{"id":20306,"__str__":"Diversos - Anexo 03 de 21/10/2019 por ","link_detail_backend":"/materia/documentoacessorio/20306","metadata":{"old_system":{"value":{"id":{"id":20306,"data":"2019-10-21T15:52:19Z","nome":"45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26\\31dd5112-de19-4474-b6c0-24a962d970d1","versao":2,"embanco":0,"paginas":0,"tamanho":1407275,"extensao":".pdf","publicar":1,"__model__":"Arquivo","descricao":"2019_10_21_15_52_06"},"chave":null,"ordem":3,"conteudo":"CAMPO NOVO oo PARECIS \u201d PREFElTURA P OF\u00cdCIO n! 431/2019/GAB Campo Novo do Parecis - MT, 21 de Outubro de 2019 Para: Excelent\u00edssimo Senhor Vereador Wagner Tavares da Cunha Presidente da C\u00e2mara Municipal de Campo Novo do Parecis. Assunto: Resposta ao Requerimento 142/2019, referentes ao Of\u00edcio 068/2019 proveniente da C\u00e2mara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT. Ao cumpriment\u00e1-los cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar em anexo a resposta da Secretaria de Infraestrutura referente ao Requerimento 142/2019. Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e considera\u00e7\u00e3o. Atenciosamente, AEL MACHADO Prefeito Municipal yxzgzu/ 78360-000 I Campo Novo do Parecis l MT l2-5100 I www.camponovodoparecismtgovbrINFRA ESTRUTURA \u00caVECRETARIA t' CAMPO Novo B DOPARECIS PREFEITURA MEMORANDO N\u00b0: 0539/2019 PARA: Gabinete. ASSUNTO: Resposta Requerimento Em resposta ao Requerimento n\u00b0. 142/2019, de autoria dos vereadores Milton Soares, Cicero dos Santos Silva, Antonia Ap. P. de Souza, Dionardo Mendes e Gilberto Vieira de Melo, no qual solicitam relat\u00f3rio referente ao fornecimento de servi\u00e7os terceirizados de m\u00e3o de obra nas \u00e1reas de limpeza, jardinagem e servi\u00e7os gerais (oper\u00e1rio bra\u00e7al e agente de conserva\u00e7\u00e3o), bem como presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de pedreiro, pertinentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no per\u00edodo de 01/01/2018 a 31/08/2019. i Conforme solicitado, segue em anexo o referido Relat\u00f3rio. Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e considera\u00e7\u00e3o. Atenciosamente, Campo Novo do Parecis, 18 de Outubro de 2019. Secret\u00e1rio Municipal de Infraestrutura interino Portaria 540/2019RELAT\u00d3RIO REFERENTE A0 FORNECIMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE M\u00c3O DE OBRA. PERIODO: 01/01/2018 \u00c0 31/08/2019. EMPRESA: SGC PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS EIRELI. DATA N9 EMP. DESTINA\u00c7\u00c3O QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 20/08/2018 5474/18 VARRI\u00c7\u00c3O NAs RUAS E PRA\u00c7AS DO MUNIc\u00edPIo. 2553 117,50 RS 299.977,50 14/09/2018 6179/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PAISAGISMO E PRA\u00c7AS MUNICIPAIS. 3421 117,50 RS 401.967,50 14/ O9/ 2018 6180/18 P\u00daBLICA. MANUTEN\u00c7\u00c3O DA LIMPEZA 1526 117,50 RS 179.305,00 28/12/2018 8926/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU RA. 771 117,50 R$ 90.592,50 EMPRESA: SILVEIRA SANTOS E SANTOS LTDA. DATA N? EMP. DESTINA\u00c7\u00c3O QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 02/01/2018 105/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 164 192,00 RS 31.488,00 15/01/2018 584/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O Do PAISAGISMO. 67 192,00 RS 12.864,00 15/01/2018 585/18 sERvI\u00e7os REALIZADOS PARA o DEPARTAMENTO DE TR\u00c2NSITO. 67 192,00 RS 12.864,00 15/01/2018 586/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 97 192,00 RS 18.624,00 15/01/2018 587/18 SERVI\u00c7OS EXECUTADOS NA CAPELA MORTU\u00c1RIA E CEMIT\u00c9RIO. 67 192,00 RS 12.864,00 17/01/2018 599/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O Do PAISAGISMO E PRA\u00c7AS MUNICIPAIS. 