{"id":29600,"__str__":"Diversos - Anexo 06 de 10/09/2024 por ","link_detail_backend":"/materia/documentoacessorio/29600","metadata":{"old_system":{"value":{"id":{"id":29600,"data":"2024-09-10T17:02:10Z","nome":"c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39\\24e965b9-3137-4d3b-b451-c56c3f41a021","versao":2,"embanco":0,"paginas":0,"tamanho":52386458,"extensao":".pdf","publicar":1,"__model__":"Arquivo","descricao":"RESPOSTAS DE REQUERIMENTO N\u00ba 179 -180 - 181 ANEXO III_0005"},"chave":null,"ordem":6,"conteudo":"INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hora : 08:38:31 3;\u00a1 s\u00e3o J Lucas , _ '\"\u00b0***\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2927 v DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE |uvermed@gmaiI oom ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 000001 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 \u203a._  9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1.0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 4 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 306 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14866 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00L 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15664 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENlATlNA) IM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 I. 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA1OMGIML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001-\u00e3/ 7 S\u00e3o Lucas 'An Irr-,mulu unidade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.195.654/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03106/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 4 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. VaIor Vencedor V|r. Unir. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 4 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2.9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 TDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0.9300 2.139,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA \u00e2 F/A L 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 4 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 190000 1.140,00 169750 1.018,50 14084 BULTIBROM ETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA I 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679.86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00# 2, 8520 855.60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1 ,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 0,0000 0,00 6.2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 1 5977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 2007100110012002 5011191110900 00101 3\u00b0\u00a7319A ' 01193119103 ' 091599 9P 0P9\u00a1591U| 99191513 ' DIS 913111093 XOd 00'0 000010 00'0 000010 0010 000010 001891 000119 09:1 08 1w 09 111191118 VNO1OSING3Hd 20282 00'0 000010 00'0 300010 001011 00990 001911 092910 11134002 1IN 01 %1'61 OlSSVlOd 3G 0138010 07282 00'0 000010 0010 000010 00'0 000010 001028 000218 dm; 001 11118190109 VNOHVGOIWV 62282 00'0 000010 001926 0009191 091276 0096191 0010901 0000112 Nn 09 9'0+97 OOIGOS WVZVEIOL + VOIGOS VNI1IOVH3dId NIOOZVJ. 98922 00'0 000010 8712801 \u00a10787'1 0018911 00991 00'0 000010 dVIIV 022 'II/192 'IW19IN7 VNOSVL3WVX3CI 96822 00'0 000010 0010 000010 0010 000010 00'0 000010 V100 06 SW 92 VNIZIEIVNIO 16202 0010 000010 001016 00997 001016 00997 001916 00697 A V/;I 002 V/:I 91 VOIGOS VNIJ.01V:I30 98802 00'0 000010 0010 000010 00'0 000010 00179 000910 f WOO 06 (1IGHOSI)1V1IE)NI1EInS - 91119 VCIISHOSSOSI 82802 0010 000010 001878 00989 091098 001212 00'0 000010 NFI 09 1W1 'IW/OWOS VNIHCI3:I3 99202 00'0 000010 000010 00'0 00000 0010 000010 Nn 8 (3.LNV.LOV:IH11S 111118 9011911100 OiNV2OV80dV31V 98861 00'0 000010 000010 00'0 000010 00'0 000010 cIWV 002 111101 ' %02 OIGOS 3G 0138010 92961 00'0 000010 0000'O 001919 069210 001099 008810 dWV 0002 1WO1OV\u00d33FNIWVd 111197' 82861 00'0 000010 000010 0019121 002911 00126811 007211 :IWV\u00cdOOB WI/AI 11112 Tw/owz (NOHGBSGVN) VNOHLSSNVGNO 89061 0010 000010 000010 0010 000010 0989911 00021188 99s 9 CI-.LNV VNVWnH VN11n0O190NnWI NVSHEILVW 26801 0010 000010 000010 00178 002110 00198 09210 J INOO 002 OGIWIHAWOO SW 009 VNOHIdIG 01201 0010 000010 000010 0010 000010 00101.2 00022 dWV 001 'IVII1 dVIIV 'IW/SWOZ VNIZWVHCIIH 98221 00'0 000010 000010 0010 000010 001918 008118 dwv 001 1711971110 VNHHOW 28021 00'0 000010 009791 ?Q2807 0098191 00877 0009121 N11 92 11019 OOSVEH 1110009 vanvmoans VNIEVd3H 71291 00'0 000010 009019 O7'971 000119 001271 002619 Nn 72 I 'IIN002 'IOSSVEIID 3G 0310 98991 0010 000010 009912 001998 00998 001792 007912 dWV 001 | 1V11 11111911190 VNI1V1nEI83J. 82791 13101101911 'Mun 'JIA 'Mun 'JIA 19101 101911 'llun 'JIA IPM. I\u00b0IEA 'nun 'JIA |EIOJEd .IOPBOUGA _ 12d .IOPBOUBA IEIOJBd .|0p30U8/\\ |EIOJEd .IOpSOUGA _Wmn _amo omnsul op o\u00e7\u00e3uasaa o\u00f4lp\u00e7a NVZIF oouvnoa 113MXVW ONnHE 11183101 ' 1782 VHOGNIEIEHSIG ' 809 OEIIBHNId 'HHHIO ' 017 IHLSIG V3 ' 0181 sampoaamog saxopaoouaog sop so\u00f3ud ap 35952103 S3I^I31 VWWFGV ' 871 101191150 W911 9P 09913 1\u00b0U9W 303110598 7202190101 39591103 9P \u00b01Nd 7202190180 513959100 3P \"Hd 7202190112 313d 1196 15\u00b0594d 9P 0959100 'ISSSI ' ZIHLVW ' SV\u00e0IdWOO ' 1 :PJWWPUWPNJV 9P 13301 A A 'Quem 1'1\"d'N'3 y \u00c3 k k 3CI3S ' SVO1TI OVS 300113 3G 'IVIOOS 0.L1LLI.LSNI ' 'ISSSI ' 81 WPPPWH rt\u00e2\u00e3zez\u00e3rm\u00e0z\u00eare\u00e3 1 A 1 1 505941! ap 0252100 \"'35 4 18 9P 11 \u00a19U!5?d 98'8000I799'582'96 \u00a1'1\"d'N'D OAON ' SIDBHVd OCI OAON OdWVO ' svom OVS BCIfIVS 3G 'IVIOOS OlnlllsNllNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000685 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 12 de 31 Data' 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 241] - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera G EOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 190011 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML F 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 18714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 1* 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 7286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 20002017\u00a1 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 01W 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7,5928 379,64 11 ,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZlNA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 19.3600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 189712 948,56 23229 AMIODARONA 50 MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 A. 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofkware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 13 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 32.2 E* ucas _ _ *\"'*\u201c\u201c\"* Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 73442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Jr Vlr. Unit. r Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 1 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 129900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 fHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 21.5900 539,75 0,0000 0,00 246800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,001 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 'MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3849800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 a. 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 LAMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 F 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7AO 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMGIMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,507 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900, 218,00 0,4800 96,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 47 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL v INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 Data: 21 /06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Men or Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Valor Ve ncedor V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 3499000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMGNIG 3ML ( SURFACTANTE) 3UN 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00# 0,5220 48,98 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1 ,4340 L 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACI NA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0.0000 0,00 189500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 TPREDNlSOLONA 3MG/ML eo ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 cota\u00e7\u00e3o de pm\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u00ab MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$211.401,11 Rs 22.268,55 R$ 18.693,58 R$2.139,00 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$211.431,11 E Rs 22.268,55 Rs 18.693,58 Rs 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO\u00ab30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DlAS Prazo de Entrega 0510512024 0110512024 06/06/2024 1010612024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 2.433,86 R$ 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 LUCIEPAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES' GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hora :08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R5 37.575,92 R5 24.902,29 1251315450 1252121505 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R$ 0100 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 37.578,92 R$241.902,29* RS 13.164,50 R$ 21.215,06 COH\u00d3\u00cd\u00c7\u00d5O de Pagamento FATURADO - 28 DIAS FATURADO \u00ab 30 DIAS FATURADO \u203a 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0510012024 2310512024 2910512024 0710012024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 o 0 0 Valor Total Vencedor R5 593,22 R5 355,26 Rs 1.498,50 R5 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO f S\u00e3 @Lugas ,\u00ed\u00edza\u00edlrvutltviu Unidade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654/0006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21 /05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Total Vencedor R8 38.648,47 R$ 18.570,91 R$ 28.973,42 R$ 24.601,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R5 38.648,47 RS 18.570,91 R3 26.973,42 RS 24.601,20 FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DlAS FATURADO - 30 DIAS 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 o R6 447,25 RS 1.138,00 0 0 R$ 1.749,50 0 R$ 1.393,50 PGX Software S|G ~ Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro ~ Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 - D :21/ 2 24 e Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3odePre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R* 27933190 Desconto R5 9\u00b0\u201d Frete R5 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 21020190 RS 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 2910512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Total Vencedor R5 11.046,00 R5 39.895,26 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008\u203a35 P\u00e1gina: 19 de 31 D l : 21/06/2024 1'\u00a1 33g\u201d md\u201d m' cm\"\" H\u00e3ra\u00e1rio: 03:33:31 N** '='*\u201c*\u201c\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90.00 COM 0,15 13,66 11996 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 300,00 AMP 0,74 591.20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,80 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 232132 PREDNISOLONA SMC/ML 60 ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Valor Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,90 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001@E3 .mz-a | num, Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 a Ordem de Compra cas Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 31 Data: 21106/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.B51/0001-06 Prazo Entrega: 10106/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 2668 TRAMADOL 50 MG/ML \u203a 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 FIA 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML [M 200,00 AMP 2,55 510,00 7326 AcIDo TRANEXAMICO 5oMG/Mu5ML 100,00 AMP 4,30 430,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM r 600,00 AMP 1,52 912.00 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15354 BENZILFENICiLINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) iG IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.215,00 19375 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,25 510,00 22630 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 18,95 947,50 Va|or Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;um 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHE|RO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001?S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra J Lucas 1 \\cmutc Unmade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c0o LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1MLIM/Iv 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + B0,0ImL 140m) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 3,15 652,00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPNACAINA 0,5% PES 4ML 0140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 5,75 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 15,40 412,00 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200,00 FIA 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,40 Observa\u00e7\u00f5es: 05s: A cAIxA E 01120 AMPoLAs FICA DE OLHO Va|or Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconm; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 Da : 1 2 24 E3335 0mm d\u00b0 em\"\" _ _ HoIa\u00e1ri\u00e2: \"WW ' \u201cmu\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS \u00ab SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Vaior Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 U LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO# ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 23 de 31 Gmmmm ,_ mm i \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrea: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Vaior Unit\u00e1rio Vaior Total 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0.16 16.40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25.00 AMP 11,50 267.50 9701 VARFARINA sooIcA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,64 20290 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90,00 COM 0,33 29.70 Va|or Tota|: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nes\u00e7onqo; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Fme, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 Data: 21/06/2024 3\u201d 55\u00b0 (\"dem de (hmm Hor\u00e1rio: 05:35:31 s\u00e3\u00a1 L , _ 5- 15533-5 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS I Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS I Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO ' Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 COM 0,37 32.94 \u00ed Observa\u00e7\u00f5es: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Va|or TotaI: 355,26 I Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 \u00a1 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs &em; ovoo I I LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 25 de 31 s\u00e3; f\u00e3s\u201d Ordem de Compra S\u00e3; \u201cM\u201d \"*\u201c\"\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 6459 C|METIDINA 150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/1 D0 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,95 1.015,50 Observa\u00e7\u00f5es: cx/10 sem trava de seguran\u00e7a Vaior Tota|: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;rem 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\"m\u00ed I notam Unidade: Locai de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INST|TUTO socIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0000-35 P\u00e1gina: 25 de 31 _ o d d c Data: 21 /06/2024 ;\u00c9 fggas r em e \"mm Hor\u00e3rio: 05:35:31 Fornecedor: 2696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es' ETILEFRIL 10MG/ML INJ. c/5 AMP. X1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 FIA x 5ML 14555 CETOPROFENMPROFENID)100MG AMP EV 150,00 F/A 4,53 579,55 Observa\u00e7\u00f5es' ARTRINID 100MG Po IV CI50 F/A 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,55 555,50 observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| /ML INJ. c/50 AMP x 1ML Va|or TotaI: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0m I . I LUC| PA A BE A GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 27 de 31 @E1123 \u00b0\"*\u00b0\"\u201c*\u00b0\u00b0\u00b0\u201c'\u00b0'\u201c y _ B\u00e3\u00ed\u00e3r\u00e2\u00edt\u00e2\u00eaz\u00e2\u00e3\u00ed \u201cP\u201d \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Urin\u00e1rio Valor Total 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,59 447,25 Va|or Total: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUC| PAU RE NHEIRO AD MA LEM GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 eg\u00a1 s\u00e3o Ordem de Compra ' J' Lucas n\"wt\u00bb\u00e0$I\\\u00ab1.!II./, Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 28 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,55 243,00 15531 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MGlML1ML IM 100,00 AMP 1,56 155,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampoias 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 10,1% 10 ML 200,00 F/A 0,39 75,00 Va|or Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;mei 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO\" ' ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 1 _ o d d c Data: 21/05/2024 @E3335 r em e mn\"\" Hor\u00e1rio: 05:35:31 1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Tota|: 1.749,50 i Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frau\u00a1 0,00 (\u00c9   LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 q?, s\u00e3o Ordem de Compra -\u00e0\u00e2 Lucas , _ ' \u201cPim Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1- COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2.20 11000 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302,50 5792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 COM 0,05 13,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,02 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO10DMG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA10MGIML 2ML 300,00 AMP 0,92 276.00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200.00 COM 0.15 32,00 19323 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Va|or Total: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 . \u00ed 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 31 de 31 133533, \u00b0\"*\u00b0\"\"*\u00b0\u00b0\u00b0\"'\u00b0\u201c 3321157913223? . u l _ . . . Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS-SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 17007 MORFINAOJMGIML 100.00 AMP 2,75 276,00 19835 ALFAPoRAcTANTo SOMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.59000 10.770,00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;m9, 0,00 LUC| PAULA REBEC 0M HEIRO ADJALMA EMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE_E|OL1NE F|OS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/QU SERVI\u00c7OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA INDICADA ABAIXO E1v|1SSA0.04/06/2024 VALOR TOTAL, RS 4 180,44 DEST1NATAR10' INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO Campo Novo do ParecIs~MT DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E ASSINATURA D0 RECEBEDOR Nu' 009095698 S\u00e9rie 001 IhIiNIll-T( 'A\u00c7\u00c3O DU nuns/vu. Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA O ENTRADA Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N - QD-45 LT-01 \u00a1 \u00c7SAUM CHAVE DE ACESSO ::a\u00e3gm '\u00e0bvg\u00e3\u00e2\u00e2\u00e2 ' 6725303133130 No. 000.095.698 5224 0637 8444 7900 0233 5500 I000 0956 9814 aros 03s\u00a1 S\u00e9rie 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Folha 1/2 wwwnfefazenda goI/.br/ponal ou no site da Sefaz AuIorIzzIdora NATUREzA DA OPERA\u00c7\u00c3O PRoTocoLo DE AuToRIzA\u00e7Ao DE Uso Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrih 152247621345381 - 04/06/2024 15:30:26 INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL DO SUEST TRIBUT !CNPJ 106807412 139764631 37.844.479/0002-33 DESTINAT\u00c1RIO/ REMETENTE NOME 7 RAzAo SOCIAL 10m z CPF DATA DA EMIssAo INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0008-35 04/06/2024 ENDERE\u00c7O aAIRRo\u00a1 DIsTRITo rap DATA DA SAIDNENTRADA AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 MUNIcIPIo UF FONE/ PAx INscRIcAo ESTADUAL noRA DA SAIDAENTKADA Campo Novo do Parecis M 11968661023 1 FATURA / DUPLICATA C\u00c1LCULO Do IIvIPosTo HASFDECALC DOICMS vALoR DO IrMs Jum-z DLCN c ICMSST VALOR m ICMSSUHSI v IMP IMPoRTAcAo v ICMS UF REMET JVALOR Do FCP vALoR Do PIS v ToTAL PRoDUTos 4.180,44 501,66 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 4.180,44 vALoR Do FRETE vALoR Do SEGURO DESCONTO ;OUTRAS DESPESAS vALoR ToTAL IPI v ICMS UF DEST v ToT me vALoR DA conNS v ToTAL DA NOTA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 209,03 710,69 0,00 4.180,44 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME 1 RAzAo socIAL PRI-TE POR CONTA Tonico ANTT WPLACA DO vEIcULo UF LCNPJ 7 CPF AzUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS sA (0) E\"\"'\u00b0'\u201c\u00b0 09.296.295/0010-50 ENDERE\u00c7O lMUNIcIPIo UF INSCRICAO ESTADUAL ALAMEDA 4 SN AERoPoRTo INTERNACIONAL SANTA cENovEvA Goiania GO 104626356 QUANTIDADE EsPEcIE MARCA lNU/\\IERA\u00c7AO PESO BRUTO PESo LIoUIDo 1 CX 3,600 3,400 DADos Dos PRODUTOS I SERVI\u00c7OS 'ODIGO PRODUTO DEscRIcAo DO PRODUTO/ SERVI\u00c7O NcMISH O/CST CFO? UN oUANT \u201c\u00e2hgl \\T/QER\u00ca 5,34? \\\u00c7\u00cakfSK V^\u00a1'\u00a1;\u00a1\u00b0\u201c ALIQ IPI AAOSA45 ALGODAO 0 s/AG ISX45CM 30061090 000 5107 UN 48,000!) 2,0500 98.40 98,40 11,31 12.00 \\nLT:20230[\u203a696 Val 16/10/28 UN:4B pFCPUFDesF0,00\u00b0/o p1CMSUFDcsF17,00% pICMS1n\u00a1erPan=100.00\u00b0/u VFCPUFDeSFQOO v1CMSUFDesF4,92 VICMSUFRemeFQO CS20MR2$G BIOGUT S 2-0 1/2 R 2,S-75CM 30061090 000 6107 UN 480000 5,2000 249.60 249,60 29.95 12,00 \\rILT 2022005393 Va1.29/08/27 UNz48 pFCPUFDest=0,00\u00b0/o p1CMSUFDe\u00a7FI7,00% p1CMSInterPan= 100,00% VFCPUFDeSFKXOO \\IICMSUFDcSFIZAB VICMSUFRBmCFODO CSZOMRSOR EIOGUTS 2-0 172 R 5,0-75C.\\1 30061091) 000 6107 UN 72.0000 5.0000 360,00 360,00 43.20 12,00 \\nLT 202409147 Val Z6/0l/29 UN72 DFCPUFDCSFO,OO% p1CMSUFDesl=17,00% pICMSIIIIerParFIOOJJ\u00cdN/b VFCPUFDeSFODO v1CMSUFDesr-'I8,00 V1CMSUFRemC1:0,D0 ABS40MR15 ABS PGA 4-0 AGI/Z ClLL5-70CM 30061090 000 6107 UN 7211000 7,3100 526.32 526,32 63,16 12.00 \\nLT 202307329 Va1'08/11/28 UN:72 pFCPUFDesF0,00% pIC1v1SUFDesl=17,00% p1CMSInlerPan:|00,00% vFCPUFDcsI=0,00 vlCMSUFDesF26,3Z v1CMSUFRemcI=0,00 PGLA40MR30G PGLA-910 4-0 AGI/Z C1L3,0-70CM 30061090 000 6107 UN 36.0000 7,7400 278,64 278,64 33,44 12,00 \\nLT 202307313 Va|:08/1l/28 UN:36 pFCPUFDesr=0,00\u201c/cI p1CMSUFDesF17,00% p1CMS1nterPan:100,00\u00b0/\u203a vFCPUFDesI=0,00 vICMSUFDcsF1l93 VICMSUFRemeFDDD PCILA 1MR43R PGLA-910 1 AGI/Z C1L4,R-70CM 30061090 000 6107 UN 1013.0000 8,1800 883,44 333,44 106,01 12,00 \\nLT 202410680 Va1,03/04/29 UN'108 pFCPUFDest=0,00\u00b0/o p1CMSUFDest=17,00% p1CMS1nlerPan= 100,00% vFCPUFDesF-ILDO \\'1CMSUFDesI=44. 17 IJICN\u00cdSUFReIHeFODO ABSIMR4OR ABS PGA1AG1/2ClL4D-70C1v1 30051090 000 5107 UN 720000 33500 537.52 $37,52 70,50 12,00 \\nLT:20Z4l 1437 Val: 13704/29 uN.72 pPcPUPDes:=0,00% p1CMSUFDeSt=17,00% pICMS1nterPan=100.00\u201c/n PFCPUFDeSFDDD v1CMSUFDest=29,38 PICIVISUFReIneFQOO DADOS ADICIONAIS INFORMACOES CDMPLEMENTARES RESERVADO Ao ns\u00e7o LOCAL DE ENTREGA 96295654000S35-AVEN1DA BRASIL, 1629 \u203a CENTRO Campo NOVO do Parecis - MT 1nf. Contribuinte: Pedido referente a oc 9703 CHC03446 10 Pedido' 37372 Email do Destinat\u00e1rio c'2@i'm b: m* @WWW Inr \u00cd1SC02\\l|V210f do ICMS para a UF de Destino, , Rs : 209 03 mmmmA Va|or Aproximado dos Tributos : RS 710,69 um, ,m5 \u201cm\u201d \u201cW /mpmw um o\u00a1 07 2024 m n a\u00a1 m ami/a em um A-m ;um br 9:2\u00bb. ;eu 9.1x; ASS!InENTII-'ICA\u00c7\u00c2U m) PMITPJN Documento Auxiliar da Nota I Fiscal Eletr\u00f4nica 3 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 0 - ENTRADA I Rua ISRAEL PrNI-IEIRo, sm - QD-45 LT-01 1 _ SA\u00cdDA CHM/E DE \"E550 JARDIM ALVORADA - 75104-405 Anapolis _ G0 Fone/Fax: 6237032200 No' omhogsjgs 5224 0637 0444 7900 0233 5500 1000 095o 9814 6106 0361 S\u00e9\u00f1e 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Folha 2/2 wwwnfefazenda govbr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA DPERA\u00c7AO PROTOCOLO DE AUToRIzAcAo DE USO Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib 152247621345381 - 04/06/2024 15:30:26 INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL INscRIcAo ESTADUAL Do SUBST TRIDUT CNPJ 106807412 139764631 37.844.479/0002-33 DADOS DOS PRODUTOS l SERVI\u00c7OS \u00caODIGO PRoDuTo DEscRI\u00c7Ao Do PRODUTO / SERVI\u00c7O NCM/SH (MST croP UN QUANT ?k3k 13K:: 5,342( 0gb? v\u00f1kfw fg-\u00a1\u00e0g ALIQ IPI ABS1CR30R ABS PGA I AG3/8 C1L3,0-70CM 30061090 000 6107 UN 1080000 8,8500 955,80 955,80 114,70 12.00 \\nLT:202410187 Val 18/03/29 UN: 108 pFCPUFDost=0.00% pICMSUFDesF 17,00% p|CMS1nrerPart=100,00% VFCPUFDG\u00a7F0,00 V1CMSUFDcsl=47.79 vICMSUFRemet=0,00 POCLJOCTMIESJ PGCL-ZS 3-0 AG\u00c9/K ('0R2,4-70CM 30061090 000 6107 UN 24.0000 10,0300 240,72 240,72 28,89 12.00 \\rILT:20Z4104Z0 Va1:26/03/29 UN:24 pFCPUFDesI=0,00% pICMSUFDcsF17_00% p1CMSInlerPan=100.00% VFCPUFDCSFODO \\'1CM5UFDCS|:12,04 v|CMSUFRemet=0,00 Assm mu; ;msm Pirata Aswawv; L7: me mwmmumwuwoorm (mw/ITU :Ie :Eric 00312012 Iisrmrm\u00e2oounssuofgum 010462930500000 Impcnu em n\u00a1 a7 2014 as /3 m. 45 Grradv em www A75! cam hr|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 6 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1no: 16:41:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 f\u00e3) \u00ca\u00e3gas Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ' \u201cM\u201d Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1514 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 3,00 cAx 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5,00 cAx 5865 FIO NYLON 00 C/AG ZCM 5,00 cAx 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c/ AGULHA 5 3,00 CAX 11202 FIO NYLON 2.0 c\u00a1 AGULHA 2,0 CM 5,00 cAx 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 c/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 14302 Iio ::algm simples 2 dag 2.5 2,00 CAX 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 5,00 CAX 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 CI AG 5 5,00 cx 22050 FIO VICRYL 4-0 c/ AG CILINDRICA 1 ,50M - UROLOGIA 2,00 cAx 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 2,00 CAX 22951 FIO POLIGLACTINA 4 c/ AG 3 CM 1,00 cAx 828700 FIO NYLON 4.0 c\u00a1 AGULHA 1,5CM 1,00 cAx 029002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c\u00a1 AGULHA 4CM 1/2 circ. (cil\u00edndrica tran\u00e7ado) 2,00 CAX 829003 FIO PoLIGLAcTINA 1 c/ AGULHA 50M 5.00 cAx 030005 FIO VICRVL 1 C/AG 4CM 5,00 cAx 595075 FIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 3,00 CAX LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX So\u00f1ware istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000635 P\u00e1gina: 2 de 6 cota\u00e7\u00e3a de pre\u00e7os Data: _01/07/2024 Hor\u00e1no: 16:41:31 \u201cm\u201d \"WWW Unidade: 13 - ISSSL \u00ab INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 259 - BIOLINE FIOS 2927 - DAZ MEDIC 3216 - CCAF COM.DE 6599944502 ALEXANDRE ELIS Valor Vencedor Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Valor Total CAX 49,2000 98,40 64,5000 129,00 738900 147,78 492000. 98,40 CAX y 66,7200 333,60 67.9800 339,90 65,2300 326,15 65,2300 326,15 CAX 667200 333,60 0,0000 0,00 61 ,6900 308,45 61 ,6900 308,45 CAX 1533600 460,08 1360000 408,00 163,4900 490,47 136,0000 408,00 CAX 66,7200 333,60 478400 239,20 61,6900 308,45 478400 239,20 CAX 170,4000 511,20 1360000 408,00 174,3200 522,96 136,0000 408,00 CAX 1248000 249,60 152,6400 305,28 163,4900 326,98 1248000 249,60 CAX 66,7200 333,60 57,8400 289,20 65.2300 326,15 57,8400 289,20 CX 120,0000 360,00 128,0000 384,00 163,4900 490,47 1200000 360,00 CAX 2631600 526,32 0,0000 0,00 366,4900 732,98 263,1600 526,32 CAX 139,2000 278,40 0,0000 0,00 214,4800 428,96 214,4800 428,96 CAX 2736400 278,64 3726000_ 372,60 3664900 366,49 278,6400 278,64 CAX 1804800 180,48 0,0000 0,00 90,2100 90,21 90.2100 90,21 CAX 125,5200 251,04 0,0000 0,00 157,6800 315,36 157,6800 315,36 CAX 2944800 863,44 0,0000 0,00 399,8200 1.199,46 294,4800 883,44 CAX 293,7600 567,52 0,0000 0,00 366,4900 i 732,98 293,7600 567,52 CAX 3186000 955,80 3615.0000 1.098,00 3604900 1.099,47 3153.6000 955,80 CAX 1203600 240,72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1203600 240,72 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 5592 IFIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5865 FIO NYLON 3\u203a0 C/AG 2CM 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 11202 FIO NYLON 2.0 Cl AGULHA 2,0 CM 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 14302 0o catgut simples 2 c/ag 2,5 17277 FIO NYLON 2-0 CIAG 4CM 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 Cl AG 5 22050 FIO VICRYL 4-0 Cl AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 22951 FIO POLIGLACTINA 4 Cl AG 3 CM 828708 FIO NYLON 4.0 Cl AGULHA 1,5CM 829002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 Cl AGULHA 4CM 1/2 circ. (c rndr\u00edca 829003 FIO POLIGLACTINA 1 Cl AGULHA SCM 830085 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 895875 FIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 901784 FIO MONOCRYL 3\u00ab0 INCOLOR AG 3,0 CM NmmmmmNmmmwvu-NMNMN PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 6 Data: 01/07/20 : 16:41 :31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 2610512024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 655550 R$ 3.973,18 R$8.213,77 Desconto R5 \u00b0-\u00b0\u00b0 RS 0,00 R3 0,00 Frete R3 90\u00b0 R3 0,00 R3 0,00 RS 6.666,60 RS 3.973,18 RS 8.213,77 FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DlAS FATURADO - 28 DIAS Prazo de Entrega 3005/2024 07106/2024 0610612024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o O 0 RS 6.993,97 Va|or Total Vencedor R$4.180,44 R$ 1.344,40 RS 1.469,13 RS 6.993,97 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0005-35 Ordem de Compra J Lucas \u00bbescutam-y Unmade\u00a1 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 4 de 6 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 16:41:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 259 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA C.N.P.J.: 37.844.479/0002-33 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 2,00 CAX 49,20 90,40 Observa\u00e7\u00f5es: AAOSA45 14302 ho catgut simples 2 ::lag 2,5 2,00 CAX 124,80 249,60 Observa\u00e7\u00f5es: CS20MR25G 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 c\u00a1 AG 5 3.00 cx 120,00 300,00 Observa\u00e7\u00f5es: CS20MR50R 22050 FIO VICRYL 40 C/AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 2,00 CAX 203,10 520,32 Observa\u00e7\u00f5es: ABS-10MR15 22951 FIO POLIGLACTINA 4 c/AG 3 cM 1,00 cAx 270,64 278,64 Observa\u00e7\u00f5es: PGLA40MR30G 029003 FIO POLIGLACTINA 1 c/AGULHA 50M 3,00 CAX 294,40 003,44 Observa\u00e7\u00f5es: PGLA1MR48R 030005 FIO VICRYL1 C/AG 4CM 2,00 cAx 293,76 507,52 Observa\u00e7\u00f5es: ABS1MR40R 095075 FIO VICRYL1 COM AGULHA 3CM 3,00 CAX 310,00 955,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: ABS1CR30G (OFERECEMOS M5318) 901704 FIO MONOCRYL 30 INCOLOR AG 3.0 CM 2,00 CAX 120,36 240,72 Observa\u00e7\u00f5es: PGCL30CTZ4IES3 (OFERECEMOS AG2,4CM) Va|or Tota|: 4.180,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs pm.; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000635 - Ordem de Compra 4 Sa ?\u00e0 Lugas lan-Mit!, Umdade\u00a1 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL P\u00e1gina: 5 de 6 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 16:41:31 Fomecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23105/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Tota| 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C1 AGULHA 5 3,00 cAx 136,00 400,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 002040 - FIO CATEGUTE CROMADO 1 90CM 112 AG 50MM CX C/24 - TECHNOFIO 'm 11202 FIO NYLON 2.o c1 AGULHA 2,0 CM 5,00 CAx 47,04 239,20 Observa\u00e7\u00f5es: m* 003030 - FIO NYLON 2-0 45cM 310 AG 20MM CX C/24 - TECHNOFIO OU MEDIX m' 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 3,00 cAx 136,00 400,00 Observa\u00e7\u00f5es: 'm 003200 - FIO CATEGUTE CROMADO N 1 75CM 112 AG 40MM cx C124 - TECHNOFIO m' 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 5,00 cAx 57,04 209,20 OhseNa\u00e7\u00f5es: c\" 003449 - FIO NYLON 2-0 45CM 31s AG 40MM cx C124 - EC SUTURE m' Va|or Total: 1.344,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 00:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;m6, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 6 _ o d d c Data: 01/07/2024 35x.? \u00ca\u00ca\u00caas r em e ompra Hor\u00e1rio: 16:41:31 'x' \"*-\u00b0'\u201c\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181l0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23105/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor TotaI 5592 FIO NYLON 3 CIAG 4CM CORTANTE 5,00 CAX 65,23 326,15 5865 FIO NYLON 3~D C/AG 2CM 5,00 CAX 61,69 303,45 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 2,00 CAX 214,45 428,96 523703 FIO NYLON 4.o c\u00a1 AGULHA 1 ,5CM 1,00 CAX 90,21 90.21 529002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c\u00a1 AGULHA 4CM 1/2 oirc. (cil\u00edndrica tran\u00e7ado) 2,00 CAX 157,68 315,36 Valor Total: 1.469,13 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,90 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;m9, 0m LUCI PAU REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001- \u00b0 NFwe N. 70.366 s\u00e1xxz 1 II IIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII \u00e7cm\u00fanomr. ;gw N. 70.366 S\u00c9RIE 1 mu\u00bb. x/ 1 \u00bbAron 'rvnm ;A pe. . 5.081,12 m; zawsmneum ?ECU bm' High? !MX DRDQUWHSERVI\u00c7IXM !ICM/SM v C1? y No\u00bb m: ;HART V wzbwzo v hrs( w Ima** *J 'hXrAL ar; rCKa 'J ZCM\u00a1 I soam. \u00cdTLGOID\u00ca knmo\u00e7uo 603w A me m0; :Hi OA 30959660/ me' A RL' r 2a u: 24;' 2 co* \u00ed :W 2M In' :usar 03m\" . . *VT* .e. A .   . . AT\u00e2DUR\u00c2L , A, I\\ . _,, _ $921* E\u201d \u00c9 w W 2.4 nloVl\u00bb _ v (txxmvu o\u00bb nr o t, UN a 51m( HELE I . \u00e7. U\u00cd\u00caD\u00c0 V\u00ed/\u201cQDQ/al Q\u00c2\u00c1W\u00c0\u00d5\u00c0- M oxiuu\u00ed\u00e1i\u00e3rfvoo OSILmw l-'l' \u201c~ \u00b0 _. z &\u00daM i: Luauamgn: 13\u00a1 CMG RSI LIVIA] l D102 1644 i9 M613 (I'M \u00c9\") W913 Ad\u00ed\u00e7\u00edofes: QLIJZQQ E; \\jsai MJ AAACRO Pmurrzi EN Lt ALONAUL) _ Loro ouEm '4N23 L) I ao . . 2 ?Mei 59533. 05m, \u00c0\u00d4\u00cdJQQEJLYHI. l\u00f4l\u00edQ/\u00c2\u00e3n\u201d re motos PNAPOR L\u00c9HOUND s Loro 2 D110_ 1119143517 51%? 11'25\"12' AUGI? ::um PNAP\u00d5R \u00d5IA. 229000 ' ' 9533\u201d \u00ab. V.; ;Lyon \"ma. ,. ., .\u201c \u201d . (It SC \"UML ::\u00c2C LS I Lois ?(1824 D, \u00abuma m \u00a1ssw IINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962956541000845 P\u00e1gina: 1 de 38 f _ R - - - d \u00a1 DaIa:'21/06/2024 @Essas equm\u00e7ao e \u201cum\u201d Horano: 08:28:58 'W' \u201c\u201c\u201c\u00b0'\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60,00 RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2.00 POT 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 80.00 UN 3308 MALHA TUBULAR 15CM X 15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20,00 UN M02 SONDA URETRAL N 06 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50,00 UN 3537 SONDA DE ASPIRACAO TRAOUEAL N 12 (PCT CI 10) 50,00 CX 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400,00 UN 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 20,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30.00 UN 4177 SONDA URETRAL N 04 10,00 UN 4183 SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN 16,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 5282 DRENO DE TORAX N.40 3.00 UN 5083 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20.00 CAX 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7321 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 16,00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N, 18 Cl BALAO 30,00 UN 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALAO N, 8,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10.00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 150,00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160.00 CAX 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5.00 CAX 10606 AGULHA RACIUI ESPINAL 276 50,00 UN 10666 SONDA URETRAL N. 10 20.00 UN 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50,00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5.00 UN 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20,00 CAX 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/TRAOUEIA 30.00 UND 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO ESTERIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 40,00 CAX 12345 SONDA URETRAL N,14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2.00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40,00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4,00 BL 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/Z50 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20.00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100.00 PCT PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 3B Data: 21/06/2024 w - Re uisi \u00e3o de Insumos \u00e0\u00a1 E3235 q \u00e7 Hor\u00e1rio: 08:28:58 N** ' \u201c\u201c'~\u201c'\u201d Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60.00 CAX 15790 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10.00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16890 EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 cAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NAscIDo 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML I sEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 2.000,00 UN 16401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 10560 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PcT 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \u201cSCALP\u201d 100,00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5.00 UND 19061 CATETER INTRAVENOSO N\u00b02BG RN 50,00 UN 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20659 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILIcALa,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL ao ML - ESTERIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 0,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 cx COM 100 UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 c/100 2.00 cAx 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40.00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 000,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 90295554/0000-35 C.N.P.J.: P\u00e1gin ' 3 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:56 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505.20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. mtooo\u00a1 mu:: POT 36,5000 d 73,00 31 ,0000 62,00 27,0000 54,00 33,300!) 66.60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 11,0000 L 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10.8900 106,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2UN 1 23 , 0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 12 PC 5,9000 L 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450/ 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 2UN 148000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASP/RA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) o In CX 11,8000 590,00/ 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 40,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 66.00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0 ,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN PCT cooou/ lNt\u00f1v-n-a- 13.6000 163, 20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 38 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os gat\u00e2\u00cdz1/\u00e1l\u00e2lzzg\u00e3\u00ea OTHTIO\u00cd \u00cd \u00cd Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23105/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor TotaI Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o dolnsumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 mtoo chao 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 230000 46,00 30,0000 60,00 \u00abF70 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 153,4800 306,96 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 12 PC 5,6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO PI EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR FERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE' 70 UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CMX 15M 2 UN 15,6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 L_  - 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21,30 1,0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 |SONDA URETRAL N 04 UN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 @\u00d3QGKN Nnx-u-w 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@E5235 !Vw lnul\u00edkulo Unidade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISS 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: 952956541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cora\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usuano: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3dIgo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaI Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 128 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO F' CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 39.2500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 13,8300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1258000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN nwcNoNN mto u- 1- PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 3250 12 o UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 I.: FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 1 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 acwoo Nrx Nm UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 o,65ooI 19,50 0,7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,5500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) o m CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325.00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 30o] UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 I 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN ooocN Nmq-u-n- PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95295554/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 38 - a t :21/06/2024 55\u00b0 c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de ?rms H\u00e3r\u00edzrio: 05:23:53 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Total CAX 21.7500 65,25 UN 5,8190 558,62 RL 8,4200 505,20 POT 23.0000 46,00 UN 108900 108,90 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 123,0000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,2700 63,24 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,2000 64,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 6,0600 424,20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2 UN 13,0000 26,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 0,6500 13,00 3402 SONDA URETRAL N 06 31d UN 0,5530j 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 6,5000 325,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5800 174,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5.30 mtooNcrNw mto u- 1- coca Nmx-x- 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 13,6000 163,20 N !- PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?w \u00e7 s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os '\u00e0 Lucas wv$\u00e0 Irwlitulo Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 952955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo ,. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO IGM - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ a BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Un' Valor Totalj Vlr. Unit. Valor Total 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 0.8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 5.5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 189,0000 189.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298.0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 265,0000 530.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M Z :J nc-\u00abNN 21.0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20.2300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 o N 5,9000 118,00 6.5000 130.00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 0,5500 440,00 0,5490 439. 20 0,0000 0.00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 0,0000 0.00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 149000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14.3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690, 00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110.00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3.6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2.3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2.2000 66.00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 39,60 0,0000 0.00 0,0000 0.00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8.5 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4.6000 46,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M @COI-voos v-sr\u00f1 s-t-l-D CAX 22,0000 1.100,00 23.8000 1.190,00 25.6000 1.280,00 22.0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX I 23.1000 3.003,00 23.8000 3.094,00 23.0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0.00 0,0000 0,00 118.0000 826,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0.0000 0,00 0.0000 0,00 3,8000 190,00 13e,25oo[ 953,75 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0.8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.6870 13,74 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o \u00ab Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 8 de 38 Dat 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE m n. o 'o d) u c d) > Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 \u00cdm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 148,4800 'I 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580.70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 20.7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33.00 14.2900 28.58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 8UN 0.6676 534,08 0.8300 664,00 0,5785 462.80 0,9700 776,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 3 1 2 2 20 CAX 00 00 20 UN 0,1557 311,40 0.0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340.00 7926 FRALDA G ERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203.20 16,7700 268,32 0,0000 0.00 0,0000 0,00 8176 :ISERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2435 730.50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840.00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO LUN 9,2108 92,10 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119.50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0.00 I 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0.00001_ 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 4,1764 41.76 0,0000 0,00 0,0000 0.00 5,8800 58,80 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 4,0300 40,30 0,0000 0.00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M oooovooc oc-srm pelo CAX 27.4000 1.370,00 22.0000 1.100,00 21 ,6400 1.082,00 33.2000 1.660,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 27.4000 3.562,00 22.0000 2.860,00 22.6500 2.944,50 31 ,5600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G I 50 UN 3.7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 9 de 38 , - Data: 21/06/2024 .\u00c9, E3335 c\u00b0m\u00e7a\u00b0 de \u201cem Hor\u00e1rio: 08:28:58 v-\u203a~=\u00bbxv\u203a Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G I 1200 LUN 0,5800 696,00_ 0.7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 | 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 1524000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 252.1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,2500 145,00 8.8000 176.00# 6.9900 139,807 8,5800 171,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560.00 0.9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0.3500 700,00 0,0000 0,00# 0.2100 420.00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 17.5200 280,32 23.3100 372.96 0.0000 0.00 0.0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0.2350 705,00 0.0000 0,00 0.2650 795.00 0,2900 870.00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 320000 320,00 4.8500 48,50 0.0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0.00 3,3200 132,80 0.0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71.40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 0,0000 0.00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8.5 UN 0.0000 0.00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0.00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39.20 4,9500 49.50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26.0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0.00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 0,0000 0,00 21.7500 2.827,50 19,0000 2.470,00 0,0000 0.00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX J 124.0000 868,00 1665600 1.165,92 1182500 827.75 1178500 824.954 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 4,3200, 216.00 0,0000 0.00 3,8500 192,50 0,0000 0.00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. coast-ooo u-wm u Ln 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12.50 0,0000 0,00 0,6300 12.60 0,0000 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 10 de 38 - \u203a \u00ab Data' 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os / s\u00e3 Luga; ade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCoIa\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 1484800 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2409900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 'PCT 12,7000 203,20 I 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN r 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BAL\u00c3O N. 8,5 UN \u201c2,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX J 21 ,6400 1.082,00 363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 19.0000 2.470,00 385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN \u203a 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N, 10 20 UN 0,6250 12,50 :ou-Nua N o o ao o o o N to u- a\" o o ao co* u-<r owooo m 'q-x-*lfl o cn e Is o no PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 11 de 38 f, _ c , - d P Data: 21/06/2024 ?\u00e0 E3235 o a\u00e7ao e re\u00e7os 4 ~ Hor\u00e1rio: 08:28:58 51\"\". '\u201d\u201c M\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE S\u00c0UDE S\u00c2O LUC\u00c0S - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 28/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL *EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. VaIor Total UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 CAX 5,9000! 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 681004 136,20 UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 PCT 1120000 672,00 49,0000 294,00 121,0500 726,30 583900 350,34 CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 56,20 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA I UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 I 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0,0000 0,00 782500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,01; 000001 0,00 0,0000 000k 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 11639 ATADURA CREPE - 20CM \u203a 13 FIOS EMBIND JM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 #11940 AGULHA DESC 25X8 Cl1 D0 12178 LTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/SO UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 0 m 0 to 0 Io 10000005100# Nm vw Nm 0 0 N u) cv 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001N\" Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os al de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 12 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item r Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE d . U .M. m e n Vencedor Parc\u00a1 I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| 'r' P Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0 m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 0 no UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 0 to UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 99.5400 597,24 54,5800 327,48 591800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 5,9900 279,00 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 m00<o00N00<r0 Nm vv Nm g PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA m N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 m CAX 68.7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5412 1.923,50* 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 .07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 13 de 38 Data: 21/06/2024 37% 55\u00b0 Hor\u00e1rio: 00:23:55 Lucas _ _ *Pa \"'=*\"\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 v LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTO\u00ed luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Vaior Total UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 16,9800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 UND 0,9900 9,90 0,0000 0,0047 0,6800 6,80 0,7400 7,40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000* 0,00 UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 _L 0,0010 0,00 BL 0,0000 0,00\u00a1 0,0000 0,00 0,0000 0,00, 0,0000 0,00 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 CAX 0,0000 0,00 781800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 UN 0,6500 520,00 0,7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 588,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00* 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 | PCT 0,0000 0,00 0,6300* 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M I 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER I 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10553 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c/ COLETA 11539 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 11715 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 11940 AGULHA DESC 25x11 c/100 12175 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA c/ TRAQUEIA 12555 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx c/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 01250 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0 v) 0 rn 0 tn ,_ LD !D B\u00a1 (V) E18 33 \u00e38*\u00a7\u00e2 0 0 ea 0 :o 0 0 0 n PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001/S\u00e3 Lu 1 o\u00ea\u00e3 58 \u00e2 c |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 21106/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Valor Vencedor VIr. Unit. Valor Tota| 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0 m UN 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URIM 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA (0 in UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 0 no UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 i 118,00 12178 F TRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 L UND 0,6500 6,50 12961 S tema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 T RAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN LD (D3 LN 83 \u00abt3 89:7' 1 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 0 0 N PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA nn N UND 4,6800 14340 NTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 117,194 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 F A CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 -ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955540008435 P\u00e1gina: 15 de 38 _ _ Data: 21/06/2024 \u00c9, \u00e3\u00e3gas ' _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 *'\"^'\u201d\" \"'^\u201c\u201c\u00b0\"* Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL \u00c9L\u00cdXRDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parc' I l Vlr. Unit. k Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5001? 28,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 23,0000 480,00 r 23,8000 476,001 230000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML (SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200 144,00 0,000041 0,00 0,1415 169,80 18401 'SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1100 166,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 148000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,0000 0,00 0,3100 31 ,00 0,2300 23,00 0,1980 19,80 h 19338 ;ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31,0000 155,00 26,4900 132,451 0,0000 0,00 42,1200 210,60 u u 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN-22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. m 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 , 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o \u00ab Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001/ S\u00e3 ?\u00e0 Lugas_ r: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. T2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC .JuIiana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parc ial Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Va|or TotaI 41 VIr. Unit. Valor Tota| 1 5652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N,18 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 .I 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21 ,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 1 1 ,1000 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 268900 80,67 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE v EMBRAMED 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433,80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 1 7532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,000? 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 v- 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 19,3800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 TESPARADRA PO 10X4,5 CM solunn 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 FAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os z/Lucas smaa\u00fatnsuzuzv; Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295654/0000-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r\u00a1 08:28:58 Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de IIem Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Iuvermed@gmaiI.com ELIS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.1B 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN L 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10.2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0,00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 1 7065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G CAX 26,0000 520.00 I 21 ,7500 435,00 19,0000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0.00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 v 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G PCT 32.0000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UND 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509.40 13,0600 783,60 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,5000 132,50 0,0000 0,00 1 9860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 -+ CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 'I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro ~ Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ; s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e0 L , . \"M- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gin ' 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 \u00e0** C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores VaIor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o dolnsumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE ~ 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6500 19,50 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 : 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3,3000 66,00 1 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 19,0000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML (SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 ?SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200IUN t 0,1200 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 142000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \u201cSCALP\u201d 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,4900 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 2630000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000635 P\u00e1gina: 19 de 38 ~ Data: 21/06/2024 Y; s\u00e3o Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os H , _ _(18%_ 8 Lu orano. . .5 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 603 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unlt. Valor TotalI Vlr. UniI. Valor Total V|r. Unit. Valor TotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5200 176,00 ZMTZ-ICATETER UMBILICAL 3,0 5 UND.; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 L 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 r 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00' 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 P 47,50 0,0000 0,004 0,0000 0,00 57.0000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24,4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 5001 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 UOL 0,2741 137,05 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800I 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 r 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 DocumenIo: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os LocaI de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ \u203a |SSSL C.N.P.J.: 962956541000635 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 38 Data' 21106/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 V|r. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 19906 PCATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56, 2700 281,35 0,0000 0,00 56,2900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 20,7900 1.039,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2300 71,15J 21413 COLETOR UNIVERSAL 60 ML - EST\u00c9RIL UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA I ZFCAX UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 33,0000 66,00J 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71,20 23304 LCATETER INTRAVENOSO 24G UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 w- 10,9800 54,90 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,2900 26,45 0,0000 0.00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os &Lusa; , _ '\"\u00b0*\"\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 P\u00e1gina: 21 de 38 Data: 21106/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Iuvermed@gmaiI com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND J 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\u00b0 24 C/100 2 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 rUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 826709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 l 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 4 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 22 de 38 ,, _ - Data: 21/06/2024 \u00e0 \u00f1gas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor\u00e1rio: 08:28:58 'M' \"W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. VaIor TotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 142300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,2600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN L 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C\u00a1100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00c9NIO - PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J 629565410008-35 , s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas , _ WW\"\" Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 10/0612024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 24.305,50 1201720700 R$ 20.795,35 Rs 30.409,39 Desconto Rs 0,00 R$ 0,004 Rs 0,00 R$0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 24.385,68 R\u00a1 17.267,88 Rs 20.795,35 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 05/05/2024 01/05/2024 05/00/2024 07/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor TotaI Vencedor R5 775,20 R$ 4.455,40 Rs 695,44 Rs 4.697,32 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 24 de 38 - D l :21/06/2024 j \u00ca\u00e3gas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os H\u00e0: 08:28:58 'm' '\"'\u00b0*\"\u201c\u00b0 Unidade: 13 - \u00a1SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J; Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de cota\u00e7\u00e3o R$ 25.736,97 R5 9.425,60 R$ 22.793,69 RS 34.872,61 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Fmte R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00J Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.736,97 RS 9.425,60 RS 22.793,69 R$341.572,61 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 30105/2024 30105/2024 0310012024 07100/2024 L Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 0 0 0 Valor Total Vencedor Rs 1.290,33 Rs 147,00 Rs 1.906,75 R5 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 1\u00bb s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 0% Lucas \u201cQi 'S Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 25 de 38 Data. 1/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R$ 14.571,84 R3 19.260,35 R5 21.276,28 RS 17.253,74 Desconto Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 14.571,84 RS 19160.35 h RS 21.276,25 RS 17.253,74 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 2a DlAS TFATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 3110512024 08106/2024 07/06/2024 31/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 | 0 0 Valor Total Vencedor R$ 1.585,37 R5 489.45 | R6 6.141 ,43\u00ed R5 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 26 de 38 /\u00e7 __ com 5\u00b0 d p Data: 21/06/2024 27;, E33\u201d \u00e7 e 'em ' ~ Hor\u00e1rio: 08:28:58 * *w* ' Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedor R5 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001Y S\u00e3o \u00e9? Lucas m\u00fa\u00edlwctltuto |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654I0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78860-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 245,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTD TAM. G PCT c/ 0 UN 12,00 PCT 13,00 163,20 5202 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5.50 10,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 01100 20,00 CAX 5,90 118,00 11940 AGULHA DESC 25x0 01100 20,00 CAX 5,90 110,00 12045 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,65 6,50 16431 DRENO DE TORAX N.1B 3,00 UN 4.00 12,00 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 28,50 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 9.50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19.00 VaIor Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgsconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu; 0,00 LUCI PAULA REBEC:: GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 232m2 . .nxssw Hsttfutf/ Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 28 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.151/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 7502 EOUIPo MULTIVIA 2 VIAS 000,00 UN 0,55 439,20 0170 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP s/ AGULHA 3.000,00 UN 0,23 090,00 0271 ATADURA GESSADA 15 cM X a M 40,00 UN 2,74 109,00 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c/ COLETA 50,00 UN 3,20 164,00 12600 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE COM 50 UNI 0,00 PCT 40,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 59,45 170,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C113 FIO a CAMADAS 5 0oRDAs 3.000,00 PCT 0,49 1.460,50 17531 SERINGA 20 ML I sEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,30 432,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 10500 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS, MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 20,40 132,45 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,07 30,00 Va|or Tota|: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e3 sexta-feira Des\u00e7ongo; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs FME\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ee\u00e3\u00e3s  .ama-Inanoao umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 29 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 00,00 RL 0,42 505.20 1790 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c/ 100 UN 12,00 PC 5,27 63,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 100 UNI 20.00 cx 6,35 127,00 Va|or Tota|: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu, em LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 r' S\u00e3 \u00e0 Lugas s fx\u00f1\u00e0 !W\u00e2\u00edt\u00edi\u00fafr unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS v MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/00O1-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CITRAQUEIA 10,00 UN 10,09 100,90 3402 SONDA URETRAL N 06 30,00 UN 0,55 16,59 4140 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 20,00 UN 2,20 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 2,20 66,00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,30 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240,99 401,90 0279 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 Cl BALAO 30,00 UN 2,20 66,00 10603 BOLSA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0,90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40.00 CAX 4,10 164,00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAs TEsTE GLICOSE INJEX 30,00 CX 44,50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MM><90MM><150FoLHAs) 4,00 BL 159,00 636,00 14311 EOUIPo GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,68 117,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,09 370,00 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 210 'SCALP' 100,00 UN 0,20 19,00 19060 AGULHA STIMUPLEX A0 BRAUN- 22G 3,00 UND 263,00 709,00 19061 CATETER INTRAvENoso N'2BG RN 50,00 UN 0,09 44,50 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2,70 13,50 21454 DRENO P1 SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10,00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 6,20 31 ,00 Valor Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto: 0,00 das 00:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Em, 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u201ct\u201d S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra \u00abJB Lucas \u00bbsua I-nscnum Unidade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 31 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1039 PRESERVATNO s/ LUBRIFICA\u00c7\u00c3O PI ExAMEs DE ULTRAssONoGRAFIA 120,00 UN 0,29 35,23 Cosan/a\u00e7\u00f5es: CX 01144 500a PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 140,40 140,40 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,16 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL- TAMANHO GG c\u00a1 0 unidades 16,00 PCT 12,70 203.20 Observa\u00e7\u00f5es; FRALDA GERIATRICA (GG) C1 7 UN 10600 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,70 109,20 Observa\u00e7\u00f5es: \u00bbaIAGULHA P/RAOUI DEsc.27G 3 1/2 Cl25 (90x4) 10401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30,00 UN 0,64 19,20 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 56,27 201,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - ESTERIL 200,00 UND 0,30 75,02 029166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,00 UN 5,29 26,45 Ohserva\u00e7\u00f5es: IIMASCARA c/ REsERv ALTA CONC. ADL Valor Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 5.1. ~ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 ordem de comp\u201d Data:'21/06l2024 Horano: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE s\u00c0o LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 12173 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECAN|CA c\u00a1 TRAQUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observa\u00e7\u00f5es: 1 Va|or Total: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;rem 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 33 de 38 o t :21/06/2024 3;. 333a; md\u201d d\u00b0 em\"\" H\u00e3ra\u00e1no: 08:28:58 I Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 23,00 46,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: GEL PI ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 64,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURD CORTANTE 7L cx C120 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 26,00 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMX15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 8204 MALHA TUBULAR 10 cM x 15 M 4,00 UN 3,40 33,92 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 10CM\u203a<15MT N/EsT. 10362 LUvA PROCEDIMENTO coM Po M 50,00 CAX 21,64 1.002,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUVA PROC. LATEX C/PO M C\u00a1100- USO GERAL 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 6,16 369,57 Ohserva\u00e7\u00f5s: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L CX C/20 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3.93 78.60 Ohsewao\u00f3es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0a 10,00 UN 0.05 0,45 Observa\u00e7\u00f5es: SONDA ASP. TRAOUEAL N08 SNALV. PCT C/10 EST. 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 FCO 1,42 109,90 Observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C/GD Va|or Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fm.; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 34 de 38 Data: 21/06/2024 \u00ca\u00e3gas Ordem de compra l _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 *TW ' \u201c**'*\"\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.362/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 7167 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14.29 20,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,26 130,00 Valor Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0700 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO AD ALMA GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 35 de 38 l _ ordem de compra Data: '21/06/2024 a E3335 l _ Horario: 08:28:58 -*~\u201c\" ' *WW Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391 .064/0001-99 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 234 ALcooL ETILIco 70 - 1 LITRO 96,00 UN 5,82 558,62 3632 CATETER INTRAVENOSO 106 300,00 UN 0,58 174,00 41a: SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,50 696,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,63 12,50 12992 soNDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,61 12,20 14356 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0.59 58,60 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 66,00 Va|or TotaI: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 (m0 LUC| P\u00c3ULA REBE HEIRO ME GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 36 de 38 Data: 21/06/2024 Ordem de Compra _ Hor\u00e1no: 08:28:58 1 \u00ca\u00e3gas *P* ' WW' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181 /0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIorUnit\u00e1rio VaIorTotaI Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 85,25 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 70,00 UN 8,06 424,20 Valor Total: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs pme\u00a1 070o GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PINHEIRO ADJALMA L Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os LUC| PAULA RE CA eo Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 37 de 38 - Data: 21/06/2024 V\u00a1 $335 0mm\" de (hmm Hor\u00e1rio: 00:20:50 Iw- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 3325 soNDA AsP, TRAOUEAL N06 20,00 UN 0,65 13,00 3537 soNDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT c\u00a1 10) 50,00 cx 6,50 325,00 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,05 46,50 8528 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 0,5 10,00 UN 3.55 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 cAx 10,00 2470,00 11716 soNDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 e 000,00 UN 0,50 404,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60,00 cAx 6,06 417,60 16434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,65 19,50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 cAx 19,00 300,00 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 60,00 UND 0,40 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1.03 366,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21410 LUVA ESTERIL 0,0 100,00 PAR 1,26 126,00 22054 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C\u00a1100 2,00 CAX 0,24 0,40 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 000,00 UND 0,62 400,00 Va|or Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frete; 0,99 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras psx Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento\u00ed 20071001P\u00e1gina: 38 de 38 Data: 21/06/2024 Horario: 08:28:58 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 s\u00e3o Ordem de Compra W' \"\u201c\"\u201c\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO 07500- APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 cAx 117,05 824.95 18635 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,02 2.047,00 VaIor Tota|: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001 I I I. . . u. 2.6.03, :\u00e0 , 33.33 \u00e2m\u00e9zx .meu \u00e0, ,   .uwosmce_maao .S254 . .mais, , ,nawonwa om. .Q5340. nouoosmwao.mo.mow om . , 3.03 9mm mam\u00e3 mn .atuem o\u00e3\u00e3wamzw, _a . uw\u00fcmxoam\u00e3\u00e1mwmiuwm morada _a _m_________=______ _____: _E \u00c9 -MFFO uwwamumcmntyo HAD\u00bb, mrqvm MTO. rcnvm .w\u00e3\u00f3mno. \u00cd __ ., ?Em \u00e3  i _  .R\u00c7 . .\u00ed. _ f_ _ ,t . .   . 7  _. Pimba \u00c9X<QWP\u00a7\u00cal<m .urifzmuomm\u00e3m UF\u00d4M:UO.INW\u00d4UC.H_OLCMMWCIH\u00daDW n\u00f3 Human  wiiiwdimn, . . . .   : : . , . i . : . a :HIIAIW\u00c9\u00c7 UI  \u00e0 .u mm . . . . . . , , 9.w\u00ab3._; . , .\u00e7wwaumcnc . Ir.6,36m anxcvmosto wux\u00edznrm UM\u00bb . .um manaus\u00bb um Rowan m, mrwzmnum  mdmow\u00e2um E. @O w M9. amo _______ _SME_ E. L ,. A S\u00e3 a mma\u00e3\u00e3  .g\u00e1s UF\u00bb cm mma  mma. FCO 2%.  S\u00d3 mhz:: mowmzmv_ mwmodoworacu_ _nZCW U1.:INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 90295554/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 , s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos \u00e0' Lugas \u201cP\u201d ' WW Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1504 Unidade de Destino: Data: 21/05/2024 LocaI Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 200,00 AMP 2666 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 400,00 AMP 2090 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 100,00 F/A 0030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A Iv 50,00 F/A 3111 PREDNIsoNA 20 MG CoMP 90.00 COM 3000 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50.00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA1MLIM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 00,00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +80,0ImL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5010 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 0715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 vANCoMICINA 500MG INJETAVEL IV 00,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 7326 ACIDo TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG CoMP 200,00 COM 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 coM 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 00,00 coM 10014 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10004 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11990 METOCLOPRAMIDA10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12020 TlAMlNA100MGlML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50,00 F/A 12360 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12074 OXACILINA 500MG F/A 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO100MGlML 5ML AMP IV VITAMINA C 600.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 sRG 14004 BULTIBRoMETo DE ESCOPOLAMINA ~ DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14060 CETOPROFENMPROFENID)100MG AMP EV 200,00 F/A 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 F/A 15077 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 300,00 AMP 10423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 16635 oLEo DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17007 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 17206 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 10003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 1.000,00 AMP 10370 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2,990,110 AMP 19620 CLORETO DE SODIO 20\u201c/o-10ML zoom AMP 10035 ALFAPORACTANTO soMG/MG 3ML I sURFACTANTE) 2,00 UN 20260 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90m coM 20336 CEFALOTINA SODICA 1G F/A 400,00 HA 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90m com 22300 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1200100 AMP 22630 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100m AMP 23240 cLoRETo DE POTASSIO 19,1% 10 ML 201100 pm 23202 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30,09 Fco PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 31 1 _ R -~ - d \u00a1 Data: 21700/2024 5,3335 \u00b0\u00b0'\"'\u00b0'\u00b0\u00b0\u00b0 e \"sum\" Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 2-HOSPITAL EUCLIDES HORST-CAMPO NOVO Do PARECIS C.N.P.J.:07.900.613/0001-24 LocaI de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULAREBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI d e Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Qtde. Un.M. Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 2,0590 61,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 50 F/A 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90 COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25IAMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0 ,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + @0,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|MET|DINA150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4560 293,20 0,0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 7' VANCOMICI NA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 .L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 31 Data: 21/06/2024 .E1, s\u00e3', Hora : 08:38:31 Lucas , _ '\u201c'\u00b0'\u201c\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores l 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Par Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Vaior Total Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 200 AMP J 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 3001AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 H|DROCORT1SONA100MGAMPOLA 100 FIA 3,9900\u00a1 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30TAMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50 F/A 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90 COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML1MIIV 25 AMP 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 103590 826,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 201 FCO 11,2900 225,80 115892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP a 11,5000 287,50, 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00\u00a1 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MGlML1ML 250 AMP# 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0.00001 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOM|C|NA 500MG INJETAVEL |V 50 UN 6,9000 345,001 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 p 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 L C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P. 96.255.654/0008-35 C.N.P. P\u00e1gina: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447.25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 30o .AMP 2,1500 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 5,0600 506,00 6,0500 605,00 4,9900 499,00 3.7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0.0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG 4 D|L FIA IV F/A 9,6500 482,50 7,8000 390 , 00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0, 0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 \u00caLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lMllV casou: (OLOOILDN AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 *SIMETICONA 40MG COMP 100 JCOM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o o\u00a1 COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0m1)- APENAS MARCA o eo AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 1 25JAMP i 21.5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 4,3800 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV r 5o UN j 9,1200 456,00 7, 3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZlNA 25MG/5ML .L 50 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML AMP 100 AMP 5,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Sofrware SIG \u203a Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *Ji Lucas , '~\"=*'*\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores _L Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 259000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 20g AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HlDROCORTISONA100MGAMPOLA 100 FIA 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50 FIA 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 901C0M 1 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25 AMP 0,0000* 0,00 21,0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,001 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1 o o o n70 c c o o c: oo N N o In o In :n N N N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab |SSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 31 Data* 21/06/20 Hor\u00e1 0:08: 8:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo P Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO r MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 300 COM 0,0000 0,017 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 \u00abIOMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1 ,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 .L 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML .L 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 u 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6,2000 r 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 1 5866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4 ,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4.2000 2.100,00 0,0000 0,00 1 5977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 8 de 31 cota\u00e7\u00e3o de pm\u00e7os Data: 421/06/2024 Horano: 08:38:31 .'24 \"WMM\" Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 J 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300 COM 0,0700 21,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000\u00a1 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614_\u00a1ElPlRONA 1G lV/lM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 h 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 F/A 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G I 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 107487 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20.3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 169750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 285201 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4900 2.240,00 4,9575 2.479,90, 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1001? 330,00 1,4103 425,49 0,0000 0 001 1,0300 309,00 c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. '\u00e3 n. '\u00f5 '\u00d5 8 \u00c9 G) > PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?\u00e0 Lucas 'meu Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 31 Data' 21/06/20 Hor\u00e1 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE ALEXANDRE luvermed@gma' .com ELIS Camila 3442 - HOSPDROGAS Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| a Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 7854 1 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 2514011\u00bb 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 IMETOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720, 00 12026 TIAMINA 100MG/ML a 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 1212 5 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G J 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0 , 0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 1 277 3 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1. 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 1487 5 METRONlDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14 935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1 ,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 *W BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) lM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 1586 6 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 1597 7 FUROSEM|DA10MGlML2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,\u00ab s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e0 Lucas , _ -\"\u201c~\u00b0\u00b0\" *MWM Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM J_ 0,0000 0,00 0,0950L 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS1L) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEM|DA10MG/ML2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor TotaT Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0, 0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/MLAMP1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3151.7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000# 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 686004 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA ZOOLF/A 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1.6500 1.188,00 1,4340 1.032,46 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 12 de 31 ?\u00ed s\u00e3o c\u00b0|a\u00e7\u00e3\u00b0 de pm\u201d, Data' 21/06/2024 .g4 Lucas Hor\u00e1 08:3 31 \"\"'*\"\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 241_1 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| \u00edvencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| r* .1 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 r 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINAOAMG/ML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 299900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 000 AMP 3,0000 2.400,90 1,7191 1.375,20 0,0000 0.00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML(SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,004 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN 3,9000 195,004 7,5928 379,64, 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA \u00e3MG-SUBLINGUALOSORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 p 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,6; 0,0000 0,00 4,8574 971,48 .1 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,0900 1.360,80 1,9340 1.392,40 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM soorco 4G+0,5 50 UN 193000 968,00 215290 1.076,48 0,0000 0,00 109712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. J 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 13 de 31 Data 21/06/2024 Hor io: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila a Vencedor Parcia| Vencedor Par Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Un it. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTAL INA 0,5MGlML 1ML AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 9,9800 239,52 12.9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRlMlDo zoolcom 0,2800 56,00 0,1950 39.00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 3848800 1.924,90 3900000 1.950,00 3499000 1.749,50 3485200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP P* 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,007 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20286 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 y 4,8000 960,00 20791 ,._ ClNARlZlNA 75 MG COM 0,0000 0,00 0. 5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PI PERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/S ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASS|019,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISO LONA 3MG/ML 80 ML FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - 'nanceiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J &295554/0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 / __ com \u00e3o de Pre\u00e7os DataV:v21/06/2024 \u00c9\u00a1 E3235 \u00e7 \u203a _ Horano: 08:38:31 *\u00c9 '\u201c\"\u201c'*\u201d'\u00b0 Unidade: 13 - \u00cdSSSL - \u00cdNST\u00cdTUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c2O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. \u00e3 e \u00ea \u00e2 Vlr. Unit. ValorTolalV|r.Uni1. ValorTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML J 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORF|NAO,1MG/ML r 100 AMP ' 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17286 H|DRALAZ|NA ZOMG/MLAMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0160-01 32,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 1 ;SRGH 4760000 2,380,00T 3119.9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 4:. 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 1 200 LAMP 0,0000\u00a1 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 50MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,0-0T3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 3,9% 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 1 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 159500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,17; 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML W 200 [F1A 0,0000 0,001 0,3900 78,00 \u00cd 1' 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documen\u00edo\u00ed 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 cota\u00e7\u00e3a de pre\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 28.481,11 R$ 22.268,55 Rs 18.693,58 Rs 2.139,00 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 Rs o,oo Rs 0,00 Frete R$ 0.00 R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 28.481,11 RS 22.268,55 RS 18.693,50 R5 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS TFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 06/06/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) F o o o o Valor Total Vencedor RS 2.433,86 R$ 10.895,50] R$ 4.530,48 RS 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 16 de 31 _ - Data: 21/05/2024 ?\u00e0 Egas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor\u00e1rio: 08:38:31 \u201c\u201d*\u00b0\u201c\u201c*'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 37.570,92 Rs 24.902,29| R$ 13.164,50 R$ 21 .215,06 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Rs 0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o 337.575,92 R: 24.902,29 R$111.164,50 Rs 21.215,06 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-ZS DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-ao DIAS FATURADO-30 DIAS PMZO de Entrega 08106/2024 23/05/2024 29/05/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o Va|or Total Vencedor R5 593,22 R$ 355,26 R$ 1.498,50 R$ 1.675,19 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000865 P\u00e1gina: 17 de 31 \u00e7 _ c, - d P Data:21/06/2024 \u00e0a\u00e3\u00e3gas cam e re\u00e7os Hor\u00e1rio: 08:38:31 'WAN \"M Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$311.640,47 R$18.570,91 R$ 28.973,42 R$241.601,20 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 38.648,47 R$115.570,91 R$251.973,42 RS 24.601,20 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-M DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 0710612024 3110512024 05/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Valor Tota| Vencedor R$ 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 R3 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 - o 1 :21/06/2024 7'\u201d 55\u00b0 cm\u00e7\u201d d\u00b0 PM\u201d 14312116: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1ri: 143-ADJALMALEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 27020190 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 000 Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 27.020,90 R5 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 Valor Total Vencedor RS 11.046,00\u00a1 Rs 39.895,26 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 19 de 31 *\u201c*-\"' \u201c\"\u201c'\u00b0'\u201c Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Fornecedor: C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 0,15 13,86 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0,74 591,20 12674 OXACILINA 500MG F/A 200,00 FIA 4,59 905,60 17266 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23202 PREDNISOLONA BMG/ML 60 ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Valor Tota|: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;m9, 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA/LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Ordem de Compra S\u00e3 Y/ Lugas .uma r-nmuzc Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237951/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 F/A 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 FIA 6,95 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100,00 AMP 4,36 430,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F/A 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - FIA 50,00 F/A 4,15 207,50 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500Me/ML (EUSCOPAM 1 600,00 AMP 1,52 912,00 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1o IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML2M1. IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.216,00 19376 AGUA PARAINJE\u00c7\u00c3O1OML 2.000,00 AMP 0,26 515,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM 50010046405 50,00 UN 18,95 947,50 VaIor Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nesconqo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001nk\u00fc\u00e0lwsnmvc Umdade\u00a1 0 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Ordem de Compra cas Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - IsssL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1099 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1ML IM/IV 25,00 AMP 21,00 525.00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg ~ 600/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 50,00 AMP 8,15 652,00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPIVACAINA 0,5% PES 4ML c/40 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 0,76 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,46 412,00 20936 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200,00 F/A 4,55 910,00 22996 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,49 1.032,40 Observa\u00e7\u00f5es: 05s: A CAIXA E c/120 AMPoLAs FICA DE OLHO Valor Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs cmg\u00a1 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 _ Data: 21/06/2024 ?\u00e0 E3235 ordgm de compra \u00d3 Hor\u00e1rio: 06:38:31 ' \u201cm\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUiDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 353595141000163 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Vaior Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139.011 Va|or Total: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frage; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1 Documenlo\u00ed 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 23 de 31 \u00abe *WW * \u201cWM Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 784360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,16 16,40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11.50 257,50 3701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17.64 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 coM 0,33 29.70 Valor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgscgngo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJAL _ GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0000-35 P\u00e1gina: 24 de 31 _ o d c Data: 21/06/2024 E2, E3335 r u\" d\u00b0 \"m\" Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 0.37 32,94 Obsewa\u00e7\u00f5es: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5.51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescon\u00e7o; o_oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 39)' Lugas i wmum Umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 25 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 6459 CIMETIDINA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: tax/100 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: (ZX/100 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 16.98 1.018,50 Observa\u00e7\u00f5es: cx/10 sem trava de seguran\u00e7a Va|or Total: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902953540008415 P\u00e1gina: 26 de 31 r 33,, \u00e7 _ ::::.::::1:::1 \u201cM\u201d \u201c'\u201c\"'\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21 /05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 \u203a ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3030 EFORTIL(ETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 1,77 53.00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL10MG/ML INJ. c/e AMP.X1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 86.73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 F1A x 5ML 148GB CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150.00 FIA 4,53 679,86 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG PO IV C150 FIA 14935 OCITOCINA SUWIL IM IV 300,00 AMP 2,55 855,60 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| IML INJ. C150 AMP x 1ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 non/1.1, umdade\u00a1 P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,011 SPR 17,39 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUCI P UI. MES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 ,. s\u00e3 Ordem de Compra 'temas , . W\" \"\u201c\"'\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7854 PARACETAMOL 50o MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,85 243,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,35 186,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 F/A 0,39 75,00 Va|or Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBE GOMES PINHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 _, _ ordem de compra Data: 21/06/2024 ?QQ E3235 l _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 \u201cm\u201d ' \u201cM\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Total: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs From, 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001x 55 aos  .uma msmum Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 06:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 ~ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 339a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo 20,00 FCO 2.75 55,00 717a VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302.50 0792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 300,00 COM 0,05 19,00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300.00 AMP 0,92 276,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,16 32,00 19029 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 0,26 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Doooomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO i ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 \u00b0\"'\u00b0\"\u201c'\u00b0\u00b0\u00b0\"\"\"\u00b0 , \u00e2\u00e3\u00ed\u00e3it\u00e3\u00cd/?\u00e2\u00e2\u00ed\u00ea\u00ed\u00e3\u00ed *N* ' \u201cMI '\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrea: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor TotaI 17057 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 275,00 19035 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 VaIorTotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frage\u00a1 9,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALM GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001HAN l* h 000 Ill 'I \u00c9HIHIIN Ill MM\u00a1 H 5224 0607 (1406 !1500 tl) I\u00cdB S500 000!) 2006 4412 4212 $958 ( mu m \u00absms :eyes l ' '* \u00a1D\u00cdNLZO\u00d3JA \u201c _ _ I \u201cMr vmb\u00a1 Consulta dc ante-nl\u00a1 am- no puma\u00a1 namora\u00a1 da \\lr-e 0m \u00a1 m_ \u00a1 hivW.nTC,\u00cdattndtlg\u00ednahr/p\u00edkrla\u00a1 m1 m\u00a1 silr da Sefaz, \\umrimdora rV\u00c9GV n n um na upzmt' 'w vuuuxm o n! xnuuzxt iu m: n su l vmb xuzcmxnuz, zu r _m1 \u00abum 132247020939027 434/064024 14:05:24 \u00a1 z's1\\()l|(\u00c1(\u203aI\\1anl u ms( K. num u nm\u00a1 aq. num L z w\u00a1 \u00c9 05880\u201d u voz-um\u00a1 r \u201c x.s1'u\u203a~<\u203anuvrsun~x\u00ab t Nmq \u00a1._, :xxx L JSU( U sx=nraau\u00a1L<xs cmzu\u00eaou, r\u201c)\u201d\u201c* \u00ed' sumiu\u00bb DINHUYU Luas\u00a1 < 1 u #19305000 v: n r~ o no n: d 9 Q 'NN v [A103 omoae sc\u00a1 ::ow/x !nu m !msmo 1 m 4 H U5 (H\u00cdRDKEVXBHDA IRA U4 ?D24 HOK$ !H \\Mhx \u201c\u00e9\u201d IHIIHIHIIIIIIII! .m. m, ,_\u00a1, , , \u00a1r1\u00a1\u00c1\u00cd\u00bb<\u00a1(V ,A m\u00bb aum. su* .44 \u00cd Q n (um I pgqzrk\u00e7zr x u nn no m\u00a1 u Em um no 5m uu m m\u00bb m o\u00a1 mu \u00bbvamu wmoms\u00e3 \u201cM\u201d E? W? u\u00a1 nx AOTM, m mn (Nf 44 \u00bbnm ,m \u00abx17 55 |Rz\\\\. PURH x \u00a1 u( zxnrnrco _, _ 'W V S' Q APAI/U CIDA m <\u203a<>z.\u203axxm u\u00a1 nnmm hmm mau \u201cWin10 r x m (W 46\u00a1 ns\u00ca\u00cau m m un a\u00a1 i0 WD \u00bbsn | u\u00bb m0 ( 0130 ' RN\u00cd\u00c0FI (\u00c7AUO uu\u00bb :s \u00abnuno\u00bb \u00abum www\u00a1 \u00absx\u00bb n-ov um uu, Room mon\u00a1 u\u00bb um Km N\u00a1 KIL\u00d5\u00d5HQM \u00c9\u201d 2001x1333: o:: amp v a cvwmmmaoi \\ mm f(\u203a|,xt,s\u203a(x\u00bbxnnv\u00e7t m * sm n\u00bb \u00ab \u00bb z\u00a1 ;ommmx i i R3 4d *J\u00c1 rctncrcntc R o\u00a1 PCI' R3 0.00 Tom\u00a1 a :z: hu: R\u00ca ~$$.9_'vl<n:i.:I1\u00e7. cs UA WQS RANC/\\Ri\u00fcb B HKASH Ali IN\u00caS-\u00c2 (\"L EZFYS-\u00c2 o. vawmanau ao \u00bbmm CRF M2415 Emzixdo por \u201cN, \u00e0vsterras - (613 515550 \u203a www stacsls\u00e0emaa combr vuaoawaaw vu omamna. m o :em: svuon v\u00bb uv su: ;v 01:11:15 gs saoavmnau 'saw cv :ea wow ao osvaw aa osm wa somar ao um 'ruusr omuau oo a cow m\u00a1 mvammTelefones: (G5) 3362-5100 CNPJ: 24.772,2B7/00U1-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PuRtCIS - MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS AVENIDA MATO enosso, as, CENTRO bl\u00faznaro da Nota Hscai de 30mm Some Elolvon\u00edcz\u00a1 202400000000018 Dados do Prestador CPF/CNPJ: DOM !MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDlClNA INTEGRADA 37.193.191/0001-65 End.: AV BRASI! . N\u00b0 1530NE, ChNIRO Cidade: CAMPO NOVO DO PAREC\u00cdS ~ MT lnscricao Municipnlz2i\u00ed24 Telelune: 6533821137 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual; Complemento: ANEXO i| Emau;DOMMLDiciNAiNliEGR/\\DAKQGM\u00c0\u00cdLX\u00c9O Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eietrcnica Natureza da opera\u00e7ao EXIGIVEL Numero do RPS Dnla P Hora no Emissnn da NI Sve 04/06/?024 16:11 Data de Lnvssmw cm Nota Fiscal Codigo de Auienhcidado 6QTM61V7A Serie da Nota Fiscai Dados do Tomador de Servi\u00e7o CNPJ/CPF Inscri\u00e7\u00e3o Estadual lnscri\u00e7ao Municipal Raz\u00e3o Social .96795064/0008 35 5382 |NSTI|UTO SOCIAL DE S/\\UDF SAO LUCAS Endere\u00e7o Numero Complemento Bairro AV BRASH 1629 CFNT RO CEP Cidade UF Tcleione Email 70360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0L|VF|RA@INSTITUTOSOCIALSAOIUCA Descri\u00e7ao dos Servi\u00e7os Quanlidade Descri\u00e7\u00e3o Va|or \\Jn\u00fcarin Valor Total Servi\u00e7o 5.0000 HSP!I)|A\u00a1iKI\u00c0,' iOR-\\\u00cdD\u00cd\u00cd\u00c7\u00cdJ Armin \u00a1U\u00edixfxtl\u00fctai\u00ediii\u00fa n\u00a1 OHV\u00cdIHA5AN1i|NS,f.F\u00a1Iv|-MI 5551145) 1 50043000 7.500,00 SW\u00a1 /05 E 31 D.\u201d !X4100 2324 CKNTROO \u00f4SPiT/\\L/\\FE PARFClS EUCi IIFS VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 7500.00 Imposto Sobre Servi\u00e7os de Quaiquer Natureza \u203a ISSQN Atividade do Municipio Aliquom Ilem 116/2003 CNAE u.- z\u00bb HIT\u00a1IL\\1\\,J7'& as Liunriuaviaa, .w-ialmwm, xvwnwc\u00f5iwlus, nas; UL ma.; uwnlm \\ug/rai, a\u00bb w signos .- ;cngurvena 0,00 04 E3630~6/03 Valor Tota| dos Servi\u00e7os R3 7.500,00 Base dc calculo RS 7500.00 Desconto lncondicionada ' 'f' '^ 'S R\u00a1 0 00 i i ' Desconto Condicionado W DE 57h# ns o,oo Deducoes (Material) a 295 RS ([00 Dcdu\u00e7ncs Base de C\u00e1lculo i ' \u00b0 ' n R3 0,00 ISSQN Devido Contam. ns ooo ISSQN Retido N\u00c3O Retenc\u00f3es na Fonte PIS COFINS 0.00 0.00 INSS 0,00 IRRF 0 .00 CSLL Outras Rolcnc\u00f3es ISSQN 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da Nota Fiscal 7.500,00 Informa\u00e7\u00f5es Complementares Miau: na u m\u00bb m.; :news m. :um o vom hiimcmn musumm cowvuxmnnvz nwrANH m) sum-ns NALIONAL x :sn \u00abou vous sua m\u00bb um m 2 mas mas A muuu r\u00e7uw- s; wLhH/uou-SS z wmv Avkcxlmnno nos vmsuros ns msmo( lS um mwz um, LDNFGFM\u00c9 m inn/zu:: ,- Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica lwlprnur\u00a1 K ur Naiureza da Opera\u00e7\u00e3o EXIGIVEL Data e Hora de :missao da NFS-e 04/06/2024 Cndign de \u00c0ulenlicidade 6QTM61V7A Nikmevo da Not\u00bb Fiszzai de seiva-u so\u00a1 :e Etctmxunca H mes\u00bb \u00abravremoa m:: rw 19.3 1< nnicunriam w mvhzo\u00fcc um\u00bb mui\u00a1 / uma no smwicr w roma mwym  i \u00abjul 202400000000018 :m: Nnnw r Numom da ter do YnnludorRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES knsw\u00e1osowd\u00e0\u00e0lm nonsr ~ CAMPO NOVO no PARECIS/ MT \u00e0? $510 ;Ma\u00e7a EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-55 ESPECIALIDADE: SOBREAVISO DE PEDIATRIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS CRM/MT: 5551 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: MAIO 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 3036~8 CONTA CORRENTE: 157.404-0 PEDIATRIA DATA ToTAL na HORAS VALOR 1 27/05/2024 24 RS 1.500,00 2 zs/os/zozcx 24 RS 1.500,00 3 29/05/2024 24 ns 1.500,00 a 30/05/2024 24 Rs 1.500,00 s 31/05/2024 24 as 1.500,00 ToTAL \u00cd Rs 7.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR INSIIIUTG som DE mas sAo [um CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 03/2022 ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSNF-e N. 70.364 I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII I s I N. 70.364 S\u00c9RIE 1 FOLHA 1/1 \u203a u\u00a1 .ze sc LCCAL me :wmm \u00bb(40325 muszan-:mma um\u00a1 \u00abmm m :um 27.310,43 arucvutcs/:axzg\u00e7a: ',M1\u00e7\u00c0c \u00bb\u00e7a pxuauroa/ntnvlcnx v~ Uvxvnnxa V DS ismLon (005% ILYSNILCJ\u00c9\u00d3IJOhPA/(\u00c9 Limas '\u00ed Ma: \u201cU^4I>\\':~' 'ezc:\u203a4.2s  sem c, . ao wc - Low i) *ali UQCGSWKQYB' Q\u00edil\u00fc\u00e3/Z\u00fc_   . . ^ co 9% JML Luc Iso_ Ifw. Lane www sn 33040399 O00 61V?) 20\" (53 C CIC MUDO 124 00- /XJOAIWSS 0015 I ou \u00bbuv/L -ss :um w: cnzurz, V: \u201c a\u00bb \u203a :Em ocm cbn m sINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 98.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 7 . . . Data: 01/07/2024 ?\u00e0 f\u00e3: s RequIsI\u00e7-ao de insumos Hor\u00e1rio: 10:38:31 \"amam\" Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1515 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300,00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 100,00 BL 19357 SORO FISIOLOGICO 03%- 10o ML 3.000,00 BL 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 1.500,00 BL 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 50o ML 2.000,00 BL 23305 SOLU\u00c7\u00c3O RINGER c\u00a1 LACTATO 500ML 500,00 aL .um LUC| PAULA REBEC\u00c0JA GOMES PINHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 7 c\u00a1 . d p Data' 01107/2024 \u201cm e 'em Hora 0:33:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143\u00abADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 1.310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC BRUNO MAXWELL GEOVANNA ALEXANDRE ' ' ' . U .M. c\u00f3dlgo Descn\u00e7ao dolnsumo Qtde n Cotado Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaiorTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300 BL 0,0000 0,00 7,8000 2.340,00 8,4237 2.527,11 8,2500 2.475,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML A\u00a1 96 BL 0,0000 0,00 5,6800 545,28 0,0000 0,00 6,0600 581,76 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 100 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4305 743,05 7,9300 793,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% -100 ML 2500 BL 4,2600 10.650,00 4,1200 10.300,00 4,3650 10.912,50 5,3500 13.375,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 5,3300 7.995,00 4,0000 6.000,00 0.0000 0,00 6,0800 9.120,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 1300 BL 6,6600 8.658,00 6,2000 8.060,00 6,7335 8.753,55 8.0800 10.504,00 23305 SOLU\u00c7\u00c3O RINGER C/ LACTATO 500ML L 500 BL 0,0000 0,00 7,0500 3.525,00 8,3933 4.196,65 11,3100 5.655,00 v vam Tota\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 27.303,00 R$ 24.905,20 R$213.389,81 Rs 42.503,75 Desconto R3 0,01) R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o' R5 27.303,00 R$241.905,28 RS 25.389,81 R$ 42.503,76 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-21DiAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01100/2024 3005/2024 09/05/2024 4 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R5 0.00 R5 24.905,28 R$ 0.00 RS 3268.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 3 de 7 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:38:31 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores '3103 - LUVERMED luvermed@gmail.com Valor Vencedor Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300 BL 0,0000 0,00 8,2500 2.475,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96 BL 0,0000 0,00# 5,6800 545,28 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO-250 ML 100 BL 0,0000 0,00 7,9300 793,00 19387 LS-ORO FIS|OLOGICO 0,9% -100 ML 2500 BL 4,2000 10.500,00 4,1200 10.300,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9300 7.395,00 4,0000 6.000,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 1300 BL 6,2300 8.099,00 6,2000 8.060,00 23305 SOLU\u00c7\u00c3O RINGER Cl LACTATO 500ML 500 BL 7,8000 3.900,00 7,8000 3.900,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R5 2959113\u201d Desconto R5 90\u00b0 Frete R5 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 29394.00 RS 32.073,28 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 31/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 Va|or Total Vencedor R$ 3.900,00 RS 32.073,25 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 7 _ c\u00a1 - d p Data: 01/07/2024 \u00a1\u00ca\u00e3gas oa\u00e7ao e re\u00e7os Hor\u00e1rio:10:38:31 m.: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMALEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SlG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTIT p\u00e1? s\u00e3o Lucas .wemnmrun, Unidade: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 7 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 95,00 BL 5,68 545,213 19307 SORO FISIOLOGICO 0001-100 ML 2.500,00 BL 4,12 10.300,00 19355 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 1.500,00 BL 4,00 6.000,00 19309 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 500 ML 1.300,00 BL 6,20 8.060,00 VaIor Total: 24.905,28 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA ME PINHEIRO MA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001lNSTI'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 7 , _ Data: 01/07/2024 3:09 E3235 ordem de compra Hor\u00e1rio: 10:38:31 ' \u201cM\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Fornecedor: Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300,00 BL 5,25 2.475,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* CAIXA c/ 30 BOLSAS m* 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO-250 ML 100,00 BL 7,93 793,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* CAIXA c/ 50 BoLsAs 'm Valor Tota|: 3.263,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs nm\u00a1 0,00 _LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJ\u00c0ALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 337 s\u00e3o Ordem de Compra .r Lucas , _ \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 7 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:38:31 Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 23305 SOLU\u00c7\u00c3O RINGER c/ LACTATO 500ML 500,00 BL 7,80 3.900,00 Valor Total: 3.900,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascem; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE s\u00c1o PAULO \u201c\u201c\"'\u201c\u201c*'\u00b0\u201c'\u00b0\u201c'\u00b0\u201c* QQ143912__ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ,Data e Hora de o @.5L'M2l\u00a7\u201c3 2.\u00a1 NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS - NFS-e 11:00/g  de \u00e7/emhca\u00e7hv, I I RPG N\u00b0 32474 S\u00e9rie NFSE. era/000 em 04/06/2024 vera !MFB ELSD-YTEL PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS . CNPJ 01.115.787/0001-08 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal, 3.671.409-7 ) .\u00e3o Social. WAY 8a COM TECNOLOGIA LTDA Fntfr; ;o AV DR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 2503 2504 25% \u203a VILA SAO FRANCISCO (ZO ~ CEP: 04711-130 l NIUHILZIDQ\u00d4 S\u00e3o Paulo UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Flame/Raz\u00e3o Social INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS I L\u00cdPF/F\u00c7RJPJ. 96.295.654lD008-35 Inscri\u00e7\u00e3o ?municipal  \u203a- L HO\u00eaFB/,O AVENIDA BRASIL 1629 - CENTRO ~ CEP: 78360-000 Miinii\u00e1\u00edpir Campo Novo do Parecis UF MT E-maii ins(itutosaudesaolucas@hotmaii.com INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS \u203a\u00ab- bioma/Raz\u00e3o Social ~- DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS '\u00cdTUT\u00cd\u00cdI S\u00d3CT\u00c2L DE SAUDE S\u00c2O LUCAS P\u00c2R\u00cd\u00caC\u00cd\u00cdS . Juli/2024 - Veracto. 30/06/2024 1 INSTITUTO 30010811080 NCIS . CNPJ: 98.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 vALoR TOTAL no sERvig\u00c9\u00f5 :PRS 190,00 1 \" \"*'__ I \" :ma: (res) \u00a1 csu. (as) COFINS (RS) l PIS/PASEP' m) _____ _ _._-,_ L_._ ' __ ou cess\u00e3o de direito de uso de prograrrr\u00edsje computa\u00e7\u00e3o, Inclusive distribui\u00e7\u00e3o. _Si I Base de C\u00e1lculo (R3) Al\u00edquota (Ve) Valor do ISS (RSI __\u00ed_gjgo L\" V_ __ 190,001 290% gy_ Municipio da Pres\u00e9y\u00e3c do Servi\u00e7o I N\u00famero Inscri\u00e7\u00e3o da Obra -KT \u00bbVIA A; \u201cValor \u00fcprorzimado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES itida com respaldo 'ia Lei n\" 14 09772005_ (2) Esta NFSe substitui o PPS V* 324.74 Serie NYSE, emma-\u00e1 I ata de vencimento do ISS desta NFSe 10/6112024 (1) Esta fvlF\u00eas-e to em LJZl/DB/Z\u00cd\u00c9/\u00ed; tnzmoeuosce :uma mvooowsacmtmosnaoourosrsskvian oousrmrssmnonrismmoiumwuoo NF-e 7 um os RECEEENTD ISFVYIHGA\u00c7AO r Asrunuuno RHZFEEDOR N\u00b0 225302 s\u00c9RlEzl \u00c1 a IIIIIIIIIIIII ] campo Novo Comercial Ltda DANFE CONTROLE DO F|SCO Docurnemo Auxiliar da Ww\u00eakmw: III II IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIVBR\u00c0HLHSI-NE \u00c9\u00a1 mm_ 2 cmwoeacesso mms. \u201cVW-VPN\u201d N. 226302 5124 0531 03564600 0127 550o 1000 2263 0213 7229 2439 WWW \u00b0\u00b0 \u201cmas ' \u201cT s\u00c9mE\u00a1 1 Comum de amantbdade no portal nacional da NFe p \u00caRVED\u00c0; M\u201d, 3 (m: 6 P\u00e1gina 1 de 2 wvwnmfazervdagov/.orlporral ou no site da Sefaz Autorizadas   533395400 NAYUFEIA IM DFERA\u00c7MO N\u00daI\u00c3bRO D0 PROIOOOLO D\u00ea URLHA\u00c7JO DA tdi-Ea DAIA-HORAAUYORE\u00c0UD vemdmercaoori ' 152400451 05706120 ~: a e as [Ver/da Subst Tnbutana (Suoshtuido) L A 1 1 15 460 l 4_ 24 09.29 OO INSGN\u00c7\u00c1O ESTADUAL MSC. ESYADUIIL D0 811367, TWEUYARKJ CNPJ _137310048 310355419000127 ass UNAT\u00c1RIO/'REMETENTE #CPI RAYAHGRANIC DL \u00a1M\u00c2S\u00c2D |NST|TUTO 50cm. DE SAUDE sAo LUCAS I 962515654000835 asma/2024 09:26:15 04:00 &DER\u00cdCO BARRDDCSYWYD C5' DATMORAUW DE SAGA \u00cd AV BRASIL. 1629 CENTRO 78350-000 05706/2024 09:26:35 -04100 MINEIRO FONE/FAX UF new\u00e7\u00e0u 55110114 CAMPO NOVO DO PARECIS 6533826410 MT ISENTD I FATURA 31\u00b0: 5315,99 05705/2024 C\u00c1LCULO oo IMPOSTO Vsnssnswaxaoe/ms mae/cvs anssnemccmrcvnssunsmmpro 967.53 164.47 ,oo meu oo :ane VALOR oo smuxu oesrowo ,D0 543,34 TRANSFORTADOR/VOLUMES TRANSPORMDOS \u00bbsua snow s/ae-rsmncorm animou/n eucmovriomo u# aqua-e T* (9)Sem Frete monomrmssmsnruuo mm mmoosmooinos ,BOI 5.862,33 VALOR ou /P/ uma row mimo\u00a1 3 .00 I 5.31 8,99 5 ENDERE\u00c7O I amam u: recordo ::una/u aumrrowr _limita ' J Nwma\u00e7llo PFSO !RI/Yo Jesse 1 :ou/oo k:- ,00 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O coa PROWSEWI\u00c7O nesckr\u00e7\u00e2ooomoourc/sskw\u00e7o I Mad/sn om. vuauvm vu\u00a1 TOTAL saw vm ICMS VIR IPI wo nas Au:: IPI 11:15 BANANA uma m 03109000 0.430 5.90 44,95 0,000 .oo ,ou .000 .oo 3\u201d \u00c0SOBCR\u00c0 C\u00c0BO\u00cd\u00cdA KG WO$IJOG 9.44! 4,49 17,47 QU\u00ca ,Ml ,oc .KE .W 514 amam 11.759 10,99 mao 0,000 .09 ,w .ooc .ou em IA nc 0B071100 10.935 4,99 52.07 00m .00 ,00 m0 .m 'IM \u00c9RNJEI\u00c0 KG (WODUD 4.114 5.55 21.8\u00a1 10W .03 ,UD .WC ,60 seu um verao\u00a1 KG 07019090 \u00abser 5,99 27.95 0.000 .oo .no .nos ,00 0 \u00a1\u00daXD KC\u00a1 BT\u00cd\u00cdW 2,3 1193 11.0\u00a1 0XX17 .m ,W ,WI ,W E FERA meu: KG cansam 10.040 B# 90,25 '\u00c9 0,11m 'Tim .00 _me .ou em KG womm 10 11o 12.99 22x25 w 037a .oo .an ,ooo ,co 25m 10cm (Juno KE N 070911990 20,135 5.99 12051 .00 ,oc ms 07037090 'I' 2.050 nus n is ' .00 ' .os zm EIERRAHA xr; Mormon own 4.139 11.99 49,01 .m _ou \u00cd\u00c9 HAYATA MONMJS\u00c0 KG _ 07h11m\u00a1 NI\u00a1 3,3 IMW 019.3 ,00 _B0 assaz NACIONAL KG 071mm\u00a1 00o 3.120 10,99 n24 57,420 11.54 ,oo ,oa 1M: Bn/.u coca uma xo 07142000 04o 5 10,010 5.90 50.90 0,000 .oo .m .00 31% \u00c0\u00c0IW\u00cdIU KG \u00c9N\u00cdMH \u00c9 T\u00c1B? 13,5 ?UQJ 'UZ\u00c9 17.3 A!) .W 222 vam: m mama 04a acao 5,99 aos: 0,11m ,na .no 5 .oc 32| M\u00c0C\u00c0 N\u00c0\u00cd\u00c3\u00daN\u00c0L KG MK1W) 000 5.030.; 19.995 101.55** 715W 15.!\" .W ,IXI 41s  LGA xo 07mm ao 5.150 12,99 C350 0.900 .oo .00 .00 417 ?uma Ano/u xo 0mm\u00bb ixo 4.070 5.49 22.3! 0.000 _oo .no .ao !MWM BR\u00c0NXS ZMNI C\u00c0RTFI\u00c0 (T\u00caM IXE\u00cdZIW 0417 3.a\u201d ?2.71 5397 0.01M .00 na\u00a1 ,M miss no verao: DOIS maos w ams-aaa om sono 4.42 13,47 0,000 ,oo .ao .ao cALcuLooo/ssaN \u00bbescarola wma/ru vuonmmnossskvn\u00e7os EASEDEC\u00c0LCIRODOISSGN vALmoo/ssou I L L -woI -woI DADOS ADICIONAIS Monta/\u00e7os covntuzwnnss IEERVODMO R$00 dhcdlli\u00ed\u00edlm\u00fcklklfontivvo\u00fcmrusmun: -\u00cdJV\u00c1BBIZ! .:AIIBRASLIIM~ csrrrno-wwonwooomscis-m casaram-ooo ~ &P; 96,296 sambas PREFEITURA Munic/mn: CAMPO \u00bbovo comum ne ::EMA/mto 3022 oww cecal/nus: 994a Nra untada no cresciam cum; an. Hum.: venosa. 24:55:12mma:: Esvwun_ NATUREZA DA ama/suo Venda de Metcaaorias Avumzm, usa-NE cermzo_ 731mm reach\u00a1 :amam Campo um Comercial una FAIIPONOVODOPRRFGS-IKT DANFE Documento Auxiliar da Nata Fiscal E\u00edelr\u00f5nica N\u201d 226302 S\u00c9RIE: 1 P\u00e1gina 2 de 2 nwercooopacromoosuzuu\u00e7\u00e1o m mas 159413045157460 msc ESYADUAL Do sussr. max/mw CONTROLE DO FISCO IIIHIIIIIIIHIHHIIIIIIHIHIIII [CfMVFDFACESSOBANF-v 5124 D631 0356 4800 0127 55001000 2263 0213 7729 2489 Camila de unanimidade no parta\u00a1 nacional da NFo WWILHfeJazaIIdaQOMDV/pcnal ou no site da Selaz Autnrkzadora | CNPJ DlT\u00c0/HDIAALIYQRIZA\u00c7\u00c0O 137310048 310255648000127 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O COD PW \u00d3\u00caSCWC\u00c0ODOPROOUTD/SLRVEU l !ICFJ\u00ca\u00cd C31 CFC? IIN\u00da (HD \u201cRl\u00fcdl VIJ( 'FCUL DCICIA\u00c9 VLRPDIS VIR!? !UD CMS IPI \u00abu \u00bbuma vonuosna; usamos oco 5m: x5 :nas 1,29 :an o. .m ,ou ,mo _ou 17mm cacos-rem run/mc ozmzom w: ms ml :um 19.29 \" ' \"Emo nm .oo ,ou _me _oo *ITKMY CB MUSQSL\u00d4 SIO\u00c9O KG UZHS\u00c9 050 5605 KGl 5,21 19.99 sua:: @\u00c9 _DO .m. MX\u00a1 .00 um\u00a1 Bubu somam 1 museu: m :nas KG 20.145 24.09 um: qm :ai: .eo .cnc .oc mars cs oouwwrvonm xe manu\u00bb ou) sam xe :msn um ;sua um .oo .ao .ano .oo 1112-29 cu ?um s: osso xo 02912010 oca aos Ko mai 25.99 525.7: um ,oo .oo .me .w 1mm ca mma m; \u00c9 mavzom Lusa m: m 4.3.040 :na \u00abum u wc ,ea ,oo .om .no namo ca mxsuuoaoso KG mamona tm :um KG 19315 15m 338.36 um ,oo .oo ,cnc ,ou 7mm MANDIOCA PRDHTWA mc \" uva-ooo ooo 5m: us \u00abmoon 12,99 :meu 12mm 2%** .oo 1mm .ou um: c\u00a1 m: mm sAmAm PCT m: 1122714504* 06a ms w :nom :zm :sem um .oo ,ou \" mc .m tfa\u00edc\u00ed' re\u00edtas v. ._ ;\u00e7/JIRF\u00c0N_ ;\u00e1guiaINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 5 Data: 19/06/2024 ?\u00e0 \u00c9?\u201d Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Hor\u00e1rio: 10:45:45 N** \u201c'\u201c'\u201c\u201c'\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LocaI de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1529 Data: 03/06/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE LocaI Arm. de Destino: 1 -COMPRAS-MATRIZ- ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 516a ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 12,00 KG 5753 ACELGA 4,00 UND 5939 MELANCIA 10,00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 4,00 KG 5044 PEPINO 4.00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 6250 BATATA KG 30,00 KG 6255 CEBOLA - KG 0.00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 6258 LARANJA - KG 10,00 KG 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 4,00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 6608 CENOURA - KG 10.00 KG 6763 CHEIRO VERDE 3,00 UN 9005 REPOLHO BRANCO - KG 6.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM as ovos 3.00 UN 11452 PALETA S/OSSO 20,00 KG 12626 CABOTIA 4,00 KG 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 15.00 KG 17216 MUSCULO CIOSSO 20,00 KG 17551 COSTELA BOVINA ( PICADA) 20,00 KG 13274 ACEM PICADO 20,00 KG 19139 REPOLHO ROXO 4,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 900543 MUSCULO MOIDO 30.00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'n Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 90295554/0005-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 5 Data: 19/06/2024 Hor\u00e1rio: 10:45:45 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9946 Data: 03/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2595 - REAL REGIS Qtde. Un.M. Vencedor Tota| Va|or Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 39,9900 79,98 39,9900 79,98 5242 TOMATE - KG KG 10,9900 131,88 10,9900 131,88 5783 ACELGA UND 12,9900 51 ,96 12,9900 51 ,96 5939 MELANCIA oNNvc \u00ab- x- e KG 4,9900 49,90 4,9900 49,90 5942 MEUIO AMARELO 13.9900 97,93 13.9900 97,93 5943 BERINJELA KGL KG 5,9900 23,96 5,9900 23,96 5944 PEPINO KG 5,4900 21,95 5,4900 21,96 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) I~<r<rto KG 6,9900 41,94 6,9900 41,94 6250 BATATA KG KG 159900 479,70 15,9900 479,70 6255 CEBOLA - KG KG 10,9900 87,92 10,9900 87,92 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES KG 115900 350, 70 11.6900 350,70 6258 LARANJA - KG KG 8,9900 89,90 8,9900 89,90 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL- KG KG 199900 99,95 19.9900 99,95 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG UN \u00abl 12,9900 129,90 12,9900 129,90 6540 |BETERRABA KG 11,9900 47,96 11,9900 47,96 6551 |MAMAO FORMOSA KG 7,9900 39,95 7,9900 39,95 6554 IFILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG KG 24,9900 499,80 24,9900 499,80 6608 |cENouRA - KG KG 12,9900 233,82 12,9900 233,82 6763 'CHEIRO VERDE I' UN 4,4900 13,47 4,4900 13,47 9008 IREPOLHO BRANCO - KG GQQDIOD<YIO\u00d3DMCD m mx- 1_ Nu- KG 5,9900 35,94 5,9900 35,94 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 5 r _ c \u00a1 - d p Data: 19/06/2024 \u00e0 E3235 o \u201cao e re\u00e7os Hor\u00e1rio: 10:45:45 ' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9946 Data: 03/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Va|or Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| KG 5,9900 119,80 5,9900 119,80 UN 22.9900 68,97 229900 68,97 KG 259900 519,80 259900 519,80 KG 4,4900 17,96 4,4900 17,96 KG 29.9900 479,84 29,9900 479,84 KG 199900 399,50 19,9900 399,80 KG 199900 399,80 199900 399,80 KG 24,9900 499,80 24,9900 499,80 UN 12,9900 51,96 12,9900 51,96 KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 KG 169900 509,70 16.9900 509,70 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R* 579575 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 90\u00b0 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R5 5.795,75 RS 5.795,75 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-130 DIAS Prazo de Entrega caros/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor TotaI Vencedor Rs 5.795,75 Rs 5.795,75 c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 9268 CHUCHU 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS 11452 PALETA S/OSSO 12626 CABOTIA 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 17216 MUSCULO C/OSSO 17551 COSTELA BOVINA ( PICADA) 18274 ACEM PICADO 19139 REPOLHO ROXO 19542 batata doce 900543 MUSCULO MOIDO V\" 'I 3\u201d8*$8\u00e3\u00e3\"38 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9s.z9s.e54\u00a1oooa-35 P\u00e1gina: 4 de 5 cota\u00e7\u00e3o de pm\u00e7os Data: 19105/2024 Hor\u00e1rio: 10:45:45 W: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9946 Data: 03/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: Z-CAROLiNE FAGUNDES LETICIAVCAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 ?\u00e0 s\u00e3o Ordem Lucas .v\u00ed I remoto Unidade: Local de Armazenamento: de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 5 Data: 19106/2024 Hor\u00e1rio: 10:45:45 Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 03/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9946 Data: 03/06/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRI\u00c7\u00c3O Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5155 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5,99 59,90 5172 ALHO 2,00 KG 39,99 79,95 5242 TOMATE- KG 12,00 KG 10.99 131,55 5753 ACELGA 4,00 UND 12,99 51,95 5939 MELANCIA 10,00 KG 4.99 45,90 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 13.99 97,93 5943 BERINJELA 4,00 KG 5,99 23,95 5944 PEPINO 4,00 KG 5,49 21.95 5247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 5,00 KG 5,99 41,94 5250 BATATA KG 30,00 KG 15.99 479,70 5255 CEBOLA - KG 5,00 KG 10.99 B7,92 5255 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 11,59 350,70 5255 LARANJA - KG 10,00 KG 5,99 59.90 5250 MA\u00c7\u00c3 FUGI ou NAcIoNAL - KG 5,00 KG 19,99 99,95 5530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 12,99 129,90 5540 BETERRABA 4,00 KG 11.99 47,95 5551 MAMAo FORMOSA 5,00 KG 7,99 39,95 5554 FILE DE PEITO ou SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 24,99 499,50 5505 CENOURA- KG 15,00 KG 12,99 233,52 5753 CHEIROVERDE 3,00 UN 4,49 13,47 9005 REPOLHO BRANCO- KG 5,00 KG 5,99 35.94 925a CHUCHU 20,00 KG 5,99 119.50 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 35 ovos 3,00 UN 22,99 55,97 11452 PALETA S/OSSO 20,00 KG 25,99 519,50 12525 CABOTIA 4,00 KG 4,49 17.95 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 15,00 KG 29,99 479,54 17215 MUSCULO CIOSSO 20,00 KG 19,95 399,50 17551 COSTELA BOVINA ( PICADA) 20,00 KG 19.99 399,50 15274 AcEM PICADO 20,00 KG 24.99 495,50 19139 REPOLHO Roxo 4,00 UN 12.99 51,95 19542 batata doce 10,00 KG 5,99 59,90 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG 15,99 505,70 Valor Tota|: 5.795,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;rem 0,90 Va|or L\u00edquido: 5.795,75 \u00ed LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001nmznmm n11 1711x1411\u00a1 um 1 TDA . r um mu) ns r-aomrracxaxvicns 1419514511.: rm mn nsmL mnmru AO um wc. N\u201d 13795 DAFADLRALWIMLNIU IDGIIIICIW\u00c0OLASSLYIXWRNDOKJILHLDOR S\u00c9RIE: I Droga\u00f1as DANFE   m'.g;n\u00a7i;.\u00e7 \u00ed A \" \"\" ra Fiscal 51511511155 I I 2 IIIIIIII' IIiliiiiiililiiiiliiiiiiiiliilliiiiIIIIIIH Po r 0 _ Bunda LILHLDLAAIMN pula ' ' \u201cd\u201d sizmurznnnasooamsswrwoui379514411545340 DROGARIA DMD LTDA - CAMPO Novo N' 13796 R BELEM, 531w: - CENTRO, CAMPO NOVO no PARECIS, MT . S\u00c9RIE: \u00a1 (jaum, d: mm\u00faddgd, m, Pam\u00a1 manha\u00a1 @NH CEP: 75.350.000 . Fone/Fax: (55) 35555757 l _ \u201cWma fvgndn-gcvkbr/Wml Pagina 1 de 1 ' NATUVIFIA IN OFF\u00a1 A( \u00c3O T1010( OLD DE ALWUMZACAD u\u00a1 1:50 NOTA FISCAL DE REFERENCIA _ 151240045091115 0510512024 07:15 INJJM\u00c7\u00c3U ESFAMJAL \u00a1NSCRI\u00c7ROI SY\u00c2WUAI DO 511531'. mtu 'IR (IM I 3541 3249 l 103141045000264 DEISHNAT\u00c1RIOIREMETENTE .NOVILIIAL\u00c2O SOCIAL. (aum DATA DA LWSSAO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956154000835 05/06/2024 5513117311 uaummrmm (\"kr mn m' 1 m: \\DA\u00f1A\u00cdDA AV BRASIL, 1629 (\u00c9ENTRO 78360000 05/06/2024 MUN( IHU \u00a1UNTLWAX DSCRWAKI DTADUAL !MILK DE ENTRADA# MDA CAMPO NOVO DO PARECIS 07: 17 5,11m\u00bb. \" C\u00c1 Lcuw Do \u00a1Mmsro uam: ncx-AumLn 5o um vAummnIvMs lim: uLriLnnn1.x\u203a1( uma 91.5911 \u00bbuma um\u00a1 v. . vmmuym m; Mmunm 0.00 0,00 0,00 0,00 972,80 VA! 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TOTAL L|Q,. $ M930 WHLY 100W MAX TITANIUM 900!\u00a1 - 7399941211511 , , ,,, 229.45 229.49 10955 0.911 4.00 o,oo D\u00cdSLONI \u00cd) 75 IWJX (4/_75 n), 1011x1419 \u203a nt 11o v0 . . . . . - m I I S\" \u203a : 5101311111515 111.5 \u00ab ,^~f*>*;-\u201c\"xm -1 ~ 59'** a r 5% *\u201cIa1-\u00b0=-\u201c\u201c\u201ce~ 2919541000531: um ~ on S\u00a1 \u00ab,950 _mm 11:7: u v f _ - a N'- mmxiii  a 'I Z 151190\u201d A: I 1 V. C\u00c1LCULO no ISSQN l matarem \u00bbamam rm na TU\u00edAI \u00bbna mma:: [massas d: a1 o musspm Em u? Ixnsmw DADOS ADICIONAIS lNl fWM/\\C\u00daLL\u00ca \u00ca\u00daMHJLMLNI/\\RXS Iusmvmmm) U\u00c9FU ORDEM DE COMPRA 9671 Documentos Fiscais Vinculados'. 51240610341045000264650010014576961269295725 VaT Tributos N\u00e3o Apurado R$534,48 (100,00%). u .~4:r\\1\u00e7ua\u203a:uInl.1\u00a111L\u203a .i1 vom\u00a1 mu, 1161111. :,445: 25 r-5 21174 Deer/Reims, INSTITLII) 9013151, r\u203a1\u203a'sA1:I1r sAI\u203a LUcAs wlor 15131: 141511011 I I NF-c 2,_ m_ _. .- _-_._____.1 N\" 000.090.158 \"__'_ ,IIIIIIII II III IIIII (\u00c9 [E 0 I Consulta di: autenticidade no portal nuc\u00edunal d:: N11 -c I , I www nfe\u00edlwcndaxg( hrznurrai uu Im 5111C du Sofa? \u00cdIU\u00cd\u00cdI\u00cd\u00c0\u00cd\u00c3IKIQHI \u00cdwrtnnr\u00edr *A 11m/- _ v X5\u00a1 2400452661013 (ING\u00c1/2024 13:52:58 ;:\\'<:1<\u203a\u00e7\u00a1.o1<1\u203a1:\u203a1,\u00ab;mmzuf:n\u00edraxksunv:\u00e0rarz\u203a ima: v\u00a1 1123111111 RIIT\u00cdIIMIPNF\u00cdA-M- NTI) 1TURAWI\u00ca1TRI-I'I 57111) 1 DAN F E Dncrnncznu; Auxiliar d:: sczIi Iii\u00e7u\u00f4nica i2;  I 1 \u00a1 nun m u .I *J i SIL! ilfcl RCA ANGIC\u00cd) QUADRA 03. 0, .HRDIM PAULA III ~ NOVO NiI\u00edN\u00fc\u00ed) - VARZEA (IRANDE ~ MI! I'M* 781497333 L ., Fom:: (I\u203a5)3(\u203a95~IJ4'I3 \u00cd N\" 0011390463 igcnio ombr 1\u203a\\'coK\u00a1genlO.cOIn.br 1m virei.? \u201c ._._ _I ~\u00abv-\u203a~ .H V . l ,_, __,_,, ___,,__, -___ __,_,___._ IMIAIIIE4 .m. , ' '_\"\"\" \u201d _' < \u203a1 1 m_ 5,5I\u203a~,t\\41s\\\\(~ \"WW \u201ci I I QTITT\u00c9TO SUC\u00cdALDF SAUDF\u00edS/U) LUCAS _ __ *)5.\u00cd?95.(\u203a54\u203a'0(I1)8-35 I IISIIIGK2IIZ4 _v 3 11,2r\u203ar1~|.x'I\u203a numa 1115112110 :m mru\u203aAsa\u00eduA i 1 AVHRASJI N09 tuna.; CFVTRO 21364141011 LI5'0(11'\u201d1124 I \\NNKIPIU Im: nun-m rn' B1hMI\u00ab\u201c\u00c74LI'^sIni)|'-\\Y unkauxul\u00edn .CAMPLLNQNQJIQBABJ\u00c0\u00c7\u00c1L_~_M_, _,_ __ LM\u00c7LLLJ.IBJ:J Mai., __ ,__\u203a LS.I; 0._ t_ J\u00c0\u00c0LSL., ._I 13511151 06911 1 54 (Ingnm R\u00c9AZJOOAII) ~ i  ___.__.1 iVUHC\u00cd\u00cdYICHKIF tI3f()7/2I!24 ; Vuigr_ _ v.1nr7\u00bb;jI<-A.s.~x- \u00c7r y O 00 \u00cd\u00da\u00ca\u00d4 KI \u201cQ 361] I nas* msm \u00abA\u00bb ,w \u00abnum iv v m: 1x; m 'v 11,05: rm Al; m x01 1 1 2 2121_ . u\u201d. ' 11's ' _ _ r i 0 . 1115115715511\u00bb, 1 _ a \u00e7 155511111\u00bb ?x41 usava-n '\" I. \u00ed \u00edmsv\u00edu\u00e7inwv uma\u00a1 i I ,1_\u00bb\\'~*r'I'!I)~x\u00a1)'~ 5155.5 \u203a I T 1 _iam A 'na \\umt\u00e0n ma: :wma 1 i1: , A' , , I \u00ca , 1 , 1 I 113111110 5001101 5510 I 1 CNPII E \u00c9 s E 1 J I 1 I \u00ea \u00ea i E \u00ed 1911105141 *rs muw m: m n14 \u00ab51115111715 1 01:14:55\u00bb- \u00abAmosu 1 I- Ayyox\u00ed ru 150 si\u00a1 .z I I I. . .__\u00bb,_._,__ .\u00ed ._._  __._ . \u00bb _ ,,\\\u00a1 1 \u00a1\u203a \u201cUM \u00a1,_\\,._\u00a1\u00a1,R\u00a1~5,-\u00a1,, mu, 3,, . n-q m, ?um xzsmmgtr 1,11ranm-xvwwupuumrsxcnux5mmA \u00abu X N\u00daJMUXJ s s\u00edfzzns\u00a1 _.V__._~_L_L. L ; F \u00abWFESC\u00caDCRJA Ageu? @E1229 *X \u00ed \u00e0?\" NAN\u201d 60g_ e.; (682 rm SQ\u00c7IALQE &um; SAO LUC^\u00a7 ma n. s/osgggge: \\ \u00fc ezmxr\u00e7u\u00eda ,_.:,w;\u203a;:\u00ed_v;j;,.\u201c_ r\u00a1w:wxN :num A m. m\u00bb, a . 1 ; i \u00ea = \u00ea a \u00e0 \u00ed \u00ea ' * V \u00c9 \u00c9 j % \u00c9 \u00a1 . , l . 5 s V z s \u00ed \u00e2 ; \u00ea i \u00ed z ' ' i 2 5 I i z z . 2 * * a | a I L f 5 E \u00c9 a ' 5 E 1 E 2 ' ' I 5 \u00a1 : ! r V ' a \u00e3 : y ' 3 w 9 1 1 2 < * \u00e3 . i \u201c r = g 1 u A . \"\u00c9-N 4 _\u00c9 r MM\" M  M-A v_ wwwww N) \u00a1 )RD. 994o OF M .MSN. MAT ME E ORD 9942 - n? MENSAL MAT Mw CONTRATO DE _ J QC\u00c0PS\u00cdAO 0312029 aNrREG/xsz A MERCADORM rlOf\u00edpHfxiw eum mu; HORST / c; N. oo \u00a1F'A.F?EC!S\u203a ma, Av BRASH., _N 1629 emma mwmo\u00bb curva; NOVO no PAREClS v zw . . : \u00ed \u201c\u00ed\u00e1ra :meia: ruas ?ed ma\u00e7\u00e3/M\u00caS .amn\u00e9sia riores. ^ - .wxwms !xdirxn M. ,MM,WV __.__\u00bb_V _ J\u00edlll\u00edllllll! lHJJJJJJlMliI N\u201d m? Mn KN* \\TRH lINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 1 de 8 . . Data: 17/06/2024 ?\u00e0 asas Requlsl\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 15:00:00 * '\u201c*'*\"\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1525 Data: 29105/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 10,00 sPR 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c\u00a1 10o UN 5,00 PC 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 8176 SERINGA DESCARTAVEL 1o ML c\u00a1 BICO SLIP s/ AGULHA 500,00 UN 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 100,00 coM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300,00 AMP 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200.00 AMP 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7.5 ESTERIL C113 FIO a CAMADAS 5 eoRDAs 500.00 PCT 16636 EQUIPO MAcRo GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 300,00 UN 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 200,00 AMP 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 10o ML 300,00 BL LUC| PAULA REBECA GOMES EINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001S\u00e3o \":31 Lucas *mz INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 2 de B Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02106/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 15106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE MAXWELL ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS d . .M. m e u\" Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 1 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 0,0000 0,00 27,1200 542,40 0,0000 0,00 270800 541,60 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 5 PC 5,2500 26,25 7,4500 37,25 0,0000 0,00 8,9000 44,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,0000 0.00 0,3800 34,20 0,0000 0,00 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP w 250 UN 0,1800 45,00 0,1800 45,00 0,2900 72,50 0,2100 52,50 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S1 AGULHA 500 UN o,24oor 120,00 0,2800 140,00 0,2900 145,00 0,2900 145,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0890 8,90 0,1900 19,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369.00 1 ,3200 396,00 0,0000 0,00 1,4900 447,00 10964 HIDROCO RTISONA 500MG AMPOLA 10o F/A 5,3500 535,007 6 , 0600 606,00 6,8500 665,00 7,9000 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP A . 1,0200 204,00 0,9800 196,00 1,3500 270,00 1,2800 256,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 0,6800 340,00 0.5900 295,00 0,6800 340,00 16636 A EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8800 880,00 0,9100 910,00 1,1900 1.190,00 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 0,2700 54,00 0,2000 40,00 0,3200 64,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 200 AMP 1,5200 304,00 1,8200 364,00 1,6900 338,00 2,1300 426,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% -100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 5,9500 1.785,00 4,1900 1.257,00 0,0000 0,00 R$ 3.961,25 R$ 5.219,65 R$4.252,50 R$4.084,70 Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto R* \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 R$0.00 RS 0,00 R5 0,00 Frete R5 00\u00b0 RS 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 3.961,25 RS 5.219,65 RS 4.252,50 RS 4.084,70 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO \u00ab 28 DIAS 4 Prazo de Entrega 0510512024 04/06/2024 05/06/2024 40610612024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 0 0 0 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 8 _ . P Data: 17105/2024 \u00c9\u00a1 fggas ca\"\" de \u201c\u00e7\u201d Hor\u00e1rio: 15:00:00 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO socIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 15106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. J V|r. Unit. Va|or Total 1. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 270800 541,60 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 5 PC 5,2500 26,25 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250 UN 0,1800 45,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 500 UN 0,2400 120,00 __  ._ 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,1900 19,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 200 AMP 1,5200 304,00 19387 SORO FI IOLOGICO 0,9% - 100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 4.645,95 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 9G.295.G5410008-35 P\u00e1gina: 4 de B Data: 17106/2024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1510612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R5 3951125 R5 51219155 Desconto Rs 0,00 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 3.961,25 Rs 5.219,65 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-SO DIAS FATURADO-21 DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-28 DIAS Prazo de Entrega 0510512024 0410612024 0510612024 06106/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 1T o o R5 3.081,25 RS 45,00 R5 0,007 R5 1.519,70 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES R5 4.252,50 R5 4.084,70 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 4.252,50 R5 4.084,70 n 4 Valor Tota| Vencedor LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 P\u00e1gina: 5 de 8 C s\u00e3o ma\u00e7\u00e3o de PMO, Data' 1710612024 \u00e9\u00a1 Lucas , _ H\u201d \u201d*\u201c\u00b0\u00b0' '\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03106/2024 Prazode Entrega: 1510612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 4.645,95 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedog R$ 4.645,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 8 t_ _ ordem de compra Data: 1710612024 ?\u00e0 E3235 , _ v Hor\u00e1rio: 15:00:00 ' \u201c\"*\u201c*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 652375511000006 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 01100 UN 5,00 PC 5,25 26,25 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO sLIP s/ AGULHA 500,00 UN 0,24 120,00 10614 DIPIRONA1GIV1IM AMP 2ML 300,00 AMP 1,23 369.00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100,00 F1A 5.35 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 1,02 204.00 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL c/13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 500,00 PCT 0,49 245,00 16210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,21 42,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML Iv/IM 200,00 AMP 1,52 304,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 300,00 BL 4,12 1.236,00 Va|or Tota|: 3.081,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;rem 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 7 de 8 \u00e7 _ 1:::-.31\u00b0:11:s 'PW ' \u201cMW Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.741.332/0001-30 Prazo Entrega: 1510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02106/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 7621 SERINGA 5 ML sLIP 250,00 UN 0,13 45.00 Valor Total: 45,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 8 de 8 0 55 @L :as 4,74m' I \\\u00c9XI\u00cdM\u00cdG Umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Data: 1710612024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.18110001-55 Prazo Entrega: 1510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 sPR 27,00 541,60 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 coM 0,39 80,10 3792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA v0 100,00 COM 0,19 19,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 1.000,00 UN 0,89 379,00 Valor Total: 1.519,70 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUC| PAULA BE AGOMES PINHEIRO 7 ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001m: x11\u00a1 i1 A! ~ DX \u201cT ' \u201d '\"\"\"'\"\"\" I3A7Mi\u00c11t('l\u203aIx1l\u00fcI5I 111x111 1.1.0114: AA; IWATJVIVIO \\. ~ \\IA UA f_ 1 1 Im_ \\o/A FI\u00c3LA', ILI H 1x1 e 1 E r 1x1\u203aAn4,,/-,,\u203a,,, ,,t;t._\u00ab,, .A I -LVIKA\u00cdIA ' 1 i usam W . . .___. .__ V' 000.2 7XX11 5131211' 1 \u00cdxw 41mm uIwRAm 142470104 26295 0610612024 11' HDI. A: I 13 7682603 'RPC 11 33 744 3321130171310 Msn/nm NsTUUTo _so\u00e7iAL DE SAUpE_ SAO LUCAS, 0510612024 *\u00caTTG\u00c9\u00cdST\u00c3IA\u00cdL 0510612024 2LL._.A._-   .,. e m\u00abmcxr\u203atx\u00bbxi*r<(n\u203ax'r1v. ul. \u00eahmi U ::w411i V \u203a' X r.x\u203a.1r'\u00ab:1 H2 v\\<\u201cIIu11x11'A.,s1 1:15 211111402\u201d m: JWM\u00cdU\u00cdR. 11 iILIrMLAL , mn ; . . \u201cf N\u00e3q aceitamos g I ;\u00e7 *DRUM \u201cH \u00ab PED.: MENSAL MEDIC E ORD  9745 ~ PED  MENSAL MAT MED CONTRATO DE GESTAO 0312022 ENTREGAR HOSPITAL EUCL|DES HORST \u203a AV.: BRASIL, M1529, CENTRO - (IAMPO NOVO DO PARECIS - MT.: \u203a _ :m: 5!|)\\\u00ed12x_1iI~l*\u00e1ZlD\\;1\\ I N* IIUt/.T/\u00a1LKII lll\u00fclllll IIIII\" IIIIl Ill Sfflt/t\u00ed 1Imprimir Nota Fiscal Eletr\u00f4nica 19/06/2024, 14:53 Prefeitura do Munic\u00edpio de Osasco Secretaria de Finan\u00e7as Nota Fiscal Eletr\u00f4nica de Servi\u00e7os Prestados - NF-e Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provis\u00f3rio N01 27416 Emitido em: 05/06/2024 S\u00e9rie; E Nota No.: 36246 Emiss\u00e3o; 05913612024 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Scciai/Nome: SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 04.087.801/0001-97 Inscri\u00e7\u00e3o Municipai: 0000076757 Endere\u00e7o: AVENIDA MARIA CAMPOS, 698 - - S. 1\u00c1 7 1\u00b0 AND. S- A E T - Centro - 06010065 Municipio: Osasco up; sp Fone: (11) 3685-2278 TOMADOR DO SERVI\u00c7O Raz\u00e3o Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654/000S-35 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: Endere\u00e7o: AV AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - 78360000 Munic\u00edpio: Campo Novo do Parecis ui:: MT ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consuitoria de qualquer natureza, n\u00e3o contida em outros itens desta lista; an\u00e1lise, exame, pesquisa, coleta, compila\u00e7\u00e3o e fornecimento de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS E OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES: V133  P. m C131 n: 2:51:32; Enzimas Hczst I\" V?\u201d \"\" ?Ai\u00ed 4 _u 775 i/xiu\u00e1 CARVALHO ASSISYENTE os RH in Tzu: apzcx NES FREBILRAMGPALWWNGMDOPMGS ooiiriwooizsasr\u00f1oooyzozz Hosorriiaiainesiioiisr INSTITUTOSOCIALDESAIJDES\u00c0DUIAS CNPJ:96.295\u203a554/0008\u00bb3S (A) c = (A) (E) F=(C*E%) Va|or Servi\u00e7o Base de C\u00e1lculo Ai\u00edq. (Wu): Vaior ISS Ref.: 1.517,57 1.517,57 2,00 30,35 (JG/2024 Impostos Adicionais (Os valores informados s\u00e3ode responsabilidade do emissor): (A) IR (RS): 22,75 CSLL(R$):15,1S Valor Total da Nota INSS (RS): Pts/Fase:: (Rs): 9,86 Outros (RS): 1.517,57 Cofins. (R5): 45,53 Verifique a autenticidade desta nota no site httpzf/nfzaosascimsp.govbr atrav\u00e9s do c\u00f3digo: SH YKANAQ INFORMA\u00c7\u00d5ES ADICIONAIS: Nota Fiscal emitida em 05/06_i'2024 \u00e0s 16:25 ISS Devido pelo Prestadardo Servi\u00e7o Prestadorde Servi\u00e7a enquadrado em regime de 'ISS Amo-Lan\u00e7ado' htlps:l/nfensascixsp.gov.brIEissnfeWebApp/Sislema/PrestadorMsuaIizarNFE.aspx?ld=MTlwNjk1MDQ4JG5mLWUicGFyYW1z0 1/1DOC( \\IF\\IU.\\| ,\\U ,KR \u00a1P! , ., 1)\u00a1 SRHSWD( IRA i3\u00a1 *TAH \\ US\u00a1 ii) \u201cx ~* Nm \\inwi i\u203a.i Kimi( \\ wi xiixx uxiai\u00e0zii, \u00c9'. xioiui ou: _Jnxlk u_ \\ i 100 \u00ed 'sl Lrvtuurb DANFE km\u201d i ~ b,\\ii'),\\ \u00b0 000025961 FL_ i '_ SERIE @Oi [X38 196520000  N iix\u00ediialxirli (um xvxiiwn Ux *W HHVitiWH fniVi\u00edW\u201d nv ziiixrix as nu: m\u00a1 m .x m wi u ima iu iri \\.)'l\\_'.) i PHCA\u00a1 .x5 ngm. \u203a _. mix): _'\u00e1*r.<is\u203a1:vai:a : sw- adaga' v KlCPUsT/\u00abTli i \u201cA54 na' \u00abm !OA Miiiivl HHiLN-VH i uma VAXIDR AUWJ\u00d3T-*W* ?LMS m \u00a1cm- m V ivrmuc\u00e2zvixiramrmrslmviifo ' causaram; - :Hamas \u00c9 MaxP/i , \u00c9 i immuua -, Dra mb* , , \u00bb o eu, ?Ru :rm Ha ii\u201d viifn ?NNW -1 .u *na \\ SIYUJI imv um HNHL\u00cdLV i\u00e0iix: vw\u00bb.LlTERXII-Ll) DANFE !i(\\(l\\l!\\i(i_\\i'\\!' H \\ 2 IRUNH a \\ISH v' iiiiiiu25961 iris, j\u00bb SERIE ou\u00a1 \u00e2mrtslctz 1V!) naum siux- v.|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 3B . . . Data: 2110612024 ;sagas Requisi\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 08:28:58 '-\u201c\"\u201c\"\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 126 LUvA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3.00 cAx 204 ALCOOL ETILIco 70 - 1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60,00 RL 000 GEL ULTRAssON - 5KG. 2,00 PoT 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL v C/ TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2.00 UN 1790 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c\u00a1 100 UN 12,00 PC 1039 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRAssoNoGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM x10M 'BEGE' 00,00 UN 3300 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 3325 soNDA ASP. TRAQUEAL N, 00 20,00 UN 3402 SONDA URETRAL N os 30.00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50,00 UN 3537 soNDA DE ASPIRACAO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 50,00 cx 3632 CATETER iNTRAvENoso 18G 400,00 UN 4140 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 4103 SONDA URETRAL N. is 10.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT ci 0 UN 10,00 PCT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1500,00 UN 5202 DRENO DE TORAx N.40 3,00 UN 500a PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 7107 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 7220 AGULHA DESCARTAVEL z5x7 C/100 20,00 CAx 7502 EOUIPo MULTIVIA 2 VIAS 000.00 UN 7021 SERINGA 5 ML sLIP 3.000,00 UN 7026 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u 0 unidades 10,00 PcT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 3.000,00 UN 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10.00 UN 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x a M 40.00 UN 0279 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 10 Cl BALAO 30,00 UN 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 0520 soNDA ENDOTRAQUEAL ci BAL\u00c3O N. 0,5 10,00 UN 0279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTs 10.00 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO coM Po M 00.00 cAx 10303 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160,00 cAx 10335 ELETRODO DEsC ECG ADULTO 01500 - APENAS MARCA soLIDOR 5,00 CAx 10000 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 10566 soNDA URETRAL N, 10 20,00 UN 10003 BoLsA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30.00 UN 10907 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO C/ COLETA 50.00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 11715 soNDA FOLEY a VIAS N 20 5.00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x0 C\u00a1100 20.00 cAx 12170 FILTRO PARA sIsT. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA c/ TRAQUEIA 30,00 UND 12500 COMPRESSA CAMPO oPERATORIo (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 0,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 CAX 12045 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2.00 UND 12992 soNDA URETRAL N, 12 20.00 UN 13510 T|RAS TEsTE GLICOSE INJEX 40,00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P! EDAN 15OMMX90MMX150FOLHAS) 4,00 BL 14270 LUvA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA 0URETA 25.00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 14495 CATETER INTRAvENoso 20 G 1.000.017 UN 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL c/ia Fio 0 CAMADAS 5 0oRDAs 3.000,00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 14050 ATADURA CREPE \u203a15CM CREMER 100.00 PCT PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 38 e? s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Data; ,ziio\u00e2/ZQM d?? Lucas Horario. 08.2858 *P* I '>\"*'~~'\u00bb\u00b0 Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15552 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60,00 CAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR Fix 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N.10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10.00 UN 10434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30.00 UN 16036 EOUIPO MACRO GOTAS Ci EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 15091 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 15090 EOUIPO P/ TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO cOM PO G 20.00 CAX 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 1500.00 UND 17532 SERINGA 3ML I SEM ROSCA) 2.000,00 UN 10401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30.00 UN 10560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15100 PCT 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \u201cSCALP\u201d 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100.00 UND 19463 CLORExIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5100 CAX 19060 AGULHA STIMUPLEx AB BRAUN- 22G 5100 UND 19061 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50.00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5.00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - EST\u00c9RIL 200.00 UND 21419 LUvA ESTERIL 0,0 100.00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAOUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO Pl sUC\u00e7AO CAPILAR PENROSE N\u00b02 10.00 UND 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5.00 UN 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13x15 Cx COM 100 UNI 20,00 CX 22947 DRENO DE KHER N. 20 2.00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C/100 2.00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500.00 UN 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OxIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029166 MASCARA DE ALTA cONCENTRA\u00e7AO ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 3 de 38 - Data: 21/06/2024 \u203a s\u00e3 Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os , A _ _ ,tj/J Lugas _ l _ Horar . 08.28.58 '\u00fc' '\"\u00b0*\u201cv*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo decora\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3 CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 299900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 96 UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL-70CM. 60 RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 36,5000 73,00 31,0000 62,00 27.0000 54,00 (53,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 10 UN 11,0000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,8900 108,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 1 12 PC 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 120 UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,001_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 4 20 70 3308 MALHA TUBULAR15CMx15M 2 UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179600 35,92 20 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 11,8000 590,00 0,0000 0.00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4177 SONDA URETRAL N 04 A 20 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 65.00 10 10 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,513004 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 \u00ed 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 6 UN 12 PCT 136000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0.00 14.3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO < C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 38 x _ com \u00e3o de pre os DaIa:\u00c021/06/2024 \u00e0 Egas \u00e7 \u00e7 y ~ Horano: 08:28:58 \" * Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 12896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 I V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 GEL ULTRASSON - 5KG. UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 RL 11 ,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 POT 0,0000 0,00 0.0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 153,4800 306,96 ,___ nmcNoNN mto v- 1- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,6700 68,04,; 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2 UN 15.6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 204 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21 ,30 1,0600 31 ,80  _ 3403 #CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31L 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 50 CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 Z D 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,9602 88,80] 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 SONDA URETRAL N 04 Z 3 2 :\u203a 38.93 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 N \u00ab- PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001I S\u00e3 \u00e9? Lugas m\u00edx. taum Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C,N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1 o: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. I3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Va|or Total r VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558.62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 392500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 12,1700 730,20\u00a1 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACT UN 0.0000 0,00 138300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 795 NIRAL HMEF INFANTIL- C/ TRAQUEIA PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 ISONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 nmoNcNNoooNoc @no F FNNUN Nm __._.__ UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 I 3403 CLAMP UMBILICAL 10 <:\u203a UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 .,_ 6,5000 325,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,001 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 JSONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 F 5,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 occooo lngNnv-x- UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 12 PCT 0.0000 0,00 22,3900 268.68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 LL_ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 6 de 38 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 331?\u00a1 o\u00cdaT \u00cd \u00cd \u00cd Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Tota| CAX 21 ,7500 65,25 UN 5,3190 550,52 RL 3,4200 505,20 POT 23,0000 45,00 UN 100900 103.90 UN 1230000 246,00 pc 5,2700 53,24 0.293s 35,23 UN 3,2000 54,00 5,0500 424,20 UN 130000\" 26,00 UN 0,0500 13,00 UN 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 10 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT c/ 10) 0,5000 325,00 3532 CATETER INTRAVENOSO 13s 300 UN L 0,5300 174,00 414a SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c\u00a1 BALAO UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5,30 4103 \"soNDA URETRAL N. 1a UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. e PCT c\u00a1 a UN PCT 130000 163,20 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 \"GEL ULTRASSON - 5KG. I 1781 [FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 12 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 3402 SONDA URETRAL N 06 mwoNoNN mto !- v- Z D o Z E B\u00a1 852 *I oo Nm 2 D o >< O o tn z 3 39:33 N PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de 38 Data: 21/06/2024 ,tg 3,5335 _ _ Hor\u00e1rio: 03:20:53 *\"\u201c=\"'\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores I Fomecedores \u00bb310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor TotaI VIr. Unlt. Va|or Tota| UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 UN 1890000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2980000 298,00 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,9900 481,98 UN 21,0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,6100 136,20 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 PCT 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000] 0,00 143500 229,60 UN 0,2360 708,00 0,2300 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3,6500 146,00 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,01; UN 9,9000 39,60; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,88 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6500 46,50 UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 CAX 22,0000 1.100,00 23,8000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 CAX 23,1000 3.003,00 23,8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 r 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 136,2500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 5282 DRENO DE TORAX N.40 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 7821 SERINGA 5 ML SLIP 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P o o N t' (\u00f1r-NNC N o o ao o c o N (D o o o (V) ooovocc s-q-m -x-nn o v: Is o In 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00e7 \u00e7 C.N.P.J.: 982955541000835 P\u00e1gina: 8 de 38 a:::;,:?0:\u00a7::: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03106/2024 Prazode Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2096 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC J ' na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. ValorTot; VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit.\" VaIorTotaI c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 4 L 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 1- 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 148,4800 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580,70 tou-NN 7167 MALHATUBULAR20CMX15M UN 20,7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 i 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 J CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 1 , 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 0,5785 462,80 0,9700 776,00 1 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 4 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades F 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 P* 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S1 AGULHA 3000 UN 0,2435 730,50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10JUN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN H 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 r 0,00 4,6800 187,20 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 40 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 30 UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,8900 86,70 4 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 10 UN 4,1764 41,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8800 58,80 UN 4,0300 40,30 0,0000 0,00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 50 \"CAX 27,4000 1.370,00 22,0000 1.100,01? 21 ,6400 1.082,00 33,2000 1.660,00 ___ n_ 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM POP 130 CAX 27,4000 3.562,00 22,0000 2.860,00 22,6500 2.944,50 315600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 L 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software S|G \u00ab Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 9 de 38 - c: ' d P Data: 2110512024 @mas \u00b0a\u00e7a\u00b0 e 'em Hor\u00e1rio: 08:28:56 *emma-mw Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,001 0,7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152,4000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M J UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 T 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600+ 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades J LPCT 17,5200 280,32 233100 372,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S1 AGULHA UN 0,2350 705,00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 32,0000 320,00 4,8500 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C1 BALAO UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39,20 4,9500 49,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 26,0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 0,0000 0,00 21,7500 2.827,50 190000 2.470,00 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 1182500 827,75 117,8500r 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192,50 0,0000 0,00 I. |- 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 0,6300 12,60 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. u-NN (o 1\" o o o v: T r ,u S\u00ca\u00caVSE\u00caS .- 'I 4. NO no ___ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 10 de 38 cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os Data: 2110612024 Horano: 08:28:58 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 a UN 5,5000 16,50 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN J 148,4800 148,48 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 240,9900 481,98 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 14.2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 mwwwo N 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 ,_ 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C1 BICO SLIP S1 AGULHA 3000 UN 0,2300 690,00 u 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN L 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BAL\u00c3O N. 8,5 UN 3,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS ooovooo u-vm I_1_|-f> UN 3,9200 39,20 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M C1D( 21 ,6400 1.082,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 19,0000 2.470,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO V C.N.P.J.: 962955541000635 P\u00e1gina: 11 de 38 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data: 2110612024 Horar : 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO _MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Totar Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM I 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 000 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5\u00a1UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 5,8000\" 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 112,0000 672,00 490000\" 294,00 121,0500 726,30 58,3900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500r 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,7540 7,54 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 350000 70,00\u00a1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 _ 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 CX 0,0000 0,00,# 0,0000 0,00 0,0000 0.00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 159,0000 636,00 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0001? 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0,0000 0,00 78,2500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4 25001 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. o no !- HS\u00b0SEN\u00ca8T o o N tn N .I PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas @S\u00e3o m* Unidade: Local de Armazenamento: 1 \u00ab COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL \u00bbINSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 12 de 38 Data 2110612024 : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Pa rcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 10663 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA o u: UN 3,6031 180,15 3,2900 R 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o u: \\- UN 0,9025 135,37 0 , 0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA k UND 0,0000 0,00 4, 9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2688 ;___ COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O ESTERIL) TAMANHO PCT 7 99.5400 597,24 54,5800 327,48 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 1 2992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P1 EDAN \u00a1noococomocv Nm vv- Nm BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o N PAR 2,0359 407,18 1 ,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA nn N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 u_ 8,3800 209,50 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531 ,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 1 4496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 d_ 8,8400 530,40 1 4504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0, 0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 1 4628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421 ,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - nanceiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os &E323; , ::um Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962950541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 13 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF |uvem1ed@gma'| com ELIS COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSAN DRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| (camara Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA o In UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 4 3,3500 167,50 3,8500 192,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o I:: UN 0,7900 118,50 0, 0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,9500 19,75 0, 0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 7,2500 145,00 8 , 8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0.00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12668 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,7401? 7,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 ocoooNo \"ngm vw (\\l UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX @T CX 4 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 3579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P1 EDAN 4 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 78,1800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G I 800 UN 0,6500 520,00 0 , 7050 564,00 0,5600 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 TATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO r s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ?\u00e0 Lugas , ~ '^\u201c\u203a\u201d\" W* Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,9000 27,00 UN 3,2800 164,00 UN 0,7110 106,65 UN 2,9500 14,75 CAX 5,9000 118,00 UND 4,9000 147,00 PCT 49.0000 294,00 CAX 4,1000 164,00 UND 0,6500 5,50 UND 28,1000+ 56,20 UN 0,6100 12,20 CX 44,5000 1.335,00 BL 1590000 636,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c/ COLETA 1639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 1940 AGULHA DESC 25X8 C/100 12176 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 lF-I\u00ed-CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5660 58,60 o m a nn o na \u00ab- mooocomoov Nm #e :um o o N In N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001S\u00e3o '\u00e0' r z/ Lucas \"W Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1 ' . 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores 'I' Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241; -VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO . U .M. Qtde n VencedorParciaI Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI ;Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Tal/all VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 0,4080 1 63,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 1,6000 L 640,00 0,0000 0,00 5,180$ 15,54 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 E1s434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26 ,40 1 6636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,0000 1 v* 30,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 23.0000 460,00 238000 476,00 23,0000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200# 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 'I 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150LUN 1,1100 166,50 1,0100L 4'! 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50\u201d 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 142900 214,35 1 9295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,0000 0,00 0,3100 31,00 0,2300 23,00 0,191501 19.80 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0.00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 1 9539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 2030000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 0,0000 0,00 | 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001vma 1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 0 CBS meu; Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 I VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or TotaI 652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 194,36 0, 0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 17 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 26,8900 80,67 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 1 7065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21,6900 433,80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 1 7532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 s_ 30 UN 0,6401 19,20 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 198800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u201d26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofrware SIG - stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCML DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.Z95.654I0008-35 P\u00e1gina: 17 de 38 , ,_ Data' 21/06/2024 @\u00e2 Euargas ' _ Hora' . 08:2 .58 *W* '=' \u201cW Unidade: 13 - ISSSL \u00ab INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores ' Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN IT 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 l 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0,00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G CAX 26,0000 520,00 21 ,7500 435,00 19,0000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300# 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 !CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 32,0000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2060 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 0,2300 23,00 L 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 13,0600 783,60 19463 ]CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00\u00a1 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26.5000 132,50 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ,._ 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u201c26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 20 20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001,y s\u00e3 @a Lugas \u00bbum INSTITU Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os  to Unidade: Local de Armazenamento: TO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Horario: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 1 5652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 'I CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 UN 0,6500 19,50 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA UN 9,5000 28,50 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G I- CAX 19,0000 380,00 17153 FPULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) un 0,1507 144.00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS, MEDSONDA UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G PCT 142000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,4900 509,40 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 263,0000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN I' 50 UN 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os zLucas rn-.muro Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 19 de 38 C.N.P.J Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 -VERA cnuz BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| TVILUII\u00cdL VaIorTotaI 19906 ICATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 73.5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 IAGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 3,5200 176,00 21412 ICATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 ICOLETOR UNIVERSAL ao ML- EST\u00c9RIL UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 |LuvA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 9, 5000 19.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C/100 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24.4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 2 CAX L_ 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0, 8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 10.0000 50,00 0 ,D000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31,00 PGX Softwa re SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08: 8:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Jul' na Cicera ALEXANDRE Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parc GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total L V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 19906 1 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5UN 562700 281,35 0,0000 0,00 562900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 20,7900 1.039,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 142300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0.8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r~ 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 1 69,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71,20 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 , 2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 21 de 38 Data' 21/06/202 Hor\u00e1 8:28:58 Y' s\u00e3o ty\u00a1 Lucas , _ '\u201c**'=\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm ' om ELIS Camila ALESSANDRA ' ' D ' ' d I d . U .M. comgo escn\u00e7ao o \u201csumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 1 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000. 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 !LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N.20 2 UN 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u00b0 24 C/100 2 CAX 280000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 0,0000 0,00 133900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z -ISS 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 22 de 38 Data: 21/06/20 Horar :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 14.2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTERIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 12600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 9,5000 19,00 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C/100 2 CAX 0,2400I 0,40 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND I 0,9700 30,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,2900 26,45 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 23 de 38 @mas \u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0\u00e3\u00b0\u00b0'\u00b0*\"\u00b0\u00b0\u00b0* \u00ca\u00caI\u00caI\u00ca\u00cd\u00ca\u00ca\u00caZ\u00c3\u00cd\u00ca\u00ca um Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 24.385,68 Rs 17.267,88 R6 20.795,35 1453040909 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,0? Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cota\u00e7\u00e3o R 24.385,68 R$17.267,68 R3 20.795,35 R 30.409,39 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 05100/2024 01/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Tota| Vencedor R5 775,20 R$ 4.455,40 RS 695,44 R$ 4.697,32 _LUCI P\u00c3ULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requ \u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Unidade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 38 Data: 21/06/2024 Hora : 08:28:58 C.N.P.J.: Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 2573597 R$ 9.425,60 RS 22.793,69 R$ 34,872,61 Desconto R5 \u00b0v\u00b0\u00b0 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Frete R3 000 R$ o,oo\u00a1 Rs o,oo R$ 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R3 25.736.507 RS 9.425,60 RS 22.793,69 R5 34.872,61 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 30105/2024 30/05/2024 03/06/2024 07106/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 0 0 0 Va|or Total Vencedor RS 1.290,33 RS 147,00 R5 1.906,75 RS 229,73 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001 '|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u201d S\u00e3 ?\u00e0 Lugas Instituto umdade\u00a1 Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 \u00ab ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295554/0006-35 C.N.P.J.: Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item P\u00e1gina: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:56 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 14.571 ,84 R$ 19.260,35 R$ 21.276,28 R$ 17.253,74 R5 0.00 RS 0,00 R6 0,00 R$ 0.00 R6 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 RS 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,26 RS 17.253,74 FATURADO - 26 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31105/2024 1 08/06/2024 07/06/2024 31 /05/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R$ 1.585,37 RS 489,45 R5 6.141 ,43 R5 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 26 de 38 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 331?: O\u00cdH\u00cdIO\u00cd \u00cd \u00cd Unidade: 13 - ISSSL v |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Total Vencedor RS 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 s\u00e3 ?J Lugas .m\u00ed i wsmuto Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 t ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 246,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTo TAM. G PCT c\u00a1 a UN 12,00 PCT 13,60 153,20 5282 DRENO DE TORAX N.40 3.00 UN 5,50 16,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 cAx 5,90 118.00 11940 AGULHA DESC 25x14 c/1oo 20.00 cAx 5,90 118,00 12845 soNDA URETRAL N. 14 10.00 UND 0,65 6,50 16431 DRENO DE TORAX N.18 3,00 UN 4,00 12.00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 28,50 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5,00 UN 9.50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19.00 Va|or Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu; Qog LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras l_' g_ c\u00bb PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 @S\u00e3o Lucas -,\u00ab w\u00a1wI1sc~,tI.I.\u203a, Unidade: Local de Armazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL P\u00e1gina: 2B de 3B Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.217.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 vIAs 000.00 UN 0,55 439,20 5175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0,23 690,00 0271 ATADURA GESSADA 15 cM x a M 40,00 UN 2,74 109,60 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c\u00a1 COLETA 50.00 UN 3.28 154,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE COM 50 UNI 5,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 59,45 170,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL CI13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.468,50 17531 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OcULos. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151.50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15.00 PCT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 26.49 132,45 23294 EoUIFO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,97 38,80 Va|or Total: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 ,No ix LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJA/LMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 29 de 38 o t :2000/2024 Y, f\u00e3gas \u00b0'd'\"' \u00b0I\u00b0 \u00b0\u00b0\"'\u201d'\u00b0 11:31.10: 00:20:50 w- \u203a Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 00,00 RL 0,42 505,20 179a ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 5.27 03,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx coM 10o UNI 20,00 cx 0.35 127,00 Va|or Tota|: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dosoomo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;m9, 0,00 LUCI PAULA A GO Es/Fi HEIRO AD MA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: ' Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 so.; s\u00e3 Ordem de Compra 49)/ Lugas 1 ::muto Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22013535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAOUEIA 10,00 UN 10.00 100,00 3402 SONDA URETRAL N 00 30,00 UN 0,55 10,59 4140 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 14 CI BALAO 20,00 UN 2.20 44,00 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 30,00 UN 2.20 00.00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,00 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240.90 401.00 0270 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 CI BALAO 30,00 UN 2,20 00,00 10003 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0.00 27,00 11039 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 0,71 100,05 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 40,00 CAx 4,10 104.00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 30,00 cx 44.50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MM><00MMx150FOLHAs) 4.00 EL 159,00 030,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,00 117,00 15700 ATADURA CREPE -10cM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0.41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,09 370,00 10205 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,20 19,00 10000 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 253,00 709,00 10001 CATETER INTRAvENoso N'26G RN 50,00 UN 0.09 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2.70 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 0,20 31,00 Va|or Total: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;mm 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO_ ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001*Y S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Ordem de Compra \u00abJ\u00e1/I Lucas uma I-icxrtuco unwade\u00a1 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Local de Annazenamento: P\u00e1gina: 31 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1030 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO PI ExAMEs DE ULTRAssoNOGRAFIA 120,00 UN 0,29 35,23 Observa\u00e7\u00f5es: CX CI 144 5003 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 140,40 140,40 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,10 311,40 7920 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u 0 unidades 10,00 PCT 12,70 203,20 Observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) c/ 7 UN 10000 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,70 100,20 Observa\u00e7\u00f5es: +&AGULHA PIRAQUI DEsC.27G 3 112 Cl25 (90x4) 10401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 04 30,00 UN 0,04 19,20 19000 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 50,27 201,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - EsTERIL 200,00 UND 0,30 75,02 020100 MASCARA DE ALTA CoNcENTRA\u00c7AO ADULTO 5,00 UN 5,29 20,45 Ohsewa\u00e7\u00f5es: sMAscARA C/ REsERv ALTA CoNC, ADL Va|or Tota|: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete; 0,00 .,- _ ,, ,, , _ _ LUC| PAULA REBECA GO ES INHEIRO ADJALMA LE ES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 \u00c9# S\u00e3o \u201cJ Lucas \u203a maxi-imitam Ordem de Compra dade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 12170 FILTRO PARA SIST, VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA CITRAOUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observa\u00e7\u00f5es: 1 Va|or Tota|: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nesoooxo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs pmoe\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJAL GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001s\u00e3 33)' Lugas \u00bbba\u00fa t-retituto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0003-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 000 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 23.00 40,00 Observa\u00e7\u00f5es: GEL PI ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 04,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C120 3300 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 20,00 Observa\u00e7\u00f5s: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EsT. 3403 CLAMP UMBILICAL 100.00 UN 0,30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 0,40 33.92 OtJseNa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 1ocMx15MT N1EsT. 10302 LUvA PROCEDIMENTO COM PO M 50.00 CAx 21.04 1.002,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUvA PROC, LATEx CIPO M C/100- Uso GERAL 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 00,00 UN 0,10 300,57 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L Cx C120 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3,93 70,00 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 10MMx50MT 10433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 00 10,00 UN 0,05 0.45 Observa\u00e7\u00f5es: SONDA ASP. TRAOUEAL N00 sNALv. PCT C110 EST. 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 FCO 1,42 109,00 Observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML Cx C100 Va|or Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frete; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 S\u00e3o 4%L cas wmv u ::mma umdade\u00a1 Local de Annazenamento: P\u00e1gina: 34 de 38 DaIa: 21/06/2024 Ordem de Compra 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 7157 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14,29 28,58 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,26 130,00 Valor Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oescomo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete\u00a1 0100 LUCI P A GO ES NHEIRO ADJALMAL ME GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001@S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 Ordem de Compra Lucas 'axsurnmum Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 9745 Data: 23/05/2024 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Local Ann. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 204 ALCOOL ETILICO 7o - 1 LITRO 96.00 UN 5.52 558,62 3632 CATETERINTRAVENOSO1BG 300,00 UN 0.58 174,00 415a SONDA URETRAL N. 15 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,55 696,00 10666 soNDA URETRAL N. 10 20.00 UN 0,63 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 0,61 12,20 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 58.60 16890 EOUIPO PI TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 3,30 68,00 Va|or Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgscomo: o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fm\u00a1 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 s\u00e3o Ordem de Compra 191 L cas , _ \u201cT\u201d \u00a1l'l\u201c'^*\u201c'\u201d Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC\u00cd\u00c0L DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 36 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 126 LUvA DE PROCEDIMENTO sEM TALCO \u203a TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 65,25 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M \u201cBEGE\u201d 70,00 UN 6.06 424.20 Va|or Total: 489.45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;um 0,00 LUC| ADdALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 37 de 38 Data: 21/06/2024 , s\u00e3 Ordem de Compra _ _ ' _ _ ?\u00e0 Lugas l _ Horano. 08.28.58 \"\u201c\u201c\u201c\"' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 3325 soNDA ASP. TRAOUEAL N. 05 20,00 UN 0.55 13,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C110) 50,00 cx 5,50 325.00 11235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,55 411,50 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL c\u00a1 BAL\u00c3O N. 5,5 10,00 UN 3,55 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10353 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 cAx 19,00 2.470,00 11715 SONDA FOLEY a VIAS N 20 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 000,00 UN 0,53 454,00 15552 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 50,00 cAx 5,95 417,50 15434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,55 19,50 17055 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 CAX 19,00 350,00 19335 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 50,00 UND 8,49 509,40 19453 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1,33 355,00 20555 AGULHA RAQUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21419 LUVA EsTERIL 3,0 100,00 PAR 1,25 125,00 22954 LAMINA BISTURI N\u00b0 24 C/1OO 2,00 CAX 0,24 0,45 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 0,62 495,00 VaIorTotaI: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fuga\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento! 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 38 de 38 Data: 2 4 f\u00e3gas om\"\" de \u201cm\u201d l _ Hor\u00e1nozwtg\u00e3gg\u00eaa \"\u201c\u201c\u00b0^:\u201c' Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3786 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51 .337732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO (2/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117,85 824,95 15535 EOUIPO MAcRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,52 2.047,00 Valor Total: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira pescomo; o,oo I das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs nega; 010o I LUC| PAU GOMES P|NHEIRO ADJALM LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001E c' InwH 2; :E if \"z. Iiiii ?HH S S9OS\u00c9\u00cdNNI\u00cdI  .N = m?! 11:11.13 l).\u203a\\.\\i\u00b0'tl I DO( (Wit \\IO 11 \\li I \\I\u00ed |)\\ xo\u00a1 kit( 11.515 \u00abOut x I i - S; \\\u00ed\")\\ N** (NNNJZS96S 1.1,_ I , i SERIE um HNRI p. www: TOTAL OA ma\u00bb. HJS\u00c2JAIU o r 1 \u203aI\\ 3 l 401.25 w mandam ' -'_\u00cd 1241.02 \u201caum \u00e0:: permitia w rwmxzmra :ma: \"ATA &ma; uma :ma: QK\\\\*YI I 111,1 E 5 t. \u00c9 Z :r z. r, vma _ \"um ' m1 uma na \" 251w . 34s ' x\u00e7z ?E _x ::wc LucIPaIIIa Pinheiro Diretas Administrative 1 ' 31110302055 CNPJ: as; 295. sw x01. mtv|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 , s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ?\u00e0 Lugas vazar I 15h10m unidade: Local de Armazenamento: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL P\u00e1gina: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA(EPINEFRINA)1MGIML1ML 200,00 AMP 2555 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2595 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 F/A 3030 EFORTILIETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG ~ DIL FIA IV 50,00 FIA 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 359a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg + 50,0/mL (4,0mI) - APENAS MARCA cRIsTALIA 50,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 50,00 FCO 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 5459 CIMETIDINA 150 MG/ML- 2 ML 200,00 AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50.00 AMP 7325 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vO 300.00 COM 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25.00 AMP 9701 VARFARINA sODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90,00 COM 10514 DIPIRONA 1G IvIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11995 METOCLoPRAMIDA10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12025 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 OXACILINA 500MG F/A 400.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 sRG 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA \u203a DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14555 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1 ML IM 50,00 AMP 15554 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800.00 FIA 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA 0,1MG/ML 100,00 AMP 17255 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 15210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 19375 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 299999 AMp 19525 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 299,99 AMp 19535 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 299 UN 20255 EFEDRINA 50MG/ML1ML 59,99 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 99,99 coM 20335 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 499,99 FM 20791 CINARIZINA 75 MG 99,99 coM 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 119999 AMp 22535 TAzOCIN PIPERACILINA sODICA +TOBAZAM SODICO 4040.5 199,99 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 19999 AMp 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 299,99 m 23252 PREDNISOLONA 3MGIML 50 ML 3999 Fco PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'I Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 31 - - - Data: 21/06/2024 s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos , _ ' _ _ Y, Lusa\u00a1 Horano. 05.35.31 '\u201cr\u00b0\u201c\u201c\u201c\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96295554/0000-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Qtde. Un.M. Vencedor ParciaI Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor TotaI 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 1.o N SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 4 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 MGIML 1 ML 200 AMP 1.5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 4 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMF 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DtFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oceano Mnommw AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o ou COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0, 0000 T 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + !50,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP o oc 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 ,._ 652,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 20,6800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDIN 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 A150 MGIML-2ML \u00abl TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLO RPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00c9 Lugas , ~ ~\u201d\u203a*\u201d'* u** Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 4 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r' : 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores #241 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32# 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP _J 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21,862!? 546,57 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0005 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA ?AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20. 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMlNIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 120801. 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA | 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932* 364,66 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. no N cacem Mmwmm o c: oo :DN 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML I 50 AMP J 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 P* l 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL de: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 31 Data: 21/06/20 Hor\u00e1no: 08: 8:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de |1em Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVE RMED Fornecedores 1 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 I V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML a 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 r 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2658 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1 100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 506,00 6,0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (E 5,0600 AMP 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 TILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 2,5300 \u00c9/A 9,6500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oooom OOKICDH\u00d3OI AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOP|DOGREL 75 MG COMP COM 0,6600 59,40 0, 0000 0,00 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 4 oo (Doo AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,7900 71 ,10 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 o N FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 AMP 3,5900 \u201cPROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 718,00 2,5900 518,00 4,3800 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 200 50 UN 9,1200 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *ED Lugas , _ *WW \"Whw\": Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 251AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HlDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3.0200 302,00 3030 EFORTIL (ETlLEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAM|NA 50MG/ML AMPOLA 1ML lM/IV AMP 0,0000 0,00 21,0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM ' 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 HlDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 F 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 66,73 7326 ACIDO TRANEXAMlCO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. In N oceano mmmmw oo mac o N tn N PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000635 P\u00e1gina: 7 de 31 ?i s\u00e3o cota\u00e7\u00e3o de Pra\u00e7as Data' 21/06/2024 _z, Lucas Hor\u00e1 08:3 31 \u201cP\u201d '\"^'*~'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - lNSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z \u203a |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores r 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 883 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 7854 PARACETAMOLSOO MGCOMP 500TC0M 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 *r 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 H r 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - F/A 50 F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000L 0,00 + 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 r_ 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 J_ 0,00 lv 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAC|L)1.200.000U| (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6,2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA(ROCEFlN) 1G IV 500 F/A 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SlG - istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 8 de 31 _ ~ Data' 21/05/2024 r\u00a1 faz\u201d Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor\u00e1 o: 08:38:31 M** Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143\u203aADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Ju' na Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial VencedorParcia| Vencedor Parc' I VencedorParcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Totall Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML2ML 25 AMP L 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 [COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 1 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 .__ 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4. r. 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - FIA LEIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 50 12368 LIDOCAlNA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960J 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/MMM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FlTOMENADIONMKANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15664 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA !L 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTR|AXONA(ROCEF|N)1GlV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEM|DA10MGlML2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001- Cota\u00e7\u00e3 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO o de Pre\u00e7os Unidade: de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1 Data 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Us uano: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED _13216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial 4 Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 50010001 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,007 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50' 0,0000 0,00 10614 DIPlRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMlDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 1 2368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0, 0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4, 6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0, 9500 475,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOCINA 5UllML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 BENZILPENIClLINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 _LFUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores j 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 l 0,0600 18,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,191507 17,64 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 H 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELElA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBlCO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 7 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM lV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300 AMP \u00cd 1,3000 390,00 0,9200 276,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96195654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 31 Data' 21/06/202 Hora' 08:3 :31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,08 6,1000 1 46,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA OJMGNL 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 COM DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.188,00 1,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 a 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 80 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 12 de 31 _ c\u00a1 - d p Data: 2110612024 _y//f\u00e3gas 'um e 'em l N Hor\u00e1r :0a:3a:a1 -~<-\u203a Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 ~ ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 16423 |TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 'OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 |HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 18,1600 454,00 1718647 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29.9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 329,4980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) J 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 T 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 \u00c9 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG \u203aSUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200 F/A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,46 20791 ClNARlZlNA 75 MG 9a COM 0,3300 29,70 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 21,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18.9712 948,56 n. 23229 AMIODARONA50MG/3ML 100 AMP 4 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P. C.N.P. 961955541000845 P\u00e1gina: 13 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 4 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parc' I Vencedor ParciaI Vencedor Parcial Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 1001049 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 #SRG 384,9800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 3486200 1.743,10 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP 0,3100 620,00 0,4100* 020,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,3950 790,00 l 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 7,4700 373,50 w 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A T 90 COM _ 200 F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 q 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 r 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,7600 152,00 0,3900 78.00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 14 de 31 v, \u00abe , m\u00edegzs\u00e1:: 'W\u00c0WW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u00ab MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03108/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 .L 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600# 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/lM 800 *AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,95 20338 CEFALOTINA SODICA 1G F1A 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032 48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00? 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153 00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 can\u00e7\u00e3o de Pm\u00e7os Data: 21/06/2024 Horan :08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 23.431,11 R$ 22.268,55 Rs 18.693,58 R$2.139,00 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ;me R$ 0,00 R3 0,00 Rs 0,00 Rs o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 28.481,11 R5 22.268,55 RS 18.693,58 RS 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 05100/2024 01106/2024 06/06/2024 10/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R3 2.433,86 R5 10.895,50 RS 4.530,48 R3 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 P\u00e1gina: 16 de 31   ' Data: 21/06/2024 f; ?S235 Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor\u00e1rio: 06:38:31 'WP' *\"***=~*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de !tem Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 37.578,92 R8 24.902,29 R$ 13.154,50 RS 21.215,05 Desconto R6 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$147.578,92 RS 24.902,29 R$13.1s4,50 Rs 21.215,05 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0505/2024 23/05/2024 29/05/2024 07106/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 593,22 $ 355,26 Rs 1.498,50 $ 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 17 de 31 cota\u00e7\u00e3o de Pm\u00e7os Data: 2110512024 \u00b0 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R6 38.648,47 Rs 10.570,91 Rs 28.973,42 R$ 24.601,20 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R6 0,00 Rs 0,00 Frete R8 0,00 Rs 0,00 R3 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 38.648,47 R$18.570,91 RS 28.973,42 R5 24.601,20 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO . 30 DIAS Prazo de Entrega 07/06/2024 31105/2024 05106/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor Rs 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 R$ 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 _ c t ~ d p Data: 21/06/2024 ?\u00e0 53g\u201d \u00b0 am e 'em ' _ Hor\u00e1rio: 05:33:31 o Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 2732090 Desconto R* \u00b0v\u00b0\u00b0 Frete R5 0.00 Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o 11527112090 R5 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-ao DIAs Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|or Tota| Vencedor Rs 11.046,00 R$ 39.895,26 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 19 de 31 d _ ordem de compra Date: _21/06/2024 E34. f\u00e3?\u201d l _ Horano: 08:38:31 ' WW' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 3111 PREDNISONA 2o MG coMP 90,00 COM 0,15 13,05 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0.74 591,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,80 17285 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23282 PREDNISOLONA SMGIML 60 ML 30.00 FCO 5,10 153,00 Va|or TotaI: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11230 hs e das 13200 hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA 'GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software :stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001@s\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Lucas ,x\u00e1ds\u00e0 Instituto Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:36:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.380-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - z ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 F/A 3.02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG \u00bbDIL F/A IV 50,00 F1A 6,98 349.00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100,00 AMP 4.33 433,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F1A 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MGIML (BUSCOPAM 1 600,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15354 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 u\u00a1 (BENZATINA) IM 100,00 F/A 5,20 620,00 15355 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500.00 FIA 4,19 2.095,00 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 300,00 AMP 1,52 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,25 513,00 22533 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 10,95 947,50 VaIor Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;rem 0m LUCI PAULA REBECA o\u201d EIRO ADJALMA LEME GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arrn. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,02 123.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 25,00 AMP 21 ,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 0,15 052,00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPIVACAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 0,70 075,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,40 412,00 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200,00 FIA 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720.00 AMP 1.43 1.032,40 Observa\u00e7\u00f5es: 00s: A CAIXA E 01120 AMPoLAs FICA DE OLHO Va|or Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs pm.; gygo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 I I 1 I I I I I|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 emmmw ,_ mm MP\" '=\u201c**'\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0.93 2.139,00 Valor Total: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu, 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento\u00a1 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 23 de 31 ommmm V_ mm :rw- *10-\u201c4-/1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22013535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 785360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,10 16,40 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11 ,50 207,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,54 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 40,90 20701 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0,33 29,70 Va|or Tota|: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 010o LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software /stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 _ Data: 2110512024 3:5 fggas om\u201d d\u00b0 mm\"\" Hor\u00e1rio: 03:30:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78060-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Vaior Tota| 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 CoM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02/25 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 100,01 15535 OLED DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,01 , Va|or Tota|: 355,26 _ Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dosooogo; o,oo I das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu: 0,00 LUCI PAULA RECA S PINHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA RPQUISI\u00c7\u00e3O de insumos Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 902951554000845 P\u00e1gina: 25 de 31 Data: 21/06/2024 u\"? 55\u00b0 ordem de compra Hor\u00e1rio: 08:38:31 s\u00e3* Lu , _ \u00ab'5- Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 5459 CIMETlDINA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 5715 TRAMADOL 50MGIML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 validade 31/10/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,90 1.010,50 Observa\u00e7\u00f5es: Cx/10 sem trava de seguran\u00e7a Va|or Tota|: 1.498,50 _ Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 1 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete\u00a1 0,90 .j I LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I, PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 I 1 I I 1 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 952951554000845 P\u00e1gina: 26 de 31 , \u00e7 32:21:02.0:: i \u201c\u201c\u201c'*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Vaior Unit\u00e1rio Vaior TotaI 3030 EFORTiL(ETILEFRiNA)10MGlML1ML AMPoLA 30,00 AMF' 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. C/6 AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 F/A x 5ML 14050 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP Ev 150,00 FIA 4,53 579,05 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG Po IV C/50 F/A 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 2,05 555,50 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| /ML INJ. C150 AMP x 1ML Vaior Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96295354/0008-35 . - Ordem de Compra / Sao *JJ L cas r \\stttutn umdade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Vaior Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 25,00 SPR 17,09 447,25 Vaior Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;mm o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 _ Data: 21/06/2024 @j fggas md\u201d de \u00b0\u00b0\"\"\"\u00b0 Hor\u00e1no: 00:30:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Vaior Unit\u00e1rio Va|or Total 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12350 LIDOCAINA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,86 243,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 1OMG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,05 105,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 F/A 0,39 70,00 Vaior Tota|: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nosoomo; o,oo das 08:00hs 'as 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULAIRE\u00c9sE HEIRO J A L s GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 ;71 s\u00e3 Ordem de Compra 322' Lugas am\u00ed i wmctn Unidade: Locai de Annazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL P\u00e1gina: 29 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Totai 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Vaior Totai: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Deeoonto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme: 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LE S GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 1 1 I I 1 I 1 I I I I I I I I I Documento: 20071001 rf\u00eds\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra .f Lucas :mau instituto unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE P\u00e1gina: 30 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 5,05 302,50 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300.00 CoM 0,05 10.00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV vrrAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 0,92 275,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,15 32,00 19020 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Vaior Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Deeoonto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra w s\u00e3 \u00e0' Lugas \u203a mam ivrstiiutn Unidade: P\u00e1gina: 31 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Totai 17007 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 275,00 19035 ALFAPORACTANTO 00MG1MG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBE ES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001200021191011051\u00a1 tZiQ\u00e2t/Q 01290014 E316? 1%?) - 1311190. smmztouusnpop0111101330 w\u00a1 *\u00e7xsaqty 2.1/kw 15,3\u00bb oi 0.1.321 A tvzvs 30x w\u00bb (Pau, .isv \\l\u00fcNtftSfii \" ' ' ryvii Eloi* x1 oww 0P 339x012 \u00abvie n  u P\u203a4\u203axsvo1e:~\u203a;i 5:19:11 m.: 1.1159\u00a1 o na* W\u00e0p\u00e3piwxittsjsx\u00a1 \u201cMMM, \u203a N 1; :m1 V331 >i\\2\"i.'tkIii1.\\'iI'I\\/h; resumo \u00cd \u00c3 z 'WMM 131.131.711 \u201cP x10 \u201cPV I z' wav *e ?Aviv *IiIAA1GP-PI 99501119' 0101x021 SNQI .uma Dto\u00ed\u00e0i0039-*111/*31*3P0N<>059(_l NLI~IOIHQ _ P :awwis~ x msixm.) I 0921-351 i_v\u00a1ri*.~'1j<_z,~:-;g1x_'1_ n\u00a1 :.:\u00c9\u00cd\"SE:\u00cdE.J\u00c9\u201dS\u00cd\u00b0\u00c9E W 30H43* .  l   ,50 00704909430 Poatutxssati i'i!>f.i.'i\u201c\u00edi\\' mas tvswrxiitvossxix: i 1.1 11m @zw-zm rti*lri.t'v<tiito\"\u203a\u00ediin'. itrvsrisw \"sl 4K: 'rom-aii ISVUO/ti 231019 mn\u00bb, *1 151141, \u00a1vz\u00e7yag\u00e7vw \u203a.\u203a1:'I.N<)QS\\'E-\u00ed_L-$\" ' 1.9 \" wma:: =zv~uixvv~ vw.: (S21 \u201cVW \u201cU N\"? 300111039?! ti.: mu; 53021\u00bb ;1xu,~>;:~;v:z: 11x ix iidstnti 1111.1111.: imunoo \u00cd? \u00ab-1\u00cd-\u00a7\u00c9*?=I=I=W\u00abW~*t1 xusxii\u00ed\u00e3\u00e3i\u00fa 310011311:: .ur-id m! um 111511101 \u00bb'41 'xooaxaisiu\u00ed t1 ::md >i()L',i'i()L_)_f'I9.~i170\u00a7 DATA os RECEBIMENTO 201W. i 1-2 vv r5019- S152: Rec-esmola' DE meu: Pnootnos nos-tormenta LroA. os Pnoooros emu SERWCOS CONSTANYES o\u00a1 mora FiSCAL :Ler-Room IN\u00daIC\u00c0D\u00c0 \u00c0O L\u00c1DD E \u00d3O DEU/DO 0TU7\u00d30. 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TRAOUEAL N. 06 20.00 UN 3402 SONDA URETRAL N os 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50.00 UN 3537 SONDA DE AsPIRA\u00e7AO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 50.00 Cx 3532 CATETER INTRAVENOSO 10G 400,00 UN 4140 soNDA FOLEY z vIAs N. 14 c\u00a1 BALAO 20.00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N 04 10.00 UN 410a soNDA URETRAL N. 16 10,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c\u00a1 a UN 15.00 PcT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.500,00 UN 5202 DRENO DE TORAx N.40 3,00 UN 5003 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2.00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X15M 2.00 UN 7220 AGULHA DESCARTAVEL 25x? C\u00a1100 20,00 CAX 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 000.00 UN 7021 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 0 unidades 10,00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO sLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10.00 UN 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 0279 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 c\u00a1 BALAO 30,00 UN 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 052a soNDA ENDOTRAOUEAL Cl BALAO N. 3.5 10,00 UN 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO COM Po M 50,00 CAX 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 150,00 cAx 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTo C1500 - APENAs MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10005 AGULHA RAOUI EsPINAL 27G 50,00 UN 10666 soNDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10003 BOLSA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50.00 UN 11039 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOs EMBIND JM 150,00 UN 11710 SONDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5.00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x11 C\u00a1100 20.00 CAX 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILACAO MECANICA Cl TRAOUEIA 30,00 UND 12000 coMPREssA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45CMx50cM PACOTE CDM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PcT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx 0150 UND 40,00 CAX 12045 SONDA URETRAL N. 14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2100 UND 12992 soNDA URETRAL N. 12 20100 UN 13510 TIRAs TESTE GLIcosE INJEX 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4.00 BL 14270 LUvA ESTERIL 7,5 200100 PAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25.00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 CAX 14405 CATETER INTRAvENoso 20 G 1000.00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50.00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C113 FIo 0 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 2000 UN 14050 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100.00 PCT PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 38 s\u00e3.; s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Dat? _2//00/2924 \u00ab%- Lucas Horano. 00.20.50 ^\u201d*'\u00b0' \"\u201c\"\"\"\u201c Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO P\u00c0REC/S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15052 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 Cx 100 UND 00,00 CAx 15790 ATADURA CREPE -10cM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 10431 DRENO DE TORAx N.10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10,00 UN 10434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 10036 EOUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16090 EOUIPO P/ TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 17005 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 CAx I 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7AO DE RECEM NAscIDo 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML I sEM ROscA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML 1 SEM ROSCA) 2.000,00 UN 10401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30,00 UN 10500 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT I 10205 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND I 19403 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 19000 AGULHA STIMUPLEX A0 BRAUN- 22G 5,00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'20G RN 50.00 UN 19900 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 20050 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIvERsAL 00 ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 21419 LUVA ESTERIL 0,0 100,00 PAR 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO P\u00a1 SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10,00 UND 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21740 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 Cx COM 100 UNI 20,00 Cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 2.00 CAx 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40.00 UND 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 000,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029100 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 10,00 UN PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001Y' S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 4% Lucas manu\u00a1 M\u201d Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISS 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o : 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWE LL EDUARDO FABRICIO d . U .M. m g n Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Totai V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29.9900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. .- 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. RL 9,4000 73,00 31 ,000O 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA POT 305000 110,191 0,0000 0,00 0,0000 0,00 108900 108.90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 11.0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN mmoNoNN meu \u00ab- \\- UN 123,0000 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1 839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE PC 5,9800 12 46,80 o 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51,00 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 0,3900 71 ,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 3,5500 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 173600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 148000 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 como hits m8 UN 0,6500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 10 c UN 0,7500 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAQUEAL N 12 (PCT CI 10) UN 0,0000 590,00 o 1.:: 0,0000 0,00 14,4000 T 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 16G CX 11,8000 30 255,00 o 0,0000 0,00 .L 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 0,8500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 V* UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 2,3500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 \u201c5,30 4183 I . SONDA URETRAL N. 16 coco mma-u- UN 0,6500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl B UN N UN 0,7500 PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 4 de 38 Data: 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC JuIiana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| T . Vencedor ParCIaI Vencedor Parcia| V|r. Unlt. VaIor Total V|r. Unit. Va|or TotaT Vlr. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 26.0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6.0000 576.00 0,0000 0.00 7.1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL I' 11,6446 698.67 0,0000 0,00 8,7000 522.00 14.1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23.0000 46,00 30.0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 13.2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1515.4800 306,96 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN monocromo\u00a1 cano u- q- PC 5,6700 68,04 0,0000 0.00 5,9000 70.80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,6800 81 ,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3266 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 14,6550 1,025.85 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2UN 15.6800 31,36 0,0000 0.00 13.0000 26.00 0,0000 0.00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 1,0211 20.42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 3m N 0,6120 18.36 0,6500 19.50 0.7100 21,30 1.0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0.3936 39,38 0,0000 0,00 0.3031 30,31 0,4700 47,00 3537 ;SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 20.8500 1.042,50 8,2000 410.00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0.00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2.5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2.9602 88,80 0,0000 0.00 2,5190 75.57 2,8900 86,70 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0.5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5.97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 coco Nau-r- UN 0.8662 8.66 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT Cl B UN N PCT 0.0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os r S\u00e3 @mas *\u00b0 Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010512024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores \u00cd Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED luvermed@gma .com ELIS 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr.Un\u00a1t. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9290GT 557,40 148900 893,40 9,1600 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 392500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 118300 138.30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN mcooNcNN cano u- q- PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE o N !- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424.20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 RSNH\u00ca UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 4177 |SONDA URETRAL N a4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 ISONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 |FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: 13 \u00ab |SSSL -INSTITUTO SOCI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 6 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21,7500 65,25 284 'ALcooL ETILICO 7o - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 8,4200 505,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 23,0000 46,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 10.3900. 1051,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 1210000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN mmcNcNN caco \u00ab- x- PC 5,2700 63,24 1 839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,2000 64,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 6,0600 424,20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 13,0000 26,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 UN 0,6500 13.00 3402 [soNDA URETRAL N os ooNce Nrs Nm UN 0,5530 16,59 3403 |CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 ISONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) o nn CX 6,5000 325,00 3632 |CATETER INTRAVENOSO 18G 30o FUN 0,5300 174,00 4148 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 'UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,200? 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 4 UN 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N, 16 coco (wmv-n- UN 4 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N \u00ab- PCT 136000 163,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de 38 Data' 21/06/2024 *\u00e0 s\u00e3 '< \u201cW Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI E10 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parc | Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Un; Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde_ Un,M_ 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 @N 5.5000 16,501 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 UN 1890000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2409900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 21,0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 202300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 1 16 PCT 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,615 4,0800 163,20 3,6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 39,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 48,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 @cavaco x-q-n vem 10362 LUVA PROCEDIMENTOCOM POM CAX 22,0000 1.100,00 238000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 23,8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 1362500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G J_ 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRALN. 10 20 UN T 0,8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX SoI\u00edware SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 3,; s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e3\u00e3 Lucas , . *i* *r 'W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 8 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:2 '58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA \u00a12853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal? V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.U VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPELGRAU CIRURGICO 350X100 tUN 148,4800 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2450300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2903500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M E 3 1 2 2 UN 20,7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 0,5785 462,80 0,9700 776,00 SERINGA 5 MI. SLIP 2000 FUN \u00ed 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 c\u00a1 o o m 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA UN 0,2435 730,50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840,00 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 1 a UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0 00 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN l 4,1764 41,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8800 58,80 UN 4,0300 40,30 0,0000 0,00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M I 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 27,4000 1.370,00 22,0000 1.100,00 21 ,6400 1.082,00 332000 1.660,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 CAX 27,4000 3.562,00 22,0000 2.860,00 22,6500 2.944,50 31,5600 4.102,80 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 3,7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 o o e \u00abFo o @'70 vs o o 1- ? P? 1- x'- Lf) P? If) CW .- UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 10666 LSONDA URETRAL N. 10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 9 de 38 can\u00e7\u00e3o de pra\u00e7a Data: _2110612024 Hor\u00e1no: 08:28:58 W Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. (Ot-CNCNC N o a coast -srm ooo u-t-LD Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 0,7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5232 IDRENO DE TORAX N.40 a T UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00I 152,4000 152,401 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 000k 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0,1700 340,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN w 023501 705,00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,5500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4 F UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26,0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 118,2500 827,75 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192,50 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5683 I PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 320000 320,00 4,8500 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39,20 4,9500 49,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 130 CAX 0,0000 0,00 21,7500 2.827,50 19,0000 2.470,00 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 0,6300 12,60 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTl'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 38 ~ v Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 I UN 148,4800 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M r F o\u00a1 v: INLNIQ UN 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 12,7000 203,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 30 IUN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS Z 'J sooocosrooo vou-sro?) vv-In UN 3,5500 35,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M UN 3,9200 39.20 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 190000 2.470,00 CAX 21 ,6400 1.082,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 117,8500 824,95 10606 #AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00e7 C.N.P.J.: 982955541000835 P\u00e1gina: 11 de 38 - Data: 21/06/2024 s\u00e3o Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os , _ _ _ _ % Lucas Horano. 08.28.58 '\u201c\u00b0\u201d*\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ _BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 CAX 5900GT 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 PCT 112,0000 672,00 49,0000 294,00 121,0500 726,307 58.3900 350,34 CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 281000 56,20 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1590000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 525000 187,50 59,4500 178,35 0,0000 0,00 ?8,2500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 . 143 -ADJALMA LEMES C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Med\u00edastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 o m c in c in ,_ lnoocoacNoosr Nm sr:- Nm 14856 ATADURA CREPE-15CM CREMER 100 PCT I 16,5000I 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO n15,.- s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os -J/ L , . 115553 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS -SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Uni: Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o In UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o nn UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSACAMPO OPERAT\u00d3RIO(N\u00c3O EST\u00c9RIUTAMANHO PCT 99,5400 597,24 54,5800 327,487 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediast\u00ednal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 LDODGJQDNQQW Nm vv Nm 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 o o N 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 nn N 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \" . \" ' _' C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 13 de 38 \u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0\u00e3\u00b0\"\u00b0\"'\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0 A i E . B\u00e3\u00ed\u00edz\u00ed\u00ed\u00e3i\u00edf\u00e2\u00ea\u00e3 33\"' '\"\u00b0\u201c'\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL \u203a INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3166 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Ivencedor Par I Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 r 3,3500 167,50 3,8500 192,50 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181 ,50 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 'I UND 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 _ 0,7400 7,40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 78,1800 234,54 595000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6500 520,00 0,7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 L 373,20 7,4200 445,20 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 11639 ATADURA CREPE - 20CM \u00ab 13 FIOS EMBIND JM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 11940 AGULHA DESC 25X8 C\u00a1100 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastrnal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 oro n In o I:: a moooccwoo# Nm vn- Nm 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 I 14628 F TA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 L 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 05860,_ 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 3 \u00f1as Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u201cW\u201d \"'^\u201c~*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e3gin ' 14 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o n UN 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o rn UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o m \u00ab- UN 0,7110 106,65 r 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500* 6,50 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 T 13510 IRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 1.335,00 r- BL 1590000 636,00 nnoocoocuoosr Nm vu- Nr: 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 ?PAR 1,2200 244,00 8 N Lo N 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 178,35 r 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L J 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 PGX Software SIG \u00ab Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NDVO ?,- - Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00L 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 30 UN 0,7500 ?2,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26,40 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,501 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EOUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,01? 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX i 230000 460,001 238000 476,00 230000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML(SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN L 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN j 1,1100 166,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14.8000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,0000 0,00 0,3100* 31,00 0,2300 23,00 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00# 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 132,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 2630000 789,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u201c26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ;r s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 0% Lucas , _ 33\u00b0\" W Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 16 de 38 Data 21/06/202 Hor\u00e1 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores '2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 42927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI WnUnit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 I TADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,8900 80,67 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21,6900 433,80 332000 664,00 4 4 17153 PULSEIRA PARA !DENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 0,4600 552,00  e _a 17532 SERINGA 3ML(SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00J 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 d_ 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO H|DROF|LO500G 15 PCT 15.1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900# 214,35 19,3800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 19483 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,961 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,05 0,0000 0,00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 .07.00 Documento: 20071001S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e0\u00a1 Lucas Irwt\u00edzulo Umdade\u00a1 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorP re\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS .___ luvermed@gmail.com 'IE-IIS Camila ALESSANDRA I d . .M. m e Un Vencedor Parcial Vencedor Pa rciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND | eo CAX 0,0000 400,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 0,8500 8,50 0, 0000 0,00 0,5500 6,50 0,0000 0,00 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500I 0,8185 2.047,00 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 3,3000 66,001 0,0000 0,00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 200000 520,00 21 ,7500 435,00 1510000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML r SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 1 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,000? 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 320000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 0,2080 20,80 0,0000 0,001 0,2100 21 ,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 130600 783,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,8300 365.00 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 265000 132,50 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO a\u00ea, s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas , _ - *W *\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resuhado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descrl\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,5500 19,50 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 16890 EOUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 19,0000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,120? 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 1420001 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM J 60 UND 8,4900 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G - 3 UND 2630000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN ' ' 50 FUN 0,8900 44,50 PGX Software SIG \u203a Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3o \u00c9\u00a1 Lucas mean \u00a1n-;lrtum |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 961955541000845 P\u00e1gina: 19 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r' : 06:28:58 C.N.P. : Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| A Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 'I V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5200 176,00 ?\u00ed 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57.0000 285,00 L22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,8000 136,00 6.5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 CAX 22,0000 44,00 0.0000 0,00 244300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO \u00ab PEDIATRICO UN 10.0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 829166 IMSCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 2732 - SUPERMEDICA na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Un.M. Vencedor Parc' I Vencedor P arcial [Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Totai Vlr. Unit. V|r. Unit. Va|or Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56.2700 281,35 0,0000 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 20,7900 1.039,50 21412 LCATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTERIL UND 0,3791 75,82 0,0000 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 6,9500 34,75 0, 0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 6,9500 139,00 0, 0000 0,00 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2g cx 2UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 64,00 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA UN 0,4171 208,55 32,0000 0,0000 0,00 156,20 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2 ,4898 99,59 0, 0000 0,00 97,60 1,7800 71,20 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 10,9800 54,90 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,2900 F 26,45 0,0000 0,00 0,00 10,9800 54,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas *\u00ed Irvstiluko unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL ~ INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 21 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 3103 - LUVERMED luvem1ed@gma' com 3216 - CCAF COM.DE ELIS 3442 - HOSPDROGAS 3765 - ALBA PRODUTOS Camila ALESSANDRA Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Pa Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| u__ W. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML \u203a EST\u00c9RIL UND 0,4900 98,00 0, 6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,001 1,2600 1 26,00 L 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 16 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI CX 7,2500 145,00 9, 9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 N UN 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 CAX 280000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,2200 88,80 2, 8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 1._ 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO UN 0,0000 0,00 133900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , - Ct'dP 33132\u201d oa\u00e7ao e re\u00e7os mesmo u\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS v SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. :96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 22 de 38 Data 21/06/'2024 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 I 5 UND 14,2300 71 ,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 a LUVA ESTERIL 8,0 l I 100 PAR 1,2600 126,00 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 L 21451 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 IFRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 21749 DRENO DE KHER NUM 18 120 FCO 1,4158* 169,90 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0.9700 38.80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 800 UND 0,6200 496.00 -\u201dF 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 Usu\u00e1rio: 143 ~ ADJALMA LEMES SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9629555410008-35 P\u00e1gina: 23 de 38 ~ c r ' u P Data: 21/05/2024 232;\u00a1 Egas \u00b0 am e m\u201d _ Hor\u00e1rio: 05:20:55 \"\"\u00b0\u00b0'\"'W*'^*\" Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tom\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 24.355,55 R$ 17.257,55 R$ 20.795,35 R$ 30.409,39 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o 1532450550 R: 17.257,00 H 1152079535 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 25 DIAS Prazo de Entrega 05/05/2024 01105/2024 05/05/2024 07/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o 4 4'! Valor Tota| Vencedor F R5 775,20 RS 4.455,40 R$ 695,44 R$ 4.697,32 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001,r s\u00e3 ?\u00e0 Lugas wma\u00a1 Irmlzzutu Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 9745 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J P\u00e1gina: 24 de 38 Data' 21/06/2024 Hora' 08:28:58 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 25.736,97 R$ 9.425,60 R$ 22.793,69 R5 34.872,61 R8 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R8 0,00 RS 25.736,97 RS 9.425,60 R5 22.793,69 RS 34.872,61 FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS 30/05/2024 30/05/2024 03/06/2024 07/06/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R$ 1.290,33 R5 147,00 RS 1.906,75 R$ 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 14.571,84 RS 19.260,35 R5 21.276,28 R5 17.253,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 R$ 0.00 R5 0,00 R$0,00 R3 0,00 RS 0,00 S 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,28 R3 17.253,74 FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31/05/2024 08/06/2024 07/06/2024 31 /05/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor RS 1.585,37 RS 489,45 R5 6.141,43 R$ 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 P\u00e1gina: 26 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE SAO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) RS 25.285,37 Valor Total Vencedor R$ 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001z' s\u00e3 \u00e0 Lugas Lmrwvn Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 245,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c/ a UN 12,00 PCT 13,50 153,20 5282 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5,50 15,50 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25\u203a<7 C/100 20,00 cAx 5,90 115,00 11940 AGULHA DEsc 25x13 c/100 20,00 cAx 5,90 115,00 12545 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,55 5,50 15431 DRENO DE TORAX N15 3,00 UN 4,00 12,00 15591 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 0,50 25,50 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19,00 Va|or Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs &m; 070o LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO A LEME GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540008-3!) .7 s\u00e3 EJ; Lugas ,~\u00bb.,~_~snv1\u00a1~n:u\u00abo un\u00a1 Local de Armazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL dade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 28 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851 /0001-08 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 000,00 UN 0,55 439,20 5175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO SLIP s/ AGULHA 3.000,00 UN 0,23 590,00 5271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 2,74 109,50 10957 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO c/ COLETA 50.00 UN 3,23 164,00 125513 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO EST\u00c9RIL) TAMANHO 45CMx50CM PACOTE COM 5o UNI 5,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 c/250 3,00 cAx 59,45 175,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.455,50 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 432,00 17532 SERINGA 3ML 1 SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 25,49 132,45 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,97 35,00 Valor Tota|: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frete: 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 29 de 3B _ Data: 21/06/2024 1;, E3335 0mm de CMP\" Hor\u00e1rio: 08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL \u203a INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO \u00e0 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 i Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Totai 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 50,00 RL 3,42 505,20 1795 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 5,27 63.24 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 10o UNI 20,00 cx 6,35 127,00 Va|or Tota|: 695.44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs prega\u00a1 0,00 A GOMES P|NHEIRO M LEM s GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 \u201c\u00ea\u201d . 55\u00b0 ordem de em\"\" Hor\u00e1rio: 08:28:58 N33 Lucas , . *M* \"\u201c\u201c~*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO I Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total \u00cd 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10,00 UN 10,09 108,90 i 3402 SONDA URETRAL N 06 30,00 UN 0,55 16,59 , 4140 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c/ BALAO 20.00 UN 2,20 44,00 3 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 19 30,00 UN 2,20 66,00 I 4177 SONDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,30 . 51304 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 240,99 4131 ,93 i 0279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a CI BALAO 30,00 UN 2,20 66,00 10683 BOLSA DE CoLOsTOMIA DEsCARTAvEL15MM 30,00 UN 0,90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIos EMBIND JM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C/50 UND 40,00 CAX 4.10 194,00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 30,00 CX 44.50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4,00 BL 159,00 836,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,68 117,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 153,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,59 378,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100,00 UN 0.20 19,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 263,00 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b02GG RN 50,00 UN 0,09 44,50 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2,70 13,50 21454 DREND PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10.00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 6.20 31,00 Valor Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 03:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 38 Data: 21/06/2024 ,T s\u00e3 Ordem de Compra , _ _ _ _ ?\u00e0 Lugas V Horano. 08.28.58 *W ' *5\u201c*\u201c*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Vaior Unit\u00e1rio Va|or Totai 1339 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 120,00 UN 0.29 35,23 Ohsewa\u00e7\u00f5es: CX CI 144 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1,00 UN 148,48 148,40 7321 SERINGA 5 ML SLIP 2000,00 UN 0,13 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG d 8 unidades 16,00 PCT 12,70 203,20 Observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) C/ 7 UN 10303 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,73 139,20 Observa\u00e7\u00f5es: \u00abEAGULHA P/RAQUI DEsC.27G 3 1/2 C/25 (90X4) 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 0,64 19,20 19303 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 53,27 231,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 0.38 75,82 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,00 UN 5,29 23.45 Obsewa\u00e7\u00f5es: &MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Va|or Tota|: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oes\u00e7ongo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0190 LUCI PAULA RECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.691/0008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 ordem de compra Data: _21/06/2024 Horano: 08:28:53 *f* S\u00e3o 9%' Lucas xn\u00e0\u00f1\u00fa I xsmmo Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 12173 FILTRO PARA sIsT. VENTILA\u00c7AD MECANICA c/ TRAQUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observa\u00e7\u00f5es. 1 Valor TotaI: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;um 0,00 LUC| PAULA REBEC GO P|NHEIRO ADJALMA LEM GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001?S\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540110845 Ordem de Compra J Lucas .mas Insmuca Unwade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fomecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local AmI. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 300 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 PoT 23,00 46,00 Observa\u00e7\u00f5es: GEL P/ ULTRAssoM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 34,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C/20 3303 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 26,00 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 3204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 3,43 33,92 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 10CMx15MT NIEST. 10352 LUvA PROCEDIMENTO CDM PD M 50.00 CAX 21,34 1.032,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUVA PRDC. LATEx C/PO M C\u00a1100- USO GERAL 14493 coLEToR DE PERFUROCORTANTES 20L 30,00 UN 3,13 339,57 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L CX C/20 14623 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3,93 73,30 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 13433 SONDA ASPIRACAO TRADUEAL N. 03 10,00 UN 0,35 3,45 Observa\u00e7\u00f5es: SONDA ASP. TRAOUEAL N.03 SNALV. PCT C/10 EsT. 21371 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 Fco 1,42 169,90 Observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C/60 VaIor Total: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frage; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento? 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 34 de 38 Data: 21/06/2024 \u00c9\u201d 55\u00b0 ordem de compra Hor\u00e1rio: 03:28:58 J* L . . \u00ab\u00cd- 35535 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Fornecedor: C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 7137 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14,29 23,53 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,23 130,00 Vaior Tota|: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs &m; 0m ADJ A LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: '\u203a Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 S\u00e3o Lucas Ee xxamsmuzc, umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Totai 234 ALcooL ETILICO 7o -1 LITRO 96,00 UN 5.32 553,52 3532 CATETER INTRAVENOSO 18G 300.00 UN 0,58 174,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200.00 UN 0,58 696,00 10666 SONDA URETRAL N. 1o 20,00 UN 0.63 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 0,61 12,20 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 53,50 16890 EQUIPO PI TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 66,00 Vaior Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001E \u00bbme err I . I I I INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 36 de 38 Data: 21/062 24 :\u00ca\u00e0 f\u00e3gas (\"dem de CMP\" V ~ Hor\u00e1rio: oezlzsIIzsa 'W' *^'=\u201c'-'\u201c' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL I Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16917181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or TotaI 12s LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO -TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 55.25 3286 FITA MICROPORE 50MM X10M \u201cBEGE\u201d 70.00 UN 6.06 424,20 Va|or Tota|: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo \u00ed das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0m i LUCI PAU ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 37 de 38 _ on\u00a1 d c m ,a Data: 21/06/2024 3,2. E3335 em e \u00b0 p _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 'M' 'WWW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. os 20.00 UN 0,55 13,00 3537 soNDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PcT c/ 10) 50,00 cx 6,50 325,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,55 48,50 552a soNDA ENDOTRAQUEAL c/ BAL\u00c3O N. 13,5 10,00 UN 3,55 35,50 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130.00 cAx 19.00 2.470,00 11716 SONDA FOLEY a vIAs N 2o 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAvENoso 2o G 800,00 UN 0,53 464,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 10o UND 60,00 cAx 6,96 417,60 15434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0.65 19,50 17065 LUvA PROCEDIMENTO coM Po G 20,00 CAX 19,00 360.00 19335 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM 60,00 UND 5.49 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 1,83 366,00 20658 AGULHA RAQUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21419 LUVA ESTERIL 3,0 100,00 PAR 1,26 126,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C\u00a1100 2,00 cAx 0,24 0,48 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 0,62 496.00 Va|or Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 DOCUmBHIOI 20071001I INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 38 de 38 I D : &%www ,\u00e7 mm I *PIP* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: \u00a1 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL i Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-O2 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pato.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO E Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P,: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| I 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117,05 324.95 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 2,500.00 UN 0,02 2,0-17,00 I VaIorTotaI: 2.571,95 I Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 I das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ente\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJ GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I I I I I I I PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 i_ o-ows I Ja) PSN? 0V IiSVN\u00edI (Ki O\u00f1\u00fc\u00fci l .NUDIVJI Vil SLKIWI _I @C358 N96 \\Q\u00c1dWU.) \"KN \u00cdKIMC\u00c9\u00c7IOCA\u00c7IJ OVI\u00ca\u00cdIII \u00c3KI t),I\\'H_I,*\u00e9().3 UAUN (MIVV 3 :KI I 'rSLJIIN IN \\WLLI ' .I\u00cdIXd gmemh* W uma S\u00c9'8tIfII'\u203a/tS^\u00e0'$riZ'9O RUN.) * SI\u00cdXIPIV\u00c1 ( XI (MUN (MIIW .1000-TNS 8:'. di.? I IN I, . NM\u00a1 (KI (IMIN (\\AIN\\\"\u00cdI^()M,I.N\u00cd ' 03H I \"IISVII\u00c9I AV VGN. AV \\'\u201d(J'-I>I I NI 'KI IV. ()'I'3I<'I?I3I.'\\ (XIINVJ) - S' I\u00c9IO ovx\u00e1vao.) 'IVJIJINJII' IY\u00c7LIJSOII vnimywvtugi' WWW!) 3P \"P'\u00b0~\u201d\u201c\\I\\* ' \\FW-\u201cIIIVR\u00c9\u00da 3T* \u201cmd ' \\\";\\ IIS' \\: H : 112500 8D( CMN. A 9510100 (XIKIM A l AI. I IIIS \u00cd\u00c9\u00c9I 134V?\u201d 9 WWI IIOAU 3)! \u00abI H \u201cWA (KTU \u201cFH \u00e0mnihl\u00ediu .Ili SIN Il JUN/VN I VH\u00a1 SEI \u201dI\u201c3\u201c7\u201cII\u201c7'P \\IN\u00c3 I \"II '\\ z' K(WE)X'II,JE1I LOOIYZSS t' :Norma np copo\u00a1 VSX uv a X\u00a1 (Nany .xp 'g3 'uy Op *X 105mm :sp 32'; \u00a1AtMsS Juuqmna q, g3\u00a1 op ngroirza .ap :mm np txennpax ottawa* DATA DE RECEBIMENTD 513030; *2300005 \u00e0 \\?I2I()(I\\'\u00c7)>I;II\\ vOOI ?IWIEIZLIIM uma\u00bb SVUUH t: _LW sv: .)\\?()\\[?I,15\u00a7(_)j M1133.) 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Luan somas Sras ;wwe - n\u00e7gg \u00e7ocy ;gr ',\u203a A semaisis ;Kms .DO Op a m. .t. :I : _m_ _\u00a1\u00a1,\u00a1\u00a1e\u00abi.ii m\u00a1 u \\ m \u203a: ~ no H' \\ six u nv ,ni n u\u00bb m n VIH Qnhill_ Ormizsi uoin \u00edir\u00ed\u00fc? ;QD abri\u00a1 VI' *TL-t \u00ab\u00ed and ::das *P A 0101051- mmxiu \u00cdxiixi \u00c9 (um ?mix um m  i u: h Is ~'()1'I\\t\u00e1.\u00a1~,,\\l)LI(|()X\u00e1 mu uvsnuxar\u00a1 \u00abnumas SOLIGIWJ sua wma g amu ~ um C\u00edriiiiit\u00a1 .PH <\u00ed> fil\u00a1 ras \u203a ;mm 15M-ht!!! iv I(|\\l~:|'>t)\\\\| !vi I 8*) I Vi\u00a1 I \"n uma (n\u00e0llthxl 338551\u00a1 t2 21911550ZISLASFEWJTZSI Os z .m imwmoi n :II o m \u00bbnuma ?7.H)|)|T[1.I(|H|\\ 1123.13; up aigs nu no |K!JlItI,xlq',\\I\u203aZ'K|)IIJIR\u203a|^J_\u00a1(I\u201c:uht aq\u00a1 tcp \u00a1wuugami \u00a1vtuud m\u00a1 apiepinunauiii ap xunxiiii) 080k lfrl [HPC !Jifti IIIIOI 0055 IMO 00h. *R$11 6091) PIC. Z *Ii Z !U0 VIII?! vil-WN' ?WW ?W001i .A. vrivs- 4 ::parei - I: (Na v\u00bb. m _um \u203a l E I l E i D IIIIIII III IIIIIIII III IIIIIIIIII I I \u00c1Q\u00caIPIIWII\u00c9N \u00falIAItIlh-_ud I ?ld N VU_ :w ;yum 51:1* 10,113_ 4 w-ow \u00bbTaxi (I L7\u00eaIEIt\\ 'KI \\TINWA uanasao m wsn 'm x ,A vw7,4 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Lucas .xesrc\u00fa I \u00a1sxitum unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL P\u00e1gina: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1504 Data: 21 /05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE LocaI Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 109a CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP 255a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 400m) AMP 2090 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 20 MG coMP 90,00 coM 359a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMJIV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 coM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +B0,0ImL (4,0mI) - APENAS MARcA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 5459 CIMETIDINA 150 MGIML _ 2 ML 200,00 AMP 5715 TRAMADOL 5oMGmIL 1ML _ 300,00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 7325 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG coMP 200,00 cOM 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vO 300,00 COM 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 cOM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG \u203a< 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12025 TIAMINA 100110010 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 OXACILINA 500MG FIA 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 50,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCDPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14050 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200.00 FIA 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML Iv 50,00 BL 14935 ocITocINA 5UIIML IM Iv 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15054 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 15055 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 900,00 FIA 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100,00 AMP 15535 OLEO DE GIRAssoL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA 0,1MGlML 100.00 AMP 17255 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1 ML 100.00 AMP 15210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200.00 COM 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.000,00 AMP 19375 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000.00 AMP 19020 CLORETO DE SODIO 20\u00b0/.\u203a 10ML 200.00 AMP 19035 ALFAPORACTANTO 00MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 2.00 UN 20255 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50.00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 400.00 FIA 2m91 cmAmuNA75M5 WHO COM 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 110000 AMP 22530 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 10000 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200.00 FIA 23202 PREDNISOLONA 3MG/ML 50 ML 30100 FCO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 2 de 31 Data: 21/06/2024 s\u00e3; s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos _ _ \u00e0] Lucas Horano: 08:38:31 *N* \"\u201c'\"\"\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL i i I LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO i i PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902953541000345 P\u00e1gina: 3 de 31 Y s\u00e3o comme pre\u00e7os Data: 21/06/2024 .z, Lucas Hor\u00e1r\u00a1 :08:38:31 \"\"^'*\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Vaior Total VIr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,1000 127,5(i> 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 Inu) NN 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,8000 380,00 3,0200' 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 2898 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1 ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 I\u00bb 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML cacau) Mmmmw AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 4525 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o ch 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 +7 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 o a: o N 5445 IHIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 + 5819 I DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 |C|METID|NA150 MG/ML-2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0.0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 'TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML T 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100JAMP 4,9000 490,00 4,3600 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO \u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 31 Data' 21/06/20 Hora' .08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 241 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parc Vencedor Parcial Vencedor ParciaI Vlr. Unit. Vaior Tota| F Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Totai C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE L In N SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 cooom nmmnom 7_  o o m o ao o N 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG 4' D|L FIA IV r COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML \u00a1M/IV AMP 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA F \u00c0 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML r 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 000001 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA FIA 8,1500 407,50 8,0226 401 ,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 r 3111 PREDNISONA 20 MG COMP * 3896 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4795 SIMETICONA 40MG COMP l 10 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60* 1,3844 276,66 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 _ITRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 r 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV j 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 1\u00bb 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Soitware S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@s\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas !namoro Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. 't6 D_ '\u00f5 'o co o : o > Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. UniI. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE m N SPR 17,6900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGlML1ML 200 AMF' 2,0500 410,00 1,3300 266.00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 5,0600 506,00 6, 0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV F/A 9,6500 462,50 7,8000 390,00 9,6900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2, 2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oooom @tocavam AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 1' COM o o! 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 10,3700 829, 60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 eo aoN FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,60 2,7500 55,00 5619 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 4\u00bb 200 AMP 1,4100 282,00 1 ,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML \u00a1 10o COM | | | 25o AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA | 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 4,3600 876,00 0,0000 0,00 7173 |VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV | 5o UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 J 7324 |CLORPROMAZ|NA 25MG/5ML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parci VIr. Unit. Valor Total Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 2007 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 ROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV F/A 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV ::Doom mnocatnw AMP 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 4795 ETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c\u00bb COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA o ao AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 ROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO c N FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 ETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 |PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 |VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 17 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 ICLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 LAMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00c9 \u00ca\u00e3gas Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os '\u00fcl\u00edlrvstrkutva Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 7 de 31 C.N.P.J.: Data* 21/06/2024 Hor\u00e1 06:3 :31 Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cola\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL E DUARDO JEAN Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total Vencedor Parc\u00a1 I Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1 ,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5 ,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 4 0,0000 _L 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 4 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G I 50 5o uno 5,0500 252, 50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 5001/6 FIA 200 F/A 4,5290 905.80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0, 9600 460,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 170205 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 D|P|RONA MONOIDRATADA AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1 ,7200 1.032,00 0,000? 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5, 2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MGN|L 100ML IV 500 60 600 150 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4, 7000 a 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6, 2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 r 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Local d e Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 8 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA .M. u\" Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Valor Total 7 V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 L COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 a OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARBITAL 100MG/Mi. 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0.00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36  _ 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 113690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50 FIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 l. 4,3200 216,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0746 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.016,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0.00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 4,2000 210,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM F/A 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,66 15866 wq CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1o IV 50o FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO \u00c9 s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas ::vazia titulo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:36:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - A DJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm .com IELIS ICamiIa Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| 'Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unlt. Valor Totai 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP Vlr. Unit. Va|or Tota| r COM 0,0000 0,00 I 500 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COMH 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18.00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP P 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 25 90 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3600 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 'I 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9600 649,00 4,8600 243,00 7,0600 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 910,00\u201d 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 6,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1. 07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96191654/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3765 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vlr.Un\u00a1t. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 16,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 IVARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 d* 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS|L) 600 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 DOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 d\u00bb 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,66 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|lMLIM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV I 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3 n\u00e3\" Lugas ::a\u00ed marrom Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 962956541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: I 9611 Data: 2110512024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Fomecedores Usu\u00e1ri . 143 - ADJALMA LEMES C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO BRUNO MAXWELL 130a - DISTRIBUIDORA EDUARDO 2341 - TOLESUL JEAN Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,5400 .I 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,06 6,1000 1 46,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 251011 170000 445,00 15,3500 408,75 16,4800 41 2.00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AML 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 F 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 513m; 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG \u203a SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM I 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20336 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 91 0,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 0, 0000 0,00 1,6500 1.188,00 1 ,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 720 [AMP 50 UN 21 ,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 .L 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP I 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA _l 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 P\u00e1gina: 12 de 31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 362161118512031 ade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores I2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA c\u00f3dIgo Descd\u00e7\u00e3o da Insumo Qtde' UIIM' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| *Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota<lI Vlr. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31% 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 181800 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 JHIDRALAZINA 20MG/Ml. AMP 1ML 100 AMP 293900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO ZOOLCOM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D I 5 SRG 3800000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,26 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00L 7,5928* 379,64 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 _COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 215296 1.076,48 0,0000 0,00 18,9712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 20a FIA 0,4150 83,00I 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas \u201cW Unidade: Local de Armazenamento: .72 ::manu 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962956541000845 P\u00e1gin : 13 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/0612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com ELIS Camila C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc' I T Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|or Total I V|r. Unlt. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DEGIRASSOLZOOML UN L 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18,7500 466,75 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 ,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0, 0000 0,00 ,_ 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 I- 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20286 EFEDR|NA 50MG/MI. 1ML UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F1A F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 F 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,4? 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA s TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA BMG/ML 60 ML FCO 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota \u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Un.M. Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. F VaIorTotaI V|r. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 0,0000 1 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 1 7286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO ZOOICOM 0,0000 0,00 0,1600 32.00 16392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT~D SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP 0,4100 1.216,00] 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML AMP 0, 0000 u 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) UN 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG ~ SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA F1A 0,0000 r 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,3305 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP 1,9200 1.362,40 1,4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML AMP 0,0000 0,007 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML F/A 0,0000 0,00 F 0,3900 78,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 0, 0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 c\u00a1 - d p Data: 21/06/2024 @$233 oa\u00e7ao e re\u00e7os _ _ Hor\u00e1rio: 08:36:31 6\"' \"W Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS-SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1 . 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 23.401,11 Rs 22.268,55 R$ 18.693,56 R8 2.139,00 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 20.431,11 RS 22.268,55 s1s.s93,5aI Rs 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 D|AS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 06106/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Valor Total Vencedor Rs 2.433,86 Rs 10.895,50 Rs 4.530,48 Rs 2.139,00 GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,\u00ab s\u00e3 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ?JJ Lugas ' Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 37578.92 R$ 24.902,29 R$ 13.164,50 R5 21.215,06 R3 0,00I R$ 0,00 RS 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 a_ RS 0,00 R9 0,00 R$ 0,00 RS 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 RS 21.215,06 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS 08106/2024 23/05/2024 29105/2024 07/06/2024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor .1 R5 593,221 R9 355,26 RS 1.498,50 RS 1.675,19 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9619555410008-35 P\u00e1gina: 17 de 31 _ c , - d p Data: 21/06/2024 3g fggas \u00b0 am e re\u00e7\u201d r _ Hor\u00e3ro: 00:30:31 \"\"\u00b0\u201c'~\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21105/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$313.648,47 R$ 10.570,91 R$211.973,42 R$ 24.601,20 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R0 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R0 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$311.540,47 11310570011 R$201.973,42 RS 24.001,20 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 20 DIAS FATURADO - 20 DIAS FATURADO - 30 DIAS PYZZO de Entrega 0710612024 3110512024 0510612024 07/0612024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor ns 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 Rs 1.393,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 c, . d P Data: 21/05/20 oa\u00e7ao e TB\u00c7OS Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 27-\u00b02\u00b0'9\u00b0 Desconto R* \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 27.020,90 R$ 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-SO D|AS Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o J Vaior Totai Vencedor R$ 11.046.001 R3 39.895,26 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001\u00c9 S\u00e3o z\u00a1 Lucas \u00abtati-ramais unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 . ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 19 de 31 Data: 21108/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90,00 coM 0,15 13,86 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0,74 591.20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200.00 FIA 4,53 905,80 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMF 7,70 770.00 23252 PREDNISOLONA SMGIML ao ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Valor Tota|: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 o,oo LUCI P LA REBE S HEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE sAo LucAs . CAMPO NOVO no PARECIS . N C.N.P.J.: 90.295.554/0003-35 P\u00e1gina: 2o de 31 _ o c Data: 21/06/2024 \u00e2. 33g\u201d 'dem de M\"\" Hor\u00e1rio: 00:30:31 - Unidade: 13 . ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS . SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Fornecedor: C.N.P.J.: 652371351/0001-06 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIorUnit\u00e1rio VaIorTotaI Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO 2568 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1.65 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 50,00 FIA 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 2.55 510,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO SDMG/ML/SML 100,00 AMP 4,313 438,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400.00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 F/A 4,15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM I 600,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15564 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6.20 620.00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 _ 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800.00 AMP 1,52 1.216,00 I 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,26 515.00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G<r0,5 50.00 UN 18,95 947,50 Va|or Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 I TEUE\u00cdPAULA REBECA GOMES PINI-\u00cd\u00caIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA I Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I . 1 PGX Software I I I istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001Y' S\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 Ordem de Compra 1 Lucas ,mas :menus Umdade\u00a1 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lMllV 25.00 AMP 21.00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00.00 AMP 5,15 852.00 Obseiva\u00e7\u00f5s: EUPIVACAINA 05% PES 4ML C/40 (NEOCAINA PESADA) SP 12025 TlAMINA100MG/ML 100,00 AMP 8.76 876,00 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25.00 UN 16,48 412,00 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200.00 FIA 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 720,00 AMF 1,43 1.032,40 Observa\u00e7\u00f5es: 03s: A CAIXA E 01120 AMPoLAs FICA DE oLHo Valor Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fmge\u00a1 gm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 Data: 21/06/2024 \u00c9] algas ordem de compra ' _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 *m* ' \u201cPW\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IvIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Valor Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs nm\u00a1 010o LUCI PAU ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 23 de 31 _ Data: 21/06/2024 E\u00a1 \u00cagas ordgm de compra Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS . SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 220115351000130 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO N Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 I Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total I 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 coM 0,16 16,40 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11.50 207.50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL . (vo) 90.00 coM 0.20 17,64 20200 EFEDRINA50MGlML1ML 50.00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 0,52 46.98 1 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 0.33 29,70 Valor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 t. E* 7';- 1 x .' \u201c _\u00cd LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I 1 I I PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 I I 1 I|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 _ o d Data: 21/06/2024 fggas I em de c\u00b0mpra Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS . SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Totai 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 coM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02/25 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 16635 oLEo DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 5,51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX SO\u00cdTWBFC istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 25 de 31 , _ d c Data: 21/06/2024 ?j \u00ca\u00e3gas ordem e ompra Hor\u00e1rio: 08:38:31 *M* \"\u201c'\"\u201c*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 6459 CIMET|DINA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: (ni/100 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 250.00 AMP 1.00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: oii/100 validade 31/10/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 16,98 1.016,50 Observa\u00e7\u00f5es: cx/10 sem trava de seguran\u00e7a Va|or Tota|: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e3 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs 'as 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;um o,oo \u00ab \u00ed . _ LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documen\u00edo\u00ed 20071091INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 26 de 31 \u00b0'\u00b0\u00b0\"\u201c\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0\u201c\u201c'\"\u201c 3\u00e2\u00ed2i.\u00e3\u00cd\u00ed?\u00e2\u00c9\u00e3\u00a7i = *W 040m\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1 ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL10MG/ML INJ. CIS AMP. X 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 86,73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 FIA X 5ML 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 679,86 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG P0 IV C/50 FIA 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 2.85 855,60 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| /ML INJ. C/50 AMP X 1ML Va|or TotaI: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgs\u00e7omo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALM LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 27 de 31 _ ordem de compm Data: '21/06/2024 Horano: 08:38:31 a' sa ::\u00e0 Lugas xxL-\u00abSS t-ictvtutn Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 292,7 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,39 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nosoonto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 ago LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras i PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 IINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 Data: 21/06/2 24 ?\u00e0 \u00ca\u00e3gas ordem de compra l _ Hor\u00e1rio: 08131231 \u201cW \u201c\u201c*\u201c\u201d\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Total 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 200,00 AMP 1,33 266.00 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 500.00 COM 0,10 47,50 12360 LIDOCAINA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,06 243,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,05 106,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 70,00 VaIorTotaI: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; g_gg das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO _ ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 _ o d d c Data: 21/06/2024 3g, @gas ' 'm e m\"\" l Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 I Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1\u00f1o Va|or Tota| 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Tota|: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nes\u00e7ongo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 30 de 31 D t : 21/06/2024 ?\u00e0 \u00ca\u00e3gas Ordem de compra H\u00e3ra\u00e0rio: 08:38:31 *M* ' WP\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 359a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2.20 110.00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20.00 FCO 2,75 55,00 717a VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302.50 5792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300.00 COM 0,05 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 0,92 276,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,16 32,00 19828 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,26 52,00 VaIor Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o_oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;um 0700 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 _ Data: 21/06/2024 \u00c9\u00a1 E3235 ordem de compra Hor\u00e1rio: 08:38:31 f** ' \u201cmu\u201d Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3756 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.719/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 17087 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,76 276,00 19535 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or Total: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 079o ;\u00e0 .v LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenta 20071001\u00edZI. ' *M896 I \u00c9 \\'I\\' I\\ \u00cdLIV OIYI \\l\u00edD 13H?! Ui: Yi SVU E I .\\ W? \u00e0s SVU \\\u00c3\u00cdX\u00c2IS Y \u00c9) IS :KI 'i 3(I\\/.I$\u00c9f\\'X0IN\"I\\' UN' \u00a7I\\\u201d\"_).IN.I,N I A\u201d *i5 N' d\u201d. 3.11M SI.? ItIYxi (HUN (XII/WV 3' (WII NI.? 'QD/I 7 IIS\\ M?! 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MOS IIXZ 0001 MSS 8M!) 007\u00a1 9590 9090 FZZS L . ______~__ \u201cM\u201d|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.S54IO0DB-35 P\u00e1gina: 1 de 38 ,. - Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Data\u00ed 21/05/2024 3,2 \u00ca\u00e3\u00e3a, Hor\u00e1rio: 05:23:55 \"'\u201c\"\u201c*\u00b0 Unidade: 2 - HOSP\u00cdTAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC\u00cdS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3ode Insumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUcAs - SEDE Loca| ATM. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL \u00a1HSUMO DGSOT\u00cd\u00c7\u00d5O Quantidade Un. 12s LUVA DE PROCEDIMENTO sEM TALCo - TAMANHO P 3m cAx 254 ALcooL ETILIco 7o \u203a 1 LITRo 120,00 UN 51o LENcoL DESCARTAVEL - 70CM. sono RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. zoo poT 1731 FILTRo BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAsTIco 250MM x 200M :no UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 1839 PREsERvATIvo s\u00a1 LUBRIFICACAO Pl ExAMEs DE ULTRAssoNoGRAFIA 140,00 un 325o coLEToR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X10M 'BEGE' sem UN 3303 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. os :o,oo UN 3402 SONDA URETRAL N os 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL _ 50m UN 3537 soNDA DE ASPIRACAO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 1o) 50,00 cx 3632 CATETER INTRAvENoso 18G 400,00 UN 414a soNDA FOLEY 2 vIAs N. 14 c\u00a1 BALAO 20,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N 04 10.00 UN 4183 soNDA URETRAL N. 16 10,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c\u00a1 a UN 16,00 PCT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.500,00 UN 5252 DRENo DE TORAX N.40 3,00 UN seus PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 5334 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 7157 MALHA TUBULAR 20CM X15M 2,00 UN 722a AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 CAx 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 vIAs 300.00 UN 7521 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u a unidades 16,00 PcT 517a SERINGA DESCARTAVEL 1o ML CI BICD SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBUUZADOR ADULTo 10,00 UN 8271 ATADURA GEssADA 15 CM x a M 40,00 UN 9279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a c\u00a1 BALAO 30.00 UN 5234 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4.00 UN 5525 soNDA ENDOTRAQUEAL Cl BALAO N. 3,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x ao MTS 10,00 UN 10352 LUvA PROCEDIMENTO CoM P0 M 60,00 cAx 10363 LUvA PROCEDIMENTO coM Po P 160,00 cAx 10385 ELETRODO DEsc ECG ADULTo C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5.00 CAx 10606 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 50,00 UN mess SONDA URETRAL N. 1o 20,00 UN 10683 BoLsA DE c0LosToMIA DESCART\u00c1VEL 15MM ;o,oo UN 10937 coLEToR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO C7 coLETA 50,00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM . 13 FIos EMBIND JM 150,00 UN 11716 soNDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5,00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x13 C\u00a1100 20,00 cAx 12179 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA c\u00a1 TRAQUEIA :o,oo UND 12553 coMPREssA CAMPo OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO A5cMx50cM PAcoTE coM 50 UNIDADES - CREMER 5,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C/50 UND 40,00 CAX 12345 SONDA URETRAL N, 14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAs TEsTE GLICOSE IN.IEx 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 15oMMxaoMMx15oFoLHAs) 4.00 BL 14270 LUvA EsTERIL 7,5 200.00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25.00 UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLAssE 5 07250 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAvENoso 2o G 1000700 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES ZDL 60.00 UN 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7.5 ESTERIL C/13 FIo a cAMADAs 5 BoRDAs 1000.00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20.00 UN 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100100 PCT PGX Software Isiema Integrado de Gest\u00e3o ~ Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 P\u00e1gina: 2 de 38 3.; s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Data; _21/06/2924 Lucas Horano: 08.28.58 N** ' \u201c'\u201c'*\"~\" Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 CX 100 UND 60,00 cAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 15431 DRENO DE TORAX N.1B 3,00 UN 15433 soNDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 03 10,00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 30.00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16090 EQUIPO P/TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM Po G 20,00 CAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML 1 sEM ROSCA) 2.000,00 UN 18401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 10560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 19205 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G \"SCALP\u201c 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 CAx 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5,00 UND 19361 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 20553 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL a0 ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 8,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 10o UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N\u00b0 24 C\u00a1100 2,00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UNU 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 00000 UND 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O 0X|G\u00c9NIO - PEDIATRICO 5,00 UN 829186 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'I Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 3 de 38 c, - d P DaIa:21/06/2024 Lucas \u201c\u00e7\u201d e m?\" V _ Hor\u00e1r\u00a1 108220158 www Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - sEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ?\u00e0 S\u00e3o C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI JMO - CIRUR. P|NHEIRO 663 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| ,Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI I. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 315000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 3 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 96 UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60 RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 36,5000 73,00 31 ,0000 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTMRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10 UN 11,0000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,8900 108,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 O a. N F 1539 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51,00 o N v 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71 ,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 146000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 1 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700? 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 P 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) CX 11.8000 590,00 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000. 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN T 0,8500 255,00 0,0000 0,00% 0,6000 160,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,53% 5,30 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,20001- 66,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 6 UN Q 51 CQ  .e aaisisgss-_ - UN 0 75004 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 N v PCT 13 6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: Local de Armazenamento: 13 \u203a |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. C.N.P. 96295654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC J'na Cicera G EOVA NNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 VIr. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 600 w GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1534600 306,96 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN muaeNoNN mu: !- 1_ PC 5, 6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE' UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 15,6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900# 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 a Nao NS Nm r_ UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21,30 1,0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7143 214,441 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 4 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 \u00edcoooo WD8\u00c2\u00cdVUFI_ UN 0,6662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CIB UN PCT 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 '\"*\u201c=\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS 3 ._ IuvemIed@gma' com ELIS Camia ALESSANDRA C'd' D \"dl d.U.M. o 'go escrl\u00e7ao o \u201csumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VencedorParcia| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 POT 39,2500 78,50 0,0000 0,001 36,8000 73,60 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 138300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1258000 251,60 0,0000 0,00 ntocNcNN mu: w- \\- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 12 o UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,001 6,7800 474,60 a 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 ocNoo Nr~ Nm 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 N Ju 3403 Cl.AMP UMBILICAL 10 UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 30 o In CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325.00 0,0000 0,00 UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 o 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 4177 SONDA URETRAL N 04 4183 SONDA URETRAL N. 16 _N_ UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ooo Rms-s- 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N s- PCT 0,0000I 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 6 de 38 Data: 21 /06/2024 Hor\u00e1r\u00a1 :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Total 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21,7500 65,25 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 0.42007 505,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 2300001 46.00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- Cl TRAQUEIA UN T 10.3900 108,90 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO ~ FILME PLASTICO 250MM X 200M a UN 123,0000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN mwoNcNN mu: w- .- PC 5.27017 03,24 1 839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,2000 64,00 3286 3308 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 6,0600 13.0000 424.20 26, 00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 3402 SONDA URETRAL N 06 Z D ooNoo CNB um UN 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) >< Q o nn 6,5000 325.00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G ., ._ 300 UN 0,5800 174,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,2000 44,00 4152 'soNDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2.2000 66,00 4177 'soNDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5.30 4183 4 SONDA URETRAL N. 16 z :\u203a 35399- UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N \u00ab- PCT 13.6000 163,20 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00c9 E32\u201d Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os \u00abF/&EC Irxstuuto Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1ri : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o da Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 -VERA CRUZ BRUNO MAXWELL ITE-DUARDO .__r_._ FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824.40 0.6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 1139.0000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN | 2155.0000 530.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240.9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 21.0000 42,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 20.2300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 '- N n NNo CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800ILUN 0.5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336.00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 14,9000 230,40' 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14.3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690.00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4, 0800 163,20 3,6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2, 3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 'I 39,60 0,0000 0,00 a 0, 0000 0,00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 4,5500' 40.50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 4,4800 44.80 5.8000 58,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M mood-ooo x-wv: I-I-Lh CAX 22.0000 1.100,00 23.8000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 23.8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22.0000 L 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR r~ CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118.0000 826,00 1313.2500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G o sn UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 0.8000 20IUN 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX So\u00f1ware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?\u00e0 \"'\u00a7J\u00a7.\"\"\u201c\u201cW\u201d Unidade: S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 8 de 38 Data: 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Us u\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Cicera GEOVANN A ALEXANDRE Qtde' Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parei I Vlr. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Valor TotalT V|r. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G I' 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 DRENO DE TORAX N.40 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7' PAPEL GRA U CIRURGICO 350X100 148,4800 148.48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 84 \u00cdIPAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 20,7800 41 ,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28.58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,8100 136.20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534.08 0.8300 664, 00 0, 5785 462,80 0.9700 776,00 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 0,2435 730,50 0.0000 0,00 0,3079 923.70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0.00 i 0,0000 0.00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187.20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 2,4313 72.93 0,0000 0,00 0,0000 0.00 2,8900 86,70 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 SONDA END OTRAQUEAL c\u00a1 BAL\u00c3O N. 8.5 4,1764 41 ,76 0.0000 0.00 0,0000 0,00 5.8800 58,80 FITA ADESIVA PARA AUTOCIAVE 19MM X 30 MTS .L 4,0300 40,30 0,0000 0.00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 1036 2 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 27,4000 1.370,00 22.0000 1.100,00 21.6400 1.082,00 33.2000 1.660,00 1036 3 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 27,4000 3.562,00 22.0000 2.860,00 22.6500 2.944,50 31.5600 4.102,80 10 385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0.0000 0,00 0.0000 0.00 1350000 945.008 10 606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G \u00e7 3,7840 189,20 5,2800 264.00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 10 665 SONDA UR ETRAL N. 10 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 P\u00e1gina: 9 de 38 _ c t ~ d p Data: 21/06/2024 R2 $335 \u00b0 am e 'em V _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 \" *\u201c\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cola\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores P103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gma .com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial #V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| I 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 I UN 0.5800 696.00 0,7050 846,00 0,5800 696.00 0,6900L 828.00 5282 IDRENO DE TORAX N.40 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152.4000 152,40 0,0000 0.00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 r 2 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 0.0000 0.00 0,0000 O,00I 0,0000 0.00 0.0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7.2500 145.00 8,8000 176,004 6,9900 139,80 8,5800 171.60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0.7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848.00 7821 JSERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0.3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0.1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL v TAMANHO GG cl 8 unidades 16 PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0.0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0,2350 705.00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 32.0000 320,00 4.8500 48.50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2.6500 79,50 0,0000 0.00 2,3800 71,40 0,0000 0.00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 0.0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35.50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39.201 495W 49,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26.0000 1.300,00 L 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 2.827,50 19.0000 2.470,00 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 118,2500 827,75 117.8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192.50 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0.00 0,6300 12,60 0,0000 0.00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. @QCRGGS \u00abem vx-nn o m !- rs o tn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 38 . o 1 '21/06/202 Y\u201d, 55\u00b0 \u201cta\u201d de PM\u201d H:: 06:28:58 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCoIa\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. r V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 J UN 148,480!) 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2409900 481,98 3 1 2 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 14,2900 28,584 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS r BOOFUN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 12,7000 203,20 16 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 3,5500J 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 10 40 30 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4 UN 8,4800 33,92 10 10 50 CAX 21 ,6400 1.082,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 19,0000 2.470,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX \u201c7,5500 824,95 ' 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840l 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO S\u00e3 33.9 Lugas ::vma Instituto umdade\u00a1 Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.Z95.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo R310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA z41_1 - VERA CRUZ BRUNO 4 MAXWELL EDUARDO FABRICIO d . U .M. m e n Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 'r 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,5000 175,00 3, 2800 164.00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 5,9000 118,00 6.5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA 30 UND 5,6000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 6 PCT 112,0000 672,00 490000 294,00 121,0500 726,30 553900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND >< < U c v 4,6900 187,60 L 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND I o 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12961 Sistema Drenagem Medias \u00a1na! Frasco e Mangueira 2000ML D Z 3 N 350000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 n\u00bb 0,7540 L 7,54 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 0,7500 \u00e9, 3 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 0,0000 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN >< U cv m BL 0,0000 0,00 L 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 r 1,3200 364,00 1,3000 260,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 Cl250 25% 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 1 78,35 0,0000 0,00 'I' 782500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1 458,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,soooI 110,00 14856 ATADURA CREPE- 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os JJ Lucas m Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 12 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC JuIiana Cicera r:: G EOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA UN 3,6031 180,15 3, 2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM coIo tange UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0.7967 119,50 2,5700 385,50 11715 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18.50 0,0000 o.ooI 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4, 9000 147.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O ESTERIL) TAMANHO PCT 995400 597,24 54,5800 327,48 59,1B00 355,08 151,8600 911,15 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN a 0,6140 12,28 0, 7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0.0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN LnoecoooNoQ# Nm vx- Nm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o c N PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA LD N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 687800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8684 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7, 8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO *x Y, s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *\u00e0 Lucas :mui m ,zum Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 13 de 38 Data' 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com .t. ELIS CamIIa I. ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 al Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. VaIor TotaI Vlr. Unit. Va|or Total 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o no 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 11639 ATADURA CREPE \u00ab 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o no r- 0,7900 118,50 0, 0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 11716 l_ SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 i1 N 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 \u00e3 7,2500 145,00 8,6000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA o m 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 72,0000 432,ooI 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 1 2739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4, 9000 196,00 5,0300 201,20 12845 SONDA URETRAL N. 14 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,7400 7,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 L 0,6100 12,20 1 ,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN \u00e2 3 cosoNooIv 1_ Nm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o,ooooI 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o N 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 F 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA tn N 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 I 3 0,0000 0,00 78,1800 234,54 595000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 0,6500 520,00 0 , 7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 1 4504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 FCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900\u201d 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0. 0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 21/06/2024 Hora :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor TotaT 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o Ln UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o LD UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 12961 Sistema Drenagem Med\u00a1 tina! Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 1.335,00 1 3579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN moowocmcov Nm vv Nm BL 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o c N PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA In IN UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 ;CAX 59 ,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369.57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 2o r 10o PCT 0,5860 53,50 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o v Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001&E323; *s\u00ed Inshiutu INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 912955541000865 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1n : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241; - VERA crzuz BRUNO MAXWELL E DUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Pa Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor TotaAIT Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. unnT Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 390,00 L 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 4,0000 12,00 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0B 10 UN 0,9500 9,50 0,00 0,0000 0,001 0,3000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,7500 22,50 0,00 0,0000 0,00, 0,8800 26,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,6900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 9,5000 28,50 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 0,0000 0,00 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 23,0000 460,00 476,00 230000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 0,9000 27,00 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1100 166,50 151,50 0,0000] 0,00 1,1500 172,50 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 21 3,00 214,05 14,2900 214,35( 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,0000 0,00 31,00 14,2700( 0,2300 23,00 0,1980 19,80 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 1 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 IINDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 IAGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0, 0000 0157 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 19861 ICATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,v - Cota \u00e3o de Pre\u00e7os 59:32,, \u00b0 *meu RC\u00cdU Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Dat P\u00e1gina: 16 de 38 1106/2024 Hora o: 08:28:58 C.N.P. Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE J 2927 - DAZ MEDIC Ju na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parc I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|or TotaI 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 523,32 0,8100 324,00 _J 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,5824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21 ,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 4 . 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 I' 0,00 0,0000 0,00 25,8900 80,57 __i  16890 EOUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 1 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433,80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4757 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04 30 s\u00a1 UN 0,5401 19,20 0 ,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 I 18568 ICATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN J 1,0195 152,92 0,0000 I' 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 193600 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,50 1 ,9500 390,00 1,5545 370,90 323005 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001\u00abnaun \u00a1nsu\u00f1uto |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 17 de 38 Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS |uvem1ed@gm ' com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| I Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 V|r. Unit. 709,80 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4540# 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 11 ,8300 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,0000 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,8188 I o,oo 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3, 3000 66 ,00 0. 0000 0,00 5,0600 101,20 0,0000 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 260000 520,00 21 ,7500 435,00 190000 380,00 3,5300 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,0000 528,00 ._ I  17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,4400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,8500 25,50 w 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,1400 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 32,0000 480,00 0, 0000 0,00 14,3200 214,80 0,0000 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 17,7700 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 11,2500 675 , 00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 0,2300 783,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366.00 r 130500 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0.0000 0,00 0,0000 0,00 265000 132,50 .I. 2,9200 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001f S\u00e3 :\u00e9\u00e2 Lugas \u00bbaan Ingmar.) |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 05:28:58 Cota\u00e7\u00e3 o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri \u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. L V|r. Unit. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6450 6,45 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6500 19,50 4 1 6636 EQUIPO IIMCRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 190000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1200 144,00 18401 SONDA AS PIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,2000 213,00 19295 DISPOSITI VO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0.1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM sn UND 3,4900 509,40* 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 ITNDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 1 9860 AG ULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 2630000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\"26G RN 50 UN 0,8900 44,50 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 19 de 38 e _ c ,a - d p Data: 21/06/2024 _yj\u00fcgas \u00b0 m e 'em Hor\u00e1rio: 08:28:58 m Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 1 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO I683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM I 5 UN 735000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00% 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) I 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 3,5200 176,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 a 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,5OL 0,0000 0,00 0,0000I 0,00,# 57,0000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3505 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24,4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 IEQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 ICATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 IMASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31,00 829166 IMASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores I ' Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parc\u00a1 I Vencedor ParciaI VencedorParcia| Vencedor ParciaI VIr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Valor Total VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 0,0000 0,00 56,2900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G(OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,7900 1.039,50 p. 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1423007 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML J 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 JUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00, 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA I 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40|UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71 ,20 1 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas rn-mzuxo Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 21 de 38 Data' 21/06/20 Hor\u00e1 08:2 :58 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED Iuvermed@gmaiI.com 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS ELIS Camila Venoedor ParciaI Vencedor Parcial Vencedor Parcia| ALESSANDRA Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Vaior Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3,4500 172.50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2500 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 0,0000 0,00, 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2UN 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN k 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G ao\u00cdI UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5UN 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 22 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. VaIor Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,2600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000\u00a1 19,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C\u00a1100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO \u203a PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 23 de 38 __ c ,a - d p o\u00a1 Data: 21/06/2024 .\u00c9, E3335 \u00b0 \u00e7\u201d e 'e\u00e7 _ _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 M' \"*\u00b0*\u201c\u201c'\u201d Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 24.335,90 R$ 17.257,59 Rs 20.795,35 Rs 30.409,39 Desconto R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 ;me Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$241.385,68 R$17.267,88 1232079535 R$311.409,39 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-30DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R5 775,20 R$4.455,40 R$ 695,44 R3 4.697,32 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX So\u00f1ware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 24 de 38 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143~ADJALMA LEMES vam, Tata\u00a1 de Cota\u00e7\u00e3o R3 25.735,97 Rs 9.425,50 Rs 22.793,59 R$311.072,61 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Fme R5 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tata] de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.736,97 RS 9.425,60 RS 22.793,69 R5 34.872,61 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SU DIAS TIFATURADO-SO DIAS FATURADO-21D|AS Prazo de Entrega 30105/2024 30/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R5 1.290,33 RS 147,00 RS 1.906,75 R0 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001f S\u00e3 &Lugas ::mar inn/zum |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 -A DJALMA LEMES Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 14.571,84 R$ 19.260,35 R$ 21.276,28 R$ 17.253,74 R$ 0,00 R3 0,00 R8 0.00 R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,28 RS 17.253,74 FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31/05/2024 08/06/2024 07/06/2024 0 0 0 \u00e7 31 /05/2024 0 Va|or Total Vencedor RS 1.585,37 RS 489.45 RS 6.141,43 R$ 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 26 de 38 ~ D l 221/05/2024 q?? \u00ca\u00e3gas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Htazra\u00e1rio: 08:28:58 d\u201d. I\"'*'\u201c\u201c\" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score)1 Valor Tota| Vencedor R$ 25.285,37 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 \u00bb s\u00e3 ?\u00e0 Lugas !ww\u00ed Instituto Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO- FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 245.00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT c/ a UN 12,00 PCT 13.50 153,20 5252 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5,50 16,50 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 01100 20,00 cAx 5,90 115,00 11940 AGULHA DESC 25x13 c/100 20,00 cAx 5,90 110,00 12045 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,55 5,50 15431 DRENO DE TORAX N.10 3,00 UN 4,00 12,00 15591 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 3,00 UN 9,50 28,50 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19,00 Valor Total: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs &em; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 28 de 38 \u00f1 _ d c Daia: 21/06/2024 ?\u00e0 E3235 ordem e ompra Hor\u00e1rio: 08:28:58 *N* ' NW\": Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237351/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 800,00 UN 0,55 439,20 0170 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0,23 090,00 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 2,74 109,50 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c\u00a1 COLETA 50,00 UN 3,23 154,00 12500 coMPREssA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNI 6,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR uUIMIco CLASSE 5 01250 3,00 cAx 59.45 178,35 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 ESTERIL C/13 FIO 0 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.400,50 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,36 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150.00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14,20 213,00 19530 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 CAx 25,49 132,45 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0.97 38,50 Va|or Tota|: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescongo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs &m; o 00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES( GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documenta; 20071001I m ~- N\" eummknxlc; . , . M1115. II Sxl ,\u203a\\ R' \\ il I Ati\u00a1 Hxxmnk v\\\\\u00ed ~ x  (mluusszb n( l sI\u00cdRII: 001 'xt im 1x. r E* . 1 * m n: I ' I I* \u201c I g . . l 3 ' f ' y s \u00abof M _ Imuwrxxuxixnmum M \u00e0 E \u00e0 n . g : MJwINsLAIJIEIRFMIL\u00c7N '. l kkM\u00c1i (t)\\It.IZ(\u201dI()DI~\u00ed-\\RI\u201dI c\u203axun'I1\u203aI~I.Inc-x\u00bb. 1. II I-NIRUN L\u00a1 1\u00a1 . V\u00bb . \u00a7 1 l.\\!P!A\\'ii<5X.II3\u203a\\ \u00ea \u201cIU-A . \u00bb13 \u00ed I I \u00bbIA M0710 ui tsuwn . , 1   i x1v~\u203ax<\u203a;~<\u00bb1\u203a\u00ab\u203a\u00bbnumIg_ M_ _____ ,_ , __ _ . \u00ed . . . 'Tm '\u201c\u201d\u201cc:\u00bb_':.:\u00b0~r @w011i _t 1 . 'L \u00bbI IU I x m .w. my 41m.: m \u201c' 1 E! MI !Lim 'V 'c \u00abx 1:1 *A* \\I m ' m\"\" mem: :xr M 4 I 11,111\u00a1 , 1m: s(\u203ax,I,\u00bb1\u203a1~\u00a1Rxxarokixnus \u00ed** HH u_ \u203a 11h11\u00bb *NH w ~_,_____ ___ ______ ________,,__,__,,__ \"z\" [Rms .  .___ , .L. , O . - ._ r _\u203a '\u00c9 Ehmflx \u00c9* I .IIIILIL \u00ab R Inn: .um [ID-Hx I l 1 NTI \u201cix f( k I\u00e3/\\IIIKHRN HUN )\\ \u00c3.: \u00cd s' JIWXLYIR \u00c9? Hb ?O74 ;I 'II.\u00edaIe< ;na \\. 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A A  , ., . , s . . . ,um gu,\u00a1cm\u00a1m_y,_,\u00e7m_h, \u00bbIni \\1I\\,\\I1\u203a1_\\1\\1I.I\u00a1xuIix I \u00e3 I E ' \u00e0 , ,, senamazemmannacnmaggmna:\u00abum m\u00a1 \\I^\"^I\u00ab\u201cPIW\u203a\u201cI< \\ I i \u00e3 , , g uxxmnrsxix \u00e0; \u201cl \u201cIRMY\u00c2 I \u201c ~ \u201d xo/ux mmxw mx rw I - '\\,.~\\II)X W.; _,~___,y_ 5:1.; .g m x mn x1nusL1IsIII7m~ z.; Irma 11 \u00a1\u00a1\"\u201cU(\u00a17\u203aM\u00a1) H \u00a1 V a rm\u00bb -mq\u203a.\u203asm; . u m .x11 _ ,_ _ ' II . 1n0n<1\u203aa.z:\u00abr \\NPJUR 00! > :i1 !PIN S\u00a1 :RlO r HI V! 'I 9*'\\H^, . ., xLI . u *xiwpizuw u_ m  ni .I \u00bb: z mu:: u\u00bb m rw xwwru -xI'v.*M1\u00bb,'.nx^ , a R \"Vl/H I\u00c0I\u00a1 N HSM \\I\\ \u00ab, x um \u00e0' I7W*\u00a7,:\u00ab\"\u203a\u00a1'V 4 4.2; x a\u00a1 05,1* .1 z. \u201cIO-ME L LU?? 7'? um m xmmrusm RH\u00ab v \u203a . .< . . Y ,. n11\" 4 .n. a ,125 I \u00bb a< x ,\u203a . ~, 1.2.0\u00bb ' m. .m. na  1mwvuk y uma m1 nar\u00bb w 'Hum ,sruIS x ;um \u00abz ~, \u00ab . <1.\\:\u203a\u00a1z\u00ab\u00a1;y\u00ab;.y,r1x tw a 'v \u203a . numa ;um 111x011 1 m, wux 1a a\u00bb :w041i m.: \u00aba cw\u00bb Iwzzx, gana mx :LLI 1mm: um mx m \u00abui.\u203aizxi,~uui.~i. :r 12x N' Ju\u201d giuwl I' u, :Win10: s: \u00bbv1 \u201c r . FIL? U1 \u203a~ f! Ix m!, HM\u00a1 4 IIURWI \u201cr WWCIP. .I . 131m., ?IZJHRNVII \u201cCC ;m- qgj\u00a1 ;.10 5,INsTITUTo SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654/00O8-35 P\u00e1gina: a de 0 t, _ omem de compra Data: 20/06/2024 E323, Hor\u00e1rio: 11:33:04 ' \u201cPW\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 7B.360~000 Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Totai 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LAEOR IMPORT W 9542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 40.05 149,00 Observa\u00e7\u00f5es: m' 003005 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA m* 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100.74 201,40 Observa\u00e7\u00f5es: m* 003916 - MEDTESTE HIV 1.2.OIHIV-C42 Cx Cl25 - MEDLEVENSOHN W 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 0.49 500,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 003944 - TUEIO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VACUO EM VIDRO COM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT \u00b0\u201c' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 0,50 59,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 3046 - TUOo MINI 0.5ML EDTA K2 CI 50 (IM) - LABOR IMPORT m' 005300 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25x0,00) 5,00 CX 32,40 152,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 000586 - AGULHA P COLETA A VACUO 25 x 0 (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT W Va|or Tota|: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs pra\u00e7a\u00a1 o,oo \u203a LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 7 de 8 , _ mir/:25.: '\"\u201c'\u201c-\"\u201c Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 ~ HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: I \u00ab ALMOXARIFADO r Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 \\ Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| I 12000 TEsTE RAPIDO DENGUE NS1 0,00 CAX 240,00 1.440,00 3 14575 TRoPONINA-TEsTE RAPIDO 0,00 CAX 100,00 000.00 000345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,70 150,00 Valor Total: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Degconqg; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 30,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES' GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 P\u00e1gina: 6 de 8 _ ordem de compra Data: 20/06/2024 j\u00e1? E3335 l Hor\u00e1rio: 11:33:04 ' \u201c\u00b0\u201c*~\"\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 0403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 300,00 0404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 300,00 390,00 9045 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 270,10 1.104,40 14570 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2.00 CAX 04,00 120,00 14501 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 00,00 100,00 15000 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3.00 CAX 1.012,00 3.030,04 15002 D DIMERO Cx COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 001,00 1.302,12 17407 CREATININA CAIXA coM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAx 102,01 102,91 10232 CLEANER- COBAS C111 1.00 UN 232,47 232,47 10020 ALT CX COM 400 TESTES COBAS c111 3,00 UN 240,00 746,97 10031 NACL COBAS C 111 1,00 UN 205,57 205,57 22000 REVERCEL 1.00 UN 300,00 390,00 22000 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1.00 CAX 212,00 212,00 020057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 CX Cl150 UN 3,00 CAX 200,37 041,11 029050 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Va|or Tota|: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frage; 010o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Locai de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. 0,5900 32.4000 0,7800 Va|or Total 59,00 162,00 156,00 829397 895380 898345 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO' -INFANTIL AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 100 UN 5 CX 200 UN Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete VaIor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or TotaI Vencedor RS 13.347,63 T RS 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 C.N.P.J.: 9G.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Menor Pre\u00e7o de Item P\u00e1gina: 5 de 8 Data: 20/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:33:04 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 8 cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os Data: 20/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:33:04 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRTZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC _ 65 36424387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE cd' D \"dl d.U.M. o 'go escn\u00e7ao o \u201csumo m e n Indispon\u00edvel VencedorParcia| VencedorParcia| VencedorParcia| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI* V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" - INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 363800 181,90 35,0000 175,00 324000 162.00 896345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7300 156,00 0,0000 0,00 vam, Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3m R$ o,oo R$ 14.683,57 Rs 6.382,00 Rs 4.791,58 Desconto Rs o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Frete Rs 40,00 R$ o,oo Rs song R5 o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 40,00 R$141.683,57 R 6.412,00 RS 4.791,58 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento AVISTA FATURADO~30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega wma/2024 wma/2024 wma/2024 owns/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Tota| Vencedor R5 0,00 R$ 9.487,27 R$ 2.226,00 R5 1.664,36 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADYJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 P\u00e1gina: 3 de 8 c\u00a1 ~ d p Data: 20/06/2024 @$235 (\"Wo e re\u00e7os Hor\u00e1rio:11:33:04 \"\"^**~*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio. 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. VaIor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,4200 504,00 5403 TRIACEL 1 UND 1390.0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML JUND 390,000? 390,00 9642 VDRL 5.5ML J UND 49.9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 276,1000 1.104,40 _I 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO !CAX 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 64,0000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 800000 160,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 10123800 3.038,64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 681,0600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX \u00ed 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1629100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 1UN 232,4700 232,47 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2489900 746,97 mvomNNmNNwu-mv 18631 NACL COBAS C 111 UN 295,5700 295,57 o a N ,._ 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL UN 0,4900 588,00\u00a1 22889 REVERCEL UN 3900000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120800 212,08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN H w-u-mm CAX 2803700 841,1 1 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS E123 BBN 11.0000 33,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas W* Unidade: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J : 96.295.654I0008-35 C.N.P.J P\u00e1gina: 2 de 8 Data: 20/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:33:04 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 26705/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (55) 9961-3563 VALLEN ALEXANDRE Indisponivel Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,0000 0,00 0 , 6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504.00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55.0000 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 000 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600.00 148,2200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 128.00 800000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 0,00 80,0000 160,00 T 100,0000 200,00 1212800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 L_ 681 ,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 000 108,1100 216,227 11o,oooo 220,00 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 000 162,9100 1 62,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 000 232 ,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 000 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 248, 9900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 1 1 3 4 6 6 2 2 3 2 2 1 1 3 1 UN 0,0000 000 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 000 1,0000 1.200,00 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 0,0000 0,00 3900000 0,8200 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 000 212,0800 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 2803700 0,0000 000 0,0000 000 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS E123 I 1 1 3 3 BBN 0,0000 0,00 11,0000 0,0000 000 0,0000 000 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001;t9 \"o Lucas wear I :mimo Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS P\u00e1gina: 1 de 8 Data: 20106/2024 Hor\u00e1rio: 11:33:04 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM 0125 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 5,00 CAX 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 CAX 14576 TROPONINA - TEsTE RAPIDO 6,00 CAX 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14591 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15880 PCR cx coM 200 TEsTEs COBAS c111 3,00 cA>< 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2.00 cAx 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA coM 25 UNIDADES 2,00 cAx 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TEsTEs COBAS c111 1,00 cAx 18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 18628 ALT cx coM 400 TEsTEs COBAS c111 3,00 UN 18631 NAcL COBAS c 111 1,00 UN 16766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA RosouEAvEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22690 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 5123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS E123 3,00 BBN 629397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 895390 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x060) 5,00 cx 896345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001,\\1\"\u203a~.:< x n' . H R, 31114411,_ N\". tItHLlITZAIZ S\u00e9rio U0\u00a1 IIII \u203a~I>5zai\u203aL:i<\u203a_~:I*u ai' ' \u00bb111 ~ II?\\9-1,\u00c2R1(1 xxx. \u00abMAM 1191x190 muxtwn\u00bb xx\u00e0m u: :w u: uma IIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 11111111111 I) \\YFF 'iKII\u00e3t IDOR HOSP\u00a1 \u00a1A! \\R 1.11) 't 1,, rx 1\u00a1 ,, uwxdlixzv. \\\u00c0I\u00cdIX *A\u00cd* \u00bbU 3200111111\u201d 51111171107 1I.'.I1<\u00a123\u203aI'L',NI . m\u00bb 1* ~ v.001\u203a.1\u203a72.4\u00a12 s' ' n01 f 151140134.\u201d ::211 r i~i3II(\u203a.\u203a'21Iz\u203az 14:03:13: 1130x3011.? :x1w:\u00ed\\~.I xkii: 111W\u00a1 tt\\ti .$744 332111110 I -311 96,g95.h54.\u203a'tIUtI8-35 k \u00c9_ rmv- ,K w \u00cdN I'R() V, 783611-001) 11x 1146173914 . \\ . :wma \u00a1HSHFEAI nrassr I\u203aPZ\u203a<A(H,L.(\u00c9.\\S , .\\\\ t\u00edR\\SII.,16l*) 7/r1\\I'\\'\u203a. , ( \\\\[\u00a1'1'\u203a\\(')\\<3I)1\u201clP-\\IUVXJS ,WVIM 111141 .a1 m n mx \u00a1Uttltitilihir\u00fcxt\u00edx *.,. _ .e, X .uma. 1. :x:,.n<1\u203a,wn~ 0, 10 3 ~.\u00ab\\1\u00ab\u203aI\u00abI\u00bb\\<.u;~. .nu 65,113, 0,00_ 0,00, 11,11 :. . 1p . .Top01, 11.1111 11.00, 11,110_ 0.00, 11,111! II, 1111,. 0,1111 _ 15.11._ , Zi 1.11M( l x41! Ni\u00a1 x II< :\\*.i'()llt \\HUK ,1n\u00bb.=,,x_ ~, *um ~ ':\u203a .,\u203a-*~ , m_ r. (t); Lm\u00edtvntv x \u201cN, m a  x 1 , ,, , * \" ,_ '\u203a ~ ^ ~',., ,,,_,_,,,_, 1 , _ \\'\\('_I*i>I_,.x~a'1' _ A A A 'L v ,x x .n, \u00abI s \u201c ;a k v nx :a mxn\u00bb .I xJUWJ\" 1 U1 \u00bb , \\xwx 'swim uu. mimu \u00e9, M. \u203a 1. r I. V _K_ *(10121 M. Prada 1,11 _I;C'IIric'a \u00abm www::YQ\u00cd\u00cdC\u00c9\u00c9\u00caMOS DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 1B.M9_\u00a7l3l0001~38 NF~E . x. l \u201d \u00c9 PRODUTOS cousrmres NA NOYA snsc\u00bb 110mm\u00bb ao uno DATA DA zeauss\u00e0o. 14062024 VALOR mtu DA non .Mim-tw . No 000w 222 5 f' mu m; RECFSIMENYO \u00a1nsmmcww e ASSINATURA no Rscseemk CPF/RG, , L msmno 50cm, os *SAUD * sAo LUC\u00e0S SER\u00cd\u00c9 T r \u00c0 _____ _ _, Vldentifuca\u00e7ao do ematenie DANFE VALLEN Di/\\CNQSHC\u00c0 COMERC f) \u00e3 Documento Auxwlxar da _ \u00c9RVQPT-yjfj \u00e0 C __ Nota fusca\u00a1 trlatmmce\u00a1 Ram BR 08h,: Ma* \u00e7 (\u203a*;*\u203aRRA\u00a1 .40 o _ ENTRADA 1 1 - SA\u00cdDA N.\u00b000\u00ed).(l12.225 S\u00c9RIE 1 FDLNA' 111 El\u00fcll\u00e2\u00e3l\u00e3lillllill\u00edl\u00f1 Wmjlijldlh\u00f1i\u00fclllll \u00e2HlllHHlHl 5124 06112 849* 4X5OG\"^1'3R PRDYOCQLO DeAAUTORVA\u00c7AO DE Uso 151240348191663 runeux UA OPERA\u00c7\u00c3O \"\u00fcNl\u00f5 I* ERC /N\u00d4QUIERECE T > CNPJ i '|8.8\u00e29.143i()0<)'x-\u00cd\u00e08 , *\u00edr \u00a7\u00ed\u00ab:\u00a7r\u00eds'r\u00ab\u201c~r'\u00e3\u201c\u201c\u201c g \u00abommmzm 50cm w ?Ki H\" l *T\u00cd* \u201c\u00fc WA\u00c3 D( *AUD\u00c9 SAO LUCAS 54/\u00cd)\u00d3C\u00cd\u00cd^\u00cd>5 \u00ed \u00c0 . e. \"m\". A H WMm_ Rna M\u00fa**- CENTRO \u00fcf\u00e2\u00ed \u201c \"um uv _m mscawc\u00e0os. AGU \u00c9 m: i \u00c9** \u00c9 0*? *ZH-WW 05' 'CW VALOR no !cms amu cucmcus summm\u00e7no Va|or :cus Subn\u00fcml\u00e7\u00e3u 4 VALOR TOTAL nos PRonuTos 5 4.406 63 0,00 O00 ,.   ._- . M, w_ uma oo msn: VAL \u00cd ourRAs DESPESAS ACESSO VALOR oo m\u00a1 ;nos o,oo 0.00 0.00 ' _  _\u00c1 L\u00f5\u00edn\u00edv\u00f1ymas TRMSPQSI/*DQS \u203a ~ mars POR coma course mn PLACA ao RVAL\u00cdM\u00c0 TRANSPORTES LTDA Mumx\u00edomrz \u00ed \u00c2 -NDERECO Muu\u00edcinc \u203a - , V 4 V' 1 AV MANOEL JOS\u00c9 UE ARRUDA_ 1891 . ; Cuxaba E \u00a1fa! f\"r\u00ca\u00a7s\u00cd\u00ca\u00a7_)\u00c01(3\u201cgs'\u00c0nl\u00a1AL ;rnwmrnnvuon vnwn-M\u00d5M :ima: um?\" nm \u00e0 NUMERAC\u00c0O vLso Bauru h ' \u00bbum Lmu\u00f1\u00ed\u00f5 \"W M_ 4 .\u00e7 . 5 r v ' \u00e3 ___ ~ , D\u00c0D\u00d4S U0 PRCDUTOISERV\u00cdC\u00d3S Em . _estimula xy\u00a1 @um \u00c0u\u00edwm : s; causem\u00a1 .' :mo z 7m 47011!? 33,; .sem rg( m; \u00c9\u201d \"\"\",\\ An \u00abas rum-zoa. m. a (Rdv: u wmaaanz :m ma:: 1. 1;( , _ w ' \u203a. * :mu mui: 22;.: <^\u00a1<rx<\u00bb;u_; CNPJ; \u00c0 (N CALCULO oo \u00a1SSQN \u00edsuscm\u00e7w MUMCIPAL 'Teus DE CALCULO oo ISSQN V vnLoR 0o Issun 1 RESERVADO A0 FISCD .M7 \u00ab'09an\u00bb u .me Ci1-:nda.gu\\.hL' \u00a1Inrml 0\u00b0\u00a1 :un p  m: m w: , ma\u201d, _A\u00c7AA 'W ?kann omxTLu zusuw, mm (w ' X5 Z-JFIO-\u00a1H-\u00cdhx . ::sn u,.w1x\u203a1u\u00a1\\1.~.:r \u00cd \u00a1Mj *\u00ed 1 A\u00a1  .tl .m. 1 ' \" _' .a . - ~. , g \u00a1 ; . \u00ab , .w\u00edLTIXH()('0.\\1ER('1f) m: (as LTDA z' DANFE ' ' \u00e0 \u00a1 _l . \u00e2 '. \u00e1 l)0('['Z\\\u00a11'I\u00c9\\'T().\\l' 'xuiuuu \u00a1 \u00c9 i g \u00c9 i NOIAFISCAI. ', .'. _ M_ M_____ _ f , ;\\\\\u00cd(iI-II1HHARHAS. azsvxxxmn) \u00e1 O P , Mm - [unm\u203ar.\\ .u, M\u201d :um GAS PRIMHIL'. (H\u00fcs\u00eanonrn) ('.\u203a\\\\\u00a1P(\u203a _\u00cd l _ xXx-D\u00c1 ' F1 \u00cd M2400.\u201d SIM' mm) n11) ' m)MUN(A(724l)1\u203a|l)(YUf\u203a-\u00ea 171m ?Inhuma NOVUUUPJJQV(Ix-Mf \u201c -r   v- - *v :museum \u201cL (O\u00a7)9|)()]$':4';v; E nop (nlmcnuua\u00fax. | 1 .__, \u00a1__<_\u203a , N 000_002_406 \u00f1_ I H lr Comumn\u00edcaurcnznrxdJ S\u00c9RJX m\u00ed:: um x v R  TITI O \u00a7()('IAI, DE SAl\u00c7IJI- 13 O!) 20.14 !vxzxw\u00ed\u00ed-x nxmm xau: mn _M_ AV BRASIL. 1629 \\' 5 A [um nx __ _ \u00c2 (11)-10V XR\u00cdVHP\u00c2H xIz.\\\\s1'0R'I .umk J \\ nl g \u201cL5 IR \u00a1MPORT \\mh nv\u00e0mu m p: v uunnuxaw\u00edlt \" 1 1 x \u203a ::$120 M:: mumkxxulxuv\u00edzxvmlrx \\ykuqu \u00edmu m; ' \u00edwiuk; cup u\u00a1 x:: \u00c0 E \u201cuma \u00cdI\u203aI~\u203a~U*\u203aY\u201cT\u203a (AL \u00bb \u00c2 'm N( 11;\u00a1 m ::cocos rms ONU GLP P45 ' 19m' :s: ]s4u5'uN i Lone' 4110.0000' 400.00; oooi .um 0,1205 cos\u00a1 _ _ _ _ , _ _ _MVMW , ,J x14 _maul ,, 8.5229 1 1 J i, * a \u00c2 \\\u203a\u00ca\u201c54~\u201d~\u00b0\u00e7\\m\\\\5\u201c\u00b0 \u00bbJ gx\u00a1 ~ \\\u203a\\$\\Y:\u201c\\:\u203a\u00e0\\**\u201c\u201c\u00a7mw me* n mm mxcn). us\u201d f mkm\u00edgu m nxsrrixnvnnxs \"\"\"\"\u201c_m ' ' ' ' \" ()per:.\\I:\\R('(). - entt\u00fclllvNl\u00ed 'T()_'\\'-L'ud.l'n<\"\u00c3 X PRU('(JN\u203a.\\TT AV. IIISTORIAD( )R RUB DI: N1I:\\'I)()?~<,'A, 9X 7 ~ !i.\u00ab\\lRR().Mbx1-\u00c7S \u00bb I-ONI\u00ed: (h\u00e1) 3M \u00c3QJUKJ UC 151 l upmx. RS SRSU Federal e RS 48.00 Estadual c R$l).|)()f\\1un\u00a1cipnl - Fonte: IBPT SLHFC-\u00ed 1. l l s \u00cd JESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE ExAMas) No PER\u00cdODO UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL eucuoes HORST - 2555302 CONV\u00caNIO' sIsTEMA \u00daNICO DE SA\u00daDE - sus -1 1 4106/2024 09:54 PERIODO : 250/0412024 \u00c0 3110512024 sEo. comco 000100 SIGTAP EXAME QUANTIDADE 0-1 V 00022 02020101130 AMILASE 173 02 00044 0202060217 BETA HCG 027 03 00045 0202010201 BILIRRUBINAS TOTAL E FRA\u00c7\u00d5ES 11s 04 02434 0202010228 CALCIO IONICO ou\u00a1 05 000217 0202010333 cms 157 oe oooss 0201020041 COOMBS DIRETO om 07 00032 0202120030 COOMBS INDIRETO 004 oa 00107 0202010325 CPK 15; 09 00109 0202010317 CREATININA 445 10 00528 D DIMERO 015 11 02378 0214010120 DENGUE NS1 AG - TEsTE RAPIDO 153 12 00102 0202010422 FOSFATASE ALCALINA 058 13 00103 0202010455 GAMA GT 125 14 01201 0202010732 GASOMETRIA m3 15 00157 0202010473 Gl ICEM|A EM JEJUM 01g 10 00133 0202010473 GLICOSE POS PRANDIAL 9m 17 00370 02020203130 HEMOGRNIAA 1230 1a 00204 0202030970 HEPATITE a \u203a HBSAG 020 19 00299 0202010000 PoTAssIO 412 20 02450 0202030053 PROTE\u00cdNA c. REATIVA QUANTITATIVA 755 21 02333 0214010163 SARS-COV-Z TESTE RAPIDO ANTI SARS-COV-Z IGG/IGM (como-191 013 22 00330 0202010035 soDIo 4,2 23 00119 SOROLOGIA DENGUE IGM - IGG 12a 24 00341 0202020142 TAP (1,55 25 00342 0202020070 75111120 DE COAGULA\u00c7\u00c3O (301 20 00300 0202020090 TEMPO DE SANGRAMENTO um 27 02307 0214010163 TEsTE ANTIGENO SARS-COVQ (COV1D-19) m; 2a 00122 '0263010465 \u201c\u00caSIVEQTRPIDO HEPATITE B _' EM GESTANTE 075 29 00206 TESTE RAPIDO HEPATITE c ,ANTz HCV 02o 30 00723 0214010090 TESTE RAPIDO HEPATITE c _ EM GESTANTE me 31 00003 0214010053 TESTE RAPIDO HIV m, 32 007113 0214010040 TESI E RAPIDO HIV_ EM GESTANTE 075 33 00327 0202010643 TGO 290 34 00328 0202010051 TGP 290 35 00193 0202120023 I 0202120032 TIPAGEM SANGUINEA + FATOR RH (ABHSTWUTO DE s\u201d 031 30 02257 0202031209 TROPONINA 1 J: 150 37 00362 0202010034 UREIA 444 3a 00304 0202050017 URINA TIPOI 001mm: 222 39 00367 0202031110 VDRL 023 4o 00715 0202031179 VDRL _ EM GESTANTE 975 TOTAL ExAMas) \u203a 040 QTDE ToFAL\".'\u203a'\"\u201c\"__'\" \u00e0? 3048218 - DFDAR TDR INFo\u00f1MA-T\u00c9\u00c3\u00c9D\u00c1\" P\u00e1gina 1 de 1Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 Secretaria Municipai de Fazenda Fone: 0 - ?xltpi/!wwwcuiaba.mtgcxabrl L ser:: da Drwwwerxic\u00bb \u201c\u201c| Nela Fiscal de Servi\u00e7o I Efetr\u00f4nica - NFS-e Dados do Prestador de Servi\u00e7o M.S. DIAGNOSTICA LTDA M.S. DtAGNDSTlCA uma se Compei\u00e3nma/Emvsss: \u00ab 'dw _ __ A , c P_ \u00e0 \u00c1 k 1 _ 12106/2024 me\u00bb k\u00a1 cao :ugcnm o 11,3 E 14 -Areao 6mm mmh\u00e1c\u00e3dc msacgq msdtagnas onnhr 2DA81F025 ! \u00cdFSCH\u00c7\u00c9K) Munxmpal 52? 2 ~ CPF\u00cdCNFJ 00.970,1 75/0003-93 Resmnsavc\u00a1 pala Reten\u00e7\u00e3o 3 n. . . 1 Q\u00cdTOYNC\u00c2 ' \u201czw do RPS \u00cdSQHE do RPS ?Nu _l Cuiaba - M\u00e3to Grosso ?Jumils\u00edu lrd\u00f3\u00e9m\u00e1a Cuiaba' - Mato Grosso Frias de Cmtssao do RPS Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96295155410008-35 Raz\u00e3o Social : !NST\u00cdTUTO SOC\u00cdAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV, BRAslL Complemento: CEP : 78360-000 [Telefone z (11)4617-3914 1M: N\u00famero r Bairro : cidadeIUF: Campo Novo do Parecis/ MT insmutosaudesaolucas@hotmail.com Email : 1629 CENTRO Dados do intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os cum !Inscri\u00e7\u00e3o Munlciua) Raz\u00e3o Soda\u00a1 Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os DECAMPO NOVODE PAREC\u00cdS \u00bbMT REF. AO M\u00caS QE MMO DE 2024 -ALUGUEL DOS EQWPAMENTOS COBAS S221 SERIE N** 43563 - RS 6.848,40 ~ VCTO :SOME/2024 - SEMOBRIGA\u00c7ADDO OPERADOR ' \u00c9QUXPAMENTO NO HOSPITAL EUCLlDES HORST DD PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO - CONTRATO DEGESI\u00c3O Deta\u00edhamento dos Tributos I Mivlsade do Munac\u00edym Al\u00edquota \\\u00calzcm da LCMELEOO\u00c7? (J\u00f3d. NBS (LM, CNAE \u00cd 7739002 ~ :7739-0/02] Aluguel de equipamentos cient\u00edficos, m . 1 5,00 9999 7739002 \u00cd Vl. Total das Servi\u00e7os Desmnm hcnnd\u00edcmnado Dedu\u00e7\u00f5es Base (\u00c9\u00e1ioulu Base de C\u00e1tmm Toxa\u00ed do JSSDN !SSON Rchdc Desmnlu Conuicmnmo Rs 8.848,40 R$ 0,00 \u00ed Rs o,oo RS 5543,40 R$ 342442 N\u00e3o a Rggxoo PIS COHNS @SS !RRP CS! 1 Ou\u00edms Retcngr\u00edek VL !SSSJN Re\u00fcdu V1. L\u00edquido da Not\u00a1 Fiscal RS 0.00 L Rs o,oo g R$ o,oo Rs o,oo g o,oo_ _ RS o\u00edoo _$00,00 _ R$ 6.848,40 Constru\u00e7\u00e3o Civi| Lc\u00f3d. Obra : \u00cdArt. : ln\u00edorma\u00e7\u00f5es Adicionais -FONE.3641~8325 \u00cdFROCON/MT- Rua Battazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNJC|PAL Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: ;gps:Ilanlinecbajssnetonlinxmcom bvlcuiabal ;assumo soam oe sm s\u00e3o LUCAS cum: 9a.295.e54In008-3s Contrato: 03/2022|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 I ' S\u00e3 Y ' Lugas lasmuro Unidade Local de Annazenamento: Ordem de Compra : 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 5 Data: 19/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:08:25 Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 11/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10070 Data: 11/06/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRI\u00c7\u00c3O Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5159 ABOBRINHA VERDE KG 10.00 KG 5,99 59,90 5172 ALHO 2,00 KG 44,99 99,99 5242 TOMATE- KG 12,00 KG 10,99 131,99 5793 ACELGA 6,00 UND 12,99 77,94 5939 MELANCIA 10,00 KG 3,99 39,90 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 13,99 97,93 5943 BERINJELA 2,00 KG 5,99 11.99 5944 PEPINO 4,00 KG 5,99 23,96 5020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 20,99 524,75 5247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 5,99 41,94 6250 BATATA KG 30,00 KG 13,99 419.70 6255 CEBOLA-KG 5,00 KG 9,99 59,94 5255 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 45,00 KG 11 ,59 525,05 5259 LARANJA- KG 10,00 KG 5.99 39,90 6250 MA\u00c7\u00c3 FUGI ou NAcIoNAL - KG 5,00 KG 19,99 119,94 5530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 12,79 127,90 6540 BETERRABA 5,00 KG 9,99 49,95 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 7,99 53,92 5554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 24,99 499,50 5555 BISTECA SUINA 25,00 KG 19,99 499,75 650a CENOURA- KG 19,00 KG 10,99 197,92 5753 CHEIRO VERDE 4,00 UN 4,49 17,95 9009 REPOLHO BRANCO- KG 5.00 KG 5,99 47,92 9259 CHUCHU 20.00 KG 5,99 119,50 945o PRESUNTO 3,00 KG 19,99 59,97 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 35 Ovos 3,00 UN 22,99 59,97 11452 PALETA s/osso 20,00 KG 25,99 519.50 12525 CABOTIA 4,00 KG 3,99 15,95 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 19.99 399.90 17215 MUscULo C/OSSO 25,00 KG 15,99 424,75 18274 ACEM PICADO 25,00 KG 24,99 524,75 19139 REPOLHO ROXO 4,00 UN 12,99 51,96 19542 batata doce 10,00 KG 5,99 59,90 21392 mussarela 3,00 KG 52,99 159,97 21595 LIMAO 1,00 KG 5,49 5.49 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG 19,99 599,70 Va|or Total: 6.930,53 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 070g das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 o 00 Valor Liquido: 6.930,53 LEICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 5 50; s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os DatavfIg/O\u00caIZQZI \u201cgas l _ Horan 11.05.25 w- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10070 Data: 11/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 11/06/2024 Prazode Entrega: 11106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Iiem Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 5930153 Desconto R5 \u00b0-\u00b0\u00b0 Frete R5 0-00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 5.930,53 R$6.930,53 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAs Prazo de Entrega 11705/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|or Total Vencedor R$ 6.930,53 r Rs 5.930,53 LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 5 T\u00bb s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data 1910151 2924 491 Lucas , _ \"\u201c^^'-\u201c*\" Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10070 Data: 11/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 11/06/2024 Prazode Entrega: 11/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Va|or Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Totalr V|r. Unit. Va|or Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo \u00e9 a Un.M. 6763 CHEIRO VERDE UN 4,4900 17,96 4,4900 17,96 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 5,9900 47,92 5,9900 47,92 9268 CHUCHU 9460 PRESUNTO KG 5,9900 119,801 5,9900 119,80 KG F 19,9900 59,97 19,9900 59,97 22,9900 68,97 229900 68,97 KG 25,9900 519,80 25.9900 519,80 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS L 11452 PALETA S/OSSO P 12626 CABOTIA [KG 3,9900 15,96 3,9900 15,96 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 19,9900 399,80 19,9900 399,80 17216 MUSCULOCIOSSO KG 169900 424,75 163900 424,75 18274 ACEM PICADO 19139 REPOLHO ROXO KG 24 ,9900 624,75 24,9900 624,75 UN 12,9900 51 ,96 12,9900# 51 ,96 1 19542 batata doce KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 -v 21382 mussarela KG 529900 158,97 529900 158,97 21696 L|M\u00c3O KG 5,4900 5,49 5,4900 5,49 (D X n #ngm aegggwgmeg 900543 MUSCULO MOIDO KG 19,9900 599,70 19,9900 599,70 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001b. z ea\u00a1 S\u00e3 34 Lugas e M\u201d Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J 962955541000865 C.N.P.J P\u00e1gina: 2 de 5 Data 19106/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10070 Data: 11/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 11/06/2024 Prazode Entrega: 11/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2595 - REAL REGIS Vencedor Tota| Qtde. Un.M. Va|or Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 44,9900 89,98 44,9900 89,98 5242 TOMATE - KG KG 10,9900 131,88 10,9900 131,88 5783 ACELGA UND 12,9900 77,94 12,9900 77,94 5939 MELANCIA 3,9900 39,90 3,9900 39,90 5942 MELAO AMARELO 13,9900 97,93 ._J 13,9900 97,93 5943 BERINJELA 5,9900 11,98 5,9900 11,98 5944 PEPINO 5,9900 23,96 5,9900 23.96 6020 COSTELA PARA ASSAR 20,9900 524.75 20,9900 524,75 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,9900 41,94 6,9900 41,94 6250 BATATA KG 13,990O 419,70 13,9900 419,70 6255 CEBOLA - KG 9,9900 59,94 9,9900 59,94 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES 11,6900 526,05 11,6900 526,05 6258 LARANJA - KG 8,9900 89,90 8,9900 89,90 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL- KG 19,9900 119,94 19,9900 119,94 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 12,7900 127,90 12,7900 1 27,90 6540 BETERRABA 9,9900 49,95 9,9900 49,95 6551 6554 MAMAO FORMOSA FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 7,9900 63,92 24,9900 499,80 7,9900 24,9900 63.92 499,80 6556 6608 BISTECA SUINA CENOURA - KG 19,9900 499,75 10,9900 197,82 (D :C e~sws~~<rm<\u00b0a\u00b0\u00b0e\u00edau\u00b0\u00edem\u00b0\u00b0awe Koi 1 9,9900 10,9900 499,75 197,82 Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0003-35 , - Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos I Sa &ma; uxs\u00e9\u00e0i-Ismutc umdade\u00a1 Local de Annazenamento: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL P\u00e1gina: 1 de 5 Data: 19/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:08:25 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1534 Data: 11/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 12,00 KG 578a ACELGA 6,00 UND 5939 MELANCIA 10,00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 2.00 KG 5944 PEPINO 4,00 KG 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6.00 KG 6250 BATATA KG :o,oo KG 6255 CEBOLA - KG 6.00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 45,00 KG 6258 LARANJA- KG 10.00 KG 6260 MA\u00c7A FUGI ou NAcIoNAL - KG 6,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 5,00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 8,00 KG 6554 FILE DE PEITo ou SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 6556 BISTECA SUINA 25,00 KG 6608 CENOURA- KG 18,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 4,00 UN 9008 REPOLHO BRANCO - KG 8.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 9460 PRESUNTO 3,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 3.00 UN 11452 PALETA s/osso 20,00 KG 12626 CABOTIA 4,00 KG 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 17216 MUSCULO CIOSSO 25_o0 KG 18274 AcEM PICADO 25,00 Kg 19139 REPOLHO Roxo 4,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 21382 mussarela 3,00 KG 21696 LIM\u00c3O 1_oo KG 900543 MUSCULO MOIDO ;o,oo KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001' :Mn/Rm m OPERA\u00c7\u00c3O Venda de Mercadorias usando 551mm REAL Camilo Novo Comunic\u00a1 Ltda AV eRAsxL, IIsa-Nc cru-mo. ?mesmo CAPIFO Novo no \u00bbmtos MT Fordfrn' 65313251110 DANFE Documento Auxilrar da saiu r Evrads 7 N\" 227205 SERIE: 1 Nota Fiscal Betr\u00f5nica P\u00e1gina 2 de 2 III CONTROLE DO Fisco IIIIIII IIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII W III CHAVEDFACESSO musa 5124 D631 0355 4500 0127 55001000 2272 0513 7420 6599 J Consulia de ameniiudade no portal nacional da NF-e wwwnfejazenda.guv.brlportai ou no site da Sefaz Amorimdota IIIIMERQ DomcrowLoDewuz/I\u00c7AOD/Iwfa 151 2411047924334 msc, ESYADUAL na suesr. rmaumw CNPJ nAvAmnuuroruzAuo 137310045 310355450013127 J D\u00c0DOS DO PRODU\u00cdO/SERVI\u00c7O XD, CO DLSCRVC\u00c3\u00d3 DD PPODUTU/S\u00c3RW\u00c9 NCM/SH %Y CF\u00d3V UMD, QTD. VIR UNIT VLR TDYN. BCICNS VLR I\u00daWS VLRJPI \u00c0UO 'als \u00c0U\u00da, \u00a1P! Hi5 \u00c0LNO KG \u00daMI\u00cd\u00ca (XXI 5107 KG 2.025 44.79 51.24 B6, 11,74 .W 17.3 .W 35 LARANJA VERA CUTPJU \u00c9 KG 03354011) C\u00c9U 5192 KG \u201cM375 5,59 $7.57 \u201c,000 _W ,W ,WG ,W musa cr m.: paro emma\u00bb per :xo mmum um 5455 w 221.000 ma: m o. .m .ou me .co 116 !CUCA KG 075 (VB 5102 KG 3.625 12.99 41,09 n. .WT .Q \u00c9 .W M\u00a1 \u00c1C\u00c9LG\u00c1 KG 070793 (A0 51W KC 5.78\u00a1 12.5 46,77 OJW ,DE ,U3 ,UCI .W \u00bbmas ovos awwcos 1mm CARTELA canon 04071906 cm 5162 0x 1m 27m 68.97 w\u00bb .no 'l\u00ed' .ooo T .oo M75 \u00abCFKV\u00c0UCUX\u00c0 \u00c2VFNCR\u00cdE KG 02971100 Om 5495 KG 44,794 \u201c.53 521a 0.50\u00a1 ;N .00 .GW ,50 1 73H70 CH MUS\u00d5\u00c3L\u00d4 Cl 0350 KG U\u00cdO\u00daOW WI 5435 KG XLOC\u00cdX di\u00a1 l\u00a1 0,13m ,In .D0 \u00abWM .WI usao\u00a1 c\u00a1 MUSCULO 510550 xa amooo ceu 54:5 KG 36,565 rom saxoor* amo .w .eo .um .ou 177999 Cl PAI FT\u00c0 SI 0550 KG 02917010 060 5136 KG 20.575 2599 5h. 75 QE? .39 .00 .UE .m 173%? C5 BISTLC\u00c0 C\u00c3RK\u00ed \u00c0GR\u00c0NLL KG @(19% UT- 5455 KG ?S015 19.99 \u00caJW QM\u201d ,CD .DO .WW ,011 1 730\" C3 SETE? K5 UN\u00cd\u00cdO\u00cdO @W 5135 XG 20.15 539.5 505,9/ 0.5101\u00a1 E' .00 .COC .W mw ::a ACLM s\u00a1 05150 KG emana: um aos K5 :sm 24:19 \u00bbV 627.35 u- moon .ou .oo '\u00cdwa .ou | now: ca cos-rm GRDSSA KG 65mm:: cao 'aos \u00abcs ::vcs mw 521,35 amo .oo A ,ou ' .ooo .oc 230323 CHEIRO VFR* AM3' V\u00c9HDUR\u00c0S 777 UN @E0 (,43 L3' \",75 l 5.3717 NI_ m CU L ___ _000 < ,00 I A4 gfp\u00e7ia ,F reitas Nu\u00edrIcIonIsta CRN-LM\u201dREGFBFMOS os a cmvo \u00bbovo comum \u00a1TUAOS PRODUYOFJKRACOS cousumss ::A NOTA HSCAL \\Nnlounuo um mae N\" 227205 mumnsc\u00edmusnm msml\u00fcucmnsmmmmmk\u00eacra\u00eanok s_ gmpe CONTROLE ao :usao SERIEM Documento Auxiliar da me EIII HI IHIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII IHII IIIIBIIHHIIJI sam, 1 mm, 2 1 [KINAVFDFACESSODANF-c J No 227205 5124 D631 0356 4800 0127 55001000 2172 0513 7420 6599 N' Campo Nova Camada! una AVBFASIL.|I5S\u203aNE CENTRO. 'luaso-oco REAL wm~e~omwmsw S\u00c9RE\u00a1 1 Consulta de amsntiddade no portal nqdonal da NF-e SU\u00c7\u00caR \u203a \u00fay\u00e3\u00f1 A170 p_ \u203a 1 d z wvmnfeJazeMagombr/portal ou no sua da SefazAutamadma v ' ~ - \u00ab ?uma 5633825400 agma e J Mfll\u00f1z\u00fc DA uPeRAcAo Museo oo PROYDCOLO v: l/TIUIAC\u00c1O OA hFEe mrmmmmu romzAc/\u00edo \u201c Venda de Mercadorias y Venda sun-sn. Tribut\u00e1na (Sub\u00e3imido) 151240047924334 _ \u00ed3\u00a106'2024 15:15:45 \u00bbsenao ESTADUAL nsc, FSIIDUAL na suas\u00a1 maumao mm 7 137310043 3035648100127 DES nm Y\u00c1RIO/REMETENTE msm/mr mamona/vc na nasua \u201c INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962955540008215 12106/2024 17:34:35 -04100 g :we/rca aamawsmrro w \u00bbranma/rc os sam AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 12106/9024 17134135 'Q4100 MUIWCIPYD FONE/FAX UF INSER\u00c7\u00c3O FSYADUAL _CAMPO NOVO DO PARECIS &533826410 I MT ISENTO | FATURA #1\u00b0:G1BG.T8 13106/2024 C\u00c1LCULO DO IMPOSTO BASE ne C\u00c1LCULO DE ICMS VALOR !GIS BAQ_ Di &LOI\u00c1O ICMS SUBSTHM\u00c7\u00c3O VALOR DO !FMS SUBSTITUI\u00c7\u00c3O VALOR ?OVAL DOS FEUC/TCS 875.64 148,86 .OD ,DO 7.205,80 VALOR DO F\u00c9TF VALOR DO SEGURO D\u00caSSONFU OUYPAS DE-SKS\u00c0SAUPSS\u00c0\u00d5\u00cdHLS VAI CR GO !Pl VALOR TDT!! DA P07\u00a1 ,00 I 1 1139.02 .00 .00 6.165,78 TRANSPORTADOR/VOLUMES YRANSPORTADOS RAZ\u00c3O soou\u00a1 ::este uma com: comum-n PLACADO vma/ro ur amu/c# (9)Svem frete . T u\u00a1 ;marco I mmmcm :snow: * Inwmn\u00e7lo l PFSU BRUTD 155o 1 zoom common); 5951715 ,00 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O cm. recuam/rca nsscm\u00e7da oo PRODUIOASERVICD om J vu: um. l vu\u00a1 rouL sc mas vm cus m. w ma, \u00bbaus me :n 15359\u00a1 mas ?emite/sn coz xe 3,542 um sem uma .na .w .ooo .oc \u00cdE\u00cd\u00c9 JO \u201cUSS P\u00cdRAC\u00c0IUL\u00da\u00c0 KG 33H\u00a1 52.?) 753,20 0.50\u00a1 .OD _w ,000 _Dc 3% WECW\u00c0 C\u00c0HOW\u00c2 KG 3 9% 3.99 15,92 0.060 \u00c9 .DO BN .00 19a\u00a1 nun momusa KG :w nas v3.9: 420.93] mu\u00bb uma ac mm _ou 12: \u00bbum manu\u00bb. 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FECHADOS Data 1 46I05f2024 1610512024 1 610512024 0910512024 1 5105/2024 20105/2024 20105/2024 07105/2024 0510512024 07105/202d 0210512024 02105/2024 07105/2024 1 710512026 \u00cd 010512024 0919512024 09/05/2024 07105/2024 Tot\u00edal . 10 Chn\u00e0x - Siste\u00e3a de Gest\u00e3o Hora 14:00 14.30 1500 17:30 10m 10:90 10:30 12:00 12.30 0930 16.40 17110 10:00 08:00 13:30 09.00 10:00 OST/CJ Patients ADEMAR TR\u00c0ES _H\u00c1 ADEMAR TRES ADEMAR TRES ADIEL DO NASCIMENTO VENMLCA) ANTOMO KRITO CLARICE DE FATIMA OLIBONI CL\u00c0R\u00cdCE DE FAT! IA OUBONI CL/\\UDINE LIMA QUEIROZ IRACEMA CONCE|C\u00c0O D\u00c1 S|LVA JMR D\u00c1 SILV\u00c2 PEREIR\u00c2 JOSE (SUS \u00a1AVC! ALVES DA SILVA JOSE GUSTAVO ALVES DA SILVA LOREN\u00a1 S/&ETE SANTOS DE MOURA R\u00daDMGUES LORIVAL GIARETA LUCI\u00c0 DO N\u00c0SCIMSNTO SANTOS LUZIA DA CONCE\u00edCAO ROORRGUES MARTA LLHZ RAMOS PAULA ROSILENE PICULLI DA S|LVA Procedimento RM coLuMA Lgnaeo SACRA (fumam: RM COLUNA TORACICA (DORSAL) RM camas (ENCEFALO) RM CRANlO (ENCEFALO) RM coLuNA CERVXCA! RM COLUNA TORACICA (DORSAL) RM COLUNA cem/mm_ RM COLUNA CERVKJAL RM ART. OMBRO ameno RM ART. JOELHO amarro RM coxo FEMURAL \u00e7ouAnm amem RM coxa FEMURAL (OUADRIL) ESQUERDA RM COLUNA CERVKZAL RM ART. OMBRO ESQUERDO RM ~ABDOME SUPERIOR RM ART. OMBRO ameno RM ART, ameno ameno RM ART. OMBRO DIRETO NSTITUYO WW. DE S/\u00a1UDE S\u00c2O LUCAS CNPJ: &35554/0008-35 Contrato: 0312022 P\u00e1gina N' 1 de 1 Realizado Di\u00eaecobimenm 4556,00 V 650,00 55mm 650.00 650.00 650,00 650,00 650.00 550,00 650,00 650.00 550.00 550.00 650.00 650.00 650,00 550,00 650.00 \u203a 011700435 Luci P\u00e1\u00edna R. .Pmneiro Divebra MM\u00cdNS\u00cdJE\u00daQ n. Cnncii\u00eda\u00e7\u00e1o Data 06105/2024 10,29 Usu\u00e1rio ROGER\u00edOASSIS D. Entrada D, Sess\u00e3o 1 6/0512024 1 6105/2024 1 610512024 09105/2024 1 8105/2025 20105/2024 20105/2024 07/05120216 0810512024 07/05l20?d 02/05/202xz 02/0512024 07105/2024 1 ?IOS/2024 1 010512024 08105/2024 0910512024 0710512024 \u00fc\u00e9nesigtrec\u00canalngi\u00e2A LTDAN\u00famero da Nota Fisua\u00a1 de Senri\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MAGNUS SANTE OFF/UV): 40.033.580/0001-38 Emi.: R SAO PAULO, N\u00b0 M7GNE, CENTRO age: CAMPO NOVO DO PARECIS ~MT Itsm\u00e7\u00f1\" mma' -3223 \u00a1mam  mamae SMAS O9 E 1D ?gang-ga (SS) 33826700 &QHIEGISTROG\u00daECCNLOMBR n' 1606613970 da uma ma\u00a1 atacama '\u201c Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3drgc d:: Autentvudadc EXIGNEL 12/06/2024 09:54 \u00a1SQDDINL N\u00famero do R?S Dam dc Etnnss\u00e3o da Nota Fusca! S\u00c9TIS da Nota Fiscal F I #Dados do Tarada' de Ssv\u00ed\u00e7o ara/car ::ma\u00e7\u00e3o Estaria\u00a1 Imai\u00e1n Mn\u00edinl raz\u00e3o Social 7 96.29S.654/O0\u00fc8v3S S382 !NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Erdaegn Ninar: conduzem &im; \u203a AV BRASIL 1629 CENTRO 4 CEP Odds* UF 'Idioma End\u00a1 L78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARC\u00ed0.0UVEIRA@!NSTHUTOSOCIALSAOLUCA Descri\u00e7\u00e3o dos savi\u00e7os Exma\u00e3 smz\u00eancc DA\u00cdW' @UM/2UN A\u00cd\u00ca J UCS/KIM] FMPRFSA: Mf-GMJS 64H90 ROM) ,-' Afff\u00ea\u00fcl\u00f1\u00e0f( [O NC\u00edPKYM. \u201cUNICEF-Xi EUCLIDFS HORST LWCRS VALDRTBTALDAEe: R$ 11.700,05 Aiqgnla Em) IIS/WS DVE 3,50 U4 00006/00 1170000 11.700,00 o,oo o,oo 0.00 0,00 409,50 N\u00c3O J \u00e3 Macau 117,00 0,00 0,00 10.980,45 &SH \u00bbou ma; sw cmrtum. m 2 DIAs \u00bbas A \u00abUn\u00e7\u00e3o .rm na ;uma mu\u00bb ms. !mu vo: as :aos ::c ,a curada\u00a1 uam \u00abem suasn\u00a1 .y A mu. m amam: zsumxvnznux\u00a1 ,l Cnadu mzmvun JOSE amem\u00a1 NET) , v: Wotnwbdeantepde\u00fcata\u00f1sdaeh\u00f1ia l\u00e0e\u00edhradein\u00e0izda\u00fcSe N\u00famem\u00f3awnm Fvscaldescrwco EXKSJVEL 12/05/2024 I9QDDE24L sem \u00bblema-ca ncceusbmm) d: SANW ML\u00daICINA UUAGNOVIEA ;m1 00 :xzz,svorooui-ss.v\u00bbna\u203a M53 xm\u00edolsl Miauonidoa \u00bbuma :uma \u00a1mu! d: Sama lua-nm\u00a1 u E E / z' ' .M, Ibn-n e !I'm-yum do a\u00a1 duTurndw ___ 4 \"wMJ!) 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H\u00cd\u00ca! ddv euzegsgumw mana I7z\u203ar\u00a1I1;\u00a1L'\u00d51m\u00a1-\u00a1\u00a1 (Rr SM\u201d \u00c9 'Jjl\u00eaijblg b\u00a1 j.; W224 m?!' e' : NF-c u_ _ , .__ N\" 000.090.475 \u00ea i \u00cd \u00cdt!\u00e30IL \u00a1\u00a10 0j- 00H%J\u00ed0M % s\u00e1mg na\u00a1 5 (\"muukn dc :xutgm\u00edcvxladc rm ponuz f svww ufc r\u00e3wvnda guv_hr*'\u00a1\u203au:1.x\u00a1 uu nn .\u00c7 nm Auxiliar m. \u00a1' cal I\u00edlcu\u00fcnicu g RUA \u00c0NG\u00cdCI)QLAI')RA 03. 0, JARDIM PAULA U\u00a1 - NOVO ' MUNDO - VARZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-323 . . j Fans: (6513695- um. 1 J . i , E xxww. inuvmxig x\u00e0turan\u00a1cnro\u00ed\u00e0gi\u00a1xmmxigmun \u00bbnbr rnmw \u00abum M andas de Mcrcadorias_ :num ,u .mu, l 1240046945368 l [M\u00f4/2024 08:1 1:24 r ~m~ *JN !TL TU 50( \u00a1,-\\I, UF SAUDE SAO LUCAS' um ' g.295.r\u203a54/(\u203acx\u203ax~3.i ,mv \u00bb A=1\u00cd)>\u203a.\\U|H A A \u00ab \u00a1Laaxftxu: jyzgwnn_r_)_____\u00a7 \u00a1izugpn 35_ _mw 1:.; iu hum ,u \u00a1 m.   ____ J tam), _MWM M_ _gx no i_ \u00edwumzznxen^amn _ixuaurmrz   ._ .AMFE- . __ ,.~ _ _ -M \u201c___ _  .\u00da-\u201c\u00daJ, _. . - _NQMM SPOR xbox/vou k n - REME'I_!:N'I'EE _ f-.uxvwsmra :. \u00a1sw nxmm m1! u \u00caxuxu xa\u00e7n\u00a1 \u00a1 hmm \u00a1uclrn .   _, (Hx\u00e9ln ru: um ~1h:Jan1,20m\u00bbna.sxornzpnaw\u00f1ufwuu. l\u00f3fl(\\\u00ab\u00edl.l|fi\u00ed'a)l\\n\u00a1r ?NW \u00c9II\u00cdIR\u00c0IM NPRF\u00edSIMW; n 'mirzsvu ms s 12m ?uma suazcuuucs; * ill-MM). \u00bbum,nmnwxlcnxnxnxnn e\"r :\u00e0s \u00bbum a \u203a \"\"\"\"'\u201cw NF-e Q m m- me 20363 '= &Em; 3 \u00cd CIU\u00cd\u00cdIQ\u00cdLIW\u00cd\u00cdHIIIIIIIHIIIIJI!!IIHIHHIIBIHIIIHHN o Nota Fscal Enatv\u00f3nnca ::Im/t w Ar' . u E A w p t 5124 0500 7328 '1200 0121 5500 3000 0203 5310 0881 5755 \u00ed \u00ea \u00ab x 4 \u00bbmm uma.: novo ou vw: m Consulta de autenticidade no pcmd zuacionai ca NL c www n\u00ede\u00edazendagnmbripor\u00eda* ou no SIIC da sem Axnonxaoova f ' . - wum rraas\u00e0mM\u00f17m7 \u00ab T nun/t m azus suas \u00ed\u00e3m\u00edu \u00aban\u00bb e a m w? nrurr u: m: 'mm :na um 'z % o no 0.00 lr_ 0.00 ,no \u00ed : 303 sn \u00a1 - -~ , . v~x<xeuoseouirv .Am uamanawzw* :C555 v\u00bb. , 0 vrlzunlm vu; Hum (m um E _ \u00c1_ \u203a _\u00c9 \u201c\u00da jm\"\" MM\u00c9\u00c9\u00caLIW A M_ _ _\u00c9 \u201c___\u201d ____ H ^ &Vffj ' ANSPORTADORNOLUMES YRANSPORTADOS ~~~~~~~~ ~ -~~-~-~\u00bb~\u203aw-~~~~-~ t WWW\u201d (ltwg\u00fcuryt, \u00ab_- v w n: -~~F;,;;\u00a1\u00a1\u00a1_,- _ ~ :meu ?rc\u00edc _ T _Ml y__ \u00a7 @wo \u00a1wamuz Q S\u00d5\u00cdQXLL _RECEBEMOS DE \u00bbmsm/n CIALYDA os Paouuvowseux/\u00a1Co\u00e2 cousmmss OA NQYA mscAL xubccwA w LADO NF.9 __W_____,,__ o. um: ::e neccawauro baunrm\u00e7\u00edo E AQSJNATUKA no RLCEBEBQR N ' 20356 S\u00c9RIE: 3 x MOREWACML-\u00a1DA CONTROLE D0 FlSCO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica RUA NATAL. 32| - NE. \u00e2md! 1 CENTRO \"mma ;WM 7 [\u00c9 CHAVE ::sucesso na M4 mu\u201d ' M ' No_ 20356 5124 0600 7328 1200 0121 5500 3000 0203 5610 0881 3430 campo NOVO cx; Magma ~ m ' S\u00c9RE. 3 Consulta de autentlctdade no penal nacional da NF\u203ae \u00e7o, ,\u00e7 ,g5g3,g.g.g ' www ntewfazenca goma/porta! ou no site da Sefaz Autonzadora H M, _ P\u00e1gina 1 de 1 NATUREZA m cpepu\u00e7jo ' N\u00daMERO no P\u00f1mecmo as UWLIIA\u00c7\u00c0O DA Nisa DATMKWA\u00c0UYURIZR\u00c7\u00c0C M-\u00e1 V\u00c9NQA sugs-r_ TRmUTARm sugsnrmgo 151 2400416811165 100612024 10'05\"38 ;HSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL W5C ESUOU\u00c1L DO SUBSV, ?Rim/UMC CNPJ i 90131711539 00732812000121 EESYJNAT\u00c3RIO/REMETENTE _ _____ .vuuamzlo 50cm oww\u00bb mm DE \u201cMao lNSTITUTO SOCI/M DE SAUDE SAO LUCAS 962956540008323 10/06/2024 J swosns\u00e7o BAIRRO/DISYRITO cs:- muoe sAInNFNmAoA AVEMDA BRASIL \u00c1GZRNS CENTRO 7B380000 10/06/2024 *Muwc\u00edmo romana' u\u00a1 INSCRJ\u00c7\u00c0O esunxm nom oe SAJDArENWAO/l CAMPO NOVO DO PARECIS 1146173917 MT 70 05 31 FATURA _M_ W (M0301 V610: 10/07/2524 Valor 159.00) .___ C\u00c1LCULO DO IMPOSTO _ BASE DE C\u00c1LCULO DE \u00cdCVS VALOR \u00a1CMS 5455 DE C\u00c1LC, /CMS SUBS #ALOR DO ICMS SNES VAL DR DO FCEV V ?CMS UF REMEY VAL OP T\u00cdJMI DOS FROUUV\u00daS 0 C0 0,00 i 0,00 ,00 ,00 ,O0 159 00 V\u00c1lCf? DO FRETS V\u00c1\u00e2OR O0 SEGURO \u00daESCONYO OUTRAS OESP \u00c0CISSS VALdN DO !PI VALOR P15 VALOR COFINS V !CMS VF D557'. VALOR ?UML DA HOW\u00a1 V ng( (X00 0,00 0,00 DDO \\100 1,03 4 77 _DO 159.00 TRA NSPORTADORNOLUMES TRANSPORTA DOS . RAZ\u00c3O SOCIAL FF\u00c9TE VON CONfA COD/GO MIT? PLACA DO VEICULO UF c\u00edfFJifPP @sem frete  _ ._ _    ._.- \u00bb A -.M\u00fa ENSP 95a) Mama/xo u\u00a1 \u00ed wscR/olo E5 now; L oww nome ESPECJE mac\u00bb nuuem\u00e7Ao PESO Muro \u00bbe :o mama 3.000 _000 ,D90 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O J C\u00d3UGO DEK\u00cdWC\u00c1ODOPRODUYU/SENVI\u00c7O NCM/SN Ong '\u00c9CFOP QTDE VALOR VALOH VA\u00edDR AMO ALVO Moo/suma o C57 1 umumo mm __ rw ::M54 \u00abw 2991 ASSENTO BELLART BRANCO 595 3922200 05o 5405 10o 53,000 159,00 .oo ,oo _no ASSENTO sANn. saum? BRANCO 3 ~     _____i\u00e35.______,____m .___.^ v . . ._ = , y M, .\u203a \u00bbw1- ,u _ Pau\u00eda Mn raca: \u00a1\u00edzrxcnzu\u00f1xsixcaa @xr \u00e3uzxm \u201c\u00f5l\u00f5\u00f5\u00e3 Ao/c/ONAFM\u201d \u201c\"\u201c\"'\u201c\u201d ' ' \u00bbV\u00edomuc\u00f3\u00eds commsmswurecs \u00e0 A TRESEFIVAOOAU M557 I r z \u00c9 \u00ab ,AL _w_W s\u00e3 \u00c9? Lugas ~ M( I Mutum Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654I0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: B de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observa\u00e7\u00f5es: m' 004061 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT W 9642 VDRL 5,5ML 3,00 UND 49,96 149,30 Observa\u00e7\u00f5es: \"\" 003065 - VDRL 250 TEsTEs 5ML - wAMA m' 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA cOM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100,74 201,40 Ohsewa\u00e7\u00f5es: \u201c\" 003916 - MEDTESTE HIV 1 .2.oIHIv-c42 cx Cl25 - MEDLEvENsOHN m' 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA RosOUEAvEL 1.200,00 UN 0,49 508.00 Observa\u00e7\u00f5es: 'm 003944 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (AMARELO) A vAcUo EM VIDRO coM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT m' 320397 MICROTUBO PARA coLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 0.59 59.00 Observa\u00e7\u00f5es: 'm 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 cI 50 (IM) - LABOR IMPORT M* 305300 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A vAcUo 21G (25X0,80) 5,00 cx 32,40 162,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 000586 - AGULHA P coLETA A vAcUo 25 x E (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT m* Va|or Total: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frage; 0700 GOMES PINHEIRO DJALIvI ES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de 8 Data: 17/06/2024 \u00b0'd\u00b0\"' d\u00b0 \u00b0\u00b0\"\"\"\u00b0 Hor\u00e1rio: 14:43:16 r S\u00e3 *\u00c9 LU\u00caaS , . Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pato.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 12060 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 CAX 240,00 1.440,00 14576 TROPONINA -TESTE R\u00c1PIDO 6,00 CAX 100,00 600.00 898345 TUBO 'SECO' coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,70 156,00 Valor TotaI: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o\u00e7oo das 08:00hs 'as 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 30,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 8 / _ omem d c Data: 17/06/2024 \u00c9. E333, e \u201cm\u201d Hor\u00e1rio: 14:43:10 *W ' M01\": Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 6403 TRIAcEL 1,00 UND 300,00 390.00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 300,00 300,00 0645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 4,00 cAx 270,10 1.104,40 14579 TEsTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2,00 CAX 64,00 120,00 14501 TESTE RAPIDO Hcv 2,00 KIT 00,00 160,00 15000 PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 3,00 CAX 1.012,00 3.030,64 15002 o DIMERO cx cOM 10 COBAS H232 2,00 CAX 681.06 1.362,12 17407 CREATININA cAIxA cOM 400 TESTES COBAS C111 1,00 cAx 162,91 162,01 10202 CLEANER\u203a COBAS c111 1,00 UN 232,47 232,47 18628 ALT cx coM 400 TEsTEs COBAS C111 3,00 UN 240.99 740.07 18531 NACL COBAS c 111 1,00 UN 205,57 295.57 22000 REVERCEL 1,00 UN 300,00 390,00 22090 ISE DEPROTEINIZER - COBAS c111 1,00 CAX 212,00 212,00 020057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 200,37 041,11 020050 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11,00 33,00 Va|or Tota|: 9.467,27 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 5 de 8 o _ c ~ p Data: 17/06/2024 \u00c9, 333,5 \"um de \"WS l Hor\u00e1rio: 14:43:16 '\u201c\u00b0\"'\u201d'\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores T 7 Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 829397 [MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO\" - INFANTIL 100 UN 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX j 32.4000 162,00 898345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML _I 200 UN 0,7800 156,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor TotaI Liquido de Cota\u00e7\u00e3o R$ 13.347,63 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor TotaI Vencedor R5 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 8 . / _ - Data: 17/06/2024 2; fggas cmz\u00e7\u201d \u00b0I\u00b0 m9\u201d Hor\u00e1rio: 14:43:16 mw Unidade: 13 v ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE In ispon\u00edveI Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| I' C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" -INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 363800 181,90 35,0000 175,00 32,4000 162,00 898345 TUBO \u201cSECO\u201d COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0,00 vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R6 0.00 Rs 14.683,57 R$ 6.302,00 R$ 4.791,56 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 Frete Rs 40,00 R$ 0,00 Rs 30,00 R0 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R3 40,00 RS 14.683,57 R5 6.412,00 RS 4.791,58 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o VaIor Total Vencedor R$ o,oo Rs 9.487,27 R6 2.226,00 Rs 1.664,36 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG ~ Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001\u00c9; s\u00e3o Lucas .sm-nr \u00cdIF\u00c1QKU\u00c9O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962956540000635 P\u00e1gina: 3 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1r : 14:43:16 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item 7' Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VaIor Vencedor V|r. Unit. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL 1 UND 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR10 ML 1 UND I 3900000 390,00 9642 VDRL 5.5ML 3IUND 49.9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX .,_ 276, 1 000 1.104,40 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX r 240,0000 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO I #com [cAx 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 4 6410000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 8017000 160,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 101215800 3.038,64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 68143600 1.362,12 17403 IHIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 100,7400 201,48 17407 ICREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 162,9100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 232,4700 232,47 18528 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 I UN I 2439900 746,97 18631 NACL COBAS C 111 NNvTINN-v-mv UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SE CO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSCIUEAVEL 1200 UN 0,4900 588.00 22889 REVERCEL rasopooo 390,00 22690 I 11UN ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1 CAX 21 2,0800 212,08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS E123 CX Cl150 UN 3 CAX 7' 2803700 841,11 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS E123 3 BBN 7 11,0000 33,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 8 Data: 17/06/2024 Horano: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLE N ALEXANDRE Indisponivel Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| \u00bb- V|r. Unit. Va|or Tota| #V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o N ,_ UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 550000 J 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 0,00 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 3080000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600 ,00 148,2200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 128,00 85,0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV vu-va\u00fccccomw KIT 0,0000 0,00 80,0000 160,00 100,0000 200,00 121,2800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,o0'1.o12,a6o0 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 681,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0, 0000 0,00 108,1100 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 1 7407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 2324700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 248,9900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 CVJQICVr-n-r\u00fcr- UN 0,0000 0,00 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18765 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL o o IN UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 0,8200 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERC EL UN 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 IISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 0,0000 0,00 2120800 212,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 IAMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN Leo CAX 0,0000 0,00 2803700 841,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 IBOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 u-u-mm BBN 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 1 de 8 Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Dam: 17/06/2024 A 55\u00b0 H r\u00e1' \u203a14;43-16 \u00e9? L C35 O no' ' I Unidade: 2- HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1,00 UND 9042 VDRL 5.5ML 3.00 UND 9545 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 5,00 cAx 12050 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 CAX 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO 6,00 cAx 14579 TESTE RAPIDO |MUNOCROMATOGRAF|CO - HBSAG 2.00 CAX 14551 TESTE RAPIDO Hcv 2,00 KIT 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 15902 D DIMERO CX COM 1D COBAS H232 2,00 CAX 17403 HN TESTE RAPIDO cAIxA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 17407 CREATININA CAiXA COM 40o TESTES COBAS C111 1,00 CAX 16232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 18628 ALT cx com 40o TEsTEs COBAS c111 3,00 UN 18631 NACL COBAS c 111 1,00 UN 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 221190 ISE DEPROTEINIZER - COBAS c111 1,00 cAx 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS 3123 CX Cl150 UN 3,00 cAx 829058 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 8123 3,00 BBN 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO' - INFANT|L 100,00 UN 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5,00 CX 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3.5ML 200,00 UN LUC| PAULA REECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integr-ado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001i3 \\\\l-\" H YERHH) IHIHM IN 111m HUIKHI 11m \u00c7-ilkiigis F\u00c9UVZIMIUI). FIN m uiwalxl (1l))|\\') 1. na :rx- mxvn 1 '10,1 m im \u00a1nmsurnt um . \u201cn ,xzfwsxt wa a \u00c9 a? m. E \u00ca. c g5'. .j, _M3 Pal\u00edi\u00e2k 'H \u00ed( 1.\u00a1 HW 17141112112 slvw\u00a1 um .;:\\!1\\W1:!\u203a\u00a1>  \\e'^. Milk' AL uuhxxsxx\u00ed quim: I \u00c9S* mwINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 8 de 8 a; \u00abe aztzrzza\u00b0zfa\u00b0zz I *WW* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO \u00a1 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO 1 Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 3 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0.42 504,00 \u00c9 Observa\u00e7\u00f5es: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT m' 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49.96 149,00 Observa\u00e7\u00f5es: *m 003665 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA M' 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA coM 25 UNIDADES 2,00 cAx 100,74 201,40 Observa\u00e7\u00f5es: m' 003916 - MEDTESTE HIV 1 .2.0II-IIv-c42 cx Cl25 - MEDLEVENSOHN m' 10766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSOUEAVEL 1.200,00 UN 0,49 588.00 Observa\u00e7\u00f5es: \"P 003944 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VACUO EM VIDRO coM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT m' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO\" -INFANTIL 100.00 UN 0.59 59,00 Observa\u00e7\u00f5es: 'm 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 c\u00a1 50 (IM) - LABOR IMPORT *m 695360 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x030) 5,00 cx 32,40 162,00 Observa\u00e7\u00f5es: P\" 000586 - AGULHA P coLETA A VACUO 25 x 6 (2113 1 VERDE CLARO) - (SW) LABOR IMPORT m* Va|or Total: 1.664,36 Entrega do pedido de Segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0,00 E LUCI P\u00cdITILA REBECA GOMES PINIEIRO A ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de B , _ Data: 17/06/2024 Q E3335 ordem de cm\u201d Hor\u00e1rio: 14:43:16 \u201cW * '\\\u201c'~'*-\" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Vaior Tota| 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 240,00 1.440,00 14576 TROPONINA-TESTE R\u00c1PIDO 6,00 cAx 100,00 600.00 696345 TUBO 'SECO' coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,76 156,00 Valor Tota|: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hS e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;rem 30100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 8 _ _ O d d c Data: 17/06/2024 Y\u00a1 3335 ' em \u00b0 \u201cm\u201d Hor\u00e1no: 14:43:16 *M* '\"\u201c'*~\"\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Vaior Totai 6403 TRIACEL 1,00 UND 390.00 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 276,10 1.104,40 14579 TEsTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO-HBSAG 2,00 CAX 64,00 126,00 14561 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 60,00 160,00 15660 PCR cx COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 1.012,66 3.036,64 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2,00 cAx 661,06 1.362,12 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TESTES COBAS c111 1,00 CAX 162,91 162,91 18232 CLEANER - COBAS c111 1.00 UN 232,47 232,47 16626 ALT cx COM 400 TESTES COBAS c111 3,00 UN 246,99 740,97 16631 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295,57 22669 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 22690 ISE DEPROTEINIZER- COBAS c111 1,00 CAX 212,06 212,08 629057 AMPOULE ADAPTER COBAS E123 cx 07150 UN 3,00 CAX 260,37 641,11 629056 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 6123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Valor Total: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 TLUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ' ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 5 de 8 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data: 17700/2024 f\u00e3** Hor\u00e1rio: 14:43:16 no 9 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Totai 629397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\u201d - INFANTIL 100I UN 0,5900 59,00 895360 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 32,4000 162,00 696345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN r 0,7800 156,00 Vaior Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Vaior Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o R$ 13.347,63 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Totai Vencedor R5 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 8 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data 7/06/2024 P!\u201d Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. r Indispon\u00edvel Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| .1 Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \u201d ROXO' - INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 303800 181,90 35.0000 175,00 32,4000 162,00 898345 TUBO 'SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0,00 L . vam Tom\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 0,00 R$14,683,57 Rs 6.362,00 Rs 4,791.58 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete RS 40,00 RS 0,00 Rs 30,00* R6 0,00 Va|or Totai L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 40.00 631466357 Rs 6.412,00 Rs 4.791,58 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento AVISTA FATURADO-ao DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega 10706/2024 10/06/2024 10/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R$ 0,00 Rs 9.487,27 Rs 2.226,00 Rs 1.664,36 5 , e. LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL \u203a |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de B Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Valor Vencedor Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1 200 UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL A# UND 1390.0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 3900000 390,00 9642 VDRL 5.5ML UND 493600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 276,1000 1.104,40 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14576 (TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO CAX 1000000 600.00 14579 JTESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 649000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT L 800000 160,004 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 1012.8800 3,038.64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 681,0600 1.362,12J 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES ' CAX 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1629100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 2324700 232,47 18628 18631 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 NACL COBAS C 111 ewmwowNNmNNx-x-nu- UN 248.9900 746.97 UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 3900000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120800 212,08 CAX 2803700 841 ,11 L 829058 829057 !AMPOULE ADAPTER COBAS E123 CX Cl150 UN BOBTNA P/ \u00a1MPRESSORA COBAS E123 u nm BBN 11.0000 33,00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26105/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC p 65 3642-4387 (as) 9961.3353 VALLEN ALEXANDRE Un.M. Indisponivel Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1 200 UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504,00 TRIACEL UND 0,0000 0,00 L390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55,0000 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 2761000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 0,00 1 2068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600,00 1462200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,000 e4,oooo 128,00 85.0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 r 0,00 80,0000 160,00 100,0000 200,00 121,2800 242,56 1 5880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1 .012,8800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 681 ,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 1081100, 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 r 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 2409900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 -eMQmcDNNmNNn-u-nv UN 0,0000 0,00 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 0,8200 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 0,0000 0,00 1390.0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 2120800 212,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 280,3700 841,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 8123 1 1 3 3 BBN 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX So ftware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 1 de B y _ R - - - d \u00a1 Data: 17100/2024 \u00e0, Egas \u00b0\u00b0\"'\u00b0'\u00b0\u00b0\u00b0 e \"sum\" Hor\u00e1rio: 14:43:16 \u201cm\u201d ' WM** Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odeinsumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE \u203a EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 3404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 3542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 5,00 cAx 12063 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO 6,00 cAx 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14531 TESTE RAPIDO HCV 2.00 KIT 15330 PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 3,00 CAX 15302 D DIMERO cx COM 1o c0BAS H232 2.03 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA CDM 25 UNIDADES 2,00 CAX 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TEsTEs COBAS c111 1.00 CAX 13232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 10528 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 3,00 UN 13531 NAcL COBAS c 111 1,00 UN 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22390 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1.00 CAX 329057 AMPOULE ADAPTER COBAS 3123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 329053 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 3123 3,00 BBN 329397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 395330 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x030) 5,00 cx 393345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001m\u00a1 x11\u00a1 | A( \u00c3!) Im 2-\u00ab1:11^:rr\u00ab ' D\u00c0N I1\u203a1\u203a1<u<\u203a~v11.u.\u203a31 E - V \u201cNNE WD** 'A110 1m/ 1411310111 (M, u, E 1\u203a,I:\\:'I\u201cRAD,\\ \u00a1AATDA _ I j (,\u00a1N1NI)~1'I< m, 11111111111 1Arm1x1 I't 11mm 11 I \u00b0 1': \u00a1Am x41 N\" 002.640.937 A( 211m 1:55 VENDADEMERGADOMAAcggggoajencanos __ (Marx 3763260 0 \\ \u00e0 , SI 1m/ - NSWTUTOSO _, _, , ' __ W 100m2mm 11, 1.x \u203a \u201d \u201c ' ~ A\u00bb 8RAsN_1029 v\u00e7, V ,\u00e7 WM _ _ 703604m0 Y i n, *\\\\: x1 m, \\ ,CAA/11:30 NO\\ DO PA__R_EC1S a\u00a1 11h33,, S\u00e3' A1? J ' \u201cx U w' \u00edn111Ivf1 000 VMHI( :um: now\u00a1 , T .001, L1 4111x115\" '\u00c9 xsrzrsr\u00bb ,xrzs x um: \u00abwarm\u00bb E. 0,00 ;QM mu zuggnzrvri\u00a1 LNHNII '11. , 1 51 xr\u00ed; 11111 o 1 . 111mm m ;m * E., 1 10533. S70/ - PEDJ MENS\u00c0L SORO CONTRATO GESTAO: 0312022 ENTREGAR. HOSPITAL IFUCLIDF\u00c7S HORST -v AV * BRASIL. N.1G29, CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT.;- ~ 1 u; 101011, 11 n lwwti' EMM. (A . x \u00bbI 1UN: _ 111111113111011! IRECEBEMOS DE 44.930.539 MARCOS RIBEIRO SAMPAIO OS PRODUTOS FJOU SERVI\u00c7OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELLETR\u00d4NICA NF_e INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 07/0612024 VALOR TOTAL: RS 76.77 DESTINAT\u00c1RIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS v AVENIDA BRASIL 1629 (\u00cdENTRO Campo Novo do ?mts-MT DATA DE RECEBIMENTO mwmrrcA\u00e7io I: Assrwmm no Rtcrsntmx\" No' 'POOL-iss bene 001 'T' !nar/macio na :Arm/I'm m DAN FE Documenta Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica 44.930.539 MARCOS RIBEIRO SAMPAIO o FNTRADA __ Rua 1x12: Vermelho, 585 \u00a1 ' gm, 4_ \u201cM\u201d \u201ch *W550 Jardim Regina Alice . 05412-140 ' ' Samu\u00a1 _ sp Fone/Fax: l \u201csu\u201d 5M Nv- oo\u00fcjnnjss _$524 0644 9305 3900 171-IS 5500 1000 0027 5816 0803 0145 \u00a1\u00e9\u00f1e 0m Consulta de amenncxdadc no portal nacional d:: NE-e !11:/Im l/l wIvwmfefazcndagoxnbr/ponal ou no site da Sefaz Autorizador: NAmnrzA DA OPERA\u00c7\u00c3O morocom nr. AuromzA\u00e7Ao ns\u00fcso Venda de mercadoria ao contribuinte 135241206514392 - 07/06/2024 l_l 5:16:36 INSL\u00daRIC\u00c0O ESTADUAL ncscmc\u00e1o ES'l'ADUr\\l. DO suasr. 71113151'. CNPJ 2067475211113 44.930.539/0001-15 i DEsnNAT\u00c1gg_ l REMETENTE , NOME\u00a1 man socIAL A* T \" mm mu; A' T ' mm m msmo ; INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE_ \u00a7_A_Q _LJJCAS A_ \u00e7_ 96.295.654l@08-35 07/063024 LNDERL\u00c7O HAIRKOI DISTRITO CU' DATA DA SAIDA/UNTKADA I AVENIDA BRASIL, 1629 _\u00e7 __ (ZENTRO 78360-000 07/06/2024 .MUNICIPIO Uf FONE ,' FAX [NS1 'RICAO ESTADUAL HORA DA SAIDATATRAIYA Campo 151910 do Parecis MT V 11:46:35 FATURA I DUPLICATA C\u00c1LCULO D0 \u00a1Myqslo __ BASV DF (AK. D0 ICMS VALOR DO [LMS RASF. DEC\u00c0II !U5 5T, VALOR m: K1!! $019! V. IMP. IMPORTA\u00c7\u00c3O V, ICMS UV lltMrT. VALOR DO FCF' VALOR U0 HS TOTAL PRODUTOS _ 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0. 00 0 00 1h00 47.98 VALOR DO FRETE VAIDI( DU SYJJURO DESC 0510 OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL !P1 V. ICMS UI* Dl-.ST. V. \u00cdUT. DUB VALOR DA FOYINS V\u00cd\u00cdUTAL DA NOT/I 33.59 300 4.81) 0.00 0,01) _V _\u00e7_ _ 0. 00 12,68 0400 76 77 TRANSPURTADOR/ VOLUMl-ZS TRANsgnRTADos NOME / RAZ\u00c3O SKX\u00cdL\u00c0L FRETE POR CONTA 1\"! IDJGO ANTT PIACA DO VEICULO [IF (\u00c9h-TH CPF L (0) Ernxlentc Luunnrco TTTT _T .nrxmr\u00ed\u00f1io m* mmiI\u00c7AoTmSTADILAL QUANTIDADE JLSNZCIEW\" T_ JrMnc/t ' \" MT11312240) \u00c9s?) DRUTO ' 0236 IJQULDO \u201cA \u00fa\" DADOS no.5 PRO_D_IL'_OS/ sr-:nvrros W r _ _\u00e7 7 '\u00d3DIGO VNODLWJ DESCRI\u00c7\u00c3O DO PRODU i0/ SERVICO NCM/SH (TCS l' CFO? UN \\\u00caNWQR \\WHIR ALIQ. IPI wrsusznuco BaagcamgxmDecnmmrarmummuumedraasxxrm\u201d 5451000 01o: ms 1m 23.9900 47.92; 0.00 0,00 101-\u00e1 - 2.1177' i M3333 \u00c9 12 a xt; 9 Luci \u00e1IIaIR\u00cdI\u00cdLI\u00caITheiro Dire\u00edora Administrativa DADOS ADICIONAXS mronnu\u00e7\u00f1m corcrrliuzwnnts Inf. Cunmbuinte: T0121 @formando d: tributos: RS 19.68 (25G-fil.) Federais \u00fc 10,46 (13,63%) !Estaduais RS 9,21 (l2,00\u00b0\u00a1'\u203a) . 'Fonte [BFT, Email do mslrrutario: \u00a1111134267073 NISODHXa uIraSJnIegJ-.rmnmercgcurltbr Valor Aproximadn dos Tribmos :RS 19,68 nEszxvADo .x0 nem !mam cw arm/za:: ny 1:40:53 Gandu .a www/sirvam br\u00a1CR/UA! um\u00bb HRTKZF MQ X !Inpisnw\u00e2 Ovuknpodioos Atena/mami:: M\u00e1mmo :bioma: \\nnnusz;1u(\u203a\u00a1>\u203a,1\u203a\u00a1r^ns\u203a: \u00a1MINAS! \u201cIR/x >' 5%'. ,\\ n \u00cd 'l l) 1 WLL \\Y\u00e2f !\u201crS\\\u203a1:$\u00edIY-\\N\u00cd N01 ,-\\ H5( AL H u .s x\u00a1 RADA \u00a1 . . . ! \u00ab l>r\u203a(\u201cl,\\!l*\\1<\u203a\\lULHlzIL-x N I\u00cdNL\u00cdHHI .HIIIHHIINH llllll\u00ed\u00edl\u00edll\u00edl\u00edllll n\u00f3wra \u00c9 .\u201d     ._       ._  M.m .v num: 2 x.<\u203a3:< .aum , a K l\u00e3 \u00c9 1 i l z o rwxwn mw \u00b0 NTRO ymsu oxwxk_ 13.00 v m: ,xe-ua - I\u201c\"'\u00cdT\u201c'\u201c uuxUUPKOXH m uma, \u00a1L\u00c2\u00caXNA i\u00e3rn\u00f1\u00edtl] . \u00e3x-U\u00e3\u00e0 :\u00ed ZM 35k \\ (K \\UVU '\\\u00ed)\\(>;(*!~1\\\u00ed * 119% Pri! 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(HIM-N HURSY 5m )\\ mu* izUSV\u00ca\u00cd 'xi ,e <\u201da\\\\ SuNIVV Sl .N &su; (Tm: 53:1 ti\u00ed\u00cd 5x: mzc\u00f4xxucxx .m ,.;:;_: \u00c7NPJ: m): P\u00bb k Praia-x. $349 ._.,D\u201c 9,.V* 7 N\" ON\u00cd\u00cdLUIVQ\u00d3\u00c0Q *\u00cdl RH (m\u00ed \u00ab\u00abx,\\\u00ed\u00a1)\u00a1( \\x manu *JIHIII DANF E ;um .um m u \\xx m( m m\u00a1 mm u x\u00a1 * now x Mina\u00a1 um\u00a1 mmm m1:uumuaruswnu n\u00bb t, \u00a1 v WIHINEH g !T mm nrh: um \u00a1 s mu\u00bb l HV: *wi ^ X\u00a1 *v1 _raw H, \u00abMn :z 4x; ; n . / (ilknk \\ \u00a7\\ 00(L(Hb_.b39 1 @HUF (301 1% I 'Me Mai* \u00c7 v!) um.; .r \u00e0 *Sm uma:: vw *v W :mr z: &Nmzvmv \u203a' ns: ll x n c' Hi1( \u201cs J\u00ca\u00caJLF uma\u00bb, \u00a1 g yum .rm n. ~' 23:0 .num !Sum t m.: 1(,\\2*\u00bb,r\u203a:<sw;:2(~ ?Nm #m P\u00a1 um IHHNLRZ Pl na\" m m u\u00a1 .M74 \u203a rm w:: -\u203a-= w117i: (uma um s: .RV 2:' V\u00a1 kl\u00a1 !JM \u00a7*\u00cd(\\|\u00cdJ.'KHH,('\\\u203a  H luumttil:sz\u00e1z\u00ea\u00edszaan\u00ed\u00e1xsiva7 ,,,._,_Ky vmmmmw mkwmn f \u00cd May, naun\u00bb Elll\u00edlilll\u00e3\u00ea\u00ediil\u00ed\u00e3tiill DANFE DOC\u00a1 \\IP STN M XHJAR UA V0\u201d 'x FHC KL ELIZTR\u00cdPHCA mgsmm Omzs\u00e0dws Amnmymozo Mamma um( Gr (T.\\\\H.R(,^!()IHL M(x1mm(\u00a1|<\u201cx\u201c(\u203aPI-,I\u203aIn\u201c()s v, is ~\u203a \\1R,~\\l'\u203a/\\ l nxmaxrrr !HM \u00e2 *MINA _uma 2\u00a1 syumuxuz* \u201d . ~.\u203a \\\u00cdi '\u201cW\u201c\u201c\u201c Nmmmxmv\u00f1lw ?nun P \u00cd rm\u00edma \u00e0 um \u00bbA \u201c * iv xxagrqgxw\u00bb m: i* k \u00c7 _ ._f~(n\u201c\u00ab\u201c\u00a72 \u203a-or\u00a1n\u203a.1 !M337 \u00e7\u00e1wzg\u00edxz\u00bb 0 um\u00a1 awmvxsoxn. vam* Vau-k g 1\u203a<_rz,\u00a1<,\u00ab\u203arx \u00c9 www-mm -u , n .'._.M*  *_L._M-_._W. _.,__,,m.__,, \u00ed ___ ____ l \u00a1Luunu\u203a\u00a1\\u'<\u00bb.xn\u203a aa n\u00a1 rw: :uni: xxx Z\u00e1nm ,w -zax ;Qu a x_ ; :mxfuw V-\u00a1,\u00a1,K_,.\u00cdk um , (LW ;o _371 s: !M10 0,0! RVVPOIH uma .x  y m ,u www\u00bb, a\u00bb \u00bbuma xuzaum \u00bbcm _C\u00ca\u00caTR RETA nn ms :amv/sacas su COMICA: 3 (n37 4.4:: wcsvaws: Cure ,a sxwsme 'Tt xwzm . MS :02097901322 V3) mmnnnnmnnn N\u00edfum\u00e7 'mm SANI_ um mm .,; _ u\u00bb :m ilMX um: \u00ed xuxa'. Ii' \\\u00ed\u00e0 \u00fc'. w . 124\u00bb PA( H\u00cdNII I. 'ES ANT @VIU VIIAX\u00cdUR Dl\u00ed LKMA - \u00a1dd\u00fczw 4x35 ~ CIR., (LH) 2024 \u00cd x H1_ \u00a1UOR .HW 1R,\\|L\u00cd\u203aX\u00cd\\\u00cdI'AV N()\\'(>y(\u201dK.\\1\u203a7b4l\u201c\\\u00e1h E ! H(\u203a\\\u00e0\u00a1'('\u00a13\u00e3!. .MUK\u00cdFJVAI.I*X'(AI,X|JI\u201dSQI\u00cdH(\u00cd\u00c2X \u00a1 \u00c9 \u00abuma w: 5x' L ,,,, .MMMMM-|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 5 de 5 ,y _ o d d c Data: 01/07/2024 .39, 53335 r em e mm A _ Hor\u00e1rio: 09:33:09 'W' I '\u00b0\u201c*\u00b0\"\u201c Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 \u203a COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9633 Data: 21/05/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor TotaI 1992 sAco DE LIXO BRANCO 100 LITROS C\u00a1100 UND 6,00 PCT 49,09 392,64 2361 sAco DE LIXO BRANCO 65LT PcT C\u00a1100 MEDIDA: 60x70cM 0.00 cx 31,90 255,20 6812 SABONETE LIQUIDO ANTIssEPTIco NEUTRO GAL\u00c3O c\u00a1 5000 ML 4,00 GL 46,00 164,00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cxI50000 20,00 CAX 93,00 1.660,00 15759 sAco DE LIXO PRETO -100L c/ 100 UN 12,00 PcT 35,00 420,00 16361 AGUA SANITARIA 1L - cx c/ 12UN 2,00 cAx 43,99 87,98 19149 sAco DE LIXO PRETO . 65L (PCT c\u00a1 10o) MEDIDA: 6OX70CM 0.00 cx 22,90 193,20 20540 SABAO EM Po EODGR cx c\u00a1 20 UN 2,00 cAx 125,00 250,00 20030 PAPEL HIGIENICO PCT c\u00a1 a RoLos DE 300 METROS 15,00 cx 51,99 779,05 823706 PANO DE CH\u00c3O - MEGA ESFREG\u00c3O AzUL 60x90cM (GUAPEX) 10,00 UN 12,00 120,00 996157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOU\u00c7A 30,00 UN 0,99 29,40 901410 MIRAX oxv 5 LITROS (COMODATO) 4.00 GL 265,00 1.060,00 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 5.00 GL 71,50 357,50 901412 CHEF CLOR s 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL 96,00 490,00 VaIor TotaI: 6.269,77 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete; 010o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro ~ Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 4 de 5 V _ d d c Data: 01/07/2024 ?\u00e0 E3235 or em e ompra Hor\u00e1rio: 09:33:09 \"\u201c*\u00b0'\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2568 - SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA C.N.P.J.: 03.301.406/0001-00 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9633 Data: 21/05/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 79360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor TotaI 17565 SPARCHILOR GL 5 LITROS 2,00 GL 67,00 134,00 099506 FITA INDICADORA PARA SOLU\u00c7\u00c3O DE PEROXY 4D 2,00 UN 177,00 354.00 Valor Tota|: 488,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme; 0,00 ,.\u00bb :f: ,Mm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o ~ Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000045 P\u00e1gina: 3 de 5 \u00cd _ c t - d p Data: 01/07/2024 32;\u00a1 53g\u201d \u00b0 am e 'em ' ~ Hor\u00e1rio: 09:33:09 ' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9633 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: Z-CAROLINE FAGUNDES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$7.538,00 R$4.452,70 R$6.269,77 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 ;me R$ 0,00 R6 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 7.530,00 Rs 4.452,70 Rs 6.269,77 Rs 6.757,77 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 01/06/2024 24705/2024 10/0672024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 o 0 Valor Total Vencedor R$488,00 Rs 0,00 Rs 6.269,77 R3 6.757,77 CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Req 'si\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 5 \u00ab~ a:::; 9;!:::; \u201cu\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9633 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores J 7 2568 - SUPER MENDES 2647 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP U M DOUGLAS RODRIGO FRANKAUGUSTO VaIorVencedor n' ' Vencedor Parc | Cotado Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal L .I PCT 99,0000 792,00 55,0000 440,00 490800 392,64 49,0800 392,64 67.0000 536,00 33,0000 264,00 310000 255,20\u00a1 31.9000 255,20 900000 360,00 47.0000 188,00 460000 164,00 460000 18400 115,0000 2.300,00 84.0000 1.680,00 830000 1,660,001 83.0000 1.660,00 P* PCT 00.0000 960,00 47,0000 564,00 350000 420,00 350000 420.00 CAX 0,0000 0,017 54,0o00 100,00 439900 07,90' 439900 97,93 670000 134,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 67,0000 134,00 59.0000 472,00 230000 104,00 229000 193.201 22,90o0 183,20 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1250000 250,00 12.5.0000 250.00 90.0000 1.350,00 50.0000 070,017 51.9900 779g] 51.9900 779,95 280000 260,00 12,5000 125,00 12,0000 120,00 120000 120,00 0,0000 0,00 H 0,9900 29,704 0,9300 29,40 0,9000 29,40 177,0000 354,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1770000 354,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 265,0000 1.060,00 2650000 1.060,00 0,0000 0.00, 0,0000 0,00 71.5000 357,50 71.5000 357,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo \u00e2 1892 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS Cl 100 UND 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GAL\u00c3O C/ 5000 ML 10647 [PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXl50000 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L C/ 100 UN 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX Cl 12UN J 17565 SPARCHILOR GL 5 LITROS 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 6OX70CM 20540 SABAO EM P0 800GR CX C/ 20 UN 20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 6 ROLOS DE 300 METROS 828706 PANO DE CH\u00c3O - MEGA ESFREG\u00c3O AZUL 80X90CM (GUAPEX) 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOU\u00c7A 899586 FITA INDICADORA PARA SOLU\u00c7\u00c3O DE PEROXY 4D 901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) >< o\u00ed-\u00ca \u00bb- ooaovrT \u00c9  l O >< U \u00c9 o Z 3 +~ Z 3 Z D  I (D >< _l O O oNNNooNmoaNv-Lo Nu- Fem 901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) _J o 'T 0,0000 0,00 0,0000 000 98.0000 490,00 980000 490,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 1 de 5 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Dat? _01/07/2024 Horano: 09:33:09 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1505 Data: 21/05/2024 \\ Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE \u00ed Local Ann. de Destino: 1 ~ COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1892 sAco DE LIXO BRANCO 10o LITROS C\u00a1100 UND 5.00 PCT 2361 sAco DE LIXO BRANCO 65LT PCT c/10o MEDIDA: 6OX70CM 10,00 cx 6512 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GAL\u00c3O c\u00a1 500o ML 4,00 GL 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cx/soooo 25.00 CAX 15759 sAco DE LIXO PRETO- 100L C\u00a1100 UN 12,00 PcT 15361 AGUA SANITARIA 1L - cx C/12UN 24,00 CAX 17565 sPARcHILoR GL 5 LITROS 2.00 GL 19149 sAco DE LIXO PRETO - 65L (PCT c\u00a1 mu) MEDIDA: 6OX70CM 10,00 cx 20540 SABAO EM PO BDOGR cx c\u00a1 20 UN 20,00 cAx 20330 PAPEL HIGIENICO PCT c\u00a1 a ROLOS DE 300 METROS 15,00 cx 828706 PANO DE CH\u00c3O - MEGA ESFREG\u00c3O AZUL aoxsocm (GUAPEX) 15,00 UN 595157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOU\u00c7A 40.00 UN 901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL 901412 CHEF CLOR s 5 LITROS (COMODATO) 6,00 GL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software Tstema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u00a14\u203a\u201d\u00a1\\;<1':&K\u00bb\\*.\u00a1 (nun :x: n? \u201c \u00abxyz vu n:: m1 'xki\u00e3i\u00e3wltvix ~'. '\u201c\u201c\"\u201c \"\u00b0\u00b0^\"'\u201c'\u201c\u201d' N\u201d O\u00cdHX\u00c0\u00cd\u00cdNL\u00cd\u00caU NX\u00cdRH\u00c3 (BUS M n m. A Ngk\u00a1 'T J hufl M\u00a1 \\YU H \\UX U( IM. NUT 't HSCU, H FI\u00a1 R\u00d5NH\u00c0 55km' i - ,mm X ?i N\u201d (HUHNII). i 36 i3. i f (10003 DANFE 5 \u00cd 1 A L\u00edmsvr) \u00bbmu HH \u201cARN IS m m !ru na \u00cd xzrzzzeua xt ;w ::Win37 r Im \u203a. m\u00bb. 7 Emm_ mu.\u201d \u00cd um: Tum' usnmmh \\UYEMFP\u203a'iRAN5I\u00b0URIHH\u00bb .xx x: \u00b0\"\u201d'\"T v - : ii! H\u00cdNH a 13H 351400\u00a1 RLELSXM \\HRMAFS nr R/\\TQPVYS Nv .,\" sw! v n _E112 K 1P mm\u00bb m\u00a1 Pnuxxxrcnxxxvigth mu\u00bb \\Mrwrn Liv/Aim 2 w P0 mm; ' . - .m cmi_ 5 ;moi F MPE: ma; Fl, SWM E55 &RC ER x u* . 14 gm\u00a1 gunuy\u00e3 v# .amam \u00bbco __ -___\u00c1 L \\O\u00cd\u00caC\u00da sm Lmxjgpx\u00bb soxxsiqn \u201cj, 'want ?WWW @XY/kk SUS ABJWMN) 320m *n *P \u00bbm sv PRT) Gl us LITROS um Lw(;R'S * \u00bbAura 10m w mu: s (HJ swmga , :sem . , :a *mim 9.13.; amava \u00c0\u00f1\u00ed\u00f1m\u00e2l\u00ed\u00ediatpia lJWxil\u00e3u_301W)N(IVI'J\\I(TP\u203aR\u00a7%HVQQ VJ\u00cd 'AIM-l fC/\\R/kiik\u00edk\u00fc iu? imii\u00e2m: \u00cd<.XNE')ET\u00c9\u00d3LX\\J\u00ca\\',S 4 (T ?Mim I\u00cd\u00daN\u00cd\u00d5 (CW: \u00a1Ink! 2205301 X31 V \u201cJ uh .Tpma. RS 4K- FC\u00d3ULI\u00a1 c RSI \u201cM\u00c3O !\u00cdxmduxvi \u00abs R: 27,01' \\iuwvqnyz l\u00fcvnlc, MPT SUCO/xl*\u00ab S\u00e3 \u00e0 Lugas  fwt-&Izunuio Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 8 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT W 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49.96 149.00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 003005 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA \"P 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100,74 201.40 observa\u00e7\u00f5es; m* 003916 - MEDTESTE HIV 1.2.oIHIV-O42 cx c/zs - MEDLEvENsoHN \"\" 10700 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA RosoUEAVEL 1.200,00 UN 0.49 500,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: m* 003944 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VAcUO EM VIDRO cOM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT ***' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 0.59 59.00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 c\u00a1 5o (IM) - LABOR IMPORT m* 095350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25x000) 5,00 cx 32.40 162.00 ObseNa\u00e7\u00f5es: m' 000500 - AGULHA P coLETA A VACUO 25 x 0 (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT 'm Va|or Tota|: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 o,oo u LUCI PA OM PINHEIRO ADJA S GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 7 de 8 Data: 17/06/2024 55\u00b0 ordem de compra Hor\u00e1rio: 14:43:16 3;? Lucas , _ MP' I :WW Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO-30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 12000 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 240,00 1.440,00 14570 TROPONINA-TEsTE RAPIDO 0,00 cAx 100,00 000.00 090345 Tuao \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200.00 UN 0.70 150,00 VaIor Tota|: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o_0o das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs 9m\u00a1 30,00 LUCI PAULA REBECA HEIRO A LM LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I\u00c9; s\u00e3o J Lucas i ::muto Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 6 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 0403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 5404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 9045 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARcA EERAHM 4.00 CAX 276,10 1.104,40 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2,00 CAX 04,00 120,00 14501 TESTE RAPIDO Hcv 2,00 KIT 00,00 160,00 15000 PCR cx coM 20o TESTES COBAS c111 3,00 cAx 1.012,00 3.030,04 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2,00 cAx 001,00 1302,12 17407 CREATININA cAIxA cOM 400 TESTES COBAS c111 1,00 cAx 102,91 102,91 10232 CLEANER- GOSAS c111 1,00 UN 232,47 232,47 18628 ALT cx cOM 400 TESTES COBAS C111 3,00 UN 240,99 740,97 10031 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295.57 22009 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 22090 IsE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 cAx 212.00 212,00 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 cx cI150 UN 3,00 cAx 200,37 041,11 029050 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Va|or Total: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete; 0,90 A LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 ,. 55\u00b0 Ordem de Compra @L , . Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS- MATRIZ- ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,09 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascem; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 Ordem de Compra Lucas \u00abmauinsnxms Unwade\u00a1 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 200,00 AMP 1,33 200,00 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 cOM 0,10 47,50 12300 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,06 243,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,00 100,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3.17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 70.00 Valor TotaI: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 070o LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 s? 55\u00b0 Ordem de Compra l L . . Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: Fornecedor: C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Total: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs Eme\u00a1 o 0o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTTTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 30 de 31 r _ ordem de gompr\u00a1 Data: 21/06/2024 &\u00e0; 3:35 l _ Hor\u00e1rio: 00:30:31 \u201c*\"\u201c' \"\u201c\u201c'\u201c*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 . I Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Total I 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2.20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 I 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302,50 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300.00 COM 0,06 10,00 I 9501 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475.00 15977 FURoSEMIDA10MG/ML2ML 300,00 AMP 0,92 270,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,16 32,00 19020 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 0,20 52.00 Valor Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pm.; (mo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADLJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA I Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras 3 PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 Data: 21/06/2024 ?\u00e0 Egg\u201d \u00b0'd\u00b0\"' d\u00b0 \u201cm\u201d Hor\u00e1rio: 00:30:31 \u00abw\u00bb- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51 .337732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 17007 MORFINAO,fMG/ML 100,00 AMP 2,70 276,00 19035 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3.00 UN 3.590,00 10.770,00 VaIor TotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBEC OMES INHEIRO GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA RSQU\u00cdS\u00cd\u00c7\u00e3O de Insumos Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001mrmrmrcacac) no ;uma/rs Dont-mario Auxmm do DANFE \u201cE III INIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIII 5024 0651 337? 3200 D102 55001000 0000 1115 2802 B??? \u00c9 \u00c2LB\u00c2 PR\u00da\u00daUTOS H\u00d4SP\u00cdT\u00c0L\u00c0R\u00caS LTD\u00c2 NQ1ANQC\u00c2LgLg1H\u00d5NmA . V N\u201d t* \u00ed' 1X ;gw I QJ\u00c0NW\u00c0M j \u201d \u00a1zsuavco ::ritmo r SA/D\u00c1 . :w 000.000,01: 322015: 1 #GU-Irar\u00e1 I COOKNI\u00cdB de nutenlictdaoe no portat nacional da Nha ivwwntratazendangov btipo\u00f1mi ou no 'te cia Sora\u00a1 Auiorizaonra Inks/ixo\u00bb ,, DAS DE ivi\u00edFix\u00fcAOoRi\u00e2s __ \u00e7 28484r761 37720 s. 130/2024 10+ KJCN\u00c9- ,654/0008-35 :UTO SL\u00c2M\u00caLA\u00c9 DF SAUDE Sit Ci\u00a1 \u00abE7520 001030. &variar; , 'I , \u00cd :CANIPO NOVO m PAREC:: 11 ;T4017 3014 ?a1 ?W811 'Dtkiir A70 r. :um DO 101.905.713 0200.00 A *A _M1192 u A, A 0,:I:\u203a W 0,00, 0.00 iNANSVCEw I :mm vo: um Triansvmintvus I R ANTONIO rrAoL\u00e7zs 055 1\" A\" ,VOLUME DADOS DO PRODUTO SCM/act) TRAr.i\u00a7;r-()r\u00abz1\u201c$\u00c9: S 9013000011103 SDE CARGAS LTDA CX; 3004910391000 01.00 cx Hottie-f 2.2:: 000711203 _ _ _ 13:9. room 1197010309040 300490119 0 6100 v' 270,00 i2? w zzysooaa \u00e7PmoANwsrx-r 13430: mes: a0\u00bb M, ,w 1.100\u00a1 de :u: R., A ILJPAL or CANI ;ONTRATLT 52:\" *V\u00e7wnyrxp :A11 .Num cer\u00e3zmroro A ICLTGf-\u00c9 (\u00cdTRIGI M na 0 00 . icms O( ::Two 403,230 \u00c9 \u00e0i\u00ed\u00e3\u00e3\u00edi\u00e2f\u00ea\u00e2i\u00e2\u00e0ir, NPK? \u00ab \u00ab \u201c NWJOfLOUO\u00c1JVi SERTE:: I I;wav rum sou/xa. os: b/XUDE :mo LUG/x V\u00c1viiNi\u00fc\u00e2 eamxsxz_ 1529 \u00ed\u00e0m\u00e7epo NOVO DO PARECIS rm wma 009m4 n: :be/\u00f1 (,310 (59 :MWM: DANFE fmomconto Auxma: os ALB\u00c1 PRODUTOS ROSPITAL\u00c0RES LTDA \u201cou me\u201d amam, ;\u00e3 l\u00e3\u00e3l\u00edll meu H8 H Hi H\u00edll ?NEW \u201c\u201c* ' 3 .\u00ab ;as m: :cassa 5634 S65\u00a1 3377 3200 D102 55001000 Q1100 301 | 8625 S352 N\u201d 000.000,01 O / (Zmvwlva das autenllcndade no poma- nacional da M135 S E H i EL 1 www,nfe\u00e2azenda.govbv/pcna! 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O0 4.220: mn assumam\u00bb. c\u00f5m\u00e3m: ?O54 _ mw\u00e3mwdc 4624x2024). 43x . m uz :uam AWG: h\u00e1\u00e3 u u\u00f5ms_ SOU \u201c300|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 31 _ - \u00a1 ~ h mos Data: 21/06/2024 53335 R'\u201c\u201c'\u00b0 9\u201d d\u00b0 s\" Hor\u00e1rio: 03:33:31 \"WW\": Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY oRAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 200,00 AMP 2668 TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPoLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA :v 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 2o MG coMP 90,00 COM 339a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML lM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100.00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 coM 5414 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + B0,0ImL (4,0ml) - APENAS MARcA cRIsTALIA 30.00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 50,00 FCO 5319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6459 CIMETIDINA 15o MGIML - 2 ML 200,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300.00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 80,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MGI5ML 50,00 AMP 7326 ACIDO TRANEXAM|C0 5oMGIMu5ML 200,00 AMP 7854 PARACETAMOL 500 MG coMP 200.00 COM 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 coM 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25.00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 coM 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400.00 FIA 11995 METOCLOPRAMIDA 1DMG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 50.00 FIA 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 oxAcILINA 500MG FIA 400,00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP 1V VITAMINA c $00,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60.00 sRG 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15831 FFTOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 FIA 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100,00 AMP 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA o,1MG/ML 100,00 AMP mas HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML MIM 1.000,00 AMP 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 19825 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 19835 ALFAPORACTANTO aoMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2,00 UN 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 20333 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 400.00 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.200,00 AMP 22638 TAZOClN PlPERAclLlNA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 FIA 23282 PREDNISOLONA 3MGIML eo ML 30.00 FCO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: '1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IO0D8-35 , s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos 3:32' Lugas '*\u201c'\u201c' ' \u201cm\u201d Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL P\u00e1gina: 2 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LUCI PAULA REBECA GOMES. INHEIRO PGX Software wstema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 2007100125x z . m\u00a1 s\u00e3o Lxucas 3 E INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 3 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Par ' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. UniI. Va|or Tota| 1 093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5, 0900 127,25 4,9200 1 23,001 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE nn N SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1 ,5900 318,00 1 ,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1 ,8600 558,00 1 ,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 DROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3, 8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2, 0590 61,77 1 ,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 5, 9900 349,50 6,9800 349.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP ooo nunca COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML o to AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 a\u00bb 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV In N AMP 0,0000 0,00 0,0000* 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP o o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + (50,0/mL (4,0ml) \u00abAPENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 8,4400 1 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML @com mooNN AMP 206800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 20 o AMP 1,4660 293,20 0, 0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML I 25 AMP o 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,4280 357, 00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2, 5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2, 3000 115,00 0, 0000 0,00 2, 7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4, 3800 438,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?k s\u00e3o Cora\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unir. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50I 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 19.7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. tn N x2 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 'IMG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML r 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML ooaoln mmmmN AMP 2,7260 136,30 2,5767 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV [AMP 266800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0.16407 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o ca 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP J COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 103590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 oo com 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I_ 5819 DEXTROCETAMINASOMG/ML 2ML 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1 ,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 \u00f1TRAMADOL 50MGIML1ML J 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000I 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV SOIUN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,007 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001, s\u00e3 '\u00c9 Lugas mes:: m ::um Unidade\u00a1 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 06:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcial IVencedor Par ' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,6700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 251 SPR 176900 447,25 0,0000 0,00 ?3,9800 599,50 0,0000 0.00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML 200 AMP w 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,0500 410,00L 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 1 100 FIA 5,0600 506,00 6,0500 605,00 4,9900 499.00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 L 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA lV FIA 9,6500 462,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 47 oocom msncnsnm AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 aooooi 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP i' o cn COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA a oo AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,60 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 rAMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMET|DINA150 MGIML - 2 ML J 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 [PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,3800 3,5900 718,00 2,5900 518,00 876,00 0,0000 0,00 J 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302.50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 96,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 500,00 5,0000 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores r :rss - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| l Vlr. Unit. Valor Tota| A Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 LAMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302,00 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV F/A 0,0000 0,00 6,9500 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP L COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 oceano tomavam .L CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 SIMET|CONA 40MG COMP 10 c COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 CLO DOGREL 75 MG COMP o m COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA cc com AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00? 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 .L 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 7 de 31 _ c\u00a1 - d p Data: 21/06/2024 @$335 \u201c\u00e7\u201d e 'em Hor\u00e1r :oa:3a;31 @\u00ed E\u00a1 'u Iv E : 3 o \u00ca 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1 . 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00\u00a1 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0.0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG ' F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000_ 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 *ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 460,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,6200 1.069,20 0,0000 0,00 14064 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000? 0,00 14668 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 a 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ,___ 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 .I 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA)|M 100 FIA 7,7600 776,00 6.2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G 1V 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4600 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962954550000845 P\u00e1gina: 8 de 31 Data* 21/06/2024 Hor\u00e1 06:3 31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Men or Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. r 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| LVencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Totai Vir. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,68 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 4 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 o,oo 0,0000 0,05 0,1657 14,91 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML zaoojAmp 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCO RTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TIAMINA 1 OOMG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 50o MG - FIA L 50 4,5500 227,50 4,3270 y 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 1 2368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G FIA 50 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA UND 200 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASC ORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C FIA 500 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML AMP 60 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14064 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA SRG 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150JF/A 5,3000 795,00 4, 5843 f 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONI D AZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,6520 855,60 15831 FITOMENA DIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200,000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4468 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV L_ 500 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMI DA 10MG/ML 2ML FIA 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 22 Lugas lrrslttulo Unidade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21106/2024 Hor\u00e1r\u00a1 : 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com ELIS Camila 3442 - HOSPDROGAS Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 I 3792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 A MP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 JIVARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 10614 D|PIRONA1GlV1lM AMP 2ML 2300 A MP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F1A 6,0600 2.424,00 P 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 A MP 1,1900 952,00 0,6800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 A MP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - F1A 50 F/A 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 206,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 U ND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F1A 200 F1A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 A MP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475.00 12773 IENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 S RG 25.2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 IBULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 A MP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 p 2.184,00 1,5300 916,00 14666 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F1A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 736,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 A MP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 A MP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15664 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 1061 F1A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 673,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F1A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 y 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 A MP 4. 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 i PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?\u00e0 E32\u201d Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *W ' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1r' :08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 D|P|RONA 1G IV/lM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10964 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 u c 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100\u00a1AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F1A 55 F1A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG F1A 200 F1A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500TAMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F1A 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRON|DAZOL(FLAGYL)5MG1ML100ML|V 50 BL 0,0000 0,00L 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,6520 655,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000Ul(BENZAT|NA)lM I 100 F1A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15666 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV l 500 F1A 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML I 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 11 de 31 _ c ,a - d P \u00e7 Data: 21/05/2024 33,335 \u00b0 \u00e7\u201d e 'em l _ a A . \u00ab . = Hor\u00e1rio: 08:38:31 \u00abrm-mw Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN C'd' D \"dl Qtd.U.M. w o mc ascn\u00e7ao o \"sumo e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 JUN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 406,75 16.4600 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZJNA 20MG1MLAMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 e a 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG1ML2MLIV/IM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19376 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19826 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 60MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 4- 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 20338 CEFALOTINA S\u00d3DlCA 1G F/A 200 F/A 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.168,00 1.4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 [IAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN L 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 16,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA50MG13ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F1A 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 [PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas mp9\u00a1 \u00a1rs-.umo Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 12 de 31 Data: 21/0612024 Hor\u00e1no: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/0512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/0612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 143 \u203a ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 241; - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vencedor Parcia| Valor Total V|r. Unit. Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 16,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 o .L 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP J 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 10o PAMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1626 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 329,4980 1.647,49 0,0000 ,._ 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP J 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,26 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,60 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 _J_ 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7 , 5928 379,64 11 ,6400 582,00 5,6388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F1A 200 F1A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,701 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,6900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 19,3600 966,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 16,9712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 \u00c9LORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F1A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 \u00ab COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 13 de 31 Data: 2110612024 Horario: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/0612024 Resultado: MencrPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm com E LIS Camila d . U .M. m E n VencedorParcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| L Vlr. Unit. VaIorTotaI L V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Total *W Vlr. Unit. Vaior Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9600 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 21 ,5900 539,75 0,0000 0,05. t. 24,6800 617,00 16,7500 468,75 17067 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 36419800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 2,2600 1,624,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 r 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 HCLORETO DE somo 20% . 10ML 200 AMP 0,9200 164,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO SOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200 F1A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 1 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,60 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1600 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASS|019,1% 10 ML 200 F1A 0,7600 152,00 0,3900 76,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?\u00e0 mma INSTIT s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas \u00bbto Unidade: Local de Armazenamento: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3di Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Va|or Total 1 642 3 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16 635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 1 706 7 MORFlNA 0,1MG1ML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17 266 HIDRA LAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000. 770,00 1821 0 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 1839 2 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 1 906 3 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 800 AMP 2,2700 1.616,00 1,5200 1.216,00 1937 a AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 1982 8 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML e\u00bb 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19 835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3,590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20 266 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML .L UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20 323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 2033 8 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 F1A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 2239 6 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032,48 2263 8 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 2322 9 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 76,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107,00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 - Data: 2110612024 e, s\u00e3o Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os \u00e7 A _ _ _ \u00e0 L _ _ Horano. 