256,50 192,00 RS 49.248,00 27/02/2018 1372/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS PARA ATENDER A ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA. 260,40 192 RS 49.996,80 19/04/2018 2568/18 SERVI\u00c7OS COM MANUTEN\u00c7\u00c3O NOS PR\u00d3PRIOS MUNICIPAIS. 449,50 192,00 RS 86.304,00 14/05/2018 3121/18 SERVI\u00c7OS EXECUTADOS NA CAPELA MORTU\u00c1RIA E CEMIT\u00c9RIO. 300 192,00 RS 57.600,00 Rss? \u00c9\u00c0WR18/ 07/ 2018 4744/18 SERVI\u00c7OS EXECUTADOS NO CEMIT\u00c9RIO MUNICIPAL. 600 192,00 RS 115.200,00 18/07/2018 4745/18 sERvI\u00e7os REALIzADos PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA No MUNIC\u00cdPIO. 309,60 192,00 RS 59.443,20 23/07/2019 4841/18 SERVI\u00c7OS REALIzADos PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. 90,96 192,00 RS 17.464,32 23/07/2018 4842/18 SERVI\u00c7OS EXECUTADOS NO CEMIT\u00c9RIO MUNICIPAL. 136,44 192,00 RS 26.196,48 16/10/2018 6935/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNIC\u00cdPIO. 585 197,50 RS 115.537,50 EMPRESA: R. O. DA SILVA & CIA LTDA. DATA N9 EMP. DESTINA\u00c7\u00c3O QUANT. VALOR UNIT. VA LO R TOTAL 02/01/2018 96/ 18 SERVI\u00c7OS REALIzADos COM A LIMPEZA P\u00daBLICA. 850 127,35 R$ 103.247,50 O2/ O2/ 2018 683/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS COM A LIMPEZA P\u00daBLICA. 36 127,35 R$4.584,60 27/02/2018 1320/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PAISAGISMO E PRA\u00c7As MUNIcIPAIs. 1964 127,35 RS 250.115,40 03/04/2018 2262/18 sERvI\u00e7os REALIZADOS COM A LIMPEZA P\u00daBLICA. 1580 127,35 RS 201.213,00 03/05/2018 2924/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PAISAGISMO E PRA\u00c7AS MUNICIPAIS. 570 127,35 RS 72.589,50 03/05/2018 2924/ 18 MANUTEN\u00c7\u00c3O Do PAISAGISMO E PRA\u00c7AS MUNICIPAIS. 570 127,35 RS 72.589,50 22/05/2018 3426/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PAISAGISMO E PRA\u00c7AS MUNIcIPAIs. 891 127,35 RS 113.468,85 22/05/2018 3427/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS COM A LIMPEZA P\u00daBLICA.(VARRI\u00c7\u00c3O) 873 127,35 RS 111.176,55 03/07/2018 4519/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS COM A LIMPEZA P\u00daBLICA.(VARRI\u00c7\u00c3O) 206,50 127,35 RS 26.297,78 03/07/2018 4520/18 SERVI\u00c7OS REALIzADos PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA No MUNIC\u00cdPIO. 10 127,35 RS 1.273,50 09/07/2018 4566/18 SERVI\u00c7OS REALIzADos coM A LIMPEZA P\u00daBLlCA.(VARRI\u00c7\u00c3O) 925,50 127,35 RS 117.862,43 mais $849 W11/07/2013 4617/18 sERvI\u00c7osREALIZADOsPELA 713,50 127,35 R$91.500,98 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNIciPIO. 03/03/2013 5205/13 MANUTEN\u00c7\u00c3ODE PRA\u00c7ASE 435 127,35 R$55.397,25 AVENIDAS. 03/03/2013 5206/18 MANUTEN\u00e7\u00c3ODE PRA\u00c7ASE 103,49 127,35 R$ 13.817,46 AVENIDAS. EMPRESA: SILVEIRA SANTOS E SANTOS LTDA. DATA Ne EMP. DESTINA\u00c7\u00c3O QUANT. VALOR VALOR TOTAL UNIT. 17/05/2019 4330/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUAs, 90o 197,50 Rs 177.750,00 AvENIDAs E cIcLovIAs. 11/07/2019 5040/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUAS, 549 197,50 R$128.177,50 AvENIDAs E CICLOVIAS. 11/07/2019 5033/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS PRA\u00c7As 354,43 197,50 R$69.999,93 MUNICIPAIS. 11/07/2019 5039/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS PRA\u00c7As 253 197,50 R$49.967,5o MUNICIPAIS. EMPRESA: R. O. DA SILVA 3. CIA LTDA DATA Ne EMP. DESTINA\u00c7\u00c3O QUANT. VALOR VALORTOTAL UNIT. 07/03/2019 5770/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUAS, 274 131,00 Rs 35.394,00 AVENIDAS E CICLOVIAS. 03/03/2019 5775/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUAs, 332 131,00 R$50.042,00 AVENIDAS E CICLOVIAS. 