08.36.31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21105/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 211.451,11 1202220055 R$ 18.693,58 Rs 2.139,00 Desconto R$ 0,00 L R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 20.401,11 11522251155 R$18.693,58 Rs 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 D|AS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 asma/2024 1010512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 2.433,86 R5 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 4a. LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. .: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 16 de 31 cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Ilem Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R$ 37.578,92 R$ 24.902,29 Rs 13.164,50 RS 21.215,06 Desconto R$ o,oo' R$ o,oo Rs o,oo R$0,00 ;me Rs o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 RS 21.215,06 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 2a D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega came/2024 23/05/2024 29/05/2024 owns/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor Rs 593,22 Rs 355,26 Rs 1.498,50 R$ 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u201cM\u201d Unidade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL \u00ab |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 03:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) RS 38.648,47 R$ 18.570,91 R$ 28.973,42 R$ 24.601,20 RS 0,00 R5 0.00 R5 0,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 38.648,47 R 18.570,91 RS 28.973,42 RS 24.601,20 FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 O a O 0 0 Va|or Total Vencedor R3 447,25 R$ 1.138,00 R5 1.749,50 R$ 1.393,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 18 de 31 \u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data:_21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R* 2702090 Desconto R5 09\u00b0 Frete R3 0-00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 27020.90 R$ 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 2910512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o \u00bb- Valor Total Vencedor RS 11.046,00 Rs 39.895,26 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o \u00ab Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 , s\u00e3 Ordem de Compra \u00c9' Luzes .a\u00ed Instituto Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Tota| 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90.00 COM 0,15 13.35 11999 METOCLOPRAM|DA10MGX2ML(NOPROSIL) 300,00 AMP 0.74 591,20 12674 OXACILINASOOMG F/A 200,00 FIA 4.53 905,90 mas HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 7,70 770,00 23282 PREDNISOLONABMG/MLGO ML :o,oo FCO 5,10 153,00 Va|or Tota|: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001*t* S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 1%' Lucas ,xxx l-mituzo Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 60237051/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 289a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 F/A 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 FIA 6,95 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO SOMG/MUSML 100,00 AMP 4,35 438,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM l 600,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 100,00 P/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F/A 4,19 2.095,00 10063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,26 510,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM soDIco 4G+0,5 50,00 UN 10,95 947,50 Valor Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 @'00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001z' s\u00e3 332' Lugas .at-exhmituto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IM1Iv 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg \u00bb300/mL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 30,00 AMP 0,15 652.00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPIvAcAINA 0,5% PES 4ML 014o (NEOCAINA PESADA) SP 12026 T1AMINA100MG/ML 100,00 AMP 0,75 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25.00 UN 15,49 412,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F1A 200,00 F1A 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/Mt. 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,48 Observa\u00e7\u00f5es: oas: A CAIXA E 01120 AMPOLAs FICA DE oLHo Va|or Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra 1* s\u00e3 ?\u00e0 Lugas v 5:3 l-nmutt, Unidade: Local de Annazenamento: P\u00e1gina: 22 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9011 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Va|or Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0,00 oo Es P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'z Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 23 de 31 . K _ d d Data: 21/06/2024 Lg, 333a, o' em e c\u00b0\"\"\"\u00b0 Hor\u00e1rio: 05:30:31 \u201cW \"\u201c\u201c'\u201c'\u201c Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 4795 SIMETICONA-40MG COMP 100,00 COM 0,15 15,40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 257,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17.54 20255 EFEDRINA50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA SMG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 0,52 45,99 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 0,33 29.70 VaIor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;um o,oo LUCI PAULA BE EIRO ADJALMA LEM s' GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001Wi' s\u00e3o &\u00c9LUCBS *Jwls\u00edltstztutn Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 Data: 21/06/2024 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Valor Total: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nes\u00e7onga; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;um 0,00 LUC| PAULA E C GO S INHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 1 I I 1 I I I I 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 25 de 31 Data: 21/06/2024 \u00e0, 533a, ordem de CMM' V _ Hor\u00e1rio: 00:35:31 *W* \"P0P\": Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5459 CIMETIDINA150 MG/ML- 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: (IX/100 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,95 1.019,50 Observa\u00e7\u00f5es: cxI10 sem trava de seguran\u00e7a Valor Total: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs pme\u00a1 o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 90600190101 20071091INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 - Ordem de Compra r sa 11:29/ Lugas tmtttum Umdade\u00a1 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 26 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3030 EFORTIL(ETlLEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. C15 AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,75 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. 0150 F/A x 5ML 14555 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 F/A 4,53 579,55 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG P0 IV C/50 FIA 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,55 555,50 OoseNa\u00e7\u00f5es: OXITON 5u1 /ML INJ. C150 AMP x 1ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto\u00a1 o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA Miss PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o   Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 ar s\u00e3o Ordem de Compra 'JJ' Lucas , \u201cWWW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78860-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,59 447,25 Valor Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 15:40 hs me, o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001f S\u00e3 @Lusa \u00bbmeu 1 .meu, Unwade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 28 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391 .064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) iMG/ML 1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,55 243,00 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML1ML IM 100,00 AMP 1,55 155,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 75,00 Valor Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES\u201d GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 911295354000535 P\u00e1gina: 29 de 31 \u00cd _ d d c Data: 21/06/2024 j\u00e1\u00a1 E3235 or em e ompra Hor\u00e1rio: 08:38:31 ~ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: i Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS- MATRIZ- ISSSL I Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.151/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Valor Tota|: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Documento: 20071001 istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 30 de 31 _ o d d c Data: 21/06/2024 j\u00e1? Egg\u201d ' \u00b0\"' \u00b0 m\"\" l _ Hor\u00e1rio: 03:33:31 V** I *WW Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 3895 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302,50 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 300,00 coM 0,06 13.00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 0.92 276,00 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,15 32,00 19828 CLORETO DE somo 20%-10ML 200.00 AMF 0,26 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira 9.360, .\u201d o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I I I I PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001 I I aINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 4 _ o d d C Data: 2000/2024 &Egg; ' em e m\"\" Hor\u00e1rio: 00:30:31 - Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.752/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 170a? MORFINA 0,1MG/ML 100,00 AMP 2,76 276,00 19035 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.500,00 10770.00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII \u00cd\u00cd\u00caH\u00cd\u00c9N\u00c9\u00c9\u00ca\u00cd\u00cd\u00cd\u00bb = I \u00ediat\u00eamxtos S10dici\u203a Huwpitainz' Ltda iu sxi\u00a1 \u201cmeu u? v m: \u00ab k :mm g, xi r \\ \u00cd) \u00ab l* \u00d3 A \\ < i v vxiuuxou. 5 1 . Sama . I _W y\u00a1tiif\\\\l,lv'~\u00a1l\u00abj,mxtv 1 f\u00a1 ~i N** (IO\u00daAIS\u00cdIJ i7 . _ O (rt ' . \u00bb x: 1512400441980 , - IIIH\u00cd\u00c0I \u00cdcbni; az., v v\u00ed\u00a1 \u203a~\u00bbJ\u201c\u00cdI'~\\I I~L'1_III)I'SI1(,II<SI W u\\ . 'wifi XIII( 0.00 mu' i:\u00ab\u00abx_sz><s\u00a1;~ g; TT r? 1 _vimm\u00ed\u00ed\u00f1\u00ed m wwTq \u00ab \u00a1 220,000\u201d ]2z\u203a.000\u201cm4 W A, MMM_ ,,._,,,_ _LW _____,,_,msm_____s_ ._,.___-. 25LW\u00cdWL,.__ ,,_ _ a., \u00ab\u00c3m :r  .___ 4 .zploxximdpn :a ao uma\u00bb uma; ;no woman: ::mw sense 554mm: t c: COMPRA 3M; LUCI ?and Pznnem &iretom Administrativa I IIIIIIII III 002482794790811|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 3 _ - - - Data: 28/06/2024 ::\u00e0 E3235 Requlsi\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 14:36:20 \u201cP\u201d \"mw\": Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1517 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL \u00ab INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 900651 FILME PI RAIO X 20CMX25CM CX C/ 125UND 8,00 CAX LUCI PAULA RE PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenloi 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 3 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 28106/2024 Hor\u00e1rio: 14:36:20 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9733 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 21/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2327 - TIRADENTES 2411 - VERA CRUZ 3160 - CIR\u00daRGICA MM JUCINEI FABRICIO Luiz VaIor Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. VaIorTotaI4 V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 1 900651 FILME P/ RAIO X 20CMX25CM CX C/ 125UND BICAX 3845000 3.076,00 4108500 3.286,80 4055000 3.244,80 3845000 3.076,00 vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 3.076,00 R$3.286,80 R$3.244,80 Desconto Rs o,oo L R$ o,oo R$ o,oo ;me Rs o,oo R$ 0,00 Rs o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 3.076,00 RS 3.286,80 RS 3.244,80 R5 3.076,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO .30 DIAS Prazo de Entrega mma/2024 mma/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 o o Valor TotaI Vencedor R5 3.076,00 RS 0,00] RS 0.00 R$ 3.076,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 - Ordem de Compra f sa ?\u00e0 Lugas \u00bbwar I asmum Unwade\u00a1 P\u00e1gina: 3 de 3 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:36:20 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 01 .530135/0005-62 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS 9733 Data: 21/05/2024 Motivo: FILMES - RAIO X 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 900651 FILME PI RAIO x 20CMX25CM cx c\u00a1 125UND 3.00 CAX 354,50 3.076,00 Va|or Tota|: 3.076,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 M0 Va|or L\u00edquido: 3.076,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS os a cuwo novo COMFRCIN !TDAOS Piaomrromrwwcos consuma'. na non msm mmcuvwo uno \"Fe om os RFcrmvENro \u00a1ownrica\u00f3ao s msnww oo nzousr no12 No 225451 S\u00c9 RIE: 1 Campo Num comercial Ltda DANFE CDNWOLE 0\u00b0 W500 Documento Auxiliar da IIIIIIIIIIIIII l \u00c9 AVERASILHSJ-NE Sw\u00a1 ' ~ \u203a r u\u201d, z [GMVFDFACFSSODAN/'e CENTRO. 72120000 -v ~ N, 226451 5124 0631 03564800 0127 5500 1000226145113 1255 8567 um\u201d \"P70 W ?M555 'W SERE\u00a1 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e _  _ _ \\MwmteJ\u00e0mMr-Lgrwtar/ponal ou na site da Sefaz Autmiudora Pagina 1 de 2 :tmn/nau m crema\u00e7\u00e3o \u00bbTM/ro oo mormozo oe uruuc\u00e1ooa M54 oa wnom 111/romano Venda de Merc\u00e3do\u00f1as | Venda Sub-st. Tnblm\u00edna (Sub\u00e2ihiido) 151240045584696 0610612024 10:51:51 J remake rsnouu ns: ssraowu 0054.93!, mare/meo cw; P 13731 D048 311735548000127 DES TINAT\u00c0RIO/REI\u00c3ETENTE CNPJ/CPF DAIA/HORA/L/IC v: LWSS\u00c1O LINSTFTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540130835 0610612024 10:49:15 \u00bb(14100 mornsco sumo/narram car DATANORA-UTCDE sam AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 O6105120241C:49:15 04:00 Mitac/Pro som/nx wsmuo !snow LCAMPO NOVO DO FAREC\u00cdS 553382641 D MT ISENTO FATURA VM? 10672.45 0610612024 C\u00c1LCULO DO IMPOSTO use os :Atcuvao oe :aus VALOR im: mos os mau\u00a1 :m: 5085711111610 vuwe ao :cms sussrrruiuo VALOR 10ML nos ?Root/ros W 1.575,86 ,OD \u00a111302315 VIILORDOFREYF vA/onoosecuno vuoraoonv vAmRwm canon: .U0 ,DO 10.572,45 TRANSPORMDOR/VOLUMES TRANSPORTADOS wAo sccw mn; Poa cow\u00a1 como um' meu\u00bb oo vaca\u00a1 o ur oww/u: (9)Sem frete ' :Monstro \u00abmic/m u; :usa/mao FST/\\BUAI oww/uns ;setas mam NUMFR/\u00a1\u00c7\u00c0O r-rso MUN) Peso imune .00 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O ooo mousse/m: ossos/cao oo Anoourc/sswi\u00e7o msm/sn 'E57 em? uma 1_ oro L vw um vm rom. aureus VLR VLR /P/ um ::M91 AL/a m 210247 V\u00cdN\u00c0GTI FO\u00caT\u00c0LFZA A_CDCL4,U\u201d\u00ab 75000. 220811100 02|) 5102 DN WJH\u00a1 2.59 5.90 11%\u00a1 LM .DO *XISX\u00c3Z .00 mam muco snow MI\u00cdSUWA PLT snow_ 21031010 0.000 12m 74,34 now _ao _oe ,ou ,ea msm uma: ::no seu .u emu 'IFRM 500G 191271901\u00a1 5.000 0,99 :4,95 0,01:: m ,oc mesa mino MPJID amam. m; 11 :sumo 1 :ooo 21.59 mas :sean 93.2 _eo 4 'amv-r o\u00a1 m/!ICHURRI um soe ;uma Em\u00a1 um m _m 1 00052 onaomo MIKA !WG 10,000 , ,oc 13.-uz won suo sm Pmu\u00edkc vuw 500G I' m _i \"MET T .oo .90 V \u00cd/s .\u00c9 101403 :naun mm sem muot\u00f3\u00edpnmruso som; m m 15107 T o.o wow wmw\u00ean Muoosos ' ' T ' uma 'V ' o,oo: w ,oo ,cc 5575 ouxm mv\u00bb. CIDR|L|RA cx we uu 5, 9, uma _m _w :m1: 010mm MAES!!! AMARELA mos um \u00abus :um u\u00a1 _oc 220001 amu !DMP/\\CK PIUNHAS im m. na.; ;um u\u00a1 m 223m uu-o vuzoL ou L: 1,71m un ,395 uma m _m 214531 mvumoom oi F tr morro 20054030 ou 29,09 53,90 0,000 ,oo _oo 1.17120 Fcauzurovonmuoulknoorrasoo 21mm UN 13,99 111.92 111320 10,03 .oo voce oo 203m suco Po um :nenem ::os L 210mm u\u00bb 1,49 74,90 14.900 12,13 0o T amoo oo 20344: suco Po MIKA UVA 250o M' :mesmo uu 1,09 37,45 01.450 0.37 .oo 11 aoc oo MM SUCO P0 MIKA NAUM mc 21009010 un ms 37,45 ar no c 3\u00a1 0o 1\u00a1 ooo 0o 2014171 co PO MMA M\u00c0R\u00cd\u00c9UJA 250a :mesmo 1m 7.49 37,05 57,150 0,47 .ou 11,000 _ua 20W? SUCO VD MIRA MMN-JA 2506 210mm un 1,40 74.90 14.900 12.7: 00 17 ooo 0o C\u00c1LCULO DOIS S Q N WSORIC\u00c1OMUMC/ML VALOR 70m DOS Simoes russosmcuzocoaeon utokbazsmu -000 .000 DADOS ADICIONAIS lhft\u00e2guc\u00edm\u00edl\u00e2lto\u00e2dffufl/Y\u00caRFS REsERv/10CM!) HSCD ~ 'Campo 'avn%vle\u00ab\u00eda|u\u00fc - LVEEIIWMJ\u00c0VER\u00c0QL 115- C\u00c9NTRO- CAMPO ?OVO DO FARFCIS - PN CFP. 7&W000 -me;oumwmaasmarenumMmicwnLoeuMPowvocoNmmmnz-srw mam ; u\u00a1 ma; m. M '11' MDUJDLCOMPRASMM mamaimmcissrmunx zur. Noll/havendo musas .H, S 'i If; \" - \u00ab tiui\u00fcid\u00f5o .1 s. _ * ., 1 x o . n O i 30,13% raw 010314362921054/0008-00 um ' - 1m ' n I o . mm - ~- / Diretora Nim 131.! \u00bbi m-C0 traiu: 96.295.554\u00a100\u00fc8-3 9291022 Campo Novo Souvenir\u00a1 me DANFE CONTROLE co Fisco Documento Auxiliar da AVBR\u00c0SKLJL5J~N\u00cd\u00c3 525a\u00a1 \u201cEkm\u201d I\u00cdIHEIII\u00cdII\u00caIIE INI IIIIIIIIIIHII\u00cdIII\u00cd\u00a1IIE|II||IIHIHHIIIII ;Hugh ._. CNAVEDFACFSSODANF-o \u201cm\u201d 7mm 5124 0631 0355 450o 0127 550o 100o 2264 5113 7255 5557 J N\u00b0 226451 (XVVO NUVO DO F\u00c0FFUS - MT S\u00c9RIE. 1 Consuila de autenticidade no pena\u00a1 naplonal da NF-e *UMM amu/m P\u00e1gina 2 de 2 vwmnfeJazendagovbr/portal w no sxle da Selaz Aumdzadom \u00abArunsu m errando macaco oo marcam: pec/un\u00e7\u00e3o m :rec nammmxwoeuncao Venda de Nbercadonas 151240045584595 msc. ::uma nosuasr. 1naaur4mo ::um &37310045 310156481700127 DADOS DO PRODUTCVSERVI\u00c7O COD. DEKRIC\u00c2\u00d4DC PRCDU\u00cd NCM/Sl\u00a1 @Y CFO; UNB DTD VLR (KIT VLR TUY\u00c0L SCFCMS VIR R315 VU\u00a1 !Pl \u00c0U\u00d3. 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POPILAO Ionnmoxo vanovcscuc AM\" 1395121511 um 11,129 nas\u00a1 0.000 . .ao ,ou MADNFSF \"\u00c9ll \u201cA708 HXJG 1101391111 $ |3.19 131,90 CDM M .W .00 BISC CLUB %G\u00c0L INT\u00caGWL YR\u00c2D\u00cdC\u00cd\u00d4N\u00c3L 1446 1KH902D OS) 7,19 215 \u00cd\u00da 0.000 .W .W .00 9% V\u00cdVMELLA AGUA 5M. 35X? 1WS3IQ \u00c9 5,99 751W V .W .W .00 R$07 HCO M\u00c1SSQN TP\u00a1 5 KG 1W53\u00c9l Ml\u00a1 25,49 7 011W U .W .m .(70 CH\u00c1 HA\u00cd \u00cd\u00c9 LE\u00c3O GR\u00c0\u00c3EL OR\u00cdGM\u00c0L CX Z\u00c9G &G\u00c0ER \u00e2 10,89 \u00c9, D. .00 .00 _M mean naun avos ma\u00a1 snor- mznna meu 5.23 mm amo' .ao .eo .oo Wa unamo n? mao: :amam nwruso ' 193219130 ou\u00a1 1,29 ' 109,35 N 1mm .no .ac .\u00cdin Era: MARLLMI VAIZEANAWB&_\u00c9 . . oco mp9 32525 ' _ um) .m .ea 'm W ,mc ,ou mean ::nasua EEPAGUCTI AzUL 01:10hs 1121?\u00bb m:: :\u00c9 1m25 um ,no .oo .nec .oo \u00bbuma @No seu vuususo mu. me _ 1mm\u00a1 m\u00a1 A' 5.15 ' uma uma .on .na m: ,oo ::tsc vlwmm rMIzLNA :aos mesmo nau ms 1,91 29,45 em: .on .cc .ooo ,ao D\u00c9LAHNA DR OLTKER LIM\u00c3O 20G MONO?? 0% 5102 1.39 ON M 53300 9,15 .50 1 1,1 ,na GELATIN\u00c0 DR \u00daETK\u00c9R MORANGO 20G ?M\u00c3E WG 5102 Z\u00c9 .B,W 53,33 9.15 .W \u201c\u00c9 .BC sauna\u00a1 m( Dana\u00a1 All-\u00c1ald\u00ed 2101x029 wo m: zm :no same ' a' .w ::mc .m G\u00caI\u00c0T\u00cdN\u00c0 D5\u00a1 OFTKFR JV! 20G 21D\u00ae02I OU) 51H UN (3.030 259 25.90 MEN\u00a1 4.!! .m 1LUE .W @ez/mm na 05mm: nrrrmxu-m 21x: 21mm m 51122 1m :uma zm :mu: :mu: 955 ,cc :um .m szumwx oa 05mm mmnoEsA :os 21069029 ooo s\u00e3' un muco u:: sua 5a. s 15 .cc aum ,a6 mas sua: vom m; 1mm\u00bb nan 54m uu mmoL_ tam 1.12140 o mod .m ou .ou .on SAB\u00c3O VPL CUC NLUT BR TKY\u00c1CLSC \u00bbGK \u00cdHOHWQ GW 51W UN !MQ 13 N! 111.9? 111.926 15.03 !X7 17.K\u203aC .OC ESPONJA 3M \u201cVINDO MUH\u00cdUSO UN SWS\u00c3OBO B0 5405 UN 53,352 LN .W .09 ,MC .00 BA\u00cd\u00c0T\u00c0F\u00c0LHA SEM\u00c1LO FM\u00c0\u00c9UNH\u00c0 ?\u00caG 'YQJSIEIE @O 5415 UN 11W\u00a1 @.59 .W SW .KC .00 ' nm 5395 un 11cm \" ' 'at\u00e9 4 i!? .WD NX? mac VIr/um u AGUA SAL :soa :um uu 10.900 em o. .na p\u00a1 \u203a .ooo ,oc meu: oocc D|A cmsnL 2KG ms uu 1mm zm oo \u201cgm , ,oo sum vo om .uma 250a 21h90m 00v m: un 121m5\" 1.49 ,ea 17.ooc .oo SUCO FDMK\u00c0 WDW\u00c0NGO 3G ZXOFXHC GW 51W UN LOBO 7$9 . .'30 '\u00c3Z\u00cdWQ ,O0 suco po um wnsoa ' :mesmo ooo 5102 w um us m9 uso 1.27 .ao \u00abrms .oc 1:- \u00abafnw ;g\u00edr- \u00a1Im \u00ed Lu: :mu: u\u00f1 ;u|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 7 Data: 28/06/2024 a\u00ea; \u00ca\u00e3gas Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Hor\u00e1rio: 15:46:42 *M* WMM* Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1509 Data: 22/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE LocaI Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 468 CACAU EM PO 1KG 1.00 UN 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 60,00 UN 2010 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA COM 15 OU 20 SACHE 8,00 UN 2020 CHA DE ERVA DOCE SACH\u00ca 0,00 UN 2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 20.00 UN 2042 FERMENTO EM PO OUIMICO LATA 250 G 0,00 UN 2044 FUBA MIMOSO FINO1 KILO 25,00 KG 2060 MACARRAO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO 10,00 UN 2067 OREGANO 10,00 UN 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 10,00 UN 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 15,00 KG 5918 FEIJ\u00c3O CARIOCA 1 KG 60.00 KG 6189 CANJICA AMARELA 4,00 PCT 6197 MACARR\u00c3O CABELINHO DE ANJO ~ 500GR COM OVOS 5,00 UN 6567 OLEO DE SOJA 60,00 UN 7706 MACARR\u00c3O PARA LASANHA 500 G 10,00 UN 8553 GELATINA 20G 150,00 UN 9115 CAFE PIL\u00c3O TRADICIONAL 500 45,00 UN 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL IL 96.00 UN 9238 MOLHO SHOYU 500ML 6,00 UN 9367 MACARR\u00c3O PENNE 500 G 30,00 UN 9371 BOLACHA AGUA E SAL 400 G 125,00 UN 5459 SUCO EM P0 35,00 UN 10332 MACARR\u00c3O C/ OVOS T|P0 ESPAGUETE 500G 25,00 UN 10530 NESCAU BODGR 4.00 CX 11083 BOLACHA MAISENA 400 GR 100.00 UND 11007 MAIZENA 1KG 2.00 UN 11418 AGUA DE COCO PEQUENA (INDIVIDUAL) 24,00 UN T1070 CHA MATTE LEAO 2506 50,00 UN 12213 ESPONJA DE PIA 15,00 UN 15007 CHIMICHURRI 10,00 UND 16008 SAL 25m) UN 16251 CHA DE CIDREIRA SACHE 20G - CAIXA COM 15 OU 20 SACHE spo CAX 17009 ACAFRAO EM PO PACOTE COM 20G 2,00 UN 17011 MACARR\u00c3O INTEGRAL PARAFUSO 500G 15,00 UN 17425 BATATA PALHA1KG 10,00 UN 17427 MILHO VERDE 3KG 4,00 LT 17475 sAsAo EM BARRA 1KG ( YPE) 5,00 Pc 174913 EXTRATO DE TOMATE 3KG 4,00 UN 113101 ARRoz MASSON 5 KG 59m UN 19019 GELATINA DIET 10G 30,00 SAC 19025 FEIJAO PRETO 1KG 29,00 KG 19194 VINAGRE 10,00 UN 21112 CANJICA BRANCA- 500G 4m cx 21381 macarr\u00e3o parafuso colorido 10m UN 22450 ERVILHA 2KG ZN\u00a1 w 233521 ESCOVINHA DE UNHA 10,00 UN 829114 MAcARRAo PARAFUSO 30,00 UN goozsa CAMOMILA PCT aoGR 2UN, PCT 900289 ERVA DOCE PCT 30GR 2UN, PCT LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 2 de 7 Data' 28/06/2024 \u00c9\u00a1 Egas Hor\u00e1 , 15:46:42 hwuzutu Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2274 - MERCADO VENDA Cotado 2595 - REAL REGIS Vencedor Tota| 2894 - SUPERMERCADO MERCADO BIRIGUI Cotado Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr.Un\u00a1t. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Valor Total 468 CACAU EMPO 1KG UN 82.9000 331,60 819800 327,92 84,0000 336,00 819800 327,92 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG UN 7,8500 392,50 7,6900 384,50 8,0000 400,00 7,6900 384,50 46,32 5,6900 45,52 6,0000 48,00 5,6900 45,52 1 2020 CHA DE ERVA DOCE SACHE UN 2,8000 22,40 2,5900 20,72 3,0000 24,00 2,5900 20,72 4 50 2018 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA COM 15 OU 20 SACHE 8 UN 5,7900 8 20 2039 lFARINHA DE TRIGO T|P0 1 UN 5,3000 106,00 5,1900 103,80 6,0000 120,00 5,1900 103,80 2042 FERMENTO EM PO OUIMICO LATA 250 G 8 UN 11,1000 88,80. 10,9900 87,92 12,0000 96,00 10,9900 87,92 2044 FUBA MIMOSO FINO1 KILO 25 KG 5,3000 132,50 5,1900 129,75 5,3000 132,50 5,1900 1 29,75 r 2067 2060 MACARRAO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO 10 UN 5,2900 52,90 5,1900 51,90 5,3000 53,00 5,1900 51,90 OREGANO 10 UN 13,0000 130,00 12,9900 129,90 13,5000 135,00 12,9900 1 29,90 2179 QUEIJOPARMESAORALADO UN 108900 217,80 10,7900 215,80 10,9900 219,80 10,790; 215,80 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG KG 8,9900 134,85 8,8900 133,35 9,2000 138,00 8,8900\u201d- 133,35 5918 FEIJAO CARIOCA 1 KG KG 6,8900 344,50 6,7900 339,50 6,9000 345,00 6,7900 339,50 6189 CANJICA AMARELA PCT 3,7900 15,16 3,6900 14,76 3,9000 15,60 3,6900 14,76 6197 MACARR\u00c3O CABELINHO DE ANJO - 500GR COM OVOS UN 6,4900 32,45 6,3900 31,95 6,9000 34,50 6,3900 31,95 6567 OLEO DE SOJA UN 5,1900 259,50 4,9900 249,50 5,3000 265,00 4,9900 249,50 oloovlnoo Nw-Ln \u00a1nu- 7706 MACARR\u00c3OPARA LASANHA500G UN 10,4900 104,90 10,3900 103,90 12.0000 120,00 103900 103,90 8553 GELATINA 20G 120 UN 2,7900 334,80 2,6900 322,80 2,9000 348,00 2,6900 322,80 9115 CAFEPIL\u00c3O TRAD|Cl0NAL500 40 UN 15,5900 623,60 15,4900 619,60 15,7000 628,00 15,4900 619,60 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72 UN 7,1000 511,20 6,9900 503,28 7,5000 6,9900 503,28 540,001 I 9238 186900 112,14 18,5900 111,54 19,2000 115,20 18,5900 111,54 MOLHO SHOYU 500ML 6 UN 5,2900 9367 MACARR\u00c3O PENNE 500 G 30 UN 158,70 5,1900 155,70 5,3900 161,70 5,1900 .L 155,70 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 7 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:46:42 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1 o: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2274 - MERCADO 2595 - REA L 2894 - SUPERMERCADO VENDA REGIS MERCADO BIRIGUI Cotado Vencedor TotaI Cotado Va|or Vencedor VIr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. 4 Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| 9371 BOLACHA AGUA E SAL 400 G UN 7,2900 801,90 6,9900 768,90 7,4900 823,90 699001 768,90 9459 SUCO EM P0 UN 7,5900 341,55 7,4900 337,05 :i 7,8900 355,05 7,4900 337,05 10332 MACARR\u00c3O Cl OVOS TIPO ESPAGUETE 500G UN 3,9900 119,70 3 , 8900 116,70 3,9500 116,70 10538 NESCAU 800GR CX 204 , 0000 816,00 203,8800 815,52 205,0000 110,50] 3,3900 020,00 2030300 815,52 11083 BOLACHA MAISENA 400 GR UND 6,2900 503,20 6,1900 495,20 6,4900 519,20 6,1900 495,20 11087 MAIZENA 1KG BN 28,9000 57,80 27,9900 55,98 29,9000 55,98 11418 AGUA DE COCO PEQUENA (INDIVIDUAL) UN 3,2900 78,96 3,1900 76,56 3,4900 59,80 4 27,9900 83,76 3,1900 76,56 11878 CH\u00c1 MATTE LE\u00c3O 2506 UN 11 ,2900 451,60 10,9900 439,60 11.5900 463,60 10,9900 439,60 12213 ESPONJA DE PIA UN 1,2000 18,00 0,9900 14,85 1,2900 19,35 0,9900 14,85 1 6007 CHIMICHURRI UND 3,4900 34,90 3,2900 32,90 3,5900 35,90 3,2900 32,90 1 6008 SAL UN 1,9500 48,75 1 ,8900 47.25 1,9900 49,75 1,8900 47,25 16261 CH\u00c1 DE CIDREIRA SACHE 20G - CAIXA COM 15 OU 20 SACHE CAX 5,0000 30,00 4 ,9900 29,94 5,2000 31,20 4,9900 29,94 1 7009 ACAFRAO EM P0 PACOTE COM 20G 2,9000 ,._ 5,80 2,8900 5,78 2,9900 t 5,98 2,8900 17011 MACARR\u00c3O INTEGRAL PARAFUSO 500G UN UN] 7,3900 110,85 7,2900 109,35 7,5900 113,85 7,2900 5,78 109,35 17426 IBATATA PALHA 1KG UN 32,5000 487,50 31 ,9900 479,85 32,5900 488,85 31 ,9900 479,85 17427 |MILHO VERDE 3KG LT 3,3900 20,34 3, 2900 19,74 3,4900 20,94 3,2900 19,74 17475 ISABAO EM BARRA 1KG (YPE) PC 14,4900 115,92 14,3900 115,12 14,5900 116,72 14,3900 115,12 17498 EXTRATO DE TOMATE 3KG UN 29,2500 117,00 29,1900 116,76 29,5000 118,00 29,1900 116,76 18101 ARROZ MASSON 5 KG UN 25,6000 1.024,00 254900 1.019,60 25,7900 1.031,60 254900 1.019,60 19019 GELATINA DIET 10G SAC 5.9000 177,00 5,8900 176,70 5,9900 179,70 5,8900 176,70 1 9025 FEIJAO PRETO 1KG mcomnnmcocowooo E3ST\u00caNES\u00c9SN -.- #com r- KG 10,0000 200,00 9,9900 1 99,80 10,4900 209,80 9,9900 199,80 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 7 j s\u00e3o can\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 28/06/2024 d, Lucas 1 Hor\u00e1rio: 15:46:42 -\u00b0'*\u201d\"\"-' v 1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: Z-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2274- MERCADO 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADO VENDA REGIS MERCADO BIRIGUI Valor Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI 19194 VINAGRE UN 2,2000 22,00 2,1900 21,90 2,2900 22,90 2,1900 21 ,90 21112 CANJICA BRANCA-500G CX 235,0000 470,00 234,9600 469,92 236,0000 472,00 234,9600 469,92 UN 4,3900 43,90 4,2900 42,90 4,6000 46,00 4,2900 42,90 LAT 42,0000 252,00 41 ,3900 248.34 44,0000 264,00 4139151_ 248,34 UN 6,5900 65,90 6,4900 64,90 7,0000 70,00 6,4900 64,90 829114 MACARR\u00c3O PARAFUSO UN 3,9000 117,00 3,8900 116,70 4,0000 120,00 3,89%# 116,70 21381 macarr\u00e3o parafuso colorido 22460 ERVILHA 2KG 23358 ESCOVINHA DE UNHA ouomcco x- 1- w-mN 900288 CAMOMILA PCT30GR PCT 2,8000 56,00 2,7900 558d 3,0000 60,00 2,7900 55,80 900289 ERVA DOCE PCT 30GR 20 PCT 6,9000 138,00 6,8900 137,80 7,0000 140,00 6,8900 137,80 4_ vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$10.876,19 R$ 10.715,02 R$511.135,65 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cota\u00e7\u00e3o ns 10.013,19 510.715,02 n 11.135,05 R5 1o_715,o2 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO-130 DIAS Prazo de Entrega 1010572024 10/06/2024 1010512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o q o VaIor Total Vencedor R$ 0,00 Rs 10.715,02 Rs 0,00 R$ 10.715,02 PGX software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.205.054/0000-35 P\u00e1gina: 5 de 7 - o 1 :28/06/2024 /f\u00e3gas cma\u00e7\u201d d\u201d PM\u201d H\u00e3ra\u00e1r :15:4e:42 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE 0.11.50.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u203a MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 27105/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES \u201cLETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001I s\u00e3o \u00e9!\u201d Lucas I \u201cuma umdade\u00a1 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962951554000645 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL P\u00e1gina: 6 de 7 Data: 28106/2024 Hor\u00e1rio: 15:46:42 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 31 .035.648/0001-27 Data: 22/05/2024 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA Prazo Entrega: 10/06/2024 Motivo: MENSAL NUTRI\u00c7\u00c3O LINHA SECA Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 460 CACAU EM Po 1KG 4,00 UN 81,98 327,92 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 50,00 UN 7,69 384,50 2019 CHA DE CAMOMILA 6ACHE 20 G CAIXA COM 15 ou 20 SACHE 0,00 UN 5,69 45,52 2020 CHA DE ERVA DOCE SACHE 6,00 UN 2,59 20,72 2039 FARINHA DE TRIGO TIP01 20,00 UN 5,19 103,80 2042 FERMENTO EM P0 OUIMICO LATA 250 G 9,00 UN 10,99 97,92 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO 25,00 KG 5,19 129,75 2060 MACARRAO COM ovos TIPo PADRE NOSSO 10,00 UN 5,19 51,90 2067 OREGANO 10,00 UN 12,99 129,90 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 20,00 UN 10,79 215,80 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 15,00 KG 11,99 135,55 591a FEIJAO CARIOCA 1 KG 50,00 KG 6,79 339,50 6199 CANJICA AMARELA 4,00 PcT 3,69 14,76 6197 MACARR\u00c3O CABELINHO DE ANJO - 500GR CoM ovos 5,00 UN 0,39 31,95 6567 oLEo DE SOJA 50,00 UN 4,99 249,50 7706 MACARR\u00c3O PARA LASANHA 50o G 10,00 UN 10,39 103,90 8553 GELATINA 20G 120,00 UN 2,69 322,00 9115 CAFE PILAO TRADICIONAL 500 40,00 UN 15,49 619,60 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72,00 UN 6,99 503,20 9238 MOLHO SHOYU 500ML 6,00 UN 10,59 111,54 9367 MACARRAO PENNE 500 G 30,00 UN 5,19 155,70 9371 BOLACHA AGUA E SAL 400 G 110,00 UN 6,99 766,90 9459 SUCO EM PO 45,00 UN 7,49 337,05 10332 MACARR\u00c3O CI ovos TIPO ESPAGUETE 500G 30,00 UN 3,99 116,70 10539 NESCAU 800GR 4,00 CX 203,96 515,52 11003 BOLACHA MAISENA 400 GR 90,00 UND 6,19 495,20 11007 MAIzENA1I<G 2,00 UN 27,99 55.99 11419 AGUA DE COCO PEOUENA (INDIVIDUAL) 24,00 UN 3,19 76,56 11970 CH\u00c1 MATTE LEAO 250G 40.00 UN 10,99 439,60 12213 ESPONJA DE PIA 15,00 UN 0,99 14,95 16007 CHIMICHURRI 10,00 UND 3,29 32,90 16008 sAL 25,00 UN 1,09 47.25 16261 CHA DE CIDREIRA SACHE 20G - cAIxA COM 15 ou 20 SACHE 6,00 CAx 4,99 29,94 17009 ACAFRAO EM Po PACOTE COM 20G 2,00 UN 2,09 5,79 17011 MACARR\u00c3O INTEGRAL PARAFUSO 500G 15,00 UN 7,29 109,35 17426 BATATA PALHA1KG 15,00 UN 51.99 479,05 17427 MILI\u203a1o VERDE 3KG 6,00 LT 3,29 19,74 17475 SABAO EM BARRA 1KG (YPE) 0,00 PC 14.39 115,12 17496 EXTRATO DE TOMATE 3KG 4,00 UN 29,19 116,76 19101 ARROZ MAssON 5 KG 40,00 UN 25,49 1.019,60 19019 GELATINA DIET 10G 30.00 SAC 5,09 176,70 19025 FEIJAO PRETO 1KG 20,00 KG 9,99 199,00 19194 VINAGRE 10,00 UN 2,19 21,90 21112 CANJICA BRANCA - 500G 2,00 CX 234,96 469,92 21381 macarr\u00e3o parafuso colorido 10,00 UN 4,29 42,90 22460 ERVILHA 2KG 6,00 LAT 41,39 240,34 23350 ESCOVINHA DE UNHA 10,00 UN 6,49 64,90 929114 MACARR\u00c3O PARAFUSO 30,00 UN 3,09 116,70 900288 CAMOMILA PCT 30GR 20,00 PCT 2,79 55,80 900209 ERVA DOCE PcT 30GR 20,00 PCT 6,89 137,00 Va|or Total: 10.715,02 Entrega do pedIdo de segunda \u00e0 sexta-feIra Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu; o,oo Va|or L\u00edquido: 10.715,02 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 9s.295.ss4\u00a1000a-3s P\u00e1gina: 7 de 7 f _ o d d c Data: 28/06/2024 Q 3335 ' e\u201d e \u201cp\u201d Hor\u00e1rio: 15:46:42 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL os SA\u00daDE s\u00c0o LUCAS - sem: C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001\u201cA _V . I H \u00c0_ _,. q' A ___ i i DAN FE ' DOCUMENTO AUXILIAR DA \u00cd | ; NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA I RIA SINIZE! \u00ed). HI SALA A - PONCIIO VFRDI- II \u203a l_ (IHU u: .www ( \"IRSSIHJIIII ~ PRIMAVBRA DO LESTI' \u203a MI 1 SIM 0516 02H 4700 01055500100) 0001 2710 0001 3138 . \u00e7\u00f3sp-wss-wnx _ _ _ \u203a \\plunppvmfa gmalLcnnl N' 000.000_.l27 \u00f1_ 1 ,\" 1 \u00c7 \u00b0\u201c5\u201c\"\u00b0 \u201c\u00cd\u00c9XI\u201d Z\u00cd\u00cd\u00cdI\u00c9\u00c3\u00c3\u00c9\" d* \u201cM SERIE 001 m.  a m: a\u00a1 semkuxonmera Mw \u00bbu u m im \u00bbuma nuno\u00a1 m n m AI wnxmu, :o n: m\u00bb VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OI; RI-CEBIDA DE TERCE 1512400455 9355 I1Ns(\\(I(v\\OlSI.\\l)hnI INSI IUL \u00a1O! \\VAZIUAI !KI 5h65! 1km (NF). L I'i |3798S443 36.02I.|47/II00|\u203a05 nrsnwuimoi REMEIENTE \\UMI IH7\u00c3U QOPM! CNH ( N' DATA DA EMISS\u00c3O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS . _ , 962951154 OOOS-SS 06/0612024 I m\u00a1 arm &AIRKU 'smrmu ' m- DATA mm ENZKAIZA AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 7X\u00caGO~IIIIII 06f\u00c10\u00f3f2024 uma; mm mx\u00a1 I u 1:\u00a1 Nwkiclu rs mu: \u00abou m ;um CAMPO NOVO DO PARECIS (l iI4\u00f3l7-39l4 .NIT 08:58:01 DLPIACAI xx N\" I)\\ Pl ICN! A V! M. VALOR N DEP\u00a1 KWTA \\ !Nf V At nu \\' DCPLI( .x ' A 'd .Ni VALOR \u00e0' DLFLI\u00c7AIA \\'| V.'.| m( N I OU I 050712024 fi I . I S C\u00c1LCULO DO IMPOSTO IIWI M I Al( (LU IX) IfM\u00c1. VALOK 01H( *d* SW? I Al E' [LMS S\u00a1 :E51 \\',\\l\\\u203a.\". (x) \u00ed\u00a1 *d* :II: \\PRWX DIN TRIBUTOS VAIUR IUTAI, DOS PIDDUTOS 0.00 0.00 0,00 0.01\u00a1 l 14,32 427.18 W \\'.\\| HI! DOFR\u00a1 LL \\'Al (B: m\u00a1 *A111 RU Dis( ON IU OUIRW DI SP A( LN\u00bb $1.10'. IX* IPI VALORYIITN; DANDTA \u00a1 841,00 0.00 (LUI) 0.00 0.00 51 1.\u00a1 8 'YRANSPORWVLDUR n ou ums TRANSPORTADOK DIAMOND( m ~ nun poxuwm (UMM) m: m u AuownitLLo u\u00a1 :amarrar CARV/\\LINIA 'TRANSPORTES 0 ~ REME TFNTE . 0703141001042 \u00ab E59\u00a1 ll! ((1 WLNI\u00cd IPII) l? INS( ?CAO F31 &DUAL _ ROD PALMIRO PAP/S DE BARROS NLZ7OII~ CUIABA NTI' t). AVIIDADI [WML !E s( m\u00a1 \\ b\u00e0LMl\u00fckcfxu ?FSD BRUM\u00a1 FLV) [IQLIIDO '7 VOLUME 30.000 30.000 \u201cS205 Daryl\u201d m v' SERVX\u00c7OS l t' mm uma n! sent: 4 :mr um\u00bb m ms n ;a _ . . . , , . \u203a , I v . Lim\u00bb mu; _ , \u201c* \u201c\u00c9\u00caTY\"\u00b0\u00b0\u201c\u00c3' \u201c\u00c9\u201d ,   \u201cW\u00cd\u00cd\u00cd 39V_ J1!',^5'\u00b0 if\"\" *N11 *WS B* _reis m_ Ig\u00e7gms SANI CLORO ATrvo GL 5 LTS 30003419 0m i9 2000 19.20 u ou 0000 o 00 0 ou 0.00 0.00 I_ 1000135 as ALuMix GI. os US 34029031 2.000 45.0000 90.00 0 0a 0.00 0,00 o 0o o,oo 0.00 @com NEUTRAL PLUS GL 5 ;rs 34029031 2,000 imagen 237.99. e 90 0.00 o,oo 0,00 o,oo o oo 11,001 12 os STAR om.; G'. 05 LITROS :#2029031 2.000. 90 000o\u00a1 m: o: c, :o 0.09 o,oo 0 eo 0.00 o oo DADOS .xulrloN us INrOH\u00cav\u00cd/V. 01.5\u00a1 (mx-II \\HNIARI t. (JporLAIJXILL-\\R- end:00I\u203aTASS]()-('1)<I.Pug:BB 30 DIAS ORDEM DE COMPRA: 9672 ' LOCAL DE COLETA: AV. BRASIL 1639 ~ (\u00cdENFRO \u00ab (\u00cdAIvIPO NOVO DO PARECIS -' M1 ~ RLSIIXVAIKI .m mm PROCON-MT RUA BALTAZAR NAVARROS. 56? - BAIRRO BANDEIRANTES - CUIABA - FONE: (65) 3613-2100 OU lSl Trib apmx. RS 31.32 Federal e RS 83.00 Esladuai e RS 0.00 .Municipal - Fonte:: IBPT SOCOM-\u00ed m! x um\u00a1 \\ m :anrtxsuo 00002024 0!'$K(b-I-1u\u00eavn\u203a 'u mui: swuma-ww wn-nnnmuw-b!SPE oMERCIo DE EMBALAGENS LTDA os PRODUTOS E/,ou SERVI\u00c7OS CONSTANTES DA NoTA FISCAL ELETR\u00d4NICA _ I\u00c9SI\u00cd\u00c9C\u00caAEI\u00caAO\u00c3EIAEIR\u00ca\u00cd\u00c0EMI\u00caSSAO. 0610612024 vALoR TOTAL RS 3 215,50 DESTINATARIO; INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS \u203a AV BRASIL, NF e 1629 CENTRO Campo Novo do Parecis-MT No. DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E ASSINATURA DO RECEBEDOR S\u00e9rie 00| 11\u203a1\u203a,1v11r1c2;xr: 12a 10417171111: 1 1 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica PLASPEL COMERC|0 DE EMBALAGENS LTDA O_ ENTRADA RUA SANTA CATARINA, 60o NE \u00a1 _ SMDA \u201cWE DE \u201cE550 C SUAS? 44 101,21; ' \u00c9g\u00f3\u00fcfslggnzz\u00a1 46 o 5124 0643 4935 7900 0177 5500 1000 0123 3210 0049 0965 ampo ovo o ares\u201d - one ax N 'ggg\u00eao\u00e3\u00e3issz Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Falha I/l www.nfe.fazenda.gov.brlponal ou no site da Sefaz AuIorizadora NATUREZA m OpERA\u00c7\u00c3Q PRoTocoLo DE AUToRIzAcAo DE Uso 5.405 VEN A DE MERC ADQ OU REC 151240045694129 - 06/06/2024 15:12:43 INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL INSCRICAD ESTADUAL Do SUBST TRIBUT CNPI 138965900 43.498.579/0001-77 DESTINAT\u00c1RIO 1 REM ETENTE NOME 1 RAzAo SOCIAL TNPI /CPF rATA DA EMISSAO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0008-35 06/06/2024 gNpggEco EAIRRo 1 DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 06/06/2024 Mwmmo UF roNE 1 FAX INSCRICAO ESTADUAL !HORA DA SAIDA/ENTRADA Campo Novo do Parecis MT 1146173914 15:11:42 CALCULO DO IMPOSTO Im\u00a1 m m\u00a1 c IXIICMS VALOR DO ICMS IIASI' DLCALC Icmssr VAI 01a D0 rms sims\u00a1 v IMP IMPORTA\u00c7\u00c3O v ICMS UF REMET vALoR Do FCP vALoR Do PIS v ToTAL PRoDUTos 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0. 00 0, 00 @DO 3.815,50 vALoR Do FRETE TUALOR D0 SEGURO DESCONTO LOUTRAS DESPESAS vALoR ToTAL IPI v ICMS UF DEST v ToT TRIB vALoR DA COFINS v. ToTAL DA NoTA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0,00 3.815,50 TRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS v NOME 1 RAzAo SOCIAL FRETE PoR coNTA CODIGO ANTT PLACA Do vEICULo UF CNPJ /CPF (9) Sem Frete ENDERE\u00c7O MUNICIPIO !UP WINSCRI\u00c7\u00c0O ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE &MARCA FUMERA\u00c7\u00c3O PEso BRUTO PEso LIQUIDO DADOS nos PRODUTOS 1 SERVI\u00c7OS C\u00d3DIGO PRODUTO DEscRI\u00c7Ao Do PRODUTO/ SERVICO NCM/SH OICST CFOP UN QUANT V553* 143225 B\u00c9Q\u00caC W305* \"Tatu AL\u00cdQ IPI 10238 SACOLA BOCA DE PALHACO 40x50 CORES 39232110 0102 5102 UN 1000000 2,0000 200,00 o, 00 0, 0o 0, 00 43172 Cx COPO DESC CPS-18G TR 39235000 0102 5102 UN 120000 11110000 1.320,00 0, 00 o, 00 0, 0o 14903 SACO LIXO DUR 200L 9oxI Isxoos H4 c/IOOUN 63053390 0102 $102 UN 2,0000 1400000 280,00 0, 0o o, 00 o, oo 33995 MARMITEX ToTALPLAST TM-IOZ C/100UN 39231090 0102 $405 UN 3,0000 440000 132,00 o, 00 o_ 00 0, 00 42788 LACRE SECUR CLAMP PP CORES IXIOOUN 39235000 0102 5102 UN 1,0000 5011000 50.00 0, 00 0, 00 o_ oo 43349 EANDEIROLA PLASTICA 7M \u203a l3Xl7CM (NBZ) 95059000 0102 5102 UN 1.0000 8,0000 3,110 o, 00 o, 00 0, 0o 39959 FACA COZINHA BRANCA IZBL 5520-08 82119210 0500 5405 UN 1,0000 112,000!) 112.00 o, m) o, 00 o, 00 39958 FACA COZINHA BRANCA BLISTER 5510-10 82119210 050o 5405 UN 1,0000 11341000 113,00 o, 00 o, 00 o, oo 22960 FITA GORGURAO 10M N 00s COR 27s 58063200 0102 5102 UN 1,0000 9,0000 9,00 0, 00 o, 0o u, 0o 43344 ESPANTALHO JUNINo HASTE BAMBU 40CM 95059000 0102 5102 UN 1,0000 120000 12,00 o, oo 0, 00 0, 00 26870 ESPANTALHO JUNINO I-IAsTE BAMBU 4sCM 95059000 0102 5102 UN 2,0000 14,00% 23.00 o_ 00 0, 0o 0. oo 12307 NOVA COLHER SOBREM VERDE C/50UN 39241000 0500 5405 UN 150000 5,0000 75,00 o, 00 o_ 00 o, 0o 35373 COCO FLoCos SECO FIos LONGOS I KG 0301 l 100 0102 5405 UN 2,0000 590000 118,00 o, oo o, oo 0, 00 16978 CHAPEUS DE PALHA DESFIADO NAT 65040010 0102 5102 UN 2,0000 14.0000 23,00 0, 00 o, on o, 00 35857 CREME DE LEITE PIRACANJUE UHT 1,03KG 04015021 0500 5405 UN 6,0000 24.0000 144,00 0, oo o, 00 o, 00 3619 PELICULA PVC EST REFIL 3s0x300M 39204390 0102 5405 UN 3,0000 550000 165,00 o, 0o o, oo o_ oo 41327 QUADRO DE AVISO FELTRO MAD NEO 090 x O\u00f3OCM 44219900 0102 5405 UN 1,0000 9511000 96,00 o, 00 0, oo 0, 00 42163 QUADRO DE AVISO FELTRO MAD PINUS NEO 120x090 44219900 0102 $102 UN 1,0000 1770000 177,00 o, oo o, 00 0, 00 10633 PRATO DESC ToTAL PR\u203al5 BR C1IoUN 39241000 0500 5405 UN 6,0000 1,7500 10,50 o, 00 o, 00 0, 00 42519 SACO VIRGEM I3x25xo,06 PLASMUNDI 39232 l IO 0102 5102 KG 2,0000 350000 70,00 o, oo o_ oo o, 00 355 PALITO DENTAL DE BAMBU C/ 100 UN 44219100 0102 5102 UN 140000 1,0000 14,00 0, 00 0, 00 o, U0 35734 COPO DESC CRISTALCOPO CR 50ML C1I00 UN 39241000 0500 5405 UN 300000 2,5000 75,00 1), 0o o, oo 0, 00 31693 ALFINETE MAPA 6MM MODELO TACA C12 83059000 0102 5102 UN 2,0000 2,5000 5,00 o, 0o o, 0o 0, 00 26114 GUARD IEOPEL 20x22 C/SOUN GOLD 48183000 0500 5405 UN 8110000 1,7500 140,00 o_ 00 o, 0o o. 00 34693 GUARDANAPO DE PAPEL GOLD 30x30 C/SOUN 48133000 0500 5405 UN 800000 3,5000 230,00 o, 00 o_ 00 o, 00 19520 SACO INCOLOR 25x37 C/SOUN 39232990 0102 5102 UN 1,0000 19_0000 19,00 o. 00 0_ 0o 0, 01) 37733 PANO MULTIUSO SLIM zscMxaooM PIC AZ 56031230 0102 $102 UN 1,0000 1300000 130,00 o_ 0o o_ 00 0, 00 :A i. ,mw 1. \u00bbJ\u00fa u\u00bb DADos ADICIONAIS INFORMACOES coMPLEMENTAREs \u00a1gsuywo A0 \"SCO Inf. Conlribuimc: OC 9999 mmvuwggn gn\u00a1 TnbuIos(LeI Federal 12 74112012). Fome IBPT. Val. Aprcix Trih. Federais RS 338,96 (260,74%). n \u203a ' Val Apmx Trib. Esmduais Rs 571.38 1439.5290). MWRW\u00daW Val. Aprox. Tnb. Municipais RS 01101011091.) manaus Imprmw rm 27 11a 2021 m m 15 19 02701111 em www rw Cum b,|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 5 - - - Dat : 27106/2024 ;\u00e0 l \u00ca\u00e3gas Requisl\u00e7ao de Insumos Hor\u00e3\u00f1o: 08:23:11 ' *WW Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1532 Data: 05/06/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 3512 sAco LIXO 200 L 90x1 13X0.006 C\u00a1100 1,00 cx 11744 sAco PLASTICO 13X25X06 KG 2,00 KG 19519 QUADRO DE AV|S0 FELTRO 1,00 UN 21431 QUADRO DE AVISO 1,00 UN 829336 sAco PL\u00c1STICO 13x25 1.00 UND 829688 ALFINETE COLORiDO TACA cOM 50UN 2,00 cx 900012 SACOLA BOCA DE PALHA\u00c7O 4ox5ocM 100,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documenioi 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 5 _ c ~ d P Data: 27106/2024 Egg.\u201d \u201ca9\u201d e 'em Hor\u00e1rio: 03:23:11 m' \u201cWNW\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3odePre\u00e7os: 9999 Data: 06/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 06/06/2024 Prazode Entrega: 06106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores N12-PLASPEL BETO Va|or Vencedor Vencedor Tota| Vir. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 785 COPO DESCARTAVEL 180 ML N CAX 1100000 1.320,00 110,0000 1.320,00 1579 COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM COM 1KG UN 590000 118,00 590000 118,00 Nr 2013 PRATO DESCARTAVEL 15CM PCT 1,7500 10,50 1,7500 10,50 3512 SACO LIXO 200 L 90X113X0006 C/100 CX 140,0000 28000 1400000 28000 5914 CREME DE LEiTE CUL|NAR|O1 KG UN 240000 144,00 24,0000 144,00 @Nom 5980 PELICULA PVC EST CX 400X13X500M UN 550000 165,00 55,0000 165,00 6135 COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL PCT C/50UNI CX 5,0000 75,00 5,0000 7500 11744 SACO PLASTICO 13X25X06 KG KG 350000 70,00 35,0000 70,00 15239 FITAS 16025 MARMITEX 750ML PCT COM 100 UNIDADES UN 90000 9,00 90000 9,00 CX 440000 132,00 440000 13200 T \u203a 16501 GUARDANAPO MILI 21CMX22CM 50UND CX 3,5000 280,00 3,5000 28000 17832 PALITO DE DENTE UN 1,0000 1400 1,0000 14,00 19619 QUADRO DE AVISO FELTRO UN 96,0000 96,00 960000 96,00 20088 FACA DE CORTE N\u00daMERO 8 UN 1120000 112,00 1120000 112,00 20089 FACA DE CORTE N\u00daMERO 10 UN 1180000 118,00 1180000 118,00 20696 HASTE DE SUPORTE 13X350 UND 140000 28,00 140000 28,00 UN 1770000 177,00 177,0000 177,00 21431 [QUADRO DE AVISO 21918 BANDEIROLAS BANDEIRA DO BRASIL UN 8,0000 8,00 8,0000 8,00 tnNw-movx-_x-Nn-x-u- x- mx- 22659 PANOMULTI USO MICROFIBRA UN 1300000 130,00 1300000 130,00 828980 COPO DESC 50 ML CX 2,5000 75,00 2,5000' 75,00 cv M 829336 SACO PLAST|CO13X25 UND 350000 3500 350000 35,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3o Lucas ::QG \u00a1nsliluko |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Locai de Armazenamento: C.N.P.J.: 90295054/0008-35 P\u00e1g' a: 3 de 5 Data 27/06/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9999 Data: 06/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 06/06/2024 Prazode Entrega: 06/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores A. c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2612 - PLASPEL BETO Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Va|or Vencedor Qtde. Un.M. r Vlr. Unit. Va|or Tota| 829688 ALFINETE COLORIDO TACA COM 50UN CX 2,5000 5,00 2,5000 5,00 830101 JMINI CHAPEU DE PALHA UN 140000 2800 140000 2800 896034 GUARDANAPO 33CM X 30CM PCT 1,7500 140,00 1,7500 140,00 898302 900012 LACRE NUMERADO SACOLA BOCA DE PALHA\u00c7O 40X50CM UND UN 500000 50,00 20000 200,00 50,0000 2,0000 50.00 200,00 900954 SACO INCOLOR 11X19 C/ 50 UN PCT 19,0000 19,00 190000 1900 901913 \u00a1BONECO ESPANTALHO PEQ 2 2 80 1 100 1 1 UN 12.0000 12,00 120000 12,00 R3 3.850,50 R$ 0,00 R5 000 RS 3.850,50 Valor Totai de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega cama/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o R$ 3.850,50 RS 3.850,50 Vaior Totai Vencedor Rs 3.850,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 5 coa\u00e7\u00e3o de pm\u00e7os Data: 27/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:23:11 W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u203a |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9999 Data: 06/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 06/06/2024 Prazode Entrega: 06/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 .07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 - Ordem de Compra ,r sa ?\u00e0 Lugas - @\u00e0 I \u00a1smuto Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 5 Data: 27106/2024 Hor\u00e1rio: 05:23:11 Fornecedor: 2612 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME C.N.P.J.: 43.498.579/0001-77 Prazo Entrega: 06/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9999 Data: 06/06/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 \u203a CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Total 786 COPO DESCARTAVEL1B0 ML 12,00 cAx 110,00 1320,00 1579 COCO RALADO sEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM COM 1KG 2,00 UN 59,00 119,00 2013 PRATO DESCARTAVEL 15CM 9,00 PCT 1,75 10,50 3512 SACO LIXO 200 L 90x113x00os C/100 2,00 Cx 140,00 290,00 5914 CREME DE LEITE CULINARIO1 KG 5,00 UN 24,00 144,00 5990 PELICULA PVC EST Cx 400X13X500M 3,00 UN 55,00 155,00 9135 COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL PcT C/50UNI 15,00 cx 5,00 75,00 11744 sAco PLASTICO 13x25x09 KG 2,00 KG 35,00 70,00 15239 FITAS 1,00 UN 9,00 9,00 16025 MARMITEX 75oML PCT COM 100 UNIDADES 3,00 cx 44,00 132,00 16501 GUARDANAPO MILI 21CMX22CM SOUND 90,00 CX 3.50 290,00 17932 PALITO DE DENTE 14,00 UN 1,00 14,00 19919 OUADRO DE AVISO FELTRO 1,00 UN 99,00 99,00 20099 FACA DE CORTE NUMERO 9 1,00 UN 112,00 112,00 20099 FACA DE CORTE N\u00daMERO 10 1,00 UN 119,00 119,00 20999 HASTE DE sUPORTE 13xa50 2.00 UND 14,00 29.00 21431 QUADRO DE AVISO 1,00 UN 177,00 177,00 21919 BANDEIROLAS BANDEIRA DO BRASIL 1,00 UN 9,00 9,00 22959 PANO MULTI Uso MICROFIBRA 1,00 UN 130,00 130,00 929990 COPO DEsc 50 ML 30,00 Cx 2,50 75,00 929339 SACO PLASTICO 13x25 1,00 UND 35,00 35,00 929999 ALFINETE COLORIDO TACA COM 50UN 2,00 cx 2,50 5,00 930101 MINI CHAPEU DE PALHA 2,00 UN 14,00 29.00 999034 GUARDANAPO :3CM x 30CM 90,00 PCT 1,75 140,00 999302 LAcRE NUMERADO 1,00 UND 50,00 50,00 900012 SACOLA BOCA DE PALHA\u00c7O 4DX50CM 100,00 UN 2,00 200.00 900954 SACO INCOLOR 11x19 Cl 5o UN 1,00 PCT 19.00 19,00 901913 BONECO ESPANTALHO PEO 1,00 UN 12,00 12,00 Va|or Total: 3.850,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme; 0,00 Va|or Liquido: 3.050,50 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMUS DE LOI BRASIL COMERCIO F\u00c3ETRONICO LTDA OS PRODUTOS E/\u00c7U SERVI\u00c7OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA NF_e INDICADA ABAIXO. EMISSAO; 15706/2101 VALDR TOTAL: RS 144,99 DESTINATARIO: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - AVENIDA BRASH  1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS-MT w DATA DE RECEBIMENTO \u00caNHFICA\u00c7\u00c0O 1: ASSINATURA DO 1112551150011 h 'ggg\u00ea4g\u00e3\u00e07\u00f37 70117777117 .i\u00f5\u00edr\u00edlmmAm D \u201cT\u201d 7 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica L0] BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA a _ ENTRADA E; Avenida dos Estados, 7323 - BLOCO 23 \u00a1 _ SAmA \u201cMW W M1550 mu) Aprf\u00e0gf \u00e0\u00e7fgfnf\u00e7g\u00ea3g\u00e3f\u00e3g4ol 55o _v_ 000 495 767 3524 0517 97.19 91100 01117 55011 90011 4957 5711 3445 5593 A V 6 A 'S\u00e9\u00f1\u00ea !m\u00e0 (\u00cdonsultn de autenticidade no portal nacional da NF-e Fal/m I/l wwwnfmfuenda,goxnbr/ponal ou no site dn Sefaz Autorizador\u00a1 ?amora O UF, AUTORIZA\u00c7\u00c3O n\u00a1 Uso \u201d '- NATUREZA n? \u00c7\u00c3O Venda de mercadoria 9131311171119 ou recebida de ladeira; ue 135241196275982 - 06/06/202-1 13:22:l3 msrmc\u00edtr) rssrAnuAL INSCRI\u00c7\u00c3O 5111141111973 INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL no suas: 111111111. mp1 *CPI* 1241525016111_ _ , \u00cd _ _L'7j73.898/0001-87 DESTINAT\u00c1RIO! 11111115131; _m_ _____ _ w, SEMI: /RAZ\u00c3O SOCIAL CNP\u00a1 z (TF DATA DA EMISS\u00c3O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS M* I _ 96.295.651/0008-35 96/06/2024 fNOhRt/CO BAIKRO/ 015mm CLP DATA DA SA , - AVENIDA BRAS\u00cdLLI\u00d5ZF) __ __ CENTRO 7836043110 06106/2024 _< Musa-uno UF FONE 7 FAJL INSCRI\u00c7\u00c3O EsrADuAI. [HORA DA SAIDNEDTRADA CAMPO NOVO D0 _LARECIS .XIII 11951575729 13:22:12 INFORMA\u00c7\u00d5ES no LOCAL DE RETIRADA _ ___ 7401127 uma socIAL mm ICPF INSLRI\u00c7\u00c3U ESTADUAL ,399 - MAGALU LOG SEBQ\u00c7OS LOGISTICOS LTDA '\u00b0 _v24.230.747/0002-85 4210509891137 ENDERE\u00c7O BAIRRO\u00a1 0157121111 (\"EP RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 00 - KM 68 E 760 MIIIROSSETOR LJ RIO ABAIXO 13290-000 \u00cdON\u00c9/ FAX xrtrxrclmo UF Louveira __ ___ _ ;.11 CUI O 1311 1171139510 _\u00e7_ V 7 11 4  c. nu ICMS VALOR D0 ICMS 18.1155 05041.1'. KIMS srr\u00edvuun DO ICMS 501151. IMP. mmnA\u00c7Au [M ICMS UF 1151451'. v. PCI' ur ozsr. 1V. 'TUTAL ruouurus I I 144.99 5.80 0.00 DAM 0410 0.00 0.00 144 99 ' [ALOR no 11121-5 [VALOR DO 521311110 105503160 err-nus DESPESAS vALOuor/II. IPI 1V, mas UF DESI'. lv. 101'. TRI:: v. TOTAL DA Nom 1 0,00 0.00 _$911 0.00 0.00 18.35 0.00 ___ 144,99 ' TRANsPoRTADoR 7 VOLUMES TRANSXOBTADOS ____ _ N( 117m r 11712110 SOCIAL 111911; romeo AMT PLACA m \\FEICULII 1:1- Tw-'PI 7 (\"PF Magali\u00a1 Entregas 3'?\u201d \u201cm\u201d d\u201d RT' _ __ r-.NIJFRF\u00c7O MUNICIPIO UF 'INSCRI\u00c7\u00c3O rsTAnuAL QUANTID\u00c3B\u00ca ' ' \" tSI-\u00c9df_ !MARLA NIIMLRA\u00c7\u00c0O \" 'PESO Bxvm PEs11LtO1Imr\u203a 1 CX _ \u203a___4 0.960 __ DADOS nos PRODUTOS 7 SERVICOS ___ __ _ 15913329121? - \"\u201c\u201c'\"\u00b0.^\u00b0Jf _ _ \u201cP\u201d :t: 9:1 ,PP\u00cdT\u00cd __ \"#111 .W ._i\u00f3%s'\u00e3\u201c 13541 lt\u00fcniplvcesadm d: Ahmcnlzs Tuxho Pmuc 85094090 2100 M06 UN 1,0000 144,99% 144,99 5.80 Mondial MV-l\u00f3 300w HDI' (zip. '   .,11-c111 111 1111115 31d 1.111s CNP-JI 952951554031308 , ' 0011117115: 9372022 ' \u00ed do u\u00a1 DADOS ADICIONAIS \u00a1Nromucons commnzrrmlms ' \u201csaque, m \"no Inf. Contribuinte: Nota \u00f1scnl de morno simbol\u00edco n 495766, emitida cm 06106/2024. serie 9. nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do deposito temporario - operador\u00a1 ' bo: 300 - VIAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA. CNPJ: 242311747000235 saindo do endereco: RO vIA nos BANDEIRANTES, Numero: nn n, .-1,   __\u203a , vu LU o *vanunrrnnn cr-vvsh u n.~_  nm . narvn 1524.4 . y     _- n_.v1'wvvu\\nNFe N'. 000.008.424 S\u00e9rie D01 1100510313321 0a VwuvNIssv a tgygvaxsunauT\u00ed rZOZ/90/90 oyssiwa 011W 0V VCIVJIGNI VDINOHLEHEI 'IVJSIJ VLON Vu SEILNVLSNOJ SODIAHHS nom Somooud SO EIW - v0.1.1 uwvudsou\u00e1unvs 2mm VIIEA EICI sowaaaoau OLNZ-IWIEIEIJEIH ou uva uwsioazm\u00a1 a OAON odwva 011m3 J/S -0001-191 'Iisvua Av - Svam ovs aunvs 30 'Ivmos 0.1.I'1J.1J.SNl OIHVLVNILSEIG zzwIxL su 1101.04. IIO1VA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DO EMITENTE DANFE Documento Aux ar da Nota Fiscal Eletronica IIIi 111111111 IIIIIIIIIIII ||||||i||1 |11| 11H11 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME AV. INES PEREIRA DE MARIA QD 37 LT 5_ 062 JD SAO JOSE - 74494-755 GOIANIA - G0 Fone/Fax. 0623298005 l _ SA\u00cdDA CHAVE DE ArEsso N\". 000.008.424 0 - ENTRADA E] 5224 0622 0135 3500 0130 5500 1000 0084 2412 4300 8420 Consulta de autenticidade no penal nacional da NFve www nfefazenda govbr/ponal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTmuzACAo DE uso 152247629729392 - 06/06/202417:51:59 S\u00e9rie 001 Folha I/I VEN AS NATURI~1A DA OPERACAO INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL D0 SUBST TRIBUT CNPJ T l 22.0l3.535/000I-30 106268767 DESTINAT\u00c1RIO / REMETENTE NOME l RAZAO socIAL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ENDERE\u00c7O AV BRASIL 1629. 000 - S/C MUNICIPIO CAMPO N V0 D PARECIS FATURA z DUPLICATA CALguLo no IMPOSTO BASE DE CALC DO ICMS 0,00 DATA DA EMISS\u00c0U 96.295.654/0008-35 06106/2024 CEF YUATA DA SA\u00cdDA/ENTRADA _ 78360-000 L 06/06/2024 O [NSCPJ\u00c7AO ESTADUAL | RA DA SAIDA/ENTRADA _J 17:51:55 rim /CPF TaAmxo I DISTRITO CENTRO 1 UF FONE! FAX 1 MT 0011461739 BASE DE CALC ICMS ST 0,00 VALOR no 1Clt1S\"S_1.JI3?'_1V IMP IMPORTACAO 0.00 VALOR no I\u203aIs 0. 00 V ICMS UF REMET VALOR no FCP v TOTAL PRODUTOS 788.2; V ToTAL DA NOTA 788.22 VALOR D0 ICMS 0,00 M001 0. 00 0, 00| 0,00 0,001 VALOR DO FRETE UESCONT\u00cd) OUTRAS DESPESAS VALOR mTAL 1P1 v [CMS UF DEST v TDT TRIB AL\u00d5I\u00cdDA COFINS [vALoR no SEGURO 0,00 0,00 04101 0,001 TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPDRTADOS NOME/ RAZAO socIAL JFR\u00c9FE POR CONTA 0,00 0. 00 TUP 1 G0 *UF ss TRANSPORTES E LOG 1\u00b0) 15mm\u201d ENDERE\u00c7O AV V 8 SN QUADRASZQA_ QUANTIDADE lESPECIE Jcomm ANTI' lPLACA no VEICULO lCNPJ/ CPF 09.461.008/0003-91 i UNICimo lINSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL APARECIDA DE GOIAN A NUMERACAO LPESO BRUTO [MARCA PEso LIQUIDO _\u00c7AIXA DADOS nos PRODUTOS I sEnvI\u00e7os ____ _ _V_____ C\u00d3DIGO PRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O DO PRODUTO/ SERVI\u00c7O 0/CST B CALC ICMS NCM/SH CFoP ^UQ QUANT VALORUNIT VALORTOTAL VALORICMS VALORIPI \u00a1CMS ALIQ 56758 CINARIZINA 75MG CPR C/30 FLUXON 14362 *DEXMEDETOMIDINA IOOMCG/ML C/SXZML [PRECEDEXJ C1 2607 *EFEDRINA 50MG ZSXIMI. (UNIFEDRINE) 50MG/ML D1 341 ISORDIL SUB-LINGUAL 5MG CPR C/30 [ISOSSORBIDM 48305 SIMETICONA 40MG CPS C/ZO (GENERICO 63860 VARFARINA SODICA 5MG CPR C/30(GENER1CO) 30049069 30049069 30049039 30049099 30049099 30049059 0102 0102 0102 0102 0102 0102 6102 6102 6102 6102 6102 6102 C' X CX CX CX CX CX 3.0000 5,0000 2,0000 3,0000 5,0000 3,0000 9,9000 57.5000 1950000 126600 3,2300 5,0300 29,70 227,50 390,00 4590 0, 00 0, 00 0, 00 0. 00 0, 00 o, 00 0, 00 0_ 00 0_ 00 0, 00 0, 00 0, 00 0. 00 0_ 00 0. 0o 0, 00 o: 00 0, 00 DADOS ADICIONAIS INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES Inf Conmbuinle PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 9,85 CORRESP. ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS ART 23 LC-123/2006.\u203aCOTACAO 9611 HOSPITAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS - ISSSL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO 1 CONTRATO DE GESTAO 03/2021 BANCO BRADESCO AG 2241-1 C/C 13994-7 BANCO DO BRASIL AG 7524 CIC 120751-2 OS NOSSOS PRODUTOS SAO DE ORIGEM LICITA E AUTENTICA CONFORME RDC 430/2020 RESERVADO A0 F11 P001? \u201ca x, u . 2X5!\u201d \u00f1\u00f3nnmfm Imp: m\u00bb m\u00a1 u! 07 1024 n: 0x 33 2a rm 0.10 em uma [sm cum mVERA CRuz SAUDE HOSPITALAR um \u00ab :u: 5mm** 13\u00b0 0\"\u201d 1 AV mes PEREORA os uam. 00.3711 s N\u00b0 s: ?X3331 ggeggng\u00e7z \u00c9 JS SAO JOSE @amam eo 1_ , 58m , , \u00f1 l . - , t 1 E , , . \u00e3 1 cap; 14494755 2 ;mada \u00a1FHAVE DE !M5580 roma: (062 132900052 152 139930055 No. 000.009.423 V A' - -~ '\u00ab '  55m\u00a1 5 I 52\u00ab2409~22.D13.535\u203a'0\u00da01-30<5S~001-0O0.G03.423.124~400.842\u203a6 pomgq ;z ' Cams-am de aula ' ade no ;xcutai nani-cr e ::a Se\u00e1az Autorizado/ra A _ h RGTOCOLO DE AUTCRIZJX\u00c7 O DE USO . 152247629715525 ONGS/2024 ~ 17:49:43 \u00ea \u00c9 Nat, aa Opera\u00e7\u00e0c VENDAS 1 1 i 1 1 1 1 1 1 e e E 1 x \u00b0557W^7^*'0\"R5'^ET5\u00a71_5 M.,___,~,,__1, \u201cWW, _m_ __,_  .  _ _____ WN. .mmm, .- 1 1401714302230 300121 10s? 10m 500;  ;1- sawre SAO LL-'c\u00e2\u00edT\u00e7rjp/;\u00c7 o; sem g3 511713530 \u00cd 5 \u00e0 1 1 msmuro secam. 'JE .amos sAo L\u00e2JCAS 33.335_ 554205984 06501012024 Emagre\u00e7a 13mm\u00bb 0101121: 1' 'ep Gaia da Sa\u00e3da AV BRAS 55106/2024 CENTRO 1.4051 010 me da Sama \u201d 7 49 52 629 7636042130 (,A5.1I3('\u203a1\\'11bl FATUR\u00c1 18023131 OI/B7 52024 5 . 149,853 .H CALCULO DO IMPOSTO \"'\u201d\u201d\u00b0\u201d\"\"\"\"'_ ::rs 'Jess-tema tam' 'da cs 5013073 1 0.00 RS 5,149 35 \u00a137977110 *a av, *rs S *s\u00fcic\u00e1\u00e3 1 RS 0,00 1 RS 0,00 RS 0.00 ' valor eo Frete j' w 21; \u201cregar, *sem _HTM \u201d 'as Ixas\u00e7esasl\u00e0cesscr o: RS 0.00 as 0,00 \u201c Rs 0,00 , YRMJSPORIADOFJVOLUPME TRANSPORTAMS 50:13! 55 TRANSPORTES E LOG: ?edema 1 AV V\u00f4 SN CIU\u00c2ORASW \u00bbGTE 33 a* \"me 55mm 5 CMXA COD. DESCRI\u00c7\u00c3O 006 PRGWYOSESERVBOS PRODUTO 3ss0'\u00b0'\u00a1\u00ed. GLJCEMK\u00a1 \u00bbranma 0:51:05: m:: .yu Marca: axonmm Lote: 923113564 va2,~,3a.5o~30/11.r202s 151011 Arm cRz m 1,2014 c 12 ~ Marca: mAmLxs Lote; 3125324 vazmaaeacrccxzo2\u00e3 z 12990 ATM\u00a1 Chip: 13h05 CH ., 0M CHF\"\" ' Faz-ca: 2012120155 Lote: 3123924 Vnlgdadxe: 5012/2029 i' 5553;; 90:55 210o' Sanz-mu m cr\u201d \"' 30259030 0101 Marca: vma SHARP Lona: acwo\u00e1zxsos vs_ caae:\u00abs3;0ag'2c2s 34401 caravan :NTRAV\u00caNOSO u. :1 ;se Marca: SOLIDOR Lote: 01221211 VaILdB\u00e0emB\u00d3 1112027 51174 :msm PENR \u00c9 R.? 1 ESTERIL \"' 190103021 em j Marca: mnzzmx Lona: 140523011 Va1;deLiG:3\u00d3/36\u203a'2OZ5 O 09.461.008!0G03~31 \u00e3o ?- 'a\u00ed UNITARD \u00fc C2  0,00 0.00 0,00 @.00 90183929 01 01 0.00 0,00 0.00 0.00 J D\u00c0DOSADUCSONMS @uma 974: Rosana: r . 9115x2127; weucz\u00e7ax. :r ?A vt z 1tzwmuxrvz as va: Avrcx c\u00e7s Tzumzcs as see ea 19,453; ?onto :an: :marra o :Gx\u00fcv\u00ed\u00ed\u00edl-:GNTC u: ensure ;z t \u00bbg5 ao VAL\u00c7R :V: as :e :a7 :mxaqa ::Janta ::E .,252 ::as uma\u00bb Amy: D:'\\23\u00cd? :wma HSASEZSCJ As_ ?241-N N* 139:.: 310460 na amam, as s c c 129751-4 :as 2405535 Wovnrw su.: D1, :suas:- Lzczm s A 7a @Leto C _xx-.fh a.: 'Jtakwa \u00e9; 12mm,\u00cdRANSD' 55 TRANS\u00daORTES \u00ed L\u00d3GIST\u00cdCA F \\IDLUME \u00e9- vsmx cauz SAUDE nosmnma um . ME DAN FE_ \u201cocumen\u00e3c A xxar de tw. !NES FERER\u00c0 DE !ARMA QD 37 LKS N\u201d 62 *vma $333\u00a1 gen-\u00e0mca JD S\u00c3O JOSE GOZANJA G0 \u00ed!? l\u00e3 ll !H 11| !W \u00ed \u00cd Fom). (062 5196x052 (52 passam na 300391423 !CHAVE @E ACESSC Na\u00a1 de 531g ?\u00e0 G *V* \" *\u201c'^\u201c*\u201d-\u00b0\"'\"*\"~\" sgggg 1 5 52441864101 353510001 -3055-001-000.008-423.124400.E2~6 VCN\u00c2\u00c0, Fmhmz 12 \u203a Cmsutza de aute :dade nc pode! naaonal da &Fve *num nie fazenda gov orpora\u00e3 ou no * \" 5 ___ _ ' suga Sefaz Autorizativa !nas Estacua\u00e3 snsc 23% do Su , v ,, ' \u00cdCNPJ \u00cdPR\u00c7WOCOLO DE AUTORVA\u00c7AO DE USC) 22.053.535/0601-30 515220628715625 OG\u00cdOG\u00cd\u00cdOZ\u00c0V\u00cdYAQM 'W\u201d 'W\u203a\u00f1\u00fcT0SrsER\u201c\u00ca5\u00a7\u00edW\u201cM__\u201c\u201c\u201d\u201dj *tem Fsojcmr\u00a1 a\u00bb Exmo; com. t vALoR \u00ednesc vALoRroIAL azasa\u00f5aT\u00f5ivtnrcus ALDIAUQ - \u203a . uunmm _ :cms _ seus\u00a1 cm 901842010 0101 M02 o,oo um] 25 4656 uma qoo\u00ed oan a a' i cor: 920mm M __ ___ 22632 EQUIPO MICRO BURETA 133341 GR\u00c0DU\u00c0DO FLEX Marca: &LIDOP Late: 38223051 Validadez\u00e3\u00ed/GS/?D\u00c9B FILTKO &KITKRX\u00c0LL VIR\u00e0L HMEF INF C T1780 i1 TR\u00c0QKFEI\u00c0 X\u00fcarca: XQR\u00c9E\u00cd\u00cd\" Lone: 163.5 Va\u00ednda\u00e3e D1# \u00f4 723 f 90192010 40743 z: -c er\u00f1tsTk\u00edsaism, 2.2.0541  \u201c\u00c9 Marca: x23 ;swap Lote: nnxzzemc: 'lalxdadafl\u00edh/'ZO/ZOZS Em  u  ,_, \u00cd 493.3 \u00ca .VJaSlmPA .KL X CON/I XNTRACAO INE' 0,00 uno V\u201d 1o 115;; 103,90 opa Marca: EESCkRPACK Lote: &tambem; va1;:~zaae:31/D3/2027  .___  ,  _M.~ _ ' um m' ' x 90192010 , auma\u00ed mscxm DESC ranma c/xmscr' c\u00a1 5o E a\u00e1\u00f5\u00e3\u00e0\u00ed\u00ed\u00ed\u00edno ;m2 am PCT ao \"M um \"mm \"' 294,00 m' em Marca: amarga-um: M2152? Lote: max-herman *131153649226102/2026 a ' 405w] 9x9:: c\u00e0mzorrxc; ?3-?6-3 (Lsux\u00eam c :se ns 43022090 amu sun ' o,oo cx y mma; wzaecpazm Lote; :astra: Valzdadm3l/\u00ed\u00fc/2\u00f527 . .ums 124x921, saw moxuom @C AUTOCLAVE aansnxf\u00f1o ame om ROL Farsa: zsraaxwmz Lote: 3332 V3lLdade:3O/U/2O25 \u00ed 3\u00a1 52905 ?casam m:: m'. \u00bbmz/nano BRANCA c, 3 39259090 030176102 o,oo Pcv, z \u00bbgg\u00e7g\u00e7 373m (wo Marca: wzrrzx Lote: H2C23091O vaucaaazsoios/mz: \u00ed J 3 Q** \u00ed i \u00e0 138m3 SCXLP N23 x15 2m _ 90223929 010135102\u00a1 0.00 cx x 4 tem 1950 0.00 2 349% 481,98 DPG Marca: kit-EBD( Lote, 230715 Validadnz\u00f5\u00f5/CV/Z\u00d3ZS i I 27588' 3XX20), EN\u00c9OTPAQUEAL .R5 sumo goagagq\u00e7 em 510g; (me pm Marca: SOLIDOR Lote' 30323031 Va1;dada:3\u00ed/09/3028 A i \u00e3 44.00 0110 Marca: 7034213 Lote: 22510 vandarsezso/:x/;mu ~g\u201c.\u00e3\u00a75\u00e3'\u00e31 IAs\"ze. ze; _\" M' \"\"\u201d\u201c 90193929 Marca: roma Loca: uma \\\u00edahdadez2\u00e2f\u00fc2f\u00e3\u00fc2\u00e3 25554 .mta 705.62 .\u00ab vms x.: Marca: ranma Lote: 21915 Va1zdacie:29/G2/2025 21168 5mm &WTRM !Mw C . 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Data: 21/06/2024 ?l \u00ca\u00e3gas Requlsi\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 08:28:58 *M* ' 'WW Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quinhd\u00e3de U\"- 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 284 ALcooL ETILICO 7o - 1 LITRO 120.00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 50.09 RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10.00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12.00 PC 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE' 50.90 UN 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 200 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20.00 UN 3402 SONDA URETRAL N 0B 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50,00 UN 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 50.00 CX 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400,00 UN 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 20,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 SONDA URETRAL N O4 10,00 UN 4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 16,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 5232 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1.00 UN 5834 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CIIOO 20,00 CAX 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7821 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 16.00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO 30,00 UN E254 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M 4,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALAO N. 8,5 10,00 UN 8279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 3D MTS 10,00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60,00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160,00 CAX 10355 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/SOO - APENAS MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 501m UN 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 3030 UN 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 5030 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13F|0S EMBIND JM 151100 UN 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5_o0 UN 11940 AGULHA DESC 25X8 C\u00a1100 20m cAx 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/TRAOUEIA 30,00 UND 12658 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO MCMXEOCM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 6_00 PcT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 cAx 12845 SONDA URETRAL N, 14 10,00 UND 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML ;ao UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40,00 cx 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 150MMX90MMX15DFOLHAS) 4m] m_ 14270 LUVA ESTERIL 7,5 ;com PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25100 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/25o 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 11300100 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50100 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7.5 ESTERIL Cl13 FIO e CAMADAS 5 BORDAS 300000 pm 14523 FITA CREPE BRANCA 19MM x SDM 20,00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 10000 PCT PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 38 c?, s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos De\"? ,21/06/ 2024 \u00e0\u00a1 Lucas Horano: 08:28:58 * \u201cmu\u201d Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 151352 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60,00 cAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400.00 UN 16431 DREND DE ToRAx N.18 3,00 UN 16433 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. os 10,00 UN 15434 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 30,00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 3,00 UN 101190 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17055 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 cAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NAscIDo 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML (SEM ROscA) 2000.00 UN 15401 soNDA ASPIRACAO TRADUEAL N. 04 30,00 UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 ocULos. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGoDAo HIDROFILO 500G 15,00 FCT 10295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 2|G \"SCALP\" 100.00 UN 19333 ESPARADRAPO 1o x 4.5 cM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5.00 CAX 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5.00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5,00 UN 201550 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 coLEToR UNIVERSAL 00 ML - EsTERIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 8,0 100.00 PAR 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10,00 UND 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 cx coM 100 UNI 20,00 cx 22947 DRENo DE KHER N. 2o 2.00 UN 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 c/100 2,00 cAx 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500.00 UN 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 300.00 UND 320709 MASCARA ALTA cDNcENTRA\u00e7Ao OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTo 10.00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001f S\u00e3o VJ Lucas INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os * Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISS 13 - ISSSL \u203a INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE SL .R j.; Q\\ . C.N.P.J.: 96.295.651/0005-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 31o - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 204 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,4000 564,00 12,1500 ,._ 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT ?16,5000 73,00 31 ,0000 62,00 27,0000L 54,00 333000 66,60 1761 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- Cl TRAQUEIA 11,0000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 108900 108,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MIvI X 200M I 123,0o00 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN mooNoINN com !- \u00ab- 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5 ,4800 65,76 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3,5500 71 ,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 0,0000 0,00 146000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 146000 29,60 0,0000 0,0000 MIT 0,00 17,9600 35.92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 0,7500 22,50 l_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 11,8000 590,00 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 65,00 4177 SONDA URETRAL N 04 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4775 IFRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CI 8 UN PCT 13,6000 163,20 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 38 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC JuIiana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE ' ' ' ' d . U .M. codlgo Descn\u00e7ao dolnsumo Qt e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 132300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1534800 306,96 mooNcNN mu:: !- \\- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 1- 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 T 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 2 UN 15,6800 31 ,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 301 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21,30 1,0600 31,80 J\u00a1 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 50 CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000I 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 4148 JSONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 A Z D coco wmv- UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 i 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN PCT 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 N 1_ PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os LocaI de Armazenamento: 1 \u00ab COMPRAS - MATRIZ - ISS SL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo \u00da 3103 - LUVERMED J321s - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. 7 VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 39,2500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA v UN 0,0000 0,00 13,8300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0, 0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN nmoNoNN mu) \u00ab- F PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,66 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE o IN UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0, 0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0, 0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0650GT 19,50 0, 7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0, 6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 41 52 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 J 71,40 2,7400 82,20 4177 SONDA URETRAL N 04 UN L . 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 Qcwoococoooo NN NmTomgNnv-a- UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N ___ PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 'I 0,00 PGX Software S|G ~ Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3 3;/ Lugas meu\u00a1 l: . num unmade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 6 de 38 Data: 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. VIr.Unit. J VaIorTotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21 ,7500 65,25 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 JGEL ULTRASSON - 5KG. 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL \u00ab Cl TRAQUEIA 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN L 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3325 3402 JSONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 SONDA URETRAL N 06 3403 CLAMP UMBILICAL 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 325,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G r 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 123,0000 246,00 6,0600 424,20 100 UN 0,3031 30,31 UN 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 RL 8,4200 505,20 PC 5,2700 63,24 13.0000 26,00 50 CX 6,5000 UN 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 3 0a 50 2 POT 23.0000 45,00 1o 2 12 120 UN 0,2935 35,23 20 UN 70 UN 2 UN 20 UN 0,6500 13,00 I 30 | | 300 UN 0,5000 174,00 | UN 0,7450 7,45 coco Nena-u- 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN UN 10,8900 108,90 3.2000 64,00 UN 0,5520; 16,59 UN 2,2000 44,00 PCT 13,6000 163,20 N ,_ Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO z s\u00e3 @Luas m** 0\u00b0 Unidade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000835 P\u00e1gina: 7 de 38 Data: 21/06/2024 Hora :08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Pa rc\u00a1 I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| \u00cd V|r. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 189,0000 1119,00I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M IUN 21 ,0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 F N n NNo CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 Unidades PCT 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2360 708,00 0,2300 l 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 [MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 8271 IATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3,6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 39,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAI\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M :nocao-troco Fev-v\": w-u-lf) CAJ( 22,0000 1.100,00 23,8000 .I 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 ILUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 23,8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 IELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 \u203a APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 1362500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 8 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera G EOVAN NA \u00c9 . ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. VaIor TotaI VIr. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| 5131 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 lCATETER INTRAVENOSO 22G 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 .H 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 1484800 140x037 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490 , 06 0,0000 0,007 0,0000 T 0,00 290,3500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 20,7800 41 ,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 3 1 2 2 UN -L 20 CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 0,571351 462,80 0,9700 776,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades PCT 12,7000 203,20 16,7700 208,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA UN -r 0 , 2435 730,50 0, 0000 0,00 0,3079 T 923,70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 1 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M UN 1 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 4,1764 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8800 58.80 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 4,0300 0,0000 0,00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M ooc\u00e1coo u-#M u-u-us 27,4000 22 ,0000 1.100,00 21,6400 1.082,00 33,2000 1.660,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P UN kAX 130 CAX 27,4000 22,0000 2.860,00 22,6500 2.944,50 31 ,5600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 5, 2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6788 0, 6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001x ,s\u00e3 @Luas .zonas Instituto INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Total Valor Tota| VIr. Unit. VaIor Total CATETER INTRAVENOSO 22G p 0,5800 696,00 0,7050 846,00 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 1201jUN UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 , 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152,4000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 ILJN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 420,00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 Unidades PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0,00 0,0000 0.00 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 30 UN 0,2350 705,00 0,0000 0,00 795,00 'I 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 0,0000 0,00 32,0000 320,00 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 71,40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 35,50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 39,20 4,9500 49,50 1 036 2 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 26,0000 1.300,00 21 ,7500 1.087,50 1.182,50 0,0000 0,00 1 036 3 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 44 0,0000 0,00 2.827,50 2.470,00' 0,0000 0,00 1 038 5 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 124,0000 868,00 166,5600 .L 21 ,7500 1.165,92 118,2500 827,75 117,8500 824,95 1 060 6 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 192,50 0,0000 0,00 1 066 6 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 12,60 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1 ' \u00abe 22222122222: 32 \"www Unidade: 13 - IsssL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143\u203aADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 5282 DRENO DE TORAX N.40 0,5800 696,00 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 7 148318001 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 A 2409900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C\u00a1100 20 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 IATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8284 IMALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 3,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 10362 ILUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 21,6400 1.082,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 19,0000 2.470,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6250 12,50 oocvcoooTrso x-vm -x-nnm ln o N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 90295554/0008-35 P\u00e1gina: 11 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143 -ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo \u00ed 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO F' FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI 4 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|or Total Wr. Unit. Va|or Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I_ 0,0000 0,00 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA c: In UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o In UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 1- 3,0200 453,00 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 F-T CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 112,0000 672,00 49,0000 294,00 121,0500 726,30 58,3900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 13579 14270 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN (O EN V \u201cS8 353 5313 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1590000 63H30 LUVA ESTERIL 7,5 o o N PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA In N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0, 0000 0,00 78,2500 234,75 14495 [CATETER INTRAVENOSO 20 e 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 ICOLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9100 414,60 14504 [COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 IFITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 14856 IATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 P\u00e1gina: 12 de 38 \u00e7 _ - d p Data: 21/06/2024 3;\u201d 53\u00b0 cmam e 'em Hor\u00e1rio: 08:28:56 \"'^\"\u201c\u00b0\"' Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores I 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC .\u00ed. Juliana Cicera 'GEOVANNA ALEXANDRE ' ' ' \u00e3 d l d . U .M. codlgo Desm\u00e7 O o \"sumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI o n 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM A UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o In UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o n:: ,_ UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 l 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSACAMPOOPERAT\u00d3R|O(N\u00c3O EST\u00c9RILITAMANHO PCT 99,5400 597,24 54,5800 327,48 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 1. *w 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRALN. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40. 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0001? 0,00 moococamoov 04k\": va- Nm 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o c\u203a N PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 I' 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 to N 1- :v: 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 'PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1,421.00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os f\u00e3; Longas ea\u00a1 C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 P\u00e1gina: 13 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE a A C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm ' om ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| _Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Total( Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181 ,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA L 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o a: o 1.o o no ._ 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 16,9800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSACAMPO OPERAT\u00d3RIO(N\u00c3O EST\u00caR|L)TAMANHO PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 UND 0,9900 9,90 0,0000' 0,00 0,6800 6,80 0,7400 7,40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 UN I: 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 \"_T' ,._ k CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 1.a @CON <r 38 \u00ab.- 88 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 o o N 1.o N 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 L 0,00 78,1800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6500 520,00 0,7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20IUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001uma\u00a1 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , - Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os :e ias  \u201cm\u201d Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/0612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Valor Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 31 @\u00c9 (\"BI-Aa UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o u:: 1- UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 CAX 5,9000! 118,00 12178 AGULHA DESC 25X8 C/100 I LTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C1 TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 1 2739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND :oceano Nm <r CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 I UND 0,6500 6,50 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 (SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 L 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN \u00d3 eNR\u00ca\u201d 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o 8 PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA \u00e2 UND 4,5000\" 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 \u00c9 l -v :v: 59,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G o o oo UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L o eo UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 o c o no PCT 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M o N UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001;r s\u00e3 @\u00e1 Lugas x\u00edo\u00e3d! e um Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 \u00ab COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRU R. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc' l Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Tota| 1 5652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 I' 407,40 7,9200 475,20 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 17 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 4,0000 c 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,8800 26,40 1 6636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0.8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 9,5000 'I 28,50 0,0000 ,._ 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4, 6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 230000 460,00 23,8000 476,00 23,0000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTlFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO _L UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) UND I 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 4 0,00 0.3977' 470,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) UN 0,1210 145,20 0,1200 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 1 8568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA UN 1,1100 166,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' UN 0,0000 0,00 0,3100 31,00 0,2300 23,00 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA UN 0,0000 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 1 9860 IAGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 19861 ICATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 ,1 0,00 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC ;___ Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 4P 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 2,1193 21,19 c 0,6500 6,50 0,6450 .L 6,45 1,1900 11,90 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6824 20,47 0,7200 21 ,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA UN 11,1000 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2615900 80,67 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433,80 332000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN CAX L 27,4100 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 ,UN 0,5407 19,20 r~ 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 19.3800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0, 0000 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND J 8,7675 526,05 8,9500 8,9800 536,80 14,2200 853,20 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,004\u00a1 1 ,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX l 217500 138,80 0,0000 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 L 19860 J AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 O, 0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Softwa re S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001t' S\u00e3 @Luzes w321i\u00bb 1mm.- Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.691/0008-35 P\u00e1gina: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 I Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gma\u00a1 com I ELIS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tot\u00ed VIr. Unit. Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240, 00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 UNI 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0 , 0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0,00 3,5300 70,60 1 7065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 26,0000 520,00 21 ,7500 435,00 5,0600 101,20 190000 380,00 0, 0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 ,_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 4 0,5000 600,00 ,._ 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8568 ICATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 IALGODAO HIDROFILO 500G PCT 32,0000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 268,55 19295 IDISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 7 100 UN 0, 2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21 ,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UND E 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509.40 13,0600 783,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00 2,9200 584,00 19539 NDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,5000 132,50 0,0000 0,00 1 9860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os :\u00e0 Lages :\u00fc\u00fc\u00f1f Instituto 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 40o UN oxroaoh 153,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 3 UN 4,0000 12,00 10 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6500 19,50 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 2500IUN 0,8188 2.047,00 3 UN 9,5000 28,50 16890 EOUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 2o UN 3,3000 66,00 2o CAX 19,ooooI 350,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1200 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,2000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM L 60 UND 8,4900 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADORBIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 2610000 789,00 _I 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,8900 44,50 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 19 de 38 c . d P Data: 21/06/2024 \"am \u00b0 m9\u201d Hor\u00e1rio: 06:28:58 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Total V|r. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. VaIor Tota| VIr. UniI. VaIor Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5200 176,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 570000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40  I s 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24,4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9800 39,26 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00L 0,6800 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31,00 PGX Sofiware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 ?\u00e0 55\u00b0 Hor\u00e1rio: 03:23:55 Lucas , ~ \u201c\u201d'^\u201d*\u201c\" *\u201c\u00b0\u201c*~'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. ValorTotalI Vlr. Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 0,0000 0,00 56.2900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,7900 1.039,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 142300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00I 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000) 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800I 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00 330000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 I 156,20 0260GT 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL I 40 UND 2,4898 99,597 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71 ,20 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,60 0,0000 0,00 0,6720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. J PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI de Annazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.854/0008-35 P\u00e1gina: 21 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvemmed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| o VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor TotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 \u00abICOLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 UNI k 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 .t 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G UND 1,5200 1 .216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO UN 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 22 de 38 _ c\u00b0ta\u00e7\u00e3\u00b0 de Pa\u00e7o, Data: _21/06/2024 ?\u00e0 \u00ca\u00e3gas l ~ Horano: 08:28:58 Am\" \"M\" Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVM 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,2600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM18 5 UN L 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500# 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000+ 19,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 jTAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 -I 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - Novo C.N.P. .: 95.z95.5541000s-35 P\u00e1gina: 23 de as ?y s\u00e3o cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os Data: 110512024 dade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 24.355,55 R$ 17.257,00 R$ 20.795,35 R5 30.409,39 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 RS 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 24.385,68 R$17.267,88 RS 20.795,35 RS 30.409,39 1' Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO\u203a30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-28DIAS Prazo de Entrega 0510512024 0110512024 0510512024 0710512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Valor Tota| Vencedor R$ 775,20 R$ 4.455,40 R$ 695,44 R$ 4.697,32 LUCI PAULA\u00c3REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 24 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 25.736,97 R5 9.425,50I R3 22.793,69 R$ 34.872,61 R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 R$ 0,00 RS 25.736,97 RS 9.425,60 R3 22.793,69 RS 34.872,61 FATURADO ~ 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS 30/05/2024 30105/2024 0310612024 0710612024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 1.290,33 R5 147,00 RS 1.906,75 R3 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO dade: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 a\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 25 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 14.571,84 R8 19.260,35 R$ 21.276,28 R3 17.253,74 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R6 0,00 R$ 0,005 RS 0,00 RS 0,00 R$ 14.571,# R5 19.260,35 R3 21.276,28 RS 17.253,74 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS 31/05/2024 08/06/2024 07/06/2024 31 /05/2024 \u00b0L 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 1.585,37 RS 489,45 RS 6.141,43 R5 2.871,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.335.654/0006-35 P\u00e1gina: 26 de 38 l, _ - P Data: 2110512024 \u00e0\u00a1 3335 c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de \"m Hor\u00e1rio: 00:20:55 em* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$ 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Total Vencedor R$ 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001I |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 .w s\u00e3 15)' Lugas I ::muro Unidade: Local de Armazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO ~ 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO \u00c9 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 246,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTD TAM. G PCT c\u00a1 e UN 12,00 PCT 13.60 153,20 5282 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5,50 16.50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C\u00a1100 20,00 CAX 5.90 118,00 11940 AGULHA DESC 25x13 C\u00a1100 20,00 CAX 5,90 113,00 12345 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,65 6.50 16431 DRENO DE TORAX N.18 3,00 UN 4,00 12,00 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 25,50 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19,00 Valor Total: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 ~ S\u00e3 *T\u00e9/f Lugas ww\u00e0\u00e0 I Ismuto Unidade: LocaI de Armazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUcAs - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 28 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 000,00 UN 0,55 439,20 017a SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0.23 690,00 0271 ATADURA GEssADA 15 cM x 3 M 40,00 UN 2,74 109,60 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c\u00a1 COLETA 50.00 UN 3,29 104,00 12688 COMPRESSA cAMPo OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O ESTERIL) TAMANHO 45cMx50cM PAcoTE COM 50 UNI 0,00 Pcr 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 59.45 173,35 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 ESTERIL (3/13 FIO 0 CAMADAS 5 eoRDAs 3.000,00 PcT 0,49 1.400,50 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROscA) 1.200,00 UND 0,35 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 19560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO DcULos. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14.20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 25,49 132,45 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,97 38.80 Valor Total: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frage; 0,00 Ea:   LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: T Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 29 de 38 Data: 1 6/20 :\u00c9: \u00cau\u00e3gas ordem de compra _ _ Hor\u00e1n\u00e3: [(10203 '^\u201c**\u201c*\u00b0 Unidade 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 510 LENcoL DESCARTAVEL- 70CM. 00,00 RL 0,42 505,20 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12.00 PC 5,27 63,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13x45 cx COM 100 UNI 20,00 cx 6,35 127.00 Va|or Total: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'I Documento: 20071001\u201cr S\u00e3o *' Lucas mn\u00e0$lzustvtuto unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535l0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c/ TRAQUEIA 10,00 UN 10.09 100,90 3402 soNDA URETRAL N 00 30,00 UN 0,55 10,59 4140 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 14 C/ BALAO 20.00 UN 2,20 44,00 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 30,00 UN 2,20 00,00 4177 SONDA URETRAL N 04 10,00 UN 0.53 5,30 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2.00 UN 240,99 481,98 0279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 10 CI BALAO 30,00 UN 2,20 00,00 10003 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0,90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C/50 UND 40,00 cAx 4,10 104.00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 20,10 56,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 30.00 Cx 44,50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MMx90MMx15oFoLHAs) 4,00 BL 159,00 636,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4.68 117,00 15790 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIx 400,00 UN 0,41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1.89 378,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,20 19,00 19000 AGULHA sTIMUPLEx AB BRAUN- 22G 3.00 UND 203,00 709.00 19001 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50,00 UN 0,09 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2.70 13,50 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10.00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5,00 UN 0,20 31,00 Va|or Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete, o,oo :25. _ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001/ S\u00e3o E? Lucas uwabn\u00edmutr, unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 31 de 3B Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 1039 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO P/ ExAMEs DE ULTRAssONoGRAFIA 120,00 UN 0.29 35,23 Observa\u00e7\u00f5es: CX C/ 144 5003 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 140,40 140,40 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,10 311,40 7920 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG 1:/ 0 unidades 10,00 PCT 12,70 203,20 Observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) c\u00a1 7 UN 10000 AGULHA RAOUI EsPINAL 27G 50,00 UN 3,70 109,20 Obsewa\u00e7\u00f1es: +&AGULHA P/RAOUI DEsC.27G 3 1/2 C/25 (90x4) 10401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 04 30,00 UN 0,04 19,20 19900 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 50,27 201,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML- EST\u00c9RIL 200,00 UND 0,30 75,02 029100 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,00 UN 5,29 20,45 Observa\u00e7\u00f5es: &MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Va|or Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira uosoongo\u00a1 o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 91129555410008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 _ Data: 21/05/2024 3;) E3235 ordem de compra Hor\u00e1rio: 06:28:58 '\u00b0'\u201c\u201c\u201c'\u00b0 Unidade: 13 ~ ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- |SSSL Fornecedor: 2653 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA CITRAOUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 ObseNa\u00e7\u00f1es: 1 Valor Total: 147,00 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira oosoonqo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme, 0,00 LUCI PAULA REBECA PINHEIRO MA LEMEs GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 200710011 S\u00e3o ?PJ Lucas aramihsututc Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0000-35 Ordem de Compra 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Loc\u00e1I de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 00o GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 PoT 23,00 40,00 Observa\u00e7\u00f5es. GEL P/ ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 04,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C/20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 26,00 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Ohsewa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 0,40 33,92 Observa\u00e7\u00f5es' MALHA TUBULAR 10CMx15MT N1EsT. 10302 LUVA PROCEDIMENTO COM Po M 50,00 CAX 21,04 1.002,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUvA PROC. LATEx C/PO M C/100- USO GERAL 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 6,16 369,57 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L Cx C120 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UN 3,93 78,60 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 10433 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10,00 UN 0,05 0,45 Observa\u00e7\u00f5es: soNDA ASP. TRAOUEAL N00 sNALv. PCT C/10 EsT. 21071 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 Fco 1,42 109,90 Ohserva\u00e7\u00fces: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C/60 V\u00e1Ior Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira posoonw\u00a1 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13z00hs\u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.054/0008-35 s\u00e3o Ordem de Compra *g4 Lucas \u00abseu 1 \u00a1smutc Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 34 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:26:58 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 7107 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14,29 20,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,20 130,00 VaIor Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs preto, om LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001g7 S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra 'a3' LUCHS mu\u00a1 l 10:-Auto Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Totai 204 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 90,00 UN 5,02 550,02_ 3032 cATETER1NTRAvENOsO10G 300,00 UN 0,50 174,00 4103 SONDA URETRAL N, 10 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,50 090,00 10000 soNDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,03 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,01 12,20 14050 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PcT 0,59 50.00 10090 EOUIPO PITRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 00,00 VaIor Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u00c9; S\u00e3o J Lucas I tsmuto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 36 de 38 ordem de Gamma Data: 21/05/2024 Hor\u00e1no: 08:28:50 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 120 LUvA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 cAx 21,75 05,25 3200 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 70,00 UN 0,00 424,20 Va|or Tota|: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Doooonro; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs prego\u00a1 0,90 . .a . LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 DOCUmSH\u00cdOZ 20071001 LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADOINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962951554100003!) P\u00e1gina: 37 de 38 _ o d d c Data: 21 /06/2024 ?\u00e0 33g\u201d ' \u00b0'\" \u00b0 m\"\" l _ Hor\u00e1rio: 00:20:50 ' \u201cm\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 3325 soNDA AsP. TRAOUEAL N. 00 20,00 UN 0,05 13,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C110) 50,00 Cx 0,50 325,00 0235 MAsCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,05 40,50 0520 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BALAO N. 0,5 10,00 UN 3,55 35.50 9279 FITA ADEsIvA PARA AUToCLAvE19MM x 30 MTs 10,00 UN 3,92 39,20 10303 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 CAx 19,00 2.470,00 11710 soNDA FOLEY 3 v1A0 N 20 5.00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 1,22 244.00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 000,00 UN 0,50 404,00 15052 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 00,00 CAx 0,90 417,00 10434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,05 19,50 17005 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 CAx 19,00 300.00 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 00,00 UND 0,49 509,40 19403 CLoREx1D1NA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1,03 300,00 20050 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21419 LUVA EsTERIL 0,0 100,00 PAR 1,20 120,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C/100 2,00 cAx 0,24 0,40 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 000,00 UND 0,02 490,00 VaIor Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 o 00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 ,. s\u00e3 Ordem de Compra j\u00e1? Lugas , _ '\"\u00b0'**\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 38 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAx 117,05 024,95 10030 EOUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 2500,00 UN 0.02 2.047,00 Va|or Tota|: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \"as 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs pune; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u00c9 \u00ed UNI ?SIN/01) v ' 000.003,05? s\u00f3\u00a1 n) folha I \u00ed uusxrii: \u00abIe murrmc m\" | m_ l mw\u00a1 .nh- . \u00a1cndagoxxinjportai ou no sit( da Sefaz Autorizueiorn \u00a1 I R .\u201d _um_ _     _ mu:: st \u00abmm/uu\u00bb 2 \u00abu _. i su 15m rnomuciru , V\u00a1 Y 1\\ MIK\u00ed\u00cdAI)(_7RI \\ I? 152247628794132 (t\u00fa/Oi '2024 14:3 O ; 377171701510144. _WT/II Rx/\\izsutnv i-Afxlun t \u00bbF1A P\u00a1 1:40:11:: 2050+' l H\u00c7SPITHLLRR! :e m 1 d: no porta! nacional da :NI-lc W\u00c0N m: ser num v. n\u00e0rxunroisvx x: ' IPA? www mas ,Sl-u Ir 1\\~( um it) ' I ' HI x 0m vr x 544 (50013 tam\u00bb n. m mu vw 111v s ,t1 \\suxnnorcus \\Lkslut x4 m oozmmo: sr ;z_1_:_ 3.o !DESC ()\\Xu (ll (RAS Dt \u00abWMA \\\u00c9VHOKHE (1,00 mu: wiemwn Lauren\u00bb . DhtnAIAN\u00e1) . ,_ ___ L_ __ __._  .___ _. ___ . \u00abu \u00abremo I ,xsnxm MT\"\" \" 'O ' \\um A \"' T\" ' \u00ed sr-\u00abrun \u00e7 k v nz  tro\u00bb r-Num. nn .snmrus u. prum\u00a1 10x sun m\u00bb x trnnxorsf\u00e3onvr .um \u00abum\u00bb m (V1 I';'KI:\u201c.I M\"? 3. 14( ;e *z mv .um. u\u00a1 me no !sam Rssxnruux w n01 o 'tibs \\1I 'JI\u00c7\u00c0GWIER\u00cdTCIS QI\u00c3\u00c9i\u00c7 11'\u00a1 >N5'I.\\.\\1 5.18730 \\JUI\u00c0 i5( AI. 17| IRAM A .MJI-IRIWGS DE ITIRM-'x LI\u00c7II\u00daA Ii AL' (AJNIU\u00cdUHILILAIJILCOM (II AR?, 7* IM RD( \u203a \u00ab ' (\"MS curtfuru1c/\\11cxr\u203a LX r\u00a1 I, l-\u00c0 c .Artigo KS/K R( Ii O Ia recolher !ZS 131.70 LAS 3 ~ IR ;L r m\u00a1 tomo A 616-313 BANCO BRASIL A( CRFS\u00d3NI\u00c2 0.1.\u201d \u201cIMI \u203aL\u00c3LVV'I'R.=\\I'OI)F Ui\u201d 'A13 O 21123 *J ~ wwe. seacss _ezr as cam  r \u00e9-\"utxzza DO: S M. x rstemas \u00ab (c , : .J 0 039 '32 e ;m 'ao um 90319101\u201d. m0 I|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/D008-35 P\u00e1gina: 1 de 31 _ R - - - d \u00a1 Data: 2110012024 @E3335 \u00b0qu's'\u00b0a\u00b0 e \u201csum\u201d Hor\u00e1rio: 00:30:31 mw- Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO Do PARECIS C.N.P.J.: o7.9o0.01310001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1003 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 sALBUTAMoL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML1ML 200,00 AMP 2000 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2090 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F1A IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1ML1M11v 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 0459 CIMETIDINA150 MGIML - 2 ML 200,00 AMP 0715 TRAMADOL 50MGIML1ML 300,00 AMP 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML soLu\u00e7Ao INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 00,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG15ML 50,00 AMP 7320 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 COM 9501 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 10014 DIPIRONA 1G 1v1IM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12020 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12300 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12074 oxAcILINA 500MG F1A 400,00 F1A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 000,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/MI. (BUSCOPAM COMPOSTO) 000,00 AMP 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 F1A 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG1ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 50,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F1A 15000 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 F1A 15977 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 300,00 AMP 10423 TERBUTALINA 0,5MG1ML 1ML 100.00 AMP 10035 oLEo DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRAsCo 5ML 25.00 UN 17007 MORFINA 0,1MG1ML 100.00 AMP 17200 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 sRG 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 19370 AGUA PARA INJE\u00c7AO 10ML 2.000.012 AMP 19020 CLORETO DE sooIo 20%-10ML 200.00 AMP 19035 ALFAPORACTANTO 00MG1MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2.00 UN 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50.00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 20330 CEFALOTINA SODICA 1G FIA 400100 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 22390 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 1100.00 AMP 22030 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 200.00 FIA 23202 PREDNISOLONA 3MG1ML 00 ML 30.00 FCO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001f' S\u00e3 ?JJ Lugas \u00abmeu x xshluth |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de insumos P\u00e1gina: 2 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 0B238231 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULA REBECA GOMES PILiHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 31 _ ._ - Data: 21/06/2024 ?\u00e0 Essas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os \u203a Hor\u00e1r\u00a1 : 08:38:31 um Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ma\u00a1 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL _ _ _ _ BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Codigo Descri\u00e7ao do Insumo Qtde. Un.M. _ , _ _ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 [-1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00* 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,00m? 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 w 142,50 0,0000 0,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 210000_ 525,00 0,0000 0,00 4795 1SIMETICONA40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 5,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00T 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206600 517,00 17,9200 448.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 Ln N comem colocavam o m o oo o N 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 4 de 31 Data: 21/06/2024 ,ig-gigas Hor\u00e1rio: 08:38:31 \u00c9 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS v SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2653 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| 'Vencedor Parcia| ?Vencedor Parc\u00a1 I Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 .I SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00r 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 IOMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV F/A 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 'PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3896 'FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 'CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 266800 667,00 22,4424 561 ,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 10 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0.0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 103590 828,72 _9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 20 FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 11,5000; 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500** 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,2561 314,03. 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,641, 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. oooctn ooLnmInN o o cn PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DD PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.554IU005-35 P\u00e1gina: 5 de 31 _ Data: 21/06/2024 Q \u00ca\u00e3gas Hor\u00e1rio: 08:38:31 6 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3215 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila C\u00f3d' D \"dl d. .M. 'go escn\u00e7m o \"sumo m e un Vencedor Parcia| VencedorParcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr. Unit. Va|orTotal 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 r_ 2668 \u00a1TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORT|SONA100MGAMPOLA 100 F/A 5,0600 506,00', 6,0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML1MLAMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 9,6500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 .___, 3698 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 cooom comentam L .I 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 31,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 L 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 o a\u00a1 o eo 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 o N 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 \u203a -4 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL50MGIML1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 438001 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINAZSMG/EML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 _IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P. :96295554/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores \u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VaIor Total) 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE ln N SPR 25,9000 647,50 178900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 7' 100 FIA 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV oooom mmmmN AMP 0,0000 0,00 21,0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o a) COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 oc com\u00a1 FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,001 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0.00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001f S\u00e3 ?\u00e0 Lugas a M\u201d Unidade: ,- :wa- INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o d ePre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA l BRUNO MAXWELL EDUARDO 2341 - TOLESUL JEAN Qtde. Un.M. q Vencedor Par ' Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 -\u203a 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 \\IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12365 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 1 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 iAClDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 !OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7600 776,00 6,2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4, 2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00] 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107.00 Documento: 20071001?S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 'JJ Lucas *and !manero Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 8 de 31 Data' 21/06/20 Hora' 08:3 :31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE rPABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Qtde' UnM' VencedorParcia| Vencedor Parc\u00a1 l Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARI NA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM E 0,1960 17,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1,1000 2.530,00 A 23017014? 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 1 0,7504 600,32 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - F/A 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 r 0,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 FIA 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C I 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 ICETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 IMETRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 |OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 IFITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 IBENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *Ez* Lucas , \" u\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143\u00abADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores ?2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. r Va|or Total V|r. Unit. Valor Total I. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 6792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 \u201cr\u201d - - -' 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP I 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) SOOLAMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100LAMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 F/A 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 JOXACILINA 500MG F/A 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00' 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINAC 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00_ 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML \u00cd 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOUXMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRON|DAZOL(FLAGYL)5MG/ML100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,003 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 _t_ 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 ICEFFRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 r 15977 FUROSEMIDA10MG/ML2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 200710011?; \u00abwant s\u00e3o Lucas Inuhtetr; INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 E . OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 COM _L r 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA F 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 1 2026 TIAMINA 100MG/ML a 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 0,0000 0,00 4,0600] 243,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML r -I j\u00bb 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 1 4084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV I 0,0000' 0,00' 4,5324 679,86 14875 ,._ METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 d_ OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV \u00ed 100 F/A 500\u00a1 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 Usuano: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000045 P\u00e1gina: 11 de 31 Data: 21/06/2024 1'\u201d 55\u00b0 c\u00b0ta\u00e7\u00e3\u00b0 de PM\u201d Hor\u00e1rio: 00:38:31 \u00e0 L , _ \u00abm- F\u00cd\u00cd Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo decota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores \u00c9 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN c\u00f3d' D \"dl d.U.M. 'go escn\u00e7ao o \u201csumo m e n VencedorParcia| VencedorParcia| Vencedor Parcia| VencedorParcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,01? 2,6500 265,00 0,0000 0,00 p 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000l 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700T 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGNIL 2ML IVIIM 80m AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7AO 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML(SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN L 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00' 1,6500 1.188,00 1,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA SMO/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 12 de 31 _ c . Data: 2000/2024 fggas \u201cm\u201d d\u00b0P'\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0 Hor\u00e1rio: 08:38:31 -\u201c\u201d'\u00b0'\u00b0\"\"'\u00b0\u201c~*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab ISSSL C.N.P. Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Venoedor Parcial lvencedor Parcial *Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 'TERBUTALINA 0.5MGIML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 r_ 16635 IOLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 IHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML I 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 IMORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a- 17286 IHIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 IDIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828# 36,56 18392 !MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3800000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 'ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00l 0,0000 0,00 0,0000] 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG ~ SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM L 0,5220 46,98 0,0000 0,00 H 0,0000 0,001' 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 F/A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,707 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 IDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 ITAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18,9712 948,56 23229 IAMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 ICLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 \u00ab- C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 23282 !PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001V' S\u00e3o ?r\u00e3/Lucas ::wn\u00fatw :um Unidade\u00a1 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 13 de 31 Data' 21/06/2024 Hor\u00e1 o: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21 /05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcial V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 1 6635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML ID N UN \u00ed 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18.7500 468,75 17067 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17265 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 384,9800 1.924,90 3900000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 1 9378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00\u00a1 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52.00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 ,._ 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96.00 .L 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidad Local d e: e Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Valor Vencedor Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 1642 3 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 1 663 5 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0,0000 0,00 5,5130 132,31 1671 4 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 0,0000 0,00 16,4800 41 2,00 1 708 7 MORFINA 0,1MGlML 2,7600 276,00 2,7600 276,00 286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 0,0000 0,00 7,7000 770,00 1821 0 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 0,0000 0,00 0,1600 32,00 1839 2 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19 063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 2,2700 1.816,00 1 ,5200 1.216,00 378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 0,4100 820,00 0,2590 518,00 1982 8 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 0,0000 0,00 0,2600 52,00 1983 5 ALFAPORA CTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20 288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20 323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20 338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22 396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1 ,4340 1.032,48 2263 8 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 @UN 0,0000 0,00 16,9500 947,50 2322 9 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23 240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23 282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 , - C t ' d Pre os Data: 21/06/2024 @E3235 oa\u00e7ao e \u00e7 l _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 '\"'\u203a\u201c\u201c^\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tom\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$28.481,11P R8 22.233,55_ 1181869358* R$2.139,00 Desconto Rs 0,004 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Frete R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 23.431,1: Rs 22.268.551# Rs 10.593,50 Rs 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO- 30 DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DIAS PYHZO de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 *06/06/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o 0 Va|or Total Vencedor R$ 2.433,86 $ 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ,ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 \u203a |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Usu\u00e1rio: 143 -ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) RS 37.578,92 R3 24.902,29 R8 13.164,50 R3 21.215,06 R$ 0,00 RS 0,00\u00a1 R$0,00 R8 0,00 R$ 0,00 P R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 RS 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 R5 21.215,06 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 08/06/2024 23/05/2024 2910512024 07/0612024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 593,22 R$ 355,26 R5 1.498,50 R3 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 31 Data 21/06/2024 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 38.648,47 R5 18.570,91 R5 28.973,42 R$ 24.601 ,20 RS 0,00 R5 0,00\u00a1 R$ 0,0? R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 r R$ 0,00 R$ 0.00 RS 38.648,47 R$ 18.570,91 RS 28.973,42 RS 24.601 ,20 FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 DIAS FATURADO \u203a 30 DIAS 07/06/2024 3110512024 . 05/06/2024 07/0612024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor R5 447,25 RS 1.138,00 R3 1.749,50 R5 1.393,50 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 c, . d p Data: 2110512024 \u00b0a\u00b0\u00b0\u00b0 \u00b0 \u201c\u00e7\u201d Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R* 27'\u00b02\u00b0'9\u00b0 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 0.00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 27.020,90 R$ 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|or Tota| Vencedor R$ 11-04530 R5 39395.25 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B~35 gq l s\u00e3o Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 06:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 coM 0,15 13,55 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 500.00 AMP 0,74 591,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,30 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 7.70 770,00 23232 PREDNISOLONA 3MG1ML eo ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Va|or Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Des\u00e7ongo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;mm 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.S54I0008-35 P\u00e1gina: 20 de 31 /. _ ordem de compra Data: 21/06/2024 .\u00c9, 332a, , _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 \"'\u00b0*\"\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237135110001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Totai 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 1,55 495,00 2898 HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 F/A 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200.00 AMP 2,55 510,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100,00 AMP 4,38 430.00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F/A 5,19 2.075,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50.00 FIA 4.15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 500,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4.19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6.20 620,00 158GB CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 300.00 AMP 1,52 1.216,00 19370 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,25 510,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 15,95 947,50 Va|or Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 21 de 31 __ Data: 21/06/2024 ?\u00e0 E3335 Ordem de emma Hor\u00e1rio: 03:33:31 *M* '~'\u201c':*\u201c\"' Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25.00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lM/IV 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 80,0ImL 14,011!) - APENAS MARcA cRIsTALIA 50,00 AMP 5,15 652,00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPIvAcAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 T|AMINA100MG/ML 100,00 AMP 0,75 575,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,48 412,00 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200,00 F/A 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,43 Observa\u00e7\u00f5es: OBS: A CAIXA E C/1Z0 AMPOLAS FICA DE OLHO Va|or Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA\u00c7LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento? 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 D : amwmw ,_ mm N** ' WW' Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Va|or Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Fme; 010o LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000645 P\u00e1gina: 23 de 31 Data: 21/06/2024 ,\u203a s\u00e3o Ordem de Compra l _ _ _ _ \u00ea, Lucas V Horano. 00.33.31 * \u201cmu\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.555/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT \u203a C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or TotaI 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 coM 0,16 15,40 531a DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 207,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,54 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3.90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0.33 20,70 Valor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs nm\u00a1 gm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 ordem de compra Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 ?r S\u00e3o \u00e9? Lucas . _ I WV\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02/25 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 @Voo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 \u00ca\u00e3\u00e7in\u00e3t\u00e3\u00e2ed\u00e3o\u00e3z N d\u00ea? \u00ca\u00e3gas ordem de compra _ _ Hi\u00cdr\u00ca-rio: 08:38:31 I ' '\u00b0*\"\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.386/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or TotaI 5459 CIMETIDINA150 MG/ML-2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Ohseiva\u00e7\u00f5es: cat/100 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: Ol\u00e1/100 vaIidade 31/10/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 16,98 1.016,50 Observa\u00e7\u00f5es: N10 sem trava de seguran\u00e7a Va|or TotaI: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Descomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs me, 0,00 LUCI PAULA EBCA MES PINHEIRO ADJALMA LEME GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 26 de 31 Q3333, \u00b0\u201c*\u00b0M\u00b0\u00b0\u00b0\"\"P\u201c _ _ B\u00e3far\u00e2\u00edi\u00e3f\u00e2\u00e2\u00e3\u00ed '\"<'\"*-*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ET|LEFRlL10MGIML INJ. c/s AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA ZSMG/SML 50,00 AMP 1,73 35.73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C150 F/A x 5ML 148GB CETOPROFENO(PRDFENID)100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 679,86 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRIN|D100MG PO IV c/so FIA 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM |V 300.00 AMP 2,85 855.60 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| IML INJ. C/50 AMP x 1 ML Va|or Total: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Descon\u00e7o; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme, 0,00 LUCI PAULA BECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 ,- s\u00e3o Ordem de Compra , _ _ _ _ 3, Lu l _ Horano. 08.38.31 'Ps\u00e3\u00e3 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Totai 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,39 447,25 Valor Total: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oesconqo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme, 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001lNSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.656/0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 1,2333, \u00b0'\u00b0\u00b0\"\u201c'\u00b0\u00b0\u00b0\"'P'= l _ \u00f1\u00e3i\u00e3a\u00e3\u00cd\u00edi\u00e3/\u00e2\u00e2\u00e3\u00ed *W ' 'WWW' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21 /05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 200,00 AMP 1,33 266.00 755-1 PARACETAMOL 500 MG COMP 500.00 COM 0,10 47,50 123GB LIDOCA|NA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,86 243,00 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1.06 186.00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 78.00 Valor Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 Data: 21/06/2024 & 35335 \u00b0\u201c'\u00b0\"' d' \u00b0\u00b0'\"'\u201d\u00b0 Hor\u00e1rio: 05:33:31 M** *='*\"'\u201c'\u201c Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16,917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 7B360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Vaior TotaI: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frete\u00a1 (wo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1?S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra \u00e9) Lucas s-,xaaunscnuzo Unidade\u00a1 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 3898 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110.00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302.50 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 coM 0,06 13,00 9561 FENOBARBITAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML :100,00 AMP 0,92 276,00 18210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,16 32,00 19826 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Degconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 na :21/06/2024 1'/ f\u00e3gas mu\"\" de CMP\u201d Hora\u00e1rio: 08:38:31 = Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS -SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.133.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 17087 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 276,00 19835 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or TotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme; 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001apmd S IHU? ;HJ ttJII/tg\u00f5i\u00edttuk\u00ed\u00a1 Am m mu x rm. m w uu \u00bbmu :(3.5 NOX/sun mu; \u00bbmu 'I IUWI XOSMIX n nn \\ orxrzxun-\u00abi Hu own\u00bb umnsuam\u00a1 \u00bbimenso war-ur m K0): ill 1.- swnornu |.!4.\u00cd\u00a7\\\\19 tam: n, xmnxum \u00bbmn (mou sm ~ \u00abmami L1\u201d IV! #303100 * oyearm vu s m\u00a1 .um 573553?! f\u00cdtI\u00c9/*J\u00cdI/*Jti NU\u00cd\u00c9GLKZWLPZZ\u00ca\u00a1 rwt mas_ m eggs: np \u00a1rzircwiaeu \u00a1uuud \u00abru sptlpt\u00fcgltl\u00e0tnz ap Eunsui) ) z 1V\u00a1 iso ;Is\u00edt-Ssl\u00ed\u00a1 n -twrw x ;m1 1 ZIILR 5811019:' M91\u00a1 tItStII MISS HHU 00X!\u201d FLS? *E90 HIS IIIII III \u00cdII \u00c9I III II :um canina:: _ *von :Murdock 'v3 aa s\u00fcvnatinaas\u00a1 'm ::med omamaziaaa 3o \u00bbLvl tt\u00e9miitt\u00edllf): so u vLon v0 u: NVASMKA soar/mas nora sex/icone zmaanatxm oa vnmvmazcv 1 criavam:: :am 1 I I Kiiti\u00ed? \\NK\u00c0\u00c1 Iumxosn\u00fc\u00a1 00V) 1 'Hxirttanlr n .nu m\u00a1 xo WA . 0a a 0mm ou vovoiom vona\u00e7auza w' S|\\')'I<MIOI\\)^I_! na sua III IIIIIII I\\ \\\\\u201c' III m m\u00bb mu:: z \u00cd\u201d :o 101) 9S1i\u00b0fX0'\u00cdM)0I DANFE' Drwurrs\u00e7akr &uxzimr :EU < A IIC)\u00a7;3'I2&: ;,332 \u00e7\u00bb,,,,\u00a1,\u00a1-,,_,,\u00a1,\u00a1\u00a1\u00a1,.,,~ R\u00c9U 131?. \u00c0N( f j!) \u00ab\u00ed MRMM N \u00cd. 12 ~ tniun\u00eda l ,xmxkr\u00e1\u00e1 :m DPKEHIA \u00bb(204% v tu e IjNmIi* \u00ab- l HLSP\u00cdTHLHR\u00cd teatro : osnxmw \u00b0 Mft083~05\u00ed\u203a T3** \" S\u00e9rie Fnilm till! 2 de 2 I III II 5224 0626 4533- 33900 01m S501! 101100830 SM\u00cdI 2483 S703 t ms: m. 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'vWU/\\CF ?mxm CW 78035380 - (JAABA s' w \u00bb Fono +55 (65)3623~\u00a1 CNPJ: n3.2~.9,o<;zz0n<) \u00abme / Regata \\ '\u00ed 11121113* \u00c9~\u00cd<\u00cd1C ?A\u00ed CNPJ/ CPF 195 55111131 . 150110 1x \u00a1Correcam 44h11! K3 \u201c (J\u00c1 D/\\\u00cdA DE \\JFNC1Fh/1NT().DATA CORR\u00c9TA 0510712024 \"\u00e0 (jarra de Correc\u00e7\u00e3o e\u201d disciplinada pelo \u00a7 1\u00b0-A do an. 7\u00b0 do Conv\u00eanio S/N, de 15 de dezembro de 19m e pode ser ob ;Q1315 zegnnuizacx\u00e7) de em: ocorrido na @missao de doawncnab iis\u00e7ta\u00e1 cfrrscfe que f; ::rm :um m\" wimz\u00e3xzl~ LOW' l ~ ns variaveis que deferm\u00e2nam o vafar do \u00edrnposm tais como: base de c\u00e1lculo. allquata. diferenca de preco, quant\u00eddado Vaior da opnra\u00e7\u00e0o ou da prnstac\u00e2o; f; ;a voa' 1 da dados cadasira\u00ed:: que \u00ednvyl\u00edqzre mudan\u00e7a do remetente ou do destinat\u00e1ric; n: ~ a data do emiss\u00e3o ou de saida.\" _ ~:\u203a:2\u00ab:~f'~:\"\" . Punk\u00a1 M =Przxc1(: Hum\u00bb n\u00a1 .': :um xr\u00bb. m mm X\u00cd:*C 1 N\u201c'l1(1(1.\u00ed\u00a71?%.5o2\u00e3 11111111111111121: \u00abum hum. n: 0:' mw \u00caZ\u00cdE\u00ca\u00c9X~ ,~ X hrw\u00f1nw\u00f1 Orwwrm \u00bbum wuxwomx xx( I/\\k m .NHKA\u00ab'Ia(*.\\l.1<l,PJR\u00d4WK x 1 1 'DANFE', Awrrxfvmv Amava:: 104 \\I *ul (OH\u00cdRCNHW. ARH\u00cdQO) ORIUPEUHU\u00ca , \u203a 'NADA Lj \u00a1\u00cdUPLNYTB \u201cLTDA . AIH\u00c1 . :int/111 :)\\\\\u00cd,:x1\u00cdf\u203a\\ IIN\u00cdQF 1'! RVHcEYA\\\u00cd\u00da Yu l 1 1 \u201c \u00a1 s1.z<\u00a11_-<\u203aux \u00cd ;vwstwxzuo mm HMF 1 i\u00e2zxtw Hxsllzx\u00e0inlcu. 5135: I\u00a1 . n\u203al\u203ax\u00bb m1. \u00a1nx u\u00bb Plnu\u00edukxu ,w u.~~.\u00ed<~1(\"\\1h \u00bb .,11. (Enix m: f: x xuxux 1.: m; '\\1\u00cd'\u00cd*\u203a\\U\\(\\:)lx'\\'!\u00a7\u00ab\u201d \\z\u00e0urnwk 11,( 1 mz \u00f1 HUMA\u00ca ?\u00cd1\u00cdUKRAUSE COM. DE ART. ORTOP. E !MPLANTES LTDA RUA C, 63 QUADRA H S.1x\u00e0.A P - 'v' :AGF FI,/\u00a1?AE\u00e0-\u203a\u201d.WY\u203a^A.N* CH) 78036380 ~ @MAB/X s M? 8 Fone: +55 (65)3623-0164 \u203a Fax: + CNPJ. O3.210.()($2/00\u00fc1-87 ,_. \u201c___ W., .___ M. . ._  ._ M.   fNome / Razao SNS\u00cd:\u201d1'KJ\u00cd(\u00ca* SOCLFx\u00e2, DE SAUE\u00c7XL SAC\u00a1 !fx JAS 1 1 ;cNPJ/CPF * *\u201c \" \"armada \u201c200M875500100001856811U\u00fc785685 \u201cA Carta de Cane\u00e7as e dtsciphnada pelo \u00a7 1%!! do an'. 7\u00b0 do Convenio S/N, de 15 de dezembra de 1970 epode ser umizada para regulariza\u00e7\u00e3o da erro ocorrido na emiss\u00e3o de documento fiscal. desde que a em; nao esteja rolacinrmxiu tona i as vari\u00e1veis que determinam o valor do Imposto tais como: base de c\u00e1lculo, al\u00edquota, di\u00edercnca de pre\u00e7o, quant\u00eddadc. ' s .ria 4mm' :at: m\u00a1 da @KCS\u00cdE\u00c7\u00c9OJ ,z conocer: de dados cadastrais que implique mudan\u00e7a do remetente ou do desrmaz\u00e1rio: :v ciza\u00e9z: z\u00edc- enntss\u00e1o m\u00a1 de sa\u00edda. \u201c Wrvxnu\u00e9uzxiv:: 1 R\u00a1 8:02\u00a1 ENF\u00c0\u00c3 , _. N\u201c0(N).i)|2.543 . S\u00ear\u00edctml 111111111 111!11,111111;1111111,111 1 uma\u00a1 12% mm. .y PLASPEL COMER ALAGENS LTDA \u00ed N\" 00|HH2J4Z T 5124 0543 4935 79000177 55m: uma um 421mm\u00bb um u( 5 S\u00e9rk_ m\u201d . . . , ,,,, nr .   ,,, : Folha m ' \u201c ' 1 1 51m- m Nu\u00bb, np MLR( x\u00a1x_;u(:\u00a1.;1~(' \u00a1_~\u203ax2.\u203a(u\u203a4s97m44 07' 612024 Hh\u00ed' 1 .n MX 479 Mui/f\", DESTINAT\u00c0MO i REMETENTE PJNIH\u00a1 l(\u00a1\\^(>('1z\\1.l31- SALD? 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IU Fstadxxal e RS (LM) X\u00edunicxpal - Fonts.\" IBI'I'Rl)1I~,('-3 nv  .m 14x11\u00bb rw2m \u00bba 013313 OV OGVAEEQSHH @Z \u201cE05 !NVW\u00da \u00ca UMM !acl/car o'. x 512w f\u00fatil\u00a1  \u00e7 um  .v GLZBSC www: meu.) uma:: sas\u00e7rmasaaaxx-vatcs ?matava S\u00ed\u00edd\u00fc\u00eds ou: :uma: ea:: m 'ea and @suma \u201c396 . ::praca ::nas ac suns- tu sou as:: :c \u00abmimar 195mm: Z\u00c7W\u00ed n: :c: ::rm s:: su:: ao :uma: :m awsvmuazauw e ::amu Anac; axu-Tx) Kame'. \u00e3! :camarim wo X0341! ?EA 33m:: :uma ::c 'waxazxm vxmmxma ::nas ::az/so wanna ac ::aos :me \u00bbuma ma: ;\u00ed-cacc/rsowac 95 szoazza/az-varvtxvn as. m: \u00bbowns \"Bmw 921: xt .uma *r 4 7, ::mu A ___\u201c____<_ W, k M\u201d _k___.____,_____A_M^M\u201d[_Z,/_\u00cdQ_ 8 /\u00c9     ;+ wi .f- w.   \u00f1z\u00fc\u00c3/\u00caC\u00c9\u00c9\u00cd ?'$W\u00b0\u00a7'T\u00cd*A ' L3 ~ 'UTI NO\u00d3YSS \u201c\u00fc-\u00cdVW . .L\u00e3/D w su. 2'\u00bb _2:_:_-2w;.a_2_a\u00a72:32g~ 6392/10/92 \u00cd\u00b0P\u201c'P*\u00cd*X LQZUZZQSC\u00cd IL? W  ::me ;guy-r (M82: VGZ\u00d3iVWV\u00e3T\u00cdV/x \u00a7\u00a1\u00cd7\u00e3995?\u00cd ci :a :meu amas 43W 'W331 VII-N. 4+1 39 maus? 3x2 paes\u00a1 taum SWNO\u00cdMCN 900W\u00a1 ~ve:v\u00a1 \u00d5ZOZ/\u00cd\u00eds/\u00cd\u00cdWVPY\u00cdVP. 530718\u201d (x32 9333 5353,' 123 91'!\" S\u00e3' SO\u00d4MBBSRSOJMOEd sec oy\u00e0msa\u00fc 10195! HCT\u00cdB\u00ca HDL?! 0~E @uma Naya( ou SDOU1HO\u00daSNVN\u00c2NIWONB\u00d3GVX&OASNVH\u00c0 awvwmg GT.) N18 Es f: \u201cW \u00abuma ?Z :C \u00c9E-SOGG/DSQ S\u00e3? 96 DV\u00cdV\u00ca\u00cd\u00ca\u00a1 ' 736090120 :zMsS\u00c9\u00c9\u00e2\u00c1\u00c0-\u00e0\u00e0 g\u00e2ilf:ij_'sq'ff)\u00f5'lr\u00e7x\u203a\u00ea\u00e0zt\u00e0g a; 3 ;x-.we 53g.; ep g1 BW9L'B96\"LZL'3V9'A00'000* LOO\u00c9E\u00c9S' LOOWLG VIAS? VQOVZ-'ZS \u00d3SSE\u00d4V EC \u00cd\u00c0V\u201d N, sl 9375971 38 0 903.7 S8 t_ 00'0\u00a1 S!! spa; v; \u00caWJ\u00c9\u00caZC ao.; ap 9V591VL$8 00'0 O\u00cd\u00cdO 78 .   39615 :op en; wwe um_ onze; sp aaa; w; :e ,me a :u: n: :vgm\u00e7eg ap esta; 0150404: no mnaw: :EX 'GSW ' \u00c9 ?ZOZ\u00cdLB/L\u00e3) '5U9P9L\u00ca ;mam :\u00cd\u00e3amzna 15:1' ass\u00bb vamu  ___._ ._.__:\u00a1 'zw cxwxsmz w l ES-ISOO\u00cdIBI '(1691 fama\u00a1 Vrum 31H55 @#9100009 'on wxeg '* a m_ *aauva S _ueumfwi\u00ed L \u00ed\u201d os\u00bb . 908m5 ~ g arenzwizssom mmzszizeoak Iwo: 052x572 :sen 3032x1324 ?naum :m1 230:: vsnvauowvr 'mas WKWGQ 30 VGTI\u00daBUVdI\u00cd ?W \u201cBEE dSOH LVW 3 DKI\u00c9EW WOC' 1533 \u00d3WF\u00caW \u00abvol.33 VQNBA @em ?o :emINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 8 _ Data: 17/06/2024 Q E3335 Hor\u00e1rio: 14:43:15 N** ' '\u00b0\u201c\u201c'\"' Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Locai de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c0o LUcAs - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1,00 UND 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 5.00 cAx 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6.00 cAx 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO 5.00 CAX 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14531 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15850 PCR cx COM 200 TEsTEs COBAS c111 3.00 CAX 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 2,00 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 17407 CREATININA CAIXA COM 40o TESTES COBAS C111 1,00 cAx 18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 18628 ALT cx COM 40o TEsTEs COBAS C111 3,00 UN 15531 NAcL COBAS c 111 1.00 UN 18766 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA RosouEAvEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22390 ISE DEPROTEINIZER - coBAs C111 1,00 CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 cx Cl150 UN 3.00 CAX 329055 BOBINA PI IMPRESSORA coBAs E123 3,00 BBN 329397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" -INFANTIL 100,00 UN 595330 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G (25X0,80) 5.00 cx 895345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMWES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 '1- (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Un.M. Indispon\u00edvel Vencedor Parcia| IVencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. UniI. Valor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o N ,_ UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0 , 5300 635,00 042001 504,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0.00 3900000 390,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55,0000 165,00 49.9600 149,88 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 0,00 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 3080000 1.848,00 1 4576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 r 100,0000 600,00 1482200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 128,00 o 85.0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 1 0,00 B0,0000 160.00 p 100,0000 200,00 121,2800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 6810600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 108,1100 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 1 7407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0, 0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 248,9900 746,97 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 v-u-wvtotoNmmmme-x-mx- UN 0,0000 0,00 295,5700 295.57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 18631 INACL COBAS C 111 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 0 , 8200 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERC EL UN 0,0000 0,00 3530.0000 390.00 0,0000 4 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 2120800 212,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 280 , 3700 841,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS E123 1 1 3 3 BBN 1 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001_ ?uma :mu: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os W* Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u203a MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de B Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Va|or Vencedor VIr. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o N UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL UND 1390.0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 390,0000 390,00 9642 VDRL 5.5ML UND 49,9600 149,88 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX r 276,1000 1.104,40 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO CAX 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 64.0000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 80.0000 160,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 1.012,8800 3.038,64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 681,0600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 162,9100 162,91 18232 CLEANER \u203a COBAS C111 UN 232,4700 232,47 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2489900 746.97 18631 NACL COBAS C 111 x-en\u00fccowmmmwwu-n-mv UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 390,0000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120000 212,08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 280,3700 841,11 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 1 1 3 3 BBN 11,0000 33,00 Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 4de8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9538 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MED|C 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. Indispon\u00edvel Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unlt. Valor Total 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" - INFANTIL 100 I UN 0,0000 _L 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59.00 895380 [AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) SICX 0,0000 0,00 36,3800 181 ,90 35.0000 175,00 32,4000 162,00 898345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0,00 200[uN Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R$ 0,00 R$ 14.683,57 R5 6.382,00 R$ 4.791,58 Desconto R$ 0,007 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R3 40,00 R$ 0,007 R3 30,00 RS 0,00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 40,00 RS 14.683,57 R3 6.412,00 RS 4.791,58 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS Prazo de Entrega 10100/2024 1 0/06/2024 1 0/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) l Valor Tota| Vencedor R$ 0,00 0 R5 9.487,27 0 R$ 2.226,00 0 R$ 1.664,36 ea . LUC| PAULA EBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 5': ;JSJC\u00c0L GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 P\u00e1gina: 5 de 8 c\u00a1 . d P Data: 17100/2024 \u00b0a\u00b0\u00b0\u00b0 \u00b0 'em Hor\u00e1rio: 14:43:10 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" - lNFANTIL | 100 UN 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) | 5 CX ' 32,4000 162,00 898345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,7800 156,00 Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 13.347,63 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Total Vencedor RS 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 26 de 31 Data: 21/06/2024 y s\u00e3o Ordem de Compra J' Lu . . \u201c \u201cE33 Unidade: 13 - ISSSL ~ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Hor\u00e1rio: 08:38:31 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO \u203a 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Fornecedor: LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MGlML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. c/e AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 05,73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C150 FIA x 5ML 14H68 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 679,86 Obsewa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG Po IV C/50 FIA 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300m AMP 235 355m Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| IML INJ. C150 AMP x 1ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconm\u00a1 0m das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ApMmsTRAm/A R\u00b0q\u201c\u00a15I\u00c7\u00e3\u00b0 de I\u201c5\u201cm\u00b05 9043950 de PTS\u00c7OS Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro ~ Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Ordem de Compra P\u00e1gina: 25 de 31 Data: 21/06/2024 33. 55\u00b0 Hor\u00e1rio: 03:30:31 LUCBS r ::mais Umdade\u00a1 Local de Annazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2853- ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 6459 CIMETIDINA150 MG/ML- 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 6715 TRAMADOL50MGIML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: 011100 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 16.98 1.015.543 Observa\u00e7\u00f5es: cxI10 sem trava de seguran\u00e7a Valor Tota|: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 r , _ ::::,::1::\u00a7::1 i \u201cmm\u201d Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 coM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02125 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 1,90 100,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira gesconw\u00a1 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA/GOMES HEIRO ADJALMA GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 23 de 31 1 _ amem de compra Data: 21/06/2024 \u00c9; \u00ca\u00e3\u00e3a, _ _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 ' 'WW' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA ~ ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0.16 115.40 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 2137,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90.00 COM 0,20 17,54 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0,33 29,70 1 Valor Total: 593,22 I Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frage; o,oo *LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJ LEM GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 22 de 31 Data: 2110612024 \u00c9 \u00ca\u00ca\u00caas ordem de compra l _ Hor\u00e1rio: 03:30:31 Mm' ' \u201cm\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 VaIor Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto\u00a1 (me das 08:00 hs \u00e0s 11230 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs FME\u00a1 (100 LUCI PAULA REBECA GOMES HEIRO ALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001?7 S\u00e3o t\u00e1.? Lucas \u203a \u00ab.53 I \u00bbmicro Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.285.654/0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IM/IV 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +90,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 5,15 652,00 I Obsewa\u00e7\u00f5es: BUPIVACAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCATNA PESADA) SP , 12025 TIAMINA100MG1ML 100,00 AMP 8,76 876,00 1 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,48 412,00 1 203313 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200,00 FIA 4,55 910,00 I 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,49 I observa\u00e7rm: oes: A CAIXA E c/120 AMPoLAs FICA DE OLHO I 1 Valor Tota|: 4.530,48 I Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 P\u00e1gina: 2o de 31 o d d c m Data: 21/06/2024 32a ' \u00b0\"' \u00b0 \u00b0 P\u201d Hor\u00e1rio: 03:33:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO D|STRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237551/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 2668 TRAMADOL 5o MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495.00 2898 HIDROCORTISONA1OUMG AMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50.00 F/A 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510,00 7326 AcIDo TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100,00 AMF 4,38 438.00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400.00 F/A 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 50,00 FIA 4.15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MON0|DRATADA 4MeI500MG/ML (BUscoPAm 600,00 AMP 1,52 912,00 14375 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100.00 FIA 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEHN) 1G IV 500.00 F/A 4,19 2095.00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800,00 AMP 1,52 1.216,00 19373 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,26 518,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA \u00abTOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 19,95 947.50 Valor Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira gescom\u00a1 0,90 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu: o 00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 ; s\u00e3 Ordem de Compra @J Lugas wx\u00e0hstnuro unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 coM 0,15 13,86 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0,74 591,20 12574 OXACILINA 500MG F1A 200,00 F/A 4,53 905,80 mas HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23232 PREDNISOLONA 3MG1ML so ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Va|or Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs pme\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955541000845 P\u00e1gina: 18 de 31 cau\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 1/06/2024 Hor\u00e1no: 06:38:31 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R* 2732019\u201d Desconto R$ \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 0.00 Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 27.020,00 Rs 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 2910512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|or Total Vencedor RS 11.046,00 Rs 39.895,25 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 17 de 31 , _ - Data: 21/06/2024 \u00c9\u201d, fggas c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de ?rem Hor\u00e1rio: 08:38:31 *Em* \u201cm\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 35.549,47 Rs 10.570,91 R$ 20.973,42 R$ 24.001,20 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R9 0,00 ;me R$ 0,001 Rs 0,00 Rs 0,00 F R$0.00 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o RS 30.648,47 RS 18.570,91 RS 28.973,42 R$215.601,20 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Zi DIAS FATURADO-ZSDIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-30 DIAS PTHZO de Entrega 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 o Valor Total Vencedor R5 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 Rs 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO \u00ca\u00e3gas Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os ' Unidade: Local de Armazenamento: 3 .y 13 \u203a |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Me nor Pre\u00e7o de item C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Usu\u00e1rio: P\u00e1g' 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o 11537-578\u201d R3 24.902,29 Rs 13.154,50] R3 21.215,06 Desconto Ri 0-00 R 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 0130 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$317.578,93] R3 24.902,29 7 R$ 13.164,50 RS 21.215,06 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Za DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 0310512024 2310512024 29/05/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 1 0 0 Valor Tota| Vencedor R$ 593,22 RS 355,26 RS 1.498,50 R$1.675,19 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 P\u00e1gina: 15 de 31 Data: 21/06/2024 \u00f1gas Hor\u00e1rio: 09:30:31 \u201ch\u00e3\u00ed Institut:: Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R9 29.431,11 R9 22.268,55 R$113.693,58 R5 2.139,00 Desconto R9 0,00 R9 0,00 R9 0,00 R3 0,00 ;me R9 0,00 R9 0,00 R9 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 28.481,11 RS 22.268,55 RS 18.693,58 RS 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05100/2024 0110512024 00105/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Valor Totai Vencedor RS 2.433,86 RS 10.895,50 RS 4.530,48 R5 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requ \u00e7\u00e3o de Insumos ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0000-35 P\u00e1gina: 14 de 31 . Data: 21/06/2024 c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de PM\u201d Hor\u00e1rio: 05:39:31 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 1001 AMP 2,7600 276,00 2,7600', 276,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 50MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,00 35900000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0.001 3,9000 195,00 20323 SOSSORBIDA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100LAMP 0,0000 0,00\u00a1 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.0700 Documento: 20071001r s\u00e3 @mas wma\u00a1 trlblwutu |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 13 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9511 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE iuvermed@g mail com ELIS Camila Vencedor Parcial Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Farciai Vir. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 187500 468,75 1 7087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 L 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,00 9,0900 909,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0.2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG I 3949000 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 3485200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IV/IM 800 AMP 2,2800 1.824,00 .I 1,5260 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 1 9028 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 000001 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 1 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,0000 960,00 20791 P . CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML L 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50 MG/SML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 1190015_ 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900 75,00 1,0900 216,00 0,4800 96,00 23282 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 FPREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 1 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 12 de 31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOClAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ _2732 - SUPERMEDICA 12853 - ELLO DIST. E896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 16423 |TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,8420 284,20. 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0.0000 0,00 16535 |0LEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900, 150,96 5,5130 132,31; 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFlNA 0,1MGlML 100rAMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 1 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG \u00f1 3800000? 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,001 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80\u00a1 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML UN 3,9000 195,00 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0005 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOT!NA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM T 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18,9712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 p 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. o m J 23282 PREDNISOLONA SMG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 ' 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 200710017 S\u00e3 @\u00e3 Lugas meu\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *W* Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE ' . \" 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.Z95.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1 0108138231 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 310 - CA D|STR| 410 - CIRUR. P|NHEIRO 603 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Un.M. _ Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 . 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 a AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000\u201d o,oo 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT~D SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19635 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 4,5900 916,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.188,00 1,4340 1.09M 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 21.0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 M\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0500 18,00 9561 FENOBARBITAL100MGlML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTiSONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000# 0,00 5,1902 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19.0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00j 14858 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML !V 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 [AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 100 F/A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@s\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas '\"\u201c\u203a\u201c*\"\u00b0\u00b0 Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0005-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com [Eus Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47.50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1 ,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSlL) 800 AMP 1,1900 952,00 0 , 8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 F/A 5,0600 253,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCAINA 2% GELElA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4 , 8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBlCO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMlNA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1 ,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTIBROME T0 DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,5400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 5,1200 768,00 5,6900 553,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 oooooi 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FlTOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 166.00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 1 5864 |BENZILPENlCILlNA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) lM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 15977 ICEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G lV | 50o FIA 5,4500 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 IFUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 1,0200 306,00 | 30o AMP 1,1900 357,00 1,5000 450,0? 0,9200] 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 8 de 31 Q\u00bb s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Dat 21102/2924 1 Lucas , ~ \"\"'\u201c\u201c^\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9511 Data: 2110512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 2411 ~ VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parc\u00a1 | Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Uni: Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,001 0,0000 0,00' 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (V0) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 _L 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1500 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,3; 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 11 ,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 FIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00' 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1 14935 0C|TOC|NA5U|/MLIMIV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 ZBSZM 855,60 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 L 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 189601 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,80 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,01? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 l-_. 15831 FITOMENADIONA(KANAKION)10MG/ML1MLlM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000* 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52\u00a1 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 lFUROSEM|DA10MG/ML2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9s.295.s54\u00a1oooa.35 P\u00e1gina: 7 de 31 ?\u00e9 s\u00e3o cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os \" A t r ~ , Data: 21/05/2024 j Lucas V _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 'PP' t' ~ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 1310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 . .l. 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 600 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA r F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 50 UND E 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12574 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 L 0,9600 480,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,001\u00a1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7600 776,00 6,2000 520,00 1125001 1.125,00 0,0000r 0,00 15865 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0000GT 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gin . 6 de 31 Data: 21/05/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9511 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Us Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. Valor Ve ncedor Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 ma] 4,9200 1 23,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE nn N SPR 25.9000 547,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302.00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53.00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV FIA l 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,85 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV ocoom mmmmm AMP 0,0000 0,00 21.0000 525,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c\u00bb 100 COM \u00cdSOM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652.00 5445 \u00a1HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 oc com FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 1 7325 ICLORPROMAZINA 25MG/5ML ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 uano: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 5 de 31 Data' 21/06/2024 \u00b0 Unidade: 13 - |SSSL v INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P. Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9511 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1ri : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm ' com ELlS Cam' a Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Vaior Total Vlr. Unit. Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,5900 192,25 5,8500 145,25 7,8700 195,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 17.8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 255,00 2,3200 464,00 1,4500 292,00 2558 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1500 548,00 0,0000 0,00 2,1100 533,00 1,570017 501,00 2898 HIDROCORTlSONA100MGAMPOLA 100 FIA 5,0500 505,00 5,0500 505,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMF 2,5800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 58,7? 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV FIA 9,5500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3598 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 31,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,06 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,6500 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 10,3700 829,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 576,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 21,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 LAMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3500 340,00 1,3900 347,50 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 4,3800 875,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV UN 9,1200 455,00 7,3400 357,00 7,7300 386,50 5,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 512,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. In N oocom mmmmw o o c: com @NN 50 50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 4 de 31 __ Data: 21/06/20 ,y/ f\u00e3s\u201d Hor\u00e1no: 08: 8:31 \"M\" \u201cM\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u203a MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 12732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana 'Cicera GEOVANNA Venoedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1093 [CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 L 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 19.7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00L 0,0000 0,00 3,2800\u00a1 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667_ 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 AMP 2,7260 136,30 _L 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 P 339a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML I 30 50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90rCOM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 50 25 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21.8628 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0.00 \u00c9 O O r r- 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l' 90 80 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 11,2900 225,60 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 2gAMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 EI\u00caJMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,01? 8,0226 401,13 6,3000 315,00 729321 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001'f' s\u00e3o @Lucas 'V331 muto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 31 Data' 21/05/2024 Hor\u00e1 :08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO L6_8_3 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWE LL EDUARDO JEAN Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or TotaL V|r. Unit. Va|or Total 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 \u00abL AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 r 1,5500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA r 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 #OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV FIA 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00* 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV ooooln comentam AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c\u00bb COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA o eo AMP 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 o N FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 41- 20,6800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800\u201d 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMF 0,0000 0,00 0,0000 000V 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0.00001 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 200710017 S\u00e3 ;JJ Lugas .mas nmmna |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL P\u00e1gina: 2 de 31 Data: 21/05/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 31 _ _ R um \u00e3o de \u00a1nsu Data: 2110612024 f\u00e9\u00bb, \u00e3gga, e? \u00e7 m\u201d Hor\u00e1rio: 00:30:31 Ma' r Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.013/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTlTUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un_ 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20.00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGML 1 ML 200,00 AMP 2558 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2090 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 F1A 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30.00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90,00 COM 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAM|NA 50MG/ML AMPoLA1MLIM/Iv 25.00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 100,00 coM 541a CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 coM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 000/mL (4,0ml) - APENAS MARCA cRIsTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 0459 C|METlDlNA150 MG/ML - 2 ML 200.00 AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300,00 AMP 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 00,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 7320 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 50o MG COMP 200,00 coM 0792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300.00 coM 9501 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 cOM 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12020 TIAMINA100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F1A 50,00 F1A 12358 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50.00 UND 12674 OXACILINA 500MG FIA 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCOREIC0100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 000,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA o DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUscoPAM COMPOSTO) 000,00 AMP 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200.00 FIA 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15855 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000.00 F/A 15977 FUROSEMlDA10MG/ML 2ML 300,00 AMP 10423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25.00 UN 17007 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 17206 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200.00 coM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.000,00 AMP 19370 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 19020 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 19035 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2,00 UN 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 20330 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 400,00 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 1.200,00 AMP 22530 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 200,00 F/A 23202 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30,00 Fco PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001idmxmm\u00e0x. da :vnllrulr HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP RV. OESTE S-'N QUADRA 01 1,019' U3 AQMZ 02 CEP 7499 39o\u00a1 - PO IN VC JCSE ALV 'CAR AV\u00c0RI CX\u00cdDA DF \u201c TANIA ~ OC 0121190 WWWMOSPDROGASC\u00d4M B?? _1 nr\u00c7Aors : L04J53V7   tmn\u00bb nos PuOru\u00cdr \u203a 11200.01 g ; I \u00ab SAIDA DANFE MN [Ml \\TU \\ , \\OIA ?IMTU ci N 1~ Di. A 'UNC Q5224 0608 7749 0600 0175 550113000 0786 4119 H3? 2344 i1! 11111111111 l 111111111111111 1 1 1 1 \u00ed ' (NP) PAUJUCULL) i) . 1. 1522479231 3.1204 U\u00e3\u00ed\u00e2\u00ed\u00e0\u00edll\u00e3fl _15MM \u00e7 000749110211111 1.75 mm A\u00e7f\u00e3ii) Consuita de atrtenticidada no portas \u00abracional da NRG www nie.fazrarxda.gcv,brlpurtnl ou no site) do Safoz Automaoora Ir. 110o msrk \u00e3mvxornrro:sr\u00edkvr\u00e7m 1 1m\u00a1 wx\u00a1 anime (TUP IN (uma: VALOR; VALOR 1 BF/\\LC VALOR ;ALOR Aim' * , 1 TO* ICMS ICMS 1 IP\u00a1 \u00a1cM\u00e7 , 1 \u201cw ' AI \\HVAXHILLJR\u00daX -xt ' . 1 1103-8811\u00a1 Max-xr\u00bb sem (vo: m. mm\u00a1 137.501# 16.50 0.00 121,111 ORM, FR 100ML M I . )T S\u00a1N!PI.II'I(\u00cdADL\\ \u00c9 \\ 0:11:00; mm i 201120140 500 0.24 0,01 1 001.1 2:, y i . , _ 1 \u00c9 t .' 1 t, a t 2 - : \u00e0 * 1 1 . 3 i , 1 I 1 ' ' 1 1 l 1 a A A 1 \u00ca _ \u201c : 1 i 1 * t . l ,N : . g i e 2 \u00cd I 5 , ' 1 1 1 g 5 1 1 t 1 a . a 1 1 ; 1 \u00ca 2 1 1 i 3 1 f | g \u00c2 a , t , l f \u00ca r I l \\ , 1 1 1 1 i f | 1 r r 1 . 1 1 A . . ' _x , i ' . \u203a - i , ' ~1 : i _ a 1 E L l . 1 \" . . i L 1 1 1 ~ E 1 1 = . 1 : 1 ' ; ' i 1 1 r j f \u00cd \u00cd , . , 1 I \u00a1 1 1 r I - ~~~~~~~~~~~~~~ u-_____._._ .L_  _ e-   _ 1^ R' \u00c1 l\u00edIH\u00c3VIOS D! N03 DROGAN L*\u00cd)\u00a7\\'II<IR(\u00cdL'\\I, l, ' l N NOTA HbC\u00e2l INIHUAlJA AOIADC) 'l\\\\ EPP US PIG \u203aD1, !US (UNS ' 'ZYH\u00c1 m' 12 DANFE \u00a1unrx www AVXILIAII m mn ;mtu v\u00a1 riu\u00f1\\'|l'\u203ax Idenll\u00f1un\u00e7iu do tnu\u00edtmlv HOSPDROG\u00c0S COMERCV\u00c0L LTDA EPP Av. OFSTF 'RN OUA\u00f1Q/x m :GP 03 ARM\u00a1 o? 0 , . m. 0078641 S\u00c9RIE 3 IM ?O !N VC .lx f\u00a1 \u00a1RENC\u00c1Q - . \" APARkC DA m\u00bb rum; A (\u201c > 'I \u201c ,l \u201cM\u201d ' A ' ' r CEF M931\u00a1 m _gwfwwgi \u00a1 52m\u00bb m] 5224 maus 7749 0600 0175 5500 3000 0786 4\u00a1 19 1137 2344 WWW HOSPDROGAS COM BR ,,, _ \u00e3\u00e7jn\u00e7z\u00e1\u00f34\u00a1 H ' \" 3 consuma de autenticidade no penal nacionat da Ni\u00f1a (TNP) 1a&|k\u00a1\u00ab\u203a'\u00ed'\u203as\u203a1\u00a1u1<\u203a CFP \u00ed A Brasa N. 1023_ M CENTRO __ 73360-099\u201d !rm ' mn r; M\"\u00b0\u00b0\u00b0_' x' -UUXO ESTADUAL l l968\u00d3\u00f1_H)\u00b0\" . \u00cdV\u00cdT \u00cd _Mx \u00a1vxvmxw m Q !-ATI5KA\u203aDUPI.ICT 'www nte tazendagosabvyportal ou no site da Seia: Autorizador:: ' ' \"\"\"' ''''''' \u201c\u00ed [ [5134762318|9()4 05/p6'2__Q_24 05:40:35 \u00bb54.__,\u203a~A\u203a~ I S VENCIMIEM\u00d4 mma D\u00c0 \u00bbiss/xo   05063921 ,, \u00cd ::uma EhTR/\\Dk ,Gm z Noam) sA\u00f1\u00edK' \" ' VALOR 173.43 g k v.u,r;\u00a1\u00abx\u203aox\u203az (t: m 0,01) _ 'wu\u00e1u \u00a1eruuz\u00e2\u00edxnx h \u00cd4(*c'\u00ca\u00cd,A\u203aE(E(>N.<\\?wX ; AP.\u203a\\Rl'^,(\\\u203aIlJ.A DF. (iOXANIA \u00cd, SHN QI) \" \u201c ' '~:t,xs\u00bb,s\u00ab,\u203a , \u00bbfxxz/ xx \u00cd H<)SP[)R(,)(,\u00ca.\\S _vlw vnxmu m; \u00abszku\u00e7xvx !VLVJIH\u00c7\u00c3O vnonvm JRR . 3 LN\u00a1 zw. :A Mion,wcozialczauirm PYWMCNXI! PU .v /V ,JMJ \u00a1nnusanurcrnus nummu mu m, num, . s :m \u00ab *l \u00e0 M' ?(7 29x\u00a1 Hum \u00a1FH\u00c1 P \u00abrINU-\\oz M) y <I;\u00bb1!A\u203aVW(\u203aI\u203aU\u201cII)S\\ t) \u203a.t1\u00a1,nI,-xr.\u203a\\.~I w :R nwrlkr: TH \\\u201d'\\ NO \\WAIHA VARA \u00abM\u00bb 9 x1. wmv ,RIORILK A. N\u00a1 Now \u00ab w\u00bb x. m  :MIN: FM Mm u\u00a1 'rm 1: m\u201d rw [m um 0m w DA mm I' ww, \u00bbm x m; Nim \\TK , JW m :mx ,v5 mm M\u00a1 Nmrnw m\u201d xvxnrrw; Novo :me Farmuccnnxxc' FRT 5624 .\\ Ccntratc: 031% ugziwu\u00f3 zamtxxa* Lxuhmux, Vamu\u00a1 HYYKHARDJA nx xmxxxm ' \u00a1 v. k ;menu um ma: um\u00bb \\ ' r1'a<\u203a5,:~xxr\u203aamc; .zntwnxxunx. 'nmrzm ::amar-r em\u00bb. ;vv ' 300.00 0,02 :15.00 31.12 \u00ab7,00 . mw &m-nmnwa MR u mu:: v E *   .: u' a\u00bb , * x \u00bbxar\u00aba~u<w\u203a:.m<n;y mummx: n 1 ' l-tu' qm :um 29.0\u00a1 0.00 mm us Huhsxvwfnx\u00ea.\" \\ m\u00bb \" \u00bbum 9m um \u00c2 \u00a1 m\u00a1 rm 1x) M531\u201d tt\u00e2s\u00edm\u00f4 soam. DE sauna \u00c9 CNPJ: 96.295.654.'00 u.|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 38 de 3B _ _ o d d C Data: 21/06/2024 ,T\u00e1 fggas r em e mp\" Hor\u00e1rio: 08:28:58 *\u00f1wmf* Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001~02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10335 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/soo - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117.35 2324,95 16635 EOUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,82 2.047,00 Va|or Tota|: 2.871 ,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;m9, 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra , f s\u00e3 ?\u00e0 LU\u00ca\u00e3S \u00bbW\u00e2 I IKKIVU\u00cdG Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 37 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3325 soNDA ASP, TRAOUEAL N. 00 20,00 UN 0,65 13,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAQUEAL N 12 (PCT c\u00a1 10) 50,00 cx 6.50 325,00 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTo 10,00 UN 4.05 48,50 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL c\u00a1 BALAO N. 3,5 10.00 UN 3.55 35.50 9279 FITA ADEsIvA PARA AUTOCLAVE 19MM x 3o MTS 10,00 UN 3.92 30,20 10353 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 cAx 19,00 2.470,00 11710 SONDA FOLEY 3 vIAs N 20 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUvA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1.22 244,00 14405 CATETER INTRAVENOSO 2o G 000,00 UN 0,50 464,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 50,00 CAX 6.95 417.60 15434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30.00 UN 0,65 19,50 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM PO e 20.00 CAX 19.00 :180,00 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 60,00 UND 3.49 509,40 19453 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 1,83 366,00 20555 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21410 LUVA ESTERIL 0,0 100,00 PAR 1.20 120,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C\u00a1100 2,00 CAX 0,24 0,43 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,52 490,00 Va|or Total: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;rem o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001?S\u00e3o \u00e9; LUCSS mas\u00a1 \u00abmonta umdadg\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 36 de 38 d d c Data: 21/06/2024 or em e ompra Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 120 LUvA DE PROCEDIMENTO sEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 55,25 3286 FITA MICROPORE 50MM X10M 'BEGE' 70,00 UN 6,06 424,20 Va|or Total: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Deg\u00e7ongo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: t Documento: 20071001'f S\u00e3 a; Lu\u00e2as '\u203a \u00bbser I Ivutum unidade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 204 ALcooL ETILICO 70 - 1 LITRO 90,00 UN 5,82 553,02 3032 CATETER INTRAvENoso 18G 300,00 UN 0,50 174,00 4133 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,50 090,00 10000 soNDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,03 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,01 12.20 14050 ATADURA CREPE \u00ab15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 50,00 10090 EOUIPO P/TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 00,00 Va|or Total: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 34 de 38 3; sao *em 1\u00b0 PMP\" B\u00ea\u00ed\u00e3rfi\u00edi\u00e2f\u00e2\u00ea\u00ea J Lucas , 5 'MWM-P Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS \u00ab MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 2927 - DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 31744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 7107 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14.29 20,513 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71 ,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500,00 UN 0,20 130,00 Va|or Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs FME\u00a1 0,00 HEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 v S\u00e3 \u00c9! Lugas amar I tshtuto Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: Ordem de Compra 13 ~ |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 000 GEL ULTRASSON - 5KG, 2,00 POT 23,00 40,00 Observa\u00e7\u00f5es: GEL P/ ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 04,00 Observa\u00e7\u00f5es: coLEToR PERFURO CORTANTE 7L cx c/zo 330a MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 20,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 0204 MALHA TUBULAR 10 cM x 15 M 4,00 UN 0,40 33,92 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 10CMX15MT N/EST. 10302 LUVA PROCEDIMENTO COM Po M 50,00 cAx 21,04 1.002,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUvA PROC, LATEx C/P0 M 01100 USO GERAL 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 00.00 UN 0,10 309,57 observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L cx C/ZO 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20.00 UN 3,03 713.00 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50MT 10433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10,00 UN 0,05 0,45 Obsewa\u00e7\u00f5es: soNDA AsP. TRAOUEAL N.08 sNALv. PCT 0110 EsT. 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 Fco 1,42 109,90 Observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML cx C/GD Va|or Total: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 070g LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 Data: 21/06/2024 \u00e0 asas ordem de compra Hor\u00e1rio: 08:28:58 al\u00ed Instituto unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS v MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA c\u00a1 TRAQUEIA 30,00 UND 4.00 147,00 Observa\u00e7\u00f5es: 1 Va|or Total: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete\u00a1 0100 ADJAL A LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 r S\u00e3 @g Lugas @x33 l ultimo Locai de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 31 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Totai 1539 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO Pi EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 120,00 UN 0.29 35,23 Observa\u00e7\u00f5es: CX C/144 5333 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 148,48 143.43 m1 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0.15 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c\u00a1 e unidades 15,00 PCT 12,70 203,20 observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) c\u00a1 7 UN 10606 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 50,00 UN 3,73 139.20 Observa\u00e7\u00f5es: -NKAGULHA PIRAQUI DEsC.27G 3 112 Cl25 (90x4) 15401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 0.54 19,20 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 55,27 231,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 0,33 75,52 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5.00 UN 5.29 26.45 Observa\u00e7\u00f5es: &MASCARA c\u00a1 RESERV ALTA coNc. ADL Va|or Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu; 0700 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADM|NISTRAT|VA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 \u00ab S\u00e3 \u00e0 LU\u00caBS .arenviwstxtuia, Umdade\u00a1 Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2411 ~ VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.536/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 \u203a HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c/ TRAQUEIA 10.00 UN 10,09 100,90 3402 SONDA URETRAL N 00 30,00 UN 0,55 10,59 4140 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20,00 UN 2,20 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 30,00 UN 2,20 00.00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,30 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240,99 401,90 0279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 10 c\u00a1 BALAO 30,00 UN 2.20 00,00 10003 BOLSA DE coLosToMIA DESCARTAVEL 15MM 30.00 UN 0,90 27,00 11039 ATADURA CREPE - 20CM -19 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 0,71 100,05 12739 MAscARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 CAX 4,10 104.00 12961 Sislema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2.00 UND 20,10 56.20 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 30,00 cx 44,50 1335,00 13579 PAPEL PARA cARDIoToco (PAPEL P/ EDAN 15oMMx90MMx150I=oLHAs) 4,00 BL 159,00 030,00 14311 EoUIPo GRADUADA BURETA 25.00 UND 4,00 117,00 15790 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFIcA\u00e7Ao DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,09 370,00 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G \u201cSCALP\u201d 100,00 UN 0,20 19,00 19000 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 203,00 709,00 19001 CATETER INTRAvENoso N'25G RN 50,00 UN 0,00 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 2,70 13,50 21454 DRENO PI suc\u00e7Ao CAPILAR PENROSE N\u00b02 10,00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5,00 UN 0,20 31,00 VaIor Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 z* S\u00e3 3% Lugas \u00bbmar I mama Umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 29 de 30 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 510 LENcoL DESCARTAVEL-70CM. 50,00 RL 0,42 505,20 1790 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c/100 UN 12,00 PC 5.27 03,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx coM 100 UNI 20.00 cx 0,35 127,00 Va|or Tota|: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 28 de 38 _ ordem de compra Data: 21/06/2024 Y\u00a1 E3335 l _ Hor\u00e1rio: 00:20:53 v** I \u201c\u201c'~:^~\" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.251/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 7502 EDUIPo MULTIVIA 2 vIAs 000,00 UN 0.55 439,20 0170 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0,23 090,00 0271 ATADURA GEssADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 2,74 109.00 10907 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO c\u00a1 COLETA 50,00 UN 3,20 104,00 12000 COMPRESSA cAMPo OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EsTERIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNI 6,00 PCT 49,00 294.00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 cAx 59,45 170,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 EsTERIL Cl13 FIO a CAMADAS 5 aoRoAs 3,000.00 PCT 0,40 1.400,50 17531 SERINGA 20 ML ( sEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,30 432,00 17532 SERINGA 3ML ( sEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 10500 CATETER NAsAL oxIGENIo TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGoDAo HIDROFILO 500G 15,00 PcT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 CAX 20,49 132,45 23294 EoUIPo NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,97 30,00 VaIor Total: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dnconm\u00a1 o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs FME\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 7' 55 \u00e0 ' Lugas l wtitum Unwade\u00a1 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 240,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTD TAM. G PCT c\u00a1 0 UN 12,00 PCT 13,60 103,20 5202 DRENo DE ToRAx N.40 3,00 UN 5,50 10,50 7220 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 cAx 5,90 110,00 11940 AGULHA DESC 25x13 C/100 20,00 cAx 5,90 110,00 12045 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,05 0,50 10431 DRENo DE ToRAx N.10 3,00 UN 4,00 12.00 10091 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 20,50 21749 DRENo DE KHER NUM 10 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 2o 2,00 UN 9,50 19,00 Va|or Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pm.; o,oo LUCI PAULA REBECA PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 26 de 3B \u00e9 - d p Data: 21700/2024 33,, \u00e3gas cmg\u201d e 'em r _ Hor\u00e1rio: 00:20:55 '\u201c \u201ct\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete VaIor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedor RS 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 25 de 38 1 - Cota\u00e7\u00e3o de pm\u00e7o Data: 21706/2024 32,; E3235 _ s l _ Hor\u00e1rio: 00:20:50 m' '\u201c 'W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1ri: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de Cota\u00e7\u00e3o R$14.571,84 R$ 1920035 R$ 21.270,20 R0 17.253,74 Desconto Rs o,oo R3 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs14.571,a4 R$19.260,35 1252127020 R 17.253,74 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 20 DIAS FATURADO - 20 DIAS FATURADO - ao DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 31/05/2024 00/00/2024 07/00/2024 3005/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 o o Valor Total Vencedor Rs 1.505,37 Rs 489,45 Rs 6.141,43 R0 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 90295554/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 38 - Ct ' d P Data:21/O6/2024 .gy/Egas \u201c\u00e7\u201d e 'em Hor\u00e1rio: 00:20:50 Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTOSOCIALDESA\u00daDES\u00c3OLUCAS-SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310572024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R3 25.730,97 R$ 9.425,00 R$ 22.793,09 R3 34.072,01 Desconto R5 0,03# R5 0,00 L R5 0,00 R3 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R5 25.736,97 RS 9.425,60 RS 22.793,69 RS 34.872,61 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAs FATURADO-so DIAS FATURADO-ao DIAS FATURADO-21DIAS Prazo de Entrega 30705/2024 30705/2024 03/00/2024 07/00/2024 r Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o 0 Va|or Total Vencedor Rs 1.290,33 R0 147,00 Rs 1.906,75 Rs 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96195354/0008-35 P\u00e1gina: 23 de 38 _ - Data: 21/00/2024 \u201cs\u201d, fjgas C\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de PW\u201d l ~ Hor\u00e1rio: 00:20:50 'RP-ri Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23705/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de Cota\u00e7\u00e3o R$ 24.305,00 R$17.267,88 R$ 20.795,35 R$ 30.409,39 Desconto R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Ftete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs o,oo R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 24.385,68 RS 17.267,88 R3 20.795,35 R3 30.409,39 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - ao D|AS FATURADO - 20 D|AS Prazo de Entrega 0500/2024 0000/2024 00700/2024 07700/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 775,20 Rs 4.455,40 Rs 695,44 Rs 4.697,32 ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requ \u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os a' Lucas ala\u00edlnvhznlr) unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 22 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Total 19905 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 v\u00bb J 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 21413 COLETOR UNWERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL \u00cd 5 UND 142300 71 ,15 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM WOFAR + 1,2600 125,00 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 4\u00a1 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127.00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u00b0 24 C/100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 i 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO \u00a1 5 UN T 5,2900 26,45 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o \u203a Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 2007100132 S\u00e3o Lucas ' -Jid\u00e0dlrwututu Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAD LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 21 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r' :08:28:58 C.N.P.J Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 1 3103 - LUVERMED luvermed@gm ' com 3216 - CCAF ELIS COM.DE 3442 - HOSPDROGAS Camila 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial 1 Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 0,0000 0.00 74,4600 Vlr. Unit. Va\u00edor Total '\u00ed 372,30 543000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RTL UND 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 L 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 120\u00a1 FCO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 7,2500 145,00 9,9000 'V 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000\u00a1 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,2200 88,80 2,8000 assog] 175,00 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER !NTRAVENOSO 24G 800 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0.0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8291 65 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofrware S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 9G.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo decora\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Ju' na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. ValorTotalr Vlr.Un\u00a1t. ValorTotar C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. ___ 19905 CATETER TlPO LUMEM PARA SUBCLAVlA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 0,0000 0,00 562900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUlESPINAL 25G(OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,7900 1.039,50 F 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 F 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRl\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71,20 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 P* 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 1 5 UN 5,2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001S\u00e3o Lucas ., |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os uh\u00a1 Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1- COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 952955541000845 C.N.P.J P\u00e1gina: 19 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r' : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cola\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRlBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL [EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valo r Tota| V|r. Uni1. Venoedor Parc\u00a1 I 'r Valor Total V|r. Unii. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000004 T 0,00 3,5200 176,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 690000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL _i7 UND 0,0000 0,00 0, 5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040J 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 1,5500 186,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 285,00 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNl CX 6,8000 136,00 6, 5000 130,00 6,3500 22947 DRENO DE KHER N. 20 UN 9, 5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 127,00 5,9700 139,40 0,00 57.0001? 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 CAX 22,0000 44,00 0, 0000 0,00 24 ,4300 48,86 30,3900, 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 137,05 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 0,9800 39,20 0, 9700 2,3000 92,00 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,5600 30,301 544,00 0,8600 688,00 773,76 826709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO UN 10,0000 50,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 31,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31 ,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001r s\u00e3 @Lu @v\u00ed INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os cas muro Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cola\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 15652 15796 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX CAX 6,9600 1 1' UN 0,4080 417,60 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 r 1 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 4\\ UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6500 19,50 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 19,0000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 376,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 4 r 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,1200 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 1200 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 30 UN 1,0100 151.50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 150 UN 14,2000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' PCT 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UN 8,4900 509,40 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA UND UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 1 9860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND L263,0000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN w UN 0,8900 44,50 Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107,00 Documento: 20071001x s\u00e3 :IQ/Luh \"ma. r |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os rumo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED luvermed@gm com 3216- CCAF ELIS COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Cam a ALESSANDRA \u00c3 Vencedor Parcial Vencedor P arcial Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0.00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 26,0000 520,00 21,7500 435,00 19,0000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML r SEM ROSCA) T 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 32,0000 480,00 0, 0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 13.0600 783,60 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,8300 365.00 I 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 262500114 132,50 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Soltware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas .meu Irvslvtutu Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z \u203a |SSSL C.N.P.J.: 96.295.854/0008-35 C. N.P.J.: P\u00e1gina: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08: 8:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. Em - MAEVE 2927 - DAZ MED|C Juliana Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| \u00edvencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 1 6431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 164 33 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 11,1000 a 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,8900 80,67 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5, 8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433.80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572, 04 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,4600 552,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 4 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 184 01 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 0,6500 19,50 0, 0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1 ,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G a_ 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 193800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 194 63 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 I I | 5CAX I | 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 \u203a COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 982956541000845 C.N.P. P\u00e1gina: 15 de 38 Data' 2110612024 Hora' : 06:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ :BRUNO MAXWE LL EDUARDO FABRICIO d . U .M. m e n Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 r 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 1 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 tolyN 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 100000 30,00 16890 EQUIPO P1 TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 23,0000 460,00 23,8000 476,00 23,0000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200 144,001 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1100 166,50 1 ,0100 0,0000 0,00 1,1500 172,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 14,2000 151,50! 213.00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \u201cSCALP\u201d 100 UN 0,0000 0,00 0,3100 31,00 0, 2300 23,00 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 1 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001\u00e0? Ego Cota\u00e7a :tem: r muto Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO o de Pre\u00e7os C35 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE r . x v0.3' C.N.P.J.: 962955541000835 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo I Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Valor Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN o eo 0,9000 27,00 10987 FZOLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA o u: UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM ~ 13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500] 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C1 TRAQUEIA UND a 4,9000 147,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 12961 Sistema Drenagem Med\u00a1 stinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 1 2992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 13579 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P1 EDAN CX  .T tooocoacmoo# Nm vu- Nm I 44,5000 1.335,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1 ,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 _LUND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464.00 14496 COLETORDE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA os GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO a cAmA\u00e3srer_ _ 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M r 3000 PCT 20 UN - 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P. C.N.P.J.: 962956541000345 P\u00e1gina: 13 de 38 Data' 21/06/2024 Hor\u00e1 : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo luvermed@gma' .com ELIS 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Ca ALESSANDRA d . U .M. m e n VencedorParcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parc' I Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| I VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 10683 IBOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 [COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA o LD UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 7,2500 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 12178 TRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C1 TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 16,9800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO \u00a1noow Nm PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40 CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000L 196,00 5,0300 201,20 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,7400 7,40 12961 tema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 20 UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 44 0,0000 0,00 13510 RAS TESTE GLICOSE INJEX 30 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 4 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 226,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 78,1800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6500 520,00 0 , 7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 |FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 41 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 IATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?a s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os -\u00e34 Lugas , _ \u201cm\u201d 4\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA T2853 - ELLO DIST. ,2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parc I Venoedor Parcial Vencedor Parcia| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. L V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o rn 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA [ UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 o LD ___ 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 no41 N 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSACAMPOOPERATOR|O(N\u00c3O EST\u00c9RIL)TAMANHO PCT 99,5400 597,24 54,5800 327,48 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 _i L9 . owccNoc-sr n vn- Nov: 4 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN F 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o N 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA LD N PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 14495 !CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER J 100 ?PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO sao Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os @a Lucas '\u201c Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo J Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO .o I. MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM a m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA o tn UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o :a 1- UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,71 10 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 [cAx 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 112,0000 672,00 49,0000 294,00 4 121,0500 726,30 58,3900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN coco oNocv main gn- um BL 0.0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o <\\| PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 364,00 1,3000 260,00 14311 -r- EQUIPO GRADUADA BURETA LD N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 4,6800 117,00 1 4340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0,00 78,2500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,00 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.450,50( 0,00 I. 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 80,40 5,5000 110,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000535 P\u00e1gin : 10 de 38 cau\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 148,4800 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 14,2900 28,58 nvNNc N 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 r 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 \u203a. UN 2,7400 109,60 o o 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 3,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 ooo# o u-vm 33m 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 21 ,6400 1.082,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 19,0000 2.470,00 I 10606 AGULHA RAQUIESP|NAL27G 501UN 3,7840 189,20 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 117,8500 824,95 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 9 de 38 _ - Data: 2110612024 ?\u00e0 fggas cm\u00e7\u201d de Pre\u00e7\u201d Hor\u00e1rio: 05:20:53 *M* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1r': 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|orTotal, VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal 5131 CATETERINTRAVENOS022G 1200 UN 0,5800 696,00 0,7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 I UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152,4000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 8 UN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200I 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 20 UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades #PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 30 UN 0,2350 705,00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO m NNoootoo F BIGG*-\u00d3 UN 0,0000 0,00 32.0000 320,00 4,8500 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 1. 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C1 BALAO UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M \u00ed 10606 AGULHA RAQUIESPINAL 27G 50 UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192,50 000001 0,00 ocosrooo u-vm n-vtn UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 'I UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39,20 4,9500 49,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 0,0000 0,00 21,7500 2.827,50 19,0000 2.470,00 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS CAX 26,0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 124,0000 868,00 1665600 1.165,92 118,2500 827,75 117,8500 624,95 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 063001 12,60 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os % Lucas ;comrzrxwzuzu Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 13 \u203a ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 8 de 38 Data: 211061202 Hor\u00e1no: 08' 8:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MED|C Juliana \u00abe Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parc I V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 148,4800 148.48 0,0000 0,00 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M :nn-NN UN 20,7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C11 00 CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 148,60 8,0000 160,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 462,80 0,9700 776,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 328,60 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 12,7000 203, 20 16,7700 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S1 AGULHA UN 0,2435 730,50 0,0000 268,32 0,00I 923,70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C1 BALAO UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,00 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 33,92 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BAL\u00c3O N. 8,5 UN 4,1764 41,76 0,0000 0,00 0,00 5,8800 58,80 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 4,0300 40,30 0,0000 0,00 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 27,4000 1.370,00 22,0000 1.100,00 21 ,6400 1 082,00 33,2000 1.660,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 27,4000 3.562,00 22,0000 2.860,00 2.944,50 31 ,5600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,00 1350000 945,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 3,7840 189,20 5,2800 264,00 201,66 7,7700 388,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 13,20 1,1000 22,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00e3, s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e0\u00a1 Lucas , *W* Unidade: 13 - ISSSL \u203a INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 7 de 38 Data' 2110612024 Hor :08:28:58 C.N.P.J : Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO E83 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL 'EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parc I Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 189,0000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,9900 481,98 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 21.0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 NNo mu- N I. 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8102 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT I 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 229,60 1:28 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2360 708,00 0,2300 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3,6500 146,00 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN -I 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 1 UN 9,9000 39,60L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,881 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,01\u00a1 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 448004 44,80 5,8000 58,00 @cod-oco x-vcn Fu-rn 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM POM CAX L 22,0000 1.100,00 23,8000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 238000 3.094,00( 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 -APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 136,2500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDAURETRALN.10 20 UN j' 0,8000 16,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCI Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL AL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 6 de 38 C.N.P.J.: Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03106/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21 ,7500 65,25 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,3190' 555,02 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 8,4200 505,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG, 23,0000 46,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 108900 108,90 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 123,0000 246,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C1 100 UN PC 5,2700 63,24 1 839 3250 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO P1 EXAMES DE 0,2936 35,23 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3,2000 64,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 6,0600 424,20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 13,0000 26,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 0,6500 13,00 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 6,5000 325.00 3632 ?CATETER INTRAVENOSO 10o 300 UN 0,5800 174,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,2000J 44,00 2,2000 66,00 SONDA URETRAL N 04 0,5300 5,30 SONDA URETRAL N. 16 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C1 8 UN 12 PCT 13,6000 163,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000865 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data* 21/06/2024 Hora' : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/0612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3756 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parc\u00a1 al Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0.0000 0,00 21,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 39.2500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 13.8300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO v FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0,0000 0,00 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C1 100 UN mcoolNoNN Cato s- 1- PC 0.0000 0,00 7,9000 94,00\u201d 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE \u203a 12 o UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0.0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0, 9000 18,00 0,0000 0,00 0,5500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 ooNoo Nrx Nm UN 0, 9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL 10 o UN v 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) o LD CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325,00 0.00M 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 30 c UN 0, 5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 1 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN u 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71 ,40 2,7400 82,20 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 coco Nnv_ UN 0 ,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 982955541000845 P\u00e1gina: 4 de 38 Ct ' d P Data: 211061202 oa\u00e7ao e re\u00e7os Hor\u00e1no: 08:2 :58 .\u00fa\u00ed . Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde_ UnM Jul' na #Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr.Un\u00a1t. VaIorTotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO I UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000J 522,00 14,1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13.2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1534800 306,96 Z D mwcNoNN mo r- \\- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P1 EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00'. 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L t UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 15,6800 31,3; 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 2 D \u00c9 \u00e3rsN\u00e3\u00e3 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21 ,30 1,0600 31 ,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18 1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 >< O c In 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 N 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 coca Nan-n- U 4177 SONDA URETRAL N 04 \u201cJN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 I UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l- O D. N u- L PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001S\u00e3o ?\u00e0 Lucas '\u00d3 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os W* Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL ~ |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J 96.295.654I0008-35 C.N.P.J P\u00e1gina: 3 de 38 Data 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu ano: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 883 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL 'EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00, 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9 ,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 365000 73,00 31.0000 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 11,0000 110,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 10,8900 108,90 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1990000 398,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN nwoNoNN com v \u00ab- PC 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 4\u00a1 1839 PRESERVATIVO S1 LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE o N UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000\u201d 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \u201cBEGE\u201d UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17.9600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 ooNoo Nrs Nm UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL o o u- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,05 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C1 10) o nn CX 11.8000 590,00 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G o o m UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2, 3400 70,20 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 coco Nasa-r- UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 k 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN N PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 r. 0,00 14,3500 172,20 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 2 de 38 . . . Data: 2110612024 \u203a. - mos , . @g E3235 Requm\u00e7ao de ms\" Horario: 08:28:58 *NMWO Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 10o UND 60,00 cAx 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N.18 3.00 UN 15433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 05 10,00 UN 16434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 15535 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 3,00 UN g 151190 EOUIPO P1 TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17055 LUvA PROCEDIMENTO COM Po G 20,00 cAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NAscIDo 200,00 UN ~ 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1500,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2.000,00 UN 18401 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04 30.00 UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150.00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G 'SCALP' 100,00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 cM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 191350 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN 22G 5,00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20658 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL 8D ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 21454 DRENo P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21571 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 Fco 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 22067 AGULHA DEscARTAvEL13x4,5 cx COM 100 UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 01109 2,00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPo NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 529709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTo 10,00 UN PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 P\u00e1gina: 1 de 38 , - Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Baia? ?Vos/2024 E; 32a, Hor\u00e1rio: 08:28:58 \u201cx\u201d \u201c\u201c'\u201c\u201c\u201c' Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.313/0001-24 LocaI de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3.00 CAX 264 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60,00 RL G00 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 17131 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 10.00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12.00 PC 1039 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 80,00 UN 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20,00 UN 3402 SONDA URETRAL N 06 30.00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50.00 UN 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 50,00 CX 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400.00 UN 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20.00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 SONDA URETRAL N 04 10.00 UN 4183 SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT C18 UN 15,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 5202 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 51353 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1,00 UN 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 CAX 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7821 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c\u00a1 8 unidades 16.00 PCT 0176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10.00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN E279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 1B Cl BALAO 30.00 UN 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALAO N. 8,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10,00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60.00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160.00 CAX 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50,00 UN 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10583 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50.00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5,00 UN 11940 AGULHA DESC 25X8 C\u00a1100 20,00 CAX 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA CI TRAQUEIA 30,00 UND 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO EST\u00c9RIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40,00 CAX 12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 150MMX90MMX15DFOLHAS) 4.00 BL 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 CI250 3.00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3,000.00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UN 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100,00 PCT PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001iiniiii11111Iiiiiiiiiiiltii\u00a1i1'iiiiliililllmiial nosnnizosias COMERCIAL LTDA EPP , z : v . AV, OESTE sm oamonws um; a9 \u201c'\u201c \u201cN\u201d \" '\"\u00b0\u201d'\u201c \u00c9' A \u00cd _ i i , , E AQMZDQ O \u201cyu-R \u201cM (um A( ' i v ~ \u203a na w vc use ALwcAR '\u00b0 . * ' r   AF\u00c0XQ\u00c9_ m D\u00a1 S\u00e0\u00e2w k __ , _van/x 75224 0608 7749 0600 0175 531m 300o 0786 25100244 6020 C69 74993 394 \u00ab 24m?! *a9 .,, . _ \u00bb i-.vwwiiospaao\u00eaas com ::a 5* \u203a \u00b0\"73\u201c2~* \u201c- 9 ' 3 :Cansuiia da autemiciuade no poitai nacional da NF-u S\u00c9RIE', J *www nm iazendagcvaorzporial ou no site da Sefaz Autorizador:: Hi0' 7(()I\u00c1)U\u00cd:A\u00a1'I1\u00a1K 152247623 7~ E. 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INDI(,ADA AO 111130 muirin. n\u00e7\u00f1u m\u00a1 HH\u00cdIHII( HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EF? _ AV OESTE \u00caN DJ/\\D\u00c2EA (w ;UK 0'( ARM! N' \" ' , mu; vc nos: a snow APA* CIUA ' www HUF.*~'I)>\u00cdC(SAS (10M 13H wraiiu u ru rimaiiri 11111111111 A \u00bb\u00fc *w . I . \"G MMC_ r: I:N'/I^i<,\u203a\\I).\u203a'\\ l 1211124993394 141m2: 1~5A!i>r\\ N\". 01178625 Iii. l i2 5111111: 3 _ 1 -\\ ' VENDA na MERC @Q (11: R1: i i.~\u00absri<i\u00e7,xia1\u203a\"r\u00f1\u00a7L-x1\u201d \" M' A)\u00ab1I\u00a7\u00cd%37,7,_ N AQ V i mui. ,11sRxs11.N,i(\u203a2<g __ V. . 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S, Pmnsxc um \u00e3dznsmtrativa 6.45199 A .DANO\u00cdA A 6.42.1190\" 15.022.154/0001-51 T$snucXc\u203a hSTAI\u00e0IJALWW- ;os 11634 um) 1.161', nx) 1 'ziiii\u00edo z: UI i1I\\/1J()l\\4'\\/\\ 1x01, HL A!, 7armnu\u00eau\u00ediru CRF 5mm \u201c~INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 P\u00e1gina: 3 de 3 i _ o d d c Data: 27/06/2024 1.53' \u00ca\u00e3gas r em e ompra Hor\u00e1rio: 10:18:58 mwauiwziruap unidade\u00a1 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917,1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9731 Data: 22/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML(0MNIPAOUE)100ML 10.00 FIA 251,00 2.510,00 Va|or Tota|: 2.510,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oescongo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0,00 Va|or Liquido: 2.510,00 1 132% LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEME GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 3 Data: 27/06/2024 Hor\u00e1rio: 10:18:58 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9731 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 23/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 3216 - CCAF COM.DE 3762 - MEDGYN BRUNO ELIS BRUNO Valor Vencedor Cotado Vencedor Totai Cotado V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI Vir. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5795 CONTRASTEIOEXOLBOOMG/MHOMNIPAQUE)100ML 10 FIA 2520000 2.520,00 251,0000 2.510,00 2530000 2.530,00 2510000 2.510,00 vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$2.520,00 R$ 2510,00 R$ 2.530,00 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 Frete R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 2.520,00 RS 2.510,00 RS 2.530,00 R$ 2.510,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO - ao DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o Valor Total Vencedor R$ 0,00 Rs 2.510,00 Rs 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 3 Data: 27/06/2024 Hor\u00e1rio: 10:18:58 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos e!? Lucas ' '\u201c'=\u201c*\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odeinsumos: 1516 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 5795 CONTRASTEIOEXOLSOOMGIMHOMNIPAQUE)100ML 50,00 FiA PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 2007100139o_ 3:31. um !.50 .magnum mwoomrmmwxmum\u00e2\u00f1u gonna . A309\u00bb 3mm nativa \u00c9\u00bb ao u: mam canina ooo 9239 .\u00bb @\u00e2 meu?\u201d _Lu S.; 452m5 ,Swamp on 3x31 723502,\u00bb. ?m\u00e3e 39H94 eoo\u00e3\u00e3nfua ?H5 n\u00e3o\u00bb m?, .mmd ua s\u00e3??  animou \u00c9.? \u00abm ua x34\u00bb. o  00d na 0330 ea oa\u00e3nug\u00e3m o :Paiao .vamu saca\u00bb  next 315a na eo??? \u00bbno unem: na\u00bb, 95a 002o mn \u00camuun\u00e2 \u00abu\u00fc\u00e3eaum \u00bbT\u00e3oo\u00e3maaewaea n50 3.033 ,odmuuo  ao  tou \u00c9S 59.o m\u00e1goa( 09.35 com\u00a1 04 on\u00e3xmmwu m\u00e3uxoaxom $314; 04.333. _taxi Mmm\u00f1uw\u00fc\u00e3m. MW. QOO\u00cdU\u00c9 .win/\u00c9S _So/aii_ unmemmyxuu mou\u00e2muwmodgooma @OD oagmumwa . . 405m3 mo .amava, ao. \u00aby ou zuoxe\u00e3uitwo a ., ., . , ,  n i1 _ W. ._ os mag\u00bb 085a 1.2_ um vo_ . i , ,   moc\u00edmoua\u00e3e\u00bb wint\u00f3semo\u00fcapmoumz/\u00abWi 8.33 na o co . \u00c9 .  s\u00f3 \u00c9 50x .A s_  , as. 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G zmmmmc\u00e3o .DO 3M 0 OPUOM po\u00e3oa\u00e0m amv? \u00bbg3 . um 533o 358m ?Ff \u00c9 _row \u00bb\u00cd\u00e1unmxwm \u00cammwi\u00e9cm\u00bb _n23 um Drama 7.53 \u00e3.\u201d m?? \u00e9 uxrvcn\u00ed \u00c9 3 1 :F33 seu? \u00bbwma @P333 a \u00bbvmw\u00e3\u00edax\u00e3\u00e3 eo  .$543 un Ram zh arr\u00e2 \u00e0  \u00e3 @ha ?sa\u00edam vwruas\u00fav na a. u?, xum anx\u00e3\u00f1 \u00bbM\u00caS Kv\u00eawbuom .v\u00e3o ua \u00bbn35 m# .o w\u00e2rrmmau n.3,?, \u00c9? am wmmu\u00e3\u00bb a ;\u00c9 \u00bbo a .? \u00bbzumxnhr _JR \u00c9\u00bb, bcp\u00bb. \u201cum 3:3|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 8 de 8 @S\u00e3o J Lucas wwa\u00e0 !amante Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Data: 1710612024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181 /0001-55 Prazo Entrega: 1510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 27,03 541,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,89 30.10 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 100,00 coM 0.19 19,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 1.000,00 UN 0.88 379,00 Va|or Tota|: 1.519,70 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554l0006-35 - 0 3;] Essas rdem de Compra l \"WWW Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Fornecedor: 1 ~ ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 0,13 45,00 Valor Tota|: 45,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nesconm; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;m3, 0,00 LUCI PA\u00c0U HEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 8 Data: 17/06/2024 , s\u00e3 Ordem de Compra , _ _ _ _ j\u00e1). Lugas Horano. 15.00.00 M443 1 \u00a1wtuin Unidade: Local de Annazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1795 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 5,00 PC 5,25 20.25 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 500,00 UN 0.24 120,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300,00 AMP 1,23 369,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100,00 FIA 5,35 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 1,02 204.00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 0 CAMADAS 5 BORDAS 500,00 PCT 0,49 245,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,21 42,00 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 200,00 AMP 1,52 304,00 19307 SORO FISIOLOGICO 0.9%-100 ML 300.00 BL 4.12 1.236,00 Va|or Tota|: 3.081,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16140 hs pme\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 5 de 8 can\u00e7\u00e3o de pn\u00e7os Data: '1710612024 Hor\u00e1no: 15:00:00 \u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143~ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$4.645,95 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) VaIor Total Vencedor R$ 4.645,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0\u00fc08-35 P\u00e1gina: 4 de 8 _ ~ Data: 17/06/2024 3;, Egg\u201d c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de Pre\u00e7\u201d V _ Hor\u00e1rio: 15:00:00 'Wvm Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS \u00ab SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tota| de cota\u00e7\u00e3o R$ 3.961,25 RS 5.219,65 R$ 4.252,50 RS 4.084,70 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R5 3.961,25 RS 5.219,55 RS 4.252,50 RS 4.084,70 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) V o EL o o VaIor Total Vencedor RS 3.081,25 R$45,00 R$ 0,00 R5 1.519,70 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 8 _ c t\u00a1 \u00a1od P Data:17/06/2024 /\u00ca\u00e3gas o \u00e7 e re\u00e7os Hor\u00e1r\u00a1o:15:00:00 \u00fc' I\"^^'~\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. F V|r. Unit. Va|or Totai SPR 270000 541,60 1274 !SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN l IPC 5,2500 26,25 P* 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,8900 80,10 i 7021 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1800 45,00 UN 0,2400 120,00 L_ 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO COM 0,1900 19,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 300 LAMP 1,2300 369,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 12717 JACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO B CAMADAS 5 500 PCT j 0,4900 245,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 4 .L 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200 AMP 1,5205 304,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 4.645,95 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 8 c, - d P Data:17/D6/2024 \u201c\u00e7\u201d e 'em Hor\u00e1rio: 15:00:00 'Y l Unidade: 13 - ISSSL \u00ab |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE MAXWELL ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. L_ 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 0,0000 0,00 27,1200 542,40 0,0000 0,00 270800 541,60 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 5 PC 5,2500 26,25 7,4500 37,25 0,0000 0,00 8,9000' 44,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,3800 34,20 0,0000 0,00 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250WUN 0,1800 45,00 0,1800 45,001 0,2900 72,50 0,2100 52,50 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 500 UN 0,2400 120,00 0,2800 140,00 0,2900 145,00 0,2900 145,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0890 8,90 0,1900 19,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369,00 1,3200 396,00 0,0000 0,00 1,4900 447,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 6,0600 606,00 6,8500 685,00 7,9000 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 0,9800 196,00 1,3500 270,00 1,2600 256,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 0,6800 340,00 0,5900 295,00 0,6800 340,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL L 1000 UN 0,5800 880,00 0,9100 910,00 1,1900 1.190,00 0,8790 879,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 0,2700 54,00 0,2000 40,00 0,3200 64,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 200 AMP 1,5200 304,00 1,8200 364,00 1,6900 338,00 2,1300 426,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 30g BL 4,1200 1.236,00 5,9500 1.785,00 4,1900 1.257,00 0,0000 0,00 vam Tota\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o RS 3.951,25 R$ 5.219,05 Rs 4.252,50 R$ 4.004,70 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs o,oo RS 0,00 ;me Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 3.901,25 Rs 5.219,05 RS 4.252,50 as 4.004,10 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO . 2a DIAS FATURADO \u00ab 20 DIAS Prazo de Entrega 0510012024 0410612024 0510612024 06106/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0] 0 o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 8 V _ - ~ ~ \u00a1 Data: 1710612024 3;? \u00ca\u00e3gas Requisi\u00e7\u00e3o de nsumos Hor\u00e1rio: 15:00:00 '-\u201c\u201cW*\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LocaI de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1525 Data: 29/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1214 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 sPR 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN 5.00 PC 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 7021 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 arco sLIP s/ AGULHA 500.00 UN 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 100,00 COM 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300.00 AMP 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBIC0100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL c/13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 500.00 PCT 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 300,00 UN 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGIML 2ML 1v1IM 200,00 AMP 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 100 ML 300,00 BL Lar  LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 200710019:31 SK) \u00e0hzf\u00ed\u00cd\u00f1 54413335 i^ KI? CT\u00c9K \u00ca\u00cdJ\u00cdVZ\u00d5\u00d4 553 D\u00fc\u00ed\u00ed\u00e2x\u00ed 31:0? 7.3 QI\u00a1 .7/3 *\u00ca\u00cd\u00caV\u00ca\u00cd QQ 33h73' \u00cdVW\u00c9Q\u00cd\u00caD 13 \u00cd'(\u203a<U-\u00ca\u00a7 'YZ \u201c\u00cd K fa', C P\u00d5\u00cd\u00c9\u00cdXY\u00c9\u00cd\u00c9 \u00cd\u00cdLI\u00caY 537553; 3UN !$2.12 313 YJDI\u00c9\u00cdWY \"53333533 \u00ab\u00d4\u00cd\u00c1\u00c3\u00d5\u00cd Q!! ?\u00da \u201cVL f. CN 51531 EC 034133363 DC OJN\u00c9H\u00ca &QX\u00d5Y \u00d3 X\u00c2IKS\u00c9\u00c9 R; a ma! 5 1503121) :meu sa N\u00bb .\u00cd\u00cdHB \u00b0\u203a\u00a1 L\u00cd\u00ca\u00cdT\u00cd \u00aby \u00cdVV\u00c9 \u00daJWY\u00da \u00cdw \u00ca\u00c9 \u00caOC\u00da\u00cdP\u00c9Q\u00c0\u00c7\u00d4\u00c9 95 \u00ca\u00cdN\u00d4 23\": 0.* :CYLS\u00cd 33 \u00c9. 7.: 80;: xc-A\u00e0a gta, 'IRGGIzOW SC?? E\u00c3ES\u00c9OLNEOM SOU \u00faf\u00f4id 2'33\" 0218609 88 at\u00bb. v: 'SSVS S!! OS SYYKWZES\u00cdISOD) ;me 0525.3300) mta Z\u00cdSFOOGSX 99381017000' LO\u00cdFSSGG* $000; L8 ;w 2 _ A, 3?\u00a1 373813 \u00d3SOF ;VW 5 ?M3911 W313' 57132) WI *3CM 33 013103570\"? z. L* 35106 v?|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 38 de 3B _ Data: 21/06/2024 3;; fggas ordem de c\u00b0mpm ' Hor\u00e1rio: 08:28:58 w- Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51337732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO \u00ab CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/soo - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117,85 324,95 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0.82 2.047,00 Va|or Tota|: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m EWB\u00c9CA GOM HEIRO \u00c0 JALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 37 de 38 _ o d d c Data: 2110512024 @y E3335 ' e\"\" \u00b0 m\"\" Hor\u00e1rio: 08:28:58 \u201cP\u201d ' \u201c**\u201c\u201c\"* Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. os 20,00 UN 0,65 13.00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT 011o) 50.00 cx 6.50 325,00 3235 MASCARA NEBULIULDOR ADULTO 10,00 UN 4,35 45,50 8526 soNDA ENDOTRAQUEAL c\u00a1 BAL\u00c3O N. 3,5 10,00 UN 3.55 35.50 9279 FITA AoEsrvA PARA AUTOCLAVE 19MM x ao MTS 10,00 UN 3.92 39,20 10353 LUvA PROCEDIMENTO COM Po P 130.00 CAX 19,00 2.470,00 11715 SONDA FOLEY a VIAS N 2o 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA ESTERIL 7.5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 2o e 800.00 UN 0,55 464,00 15552 AGULHA DESCARTAVEL40X12 cx 10o UND 50,00 cAx 6,96 417,60 15434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30.00 UN 0,135 19,50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM Po c; 20,00 cAx 19,00 330,00 19333 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM 50,00 UND 5,49 509,40 19453 CLOREXIDINA 2%ESCOVA-ESPON.|A 200,00 UN 1,83 366,00 20553 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G 1 OBESO) 50.00 UND 3,45 172.50 21419 LUvA ESTERIL 5,0 100.00 PAR 1,25 126,00 22954 LAMINA BISTURI N' 24 cuco 2,00 cAx 0,24 0,45 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,62 496,00 VaIor Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs pme\u00a1 0,00 LUCI PA REBECA GOMES P NHEIRO DJALI A LI s\u201d GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra @S\u00e3o Lucas Xam\u00e3 Iasxitutt, unidade P\u00e1gina: 36 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 65,25 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 70.00 UN 6,05 424,20 Valor Total: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescon\u00e7o; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 0,00 , ,O \u00e0\u00bb LUCI PA A RE A GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u201c'44\u201d S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902953541000845 Ordem de Compra ~% Lucas 1 1mm, umdade\u00a1 LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 254 ALcooL ETILICO 70 -1 LITRO 96,00 UN 5,52 550.52 3532 CATETER INTRAVENOSO 18G 300.00 UN 0.55 174,00 415a SONDA URETRAL N. 15 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,55 696,00 10555 SONDA URETRAL N. 1o - 20,00 UN 0,53 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,51 12,20 14555 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 55,50 15590 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 55.00 Vaior Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;rem o,oo LUCI PAULA REB\u00c0ECAIGOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 34 de 38 133g, , _ B\u00e3i\u00e0r\u00e2\u00edi\u00e3f\u00e3\u00e1\u00ed\u00e3\u00e3 *Wmm* Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 \u203a ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 7157 MALHA TUBULAR 20CM x15M 2,00 UN 14,29 25,55 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500.00 UN 0,25 130,00 VaIor Tota|: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e3 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 ES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001?S\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra @\u00c9 Lucas \u00abim\u00e3 I-:Atnuto Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Data: 23/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 500 GEL uLTRAssoN - 5KG. 2,00 POT 23.00 45,00 Observa\u00e7\u00f5es: GEL P1 ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 54,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C120 330a MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 25,00 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMx15MT NIEsT. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0.30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 5254 MALHA TUBULAR 1o CM x 15 M 4,00 UN 5,45 33,92 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 10CMX15MT NIEST. 10352 LUVA PROCEDIMENTO CoM PO M 50,00 CAx 21,54 1.052,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUVA PROC. LATEx CIPO M 01100 Uso GERAL 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50,00 UN 5,15 359,57 Observa\u00e7\u00f5es: coLEToR PERFURO CORTANTE 20L Cx C120 14525 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20.00 UN 3,93 75,50 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 15433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0a 10,00 UN 0.55 5,45 observa\u00e7\u00f5es: SONDA AsP. TRAOUEAL N05 SNALV. PCT C110 EsT. 21571 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 50o ML 120,00 FCO 1,42 159,90 observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C150 Valor Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frete\u00a1 010g LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554I000B-35 Ordem de Compra r' s\u00e3 j\u00e1? Lugas uma I \\\u00c7trtuts un\u00a1 dade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 32 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 12175 FILTRO PARA sIsT. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA CI TRAOUEIA 30,00 UND 4,30 147,00 Observa\u00e7\u00f5es: 1 Va|or Tota|: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira 995mm\u00a1 ong das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INsTITUTo SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs - cAMPo Novo Do PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0005-35 P\u00e1gina: 31 de 33 - Data: 2110312024 E, E323, ordem de emma Hor\u00e1rio: 05:25:55 ?M13 I-Istnuta Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 1539 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO PI ExAMEs DE ULTRAssONOGRAFIA 120,00 UN 0,29 35,23 ObseNa\u00e7\u00f5es: CX C/144 5533 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 145,45 145,45 7521 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,15 311,40 7925 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 5 unidades 15,00 PCT 12,70 203,20 observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) C1 7 UN 10505 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 50,00 UN 3,75 159.20 observa\u00e7\u00f5es: +5AGULHA P/RACIUI DEsC.27G 3 112 C125 (90x4) 15401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 0.54 19,20 19905 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 55,27 251,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 50 ML - ESTERIL 200,00 UND 0,35 75.52 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,00 UN 5,29 25,45 Observa\u00e7\u00f5es: &MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Va|or Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs &m; o,oo #LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 30 de 38 _ ordem de comp\u201d Data: 21/06/2024 \u00c9\u201d E3235 l Hor\u00e1rio: 08:28:58 ' *mw Unidade: 13 - ISSSL - iNST|TUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO I Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 I Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c\u00a1 TRAQUEIA 10.00 UN 10,39 103,90 3402 soNDA URETRAL N 06 30,00 UN 0,55 16,59 414a SONDA FOLEY z VIAS N. 14 Cl BALAO 20.00 UN 2,20 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 2,20 66,00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0.53 5,30 5334 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240,99 451,95 5279 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 13 c\u00a1 BALAO 30,00 UN 2,20 66,00 10683 BOLSA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0.90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM ~ 13 FIOS EMBIND JM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 CAx 4,10 164,00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 30,00 Cx 44,50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MMX9DMMX150FOLHAS) 4,00 BL 159,00 636,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,68 117,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 4u0,0o UN 0,41 163,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,89 373,00 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G \u201cSCALP\u201d 100,00 UN 0,20 19,80 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 253,00 789.00 19861 CATETER INTRAvENoso N\u00b02BG RN 50,00 UN 0,39 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2,70 13,50 21454 DRENO PI suc\u00e7\u00e3o CAPILAR PENROSE N\u00b02 10.00 UND 2,77 27,70 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 6,20 31,00 Va|or Total: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 O 00 LUC| PAULA REBECA eo A LMA LE ES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 S\u00e3 Y* Lugas \u00abmam I moura unidade: Ordem de Compra 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 29 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Totai 510 LENCOL DESCARTAVEL-70CM. 60,00 RL 8,42 505,20 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 5,27 53,24 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX CoM 100 UNI 20.00 CX 6,35 127,00 Vaior Total: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu; 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001PREFEITURA oo MUNIC\u00cdPIO DE s\u00e3o PAULO \u201c\u00b0'\"\u00b0;,\u00b0g;g\u00a7536 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emiss\u00e3o - 14/062024 19:46:45 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI\u00c7OS - NFS-e c\u00f3mgg de Vemma\u00e7go mms RPS N\u00b0 5487515 S\u00e9rie A, emitido em 1410612024 MDFYMDKT PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ: 082382910000149 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 3.553.007-3 _ NomeIRaz\u00e3o Sociai: CONTROL\") INDUSTRIA, COMERC|0 DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO 430030\u00a1 '\u00da Endere\u00e7o: RHUNGRIA 000 sua. com a1 62 91 E 92 - JARDIM EUROPA - CEP: 014554105 Municipio: S\u00e3o Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: !llS.295.654.I0001-09 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal:    Endere\u00e7o: RPRESIDENTE VARGAS 065. LETRA S - VILA NOVA - CEP: ?8420-000 Munic\u00edpio: Aren\u00f1polie UF: M1' E-mail: rh.pocone@inslitmosocialsaoltmsmnh INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ:    Nome/Raz\u00e3o SooiaI: \u203a- DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS L,ooooo UN - sumiu\u00a1 'racmco ox INFORMATICA Px.Unic=360,B342D Pr.'l'otsl=36D,830DO CAMPO NOVO PARECIS NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - RNDERECD: AV. BRASIL N 1529 CENTRO, CMDD NOVO D0 PARECIS - HT CEP. 78360-000 suporte e tratamento de folha de ponto, periodo 30 dias de utilizanao Pedido: Vencimento Titulos: 05/07/2024 Observacoes: Valor BrucoPS 360,83 Recente:: IR (ELDDHRS 0,00 PIS/CUFINS/CSLL (4,650D0\u00a7)RS 16,73 Valor LiquidoRS 344,05 FIIEHIIMMIICIP\u00c0LCNPOIDDIIIPWJS ammm pg 551-jo mm\u201d KeIIy Iro Santos WWW. EXIIIJES HIG\u00a1 Recu umanos HEITIUTO SINAL DE SM\u00a1 S\u00cdO LIKE 0m? \u00c3NS\u00c3SQ/Ilm-JS VALOR TOTAL D0 SERVI\u00c7O = R5 360,83 INss (Rs) IRRF (Rs) CSLL(RS) coFINs (R$) PIsN-AsEPaRs) - 15.1 111.11 2.35_ C\u00f3digo do SerTti\u00e7o 02910 - Suporte t\u00e9cnico, instala\u00e7\u00e3o, configura\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o de proggmas e bancos de dados. \\lalor Totai das Dedu\u00e7\u00f5es (Rs) Base de C\u00e1lculo (RS) P\u00f1quota (13) \\r\u00e0ior do ISS (RS) Cr\u00e9dito (RS) , ~ - 1 A unas mas um_ Minicipio da Frena\u00e7ao do Servi\u00e7o N\u00famero Inscri\u00e7\u00e3o da Obra Va|or Nroximado dos Tributos f Fome OUTRAS INF-ORMA\u00c7\u00d4ES (1) Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n\u00b0 1409712005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS N\u00b0 5487515 S\u00e9rie A, emitido em 14BB2024; (3) Data de venoimemo do ISS desta NFS-e: 101070024;RPS N Ri\u00bb 25152719 \u201cEm 5-5_ Data de emiss\u00e3o: 15/05/2024 Alameda Xlngu. 512 E 3', 4' e 2D' andar r Alphaville Barueri e SP r cm: 05455-030 CNPJ 04.740.e75/0u01r25 PM _ U1 www.aia1o.oon.bx \" DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS) RuJoSocInI INSTITUTO SOCIAL Diz SAUDE sAo LUCAS CNPJ/CPF Irncri\u00e7in Exladual inscn\u00e7ao Mumoipai DDD; Telefone/Fu 0962954554/0005735 I 152m0 ISENTO I l] / 995473540 Endcw\u00e7o AV BRASIL 01525 Bairro/Disiriio Munic\u00edpio UF CEP CENTRO Campo Novo do Parecis I m\" I 703507000 vim po! Exicnw DEZOXTO MIL TREZENTOS a SESSENTA r: QUATRO REAIS E DEZENOVE ciaimxvos um; Corrivicmcniarcx VALOR LIQUIDO DA COERANC\u00c0 R$ 16.364,15 Prefeitura nunicipo\u00a1 de Campo Novo do Parecis Dado\u00a1 com Pcaiaoisi Numcro Quamidadc Dcscri\u00e7lo vaim- Unnano VI\u00cdD\u00cd TMII 001 0000105 ALSIJO ALIMENTA\u00c7AO 170,00 10.360,00 A _ _ _ Touldotli Pcdidn\u00fc) IR.3M.I9 Discrimina\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os C\u00f3digo Quantidade Descrr\u00e7in Vniur Uniuno Va|or TotaI 002 0000001 05/24 Reemiss\u00e3o de cart\u00e3o 4,1 4,19 999 0000000 L LIQ NOTA FISCAL Rs 15.364,19 0,00 0,00 Basa a: ciicuio iss Vaior do IR Va|or Tou! 4.19 0,03 | 0,05 | 19.354,19 Dcsimnuno INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS 00017701922 AV BRASIL 1529 752507000 CENTRO Campo NOVO do Parecis MT OOODDOGOOODDDD Oulru infnmilcdrs Este demnnsctative nao :em Valet nsoa1 e deve ser utilizado para consultas at\u00e9 que sua Nota Piaoai Eletr\u00f4nica correspondente Seja emitida pela Prefeitura de Barueri. A Noca Fiscal Eletr\u00f5nica de Servi\u00e7os associada a este aemonsczaaivo (RPSI e enuioa deacerde com os prazos determinados no decreto n' 551a de 22 de dezembro de 200a da Prefeitura Municipal de Barueri, Dodi\u00a1 o. Nm\u00a1 Fixui Eletr\u00f4nica cones ondcnie n me Dnmonmnliw (RPS) Nota Fiscal Eletr\u00f4nica N\u201d C\u00f3digo de Autenticidade 130.034 I56V.8497.26I l.4l50299-VO Iria Iimi barca:: Ie 5m n: g PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI \u00fc RI sEcRETARiA DE FINAN AS , _ _ . \u00e7 uma NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE \u201d\"' E P\u201d \u201c\u00b0\"E\u201c'\u201c\u00b0 N\u00b0T^ FISCN- ELETR\u00d4NM DE . . , . . 15/05/2024 07:18 SERVICOS E FATURA A autenticidade desta Nota Fiscal Eletronica de Servi\u00e7os , _ _ podera ser confirmada na p\u00e1gina da Preteitura de Barueri CMMMWM\"\" :\u00c9\u00c9LNW m\"\" m\" na Internet. no Endere\u00e7o: <http:/Mww.barueri,sp.gov.brlnfe> 156V'8497'2611'415o299'v Numero RPS 56m RPS D-i- RPS 0025152719 RP 15436/2024 \u00b0\"\"*\u201c\"\u00b0' *WW ALELO INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3\u00b0,4\u00b0,13\u00b0 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR /ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal LMOSS-B Telefone e-maii Nom Tomooor no samoot CPF/CNPJ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962955541000845 Emerson mami  AV BRASIL, 01629 CEP Elim.) (\"Alda UF 78360-000 CENTRO Campo Novo do Parecis MT Em:: cbss@cbss.com.br Qtde Dlscn\u00e7lo do Servi\u00e7o 064m0 San/ICD Alinuota Vlloi Unrllm Vlw Tmzl 1 AGENCIAMENTO. CORRETAGEM E INTERM, DE CONTR. QUAISQUER 100203219 2,00 4,10 4.10 DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS E INFORMA\u00c7OES RELEVANTES ALELO ALIMENTA\u00c7AO = RS 18.350,00 TOTAL DE TARIFA = RS 4,19 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0.06 VALOR LIQUIDO DA NOTA = RS 15.364,19 Auto-reten\u00e7\u00e3o conf. determinado pelas iNs n\u00b0 153/87. 177187 e 107/91. an. 15. Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis Contrato de Gest\u00e3o 003/2022 Hospital Euclides Horst @MWM WWW/Dix) N85 WWW DE Milo 033/2022 insmu 9.121.065 110615! BETIM!) SOGAL DE SMD( 90 UIAS 00k 96.295 6541003635 VALORES DE REPASSE A TERCEIROS Dh w-von RS 13.350,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP IRRF PISIPASEP COFINS CSLL 0,06 0.00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 18.364,19 Fliuu N' Vilar d\u00a1 Fmurl RS Form\u00a1 Plgamonln 251527 Rs 10.364,19 Vcto=15/OS/2024 m\u00a1 ou Eliana dezoito mII trezentos a sessenta e quatro reais e dezenove osniavos com ;amanda A autenticidade desta Nota Fiscal Eieinsnioa do Servi\u00e7os poder\u00e1 ser connnnada na p\u00e1gina da Pmtartura de Barueri na inicmm, no Endere\u00e7o: 1 56v_8497_2611_415o299_v hIipyiwwwxzamari.sp.gov.brinia RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUI\u00c7AO DE PAGAMENTO OS SERVI\u00c7OS CONSTANTES DESTA N\u00daMGW 5B N01\u00a1 5\u00b0\"? d\u00a1 N01\u00a1 NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS \u201cmmALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3\u00b0, 4\" e 20\u00b0 andar - Alphaville Barueri r SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/00O|-Z5 www.alelo.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL, 01629 CENTRO MT CEP: 78360000 0 DEMONSTRATIVO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE PEDIDOS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 17701922 RP RP0025I527l9 DATA DA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O PERIODO: I5/O6/2024A l5/06/20Z4 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO NRO DATA DO NRO VALOR FILIAL/AREA FUNCIONAL CNPJ PEDIDO PED\u00cdDO LANC EM Rs INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 095295554/0008-35 00025 06/06/2024 108 18360.00 SUB-TOTAL QUANTIDADE | VALO 18.360,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: l VALOR: 18.360,00ALELO S.A Alameda Xingu, 5 l 2 - 3\", 4\u00b0 e 20\u00b0 andar - Alphaville Barueri ~ SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.alelo.com.br DEMONSTRATIVO DE LAN\u00c7AMENTOS DE TARIFAS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 00017701922 RP RP0025l527I9 PERIODO: 15/06/2024 A 15/06/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO ITEM REF. Reemiss\u00e3o de cart\u00e3o DO RPS 002 MOTIVO Perda FILIAL/AREA FUNCIONAL/USUARIO CNPJ/MATRICULA DATA VALOR EM R5 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540001335 RAIMUNDA R CARDOSO 3581 21/05/2024 4,19 TOTAL Reemiss\u00e3o de cart\u00e3o QUANTIDADE l 4.19 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1 VALOR: 4. I 9ALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3\u00b0, 4\u00b0 e 20\u00b0 andar - Alphaville Barueri r SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.a1e1o.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL , 1629, CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78360-000 BOLETO BANC\u00c1RIO EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 00017701922 nps: RP 0025 n 527 19 pan\u00edono: 06/06/2024A caos/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO V^L\u00b0R . - 14/05/2024 TOTAL: RS 18.364,19 VENCIMENTO. Acesse nona su: e conhe\u00e7a n nov\u00a1 facilidade: rermiss\u00e3o d: uniu e senha pel\u00a1 web. Uml nuneirl Flnld\u00a1 e segura. Aprmvene. VENCIMENTO N\u00daMERO DO RPS \u201c106/2024 VALOR no Doc 1117002952719 ml\u00f3tlq MECANICA VIA DO CLIENTE BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 02464168109 03932303179 5 97470001836419 BL\u00c0\u00cdEJF\u00c1QA\u00c2\u00c3E llllll \"MM\u00c9 \"\"\"\"\"\"\" \" mwww\u00edir\u00e3\u00ed\u00e3\u00edwmwgm-'\u00cd \u00a1ffagavel em qualquer Banco ate onvenclrnento\u00a1 14106/2024 r Cedsnte \u00eda/C\u00f3digo do cadente 1 3ALELO S_.A _ _ _ 307055 100103354 l l Dale de emiss\u00e3o ; N\u00famero do Documenta E Esp\u00e9cie Doc Carteira 1 Nosso N\u00famero E q @og/grazi \u00e2 Rs 24s41sa1ooas323o30 \u00e3 1 Uso oe Banco (=) Va|or do Dooumsnlo \u00ca 1o, 18.354,19_ l Instru\u00e7\u00f5es l A partir de JulhoI2017 os boletos ser\u00e3o registrados con\u00edorme 1 cronograma da CIP. O pagamento poder\u00e1 ser efetuado at\u00e9 15 dias ap\u00f3s a data de venclmento, ap\u00f3s esta data sera cancelado automatlcamente J\u00b0\u201c\"\u00b05 ^\u00b0*5\u00b0\u00a1'\u201c\u00b05 e ser\u00e1 necess\u00e1rio gerar nova sollclta\u00e7\u00e3o e novo boleto. Pagamentos em ' - 1 CHEQUE estar\u00e3o sujeitos \u00e0 compensa\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria. 15364\u201d 1          h- j sacada |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 096295554/0008-35 : AV BRASIL, 1629 CENTRO i 78360-000 Campo Novo do Parecis MT 0 Sacador/Avallsta \u00c7\u00f3aigg da 53m\u00a1 b_ Autentica\u00e7\u00e3o Mecanica . Ficha de Compensa\u00e7\u00e3oINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540002435 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO RELAT\u00d3RIO maLinco nom: cm: NASCIMENTO MATRICULA v1. neusnczo LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ADRIELLY ROSA DE JESUS 03009965192 05/08/1990 5076 RS 170,00 ALIACI ANDRADE DE ABREU 52517489220 01/05/1976 3579 RS 170,00 ALINE DA SILVA CORREIA 10919261400 O3/06/1997 3024 R$ 170,00 AMANDA ALVES DA SILVA 05757204176 13/06/1995 5047 R$ 170,00 AMANDA GABRIELE NSOUSA 07084964312 03/10/1996 3618 RS 170,00 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 07003787156 15/05/2000 5082 RS 170,00 ANA CLAUDIA SAITO 06977033983 28/08/1993 3550 RS 170,00 ANDREIA T MOREIRA 57158665100 03/10/1974 3531 R$ 170,00 ANTONIA IRALICE M DE OLIVEIRA 34671013134 14/03/1963 3505 RS 170,00 APARECIDA DA S BARROZO 01049174151 13/10/1986 3596 R$ 170,00 ARIADNE C P DE MOURA 04861707137 24/01/1994 3504 RS 170,00 ARIANA ALVES SIMAO 03253148106 13/04/1986 3599 RS 170,00 BETANIA SIVA PEREIRA 28642102829 26/09/1976 3611 RS 170,00 BRUNA CASTRO DE ALMEIDA 06796523105 19/09/2001 5072 RS 170,00 BRUNA DANIELA DOS S BEZERRA ALVES 04307922123 29/07/1994 5046 RS 170,00 CARLOS R DE O WENCESLAU 09814261742 21/01/1978 3570 RS 170,00 CARLOS SERGIO DOS SANTOS 05366926459 13/07/1985 5087 RS 170,00 CLAUDIA FERNANDA DE A PINTO 04937741144 20/07/1944 3601 RS 170,00 DAIANA DE F CAMARGO 96685506172 29/04/1982 3558 RS 170,00 DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 04579024184 25/05/1991 5092 RS 170,00 DEIZI F SANTOS VAIS 03519649160 13/10/1997 3582 RS 170,00 DIANA XAVIER ALBINO 33129480153 04/12/1980 5086 RS 170,00 DIEGO TONES B MORAIS 01872207278 18/03/1993 3500 RS 170,00 DIOCY A M SILVA 61776920104 18/07/1970 3540 R$ 170,00 EDILENE R DA SILVA BERTAZZO 89539460182 07/09/1968 3633 R$ 170,00 EDINEIA PAIVA 94952140172 02/07/1980 3623 R$ 170,00 EDNA CORREIA DA SILVA 00182347125 22/04/1978 3614 RS 170,00 ELIDIANA S DA SILVA 02496485123 09/01/1986 3545 R$ 170,00 ELMA DE A LIMA NASCIMENTO 90257367268 07/06/1986 5096 RS 170,00 Total da p\u00e1gina: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da p\u00e1gina: 29 P\u00e1gina 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540001535 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 00/00/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO NOME CPP RELAT\u00d3RIO ANAL\u00cdTICO NASCIMNTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE sauna sao LUCAS ESTEFANIA DA CONCEICAO SOUZA EUNICE BRAZ A DE SOUZA FABIANE MENDES DA SILVA FABIANO DE O MENDONCA FRANCIANE N DE S OLIVEIRA GABRIEL BERNARDO LIMA GEISSY APARECIDA RODRIGUES GENILDA MARIA DOS SANTOS GERMARA DA SILVA PEREIRA GEZIMARA VAGADO FREITAS GILDISON DE MELO DOS SANTOS GILVANETE R DE OLIVEIRA HELEN VANESA FERREIRA ROCHA ISABELLA VAZ SIMAO ISAMARA V DOS SANTOS COELHO IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO IVANISE MARIA S DA SILVA JANAINA SILVA CARDOSO JOAO LUIS BURIOLA DA SILVA JOELMA DE F LEPAUS JOSIELI S M DOS SANTOS JULIANA GONZAGA DE SOUSA JULIANA R ARAUJO KAMILA FREITAS SOMERA KEILE VANESSA T DE MEDEIROS LARISSA TAIME V DA SILVA LIDIANE DOS SANTO LINAURA DOS SANTOS SILVA LOWAINE SANTOS DA SILVA 70535993102 00734603118 00644786108 04523869774 01239704151 04220858121 06489491176 60198400268 06337051360 01401870147 04789716139 02910199517 48192129829 05134288100 01677598255 52289931187 10343968460 06201108130 02837661155 66745900106 03882113189 63239465302 04671981106 03354178175 03719929159 07910801530 46970173828 01195422342 06456827132 Total da p\u00e1gina: R$ 4.930,00 P\u00e1gina 2 12/12/1982 os/04/1977 18/05/1984 17/10/1975 05/06/1984 12/04/2004 13/07/2003 2a/os/1977 11/11/1992 03/08/1983 28/O1/1996 29/06/1985 12/01/1999 23/02/1995 os/07/1994 06/05/1968 os/01/1992 04/04/1999 19/10/2000 21/01/1973 25/02/1993 05/03/2004 17/01/1997 16/02/1991 03/os/1991 10/10/1997 25/06/1989 16/03/1977 27/04/2002 MATR\u00cdCULA 5097 3533 3583 3502 3534 5085 5090 3628 3539 3553 3632 3546 3577 3555 5060 3630 3560 3542 5040 3585 3567 5045 3608 3530 3612 3544 3615 3501 5049 VL Rs Rs R$ Rs RS Rs Rs RS Rs Rs R$ R$ Rs RS RS Rs Rs Rs RS Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs as R$ Rs BENEFICIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da p\u00e1gina: 29INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 915295654000835 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18360.00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO NOME nanam\u00f5nxo ANAL\u00cdTICO CPF NASCIMENTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS LUANA DA SILVA L VANINI LUCAS DE A CUIABANO LUCI PAULA REBECA G PINHEIRO MAGALI REIS MAIARA DA SILVA COSTA MARIA DAYANA DA SILVA MARIA DE LOURDES DOS S SILVA MARIA DIANA ALVES DE LIMA MARIA E S DA SILVA MARIA JOSE R DOS SANTOS MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO MARINILZA SILVA DOS SANTOS MARISTELA M C DOS SANTOS MICHELLE T RAMOS DA SILVA MICHELLY GALDINO DA SILVA MICIANE P DOS SANTOS MIDIA SILVA TOMAZ NISSILENE DA SILVA OZANIA RIBEIRO PAMELA GONCALVES AZEVEDO PATRICIA SIMONE RAUBER PAULA ALINE FERREIRA RAFAEL S DO NASCIMENTO RAIMUNDA R CARDOSO RAQUEL LEAL SANTOS RAYANE EDUARDA DOS S SOUZA REGINA DIAS PEREIRA RENATA SAMARA P DA SILVA RITA DE CASSIA F DE LIMA MEDEIROS __________._____________________________________._________________________________________ Total da p\u00e1gina: RS 4.930,00 P\u00e1gina 3 04816470158 04/os/1995 05248214106 01/11/1993 02085867170 08/06/1990 05892513173 02/05/1999 07923151547 13/07/1999 11709207485 01/os/1992 06901272197 03/03/2000 00022089381 14/03/1977 07236567469 20/07/1986 08941310440 04/01/1986 01604193441 2a/10/1959 04470090441 oe/09/1977 02960742176 04/05/1988 04465327110 os/02/1999 03519652110 25/os/1990 08428849471 20/11/1987 31217155271 09/11/1932 06359084333 16/09/1994 76916383968 16/08/1970 02261334192 19/03/1937 00111102103 10/05/1990 03512782140 22/07/1987 06456376106 19/02/2002 01294169327 03/03/1986 04249963322 13/os/1930 03446962190 07/02/2001 04186876177 03/03/1993 08224793460 25/05/1992 11047300494 O5/05/1993 MATRICULA 3547 3564 3627 3619 5073 3604 3622 3644 3586 3566 5058 5037 3600 3512 5077 3523 3639 5078 3503 5071 5061 3541 3594 3581 5059 3637 3559 5065 5066 VL Rs Rs Rs Rs R5 as RS R5 RS as as RS as as as Rs Rs R$ RS Rs Rs Rs R$ R$ RS Rs Rs Rs R$ BENBFICIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da p\u00e1gina: 29INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540008235 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO RELAT\u00d3RIO man\u00ednco NOME CPF NASCIMENTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS RONALDO APARECIDO MARQUINI 29286998805 01/10/1980 ROSELANE CONCEICAO AVELINO 70539903469 09/02/1996 ROSENI MARQUES VIANA 61590010191 22/08/1972 ROSIENE S DE ALBUQUERQUE 71021329134 O5/12/1983 ROZANGELA N SANTANA 65223918134 25/12/1973 SANDRA FERNANDES VILELA 03584652146 28/12/1979 SILVANA DA S SOBRAL 12107560803 11/O4/1970 SILVANA DE L GONCALVES 02983062392 19/04/1984 SILVANI FREITAS FANECO 60344881253 20/11/1972 SILVANIA M DA S SANTANA 01076577164 01/09/1977 SILVIA GOMES DOS SANTOS 04423222329 03/08/1980 SIMARA TRIBUTINO PEREIRA 11334641498 14/01/1997 SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 03476665151 31/05/1991 SUZANA LIMA D GOMES 00017610303 24/05/1980 SUZANY CIANQUETA DE OLIVEIRA 02891660200 22/06/1997 TATIANE GONZAGA DA SILVA 05923992574 01/08/1993 THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 02141425155 06/12/1986 THALIA SILVA CARDOSO 06489298171 04/05/1997 VALDIRENE DO NASCIMENTO 00542083150 14/06/1983 VANUZA A DOS SANTOS 57202494191 07/05/1974 WELINGTON JOSE DA SILVA 07121757176 01/05/2003 subTotal da Local de Entrega: Rs 18.360,00 Beneficiados: 108 Total: R$ 18.360,00 MATRICULA 5083 5057 3543 3527 3536 5084 3590 5075 3538 3603 5089 5032 3641 3529 S055 5073 3621 5067 3532 3510 5050 Total da p\u00e1gina: RS 3.570,00 P\u00e1gina 4 RS R$ RS RS Rs RS Rs RS Rs RS Rs R$ Rs RS R$ Rs RS Rs RS R$ RS BENEF\u00cdCIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da p\u00e1gina: 21INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540001335 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18360.00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO RELAT\u00d3RIO szm\u00e3rzco Local de entrega: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Funcion\u00e1rios: 108 Valor total dos benef\u00edcios: d* \\qaw\u00e1\u00edx sx \u00f3\u00a1 @\u00f4vwqw P\u00e1gina 5 R$ 18.360,00.4\u00ed3*~\\1 '* 1, M* \u00a1Pld W' M 1.,1'\\\u201d1IR\\1F1) D.\u203a\\_\\ H1 um e u: x10 u x\u00a1 100 * 1111111 'na \u00cd\u00d4HV\u00cdU\u00d3U\u00cdI \"N \"371, :gs zm\":  .m (um n\u00a1 7x '\u00cdlx\u00edi Mitsui\u00a1 \u00bbuma \u00edvmn m wma (u. um (\u00cd | l \u203a\u00a1\\ 1 :v \u203as.;v,.z'\u203a~:xr'::\u00ab.z\u203a wrm\u00f1\u00f1:: m\u00a1 :m: \\z-sxvs :r ow um* ?A\u00ed/SR \\mr- mr. 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N. ao PARECIS - END: AV. amam_ N 1529. i\u00e0AxRRo: CENTRO- CAMPO NOV\u00d3 DO PAREClS . mn  2m da entrega, N\u00e3o aceitamos red\u00e0m\u00f4\u00e7\u00f5es posteriores _._\u203a, qu_ n: A 1._,l\u00e0l_l11|11111l!1111111.11::www-n um V/\\\u00a1,\\,\u203a:i!(vI/\\\u00ed, . *VV\\'1 :n m. mrkvu' DANFE !m1 l\\\u00ed1\\'\u00a1I\u201d\u203a xl \\11 (AR I)v\\ mm mu\u00a1 Hfikfzxx\u00fcx , , , \u201cM1 .x iam'. x\u00a1 umvu<w1\u203a m. xwrmux 0R'|0|'l.l)1(\u201c()5 r: W\u00a1 *NM-M 1 \u00a1 \u00cd z ,HM a \u203a aum m_ \u201c= V 1\u00b0 1'* **\u201c'*'~>*\u201c-\" N** 000.013.370 \u00f1. 1 ,. l S .RH\u00c9 001 \"am. \u00bbmumwmzw um_ w ~. . ~. nsucwnuza\u00bb mu\u00a1 nxu vszuxzvzzz: uma \\(\u203a| a u\u00bb xmxsrnux mm M '|1lzr,\u203as.y_rl;';\u00a7\u00a1 V V ru Luma sz:: , \u00e0 'aula MJ *ram Iiunxu k um. 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Izaxxxvuuuuu\u00bb 1a 50,03 1'.\\< !v-YH \u00ca\u00e3LY\u00cd\u00e2RYNU 1)1(1\\1\u201c~'11)T.=\u00a7\\'U\\R1 S 1511110 - 111 Czr.:51)63 ~ (\"1Rz 17f0(\u203a/2l\\;3~1 ?71 HPIHP\u00d4VR\u00c2L\u00c0Z\u00c2II\u00c3 IKNPH \\1 \u201ca5(,\\1\u00ab\\11'\u203a\\1, 1:1 ( 1.131 W HURSI _ u\u203a'x\\s.\\\u201c:1):\\\u00edvs \u00cd\u00a1LEHLLNH\u00cd wenn u* 1I>*s(\u201c?.\\I/|,<.l\\1\u00cd1)X?v1\u00edr0s1'l<6\u203a\u00a1)\u00a1 nvxruvuusvu 1.x( \\1a1,E,\u00a1\u203a<=N14X\u00abl\\1\u00a1lL\\\u00edm &F4; mzwsjvvr u' w \\LUR 10ML l\u00f5\u00fab\u00ed, uma .KOUJNMAH mw( A\u00a1 m Ni HI xau\u00a1 1'\u00a1 \u00abx51 \u203ak\\'1\\:11>~^\u00ab1%\\<\\*311 u>~7_5\\ . 111! \"M131. , 1(1('\u00c9.\\11 ' u, 7 .y mx ;mw x u \"\u00e7mxsnoazxx 'um \u00ab\u00ab\u00a7\u00bb\u00a1~<.\\\u00a1rk,u\u203az\u203awr ::m-nox \" ' \" ' ' ' ' N *Qw?'(11\"'\"1 1 .Scnc um 11 111 Hu MH pq? 11111 1 \u00a111 n1 11z11112 \u00cd\u00bb _u \u00abx ;m- 1 ma\u00bb l lutmuca Z E (\u00cdIA LTDA WE ~ \u00e1v\\\u00bb\\x; 11\u00ab1\\1l<.\\1).\\ V \u00a11 \\_\"^.117.\\ N\". 000.012.211 S\u00e9rie mn !111/Iza '7/7/ V r 6m: 1111300 S314 mm\" 2241 \u00bbum (H-w! \\A1\u201d,.\\1) \\ PROi\u00c9ILXYO/TR/!B ,,151\\3~\u00ed01)48'7*)22\u00a7!13 -\u203a 1;x()(\u203ae31\u00a1'1~l()9:22:112 \u00carmr' 1 (M, 232060524 _O _ , uv.zz4.r~)7zoannns\u203a1 .wuxm x: u\u00a1 ~i;* \\'*x't\u00a1x\u203a 131 \\al \u00a1rxna \\IJDEL SAO# , , \u00c1NH 11111) S_(_)(\u203a1.\\1._1)VP 'A' \\IDA RRAML 1629. 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BAIRRO .amu uul s: RS 0,01) ;Municipal - Fonte: IBPT somam 1).\\.-\\ u\u00a1 \u00bbzu pa LUPNhx-XH v* w\u00bb ?n11 m :a n3~ x .um me:: mamamos n\u00a1 3 csmuo Novo COMERCIAL LTDADS PROOUTOSISFRVICOS Comunas DA um:: Exam. iumcamw uno N59 a DATA DE WECE\u00c9IMEWTD IBENHFIC\u00d3C\u00c3D \u00c9 E\u00c3JN\u00c0TURA DO FFCFBFDOR N sEmE: 1 Campo Novo comecem Lua DANFE CONTRCKE 0\u00b0 \u201cS90 Documento Atuciliar da Nota Fiscal Ele\u00edr\u00f4nica AVBRA31LJ153~NE ma\u00a1 uma 7 [cu/WF osAct-'sso m rat. ] 55105973590\u201d '124 0631 D355 4800 0127 5500 1000 2278 7513 7549 M90 N\u00b0 227373 5 CNPG NOVO 0\u00b0 M3105' W s\u00c9mE. 1 Consulta de amenlicidada no porta\u00a1 nacional da NFa r, ,Q V7\u201d, MW ' , _ mwm\u00edeJammagovJzr/potta! ou no site da Sefaz Autorizadora 5**- '4-\"~\u201c\"* 'V run/m 6533525400 Pagina 1 de 2 IMTURhZA 04 ovam\u00e7/Io NI\u00cdIMERD no PROTOCOLO ne L/TIJZA\u00c7\u00c3O DA M554 BA\u00cdA/MORA AUVORYU\u00c7\u00cdO 7 Venda a2 Mercadorias [Venda Sub-st. Tribuna: (Substimidc) 151249049417233 _ 180642024 16:08:39 ' INSCM\u00c7\u00c0D FSY\u00c0DUN !N50 @TADIML DO SLIJSV, TEM/TW!) 6657-1 137310945 310353480110127 DESTINAT\u00c0RlO/REMEFENT\u00ca \\ :nun/cvs um\u00a1 moiwvvc DL ::maio 1 INSTITUTO socIAL ue SAUDE SAO LUCAS 536295654000835 18106/2024 16:06:03 04:00 amarga nascem-nao ca= mama/nn:: as su\u00bb ; k AV BRASIL, 1628 CENTRO 78360000 18106/2024 16:05:03 -04100 1 wwclmo FONE/FAX UF INSCW\u00c7\u00c0U ESTADUM \u00a1 CAMPO NOVO DO PARFCIS 6533826410 MT ISENTO FATURA #PJ 5356, 15 18106/2024 C\u00c1LCULO DO IMPOSTO BASE DE cume 051m3 msg' n; uLcL-Lo :cus sussnrw\u00e7lo VALOR no ru:: summwcAo vALoR Iow. aos mesmos 1 880.49 .00 .00 5213.43 VALOR DO SFGURO DFSCUNTO @WR/W DFSFPS\u00c0SACFS AS VALOR DO \u00a1P! VALOR TON( D\u00c1 NOVA 4 ,00 ,00 5.354,15 J 7RANSPORTADOR/VOLUMES 7RANSPORTADOS RAZ\u00c3O SOCIM FRFI\u00c9 PCR CONTA CODIGDANTT PIAUI DO VFIOUID UF IWPJJCPF (9)Sem here :mermo mmdm ur :usando :sum/u L (RMNTDAOE E9665 MARCA NIRIFRA\u00c7AO ?F50 BRUTO PESO UOU\u00cdCO .oo J \u00c3 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O can. montam-aco pescado no HWDUICWERVICO ~cw:~ , 1 om, 1 IILR. um vm 70m. menus VLR :cus vu\u00a1 n Aus m: wa IPI \u201cmms CB COSTELA GROSSA KG mama sao \" 09W .00 .CC ,CCC .m Lmsavs \u00d5 COXA ?COXA AVLN\u00daKTL KG 0371100 346,56 11.0% D9 .CU .DOC .no 178011 CB BBT\u00c9C\u00c0 KG M0901!? W115 0,000 .m 30 m0 .W 177999 a msn s\u00a1 osso m memo mu um .so m .ooo .m HKD! 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KG WS!\u201d 5,99 38,30 @\u00c9 .50 .W .V\u00ca .W a: waomrmo museum m1 m: m um :.99 :.75 o. .no .m me .ou ss: Repomcvzmexa \"r amam: mn smz m u:: no mas um \u201cno .eo .me .no m uuuomauosaks __ mma\u00bb meu 5102 KG 5.55: eu \u203a uma m ,co ' \"' .nec .w 924a ELTERRABAKG Moema\u00a1 um 51177 KG meu 6.19 um .oo ,eo .ooc .00 3% R\u00c0BOQOR\u00c0QBOTMKG U\u00cdVSQW 04H 51W KG 4.3$G Z* uma DO .00 .\u00c9 ,W 3172 S\u00c0\u00c3DMSE\u00ca\u00c0KG \\CHIKW CSD 5405 KG lui\u00a1 939 0,000 _W .D0 .W\u00c9 .W 115455\u00a1 msuvzrmsnmzarvcvnxc mnm um aos w ::non aos amu m ,co .ooo .no ?657 CPN\u00ca\u00cdVU\u00c0RQKG UHK\u00c9 MD 5107 KG 3.550 4,45 @\u00c9 .W .09 4mm ,W 'MINI N\u00c0NDDCAPMUJ\u00cdN\u00c2\u00cdKG 07141000 O!\u201d S|G! LN 103m7 \u00cdZ\u00da 126.358 2115 W \u00cd\u00caDW M 55a ouusooo M0 5102 m: 3.515 ::as o. .no .cn  .ooo .oo MZJ\u00cdI: \\I\u00cdDWSW 040 S|G\u00a1 KG 5.450 5\u00c15 ,[17 ,00 ,WII .w ,A '\u00ed V' WQ5\"\u00a1'~r\u00a16',\u00a1\u203a ., *_ .h um \u00c3; ghu'. CND\u00a1 gvg \u00f1 M: a, J  vuwe 5,.: b \"\"\u00a1.~,-,.__ C \u00ab \u00d5UD\u00cd\u00c3I\u00daU\u00da\u00f5-Jg ontaa\u00edo. 63/2022 l.e\u00a1\u00a1c\u00a1_a_\u00a1~' Numcxo 1 19 12 _ , 0.12.4; Luc\u00a1 Paula R, G. Pinheiro Devem AdministrativaINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 a? s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Dmaf _07/07/2924 .JJ, Lucas Horano. 10.32.10 , N** ' *WW* Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 ~ Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL i 1 i Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1535 Data: 1710612024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE | Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL \u00ed Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 516a ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2,00 KG i 5242 TOMATE - KG 10,00 KG 5753 ACELGA 6.00 UND 1 5939 MELANCIA 10,00 KG i 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 3,00 KG 5944 PEPINO 4,00 KG k 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG S247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 5,00 KG 6250 BATATA KG 30,00 KG \u00c9 6255 CEBOLA- KG 8,00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG :o,oo KG 6258 LARANJA - KG 10.00 KG l 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 5530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 5,00 KG S551 MAMAO FORMOSA 5.00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25,00 KG 6608 CENOURA - KG 18,00 KG 6753 CHEIRO VERDE 5,00 UN 900a REPOLHO BRANCO - KG 3.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM as OVOS 3,00 UN ~. 11452 PALETA S/OSSO 20,00 KG ' 12626 CABOTIA 4,00 KG 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 17216 MUSCULO C/OSSO 25.00 KG 18274 AcEM PICADO 25,00 KG \u00c9 19139 REPOLHO Roxo 4,00 UN 19542 batata doce 10.00 KG 20519 P|MENTAO VERDE 2,00 KG 21131 salsicha 3,00 KG 21596 LIMAO 1,00 KG 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS i l i i i i i i i 1 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 t|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 _ C - d p Data: 01707/2024 _y/ E3235 oa\u00e7ao e re\u00e7os Hor\u00e1r : 10:32:10 'Wmwm Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUC\u00c0S - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10131 Data: 17/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 17/06/2024 Prazo de Entrega: 17/06/2024 Resultado: Pendente Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Valor M\u00ednimo Iniciado Vlr. Unlt. VaIorTotaI Vlr. um# Valor Total KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 6540 BETERRABA KG 0,0000 0,00 6551 MAMAO FORMOSA KG 0,0000 0,00 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25 KG 0,0000 0,00 6608 CENOURA - KG 18 KG 0,0000 0,00 6763 CHEIRO VERDE 5 UN 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 5172 ALHO 5242 |TOMATE - KG 5733 |AcELGA MELANCIA 5942 MELAO AMARELO 5943 BERINJELA 5944 PEPINO 502o COSTELA PARA AssAR 5247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 525o BATATA KG 5255 cEsoLA - KG 6256 coxA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES 525a LARANJA - KG 525o MA\u00c7\u00c3 FUGI ou NACIONAL- KG 553o MANDIOCA CONGELADA 1KG omotoorskm \u00ab- 1- \u00ab- vmmomoomom N m nr- c- no PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 4 f _ c \u00a1 - d P Data: 01/07/2024 .E, 53g\u201d \u00b0 a\u00e7\" e 'em l _ Hor\u00e1rio: 10:32:10 \"Wwvw Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10131 Data: 17/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 17/06/2024 Prazo de Entrega: 17/06/2024 Resultado: Pendente Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Va|or M\u00ednimo Iniciado C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 0,0000 0,00 9268 CHUCHU KG 0,0000 0,00 11145 1OV0S BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 11452 PALETA s/osso I 12525 CABOTIA 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 17215 MUSCULO c/osso KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 18274 ACEM PICADO KG 0.0000 0,00 19139 REPOLHO ROXO UN 0,0000 0,00 19542 batata doce KG 0,0000 0,00 LD \u00d4 \u00b0\u00b03\"\u00b03*\u00e33~*'_ 20519 PIMENTAO VERDE 2 KG 0,0000 0,00 21131 salsicha 3 KG 0,0000 0,00 21696 LIM\u00c3O 1 KG 0,0000 0,00 900543 MUSCULO MOIDO 30 KG 0,0000 0,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R* \u00b0~\u00b0\u00b0 Desconto R5 0-00\u00a1 Frete R5 00\u00b0 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 0,00 Rs o,oo Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 _ - Data 01707/2024 .\u00c9 Egas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os u A A 'wmv Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUcAs - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10131 Data: 17/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 1710612024 Prazo de Entrega: 17/06/2024 Resultado: Pendente Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES r Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R* \u00b0I\u00b0\u00b0 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R3 000 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs o,oo RS 0,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedor 0 R$ 0,00 RS 0,00 ___ m LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G \u00ab Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001IIIIIIIII : IIIIIRIIII IIIIIIIIIITIITTIITI1 \u201d 7172 um \u00a1.,irntv<r>\\li\u00e3i\\ll' \u203a \u203a1\u203au1<\u203a::\u203asI'I1.\u203axI N\" 003.\u00cd7'-1i.I?\u00c3~7 S!\u201d UI\u00c7 I ' nn (Wu \u00a1muai m\u00a1 m) me U [tl . X7\u00a1 I ___.,_:@_239919451E1J__1810672021 ' TRI-I rm 533.744 33270001 30 1 (  n95 iu XRTVIHSIRIII) I -s I\u00c7L\u00caNT\u00caO ,,,,,, \u00bbv7 '\u00c9\u00cdI \u00caI\u00cdAMAN 7111) 45743914 IN 117010 sogAL DE s ,.20 WQASII .1629 ,CNN _ O NOVO Oo PA Cie g u; A m 111 zrvrA S) P! Pa] ,.,., (u: I1\u203a\u00abI7.7\u00ab\u203a1 w Ivmyr\u00edivtixitr\u00e7 ,, _,111 .m, o,oo 4 uu I\u203a:\u203a\\,\u00c7[z o,oo; 1155;_ p. 111711 :\u00cdo\u00e7\u00faizxx 22x29 O x *e rILLu ' 1,1\u00bb.r\\,1\u00ab1,\u203a,r;, ' ' ' 5111111 mm- x \u00cd\u00abI.\u00c3:<.-\u203a,w7\u00a1 \u00fa \u00caM k W  ._,_ .,-E,O,'\u00cd\u00ca\u00caQ*E\u00cdGVIE9L\u00c7I\u00c9._L Rir-mm x11, _mp7, eooimn zum _W I I \u00c9 A ' i \u00ea \u00c9 \u00e0 3 z j i ' I 1 I , I ' I I I i I g r \u00a1 1 ' I I I I i 2 I I I i \" I 1 - 1 \u00e3 . E I z i \u00ed e I \u00c3 I z I * = - 1 . , , ., . I I , I , I I 11mm_ 'um rm m V_ \u00e7 H ___ __ \u00e7_ _ __ \u00e7 \u203aI\u203a .mi Mnmms f Iyrg\u00e3 \u00c7\u00bb, .1ML 140 \u203a OF URGENCIA MAT \u201cM\u00c9DICO CONTRAN.) DI; *vt I \u00caNJI\u00a1 \\II \u203a ()!\\* '2'1)\u00bb1\u00a1\\.I x2 1' 17x: im n ' IIIIII IiIIIIlIIIIIiIIII.f:f) sTkua-.N\u00c7N\u00cdT-\"I OA M\u00a1 05 PRODUTOS ODM; \u00edANikt\u00e3 UA uma H\u00e0C\u00c0l wmC/xzua A( , DILVAN COMERCW E DISTRIBUICAO LTDA ME Im WQULI: A mma .r AAA vn E\u00bb 7a (213 51:5. rw. !os \u201cow AD\u00a1.\\7A>\u00a13'J'P\u00a7RA. sn-aam ima\u00a1 o ~ ENTRADA 1 SAIDA N\u00b0 000.014.677 S\u00c9RIE 1 FOLHA m 7 01 DANFE mcumzwfc AuxIL-AR DA NUM FISCAL. ELE 'Rcmm MII IIIIII|IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIiIIIIl 1 rf ACI 5124 0602 1929 3211110109 5500 1000 0141\u00a1 7710 7515 \u00abum Consulta de autemicidrxde no porta\u00a1 r* 0051211 da N www.nie,\u00a7azerida.gov Orrportal Uh no s: *a 331m2 Auionzaz, 'ora      . \u00d3ES \u00daHAT\u00c1RFG 7* REMETENTE 'm' \u00abem 1.\u00bb m: \u00cdNSHTUTO I , 20cm. DE SAUDE SAO LucAs I I . . Av nnAsz-L, 1629 ce @\u00ca 7 'WI \u00ed I ._     _L, .__ ._ 0,00 I m: , , mg.; um .x1 .um, 1\u00a1 .Su, st 0,00 m se: ::a guiar) :nzwntsvz: o, n um as, .M21 n! vo 151? SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS N YRO 17a.: GC ?COMER/UG I ;me 173914 1.1/Ei G ,1 DA MANOEL JOSE OE ARRUDA m\u00bb. <1 I I  I i z II ,   L _    I .M.,  A L . :\u203a DGT\u00d3' PRAZO 8! !,110 UX) Vunchztor' (FH/AIR) BANCO DO ITAU SIA 8300 LIC OGEQ\u00d5J - (VERCADORIA ENTREGUE NO CENTRO HOSP P\u00c0\u00cdK\u00c9C LIDES HORST AV BRASII , 11:29' (Z\u00c9NTR\u00da \u00ab CAMPO NOVO DO PARECISKMT 9, 7113600001' CNPJ: 96,295.654I0008\u00ab35 PRLPLHURA AALINICIPAI DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTAO. 031202? COl\u00e2AC/AO OE PRE\u00c7OS 10140 OBSERVA\u00c7\u00d5ES DO PEDIDO a\u00e1at-nuax) \u00bbo _meidentifica\u00e7\u00e3o do emitente DANFE III IIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII I V\u00c0U FN \u00daI\u00c2GN\u00d3SWC\u00c2 C\u00d3MERCI\u00da \u00cd: D\u00d4CUITISH\u00cdO \u00c2UXINB\u00cd \u00daE SFF\u00c0\u00c9COS ~ \u00fc mm C Nota Fiscal E\u00e2etr\u00f3nsca a NT su, 3\u201d, ' \u00caXI\u00cdTLAR\u00c9\u00caUZ l\u00edo\u00easrx\u00ea\u00e1gc a \u00b0 \" E\u201c7R^\u00b0^ 1 cmve o: Acesso \u00cd* 5^\u00cd\u00da^ 5124 0618 8491 4300 0138 5500 1000 0122 5010 0036 7505 Cmaba MT , -Jw-\u00abITMLNOMICA ' ~ soco? NF00001425\u00b0 meu .a.n , .a m .m.11mm .a.r.p   _,z.um.q .o,rpon.lum 6160711\u00a1 b 1.: c; ,Asura com or S\u00c9RIE: 1 FO( HA* 1 i1 mo a\u00a1 em: Aulmuwdou NATUREZA m\u00a1 OPERA\u00c7\u00c3O PRovGcoLo o: AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE um VEND MERC ADQUI/RECE TERC 151240049286914 18/06/2024 1224210 INSCRI\u00c7\u00c3O EsTAouAL .w yam_wnm\u00a1m\u00edg 133715305535535? T 15050075015 CNPJ '''''''''' 'Wmmu\u00edduma\u00e1 135134654 18 649 1437000535 I ,NL  M ' w DEST\u00cdNATAHOIREMETENTE \u00e7_ _____ \u00c0 rN\u00c9MHRAzAO socIAL CNPJ/CPF oArA oA EMISS\u00c3O INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 9829565410008-35 18105/2024 M.Mw ''''''' _mn-y BAIRROIMSTRXTD CEP DAI; DA SAIUAIENYR\u00c3UA AVN 5RA3|L 1529 CENTRO 78360-000 18105/2024 MUNICIPIO N. T \u00ca\u00ca\u00cd\u00c9\u00cdFAx O u INSCRI\u00c7\u00c3O EsTAouAL HORA os sAInA Campo Novo ao Parecis l\u201d 12:42:02 FATURA \u00f1 V O __, , oO1\u00b0157o7\u00f1o24 Rs 695,00 C\u00c1LCULO DE IMPOSTO BASE DE C\u00c1LCUW D\u00a1 'WS vALoR oo IcMs eas\u00edcainicus suasmux\u00e7ao Va|or ICMS Substitui\u00e7\u00e3o $60,00 112,20 0,00 DOO vALoR DO FRETE vALoR DO SEGURO oEscoNTo OUT\u00cdGVOEsPEs\u00c3SMA\u00c9ESsO VALOR oo IP! * t 359o 00g 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADDS _ _ \" \u201c \" RAzAO socIAL FRETE POR CONTA T comco ANTT PLACA no VEICULO ur cururcp: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA mmewrw O 330705140010212 \u00b0 ENDERE\u00c7O MUNICIPKJ ur INscR1cAO ESTADUAL _w AV MANOEL JOSE DE ARRUDA. 1891 . Cuiaba MT 133409147 I GUANTIGAUE vowwea ESP\u00c9CIE MARCA NUMERA\u00c7\u00c0O I PESO aRum PESO LIQUIDO i 2 CX 40 000 0,000 ru\u00a1 471311: C\u00c1LCULO D0 IssGN GNscInCAO MUNICWAL vALoR TOTAL nos sERvI\u00e7os sAsE os CALCULO oo ISSQN \u00f1m vALoR no rssaN \"\"\"\"\"\"\"\"\" \" \\DADQS ADICIONAIS \u00c3NFORMA\u00c7\u00d3ES COMPLEMENTARES RsseRvn\u00c3BOm\u00c3\u00e3\u00caigco - V010' \u00c2KVJXIIFHGC (705 T( IAII\u00daS R5 4 37 5\u00a1 VVXI\u00d5\u00cdC' IB?? I vencoao- CE o ;IA sILvA :ERNANDE s oruarenuyvea ao ORDEM me comme\u00bb. sw 15415: 1310191:\u00a1Ll\u00c7Y\u00a7\u00cdR'\\ll^\u00c7l) DNNH: ,ymu _ \u00ab |)0('(\\H'\\1U u x\u00a1 ma :x 1 uam( x ,\u00c9T \u203a ?w500i IHU \\YH \\\u00edK ,U \u00ed 'VH' KDX 9\\Il)\\ N 000026115 H_ 1,\u00a1 SERIEUUI \u00a1Ill! 1M \u00f1) 'AN\u00c9IS 811920000\u00bb ' l.\\ :v u man] n' x\u00a1 \u201cm \u00e0.: xx' xx \u00ed k mx v, \u00da \u00cd 80.11K( 0114132) ?HZG\u00c0W IJLPLHAI .as ' \u00bbbit ' ' \" \u00abmana ::mwix\u00e0m < ' ' \\nw\u00f3x x \u00bbum ' zu\u00bb a-;wmn \\rmzc c: ;rn/o ,a 2. \u00ab\u00cd r X\u00fam- x mx. .xvm mu\u00a1 Da w. van: ' '  me \u00bbno \u00bbaum E VALOR :mmzxmme WM: m' .w \\AA \u00a1 mu. BAKRM um\u00ed\u00e3mxcm wxmvxvxnvsz. \u00ab *arzaxm Luc\u00a1 ?aum R, c; pm m 52mm Mmsnmm m\u00a1 11x11* 'Em atrasa :c \u00ed. \"$<\\A\u203ak25<n*s\"x~ / \u00c3JSI R \u00ed\u00e3itY\u00ea\u00cd \u00ed) ' 1M ic xwuu. nuv m: m: x , V:l Nota Fiscal de Servi\u00e7o 1 Secretaria Municipal de Fazenda E'9\"\u00d5\"\u00a1\u00b0G ' \u201cP549 Fone: () - hltpzl/wwwxtuiabamLgombrl l x \u00e3 Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 l Dados do Prestador de Servi\u00e7o Dara ce Gsra\u00e7ao da NFS-e *\u201d 19106/2024 1 0:03:38 E- C- A- M\u00cdRANDA nata de Ccnpel\u00e9naal\u00edmi-:s\u00e1n EDSON CARLOS BlOQUIMICO wmsmoz\u00a1 Rua 00:52 SALA: 3. Qmor\u00f1\u00ea\u00edg\u00e2c\u00e0gwgauuug !W c.\u201d de Auw.,,\u00a1_dad9 cs.: 7302545\u00bb Fon (em , . u\u00eda \u00e0 cdsnncadnsmxvandz\u00fa\u00eagnxad com C3E9DF9BZ\u00c0 inscri\u00e7\u00e3o Municipal 266357 \u203a CPF/CNPJ 52 58~1A51NDG147 ammnsaua\u203a PMO Heran\u00e7a-v Hdenxmca\u00e7\u00e0o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica M; \u00b0 ' Numem da RPS &\u00e9ne do RPS Data Ge Emiss\u00e3o (lu RPS 'i _ _w _L _.-  _ _ _._e  v . . v Mutlmlpxo lntm\u00e9ncm xr: i ~ ba' wiazo Grosso \u00a1 Cuiab\u00e1 - Mato Grossa V' h? Dados do Tomador de Servi\u00e7os __ __\u00a1 CNPJ/CPF : 96295654/0008435 IM r i 'Raz\u00e3o Social : lNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS \u00cd !Endere\u00e7o : AV. BRASH. N\u00fam\u00b0r\u00b0 \u00a1 1629 E Complemento : Balrrc Z CENTRO \u00e2 cap ; 733504300 cidadeiuF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-ma\u00edl : ins\u00fctulosaudesaolucas@holmail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social dos Servi\u00e7os C\u00e9utlcos prestados no Hespziai MUNClDal Euclides Horst_ de l6 a 31 de Maio de 2024. CONTA PARA DEPOSITO BANCO 336 ~ BANCO C6 SA AGENCIA @CO1 l CONTA 27845889-0 \u00cd n I ; , ' nivekufd i5 ;_.,. '\u00c9 \u201c___ _ .:J Detalhamento dos Tributos Alm/nada do Munvdpizx Al\u00edquota ltcrv* da LCWSHUOZ C60. NBS C\u00e0d, CNAE 7210000 - [7210-0/00] Pesquisa e desenvolvimento experime . 5,00 3001 7210000 __ i Vl. Total dos Servi\u00e7os D\u00f1\u00edabm\u00fc\u00ed! Inmndicioviado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1lculo Base ce Calculo Tnla\u00ea 30033071 ISSQN Renan Dcscanxc COP\u00daPIUUcIYu E Rs 3.466,66 RS o,oo ___ R$ o,oo Rs 3.466,66 Rs 173,33 N\u00e3o RS 0,03 a PIS CUHNS |NSS XRRF CSLL Umas Ralen\u00e7oes. VI. lSSQN Rendo Vl. Liquido d:: Nom Fiscal R$ 0,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 R$ 0.00 RS 0,00 RS 0,00 R5 3.466,66 construgo Civil coa. Obra : An. : ' \"\"\"\"\"\" \"' Informa\u00e7\u00f5es Adicionais l - \"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\": e l\u00a1 - \"NAO GERA DlRE|T0 A CREDITO FIS] CAL DE lPl.\" PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeiranles CEP: 780^0-020 Fone:151 e (65)3613~2100- PROCON MUMCIPA\u00c9 -FONE:3641-8325 Consulte a auuntlcldade deste documanlo acessando o site: Mp8: onlln . tonllnacovznb I \u00a1aba!REIATORlO DE PU-\\NT\u00d5ES HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS EMPRESA: Paula Macedo Prade CNPJ: 55.140.892/0001-18 ESPEClALlDADE: Farmac\u00eautica NOME DO PROFISSIONAL: Paula Macedo Frade CRF: 562413 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: Maio de 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS % AG\u00caNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 32771352-3 BANCO: NUBANK seavn\u00e7os DATA E TOTAL os HORAS .\u00c9 RS Servi\u00e7os farmac\u00eauticos prestados no Hospital Municipal \u00ed L T RS 3.466,66 __ _Eg\u00e7iiggq gets:: no periodo de 16 a 31 de Maio de_29_g4.___ V_ - TOTAL A PAGAR: Obs: Servi\u00e7os Famiac\u00e9uticos prestados no Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis ansmviosociuossiiwzsioiucis em: 95.295.654/0008-35 me* \u201c5a$m\u00a1,'\u00a15\u00a1\u00f1:uva Cantata: 0312022 \u201cW CONTROLADORIA COORDENADORu sm _xk bcmns .ic m. oxTuifv-\u00cdL: 1,11m o. mvduzus c' rcoml-xmlcz\u00bb da vam \u201c \u00abUNI/s lILlRlTl'l-'Rll\u203all, \u00bb\u00cdlTnvGIYIUA\u00c7/M) l- Assxh \\\u00cdHJRADU Hifi-in\u00a1 !mk L._____ ' GL OXIGENIO LTDA 4 RITA &NGICO QUADRA U3. O. JARDIM PAULA III - NOVO E I i-nzz\u00e3mzca indicada ao mu. s\u00e3o: mm 2024 Desllmnc: lNS'll'FL'f1_i.<()(Hl. m sAui\u203ans.auz.uzjAs VuInrTnul: 14mm\u00a1 DANl-'E \u00cd Docwncnm Auxilmr da Nut:: fiscal l\u00edlcu\u00f4mca DA l um \u00a1mii\u00ediii \u201cii\u00ediiii\u00edi , _ ,_____N__ _u NF-e N\u201d 000.091.115 S\u00e9rie (NH \"A7 _ Wa ruavr m arma. i MUNDO - VARZEA GRANDE - V\u00cdT- (\u00cdEP 78149.32? 5124 U6 [2 S208 3600 0104 5500 [0000911 Hi0 0322 4349 E \u00cd Feito: l65)3h\u00b05\u203a|3ll1 N\u201d QOILOMJ 15 vw\" -~*    -~~  - w w-v J g _ W'\u201c'\u201c\u00a1~l\"\u00a7f\u00ed\u201c\u00b0xl\u00e2mlf\u201c\u203ai3\u00edf\"l\u203ab' SERH: 00] Consulta dc aulcix\u00facitladc no penal mcimui du M74: \u00e9 hmmllwnl\u201d\u00c9?'HOVFUX\u00a1HWm-Emhbr FOLHA V\u00a1 \u00a1 \\vwwmte.Ihvcndztgovlzr'pumaI uu no sit:: da\u00a1 Sefaz uulurivauural \u00cd\u00cdK\u00ed\u00cdw-u1\u203aao:\u203ar:-x:\u00a1\u203a,\u203a \u203a \"M\" '\u00da ' m\u201d \u00capvomcur\u00abme.xp\u00ednmi/\u00ab\u00c7xaxi\u00edisu _' \"m ' __ ' \"\u00cd i Vendas de Nlercadunns i !51240049592591 19MM/2024 12:30:11 x \u00ab7\\'\u00ab'Kl<\u00abiu\u201c<a\u00a1,ulv!'*.l 'mw RIL\u00c1U Lsnmvai msivrmmtowkvmxxizm 'rum n \u00ed$~lm\u00a7 N _ , ,___ __ 12'.$2Q\u00a73_(\u203as'00(\u00a1l:g\u203a1______ __ W _____ W____\u203a_ A nmnNA mim RLMLT V v _ _ _ V _ _ __ :m: iwm\u00cd Tu ' ' amu\u00a1 \u00ednuwnxunnsan** H IN YTUTU SOC\u00cd-\\LTPF SAUUF. SAO\u00a1 UCAS f 9\u00f3.3\u00a1\u00a15./\u203aS4v1|0\u00cdJH-'\u00a75 W\u00edlNx/ZIPAJ _ \u00bbmm \u00a1numzo nmmw r-u- mAlVumss/\u00a1IUA \u203a 'BRA/H !(09 \"\u201c*\"* !CENTRO i 7X3_(20-0\u00cd|l3 l IQ/U\u00f3/WEL V wnwiuvn: :r 'Intima' Hx' (LILIXUDJSJ\u00c0YQJIQJE\u00c0BPXLLS F. R A 00911 i5 - Valor O ri nal; RS 7.40037  w __ _.LJMLLULHM_-\u00c0ELL._.__.JSJ\u00caTHEL_ . \u00cdmurn\u00c3scu\u00cd\u00cduu\u00cd-Rs; 0.00 \u203a Vali\u203arI\u203a_\u00ed.r;u_\u00ed\u203a<i<\u203a:R\u203a\u00a7;;\u00ed00.00 \u00ed\" (Ri(*x\u00ab1\u203a\u201cs1'\u00bbxx\u203aI u, \u201cum m nim g ___ ._, L___,LLI.U I_I __ J 57;  .J M' \u201c' 1 i' ._,,, .   _ .J u ;mm mu?, \u201cpm m ruzi\u00a7uvx\u00bbw\u203asx,\u00a1,a ' ivuounmussznnv \"' \u00a1\u00edi\u00e2m fulano\u00bb \"w \u00c9\u00eduuu l(\u201d\u203aTAl.x\\!].\u00a7W(1l)l7W\u00f1 'M 7411000 I 1;?? 00 \u00c9 il DO x (J On 7 l o/\u00a1' 1400.00 ' \"l m( n-\u00a1PRFE IYAIURINIM\u00c7MFRIY Nsrohru iuvwkwzrsrasas \u00abri amam [MRS/JKDOIP\u00a1 \u00a1\\,\\l.IIR1L)TAl m uma __ r M\u00a1 1_ ___ vga b ,,,, __n_.uu i E nau _w lulu z _ 143000_ TRA SPORTADOR/VOLUMLLS TRAX ' ' RT ma\u00a1 'mgmlnl \u201cM _ ' A 'f M\" 'Tu-mou ixmnrnuu: ' mmm \" \u201ci\u201d (LREM TEN (1 um 'mm L\\X\\\u00cd'\\'I('I\u00ed')0 l\u00e3s( ll|L_'\u00c3vI\\ l-KYAIH i \\\u00a1 . im mama\u00bb um\u00bb uam-a fM*xlr\u00a1:-=\u00a1'u\u203a L. .-.e ._. ___ .   ,_ ,_ l \"No l www DADO. DOS PRODUTOS I SERVI\u00c7OS _zxviawim um\u00a1 &\u00cdB m7 .zmu\u00ed\u00edi ' .t-lliilllflhlfl\u00fal l l 'Wim | c i a i J _._._.___  ._ i D 3( ADIC\u00cdO. US u! a \\ .mm w \u00e3-?\u00e1x\u00ed \u00a1 MUGEN, \u00bbunem ;Tim .xgwmz R$310.8011,30%!FeL5.'JlU.KU(J.l0\u201c'ayFs:, o,oop\u00a1navio\\smx,:u.0nqn_n<ran\u00b0mnir mir! ml x \u00f1HuRAn-l ['\\ll'l<l'S\u00e2\"\\V\\.100820141; no:: \u00ab21.-imail .num. FREHHRAMWMWWWQWNBI 1 couwmascmwmx/zm -. rmm mmzsmagr r | nsnmmsoounssuxxsnouus \u00e0 0m- \u00bbmamas Pum; &uma; um ::i 1mm . m; . o.;,' zl<:.<n;\u00ab .xrw hPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO Telefona: (65) 33826100 J\u00ed_24.772.287IDOD1~36 ados do Prestador GRAFICA MIDIA EIRELI M?\" GRAFlCA MIDIA CPF/CNPJ: 06.2SS,385/0OOI 14 Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS \u00ab N\u00famero da Nota Hscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica 202400000000061 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal; 441 5 MI Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o EXlGIVEL Numero do RPS Telelon Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e l Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: 131569965 End.: RUA TITO llVlD AIVES GUXMARA\u00c9S, N? 431NE NOSS\u00c1 SENHORA APARI C Complemento: ESQUINA COM RUA NATAL GS\u00c3EIXIIOH: 20/06/2024 18:05 Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal C\u00f3digo de Autenticidade \u00e7 ZENEASCI? S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Sewi\u00e7o ?MPI/CPF Inscri\u00e7\u00e3o Estadual 96,29S.654/0008-3S Inscri\u00e7\u00e3o Municipal i5: ul\u00edi 0?. 0006179 5382 INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS *Ei-durmo Trim-nero Complemento Bairro um AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade \u201cw Ma\u201d w \u201cEmail MM\" w m' 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE TARCI0.0LlVElRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA ?relaxa A\u00fammxmm r m Cv\u201d ade: Farmxiv\u00ealliifl VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.473,33 mw .       _         .,       .~             .  . :m: w ;QV _w_ ____ Imposto Sobre Servi\u00e7os de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Munic\u00edpio Al\u00edquota Ilem 11612003 CNAE m no: camyau\u00e7\u00e1o motta, 903m arrumo-gr\u00e3o. \u00c9V\u00cdIWR :vu agita? a, Noam? d. '(1201 \u00a1agravar- 350 13 0000-0/00 ,E .___. , __ _ _. . . ____ ____ _._._ Valor Total dos Servi\u00e7os Rs 1.473,33 Base de C\u00e1lculo R!, 1,117133 Desconto Incondicionado Rs o,oo Desconto Condicionado Rs 010o Dedu\u00e7\u00f5es (Material) Rs otoo Dedu\u00e7\u00f5es Base de C\u00e1lculo Rs 0,00 ISSQN Devido R$ 5157 ISSQN Retido N\u00c3O Reten\u00e7\u00f5es na Fonte _ PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Reten\u00e7\u00f5es ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor l\u00edquido da Nota Pisca\u00a1 1.473,33 Informag\u00f5ec Comglementares Cwmv m_ contraiu um) .^ \u00c0VKLIKUvI\u00c2\u00cd\u00c9\u00da (ILS W an :v: NOW wizm 5m CANLTLAKI\u00c0 w\u00a1 7 nus AVJS n @Mucuri m a _rxai\u00e2r\u00f1 Izr\u00e7tre\u00e2 M? vo: Protocolo de entrega de Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o EXlGlVE l. 2 0/06/2024 nm umas)dvsk/\u00abHarainmlwcum\u00bb  ,. M  .w Data e M\u00e3e Emiss\u00e3o da NF5~e C\u00f3digo de Autenticidac\u00ed\u00e3wwu 2 3 NFASCI 7 N\u00famero da Not: Fisco\u00a1 de SFJVVI\u00c7O S\u00f4r-e Eletr\u00f4nica 202400000000061 E!\"PREFE\u00cdTURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT. N\u00famero da Nota FISCH! de Servi\u00e7o SECRETARIA MUNXCIPAL os FINAN\u00c7AS 3km aeu\u00e1mca AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO Teiefones: (65) 33826100 CNPJ:24. k _ _ r W_ \u00bb\u00bb\u00bb _V _ Dados do Prestador _ ______________________________ _ _ u l GRAFICA MIDIA E\u00cdRELI - ME GRAHCA MIDIA CPF/CNPJ: O6.2S5.385/0O01~14 Inscri\u00e7\u00e3o MunicipakM 15 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: 13.256.996-5 End.: RUA THO LIVIO M VkS GUIMARAES, N? 4 'K1 NE, NOSSA SFNHORA APARkC Complemento: ESQLHNA COM RUA NATAL Cidade: CAMPO NOVO _A_ Teief\u00e2nlf\u00ed~v Email; Tdentanca\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica \u00f1 Natureza da Oaerzag\u00e3u (Bata c mu: de Emiss\u00e3o da NFS-cx# C\u00f3digo de Autzznticidado V* EXJGNFL \u00a1 20,-'n6/202417:S5 wanna/roger\u00a1 &Jumera do RPS l uam de trnnss\u00e0u da Nota Hscal S\u00e9nr: da Nota Hscal I _ ._, , _ , \u203a 'x 4 Dados do Tomador de Servi\u00e7o CNPJ/CPF Inscri\u00e7\u00e3o Estadual Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o 5835? ''''''''''''' \u201d 96,29S.654/O0O8~3S \u00c9 5382 INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO &UCAS \u00a1\u00cd\u00c3dere\u00e7\u00c3 Wwumwmx-\u00c7WN. M \u201cN\u00famero Complemento M m Bairro ;Ji/_BRASIL 16??) CENTRO_W ____ _m CEP a Cidade ur Telefone Email _HZ\u00caS\u00c7\u00caGO-OOOWW_ CAMPO NOVO DO PARE MT 11461739143 TARC\u00c0\u00caOLIVE|RA@|NST|TUTOSEg\u00f4W|iS1\\9l.gE\u00e0 Descri\u00e7\u00e3o dos Se\u00e3\u00e7os \u203a 100)( \"s 525,00 IG ESPFTIA; ~ 53X? R4 /WB\u00c1\u00c9 35 m5. Rsqurslgixo 35 HIS. Y\u00fchT\u00e3\u00f1\u00edf RF r . z- W 30x ns VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 2793,33 imposta Sobrg\u00e2\u00ederv\u00ed\u00e7os de QuaIq-uer Natureza - ISSQN\u201d ' Atividade da Mun\u00edcipio Al\u00edquota nem 11612003 cruza\u201d u !M-f,\u00f11v*\u00a13v7n(3\u203aogi\u00e01wv\u201d\u203a *Lxtmacnpuy\u00e7\u00e2cw clxzkzcvraxunggtaka #toe/zu 'uuvlngyzvtvu - 3,50 13 0000-0/00 'V\u00e1\u00ed\u00e3\u00f1\u00e0\u00e3\u00ed\u00e3g\u00ed\u00e1\u00edv\u00ed\u00e3\u00ed \"\"\"\"\"\"\" 'm R; - *~-~2_7g3,33 Base de C\u00e1lculo V_ - n; 2793/33 ~ Desconta !nccndidcnado ;ht . _y ' R5 o O0 Desconto Condic\u00edonado Rs o oo Dedu\u00e7\u00f5es (Material) Pau _H1 _. ;vrdd'k' R5 O Oo Dedu\u00e7\u00f5es ?asa de C\u00e1lcu\u00edo R$ o,oo ISSQN Devido R5 97 77 ISSQN Retido N\u00c2O R\u00eaten\u00e7\u00f5eszgavt;               m PXS COFINS \u00a1NSS IRRF CSLL Outras Reten\u00e7\u00f5es !SSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \u201cvalor l\u00edquido da Nota Fusca ,uma no; isn't !CTF SU\u00bb 55'] Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletr\u00f4nic\u00e2 Nai-treta da Opera\u00e7\u00e3o Data e Nara :Vie Emiss\u00e3o da NFS-e 1 \u201c\u00c9\u00f3digo de Auttnl\u00edcidade T N\u00famgm da Nom pm); de 53mm, EXIGIVEL 20106/2024 DNMETO\u00d4QH 1 S\u00e9rie Eletu\u00f5mca .u CAM 'cnurmi w.; Muse/w( qjc<w\u00f3zslb\u00f1dcxo\u00edugy 202400000000060 i3' , \u00cd E] , #n\u00ed\u00e7\u00e2hg ' ;mncczacmns o: mwvrrv comzpcw. LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO uma NH N\u201d 001245 Data dc rctehlmcnlo identifica\u00e7\u00e3o e assinatura do mcooeum 5.5\", 1 IJDA 'VRYHYITY CUERGAL TRYNYTTY COMERCDAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Baia vma 01,3l1-000 - S\u00e3o Paulo - SP Fone - zrynyltycomerciai2ozs@gmail.com Natureza da opera\u00e7\u00e3o Venda de mercadoria PI uzucoio DANFE Documenta Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Controle da FiSCU || |||||i||i lili IIIIIIIII lli Iillililiiiilllllllllil 0~E nI tada l-Sal' da 1 Chave de acesso 3524 0648 5827 1100 D146 5500 1000 0012 4515 4356 8284 N\u00b0 001245 SERIE: 1 P\u00e1gina: 1 de 1 Consulta de autenucidade no parta! nacional da NF-e vwm.nielazeildagnwhr/ponal ou no site da Sefaz autanzadora de auinrlza\u00e7\u00e3u de uso 135241320891139 21/08/2024 0920407 Inscrlc\u00e0u Estadual 135.173.765.110 lnscnesi. do subaunb. CNPJ 48.5B2,711IOD01~48 Destinat\u00e1rioIRemelente Nome / Raz\u00e3o Social Instituto Social De Saude Sac Lucas C N PJICPF 96.255.654/0008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Esladuai Data emiss\u00e3o 21/06/2024 Endere\u00e7o Avenida Brasil_ 1629 Bairro Centro CEF' 78. 360-000 Data sa\u00edda 21/06/2024 Municipio Campo Novo do Parecis Fone/Fax UF MT Hma saida 09.04 27 Faturas N\u00famero vencim emo Valor N\u00famero venci mento Valor N\u00famero Vencimento Va|or C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo do ICMS 7.056,60 Valor do ICMS 493,96 D, 0D Base de calcula do ICMS Subs!, 0,00 Vala! do ICMS Subs!, Va|or do FCP ST 0.00 Va|or (mal das produtos 7056,50 valor do ivete 0,00 Va|or do seguro D, UD Descomo 0,00 ouuas despesas acess\u00f3rias o,oo Vaio( di) IPI 0.00 Vaio\u00a1 total da nota 7.056_ 6D TransponadorNoiumes transpnrtados Nome Frz-to' por cnma 0 ~ CunV-Iiac\u00e0: du ?me Remmnm (CIFi purcunm da Codigo ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Endere\u00e7o MunicipID UF Inscri\u00e7\u00e3o Esmdual Qu animada o Esp\u00e9cie Marca Numera\u00e7\u00e3o Peso hmm 0.000 Peso l\u00edquida 0,000 itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produtolservi\u00e7o NCMISH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o \u00a1ma! BCICMS VILICMS VirJPl 'BGICMS 'WIFI 00054 895882 B5542GFH ,SOLU\u00c7AO RINGER C/ LACTATO 500ML GLICOFISIOLOGICO - 500ML SORO GLICOSADO 5% 250ML 300439 3 00 3004393 U0 30043939 6. 10 6. 1D B 5. 102 BL 500. L\u00a1 3004 BL4 120, 7,8 B2 5,6 3.900. 2.475. 681,60 3800.00 2.475,00 681.6 0,0 0.0 0. 273% 173,2 47,71 7.0033 U. 7.00 U. 7,0000 0. C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Va|or rural dos sem\u00e7us 0.00 Base de C\u00e1icuio do \u00a1SSQN Va|or do ISSQN 0,00 0.00 Dados adicionais Ohserva\u00e7\u00fces iram\u00a1 aproximado de uma: Rs 1.79591 (25,45%) Federais R$ 949.12 (114%) Esiaduais Rs 846,79 (12,00%) , Fame IBPT. Reservado ao \u00f1sco CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 95295654moa-35 21/06/2024 09:0 :.52|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IOD08-35 P\u00e1gina: 1 de 3 7\u00a1 s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Bahiana/2024 @\u00c9 Lucas Hor\u00e1rio: 15:28:44 4*' '*'\u00b0\"\"*'\u00b0 Unidade: 21 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS! C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 54 Data: 18/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 648 SORO RINGER COM LACTATO - 500 ML 500.00 BL 17052 soRo GLICOSE 5% 250ML 120,00 UN 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 500 ML 300,00 BL COMPRAS XML PGX Sofiware istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 3 V, _ c t ~ d p Data: 28/06/2024 @E3335 oa\u00e7ao e re\u00e7os _ Hor\u00e1rio: 15:28:44 *\"\u00b0\u201c'~\u00b0\u00b0\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS \u00ab SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10286 Data: 18/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/05/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 241-COMPRAS XML Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Vencedor Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. l VIr.Unit. Va|orTotal Vir. Unit. Vaior Total 648 SORO RINGERCOM LACTATO\u203a500 ML 500 BL 7,8000 3.900,00 7,8000 3.900,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 8,2500 2.475,00 8,2500 2.475,00 17052 SORO GLICOSE 5% 250ML I 120 UN 5,6800 681,60 5,6800 681,60 \u00ed# _l m o o to r Va|or Total Vencedor R5 7.056,60 R$ 7.056,60 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R* 795550 Desconto R5 0-00 Frete R5 00\u00b0 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R 1056.60 R$ 7.056,60 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO .za DIAS Prazo de Entrega 25105/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o LUCI PAULA REBECA GOMES\u00c0PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 3 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:28:44 ,, s\u00e3 Ordem de Compra ?\u00e0 Lugas 'a\u00ed lnstiiuto Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10286 Data: 18/06/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 648 SORO RINGER COM LACTATO - 50o ML 500,00 BL 7,80 3.900,00 17052 SORO GLICOSE 5% 250ML 120,00 UN 5.68 681,60 19389 SORO FISiOLDGICO 0,9%- 500 ML 300,00 BL 8,25 2.475,00 Va|or Tota|: 7.056,60 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira asse-on\u00e7a; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu: 0,00 Valor L\u00edquido: 7.056,60 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software rstema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO NF-E Data de recebimento identifica\u00e7\u00e3o e assinatura du receoedoi N\u201d 001246 S\u00e9rie 1 mmfmoorznciu um _ TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avennda Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Bela Viena 01.311-000 - S\u00e3o Paulo - SP Fnne A trynyirycomercial2o23@gmaii.com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Controle do Ftscn D-Eni rada l-Sa\u00edda Chave de acesso 3524 0645 5827 1100 0148 5500 1000 0012 4615 4362 1891 N\u00b0 001246 SERIE: 1 P\u00e1gina: 1 de 1 Consulta de autenticidade no pena\u00a1 nacional da NF-e vMNi/.iite.tazendagovizrlponal ou no site da Sefaz autorizadora Natureza da opera\u00e7\u00e3o Venda de mercadoria Protocolo de aumnza\u00e7ao de uso 135241320590035 2170572024 09:04 22 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual 138.178.768.110 inscnesl. do subsurib. CNPJ 48.5B2.71UO001~48 Destinat\u00e1rio/Remetente Nome l Raz\u00e3o Social CNPJ/CPF msm\u00e7\u00e3u Estadual Dara emiss\u00e3o Instituto Social De Saude Sao Lucas 962951354/0008-35 2110512024 Endere\u00e7o Bairro CEP Uma saida Avenida Brasii_ 1629 Cenrro 78360-000 21/06/2024 Municipio Fnmmax ur Hora sa\u00edda Campo Novo do Parecis MT 09 O4 21 Faturas N\u00famero vencimento Vaior N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Va|or C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo :Jo ICMS Vaior do ICMS Base de calculo do ICMS Suhsi. Va|or do ICMS Subsr. Vaior do FCP sr Vaior iolaI dos produtos 13.946,00 976,22 0,00 0,00 0,00 13.946,00 valor 00 irete Va|or do seguro Desconto outras despesas acess\u00f3rias valor rio IPI Vaior total da uma 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 13.945,00 TransportadorNolumes transportados Preto por :cinza Nuriie o , Cunmdm m, ;_ _.,,. M, mm 4,, Codigo ANTT Placa do veicuIU UF CNPJ/CPF Rermrenle I\u00caIFI Endere\u00e7o Municipio UF Inscri\u00e7\u00e3o Estaduai Quaniidade Esp\u00e9m Mama Wmma\u00e7\u00e3o Peso bruto Peso i\u00edquian 0 o 000 0,000 itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produtolservi\u00e7o NCMISH csT CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o mu\u00a1 ac ICMS VIrJCMS VIr.lPI %ICMS %IPI 16133 SORO GLICOFISIOLOGK\u00c9O -250 ML 3004393 O00 6.10 BL 200m 7,9: 1.586,03 1.586.110 111,03 0,00 7,00 0,0 357B54RlHFG SORO FISIOLOGICO 09% ~ 100 ML 3004393 000 6.10 BL 3.000, 4,1 12360.0 12.360.013 865,2 0.00 7.00 0.00 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Vainrtotal rms servi\u00e7os 0.00 Base de C\u00c9ICUIO dn ISSQN 0,00 Va|or do ISSQN 0.00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es C\u00c0MPO NOVO DO PAREOS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 962956541008435 Tota| aproximado de tributos' RS 3.549,25 05.45%) Federais R5 1.875,74 (13,45%) Estaduais R$1,673.5Z(12,00%) , Fonte IBPT. Reservado ao !isca 21/06/2024 0910 .50INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 1 de 3 Y s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos 0513525106/2024 \u00e0\u00a1 Lucas Hor\u00e1rio: 15:43:29 *1*=*\"*\u201c**\u201c^\u00b0 Unidade: 21 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSI C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 55 Data: 18106/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 17052 SORO GLICOSE 5% 250ML 200,00 UN 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 3.000,00 BL COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 952955540008415 P\u00e1gina: 2 de 3 _ ~ P Data: 28106/2024 :\u00e0 Egas Cota\u00e7ao de re\u00e7os Hor\u00e1rio: 15:43:29 \"**~'\u00b0\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10285 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML r Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Va|or Vencedor Vencedor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 17052 SORO GLICOSE 5% 250ML 200 UN 7,9300 1.586,00 7,9300 1.586,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 3000 BL 4,1200 12.360,00 4,1200 12.360,00 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R$13'945\u203a\u00b0\u00b0 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R3 00\u00b0 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$13.946,00 Rs 13.946,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Za DIAS Prazo de Entrega 25/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Total Vencedor RS 13.946,00 Rs 13.946,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3 @J Lugas :what ix\u00e7knuto unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 3 ordem de compra DataV:_28/06/2024 l _ Horano: 15:43:29 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10285 Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 3688 - TRYNY Y COMERCIAL 48.582.711/0001-48 Data: 18/06/2024 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO ~ 28 DIAS Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 17052 SORO GLICOSE 5%25OML 200,00 UN 7,93 1.586,00 19307 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 3.000,00 BL 4,12 12.360,00 Va|or Total: 13.946,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs nm\u00a1 o,oo Va|or L\u00edquido: 13.946,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software wstema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSYANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO NF\u203ae Dara de recehimenm Idcnu\u00fccn\u00e7\u00e0u e assinatura do recenedor N\u00b0 001247 S\u00e9rie 1 TRYNYTTV COMERCIAL LTDA Avenida Paulrsla. 171. ANDAR D4 SALA 52. Bela Vista 01.311-000 - S\u00e3o Paulo - SP Fone - (rynyuycumercraizozs@gmarLcom Cunirole do Fisco DANFE Documento Auxiliar da Nata Hscai Eletr\u00f4nica D-Enirada 1 Chave de acesso *Sama 3524 D648 S827 1100 0148 5500 1000 0012 4715 4365 1933 o N 001247 Consulta de autenticidade no nona] nacional da NF-e SEME\u00cd 1 mvmrieiazendagov.hrlportai P\u00e1gma 1 de 1 ou na site da Sefaz autonzadora Nalureza da opera\u00e7\u00e3u Venda de mercadoria P! uwcul l) de autoriza\u00e7\u00e3o de uso 135241320889077 2110612024 09:04 17 Inscri\u00e7\u00e3o Esladual 138.178.768.110 MSCLESL do subsi. CNPJ 4B. 582. 71 IIOOOLAB trab. Destinat\u00e1rio/Remetente Norne l Raz\u00e3o Social CNFJ/CPF msch\u00e7\u00e0o Esmdua' Dara emiss\u00e3o Insllrum Social DE Saude Sao Lucas 96295554/000335 2110612024 Endere\u00e7o Barrro CEP Dara saida Avenida Brasrl_ 1625 Cenuo 78360000 2110612024 Municipio Fura/Fax UF Hora sa\u00edda Campo Novo do Parecis MT 09:04 1G Fatura: N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimento Valor C\u00e1lculo do imposto Base de C\u00e1lculo do ICMS Va|or do ICMS Base de calcula do ICMS Subsl. Va|or dt: !CMS Subst. Vaior do FCP ST Valor xoral dos produlos 12000.00 840,00 0.00 0,00 0.00 12000.00 Va|or do irele Valor da seguro Desconm Outras despesas acess\u00f3rias Va|or do IPI Va|or Lola! da nota 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 12.000,00 TransportadorNalumes transportados Name Frete por corria o - Con\u00e3rulncau uu Frei Remeieme (mr) ,. W, M\", m, C\u00f3digo ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Endere\u00e7o Municipio u: Inscri\u00e7\u00e3o Estadual Quantidade o Esp\u00e9cie Marca Peso hmm Numera\u00e7\u00e3o 0.000 Peso l\u00edquida 0.000 itens da nota risca! C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCMISH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o lota\u00a1 BCICMS VIIJCMS VIrJPl \"MCMS %lPl 346345432 SORO FIS|0LOG|CD 0,9% - 250 ML 3004393% 000 6.102 FR 3.000,00 4. 12.000,00 12.000,00 840,00 0,00 7,0000 0,00 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o tmmicipai Va|or (mal dos SP Nr\u00e7os Base de c\u00e1icuic do ISSQN 0.00 0,00 vaim do ISSQN 0,00 Dados adicionais Ohseiva\u00e7\u00f5es CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 96295654/005-35 frota\u00a1 aproximado de tributos' R5 3.054.170 (25,45%) Federais RS 1.614,00 (13,45%) Estaduais Rs 1.440,00 (12,00%) . Fome IBPT. CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 Reservado ao \u00ediscu 21/06/2024 09:04:49RECEBEMOS DE TPYNYTTV COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Dari\u00a1 da recebimento Idcnrihca\u00e7\u00e3o o assinarura do reccbcdor N\u201d 001248 Serie 1 Controle do Fisco DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA \u00b0\u00b0\u00a7j;\",\u201c,f,,\u201c;\u00b0Ff:\u201c\u00a7;,\u201c\u201c' , Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 aem\u00e3mca TRVHYTTYCGERCI\u00c0L SALA 52 Bela Vista _ UBA 01 311000 _ s\u00e3o Paula _ SP 0 Eriirada 1 Chave de acesso - I-Saida r r r Fone _ n 3524 0548 5827 1100 0145 .1500 1000 0012 481.\u00a1 4365 229.\u00a1 \"V\"YliY\u00b0\u00b0\"'\u00b0'\u00b0'\u00fc'2\u00b023@9m91mm N 091248 consuiia de auieniicidade riu poiiai nacional da me SER\"? 1 www.n1e.fazendagoiLhr/ponal p\u00e1gma: 1 de 2 uu no site da Sefaz axitorizadora Natureza ria upera\u00e7\u00e3u venda de MEVCEIIJOTIB Prawcoiu de auiurrza\u00e7\u00e0u de usa 135241320952192 21/06/2024 09:09:22 Inscri\u00e7\u00e3o Esiauuai 138.175.768.110 Inscnesi. do Subsurib. CNPJ 48.58Z,711I0001\u203a48 Destinal\u00e1r\u00edolRemetente Nome / Raz\u00e3o sociai CNPJ/CPF 'Men\u00e7\u00e3o Emma\u00a1 Dara emiss\u00e3o Inslilum Social De Saude Sao Lucas 96295654/000845 2110612024 Endere\u00e7o Bairro CEP Dara sa\u00edda Avenida Brasii_ 1629 Centro 79360-000 2110612024 Muni\u00e7ipiu Fom/Fax UF Hora saida Campo Novo do Parecis MY 0909 22 Faturas N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimenio Valor N\u00famero Vencimenio Va|or C\u00e1lculo do imposto Base de caiculo do ICMS Va|or do ICMS Base de calculo do iCMs subsi. Va|or do iCMS SUDSI. valor do FCP ST Va|or rota\u00a1 dos procuras 6.993,97 489,57 0,00 0,00 0.00 6.993,97 VaIor da ireie Va|or do seguro Licsconio OurraS despesas acess\u00f3rias VaIor do IPI Va|or [mal da nara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.993,97 TransponadorNolumes transportados Frete por conta Nome g _ Cunvat\u00f1\u00e7\u00e1a ,m ,ea pa, Mm da Codigo ANTT Plata do veiculo u? CNPJ/CPF Remererrie ICIF\u00cd Endere\u00e7o MLlniCipIO UF Inscric\u00e3o Esiadirai Qiiziniidade Espmc Marca Numera\u00e7\u00e3o Peso hmm Peso l\u00edquido O 0,000 0,000 Itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCM/SH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Preco total BC ICMS VILICMS VIrJPI %ICMS %IPI S7YUGHFSE FIO ALGODAO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 3004393 0 5,10 CAX 2.00 49,20 99,40 99,40 6,8 0,0 7,0000 0,0 FBREWMYFU FIO NYLON 3 CIAC 4CM CORTANTE 3004393 00d 6.10 CAX 5.00 65,2 326.1 326,15 22.8 0.0 7,000 0.0 CV34JBUG FIO NYLON 3\u203aO CIAG 2CM 3004393 00 6.102CAX 5.0 61.63 308,4 308,45 21,5 0.00 7,000 0,0 FEUIR3S4 FIO CATGUT CROMADO 1 Ci AGULHA 5 3004293 00o 6.10 CAX 3,0 136.0 408, 408,0 28,5 0.0 7.000 0,0 11202 FIO NYLON 2.0 c/ AGULHA 2,0 CM 3004393 00 6.10 CAX 5.0 47.84 239,2 239,2 15,7 0,0 7.00 0,0 12090 FIO CATGUT CROMADO 1\u203a0 C/AGULHA 90CM 40MM 3004393 00g 6.10 CA 3.0 135.0 408, 408.0 28.5 0,0 ?,00 0, 14302 iu i-,aigiii wnples 2 c/ag 2,5 3004393 6.10 CA 2.o 124.8 249,6 249,0 17,4i o, 7,000 0,0 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Miimcipai vaim tnlal do:: Servi\u00e7os Basa dc C\u00c9ICUII) riu ISSQN Valor rio ISSQN 0,00 0,00 0.00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es Estaduais RS 839.28 (12,00%). Fome IBPT, CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 96295654/000-35 Tota| aproximado de tributos: RS 1.779,97 (25,45%) Federais R$ 940.71(13,45%) Reservado au fisica 2110612024 09:09:32\u00ae gnrvawznm C\u00fcnlrole do Ftsco II Ill\u00fclllllllllll\u00fclllllll 11|I||IlI|l|||||||||||1l||||||||| Chave de acesso 3524 D648 5827 1100 0148 DANFE A I TRYNYTTY COMERCIAL LTDA D\u00b0\u00a7:'a:;\u00b0\u00a1:,5\"c\u203a:\u00a1'a' Avenida Paulista, 171. ANDAR 04 E\u00a1e\u00a1r\u00f4n,ca SALA 52. Bela Vma &Enuada 013114300 \u203a S\u00e3o Paulo v SP Lsalrda 1 Fone - trynyuyc0merc1a\u00a1Z023@gvnaiI,com N\u00b0 001243 sem - 1 P\u00e1gina' 2 de 2 5500 1000 0012 4815 4365 2295 vwvwnlelazendagomhr/ponal nu no sue da Sela: autanzadura Consuna de autenncmade no penal namonaj da NF-e Natureza da upeva\u00e7\u00e2u Venda de mercadona pmmcona de autoriza\u00e7\u00e3o ue uso 135241320952192 21/06/2024 09109122 Inscn\u00e7\u00e3o Estadual 138.178.768.110 IHSCLES!, do suhSLUih, CNPJ 48.582.711/0001-48 ,ccLVWWM\u00cd\u00c9Q mas** C\u00fadiga Descri\u00e7\u00e3n da produtolservi\u00e7o NCMISH 051' csop UN Qtde PW:: P33 \u00a1c\u00e3\u00ealvluws vtup\u00a1 %ICMS sem\u00a1 17277 FIO NYLON 20 CIAG 4CM 3004393 0 6.10 Ax 5.0 57,3 239,2 209,2 20,2 0.0 7.000 0 00 20309 ::no CATGUT SWPLES 2-0 c\u00a1 AG 5 3004393 o 6.10 cx 3,0 120,0 350.0 350.0 25,2 0,0 7,000 0,0 22050 FIO VICRYL 40 C/ AG C\u00cdL\u00cdNDRIC\u00c0 1,5CM - UROLOGI\u00c2 3004393 O 5.10 \u00c2X Z\u00daU 263.1 525.3 5\u00cd6.3 36, 0.0 7.000 0,0 SQBTGIUJKDFGFIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 3004393 0 0.10 AX 2.0 214.4 423,9 423,9 30,0 0.0 7,000 0 00 22951 no POLIGLACTINA 4 c\u00a1 AG 3 CM 3004393 0 6.10 AX 1.0 273,5 273,5 270,5 19,5 0.0 7.000 0,0 325700 no NYLON 4.o c/ AGULHA 15cm 3004393 0 0.10 Ax 1,00 90,2 90,2 90.2 5,3 0.0 7.000 0.o 829002 \u00edLcfwzg\u00e3esrsn ETHXBDN 2.0 c\u00a1 AGULHA 4CM 112 cnc. (cwlmdncagomagg O \u201cO AX um 15m 3153 3153 22,0 m um O\u00a1 329003 no POLIGLACTINA 1 c\u00a1 AGULHA SCM 3004393 0 6.10 3,0 294.4 aaa, ssa. a1. 0,0 7.000 0,0 030035 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 3004393 00 0.10 A 2,0 293.7 537.5 507.5 41,1 0. 7,000 0,0 095375 no VBCRYL 1 com AGULHA 3CM 3004393 00 6.10 A 3.0 315,5 955,3 955.8 55.9 u. 7,000 v. 901784 no MONOCRYL 3-0 INCOLOR AG 3,0 CM 3004393 5.10 A 2.o 120,3 2407 240,7 15,3 0, 7,000 0, ', 0 pai?\u201dINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 f _ Data: 28/06/2024 3;; fggas Hor\u00e1rio: 15:36:22 \u201cm\u201d ' \u201cWM\u201d Unidade: 21 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS\u00a1 C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 57 Data: 18106/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4993 FIO ALGODAO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 2,00 cAx 5552 FIO NYLON 3 CIAG 4CM CORTANTE 5,00 CAX 5865 FIO NYLON 3o C/AG 2CM 5,00 cAx 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 3.00 CAX 11202 FIO NYLON 2.0 c\u00a1 AGULHA 2,0 CM 5,00 CAX 12090 FIO CATGUT CROMADO 14) C/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 14302 \u00f1o catgm simples 2 clag 2.5 2,00 CAX 17277 FIO NYLON Z-O C/AG 4CM 5,00 CAX 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 c/ AG 5 3.00 cx 22050 FIO VICRYL 4-0 CI AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 2,00 CAX 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 2,00 CAX 22951 FIO POLIGLACTINA 4 c/ AG 3 CM 1.00 CAX 828708 FIO NYLON 4.0 c\u00a1 AGULHA 1 ,5CM 1.00 cAx 829002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c/ AGULHA 4CM 1/2 nim. (cil\u00edndrica tran\u00e7ado) 2.00 cAx 829003 FIO POLIGLACTINA1 C/ AGULHA 5CM 3,00 CAX 830085 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 2,00 cAx 895875 FIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 3.00 CAX 901784 FIO MONOCRYL 3-0 INCOLOR AG 3,0 CM 2.00 CAX COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 200710013523235 :hand \u00a1r-slntutr; Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CA Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL MPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - iSSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:36:22 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10283 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3688-TRYNYTTY VENDAS vencedorToial VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Va|or Vencedor Qtde. Un.M. 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. O SEM AGULHA CAIXA CAX 49,2000 98,40 49,200!) 98,40 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE CAX 652300 325,15 65.2300 326,15 5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM CAX 61 ,6900 308,45 61 ,6900 308.45 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 CAX 1315.0000 136,0000 408,00 408,00 171202 FIO NYLON 2.0 Cl AGULHA 2,0 CM CAX 47,8400 12090 F10 CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM CAX 136,000!) 14302 fio catgut simples 2 c/ag 2,5 CAX 1248000 1 7277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM CAX 578400 20309 22050 22301 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 Cl AG 5 FIO VICRYL 4-0 C/ AG CILINDR1CA 1,5CM - UROLOGIA FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 aso.oo| 12o,oooo 52s,a2| 2631500 42a,9s| 214,480!) 428,96 CX 1200000 CAX 263,1600 CAX 214,4800 360,00 526,32 22951 828708 FIO POLIGLACTINA 4 C/ AG 3 CM F10 NYLON 4.0 Cl AGULHA 1,5CM CAX 2786400 CAX 902100 27a,s4| 2786400 278,64 9o,21| 902100 90,21 829002 829003 FIO POLIESTER ET HIBON 2.0 Cl AGULHA 4CM 1/2 circ. (c FIO POLIGLACTINA 1 Cl AGULHA 5CM NLnmmmMNmMNNA N CAX 1 57,6800 2911/1800 315,361 157,6800 315,36 883,44 29451800 883,44 830085 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 2 CAX 2937600 587,52 2513.7600 587,52 895875 IFIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 3 CAX 3186000 , 955,80 318,6000 955,80 901784 FIO MONOCRYL 3-0 INCOLOR AG 3,0 CM 2CAX 1203600 240,72 1203600 240,72 Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 3 de 4 _ - Data: 2a/oe/2o24 .\u00c9, E3338 c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 d' Prq\u201d Hor\u00e1rio: 15:36:22 'r Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10283 Data: 18/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 241-COMPRASXML Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 5993-97 Desconto R5 \u00b0\u00ab\u00b0\u00b0 Frete R3 000 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R3 6.993,97 R$ 6.993,97 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Za D|AS Prazo de Entrega 25/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Total Vencedor R$ 6.993,97 RS 6.993.597 t: LUC| PAU\u00cdA REBECAIS\u00d3MES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Sofkware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 \u00ed _ o d d c Data: 28/06/2024 '\u00e0 fggas ' \u00b0\"' e m\"\" ' _ Hor\u00e1rio: 15:36:22 *e* *=*\u201c\u201c\u201c'\u201c Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001~48 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10283 Data: 18/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA cAIxA 2,00 CAX 49,20 93.40 5592 FIO NYLON 3 CIAG 4cM CORTANTE 5,00 CAX 65,23 326,15 5865 FIO NYLON 3-0 c/AG 2CM 5,00 CAX 61,69 300,45 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c\u00a1 AGULHA 5 3,00 cAx 135,00 4013,00 11202 FIo NYLON 2,0 C/AGULHA 2,0 CM 5,00 CAX 47,84 239,20 12090 FIO CATGUT CROMADO 10 c/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 136,00 408,00 14302 Iio oaigut simples 2 c/ag 2,5 2,00 CAX 124,80 249,60 17277 FIO NYLON 20 c/AG 4cM 5,00 CAX 57,34 209,20 20309 FIO CATGUT SIMPLES 20 C/AG 5 3,00 cx 120,00 360,00 22050 FIO VICRYL 40 c\u00a1 AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 2,00 cAx 263,16 525,32 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 2,00 cAx 214,49 428,96 22951 Fio POLIGLACTINA 4 c/ AG 3 CM 1,00 cAx 270,54 270,04 828708 FIO NYLON 4.0 c\u00a1 AGULHA 1,5CM 1,00 CAX 90,21 90,21 029002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c/ AGULHA 4CM 1/2 circ. (cil\u00edndrica tran\u00e7ado) 2,00 cAx 157,00 315,36 2329003 FIO POLIGLACTINA 1 c/ AGULHA 5CM 3,00 cAx 294,40 093,44 830095 FIO VICRYL 1 C/AG 4cM 2,00 cAx 293,76 507,52 095075 FIO VICRYL1 coM AGULHA 3CM 3,00 cAx 318,60 955,80 901704 FIO MONOCRYL 30 INCOLOR AG 3,0 CM 2,00 cAx 120,36 240,72 Valor Tota|: 6.993,97 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nes\u00e7on\u00e7o; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu; 0m Va|or Liquido: 6.993,97   . \u00c9 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA 05 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO NF-e Dam de rcmhimento Ideriiiiica\u00e7\u00e3n c assinaium do race-nadar N\u201d 001254 S\u00e9rie 1 IRYNVTTY CGERBIAL LTDA TRYNYTTY COMEFCIAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Bela V151.: 01.311-000 - S\u00e3o Pauio - 5P Fone - trynyttycomeiciaI2023@gmaiLcom Natureza da opera\u00e7\u00e3o Venda Lie mercadoria Controli- da FiS\u00cdiU DANFE Documento Auxilia\u00a1 da Nota Pisca! Eietr\u00f3mca Ufnirada 1 Chave :ie acesso Lsaida 3524 0848 5827 1100 0148 5500 1000 D012 5415 4767 5998 u N 001254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 53'5- 1 vwwv.i1ie,tazenda.griv.hripona| Pagma: 1 de 2 ou rio site da Soiaz mitonzadora Piuwmio de autoriza\u00e7\u00e3o de uso 135241321445315 2110612024 D956' 02 inscri\u00e7an Esrauiiai 138.17B.768,110 Inscnesi. du Subsuiib. CNPJ 48.552.711/0001-48 Destinatario/R emetente CNPJ 96295654/008-35 CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPKTAL EUCL|DES HORST ,Ma Name 1 Raz\u00e3o Social CNPJ/CPF \u00a1nmc\u00e0o Esmdua\u00a1 nara emiss\u00e3o insrirum social De Saude Sao Lucas 962951354/0008-35 2110612024 Endere\u00e7o sairia cep Data sa\u00edda Avenida Brasii., 1629 ceirrra 70.360-000 2110612024 Municipio FOHMW u: Hora sa\u00edda Campo Novo do Parecis MT 0956.02 Faturas N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimento Valor C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo do ICMS vaior do ICMS Base de calculo do icms Suhst. Va|or do ICMS simsi. Va|or un FCP sr Va|or reza\u00a1 dos produws 5.588,45 391,22 0,00 o,oo 0,00 5.590,45 Vaior ao ileie Va|or an seguro Desconto Outras despesas acess\u00f3rias Vaior do ir=i Valoriotal da rima 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.596,45 TransportadorNoiumes transportados Frete pur conta Nome o , cummm\u00e7., u_ \u201cm, M, com do Codigo ANTT Placa an veiculo ur CNPJ/CPF Remi-Harris [CIF] Endere\u00e7o Municipio UF Inscri\u00e7\u00e3o ssraciiai Quantidade Esp\u00e9m Mama Numm\u00e7\u00e3n Peso bruto Peso \u00a1\u00cdquidn 0 0,000 0,000 Itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do prariuioiservi\u00e7o NCM/SH CST crop UN Qtde pm:: P53 IC:: VIVJCMS V|r.|PI %ICMS %IPI 1093 C\u00edORmRATO DE \u201cDOCNNA 2% SEM VASOCONSTWQ\u201d 2\u00b0 3004393 00 5.102AMP 25,0 4.9 122,0 123 9,61 o,oo 7.0000 o,oo BAQBUIFG SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 3004393 oo 6,10 SPR! 25.0 17,3 447,25 447,2 31,31 o. 7,000 0.0 487GUHJG DPENALINA (EPINEFRXNA) lMG/ML 1ML 3004393. oo 6,10 Mpznoo 1,3 266,0 206,0 18.63 o, 7,000 0,0 346456 RAMADoL 50 MGIML - 2 ML 3004393 0o 6,10 MP300,0 1,55 495, 495.0 34,6 0,0 7,000 0, 2898 HioRocoRrisoNA 100MG AMPoLA 3004393 oo 6.10 121141001: 3,02 302, 302, 21,14 0,0 7,000 0,0 3030 EFORTXL (ETlLEFRiNA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 3004393 oo 6.10' MP 30, 1,7 52,3 52,3 3,7 0.0 7,000 0,0 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA iv 3004393 0o 6.10 FIA 50,0 5,9 349,0 349,0 24.43 0.0 7,000 0,0 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Municipal vainr iriiai dos servi\u00e7os aase de c\u00e1ienia do ISSQN Valor do ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es Reservado ao \u00cdiSCu Total aproximado de lribul ~ ns 1.422,29 (25,45%) Federais Rs 75157113454) Estaduais R3 670.52 (12,00%) . i=ori1e IBPT. _, CAMPO NOVO DO PARECIS xr, ~ 2110612024 09:56:30Natuieza da opera\u00e7\u00e3o Venda de meicauona Controle dm Fisco ll ||||||||I|| IIIIIPIIIIIIIIIIII ||i|i|i| Illllliiillllil DANFE TRYNYTYY coMERciAL LTDA Di\u00edx\u00e7l\u00e2tlfg\u00eaucgra' . ' ,. . Avenida Paulisia. 171, ANDAR 04 Emu\u00f4nma \u00ae mmwzvcugxmr. SALA 52. Bela msm @Emma \u00a1m! ' _' 011411000 - S\u00e3o Paula \u203a SP 153m3 1 Fone - lrynyttycomercial2\u00fc2\u00edi@gmaiLcom N\u00b0 001254 sem P\u00e1gina de 2 Pruiocoio ue autonza\u00e7\u00e3u de uso 135241321440315 21/06/2024 09:56.02 Chave de acesso 3524 0648 5827 1100 D148 5500 1000 0012 5415 4767 5998 Cnnsulta de aulenlicidade nu parta] nacional da NFve win/w.nfelazendagovbr/panai ou no site da Seiaz auionzadora \u201cSM\u00c7SC\u201d Esmdua\u00a1 Insu est. do suhsurih CNPJ 1334721759410 ' 43.552.711/0001-43 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o da produlolsewvi\u00e7o NCM/SH CST CFOP UN Qme me:: vimcms VIrJPI %|CMS em\u00a1 3111 PREDNISONA 20 MG cow 3004393 6.10 OM 90,00 0,1 0,95 0. 7.000 0.0 399a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 3004393 6.10 AMP 50.o 2,2 7.70 0, 7.000 0,0 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 3004393 5.10 AMP 25.0 21.o 35,75 0, 7.000 0,0 787875/8 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO 004393 0.102 @1000 o 1 1,12 0, 7.000 0,0 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 3004393 5.10200 90.0 0,3 2,27 0. 7.000 0,0 SS7BTLJIDJFG\u00ca\u00ca\u00ca\u00c7rQS\u00c2 PESADA 5'\u00b0'\u201c9 \" \u201cum\u201d (4'\u00b0'\u201c') ' APENAS MARCA 3004393 0.102AMP 80.0 3,1 45,64 0. 7,0000 0,00 0445 HDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 3004393 0.102 FCO 20,0 2,7 33v o. 7,000 0,0 5319 DEXTROCETAMlNA 50MG/ML 2ML 3004393 5,10' AMP 25.0 11.5 20.1 0, 7.000 0,0 SSBTUIJKFG C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 3004393 5.10 AMpzoao 1,1 15.1 o, 7,000 0, BAETUIJFG TRAMADOL 50MG/ML 1ML 3004393 5.10 AMPZSIZLO 1,0 17. o. 7,000 o, PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML soLucAo INJETAVEL 717 AMPOLA 2ML IM 3004393 0.10 AMP200,0 2.5 35,7 o. 7.00 0. 7x73 ANcoMiciNA 500MG INJETAVEL IV 3004393 0,10 UN 50,0 6,0 21,19 0, 7.00 0,0 7324 LORPROMAZINA ZSMG/SML 3004393 6,10 AMP 50,0 1.7 5,0 0, 7.000 0, 995907 cmo TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML 3004393 5.10 AMP100,0 4.a 30.9 0, 7.00 0, 7954 ARACETANIOL 500 MG com 004393 6.10 oMsoao 0.0 3,1 0,0 7,000 o. Vai.INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IO0D8-35 P\u00e1gina: 1 de 4 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos 031?\u00a1 _25/06/2024 Lucas Horano: 15:34:02 3;; S\u00e3o \"'\u201c\u201c\u201c'\u201c Unidade: 21 - HOSP\u00cdT\u00c1L EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSi C.N.P.J.: 962955541000865 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 58 Data: 18106/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 McGmosE 25,00 SPR 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 265a TRAMADOL 5o MGIML - 2 ML 300,00 AMP 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 F/A 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 coM 309a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1MLIM/Iv 25,00 AMP 541a CLOPlDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA cRIsTALIA 30,00 AMP 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML zML 25,00 AMP 6459 CIMETIDINA 15o MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZ|NA 25MG/5ML 50.00 AMP 7697 FUROSEMIDA 40 MG 100,00 coM 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 coM 895807 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML 100,00 AMP COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001?S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 'JJ Lucas wmv inslizut; Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 Data: 28/06/2024 Hora 5:34:02 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10282 Data: 18106/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo sean-TRYNYTTY VENDAS venoedorTotal VIr.Unit. VaIorToQaI VIr.Unit. Valor Vencedor Qtde. Un.M. Valor Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 4,9200 123,00 4,9200 123,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 17.8900 447,25 17.8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,3300 266,00 1,3300 266,00 2668 'TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6500 4195.00 1,6500 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A l 3,0200 302,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 1,7600 52,80 1.7600 52,80 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV A\u00ed .- 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 349,00 6,9800 0,1500 13,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 13,50 0,1500 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 110,00 2,2000 21 ,0000 525,00 5413 CLOPlDOGREL 75 MG COMP 525,00 21.0000 COM 0,3600 32.40 5445 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 32,40 0,3600 8,1500 652,00 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 652.00 8,1500 2,7500 55,00 5619 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 55.00 2,7500 11,5000 287,50 6459 C|MET|D|NA150 MGIML - 2 ML 287,50 11,5000 1,1500 200 AMP 230,00 7 6715 |TRAMADOL 50MG/ML 1ML 230,00 1,1500 250 AMF 1,0000 250,00 6717 |PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 250,00 2,5500 200 AMP 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 1 ,D000 510.00 6,0500 50 UN L 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 2,5500 302,50 6,0500 1,7300 86,50 50 AMP 1,7300 86,50 7697 FUROSEMIDA 40 MG 100 COM 16.00 F- 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 0,1600 16,00 0,1600 500 COM 0,0900 45,00 0,0900 45,00 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO ?\u00e7 s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ~\u00cdJ Lucas _ ~*\u201d'\u201d\u00b0\"\"\u201c^^=\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 4 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1' : 15:34:02 i Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10282 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Venoedor Tota| Vaior Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Vaior Tota| 895807 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML I 100 |AMP 4,3800 438,00 4,3800 438,00 R$ 5.535,45 R$ o,oo Frete R$ 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 5.588,45 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-za DIAs Prazo de Entrega 25700/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto RS 5.588,45 Va|or Total Vencedor RS 5.588,45 R5 5.538,45 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos COMPRAS XML Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras 241 - COMPRAS XML PGX Software SIG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 Data: 28/06/2024 , s\u00e3 Ordem de Compra , _ ' _ _ ?\u00e0 Lugas I _ Horano. 15.34.02 * 'WW' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 25106/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10282 Data: 18/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: CAMPO NOVO DO PAREClS/MT insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,89 447,25 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 200,00 AMP 1,33 266,00 266a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 239a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,76 52,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA iv 50,00 FIA 6,95 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 0,15 13,50 3898 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML iM/IV 25,00 AMP 21,00 525.00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 0,36 32,40 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg o 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 30,00 AMP 3.15 652,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 5315 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 287,50 6459 C|METlDlNA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230.00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250.00 AMP 1,00 250.00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML soLU\u00e7Ao INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 86,50 7697 FUROSEMIDA 40 MG 100,00 coM 0,16 16,00 7554 PARACETAMOL 50o MG coMP 500,00 COM 0,09 45,00 895807 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML 100,00 AMP 4,35 438,00 Va|or Totai: 5.588,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira genoma\u00a1 o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Fm\u00a1 o 00 Vaior Liquido: 5.588,45 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS 0: mvwrrv COMERCML LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NM, N\u201d 001255 Dara do recebimento Idnnmlca\u00e7\u00e3o e assmamya 11070000000\u00a1 s\u00e3\", 1 Controle do Fusca DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA D\u00b0\u00a7\"me\"'\u00b0 Mxmar F I a Nota Fiscal Avenida Pauhsla_ 171. ANDAR 04 Hmr\u00f3mca mvnvmcuzncnu. SALA 52. Bela vma mamada Chave de acesso m** 01.311-000 - S\u00e3o Paula - sp . 1 ' ;me _ 1'51\"\u201d 3524 0648 5827 1100 014a 5500 1000 0012 5515 4805 9405 \"Y\"Y\u201cY\u00b0\u00b0'\"\u00b0'\u00b0'\u201c'2\u00b023@9\"'a\u201c-\u00b0\u00b0\"* No 001255 Consulta de autenticcdade n0 ponal nacional da NF-e s\u00e7mE' l ww.nte,tazenda.gnv.hI/ponal Pagm\u201d 1 de 2 uu nu site da Sciaz amorrzadnra Namreza da uperac\u00e3o Pmwcolu de automa\u00e7\u00e3o de uso Venda de mercadona 135241321449339 21/06/2024 0956-08 Inscri\u00e7\u00e3o Esladua! mm m_ da Sunsunb_ CNF.) l3S.17B.768,110 48.582,711I0001~48 Destinat\u00e1rio/Remetente Nome / 03230 Social CNPJ/CPF msc\u00fa\u00e7\u00e3a Estadw Dara emiss\u00e3n Insmum Social De Saude sao Lucas 96.295.654/0DOS-35 21/06/2024 Enaeve\u00e7u saum can Dara sa\u00edda Avenrda arasw, 1629 cenuo 78.350-000 21/06/2024 Municlpio Fone/Fax ur Hom sa\u00edda Campo Nova da Parem; MT 09 56.08 Faturas N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Valor C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo ao ICMS Va|or do ICMS Base de calcuiu do \u00a1CMS Subsl. Va|or do ICMS Subst. Valor du FCP sr Va|or taxa\u00a1 dos produtos 10.222,30 715,57 0,00 0.00 0,00 10.222,30 Valor do \"ele vam: da segura uescomo Ouuas despesas acessonas Va|or do \u00a1PI Valov :oral da uma 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.222,30 TransportadorNolumes transportados Frete por canta Name g . mmmnm d_ ;w w M\", ,w Codigo ANTT P|aca do vencuio UF CNPJ/CPF Renxelen!! (CIF) Endere\u00e7o Mumcipno u; \u00ednscn\u00e7\u00e1o Estadual Quanndade Esp\u00f3m Mama Numem\u00e1n Peso hmm Peso I\u00edqmdn 0 0.000 0.000 !tens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCM/SH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o total ac ICMS vIr.IcMs VILIPI 'BGICMS VoIP! 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA v0 30043939 00 6.10 OM 300,0 0.06 m_ 18,00 1,20 0,0 7,000 0,0 9561\u00bb FENOBAREHAL 100MG/ML 2ML 3004393 00 5.10 AMP 25,0 2.92 73, 73.00 5.11 0,0 7.000 0,00 9701 ARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 3004393 00 6.10 OM 90.0 0,1 17,1 17,1 1.20 0.0 7 00 0.0 372B478AB7DIP|RONA 1G !V/IM AMP 2ML 3004393 00 6,10 AMF' 2.300. 0,9 2139.0 2,139, 149.7 0.0 7,00 0.0 0829991 HIDROCORTUSONA 500MG AMPOLA 3004393 00 0.10 FIN 400, 5,1 2.076,0 2.076,0 145,3 0.0 7.000 0.0 11993 METOCLOPRAMIDA 1OMG x 2ML (NOPROSIL) 3004393 00 6.10 AMP 000_ 0.7 584.0 584.0 40,0 0.0 7.000 0. 12026 LHAMINA 100MG/ML 3004393 00 6.10 AMP 100,0 8,7 375.0 576.0 51.3 0,0 7.000 0,0 C\u00e1lculo do ISSQN Inscu\u00e7\u00e3u Munwclpal Va\u00edortotal dus servv\u00e7os Base de c\u00e1lcuio do \u00a1ssom Va|or do ISSQN 0,00 0.00 0.00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es Resevvado ao fisco Totai aproxnmado ue tributos Rs 2. 501.57 (25,45%) Fedev' R$ 1374.90 03.45%) Estaduais Rs 1.226,67 (12,00%) , Fonte XBPT. CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 95295554/00035 21/06/2024 09.5631Cnmmla 110 Fxsco DANFE 'mvNvrrv COMERCIAL LTDA Dtj\u00e3gn\u00e3iyp\u00eafgra' . - \u201c . Avenida Paulisla. 171. ANDAR 04 Eku\u00f5nma '\u201c\u201c\"VC\u00b0',\u00a1R\u00b0^L SALA 52' BEM\u00cd/'Sla o-Ennada Chave ue acessa um ' ' 01311000 ' sw Pam ' 5P *Saida 1 3524 054a 5327 1100 0143 550o 1000 0012 *q* 43o' 9465 ;me _ 3 3 34 3 3 \"Y\"Y\"V\u00b0\u00b0m9'\u00b0'9\u00a1z\u00b023@9'\u201c\u201c\"'\u00b0\u00b0'\" No Oq 1255 Consulta de autentrcodade no penal nacmnal da NFE SERIE ,1 wmrmnleJazendaLgvJvJJr/ponal Pagma' 1 de 2 nu no sue da Sela: autonzadura Natureza da apela\u00e7\u00e3o Pmluculu de aumnza\u00e7\u00e3u de usa Venda de Inercadoria 135241321449339 21705/2024 09:55:03 \"'5\u00b0\"9\u00e1\u00b0 Emma' mscr Ps1 du sunsmn \u201cN\u201d 133.175.755.110 \" ' ' ' 43.502.711/0001-43 C\u00f3digo Descvi o do produtolservi\u00e7o NCM/SN CST CFOP UN de \u201c'59\u201d \u201cM\u201d BCV1r.|CMSVIrJPU%lCMS mp1 un tam! \u00a1CMS 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - F/A 3004393 00 5.10 FIA 50.o 4.15 207,50 207,5 14.53 o. 7.00 0.0 12359 LSDOCAINA 2% GELEIA 30G 3004393 00 5.10 UND 50.0 4,50 243, 243,0 17.01 o, 7.000 0,0 12574 XACILINA 500MG F/A 3004393 00 5.10 P/Azoo_ 4.5 904,0 904,0 53.23 o, 7.000 0,0 12717 CIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP |v VITAMINA c 3004393. 00 5.10 MPsoo. 0,9 475,0 475,0 33.2 0, 7.000 o. PAQSTMUlGJENOXAPARINA 40MG 0.4141 3004393 00 5,10 sms eo_ 15.9' 1.010,2 1.019,2 71,27 0. 7.00 o. 501711312010570 DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 9957 MG/SOOMG/ML (BUSCOPAM COMPOSH\u00bb 30043939 ou 5.10 MP 00.0 1,5 912,0 912, 63.54 0, 7.00 0, 164230 ETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP PO EV 30043939 00 5.10 Fl 150.0 4.5 079,5 679,5 47,57 0.0q 7,000 0,INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 Data: 28/06/2024 Y. s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos Hor\u00e1\u00f1oimso\u00fc '\u00e0' Lucas Una\u00ed hstrtuto Unidade: Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 21 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSI C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 59 Data: 1 8106/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 COM 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90.00 coM 9957 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMF' 2ML 2.300,00 AMP 10994 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 50.00 FIA 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50.00 UND 12674 oxAcILINA 500MG FIA 200.00 F/A 12717 AcIDo ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60.00 SRG 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u00ab s\u00e3 &Lugas minuto |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 4 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:30:55 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10250 Data: 18/06/2024 Prazo decota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazode Entrega: 25/OG/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3688 - TRYNYTTY VENDAS Vencedor Tota| Va|or Vencedor Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18.00 0,0600 18,00 9561 FENOBARB|TAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4 2,9200 73,00 2,9200 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1900 17,10 0,1900 73,00 17,10 9957 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,5200 912,00 1,5200 912,00 10614 D|P|RONA 1G lV/IM AMP 2ML 2300 AMP 0,9300 2.139,00\" 0,9300 2.1 39,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,1900 2.076,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7300 584,00 0,7300 584,00 1 2026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 8,7600 876,00 8,7600 676,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 FIA 4,1500 207,50 4,1500 207.50 1 2368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 4,8600 243,00 4,8600 243, 00 12674 OXACIUNA 500MG FIA 200 FIA 4,5200 904,00 4.5200 904,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 0,9500 475.00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 4 60 SRG 163700 1.018,20 168700 1.018,20 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 4,5300 679,50 4,5300 679,50 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 10.222,30 FATURADO - 28 D|AS 25/06/2024 R$ 0.00 R$ 0,00 RS 10.222,30 RS 10.222,30 Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 3:71 Lugas _amou instante.: Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1g\u00a1 a: 3 de 4 Data: 28706/2024 Hor\u00e1rio: 15:30:55 Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10280 Data:18/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto R$ 10.222,30 RS 0,00 Frete Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o R$ 0.00 R3 10.222,30 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 25/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 R$ 10.222,30 Valor Total Vencedor R5 10.222,30 R5 10.222,30 Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos COMPRAS XML Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.65N0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 Dat : 28/06/2024 7 Eu\u00e3gas ordam de cmnpra Hora\u00e3rio: 15:30:55 *-*\u00b0\"'*\u201c\u201cW'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10280 Data: 18/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 COM 0,05 15.00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA oRAL - (vo) 90,00 COM 0,19 17,10 9957 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM 1 500,00 AMP 1,52 912.00 10514 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 500,00 AMP 0,73 554.00 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 5.75 575,00 12125 AMPICILINA sODICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA aos 50,00 UND 4.55 243,00 12674 oxAcILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,52 904,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 16,97 1.015,20 14555 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 579,50 Va|or Total: 10.222,30 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme; o,oo Va|or L\u00edquido: 10.222,30 LUCI PA ECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenta 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCiAL LTDA 05 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Dara do recebimento Idcnritica\u00e7\u00e2o c assirrarura do reccbcdnr N\u201d 001256 S\u00e9rie 1 'IIIYIIYTYY calendar. UBA TRYNYTTY COMERC\u00cdAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Bela Vista 013114300 ~ S\u00e3!) Pauio - SF Fone - (rynyltycomcrciaI2023@9'I1aiI.com Naiureza da opera\u00e7\u00e3o Venda de mercadoria Cnritmle (10 Fl\u00e0\u00fc\u00f1 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica O-Enlrada 1 Chave de acessa 153m3 3524 0648 5327 1100 0148 5500 1000 0012 5615 41342 S565 o N 001256 Consulta de autenticidade no parta] nacional da NF~e SPF\"? 1 MIwiNJiteJazeiida.goi/.hrlponal Pam\"\" 1 de 2 ou na site da Sefaz auiorizadora Protocolo de autoriza\u00e7\u00e3o de uso 135241321450349 21.105/2024 09:55:13 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual 138.178.768.110 IiiscnesL do subsurib. CNPJ 45.582.711/0001-48 Destinat\u00e1rio/Remetente CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL EUCL|DES HORST CNPJ 96.295.654/O08-35 Total aproximado de lnbulos: R$ 2.295,41 (2591511711) Federais RS 1.213,10 (134596) Estaduais RS 1.052,31 (12,00%) . Fanta iBPT. CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 Nome 1 Rzn\u00e3o Social CNPJ/CPF mam\u00e3o Emdua\u00a1 Dara emiss\u00e3o Inslimtu Social De Saude Sao Lucas 90.295.554/0003-35 21100/2024 Endere\u00e7o Bairro CEP maia saida Avenida Brasil_ 1029 cerrrra 70.350-000 21706/2024 Municipio Fone/Fax ur Hora saida Campo Novo do Parecis MT 05:50 13 Faturas N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Va|or C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo ao ICMS Valor do ICMS Base de camino rm ICMS siriisi. vaior do icMs Suhst. vaior do rcp sr Va|or raiar dos produtos 9019.24 631,36 0,00 0,00 0,00 9,019.24 Valor do rrere vaim do seguro Liescoiizo oiirras despesas acess\u00f3rias Va|or do iPl Vaior wIaI da rima 0,00 0.00 o,oo 0,00 0,00 9.019,24 TransponadorNolu mes transportados mu: por conta _ Nome o _ Cmmn\u00e7\u00e1, u_ ,w M, ,um u, Codigo ANTT Placa ao veiculo UF CNPJ/CPF Remienie (C171 Endere\u00e7o Mirnrarpru ur Inscilc\u00e0o esmiiai Quantidade ESP\u00d3W Mam Nummm Pesa bruta Peso liquido 0 0,000 0,000 Itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do prouuioiservi\u00e7o NCM/SH CST crop UN Qtde PW:: 9:33 ma: VILICMS vir.ii=i aureus 9mm 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 3004392 00 6.102 BL 5o, 4,1 209,5 209,50 14.57 0. 7,000 0.0 SBGTUIFJKG OCiTOCINA sui/ML IM IV 3004399 00 e.1o2\u00a1\u00a1MP300, 23a 555,00 955,00 59.35 o. Iowa 0.0 541G2DF FlTOti/IENADIONA (KANAKION)10MG/ML 1ML IM 3004399 00 e. 10 MP100,0 1,9 105,00 1ae.od 13.02 0.0 7.000 0,0 034571010HPNGBB\u00ca\u00cd\u00c9\u00c2\u00c7W\u00c0fK/:NA (BENZETAGLI 1200-1300 U' 3004393 00 6.10 F/AIDO, 6,20 520,00 52o. 43.4 0.0 7.000 0,0 03497 CEFTRIAXONA(ROCEF1N)1G |V 5004393 00 0.10 FIA 4.19 2.095,00 2095.0 145,55 0.0 7.000 0,0 2779 FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML 3004392 00 5.10' !VIP 0.92 275_ 276,0 19,3' 0.0 7,000 0.0 15423. TERBUTALINA @5MG/ML 1ML 004393 6,10 MP 1,9q 190, 190,0 13.3 0.0 7,000 o 0 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Vaior !mal 00s servi\u00e7os Base de c\u00e1lculo do ISSQN Valor do !SSQN 0.00 0,00 0,00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es Resewadu a0 fisco 2i/O6/2024 09:56:32Cnminle do Ftsnn DANFE rnvnvwv \u00e7oMERcmL LYDA rm\u00e3f\u00fc\u00e3r\u00e1\u00ed\u00eaucgra' Avenida Pauiisla. 171, ANDAR 04 Eklmnma . _ ,IaV 'ta . mnwcounm 0111511131205? s\u00e3obPaulo \u203a sP 1 \u201ca\u201d \u201ce \u201cm\u201d Fone _ 3524 0545 5527 1100 0149 550o 100o 0012 5615 4542 5555 \"WWYWWEW'\u00b0'2\u00b023@'9\"'5\"-\u00b0\u00b0\u201d' Na 001256 Consulta de aulenlicidade \"O porta] nacional da NF-e 55?' ' , , vwvw.nfeJazeridagovbr/ponal 1:39'\" I 3 de 1 ou no site da Seiaz autorizadora Naiureza da apela\u00e7\u00e3o Pralucoto de airiorrzacau de uso Venda de mercadoria 135241321450349 21/05/2024 0955213 msm?\u201d \u201cPim\u201d Inscnesl, do subswih, CN\u201d 135.175.755.110 45.552.711/0001-45 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCM/SH |cs'r cFoPiuN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o total ac ICMS vir.icMs|vir.ir\u203ai wicmsiiaaivi 095973 OLEO DE GIRASSOL - 200ML 3004393. 000 5.10 FCO 24_ 5.51 132.2 132.24 9,2 0,00 7,000 0,00 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 3004393 000 5,10 u 25. 15,4 412. 412, 25, 0.00 7,00 0,0 5554553 MORFINA 0,1MGlML 1ML Frasco/Anrpoia 3004393 000 5,10 UN 105.0 2.7 27s, 275. 19,3 0.00 7.000 0.0 17255 HiDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 3004393 5.10 AMP 100, 77 770_ 77o. 53,9 0.00 7.000 0.0 439T8UIJDFG DIPIRONA 500 MG COMJPRIMIDO 3004393 00 0.10 co 200,0 0.1 32_ 32. 2,2 0.00 7.000 0.0 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 3004393 0o 5.10 sn 5_ 349.9 1.7495 1.749,5 122.4 0,00 7,000 0,0 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 5004393. 00 5,10 AM 50o. 1.5 1.210. 1.215, 35,1 0.00\u00a1 7,000 0,0 'r \u00cdINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 _ R - - ~ d \u00a1 Data: 01/07/2024 \u00c9, E3335 \u201cwma\u201d e \u201csum\u201d Hor\u00e1rio: 09:16:29 ' \u201cm\u201d Unidade: 21 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSi C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 60 Data: 16/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 2779 FUROSEM|DA10MGlML - 2ML 300,00 AMP 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAC|L)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,09 FIA 15866 CEFIRIAXONA (ROCEFIN) 1G Iv 500.00 FIA 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 18635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17037 MORFINA DJMG/ML 100,00 AMP 17236 HIDRALAZINAZDMG/MLAMP 1ML 100,00 AMP 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 800,00 AMP COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 952951554000845 P\u00e1gina: 2 de 4 - C ta ' d P Data:01/07l2024 o \u00e7\u201d e re\u00e7os _ _ Hor\u00e1rio: 09:16:29 '\"~*\u201c\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10279 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19106/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores i asas - TRYNYTTY VENDAS Vaior Vencedor Venoedor Totai VIr.Unit.L Va|orTotal Vlr. Unit. r Va|orTotal 2779 TFUROSEMIDA 10MG/ML- 2ML 300 AMP 0,9200 276,00 0,9200 276,00 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,1900 209,50 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM |V 300 AMP 2,8500 655,00 2,8500 855,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,8600 186,00 1,8600 186,00 o 15864 I-\u00c9ENZILPENICILiNA (BENZETAC|L)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 6,2000 620,00 6,2000 620,00 1 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G iV 500 F/A 4,1900 '2.095,00 4,1900 2.095,00 o- 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 1,9000 190,00 1,9000 190,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,5100 132,24 5,5100 132,24 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 16,4800 412,00 16,4800 412,00 o_._._  17087 [MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 7,7000 770,00 r 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1600 32.00 0.1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 349,9000 1.749,50 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 1,5200 1.216,00 1,5200 1.216,00 Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R3 9019124 Desconto R3 \u00b0\u00ab\u00b0\u00b0 Frete R3 0100 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R; 9319,24 R5 9.019,24 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO -2a DIAS Prazo de Entrega 25/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Y/ s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os .z Lucas lvrsluum 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 4 Dat 1107/2024 Hor\u00e1no: 09:16:29 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10279 Data: 18/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML R$ 9.019,24 Rs o,oo Frete R3 00\u00b0 Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R 9.01914 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Za D|AS Prazo de Entrega 25/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto R3 9.019,24 Va|or Total Vencedor RS 9.019,24 RS 9.019,24 LUCI PAULA REBECACOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos COMPRAS XML Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 Data: 01107/2024 \u00c9! E3235 ordem de compra Hor\u00e1rio: 09:16:29 ' \u201cMW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.5B2.711/0001~4B Prazo Entrega: 25106/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10279 Data: 18/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 2779 FUROSEMIDA10MG/ML-2ML 300,00 AMP 0,92 276,00 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 14935 ociTociNA\u00e1ui/ML IM IV 300,00 AMP 2,95 855,00 151131 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,86 186,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F/A 4,19 2.095,00 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,24 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 15,40 412,00 17097 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 2,75 276,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7.70 770,00 19210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,15 32,00 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.7-19,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 300,00 AMP 1,52 1.216,00 Valor Total: 9.019,24 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgs\u00e7ongo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 0,00 Vaior Liquido: 9.019,24 LUCI PAULA EBECA oME NHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001Pmfigmvix\u00ed RECEBEMOS o: TRYNYTTY COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL iNoicADA Ao LADO NF* N\u00b0 001257 Dam do recebimento idcniriica\u00e7\u00e3a a assinatura do rcceoedor s\u00e9\", 1 Controle do Prsm DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA D\u201d\u00a7:'\u00a1'\u00cd,:?;\u00b0F',:';:\u00a1\"a' Avenida Paulista. 171. ANDAR O4 aw\u00f4nyca TRYMYITYCGIERLTN_ SALA 52, Beia Vrsta mamada Ch d DW* 01.311-000 - S\u00e3o Pauin - 5P r 1 M \u00b0 \u201cS\u201d ;one _ 153m3 3524 004a 5927 1100 0143 550o 1000 0012 5715 4862 3802 , , o \"y\"y\"y\u00b0\u00b0m\u00b0'\u00b0'\u00f1izozagggmai\"cm\" :AE oQ1257 Cunsuita oe autenticidade no nona] nacional da NF-e , Ri; 1 2 miwwnleiazendagnv.hr/ponal Pagm* 1 de ou no site oa Sefaz autorizadora Natureza da opera\u00e7\u00e3o Plolocoio de autoriza\u00e7\u00e3u ue uso Venda de mercadoria 135241321451382 2110612024 09256' 19 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual MSC, es, do subs, mb CNPJ 138J7B.76E.11O 48.582.711/0001-48 Destinat\u00e1rio/Remetente Non-ie / Raz\u00e3o Social CNPJ/CPF (\"san\u00e7\u00e3o Emma\u00a1 Daia emiss\u00e3o instituto Sociai DE Saude Sai) Lucas 96.295.65410008~35 2110612024 Endere\u00e7o Bairro CEP Data saida Avenida Brasii_ 1629 cenrro 70360-000 2110612024 Municipio Fone/Fa\u00a1 UF Hora sa\u00edda Campi) Novo do Parecis MT 0956219 Faturas N\u00famero Vencimento Vaior N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Valor C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo do ICMS Va|or du ICMS Base de calculo do ICMS Subst. Va|or do IcMs Subst. Va|or do PCP sr vaIcii total dos pioduios 15.028,80 1.052,01 0,00 0,00 0,00 15028.60 Vaior di: ireie Va|or do seguro Desconto Outras dcspesas acess\u00f3rias Vaior do IPI Valor ima\u00a1 da noia 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.028,60 TransportadorNolumes transportados Frete por coma Nome g . cummhma, ,,,, mu, M, m\", d_ Codlgn ANTr Placa do veicu\u00edo UF CNPJ/CPF Remeievite (CIFi Endere\u00e7o Municipio UF inscri\u00e7ao Esiaauai Quantidade Esp\u00e9cie Mama Numera\u00e7\u00e3o Peso hmm Peso Iiqwda o 0.000 0,000 itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCM/SH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o total BC ICMS VlrJCMS Vir.|P| %ICMS \u201cMPI 3875T45G AGUA PARA INJE\u00c7AO FRASCO DE 10ML 3004393 0 6.10 FAMP 2.000,0 0,2 500,0 500.00 35,0 0,0 7.000 0,0 3445T6GH CLORETO DE SOD|O 20% 10ML 3004393 UDC! 6.10 FIA. 200.0 0,2 52,0 52,00 3, 0,0 7.000 0,0 4785456DFGF ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3004393 0 6,102 U 3.0 3.5900 10.770,0 10,770,00 753,9 0,0 7.000 0,0 5780141521311 EFEDRSNA 50MG/ML 1ML 3004393 0 6.102 UN 50,0 3.9 195.0 195.00 13,6 0.0 7,00 0.0 4387FUG ISOSSORB1DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 3004393 00 6,10 COM 90,0 0,52 46.8 46.8 3.2 0,0 7,00 0.0 34TUIJDF CEFALOTINA SODICA 1G FIA 3004393 00 5.10 F1A 200,0 4,5 910, 910,0 63,7 0,0 7,00 0.0 20791 CINARXZINA 75 MG 3304991 00 6.10 COM 90,0 0,3 29,7 29,7 2,0 0, 7.000 0,0 C\u00e1icuio do ISSQN inscri\u00e7\u00e3o Municipai Vaiortotal dos SE\u00cdVI\u00c7OS aasc de c\u00e1lcuio do ISSQN Valor du issQN 0,00 0,00 0,00 Dados adicionais onserva\u00e7aes Reservado ao risco Tota| aproximado de tributos: R$ 3.832,37 (25,50%) Federais R$ 2025.07 (13,47%) , Estaduais RS 1.807,30 (12,03%). Fonte IBPT. r r: -* ^ ~ CAMPO NOVO no PARECIS _ \u201c m; . CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 VQWWM HOSPITAL EUCL|DES HORST ma!\u201d CNPJ 962956541100035 2110612024 09:56:34YRYDIYTYY C\u00c9RGAL UBA Conlrnle do Fisco |||| IIIII\u00a1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII|||| D\u00c0NFE TRYNYTTY CDMERCOAL LTDA '3\u00b0\u00a7:'\u00a7:'.:\u00b0F::::'a' Avenida Paul\u00edsla. 171, ANDAR 04 aeu\u00f4mca SALA 52. seu Vista @sumida 01.311-000 \u203a S\u00e3o Paulo - sp *Sama 1 Fone - trynyttycnmercra(2023@gman.cum N\u00b0 001257 seme- 1 P\u00e1gma 2 de 2 Nalureza 0a opera\u00e7\u00e3o Venda de \u00a1uercadoria Pmmcalu de autonza\u00e7\u00e0u de uso 135241321451332 2110512024 09:55:19 Chave de acessa 3524 0648 5827 1100 0148 5500 1000 0012 5715 4862 3802 Consulta de aulemlcvdade n0 portal nacxonal da NF-e 0mm.n\u00edeJazenuagox/.hv/ponm uu na site da Sefaz aulurizadora lnsuw\u00e1a Estadu\u00f1' IHSCLESI, do SUhSLMl). CNPJ 130.170.750.110 40.532.711/0001-40 r P- C\u00f3digo Descvi\u00e7\u00e3a da proaurulservi\u00e7o NCM/SH lost cre\u00bb um Qme PW:: pg:: leg: vIucMs VILIP\u00a1 \u00bbsims sem 34s77um4m EXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 3004393 000 6.1U2\u00a1AMP720,00 1.43 1.025,50 1.029_ 72.07 em 7.0000 0.00 0735457291 \u00e0s?\u201d PWER^CMNA 50mm ' TOBAZAM Soma) 3004393 000 6.102 UN 50.00 15,0 947,5 947, 66.33 o. 7.000 0.00 23229 NIIODARONA 50MG/3ML 3004393 00 0102071491000 3,1 317,00 317.0 22.10 0. 7.0001 0,0 ASGTGRB LORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 3004393 000 0.10 r/A200,0 0,3 70,0 70. 5,40 0, 7.00 0, 23202 REDNISOLONA BMGIMLGOML 004393 000 0.10 FCO\u00a1 30.0 5,1 153,03 153,0 10.71 o, 7,000 0, ,W , mmWnw tn kg** z . ,y|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 2, s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos \u00e0 Lugas 'm0$lv1stnturo Unidade: Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 09:04:46 21 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSi C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 61 Data: 18106/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 19828 CLORETO DE SOD|O 20%- 10ML 19535 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 20791 CINARIZINA 75 MG 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4640.5 23229 AM|ODARONA 50MG/3ML 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML S0 ML COMPRAS XML Quantidade Un. 2.000,00 AMP 200,00 AMP 3.00 UN 50,00 UN 90,00 COM 200,00 F/A 90,00 COM 720,00 AMP 50,00 UN 100,00 AMP 200,00 FIA 30,00 FCO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 ,\u00e7 cota \u00e3o de pm os Data:_01/07/2024 \u00c9\u00a1 \u00ca\u00e3gas \u00e7 \u00e7 l _ Horano: 09:04:46 m' um Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10276 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total 19376 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,2500 500,00 0,2500 500,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,2600 52,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,00 35900000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 \u00c7 195,00 3,9000 195,00\u00a1 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5200 _ \u201c 46,80 0,5200 46,80 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 FIA 4,5500 910.00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,4300 1.029,60 1,4300 1.029,60 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 189800 949,00 188800 949,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1700 317,00 3,1700 317,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4000 80,00 0,4000 80,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 5,1000 153,00 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 1593211\u201d Desconto R5 \u00b0v\u00b0\u00b0 Frete R$ 0.00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 15.032.111 RS 15.032,10 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO- 2a DIAS Prazo de Entrega 25100/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|orTotal Vencedor R$15.o32,10 . ,R$151.032,10 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gin : 3 de 4 ,y _ c ~ d p Dala:01/O7/2024 @Egas ma\u00e7a', a re\u00e7os _ _ Hor\u00e1no:09:04:46 *i:\u201c*^\u201c' *\"^\u201c\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL \u00b0 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10276 Dala: 18106/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 241-COMPRASXML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTl'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 , - O d d C Data: 01107/2024 33,. fggas ' m' \u00b0 \"m\" Hor\u00e1rio: 09:04:45 'WW Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERCIAL C.N.P.J.: 48.562.711/0001-48 Prazo Entrega: 2510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10276 Data: 18106/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 19373 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,25 500,00 195213 CLORETO DE SOD|O 2\u00da%- 10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 19935 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3.00 UN 3.590,00 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3.90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 coM 0,52 46,80 20335 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200,00 FIA 4,55 910.00 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0,33 29,70 22395 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.029,50 22636 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4005 50,00 UN 18,98 949,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 FIA 0.40 50,00 23292 PREDNISOLONA 3MG1ML 50 ML 30.00 FCO 5,10 153.00 Va|or Tota|: 15.032,10 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;rem 0100 Va|or L\u00edquido: 15.032,10 LUCI PAULA R 0M COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro v Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001m. 111v wma 1111x1151 1212:\u00a1 'H1 1xa11r.11\u203ax1;<:,~.1,:\u203a1x,1 1x7\\.1\u203a\u00ab\u00a71~.\\1\u203a'~ XMHA ,1x_1g;_,1.15 , Ini 1 , 1 ;\u00fc N\" 01141.11 I 8.983 Si KI.? 41111 1-1110010 VEvIXLIK IJA\u00c3N FE mu 1 x11 'm \\l\u00edMLlAR m ,mm rm u 1:z,1/11z(\u203a\\1rx .y.r_,,. , , z O . , ., , . \"1 , t, x\u00e0l x1 x1 1'u11111111\u203a1\u203a1.11111111\u00bb.1:1:'11\u203a1-1.1\u203a1<os 11 11 I \\ MAU\u00c1 IN\u00a1 1 \u201d 1\\11'1,1\\1'1r,\\1 1111 z .,\\!1),\\ L  .1 1 211,111 \\11,. \\1311$\u00abi.\\'~\u00ab:l21zY\u203a\\?\u00fa'1U Nm 000_\u00a1\u00a1\u00a18_983 \u00f1 l \\II ' \\b-\u00e2 313111 \u00e0 T1110) ?x1 1\\ 4 I IM) PAM \\'\u00a1\\ \u00abnl 1 \\xrx 1111x5901\u00a1 ?um _vp/y (me m  E302 111a' 1 1 :.1\u00abc:111\u203ai:1 \u00ed1 .\\1\\ mm' ( um I1'\\1.\\<1I'*I*1cI\u00ca\u00cdV\u00cdUIU 11'\\II~ \\1-\\111209 (NJHI\u00cdQ D17 \u00a7-\\ \u00ab I1i ('11 *i 'v1 CIR: !X1151 71174 :w 1111119111 11x\u00a1 .P131 111100141. ?\\1\\\\I('II'.1\\I 1,1 \u00ed 1,1315 \u00a1IUHSIOI S.A. - EM RECUPERA\u00c7\u00c3O JUDICIAL de 000mm Fique ligado O c\u00e9mta em con:: :cuenta contam\u00a1 senao a rmlnn\u00a1 alketnazwa :na W129 Procure seu banco e cadastre tados os seus teie\u00e2ones Ho: naum pm vnc\u00e9: agora. a cobran\u00e7a de chamadas DDD poder\u00e1 ser !sua :uma voc\u00ea qunsev na sua ::mta nsrler\u00e0mra nu senalaviarrpu\u00e3e- o pagamento ua primeira parcela dos servms aqu. desonos Caminha a sua acena\u00e7ao aos rumos a mv-au\u00e7aes dos carmem da o\u00bb. qu!, est\u00e3o disponiveis na sua, wwwm com m 9 regnskradcs cm Cat\u00fcno du 1 ilulas e :mumenms LXCEPOONAI IAFNTF NFSTF MFS A SUA CONTA \u00cdELEF-ONICA PODER\u00c1 SER PAGA SFM MULTA ATE O DTA 08km 2024 ICDOS OSVAI GRES COBRADOS NFSTA FATLRA sAo TRUNCADCS NA azeunm CASA UECIMAL *S51 CENTRAL DE ATENDWENTO ANATFL A0 x IGAR INFORME O NUMEQO DO PROYQCOLO FORNCC DO PELA PRFSTADORA *UMA CENTRAL DE REDICWONAMILNTO O# A UTVLlZ/\\CAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LGTERICA SFM A APRESENTA\u00c7\u00c3O DA FA VURA ESIA SUJEITA A COBRAN\u00c7A PARA MAIS \\NFDRM/\\COES LIGUE 103 14 CLYJIY E. (\u00c0M\u00c0CO DO BRAS!! LIGUI\u00a1 350072900\u00a1 \u00c9 E CONFQME COM SANCO SE O DEE\u00a1 IC AUTQM\u00c0 [ICU SOUCI\u00cdADO POR VOCE ES1A AUTORW/\\DO \u00caVALIDO PARA A FATURA ATUAL SE V\u00c3O ESTOVER AUTCRQE PARA AS PRDXWAS FATURAS L EI-L\u00cdUE O PAGAMENTO DA ATUAL \u201cIQUE ATENTO EFETJE OS PAGAMENTOS EM Dm E FVITE' CCERAN\u00c7A UF TA DF 7 PCR CENT O E JLROS DE1 POR CEN (O AO\u00bb DRC RAYA DIE SUSPtNSAO DO SERVICO PARCIAL '5 D|AS APOS ENVlO Din 'n NOT!? \u00a1CACAO E COM ?ANS 30 !MTS SUSPENSAO TOTAL WURAFH t: 0 SMHIUDC/ DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA Dl' SUA l 'Num SLRA COBRADA NORM/\\LMFITJTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS FGTS LLA CQNTWUA APTA A R\u00c9C\u00c9BFR cHArAAnAs CANCi-:L\u00e1xiarxlo E \u00a1NCLJEAO NOS ORGAOS DE ?JROTEC/\\OAC CREDITO SPC SERASA 30 DIAs APOS/x SLSPENSAO 10ML o. :EN .s HWPRESNUAYS QUE POSSUEW 0x l EKTURA QUE FA\u00c7AM 14 RE ' \u00edkM 01 RJ/ISM\u00c9F s; O\u00a1 .KJRNAIS BASICO L m:: PAGAM 72 R\u00daUS TCM JORNAL o GLOBO E FXTRA CNUNE F QUE FA\u00c7AM 3G REAIS | EM C1 REVISTAS E .JORNAL O GLOBO E ,XTR\u00c1 ONUNE AIENCAO O CANCFI AMENY\u00d5 DF SFJS SFRVICOS O! DURANTE O PER|O3O DE PERMANEhCIA MNMA ARA swuw A COSQANCA Dk MUUA CONTRATUAL OUVIDORIA 0500 0:10 7973 DF SFGUNM A SEXTA, DAS GH AS 18H EXCETO FERTADOS !PARA ACJQNAR A CUVIUOMA t :waccssoxaao (JUL VDCF .IA UNHA PHOCURITUO (\u00e0s NOSSOS CANNS CJF ATENDMLN! O E NOS .RME O FJUTMEQO DE DROTOCDLCW QI \\NFORMA QU\u00ca A PMN IR DE AGO v 2024 AS OFERTAS vXO SERV CO5 DKGH AISAUDlONEWS Dl: CLIENYES DPF StRAO RLAJUSTADOS MANW ENDO OS DESCONTOS PQQNOCNDNATS PRDMSYOE; 'M WLuULJWII\u00cdNYO NT\u00d3RMRCOES EM O! COM BR/RE/\u00abJl/ST\u00c9 Canina do nltzncmvcnln \u00e0 sua e-,mprma 08'\u00bb G31 050:\u00a1 Central de Remc :nnuvue-weo 1C2 Auxnlio \u00e0 m2\u00a1 Conhza sua cont-a na lnlenver mma: msn u Cenhal de Recursos wmvm com br ou :sm 031 0300 Pra a *331 @na de Mandamento ANMtL(a<\u203a!\u203agav_\u00a1n1c/-vxn za: o avencmmnzo tema em m\u00e3os u n\u00famelc au r-Iakzcnlo vawomo :ma senna de \u00ed\u00edclacvonamentc n\u00fan ,m do protocolo \u00eamnwwda para pre\u00e3t\u00f1aoda] Cmt' bun\u00e7\u00fcs Para c m; 70, ExJh\u00cd !LL #U 5%) sobre \u00bbabr nos wmcos. N\u00e3o repassados \u00e0s lav\u00fcas Vaior nu\u00edmmc do rcsuaxwvwrw, un um da :me up\u00e7\u00e3c do serum ma\u00a1 atua\u00e7\u00e3o da .nermp\u00e7\u00e0e :em mu* wezes miar da ::Sanctus b\u00e1sica divididas mr 43 233 mm (an mas) o c\u00e0dwgos wscna\u00e7\u00e0o uz pmsnadoms do onga drs\u00e1ncwa s\u00e3o 3\u00a1 O1, |2 CTBC, 1a \u00ed-cner, 14 O1. X5 vwevonwa, 16 Vlaccm. 11 Transa 19 Epsncn 2\u00a1 Embvate! 23 lnlehg 24 Pnmzvra twoLna7$<5VI_2s1UI_7s Alpamayo 2a r Lesre :sz Convnrgxa 34 ETMT 35 Fauglovm, a7 comeu [Wu-v, 38 m_ 39 amam_ 41 TM, 42 GT Group 4a Scrcomiel, 45 Gwbal Crussmg 46 Hqe Tetmomgt? a'. (jomnm\u00f1ccalwar-s, 53 GSTARA, 51 Marau ss V049!, a2 Ophon, sa mu\u00bb num: a7 AxooxAn Dollarmcne, a4 Swmavcl, a4 nm as Atxwrma um_ s\u00a1 cv Corp Telnmm as Anngo Teiucom, ss Telecom 55_ 49 Calvlrlrlgtb, 15 Vlw-say Resumo dos Tributos Incidentes Receitas (as) v\u00e3o? IcMs Va|or l\u00e3s ' Valor PlS Va|or COFINS Servc\u00e7os Tetecom 32,64 0,00 1,11 5.15 Servi\u00e7os N\u00e3o Telecom 0,00 0,00 O 00 0,00 Outros Servi\u00e7os 0.00 0.00 0,00 0,00 Total Tributos 32.64 0.00 1.11 5,15 Nota: Fundamento legal Le\u00a1 12.741/2012 e Resolu\u00e7\u00e3o ANATEL 632/2014 uxs\u00e1\u00f1\u00f1\u00edim\u201dOI S.A. - EM RECUPERA\u00c7\u00c3O JUDICIAL Per\u00edodo' 18105/2024 a I7/06/2024 FIXO NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES N\u00famero do Chem(- WZSIWVSOOJOOO Contrato Aglupadnr 505 G24 70945 Ccnvalc Aglupada. S05 634 7096 CPFICNPJ, 96 296 65410001 59 uma dc emrss\u00e1o 7240571324 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL 01669 CENTRO 78360-000 CAMPO N PARECIS \u00ab MT NUMERO nn NF:OO:IV.Q4S.EOT \u201csem ~u SUB-S\u00c9RIEOZ Peroodude mos/zum a nlmrztrzz\u00a1 Telefone Agmpadcv os 33m 174a Telefone Agrtmaun: 55 13.32 174a um Estadual exszgscs-aocawss PagAna 000033 m? ousou 0\u00a1 SA - EM RECUPERA\u00c7\u00c3O JUDICIAL RESUMO Dos TRIBUTOS IcMs ICMS Iss CNDJJB 335 warm ,a7 u: 1 094mm Basa deCakuIo 155,52 o,oo 0.00 n Qua : me Megac . o \u00ab sw. CEP 73020 eo: (Man\u00e1 MT NIquota 19v. a7. m'. Via Umas LS (BPOP: Va|nr 31,55 0m o,oo Natureza an Cnerac\u00e3c szm\u00e7e de Tclcmmunicac\u00e1es \u00a1iEsL-IQVADO AO r Isca AEBEJBEEEBSQOASFJDHLBADA\u00c1CSS\u00c1924 SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS \u00eaequ\u00e0nma o\u00e9\u00edcn\u00e7\u00e0a dos servicos ' Dmbtne \u201d\" 'rzDcsconm Al\u00edquota Va|or 1 OI FIXO AVAN\u00c7ADO 30 di\u00a1 15% 19% ICMS 165,13 Tom! SERVICOS MENSAIS ,S533 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL scqu\u00e3\u00edcTfci\u00e0\u00ed\u00e0' ' \"Mera \"\u00edz\u00edfy\u00e3\u00e7\u00e0o Locaur ao TariIa\u00c7\u00e3o Telelone Al\u00edquota Va|or 2 YQICIN' 14 IGO\u00e0 0000 '5 VC ' H. ARIO NORMAL, VC1 GIJQMZQOO\u00caT' 19% ICMS 0.13 3 ?#3117374 16 79 45 OO 0G 2 HORARIC NCRNIAL VCI 65993 \\917 19% ICMS 0,1\": 4 313/0452. 08 52 4'? 0120C N! V I HQRARIC\u00a1 NORMA( VCI 559995 9322 19% ICMS 51,13 Tera\u00a1 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL n39 CHAMADAS PARA MOVEL Sequ\u00eanma Dam Hora Dura\u00e7\u00e3o Locauza\u00e7\u00e3a _7 \"\"_ ' V' \" Tarua\u00e7\u00e3o Yolcmnc Al\u00edquata Valer 5 ?situ/2024 e / 472a oo 01.05 Ms CAMPO wanna v\u00e7: 91996245957 49% :cms ow Iotal CHAMADAS PARA MOVEL 03g Total Not:: Fiscal ol 166,52 NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES N\u00fammo du cume :y\u00f1zsus\u00e0waomooo :carma Agrupadc' sos *' a 7993 :mam Ag\u00a1 upadu 51:5 az.: 709o ' 54/0301-59 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL (M669 CENTRO 78360000 CAMPO N PARECIS ~ MT N\u00daMERO DA N=;aon.4o9.s14 S\u00c9RIE: B sUBs\u00c9RIE; Penedo de. 18405/2024 a IIIOGIZOQ\u00c0 \u201cfe\u00edeIorw Agaupador as m: me 1mm Agrupado ea .13521146 mc Estadual 962956541000169 2D24.DD33.DFCF.7F76.51 D4.B022.S84E.522E TELEF\u00d4NICA BRASIL S A, RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS CNPJONJN(15/;^(\u201c\u203a(U7-\\)(rInsc \u00a1 s! \u00abs m2 3a uam de CaIcnIa 3,17 Varzea\u00a1 .um vem_ 475 \u201ctandmrantcs r. n *zacmom - Cuiaba r u'. \u00eddiuuoie. 19v. ~ . um c o? 06307 vam 0.95 Nnlxrezu ea Ope \u00ab\u00e7a de 1 ekerwvnunwa\u00e7\u00f5es . Q\u00c9SFRVAIJO AO msmOI S.A, - EM RECUPERA\u00c7\u00c3O JUDICIAL Per\u00edodo. 18/05/2024 a 17/'06/2024 939w (MCOM do. [VCOOUC SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) CHAMADAS PARA CELULAR Sequ\u00eancia um Hom Dura\u00e7\u00e3o Lacahzzc\u00e1c 6 \u00c9i\u00ed/(Jh/ZIV\u00cdZA 12' \u201cx3 4B O0 (X) 24 Ml (JOD\u00c0RFA 66 r mos/20% 12 56,42' 00 21151 MLS GOD AR\u00c9\u00c0 31 a 131o' 11:09:47 000020 me comum 31 9 13/05f2. 4 1413 4? O0 0': 21 FS COD \u00c2RFA 78 ma\u00a1 CHAMADAS PARA CELULAR Total Nota Fiscal TELEF\u00d4NlCA ranla\u00e7an Telelona Al\u00edquota 56999593911 19% ICM$ 3 92mm as?, ;cms 31992$\u00fc13\u00f5 19% ICMS ?BQWSM\u00d4\u00daO 19% !CMS Valor 0 B9 0,89 O B9 2 5') 5.17 5,17 Valor a pagar 171,79 ru voc\u00ea como :Im-me e um an. leg o :m me por pagav sua com em na r Descri\u00e7\u00e3o das siglas utilizadas !\u00fcOR Normal QEIL Rcdunda SRL: \u203a super Reduznda vc1 \u203a 1 lgac\u00e3nv para aclulav denuo d:: area de mesmo uno vce z bga\u00e7\u00e2o pa-a relulav me primata mgxm co nao 501a .gua\u00e3 aa de oqgem vcs . n \u00a1gac\u00e3n para celula\u00a1 :um pnmearo dxg\u00edto no DDD seja alleven\u00ede MS r Must\u00a1 UIF ~ \u00edxn\u00edsvencvadaLUIEMIH\u00cd v wpu l ~ :I naum NTOAUXIIJARDx :_ I\u00a1 _ 1_ NJLTINHO COMERCIO DE (GAS LTDA \u00f1( ) l .'\\ H5( AI. ELE! R\u00d3\u00f1K\u00cd-k . \u00abx &x\u00cdH'I,\u00cd\\)\\~\\R(\u00a1 s x1 . \u201c - r ' M' A ____ _ _ __ PRN\u00a1 1x44\u201d E! ' \u00a1 PIADA [l\u00ed \u00ed m4 zum\u00a1 um\u00a1 \u00abno \u00a1uonotn &TEIHHNH S945 'x4\u00caI\u00cd\u00c3\u00can\u00ca\u201c\u201c \\Jl1\\'(7h()P-\\Rl( \u00a1smrr \u00c0 ' SAJ\u201d \u201d' \" q\u201d \u00c0 \u00c0 .\u00ed \u00ed M M( v \u201ca ' , ' ' . \u00a1 ('\\xull.d\"ux'\u00a1t'l \u00abxupunan m 1 m\u201d I\u00a1X.:\u00a1<.,<1<\u203a-\u203ae\u00a1s-3\u203au\u00bb N' 000.00A2.437 \u00f1. 1 \u00abl l\" l :':;\u203a: .1].Lg.,,.h\u00fanmf\u00e0 RH: 001 *x\u00edmzuz.\u00e2nzuz\u00edrkx\u00ed\u203a*\" m' \"g M:\"w' 'IR~\u203a.'<~N\u00daT\u00cd\u203aT\u00a7VW-Ir~I-\u00c3\u00ed HR( \u00a1 [511-10% l 16514 \u00f1 .xmzu &um; ;mu 'A ' ' \u00cdxw\u00a1 \u00abn 717.3 [U 0130 \u00ed-(\"JS * ?XIGO-UOO 'V E! r \u203a yug\u00ednq( \u00ca\u00c9\u00canPrx\u00a1 \u00c9' :w o' ?n74 4011,00 ,VBMHJ\u00cdKAHHIIIJUH \u203a ' m' uT-.IR\u00c3FE\u00cd- . um l 0.00 \u00a1 rm _g u ;m m: \u201c 1 m a\u00a1 0,01) ' xzuun AVR: c\u00a1 nm \"M ' 'T\u00edam\u00edu\u00c9' \u203a _ tmn_ \u00cd g \\~,;\u00a1.'\".*'R n( y u m 'nut\u00e9nzrxmznx '.\"1\\Z11\u00bb\\I\u203ar Ma. n 1 wma , ,  .___ ___ , .___ \u00cd , .M, , z p* K \u00a1\u00e7g \u00e1 manaus GAS oNuGu=P45 7111510 0615405 UN 1,000\u00a1 4.4.5025' 400m! o,oo o,oo om\u00a1 0.00% 0.913 0.00 . _M_ . ,, _ \u00bbse -,\u00c2.5.'_\u00b0\u00ca.QL_.,. amu _ __ _ \u00ed,_;, u \u00e2\u00ed;=\u201c\u00b0'a\u00e2.'\\.\u00edl FJ'. 96.29 . D ums .\\Dl('I0\\_x\u00a1\\ . l'.\\ Luuhuvhw\u00a1 OpCCWARC()S~\\'cnd:U0I-NII\u00c7I(\u203aX-L'nd.Pag:J X PR( !CON \\iT AV. IUST( HUADOI( RUBI-NS DE: MENDON\u00c7A. *J l7 - BAIRRO AR. UU UV 151A :www v\u00bb :suxwuanz axu\u00bb. . \u203a.: \u00bbstrulag-atwxwrnmiatxr:vdum a \u00bbum nn :um u. \"1 1mm m :m1 swvzxm vs w M mary\u00a1 mu, &Hmx \u00ed A \\ DANFE E DWHHH\u00c9IHUXX\u00c0UX\u00cd\u00cdHZK da Num SRRW\u00c7\u00cdOS museu; - um 'M' m\u00bb Kriftiw\u00e0mn \u00e3ltlll\u00edl\u00edlllil\u00edl?lllllililit\u00edll\u00e3llllill\u00a1Wii!|IE\u00a1  .A11 N \u00ed-Tvp z) . \u00a1\u00cdnnada :Ls v' 000.002.947 5mm: 1 P\u00e1gina l dr t \u00ab Mw] 5514 061:\u00a1 ?WM 9290 N86) $500 NHK! 110294715 @Mn 41,31 PRACA MUS (\u00cdAR1'()\u00ed;R^-1F()K,3\u00a1 .MMA S ~ VllA PRE!, Sao (\"aninha de' Lnncxxt\u00edczgiacic nu punha! \u00a1uma! m\u00a1 Pmrlu. S\u00cd' -k 5780230 ~ FHHK\u00cdF\u00cdYZ 97444h$4j Nil wwwnlcJzx/cna\u00edu Lumi/uz' mtu!  m no me V e. :La ,\u00eda/ \u203a'\\ui0rl'\u00a1.hl<!!';4 ?tnnm\u00fcwwx x31\": !Klum m\u00a1 issuawmxmvx - MKMFEKXI\u00a1 um\u00a1 mv\u00a1 . m 15H01 \u00ed\u00a1*\u00e0I2\"1H!\u00ed)l\u203af4h m1 mu\u00bb \u00edd\u00f1dl\u00ed\u00e2Mll\u00ed) DKNY\u00a1 NATA\u00c2RIOMM\u00c0\u00cd\u00cd\u00c0T\u00cd\u00c2NTI' MAZH\u00cdA/ m. INST\u00cd TLTL) SOFIA!, DF\u201d, SAL\u00edD\u00ed\u00e2 S\u00c3O LXKYXS !nNPum AV BRASIL. 1629 ~ \\\u00a15*\u00b0C1i,l91z\u203a -.~, mamy( \u201cMMA-m (Junpo Nnvu dv Para-sx F\u00c7HIRN (xixi (15M) no IPAINNTU m- n. _ mzruqvuunux m \u203a1\u203a~ \u00abm:\u203a\u00a1.u.uw\u00bb u om.\u00ab\u00ab ,yv~z_. :um 0.00 9 360,00 xxu\u203a,\u00ab\",:uor\u00a1r\u00a1, vkxxxzux-\u00bbzuvtav ;mm x\u00a1 u w-\u00abazsevtrw-cnuvvlw um (um .' 9.360.011 nn\u00a1 .w I v. Wvuqwf mkw\u00e0h\u00f1) DADOS 1M) PROD?! 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Prada Hrrv\u203a.1\u00e7(wn1\u00a1(':\u00a1 m\u00a1 *(1341*-RECEBEMOS DE (\"AMFC Nava COMERCIAL LTDA w PRGDUYOG/SEMH\u00c7OS 0011371111155 nA NOTA F15 CAL KNDICADA Ao LADO NF-e 04m o: REcEemEmo \u00a1DENDFIC/\u00ab\u00c7\u00c3O E ASSINATURA 0o 02021250011 N\u00b0: 228671 S\u00c9RIE: 1 muro novo CDMERCML 1.7071 DANFE CONTROLE DO FISCO l Documento Auxiliar da , Av BRASIL . 1153 ~ NE _ Ill IIHIII MIIIHIII IIIIIIIIIIIEIIH IMI IIII\u00cdIHII I Il $868 1 \u201cm\u201d 'mm Ema\u201d [\u00c9 [M\u00c9E\u00cd\u00c3\u00c0\u00ca\u00caS\u00ca\u00cd L\u00eavs: 4000 0127 5500 100o 2200 711a 7704 0995 1 \u00ab uuPoNovoDoP/xkazlsdtr \u201c01228671 __ m \u00fc a - 55215; 1 Consulmdeautemicidade no 0011211 nacional da NF-e r: Je\u00bb ;W Pane/nx. 5510020400 P\u00e1gina 1 de 2 wwwnfeJazendagomb/Iportal ou no 510a da Sefaz/Rutodzadora \u201cW784 D* \u00b0FERACJ0 Min/Eno 0o merecem DE un/.m\u00e7/lo a4 /vssq DATAMORAAUTDRIZA\u00c7\u00c3O VENDA DE MERCADORIAS [VENDA SUBST. TRIBUTARIA suasmunno\u00a1 151240051721550 25/00/2024 15:40:24 |N5CR|\u00c7\u00c20 :sum/11. mc. ssa/ow. 0o 50557, ?Ruwumo cum 00137310040 T J 310355412000127 DESTINATARIO/REMEIENTE ' mms/mala soam. amam\u201d M_ 7 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 1 952955549139535 mn DE 2325x3202.; ?ENDERE\u00c7O animam/mim J cs:: DATA ::E SAIDA/ENTRADA AV BRASILJM CENTRO 70300000 25/00/2024 MMCMO TFOJUE/FAX u\u00a1 tar/\u00e7\u00e3o ESTADUAL uma DE SAIDAIEMRADA # CAMPO NOVO DO P%ECIS 6533525410 MT 1613717 FAN/RA ' (Nro;001 Voto: 25100/2024 Va1on4345s4) A \u00e7 C\u00c1LCULO oo \u00a1uposro r BASEDE CALCULODE\u00cdCMS VALOR !CNS @A55 DE CALC. ICMS NBS. 'VALORDO [C315 SUBS. VALORDO FCEF V ICMSUF R\u00c9MET\u00cd VALOR ?DHL DOS PRODUVOS 027.27 140,04 aoo\u00ed .00 1 po] _on 4.94700 VALOR DO FRETE VALGRDO SEGIRO DESDONYD OUTRAS DESR ACESS VALOR DO IN VALORPIS VALOR COFINS V ICMS UFDESZ VALOR TDTALDA NOTA 0,00 0.00 002,32 0,00 0,00 T ,50 2,32] ,001 4,345.54 mANsPoRuooR/vowuzs TRANSPORTADOS rRAI\u00c3/OSOCIAL FRETEPOR CONTA CODIGOANTT FLAQDO VEICULO UF CMUR\u00cdPF .E . 19,50/,11 ] ] ] | ENDERE\u00c7a ud _ . \" MUNIC\u00cdPIO lu; :usava/\u00e7\u00e3o 551400411. Damn/MD\u00a1 555.55\u00a1 3mm PESO saum PESO uouzoo _m I ,000 :\u00ed _000 DADOS ao PRODUTO/SERVI\u00c7O ~ comeu osscat\u00e7lo 0o P/zaoum/sskvz\u00e7c VII-O* ff' PROD/\u00cdRW\u00c7O 177907 cs AcEM s/ osso KG .00 .00 .00 \u203a\u00b0\u00b0 m_ 170001 ca MUscULo s/ osso KG __ D0 0\u00b0 __\u203a\u00b0\u00b0 P\u00e1g 170005 ca COSTELA GROSSA KG D0 -00 10\u00b0 19\u00b0 179371 CF coxA s/coxA sEARA KG 10\u00b0 \u00ab\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 170000' ca MUSCULO c/ osso KG 10\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 _P94 1050 BAfATA Mo\u00edA\u00fcsA KG ~ 57547 ~\u00b0\u00b0 17-\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 33502 CEBOLA NAc1o\u00faAL KG\u201d 11 1\u00b0* -\u00b0\u00b0 17-\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 359 ABOBORA CABOTIA KG ~\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 19\u00b0 v\u00b0\u00b0 19a: BATATA DOCE ROXA KG __ 0\u00b0 10\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 2007 CHUCHU CLARO KG 091 -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0_ 515 TOMATE KG \u00b0\u00b0_ _. ~\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 417 PEPINO AODAI KG \u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 1110 ALHO KG 10 ,00 17,00 ,00 1015 BANANA NANICA KG 0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 41s ACELGA KG \"m\" -\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 B9 254a CENOURA KG \u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 2245 3512121241311 KG \u00b0\u00b0 p v\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 MAcA NAcIoNAL' KG 13,30 ,00 110!; _,119 MElAO AMARELO KG \u00b03 \u203a\u00b0\u00b0 '7\u203a\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 LARANJA FERA CUTRALE KG 0\u00b0 -\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 s7 LrMAo TAm KG -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 '\u00b0\u00b0 '\u00b0\u00b0 143 MAMAO FORMOSA KG 9\u00b0 -\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 ,Ji 55s REPOLHO ROXO KG \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 '\u00b0\u00b0 r\u00b0\u00b0 554 REPOLHO v\u00ed\u00ed/SE KG \u00b0\u00b0 ,\u203a\u00b0\u00b0 .EL __-\u00ca9 210012 ABOBORA P\u00c0ULET\u00cdKG \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 '\u00b0\u00b0 1904 BER|NJELA KG \u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 224504 CHEIRO VERDE DMVERDURAS UN \u203a\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 DADOS ADICTONAIS '_ RESERVADO m ;No WWw515 cfwngfwm\u00f1 v mano DE GESTAO: 001 2022 a. d l l \u00b0 fa\u00e3\u00e3\u00e3\u00edf\u00e3\u00ca\u00e3s/i\u00fcr\u00e3\u00e2fa\u00e3\u201d\u00ca\u00cdQTh\u00caAP\u00ca\u00ca\u00c9\u00ca&%\u00c2'\u00c0'1\u00cd\u00ca'\u00caZ\u00ca'\u00c0*\u00c2\u00ca.$TAZ\u00caSXV$K 26704334 um mw; \u00a1NWTUT\u00da 509W. DE S\u00c0WE S\u00c2O LUC\u00c0\u00c9 CAMPO NOVO CQMERCI\u00c0L LTDA ENDERE\u00c7O . AV BRAS|L, 1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP. 96 \u00e3npm\u00e0udegfma\u00e2manwmgmmun frenns@mzanluiasoc\u00edal5aoba<zs.wmbrzmrrvpm\u00fa\u00e1\u00e0mm\u00fcmosocnalsaolucaawn 0mm\u00bb - ' _' 22 um\" Le' iafrejtas Contrato. 03\u00a1l|ll||||i|||ll|l\u00fclllli\u00fcllllillllll|llilll|lllilllll|i 5124 0631 0356 4800 0127 5500 1000 2286 7113 7704 8996 \u00cd r, \u203a CAMPO NOVO COM\u00c9CML LTDA CONTROLE DO Flsco i Documento Auxiliar da ~ Nota Fiscal Eletr\u00f4nica \u00b0 , AvBkAsltJi\u00f5\u00e3-NE _ \u00e7 N' sm\u201d m DHAVEDEACESSO uma I camas. 70000000 em** 2 \u00ed ) CAMPO NOVO DO P\u00c0RECIS- MT PP.: \u00cd SERIE: 1 \u00c9 r FnnalFIK: 2 de 2 >- Corsuita de autenticidade no portal nadonal da NFG mm/.nftafazandagovbrlpoml 'x1 r a site da Sefaz Amorizanora mnmaAnAoPazA\u00e7lo VENDA DE MERCADORIAS 1 VENDA SUBST. TR\u00cdBUTARXA SUBSTITUIDO] 151240051721558 N\u00daMERO 00 mamona: 0: 177-tarado 04 NFE-e MYR/HORA AummzA\u00e7Ao 25106/2024 1 6:40:24 rlNSUNC\u00c2O ESTADUAL W5C ESYADUAI. DO SUBST, TRIBUTARD CNPJ LWKWWMG 010350413000127 maos no PRODUTO/SERVI\u00c7O _ a _ V V R . AUD mega/g\u00e1s\u201d Da-CRI\u00c7\u00c3ODOPRODIFIDISERVI\u00c7O NCM/rn em# uma ams. umyLf\u00e3a ::LC \u00c9:: n\u00e3) mg m ovos BRANCOS Z|ANi CARTELA 040721 uu 3,000 22,090 00,07 ,00 .00 .00 .00 ,00 c/aoun 2472 sALsIcHA SEARA KG 15010 KG 3,07 9,990 30,59 ,00 ,00 ,00 ,ou ,oo 210530 MANDIOCAAPROCU\u00c0RO PICADA1KG 7141 uu 10,0 12.700 127.30 127.04 21,50 4 ,00 17,00 00_ 145453 c\u00a1 mu: PEITO sum/x zu: PCT 1KG 071 uu 20,0 24,090 499,00 ,00 .00 ,00 ,00 .00 222 ABOBRINHA VERDE KG 0700030 KG 10,00 5,990 50,00 ,00 ,00 .00 ,00 ,00 13a MELANCIA KG 080711 KG 10,00 3,990 39.90 ,00 ,00 ,00 .aa ,00 _ 1 n \u201d 1 '. MENTO 500W DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ' 96 295 65410008435 L _ Contrato: 0312022 CNC Num CR, b, = cx \u00a1Auf! Paula R. G. Pinheiro Diretora Adm\u00edn\u00edsm\u00fcva nnooEAo\u00edonn/s '\u201d'^ M \u201c /uroma\u00e7\u00f3es comuns/vam:: IM (Ionkiminl\u00ed CNPJ. 96 295154 000673 PREFEITURA MUN\u00cdCIPAL DE CNIPO NOVO CONTRATO DE GEST\u00c3O: D01 2022 ORDEM DE COMPRA. 10225 NFE EMXTIDA NO CISSFRONT. CAIXA 317_ PLANILHA VENDA: E704&4 LOCAL RETRAD\u00c0Z CAMPO NOVO COMERCML LTDA ENDERECO 76360000 A Emil Cliente. AV BRASIL. 1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS M1' CEP: insumxosaizdesauiumsmuomxaii.00m;M1cia.f/enas@\u203ans:nutosociaisa0:ucas com bnoarmva\u00fcainsznmsodaisanlucaawn !mean Usu\u00e1ri RESERVADO Ao FISCO|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 5 f _ Re u\u00a1s\u00a1\u00e75o de [naum Data: 10/07/2024 ,z E3235 q M Hor\u00e1no: 11:45:25 Iw- Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3ode Insumos: 1548 Data: 24/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 10,00 KG 5783 ACELGA 6.00 UND 5939 MELANCIA 10.00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 3,00 KG 5944 PEPINO 4,00 KG 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 6250 BATATA KG 30.00 KG 6255 CEBOLA- KG 0,00 KG 6256 COXA E soBREcoxA DE FRANGO P|CADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 625a LARANJA- KG 10,00 KG 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL- KG 5,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 4.00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 6608 CENOURA - KG 18,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 4.00 UN 900a REPOLHO BRANCO - KG 0.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 3.00 UN 12626 CABOTIA 4,00 KG 17216 MUSCULO CIOssO 25.00 KG 13274 ACEM PICADO 25,00 KG 19139 REPOLHO ROXD 3,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 21131 salsicha 3,00 KG 21696 LIM\u00c3O 1,00 KG 897712 abobova paulista 10,00 KG 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 5 Data: 10/07/2024 Hor\u00e1r : 11:45:25 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10225 Data: 25/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Mena r Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2595 - REAL REGIS Vencedor TotaI Va|or Un.M. \u00e0' Vencedor VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|or Tota| 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 42,9900 85,98 42,9900 85,98 5242 TOMATE - KG KG 0,9900 69.90: 5,9900 89,90 5783 ACELGA UND 12,9900 77,94 12,9900 77,94 5939 MELANCIA KG 3,9900 39,90 3,9900 39,90 5942 MELAO AMARELO KG 10,9900 76,93 10,9900 76,93 5943 BERINJELA cNocDoNm v- \u00ab- v KG 3,9900 11 97 3,9900 5944 6020 PEPINO COSTELA PARA ASSAR 'I' KG KG 4,4900 I7 96 4,4900 20,9900 524.75 20,9900* I 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) KG 5,4900 32,94 5,4900 F 6250 BATATA KG 13.9900 KG 139900 419,70 6255 CEBOLA - KG L KG 7,9900 53,92 7,9900 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES \u00a1\\ KG 10,9900 329,70 10,9900 329,70 6258 LARANJA - KG KG 8,9900 39,90 8,9900 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL - KG 15,9900 79,95 15,9900 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG EG UN 127900 127,90 12.7900 l 6540 BETERRABA KG 9,9900 39.96 9,9900 6551 MAMAO FORMOSA KG 6,9900 34,95 6,9900 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG KG 24,9900 499,80 24,9900 6608 CENOURA - KG KG 8,9900 161,82 8,9900 6763 CHEIRO VERDE 'srtnto :Doom to m 8 n.- 3*' 8337' UN 4,4900 17,96 4,4900 Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I000B-35 P\u00e1gina: 4 de 5 _ ,, cota\u00e7\u00e3n de pm os Data: 10/07/2024 \u00c9 \u00fcgas \u00e7 V _ Hor\u00e1rio: 11:45:25 9*' *\"\u00b0\u201c'\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10225 Data: 25/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES _ Requi \u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Dogumenqg; 20071991|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 5 - Data: 10/07/2024 Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor Z 11:45:25 *j* S\u00e3o *JJ Lucas , ~ *\"*=\u201c'~\u00b0\u201c* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.:, Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10225 Data: 25/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Valor Vencedor Venoedor TotaI V|r. Unit. Va|or Total. Vlr. Unit. Va|or Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 4,9900 39,92 4,9900 39,92 9268 CHUCHU KG 4,9900 99,60 4.9900 99,80 L 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 229900 68,97 22,9900 66,97 12626 CABOTIA KG 2,7900 11,16 2,7900 11,16 17216 MUSCULO C/OSSO KG 16,9900 424,75 16,9900 424,75 18274 ACEMPICADO KG 24,9900 624,75 24,9900 624,75 19139 REPOLHO ROXO UN 12,9900 38,97 12,9900 38,97 19542 batata doce KG 4,8900 48,90 4,8900 48,90 . 21131 salsicha KG 9,9900 29,97 9,9900 29,97 21696 IM\u00c3O KG 4,4900# 4,49 4,4900 4,49 897712 abobora paulista KG 3,4900 34,90 3,4900 34,90 ooomsrmtnmomvoo N NN 1- u-n 900543 MUSCULO MOIDO KG 19,9900 599,70 19,9900 599,70 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R3 431010' Desconto R3 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 0130 Valor TotaI L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 4.910,01 RS 4.910,01 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 24100/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Total Vencedor Rs 4.910,01 Rs 4.910,01 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documen\u00ed\u00fci 20071001lNSTI'I'UTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654l000B-35 P\u00e1gina: 5 de 5 , s\u00e3 Ordem de Compra Data:_10/07/2024 \u00cd' 1 Lusa; _ l _ Hor\u00e1no: 11:45:25 N\u201d ' \u201cWW\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS \u203a SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10225 Data: 25/06/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRI\u00c7\u00c3O Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIorTotaI 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5,09 50,00 5172 ALHO 2,00 KG 42,09 05,90 5242 TOMATE - KG 10,00 KG 0,00 00,00 670a ACELGA 6,00 UND 12,00 77,94 5030 MELANCIA 10,00 KG 3,00 39,90 5042 MELAO AMARELO 7,00 KG 10,09 76,93 5943 BERINJELA 3,00 KG 3,00 11,97 5944 PEPINO 4,00 KG 4,40 17,96 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 20,00 524,75 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 5,40 32,04 6250 BATATA KG 30,00 KG 13,09 410.70 6255 CEBOLA- KG 0,00 KG 7,00 63,92 6256 COXA E SDBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 10,09 320,70 625a LARANJA- KG 10,00 KG 0,00 09,00 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 15,90 70,05 6530 MANDIOCA CoNGELADA1KG 10,00 UN 12,70 127,00 6540 BETERRABA 4,00 KG 9,00 39,96 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6,09 34,05 5554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 24,00 400.00 6600 CENOURA- KG 10,00 KG 0,00 161.62 6763 CHEIROVERDE 4,00 UN 4,40 17,06 0000 REPOLHO BRANCO - KG 0,00 KG 4,09 30,02 0260 CHUCHU 20,00 KG 4,09 90,00 11145 Ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 3.00 UN 22,09 60,97 12626 CABOTIA 4,00 KG 2,70 11,16 17216 MUSCULO C/OSSO 25.00 KG 16.99 424.75 10274 ACEM PICADO 25,00 KG 24.99 624,75 10100 REPOLHO Roxo 3.00 UN 12.99 38.97 19542 barata auge 10,00 KG 4,89 48,90 21131 53130013 3,00 KG 9,99 29,97 21696 LIMAO 1.00 KG 4,40 4,49 897712, abobora paulista 10.00 KG 3-49 3430 000543 MUSCULO MOIDO 30.00 KG 19.99 599.70 Va|or Tota|: 4.910,01 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frete; 0,00 Va|or Liquido: 4.910,01 LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autorrza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenta 20071001u scrw\u00e7os cumwuxns du Nom Fnxcal F\u00cdc\u00cd\u00f1-anca .ndu\u00e1ktu Ju ludo L m. saum SAO LUCNh Valm T0141: 73100111; NF-c N\u201d 000.091.703 S\u00e9rie 001 GLOXIGENIOLTDA ' '\u00c9 Nora Fiscal 'Elclr\u00edmica :um ANGK\u00cdO QUADRA 03,4), JARD|M PAULA III-NOVO \"\"7N\"R^\u201c^ T um\u00bb m ' ' A' b\" '7 A '7 \" I)A'lZ-\\ Im kHCLIJIMhNIo Im NIII~I('AL'\u00c00 li\u00a1 SIN/x IIIKA IX! Iu-_Ctlzlinnlx .msmo - vAk/.HA GRAND * - MT - ce 78149423 1 '5^m^ 5124 0012 520a 3600 0104 550o mon 0917 03m 0324 5259 mas: (osm v2 N\" 000.091.703 -\u00ed m-       _\u00c9 \u00ed WWWJ!\" \"0>~\u00a1\u00ed\u00ab'*'\"\u00a1*>-\u00b0'>'\u201c'b' S\u00c9RIE 001 Consullu dc aurcm\u00e3cialadc no portal nacional da NF-c fhlurnmcnlo( :lavamIgcniv-rvutbr' | FOLHA 1,\u00a1 \\vwv/.nfc,fulcndagnvbrlponul ou nn .s \u00bbda Scfzw nutorxznxknu m?\" ' \u201d \u201c \"' rmm-'=>u\u203an:= \\VJDR1ZA\u00c7\u00cd\\<1|)l-U\u00edfI \"\u201c m' \u201d\u201d**\"\u201c'\u201c\"' ' Vendas dc Mcrcudunzns 151240052619432 2R\u00a106!2l\u203aZ4 08:05:12 . na( .x0 NY, VA' ' ' \u203a H K)SMXWITIJV\u00a1TPIRHVARK) CNNvCN &4005597 _______ _V_ 12.52o.s3(\u203arno01-_rg ,_ ,_____,H __ _ _ DI-\u00cdST|.\\'A'I'.V\\RIK) / J(ENIE'I'I-IN'I'\u00a1<L _ 4__ _ [w m INPHFP!\u201d :\u203aA'I\u00abl\u00a1\u203au\\1\\\u203a'\u00a7,\\(v [_R_\\'S1 , SOL'_\u00a1_Al. DE SALDE SAO I.lI('.A\\S 96.295 (\\54f0U08\u00ab35 Ks/2024 FNHFLKVKO RNMKHMNSTKTH) UI' !zxlalmstxnu ~\\VF<IR/\\SY1 1679 *'\u201c\u201c\u201c C\u00caNTI O *Html-000 25/06/20 4 mtv: rm w 1'rI.IH!'~V:r|A\\ I\\\u00c0('R4\u00c7\u00cd\\Uk&YMHZ-U 'uma HA um\u00bb. QAMPO NUM) IXLPA_ IS MT (1 IJ4GI7-*DI4 Sk- N FU , 08023 l-'ATURA DADOS DA h ' Numtm' 0091703 - Va|or Unginal: RS 7.400,00 - Valor Dcscumo. Ri 0,00 A ValorIJquiLln: R DlTLNJA l A5 N\u00famcro 00\u00a1 Vcnciuzcntu 23x07f20Z-'J Vulnr RS 7,400.00 (\u00cd\u00c1LCWJLU DO \u00a1MPOSTO um usvvrurunmcm vunnixvvxvs msn\u00bb (urulmxvrrnssxnmw vxmknntmw ,wmv \\uwmx nuu;r\u00ab1_~ TT: ' 7 400 no vw ao Q uu n oo nu x0 m w imoxuz w .m \u00a1uma! rr \\'.\\I\u00a1\u00bb\u00abI\u203anu1<:\u203a w m; ru r,\u203a;f\u203aus1\u00bb~'n\u00a1sas\u00ab< !MURHS \u00abm\u00bb :mm :um u  u rm. x um 0.00 _ 0.00 _ __________ TRANSPOKTADOR / VULU\u00cdHP\u00c7S TR \\NSPOICTADOS :mu: z KAI/u) xr u m. nur. mk town ~ o . 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F\u00cdW' F\"\u201d\u00b0\"'\u00cd\u00cd ' \\ 3:.: E \u00b0 \u201c m1 \u201cM\u201d i 1 1 ?c , F\u00c9** '\"' ' \u00f1 w** 0\"' * aroma. carsssxc: ' _ 1 3 1 5124 0625 220o 3400 mxo 55o\u00bb 2mm 3193 9m7 4357 399o ' CALIPU gun:: no ;mas g N' QD\u00d5IJW-CWO \u201c \" *- ~~~- v   -w L _ Fgngssaagzmm g 55km 002 comum au auwnt\u00edcitlan\u00eduruv pnrla\u00ed nacmnal um i FOLHA m w'ww.n\u00ed1:,l\u00e0u:nda.g\u00a1\u00bbthr/purlal ou nn .na da\u00a1 sua; aulorimdxvla ' lmnvakig m h \u00abz um\u00bb .fxdq, Turcc\u00edr\u00fcs ULSH 'xwu\u00eduuv z RPMETENTE pm  'r aluna: nx. \u00b0 M ' INTHW 'T0 SOCIAL Dfj SAUDE o LUCAS 059924 V_ u\u00a1 1 MT umm \u00ab$014 ~_ C N1\u00a1'Q\\!(_JY_():.)0 PARECIS _FAT\u00cd\u00cd\u00c9L\u00c9 \u00cdDADOS DAF-\\TURA (N\u00fawgcnv): \u203a -\\:'ulurUrigJna|:R$298.95 \u00ab Vnvlvr TVJsv's-c.:\u203an|x.\u203a:-R S 0,00 - Vu\u00a1 'Lcqu\u00edd *RS 298.95 v %   _ ., , , , a, 0, m _ 0 V_ _ , __ _ _ _ _ ,HA , _ _______,____________ , D\u00a1 \u201cH [PAT ' N\u00famero \u203a um Vencimento r 2810722074 ^ , rw.  ._____ ._ _ _ ,. _  _,.____ 1. um 423.10 es) E \u00bbcum m\u00fcLln ,um 0.00 7 Laws NrAmms r-Kutn/Vus 1 J :\u00c3mmsns Atmvlzttttss 'vam mu :n\u00e2- , SFMMFRr-.Tr. 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'\"'*T\"\u201c\u201c J\u00a1 ,um Paula R. \u00e1TPinheim II Diveiora Administrativa a I \u00cd \u00c9 1 i 1 A \u00bb~~4~~~-\u00bb - - - -w '~- * *\" \"\u201d*\u201c '\u00a1,.\"\u00a1grxx~m.,^.,\u203a\u00abgq.o n (FFDUKS- m:: m, F:- u_nn zm ?iv . nn .\" WFUnugrrc \u00abs\u00bb ao:: \u00ca YFIJSIJMAL \u00c0LDFSAOICC s 3 \u203a I I \u00c9 \\zumm xx xxnunguuuu, m _ V 3 ' Smunzvruxtx*&ohrctondmaixv\u00fcx:nbvuk-u-\\Iuuu-nvcnqnrrvuvnm\u00edj, cMuUWlSNUYWZSWHSX 3:H(1A<I.U\u00ab1V|\u203a u MSUnnv ka 1 1 DAT\\ \u00bb ;uma m lMFRLsS\u00c1U urunuz: 14125.9401107/2024. 14:33 Usu\u00e1rio: 35.152.403/0001-30 - NF-e - Nota Fiscal Eletronica de Sewi\u00e7os - S\u00e3o Paulo N\u00famero da Nota PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE s\u00c3o PAULO 00000886 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emwss\u00e3o 01/07/2024 14:33:03 NOTAFBCALELETR\u00d4MCADESERW\u00c7OS-NFSe wmwmvwmmm EUTQ-BCJN n AYDIUSSISZ\u00a1 man PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ 35.152.103/0001-30 Inscri\u00e7\u00e3o Munwclpal 6.419.492-2 Nome/Raz\u00e3o SOCIEI TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA Endere\u00e7o R CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 198, CONJ 91 - CIDADE MONCOES - CEP: 04563-060 MUHIC\u00cdDIO S\u00e3o Paulo UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o soma\u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ SQESISSA/OOOBJS Inscri\u00e7\u00e3o Munwclpa!  - Endere\u00e7o AVE BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 78360-000 MUFI\u00cdCIDIO Campo Novo do Parecis UF MT Email.    INTERMEDIARIO DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ  \u203a- Nome/Raz\u00e3o Socwal -~- DISC RIMINA\u00c7AO DOS SERVI\u00c7OS \"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de suporte de TI a unidade de CAMPO Novo PARECIS no per\u00edodo de Ul/IJE/ZDZA a 3H/U6/2U24. PREFEITURA MUNICIPAL DE: CAMPO NOVO PARECIS - MT CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 r HOSPITAL EUCLIDES HORST Vencimento: 15/07/2024 CHAVE PIX: 35 ,152 .4U3/UUDl-3U ou Dados para deposito Banco Ita\u00fa S/A (341) Ag: 2975 C/C: 40640-9\" Valor L\u00edquido RS 2.815,50 7 .Ip. Mamma VALOR TOTAL DO SERVI\u00c7O = R$ 3.000,00 INSS (R5) IRRF (Ri) CSLL (RS) COFINS (Rs) FIS/PASEP (Rs) - 4630 30,00 sapo 19 5o C\u00fadwgu do SeM\u00e7u 02881 - Assnssoria o consultoria em Inform\u00e1tica. VaIorTotaI das Dedu\u00e7\u00faes (RS) Base de C\u00e1lcu\u00edu (F8) Al\u00edquota (%) Va|or un ISS (RS) Cr\u00e9mtu (R$) V _ 0,00 3.11M) DO 2,90% 87_00 mm MunlElplD da Presta\u00e7\u00e3o du Sem\u00e7n N\u00famero Inscrw\u00e7\u00e1o da Obra VaIarAprnnmado dos Tnbutos l Funte OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES (1) Esta NFS~e fo\u00a1 emmda com respaldo na Lew n\u201d 14 097/2005, (2) Data de vencxmento do ISS desta NFS-e, 10/08/2024. htlpszllnfe.prefeituraspgov.br/oontr\u00edbuinIe/notaprint.aspx?nf=886&inscr\u00edcao=6419492286MS=0&retumurI=nota.aspx%3\u00f1nscricao%3d64194922 1 /1:turmas: mrrmmauz cmbtnwn 0mm canon-nos amar/Amis ua murmw. neo-ano uma .n [mnmskscfnmulo rzanwuuonswmm 00220502001: . N. M\u00a1 ^ _____________________________ __ _ _ J S\u00c9RIE: 1 DANFE T u A M ' ' 1 nocumemo ELETR\u00d3MCA CAMPO NOVO Do PARECIS r M7 ?j mai* 1 ;_'\u201c'm'\"\u201d\u00b0 RUA SAO PAULO_ 529 _ CENTRO No \u201ca4 5124 07271755 1100 0192 55001000 0014 A410 001a 570a CEP: 70350000 Telekme: 5533322507 sem _ - w Pau** H | Cww\u00edh d! aurarmcadada m poda! nacmm\u00a1 d\u00a1 NFa www M: fazenda gov lar/portal ou no site da Sefaz Autorizado!? mvuvummmua vaowxxum wmmuuous v9: 5405 - Venda de memadm\u00eda. adqunrida ou recebida de terceir J 151 2400532112025 0110712024 15:50:15 www/Im SMJAIL www rsrwxm 0: 51351 av\u00a1 135730455 J 211765171000192 02911071101:: I RHAETENTE W J \u00bbWE \u00bbMv som foi.\u201d .m \" Myanma 0115717070 soam. DE SAUDE sAo LUCAS 953545541000335 \u00b0x3\u00b0;'2\u00b024 _ z 0:14 UWF\u00cdCO BN!3\u00a10'D15T71!|0 LE? UMA EWBNJA 'EMM AV BRASIL. 1529 CENTRO 70550000 nuvem ' '\" m.: m ur\" \u201c muauouutwu _mu n\u00a1 E _n_ CAMPO Novo 0o 01025015 MT rV\u00c2TUFAV DUPUCATA V b.) \u00e7 __ a F CALCIJLO DO IMPOSTO mmmmomm um m ou: m u( uu/.m amou !X351 'um com:: :uma vumvorm mwmtmurrys \u201c RS 0,00 res omJ RS 0,00 RS 0.00 i RS 2.973,02 xmoann mas mon cosnamo :xt/como ' zummuemwnxamcm wa o\u00a1 10m uu m ma\u00a1 vom aos !manos moarcm union Rs 0.001 RS 0.04 RS 355.75 RS 0.00 R5 0.00 RS 0.00 RS 2.61626 'FRANSPURYADGR 1 VOLUMES mArgg\u00eaokrAoos -cowzmzkowux :mem uma ux\u00edwun 'lmmuo ur uma\u00bb \u201c s-SEM FRETE :meu: \u00e7a 120-saw ' \" Ju ws-\u00c3EJ\u00bb x sum-ML J rmuvumoc Fgm\u00bb 1 uma mm\u00ed-;A-pkx v( :ora-ru rssuuqvw 011000 no PRODUYDS .I ERVD\u00c7OG \u201d 1 ' Ri?? vu m\u00a1 ;u \u00bb< :n muco mamae msnmnos. sul-a\u00e7os no43\u00bb m m\u00bb mm uma vamu mmao \u00a1 :um mu: mu_ m_ __ _fm __ M __ 1 no smncss 19059050 0500 5:05 \u00abe 1311244 225700; 2 972,0:- 000 0,00 0,00] u a . O CL' [c . mcio ?nas 1.3110 Pauta R P\u00ednmo M1\u00a1 ,fla :em Aammstmva r y 30011015105 s\u00e3o LUCAS MP3: 95.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 . . A I \\Iznsw 00 :amu emma m w rzmumz o CALCULO no :saem xmw\u00e7mwmonu [um mm nos sisuoos [na os mam DOISSOI J mu: no meu ! L wwmw\u00e7ass wmmmms \u00fcs\u00edwww \u201cW Documemo Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gave credito do IPI. Permuta o aprovehamsnm de cred\u00f1o !lscal de ICMS no valor de RS 0.00 correspondente a Al\u00edquota de 0,00%, nos vemos do artigo 23 da LC 123100. Procon-MT Iaca\u00edizado na Avenida Brasil, 652NE, Centm. Campo Novo do Parecis MT_ CER 78360000, Telefone 151 ou (55) 338273848..\u00e0 ~~ !pontua .\u00c9. ta\u00a1 19 ._ ,pxssw 5105+ RELAT\u00d3R|O DE ATlVIDADES Prest\u00e1dor de Servi\u00e7o - PANIFICADORA D' ITALIA Raz\u00e3o _Socia| - AMOZIO GOMES DE ARAUJO ME _CNPJ - 27.176.517/0001-92 F\u00eder\u00edodo do Servi\u00e7o _01/06/2024 A 30/06/2024 Unidade - HOSPITAL EUCLIDES HORST Cidade - CAMPO NOVO DO PARECIS _ Estado ;MATO GROSSO Tipo de Seryi\u00e7o v_ - FORNECIMENIQ DE AUMENTO Numero de Classe __ Carga Hor\u00e1ria Trabalhada Dados para BANCO SICOOB 7 _ Pagamento Agencia - 4256 Conta - 23167-3 Tipo de Conta - 003 - CONTA CORRENTE Propriet\u00e1rio - AMOZJO GOM_E__\u00a7 DE ARAUJO Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os prestado FORNECIMENTO P\u00c3ES FRANCESES NO M\u00caS 06/2024 Contrato: 0312022 *o 9 LUC\u00cd\u00c9BR. Gf\u00ea\u00edvheuro Diretora Administrativa ENDERE\u00c7O: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE: (65)3382-1125 11311010 30cm o\u00a1 SA\u00daDE s\u00e3o LucAs CNPJ: 96.335.654/0008-3501/07/2024. 17145 Geisweb - Nota Fiscal Eletronica de Servi\u00e7os N\u00daMERO DA non PREFEITURA D0 MUNIC\u00cdPIO DE CAJAMAR 1537 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GEST\u00c3O ESTRAT\u00c9GICA \u00b0^\u00e3\u00e7//o';fg\u00e3ff\u00f5_Egl\u00e3\u00e3\u00c3\u00b0 NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS C\u00d3DIGO DE VERIFICA\u00c7\u00c3O MCVJALHEBT PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ: 11.244.251/0001-38 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 10885 e Nome/Raz\u00e3o Social: CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME V 1 1 Endere\u00e7o: RUA DOS JASMINS, N\u00b0 63 - PORTAL DOS IPES I - CEP: 07.791-635 Munic\u00edpio: CAJAMAR - SP Telefone: (11) 4448-4109 TOMADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ: 96.295.654/O008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: Nome/Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CEP: 78360-000 Munic\u00edpio: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT DESCRI\u00c7\u00c3O nos SERVI\u00c7OS SERVI\u00c7OS DE ESCRITURA\u00c7\u00c3O CONT\u00c1BIL, ELABORA\u00c7\u00c3O _DA FOLHA DE PAGAMENTO E RELAT\u00d3RIOS DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE CONTAS PARA O ATENDIMENTO DO CONTRATO DE GESTAO 03/2022 NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT NO PERIODO DE (I'll A 30 DE JUNHO DE 2024. DADOS BANCARIOS: BANCO: 104 - CAIXA ECON\u00d4MICA FEDERAL AGENCIA: 4230 CONTA CORRENTE: 00005-8 PIX! 11.244.251/0001-38 8 T \u00a1 ?O de Contas PIS (RS) COFINS (RS) CSLL (RS) IRRF (RS) INSS (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00 c\u00f3nxeo oo SERVI\u00c7O 1719 Contabilidade, inclusive servi\u00e7os t\u00e9cnicos e auxiliares VALOR TOTAL DAS DEDU\u00c7\u00d5ES (RS) BASE DE CALCULO (RS) AL\u00cdQUOTA (%) VALOR DO ISS (RS) 0,00 11.500,00 4,80 551,46 P OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES Nota Fiscal Eletr\u00f4nica de Servi\u00e7os institu\u00edda pelos Decretos n. 3.964/09 e n. 4.527/11. Esta nota \u00f1scal eletr\u00f4nica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL 0 ISS desta NFSe \u00e9 devido confonne regime simples nacional ou MEI. O servi\u00e7o desta NFSe foi prestado no munic\u00edpio de Cajamar - SP. Consulta de autenticidade da NFSe: www.gelsweb.oun-Lhr/cajamar/publico httpszl/ge\u00a1sweb.00m.br/cajamar/nfselphp/nfeoo1O1e.php 1\u201dFIEFEITURANIJNICIPALDESI\u00cdBPMI' EGET\u00c0NADEFINAI\u00c7AS N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA DAS ENBA\u00daBAS, 13%, T\u00c9RREO, SETOR @NEI\u00caAL ZO24GXIXXXJW7Z Tdefons: (66) 3520-711) GUJ: ISOMGBMDI-SZ Dados do Prsador F. DE ALMEIDA DE SOUSA OFF/CNPJ: 33.064.554/0001-01 Imui\u00e1o Mli\u00aed:30132 lmai\u00e1o Badu* End.: RUA DOS PARIRIS, N? 58, JARDIM JACARANDAS made: smop . MT taum; (66)3531-4864 EnBH:NARDI@NARDICONTABILCOMBR Idemr\u00f1a\u00e7o' ' da Not\u00a1 Fatal Elelr\u00f4lica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS\u00abe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 08:34 3Q2EPN5IB N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador- de servi\u00e7o 95195554/000535 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endae\u00e7n N\u00fanem andaram Baitm AVENIDA BRASIL 1629 CENTRO GP Cidade UF Teldvne End! 78360-000 CAMPO NOVO D0 PARE MT 1146173914 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMA|L.COM Dscri\u00e1o dos Servi\u00e7os l. FRANCISLAINE DE ALMEIDA DE SOUSA 1. SERVI\u00c7O PRESTADO: GERENCIA DE ENFERMAGEM INSITIUUONAL 3. PERIODO DO SERVI\u00c7O PRESIADO: 01/05/1024 A 30/06/2024 4. HOSPITAL EUOJDES HORST v MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. PREFEITURA MUNICIPAL DE @MPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCIJDES HORST INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS DIPJ: 96.Z95.6S4/0008-35 5. BANCO DO BRASIL - AGENDA: 4270-6 CONTA CORRENTE: 237494 F DE ALMEIDA DE SOUSA VAIDR TOTAL DA IIS-e: R$ 4.000,00 lnposln Sobre Servi\u00e7os de Qtalqtler rhurm - !EN Atividade do midia Al\u00edquota :tem 115mm cm\u00a1 17,01 r Dal\u00edlngvaha, digita\u00e7\u00e3o, eslenogralna, exced\u00edznlz, szcruav\u00eda em geral, vesposta audivel, reda\u00e7\u00e3o, edi\u00e7\u00e3o, mlevpvela\u00e7\u00e3n, revis\u00e3o, tradu\u00e7\u00e3o. apoio e \u00a1niraresrruluva administrativa e cong\u00eanues. o 00 17 821.943/99 valor Total dos Servi\u00e7os as 4000,00 !we de C\u00e1lcio as 4.000,00 Dsoomn Ituoonidonado as 0,00 Dsmntn Corlcidonado as 0,00 Dedu\u00e7os (Flama-al) R; 0,00 Dedu\u00f3s \u00e0e de \u00fc\u00edhlo Rs 0,00 1550\" Wi** ns o,oo issQN Retido N\u00c3O Rehan\u00e7\u00f5s na Ebm: ns oonws nas nur (su outras Retm\u00e7\u00f5s \u00a1ssQn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or l\u00edquido da Nota Fatal 4000,00 Irfntnn\u00e7\u00f5s [VALOR APROXIMADO nos msuros as 725m1 1a 17%)FONTE-IBVLCONFORMELEI12.741/2012 /CONTRIBUINTE OPTANTE DD SIMPLES NAcIoNAL\u00a1 mA NOTA von: sen cAuczLADA EM 24 HORAS APOS A cmg-Ao. /PROCON/MT: Rua EALYAZAR NAVARROS, nv 557 r Bairro BANDEIRANTES - cuIAaA/Mr FONE: 151 E(55)3E13 55m Gerado Por: NARD\u00a1 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA impresso Por: Protocolo de entrega de Naa Fsal Ele\u00fc\u00f4rlia lhlnmmopem\u00e1o maeIhadeEnBs\u00e3odarPS-e C\u00f3\u00fcgodehmiuddarh N\u00famem da Not\u00a1 ;game sew\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 3Q2EPN5|B S\u00e9rie Eletr\u00f4nica necebiqemns) de r u\u00a1 ALMEIDA DE sousa 33.064.5S4/00B:|\u00ab01,TDdos ais] smi\u00e7om nelacianaus mu Not\u00a1 Hscai de Serv' Eleansnica 2o x unwmw -   HUJJJIJI_ u mma m. .a .w m, i1\"!riI'u'.ii:nr\u00bbrummnvw' .~. uyue* u. \"\u00e3-uh E ' Q \u00ed\u00fcvle\u00fchunb\u00ed\u00fcTuv\u00edPREFErruzAmucmALnEd\u00c3rooNovonoPmsm-Mr. \" T SECRETARIA NUNIJPM DE FWAN\u00c7S N\u00famero da' Nom? hsfzal de Servi\u00e7o AVENIDA \u201cMTO GROSSO, 66' CENTRO Sena Eietronlca maiones- (as) 3332-5100 202400000000014 CNPJ: 24.772.287/0001-35 Dados do Presmdor T S/\\NMUT SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA SANMUT CPF/CMB: 31.737.390/0001-00 [igni\u00e7\u00e3o Mm\u00eddpal: 5559 \u00a1mcri\u00e1o Estadual: End.; R RUA SAO LUIS, Nf* 884NE, NOSSA SENHORA APARECIDA cbmphnmm; ss roR 21 QUADRA195 Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT femme\u00bb 6635922006 Erral:novohc@bnl.com.br Idenb\u00f1ca\u00e7o' ' da Nota Fsml Eiazromcz\u201d ' \u201cWT\u201d Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe ign de Auienticidade EXIGIVEL 01/07/2024 09:53 7K4D36QPR N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Totmdor de servi\u00e7o ' ' i CNPJ/CPF nuscri\u00e7\u00e3u: Estadud !Jeoi\u00e7\u00e3o Mnidpal Ra\u00e1o soda: T' 96295654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE CAS Endaego Mimo \"houveram Bairro L AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (Idade If Telefone Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 11416173914 TARCIODLIVEIRA@|NSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dmai\u00e1o dos Servi\u00e7os PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE SOBREAVIS\u00da DE 24 HORAS Nos 603110005 DE: O\u00a1 \u00c0 03/05/2024 e 19 \u00c0 30/06/203 No HOSPITAL EUCLIDES HORST NA CIDADE D2. CAMPO NOVO 00 PARECIS/MI NO M\u00ed\u00cdS JUNHO/2CM mimo som os su\u00edna s\u00e3o LvcIs j CNPJ: 963515541000535 COnIIaIOZ 0312022 vALoR TOTAL DA NFSe: ns 40.500,00 V_ -. _    . . _ _ Imposznsobmsewignsdequaiqmnermmuaa-Issqn __ Atividade do Mm\u00ed\u00e1pio Al\u00edtwta CNN? 04.01 -\u00c1ivdwna e hiumeurcvwz. E 3,50 04 8630-5/99 3;\u00a1 ma\u00a1 dos se \u00a1\u00c7c as TT T 40.500,00 1 Em de @No as 40.500,00 Damntn mm \u00c9 2:23 *mm \u00b0\u00b0'\u201c'\u00b0\u00b0\u201c\u00b0\u00b0\u00b0 Luc\u00a1 Paula R. G Pinheiro v M\u00c9IWBH) Dharma Adm\u00edrzistrativa Rs 0,00 ~ Dedu\u00e7\u00f5esaasede\u00fclmh ' ' 2 1 413; 150m Devido - r~ ISSQN mao NAS??? I Reten\u00e7\u00f5s na Forme m5 Cams um ma; V csLL cum Rae-ms ISSQN 253,25 1.215,00 o,oo 607.50 405.00 0.00 009W_ l Vaior l\u00edquido da Nota ma\u00a1 _w \u201cA ,_,_ 38'\u00b0\u00b09*25\u00cdM_ v \u201d u COIY\u00c7\u00cdBWEI\u00cdB\u00c9 . r \u203a - ,. , \u203a ~ :s .u 's 16 23:4\u00bb ;ow-u-:sngcow mu: m 12.711/2012. \u00a1I,[SY;\u00ab Dppoma Hanna Urmed Agcmm Zj\u00f5\u00e0conlauirtcwle 2h33 31mm: Sanmulr\u00edxvicude Anesmungauuxx /vnwupanamaauo 00.5 Imuums z t\u00fa n | Nom 900a sua cINmAnA m\u00a1 z \u00abmv\u00bb APOS A GFRA\u00c7AO. (mn-Ido Po\u00a1 : AILTON SCIARES ROCHA \u201cW559 V0\" HkolncolodearhegadeliotaFstalElm\u00f4nia ___ ?baum da Opcn\u00e3o Data e Hora de Enis\u00e3a da rrse \u00fa\u00e2rigo de Mtaii\u00e1hde N\u00famero c Nota Hscal de Servi\u00e7o &MGIVEL 01/07/2024 7K4o36QpR Sn\u00e3ne Eletr\u00f4nica , \u00a1\u00e7cmmgg ma( ou\u00a1 se, 4,\u00a1  a tunado) ncsm Nom ;mn m\u00bb Scmlw zwnau .a . \u00a1,or\u203acu\u203a'vnn03'I\u203ac\u00a1$/nn mu_ manga_ v. NorrneMlnnnaodoGFmTo-vwbrRELAT\u00f3RIo DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST . CAMPO Novo DO PARECIS / MT EMPRESA: SANMUT - SERVI\u00c7O DE ANESTESIOLOGIA LTDA __ _ CNPJ: 31737390-0001-00 _ _ _ ___ ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O EM ANESTESIA M\u201d _ NOME 00 PROHSSIONAL: AILTON SOARES ROCHA _ _ __ __ \u00f1 CRM: 8166 - MT _ M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: Junho/2024 _ _ *___* ___________ __ DADOS BANC\u00c1RIOS __ _ '_ BANCO: UNICRED __ E\u00caNCIA; 2309 \u201c___ com A CORRENTE: 26585-3 PLANT\u00d5ES _ DATA TOTAL os HORAS vALoR ovos/2024 24 HRS _ \u201c Rs 2.700,00 02/06/2024 24 HRS _ Rs 2.700,00 03/06/2024 24 HRS ' RS 2.700,00 19/05/2024 24 HRS _RS 2 700,00 zo/0e/2024 24 HRS ' Rs 2.700,00 21/06/2024 24 HRS M\u201d Rs 2.700,00 22/06/2024 24 HRS _M 7 _ Rs 2.700,00 23/06/2024 24 HRS T Rs 2.700,00 24/00/2024 24 HRS \" _ Rs 2.700,00 25/06/2024 24 HRS RS 2700,00 26/06/2024 24 HRS 27/06/2024 24 HRS T 28/06/2024 24 HRS ' Rs 2.700,00 29/06/2024 24 HRS A R5 270000 30/05/2024 24 HRS T \" n_ W W \u201c051210000 TOTAL \"m\" RS 40.500,00 Obs: _ CONTROLADORIA \u00c7OORDLNAOOR IRIIIINNIIIIIEWWW CNPJ: 88.295.554 MOS-BS Comato: 030022 4 \u00a1, Luc\u00a1 ?mim virais/a AdministrativaPrefeitura do Munic\u00edpio de Maring\u00e1 - P\u00c9TMT Secretar\u00eda Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA - NFS-E I i\u00bb \u00abl IE \u00e9 \u00a1 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS \u00a1Raz\u00e0o Sociai: s H CLINICA MEDICA LTDA (Nome Fantasia: s H CLINICA MEDICA LTDA ICPF/CNPJ: lgOmpet\u00eancia i Emiiida em 01/07/2024 08:20:51 2710180710001 ~47 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal; 186744 'Endere\u00e7oi BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR. 759 - ZONA 07 ~ APTO 402 \u203a 57030010 Telefone: Email; 4432747825 Munic\u00edpio: Maring\u00e1 \u203a PR _ TOMADOR DEwS-E\u00caVI\u00c7OS ,Raz\u00e3o Social: Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas iCPF/CNPJ: 95.295.554/0005-35 :Endere\u00e7o: Avenida Brasi\u00a1 . 1629 ~ Centro - 78360-000 \u00e3Teiefone: V (711)4617-3914 Email: Munic\u00edpio: Campo Novo do Parecis - MT 'Discrimina\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os: Servi\u00e7os M\u00e9dicos realizados em Junho/ 2024: x16 D|AS DE PLANT\u00d5ES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA nos dias: 07/06/2024, 08/06/2024, 09/06/2024, 16/06/2024, 17/06/2024. '18/06/2024. 19/06/2024, 20/06/2024. 21/06/2024, 22/06/2024, 23/06/2024, 24/06/2024, 25106/2024, 26/06/2024, 27/06/2024 e 28/06/2024. NO CENTRO HOSPIT\u00c2LAR EUCLIDES HORST A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS- MT. IDR H\u00c9DIPO SEITZ \u00c9M\u00c0NU\u00c9Ll\u00edCRM-MTZ12066/MT. IVQIDIJ RSS 35.200,00 \u00c3Reten\u00e7\u00f5es: PIS \u00d4,65%2 R$ 223.80 ICOFINS 3%IR51.056,00 .IR1,5%IR$ 523,00 ;CSLL 'I\u00b0/o1 R$ 352,00 Va|or Liquido R3 33.035,20 Dados para dep\u00f3sito banc\u00e1rio: Banco Uniprime Ag\u00eancia: 0002 Conta: 93746-0 S H CLINICA MEDICA LTDA \u00bbu Luci Pauia R. G, P\u00ednngrw Diretora Adm  .cativa IIISTIIIITOSOCIIIDESI\u00c3IDESIOLIICAS CNPJ: 95.295.554/0008-35 g Contrato: 030022 \u00c9VaIOrOTWOtaIOa NFS-e TCT\u00d3EIQAOVde Tributra\u00e7\u00e3o 040101 - Medicina, R\u00e3\u00e3\u00e1\u00edz\u00f5ii\u00f5\u00f3 . r , \u203a\u203a\u203a\u203a T - _EEEF O :B\u00e0se de c\u00e1IcUIo' _Vaior sem\u00e7os tDesc. Inconmcional Desc. COndIClOndI \u00a1Dedu\u00e7oes da Rs 3520000 O   ,___ @REL _\u00a7w\u00a7___,__ 232929 ., _ Rs\u00ea-i-&BIL ____________ _ \u00c3HqTUQI\u00e2 Esw_ :Vaior iss *Vaior ISS retido Va|or PIS \u00e3valor COFINS E 0,00% R57\u00b0F~\u00b09 _ _- ,_, \u201c___\u201d. _ 2R$_9:_\u00b0_9 . E _ _R\u00e3 22,859 E _ B* 1052529.? .L- .-_ _M_ ,Va|or IR Va|or INSS Va|or CSLL :Va|or Outras Reten\u00e7\u00f5es \u00abVa|or Liquido Rs 523,00 Ri; 0,007 _ _V R$052,00 ~R$ 0,00 ___'?\u00ed33;\u00b035-2\u00b0 _ _ _\u00ed_ , ______._T_\u00b0.;2, \u00d5 IPTPII\u00caTSFYIDISS :Regime 'Situa\u00e7\u00e3o NFS-e Natureza da Opera\u00e7\u00e3o MuDIc\u00edpIo de IncIdencIa IReSIJZRBCOIhImWIIO 0 *do ' *N\u00e2oa Norma' _ _ ,ME\u00c9LW/e'   , , M?\u201c.'19,\u00ea:f*\u00ed, V   . IP\"~\u00b0-\u00b0'\u201c\u201c\u00b0' Outras informa\u00e7\u00f5es: n _ v _ ,Esta NFS~e foi emitida com fundamento no Decreto MunIcIpai N' 14v27/2012 \u203a d d \\ ,Consulte a auleniirtidade desire documento em hltps:l/nfse,ecriy.maringa.pr.gOv.brNerIfIcarAutenIIcI a e \u00e0 T\"\" T' T _O CONSULTE XAUTENTIQIQADE UTILIZANDO o C\u00d3DIGO kkkk y_ . ww\u00a1g**'*'^\u201c^*\u201c\"\u201c\"\u00e2\u201d\u00b0_\u201d \u201c'\u201c\"\" _ _ _ _ __ - CodIgO de VerIfIca\u00e7ao l VAOXOAEB2RELAT\u00d3RK) DE PLANY\u00d5ES - HClsPlTAL MUN|C|PAL trama &always; EUCL|DES HORST - cAMPo NOVO DO PARECIS / MT sao Luca\u00e3 EMPRESA: sn CL|N|CA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.807/0001-47 ESPECIALIDADE: PLANTOES EM ORTOPED|A E TRAUMATOLOGIA ____ NOME 0o vnonssnomALz HEDIPO sem EMANUELE CRM:120S6 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 _ DADOS BANCARIOS BANCO: UNIPRIME NORTE 0o PARANA AG\u00caNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 937450 PLANT\u00d5ES DAYA TOTAL os HORAS VALOR \u203a 07/05/2024 24H R5 320999 08/06/2024 24H m_ ?2\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 09/06/2024 24H R5 2200,00 16/06/2024 i 24H \u201c5 22\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 17/06/2024 24H R5 22\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 18/05/2024 24H RS 2200,00 19 \u00a105 mm m\u00a1 RS 2200,00 20/06/2024 2\u00b0\u201d m' 22\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 ;gos/2024 24H ns 2200.00 :yes/2024 24H RS 2200,00 23/05/2024 24H RS 2200.00 24/06/2024 24H R5 2200.00 2S/O6/2024 24H RS 27.00.00 25405/2024 24H RS 2200,00 27/05/2024 24H R5 2200,00 \" :sms/2024 24H R$2200,00 TOTAL Rs 3520000 conmomuoncxx COORDENADOR r; ,A 35x., LUC\u00a1 Paula R. G. Pinheiro G\u00eammm Administrativa msnrurosocmoewoes\u00e3o LUCAS CNPJ: 90.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 Scanned \u201cwith CamScannerPrefeitura do Munier\u00edpi\u00f3 deVIl/larin\u00e0\u00e3 :PRN Secretaria Municipal de Fazenda l Compet\u00eancia o h NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA - NFS-E j^g\u00a1;\u00a1\u00a1\u00a1d';\"\u00e9\u00a1;' 51: ,E750 E PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS \u00c9Raz\u00e3o Social: S CLINICA MEDICA LTDA \u00abNome Fantasia: S H CLINICA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 186744 lEndere\u00e7o: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 - ZONA 07 - APTO 402 - 87030010 Telefone: 4432747825 Email: Munic\u00edpio: Maring\u00e1 - PR , t \u00f1 O M *www _\u201dw '\u00ca\u00f5r\u00ed/\u00cd\u00f5\u00f3l\u00ed b\u00edsi\u00e2i\u00edvt\u00eao\u00e9\" lRaz\u00e3o Social: Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas 'CPF/CNPJ: 962955541000035 \u00a1Endere\u00e7oz Avenida Brasil . 1629 - Cenlro - 78360-000 iTelefone: (11)4617-3914 Email: Municipio: Campo Novo do Parecis ~ MT 'Discrimina\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os: *Servi\u00e7os M\u00e9dicos realizados em Junho/ 2024: Ambulat\u00f3rio em ortopedia e traumatologia v consultas ambulat\u00f3rias. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST \u203a CIDADE DE CAMPO jNovo DO PARECIS - MT. DR HEDIPO SEITZ EMANUELE, CRM-MT. QOGGINIT. IVal0r: RS 3.000,00. _Reten\u00e7\u00f4esz 'PIS O,65%:R$19,50. ^ QCOFINS 3%: RS 90,00. g ;iR1,5%:R$ 45,00. CSLL 1% R5 30.00. 'Va|or Liquido R$ 2.815,50. :Dados para dep\u00f3sito banc\u00e1rio: Banco Unlprime Ag\u00e9ncia: 0002 Conta: 93746-0 S H CLINICA MEDICA LTDA lllsllllllll WIIEUIIIIJE\u00c9I\u00caI\u00d4 gm CNP\u00ca Diretora Adrnirlistratitva g( I. ,i O ,\u00c7jl\u00e3\u00eajiji-\u00d3PBEO; _W ____ _ XIV lor Total da NFS-e o lg\u00e0\u00ed\u00ea Nfr\u00ed\u00ed\u00edrira\u00ed\u00e2* 1040101 -~ Medicina. _M_ r\u00e7\u00e0\u00a15;'5e\u00ed\u00a1\u00e7g; 7\u201c_\"\u201c*\u201c* _D955_ \u00a1g\u00edondgaon\u00e1r T5550_ conl\u00ed\u00faona\u00a1 :Dedu\u00e7\u00f5es da Base Base de C\u00e1lculo Rs 3000,00 k _ d_ IRS 0.00 [RS 0.00 m4_ W \u203a \u201cIR\u00cdS 0,00 v\u00a1 7 R\u203a$3.090.Q9_ ____ M _ Auquola iss ;Va|or iss Valor ISS retido \u00edvalor PIS Valor COFINS i2v0\u00b0% 336000 E., _:. _ :I7'*_5.9:.99_   . Q1330_ a_ l'3\u00a7.9\u00b0-_9\u00b0._._, lva:ra'r'rra^^\u201c\u201c\u201d' valk\u00edr\u00e1iss\u201d *\" \u201cv\u00e1BE\u00f5sLL :Valor Outras Reten\u00e7\u00f5es \u00a1Valor Liquido -Rsaaon R$ 0,00 _ __ \u00a73\u00a7j<\u203a.9g___4_;R$ 0.00 4__,____ _ *i5 2-81\u00a7;_5\u00b0__ __ M, __ -m, ,optante Simples Regime :Situa\u00e7\u00e3o NFS-e :Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Municipio de Incid\u00eancia :espi\u00e3dcocfl m\u00eanw do \u00a155 jN\u00e2o Norge! __ _ \u201c__Ngr7ma|____ _ w 7 'EXIQIVeI MEWIQWPR , _'95 Ema_ Outras informa\u00e7\u00f5es: Esta NFS-a Io\u00a1 emilida com fundanzenlo n0 Decreto Municipal N\u201d 142712012 N v _ \u00bbConsulta a autenticidade deste documento em https:linfse.ccity.maringa.pngov.br\u00a1VenncarAulenucIdade _OICON$tJLTEAAUT\u00caNTICID\u00c1DE\u00cdUTILIQNDV\u00d3\u00caLD\u00caDIQO__MM_________ _d_ ___ ' \u201ci 3 C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o . \\ K R ;R 1:01 DP \u203aR? liRELAT\u00d3MD DE PLANT\u00d5ES v HOSPITAL MUNICIPAL 6:50'* ins/rum Social rs\u00bb 5 EUCL|DES HORST - CAMPO Novo 0o PARECIS MT f' \u00e0 M\u201d ' f/_y Sao Luca s EMPRESA: su CLlNlCA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.307/0001-47 ESPEClALlDADE: AMBULATORIO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS NOME oo PROFISSIONAL: HEDIPO sem EMANUELE t CRM: 12000 \u203a MT M\u00caS DE REFER\u00caNClA: /UNHO/ 2024 l DADOS BANC\u00c1RlOS \u00a1 BANCO: UNIPRIME NORTE 00 PARANA ' AG\u00caNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 937460 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL o: HORAS VALOR JUNHO 0 R5 3.000,00 ToTAL J as 3.000,00\u00a1 . Obs: E CONTROLADORIA COORDENADOR , m. x\u00bb _ Jr ' , 356* ' C\u00c3/I\u00c3AA\u00ca/;y @O \\ Luci Paula R. G. Pinheiro ,q ' Diretora . im\u00fcva :ils/irma sim as sul/z alo Luc/s CNPJ: 9535550000305 comiam: (na/2022 Scan/Ted with Carr/ScannerPrefeitura do Munic\u00edpio de Maring\u00e1 - PR \u00edN\u00fcrrg/_\u00e0ni_ 471 A H H O H V M\u201d Secretaria Municipal de Fazenda ' compet\u00eancia 07120024' V A_ _p NOTAHFLSVCAL DE SERVICOS-ELETRONICA - NFS-E IEmnma em_'\u201c\"01\u00a10'7\u00a1;2024 03:10:29 _PRESTADOR DE sEr\u00c3/I\u00eaos \"A O , .__ _._  - - l Raz\u00e3o Social: S H CLINICA MEDICA LTDA ;Nome Fantasia: S H CLINICA MEDICA LTDA :CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 186744 Endere\u00e7o: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR. 759 - ZONA 07 - APTO 402 ~ 87030010 :Telefone: 4432747825 Email: Municipio: Maring\u00e1 - PR A TOMADOR DE sERv/\u00c7\u00f5s \" 'A ' ' O O EE\" E' *E \\Raz\u00e3o Social: Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas lCPF/CNPJ: 96.295.654ID008-35 \u00cdEndere\u00e7o: Avenida Brasil , 1629 \u00ab Centro - 78360-000 iTe/efone: (11)4517-3914 Email: Municipio: Campo No o Parecis - MT Ibiscrimina\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os: Servi\u00e7os M\u00e9dicos realizados em Junho/2024: iAmbulal\u00e0rio em Ginecologia e Obstetr\u00edcia - consultas ambulatoriais. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST CIDADE DE CAMPO INOVO DO PARECIS - MT. ;DR\u00b0 SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM/MT: 12065/MT 'Valor Bruto: RS 2.000,00. Reten\u00e7\u00f5es: PIS 0,6570: R5 13,00 COFINS 3%: RS 60,00 lIR1_5\u201c/oi R$ 30,00 CSLL 1%: R3 20.00 VaIor Liquido R$ 1.877,00 Dados para dep\u00f3sito banc\u00e1rio: Banco Uniprime Agencia: 0002 Conta: 93746-0 S H CLINICA MEDICA LTDA l iisnrurosocworsiinssioiucis ir? V A ' (India CNPJ\u00a1- \u00b05-3\u00ca5_-%5;\u00a1g>\u00a7\u00a7*35 = IValor Total da NOPOSVLe 535772-000-00 lc\u00f3digo de Tributa\u00e7\u00e3o 040101 \u00ab Medicina. *Q\u00c0/grrrs\u00eari\u00ed\u00a1 v\u00f3s ' N Desc\u00cdIn\u00c9c-nndicional Desc. Condicional 'Dedu\u00e7\u00f5es da Base Base de C\u00e1lculo ,052209515 LWB\u00b0__M ___ \u00c9\u00a79;9.9.,S ___ 5\u00a70\u00b0kg:s__:_,:;$f;\u00b0g9\u00a73\u00a1\u00a7 _:: _a ,T7 ;iss .Valor IS reti o aor aor 53012\u201d 'SS 113351100 _ a _ __ *rj 0199_ _Em 5312512 ____E 335099 :_ . . V IR ivalcr INSS _Valor CSLL Valor Outras Relen\u00e7\u00f5es Valor Liquido i ins 30.00 RS 0.00 _Rs 20.00 \u00cd_ ____4_P<_\u00a70,00 35318777410 _ 7 _ _ 5 s\u00e0ijanle Simples i\u00e3ercirilrgeww \u00caJIQU\u00ca\u00ca\u00cdO NFS-e \u00e3l\u00e0lf\u00edt\u00e3\u00edne\u00e3a da Opera\u00e7\u00e3o Incid\u00eancia ::\u00ea\u00edi\u00e3ie\u00e3flhlnlen\u00edo do 155 I: ,, E . E .,   , , Outras informa\u00e7\u00f5es: l \u00a1Esta NFSAe foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N\u201d 1427/2012 _ y ' *Consulta a auleniicidada deste documento am https:l/nlsaeciiy,marInga.pngtIx/,br/VeniIcarAulenl/cidarle CONSULTE A AuTENTIc/DAIS\u00c9 \u00daTILIZANDO dc\u00f3E\u00ed/Go -. ._ _ _. _ . E V, I ' \u00cd I' l \u00cd :\u00cd \u00cd. II 5 A\u00a1 UYAUGTR\u00c1B C\u00f3digo d\u00e9vei-.rii\u00e3a'g\u00e0\u00e7'\" 0Y4UGTR4BRELAT\u00d3RIO DE pwu\u00f5cs - HcSNTAL MUNICIPAL :ucuocs uonsr - campo NOVO no PARECIS / MT ?s ' , \u201c\u201d5\u201c\u00b05\u00b0\u00b0\u201c\u00b0\u00b0 SW ::'29 Sao Lucas EMPRES\u00c0\u00c9 SH CLHWC\u00c2 MEDW\u00c0 LTD\u00c0 9m: 21701307/0001-47 ESPEUALIDADE: AMBULATORIO em emecomcsn v consumxs AMBULATORIAIS NOME DO PROFISSION\u00c1LZ SERES \u00c2NTON\u00cd\u00c0 ROLIN BONO \u203a CRM: 12065 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIAJUNHO/ 2024 DADOS sANcAmos annco: umwnnen: NORTE oo PARANA AG\u00caNCIA: 0002 CON\u00cd\u00c0 C\u00daRRENTE. 937450 pum\u00f5ss mm TOTAL o: nous VALOR M_ JUNHO o as 2000,00 TOTAL R5 2000.00 Obs: comaouoonux COORDENADOR msmurasocmoewuzwwcm _ .\u00b0'\u00b0c\u00b0 CNPJ: 95.295.554IW03-35 Contrato: 5312522 \u201ca\u201d \u00bbmatava Admzn\u00e2strativa z Scanned with CamScannerPrefeitura do Municipi\u00f3 de Marin\u00e0\u00e1 : PR Nl\u00edmelr\u00f3 A 7470 ' r Secretaria Municipal de Fazenda _CompeT\u00eaen\u00e0errv\u00d3T/'i/ZOZ\u00c0 m' M M' W_ i NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d3NlCA-NFS-E 'Em\u00a1\u00a1\u00a1\u00e0';;q~-6\u00a1\u00a1\u00a1;\u00a1\u00e0\u00a1\u00a1\u00a1\u00e10~ - ~ 0 PRESTADOR DE SERVIOO; _Raz\u00e3o Social: s H CLINICA MEDlCA LTDA \u00bbNome Fantasia: s H CLINICA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 186744 Endere\u00e7o: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 ~ ZONA 07 ~ APTO 402 - 87030010 \u00a1 'Balelorlez 4432747825 Email' Munic\u00edpio: Maring\u00e1 - PR n TOMADOR DE SERVl\u00c7OS \u00ed _ _____,._ ._ 'Raz\u00e3o Social' Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas QCPF/CNPJ: 96.295.654/000B-35 lEndere\u00e7o: Avenida Brasil , 1629 - Centro - 78360-000 Telefgnew\u00edw _T1 l) 46:1 _7-Iv3w914 Email: Munic\u00edpio: Campo Novo do Parecis - MT Discrimina\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os: !Servi\u00e7os lvl\u00e9dicos reglizados em Junho/2024: 14 D|AS DE PLANTOES SOBREAVISO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA nos dias: 01/06/2024, 02/06/2024, 03/0612024. 1710612024. 48/06/2024, 19/06/2024, 20/06/2024, 2110612024, 22/06/2024, 23/06/2024, 24/06/2024, 25/06/2024, 26/06/2024 e 27/06/2024. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS- MT. DR* SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM/MT: 12065/MT ;Valor Bruto: R3 30.800,00. iRelen\u00e7\u00f5es: ;PIS 0,65%: R$ 200,20. COFINS 3\u00b0/o: R5 924,00. jlR1,5\u00b0/u:R$ 462,00. ,CSLL 1%: R$ 308,00. rvalor Liquido R$ 28.905,80. _Dados para dep\u00f3sito banc\u00e1rio: Banco Uniprime Agencia: 0002 Conta: 93746~0 S H CLINICA MEDICA LTDA l F\u00eaSTIlUTOSOCNDEWOESMLUCAS j\u00e1\"? areal: 95.295.554/0008-35 LHC\u00a1 Contrato: 03H02? Diretora Administrar-\u00cd; \"Valor Totalda O r JR$ z _ _r __ _ '\u00d3e\u00e3go\u00ed\u00e3r\u00edaut\u00ed\u00e9\u00e3g V 040101 . Medicine. Valor Servi\u00e7e: Desc. lnmtvz-\u00d3ndircvionaull_ Condicional \u00a1Ded\u00edz\u00e7\u00f5es\u00e0da Besta 7 \u203a \u00c9avse ele C\u00e1lculo R0 0000000 .__ _. 7 ,l\u00e100-90 _M30 00\u00b0 F\u00ed\u00e39\u00b0\u00b0 ,_ ;0$0\u00b0~000;90__u_ En_ \u00cdAuquoga iss :Vaior \u00a1ss Valor ISS retido Va|or PIS Va|or COFINS 2.00% R$016.00 _ \u00f1 ___ ____ _ __-\u00a7\u00a79;0_f> , ;R\u00e3 29941_ __ ___ E<\u00a7u9?4_\u203ai19____ __ Va|or IR 'Va|or INSS ?Valor CSLL Valor Outras Reten\u00e7\u00f5es Valor Liquido l Rs 462.00 lRfs 0.00 ~R$ 3\u00a7>@0_____\u00ab5\u00a7AM ___ ,___ R1\u00e23_-EP\u00a7\u203a_3\u00b0_L___ _ _ __ T _ _ t -Ovplante Simples !Regime Situa\u00e7\u00e3o NFS\u203ae Nalureza da Opera\u00e7\u00e3o iMunic\u00edpio de Incid\u00eancia R659- Z6C0\u00a1h'm9\"1\u00b0 11\u00b0 '35 N\u00e3o 'W000' \u201csa\u00edu _4501900 iM\u00e2Vf\u00daEF\u00ca. ,PW \u00b0' \u00cd\u00f3\u00ednii\u00eds inF\u00c3rrvl\u00e0-Eo : . \u00e9 A 'Esta NFSve fo\u00a1 emitida com lundamenlo m) Decreto Municipal N\u00b0 142712012 A _ _ _ i *Consulte a autenticidade desle documento em https:/lnfseeculymaringa pingov.hrNenficarAutenhmdade CON\u00c9UE\u00ca A AUTENTICIDADE UTll-_\u00cdIVZANDO o choice; \u203a iilili\u00edllirii :iii ill TMBOYYGZCnzmr\u00f3mo DE PLANT\u00d5ES - HDspnAL MUNlClPAL f: E l cucuozs nom - CAMPO NOVO Do PARECIS] M7 \u201cWi\u201d m** 50** _y Sao Lucas cgmna\u00a1 Colunaz Coluna?! EMPRESA: SH CLlNlCA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.307/0001-47 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O EM GINECOLOGlA E OBSTETRIClA NOME DO PRorissioNAL: SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM: 12065 ~ MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 DADos BANC\u00c1RlOS BANCO: UNlPRlME NORTE Do PARANA AG\u00caNOA: oooz l comA comem: 937450 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01/06/2024 24 HRS RS 2100.00 ovos/2024 24 nas RS 2.200,00 03/06/2024 H 24 HRS RS 2.200,05 17/06/2024 24 HRS ns 2,200.00 13/05/2024 _ 24 HRS _ RS 2.200,00 19/06/2024 2a HRS RS 2100.00 10/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 21/05/2024 24 nas F ns 2.200,00 12/06/2024 24 HRS HS 2.200,00 23/06/2024 24 HRS as 2.200,00 mos/2024 24 HRS Rs 2.200,00 25/06/2024 14 HRS RS 2.200,00 26/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 27/05/2024 _ 24 nas R5 2200,90 e i T . TOTAL \u00a1 Rs 30.800,00 i4? ~ LllC\u00ed P\u00e1ula \u00e0U\u00ca/.Ll\u00e2iheim !lirctara Mmin\u00e3mt\u00e7q msnriirosocwozsuioesloivcls CNPJ: 96.335.654/0008-35 Contrato: 0312022 Scanned with CamScannei\"PREFEHURA \u00e2 \u201cM\u201d Novo DO \"R335 ' M7- N\u00famero da Nota Fiscal dc Servi\u00e7o AVENIDA MATO GROSSO, 66, csmno sem: Elemmica Teams; (as) 3332.5199 2D2 113 CNPJ: 24.772.2B7/l\u00a1\u00a1)1~36 Dados do lkslador mw\u201d L D ROMBALD\u00a1 PRESTACAO DE SERVlCOS MEDICOS LTDA \u00ed i *l\u00ed t i It t !t @F/CWJ: 37.567.216/0001-43 nutri\u00e7\u00e3o nnidpal: 5403 Irsai\u00e7\u00e3o Estadual: End.: Av. BRASIL, N? 37s, CENTRO @navega-mx NE ___ CAMPO NOVO DO PARECIS 0 MT Telefone: 1912345678 Emi:NAOPOSSUll\u00e2N/\\OPOSSULCOMDR Idenu\u00f1cn\u00e7ao\u201d da Nota Flsal Eletronb ' \"' \"W \u201c Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autentl\u00fadadv, EXlGlVEL 01/07/2024 09:44 ZFGVIHAOC N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Yorrador de Senri\u00e7o (INFO/DF Imci\u00e1o Estadtd \u00a1mai\u00e1o Mlnldpal Raz\u00e3o Su\u00e1 96.255.654/0008-35 5382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDl' SAO LUCAS Endua\u00e7o N\u00fanero @trataram Bain-o AV BRASIL 1629 CLN l RO CEP Cidade UF Telefone Evr\u00e1l 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INS'I'lTUTOSOCIALSAOLUCA Daaig\u00e3o dos Servi\u00e7os SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS PRESIADOS: PLANT\u00c3O SOBRE/NTSC, PEDIATRIA REALIZADO PELO DR. LUANUERSON IJENIZZ ROMBALDL NO HOSPITAL MUNICIPAL nucLIDfS mms\u00a1 ~ (mano Novo DO PAKfClE, m DIA 03010/7024 \u00c0 ?IJ/\u00fc\u00f1/ZUM. BANCO: 335: - BANCO C\u00ea S.A. 2:00:12.; n00: LOM A CURRENT: 10375164 IIIsIIIIIosocNDEsIIIioIaslo IIIcAs em: 00.295.554/0003-35 3 Contrato: 0312022 K vALoR TOTAL D\u00c3\u00cd\u00e0e\u00cd RS Imposto Sobre Servi\u00e7os de Qualquer Nawreza - I\u00c9QN T Atividade do Nknidpio \u00bbiq-ata nem 116/2003 CNAE oa 03 \u203a Maxprint), Lvintms, Iiuoralum, M0012\u00bb, nmmL\u00e3ilnua, mms de senda_ \u00a1vrw^lo<\u203ast\u203aco\".^,s, anulmlnmtms c cong\u00eaneres. ' 0,00 0a 8630-5/03 vag, m', \u201cT\u00e2m\u201d 39.500,00 ggedgc\u00e1gah A_ ,M _n R5 39.600,00 Dsmntn ::mamada zur' PauIa R. \u00c9. 'nheiro R5 0,00 bacana) Cnr\u00f1xionado allelm MMWSVEY\u00cdV\u00a1 R5 0130 Dedugses (mma) R5 0,00 l Dedudxs Base de (\"Salto R5 0100 ISSQN Devido R* 000 \u00a1sQN Rendo N\u00c3O na Fome V I ns come :rss mas mu Outras neta-a\u00e7\u00f5es ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo Valor liquido da Noca Fiscal _ _ A_ 39~5\u00b0\u00b0\u203a\u00b0\u00b0 7 Informapesz' 77 \u00cdBf$ . 1 zvmonAvncximAoo nos ?mamas ns 522312(1s,7z~oIIr\u203aI~4vL\u203aI0r-r,co\u203a4=o Gerado Por: _umususzw nem amam m FkotncolodemtregaderlcilaFst-#Elm\u00f4n m, .m d. cmg.\u201d- um e Hom de :neg\u00e3o da I\u00e7se c\u00f3digo de Auta\u00fc\u00f3dade N\u00daiDOl-D\u00c0QID \\Ima Fiscal de Servi\u00e7o EXIGWEL 01/07/2024 z\u00e7gvlHAgc S\u00e9rie Eletr\u00f4nica r  ~ ~  \u203a , 202400000000113 nenhumas) de 1 r, ROMBN m Mrs\u00a1 AcAo n\u00a1 snwicos Mrmms LI F1A a\u00a1 se\u00a1 210/mara: ludus um sewxruls! rclewsnadm nes-a Mula hsm\u00a1 np coma: H\u00d4\u00cdVDWNKJ El?\" A . ,.21- :maul: \u00c3 (Nlulvwntlt com; xe' / / m, MxmeN\u00cdmuodoCPFmTonnmr 01.414 Ia/ramrcv aumamm ' lze i2: nunRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HDSNTAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: L o ROMBALDI PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS Meoccos LTDA CNPJ: 37.5e7.216/0oo143 ESPFCIALIDADE: PEDIATRIA SOBREAVSSO NOMF DO PROFlSSSONAL: LUANDERSDN DENEZ ROANABAX\u00cdJVI CRM: 13557 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: NJNHO/ 1024 DADOS BANC\u00c1R|OS BANCO: 336 v Banco C6 S.A. AG\u00c9NCU\u00c0: 0001 \u00caONTA CORRFNTE: 3037516-1 'V PLANT\u00d5ES DATA TOTAL o\u00a1 HORAS VALOR 03/0612024 24 nas as 2100,00 04/05/2024 24 HRS \u201d _ RS 2.200,00_ os/0a/2024_ _ 24 HRS \"N \" R5 2.200,00 06/06/2024 24 HRS R5 ;200,00 __._.0.7Lo:/2_Le____.-. _____ .23 *+45 M '\"__\u201c' came/2024 24 HRS ' \u201c __ _ ' \"\u00e0s 2.200,5 09/06/?024 74 nas ' \u00fc R5 2500,56 10/06/2024 24 HRS R3 2100/00 ____1,1H/99z2_o;4 _____ ___ __ 24 Hns ' as 2.200,00 _____;__2/oe42o24_ \u201ckA 24 nas A ' 'm' '\" R5 ;100,00 13/06/2024 24 nas ' \" 'Kg-300,00 14/06/1024 24 HRS _ R5 1200,00 15/06/2024 24 HRS _A_ R5 2100100 16/06/2024 24 HRS _ __ ___ R5 210000 17/06/2024 24 HRS _ _ R5 1200400 18/06/2024 24 HRS R5 2200100 19/06/2021\u00a1 24 HRS R5 2100,00 zo/06/2o24 24 HRS R$1200,00 24 HRS ' ' \" \u201d\"\u201d\"\"_* 24 HRS ' TOTAL RS 39.600,00 0h51 ___ CONTROLADORIA COORDENADOR c #\u00ca\u00f1eim 'J\u00edre\u00edcra Adminis\u00fcz\u00fcva MSTITUTO S??? CNPJ:PRE _ _ . l _mw SEGETF\u00c9\u00cdUARMWA B: CANPO NOVO D0 PARECIS MT. Numero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o AVENIDA MATO GROSSO, se, CENTRO sem E'\u00b0\"\u00b0\"\u00a1\u00b0\u00b0 Tddons: (65)3112-5100 202400000000112 CNPJ: 247712871000166 Dados do Presmdor \"'\u201c L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA _ \u201c\u201c x x x n\u00a1 x x x \u00ab CPF/CNJ: 37.567.216/0001-43 amig\u00e3o Muicimhsws rnsai\u00e7fo Estadual; End.: AV. BRASIL, N? 326, CENTRO camara-m; NE (idade: CAMPO Novo DD PAREOS - MT T\u00e1gfone; 1912345678 EnatNAOPOSSUIQ)NAL\u203a\u00a1\u203aos5u|_coM,5R da Nom Fkcal Eletr\u00f4nica _ a Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 09:38 SJMSQINIG I N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fisca\u00ed S\u00e9rie da Nota Fiscal rDadosdoTmadordeSen\u00f1\u00e7o _m_ A r CNH/CPF Insai\u00e1o E\u00e0dual lmui\u00e1o Mmidpal Raz\u00e3o Soda\u00a1 96295654/000835 5382 |NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE'. SAO LUCAS Endere\u00e7o N\u00fanem Cotmlennm Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gdade UF Teldone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INS'IITUTOSOCIALSAOLUCA Desai\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os 565mm: M\u00c9DImS PkF\u00e3w-ms- AMHULAIORIO PADIATRIA RFAI VAnn Wim DR. IuANnrnsoN DFNEZ ROMBALDI, NO HOSPITAL MUNICIPAL LUCUDES M0625! o NOVO DO PARECIS. DO DIA 0510612021 E 05406/2024. BAND: 335 ~ BANCO C6 SA AnfNcxaz 00m ComA CORRENTE: 3037.5164 !resumo sem n\u00a1 wo\u00a1 CNPJ: 90954554033?\u201d Contrato: 03/2022 VALOR 'roT\u00c1\u00cdB\u00c0 &\u00c9s\u00e9 \u00e0s' A e\u00f3\u00f3kxoc' nmostnsobresav\u00ed\u00e7usdeQnalqta-Nmnrm-EQN 050m4.; do Aicpota !bem 11612003 CNAE w uma; Hwupkluk; d\u00edmcga lammx\u00f3rxausan\u00fat\u00fartos. mamcsmnogcasaxae saude,Wohlovsocclvns,AnvDul\u00fc\u00f3/\u00a1usaLurvufmeran. 0,00 04 8630-5/03 valonoeatdossavi\u00e7us w g \u201cs 500000 ::se de C\u00e1lcio _ :um Pau a F5 5570030 . Desoontn nwxruonado Diretora Administrativa Rs 0m ;_ Desoomnfnt\u00fcuiotvado \u201c$ 9:00 ' Dedu\u00e7\u00f5s (tema) R5 000 Dedta\u00e7\u00f5s Base de meu\u00bb R5 0,00 ISSQN Devido R$ 090 \u00a1ssqn Raido \"A0   ;___ . . \u00a1 Reten\u00e7\u00f5es na Fonte ms coms um ma\u00a1 csu om-.s ::magias ISSQN 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo o,oo 0,00 Valor \u00a1iqunruo d; uma Fm\u00a1 7 _________ __ _rn 5\u203a\u00b0\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0_ _Infou-n-\u00a1a\u00e7\u00edies Condenemars a _. , , y . p, , \u00bb \u203a . \u00ab ,=_.~.\u203a. n. Amswsnaacixo 1 VALOR APROXIMADO nas Tmsuros as eu zm1sJzmmaenL-\u00a1uvncoNrunML m 12 7mm\u00a1 /mwlmeunml oumNTE no sxwxs um NLLI sam \u00bbcon mo\u00a1 \u00bbw AN m: H \u203a m < Ga ndo Por: LU/\u00abNDERSON DENEZ RUMBALDI \u00a1NWCSW V57- *\u00ed-*M @\u00e2mago uma e um de En\u00fcs\u00e3o da \u00abse C\u00f3\u00fago de unanimidade 733 Noca F-sca' de Servico EmGNtL 01/07/2024 9JM5Q1N\u00a1G 'St-ne Eletr\u00f4nlca Reccbuemcs\u00a1 ds: l. o Romano: pagsmmo u: smvmus Mama\u00bb um _w ss\u00a1 ns/\\xmw-z, kadu: nls] sevvi\u00e7om relatuanauux mma Nam mm u: Serw\u00e7o Elevamca ,a magna: :m:- dm', - a \u00abw g:: a., zrltvpglnno\u00cdcur :u/ac\u00f1ar,\u203az:.xr,;o_n7sc\"./1E5U4> NNIIUWUIIacdOQFQDToIIHdmRELAT\u00d3MO DE PLANT\u00d5ES \u00ab HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS I MT EMPRESA: L D ROMBALDI PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MED|COS LTDA CNPJ: 37567116/000143 ESPECIALIDADE: AMBULAT\u00d3RIO PEDIATR|A NOME DO PROHSSIONAL: LUANDERSON DENEZ ROMBALDI CRM: 13556 ~ M1' M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 \u00cd \u00c9 \u00cd \u00cd z \u00ca DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 336 - Banco C6 S.A, AG\u00caNGA: 0001 CONTA CORRENTE: 3032510\u00a1 PLANT\u00d5ES DATA rom. o\u00a1 HORAS VALOR 05/06/2024 RS 6000,00 06/06/2024 T TOTAL ns 6.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR msnxuxesocwb\u00edmwfm* ' 95295. \u201cm\u00e7mw, 030022PREFEITURA MUNICIPAL DE AREN\u00c1RoLIs \"m \u201c$555 Secretaria Municipal de Finan\u00e7as 00010349 , Coordenadoria de Tributos , _ _ _ \u00ed AV. PREFEITO CAIO. 042 - Vila Nova \u00b0\u00b0d'9\u00b0 V\u00b0\"\"\u00b0a?a\u00b0 Arenapolis - MT - 78420-000 122C F8C9F NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE sERvI\u00e7os - NFeS \u00b0\u00b0*\u201c\u00b0\u00b0\u00b0 \u00bby Data e Hora de Emiss\u00e3o: 01/07/2024 - 11:59 hs Periodo de Compet\u00eancia: 0712024 Munic\u00edpio de Presta\u00e7\u00e3o: Campo Novo do Parecis - IlllT Reg. Especial Tributa\u00e7\u00e3o: Microempresa municipal i Natureza da Opera\u00e7\u00e3o: Tributa\u00e7\u00e3o fora do munic\u00edpio 'RREsr\u00c0boRInELsERI/I\u00e7os\u00e9' ' Raz\u00e3o social: M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES CPF/CNPJ; 3933049310001 .gs ~ Nome Fantasia: S. S. MENDES \u00a1nscn\u00e7\u00e3o Munmpak 11512 ' Ema\"? m\u00b0\u201cd35m929@hotmalI.com Fone/Fax: (65) 99987-2124 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: incentivador Cultural: N\u00e3o Simples Nacional: Sim MEI: N\u00e3o V Endere\u00e7o: PEDRO NUNES BARROSO\" 0 - VILA NOVA - CEP' 78.420-000 - Aren\u00e1polis - MT \u00e7 O TOMADOR 'ISE' sERvI\u00e7os E Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 96.295.656/0008-35 i Nome Fantasia: Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: Email: Instltutosaudesaolucas@holmalLcom Fone/Fax: (11) 4617-3914 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: ISNETO \u00ed Endere\u00e7\u00fci AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CE ' 78360-000 - Campo Novo do Parecis - MT : o\u00c3\u00f1\u00f5s c\u00f5I\u00cdIRI\u00c7EIIiIDEIIrARI/\u00e2s ''''''''' M\" C\u00d3UIQO de SBNIWI 4.22 - Planos de medicina de grupo ou Individual e conv\u00eanios para presta\u00e7\u00e3o de assist\u00eancia m\u00e9dica. hospitalar, odontol\u00f3gica e CNAE: B660-7IDO - Atividades de apoio \u00e0 gest\u00e3o de sa\u00fade Intermedi\u00e1rio: inscri\u00e7\u00e3o Municipal: V constru\u00e7ao Civi| - Obra: ART: DISCRIMINA\u00c7\u00c3O Dos sERvI\u00e7os Servi\u00e7os prestados de consultoria administrativa, no Hospital Euclides Horts - Municipio de Campo Novo do Parecis - MT. no periodo de 01/06/2624 a 39/06/2924. PREFEITURA MUNIQPAL DE CAMPO NOVO D0 PARECIS MT CONTRATO DE GESTAO 003/2622 r\u00a1 HOSPITAL EUCLIDES HORTS ', INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS . \u201d i CNPJ: 96.29S.654/00G8-35 \u00c9 DADOS BANC\u00c1RIO: i BANCO: BANCO 0o BRASIL (001) g AG\u00caNCIA: 1313-3 : C/C: 25.704-0 OBSERVA\u00c7\u00d5ES: OBS. \"\"\"EMPRESA OPTANTE A0 SIMPLES NACIONAU\u201d DMDVvAL\u00d5RSDr\u00d3\u00cd\u00c1\u00cd. ISE sERvI\u00e7os ;R5 4.000,00 PIS (RS) COFINS (RS) INSS (R3) IR (RS) CSLL (RS) Outras Reten\u00e7\u00f3es (RS) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es (RS) Desconto IncondIcIonado (Rs) Desconto Condicionado (RS) Base de C\u00e1lculo (R5) Allquota (%) 0.00 0,00 0,00 4.000,00 2.84000 ISS (RS) ISS Retido (R$) Va|or Liquido (R$) _\u00ed 4.000,00 113,60 0.00 oufR\u00c0s IIIFoRM\u00c0\u00e7oEs \u00ed A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site httpsJ/arenapolis-mt.issintegracombrl. i Esta NFeS io\u00a1 emitida com respaldo na Lei N' 784/2014 e do Decreto N\u00b0 21/2014. g DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/N\u00c3O GERA DIREITO A CR\u00c9DITO FISCAL DE IPI. t Prestador de Servi\u00e7os optante pelo Simples Nacional como microempresa. : Emitido por: Maria das Gracas Souza dos Santos Mendes ,wf\u00e1gina\u00ed deS\u00e9rie do Documento gs.: Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 Nota Fiscal de Servi\u00e7o \u00c9 Eletr\u00f4nica - NFS-e Secretaria Municipal de Fazenda y N\u00famero\u201d Nem\u00f1m Fone: () - httpzllwww.cuiaba.mt.gov.br/ 274 Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da NFS\u203ae 01I07I202415:23:54 Data de Compet\u00eancia/Emiss\u00e3o E.G.S- GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA FATURA HOSP. GESTAO SERVI\u00c7OS HOSPITALARES 01/07/2024 Rua E26 SALA 01 - Jardim Presidente _ l c\u00f3d_ de Auienudgade CEP 75090-205 - Fone: (S5)99521-832E - Cuiaba\u00a1 MT ewelsonjpg@hotmail.com Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 232311 - CPF/CNPJ 45.960.181/0001-07 Respons\u00e1vel pela Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Numero do RPS S\u00e9rie do RPS DGIB de EM\u00cdSS\u00c9O 41\u00b0 RPS Exiglvel Local dos Servi\u00e7os Municipio Incid\u00eancia Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Cuiab\u00e1 - MEIO GTOSSO Dados do Tomador de Servi\u00e7os I CNPJ/CPF: 96.255.654/0008-35 IM = Raz\u00e3o Social : INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV. BRASIL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os 1 CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Razlo Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os REFERENTE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ASSESSORAMENTO_ ACOMPANHAMENTO, AN\u00c1LISE TECNICA E TREINAMENTO DO FATURAMENTO DOS SERVI\u00c7OSAMBULATORIAIS DO INST|TUTO SOC|AL S\u00c3O LUCAS PARAO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. coNTA PARA PAGAMENTO Eanar\u00e3gss Sicoob oyo 152.554-5 Minc 8 ?mm E.G.S. GEST\u00c3O DE SERVI\u00c7OS HOSPITALARES LTDA Presa-a: aew\u00a1 Detalhamento dos Tributos Atividade do Municipio Al\u00edquota Item da LC116/2D03 C\u00f3d. NBS Cod. CNAE 8610101 - [8610-1/01] Atividades de atendimento hospitalar_ e . 2,00 802 8599604 Vl. Total dos Servi\u00e7os Desconto lncondicionado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1lculo Base de C\u00e1lculo Tota| do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado R5 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 35.000,00 R$ 700,00 N\u00e3o R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relen\u00e7\u00f1es VI. ISSQN Retido Vl. Liquido da Not\u00a1 Fiscal R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 35.000,00 Constru\u00e7\u00e3o Civi| c\u00f3d. obra : Art. : lnfomia\u00e7\u00f5es Adicionais I- \"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\"; e II - \"N\u00c3O GERA DIREITO A CR\u00c9DITO FIS CAL DE IPI.\" PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mmsclloniinecba.isgngggnlinegomgr/cuigggl PIHEIIIRAIIIJIICIPMCNIPOWIODOPARKJS COMTRATDDEGST\u00c3OOOS/ZOZI minimum msmurosoonossmossioum CNPJ: 902995500111035Para: INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS CNPJ: 96. 295. 