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Assunto: Resposta ao Requerimento 142/2019, referentes ao Of\u00edcio 068/2019 proveniente da C\u00e2mara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT. Ao cumpriment\u00e1-los cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar em anexo a resposta da Secretaria de Infraestrutura referente ao Requerimento 142/2019. Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e considera\u00e7\u00e3o. Atenciosamente, AEL MACHADO Prefeito Municipal yxzgzu/ 78360-000 I Campo Novo do Parecis l MT l2-5100 I www.camponovodoparecismtgovbrINFRA ESTRUTURA \u00caVECRETARIA t' CAMPO Novo B DOPARECIS PREFEITURA MEMORANDO N\u00b0: 0539/2019 PARA: Gabinete. ASSUNTO: Resposta Requerimento Em resposta ao Requerimento n\u00b0. 142/2019, de autoria dos vereadores Milton Soares, Cicero dos Santos Silva, Antonia Ap. 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O. DA SILVA & CIA LTDA. DATA N9 EMP. DESTINA\u00c7\u00c3O QUANT. VALOR UNIT. VA LO R TOTAL 02/01/2018 96/ 18 SERVI\u00c7OS REALIzADos COM A LIMPEZA P\u00daBLICA. 850 127,35 R$ 103.247,50 O2/ O2/ 2018 683/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS COM A LIMPEZA P\u00daBLICA. 36 127,35 R$4.584,60 27/02/2018 1320/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PAISAGISMO E PRA\u00c7As MUNIcIPAIs. 1964 127,35 RS 250.115,40 03/04/2018 2262/18 sERvI\u00e7os REALIZADOS COM A LIMPEZA P\u00daBLICA. 1580 127,35 RS 201.213,00 03/05/2018 2924/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PAISAGISMO E PRA\u00c7AS MUNICIPAIS. 570 127,35 RS 72.589,50 03/05/2018 2924/ 18 MANUTEN\u00c7\u00c3O Do PAISAGISMO E PRA\u00c7AS MUNICIPAIS. 570 127,35 RS 72.589,50 22/05/2018 3426/18 MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PAISAGISMO E PRA\u00c7AS MUNIcIPAIs. 891 127,35 RS 113.468,85 22/05/2018 3427/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS COM A LIMPEZA P\u00daBLICA.(VARRI\u00c7\u00c3O) 873 127,35 RS 111.176,55 03/07/2018 4519/18 SERVI\u00c7OS REALIZADOS COM A LIMPEZA P\u00daBLICA.(VARRI\u00c7\u00c3O) 206,50 127,35 RS 26.297,78 03/07/2018 4520/18 SERVI\u00c7OS REALIzADos PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA No MUNIC\u00cdPIO. 10 127,35 RS 1.273,50 09/07/2018 4566/18 SERVI\u00c7OS REALIzADos coM A LIMPEZA P\u00daBLlCA.(VARRI\u00c7\u00c3O) 925,50 127,35 RS 117.862,43 mais $849 W11/07/2013 4617/18 sERvI\u00c7osREALIZADOsPELA 713,50 127,35 R$91.500,98 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNIciPIO. 03/03/2013 5205/13 MANUTEN\u00c7\u00c3ODE PRA\u00c7ASE 435 127,35 R$55.397,25 AVENIDAS. 03/03/2013 5206/18 MANUTEN\u00e7\u00c3ODE PRA\u00c7ASE 103,49 127,35 R$ 13.817,46 AVENIDAS. EMPRESA: SILVEIRA SANTOS E SANTOS LTDA. DATA Ne EMP. DESTINA\u00c7\u00c3O QUANT. VALOR VALOR TOTAL UNIT. 17/05/2019 4330/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUAs, 90o 197,50 Rs 177.750,00 AvENIDAs E cIcLovIAs. 11/07/2019 5040/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUAS, 549 197,50 R$128.177,50 AvENIDAs E CICLOVIAS. 11/07/2019 5033/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS PRA\u00c7As 354,43 197,50 R$69.999,93 MUNICIPAIS. 11/07/2019 5039/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS PRA\u00c7As 253 197,50 R$49.967,5o MUNICIPAIS. EMPRESA: R. O. DA SILVA 3. CIA LTDA DATA Ne EMP. DESTINA\u00c7\u00c3O QUANT. VALOR VALORTOTAL UNIT. 07/03/2019 5770/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUAS, 274 131,00 Rs 35.394,00 AVENIDAS E CICLOVIAS. 03/03/2019 5775/19 MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUAs, 332 131,00 R$50.042,00 AVENIDAS E CICLOVIAS. R$390 339W","arquivo":"http://sapl.camponovodoparecis.mt.leg.br/media/sapl/public/documentoacessorio/2019/20306/2019_10_21_15_52_06.pdf","data_ultima_atualizacao":"2019-10-20T20:00:00-04:00","materia":17284,"tipo":1}