654/0008-35. Av. Brasil, 1629 - Centro - Campo Novo do Parecis/MT. Relat\u00f3rio de Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os - Munic\u00edpio: Campo Novo do Parecis - MT - Unidade de Sa\u00fade: Hospital Municipal Euclides Horst - Contrato de Gest\u00e3o n\u00b0 003/2022 firmado entre o municipio e o Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas e o Poder Publico Municipal. - Compet\u00eancia: junho/2024 i Relat\u00f3rio de controle e avalia\u00e7\u00e3o mensal, referente ao faturamento doHospitaI Municipal Euclides Horst, localizado no Municipio de Campo Novo do Parecis/MT. O hospital realiza atendimentos em car\u00e1ter eletivo e de urg\u00eancia e emerg\u00eancia em regime ambulatorial e hospitaIar/interna\u00e7\u00e3oOs servi\u00e7os prestados no decorrer do m\u00eas objetivou auxiliar a equipe que comp\u00f5e o setor administrativo de Faturamento do Hospital Municipal para alimenta\u00e7\u00e3o adequada do sistema de informa\u00e7\u00e3o ambulatorial e hospitalar, com demonstra\u00e7\u00e3o das t\u00e9cnicas para utilizar as funcionalidades necess\u00e1rias para operacionaliza\u00e7\u00e3o completa do Sistema de informa\u00e7\u00e3o, apresentando uma vis\u00e3o geral deste sistema que \u00e9 operacionalizado pelos gestores de sa\u00fade municipais e estaduais. i As orienta\u00e7\u00f5es e treinamentos ofertados abrangem os atendimentos elan\u00e7amentos de produ\u00e7\u00e3o ambulatorial, referente aos servi\u00e7os eletivos, pronto atendimento e interna\u00e7\u00f5es nas especialidades abaixo relacionadas. Cl\u00ednico Geral; Pediatria; Cirurgia Geral; Anestesiologia; $19.59' CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u00b0 26, saia Oi - Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205. . I O miwimiiummrgmwm mumuzctsriomamn iiosvxrurimosimr IIEYIWTOSIIJIMIJESALWWIAIAS WMGMASIfMm-;S e. Ginecologia/Obstetr\u00edcia; f. Ortopedia/Traumatologia; g. Urologia; h. Cardiologia Cl\u00ednica; i. Neurologia Cl\u00ednica; O hospital apresenta produ\u00e7\u00e3o assistencial dos procedimentos abaixo relacionados, al\u00e9m dos procedimentos de finalidade diagn\u00f3stica, exames complementares e atendimentos de urg\u00eancia e emerg\u00eancia, conforme classifica\u00e7\u00e3o de risco. Consultas/avalia\u00e7\u00f5es de urg\u00eancia; Consultas eletivas com especialistas; Atendimentos de Urg\u00eancia e Emerg\u00eancia em Pronto Atendimento 24h; Pequenas cirurgias, curativos e desbridamento; Transfus\u00f5es sangu\u00edneas; inala\u00e7\u00e3o, nebuliza\u00e7\u00e3o e administra\u00e7\u00e3o de medicamentos; Raio-X (eletivo e de urg\u00eancia); Ultrassonogra\u00f1a (eletivo e de urg\u00eancia); Tomografia computadorizada (eletivo e de urg\u00eancia); Eletrocardiograma; Laborat\u00f3rio de analises clinicas; Tococardiografia ante-parto; . Testes r\u00e1pidos de HIV, Covid e outros; Teste do pezinho; Teste do olhinho; . Teste da orelhinha; q. Teste do cora\u00e7\u00e3ozinho; Uoagaaaaaeameovm Para a realiza\u00e7\u00e3o da fase anal\u00edtica da supervis\u00e3o assistencial ambulatorial e hospitalar s\u00e3o avaliados: Sistema de informa\u00e7\u00f5es Hosgitaiares - SIH O SIH disponibiliza informa\u00e7\u00f5es das interna\u00e7\u00f5es efetuadas por meio da Autoriza\u00e7\u00e3o de Interna\u00e7\u00e3o Hospitalar (AIH) e coleta mais de 50 vari\u00e1veis relativas \u00e0s interna\u00e7\u00f5es como: identi\u00f1ca\u00e7\u00e3o e qualifica\u00e7\u00e3o do paciente, procedimentos, exames e atos m\u00e9dicos realizados, diagn\u00f3stico, motivo da alta, valores devidos etc. Na fase anal\u00edtica no SIH/SUS \u00e9 necess\u00e1rio retratar o per\u00f1l da unidade a ser auditada, para tanto utilizam-se os relat\u00f3rios, documentos gerenciais e sistemas a seguir: CNPJ: 45.960.181/0001-07 Rua F. n\u201d 26, saia Oi -Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa\u00fade (SCNES) disponivel na p\u00e1gina da internet . II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) disponivel na p\u00e1gina da internet . III. Relat\u00f3rio de Frequ\u00eancia de Procedimentos - elaborar utilizando o programa Tabnet/ Tabwin. IV. Relat\u00f3rio Demonstrativo de AlHs pagas por compet\u00eancia - relat\u00f3rio elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo RD no aplicativo TabWin/DATASUS, considerando o periodo a ser analisado. V. Relat\u00f3rio de Servi\u00e7os Pro\u00f1ssionais (SP) - relat\u00f3rio elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo SP no aplicativo TabWin/DATASUS, considerando o per\u00edodo a ser analisado. VI. Relat\u00f3rio Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM Utilizados - relat\u00f3rio disponibilizado por compet\u00eancia pelo DATASUS. O Relat\u00f3rio Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM Utilizados discrimina todas as \u00f3rteses, pr\u00f3teses e materiais especiais utilizados por UF, por estabelecimento, numa determinada compet\u00eancia. Permite verificar as vari\u00e1veis: N\u00b0 da AIH paga com OPM; Procedimento Solicitado (c\u00f3digo e denomina\u00e7\u00e3o); Procedimento Realizado (C\u00f3digo e denomina\u00e7\u00e3o); Material (OPM) cobrado (c\u00f3digo e denomina\u00e7\u00e3o); Fornecedor de OPM (CNPJ e Nome da empresa); Tipo de Financiamento; Quantidade de OPM cobrada; Valor de OPM cobrado; Nota Fiscal (n\u00famero). Esse relat\u00f3rio \u00e9 tamb\u00e9m \u00fatil na fase operativa, quando seus dados devem ser confrontados com o Espelho de AlH nos prontu\u00e1rios apresentados pela unidade analisada. Mostra nominalmente o procedimento realizado, o material utilizado e o seu fornecedor. Sistema de Informa\u00e7\u00f5es Ambulatoriais - SIA O SIA disponibiliza o registro dos atendimentos ambulatoriais, padronizado em nivel nacional, que possibilita a gera\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es, facilitando o processo de planejamento, controle, avalia\u00e7\u00e3o e auditoria. Na fase anal\u00edtica no SIA/SUS, \u00e9 necess\u00e1rio retratar o per\u00f1l da unidade a ser auditada, para tanto, utilizam-se os relat\u00f3rios e/ou documentos gerenciais: l. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa\u00fade (SCNES) - dispon\u00edvel na p\u00e1gina da internet. II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) - dispon\u00edvel na p\u00e1gina da CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u00b0 26. sala 01 - Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78090405\u00c9 l FaturaHosp PREHWMHWLWPOKPQDOPWI mimmnsccsriommzz raosmuanmrm nsrrwmsoauuswxxslcurzs oavxamwmxs No Di\u00e1l real a) b) C) d) internet. lII. Relat\u00f3rio de Frequ\u00eancia de Procedimentos - elaborar utilizando o programa Tabwin. IV. Relat\u00f3rio Demonstrativo de Autoriza\u00e7\u00f5es Ambulatoriais de Alta Complexidade (Apac) Aprovadas - extrair utilizando o programa Tabwin. V. Relat\u00f3rio de Acompanhamento da Produ\u00e7\u00e3o F\u00edsico-Or\u00e7ament\u00e1ria - dispon\u00edvel no aplicativo FPO magn\u00e9tico extra\u00eddo pelo gestor local. Vl. Relat\u00f3rio de S\u00edntese de Produ\u00e7\u00e3o Ambulatorial - extra\u00eddo pelo gestor municipal ou estadual ap\u00f3s cada processamento do SIA/SUS. VII. Relat\u00f3rio de S\u00edntese de Produ\u00e7\u00e3o de Apac - extra\u00eddo pelo gestor municipal ou estadual ap\u00f3s cada processamento do SINSUS. de Procedimentos Apresentadas e/ou Demonstrativo de Apacs Apresentadas podem se verificar as vari\u00e1veis: CNES e Municipio da Unidade, Paciente, Data de Nascimento, Idade, Sexo, Nome da M\u00e3e, N\u201d de Apac, Tipo de Apac, CMP - M\u00eas de Realiza\u00e7\u00e3o (compet\u00eancia), Data de In\u00edcio, Data do Fim (da validade), Data da Solicita\u00e7\u00e3o, Data de Autoriza\u00e7\u00e3o, ClD Principal, C\u00f3digo de Procedimentos, Origem (Principal e Secund\u00e1rio), Quantidade Produzida, Quantidade Aprovada, Va|or Produzido, Va|or Aprovado, Encerramento, Data de Ocorr\u00eancia, Linfonodos, Estadiamento, Data do Exame Histopatol\u00f3gico, Finalidade, Total de Meses Planejados, Tota| de Meses Autorizados, Inscri\u00e7\u00e3o na Lista da Central de Notifica\u00e7\u00e3o, Capta\u00e7\u00e3o e Distribui\u00e7\u00e3o de \u00d3rg\u00e3os (CNCDO), Data da Primeira ise e Acesso Vascular. O Relat\u00f3rio Demonstrativo de Apac Apresentadas e/ou Aprovadas permite identiticar cobran\u00e7a de procedimentos indevidos, sendo uma ferramenta para iza\u00e7\u00e3o da fase operativa da auditoria. Procedimentos que utilizam Apac como instrumento de registro s\u00e3o: Ultrassonogra\u00f1a de mama. Resson\u00e2ncia magn\u00e9tica de mama. Cateterismo card\u00edaco. Defici\u00eancia auditiva. Glaucoma. Diagn\u00f3stico de doen\u00e7as raras Paciente submetido \u00e0 ventila\u00e7\u00e3o mec\u00e2nica n\u00e3o invasiva. Acompanhamento de paciente queimado. Acompanhamento de cirurgia bari\u00e1trica. Acompanhamento de paciente pr\u00e9-dialitico. Terapia renal substitutiva. Litotripsia. Cirugia ambulatorial eletiva. CNPJ' 46.960.18l/O001~O7 Rua F. n\u201d 26, sala 01 ~ Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205mmmuamwwpmwwm corrrwueeevwmmn rosvnuuamsrw issnmrosmtsssuwcskzum oviuaszsstasnmas n) Relacionadostransplantes. o) Medicamentos Documentos Analisados - Prontu\u00e1rio M\u00e9dico A composi\u00e7\u00e3o minima do prontu\u00e1rio est\u00e1 estabelecida no M\u00f3dulo Hospital, aprovado pela Portaria MS/GM n\u201d 396, de 12 de abril de 2000 e na Resolu\u00e7\u00e3o CFM n\u00b0 1.638/2002, conforme a seguir: - Registro do Atendimento Ambulatorial. - Registro do Atendimento de Urg\u00eancia. - Evolu\u00e7\u00e3o m\u00e9dica. - Evolu\u00e7\u00e3o de enfermagem e de outros profissionais assistentes. No caso de interna\u00e7\u00e3o, as evolu\u00e7\u00f5es devem ser di\u00e1rias, com data e hor\u00e1rio em todas elas. - Partograma (em Obstetr\u00edcia). - Prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica. - Prescri\u00e7\u00e3o de enfermagem e de outros profissionais assistentes. No caso de interna\u00e7\u00e3o, as prescri\u00e7\u00f5es devem ser di\u00e1rias, com data e hor\u00e1rio em todas elas. - Exames complementares (laboratoriais, radiol\u00f3gicos, ultrassonografias e outros) e seus respectivos resultados. - Descri\u00e7\u00e3o cir\u00fargica. - Ficha de anestesia. - Material usado no centro cir\u00fargico ou obst\u00e9trico (gasto de sala). - Resumo de alta. - Boletins m\u00e9dicos. An\u00e1lise do Prontu\u00e1rio Na an\u00e1lise do prontu\u00e1rio s\u00e3o verificados: - A evolu\u00e7\u00e3o clinica dos pacientes, a propriedade dos exames solicitados e da terap\u00eautica institu\u00edda, a indica\u00e7\u00e3o das cirurgias e/ou procedimentos, bem como compatibilidade entre o tempo de perman\u00eancia hospitalar e o diagn\u00f3stico, ou quadro clinico apresentado. - As indica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas que motivaram as interna\u00e7\u00f5es ou atendimento ambulatorial, principalmente os de emerg\u00eancia, assim como os relat\u00f3rios de atos operat\u00f3rios e boletins de atos anest\u00e9sicos. - A exist\u00eancia de assinaturas e respectivos n\u00fameros do CRM dos profissionais assistentes na prescri\u00e7\u00e3o e evolu\u00e7\u00e3o di\u00e1ria nos prontu\u00e1rios. - Os registros de enfermagem quanto \u00e0 sua capacidade informativa, controle de sinais vitais, controle de l\u00edquidos introduzidos e eliminados, controle da CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u201d 26. sala 01 - Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205mmmmouopmmm axrmoucaesmimmu IDSPUILEHDSYOSY msmuromuossuuskzum oivxssmsscmas administra\u00e7\u00e3o de medicamentos, execu\u00e7\u00e3o de tratamentos e curativos. - A prescri\u00e7\u00e3o diet\u00e9tica e sua adequa\u00e7\u00e3o aos casos especificos. - Com os pacientes internados ou em atendimento ambulatorial, se os cuidados dispensados \u00e0s sondas, cateteres, drenos, aspira\u00e7\u00f5es e nebuliza\u00e7\u00f5es, cuidados na preven\u00e7\u00e3o e tratamento de escaras, na administra\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio, na instala\u00e7\u00e3o parenteral em perfus\u00e3o e condi\u00e7\u00f5es de coletores s\u00e3o os devidos. - Se a medica\u00e7\u00e3o prescrita coincide corn a que est\u00e1 sendo administrada. - A exist\u00eancia de cobran\u00e7a de complementa\u00e7\u00e3o, a qualquer t\u00edtulo, de pacientes do SUS, contrariando as normas vigentes (artigo 43 da Lei n\u00b0 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Portaria MS/SAS n\u00b0 113, de 4 de setembro de 1997). Quando feita a an\u00e1lise dos procedimentos apresentados e/ou faturados no ambulat\u00f3rio veri\u00f1car se: - Os registros constantes do prontu\u00e1rio m\u00e9dico conferem com os procedimentos apresentados e/ou autorizados lan\u00e7ados, incluindo os procedimentos secund\u00e1rios. - Os dados constantes nas \u00f1chas e/ou boletins do Atendimento do Pronto Atendimento, e do Ambulat\u00f3rio, conferem com os procedimentos cobrados e/ou autorizados, principalmente quanto \u00e0 quantidade lan\u00e7ada no Boletim de Produ\u00e7\u00e3o Ambulatorial Consolidado (BPA-C) e no Boletim de Produ\u00e7\u00e3o Ambulatorial Individual (BPA-l). - Houve cobran\u00e7a de procedimento em quantidade superior ao realizado e/ou n\u00e3o comprovado. - As a\u00e7\u00f5es executadas e lan\u00e7adas no BPA est\u00e3o sendo computadas de acordo com a descri\u00e7\u00e3o constante no Sigtap, bem como seus atributos para cada procedimento. - S\u00e3o cumpridas, integralmente, as solicita\u00e7\u00f5es contidas nas requisi\u00e7\u00f5es, de forma aleat\u00f3ria. - O procedimento cobrado corresponde ao que consta na requisi\u00e7\u00e3o e/ou autoriza\u00e7\u00e3o e no respectivo laudo. Com foco em auxiliar gestores, prestadores e profissionais de sa\u00fade que trabalham com os sistemas de capta\u00e7\u00e3o de dados e com o processamento da informa\u00e7\u00e3o do atendimento ao paciente internado na rede do Sistema \u00danico de Sa\u00fade (SUS), os servi\u00e7os prestados ir\u00e3o qualificar a informa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade a partirdo registro das interna\u00e7\u00f5es no \u00e2mbito do SUS. Refor\u00e7ar a import\u00e2ncia da integra\u00e7\u00e3o dos sistemas, CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u201d 26, sala 01 -Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205mnmmmmmmmmwn axrmroneursriouamzz iosvrratnnmerw Dsmumsoau os 94m: skiuos am swrasamss especialmente do Cart\u00e3o Nacional de Sa\u00fade/CNS e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa\u00fade (CNES), compatibilizados no processamento do SlA e SIH/SUS. Orientar quanto \u00e0s regras e criticas do SIH/SUS implantados a cada compet\u00eancia. Auxiliar o corpo clinico, auditores, supervisores, dirigentes e t\u00e9cnicos de inform\u00e1tica que lidam com o registro da interna\u00e7\u00e3o, operam o sistema e utilizam documentos. Disponibilizar relat\u00f3riosgerenciais para os gestores e prestadores. Realizado auxilio t\u00e9cnico para a equipe de faturamento sobre: 1. Conferencia de preenchimento de Laudo de solicita\u00e7\u00e3o de AIH; 2. Codifica\u00e7\u00e3o de procedimentos principais, secund\u00e1rios e especiais; 3. Esclarecimento de d\u00favidas sobre compatibilidade de procedimentos ortop\u00e9dicos com uso de materiais OPME; 4. Orienta\u00e7\u00f5es gerais para o lan\u00e7amento do OPME, conforme procedimento principal realizado; 5. Orienta\u00e7\u00f5es sobre mudan\u00e7a de procedimento de diversas categorias(de clinica m\u00e9dica para cir\u00fargica, de cir\u00fargica para clinica/obst\u00e9trica); 6. Esclarecimento de d\u00favidas sobre cr\u00edticas geradas no processamento(tempo m\u00e9dio de perman\u00eancia, idade a menor, quantidade, AlH sobreposta no periodo e criticas por motivo de agravo); 7. Orienta\u00e7\u00f5es para faturamento de Mais de uma AIH para o mesmo paciente no mesmo periodo de interna\u00e7\u00e3o; 8. Auxilio t\u00e9cnico para o adequado lan\u00e7amento da produ\u00e7\u00e3o nos sistemas oficiais do SUS; 9. Esclarecimentos de duvidas referente a digita\u00e7\u00e3o e lan\u00e7amento dos procedimentos realizados no m\u00eas; 10. Faturamento de \u00d3rteses, Pr\u00f3teses e Materiais Especiais (OPME), utilizados nas cirurgias da ortopedia/traumatologia. 11.ConsuItas aos procedimentos elencados no SIGTAP conforme atributos complementares 12. Analise de tempo m\u00e9dio de perman\u00eancia por interna\u00e7\u00e3o (conforme SIGTAP), Identificado que a m\u00e9dia de perman\u00eancia faturada tem sido menor que o tempo por procedimento preconizado pela tabela SUS. Os aux\u00edlios e orienta\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicasprestadas durante o decorrer do m\u00eas refletem no desempenho do faturista, no processo de trabalho das \u00e1reas assistenciais e no registro cl\u00ednico dos profissionais de sa\u00fade nos sistemas informatizados do hospital, reavaliando, em especial, a necessidade de treinamento e capacita\u00e7\u00e3o sobre faturamento hospitalar com \u00eanfase na equipe de enfermagem. Considerando CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u00b0 26, sata 01 - Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090~205@MMCMACWOIOQMFWIJS wimmneasriomamzz rwmuanmim msnwmmuossnusloum um aszsaascmzs que a glosa \u00e9 a recusa de uma fatura, pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, por considerar a sua cobran\u00e7a indevida, mediante erro ou omiss\u00e3o de alguma informa\u00e7\u00e3o nas fichas de atendimento ou pedido de pagamento do \u00e2mbito hospitalar, neste m\u00eas fortalecemos os treinamentos para que n\u00e3o haja perca financeira/glosa das contas faturadas pelo hospital e processada pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. Por fim, ressaltamos que os relatorios gerenciais dos sistemas de informa\u00e7\u00f5es ambulatoriais e hospitalares do Minist\u00e9rio da Sa\u00fade n\u00e3o est\u00e3o sendo apresentados em anexo a este relat\u00f3rio, visto que n\u00e3o houve atualiza\u00e7\u00e3o do banco de dados por parte da Secetaria municipal de Sa\u00fade, org\u00e3o interveniente do contrato de gest\u00e3o \u00f1rmado com o Municipio de Campo Novo do Parecis-MT. Cuiab\u00e1 -MT, 02 de julho de 2024. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u00b0 26. sala 01 -Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205DUARTE 8\u00a1 PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSEIS B, Nro 1622 - SALA 01 ~ PARQUE MANSOES CEP: 78300-000 v TANGARA DA SERRA - MT e-mail :ooristituicao1,minerva@hotmail.com lns.Mun\u00a1c\u00a1pa|: 23646 CNPJ: 31.488.980/0001-47 LE: NOTA FISCAL DE PRES \u00e7\u00c0o DE SERVI\u00c7OS Data e hor\u00e1rio da impress\u00e3o Compet\u00eancia Data do Servi\u00e7o Situa\u00e7\u00e3o da nata N\u00famero de controle 01/07/2024 \u203a 13:23:21 7/2024 01107/2024 Em\u00edtlda 20241530535 Nota Eletr\u00f4nica n\u00b0330 - s\u00e9rie B None/Raz\u00e3o Social: INST|TUTO SOCIAL n: SAUDE SAO LUCAS Endele\u00e7c: AVEN|DA BRASIL, Nru 1629 - CENTRO CEPBidade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Ena/IJ lnstitutosaudesaoiucas@hotmail.cam CNPJ: 96.185.654/0008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: Tomador de Servico Local da presta\u00e7\u00e3o da servi\u00e7o: CAMPO NOVO DO PAREClS-MT quantidade\u00a1 ' V V descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o CENTRO HOSPIYALAR PARECIS EUCLIDES HORST- DR, THOMSC\u00c0JN MARQUES PALMA r MUNlC\u00cdPIO DE TANGARA DA SERRA  to OPTANTE Estado de MATO GROSSO 15.400,00 ___.__ ._ 15.400,00 AV BRASIL, N\" 23s\u00bb - SETOR N JARDIM EUROPA n.5,\u00bb 75300-901. TANGARA DA SERRNMH 'MWM-n'- CNFJ 03 758139/0001-65 \u203a wwiaiwgaraoasorram goi/.br Fundamentos legais: Fundamentos legals: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal \"mmmm'\"' 022/1996. m, ,a NOTA F|SCAL emltlda atrav\u00e9s do wwwxangaradaserra,mt.gov_bv, com escritura\u00e7\u00e3o digital no ' banco de dados do municipio. 231,00 Qualquer rasura ou aderido que n\u00e3o fa\u00e7a pane da sua impress\u00e3o original tomar\u00e1 esta nota fiscal inv\u00e1lida. 15400 Nao tem valor como recibo. 461m           Local da incidencia do ISS: TANGARA DA SERRA-MT _j y \u00cd\u00b0\"52'\u00b0\u00b0 TA E um &Servimsde Lei coupemu: Federal 11612003. 'NFORMA\u00c7\u00d3ES COMPLEMEN R s 04.01(040|000) . MEDlClNA E Bio MEDACINA NOME'. DUARTE r. PALMA SOCIEDADE MED|CA cum srmsawoooi 47 BA Nco: 136 AGE NClk 2302 CONTA coiznswriazsazis DR THOMSON MARQUES PMMA N\u00e3o cal\u00a1 Inhn\u00e7\u00e3o do ISS !cbn ol strvl\u00e7os constantes deem nota, pel: o \u00a1unindo! ::\u00fc \u00a1nquldrldn nn Vlglmn dlcohran\u00e7a FIXA (anual oueelimativn) Or\u00e7amento N\u201d Fatura N\u201d Vencimento AIDF N\u00b0 Limite das notas (AIDF) n\u00a1nnrxraxrxxnxrnnyyxxt untnnnnnuttunuawn               00005493 1 a 1000000 Para a certifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe o C\u00f3digo de Valida\u00e7\u00e3o N5B5T4.P9G8Z2.C8Q6S1 com as demais informa\u00e7\u00f5es constante da nota. C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o: 561BF4FA6 CEISS - CONTROLE ELETR\u00d4NICO DE ISSf isssL mu\" ksmin Snlal de Sade s RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCL|DES HORST EMPRESA: DUARTE s. PALMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ: 31.488.980/0001-47 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL NOME oo PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA CRM: 9045- MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO - 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS AG\u00caNCIA: 2302 CONTA CORRENTE: 25481-9 BANCO: UNlCRED-136 PLANT\u00d5ES: DATA TOTAL DE HORAS RS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 10/06/24 (24H) ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 11/06/24 (24H) _ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 _u _A_ 12/06/24 (24H) ___ _ ATIVIDADES RELACIONADAS A0 ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 13/06/24 (24H) , ' ATIVIDADES RELAQONADAS A0 ATENDlMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 _ _Leves/za (24H) \u00cd _ ___ ___ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2200,00 15/06/24 (24H) ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 16/06/24 (24H) a_ M A - _ _ TOTAL A PAGAR: RS 15.400,00 Obs: CIRURGIA GERAL NAS ATIVADE DE ATENDIMENTO EM URG\u00caNCIA, CIRURGIAS ELETIVAS AVALIA\u00c7\u00d5ES I)E PACIENTES INTERNADOS. CONTROLADORIA COORDENADOR ud au a R. G. Pinheiro iiismuiosocupswpgmm \u201cor\u00e3or\u00e0minmm CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: 013/2022PREFEITURA mmmAL cAwo Novo \u00bbmas . . SECRHARM \u201cJNIUPM B: HNNK\u00c0S DO m' Numero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o AvENmA ima canso, es, CENTRO S\u00e3* E'\u00b0\"5'\u201c\u00b0\u00b0 Telefones (es) 3382-5100 NZAGDGXKXXMI um: 24.771.287/0001-36 \"-' fa\u00a1 do \u201cEm\u201d -\u203a- . . A A DE MATOS ARAUJO LTDA qua:: cvs/am: 32.542.883/0001-58 Dad\u00e1!) M1Idpd:8971 nuas-\u00e7\u00e3o amami; End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, N? 507 Nw, OLENKA Camamu\u00a1 ;ALA g1 (Idade: CAMPO Novo DO PARECIS - MT regime; 6533823113 a.\u00a1\u00a1:coN'rcoN.3113@\u00e7MA\u00a1L\u00e7oM @Nata\u00e7\u00e3o da s. _k  .___-\u00e7 s. \u201call-Vela da OPEIW\u00c2O Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade ,EXIGIVEL 01/07/2024 14:26 IGP8OCI4I Numero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Not\u00a1 rasca\u00a1 Dados do Totmdor de Servi\u00e7o GMM* nsai\u00e1o Estadual Inscri\u00e7\u00e3o Municipal uma soda\u00a1 96195554/0008-35 5332 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS irmaos Minima 0011131311310 um AV BRASIL 1629 CENTRO GP Cidade IF Teldone Elm\u00a1 783641500 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 osai\u00e1o dos Servi\u00e7os ' ' \u00c9* ' HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HOR\u00caI - CAMPO NOVO DO PARECIS ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO NOTA FISCAL REF, PER\u00cdODO 01/05/2024 A 30/06/2024. 42 AUXILIOS iisiiiiio sm DE siiiiia Sli) iiicis CRPJ: 883555410008415 Contrato: 0312822 VALORTOTAI. DA FFSG R$ 8.400,00 IrvposlnSohieServi\u00e7isdeQnlqHNaunaa-&QN Atividadedoltl\u00faz\u00edpio Almada nun116/ED3 OME 04 os nowimis. clinicas. libural\u00f4nns, xanarcim, mnnimrnia\u00ed, um de made, prontos-socorros. ambulat\u00f3rios e cor-nuevas 0,00 04 8610-1/02 Valor Tota| dos Suvi\u00e7as ,, q B 8.400,00 Rae de @Halo o\u201d, r' v, R$ 8.400,00 Desconto \u00a1noond\u00fcovado ~ @JW _ Rs o,oo uma\u201d m\u00f1dnmdo Luci Paula R. G. Piniieiro as o 00 mu.\u201d (\u00fcm Diretora Administrativa Rs 0,00 Dedu\u00e7\u00f5a Bam de C\u00e3alo R5 0,00 ISSQN Devido Rs 0,00 meu Retido N\u00c3O Ramg\u00f5s na Fome PIS 00H36 l1$ IRRF \u00fcl. Otras 1113151065 \u00c9?! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor hide da Nam Fetal 8.400,00 Infon-m\u00e7os saum ixi BRASIL AaENciA: 3036 v a :oNu CORRENTE: ;seus x ~ A. A. na MATOS Auuio. [VALOR AoRoxiMAoo nos TNBJTDS as 1325.43( as nas) rom: mp1, Louronmz LEI iuuucn, / CONTRIBUINTL OPTANTE oo SIMPIES NACIONAI / ESTA Non PODE su: :ANLLLADA FM 7 niAs APOS A GERA\u00c7\u00c3O. Gerado Por: MARCIA SUfLY DE SENA impresso P012 kdnoobdea\u00fcegadeMhI-'isd\u00f1etr\u00f4ria Itauna: da operado Data e Hora de Enis\u00e1o da IPS-e C\u00f3dgn de Amanha\u00a1 N\u00famero da Nora Fiscal de Servi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 |GP8OC14I 56119 51917130155 Recebitamet) do A A DE MATOS ARAUJO u m: s) samiza/ooorsmrouos om awvi\u00e7ob) veiauoriadus uma um rim\u00a1 u: Servi\u00e7o \u00c9wti\u00f5nrn A autenticidade deste dorumenio ;uam m minaaa pelo endere\u00e7o hnnc//ww [[1 Srvhr/llihutalio/:ampnrovucupamms/polial_vali<lzcar\u00bbniw72l%\u00a77? / / ng\u00a1 &mlMintndoOFmTumdovRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLlDES HORST - CAMPO Novo DO PARECIS/ MT \u00cd' \u00cd\u00f1m\u00edluk) S/JCII\u00cd de Sa\u00fade @S\u00e3o Lucas EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32541583/0001-58 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGICO NOME DO PROFISSKJNAL: ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 BANCO: BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 3S208-X PLANT\u00d5ES DATA AUXILIOS VALOR 07/06/2024 3 RS 600.00 10/06/2024 6 R5 1.200,00 11/05/2024 a RS 1.500,00 12/06/2024 5 RS 1.000,00 14106/2024 3 as 600,00 15/06/2024 z RS 400,00 16/06/2024 1 RS 200,00 17/06/2021\u00a1 4 RS 500,00 \u00a1a/os/zozxz 2 RS 400,00 19/05/2024 3 as 600,00 ums/2024 3 Rs 600,00 24/06/2024 z RS 400,00 TOTAL 42 RS 5.400,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR A \u00e9 da, LucsPau\u00eda AG\u00a1 \u00f1nheim Diretora AdministrativaPREFEITURA MJNICIPM. DE @M70 ARECLS - , *mam \u201cMICE\u201d. DE mumzvo DO P m' Numero da Nota Fiscal de Servc\u00e7o AVENIDA MMO snosso, 66, CENTRO S\u00e9\u201d E'\u00b0\"\u00d4'\u201c\u00b0a Tddons: (ss) 3382611!) 202400000000039 um: 24772287/\u00a11131-36 Dados do Ptslador r \"\"\"'\u201c\"'\u201d * A A DE MATOS ARAUJO LTDA ntmntm cvs/cum: 32.s42.ss3/ooo1~ss Ba\u00f1\u00e1o nndpan8971 nas\u00e7a and; End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, NE 507 Nw, OLENKA $ALA o\u00a1 __ Gr\u00e1tis: CAMPO NOVO DO PARECIS v MT Tddvne: 6533823113 smaigcoNTcoN\u00e2l13@GMAIL.COM ma\u00fc\u00f1m\u00e7\u00e3o :h Nau ma\u00a1 Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS\u203ae C\u00f3digo de Autentiddade EXIGIVEL 01/07/2024 14:09 CXUPEUOG Numero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal s\u00e9ne da Nota Fiscal Dados do Tamdor de Serv\u00ed\u00e7o 96.295.654/0ooa~35 5382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS EMEB?? Mina-o Caramuru mim AV BRASIL 1529 CENTRO J GP Cidade LF Telefone En\u00fc 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Descri\u00e1o dos Sa-vi\u00e7os HOSPITAL MUNXGPAL EUCLlDES HORST - oxmpo NOVO ao PAREEXS ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS mu\u00bb non rtsw. na\u00a1 \u00bbca\u00edam once/2024 A 3010612024. 3o DlAS - cooavem\u00e7i\u00f1o M\u00c9DICA msnwro sm o\u00a1 su\u00edna s\u00e3o LUCAS CNPJ: 953535540008-35 Contrato: 03m VALOR TOTAL DA IPS-e: R$ 10.000,00 mpostosobresesvi\u00e7nsdeqxsalquerNannm-&QN Altura\u00a1 Itauna/mos CNAE uma A Hnxplll\u00eds, mlnlcns, Iabuur\u00fanus, sarul\u00f3nos, vwmt\u00f3mlos, casas ne sauae, promos suwres, ambuln\u00f3nos e cangenm: 0,00 O4 8610-1/02 Va|or Total dos *hrvi\u00e7os R5 10.000,00 Base de 6h10 F n RS 10.000,00 Decente bmxidomdo \u00e7 B 0,00 canada\", da \u00cd f L ' ' Dal\u00ed\"\" ( _ ) Luci ?au a FL . Pan 'um '\u00e9 g6: ngm; puma\u00a1 . M . . . l _ B* de Diretora mlmstrabva m 0,00 ISSQN Devido ns 0,00 &QN mu:: N\u00c3O Rewl\u00e7\u00f5es na Fome ms mms :ms mar mu Ouras Rann\u00e7\u00f5s ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or hide da uma Faz\u00a1 10000/00 Irmfana\u00e7\u00edes :muco no aum - AG\u00c9NCM: :eae - s CONTA coaamrz; mas x ~ A A o\u00a1 MATOS AaAmo. / vALon AFHOXIMADO vos Ywsurus us 1571.00( &sms; roma; um, consome LEI 12741/1012. / EONWHIUINT\u00ed OPTANYE oo ;mms NACIONAL / eu: non PDDE seu CANCFLADA (M z mu APOS A GIRA\u00c7\u00c3O. GeradoPDnMARClASUELYDESmA __ _ ___ _ _ _ __ __ _ Ilpr\u00e2svfgr\u00ed_ ___ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ _ __ H-otncolo de sunga de Nota Fnsal Eldr\u00f4rita rmuaaaaopaa\u00e7fo lmnenondeinm\u00e3ouhrfse C\u00e1dgodemm\u00f1dmue N\u00famero da Nota Fiscal de servi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 CIIJPEUOG 59\"? \u201cemma neunmema\u00bb \u00fac A A n: \u00abnos AK\u00c0UIO um 32 542 nas/ooo\u00a1 suado; m\u00a1 :ev/mem !chamam-s um\u00a1 \u00bbou mu\u00a1 de Sevvwgo Elelr\u00f4mu A auxznltciaadx deste nocumenzo podera xer tvalxzada pelo erdeve\u00e7o hrlps//wvwmup sw.h'/IrIt:u(arca/cumnonmwoparccw/ponz! _vancaczogneynsssza / / m, NarmcrlimnaanGFdoTmndwRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32542383/000158 ESPECIALIDADE: COORDENA\u00c7\u00c3O MEDICA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 \u00bb BANCO 0o BRASIL AG\u00caNCIA: 3036~8 CONTA CORRENTE: 35.203-x 7 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01 A 30 DE JUNHO DE 2024 24 HORAS 10.000,00 TOTAL Rs10.000,0o Obs: r a _ \\\u00fa\u00ed\u00e9wbkf/y \u00bbuu Paula R. G. Pmnelm Dire\u00edora Mminisxrat\u00edva CNPJ: eazsassInIoooa-as Contrato: 0312822FREEITUIIA MJNICIPAL wma ,mas . . SE\u00c9MNA \u201cEmmy\u201d. :EE WOW DO P MI'. Numero da Nora Fiscal de Servi\u00e7o AVENIDA MATO Gnose, ss, cama: S\u00e9-\"E aw\u00f5m\u201d Tamos: (as) 3332-5100 202400000000042 em 24.772.287/0001-36 . 1   1  , ___ 1 T Dados do matador \"\"\u00b0' \"'\u201c' *' ==- A A DE MATOS ARAUJO LTDA Att\u00fcxx CFF/DP): 32.542.883/0001-58 &sui\u00e7a; nudpmggn_ End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, NE 507 NW, OLENKA 51h69: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tuma 5533323113 Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS\u203ae EXIGIVEL 01/07/2024 14:38 Imoi\u00e0o\u00fctadtal: condenam: SALA 01 EnntCONTCON .31 13@GMAIL.COM _.- C\u00f3d\u00edgo de Autenticidade MP IQVFGE N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nom Fiscal 4:. . __ ___ Dados do Tomador de Servi\u00e7o 96.295.6S4/0008-35 5382 INsTITUTo socIAL DE SAUDE SAO LUCAS EMEB?! ?Ku-mm mudarem:: 33km AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade If Tddone Erml 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 11116173914 Desai\u00e7\u00e3o :ks Servi\u00e7os HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST v C\u00c0MVO NOVO DO PARECIS ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO NOTA FISCAL REF. PER\u00cdODO 01/06/2024 A 30/06/2024. x5 - REMO\u00c7\u00d5ES cz, 03, 04, os, 07, 08, 09, m, 13, 14, La, 20, 21. LI E 24 DE JUNHO DE 2024. IIISIIIIIIO som os 00a sII> IIIcIs CNPJ: 9029555410008-35 CoIITTaIo: Oii/2022 VALORTOTAL DA TFS-e R$ 12.000,00 mposlnSobreSevi\u00e7nsdeQmhHNannm-ISQN Mividadedofvh\u00fcpio mm mnumoos cms 04.03 - Hospitais, (t\u00e1mus, laboral\u00f5nux, unaxeaos, manuz\u00f3Inlns, cam de same, pmmaunmvas, anhula\u00ed\u00f3rlos a cong\u00eaneres 0,00 04 8610-1/02 VaIorTd\u00fc dosssvi\u00e7ns B 12.000,00 Bmede\u00fcfblo a 0. Rs 12.000,00 Dsuuntn nsoonddmado J I v' R3 0,00 known corddonado LM- A R$ 0,00 Dedugis (MatBH) amora M- l ._ nhenc R$ 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de @um \"\"'\"~\u00b0-I'\u00f1Y\u00a1V2 Rs 0.00 mau Devido Rs 0,00 ISSQN Retido N\u00c3O Reten\u00e7\u00f5s na Fome ms coma Inss ma? (su. Ouras Raeldis mw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or l\u00edqtido da uma mm 11000.00 _ \u00ed . , .\u00ed. 1 . Fhfmna\u00e7ns muco 0o 0mm ~ AGENCIA. :ou ~ Is LUNIA CORRENTE' 25205 x \u203aA A. D( MATOS ARAuIo. 7 vALoR AVROXIMADO Dos rRrauTos Rs 121x540( 5.72M roms\u00bb InVY. CONFURM\u00ed \\EI 11751/7011 /CONWBUINW 0P1AN|L DO smms NACIONAL / :su NDIA vens SFR CANCFLADA EM z D|AS AP\u00d3S A cando, Gerado P01', MARCIA sum 0a SENA Impresso Por'. PmumolndeumegadeNdaF\u00edsdEleb\u00f4cim Iunm-adaOpa-a\u00e7\u00e3o DaaerhndeEn\u00fc\u00e0odaIES-e amea\u00e7am-asma. Nan-mm ua Nom Fisust ue sawi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 B4PI9VF6E 53\"! \u201carm\u201d . 20 Racebilzmoxl de A A n: waos ARAUJO LIDA 325m2 ssa/ooo\u00a1 saaocos em wvi\u00e7nIsI rellclomdns nun uma nm\u00a1 \u00fa:- swww Eiuromu E', _E A zulenundade dale documento poom m realvmda pelo endere\u00e7o hunC/\u00a1wwvnppxvv bI/ulbul\u00a1TIDICIIVIpoImVMUUaIInu/um\\algranluraojvke\u00ed2195615 - l / Din Nmloll\u00fcr-vb\u00fcfchhtmmrRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32.542.883/0001~58 ESPEGALIDADE: REMO\u00c7\u00c3O NOME DO PROFISS\u00cdONAL: ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO CRM: MT- 10304 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024. DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: sszos-x PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 2, 3, 4, S, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 24 HORAS R$2.000,00 21, 23 E 24 DEJUNHO DE 2024. TOTAL R$12.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADORFREFEIRRAMJIIIIJPALDEQNPONOVODOPARECIS-Mr. SEQET\u00c0MA \u201cImp\u201d DE mu!\u201d N\u00famero da Nota Fiscal de Sevvi\u00e7o AVENIDA mm causo, 66, (rumo sem E'\u00b0\"5\"'\u00b0\u00b0 Teldones: (as) 3332-5100 20 cuz): umzsmotn-ss .af .___. __ _ Dados do \u201cwa\u201d _ 4 ._ E.: A A DE MATOS ARAUJO LTDA a( X II \u00fc t\u00a1 CPF/am: 32.542.333/0001-58 amig\u00e3o Mni\u00e1pah8971 Imui\u00e3o &sua; End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, Ne 507 NW, OLENKA @dawn ;ALA o\u00a1 548k: CAW\u00d3 NOVO D0 PAREUS - MT Tddune: 6533823113 am'tcoNTcoN,3113@GMA\u00a1L.coM Iden\u00f1\u00f1a\u00e1o ::Junta ma\u00a1 :tenente \u201cEmma da Opefa\u00e7\u00e3\u00fc Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFsve C\u00f3digo de Autenticidade ,ExWVEL 01/07/2024 14:23 1468SG5TI Numero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal s\u00e9ne da Nota Fa\u00e7a\u00a1 Dados do Tunado\u00a1- de Ses\u00f1\u00e7n 96295654/0008-35 5382 INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS Endae\u00e7o minar) Carmim-rain gain-o AV BRASIL 1629 CENTRO EP \u00fcdade LF Tddme Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 _ _ _ ' \"\u00ed\" Dan-mo dos Smn\u00e7os nosmAL MumcwAL EUCLIDES HORST \u203a CAMPo Novo oo PARECIS ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO NOTA \u00abusou REF. PER\u00cdODO naum/2024 A 30105/7024 :o DIAS \u00ab vxsm m\u00e9uxca VALORTOTALDAVFS-e'. R3 15.000,00 Inpostn Sobmservigos de Qualque lutam - \u00c9N Atividadedo\u00fclil\u00fcb Ainda RHIIIIG/ZKB CNAE 04.03 Noswlaix, climas, laborui\u00e9uoa, snnm\u00f3rncs, Inznlchmics, :aux a\u00bb. sauna, pmnmsvcncnrrns. nmhulzl\u00fam: e :ong\u00e0nmus 0,00 04 8610-1/02 Va|or ma\u00a1 dos sm\u00e1\u00e7ns '\u203a .\u00ab ,z \u00c3. Rs 15.000,00 Bau de cama :\u00c9\u00ca\u00cdu/x\u00edcx Rs 1s,ooo,oo - Luc\u00a1 Pa \u201c , Dsoonto hnnioamo _ U . G_ ?MMN F6 0,00 naum\u00bb (\"auxiliando Dilema Administrativa Rs o,oo Dedu\u00e7\u00f5es (mau) R$ o,oo Dedu\u00e7\u00f5s nase de ando ns o,oo mw Dwldo m o,oo meu :um N\u00c3O Relan\u00e7\u00f5s na Fome ns comes mss mr mu. canas :men\u00e7\u00f5es ISSQN o,oo o,oo 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da uma Fusca\u00a1 15.000,00 L.=    ____ L  .___ ta . . \u00f1 .\u00ed. .__ _._  _. I_ ~a Infonra\u00e7\u00e1s (immune-Iara MNCO no ans\u00bb AGmuA; 303a \u203a s :OMA CORRENTE' 35203 x - A A DE MAYOS ARAUJO. / VALOR APIOXIMADD nos ram/ros as 2353.00\u00a1 x5 7:5'.) rom:: mn. comum: m 12.741/1121). .I LUN\u00cdWBUWNT\u00ed ovTANr\u00a1 oo swMmzs NAcIoNAL /esn non mu\u00a1 seu cANcuAoA EM 2 uma nos A ezaA\u00e7la. Gerado Por: MARCIA SUELV DE sem Inupnzsso Por: _ _ __ _ _ _ Hannah de entrega de Nota Fusca\u00a1 Hai-iria musa d\u00a1 Opaa\u00e1o Data e Hom de En\u00fc\u00e1o da msg Q3690 de Rubia** N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o EXIG\u00cdVEL 01/07/2024 1468SG5T| 5659 55mm\"? ngcebimnon deA A n\u00a1 MATOS ARAUJO m\u00bb um aaa/amu usando: om semw\u00eds) relamnauus um Nau Fiscal ea seu/Iso Eletr\u00f4nica m E] . E\u00a1 A amennudude acne :Mumemo poder\u00e1 s:: Mal-zada pelo endereco hrtpxz//www.ea.;mbr/xnbularxolc\u00a1mpanuvaaoo-\u00a1rccvs/pot\\aLva Ida:4':oVn7se??195b5d J . . / / m. numauamomovaormnauRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO no PARECIS / MT 32 Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO VCNPJ: 32.542.883/0001-58 ESPECIALIDADE: VlSITA MEDICA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: O01 - BANCO DO BRASIL AG\u00caNClA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 35208-X PLANT\u00d5ES DATA 4 TOTAL DE HORAS O1 A 30 DE JUNHO DE 2024 24 HORAS VALOR 15.000,00 TOTAL R$15.ooo,ocj Obs: marasmo\u00a1 wo\u00a1 s\u00e3o LucAs CPPJ: 95.235.654/0068-35 Contrato: 03121522?warm www\u00bb. :E: carmo Novo no PARECE - Ml'. N\u00famem da Nota ,qm de 56mm 1mm\u00bb MATO GROSSO, as, csnmo se\u201d Ew\u00f4mta Tddmes: (as) 3332-5100 202400000000015 of:: mmmmoox-as do ,.=__r _ar   MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA IMED CPF/GUJ: 48.862.525/0001-62 Insu-i\u00e9o Mlidpd: S732 \u00a1mai\u00e1o Bucha: End.: R RODOLFO ULRICH, N? 614 NE, NOSSA SENHORA APARECIDA condenam: SALA a1 &dez CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT ?senna 6599358049 En\u00a1\u00a1;M.DUMMEL@HOTMA!L,COM mama-agia da Nota Fba\u00a1 Elanmim\u201d \"T Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 15:33 3BHQ7Ml3L N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal _ . 11.\u00a1 ag. .\u00c9. __ . Dados do Tarado\u00a1- de Servi\u00e7\u00a1 962951554/0008-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o nham condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade UF Taefone Err\u00fc 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVElRA@WSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsai\u00e1o dos Sevi\u00e7os HOSPITAL MUNIClPAL EUGJDES NORST- @MPO NOVO DO PARECIS NOTA FISCAL REF. O PERIODO DE JUNHO DE 2024. PLANT\u00d5ES DE x7 mzs- DIA 04, ns, X215, 74, 25 DE JUNHO DF 2024 VAI OR R5 8.400,00. VALOR TOTAL DA PPS-e: RS 8.400,00 inpostnsoblessvi\u00e7osdeqmlqunNahnrveza-JSSQN Akuma nanll\u00f5&3 OME ou\u00a1 Mvduclna e nuonmdmnu o,oo 04 8610-1/02 va-\u00abvmmw *t* 2232;:: me de mu\u00bb Luc\u00a1 uza Pinheiro R* ' ' 0800\"\u201d ?WWw300 Oitenta Administrativa W QDO 05mm caufudonado R* oro\u201d nat-gas (mais) R5 09g Dedu\u00e7\u00f5s sas; de C\u00e3mlo '\u00e9 \u00c9K\u00c2D \u00a1ssQn Devido _ ISSQN namo NI^\u00b0 Relm\u00e7\u00f5s na Fome ms coma nas mas (su. outras Raen\u00e7\u00f5s \u00a1ssqu o,oo o,oo 0,00 0.00 00\u00b0 \u00b0v\u00b0\u00b0 \u00b0'\u00b0\u00b0 Va|or iqu\u00eddo da Naa Esta\u00a1 _ 3-4\u00b0\u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Irvfomsa\u00e7\u00f1s !uma APROXIMADO nos vnnsmos as un 72115 an.; mm:: um consome Lu 12 vnnmz. / cuurmsuunvt ovume no mwu\u00eds nnuuuu / :sn NOTA mu\u00a1 su c/mceuu/x w 2 mas AP\u00d3S A anuncia cerwvwwuwovossawvsvnvrw _ _ _ _ _ _ _ &W933; _ - _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ Hommh de entrega de Nota Fscd Elar\u00f1nica M\u00fatua a. Opua\u00e1n Data a Hor.: de EIY\u00c9\u00ca) da ?FS-e C\u00f1dho de humanidade N\u00famero da Nota Fiscal u: SBFVI\u00c7D S\u00e9rie Eletr\u00f4nica EX\u00cdGIVEL aum/2024 38HQ7MBL ZDZMXXXMXDIS auoaienm) de \u00abawawuz KALVNE Acconm DUMMEL um as sazszslryomzxodos uh) ;em\u00e7om @WWw504 \"em .Now mu\u00a1 :Le Se-vrcor\u00ede\u00e3\u00edz\u00f1-SS EL f f' E A nmznnclmde seus dncumemc poder\u00e1 m\u00a1 mamada uniu andarem mms //www.gp.srv hr/lnbuxaluo/camponnvodnparccls/punnl,vihdacu\u00fc n se a: / l ou, Num e nham ao of ch TnmndrRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ?x \u201cmhm E . *sa\u00fade 5594// S\u00e3o Lucas EMPRESA: MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL( IMED) CNPJ: 48.862.S25/0001~62 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL CRM: 14443- MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: MAIO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICREDI AG\u00caNCIA: 0804 CONTA CORRENTE: 33527.1 O PLANT\u00d5ES DATA I HORARIO VALOR 04-05-12-13-24-25 12 HRS 31400.00 n\u00a1 MAIO s 8.400,00 S TOTAL Obs: COORDENADOR IIISIIIIITG SOCIAL cm sazegs\u00fcu\u00e0o\u00edag\u00e2gc\u201d Contran: 013/2022 CONTROLADORIA\"E En um\u00a1 Mmmpu' DE MMA DO \u201cnas N\u00famero da Nota Fiscal de Serv\u00a1 \u00c7O SEOETAMA o\u00a1 FINN\u00c7M e amarra-o sem 55h61m: mu\u00e7nzuy\u00a1 remsnuwzmes, 100o, meu, \u00abzu-mo ?seus (as) 3351-1921 45 cw:: 03.567.512/0001-72 Dados do Ralador \u201d \"\" DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNIC** 50367354/0001-47 recado mwpanaszsos Inscri\u00e7\u00e3o Eadual: End.: VLA H, N9 SN, .IARIM IMPERIAL fundaram): QUADRA141 LOTE 126 (idade: BARRA DO BUGRES - MT Teldone: 6598090199 Engmvmcontabi|IdadeZD23@gma\u00a1|.com Ident\u00f1ca\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Ebb\u00f4tim Natuveza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSre C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 14:55 MHABLKDFM N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Tonndor de Servi\u00e7o 96295554/0008-35 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endete\u00e7o Nine-o (\"andavam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Ckhde LF T\u00e1\u00e3one End 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 lNSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Dsai\u00e1o dos Suvi\u00e7os HOSVTTAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS REMOQO: D1. D6, II, 12, 13, x6, 17, 19, 16, 27, 30 DE JUNHO DE 202# - 24 HORAS - R5 8.800,00 mmomwmalotm \u201ccum 9e.295.s54I0008~35 Camaro: 032022 VALORTOTALDAMS-e: RS 8.800,00 hposnsobresasli\u00e7tasdeQtnlqtaet-mmreza-ISQN Mvidaiecbnl\u00fcpio Aimma 1131111612013 CNAE uma \u203a Hospluls, d\u00edmm, Iabamenas, sznal\u00e0nns, rnamzbmlos, :em de sa\u00fade, urunwmmonos, anxbulawtla: e cnngtneves. o,oo 04 863043/02 Va|or 'mai dos Setv\u00ed\u00e7os R* 530090 Base de C\u00e1lcio \u00ab~ '5 33\u00b0\u00b0r\u00b0\u00b0 assumo lrmndidomdo A ' *5 (100 Decor?) car-negado m_ m* \u00e9fpmhe\u00edm f\": 3.38 \u201c'93\u201d (\"*'\u201d\u201c\u201d. Diretora Administrativa ' Dedu\u00e7nes lise de amo *3 09\u00b0 ISSQN Devido R5 \u00b0\u203aP\u00b0 ISQN Ru\u00eddo N^\u00b0 Rate-n\u00f3s na Fonte og\u00e7ns ng ma:: (su. 0mm Ratm\u00e7\u00f5es ISSQN m o 00 o 00 o,oo o,oo 0,00 0,00 000 Valor l\u00edquido da uma ma\u00a1 r_ k 3~3\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 IIIfOrIrBQ\u00cas /CONTRIBUINIE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL] ESTA NOTA POD\u00a1 SER CANEELADA EM 3 DIAS APOS A GLRA\u00c7\u00c2Q Gerada Por=<>IEG\u00b0_kLE1^NE5E_C_^V5\"E3\u00b0EE\u00a7_ ___ _ _ _ _ _ _. _ E1\u201d'2*\u00b0i\u00b0\u201c  _ _  .  . _ _ _  - - - - - - - Hotocnlo de edmga de Nota Pisa\u00a1 Eldr\u00f4nia Engo' [\u00c9S-e o\u00fazipo de unicidade N' _ d Nota Fiscal de Servi\u00e7o mm\u00e2wm m\u00a1 e ?\u00cavzoum MHABLKDFM \u201cmm Sa\u00e9rie Eletr\u00f4nica RKEMI\u00caMCS] de DIEGO ALEXANDRE (AVA\u00c3INI SORGES 50 \u00e3\u00e2h\u00f5\u00e3d/RXII-Hf\u00edc\u00fatsx DISI Sin/VWB) relacionados \"esta Nuk\u00a1 FISKJI de 5(\u00ealV\u00cd\u00e70'\u00edIC;lDnbf.d . . V,,: .,\u203a \u00a1_ . m u same A aumnncxdadn deste documento podera :arrumada pela nmeve\u00e7n nnnL//mxupsy u /1 em  Oman comuns/pan\u00bb, a nano_ ,e / l \u00e0\u00a1 NntmaI\u00favvuvdnGFdoTmnduRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT Ins .nto Social de Sa\u00fade EMPRESA: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNPJ: 50367354/000147 ESPECIALIDADE: MEDICO REMO\u00c7\u00c3O NOME DO PROFISSIONAL: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CRM: 14360 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICREDI AG\u00caNCIA: 0804 CONTA CORRENTE:21958-3 REMO\u00c7\u00c3O DATA HORARIO VALOR 01,06,11,12,13,16,17,19,26,27,30 DE JUNHO DE 2024 24 HORAS RS 8.800,00 RS 8.800,00 Obs: CONTROLADORIA 'm' Rcig\u00f1he\u00edro m\u201d MM\u00cdFI\u00cdSOBHya COORDENADOR \u00e0 mwtesocuoasx\u00f3aas\u00e3atnucas z, d( cum: oszsassamooeras Camelo: 0312022PREFHTIRAMJNICIPI\u00c0LDENRRADORIGE N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o DE Fmn\u00e7ls E OWMENTO ' S\u00e9rie Eetr\u00f4nlca PRA\u00c7AFEIJPE FERREIRA WEFDES, 1111), 11.111, ENTRO Telefona: (as) 3361-1921 44 CNH: (BLHIZSH/OOOI-n O\"\" \u00bbO Dados do Prestador DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CFF/CNH: 50.367.354/0001-47 \u00a1nsui\u00e0o Mniqanzszaoe Imci\u00e1n :sua: End.: VLA H. N? SN, JARIM IMPERIAL Con-datam: QUADRA141 LOTE 126 &de; BARRA DO BUGRES \u203a MT 'regue 6598090199 Enaigv.mcontabi|\u00a1dade2023@gmai|.com __ da   r . Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 14:50 CGIMASQR N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Flscal S\u00e9rie da Nota Fiscal _Dados do ?mudar de Servi\u00e7o 96.295.694/0008-35 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o Minuta condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gdade l\u00a1 'fel\u00e1one Ermi 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAILCOM Dami\u00e3o dos Savi\u00e7os nosprm munxcxpm. eumoes nonsr campo Ncvo ao PARECIS mm\u00f3es 0G HORAS |0, I1,\u00ed2,I7, 21, 24, 28 DE JUNHO DE 2024 \u203a RS 4.900,00 12 HORAS OZ, 03, 04, D5\u00a1 D6. 13, 14.15, 18, 21. 77. 23, 25, 27, 28, 29 DE NMIO DE 1024 ~ RS ZZAOILDD 26 HORAS U7 DE JUNHO DE 2024 - R\u00ed 1.800,00 msmo som DE sA\u00faoE sk) LUCAS cum. 96295554/000835 Osman:: 0312022 VALOR TOTAL DA IPS-e R$ 30.100,00 mposmsobresaxd\u00e7osdemdqnel-Nanzuua-ISQN AtIvIchdedoI/Iri\u00fan\u00edo Aiquota Renn\u00f3/ZDB CNAE uma: - Hoxvitavi, (Mamas, Iabombnu\u00e1, smaronos, marl\u00edc\u00f3mvo\u00ed. cam de suado, nrovuosmurros, ambulamnus e cnnx\u00eanem. 0,00 04 8630-5/02 Va|or ?ou dos savigns _ ,a \u201c\u00e2 30~10\u00b0\u203a\u00b00 me de C\u00e9u., j g , as 30.100,00 kann \u00a1ruuond\u00e1omdo wc\u00a1 R5 000 Dscmtn Cuidando 9' el( A ' - - R5 O-OO _ *v ora \u00famlmstrauva n 000 Danda Base de (Halo 2 ?ag \u00a1SQN Devido I \u00a1ssqn mudo N\u00c3\u00b0 Reten\u00e7\u00f1es na Fome ns COFINS ms IRRF (su Ouras Retnn\u00e7\u00f5s ISSQN o,oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo 0.00 Va|or Ruanda uma rm\u00a1 30400430 !nfomn\u00e7\u00f5s /CONYRIBIIINH DPTANYE DO SIMPLES NACIONAI/ ESYA NOYA POD( SER CANCELADA EM 3 !MAS AV\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O, sermomnorsrsoue\u00edmgtsgvglrgwgg\u00eas_ _ _ __ __ __ _ _ _ @$023 _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _   Pmlnonlo de mtrega de Not\u00a1 Fscal am\u00f4nia ug\u00a1 ,mugen-gay DauerhtadeEnis\u00e3n&IFS-e C\u00edxiwnhlmu\u00fccihde N\u00famero daItom E159\u00a1 d: Servi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 C5|'4^59R 5\u00b0\u201d ::Wma necememos) o: mesa ALEXANDRE cAvAzmI scams 50.35\u00a1 asa/ooo\u00a1 .aroma em xewv\u00e7eu) !chamamos nesta Nm\u00a1 mu\u00a1 de sgm\u00e7o Elcu\u00f4nwta A Aubtnlzkwdadc dem aowmcnxa poem 50v :camada uma andarem hnp5://www4:p.sr\\' hr/IVIBIIMrio/hanaaobugres/nuv!:Lvalldaue 11159563732 / / \u00c9 Nume\u00fcilhvdoGFmTafmdmRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST \u00ab CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNPJ: 503673511000147 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI EORGES CRM: 1.4360- MT MES DE REFERENCIAJUNHO /2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICREDI AG\u00caNCIA: 0304 CONTA CORRENTE. 219 58~3 PLANT\u00d5ES DATA HORARIO VALOR lO,1l,12,17,21,24.28, DE JUNHO DE 2024 6 RS 4.900,00 O2,03,04,0S,05.13,14,1S,l8,21,Z2,23,25,27,28,Z9, DE JUNHO DE 2024 12 R3 22.400,00 V O7, OE JUNHO DE 2024 24 RS 2.800,00 R5 30.100,00 [TOTAL Obs: COORDENADOR me sem sismo\u00a1 sm LUCAS com. mmssswoooa-ss Cmam:03\u00a12022INSTITUTO socIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUcAs Rua Presidente Vargas, 865 Letra S - VIIa Nova Cep 73.420-000 - Aren\u00e1polis l MT CNPJ 902955541000169 NOTA DE D\u00c9BITO n\u201d 392/2024 INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS Av. Brasil, 1629 - Centro CEP 78360-000 - Campo Novo do Parecis - MT CNPJ: 96295554/0008-35 Rate\u00edo das Despesas Pertinentes aos Custos Indiretos, item 8.2.5.7, Letra B, do Manual de Repasse de recursos do Terceiro Setor referente ao per\u00edodo de OI a 30/06/2024 CONTRATO DE GEST\u00c3O N! 003/2022 HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 113,668.29 '\u201d\\ \u00e9 / ' caTw\u00edoro 090mm INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LucAsPREEITURA MJNICIPAL DE LIMPO NOVO DO PARECIS - MT. N\u00famero da Nota I-'xscat de Servi\u00e7o SECRETARIA MJNICIPAL DE FINAN\u00c7AS S\u00e9rie Eletr\u00f4nlta AVENIDA MATO GIKJ$O, 66, CENTK) 20 7 Tdefms: (65) 33825100 CNPJ: 7.4.772.2B7/IXX) Dadosdo Prestador MICHELE L. DA SILVA CPF/DIPJ: 50.649.070/0001-43 Inswl\u00f3o Nkl\u00f1dmtz\u00f4llI\u00fc End.: RUA 13, NI\u00a1 174 NW, INDEFINIDO~GIRASS\u00d3IS exame: CAMPO NOVO DO PARECIS - MI' !delimitado da Nota Fba! Ebtr\u00f4nim Insc\u00f1\u00e3o \u00fcadual: cantaram: 'reasons 65996969510 Enail:MICHELELE|A1S15@GMAIL.COM Natureza (Ia Opera\u00e7\u00e3o Data E Hora de EmIss\u00e3u da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade I EXIGIVEL 01/07/202407119 CS7DNLB14 L N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tocador de Servi\u00e7o (IPJ/CPF !nsci\u00e1o Estadual !ma\u00ed\u00e7\u00edo Mmidpal Raz\u00e3o Sodat \u00a1 96.255.654/0008-35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Erukzru\u00e7x\u00a1 N\u00edrrem Corwlumrm Ba\u00edrm .\u00ab AV BRASIL 1629 CENTRO \"asp \u00fcdade ur Telefone Ena\u00a1 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Dresa\u00ed\u00e1o des Senrkps PR\u00caSI/\\\u00c7\u00c3O SERVI\u00c7OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTADO NO IIOSVI\u00cdAI MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS I MT, hCI PER\u00cdODO DE OVOS/2024 A 3010611024 DE MICHELE um DA sILvA. IIIsIIIuIosocIIIIsIIIoIsIoIucIs cum. 962955541000845 Carmamz\u00fcf\u00e2/ZOH _ A VNDRTOTALDANPS-e: R$ 3300,00 InposmmbreSerI\u00f1\u00e7osdeQLIaIqIeNamreza-IEN ^\u201d,J\u201c '\u00b0\u00b0\u201c\u00b0LL .;\u201c.\u00b0 '\u00ed\u201c,_'\u00b0\u00a7\u00ab'**\u00ed . m\u201d M115\u201d m\u201d 0,00 27 88006/00 VaIor TotaI dos Servi\u00e7os R5 3 _300,00 Base de c\u00e1Iano . *x as 3.300,00 Dnsmntn Irmrvd\u00e3drnxda /X/ d as 0,00 030mm Comida-tado * (LL (A\u00cd \u203a Rs o 00 um PaIIIa R. G. PInheIIo \u203a MW (\"\u201d\u201c\u00b0'J\u201c\u201d Omara Administrativa \u201c5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Deduc\u00f5ss Base de uma ' ns 0,00 !WIN WHO Rs 0,00 \u201cISSQN Rn\u00fcdo N\u00c3O na Fonte PIS (DEVE D$ IRRF SJ  01113 lwui\u00e7\u00f1s ISQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or imrldo d: Nota Fiscal 3300,00 motiva\u00e7\u00f5es \u00a1vmox Avurxmtlxno nos wmwos as scans( 13.4399) somr rw_ covrwxr\u00a1 m 12.72: ;Im /tcmrmsuzurr armar: 30 5mm: NACIONAL] :sm NOTA von: seu canczmm EM 2 mas APOS A sendo. L Gerado PVPJKOBERTO DE muro Impmw Por', Prvhncob de uvhega de Nota FI Eldr\u00f4r\u00faa tinham da operado Data a Han de Emi\u00e1a zh !ES-e C\u00f3dugode mxnr\u00fcddak N\u00famero da Nota Frscal d:: Servi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 CS7DNLB14 S\u00e9rie Etetr\u00f4nrm A - v Rcmbwlnmwx) a\u00bb MICHELE t. u\u00a1 SILVA S0.Is49.\u00fc70,'0C0l\u203a-13,Yana1 elx) Xwm\u00e7oh) renomados ::em mm\u00a1 \u00edIsuI de Servl\u00e7u \u00a1Iumnm 2o 7 A \u00bbMWM-I rim: .a \u00bbo m :w wmv m. a na' :meu wo urCrImc HIIMIHWWW eo tra,hI/tizbutaIIu/:amqxvnovedonarcvIvcarlagvnl-dannugdsc321Mhz! / \u00cd Dm Num e ?Hanna do cv\u00a1 do rumouRELATORIO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS EMPRESA: Michele L. da Silva CNPJ: 50.649.070/0001-43 ESPECIALIDADE: Referente ao Servi\u00e7o Social NOME D0 PREST\u00c0D\u00d3R! Micheie L\u00e9ia da Silva M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: 01/06/2024 \u00e1 30/06/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS AG\u00caNCIA: QQQ1 CGNTACORRENTE: 29297210-5 BANCO: Banco digital Inter RELAT\u00d3RIO MENSAL ___ M _ DATA . N\u00daMERO DE HORAS VALOR _,_-:\u00d31l9f\u00e3/.2Q\u00a1\u00e0\u00ea a.41o19.6.I.29_25_ __ .______._ .______ 3300.00 mtcha\u00ea d\u00a1 um uma# ucssunnn-rl-nrlf EMPRESA LTDA _gi f! , Luci P213!? ?\u00e0tl\u00edi\u00e3\u00f1c\u00edro W gi Sm m um Diretora Agm\u00edn\u00eds\u00edra\u00fcv; em: somam/mas Camaro: 032022Descri\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os Prestados Visitas nos quartos dos pacientes com orienta\u00e7\u00f5es e informa\u00e7\u00f5es, acolhimento aos pacientes e aos familiares, orienta\u00e7\u00f5es quanto \u00e1 acompanhantes e troca de acompanhante e hor\u00e1rios de visitas. Orienta\u00e7\u00f5es sobre filmagem e fotos, Entrega de kits higiene e roupa pessoal a pacientes em vulnerabilidade social. Trabalho em conjunto para festa junina e comemora\u00e7\u00e3o com os pacientes. Trabalho em conjunto para comemora\u00e7\u00e3o do aniversariante do m\u00eas. Realiza\u00e7\u00e3o do mural dos destaques no m\u00eas e aniversariantes e gr\u00e1fico resultado da pesquisa. Acolhimento e analise em pacientes internados. Acolhimento a familiares em momento de luto, orienta\u00e7\u00e3o funeral e busca ativa de familiares. Orienta\u00e7\u00f5es e acolhimento aos familiares de paciente em SEMi ~ UTl e busca ativa de familiares, Trabalho em conjunto com a equipe de evangeliza\u00e7\u00e3o. Acolhimento aos pacientes sem acompanhantes e busca ativa por familiares. Trabalho intersetorial juntamente com a equipe do Servi\u00e7o Social municipal, CREAS, Regula\u00e7\u00e3o, casa de passagem e conselho tutelar. Campo Novo do Parecis 30 de junho de 2024 10?\u00a1 Pinhesm ?irem Administrativa(io Documento Nota Fiscal de Servi\u00e7o Fletr\u00f3nica - NFS-e N\u00famero aa Nota Fiscal Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 Secretaria Municipal de Fazenda Fone: i) - http:Ilwwwcuiabamtgovhr/ Dados do Prestador de Servi\u00e7o Dal\u00ed\u00a1 de Gera\u00e7\u00e3o da NFS-e 01/07/2024 08:35:59 Data de CompeienciaJEmissao DIOGO FERNANDO DE ALMElDA RONNAU LTDA DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU Avenida Governador Dante Martins de Oliveiraji\u00e3si APT: 2m; BLOCO: A; COND: VILLE DlTALlA; \u203a 01/97/2024 \u203a Caiurnb\u00e9 cao. de Autenticidade CEP 730504700 - Fone: icsiseszmosoo - Cuiab\u00e1\u00a1 m amaraljnnderson@gmail com F671 A416D inscri\u00e7\u00e3o Municipal 259723 . cenoura.: 51334454/0001 _ao WWW** V\u201d R\u201c*\u00b0\"V\u00e3\u00b0 identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Niinwro do Res sons do mas Data dr: tmiss\u00e3o oo RPS \u201c Exiglvel Locai aos servi\u00e7os Municipio incid\u00eancia Campo Novo do Parecis ~ Maio Grosso Cuiab\u00e1 - Mato Grosso __ Dados do Tomador de Servi\u00e7os _ CNPJ/CFF: 96295554/0008-35 lM : Raz\u00e3o Social : INSTITUTO SOClAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV, BR/\\SiL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cap ; 733504300 CidadeIUF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail z institutosaudesaolucas@hotmaiicom Dados do intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os __ _ Servi\u00e7os laboratoriais prestados no Hospital Municipal Euclides Horst em Campo Novo do Parecis - MT 5.100,00 Responsabilidade t\u00e9cnica. adicional de 20\u00b0/u: RS 1.020,00 ,_ . \u00bbYlit\u00e0iy f\u00bb Valor total. RS RS 6,120.00 E\u00f1qmwulmw mana Banco: 0260 (nu pagamentos S.A) Oii\u00e2llili\u00f3 'S 'E ?md 13W\u00a1 Ag\u00e9ncia: 0001 Conta: 94888541-5 Nome' Diogo Fernando de Almeida Ronnau _,.__  . ' \" J Detalhamento dos Tributos ____ 7 V Al\u00edvio-arte rio Munimnm Al\u00edquota item da LC||6I2003 seu. NBS \u00cdg\u00e2\u00e3z \u00a7640202 - [8640-2/02] Laborat\u00f3rios clinicos - 3,00 492 \\ _ _ O v 1 C M\u00a1 \"mm vI. Tota| rios servi\u00e7os Desconto Iiicondicionado Dedu\u00e7\u00f5es Base (I\u00e0lculo Base da Gale\u00e3o 6 12o 00 mai doIRS\u00eaQ1i~83 60 :\u00c9: Retido uma o o \u00e0s O 00 ms Rs' 6.1 (1700 COFlNS RS (LOG INSS Rs 0,00 IRRF $ csLL y outras Reren\u00e7\u00f5as' VI. is\u00edan Ronda Vl. liquido a. um. Elm\u00a1 R$ 0.00 R$ o,oo R$ o,oo Rs 0.00 Rs o,oo Rs 0,00 RS 0.00 R3 542000 Constru\u00e7\u00e3o Civil C\u00f3d- 0h73 \u00ed 'm' : _- lnforma\u00e7\u00f5es Adicionais T\u00cdTi\u00ed\u00d3cUVENTO EMlTlDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SlMPLES NACIONAL\": e n \u203a \"N\u00c3O GERA DIREITOACREDITO FIS Rua Baltazar Navarros 567 ~ Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (85)3613-2100 PROCON MUNlCIPAL ~FONE:3641-8325 _____  _\u00a1 _ Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mtps:IlonllnecbaJssnetonlinecombrlcuiabali \u00ed x' \u00bb l ;\u00e0 HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIOES UGT-IST 4.4:\u00bb, siga. RELAT\u00d3RlO DE ATIVIDADE de 'Servi\u00e7o \u00d3iog\u00edo Fern\u00e0ndo\u00f1delAlmeida Ronnau Raz\u00e3o soeia\u00a1 E E E \u00c9 Diooo Fernando de Al\u00fameicla Ronnau CNPJ E 51.334.454/6001-30 \u00c9\u00e9ri\u00f3\u00e0l\u00f3 do s\u00e9rvi\u00e7ol E \u00cd\u00f3i/Eoe/\u00e0oz\u00e9i E Unidade Hospital Municipal Euclides Horst E 'Cidla\u00f1cnle W Campo Novo Parecis E Estado' \u201cMato Grosso K Tipo de Servi\u00e7o E \u00edl\u00f5iom\u00e9dicow E Numero de Classe' ; Carga Hor\u00e1ria ida hi\u00e1aa\u00e1i\u00e1a\u00edgit E E, E\" Trabalhada y Dados para Banco - 0260 (Nu Pagamento S.A) (Nubank) Pagamento Agencia - 0001 : Conta - 94888541-8 Tipo de Conta - Corrente Propriet\u00e1rio - Diogo Fernando de Almeida Ronnau if* _e Ji\u00e1w\u00e2c.- ellllwlulwpv mma Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os prestado \u00a1Ireuuig 's 'x 25h12,\u00a1 _um Respons\u00e1vel pela realiza\u00e7\u00e3o de exames de bioqu\u00edmica, hematologia, parasitologia, imunologia e horm\u00f4nios, interpreta os resultados de an\u00e1lises cl\u00ednicas para diagn\u00f3stico de doen\u00e7as e emite laudo correspondente. Wg\u00e0gill\u00fcllll\u00fc\u00easill\u00fcis\u00e1olllcks m. 2951554000345 Camaro: 03/2022 ENDERE\u00c7O: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE : (65) 3382-1746Pazmrummunnuoawmouovooovmansmr. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o E FINM\u00c7RS S\u00e9\u00f1e Eetr\u00f5nma VENDA mm$\u00b0a 55. @NRO regions: (as 3332.5100 202400000000007 (N91: Mmzsmum-zs =====-_=  do 4\u00a1 ,N.- _._= PAOLA KAROUNE SOUZA E SILVA LTDA !UR \u00e0! t \u00fa CFF/GPU: 22.480.415/0001-42 lmui\u00e7\u00e3o Mgidpahasag \u00a1mm\u00e1o &had; End.: RUA CEREJElRA, N! 25o NE, ALVORADA cgnumum; Apm a1 Gelada: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6599288176 Enni:paola_ajp@hotmail.com Idemi\u00f1m\u00e1o da Nota Fiscal Eleu\u00f1nlm Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 08:22 HGIlGAUZE N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota l-\u201ciscal L f ,\u00ed  \u00ed-ms Dadm do Tmador de Savi\u00e7\u00a1 96.295.654/0008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endaxp Nina-n Conde-nem\u00a1 Bain AV BRASIL 1629 CENTRO !IP Gthde LF Td\u00e1one Ennil 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Banido dos Setvi\u00e7os HOSPTFAL MUNICIPAL EucuoEs uoasr \u203a amoo novo no PAREClS aespousava TECNICA os ENFERMAGEM NOTA F\u00cdSCN. REI'. PER\u00cdODO 01/(16/2074 E !D/OGIZ\u00c3UQ. ilsmurosociloesilo CNP E um 4 \u00c9: .v '35 Lga Paula R. G. Pinheiro mtram_ org/mn ::em Administrativa VALOR TMN. DA PPS-e: R3 8.000,00 mpodnsohresevi\u00e7osdeQtlalquen-lllannaa-!SSQN Alivkhde \u00fa) Maidpio Aiqnra num 116/2003 OME oa os - Enlevmnem. inclusive servi\u00e7os aullliaru) o,oo 04 8712-3/00 Va|orTotal das saimos i5 300000 nas: de @um as 3.000,00 Damon: llmt\u00fcdonoao m 0.00 !Jacomo fundaram R* 0:90 mangas (uma) Ri\u00a1 0,00 Daiuq\u00e3es Base de c\u00e1icuo *S 0,00 usou Devin:: R5 M0 \u00a1ssqu Retido N\u00c3O Raen\u00e7\u00f1s na Fonte ns comu nas ma\u00a1 (su. Outras neta-sis EQ\" o,oo o,oo o,oo o,oo 0,00 0,00 0.00 valor l\u00edquido da Nota rm\u00a1 3-\u00b0\u00b0\u00b0\u203a\u00b0\u00b0 \u00e0 _ - L . nrfoma\u00e7k Certamente mms mm PAGAMFNTO amco ou uma AG: 05324( com; 4mm VARlA\u00c7\u00c3O 5x / uma APROJUMADO oos\u00edmauros as 1305.50\u00a1 :e sm com: um. causem: u\u00bb u 7A1/1Q\u00a12./C0NW'5UWT\u00cd UPTANYE DO SlMPlES NAClONAL \u00cd ESTA NDTR VOD( SER L\u00c0NCILADA LM 2 DMS APOS A G\u00cdR\u00c0\u00c7\u00c3O \u201c'\u00b04\u00b0\"\u00b0\"\"^\u201c\u201c^5\u00b0E\u201c\u201cE5E\"^     _ 'l'\"\u201ci\u201d.\"f\"_ _ _.  . _ _ _  . - _    . _ _   Pmmmlo de avi-rega de Nota 5d Eleh\u00f4r\u00edca mugmgopg-a\u00e7fo DaaerbmrhEn\u00e0s\u00e3ochrPS-e \u00fa\u00e3doodeumemid\u00e0xde N\u00famero da Nona F\u00edsaaldc Servi\u00e7o HGMGAUK S\u00e9rie Eletronica EX|GlVEL 01/07/2024 ZOMGXEOOWOO7 kccemlemos) de P\u00c0OXA (\u00c0ROUNE SOUZA \u00ed Sll VA MDA 27.480 VJSIOOOIALTU\u00c3M 0h) sew\u00ed\u00e7ols) relacionada; nas!) NOK\u00a1 Fiscal de Servi\u00e7o Hek\u00famta E f' A autenticidade deu: dncumcmn :node-ra w !camada uniu enume\u00e7o IvnosJ/wwwqp w.a\u203a/znnm;nozmmponmwap-mcix/nurxa _valtdquaogvserlwl\u00f1ld . l l m, mmenhmunmmrmmur_  -m4, _ RELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ?\u00e0 I Instinto Social de Sa\u00fade 5,49 ao Lucas EMPRESA: PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA LTDA LCNPJ\u00ed 22 @%I.\u00cd\u00ca       . _E E_ PERIODO DO SERVI\u00c7O: 01/06/2024 A 30/06/2024 UNI\u00c7ADELHOSPITAL MUNISEAZEUCLIDES HORST \u00f1 CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS ESTADO: MATE? GROSSO CARGA HORARIA TRABALHADA: 8 HORAS DIARIAS DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 0832-x ___ M _ CONTA _P\u00e7uPAN\u00c7At 42125-1 - VARIA\u00c7\u00c3O - 51 TIPO D\u00ca SERVI\u00c7O: RESPONSAVEL TECNICA DE ENFERMAGEM N\u00daMERO DE CLASSE: -417179 COREN-MT DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS PRESTADOS ' RESPONS\u00c1VEL PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZA\u00c7\u00c3O, DIRE\u00c7\u00c3O, COORDENA\u00c7\u00c3O, EXECU\u00c7\u00c3O E AVALIA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE ENFERMAGEM DA EMPRESA/INSTITUI\u00c7\u00c3O ONDE ESTES S\u00c3QEXECUTADOS. ;I i3 \" 8mm of I ?RUI\u00e0/R, _srFinhfeyRa CNPJ: m\u00a1 J relara AdmmIsirabva ContraIo\u00cd03/2022r__w,._._ .,_ Chave da Acesso da NFS-a 510263722542919950001I6000000000001124014455576551 DANFSe v1 .O Documento Auxiliar da NFS-e IIAUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS iai m Numero oa NFS-e competencia da NFSe Dnia e Hora na emiss\u00e3o da NFSe 'N O1f07l2C24 01107/2024 i .2 X140 Nitraeio d:: CPS S\u00e9rio da DPS Dam e HOPE aa emiss\u00e3o da DPS 12 900 01107/2024 1712140 ?MT NI\u00cd\u00caO\u00c1FJFE\u00c3\u00c9' T' \"\u00c9NPJ/ CPF-I NIF ' lnscr\u00eddc Municipal veioioT _ 5-I,29I.99f>lfi0l.\\1\u203aIS \u203a !3519261-1 3'\u00a1 I . E-mnil Il 993 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA CAMARGOF509@GMA|L.COM _ndeve\u00e7o Munlt\u00edp\u00e2o CE? zxmnoiziicH/x, x57, OI ?NK/i czamno Nnvo rio Parecis . MT mascavo Simples Nacional na Data de Compet\u00eancia Raglmt de Apm-a\u00e7\u00e3o Trlhui\u00e1rila pelo SN (ig-tania Microemprcerdczlor Individual (MEI) . TOILIADOF( OOSERVI\u00c7O ' ' ' \u00d5NPJI caE I NIF TT' \"IIIMT\u00c1WcEI \"T \u201cTMTTTTTTaIEIonE _ \u201c ' \u00c9R.?9E\u203a.6!'\u203a4(0DO8-3h r Nome l uam. Empmr-adol INSIII UIO SOCIAL Dt SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o BRASIL, |629 CENTRO SERVI\u00c7O PRESTADO (Zodiac da Trihina\u00e7\u00e0a Nacional 'M0202 \u203a Expedienle. seamai a em - Lima!, apoio e inlm sslrutum Descri\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o 'TRIB\u00fc'T\u00c3\"6\u00c2\u00cd> MUNICIPAL o do ISSQN a TIiLiuL\u00e1veI - N\u00e3o codigo da Tubula\u00e7\u00e3o Municipal Pa\u00eds Resultado na Presm\u00e7\u00e3odn SRNI\u00c7O Suape-n\u00e1o u: Exiglbilidada oc issoN S-mnll INSTITU TOSAU DESAOLIJCASQIHOTMAILCOM Munic\u00edpio Campo Novo do Parecis - MT \"INTE\u201dRM\u00caDIA'RIO\u201dDds\u00e9\u00e3vi\u00e7o N\u00c3OIDEN\u00c3IEQAD 'NA NES' c bocal da ?inala\u00e7\u00e3o Camo:: Novo do Parecis \u203a MT Aunliar na an\u00e1lise de doaimenlos, conlec\u00e7\u00e3o e revis\u00e3o de contratos, lan\u00e7ar informa\u00e7\u00f5es em sistemas e acompanhar vencimento o encerramento cosxiralual. Munic\u00edpio de incidencia do IssoN Campo Novo do Parecis - MT N\u00famero Processo Suspens\u00e3o CEP 78360-000 Pais da Prum\u00e7\u00e1o Regime Especial de Tributa\u00e7\u00e3o Nenhum Benef\u00edcio mnicipai Desconto Inoondinianado Total Doduahs/Rsau\u00e7\u00f5es C\u00e1lculo do BM Aiaqimta AJIICBLIE Rmn\u00e7ao ao IssoN issuw #Jurado . N\u00e3o Retido ~ CP csLL PIS ooFINs Reten\u00e7\u00e3o da PISICOFINS ToTAL TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL i/Ac\u00e1\u00edfcfm DA NFS\u203aE \"\"\"\" \" \u201d \u201d' E\u201d vaio' ai: Servi\u00e7o Desconto Condicionado Desconto lnwidicianwo ISSQN Rendo RS ;500,00 R$ Rs - IRRF, CRCSU. ~ Rmlnos PIS/COFINS Rotinas vaiai Llquldo da NFSe p: o m Rs 2,500.00 row\u00e3gz\u00edpvfmmafsmmr\u00edni\u00fcios \u00ed\" \u201c rodam: Esuduzls WmcloaIs INIEORIX\u00c1EOE\u00e0 OoMrfLEN\u00edENrAR\u00e0s \" Nes; 1 i 5054020 sociiiiiesiloislio Iisiiiiiio CNPJ'. Caim). 032022 Diretora \u00c0L\u00caTTIIYIIS\u00cdIHI\u00c0VLI IIICIS L~___W _____ ____ ___________,_W_ , _ _, w  _._  ._w~_\u00ab_  ~RELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES - HOSHTAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST \u00cdC\u00c0MPO NOVO DO PARECIS l MT F a\u00ed\u00e2\u00e0gw\u00e9\u00e2'B\u00fc\u00ed\u00ed\u00f1\u00e0o\u00ed\u00e1w\u00e9k\u00e3\u00eaE\u00f5r\u00e0esgvgakw ____ , , __ \" A 54v221_:9\u00e2,5_/99,91_;1\u00e2 . _ //\u00a741 V, _ * \u00cd_ \u00edp\u00ed\u00f1\u00edow @o 5\u00a7\u201dV!E0a9_1/<\u00a7/3924.A39/05/2921 -_ _ _ ____ _ \u201c bAvszHosvwwwLqeugew\u00e2_ QB\u00a7I_._.,. _ !T ___V __ ITEE\u00c3MF\u00d3\u00c3OVOP03^\u00a79:___ ,__ , * ' \u00a75\u00a7T^D9?V\u00ed?\u00e3<s\u00ed<\u00f5$s\u00a7._,\u00c7 . M_ \u00e0 '\" ' ;\u00ed Dg5sfg/x\u00e751.HADo\u00a7: 3g p\u00a1As__ _m7 V \u00ed\"\u00ed>.I\u00cdf\u203a5\u00a7\u00e17\u203a\u00c9\u203ac\u00cd\u00e3_v9\u00a7.___f\u00cd\u00cd 'V _ ._ .__   \u00cd\u00cd.: _O\u00c9QV- NU PAGAMENTOS S.A ___ !.'LGJ\u00ca\u00a7\u00c9'E\u00a79\u201cE., ._ __ __ ___N  .___ _._ ____ __ __ _ __ _ \u00ca@PWC9RR\u00caNE31\u00e33lZ5fL\u00a7  - ._ V_ - ._ LTAEQQE\u00c0ERVICONOIO ADMINISTBATIVO   . ___ 5 ,__ __ * bDE m\u00ca-S7rAD\u00f5s \" ' ' 'V '7' \" \"'\u201c'\u00ca Auxmnr na an\u00e1lise de documentos, confec\u00e7\u00e3o e revis\u00e3o de contratos, lan\u00e7ar Informa\u00e7\u00f5es em sistemas e acompanhar 'ven/ciumento ' o Lzoamtraixazx\u00e3 e. Luc\u00a1 PMI\u00a1 R. _Pinh\u00e7irv 99mm Admnmstvam wsrrrurosoctuossn\u00edoisiomas CNPJ: 96.295.654I0008-35 amam: 0312022(NNW/2UN, 09:48 Usu\u00e1rio: 054454791000148 - MFA \u00ab Nota Fiscal EIelr\u00f3n\u00edca de Servi\u00e7os - S\u00e3o Paulo 'a PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE S\u00c3O PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS - NFS-e PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS , 054454792000109 ns: ,a u.: 3122311044 ;a E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERC|0 DE EQUIPAMENTOS MEDICO H R UGO TADDEI 167 - PARQUE JABAQUARA \u203a CEP' 04357-010 a S\u00e3o Paulo TOMADOR DE SERVI\u00c7OS INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS I 96.295.654I0008-36 \u00c9\u00f1rf\u00edrr f* AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP' 78350000 * mono Campo Novo do Parecis UF MT E INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS au E , , DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS I :\\R\u00e2'i\"I'J.'-,, I.<\u00ab_'A\u00ab,(.-I-\u00cdS 1~ G\u00c2\u00cdJ\u00c9: riu/l\u00e1! JI\u00c7KL \u201cJr\u201d. *A _I I\u00cdLPIEI\u00c7\u00cdIS M? t INI 'v EV, I\u00da/'\u00da/\u00c3\u00cd\u00cd\u00cd\u00d3 \"JIE, FE\u00cdCIEITQ \u00caA\u00c9I\u00d5\u00caF\u00c9I\u201d BWV: ?CIEP /r A\u00cd\u00ca\u00daT-\u00a1r\u00ed '\u00cdJ\u00cd INSTITUTO 300W. DE SIIIOE SH) LUCAS CNN. 96.295.6\u00e34I0008-35 \u00ab Camino: 0312022 \u00c9 r. (tam. (M7 ______P,9\u00b0_\u00e0 mas .f Farc\u00bb 1 \u00abx Luc\u00a1 PauIa R. u. Plnheim Diretoza Admin\u00edstmtjva , . . . . - - - g = . . . \u00c1 7 III httpst//nfe.prefenturasp.govbrxconmbunntelnntapnnt.aspxwxf-:sas\u00eaunssncao-azzMMHSMS oaretumur! noIa,aspx\"/a'\u00e3\u00f1nsrdr'\u00a1n%3d3228404INTRODU\u00c7\u00c3O A ESN apresenta neste reiat\u00f3rio, referente ao m\u00eas de junho de 2024, os resultados obtidos de desempenho do servi\u00e7o de engenharia cI\u00ednica do Haspital MunicipaI EucIides Horst- Parecis/MT. Ser\u00e3o detalhadas as atividades do servi\u00e7o para an\u00e1lise quant\u00edtat\u00f5va e qualitativa conforme os seguintes t\u00f3picos: 1. Atividades Realizadas; 2. Saldo de pend\u00eancias; 3. Ordens de servi\u00e7o; 4. Conclus\u00e3o. I , v \u203al . .NI CL *w Pauta R P\u00ednhetro \u203a 'Hora Mministrat\u00edvs20106/2024 18:07:00 18:09:00 Anestesia WATO EX\u203a30 BAINDRAY Verifica\u00e7\u00e3o de equipamentos 20/\u00d5\u00cal2D24 - 20106/2024 - Aparelho de danex - ohmeda 18:02:00 13:03:00 Anestesia avance GE Verifica\u00e7\u00e3o de equipamentos 20106/2024 - 2010612024 -I Vari\u00f1ca\u00e7\u00e0o de Veri\u00f1ca\u00e7\u00e3o deTVeri\u00f1ca\u00e7\u00e3o de 17:54:00 17:55:00 equipamentos equipamentos eguipamentos Veri\u00f1ca\u00e7\u00e2o de equipamentos Verifica\u00e7\u00e3o do mcmtordix\u00edal dx 2022 Moniior Phiiip\u00eds e\u00f1ccia Monitor Phiiips dixlal 20106/2024 ~ 20106/20?4- Verifica\u00e7\u00e3o de Verifica\u00e7\u00e3o de Verifica\u00e7\u00e3o de Todos com defeitos em cabos 17:48:00 17:52:00 equipamentos equipamentos equipamentos de deriva\u00e7\u00f5es e oximatria 20106/2024 \u203a 20/06/2024 - VentiIad or 17:42:00 17244-00 Transporte Oxvmaa Maqnamed Verifica\u00e7\u00e3o de equjp amantes z- SALDO DE PEND\u00caNCIAS Todas as ordens de servi\u00e7o recebidas foram atendidas no periodo. 3- ORDENS DE SERVI\u00c7O msnwrosomoesxioisioiucis CNPJ. 962955541000035 Carmo: 0312022 P' \"LLLIH\" inc\u00a1 PaulatR, G. \u00e0inheim Diretora AdminisuaijyaSSN um\u00bb unnn rLnIN Braun !nd\u00e7vwnm !NCIKMAFI\u00c0 \u00c9INC\u00c0 hm.,v\u00f1,m\u00a1, uma\u00bb. Nm\u00a1 msxnumlsmma Must-Wanna CNPJ Dl na' IWWQLM Cd\u00f4tlbwzh ls th\u00a1 Mtv-qa Clau\u00a1 c-nsrwmmon\u00edwwa UEM! m um 1m mu., ur cmo ru- snmo\u00a1 rVN-Pvw\u00fcb\u00a1 u. 51mm). somam; m. :uma www (culpam-wo Noam. u. u u naum . VI\u00a1 \u00e3wll\u00e7lo Mais): \u00d5YID\u00cdI lino. Au\u00a1 Mul\u00e7ia uma\u00bb. aum.; \u201ccom Mw\u00bb m . uma. marcam\u00a1 Nu S\u00f1wcl SER 50mm com\u00bb luciana. Mam  e .\u201d :lume: mnmmw m\u00bb. awauvenw mto: mam. :oummummawww . umh- A m; A _mu-u; 1,59m u\u00bb mu. unha\u00a1 nm. do\u00a1 mama  . um\u00bb. \"inicia mma:: 1 m2\u00bb u m_ uma:: \u00abme .m mamas. Nw\u00f1tmvnunmamnda ::criatura-Ann ___________1 humana q. ::amv- \"m. n um um; na um x @bl MEI:!!! 1 marcava 1 me I MMM\" #Manim ' '\u00ed Ohurvmbtr Not:: 11m eu: I um mordeu Panama\u00bb. 201062024 1V \u00e0\u00a1 D0 SIIMKN::&Aoinmllirsvti\u00fcuwwxlww\u00f1mviIExAkr-u4] Can:: um\u00bb sauna: ma  :numa: aamm.: uma.; !baiano m\u00bb \"\u201d\u201c\u00a1\u201c\u201c\u00a1i\u00a1 Mr\u00a1 uh\u00a1 . sus  I I l mn ,m \\Tqquk\u00e0 msnrurosoctaimsmoasioiucis #2,2 1 cw. 902955541000035 sugifai\u00e0i CUIIIEIO: Diretora Adm\u00edn\u00edsira\u00f1va Digiraihadc com CamscannerHunt\u00a1 mu( . ciyugmncisa\u00e1( \"mrgzxgg v. um \u00a1w\u00e7xawxvorlfxkmvknw-Pvnn Chin) 0\u00a1 !a7 4000014\u00a1 CodtIm-v\u00a1 u  ., EUIOMILdWOPIJvDM\u00cdW/R# um. cn ?amam \u00a11701! ma ., Piu: &ACHO; \u00cdmwyvnu\u00a1 ideal). \u00bbusam mu, . 1mm  l\u00c7nrdn-Onkv boom-a, 14cm\u00bb. su vamu-ud\u00a1 n; uma\u00bb Musa ou. u mu., \u00c1n\u00a1 ;nuas Autumn\u00a1 nunca\u00a1 n\u00bb as. ma. um. sua; r \u00bbmm Mandato, aan uma sm. :ma: uma. Insumos' \u00bbwma m .numa, #can-amam  .uma 5a Ja mas\u00a1 \u203a pxmmwl  :En !acumular-Itu nnuiauqanmaI-u mm- mama .\u201d :avant mu\u00bb riubvnnmm se uam t\u00a1 uma t mas um. np-nrlwuh oca-mam. m  Toma\u00a1 mam u :nun-uu: \u00bbwon n ss oc Subindo. um rw i Nuw\u00edi\u00f4\u00edodynllmuuu! ; irma-nu) um: D-mur acham: uma. \u00a1uuunlr \u00a1onp\u00f5\u00f1ivnx lauda rua-ncia na. \u201cHinn 2% o IIISTIIIIIOSOCIIIDESIIIDSSIOIIJCIS a CNP-I'- Luci P301: CUIIIBIOZ Dizem r* Digitaiizado com CamscannerESN 53H rurrxu um ruxxrx !XGRMAHA cm c\u00a1 bacana \u00a1mu! \u00bbuma m: \u00c3v\\~\\n'*\u00a1^~'\u00e9\\\u00cd m raw \\ Susan) um.\u201d :manu-new uma\u00a1 um \u203a [ocawumvauwrqn :num iemwomwv cmurm\u00e7wumuvam um. u :mm SAMU' cmm \u00abuma\u00bb naum 91m \u00abmn Mox - mms. \u00bbme \u00bbum ou 04m :mm \u00bbm um ::manu IIIIIIII\u00c9R\u00edIIIIIII l\u00ed-\"zLh -s , ca\u00a1 cum. u w m Pan ma.\u201d www., IIIIIIII !IIIIIIIIII IIIILIIIII\u00c2IIIIIII\u00a1 .,n~)\u00a1vn\u00bb  _ _ _m,-    suwuasweu um - m. I' I IIEIIRIIIIIIII Awu\u00e7u \u00bbm samwlvronmomu Gautama-m A .~\u00ab.\u00ab,\u203a.a., c.,m , , _ atum  \u00bb\u00ab< rn um um. emma\u00a1 1400 a: !Juve-z itmr 101m1( numa: \u00a1xi! :uma: m, m\u00bb Boka: Rnlwwto Vedachoucumnnm . w ' 'm' r su\u00a1 .mma. unwrnaluw m.: u . . rm . uma  ;mm mam :uno vrwnm-issm\u00e7ngwmmmnuaaw l !em 0K No\u00a1 M V1\u00a1 tvuol-ma no44 \u00bbseus #ago *I cw uma_ 1 \u00abanswer L- I awe-tva \"I um\u00bb _x mam. 1 I _Hide (war manten\u00e7a: \u00bbcx naruto:: sunu\u00e7ae- mu: r\u203a comu 1' an. um run-mn; :rosana u m oc \u00a1rmotswa-m\u00e7ywn-\u00a1Rcuiyrnnumu; c\u00bb.- saum: !numa :amianto mm  ::mma msmo ,r \"\u00ed/r 031000002005030\u00bb C NW. 902955541000035 Cotttraio: 0312022 uma . / \u201c:13\u201d fala\u201d 7a\u00a1- J, tanga _, \u00e0 WN 1 LUCI Pauia\u00ed\u00e3. 03mm., Diretora Administrativa Digitaiiracic co\": Camscannerem\u00bb. su.\u201d nua ' \u201d nm MWM 31 maximum \u00abNu N\u00cdIMIIRSINU www\u00a1 .m. .u. m cpm m:: :Lumi-u c., ;um ,u m. :um m. :FF !the 0.11\u00a1 Yung). Cv \u203a gnu\u00bb 519m1?) ( m .na lo\u00edkllmw Llw\u00f3.; Tu\u00f1uml Lu\u00a1 um\u201d, \u00a1MIRIM! III\u00a1 E\u00ed\u00edl\u00edl\u00ed\u00edlllllllll\u00fc Ewrnwm zw \u00abmma Kwon' wcuuwx Mun: variam - smxwum , &M; namcmcx; Palrmvm CDf/\u00ed\u00f1cu .\u00cd. \u201cm\u201d lim! A\u00e7ul\u00e7to um\u00bb sas-mu aum\u00bb em a mnwch\u00e1v An-Awarwm- 'w' r 1,_ \u00a1xiruauw \u00abuma Ham-aa\u00a1 ?uouwww sum-numa:: Numa 3:4\u00a1 snow, \u00e3s\u00f1 . su. oa nem acusam\u00bb vmocmaa \u00abMw-mn D\u00fct\u00edhl *sff* mw mm . \u00abaf\u00e3\u00bb \u00abatuaram-u *4\"r.~.\u201c'  MLW m. uMmun-.n   . uma uma . lmnvmuxmunuurn saonmcmmwvnanomue-ma. un vamu; niguem nm um ox vu mamas-e ;msm um WMM\u00bb em., o. x y m.; uma. | gama\u00bb X Agir-v\u00a1- J 'mao- LW me\u00a1 uam x mum\u00e7a  \u00bbcru 'Kn\u00e7n ~ um m. \u00abeu ruumm :amam: a9 u os !Mango Mula ram( mm( ,www ;uma m\u00a1 y\u00edwbsun mu.: cam swa- Y-(mw ::naum-h \u00abamam uma., Hound\u00a1 Anna- l\u00e7qnaw A hum \u00ab\u00fa l 7% f :ou me somuemshum em. sszssswoooeas r\u203a~e\u00ab\u00cd\u00cda'\u00bb\u00a7m\u00ed\u00cd.\u00a1\u00a7,a;ya Digitalizadc com CamscannerMntwnxn\u00a1 \\ (Lmtzx nzxwnu cxlt l uma\u00bb. wawnx eu na uma. u a ::no Suomi! rmyu  anual): Hondur- . \u00abwww !Inova um. n\u00a1 www wma \u00a1mucosa- &um; ?w o\u00a1 Vuc\u00a1 mu: !lutar uma. \u00abum wma.: o\u00a1 m  Drums Iuanuco' vcduc\u00e0c r,- 'cum-MMM um 24 w @ums-ao mu\u00a1 um\". o m\u00a1 um :Amyra u\u00a1 CIv-sh u w m.: m mm !Hound tunnuwo su. aum-m 011a n luna An\u00a1 AIuIVVG Pupun- asa um wuu lume\u00a1 n\u00a1 \u00abum . wnlknac n :minimum sueca\u00bb o. mm. e uno \u00bbum 094v:: M!  ~.!.5\u00a11!\u00b00-=\u00b0m O\u00edwnwos\u00f5-l \u00abouucm u; ,mam n 7,-Fra.,V)\u00ca\u203a1a7\u00a1)Ifv4ln\\1(\u00a1M.gg(\u203a9m.)fyp|n\u00bb\u00a1\u00a1) (Idaho Tuma\u00a1 .mum- Luanda human\u00a1 :www t\u00a1 \u00cd\u00a1 y/f/(\u00ed/ 1\u201d wmosocmaesmmskom CNPJ. sazesxasmooe-as 944% unhiknkz amu\u00bb. !hub-lunar 2; 6.1-ua sem\u00bb kann-una) um . urban   \\. LN LLIC\u00a1 Paula R. G. Pinheiro Direma Mnrinim\u00fcva Cumatoztnm?? Dig\u00edtal\u00e3ndo com Cannscanneruma\u00bb Etm\u00e7n; mu: w\u00bb ~ DMF\u00cd\u00caWJME\u00a1 &Ancixnuanu :dx c; xmmysazznal wma\u00a1 uma urmnnpcwnsbmrnwna m\u00bb- u \u00abu \u00abwww cms :um: r N MMN\u201d EIa-drfsumlxwamhdxt ut: w cr\u00bb 715mm: an . \u00bbrum m. :mm :www sacar\u00a1 Yang-wav ;emma eu\u00bb um\u201d suma\u00bb _, A _m0 ,Mbw il nmnuumza I! HSHBJHSM! f\u201d w K Nunca umma UmrMwwn _Java-.- \u203a \u00abNL ~ ' ** ' sv. n:: \u00a1\u00edl\u00f1l\u00e3illll\u00fc\u00fc\u00f1 mm, . m.\u201d mu . \u00bbmm manu\". m., A  .u.\u00ab.=m.cm, ,.  __:=r_._ _ uq \u00bb.32 Nnwnm Ramada\u00bb wo os: ::min 5mm: :mm numa 1m \u00a1wvvsmszR-scnca mu.\u00aba.a.n.a.;v~amum Das-animaram r Armama- . Samuca i 4   mu. u raca r m; um Imucnwmolloi\u00a1 \u00bbuma numas-am . um \u00a1d! 9K 14 u r :wanna L :mama _I cogu 03344\u00bb '_T' mangue l amas \u203a !mam L_ _ uuotwm- 1 &znrvnux kun uma\u00a1   x Juma:: nmmu. :Luana x: \u00bbaos suma. klnofruucnfrxp(lvuamhuaonem\u00fc\u00fcmuk\u00a1l musa\u201d para um  uma  .num enwum UGI\u00c2SQ1V\u00cd\u00c0MIHEID Pooh ( W\u00cdWI - \"w-vv | .ginga ma.  .mn ,J , ,.\\ i 2 . L 'Inu/Ag Luc\u00a1 Paula R. s. Pinheiro msnruwsocmnesn\u00edois\u00edcotucas \u201cWminmwa CNPJ. 96.295.654I0008-35 Cantam: 0312022 Digita\u00fcrado com Camscannerv* r \u00abamem j: *W \u00c9ESN rtmaamuwmmymrumv: !Num 1 r\u00a1 mu\u00a1 amem \u00a1nvwomm ,_ ta., r ~ v ~- nau-Aummt QC( I* ~' ucmumk uma\u00a1 ___ LL\u00c0LW uma\u00bb \u00bbmm Mmsod? Mayday-Puma an\u00bb ra u\u00bb nwwaom coa cum. u p_ . M\u201d, .m, cuur \u00abwma\u00bb \u00bbva-m ur m tsmxscomu um. \u00abs tec-rn m. Sumiu) Fw-wxnna Quan!! cu: saiu-hurt \u00bbuma :mma \u00abhmm\u00bb :wwsmm Maraca \u00bbcom manu-w n &um; manu. mu. u. mv; Axnwncn Runnin- m\u00bb oc cms\u00bb. :um: tus-m Senai-r, &n; Atwvc: Defenn anna-mov vw\u00a1 ama- \u00abmma-ma yuru \u00bbmm uma.: opa-uam.: !H mm\u00a1 E135!!!  __.nm:.v.:u __. su. m mouse! tuargggi\u00e7lz\u00a1 mmmnwm uma . s  c .,   l-rwwnu- sm :na v a mu. seu  .uma c &Qt-puramm u ;ganhos um nvlcvwbvlmrunxnrruncun um. nkl-\u00abnmwmemmunwmwum 1m\u00bb. gm mu. uma. Luana\u00a1 Fuma\u00e7a: mana\u00bb um n (bwvva\u00e7\u00fcu mm 'Tnuxczr :mama w mms \u00a1 warn( xwcwo\u00fcwm &o-IA mam. n amu\u00bb To\u00e7ntzudwunndo uma  Fwaws ::uma ,Mywfx/ _ ;me cwnlLlIIPtA\u00bb m- l9LlwKlMl \"amam\" ma. um T \u00bbglLnngx-un l Qtuu-lxh \"l _ngm \"l uma\u00bb. :amiga-cu J um Han ?acham-Mn x  \u00abmama An\u00a1 mu; mu\u00bb x \u00bb l \u00a1 , , c\u00bb. \u00a1UC! Paula R4 G. Pinheiro wmosocwoesmoss\u00e0om Dig\u00f5latizado com CamScanner. O E S N ae\u00fcazwwssmxo \u203a \u00a1 E ::unzwn uu n rxmr\u00a1 7! 4~ CONCLUS\u00c3O Os resu\u00edtados deste relat\u00f3rio de junho de 2024, foram obtidos atrav\u00e9s da an\u00e1lise das soi\u00edcita\u00e7\u00f5es recebidas at\u00e9 o presente momento. Marcelo uzetto - C 261093796-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GEST\u00c3O: 03/2022 CN P): 96,295.654/00O8-3501/07/2024, 0949 Usu\u00e1rio: 05.446 1179/0001-08 -NF\u203ae - NoIa F\u00edscaI Eletr\u00f4nica de Servi\u00e7os ~ S\u00e3o Paulo PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE s\u00c3o PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS ~ NFS-e \u201c ::gr *U1/07_I20\u00c724 09'49\"47 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS s 05.4d6.479I0v01-O8 1m; \u00abgw \u201dx'v;\u00c9<I.\u00a1g'.I\u00ab1\u00a1 1228.1104# , *mal E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H R UGO TADDEI 157 - PARQUE JABAQU\u00c0RA - CEP: 04357-010 'xIazrz F14: S\u00e3o Pauta UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS t; \"wa x1:: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS Fm 96.295.654/(X)08-35 AV BRASIL 1625 \u203a CENTRO - CEP' 783604300 z Campo Novo do Parecis !IF MT P: q,   - T_ . INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS I~\u00e0\u00ae='n<-r'\u203a'~1:'s?.<ar. $72.24    DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS :E2490: VALOR TOTAL b\u00f5m\u00e0\u00cd\u00eanv\u00ed\u00edzo = RS 1 ?ou oo ________ ,_T______ ___ V\u00ca\u00cd\u00cdS\u00ca\u00cdV\u00caV\u00c9) I .elmumw I I I s . i s \u00e7 Dire\u00edora Administrativa mp5.I/n\u00eda.prets\u00edturasp.gov.br/contrrbu:nte/nokaprinl.aspx?nf=&90&\u00a1nscrIcao=322B4047&5MS=0&retumurI=nnta_aspx%3finsc\u00f1cao%3d322\u00f54\u00fc47 1/1H\u00c9FEITKRA MINICWAL DE EMPO MMM DO PARECS- HI'. N\u00famero da Nut\u00a1 55g\u00a1 de 59mm SEGIETARIA :amava ue numas s\u00e9\u00f1e Ewan AVENIDA MATO sensu as, camino TeHons: (69) 2B826111) m GUI): NJIL\u00c9NIIHGS Dados do Matador GILSON PAZ BARATINHA DFSINS\u00c9TIZADORA CPF/CYP): 00.148.919/0001-27 !uni\u00e3o Mnidp$651 Insai\u00e7Tn Es\u00fcmd: 1315578543 End.: RUA PROJETADA m, N\u00b0 66 Nw, POLO EMPRESARIAL armar-am: QUADRA 25 B LOTE 1o atue: CAMPO Novo DO PARECIS vMT tam\": 6533321665 Err\u00e1t-_GILSON.BARATA@HOTMAIL.COM I\u00a1 \u00bb\u00f1 .u \u00f1 |El|~. 1 Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 15:46 GFEG3EGAV N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fxsasl S\u00e9rie da Nota Fiscal ' _u_ 1 Dada-s do Tarada de Servi\u00e7o CNH/CPF Insai\u00e1o Saia! Imai\u00e1n \u00a1Quiche! Raz\u00e3o Soda! 962951554/000835 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS Endae\u00e7o Mirna condenam 3 51km AV BRASIL 1629 a __ Q\u00c7I\u00cdQ\u00c9\u00cdHO crer Cidade us Tddcme Emil 7 78.360 000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Desoi\u00e7\u00e3o dos sav\u00f1\u00e7ns V-IFSI A\u00c7\u00c3O rx SERVI\u00c7OS DE DESINSEYIZAQO EXVERNA sxscumm No HOSPITAL MUNIUPAL EUOJDES HORST \u203a CAMVO mvo no PARECIS. DE o\u00a1 A aa DE JUNHO DE 2024 IIISTIIUTGSOMDESI\u00d5DES\u00c0OIIICAS CNPJ: N.295.654I00O8-35 ca\u00edram: 0312022 Vll\u00fc TOTAL DAIFS-e: i3 300,00 mposuosobueses\u00e1\u00e7osdeqnalquermurm-ESQN wmeuomiduo muda ::nuns/mas cms 97,1 s anueuza\u00e7\u00e2a. d\u00f3s\u00ed\u00f1lof\u00ed\u00e2o. drs\u00e3vt\u00e1nn\u00edzn\u00e7\u00e3o, \u00edmumn\u00e7ia, wzmzwau, devdtxxa\u00e7\u00e0u. pu\u00edvcma\u00e7au c (w\u00f1\u00eamrlcs o,oo 07 8122-2/00 VaIor-Total das Savi\u00e7as \u00bb ,Q R$ 300,00 nas: :semana ;\u00e3\u00c2\u00cd/w\u00fa( B 300.00 959W** \u201cW\u00fcdaa\u201d Luca F\u00e3 la R. G. Pinheiro \u00c9 38g Damn: candidonado 9mm Mmwmm r Dedu\u00e7\u00f5es (Nauru) W 0.00 mms Rae de ::sumo R* 0,00 \u00a1ssqu Devido R* 0.90 meu Miau NAO . r Ralnn\u00e7\u00f1e: na Form 7 A_ PIS ::arms mss ma\u00a1 mu amas &emma; ISSQN o,oo 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 Valur l\u00edqtido da mu; Faca\u00a1 3\u00b0\u00b0r\u00b0\u00b0 \u00a1nfuma@es MA' ux ABROXIMMJU nos ?memos as 54 sv( :s 29x; vcme- mov ('nN=mM5\\iI12JI\u00ab\u00fc/Jux\u00a1 \u00a1uouwww-uz! UPYANI( DOSIMPIYs \u00abma-naum ;mA \u00bbum mu: sm (ANLELADA em 2 mas AP\u00d3S A een/no mauapazrv/\u00a1MUEDErwlmAauAslLv/x _ ___ _ _ _ _ ___ _ __ \u00edcrfoiw_ _ _ __ _ _ _ ___ ___ __ _ __ _ __ ___ Prunmb de entrega de Nota Esta\u00a1 Eletr\u00f4ria Nmmadaqga\u00e2g\u00a1 Datzefhtade\u00fcr\u00eds\u00e1udavfse C\u00e2lyodehlslidrhde N\u00famerodalNcaa\u00f1scaIdesmugo gXIGIVgL 01/07/2024 GFEGSBGAV 59'* EMM\u201d mm as: ;emcoui tehcvonadas um Nau Fixa) a\u00bb Smvs\u00e7o (letv\u00edr u  Kecahlemodde canon: M200 14a axe/Un( um mmemmoaucwdomamw'\u201c'\u00a1\u201c\u201cI\u201c'*'\u00b0\u201c\u00b0**I*\u201cI\u00b0* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI A SECRETARIA DE FINAN AS \u201d . BARUERI m* e , \u00b0 _ NFE m\" E\"'\"5\u00b0 M\" Em** NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE ?RRWCOS _ 01/07/2024 08221 SERVICOS E FATURA A autenucldade desta Nota Frscal Eletronica de Servn\u00e7os _A N_ N poder\u00e1 ser continuada na p\u00e1gina da Preleilura de Barueri Cum um um' 03:22; m' Sm a N\"\" na Internet, no Endere\u00e7o: <hnp://www.bameri,sp,gov.brlnfe> 133Q'5399'9518'\u00b0345999's N\u00famero** sm RPS v-r- m Pv====\u00b0M=S=~Iv== DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA AVENIDA COPACAB\u00c0NA , 345 - BLOCO VITOR - Sala 234 DEZOITO DO FORTE EMPRESARI\u00c0L /ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI- SP CNPJ/CPF 23.043.820/0001-55 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal &77555-0 Telefone e-mail Numa Tumimx a. Semp\u00a1 amem INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c2O LUCAS 961955541000545 Endere\u00e7o Cwnpbemenlc AVENIDA BRASIL, 1629 cep Bona mama ur 78350-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT EwliI mrslaria.\u00ednsmulosanlucas@gmaiLcom um. Desmundo Sem\u00e7e Codwgnsemp\u00a1 N\u00edquml VIIurUnAI\u00fanU vmncu\u00a1 1 MEDICINA muwzu ;no 22 733,55 22.733,55 DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS E INFORMA\u00c7\u00d5ES RELEV\u00c0NTES SERVI\u00c7O DE AN\u00c1LISE M\u00c9DICAS P\u00c0RA CASOS HOSPITALARES NO HOSPIT\u00c0L MUNICIPAL EUCL|DES HORST-PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N\u201d 003/2022 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2024 VALOR TOTAL RS 22.733,66 RETEN\u00c7\u00d5ES IRRF 1,50% RS 341.00 PIS 0,55% R$ 147,77 COFINS 3,00% R3 652,01 CSLL 1,00% R3 227,34 LIQUIDO \u00c0 RECEBER RS 21.335,54 VALORES n: REPASSE A TERCEIROS Dnuwuc\u00f3u RS 0,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP \u00bbw mansa\u00bb ::arms csLL 341,00 147,71 532,01 227,34 VALOR TOTAL DA NOTA 22.733,66 Fatura N' VaIor d\u00a1 Filurl R\u00a1 Farm\u00a1 Pagamenm 542 Rs 21.335,54 neeno EM CONTA wa porEnansu vmla s um mM trezentos e mma u dnno mms e cmquema a quatro canlavus A aulemvadade desta Nnla Fiscal Eletr\u00f4nica da Sarvn\u00e7as poder\u00e1 ser con\u00f1rmada WI\" ^\"\"\"\"\"\"'\u201d na p\u00e1gina da ?madura de Barueri na Inlemel, no Endere\u00e7o' html/www.bamernapqow/.br/nle 133Q'5399'9518'o345999's RECEBEMOS DA EMPRESA DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA OS SERVI\u00c7OS CONSTANTES DESTA N\u00famero da Nota S\u00e9rie da Nata NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS Lam' mi\u00e0 Asllnilurn 000642PREFEITURA MMCIPAL DE GARFO NOVO DO PARECIS - MT. N\u00famero da Nata 5115531 de senna\u00a1 SECRETARIA MJNICIPAL DE FHVN\u00c7AS S\u00e9ne aw\u00f4nka AVEIIIDA DMTO G$$Q 66, (INTRO m T\u00fcons: (65) 338I61m CNJ: 24772287/0011-36 _I Dados do Prenda E POSSO E CIA LTDA PONTOCOM INFORM\u00c1TICA CPF/CNET: 07.439.530/0001-80 Irsa\u00ed\u00e1a Mnidpah3408 \u00a1nsai\u00e1o Estadua\u00ed: 13.304.715-6 End.: RUA PARANA, N? 990 NE, CENTRO Canabrava): \u00d5dade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT reggae: 6533823400 EmaihJUNIORPOSSO@TERRA.COM,BR da Nota Fatal Elm\u00f4tica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 10:55 PNV9L1U1B N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Tarada' de Savi\u00e7o GGI/CPF Irsci\u00f1u Eitzdual Irsaitjo Mlidpal Rania Soda! 96,29S.654/0OD8-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endme\u00e7o Minuto condenam: um AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (M\u00e3e UF Td\u00e0one Enn\u00f1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRAGI)INSTITUTOSOCIALS/\\OLUCA Desu\u00ed\u00e1n dos Servi\u00e7os Quantidade uesai\u00e7io Valor unit\u00e1rio Va|or Tuta) Samba 1,0000 MANUTEN\u00c7\u00c3O [M coMPurAana/Nms300k/roNrR/cMrrucNo/VISITA TECNICA) 3132413000 3024.00 SIM VALOR TOTAL m Nes-e: Rs 3.024,00 Irapuan sobre Savi\u00e7rs de Qualque' Marea - 155ml Atividade do Mn\u00eddpio A\u00edquota msm 116mm CNAE 01.07 ~ Supcne :Az/tica em \u00a1nfnrmalitz IWCIHSIVU mamada, cm\u00f1gure\u00e7\u00e1o e IVIJFU\u00cdBMJD de programas \u00fa! .umpuluc\u00e9n c barra\u00bb d: dudu: 0,00 01 9511-8/00 vduTdaldcssavi\u00e7ns R$ 3.024,00 Base de (Hmh R$ 3.024,00 Dsxarmu Inoondidorado R5 0,00 Danos-mu Cmdidonado m o,oo Daiu\u00e7\u00eds (Nhmial) RS 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de C\u00e1lculo W 0,00 EQ\" Devido R$ 0,00 ISSQN Ramo N\u00c3O Rehan\u00e7\u00f5a na Fome _a P5 00H75 !\u00c9 IRRF Sl. cuba Reta-p\u00f5e \u00a1\u00caN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \\nzloriquidodanutaFsml 3.024.004 Infoma\u00e7\u00f5a aew/im mu\u00bb. nm .um NU uusnma wumnrwa FUCUJES \u00abmsr EM CAMPO NOVO oo PARkCES vn no ?amooo no ::A a1 t_ 3o DE :uma u: 2024_ DADOS MRA urpnsm), (ODPZRATIV :x an., /vaurz Avronwm u: co: rvrmnms as sm w 16,81%)FOkTF:IBF'T,CON=DR>vKELE\u00a1117418012 /cowr\u00edqeuute ovrmna ou SIMPLES NALKWHL / m.: mu: \u00bbum m: cnwcu, . APUSA ;num :maca PnrHFI m ANYnmAuun ancrn m. ,mamam_ \u00abP53 .\u00c9iris\u00ed sz\u00cd\u00ed\u00edszt\u00edi\u00e0. 2!\u00a1 .\u00e3\u203a Aouzw\u00eawrawuc_ _a 0:3 \u00abM32 omucwuacm\u00e3wvaomxmoxmw V ,  ___mm_ a\u00e0w_ z__wwawammmamnxms.mwammw_wwwmmmwm\u00f1wumwi    .,     \u00camww m._mme~o~\\ao\u00a7   x .I. : mwwazoxvwomxmox\u00e7a , L ;z\u00e2\u00edwzzz\u00e0x   z. . ,L . m. a  .\u00c0wmwomxwwg\u00e0m ., ; mmw\u00e3\u00f5 \u00e3om\u00eao\u00e3_ . gate . wNo.qmw.e: ,.z  W . zmmw__w,_m \u00a7o~.s&mn.s\u00e3.,;\u00e7\u00ed.\u00ea \u00ed ,,   \\ .smo\u00e3cao . ma  .95 \u00abNo\u00fcwim   \u00c9 . z iVT5313.23.s .\u00e3s _e.- mma 5:3 \u00abNo\u00fcma\u00e3o as 5:3 emo\u00fcgoxma mwvau\u00e3ad omwcuwua _ma\u00cacs\u00e3 _mtnmoz_NQU\u00c9S\u00ca _mgnmox \u00e0_ ._ _,313 ::Q . ._ . ;E ,. 2 1\u203a 2  ._s.,\u00a1:.  fzlw.\u203a\u00bb.<si . _, .o.=m._=:o.=_ _m_ aaa. \u00abM32 om\u00e2m\u00e2cs\u00e3 \u00ca \u201cmas .\u00e0 W . L. M smmazeu\u00eamomxwoxqg\u00ed amwazouwe~omxmoxq\u00f1 \u00a7   . : . . M -\u00a1E-2\u00ca !\u00a1.,  :32a: za.:s s ,zaxxgsz; _\u00e3o\u00fcwox\u00e3 3.! . i \u00ed :IS.a,_ .!z2l  S32 fik\u00a1  \u00ediiz\u00e2\u00easl\u00e3sv\u00edtm uma .usar a .L . m~\u00edw._oa\u00e3o~\u00e0oxmo w  .i l\u00e3  :\u00ed . .A w wz.\u00eds-.,.: .,:.s:, , ;   ,2\u00a7\u00e3.\u00e2. , s ,-.a._iw S: .mcor\u00e3o\u00fcwo\u00e3o 333.\u00a1 :12, .__._!,:.2! , !z   12._.z.,_\u00eat \u203a2 e\u203a,.,.\u00bb :S: . a i - . .ss\u00ea 4 e. A, V. _w _\u00a1____s .w,mm  wmmw\u00ed omwmmt\u00e0V:V AV::.V, .s\u00e3\u00e3f ._ \u00e7 . \u00ca_ uma .ozoxemouxmoxmo ,\u00e1izsr\u00edizw w\u00eazsa\u00a1\u00ed\u00edtls\u00edlf\u00eaw\u00e0r\u00ab\u00e3hvxa\u00e3\u00ca\u00ca\u00cdLZ\u00cd\u00c9iv\u00c9Q\u00e2\u00cd\u00ede\u00cd\u00ca\u00ca\u00c3\u00cd\u00cd\u00ca\u00c9t , w? \u00bb 554123151\u00a1 _ . W mwuawn\u00e3uyx omucumw\u00f3 Sm: zouowzom ,DANFSe v1 ,O Documento Auxiliar da NFS~e Chave de Acesso da NFSAe 5102537224607848300014800000000000\u00a14211072293328519 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (54)3332-5100 on N\u00famam da NFS\u00bb Compelanc\u00e3a de NFS-o uma a Hom da omlsslo ae NFS-o 14 01107/2024 01/07/2024 11:14:34 N\u00fammo da DPS S\u00e9rie da DPS Data a Horn da emiss\u00e3o da DPS 25 900 01107/2024 11:14:34 A aqmmuadeaa com; urso ;um m vamwaa\u00a1 pm leitura desm c\u00f3digo QR nu pela consulxu da chave de amvssu na pm\u00a1 n\u00f3cvutua! ua NFS-e EM\u00cdTENTE D\u00c1 NFS-e CNPJ ICPFI NIF Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Telofone Preaador do Servi\u00e7o 46.078.483/0001-48 \u203a (65) 9812-7954 Nome l Name Empresarial E-mail F ELIPE BARRETO DA S|LVA 04424825159 FELIPEFEL|PE83@OUTLO0K.COM Endem\u00e7o Munidplu CEP JACARANDA, 280. ALVORADA Campo Novo do Parecis \u203a MT 78360~0O0 slmplos Nnclnnal na Data do command\u00a1 Realms da Apura\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria pda SN optante o Micmempreendedor \\ndividual (MEI) - TOMADOR DO SERVI\u00c7O CNPJ l CPF I NIF lnscrl\u00fan Munlclpl\u00a1 Telefone 96.295.654I0008-35 - ~ Numa I Nome Empresarial E-mnl\u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAILCOM Endere\u00e7o Munic\u00edpio CEP BRASIL, 1629_ CENTRO Campo Novo do Parecis \u203a MT 78360000 _ INTERME\u00da\u00cdARIO DO SERVI\u00c7O NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVI\u00c7O PRESTADO C\u00f3digo de Tnbuva\u00e7\u00e3o Naclanal C\u00f3digo de Tributa\u00e7\u00e3o Muvucipa\u00a1 Loca\u00a1 da Presta\u00e7\u00e3o Pa\u00eds da Presta\u00e7\u00e3o 01.07.01 - Supone l\u00e9cnico em \u00ab Campo Novo do Parcds - MT - inform\u00e1tica, mclusive inswa\u00e7\u00e3o. con\". Descri\u00e7\u00e3o do Servl\u00e7o Suporte em TI no m\u00eas de Junho 01/05/2024 a(\u00e9 30/06/2024 no HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST TRIBUTA\u00c7\u00c3O MUMCIPAL Tributa\u00e7\u00e3o do ISSQN PIII Renulhdo dl Presta\u00e7\u00e3o do Servico Municlph da lnddlncln do ISSQN Regime Espadll de Tr\u00edbutado Opera\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1vel \u00bb Campo Novo do Parecis \u00ab MT Nenhum Tipo da Imunidade supondo da Eadqlhnldaue do ISSQN N\u00famam Processo Suspens\u00e3o Benaflcto Munldpal - N\u00e3o - - Valor do Servi\u00e7o Desconto Inwnu\u00edcionado Tou! Dedu$eslRedu$u C\u00c1lculn dn BM R5 2.500,00 - \u203a - BC ISSQN At\u00edquma Apllcada Rmsn\u00e7\u00e3n do ISSQN ISSQN Apurado - - N\u00e3o Relldt) - TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL ' ' |RRF CP CSLL PIS COF|NS Reten\u00e7\u00e3o do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL VALOR TOTAL DA NFS-E M Valor do Servi\u00e7o Desamm Coadunando Desconto !lundlelonuh \u00a1SSON Retido RS 2500.00 RS R$ - IRRF. CECSLL - Ra\u00f1dus PISICOFINS Relldo\u00a1 Va|or Llqul\u00fao da NFS-e RS 0,00 \u203a R5 2,500.00 'roms APr\u00ed\u00f3i\u00edM\u00c3Bos nos rmauros '\" \u201d '\u201c' Federais Ellndutl\u00a1 Municipais iNFomaAo\u00ed\u00edes COMPLEMENTARES msnruro sem na emos s\u00e3o LUCAS CNPJ: 96.295.654IOD08-35 Camaro: 032022 :\u00d4 1 Luc: F\u00e0\u00c9/Iaw\u00e0f\u00ed\u00ednneiza. DLSCNCAU CHkwAna was/mn Insti\u00fc\u00edndrwnnmm rv\u00ed\u00fampmggjuhv muro sem ne ma\u00a1 cum 9s.29s.s54\u00a1oggs?\u00ed\u00a7\u00a7^s Cantam: 0312022RELATORIO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE seavs\u00e7os EMPRESA: ATLAS TECH CNPJ: 45.073.433/0001-48 ESPECIALIDADE: ANALISTA os n NOME no PRESTADOR: ;eme BARRETO DA SILVA M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: 06/2024 DADOS BANC\u00c1RlOS AG\u00caNclA: 3035-3 CONTA CORRENTE: 27029-6 BANCO: BANCO no BRASIL ._ DATA \u00e7 N\u00daMERO DE HORAS g VALOR \"own/2024 a 30/06/'2024 40 Horas Semanais EMPRESA LTDA INST|TUTO SOM DE em m.m.a\u00b0s^3%%*\u00e2\u00e2?^s Cumrato: 0.3/2022 RELAT\u00d3RIO MENSAL _ z | ____ _ \u201cM ,AzPrefeitura Municipal de Cotrigua\u00e7u - MT \"\u00cdIZ\u00cd\u00cdZZ\u00c9\u00cd\u00cdSFS\u00cdI\u00b0 Av. 20 de Dezembro, 725 - Centro, Cep: 78330-000 e-maii: contato@coir\u00edguacu.mt.gov.br N\u00famam do documento 318 CONSULTORIO MEDICO DR. ANDERSON BALESTRIN Raz\u00e3o sociai: ANDERSON BALESTRIN Contribuinte optante CPF/CNPJ: 21 .669.849/0001-22 inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 909 pe\u00e0fcsrzg\u00b0feg\u00e3\u00e2fza' Rua: GENECI CASTANHA , a4 [SALA 021 - CE NTRO emma\u201d j; pequeno :F\u00c3\u00caTO\u00cd\u00c0DUA\u00c7U - MT - CEP, 79330-000 pane (ME Epp\u00a1 E-mail: anderjalaslrin@holmaii.com Natureza da opera\u00e7\u00e3o: Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o Identifi\u00e0ag\u00e3oida \u00c2 a\u00edfisc\u00e0ii: \u00e9ivservi\u00e7o eletr\u00f3ni\u201d , , _r r , r ~ , Exigibiiidada do ISSQN Daiainora de emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de autenticidade Exig\u00edvei 01107/2024 \u203a 16:07:32 9c7e e4b2 013o 5856 9895 2060 37d5 5ab9 N\u00famero do RPS Data de emiss\u00e3o do RPS S\u00e9rie do RPS N\u00famero da NFS-e substitu\u00edda Data emiss\u00e3o da NFS-e substitu\u00edda N\u00famero do processo / Iei Mun\u00edcipio de incid\u00eancia do ISSQN COTRIGUA\u00c7U - MT E] _ ~\u201d ,,_. _ Consulte a autenticidade deste documento acessando o site hitps*/iagilibiueagil\u00edcloud combr/ orlai/ re\u00edcolriguacu-mtm/auienlicidade Dados\u00e2dw v A. .nni\u00e7\u00f3. . , . .,, , . N , , . . CPF/CNPJ in \u00e7\u00e3o osbadual Insw\u00e7\u00e3o munic pal ' 96.295.654/0008-35 ISENTO INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o N\u00famero 'Complemento Bairro AV BRASIL. N** 1629. CENTRO Cidade/ UF CEP Telelone Email CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 78360-000 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM SarvI\u00e7\u00f3sr\u00edpres\u00c3ta\u00fcbs^v E r E( r r ~ ~ ~ E E Atividade econ\u00f3mica municipal Aiiquoza 4.01 - Medicina e biomedicina. 5.00 \u201cza Descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o 68 ULTRASSONS: REF AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024 - REALIZDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES , Ilem da LC 1 i6 C\u00f3digo CNAE Quantidade Valor unii\u00e1no do servi\u00e7o vaia\u00a1 bruxo do servi\u00e7o Vaior de desconto Va|or liquido do servi\u00e7o 86.105,03 6800000 R3 8.180 OO R5 0,00 RS 8 160.00 Reten\u00e7\u00f5 ::simp\u00f3sio . A A _ i 1 '\u00ed V A A ~ PIS Ouiras relen\u00e7\u00f5es ISSQN R$ 0.00 RS 0.00 R$ 0.00 Re\u00edsumggera o \u203a Vaior (oral dos seM\u00e7os Va|or dos descontos Vaior das reien\u00e7\u00f5es Vaior liquido Vaior da dedu\u00e7\u00e3o suncomraia\u00e7an Vaior da dedu\u00e7\u00e3o mnsiru\u00e7ao civil RS 8.160,00 R3 0.00 R5 0.00 R5 8.160,00 RS 0.00 R$ 0,00 Vaior base de c\u00e1icuio ISSQN % aiiquoia do |S$QN Vaior (oral do ISSQN \u201cr\u00e3 abaiimenio Vaior ISSQN a recolher ISSQN retido? RS 8.160,00 5,00 RS 408,00 100.00 R$ 0,00 N\u00e3o \u00d5bserva\u00e7\u00f5ss ANDERSON BALESTRIN CENTRO HOSPITALAR EUCL|DES HORST NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS BANCO BRADESCO AG 1380 CC 3154-2 , k inioima \u201ces com iememares I w p CNPJ: . ums . CMO: Lucil\u00e0iui; Pinheiro Diretora Administrativa Protoc\u00e1oiozd\u00e0 -tr\u00e9gi\u00e1fd\u00e0notacflic\u00e0id\u00ea servig\u00e0 ,l\u00e0tr\u00f5hl\u00e0a Nora fiscal do servi\u00e7o Exigibiiidade do ISSQN: Exigivei Dam/hora de emiss\u00e3o da NFS 01107/2024 . :ao \u00abi\u00f1ir\u00f3nyf\u00e1 NFS* Receb\u00fcemos) de ANDERSON BALESTRIN todos os servi\u00e7os relacionados nesta ncia \u00ediscai de servi\u00e7o eletr\u00f4nica. _ _l Daia Nome e n\u00famero do CPF do Receneoor k\u201d | iiiiii an. .an in:: s illli iii iiiili liilii lili iiliiiii Iii iii! consulte a autenticidade oesie documento acessando o siie Mipscllagiiiblueagiiiciwd.comiar/poriai/prefoomguacu-mmiiauieniicidade _ M \u00ab l v um .m \u00e7nuggm_ numas?) i6 :5.50 \u00c0\u00fciil\u00f4lukx Nise. Agi. uma\u00bb. ;Has-i Emnndo por .xwensm. ;ug Lt vivo\u00bb. I Illlililiis ns :na s iii iii Sql! C\u00f3digo a: autenticidade. IRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT CNPJ: 21.669.849/0O01\u00ab22 EMPRESA: ANDERSON BALESTRlN ME ESPECIALIDADE: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON BALESTRlN CRM: 7927 M\u00caS DE REFER\u00caNGA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RlOS BANCO: BRADESCO AG\u00caNCIA: 1380 CONTA CORRENTE: 3154-2 EXAME ns ULTRASSONOGRAFIA DATA QUANTIDADE DE use VALOR 01/06/2024 A 30/05/2024 ea RS 120,00 TOTAL RS 8.160,00 Obs: wsnwm som os smo\u00a1 sm LucAs Calmo: 013/2022 35IIsIIIuIeIocIIIIsImsIoIucIs CNPJ 96.295 65410008435 01/06/2024 1. JOSE SILVA GOES P AT 01106/2024 2. JOSE SILVA GOES BOLSA ESCROTAL I01/06/2024 3. WILSON ALVES DE QUEIROZ PROSTATA 01/06/2024 4. AGNALDO RIZATTI DE MORAES GONCALVES BOLSA ESCROTAL 04/06/2024 s. CLARISSE LAPINSKI TROIAN PAREDE ABDOMINAL 04/06/2024 s. EMERSON JOSE DE OLIVEIRA BOLSA ESCROTAL 04/06/2024 7. JULIANA BALBINO DOS SANTOS IREGIAO INGUINAL 04/06/2024 8. NAINE ADRIELI BORGES DE AGUIAR LAHR MAMA BILATERAL 07/05/2024 9. KAROLAINY DOS SANTOS DIAS MAMA BILATERAL 07/05/2024 1o. IVO TONIASSO PROSTATA 07/05/2024 11. OTAVIANO TEIXEIRA DA SILVA PROSTATA 07/05/2024 12. GLECIANE NEZONAZOKERO OBST COM DOPPLER 10/06/2024 13. ANGRA ROBERTA APARECIDA RIBEIRO MAMA BILATERAL 11/06/2024 14. MARIA LUCIA PRATES MAMA BILATERAL 11/06/2024 15. RAITALITA RIBEIRO BEZERRA OBST COM DOPPLER J 14/06/2024 16. VANESSA DA SILVA NADER STUBER IPAREDE ABDOMINAL 14/06/2024 17. THAYNI PERASSOL0 KAISER OBST COM DOPPLER 14/06/2024 18. SEBASTIAO PORFIRIO PROSTATA 14/06/2024 19. JOSIANE ALVES MAMA BILATERAL 14/06/2024 20. FRANCISCA DE MELO CONCEICAO MAMA BILATERAL 14/06/2024 21. DORVALINA VIANA DA SILVA MAMA BILATERAL 14/06/2024 22. VAGNER APARECIDO ALVIM BOLSA ESCROTAL 14/06/2024 23. SUZANA TIECHER DEBIAZI MAMA BILATERAL 14/06/2024 24. DEVANIR RIBEIRO DO NASCIMENTO PROSTATA 14/06/2024 25. CIBELY CRISTINA IESUs SANTOS MAMA BILATERAL 14/06/2024 26. ONEDA EVA DA SILVA SANTOS MAMA BILATERAL 14/06/2024 27. MARILAINE BARROS DA SILVA MAMA BILATERAL 14/06/2024 2a. ROSANGELA MARQUES NEVES MAIA MAMA BILATERAL J 14/06/2024 29. ELISABETE VIEIRA FRAUZINO GOMES FVIAMA BILATERAL 17/06/2024 30. BRIGIDA FERREIRA BARBOSA MAMA BILATERAL 17/06/2024 31. BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVES MAMA BILATERAL 17/06/2024 32. ELIAS FRANCISCO BALBINO PROSTAIA 17/06/2024 33. ZILDA PAES BARRETO TAVARES MAMA BILATERAL 17/06/2024 34. MARLUCIA RODRIGUES DOS SANTOS MAMA BILATERAL 17/06/2024 35. SANDRA CRISTIANE SCHULZ LMAMA BILATERAL 17/06/2024 35. IRACI cosTA POSSENTI LMAMA BILATERAL 17/06/2024 37. MARIA DO SOCORRO VIEIRA BRITO MAMA BILATERAL 17/06/2024 38. MICHELE SILVA TANAN OBST COM DOPPLER 18/06/2024 39. ANA PAULA FERREIRA DA SILVA SIMAO MAMA BILATERAL 18/06/2024 40. ANTONIA FIGUEREDO DOS SANTOS PAREDE ABDOMINAL 18/06/2024 41. MARIAJANIELE DOS SANTOS MAMA BILATERAL 18/06/2024 42. MARIA WELMA DE OLIVEIRA SILVA MAMA BILATERAL 18/06/2024 43. GEICIELE NAYARA RODRIGUES DA SILVA PARTES MOLES 18/06/2024 44. MARLI DA SILVA MAMA BILATERAL 18/06/2024 45. JONAS GONCALVES PAREDE ABDOMINAL 18/06/2024 46. APARECIDA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANT\u00c1OBST COM DOPPLER 21/06/2024 47. MARILSA SANTANA DE ARRUDA MAMA BILATERAL 21/06/2024 48. MARTA DE SOUZA MAMA BILATERAL 21/06/2024 49. NATIELY PEREIRA NEVES MAMA BILATERAL 21/06/2024 5o. ANDRIELY DA SILVA MARQUES MAMA BILATERAL 21/06/2024 51 MAMA BILATERAL . SABRINA TAVARES FARlAw*21/06/2024 52. JULIANA SOUZA RIKBAKTATSA MAMA BILATERAL 21/06/2024 53. HELEN TAINARA OLIVEIRA SALES MAMA BILATERAL 21/06/2024 54. CARLA ENILDA NANEZOKAERO MAMA BILATERAL 24/06/2024 55. ROSEMEIRE TEIXEIRA DO ESP\u00cdRITO SANTO PESCO\u00c7O 24/06/2024 56. MARIA ELENA NEVES MAMA BILATERAL 25/06/2024 57. DIONILTON CORREIA DA COSTA MAMA BILATERAL 25/06/2024 58. MARIO ALCIDES NIEWINSKI BOLSA ESCROTAL 28/06/2024 59. ROSILDA RIBEIRO ROCHA MAMA BILATERAL 28/06/2024 60. EVA CONCEICAO DA SILVA GOMES MAMA BILATERAL 28/06/2024 61. ANGELINA SALETE MEZZOMO MAMA BILATERAL 28/06/2024 62. ELIANDRA MVBAHA RIKBAKTATSA MAMA BILATERAL 28/06/2024 63. CRISTIANE TRINDADE PARANHOS MUNARI MAMA BILATERAL 28/06/2024 G4. ROSANGELA DA SILVA MAMA BILATERAL 28/06/2024 65. ANGELICA DA SILVA FRANCA MAMA BILATERAL 28/06/2024 66. IUNARA DO NASCIMENTO SILVA MAMA BILATERAL 28/06/2024 67. MARIA JOSEFA DA SILVA MAMA BILATERAL 28/06/2024 68. EDUARDA CELES ZUNIZAKAE MAMA BILATERAL Luci I . . PInheIIII wsnwro soam os ITIL\u00a1 she LUCAS cm 96.295.554/0008-35 Camo: 0312022 DIMM MNIVSV\u00caV*Prefeitura Municipal de Cotrigua\u00e7u - MT \"\u00edi\u00e2ll\u00e3\u00e3f\u00eaff\u00e3\u00e3\u00e3l\u00b0\u00b0 Av. 20 de Dezembro. 725 - Centro, Cep: 78330-000 e-maii: contato@cotriguacu.mi.gov.br N\u00famero do documento 321 CONSULT\u00d3RIO MEDICO DR. ANDERSON BALESTRIN Raz\u00e3o social: ANDERSON BALESTRIN Contribuinte optante CPF/CNPJ: 21.ee9.a49/ooo1\u00ab22 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 909 P\u00b0'\u00b0 SWF** \"\u201c\u00b0\u00a1\u00b0\"3' Rua: GENECI CASTANHA _ a4 [SALA oz\u00a1 . CENTRO :'\u00b0':s\u00b0a'\u201c:'\u00b05\u00e1'I\u00b0 \u00b0 - COTRIGUA\u00c7U - MT - CEP: 'reazoooo \u00b0 \u201cn JE\u00b0\u00a7\u00a7';\u00b0\"\u00b0 Telefone: pa e( I E-mail: ander_balesIr\u00edn@IIoImaiI.com Nalureza da opera\u00e7\u00e3o; Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o I\u00d5\u00d3I !Ifi\u00f1\u00e3ri\u00e3 , Q\u00cd\u00c1LTIS\u00d3RI ddseNI\u00e7bIi\u00e0/I\u00e9t\u00fc\u00f5nlca ~ Exiuihil\u00eddade do ISSQN Data/hora de emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo da auisntiddaxis Exigivel 01/07/2024 ~ 15:25:32 2666 C803 Bab\u00f5 9183 b5b4 acdd 46d6 d55b N\u00famero do RPS Daia de emiss\u00e3o do RPS S\u00e9rie do RPS N\u00famaro da NFS-e substituido Data emiss\u00e3o da NFS-e substitu\u00edda N\u00famero da processo / Iei Municipio de incid\u00eancia CIO ISSQN COTRIGUA\u00c7U - MT _ Consulte a autenIicidade desie documento acessando o site https agiiibiue.agilidoud,combr/portaI/preicotriguacu-mt/#Iauteniicidade Dado\u00e0ido\u00edlomad n s\u00cdervI\u00e7o \u201c \u201c ' CPF/CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o esladuat Inscri\u00e7\u00e3o mim ipa! Nome I razao soclai 96.295.654/000B-35 ISENTO \u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o N\u00famero Complemento Bairro AV BRASIL, N\u00b0 1629, CENTRO Cidade / UF CEP TeleIons E-maII CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 78360-000 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM servi\u00e7os ist\u00e0idb i ~ A . ~ \u203a E ' V Atividade economica municipal AIIQUOta 4.01 - Medicina o biomedicina. 5.00 % Descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o 199 ULTRASSONS: REF AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024 \u203a REALIZDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES . Ilem da LC 116 C\u00f3digo CNAE Quantidade Vaior unit\u00e1ria do servi\u00e7o Vaior bruno do servi\u00e7o VaIor de desconto Vaio\u00a1 liquido do servi\u00e7o 86313-503 19. 00000 RS 80,00 R5 15320.00 R5 0.00 R$ 15.920,00 Rsfen\u00e7\u00f5esid\u00e9\u00edlm ' 'Oslo ' ^ \" 1 \u00cd \" PIS INSS IRRF CSLL Outras !aten\u00e7\u00f5es RS 0.00 RS 0.00 RS 0 O0 RS 0,00 RS 0,00 Vaior das reteno\u00f5es VaIor liquido Vaior da dedu\u00e7\u00e3o subcomrats\u00e7\u00e0o Vaio( da dedu\u00e7\u00e3o constru\u00e7\u00e3o civiI R$ 15.920,00 Rs 0.00 RS 0.00 Rs 15.92o,oo Rs o,oo Rs o,oo Vaior base de C\u00e1lculo ISSQN 'A al\u00edquota do ISSQN Va|or total do ISSQN \u201cfu abatimento Va|or ISSQN a recolher ISSQN relido? Rs 15320.00 5.00 RS 796.00 100.00 'RS 0.00 N\u00e3o Observa\u00e7\u00f5es j; _' f* ANDERSON BALESTRIN _ yogmi; CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST NA CIDADE DE CAMPO Novo DO PARECIS Luci Pau\u00a1 R. G, PiIiheuo BANCO BRADESCO 9mm Mm' \u203a ~- AG 1380 imstranva cc 3154-2 , I Informa\u00e7\u00f5es nompII-imeniaies ' W Profocol\u00e1rge \u201cnIird\u00e0\u00e1\u00edd\u00e17h\u00f3\u00eda7fflsbaifde erv\u00e2g\u00e1lefr\u00f5ni\u00e9a ,- _ - Nota llscaI de servi\u00e7o Exigibilidade da ISSQN: Exigivei IData/hora de e a da NFS-e; own/2024 - 16 ='\u00b0\"\u00b0\"\u00a72\u00b01' N75* Recebiwmos) ds ANDERSON BALESTRIN todos os servi\u00e7os relacionados nesta ncia Fusca! de sarvi\u00e7o elalr\u00f3nica. l l baxa Nome _gli\u00famem do CPF do Recebedor IWH uu no: ISSSL WMWIIWW .WIIWHIWWIMIIWW Consulte a aulenlicidade deste documento acessando o site hnps\u00fc/agilibiuaagiiicioun.comhrlponatipreicotnguacu-mI/#lautentio\u00eddade \u201c r p _ \\ M_ d\u00bb FNM\", \u00a1,,_,\u00a1\\\u00a12g24 ,M559 \u00c1\u00e7gugiue N\u00edsqv . \u00c1gIII S\u00c7OIIV-any raias.: wanna (Jar: ANJ( SON LUIZ LOIWIACIIIHORST - CAMPO RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES NOVO DO PARECIS / MT 1?\u201d A lnsttnc Soda! da Sa\u00fade 5,2 Sao Lucas EMPRESA: ANDERSON BALESTRIN ME CNPJ: 21.669.349/0001-22 CRM: 7927 ESPECIALIDADE: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TNOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON BALESTRIN M\u00caS DE REFER\u00caNOA: JUNHO/2024 BANCO: BRADESCO AG\u00caNCIA: 1380 DADOS BANC\u00c1RIOS CONTA CORRENTE: 31542 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DATA QUANTIDADE DE use VALOR 01/06/2024 A 30/05/2024 199 RS 80,00 F TOTAL Rs 15.920,00 Obs: msnww mu o\u00a1 amos s\u00e0o Lucas em 96.295,654l0008-35 OIIIIsIIIIIomIIIIIIIIs\u00edIoIucIs cw; sazsz-Issnrooos-ss Camaro: 03/&22 CIL/Ir \u203a _ LW ANDREIA APARECIDA (NESTA gpsrETRIC OIJOII/?UZA z. LUCIENE cARLos DA sILvA VAIIIIIIMEN 'IOYAI QyU/a/:CAI a. ERIVANIA MARIA nA sILvA LEITE OBSTFTRICA 01/06/\u00a7I>_24 _ _ _L_ _ a; MARIA DE LuuRnEs coNCEIcAo _ IRAN\u00c2VAGINAL_ 01/*06/2014 s. MARIA DA CONCEICAO GOMES nA sILvA TRANWAGINA! \u00e0\" \u201cM\u201d m! 6.0024 s. SOLANGE EERREIRA DE LIMA IRANSVAGINAL ouve/2024 7. IosIENE DA coNCEIcAo nos SANTOS coNcEIcAo TRANsI/ACINA  01105/2024 s. LUCIIENE SANTOS no NASCIMENTO OBSTETRICA (UNO/2UN __ _ _a RAIMUNDA MARIA_DE sousA SENA ABDOMEN suPaRIoIz oL/ob/:uzc m, MARIA IANAINA aARaosA DOS SANYOS TRANSVAGINAL ovos/2024 u, vALnENIA RosA DA sILvA IRANSUAQIMAI 01/06/1024 u. MARCIA REGINA DE ANDRADE MARQUES LOPES TRANSVAGINAI OUDG/PIIIA x3. MARIA RITA ANuRAnE sARAIvA AuuoMcN suREmoR m/oa/?UIA x4. ELEONICE ALaINA DE FARIAS IRANsvAeINAL rumo/goza _ v_ 15. PgLIANv PRIS\u00c7LH\u00a1 DA sILvA TRANSVAGINA\u00a1 oI/mb/zoza 1a. DIEGO MICIIEL MATOCHI MOURO AnnnMEN TOTAI 0410512024 17. TEREZINHA GLERIAN oLIvEIRA IRANSVAGINAI came/2024 13. CoNcEIcAo MARIA DELEsus IRANsI/AGINAL ow 'Jum 19. KARINA NILVA aARson DE souzA I RANIVAGINAL \" 04/00/207-4 2o. ALExsANoRA DE MELo sILvA DE 0LlVE|RA TRANSVAGINAL \u00a114/(16/3024 _ _ ___ _f n. cL_E_LI\u00a7A ADRIANA EGEILS\u00c7HEIDT OBSTEYRICA 94106/2024 22. INES MARIA DA sILvA YRANSVABINAL 04/06/7024 23, mvANILDA nos SANTOS ousx L I RIcA 04/06/7024 za. IuLIANA aALBINo nos sANws ABUOMLN rorAL oa/nc/zoza 25. MARIA SALETE nos SANTOS nA sILvA OBSTEYRICA 04/06/?074 26. vALMIRA FERREIRA DD AMARAL AnnoMEN row oc/oa/zcza 27, RAEAELA souzA FERNANDES 0351 EIRICA ovos/AMA 2a. NAINE ADRIELI mRsEs DE AGUIAR LAHR TRANSVAGINAL calos/2024 29. CLAIIoINEIA DA sILvA CHAGAS AuuoMIN IoIAL calos/2324 _ _____ ____3_o. MIKAELY GONCALVESANTUNES \u00e7gsrzrRIcA _ ovos/2024 31. MILENE sARsosA CEzAR ABDOMEN TO\u00cdAL UA/Db//Uhi 32. zAIRA PIRES DA sILvA ARnoMLN TOTAL ca/oo/zoza 33. oNDINA NEIDE BONElLI o: FREITAS ABDOMEN IOIAI 04/06/2024 34. MARIA ANDREA DA sILvA AaooMEN SUPERIOR 07/06/;jgJ_7_5 _____ 35. JuscILENE SANTANA IIMA FERREIRA TRANsx/AGIIIAI ONGs/207:: as. CRISTIANE MARIA nos sANTos IRANSVAGINAL 07/06/7074 37. LEoNI TEREZINHA AIvEs DE souzA DA sILvA Annow N 1mm 07/95/2014 sz. EnINA oIAs SANT _k A_ _ IRANsvAsINAI @ima/nm 39. AMANISA FAEC-IAN-PA\u00cd ' TRANSVAGINM 07/06/2024 Ao. TAMIRES BATISTA DA sILvA IRANsvAGINAL @HUB/2CM 41; SANQRALUCIAALMEIRA DA S|LVA __ IRANWACINAL ovos/2024 \" W z 7 ai. IUCARA GOTTERRA HENIK TRANSVAGINAL _ unos/mu as. RUTH m: FATIMA o: oLIvEIRA AeaoMEN TOTAL 07/05/20* 44. KAELAYNE LUDIMILLA APARECIDA DA sILvA oasmRIcA ovos/2024 45. vILMAAvAREcInA u: FREITAS AaooMEN mu. 07/06/2024 as. ARAREcIoA IRoNEIDE no NASCIMENTO TRANSVAGINAL \u201c57-/05/2524 47> OTAVIANO TEIXEIRA nA sILvA mw; F VIAS nuns/mm as. MARIA wANEssA UMA nos SANTOS TWANSVAGINAL \u00c9\u00cd\u00cd/IIII/;oza A9. MARIsA PINHEIRO o: IESUS 'I RANSVAGNAL anos/207:: so. cEsIANI ANToNINA nos sAmos DA CRUZ ABDOMEN SUPERIOR \u00a1U/EG/HIM 51. RosIENE souzA DE ALBUQUERQUE 'IRANSVAGINAL 10/06/2024 sz. ANGRA ROBERTA APARECIDA RIBEIRO IRANsvAGINAL 10/06/2024 k 53. MARIA CIA sILvA TRANSVAGINAL won/102:: so. SILVANA n\u00a1 LIMA GONCALVES 'IRANSVAGINAI Io/Lm/?Ipa ss. FRANCISCO DAS cNAcAs soaRINIIo IuNIoR \\0/05/202-1 se. MARIA EnuARoA sILvA nos SANTOS ,Io/IIA/nna 57. ALExANoRA FONZAR FERREIRA EIII/IIII/zoza __ sa. cLEuNIcE MACIEL GoNCALvEs BORGES TRANSVAGINAL 10405/7024 . CosMELIA DA sILvA sousA IRANSVAGINAI 10/06/7074 ANDREIA \\IDlKWEIS IRANSVAGINAL .10/06/2024 . I\u00c9ELHA R\u00cdI\u00e2EIRo FREIRE AapoMEN TOYAI, ua/oe/auza . LucIENE TAVARES DOS sANms ABDOMEN TOTAL LS/OE/'JUZ/I . BEAYRIZ oA COSTA TRANSVAGINAL 10/0_ '2024 . INFNIFFER DE JESUS LIMA ________ _ IRAgI/AGINAL some/2024 . MARIA PETRUCIA sILvA nos SANTOS TRANSVAGINAL :mms/2024 . IosELMA DURVAL zAcARIAs DA sILvA OBSTETRICA 'IO/O\u00f1/'Z\u00edtla\u00ed \u00a1 . ELIzA PEREIRA nos SANTOS TRANsvAsINAI wl\u00fcfx/'IUIA . vImRIA ALvEs DA sILvA CIBSTETRICA _ 10/05/2024 . IuLIo cEsAR DA COSTA EARIA _ AaooMEN SUPERIOR 10/06/?024 . ELAINE MICHELE o\u00cdouzA RoHLII\u00cde ABDOMEN SUPERIOR 10/05/2024 71. ELEoNIcE ALeINA DE FARIAS IIIANSVAGINAL ::zoa/2024 72. JHENNVFER VITORIA GOMES LIMA TMRANVSLIAGINAI Lu-:I Pauia \u203a R. G. Emma @amora Aaminism\u00fcn31_ AIII/_IQIA _ 73. MARLEY BARAVIERAJUSTINO 'TRANsvAsLNAI, 11/06/2024 74. vIvIANE OLIVEIRA DO cARMo _ __ TRANsvAaINAI_ Luva/2024 75. IosEILnA ALvEs DA sILvA ABDOMEN ToTAL LL/ac/:ozn 75. ELIANA DA sILvA __ M ARnuMcN IoIAL mos/2024 g7. MARIA LuzIA DE PAULA RIREIRD TRANSVAGINAL 11/06/2024 78. CRISTIANE NASCIMENTO DOS SAN\u00cdOS TIIANSVAGINAI \u00c9T/o\u00ca/zuzb ' ' 79. WELLINGTON GONCALVES DE oLIvEIRA ABDOMEN ToTAL 'II/Ob//UJII 80. GLEVCE KAROLAYNE SANTOS FARIAS OBSTETRICA ;Il/OG/IOPA a 81. MONICA CARNEIRO DA SILVA ORSTETRICA 11/060074 BZ. ANDRIILV DA SILVA MARQUES IRANSVAGINAI 11/06/2024 sa. sUELI DE FATIMA DA SILVA MEDINA ABDOMEN SUPFRIOR li/IJ\u00cdI/?O\u00caA 84. MARILENE ALVES DE BRITO IR/\\NSVAGINAL I !IDG/2024 B5. LORRAINE DA SILVA OBSTETRICA \u203a _ ums/2024 as. ANDREIA APARECIDA cREsTANI oIasTETRICA ' ' ' Lune/2024 a7. MARIA VIRGINIA vAGuARAN uuEREcuTo TRANSVAGINAL LL/u ' ' 024 ea. RAREARA CRIsLANE MuNIz Dos sANTos IRANSVAGINAI 'II/O 1 024 89. TATIANE DE OLIVEIRA SOARES ABDOMFN IOIAL _ Lune/mm su. IoELITA nos PAssos CAMARGO ROCHA TRANSVAGINAI 11/05/2024 91. EVELVN CRIsTINA GuIMARAEs cuNIIA I RANSVAGINAL _ 11/05/2074 92. MARIA QUITERIA DA SILVA QNTOS YRANSV\u00c0GINAI ll/O\u00cdI/Z 24 93. \u00a1ULICLEA MARIA D05 SANTOS TRANSVAGINAL lII/OGXECZ/I 54_ MARIA APARECIDA SOAR\u00c7\u00c3DA sILvA_ _ W __ 'rRANsI/A\u00caINAE_ a 'LA/:I\u00c9/z\u00ediza \" 95. ERANcIscD DIER ABDOMEN ToTAL wosnozu as. LEIDIMAR PEREIRA DIAS AuDoMEN roI AL 14/06/2024 97. ISABELLA VAZ SIMAO TRANSVAGINAL M/O\u00c9I/?IJYA 9B. WANDERLEIA PINHEIRO ABDOMEN TOTAL was/2024 99, ANA LUCIA LIRA DA sILvA TRANsvAcINAL 14/06/2014 100. ROSELANE coNcEIcAo AVELINO TRANSVAGINAL was/vou m. noRvALINA VIANA DA SILVA TRANsvAeLNAL l\u00e2/Ob/ZOZG 102. CIBELY CRIsTINA IEsus sANTos IRANsvIIcINAL 14/06/2074 101 ROSAMELIA DE LIMA IRANSVAGINAL \u00a1ANG/7021! 104. GLAUCIA PEREIRA DA SILVA UBSTETRICA 14/05/2024 105. ROSANGELA FERREIRA DA SILVA DBSTETRICA 17705/2024 105, BRIGIDA FERREIRA BARBOSA TRANSVAGINAL 17/06/?UZ\u00ea 107. GEISSY APARECIDA RODRIGUES TRANSVAGINAI. 17/05/7024 ma. IACKEIINE Dos SANTOS CAMPOS TRANSVAGINAL Lima/2024 Los. 5uzANA SANTANA MATEUS ousTETRIcA S7/OO/ZUT4 110. ELIAS FRANCISCO BALBINO ABDOMFN TOIAL I//OG/ZUZQ\u00bb 111. SYNARA FERREIRA BARROS OBSTETIIICA 17/06/2024 112, EMILY CRI\u00c9IINA SOUZA FERREIRA ABDOMEN IOTAL ums/2024 1x3. IuvENTINA LINA PEREIRA ABDOMEN SUPERIOR 17/06/7074 114. NADIR DA LUZ TECHIO ____ RINS E VIAS 1 voa/202: ns. MARIA DE ::sus RonRIeuEs Aws TRANsVAGIN\u00c3L n/oa/zoza us. MARIA DE LouRDEs DA sILvA RINS E vIAs ' 117. EDUARDA GABRIELA D05 SANTOS OBST\u00c9TRICA _q na. MARIA JOSE DOS SANTOS rRAmsvAxaIwAL 17/06/2024 119. AMANDA DA SILVA BUARQUE OHSTETRII\u00cdA mos/2024 12o. MARCIELE RAvANE DA sILvA sucuPIRA OSSTCTRICA \u00a1\u00cd/\u00d4C/ZOZJ 121. HELENA BEATRIZ FELIX DOS SANTOS DBSTCTRK\u00cdA l\u00f1lO\u00f4/\u00c0DQQ 122. LOUWAINE SANTOS DA SILVA TR\u00c0NSV\u00c1GINAL 18/05/2024 113. ALESSANDRA OLIVEIRA BATISTA OIZSI EI RICA 18/06/2024 X24. MIKELI PEREIRA NEPOMUCENO TRANSVAOINIIL 15/06/2024 125. GIRLEIDE GOMES DA SILVA !ABDOMEN SUPERIOR 1 ?1/06/7074 126. NATIANA PEREIRA DOS SANIOS OESTE IRILA 1B/06/2U24 127, ANTONIA FIGUEREDD DOS SANTOS ABDOMEN \u00a7UPLRIOR IS\u00cdU\u00da/?\u00fcld 118. LIDIANE SANTOS DA SILVA OBST\u00caI RICA 18/06/2024 129. MARIA IANIELE Dos sANTos ABDOMLN IoIAL 19/06/2024 130. ANA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA OBSTEIRICA _L\u00c2L\u00edJSEHNEAYJIQREKEAEIYII , _ _ ._ 915,7 ETRWL ,, won/2024 x32. GLEZIANE MoRAIs IRANSVAGINAL \u00a13/\u00da\u00ca/2024 133. DEJIANE SANTOS DA SILVA __ M_ TRANSVACIII\u00c0I 13/06/2074 x34. EERNANDA coRREIA BONAMIGO OBSTETRICA D_ Lama/2024 235. CINTIIIA LIMA DE oEus OBSTFTRICA \" 18/06/2024 Las. MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS w oRsTET\u00edI\u00cd\u00d5/I' 7 7 1B/ I\u00ca\u00c9L\u00c3ELL  _____  .131 , M\u00c2F,'^,\u201c5I^J'^ M\u00b0UE^ E95 S\u00c0EYPS  . . UB\u00c3LEIBLCA 11/06/2024 na. GISLAINE FERREIRA PINHEIRO ROSA ossTETRICA zz/oazzoza x39. JUCILENE Dos sANTos PESSOA DasTETRICA 21/06/2024 14o, ZILDA MARIA DE MoRAIs ABDOMEN mTAL 21/00/2024 141. sIMoNE PEREIRA D05 SANTOS TRANSVAGINAL 21/00/2074 ___ 142. EDNA DA SILVA LIMA OBSIIITIICA 11/06/2024 143. DAMILE GOMES DA SILVA OISSTETRICA 21/05/2024 144. IHAIANY SANTOS DASILVA TRANSV\u00c2GINAL 21/06/2024 145. MARIELLI DA sILvA RIaEIRo IRANsvAcINALmos/2024 14s. LucILENE NOlZOKEMAERO ABDOMEN suvsmon 11/05/2024 __ 147. IJDINEIS NAscIMENro DA SILVA OBSTFTRICA 71/06/?024 na. GERCONITA MOREIRA vA sILvA ' TRANSVAGINAL :nos/2024 us. GECILDA rEnREInA DA SILVA RIBEIRO TRANSVAGINAI mos/zon 150. MARIA FERNANDA SILVA nos SANTOS OBSTETRICA mos/2024 x51. rERNANoA LoRRAIINE FARIAS SANTOS REAEmasIURIcA 24/06/2024 152. sARA FABIAN no NASCIMENTO TRANsvAGINAL mara/2UN 153. IvANEInE PEREIRA nos SANTOS DA sILv/T ABDOMEN suvsmon 24/06/2024 154. IVANE|DE PEREIRA nos SANTOS oA sILvA TRANSVAGINAL ums/2024 155. cEuANE DA SlLVA FERREIRA TRANSVAGINAL pune/2024 15s. IuLIANA CR|STINA GARCIA TRANSVAGINA! 24105/2024 157. GEovANA BEATRIZ GARCIA nA sILvA AEDOMEN TOTAL 24/06/2024 15s. GUILHERME no NASCIMENTO FERRHRA ADIIOMEN \u00a1OTAL 24/06/2024 159, sARA GABRIELLY MoLEc LOPES TRANSVAGINAL 24/06/2024 16o. NEIVA SILVEIRA DAVILA TRANSVAGINAI pues/2024 N 151, sAMIRA VITORIA coNcEIcAo m: ARAUJO OBSTETRXCA ?Ame/2024 __ _1_s_z. _ _ cnnlgrovnen ALVES aAnsrA Ascom\u00a1 N m\u00a1 AI 74/05/7024 m3. VANESSA sousA nA SILVA 035m RICA 24/06/2024 15a. LUCIANE SANTOS DE LIMA TRANSVAGINAL \u00a1a/oo/zou 155. LAlZE nos SANTOS PEREIRA OBSTETRICA 24/05/7024 166. ERICA PEREIRA DA sILvA TRANSVAGINAL ZI\u00a1/0e/2g?_3___ _ \u203a _ _157_ __ THA_I_S_DA SILVA souzA na CASTRO TRANSVAGINAL 24/06/2024 ma. IAssv mu\u00a1 uNs nos SANTOS rnANsvAcINAI 25/05/2024 169. ELIANAI ZANAEZOKERO TRANsvAGINAL :aloe/2024 17o. GRAZIELA MAcEoo PINTO TRANSVAGKNAI mos/zum m. RosANsELA CORREIA DA SILVA TRANSVAGINAL ?Is/canon 172. ELEN cmsnANE LIMA nos SANTOS '\u00cdRANSVAGENAL mota/2024 173. DIECY KELITIA nAnaosA OBSTETRICA ?5/05/?074 174. AMANDA FRANCIELE nos sANTos FONSECA TRANsvAcINAI _ 25/06/2024 17s. GREISIEH APARECIDA SIQUEIRA DA SIlVA OBSTFTRICA 25036/2024 176. ROSIMARAIRANTXE TRANSVAGINAL 25106/2024 177. RosIMAR IRANTx\u00a1 TRANSVAGINAI 25/06/2024 17s. VALDENICE nos sAmos PEREIRA ABDOMEN TOTAL zs/os/znza 'Gi LEClANE MARQUES aos sANI-os TRANSVAGINAL :sms/2024 Ian. MARIA ANToNlA no NAscIMENTo DUARTE OBSTETRICA ZS/OG/ZDZA 131. ANDREsA FERREIRA uA Luz TRANSVAGINAL 25/06/2024 m. EVEUN GABRIELY MENSCH PEREIRA ossrETRIcA _ ___ _ 25/06/2024 m. sANnRIELv DA S|LVA REREIRA OBSTITRICA mos/2024 _ 134. GREICE mw BERNARDUNO nos SANTOS TRANSVAGINAL asma/2024 nas, AMANDA AscAnI sILvA oasmnIc/x :vos/2024 13s. RAITALFTA RIBEIRO BEZERRA OBSTETRICA 25/06/1024 x51. :sm: IoIcE BARROS PEDROSO oasIEIRIcA 22105/2074 188. rRANcIscA nA LUZ nos SANTOS coucnu ABDOMEN suvmuou zs/os/zuz.: 13s. MARIA JOSE nA SILVA TRANSVAGlNAL zs/oe/zou 13o. IEssIcA DAHIANA GIMENEZ BARRIOS IRANsvAcINAI mms/2024 m. \" MAN\u00fceLA FREIRE DA sILvA Ascom/Im Tom ;Mora/una 192. MARIANA DLIVE|RA LEITE TRANSVAGINAL zs/oe/zoza ma. JADISLENE INES KATUAVU RINS 5 VIAS ;Rms/zon 19a. ANAILsE PARECI ONIIOKAERO TRANSVAGINAL zs/os/zoza 195. JACIARA MARQUES DA sILvA YRANSVAGWAL ::alas/2024 19s, MARIA LETIGA NUNES cosn ou V|CA 28/06/2024 197. VALDIRENE ARIABO QUEZO ABDOMEN SUPERIOR mma/2024 198. ALINE MILAN\u00a1 IIvINIn-z CALDATO ABDOMEN row. 75/06/2024 19s. EIDIANE GONCALVES DA CRUZ OBSTETRICA INSTITUT!) SOM DE SME S\u00c2O LUCAS CNPJ: 95.295.554/0093-35 Camo: 0322022DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSEIS B, Nro 1622 - SALA 01 - PARQUE MANSOES CEP: 78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT e-maii ;constituicaoi .minerva@hulmail.com lns.Municipal: 23646 CNPJ: 31.488.980I0O01~47 I.E: i NOTA FISCA DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS Data e hm\u00e1no da impress\u00e3o Compat\u00e9ncia Data do Servi\u00e7o Situa\u00e7\u00e3o da nula N\u00famero de canivete 01/07/2024 Emitida 20241633754 Nota Eletr\u00f4nica n\u00b0333 - s\u00e9rie B ; 01/07/2024 - 17104215 7/2024 None/Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, Nm 1829 \u00ab CENTRO CEP/C\u00edllads/UF: 78360400 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Enaii: IrIstitutosaudosuolucas@hntmail.com CNPJ: 96.Z95_554l000B~35 lnscn\u00e7\u00e3o Esadusl: Tomador de Servi\u00e7o Loca/da presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o' TANGARA DA SERRA-INT 'osstcki\u00e7\u00e0oi\u00edos R ,o descrl \u00e3o do seyvl\u00e7o V vIr unit\u00e1rio ' dedu\u00e7\u00e3o al\u00edquota CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCLIDES HORST- DR THOMSON MARQUES PALMA I A REFERENTE Ao AUXILIO CIRURGICO iRSZDVLDO/FROCECMMENTO) SENDO ELES' i -cEsARIA EM 13/05 i ' \u201d :cEsARIA II ::M mas :HISTERECTOMIA EM mas ' ES/\\Rm EM 15/06 0.00 0% MUNIC\u00cdPIO DE TANGARA DA SERRA N\u00c3O OPTANTE Estado de MATO GROSSO 300.00 800.00 Av BRASIL. N\" 2351 - SETOR N JARDiM EUROPA CEP 733007901. TANGARA DA SERRNMTI CNPJ 03.733 239/0D0|-6E . wM-Alangavsdasairammt gui/.bl Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003. Lei Complementar Municipal mmmmnn\" 02211996. \u201co NOTA FXSCAL emitida atrav\u00e9s do www.tangaradaserramtgombr. com escritura\u00e7\u00e3o digital no banco de dados do municipio. 124m Qualquer rasura ou adendo que n\u00e3o fa\u00e7a parta da sua impress\u00e3o original tornar\u00e1 ssta nota fiscal inv\u00e1lida. 5170 N\u00e3o tem valor como recibo. um \u00ed Locai da incid\u00eancia do ISS: TANGARA DA sERRArMT 75\u00b0\u201d I , _ INFORMA\u00c7OES COMPLEMENTARES Llsia do servi\u00e7os de Lei (kmwlsnmnar Fecsiai 115/2003. 04 onoamooo) - MEDICINA e BIO MEDICINA NOME' DUARTE a. MMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ'3|.488.9|!OD001 47 BA Nco 136AGE NcIA m2 CONTA CORRENTE' 25.4311; DR. THOMSON MARQUES PMMA N\u00e3o abc Intui\u00e7\u00e3o de ISS :cbn os urv\u00ed\u00e7ot consumos Maranata, poi\u00a1 n pnsudar uu' unquaauao no Nglnu d-cobtan\u00e7a FIXA (num ounlimatlva) Or\u00e7amento N\u201d Fatura N\u00b0 Vencimento AIDF N\u00b0 Limite das notas (AJDF)            .nn. rnnnnnnuunnntt \u00bb\u00ab\u00a1.\u00a1 oooonwa 1 a 1000000 Para a certifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe o C\u00f3digo de Valida\u00e7\u00e3o NESB5T4.W2N9Z2.K6R6F5 com as demais informa\u00e7\u00f5es constante da nota. C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o: E56074E74 CEISS - CONTROLE ELETR\u00d4MCO DE ISSf ISSSL _ ksmulnsoddl\u00faubhvluns RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCL|DES HORST LEMPRESA: DUARTE 8: PALMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ: 96.295.554/0008-35 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL (AUXILIO CIRURGICO) NOME DO PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA cRM: 9045- MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO - 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS _Ag\u00eancnAz 2302 CONTA CORRENTE: 25431-9 BANCO: UNICRED-B\u00f5 PLANT\u00d5ES: T L DATA TOTAL DE HORAS Rs AUXILIO - CES\u00c1RIA - 13/05/24 200,00 AUXILIO - HISTERECTOMIA - 13/05/24 200,00 AUXILIO - CES\u00c1RIA - 13/06/24 \u00a1 200,00 AUXILIO - CES\u00c1RIA - 15/06/24 l 200,00 TOTAL A PAGAR: Rs 800.00 Obs: AUXILIO CIRURGICO. CONTROLADORIA COORDENADOR wsnmm sem oe N\u00e3o\u00a1 s\u00e3o LUCAS @uma Mm\u00ednim\u00f1va CNPJ: 95.295.554/0003-35 Contrato: 03/2022\u00cd N\u201d Nota: 1050 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE COTIA RPS: e r SECRETARIA DA FAZENDA Data de Emm\u00e3o _, \u00c9 NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA o1/Juu2o24 qqr \u00e3 C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o 12:23:42 24241674YW Compet\u00eancia 0712024 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 3559356810001 -48 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 6022137 LE.: Endere\u00e7o: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurlndoemotamombr TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.651/0008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: I.E.: Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, 1629 CEP: 7B360000 Complemento: N\u00e3o Informado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pais: BRASIL Email: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS SERVI\u00c7OS DE ANALISES E ESTRAT\u00c9GIAS M\u00c9DICAS P/CASOS HOSPITALARES E SUAS CONTRIBUI\u00c7\u00d5ES NO HOSPITAL MUN EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO - CONTRATO DE GESTAO N\u00b0 003/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024 VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 45.467,32 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA M\u00c9DICA BANCO : BRADESCO AG 2 2384 CIC: 72912-4 CNPJ : 35.593.568/0001-48 INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES RETEN\u00c7\u00d3ES IRRF: 1,50% Rs 662,01 PISICOFINSICSLL: 4,65% Rs 2.114,23 VALOR LIQUIDO DA NOTA FIscAL: Rs 42.571 ,oa VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.467,32 Municipio de Incid\u00eancia do ISS: COTIA - SP C\u00f3digo do Servi\u00e7o: CNAE: 8610102 - Servi\u00e7o: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA VIr INSS Retido (R5) VIr IRRF Retido (RS) VIr CSLL Retido VIr PIS Retido VIr COFINS Retido (RS) VIr Outras Reten\u00e7\u00f5es (R$) 0.00 682.01 (RS) 454,67 (R5) 295,54 1.364,02 0,00 Base de C\u00e1lculo do ISS (R5) Al\u00edquota (%) Va|or do ISS (RS) Vaior Liquido da Nota (R$) 45.457,32 ,DCI 909,35 42.671 ,OB OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES 0 ISSQN desta NFS-e ser\u00e1 recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autentica\u00e7\u00e3o desta Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica poder\u00e1 ser con\u00f1rrnada na p\u00e1gina da c\u00f3digo de Vermca \u00e3o. Prefeitura de Cotia na Internet, no Endere\u00e7o: \u00e7 ' http://cotia.sp.gov.br/ clique no link NF-e 24241674YW RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVI\u00c7OS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETRONICA N\u00famem da Nota. 1 O50 Local Data AssinaturaN\u00b0 Nota: 1051 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA Rps: SECRETARIA DA FAZENDA Data de Emss\u00e3o NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA o1/Juu2o24 C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o 12:26:45 24241703PK Compet\u00eancia 0712024 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 3559156810001 -48 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 6022137 I.E.: Endere\u00e7o: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurlndoemota.com.hr TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LucAs CNPJ/CPF: 96.295.654/0008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: I.E.: Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, 1629 CEP: 73.360-000 Complemento: N\u00e3o Informado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pa\u00eds: BRASIL E-mail: INSTITUTOSAU DESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS SERVI\u00c7O EDUCA\u00c7\u00c3O PERMANENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST \u203a CAMPO NOVO CONTRATO N\u201d 00312022 REFERENTE AO PERIODO DE 0110612024 a 3010612024 VALOR DA NOTA FISCAL RS 10.000,00 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MEDICA BANCO : ITAU AG : 3218 C/C: 58125-5 CNPJ : 35.593.568/0001-48 INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES RETEN\u00c7OES: IRRF: 1.50% R$150,00 PISICOFINS/CSLL: 4,65% R$ 455,00 VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: Rs 9.355,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00 Munic\u00edpio de Incid\u00eancia do ISS: COTIA - SF C\u00f3digo do Servi\u00e7o: CNAE: 8610102 - Servi\u00e7o: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA Vlr INSS Retido (R3) Vlr IRRF Retido (RS) Vlr CSLL Retido Vlr PIS Retido Vlr COFINS Retido (R5) Vlr Outras Reten\u00e7\u00f5es (RS) 0,00 150,00 (R$) 100,00 (R5) 65,00 300,00 0,00 Base de C\u00e1lculo do ISS (RS) Al\u00edquota (%) Valor do ISS (RBS) Valor Liquido da Nota (R$) 10.000,00 LDO 200,00 9.385,00 OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES O ISSQN desta NFS-e ser\u00e1 recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autentica\u00e7\u00e3o desta Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica poder\u00e1 ser oon\u00f1rmada na p\u00e1gina da C\u00f3digo de Veri\u00f1ca\u00e7\u00e3o; Prefeitura de Cotia na Internet, no Endere\u00e7o: httpz/Icotiaspgovbrl clique no link NF-e 24241703PK RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVI\u00c7OS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETRONICA N\u00famero da Nota; 1051 Local Data AssinaturaMEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS I I WILLIAM TAVARES REIS I AV. PRES. TANCREDO DE MMEIDANEVES, Nro 980 - N SALA 03 - .JARDIM FANAKA I CEP : 78302-050 - TANGARA DASERRA~ MT I Fone: (65)9978-1145 - email :dLwilIiamurologista\u00e1ggmail.com Ins.Munic\u00a1paI: 25044 CNPJ: 34.669.811/0001-00 I.E: NOTA FISCAL DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS Data e horario da impress\u00e3o Compet\u00eancia Data do Servi\u00e7o SItIIa\u00e7\u00e0o da nota N\u00famero de controle _u 0110712024 - 08233142 712024 0110712014 Emitida 20241523004 Nota Eletr\u00f4nica n\u00b01079 - s\u00e9rie B M7719/ Raz\u00e3o Social' INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs Endere\u00e7o: AVENIDA BRA5\u00a1L,Nro1G29 - CENTRO E - \u00a1 '- E \u00ed cEPzCidade/UF' 70350-000 - CAMPO Novo Do PARECIS \u00ab MT L Fmn\u00edl' institutosaudcsaolucas@holmail.com \u00a1_ - -. . . CNPJ: 95.295.554/0003-35 \u00e0: :\u00c9 ' i lnmn\u00e7\u00e2n Estadual; l oca\u00a1 da pre sta\u00e7frv do servi\u00e7o' CAMPO NOVO DO PARECIS-MT E h' :H ., e   VII . 'U \u00e0 'E . \u00c9 l' DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS codserv\u00ed\u00e7o quantidade descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o vtnunit\u00e0rio vlntotal dedu\u00e7\u00e3o al\u00edquota 04.01 1 RLFERI-_NIE Be :io-501 Anviomr MEDICA M1801 AIORIN com RECDRSOS PARA 50.000,00 50.000,00 0.00 4% RFAI IZA\u00c7AO DE: PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. NO HOSPITAL MUNICIPAL Euci IOES HORST NA UNIDADE DE cAMPo Novo no PARECtS wir, No PERIODO ovos/2024 A 3010012024 ou WILLIAM TAVARES REIS-ME cmi t0 545. I \u201c\u00c9, Iisirwiowmoesiioesloiucis LUCI Paula ITG\u00c9\u00c3\u00c2CV ' ' \u00b0 u\u00a1 t' \"W 000001013312022 ' retoraMmII-Ipmyy\u00a1 . \u00cd I MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA s|MPLEs NAC|0NAL: NAo opmmg Estado de MATO GROSSO Valor Bruto da Nota: 50.000,00 Base de C\u00e1lculo do ISS: 50.000,00 I AV BRASIL, N' 2151- SETOR N JARDIM EUROPA '\u201c ' c F P 70300901. TANGARA DA SE RNNU valor do iss: 2.000,00 I CNPJ ousa 7.39\u00a1W01\u203a\u00ea6 - www Iangoradaoerraml gomr Fundamentos Iegais: Fundamentos legais: Lei Federal 11512003, Lei Compiementar Municipal iss 'um' \"a 'Mui \"mmhmum 92211995- PIS: 325,00 NOTA FISCAL emitida atrav\u00e9s do www.tangaradaserrmmtgos/.br. com escritura\u00e7\u00e3o digital no . banco de dados do municipio. IRRF: 750,00 Qualquer rasura ou aderido que n\u00e3o fa\u00e7a parta da sua impress\u00e3o original tornar\u00e1 esta nota fiscal inv\u00e1lida. ' 95W 500m7 Nao tem valor como recibo. COFINS: 150mm) Previdencia Social: \u201c\"\"\"\"\"\"\u201c'\" _M_ I l ucal da \u00a1nauenera do iss. TANGARA DA SERRA-MT Responsavel Recolhimento, Prestador V\u201c'\u00b0' L\u00a1'\u00a1\u201c\u00a1\u201c\u00b0 \"3 \u201cm\u201d 4\u00b0-9\u00a15~\u00b0\u00b0  . . . i INFORMA\u00c7OES COMPLEMENTARES i Serw\u00e7os de Lei commemeruar Fez', al Its/zeca. eaosmcoo\u00a1 \u203a MEDICINAE aIoI ITICINA ItEl-ERENIE na - Twin/or; i\u00e3E,DIC\u203a\\l~Ix^IBU1./\\TORII1 :ou RECURSOS PARA I Rm un\u00e7\u00e3o DE .um EJIMENTOS cIIzuRoI * o HOSPITAL IIIUNICIPN EUCLIDES I No NAUNIDADIZ DE CAMPO Novo DO \u201cAR -MT NO FFRIoDn 011007074 A i ' 24 i DR. WILIIAM TAVARES REIS-Mt: i cm -ums 3 DADOS BANCARIO AGENCIA 2302 crc zsossna r-iANco UNICRIID 1 Or\u00e7amento N* FatITra N\u00b0 Vencimento AIDF N\u201d Limite das notas (NDI ) I                        ~     .,    ,       2024\"\u201d 10M a 1000092_ Para a certifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe o C\u00f3digo de Valida\u00e7\u00e3o N6B5T4.N606E8.V\u00c9Z5M1 com as demais Informa\u00e7\u00f5es constante da nota. C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o: BF77A4358 i CEISS - CONTROLE ELETR\u00d4NICO DE ISSRELAT\u00d3RIO n: PLANT\u00d5ES -Hosmumumontzucimts HORST-CAMPONOVODOPARECISIMT EMPRESA: WlLLIAM TAVARES REIS - ME CNPJ: 34.669.811/O001-m ESPECIALIDADE: MEDICO UROLDGISYA NOME DO PROFISSIONAL: DR. WIUJAM TAVARE RES CRM: 10.545 PERIODO M\u00caS JUN HO ovos/2024 A amos/2024 DADOS :memos nunca umcnro AGENCIA: 2302 coma CORRENTE: 290995 PIANT\u00d3ES DATA TOTAL DE HoRAs r VALOR ovos/2024 _  RS 50.000,00 mms/2024 L mu; as 50.000,00 \u00ca\u00eduservl\u00e7o \u00a1tlvldade m\u00e9dica ambulnmrhl em Urologia com recursos para realiza\u00e7\u00e3o de procedimentos drugloo na periodo de 01106/24 \u00c1 3010612024 - Hospital Municipe! Euclides Horst - Campo Novo do Parecis I M1. CONTROLADORIA msnwrosocmossxt\u00edozslotmas cum; 9a.295.a54\u00a1oo08~35 Camo: 0312022 COORDENADORFISIOTERAPIA SAUDAVE L A. CARDOSO DA SILVA LTDA RUA ALBATROZ (3o), Nrc 5497 v s - JARDIM ALTO DA BOA VIS I A cep ~. 75307559 . TANGARA DA SERRA- MT e-ma\u00f5l rdominio\u00fcscal@gmail.r\u203aom lns.Munic\u00a1pa|: 25685 CNPJ: 38.539.445/0001-17 I.E: A FISCA DE PRE A\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS Data e horano da :mpress\u00e2n Compet\u00eancia Data do Servi\u00e7o Situa\u00e7\u00e3o da nota N\u00famero du controle 01/07/2024 - 09:55:39 7/2024 01107/2024 Em\u00edtida 2024/629101 Nota Eletr\u00f4nica n\u00b096 ~ s\u00e9rie B Nane/ Raz\u00e3o S0 cial' |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AVEN|DA BRASIL. Nro 1629 - CENTRO E CEP/Cvdade/UF: 76360-000 \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS - MT l: Susi/I inst\u00edlmasaudesaolucas@hotmail,com \u00c9 CNPJ: 96295554/000835 g Inscn\u00e7\u00e3n Esndxisl' E E Localda presla\u00e7rh da servi\u00e7o: CAMPO NOVO DO PAREClS-MT DESCRI\u00c7\u00c3O D05 SERW\u00c7OS coaLservI\u00e7o quantidade :inscri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o vlnun\u00edt\u00e1r\u00edo vnmoza\u00a1 dudu\u00e7\u00e3o al\u00edquota Mm; 1 Rewremea lnswolcvama guml4101110:;ncjunhndc00005/2074 a .aozuwuz4 4,500 oo 4 50cm; um ;mo/n mimo m\u00a1 u\u00a1 m ;to 1m CNPJ: 5295354/0008-35 a o' 0312022 MUNIC\u00cdPIO DE TANGAR\u00c1 DA SERRA s|MpLEs NAC\u00a1ONAL; opmmg Estado de MATO GROSSO Valor Bmto da Nota: 4500,00 Base da C\u00e1lculo do ISS: \u00e2.500,u0 AV HR/\\SH , N\u201d 7x51 ~ suou N JMDIM EUROPA CE s: 9m IANCARAOASERHAKMI) Va|or do ISS: 90.45 CNPJ owns.? 1910001436 . www \u00a1angarauasenamx gm\u00a1 u: Fundamentos legais: Fundamentos legais: Le\u00a1 Federal 11612003, Lei Complementar Municipal 022/1996. NOTA FTSCAL emitida atrav\u00e9s do wwwjangaradaserramngowbr, com escritura\u00e7\u00e3o digital no banco de dados do municipio. Qualquer rasura ou adendo que n\u00e3o fa\u00e7a parte da sua impress\u00e3o original tornar\u00e1 esta nota fiscal inv\u00e1lida. N\u00e3o [em valor como recibo. |S5 retido na fonte: nonoooq\u203awn um . MS: IRRF: CSLL: ._._    \u00ed4 COFINS: Previd\u00e0ncla Social: Local da incid\u00eancia do KSS: TANGARA DA SERRA-MT Resoonsavel Recolhimanto: Prestador V\u00b0'\u00b0' L\u201c\u00a1\u201c\u201c\u00b0 \"a \u201cm3 4-5\u00b0\u00b0-\u00b0\u00b0 INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES Lzsm du Sarvivus de LH! Cumnlemonla( Federal \u00cd \u00cdW\u00c9OO\u00cd\u00c3V (M \u00daNUA\u00daRO\u00daC) - T\u00c9R\u00c0P\u00cdA OCUP\u00c0CI\u00daN\u00c2J , HS\u00cd\u00d4TER\u00c0P\u00cd\u00c0 \u00c9 F\u00d3NO\u00c0UDI\u00d4LOGDN j \u00bbVTC ;ua Paula \u00c9, G. Pmheuo \u00fc\u00edretsra Administrativa Or\u00e7amenlo N\u00b0 Falura N** Vencimenio AIDF N\u201d Limcle das-nz; su\u00edk\u00c2tDF)             .       r       202m5\u201d 1 a 1000 CE|SS - CONTROLE ELETR\u00d4N|CO DE !SS Para a cenifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe o C\u00f3digo de Valida\u00e7\u00e3o N6B5T4.S7|0ODQV2N1K8 com as demais Informa\u00e7\u00f5es constante da nota. C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o: 3FD834264RELATOR|O DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS EMPRESA: Asardoso da silva ltda CNPJ: 38.539.445/0001-17 ESPECiAUDADE: Referente ao Servi\u00e7o de Fisioterapia NOME D0 PRESTADOR! Adevilson Cardoso da Silva M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: 01/06/2024 \u00e1 30/06/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS AG\u00caNCiA: 0001 CONTACORRENTE: 41585217-6 BANCO: 0260 Nu Pagamentos S.A Institui\u00e7\u00e3o de Pagamentos ____ RELAT\u00d3RIO MENSAL , _ DATA N\u00daMERO DE HORA\u00a7__ V 1 VALOR i 93105572024 a mos/2324_ LUCI Pauia R. G. Pinheiro INSTITUTUSOCMLDES\u00c2\u00daDES\u00c0OLM omaaiammmm ' !masDescri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os prestados RELAT\u00d3RIO FISIOTERA PIA HOSPITALAR Foram realizados 108 atendimentos hospitalares com alguns com 2 ou mais atendimentos por dia e alguns atendimentos noturnos de pacientes cntubadosnissist\u00eancia para equipe m\u00e9dica os atendimentos fixioterap\u00eauticos scmprc pela avalia\u00e7\u00e3o do fisioterapeuta durante a visita nus quartos tanto sem\u00a1 ut\u00a1 ::interna\u00e7\u00e3o .aumento consider\u00e1vel nos zitentl\u00edmcntos pedi\u00e1tricos respirat\u00f3rios. OBJETIVOS da ITISICYIERAPIA. RIGSPIILNF\u00d3RIA Melhorar a condu\u00e7\u00e3o do Oxig\u00eanio pulmonar Aumentar a capacidade pulmonar respirat\u00f3ria desses pacientes; Aumentando a cxpansibilidadc tor\u00e1cica. ( exerc\u00edcios respirat\u00f3rios acr\u00f3bios) Mclhorar 21 troca gasosa pulmonar alveolarcs ( Portim\u00e3o capilares) Aumentando a troca gasosa \u00a1Julinonnr tanto paciente adulto como pedi\u00e1trico. PRINCIPAIS (\u00cdONDUTWS FISIOTERAPDX RESPIIIAT\u00d3RIA: Nlanobras dc rcexpans\u00e3o pulmonar: Frcno labial ( pacientes colaborativos nivel dc consci\u00eancia prcscrvados) , conlprcss\u00e3o c tlcscomprcss\u00f1o tor\u00e1cica. Inspira\u00e7\u00e3o sustentada c dividida em pausas. Nianobras de higiene lir\u00f4nquica: inspira\u00e7\u00e3o lenta e expira\u00e7\u00e3o IOT\u00c7EICILI. Eltgol: t\u00e9cnica associado com a expira\u00e7\u00e3o do paciente, com u retra\u00e7\u00e3o manual tor\u00e1cica oposta feita pclu 0 fisioterapeuta, paciente em dec\u00fabito lateral. Tosse :issistida do paciente. Vihrocompress\u00e3o tor\u00e1cica: 'lnpotngem com percuss\u00e3o manual ( pediatria) .Drenagem \u00a1Jostural realizada no lcitcnculocando a parte da cabe\u00e7a zibaixadz\u00a1 , auxiliando no direcionamento e retirada da siacre\u00e7\u00e3o em :ipice e ter\u00e7o m\u00e9dio pulmonares. FISIOTERAPIA ORTOP\u00c9DICA Na avalia\u00e7\u00e3o lisiotcrap\u00eauticzns desses pacientes musculoesqucl\u00e9ticas, nesses achados cl\u00ednicos e dirigir os exerc\u00edcios lisioterap\u00eaut\u00edcos a cada pacicnmcom cada necessidade. Seja na perda de for\u00e7a muscular ou na diminui\u00e7\u00e3o da Amplitude dc movimento. Ou diminui\u00e7\u00e3o do cognitivo ou sensorial motor dc cada paciente. Vale ressaltar que a fisioterapia \u00e9 importante para a preven\u00e7\u00e3o dc possivel 'frombosc Vcnosu Profimdzi. Principalmente cm MMIls. lisililio socn DE situ sit) LucAs em. 00.295.554/0003-35 Contrato: 0.3/2022OBJETIVOS S\u00c3O FlSlO'l'ER.=\\PlA ORTOP\u00c9DICA: Fortalecer a for\u00e7a muscular em MWSS e MMSS. Aumentar a ADM ( Amplitude de N\u00edovimento Articular. Manter a llomeostase ( circula\u00e7\u00e3o sangu\u00ednea seja tanto na Deambula\u00e7\u00e3o do paciente. Quanto a realiza\u00e7\u00e3o de exercicios aer\u00f3bicos. Prevenir trombose venosa profunda e pneumonius no \u00e2mbito hospitalar da enfermaria. Diminuir edema em mmss e mmi\u00a1 . Retirar os \u00a1iacicntes do leito com estabilidade hemodin\u00e2mica :for\u00e7a \u00a1ireservada e cogni\u00e7\u00e3o preservada ; idosos acompanhados da visita :utilizando \u00f3rteses ( cadeira de rodas). CI(')N'DU'I\u201cAS REALIZADAS FISl()'l\"l<IlL~\\Pl;~\\ ORTOP\u00c9DlCA: Cinesioterapizi: fortalecimento desses ui\u00fasculos tanto resistidos , eonc\u00f5ntricos e exe\u00eantricos utilizando alguns objetos como forma de exerc\u00edcios( faixas el\u00e1sticasbola su\u00ed\u00e7a, bola de leite Alongamento ativo ou passivo em membro superiores e em membros inferiores. tanto para ganho de ADM e melhora na analgesia e bem estar f\u00edsico mental. Deambula\u00e7\u00e3o livre \u00e9 uma conduta que envolve a melhora tanto no ortostatismo. FISIOTERAPIA NA SEMI UTl ( VM ) A Ventila\u00e7\u00e3o mec\u00e2nica o fisioterapeuta tem um papel importante na diminui\u00e7\u00e3o da morte em leito de uti , ajustes vcntilat\u00f3rios responst\u00edvel pelo fisioterapeuta\u00a1 hospitalar ,com a gasomctria de controle .Pedida \u00e0s vezes pelo o \u00a1nedico e o iisioterapeuta , lsso ajuda a tlirccionzir ajustes dc par\u00e2metros ventilat\u00f3rios da vm e vni , sempre atualizando informa\u00e7\u00f5es. pelo conselho regional de fisioterapia e pela associa\u00e7\u00e3o brasileira de fisioterapia respirat\u00f3ria O fisioterapeuta avalia e ausculta pulmonar , entrando com condutas com a fisioterapia respirat\u00f3ria hospitalar. Orienta\u00e7\u00f5es em pacientes internados com maior independ\u00eancia c mobilidade ativa ,todos os dias realizado visita nas alas masculina , feminintnpediatria. semi [ITI , pr\u00e9 parto e Obstetr\u00edcia isolamentos ou observa\u00e7\u00f5es hospitalares. Objetivo estimular e orientar a import\u00e2ncia da lisioterzlpizi no \u00e2mbito hospitalar : preven\u00e7\u00e3o da trombose venosa profunda e pneumonias adquiridas nesse \u00e2mbito. entre outras. Alguns atendimentos fora do hor\u00e1rio ,assist\u00eancia para equipe nlultidisciplinai' na intuba\u00e7\u00e3t) orotraqueal e ventila\u00e7\u00e3o mec\u00e2nica no paciente adulto.'Palestra e capacita\u00e7\u00e3o do curso dos cuidados para enfermagem , com o tema 'lraqueostomia voltado para equipe de enfermagem , realizado no dia 24 de junho de 202.4 sendo realizado a organiza\u00e7\u00e3o (las duas turmas pela RT da enfermagem Paola Karoline com dura\u00e7\u00e3o de l hora cada turma. e, u:: Pa a R ira Enem A\u00e1minis\u00e0atzva Atlevilson Caijtg/,ogda Silva Fisioterapet \u00c7sfrdiorrcspirztt\u00f3rio cmg' tr9/3ll8-500F Campo Novo dos Parecis, MT. 30 de junho de 2024 ENDERE\u00c7O: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS FONE t (65) 3382-1125 WST\u00cdTUT\u00d4 CNPJ: w5 Cartao: 030922PREFEITLRAMMUPALDECMPOPDVODOPARECIS~MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SEG\u00cdETARI\u00c0 MJI\u00c9PN. X FINNWX S\u00e9\u00f1e aev\u00f5nma AVENIDA MATO m, 66, GNTRD ;gas (s) 338mm CNH: \u00bbmm/numas Dados do nando: '\u00c9 '\u00b0 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA !\u00fatil :k CPF/GWS: 37559574/0001-11 Iturl\u00e0) Mridpak5392 Itsm\u00e7\u00e3n &zl\u00e2 End.: AV BRASIL. N? 326, CENTRO convertem: NE 01h13: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Td\u00e1one: (19)1234-5678 EnatNAOPOSSUIGQNAOPOSSULCOM,BR Idertli\u00f1a\u00e3o da Nota Fed Eleholim\" Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 12:13 HRJOFSBFN N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Servi\u00e7) 96.295.654/O0O8-35 S382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endue\u00e7o Miner!) Qxrulemam Bim: AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tel\u00e1one Ena\u00a1 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCl0.0LlVE|RA@INSTlTUTOSOCIALSAOLUCA Dad\u00e1!) dos Sevl\u00e7os PLANT\u00c3O SDBREAVISO GINECOLOGIA E OBST\u00c9\u00cdR\u00cdQA RNZADO PELA DRA. KAMIUA FERRElRA DE ANDRADE RDMBALDI NO HOSPITAL MUNlClPAL EUCLIDES PVORST \u203a @MPO NOVO DO PARECIS NO M\u00caS DE JUNHO DE 2024, 20 HORAS POR DIA' 13, X4, 15, 16, 15; 19 E 30. DADOS mutantes: CONTA JUR\u00cdDICA - BANCO INTER AG\u00caNCIA oom CONTA CORRENTE 7104707-7 WSTITUTO 300W DE WDS sit) LUcAs CNPJ: as.29s.s54\u00a1ooos-35 o: 0312022 VALORTOTALDAIFS-e: R5 15.400,00 nmastnsobreservi\u00e7osdeqmlcpia-mhrvaa-l\u00e2fd Mividade do Municipio Aiqucta lan 116m0: cw:: 00.03 \u203a Haxptraix, climas, tzhuratovtos. sanatorms, maninbmuos, (nas de sa\u00fade, Dlhmhlv\u00e2onolrm, ambulat\u00f3rios e cong\u00eaneres, 0,00 O4 8630-5/03 Valor ma\u00a1 dos Servi\u00e7os Rs 15.400,00 Base de 05h10 Rs 1 5.400,00 05mm) Irmndidmado -\u00a1 R$ 0,00 Demons' (mta/el) \u201cM\u00faxal\u00e0x\u00e1lzigggf \u00c9 Bab\u00e1s Base de estalo WW \u201cm\u201d Rs o,oo issQN Devido R$ 0,00 !SSQN Retido N\u00c3O Retm\u00e7\u00f1s na Fome ms cofins :rss IRRF (su. Outra neuen\u00e7\u00f5es !son 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 valoriqnidodanntarsal 15.400,00 Infomg\u00f5s l voou APRUXIMADD aos YRIBUTOS as 24mm 15.72%) mim um, comronm: m inn/201: /cnnuiammt amou\u00a1 no SIMPLES \u00abAciumt / :su \u00abou D00( seu CANCELADA m 2 um AP\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O Gerado PanKAMlLLA FERREIRA DE ANDRADE ROMBALDI _ _ _ _ _ margarina_ _ _ _ _ __ _ _ ___ __ _ __ _ _ _ Protocolo de entrega de mta $121 Eletr\u00f4nla \u00a1uamdgopgagg DataeI-bradeinia\u00e1odarfs-e C\u00f3tipdehlsllti\u00e0de N\u00famero da Nota Fis\u00e7alde Seivioo hXlGWEL 01/07/2024 HRJOFSBFN S\u00e3** 5805\"** neceeqems) de k r DE mount euzsucno D\u00a1 sswcos Mrurcos twA 37 snaazn/mwi-ndortor ola) cervicais) var-rionadvs um Non Hu\u00a1 de Servico Etelv\u00f5mta A duientmdice 11H72 rtocumtzmo podem ser Icaliuda pela rndeve\u00e7o h!!ns.#www.za.sN.bn'lrbbutaivu/ramuovvovuaonniecIx/.mnai ual\u00eddaean _nkz?21953D0 / / um Num-;NmavdoafuovmnamRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES ~ HOSPIYAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS / MT J \u00c9\u00e3\u00e3sf\u00e2cs\u00e3: EMPRESA: K F DE ANDRADE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA CNPJ: 37559574/0001-11 ESPECIALIDADE: GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA NOME DO PROFISSIONAL: KAMILLA FERREIRA m: ANDRADE ROMBAILDI cam: 13556 - MT / RQE 6513 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: junho / 2024 DADos BANC\u00c1RIOS BANCO: mma - CONTA JUR\u00cdDICA AG\u00caNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 71047074 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL n\u00a1 HORAS VALOR 13/06/2024 2o HRS RS 2.200,00 14/06/2024 2o HRS RS 2.200,00 15/05/2024 2o HRS as 2.200,00 mms/2024 2o HRS RS 2.200,00 zs/oe/zoza 2o HRS RS 2.200,00 29/06/2024 2o HRS RS 2.200,00 ::vos/2024 2o HRS RS 2.200,00 rom. RS 15.400,00 Obs: CONTROLADORXA COORDENADOR \u00bbera Admtnzstranwa !mauro 30cm os sm s\u00e3o uma, cum; 952935547000345 Camo: 0312022PREFHTURAIMMCXP\u00c0LDEGMUF\u00daVDDOP\u00c0REGS-MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SEG\u00c9TARIA MMCIPAL DE FFMI\u00c7E S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA MATO GAO, 66, ENTRD Teliana: (65) 33824510) 2 CNH: MWZ\u00c9HKWIGG . r _ti_ _ \u00c9 Dados do Prandon- CLINICA REABILITAR LTDA CLINICA REABILITAR CPF/GW): 24.675.700/0001-44 Irm\u00e3o Nllidpalz78l\u00fc !metido \u00fcadtd: End.: RUA PARANA, N? 382, CENTRO SALA 1 E 2 Clchde: CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Tddvnz 6533265619 EIYB\u00caCUNK\u00c1RE\u00c2B\u00cdL\u00cdT\u00c0RCNP\u00ca\u00caGM\u00c1\u00cdLCOM Idemllla\u00e3o da Nota Fed Bet\u00e2nia Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EX|GIVEL 01/07/2024 17:28 67LUDUE N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Hscal S\u00e9rie da Nota Fiscal CNH/CPF lrsui\u00e3o amam\u00a1 [mo\u00eddo Mnlxd Raz\u00e3o Solid 96.29S.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o Miner: contarem Bairro AV BRAS|L 1629 CENTRO @P (idade LF Tddme Ennl 78.360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARC|0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsoi\u00e7\u00e3o dos Suwims \u00bbnega\u00e7\u00e3o n: sERvI\u00e7os DE FONOAUDIDLOGIA, com rms DA oaELnmHA, LINGUINHA e ASSIST\u00c9NCKA FDNOAUDI\u00d3LOGA. SERVICO naum\u00bb os 01106/2024 AT\u00c9 30/06/2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL exames \u00bbem \u00ab CAMPO Novo no PAREClS/MT, amoo BRADESCO: AG: 2558 5 CrCz 0016781-9 a\u00edmcn REABILUAR LTDA \u203a me CNPJ: 24.675.700/0001-44 DE CNPJ: 9G.295.654!0008~35 Comme: 0312022 VNDR TOTAL DA RPS-e: RS 2.800,00 m\u00e7oslnsoble\u00e0ll\u00e7osdemahlerlhurm-!SSQN Auvmadedum\u00fcio Aimar: nemusrmoa ow: 04m\u00bb Tzrlnl\u00a1 ocupidnnal. hslalevaw\u00a1 e \u00edanuaudmwgua. 0,00 04 86500/06 valtxTolal dosselvi\u00e7ns R$ 2.800,00 Base de mano Rs 2.800,00 Dumont\u00bb Irmndidoruio , * R$ 0,00 Dscomn @cuidando \u203a ' \u201d R5 0700 A ~ Pauxa R. G. ?mms Dedu\u00e7\u00f5es (mau) Wi' . ,mg 3 Ps o,oo . me de c\u00a1 \u00a1 Dxretom Admmxs. V Rs Om mon Devido R$ 0,90 \u00a1ssQN namo NAO Reten\u00e7\u00f5s na Fama ms coma nas ma\u00a1 CSLL Ouras Reten\u00e7\u00f5ts &QN 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Valor um da Nm: rea\u00a1 24300.00 Ir\u00edorma\u00e7\u00f5s complementa [VALOR APROKIMADO oos YRIBUTOS as :se 95( 15.12%\u00a1romamvnconscamn m zzJn/zuu/ courmuusnvs UVTANYIZ no szmmzs NALIONAL/ ESTA nom mas su( anca/um w z um Av\u00f3s A ainda cevada Por: RAFAEL DE OLWEXRA FREITAS lmareswffrr_ _ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ ___ _ Protocolo de atrasa de Nota Fatal Eh\u00fc\u00f4tica pmugn\u00faopga\u00e7fg DuIaeI-brndein\u00e2nt\u00e0lfse t\u00f3tioodeh$\u00fcddade N\u00famero da Nota \u00f1scal de Servi\u00e7o EX1G|VEL 01/07/2024 67LL|DUE 2o 59\"* 55mm\u201d 2 ieccb\u00edkmo\u00e2) da uma REABMT\u00c0R LTDA z4.en.7w/om\u00a1~aa,roaas elx\u00a1 servi\u00e7dsl vdr-cwonndnr \u00abem No!! Fim\u00a1 de SBNIW \u201cWMM E A num-antique des:: documcmn pcduv: m\u00bb rczmzada gun Marreca hum.//www.gp.:nbr/uxbulano/(Ampnncvoaonawcas/t\u00edmik, variam N56 P\u00a1 19501! / / u\u00a1 name nham na a\u00a1 mamada:RELAT\u00d3RIO DE ATIV\u00cdDADES Prestador de Servi\u00e7o TJ\u00e0\u00easncA MARIANE DE MOURA MIRANDA Raz\u00e3o Social rCL\u00cdNICA REABILITAR LTDA ME CNPJ 24.675.700/0001-44 Per\u00edodo do servi\u00e7o 01/06/2024 \u00e0 30/06/2024 L\u00da-\u00cadade #Hospital Municipal Euclides Horst cidade I Estado Campo Novo do Parecis - MT Tlpo de servi\u00e7o rFonoaudi\u00f3Ioga CRFa 5-9554-6 r\u00caa-rga Hor\u00e1ria Trabalhada Atendimento agendado Dados para pagamento Banco Bradesco Ag\u00e9ncia - 2558 5 Conta - 0016781-9 Tipo de Conta - Corrente Propriet\u00e1rio - CL\u00cdNICA REABILtTAR airem 93mm a J\u00e9ssica Mariane de Moura Miranda Fonoaud\u00ed\u00f3loga CRFa 59554-6 msmmosocmetsoozshotuco CNPJ: 96.295.654I0008-35 cume: 0312022 Scanned with CamScannerFFEFEXNRAMRWIIPALDEQIPONOVODOP\u00c0RKJS-MT. SECRETARIAMINKJPALEFIN\u00c0\u00c9 AVENIDAMATOGM$QEQQNTRO N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica 753mm, (55) 3332.5100 20 CND: 24.777.287M!)1-36 Dados do Prestador \u00f1 T ESSENCIAL SERV\u00cdCOS MEDICOS LTDA ESSENCJAL sem/mos MEDICOS QF\u00cd\u00daPJ: 40.283.815/0001-40 Imui\u00e3o MJidpd:3Z74 Imo-i\u00e3o Bfadal: End.: RUA RIO BRANCO, N? 456 NE, CENTRO Cau-\u00e0gua Qtde: CAMPO NOVO DO PAREClS - MT T\u00e1bua (65) 99130663 EIIEE\u00c1NGELABAGGIOMAR\u00cdA@HDTMAIL.COM da Mia \u00c9\u00a1 am\u00f4nia Natureza da Opera\u00e7\u00e3o EXIGIVEL N\u00famero do RPS Data e Hora de Em|ss\u00e3o da NFS~e 01/07/2024 22:04 Data de Emiss\u00e3o da Nota Fisca| C\u00f3digo de Autenticidade SMNORNFGV S\u00e9rie da Nota Fiscal \" doTorrndorde Sevl\u00e7o ' ' 96.295.654/0OO8-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS Ermdem\u00e7o Nirvana Compimum Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade IF Tddone Ena\u00a1 733604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOLIVE\u00a1RA@\u00a1NSTWUTOSOCIALSAOLUCA Dsai\u00e0o dos Savi\u00e7os REAUUDOS 3 (TR\u00caS) PMNT\u00d5ES DE 74 HS - DOS D|AS 28 DE JUNHO DE 2014 A 3D DE JUNHO DE 2024 - NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, No VALOR DE R: 12009003015 NZL E DUZENYOS REAIS) Pon PLANT\u00c3O, TU\u00cdALXZANDO as 6600,00 (SEIS MXL E SEXSCENTOS REAIS). ESPECIALIDADE PEDIATRIA. CONTA PARA DEPOSITO: am PA\u00c1ITUAL EMPRESA - AG: 0050 ~ CONTNSO\u00cdEZO-Z ,ns w\u00edl\u00eavv\u00e0g\u00e0m ,a .A em\u00f3 :m VALOR rom. na lfse' Rs 6.600,00 Inpnstn Sobre Servi\u00e7os de Qtnlqaa' Naum - ISSQN Atividade do macho \u00bbmma nan 116mm CNAE 04.03 - Kcaplms, d\u00edmcas, Laborat\u00f3rios, snnatdrivs, manic\u00f3nu\u00edns, usas u: sa\u00fade_ uronwrsocavrns, amlwlalhncs e ronx\u00eanerzs. 0,00 04 8630-5/99 Valor ma\u00a1 dos Sem\u00e7os as 6.600,00 aase de (nuno as 6.600,00 www WSTTTUTOSOCNDEWDESMLUCAS R* negam Cortl\u00ed\u00e1omdo _ RS 0,00 Dedu\u00e7\u00f5s (mau) CNPJ. 96.295.554/0008-35 '\u00e0 3% numas Base de circulo \u203a . WM Contrato. 0312022 R, 0,00 15g\" uma\u00a1 N\u00c3O Rabat-n\u00f3s na Fom: coma ma. cubas mangas usou ns 0.00 0,00 ms o,oo m; o,oo 0,00 0,00 0,00 Valor um da Nota ma\u00a1 r a' 550000 Irina-traga [VALOR APRoxIMAm DOS rluuuws us 1037 51|15./Ass)nmrs-Lavrcouronm\u00a1 m 11.741/2012 / commauuwvz ovum: ao :mms NACmNAL / (sn ND\u00cdA m0\u00a1 su caucrLAnn EM 2 DIAS Av\u00f3s A cau\u00e7\u00e3o. (verme Por: ANGELA BAGGIO MARX\u00a1 \u00cdLT\u00daV\u00da\u201d P975 Hannah de entrega de Nota ma! Bettina\u00a1 \u00a1mggaaopgago Dmae Harada Enin\u00e3och !FS-e 03690 de Anmvs\u00f3dndn EXIGTVEL 01/07/2024 SMNORNFSV FAcehKMnm) de ssssucm seremos A4I>T1ICOSITDA ao :a: B\u00c0SIFDGI-OO\u00c1O/dos um sem\u00e7ois) n-Tauonados nesta Nela mu! de Scm\u00e7o \u00edlen\u00f3nic\u00a1 A auzervu\u00fcu\u00f5du (uma :kxumonm meu: ;ev :gama: p! o endEIeLu num /lwww nasua nr/zrirmana/ramponovocnp::em/uma;_vax.aauu_n|~.en\u00a1s<.007 / / m., mmanhmaooraormmw N\u00famem da Num Fiscal ue Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nicaFMPRFSA ESSENCIM. sem/nous Mimcos um um: 4o.2a3.a15\u00a1ooou7) csvccnxurmor: M\u00c9DICAPENATRA Rsulomo DE rumou - ncsmu MUMCIPAL sucunzs HORST - CAMPO NOVO no u\u00edscls/ w \"f * uf s u.s.,.1 \u00e1//Sao Lucas \u00a1 lqmvsgo PROFISSIONAL: _ ANGELA ameno MARIA cm cnnumsnw m\u00a1 745o MES o\u00a1 REF\u00edR\u00c9NCIA: \u00a1UNHo/ N24 owns :mamas 5mm; _B_T_\u00a7_Eactu_za| Emprggas AG\u00caNCIA: 0050 com\u00a1 CORRENTE: 50ZB20\u00c0___ vuuross _WEB HORARIO VALOR nnmums 3 um\u00bb nmoesr '\u00ed- ns . aos oIAs 2a os mw: :n24 . \u00abo msm\u00bb \u00bbamam :ucLInEs now mf\u00ed\u00ednnnwuone mumu a vALoR os n; mmnc- .ums m :notamos Rinswoa \u00bbuma \u201cmu\u201d mu\u00a1 mam as me ou (asus m, z scvscnnws as m\u00a1 guru n: owmwtrs Im e ::txt-nus um\u00bb Obs: 7 &551- uouwww; msmvro sem os sa\u00fao\u00a1 s\u00e3o LUCAS CNPJ. 96.295.554/0008-35 Contrato: 0312022 coonacnawaSecretaria Municipal de Fazenda Eletr\u00f4nica - NFS-e Fone: () - htipzl/wwwpuiaba.mngovbr/ N\u00famero da Nota Fiscal 1555 Serie do Documento x \u201cw Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 .\u00ca Nota Fiscal de Servi\u00e7o .,. \u00e0 N01\u00a1 Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da NFS-e A. L. P. M. SERVICOS MEDICOS LTDA ME *31/07/2024 1451735 INSTITUTO DE ORTOPEDIA E MEDICINA DO ESPORTE D313 de C\u00fcmpel\u00ea\u00fccia/Emi\u00e2s\u00e3\u00fc Rua Gago Couiinho,413 - Ara\u00e9s 01/07/2024 CEP 78005-730 - Fone: (65)3314-1200 - Cuiab\u00e1\u00a1 MT C\u00f3d- de Autenticidade clinicionia@grneil.com 11 D47362F Inscrl\u00e7ao Municipal 152401 - CPF/CNPJ 28.263.550/0001-97 Respons\u00e1va\u00a1 peia Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero do RPS S\u00e9rie do RPS Data de Emiss\u00e3o do RPS Exigivel Local dos Servi\u00e7os Munic\u00edpio Incid\u00eancia Cuiaba' - Maio Grosso Cuiab\u00e1 - Maio Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96.255.654/0008-35 IM : Raz\u00e3o Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AV. BRASIL N\u00famero: 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 cidade/UF z Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maiI : instituiosaudesaolucas@hoimail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Nome do M\u00e9dico: ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO Compet\u00eancia: Oii-2024 - Plant\u00e3o DADOS BANC\u00c1RIOS: Banco: Unicred (136) Ag\u00eancia: 2305 CIC: ZGSQBPQ PIX: 26.263.550/0001-97 Detalhamento dos Tributos Atividade do Munic\u00edpio Al\u00edquota Item da LC116I2003 Cod. NBS c\u00f3d. CNAE 8630503 - [86306/03] Atividade m\u00e9dica ambulatorial resulta 3,00 403 8630503 VI. Tota| dos Servi\u00e7os Desconto lncondicionado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1lculo Base de C\u00e1lculoroial do ISSQN ISSQN Reiidj Desconto Condicionado RS 2.800,00 R$ 0,00 R3 0,00 RS 2.800,00 R$ 84,00 N\u00e3o RS 0.00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relen\u00e7\u00f5es Vl. ISSQN Retido VI. Liquido da Nota Fiscal R5 18,20] R$ 84,00 R$ 0,00 R$ 42,00 R$ 28.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 2.627,80 Constru\u00e7\u00e3o CiviI c\u00f3d. Obra : Art. : Informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL ~FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mpsd/oniinecbais onlin o br ulab iisiiwio sem DE 88130! SM W CNPJ: 96.295.934/0008-35 Calmo: 03/2022RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A.L.P.M. SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS CNPJ: 26.263.550/0001-97 ESPECIALIDADE: CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO CRM: MT 14.958 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 BANCO: UNICRED (136) DADOS BANC\u00c1RIOS AG\u00caNCIA: 2305 CONTA CORRENTE: 23598-9 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 05 os JUNHO 12 HORAS R$1.400,00 2o DE .IUNHO 12 HORAS R$1.400,00 TOTAL R$2.800,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR Mmiiosocmeisiwasioiucis CNM 902951354/000865 Camaro: 0312022PREFEITURA amam. n\u00a1 uma Novo no PARECE - Mr. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SECRETARIA amam. n: nNAN\u00e7As S\u00e9rie Bart-mma AVENIDA MATO 6mm, 66, carmo ;ams (55) 3332.51.30 20 cw:: Mmmnoox-as Dados do Prestador LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY cvs/cm: 35.050.773/0001-00 Irsai\u00e3o Maidpd: 6691 Ima-\u00e3o mais: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS. N? 255, JARDIM OLENKA RESIDENCIAL JD DOS P\u00c1SSAROS Qtde: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 'Isaque 2796325878 Enhi:iuciojmmed@gmaii.coln Idslt\u00ed\u00f1e\u00e1odamtamd\u00f1ar\u00f4r\u00faca Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 16:57 ZSPBTHCCA N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Tomador de Servi\u00e7) 96295654/0008-35 L 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o Ninar: Conversa\u00a1 Baho AV BRASIL 1629 CENTRO \u00c9 Cidade IE Tddone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Deu-b\u00e3o dos Servi\u00e7os - PLANT\u00d5ES DE PORTA REALIZADOS NO HOSVITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - 01H90 NOVO DO PARECIS/MT, ENTRE O DIA O! AO DIA 30 DE JUNHO DE 2024 iisinum soon DE siioisio Lucis CNPJ: 96.295.654I0008-35 como: 0312022 VALOR TOTAL EA PFSe: R$ 3430030 lnpnslnsdlresevi\u00e7osdeQiahlerl\u00e1l\u00fca-\u00c9N \" \u00a1\u00a1m\".,. \u201cmu\u201d mm :ss/zm: CME 04.0\u00a1 - Mcdklna a hiomedmlna 0,00 04 8610-1/02 Va|or ?ou das Servi\u00e7os RS 34.300,00 5a* de aq\u201d R5 34.300,00 Dawn) Inoonrlidonado _ RS 0.00 Dam-flu Condicbnatlo l. R5 0,00 . m\u00a1 Dedug\u00f1es (mais) &Q\u00c3QI\u00d5 \u00c0\u00c0IYIIIIISII\u00a1 ns 0,00 Dedu\u00e7\u00f5s Eme de C\u00e1lculo Rs o,oo &qr; Devido R$ 0,90 ISSQN nasua NAO men\u00e7\u00f5es na Fonte P15 CDFBG nm mar (su. nuns amigas mou 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 Valorlirpido da Nota irma _r 3430042_ Ir\u00edoma\u00e7\u00f5s ~ maos BANC\u00c1RIOS: SICOOB AGENCIA 4255 \u203a CON\u00cdA COIIRLMI: \u00a1eesu ;vALoR APROXIMADO nos mauro: ns SSOIJQI 15.3394) rom:: iam', CONFORME m :uu/zum /conrainumrz nrrAmL no 5mm:: NACIONAL r (sm NOIA Pon\u00a1 55a cANcuADA EM 2 DIAS APOS A GERA\u00c7\u00c3O ceracomzLuciooeiesu\u00edngn/a_ ___ _ _ _ __ _ _ _ ___ __ _ Igvrgsvgwi_ _ ___ ___ _ _ _ _ _ ___ __ __ _ _ _ Protocolo de chega de Mola Pisa\u00a1 Eletr\u00f4nica muuamomm\u00e1o mmaphmgmtgsgmws\u00e7 c\u00e1dipodehnnnidchde N\u00famecadauota\u00f1scaidesexvi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 ZSPBTHCCA 5\u00b0** 5'\u00b0V'5\"\u00a1\u00b03 EI necewqmus) de LD :uma MtoiLA LTDA ssoeoJn/oooxomroao\u00a1 um sewi\u00e7om nnlncicnaam mia Nona mu! de servi\u00e7o Eieimnica A :unanimidade awe dozumrmc poder\u00e1 w reaiind\u00a1 pelo enaemw IIuur//wwwqzn srv br/lribulnIIo/(anponovodnpnrecIs/porlal validnrao nKeUXQJQAI / / m, rumammomoranrmmuRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS / MT lnstItuto 3mm\u00a1 de Sr\u00fadl' EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNP): 361060773/0001100 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVUDES CRM: 1.3202- MT M\u00eas DE REFER\u00caNClA: JUNHO DE 2024 DADOS BANC\u00c1R|OS BANCO: SICOOB AG\u00caNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 113.958-3 PLANT\u00d5ES DE PORTA D|A 01 A0 D|A 30 DE JUNHO DE 2024. VALOR DA NOTA 11501144300 REAIS. DATA 10141 n\u00a1 1101145 v A 1 o R 01/05/2024 1211115 RS 1400,00 02.106/2024 1211115 RS 1400,65 04100/2024 1211115 R$1400,00 asma/2024 1211115 R$1400,00 0e/0e/z0z4 1211115 R$1400,00 07/05/2024 \u00ed 1211115 R$1400,00 ' o 09/05/2024 1211115 R$1400,00 10/00/1024 1211115 R$1400,00 11/00/2024 1211115 115 1400,00 12/05/2024 1211115 R$1400,00 13/05/2024 1211115 115140000 15/05/2024 121-ms R$1400,00 17/05/2024 1311115 1152100.00 13/05/2024 SHRS R$700,00 19/06/2024 1211115 1151400.00 20/00/2024 \u201d 1211115 1151401100 21/06/2024 1211115 R$1400,00 23/015/2024 lzhrs R$1400,00 24/06/2014 13 11115 1152100.000 25/05/2024 1211115 115140000 ze/oe/zoza 1211115 115140000 27/06/1024 12 HRS 115140000 za/ne/zoza 1211115 115140000 30/06/2024 1211115 as 1400,90 V* 10141; T R$34.300 Obs: 914111055 0: PORTA 11501124005 NO 110591141 MUNICIPAL :ucum-:s 1101151 - CAMPO NOVO 0o PARECIS / M1. 13011115 001107/2024, 09:16 vsr VALMIR JORGE VOISKI ME AV BRASIL. 311 CENTRO - 78360-000 - Campo Novo do Parecis/MT CNPJ: 77.617.363/0001-03 - IE: 13.600.634-5 Fone: (05) 3382-2763 Site: httpz//vstnet\u00f1bencombr ~ Email: contato@vstnet\u00f1ber.com.br VSTNET FIBER Nota Fiscal n\u00b0: 31006 - Emiss\u00e3o: 01/07/2024 Nota Fiscat de Servi\u00e7o de Comunica\u00e7\u00e3o Via \u00danica MODELO 21 - S\u00e9rie: O - CFOP: 5307 Natureza: Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de comunica\u00e7\u00e3o aestabeiecimento de prestador de servi\u00e7o de transporte Tomador dos servi\u00e7os |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Periodo Presta\u00e7\u00e3o: AVEN|DA BRASiL, 1629 Per\u00edodo de Apura\u00e7\u00e3o: 20/06/2024 - 20/07/2024 Data de Emiss\u00e3o: 01107/2024 Fone: (65)3382-1125|(65)33B23476| 78360-000 - CENTRO CNPJ/CPF: 96.295.651/0008-35 Campo Novo do Parecis/MT lnsc. Estadual/RG.: ISENTO Base de C\u00e1lculo do ICMS iCMs Valor Aproximado dos Tributos Valor total R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R5 1.500,00 Chave de Codifica\u00e7\u00e3o Digital (MDS) (Reservado ao Fiscal) Situa\u00e7\u00e3o do Documento Fiscal 8232.G42E8059.0733.87F8.4F72.C355.2E74 NORMAL SEQ Discrimina\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os CFOP BC ICMS Aliq ICMS Valor Tota| 1 Servicos de Conectividade 5307 RS 0.00 0.00% RS 1.500,00 .M. 4 1 .V 'um Pauta 1111510211110 'M012 Administrativ\u00a1 L Valor Total R3 1500100 Observa\u00e7\u00e3o: 1131111010011 UE 11101 110111015 01110; 902950541000035 contrato: 0:5/2022 htips/lerpA/stnettibencom.br/iayouLnota/imprimir_seriado.php?mni=(14821) 1/1PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE S\u00c3O PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS - NFS-e . 4 .  .u PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ' z1.212.os4\u00a1ooo1.2s I Nome/Raz\u00e3o Socral JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS , r \" MunIc\u00edpIo S\u00e3o Plulo UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o SOCIaI INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS CPF/CNPJ 962951554000885 Endere\u00e7o AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 76360-000 MunIc\u00edpIo' Campo Novo do Parecls UF MT E-maII    INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o Social ~- DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS Licen\u00e7a e suporte de software de gest\u00e3o nos m\u00f3dulos: SIG - Compras e SIG - Einancelro. Compet\u00eancia: [l\u00e3/2024. Vencunento: 1U/U7/2EI24. CONTRATO DE GEST\u00c3O N\u201d 003/2022 - HOSPIT\u00c0L EUCLIDES HORST PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PRRECIS r MT. Dados Banc\u00e1rios Banco: 26|] - NU Pagamento SA Ag\u00eancia: El\u00fc\u00fcl Conta: 61859591-9 PIX: 21.212.054/0001-26 Inscn\u00e7\u00e3o MunIcIpaI'  - CPF/CNPJ - - MHUCSTsudaa \u201cfmt\u00e1naewas N\u00famero da Nota 00001 068 Data e Hora de EmIss\u00e1o 02107/2024 13:1 1:49 C\u00f3dlgo de Ver\u00a1 fI ca\u00e7\u00e3o NLVV-IVLR InscrI \u00e7\u00e3o MunIcIpaI' 6.221.023-8 &PRDQES Endere\u00e7o AV NOSSA SENHORA no SABARA 339o, SALA 2 - VILA EMIR . CEP: 04447-010 u\u00a1 t VALOR TOTAL DO SERVI\u00c7O = R$ 2.401,00 INSS (RS) IRRF (RS) CSLL (RS) COFINS (RS) PIS/PASEP (RS) C\u00e0dIgo da Servi\u00e7o 02919 - Suporte t\u00e9cnlco, Instala\u00e7\u00e3o, con\u00f1gum\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o da programas e bancos da dados. VaIurTntaI das Dedu\u00e7\u00f5es (Rs) Base de C\u00e1IcuIu (R$) AHquota (%) Va|or do ISS (RS) Cr\u00e9ddu (RS) 0.00 \u201d \u201d ' 0,00 MunIc\u00edpIo da Presta\u00e7\u00e3o do ServI\u00e7o N\u00famero Inscn\u00e7\u00e1o da Obra OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES Valur Apruximado dos Tnhutus / Fonte (1) Esta NFS-e foI smmda com respaldo na Lei n\u00b0 14 097/2005. (2) Documento emmdo por ME ou EPP optante peIo SImpIes NacIonaI_ \u00c9 I I I \u00edPROGES - Gest\u00e3o do Projetos Relat\u00f3rio de Servi\u00e7os Prestados CNPJ 21 m 1 26 \u00ca Acssos ao software SIG por Usu\u00e1rio AV' NOSSA sgNHwggm\u00e3fpi\u00e2\u00e7g ;, \u201cl ' l* \u201c ~ Nota Fiscal: 1068 '\u201d\u201d^\u00b0'\u00b09\u201c\u00b0\u00b0'\u201c-\u201d' Per\u00edodo: 01106/2024 \u00e0 30/06/2024 P\u00e1gina 1 de7 Informa\u00e7\u00f5es do software M\u00f3dulo S|G Financeiro Possibilita a gest\u00e3o tinanceira contemplando O controle de Contas a Pagar, Contas a Receber, Folha de Pagamento, Gera\u00e7\u00e3o de L ote de Pagamentos com exporta\u00e7ao de arquivo CNAB para Importar nas Institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias. Agiliza o processo de An\u00e1lise de Contas a Pagar pro setor de contabilidade e Autoriza\u00e7\u00e3o de Contas a Pagar pro setor \u00f1scal. Controla as Certid\u00f5es Negativas dos Fornecedores. Importa planilha de pagam entos da Contabilidade. Controle de Or\u00e7amentos por Centro de Custos e anexo de documentos. Gera\u00e7\u00e3o da Presta\u00e7\u00e3o de Contas, Assinatura Digital (Carimbo eletr\u00f4nico) para PDFs anexados na aba de Documentos de Contas a Pagar. M\u00f3dulo SIG Compras Gerencia todo o processo de compras, deste a Requisi\u00e3o de Insumos da unidades, Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os, gera\u00e7\u00e3o do Mapa de Compras, gera\u00e7\u00e3o das Ordens de Compras. Portal exclusivo para O fornecedor preencher a cota\u00e7\u00e3o. Envio de email para os fornecedores da cota\u00e7\u00e3o na abertura e encerramento da cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os. Importa\u00e7\u00e3o de Requisi\u00e7\u00f5es de Insumos de unidades que n\u00e3o trabalham conectadas no mesmo ban CO de dados da Sede do Instituto. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o lan\u00e7adas uma \u00fanica Vez no sistema e disponibilizada para todos os setores, possibilitando a integra\u00e7\u00e3o tot al da institui\u00e7\u00e3o. O S|G utiliza banco de dados Postgres e roda 100% na web baseado em HTML5. Pode ser instalado em nuvem Ou localmente dependendo da infraestrutura de cada projeto. O Backup (C\u00f3pia de Seguran\u00e7a) \u00e9 feito automaticamente e salvo em nuvem (FTP) desde que haja espa\u00e7o no disco local do servidor alocado no instituto. Relat\u00f3rio de Uso do Software no periodo de 01I06I2024 \u00e0 3006/2024 CONTRATO DE GESTAO N\u00b0 003/2022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PARECIS - MT Data Hora Nome do Usu\u00e1rio de Acesso gera\u00e7\u00e3o lP Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0009-35 0310612024 07:13 33 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 139.117.60.199 0310612024 : - NAILA FERNANDE6 Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.036 0310612024 LUANA aARRErO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.172.70.196 0310612024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.169.0.156 0310612024 NAILA FERNANDES Iiici\u00e3liza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.036 0310612024 Lucl PAULA RE6EcA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45713.64 0310612024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS liiici\u00e3liza\u00e7ao de Sess\u00e3o 45.7.1364 0310612024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 138.117,50 199 11310612024 Lucl PAULA RE6EcA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1394 0310612024 GEZIMARA FREITAS Iritcializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4517.13.34 0310612024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.079 0310612024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.0.156 0310612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.036 031002024 NAILA FERNANDES lnici\u00e3llza\u00e7\u00e3o oe sess\u00e3o 192.166.036 0310612024 LUcI PAULA RE6ECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.7.1394 031002024 9IANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.611.199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.611.199 031002024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.13.64 031002024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166 0.156 03111612024 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.7.13 94 000021124 aIANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 03106121124 KELLY MONTEIRO SANTOS lnici\u00e3iiz\u00e3\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192169079 03106121124 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 13611760199 031002024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 139.117.60.199 0310612024 .IACKELINE sOAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.0.170 0310612024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.7.1364 0310612024 IAcKELINE sOAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 1921690170 0310612024 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.0.70 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 139.117.60.199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicisizs\u00e7\u00e3o de sessao 13611760199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0310612024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 031002024 Lucl PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 46.7.1364 0310612024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 136.117.611.199 0310612024 . BIANCA OLIVEIRA Inicisiizs\u00e7\u00e3o oc Sess\u00e3o 136.117.60.199 0310612024 14:56 06 9IANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0910612024 15:35 5o aIANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 136.117.60.199 0310612024 15:56 23 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO 45.7.1394 0910612024 1557.09 ELIANE NASCIMENTO 19116611156 0310612024 16:24:09 ANcELlrA cAVEcA In aliza\u00e7zo de Sess\u00e3o 197.69.123.59 031002024 16:52:49 LARYSSA cARcEz Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 162.169.0.136 0310021124 17:02:37 9IANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.50.1951 0310612024 16:39:46 Lucl PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0410612024 0702.14 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.1 1760199 0410612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 1141002024 JACKELINE sOAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.170 0410612024 TANIA zANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.225.07.110 0410612024 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 4522612730 0410612024 CHIRLEI OA sILvA MONTEIRO In' 'aliza\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192166066 0410512024 ARIANE GAMA ln 'za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.0.155 0411102024 NAILA FERNANDES In aliza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.036 0410612024 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.168.0.158 0410612024 . ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.0.155 0410612024 10- . cEzIMARA FREITAS inio\u00e3liz\u00e3\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.7.1354 04106/2024 109701 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.168.0.158 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestao - Financeiro - Versao: 1.07.00 Documento. 551001PROGES - Gem/lo de Projetos Relatorio de Servi\u00e7os Prestados CNPJ: 21 \u201c10M/mm _26 ACESSOS a0 Willi/ale SIG D01 USU\u00c9I\u00cdO AV NossA SENHORA Do SABARA. 339o - SALA 2 04.447-010 - S\u00e3o Paulo - 9P i ~ i ~ Noia Fiscal: 1068 '\"\"\u203a\u00b0'\u00b0\u00b0\u201c-\u00b0\u00b0\u201d-\u00b0' Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 ?391113 2 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Opera\u00e7\u00e3o IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.154/0008-35 04106/2024 10 56-25 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45113-311 04106/2024 10159.53 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1364 04706/2024 11 02:41 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.036 04106/2024 11 06:15 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1364 04/06/2024 11'14:22 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.158 04106/2024 11 47'44 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 04706/2024 12 2116 JOAO VICTOR VALDIVIA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.69 04106/2024 13 11:20 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.156 04106/2024 13 26:09 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.36 04106/2024 13 2609 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 04706/2024 1415.32 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0470672024 14 26:17 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 04706/2024 14 26-17 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 04706/2024 14 31:53 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 04706/2024 14:32-19 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1364 04706/2024 14 47.48 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.166.0.158 04706/2024 15.11.51 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 0470612024 154917 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 136.117.60.199 04106/2024 15 51.30 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 0410612024 15:56.45 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.160.036 04106/2024 16 21'35 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.036 04106/2024 16.56 34 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 04/06/2024 17:16'46 MARIANE MESQUITA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 05/06/2024 D645 59 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 05/06/2024 07:13 56 MARIANE MESQUITA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.196 0510612024 ' NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.036 0510612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 0510672024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.036 0510672024 DAIANE .iEsUs PIRES inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 131.255.203.51 05/06/2024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.1364 0510672024 MARIANE MESQUITA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510612024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.156 0510672024 . LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0570612024 10: 45 LUANA BARRET 0 Inlcializa\u00e7ao oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510612024 10:11 21 JOAO VICTOR i/ALDIVIA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.069 05/06/2024 11. 29 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.0.170 05/06/2024 11: 07 MARIANE MESQUITA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.1 17.110.199 0510612024 11: NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 0510672024 11* LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.136 0510612024 12: LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.1364 05/06/2024 13. NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.036 05/06/2024 13' ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.0.156 05106/2024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.156.036 05/06/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.0.170 05706/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 05106121324 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.1 613.121.138 05/06/2024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 138.117.60.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510672024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.160.036 05/06/2024 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.156 0570612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.166.0.170 0510612024 i . NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.036 0510612024 15 5044 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o ile Sess\u00e3o 1311117541199 0570612024 16 17.40 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.313 0510612024 16 17:40 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19215110935 0510672024 16 3421 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0510672024 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.150.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13m 17611199 0510672024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o ile Sess\u00e3o 192.166.036 0510672024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 0510512024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1391 17571199 0510612024 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45713134 0610612024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13911750199 0610612024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13111750199 0610612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1317117571199 0670612024 NATALIA MOTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1323117511199 06706/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0670672024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 1921537135 06106/2024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 13911750499 06106/2024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13311750499 06106/2024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 13911750199 06706/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 19215911155 06/06/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 1921337135 cone/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192453 o m; 06706/2024 oEzll/IARA FREITAS \u201cum 06/06/2024 LARYSSA GARCEz 191,653\u00a1 35 0610672024 KAMILA MACHADO 13g\u00a1 4750499 06/06/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 197155 o 3a 0670672024 NAILA FERNANDES lnicializa\u00e7\u00e3ode Sess\u00e3o 1924577055 0670672024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45\u00a1 i 3 '54' 06/0672024 DAIANE JESUS PIRES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 131 '255' 293 51 0670612024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13311759 1' g9 06706/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1951531) 1' na 06106/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.106 0570512024 KAMILA MACHADO Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13511755 199 0610672024 NAILA FERNANDES Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921551, 55 06106/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o ile Sess\u00e3o 1911551535 0610612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 492553535 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 5510011 - - PROGES - Galo de Projetos Relatono de ServI\u00e7os Prestados CNPJ: 2\u00a1_2\u00a12_w\u00a1m1_z6 Acessos ao sokware S|G por Usu\u00e1rio AV_ Nosso 591mm DO 5,15m ;ooo _ 5111,\u00a1 z 04.4041!) - S\u00e3o Paulo - SP \u00c9 Nota Fiscal' 1068 '\"'\u201c^\u201d\u201c\u201c\u00b0\u00b0'\u201d\u201c'\u201d Per\u00edodo: 01I06I2024 \u00e0 3010612024 P\u00e19ma 3 de 7 Data Hora Nome do Usu\u00e1rio de Acesso Qpera\u00e7ao IP 7 Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 0510512024 14.0020 ELIANE NASCIMENTO Inmaliza\u00e7\u00e3o oo sessao 192.150.0.155 00105/2024 1407.44 TANIA zANIN Im i Iiza\u00e7ao de sessao 4522512700 00105/2024 14:39:30 NATALIA MOTA 130.117.00.100 001002024 14.5405 FERNANDA REREIRA GUEDES DA SILVA 192.100.0.100 00105/2024 15:27.03 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inlclallza\u00e7\u00e3n de sessao 192.150.0.100 00105/2024 15:34.17 NAILA FERNANDES Iniciakza\u00e7\u00e3u oe sessao 192.150.0.35 00105/2024 15:54:45 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inioianza\u00e7ao oe sessao 192.150.0.100 0510512024 101529 LUCI PAULA RE5ECA GOMEs PINHEIRO Iniciahza\u00e7\u00e3u oe sessao 45.7.1304 00105/2024 15-21 52 LUCI RAULA REBECA GOMES P|NHEIRO I a\u00e7ao oe sessao 45.7.13.04 0010512024 17-15.49 JESSICA ALCANTARA I a\u00e7\u00e3o de sessao 130. 7.50.109 0010512024 17.1052 TANIA zANIN lniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 4522512700 07105/2024 05:04 19 KAMILA MACHADO Iniciahza\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.50.109 07105/2024 00:17 10 0IANcA OLIVEIRA lnIclaiIza\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117 50.109 0710512024 05:20 37 BIANCA OLIVEIRA Iniciahza\u00e7\u00e3u de sessao 130.1 17.50.1519 07100/2024 050709 GEzIMARA FREITAS Iniciabza\u00e7\u00e2o oe sessao 45.7.1354 0710512024 00:00 29 GEzIMARA FREITAS I ' ' za\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e0u 45.7.13.54 07105/2024 05:00 19 GEzIMARA FREITAS I a\u00e7ao oe sessao 45.7.1354 0705/2024 00:37.15 0IANcA OLIVEIRA I ial/za\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.50.109 07105/2024 00:52:31 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.150 07105/2024 09:00 34 JACKELINE SOARES FERREIRA Inlciallza\u00e7\u00e1o oe sessao 192.155.0.170 0710512024 09:00 54 cRIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.000 0710512024 09:02 25 BIANCA OLIVEIRA I 'ahza\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117.00.100 07100/2024 09:04 07 NAILA FERNANDES I 192.150.0.30 07105/2024 09:05 35 ELIANE NAscIMENTo Inlclahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.150 0710512024 09:40.35 ELIANE NASCIMENTO Inicial/za\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.155 0710512024 09.4021 ELIANE NASCIMENTO InIo/ama\u00e7ao oe sessao 102.155.0.150 0710512024 00:50.07 JACKELINE SOARES FERREIRA Ini/:iahza\u00e7\u00e3u oe sessao 192.150.0.170 07105/2024 1002-05 ANDREA SANTOS Inicialoza\u00e7\u00e0o oe sessao 102.150.070 07105/2024 10-07.30 NAILA FERNANDES I a\u00e7ao oe sessao 102.150.035 07105/2024 104319 LUCI I=AULA RE0ECA GOMES P|NHEIRO I zaeao oe sessao 45.7.13 04 0710512024 10-47 43 NAILA FERNANDES Iza\u00e7an oe sessao 192.150 0.30 07105/2024 1057-55 TANIA zANIN Inicial/za\u00e7\u00e3o de sessao 4522512700 07105/2024 11:04.52 LARVSSA GARCEz Iniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.130 07105/2024 11 :11 07 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.50.100 0710512024 11:45 04 JESSICA ALCANTARA I/Ii/:Ializa\u00e7\u00e3n oe sessao 130.1 17.50.1011 07105/2024 11:50 34 GEzIMARA FREITAS lnicIallza\u00e7\u00e3u de sessao 45.7.1304 0710512024 12:00 34 JACKELINE SOARES FERREIRA In/oia/Iza\u00e7ao oe sessao 192.155.0.170 0710512024 12:34.24 CHIRLEI OA SILVA MONTEIRO InIoIa/\u00a1za\u00e7ao oe sessao 192.155.0.115 07105/2024 12:30:35 CRIRLEI DA SILVA MONTEIRO InIcIa/\u00a1za\u00e7ao oe sessao 192.150.050 0710512024 12:44:19 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO InIcIa/\u00a1za\u00e7ao oe sessao 192.150.050 0710612024 13220137 ELlANE NASCIMENTO lnIcIalua\u00e7\u00e2n de Sess\u00e3o 192.160.0.156 0710512024 14 40:41 GEzIMARA FREITAS Imc\u00edaliza\u00e7\u00e3n oe sessao 45.7.1304 07/05/2024 14.5530 LARVSSA GARCEz Immaliza\u00e7\u00e3u de sessao 192.150.0.130 0710012024 15 03:05 TANIA zANIN lmcIalIza\u00e7\u00e3c oe sessao 4522512700 0710512024 15 03-23 ELIANE NASCIMENTO Inknaliza\u00e7\u00e3u de sessao 192.100.0.150 0710012024 15 10:27 ELIANE NAscIMENTo lmcIaliza/;\u00e3o oe sessao 192.150.0.155 0710512024 15 14:35 TAINA EVANGELISTA lII/CIaIiza\u00e7\u00e3O oe sessao 135.1 17.150.190 0710012024 15:14:47 ELIANE NASCIMENTO lnictaliza\u00e7\u00e3o de sessao 192.150.0.155 0710012024 15 7 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.00.199 0710012024 15 5 TAINA EVANGELISTA Iniuallza\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.00.190 0710012024 15 2 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.100.0.155 0710012024 10 1 JACKELINE soAREs FERREIRA 102.105.0.170 0710012024 15 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO 192.155.000 0710012024 15 1 CHIRLEI DA SILVA MONTE1RO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 102.100.005 0710612024 15 * 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inic/aliza\u00e7\u00e3a de Sess\u00e3o 192.163.0.138 0710512024 15 4 DAIANE JESUS PIRES In\u00edciallza\u00e7\u00e3o de sessao 131.255.203.51 0710012024 15 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.155.0.05 0710512024 15 1 JESS1CA ALCANTARA lni/:Ializa\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.00.190 0710012024 15: .30 ARIANE GAMA lniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.157 0710012024 17: .30 LUANA BARRETO Iniclaliza\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117.00.190 0710012024 17 0 DAIANE JESUS PIRES lnicializa\u00e7ao de sessao 131.255.203.51 0710012024 10 0 JESSICA ALCANTARA 130.117.00.190 1010012024 00 TANIA ZANIN 4522012700 1010512024 00- 0 JESSICA ALCANTARA 1 za\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.00.190 1010012024 00 0 NAILA FERNANDES a Iza\u00e7\u00e2o de sessao 102.105.035 1010012024 09 7 JEssIcA ALcANTARA Iza\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117.00.199 1010012024 00 0 JACKELINE SOARES FERREIRA 102.155.0.170 1010012024 09 2 GEzIMARA FREITAS 45.7.13.04 1010012024 09 3 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.13.54 1010512024 09 0 GEzIMARA FREITAS |nicIa|iza\u00e7\u00e10 de sessao 45.7.1304 1010012024 09 5 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45713.84 1010512024 11. . 0 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI InIoIaI/za\u00e7ao de sessao 102.165.0.127 1010612024 11: 17 NAILA FERNANDES Iniclaliza\u00e7\u00e1o de Sess\u00e3o 192.155.0.135 1010012024 11. :50 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 138.1 17.150.199 1010512024 14: .39 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117.50.190 10105/2024 15: 9 TANIA zANIN Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 4522012700 10105/2024 15 5 NAILA FERNANDES Inmlaliza\u00e7\u00e3o oe sessao 102.160.036 10105/2024 15 .35 JACKELINE SOARES FERREIRA lnicialIza\u00e7\u00e1n oe sessao 192.150.0.170 1010512024 15:10:05 LARYSSA GARCEz Iniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.130 1010512024 10:27-47 0IANcA 0LIVE|RA lnicialIza\u00e7\u00e0o de sessao 130.117.50.109 1010512024 17:01 00 TAINA EVANGELISIA lnicialIza\u00e7ao oe sessao 130.117.50.109 10105/2024 17:04 15 TAINA EVANGELISTA I 139.1 17.611.199 1010512024 17:04 30 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.611.199 1010512024 15:01 45 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.110.199 1110512024 07:25 31 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.513.199 1110512024 07:27.29 TA1NA EVANGELISTA I 139.1 17.611.199 11105/2024 00-14.27 TANIA zANIN I 4522912790 1110012024 09:24 55 LARVSSA GARCEZ I 192.168.111 39 1110012024 09:30:00 LETICIA CAROLINE DE FREITAS I 45.7.1304 1110512024 09:33.14 NAILA FERNANDES I _ _ 192.168.036 1110512024 00:53:22 NAILA FERNANDES InIcIaI/zav\u00e1o de Sess\u00e3o 1911511035 PGX Software S|G - SIstema Integrado de Gestao - FInanceIro - Versao: 1.07.00 Documento: 551001PROGES - Gzsllo de Projetos CNPJ 21.212.D6410001 -26 AV. NOSSA SENNORA oo SAEARA. :seu s SALA 2 04.447-010 - S\u00e3o Paulo - se wwwuroqescomiir Relat\u00f3rio de Servi\u00e7os Prestados Acessos ao soilwaie SIG por Usuario .\u00e3osn\u00e3es Nota Fiscal: 1065 Periodo: 0110612024 a 3010612024 P\u00e1gina 4 de 7 Data Hora Nome do Usu\u00e1rio de Acesso gera\u00e7ao IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 1110612024 10:49 20 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 1110612024 10252 02 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 1110612024 ' ' NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.316 1110612024 ANA PAULA MATOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o se Sess\u00e3o 138.117.60.199 1110612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.127 1110612024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.172.70.166 1110612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 11106/2024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.150.199 1110612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.313 1110612024 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.70 1110612024 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.138 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 1110612024 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.226.127.60 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 138.117.60.199 1110612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 1110612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o ae Sess\u00e3o 192.166.036 1110612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.156.036 11106/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.156 11106/2024 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.136 11106/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 1110612024 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 1110612024 LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.0.138 1110612024 17 56 46 ANA PAULA MATOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 133.117.60.199 1210612024 07:52 18 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 1210612024 06 05 17 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1210612024 08:18 01 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 1210612024 08.41 32 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1210612024 0643 35 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 1210612024 09 03 55 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.0.170 1210612024 09 07:53 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.246 1210612024 09 32:14 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45 22612760 1210612024 ' NAILA FERNANDES ln' ' Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1210612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1210612024 LAVSA ANJOS BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.037 1210612024 ANA PAULA MATOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 1210612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.127 1210612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 1210612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.127 1210612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.106 1210612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 138.117.60.199 1210612024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.156 1210612024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.060 1210612024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.060 1210612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.170 1210612024 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.0.86 1210612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.60.1913 1210612024 JESSICA ALCANTARA In/cializa\u00e7ao de Sess\u00e3o 138.117.60.199 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 136 11760199 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 1310612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 1310612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 1310612024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.172.70.186 1310612024 LARVSSA GARCEZ Ini ' Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 1310612024 NAILA FERNANDES Iiza\u00e7ao de Sess\u00e3o 192.168.036 1310612024 JESSICA ALCANTARA Ini liza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 139.117.60.199 1310612024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 1310612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 1310612024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 1310612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.106 1310612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.106 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138,1 17611199 1310612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1310612024 NAILA FERNANDES ln/c/aliza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1310612024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.0.811 13106/2024 GEZIMARA FREITAS Ini ' Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1164 14106/2024 JESSICA ALCANTARA Ini Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 14105/2024 JESSICA ALCANTARA Ini liza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 135.1 . .199 14/05/2524 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.035 1410612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.116 14/05/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.0.170 1410612024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1394 /4/55/2524 LAYSA ANJOS BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.037 14105/2024 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19215110153 14105/2024 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o ae Sess\u00e3o 1921551175 14106/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 152155035 14/05/2024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.155.550 14/05/2024 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 1410612024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4517170135 14106/2024 LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921559139 14/05/2024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1154 was/2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45 7.13.34 14106/2024 GEZIMARA FREITAS Inic/aliza\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45 7 1134 1410612024 NATALIA MOTA inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13a 1175/1199 14106/2024 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 197155019 14105/2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4514354 14106/2024 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1911554119 14/06/2024 ELIANE NASCiMENTO Inicial/za\u00e7\u00e3o de sessao 1911530155 14106/2024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4571334 14106/2024 LUCILENE SANTOS Inic/aliza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1924351175 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o:1.07.00 Documento: 551001\u203a - - PRoGEs-cmaooeivrojeos Relatorio de Servi\u00e7os Prestados CNPJ: nmzwmwhzs Acessos 30 501110319 S|G P0' USU\u00c9I\u00cdO Av N0SsA 5ENR0RA Do SABAR\u00c1_ 3395 - stLA 2 \u00c9 00447010 - sao Pooio - :P * ~ ~ ~ ~ Nota Fiscal: 1068 \u201d\u201d'\u201c'\u201d'\u00b0\u00b0\u201c\u00b0\u00b0\"'\" Per\u00edodo: 01106/2024 \u00e0 30/06/2024 ?asma 5 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Qpera\u00e7\u00e3o IP Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.654I0006-35 1410612024 14: 49 GEzIMARA FREITAs Inictaliza\u00e7\u00e1o oe sessao 179.0.191.146 1410612024 LucILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.169.076 14105/2024 Roberta Larissa Bahsla Damas Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.166.093 1410612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGL1AssAcHI Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.0.127 1410512024 TANIA zANIN Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 4522612750 1410612024 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.168.0.715 1410512024 ANDREA sAN7os Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.o.50 1410612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117 50.199 1710512024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 1710512024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 1710612024 LUGILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.0.75 1710612024 Luci PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.13.94 1710512024 NATALIA MDTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 1710612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 139.117.60.199 1710612024 LETIcIA cARoLiNE DE FREITAs Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.13.54 1710512024 GEzIMARA FRE1TAs Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.13.54 1710612024 GEzIMARA FREITAs Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.1354 1710612024 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.159.0.75 1710612024 ANDREA sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.159.0.90 1710612024 JACKELINE soAREs FERREIRA lmccaliza\u00e7\u00e1o oe sessao 192.165.0.170 1710612024 NAILA FERNANDEs Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.159.0.36 1710612024 : TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 13511750199 1710612024 14:18 39 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.166.0.110 1710512024 14.1940 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.165.0.76 1710612024 1411334 NATALIA MOTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3u 138.1 17.60.1139 1710612024 14:40 21 TA1NA EVANGELISTA Iiiiciahza\u00e7\u00e3u de sessao 135.117.50.159 1710512024 14.41.22 NATALIA MoTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.60.199 1710612024 150654 JACKELINE soAREs FERREIRA Iniciahza\u00e7\u00e3o de sessao 192.165 0.170 1710512024 15:17 10 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165. .19 1710512024 15:59:12 ELIsANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.0.127 1710512024 16:02:54 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.169.075 1710612024 15:04:30 LARYSSA GARcEz IoIoIoIIza\u00e7ao oe sessao 192.165.0.135 1710512024 15:04:45 LUCI PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO InIoIaIIza\u00e7ao oe sessao 45.7.1394 1710512024 15:05.24 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.075 1710512024 15 25:12 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117 60.199 1710612024 17 01:37 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO lnicializa\u00e7au de sessao 45.7.13.54 1510612024 0510.10 TAINA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.60.199 1510612024 05 12:10 LucILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.0.75 1610612024 05 15:17 Luci PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.13 94 1510612024 0533-02 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.1394 1510612024 05 53-14 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO lniclaliza\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1394 1510512024 09 17.55 LARVSSA GARcEz Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.0.139 1910512024 09:32:51 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 1910612024 10:40:02 TA1NA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117.60.159 1910512024 10-49:53 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.0.170 1510512024 12-14:42 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.159.075 1910612024 13.04:30 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.0.170 1910612024 14:17:32 TA1NA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.60.199 1910512024 14:23:05 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.13.94 1910512024 1435.04 LUCI PAULA REaEcA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.1394 1910512024 14-43:43 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.0.170 1910512024 14 43:54 LU CILENE sANTos lnicIaliLa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.075 1910612024 15.0531 GEzIMARA FREITAs Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.13.94 1910512024 15 12.54 KAMILA MAcHADo Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 139.117.60.199 1510612024 15 13:23 JACKELINE soAREs FERREIRA 1nioiaiiza\u00e7ao oe sessao 192.155.0.175 1510612024 15 35:11 MARCELA ARAUJO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.159.0.253 1910612024 15 59-10 ISABELLE DE FREITAs WASZCZUK Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.155.0.154 1910512024 1700.54 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117.50.199 100512024 17 04:31 ADRIANA cRIsT1NA sENATTI TEoDoRo DE MoURA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.169.0.121 1910612024 17 14-31 ISABELLE DE FREITAs WASZCZUK lnicialila\u00e7\u00e3o oe sessao 192.159. .154 1910612024 050615 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117.50.199 1910612024 LucILENE SANTOS liiic1aliza\u00e7\u00e3o de sessao 192166076 1910512024 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.155.0.76 1910612024 LUcI PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO Iniualiza\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1394 1910612024 GEzIMARA FREITAs Immaliza\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.13.94 1910612024 LARYSSA GARCEZ InIcIaIiza\u00e7an de sessao 192.169.0.135 1910612024 LUCI PAULA REaEcA GOMES PiNHEIRo Iniciahza\u00e7\u00e3u oe sessao 45.7.1184 1510612024 TAINA EVANGELIsTA Inuouaiaza\u00e7ao de sessao 136.1 17.611.199 1910612024 Robena Larissa Bansta Damas Inisiahza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19216110 93 1910612024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Iniciahza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3u 45.7.13-M 1910612024 ANDREA sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.168.0.611 1910612024 LUcI PAULA REaEcA GDMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.13.94 1910612024 LARvsSA GARcEz Iniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.158.0.138 1910612024 LUCI PAULA REsEcA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1364 1910512024 MARCELA ARAUJO Iniciahza\u00e7\u00e0n oe sessao 192.164.0.253 1910612024 14 1055 TAINA EVANGELISTA Inicialxza\u00e7\u00e3u de sessao 135.117.60.199 1910612024 14 49-00 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.168.0.170 1910612024 14:52-53 TAINA EVANGELISTA Inicraliza\u00e7\u00e3n oe sessao 136.117.60.199 1910612024 14:56:04 Rooena Larissa 5a0s1a Dantas 1o1o1aIIza\u00e7ao de sessao 192.168.019 1910612024 15:09:09 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 138.117.50.199 1910612024 15:29:11 LUcI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Inicraliza\u00e7\u00e3n oe sessao 45713.64 1910612024 15:32:10 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO 1n\u203ac1aI1za\u00e7ao de sessao 192.168.0.278 1910512024 15:36:02 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3u de sessao 45.7.1164 1910512024 16 29:31 ADRIANA cRIsTINA 5ENATT1TEoDoRo DE MOURA Imcializa\u00e7\u00e3u oe sessao 192.168.8.121 1910512024 153001 ANDREA sANTos Imoaiizac\u00e3n de Sess\u00e3n 19345303\u201d 1910612024 15 55.25 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7an de sessao 192.1 68.0.1711 2010612024 07 47:22 TAINA EVANGELISTA Iniciahza\u00e7\u00e0u oe sessao 136.117.60.199 2010512024 05.0557 LucILENE sANTos Inycyeizac\u00e3n de Sess\u00e3o 1911581175 2010612024 05: LUCI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Iniuializa\u00e7\u00e3u oe sessao 45.7.1364 2010612024 . . BIANCA OLIVEIRA liiicialIza\u00e7\u00e3o oe sessao 138.1 17.611.199 2010612024 09: -41 TAINA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 138.117.50.199 PGX Software S|G \u203a Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 551001o - - PROGES - Gest\u00e3o de Projetos Relatorio de SeNI\u00e7os Prestados CNPJ 2121Zwm1_26 Acessos ao software S|G por Usu\u00e1rio AV. NossAsENHoRA Do soam. 3390 -SALAZ 04.447.010 - sao Paoio - sr- ~ ~ 1 ~ Nota Fiscal: 1068 W'\u201d\u00b09\u201d-\u201d\u00b0'\u201c\u00b0' Periodo: 01106/2024 a 3010612024 P\u00e1gina 6 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Opera\u00e7ao IP Cliente: 43 - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ : 96.295.654I0008-35 2010612024 09.0947 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2010612024 09:13:43 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.076 2010612024 0925 55 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o . 2010612024 09:34 25 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO lnick\u00e3liz\u00e3\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 2010612024 09.35 29 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 2010612024 09:37 09 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 2010612024 09:39 54 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO lmcializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 20106/2024 10:10 26 Roberta Lanssa 5311513 Dantas Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 2010612024 10:33 44 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 2010612024 10.42 09 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2010612024 11:20 05 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.0.138 2010612024 1128 40 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.226.127,80 2010612024 11:42 51 GEZIMARA FREITAS Ini ' Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2010612024 11:46 35 LAILA CARVALHO MOREIRA ' ' a\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921681170 2010612024 12:15 43 LAYSA ANJOS BARRETO lni Iiza\u00e7\u00e3u de Sess\u00e3o 192.168.037 2010612024 12 17.35 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2010612024 12 20:48 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2010612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2010612024 LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 2010612024 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.225.127.80 2110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.150.198 2110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.60.1519 2110612024 . . LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.715 2110612024 08:07:26 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 4522612780 2110612024 08 22 58 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.076 2110612024 08 2616 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 08:43 16 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4522612780 2110612024 D943 36 ANGELITA CAVECA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 187.90.187.44 2110612024 10.11 20 TAINA EVANGELISTA lmctaliza\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 138.117.60.199 21106121324 10:11 54 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.111 27 2110612024 10:12 38 LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.111 38 2110612024 10.15 28 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138 117.130.199 2110612024 10:18 32 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.60.1951 2110612024 10.26 18 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 2110612024 11:48 34 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2110612024 11:57 13 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 2110612024 12:10 52 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 445.226.127.80 2110612024 1227 28 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2110612024 1247 05 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2110612024 14:20 10 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 415.226.127.80 2110612024 14:28 20 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 14:35 55 ANGELITA CAVECA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 187.90.167.44 2110612024 15:12 46 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 15:14 39 LU CI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 1521 04 LU Cl PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110512024 15:22.51 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110672024 15:2S'03 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 153944 LU CILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.876 2410612024 D7 1439 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.613.199 2410612024 D7 57 23 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2410612024 08 (i3 34 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921681176 2410612024 D8 53 11 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.088 2410612024 08.55 13 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 2410612024 0915 15 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2410612024 08:22 20 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2410612024 09:31 10 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2410612024 10:06 52 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.I68.0.76 2410512024 10:11 19 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117.60.199 2410612024 10:47 37 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1184 2410612024 10:55 20 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.076 2410512024 10 59 50 ELIANE NAscIMENTo Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 19215011155 2410612024 11 56 26 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2410512024 12 45-50 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 2410512024 i3 21:40 JACKELINE sOAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.169.0.170 2410512024 14 19-51 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.169.075 2410612024 14 4542 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4511354 2410512024 14 49.00 LARvSsA GARcEz Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 19215311135 2410612024 15:02:06 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1391171511199 2410512024 15 09:44 JACKELINE SoAREs FERREiRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.165.0.170 2410512024 i5 49-03 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.168.076 2510512024 05 03.57 TAINA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 1351 17511199 2510512024 05 14.12 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 1921551151; 2510612024 08 1435 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921591175 2510612024 0535.44 LAYSA AN.1os BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 1921551137 2510612024 08:35:51 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921530150 2510612024 05.5010 7AINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1391171511199 2510612024 0907944 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19115131153 25106121324 09:49 54 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13111750499 2510612024 09:50 09 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 13a\u00a1 17150199 2510612024 10:09 32 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192465075 2510612024 10:23 38 Lu CILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 1921551175 2510612024 1117-59 LU ci PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 4511334 2510612024 11:24 15 COMPRAS XML Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19215511253 2510612024 1140.03 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o :ie Sess\u00e3o 19115171113; 2510612024 12 19:11 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1911550170 2510512024 12 37:35 LUcI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 1571334 2510612024 12 40.42 ADJALMA LEMES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1911590453 2510612024 12 43:44 ADJALMA LEMES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19115311153 2510612024 14:34:25 JOAO vIcToR VALDIVIA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1924511035 2510612024 14:43 58 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192_15g_o_13a 2510612024 14:59 52 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19115511107 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 551001H .A Acessos ao som/are SIG por Usu\u00e1rio \u00ca antunes Nota FiscaI:106B Per\u00edodo: 01106/2024 \u00e0 3010612024 Data Hora Nome do Usu\u00e1rio de Acesso  .x Relat\u00f3rio de Servi\u00e7os Prestados gera\u00e7\u00e3o Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 2510612024 2510612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 27106/2024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 27106/2024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2810612024 2610612024 2810612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2810612024 2610612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2610612024 2610612024 2610612024 17:21 2910612024 17:51 LUCILENE SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA LUCILENE SANTOS JACKELINE SOARES FERREIRA TANIA ZANIN JESSICA ALCANTARA JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO ELIANE NASCIMENTO TAINA EVANGELISTA ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO JACKELINE SOARES FERREIRA ELIANE NASCIMENTO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ELIANE NASCIMENTO ELIANE NASCIMENTO LUCILENE SANTOS LUCILENE SANTOS KAMILA MACHADO LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO KAMILA MACHADO JACKELINE SOARES FERREIRA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEZIMARA FREITAS JACKELINE SOARES FERREIRA LAILA CARVALHO MOREIRA LETICIA CAROLINE DE FREITAS LUCILENE SANTOS ELIANE NASCIMENTO LAILA CARVALHO MOREIRA ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA TANIA ZANIN LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA JESSICA ALCANTARA LUCILENE SANTOS ANDREA SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA JACKELINE SOARES FERREIRA JACKELINE SOARES FERREIRA ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA LUCILENE SANTOS KELLY MONTEIRO SANTOS LUCILENE SANTOS ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO LUCILENE SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEZIMARA FREITAS JOAO VICTOR VALDIVIA JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicialtza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Susan Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o PROGES - Gest\u00e3o de Proidos CNPJ: 2121206410001 -26 AV. NOSSA SENHORA DO SABAR\u00c2. 1390 - SALA 2 04.447-010 - S\u00e3o Paulo - se wwwuoges mor P\u00e1gina 7 oe 7 IP CNPJ: 96.295.154/0008-35 192.168.076 45.7.1184 136.117.60.199 192.166.0.76 192.168.0.170 4522612780 138.117.60.199 138.117.60.199 45.7.1364 138.117.60.199 45.7.1364 192.168.080 192.166.0.156 192.168.0.156 138.117.60.199 192.166.0.60 192.166.0.156 192.168.0.170 192.166.0.156 45.7.1364 192.166.0.156 192.168.0.156 192.168.076 192.168.076 138.117.60.199 45.7.1364 138.117.60.199 192.168.0.170 45.7.1164 45.7.1184 192.168.0.170 192.166.0.253 45.7.1364 192.168.076 192.168 0.156 192.166.0.253 192.166.0.121 45.7.13 64 138.117.60.199 4522612760 45.7.13 64 45.7.1364 45.7.13 64 45.7.1364 138.117.60.199 138.117.60.198 192.168.0.76 192.168.080 45.7.1164 136.117.60.199 192.168.0.170 192.166.0.170 192.166.0.121 192.168.076 192.168.097 192.168.0.76 192.168.0.121 192.168.0.130 192.168.0.156 192.168.0.76 45.7.1364 45.7.1364 192.168.098 136.117.60.199 45.7.1364 45.7.1364 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 551001PREFHTIRA MJNIUPAL DE (\"MPO MND D0 PAREGS - MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Serv' I\u00c7O SUIETARIA !UNICIPAL DE FINA/NCM S\u00e9\u00f1e Emtr\u00f4mm AVENIDA MATO oaosso, 66, mam 755m5\u00a1 (55) 3331.5100 CNH: 247128711113136 Dados do R-estaclor DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CPF/CIM: 374911911000165 !tecido M\u00a1idpd:2724 !nsai\u00e1o &duah End.: AV BRASIL, N? 153ONE, CENTRO Con\u00e7lmuto: ANEXO II Cibele CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tddona- 6533821137 BmtDOMMEDICINAINTEGRADA@GMAIL.CO \u00a1dem\u00f1m\u00e3o da Nota Pisa\u00a1 Elw\u00f4lim Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 16:34 PBD7IAOS1 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Se-iii\u00e7o i '\u00c9 96.295.654/O008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endawn M\u00edmeo mmlammn B\u00faro AV BRASIL 1629 CENTRO CB? Cidade UF Td\u00e1one Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LlVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA 0501970 dos Servi\u00e7os Qmnudaj bagun\u00e7a' ' Va|or Llniiano' ' VHorTobI Servi\u00e7o 8,0000 AUXILIO ciiiunoico PELO M\u00c9DICO, ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS. CRM - MT 3551, Nos DIAS 03/06. 200.000!) 1.600,00 SIM 25106, 25105 a 27 os JUNHO o: 2024 - CENTRO HOSPITALAR PARECIS :ucuozs HORST. VALOR TOTALDAIFS-ec ns 150090 lrrposmsohieseivigosdeQiak\u00e7iaNaui-ISSQN Atividade do Mridp\u00edo Aiiqim nan namo: cm: oma ~ iiosoiiais. ciwm. izooruiavaas. sanor\u00f3rios. V\u00edllmc\u00e0mlai, um de sa\u00fade. Wonlosrsmoiws. \u00a1Nibulaxnr os e congeni-res 0,00 O4 3630-5/03 V\u00e1or Total dos Swvi\u00e7ns B 1.600,00 \u00e0e \u00e0 @\u00cdtalo R5 1.600,00 Dsoonln lnooni\u00f1dorado R$ 0,00 Damaia Condicionado R$ 0,00 De\u00f3tno\u00f5es (M3185) R3 0,00 Deduo\u00f5s nene de afiada Rs o,oo EQ\" DEMO R3 0,00 ISSQN 84540 N\u00c3O Reta-io\u00f5s na Fonte P15 COFFG D\u00ca IRRF 511. 01mm 87285035 \u00c9!! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vamu-manualsmania 1.500,00 BANCO oo oiiAsiL AG. acao-o c/c. 37 non-n- rmM MEDIClNA INTEGRADA LTDA - CNN 37.193.191/0001-65 / VALOR APRDXNADO aos iniuuios R5 251.52115.71%\u00a1roiirE-isptcouroiivic LE\u00a1 n 7411201:\u00a1 comaiouiuv: OPTANTE oo SINIPLES NACIONAL [ESTA non PODE s:: CANCMADA EM z mas nos A GFRA\u00c7AD Gerado Por: ANDRE LUCIANO MEIRA oe ouvem MARTINS Impresso Por: Protocolo de chega de Nota Fistzl Eletz\u00f4nim Nmumzhopuagio DmeHornaeEI\u00c9odaWS-e C\u00f3digodeumliddade N\u00famuodaNota/Fiscaldeservi\u00e7o EXIGIVEL 02107/2024 PBD7lA051 S\u00e9rie Eletr\u00f4nica Receliileiviosl de ow MEDICINA INTEGRADA LTDA 37.|93.|9|/0001\u203a\u00eaS,Vud0$ 01s] sewwohl relacionados um. Noin Fiscal 41v Servi\u00e7o Fietmn c\u00a1 m 25 A aoionucuaan um: Juomenm ooder\u00e1 se( (ea/inda oe-'o endereco riiipxJ/www ao.srv.br11iiouiario/camaoriovoooozretls/pional_vaiixzocaogilso\u00f1lwvSb EI / / \u00c9 NGIIIQGIIIIBUORUFMTWV\u00c9I'RELAT\u00d3RIO o\u00a1 AUXILIO C|R\u00daRGlC0 - HOSPITAL MUNICIPAL f _mm Sam das\u00a1 _ EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO oo PARECIS MT l ~ \u00b0 \u00b0\u00b0\u00b0 ' u\u00e0\u00d3/Sao Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-65 ESPEGALIDADE: CL\u00cdNICO GERAL - AUXILIAR CIRURGICO NOME oo PROFISSKJNAL: ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVElRA MARTINS CRM/MT: 5551 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 303m3 CONTA coansnre: 37404.0 PLANT\u00c3O DATA TOTAL os AUXILIOS VALOR 1 came/2024 3 Rs 500,00 2 25/06/2024 2 as 400,00 3 zs/oe/zoza 2 as 400,00 4 27/06/2024 1 as 200,00 TOTAL uz Rs 1.600,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR msnwrosocmoesmoiskomas em: 00.200.054/0000-35 031110301312022 ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLNEIRA MARTINSPREFETHRAMJPIKJPALDEUDPDIWVODOPNIEUS-MT. SECRETARIA MJM\u00c9AL DE FSNN\u00c7$ AVENIDA MATO GRO\u00c9), 66, ENTRO Tddms: (65) aasz-smo CPP): ZLWZHH\u00cdDlH-S\u00f5 Dados (b Postador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA U\u00c9ICIWJ: 37.193.191/0001-65 End.: AV BRASIL, N? 1S30NE, CENTRO Oth\u00e0 CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT ._ da _ Natureza da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica 202400000000024 11305970 Mridpd:2724 !mai\u00e1o Exclui: cantavam: ANEXO II Errai:DOMMED|CINAINTEGRADA@GMAIL.CO ?gema 6533821137 J Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 16:23 K743UOJP6 N\u00famero do RPS Data de Emks\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9iie da Nota Fisca\u00a1 13; Dados do Tmador de Sen\u00f1g) 96295654/000885 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o Mimo condenam Baimo AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tddune End 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVE|RA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsui\u00e7\u00e3odnsservi\u00e7m Quantxhde Osama Vior Vaior Tota| Sen/190 3,0000 VLANT\u00d4ES DE 12 HORAS MELO 101120000, ANDRF\u00a1 MEIRA DE ouvtIaA MAKIINS CRM \u203a MT 11035, Nos dias 06/06.13/06, 113000000 11.200,00 S\u00a1M 15/00. 11:/05, 20105, 21/06, 23/05 E 25 DEJUNHO - cem no HOSNIALAR PARECIS EUCLIDE\u00a7 HORTs. VALOR TOTAL DA ?Esc R$ 1110030 moostoSobreSavbosdeQahHNamem-&QN A\u00fcvklade do Mni\u00e1pio Angu: 1 mam :Le/zoo: cm: 04 D3 A Haxpctms, dm\u00edus, kahaml\u00f3rlus, sinawnos, man\u00edc\u00e1minx, tam\u00bb dr sa\u00fade, pronms\u00e1omrrns, \u00a1mhulamvuns e terminem: o,oo 04 8630-5/03 valorToudossuvi\u00e7zs Rs 11.200,00 aaseaec\u00e1uno Rs 1120000 Dumont:: ' sm _ r Rs 0,00 Wtzmsrtxuxosocmossx\u00e0o\u00a1 W015 (00100. R. Dedll\u00f1\u00e3 (Mam\u00e3) CNPJZ A a R' \u201c' P\u00e1??? as 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de c\u00e1louo C '~ Rs o,oo \u00a1ssqn Devido | - Rs o,oo mm nando N\u00c3O Ranma:: m Fome ns comes mss mas (su. mas nan-\u00e7\u00f5es \u00a1ssqu o, 00 o, oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo Valoriqldodalbta\u00f1sd 11.200,00 Infotmag\u00f5s Cotmlemertars muco ou sum As_ 30364\u00a1 c/c: 37 404-0- DoM MEDICINA INHGRADA um - CNPJ 37 193391/0001-65 /1 VALOR AVFIOJULKAOO 00s YHIBUTOS as 1750,54\u00a1 x5 72%) rom\u00a1 IBP\u00ed, CDMONML Lu 12.043/2011 / commaunnrz 00mm oo SIMPLES NACIONAL / :sn NOTA voc: seu CANCELADA m 2 mas AP\u00d3S A asu\u00e7\u00e3o Gerado Por. ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS !moram Por; Protocolo de entrega de Nua Pisa\u00a1 Eletr\u00f4nica mnnzamopua\u00e7\u00e3o Damemmtar\u00e1mwse C\u00f3\u00f1gndenmu\u00ediddnde Nameroaanozanscalaeservi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 K743UDJP6 S\u00e9rie \u00da\u00ealr\u00f4nif\u00e0 ambqnms) da DoM MEOICINA WIEGKADA um 37.193.191/0O0\u00a1\u203a65,Tudox ou) servl\u00e7ols) relacionadas nesu Not: :mc a. servi\u00e7o Elelr\u00e3mcz A Juznnlwrv\u00faade ame \u00e1ocummw mam\u00e3 ser maluca\u00a1 pah\") cndvxz\u00e7u hnpszi/wvm gp m br/:vxlvumriokampnnmoduo\u00a1mc\u00a1sfnvnnLvalxoacaownlsn-?l197030 / l Diz mlrnolWnno\u00fai\u00fcf\u00fazTovmivx' ZOMNODMIIDM E! ERELAT\u00d3RIO u: vmmozs - 1405911311. MUNICIPAL \u00a1ucuoss msmm Mmw Honsr . CAMPO NOVO no PAREClS / MT \u00e0 s\u00e3o Lucas EMPRESA: oom MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-55 ESPEGALIDADE: cunmo GERAL NOME 0o PROFISSIONAL: ANDRE\u00a1 MEIRA os OUVEIRA MART1NS cam: 11035 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 maos BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 3036-3 CONTA comme; 37404-0 PLANT\u00c3O DATA TOTAL n\u00a1 \u00abams VALOR 1 came/2024 12 as 1.400,00 2 13/06/2024 12 RS 1.400,00 3 15/05/2024 12 RS 1.400,00 4 16/06/2024 12 ns 1.400,00 5 20/05/2024 12 RS 1.400,00 e 22/06/2024 12 as 1.400,00 7 23/06/2024 12 as 1.400,00 a :eme/2024 12 as 1,400.00 r TOTAL as 11.200,00 Obs: conrnomooam COORDENADOR SK) UNS msgL-;g_3g\u00b0\u00e2g\u00a7,%008-35 amarei 0313932 ANDRE! MEIRA DE OUVEIRA MARTINSPREFEITURA MJNIGPAL DE (MMX) - MT. 1 Fvi\u00edumerc da ' ta F\u00edsc\u00e2gg\u00e7zrv\u00edgz _X SECREYARIA WNIGPAL DE FJNAN\u00c7A\u00ca E\u00a1p\u00a1\u00a1cn__,a AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO g . reasons. (as) 3332-5191: 3\u00b0 1 UWU: 24.772.287/KM1-36 \u00cd Dados do Presbda' f\u00edn\u00eduuTnh/:ceuo PRADE CPFICNFJ: 55.740.89?/DUC \u00cd -18 !Audi\u00e7\u00e3o !kmidpalt74 17 fnscr\u00e3\u00e7\u00e3x\u00a1 Esiwuzl: E E: UA SEVERHJO ?JE * IMA, N? 1319NE,N.S%^<A.A9AREC1D.A &zrgte\u00e7rgam; VL uma_ cAMPo NOVO co PARtLJS- MF Te\u00eddone: 6596357205 Erralzp\u00e3rimp Vru.<.cu\u00bbtz Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 16:31 BGGGIRDLZ N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fusca\u00a1 \u00a1 , _ l , _ _ _v J., E . \u00cd\u00f5\u00e3\u00e0/OOOS 35 S382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS \u00cd K dosage\"\" \u201d \" \" Mizuno Cmmlanam Bairro ; . AV BR/\\Sl\u00ed 1629 CENTRO _i : CEP (idade UF Teldone End! \u00ab J 78,360 000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARClQOLJVElRACaJ!NST|TU1OSOCWSAO!1'* rDaa\u00ed\u00e7\u00e3o dos Savi\u00e7os r ssaw\u00e7os FARMAC\u00caUTICOS PZGSTADOS NO museum MUNICIPAL Eucunrs HDFLSY. ne a: A 30 DF rumo x I \u00cd E l I L mm_ _      _ , __. l .l _ Al\u00edquota nem 116mm @AE x 0,00 04 8650 vC/BQ 1 rVauTml\u00fasSa-4@ ' &sede\u00fc\u00edlculo Dmoomnlneorxdidorado \u00a1   \u00a1naaugasaamian \u00bboeau\u00e7aesaasedec\u00e1muo ISSQNDevMo SSQNREEdo \"Remets\u00e7os\" naFonte E l . l . \u00c9 6.500,90 7. escopo ! 1 \u00e3\u00e3\u00e3\u00e3\u00e3\u00e3\u00e3 'nn :n Impresso Par: Numa da 09H19** A\u201d Dm e *bd \u00fc END* da 'P51 @dia dehm\u00fcdmde N\u00fatnuo da Nota Fiscal na s.\u00ab.\u203a.\u00bb.\u00a1r.\u00cd EXIGIVEL 02/07/2024 SGGGIRDLZ .Si-ue Herr\u00e1mr: tudo\u00bb um. uma n  .4 q\u00bb kawr\u00e7o\u00bb uma\u00bb. Nmlcenbnnodnt?FdoTmiadodRELATORIO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERV|\u00c7OS EMPRESA: PAULA MACEDO PRADE \u00ed \u00c9cum: 55.140.892/0001-18 ,___ \u00edESPEUALIDADE:FARMACEIJTL\u00c7A __ ; NOME no PREsTA\u00fcoRzPAuLA MACEDO PQ\u00c3DE M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: 0512024 . \"\u00ab __._ ._M-__W_ .__  -M_ -HMPBRQ\u00ca\u00caE\u00ca\u00c2EQ\u00ca. -N. .WMM .,_  _ _.m  m__._ AG\u00caNclAzgoo1 E CONTA CORRENTE: 259027653-7 I BANC0=NUBANK RELAT\u00d3RIO MENSAL _ DATA N\u00daMERO DC HORAS VALOR g L 01/06 A 30/06 r _- _ _._~.__ .___M .,.  ___   EMPRESA LTDA msmurosocmoemmm cum; 902951354000845 Carmem: Oii/2022FREFFJTMMMJNIUPALDEUIVPONOVODOPAREGS-MT. semana marcam n\u00a1 mangas AVENIDA MATO emma, es, ::uma Tel\u00e1ona: (es) 3332-5100 mu: 247722375100146 N\u00famero da Nota Fisca\u00a1 de Servi\u00e7o S\u00e9v ie Eletr\u00f4nica 20 97 Dadosdo\u00f1madon- SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA SCHNEIDER CLINICA MEDICA CPF/DPI 12.978.579/0001-40 End.: RUA PORTO VELHO, M9 18G-NE, Insai\u00e1o Mxidpd: 6796 CENTRO Gthds: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tggong: 6533824469 &m\u00a1;MEDDOTRABALHO@SCHNE \u00cdDERCLI NICA Idmh\u00f1ca\u00e0o.: daNotaFbmlEletroruca\" Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 07:07 SRZRMTNAT N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tonador de Sevigp @PJ/UF !mo\u00eddo F\u00e0\u00fad !Jud\u00e3o Mridpal Ra\u00e1o Sat\u00e3\u00a1 96195554/000835 5382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endee\u00e7o l\u00fcmem (aumentam hino AV BRASIL 1629 CENTRO CEP \u00fcdade LF Td\u00e1nne Erf\u00fc 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dami\u00e3o dos Sevi\u00e7os Qmnumde baga\u00e7o\" 1,0000 ?muros 12 HORAS M\u00eds DE JUNHO - ams. o2,u3,o5,oa,09,1o,11,14, 111000000 11.200,00 SIM VALOR TOTAL DA ?FSC i3 11,200,00 Inposin sobre Sevi\u00e7os de Qualquer Natureza - 1%?! 05 03 ~ Hamiuns, d\u00edmcax, labcut\u00e0vms, saml\u00e0rxos_ mnmc\u00f5m\u00edos, Lami dn- saudou, pwav-.Iavmcnrras. ambulat\u00f3nex p :ung\u00e0mres 0,00 04 0000-0/00 valorTotaldosserv\u00ed\u00e7os RS 11.200,00 Bsede\u00fclalo ' ' \\ R$ 11.200,00 basear-tn nmnddoaado 80091 DE _JW R\u00a1 0,00 WWW em: se.zss.swooos-a\u00e3mmaa nham Rs ow M** (\"hmm ~ 03m22 n' em mmanasxra\u00fcva Rs o,oo Dedu\u00e7\u00f5es Base de mano CW\u00cdMO. \" m o,oo \u00a1ssqu Devido !B 0.00 \u00a1ssQN Retido N\u00c3O Reten\u00e7\u00e3s na Fonte PIS COFINS !\u00c9 IRRF $L Ollms Retm\u00e7\u00f5s \u00c9!! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vahriqLidodarkiaFsrzl 11.200,00 Informa\u00e7\u00f5s Oonplanemars /vawa Awaonmnc 00s 711190105 R5 170o 64115 71%) romrr um, comem\u00a1 m 12.741/1012 /commaurmt ovmm no SIMPLES NAOONM. l mA NQYA vom sua CANCELADA (v: z DIAS nos A ccnncm / / Rnebuemos) UE SCHNE\u00cdD\u00ca\u00a1 SERVK\u00cdCS MENCDS LTDA l2.97B.579/000\u00a1-4U.Tod\u00a7\u00a7 015) servignh) Izlzclunddm ntSKa \"Ola FISCR\u00cd de Sem\u00e7e Llcll\u00f5ia\u00edt\u00a1 A auxrnuudidz 11mm documenta puder:: :cr ma\u00a1 uma pelo endem\u00e7n ?www/www gn srv N/lribulnvuo/iamporovndnmnru/nana _w IdAcIKLn\u00cds\u00daIVI\u00cdaRJ DG\u00a1 lhme\u00fcfnaodoCFFdnTmbb Gandu Porzvtnxclus PICCOLI SCHNEIDER Impresa Por: Pmboolo de entrega de Nota Pisa! El\u00fcl\u00fci\u00fc taum da opua\u00e7\u00e3o Dam e Monde En\u00f1s\u00e3o \u00e0 ::se mago de humanidade rl\u00famero da Nora Hscal de Servi\u00e7o EXIGWEL 02/07/2024 GRZRMTNAT S\u00e9rie Eletr\u00f4nica 7RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES HOSFITAL MUNI !PAL EUCLIDES HORST EMPRESA: SCHNElDER SERV\u00cd\u00c7OS M\u00c9DICOS LTDA CNP]:12.978.579/0001~40 ESPECIALIDAO ' CUN\u00d3CO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: VINICIUS PICCOLI SCHNE\u00cdDER CRM: S299 MES os REFER\u00c9NC\u00a1 JUNHO DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO* BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 303m comu coamzms; 32307-1 vum\u00f3ss DATA \u00cdOTAI. DE HORAS VALOR PLANT\u00d5ES !Z HORAS M\u00caS DE MMO v DIAS: 0Z,03,05,08,09,10,1I,14 plant\u00e3n (1212 hrs 96 HORAS 11.200,00 TOTAL 1120000 CONTROLADORIA COORDENADOR mma sem me sms\u00a1 s\u00e0o LUCAS CNPJ: 9a.295.554\u00a1o00a-35 Camo: 0312022PREFEITURA MJNIOP: :EE GJARANT\u00c3 DOJDERTE - Ml' N\u00famero da Nota Fiscal de Servl\u00e7o S\u00c9QE\u00cd\u00c0RMFUNICIP FINM\u00c7\u00c0S . . . RUA &Nam; B5, JARDM \u201cmw Sene Eletr\u00f4mca region.; (55) 3552.3327 ZOMWOO\u00cdXX\u00c9OZI IRPJ: 0131019/!1131-83 a-_\u00eda  a ,_   k Dados do H-shdor RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA 071001: 24-337-583/000P45 Irani# Mlidpd: 13906566 Imui\u00e0: Em\u00faal: ISENTO End.: RUA ANGEUN, N? 315, CENTRO condenam; Cidade GUARANTA DO NORTE 4 MT Tddone EITBI:JORGERAMOSDR@UOL.COM.BR \u00a1dend\u00f1e\u00f3o da Nota Fem\u00a1 Elazr\u00f4tim Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade ' EXIGIVEL 0Z/07/2024 13:33 ONHURMKID N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Noca Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tonndor de servia: l '- 96.29S.654/0008-35 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endenap M\u00ednima Gonvluna\u00fan Baim\u00a1 AVEN|DA BRASIL 1629 CENTRO CEP Ci\u00e0de UF Tddone En\u00fcl 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT (11) 4617-3914 institutosaudesao|ucas@hotmaiLcom Dsai\u00e1o dos Serv\u00ed\u00e7m HANT\u00c2O DE Q\u00cdNICO GERAL, REALIZADO PELO DR JORGE AQERTO TEIXEIRA RAMOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO ?ARECIS NO M\u00caS DE JUNHO DE 2024, Il HOR\u00c0S POR DIA, REALIZADO \u00c0S NOITES D05 DIAS 08, 26, 27 E 29. QUANTIDADE: 4 VIR UN: RS 1.400,00 TOYAL: RS 5.317,00 \u00ca SICOOB ~ 75o DE sm \u00ca\u00ca\u00cdKI\u00caB\u00c9\u00c9NTE 95.7554) Comte: 0312022 VAIQRTOTALDAWS-e: R3 5.6O0,O0J mpnstosobaesavi\u00e7usdeQtalqtlel-lhnxm-&QN llnmn\u00f5/JJB CND\u00a1 04.171 - Medina\u00a1 e bmmonuwa, 0,00 04 8630-5/02 VabrTLtaIdosSG-vi\u00e7lzs RS 5.600,00 mse de (l\u00e1bio RS 5,600.00 Destacar: \u00a1rwmdbomdo _g R$ 0,00 95mm\u00a1 \u00b0\u00b0\"*\u00a1d\u00b0\"3d\u00b0 Luc\u00bb PaIIIa R G. \u201c\u00cau\u00f1eim Rs QDO Den-nas (medal) 9mm Mmmm\u00fcn R5 o,oo Dedu\u00e7\u00e3s Eme de (Sab RS 0,00 Bsq:: Devido Rs 0,00 &QN mico N\u00c3O Retnn\u00e7\u00f5s na Fonte PIS COFMS nas ma\u00a1 CSL 0mm mang\u00e1s I$QN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valorlqddodarknn Fsml 5.600,00 lr\u00edmm\u00e7\u00f5s ;vALoR AVROXIMADO ::os vmsuros ru 93mm 15,33%) rom:: Ian, comem: LE\u00a1 12.71 112m2. / coumaulmt ovmns no SIMNES NAcIoNAL 1 :STA NOTA mm: an\u00a1 CANCELADA :M 1 aus APOS A amado. (Setado PDHGIANE PIEREZAN DELLA LIBERA Imprewo Por: Protnwlo de entrega de Nom Fuad Ele\u00fc\u00f4n\u00edm Nammnzhopen\u00f1o Dataeldoraduirv\u00fc\u00e1odarfse C\u00f3nfgodehnav\u00f1dmde N\u00famero da Nora Fiscalde Servi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 ONHURMK1D S\u00e9rie Eletr\u00f5mca necewemosy dc- mxmos mu\u00a1 MFDICINA r mm: LTDA 24.3a7.5as/coox-45.voacs ::(51 servkom velncmnados uma \u00abeu um\u00a1 a: snrv\u00edw (lcu\u00e0nica A autenundade com nmumenlu poder\u00e1 ;er mahmd\u00a1 uma endrle\u00e7n mms //www.gp.;rv.br/lrxbu(arm/guavarmado\"otre/po\u00f1aigrahdanagmise?II n20 / / \u00c9 lhnieMirun\u00falGFmTonn\u00farG\u00e2\u00fc\u00f1\u00fc\u00e3mmummawxu\u00bb RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES _ V sm_ V HORSY v P Insl\u00edmo Ia! de ' CAM o Novo D0 PARECIS/ MT Sao Lucsg\u00e2ds\u201d EMPRESA: RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA CNPJ: 24,3a7.5ss/o0o1415 ESPECIALIDADE: CL\u00cdNICO GERAL NOME Do PROFISSIONAL: JORGE RAMOS CRM/MT: 3794 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 DADos BANC\u00c1RIOS BANCO: SICOOB - 75s AG\u00caNCIA: 4593 CONTA CORRENTE: 95.7554 PLANY\u00c3O DATA TOTAL DE nonAs 1 VALOR owns/2024 12 HS Rs 14:00.00 26/06/2024 12 HS RS 1.400,00 27/06/2024 12 HS RS 1.400,00 29/05/2024 12 HS RS 1.400,00 r TOTAL Rs 5500.00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR IIsIrIuIo SOCIILIIEII\u00daDESIIOIUCIS _m1, ,M cum; massa/mesas LS3\u00a7Z'?II**WIIEII CIIIIIHIOI 0312022 . Adu m\u00a1 ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEITURA WNICIPAL DE CANO NOVO D0 PARECIS - MT- N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o *txt-mm mma?\u201d- DE \u201cum\u201d S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA MATO Grosso, ea emma \u201cuma (65) 333mm 20 um: umm/ooIu-as Dadosdohstador AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - v AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA cor/cm): 37.127.593/O001r61 lrsui\u00e1n mapa: 271o Imcri\u00e3o :meu: End.: R SAO PAULO, N! 147DNE, CENTRO condenam: HOSP. SAO FRANCISCO SALA O5 (Idade: CAMPO Novo DO PARECIS - MT Tddone: 6533526700 Ena\u00a1:EccN@ECCN.COM.BR n .\u00f1  dan \u00f1 \u00a1E!   Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autentlcidade EXIGIVEL 02/07/2024 14:27 QM76DUF70 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota I-\u201cIscal S\u00e9rie da Nota FIscaI Dados do Tortador de Se-vI\u00e7n 96295554/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endae\u00e7: Mamma (andavam B\u00e0ro AV BRASIL 1629 CENTRO !IP (Idade UF Telefone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsai\u00e1o dos sanciona SERVI\u00c7O PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL EUCLIDES HORTS A CAMPO NOVO DO PARECIS/MT SENDO: l USG CONVENCION/\\IS (RS 80,00) E 69 USG \u00f1P\u00edCl/\u00a1IS (RS I20,007_ I USC CONVENUDNMS DE RS 80.00 i RS 80,00 69 usa ESPECIAIS DE Rs 120,00 = as manga Tom DE Rx = 8.360,00 CNPJ: 98.295.554/0003-35 Comme: 03/2022 VMDRTOTALD\u00c0IFS-e R$ 8360,00 InpomSobreSavbDsdeQIaIqHIbnIm-J\u00c9N Advidadedomni\u00e1do \u201cquota lmnll\u00f4/\u00a1IB CNAE 04.o; \u203a Ilmpiu\u00eda, dunas, Iahomi\u00e1nos, sann\u00f3rlos, minlc\u00f4mbas. (amu a: saude, nmmnsmwoL \u00a1mhulatblim e cung\u00e9nelcs. 0,00 04 8610-1/01 Vaiorfoudosssad\u00e7ns R5 8.360,00 Eme de (Halo R$ 8.360,00 0300mb lauoond\u00edduudo x _ R3 0,00 bacana: Corldidmado \u201cg9 t \u201cM\u201d ngm\u201d ns o,oo batidas (mma) IIe nra mIrIIs R\u00a1 0,00 Bab\u00e1s ame de c\u00e1lcio Rs o,oo I$QN DEMO R5 0,00 15W RS540 N\u00c3O Raendxs na Fonte PIS mms um mu\u00a1 @LL Ouras Rua-\u00e7\u00f5es EsQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vakrh\u00fcodaNMaI-'lsal 8.360,00 .-.ra /vAIoII APROXWIADO D05 TRIBUYOS Hs 1314.19( 15.72%.) mm: IBPY, coNroAMI: L\u00edI 121mm): (CONTRIBUINTE OPYANT\u00ed D0 SIMPLES NACIONAL / ESTA NOYA PODE SER CANCLLADA (M 1 OIAX AP\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O Gerada Por: ANDRE MENEZES \u00a1Iupnesso Por. Pmbmb de entrega de Nota Fatal Eldr\u00f4nira &mreadaopen\u00e1o DanemmdDEIIi\u00e1DIhNS-e a\u00e2digadeunu\u00fc\u00e0hde N\u00famemda Nota Fiscaldrz Servi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 QM76DUF7O S\u00e9rie Eletr\u00f4nica KGCODIIVMGKI de AMSH SERVICOS MEDICO$ E UITRASSDNOGRAFIA LTDA 37.1.27 $93/0OUlr\u00ed|,Tedn$ oh] SEWI\u00c7DIX] veliucnaaios \u00abesta NM\u00a1 FISEaI de Servi\u00e7o fletr\u00f5mn I. auxenvcxdadr deste uucumtnzn podera m Iuhxada pm endere\u00e7o huDm//www ;p sw I//UIbumn01(amoanmadapaler\u00edx/ymna\u00a1 va :dama nise!2l\u00fce7\u00e37 / / \u00c9 DhtmeP\u00cdnBvdaDFmTaIvMorRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT 'Q \u00a1nstittnc Sodd de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas EMPRESA: AMSH SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI CNPJ: 37.127.593/0001-61 ESPEGALIDADE: REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAME DE usa NOME no PROFISSIONAL: ANDR\u00c9 MENEZES CRM: MT - 3532 M\u00caS DE REFER\u00caNCIAJUNHO/ZOZA DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: UN|CRED AG\u00caNCIA: 2302 CONTA CORRENTE: 030281 - 3 PLANT\u00d5ES QUANTIADE 1 1 use CONVENCIONAL (as 80,00) DATA 01/06/2024 ATE 30/01/2024 01/06/2024 ATE 30/01/2024 GSUSG ESPECIAIS (RS 120,00) VALOR as 30,90 R$ 8.280,00 TOTAL RS 8.360,00 Obs: Luc\u00a1 Paula R. e. Pimaesm Diretora Administra\u00f1va CONTROLADORIA COORDENADOR 003mm som na sitios s\u00e3o LUCAS em: 902951154000035 Carmo: 0312022MINUTO 30CM CNPJ: 96.295.854 ,A 1 12/06/202:: 1. PUNHO IREITO 12/06/2024 2. ANDRESSA PROCOPIO SILVA PUNHO ESQUERDO 12/06/2024 3. ELIZIO RAYZEL DA SILVA PROSTATA 12/06/2024 4. ANTONIO MOISES DE LIMA PROSTATA 12/06/2074 s. ALIMA NDIAvE OBST COM DOPPLER 12/06/2024 s. ANTONIO LuIz DA SILVA BOLSA ESCROTAL 12/06/2024 7. ILzA BALBINO OA SILVA PUNHO ESQUERDO 12/05/2024 8. SEVERINO DE MOURA PROSTATA 12/06/2024 9. MARIA FABIANA DA SILVA OBST COM DOPPLER 19/06/2024 10. JOAQUIM DE LIMA EAI OMBRO ESQUERDO 19/06/2024 11. ANDREIA LucIA GOLLO OMBRO ESQUERDO 19/06/2024 12. ANDREIA LucIA GOLLO OMBRO DIREITO 19/06/2024 1a. ELENIR SILVA ARAUJO OMBRO ESQUERDO .19/06/2024 14. NILTON BALz TIREOIDE 19/06/2024 15. IOAO PAULO Dos SANTOS SILVA PUNHO ESQUERDO 19/06/2024 16. wALLAS GALVAO FEITOZA PARTES MOLES 19/06/2024 17. cLEONIcE RODRIGUES DA SILVA PUNHO DIREITO 19/05/2024 18. SUELI VIEIRA OA SILVA MIRANDA PUNHO FSQUERDO 19/06/2024 19. CELESTE DE ALMEIDA cosTA AxIIA ESQUERDA 19/06/2024 2o. MAR|ANA LIz OA SILVA JOELHO ESQUERDO 19/06/2024 21. DANIELLI PRIMO DA cosTA PUNHO DIREITO 19/06/2024 22. HEITOR NUcENA DA SILVA SANTOS PARTES MOLES 19/06/2024 23. SIMONE MARQUES DA SILVA PAREDE ABDOMINAL 19/06/2024 24. EVANIA DE MOURA NASCIMENTO DOPPLER ARTERIAL ESQUERDO 19/06/2024 zs. IANAINA SILVA CARDOSO IPUNHO DIREITO 20/06/7024 26. TAILA ENGSTER CALGARO PUNHO DIREITO 20/06/2024 27. TAILA ENGSTER cALGARO OMBRO DIREITO 20/06/2024 28. TAILA ENGSTER cALGARO ANTEBRACO DIREITO 20/06/2024 29. cARMELITA DE FARIA OMBRO DIREITO 20/06/2024 3o. DIONELIA SANTANA MOREIRA OMBRO ESQUERDO 20/05/2024 31. ROSELI NEVES SANTOS OMBRO DIREITO 20/06/2024 a2. MARIA ILMA Dos REIS SOUSA OMBRO DIREITO 20/06/2024 33. EIVIANuELLv DA CONCEICAO SILVA PARTES MOLES 20/06/2024 34. FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE MELO JIREOIDE 20/05/2024 35. MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS RFGIAO INGUINAI 20/06/2024 35. DIVA POLLI PARTES MOLES 20/06/2024 37. LOIDE OLIVEIRA P|NHEIRO OMBRO ESQUERDO 20/06/2024 3a. LoIOE OLIVEIRA PINHEIRO OMBRO DIREITO 26/06/2024 39. WILQUERSON GONCALVES DE MELO OMBRO ESQUERDO zc/os/zoza 4o. WILQUERSON GONCALVES DE MELO OMBRO DIREITO 26/06/2024 41. MARIA EDJA LIMA DOS ANIOS OMBRO DIREITO 26/06/?024 42. HELENA LEITE LIMA OLIVEIRA PARTES MOLES 76/06/?024 43. EOINALDO SILVA DE oMENA PUNHO ESQUERDO 26/06/2024 44. ROGERIO MORAES OA SILVA PARTES MOLES 26/06/2024 45. CRISTIANO ANGELO DUARTE SILVA REGIAO INGUINAL 26/06/2024 46. AGNALDO OLIVEIRA DA SILVA OMBRO DIREITO 26/06/2024 47. JAIR DO NASCIMENTO PARTES MOLES 26105/2074 43. MIGUEL ALENCAR LEAO PARTES MOLES 26/06/2024 49. MARIA APARECIDA DOS SANTOS PUNHO DIREITO 26/06/2024 5o. MARIA cIcERA FERREIRA DA SILVA MAMA BILATERAL 26/06/2024 51. MARIA cIcERA FERREIRA DA SILVA TIREOIDE ZG/06/2024 52. ANA LUcIA VANDERLEY DA SILVA PUNHO ESQUERDO 26/06/2024 53. ANA LUcIA VANDERLEY DA SILVA PUNHO DIREITO 27/06/2024 54. AvLLA EMANUELLI DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA REGIAO INGUINAL 27/06/2024 55. GEIzIELE VIEIRA DA SILVA TIREOIDE 2 7/O6/2o2A 56. GEIzIELE VIEIRA DA SILVA DOPPLER TIREOIDE 27/06/2024 57. SOLANGE Dos SANTOS sILvA BENITEZ TIREOIDE .\u00c0 . 'Luci Paula R. G. Pinheiro 01mm Administrativa27/06/2024 58_ ALICE AGUILERA FLORES lPARTES MOLES 27/06/2024 59. DHEICY KELLY TORRES AXILA DIREITA 27/06/2024 60. DHEICV KELLY TORRES PART ES MOLLS 27/06/2024 61. SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA MAMA BILATERAL 27/06/2024 62. JOSE EDUARDO GUIDO ALVES OMBRO ESQUERDO 27/06/2024 53. JOSE SEBASTIAO DA SILVA PROSTATA 27/06/2024 64. PAULO ROBERTO STEINKE JOELHO DIREITO 27/06/2024 65. IVANETE NUNES DA SILVA OMBRO DIREITO 27/06/2024 66. MARILEIA STEINKE DE SOUZA PUNHO DIREITO 27/06/2024 57. LUIZA NEZOKERO TORNOZELO ESQUERDO 2 7/06/2024 68. VANUSA DE JESUS VAZ DA SILVA MAMA BILATERAL 27/06/2024 59. MATILDE FRANCISCA DE LIMA TIREOIDE IIsIIIIIIII 30cm 05 amo\u00a1 sIo LucAs CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: (IB/2022@fa YLA ANELLIDOIEI S SNTS IISTIIUTOSOCIIIDESIIIOESIIOIUCAS CNPJ: 05.295.554/0005-35 Camo: 0312022PREEEITURAmMCIPALL \u00c9 cAwo NOVO D0 PARECIS - MT. N\u00famem da Nata ma\u00a1 de sem\u00e7o AVENIDA MATO GROSSO, 56, @mm sem E'\u00b0\"\u00b0\"\u00a1\u00b0\u00b0 Tddones (es) 3332-5100 WMOOOIIJOMOOI CIPJ: 24771287/!1131-36 Dadosdo\u00f1stador DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO GRE/um: 5S.434.228/00O1~8l ::ma\u00e7\u00e3o Mzidpd:7395 ::mas sua: End.: RUA CEREJEIRA, Ne 68 NE, ALVORADA gangue.\u201d Gdade: CAMPO NOVO DO PARECIS \u00ab MT Td\u00e1one: 8281815337 ERE\u00caCARLOSALLAN@GMAILCOM Idsl\u00fc\u00f1a\u00e7\u00e3o da Not\u00a1 Fkc\u00e1 Elen-crua\u201d ' Nail-WR da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFsve C\u00f3digo de Autenticldade EXIGIVEL 02/07/2024 13:42 SIOVIZIZB N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9ne da Noca FiscaI Dados do Tonndor de Servi\u00e7o 96.295.654/00O8\u203a35 S382 INSTITUTO SocIAL OE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7\u00a1 Ninar:: actuam-lema mim\u00a1 AV BRASIL 1629 CENTRO (IP \u00fchde LF Tddone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1145173914 Deui\u00e3o dos Servi\u00e7os HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - @MPO NOVO DO PARECIS \u00e2\u00e0iif\u00ea\u00eaxif\u00ea IISTIIIIIO socIAL 055100\u00a1 ;Io Im 10 - PLANT\u00c3O 12 HORAS \u203a Dl 03 D7 09 11 14 16 19 17 E 3D DE JLINHCI DE 2026 ~ \u00ab - - - \u00ab ~ - em; 552955500002035 Camo: 013/2022 ?CI , Luc\u00a1 ?ama ,Ia\u00f1nhe\u00e3m Diretsra Admir\u00e1stmtivn VALOR ToTAL DA IPS-e: ARS 14.000,00 InvostoSobveSeIvusdeQIIaIqLIL-_rluzuvm-SQN Al\u00edquota nnnn\u00f4/@S CNAE 04.o: v Huspivals, cIInIm_ Izuoraeuos, semanas, mamr\u00f4mloi, casas de sa\u00fada, pmmus-mcmus, ambulam\u00f1os e \u00e7ung\u00eanele) 0,00 04 8610-1/02 Vdor Tota| ds Setvi\u00e7ns R3 14.000,00 ame de @laio R$ 14.000,00 Dawn: nxnndidonado Rs o,oo Dawn) Condicionado R$ 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es (ramal) Rs 0,00 Dedu\u00e7ies Bwe de (Halo R5 0,00 ESQN Devido R$ 0,00 ISSQN Ra\u00e0do N\u00c3O Rann\u00e7\u00f5es na Fonte PIS OOFIPS 11% IRRF @L Ouras Raan\u00e7\u00f5a \u00e2fl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor \u00a1qI-'do It Nota Fatal 14000.00 Infmmg\u00f5s DADOS vARA RAOAMENTO: BARED BTG PACIUAI. AGE NUA D050 ac: 567744-0/ VALOR ARROXIMADO Dos TRIBUTOS Rs 21mm\u00a1 15. 72x) FONYIZ: Iavr, CONIDRME LEI 12.741/2012. /EDNTRIaUIN-TL OPTANYL OO SIMPLES NACIONAL 1 IsTA NOTA PODE SER EANEELADA EM 2 DIAS APOS A GERA\u00c7\u00c3O. OQmGoPonMARCIASUELYOESENA __ ________Igvraisorrz________ _ _ _ _ _ ___ I-Yotnoob de entrega de Nota Fisd Eletr\u00f4nia Natuun\u00fcopuado Omeuondesn\u00fawiomws-e C\u00f3digndekala\u00fcdchde N\u00famero da Nota Pisa\u00a1 de Servi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 SIOVIZIZB 55W? 99'16\"53 Rezuhlknws) dt DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROIENDU LYDA 55,434 ZZH/DOOX-El, \\naos GIS) serviam relazioncdors Msn Not\u00a1 Fxsul :Ie ScvvIw !Ielvomm \u00e0 auznnklddanc 0h11' dotumenm :IO\u00daEV\u00c9 ser manada peIu endrrr\u00e7n Mm\u00a1 #www [m sn: bTimbu(IIm/(amuorm/LMOOJVCCIS/DOIIAI vahdaraa OIK\u00c7UIGGGSQ E I / m: Nam e ?Civic do GF \u00fa\u00a1 TaradaRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES \u00ab HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ___ v ? Insumo Scam' desa\u00edxie _gy S\u00e3o Lucas EMPRESA: DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA CNPJ: 554347228/000181 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO CRM: 15555- MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: me ?ACTUAL AG\u00caNCIA: 005o CONTA CORRENTE: 567744-0 PLANT\u00d5ES DATA HORARIO VALOR 01, U3, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 27, 30, DE JUNHO DE 2024 12 RS 14.000,00 RS 14.000,00 TOTAL Obs: CONTROLADORIA r _ COORDENADOR wsrmosomoesmots\u00e3otucas CNPJ: 96.295.654\u00ed0008~35 cmo: 0312022PREEITIRAIIDNICPAL DE CAMPO WYD DO PAREUS - MI'. N\u00famero da Not\u00a1 ;Ma de Sem\u00e7o AVENIM Mno G DE \u00e7 S\u00e9rie Eletr\u00f4nica Rosso, as, ::uma Tdduus: (es) 3132-5100 202400000000002 CNPJ: 24772287/&301-36 M' 1\"_- + u :uu-a-:ngn -  .\u00ed Dados do Prslzdor DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA DR. CARLOS ALLAN DE UMA ROZENDO CPF/om: 55.434.228/0001-81 lrsui\u00e1o Nllidp\u00e1c7395 uma., &mu; End.: RUA CEREJEIRA, Ne ss NE, ALVORADA ; Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tddonm 8281815337 EIIBI:CARLOSALLAN@GMAILCOM Idemi\u00f1a\u00e1o da Mola kcal Baromm^ ' Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hom de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXlGlVEL 02/07/2024 13:49 65RU NQNMQ N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tormdor de servia: 96.335.654/0008-35 5382 lNST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS andarem Mansa Cotmlunemn sam AV BRASIL 1629 cmTRo CEP Cidade UF Tddme anal 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Decis\u00e3o dos Servi\u00e7os HUSPTTA\u00a1 MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO non nscAL nas. PER\u00cdODO ouve/2024 A 30105/2024. m - AUXILIDS -as os JUNHO DE 2025. ::W\u00c2STITUTO sem oa em s\u00e0o LucAs CNPJ: 96.295.654l0l)08~35 Cantata: 03/2022 VALOR TOTAL DA IPS-e: !E 400,00 mpostnsobresavi\u00e7osdeq\u00e1qtulhunrm-ISSQN AtMdadedoMzidpb Alguma &nll\u00f5/lm! CNAE M 03 \u203a Nusi\u00edui\u00bb ciinicas. labctak\u00f3v\u00edoa, sanuonas, manm\u00f3mmx, mu: de sa\u00fade. vxonluystxovros, ambuhtones e (Mg\u00eaneren, 0,00 O4 8610-1/02 Vabr Total dos Sevi\u00e7tzs Rs 400,00 sue de ainda R5 400,00 Damaia nnx\u00faiaado RS 0,00 bacanas Condicionado Rs 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es (Nme\u00f1al) R5 0,00 Dadu\u00e7\u00f5s Base de C\u00e1lcio ns o,oo &QN Devido IG 0,00 ssQN Ramo N\u00c3O Retnan\u00e7\u00f5s na Fom: ns oorms nas mas csu. owns nas\u00e7a: ISSQN 0,00 D, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vaca\u00bb lquido da um ma\u00a1 400,00 Infom-BQTS vamos PARA FAGAMWTD: amoo rms uma\u00bb AGENCIA 005o c/c sena-n. / VALOR naoxwmo nos vmuwos as sem( 15.72%) rom:: law. conroamz LH 11 ummz. / \u00e7uumsuvurz naum: no 51mm: NAUUNAL / :su uoIA von sen LANCELAnA EM 2 om: APOS A GENAO\u00cdO. Gerada PoUMARCIASUELVDESENA _ _ _ _ _ ___ ___ uorisoirt_ _ __ _ _ _ _ ___ __ ___ _ _ _ __ _ Protocolo de entrem de Nota Had Betr\u00f4v\u00fcca paguem-gia mtzerhnda\u00ean\u00fc\u00e3omrfse C\u00e1dgodehutsnidade N\u00famerudarim\u00f1scalaeservi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 6SRUN9NMQ 5MB Eku\u00f4nh* necehmemon de DR. CARLUS ALLAN m: UMA ROZENDO mu\u00a1 ssaazzzzs/uoorslxwos em serviam) relacionado: \u00abem Not: mu\u00a1 de Sewi\u00e7u Elen\u00famca A ax/\\zrmudaur dem- ducumemo uocw\u00e1 m :pautada pelo endere\u00e7o mu\u00bb /lwwvqngmsnmbI/!Iubullrun/tamponuvooan\u00a1VcCIs/oudagvawdaptov nrscnlsoeva / / m, rhmelthnn\u00faaGF\u00e1uTurmor NMOOMNXJKJOZ E\u00a1zaga/so :awe sw\u00e2\u00e3i-Rowg\u00e7ggg\u201d TWO uocvmaouooa vmoavwoumoa WS icms ao maos ommsm ISqO oobov su 'IVLO-\u00cdL odoov sx z vzoz/so/so uowA somxnv vxva 5301x114 o-wugs ?BLNBHHOJ unos osoo :vnngev 1vm3vd 91a :oanva soluyanvz soava VZOZ / OHNN \u00cdVDNQHHABH 3G 53W .LIN 'BSSST 3WH3 OGNBZOH VWH 3G NVTIV SOWVJ 31VN0|SSH08d OO BWON 'W839 ODINITD OYlNVTd \u00edBGVGITVID\u00cd-IdSI-l Iii-IOOO/SZTVSV\u00caS \u00cdFdNJ VCIII OCINBZOH VWFI 3G NVTIV SOTHVI) 'HG 1VS3HdW3 seanq 01525 f? @L3 \u00b0P09S3P|9P\u00b0S OWWSUI _j .LW / SBEM/d OO OAON OdWVD ' .LSHOH SBOITDOB 'lVdDlNnW TVlIdSOH ' SBQLNVTd 3G OW\u00c7LVHHPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI N\u00famero da ' I SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS NFS-e I _ NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7O - NFS-e 1641 ,_ * _ _ W_ I 0210712024 01:52:37 2712024 CM? \u201cf V\u00b0.\"\u201c\u00b0\u201cP\u201c\u00b0 xunpncvn 7 1 a_ a; ; CAMPO novchng\u00edr\u00e3mscrs - A V ' - CENTRO DE GASTROENTEROLDGIA CAPIVARI sas um A . m.; 0411341:\" \u00a1 ' -' M * CNPJICRF s1.1os,a1u0001~a9 Ip\u00edgqi\u00e7loiydyqol\u00e0pay\u00ed 2424 0401000407 CAPIVARI \u00c9: M\u201d RUA CEL DELFINO 318 ~ CENTRO CEP: \\3350-049 34912020 IAL DE SAUDE SAO LUcAs \u00a1mai\u00e7no Mun' p): CAMPO NOVO DO PARECIS - MT NPJ 7000140000149 SPECIALIDADE: CIRURGIAO GERAL tam; 43454 ~ M1 49s Dt REFtRENCIA: JUNHO / 2024 Anos SANCARIOS co: BANCO DO ams\u00bb. GENCIA 06519.0 NTA CORRENTE: 34.0334 LANTOES AYA TOTAL DE HORAS VALOR 11000024 24 HRS (uma A 07:00) R0 2 200.00 00512024 24 HRS (01-.00 A 0100) RS 2.200,00 03000/2024 24 HRS Lema A 0700) Rs 2200.00 .ma/2024 24 HRS (07 00 A 07 00) Rs 2.200,00 0.2024 24 HRS ;07.00 A 07 00) ns 2200.00 Axe/2024 24 HRS (07.00 A 07.00) RS 2.200,00 11002024 24 nas (07:01) A 0x00) Rs 2.200,00 0012024 24 mas ((17100 A 01-00) R5 2.200,00 40002024 0110042024 24 HRS (07.00 A 07,00) as 2200.00 aros/2024 24 HRS ;0700 A 07:00) N: 2,200.00 100442024 24 HRS (07 00 A 07.00) Rs 2.200,00 100012024 24 nas (07 00 A 07 00) RS 2.200,00 1100/2024 24 HRS (0700 A01^,0D)R$ z 200,00 2106/2024 24 nas (0700 A 07:00) RS 2200.00 340642024 2,4 HRS (0000 A 01:00) Rs 2200,00 403/2024 24 HRS (0700 A 07:00) RS 2200,00 540042024 24 HRS (uma A 01-00) Rs 2.200,00 /06/2024 24 ms (07100 A 07.00) Rs z 20000 vma/2024 24 nas 40700 A 07 00) R\u00a1 2200.00 ams/2024 24 HRS (arco A 0700) Rs 2.200,00 2010012024 24 nas (0700 A 07:00) Rs 2 200.00 001050024 24 nas (0700 A 070o) RS 2.200,00 TOTAL 552 HORAS RS 50.500,00 , .m, , MPRESA' CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI SIS LTDA 4.05 z 563050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS .ms _ 1.51000 OME Do PROFISSIONAL. YxssRxo DIAS PACI-'ECO ANNICCHINO BAPTISTELA Diretora PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES COMPLEMENTARES INSTITLFTDSAUDESADLUCASQHDTMAJLCOM Mminzstrativa \u201d @um \u201cA sem-vwmda\u00f1tuv\u00e2! Garanhuns-autuado 7 ' :A A munuma. um um. Fiscal pode:: na\u00a1 woman\u00a1 \u00bbo site. canwnrtalnhrswnkb' um a Mrlrmc\u00e3v ou com 4a Vanusa. VVdoIdWSnrV\u00ed\u00c7MVRS 50500.00 1 Lrmna\u00e7ao no munic\u00edpio '\u203a \u201cdm\u201d \u201cmm\u201d \u00b0\"' h\u00a1 _ r Rngimn aspo\u00e0jivnmn\u00e7to -) thc\u00e0vmionaao 3,111.00 omnnum hmmcmm , _ 50.000,00 wenn' \u00bbvalrm 26 \u00b0 20\u00b0 __ _ . ,    , . 0,00 2 ' W ss a naun uslm m Nao - M_H \u201cT lm\u00e0wl\u00eda\u00e1dorhulwn' V A _ L 41.488,10 n v -H/olotdclss: Rs Latim 2~N\u00e00 -RELAT\u00d3RIO DE FLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES f_ _r l HORST \u203a CAMPO NOVO oo PAREClS / MT \u201cm\u201d 5\u00b0\u201d d\u201d s** /S\u00e3o Lucas EMPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA CNPJ: 61.706.818/0001-19 ESPEGALIDADE: CXRURG I\u00c3O GERAL NOME DO PROFISSIONAL: TIBER\u00cdO DIAS PACHECO ANNlCCHINO BAPTISTELA CRM: 13454 - MT M\u00caS 05 REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 0699-8 CONTA CORRENTE: 34838-4 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL o: HORAS VALOR 01/05/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) Rs 2.200,00 OZ/06/2024 24 HRS (0700 A 07:00) RS 2.200,00 03/05/2024 24 HRS (0700 A 07:00) RS 2.200,00 04/06/2024 24 HRS (07.00 A 07:00) RS 2.200,00 05/05/2024 24 HRS \u00a107:0o A 07:00) Rs 2.200,00 06/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 07/06/2024 24 HRS (0700 A 07:00) RS 2.200,00 enjoa/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 09/06/2024 24 HRS (07030 A 07:00) RS 2.200,00 10/06/2024 11/06/2024 12/05/2024 13/06/2024 14/06/2024 15/06/2024 15/05/2024 17/06/2024 24 HRS (O7:00 A 07:00) R$2.200,00 18/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2100.00 19/06/2024 24 HRS (0700 A 07:00) CNPJ; _ Rs 2.200,00 20/06/2024 24 HRS (07200 A 07:00) . RS 1200,00 21/06/2024 24 HRS (07200 A 07:00) - RS 2.200,00 22/06/2024 21\u00a1 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 \u00c9 23/06/2024 24 HRS (O7:00 A 07:00) RS 2.200,00 l 24/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) R$ 2200,00 25/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 26/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 27/06/2024 24 HRS (07200 A 07:00) RS 2.200,00 28/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 29/06/2024 24 HRS (07:0O A 07:00) RS 2.200,00 30/06/2024 24 HRS (07200 A 07:00) RS 2.200,00 TOTAL S52 HORAS R$ 50.600,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR Luc\u00a1 Parma! ?mein Queima Admm 'PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI I N\u00famen) da I E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS l NFS-e | . NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7O - NFS-e 154o _LW 2_ 2172024 WW\u201d \u201cVN zwurowos I _ , \u203a ~ w . 4' ma\u00a1 a Fmman CAMPO NOVC\u00caAEQ PARECIS- 1424 IRAUI\u00cdCID\u00cdO CAPIVARI ~ SV ' mermo \u00c7-p RUA CEL carmo .m - ::sumo cep: 13300049 ~ C\u00eamploma\u00f1m: ' Ten\u00e9ona\u00edji 34912020 o-mali: wsmmo 50cm. DE SAUDE sm LUCAS 95 Z95\u00cdA5\u00c1/\u00cdKX\u00a1 '35 '\u00cdHSW\u00cd\u00c7\u00c3Q MUD\u00cd\u00d5DHI VMIIVIICIVPIQL CAMPO NOVO DO PARECIS - MT AV BRASIL .1629 v CENTRO CEP' 733030400 |67|TUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM ELA? no DE mmres . I-cosmrm MUNICIPAL EUCLIDE HRT~ CPD N00 DO PARECIS\u00a1 MT MPRESA:CEN1R0 na GASIROENYEROLOGIA CAPIVARI 37s LTDA NP.) s) 70a 9407000149 SPECIALIDADE; AUXILIO CIRURGICO one no monssnonu. nasmo mas PACHECO Anunccnnno mmsrsu RM 73404 +41' \u00e0s ne REFERENCIA. JUNHO 72024 Anos amamos NCO: BANCO no BRASIL GENCIA: 0599-5 ONTA CORRENTE: 34.0304 PLANT\u00d5ES l 133327 \u00caAS\u00ca\u00c9ILIOS VALOR m OE m SM As ?$333 2 RS 400,00 570672024 gggggg < *mov CMMIOI 03/2922 000672024 1 R: 200.00 000072024 1101059024 1117002024 2106/2024 '\u00cd 3106/2024 14\u00ed0\u00f5l2024 570572024 |\u00d5\u00cdU\u00ca\u00cd\u00cd\u00d3ZI\u00cd 1770672024 \u00cd R5 200.00 570072024 4 Rs 300,00 1970572024 2070572024 a R: 000.00 , 21705/1024 1 R3 200.00 r _ usam 1 Rs 200.00 .a a (s) 7V. _ 370072024 v r < P* \u201cmao 170677024 N_ Ka. 570072024 a Rs 000.00 um\u201d t, x\u00f1xsmh\u00f1\u00a1 070572024 616mm ?um 703672024 a RS 600,00 I ' 0705/2024 10 R3 2000.00 297000024 n Rs 200.00 0706/2024 TOFN. ru 6.200,00 4.03 I 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES COMPLEMENTARES 1 'vis , 40.30 c\u00f3rl\u00fasj 400.00 93,00 \u00abcstim\u00e0 62,00 ,\u00edraiaaossuvi\u00e7\u00e0n ,RSr 1 ' 0.20000 Nnliu\u00fanooera\u00e7\u00f3o amramsem\u00e7ox _as O 5200,00 . \u201d A - \u201d \u201d - - _ ~ -1 \u00a1pggmm lmorgdk\u00e1anndg j , I-Tribula\u00e7\u00e3a no mummpio I \u00b0\u00b0\u00b0\"\u00b0\u00b0\u00b0' 9\u00b0 , \u201cV\u201d \u201cI\u201d 'supino cclrmmna\u00e7a', V Trtu\u00eda\u00e7la .) Desooriln mmaamon\u00e0qa: '\u00e7ykeun\u00e7aeaioqjmns r \u00e7 301.30 o-Nenhum Emdqc\u00e0wlo 7 a 6200700 ' O O (09% _p\u00e1-mark II \u00cdpqmlaii\u00e1uj\u00ed V O 2,00 0.00 M\u201d Ssnrexer: ~ y ' V ' USImDONae ' - 'M ' Incarmvuuorcunm - ' R; * 5940,70 - :waloroovss: R: 124.00 7 Z-N\u00c0O 1 Avisos m, . g\u00edmfami\u00edvrnmrmmm \u00bbeng (un-amooo Servos\u00bb. ~ \u00ed. A amtrmcscaca nana Nai; mma \u00bbum \u00a1arvu\u00f1xcena wo ma\u00a1 C\u00fcvrvm\u00e7nvwm comu com u umucnn ao como 0a *lenfca\u00e7 \u00ab_-RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPHAL MUNICWAL EUCL|DES ._ I' lnsmmo Soon\u00a1 de same HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT TJ ~ _a Sao Lucas EMPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGM CAPNARI S/S LTDA CNPJ: 61.706.818/0001-19 ESPEOALIDADE: AUXIUO CIRURGlCO NOME DO PROFISSIONAL: TIBERIO D|AS PACHECO ANNlCCHiNO BAPTISTELA CRM: 13464 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNGA: JUNHO /2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: BANCO DO BRASXL AG\u00caNCIA: 0699-8 CONTA CORRENTE: 311.838-4 PLANT\u00d5ES DATA AUXILIOS VALOR 0 1/06/2024 02/06/1026 was/2024 04/05/2024 z as 400,00 05/06/2024 06/06/2014 1 RS 200,00 07/06/2024 08/06/2024 1 R5 200,00 09/05/2024 10/05/2024 11/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 15/05/2024 16/06/2024 17/06/2024 1 R$ 200,00 18/06/2024 4 RS 800.00 19/06/2024 \u00c9 W 20/06/2024 3 (\u00cdNP\u00cd\u00cd: QQ E 35 RS 600,00 21/05/2024 1 _ ' as 200,00 zz/os/zozz: 1 Ga m ale- RS 200,00 13/06/1024 24/06/2024 15/06/2024 3 Rs 600,00 zs/oe/zoza 27/06/2024 3 Rs 600,00 28/06/2024 10 RS 2.000,00 29/06/2024 1 RS 200,00 solos/2024 TOTAL as 5.200,00 Obs: . 1 n * _ Luc: Pauta R. \u00fc. Pinheiro ' Divezera Adm\u00eanistva\u00fcva CONTROLADORIA coom\u00cde\u00cdqAooRIS\u00c9EFEITOR\u00c1I\u00c0UNT\u00c9IEAL OE CAPIVARI \u00a1highem d; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS NFS-e NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7O - NFS-e 1639 02/07/2024 09:45:14 2/7/2024 HLSLAAXBI CAMPO NOVO DO PARECIS - MT CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA cNPJ/CEF 61.706.818/0001-19 Inscri\u00e7\u00e3o MIIIIIcIpgI 2424 Munic\u00edpio CAPIVARI- sp End a\u00e7o e cep RUA CEL DELFINO ,315 - CENTRO CEP: 13350-049 Telefone; , 34912020 email; INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962951554/0008-35 lnsc\u00f1\u00e7\u00e1o Municipal 'Munic\u00edpio CAMPO NOVO DO PARECIS - MT E' , AV BRASIL .1029 - CENTRO CEP: 75360-000 Telefona: 00461743914 e-mall\u00cd INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM , . ' as - BEL/RT RIO DE PLANTES - HOPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT I MPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI SIS LTDA sm PJ: 1. . - gPECsI\u00c0I\u00cdIgsl\u00c3\u00e3gEai/&\u00da\u00c9JE\u00c0TORI\u00d4 EM CIRURGIAO GERAL \u00a7295554\u00cdm835 OME 0o PROFISSIONAL: TIBERIO D|AS PACHECO ANNICCHINO BAPTISTELA . RM:13464 -MT \u00e0s DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 ADOS BANC\u00c1RIOS ANCO: BANCO 0o BRASIL G\u00caNCIA: 0699-8 ' ONTA CORRENTE: 254.838-4 M * LANT\u00d5ES m\u00bb. Fama . ATA TOTAL DE HORAS VALOR 911m** \u201cdmmsmn\u201d voe/2024 A 3010612024 ATENDIMENTO AMBULATORIAL Rs 6.000,00 Rs 6000.00 ' \u00c7\u00f3aiggm\u00e1r: J \u00b0 PIs\u00cd 39,00 CO\u00caIPIS 150,00 \u00cdw\u00e0s). 90,00 INssmsI \u00e7sLuRs) 00.00 5.000,00 y ,. Nat\u00fareza Opera\u00e7\u00e3o y Valor dos serv\u00e1ps .RRS _ , 0,000.00 -) Dedu\u00e7\u00f5es permitidas em te\u00a1 \u00c9 'V' #Tributa\u00e7\u00e3o no municipio QKDVVe\u00cdsOoIIIQ\u00cdCOnIII\u00c9IOnado . I *Regina espec\u00edalTr\u00edbuta\u00e7\u00e3o \u203a) Desconlp Incomiciona\u00e7\u00edo V E ' 369,00 O-Nenhum Base de C\u00e1lculo 6.000,00 Slmples Nacional PQAIIquma 2.00 0,00 2 ' \u201c\u00e0\u201d Iss a raler: E E j ~ c I sim (x) Nao \u00a1Ivador 'Cultura 2~N\u00e0o - Uma v\u00eda desla Nata Fiscal ser\u00e1 enviada sIrav\u00e9s do s-mail fornecido pelo Tomador dos serw\u00e7osv\u00a1 _ l \u203a \u203a _ - A aulenticldade desta Nota Fiscal poder\u00e1 sar veri\u00f1cada no site. Capivari.g\u00a1n1es.wm.br com a u1IIIza\u00e7ao da codIgo de Venhca\u00e7au 5,631.00 - =)'Valor do ISS: Rs ' 120.00 AvisosRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES \u203a HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT Insmuko ScckzI du sa\u00fada @S\u00e3o Lucas EMPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA CNPJ: 61.706,818/0001\u203a19 ESPECIALIDADE: AMBULATORIO EM CIRURGIAO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: TIBERIO DIAS PACHECO ANNICCHINO BAPTISTELA CRM: 13464 v MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 DADos BANC\u00c1RIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 0699-8 CONTA CORRENTE: 34.8384\u00a1 PLANT\u00d5ES DATA * TOTAL DE HORAS VALOR OVOS/2024 A 30/06/2024 ATENDIMENTO AMBULATORIAL RS 6.000,00 Rs 6.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR  smwosocmtve ' CNPJ: Comme: 03/2022 . 'JI 4 'Luca Fama R- PIA?\u201d Yn\u00edrenra MmITImmHIE\u00c9UMMRIEIPALDEUDIPOMJVODOPNEDS-MT. N\u00famero da Nota FiscaI de Servi\u00e7o , SECRETARIA MJNICIPALDE FINAN\u00c7AS sem Eletr\u00f5mw , AVEN|DA MTO cnosso, es, CENTRO Teams (65) 333215100 ZOMOIXXXIOGJOSI ___ CMF): M7TLE7IIXDI-BG Dados do Prstador LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY DFIGFJ: 36.060.773/0001-00 lnsui\u00e3o Mri\u00aed:6691 !Juli\u00e3o \u00c9\u00e1dz End.: AVEN|DA GETULIO VARGAS, NE 255, JARDIM OLENKA condenam: RESIDENCIAL ID DOS P\u00c1SSAROS Qtde: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Teldnna: 2796325878 &mmluciojmmed\u00ealgmailcom Identi\u00f1a\u00e7\u00e3o da NoIz Fba! Elm\u00f4rim Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSve C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 10:53 MM7PP4JPT N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Tonador de Servi\u00e7n 96.295,654/0008~35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Evuae\u00e7o N\u00famao condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade IE Td\u00e1ovxe Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsai\u00e1o dns Sevi\u00e7nns - SERVI\u00c7O DE SOBREAVISO EM PSIQUIATRIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT ENTRE O DIA 01 A0 DIA 30 DE JUNHO DE 2024. VALOR POR DIA DE SOBRE AVISO Rs 500,00 wsnwIvsow as ' em \u00e0ggeis\u00fcfo\u00ed\u00e2\u00e2?\u201d Camo: 013/2022 vALoR ToTAL DA M5543: Rs 15.000,00 M\u00c7OQDSOMESeVI\u00c7IISdeQInIQHIhn\u00c9-!SQN A\u00fcvidadedontidpio Aiwa\u00a1 Damll\u00f5/Z\u00cdD\u00cdI CNAE UA m \u203a Med\u00edc\u00edn\u00a1 e b omediuna 0,00 04 8610-1/02 valurTdaldnsservi\u00e7as W 15.000,00 Base de C\u00e1hlo , RS 15.000,00 9900\"\u201d FW\u00daWW** wc: Paula R. G Pinheno R: QDO 060MB W151i** :Inema Administrativa Rs (wo Dedu\u00e7\u00f5is (Mata-H) Rs 0.00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de c\u00e1lculo Rs 0.00 ISSQN Devido R5 0.00 ISSQN Retido N\u00c3O Reten\u00e7\u00f1s na Fonte ms mms nas mn\u00a1 CSLL Umas Iretama: ISSQN o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Vabr\u00cdQIidDdaNmaFSd 15.000,00 !marca\u00e7\u00f5es DADos EANCAIIIOE: - SICOOB - AcENcIA usa - CONTA comum 1x 958-8 7 VALOR AFROXIMADO nos ?mamas RS zus su\u00a1 15.33%', rum\u00a1 mw. CoNronME LEI uva/zon. / CDNTIIIIIUINVL GWAMVL ou sIMms nAOnNAI /ESVI NOTA voc: su: cANcELwA u\u00bb z DIAs APOS A GERA\u00c7\u00c3O. Gerado Por: LUCIO DE JESUS MOURA IMPWSW P9' Frotomlo de entrega de Nota Fisml am\u00e9rica Namrmdzopuv\u00e3o DaheHnmdeErvissimalFs-e o\u00e2digodtunnr\u00fc\u00e1tlune N\u00famemdaNota\u00ed-'\u00edscaIdeserv\u00ed\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 MM7PP4J PT S\u00e9ne Elctr\u00f3nlca RmrMrmosI a. I 0 mma MEDIM LTDA 3b.I\u203a6U,lI3\u00a10001v00,|o0o$ eis) servi\u00e7om rzbnonmos nesta Nom Pucal de sem\u00bb &Iw\u00f5nwa \u00e0 \u00a1nlPntADd\u00f1dt inte documento audln\u00e9 ser rewhuda (ndo \u00e9-ndkre\u00e7o NmsJ/wwwgp 51v bl/IYIhuIavIc/tnlnnonovodnaaracl\u00ed\u00a1ponlL vaiidatao ,nlsc ?l 'x\u00e3\u00ednd\u00fc / / D  Namohhun\u00fazGFmTuvuhrRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ., _ O y HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT \u00c9\u201d '\"\u00b0\"'\"'\u00b0 5\u00b0\u00b0\u201c'\u00b0\u00b0 S** C352 S\u00e3o Lucas EMPRESA: LD CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060,773/OO01~0O ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11260 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO DE 2024 DADOS BANCARIOS BANCO: SICOOB AG\u00caNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18958-8 SOBREAVISO PSIQUIATRIA Obs: SOBREAVISO EM PSIQUIATRIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT. ENTRE O DIA 01 A0 D|A 30 DE JUNHO DE 2024. VALOR POR DIA DE SOBREAVISO 500,00 R$ VALOR DA NOTA FISCAL - 15.000,00 REAIS. DR. LUCIO DE JESUS MOURA CRM - MT I I260 TISIIIIIIOSOCIIIIIESMIDESINLUC\u00c0S CNPJ: 96.295.654I0008~35 Contrato: 0312022 CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, (II DE .IIILIIO DE 2024PREFEITIBA MJI&PAL DE CAMPO !DVD D0 PARECE - MT. N\u00famero da Nota Figca| de servi\u00e7o $CRETARIA MUNICIPAL DE FINAME S\u00e9ne Emtr\u00f5nka AVEMDAMATO race:: 2\u00b0 Td\u00e1ones: (65) 33825100 GP): M777.287IIXK)1-36 Dados do Re-\u00a1lador L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/003: 36.060.773/0001-00 !Im\u00e3 Mlidmh6691 !tecido Eadmul: End.: AVEN|DA GETULIO VARGAS, N? 255, JARDIM OLENKA (\"DHIJ\u00cdEIHEIRESIDENCIALID DOS P\u00c1SSAROS Gdade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tagus: 2796325878 Ena\u00a1;IucIOimmed@gma\u00a1|.com ldenti\u00f1a\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4rim Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 11:06 RRCTGZOSD N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota FisDaI N . Dados do Totmdor de ServI\u00e7o 96.295.954/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endue\u00e7o Ninar\u00a1 andaram Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO cz? Cidade uI= ' Tdt\u00edone Ema\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dami\u00e3o dos Savi\u00e7us v DIA 25-06-2014 REMO\u00c7\u00c3O PARA TANGARA DA SERRA/MI - DIA 174362024 KEMOQO PAM TANGARA DA SERRA/NT - DIA 274361024 REMO\u00daO PARA TANGARA DA SERRA PARA CUIAB\u00c1/MT - VALOR DA REMO\u00c7\u00c3O as 300,00 IIISTIIUIOSOCIAIDESI\u00daDESIIIIIICAS . CNPJ: 96.295.654!0008-35 Cmtrato: 0312022 VALOR TOTAL DA PPS-e R5 2.400,00 \u00a1nvostnsobtesm\u00f1\u00e7osdeqcnlqnslvmzeza-ISQN mudada do minho Ainda nan 116m0:: CNAE 04 m - Msdtc\u00edn\u00a1 c boomednrina 0,00 O4 8610-1/02 valor TotaI dos se-vIgas R$ 2.400,00 Base de @laio Rs 2.400,00 Desuzmo !Itanhandu \u203a \u00e3fmnem Rs 0,00 Destnmn Caminhando \u201cwww Mmwsuama RS 0,00 naum-s (vamu) ~\"' ' IN 0,00 Dedu\u00e7\u00e0s :me de 13cm: m 0,00 mou DevIdu RT 0,00 Isqn nasua N\u00c3O Ramais Ia Forte PIS COFMS !NS IRRF CSL outras Recargas ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor hidn da Nota Fba\u00a1 1400.00 11101118966 . DADOS uAwcAams - sumos - AGENTIA usa ~ cDNIA Ccwcms Iessu/ vamu APIIOXIMADO DOS mamas HS m ou 10.3355\u00a1 mms mw, conmamz LEI 12.741/2011 / conmnumrs (WTANII Do 0mm rs NAcIoNAL / rs: A NOTA voo\u00a1 sta CANCFUADA I'M 2 DIAs AP\u00d3S A cota\u00e7\u00e3o GeIad0P0nLIJCI0DEJE$U5MER/\\___~_________T_0I\u00e25\u00b0:>'1_______________ Romania de emrega de Nota Faca\u00a1 Etta-T\u00e2nia rhumm daopua\u00e9n Nu :Hom\u00e0\u00fcl\u00edoch ?F59 C\u00f3n\u00fcodektuliibde N\u00famero da Nota FIscaI de Servi\u00e7o EXIGIVEL OZ/07/2024 RRCTGZOBD S\u00e9\"? EMWIIIW REcEIsIIEmcrSI de L n CLINICA MEDICA LTDA 3E.0G0.773I000147D,I'od<\u203as um seMcohI Iclzaonados nem Not\u00a1 hsnl de :uma lmv\u00f5nim A aulcrl\u00fcaIbide dum' dowmerllo \u00bbcom .u mamada pelo andem-ru hxlps /YwwvLgpAN m/x:mau:.a/camyxnm\u00e7yuuua\u00a1em/pgn\u00abI_vaIxI , .Luva-umsm / / ;na mmumumaoosmrmamorRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNlCWAI. EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS/ MT \u00ca\u00c9\u00c9\u00caT\u00c9C\u00ca\u00c9 EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/00O1~0O ESPECIALIDADE: CLlNlCA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11260 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO DE 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICOOB AG\u00caNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 13.9534: REMO\u00c7\u00c3O MES DEJUNHO D|A zs-oe-zozn - REMO\u00c7\u00c3O PARA TANGAR\u00c1 DA SERRA - MT mA 27-05-2024 - REMO\u00c7\u00c3O PARA TANGAR\u00c1 DA SERRA - MT om :Me-2024 - REMO\u00c7\u00c3O PARA TANGAR\u00c1 DA SERRA PARA CUIAB\u00c1\u203aMT VALOR DA REMO\u00c7\u00c3O - soopons TOTAL DA NOTA - z.4oo,ooR$ msnwro seem os saio: s\u00e0o LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 DR. LUCIO DE JESUS MOURA CRM - MT 11260 CAMPO NOVO no PAREClS-MI'. o\u00a1 JULHO m: 2024. rmEmrmA namora o\u00a1 cam) NOVO no musas - ur. N\u00famem da Nom ma\u00a1 de 55mm szcnsnmn NUNICIPN. o: Fmnnas . _ \u00a1 . . AVENIDA :MTO escasso, as @uma sem E \u201cmn\u201d teams (55) 3331.5190 202400000000055 em: 24.772.287/0001-36 do  O .___. .r LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/003: 36~060.773/oo0x\u00ab0o lnsai\u00e3o nndpakssm !uni\u00e3o suomi: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, NB 255, JARDIM OLENKA (Zumiammn: RESIDENCIALJD DOS P\u00c1SSAROS cidade; CAMPO NOVO DD PARECIS ~ MT Tagore; 2796325878 engi:luciojmmed@gmail.com da Nota *d Eleb\u00f4nka Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIG\u00c0VEL 02/07/2024 11:10 ASKIHOMBK N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota F\u00edscal S\u00e9r\u00f4e da Nota Pisca! 96.255.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Ervderew Mimo caminham Kahn AV BRASIL 1629 CENTRO \u00c9 Cichde LF Td\u00e1nne Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCRODLIVEIRAQ)INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dami\u00e3o dos Servi\u00e7os - PLANT\u00d5ES DE PORTA REALIZADOS NO HOSPKTAL MUNIGP\u00c0I. EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DC' PARECIS/MT, ENTRE O DIA D\u00a1 AO D|A 30 DE JUNHO DE 2021 00mm som o: 50o\u00a1 0o ums CNPJ: 98.295.654/0008-35 Camo: 0312022 VALOR TOTAL DA IPS-e'. R$ 21.000,00 Inpos\u00ednsohe\u00e2lbsde\u00fcnhaf\u00e0nn\u00e2-!\u00c9N Atividade do Aimee nem nenem cm\u00a1 OA m ~ \u00bbk\u00faltina e b\u00edormedizlna. o,oo 04 8610-1/02 vaaorraudossusu\u00e7as Rs 21.000,00 Base de C\u00e1lcio ns 2 1,000.00 050mm lrmmidomdo R5 0,00 Become continuado R5 0.00 mangas (meu) RS 0.00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de mano RS 0,00 ISSQN Oevuo RS 0.00 \u00a1ssqu :um N\u00c3O Ramais na Fome ns oOFms Inss IRRF csLL Ouras Remx\u00f1es ISSQN o,oo 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 L-\\ljloriqjdndarlotal-'sd 2100000 Itfana\u00e7\u00f5s - amos BANC\u00c1RIOS ~ slcoou ~ mina\u00bb. nas' com\u00bb. CORRENYE \u00a1aJsss-e /vALon APRDXlMADO Oos TRKBUYOS as 3419 3m mms\u00a1 rom( mp1, cunrowe \u00a1E! 11.741/2012 /convmaururc opuure rm ::mms uALuonan / \u00a1sm non PODE seu CANCELADA LM 2 cms avos A arma\u00e7\u00e3o 'nomuobdeamegaaeuocarsansuenama Gerado POHLUCIO DE \u00a1ESUS MQURA \u00a1WPWSS\u00d3 P073 pu\u00a1 .manga-gap DuaerbradeEnRI\u00f1o\u00e0I\u00f1-e C\u00f3\u00e1godekthaiidcbde N\u00famero davNora Fisfal de Servi\u00e7o \u00a1xmn/EL 02/07/2024 ASKIHOMQK 5\u00b0** Ekmrm\u00e2 Rztebimm\u00f3x) da t. D CL\u00cdNICA MEDICA LTDA 3h D\u00a9U.H3/D0O\u00a1<00,'od05 @(5) XQNO\u00c7ULS) valanonacn; nesta NME Fixed! dt Servi\u00e7o Elelvbmu m E E ,a autenticidade den: nccumzuu; meu m !camada ::do endere\u00e7o n|tp<.J/www.gp.s'v bvllvnmzr\u00a1!Io/camnunovwcparet\u00edx/porlnlgawdaaargn\u00edsnF1196573 \u00cd / M, Mane e Manso da cw do 1mm:RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT f' 2752 Instituto Soda! de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM:11260 - MT J M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: Junho 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICOOB AG\u00caNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18358-8 PLANT\u00d5ES DE PORTA DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01/06/2024 OSHRS RS 700,00 (matutino) 01/05/2024 os HRS RS 700,00 (vespertino) 10/06/2024 06 HRS R5 700,00 (matutino) 10/06/2024 06 HRS R$700,00 (vespertino) n/oe/zoza canas RS 700,00 (vespertino) 12/06/2024 06 HRS R5 700,00 (vespertino) 13/06/2024 12 HRS ' RS 1.400,00 (noturno) IIISTITUTO 30001 DE S500\u00a1 SID LUCI: 1506/2024; 06m CNPJ: 9629515541000035 '*57\u00b0\u00b0r\u00b0\u00b0 matutino L 14/05/1024 0a HRS MEIO: RS 700.00 (vespertino) 16/06/2024 06 HRS RS 700,00 (matutino) 16/06/2024 os HRS Rs 700,00 (vesper\u00fcng) 17/06/2024 os HRS RS 700,00 (vespertino) 17/05/2024 unas RS 1.400,00 (VIO\u00cdUNIO) 18/06/2024 06 HRS RS 700,00 (matutino) 19/06/2024 06 HRS R$700,00 (vespertino) 20/06/2024 06 HRS RS 700,00 (vespertino) f \u00cd _r \\ 21/06/2024 12 HRS \u00c0w\u00e3xx\u00e0'\u00e3\u00edl\\x\u00e3;vmhgxxo Rs 1.400,00 (noturno) LUCI?\u201d ~ mam 22/05/2024 12 HRS \u201cN\u201d RS 1.400,00 (noturno) 23/06/2024 os HRS R5 700,00 (vespertino) ::vos/2024 os HRS Rs 700,00 (matutino) 24/05/2024 os nas R5 700,00 (vesgestino) 26/06/2024 06 HRS R$ 700.00 (matutino) 16/06/2024 06 HRS RS 700,00 (vespertino) ____ 213/06/2014 06 HRS R5 700,00 (matutino)28/06/1024 12 HRS R5 1.400,00 (noturno) TOTAL Rs 21.000,00 Obs: PLANT\u00d5ES DE PORTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS] MT. ENTRE O D|A 01 A0 DIA 30 DE Junho DE 2024. VALOR DA NOTA FISCAL - 21.000 REAIS. DR. LUCIO DE JESUS MOURA CRM - MT 11260 CAMPO NOVO 0o PAREClS-MT, m m: JULHO DE 2024.PREFEIIuzAmNncIPALoscnoONovOOoPAREus-m. ECRETARIAMJNKZIPALDEFINAN\u00c7AS AVEMDAIMTOG,66,CENTRO N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica \u201cqua, (55, 338mm 20 32 GW: M77Z37MXI1-36 Dados do matador E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTCAMP CPF/CHI: 12.977.976/0001-06 !rmi\u00e1o MHqTah5349 lmcd\u00e1o Bandai: Em.: RUA MANGUEIRA, Ne aLNE, JARDIM ALVORADA conplarutn: CASA 03 acha: CAMPO NOVO DO PARECIS \u00ab MT Td\u00e1orle: 6533826700 EngI;ECCN@ECCN.COM.BR mer\u00fc\u00f1a\u00e7\u00e3OdaNohFsaIEleh\u00f4Iia T Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 11:01 SROGCKBAL N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nata Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Servi\u00e7o 96.295.651/0008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endete\u00e7u Mirian Gorwlanavto &aim; AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tel\u00e1one Email 78360-000 CAMPO NOVO D0 PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Desu\u00ed\u00e7\u00e1odossetvi\u00e7w gambas' Dan\u00e7o VaIorToHSaw\u00e7u' 1,0000 PIanl\u00f5es de aneslesia. 24h na \u00bbospim Eudiaes Hum, nos d\u00edas: 405000000 40.500,00 SIM OA/D6,DS/U6,U6/O6,D7(0605/D\u00e3\u00fc\u00e2/OGJIO/OEJI/O\u00e3llm6,\u00a13/06,L4/0S,1S/06,1E/06, U\u00cdOGJB/O\u00f5 totalizando 15 dias, nO VaIor total de 854050000 VALORTOTALDA\u00c9-c RS 40_500_00 lnpostnsohresavi\u00e7nzsdeQtnnna-Muneza-ISSQN P\u00caW\u00c9 \u00ca \u00c0\u00cd\u00c7\u00c9 \u00c9\" 115% CN\u00c0E 04 na . Hospllans, tlumrax, lnbmat\u00far m, unit\u00e1rios, manicdmins, :asas de sa\u00fade, aunm-suoyws, dnlhulcldrlos e :uug\u00e9ntrm 3,50 04 5630-5/03 VaIorTotaI dos R$ 40.500,00 338 (h @W110 \\ R$ 40.500,00 Damaia mmndi\u00e1aaanzlo W Sm Sm (l Rs o,oo Dammn Cnnd\u00ed\u00f3nmdo *T - R5 0,00 pagas; (mega) m 0,00 \u00b0\u00b0\u00b0'@\u201c\u201c\u201c\u00b0\u00b0\u201d\u00b0'\u00b0 CIIKIBIOZ 0312022 R* 0.00 ON DEI\u00c9 3 1.417,50 \u00c9 REU* _ N\u00c3O Reten\u00e7\u00f5s m Fonte 7 PIS Cons mss !RRF (su. outras Revendas ISSQN 263,25 1.215,00 0,00 607,50 405,00 0,00 0,00 T/&NY\u00cdQUUOQWB\u00c9 38.009,25 \u00a1Mnmag\u00f1s /vnmn APROXIMAOO nas TRIEUTDS Rs easuw( 15 723a; rum\u00a1 nan, concoam: LEI 12.741/1011, / ESTA \u00abou PODE em rA-:HLAOA m z D|AS APOS A GERA\u00c7\u00c3O (VALOR APROXIMADO DDSTRIRUYOS RS 5366.60( x5 71%)rDNTr um, contam: m 1z.7n;/4:\u203a1z./isrA NOTA voc: SER 0mm ADA EM z DIASAP\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O / LSIA NOTA suusmu\u00a1 A NOTA DE NUMERO 201400000000030 Gerado Por: 01mm: TEREZINHA FABIAN nA SILVA lmuresso m: Protocolo de amega de Nota Hsml Beth\u00e2nia Mamma da Opa-aaa na: e bbw\u00a1 de Ent\u00e3o da M-Se (Ridge de Am\u00fcidade N\u00famem da Not\u00a1 F\u00edsca( de sem\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 SROGCKB4L S\u00e9rie Ehslr\u00f4nic\u00e3 Rtce\u00fclfevnns) da l f. VEELINGS PRESTACAO O! S! RVICOS MEMCOS II 9I7.57\u00cd\u00a1/00Ul\u203a05.T0d0S 04:1 SGM\u00c7MS) VHICIMzdOT nula Not: Fiscal de Sulvv\u00e7o Hmr\u00f4nlc: m 2 A .uunumnoc deste comme-nm mam ser mamada uelo eummxo nt\u00edpr//wmugp srv \u00f1r/tnluurio/LAnvvpnmmrsdoparwiT/nzmalg/Ahdazan nkuzzaess? / / na:: Nnum-r\u00favruan\u00fcraovammRELAT\u00d3RlO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS / MT &E2253; EMPRESA: E F VEELINGS PREST SERVI\u00c7OS MEDICOS-ME CNPJ: 12977976/0001-06 ESPECIALIDADE: M\u00c9DICOM) ANESTESIOLDGISTA NOME DO PROFISSIONAL: ERIKA FREIRE VEELINGS CRM: MT 6936 MES DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 BANCO: 104 CAIXAECONOMHZA AG\u00caNCIA: 3442 DADOS BANC\u00c1RIOS CONTA CORRENTE: 114-3 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL os HORAS VALOR 04/06/2024 24 Rs 2.700,00 o5/oa/2o24 24 RS 2.700,00 oe/os/zozu 24 % RS 2.700,00 ovos/2024 24 as 2.700,00 us/os/zoza 24 as 2700,00 asma/2024 24 _ as 2.700,00 10/06/2024 24 RS 2.700,00 11/06/2024 24 \"T as 2.700,00 12/06/2024* 24 R5 2.700,00 13/06/2024 24 Rs 2.700,00 14/05/2024 24 RS 2.700,00 15/06/2024 24 RS 2.700,00 1s/os/2oz4 24 RS 2.700,00 17/06/2024 24 RS 2.700,00 18/06/2024' 24 Rs 2.700,00 TOYAL RS 40.500.170 Obs: A EMPRESA E.F. VEELINGS PREST. SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS -ME CNPJ: 12.977.976/0001-05, LOCALIZADA NO ENDERE\u00c7O Rua Mangueira Bl-NE Casa 03 , REALIZOU OS SEGUINTES SERW\u00c7OS, PELO MED1C0(A) ERIKA FREIRE VEELINGS, CRM-MT 6936, PLANT\u00c3O DE ANESTESIOLOGIA. CONTROLADORIA @Li @usa R aisetnra kdn\u00fanimabva ;QM \u00c3\u00caMAJW \u00cd/U\u00caA\u00cdQQ** COORDENADOR ws\u00edswrosocmossx\u00faoes\u00e1otm CNPJ: sazssxssa/oooaas Contrato: 013/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE JU\u00cdNA - MT \u201c\u201c\u201c\u00b0\"\u201c*\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0\"\u201c\u00b0\"'\u00b0 Travessa Emmanuel, 33 - N - Expans\u00e3o Comercial AR - O1 ~ Fone: 66 35668300 \"Z'.:.','\u00e3:?c'a\u201cf,\u00ed\u00e3\u00a7\u201c\u00a7\u00b0 CNPJ - 15 . 359 .201/0001-57 231 VITA NEURO Raz\u00e3o social: DANIELLE C.G. SOUZA ME Conlribuinte CPF/CNPJ: 48.486.735/0001-01 Inscri\u00e7\u00e3o Municipat 14305707554 \u00b0\u00b0*\u00b0'\u201c: P?\u201d 5\u00a1\u00a1'\"P'\u00b05 Rua: MARTE_ 11m [APT os LOTE os QUADRAOB] - SETOR A . JU\u00cdNA - MT \u00ab CEP: 753207000 M\u00a1c,,e',',\u00cdP\u00cd:\u00e1,\u00a1\u00b0 e Tele\u00edone: 2199691367411 E-mail: VALDIRPAVAN@HOTMAIL.COM empresa da pequeno porto IME EPP) Natureza da opera\u00e7\u00e3o: Presta\u00e7\u00e3o de SBWI\u00c7O Iaantlfic\u00e1\u00e7\u00e3bi\u00fca\u00ea\u00f1otaflsk: Exigimiidada du ISSQN Exigivel 02/07/2024 ~ I3:03:24 33a2 1e7e 593a 171d aiee 1333 0h88 8681 N\u00famero do RPS Data de emiss\u00e3o do RPS Serie do RPS N\u00famero da NFSe subsmuida Data omiss\u00e3o da NFSe substitu\u00edda N\u00famero do pmccssn l Ie\u00a1 Mun\u00edcipio de incid\u00eancia do ISSQN .JUINA \u203a MT Consulte a autenticidade de D\u00e1dhs\u00fc\u00f3\u00ed\u00ed\u00f3hi\u00e0d os\u00edse\u00edtvi O , , CPF\u00edCNPJ Inscri\u00e7\u00e3o estadual ome raz\u00e3o socia 96.295.653/0008-35 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o N\u00famero Complemento Bairra Area av BrasiI 1629 CENTRO Cida\u00faa l UF CEP Teie\u00edoriu E-maii CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT 78360-000 (11)4817-3914 inslitutosaudesaolucas@hatmail.com plugado. . . , , , _ . __, . , , , _   , V Aiiividade econ\u00f4mica municipal Aiiquola 4.01 ~ Medicina e biomedicina. 2x00 \u201c/n Descvi\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o . HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Luc\u201d, Pauta R. G. _ DANIELLE CAROLAY GUZMAN SOUZA nham Mminiguztiva NOTA FISCAL REFERENTE A0 PERIODO DE 01106/2024 A 30/06/2024 53 ATENDIMENTOS Item da LC 116 C\u00f3digo CNAE Quantidade Va|or unimrio do servi\u00e7o VaIor bruto do sarvi\u00e7n Va|or de desconlo Valor liquida do Sen/190 1.00000 R5 13.250,00 RS 13.250,00 R5 0,00 RS 11250.00 COFINS CSLL outras reten\u00e7\u00f5as ISSQN R5 0.00 R5 0 00 RS 0.00 Resumngem \\ * VaIor lolal dos servi\u00e7os Valor dos descontos y Va|or das relen\u00e7aes 7 Vaioi Iiq do alor \u00e0.; dedu\u00e7ac oonslru\u00e7\u00e3o Eivnl R5 13.250,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.250,00 RK 0.00 Vaior base de c\u00e1lculo ISSQN v. al\u00edquota do ISSQN Valencia\u00a1 do ISSQN e'. abatimento Va|or ISSQN a recoihar ISSQN reiidn? R5 13250.00 2.00 R5 265,00 100,00 RS 0,00 N\u00e3o Observa\u00e7\u00f5es O imposto referenIe a esta nota deve ser recolhido \u00e0 Receiia Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecada\u00e7\u00e3o do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o wrvioo seja prestado a tomadores subslnluxos tribut\u00e1rios. quando o IribuIo sera' retido na fonte. informa\u00e7oes complementares CNPJ'. 902955500008-35 0313322 _MIIIILIIIIIII IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIII\u00a1IIIIIIIIII] Amenlio\u00eddade hiacanica :un.7.u aua.\u00a1 un-. u.: V _ v V V _ Nota tra\u00e7ar u. servi\u00e7o Data/hora de emiss\u00e3o da ur \u203ae. 02107/2024 ~ 13:03:24 \"\"'\u00b0\"\u00ed\u00b03\u00b01' \u201cp\u201d Recebuemos) de DANIELLE CG. SOUZA ME todos os servi\u00e7os relacionados nesta nota \u00f1scal de servi\u00e7o eletr\u00f4nica. , Io. de Natureza da opera\u00e7\u00e3o: Exig\u00edvel I l Data Nome e n\u00famero do CPF do Recebedor - ~ consune a auxer-Txca\u00e2ada acessando o Sl\u00ede nupswblue \u00a1uinamt gov.brlportal/pre\u00f1u\u00a1nami/#Iaulenhcldade utilizando o c\u00f3digo: 3351213735939 ffdaiee13330bE8Bce1 cm.; umissbo 0207x2024 U \u00a1uw\u00e0 .xau ;mim NFS-e \u00ab Agi\u00bb \u00f1nltwaxu 5mm EIFIII\u00d5K) \u00a1m- DANIELLE (\"amou mvruxu /2mpum: IIIIA Nluxo n\u00bb u nas 7300001411 svscmunnns: uwuoumm DM! no nonssnom; nnmsur ::uma auzuuw souza\u00a1 Es nr REFER\u00caNCIA IUNND! 2074 mco sncnrm Gtncm: ou\u00a1 UMA connzwrs: 225192 Din 01100/2024 a :ami/2024 mm 13.250 as x: @uma unbu\u00f1llon\u00f1 e avaliado de \u00bbum .nm-ua. PNEVWD\u00daI\u00cdI unha Jan-nunes cowjouooxu Iouicis Ismuiosociioesiiiis CNPJ: 96.295.B54I0008-35 Carmo'. 002022 x5 11.750,00 M7 WQIEPFNLW\u00a1 \u00ab_ I ' 2 , R. G. Pinheiro \u00e2netrra Adm\u00e3n\u00edsba\u00fcva n. .PamS\u00e9rie do Documento Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica - NF S~e N\u00famero da Nota Fiscal 117 Prefeitura Municipal de Cuiaba' Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - hitpzl/wwwcuiaba.mt.gov.br/ Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da Nrse \u00a1 M M THXHRA 02107/2024 06:36:17 Data da Compet\u00eancia/Emiss\u00e3o ' TE'XE'R^ 02/07/2024 Rua Minas Gerais\u00e1si OUADRABQ LOTE 18 - !Amada da Serra c\u00f3d d? Aummcldad_ cep 75055415 . Fone: (05)9931-3199 - Cutab\u00e9/ MT ' ' ATENDIMENTO@CONTABILIZAMTCOM.BR DB8AAD913 inscri\u00e7\u00e3o Municipal 172502 . CPF/CNPJ &394321/000140 Respons\u00e1vel pela Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero do RPS Serie do RPS Exigivei Data de Emiss\u00e3o do RPS Local dos Servi\u00e7os Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Municipio incid\u00eancia Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96.235.654/0008-35 IM : Raz\u00e3o Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AV. BRASIL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cEP: 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaoiucas@holmaii.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7io Municip-t Raio soetat Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os SERVI OS M\u00c9DICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME DESCRITO ABAIXO; PLANT O SOBREAVISO ORTOPEDIA HOSPITAL EUCLIDES HORST R5 30.800,00 DADOS BANCARIO BANCO SICOOB AG 3325 c/c 155.623-1 i M M TEIXEIRA CNPJ 32.394.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Atividade do Munic\u00edpio Aiiuuota Item da LCIIG/ZOOQ C\u00f3d. NBS coa. CNAE 8621602 - [8621-6/02] Servi\u00e7os m\u00f3veis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 Vl. Total dos Servi\u00e7os Desconto Inoonoicionado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e2icuio Base de C\u00e1lcuio Tota| da ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado RS 30.800,00 RS 0.00 R$ 0,00 R$ 30800.00 R$ 924,00 N\u00e3o R5 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relenc\u00f4es VI. tssoN Rotina v1. Liquida a. Not\u00a1 Fincni R5 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R3 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 30.800,00 Constru\u00e7\u00e3o Civi| c\u00f3d. Obra : An.: Informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3B13-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641~8325 Consuite a autenticidade deste documento acessando o site: Lg :Ion inec a.\u00a1 netonline. . uia a] iisntutosocitoesi\u00f3oss/otucis cw; 96.295.554/0003-35 Carttrato: 03/2022RELAT\u00d3RIO D: PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo oo PAREcIs / MT M ivuavb\u00e2uu\u00fade\u00e2wue S\u00e3o Lucas _y EMPRESA: I M M TEIXEIRA CNPJ: 32394327/000140 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O SOBREAVISO ORTDPEDW NOME DO PROFISSDNAL: IGOR MATEUS MARQUES TElXEIRA CRM: 9754 - MT/ ROS 5504 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 DADOS amamos BANCO: AG\u00caNCIA: CONTA CORRENTE: PLANT\u00d5ES DATA HORARIO VALOR 01/06/2024 24 HRS Rs 120mm oz/as/zou 24 HRS RS 2. 200,00 03105/2024 24 HRS Rs 2.200,00 04100/2024 r 24 nas R5 2.200,00 os/os/zou 24 HRS RS 2.200,00 ovos/2024 24 HRS RS 2.200,03_ 10/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 11/05/2014 24 nas Rs 2.200,00 12106/2024 14 HRS RS 2.200,00 aloe/2024 24 Hx\u00a1 as 2.200.001\u00a1 14106/2024 24 nas RS 7.200,00 15/06/2024 14 um as 2.200,00 :elos/2024 24 HRS R5 2.200,00 solos/2024 z4HRs RS 2.200,00 TOTAL as 30.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR \u00a1nsmuxosocmcew\u00fcs\u00e0\u00fc CNPJ'. 9\u00fc295\u00a7 Contrato: 03H02?! \u203aS\u00f3na do Dncumenlo Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica - NFS-e N\u00famero da Nora risca\u00a1 116 Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cu\u00a1aba.ml.g0v.br/ Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da NFS-e 02107/2024 06:35:05 I M M TEXERA Dmae Compet\u00e9nciazEmissaa I TEIXEIRA ' v _ 02/07/2024 Rua Minas GeraIs,561 QUADRABQ LOTE 18 - Morada da Serra c\u00f3d de Auwnwdada CEP 78055418 - Fone: (65)9931~3199 - Cuiab\u00e1! MT ' ATENDIMENTO@CONTABILIZAMT.COM.BR 394725800 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 172562 - CPF/CNPJ 325911412710001 \u00bb40 Respons\u00e1vel pela Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Narureza da Opera\u00e7\u00e3o JN\u00famero do RPS S\u00e9rie do RPS Data de Emiss\u00e3o do RPS Exiglvel Loca\u00a1 dos Servi\u00e7os Cuiab\u00e1 ~ Mato Grosso Municipio Incid\u00eancia Cuiab\u00e1 ~ Maio Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96.295.654/0008-35 IM z Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV. BRASIL N\u00famero z 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 78360-000 cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institulosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ lnscrl\u00e7io Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS PRESTADOS NO M\u00caS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AUXILIO CIRURGICO HOSPITAL EUCLIDES HORST R$ 4,400.00 DADOS BANC\u00c1RIO BANCO SICOOB AG 3325 CIC 1556234 l M M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Arlvidade do Municipio Al\u00edquula Ilem 0a LCHGIZOOZI oca. Nas C\u00f3d. CNAE 8621602 - [8621-6/02] Servi\u00e7os m\u00f3veis de atendimento a urg.,. 3,00 421 8621602 VI. Total dos Servi\u00e7os Desconto lncondicxonado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1lculo Base de C\u00e1lculo Total do ISSQN ISSQN Rendo Desconto Condicionado RS 4.400,00 R3 0,00 R$ 0.00 R$ 4.400,00 R$ 132,00 N\u00e3o R$ 0,00_ FIS COFINS INSS \u00a1RRF CSLL Outras Relen\u00e7\u00f5e: VI. rssaN Rendo vi. uquldo da Not\u00a1 Fiscal RS 0.00 RS 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.400,00 C\u00f3d. Obra : Art. z Construg\u00e3o Civil informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPALJ -FONE:3641-8325 Consulta a autenticidade deste documento acessando o site: impar/Ion\u00a1 c ajssne o lne.com.brl ulaba/ msmuresocmwsmorslowcis CNPJ: 96.295.650/0008-35 Carraro: 0312022RELAT\u00d3RIO o\u00a1 PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES Y HORST - CAMPO NOVO 0o PARECIS] M1' EMPRESA: l M M TEIXEIRA CNPJ: 31894327/000140 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGICO NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE: PLANT\u00d5ES DATA AUXILIOS VALOR 04/06/2024 3 RS 600.00 os/os/zoza 1 RS 200,00 oe/os/zoza 4 RS 500,00 11/06/2024 3 RS 600,00 12/06/2024 4 RS 800,00 xana/2024 1 RS 200,00 14105/2024 5 RS 1.000,00 24/06/2024 l RS 200,00 TOTAL 22 Auxiuos RS 4.400,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR LISTIIITO soam o\u00a1 slim\u00a1 sic IUCIS CNPx 96.295.854/0008-35 Carmelo: 0312022Sons do Dacumentn Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica - NFS-e N\u00famero da Nota Fiscal 114 a Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 _g Secretaria Municipal de Fazenda Fone: 0 - httpz//wwwsuiaba.ml.gov.br/ Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da NFS-e \u00a1 M M THXER\u00c0 33137/3024 06:32:22 * Rua Minas Gerais\u00e3\u00f1i QUADRABQ LOTE 18 - Morada da Serra Cod d A t \u00fc d d CEP 70055413- Fone; (65)9931~3199 - Cuiab\u00e1/ MT ' e \u201ce\u201d \u00b0' a \u00b0 ATENDIMENTO@CONTABILIZAMT.COM,BR 273E02F7F Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 172562 - CPF/CNPJ 324894552710001-40 Respons\u00e1vel pela Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero do RPS S\u00e9rie do RPS Exigivel Data de Emiss\u00e3o do RPS Local aos Servicos Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Municinio incidencia Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os cNPJ/CPF : 96.225.654/0008-35 IM 2 Raz\u00e3o social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o z AV. BRASIL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maII : instiiutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS PRESTADOS NO M\u00caS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA HOSPITAL EUCL|DES HORST R$ 3.000,00 DADOS BANCARIO BANCO SICCOB AG 3325 C/C 155.623-1 IM M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Atividade :to Municipio Aliquota liam da Lcuwzooa coa. Nas Cod. CN\u00c3E 8621602 - [8621-6/02] Servi\u00e7os m\u00f3veis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 Vl. Total dos Servi\u00e7os Desconto lncondicionado Dedu\u00e7\u00f5es Basa C\u00e1lculo Base de C\u00e1lculo Tota| do ISSQN ISSQN Retido Dosoanlo Condicionado R5 3.000,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 3.000,00 R$ 90,00 N\u00e3o R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Oulras Rctenc\u00f4cs vi, ISSQN Rendo vt. Liquido o\u00a1 Not; Fiscal R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 RS 0,00 R5 0.00 R$ 0.00 R5 3.000,00 Constru\u00e7\u00e3o Clvil C\u00f3d. Obra : Art. : Informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL \u203aFONE:3641-8325 Consulte a autenticidade desta documento acessando o site: mms' Ion lne baJs ne online com brlculabal marrom social os silo\u00a1 slo IIICAS CNPJ: 36.295.654/0008-35 Contrato: 0312022RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNlCIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: i M M TE|XEIRA CNPJ: 32.894.327/0001-40 ESPECIAUDADE: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 v MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: AG\u00caNCTA: CONTA CORRENTE: PLANT\u00d5ES DATA HORARIO VALOR 01/06/24 ATE 15/06/24 RS 3.000,00 TOTAL RS 3.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR NSTITUTO saem DE SA\u00daDE S\u00e3o LUCAS CNM 96.295.654l0008-35 Camo: 0312022RE\u00c9TIRAFIMKZP\u00c0LKECAFPOIDVUDOP\u00c0RECB-MT_ SEOIETARIAMJNI\u00daPMDEHNM\u00c7LE AVENDAMATDGRIJ\u00c9,K,(\u00cdNTRO Teams (S) 3382-5100 GP: M77LZ87/0m1-36 L Dados do ?nadador ANDRE FARIA ARANTES MONITORAMENTO SMARTSEG MONITORAMENTO INTELIGENTE OFF/GP): 24.479.733/0001-19 &d; RUA BAHIA, N? 3525 NE, CENTRO criada: CAMPO NOVO DO PARECIS vv MT lmai\u00e7\u00e3o @M5572 Tebfonee 5592335242 N\u00famero da Nela FiscaI de Servi\u00e7u S\u00e9\u00f1e EIetr\u00f4nIca Imvi\u00e1o\u00e3adt\u00e1t ANEXO A CELULAR E CIA ' (bIIHaI%GIEleh^ntum\"' Natureza da Opera\u00e7\u00e3o EXI GIVEL N\u00fameru do RPS Data e Hora de Emtss\u00e3o da NFS-a 02/07/2024 09:03 Dara do Emiss\u00e3o da Nota FrscaI C\u00f3digo de Autenticidade EDMEG BOI S\u00e9ne ca Nota Fusca! gngtANDRE.ARANTES82@GMAIL.COM Dados do 'Furador de Servi\u00e7o 96.29S.5S4/00O8\u203a35 53s? INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS Endarqp Miriam Camarada\u00a1 Bam) AV BRASIL I 1629 1 csnmzo os\u00bb (\"idade ur Tadeu: :mau 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1145173914 TARCIODLIVEIRAQIINSTITUTOSOCIAISAOLUCA Dami\u00e3o dos savi\u00e7as Qlamirhde Dsai\u00e7\u00e3o I Vabr Vanuatu Servi\u00e7o 131000 PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE VIDEO ?MONITORAMENTO NO !IOSWTAL MUNICIPAL \u203a EUCL|DES HORST - CAMW) NOVO DO 1.500.000!) 1.500,00 SIM PAR(CIS ~ MT / PERIODO DE 111/06/1074 A JO/IMHOZA VALORTUTAL m NFS-e: as 1590,00 Invest; sobre servi\u00e7os de Qtahuer Naum - ISSQN Atividade do \u00abum Ren\u00a1 115mm ::me 1: n) vgnax-.m. ;amam u.: mnwvtuvzmctnc da Mm, numas -.- \u00e7rrmwvnlus. o,oo 11 3020-0/02 Valor Tua\u00a1 das saw\u00e7us T B 1.500,00 Base de @me DE W x m\u00a1 1.500,00 Dani:: :assumam 30CM _l md\u00a1 Rs 0,00 assumam CNPJ\u00a1 95_2g5_554\u00a1gggg.35 Lu\u00e7\u00e1 Paula R. e. #em as o,oo Dedu\u00e7\u00f5es (Mam\u00e3) Urretora Administram R$ o,oo Dedu\u00e7\u00f5es Base de C\u00e1lculo - R5 0,00 :sw Devido m o,oo ISSQN miau N\u00c3QJ Retnan\u00e7\u00f5s na Forme ms coma nas mas csu 0mm R\u00fam\u00e7\u00f5s ISSQN o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo J Vaior t\u00edmido ch rua \u00f1sml 1500,00 Infomg\u00eds / uma: Auamzumc cos :manos na u\": na( m sem mm:: um, cuuroxw m nun/zum \u00a1cnuwmxzxants (MANTI :m vmar-m NALmNN 1m \u00abuoxrmmz 51x: CANCII nm m\u00a1 7 (Im\u00e3 Am', A \u00a1EUIMJU (\"Mada Por: M553\u00a1 FARIA ARANTEC hum: R0' hotomlo de emrega de Nota Fba\u00a1 Bdz\u00e2n\u00edm Mandagua\u00e7u: bataerhradg\u00eanis\u00e1o\u00faalFSe cmgoaznmnsduade N\u00famcroda Nctzx Fiscaiae Servi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 EDRAEGBOI S\u00e9\u00f1e EIWWCB u, -qmnmp ae ANDM mm \u00abmms moxsurnmmrmn n ns 7aamtwt-xanmos um ;mma Ivzktmxiadm uma um \u00f1scsl de\u00e2rrwgu amenas \u00fcxmvsfthlv\u00e1a\u00fcfdnTmdnxRELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE sERvI\u00e7o I SMARTSEG MoNIToRAMgmg RAZ\u00c3O SOCIAL ANDRE FARIA ARANTES CNPJ 24.479.733/0001-19 PER\u00cdODO no sERvI\u00e7o 01/06/2024 A solos/2024 UNIDADE ___________ __ EUCLIDES HORST CIDADE CAMPO Novo Do PARECIS ESTADO MATO GROSSO TIPO DE sERvI\u00e7o LOCA\u00c7\u00c3O DE IMAGEM DE VIDEO MONITORAMENTO DADOS DO PAGAMENTO BANCO: 756 - BANCO SICOOB I COOPERATIVA: 4256-0 CONTA: 42208-8 PROPRlET\u00c1RIO:-ANDRE FARIA ^R^NTE5 Ten LUI: Pauta R. G, p\u00ednnem DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS PRESTADOS: \u00b0\"\u00b0'\u00b0'\u201c \u201cmim\u201d PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O EM LOCA\u00c7\u00c3O DE IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE UNIDADE HOSPITALAR EUCLIDES HORST, EM CAMPO NOVO DO PARECIS ~MT, NO MES DE JUNHO 2024 IIIIIIIIIIIIIIIIISIIDEWIW em. se.296.6W0\u00b0\u00b0&35 Endere\u00e7o' Avenida Brasil, N R 1244- Bairm Centro, CEP: 783604700. Ema\u00ed\u00ed: Contato: (es) 932334252 / (as) 932374999E. POSSO E CIA LTDA ME 'm IINSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs PUNTOCOM INFORMATICA I IIIHIIIIIIIIIIIITIIIIIIIII III 4395 3000 :nao 555o 100a ano 211o 0042 os 533m2 1 A 95.295. 654/0009-35 ' o _Irxogtrro /\u203a ssavgco_ O 7 A: L\u00c2\u00cdI/CLUUL _ Im ?em R- L I mamae WII\u201d G_ mnnEIIuPREFEITIRAMII\u00c9ALMMBPDMJVODOP\u00c0BKZIS-MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SECRETARIA MJMCIPAL DE mwwAs . . . . AVEUDA MATO cao@, se, ::uma se\" E'e\"\u00b0\"'\u00b0\u00b0 Tddvns: (as) 338261!!! ZOZ4000OOOOIMZ7 an: 24.772.287/0001-36 Dados do Inalador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CPF/CMD: 37.193.191/0001-65 Buti\u00e1) MIidIHI 2724 lnsai\u00e0u axial: End.: AV BRASIL, N? ISSONE, CENTRO cgmpbngm Anexo n Gthdz CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Td\u00e3cmec 6533821137 znnmDOMMEDICINAINTEGRADA@GMAIL.CO Ida\u00fc\u00f1m\u00e7\u00e3o da Nota Fatal Eaz\u00f4nxz' Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 10:36 KBEGZOPZK N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tarados' de Servi\u00e7o 96.Z95.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o ?limao oonnlememo aainu AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade LF Td\u00e1one Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsa-i\u00e3o dns Servi\u00e7ns @umidade D\u00fcm\u00e3o' valorumtavno\"' VahrTDTaISeI-vm' 6,0000 PLANT\u00d5ES o: 17 HORAS vam MEDICO, ANDRE LUCIANO MEIRA o: OLIVEIRA MARTINS, cRM - Mr sssI. NOS D|AS III/os 14000000 8.400,00 SIM , 04/06, u/os, Is/uc, n/oe e zs DE JUNHO 0: 2024 PRONTO SOCORRO \u00bb csmno HOSPITALAR PARECIS cucuoes HORST. 5,0000 PLANT\u00d5ES 0\u00a1 0a HORAS me M\u00c9DICO, ANDRE LUCIANO MEIRA 05 OLIVEIRA MARFINS, cRM - MT sssI, NOS DIAS 10/06, 7000000 3.500,00 SIM mos, 19/05, 20105 e 2I DE JUNHO u: 2024 PRONTO SOCORRO A ccmno HOSFITALAR PARECIS zucuozs HORST. VALOR TOTAL DA NFS-e: RS 11,900,00 lnvoslnsobtesuvi\u00e7sdeQInlqInalhhkm-!SQN Ainda @IMS/ZDB CME 04.03 - Naxpnaii, cIInvnas, lnbovaI\u00f3hua, snnat\u00f3lmt, mamc\u00f4tnms, mas de Gm\u00eddk. nronlovsocrxms, amcuIaI\u00e0nas c cnvm\u00eanerc\u00a1 o,oo 04 86305/03 Va|orTotal aossavI\u00e7-s I 'I \u203a Rs 11.900,00 aaseaacsam 'im as 11.900,00 Daammn humilhado ?3103 III :O R5 0.00 035002\u201d Distr/Ia P0mI5SmIIIITa R' Orm &\u00c9ffm CNPJ: sazsassgzgio\u00eag\u00e0g? g:: _ C\u00fcfmm: 013/2022 Nao Relns\u00e7\u00f5snaFome PB oorms Inss mr (su. outras Inten\u00e7\u00f5es mQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 VaIor IIqIIIdo da Naa Faz\u00a1 ;1-900130_ \u00a1Itfoma\u00e7\u00f5s BANCO no BRASIL m- 3035-8 c/c- Inom- nom MEDICINA INTEGRADA LTDA - :mu 37 19s Hl/MOLES I VALOR AFROXIMADO DDS TNBUTOS R$ 187C- SBI \u00a1W130! 'DNT\u00c9- 'mv WNWIIN\u00a1 L5' \u00da-\"Vwuv/ CON\u00a1 RIBUINI\u00c9 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL I ESTA NOTA PODE SLR CANCEL\u00c0DA EM 2 D|AS AP\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O Gerado PonANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS _ Imprc\u00edsoim; ___ __ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ _ __ ___ Prmomlo de awega de Nota Pasta\u00a1 Bar\u00e9m: I\u00e0mrmc\u00e0opaa\u00e1o Dataeldmadeavis\u00e1o\u00fc IPS-e Cb\u00fagodeuna\u00f1ddade N\u00famero da Nota FIsca| de Servi\u00e7o EXIGIVEL 03/07/2024 KBEGZOPZK 5\u00b0\u201d m5\u201d _ EZ4WIXXXWZ7 Rezcmwmax) dc 00m MEDICINA INTEGRADA um )7.1<)3.1\u00a7JIO0OX\u00e15,Yados um IervvcDIs) rehnunados ncsla Nau I soul de SENIw \u00a1Ieuomca E\u00a1 E A \u00a1IIIEHKICIGJH! 505V( documento Dndvi' Ie\u00a1 rul\u00edmuu Dela cndeve\u00e7o Illlus \u00cd/WWW ;msm bI/KrIbUIHrIU/LnmmHavaiana!REIS/ODIRI__vaIId-1ca0_nPuc?2\u00a1$775! l / m\u00a1 uum-wn-oaommrmnaaRELAT\u00d3R|O oc PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES _nmm\u00fcsjw\u00e0_ HORST - CAMPO NOvO no PARECIS / MT @S\u00e3o Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37193191/0001755 ESPECIAUDADE: CL\u00cdNICO GERAL NOME 0o PROFISSIONAL: ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVIRA MARTINS CRM/MT: 5551 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 30368 CONTA CORRENTE: 37.4040 PLANT\u00c3O DATA TOTAL DE HORAS VALOR 1 01/06/2024 12 Rs 1.400,00 2 04/05/2024 12 Rs 1.400,00 3 10/06/2024 5 as 700,00 4 11/06/2024 12 RS 1.400,00 s 17/05/2024 s RS 700,00 e 18/06/2024 12 R$ 1.400,00 7 19/06/2024 e RS 700,00 s 19/06/2024 12 RS 1.400,00 9 20/06/2024 e RS 700,00 10 21/06/2024 e Rs 700,00 11 25/06/2024 12 Rs 1.400,00 row. RS 11.900,00 Obs: CONTROLADOR|A COORDENADOR 10111000011 DE amos 0o UXIAS CNPJ: 96.295.654i0008-35 0mm: 030022 ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEmJRAmmcIPAL DE amo NOVO DO Puuzcs- Mr. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SEGEMRIA FMNIIGPAL E FINAI\u00c7LS S\u00e9rh Emtr\u00f4mca AWNIDA MATO eaosso, S\u00e3, GENE E 2024000000000 Td\u00faons: (65) 382511!) (IPJ: 24.772.237/0001-35 Dados do Prstador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CIF/003: 37. 191191/0001-65 !raz\u00e3o Maidpal: 2724 \u00a1rsui\u00e1o Est\u00e1: End.: AV BRASIL, N? 1530NE, CENTRO ANEXO II (Idade: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Tddtne: 5533321137 ami:DOMMEDICINAINTEGRADA\u00c9JGMAILCO n .E -da\u00a1\u00a1H|E\u201c  E\u00a1 Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emlss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade 'I 3 EXIGIVEL 03/07/2024 10:18 RK22NO010 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal s\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Totmdor de Servim ' ' Cl\u00e3/CPF !mo\u00eddo mama\u00a1 Mau\u00e1 Maid!! ?a\u00f1o Sodd 96.295.654/00O8\u203a35 S382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endeae\u00e7o N\u00fannu Convenente Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP lidade UF Telefone Erml 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dad\u00e1:: dos Senhas Qualidade nem-za\u00e7\u00e3o vaIocuIII\u00e1rIo VdorTotaI Servi\u00e7o 9,0000 nuas 0: soansIwIso :ms PEDIATRIA, PELO M\u00c9DICO, ANDRE LUCIANO MEIRA na OLIVEIRA MARTINS, :um ~ m 5551 ND 1500.0000 13.500,00 SIM 0510000 o: 01105, DZ/D\u00f5, uma, 22/05, 23/05, 24105, 25105, 26/06 z z7 o: JUNHO 2024 - csmno nosmmmn PARECIS EUCLIDES HORST. VALORTOTALDANFS-e: R5 13.500,00 nmwlnsobresavi\u00e7osdeQmlquamtnnma-&QN mviaaaedonna\u00e1pia mm naum/200: cms 04.03 \u203a HosPIInIs, dInIczs, Iawaronac. sanlk\u00falius, manvwmnux, usa) de sa\u00fade, pmmovscmriox. ambumovn\u00e2 e cws\u00eancrvs- 0,00 04 8630-5/03 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N\u00c2O 3333333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 Va|or \u00a1quidn da Nata mac 13.500,00 aANcO nO nnAsIL AE* :0:5-a c/c: 37.4000 DDM MEDICINA INYEGRADA LTDA - cNIw 37 1934911000145 / VALOR APROXIMADO D05 Imumos R5 2121101 15.7230 mm\u00a1 Ian, CONFORME LEI 12.741/2012 / CLINIHISUINIE OPYANY\u00cd DO SIMPIF\u00a1 NACIONAL ,I ESYA MJTA PODE SU\u00a1 CANCELADA LM I D|AS APOS A GERA\u00c7\u00c3O, seram POCANDRE LUCIANO MEIRA DeoLIvEIRA MARTINS _ _ _ _ __ _ \u00edlnr\u00f1saiofr_ __ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ ___ ___ _ Pmtnmh de entrega de Nota Fed Eletr\u00f4nkz \u00a1Q\u00c9daOpa-\u00a1\u00e1p Danebhradeinri\u00e1ndarfse C\u00f3dgodeknalddbde N\u00famerodaNotaFismldeserx/i\u00e7c EXIGIVEL 03/07/2024 RKZZNOOIO 59'\"? 9375\"\u201d . EMOOIXXKXXDZG FItztzbtleInosi de DOM MEDICINA INTEGRADA m\u00bb. a7 I93.1sI/0001.ss,ro0m 0457 Luvgqq &hmm-ado; nesIe Nm\u00a1 rmI de Serw\u00e7n \u00a1Izumnm E\u00a1 E\u00a1 A Aclr-'Ibczdadc \u00abme domunmlb po\u00e7o v\u00e3 3:\u00a1 (tnhlddl \u00bbem :Iu\u00fazruu mms nwwwu srv brIUIbularin/mmoonuvocnp: ve(Is/ponzgvmma\u00e7aognrscn 197121 / 1 m, unnze\u00fcilunboFduTonw\u00farRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES IIIsIIIuIa soam DE 50o\u00a1 s\u00e0o IucIs CNPJ: 9029505410008-35 0mm: 030022 ?f Inslnuto Saad a: Sa\u00fade HORST CAMPO Novo DO PAREcIs / MT eg Sao Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001~e5 ESPECIALIDADE: SOBREAVISO DE PEDIATRIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS CRM/MT: 5551 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 DADos BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 3036~8 CONTA CORRENTE: 31404-0 PEDIATRIA OATA TOTAL OE HORAS VALOR 1 (Il/jun 24 R5 1.500,00 2 OZ/jun 24 Rs 1.500,00 3 21/jun 24 RS 1.500,00 4 ZZ/jun 24 Rs 1.500,00 5 23/jun 24 Rs 1.500,00 e 24/jun 24 RS 1.500,00 7 ZS/jun 24 Rs 1.500,00 3 ZS/jun 24 RS 1.500,00 9 27/jun 24 RS 1.500,00 TOTAL R5 13.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS. __ _ .A O ._ . sem\u00bb aonacumemo PrefeItuIa Mur\u00e7gpa\u00e3 d., CUInb\u00e3 1 ,\u00c9 ;uma Pisca\u00a1 de Sema, Secretana MunIcIpaI de Fazenda mam\u00e3 EIeIr\u00f4nica - NFS-e Fone; (J - nIIp;/lwww.cuIaba.mI.gOv.Dr/ ' s Nwmm' d\u201d 'M\u00c9\u00c9\u00ca\u00c9' Dados de Prestadcr de Serv\u00ed\u00e7a 1 Data u\u00a1 Gelac\u00e1n da NEM M.S. DIAGNOSTICA LTDA M.S. DIAGNOSTICA u3\u00a1n.,,2\u00b024 Avenida Jo\u00e3o Eug\u00eania Gon\u00e7alves Plnheirm284 QUINIIAU 12,13 E 14 . Are\u00e3c v , CEP 78010-308 \u203a Fone: 1051931754997 - Cuiab\u00e1/ MT m' \u00b0\u00b0 ^\"\u201c'\u201d\"\u201c\u00b0'\u00b0\u00b0\u201c msdisn@msd\u00eda\u00e7nnstrceu,cmrLbr 8E557BC1B Im \u00e7\u00e3o Municipal 122142 . CPF/CNPJ 005170475000303 Rcspons\u00e1vel nela Retn\u00e7\u00e3u .,_. I Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica NBIUIBIE da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero da RPS S\u00e9ne do RPS Dal.; de Enliss\u00e3u do RPS Ex\u00a1 \u00edveI I. T: 7 Cunaba - Mato Grosso CuIaba - Mato Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96295554/0008-35 IM : Raz\u00e3o Social : INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AV. BRASIL N\u00famero: 1629 COMDIemenm : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo NOvO do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 Email : \u00a1nsIitutOsaudesaoluoas@hotmail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ InscrI\u00e7\u00e0o MUnIOIpaI Raz\u00e3o Soda\u00a1 I J Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os RFF. AD MES DE JUNHO DE 2024 ~ ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS COBAS 822\u00a1 SERIE N\u00b0 43563 - R$5.460,00 - VOTO 30/07/2024 - _ SEMOBRIGA\u00c7\u00c3ODO OPERADOR - EQUIPAMENTO NO HOSPITAL EUCLIDES HORST DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO v CONTRATO DE GESTAO IIIsmurosocmoasx\u00faoaahoIucIs CNPJ: 962955541000835 Cantam: (M022 l Detalhamento dos Tributos ' AIMdaTJe do Munlrlrir; Al\u00edqunla !tem da LCIIS/ZDO\u00cd! Cod. NBS C\u00e0d. CNAE j 7739002 - [7739-0/02] Aluguel de equipamentos cient\u00ed\u00f1cos. m . 5,00 9999 7739002 VI. TotaI dos Servi\u00e7os DL-smmu mmndicinnado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1bulu Base de C\u00e1IcuIa Totai do ISSQN ISSQN Remo Desmnto fmmcunnado Rs 5.460,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 5.460,00 R$ 273,00 N\u00e3o R$ 0.00 ms OOEINs INSS IRRF csLL Dulras Rezw\u00e7\u00f5es VI. ISSQN RcIIdO VL Uqu\u00eddo da Not: Hscal R5 0.00 \u00a1 R3 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00 RS 0,00 R$ 0.00 _ R$ 0.00 \u00c3 RS 5.460,00 COHSU\u00c9O CiviI c\u00f3d. obra : An. : Informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navamns, 587 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3\u00f513-2100- PROCON MUNICIPAL] -FONEZ3641 ~8325 Ccmsui\u00ede a auievrticixhde Oes\u00ede documento acessnmio o site: mp5: \u00edlommechajssvueion 'ne comjsnfcu\u00edaba\u00ed !W \"CR. Luci FauIa IL G. FIIIWII 91mm Mmin\u00easmmPrefeitura Munlcipal de Santo \u00c2ngelo v RS \u00c9ETARAEET\u00c0OEHMMJ\u00c0S FUYAHSCAL [ESBWI\u00c7CSEETR\u00cdNCA Data e Hana de Emis\u00e3o; 03107/2024 \u00e0s 09:02:51 Compeu\u00eanda; 1/2024 [hm da FYBQB$OI 031071202( R\u00f1gime de Tribula\u00e0o: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Mnidpio de Pte\u00e1a\u00e2o: CAMPO NOVO DO PARECE - MT Fkgime de T\u00f1 DUYBQO. OPT\u00c0NTE PELO SHAPLES NAUONN. Pata consular a aulenliddade da mta Mai. acess: Hips/f\u00a1 ssabasammbv Pasnxnm DE smvl\u00e7os Name/Raz\u00e3o &mai; POLO a. semana\u00a1 SERVICOS Macacos LTDA E-Manl: flscal@burbmn.cm.br Nome Fanta\u00e1a: Telu\u00edona: (55) 91014717 (PF/CMM, 44553.41 51000160 trazia:: Munic' par: 42499 Bairro: czmno Emerson, RUA22 oe muco, e\u00a1 Complemento. hmnidpso: 5mm meu:: . as cs.? saaoacw TmAnoR \u00a1Esazvl\u00e7os Mrs/mao Social: INS11TUTO socw. n\u00a1 sAuae SAD LUCAS NwmeFania\u00e1az Telefone: (11)4517-0914 amava: sazsaasuouoaas EMail' lns\u00fchnosnudosaolucas@hohmil.com lnszi\u00e7\u00e3o Munic' pa!, - Insm\u00e7zo Esadual: _ Ba\u00edrm: oemno Endem\u00e7u: AV awxsuL. 1529 (hmpletneutn: kdur\u00fadpo: cAMPo Novo oo pmzas -m CER 78360000 IJSCFUMIM\u00c7AO nos SRVI\u00c7CS servi\u00e7o Anqum Enqihnnmgo Va|or ISS Vnlot mbuhdo P401 u AJHLIO URURGU( DIIS 02, 19, TUYILIZNIDO 2 IUXIUOS URURGA( R! \u00a1WAN! 3,39? EXIGIVEL RS 13,56 RS 400, RS 13 5G R\u00a1 AME amauauu-vipsmmmmmcmwummnun mm \u203a !E\u00c9NAE ECWVEWONA \u00c9 . cxrnus: mas: XR CSLL Rs 0.00 as o,oo rs o,oo as o.oo as o,oo VALCR TOTAL m wrA = R5 400.00 vALm 11mm = Rs 400.00 Desnmo Condidonado: Desaonto \u00a1noondidonadoz &fxf \u201cas Base de Q\u00e2lwlo: Va|or Retido na Fonte: Valor do ISS: Rs um ns o,oo Rs 400,00 R3 mon as 13,55 Rs o,oo RPS: o / ?F56 (03/07/2024) Va|or Liquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: R5 400,00 um\u00a1 mangas: \u00abManson caveira-vamu: Outrnhtoml\u00fa-z V?, 'WV Und (E 5102637 v CNPQ NOVO DO VFRECW - MT \u00a1ssm Raica: N\u00c3o mumpazmgwu nlptllndndlwvmlndnnncwvd! Fa\u00e7 seu adulto comuna a pr\u00e9mios: PagnalmlRELAT\u00d3RIO o E PLAN-T-\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT mu  eu ::vz :Jau: &RM; 13.396 A BANCO: 13s - u AG\u00caNCIAZSIOO CONTA CORR FEMPRESA: POLO CNPJ: 44.558 4 ELINICO GERA NOME DO PRO & SCHNEIDER SERV_I\u00c7OS M\u00c9DICOS 15 / O01-SO L FISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/ 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS NICRED DO BRASIL ENTE: 361382-2 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR I auxilio cirurgia: dias 0 2, 19, (olalizando 2 aux\u00edlios cirurgia: RS 400 00 _j_ TOTAL EM AUXILIO-CIRURGIA R$ 400,00Prefeitura Municipal de Santo \u00c2ngelo - RS SEFEIARA [E @T\u00e3o as FINAN\u00c7AS MTIA FISCAL msawl\u00e7os &Err\u00faMcA Data e bm\u00a1 de Emsio- oa/omou s\u00a1 05:11:15 (kxnpet\u00e9nda: 712024 Data da Preda\u00e7io: 0310712024 \u00f1ag\u00edme de Tr\u00edbula\u00e7\u00e0o' numas ?em smmzs NACIONAL Munidpiode Hasa\u00e7\u00e0o; CAMPO novo no ?mesas . M1' ?teimam :Esawi\u00e7os hbrmiRaz\u00e0o Social: vom a scuuzmea sewvnoos MEDICOS LTDA E-Nkzil: lscai@barbosn.cmhr Name &maia; Teisione: (55) 9101-7771 (PF/am: 445554151000140 Inszi\u00e7\u00e1o Municipal: 42499 Bairro: carmo Endefe\u00e7o: RUA!! os MARCO, e\u00a1 Complemento: Mitnicipio: sum mano . R5 cep; eaaoam TGIIAEXR IE \u00c9vi\u00e7\u00fc burma/Fazia SOGBI: INSTITUID SOCIAL DE S\u00c0I\u00c9 S\u00c2O LUCAS Name Fania\u00e3a: Telefone' (11) 46170914 (PF/am: 951955541000335 EMail: insuunmuuanmucas@tmnail.com Inszi\u00e7\u00e0o Municipal: - Insui\u00e7\u00e0o esaduai; - sam: DENTRO Endere\u00e7o: AV BRASIL. 1529 Carvlemenia: Municipio: CAMPO NOVO Im PARECIS - MT CEF 75360000 DSCRMIM\u00c7AO \u00c9 \u00c9VI\u00c7$ Servi\u00e7o \u00c3IQHMI Exlqlhllldade Valor ISS Vaior TYIhIAhdO MM - ULIRIESONE\u00c9FIB SEM DGFPLER: 215 EXNI\u00c9 'IVI\u00c0JZMDU R! _ 16.100,09 - SERVIW PREST\u00c9O ND HOSPITM. MJNICIPII. EUCLID HORST 1.39' EXIGVEL RS 553.67' R\u00a1 16.480. D PERIQJO DE 01 A30 DEJUNNO a1 .uunussoaocauus com DWPLER: m armas rouuzmun as .$51,00 - 3ERVI\u00ae PRESTDO NO HOGP\u00cdYK MINICIPL EUCUDES HORST 3. EXIGIVEL R\u00a1 52.8! RS 15W. U PERIODO DE 01 A30 DE JUNHO R\u00a1 611.56 \u00ed\u00ediaopa oww ao. Iuvl\u00e7ns comum La' Covmkunu\u00a1 mm mm - VBJKZINAEBOIIBICINA PiS: arms: IPSS: IR* CSLL: as o,oo R; o,oo RS o,oo as o,oo ns 0,00 VALmTGTAL MM\u00cdITA = 318.040,00 VALWUQJW=FU1\u00c2MODO Demons Comodanam: Desconto Irmnaidonaao: \u00c9!? ma' das Bass de calmo: Va|or Fbarido na Fonte: Valor do ISS: Rs o,oo Rs o,oo \u201cm\u201d as 15.040,00 Rs o,oo Rs 611.56 RS 0.00 nos: o l M3543 (amv/2024) M__' Va|or L\u00edquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: RS 18.040,00 \u00fcnrnRelwvi\u00fa' _a A A\"? Humu\u00e1wl\u00e3onvlolv\u00fcifc: _V O-RISU\u00cdWII\u00c9CZ Land 5101637 v CIIIPO NOVO DC PIRECIS -MY meu nasua um Pegxmede Tributa\u00e7\u00e3o: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Pam mnsmar a amemiddade da nota 65ml, 306a: https/nssabasemm br mu.  um \u00f5 _E Fa\u00e7a seu cadastro mncorra a pr\u00e9mios: mpcmpcunma ma: n: ,Ismwa sem os saiba sino LUCAS CNPJ'. 9$.295.654I0008-35 cmo: 0312022 Fbgmaldelse-goz\u00e3z/SO\u00cdQ\u00caMO m] WS w :[\\ EIOGVN3CIHOO\u00d4 VIHO\u00daV\u00cd\u00d3EILN\u00d3\u00d4 \u00cdsqo L_- OUOVUQL $EI _IVl\u00d4l 'IVl\u00d3l I 000991 SEI OCINVZITVLOL SBWVXEI EL \u00cdHETIdd\u00d3CI WOO SVHVHSONOSSVHL\u00cdH# 00'08V'9I $H OCINVZHVlOl SBWVXEI QOZ \u00cdHEHddOG WES SVHVHEDONOSSVHIIU\u00a1 | SVEIOH 3G 'W101 801VA VLVCI SSH SOIHVONVQ SOGVCI 00 L9 1VI0N3SV 98|\u00bb 3OONVEI 519992 :amamos vmogl VZOZ/OHNFII' ?VIONEIEIEHEIEI SIC] 33W HEGIEINHOS ITOOOId SVIVSI TIVNOISSIJOHCI OC! I-IINON VCLIJ SOOICI\u00c9JW SO-\u00d5I/\\EIEIS HHGIBNHOS *S* 010d ?VSEIHL-IWEI 96813 \u00cdWHO 'IVEIEI\u00c9J OOINHO \u00cdHGVCIHVIOEdSH 094000/9 1479991717 OCI OAON OdWVO ' .LSUOH SHGITOHB 'IVdIOINHW \"IVLIdSOH \" SVDN3833SNVEIJ. SCI OSIAVEIUEOS 3G OIEI\u00c7LVTEJHIISTIIUTOSOLWIIISIIIJSSIOIUCAS CNPJ: 9s.295_35.mm_35 05/06/2024 1. MARCELA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 0S/06/2024 2. CLAUDECIR BATISTA DE OLIVEIRA ABDOMEN SUPERIOR 05/06/2024 3. ISADORA COSTA DE OLIVEIRA ABDOMEN TOTAL OS/O6/2024 4. KALITA MARIAH MONTEIRO SILVA ABDOMEN TOTAL 05/06/2024 5. ELIZABETE DOS SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 05/06/2024 6. YARLEN CRISTINA SANTOS MAGALHAES \u00abIOBSTETRICA 05/06/2024 7. CASSIA VIEIRA TRANSVAGINAL 05/06/2024 S. CARLA VITORIA CAVALCANTE DA SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 9. RONAILDA CASSIMIRO DE LIMA TRANSVAGINAL 05/06/2024 10. GABRIELLY P|NHEIRO DE JESUS TRANSVAGINAL 05/06/2024 11. ESTEFANY MARILIA DOMINGOS DA SILVA IOBSTETRICA 05/06/2024 12. MARIA DAS DORES GERALDO RINS E VIAS 05/06/2024 13. EMANUELLY DE FATIMA ROCHA SOARES TRANSVAGINAL 05/06/2024 14. KEITE VILHENA PINHO OBSTETRICA 05/06/2024 15. MARIA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO TRANSVAGINAL 05/06/2024 16. NAIARA CRISTINA CAVALCANTE DIAS OBSTETRICA 05/06/2024 17. MAXILENE DIAS PEREIRA DE ASSIS ABDOMEN SUPERIOR 05/06/2024 18. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO OBSTETRICA 05/06/2024 19. AMANDA DA SILVA SANTOS TRANSVAGINAL 05/06/2024 _ 20. AMANDA DA SILVA SANTOS ABDOMEN TOTAL 05/06/2024 21. LETICIA VAZ SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 22. MYRELLE DOS SANTOS TRANSVAGINAL 05/06/2024 _- 23. PATRICIA ALVES DE ALCANTARA RINS E VIAS 05/06/2024 24. DANIELLE SERAPHIM MIGUEL _\u00c0TRANSVAGINAL 05/06/2024 25. CAMILA MARTINS SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 26. LUCIENE RODRIGUES GOMES RINS E VIAS 05/06/2024 27. LORRANY BRANCO SILVA TRINS E VIAS 06/06/2024 28. ANDRESSA CAMPOS DA SILVA TRANSVAGINAI_ 06/06/2024 29. LOURDES SEVERO ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 30. LEIDIANE DA SILVA LINDER TRANSVAGINAL 06/06/2024 31. NATAL DA SILVA OLIVEIRA ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 32. CONCEICAO DE MARIA DA SILVA RODRIGUES ABDOMEN SUPERIOR 06/06/2024 33. KETHLEEN INGRID GUIMARAES OBSTETRICA 06/06/2024 34. VIVIANE DOS SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 06/06/2024 35. CARLA NAELY GOMES MENDES OBSTETRICA 06/06/2024 36. CLARA COSTA DOS SANTOS OBSTETRICA 06/06/2024 37. MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES DE SOUZA ABDOMEN SUPERIOR O\u00d5/OS/ZOZ\u00cd-T_ 38. BRUNA GABRIELA BERNARDO DA SILVA LOBSTETRICA 06/06/2024 39. SARA LUANA DO NASCIMENTO ARAUJO OBSTETRICA 06/06/2024 40. DAYANE ALVES MORAES TRANSVAGINAL 06/06/2024 41. ANTONIA MARCIA GOMES DE ALMEIDA OBSTETRICA 06/06/2024 42. ANGERLANE PRUDENCIO DA SILVA TRANSVAGINAL 06/06/2024 43. LIDIA DA SILVA FREITAS TRANSVAGINAL 06/06/2024 44. WESLAINY DOS SANTOS PEREIRA OBSTETRICA 06/06/2024 45. ROSALIA RONDON DA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 06/06/2024 46. ROSILDA PEREIRA DA SILVA ROCHA TRANSVAGINAL 06/06/2024 47. EVIVALDO FRANCISCO DA SILVA ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 48. CARMELITA DE FARIA RINS E VIAS 06/06/2024 49. GARDENIA MORAES DE ARAUJO ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 50. MICHELLE SOUZA RAMOS ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 51. JESSICA DOS SANTOS SOUZA TRANSVAGINALIISIITIIIO SOCIII CNPJ: 06/06/2024 52. MARINALVA nos SANTOS VALE 12/06/2024 P# 53. YOHANNA VITORIA CANDIDO ROZENDO DA SILVA ABDOMEN TOTAL 12/06/2024 54. THALIA DA sILvA RICARDO ;oasTeTRIcA 12105/2024 55. MARIA LETICIA DA sILvA SANTOS TRANSVAGINAL mos/2024 se. STEPHANY KAILANE SOUSA PEREIRA _YOBSTETRICA 12/06/2024 57. ELIANA RODRIGUES os SOUZA TRANSVAGINAL 12/06/2024 58. DAYANE DINIZ Loss nos nas TRANSVAGINAL mos/2024 59. FLAVIA MARIA nos sANTos TRANSVAGINAL 12/05/2024 so. VANEZA ALVES ABDOMEN SUPERIOR ums/2024 51. EMILLY NAYARA RAMOS DA sILvA ITRANSVAGINAL 12/05/2024 62. MARIANA RODRIGUES DA SILVA TRANSVAGINAL 12/05/2024 ea. JESSICA MARTINS DE FRANCA OLIVEIRA OBSTETRICA 12/06/2024 sa. SHIELEY Dos ANIos LIMA TRANSVAGINAL 12/06/2024 ss. MICHELE SILVA TANAN ossTeTRIcA 12/06/2024 es. JESSIKA BELTRAO MARQUES ABDOMEN ToTAL 12/05/2024 a7. LIDIA APRILI ABDOMEN SUPERIOR 12/06/2024 G8. MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA OBSTETRICA 12/05/2024 69. MARIA m: LOURDES MACHADO LEITE TRANSVAGINAL 12/05/2024 7o. JAQUIELE SILVA os OLIVEIRA ATRANSVAGINAL 12/06/2024 _ 71. MARIA NEIDE DA SILVA SANTANA TRANSVAGINAL 12/06/2024 W 72. CLAUDIA POLICENA DE souzA TRANSVAGINAL 12/06/2024 73. JHONNY SANTANA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 12/05/2024 74. ANTONIA MARQUES DA COSTA ABDOMEN TOTAL 12/06/2024 75. ANA CLARA PEIXOTO DA sILvA OBSTETRICA 12/06/2024 7a. SAMARA MERCEDES DA sILvA TRANSVAGINAI. 12/06/2024 _L 77. ELEIDE MARIA DA SILVA TRANSVAGINAL 12/06/2024 H 7a. APARECIDA SOARES us OLIVEIRA TRANSVAGINAL 12/06/2024 79. DEBORAH MARIA BRAZ BRAGHIN TRANSVAGINAL 13/06/2024 ao. JUCILEIDE MARIA RICARDA TRANSVAGINAL 13/05/2024 a1. MARIA RITA LEONARDO DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 a2. CLARICE FELICIANO DA GAMA ABDOMEN SUPERIOR 13/05/2024 33. KARLA RIGO cAssIANo TRANSVAGINAL 13/05/2024 a4. ADRIANA LIMA nos sANTos TRANSVAGINAL 13/06/2024 a5. RAFAELA m: LEMOS NASCIMENTO TRANSVAGINAL uma/2024 se. ESTER FERREIRA DA SILVA TRANSVAGINAL 13/06/2024 a7. TAINA TAUANE DA SILVA sANTos RINS E VIAS 13/06/2024 as. .IANICLEIDE BEZERRA Dos sANTos TRANSVAGINAL 13/06/2024 as. GISELE sANTos DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 9o. RAQUEL sILvA cosTA DA ROCHA TRANSVAGINAL 13/06/2024 91. LUANA RAIANE SANTANA DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 92. CARLA BIANCA XAVIER nos sANTos OBSTETRICA 13/06/2024-1 93. POLIANA SCHROEDER RINS E vIAs 13/05/2024 94. GABRIELA DA CONCEICAO ROCHA IoasTsTRIcA 13/06/2024 95. MARIA ROSINEIDE SANTOS os ARAUJO OBSTETRICA 13/05/2024 I ea. EDNA DA sILvA LIMA TossTIzTRIcA 13/05/2024 Pr 97. CARLA PATRICIA Dos SANTOS SILVA TTRANSVAGINAL 13/06/2024 98. RONIELE os MELO sILvA OBSTETRICA 13/06/2024 99. PATRICIA PAvINATro ZANETTI PINTO TRANSVAGINAL _J 13/06/2024 10o. CAROLINA PEREIRA DOERNER IT-RANSVAGINAL 13/06/2024 101. LELIA o: SANTANA GOMES TRANSVAGINAL 13/06/2024 102. FELICIANA JASMELINA PEREIRA TRANSVAGINAL :ame/2024 103. DAMILE comes DA SILVA OBSTETRICAL-'ISTITIITO socIII sem sAo um CNPJ: 96.295.654/0003.35 OBSTE \u00e3 \u00e0' E 13/06/2024 104. DAMILE GOMES DA sILvA 19/06/2024 10s. MARINEIDE NAZOINOZOKEROCE OBSTETRICA 19/06/2024 10s. MARIA EMILLY DA sILvA SANTOS OBSTETRICA 19/06/2024 107. ELISANGELA PADILHA DANTAS TRANSVAGINAL 19/05/2024 10s. ELIANAI ZANAEZOKERO TRANSVAGINAL 19/06/2024 109. JUDITH RODRIGUES DOMINGOS DA CRuz TRANSVAGINAL 19/06/2024 11o. SIMONE DOURADO DE oLIvEIRA TOME TRANSVAGINAL 19/06/2024 111. MARILENE ZAWASKI DEMENIGHI TRANSVAGINAL 19/06/2024 112. MARIA ANDRESSA DA CoNCEICAo LIMA TRANSVAGINAL 19/06/2024 113. AGUINALDO APARECIDO DE LIRA RINS E vIAS 19/06/2024 114. SAMARA MERCEDES DA sILvA TRANSVAGINAL 19/05/2024 11s. LUCINEIDE KENAZOKERO OBSTETRICA 19/05/2024 us. vERANILDEs APARECIDA KAMUNIU BBSTETRICA 19/05/2024 117. ELIANE PEREIRA DE AGUIAR OBSTETR|CA 19/06/2024 11s. EVANICE MARIA DE MoRAIs SANTOS OBSTETRICA 19/06/2024 119. PATRICIA oLIvEIRA SANTOS TRANSVAG|NAL 19/06/2024 12o. VALERIA MOTA DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 19/06/2024 121. CRISLAINE KLEvIA NASCIMENTO sILvA OBSTETRICA 19/06/2024 122. RosIMERv SANTOS DA SILVA TRANSVAGINAL 19/06/2024 123. CAROLAINE ARAUJO CAVALCANTE OBSTETRICA 19/06/2024 124. LET|C|A SILVA DE LIMA OBSTETRICA :avos/2024 125. ELIANE GOMES Dos SANTOS TRANSVAGINAL 19/05/2024 12s. ERIVANIA FERREIRA OBSTETRICA '\u00cd\u00ed\u00f1s/zou 127. MARIA ELoIsA coRREIA DA SILVA TRANSVAGINAL 19/06/2024 12s. MARIA :os: LUSTOSA S|LVA TRANSVAGINAL 20/06/2024 129. AMERICA APARECIDA MENDES TRANSVAGINAL 20/06/2024 13o. MARIA ALICE SANTOS DA sILvA ABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 131. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA OBSTETRICA 2o/os/2o24 132. IosE LuIz GOMES RINS E VIAS 20/06/2024 133. MARIA NE|DE DA S|LVA AGUlAR ABDOMEN TOTAL ?cms/2024 134. PAMELA DOS SANTOS coLACIo OBSTETR|CA 20/06/2024 135. JOSE GIVALDO GOMES DA sILvA 'RINS E VIAS 20/06/2024 135. MARIA VITORIA Dos SANTOS OBSTETRICA 20/06/2024 137. MARIA wANEsSA LIMA Dos SANTOS RINS E vIAS 20/06/2024 13s. C|BELY CRISTINA JESUS SANTOS RINS E vIAS 20/06/2024 139. FRANCIELE NAIARA DA saLvA DE MELo ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 14o. ELISSANDRA DAYANA SANTOS SILVA _DBSTETRICA 20/06/2024 141. ANDRE|A APARECIDA DA sILvA TRANSVAGINAL :cms/2024 142. DAvI LuIz sILvA cARDoso JABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 143. CAMILA MIRANDA DA SILVA OBSTETRICA zo/oe/zoza 144. KATHELEN MILENE ALMEIDA CAMPDs ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 145. LEoNDIo DA SILVA RINS E VIAS 20/06/2024 14s. EDINALVA NONEZOKERO TTRANSVAGINAL L20/06/2024 147. sUELv ENEzoKEMAERo OBSTETRICA 20/06/2024 14a. KAELAvNE LUDIMILLA APARECIDA DA sILvA DBSTETRICA 20/06/2024 149. BRYANA LUCIA DA sILvA OBSTETRICA 20/06/2024 15o. MARIA Dos MILAGRES PIRES CARvALHo ABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 151. EDNA CUSTODIO DE CARVALHO ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 152. MARIA NATALIA DE OLlVEIRA sILvA OBSTETRICA zo/oe/zoza 153. DAIANE DOS REIS RECHEMBACH OBSTETRICA 20/06/2024 154. JOAO PAULO DA sILvA RINS E VIAS 20/06/2024 15s. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO OBSTETRICA I&q; _ 20/05/2024 15a. MARIANA DA SILVA 26/06/2024 Ir 157. JANDIRA PEREIRA JRANSVAGINAL ze/oe/zozax 15s. wILLIAN JUNIOR DA COsTA BREGOCHI ABDOMEN TOTAL ze/oe/zoza 159. INGRYD MARIA DA SILVA TRANSVAGINAL 2e/os/2o24 15o. MICHELLE SOUZA RAMOS TRANSVAGINAL 26/06/2024 161. MARIA THAIS sOUzA SAMPAIO RINS E VIAS 26/06/2024 152. BENTO ROSA DE LIMA ABDOMEN TOTAL ze/oe/zoza 163. ARYELLE NAVA ALVES DA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 154. ROSA ANGELA PEREIRA DE IESUS ABDOMEN TOTAL za/oa/zoza 15s. MARIA ODETE DA SILVA PAz RINS E VIAS 26/06/2024 15s. CARLA GESSICA sOUzA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 26/06/2024 167. ANDREIA CONCEICAO CHAGAS _VLTRANSVAGINAL 26/06/2024 j' 15s. MAIARA CASSIA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 26/06/2024 159. MARIA CLEIDE NAzARIo TRANSVAGINAL 26/06/2024 17o. EVELAYNE LIMA DA SILVA TOBSTETRICA 2a/os/2o24 171. SANDRlEL| SANTOS DA SILVA _TRANSVAGINAL ze/oe/zoza 172. SILVANE VEDOY DA VEIGA TRANSVAGINAL 2s/os/2o24 \u00ed 173. ROSANGELA PEREIRA DA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 174. KETHELLEN DE PAULA SANTOS NOVAIS TRANSVAGINAL :sms/2024 17s. JAILENE SANTOS ALBINO RINS E VIAS 25/05/2024 176. MARILENE DA SILVA TRANSVAGINAL \u00c9\u00ed/oe/zoza 177. JONATAN DA CONCEICAO RINS E VIAS 26/06/2024 17s. RAIANE ROICE BARRETO AGUAJO DOS SANTOS OBSTETRICA ze/oe/zoza 179. JESSICA VIANA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 180. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO TRANSVAGINAL 27/06/2024 x31. MARTINA ALICE BARBOSA DE souzA OBSTETRICA 27/05/2024 182. SAELv MARQUETO ORZECHOVSKI RINS E VIAS 27/06/2024 133. TEREzA FATIMA LOPES TRANSVAGINAL 27/05/2024 134. PEDRO HENRIQUE cRUz DE OLIVEIRA ABDOMEN SUPERIOR 27/06/2024 135. DIULE APARECIDA ALCIONE CARVALHO TRANSVAGINAL 27/06/2024 186. FRANCISCO VINICIUS PIRES DE CARVALHO RINS E VIAS 27/06/2024 187. SHIRLEY MARIA LOPES DOS SANTOS TRANSVAGINAL 27/06/2024 _I 13s. JOCINEIA APARECIDA DA SILVA OBSTETRICA 27/06/2024 189. ANA PAULA MARINHO DA SILVA OBSTETRICA 27/06/2024 19o. ELISINEIDE MAR|A DOS SANTOS OBSTETRICA 27/06/2024 191. BEATRIZ RIVAROLA JACINTO TRANSVAGINAL 27/05/2024 192. VANESSA ANDRELINO DA SILVA JRANSVAGINAL 27/06/2024 193. DEIINA BISPO DE ALCANTARA OBSTETRICA ums/202?\" 194. ERANCICLEIA CARVALHO DOS REIS OBSTETRICA 27/06/2024 19s. IECICLEIA DE SOUSA ALExANDRINO TRANSVAGINAL 27/06/2024 19s. VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA OBSTETRICA 27/05/2024 197. IOSILENE ALVES MASCARENHAS TRANSVAGINAL 27/05/2024 19s. EMANUELE SILVA LOURENCO TRANSVAGINAL 27/05/2024 199. ANA BEATRIZ TE|XEIRA DE OLIVEIRA OBSTETRICA mos/2024 zoo. MARIANA GARC|A PAz OBSTETRICA 27/06/2024 201. EDUARDA DA SILVA FRANCO TRANSVAGINAL 27/05/2024 zoz. ANA PAULA sOUzA LIMA OBSTETRICA 27/06/2024 203. ERANCINETE CARVALHO DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 27/06/2024 204. RAROLLAVNE VITORIA HENRIQUE DE CASTRO D OBSTETRICA 27/06/2024 T' zos. TALMIRA ROCHA BORGES CAETANO TRANSVAGINAL 27/06/2024 20s. MARIA CICERA ALVES DA SILVA OBSTETRICAon\u00e0e 05/06/2024 1. FERNANDA MONIQUE DO NASCIMENTO OBST COM DOPPLER 05/06/2024 2. TAMIRES DA SILVA LIMA OBST COM DOPPLER 05/06/2024 3. KATHlUSA DE OLIVEIRA SOUZA INAOO OBST COM DOPPLER 05/06/2024 4. CLAUDINEIA DA CRUZ SANTOS OBST COM DOPPLER OS/O6/2024 5. ERlCA PEREIRA MORAES OBST COM DOPPLER 06/06/2024 6. DEBORA LISBOA DA SDLVA PAREDE ABDOMINAL 06/06/2024 7. DAVANE DE QUEIROZ COSTA PAREDE ABDOM|NAL 12/06/2024 8. NAIR DIAS DA ROCHA PAREDE ABDOMINAL 12/06/2024 9. SARA LUANA DO NASCIMENTO ARAUJO PAREDE ABDOMWAL 13/06/2024 10. MARlA RAYANE CABRAL DE MELO OBST COM DOPPLFR 19/06/2024 11. MARIA ESTER FREIRE PAREDE ABDOMINAL 26/06/2024 12. PAMELA DOS SANTOS COLAC|O OBST COM DOPPLER 26/06/2024 13. !RENE PRADO AVILA PAREDE ABDOMINALPrefeitura Municipal de Santo \u00c2ngelo - Rs SEIETARA mesmo DI-:aNAN\u00e7As mTA RSCAL rzsszvI\u00e7os IELEm\u00e0NCA Data e Hi3 de Emis\u00e1o: 03I07I2024 \u00e0\u00a1 08:65:14 Compet\u00eanda: 112024 mta de 9935930: 0310712024 Fbg\u00edIvIe de TI\u00a1 ma\u00e7\u00e3o: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Mur\u00fadmo de Prestacao: cAMPO Novo DO PAREcIs - MT I\u00c9N Raid). N\u00c3O LocaI ue PresIa\u00e7au 51uR\u00fc7 . sumo Novo DO PAREcIs . m Psg\u00edme de Tnbula\u00e0o: OPTANTE ?ELO SIMPLES NACIONAL Para wnsjtar a amemiddaie da nota \u00e2szl, aca&\u203a: https/Assabassmmbr PIBTAmR DEsERVI\u00e7Os mmd\u00ed%z\u00e0o Soaal: POLO 8\u00a1 SCPNEJDER BERWCOS MEDICOS UBA EA/lail: nscnl@urbosn.cntbr hbme Fama\u00e2a: Telefone: (55) 9101-7777 (IPF/OVNI \u00c0\u00d3JSRHSIUOM-GO !aviao Mun\u00eddpal: 42499 Baivm: CENTRO Endere\u00e7o: MIA 22 DE MARCO. 61 Complemento: Mm\u00edd pio; SANTO ANGELO - RS (IPI 9B803040 TCMAIIRE @La\u00e7os mms/Raz\u00e3o So\u00e1al: INSIWUIU SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS M3112 Fanta\u00e1a: Telefona): (11) 46176914 WF/\u00d4PJ. 96.29S.654l000B-35 E-MaiL Institutosaudossolucas\u00fcmawualmzom !muni\u00e7\u00e3o Muninipal: - Insuipto Esaduai: - &im; CENTRO &derem; AV BRASIL 1629 mmplerrento: MUFHC\u00cdD\u00cdOZ CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT CEP. 7B360000 uscnMINA\u00e7AoDOs SERVI\u00c7OS Sumi\u00e7o Mquola \u00fcgmllh\u00e1ado Vnlor ISS Va|or Yrlhuudo 04.01 - SOBREAASO PMATRMSFERENCIADE PACIENTES NDS DIAS: 08. 14. 15. 28, 29, v YUTLIZMDO 05 BUS. R5 (MWM) *nl/T Exam'. RS n\u00e3' as tam\u201d Rs 135.54 Rs tocam Dcuuodocufvivatendenmu Cavalcanti 119% mm- &CNAEBCNEDONA PIS: OOFINS: mas: !R (su: R3 0,00 RS 0,00 RS 0.01.1 RS 0,50 RS 0,00 VALORTOTAL DA NJTA = \u00f1 4.000,00 VALOR ucnDO = L3 4000.00 :uma: Oorxdidonado: DesoonIo lnoondiciofxado: \u201cf\u201d 7\u00b0\u201d \u201ca5 Bass de C\u00e1lculo: Va|or Retido na Fonte: va\u00edordo ISS: RS 0 00 R3 0.00 R$ 4.000,00 RS 0.00 RS 135,50 ' R5 0,00 RPS: o l N=se (amv/2024) Valor Liquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: RS 4000.00 0mm RCUI\u00d5C: .amu. mu .\" GNKMUD\u00c7NK . &Uu\u00e2kh\u00e9 \u201cv virava:: Adminismnva' A LauNg-mn IIsIIIIIosoIIIIILsIIIILskoIIIeIs Fa\u00e7a seu cadastra corlzorra a pr\u00eamios: WP! CNPJ: sansswoooa-as Camo: 030922 mpztnduuaxamm PagnaldelRELAT\u00d5CRIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT L EMPRESA: POLO 8x SCHNEIDER SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL AG\u00caNCIA:5100 CONTA CORRENTE: 36582-2 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR sobreaviso para transferencia de pacientes nos dias: 08. 14. 15. 28. 29 TOTALIZANDO 05 D|AS. RS 4.000,00 L TOTAL EMsObIfeavIsO para transferencia de pacientes: R$ 4.000,00Prefeitura Municipal de Santo \u00c2ngelo - RS SEIETARAEELET\u00c0OIERNAI\u00c7AS NOTA nscAL IzsaRvI\u00c7Os aErRONcA IME e Hi3 de Enis\u00e3o: 03/07/2011 \u00e0\u00a1 08:07:01 (kmvet\u00eanda: ?[2024 Data da Presa\u00e7\u00e3a: 03/07/2014 Regime de Tributa\u00e7\u00e3o: OPTANTE PELO SIMPIES NACIONAL Muniolpiu de Presag\u00e0c: CAMPO NOVO DO PAREGS -MT \u00a1\u00ed! Rdkb: N\u00c3O Locai 5102637 43H00 NOVO DO PARECIS - MY Regme de Tubula\u00e7\u00e3o: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Para Dons\u00falara autenticidade da nota um. saem' hnpslnsxabasemmbr P\u00caT\u00c0\u00ca EE mmmaz\u00e1o soaal: POLO a. SCHNEIDER sERvIOOs MEDIcos LTDA EMail: \u00f1scal@barbosa.cm.lx Nana Fama\u00e1a: Telefone: (ss) 910I-7717 CPF/am; 44.558.415/0001-50 Inmi\u00e7\u00e3o Munidpal: 41499 Samu. CENTRO &Lamego; RUA 22 DE MARCO. a1 amplamente: Municipio: SANTO ANGELO - RS EP: gasoso-so TONIADm msawt\u00e7os Nxmez/Raz\u00e1o SOdaI: INs1I1uTo SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs Notre Fantaaa- TaIeIOne: (1 !I 4617-3914 (PF/OPJ; ssxzasssazooosss E-Mail. \u00ednsdtmoiaudnaolmas@hovnail.com Insnig\u00e1o Muridpal: - Insn\u00e1o Esadual: - BaIrm. CENTRO Emem\u00e7o: AV BRASIL, 1525 Complemento. Mwudpim CAMPO NOVO DO PARECIS - m' CEP. nssoooo uscnMINA\u00e7AO nos &M\u00e7os Sauipe nIqmu Bdglbllldadc Valor ISS Va|or Trlhubdo M ~ PLINT\u00d5ES DE Iz HORAS 06:30 ,as 1mm NOS DIAs: oz. oa. m. 22. 2a TCYYAJZNIDO DE na PLMT\u00d5EIS x Rs unem - RS :,400 n 3'39\"' \u201cGIM \u201cs n\u201d R\u00a1 Mm' .III - PLANT\u00d5ES DE Iz HORAS 15:30 :e amo Dws R$ 135' ExIG\u00e7VEL Rs 41. Rs 4.400. m \u00ab PUNT\u00c3D DE s Roms (oa\u00e7ao :s Ima) DIAZ! RV. 1 3.39% ExIGIVEI. Rs 23,7 R: ma. Rs 355L9\u00a7 R: W500 w D\u00c9\u00cdQIQK\u00daV\u00cdWDMDNIIL\u00daCWK\u00c3M\u00daII\u00a1 \u00cdI\u00c9Z oom - MEKJINAEBGJEDICMA PIS. 00mm: Rss: IR CSLL: Rs o,oo RS 0.00 Rs o,oo Rs o,oo Rs o,oo V\u00c2LXT\u00d5TAL m WT\u00c0 = \u00ca \u00cdILWOJ\u201d V\u00c1LW Ual\u00edn= \u00c9 IQ\u00c9BO Desaomo (bradrdonada: Desconto Inmndsdonat\u00edo: V3\u201d W: d\u201d Basa de CAImIo: vam mao na Fmla: vaIomo ISS: Rs o,oo Rs o,oo um?\u201d 510.500,00 m o,oo Rs 355.95 Rs o,oo RPS: 0 I N=se (uam/zum Valor L\u00edquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: RS 10.500.001 manaus\u00a1 Inlumidu cururu-uu 7 V\u201d. QIV- WUVI\u00c7\u00c9 LEE \u201c\u00ed8\"\u201c\u201d Fa\u00e7a :eu cadastro concorra a pr\u00eam\u00edos: mpumptwsnwu Nmadaanvc-Nmnzmmm \u00a1P\u00e1gina169!RELAT\u00d5RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT :na m; :em na:: EMPRESA: POLO & SCHNEIDER SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL LNOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS PBANCO: 136 \u00ab UNICRED DO BRASIL AG\u00caNCIA:5100 CONTA CORRENTE: 363.882-2 PLANT\u00d5ES DATA l_ TOTAL DE HORAS plant\u00f5es de 12 horas (0630 AS 18:30) nos duas: O2 08 09. 22. 29, 30 totalizando de 06 plant\u00f5es x R$ 1.400_,_Q0 = R$ 8.400 00 plant\u00f5es de 12 horas 18:30 as 06:30 dia15 RS 1,400.00 plant\u00e3o de 6 horas (06230 as 12:30) dia 23 R% 700.00 VALOR I I | l I TOTAL EM PLANT\u00d5ES: R$ 10.500,00Prefeitura M unlcipal da Santo \u00c2nge Io - Rs SBZETARA nEtxr\u00c3otEnmmAs mrA HsmL nessa/was azn\u00faacA Data e Hora de Emis\u00e3a: naun/2024 \u00e0s 0311551 (bmpel\u00e0rxda: 112024 Data da Prega\u00e7\u00e3o; naun/2024 Pugime de Tribum\u00e7\u00e0o: 091m1\u00a1 PELO SIMPIES NACIONAL Mmidpic de Prasa\u00e7\u00e3o: CAMPO NOVO no ?macas .m PI\u00c9TNJI! IE &A\u00e7\u00e2 bbmemaz\u00e0o Social: POLO a. scuuelnen SERVICOS mentos um Emil. lsca\u00a1@bimasa.nru.hr Name Fanla\u00e1a; Telelme' (55) st 01 -7777 U7FIDPJ: ussamsmnc\u00a1 .ao Insui\u00e7\u00e3o Mmidpal: 42499 Bairro: cemno Erxiere\u00e7o: RUA 22 DE MARCO. 51 &implemento; Municipio: 5mm ANGELO - RS (29: 93303040 TCMAXR II \u00c9NI\u00c7S Nwneimz\u00e1o sodat: ousmmo SOC|AL DE SAUDE SAD LucAs hbme Fama\u00e1a. Ta\u00edelorse' 11045114914 G7FIGWJ: 36.295.654/0005-35 E-Maii: instimlnsludesaolucasammallmom Inazidau MAr\u00fadpaJ: - lnaz\u00ed\u00e7\u00e3o E\u00e1adual. - Baum. CENTRO Ermm\u00e7oz AV acusa  1529 CmvIenK-:ntn: Mmldp\u00e1o: CAMPO NOVO no PARECIS - MT CEP: 7a3sounn ' nscawm\u00e7\u00e3omssazwoos seM\u00e7o liquota angiwnna. Va|or 15s Valor Trlbuudo um -PUN1\u00d3ES as u \u00bbams (0613051390) nos nuas: a2, oa, 1a 29, ao - 'TOTILIDNBD n: os FLNIT\u00d5ES x Rs 1.400,00 - Rs 11100.00 139\"- WGVEU RS 237. as naum as 2:1 :m1 RS 1.000,01! \u00c9\u00e1\u00daMIUVWImMOMDLNCAIVUIUMIHWM (A01 - MEDI\u00daME \u00c9JJDICIN\u00c0 PIS: COFIBS: USS: IR (SLL: Rs 0.00 Rs 0.00 Rs o,oo Rs o,oo Rs o,oo VALQTU\u00cdAL m PUTA = \u00f1 7.00011) VALCR \\JQMD = 13 7.0M,00 Deanmo Condicionado: Destnntc \u00a1ncondidmadoz Vianna' das Bee de C\u00e1lmlo: Valov Ma:: na Fonte: Valor do ISS: RS 0.o:: RS o,oo \u201cmw\u201d R, o W Rs 1.000,00 Rs o,oo RS 231.210 WS: O l NFSe (03107/2024) Valor Liquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: R5 7.000.013 QM\u00a1 \u00a1uam-\u00a1- Ivmnr\u00e0ncbrwtluizx m_ N_ \u00e0  Qua-amando:: j \u00c9 - . - lmdde\u00f1eshacb, SIUIBJLCAPONOVODOPARECIS-Mr \u00ed , v\u00bb . um \u00f1u\u00edaxR. E v Issue Ram mo . Enem A_ Regime de Y\u00fabula\u00e7\u00e2o: owrmrs ?Em SIMPLES NACIONAL Pata cortinas' a auienuddade da nota Hazel, ams-:- hupsmssabasaxzanxbr www.\u201d Fa\u00e7a seu cadastro concorra a pr\u00e9mios: mumudwuonbr wsnruxo sem os saio\u00a1 sia ums CNPJ: 96.295.554l0008-35 amam: 03m Wqmlrle\u00a1RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS I MT xa. 21x: nx-.z-;z EMPRESA: POLO 8\u00a1 SCHNEIDER SERVICLOS M\u00c9DICOS CNPJ: 44.558 415 / 001-50 CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: SIMONE POLO SCHNEIDER CRM: 13.396 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL AG\u00caNC|A:5100 CONTA CORRENTE: 36882-2 PLANT\u00d5ES DATA I_ TOTAL DE HORAS lam\u00f5es de 12 horas (06130 AS 18:30) nos dias: O2, 06 15, 29 30 totalizando de 05 \u00a1\u00edani\u00f5es x RS 1.400,00 = R5 7.000,00 I VALOR I TOTAL EM PLANT\u00d5ES: R5 7.000,00 IPI\u00c9EIRRAMRIIUPALDEQNPOMJVODOPARECB-MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o 5E\u00b0\u00a1\u201c\"\u201c^ \u201cMm\u201d DE mm?\u201d S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AvamA wrro Gnose, 66, cama: Teams: (55) 3333,00 20 OM: MWZIX\u00cdI\u00c9BG _ nadas do Prwador 7 CR SAUDE LTDA BENEFICENCIA SAUDE MT %/U\u00cd7J: 542651103/000167 MI\u00cdQJH\u00daIQS lmui\u00e7io &dmh End.: AV MATO GROSSO, N? 528 NE, CENTRO CUTIIGYBRD: Chade CAMPO NOVO DO PARECIS \u203a MT tdqone: 1797044970 amam\u00a1mperiocontab\u00edlidade@hatmail.com Idenu\u00f1ca\u00e7\u00e3o' da Nota recai nehum' ^ ' 7 TT Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 07:07 L3NO8H8CS N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Not\u00a1 Fiscal S\u00e9rie da Nota I-\"sscal Dados do Tonndor de Servi\u00e7o ' T E 96295654/0008-35 S382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o ?tirem completam Bain AV BRASIL 1629 CENTRO \u00c9 64H12 LF Teldone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA 0890510 405 SBW\u00cdOVS SERVICOS M\u00c9DICOS REALIZADOS EM JUNHO/2024: U9 DIAS DE PIANT\u00d5ES SOBRE\u00c0VISO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NOS DIAS! OVOS/2024, 090612024, 06/06/2024, 07/06/2024, 0E/06J2D14, 09/06/1020, 1010612024, KING/101!, HIM/2024 NO CENTRO HOSPITALAR Euamzs HORST CIDADE DE CAMPO Novo DO PARECIS - HT. DRA' ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM/MT: 15389441' amos BANdxRxos msnxuromnesx\u00f4oas\u00ea\u00e1\u00e3\u00eakgks CONTACORRENTE.28.353\u203a3 . Contran: 030022 VALDRTOTALDAMFSe R5 19.800,00 InposmSobreSsvbosdeQtdmuNahnm-JSSQN Alnnda\u00fae\" donmidpio 04 m . &Aedxuna e hmmedkina, Ainda han 116% CNAE 0,00 04 8630-5/02 VaIor ma\u00a1 dos servi\u00e7os Rs 19.800,00 sua ae uma Rs 19.800,00 Danonto lnoom\u00fcmadu RS 0,00 naum onidonado 'G 0,00 Dedu\u00e7\u00f5s (meu) Rs 0.00 Daiu\u00e7is :aee de C\u00e2cuh as 0,00 \u00a1sQN De/Ido Rs 0.90 M\u201d ;um NAO Reherl\u00e7\u00f1s na Fome ns mms nas mas u; nuns naum** B0\" o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 0.00 o,oo Va|or Iiq\u00fado da Not\u00a1 Feu! 19\u00abfff;\u00b0\u00b0 Infun-m\u00e7\u00f5s @aderentes /VALOR APRDXIMAUU nos raaauvus R5 naun( xsaw.) mm:: um, conrom: LLI ;uu/mu / \u00e7ommuumt\u00a1 ovnms oo smvus NACIONAL issu Non voc\u00a1 seu :Ancemnn w z :ms \u00bbos :apud-u Gerado Por: EVANDRO casraEn DA SILVEIRA Immesse Por: PmhomlodeumegadeNommdEur\u00f4rica @\u00c9gua-ago DameHondeEnis\u00f1uchWS-e (\u00cd\u00f3t\u00edgodeknrl\u00edddadu N\u00famerodaNomFlscaldeservi\u00e7o EXKHVEL 03/07/2024 LgNogHgcs S\u00e9rie Etetr\u00f5nnca nazebnems) de ca saum um s: 25s 003/0002-67Jndes ou) ser-mam n\u00a1acwanadu\u203a nesu Not\u00a1 Fvsul de &mu; !Izu\u00e0nu A auunwoaae (leste uozumpnzo poder\u00e1 w (palma: Vuc endevegu buwt//WWW ao vv !umn\u00bbna o/um\u00a1\u203a\u00b0\"\u00b0\"\u00b0dnnaxem/mnatvavidam \"Iv-NEVES / / m, uumouimeuomrunvmmmRELAT\u00d3RIO DE PIANT\u00d3ES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ?\u00cd Instinto !itb\u00edaI da HORST CAMPO Novo Do PARECIS / MT \u00e0? s\u00e3o Lucas Colunal Colunal Co|una3 EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 54.255,003/002~67 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NOME Do PROFISSIONAL: ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM:15389 MT /RQE 7627 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: jun/241 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICOOB - 75a AG\u00caNCIA: 4393 CONTA CORRENTE: 28.3533 PLANT\u00d5ES DATA ToTAL os HORAS VALOR 04/06/2024 24 HRS as 2.200,00 asma/2024 24 HRS R5 2.200,00 06/06/2024 24 HRS Rs 2.200,00 07/06/2024 24 HRS R$ 2.200,00 08/06/2024 24 HRS R5 2.200,00 09/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 10/06/2024 24 HRS R$2.200,00 11/06/2024 2a HRS RS 2.200,00 12/06/2024 24 HRS as 2.200,00 TOTAL RS 19.300,00 INsTITUTo socIII os smp\u00a1 sIo LUCAS cw:: 95.295.654/0908-35 Carmo: 0312022HIEFEITIRAMRUCPALDEC\u00c0NPOIWVODOP\u00c0RECIS-MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SEGIETARIA MINKJPAL DE Fm\u00e2llj\u00f1 S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA MATO GROSSO, 66, GNT R0 ;uma (55) 333x100 ZOZMIHDWOOIO CMEI: MWZZBWUNX-B\u00f5 Dados do Hes\u00edador CR SAUDE LTDA BENEFICENCIA SAUDE MT CFFDPJ: 54.265.003/0001-67 lrmi\u00e3o Nui\u00fank7198 Imai\u00e1n 336ml: Bill.: AV MATO GROSSO, N? 528 NE, CENTRO cade; CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 'reggae 1797044970 anal:imperio.contabil\u00eddade@hotmail,com I\u00a1 n\u00a1   dan\u00a1 F\u00a1 Hal  Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 07:08 4S3HP6Cl9 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota FIscaI S\u00e9rie da Nota Fusca! Dados do Tomador de Servi\u00e7o 96295554/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endevew Miriam \u00faarniunentn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO (EP (idade IF Tdefcne Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dmui\u00e1o dos Sevi\u00e7zs SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS REALIZADOS EM JUNHO/2024: MIBUIAT\u00d3RIO EN GINECOLOGIA E OBSTFTRICIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS, NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDS HORST CIDADE DE CAMPO NOVO K!) PARECIS - MT. DRA* ANDRESSA RODRIGUS BEZERRA CRM/MT: ISSBS-MT DADos BANC\u00c1RIOS ameno: srcoos AG\u00caNCIA: 4393 CONTA CORRENTE: 233534 M m CNPJ: oamssrmosss Contrato: 032022 VAIDR TOTAL DA M551: R3 2.000,00 lnpoaosobresavigzsdeQualquer-Mnrea-&QN ujuiaaagdongidpio Anna nanusmua CNAE na m ~ Medium e blornzmum, o,oo 04 8630-5/02 Va|or Tou rhs Serv\u00ed\u00e7s Rs 2.000,00 Em de um Rs 2.000,00 Danado Immdidonado R5 0,00 Dscomo Gonddonado \u201c5 0-00 bacanas (ramal) RS 0,00 Demais Base de (I\u00e1lalo R5 0.00 ssQN Devido RS 0,90 \u00a1SQN Retido NAO Reta-p\u00f4s na Fonte PIS coma nas ma\u00a1 (su. Ouras agu\u00e7ar: mQN o,oo 0,00 o,oo o,oo 0.00 0,00 0,00 Vdor indo m Naa Faz\u00a1 j_ 2~\u00b0\u00b0\u00b0/& M\u00e3nn\u00e7\u00f5s /vALm APROXIMADO DDS Tnrauros R$316 oc( Is 33m 1mm- IuPT, crmraams m zz 751/101). [CONTRIBUINTE 071mm. DO sIMPLLs NACIUNAL/ :su Non P001'. sm CANCELADA (M z DIAs APos A GERACIO, Gerado Ponswmnrzo CASTELETI nAsILvanA _ ___ _ __ _ ___ \u00c9vf\u00e2wjm_ _ _ __ ___ _ _ ___ __ _ _ ___ _ _ _ Protocolo de ertmga de Nota Fusca Eleh\u00e2ria \u201cum \u00e0 ops-.50 Dara e Hora de Ennio da ?F52 Cola\u00e7o de Ails\u00fcddade N\u00famero da Nota Fvscal d:: Servi\u00e7o Exmx/EL 03/07/2024 453HPGCI9 S\u00e9rie Ewu\u00f4nka 10 \\Iecehzknmsl de CR SAUDE LTDA 54.265 Gai/0001 'c\u00e1/Judas @(5) scNKnIs) relacionada IIESH \u00bbou F\u00edmnI de sumo Eluroniu E \u00c0 'ouhmwpdrsdr deste cmumenw poder: u\u00a1 !afiada paIn endere\u00e7o h\u00e2ps./Iwww,(n.sw.br/\\vrbulmIu/carsuouuyadoparetrs/wmv _va rdccac #159272121240 v / / m, Ibn: e Mina) ou u# \u00a1informam!RELAT\u00d3RIO os PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ?F Ingram Som' de sa\u00fada HORST CAMPO Novo DO PAREClS / MT \u00e0? S\u00e3o Lucas EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 27.703.807/D0O1\u203a47 ESPECXALIDADE: AMBULATOR|O EM GINECOLOGIA - CONSULTAS AMBULATORlAIS NOME DO PROHSSIONAL: ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM:1S389 MT /RQE 7627 M\u00caS DE REFER\u00c9NOA: JUNHO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: UNIPRIME NORTE Do PARANA AG\u00caNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 937460 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR MAIO o RS 2000,00 TOTAL RS 2000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR usmuremoesmoas\u00e0otucas cum: sazssswoeosras (tamem: W202?MARQUES 8\u00bb KEFLER SOCIEDADE MEDICA MARQUES a KEFUER SOCIEDADE MEDICA RUA ANTONIO JOSE DA S|LVA,Nro126 - SETOR w SALA 03 - CENTRO CEP : 75300400 - TANGARA DA SERRA- MT e-mail :constituicao.minerva@hoimail.com |ns.MunicipaI: 21009 CNPJ: 23.361.054/0001-88 I.E: NOTA FISCAL DE PRE \u00c3O DE SERVI\u00c7OS Data e hor\u00e1rio da impress\u00e3o Compet\u00eancia Data do Servi\u00e7o N Shua\u00e7\u00e0o da nois N\u00famero de controle Emitlda 20241642134 0310712024 - O7: 1 8:52 7/2024 03I07I2024 Name/Raz\u00e3o Social: INSHTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, Nm 1529 - CENTRO CEP/Cidade/UF: 783604100 - CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Ena/I' Inz\u00fctutosaudesnoiucas@holmail.com CNPJ: 96.295.654l0008-35 Inmri\u00e7\u00e3o Estaduais Nota Eletr\u00f4nica n\u00b0607 - s\u00e9rie B Tomador de Servi\u00e7o Local da presla\u00e7\u00e3:: do servi\u00e7o: CAMPO NOVO DO PARECISMT quantldnde descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o dedu\u00e7\u00e3o aliqiiola V' E 0,00' 0%' OSP\u00cdT\u00c0L MUNICIPAL EUCUDES HORST -CM\u00cdPO NOVO DO PAREClS ::DR MARLON MUN\u00cdZ MARQUES :NOTA FISCAL REF. AO MES DE JUNHO/2024 '\u00c3ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA ' 0605/2024 24 CONSULTAS RS\u00c0\u00c2DOOBO 00512024 27 CONSULTAS RSS 400.00 MUNIC\u00cdPIO DE TANGAR\u00c1 DA SERRA NAo amam Estado de MATO GROSSO \u00edolmm : 10.200,00 Av arms\". M 2351. SETORNJARUIM EUROPA , CE.? 10300901. TANGAXADASERRNMT\u00bb \"\"\"\"\"'\u201c\u201c\"' CNPJ 0178/&23910001-66 - wrwxangarodaserram\u00a1 gmbl Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 1\u00ed5l2003. Lei Complementar Municipal _V_ numas. _ _ _ _ seno,- NOTA F|SCAL emltlda atrav\u00e9s do wwwiangaradaserramtgombr. com escrrtura\u00e7ac digital no _ banco de \u00faados do munic\u00edpio. . 153.00 Qualquer rasura ou adiando que n\u00e3o fa\u00e7a parte da sua impress\u00e3o original tornar\u00e1 esta nota \"\"'_'\u00ed_': fiscal inv\u00e1lida. \u201cm\u201d 1 N\u00e3o tem valor como recibo. 306100 _ \u203a 9.572,70 : Locai da incidencia do ISS: TANGARA DA SERRAMT E . INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES Usu oe Servi\u00e7os de Lei (buchmann: Federal \u201c542003, 04.01 (0101000) - MED\u00a1 (NNA E BIO MEDICINA M\u00c2RGUESLKEFLER BANCO: UNICRED AGENCI/&Zlm CONTACORRENTEINSSB-\u00c0 DR. MARLON MUNIZ MARQUES RENJZA\u00c7\u00c3O Db GUNS ULT/S M\u00c9\u00cdMC\u00c0S N\u00e3o sabe romr\u00e1odc rss sobre os servi\u00e7os constantns dan nota, ;mas o pmsuuu ma \u201cmundi-ado no ngm\u00a1 :lncwran\u00e7a nxA uma\u00a1 ouoltknatlva) Limite das notas (AIDF) 1 a 1000000 Or\u00e7amento N\u00b0 Fatura N\" Vencimento AiDF N\u00b0 nnnnuanamnmnnn tnn\u00fanwnttttnncnno umuuuuannum\u00bb oooonsoa U2W2T4 com as Para a certifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe D \u00c7\u00f3digo devalida\u00e7\u00e3o N6B5T4.JOI0 demais informa\u00e7\u00f5es Constante da imta. Codigo de Verifica\u00e7ao: B8665495F CEISS ~ CONTROLE ELETR\u00d4NICO DE ISS i i 5RELAT\u00d3RIO DE ATENDIMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS / MT 17' IruiLmSq\u00faIm-&uk\u00e0 ;Jg/S\u00e3o Lucas EMPRESA: Marques & KefIer Sociedade M\u00e9dica CNPJ: 23.361. O54/ 0001\u203a88 ESPECIALIDADE :Cardiologia CRMz8292 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNClAco\u00f5/ZOZA DADOS BANC\u00c1RIOS BANCOtUNlCRED AGENC|A:230Z CONTA CORRENTE:21958-4 ATENDIMENTOS DATA TOTAI. DE ATENDIMENTOS VALOR 06/06/2024 24 consultas R$4.800,00 20/06/2024 27 Consultas R$5.400,00 TOTAL R$10.200,00 OBS: k CONTROLADORIA COORDENADOR Marlon Muniz Marques5\u00a7%CBWLDE@M'3LL\u201cJG!!)PAA\u00abML __ _ Riviera 0a Nota Final di; S\u00e7srv\u00e0gc V SECR\u00c9\u00cdARIAMIIEOPALEFBMN\u00c7AS S\u00e3\u00a1 aw\u00f5nka AvEumA MATO @msm se, :rumo , ____ \u203a reunia: (ss) :tan-am 54 CIP): ummnm-as . . uma . Dados do Hawai' FELIX REFRIGERACAO LTDA FELIX REFRIGERACAO \u00caPFKJIZI: 2\u00a1.994,40S/0D01~04 Ml\u00f1qxt7297 Ixst\u00f1\u00e7\u00e3o Estadn\u00fc: 13.577.708-9 End.: RUA PARANA, N? SZXNE, CENTRO comparam i Uch\u00f4a: CAMPO NOVO D0 PARECIS - MT Te\u00e3\u00faone 6599853402 inaizF\u00edLiX.REFRIGERACAOQJHOTMAILCOM _ _  .da #A . l \u00c9_ _ _ _ _.    .E . .WNMWM, E_ WM ,,M___,,.,A,____A___ T _N Natureza da Opera\u00e7\u00e3o I Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e l C\u00f3digo de Autenticidade I EXIGIVEL 03/07/2024 14:27 OMAZSSKSQ N\u00famero do RPS Dara de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nom Fiscal I I I Dados do Tarada' de Servi\u00e7o I uva/or Insai\u00e1o EsbdLBI Irsai\u00e1o ranma\u00a1 Ra\u00e1o SodaI 96.295.654/O0O8-3S 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS r   . _ i P. o - . . f  . AV BRASIL I 1629 CENTRO E? (idade UF T\u00ed\u00fc! En\u00fc 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0,0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descri\u00e7\u00e3o dos Sav\u00ed\u00e7os &ERVI\u00c7O PRSYADO EM AR CONUICIDNADDS NO CENTRO IKQSPITKJ\u00ca PARECIS HORST( REFERENTE 014152324 \u00c1 3506-2024) VALGI TOTAL DA ITS-e: R$ 3.600,00 !nwdnsdxesuvi\u00e7osdeqahrerw\u00faxxaza-!SSQN Aimee menus/zm CNAE u ::I IURRICI\u00c7ACAO_ .IMMA, .Dynamo, \"\u00edVv\u00e3/\\\u00cd\u203a_ :um c ?EC-\\P\u00f1k co w, nzsumacm). BUNDAGEM MANLJYENCAO r ccNsLavAcAo :r MAQUINAS. vucuios, Avmmios, fOUIWAMENYDH, MOTORH, worms ou OL GUALDUU\u00a1 0mm) ItX\u00c7FIO \u00bbmas r 0,00 14 00000/00 P\u00c0R\u00cd\u00c9S [MPRI\u00cdGA\u00fcki, (ll/\u00ed FICQM SUI\u00cdWB AD KMSI v\u00e3lorTotzldussawi\u00e7as B 3600.00 Base de (Halo \u201c\u00ed 350090 Decorar: lrmn\u00e1ciorlado R5 0.00 Dawn\u00a1 condidomdo R5 \u201c'00 Dan\u00e7as (mn-m R5 000 migas Base de c\u00e1mo P5 0,00 ~ Rs 000 N\u00c3O _ mss ma\u00a1 (su outras Miami: IssQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor Iiquiio da Naa Fhcal E 3599190 Ir\u00edDmag3s NNW\u00a1 AWWM\u00c2DU vuyvwuulm R: mam :aus-q mm! ; um, (pulam/E Lll12 ;ax/zum 1 Lommumm y C\u00d4\u00cd\u00c1V\u00cd\u00cd\u00cd rn; \u00bbuma H\u00cdUUUN\u00c0I , m A Nm A mm m\u00a1 (Arraiana m 2 uma Avon A amam Gerado Por CREHILDA ATAL/sauna.: \u203aI izwiwozs CHAVES Impresa Por: Pmbcdodea\u00edk$dei\u00fcdalfst\u00e1aetr\u00f4titz q. \u201cm\u201d - 7, m.n.au.auasausawh I ' w\u00famcmmr\u00f3otn\u00ed\u00f1scmde\u00e2erv\u00ednn gxieivzL 03/07/2024 OMAZSSKSQ 56'\u201d *I\u00faf\u00f5m\u00fc _ ?92 &guimaraes; da rrLrx azrwsmucm .TDA 2; 994 Aoaioaolouadns o\u00e7sz txervka\u00fc) mhmnmn\u00a1 uam Nox\u00a1 Eu- I e; Sul-turu Forturnxn B., ,E g \u201d\u00b0_\"m\" Nan: c \u00bbum eo as do 'Kurama'RELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES PRESfAnoR DE SERVI\u00c7O JH\u00d5N \u00e9l\u00c7l\u00c9l\u00e3\u00e7\u00e9v\u00f3\u00fchALmElnA ?Raz\u00e3o socIAL \" 7 cm\u00a1 CHAVES ME '\u00cd 7 Em; ' A z-.\u00cd\u00ed\u00eda\u00ed\u00e3/\u00ed\u00edc-:mas _______________ __ , , , _ . 0mm . . ._ - \"m0 l i p_ ____ N_ __,_;_.-.__ -___ ___ _. _ _ _.__.__  _,% .-__,_ \u00e0 \u00cd\u201d\"'\u201c^\u00b0E _ _ ___ M\u201d _ , uEPSHTQE M\"'i'\u00b0\"'^* \u201cFlmis *.*\u00b0E\u00c9I.__W_ \u00cd \u00e2 CIDADE CAMPO NOVO no PARECIS \u00e3 ESTADO i MATO \u00e7aqsisp _ _ 7 L \u00c9 T|P0 na ssavu\u00e7o \u00e3 SALA - consuur\u00f3kso 02 \u00cd 1 4 1 _ '01 - PARTE ELETRICA- 85,00 E \u00c9 *01- MOTOR VENTlLADOR _ 400,00 i a 1 5 1 \u00ab, \u00ed , ! ~ , 1 w = w www g \u00a1 \u00a1v\\\u00b0\u00b0*\u201c\u00a75\u00e0%wm\u00b0*\u00b0'\u00b0 0 s C ' l ' \u201cNM \u00c9 ' z mm ' i l 1 'z a EBE^ 55EP\u00f4P^ 1 *LEQ\u00c9\u00c9EEEI\u00c9 ___ _www_ \u00e3 1 nAnos PARA PAGAMENTO VaAuco sncasn\u00a1 \\ *i g BANCO: 74s f na: 0804/10 ; 2 c/c: 00024-1 , emu: 21.9a4.40ar0001~o4 i 1 CMF CHAVES ME i .,__ . \u00e0 \"'X= 219944911900104 _ _. . 0 ____ \"J NF\u00c9Al-.IX REFRIGERA\u00c7\u00c3O 4F\u00c9LIX lu RELAT\u00d3RIO ne ATlVIDADES \u00edff\u00fcf\u00f1\u00f1R n75 S\u00c9RVI\u00c7\u00d3 7 7 7 7 \u201cTJ\u00c9BN cLEI\u00ed\u00e96\u00fa7\u00c2L\u00edw7E\u00a1\u00f5/7\u00ed7 7 7 7 7 7 777 Tum A 'fwgj \u00e3cmu g 213244031000144 . Han/ooo m: szava\u00e7o ' 15:20 AT\u00c9 16:45 77H77 77t\u00cd\u00cd\u00d4\u00c9\u00cd\u00ca*_M\u00c7A__-M7777-_ \u00cd \u201cP777 \u201cA417 Nm-\"wm ' m' 7 '7 ' ;7\u00ca\u00c37L5\u00c1Q7_L7_ 7 77 7 7 7 7 !V475 5'7*55557 7 7 7 777 7 7 T|P0 DE SERVl\u00c7O sALA - POSTO no c\u00e9u-mo cIRGE\u00ea/co l i \u201c\u201c\u201c i / / Q '01 ~ HIGIENHA\u00c7\u00c3O DE AR CONMCIONADO \u201c'01 - CARGA DE G\u00c1S R22 - 400,00 *D1 - CAPACITOR 45 UF - 185,00 \u00c9 ;___ \u00a1 CARGA H\u00f5\u00ed\u00ed\u00e0\u00ed/\u00ed \u00edi\u00c9\u00c3\u00a77\u00c3C\u00edA0A_,_t_/__gms oIAs/As \u201c___ _ _v nAnos PARA PAGAMENTO \u00e0 BANCO s/cnen\u00a1 1 1 BANCO: 74a \u00a1 g AG: 0004/10 = * c/c: 30024.1 \u00a1 K emu: 21.994.400/0001-04 0 g CMF CHAVES ME H _ \" mx: _21 9944013000104 1 I I 1 1 ! 1 ?aux REFR|6E\u00caA\u00c7\u00c27\u00d37F\u00c9LIX REFRI 6 E/M\u00c7\u00c3 RELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE sEnv7|\u00a7577777777 7T MAYCON \u00d3\u00d5\u00d5\u00ca\u00cdA\u00cd 77 777777777 77 7 7 7 7777 . RAZ\u00c3O soe/AL g CMF CHAVES ME \u00ed 57H75.- 7 7 \u00ea 21.924.402/0001-04 7PERlOD0 DE sEI\u00cdW\u00a757777777 Loggoo AT\u00c9 15:00 1 1 1 ,hj/ubn\u00c0nA\u00edz ____ _J-\u00a1W\u00c7\u00caI\u00c7\u00cdIAEJ\u00c0ENICIPAL EU\u00c9\u00cd\u00cdBE\u00c9NB\u00c3\u00c9T ;\u00f1 CIDADE g CAMPO Novo no PARECIS x EsfAi\u00ed\u00e3 7 ?MATO snosso 777 77 7 777_77777_7\u201c/ \u00e2 ru\u00ed\u00f37\u00f5\u00ed7\u00e3\u00ed\u00ed\u00f1\u00ea\u00f577777 7 7 7 sA7LA7_7vA7c7iN\u00c3777777\u00c97777777777777 77 77 ' x x x x 1 x x i l l x x \u00e0 E /- x i 1 FELIX REFRIGERA\u00c7\u00c3O 7 / g *01 - HIGIENIzA\u00e7\u00c3O DE AR CONDIClONADO \u00c9 *01 - CARGA DE G\u00c1S R410 - 400,00 x \u00c9 \u00c9? CARGA HOR\u00c1RIA TRAEALNADA 177371170111115 Ama/As V 7 ' b\u00c2H\u00d3Q\u00c9ARA PAGAMENTO 1 BANCO SICREDI N \u00e0 BANCO: 74a \u00ab Q A6: 0304/10 \u00e0 c/c: 801124-1 i CNPJ: 21.994.403/0001-04 \u00cd CMF CHAVES ME '\u00ed \u00c3 nx: 219944013000104 _ \u00ed . xRELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES 7i=7\u203aR7Es7T7An7oR 7\u00a17\u203a7E77s7E\u00cdtT/\u00ed;7\u00f377 7777777777\u00cd7\u00cd\u00ca\u00cd75N7\u00cd\u00d5TJ\u00c9\u00cd\u00c2\u00a7777\u00c97777 7 7 777 77777777: Lgnz\u00e3ofoclnn 3 CMF CHAVES ME \\ 2 2- 924403/0001-0 J g PERIODO DE sER\u00fcl\u00e7b77 77 7 7 77 7 7 77079300 AT\u00c9 15:00 z ,___   . _. 1   ______________ ._.,____ x l '\u00cdT\u00ca\u00ca\u00c9_____.       . \u201cIW\u00ca\u00c0\u00cdEE\u00cd\u00cd9I\u00c9'.!\u00c9\u00caAE \u00caH\u00c9E\u00c99\u00a75 \"N\u00cdS\u00cd, r g cmAnE CAMPO Novo no PARECIS \u00ca EsTAoo 'x MATO GROSSO ; l T|P0 DE sERw\u00e7o E SALA - uLTRAsoN \u201cz \u00e3 *01 - HIGIENIzA\u00e7\u00c3O DE AR CONDICIONADO \u00c9 \u00ed 1 mms/131\u00a1 ' WWW) 03.35 5 \u00ed \u00ab___ \u203a _ _ ___ _____' ___ V _ _ _, ___A_ , , . .   W. _    .___ 7 \u00a1 CARGA HOR\u00c1RIA TRABALHADA , 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO [BAN/so SICREDI 1 \u00e7 BANCO: 74a ; \u00c9 AG: 0004/10 1 s g c/c: 30024-1 l \u00a1 CNPJ: 21.994.402/0001-04 i ' cME cHAvEs ME L \u00c9 PIX: 219944080011104 ?Eux REFRIGERA\u00c7\u00c1\u00d5 7811-119 uu LIUCUVWGHZO Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 I Nom gm\u00a1 de Sewx\u00e7o Eietr\u00f3n\u00edca - NFS~e Secretaria Municipal de Fazenda I _ A Fone: () - hitpz//vwvwcuiabamtgnvbr/ I 7 7 \u201camem \u201ca 777073177?\u201d Dados do Prestador de Servi\u00e7o [ 041a de .1.1 NFS-e 0310712024 1 0:19:43 \u00caB\u00ca\u00caN gmgAa/ooulm/co \u201cM\u201d \u00b0\u00b0\"\"\u201d\u00b0'\u00e9\"\u00b0\u201c\u00b0E\u201c'7\u201c*\u00b0 x 03/07/2024 Rua Dois) SALA. 3; QUADRA, 2, - Couphamii CEP 715025- 8 - Fone: (65) 3595 - Cuiab\u00e1/ MI edgar-can* .d*\"^ ' Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 265357 - CPF/CNPJ 52.564.451/0001-17 Cad. ce Autenticidade 55559 \u201cD5 Rosmnsava/peh Heist/\u00e7\u00e3o \"\" identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Nau/era da Opera\u00e7\u00e3n N\u00famero do RPS S\u00e9v/e do RPS Data dr.- E/n\u00edxu\u00e3zw u; RPS Exig\u00edvei Local dr-s Serv/cos IML/nation.) Inuc\u00e9vvaa Cuiab\u00e1 - Mato Grosso I Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF z 96.295.654/0008-35 IM : Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV, BRASIL N\u00famem \u00ed 1529 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 7335o.ooo cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : 0046113914 E-maii : ins\u00fctutosaudesaolucas@hotmail.com I Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNFJ Inscri\u00e7\u00e3o Nun\u00edc\u00edpal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os ALUGUEL7 EQUIPAMENTO ZYBIO 23 HEMATOLOGICO M\u00e9s (J\u00f4-2024 HOSPITAL MUNICIPAL El/JNR\u00cdLIDFS HORTS FM CAMPO NOVO DO PARFCISMT CONTA PARA DEPOSITO: , . BANCO 33s - BANCO ca SA g] @ajax '\u00e0\u00e3\u00e3\u00fcg\u00e2ggggsgLo m4: Pauta R. ILvPiTIIe/\u00edo Delete/a MmmISI/\u00fc\u00fcv\u00fc Detalhamento dos Tributos nmr\u00ed\u00ed\u00e3somummgxm \u00c0IImmIa 7 7210000 - [7210-0/00] Pesquisa e desenvolvimento experime . 2,00 1701 7210000 VI. TotaI dos Servi\u00e7os Basco/m: hwnc/dmado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e9u/Ia Base de C\u00e1lculo Tcial do ISSQN ISSQN Retido Desconto Cnndmcnaao R$ 2.000,00 RS 0.00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R5 40,00 N\u00e3o RS 0,00 PIS *COFINS INSS IRRF CSLL O/.lms Reien\u00e7\u00f5es VI. ISSI\u00c0N Ru\u00eddo VI. Liquido da Not: Finca\u00a1 RS 0.00 L RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2000.00 @Wis\u00eafu\u00e7\u00e2e ?ML __.___E.\u00e09: ?Em ________W_ __I\u00f45\u00ab_\u00e3 Informa\u00e7\u00f5es Adicionais I - \"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAU; e II - \"N\u00c3O GERA DIREITO A CR\u00c9DITO FIS CAL DE IPI\" PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consult: a autenticidade deste IIQCLE-'IISHLO acessam:: c site: b\"g\u00a7\u201c'(\u00f1n\"g~'h\u00e3 iegnww-Ijga qm kdyvighg! :.10/mm smmoes/Inssiou/cas CNPJ: cmo: 03/2022Prefeitura Municipal de Cuiaba' I ;z Nora Fiscai de Servi\u00e7o ,Secretaria Mun\u00edcipai de Fazenda Eletr\u00f4nica - NFS-e Fone: () - hllpzllwwia/.cuiaba.mi.gov.bn' 14 , Dados do Prestador de Servi\u00e7o Gana oo \u00edzowmuvno T I Data de (\"equa\u00e7\u00e3o da NFS-u | E. c_ A. MRANDA 0310712024 10:20:56 EDSON CARLOS BIOQUIMICO \u00b0\u201c'\u00b0\u201c\"\u00b0\u00b0\u00b0'\u201c\u00b0\u201c'\u00e9\"\u201c\u201c\u201c\"\u201c\u201d zzzezs\u00e1s^m~ 2 MI w-ee\u00fc\u00ed\u00ed\u00ed\u00edo\u00ed\u00edz\u00f3 \u00abdrummond-as 0M/ B1944FFDD Insuri\u00e7\u00e0b Mun/anal 2613357 ~ CPF/CNPJ SZASB\u00c0AbI/D\u00fc\u00fchfl Respons\u00e1vai pais Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eietr\u00f4nica Maxmen/s da Ooala/;\u00e3n Nnhm-tn G1) RPS .S\u00e9/IE do RPS Ex\u00e3g\u00edvei Loca\u00a1 do:: Sewtgos Cuiaba' v Mato Grosso \u00edData de Emas\u00e3o do RPS IMt/nirinio Incid\u00eancia I Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Dados do Tomador da Servi\u00e7os cNPJ/CPF : 962956541000865 IM : Raz\u00e3o Social i INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV. BRASIL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro: CENTRO CEP : 78360-000 CidadeNF: Campo Novo do Parecis\u00a1 MT TeIefone : (1 1 )4617~3914 E-maii : insiitukosaudesaolucas@hotmaii.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os 1 com Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os SFRVI\u00c7OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST EM CAMPO NOVO DO PARECIS-MT PERIODO DE 01ID6 A SCI/OB DE 2024 n 'S1 ' com/x PARA DEPOSITO: / BANCO :na - BANCO cs SA \u00ea\u00e3\u00edg\u00edgy\u00e0gggaao \u201cId ?ama R G' 77mm\u201d Direta/a Administrativa I Delaihamento dos Tributos Munuxpuu \u00c0IIt/uum Item da LCM\u00f4/ZOQG Cod. Nas 2533. \u00d5WA\u00ca _ 7210000 472100100] Pesquisa e desenvolvimento experime . 5,00 3001 E 7210000 VI. Totnl dos Servicos Descanln lm-nndicima\u00f3n DMI/\u00e7\u00f5es Easa C\u00e1hllh Base de (I\u00e1lcuio Tota| do ISSQN IISSON Roxio:: Dasnomo Candida-Irma RS 5.100,00 RS 0,00 R$ 0,00 R5 5.100,00 R5 255.00 N\u00e3o R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Out/as Relen\u00e7\u00f5es VI ISSQN Rendo VI. L\u00edquido d\u00a1 Not\u00a1 Fiscni R$ 0,00 I RS 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 R5 0.00 RS 0,00 R5 0,00 R$ 5.100,00 \u00c7ongv\u00e7rgg\u00e3g CiviI_ c\u00f3d. Obra : ___ ____ V_ A_ Art. : Informa\u00e7\u00f5es Adicionais I - \"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\": e II - \"N\u00c2O GERA DIREITO A CR\u00c9DITO FIS CAL DE IPI.\" PROCON/MT- Rua Baitazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613\u203a2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641~8325 9555232: a auzanz\u00ed\u00e7\u00eddax/e ::este doce-manto 552552559 e site: M' 62710\u00bb in \u00bbhs- i== n i* \u203a r hr!  In J .xs//su/'v ;SOCI/IL DE Sli/Disk) um f* 111m; 902921554090345 Com/320: 0312022n\u00e3 Documento (I\u00edndocx ,f\u00e0wul RELAT\u00d3RiO DE ATMDADE _ r Prestador de Servigo 1 Edson Carlos Alves Miranda \u00cd 1 Raz\u00e3o Social E. C. A. MIRANDA | 0:49.; 5253-4452/0002 u. 7 \u00a1 Per\u00edodo do Servi\u00e7o y 01/06/2024 at\u00e9 30/06/2024 3 Unidade Hosp\u00e0tal Municipa\u00a1 Euclides Horst Cidade Cgggo Novo do Parecis _ Estado Mato Grosso Tip:: de Servi\u00e7g Biom\u00e9dico gr Numero de Classe 21713 Carga Hor\u00e1ria Trabalhada 08 hrs di\u00e1rias Banco - 336 (BANCO C6 S.A.) Agencia - 0001. Dados para Pagamento Conm ~ 278458890 (C6 BANCO ) Tipo de Conta - Corrente !l Propriet\u00e1rio - Edson Car\u00edos Alves Miranda Descri\u00e7\u00e3o dos Sarv\u00e3\u00e7os prestado Respons\u00e1vei pela rea\u00fcza\u00e7\u00e3o de exames de bioqu\u00edmica, hematologia, parasitolog\u00eda, imunologia e horm\u00f4nios, interpreta os resultados de an\u00e1lises cl\u00ednicas para diagn\u00f3stico de doen\u00e7as e emite laudo correspondente* ENDERE\u00c7O: AV. BRASIL, 1669 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE : (65) 33824746 % \u00ed LNSIIIUIU 50W DE sk) [m\u00e1s Luci Paula R. c. Pinheiro \u00e3 Diretora Mrninistra\u00f1n \u00fcwgnahzzido com CamscannerTII\u00c0IC\u00c9L\u00c9TQHWBOP\u00c9-UX MknanGaNoml-'mdde\u00e2av\u00ed\u00e7o szatnnumvcaunenwa\u00e7as s\u00e9mamw\u00a1 Avammmanmsamcm runmnmsyzansxm O!!! &M\u00c9\u00c9X-E LEOM MEDKJNA ASSESSOROA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA S05 SAUDE - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CFM?) 20.S1S.774/(X)Dl-62 II\u00a7OHI\u00cd\u00c2\u00c9704S &i\u00e0 \u00e3\u00fa\u00fa BH.: AV. BRASIL, N? 1S30NE, CENTRO &Il\u00e0um \u00c9:: CAMPD NDVQDO PAREClS - MT T\u00e1z 6533822648 mQLEOMJvAEDICINACNPQGMAILCDM klu\u00fcia\u00e3o da Ri\u00a1 Fbd &h\u00fcia Naturezadaopeva\u00e7\u00e3o DataeHomdeEm\u00e2\u00e3odaNFse C\u00f3digodemnetxkidade EXtGIvEL 03/07/2024 11:01 snwnuna N\u00famerodoRPs Danda Emiss\u00e3odaNmF\u00edscal S\u00e0icdaNmzFtsal Dadas uh Tarada' de Savio) \"uma \u00a1anca-lacuna! \u00a1uai\u00faunnianl !n\u00e1usea 95195554/000855 5382 INSTlTUTO SOGAL DE SAUDE SAO LUCAS ' Educa\u00a1 namo magnum mino \"7 AV BRASIL 1629 CENTRO G cante u' Tabu am\u00a1 78360000 CAMPO Novo DO PARE m' 1145173314 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITIJTOSOCIALSAOLUCA dos seu): Qnnlhde canh\u00e3o vahuv\u00fcio van-Toni .amooo \u00bbmx asma:: 33mm sua: 3,0000 muocmuuzomvmmomuoa 3509000 1.050,00 SIM VILQTDT\u00c0L DA \u00c9S B 435030 L lnwmsotnsavi\u00e7nsdeQunhasllnrm-\u00e0fd MMdsdnH-I\u00fcn\u00edo :um ::anus/nua an\u00a1 04,03 r *\u00eda-Wiz c\u00edtricas. labwram\u00f1ot. sanansms. mature-rios. asas k wide, vmlnvmnlros. a-nbxim\u00e0rws e wrxEV-ens. 0,00 04 00000/00 \\hhffolaidmid\u00fcms a\u00a1 ;950,00 'Ind-Wah Rs 4.960,00 Dualib lnnldandu m [1,00 Damaia conduzindo ' \u00b0 opa Mason-mo 50m \u00f1E s\u00e3msms Rs 0,00 manaus um de mu\u00bb \u201c 555410003' m ou, Sonhar\u00bb * 039022 as o,oo ISSQN l\u00fah N\u00c3O &t\u00e7\u00f1s m Rain ns mms *[15 nr 'm msmo-ms lusa\u00a1 o,oo o,oo o,oo o,oo , 0,00 o,oo 0,00 J \\uu- um c. m\u00a1 an\u00a1 4.950,00 Irfonmg\u00e3es Cngabrnms !VALOR maximum ms manos ns 77171( as mu) Forum um, amami LE\u00a1 12 141/uu /ccomnumtt @uma posam; NLOCNM /asn notamos sn tANC\u00edLlD\u00e2 su z nus AP\u00d3SAGEMX\u00c0O. . _ _ _ _ _ _ .__\u00ca\u00c9YL^\u201c.E\u201dLE\"E.\u201c'E\u00caE^E?JVE\u201cJ^'H___  _\u00ed\u201d.\u00b0';'f\u00b0;'f'_-_    _ _-_ __ Pnoeomhdesnemda\u00fcnh\u00f1cd%\u00f1\u00edia humanas-ao \u00bbabandonaram caganamata: N\u00fanemdarlma\u00f1scaldeservi\u00e7a EX|GNEL 03/07/2024 BDPPFJUHB 55\u00b0 5373\u201d hermanos) de um \u00bbmau Amsonu E ;Hakuna ao ranma um wsxsnt\u00edowuziadm .m animais) causando\u00a1 uma um mu\u00a1 d\u00a1 sam na wwmw\u00a1 xxicrxummcammwmwu:wermgnmac\u00bb mu: m 2 me a .mx-na mu\u00bb. \u00abicms mamada acc' \u00cd l \u00c9 \u00cdblln\u00fctnb\u00edhfu\u00ed ;m *cafszm\u00fc mic\u00bb mamae .GATA DA ' ' onvenio/Particul\u00e3 EVHSS\u00c0O PACIENTE . VENCIMENTO , 2110512024 cmh vma na sirva RAIO~X ss 21/05/2024 HOSPITAL CNP naum( oo TORAX 23/05/2924 DAMY HENRIQUE SERAFIM 'VIEIRA RAIO-X 85 21/05/2024 HOSPTTAL CNP RAIO-X DO TORAX ZNOS/ZDM PEDRO HENRIQUE CO>$TA N\u00c7VES RAIO~X 85 21/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X ANTE BRA\u00c7O ESQUERDO 23/05/2024 PEDRO HENRIQUE COSTA NEVES RAIO-X 85 21/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAG ESQUERDA AP OBLICUO 23/05/2024 LORIVAL GIARETA RAIO-X 85 10/05/2024 HOSPITAL CNF RAIO-X OMBRO ESQUERDO 23705/2024 JHONES B DOS SANTOS RAIO-X 85 07/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DE COTOVELO DIREITO 23/05/2024 JHONES 8 DOS SANTOS RAIO-X 85 07J05/2D24 HOSPITAL CNP RAIO-X DE ANTE BRA\u00c7O 23105/2024 PEDRO MIGUEL DLIVEIM DE MOIUIIS TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DE PELVE HERNIA 23405/2024 ARLEY RAIK MESQUITA DA SILVA TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL 23/05/2024 GABRIEL MACEDO SANTANA TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DO ABDOM EN TOTAL 23/05/2024 EMANUELLY EVANI RODRIG UES RAIO-X 85 07/05/2024 HOSPITAL CN P RAIO-X. TORAX 23705/2024 ANTONIO CAETANO DE BRITO RAIOvX 85 23/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 23/05/2024 CONCEI\u00c7\u00c3O MARIA DE JESUS RAIO-X 85 23/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-XTORAX PA PERFIL 22705/2024 Carmo/leao Maria de Jesus RAIO-X 85 22/05/2024 HOSPITAL CNP 22105/2024 antonio caetano de brito RAIO.x 85 22/05/2024 HOSPITAL CNP 27/05/2024 ANA CLARA MONTE ALVES DA SILVA RAIOJ( 85 MICE/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAC ESQUERDA AP OBLICUO 27705/2024 RAMILLI VITORIA CONCEI\u00c7\u00c3O RAIO-X 85 24,105/ 2024 HOSPITAL CNI? RAICLX TORAX 27/05/2024 TIBERIO DIAS RAIO\u00d4( 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITO - AP ABIJCUO 27705/2024 ERICK GABRIEL EJA SILVA GOMES _ RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNI' RAIO-X OMBRO ESQUERDO 27705/2024 ERICK GABRIEL DA SILVA GOMES RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X CDTOVELO ESQUERDO 27705/1024 ERICK GABRIEL CIA SILVA GOMES RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DO PUNHO ESQUERDO 27705/2024 ALMCIDA RAlOoX 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DO TORAX PA 27/05/2024 EMANUELA AMORIN LIRA RAIChX 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 27/05/2024 LIZ MAITE TONES MELO RAIO-X 85 27,/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 27705/2024 GABRIEL S. CAMILO RAIO-X 85 27!05/2024 HOSPITAL CNI' RAIO-X TORAX 27705/2024 JOSE DO CRUZ COSTA RAIOIX 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DE COTOVELO AP + ZINCO 27705/2024 REGINALSO OLIMPIO DOS SANTOS RAIO-X 85 27105/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBLICUO 27705/2024 TATIELLY PRISCILA S DOS SANTOS RAIO-X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBUCUO 27705/2024 SAM UEL DA SILVA COSTA RAIOeX 85 27\u00c305/2024 HOSPITAL CNP RAIOJI TORAX 27/05/2024 EMANUELLY MEIO RODRIGUES RAIO~X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X ANTE BRA\u00c7O DIREITO AP P 27/05/2024 EMANUELLY MELO RODRIGUES RAIO-X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBLICUO I Lua matam - \u00a1 ~ IIISIIIIIIOSOCIIIIESAIIESAGIUCAS M\"\" \u201cmm\u201d CNPJ: 9s.295,es4\u00a10oo&35 Contrato: 0312022\u00ea \u00ed . I s 27/05/2024 27/05/2024 27105/2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2014 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2014 30/05/2024 TOTA L EMANUELLY MELO RODRIGUES ELEN BEATRIZ BRITO PRADO EDUARDO CELESTINO RODRIGUES HILDA DE OLIVEIRA ALME\u00cdDA HILDA DE OLIVEIRA ALMEIDA ISADORA DOS A. LEMES MANOEL ABR\u00c3O LIMA DA SILVA MANOEL ABR\u00c3O LIMA DA SILVA DAVI DAVID PAULINO DA SILVA DOS SANTOS _ emcx KAUAN BARBOSA DA SILVA MARIA smams nos SANTOS MARIA SINEIDE oos SANTOS MARIA smemz nos SANTOS MAYARA DA SILVA SOLANGE AGUSTINHO DA SILVA KELVIN noomeo SILVA o\u00a1 SOUZA CELIN 'rms JO\u00c3O v DA SILVA aemrez 27/05/2024 24/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP RAIO-X TORNOZELO DIREITO, PE DIREITO AP P OBLICUO RAIO-X TORAX RAIO-X DE PUNHO O AP P RAIO-X DE PE DEDOS DO PE DIREITO RAIO~X DE PE DEDOS DO PE ESQUERDO RAIO~X TORAX PA\u203a PERFIL RAIO~X DE CLAVICULA ESQUERDO AP + ZANCA RAIO-X OMBRO ESQUERDO RAIO-X DE DEDOS DO PE DIREITO RAIO-X DE TORAX PA RAIO-X DO OMBRO ESQUERDO RAIO-X DE TORAX PA RAIO\u00abX DE CLAVICULA ESQUERDA RAIO-X DE TORNORELO DIREITO ESQUERDO RAIO~X TORAX PA E PERFIL RAIO-X TORAX PA RAIO-X TORAX PA PERFIL RAIO-X DE JOELHO ESQUERDO \u00a1Ismmosomo\u00edsa\u00faoes\u00e2mws cum: aazesssuoowss Contrato: 032022PREFEIITRAMIFIICPALDEC\u00c0LIFONOVODOP\u00c0RECIS-MT. N\u00famero da Nma Fiscal ce Servi\u00e7o SECRETARIA NIJNIGPAL DE FFUUK\u00c0S S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA MATO GROSO, 66, CENTRO \"uma. (55) 3331.5190 20 CNPJ: 24.772B7DD01-36 Dados do Ptstador LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/UP): 36.060.773/0001-00 lmai\u00e3o Mmidp\u00fa\u00f5\u00f5fil \u00cdnsai\u00e1o \u00edm\u00e3: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, N' 255, JARDIM OLENKA Conqlatmb: RESIDENCIAL JD DOS P\u00c1SSAROS Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Yeldone: 2795325878 amigluc\u00edojmmed@gmail.com Idmt\u00fca\u00e1o da Nota FscaI Bet\u00e2nia Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS\u00abe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 04/07/2024 16:11 S401QAOMQ N\u00famero da RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Sav\u00ed\u00e7o 96195654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endecwo Minem (\"atuarem Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gnhde UF Teldone Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE-J MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dma-i\u00e7\u00e3o dos Savi\u00e7us IISIIIIIII) 30CM III: SIIIDE SIIO LIICM CNPJ. 96.295.B54I0008~35 Comme: 03.0022 VMDR TOTAL DA P\u00c9S-e: R3 800,00 Inpostnsobresa-vi\u00e7asdeqmlqmmtxum-!SSQN Alividadedonrll\u00e1\u00fco Aiwa: lmnn\u00f3/ZXB CNAE u\u00a1 ox ~ Medicina e bimnevkina 0,00 O4 0000-0/00 Va|or Total dos Sa-vi\u00e7ns R$ 800,00 Base de tz\u00e1lcuo R$ 800,00 warm Irmnc\u00f1dnmdo RS 0,00 Desuxm: (Jovmdonado RS 0,00 Dedu\u00e7\u00f1s (Mam\u00f1al) R5 0,00 Dedtx\u00e7\u00f5s Base de C\u00e1kulo Rs o,oo mau Devido RS 0,00 ISSQN Retido N\u00c3O Rm-zng\u00f5a ra Forme PIS CN-'DS F& IRRF (Xl. Dura Retem\u00f1s ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da Nota \u00f1sal 800,00 lnfunna\u00e7\u00f5es .maos aauc\u00e1annsv - mma ~ AG\u00caNCIA 4255 . :own comum m 95s s / uma APROXIMADD nos TRIBUTOS as no a4\u00a1 16.33%) roma. um, conrcwe Lt\u00a1 11.741/2011. / cummamm: emma: ou 5mm:: NACIONAL / mn um m voc\u00a1 si\u00a1 (nuca/mu w 2 nus APOS A GERA\u00c7\u00c3O Gerada P01: LUCIO DE JESUS MOURA Impressa Por: Hunmlo de estraga de Nota Fiscal Ela-Ghia naum as Opera\u00e7\u00edo uma e Horn de ::ruin da !FS-e tango da ::causam N\u00famero da um Fiscal de Survn\u00e7o EXIGIVEL 04/07/2024 S401QAOMQ S\u00e9* \u00a1IEIT\u00d4WC\u00d5 \u00a1NEOI\u00cdIENIOXI de l 0 CLINKA MEDICA LTD/I 'i6 DBO 'US/O\u00cdDLOQTOGO\u00a1 0($) SIIVI\u00c7U\u00cdS) reI-'Ic\u00edoh\u00e0ot\u00f1 nula MDL\u00a1 FIKJI dt San/Ico \u00a1Ieu\u00f5niu .x auzznhczda\u00fae ame rkvrumtmu ::meu m Ieatxzuua pelo endere\u00e7o htto\u00c7/\u00a1www ;um !sr/mbulario/(arnponovodovixu: s/puI(aLv)haanam_nlse\u00b07l\u00fc\u00f1\u00f3\u00f37 / / \u00e0 &HEGWIYUD\u00daGGFGDTMB\u00faXRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST\u00bb CAMPO NOVO DO PARECIS /MT _LMHIESA- * o CLINICA MEDICA UBA CNPJ. 35060773/9001-00 ESPECIALIDADE', REMO\u00c7\u00c3O , , 4:7' \u00abum\u00bb boa\u00a1 u\u00bb mas\u00bb S\u00e3o Luma ' NUME DO PRO\u00a1 ISSIOMA\u00a1 . DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVDES cRM. 13101 \u203a M: DE REFLRENCIA' JUNHO ,\u203a' 024 DATA I amoc\u00e0o Ho\u00edmluo VALOR UNB/2024 14 HRS DIA Obs: L \u00cdJBEQII AOUIIIA msmum soam na S030\u00a1 sIo LUCAS CNPJ: 96.203.654/0008-35 Contrato: 0312022 COORDLNAUUH R$300.03!OIIJ\u00cdOZWLM, M# 7 usu\u00e1ria: 0?,319I89,E.'&Q91424 ~ 03912\u00bb ?state Fina' ?m\u00famia da .Szxvxcs ~ S\u00e3\" Pauw PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE S\u00c3O PAULO \u00ed\u201c\u201c*'\u201d'*5\u00f3Og\u00a7;00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL T5 4 _ de van\u00a1 W ~ ssa-unas PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS .I O7.319.898lCIDO1-04 \u00ednsmt\u00e7\u00e3o N\u00e2uniu\u00e7z\u00a1 3.394.962-2 :w ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR !MAGEM LTDA AV INDIANOPOLIS 1623 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 040633 S\u00e3o Paulo UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS x . Ia\u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS = PF!\u201d 'I' ,I 962965641000835 u Av A? BRASIL *W129 ~ CENTRO ~ CEP; TQSSGW t\u00bb Campo Novo do Parecis HF MT Emo:: INSTITUTOSAUDESAOLUCASQHOTMAIL.COM FI :04/07/2024 08:1 'INTERMEDI\u00c1RI\u00d3 me sERvI\u00e7os 'NIA    I\u00e0czuuz \u00aba\u00ea ~\u203a~ DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ::M TELERRADLIL=L= - , .esuIIoooa-ss cwJmm' 96 295; 002022 vALoR TOTAL DO\u00cdSEFIVICO 3.- RS 375.566,00 FPF !F31 ' \" \u203a\u203a\u203a\u203a\u203a\u203a\u203a\u203a\u203a \u201d ,    \u00f5\u00e3g\u00e1u . 315.430; *A411 \u00e9 \u00a1.,__ t . 13126.80; 04140 \u00ab Radiot *Mm ?mal nas De: quImIaterapIa, Mtrz-sonografla. resson\u00e2ncia magn\u00e9tica. radiologia tomograna e cong\u00eaneres FIwIIIDvF\u00ca\u00cdI 'nham', 1 F @me x _  .9,90 2 envmv \u00bbt-:Iv httpst/In\u00edeprefeiturasp.gov.br/contribuinxle/notaprInt,aspx?inscriran=33949522IsnI=2\u00f5\u00fc\u00fc\u00e2nvcri\u00f1cacao*SSG7KR6F III\u00e0 \u201cE IIsIIIIIIosocIIInssIIImsIoIucIs Numb \u201cmas, REUU mc DE FATURAMENTO POR Carmem): 030022 DO 01h56 ,014 3^ (Ra/2024 Llmutvr I (75 &IUDALIBAOE VIIIAGQRAFIA SEG, \u00ed DATA LAURO PACENTE DESCRI\u00c7\u00c3O D0 \u00c9XAME PRIORVD\u00c0BE M\u00c9DICO VALO\u00a1 UNIT. VALOR TOTAL 1 Izwaza\u00edzaza _ALIsc-x \u00c7AET/\u00abNL\u00c9-\u00a1I\u00ed\u00ea\u00edm\u00e2\u00eds ABDOMEN sem \u00c7CNTRASTEIADULYI Lrg\u00e9ncIa-\u00ed t: 'n-Imr \u201cw rm \u00abu m_ ;um RS \u00ab0,39 2 ^ '2024 _A504 atum ?ERREM AEKD\u00daMEN sw CGIFRASTEIADIJLTI :rginwa o\u00bb uma s Inmc 40,30 F35 40,00 a * 0652024 Az-:Imy v: IDA SIIva _ T\u00ed: 70.505\u00bb \u00e3mer !uma _IM uma ?eram de Naum Sa\u00fade' 49,90 4 ?ou FLESSANDRD GONIAQA UA sIwA ABDOMEN sw: CCNTRASTEIADULI\u00a1 , u\u00a1 an . 3 01.7% 1024 EI rssnxauo 500mm m SILVA AEBOMEN sw o: rw\u00edatxswqaonzn ;giram ;LWggg/_g\u00e7gg\u00e1g\u00edmrxa *Atua Cc'-:e;(/g\u00e7_\u00a7_I_I_-I_a___ Tt ne :MJIADJUI MWM___ _________^W uggggg_ 7 \u00fcll\u00f4br\u00e3\u00fcl\u00e1wy lume mao 51 a __ _4_ Ton/xx Iaoggqx\u00e7/Anxu r; ____\u203a__W___M _ L Egg: \u00a1_~_8_____ &w355i; O09 Santos ____ caauvo _____ __________ __ .g\u00edggncm 9 ' olica\u00fcau ::msm aos &Aglg; I ILIICL_ fggomm SIM ;cw nas ________K m mfgewzuza 351m5 nos :Ama: m\u00e0_ _W Amomm sm CDNTRASTE aum\u00a1 Io' Doble wrw. mgqq\u201d ______U___ n 01106, 2024 Juno em com! 'cj-ga ABDOMTN SEM (CNIRASYEADD: __ On\u00edabk. s um Prado _ _ ;z ovos/2024 Iuuc me somam um; _nw \u203a 5 .nsiamu e :HV: 535d: n_ 5  u\u00bb @uma Im raw -snc Prado x3 ovnsxzaza u\u00bb,- cmum ?carma :namo asc\u00a1 _____ ___ A 14 ?oI/Uwzuza Mot anda De ravma mm. c\u00a1 Rosa woxacunr Inner-A e zseusam uvgma\u00bb Agua Parem de Araujo Smhler ___.L _    ,.J_  _ - D_ .___ Is \"Jul/munz\u00e0 ____Mn .mas De Fat\u00e3mo ?regis *\u00eda m\u00bb wa Aew! 0mm; e ::guevara _M ___~U/g\u00e9ncta __ \u00c0  n: \u00bbcce-Iza de #I'm/c \u00e3a\u00e2guvr 103151\"? GTFAQLQQEWWM ____ _, <0*'~'\"^ ICMWW\u00c0EE ._I_M  _ _._,.__M,_-.___._._w_, gauc- mzxwcg\u00e0ouz r! __ V_ W _m_ _ gnv-m LIra 'dos 0x I m Santas a Inn/mo RnggI-Jgggg _ _ _ _ MMN_ ____ __ 4  r e\u00bb u _ msm v m\u00bb sum Hawxmnnx\u00edwnml _nas DA saczmsum ____ ___V_________\u00bb A 'vIIcn ma: , wavLswwMwmm__w_ __ 2o *rg/semen MS-n\u00fcra 0a tw.: \u00bbyum &W\u00e9ignouzn sem cnwnvxszzsnap-LTLMM _______ m__W\u201dM____g-_v_\u00a1m tabu e .um Prada _m____mh______ wl\u00edwTozm/:cza sanar\u00a1 Da SIIVI- Rumo ___ _ ySEM CCN\u00cdRASIEIAPUIY _MW _N_____M____ Lg \u201cVMA 22 _aa/oezzaza _\u00c0MCENKL IuMwI CA SILVA Ian/mo aormAmnuuI Inlwnahuxz 2a iam/2324 vIcewe R\u00fc\u00e9fl\u00e2ves 1418114410 RUIENAICHILD) Ian evzcsa 24 Iozxomcxa \u00falexsandm :puma o  swa kti\u00edlo\u00ea\u00e0\u00e2\u00edF\u00edLvf. \u203a AIesszswa Ferxmm Da N70 \u00c9BQQ\u00c0\u00c2iEMGELVS Antena :use 'um \u201cuma __ :hmm LATA BaP\u00fcE W_ :RAM O RCTIN\u00c0\u00c9CWLD) Schema Mazia\u00ed\u00edo\u00edxha ysamvcac-\u00a1Ieetxgzxs dera.; OnRuJKIIQrIF ano \u201c \u201c___ Eck\u00e0u:: Man:: 3a sm.; *oa/xx nnvmmanuxv\u00a1 Jrgy \u00bba 9:. \u00abum *\u00e0wn\u00fcgatlcx :mas cauemao 9.\u00bb Rum\u00bb cm 'c 'zm-Ip I\u00edl Im Iranusm w a: a m: Bum um Eroncz cmzrwm c.: mma, co; mm I\u00edxfigxeu Ia *oz \u00a1Ianusco \\u\u00fclgce no bum :mw \u00c0 4 ;m sem os wine s\u00e3o tm m.m5.654/0008-3\u00a7A7a\u203az1o o\u00a1 \u00a1AVUR\u00c0MINYO mn uumwz Camaro: 0312022 \u00cdL\u00c0V\u201d. v- \u00e0; ou !PPR \u00a1NF-101! 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Raul x: L i *S 40.131: Rarmww Do Nasuvrcnzc sum \u00edaanometmvs ____ _q_ \u201c___\u201d mig-ga_ _ i_ ____ sup: _ mzmuncc Q:: \u00bbasumenm 3.1\u00bb. .xgggwzvnvar ,___ __ .___ . ._ _na u: \u00ed-nia_ ' _Nm \u00a1Iaynnra tuvespgvosaes _.___^ AanoME/Pnvi _gv ______~____,__m.w___~ _ggLr-g_ m_ 959 3\u00e2'2/\u00ed3\u00a7s__\u00a7.___4_____11'zv::a\u00a1a Awes\u00edl\u00e7jxjgg\u00e7i ______ ___ Aavomt\u00e1v\u00e3avs _tmn g\u00e7g\u00e9wa giram. , 3\u00a1REI-FEIRA MJNICIPM. DE ?AWG NOVO D0 PNEUS - MT. N\u00famem da Nota 955a\u00a1 de SEM\u00c7O RCRETAR\u00cdA MJNIEIPAL DE FINAN\u00c7B S\u00e9ne Emr\u00f3nka AVEMDA MATO G03, 66, &NTRO ?seus (es) 3332-5100 2\u00b0 CNPJ: Z47RB7D001-36 lkdos do Prslador SCHNE|DER SERVICOS MED|COS LTDA SCHNEIDER CLlNlCA MEDICA CPF/OP): 12.978.579/0001-40 hscrl\u00e9o Mx\u00fcdw:6796 lnsui\u00e3o E\u00e1zdual: End.: RUA PORTO VELHO, N? 18G-NE, CENTRO ahi: CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Tddone: 6533824469 Engi;MEDDOTRABALHO@SCHNEIDERCLINICA Idmti\u00f1a\u00e1o da Nota \u00c9al am\u00f4nia Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSve C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 04/07/2024 10:48 OKP1RQOR3 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota \u00f1scal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tom\u00eddor de servia\u00a1 a' ' GWJ/(PF lmai\u00e1o E131# trai\u00e7\u00e3o Maua\u00a1 !h\u00e3o Sodal 96.29S.654/OO08\u203a35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Enderem M\u00cdITBD (instalaram Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO cep l @dade ur Tdefone Ena\u00a1 78360000 1 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dami\u00e3o dos Suvl\u00e7os Quan\u00fcmde 050160 Vdor Un\u00f1\u00e1\u00f1o Valor Total Servi\u00e7o 1,0000 HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS, NOTA REFERENTE Ao Pzntooo u\u00a1 :nuno/2024 AUXILIO 200,000!) 200,00 SiM cnaunenco REALIZADO EM 15105 VALOR TOTAL DA tvs-e: ns 200,00 Irrpostn sobre Servi\u00e7ps de Qualquer Natureza - ISSQN Alividada do Aiqn\u00eda nem LIS/Zn] CNAE IN 03 \u203a Hosprlait, clm us, labcraxolvm, sonawnm, n-anm\u00e0mtos, :nun d? mim- nrnNlos-srxnvros, :Imhulalnllcs 0 cong\u00eanern. 0,00 O4 000043/ 00 Vdor Toi# dos Sev\u00ed\u00e7is RS 200,00 me de cinto R$ 200,00 !Jacomo \u00a1noond\u00eddmado 1 R5 (Log osommoomidmndo _ E y CNPJ_ Rs o,oo oedu\u00e7\u00f5smatasal) - . Rs o,oo *NMK\u00caM\u00c9* ^ ' 08-35 Dedu\u00e7\u00f5saaedec\u00e1la\u00fao um hm\u00fa_ R$ 0,00 :sem Devido ::irem 0372022 Rs 0,90 EQ\" R$110 NAO Remw\u00f5s na Fonte PIS COFDS F\u00e3 IRRF GU. 00mm Retax\u00f1a \u00caQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or licmim da M\u00fa: Fatal 200,00 lnfomag\u00f1a\u00a1 Corraplammares [VALOR APROXIMADC DOS TMN/TOS H3 3114115 72%) VONTE: IGM, CONFORME LEI \u00a1ZJAI/ZUIL /CONW\u00cdIEUONVK UVTAN VL Ui) SMWLLS NACIOHM_ I ESTA NOYA \u201cODE SER (ANCFLADA EM 1 DIAS \u00c0P\u00d4S A GERA\u00c7\u00c3O. (Senna ponvmxcxus PICCDL\u00a1 scwemsa Impresso m. Protocol:: de entrega de Nota Hsml Elar\u00edx\u00faa mmrmn\u00e0opera\u00e1o DataeI-(orndel\u00ednuidodarfs-e fbdgodemtuniddade N\u00farnernda Nota Fiscal de Servi\u00e7o EXIGJVEL 04/07/2024 OKPIRQORS S\u00e9rie Eletr\u00f4nica Hmcnbnkntos) d\u00a1 SCNNHDER SERVICOS MED|COS LTDA 11 *#78 579/0001 -dQYodns D15) tervi\u00e7au) relxlonadus next\u00a1 Nata Fiscal d: 511mm Elur\u00f4nltl A :autonmidace uma dozummln naum :er reamana pela enueresu mms /lwww g1) srv br/Ilw!nunrin/canxmnmodcpateax/portm .a Macao_ mu\u00a1 29555; / / m\u00a1 \u00bbum e Mimo an wr do TocadorRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST EMPRESA: SCHNEIDER SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS LTDA CNPJ: 12.978.579/O0O1~40 ESPECIALIDADE: CLINICO GERAL NOME DO PROFXSSIONAL: VINICIUS PlCCOLI SCHNHDER CRM: 5299 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 303m CONTA CORRENTE: 32307-1 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR AUXILIO CIRURGICO M\u00caS DE MMO: 15/06 01 AUXILIO 200,00 TOTAL 200,00 Obs: CONTROLADORIA avsmum som os SI\u00daDE s\u00e3o LUCAS CNPJ: 96.295.654/0008-35 Comme: 03/2022 COORDENADORMUNIC\u00cdPIO DE VILHENA Secretar\u00eda Municipal de Fazenda Caordznadsria d: Fiscaiiza\u00e7\u00e3c Trlbut\u00e1rla - Rua !amv d: Cast:: Pereira. N** 417?. Jardim Am\u00e9rica - CEP: 75.980-000 - \\hIhena/RO Telefone: (69) 3919-7015 NOTA, FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA - NFS-e Emiss\u00e2e (H\u00e7r\u00e1/tp :te 51251165) mm de Cmt-xt\u00eanca *marie \u00e0: Prnus\u00e3c dv &MU; * 05/07/2024 09:39:04 07/2024 Campo Novo do Parecis - HT a Reg. Especial Yribuh\u00e7\u00e3o Exigibltidade 00155 Nenhum Exig\u00edvel em campo Novo do Parec\u00eds i 7 \u00c2\u00e1esmook DE SERVK\u00c7OS Raz\u00e3o Social PAZ AMBIENTAL LTDA Nome fantasia Email PAZ AMBIENTAL pazamb\u00edenhlvhaag maiLcom CPF/CNP) Insm\u00e7\u00e2o Humana! Inscri\u00e7\u00e3o Estadual Svnpies Madona\u00a1 incentivador Cuftuul Fone/Fax 10.331.865/0001-94 508336 0000000173915\u00a1 N\u00e3o N\u00e3o (69) 3322-6752 Endeveco \u00c1REA RURAL, S/N, LOTE JRR-ZE SETOR 12 GLEBA CORUMBIARA, ZONA RURAL - CEP: 76988-899 - Vilhena - RD TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o 50cm\u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNP) Inscv\u00ed\u00e7\u00e3o Munidpal Inscrl\u00e7\u00e2o Emma\u00a1 Fone/Va\u00a1 E-nxall 95.295.654/0008-35 (65) 33824125 sumaia.victor\u00f4\u00ednstltubnsocialsaoluasxonbr 070! ~ Vlnl\u00e7\u00e3o, amu, umo\u00e7io, induzindo, tratam-mo. rwclncm, :men\u00e7\u00e3o a datlnncia mu\u00a1 de Ixo. muito\u00a1 e outro\u00a1 res\u00edduo\u00a1 qualuunr. CNAE: 3822000 DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS 'IRXTMCITO x autua\u00e7\u00e3o !mu n\u00a1 usinas. \u00abou ruas. anulou ILS :nuns \u201cnuma nos ans 12-05-2024. no Mann-L marcam. menus :ou: n: cano nave no PAREClS/Ill', co\u00a1 :musgo Inn voa-ro uma, :se Av nun. 1a 1669, no: 27s \u203a aluno. ceu usa rom-xx. CDXJTADO nx LZTSJSGKB. susmmosomnesa\u00fao\u00a1 S\u00c0OLUCAS CNPJ: sezesssuoooeas u.; m. n Contrato'. 032022 Webnmsm. RETEN\u00c7\u00d4ES FEDERAIS PIS (RS) COFINS (Ri) INSS (RSI 0,00 0,00 0,00 csu um ouzns men\u00e7\u00f5es m\u00a1 ,00 0,00 valor dns Servi\u00e7os m) Dedu\u00e7\u00f5es (as) Desconto mcmmawno (as) Base de casam (as) A\u00fcquota (%) 5.103,00 0,00 0,00 5.103,00 5,00 15s (as) 15s Retido (as) Descontn Cmd\u00eddoraado (as) valor Uqu\u00eddo (as) Valar tou\u00a1 u\u00a1 um (as) \u201cn\u201d 0,00 5.103,00 5403,00 E51\u00a1 NFS-e e autudaclarntoda. THb. aprox. as seus Federal e R$ 255,15 munido\u00bb, Fom:: um 95mm) \u00bbJ\u00ed\u00e0uau\u00e2ao em: 0510712024 :x5 Para valida\u00e7\u00e3o dasta NFSe acesse: Mlptl/vvlhenanxwebtssmovv\u00a1.bv/exttemo/n\u00edsc/va\u00f1dar Esta NFSw Foi :mma: com respaldo no Decreto n\u201d \u00a1usz de 2x de novembro de zona.MUNIC\u00cdPIO DE VILHENA Secretaria Municipal de Fazenda Cwrdmadcr\u00eda da: Fiscaliza\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria = Rua Rony da Castro Partir\u00bb, N** 4177. Jardim Am\u00e9rica - CEP: 76.980-000 - VHhena/RO Telefone: (69) 3919-7015 NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA - NFS~c &M5532; :uma: de \u00f1as-fm Enigma: @cut\u00e2nea *bwin-a d: Francia !e szw\u00eda: DS/07/2024 09:37:31 07/2024 @mp0 Novo do Parecis - MT 512g. Espztial Thbuta\u00e7\u00e3o Exigibiiidaoe da \u00a1ss Nenhum Exig\u00edval em Campo Novo do Parecis                                    n, , m_ w__w ~.___._ W-W, ,_.W_,,.WW_M,.MM_ 1_ PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social PAZ AMBIENTAL LTDA Nome Fantasia meu PAZ AMBIENTAL pazambienhlvhaogmaihcom err/cnc: lnsm\u00e7\u00e3o Nut-idos\u00a1 [nsai\u00e7\u00e3o :saum Slmoies mama\u00a1 incentivador Cuimral Fone/Fax 10.331.065/0001-94 508336 000013001739158 N\u00e3o N\u00e3o (69) 3322-6752 Endere\u00e7n \u00c1REA RURAL, sm, LOTE san-z: sem:: 125.53\u00a1 conunnum zona numu. - cep.- ;ssaa-ass - v\u00a1m_e_na__\u00a1_5g______, w ;B\u00cd\u00cdADUR DE SERVI\u00c7OS \u201cwww WWW* Nome/Raz\u00e3o Soda! INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ lnsc\u00f1\u00e7\u00e3o Mun\u00edciual Inscri\u00e7\u00e3o Estadua! Fone/Fax E~rnall 96.295.654/0008-35 (65)3382-1115 sumaia.vicbor\u00e3institutonociatsaolucamcomhr Endere\u00e7o AVBRASIL, 1629 - Centro - CEP: 70360-000 - Campo Novo do Parecis - MT SERVI\u00c7O PRESTADO 0709 - Vurr\u00ed\u00e7ln, coleta, amado. lndncrl\u00e7h, lrubmumo, reciclagem. upando c destina\u00e7\u00e3o mu\u00a1 ck ixo, repita\u00a1 e outras rumou\u00a1 QUHICU\u00cd. CNAE: 3I22000 DESCRX\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS TRAIAICITO l \u201carmado nun. na nsumos. HOT\u00a1 PISCM. RIPIREITI A8 COI-I'll! IIALII\u00c0D\u00c0B IOS DIAS 14-05-2026. R0 IOSPXTAL EK\u00cdCIF\u00c0L IDCLIDKS &R\u00cdS DI C\u00c0IPO NOVO DO P\u00c2I\u00cdC\u00cdS/l\u00fc. CG\u00a1 IUDERI\u00c7O RUA ?QTO VIXBD, ISO AV BRASIL N 1.669, lo: 279 - Q3910 CGI PIIBO ?GIAL comum UI 7TLDOOKG. /1 */ snsmurosocmoeaa\u00fcues\u00e0oam CNPJ: 96.295.654I0008-35 Wmwimm Contrato: 030022 RETEN\u00c7\u00d5ES FEDERAIS vrs (an corms (as) mas ;ass m um cs\u00a1 s. um Outras Reten\u00e7\u00f5es (u) 0:00 \u00b0-\u00b0\u00b0 m4. ,._ _._., .~2:E2 VALORES ,,,,,,,,,,,,,,, ,,  .,,_.,,.V._ .m4vLww\u00ab m  ., .M nue<uwvvwxa  . vmar an; Servi\u00e7o\u00a1 (Rs) Dedu\u00e7\u00f5es (as) Desmmn \u00a1ncuml\u00eddonadn ou) Base de C\u00e1kzulo (R5) Al\u00edquota (%) 2.903,00 o,oo o,oo 2.908,00 5,00 \u00a1ss (R3) 15s Rendo (as) Desconto (Senai-amado (as) Va|or L\u00edau\u00f5dn (R3) Vim' 70H d\u00a1 NM: (R5) 145 4o :tara: 0,00 2.908,00 2_9o8\u00a102 OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d4 s Esta NFS-e e' aumdeclarat\u00f3ria, T\u00f1b, aprox. Ri 391,13 Fedtxale R5 145,40 Munvupal. Fort:: [BFT [350101] \u00e0\u00e3\u00e3\u00ed\u00e2\u00ea\u00ed\u00e3a\u00cd\u00e2\u00ea\u00ed\u00f5\u00e0\u00ed\u00e3\u00e3\u00ed\u00ed\u00e3ww\u00edf W \u201c \u201c \" L \u201d \" Para vllidu\u00e7io desta NFSe acesse: mtp.;Ariana-narawebissmm.br/exremo/nfse/va\u00fcdnr Esna NFS-c fui emitida com rspamo m) Decreto n\u00b0 38162 d: 21 de navembro de Z016\u203aPaz Ambiental 96295554/0008-35 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS coletas Ref. Ao m\u00eas 054024 Total KG lNSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS \u203a HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORTS 727.000  \u00a1 ;|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 56.295.654/0008-35 Tota| valor Un\u00edtar\u00edo Valor Tota| N\u00c3O RETER assQN ;gmaxavxctor \u00e1nstmxtosocialsaoiucasxom.br DADOS BANC\u00c1RIOS: \u203a - (muco: 75a \u203a stcoos \\NSWO SOCVLDES\u00c0WWW AGENCIA: 3325 CNPJ: 9\u00f4.295.654f0003-35 Contrato: @M022 .f/7% um' !ak/muito CONTA CORRENTE: 1692-6 a \u00c9 RS 2.908,00vnaarznalsacrumemmmmnoanmxac. wmugamuzgazggsgys\u00e7g y BGIETMIIAIIMIJPALMFYWCAS 55,55%\u201d \u00bb Avammmensmsqmcrm TENS($)IBZIS1\u00cdD O01 \u00a1CJTL\u00ca\u00c9-\u00e3 SANTE MEDlClNA DIAGNOSTICA LTDA MAGNUS SANTE \u00c9DIE 40.033,S80lM01-3B Bd.: R SAD PAULO, N? 147ONE, CENTRO \u00e0: CAMPO NOVO DO PAREClS ~ MT ik\u00f1\u00e1oli\u00fa\u00e0\u00fc3223 lna\u00fci\u00fci\u00fa\u00fa anuuuusauxsoszxo T\u00ed; (65) 338267M EII\u00c9REGV\u00c9TROQECCNLOMBR Ha\u00f1b\u00f1\u00a1 th rua FN\u00a1 E&\u00ca\u00cdG Naturezadaopera\u00e7\u00e3o \u00cd DartaeHmdeEniss\u00e3odeNFS-e EXIGNEL os/o7/zo24 14:47 N\u00famero du RPS Data oe Emiss\u00e3o da Not: Fiscal nadas cb Tunado\u00a1- de !iuvi\u00e7u crua/m nunt\u00e7iounu \u00a1mc\u00e3onaidpd ansiosa\u00a1 96.29S.6S4/O()08v35 S382 \u00a1NSHTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Edu\u00e7 Rian\u00bb Gnn\u00e0buh Ein: AV BRASBL 1625 CENTRO \u00e2 @uh lf 'filma End 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARC\u00cdODUVEIRA@\u00cdNSTJTUTOSOCIALSAOLUCA Desak\u00e3o dm ssvi\u00e7ns armas svtr\u00e9nco 665k @#3511323 AT\u00c9 QZV\u00d3KIIG\u00c3\u00a1 &\u00ed\u00e2\u00fc\u00e1\u00edi \u00e0G-G\u00e0\u00e3f\u00e1\u00e2-@GS\u00da\u00c9 f 456035550839554. 032333411 83.31\u00a1 R$53 Luci oirem Admini\u00e0miva NSIITUTO soam os saibas sAc Laws CNPJ: 9a.295.e54\u00a1ooo&35 Contrato: 0312022 hermanos\u00a1 a sua( atuam mmuosna um Iau31scaun1~nxodo<a4s2uwwx1mxwuanmhmu m\u00a1 de sen-oa vamu a ;ulr\u00ed\u00f4yiz\u00e1a\u00fcr ;me zxnmmuv mma w :actuam m., u-\u00bbR\u00fca\u00e7g Mix um. 5x; :mix Rrxbula\u00fcofcnrxxxaoxrnmc' w\u203an;orx.z,wa\u00bba.mo, m w\u00a1 a '\u00e0 a m / .\u00cd n\u00a1 PIIIIO\u00c9\u00daD\u00d3\u00cd\u00fcYUir VAIR\u00cdUTAL Dl PPS-a B 7.800,00 lmxun Sobe Sui\u00e7a\u00a1 de @das !Hinn - nsqu Ilivihie do midia Al\u00e7a\u00a1 lan 116mm uu: o\u00a1 oz An\u00e1uwx uma\u00bb matam, r\u00ede\u00edrladad: maia, rmmeuw, wnr\u00edotrwra, uma Magma, \u00a1cxwr\u00faau Moema, mudada tomova\u00f1\u00a1 t tomaram-s. 04 Vim-Tdi (baseia: R\u00a1 7.300,00 ane de (Sub B 7.800,00 baum Im\u00fadnnah \u00fc 0,00 Daanln &I\u00fadrurh N 0.00 Dedu\u00e7\u00fcs (l\u00e0\u00fc) 8 0,00 Dam\u00e7\u00f5u uma de \u00fchb Rs o,oo \u00c9\u00a1 Da\u00fcu ' N 273,00 :sem naun N\u00c3O ma\u00e7\u00e3s m Fui: FB CIDE I$ II# GL Our\u00a1 Mid\u00a1 \u00c9\u00a1 50,70 234,00 o,oo 117,00 78,00 0.00 0,00 valor \u00a1quuo n. !Ha mu\u00a1 732030 n\u00f1xrmgis ma\u00e7aneta &mma-xanax; aaamunosnstmmnammm: oucevwanmuoumcvzmz/:nnumata\u00e1 sucnxzummawap\u00e9aneskxia maormmmmseamnmc Wvmohr _________ _ ~ _ _ _ __     __-u            -'-'*\" :nn-y Rehab da amp de !kia F\u00fcd &\u00f1ia cana\u00a1 .sopas. mu. uu- Onin\u00fciv\u00f3iBq capa annual\u00a1 zxtasveL 05/07/2024 SOEWFEAOSANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA um 40.033.580/0001-38 0507/2024 14:42 Exame\u00a1 Similia) Unido DA T\u00c1: WINS/2024 A T\u00c9 .10/06/1024 / EMPRESA: MF\u00c2GNUS CAA/PO NO VO / EMPRESA: Mr\u00a1 GNUE\u00a1 CAMPO NOVO / A TENDiDO' SJM / PLANO: MUL TI-SEL E\u00c7AO l CONWENIO: MUL T\u00a1 SELECA D DE: MUL TI-SE Tah\u00a1 O. Pnclcrm Pramdimnvatn \u00e3nin \u00e9\u00e2\u00ed\u00edk\u00ed\u00e0z\u00fc\u00easrln\u00f5j Pacman _MAMA SOPHM PINHEIRO RAMOS Q. Exame RMcoLw/\u00c3nosaacd s\u00c3cnMLduaAn) ;\u00cdLUC\u00c2X s\u00ediv\u00c3\u00e2\u00eabnuvzu\u00e0kguzA \u00ed A  _,, ._ ,V. . N .___  _  W N ,NM  .w >A4A ,m ,. y. N. _    -  ._  L      _ _    .w  .N   ,RM COLUNA LOMBO SACRA (LOMBAR) <MARILEUS\u00c0 SANTOS CARDOSO * oucacao APARECIDA amas: RM~A8DOME aupencnr( :n07 ?zuzmws  M\u00a1.,  ,.,-,M, .  ._. mon A20244D~14 FM. . ,,-,&,, 1 am PELVE FEMNWO ;Eurmsm APARECIDA \u00f3eV\u00e1E\u00d5i\u00c0\u00c9KUCUL\u00f3/\u00fc 4 nm.-.,   - ,$,_\u201c\u201c ., . .___ ~ ,.,  .,.,._ .-NW 011 \\2024415-21 \u00eaRM PELV\u00c9 y \u00a1\u00caGE GONC\u00c0LVES [J\u00c1 SBLVA B\u00cdiW\u00cao\u00cd\u00cd\u00c3\u00c0\u00cas-.z-\u00cdw' ' A' ' WW\u201d M\u201d m' W \u00a1\u00edd\u00e9\u00e3kuTn\u00e3\u00e1\u00eai\u00e2\u00ed\u00c0\u00f3\u00eanu\u00f5\u00e0mz SNJ/A You: 11 w. VAA7v>~_\u00a7Q4 .___-   .,,_.,,,,,., ,  , . ._   \u00ab\\ N \u201cum\u201d,  w *RM PELVE FBIA\u00caJIN\u00d5N < N .w /N\\^V/* ,   /b' um ., Llv.v\u203ar~4; 4m-  WMM_ ._.__. ., Eusmmo sem na sms\u00a1 s\u00e3o LUCAS CNPJ: 9\u00f4.295.654I0O08~35 Contrato: Oii/2022 x 655.33 Tecnologia LTIS\u00c0 \u00e9u\u00caEx - Sinam\u00a1 'ua GL\u00c3\u00edaoN V ' P\u00e0\u00e0i; wih\u00e0\u00e3 17* INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS \u00e0 Luca s CNPJ : 96.295.651/0008-35 ,ZM//I//l/\u00ed lnstituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.9 03/2022 3. Escala M\u00e9dica JUNHO / 2024'$515 , Insmulo Suomi 608.1\u00a1 , 4,364559 Luca: FECHAMENTO MEDICO JUNHO na 2024 - CAMPO NOVO oo PARECIS] MT EMPRESA :msmo NOME A A ' _ ;A E\u00cdI\u00caA 1 O \u00cdu\u00c1IIoAos V tspscmu\u00e3A\u00e0a 01/07/3015 AND\u00cdKS\u00d4N \u00c3HH\u00c1H\u00c3O D\u00ca M\u00c0\u00cdOS \u00c0R\u00c0UIQ \u00c3\u00da\u00ca\u00da\u00c2 MT 4! P\u00c0H\u00c9CIS \u00e0 C\u00d3ORD\u00cdN\u00c0QO VYS\u00cdT\u00c2 CUN\u00cdC\u00c2 A A D\u00a1 MAIO; ARAUJO ,X63 A A n: MATOS AnAmo A A Di MATOS ARAUAO 4 m A T a \u00a1__  ._. __. ____ ___ A, IA A m: MATOS AaAum eum/Inu Amnsnsou ABRAH\u00c3O n: MAtos AnAwo mam M1 PARECIS AuxIIIo CES\u00c1REA (vmczmmemo) 42 Auxmoe calm/zon ANDERSON ABRAK\u00c3O o\u00a1 MAIDS AnAuKJ 10304 MT PAREOS J_ Manto REMO\u00c7\u00c3O (s0nREAvIso\u00a1 u D|AS 1 AL III/Manu ANDERSON AaRAn\u00c1o DE \u00abmos AnAux) Iowa MI' T r-Anms _ _ , .   . 1 __ 1 x a J 01101/2024 AMOR( M\u00cdNFZES 36!\u00a1 MY ?mms ULTRASSONOGRAIIA 7o use I\u00bb _ _AMM sERvI\u00e7os Mimos E Unmssonoa RAHI\u00a1 \u00a1 ea 7921 MT PAREcIs cuNIco s' ADITNO u us ANDERSON BALESTRIN M\u00a1 \u00e0 N \u00ed 31g p_  A _ ANDERSON BAIKSTRIN ME m 01/07/2024 ANDERSON BMES\u00cdRIM 01101/2024 ANMIISON &ALESIKIM 7921 M1' FAREUS UURASSONOGRAHA ea usa 7927 m PARECIS ULTRASSONOGRAHA 19a usa \u00ca\u00c9XZ\u00caYD ANDERSON !ALESTRIN ME az\u00a1 01/07/1024 ANDERSON aAIzsrmM 24 ns ALEM. sznvscosmzoxcos LTDA ME amor/zeze ANNA Lulu VERmA MARIANO 14933- Mv ?mms CLINICO (Emno DE GASTROENTEROLOGIA CAVWARA s/s vrnA 1941 02107/2024 ?namo oIAs vnmsw ANNICCHINO BAPTISYEtLA 13466 ~ MT DARECIS CIRURGI\u00c3O (SOBRIAVISO) 23 DIAS iczmko Di GAsmo\u00edNnnoIoGIA CAPNARA s/s LTDA oz/ov/zuzc namo DIAS PACHECO ANNICrMINO BAWISTEHA 13464 - M7 PMIECIS AUXILIO czMkEA (vnoczmuzmn) ao AvxIuo \u00a1MnuLAYonIo CIRURGIA GmAI 4' ADITN sa D|AS I * - \u00a1CENTRO D( GASTROENTFRO|OG|A CAWVARA SIS lTOA l 1515 02/07/2024 'HEERIO MRS PACNECO ANNICCHINO IAPIIST EUA 13464 ~ M! PARICIS ;CR SAUDE mu I 1o 03/07/2024 AnnkEssA BOURIGWS IHERRA :S339 ~ MT FARECIS ' Auwuronuo co 9 oIAs G0 zsonnuwso) anus cmmo oi GAsrkoENrznmoGIA cAPIvAnA s/s IrDA 163a 02107/2024 rumo GIM PACHECO Anmccmno BAYHSTHLA 23454 - Mr PARECIS AMBUUATORIO CIRURGM Gram ao mas x9 amoo \u00c3_ -v \u00bb I 111mm 3 - - 4-1 304mm .m \u201cWE UD\u00a1 4 9 oa/m/zaza AnnnrssA nonmcucs amam mas . m' FARECIS !miau c. G. saum 231 In/In/mu DANIILI: cARoLAv GUZMAN SOUZA 9764 v w PARECIS NEUKOLOGPSIA : :a DIAS ___ ?___ \u201cmma MEIANDR( cg/Azlrw nomes _\u201c!_' W155 u_ < \u201cm\u201d 1\u00b0\" mesa ALDIANDRE cAvAzIyI none:: 14360-MY f \u00e0Akms cumm a m m 14351 ~ MI' i PARECIS \u00a1 numca 5' Amnvo A: \u00abs uaaawn' \u00bbmusas ! MEnKOREMO\u00c7\u00c1OISOBIIIAI/ISOI \u201c \u201cVWN\u201d msao Auxnunns cAvAznm macas 4.900,00 5.500,00 DIEGO Amambai cAvAzINr BORGES *5 DOM MEDICINA INTEGRADA uma 27 russo AxzxAgppg cAvAzmI aoq\u00e7gw A__ ANDR\u00c9 LucIANo M\u00edIRA no35 M\u00a1 I PARECIS (uma) L uma Mr \u00bbmms AUXIUO CES\u00c1IEA (PROCEDWJENYO) 11.900,00 DOM MzoIcINAInrtcnAnA um u A - ;s \u201ccom .__________________w \u00a1 \u00a1 _. _ , . -  ,DOM MEDK\u00cdINA INTEGRADA um 25 j\u00a1 03/07/202:: ANDR\u00c9 tucIANc Mun\u00bb \u00a1 unas Mv vAAms I l num/zon Amon( IuaAno msm. x3 ;com a 500.00 n\u00edouArktA \u00c1SOBREAVISO]  ._._. . ._. _ ,_ . V PARECE &sanamanyymamay IDE\" MEMWA WTEGRADA LTDA zz os/:n/znza ANDR\u00c9 LUCIANO MmA uoas m' ' cumco s' Aomvo m us A \u00c9_ 55s\u00a1 Ml' i PARECIS \u00e0 cumco 96 us n :com (UNICO \u00a1zn us mu\u00a1 MnzIcINA INTEGRADA ImA 24 j 02/01/1024 ANOKU MEIRA OLNCIRA MArmNs ___, _ _ + Lmooom DR. (AARLDS AuAM BE IIMA ROZ\u00edNDO um 1 . 02107/2014 (Amos ALLAN n\u00a1 um Kazuma 15556 - MY ?ARCOS 02/07/1024 CARLOS ALIAN Ok LIMA ROZENDO 15556 ~ MI' ?Antas AUxIIIo CES\u00c1l\u00edA (vnoctmmtum) 1 AUXILIGS mam - MT PARECIS 'pMwIAm CIRURGIA GERAL 4' wmv( 7 D|AS Y I m. CARLOS AuAn n: UMA ROLENOO LTDA mam \u00bbmm DUARTE \u00ed PALMA SOCIEDADE MEDICA mim/2024 maMsou MARQUES PALMA r  - - a ;Dunne E PALMA socttnaot MEDICA c; do (SOBREAVBO) 7 D|AS \u00bb152,90 ' \"\u00c9 0110711014 rNoMsoN MARQUES PALMA l msm - MT Musas 01/07/2024 Monson MMIOU\u00c9S PALMA 10304 - M1' PARECIS Aux o CESAIEA lvnocioIMENro) l AUXILIO aum/2024 ERIKA minar VEELINGS 6936 MI PARECIS ANEsrtsIA (mAmAvIso) \u00ed 15 nuns A_ , . \u00a1 ILDUARYL E #ALMA 500mm: MsmcA 52.\u00a1 VEEUNGS FHESUA\u00c7\u00c3O o\u00a1 SERVICOS MED|COS ESS\u00cdWW SEIVWOS MEDICOS amu/2024 Anczu amena MARCA :nas - m rAnms nommA (mexem/Iso) s um a a 2 ;\u00e0s mg IM M manu A 02107/1024 Icon wmleus MAnau ES 'manu 9754- M1 PARECIS AuxIuc ces\u00c1nu (noctmmmo) 12 Auxmos *M N 'UIQWA m \u00a1 02107/1024 ma\u00a1 mAmzus MAxquuTiIaIm iimxtmA 1x5 g 02/07/2014 ou MATHEUS Muuugs Ie c\u00edmA an\u00a1 \u00ab m umas Ameuurocua onovzmA 4' Anmva a u DIAS L M TEIXEIRA u\u00a1 02107/2024 on MAtNEus MARQUES mma:: 9754- m PAREUS \u00cd AMBUMTORIO ORYOPEDIA i 14 mas \u00c9 a 97s\u00bb m FAR\u00cdCIS oaronznm (sonsAvIso) \u00c9?? um _Pmdm 01mm Mmmmm13555 . 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DUMMEL no\u00a1 15 01/07/2024 MARIAHNE uma: ALCORD\u00a1 DUMMEl cumcn n NS L.- 'MARQUES E mas\u00a1 300mm( MEDICA 507 ua/uv/zou MARLON MUNIZ MARQUES POLO as (HNEIDEI SERVI\u00c7OS MEDIcos LmA 14s amu/202\u00a1 !SMAS PKIOLI scnrmotk _ 51569054 !\u00c9 PNKECB LARDmLoGIstA 2 mu AUIILIO ctsAneA (PROCEDIMENTO) zwxnuo 13355 ~ M1 PARECIS POlO as CHNUDEK sznvu\u00e7os MED|COS MDA 247 num/mz: ISAIAS Plctou SCHNEIDER 13395 - MT \u00cd _______ _4 . .   _ 3  _ , _. 4 P010 as CHNENJER smvl\u00e7os amamos um as ::a/amou ISAIAS r-nccou scnnsmsn 13395 \u00ab MT PAREC5 \u00cd M\u00edDICO REMO\u00c7\u00c3O (SOIREAVISO) s nuns  __  . . ,._  . ___ ___ _ ._ ., _____ _,_ ,mto \u00e0s CRNEiDER stavr\u00e7os MHNCDS non 2M uam/202\u00a1 SIMONE mm SCHNEIDER 13555 - IU . ?Antas \u00cd cumco a' Aomvo 1\u00a1 ns Pow as clamam ::ma\u00e7os marcos LnzA u\u00a1 ovni/2024 SIMONE row scuutmcn usss - n\u00a1 V #Micas (UNICO sn v5 r- - ~   . POlO Ls CHNEIDER SERW\u00c7DS MEDICOS LmA MIM/201! ISMAS #meu scunitozk 13395 \u00ab Mr = FAREGS UURASSONOGRANA 21s usa VAMOS CLINICO s' Aomvo e ns i j PARECIS 4 \u00ed RAMO\u00a7 51m\u00a1 MEDIUNA E Stunt UBA 3794 \u00ab MT 01107/2024 \u00a1om! nAmos 1\u00a1 ' 01101/1014 mas: RAMOS i n\u00a1 01107/2014 szxss ANTONIA naun mm\u00a1 :mas Mr uu.: 5.60080 3794 \u203a MT \u00bbAntas CLINICO RAMOS 51m\u00a1 MEDIUNA E SAUDE (TDA Lnmo u ou: wmms AMCMJIAYOMO Go ;o nus ::$05.30 _191 X ?Arceus ! ao (soazmvuso) x5 W CUNICA M own/202: SERES AhImNIA mui\u00a1 nono 12065 MY 01107/2021 utmm ;m1 \u00a1MANuuE \u00a1 12066 -m ._ __ . .V . , . f . . ___ PARECIS ORYOPEDIA (sonkeAvcso) :a nuns F 2.038,15 33.035,20 ?Arceus \u00c9 AMauLArokco amea\u00e7ou 4' Anmvo 1a ums s H cumcA MEDICA ' 47s s n cumcA MEDILA na own/2024 \u00abcomo sem mAuum x unas m' 4      _. _._ _ ::nas Mr PARECIS AMBULATORIO omovmm 1\u00a1 mas 2115.50 40.500,00 l 33.009,15 E ._, .  .sy s u n. a MEDICA 471 1 S\u00c0NMUY SERVKCDS DE \u00c0NESTESOOLOGI\u00c0 14 1 01107/2024 AILTON QOARES ROCNR scu\u00ednlnix SERVI\u00c7OS MEDIcos (TDA 595 ::zm/mn vmcaus vxcoou SCHNEIDER 01107/2024 R\u00c9DIPO sem EMANUEL( VARIOS Awssusm (soakemnso) x5 uma 3167 Mv mm aAnsas cururu) s' wmvn 5 as 2:22':: 5299 - Ml MJXIUD czsknu gmoceuumznro) 1 Auxtuo 200,00 scuzmocn sznvl\u00e7os Meulcos um 60s 04/07/2014 WNICIUS vzcoou Samanta 5293 - M1' unas 11.200,00 x 1 NEIDE\u00a1 sus-MT I as :asas-MT \u00ed \u00bbAntas SCHENIDEI SERVI\u00c7OS Mtmcos um 597 oz/ov/zuu VINICIUS PICOOU \u203a \u00cdWILLAAN YAVARES ms 1079 own/mu WILUAM YAVARE 23W unas cumco ss us 19 50.000,00 URULDGMA ao oIAs L.__-\u00bb_ R., u , ___ t_   . . _ _- W M A A\u201d m' V V _V _ A v mano:: nuas\u00bbWu ::uma 21013441. 012W A '\u00f4 'E ?md nm 34718390169??? 39x01/ (Em t 9m cera( cnc-z! mu\u00a1 / .WOWIS k 092m I vuvava 093m lvwxjo sun asa\u00a1 ou __ svml l ?NOWIS | 017m /vymva 093m /vmuvu uni?! __ _ 0mm \u00cd \u00ed omm/o\u00e3v\u00a1 Dana/ODM InaMv/vuuv = ::aew / :vn/sy ' 053m /jwno com !tomam Buauvlsvrvs\u00a1 'vatauv/vuvnva '1 ;num/vmware scmyaou oa\u00edc\u00edfsvwss \" ;own I snumvx \u00a1avcmv l com smi\u00f1/ ;uuvmw . 1 saum\u00a1 snnmm A snnwm I vnvxvu ;mm /vnvmz 5 sw an; - nu! \u00a1zuuml !MBWIS aum l 093m 09310 l Iy\u00ednva _\u203a _ num l vuvAva 09210 / 013m . 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'E530 .riam- T mta) mu\u00a1 \u00a1 Muusow MDMWN _JggwL ~ Anuzksan 1 ::cansou x :Ronson ' _____ namo 7 ::uma I mms namo nomuao uma\u00a1 _1 V_ mg numa s\u00edXTA . sumo \u00a1 BM., _ Jun. 1 \u00cd' ' WM \u00e0_ U-hm 5' \u00a1Hu! ;_ naun - \u00bbarmou ___ nunmou L _ Ahnkkwu Anmasou L A Anmkw\u00bb F Auomou Agxgg _ L AIHOM ' * \u00bbnon _J num\u00a1 1 \\_ ANQN msmo E L /nq\u00easggp g ' uiuuu n \"uma x Manu. w v Avmnu. Ahuan. _ seu:: _J \" sua\" urmw \u203a _ _gzplgo _ \u00abMm _ _Ngnjyu_ _M . woevmm ANDUGDN mim ' mma 1 nuca/uma :um: -Pt-ww- -1 -\u00ed i mu\u00a1 naum mu\u00a1 \u203a. rumm naum e m9,\u00a1 L_ _______ ! mma L g ____________M_ ~ Aoc\u00a1 mzmsu M110\u00bb anota/mam mma 541919,* ' xwuu _ Luc\u00a1 Pauli\u00a1 R. G. P\u00a1 Diretora MM\u00cdH\u00cdS\u00cdTBY\u00caVE .heim/W\u00fa Instituto Social de Sa\u00fade \u00abJ\u00d4/S\u00e3o Lucas \\ HQSPKT\u00c0L MUNI\u00daPAL &UCUDES HORST - &\u00ca\u00c2FJNC NOVO DO P\u00c0REC\u00cdS f MT ~ JUNHO DE 2024 MEMCO APOIO \u00cd ncgmnos \"F\u00c9JN X130 HRS 3330 - 15:33 NKS ' 'QUINTA' ' _soar mamas a-\u00a1un _\u203a_ - 1M uma L \u201cumas L &an- :230 n 12:30 -uan mu . 'r \u00fc !zu-551 r .mr, r y sum mu  a ;um MARIANNE _ MARIAHNE mg-'nzso nas :na ~ :no em ' HORAR\u00a7_S___ ,quArm\u00cd L_- l\u00c0 x x- Q\u00d5MA\" ' sem 19103 J \u201c 101w nim \u00absaum\u00bb ' I_ _ - J7~\u00a1un ~ 184w\u00a1 __ mean 1 Lucro y DIEGO A _agem _m1, _ ~ x -\u203a'\u00b0r97%\u201d\u201c\u00b05. L 00'55\"33! _umrv *A h \u00ed ' nun\u00f5u' \" ' . sen\u00a1 sao-amo na: 4 :mamae nas ? smunm , _w ra\u00e7a , - QuAnA * :___ __ ____ _gmjun 1 _m_ zssun r ' :nun v \"7 < mma = ' ' \" ' MARKAHNE _   DIURNO ' MARIAHNE numa i : *'11 _v_ N\u00f3ydnw\u00edix, _\u203a ~ INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LucAs f Sao &i/ s CNPJ : 96.295.651/0008-35 /zw//y/mm Instituto HOSPITAL PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.*-\u00b0 03/2022 PRESTA\u00c7\u00c3O DE CONTAS NOTAS FISCAIS JULHO / 2024INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c2O LUCAS 7\u00b0\u201d S\u00e3o \u00e9\u00c3/y Lucas CNPJ : 96.295.651/0008-35 ///Z//WIJ\u00cd/H Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.9 03/2022 1. Rela\u00e7\u00e3o de Notas 2. C\u00f3pia das Notas Fiscais 3. Escala M\u00e9dica JULHO / 2024CAMPO NOVO DO PARECIS GREH: 1:50\u00a1 ?f s\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS \u201c\u00e0/y Lucas CNPJ :se.295.s54/ooos-35 ,fz/WMO Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.9 03/2022 1. Rela\u00e7\u00e3o de Notas JULHO / 2024\u00c9? \u00ca\u00e3gas ,mamar lnstItuto CONTRATO DE GEST\u00c3O NI 00012022 RELA\u00c7\u00c3O DE NOTAS FISCAIS - CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST M\u00caS: .IuLHo DE 202\u00a1 CNI-J: 962955541000045 coumrmne: CONTRATADA: ENTIDADE GERENCIADA: cum: ENDERE\u00c7O E CEF: RESPONS\u00c1VEIS PELA ORGANIZA\u00c7\u00c3O SOCIAL: OBJETO DO CONTRATO DE GESTAO: EXERCICIO (PERIODO ' PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO NOvO DO PARECIS MT INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS HOsPrrAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 95.295.554/0000-05 Av BRASIL. 1529, BAIFI R0 CENTRO CAMPO Novo no PARECIS MT CEP 70350-000 LITANA GRASIELA 00s SANTOS ALVES GERENCIAMENTO. OPERACIONALIZA\u00c7AO E EXECU\u00c7\u00c3O DAS A\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS DE SAUDE PELA ORGANIZA\u00c7\u00c3O SOCIAL. 01107/2024 a 3110712024 DATA DO DOCUMENTO NOTA FIscAL/RECIBO FORNECEDORES NATUREZA DA DESPBA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR 0410312024 3686 N R ALVES 6 CIA LTDA ME INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 3.0511 44 3110512024 4 VANDERLEI NUNES DA SILVA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO AD MINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 520 00 03105/2024 114795 SAPRA LANDAUER SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA E PROTE\u00c7AO RADIOLOGICA LTDA RADIOLOGWUSG/TC VERBA MUNICIPAL R3 432.00 1910512024 1757 REGIMAR MOREIRA DA COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL R5 2.12000 25/06/2024 20540 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 149 4a 01107/2024 72557 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 1.63120 01107/2024 13920 DROGARIA DMD - ULTRA POPULAR NUTRICAO E mErErIcA VERBA MUNICIPAL R$ 359 70 (11/07/2024 44484 NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME NUTRICAO E DIET\u00c9DCA VERBA MUNICIPAL FB 1.10894 0110712024 12395 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 2.060 00 01107/2024 109259 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 15.949 47 011072024 12395 VALLEN DIAGNOSTICA COMERC|0 E SERVI\u00c7OS LTDA INSUMOS/MEU ICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.365 00 0 II07R02A 109270 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 1.17000 01107/2024 208890 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCK) DE PRODUTOS MEDICOS HOSPTTALARES lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 90a 41 0 I /07/2024 97748 BIOLINE FKJS CIRURGICOS LTDA NSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 2.040 00 01107/2024 50044 TIRADENTES MEDICO HcsPrrALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.205 00 01 10712024 104747 PRDDETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 5.903 57 01107/2024 38499 SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO INsUMDs/MED ICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 551 70 01 10712024 36595 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEFICKJS VERBA MUNICIPAL RS 1.51757 01107/2024 113091 SAPRA LANDAUER SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA E PROTE\u00c7AO RADIOLOGICA LTDA RADIOLOGlA/LISG/TC VERBA MUNICIPAL R3 432 00 02107/2024 2455 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUN PAL RS 400 00 02107/2024 17a SUPERLIMP COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 472 92 02107/2024 72502 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RI 3.15540 0210712024 26207 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 755 14 0210712024 26206 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATER IAIS VERBA MUNICIPAL F3 1.299 50 02107/2024 25209 LUVERMED STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUIIKJSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.738 70 02107/2024 E3199 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA lNSUMOS/MEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL RI 704 a4 02107/2024 208945 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATER IAIS VERBA MUN PAL ns 1.540 33 02107/2024 33164 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA lNsuvos/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 3.901 56 02107/2024 02107/2024 84955 C.A. HOSPITALAR LTDA 84950 C.A. HOSPITALAR LTDA INSUVOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RI 96s 70 1.540 35 02107/2024 02107/2024 83315 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20a NORTE PHARMA CDM. ATACA DE PRODU E FARMACE E HOSP LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMDSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL R5 FIS 5.743 56 4.300 00 0210721124 50997 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL F15 1.565 40 02107/2024 03155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 7.236 05 0210712024 285260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPTTALAR EIRELI INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 1.21109 0210712024 285250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1,931 E6 021072024 84957 C.A. HOSPTTALAR LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.314 50 02107/2024 02107/2024 70882 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 700a:: CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS R5 6.027 23 15.598 a3 02107/2024 70504 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 27.395 00 02107/2024 19243 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTEs LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL F15 255 78 02107/2024 19244 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.12000 02107/2024 19246 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 407 25 02107/2024 19245 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 52 00 02107/2024 12515 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME NUTRICAO E DIETErICA VERBA MUNICIPAL RS 3.721 00 02107/2024 92055 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL R$ 7.200 00 0310712024 229633 CAMPO Novo COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 4.700 a7 03/07/2024 8547 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEUICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 2.576 970310712024 0549 VERA CRUZ SAUDE HosPrrALAR LTDA- ME INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL FIS 2.575 92 0310712024 554275 MED CENTER COMERCIAL LTDA INsUMOsIMEDIcAMENTos/MATER IAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.01013 0310712024 19318 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 367 52 01110712024 145504 WAY E COM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL FIS 190 00 03m712024 19317 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.39112 0410712024 229692 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 9.925 15 17410712024 7744 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R$ 1.71720 0410712024 183 SUPERLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R! 5.966 E0 0510712024 7755 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPTTALAR EIRELI lNSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.795 99 0510712024 2477 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400 00 08107/2024 72773 DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 307 B0 0810712024 67 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS MED|COS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00e3 2.000 00 0910712024 461 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL F15_ 200 00 0910712024 20711 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 251 92 0910712024 230138 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 239 a0 0910712024 1 9455 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 25 00 1010712024 19620 VENTURINI lx RITTER VENTURINI LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL R\u00a1 4,474 08 1010712024 1 2803 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 325 00 1010712024 327 NORTE PHARMA COM. ATACA DE PRODU E FARMACE E HOSP LTDA INSUMOs/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL F15 591 25 1010712024 1 9433 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 308 12 1010712024 230840 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 4.736 74 1010712024 92473 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.000 00 1010712024 1 9402 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL FIS 352 IB 1110712024 72542 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATE RIAIS VERBA MUNICIPAL RS 93510 1110712024 1412 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.375 00 1 I10712024 1413 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATE R IAIS VERBA MUNICIPAL Rs 13.946 00 1 110712024 1414 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.993 97 1 110712024 1415 TRYNYTTY COMERCIAL INsUMos/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.029 B0 1 110712024 1416 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 7.562 51 1 110712024 1417 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOs/MEDICAMENTos/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 10.748 88 I 110712024 1419 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R\u00a1 10.492 49 1 110712024 1419 TRvNvTrv COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.557 55 1 110712024 1421 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 11.472 80 1 110712024 1422 TRYNYTTY COMERCIAL lNsuMos/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 7.765 74 I 110712024 1423 TRVNVTTV COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.494 15 11107/2024 1424 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 3.429 9o 1110712024 950a DERIVALDO DE JESUS BRTTO NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R\u00a7 70 00 1210712024 6 W. DE OLNEIRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL FIS 4.500 170 1 210712024 7 w. DE OLNEIRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL RS 1,050 00 1 21117/2024 71029 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 649 75 1210712024 19561 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 407 2a 15107/2024 13977 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL Rs 18.350 00 1510712024 19640 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 240 44 1510712024 19639 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTES ES VERBA MUNICIPAL F13 41637 15107/2024 783141 CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL ns 360 83 1610712024 2504 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 1610712024 23| 034 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL FIS 4.683 52 1710712024 92973 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 8.400 00 1910712024 1 9764 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS :190 2o 1910712024 326 WANIA DE ALMEIDA LETI'E MORAIS INsUMOs MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R\u00e3 4.200 00 1910712024 19797 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDIOOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R3 13 00 2210712024 1 9849 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME \u00ab ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 391 94 2210712024 19859 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 437 96 2210712024 2514 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 2210712024 7979931 OISA TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL FIS 165 :13 2310712024 19895 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 683 00 2310712024 19996 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 26 00 2410712024 30574 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL R5 1.396 70 2410712024 39595 CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES INSUMOS/MEDICAMENTCIS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 1.730 00 2410712024 14778 ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUQAO LTDA ME INsUMos/MEDICAMENTDSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 1.353 00 2410712024 231944 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL FIS 4.733 84 2510712024 93597 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICNAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.000 on 2510712024 71125 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.19640 2710712024 2527 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 2910712024 4891 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL R3 3.100 00 2910712024 4592 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL RS 3.100 01\u00a1 2910712024 4893 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL As 3.100 00 2910712024 7951 SOZO E FORLIN LTDA - ME. INSUMOS ESCRTTORIO VERBA MUNICIPAL RS 539 0029017/2024 7552 SOZO E FORLIN LTDA - ME. INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 3.940 70 29/07/2024 20947 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R\u00a1 1905 :mm/2024 2095I MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTEN\u00c7AO VERBA MUNICIPAL RS 75 32 30/07/2024 73145 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL FG 55510 oI /oa/2024 411/2024 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CUSTOS CCMPARTILHADOS VERBA MUNICIPAL FIS I1I.51858 01 /0E/2024 a MICHELE L. DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R3 3.300 ou m AIH/2024 910 TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MU N ICIPAL R3 3.000 00 01 /0B/2024 a PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 8.000 na 01/00/2024 2 PAULA MACEDO PRADE OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.500 00 0 I /08/2024 I2 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.500 00 01108/2024 15 E. C. A. MIRANDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL FIS 2.000 00 o 1 NIB/2024 15 E. C. A. MIRANDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R\u00ed 5.100 00 a 1 Ina/2024 8 LF NUTRICAO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4,400 00 01/!152024 12 DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 6.120 00 0 I NIB/2024 9a A. CARDOSO DA SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.500 00 0 1 !na/2024 14090 E. POSSO E CIA LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL R5 1 300 00 011082024 I7I5 CONTABI DADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUNICIPAL RS 1 1.500 00 0 I IOB/2024 3425 PAZ AMBIENTAL LTDA COLETA DE LIXO VERBA MUNICIPAL R\u00a1 6.354 00 01 !na/2024 915 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERC|0 DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL R5 25.000 00 011050024 251 E. POSSO E CIA LTDA ME MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL FIS 3.024 a0 0 Ima/2024 ?IE E sAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL FIS 1.700 00 01105/2024 B6 ANDRE FARIA ARANTES MANUTENCAO DE EOUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 1.500 00 0 VOS/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.500 uu 01105/2024 525 GILSON PAz DEDETIZACAO VERBA MUNICIPAL RS 300 00 0 I /08/2024 31557 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL Ri 1.500 ao 01/05/2024 151I PANIFICADORA E CONFEITARIA DTALIA LTDA NUTRI\u00c7AO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R$ 2.31717 cama/2024 4a A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS P.I VERBA MUNICIPAL FIS (4.401) 00 01/05/2024 45 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 15.1100 00 01108/2024 47 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.000 ou 01 /00/2024 64 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 30.800 00 01 /00/2024 IDJEZ M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RL 4.000 na DI /08/2024 B2 F. DE ALMEIDA DE SOUSA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.000 00 012052024 15 FELIPE BARRETO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R! 2.500 0o OI /08/2024 a7 E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.000 0D 01 NIB/2024 DR CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 10.200 00 oI /OE/ZOZI DR CARLOS ALLAN DE LMA ROZENDO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.400 OD 01 \u00abJa/2024 :II DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 1.400 ou 01 /00/2024 133 L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 44.000 00 01 /0E/2024 134 L D ROMEALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 6.000 na 01 /oa/2024 1656 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.500 00 01 zoa/2024 454 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS P.I VERBA MUNICIPAL R$ 2.000 no 01/08/2024 342 DUARTE E PALMA SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 19.800 U0 01/08/2024 1657 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 48.400 m\u00a1 (I I /08QD24 1564 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 6.000 00 01/08/2024 453 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 33.000 0D 01108/2024 455 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 3.000 00 01/05/2024 485 SH CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VEREIA MUNICIPAL RS 37.400 00 01 mis/2024 102 ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 5.600 0G 0008/2024 I7 SANMUT~SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVA MUTUM LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 40.500 00 01 /08/2024 III6 WILLIAM TAVARES REIS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 50.000 00 01 los/2024 4B DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Ri 8.800 00 01 NIB/2024 01 /08/2024 47 B3 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RS 27.300 00 15.400 00 0I NIB/2024 82 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.000 00 01100/2024 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA 01 NIB/2024 205 E.G S. GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 12.000 0D EoucAao PERMANENTE VERBA MUNICIPAL R$ 35.000 ou 02108/2024 285 FELIX REFRIGERACAO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 7.9I0 00 GENE/2024 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 I0.40D 00 02/0ar2u24 BENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 19,000 ou 02/05/2024 BENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 600 00 02/08/2024 02/05/2024 EENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MARIAHNE KALVNE ACCORDI DUMMEL LTDA MEDICOS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RS 2.000 ou 7.700 00 02/08/2024 MNS SUPPLVCHAIN SERVICO SLTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.750 0o 02/05/2024 250 POLO l- SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 400 00 0208/2024 77 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R3 ano ao 02/00/2024 251 POLO a SCHNEIDER SERVPCOS MEDICOS LTDA MEDICOS P.) VERBA MUNICIPAL FN 2.400 00 02/00/2024 253 POLO u. SCHNEIDER SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 7.700 00 0205/2024 ea L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 I5.5U0 ou02/05/2024 251 DANIELLE C. G. SOUZA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 13.250 no cama/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 26.800 00 02/05/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 ana 0o name/2024 \\21 IM MTEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 30.800 00 02100/2024 I20 IM M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 2.400 00 02/08/2024 na IM MTEIXEIRA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R3 3.000 00 02/08/2024 709 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 195m7 ou 02/08/2024 70a SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 200 00 Hama/2024 63| MARQUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 9.400 00 02/08/2024 I625 A.L.P.M, SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.800 ou 02/08/2024 32 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 I I.900 00 ama/2024 325 ANDERSON BALESTRIN ME FIADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL R\u00a1 Iuznoo 02/09/2024 324 ANDERSON BALESTRIN ME RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL FIS 1112000 02/08/2024 EB AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL FIS I 1.450 on 02/08/2024 492 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL FIS 400 00 02/08/2024 39| CLINICA REABILITAR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.800 00 0205/2024 577 SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL RI 9.100 00 02/08/2024 1077 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 45.467 :z 02/08/2024 107a VIDA E SAUDE ASSESSORIA EASSISTENCIA MEDICA EIRELI EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL FIS I3.000 00 02108/2024 E57 DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 22.733 66 name/2024 1099 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL RS 2.40\u00a1 ao 02/08/2024 255 POLO !a SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA RADIOLOGIAIUSGITC VERBA MUNICIPAL RS I\u00edEOU on 0208/2024 254 POLO s. SCHNEIDER SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL ns 12.500 00 asma/2024 2a RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA MEDICOS PJ VEREA MUNICIPAL FIS 7.700 00 cama/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 1.500 ou TOTAL ns 14532510332 LOCAL: cAMPo Novo PAREcIs/MT DATA: :MW/2024 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367322680 Assinado de forma digital por LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367312580 Dados: ZOZ4.0E.I Z 18:24:56 -03'00' PRESIDENTE LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVESINSTITUTO socIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LucAs b\u00e3% Lucas CNPJ :9s.295.s54/oooa-35 ,JZY\u00c1Y//Wj\u00ed Instituto CAMPO NOVO noVgAng\u00e7us PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.9 03/2022 2. C\u00f3pia das Notas Fiscais JULHO / 2024\u201c' N** 3685 sims 1 .__ L  _____M N P. ALVES I; CIA LTDA ME TECNODIESEL IIIIIIIII IIIIIIIII II ?___ III p III IIIII 025 961o onu osso I ,W\u00caHALTI\u00c9Q \u00cd \u201c\u00c9 X5175. .v ukN F Ui: UAIVIPU NUVU UU &\u00edl Documento Auxiliar da NFS~e (54)3382-5100 cunrabimcamponovodoparecis mmol?\" CIIBVB 08 ACBSSO da NFS-e 51026372248462997000128000000000000424050001562249 N\u00famero da NFS-e Compet\u00e0ricia da NFS-e Data a Hora os emiss\u00e3o da NFS-e 4 14/05/2024 3110512024 11:57:32 N\u00famero da DPS S\u00e9rie da DPS Data a Hora da emiss\u00e3o da DPS 4 900 3110512024 11:57:32 A auieniicidado desta NFSe pode ser isrincaaa pela Ieilura doslo c\u00f3digo on ou pela coiisuila da cima de acesso no ponai nacional da NFSe EMITENTE DA Nps.e CNPJ T\u00d5RETNIP Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Taleione Prestador do Servi\u00e7o 48.462.997/U001\u203a28 - (65) 99627-4435 Nome l Nome Empresarial E-maii VANDERLEI NUNES DA SILVA 07274055194 vanderieinuneshhotmail.com@gmaii.com Endere\u00e7o Municipio CEP SAO FRANCISCO. 121. BOA ESPERAN\u00c7A Simples Nacional na Data de competencia Opianie \u203a Microempreendedor Individual (MEI) Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 Regime de Apura\u00e7\u00e3o Tributaria pelo SN TOMADOR no sERvI\u00e7o CNPJ z CPF 1 NIF Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Teieione \u201cP\u201d- 96.295.654/0008-35 - - Nome / Nome Empresarial E-miaii INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - Endere\u00e7o Municipio CEP BRASIL, 1629, HOSPITAL. CENTRO Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 INTERMEDIARIO DO SERVI\u00c7O NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVI\u00c7O PRESTADO C\u00f3digo da Tributa\u00e7\u00e3o Nacional C\u00f3digo do Tributa\u00e7\u00e3o Municipai 15.03.04 - Manuten\u00e7\u00e3o de terminais ~ eletr\u00f4nicos. Descri\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o FOI FEITO A MANUTECAO NO MOTOR DO PORTAO DOS FUNDO DO INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS, Locai da Presta\u00e7\u00e3o Pais da Presta\u00e7\u00e3o Campo Novo do Parecis - MT - FOI FEITO A INTALACAO DO MOTOR NA PORTA DE EMERGENCIA DO INST|TUTO DE SAUDE SAO LUCAS. FOI INSTALADO 2 BARRAS DE CREMALHEIRAS NA PORTA DE EMERGENCIA DO INST|TUTO DE SAUDE SAO LUCAS. TRIBUTA\u00d5\u00c3O MUNICIPAL Tributa\u00e7\u00e3o do ISSQN Pais Resultado da Presia\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o Municipio de Incid\u00eancia do ISSQN Regime Especial de Tributa\u00e7\u00e3o Opera\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1vei \u203a Campo Novo do Parecis - MT Nenhum Tipo da Imunidade Suspens\u00e3o da Exlgibliidada ou ISSQN N\u00famero Processo Suspens\u00e3o Bansiicio Municipal - N\u00e3o - \u203a Vaior di\u00a1 Servi\u00e7o Desconto Incoridicions\u00fao Totai Dedu\u00e7\u00f5es/Reduo\u00f1ea C\u00e1lcuio do BM R5 820.00 - \u00ab - BC ISSQN Aiiquota Aplicada Reten\u00e7\u00e3o do ISSQN ISSQN Apurado - \u00bb N\u00e3o Retido - TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL IRRF CP CSLL PIS COFINS Rota\u00e7\u00e3o do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Servi\u00e7o Desconto condicionada Desconto Incondicionaoa ISSQN Retido RS 820,00 R$ R3 ~ IRRF, CP,CSLL - Retldos PIS/COFINS Ralidos Va|or Liquido da NFS-e R$ 0.00 - Rs 820.00 roms APROXIMADOS nos TRIBUTOS \u201c' Federais Estaduais Municipais INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES _ NBS: 101263000 \u201cP ;E\u00d3IIII\u00daEU '10CM iii\": SIIIDE SID LUCAS CNPJ: 95.295.654/0008-35 Correio: 030022PRESTADOR DE SERVI\u00c7O VN INFORMATICA CPF/CNP): 43,4s2.997/ooo1 TRAVESSA SAO FRANCISCO, NB 121, BOA ESPERAN\u00c7A Telefone: (6S)9 96454435 TOMADOR DO SERVI\u00c7O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ 96.295.651/0008-35 TARCI0,0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Endere\u00e7o \u00c1V BRASIL 1629 CENTRO CEP 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT Inscri\u00e7\u00e3o Municipai 5382 Relat\u00f3rio do Servi\u00e7o Prestado: Manuten\u00e7\u00e3o NO MOTOR DO PORTAO DO FUNDO. INSTALA\u00c7AO COMPLETA DA PORTA DE EMERG\u00caNCIA. NFSE: 51026372248462997000128000000000000424050001562249 Conta para deposito CONTA CORRENTE COOPERATIVA: 0804 Conta:47599v1 Vaior constante na Nota fiscalPREFEITURA MUNICIPAL DE S\u00c3O CARLOS \"\u00b0;:;,\u201c,\u00b0;\u00b0= SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA sem: NOTA FISCAL DE sERvI\u00e7os ELETRONICA 13535\u00a1 C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o m\" \u00da' 5mm\": 143756680M \u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0\u201c\u00b0\" Compet\u00eancia: 0512024 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: SAFRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAD RADIOLOGICA LTDA CNPJ/CPF: 504293100011135 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 17153 Insc. Estadual Endere\u00e7o* RUA cm SILVA CESAR sao CEP: 13552-40o V \u00e0 n\u00bb _ compiementg; Eairru: SANTA FELICIA Municipio' sAo CARLOS ur SP Pa\u00eds: Brasil ' ' E-marl' snpra@sapra.com.br relerone: 1a 33622700 \u201d Site: TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 952956540013169 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Insc. Estadual Endere\u00e7o: RUA PRESIDENTE VARGAS 565 CEP: 'MAIO-000 Complemento: LETRA S Bairro: VILA NOVA Municipio: AREN\u00c1POLIS UF MT Pa\u00eds' Brasil &mau; ::girastltutosoclalnolucagcom.bneli:angel\u00a1,MQ\u00a1nstitutosocialuulucasmmn, Tehwne\u00a1 DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS Qtd  24 MP vI. Un Rs 13.00 Cod. 35515 Vencimento. soma/2024 IE. SENTO mm\u00a1 SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE o PERIODO num/2024 a 31103/2025 m It 555W) 1333/2021 FARC. 03x12 JUN/2024 IOSPITN. SETOR - cro CIRURGICO-HM EUCL|DES HORST - com 35515 !Nsrrmro ma\u00bb g5 gm\u00a1 gw uns SETOR - RADIODIAGNvHOSP M EUCL|DES HORST - con 35515 em. 95 m 654m5 D PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRAN\u00c7A SANTANDER Empresa tributada pelo lucro presumido, Sen/ice nan Sujeito a retencao de contribuiram previdenciaria. em iate do servico nan ser prestada medtanle cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 211012022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRE). Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012/\u00a111 2o. (PIS 0,65%, COFINSZV/a. CSLL 1%. IRPJ 11.5%) - O artigo 30. inciso 6D. Fica dispensada a retencao de valor interior a R$1D.0D(de1 reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Dam eletronico efetuado por meio du Siafi. Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PISICOFINS/CSLL - ConIonrIe Lei 10833103 Artigo 30 inciso 2o. - incide retencao IRRF, con\u00edorme Decreto 95301201 B, Vita dispensada a retencao caso o valor Seia igual ou interior $10.00 canlarme Lei 9430/1998 Art 67. Tomador PESSOA JURIDICA: lncide retencao IRRF/PISICOFINS/CSLL- Lei 10533103 Artigo SIMPIS/COFINSICSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a reIencacI de valur igual ou inferior a S 10.00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3D., IN SRF 459/04 Anigo 10., inciso 20.,IV e Lei 9430/1996 All 67, 'Valores aproximados das Iribulos 13.45%(IBPT) - Lei 12741/2012* INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL DA NOTA = 432.00 Lumi de Presta\u00e7\u00e3o: sAo CARLOS Cod. CNAE: 5299799 - Ativ, Servi\u00e7o: 17.01 - Outras atividades pmflsslonals. clenli\u00f1cis e Monica\u00a1 n\u00e3o especializadas anteriormente Valor do INSS Retido (RS) Valor do IRRF Retido (RS) Va|or do CSLL Relido (RS) Va|or do PIS Retido (RS) Valor do COFINS Retido (RS) 0.00 0,00 4,32 2,31 12,95 Va|or Dedu\u00e7\u00f5es (RS) Outras Reten\u00e7\u00f4es (RS) Va|or de C\u00e1lculo ISS (Rs) Al\u00edquota VaIor do ISS (Rs) ISS Reter Vaior Liquido da Nota (Rs) 0,00 432.00 2.00 8.64 N\u00e3o 411,91 oUTRAs INFORMA\u00c7\u00d5ES Tomador de Servi\u00e7o Aautentica\u00e7\u00e0o da NFS-e pode ser wn\u00f1rmada no S118: vwJIn/,saotzariosspgomhrl RECEBEMOS DO (A) SAFRA LANDAUER SERVICO DE C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o ASSESSORIA E PROTECAO RADIDLDGICA LTDA 14375SS80M N\u00famero da Nota: Local Data Assinatura 1\u00a1 \"g5PREFEITURA MUNICIPAL DE TA N\u00famero du Not:: 00000001757 Data c Hora da: Em\u00edss\u00e3tr 19/06/2024 00:00 N\u00famero NFSe substitu\u00edda Compet\u00eancia: Municipio de Presta\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o C\u00f3digo de Veri\u00f1ca\u00e7\u00e3t) P\u00e1gina It\u00e1/2024 1765 'fartgara Da Serra/MT 57I'2D494,\u203a'\\ 1 x' I PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Nome R\u00e1t/\u00f1tt S , ' IIICGIMAI( MOREIRA DA COSTA CPI* PJ'. 23.761I.68010tI0I-47 Inxri\u00e7\u00e3n N\u00edumcipul: 21 142 Endere\u00e7o: RUA TOYIO BATISTA l).\u203a\\ COSTA. 172 \u00ab CEN TRO- CEP: 78300485 comgsctztcnm; .s , OR E T Eletivas. (65)3315-1348 Municipio: 5ID79S8~Tangara Da Serra/MT UF: MT c-Iituii' :It\u00e3trltetltgaltfl,gmuiLmnI TOMADOR DE SERVI\u00c7OS NtxInc/IIAV\u00c0II Saciai. INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LI\u00cdCAS CP NTI: 'IILZIJR\u00d5M/IJIIIIS-l\u00ed Inscri\u00e7- \u00c9slzttiitzti: Ilustrr\u00ed\u00e7\u00e0e) lx\u00edtm\u00edcittni. Enxicre 3 AVENIDA RRASII   1619 - (\u00cdENTRU v CIEP: 7S3\u00a7IHIOiI Cumptcutctrxo: Fcicfunc: Municipio: 5102637 - Campi) Novo DI) Partc\u00edsl\u00f1rfl' UF: MT e-mu\u00edi: DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVICOS DURA DE ROUPA SI\u00cdZI \u00a1R! SER VI( '05 DI? NIt-\\NI\u00cdTI\u00caNI 'A (\"\u00c7IRIII\u00cdIKV\u00cdN C( 3M TRO( \\ DO SENSOR DE TE\\1I'ER\u00a1\\'I'IIR,-'\\\\ TROCA DA (lCNTATt !RA DE 50 A Ii REPROGRAMI\u00c0CAU DE 'I RABALIIO DO cnNrkoLmtvoR INC USO DESPESAS DE I)I'\u00cdSI.UC\u203a\\MEI\\\u201dI'0 E ALIMF I'z\\(IA() DOS ' . NICOSIRSZ.IMIJIIDSERVICU DE .MANU ZNCAO (\"ORRETIVA E PI ENTIVA R ALIZADO NO HOSPITAL EUCLIDES HORST \u00caM CAMPO NOVO IIO PAR] 'O DIA 1010612024. (\u00c2\u00ed\u00fcgttx: IS DIAS gn Lin Scni\u00e7ts: 14.02 - .Ascistcncia tecnica. TRIBUTOS FEDERAIS PIS IRS) (\u00cdOFINS (RS) IR (R3) INSS IRS) (SLI. (RSI ILUII um (1,00 0,00 J ILUU Iletuihalnentn de VaInrI-,s - Prestadttr dos Servi\u00e7rti\u00a1 Outras Infurma\u00e7\u00f5es C\u00faicuio du ISSQN devido nu Munic\u00edpin \\ram- tius Servi\u00e7os 1. I 20.00 Valor dns Scrvi\u00e7m 2120,00 t.) Dcscmut) rw_ ' ILtIl) (A) Ikdttc\u00f3ta pcmttlldm\u00ed cm Lux (LUI) b] Dcsconto (fmuhcimta\u00fao 0.00 (-) Ikscon\u00edo Intoudicionadu \u201cXIII p) RCICH\u00c7\u00d5CS- Federais 0,00 Regime: Espe-cmi da Tnbum\u00e7\u00e3t\u00bb I ) Bam: dc C\u00e1icuiu 3,130310 t.) (Ittif\u00e0\u00e1 Rcicil\u00e7\u00fcrzl tutti o . twnhtun m Miqvvk! Wu) 431' e) ISS Rt-,Iitlts 0.00 ISS a tem: 2 \u203aN\u00e0o o ~' s' I\u203asN  't Sim , :wo VALOR TOTAL DA NOTA -' RS LIZ\u00cdLIIU (JUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES ~ , CNPJ: 95.Z95.654\u00cdw08-35 WW Contrato: 0312022 W tmn I HORA rm IMVRILSS\u00c3U. ummim 11x32; IISIIARIU RICMS-U! \u201cdgm-gtvnkjk** Samu  rm ~uvvvle\u00f1\u00e1i\u00fcw'\"\u00e0>u'*** *chitcmttg (IC R\u00c9GIMAR MOREIRA DA COSTA . rvi\u00e7us constantes da Not: ' mi Flutuante; Y\u00famcm da Nata 00000001757 t\u203a-\\'l 'K rat-t. . t. m\u00bb \u00ab. \u00e2sunntcsrt :o IIUCUYAIAJDANFE Uccumentc Auxiiia: da Nata Frsca\u00a1 Eletronica IIIII Iiil III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL i \u203a I I Iiiiii :maos \u00c1DIC\u00cdON\u00c0IS ' :IISIIIIII\u00d3 305W. L (3191: \u00e9; '77 A VIII' um.III IIIIIIIIPIIIIROIIIIIII .\u203a\\i11\\ ), \\ !UV (i 165240053399530 0110/12024 17 i8 56 m _l M d'     , . _. . 13776132603) w \u00abum O1f07f2024 . '\\ i t t \u00c9 s i i I i Cim\u00ed\u00ed\u00eariti a mercadoria I \u00bb de\u00bb. Iantrega. \u00e2 t I a i I z A? 'egatcaiig\u00edamos riwzn\u00e0\u00e7i\u00e0es t\u00e7asteriores. . , I I_, w _ _ um \\ijll_\u201cl\u00ed)_\\_ _ _ t :tukixa !IVIIM '*A1I\\1*^t!<5 ~ ;OR   10240 - OF: MENSAL *I\u00c0EDICAMENTO ORD.: 104W v OF: MENSAL MAT MEDICO CONTRATO DE GESTAO' 0312x122 ENTREGAR A MERCADORIA: HOSPITAL EUCLIDES HORSI ~ C. N. DO PARECIS - END, \u00c1V. BRASIL, N 1829. BAIRRO' CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS: _. Mr\u00bb \u203a x Iawm *II ' \u201c\u201c\u201c\u201c\u201c\u201c x\u201d 0110 o? ~ ' \" \u203a ' O 9 \u00cd IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i S\u00c9WVINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - N C.N.P.J.: 96.295.654I00O8-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos P\u00e1gina: 1 de 33 Data: 12/07/2024 1.32 Egg\u201d Hor\u00e1rio: 10:56:53 -Wo\u00fc\u00fa numum Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1549 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 24/06/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade U\"- 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY oRAL 10o MCG/DOSE 25.00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2929 MORFINA 10 MG/ML -1ML 50.00 AMP 2963 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200.00 AMP 2599 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,09 AMP 299a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 150,00 FIA 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100.00 AMP 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 1DMG/ML1ML AMPoLA 30,00 AMP 9037 FENTANlL 5o MCG/ML - 10ML 100.00 AMP 3049 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 109,90 FIA 3999 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IMIIV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 150,00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +B0,0ImL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 90,09 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo :10,00 FCO 5919 DEXTROCETAMlNA 50MG/ML 2ML 100,00 AMP 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 50,00 UND 6459 CIMETID|NA150 MGIML-Z ML 109,00 AMP 9715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPoLA 2ML 1M 209.90 AMP 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 732a AcIDo TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200.00 AMP 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100,00 AMP 7954 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 coM 9329 AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 109 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 100,00 coM 9792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 500.00 COM 9439 CEFALEXINA 500MG coMP 100,00 coM 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,99 e o FOSFATO DE SODIO 9.16 G) SOLU\u00c7AO RETAL FR 13o ML 90,00 FCO 9591 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 59.00 AMP 9762 FENOBARBITAL 100MG coMP 100,00 COM 9954 AMPICILINA S\u00d3DICA 1G FIA 100,90 FIA 10914 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.500,09 AMP 10729 FUROSEMIDA 40MG COMP 100,00 coM 10994 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F1A 11999 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 900,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 390,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 590 MG - FIA 190,90 F/A 12674 oxAcILINA 500MG FIA 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 sRG 12923 MloAzoLAM 5MG/ML 10 ML 100,00 AMp 13552 LIDOCAINA ~EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMp 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI5DOMGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 700,00 AMP 14959 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400,00 m\u00a1 14971 DlCLOFENACO somo (VOLTAREN) 50MG vo 50000 coM 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 10oML IV 150,00 0L 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 40000 AMp 15931 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200,00 AMp 15834 NEOMICINA + BACITRACiNA 15G TOPICO 30,00 n; 15936 SULFATO DE MAGNESI010%10ML 200,00 AMF 15994 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200900 UI (BENZATINA) IM 250,00 ;M 15969 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 FM 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200100 \u201cMp 16422 DIAZEPAM10MG/2ML 2ML IV/IM 100,00 AMP 19423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100,00 AMP 15635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 5000 UM 19714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 100,00 UM 17097 MORFINA 0,1MGlML 50,00 AMP 19210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 50000 COM 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4,00 SRG PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902953541000845 P\u00e1gina: 2 de 33 Y. 55\u00b0 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Dat? _12/07/2024 1;. Lucas Horano: 10:56:53 ' *WW* Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 19093 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 1.200,00 AMP 19379 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 1.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 19829 CLORETO DE SODIO 20%.- 10ML 200,00 AMP 20299 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 20339 CEFALOTINA sODICA 1G PIA 400,00 FIA 201549 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 5.00 Por 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPoLA 50,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.000,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/SML 20,00 AMP 22939 TAzocIN PIPERACILINA SODICA o TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 50,00 AMP 23240 CLORETO DE POTAss1o19.1%10 ML 400,00 F/A 23292 PREDNISOLONA SMG/ML 50 ML 00,00 FCO LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 \u00a1INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 33 cma\u00e7\u00e3a de pre\u00e7os Data: 2/07/2024 Hor\u00e1no: 10:56:53 m:- '33 / o J ca \"E\u00edl \u00e0.: Unidade: 13 - ISSSL \u203a INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parc' I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 5,1600 103,20 4,7900 95,80 9,5550 191,10 4,7910 95,82 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. .1 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 23,5000 587,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 24,5000 612,50 1479 ADREIML|NA(EP|NEFRINA)1MGIML1ML 100 AMP 1,5900 159,00 1,3700 137,00 0,0000 0,00 1,5702 157,02 2626 MORFINA 10 MG/ML-1ML 50 AMP 0,0000 0,00 2,4500 122,50 3,8710 193,55 2,5389 126,94 2663 EENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,3000 660,00 0,0000 0,00 2,4156 483,12 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 0,0000 0,00 1,8000 540,00 2,6760 802,80 1,8950 568,50 2898 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 150 FIA 3,9000 585,00 3,4500 517,50 3,4250 513,75 3,7356 560,34 3021 DOPAM|NA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 6,0000 600,00 6,4000 640,00 5,2750 527,50 5,0000 500,00 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30 AMF' 2,0900 62,70 1,7400 52,20 1,8090 54,27 2,5300 75,90 3037 FENTANIL 50 MCG/ML ~ 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 5,4500 272,50 6,2990 314,95 5,9000 295,00 3046 GLICOSE 50%-10ML 200 AMP 0,9800 196,00 0,7195 143,9q 0,0000 0,00 0,7810 156,20 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100 F/A 9,9900 999,00 9,0500 905,00 102600 1.026,00 9,6500 905,00 o no 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 1 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9300 146,50 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,7000 567,50 m N c 4795 S|MET|CONA40MG COMP 10 COM 0,1900 19,00 0,0000 0,00 0,1660 16,60 016401 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,5000 45,00 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,4834 43,51 5414 LNEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARCA AMP 9,1300 730,40 8,1000 648,00 8,1200 649,60 9,8400 787,20 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,1600 223,20 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,1100 955,50 21,2500 1.062,50 00000 @muinto 6078 GENTAMICINA 40MG/ML UND 1,3500 67,50 1,8500 92,50 0,0000 0,00 1,2890 64,45 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP 1,2500 125,00 0,0000 0,00 1,1480 114,80 1,2000 120,00 PGX Soitware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 33 _ can\u00e7\u00e3o de pre os Daia:12/07/2024 .gd, Egas \u00e7 l _ Horano: 10:56:53 '\"*\u201c'~\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Iiem Usu\u00e1rio. 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor ParciaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. L V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| VIr.Uni1. Va|or Tota| V|r. UniLJ Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 5,3293 106,58 5,1444 102,88 5,9000 118,00 5,8700 117,4OJ 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 ,SPR 25,08OO 627,00 0,0000 0,00 24,8600 621,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,3180 131,80 0,0000 0,00 1,8800 188,00 1,4900 149,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 2,1764 108,82 1,8952 94,76 2,6400 132,00 0,0000 0,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,2272 668,16 2,6534 796,02 2,0800 624,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 3,5535 533,02 3,0222 453,33 4,7800 717,00 4,2800 642,00 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 4,9548 495,48 10,8300 1.083,00 5,6000 560,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 1,8945 56,83 1,7833 53,49 2,5900 77,70 1,7500 52,50 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 6,6816 334,08 5,4696 273,48 7,6800 384,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7200 144,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG * D|L F/A IV 100 FIA 11,2632 1.126,32 7,8710 787,10 9,7600 976,00 7,8700 787,00 3898 IFENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,1489 107,44 2,9346 146,73 2,2400 112,00 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP** 22,0620 551,55 215628 546,57 24,4700 611,75 0,0000 0,00 L 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,3424 30,61 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 iNEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,7675 701,40 0,0000 0,00 8,5900 607,20 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML i AMP 20,0564 1.002,52 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML UND 0,0000 0,00 2,3199 115,99 3,9800 199,00 1,9500 97,50 0 Ln u: N 00000 @comum 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML~ 2 ML 100 AMP 1,2177 121,77 0,0000 0,00 1,7300 173,00 1,2500 125,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Finance\u00a1 - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.G54l0008-35 P\u00e1gina: 5 de 33 Data: 12/07/2024 Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. E316 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3037 - SANTOS E 3875 - MED CENTER E IS Camila GILMAR IVO Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vir. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Totai 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 0,0000 0,00 4,9000 98,00 6 , 2600 125,20 5,3900 107,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 24,9900 624,75 0,0000 0,00 386000 965,00 23,4900 587,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,7700 177,00 2,2900 229,00 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 50 AMP 6,0400 302,00 4,0700 203,50 5,2600 263,00 0,0000 0,00 L 2663 FENITO|NA100MGlML5ML 200 AMP 3,1900 638,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1000 630,00 1,8500 555,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 5,5000 825,00 3,6500 547,50 4,5500 682,50 3,9500 592,50 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 5,7800 578,00 2,9500 295,00 3,6900 369,00 2,9500 295,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,8200 54,60 2, 2900 68,70 1,7500 52,50 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 5,5900 279,50 6,7600 338,00 6 , 7700 338,50 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML :__t.___: ._ _ .__ ._1:_ 200 AMP 0,0000 0,00 0,7800 156,00 1,0500 210,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 0,0000 0,00 9,7300 973,00 11m F/A 8,9200 892,00 10,2900 1.029,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,8800 134,00 0,0000 0,00 4525 #CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 0,0000 0,00 2,1500 107,50 25 AMP 38,0000 950,00 22,5700 564,25 28,2200 705,50 0,0000J 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,7800 70,20 0,2900 26,10 0,3500 31,50 0,4900 44,10 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,4500 H 10,5500 844,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 0,0000 0,00 0,0000 0.00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 2,7500 55,00 AMP 29,7200 1.486,00 26,2700 1.313,50 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 90 80 676,00 20 FCO 0,0000 0,00 t 50 50 20,2800 1.014,00 UND 0,0000 0,00 1,9500 97,50 1,2900 64,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 1,5600 78,00 100 AMP 0,0000 0,00 1,2900 129,00 1,5400 154,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3o Lucas ::and \u00a1rw-.moxo Unidade\u00a1 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J P\u00e1gina: 6 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Va|or Vencedor Vlr. Unit. Valor Total 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 4,7900 95,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE In N SPR 23,5000 587,50 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,3180 131,80 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML AMP 1,8952 94,76 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 1 ,8300 366,00 2660 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8000 540,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 3,0222 453,33 3021 DOPAMINA 50MG/ML ~ 10 ML 100 AMP 2,9500 295,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,7400 52,20 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 00 mto AMP 5.4696 273,48 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,7195 143,90 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100 F/A 7,6700 787,00 3898 4525 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 01.0 InN AMP AMP 2,1489 215528 107,44 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,2900 26,10 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA _I AMP 8,1000 648,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 2.7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 21 ,2500 1.062,50 GENTAMICINA 40MG/ML 00000 O5\u00aeCNLDLD UND 1 .2890 64,45 i 6078 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 100 AMP 1 ,2000 120,00 Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX So ftware S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902956541000035 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 33 2/07/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 1010712024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL 2411 - VERA CRUZ EDUARDO FABRICIO Un.M. Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4210 605,25 1,1930 298.25 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 3,9400 788,00 0,0000 0,00 5,9000 1.180,00 7324 CLORPROMAZlNA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,6200 131,00 2,5700 128,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 5,2000 520,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 5,8050 580,50 7031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,6400 164,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,5290 152,90 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1660 49,80 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,0520 5,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0595 5,95 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,2200 66,00 0,0000 0,00 0,0683 20,49 0,1120 33,60 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 1017 COM 1,1250 112,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1500 115,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 7,5000 450,00 0,0000 0,00 8,4100 504,60 6,9900 419,40 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 'AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1550 78,88 9762 FENOBARBITAL 100MG COMP 0    100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1510 15,10 , 9954 AMPICILINA S\u00d3D|CA 1G F1A 50 F1A 2,2900 114,50 4,1500 207,50 4,2680 213,40 5,955011 297,75 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4400 3.312,00 1,0800 2.484,00 1,1370 2.615,10 1,1600 2.660,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0900 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0688 41,28 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F1A 5,7200 2.288,00 5,513001 2.232,00 5,6060 2.242,40 5,6280 2.251,20 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7400 592.00 0,9800 784,00 0,0000 0,00 0,9900 792,00 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7270 872,70 9.0600 906,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 100 FIA 4,2900 429,00 3,6500 365,00 0,0000 0,00 4, 8000 480,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 1 200 F/A 4,4900 898,00 0,0000 0,00 4,2840 856,80 5, 3075 1.061,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,1200 560,00 1,0500 525,00 0,9305 465,25 1,1500 575,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902956541000035 P\u00e1gina: 8 de 33 \u00e7 _ Cota \u00e3o de P\u00a1 Data: 1210712024 .'13, E3335 \u00e7 em _ _ Hor\u00e1rio: 10:50:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - seus LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com C'd' D i'dl d.U.M. o 'go es\u201d \u00e7\u00e3o o \u201csumo m e n VencedorParcia| VencedorParcia| Vencedor Parc\u00a1 VencedorParcia| Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal 6715 TRAMADOL50MG1ML1ML 250 AMP 1,7908 447,70 1,3538 338,45 1,9400 485,00 0,0000 0,00 q. 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2600 852,00 4,2500 850,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 3,3200 166,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 5,4698 546,98 4,3900 439,00 6,0900 609,00 6,9500 695,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,2893 128,93 1,1507 115,07 1,8400 184,00 1,9900 199,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0948 28,44 0,1400 42,00 0,0000 0,00 8326 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,0445 4,45 0,0000 0,00 0,1000 10,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0842 25,26 0,0607 18,21 0,1800 54,00 0,1000 30,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 1,1656 118,56 0,9850 98,50 1,0500 105,00 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 9,3119 558,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6200, 115,50 0,0000 0,00 *\u00cd 9762 FENOBARB|TAL100MG COMP 100 COM 0,1619 16,19 0,0000 0,00 0,1900 19,00 0,0000 0,00 9954 AMPICILINA S\u00d3D|CA 1G F1A 50 F1A 4,6600 233,00 4,3725 218,63 6,9800 349,00 0,0000 0,00 'r 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0982 2.525,86 1,2500 2.875,00 1,4700 3.381,00 1,5900 3.657,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0670] 40,20 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,2652 2.506,08 6,1188 2.447,52 5,8600 2.344,00 6,7200 2.688,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS|L) 800 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1100 888,00 0,8900 712,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 'I 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3265 432,65 0,0000 0,00 3,6800 368,00 0,0000 0,00 12674 OXACIUNA 500MG F/A 200 FIA 4,4739 894,78 4,3700 874,00 3,9200 7 784,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG1ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 0,9855 492,75 1,1642 582,10 0,0000 0,00 1,0900 545,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@s\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas m\") Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902955541000865 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 33 Data: 12/07/202 Hor\u00e1no: 10' 6:53 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER E LIS Camila GILMAR IVO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parc\u00a1 I Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,4900 372,50 1,3700 342,50 1,7100 427,50 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9500 990,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,9500 97,50 2,3900 119,50 2,3900 119,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,4800 448,00 5,5800 558,00 4,9500 495,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,4900 149,00 1,2500 125,00 1,5500 155,00 0,0000 0,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1800 54,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,1000 10,00 0,0000 0,00 0,0900 9,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1000 30,00 0,0750 22,50 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 119,00 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0.06 G + FOSFATO DE FCO 18,9000 1.134,00 6,3200 379,20 7,6500 459,00 6,8900 413,40 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 60 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9762 FENOBARBITAL 100MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1500 15,00 18,00 0,2200 22,00 9954 AMPICILINA S\u00d3D|CA 1G F1A 50 FIA 7,9000 395,00 4,3300 216,50 0,113010 5,4500 272,50 5,0000 250,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,3900 3.197,00 1,0850 2.495,50 1 ,0900 2.507,00 1,1300 2.599,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0000 0,00 0,1300 78,00 1,1400 684,00 0,1900 1 14,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 7,9800 3.192,00 6,1200 2.448,00 7,4400 2.976,00 6,7900 2.716,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,2900 1.032,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 ]AMP1cILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 100 F/A 7,9000 790,00 4,0600 406,00 5,0800 508,00 4,8500 485,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 2001 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4100 1.282,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2900 645,00 0,9000 450,00 1,1100 555,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. , ~ C ' d P ?\u00e0 Egas ota\u00e7ao e re\u00e7os : 902955541000035 P\u00e1gina: 10 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Va|or Total 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 1,195 298,25 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,9400 788,00 7324 ICL-ORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 1,7346 66,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,3800L 43835 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP i 1,1507 115,07 7854 \u00abIPARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0948 28,41 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - 100 COM 0,0445 4,45 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0607 18,21 943a CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 0,9850 98,50 9458 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 6,3200 379,20 9561 FENOBARBlTAL100MGlML 2ML 25 AMP 3,1550 78,88 9762 FENOBARB|TAL100MG COMP 100 COM 0,1500 15,00 9954 AMPICILINA S\u00d3DICA 1G FIA 50 F/A 4,1500 207,50 10614 DIPIRONA 1G iV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,0800 2.484,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0670 40,20 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,5800 2.232,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 80a AMP 0,7400 592,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 8,7270 872,70 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 100 F/A k 3,6500' 365,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 3,921101_ 764,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 0,9000 450,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas irlulltuka Umdade. Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 11 de 33 Dat ' 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores odrgo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Va|or Total 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 1.008,00 16,2000 972,00 19,0300 1.141 ,80 18,2540 1.095,24 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 369,00 3,5000 350,00 0,0000 0,00 4,2205 422,05 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRlNA 2% 20MG/ML 20ML 60 100 AMP 50 AMP 310,00 8,8000 440,00 0,0000 0,00 6,4100 320,50 14084 B E i- _r D ROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1.062,00 1,5500 930,00 2,8100 1.686,00 1,7900 1.074,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 F1A 1.120,00 5,0500 1.010,00 5,0960 1.019,20 4,9000 980,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 500 COM 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0765 39,25 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 227,50 4,1900 209,50 5,0200 251,00 4,2000 210,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 1.497,00 0, 0000 0,00 3,9300 1.179,00 4,9900 1.497,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,1350 213,50 1 5834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 3,9000 117,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,8920 86,76 15836 [SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 246,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,5400 508,00 15864 BENZILP ENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 1.140,00 6, 6000 990,00 6,6200 993,00 7,1000 1.065,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F/A 2.730,00 3, 9000 2.340,00 4,6660 2.799,60 5,1500 3.090,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200 AMP 264,00 1,1000 220,00 1,4680 293,60 1,1000 220,00 16422 [DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IV/IM 100 AMP 0,00 L 1 ,7200 172,00 0,0000 0,00 1,0890 108,90 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 255,00 3,3500 335,00 0,0000 0,00 2,8420 284,20 1 6635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 2:11 UN 139,20 5, 7000 136,80 5,7300 137,52 6,2500 150,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ui FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 0, 0000 0,00 16,4430 822,15 18,1600 908,00 17087 JMORFINA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 5,7500 287,50 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,1700 51,00 0, 0000 0,00 0,1488 44,64 0,1750 52,50 1 8392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4 SRG 331,6500 1.326,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4800000 1.920,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J 902956541000035 P\u00e1g . 12 de 33 - Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data:_12l07/2024 ?\u00e0 \u00f1gas Horano: 10:56:53 \">\u00b0\u201c'~\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com c\u00f3d' ri d d. .M. 'g0 De\u201d \u00e7\u00e3o \u201cnuma m e u\" VencedorParcia| VencedorParciaI VencedorParcia| VencedorParcia| I\" VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.U 1 Va|orTotal 12773 ENOXAPAR|NA40MGO,4ML eo sReI 179179 1.009,05 170470 1.070,92 294500 1.707,00 0,0000 0,00 12823 M|DAZOLAM 5MGIML10 ML 100 AMP 4,0113 401,13# 0,0000 0,00 4,6500 465,00 0,0000 0,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 6,4467 322,33 0,0000 0,00 9,3600 468,00 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8101 1.086,06 0,0000 0,00 3,0200 1.812,00 2,0300 1.218,00 14868 'CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 F1A 5,4439 1.088,78 4,5024 900,48 4,9400 988,00 6,8900 1.378,00 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 500 COM 0,0000 0,00 0,1410 70,50 0,0000 0,00 0,0780 39,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,0127 250,63 4,2274 211,37 6,4700 323,50 5,9900 299,50 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM |V 300 AMP 3,7847 1.135,41 3,5088 1.052,64 5,4400 1.632,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3900 239,00 0,0000 0,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 4,2978 128,93 0,0000 0,00 3,4400 103,20 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F1A 7,1630 1.074,45 7,4488 1.117,32 7,4500 1.117,50 8,4900 1.273,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F1A 4,6213 2.772,78 4,9578 2.974,68 3,9100 2.346,00 0,0000 0,00 15977 [FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200 AMP 1,0744 214,88 1,0300 206,00 0,0000 0,00 1,4300 286,00 16422 D|AZEPAM10MG/2ML2ML|V/IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,2400 124,00 1,2900 129,00 0,0000 0,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 1,4573 145,73 0,0000 0,00 2,3900 239,00 1,6800 168,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24TUN 6,8704 164,88 5,7200 137,28 9,6600 231,84 13,2500 318,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,0776 803,88 17,9200 896,00 20,4400 1.022,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,9800 499,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1603 48,09 0,1828 54,841 0,2500 75,00 0,1900 57,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 4 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 358,2000 1.432,80 3310000 1.324,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 13 de 33 @fa\u00e7as \u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0\u00e3\u00b0\u00b0'\u201d\"\u00b0\u00b0\u00b0* B\u00e3i\u00e3ilf\u00e2\u00ed\u00edf\u00e2\u00ea\u00e3 \" \u201cM\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES ' Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER ELIS Camila GILMAR IVO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado \u00ablvenoedor Parcia| H V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 12773 ENOXAPAR|NA40MGO,4ML 60 SRG 22,8900 1.373,40 17,5700 1.054,20 21,9600 1.317,60 162900 977,40 _~ 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,5200 352,00 4,4100 441,00 0,0000 0,00 \u203a d* 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 0,0000 0,00 10,1500 507,50 7,6100 380,50 5,7900 439,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,0200 1.212,00 1,3000 780,00 1,8700 1.122,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 FIA 0,0000 0,00 4,4600 892.00 5,5800 1.116,00 5,1900 1.038,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN)50MG VO 500 COM 0,0000 0,00 0,9000 450,00 0,1000 50,00l 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,7300 236,50 6,1500 307,50 6,8900 344,50 14935 \u00cdOCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,9800 1.794,00 3,6900 1.107,00 4,9100 1.473,00 3,8900 1.167,00 ' 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML lM 100 AMP 2,3600 236,00 0,0000 0,00 1,6700 167,00 0,0000 0,00 ' 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 6,3900 191,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1500 94,50 15836 SULFATO DE MAGNES|O10% 10ML 200 AMP 1,4200 284,00 1,0200 204,00 1,2600 252,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 8,4900 1.273,50 6,7600 1.014,00 6,9000 1.035,00 10,1900 1.528,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 FIA 7,5000 4.500,00 4,7300 2.838,00 5,4000 3.240,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMlDA10MG/ML2ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,0200 204,00 1,1400 228,00 0,0000 0,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,0000 0,00 1,1900 119,00 1,4800 148,00 1,3900 139,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,6800 168,00 2,2200 222,00 2,3900 239,00 '16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,7500 138,00 7,1500 171,60 0,0000 0,00 16714 HEPARINASUBCUTANEASOOOUI FRASCO 5ML 50 UN \u00ed 0,0000 0,00 16,9000 845,00 20,1000 1.005,00 16,9500 847,50 17087 41MORF|NA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000* 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,0000 0,00 0,1500 45,00' 0,1900 57,00 0,1800 54,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 4 SRG 358,9000 1.435,60 302,6500 1.210,60 3790000 1.516,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema !ntegrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 P\u00e1gina: 14 de 33 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: _12/07/2024 .\u00e0 E323 Y _ Hor\u00e1no: 10:56:53 ~\u201d~\u201c'*\u201c' '\u201c~**=\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1ri : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,2000 972,00 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100 AMP 3,5000 350,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 6,2000 310,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,3000 780,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 FIA 4,4600 892,00 14671 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 500 coW 0,0780 39,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,1900 209,50 14935 TOCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 3,5088 1.052,64 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3600 236,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB \u00ed 2,8920 86,76 200* 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML AMP 1,0200 204,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 7,4488 1.117,32 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F/A 3,9000 2.340,00 15977 FUROSEMIDA1OMG/ML 2ML 200 AMP 1,0200 204,00 16422 D|AZEPAM10MGl2ML 2ML IV/IM 100 AMP 1,0890 108,90 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 1,4573 145,73 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,7000 136,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 16207761_ 803,88 17087 MORFINA 0,1MGlML 50 AMP 5,7500 287,50 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1488 44,64 18392 JMATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4 SRG 302,6500 1.210,60 o tn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 15 de 33 _ c t - de p Data: 12/07/2024 \u00c9 Egas o a\u00e7ao re\u00e7os V _ Hor\u00e1rio: 10:56:53 \u201cm Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC\u00cd\u00c1L DE S\u00c0UDE SAO LUC\u00c0S - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or TotalT V|r. Unit. VaIorTotaI 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 1,6800 1.344,00 1,5000 1.200,00 5,1100 4.088,00 1,7850 1.428,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 1000 AMP 0,3250 325,00 0,2560 256,00 r 0,3320 332,00 0,3750 375,00 19473 *SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 505,0000 1.515,00 464,0000 1392004 0,0000 0,00 545,9000 1.637,70 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,3750 75,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5393 107,86 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 7,4000 370,00 6,5000 325,00 6,8000 340,00 7,5210 376,05 20338 IEEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 FIA 4,5400 908,00 4,5300 906,00 4,5380 907,60 4,9000 980,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 44,9000 224,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,3900 246,95 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 51,0000 5.100,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,5700 1.130,40 1,3490 971,28 1,4270 1.027,44 1,3900 1.000,80 F C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 19,4000 388,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 16,5000 825,00 0,0000 0,00 17,3250 866,25 19,0570 952,85 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9900 699,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4400 132,00 0,4800 144,00 0,0000 0,00 0,4310 129,30 23282 PREDNISOLONA SMG/ML B0 ML 30 FCO 5,9000 177,00 0,0000 0,00 5,9500 178,50 6,9300 207,90 Valm- Total de cota\u00e7\u00e3o R$ 33.433,20 R$ 24.480,48 R$ 29.978,21 RS 41.541,52 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R5 0.00 R3 0.00 ;me R$ o,oo Rs o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R3 33.433,20 R$211.480,48 RS 29.978,21 RS 41.541,52 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO\u00ab30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-28D|AS Prazo de Entrega 05/07/2024 0310712024 10/07/2024 05/07/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001S\u00e3 3;\u00a1 Lugas uma' instituto |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 \u203a |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 P\u00e1gina: 16 de 33 Dat 2/07/2024 Horano: 10:56:53 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE 1uvermed@gmail.oom Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 0,0000 0,00 1 ,6422 1.313,76 2,4400 1.952,00 1,8900 1.512,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 1000 AMP 0,2915 291,50 0,2564 256,40 0,2600 260,00 0,3900 390,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 497,4100 1.492,23 457,0000 1.371,00 439,0000 1.317,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,5928 379,64 5,8388 291,94 5,4800 274,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 F/A 5,0169 1.003,38 5,3200 1.064,00 5,2300 1.046,00 5,1200 1.024,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 0,0000 0.00 0,0000 0.00 44,8900 224,45 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 4,3725 3.148,20 2,7200 1.958,40 0,0000 0,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 15,0423 300,84 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 18,3373 916,86 0,0000 0,00 19,7600 988,00 19,7800 989,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,7600 576,00 4,4000 440,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4556 139,68 0,0000 0,00 0,7200 216,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 5,4439 163,31 5,1172 153,52 6,5200 19550,_ 0,0000 0,00 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) RS 29.184,74 R$ 28.989,75 R$ 41.439,94 R$ 22.102,60 R$ 0,00 RS 0,00 R3 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00* R3 29.184,74 RS 28.989,75 3 41.439,94L R5 22.102,60 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS 03/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 3010612024 'r 0 0 0 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas No\u00a1 m W Unidade: Local 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 33 Data: 12/07/20 Hor\u00e1rio: 10: 6:53 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 -ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER ELIS Camila GILMAR |V0 U .M. n Vencedor Parc I Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Totall Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 0,0000 0,00 1 ,5600 1.248,00 2,0200 1.616,00 1,5200 1216,00 19378 4 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 1000 AMP 0,3500 350,00 0 ,2600 260,00 0,3600 360,00 0,4100 410,00 1 9473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 0,0000 0,00 432,4500 1.297,35 541,0000 1.623,00 0,0000 0,00 19828 C LORETO DE SODIO 20% \u00bb10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 118,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 5,6500 282,50 6,9000 345,00 8,1000 405,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20649 SULFA DIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 60,6800 303,40 40,2500 201,25 480000 240,00 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 78,7200 7.372,00 0 ,0000 0,00 34,5000 3.450,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,3500 972,00 1,5800 1.137,60 1,5900 1.144,80 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 26,4000 528,00 14,9900 299,80 19,4600 389,20 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILlNA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23229 AMlODARONA 50MG/3ML 100 AMP 4,4900 lr 449,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 F/A 0,0000 0,00 E 0,4700 141,00 0,6400 192,00 0,4500 135,00 23282 PREDNIS OLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,5000 225,00 4,9500 1 48.50 6,1000 183,00 6,7900 203,70 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento RS 39.327,55 r R5 2853535 RS 38.225,40 R5 19.977,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 39.327,55 R$213.535,35] RS 38.225,40 RS 19.977,20 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 06/07/2024 09/07/2024 Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 07/07/2024 1 0/07/2024 0 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Q, s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00abX\u00ed Lucas _ _ *\"~\u201c*\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 33 Data' 12/07/20 Hor\u00e1 10:56:53 C.N.P.J Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 1,5000 1.200,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 1000 AMP 0,2560 256,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 432,4500 1.297,35 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML ZOOJAMP 0,5393 107,86 20288 EFEDRlNA 50MG/ML1ML 50 UN 5,4800 274,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 F/A 4,5300 906,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 40,2500 201,25 4._ 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 100 UND 78,7200 7.572,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,3490 971,28 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 14,9900 299,50 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 16,5000 825,00 23229 AMlODARONA 50MG/3ML 100 AMP 4,4000 440,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4310 129,30 23262 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 4,9500 148,50 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R5 43.302,97 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTl'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gin : 19 de 33 Data: 12/07/2024 .T\u00e1, 55\u00b0 Hor\u00e1rio: 10:56:53 LUCHS , _ V\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o 1253543120 R$ 24.4ao,4a R$ 29.975,21 R$ 41.541,52 Desconto R$ o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo mete Rs o,oo RS o,oo R$ o,oo Rs o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 33.433,20 RS 24.480,48 RS 29.978,21 R$111.541,52 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO .30 D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 05/07/2024 03/07/2024 10/07/2024 05/07/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor RS 2.314,50 R$ 15.335,98 R5 917,34 RS 2.360,80 ___ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX So\u00f1ware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000045 P\u00e1gina: 20 de 33 z _ c \u00a1 - d p Data: 12/07/2024 \u00e0 asas o a\u00e7m e re\u00e7os l Hor\u00e1rio: 10:56:53 \u201c\u201c\u00b0\"\u201c\u201c\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam, Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 29.184,74 R$213.989,75 R$111.439,94 R$ 22.102,60 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 Frete R$ o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 29.154,74 Rs 25.939,75 RS 41.439,94 Rs 22.102,50 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 D|AS FATURADO-SO DIAS FATURADO-21DlAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 03/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 30/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R5 1.193,30 RS 3.885,05 R5 1.424,00 RS 1.306,20 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 200710011'* S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3 0% Lucas instituto unidade: Local de Cota \u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: o de Pre\u00e7os Armazenamento: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item C.N.P.J.: 95295554/0008-35 C.N.P.J.: Usu\u00e1rio: P\u00e1gina: 21 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1r : 10:56:53 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 39.327,55 R5 28.535,85 R5 38.225,40 R5 19.977,20 R5 0.00 R5 0.o? R5 o,oo R5 0.00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 RS 39.327,55 R5 20.535,85 RS 38.225,40 RS 19.977,20 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 06/07/2024 09/07/2024 r 07/07/2024 1 0/07/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R5 8.108,00 RS 6.162,80 R5 0,00 R$ 295,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1,07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. .: 96.295.654l000B-35 P\u00e1gina: 22 de 33 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data:_12/07/2024 Horano: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode ltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 43.302,97 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedor RS 43.302,97 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 z' s\u00e3 *E2 Lugas r wnhkum Umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 23 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 23,50 537.50 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) aoooo AMP 0.74 592,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/MI. 20ML 50,00 AMP 6,20 310,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 15,50 525,00 VaIor Total: 2.314,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13200 hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 LUC| PAU RINHEIRO _ ALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0O08-35 ?S\u00e3o Lucas \u00bbn\u00fa ilumina Umdade\u00a1 Locai de Annazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL ~ INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUcAs - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 24 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20,00 AMP 4.79 95,80 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,50 540,00 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,74 52,20 3046 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 0,72 143,90 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + aco/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 8.10 648.00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 3,94 788.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 100.00 AMP 4,38 438.00 9954 AMPICILINA SODICA 1G FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 1.06 2.434,00 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 F/A 5.58 2.232,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 100,00 FIA 3,55 355.00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 15,20 972.00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100.00 AMP 3,50 350,00 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50.00 BL 4,19 209,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600.00 F/A 3,90 2,340.00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5.70 136,80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 500.00 AMP 1,50 1.200,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7AO 10ML 1.000,00 AMP 0.26 256.00 20333 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200,00 FIA 4,53 906,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1.35 971,25 Va|or Tota|: 15.335,98 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 25 de 33 f, _ amem de com Data: 12/07/2024 \u00e0 E3235 p\" Hor\u00e1rio: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 12026 TIAMlNA100MG/ML 100,00 AMP 8,73 372,70 OoseNa\u00e7\u00f5es: CL.TIAMINA INJ 100MG/ML 1ML c/so (ACESYL) 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300,00 coM 0,15 44,54 Observa\u00e7\u00f5es: D|P|RONA 500MG CPR C/240 (G) Valor Tota|: 917,34 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs &m; om LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008e35 P\u00e1gina: 26 de 33 \u00e7 _ o d d c Data: 1210712024 7:, E3335 ' \u00b0\"' \u00b0 \u201cm\u201d Hor\u00e1rio: 10:56:53 P** \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,16 16,40 5919 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 50,00 AMP 21,25 1.062,50 507a GENTAMICINA 40MG/ML 50,00 UND 1,29 54.45 S459 CIMETIDINA 15o MG/ML - z ML 100,00 AMP 1,20 120.00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,19 298,25 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 3,15 79,39 15934 NEOMICINA + BACITRACINA15G TOPICO 30,00 TB 2,59 86,76 16422 DIAZEPAM1DMGIZML 2ML IV/IM 100,00 AMP 1,09 105,90 17087 MORFINAOJMG/ML 50,00 AMP 5,75 237,50 19828 CLORETO DE SODIO 20%- 1oML 200.00 AMP 0,54 107,86 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 300,00 FIA 0,43 129,30 VaIor Tota|: 2.360,80 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenlo\u00ed 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 - 0d d C @Essas r em e ompra meu i \u00edVtiivifz Unmade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 27 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 C.N.P.J.: Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100,00 AMP 1,32 131,99 3999 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,09 AMP 2,15 197,44 9329 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 100,90 COM 0.04 4,45 Observa\u00e7\u00f5es: cx c/ 509 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,46 145,73 19714 HEPARINA SUBCUTANEA 500901 FRASCO 5ML 50,00 UN 19,09 909,99 Va|or Tota|: 1.193,30 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 \u00ca\u00e1\u00e7inatzftgd\u00e3o\u00e3i a a: \u00e2 \u00f1gas \u00b0'd\u00b0'\" de \u201cm\u201d A _ Hor\u00e1rio: 10:59:53 \u201cw\u201c\u201c\" \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 00034672/0001-92 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 2626 MORFINA 10 MGIML-1ML 59,09 AMP 1,90 94,76 Observa\u00e7\u00f5es: DOLO MOFF 10MG/ML 0750 AMP x 1ML 2999 HIDROCORTISONA100MG AMPoLA 159,00 FIA 3,02 453,33 Observa\u00e7\u00f5es: CORTISONAL 190MG INJ. C/50 FIA 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 5,47 273,49 Observa\u00e7\u00f5es: UNIFENTAL 50McG7ML INJ. C/25 AMP x 10ML 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA1ML IMIIV 25,00 AMP 21,96 549,57 observa\u00e7\u00f5es: DIFENIDRIN 50MG/ML Cl25 AMP x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 99,73 observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ, C/50 FIA x 5ML 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100,09 AMP 1,15 115,07 OtJsen/a\u00e7\u00f5es: BUTIL. DE ESCOPOLAMINA 20MGIMLIVIlM/SC1ML 07190 AMP (G) 7954 PARACETAMOL 500 MG COMP 300,00 COM 0,09 29,44 Observa\u00e7\u00f5es: PARAMOL 500MG 07509 CPR 9792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300,09 COM 9,09 19,21 Observa\u00e7\u00f5es: OMOPREL 20MG C/SIS cPs 9439 CEFALEXINA 500MG coMP 100,09 COM 9,99 99.59 Observa\u00e7\u00f5es' CEFALEXINA 590m0 c/10 CAP 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,09 AMP 3,51 1.052,64 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5UI 7ML INJ. C750 AMP x 1ML 15994 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,09 F/A 7,45 1.117,32 Observa\u00e7\u00f5es: BENZILPENICILINA1.200.000UI c/50 F/A SIDIL. (BEPEBEN) Va|or Total: 3,885.05 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o:|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IIJ008-35 z 55 \u00c9! Lugas meu\u00a1 iwtnuto Umdade\u00a1 Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 29 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Fornecedor: 2927 \u203a DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 2993 FENIT01NA100MG/ML 5ML 209,00 AMP 1.93 399,00 12974 OXACILINA 500MG FIA 299,00 F/A 3,92 794,09 29299 EFEDRINA 50MG/ML1ML 59,99 UN 5,49 274,00 Va|or TotaI: 1.424,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs\u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 MES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 \u00ca\u00e1gin\u00ed\u00e3/Sg\u00e1/I\u00e3o\u00e3\u00ed a a: ;\u00e0 Egg\u201d ordem de compra l _ Hor\u00e1rio: 10:56:53 Nm' *'\u201c\u201c'\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO ~ 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100.00 FIA 7.87 757,00 10726 FUROSEMIDA 40MG COMP 600,00 COM 0,07 40,20 14371 DlCLOFENACO somo (VOLTAREN) 50MG vo 500,00 coM 0,03 39.00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 4.40 440,00 VaIor Tota|: 1.306,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Degconto; o,oo das 08:00hs 'as 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 31 de 33 _ Data: 1210712024 3;, E3335 ordem de CMM Hor\u00e1rio: 10:56:53 \"WW \u201cWM\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1l00O1-55 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 2.36 236,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 100,00 UND 78,72 7.872,00 Va|or Tota|: 8.108,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;um 0,00 LUC| PAULA GOM DJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001?S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Ordem de Compra Lucas :uma Instituto Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 32 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 0,29 26,10 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 949a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 o + FOSFATO DE SODIO 0,16 G) SOLU\u00c7\u00c3O RI 60,00 FCO 6.32 379,20 9762 FENOBARBITAL 100MG coMP 100,00 COM 0,15 15,00 12717 AcIDo ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,90 450,00 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (auscoPAM 1 500,00 AMP 1,30 790,00 148GB CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 4,45 892,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10%10ML 200,00 AMP 1,02 204,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200.00 AMP 1,02 204,00 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4,00 SRG 302,65 1.210,50 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 432,45 1.297,35 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 5,00 POT 40,25 201,25 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20,00 AMP 14,99 299,30 23292 PREDNISOLONA 3MG1ML eo ML 30.00 FCO 4,95 149,50 Va|or Tota|: 6.162,80 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oesconqo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 , s\u00e3o Ordem de Compra *Ef Lucas wmn\u00e2 I :smmo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL P\u00e1gina: 33 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Fornecedor: 3875 - MED CENTER COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.874.929/0001-40 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 1o ML 100,00 AMP 2,95 295,00 Observa\u00e7\u00f5es: MARCA: BLAU Va|or TotaI: 295,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu, gm LUCI PA\u00fc O REBEC NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001m memos n: rzlmunu mn um .rmmxm-uma rnmxrmscmvi\u00e7nsmxsnmm m \\W\u00cdA :MAL rurxmm m um w. N\" 13928 DAIA BLILEEIIMI\u00c7NIO \u00a1DILYHHCMLXOL &INAIVKADONIL\u00c1QDOR V same: 1 Droga\u00f1as DAN (vu-mu 1x1 msm ra Fiscal Eletr\u00f4nica IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III : 1 um LDL .x1 m. Popular \u00b0 '-\u201c,\u00b0\u201c\u201c\u201c 1 | I - 51mm 512407103410450002645500100011139281905517647 DROGARIA DMD LTDA - CAMPO NOVO N** 13928 1: 3111.1201, sam: - CENTRO, campo NOVO no numas, MT - S\u00c9RE\u00a1 1 comum 4,, aum\u00fam ,o mu\u00a1 mamas\u00a1 d, NH CEP: 783604300 - Fone/Fax: (66) 35666767 l _ \u201cww_nfe_f\u00a1nnda_sov_b\u00a1\u203agpona| Pagma l de 1 \u203a NATURFZA IN OP! RA( A0 PROTKKHOIIE AUTOMIU\u00c7\u00c2\u00c1) D? USO *I NOTA FISCAL DE REFERENCIA 151240055237339 arm/2024 15:54 WSCKIC\u00c3D BYADUAL INSFXKH\u00cdO R$1101,11. DO SUBST, TRU\u00a1 IR 0x11 135413249 103410450002641 DESTINAT\u00c1RIO/REMETENTE Nampula/Io scan cmmx 1\u00bb um.; na :msm INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540008215 01/07/2024 \u00a1FDFREw mmxmwmto a: mm DE &num/sun; AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 01 /07/2024 MLNICIPI/J FDNBFAX LT BSGIIC\u00c3D LSTADUAL !IMA DE [RTIIADNSAIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 15:52 FATURA  .A C\u00c1LCULO no 11v11\u203ar.\u203as'ro BAVBDE F\u00c1IIUUHIJ ICM'. VAlDR DO !GWS BASEDEP\u00c2IHIIJNXH( @f ' VALOR 1101111433\u201d. VALDRTUYAL DIN 1111131710* 0,00 0,00 0,00 688,44 VAI u: ou mm um oosrtxuw uesruxn; orrmAs nrsrrxxs Artes/uam; uma num vxwnvonLba \\Lrra 0,00 0,00 328.74 0.00 0,00 359,70 TRANSPORTADORJVOLUMES mmsronuoos M710 StXYAL F11??? ?VR (TDHA (DDR1) 1h11' PLACA 7h Vf\u00cd\u00f1/!Q U! (WN \u00ed FP SEM FRL' 1' L vwmru\u00e7u \u201cINK mo LY INSHII\u00c7\u00c2DFSTADUAL ' qutmmm [rsvuw 'uma \u00a1NLMFXIA\u00c7\u00c3U T mo 12mm Iwwlioovr\u00bb l DADOS no rnonvrwsrznvrco a ' aq_ room nrsnmcaom monwosazwko Numa am. mz mm. v1 1: mm. nrscmm m rms m: x11; wmv 10m'. MAX TtYANIUM mx: - 'T' !3111/NUMA 7897941201731 DLSLDNTU: RS 109531011551), 21060030 1.00 229,45 229 AR 117751\u00a1 0.011 0.00 D W 0M) TOTAL LtQ; RS 119/xr WHEY 101.135; MAX 11111111014 ?DOG - CHOCOLATE 7190911201791\u00a1 DESCONTO: M 109.5\u00a1 (4179351. 21009034) 1,00 719.45 7.19.48 1171.53 M10 0.00 11,1!) 0,011 \"mui. LIO.: R: !uma WHEY NXT\u00a1 MAX 'HTANJUM W116 . 7219994120181] \"S .M\u00c3E H7; a 21001030 1.00 31h46 29.116 10953 [1.00 0.01) 0.00 0 01) 10mm \u00a1Qgzi 119 M) r; 'T 1 n 1 I a IIISIIIIIIO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS . 1 . . 940k .~. IN\u00d5\u00cdICI\u00ca\u00cdF\u00caIWS LUuPaUIARG-:Jil\u00e3f CNPJ: 96.295.654/0008-35 utri, \u00a1onrsta Diretora Admin a w _ 001,1 19512 Contrato. 133/2022 x\u00a1 \u00abJ C\u00c1LCULO 11o ISSQN | MS \u00a1CAOMUVICTP\u00c0V V (N Y l SFRVWCOS I M3517\u00a1 \u00c1YCULODOIS\u00c9QN \u00cd VMB? D053.\u201d DADOS Anrcxorms wmwxux-smwwwrxrmus xmzxwum no msm CNPJ 962956541100835 PREFEITURA MINICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO GESTAO 001/2022 ORDEM DE CCMPRA: 10223 Documentos Fi sca\u00eds Vincnnadns: 51240710341045000264650010014766931661160144 Va\u00a1 Tributos N\u00e3o Apurado R$359.70 (100.00%)RECEBEMOS oe NUTRILFFE vnomrros namorou/us um os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO N\u00e7e \u201c Va|or rom :se Rs- 1.105,94 - Data da Emiss\u00e3o 0110772024 Carregamento. 730a 9455 e wsrmno sociAL os SAUDE sAo LUCAS N\u201d 84 m\u00bb :e u run-vw \u00a1narrzrxaclo 1: MMNATUM w Rscsnrmz S RIE 1 j Identifica\u00e7\u00e3o do aumente ANF_ H r NUTRILIFE ?mouros NUTRICIONAIS LTDA D e ' 1 Docimantn Auxilia.: da I 1 \u00caY1\u00a1\u00c3'\u00a7\u00b0\u00c3\"\u00cdI-s\u201d7$w\"3\u00b0\u00b0\u00b0s5 *Cm/ADE \u201cu\u201d Nota Fiscal Eletz\u00f5mca ' \u00ed A \u00b0 ' EN A 1 Vrum: n: Acesso 1 ' \u201cn\u201d 5124 0726 5747 590o 0107 550o 100o 0444 8411 0332 5563 Trident: esmas-am No_ \u201c43,, Fax: SS 2136-8351 54min adr-@sxuwnuhwmhr S\u00c9RIE 1 FL 1 of1 Consulta de autenticidade no portal nacional da Taxa-nas\u00bb o: ::somem NF-e wwwmfe . fazenda. gowbrlportal VENDA DE MERC. ADQUIRIDA ou RECEBIDA os TERCEIROS xxscnzrx; ESTADUAL msn. 14:7. w soon. rnxxumnro cup: Promova u: Aumzincaorimra -~ mu! 135537157 25,574 759/0001-07 151240053268257 01707/2024 15:38:59 1 DESTINAT\u00c1RIO/REAGENTE _ :qm/nm 50cm\u00bb cure/crf m* D* W553\u201d 9455 INST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUcAs 96.295.651/0008-35 01107/2024 \u00a1msmwrum minuto assinatura :Amno/oxsrnxro um M amu/suar- AV. 1590511_ N' 1029 sw CENTRO 01 10712024 A (m, \u201cMam, \u00a1ddmdm ur msrxxan asnum mu. \u00bbs :um 79360000 CAMPO Novo Do PARECIS 114517-3914 MT ISENTO 15122 FATURA T1' vu: 1 31/D7R4 1.108,94 a\u00famuuo oo amos-ro m: o: v\u00e1xamm n: um 'mma no 1m: :Asa xxe,.aw.vm m :m: as. mm :x1 :m: :unem-ngm vam:: rom. nos e\u00ed-xmtrms 1.103,94 1213,52 \u00b0~\u00b0\u00b0 o,oo R$1.103,94 *sAL/,11 eo m:: 25:11:12 m: 5mm um c:: ocsccxto um: Lanza: Acsscoaza: Vuc:: ::o m uma meu. na a\u00fan o,oo Rs 0,00 Rs o,oo 0,00 0,00 R$1.109,94 TRANSPORTADOR/VOIUMES TRANSPORTADOS A mu.: srzzm. ma:: Ma c., ,A mma-u um roxa-A m val/mu; u\u00a1 LTIYJ/GYF 0T\u00a1 BRASIL TRANSPORTES LTDA 0- Emitente ABC2222 MT 16903492000t65 tmmnourm #mirins 1:? 11151211200 asa-mm. Av. MANOEL JOSE DE ARRUDA. 255a - JARDIM EUROPA #MT ,mm-mms ssa uma nas ;mma 2 2 403 DADOS DO PKEUKV/SERVIC\u00d4S 1156140 uzscnxrwa ro Pnowwx/ssnvz\u00e7a urx/ss rar \u00abme 0:1: :v: v. v x c .v a: mr: v rms ?5.2 1579 NUTREN semen P0 SEM SABOR 37o GR 19019090 00o 5102 un 5 \u00bbnaum u 0.00 \u201cmeu 45599990 455m 77.35 um N LT. 407 046011 DATA FAB ' 01101/2024 DATA VAL, 01/09 2025 1556 FIBER MAIS SACHE (1OX5GR) 21069030 000 5102 UN h 2 5197991\u201d 5 0.00 5397900 107340013 10794 18,35 1700 030 N LT 408 1210 BA\u00cdA FAB 011060024 DATA VAL  01IO6l2C25 PERC PARE CI 0- FCI D13 M5089? 4515\" SE-GCCAB SFDS\u00c9C 2112 NUTREN SENIORPOCAFE casos 74061\u00a1 19019090 um 5102 ou a mamona o 0,00 131mm 54599999 545m 92,92 17.00 o,oo NLT 4093046021 DATA FAB 04104/2024 DATA VAL 0111C 2025 F11/ nos\u00a1 PRODUTOS t, L laJ* reitas 15m / n 'PW I\u00e3 . .xFinheiro 2 Diretora Administrativa NPJ D5 . ' 9 -395 e 0 Ill/IIS COD( to. 'o /42/00 c\u00e1lculo no ISSQN \\JISLRXC\u00c0D mmzcmu [uma rom. Dos szwxcus \u00cd u:: rw. CAbC\u00fcw u: ::seu \u00edvztwx :\u203a<\u203a :em DADOS ADICIQRAIS IKFCFFVQ\u00d4PJ CCSPLEQTARES \u00a1U\u00caW\u00cdNN N\u00a1 \"X5533 9455 PEDIDO: 5530901431 CARGA: 73966 TIANSACAO: 35686 COERANCA: 341 30 DlAS CERTID\u00c3O NEGATIVA DE DEBXTOS (PEMD N'-' 6949798795 VALIDA ATE 27/57/1924 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO \u00bbCNPJ: 96.295.554/0598-35 CONTRATO DE GESTAO: 991/2921 - ORDEM DE COMPRA: 10223 AVENXDA AV BRASIL, 1.629 - CENTRO \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS/MT ~ CEP: 7B360808 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCE5S0/HAND.SEGU MRS NV\u00a1 574.705 DE 13/05/2011 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 16.35|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 _ - - - Data: 12/07/2024 n\u00e3? Egg\u201d Requisi\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 16:41:50 \u201cM\u201d *'\u201c\u00b0\u201c*\u00b0'\u201c Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1546 Data: 24/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE 4,00 UN 20276 FIBER MAIS - NESTL\u00c9 - cx c\u00a1 2o SACHES 2,00 CAX 21956 ENSURE 900o 4,00 LAT 829933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 5,00 LAT Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295354/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 - Data: 12/07/2024 Y, s\u00e3o Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os , _ _ _ _ \u00e0\u00a1 Lucas t _ Horar . 16.41.50 ~\u201c\u201c^\u201c\" ~' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10223 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/06/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 1599 - GU|0 2861 - NUTRI CARE 3373 - DROGARIAS RICARDO JAIR EDUARDO Va|or Vencedor Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE UN 254,1000 762,30 265,0000 795,00 1199005 359,70 119,9000 359,70 3 20276 FIBER MAIS - NESTL\u00c9 - CX C/ 20 SACH\u00caS 2 CAX 53,9700 107,94 88,0000 176,00 82,0900 164,18 53.9700 107,94 21956 ENSURE 9006 3 LAT 1820000 546,00 1860000 558,00 1643500 553,05 1820000 546,00 829933 NUTREN SENIORSEMSABOR 5 LAT 91,0000 455,00 162,0000 810,00 156,7200 783,60 91,0000 455,00 valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R$ 1.871,24 R$ 2.339,00 R$ 1.560,53 Desconto R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Frete R$ o,oo R6 o,oo Rs o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$1.871,24 Rs 2.339,00 R$1.860,53 R5 1.468,64 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o D|AS FATURADO-150 DIAS Prazo de Entrega 10/07/2024 10/07/2024 1070772024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) of o o Va|or Total Vencedor R5 1.108,94 Rs 0,00 Rs 359,70 Rs 1.468,64 CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requi \u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540008455 P\u00e1gina: 3 de 4 Data: 12/07/2024 ?\u00e0 33g\u201d md\"\" d\u00b0 \u201cm\u201d l _ Hor\u00e1rio: 10:41:50 \u201c\u201c\u201c\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1699 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 26.574.769/0001-07 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10223 Data: 24/06/2024 Motivo: MENSAL DIETA Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 20275 FIBER MAIS - NESTL\u00c9 - cx c\u00a1 20 SACHES 2,00 cAx 53,97 107,94 21950 ENSURE 900o 3,00 LAT 102.00 545.00 829933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 5,00 LAT 91,00 455,00 VaIor Tota|: 1.106,94 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 0,00 LTICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001","__model__":"Arquivodocumento","documento":{"id":26547,"ano":2024,"data":"2024-08-08T00:00:00Z","flag1":null,"valor":null,"numero":179,"quorum":null,"regime":6,"versao":0,"assunto":"Que envie seguintes informa\u00e7\u00f5es quanto a gest\u00e3o administrativa e financeira do Centro Hospitalar Parecis Euclides Horst (CHP) e da Secretaria de Sa\u00fade.\r\n1. relat\u00f3rio mensal de quantas cirurgias foram feitas no ano de 2024 no Hospital e encaminhadas pela secretaria. \r\n2. relat\u00f3rio mensal de quantas remo\u00e7\u00f5es foram feitas, para qual cidade e qual equipe que acompanhou.; \r\n3. relat\u00f3rio das despesas com pagamentos de m\u00e9dicos em remo\u00e7\u00e3o de pacientes. \r\n4. relat\u00f3rio das despesas dos servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o do hospital.\r\n5. relat\u00f3rio de quantas cirurgias foram feitas de joelho, qual o valor pago em cada procedimento e qual fomento foi utilizado. \r\n6. relat\u00f3rio das despesas do hospital que a secretaria de sa\u00fade paga al\u00e9m dos repasses feitos.","subtipo":null,"votacao":null,"publicar":1,"situacao":259,"__model__":"Documento","descricao":"Requerimento N\u00ba 179/2024","discussao":null,"anoprocesso":null,"complemento":null,"observacoes":"","anoadicional":null,"dataadicional":null,"identificacao":null,"tipodocumento":134,"numeroprocesso":null,"numeroadicional":null,"descricaocompleta":"Requerimento N\u00ba 179/2024","complementoprocesso":null,"complementoadicional":null},"protegido":0}}},"nome":"Anexo 06","data":"2024-09-10","autor":"","ementa":"","indexacao":"INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hora : 08:38:31 3;\u00a1 s\u00e3o J Lucas , _ '\"\u00b0***\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2927 v DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE |uvermed@gmaiI oom ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 000001 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 \u203a._  9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1.0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 4 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 306 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14866 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00L 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15664 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENlATlNA) IM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 I. 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA1OMGIML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001-\u00e3/ 7 S\u00e3o Lucas 'An Irr-,mulu unidade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.195.654/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03106/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 4 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. VaIor Vencedor V|r. Unir. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 4 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2.9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 TDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0.9300 2.139,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA \u00e2 F/A L 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 4 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 190000 1.140,00 169750 1.018,50 14084 BULTIBROM ETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA I 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679.86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00# 2, 8520 855.60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1 ,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 0,0000 0,00 6.2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 1 5977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 2007100110012002 5011191110900 00101 3\u00b0\u00a7319A ' 01193119103 ' 091599 9P 0P9\u00a1591U| 99191513 ' DIS 913111093 XOd 00'0 000010 00'0 000010 0010 000010 001891 000119 09:1 08 1w 09 111191118 VNO1OSING3Hd 20282 00'0 000010 00'0 300010 001011 00990 001911 092910 11134002 1IN 01 %1'61 OlSSVlOd 3G 0138010 07282 00'0 000010 0010 000010 00'0 000010 001028 000218 dm; 001 11118190109 VNOHVGOIWV 62282 00'0 000010 001926 0009191 091276 0096191 0010901 0000112 Nn 09 9'0+97 OOIGOS WVZVEIOL + VOIGOS VNI1IOVH3dId NIOOZVJ. 98922 00'0 000010 8712801 \u00a10787'1 0018911 00991 00'0 000010 dVIIV 022 'II/192 'IW19IN7 VNOSVL3WVX3CI 96822 00'0 000010 0010 000010 0010 000010 00'0 000010 V100 06 SW 92 VNIZIEIVNIO 16202 0010 000010 001016 00997 001016 00997 001916 00697 A V/;I 002 V/:I 91 VOIGOS VNIJ.01V:I30 98802 00'0 000010 0010 000010 00'0 000010 00179 000910 f WOO 06 (1IGHOSI)1V1IE)NI1EInS - 91119 VCIISHOSSOSI 82802 0010 000010 001878 00989 091098 001212 00'0 000010 NFI 09 1W1 'IW/OWOS VNIHCI3:I3 99202 00'0 000010 000010 00'0 00000 0010 000010 Nn 8 (3.LNV.LOV:IH11S 111118 9011911100 OiNV2OV80dV31V 98861 00'0 000010 000010 00'0 000010 00'0 000010 cIWV 002 111101 ' %02 OIGOS 3G 0138010 92961 00'0 000010 0000'O 001919 069210 001099 008810 dWV 0002 1WO1OV\u00d33FNIWVd 111197' 82861 00'0 000010 000010 0019121 002911 00126811 007211 :IWV\u00cdOOB WI/AI 11112 Tw/owz (NOHGBSGVN) VNOHLSSNVGNO 89061 0010 000010 000010 0010 000010 0989911 00021188 99s 9 CI-.LNV VNVWnH VN11n0O190NnWI NVSHEILVW 26801 0010 000010 000010 00178 002110 00198 09210 J INOO 002 OGIWIHAWOO SW 009 VNOHIdIG 01201 0010 000010 000010 0010 000010 00101.2 00022 dWV 001 'IVII1 dVIIV 'IW/SWOZ VNIZWVHCIIH 98221 00'0 000010 000010 0010 000010 001918 008118 dwv 001 1711971110 VNHHOW 28021 00'0 000010 009791 ?Q2807 0098191 00877 0009121 N11 92 11019 OOSVEH 1110009 vanvmoans VNIEVd3H 71291 00'0 000010 009019 O7'971 000119 001271 002619 Nn 72 I 'IIN002 'IOSSVEIID 3G 0310 98991 0010 000010 009912 001998 00998 001792 007912 dWV 001 | 1V11 11111911190 VNI1V1nEI83J. 82791 13101101911 'Mun 'JIA 'Mun 'JIA 19101 101911 'llun 'JIA IPM. I\u00b0IEA 'nun 'JIA |EIOJEd .IOPBOUGA _ 12d .IOPBOUBA IEIOJBd .|0p30U8/\\ |EIOJEd .IOpSOUGA _Wmn _amo omnsul op o\u00e7\u00e3uasaa o\u00f4lp\u00e7a NVZIF oouvnoa 113MXVW ONnHE 11183101 ' 1782 VHOGNIEIEHSIG ' 809 OEIIBHNId 'HHHIO ' 017 IHLSIG V3 ' 0181 sampoaamog saxopaoouaog sop so\u00f3ud ap 35952103 S3I^I31 VWWFGV ' 871 101191150 W911 9P 09913 1\u00b0U9W 303110598 7202190101 39591103 9P \u00b01Nd 7202190180 513959100 3P \"Hd 7202190112 313d 1196 15\u00b0594d 9P 0959100 'ISSSI ' ZIHLVW ' SV\u00e0IdWOO ' 1 :PJWWPUWPNJV 9P 13301 A A 'Quem 1'1\"d'N'3 y \u00c3 k k 3CI3S ' SVO1TI OVS 300113 3G 'IVIOOS 0.L1LLI.LSNI ' 'ISSSI ' 81 WPPPWH rt\u00e2\u00e3zez\u00e3rm\u00e0z\u00eare\u00e3 1 A 1 1 505941! ap 0252100 \"'35 4 18 9P 11 \u00a19U!5?d 98'8000I799'582'96 \u00a1'1\"d'N'D OAON ' SIDBHVd OCI OAON OdWVO ' svom OVS BCIfIVS 3G 'IVIOOS OlnlllsNllNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000685 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 12 de 31 Data' 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 241] - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera G EOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 190011 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML F 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 18714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 1* 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 7286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 20002017\u00a1 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 01W 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7,5928 379,64 11 ,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZlNA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 19.3600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 189712 948,56 23229 AMIODARONA 50 MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 A. 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofkware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 13 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 32.2 E* ucas _ _ *\"'*\u201c\u201c\"* Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 73442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Jr Vlr. Unit. r Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 1 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 129900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 fHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 21.5900 539,75 0,0000 0,00 246800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,001 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 'MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3849800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 a. 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 LAMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 F 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7AO 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMGIMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,507 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900, 218,00 0,4800 96,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 47 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL v INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 Data: 21 /06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Men or Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Valor Ve ncedor V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 3499000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMGNIG 3ML ( SURFACTANTE) 3UN 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00# 0,5220 48,98 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1 ,4340 L 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACI NA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0.0000 0,00 189500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 TPREDNlSOLONA 3MG/ML eo ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 cota\u00e7\u00e3o de pm\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u00ab MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$211.401,11 Rs 22.268,55 R$ 18.693,58 R$2.139,00 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$211.431,11 E Rs 22.268,55 Rs 18.693,58 Rs 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO\u00ab30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DlAS Prazo de Entrega 0510512024 0110512024 06/06/2024 1010612024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 2.433,86 R$ 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 LUCIEPAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES' GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hora :08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R5 37.575,92 R5 24.902,29 1251315450 1252121505 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R$ 0100 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 37.578,92 R$241.902,29* RS 13.164,50 R$ 21.215,06 COH\u00d3\u00cd\u00c7\u00d5O de Pagamento FATURADO - 28 DIAS FATURADO \u00ab 30 DIAS FATURADO \u203a 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0510012024 2310512024 2910512024 0710012024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 o 0 0 Valor Total Vencedor R5 593,22 R5 355,26 Rs 1.498,50 R5 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO f S\u00e3 @Lugas ,\u00ed\u00edza\u00edlrvutltviu Unidade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654/0006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21 /05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Total Vencedor R8 38.648,47 R$ 18.570,91 R$ 28.973,42 R$ 24.601,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R5 38.648,47 RS 18.570,91 R3 26.973,42 RS 24.601,20 FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DlAS FATURADO - 30 DIAS 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 o R6 447,25 RS 1.138,00 0 0 R$ 1.749,50 0 R$ 1.393,50 PGX Software S|G ~ Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro ~ Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 - D :21/ 2 24 e Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3odePre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R* 27933190 Desconto R5 9\u00b0\u201d Frete R5 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 21020190 RS 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 2910512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Total Vencedor R5 11.046,00 R5 39.895,26 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008\u203a35 P\u00e1gina: 19 de 31 D l : 21/06/2024 1'\u00a1 33g\u201d md\u201d m' cm\"\" H\u00e3ra\u00e1rio: 03:33:31 N** '='*\u201c*\u201c\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90.00 COM 0,15 13,66 11996 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 300,00 AMP 0,74 591.20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,80 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 232132 PREDNISOLONA SMC/ML 60 ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Valor Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,90 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001@E3 .mz-a | num, Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 a Ordem de Compra cas Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 31 Data: 21106/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.B51/0001-06 Prazo Entrega: 10106/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 2668 TRAMADOL 50 MG/ML \u203a 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 FIA 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML [M 200,00 AMP 2,55 510,00 7326 AcIDo TRANEXAMICO 5oMG/Mu5ML 100,00 AMP 4,30 430,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM r 600,00 AMP 1,52 912.00 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15354 BENZILFENICiLINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) iG IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.215,00 19375 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,25 510,00 22630 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 18,95 947,50 Va|or Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;um 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHE|RO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001?S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra J Lucas 1 \\cmutc Unmade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c0o LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1MLIM/Iv 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + B0,0ImL 140m) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 3,15 652,00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPNACAINA 0,5% PES 4ML 0140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 5,75 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 15,40 412,00 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200,00 FIA 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,40 Observa\u00e7\u00f5es: 05s: A cAIxA E 01120 AMPoLAs FICA DE OLHO Va|or Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconm; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 Da : 1 2 24 E3335 0mm d\u00b0 em\"\" _ _ HoIa\u00e1ri\u00e2: \"WW ' \u201cmu\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS \u00ab SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Vaior Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 U LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO# ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 23 de 31 Gmmmm ,_ mm i \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrea: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Vaior Unit\u00e1rio Vaior Total 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0.16 16.40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25.00 AMP 11,50 267.50 9701 VARFARINA sooIcA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,64 20290 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90,00 COM 0,33 29.70 Va|or Tota|: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nes\u00e7onqo; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Fme, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 Data: 21/06/2024 3\u201d 55\u00b0 (\"dem de (hmm Hor\u00e1rio: 05:35:31 s\u00e3\u00a1 L , _ 5- 15533-5 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS I Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS I Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO ' Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 COM 0,37 32.94 \u00ed Observa\u00e7\u00f5es: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Va|or TotaI: 355,26 I Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 \u00a1 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs &em; ovoo I I LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 25 de 31 s\u00e3; f\u00e3s\u201d Ordem de Compra S\u00e3; \u201cM\u201d \"*\u201c\"\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 6459 C|METIDINA 150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/1 D0 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,95 1.015,50 Observa\u00e7\u00f5es: cx/10 sem trava de seguran\u00e7a Vaior Tota|: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;rem 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\"m\u00ed I notam Unidade: Locai de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INST|TUTO socIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0000-35 P\u00e1gina: 25 de 31 _ o d d c Data: 21 /06/2024 ;\u00c9 fggas r em e \"mm Hor\u00e3rio: 05:35:31 Fornecedor: 2696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es' ETILEFRIL 10MG/ML INJ. c/5 AMP. X1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 FIA x 5ML 14555 CETOPROFENMPROFENID)100MG AMP EV 150,00 F/A 4,53 579,55 Observa\u00e7\u00f5es' ARTRINID 100MG Po IV CI50 F/A 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,55 555,50 observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| /ML INJ. c/50 AMP x 1ML Va|or TotaI: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0m I . I LUC| PA A BE A GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 27 de 31 @E1123 \u00b0\"*\u00b0\"\u201c*\u00b0\u00b0\u00b0\u201c'\u00b0'\u201c y _ B\u00e3\u00ed\u00e3r\u00e2\u00edt\u00e2\u00eaz\u00e2\u00e3\u00ed \u201cP\u201d \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Urin\u00e1rio Valor Total 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,59 447,25 Va|or Total: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUC| PAU RE NHEIRO AD MA LEM GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 eg\u00a1 s\u00e3o Ordem de Compra ' J' Lucas n\"wt\u00bb\u00e0$I\\\u00ab1.!II./, Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 28 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,55 243,00 15531 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MGlML1ML IM 100,00 AMP 1,56 155,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampoias 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 10,1% 10 ML 200,00 F/A 0,39 75,00 Va|or Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;mei 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO\" ' ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 1 _ o d d c Data: 21/05/2024 @E3335 r em e mn\"\" Hor\u00e1rio: 05:35:31 1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Tota|: 1.749,50 i Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frau\u00a1 0,00 (\u00c9   LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 q?, s\u00e3o Ordem de Compra -\u00e0\u00e2 Lucas , _ ' \u201cPim Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1- COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2.20 11000 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302,50 5792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 COM 0,05 13,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,02 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO10DMG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA10MGIML 2ML 300,00 AMP 0,92 276.00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200.00 COM 0.15 32,00 19323 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Va|or Total: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 . \u00ed 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 31 de 31 133533, \u00b0\"*\u00b0\"\"*\u00b0\u00b0\u00b0\"'\u00b0\u201c 3321157913223? . u l _ . . . Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS-SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 17007 MORFINAOJMGIML 100.00 AMP 2,75 276,00 19835 ALFAPoRAcTANTo SOMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.59000 10.770,00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;m9, 0,00 LUC| PAULA REBEC 0M HEIRO ADJALMA EMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE_E|OL1NE F|OS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/QU SERVI\u00c7OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA INDICADA ABAIXO E1v|1SSA0.04/06/2024 VALOR TOTAL, RS 4 180,44 DEST1NATAR10' INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO Campo Novo do ParecIs~MT DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E ASSINATURA D0 RECEBEDOR Nu' 009095698 S\u00e9rie 001 IhIiNIll-T( 'A\u00c7\u00c3O DU nuns/vu. Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA O ENTRADA Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N - QD-45 LT-01 \u00a1 \u00c7SAUM CHAVE DE ACESSO ::a\u00e3gm '\u00e0bvg\u00e3\u00e2\u00e2\u00e2 ' 6725303133130 No. 000.095.698 5224 0637 8444 7900 0233 5500 I000 0956 9814 aros 03s\u00a1 S\u00e9rie 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Folha 1/2 wwwnfefazenda goI/.br/ponal ou no site da Sefaz AuIorIzzIdora NATUREzA DA OPERA\u00c7\u00c3O PRoTocoLo DE AuToRIzA\u00e7Ao DE Uso Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrih 152247621345381 - 04/06/2024 15:30:26 INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL DO SUEST TRIBUT !CNPJ 106807412 139764631 37.844.479/0002-33 DESTINAT\u00c1RIO/ REMETENTE NOME 7 RAzAo SOCIAL 10m z CPF DATA DA EMIssAo INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0008-35 04/06/2024 ENDERE\u00c7O aAIRRo\u00a1 DIsTRITo rap DATA DA SAIDNENTRADA AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 MUNIcIPIo UF FONE/ PAx INscRIcAo ESTADUAL noRA DA SAIDAENTKADA Campo Novo do Parecis M 11968661023 1 FATURA / DUPLICATA C\u00c1LCULO Do IIvIPosTo HASFDECALC DOICMS vALoR DO IrMs Jum-z DLCN c ICMSST VALOR m ICMSSUHSI v IMP IMPoRTAcAo v ICMS UF REMET JVALOR Do FCP vALoR Do PIS v ToTAL PRoDUTos 4.180,44 501,66 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 4.180,44 vALoR Do FRETE vALoR Do SEGURO DESCONTO ;OUTRAS DESPESAS vALoR ToTAL IPI v ICMS UF DEST v ToT me vALoR DA conNS v ToTAL DA NOTA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 209,03 710,69 0,00 4.180,44 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME 1 RAzAo socIAL PRI-TE POR CONTA Tonico ANTT WPLACA DO vEIcULo UF LCNPJ 7 CPF AzUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS sA (0) E\"\"'\u00b0'\u201c\u00b0 09.296.295/0010-50 ENDERE\u00c7O lMUNIcIPIo UF INSCRICAO ESTADUAL ALAMEDA 4 SN AERoPoRTo INTERNACIONAL SANTA cENovEvA Goiania GO 104626356 QUANTIDADE EsPEcIE MARCA lNU/\\IERA\u00c7AO PESO BRUTO PESo LIoUIDo 1 CX 3,600 3,400 DADos Dos PRODUTOS I SERVI\u00c7OS 'ODIGO PRODUTO DEscRIcAo DO PRODUTO/ SERVI\u00c7O NcMISH O/CST CFO? UN oUANT \u201c\u00e2hgl \\T/QER\u00ca 5,34? \\\u00c7\u00cakfSK V^\u00a1'\u00a1;\u00a1\u00b0\u201c ALIQ IPI AAOSA45 ALGODAO 0 s/AG ISX45CM 30061090 000 5107 UN 48,000!) 2,0500 98.40 98,40 11,31 12.00 \\nLT:20230[\u203a696 Val 16/10/28 UN:4B pFCPUFDesF0,00\u00b0/o p1CMSUFDcsF17,00% pICMS1n\u00a1erPan=100.00\u00b0/u VFCPUFDeSFQOO v1CMSUFDesF4,92 VICMSUFRemeFQO CS20MR2$G BIOGUT S 2-0 1/2 R 2,S-75CM 30061090 000 6107 UN 480000 5,2000 249.60 249,60 29.95 12,00 \\rILT 2022005393 Va1.29/08/27 UNz48 pFCPUFDest=0,00\u00b0/o p1CMSUFDe\u00a7FI7,00% p1CMSInterPan= 100,00% VFCPUFDeSFKXOO \\IICMSUFDcSFIZAB VICMSUFRBmCFODO CSZOMRSOR EIOGUTS 2-0 172 R 5,0-75C.\\1 30061091) 000 6107 UN 72.0000 5.0000 360,00 360,00 43.20 12,00 \\nLT 202409147 Val Z6/0l/29 UN72 DFCPUFDCSFO,OO% p1CMSUFDesl=17,00% pICMSIIIIerParFIOOJJ\u00cdN/b VFCPUFDeSFODO v1CMSUFDesr-'I8,00 V1CMSUFRemC1:0,D0 ABS40MR15 ABS PGA 4-0 AGI/Z ClLL5-70CM 30061090 000 6107 UN 7211000 7,3100 526.32 526,32 63,16 12.00 \\nLT 202307329 Va1'08/11/28 UN:72 pFCPUFDesF0,00% pIC1v1SUFDesl=17,00% p1CMSInlerPan:|00,00% vFCPUFDcsI=0,00 vlCMSUFDesF26,3Z v1CMSUFRemcI=0,00 PGLA40MR30G PGLA-910 4-0 AGI/Z C1L3,0-70CM 30061090 000 6107 UN 36.0000 7,7400 278,64 278,64 33,44 12,00 \\nLT 202307313 Va|:08/1l/28 UN:36 pFCPUFDesr=0,00\u201c/cI p1CMSUFDesF17,00% p1CMS1nterPan:100,00\u00b0/\u203a vFCPUFDesI=0,00 vICMSUFDcsF1l93 VICMSUFRemeFDDD PCILA 1MR43R PGLA-910 1 AGI/Z C1L4,R-70CM 30061090 000 6107 UN 1013.0000 8,1800 883,44 333,44 106,01 12,00 \\nLT 202410680 Va1,03/04/29 UN'108 pFCPUFDest=0,00\u00b0/o p1CMSUFDest=17,00% p1CMS1nlerPan= 100,00% vFCPUFDesF-ILDO \\'1CMSUFDesI=44. 17 IJICN\u00cdSUFReIHeFODO ABSIMR4OR ABS PGA1AG1/2ClL4D-70C1v1 30051090 000 5107 UN 720000 33500 537.52 $37,52 70,50 12,00 \\nLT:20Z4l 1437 Val: 13704/29 uN.72 pPcPUPDes:=0,00% p1CMSUFDeSt=17,00% pICMS1nterPan=100.00\u201c/n PFCPUFDeSFDDD v1CMSUFDest=29,38 PICIVISUFReIneFQOO DADOS ADICIONAIS INFORMACOES CDMPLEMENTARES RESERVADO Ao ns\u00e7o LOCAL DE ENTREGA 96295654000S35-AVEN1DA BRASIL, 1629 \u203a CENTRO Campo NOVO do Parecis - MT 1nf. Contribuinte: Pedido referente a oc 9703 CHC03446 10 Pedido' 37372 Email do Destinat\u00e1rio c'2@i'm b: m* @WWW Inr \u00cd1SC02\\l|V210f do ICMS para a UF de Destino, , Rs : 209 03 mmmmA Va|or Aproximado dos Tributos : RS 710,69 um, ,m5 \u201cm\u201d \u201cW /mpmw um o\u00a1 07 2024 m n a\u00a1 m ami/a em um A-m ;um br 9:2\u00bb. ;eu 9.1x; ASS!InENTII-'ICA\u00c7\u00c2U m) PMITPJN Documento Auxiliar da Nota I Fiscal Eletr\u00f4nica 3 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 0 - ENTRADA I Rua ISRAEL PrNI-IEIRo, sm - QD-45 LT-01 1 _ SA\u00cdDA CHM/E DE \"E550 JARDIM ALVORADA - 75104-405 Anapolis _ G0 Fone/Fax: 6237032200 No' omhogsjgs 5224 0637 0444 7900 0233 5500 1000 095o 9814 6106 0361 S\u00e9\u00f1e 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Folha 2/2 wwwnfefazenda govbr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA DPERA\u00c7AO PROTOCOLO DE AUToRIzAcAo DE USO Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib 152247621345381 - 04/06/2024 15:30:26 INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL INscRIcAo ESTADUAL Do SUBST TRIDUT CNPJ 106807412 139764631 37.844.479/0002-33 DADOS DOS PRODUTOS l SERVI\u00c7OS \u00caODIGO PRoDuTo DEscRI\u00c7Ao Do PRODUTO / SERVI\u00c7O NCM/SH (MST croP UN QUANT ?k3k 13K:: 5,342( 0gb? v\u00f1kfw fg-\u00a1\u00e0g ALIQ IPI ABS1CR30R ABS PGA I AG3/8 C1L3,0-70CM 30061090 000 6107 UN 1080000 8,8500 955,80 955,80 114,70 12.00 \\nLT:202410187 Val 18/03/29 UN: 108 pFCPUFDost=0.00% pICMSUFDesF 17,00% p|CMS1nrerPart=100,00% VFCPUFDG\u00a7F0,00 V1CMSUFDcsl=47.79 vICMSUFRemet=0,00 POCLJOCTMIESJ PGCL-ZS 3-0 AG\u00c9/K ('0R2,4-70CM 30061090 000 6107 UN 24.0000 10,0300 240,72 240,72 28,89 12.00 \\rILT:20Z4104Z0 Va1:26/03/29 UN:24 pFCPUFDesI=0,00% pICMSUFDcsF17_00% p1CMSInlerPan=100.00% VFCPUFDCSFODO \\'1CM5UFDCS|:12,04 v|CMSUFRemet=0,00 Assm mu; ;msm Pirata Aswawv; L7: me mwmmumwuwoorm (mw/ITU :Ie :Eric 00312012 Iisrmrm\u00e2oounssuofgum 010462930500000 Impcnu em n\u00a1 a7 2014 as /3 m. 45 Grradv em www A75! cam hr|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 6 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1no: 16:41:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 f\u00e3) \u00ca\u00e3gas Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ' \u201cM\u201d Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1514 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 3,00 cAx 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5,00 cAx 5865 FIO NYLON 00 C/AG ZCM 5,00 cAx 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c/ AGULHA 5 3,00 CAX 11202 FIO NYLON 2.0 c\u00a1 AGULHA 2,0 CM 5,00 cAx 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 c/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 14302 Iio ::algm simples 2 dag 2.5 2,00 CAX 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 5,00 CAX 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 CI AG 5 5,00 cx 22050 FIO VICRYL 4-0 c/ AG CILINDRICA 1 ,50M - UROLOGIA 2,00 cAx 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 2,00 CAX 22951 FIO POLIGLACTINA 4 c/ AG 3 CM 1,00 cAx 828700 FIO NYLON 4.0 c\u00a1 AGULHA 1,5CM 1,00 cAx 029002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c\u00a1 AGULHA 4CM 1/2 circ. (cil\u00edndrica tran\u00e7ado) 2,00 CAX 829003 FIO PoLIGLAcTINA 1 c/ AGULHA 50M 5.00 cAx 030005 FIO VICRVL 1 C/AG 4CM 5,00 cAx 595075 FIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 3,00 CAX LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX So\u00f1ware istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000635 P\u00e1gina: 2 de 6 cota\u00e7\u00e3a de pre\u00e7os Data: _01/07/2024 Hor\u00e1no: 16:41:31 \u201cm\u201d \"WWW Unidade: 13 - ISSSL \u00ab INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 259 - BIOLINE FIOS 2927 - DAZ MEDIC 3216 - CCAF COM.DE 6599944502 ALEXANDRE ELIS Valor Vencedor Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Valor Total CAX 49,2000 98,40 64,5000 129,00 738900 147,78 492000. 98,40 CAX y 66,7200 333,60 67.9800 339,90 65,2300 326,15 65,2300 326,15 CAX 667200 333,60 0,0000 0,00 61 ,6900 308,45 61 ,6900 308,45 CAX 1533600 460,08 1360000 408,00 163,4900 490,47 136,0000 408,00 CAX 66,7200 333,60 478400 239,20 61,6900 308,45 478400 239,20 CAX 170,4000 511,20 1360000 408,00 174,3200 522,96 136,0000 408,00 CAX 1248000 249,60 152,6400 305,28 163,4900 326,98 1248000 249,60 CAX 66,7200 333,60 57,8400 289,20 65.2300 326,15 57,8400 289,20 CX 120,0000 360,00 128,0000 384,00 163,4900 490,47 1200000 360,00 CAX 2631600 526,32 0,0000 0,00 366,4900 732,98 263,1600 526,32 CAX 139,2000 278,40 0,0000 0,00 214,4800 428,96 214,4800 428,96 CAX 2736400 278,64 3726000_ 372,60 3664900 366,49 278,6400 278,64 CAX 1804800 180,48 0,0000 0,00 90,2100 90,21 90.2100 90,21 CAX 125,5200 251,04 0,0000 0,00 157,6800 315,36 157,6800 315,36 CAX 2944800 863,44 0,0000 0,00 399,8200 1.199,46 294,4800 883,44 CAX 293,7600 567,52 0,0000 0,00 366,4900 i 732,98 293,7600 567,52 CAX 3186000 955,80 3615.0000 1.098,00 3604900 1.099,47 3153.6000 955,80 CAX 1203600 240,72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1203600 240,72 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 5592 IFIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5865 FIO NYLON 3\u203a0 C/AG 2CM 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 11202 FIO NYLON 2.0 Cl AGULHA 2,0 CM 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 14302 0o catgut simples 2 c/ag 2,5 17277 FIO NYLON 2-0 CIAG 4CM 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 Cl AG 5 22050 FIO VICRYL 4-0 Cl AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 22951 FIO POLIGLACTINA 4 Cl AG 3 CM 828708 FIO NYLON 4.0 Cl AGULHA 1,5CM 829002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 Cl AGULHA 4CM 1/2 circ. (c rndr\u00edca 829003 FIO POLIGLACTINA 1 Cl AGULHA SCM 830085 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 895875 FIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 901784 FIO MONOCRYL 3\u00ab0 INCOLOR AG 3,0 CM NmmmmmNmmmwvu-NMNMN PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 6 Data: 01/07/20 : 16:41 :31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 2610512024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 655550 R$ 3.973,18 R$8.213,77 Desconto R5 \u00b0-\u00b0\u00b0 RS 0,00 R3 0,00 Frete R3 90\u00b0 R3 0,00 R3 0,00 RS 6.666,60 RS 3.973,18 RS 8.213,77 FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DlAS FATURADO - 28 DIAS Prazo de Entrega 3005/2024 07106/2024 0610612024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o O 0 RS 6.993,97 Va|or Total Vencedor R$4.180,44 R$ 1.344,40 RS 1.469,13 RS 6.993,97 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0005-35 Ordem de Compra J Lucas \u00bbescutam-y Unmade\u00a1 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 4 de 6 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 16:41:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 259 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA C.N.P.J.: 37.844.479/0002-33 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 2,00 CAX 49,20 90,40 Observa\u00e7\u00f5es: AAOSA45 14302 ho catgut simples 2 ::lag 2,5 2,00 CAX 124,80 249,60 Observa\u00e7\u00f5es: CS20MR25G 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 c\u00a1 AG 5 3.00 cx 120,00 300,00 Observa\u00e7\u00f5es: CS20MR50R 22050 FIO VICRYL 40 C/AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 2,00 CAX 203,10 520,32 Observa\u00e7\u00f5es: ABS-10MR15 22951 FIO POLIGLACTINA 4 c/AG 3 cM 1,00 cAx 270,64 278,64 Observa\u00e7\u00f5es: PGLA40MR30G 029003 FIO POLIGLACTINA 1 c/AGULHA 50M 3,00 CAX 294,40 003,44 Observa\u00e7\u00f5es: PGLA1MR48R 030005 FIO VICRYL1 C/AG 4CM 2,00 cAx 293,76 507,52 Observa\u00e7\u00f5es: ABS1MR40R 095075 FIO VICRYL1 COM AGULHA 3CM 3,00 CAX 310,00 955,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: ABS1CR30G (OFERECEMOS M5318) 901704 FIO MONOCRYL 30 INCOLOR AG 3.0 CM 2,00 CAX 120,36 240,72 Observa\u00e7\u00f5es: PGCL30CTZ4IES3 (OFERECEMOS AG2,4CM) Va|or Tota|: 4.180,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs pm.; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000635 - Ordem de Compra 4 Sa ?\u00e0 Lugas lan-Mit!, Umdade\u00a1 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL P\u00e1gina: 5 de 6 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 16:41:31 Fomecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23105/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Tota| 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C1 AGULHA 5 3,00 cAx 136,00 400,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 002040 - FIO CATEGUTE CROMADO 1 90CM 112 AG 50MM CX C/24 - TECHNOFIO 'm 11202 FIO NYLON 2.o c1 AGULHA 2,0 CM 5,00 CAx 47,04 239,20 Observa\u00e7\u00f5es: m* 003030 - FIO NYLON 2-0 45cM 310 AG 20MM CX C/24 - TECHNOFIO OU MEDIX m' 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 3,00 cAx 136,00 400,00 Observa\u00e7\u00f5es: 'm 003200 - FIO CATEGUTE CROMADO N 1 75CM 112 AG 40MM cx C124 - TECHNOFIO m' 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 5,00 cAx 57,04 209,20 OhseNa\u00e7\u00f5es: c\" 003449 - FIO NYLON 2-0 45CM 31s AG 40MM cx C124 - EC SUTURE m' Va|or Total: 1.344,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 00:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;m6, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 6 _ o d d c Data: 01/07/2024 35x.? \u00ca\u00ca\u00caas r em e ompra Hor\u00e1rio: 16:41:31 'x' \"*-\u00b0'\u201c\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181l0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9703 Data: 23105/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor TotaI 5592 FIO NYLON 3 CIAG 4CM CORTANTE 5,00 CAX 65,23 326,15 5865 FIO NYLON 3~D C/AG 2CM 5,00 CAX 61,69 303,45 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 2,00 CAX 214,45 428,96 523703 FIO NYLON 4.o c\u00a1 AGULHA 1 ,5CM 1,00 CAX 90,21 90.21 529002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c\u00a1 AGULHA 4CM 1/2 oirc. (cil\u00edndrica tran\u00e7ado) 2,00 CAX 157,68 315,36 Valor Total: 1.469,13 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,90 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;m9, 0m LUCI PAU REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001- \u00b0 NFwe N. 70.366 s\u00e1xxz 1 II IIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII \u00e7cm\u00fanomr. ;gw N. 70.366 S\u00c9RIE 1 mu\u00bb. x/ 1 \u00bbAron 'rvnm ;A pe. . 5.081,12 m; zawsmneum ?ECU bm' High? !MX DRDQUWHSERVI\u00c7IXM !ICM/SM v C1? y No\u00bb m: ;HART V wzbwzo v hrs( w Ima** *J 'hXrAL ar; rCKa 'J ZCM\u00a1 I soam. \u00cdTLGOID\u00ca knmo\u00e7uo 603w A me m0; :Hi OA 30959660/ me' A RL' r 2a u: 24;' 2 co* \u00ed :W 2M In' :usar 03m\" . . *VT* .e. A .   . . AT\u00e2DUR\u00c2L , A, I\\ . _,, _ $921* E\u201d \u00c9 w W 2.4 nloVl\u00bb _ v (txxmvu o\u00bb nr o t, UN a 51m( HELE I . \u00e7. U\u00cd\u00caD\u00c0 V\u00ed/\u201cQDQ/al Q\u00c2\u00c1W\u00c0\u00d5\u00c0- M oxiuu\u00ed\u00e1i\u00e3rfvoo OSILmw l-'l' \u201c~ \u00b0 _. z &\u00daM i: Luauamgn: 13\u00a1 CMG RSI LIVIA] l D102 1644 i9 M613 (I'M \u00c9\") W913 Ad\u00ed\u00e7\u00edofes: QLIJZQQ E; \\jsai MJ AAACRO Pmurrzi EN Lt ALONAUL) _ Loro ouEm '4N23 L) I ao . . 2 ?Mei 59533. 05m, \u00c0\u00d4\u00cdJQQEJLYHI. l\u00f4l\u00edQ/\u00c2\u00e3n\u201d re motos PNAPOR L\u00c9HOUND s Loro 2 D110_ 1119143517 51%? 11'25\"12' AUGI? ::um PNAP\u00d5R \u00d5IA. 229000 ' ' 9533\u201d \u00ab. V.; ;Lyon \"ma. ,. ., .\u201c \u201d . (It SC \"UML ::\u00c2C LS I Lois ?(1824 D, \u00abuma m \u00a1ssw IINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962956541000845 P\u00e1gina: 1 de 38 f _ R - - - d \u00a1 DaIa:'21/06/2024 @Essas equm\u00e7ao e \u201cum\u201d Horano: 08:28:58 'W' \u201c\u201c\u201c\u00b0'\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60,00 RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2.00 POT 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 80.00 UN 3308 MALHA TUBULAR 15CM X 15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20,00 UN M02 SONDA URETRAL N 06 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50,00 UN 3537 SONDA DE ASPIRACAO TRAOUEAL N 12 (PCT CI 10) 50,00 CX 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400,00 UN 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 20,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30.00 UN 4177 SONDA URETRAL N 04 10,00 UN 4183 SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN 16,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 5282 DRENO DE TORAX N.40 3.00 UN 5083 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20.00 CAX 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7321 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 16,00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N, 18 Cl BALAO 30,00 UN 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALAO N, 8,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10.00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 150,00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160.00 CAX 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5.00 CAX 10606 AGULHA RACIUI ESPINAL 276 50,00 UN 10666 SONDA URETRAL N. 10 20.00 UN 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50,00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5.00 UN 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20,00 CAX 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/TRAOUEIA 30.00 UND 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO ESTERIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 40,00 CAX 12345 SONDA URETRAL N,14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2.00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40,00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4,00 BL 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/Z50 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20.00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100.00 PCT PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 3B Data: 21/06/2024 w - Re uisi \u00e3o de Insumos \u00e0\u00a1 E3235 q \u00e7 Hor\u00e1rio: 08:28:58 N** ' \u201c\u201c'~\u201c'\u201d Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60.00 CAX 15790 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10.00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16890 EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 cAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NAscIDo 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML I sEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 2.000,00 UN 16401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 10560 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PcT 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \u201cSCALP\u201d 100,00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5.00 UND 19061 CATETER INTRAVENOSO N\u00b02BG RN 50,00 UN 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20659 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILIcALa,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL ao ML - ESTERIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 0,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 cx COM 100 UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 c/100 2.00 cAx 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40.00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 000,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 90295554/0000-35 C.N.P.J.: P\u00e1gin ' 3 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:56 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505.20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. mtooo\u00a1 mu:: POT 36,5000 d 73,00 31 ,0000 62,00 27,0000 54,00 33,300!) 66.60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 11,0000 L 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10.8900 106,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2UN 1 23 , 0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 12 PC 5,9000 L 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450/ 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 2UN 148000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASP/RA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) o In CX 11,8000 590,00/ 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 40,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 66.00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0 ,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN PCT cooou/ lNt\u00f1v-n-a- 13.6000 163, 20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 38 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os gat\u00e2\u00cdz1/\u00e1l\u00e2lzzg\u00e3\u00ea OTHTIO\u00cd \u00cd \u00cd Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23105/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor TotaI Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o dolnsumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 mtoo chao 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 230000 46,00 30,0000 60,00 \u00abF70 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 153,4800 306,96 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 12 PC 5,6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO PI EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR FERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE' 70 UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CMX 15M 2 UN 15,6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 L_  - 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21,30 1,0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 |SONDA URETRAL N 04 UN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 @\u00d3QGKN Nnx-u-w 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@E5235 !Vw lnul\u00edkulo Unidade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISS 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: 952956541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cora\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usuano: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3dIgo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaI Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 128 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO F' CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 39.2500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 13,8300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1258000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN nwcNoNN mto u- 1- PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 3250 12 o UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 I.: FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 1 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 acwoo Nrx Nm UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 o,65ooI 19,50 0,7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,5500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) o m CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325.00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 30o] UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 I 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN ooocN Nmq-u-n- PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95295554/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 38 - a t :21/06/2024 55\u00b0 c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de ?rms H\u00e3r\u00edzrio: 05:23:53 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Total CAX 21.7500 65,25 UN 5,8190 558,62 RL 8,4200 505,20 POT 23.0000 46,00 UN 108900 108,90 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 123,0000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,2700 63,24 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,2000 64,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 6,0600 424,20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2 UN 13,0000 26,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 0,6500 13,00 3402 SONDA URETRAL N 06 31d UN 0,5530j 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 6,5000 325,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5800 174,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5.30 mtooNcrNw mto u- 1- coca Nmx-x- 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 13,6000 163,20 N !- PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?w \u00e7 s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os '\u00e0 Lucas wv$\u00e0 Irwlitulo Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 952955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo ,. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO IGM - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ a BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Un' Valor Totalj Vlr. Unit. Valor Total 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 0.8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 5.5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 189,0000 189.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298.0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 265,0000 530.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M Z :J nc-\u00abNN 21.0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20.2300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 o N 5,9000 118,00 6.5000 130.00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 0,5500 440,00 0,5490 439. 20 0,0000 0.00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 0,0000 0.00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 149000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14.3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690, 00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110.00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3.6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2.3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2.2000 66.00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 39,60 0,0000 0.00 0,0000 0.00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8.5 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4.6000 46,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M @COI-voos v-sr\u00f1 s-t-l-D CAX 22,0000 1.100,00 23.8000 1.190,00 25.6000 1.280,00 22.0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX I 23.1000 3.003,00 23.8000 3.094,00 23.0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0.00 0,0000 0,00 118.0000 826,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0.0000 0,00 0.0000 0,00 3,8000 190,00 13e,25oo[ 953,75 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0.8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.6870 13,74 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o \u00ab Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 8 de 38 Dat 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE m n. o 'o d) u c d) > Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 \u00cdm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 148,4800 'I 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580.70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 20.7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33.00 14.2900 28.58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 8UN 0.6676 534,08 0.8300 664,00 0,5785 462.80 0,9700 776,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 3 1 2 2 20 CAX 00 00 20 UN 0,1557 311,40 0.0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340.00 7926 FRALDA G ERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203.20 16,7700 268,32 0,0000 0.00 0,0000 0,00 8176 :ISERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2435 730.50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840.00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO LUN 9,2108 92,10 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119.50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0.00 I 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0.00001_ 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 4,1764 41.76 0,0000 0,00 0,0000 0.00 5,8800 58,80 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 4,0300 40,30 0,0000 0.00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M oooovooc oc-srm pelo CAX 27.4000 1.370,00 22.0000 1.100,00 21 ,6400 1.082,00 33.2000 1.660,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 27.4000 3.562,00 22.0000 2.860,00 22.6500 2.944,50 31 ,5600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G I 50 UN 3.7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 9 de 38 , - Data: 21/06/2024 .\u00c9, E3335 c\u00b0m\u00e7a\u00b0 de \u201cem Hor\u00e1rio: 08:28:58 v-\u203a~=\u00bbxv\u203a Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G I 1200 LUN 0,5800 696,00_ 0.7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 | 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 1524000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 252.1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,2500 145,00 8.8000 176.00# 6.9900 139,807 8,5800 171,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560.00 0.9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0.3500 700,00 0,0000 0,00# 0.2100 420.00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 17.5200 280,32 23.3100 372.96 0.0000 0.00 0.0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0.2350 705,00 0.0000 0,00 0.2650 795.00 0,2900 870.00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 320000 320,00 4.8500 48,50 0.0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0.00 3,3200 132,80 0.0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71.40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 0,0000 0.00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8.5 UN 0.0000 0.00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0.00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39.20 4,9500 49.50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26.0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0.00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 0,0000 0,00 21.7500 2.827,50 19,0000 2.470,00 0,0000 0.00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX J 124.0000 868,00 1665600 1.165,92 1182500 827.75 1178500 824.954 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 4,3200, 216.00 0,0000 0.00 3,8500 192,50 0,0000 0.00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. coast-ooo u-wm u Ln 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12.50 0,0000 0,00 0,6300 12.60 0,0000 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 10 de 38 - \u203a \u00ab Data' 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os / s\u00e3 Luga; ade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCoIa\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 1484800 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2409900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 'PCT 12,7000 203,20 I 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN r 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BAL\u00c3O N. 8,5 UN \u201c2,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX J 21 ,6400 1.082,00 363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 19.0000 2.470,00 385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN \u203a 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N, 10 20 UN 0,6250 12,50 :ou-Nua N o o ao o o o N to u- a\" o o ao co* u-<r owooo m 'q-x-*lfl o cn e Is o no PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 11 de 38 f, _ c , - d P Data: 21/06/2024 ?\u00e0 E3235 o a\u00e7ao e re\u00e7os 4 ~ Hor\u00e1rio: 08:28:58 51\"\". '\u201d\u201c M\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE S\u00c0UDE S\u00c2O LUC\u00c0S - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 28/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL *EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. VaIor Total UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 CAX 5,9000! 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 681004 136,20 UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 PCT 1120000 672,00 49,0000 294,00 121,0500 726,30 583900 350,34 CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 56,20 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA I UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 I 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0,0000 0,00 782500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,01; 000001 0,00 0,0000 000k 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 11639 ATADURA CREPE - 20CM \u203a 13 FIOS EMBIND JM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 #11940 AGULHA DESC 25X8 Cl1 D0 12178 LTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/SO UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 0 m 0 to 0 Io 10000005100# Nm vw Nm 0 0 N u) cv 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001N\" Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os al de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 12 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item r Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE d . U .M. m e n Vencedor Parc\u00a1 I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| 'r' P Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0 m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 0 no UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 0 to UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 99.5400 597,24 54,5800 327,48 591800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 5,9900 279,00 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 m00<o00N00<r0 Nm vv Nm g PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA m N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 m CAX 68.7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5412 1.923,50* 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 .07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 13 de 38 Data: 21/06/2024 37% 55\u00b0 Hor\u00e1rio: 00:23:55 Lucas _ _ *Pa \"'=*\"\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 v LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTO\u00ed luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Vaior Total UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 16,9800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 UND 0,9900 9,90 0,0000 0,0047 0,6800 6,80 0,7400 7,40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000* 0,00 UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 _L 0,0010 0,00 BL 0,0000 0,00\u00a1 0,0000 0,00 0,0000 0,00, 0,0000 0,00 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 CAX 0,0000 0,00 781800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 UN 0,6500 520,00 0,7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 588,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00* 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 | PCT 0,0000 0,00 0,6300* 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M I 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER I 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10553 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c/ COLETA 11539 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 11715 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 11940 AGULHA DESC 25x11 c/100 12175 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA c/ TRAQUEIA 12555 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx c/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 01250 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0 v) 0 rn 0 tn ,_ LD !D B\u00a1 (V) E18 33 \u00e38*\u00a7\u00e2 0 0 ea 0 :o 0 0 0 n PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001/S\u00e3 Lu 1 o\u00ea\u00e3 58 \u00e2 c |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 21106/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Valor Vencedor VIr. Unit. Valor Tota| 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0 m UN 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URIM 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA (0 in UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 0 no UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 i 118,00 12178 F TRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 L UND 0,6500 6,50 12961 S tema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 T RAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN LD (D3 LN 83 \u00abt3 89:7' 1 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 0 0 N PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA nn N UND 4,6800 14340 NTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 117,194 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 F A CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 -ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955540008435 P\u00e1gina: 15 de 38 _ _ Data: 21/06/2024 \u00c9, \u00e3\u00e3gas ' _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 *'\"^'\u201d\" \"'^\u201c\u201c\u00b0\"* Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL \u00c9L\u00cdXRDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parc' I l Vlr. Unit. k Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5001? 28,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 23,0000 480,00 r 23,8000 476,001 230000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML (SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200 144,00 0,000041 0,00 0,1415 169,80 18401 'SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1100 166,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 148000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,0000 0,00 0,3100 31 ,00 0,2300 23,00 0,1980 19,80 h 19338 ;ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31,0000 155,00 26,4900 132,451 0,0000 0,00 42,1200 210,60 u u 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN-22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. m 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 , 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o \u00ab Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001/ S\u00e3 ?\u00e0 Lugas_ r: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. T2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC .JuIiana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parc ial Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Va|or TotaI 41 VIr. Unit. Valor Tota| 1 5652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N,18 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 .I 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21 ,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 1 1 ,1000 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 268900 80,67 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE v EMBRAMED 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433,80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 1 7532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,000? 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 v- 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 19,3800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 TESPARADRA PO 10X4,5 CM solunn 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 FAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os z/Lucas smaa\u00fatnsuzuzv; Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295654/0000-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r\u00a1 08:28:58 Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de IIem Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Iuvermed@gmaiI.com ELIS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.1B 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN L 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10.2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0,00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 1 7065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G CAX 26,0000 520.00 I 21 ,7500 435,00 19,0000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0.00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 v 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G PCT 32.0000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UND 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509.40 13,0600 783,60 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,5000 132,50 0,0000 0,00 1 9860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 -+ CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 'I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro ~ Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ; s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e0 L , . \"M- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gin ' 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 \u00e0** C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores VaIor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o dolnsumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE ~ 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6500 19,50 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 : 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3,3000 66,00 1 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 19,0000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML (SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 ?SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200IUN t 0,1200 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 142000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \u201cSCALP\u201d 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,4900 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 2630000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000635 P\u00e1gina: 19 de 38 ~ Data: 21/06/2024 Y; s\u00e3o Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os H , _ _(18%_ 8 Lu orano. . .5 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 603 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unlt. Valor TotalI Vlr. UniI. Valor Total V|r. Unit. Valor TotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5200 176,00 ZMTZ-ICATETER UMBILICAL 3,0 5 UND.; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 L 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 r 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00' 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 P 47,50 0,0000 0,004 0,0000 0,00 57.0000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24,4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 5001 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 UOL 0,2741 137,05 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800I 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 r 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 DocumenIo: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os LocaI de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ \u203a |SSSL C.N.P.J.: 962956541000635 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 38 Data' 21106/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 V|r. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 19906 PCATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56, 2700 281,35 0,0000 0,00 56,2900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 20,7900 1.039,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2300 71,15J 21413 COLETOR UNIVERSAL 60 ML - EST\u00c9RIL UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA I ZFCAX UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 33,0000 66,00J 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71,20 23304 LCATETER INTRAVENOSO 24G UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 w- 10,9800 54,90 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,2900 26,45 0,0000 0.00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os &Lusa; , _ '\"\u00b0*\"\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 P\u00e1gina: 21 de 38 Data: 21106/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Iuvermed@gmaiI com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND J 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\u00b0 24 C/100 2 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 rUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 826709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 l 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 4 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 22 de 38 ,, _ - Data: 21/06/2024 \u00e0 \u00f1gas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor\u00e1rio: 08:28:58 'M' \"W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. VaIor TotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 142300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,2600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN L 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C\u00a1100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00c9NIO - PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J 629565410008-35 , s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas , _ WW\"\" Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 10/0612024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 24.305,50 1201720700 R$ 20.795,35 Rs 30.409,39 Desconto Rs 0,00 R$ 0,004 Rs 0,00 R$0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 24.385,68 R\u00a1 17.267,88 Rs 20.795,35 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 05/05/2024 01/05/2024 05/00/2024 07/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor TotaI Vencedor R5 775,20 R$ 4.455,40 Rs 695,44 Rs 4.697,32 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 24 de 38 - D l :21/06/2024 j \u00ca\u00e3gas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os H\u00e0: 08:28:58 'm' '\"'\u00b0*\"\u201c\u00b0 Unidade: 13 - \u00a1SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J; Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de cota\u00e7\u00e3o R$ 25.736,97 R5 9.425,60 R$ 22.793,69 RS 34.872,61 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Fmte R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00J Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.736,97 RS 9.425,60 RS 22.793,69 R$341.572,61 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 30105/2024 30105/2024 0310012024 07100/2024 L Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 0 0 0 Valor Total Vencedor Rs 1.290,33 Rs 147,00 Rs 1.906,75 R5 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 1\u00bb s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 0% Lucas \u201cQi 'S Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 25 de 38 Data. 1/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R$ 14.571,84 R3 19.260,35 R5 21.276,28 RS 17.253,74 Desconto Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 14.571,84 RS 19160.35 h RS 21.276,25 RS 17.253,74 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 2a DlAS TFATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 3110512024 08106/2024 07/06/2024 31/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 | 0 0 Valor Total Vencedor R$ 1.585,37 R5 489.45 | R6 6.141 ,43\u00ed R5 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 26 de 38 /\u00e7 __ com 5\u00b0 d p Data: 21/06/2024 27;, E33\u201d \u00e7 e 'em ' ~ Hor\u00e1rio: 08:28:58 * *w* ' Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedor R5 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001Y S\u00e3o \u00e9? Lucas m\u00fa\u00edlwctltuto |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654I0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78860-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 245,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTD TAM. G PCT c/ 0 UN 12,00 PCT 13,00 163,20 5202 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5.50 10,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 01100 20,00 CAX 5,90 118,00 11940 AGULHA DESC 25x0 01100 20,00 CAX 5,90 110,00 12045 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,65 6,50 16431 DRENO DE TORAX N.1B 3,00 UN 4.00 12,00 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 28,50 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 9.50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19.00 VaIor Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgsconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu; 0,00 LUCI PAULA REBEC:: GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 232m2 . .nxssw Hsttfutf/ Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 28 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.151/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 7502 EOUIPo MULTIVIA 2 VIAS 000,00 UN 0,55 439,20 0170 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP s/ AGULHA 3.000,00 UN 0,23 090,00 0271 ATADURA GESSADA 15 cM X a M 40,00 UN 2,74 109,00 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c/ COLETA 50,00 UN 3,20 164,00 12600 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE COM 50 UNI 0,00 PCT 40,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 59,45 170,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C113 FIO a CAMADAS 5 0oRDAs 3.000,00 PCT 0,49 1.460,50 17531 SERINGA 20 ML I sEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,30 432,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 10500 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS, MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 20,40 132,45 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,07 30,00 Va|or Tota|: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e3 sexta-feira Des\u00e7ongo; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs FME\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ee\u00e3\u00e3s  .ama-Inanoao umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 29 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 00,00 RL 0,42 505.20 1790 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c/ 100 UN 12,00 PC 5,27 63,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 100 UNI 20.00 cx 6,35 127,00 Va|or Tota|: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu, em LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 r' S\u00e3 \u00e0 Lugas s fx\u00f1\u00e0 !W\u00e2\u00edt\u00edi\u00fafr unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS v MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/00O1-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CITRAQUEIA 10,00 UN 10,09 100,90 3402 SONDA URETRAL N 06 30,00 UN 0,55 16,59 4140 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 20,00 UN 2,20 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 2,20 66,00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,30 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240,99 401,90 0279 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 Cl BALAO 30,00 UN 2,20 66,00 10603 BOLSA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0,90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40.00 CAX 4,10 164,00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAs TEsTE GLICOSE INJEX 30,00 CX 44,50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MM><90MM><150FoLHAs) 4,00 BL 159,00 636,00 14311 EOUIPo GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,68 117,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,09 370,00 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 210 'SCALP' 100,00 UN 0,20 19,00 19060 AGULHA STIMUPLEX A0 BRAUN- 22G 3,00 UND 263,00 709,00 19061 CATETER INTRAvENoso N'2BG RN 50,00 UN 0,09 44,50 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2,70 13,50 21454 DRENO P1 SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10,00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 6,20 31 ,00 Valor Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto: 0,00 das 00:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Em, 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u201ct\u201d S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra \u00abJB Lucas \u00bbsua I-nscnum Unidade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 31 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1039 PRESERVATNO s/ LUBRIFICA\u00c7\u00c3O PI ExAMEs DE ULTRAssONoGRAFIA 120,00 UN 0,29 35,23 Cosan/a\u00e7\u00f5es: CX 01144 500a PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 140,40 140,40 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,16 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL- TAMANHO GG c\u00a1 0 unidades 16,00 PCT 12,70 203.20 Observa\u00e7\u00f5es; FRALDA GERIATRICA (GG) C1 7 UN 10600 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,70 109,20 Observa\u00e7\u00f5es: \u00bbaIAGULHA P/RAOUI DEsc.27G 3 1/2 Cl25 (90x4) 10401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30,00 UN 0,64 19,20 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 56,27 201,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - ESTERIL 200,00 UND 0,30 75,02 029166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,00 UN 5,29 26,45 Ohserva\u00e7\u00f5es: IIMASCARA c/ REsERv ALTA CONC. ADL Valor Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 5.1. ~ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 ordem de comp\u201d Data:'21/06l2024 Horano: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE s\u00c0o LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 12173 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECAN|CA c\u00a1 TRAQUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observa\u00e7\u00f5es: 1 Va|or Total: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;rem 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 33 de 38 o t :21/06/2024 3;. 333a; md\u201d d\u00b0 em\"\" H\u00e3ra\u00e1no: 08:28:58 I Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 23,00 46,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: GEL PI ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 64,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURD CORTANTE 7L cx C120 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 26,00 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMX15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 8204 MALHA TUBULAR 10 cM x 15 M 4,00 UN 3,40 33,92 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 10CM\u203a<15MT N/EsT. 10362 LUvA PROCEDIMENTO coM Po M 50,00 CAX 21,64 1.002,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUVA PROC. LATEX C/PO M C\u00a1100- USO GERAL 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 6,16 369,57 Ohserva\u00e7\u00f5s: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L CX C/20 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3.93 78.60 Ohsewao\u00f3es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0a 10,00 UN 0.05 0,45 Observa\u00e7\u00f5es: SONDA ASP. TRAOUEAL N08 SNALV. PCT C/10 EST. 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 FCO 1,42 109,90 Observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C/GD Va|or Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fm.; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 34 de 38 Data: 21/06/2024 \u00ca\u00e3gas Ordem de compra l _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 *TW ' \u201c**'*\"\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.362/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 7167 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14.29 20,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,26 130,00 Valor Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0700 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO AD ALMA GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 35 de 38 l _ ordem de compra Data: '21/06/2024 a E3335 l _ Horario: 08:28:58 -*~\u201c\" ' *WW Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391 .064/0001-99 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 234 ALcooL ETILIco 70 - 1 LITRO 96,00 UN 5,82 558,62 3632 CATETER INTRAVENOSO 106 300,00 UN 0,58 174,00 41a: SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,50 696,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,63 12,50 12992 soNDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,61 12,20 14356 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0.59 58,60 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 66,00 Va|or TotaI: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 (m0 LUC| P\u00c3ULA REBE HEIRO ME GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 36 de 38 Data: 21/06/2024 Ordem de Compra _ Hor\u00e1no: 08:28:58 1 \u00ca\u00e3gas *P* ' WW' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181 /0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIorUnit\u00e1rio VaIorTotaI Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 85,25 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 70,00 UN 8,06 424,20 Valor Total: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs pme\u00a1 070o GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PINHEIRO ADJALMA L Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os LUC| PAULA RE CA eo Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 37 de 38 - Data: 21/06/2024 V\u00a1 $335 0mm\" de (hmm Hor\u00e1rio: 00:20:50 Iw- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 3325 soNDA AsP, TRAOUEAL N06 20,00 UN 0,65 13,00 3537 soNDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT c\u00a1 10) 50,00 cx 6,50 325,00 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,05 46,50 8528 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 0,5 10,00 UN 3.55 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 cAx 10,00 2470,00 11716 soNDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 e 000,00 UN 0,50 404,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60,00 cAx 6,06 417,60 16434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,65 19,50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 cAx 19,00 300,00 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 60,00 UND 0,40 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1.03 366,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21410 LUVA ESTERIL 0,0 100,00 PAR 1,26 126,00 22054 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C\u00a1100 2,00 CAX 0,24 0,40 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 000,00 UND 0,62 400,00 Va|or Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frete; 0,99 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras psx Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento\u00ed 20071001P\u00e1gina: 38 de 38 Data: 21/06/2024 Horario: 08:28:58 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 s\u00e3o Ordem de Compra W' \"\u201c\"\u201c\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO 07500- APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 cAx 117,05 824.95 18635 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,02 2.047,00 VaIor Tota|: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001 I I I. . . u. 2.6.03, :\u00e0 , 33.33 \u00e2m\u00e9zx .meu \u00e0, ,   .uwosmce_maao .S254 . .mais, , ,nawonwa om. .Q5340. nouoosmwao.mo.mow om . , 3.03 9mm mam\u00e3 mn .atuem o\u00e3\u00e3wamzw, _a . uw\u00fcmxoam\u00e3\u00e1mwmiuwm morada _a _m_________=______ _____: _E \u00c9 -MFFO uwwamumcmntyo HAD\u00bb, mrqvm MTO. rcnvm .w\u00e3\u00f3mno. \u00cd __ ., ?Em \u00e3  i _  .R\u00c7 . .\u00ed. _ f_ _ ,t . .   . 7  _. Pimba \u00c9X<QWP\u00a7\u00cal<m .urifzmuomm\u00e3m UF\u00d4M:UO.INW\u00d4UC.H_OLCMMWCIH\u00daDW n\u00f3 Human  wiiiwdimn, . . . .   : : . , . i . : . a :HIIAIW\u00c9\u00c7 UI  \u00e0 .u mm . . . . . . , , 9.w\u00ab3._; . , .\u00e7wwaumcnc . Ir.6,36m anxcvmosto wux\u00edznrm UM\u00bb . .um manaus\u00bb um Rowan m, mrwzmnum  mdmow\u00e2um E. @O w M9. amo _______ _SME_ E. L ,. A S\u00e3 a mma\u00e3\u00e3  .g\u00e1s UF\u00bb cm mma  mma. FCO 2%.  S\u00d3 mhz:: mowmzmv_ mwmodoworacu_ _nZCW U1.:INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 90295554/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 , s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos \u00e0' Lugas \u201cP\u201d ' WW Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1504 Unidade de Destino: Data: 21/05/2024 LocaI Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 200,00 AMP 2666 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 400,00 AMP 2090 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 100,00 F/A 0030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A Iv 50,00 F/A 3111 PREDNIsoNA 20 MG CoMP 90.00 COM 3000 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50.00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA1MLIM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 00,00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +80,0ImL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5010 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 0715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 vANCoMICINA 500MG INJETAVEL IV 00,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 7326 ACIDo TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG CoMP 200,00 COM 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 coM 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 00,00 coM 10014 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10004 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11990 METOCLOPRAMIDA10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12020 TlAMlNA100MGlML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50,00 F/A 12360 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12074 OXACILINA 500MG F/A 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO100MGlML 5ML AMP IV VITAMINA C 600.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 sRG 14004 BULTIBRoMETo DE ESCOPOLAMINA ~ DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14060 CETOPROFENMPROFENID)100MG AMP EV 200,00 F/A 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 F/A 15077 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 300,00 AMP 10423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 16635 oLEo DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17007 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 17206 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 10003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 1.000,00 AMP 10370 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2,990,110 AMP 19620 CLORETO DE SODIO 20\u201c/o-10ML zoom AMP 10035 ALFAPORACTANTO soMG/MG 3ML I sURFACTANTE) 2,00 UN 20260 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90m coM 20336 CEFALOTINA SODICA 1G F/A 400,00 HA 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90m com 22300 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1200100 AMP 22630 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100m AMP 23240 cLoRETo DE POTASSIO 19,1% 10 ML 201100 pm 23202 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30,09 Fco PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 31 1 _ R -~ - d \u00a1 Data: 21700/2024 5,3335 \u00b0\u00b0'\"'\u00b0'\u00b0\u00b0\u00b0 e \"sum\" Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 2-HOSPITAL EUCLIDES HORST-CAMPO NOVO Do PARECIS C.N.P.J.:07.900.613/0001-24 LocaI de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULAREBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI d e Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Qtde. Un.M. Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 2,0590 61,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 50 F/A 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90 COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25IAMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0 ,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + @0,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|MET|DINA150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4560 293,20 0,0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 7' VANCOMICI NA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 .L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 31 Data: 21/06/2024 .E1, s\u00e3', Hora : 08:38:31 Lucas , _ '\u201c'\u00b0'\u201c\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores l 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Par Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Vaior Total Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 200 AMP J 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 3001AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 H|DROCORT1SONA100MGAMPOLA 100 FIA 3,9900\u00a1 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30TAMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50 F/A 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90 COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML1MIIV 25 AMP 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 103590 826,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 201 FCO 11,2900 225,80 115892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP a 11,5000 287,50, 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00\u00a1 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MGlML1ML 250 AMP# 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0.00001 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOM|C|NA 500MG INJETAVEL |V 50 UN 6,9000 345,001 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 p 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 L C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P. 96.255.654/0008-35 C.N.P. P\u00e1gina: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447.25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 30o .AMP 2,1500 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 5,0600 506,00 6,0500 605,00 4,9900 499,00 3.7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0.0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG 4 D|L FIA IV F/A 9,6500 482,50 7,8000 390 , 00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0, 0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 \u00caLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lMllV casou: (OLOOILDN AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 *SIMETICONA 40MG COMP 100 JCOM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o o\u00a1 COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0m1)- APENAS MARCA o eo AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 1 25JAMP i 21.5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 4,3800 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV r 5o UN j 9,1200 456,00 7, 3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZlNA 25MG/5ML .L 50 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML AMP 100 AMP 5,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Sofrware SIG \u203a Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *Ji Lucas , '~\"=*'*\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores _L Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 259000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 20g AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HlDROCORTISONA100MGAMPOLA 100 FIA 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50 FIA 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 901C0M 1 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25 AMP 0,0000* 0,00 21,0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,001 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1 o o o n70 c c o o c: oo N N o In o In :n N N N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab |SSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 31 Data* 21/06/20 Hor\u00e1 0:08: 8:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo P Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO r MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 300 COM 0,0000 0,017 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 \u00abIOMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1 ,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 .L 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML .L 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 u 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6,2000 r 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 1 5866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4 ,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4.2000 2.100,00 0,0000 0,00 1 5977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 8 de 31 cota\u00e7\u00e3o de pm\u00e7os Data: 421/06/2024 Horano: 08:38:31 .'24 \"WMM\" Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 J 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300 COM 0,0700 21,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000\u00a1 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614_\u00a1ElPlRONA 1G lV/lM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 h 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 F/A 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G I 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 107487 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20.3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 169750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 285201 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4900 2.240,00 4,9575 2.479,90, 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1001? 330,00 1,4103 425,49 0,0000 0 001 1,0300 309,00 c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. '\u00e3 n. '\u00f5 '\u00d5 8 \u00c9 G) > PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?\u00e0 Lucas 'meu Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 31 Data' 21/06/20 Hor\u00e1 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE ALEXANDRE luvermed@gma' .com ELIS Camila 3442 - HOSPDROGAS Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| a Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 7854 1 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 2514011\u00bb 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 IMETOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720, 00 12026 TIAMINA 100MG/ML a 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 1212 5 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G J 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0 , 0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 1 277 3 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1. 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 1487 5 METRONlDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14 935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1 ,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 *W BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) lM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 1586 6 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 1597 7 FUROSEM|DA10MGlML2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,\u00ab s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e0 Lucas , _ -\"\u201c~\u00b0\u00b0\" *MWM Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM J_ 0,0000 0,00 0,0950L 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS1L) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEM|DA10MG/ML2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor TotaT Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0, 0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/MLAMP1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3151.7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000# 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 686004 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA ZOOLF/A 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1.6500 1.188,00 1,4340 1.032,46 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 12 de 31 ?\u00ed s\u00e3o c\u00b0|a\u00e7\u00e3\u00b0 de pm\u201d, Data' 21/06/2024 .g4 Lucas Hor\u00e1 08:3 31 \"\"'*\"\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 241_1 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| \u00edvencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| r* .1 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 r 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINAOAMG/ML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 299900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 000 AMP 3,0000 2.400,90 1,7191 1.375,20 0,0000 0.00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML(SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,004 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN 3,9000 195,004 7,5928 379,64, 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA \u00e3MG-SUBLINGUALOSORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 p 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,6; 0,0000 0,00 4,8574 971,48 .1 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,0900 1.360,80 1,9340 1.392,40 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM soorco 4G+0,5 50 UN 193000 968,00 215290 1.076,48 0,0000 0,00 109712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. J 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 13 de 31 Data 21/06/2024 Hor io: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila a Vencedor Parcia| Vencedor Par Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Un it. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTAL INA 0,5MGlML 1ML AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 9,9800 239,52 12.9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRlMlDo zoolcom 0,2800 56,00 0,1950 39.00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 3848800 1.924,90 3900000 1.950,00 3499000 1.749,50 3485200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP P* 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,007 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20286 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 y 4,8000 960,00 20791 ,._ ClNARlZlNA 75 MG COM 0,0000 0,00 0. 5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PI PERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/S ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASS|019,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISO LONA 3MG/ML 80 ML FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - 'nanceiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J &295554/0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 / __ com \u00e3o de Pre\u00e7os DataV:v21/06/2024 \u00c9\u00a1 E3235 \u00e7 \u203a _ Horano: 08:38:31 *\u00c9 '\u201c\"\u201c'*\u201d'\u00b0 Unidade: 13 - \u00cdSSSL - \u00cdNST\u00cdTUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c2O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. \u00e3 e \u00ea \u00e2 Vlr. Unit. ValorTolalV|r.Uni1. ValorTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML J 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORF|NAO,1MG/ML r 100 AMP ' 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17286 H|DRALAZ|NA ZOMG/MLAMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0160-01 32,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 1 ;SRGH 4760000 2,380,00T 3119.9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 4:. 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 1 200 LAMP 0,0000\u00a1 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 50MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,0-0T3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 3,9% 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 1 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 159500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,17; 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML W 200 [F1A 0,0000 0,001 0,3900 78,00 \u00cd 1' 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documen\u00edo\u00ed 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 cota\u00e7\u00e3a de pre\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 28.481,11 R$ 22.268,55 Rs 18.693,58 Rs 2.139,00 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 Rs o,oo Rs 0,00 Frete R$ 0.00 R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 28.481,11 RS 22.268,55 RS 18.693,50 R5 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS TFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 06/06/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) F o o o o Valor Total Vencedor RS 2.433,86 R$ 10.895,50] R$ 4.530,48 RS 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 16 de 31 _ - Data: 21/05/2024 ?\u00e0 Egas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor\u00e1rio: 08:38:31 \u201c\u201d*\u00b0\u201c\u201c*'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 37.570,92 Rs 24.902,29| R$ 13.164,50 R$ 21 .215,06 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Rs 0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o 337.575,92 R: 24.902,29 R$111.164,50 Rs 21.215,06 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-ZS DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-ao DIAS FATURADO-30 DIAS PMZO de Entrega 08106/2024 23/05/2024 29/05/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o Va|or Total Vencedor R5 593,22 R$ 355,26 R$ 1.498,50 R$ 1.675,19 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000865 P\u00e1gina: 17 de 31 \u00e7 _ c, - d P Data:21/06/2024 \u00e0a\u00e3\u00e3gas cam e re\u00e7os Hor\u00e1rio: 08:38:31 'WAN \"M Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$311.640,47 R$18.570,91 R$ 28.973,42 R$241.601,20 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 38.648,47 R$115.570,91 R$251.973,42 RS 24.601,20 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-M DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 0710612024 3110512024 05/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Valor Tota| Vencedor R$ 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 R3 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 - o 1 :21/06/2024 7'\u201d 55\u00b0 cm\u00e7\u201d d\u00b0 PM\u201d 14312116: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1ri: 143-ADJALMALEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 27020190 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 000 Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 27.020,90 R5 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 Valor Total Vencedor RS 11.046,00\u00a1 Rs 39.895,26 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 19 de 31 *\u201c*-\"' \u201c\"\u201c'\u00b0'\u201c Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Fornecedor: C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 0,15 13,86 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0,74 591,20 12674 OXACILINA 500MG F/A 200,00 FIA 4,59 905,60 17266 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23202 PREDNISOLONA BMG/ML 60 ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Valor Tota|: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;m9, 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA/LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Ordem de Compra S\u00e3 Y/ Lugas .uma r-nmuzc Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237951/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 F/A 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 FIA 6,95 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100,00 AMP 4,36 430,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F/A 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - FIA 50,00 F/A 4,15 207,50 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500Me/ML (EUSCOPAM 1 600,00 AMP 1,52 912,00 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1o IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML2M1. IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.216,00 19376 AGUA PARAINJE\u00c7\u00c3O1OML 2.000,00 AMP 0,26 515,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM 50010046405 50,00 UN 18,95 947,50 VaIor Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nesconqo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001nk\u00fc\u00e0lwsnmvc Umdade\u00a1 0 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Ordem de Compra cas Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - IsssL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1099 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1ML IM/IV 25,00 AMP 21,00 525.00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg ~ 600/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 50,00 AMP 8,15 652,00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPIVACAINA 0,5% PES 4ML c/40 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 0,76 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,46 412,00 20936 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200,00 F/A 4,55 910,00 22996 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,49 1.032,40 Observa\u00e7\u00f5es: 05s: A CAIXA E c/120 AMPoLAs FICA DE OLHO Valor Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs cmg\u00a1 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 _ Data: 21/06/2024 ?\u00e0 E3235 ordgm de compra \u00d3 Hor\u00e1rio: 06:38:31 ' \u201cm\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUiDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 353595141000163 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Vaior Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139.011 Va|or Total: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frage; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1 Documenlo\u00ed 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 23 de 31 \u00abe *WW * \u201cWM Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 784360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,16 16,40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11.50 257,50 3701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17.64 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 coM 0,33 29.70 Valor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgscgngo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJAL _ GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0000-35 P\u00e1gina: 24 de 31 _ o d c Data: 21/06/2024 E2, E3335 r u\" d\u00b0 \"m\" Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 0.37 32,94 Obsewa\u00e7\u00f5es: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5.51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescon\u00e7o; o_oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 39)' Lugas i wmum Umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 25 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 6459 CIMETIDINA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: tax/100 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: (ZX/100 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 16.98 1.018,50 Observa\u00e7\u00f5es: cx/10 sem trava de seguran\u00e7a Va|or Total: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902953540008415 P\u00e1gina: 26 de 31 r 33,, \u00e7 _ ::::.::::1:::1 \u201cM\u201d \u201c'\u201c\"'\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21 /05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 \u203a ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3030 EFORTIL(ETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 1,77 53.00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL10MG/ML INJ. c/e AMP.X1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 86.73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 F1A x 5ML 148GB CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150.00 FIA 4,53 679,86 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG PO IV C150 FIA 14935 OCITOCINA SUWIL IM IV 300,00 AMP 2,55 855,60 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| IML INJ. C150 AMP x 1ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 non/1.1, umdade\u00a1 P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,011 SPR 17,39 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUCI P UI. MES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 ,. s\u00e3 Ordem de Compra 'temas , . W\" \"\u201c\"'\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7854 PARACETAMOL 50o MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,85 243,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,35 186,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 F/A 0,39 75,00 Va|or Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBE GOMES PINHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 _, _ ordem de compra Data: 21/06/2024 ?QQ E3235 l _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 \u201cm\u201d ' \u201cM\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Total: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs From, 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001x 55 aos  .uma msmum Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 06:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 ~ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 339a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo 20,00 FCO 2.75 55,00 717a VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302.50 0792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 300,00 COM 0,05 19,00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300.00 AMP 0,92 276,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,16 32,00 19029 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 0,26 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Doooomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO i ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 \u00b0\"'\u00b0\"\u201c'\u00b0\u00b0\u00b0\"\"\"\u00b0 , \u00e2\u00e3\u00ed\u00e3it\u00e3\u00cd/?\u00e2\u00e2\u00ed\u00ea\u00ed\u00e3\u00ed *N* ' \u201cMI '\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrea: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor TotaI 17057 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 275,00 19035 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 VaIorTotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frage\u00a1 9,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALM GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001HAN l* h 000 Ill 'I \u00c9HIHIIN Ill MM\u00a1 H 5224 0607 (1406 !1500 tl) I\u00cdB S500 000!) 2006 4412 4212 $958 ( mu m \u00absms :eyes l ' '* \u00a1D\u00cdNLZO\u00d3JA \u201c _ _ I \u201cMr vmb\u00a1 Consulta dc ante-nl\u00a1 am- no puma\u00a1 namora\u00a1 da \\lr-e 0m \u00a1 m_ \u00a1 hivW.nTC,\u00cdattndtlg\u00ednahr/p\u00edkrla\u00a1 m1 m\u00a1 silr da Sefaz, \\umrimdora rV\u00c9GV n n um na upzmt' 'w vuuuxm o n! xnuuzxt iu m: n su l vmb xuzcmxnuz, zu r _m1 \u00abum 132247020939027 434/064024 14:05:24 \u00a1 z's1\\()l|(\u00c1(\u203aI\\1anl u ms( K. num u nm\u00a1 aq. num L z w\u00a1 \u00c9 05880\u201d u voz-um\u00a1 r \u201c x.s1'u\u203a~<\u203anuvrsun~x\u00ab t Nmq \u00a1._, :xxx L JSU( U sx=nraau\u00a1L<xs cmzu\u00eaou, r\u201c)\u201d\u201c* \u00ed' sumiu\u00bb DINHUYU Luas\u00a1 < 1 u #19305000 v: n r~ o no n: d 9 Q 'NN v [A103 omoae sc\u00a1 ::ow/x !nu m !msmo 1 m 4 H U5 (H\u00cdRDKEVXBHDA IRA U4 ?D24 HOK$ !H \\Mhx \u201c\u00e9\u201d IHIIHIHIIIIIIII! .m. m, ,_\u00a1, , , \u00a1r1\u00a1\u00c1\u00cd\u00bb<\u00a1(V ,A m\u00bb aum. su* .44 \u00cd Q n (um I pgqzrk\u00e7zr x u nn no m\u00a1 u Em um no 5m uu m m\u00bb m o\u00a1 mu \u00bbvamu wmoms\u00e3 \u201cM\u201d E? W? u\u00a1 nx AOTM, m mn (Nf 44 \u00bbnm ,m \u00abx17 55 |Rz\\\\. PURH x \u00a1 u( zxnrnrco _, _ 'W V S' Q APAI/U CIDA m <\u203a<>z.\u203axxm u\u00a1 nnmm hmm mau \u201cWin10 r x m (W 46\u00a1 ns\u00ca\u00cau m m un a\u00a1 i0 WD \u00bbsn | u\u00bb m0 ( 0130 ' RN\u00cd\u00c0FI (\u00c7AUO uu\u00bb :s \u00abnuno\u00bb \u00abum www\u00a1 \u00absx\u00bb n-ov um uu, Room mon\u00a1 u\u00bb um Km N\u00a1 KIL\u00d5\u00d5HQM \u00c9\u201d 2001x1333: o:: amp v a cvwmmmaoi \\ mm f(\u203a|,xt,s\u203a(x\u00bbxnnv\u00e7t m * sm n\u00bb \u00ab \u00bb z\u00a1 ;ommmx i i R3 4d *J\u00c1 rctncrcntc R o\u00a1 PCI' R3 0.00 Tom\u00a1 a :z: hu: R\u00ca ~$$.9_'vl<n:i.:I1\u00e7. cs UA WQS RANC/\\Ri\u00fcb B HKASH Ali IN\u00caS-\u00c2 (\"L EZFYS-\u00c2 o. vawmanau ao \u00bbmm CRF M2415 Emzixdo por \u201cN, \u00e0vsterras - (613 515550 \u203a www stacsls\u00e0emaa combr vuaoawaaw vu omamna. m o :em: svuon v\u00bb uv su: ;v 01:11:15 gs saoavmnau 'saw cv :ea wow ao osvaw aa osm wa somar ao um 'ruusr omuau oo a cow m\u00a1 mvammTelefones: (G5) 3362-5100 CNPJ: 24.772,2B7/00U1-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PuRtCIS - MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS AVENIDA MATO enosso, as, CENTRO bl\u00faznaro da Nota Hscai de 30mm Some Elolvon\u00edcz\u00a1 202400000000018 Dados do Prestador CPF/CNPJ: DOM !MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDlClNA INTEGRADA 37.193.191/0001-65 End.: AV BRASI! . N\u00b0 1530NE, ChNIRO Cidade: CAMPO NOVO DO PAREC\u00cdS ~ MT lnscricao Municipnlz2i\u00ed24 Telelune: 6533821137 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual; Complemento: ANEXO i| Emau;DOMMLDiciNAiNliEGR/\\DAKQGM\u00c0\u00cdLX\u00c9O Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eietrcnica Natureza da opera\u00e7ao EXIGIVEL Numero do RPS Dnla P Hora no Emissnn da NI Sve 04/06/?024 16:11 Data de Lnvssmw cm Nota Fiscal Codigo de Auienhcidado 6QTM61V7A Serie da Nota Fiscai Dados do Tomador de Servi\u00e7o CNPJ/CPF Inscri\u00e7\u00e3o Estadual lnscri\u00e7ao Municipal Raz\u00e3o Social .96795064/0008 35 5382 |NSTI|UTO SOCIAL DE S/\\UDF SAO LUCAS Endere\u00e7o Numero Complemento Bairro AV BRASH 1629 CFNT RO CEP Cidade UF Tcleione Email 70360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0L|VF|RA@INSTITUTOSOCIALSAOIUCA Descri\u00e7ao dos Servi\u00e7os Quanlidade Descri\u00e7\u00e3o Va|or \\Jn\u00fcarin Valor Total Servi\u00e7o 5.0000 HSP!I)|A\u00a1iKI\u00c0,' iOR-\\\u00cdD\u00cd\u00cd\u00c7\u00cdJ Armin \u00a1U\u00edixfxtl\u00fctai\u00ediii\u00fa n\u00a1 OHV\u00cdIHA5AN1i|NS,f.F\u00a1Iv|-MI 5551145) 1 50043000 7.500,00 SW\u00a1 /05 E 31 D.\u201d !X4100 2324 CKNTROO \u00f4SPiT/\\L/\\FE PARFClS EUCi IIFS VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 7500.00 Imposto Sobre Servi\u00e7os de Quaiquer Natureza \u203a ISSQN Atividade do Municipio Aliquom Ilem 116/2003 CNAE u.- z\u00bb HIT\u00a1IL\\1\\,J7'& as Liunriuaviaa, .w-ialmwm, xvwnwc\u00f5iwlus, nas; UL ma.; uwnlm \\ug/rai, a\u00bb w signos .- ;cngurvena 0,00 04 E3630~6/03 Valor Tota| dos Servi\u00e7os R3 7.500,00 Base dc calculo RS 7500.00 Desconto lncondicionada ' 'f' '^ 'S R\u00a1 0 00 i i ' Desconto Condicionado W DE 57h# ns o,oo Deducoes (Material) a 295 RS ([00 Dcdu\u00e7ncs Base de C\u00e1lculo i ' \u00b0 ' n R3 0,00 ISSQN Devido Contam. ns ooo ISSQN Retido N\u00c3O Retenc\u00f3es na Fonte PIS COFINS 0.00 0.00 INSS 0,00 IRRF 0 .00 CSLL Outras Rolcnc\u00f3es ISSQN 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da Nota Fiscal 7.500,00 Informa\u00e7\u00f5es Complementares Miau: na u m\u00bb m.; :news m. :um o vom hiimcmn musumm cowvuxmnnvz nwrANH m) sum-ns NALIONAL x :sn \u00abou vous sua m\u00bb um m 2 mas mas A muuu r\u00e7uw- s; wLhH/uou-SS z wmv Avkcxlmnno nos vmsuros ns msmo( lS um mwz um, LDNFGFM\u00c9 m inn/zu:: ,- Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica lwlprnur\u00a1 K ur Naiureza da Opera\u00e7\u00e3o EXIGIVEL Data e Hora de :missao da NFS-e 04/06/2024 Cndign de \u00c0ulenlicidade 6QTM61V7A Nikmevo da Not\u00bb Fiszzai de seiva-u so\u00a1 :e Etctmxunca H mes\u00bb \u00abravremoa m:: rw 19.3 1< nnicunriam w mvhzo\u00fcc um\u00bb mui\u00a1 / uma no smwicr w roma mwym  i \u00abjul 202400000000018 :m: Nnnw r Numom da ter do YnnludorRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES knsw\u00e1osowd\u00e0\u00e0lm nonsr ~ CAMPO NOVO no PARECIS/ MT \u00e0? $510 ;Ma\u00e7a EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-55 ESPECIALIDADE: SOBREAVISO DE PEDIATRIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS CRM/MT: 5551 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: MAIO 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 3036~8 CONTA CORRENTE: 157.404-0 PEDIATRIA DATA ToTAL na HORAS VALOR 1 27/05/2024 24 RS 1.500,00 2 zs/os/zozcx 24 RS 1.500,00 3 29/05/2024 24 ns 1.500,00 a 30/05/2024 24 Rs 1.500,00 s 31/05/2024 24 as 1.500,00 ToTAL \u00cd Rs 7.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR INSIIIUTG som DE mas sAo [um CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 03/2022 ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSNF-e N. 70.364 I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII I s I N. 70.364 S\u00c9RIE 1 FOLHA 1/1 \u203a u\u00a1 .ze sc LCCAL me :wmm \u00bb(40325 muszan-:mma um\u00a1 \u00abmm m :um 27.310,43 arucvutcs/:axzg\u00e7a: ',M1\u00e7\u00c0c \u00bb\u00e7a pxuauroa/ntnvlcnx v~ Uvxvnnxa V DS ismLon (005% ILYSNILCJ\u00c9\u00d3IJOhPA/(\u00c9 Limas '\u00ed Ma: \u201cU^4I>\\':~' 'ezc:\u203a4.2s  sem c, . ao wc - Low i) *ali UQCGSWKQYB' Q\u00edil\u00fc\u00e3/Z\u00fc_   . . ^ co 9% JML Luc Iso_ Ifw. Lane www sn 33040399 O00 61V?) 20\" (53 C CIC MUDO 124 00- /XJOAIWSS 0015 I ou \u00bbuv/L -ss :um w: cnzurz, V: \u201c a\u00bb \u203a :Em ocm cbn m sINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 98.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 7 . . . Data: 01/07/2024 ?\u00e0 f\u00e3: s RequIsI\u00e7-ao de insumos Hor\u00e1rio: 10:38:31 \"amam\" Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1515 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300,00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 100,00 BL 19357 SORO FISIOLOGICO 03%- 10o ML 3.000,00 BL 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 1.500,00 BL 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 50o ML 2.000,00 BL 23305 SOLU\u00c7\u00c3O RINGER c\u00a1 LACTATO 500ML 500,00 aL .um LUC| PAULA REBEC\u00c0JA GOMES PINHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 7 c\u00a1 . d p Data' 01107/2024 \u201cm e 'em Hora 0:33:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143\u00abADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 1.310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC BRUNO MAXWELL GEOVANNA ALEXANDRE ' ' ' . U .M. c\u00f3dlgo Descn\u00e7ao dolnsumo Qtde n Cotado Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaiorTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300 BL 0,0000 0,00 7,8000 2.340,00 8,4237 2.527,11 8,2500 2.475,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML A\u00a1 96 BL 0,0000 0,00 5,6800 545,28 0,0000 0,00 6,0600 581,76 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 100 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4305 743,05 7,9300 793,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% -100 ML 2500 BL 4,2600 10.650,00 4,1200 10.300,00 4,3650 10.912,50 5,3500 13.375,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 5,3300 7.995,00 4,0000 6.000,00 0.0000 0,00 6,0800 9.120,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 1300 BL 6,6600 8.658,00 6,2000 8.060,00 6,7335 8.753,55 8.0800 10.504,00 23305 SOLU\u00c7\u00c3O RINGER C/ LACTATO 500ML L 500 BL 0,0000 0,00 7,0500 3.525,00 8,3933 4.196,65 11,3100 5.655,00 v vam Tota\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 27.303,00 R$ 24.905,20 R$213.389,81 Rs 42.503,75 Desconto R3 0,01) R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o' R5 27.303,00 R$241.905,28 RS 25.389,81 R$ 42.503,76 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-21DiAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01100/2024 3005/2024 09/05/2024 4 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R5 0.00 R5 24.905,28 R$ 0.00 RS 3268.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 3 de 7 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:38:31 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores '3103 - LUVERMED luvermed@gmail.com Valor Vencedor Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300 BL 0,0000 0,00 8,2500 2.475,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96 BL 0,0000 0,00# 5,6800 545,28 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO-250 ML 100 BL 0,0000 0,00 7,9300 793,00 19387 LS-ORO FIS|OLOGICO 0,9% -100 ML 2500 BL 4,2000 10.500,00 4,1200 10.300,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9300 7.395,00 4,0000 6.000,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 1300 BL 6,2300 8.099,00 6,2000 8.060,00 23305 SOLU\u00c7\u00c3O RINGER Cl LACTATO 500ML 500 BL 7,8000 3.900,00 7,8000 3.900,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R5 2959113\u201d Desconto R5 90\u00b0 Frete R5 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 29394.00 RS 32.073,28 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 31/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 Va|or Total Vencedor R$ 3.900,00 RS 32.073,25 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 7 _ c\u00a1 - d p Data: 01/07/2024 \u00a1\u00ca\u00e3gas oa\u00e7ao e re\u00e7os Hor\u00e1rio:10:38:31 m.: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMALEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SlG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTIT p\u00e1? s\u00e3o Lucas .wemnmrun, Unidade: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 7 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 95,00 BL 5,68 545,213 19307 SORO FISIOLOGICO 0001-100 ML 2.500,00 BL 4,12 10.300,00 19355 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 1.500,00 BL 4,00 6.000,00 19309 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 500 ML 1.300,00 BL 6,20 8.060,00 VaIor Total: 24.905,28 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA ME PINHEIRO MA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001lNSTI'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 7 , _ Data: 01/07/2024 3:09 E3235 ordem de compra Hor\u00e1rio: 10:38:31 ' \u201cM\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Fornecedor: Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300,00 BL 5,25 2.475,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* CAIXA c/ 30 BOLSAS m* 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO-250 ML 100,00 BL 7,93 793,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* CAIXA c/ 50 BoLsAs 'm Valor Tota|: 3.263,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs nm\u00a1 0,00 _LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJ\u00c0ALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 337 s\u00e3o Ordem de Compra .r Lucas , _ \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 7 Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:38:31 Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 23305 SOLU\u00c7\u00c3O RINGER c/ LACTATO 500ML 500,00 BL 7,80 3.900,00 Valor Total: 3.900,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascem; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE s\u00c1o PAULO \u201c\u201c\"'\u201c\u201c*'\u00b0\u201c'\u00b0\u201c'\u00b0\u201c* QQ143912__ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ,Data e Hora de o @.5L'M2l\u00a7\u201c3 2.\u00a1 NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS - NFS-e 11:00/g  de \u00e7/emhca\u00e7hv, I I RPG N\u00b0 32474 S\u00e9rie NFSE. era/000 em 04/06/2024 vera !MFB ELSD-YTEL PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS . CNPJ 01.115.787/0001-08 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal, 3.671.409-7 ) .\u00e3o Social. WAY 8a COM TECNOLOGIA LTDA Fntfr; ;o AV DR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 2503 2504 25% \u203a VILA SAO FRANCISCO (ZO ~ CEP: 04711-130 l NIUHILZIDQ\u00d4 S\u00e3o Paulo UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Flame/Raz\u00e3o Social INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS I L\u00cdPF/F\u00c7RJPJ. 96.295.654lD008-35 Inscri\u00e7\u00e3o ?municipal  \u203a- L HO\u00eaFB/,O AVENIDA BRASIL 1629 - CENTRO ~ CEP: 78360-000 Miinii\u00e1\u00edpir Campo Novo do Parecis UF MT E-maii ins(itutosaudesaolucas@hotmaii.com INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS \u203a\u00ab- bioma/Raz\u00e3o Social ~- DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS '\u00cdTUT\u00cd\u00cdI S\u00d3CT\u00c2L DE SAUDE S\u00c2O LUCAS P\u00c2R\u00cd\u00caC\u00cd\u00cdS . Juli/2024 - Veracto. 30/06/2024 1 INSTITUTO 30010811080 NCIS . CNPJ: 98.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 vALoR TOTAL no sERvig\u00c9\u00f5 :PRS 190,00 1 \" \"*'__ I \" :ma: (res) \u00a1 csu. (as) COFINS (RS) l PIS/PASEP' m) _____ _ _._-,_ L_._ ' __ ou cess\u00e3o de direito de uso de prograrrr\u00edsje computa\u00e7\u00e3o, Inclusive distribui\u00e7\u00e3o. _Si I Base de C\u00e1lculo (R3) Al\u00edquota (Ve) Valor do ISS (RSI __\u00ed_gjgo L\" V_ __ 190,001 290% gy_ Municipio da Pres\u00e9y\u00e3c do Servi\u00e7o I N\u00famero Inscri\u00e7\u00e3o da Obra -KT \u00bbVIA A; \u201cValor \u00fcprorzimado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES itida com respaldo 'ia Lei n\" 14 09772005_ (2) Esta NFSe substitui o PPS V* 324.74 Serie NYSE, emma-\u00e1 I ata de vencimento do ISS desta NFSe 10/6112024 (1) Esta fvlF\u00eas-e to em LJZl/DB/Z\u00cd\u00c9/\u00ed; tnzmoeuosce :uma mvooowsacmtmosnaoourosrsskvian oousrmrssmnonrismmoiumwuoo NF-e 7 um os RECEEENTD ISFVYIHGA\u00c7AO r Asrunuuno RHZFEEDOR N\u00b0 225302 s\u00c9RlEzl \u00c1 a IIIIIIIIIIIII ] campo Novo Comercial Ltda DANFE CONTROLE DO F|SCO Docurnemo Auxiliar da Ww\u00eakmw: III II IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIVBR\u00c0HLHSI-NE \u00c9\u00a1 mm_ 2 cmwoeacesso mms. \u201cVW-VPN\u201d N. 226302 5124 0531 03564600 0127 550o 1000 2263 0213 7229 2439 WWW \u00b0\u00b0 \u201cmas ' \u201cT s\u00c9mE\u00a1 1 Comum de amantbdade no portal nacional da NFe p \u00caRVED\u00c0; M\u201d, 3 (m: 6 P\u00e1gina 1 de 2 wvwnmfazervdagov/.orlporral ou no site da Sefaz Autorizadas   533395400 NAYUFEIA IM DFERA\u00c7MO N\u00daI\u00c3bRO D0 PROIOOOLO D\u00ea URLHA\u00c7JO DA tdi-Ea DAIA-HORAAUYORE\u00c0UD vemdmercaoori ' 152400451 05706120 ~: a e as [Ver/da Subst Tnbutana (Suoshtuido) L A 1 1 15 460 l 4_ 24 09.29 OO INSGN\u00c7\u00c1O ESTADUAL MSC. ESYADUIIL D0 811367, TWEUYARKJ CNPJ _137310048 310355419000127 ass UNAT\u00c1RIO/'REMETENTE #CPI RAYAHGRANIC DL \u00a1M\u00c2S\u00c2D |NST|TUTO 50cm. DE SAUDE sAo LUCAS I 962515654000835 asma/2024 09:26:15 04:00 &DER\u00cdCO BARRDDCSYWYD C5' DATMORAUW DE SAGA \u00cd AV BRASIL. 1629 CENTRO 78350-000 05706/2024 09:26:35 -04100 MINEIRO FONE/FAX UF new\u00e7\u00e0u 55110114 CAMPO NOVO DO PARECIS 6533826410 MT ISENTD I FATURA 31\u00b0: 5315,99 05705/2024 C\u00c1LCULO oo IMPOSTO Vsnssnswaxaoe/ms mae/cvs anssnemccmrcvnssunsmmpro 967.53 164.47 ,oo meu oo :ane VALOR oo smuxu oesrowo ,D0 543,34 TRANSFORTADOR/VOLUMES TRANSPORMDOS \u00bbsua snow s/ae-rsmncorm animou/n eucmovriomo u# aqua-e T* (9)Sem Frete monomrmssmsnruuo mm mmoosmooinos ,BOI 5.862,33 VALOR ou /P/ uma row mimo\u00a1 3 .00 I 5.31 8,99 5 ENDERE\u00c7O I amam u: recordo ::una/u aumrrowr _limita ' J Nwma\u00e7llo PFSO !RI/Yo Jesse 1 :ou/oo k:- ,00 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O coa PROWSEWI\u00c7O nesckr\u00e7\u00e2ooomoourc/sskw\u00e7o I Mad/sn om. vuauvm vu\u00a1 TOTAL saw vm ICMS VIR IPI wo nas Au:: IPI 11:15 BANANA uma m 03109000 0.430 5.90 44,95 0,000 .oo ,ou .000 .oo 3\u201d \u00c0SOBCR\u00c0 C\u00c0BO\u00cd\u00cdA KG WO$IJOG 9.44! 4,49 17,47 QU\u00ca ,Ml ,oc .KE .W 514 amam 11.759 10,99 mao 0,000 .09 ,w .ooc .ou em IA nc 0B071100 10.935 4,99 52.07 00m .00 ,00 m0 .m 'IM \u00c9RNJEI\u00c0 KG (WODUD 4.114 5.55 21.8\u00a1 10W .03 ,UD .WC ,60 seu um verao\u00a1 KG 07019090 \u00abser 5,99 27.95 0.000 .oo .no .nos ,00 0 \u00a1\u00daXD KC\u00a1 BT\u00cd\u00cdW 2,3 1193 11.0\u00a1 0XX17 .m ,W ,WI ,W E FERA meu: KG cansam 10.040 B# 90,25 '\u00c9 0,11m 'Tim .00 _me .ou em KG womm 10 11o 12.99 22x25 w 037a .oo .an ,ooo ,co 25m 10cm (Juno KE N 070911990 20,135 5.99 12051 .00 ,oc ms 07037090 'I' 2.050 nus n is ' .00 ' .os zm EIERRAHA xr; Mormon own 4.139 11.99 49,01 .m _ou \u00cd\u00c9 HAYATA MONMJS\u00c0 KG _ 07h11m\u00a1 NI\u00a1 3,3 IMW 019.3 ,00 _B0 assaz NACIONAL KG 071mm\u00a1 00o 3.120 10,99 n24 57,420 11.54 ,oo ,oa 1M: Bn/.u coca uma xo 07142000 04o 5 10,010 5.90 50.90 0,000 .oo .m .00 31% \u00c0\u00c0IW\u00cdIU KG \u00c9N\u00cdMH \u00c9 T\u00c1B? 13,5 ?UQJ 'UZ\u00c9 17.3 A!) .W 222 vam: m mama 04a acao 5,99 aos: 0,11m ,na .no 5 .oc 32| M\u00c0C\u00c0 N\u00c0\u00cd\u00c3\u00daN\u00c0L KG MK1W) 000 5.030.; 19.995 101.55** 715W 15.!\" .W ,IXI 41s  LGA xo 07mm ao 5.150 12,99 C350 0.900 .oo .00 .00 417 ?uma Ano/u xo 0mm\u00bb ixo 4.070 5.49 22.3! 0.000 _oo .no .ao !MWM BR\u00c0NXS ZMNI C\u00c0RTFI\u00c0 (T\u00caM IXE\u00cdZIW 0417 3.a\u201d ?2.71 5397 0.01M .00 na\u00a1 ,M miss no verao: DOIS maos w ams-aaa om sono 4.42 13,47 0,000 ,oo .ao .ao cALcuLooo/ssaN \u00bbescarola wma/ru vuonmmnossskvn\u00e7os EASEDEC\u00c0LCIRODOISSGN vALmoo/ssou I L L -woI -woI DADOS ADICIONAIS Monta/\u00e7os covntuzwnnss IEERVODMO R$00 dhcdlli\u00ed\u00edlm\u00fcklklfontivvo\u00fcmrusmun: -\u00cdJV\u00c1BBIZ! .:AIIBRASLIIM~ csrrrno-wwonwooomscis-m casaram-ooo ~ &P; 96,296 sambas PREFEITURA Munic/mn: CAMPO \u00bbovo comum ne ::EMA/mto 3022 oww cecal/nus: 994a Nra untada no cresciam cum; an. Hum.: venosa. 24:55:12mma:: Esvwun_ NATUREZA DA ama/suo Venda de Metcaaorias Avumzm, usa-NE cermzo_ 731mm reach\u00a1 :amam Campo um Comercial una FAIIPONOVODOPRRFGS-IKT DANFE Documento Auxiliar da Nata Fiscal E\u00edelr\u00f5nica N\u201d 226302 S\u00c9RIE: 1 P\u00e1gina 2 de 2 nwercooopacromoosuzuu\u00e7\u00e1o m mas 159413045157460 msc ESYADUAL Do sussr. max/mw CONTROLE DO FISCO IIIHIIIIIIIHIHHIIIIIIHIHIIII [CfMVFDFACESSOBANF-v 5124 D631 0356 4800 0127 55001000 2263 0213 7729 2489 Camila de unanimidade no parta\u00a1 nacional da NFo WWILHfeJazaIIdaQOMDV/pcnal ou no site da Selaz Autnrkzadora | CNPJ DlT\u00c0/HDIAALIYQRIZA\u00c7\u00c0O 137310048 310255648000127 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O COD PW \u00d3\u00caSCWC\u00c0ODOPROOUTD/SLRVEU l !ICFJ\u00ca\u00cd C31 CFC? IIN\u00da (HD \u201cRl\u00fcdl VIJ( 'FCUL DCICIA\u00c9 VLRPDIS VIR!? !UD CMS IPI \u00abu \u00bbuma vonuosna; usamos oco 5m: x5 :nas 1,29 :an o. .m ,ou ,mo _ou 17mm cacos-rem run/mc ozmzom w: ms ml :um 19.29 \" ' \"Emo nm .oo ,ou _me _oo *ITKMY CB MUSQSL\u00d4 SIO\u00c9O KG UZHS\u00c9 050 5605 KGl 5,21 19.99 sua:: @\u00c9 _DO .m. MX\u00a1 .00 um\u00a1 Bubu somam 1 museu: m :nas KG 20.145 24.09 um: qm :ai: .eo .cnc .oc mars cs oouwwrvonm xe manu\u00bb ou) sam xe :msn um ;sua um .oo .ao .ano .oo 1112-29 cu ?um s: osso xo 02912010 oca aos Ko mai 25.99 525.7: um ,oo .oo .me .w 1mm ca mma m; \u00c9 mavzom Lusa m: m 4.3.040 :na \u00abum u wc ,ea ,oo .om .no namo ca mxsuuoaoso KG mamona tm :um KG 19315 15m 338.36 um ,oo .oo ,cnc ,ou 7mm MANDIOCA PRDHTWA mc \" uva-ooo ooo 5m: us \u00abmoon 12,99 :meu 12mm 2%** .oo 1mm .ou um: c\u00a1 m: mm sAmAm PCT m: 1122714504* 06a ms w :nom :zm :sem um .oo ,ou \" mc .m tfa\u00edc\u00ed' re\u00edtas v. ._ ;\u00e7/JIRF\u00c0N_ ;\u00e1guiaINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 5 Data: 19/06/2024 ?\u00e0 \u00c9?\u201d Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Hor\u00e1rio: 10:45:45 N** \u201c'\u201c'\u201c\u201c'\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LocaI de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1529 Data: 03/06/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE LocaI Arm. de Destino: 1 -COMPRAS-MATRIZ- ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 516a ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 12,00 KG 5753 ACELGA 4,00 UND 5939 MELANCIA 10,00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 4,00 KG 5044 PEPINO 4.00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 6250 BATATA KG 30,00 KG 6255 CEBOLA - KG 0.00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 6258 LARANJA - KG 10,00 KG 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 4,00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 6608 CENOURA - KG 10.00 KG 6763 CHEIRO VERDE 3,00 UN 9005 REPOLHO BRANCO - KG 6.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM as ovos 3.00 UN 11452 PALETA S/OSSO 20,00 KG 12626 CABOTIA 4,00 KG 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 15.00 KG 17216 MUSCULO CIOSSO 20,00 KG 17551 COSTELA BOVINA ( PICADA) 20,00 KG 13274 ACEM PICADO 20,00 KG 19139 REPOLHO ROXO 4,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 900543 MUSCULO MOIDO 30.00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'n Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 90295554/0005-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 5 Data: 19/06/2024 Hor\u00e1rio: 10:45:45 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9946 Data: 03/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2595 - REAL REGIS Qtde. Un.M. Vencedor Tota| Va|or Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 39,9900 79,98 39,9900 79,98 5242 TOMATE - KG KG 10,9900 131,88 10,9900 131,88 5783 ACELGA UND 12,9900 51 ,96 12,9900 51 ,96 5939 MELANCIA oNNvc \u00ab- x- e KG 4,9900 49,90 4,9900 49,90 5942 MEUIO AMARELO 13.9900 97,93 13.9900 97,93 5943 BERINJELA KGL KG 5,9900 23,96 5,9900 23,96 5944 PEPINO KG 5,4900 21,95 5,4900 21,96 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) I~<r<rto KG 6,9900 41,94 6,9900 41,94 6250 BATATA KG KG 159900 479,70 15,9900 479,70 6255 CEBOLA - KG KG 10,9900 87,92 10,9900 87,92 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES KG 115900 350, 70 11.6900 350,70 6258 LARANJA - KG KG 8,9900 89,90 8,9900 89,90 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL- KG KG 199900 99,95 19.9900 99,95 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG UN \u00abl 12,9900 129,90 12,9900 129,90 6540 |BETERRABA KG 11,9900 47,96 11,9900 47,96 6551 |MAMAO FORMOSA KG 7,9900 39,95 7,9900 39,95 6554 IFILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG KG 24,9900 499,80 24,9900 499,80 6608 |cENouRA - KG KG 12,9900 233,82 12,9900 233,82 6763 'CHEIRO VERDE I' UN 4,4900 13,47 4,4900 13,47 9008 IREPOLHO BRANCO - KG GQQDIOD<YIO\u00d3DMCD m mx- 1_ Nu- KG 5,9900 35,94 5,9900 35,94 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 5 r _ c \u00a1 - d p Data: 19/06/2024 \u00e0 E3235 o \u201cao e re\u00e7os Hor\u00e1rio: 10:45:45 ' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9946 Data: 03/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Va|or Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| KG 5,9900 119,80 5,9900 119,80 UN 22.9900 68,97 229900 68,97 KG 259900 519,80 259900 519,80 KG 4,4900 17,96 4,4900 17,96 KG 29.9900 479,84 29,9900 479,84 KG 199900 399,50 19,9900 399,80 KG 199900 399,80 199900 399,80 KG 24,9900 499,80 24,9900 499,80 UN 12,9900 51,96 12,9900 51,96 KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 KG 169900 509,70 16.9900 509,70 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R* 579575 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 90\u00b0 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R5 5.795,75 RS 5.795,75 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-130 DIAS Prazo de Entrega caros/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor TotaI Vencedor Rs 5.795,75 Rs 5.795,75 c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 9268 CHUCHU 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS 11452 PALETA S/OSSO 12626 CABOTIA 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 17216 MUSCULO C/OSSO 17551 COSTELA BOVINA ( PICADA) 18274 ACEM PICADO 19139 REPOLHO ROXO 19542 batata doce 900543 MUSCULO MOIDO V\" 'I 3\u201d8*$8\u00e3\u00e3\"38 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9s.z9s.e54\u00a1oooa-35 P\u00e1gina: 4 de 5 cota\u00e7\u00e3o de pm\u00e7os Data: 19105/2024 Hor\u00e1rio: 10:45:45 W: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9946 Data: 03/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: Z-CAROLiNE FAGUNDES LETICIAVCAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 ?\u00e0 s\u00e3o Ordem Lucas .v\u00ed I remoto Unidade: Local de Armazenamento: de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 5 Data: 19106/2024 Hor\u00e1rio: 10:45:45 Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 03/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9946 Data: 03/06/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRI\u00c7\u00c3O Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5155 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5,99 59,90 5172 ALHO 2,00 KG 39,99 79,95 5242 TOMATE- KG 12,00 KG 10.99 131,55 5753 ACELGA 4,00 UND 12,99 51,95 5939 MELANCIA 10,00 KG 4.99 45,90 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 13.99 97,93 5943 BERINJELA 4,00 KG 5,99 23,95 5944 PEPINO 4,00 KG 5,49 21.95 5247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 5,00 KG 5,99 41,94 5250 BATATA KG 30,00 KG 15.99 479,70 5255 CEBOLA - KG 5,00 KG 10.99 B7,92 5255 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 11,59 350,70 5255 LARANJA - KG 10,00 KG 5,99 59.90 5250 MA\u00c7\u00c3 FUGI ou NAcIoNAL - KG 5,00 KG 19,99 99,95 5530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 12,99 129,90 5540 BETERRABA 4,00 KG 11.99 47,95 5551 MAMAo FORMOSA 5,00 KG 7,99 39,95 5554 FILE DE PEITO ou SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 24,99 499,50 5505 CENOURA- KG 15,00 KG 12,99 233,52 5753 CHEIROVERDE 3,00 UN 4,49 13,47 9005 REPOLHO BRANCO- KG 5,00 KG 5,99 35.94 925a CHUCHU 20,00 KG 5,99 119.50 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 35 ovos 3,00 UN 22,99 55,97 11452 PALETA S/OSSO 20,00 KG 25,99 519,50 12525 CABOTIA 4,00 KG 4,49 17.95 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 15,00 KG 29,99 479,54 17215 MUSCULO CIOSSO 20,00 KG 19,95 399,50 17551 COSTELA BOVINA ( PICADA) 20,00 KG 19.99 399,50 15274 AcEM PICADO 20,00 KG 24.99 495,50 19139 REPOLHO Roxo 4,00 UN 12.99 51,95 19542 batata doce 10,00 KG 5,99 59,90 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG 15,99 505,70 Valor Tota|: 5.795,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;rem 0,90 Va|or L\u00edquido: 5.795,75 \u00ed LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001nmznmm n11 1711x1411\u00a1 um 1 TDA . r um mu) ns r-aomrracxaxvicns 1419514511.: rm mn nsmL mnmru AO um wc. N\u201d 13795 DAFADLRALWIMLNIU IDGIIIICIW\u00c0OLASSLYIXWRNDOKJILHLDOR S\u00c9RIE: I Droga\u00f1as DANFE   m'.g;n\u00a7i;.\u00e7 \u00ed A \" \"\" ra Fiscal 51511511155 I I 2 IIIIIIII' IIiliiiiiililiiiiliiiiiiiiliilliiiiIIIIIIH Po r 0 _ Bunda LILHLDLAAIMN pula ' ' \u201cd\u201d sizmurznnnasooamsswrwoui379514411545340 DROGARIA DMD LTDA - CAMPO Novo N' 13796 R BELEM, 531w: - CENTRO, CAMPO NOVO no PARECIS, MT . S\u00c9RIE: \u00a1 (jaum, d: mm\u00faddgd, m, Pam\u00a1 manha\u00a1 @NH CEP: 75.350.000 . Fone/Fax: (55) 35555757 l _ \u201cWma fvgndn-gcvkbr/Wml Pagina 1 de 1 ' NATUVIFIA IN OFF\u00a1 A( \u00c3O T1010( OLD DE ALWUMZACAD u\u00a1 1:50 NOTA FISCAL DE REFERENCIA _ 151240045091115 0510512024 07:15 INJJM\u00c7\u00c3U ESFAMJAL \u00a1NSCRI\u00c7ROI SY\u00c2WUAI DO 511531'. mtu 'IR (IM I 3541 3249 l 103141045000264 DEISHNAT\u00c1RIOIREMETENTE .NOVILIIAL\u00c2O SOCIAL. (aum DATA DA LWSSAO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956154000835 05/06/2024 5513117311 uaummrmm (\"kr mn m' 1 m: \\DA\u00f1A\u00cdDA AV BRASIL, 1629 (\u00c9ENTRO 78360000 05/06/2024 MUN( IHU \u00a1UNTLWAX DSCRWAKI DTADUAL !MILK DE ENTRADA# MDA CAMPO NOVO DO PARECIS 07: 17 5,11m\u00bb. \" C\u00c1 Lcuw Do \u00a1Mmsro uam: ncx-AumLn 5o um vAummnIvMs lim: uLriLnnn1.x\u203a1( uma 91.5911 \u00bbuma um\u00a1 v. . vmmuym m; Mmunm 0.00 0,00 0,00 0,00 972,80 VA! 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TOTAL L|Q,. $ M930 WHLY 100W MAX TITANIUM 900!\u00a1 - 7399941211511 , , ,,, 229.45 229.49 10955 0.911 4.00 o,oo D\u00cdSLONI \u00cd) 75 IWJX (4/_75 n), 1011x1419 \u203a nt 11o v0 . . . . . - m I I S\" \u203a : 5101311111515 111.5 \u00ab ,^~f*>*;-\u201c\"xm -1 ~ 59'** a r 5% *\u201cIa1-\u00b0=-\u201c\u201c\u201ce~ 2919541000531: um ~ on S\u00a1 \u00ab,950 _mm 11:7: u v f _ - a N'- mmxiii  a 'I Z 151190\u201d A: I 1 V. C\u00c1LCULO no ISSQN l matarem \u00bbamam rm na TU\u00edAI \u00bbna mma:: [massas d: a1 o musspm Em u? Ixnsmw DADOS ADICIONAIS lNl fWM/\\C\u00daLL\u00ca \u00ca\u00daMHJLMLNI/\\RXS Iusmvmmm) U\u00c9FU ORDEM DE COMPRA 9671 Documentos Fiscais Vinculados'. 51240610341045000264650010014576961269295725 VaT Tributos N\u00e3o Apurado R$534,48 (100,00%). u .~4:r\\1\u00e7ua\u203a:uInl.1\u00a111L\u203a .i1 vom\u00a1 mu, 1161111. :,445: 25 r-5 21174 Deer/Reims, INSTITLII) 9013151, r\u203a1\u203a'sA1:I1r sAI\u203a LUcAs wlor 15131: 141511011 I I NF-c 2,_ m_ _. .- _-_._____.1 N\" 000.090.158 \"__'_ ,IIIIIIII II III IIIII (\u00c9 [E 0 I Consulta di: autenticidade no portal nuc\u00edunal d:: N11 -c I , I www nfe\u00edlwcndaxg( hrznurrai uu Im 5111C du Sofa? \u00cdIU\u00cd\u00cdI\u00cd\u00c0\u00cd\u00c3IKIQHI \u00cdwrtnnr\u00edr *A 11m/- _ v X5\u00a1 2400452661013 (ING\u00c1/2024 13:52:58 ;:\\'<:1<\u203a\u00e7\u00a1.o1<1\u203a1:\u203a1,\u00ab;mmzuf:n\u00edraxksunv:\u00e0rarz\u203a ima: v\u00a1 1123111111 RIIT\u00cdIIMIPNF\u00cdA-M- NTI) 1TURAWI\u00ca1TRI-I'I 57111) 1 DAN F E Dncrnncznu; Auxiliar d:: sczIi Iii\u00e7u\u00f4nica i2;  I 1 \u00a1 nun m u .I *J i SIL! ilfcl RCA ANGIC\u00cd) QUADRA 03. 0, .HRDIM PAULA III ~ NOVO NiI\u00edN\u00fc\u00ed) - VARZEA (IRANDE ~ MI! I'M* 781497333 L ., Fom:: (I\u203a5)3(\u203a95~IJ4'I3 \u00cd N\" 0011390463 igcnio ombr 1\u203a\\'coK\u00a1genlO.cOIn.br 1m virei.? \u201c ._._ _I ~\u00abv-\u203a~ .H V . l ,_, __,_,, ___,,__, -___ __,_,___._ IMIAIIIE4 .m. , ' '_\"\"\" \u201d _' < \u203a1 1 m_ 5,5I\u203a~,t\\41s\\\\(~ \"WW \u201ci I I QTITT\u00c9TO SUC\u00cdALDF SAUDF\u00edS/U) LUCAS _ __ *)5.\u00cd?95.(\u203a54\u203a'0(I1)8-35 I IISIIIGK2IIZ4 _v 3 11,2r\u203ar1~|.x'I\u203a numa 1115112110 :m mru\u203aAsa\u00eduA i 1 AVHRASJI N09 tuna.; CFVTRO 21364141011 LI5'0(11'\u201d1124 I \\NNKIPIU Im: nun-m rn' B1hMI\u00ab\u201c\u00c74LI'^sIni)|'-\\Y unkauxul\u00edn .CAMPLLNQNQJIQBABJ\u00c0\u00c7\u00c1L_~_M_, _,_ __ LM\u00c7LLLJ.IBJ:J Mai., __ ,__\u203a LS.I; 0._ t_ J\u00c0\u00c0LSL., ._I 13511151 06911 1 54 (Ingnm R\u00c9AZJOOAII) ~ i  ___.__.1 iVUHC\u00cd\u00cdYICHKIF tI3f()7/2I!24 ; Vuigr_ _ v.1nr7\u00bb;jI<-A.s.~x- \u00c7r y O 00 \u00cd\u00da\u00ca\u00d4 KI \u201cQ 361] I nas* msm \u00abA\u00bb ,w \u00abnum iv v m: 1x; m 'v 11,05: rm Al; m x01 1 1 2 2121_ . u\u201d. ' 11's ' _ _ r i 0 . 1115115715511\u00bb, 1 _ a \u00e7 155511111\u00bb ?x41 usava-n '\" I. \u00ed \u00edmsv\u00edu\u00e7inwv uma\u00a1 i I ,1_\u00bb\\'~*r'I'!I)~x\u00a1)'~ 5155.5 \u203a I T 1 _iam A 'na \\umt\u00e0n ma: :wma 1 i1: , A' , , I \u00ca , 1 , 1 I 113111110 5001101 5510 I 1 CNPII E \u00c9 s E 1 J I 1 I \u00ea \u00ea i E \u00ed 1911105141 *rs muw m: m n14 \u00ab51115111715 1 01:14:55\u00bb- \u00abAmosu 1 I- Ayyox\u00ed ru 150 si\u00a1 .z I I I. . .__\u00bb,_._,__ .\u00ed ._._  __._ . \u00bb _ ,,\\\u00a1 1 \u00a1\u203a \u201cUM \u00a1,_\\,._\u00a1\u00a1,R\u00a1~5,-\u00a1,, mu, 3,, . n-q m, ?um xzsmmgtr 1,11ranm-xvwwupuumrsxcnux5mmA \u00abu X N\u00daJMUXJ s s\u00edfzzns\u00a1 _.V__._~_L_L. L ; F \u00abWFESC\u00caDCRJA Ageu? @E1229 *X \u00ed \u00e0?\" NAN\u201d 60g_ e.; (682 rm SQ\u00c7IALQE &um; SAO LUC^\u00a7 ma n. s/osgggge: \\ \u00fc ezmxr\u00e7u\u00eda ,_.:,w;\u203a;:\u00ed_v;j;,.\u201c_ r\u00a1w:wxN :num A m. m\u00bb, a . 1 ; i \u00ea = \u00ea a \u00e0 \u00ed \u00ea ' * V \u00c9 \u00c9 j % \u00c9 \u00a1 . , l . 5 s V z s \u00ed \u00e2 ; \u00ea i \u00ed z ' ' i 2 5 I i z z . 2 * * a | a I L f 5 E \u00c9 a ' 5 E 1 E 2 ' ' I 5 \u00a1 : ! r V ' a \u00e3 : y ' 3 w 9 1 1 2 < * \u00e3 . i \u201c r = g 1 u A . \"\u00c9-N 4 _\u00c9 r MM\" M  M-A v_ wwwww N) \u00a1 )RD. 994o OF M .MSN. MAT ME E ORD 9942 - n? MENSAL MAT Mw CONTRATO DE _ J QC\u00c0PS\u00cdAO 0312029 aNrREG/xsz A MERCADORM rlOf\u00edpHfxiw eum mu; HORST / c; N. oo \u00a1F'A.F?EC!S\u203a ma, Av BRASH., _N 1629 emma mwmo\u00bb curva; NOVO no PAREClS v zw . . : \u00ed \u201c\u00ed\u00e1ra :meia: ruas ?ed ma\u00e7\u00e3/M\u00caS .amn\u00e9sia riores. ^ - .wxwms !xdirxn M. ,MM,WV __.__\u00bb_V _ J\u00edlll\u00edllllll! lHJJJJJJlMliI N\u201d m? Mn KN* \\TRH lINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 1 de 8 . . Data: 17/06/2024 ?\u00e0 asas Requlsl\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 15:00:00 * '\u201c*'*\"\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1525 Data: 29105/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 10,00 sPR 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c\u00a1 10o UN 5,00 PC 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 8176 SERINGA DESCARTAVEL 1o ML c\u00a1 BICO SLIP s/ AGULHA 500,00 UN 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 100,00 coM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300,00 AMP 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200.00 AMP 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7.5 ESTERIL C113 FIO a CAMADAS 5 eoRDAs 500.00 PCT 16636 EQUIPO MAcRo GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 300,00 UN 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 200,00 AMP 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 10o ML 300,00 BL LUC| PAULA REBECA GOMES EINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001S\u00e3o \":31 Lucas *mz INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 2 de B Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02106/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 15106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE MAXWELL ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS d . .M. m e u\" Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 1 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 0,0000 0,00 27,1200 542,40 0,0000 0,00 270800 541,60 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 5 PC 5,2500 26,25 7,4500 37,25 0,0000 0,00 8,9000 44,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,0000 0.00 0,3800 34,20 0,0000 0,00 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP w 250 UN 0,1800 45,00 0,1800 45,00 0,2900 72,50 0,2100 52,50 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S1 AGULHA 500 UN o,24oor 120,00 0,2800 140,00 0,2900 145,00 0,2900 145,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0890 8,90 0,1900 19,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369.00 1 ,3200 396,00 0,0000 0,00 1,4900 447,00 10964 HIDROCO RTISONA 500MG AMPOLA 10o F/A 5,3500 535,007 6 , 0600 606,00 6,8500 665,00 7,9000 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP A . 1,0200 204,00 0,9800 196,00 1,3500 270,00 1,2800 256,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 0,6800 340,00 0.5900 295,00 0,6800 340,00 16636 A EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8800 880,00 0,9100 910,00 1,1900 1.190,00 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 0,2700 54,00 0,2000 40,00 0,3200 64,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 200 AMP 1,5200 304,00 1,8200 364,00 1,6900 338,00 2,1300 426,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% -100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 5,9500 1.785,00 4,1900 1.257,00 0,0000 0,00 R$ 3.961,25 R$ 5.219,65 R$4.252,50 R$4.084,70 Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto R* \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 R$0.00 RS 0,00 R5 0,00 Frete R5 00\u00b0 RS 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 3.961,25 RS 5.219,65 RS 4.252,50 RS 4.084,70 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO \u00ab 28 DIAS 4 Prazo de Entrega 0510512024 04/06/2024 05/06/2024 40610612024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 0 0 0 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 8 _ . P Data: 17105/2024 \u00c9\u00a1 fggas ca\"\" de \u201c\u00e7\u201d Hor\u00e1rio: 15:00:00 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO socIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 15106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. J V|r. Unit. Va|or Total 1. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 270800 541,60 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 5 PC 5,2500 26,25 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250 UN 0,1800 45,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 500 UN 0,2400 120,00 __  ._ 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,1900 19,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 200 AMP 1,5200 304,00 19387 SORO FI IOLOGICO 0,9% - 100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 4.645,95 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 9G.295.G5410008-35 P\u00e1gina: 4 de B Data: 17106/2024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1510612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R5 3951125 R5 51219155 Desconto Rs 0,00 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 3.961,25 Rs 5.219,65 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-SO DIAS FATURADO-21 DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-28 DIAS Prazo de Entrega 0510512024 0410612024 0510612024 06106/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 1T o o R5 3.081,25 RS 45,00 R5 0,007 R5 1.519,70 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES R5 4.252,50 R5 4.084,70 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 4.252,50 R5 4.084,70 n 4 Valor Tota| Vencedor LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 P\u00e1gina: 5 de 8 C s\u00e3o ma\u00e7\u00e3o de PMO, Data' 1710612024 \u00e9\u00a1 Lucas , _ H\u201d \u201d*\u201c\u00b0\u00b0' '\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03106/2024 Prazode Entrega: 1510612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 4.645,95 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedog R$ 4.645,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 8 t_ _ ordem de compra Data: 1710612024 ?\u00e0 E3235 , _ v Hor\u00e1rio: 15:00:00 ' \u201c\"*\u201c*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 652375511000006 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 01100 UN 5,00 PC 5,25 26,25 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO sLIP s/ AGULHA 500,00 UN 0,24 120,00 10614 DIPIRONA1GIV1IM AMP 2ML 300,00 AMP 1,23 369.00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100,00 F1A 5.35 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 1,02 204.00 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL c/13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 500,00 PCT 0,49 245,00 16210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,21 42,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML Iv/IM 200,00 AMP 1,52 304,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 300,00 BL 4,12 1.236,00 Va|or Tota|: 3.081,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;rem 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 7 de 8 \u00e7 _ 1:::-.31\u00b0:11:s 'PW ' \u201cMW Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.741.332/0001-30 Prazo Entrega: 1510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02106/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 7621 SERINGA 5 ML sLIP 250,00 UN 0,13 45.00 Valor Total: 45,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 8 de 8 0 55 @L :as 4,74m' I \\\u00c9XI\u00cdM\u00cdG Umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Data: 1710612024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.18110001-55 Prazo Entrega: 1510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 0210612024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 sPR 27,00 541,60 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 coM 0,39 80,10 3792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA v0 100,00 COM 0,19 19,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 1.000,00 UN 0,89 379,00 Valor Total: 1.519,70 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUC| PAULA BE AGOMES PINHEIRO 7 ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001m: x11\u00a1 i1 A! ~ DX \u201cT ' \u201d '\"\"\"'\"\"\" I3A7Mi\u00c11t('l\u203aIx1l\u00fcI5I 111x111 1.1.0114: AA; IWATJVIVIO \\. ~ \\IA UA f_ 1 1 Im_ \\o/A FI\u00c3LA', ILI H 1x1 e 1 E r 1x1\u203aAn4,,/-,,\u203a,,, ,,t;t._\u00ab,, .A I -LVIKA\u00cdIA ' 1 i usam W . . .___. .__ V' 000.2 7XX11 5131211' 1 \u00cdxw 41mm uIwRAm 142470104 26295 0610612024 11' HDI. A: I 13 7682603 'RPC 11 33 744 3321130171310 Msn/nm NsTUUTo _so\u00e7iAL DE SAUpE_ SAO LUCAS, 0510612024 *\u00caTTG\u00c9\u00cdST\u00c3IA\u00cdL 0510612024 2LL._.A._-   .,. e m\u00abmcxr\u203atx\u00bbxi*r<(n\u203ax'r1v. ul. \u00eahmi U ::w411i V \u203a' X r.x\u203a.1r'\u00ab:1 H2 v\\<\u201cIIu11x11'A.,s1 1:15 211111402\u201d m: JWM\u00cdU\u00cdR. 11 iILIrMLAL , mn ; . . \u201cf N\u00e3q aceitamos g I ;\u00e7 *DRUM \u201cH \u00ab PED.: MENSAL MEDIC E ORD  9745 ~ PED  MENSAL MAT MED CONTRATO DE GESTAO 0312022 ENTREGAR HOSPITAL EUCL|DES HORST \u203a AV.: BRASIL, M1529, CENTRO - (IAMPO NOVO DO PARECIS - MT.: \u203a _ :m: 5!|)\\\u00ed12x_1iI~l*\u00e1ZlD\\;1\\ I N* IIUt/.T/\u00a1LKII lll\u00fclllll IIIII\" IIIIl Ill Sfflt/t\u00ed 1Imprimir Nota Fiscal Eletr\u00f4nica 19/06/2024, 14:53 Prefeitura do Munic\u00edpio de Osasco Secretaria de Finan\u00e7as Nota Fiscal Eletr\u00f4nica de Servi\u00e7os Prestados - NF-e Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provis\u00f3rio N01 27416 Emitido em: 05/06/2024 S\u00e9rie; E Nota No.: 36246 Emiss\u00e3o; 05913612024 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Scciai/Nome: SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 04.087.801/0001-97 Inscri\u00e7\u00e3o Municipai: 0000076757 Endere\u00e7o: AVENIDA MARIA CAMPOS, 698 - - S. 1\u00c1 7 1\u00b0 AND. S- A E T - Centro - 06010065 Municipio: Osasco up; sp Fone: (11) 3685-2278 TOMADOR DO SERVI\u00c7O Raz\u00e3o Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654/000S-35 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: Endere\u00e7o: AV AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - 78360000 Munic\u00edpio: Campo Novo do Parecis ui:: MT ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consuitoria de qualquer natureza, n\u00e3o contida em outros itens desta lista; an\u00e1lise, exame, pesquisa, coleta, compila\u00e7\u00e3o e fornecimento de dados e informa\u00e7\u00f5es de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS E OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES: V133  P. m C131 n: 2:51:32; Enzimas Hczst I\" V?\u201d \"\" ?Ai\u00ed 4 _u 775 i/xiu\u00e1 CARVALHO ASSISYENTE os RH in Tzu: apzcx NES FREBILRAMGPALWWNGMDOPMGS ooiiriwooizsasr\u00f1oooyzozz Hosorriiaiainesiioiisr INSTITUTOSOCIALDESAIJDES\u00c0DUIAS CNPJ:96.295\u203a554/0008\u00bb3S (A) c = (A) (E) F=(C*E%) Va|or Servi\u00e7o Base de C\u00e1lculo Ai\u00edq. (Wu): Vaior ISS Ref.: 1.517,57 1.517,57 2,00 30,35 (JG/2024 Impostos Adicionais (Os valores informados s\u00e3ode responsabilidade do emissor): (A) IR (RS): 22,75 CSLL(R$):15,1S Valor Total da Nota INSS (RS): Pts/Fase:: (Rs): 9,86 Outros (RS): 1.517,57 Cofins. (R5): 45,53 Verifique a autenticidade desta nota no site httpzf/nfzaosascimsp.govbr atrav\u00e9s do c\u00f3digo: SH YKANAQ INFORMA\u00c7\u00d5ES ADICIONAIS: Nota Fiscal emitida em 05/06_i'2024 \u00e0s 16:25 ISS Devido pelo Prestadardo Servi\u00e7o Prestadorde Servi\u00e7a enquadrado em regime de 'ISS Amo-Lan\u00e7ado' htlps:l/nfensascixsp.gov.brIEissnfeWebApp/Sislema/PrestadorMsuaIizarNFE.aspx?ld=MTlwNjk1MDQ4JG5mLWUicGFyYW1z0 1/1DOC( \\IF\\IU.\\| ,\\U ,KR \u00a1P! , ., 1)\u00a1 SRHSWD( IRA i3\u00a1 *TAH \\ US\u00a1 ii) \u201cx ~* Nm \\inwi i\u203a.i Kimi( \\ wi xiixx uxiai\u00e0zii, \u00c9'. xioiui ou: _Jnxlk u_ \\ i 100 \u00ed 'sl Lrvtuurb DANFE km\u201d i ~ b,\\ii'),\\ \u00b0 000025961 FL_ i '_ SERIE @Oi [X38 196520000  N iix\u00ediialxirli (um xvxiiwn Ux *W HHVitiWH fniVi\u00edW\u201d nv ziiixrix as nu: m\u00a1 m .x m wi u ima iu iri \\.)'l\\_'.) i PHCA\u00a1 .x5 ngm. \u203a _. mix): _'\u00e1*r.<is\u203a1:vai:a : sw- adaga' v KlCPUsT/\u00abTli i \u201cA54 na' \u00abm !OA Miiiivl HHiLN-VH i uma VAXIDR AUWJ\u00d3T-*W* ?LMS m \u00a1cm- m V ivrmuc\u00e2zvixiramrmrslmviifo ' causaram; - :Hamas \u00c9 MaxP/i , \u00c9 i immuua -, Dra mb* , , \u00bb o eu, ?Ru :rm Ha ii\u201d viifn ?NNW -1 .u *na \\ SIYUJI imv um HNHL\u00cdLV i\u00e0iix: vw\u00bb.LlTERXII-Ll) DANFE !i(\\(l\\l!\\i(i_\\i'\\!' H \\ 2 IRUNH a \\ISH v' iiiiiiu25961 iris, j\u00bb SERIE ou\u00a1 \u00e2mrtslctz 1V!) naum siux- v.|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 3B . . . Data: 2110612024 ;sagas Requisi\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 08:28:58 '-\u201c\"\u201c\"\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 126 LUvA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3.00 cAx 204 ALCOOL ETILIco 70 - 1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60,00 RL 000 GEL ULTRAssON - 5KG. 2,00 PoT 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL v C/ TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2.00 UN 1790 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c\u00a1 100 UN 12,00 PC 1039 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRAssoNoGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM x10M 'BEGE' 00,00 UN 3300 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 3325 soNDA ASP. TRAQUEAL N, 00 20,00 UN 3402 SONDA URETRAL N os 30.00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50,00 UN 3537 soNDA DE ASPIRACAO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 50,00 cx 3632 CATETER iNTRAvENoso 18G 400,00 UN 4140 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 4103 SONDA URETRAL N. is 10.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT ci 0 UN 10,00 PCT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1500,00 UN 5202 DRENO DE TORAx N.40 3,00 UN 500a PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 7107 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 7220 AGULHA DESCARTAVEL z5x7 C/100 20,00 CAx 7502 EOUIPo MULTIVIA 2 VIAS 000.00 UN 7021 SERINGA 5 ML sLIP 3.000,00 UN 7026 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u 0 unidades 10,00 PcT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 3.000,00 UN 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10.00 UN 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x a M 40.00 UN 0279 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 10 Cl BALAO 30,00 UN 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 0520 soNDA ENDOTRAQUEAL ci BAL\u00c3O N. 0,5 10,00 UN 0279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTs 10.00 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO coM Po M 00.00 cAx 10303 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160,00 cAx 10335 ELETRODO DEsC ECG ADULTO 01500 - APENAS MARCA soLIDOR 5,00 CAx 10000 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 10566 soNDA URETRAL N, 10 20,00 UN 10003 BoLsA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30.00 UN 10907 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO C/ COLETA 50.00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 11715 soNDA FOLEY a VIAS N 20 5.00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x0 C\u00a1100 20.00 cAx 12170 FILTRO PARA sIsT. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA c/ TRAQUEIA 30,00 UND 12500 COMPRESSA CAMPO oPERATORIo (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 0,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 CAX 12045 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2.00 UND 12992 soNDA URETRAL N, 12 20.00 UN 13510 T|RAS TEsTE GLICOSE INJEX 40,00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P! EDAN 15OMMX90MMX150FOLHAS) 4,00 BL 14270 LUvA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA 0URETA 25.00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 14495 CATETER INTRAvENoso 20 G 1.000.017 UN 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL c/ia Fio 0 CAMADAS 5 0oRDAs 3.000,00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 14050 ATADURA CREPE \u203a15CM CREMER 100.00 PCT PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 38 e? s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Data; ,ziio\u00e2/ZQM d?? Lucas Horario. 08.2858 *P* I '>\"*'~~'\u00bb\u00b0 Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15552 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60,00 CAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR Fix 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N.10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10.00 UN 10434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30.00 UN 16036 EOUIPO MACRO GOTAS Ci EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 15091 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 15090 EOUIPO P/ TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO cOM PO G 20.00 CAX 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 1500.00 UND 17532 SERINGA 3ML I SEM ROSCA) 2.000,00 UN 10401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30.00 UN 10560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15100 PCT 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \u201cSCALP\u201d 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100.00 UND 19463 CLORExIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5100 CAX 19060 AGULHA STIMUPLEx AB BRAUN- 22G 5100 UND 19061 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50.00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5.00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - EST\u00c9RIL 200.00 UND 21419 LUvA ESTERIL 0,0 100.00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAOUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO Pl sUC\u00e7AO CAPILAR PENROSE N\u00b02 10.00 UND 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5.00 UN 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13x15 Cx COM 100 UNI 20,00 CX 22947 DRENO DE KHER N. 20 2.00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C/100 2.00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500.00 UN 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OxIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029166 MASCARA DE ALTA cONCENTRA\u00e7AO ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 3 de 38 - Data: 21/06/2024 \u203a s\u00e3 Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os , A _ _ ,tj/J Lugas _ l _ Horar . 08.28.58 '\u00fc' '\"\u00b0*\u201cv*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo decora\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3 CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 299900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 96 UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL-70CM. 60 RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 36,5000 73,00 31,0000 62,00 27.0000 54,00 (53,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 10 UN 11,0000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,8900 108,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 1 12 PC 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 120 UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,001_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 4 20 70 3308 MALHA TUBULAR15CMx15M 2 UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179600 35,92 20 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 11,8000 590,00 0,0000 0.00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4177 SONDA URETRAL N 04 A 20 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 65.00 10 10 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,513004 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 \u00ed 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 6 UN 12 PCT 136000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0.00 14.3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO < C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 38 x _ com \u00e3o de pre os DaIa:\u00c021/06/2024 \u00e0 Egas \u00e7 \u00e7 y ~ Horano: 08:28:58 \" * Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 12896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 I V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 GEL ULTRASSON - 5KG. UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 RL 11 ,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 POT 0,0000 0,00 0.0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 153,4800 306,96 ,___ nmcNoNN mto v- 1- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,6700 68,04,; 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2 UN 15.6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 204 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21 ,30 1,0600 31 ,80  _ 3403 #CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31L 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 50 CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 Z D 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,9602 88,80] 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 SONDA URETRAL N 04 Z 3 2 :\u203a 38.93 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 N \u00ab- PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001I S\u00e3 \u00e9? Lugas m\u00edx. taum Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C,N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1 o: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. I3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Va|or Total r VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558.62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 392500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 12,1700 730,20\u00a1 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACT UN 0.0000 0,00 138300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 795 NIRAL HMEF INFANTIL- C/ TRAQUEIA PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 ISONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 nmoNcNNoooNoc @no F FNNUN Nm __._.__ UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 I 3403 CLAMP UMBILICAL 10 <:\u203a UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 .,_ 6,5000 325,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,001 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 JSONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 F 5,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 occooo lngNnv-x- UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 12 PCT 0.0000 0,00 22,3900 268.68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 LL_ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 6 de 38 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 331?\u00a1 o\u00cdaT \u00cd \u00cd \u00cd Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Tota| CAX 21 ,7500 65,25 UN 5,3190 550,52 RL 3,4200 505,20 POT 23,0000 45,00 UN 100900 103.90 UN 1230000 246,00 pc 5,2700 53,24 0.293s 35,23 UN 3,2000 54,00 5,0500 424,20 UN 130000\" 26,00 UN 0,0500 13,00 UN 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 10 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT c/ 10) 0,5000 325,00 3532 CATETER INTRAVENOSO 13s 300 UN L 0,5300 174,00 414a SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c\u00a1 BALAO UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5,30 4103 \"soNDA URETRAL N. 1a UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. e PCT c\u00a1 a UN PCT 130000 163,20 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 \"GEL ULTRASSON - 5KG. I 1781 [FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 12 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 3402 SONDA URETRAL N 06 mwoNoNN mto !- v- Z D o Z E B\u00a1 852 *I oo Nm 2 D o >< O o tn z 3 39:33 N PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de 38 Data: 21/06/2024 ,tg 3,5335 _ _ Hor\u00e1rio: 03:20:53 *\"\u201c=\"'\"'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores I Fomecedores \u00bb310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor TotaI VIr. Unlt. Va|or Tota| UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 UN 1890000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2980000 298,00 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,9900 481,98 UN 21,0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,6100 136,20 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 PCT 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000] 0,00 143500 229,60 UN 0,2360 708,00 0,2300 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3,6500 146,00 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,01; UN 9,9000 39,60; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,88 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6500 46,50 UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 CAX 22,0000 1.100,00 23,8000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 CAX 23,1000 3.003,00 23,8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 r 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 136,2500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 5282 DRENO DE TORAX N.40 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 7821 SERINGA 5 ML SLIP 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P o o N t' (\u00f1r-NNC N o o ao o c o N (D o o o (V) ooovocc s-q-m -x-nn o v: Is o In 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00e7 \u00e7 C.N.P.J.: 982955541000835 P\u00e1gina: 8 de 38 a:::;,:?0:\u00a7::: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03106/2024 Prazode Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2096 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC J ' na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. ValorTot; VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit.\" VaIorTotaI c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 4 L 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 1- 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 148,4800 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580,70 tou-NN 7167 MALHATUBULAR20CMX15M UN 20,7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 i 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 J CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 1 , 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 0,5785 462,80 0,9700 776,00 1 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 4 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades F 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 P* 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S1 AGULHA 3000 UN 0,2435 730,50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10JUN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN H 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 r 0,00 4,6800 187,20 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 40 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 30 UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,8900 86,70 4 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 10 UN 4,1764 41,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8800 58,80 UN 4,0300 40,30 0,0000 0,00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 50 \"CAX 27,4000 1.370,00 22,0000 1.100,01? 21 ,6400 1.082,00 33,2000 1.660,00 ___ n_ 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM POP 130 CAX 27,4000 3.562,00 22,0000 2.860,00 22,6500 2.944,50 315600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 L 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software S|G \u00ab Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 9 de 38 - c: ' d P Data: 2110512024 @mas \u00b0a\u00e7a\u00b0 e 'em Hor\u00e1rio: 08:28:56 *emma-mw Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,001 0,7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152,4000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M J UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 T 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600+ 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades J LPCT 17,5200 280,32 233100 372,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S1 AGULHA UN 0,2350 705,00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 32,0000 320,00 4,8500 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C1 BALAO UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39,20 4,9500 49,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 26,0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 0,0000 0,00 21,7500 2.827,50 190000 2.470,00 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 1182500 827,75 117,8500r 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192,50 0,0000 0,00 I. |- 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 0,6300 12,60 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. u-NN (o 1\" o o o v: T r ,u S\u00ca\u00caVSE\u00caS .- 'I 4. NO no ___ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 10 de 38 cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os Data: 2110612024 Horano: 08:28:58 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 a UN 5,5000 16,50 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN J 148,4800 148,48 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 240,9900 481,98 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 14.2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 mwwwo N 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 ,_ 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C1 BICO SLIP S1 AGULHA 3000 UN 0,2300 690,00 u 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN L 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BAL\u00c3O N. 8,5 UN 3,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS ooovooo u-vm I_1_|-f> UN 3,9200 39,20 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M C1D( 21 ,6400 1.082,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 19,0000 2.470,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO V C.N.P.J.: 962955541000635 P\u00e1gina: 11 de 38 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data: 2110612024 Horar : 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO _MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Totar Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM I 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 000 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5\u00a1UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 5,8000\" 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 112,0000 672,00 490000\" 294,00 121,0500 726,30 58,3900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500r 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,7540 7,54 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 350000 70,00\u00a1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 _ 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 CX 0,0000 0,00,# 0,0000 0,00 0,0000 0.00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 159,0000 636,00 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0001? 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0,0000 0,00 78,2500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4 25001 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. o no !- HS\u00b0SEN\u00ca8T o o N tn N .I PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas @S\u00e3o m* Unidade: Local de Armazenamento: 1 \u00ab COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL \u00bbINSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 12 de 38 Data 2110612024 : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Pa rcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 10663 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA o u: UN 3,6031 180,15 3,2900 R 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o u: \\- UN 0,9025 135,37 0 , 0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA k UND 0,0000 0,00 4, 9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2688 ;___ COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O ESTERIL) TAMANHO PCT 7 99.5400 597,24 54,5800 327,48 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 1 2992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P1 EDAN \u00a1noococomocv Nm vv- Nm BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o N PAR 2,0359 407,18 1 ,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA nn N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 u_ 8,3800 209,50 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531 ,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 1 4496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 d_ 8,8400 530,40 1 4504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0, 0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 1 4628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421 ,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - nanceiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os &E323; , ::um Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962950541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 13 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF |uvem1ed@gma'| com ELIS COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSAN DRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| (camara Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA o In UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 4 3,3500 167,50 3,8500 192,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o I:: UN 0,7900 118,50 0, 0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,9500 19,75 0, 0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 7,2500 145,00 8 , 8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0.00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12668 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,7401? 7,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 ocoooNo \"ngm vw (\\l UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX @T CX 4 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 3579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P1 EDAN 4 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 78,1800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G I 800 UN 0,6500 520,00 0 , 7050 564,00 0,5600 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 TATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO r s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ?\u00e0 Lugas , ~ '^\u201c\u203a\u201d\" W* Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,9000 27,00 UN 3,2800 164,00 UN 0,7110 106,65 UN 2,9500 14,75 CAX 5,9000 118,00 UND 4,9000 147,00 PCT 49.0000 294,00 CAX 4,1000 164,00 UND 0,6500 5,50 UND 28,1000+ 56,20 UN 0,6100 12,20 CX 44,5000 1.335,00 BL 1590000 636,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c/ COLETA 1639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 1940 AGULHA DESC 25X8 C/100 12176 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 lF-I\u00ed-CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5660 58,60 o m a nn o na \u00ab- mooocomoov Nm #e :um o o N In N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001S\u00e3o '\u00e0' r z/ Lucas \"W Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1 ' . 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores 'I' Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241; -VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO . U .M. Qtde n VencedorParciaI Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI ;Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Tal/all VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 0,4080 1 63,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 1,6000 L 640,00 0,0000 0,00 5,180$ 15,54 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 E1s434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26 ,40 1 6636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,0000 1 v* 30,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 23.0000 460,00 238000 476,00 23,0000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200# 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 'I 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150LUN 1,1100 166,50 1,0100L 4'! 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50\u201d 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 142900 214,35 1 9295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,0000 0,00 0,3100 31,00 0,2300 23,00 0,191501 19.80 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0.00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 1 9539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 2030000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 0,0000 0,00 | 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001vma 1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 0 CBS meu; Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 I VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or TotaI 652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 194,36 0, 0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 17 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 26,8900 80,67 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 1 7065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21,6900 433,80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 1 7532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 s_ 30 UN 0,6401 19,20 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 198800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u201d26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofrware SIG - stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCML DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.Z95.654I0008-35 P\u00e1gina: 17 de 38 , ,_ Data' 21/06/2024 @\u00e2 Euargas ' _ Hora' . 08:2 .58 *W* '=' \u201cW Unidade: 13 - ISSSL \u00ab INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores ' Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN IT 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 l 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0,00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G CAX 26,0000 520,00 21 ,7500 435,00 19,0000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300# 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 !CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 32,0000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2060 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 0,2300 23,00 L 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 13,0600 783,60 19463 ]CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00\u00a1 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26.5000 132,50 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ,._ 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u201c26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 20 20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001,y s\u00e3 @a Lugas \u00bbum INSTITU Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os  to Unidade: Local de Armazenamento: TO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Horario: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 1 5652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 'I CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 UN 0,6500 19,50 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA UN 9,5000 28,50 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G I- CAX 19,0000 380,00 17153 FPULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) un 0,1507 144.00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS, MEDSONDA UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G PCT 142000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,4900 509,40 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 263,0000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN I' 50 UN 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os zLucas rn-.muro Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 19 de 38 C.N.P.J Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 -VERA cnuz BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| TVILUII\u00cdL VaIorTotaI 19906 ICATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 73.5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 IAGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 3,5200 176,00 21412 ICATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 ICOLETOR UNIVERSAL ao ML- EST\u00c9RIL UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 |LuvA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 9, 5000 19.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C/100 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24.4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 2 CAX L_ 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0, 8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 10.0000 50,00 0 ,D000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31,00 PGX Softwa re SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08: 8:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Jul' na Cicera ALEXANDRE Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parc GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total L V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 19906 1 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5UN 562700 281,35 0,0000 0,00 562900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 20,7900 1.039,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 142300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0.8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r~ 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 1 69,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71,20 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 , 2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 21 de 38 Data' 21/06/202 Hor\u00e1 8:28:58 Y' s\u00e3o ty\u00a1 Lucas , _ '\u201c**'=\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm ' om ELIS Camila ALESSANDRA ' ' D ' ' d I d . U .M. comgo escn\u00e7ao o \u201csumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 1 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000. 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 !LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N.20 2 UN 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u00b0 24 C/100 2 CAX 280000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 0,0000 0,00 133900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z -ISS 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 22 de 38 Data: 21/06/20 Horar :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 14.2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTERIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 12600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 9,5000 19,00 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C/100 2 CAX 0,2400I 0,40 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND I 0,9700 30,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,2900 26,45 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 23 de 38 @mas \u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0\u00e3\u00b0\u00b0'\u00b0*\"\u00b0\u00b0\u00b0* \u00ca\u00caI\u00caI\u00ca\u00cd\u00ca\u00ca\u00caZ\u00c3\u00cd\u00ca\u00ca um Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 24.385,68 Rs 17.267,88 R6 20.795,35 1453040909 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,0? Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cota\u00e7\u00e3o R 24.385,68 R$17.267,68 R3 20.795,35 R 30.409,39 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 05100/2024 01/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Tota| Vencedor R5 775,20 R$ 4.455,40 RS 695,44 R$ 4.697,32 _LUCI P\u00c3ULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requ \u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Unidade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 38 Data: 21/06/2024 Hora : 08:28:58 C.N.P.J.: Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 2573597 R$ 9.425,60 RS 22.793,69 R$ 34,872,61 Desconto R5 \u00b0v\u00b0\u00b0 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Frete R3 000 R$ o,oo\u00a1 Rs o,oo R$ 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R3 25.736.507 RS 9.425,60 RS 22.793,69 R5 34.872,61 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 30105/2024 30/05/2024 03/06/2024 07106/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 0 0 0 Va|or Total Vencedor RS 1.290,33 RS 147,00 R5 1.906,75 RS 229,73 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001 '|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u201d S\u00e3 ?\u00e0 Lugas Instituto umdade\u00a1 Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 \u00ab ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295554/0006-35 C.N.P.J.: Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item P\u00e1gina: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:56 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 14.571 ,84 R$ 19.260,35 R$ 21.276,28 R$ 17.253,74 R5 0.00 RS 0,00 R6 0,00 R$ 0.00 R6 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 RS 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,26 RS 17.253,74 FATURADO - 26 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31105/2024 1 08/06/2024 07/06/2024 31 /05/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R$ 1.585,37 RS 489,45 R5 6.141 ,43 R5 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 26 de 38 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 331?: O\u00cdH\u00cdIO\u00cd \u00cd \u00cd Unidade: 13 - ISSSL v |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Total Vencedor RS 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 s\u00e3 ?J Lugas .m\u00ed i wsmuto Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 t ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 246,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTo TAM. G PCT c\u00a1 a UN 12,00 PCT 13,60 153,20 5282 DRENO DE TORAX N.40 3.00 UN 5,50 16,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 cAx 5,90 118.00 11940 AGULHA DESC 25x14 c/1oo 20.00 cAx 5,90 118,00 12845 soNDA URETRAL N. 14 10.00 UND 0,65 6,50 16431 DRENO DE TORAX N.18 3,00 UN 4,00 12.00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 28,50 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5,00 UN 9.50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19.00 Va|or Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu; Qog LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras l_' g_ c\u00bb PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 @S\u00e3o Lucas -,\u00ab w\u00a1wI1sc~,tI.I.\u203a, Unidade: Local de Armazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL P\u00e1gina: 2B de 3B Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.217.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 vIAs 000.00 UN 0,55 439,20 5175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0,23 690,00 0271 ATADURA GESSADA 15 cM x a M 40,00 UN 2,74 109,60 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c\u00a1 COLETA 50.00 UN 3.28 154,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE COM 50 UNI 5,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 59,45 170,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL CI13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.468,50 17531 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OcULos. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151.50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15.00 PCT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 26.49 132,45 23294 EoUIFO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,97 38,80 Va|or Total: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 ,No ix LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJA/LMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 29 de 38 o t :2000/2024 Y, f\u00e3gas \u00b0'd'\"' \u00b0I\u00b0 \u00b0\u00b0\"'\u201d'\u00b0 11:31.10: 00:20:50 w- \u203a Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 00,00 RL 0,42 505,20 179a ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 5.27 03,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx coM 10o UNI 20,00 cx 0.35 127,00 Va|or Tota|: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dosoomo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;m9, 0,00 LUCI PAULA A GO Es/Fi HEIRO AD MA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: ' Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 so.; s\u00e3 Ordem de Compra 49)/ Lugas 1 ::muto Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22013535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAOUEIA 10,00 UN 10.00 100,00 3402 SONDA URETRAL N 00 30,00 UN 0,55 10,59 4140 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 14 CI BALAO 20,00 UN 2.20 44,00 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 30,00 UN 2.20 00.00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,00 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240.90 401.00 0270 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 CI BALAO 30,00 UN 2,20 00,00 10003 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0.00 27,00 11039 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 0,71 100,05 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 40,00 CAx 4,10 104.00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 30,00 cx 44.50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MM><00MMx150FOLHAs) 4.00 EL 159,00 030,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,00 117,00 15700 ATADURA CREPE -10cM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0.41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,09 370,00 10205 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,20 19,00 10000 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 253,00 709,00 10001 CATETER INTRAvENoso N'26G RN 50,00 UN 0.09 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2.70 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 0,20 31,00 Va|or Total: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;mm 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO_ ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001*Y S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Ordem de Compra \u00abJ\u00e1/I Lucas uma I-icxrtuco unwade\u00a1 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Local de Annazenamento: P\u00e1gina: 31 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1030 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO PI ExAMEs DE ULTRAssoNOGRAFIA 120,00 UN 0,29 35,23 Observa\u00e7\u00f5es: CX CI 144 5003 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 140,40 140,40 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,10 311,40 7920 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u 0 unidades 10,00 PCT 12,70 203,20 Observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) c/ 7 UN 10000 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,70 100,20 Observa\u00e7\u00f5es: +&AGULHA PIRAQUI DEsC.27G 3 112 Cl25 (90x4) 10401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 04 30,00 UN 0,04 19,20 19000 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 50,27 201,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - EsTERIL 200,00 UND 0,30 75,02 020100 MASCARA DE ALTA CoNcENTRA\u00c7AO ADULTO 5,00 UN 5,29 20,45 Ohsewa\u00e7\u00f5es: sMAscARA C/ REsERv ALTA CoNC, ADL Va|or Tota|: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete; 0,00 .,- _ ,, ,, , _ _ LUC| PAULA REBECA GO ES INHEIRO ADJALMA LE ES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 \u00c9# S\u00e3o \u201cJ Lucas \u203a maxi-imitam Ordem de Compra dade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 12170 FILTRO PARA SIST, VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA CITRAOUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observa\u00e7\u00f5es: 1 Va|or Tota|: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nesoooxo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs pmoe\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJAL GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001s\u00e3 33)' Lugas \u00bbba\u00fa t-retituto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0003-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 000 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 23.00 40,00 Observa\u00e7\u00f5es: GEL PI ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 04,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C120 3300 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 20,00 Observa\u00e7\u00f5s: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EsT. 3403 CLAMP UMBILICAL 100.00 UN 0,30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 0,40 33.92 OtJseNa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 1ocMx15MT N1EsT. 10302 LUvA PROCEDIMENTO COM PO M 50.00 CAx 21.04 1.002,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUvA PROC, LATEx CIPO M C/100- Uso GERAL 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 00,00 UN 0,10 300,57 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L Cx C120 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3,93 70,00 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 10MMx50MT 10433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 00 10,00 UN 0,05 0.45 Observa\u00e7\u00f5es: SONDA ASP. TRAOUEAL N00 sNALv. PCT C110 EST. 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 FCO 1,42 109,00 Observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML Cx C100 Va|or Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frete; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 S\u00e3o 4%L cas wmv u ::mma umdade\u00a1 Local de Annazenamento: P\u00e1gina: 34 de 38 DaIa: 21/06/2024 Ordem de Compra 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 7157 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14,29 28,58 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,26 130,00 Valor Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oescomo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete\u00a1 0100 LUCI P A GO ES NHEIRO ADJALMAL ME GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001@S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 Ordem de Compra Lucas 'axsurnmum Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 9745 Data: 23/05/2024 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Local Ann. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 204 ALCOOL ETILICO 7o - 1 LITRO 96.00 UN 5.52 558,62 3632 CATETERINTRAVENOSO1BG 300,00 UN 0.58 174,00 415a SONDA URETRAL N. 15 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,55 696,00 10666 soNDA URETRAL N. 10 20.00 UN 0,63 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 0,61 12,20 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 58.60 16890 EOUIPO PI TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 3,30 68,00 Va|or Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgscomo: o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fm\u00a1 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 s\u00e3o Ordem de Compra 191 L cas , _ \u201cT\u201d \u00a1l'l\u201c'^*\u201c'\u201d Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC\u00cd\u00c0L DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 36 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 126 LUvA DE PROCEDIMENTO sEM TALCO \u203a TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 65,25 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M \u201cBEGE\u201d 70,00 UN 6.06 424.20 Va|or Total: 489.45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;um 0,00 LUC| ADdALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 37 de 38 Data: 21/06/2024 , s\u00e3 Ordem de Compra _ _ ' _ _ ?\u00e0 Lugas l _ Horano. 08.28.58 \"\u201c\u201c\u201c\"' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 3325 soNDA ASP. TRAOUEAL N. 05 20,00 UN 0.55 13,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C110) 50,00 cx 5,50 325.00 11235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,55 411,50 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL c\u00a1 BAL\u00c3O N. 5,5 10,00 UN 3,55 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10353 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 cAx 19,00 2.470,00 11715 SONDA FOLEY a VIAS N 20 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 000,00 UN 0,53 454,00 15552 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 50,00 cAx 5,95 417,50 15434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,55 19,50 17055 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 CAX 19,00 350,00 19335 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 50,00 UND 8,49 509,40 19453 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1,33 355,00 20555 AGULHA RAQUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21419 LUVA EsTERIL 3,0 100,00 PAR 1,25 125,00 22954 LAMINA BISTURI N\u00b0 24 C/1OO 2,00 CAX 0,24 0,45 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 0,62 495,00 VaIorTotaI: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fuga\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento! 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 38 de 38 Data: 2 4 f\u00e3gas om\"\" de \u201cm\u201d l _ Hor\u00e1nozwtg\u00e3gg\u00eaa \"\u201c\u201c\u00b0^:\u201c' Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3786 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51 .337732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO (2/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117,85 824,95 15535 EOUIPO MAcRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,52 2.047,00 Valor Total: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira pescomo; o,oo I das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs nega; 010o I LUC| PAU GOMES P|NHEIRO ADJALM LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001E c' InwH 2; :E if \"z. Iiiii ?HH S S9OS\u00c9\u00cdNNI\u00cdI  .N = m?! 11:11.13 l).\u203a\\.\\i\u00b0'tl I DO( (Wit \\IO 11 \\li I \\I\u00ed |)\\ xo\u00a1 kit( 11.515 \u00abOut x I i - S; \\\u00ed\")\\ N** (NNNJZS96S 1.1,_ I , i SERIE um HNRI p. www: TOTAL OA ma\u00bb. HJS\u00c2JAIU o r 1 \u203aI\\ 3 l 401.25 w mandam ' -'_\u00cd 1241.02 \u201caum \u00e0:: permitia w rwmxzmra :ma: \"ATA &ma; uma :ma: QK\\\\*YI I 111,1 E 5 t. \u00c9 Z :r z. r, vma _ \"um ' m1 uma na \" 251w . 34s ' x\u00e7z ?E _x ::wc LucIPaIIIa Pinheiro Diretas Administrative 1 ' 31110302055 CNPJ: as; 295. sw x01. mtv|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 , s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ?\u00e0 Lugas vazar I 15h10m unidade: Local de Armazenamento: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL P\u00e1gina: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA(EPINEFRINA)1MGIML1ML 200,00 AMP 2555 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2595 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 F/A 3030 EFORTILIETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG ~ DIL FIA IV 50,00 FIA 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 359a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg + 50,0/mL (4,0mI) - APENAS MARCA cRIsTALIA 50,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 50,00 FCO 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 5459 CIMETIDINA 150 MG/ML- 2 ML 200,00 AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50.00 AMP 7325 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vO 300.00 COM 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25.00 AMP 9701 VARFARINA sODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90,00 COM 10514 DIPIRONA 1G IvIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11995 METOCLoPRAMIDA10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12025 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 OXACILINA 500MG F/A 400.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 sRG 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA \u203a DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14555 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1 ML IM 50,00 AMP 15554 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800.00 FIA 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA 0,1MG/ML 100,00 AMP 17255 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 15210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 19375 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 299999 AMp 19525 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 299,99 AMp 19535 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 299 UN 20255 EFEDRINA 50MG/ML1ML 59,99 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 99,99 coM 20335 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 499,99 FM 20791 CINARIZINA 75 MG 99,99 coM 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 119999 AMp 22535 TAzOCIN PIPERACILINA sODICA +TOBAZAM SODICO 4040.5 199,99 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 19999 AMp 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 299,99 m 23252 PREDNISOLONA 3MGIML 50 ML 3999 Fco PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'I Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 31 - - - Data: 21/06/2024 s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos , _ ' _ _ Y, Lusa\u00a1 Horano. 05.35.31 '\u201cr\u00b0\u201c\u201c\u201c\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96295554/0000-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Qtde. Un.M. Vencedor ParciaI Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor TotaI 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 1.o N SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 4 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 MGIML 1 ML 200 AMP 1.5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 4 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMF 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DtFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oceano Mnommw AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o ou COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0, 0000 T 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + !50,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP o oc 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 ,._ 652,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 20,6800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDIN 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 A150 MGIML-2ML \u00abl TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLO RPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00c9 Lugas , ~ ~\u201d\u203a*\u201d'* u** Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 4 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r' : 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores #241 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32# 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP _J 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21,862!? 546,57 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0005 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA ?AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20. 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMlNIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 120801. 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA | 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932* 364,66 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. no N cacem Mmwmm o c: oo :DN 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML I 50 AMP J 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 P* l 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL de: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 31 Data: 21/06/20 Hor\u00e1no: 08: 8:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de |1em Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVE RMED Fornecedores 1 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 I V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML a 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 r 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2658 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1 100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 506,00 6,0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (E 5,0600 AMP 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 TILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 2,5300 \u00c9/A 9,6500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oooom OOKICDH\u00d3OI AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOP|DOGREL 75 MG COMP COM 0,6600 59,40 0, 0000 0,00 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 4 oo (Doo AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,7900 71 ,10 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 o N FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 AMP 3,5900 \u201cPROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 718,00 2,5900 518,00 4,3800 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 200 50 UN 9,1200 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *ED Lugas , _ *WW \"Whw\": Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 251AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HlDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3.0200 302,00 3030 EFORTIL (ETlLEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAM|NA 50MG/ML AMPOLA 1ML lM/IV AMP 0,0000 0,00 21,0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM ' 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 HlDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 F 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 66,73 7326 ACIDO TRANEXAMlCO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. In N oceano mmmmw oo mac o N tn N PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000635 P\u00e1gina: 7 de 31 ?i s\u00e3o cota\u00e7\u00e3o de Pra\u00e7as Data' 21/06/2024 _z, Lucas Hor\u00e1 08:3 31 \u201cP\u201d '\"^'*~'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - lNSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z \u203a |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores r 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 883 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 7854 PARACETAMOLSOO MGCOMP 500TC0M 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 *r 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 H r 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - F/A 50 F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000L 0,00 + 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 r_ 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 J_ 0,00 lv 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAC|L)1.200.000U| (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6,2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA(ROCEFlN) 1G IV 500 F/A 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SlG - istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 8 de 31 _ ~ Data' 21/05/2024 r\u00a1 faz\u201d Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor\u00e1 o: 08:38:31 M** Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143\u203aADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Ju' na Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial VencedorParcia| Vencedor Parc' I VencedorParcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Totall Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML2ML 25 AMP L 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 [COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 1 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 .__ 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4. r. 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - FIA LEIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 50 12368 LIDOCAlNA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960J 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/MMM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FlTOMENADIONMKANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15664 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA !L 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTR|AXONA(ROCEF|N)1GlV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEM|DA10MGlML2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001- Cota\u00e7\u00e3 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO o de Pre\u00e7os Unidade: de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1 Data 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Us uano: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED _13216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial 4 Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 50010001 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,007 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50' 0,0000 0,00 10614 DIPlRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMlDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 1 2368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0, 0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4, 6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0, 9500 475,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOCINA 5UllML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 BENZILPENIClLINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 _LFUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores j 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 l 0,0600 18,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,191507 17,64 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 H 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELElA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBlCO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 7 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM lV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300 AMP \u00cd 1,3000 390,00 0,9200 276,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96195654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 31 Data' 21/06/202 Hora' 08:3 :31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,08 6,1000 1 46,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA OJMGNL 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 COM DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.188,00 1,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 a 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 80 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 12 de 31 _ c\u00a1 - d p Data: 2110612024 _y//f\u00e3gas 'um e 'em l N Hor\u00e1r :0a:3a:a1 -~<-\u203a Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 ~ ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 16423 |TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 'OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 |HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 18,1600 454,00 1718647 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29.9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 329,4980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) J 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 T 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 \u00c9 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG \u203aSUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200 F/A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,46 20791 ClNARlZlNA 75 MG 9a COM 0,3300 29,70 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 21,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18.9712 948,56 n. 23229 AMIODARONA50MG/3ML 100 AMP 4 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P. C.N.P. 961955541000845 P\u00e1gina: 13 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 4 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parc' I Vencedor ParciaI Vencedor Parcial Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 1001049 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 #SRG 384,9800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 3486200 1.743,10 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP 0,3100 620,00 0,4100* 020,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,3950 790,00 l 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 7,4700 373,50 w 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A T 90 COM _ 200 F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 q 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 r 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,7600 152,00 0,3900 78.00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 14 de 31 v, \u00abe , m\u00edegzs\u00e1:: 'W\u00c0WW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u00ab MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03108/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 .L 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600# 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/lM 800 *AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,95 20338 CEFALOTINA SODICA 1G F1A 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032 48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00? 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153 00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 can\u00e7\u00e3o de Pm\u00e7os Data: 21/06/2024 Horan :08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 23.431,11 R$ 22.268,55 Rs 18.693,58 R$2.139,00 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ;me R$ 0,00 R3 0,00 Rs 0,00 Rs o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 28.481,11 R5 22.268,55 RS 18.693,58 RS 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 05100/2024 01106/2024 06/06/2024 10/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R3 2.433,86 R5 10.895,50 RS 4.530,48 R3 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 P\u00e1gina: 16 de 31   ' Data: 21/06/2024 f; ?S235 Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor\u00e1rio: 06:38:31 'WP' *\"***=~*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de !tem Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 37.578,92 R8 24.902,29 R$ 13.154,50 RS 21.215,05 Desconto R6 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$147.578,92 RS 24.902,29 R$13.1s4,50 Rs 21.215,05 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0505/2024 23/05/2024 29/05/2024 07106/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 593,22 $ 355,26 Rs 1.498,50 $ 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 17 de 31 cota\u00e7\u00e3o de Pm\u00e7os Data: 2110512024 \u00b0 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R6 38.648,47 Rs 10.570,91 Rs 28.973,42 R$ 24.601,20 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R6 0,00 Rs 0,00 Frete R8 0,00 Rs 0,00 R3 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 38.648,47 R$18.570,91 RS 28.973,42 R5 24.601,20 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO . 30 DIAS Prazo de Entrega 07/06/2024 31105/2024 05106/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor Rs 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 R$ 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 _ c t ~ d p Data: 21/06/2024 ?\u00e0 53g\u201d \u00b0 am e 'em ' _ Hor\u00e1rio: 05:33:31 o Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 2732090 Desconto R* \u00b0v\u00b0\u00b0 Frete R5 0.00 Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o 11527112090 R5 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-ao DIAs Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|or Tota| Vencedor Rs 11.046,00 R$ 39.895,26 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 19 de 31 d _ ordem de compra Date: _21/06/2024 E34. f\u00e3?\u201d l _ Horano: 08:38:31 ' WW' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 3111 PREDNISONA 2o MG coMP 90,00 COM 0,15 13,05 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0.74 591,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,80 17285 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23282 PREDNISOLONA SMGIML 60 ML 30.00 FCO 5,10 153,00 Va|or TotaI: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11230 hs e das 13200 hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA 'GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software :stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001@s\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Lucas ,x\u00e1ds\u00e0 Instituto Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:36:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.380-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - z ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 F/A 3.02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG \u00bbDIL F/A IV 50,00 F1A 6,98 349.00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100,00 AMP 4.33 433,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F1A 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MGIML (BUSCOPAM 1 600,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15354 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 u\u00a1 (BENZATINA) IM 100,00 F/A 5,20 620,00 15355 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500.00 FIA 4,19 2.095,00 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 300,00 AMP 1,52 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,25 513,00 22533 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 10,95 947,50 VaIor Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;rem 0m LUCI PAULA REBECA o\u201d EIRO ADJALMA LEME GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arrn. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,02 123.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 25,00 AMP 21 ,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 0,15 052,00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPIVACAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 0,70 075,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,40 412,00 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200,00 FIA 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720.00 AMP 1.43 1.032,40 Observa\u00e7\u00f5es: 00s: A CAIXA E 01120 AMPoLAs FICA DE OLHO Va|or Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs pm.; gygo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 I I 1 I I I I I|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 emmmw ,_ mm MP\" '=\u201c**'\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0.93 2.139,00 Valor Total: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu, 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento\u00a1 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 23 de 31 ommmm V_ mm :rw- *10-\u201c4-/1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22013535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 785360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,10 16,40 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11 ,50 207,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,54 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 40,90 20701 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0,33 29,70 Va|or Tota|: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 010o LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software /stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 _ Data: 2110512024 3:5 fggas om\u201d d\u00b0 mm\"\" Hor\u00e1rio: 03:30:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78060-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Vaior Tota| 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 CoM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02/25 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 100,01 15535 OLED DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,01 , Va|or Tota|: 355,26 _ Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dosooogo; o,oo I das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu: 0,00 LUCI PAULA RECA S PINHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA RPQUISI\u00c7\u00e3O de insumos Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 902951554000845 P\u00e1gina: 25 de 31 Data: 21/06/2024 u\"? 55\u00b0 ordem de compra Hor\u00e1rio: 08:38:31 s\u00e3* Lu , _ \u00ab'5- Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 5459 CIMETlDINA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 5715 TRAMADOL 50MGIML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 validade 31/10/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,90 1.010,50 Observa\u00e7\u00f5es: Cx/10 sem trava de seguran\u00e7a Va|or Tota|: 1.498,50 _ Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 1 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete\u00a1 0,90 .j I LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I, PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 I 1 I I 1 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 952951554000845 P\u00e1gina: 26 de 31 , \u00e7 32:21:02.0:: i \u201c\u201c\u201c'*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Vaior Unit\u00e1rio Vaior TotaI 3030 EFORTiL(ETILEFRiNA)10MGlML1ML AMPoLA 30,00 AMF' 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. C/6 AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 F/A x 5ML 14050 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP Ev 150,00 FIA 4,53 579,05 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG Po IV C/50 F/A 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 2,05 555,50 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| /ML INJ. C150 AMP x 1ML Vaior Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96295354/0008-35 . - Ordem de Compra / Sao *JJ L cas r \\stttutn umdade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Vaior Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 25,00 SPR 17,09 447,25 Vaior Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;mm o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 _ Data: 21/06/2024 @j fggas md\u201d de \u00b0\u00b0\"\"\"\u00b0 Hor\u00e1no: 00:30:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Vaior Unit\u00e1rio Va|or Total 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12350 LIDOCAINA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,86 243,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 1OMG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,05 105,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 F/A 0,39 70,00 Vaior Tota|: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nosoomo; o,oo das 08:00hs 'as 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULAIRE\u00c9sE HEIRO J A L s GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 ;71 s\u00e3 Ordem de Compra 322' Lugas am\u00ed i wmctn Unidade: Locai de Annazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL P\u00e1gina: 29 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Totai 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Vaior Totai: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Deeoonto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme: 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LE S GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 1 1 I I 1 I 1 I I I I I I I I I Documento: 20071001 rf\u00eds\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra .f Lucas :mau instituto unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE P\u00e1gina: 30 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 5,05 302,50 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300.00 CoM 0,05 10.00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV vrrAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 0,92 275,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,15 32,00 19020 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Vaior Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Deeoonto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra w s\u00e3 \u00e0' Lugas \u203a mam ivrstiiutn Unidade: P\u00e1gina: 31 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Totai 17007 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 275,00 19035 ALFAPORACTANTO 00MG1MG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBE ES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001200021191011051\u00a1 tZiQ\u00e2t/Q 01290014 E316? 1%?) - 1311190. smmztouusnpop0111101330 w\u00a1 *\u00e7xsaqty 2.1/kw 15,3\u00bb oi 0.1.321 A tvzvs 30x w\u00bb (Pau, .isv \\l\u00fcNtftSfii \" ' ' ryvii Eloi* x1 oww 0P 339x012 \u00abvie n  u P\u203a4\u203axsvo1e:~\u203a;i 5:19:11 m.: 1.1159\u00a1 o na* W\u00e0p\u00e3piwxittsjsx\u00a1 \u201cMMM, \u203a N 1; :m1 V331 >i\\2\"i.'tkIii1.\\'iI'I\\/h; resumo \u00cd \u00c3 z 'WMM 131.131.711 \u201cP x10 \u201cPV I z' wav *e ?Aviv *IiIAA1GP-PI 99501119' 0101x021 SNQI .uma Dto\u00ed\u00e0i0039-*111/*31*3P0N<>059(_l NLI~IOIHQ _ P :awwis~ x msixm.) I 0921-351 i_v\u00a1ri*.~'1j<_z,~:-;g1x_'1_ n\u00a1 :.:\u00c9\u00cd\"SE:\u00cdE.J\u00c9\u201dS\u00cd\u00b0\u00c9E W 30H43* .  l   ,50 00704909430 Poatutxssati i'i!>f.i.'i\u201c\u00edi\\' mas tvswrxiitvossxix: i 1.1 11m @zw-zm rti*lri.t'v<tiito\"\u203a\u00ediin'. itrvsrisw \"sl 4K: 'rom-aii ISVUO/ti 231019 mn\u00bb, *1 151141, \u00a1vz\u00e7yag\u00e7vw \u203a.\u203a1:'I.N<)QS\\'E-\u00ed_L-$\" ' 1.9 \" wma:: =zv~uixvv~ vw.: (S21 \u201cVW \u201cU N\"? 300111039?! ti.: mu; 53021\u00bb ;1xu,~>;:~;v:z: 11x ix iidstnti 1111.1111.: imunoo \u00cd? \u00ab-1\u00cd-\u00a7\u00c9*?=I=I=W\u00abW~*t1 xusxii\u00ed\u00e3\u00e3i\u00fa 310011311:: .ur-id m! um 111511101 \u00bb'41 'xooaxaisiu\u00ed t1 ::md >i()L',i'i()L_)_f'I9.~i170\u00a7 DATA os RECEBIMENTO 201W. i 1-2 vv r5019- S152: Rec-esmola' DE meu: Pnootnos nos-tormenta LroA. os Pnoooros emu SERWCOS CONSTANYES o\u00a1 mora FiSCAL :Ler-Room IN\u00daIC\u00c0D\u00c0 \u00c0O L\u00c1DD E \u00d3O DEU/DO 0TU7\u00d30. 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TRAOUEAL N. 06 20.00 UN 3402 SONDA URETRAL N os 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50.00 UN 3537 SONDA DE AsPIRA\u00e7AO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 50.00 Cx 3532 CATETER INTRAVENOSO 10G 400,00 UN 4140 soNDA FOLEY z vIAs N. 14 c\u00a1 BALAO 20.00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N 04 10.00 UN 410a soNDA URETRAL N. 16 10,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c\u00a1 a UN 15.00 PcT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.500,00 UN 5202 DRENO DE TORAx N.40 3,00 UN 5003 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2.00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X15M 2.00 UN 7220 AGULHA DESCARTAVEL 25x? C\u00a1100 20,00 CAX 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 000.00 UN 7021 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 0 unidades 10,00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO sLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10.00 UN 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 0279 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 c\u00a1 BALAO 30,00 UN 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 052a soNDA ENDOTRAOUEAL Cl BALAO N. 3.5 10,00 UN 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO COM Po M 50,00 CAX 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 150,00 cAx 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTo C1500 - APENAs MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10005 AGULHA RAOUI EsPINAL 27G 50,00 UN 10666 soNDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10003 BOLSA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50.00 UN 11039 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOs EMBIND JM 150,00 UN 11710 SONDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5.00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x11 C\u00a1100 20.00 CAX 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILACAO MECANICA Cl TRAOUEIA 30,00 UND 12000 coMPREssA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45CMx50cM PACOTE CDM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PcT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx 0150 UND 40,00 CAX 12045 SONDA URETRAL N. 14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2100 UND 12992 soNDA URETRAL N. 12 20100 UN 13510 TIRAs TESTE GLIcosE INJEX 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4.00 BL 14270 LUvA ESTERIL 7,5 200100 PAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25.00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 CAX 14405 CATETER INTRAvENoso 20 G 1000.00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50.00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C113 FIo 0 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 2000 UN 14050 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100.00 PCT PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 38 s\u00e3.; s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Dat? _2//00/2924 \u00ab%- Lucas Horano. 00.20.50 ^\u201d*'\u00b0' \"\u201c\"\"\"\u201c Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO P\u00c0REC/S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15052 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 Cx 100 UND 00,00 CAx 15790 ATADURA CREPE -10cM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 10431 DRENO DE TORAx N.10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10,00 UN 10434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 10036 EOUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16090 EOUIPO P/ TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 17005 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 CAx I 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7AO DE RECEM NAscIDo 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML I sEM ROscA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML 1 SEM ROSCA) 2.000,00 UN 10401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30,00 UN 10500 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT I 10205 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND I 19403 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 19000 AGULHA STIMUPLEX A0 BRAUN- 22G 5,00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'20G RN 50.00 UN 19900 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 20050 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIvERsAL 00 ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 21419 LUVA ESTERIL 0,0 100,00 PAR 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO P\u00a1 SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10,00 UND 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21740 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 Cx COM 100 UNI 20,00 Cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 2.00 CAx 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40.00 UND 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 000,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029100 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 10,00 UN PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001Y' S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 4% Lucas manu\u00a1 M\u201d Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISS 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o : 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWE LL EDUARDO FABRICIO d . U .M. m g n Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Totai V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29.9900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. .- 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. RL 9,4000 73,00 31 ,000O 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA POT 305000 110,191 0,0000 0,00 0,0000 0,00 108900 108.90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 11.0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN mmoNoNN meu \u00ab- \\- UN 123,0000 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1 839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE PC 5,9800 12 46,80 o 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51,00 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 0,3900 71 ,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 3,5500 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 173600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 148000 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 como hits m8 UN 0,6500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 10 c UN 0,7500 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAQUEAL N 12 (PCT CI 10) UN 0,0000 590,00 o 1.:: 0,0000 0,00 14,4000 T 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 16G CX 11,8000 30 255,00 o 0,0000 0,00 .L 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 0,8500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 V* UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 2,3500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 \u201c5,30 4183 I . SONDA URETRAL N. 16 coco mma-u- UN 0,6500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl B UN N UN 0,7500 PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 4 de 38 Data: 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC JuIiana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| T . Vencedor ParCIaI Vencedor Parcia| V|r. Unlt. VaIor Total V|r. Unit. Va|or TotaT Vlr. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 26.0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6.0000 576.00 0,0000 0.00 7.1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL I' 11,6446 698.67 0,0000 0,00 8,7000 522.00 14.1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23.0000 46,00 30.0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 13.2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1515.4800 306,96 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN monocromo\u00a1 cano u- q- PC 5,6700 68,04 0,0000 0.00 5,9000 70.80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,6800 81 ,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3266 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 14,6550 1,025.85 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2UN 15.6800 31,36 0,0000 0.00 13.0000 26.00 0,0000 0.00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 1,0211 20.42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 3m N 0,6120 18.36 0,6500 19.50 0.7100 21,30 1.0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0.3936 39,38 0,0000 0,00 0.3031 30,31 0,4700 47,00 3537 ;SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 20.8500 1.042,50 8,2000 410.00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0.00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2.5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2.9602 88,80 0,0000 0.00 2,5190 75.57 2,8900 86,70 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0.5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5.97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 coco Nau-r- UN 0.8662 8.66 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT Cl B UN N PCT 0.0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os r S\u00e3 @mas *\u00b0 Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010512024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores \u00cd Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED luvermed@gma .com ELIS 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr.Un\u00a1t. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9290GT 557,40 148900 893,40 9,1600 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 392500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 118300 138.30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN mcooNcNN cano u- q- PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE o N !- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424.20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 RSNH\u00ca UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 4177 |SONDA URETRAL N a4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 ISONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 |FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: 13 \u00ab |SSSL -INSTITUTO SOCI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 6 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21,7500 65,25 284 'ALcooL ETILICO 7o - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 8,4200 505,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 23,0000 46,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 10.3900. 1051,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 1210000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN mmcNcNN caco \u00ab- x- PC 5,2700 63,24 1 839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,2000 64,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 6,0600 424,20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 13,0000 26,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 UN 0,6500 13.00 3402 [soNDA URETRAL N os ooNce Nrs Nm UN 0,5530 16,59 3403 |CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 ISONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) o nn CX 6,5000 325,00 3632 |CATETER INTRAVENOSO 18G 30o FUN 0,5300 174,00 4148 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 'UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,200? 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 4 UN 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N, 16 coco (wmv-n- UN 4 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N \u00ab- PCT 136000 163,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de 38 Data' 21/06/2024 *\u00e0 s\u00e3 '< \u201cW Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI E10 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parc | Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Un; Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde_ Un,M_ 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 @N 5.5000 16,501 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 UN 1890000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2409900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 21,0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 202300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 1 16 PCT 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,615 4,0800 163,20 3,6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 39,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 48,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 @cavaco x-q-n vem 10362 LUVA PROCEDIMENTOCOM POM CAX 22,0000 1.100,00 238000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 23,8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 1362500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G J_ 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRALN. 10 20 UN T 0,8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX SoI\u00edware SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 3,; s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e3\u00e3 Lucas , . *i* *r 'W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 8 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:2 '58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA \u00a12853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal? V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.U VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPELGRAU CIRURGICO 350X100 tUN 148,4800 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2450300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2903500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M E 3 1 2 2 UN 20,7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 0,5785 462,80 0,9700 776,00 SERINGA 5 MI. SLIP 2000 FUN \u00ed 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 c\u00a1 o o m 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA UN 0,2435 730,50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840,00 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 1 a UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0 00 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN l 4,1764 41,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8800 58,80 UN 4,0300 40,30 0,0000 0,00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M I 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 27,4000 1.370,00 22,0000 1.100,00 21 ,6400 1.082,00 332000 1.660,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 CAX 27,4000 3.562,00 22,0000 2.860,00 22,6500 2.944,50 31,5600 4.102,80 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 3,7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 o o e \u00abFo o @'70 vs o o 1- ? P? 1- x'- Lf) P? If) CW .- UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 10666 LSONDA URETRAL N. 10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 9 de 38 can\u00e7\u00e3o de pra\u00e7a Data: _2110612024 Hor\u00e1no: 08:28:58 W Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. (Ot-CNCNC N o a coast -srm ooo u-t-LD Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 0,7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5232 IDRENO DE TORAX N.40 a T UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00I 152,4000 152,401 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 000k 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0,1700 340,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN w 023501 705,00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,5500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4 F UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26,0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 118,2500 827,75 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192,50 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5683 I PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 320000 320,00 4,8500 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39,20 4,9500 49,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 130 CAX 0,0000 0,00 21,7500 2.827,50 19,0000 2.470,00 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 0,6300 12,60 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTl'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 38 ~ v Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 I UN 148,4800 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M r F o\u00a1 v: INLNIQ UN 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 12,7000 203,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 30 IUN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS Z 'J sooocosrooo vou-sro?) vv-In UN 3,5500 35,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M UN 3,9200 39.20 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 190000 2.470,00 CAX 21 ,6400 1.082,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 117,8500 824,95 10606 #AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00e7 C.N.P.J.: 982955541000835 P\u00e1gina: 11 de 38 - Data: 21/06/2024 s\u00e3o Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os , _ _ _ _ % Lucas Horano. 08.28.58 '\u201c\u00b0\u201d*\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ _BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 CAX 5900GT 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 PCT 112,0000 672,00 49,0000 294,00 121,0500 726,307 58.3900 350,34 CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 281000 56,20 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1590000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 525000 187,50 59,4500 178,35 0,0000 0,00 ?8,2500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 . 143 -ADJALMA LEMES C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Med\u00edastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 o m c in c in ,_ lnoocoacNoosr Nm sr:- Nm 14856 ATADURA CREPE-15CM CREMER 100 PCT I 16,5000I 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO n15,.- s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os -J/ L , . 115553 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS -SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Uni: Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o In UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o nn UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSACAMPO OPERAT\u00d3RIO(N\u00c3O EST\u00c9RIUTAMANHO PCT 99,5400 597,24 54,5800 327,487 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediast\u00ednal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 LDODGJQDNQQW Nm vv Nm 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 o o N 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 nn N 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \" . \" ' _' C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 13 de 38 \u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0\u00e3\u00b0\"\u00b0\"'\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0 A i E . B\u00e3\u00ed\u00edz\u00ed\u00ed\u00e3i\u00edf\u00e2\u00ea\u00e3 33\"' '\"\u00b0\u201c'\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL \u203a INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3166 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Ivencedor Par I Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 r 3,3500 167,50 3,8500 192,50 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181 ,50 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 'I UND 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 _ 0,7400 7,40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 78,1800 234,54 595000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6500 520,00 0,7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 L 373,20 7,4200 445,20 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 11639 ATADURA CREPE - 20CM \u00ab 13 FIOS EMBIND JM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 11940 AGULHA DESC 25X8 C\u00a1100 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastrnal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 oro n In o I:: a moooccwoo# Nm vn- Nm 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 I 14628 F TA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 L 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 05860,_ 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 3 \u00f1as Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u201cW\u201d \"'^\u201c~*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e3gin ' 14 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o n UN 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o rn UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o m \u00ab- UN 0,7110 106,65 r 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500* 6,50 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 T 13510 IRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 1.335,00 r- BL 1590000 636,00 nnoocoocuoosr Nm vu- Nr: 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 ?PAR 1,2200 244,00 8 N Lo N 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 178,35 r 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L J 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 PGX Software SIG \u00ab Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NDVO ?,- - Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00L 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 30 UN 0,7500 ?2,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26,40 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,501 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EOUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,01? 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX i 230000 460,001 238000 476,00 230000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML(SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN L 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN j 1,1100 166,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14.8000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,0000 0,00 0,3100* 31,00 0,2300 23,00 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00# 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 132,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 2630000 789,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u201c26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ;r s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 0% Lucas , _ 33\u00b0\" W Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 16 de 38 Data 21/06/202 Hor\u00e1 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores '2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 42927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI WnUnit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 I TADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,8900 80,67 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21,6900 433,80 332000 664,00 4 4 17153 PULSEIRA PARA !DENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 0,4600 552,00  e _a 17532 SERINGA 3ML(SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00J 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 d_ 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO H|DROF|LO500G 15 PCT 15.1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900# 214,35 19,3800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 19483 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,961 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,05 0,0000 0,00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 .07.00 Documento: 20071001S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e0\u00a1 Lucas Irwt\u00edzulo Umdade\u00a1 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorP re\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS .___ luvermed@gmail.com 'IE-IIS Camila ALESSANDRA I d . .M. m e Un Vencedor Parcial Vencedor Pa rciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND | eo CAX 0,0000 400,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 0,8500 8,50 0, 0000 0,00 0,5500 6,50 0,0000 0,00 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500I 0,8185 2.047,00 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 3,3000 66,001 0,0000 0,00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 200000 520,00 21 ,7500 435,00 1510000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML r SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 1 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,000? 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 320000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 0,2080 20,80 0,0000 0,001 0,2100 21 ,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 130600 783,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,8300 365.00 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 265000 132,50 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO a\u00ea, s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas , _ - *W *\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resuhado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descrl\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,5500 19,50 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 16890 EOUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 19,0000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,120? 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 1420001 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM J 60 UND 8,4900 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G - 3 UND 2630000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN ' ' 50 FUN 0,8900 44,50 PGX Software SIG \u203a Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3o \u00c9\u00a1 Lucas mean \u00a1n-;lrtum |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 961955541000845 P\u00e1gina: 19 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r' : 06:28:58 C.N.P. : Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| A Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 'I V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5200 176,00 ?\u00ed 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57.0000 285,00 L22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,8000 136,00 6.5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 CAX 22,0000 44,00 0.0000 0,00 244300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO \u00ab PEDIATRICO UN 10.0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 829166 IMSCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 2732 - SUPERMEDICA na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Un.M. Vencedor Parc' I Vencedor P arcial [Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Totai Vlr. Unit. V|r. Unit. Va|or Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56.2700 281,35 0,0000 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 20,7900 1.039,50 21412 LCATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTERIL UND 0,3791 75,82 0,0000 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 6,9500 34,75 0, 0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 6,9500 139,00 0, 0000 0,00 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2g cx 2UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 64,00 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA UN 0,4171 208,55 32,0000 0,0000 0,00 156,20 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2 ,4898 99,59 0, 0000 0,00 97,60 1,7800 71,20 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 10,9800 54,90 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,2900 F 26,45 0,0000 0,00 0,00 10,9800 54,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas *\u00ed Irvstiluko unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL ~ INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 21 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 3103 - LUVERMED luvem1ed@gma' com 3216 - CCAF COM.DE ELIS 3442 - HOSPDROGAS 3765 - ALBA PRODUTOS Camila ALESSANDRA Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Pa Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| u__ W. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML \u203a EST\u00c9RIL UND 0,4900 98,00 0, 6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,001 1,2600 1 26,00 L 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 16 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI CX 7,2500 145,00 9, 9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 N UN 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 CAX 280000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,2200 88,80 2, 8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 1._ 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO UN 0,0000 0,00 133900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , - Ct'dP 33132\u201d oa\u00e7ao e re\u00e7os mesmo u\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS v SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. :96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 22 de 38 Data 21/06/'2024 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 I 5 UND 14,2300 71 ,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 a LUVA ESTERIL 8,0 l I 100 PAR 1,2600 126,00 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 L 21451 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 IFRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 21749 DRENO DE KHER NUM 18 120 FCO 1,4158* 169,90 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0.9700 38.80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 800 UND 0,6200 496.00 -\u201dF 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 Usu\u00e1rio: 143 ~ ADJALMA LEMES SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9629555410008-35 P\u00e1gina: 23 de 38 ~ c r ' u P Data: 21/05/2024 232;\u00a1 Egas \u00b0 am e m\u201d _ Hor\u00e1rio: 05:20:55 \"\"\u00b0\u00b0'\"'W*'^*\" Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tom\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 24.355,55 R$ 17.257,55 R$ 20.795,35 R$ 30.409,39 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o 1532450550 R: 17.257,00 H 1152079535 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 25 DIAS Prazo de Entrega 05/05/2024 01105/2024 05/05/2024 07/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o 4 4'! Valor Tota| Vencedor F R5 775,20 RS 4.455,40 R$ 695,44 R$ 4.697,32 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001,r s\u00e3 ?\u00e0 Lugas wma\u00a1 Irmlzzutu Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 9745 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J P\u00e1gina: 24 de 38 Data' 21/06/2024 Hora' 08:28:58 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 25.736,97 R$ 9.425,60 R$ 22.793,69 R5 34.872,61 R8 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R8 0,00 RS 25.736,97 RS 9.425,60 R5 22.793,69 RS 34.872,61 FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS 30/05/2024 30/05/2024 03/06/2024 07/06/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R$ 1.290,33 R5 147,00 RS 1.906,75 R$ 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 14.571,84 RS 19.260,35 R5 21.276,28 R5 17.253,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 R$ 0.00 R5 0,00 R$0,00 R3 0,00 RS 0,00 S 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,28 R3 17.253,74 FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31/05/2024 08/06/2024 07/06/2024 31 /05/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor RS 1.585,37 RS 489,45 R5 6.141,43 R$ 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 P\u00e1gina: 26 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE SAO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) RS 25.285,37 Valor Total Vencedor R$ 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001z' s\u00e3 \u00e0 Lugas Lmrwvn Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 245,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c/ a UN 12,00 PCT 13,50 153,20 5282 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5,50 15,50 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25\u203a<7 C/100 20,00 cAx 5,90 115,00 11940 AGULHA DEsc 25x13 c/100 20,00 cAx 5,90 115,00 12545 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,55 5,50 15431 DRENO DE TORAX N15 3,00 UN 4,00 12,00 15591 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 0,50 25,50 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19,00 Va|or Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs &m; 070o LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO A LEME GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540008-3!) .7 s\u00e3 EJ; Lugas ,~\u00bb.,~_~snv1\u00a1~n:u\u00abo un\u00a1 Local de Armazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL dade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 28 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851 /0001-08 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 000,00 UN 0,55 439,20 5175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO SLIP s/ AGULHA 3.000,00 UN 0,23 590,00 5271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 2,74 109,50 10957 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO c/ COLETA 50.00 UN 3,23 164,00 125513 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO EST\u00c9RIL) TAMANHO 45CMx50CM PACOTE COM 5o UNI 5,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 c/250 3,00 cAx 59,45 175,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.455,50 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 432,00 17532 SERINGA 3ML 1 SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 25,49 132,45 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,97 35,00 Valor Tota|: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frete: 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 29 de 3B _ Data: 21/06/2024 1;, E3335 0mm de CMP\" Hor\u00e1rio: 08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL \u203a INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO \u00e0 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 i Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Totai 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 50,00 RL 3,42 505,20 1795 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 5,27 63.24 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 10o UNI 20,00 cx 6,35 127,00 Va|or Tota|: 695.44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs prega\u00a1 0,00 A GOMES P|NHEIRO M LEM s GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 \u201c\u00ea\u201d . 55\u00b0 ordem de em\"\" Hor\u00e1rio: 08:28:58 N33 Lucas , . *M* \"\u201c\u201c~*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO I Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total \u00cd 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10,00 UN 10,09 108,90 i 3402 SONDA URETRAL N 06 30,00 UN 0,55 16,59 , 4140 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c/ BALAO 20.00 UN 2,20 44,00 3 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 19 30,00 UN 2,20 66,00 I 4177 SONDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,30 . 51304 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 240,99 4131 ,93 i 0279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a CI BALAO 30,00 UN 2,20 66,00 10683 BOLSA DE CoLOsTOMIA DEsCARTAvEL15MM 30,00 UN 0,90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIos EMBIND JM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C/50 UND 40,00 CAX 4.10 194,00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 30,00 CX 44.50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4,00 BL 159,00 836,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,68 117,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 153,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,59 378,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100,00 UN 0.20 19,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 263,00 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b02GG RN 50,00 UN 0,09 44,50 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2,70 13,50 21454 DREND PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10.00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 6.20 31,00 Valor Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 03:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 38 Data: 21/06/2024 ,T s\u00e3 Ordem de Compra , _ _ _ _ ?\u00e0 Lugas V Horano. 08.28.58 *W ' *5\u201c*\u201c*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Vaior Unit\u00e1rio Va|or Totai 1339 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 120,00 UN 0.29 35,23 Ohsewa\u00e7\u00f5es: CX CI 144 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1,00 UN 148,48 148,40 7321 SERINGA 5 ML SLIP 2000,00 UN 0,13 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG d 8 unidades 16,00 PCT 12,70 203,20 Observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) C/ 7 UN 10303 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,73 139,20 Observa\u00e7\u00f5es: \u00abEAGULHA P/RAQUI DEsC.27G 3 1/2 C/25 (90X4) 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 0,64 19,20 19303 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 53,27 231,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 0.38 75,82 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,00 UN 5,29 23.45 Obsewa\u00e7\u00f5es: &MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Va|or Tota|: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oes\u00e7ongo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0190 LUCI PAULA RECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.691/0008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 ordem de compra Data: _21/06/2024 Horano: 08:28:53 *f* S\u00e3o 9%' Lucas xn\u00e0\u00f1\u00fa I xsmmo Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 12173 FILTRO PARA sIsT. VENTILA\u00c7AD MECANICA c/ TRAQUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observa\u00e7\u00f5es. 1 Valor TotaI: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;um 0,00 LUC| PAULA REBEC GO P|NHEIRO ADJALMA LEM GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001?S\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540110845 Ordem de Compra J Lucas .mas Insmuca Unwade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fomecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local AmI. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 300 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 PoT 23,00 46,00 Observa\u00e7\u00f5es: GEL P/ ULTRAssoM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 34,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C/20 3303 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 26,00 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 3204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 3,43 33,92 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 10CMx15MT NIEST. 10352 LUvA PROCEDIMENTO CDM PD M 50.00 CAX 21,34 1.032,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUVA PRDC. LATEx C/PO M C\u00a1100- USO GERAL 14493 coLEToR DE PERFUROCORTANTES 20L 30,00 UN 3,13 339,57 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L CX C/20 14623 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3,93 73,30 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 13433 SONDA ASPIRACAO TRADUEAL N. 03 10,00 UN 0,35 3,45 Observa\u00e7\u00f5es: SONDA ASP. TRAOUEAL N.03 SNALV. PCT C/10 EsT. 21371 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 Fco 1,42 169,90 Observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C/60 VaIor Total: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frage; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento? 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 34 de 38 Data: 21/06/2024 \u00c9\u201d 55\u00b0 ordem de compra Hor\u00e1rio: 03:28:58 J* L . . \u00ab\u00cd- 35535 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Fornecedor: C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 7137 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14,29 23,53 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,23 130,00 Vaior Tota|: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs &m; 0m ADJ A LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: '\u203a Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 S\u00e3o Lucas Ee xxamsmuzc, umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Totai 234 ALcooL ETILICO 7o -1 LITRO 96,00 UN 5.32 553,52 3532 CATETER INTRAVENOSO 18G 300.00 UN 0,58 174,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200.00 UN 0,58 696,00 10666 SONDA URETRAL N. 1o 20,00 UN 0.63 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 0,61 12,20 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 53,50 16890 EQUIPO PI TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 66,00 Vaior Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001E \u00bbme err I . I I I INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 36 de 38 Data: 21/062 24 :\u00ca\u00e0 f\u00e3gas (\"dem de CMP\" V ~ Hor\u00e1rio: oezlzsIIzsa 'W' *^'=\u201c'-'\u201c' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL I Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16917181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or TotaI 12s LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO -TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 55.25 3286 FITA MICROPORE 50MM X10M \u201cBEGE\u201d 70.00 UN 6.06 424,20 Va|or Tota|: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo \u00ed das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0m i LUCI PAU ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 37 de 38 _ on\u00a1 d c m ,a Data: 21/06/2024 3,2. E3335 em e \u00b0 p _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 'M' 'WWW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. os 20.00 UN 0,55 13,00 3537 soNDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PcT c/ 10) 50,00 cx 6,50 325,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,55 48,50 552a soNDA ENDOTRAQUEAL c/ BAL\u00c3O N. 13,5 10,00 UN 3,55 35,50 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130.00 cAx 19.00 2.470,00 11716 SONDA FOLEY a vIAs N 2o 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAvENoso 2o G 800,00 UN 0,53 464,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 10o UND 60,00 cAx 6,96 417,60 15434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0.65 19,50 17065 LUvA PROCEDIMENTO coM Po G 20,00 CAX 19,00 360.00 19335 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM 60,00 UND 5.49 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 1,83 366,00 20658 AGULHA RAQUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21419 LUVA ESTERIL 3,0 100,00 PAR 1,26 126,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C\u00a1100 2,00 cAx 0,24 0,48 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 0,62 496.00 Va|or Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 DOCUmBHIOI 20071001I INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 38 de 38 I D : &%www ,\u00e7 mm I *PIP* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: \u00a1 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL i Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-O2 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pato.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO E Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P,: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| I 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117,05 324.95 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 2,500.00 UN 0,02 2,0-17,00 I VaIorTotaI: 2.571,95 I Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 I das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ente\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJ GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I I I I I I I PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 i_ o-ows I Ja) PSN? 0V IiSVN\u00edI (Ki O\u00f1\u00fc\u00fci l .NUDIVJI Vil SLKIWI _I @C358 N96 \\Q\u00c1dWU.) \"KN \u00cdKIMC\u00c9\u00c7IOCA\u00c7IJ OVI\u00ca\u00cdIII \u00c3KI t),I\\'H_I,*\u00e9().3 UAUN (MIVV 3 :KI I 'rSLJIIN IN \\WLLI ' .I\u00cdIXd gmemh* W uma S\u00c9'8tIfII'\u203a/tS^\u00e0'$riZ'9O RUN.) * SI\u00cdXIPIV\u00c1 ( XI (MUN (MIIW .1000-TNS 8:'. di.? I IN I, . NM\u00a1 (KI (IMIN (\\AIN\\\"\u00cdI^()M,I.N\u00cd ' 03H I \"IISVII\u00c9I AV VGN. AV \\'\u201d(J'-I>I I NI 'KI IV. ()'I'3I<'I?I3I.'\\ (XIINVJ) - S' I\u00c9IO ovx\u00e1vao.) 'IVJIJINJII' IY\u00c7LIJSOII vnimywvtugi' WWW!) 3P \"P'\u00b0~\u201d\u201c\\I\\* ' \\FW-\u201cIIIVR\u00c9\u00da 3T* \u201cmd ' \\\";\\ IIS' \\: H : 112500 8D( CMN. A 9510100 (XIKIM A l AI. I IIIS \u00cd\u00c9\u00c9I 134V?\u201d 9 WWI IIOAU 3)! \u00abI H \u201cWA (KTU \u201cFH \u00e0mnihl\u00ediu .Ili SIN Il JUN/VN I VH\u00a1 SEI \u201dI\u201c3\u201c7\u201cII\u201c7'P \\IN\u00c3 I \"II '\\ z' K(WE)X'II,JE1I LOOIYZSS t' :Norma np copo\u00a1 VSX uv a X\u00a1 (Nany .xp 'g3 'uy Op *X 105mm :sp 32'; \u00a1AtMsS Juuqmna q, g3\u00a1 op ngroirza .ap :mm np txennpax ottawa* DATA DE RECEBIMENTD 513030; *2300005 \u00e0 \\?I2I()(I\\'\u00c7)>I;II\\ vOOI ?IWIEIZLIIM uma\u00bb SVUUH t: _LW sv: .)\\?()\\[?I,15\u00a7(_)j M1133.) 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Luan somas Sras ;wwe - n\u00e7gg \u00e7ocy ;gr ',\u203a A semaisis ;Kms .DO Op a m. .t. :I : _m_ _\u00a1\u00a1,\u00a1\u00a1e\u00abi.ii m\u00a1 u \\ m \u203a: ~ no H' \\ six u nv ,ni n u\u00bb m n VIH Qnhill_ Ormizsi uoin \u00edir\u00ed\u00fc? ;QD abri\u00a1 VI' *TL-t \u00ab\u00ed and ::das *P A 0101051- mmxiu \u00cdxiixi \u00c9 (um ?mix um m  i u: h Is ~'()1'I\\t\u00e1.\u00a1~,,\\l)LI(|()X\u00e1 mu uvsnuxar\u00a1 \u00abnumas SOLIGIWJ sua wma g amu ~ um C\u00edriiiiit\u00a1 .PH <\u00ed> fil\u00a1 ras \u203a ;mm 15M-ht!!! iv I(|\\l~:|'>t)\\\\| !vi I 8*) I Vi\u00a1 I \"n uma (n\u00e0llthxl 338551\u00a1 t2 21911550ZISLASFEWJTZSI Os z .m imwmoi n :II o m \u00bbnuma ?7.H)|)|T[1.I(|H|\\ 1123.13; up aigs nu no |K!JlItI,xlq',\\I\u203aZ'K|)IIJIR\u203a|^J_\u00a1(I\u201c:uht aq\u00a1 tcp \u00a1wuugami \u00a1vtuud m\u00a1 apiepinunauiii ap xunxiiii) 080k lfrl [HPC !Jifti IIIIOI 0055 IMO 00h. *R$11 6091) PIC. Z *Ii Z !U0 VIII?! vil-WN' ?WW ?W001i .A. vrivs- 4 ::parei - I: (Na v\u00bb. m _um \u203a l E I l E i D IIIIIII III IIIIIIII III IIIIIIIIII I I \u00c1Q\u00caIPIIWII\u00c9N \u00falIAItIlh-_ud I ?ld N VU_ :w ;yum 51:1* 10,113_ 4 w-ow \u00bbTaxi (I L7\u00eaIEIt\\ 'KI \\TINWA uanasao m wsn 'm x ,A vw7,4 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Lucas .xesrc\u00fa I \u00a1sxitum unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL P\u00e1gina: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1504 Data: 21 /05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE LocaI Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 109a CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP 255a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 400m) AMP 2090 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 20 MG coMP 90,00 coM 359a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMJIV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 coM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +B0,0ImL (4,0mI) - APENAS MARcA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 5459 CIMETIDINA 150 MGIML _ 2 ML 200,00 AMP 5715 TRAMADOL 5oMGmIL 1ML _ 300,00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 7325 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG coMP 200,00 cOM 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vO 300,00 COM 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 cOM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG \u203a< 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12025 TIAMINA 100110010 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 OXACILINA 500MG FIA 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 50,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCDPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14050 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200.00 FIA 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML Iv 50,00 BL 14935 ocITocINA 5UIIML IM Iv 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15054 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 15055 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 900,00 FIA 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100,00 AMP 15535 OLEO DE GIRAssoL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA 0,1MGlML 100.00 AMP 17255 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1 ML 100.00 AMP 15210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200.00 COM 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.000,00 AMP 19375 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000.00 AMP 19020 CLORETO DE SODIO 20\u00b0/.\u203a 10ML 200.00 AMP 19035 ALFAPORACTANTO 00MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 2.00 UN 20255 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50.00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 400.00 FIA 2m91 cmAmuNA75M5 WHO COM 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 110000 AMP 22530 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 10000 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200.00 FIA 23202 PREDNISOLONA 3MG/ML 50 ML 30100 FCO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 2 de 31 Data: 21/06/2024 s\u00e3; s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos _ _ \u00e0] Lucas Horano: 08:38:31 *N* \"\u201c'\"\"\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL i i I LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO i i PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902953541000345 P\u00e1gina: 3 de 31 Y s\u00e3o comme pre\u00e7os Data: 21/06/2024 .z, Lucas Hor\u00e1r\u00a1 :08:38:31 \"\"^'*\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Vaior Total VIr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,1000 127,5(i> 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 Inu) NN 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,8000 380,00 3,0200' 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 2898 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1 ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 I\u00bb 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML cacau) Mmmmw AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 4525 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o ch 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 +7 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 o a: o N 5445 IHIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 + 5819 I DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 |C|METID|NA150 MG/ML-2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0.0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 'TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML T 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100JAMP 4,9000 490,00 4,3600 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO \u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 31 Data' 21/06/20 Hora' .08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 241 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parc Vencedor Parcial Vencedor ParciaI Vlr. Unit. Vaior Tota| F Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Totai C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE L In N SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 cooom nmmnom 7_  o o m o ao o N 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG 4' D|L FIA IV r COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML \u00a1M/IV AMP 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA F \u00c0 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML r 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 000001 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA FIA 8,1500 407,50 8,0226 401 ,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 r 3111 PREDNISONA 20 MG COMP * 3896 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4795 SIMETICONA 40MG COMP l 10 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60* 1,3844 276,66 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 _ITRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 r 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV j 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 1\u00bb 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Soitware S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@s\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas !namoro Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. 't6 D_ '\u00f5 'o co o : o > Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. UniI. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE m N SPR 17,6900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGlML1ML 200 AMF' 2,0500 410,00 1,3300 266.00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 5,0600 506,00 6, 0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV F/A 9,6500 462,50 7,8000 390,00 9,6900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2, 2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oooom @tocavam AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 1' COM o o! 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 10,3700 829, 60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 eo aoN FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,60 2,7500 55,00 5619 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 4\u00bb 200 AMP 1,4100 282,00 1 ,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML \u00a1 10o COM | | | 25o AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA | 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 4,3600 876,00 0,0000 0,00 7173 |VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV | 5o UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 J 7324 |CLORPROMAZ|NA 25MG/5ML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parci VIr. Unit. Valor Total Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 2007 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 ROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV F/A 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV ::Doom mnocatnw AMP 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 4795 ETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c\u00bb COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA o ao AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 ROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO c N FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 ETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 |PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 |VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 17 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 ICLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 LAMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00c9 \u00ca\u00e3gas Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os '\u00fcl\u00edlrvstrkutva Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 7 de 31 C.N.P.J.: Data* 21/06/2024 Hor\u00e1 06:3 :31 Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cola\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL E DUARDO JEAN Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total Vencedor Parc\u00a1 I Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1 ,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5 ,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 4 0,0000 _L 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 4 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G I 50 5o uno 5,0500 252, 50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 5001/6 FIA 200 F/A 4,5290 905.80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0, 9600 460,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 170205 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 D|P|RONA MONOIDRATADA AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1 ,7200 1.032,00 0,000? 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5, 2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MGN|L 100ML IV 500 60 600 150 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4, 7000 a 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6, 2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 r 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Local d e Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 8 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA .M. u\" Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Valor Total 7 V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 L COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 a OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARBITAL 100MG/Mi. 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0.00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36  _ 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 113690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F/A 50 FIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 l. 4,3200 216,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0746 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.016,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0.00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 4,2000 210,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM F/A 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,66 15866 wq CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1o IV 50o FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO \u00c9 s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas ::vazia titulo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:36:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - A DJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm .com IELIS ICamiIa Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| 'Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unlt. Valor Totai 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP Vlr. Unit. Va|or Tota| r COM 0,0000 0,00 I 500 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COMH 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18.00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP P 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 25 90 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3600 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 'I 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9600 649,00 4,8600 243,00 7,0600 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 910,00\u201d 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 6,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1. 07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96191654/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3765 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vlr.Un\u00a1t. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 16,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 IVARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 d* 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS|L) 600 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 DOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 d\u00bb 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,66 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|lMLIM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV I 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3 n\u00e3\" Lugas ::a\u00ed marrom Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 962956541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: I 9611 Data: 2110512024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Fomecedores Usu\u00e1ri . 143 - ADJALMA LEMES C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO BRUNO MAXWELL 130a - DISTRIBUIDORA EDUARDO 2341 - TOLESUL JEAN Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,5400 .I 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,06 6,1000 1 46,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 251011 170000 445,00 15,3500 408,75 16,4800 41 2.00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AML 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 F 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 513m; 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG \u203a SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM I 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20336 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 91 0,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 0, 0000 0,00 1,6500 1.188,00 1 ,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 720 [AMP 50 UN 21 ,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 .L 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP I 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA _l 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 P\u00e1gina: 12 de 31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 362161118512031 ade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores I2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA c\u00f3dIgo Descd\u00e7\u00e3o da Insumo Qtde' UIIM' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| *Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota<lI Vlr. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31% 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 181800 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 JHIDRALAZINA 20MG/Ml. AMP 1ML 100 AMP 293900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO ZOOLCOM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D I 5 SRG 3800000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,26 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00L 7,5928* 379,64 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 _COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 215296 1.076,48 0,0000 0,00 18,9712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 20a FIA 0,4150 83,00I 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas \u201cW Unidade: Local de Armazenamento: .72 ::manu 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962956541000845 P\u00e1gin : 13 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/0612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com ELIS Camila C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc' I T Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|or Total I V|r. Unlt. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DEGIRASSOLZOOML UN L 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18,7500 466,75 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 ,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0, 0000 0,00 ,_ 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 I- 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20286 EFEDR|NA 50MG/MI. 1ML UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F1A F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 F 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,4? 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA s TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA BMG/ML 60 ML FCO 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota \u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Un.M. Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. F VaIorTotaI V|r. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 0,0000 1 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 1 7286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO ZOOICOM 0,0000 0,00 0,1600 32.00 16392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT~D SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP 0,4100 1.216,00] 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML AMP 0, 0000 u 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) UN 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG ~ SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA F1A 0,0000 r 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,3305 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP 1,9200 1.362,40 1,4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML AMP 0,0000 0,007 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML F/A 0,0000 0,00 F 0,3900 78,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 0, 0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 c\u00a1 - d p Data: 21/06/2024 @$233 oa\u00e7ao e re\u00e7os _ _ Hor\u00e1rio: 08:36:31 6\"' \"W Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS-SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1 . 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 23.401,11 Rs 22.268,55 R$ 18.693,56 R8 2.139,00 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 20.431,11 RS 22.268,55 s1s.s93,5aI Rs 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 D|AS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 06106/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Valor Total Vencedor Rs 2.433,86 Rs 10.895,50 Rs 4.530,48 Rs 2.139,00 GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,\u00ab s\u00e3 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ?JJ Lugas ' Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 37578.92 R$ 24.902,29 R$ 13.164,50 R5 21.215,06 R3 0,00I R$ 0,00 RS 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 a_ RS 0,00 R9 0,00 R$ 0,00 RS 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 RS 21.215,06 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS 08106/2024 23/05/2024 29105/2024 07/06/2024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor .1 R5 593,221 R9 355,26 RS 1.498,50 RS 1.675,19 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9619555410008-35 P\u00e1gina: 17 de 31 _ c , - d p Data: 21/06/2024 3g fggas \u00b0 am e re\u00e7\u201d r _ Hor\u00e3ro: 00:30:31 \"\"\u00b0\u201c'~\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21105/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$313.648,47 R$ 10.570,91 R$211.973,42 R$ 24.601,20 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R0 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R0 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$311.540,47 11310570011 R$201.973,42 RS 24.001,20 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 20 DIAS FATURADO - 20 DIAS FATURADO - 30 DIAS PYZZO de Entrega 0710612024 3110512024 0510612024 07/0612024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor ns 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 Rs 1.393,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 c, . d P Data: 21/05/20 oa\u00e7ao e TB\u00c7OS Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 27-\u00b02\u00b0'9\u00b0 Desconto R* \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 27.020,90 R$ 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-SO D|AS Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o J Vaior Totai Vencedor R$ 11.046.001 R3 39.895,26 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001\u00c9 S\u00e3o z\u00a1 Lucas \u00abtati-ramais unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 . ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 19 de 31 Data: 21108/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90,00 coM 0,15 13,86 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0,74 591.20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200.00 FIA 4,53 905,80 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMF 7,70 770.00 23252 PREDNISOLONA SMGIML ao ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Valor Tota|: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 o,oo LUCI P LA REBE S HEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE sAo LucAs . CAMPO NOVO no PARECIS . N C.N.P.J.: 90.295.554/0003-35 P\u00e1gina: 2o de 31 _ o c Data: 21/06/2024 \u00e2. 33g\u201d 'dem de M\"\" Hor\u00e1rio: 00:30:31 - Unidade: 13 . ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS . SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Fornecedor: C.N.P.J.: 652371351/0001-06 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIorUnit\u00e1rio VaIorTotaI Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO 2568 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1.65 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 50,00 FIA 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 2.55 510,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO SDMG/ML/SML 100,00 AMP 4,313 438,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400.00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 F/A 4,15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM I 600,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15564 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6.20 620.00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 _ 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800.00 AMP 1,52 1.216,00 I 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,26 515.00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G<r0,5 50.00 UN 18,95 947,50 Va|or Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 I TEUE\u00cdPAULA REBECA GOMES PINI-\u00cd\u00caIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA I Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I . 1 PGX Software I I I istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001Y' S\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 Ordem de Compra 1 Lucas ,mas :menus Umdade\u00a1 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lMllV 25.00 AMP 21.00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00.00 AMP 5,15 852.00 Obseiva\u00e7\u00f5s: EUPIVACAINA 05% PES 4ML C/40 (NEOCAINA PESADA) SP 12025 TlAMINA100MG/ML 100,00 AMP 8.76 876,00 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25.00 UN 16,48 412,00 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200.00 FIA 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 720,00 AMF 1,43 1.032,40 Observa\u00e7\u00f5es: 03s: A CAIXA E 01120 AMPoLAs FICA DE oLHo Valor Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fmge\u00a1 gm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 Data: 21/06/2024 \u00c9] algas ordem de compra ' _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 *m* ' \u201cPW\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IvIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Valor Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs nm\u00a1 010o LUCI PAU ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 23 de 31 _ Data: 21/06/2024 E\u00a1 \u00cagas ordgm de compra Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS . SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 220115351000130 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO N Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 I Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total I 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 coM 0,16 16,40 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11.50 207.50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL . (vo) 90.00 coM 0.20 17,64 20200 EFEDRINA50MGlML1ML 50.00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 0,52 46.98 1 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 0.33 29,70 Valor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 t. E* 7';- 1 x .' \u201c _\u00cd LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I 1 I I PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 I I 1 I|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 _ o d Data: 21/06/2024 fggas I em de c\u00b0mpra Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS . SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Totai 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 coM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02/25 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 16635 oLEo DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 5,51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX SO\u00cdTWBFC istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 25 de 31 , _ d c Data: 21/06/2024 ?j \u00ca\u00e3gas ordem e ompra Hor\u00e1rio: 08:38:31 *M* \"\u201c'\"\u201c*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 6459 CIMET|DINA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: (ni/100 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 250.00 AMP 1.00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: oii/100 validade 31/10/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 16,98 1.016,50 Observa\u00e7\u00f5es: cx/10 sem trava de seguran\u00e7a Va|or Tota|: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e3 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs 'as 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;um o,oo \u00ab \u00ed . _ LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documen\u00edo\u00ed 20071091INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 26 de 31 \u00b0'\u00b0\u00b0\"\u201c\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0\u201c\u201c'\"\u201c 3\u00e2\u00ed2i.\u00e3\u00cd\u00ed?\u00e2\u00c9\u00e3\u00a7i = *W 040m\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1 ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL10MG/ML INJ. CIS AMP. X 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 86,73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 FIA X 5ML 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 679,86 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG P0 IV C/50 FIA 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 2.85 855,60 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| /ML INJ. C/50 AMP X 1ML Va|or TotaI: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgs\u00e7omo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALM LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 27 de 31 _ ordem de compm Data: '21/06/2024 Horano: 08:38:31 a' sa ::\u00e0 Lugas xxL-\u00abSS t-ictvtutn Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 292,7 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,39 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nosoonto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 ago LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras i PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 IINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 Data: 21/06/2 24 ?\u00e0 \u00ca\u00e3gas ordem de compra l _ Hor\u00e1rio: 08131231 \u201cW \u201c\u201c*\u201c\u201d\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Total 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 200,00 AMP 1,33 266.00 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 500.00 COM 0,10 47,50 12360 LIDOCAINA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,06 243,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,05 106,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 70,00 VaIorTotaI: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; g_gg das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO _ ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 _ o d d c Data: 21/06/2024 3g, @gas ' 'm e m\"\" l Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 I Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1\u00f1o Va|or Tota| 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Tota|: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nes\u00e7ongo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 30 de 31 D t : 21/06/2024 ?\u00e0 \u00ca\u00e3gas Ordem de compra H\u00e3ra\u00e0rio: 08:38:31 *M* ' WP\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 359a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2.20 110.00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20.00 FCO 2,75 55,00 717a VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302.50 5792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300.00 COM 0,05 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 0,92 276,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,16 32,00 19828 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,26 52,00 VaIor Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o_oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;um 0700 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 _ Data: 21/06/2024 \u00c9\u00a1 E3235 ordem de compra Hor\u00e1rio: 08:38:31 f** ' \u201cmu\u201d Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3756 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.719/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 17087 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,76 276,00 19535 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or Total: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 079o ;\u00e0 .v LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenta 20071001\u00edZI. ' *M896 I \u00c9 \\'I\\' I\\ \u00cdLIV OIYI \\l\u00edD 13H?! Ui: Yi SVU E I .\\ W? \u00e0s SVU \\\u00c3\u00cdX\u00c2IS Y \u00c9) IS :KI 'i 3(I\\/.I$\u00c9f\\'X0IN\"I\\' UN' \u00a7I\\\u201d\"_).IN.I,N I A\u201d *i5 N' d\u201d. 3.11M SI.? ItIYxi (HUN (XII/WV 3' (WII NI.? 'QD/I 7 IIS\\ M?! 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MOS IIXZ 0001 MSS 8M!) 007\u00a1 9590 9090 FZZS L . ______~__ \u201cM\u201d|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.S54IO0DB-35 P\u00e1gina: 1 de 38 ,. - Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Data\u00ed 21/05/2024 3,2 \u00ca\u00e3\u00e3a, Hor\u00e1rio: 05:23:55 \"'\u201c\"\u201c*\u00b0 Unidade: 2 - HOSP\u00cdTAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC\u00cdS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3ode Insumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUcAs - SEDE Loca| ATM. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL \u00a1HSUMO DGSOT\u00cd\u00c7\u00d5O Quantidade Un. 12s LUVA DE PROCEDIMENTO sEM TALCo - TAMANHO P 3m cAx 254 ALcooL ETILIco 7o \u203a 1 LITRo 120,00 UN 51o LENcoL DESCARTAVEL - 70CM. sono RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. zoo poT 1731 FILTRo BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAsTIco 250MM x 200M :no UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 1839 PREsERvATIvo s\u00a1 LUBRIFICACAO Pl ExAMEs DE ULTRAssoNoGRAFIA 140,00 un 325o coLEToR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X10M 'BEGE' sem UN 3303 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. os :o,oo UN 3402 SONDA URETRAL N os 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL _ 50m UN 3537 soNDA DE ASPIRACAO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 1o) 50,00 cx 3632 CATETER INTRAvENoso 18G 400,00 UN 414a soNDA FOLEY 2 vIAs N. 14 c\u00a1 BALAO 20,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N 04 10.00 UN 4183 soNDA URETRAL N. 16 10,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c\u00a1 a UN 16,00 PCT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.500,00 UN 5252 DRENo DE TORAX N.40 3,00 UN seus PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 5334 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 7157 MALHA TUBULAR 20CM X15M 2,00 UN 722a AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 CAx 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 vIAs 300.00 UN 7521 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u a unidades 16,00 PcT 517a SERINGA DESCARTAVEL 1o ML CI BICD SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBUUZADOR ADULTo 10,00 UN 8271 ATADURA GEssADA 15 CM x a M 40,00 UN 9279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a c\u00a1 BALAO 30.00 UN 5234 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4.00 UN 5525 soNDA ENDOTRAQUEAL Cl BALAO N. 3,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x ao MTS 10,00 UN 10352 LUvA PROCEDIMENTO CoM P0 M 60,00 cAx 10363 LUvA PROCEDIMENTO coM Po P 160,00 cAx 10385 ELETRODO DEsc ECG ADULTo C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5.00 CAx 10606 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 50,00 UN mess SONDA URETRAL N. 1o 20,00 UN 10683 BoLsA DE c0LosToMIA DESCART\u00c1VEL 15MM ;o,oo UN 10937 coLEToR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO C7 coLETA 50,00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM . 13 FIos EMBIND JM 150,00 UN 11716 soNDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5,00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x13 C\u00a1100 20,00 cAx 12179 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA c\u00a1 TRAQUEIA :o,oo UND 12553 coMPREssA CAMPo OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO A5cMx50cM PAcoTE coM 50 UNIDADES - CREMER 5,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C/50 UND 40,00 CAX 12345 SONDA URETRAL N, 14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAs TEsTE GLICOSE IN.IEx 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 15oMMxaoMMx15oFoLHAs) 4.00 BL 14270 LUvA EsTERIL 7,5 200.00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25.00 UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLAssE 5 07250 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAvENoso 2o G 1000700 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES ZDL 60.00 UN 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7.5 ESTERIL C/13 FIo a cAMADAs 5 BoRDAs 1000.00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20.00 UN 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100100 PCT PGX Software Isiema Integrado de Gest\u00e3o ~ Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 P\u00e1gina: 2 de 38 3.; s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Data; _21/06/2924 Lucas Horano: 08.28.58 N** ' \u201c'\u201c'*\"~\" Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 CX 100 UND 60,00 cAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 15431 DRENO DE TORAX N.1B 3,00 UN 15433 soNDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 03 10,00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 30.00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16090 EQUIPO P/TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM Po G 20,00 CAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML 1 sEM ROSCA) 2.000,00 UN 18401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 10560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 19205 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G \"SCALP\u201c 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 CAx 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5,00 UND 19361 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 20553 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL a0 ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 8,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 10o UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N\u00b0 24 C\u00a1100 2,00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UNU 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 00000 UND 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O 0X|G\u00c9NIO - PEDIATRICO 5,00 UN 829186 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'I Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 3 de 38 c, - d P DaIa:21/06/2024 Lucas \u201c\u00e7\u201d e m?\" V _ Hor\u00e1r\u00a1 108220158 www Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - sEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ?\u00e0 S\u00e3o C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI JMO - CIRUR. P|NHEIRO 663 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| ,Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI I. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 315000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 3 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 96 UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60 RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 36,5000 73,00 31 ,0000 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTMRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10 UN 11,0000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,8900 108,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 O a. N F 1539 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51,00 o N v 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71 ,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 146000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 1 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700? 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 P 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) CX 11.8000 590,00 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000. 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN T 0,8500 255,00 0,0000 0,00% 0,6000 160,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,53% 5,30 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,20001- 66,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 6 UN Q 51 CQ  .e aaisisgss-_ - UN 0 75004 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 N v PCT 13 6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ade: Local de Armazenamento: 13 \u203a |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. C.N.P. 96295654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC J'na Cicera G EOVA NNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 VIr. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 600 w GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1534600 306,96 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN muaeNoNN mu: !- 1_ PC 5, 6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE' UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 15,6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900# 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 a Nao NS Nm r_ UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21,30 1,0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7143 214,441 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 4 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 \u00edcoooo WD8\u00c2\u00cdVUFI_ UN 0,6662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CIB UN PCT 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 '\"*\u201c=\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS 3 ._ IuvemIed@gma' com ELIS Camia ALESSANDRA C'd' D \"dl d.U.M. o 'go escrl\u00e7ao o \u201csumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VencedorParcia| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 POT 39,2500 78,50 0,0000 0,001 36,8000 73,60 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 138300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1258000 251,60 0,0000 0,00 ntocNcNN mu: w- \\- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 12 o UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,001 6,7800 474,60 a 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 ocNoo Nr~ Nm 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 N Ju 3403 Cl.AMP UMBILICAL 10 UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 30 o In CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325.00 0,0000 0,00 UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 o 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 4177 SONDA URETRAL N 04 4183 SONDA URETRAL N. 16 _N_ UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ooo Rms-s- 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N s- PCT 0,0000I 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 6 de 38 Data: 21 /06/2024 Hor\u00e1r\u00a1 :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Total 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21,7500 65,25 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 0.42007 505,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 2300001 46.00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- Cl TRAQUEIA UN T 10.3900 108,90 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO ~ FILME PLASTICO 250MM X 200M a UN 123,0000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN mwoNcNN mu: w- .- PC 5.27017 03,24 1 839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,2000 64,00 3286 3308 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 6,0600 13.0000 424.20 26, 00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 3402 SONDA URETRAL N 06 Z D ooNoo CNB um UN 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) >< Q o nn 6,5000 325.00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G ., ._ 300 UN 0,5800 174,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,2000 44,00 4152 'soNDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2.2000 66,00 4177 'soNDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5.30 4183 4 SONDA URETRAL N. 16 z :\u203a 35399- UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N \u00ab- PCT 13.6000 163,20 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00c9 E32\u201d Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os \u00abF/&EC Irxstuuto Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1ri : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o da Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 -VERA CRUZ BRUNO MAXWELL ITE-DUARDO .__r_._ FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824.40 0.6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 1139.0000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN | 2155.0000 530.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240.9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 21.0000 42,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 20.2300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 '- N n NNo CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800ILUN 0.5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336.00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 14,9000 230,40' 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14.3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690.00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4, 0800 163,20 3,6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2, 3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 'I 39,60 0,0000 0,00 a 0, 0000 0,00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 4,5500' 40.50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 4,4800 44.80 5.8000 58,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M mood-ooo x-wv: I-I-Lh CAX 22.0000 1.100,00 23.8000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 23.8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22.0000 L 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR r~ CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118.0000 826,00 1313.2500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G o sn UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 0.8000 20IUN 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX So\u00f1ware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?\u00e0 \"'\u00a7J\u00a7.\"\"\u201c\u201cW\u201d Unidade: S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 8 de 38 Data: 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Us u\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Cicera GEOVANN A ALEXANDRE Qtde' Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parei I Vlr. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Valor TotalT V|r. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G I' 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 DRENO DE TORAX N.40 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7' PAPEL GRA U CIRURGICO 350X100 148,4800 148.48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 84 \u00cdIPAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 20,7800 41 ,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28.58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,8100 136.20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534.08 0.8300 664, 00 0, 5785 462,80 0.9700 776,00 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 0,2435 730,50 0.0000 0,00 0,3079 923.70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0.00 i 0,0000 0.00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187.20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 2,4313 72.93 0,0000 0,00 0,0000 0.00 2,8900 86,70 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 SONDA END OTRAQUEAL c\u00a1 BAL\u00c3O N. 8.5 4,1764 41 ,76 0.0000 0.00 0,0000 0,00 5.8800 58,80 FITA ADESIVA PARA AUTOCIAVE 19MM X 30 MTS .L 4,0300 40,30 0,0000 0.00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 1036 2 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 27,4000 1.370,00 22.0000 1.100,00 21.6400 1.082,00 33.2000 1.660,00 1036 3 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 27,4000 3.562,00 22.0000 2.860,00 22.6500 2.944,50 31.5600 4.102,80 10 385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0.0000 0,00 0.0000 0.00 1350000 945.008 10 606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G \u00e7 3,7840 189,20 5,2800 264.00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 10 665 SONDA UR ETRAL N. 10 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 P\u00e1gina: 9 de 38 _ c t ~ d p Data: 21/06/2024 R2 $335 \u00b0 am e 'em V _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 \" *\u201c\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cola\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores P103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gma .com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial #V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| I 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 I UN 0.5800 696.00 0,7050 846,00 0,5800 696.00 0,6900L 828.00 5282 IDRENO DE TORAX N.40 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152.4000 152,40 0,0000 0.00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 r 2 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 0.0000 0.00 0,0000 O,00I 0,0000 0.00 0.0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7.2500 145.00 8,8000 176,004 6,9900 139,80 8,5800 171.60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0.7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848.00 7821 JSERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0.3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0.1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL v TAMANHO GG cl 8 unidades 16 PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0.0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0,2350 705.00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 32.0000 320,00 4.8500 48.50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2.6500 79,50 0,0000 0.00 2,3800 71,40 0,0000 0.00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 0.0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35.50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39.201 495W 49,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26.0000 1.300,00 L 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 2.827,50 19.0000 2.470,00 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 118,2500 827,75 117.8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192.50 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0.00 0,6300 12,60 0,0000 0.00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. @QCRGGS \u00abem vx-nn o m !- rs o tn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 38 . o 1 '21/06/202 Y\u201d, 55\u00b0 \u201cta\u201d de PM\u201d H:: 06:28:58 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCoIa\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. r V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 J UN 148,480!) 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2409900 481,98 3 1 2 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 14,2900 28,584 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS r BOOFUN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 12,7000 203,20 16 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 3,5500J 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 10 40 30 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4 UN 8,4800 33,92 10 10 50 CAX 21 ,6400 1.082,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 19,0000 2.470,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX \u201c7,5500 824,95 ' 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840l 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO S\u00e3 33.9 Lugas ::vma Instituto umdade\u00a1 Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.Z95.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo R310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA z41_1 - VERA CRUZ BRUNO 4 MAXWELL EDUARDO FABRICIO d . U .M. m e n Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 'r 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,5000 175,00 3, 2800 164.00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 5,9000 118,00 6.5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA 30 UND 5,6000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 6 PCT 112,0000 672,00 490000 294,00 121,0500 726,30 553900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND >< < U c v 4,6900 187,60 L 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND I o 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12961 Sistema Drenagem Medias \u00a1na! Frasco e Mangueira 2000ML D Z 3 N 350000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 n\u00bb 0,7540 L 7,54 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 0,7500 \u00e9, 3 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 0,0000 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN >< U cv m BL 0,0000 0,00 L 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 r 1,3200 364,00 1,3000 260,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 Cl250 25% 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 1 78,35 0,0000 0,00 'I' 782500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1 458,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,soooI 110,00 14856 ATADURA CREPE- 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os JJ Lucas m Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 12 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC JuIiana Cicera r:: G EOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA UN 3,6031 180,15 3, 2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM coIo tange UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0.7967 119,50 2,5700 385,50 11715 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18.50 0,0000 o.ooI 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4, 9000 147.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O ESTERIL) TAMANHO PCT 995400 597,24 54,5800 327,48 59,1B00 355,08 151,8600 911,15 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN a 0,6140 12,28 0, 7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0.0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN LnoecoooNoQ# Nm vx- Nm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o c N PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA LD N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 687800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8684 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7, 8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO *x Y, s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *\u00e0 Lucas :mui m ,zum Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 13 de 38 Data' 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com .t. ELIS CamIIa I. ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 al Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. VaIor TotaI Vlr. Unit. Va|or Total 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o no 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 11639 ATADURA CREPE \u00ab 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o no r- 0,7900 118,50 0, 0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 11716 l_ SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 i1 N 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 \u00e3 7,2500 145,00 8,6000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA o m 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 72,0000 432,ooI 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 1 2739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4, 9000 196,00 5,0300 201,20 12845 SONDA URETRAL N. 14 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,7400 7,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 L 0,6100 12,20 1 ,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN \u00e2 3 cosoNooIv 1_ Nm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o,ooooI 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o N 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 F 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA tn N 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 I 3 0,0000 0,00 78,1800 234,54 595000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 0,6500 520,00 0 , 7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 1 4504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 FCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900\u201d 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0. 0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 21/06/2024 Hora :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor TotaT 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o Ln UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o LD UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 12961 Sistema Drenagem Med\u00a1 tina! Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 1.335,00 1 3579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN moowocmcov Nm vv Nm BL 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o c N PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA In IN UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 ;CAX 59 ,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369.57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 2o r 10o PCT 0,5860 53,50 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o v Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001&E323; *s\u00ed Inshiutu INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 912955541000865 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1n : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241; - VERA crzuz BRUNO MAXWELL E DUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Pa Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor TotaAIT Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. unnT Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 390,00 L 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 4,0000 12,00 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0B 10 UN 0,9500 9,50 0,00 0,0000 0,001 0,3000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,7500 22,50 0,00 0,0000 0,00, 0,8800 26,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,6900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 9,5000 28,50 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 0,0000 0,00 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 23,0000 460,00 476,00 230000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 0,9000 27,00 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1100 166,50 151,50 0,0000] 0,00 1,1500 172,50 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 21 3,00 214,05 14,2900 214,35( 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,0000 0,00 31,00 14,2700( 0,2300 23,00 0,1980 19,80 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 1 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 IINDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 IAGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0, 0000 0157 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 19861 ICATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,v - Cota \u00e3o de Pre\u00e7os 59:32,, \u00b0 *meu RC\u00cdU Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Dat P\u00e1gina: 16 de 38 1106/2024 Hora o: 08:28:58 C.N.P. Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE J 2927 - DAZ MEDIC Ju na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parc I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|or TotaI 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 523,32 0,8100 324,00 _J 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,5824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21 ,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 4 . 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 I' 0,00 0,0000 0,00 25,8900 80,57 __i  16890 EOUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 1 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433,80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4757 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04 30 s\u00a1 UN 0,5401 19,20 0 ,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 I 18568 ICATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN J 1,0195 152,92 0,0000 I' 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 193600 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,50 1 ,9500 390,00 1,5545 370,90 323005 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001\u00abnaun \u00a1nsu\u00f1uto |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 17 de 38 Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS |uvem1ed@gm ' com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| I Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 V|r. Unit. 709,80 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4540# 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 11 ,8300 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,0000 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,8188 I o,oo 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3, 3000 66 ,00 0. 0000 0,00 5,0600 101,20 0,0000 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 260000 520,00 21 ,7500 435,00 190000 380,00 3,5300 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,0000 528,00 ._ I  17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,4400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,8500 25,50 w 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,1400 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 32,0000 480,00 0, 0000 0,00 14,3200 214,80 0,0000 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 17,7700 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 11,2500 675 , 00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 0,2300 783,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366.00 r 130500 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0.0000 0,00 0,0000 0,00 265000 132,50 .I. 2,9200 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001f S\u00e3 :\u00e9\u00e2 Lugas \u00bbaan Ingmar.) |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 05:28:58 Cota\u00e7\u00e3 o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri \u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. L V|r. Unit. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6450 6,45 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6500 19,50 4 1 6636 EQUIPO IIMCRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 190000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1200 144,00 18401 SONDA AS PIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,2000 213,00 19295 DISPOSITI VO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0.1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM sn UND 3,4900 509,40* 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 ITNDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 1 9860 AG ULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 2630000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\"26G RN 50 UN 0,8900 44,50 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 19 de 38 e _ c ,a - d p Data: 21/06/2024 _yj\u00fcgas \u00b0 m e 'em Hor\u00e1rio: 08:28:58 m Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 1 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO I683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM I 5 UN 735000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00% 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) I 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 3,5200 176,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 a 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,5OL 0,0000 0,00 0,0000I 0,00,# 57,0000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3505 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24,4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 IEQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 ICATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 IMASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31,00 829166 IMASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores I ' Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parc\u00a1 I Vencedor ParciaI VencedorParcia| Vencedor ParciaI VIr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Valor Total VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 0,0000 0,00 56,2900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G(OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,7900 1.039,50 p. 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1423007 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML J 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 JUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00, 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA I 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40|UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71 ,20 1 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas rn-mzuxo Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 21 de 38 Data' 21/06/20 Hor\u00e1 08:2 :58 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED Iuvermed@gmaiI.com 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS ELIS Camila Venoedor ParciaI Vencedor Parcial Vencedor Parcia| ALESSANDRA Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Vaior Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3,4500 172.50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2500 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 0,0000 0,00, 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2UN 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN k 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G ao\u00cdI UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5UN 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 22 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. VaIor Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,2600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000\u00a1 19,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C\u00a1100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO \u203a PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 23 de 38 __ c ,a - d p o\u00a1 Data: 21/06/2024 .\u00c9, E3335 \u00b0 \u00e7\u201d e 'e\u00e7 _ _ Hor\u00e1rio: 08:28:58 M' \"*\u00b0*\u201c\u201c'\u201d Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 24.335,90 R$ 17.257,59 Rs 20.795,35 Rs 30.409,39 Desconto R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 ;me Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$241.385,68 R$17.267,88 1232079535 R$311.409,39 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-30DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R5 775,20 R$4.455,40 R$ 695,44 R3 4.697,32 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX So\u00f1ware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 24 de 38 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143~ADJALMA LEMES vam, Tata\u00a1 de Cota\u00e7\u00e3o R3 25.735,97 Rs 9.425,50 Rs 22.793,59 R$311.072,61 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Fme R5 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tata] de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.736,97 RS 9.425,60 RS 22.793,69 R5 34.872,61 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SU DIAS TIFATURADO-SO DIAS FATURADO-21D|AS Prazo de Entrega 30105/2024 30/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R5 1.290,33 RS 147,00 RS 1.906,75 R0 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001f S\u00e3 &Lugas ::mar inn/zum |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 -A DJALMA LEMES Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 14.571,84 R$ 19.260,35 R$ 21.276,28 R$ 17.253,74 R$ 0,00 R3 0,00 R8 0.00 R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,28 RS 17.253,74 FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31/05/2024 08/06/2024 07/06/2024 0 0 0 \u00e7 31 /05/2024 0 Va|or Total Vencedor RS 1.585,37 RS 489.45 RS 6.141,43 R$ 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 26 de 38 ~ D l 221/05/2024 q?? \u00ca\u00e3gas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Htazra\u00e1rio: 08:28:58 d\u201d. I\"'*'\u201c\u201c\" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score)1 Valor Tota| Vencedor R$ 25.285,37 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 \u00bb s\u00e3 ?\u00e0 Lugas !ww\u00ed Instituto Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO- FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 245.00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT c/ a UN 12,00 PCT 13.50 153,20 5252 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5,50 16,50 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 01100 20,00 cAx 5,90 115,00 11940 AGULHA DESC 25x13 c/100 20,00 cAx 5,90 110,00 12045 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,55 5,50 15431 DRENO DE TORAX N.10 3,00 UN 4,00 12,00 15591 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 3,00 UN 9,50 28,50 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19,00 Valor Total: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs &em; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 28 de 38 \u00f1 _ d c Daia: 21/06/2024 ?\u00e0 E3235 ordem e ompra Hor\u00e1rio: 08:28:58 *N* ' NW\": Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237351/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 800,00 UN 0,55 439,20 0170 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0,23 090,00 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 2,74 109,50 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c\u00a1 COLETA 50,00 UN 3,23 154,00 12500 coMPREssA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNI 6,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR uUIMIco CLASSE 5 01250 3,00 cAx 59.45 178,35 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 ESTERIL C/13 FIO 0 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.400,50 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,36 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150.00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14,20 213,00 19530 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 CAx 25,49 132,45 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0.97 38,50 Va|or Tota|: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescongo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs &m; o 00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES( GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documenta; 20071001I m ~- N\" eummknxlc; . , . M1115. II Sxl ,\u203a\\ R' \\ il I Ati\u00a1 Hxxmnk v\\\\\u00ed ~ x  (mluusszb n( l sI\u00cdRII: 001 'xt im 1x. r E* . 1 * m n: I ' I I* \u201c I g . . l 3 ' f ' y s \u00abof M _ Imuwrxxuxixnmum M \u00e0 E \u00e0 n . g : MJwINsLAIJIEIRFMIL\u00c7N '. l kkM\u00c1i (t)\\It.IZ(\u201dI()DI~\u00ed-\\RI\u201dI c\u203axun'I1\u203aI~I.Inc-x\u00bb. 1. II I-NIRUN L\u00a1 1\u00a1 . V\u00bb . \u00a7 1 l.\\!P!A\\'ii<5X.II3\u203a\\ \u00ea \u201cIU-A . \u00bb13 \u00ed I I \u00bbIA M0710 ui tsuwn . , 1   i x1v~\u203ax<\u203a;~<\u00bb1\u203a\u00ab\u203a\u00bbnumIg_ M_ _____ ,_ , __ _ . \u00ed . . . 'Tm '\u201c\u201d\u201cc:\u00bb_':.:\u00b0~r @w011i _t 1 . 'L \u00bbI IU I x m .w. my 41m.: m \u201c' 1 E! MI !Lim 'V 'c \u00abx 1:1 *A* \\I m ' m\"\" mem: :xr M 4 I 11,111\u00a1 , 1m: s(\u203ax,I,\u00bb1\u203a1~\u00a1Rxxarokixnus \u00ed** HH u_ \u203a 11h11\u00bb *NH w ~_,_____ ___ ______ ________,,__,__,,__ \"z\" [Rms .  .___ , .L. , O . - ._ r _\u203a '\u00c9 Ehmflx \u00c9* I .IIIILIL \u00ab R Inn: .um [ID-Hx I l 1 NTI \u201cix f( k I\u00e3/\\IIIKHRN HUN )\\ \u00c3.: \u00cd s' JIWXLYIR \u00c9? Hb ?O74 ;I 'II.\u00edaIe< ;na \\. 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A A  , ., . , s . . . ,um gu,\u00a1cm\u00a1m_y,_,\u00e7m_h, \u00bbIni \\1I\\,\\I1\u203a1_\\1\\1I.I\u00a1xuIix I \u00e3 I E ' \u00e0 , ,, senamazemmannacnmaggmna:\u00abum m\u00a1 \\I^\"^I\u00ab\u201cPIW\u203a\u201cI< \\ I i \u00e3 , , g uxxmnrsxix \u00e0; \u201cl \u201cIRMY\u00c2 I \u201c ~ \u201d xo/ux mmxw mx rw I - '\\,.~\\II)X W.; _,~___,y_ 5:1.; .g m x mn x1nusL1IsIII7m~ z.; Irma 11 \u00a1\u00a1\"\u201cU(\u00a17\u203aM\u00a1) H \u00a1 V a rm\u00bb -mq\u203a.\u203asm; . u m .x11 _ ,_ _ ' II . 1n0n<1\u203aa.z:\u00abr \\NPJUR 00! > :i1 !PIN S\u00a1 :RlO r HI V! 'I 9*'\\H^, . ., xLI . u *xiwpizuw u_ m  ni .I \u00bb: z mu:: u\u00bb m rw xwwru -xI'v.*M1\u00bb,'.nx^ , a R \"Vl/H I\u00c0I\u00a1 N HSM \\I\\ \u00ab, x um \u00e0' I7W*\u00a7,:\u00ab\"\u203a\u00a1'V 4 4.2; x a\u00a1 05,1* .1 z. \u201cIO-ME L LU?? 7'? um m xmmrusm RH\u00ab v \u203a . .< . . Y ,. n11\" 4 .n. a ,125 I \u00bb a< x ,\u203a . ~, 1.2.0\u00bb ' m. .m. na  1mwvuk y uma m1 nar\u00bb w 'Hum ,sruIS x ;um \u00abz ~, \u00ab . <1.\\:\u203a\u00a1z\u00ab\u00a1;y\u00ab;.y,r1x tw a 'v \u203a . numa ;um 111x011 1 m, wux 1a a\u00bb :w041i m.: \u00aba cw\u00bb Iwzzx, gana mx :LLI 1mm: um mx m \u00abui.\u203aizxi,~uui.~i. :r 12x N' Ju\u201d giuwl I' u, :Win10: s: \u00bbv1 \u201c r . FIL? U1 \u203a~ f! Ix m!, HM\u00a1 4 IIURWI \u201cr WWCIP. .I . 131m., ?IZJHRNVII \u201cCC ;m- qgj\u00a1 ;.10 5,INsTITUTo SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654/00O8-35 P\u00e1gina: a de 0 t, _ omem de compra Data: 20/06/2024 E323, Hor\u00e1rio: 11:33:04 ' \u201cPW\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 7B.360~000 Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Totai 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LAEOR IMPORT W 9542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 40.05 149,00 Observa\u00e7\u00f5es: m' 003005 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA m* 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100.74 201,40 Observa\u00e7\u00f5es: m* 003916 - MEDTESTE HIV 1.2.OIHIV-C42 Cx Cl25 - MEDLEVENSOHN W 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 0.49 500,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 003944 - TUEIO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VACUO EM VIDRO COM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT \u00b0\u201c' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 0,50 59,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 3046 - TUOo MINI 0.5ML EDTA K2 CI 50 (IM) - LABOR IMPORT m' 005300 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25x0,00) 5,00 CX 32,40 152,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 000586 - AGULHA P COLETA A VACUO 25 x 0 (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT W Va|or Tota|: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs pra\u00e7a\u00a1 o,oo \u203a LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 7 de 8 , _ mir/:25.: '\"\u201c'\u201c-\"\u201c Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 ~ HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: I \u00ab ALMOXARIFADO r Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 \\ Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| I 12000 TEsTE RAPIDO DENGUE NS1 0,00 CAX 240,00 1.440,00 3 14575 TRoPONINA-TEsTE RAPIDO 0,00 CAX 100,00 000.00 000345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,70 150,00 Valor Total: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Degconqg; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 30,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES' GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 P\u00e1gina: 6 de 8 _ ordem de compra Data: 20/06/2024 j\u00e1? E3335 l Hor\u00e1rio: 11:33:04 ' \u201c\u00b0\u201c*~\"\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 0403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 300,00 0404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 300,00 390,00 9045 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 270,10 1.104,40 14570 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2.00 CAX 04,00 120,00 14501 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 00,00 100,00 15000 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3.00 CAX 1.012,00 3.030,04 15002 D DIMERO Cx COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 001,00 1.302,12 17407 CREATININA CAIXA coM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAx 102,01 102,91 10232 CLEANER- COBAS C111 1.00 UN 232,47 232,47 10020 ALT CX COM 400 TESTES COBAS c111 3,00 UN 240,00 746,97 10031 NACL COBAS C 111 1,00 UN 205,57 205,57 22000 REVERCEL 1.00 UN 300,00 390,00 22000 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1.00 CAX 212,00 212,00 020057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 CX Cl150 UN 3,00 CAX 200,37 041,11 029050 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Va|or Tota|: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frage; 010o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Locai de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. 0,5900 32.4000 0,7800 Va|or Total 59,00 162,00 156,00 829397 895380 898345 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO' -INFANTIL AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 100 UN 5 CX 200 UN Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete VaIor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or TotaI Vencedor RS 13.347,63 T RS 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 C.N.P.J.: 9G.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Menor Pre\u00e7o de Item P\u00e1gina: 5 de 8 Data: 20/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:33:04 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 8 cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os Data: 20/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:33:04 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRTZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC _ 65 36424387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE cd' D \"dl d.U.M. o 'go escn\u00e7ao o \u201csumo m e n Indispon\u00edvel VencedorParcia| VencedorParcia| VencedorParcia| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI* V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" - INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 363800 181,90 35,0000 175,00 324000 162.00 896345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7300 156,00 0,0000 0,00 vam, Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3m R$ o,oo R$ 14.683,57 Rs 6.382,00 Rs 4.791,58 Desconto Rs o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Frete Rs 40,00 R$ o,oo Rs song R5 o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 40,00 R$141.683,57 R 6.412,00 RS 4.791,58 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento AVISTA FATURADO~30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega wma/2024 wma/2024 wma/2024 owns/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Tota| Vencedor R5 0,00 R$ 9.487,27 R$ 2.226,00 R5 1.664,36 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADYJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 P\u00e1gina: 3 de 8 c\u00a1 ~ d p Data: 20/06/2024 @$235 (\"Wo e re\u00e7os Hor\u00e1rio:11:33:04 \"\"^**~*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio. 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. VaIor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,4200 504,00 5403 TRIACEL 1 UND 1390.0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML JUND 390,000? 390,00 9642 VDRL 5.5ML J UND 49.9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 276,1000 1.104,40 _I 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO !CAX 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 64,0000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 800000 160,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 10123800 3.038,64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 681,0600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX \u00ed 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1629100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 1UN 232,4700 232,47 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2489900 746,97 mvomNNmNNwu-mv 18631 NACL COBAS C 111 UN 295,5700 295,57 o a N ,._ 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL UN 0,4900 588,00\u00a1 22889 REVERCEL UN 3900000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120800 212,08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN H w-u-mm CAX 2803700 841,1 1 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS E123 BBN 11.0000 33,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas W* Unidade: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J : 96.295.654I0008-35 C.N.P.J P\u00e1gina: 2 de 8 Data: 20/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:33:04 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 26705/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (55) 9961-3563 VALLEN ALEXANDRE Indisponivel Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,0000 0,00 0 , 6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504.00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55.0000 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 000 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600.00 148,2200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 128.00 800000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 0,00 80,0000 160,00 T 100,0000 200,00 1212800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 L_ 681 ,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 000 108,1100 216,227 11o,oooo 220,00 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 000 162,9100 1 62,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 000 232 ,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 000 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 248, 9900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 1 1 3 4 6 6 2 2 3 2 2 1 1 3 1 UN 0,0000 000 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 000 1,0000 1.200,00 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 0,0000 0,00 3900000 0,8200 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 000 212,0800 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 2803700 0,0000 000 0,0000 000 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS E123 I 1 1 3 3 BBN 0,0000 0,00 11,0000 0,0000 000 0,0000 000 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001;t9 \"o Lucas wear I :mimo Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS P\u00e1gina: 1 de 8 Data: 20106/2024 Hor\u00e1rio: 11:33:04 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM 0125 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 5,00 CAX 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 CAX 14576 TROPONINA - TEsTE RAPIDO 6,00 CAX 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14591 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15880 PCR cx coM 200 TEsTEs COBAS c111 3,00 cA>< 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2.00 cAx 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA coM 25 UNIDADES 2,00 cAx 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TEsTEs COBAS c111 1,00 cAx 18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 18628 ALT cx coM 400 TEsTEs COBAS c111 3,00 UN 18631 NAcL COBAS c 111 1,00 UN 16766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA RosouEAvEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22690 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 5123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS E123 3,00 BBN 629397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 895390 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x060) 5,00 cx 896345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001,\\1\"\u203a~.:< x n' . H R, 31114411,_ N\". tItHLlITZAIZ S\u00e9rio U0\u00a1 IIII \u203a~I>5zai\u203aL:i<\u203a_~:I*u ai' ' \u00bb111 ~ II?\\9-1,\u00c2R1(1 xxx. \u00abMAM 1191x190 muxtwn\u00bb xx\u00e0m u: :w u: uma IIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 11111111111 I) \\YFF 'iKII\u00e3t IDOR HOSP\u00a1 \u00a1A! \\R 1.11) 't 1,, rx 1\u00a1 ,, uwxdlixzv. \\\u00c0I\u00cdIX *A\u00cd* \u00bbU 3200111111\u201d 51111171107 1I.'.I1<\u00a123\u203aI'L',NI . m\u00bb 1* ~ v.001\u203a.1\u203a72.4\u00a12 s' ' n01 f 151140134.\u201d ::211 r i~i3II(\u203a.\u203a'21Iz\u203az 14:03:13: 1130x3011.? :x1w:\u00ed\\~.I xkii: 111W\u00a1 tt\\ti .$744 332111110 I -311 96,g95.h54.\u203a'tIUtI8-35 k \u00c9_ rmv- ,K w \u00cdN I'R() V, 783611-001) 11x 1146173914 . \\ . :wma \u00a1HSHFEAI nrassr I\u203aPZ\u203a<A(H,L.(\u00c9.\\S , .\\\\ t\u00edR\\SII.,16l*) 7/r1\\I'\\'\u203a. , ( \\\\[\u00a1'1'\u203a\\(')\\<3I)1\u201clP-\\IUVXJS ,WVIM 111141 .a1 m n mx \u00a1Uttltitilihir\u00fcxt\u00edx *.,. _ .e, X .uma. 1. :x:,.n<1\u203a,wn~ 0, 10 3 ~.\u00ab\\1\u00ab\u203aI\u00abI\u00bb\\<.u;~. .nu 65,113, 0,00_ 0,00, 11,11 :. . 1p . .Top01, 11.1111 11.00, 11,110_ 0.00, 11,111! II, 1111,. 0,1111 _ 15.11._ , Zi 1.11M( l x41! Ni\u00a1 x II< :\\*.i'()llt \\HUK ,1n\u00bb.=,,x_ ~, *um ~ ':\u203a .,\u203a-*~ , m_ r. (t); Lm\u00edtvntv x \u201cN, m a  x 1 , ,, , * \" ,_ '\u203a ~ ^ ~',., ,,,_,_,,,_, 1 , _ \\'\\('_I*i>I_,.x~a'1' _ A A A 'L v ,x x .n, \u00abI s \u201c ;a k v nx :a mxn\u00bb .I xJUWJ\" 1 U1 \u00bb , \\xwx 'swim uu. mimu \u00e9, M. \u203a 1. r I. V _K_ *(10121 M. Prada 1,11 _I;C'IIric'a \u00abm www::YQ\u00cd\u00cdC\u00c9\u00c9\u00caMOS DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 1B.M9_\u00a7l3l0001~38 NF~E . x. l \u201d \u00c9 PRODUTOS cousrmres NA NOYA snsc\u00bb 110mm\u00bb ao uno DATA DA zeauss\u00e0o. 14062024 VALOR mtu DA non .Mim-tw . No 000w 222 5 f' mu m; RECFSIMENYO \u00a1nsmmcww e ASSINATURA no Rscseemk CPF/RG, , L msmno 50cm, os *SAUD * sAo LUC\u00e0S SER\u00cd\u00c9 T r \u00c0 _____ _ _, Vldentifuca\u00e7ao do ematenie DANFE VALLEN Di/\\CNQSHC\u00c0 COMERC f) \u00e3 Documento Auxwlxar da _ \u00c9RVQPT-yjfj \u00e0 C __ Nota fusca\u00a1 trlatmmce\u00a1 Ram BR 08h,: Ma* \u00e7 (\u203a*;*\u203aRRA\u00a1 .40 o _ ENTRADA 1 1 - SA\u00cdDA N.\u00b000\u00ed).(l12.225 S\u00c9RIE 1 FDLNA' 111 El\u00fcll\u00e2\u00e3l\u00e3lillllill\u00edl\u00f1 Wmjlijldlh\u00f1i\u00fclllll \u00e2HlllHHlHl 5124 06112 849* 4X5OG\"^1'3R PRDYOCQLO DeAAUTORVA\u00c7AO DE Uso 151240348191663 runeux UA OPERA\u00c7\u00c3O \"\u00fcNl\u00f5 I* ERC /N\u00d4QUIERECE T > CNPJ i '|8.8\u00e29.143i()0<)'x-\u00cd\u00e08 , *\u00edr \u00a7\u00ed\u00ab:\u00a7r\u00eds'r\u00ab\u201c~r'\u00e3\u201c\u201c\u201c g \u00abommmzm 50cm w ?Ki H\" l *T\u00cd* \u201c\u00fc WA\u00c3 D( *AUD\u00c9 SAO LUCAS 54/\u00cd)\u00d3C\u00cd\u00cd^\u00cd>5 \u00ed \u00c0 . e. \"m\". A H WMm_ Rna M\u00fa**- CENTRO \u00fcf\u00e2\u00ed \u201c \"um uv _m mscawc\u00e0os. AGU \u00c9 m: i \u00c9** \u00c9 0*? *ZH-WW 05' 'CW VALOR no !cms amu cucmcus summm\u00e7no Va|or :cus Subn\u00fcml\u00e7\u00e3u 4 VALOR TOTAL nos PRonuTos 5 4.406 63 0,00 O00 ,.   ._- . M, w_ uma oo msn: VAL \u00cd ourRAs DESPESAS ACESSO VALOR oo m\u00a1 ;nos o,oo 0.00 0.00 ' _  _\u00c1 L\u00f5\u00edn\u00edv\u00f1ymas TRMSPQSI/*DQS \u203a ~ mars POR coma course mn PLACA ao RVAL\u00cdM\u00c0 TRANSPORTES LTDA Mumx\u00edomrz \u00ed \u00c2 -NDERECO Muu\u00edcinc \u203a - , V 4 V' 1 AV MANOEL JOS\u00c9 UE ARRUDA_ 1891 . ; Cuxaba E \u00a1fa! f\"r\u00ca\u00a7s\u00cd\u00ca\u00a7_)\u00c01(3\u201cgs'\u00c0nl\u00a1AL ;rnwmrnnvuon vnwn-M\u00d5M :ima: um?\" nm \u00e0 NUMERAC\u00c0O vLso Bauru h ' \u00bbum Lmu\u00f1\u00ed\u00f5 \"W M_ 4 .\u00e7 . 5 r v ' \u00e3 ___ ~ , D\u00c0D\u00d4S U0 PRCDUTOISERV\u00cdC\u00d3S Em . _estimula xy\u00a1 @um \u00c0u\u00edwm : s; causem\u00a1 .' :mo z 7m 47011!? 33,; .sem rg( m; \u00c9\u201d \"\"\",\\ An \u00abas rum-zoa. m. a (Rdv: u wmaaanz :m ma:: 1. 1;( , _ w ' \u203a. * :mu mui: 22;.: <^\u00a1<rx<\u00bb;u_; CNPJ; \u00c0 (N CALCULO oo \u00a1SSQN \u00edsuscm\u00e7w MUMCIPAL 'Teus DE CALCULO oo ISSQN V vnLoR 0o Issun 1 RESERVADO A0 FISCD .M7 \u00ab'09an\u00bb u .me Ci1-:nda.gu\\.hL' \u00a1Inrml 0\u00b0\u00a1 :un p  m: m w: , ma\u201d, _A\u00c7AA 'W ?kann omxTLu zusuw, mm (w ' X5 Z-JFIO-\u00a1H-\u00cdhx . ::sn u,.w1x\u203a1u\u00a1\\1.~.:r \u00cd \u00a1Mj *\u00ed 1 A\u00a1  .tl .m. 1 ' \" _' .a . - ~. , g \u00a1 ; . \u00ab , .w\u00edLTIXH()('0.\\1ER('1f) m: (as LTDA z' DANFE ' ' \u00e0 \u00a1 _l . \u00e2 '. \u00e1 l)0('['Z\\\u00a11'I\u00c9\\'T().\\l' 'xuiuuu \u00a1 \u00c9 i g \u00c9 i NOIAFISCAI. ', .'. _ M_ M_____ _ f , ;\\\\\u00cd(iI-II1HHARHAS. azsvxxxmn) \u00e1 O P , Mm - [unm\u203ar.\\ .u, M\u201d :um GAS PRIMHIL'. (H\u00fcs\u00eanonrn) ('.\u203a\\\\\u00a1P(\u203a _\u00cd l _ xXx-D\u00c1 ' F1 \u00cd M2400.\u201d SIM' mm) n11) ' m)MUN(A(724l)1\u203a|l)(YUf\u203a-\u00ea 171m ?Inhuma NOVUUUPJJQV(Ix-Mf \u201c -r   v- - *v :museum \u201cL (O\u00a7)9|)()]$':4';v; E nop (nlmcnuua\u00fax. | 1 .__, \u00a1__<_\u203a , N 000_002_406 \u00f1_ I H lr Comumn\u00edcaurcnznrxdJ S\u00c9RJX m\u00ed:: um x v R  TITI O \u00a7()('IAI, DE SAl\u00c7IJI- 13 O!) 20.14 !vxzxw\u00ed\u00ed-x nxmm xau: mn _M_ AV BRASIL. 1629 \\' 5 A [um nx __ _ \u00c2 (11)-10V XR\u00cdVHP\u00c2H xIz.\\\\s1'0R'I .umk J \\ nl g \u201cL5 IR \u00a1MPORT \\mh nv\u00e0mu m p: v uunnuxaw\u00edlt \" 1 1 x \u203a ::$120 M:: mumkxxulxuv\u00edzxvmlrx \\ykuqu \u00edmu m; ' \u00edwiuk; cup u\u00a1 x:: \u00c0 E \u201cuma \u00cdI\u203aI~\u203a~U*\u203aY\u201cT\u203a (AL \u00bb \u00c2 'm N( 11;\u00a1 m ::cocos rms ONU GLP P45 ' 19m' :s: ]s4u5'uN i Lone' 4110.0000' 400.00; oooi .um 0,1205 cos\u00a1 _ _ _ _ , _ _ _MVMW , ,J x14 _maul ,, 8.5229 1 1 J i, * a \u00c2 \\\u203a\u00ca\u201c54~\u201d~\u00b0\u00e7\\m\\\\5\u201c\u00b0 \u00bbJ gx\u00a1 ~ \\\u203a\\$\\Y:\u201c\\:\u203a\u00e0\\**\u201c\u201c\u00a7mw me* n mm mxcn). us\u201d f mkm\u00edgu m nxsrrixnvnnxs \"\"\"\"\u201c_m ' ' ' ' \" ()per:.\\I:\\R('(). - entt\u00fclllvNl\u00ed 'T()_'\\'-L'ud.l'n<\"\u00c3 X PRU('(JN\u203a.\\TT AV. IIISTORIAD( )R RUB DI: N1I:\\'I)()?~<,'A, 9X 7 ~ !i.\u00ab\\lRR().Mbx1-\u00c7S \u00bb I-ONI\u00ed: (h\u00e1) 3M \u00c3QJUKJ UC 151 l upmx. RS SRSU Federal e RS 48.00 Estadual c R$l).|)()f\\1un\u00a1cipnl - Fonte: IBPT SLHFC-\u00ed 1. l l s \u00cd JESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE ExAMas) No PER\u00cdODO UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL eucuoes HORST - 2555302 CONV\u00caNIO' sIsTEMA \u00daNICO DE SA\u00daDE - sus -1 1 4106/2024 09:54 PERIODO : 250/0412024 \u00c0 3110512024 sEo. comco 000100 SIGTAP EXAME QUANTIDADE 0-1 V 00022 02020101130 AMILASE 173 02 00044 0202060217 BETA HCG 027 03 00045 0202010201 BILIRRUBINAS TOTAL E FRA\u00c7\u00d5ES 11s 04 02434 0202010228 CALCIO IONICO ou\u00a1 05 000217 0202010333 cms 157 oe oooss 0201020041 COOMBS DIRETO om 07 00032 0202120030 COOMBS INDIRETO 004 oa 00107 0202010325 CPK 15; 09 00109 0202010317 CREATININA 445 10 00528 D DIMERO 015 11 02378 0214010120 DENGUE NS1 AG - TEsTE RAPIDO 153 12 00102 0202010422 FOSFATASE ALCALINA 058 13 00103 0202010455 GAMA GT 125 14 01201 0202010732 GASOMETRIA m3 15 00157 0202010473 Gl ICEM|A EM JEJUM 01g 10 00133 0202010473 GLICOSE POS PRANDIAL 9m 17 00370 02020203130 HEMOGRNIAA 1230 1a 00204 0202030970 HEPATITE a \u203a HBSAG 020 19 00299 0202010000 PoTAssIO 412 20 02450 0202030053 PROTE\u00cdNA c. REATIVA QUANTITATIVA 755 21 02333 0214010163 SARS-COV-Z TESTE RAPIDO ANTI SARS-COV-Z IGG/IGM (como-191 013 22 00330 0202010035 soDIo 4,2 23 00119 SOROLOGIA DENGUE IGM - IGG 12a 24 00341 0202020142 TAP (1,55 25 00342 0202020070 75111120 DE COAGULA\u00c7\u00c3O (301 20 00300 0202020090 TEMPO DE SANGRAMENTO um 27 02307 0214010163 TEsTE ANTIGENO SARS-COVQ (COV1D-19) m; 2a 00122 '0263010465 \u201c\u00caSIVEQTRPIDO HEPATITE B _' EM GESTANTE 075 29 00206 TESTE RAPIDO HEPATITE c ,ANTz HCV 02o 30 00723 0214010090 TESTE RAPIDO HEPATITE c _ EM GESTANTE me 31 00003 0214010053 TESTE RAPIDO HIV m, 32 007113 0214010040 TESI E RAPIDO HIV_ EM GESTANTE 075 33 00327 0202010643 TGO 290 34 00328 0202010051 TGP 290 35 00193 0202120023 I 0202120032 TIPAGEM SANGUINEA + FATOR RH (ABHSTWUTO DE s\u201d 031 30 02257 0202031209 TROPONINA 1 J: 150 37 00362 0202010034 UREIA 444 3a 00304 0202050017 URINA TIPOI 001mm: 222 39 00367 0202031110 VDRL 023 4o 00715 0202031179 VDRL _ EM GESTANTE 975 TOTAL ExAMas) \u203a 040 QTDE ToFAL\".'\u203a'\"\u201c\"__'\" \u00e0? 3048218 - DFDAR TDR INFo\u00f1MA-T\u00c9\u00c3\u00c9D\u00c1\" P\u00e1gina 1 de 1Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 Secretaria Municipai de Fazenda Fone: 0 - ?xltpi/!wwwcuiaba.mtgcxabrl L ser:: da Drwwwerxic\u00bb \u201c\u201c| Nela Fiscal de Servi\u00e7o I Efetr\u00f4nica - NFS-e Dados do Prestador de Servi\u00e7o M.S. DIAGNOSTICA LTDA M.S. DtAGNDSTlCA uma se Compei\u00e3nma/Emvsss: \u00ab 'dw _ __ A , c P_ \u00e0 \u00c1 k 1 _ 12106/2024 me\u00bb k\u00a1 cao :ugcnm o 11,3 E 14 -Areao 6mm mmh\u00e1c\u00e3dc msacgq msdtagnas onnhr 2DA81F025 ! \u00cdFSCH\u00c7\u00c9K) Munxmpal 52? 2 ~ CPF\u00cdCNFJ 00.970,1 75/0003-93 Resmnsavc\u00a1 pala Reten\u00e7\u00e3o 3 n. . . 1 Q\u00cdTOYNC\u00c2 ' \u201czw do RPS \u00cdSQHE do RPS ?Nu _l Cuiaba - M\u00e3to Grosso ?Jumils\u00edu lrd\u00f3\u00e9m\u00e1a Cuiaba' - Mato Grosso Frias de Cmtssao do RPS Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96295155410008-35 Raz\u00e3o Social : !NST\u00cdTUTO SOC\u00cdAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV, BRAslL Complemento: CEP : 78360-000 [Telefone z (11)4617-3914 1M: N\u00famero r Bairro : cidadeIUF: Campo Novo do Parecis/ MT insmutosaudesaolucas@hotmail.com Email : 1629 CENTRO Dados do intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os cum !Inscri\u00e7\u00e3o Munlciua) Raz\u00e3o Soda\u00a1 Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os DECAMPO NOVODE PAREC\u00cdS \u00bbMT REF. AO M\u00caS QE MMO DE 2024 -ALUGUEL DOS EQWPAMENTOS COBAS S221 SERIE N** 43563 - RS 6.848,40 ~ VCTO :SOME/2024 - SEMOBRIGA\u00c7ADDO OPERADOR ' \u00c9QUXPAMENTO NO HOSPITAL EUCLlDES HORST DD PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO - CONTRATO DEGESI\u00c3O Deta\u00edhamento dos Tributos I Mivlsade do Munac\u00edym Al\u00edquota \\\u00calzcm da LCMELEOO\u00c7? (J\u00f3d. NBS (LM, CNAE \u00cd 7739002 ~ :7739-0/02] Aluguel de equipamentos cient\u00edficos, m . 1 5,00 9999 7739002 \u00cd Vl. Total das Servi\u00e7os Desmnm hcnnd\u00edcmnado Dedu\u00e7\u00f5es Base (\u00c9\u00e1ioulu Base de C\u00e1tmm Toxa\u00ed do JSSDN !SSON Rchdc Desmnlu Conuicmnmo Rs 8.848,40 R$ 0,00 \u00ed Rs o,oo RS 5543,40 R$ 342442 N\u00e3o a Rggxoo PIS COHNS @SS !RRP CS! 1 Ou\u00edms Retcngr\u00edek VL !SSSJN Re\u00fcdu V1. L\u00edquido da Not\u00a1 Fiscal RS 0.00 L Rs o,oo g R$ o,oo Rs o,oo g o,oo_ _ RS o\u00edoo _$00,00 _ R$ 6.848,40 Constru\u00e7\u00e3o Civi| Lc\u00f3d. Obra : \u00cdArt. : ln\u00edorma\u00e7\u00f5es Adicionais -FONE.3641~8325 \u00cdFROCON/MT- Rua Battazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNJC|PAL Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: ;gps:Ilanlinecbajssnetonlinxmcom bvlcuiabal ;assumo soam oe sm s\u00e3o LUCAS cum: 9a.295.e54In008-3s Contrato: 03/2022|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 I ' S\u00e3 Y ' Lugas lasmuro Unidade Local de Annazenamento: Ordem de Compra : 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 5 Data: 19/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:08:25 Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 11/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10070 Data: 11/06/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRI\u00c7\u00c3O Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5159 ABOBRINHA VERDE KG 10.00 KG 5,99 59,90 5172 ALHO 2,00 KG 44,99 99,99 5242 TOMATE- KG 12,00 KG 10,99 131,99 5793 ACELGA 6,00 UND 12,99 77,94 5939 MELANCIA 10,00 KG 3,99 39,90 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 13,99 97,93 5943 BERINJELA 2,00 KG 5,99 11.99 5944 PEPINO 4,00 KG 5,99 23,96 5020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 20,99 524,75 5247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 5,99 41,94 6250 BATATA KG 30,00 KG 13,99 419.70 6255 CEBOLA-KG 5,00 KG 9,99 59,94 5255 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 45,00 KG 11 ,59 525,05 5259 LARANJA- KG 10,00 KG 5.99 39,90 6250 MA\u00c7\u00c3 FUGI ou NAcIoNAL - KG 5,00 KG 19,99 119,94 5530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 12,79 127,90 6540 BETERRABA 5,00 KG 9,99 49,95 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 7,99 53,92 5554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 24,99 499,50 5555 BISTECA SUINA 25,00 KG 19,99 499,75 650a CENOURA- KG 19,00 KG 10,99 197,92 5753 CHEIRO VERDE 4,00 UN 4,49 17,95 9009 REPOLHO BRANCO- KG 5.00 KG 5,99 47,92 9259 CHUCHU 20.00 KG 5,99 119,50 945o PRESUNTO 3,00 KG 19,99 59,97 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 35 Ovos 3,00 UN 22,99 59,97 11452 PALETA s/osso 20,00 KG 25,99 519.50 12525 CABOTIA 4,00 KG 3,99 15,95 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 19.99 399.90 17215 MUscULo C/OSSO 25,00 KG 15,99 424,75 18274 ACEM PICADO 25,00 KG 24,99 524,75 19139 REPOLHO ROXO 4,00 UN 12,99 51,96 19542 batata doce 10,00 KG 5,99 59,90 21392 mussarela 3,00 KG 52,99 159,97 21595 LIMAO 1,00 KG 5,49 5.49 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG 19,99 599,70 Va|or Total: 6.930,53 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 070g das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 o 00 Valor Liquido: 6.930,53 LEICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 5 50; s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os DatavfIg/O\u00caIZQZI \u201cgas l _ Horan 11.05.25 w- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10070 Data: 11/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 11/06/2024 Prazode Entrega: 11106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Iiem Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 5930153 Desconto R5 \u00b0-\u00b0\u00b0 Frete R5 0-00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 5.930,53 R$6.930,53 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAs Prazo de Entrega 11705/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|or Total Vencedor R$ 6.930,53 r Rs 5.930,53 LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 5 T\u00bb s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data 1910151 2924 491 Lucas , _ \"\u201c^^'-\u201c*\" Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10070 Data: 11/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 11/06/2024 Prazode Entrega: 11/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Va|or Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Totalr V|r. Unit. Va|or Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo \u00e9 a Un.M. 6763 CHEIRO VERDE UN 4,4900 17,96 4,4900 17,96 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 5,9900 47,92 5,9900 47,92 9268 CHUCHU 9460 PRESUNTO KG 5,9900 119,801 5,9900 119,80 KG F 19,9900 59,97 19,9900 59,97 22,9900 68,97 229900 68,97 KG 25,9900 519,80 25.9900 519,80 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS L 11452 PALETA S/OSSO P 12626 CABOTIA [KG 3,9900 15,96 3,9900 15,96 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 19,9900 399,80 19,9900 399,80 17216 MUSCULOCIOSSO KG 169900 424,75 163900 424,75 18274 ACEM PICADO 19139 REPOLHO ROXO KG 24 ,9900 624,75 24,9900 624,75 UN 12,9900 51 ,96 12,9900# 51 ,96 1 19542 batata doce KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 -v 21382 mussarela KG 529900 158,97 529900 158,97 21696 L|M\u00c3O KG 5,4900 5,49 5,4900 5,49 (D X n #ngm aegggwgmeg 900543 MUSCULO MOIDO KG 19,9900 599,70 19,9900 599,70 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u00ab Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001b. z ea\u00a1 S\u00e3 34 Lugas e M\u201d Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J 962955541000865 C.N.P.J P\u00e1gina: 2 de 5 Data 19106/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10070 Data: 11/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 11/06/2024 Prazode Entrega: 11/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2595 - REAL REGIS Vencedor Tota| Qtde. Un.M. Va|or Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 44,9900 89,98 44,9900 89,98 5242 TOMATE - KG KG 10,9900 131,88 10,9900 131,88 5783 ACELGA UND 12,9900 77,94 12,9900 77,94 5939 MELANCIA 3,9900 39,90 3,9900 39,90 5942 MELAO AMARELO 13,9900 97,93 ._J 13,9900 97,93 5943 BERINJELA 5,9900 11,98 5,9900 11,98 5944 PEPINO 5,9900 23,96 5,9900 23.96 6020 COSTELA PARA ASSAR 20,9900 524.75 20,9900 524,75 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,9900 41,94 6,9900 41,94 6250 BATATA KG 13,990O 419,70 13,9900 419,70 6255 CEBOLA - KG 9,9900 59,94 9,9900 59,94 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES 11,6900 526,05 11,6900 526,05 6258 LARANJA - KG 8,9900 89,90 8,9900 89,90 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL- KG 19,9900 119,94 19,9900 119,94 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 12,7900 127,90 12,7900 1 27,90 6540 BETERRABA 9,9900 49,95 9,9900 49,95 6551 6554 MAMAO FORMOSA FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 7,9900 63,92 24,9900 499,80 7,9900 24,9900 63.92 499,80 6556 6608 BISTECA SUINA CENOURA - KG 19,9900 499,75 10,9900 197,82 (D :C e~sws~~<rm<\u00b0a\u00b0\u00b0e\u00edau\u00b0\u00edem\u00b0\u00b0awe Koi 1 9,9900 10,9900 499,75 197,82 Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0003-35 , - Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos I Sa &ma; uxs\u00e9\u00e0i-Ismutc umdade\u00a1 Local de Annazenamento: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL P\u00e1gina: 1 de 5 Data: 19/06/2024 Hor\u00e1rio: 11:08:25 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1534 Data: 11/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 12,00 KG 578a ACELGA 6,00 UND 5939 MELANCIA 10,00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 2.00 KG 5944 PEPINO 4,00 KG 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6.00 KG 6250 BATATA KG :o,oo KG 6255 CEBOLA - KG 6.00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 45,00 KG 6258 LARANJA- KG 10.00 KG 6260 MA\u00c7A FUGI ou NAcIoNAL - KG 6,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 5,00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 8,00 KG 6554 FILE DE PEITo ou SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 6556 BISTECA SUINA 25,00 KG 6608 CENOURA- KG 18,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 4,00 UN 9008 REPOLHO BRANCO - KG 8.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 9460 PRESUNTO 3,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 3.00 UN 11452 PALETA s/osso 20,00 KG 12626 CABOTIA 4,00 KG 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 17216 MUSCULO CIOSSO 25_o0 KG 18274 AcEM PICADO 25,00 Kg 19139 REPOLHO Roxo 4,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 21382 mussarela 3,00 KG 21696 LIM\u00c3O 1_oo KG 900543 MUSCULO MOIDO ;o,oo KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001' :Mn/Rm m OPERA\u00c7\u00c3O Venda de Mercadorias usando 551mm REAL Camilo Novo Comunic\u00a1 Ltda AV eRAsxL, IIsa-Nc cru-mo. ?mesmo CAPIFO Novo no \u00bbmtos MT Fordfrn' 65313251110 DANFE Documento Auxilrar da saiu r Evrads 7 N\" 227205 SERIE: 1 Nota Fiscal Betr\u00f5nica P\u00e1gina 2 de 2 III CONTROLE DO Fisco IIIIIII IIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII W III CHAVEDFACESSO musa 5124 D631 0355 4500 0127 55001000 2272 0513 7420 6599 J Consulia de ameniiudade no portal nacional da NF-e wwwnfejazenda.guv.brlportai ou no site da Sefaz Amorimdota IIIIMERQ DomcrowLoDewuz/I\u00c7AOD/Iwfa 151 2411047924334 msc, ESYADUAL na suesr. rmaumw CNPJ nAvAmnuuroruzAuo 137310045 310355450013127 J D\u00c0DOS DO PRODU\u00cdO/SERVI\u00c7O XD, CO DLSCRVC\u00c3\u00d3 DD PPODUTU/S\u00c3RW\u00c9 NCM/SH %Y CF\u00d3V UMD, QTD. VIR UNIT VLR TDYN. BCICNS VLR I\u00daWS VLRJPI \u00c0UO 'als \u00c0U\u00da, \u00a1P! Hi5 \u00c0LNO KG \u00daMI\u00cd\u00ca (XXI 5107 KG 2.025 44.79 51.24 B6, 11,74 .W 17.3 .W 35 LARANJA VERA CUTPJU \u00c9 KG 03354011) C\u00c9U 5192 KG \u201cM375 5,59 $7.57 \u201c,000 _W ,W ,WG ,W musa cr m.: paro emma\u00bb per :xo mmum um 5455 w 221.000 ma: m o. .m .ou me .co 116 !CUCA KG 075 (VB 5102 KG 3.625 12.99 41,09 n. .WT .Q \u00c9 .W M\u00a1 \u00c1C\u00c9LG\u00c1 KG 070793 (A0 51W KC 5.78\u00a1 12.5 46,77 OJW ,DE ,U3 ,UCI .W \u00bbmas ovos awwcos 1mm CARTELA canon 04071906 cm 5162 0x 1m 27m 68.97 w\u00bb .no 'l\u00ed' .ooo T .oo M75 \u00abCFKV\u00c0UCUX\u00c0 \u00c2VFNCR\u00cdE KG 02971100 Om 5495 KG 44,794 \u201c.53 521a 0.50\u00a1 ;N .00 .GW ,50 1 73H70 CH MUS\u00d5\u00c3L\u00d4 Cl 0350 KG U\u00cdO\u00daOW WI 5435 KG XLOC\u00cdX di\u00a1 l\u00a1 0,13m ,In .D0 \u00abWM .WI usao\u00a1 c\u00a1 MUSCULO 510550 xa amooo ceu 54:5 KG 36,565 rom saxoor* amo .w .eo .um .ou 177999 Cl PAI FT\u00c0 SI 0550 KG 02917010 060 5136 KG 20.575 2599 5h. 75 QE? .39 .00 .UE .m 173%? C5 BISTLC\u00c0 C\u00c3RK\u00ed \u00c0GR\u00c0NLL KG @(19% UT- 5455 KG ?S015 19.99 \u00caJW QM\u201d ,CD .DO .WW ,011 1 730\" C3 SETE? K5 UN\u00cd\u00cdO\u00cdO @W 5135 XG 20.15 539.5 505,9/ 0.5101\u00a1 E' .00 .COC .W mw ::a ACLM s\u00a1 05150 KG emana: um aos K5 :sm 24:19 \u00bbV 627.35 u- moon .ou .oo '\u00cdwa .ou | now: ca cos-rm GRDSSA KG 65mm:: cao 'aos \u00abcs ::vcs mw 521,35 amo .oo A ,ou ' .ooo .oc 230323 CHEIRO VFR* AM3' V\u00c9HDUR\u00c0S 777 UN @E0 (,43 L3' \",75 l 5.3717 NI_ m CU L ___ _000 < ,00 I A4 gfp\u00e7ia ,F reitas Nu\u00edrIcIonIsta CRN-LM\u201dREGFBFMOS os a cmvo \u00bbovo comum \u00a1TUAOS PRODUYOFJKRACOS cousumss ::A NOTA HSCAL \\Nnlounuo um mae N\" 227205 mumnsc\u00edmusnm msml\u00fcucmnsmmmmmk\u00eacra\u00eanok s_ gmpe CONTROLE ao :usao SERIEM Documento Auxiliar da me EIII HI IHIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII IHII IIIIBIIHHIIJI sam, 1 mm, 2 1 [KINAVFDFACESSODANF-c J No 227205 5124 D631 0356 4800 0127 55001000 2172 0513 7420 6599 N' Campo Nova Camada! una AVBFASIL.|I5S\u203aNE CENTRO. 'luaso-oco REAL wm~e~omwmsw S\u00c9RE\u00a1 1 Consulta de amsntiddade no portal nqdonal da NF-e SU\u00c7\u00caR \u203a \u00fay\u00e3\u00f1 A170 p_ \u203a 1 d z wvmnfeJazeMagombr/portal ou no sua da SefazAutamadma v ' ~ - \u00ab ?uma 5633825400 agma e J Mfll\u00f1z\u00fc DA uPeRAcAo Museo oo PROYDCOLO v: l/TIUIAC\u00c1O OA hFEe mrmmmmu romzAc/\u00edo \u201c Venda de Mercadorias y Venda sun-sn. Tribut\u00e1na (Sub\u00e3imido) 151240047924334 _ \u00ed3\u00a106'2024 15:15:45 \u00bbsenao ESTADUAL nsc, FSIIDUAL na suas\u00a1 maumao mm 7 137310043 3035648100127 DES nm Y\u00c1RIO/REMETENTE msm/mr mamona/vc na nasua \u201c INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962955540008215 12106/2024 17:34:35 -04100 g :we/rca aamawsmrro w \u00bbranma/rc os sam AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 12106/9024 17134135 'Q4100 MUIWCIPYD FONE/FAX UF INSER\u00c7\u00c3O FSYADUAL _CAMPO NOVO DO PARECIS &533826410 I MT ISENTO | FATURA #1\u00b0:G1BG.T8 13106/2024 C\u00c1LCULO DO IMPOSTO BASE ne C\u00c1LCULO DE ICMS VALOR !GIS BAQ_ Di &LOI\u00c1O ICMS SUBSTHM\u00c7\u00c3O VALOR DO !FMS SUBSTITUI\u00c7\u00c3O VALOR ?OVAL DOS FEUC/TCS 875.64 148,86 .OD ,DO 7.205,80 VALOR DO F\u00c9TF VALOR DO SEGURO D\u00caSSONFU OUYPAS DE-SKS\u00c0SAUPSS\u00c0\u00d5\u00cdHLS VAI CR GO !Pl VALOR TDT!! DA P07\u00a1 ,00 I 1 1139.02 .00 .00 6.165,78 TRANSPORTADOR/VOLUMES YRANSPORTADOS RAZ\u00c3O soou\u00a1 ::este uma com: comum-n PLACADO vma/ro ur amu/c# (9)Svem frete . T u\u00a1 ;marco I mmmcm :snow: * Inwmn\u00e7lo l PFSU BRUTD 155o 1 zoom common); 5951715 ,00 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O cm. recuam/rca nsscm\u00e7da oo PRODUIOASERVICD om J vu: um. l vu\u00a1 rouL sc mas vm cus m. w ma, \u00bbaus me :n 15359\u00a1 mas ?emite/sn coz xe 3,542 um sem uma .na .w .ooo .oc \u00cdE\u00cd\u00c9 JO \u201cUSS P\u00cdRAC\u00c0IUL\u00da\u00c0 KG 33H\u00a1 52.?) 753,20 0.50\u00a1 .OD _w ,000 _Dc 3% WECW\u00c0 C\u00c0HOW\u00c2 KG 3 9% 3.99 15,92 0.060 \u00c9 .DO BN .00 19a\u00a1 nun momusa KG :w nas v3.9: 420.93] mu\u00bb uma ac mm _ou 12: \u00bbum manu\u00bb. 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FECHADOS Data 1 46I05f2024 1610512024 1 610512024 0910512024 1 5105/2024 20105/2024 20105/2024 07105/2024 0510512024 07105/202d 0210512024 02105/2024 07105/2024 1 710512026 \u00cd 010512024 0919512024 09/05/2024 07105/2024 Tot\u00edal . 10 Chn\u00e0x - Siste\u00e3a de Gest\u00e3o Hora 14:00 14.30 1500 17:30 10m 10:90 10:30 12:00 12.30 0930 16.40 17110 10:00 08:00 13:30 09.00 10:00 OST/CJ Patients ADEMAR TR\u00c0ES _H\u00c1 ADEMAR TRES ADEMAR TRES ADIEL DO NASCIMENTO VENMLCA) ANTOMO KRITO CLARICE DE FATIMA OLIBONI CL\u00c0R\u00cdCE DE FAT! IA OUBONI CL/\\UDINE LIMA QUEIROZ IRACEMA CONCE|C\u00c0O D\u00c1 S|LVA JMR D\u00c1 SILV\u00c2 PEREIR\u00c2 JOSE (SUS \u00a1AVC! ALVES DA SILVA JOSE GUSTAVO ALVES DA SILVA LOREN\u00a1 S/&ETE SANTOS DE MOURA R\u00daDMGUES LORIVAL GIARETA LUCI\u00c0 DO N\u00c0SCIMSNTO SANTOS LUZIA DA CONCE\u00edCAO ROORRGUES MARTA LLHZ RAMOS PAULA ROSILENE PICULLI DA S|LVA Procedimento RM coLuMA Lgnaeo SACRA (fumam: RM COLUNA TORACICA (DORSAL) RM camas (ENCEFALO) RM CRANlO (ENCEFALO) RM coLuNA CERVXCA! RM COLUNA TORACICA (DORSAL) RM COLUNA cem/mm_ RM COLUNA CERVKJAL RM ART. OMBRO ameno RM ART. JOELHO amarro RM coxo FEMURAL \u00e7ouAnm amem RM coxa FEMURAL (OUADRIL) ESQUERDA RM COLUNA CERVKZAL RM ART. OMBRO ESQUERDO RM ~ABDOME SUPERIOR RM ART. OMBRO ameno RM ART, ameno ameno RM ART. OMBRO DIRETO NSTITUYO WW. DE S/\u00a1UDE S\u00c2O LUCAS CNPJ: &35554/0008-35 Contrato: 0312022 P\u00e1gina N' 1 de 1 Realizado Di\u00eaecobimenm 4556,00 V 650,00 55mm 650.00 650.00 650,00 650,00 650.00 550,00 650,00 650.00 550.00 550.00 650.00 650.00 650,00 550,00 650.00 \u203a 011700435 Luci P\u00e1\u00edna R. .Pmneiro Divebra MM\u00cdNS\u00cdJE\u00daQ n. Cnncii\u00eda\u00e7\u00e1o Data 06105/2024 10,29 Usu\u00e1rio ROGER\u00edOASSIS D. Entrada D, Sess\u00e3o 1 6/0512024 1 6105/2024 1 610512024 09105/2024 1 8105/2025 20105/2024 20105/2024 07/05120216 0810512024 07/05l20?d 02/05/202xz 02/0512024 07105/2024 1 ?IOS/2024 1 010512024 08105/2024 0910512024 0710512024 \u00fc\u00e9nesigtrec\u00canalngi\u00e2A LTDAN\u00famero da Nota Fisua\u00a1 de Senri\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MAGNUS SANTE OFF/UV): 40.033.580/0001-38 Emi.: R SAO PAULO, N\u00b0 M7GNE, CENTRO age: CAMPO NOVO DO PARECIS ~MT Itsm\u00e7\u00f1\" mma' -3223 \u00a1mam  mamae SMAS O9 E 1D ?gang-ga (SS) 33826700 &QHIEGISTROG\u00daECCNLOMBR n' 1606613970 da uma ma\u00a1 atacama '\u201c Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3drgc d:: Autentvudadc EXIGNEL 12/06/2024 09:54 \u00a1SQDDINL N\u00famero do R?S Dam dc Etnnss\u00e3o da Nota Fusca! S\u00c9TIS da Nota Fiscal F I #Dados do Tarada' de Ssv\u00ed\u00e7o ara/car ::ma\u00e7\u00e3o Estaria\u00a1 Imai\u00e1n Mn\u00edinl raz\u00e3o Social 7 96.29S.654/O0\u00fc8v3S S382 !NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Erdaegn Ninar: conduzem &im; \u203a AV BRASIL 1629 CENTRO 4 CEP Odds* UF 'Idioma End\u00a1 L78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARC\u00ed0.0UVEIRA@!NSTHUTOSOCIALSAOLUCA Descri\u00e7\u00e3o dos savi\u00e7os Exma\u00e3 smz\u00eancc DA\u00cdW' @UM/2UN A\u00cd\u00ca J UCS/KIM] FMPRFSA: Mf-GMJS 64H90 ROM) ,-' Afff\u00ea\u00fcl\u00f1\u00e0f( [O NC\u00edPKYM. \u201cUNICEF-Xi EUCLIDFS HORST LWCRS VALDRTBTALDAEe: R$ 11.700,05 Aiqgnla Em) IIS/WS DVE 3,50 U4 00006/00 1170000 11.700,00 o,oo o,oo 0.00 0,00 409,50 N\u00c3O J \u00e3 Macau 117,00 0,00 0,00 10.980,45 &SH \u00bbou ma; sw cmrtum. m 2 DIAs \u00bbas A \u00abUn\u00e7\u00e3o .rm na ;uma mu\u00bb ms. !mu vo: as :aos ::c ,a curada\u00a1 uam \u00abem suasn\u00a1 .y A mu. m amam: zsumxvnznux\u00a1 ,l Cnadu mzmvun JOSE amem\u00a1 NET) , v: Wotnwbdeantepde\u00fcata\u00f1sdaeh\u00f1ia l\u00e0e\u00edhradein\u00e0izda\u00fcSe N\u00famem\u00f3awnm Fvscaldescrwco EXKSJVEL 12/05/2024 I9QDDE24L sem \u00bblema-ca ncceusbmm) d: SANW ML\u00daICINA UUAGNOVIEA ;m1 00 :xzz,svorooui-ss.v\u00bbna\u203a M53 xm\u00edolsl Miauonidoa \u00bbuma :uma \u00a1mu! d: Sama lua-nm\u00a1 u E E / z' ' .M, Ibn-n e !I'm-yum do a\u00a1 duTurndw ___ 4 \"wMJ!) 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H\u00cd\u00ca! ddv euzegsgumw mana I7z\u203ar\u00a1I1;\u00a1L'\u00d51m\u00a1-\u00a1\u00a1 (Rr SM\u201d \u00c9 'Jjl\u00eaijblg b\u00a1 j.; W224 m?!' e' : NF-c u_ _ , .__ N\" 000.090.475 \u00ea i \u00cd \u00cdt!\u00e30IL \u00a1\u00a10 0j- 00H%J\u00ed0M % s\u00e1mg na\u00a1 5 (\"muukn dc :xutgm\u00edcvxladc rm ponuz f svww ufc r\u00e3wvnda guv_hr*'\u00a1\u203au:1.x\u00a1 uu nn .\u00c7 nm Auxiliar m. \u00a1' cal I\u00edlcu\u00fcnicu g RUA \u00c0NG\u00cdCI)QLAI')RA 03. 0, JARDIM PAULA U\u00a1 - NOVO ' MUNDO - VARZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-323 . . j Fans: (6513695- um. 1 J . i , E xxww. inuvmxig x\u00e0turan\u00a1cnro\u00ed\u00e0gi\u00a1xmmxigmun \u00bbnbr rnmw \u00abum M andas de Mcrcadorias_ :num ,u .mu, l 1240046945368 l [M\u00f4/2024 08:1 1:24 r ~m~ *JN !TL TU 50( \u00a1,-\\I, UF SAUDE SAO LUCAS' um ' g.295.r\u203a54/(\u203acx\u203ax~3.i ,mv \u00bb A=1\u00cd)>\u203a.\\U|H A A \u00ab \u00a1Laaxftxu: jyzgwnn_r_)_____\u00a7 \u00a1izugpn 35_ _mw 1:.; iu hum ,u \u00a1 m.   ____ J tam), _MWM M_ _gx no i_ \u00edwumzznxen^amn _ixuaurmrz   ._ .AMFE- . __ ,.~ _ _ -M \u201c___ _  .\u00da-\u201c\u00daJ, _. . - _NQMM SPOR xbox/vou k n - REME'I_!:N'I'EE _ f-.uxvwsmra :. \u00a1sw nxmm m1! u \u00caxuxu xa\u00e7n\u00a1 \u00a1 hmm \u00a1uclrn .   _, (Hx\u00e9ln ru: um ~1h:Jan1,20m\u00bbna.sxornzpnaw\u00f1ufwuu. l\u00f3fl(\\\u00ab\u00edl.l|fi\u00ed'a)l\\n\u00a1r ?NW \u00c9II\u00cdIR\u00c0IM NPRF\u00edSIMW; n 'mirzsvu ms s 12m ?uma suazcuuucs; * ill-MM). \u00bbum,nmnwxlcnxnxnxnn e\"r :\u00e0s \u00bbum a \u203a \"\"\"\"'\u201cw NF-e Q m m- me 20363 '= &Em; 3 \u00cd CIU\u00cd\u00cdIQ\u00cdLIW\u00cd\u00cdHIIIIIIIHIIIIJI!!IIHIHHIIBIHIIIHHN o Nota Fscal Enatv\u00f3nnca ::Im/t w Ar' . u E A w p t 5124 0500 7328 '1200 0121 5500 3000 0203 5310 0881 5755 \u00ed \u00ea \u00ab x 4 \u00bbmm uma.: novo ou vw: m Consulta de autenticidade no pcmd zuacionai ca NL c www n\u00ede\u00edazendagnmbripor\u00eda* ou no SIIC da sem Axnonxaoova f ' . - wum rraas\u00e0mM\u00f17m7 \u00ab T nun/t m azus suas \u00ed\u00e3m\u00edu \u00aban\u00bb e a m w? nrurr u: m: 'mm :na um 'z % o no 0.00 lr_ 0.00 ,no \u00ed : 303 sn \u00a1 - -~ , . v~x<xeuoseouirv .Am uamanawzw* :C555 v\u00bb. , 0 vrlzunlm vu; Hum (m um E _ \u00c1_ \u203a _\u00c9 \u201c\u00da jm\"\" MM\u00c9\u00c9\u00caLIW A M_ _ _\u00c9 \u201c___\u201d ____ H ^ &Vffj ' ANSPORTADORNOLUMES YRANSPORTADOS ~~~~~~~~ ~ -~~-~-~\u00bb~\u203aw-~~~~-~ t WWW\u201d (ltwg\u00fcuryt, \u00ab_- v w n: -~~F;,;;\u00a1\u00a1\u00a1_,- _ ~ :meu ?rc\u00edc _ T _Ml y__ \u00a7 @wo \u00a1wamuz Q S\u00d5\u00cdQXLL _RECEBEMOS DE \u00bbmsm/n CIALYDA os Paouuvowseux/\u00a1Co\u00e2 cousmmss OA NQYA mscAL xubccwA w LADO NF.9 __W_____,,__ o. um: ::e neccawauro baunrm\u00e7\u00edo E AQSJNATUKA no RLCEBEBQR N ' 20356 S\u00c9RIE: 3 x MOREWACML-\u00a1DA CONTROLE D0 FlSCO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica RUA NATAL. 32| - NE. \u00e2md! 1 CENTRO \"mma ;WM 7 [\u00c9 CHAVE ::sucesso na M4 mu\u201d ' M ' No_ 20356 5124 0600 7328 1200 0121 5500 3000 0203 5610 0881 3430 campo NOVO cx; Magma ~ m ' S\u00c9RE. 3 Consulta de autentlctdade no penal nacional da NF\u203ae \u00e7o, ,\u00e7 ,g5g3,g.g.g ' www ntewfazenca goma/porta! ou no site da Sefaz Autonzadora H M, _ P\u00e1gina 1 de 1 NATUREZA m cpepu\u00e7jo ' N\u00daMERO no P\u00f1mecmo as UWLIIA\u00c7\u00c0O DA Nisa DATMKWA\u00c0UYURIZR\u00c7\u00c0C M-\u00e1 V\u00c9NQA sugs-r_ TRmUTARm sugsnrmgo 151 2400416811165 100612024 10'05\"38 ;HSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL W5C ESUOU\u00c1L DO SUBSV, ?Rim/UMC CNPJ i 90131711539 00732812000121 EESYJNAT\u00c3RIO/REMETENTE _ _____ .vuuamzlo 50cm oww\u00bb mm DE \u201cMao lNSTITUTO SOCI/M DE SAUDE SAO LUCAS 962956540008323 10/06/2024 J swosns\u00e7o BAIRRO/DISYRITO cs:- muoe sAInNFNmAoA AVEMDA BRASIL \u00c1GZRNS CENTRO 7B380000 10/06/2024 *Muwc\u00edmo romana' u\u00a1 INSCRJ\u00c7\u00c0O esunxm nom oe SAJDArENWAO/l CAMPO NOVO DO PARECIS 1146173917 MT 70 05 31 FATURA _M_ W (M0301 V610: 10/07/2524 Valor 159.00) .___ C\u00c1LCULO DO IMPOSTO _ BASE DE C\u00c1LCULO DE \u00cdCVS VALOR \u00a1CMS 5455 DE C\u00c1LC, /CMS SUBS #ALOR DO ICMS SNES VAL DR DO FCEV V ?CMS UF REMEY VAL OP T\u00cdJMI DOS FROUUV\u00daS 0 C0 0,00 i 0,00 ,00 ,00 ,O0 159 00 V\u00c1lCf? DO FRETS V\u00c1\u00e2OR O0 SEGURO \u00daESCONYO OUTRAS OESP \u00c0CISSS VALdN DO !PI VALOR P15 VALOR COFINS V !CMS VF D557'. VALOR ?UML DA HOW\u00a1 V ng( (X00 0,00 0,00 DDO \\100 1,03 4 77 _DO 159.00 TRA NSPORTADORNOLUMES TRANSPORTA DOS . RAZ\u00c3O SOCIAL FF\u00c9TE VON CONfA COD/GO MIT? PLACA DO VEICULO UF c\u00edfFJifPP @sem frete  _ ._ _    ._.- \u00bb A -.M\u00fa ENSP 95a) Mama/xo u\u00a1 \u00ed wscR/olo E5 now; L oww nome ESPECJE mac\u00bb nuuem\u00e7Ao PESO Muro \u00bbe :o mama 3.000 _000 ,D90 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O J C\u00d3UGO DEK\u00cdWC\u00c1ODOPRODUYU/SENVI\u00c7O NCM/SN Ong '\u00c9CFOP QTDE VALOR VALOH VA\u00edDR AMO ALVO Moo/suma o C57 1 umumo mm __ rw ::M54 \u00abw 2991 ASSENTO BELLART BRANCO 595 3922200 05o 5405 10o 53,000 159,00 .oo ,oo _no ASSENTO sANn. saum? BRANCO 3 ~     _____i\u00e35.______,____m .___.^ v . . ._ = , y M, .\u203a \u00bbw1- ,u _ Pau\u00eda Mn raca: \u00a1\u00edzrxcnzu\u00f1xsixcaa @xr \u00e3uzxm \u201c\u00f5l\u00f5\u00f5\u00e3 Ao/c/ONAFM\u201d \u201c\"\u201c\"'\u201c\u201d ' ' \u00bbV\u00edomuc\u00f3\u00eds commsmswurecs \u00e0 A TRESEFIVAOOAU M557 I r z \u00c9 \u00ab ,AL _w_W s\u00e3 \u00c9? Lugas ~ M( I Mutum Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654I0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: B de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observa\u00e7\u00f5es: m' 004061 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT W 9642 VDRL 5,5ML 3,00 UND 49,96 149,30 Observa\u00e7\u00f5es: \"\" 003065 - VDRL 250 TEsTEs 5ML - wAMA m' 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA cOM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100,74 201,40 Ohsewa\u00e7\u00f5es: \u201c\" 003916 - MEDTESTE HIV 1 .2.oIHIv-c42 cx Cl25 - MEDLEvENsOHN m' 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA RosOUEAvEL 1.200,00 UN 0,49 508.00 Observa\u00e7\u00f5es: 'm 003944 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (AMARELO) A vAcUo EM VIDRO coM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT m' 320397 MICROTUBO PARA coLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 0.59 59.00 Observa\u00e7\u00f5es: 'm 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 cI 50 (IM) - LABOR IMPORT M* 305300 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A vAcUo 21G (25X0,80) 5,00 cx 32,40 162,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 000586 - AGULHA P coLETA A vAcUo 25 x E (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT m* Va|or Total: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frage; 0700 GOMES PINHEIRO DJALIvI ES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de 8 Data: 17/06/2024 \u00b0'd\u00b0\"' d\u00b0 \u00b0\u00b0\"\"\"\u00b0 Hor\u00e1rio: 14:43:16 r S\u00e3 *\u00c9 LU\u00caaS , . Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pato.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 12060 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 CAX 240,00 1.440,00 14576 TROPONINA -TESTE R\u00c1PIDO 6,00 CAX 100,00 600.00 898345 TUBO 'SECO' coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,70 156,00 Valor TotaI: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o\u00e7oo das 08:00hs 'as 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 30,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 8 / _ omem d c Data: 17/06/2024 \u00c9. E333, e \u201cm\u201d Hor\u00e1rio: 14:43:10 *W ' M01\": Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 6403 TRIAcEL 1,00 UND 300,00 390.00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 300,00 300,00 0645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 4,00 cAx 270,10 1.104,40 14579 TEsTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2,00 CAX 64,00 120,00 14501 TESTE RAPIDO Hcv 2,00 KIT 00,00 160,00 15000 PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 3,00 CAX 1.012,00 3.030,64 15002 o DIMERO cx cOM 10 COBAS H232 2,00 CAX 681.06 1.362,12 17407 CREATININA cAIxA cOM 400 TESTES COBAS C111 1,00 cAx 162,91 162,01 10202 CLEANER\u203a COBAS c111 1,00 UN 232,47 232,47 18628 ALT cx coM 400 TEsTEs COBAS C111 3,00 UN 240.99 740.07 18531 NACL COBAS c 111 1,00 UN 205,57 295.57 22000 REVERCEL 1,00 UN 300,00 390,00 22090 ISE DEPROTEINIZER - COBAS c111 1,00 CAX 212,00 212,00 020057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 200,37 041,11 020050 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11,00 33,00 Va|or Tota|: 9.467,27 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 5 de 8 o _ c ~ p Data: 17/06/2024 \u00c9, 333,5 \"um de \"WS l Hor\u00e1rio: 14:43:16 '\u201c\u00b0\"'\u201d'\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores T 7 Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 829397 [MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO\" - INFANTIL 100 UN 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX j 32.4000 162,00 898345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML _I 200 UN 0,7800 156,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor TotaI Liquido de Cota\u00e7\u00e3o R$ 13.347,63 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor TotaI Vencedor R5 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 8 . / _ - Data: 17/06/2024 2; fggas cmz\u00e7\u201d \u00b0I\u00b0 m9\u201d Hor\u00e1rio: 14:43:16 mw Unidade: 13 v ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE In ispon\u00edveI Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| I' C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" -INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 363800 181,90 35,0000 175,00 32,4000 162,00 898345 TUBO \u201cSECO\u201d COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0,00 vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R6 0.00 Rs 14.683,57 R$ 6.302,00 R$ 4.791,56 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 Frete Rs 40,00 R$ 0,00 Rs 30,00 R0 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R3 40,00 RS 14.683,57 R5 6.412,00 RS 4.791,58 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o VaIor Total Vencedor R$ o,oo Rs 9.487,27 R6 2.226,00 Rs 1.664,36 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG ~ Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001\u00c9; s\u00e3o Lucas .sm-nr \u00cdIF\u00c1QKU\u00c9O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962956540000635 P\u00e1gina: 3 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1r : 14:43:16 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item 7' Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VaIor Vencedor V|r. Unit. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL 1 UND 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR10 ML 1 UND I 3900000 390,00 9642 VDRL 5.5ML 3IUND 49.9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX .,_ 276, 1 000 1.104,40 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX r 240,0000 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO I #com [cAx 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 4 6410000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 8017000 160,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 101215800 3.038,64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 68143600 1.362,12 17403 IHIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 100,7400 201,48 17407 ICREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 162,9100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 232,4700 232,47 18528 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 I UN I 2439900 746,97 18631 NACL COBAS C 111 NNvTINN-v-mv UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SE CO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSCIUEAVEL 1200 UN 0,4900 588.00 22889 REVERCEL rasopooo 390,00 22690 I 11UN ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1 CAX 21 2,0800 212,08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS E123 CX Cl150 UN 3 CAX 7' 2803700 841,11 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS E123 3 BBN 7 11,0000 33,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 8 Data: 17/06/2024 Horano: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLE N ALEXANDRE Indisponivel Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| \u00bb- V|r. Unit. Va|or Tota| #V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o N ,_ UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 550000 J 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 0,00 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 3080000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600 ,00 148,2200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 128,00 85,0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV vu-va\u00fccccomw KIT 0,0000 0,00 80,0000 160,00 100,0000 200,00 121,2800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,o0'1.o12,a6o0 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 681,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0, 0000 0,00 108,1100 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 1 7407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 2324700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 248,9900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 CVJQICVr-n-r\u00fcr- UN 0,0000 0,00 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18765 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL o o IN UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 0,8200 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERC EL UN 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 IISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 0,0000 0,00 2120800 212,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 IAMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN Leo CAX 0,0000 0,00 2803700 841,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 IBOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 u-u-mm BBN 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 1 de 8 Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Dam: 17/06/2024 A 55\u00b0 H r\u00e1' \u203a14;43-16 \u00e9? L C35 O no' ' I Unidade: 2- HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1,00 UND 9042 VDRL 5.5ML 3.00 UND 9545 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 5,00 cAx 12050 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 CAX 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO 6,00 cAx 14579 TESTE RAPIDO |MUNOCROMATOGRAF|CO - HBSAG 2.00 CAX 14551 TESTE RAPIDO Hcv 2,00 KIT 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 15902 D DIMERO CX COM 1D COBAS H232 2,00 CAX 17403 HN TESTE RAPIDO cAIxA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 17407 CREATININA CAiXA COM 40o TESTES COBAS C111 1,00 CAX 16232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 18628 ALT cx com 40o TEsTEs COBAS c111 3,00 UN 18631 NACL COBAS c 111 1,00 UN 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 221190 ISE DEPROTEINIZER - COBAS c111 1,00 cAx 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS 3123 CX Cl150 UN 3,00 cAx 829058 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 8123 3,00 BBN 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO' - INFANT|L 100,00 UN 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5,00 CX 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3.5ML 200,00 UN LUC| PAULA REECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integr-ado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001i3 \\\\l-\" H YERHH) IHIHM IN 111m HUIKHI 11m \u00c7-ilkiigis F\u00c9UVZIMIUI). FIN m uiwalxl (1l))|\\') 1. na :rx- mxvn 1 '10,1 m im \u00a1nmsurnt um . \u201cn ,xzfwsxt wa a \u00c9 a? m. E \u00ca. c g5'. .j, _M3 Pal\u00edi\u00e2k 'H \u00ed( 1.\u00a1 HW 17141112112 slvw\u00a1 um .;:\\!1\\W1:!\u203a\u00a1>  \\e'^. Milk' AL uuhxxsxx\u00ed quim: I \u00c9S* mwINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 8 de 8 a; \u00abe aztzrzza\u00b0zfa\u00b0zz I *WW* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO \u00a1 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO 1 Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 3 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0.42 504,00 \u00c9 Observa\u00e7\u00f5es: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT m' 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49.96 149,00 Observa\u00e7\u00f5es: *m 003665 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA M' 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA coM 25 UNIDADES 2,00 cAx 100,74 201,40 Observa\u00e7\u00f5es: m' 003916 - MEDTESTE HIV 1 .2.0II-IIv-c42 cx Cl25 - MEDLEVENSOHN m' 10766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSOUEAVEL 1.200,00 UN 0,49 588.00 Observa\u00e7\u00f5es: \"P 003944 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VACUO EM VIDRO coM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT m' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO\" -INFANTIL 100.00 UN 0.59 59,00 Observa\u00e7\u00f5es: 'm 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 c\u00a1 50 (IM) - LABOR IMPORT *m 695360 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x030) 5,00 cx 32,40 162,00 Observa\u00e7\u00f5es: P\" 000586 - AGULHA P coLETA A VACUO 25 x 6 (2113 1 VERDE CLARO) - (SW) LABOR IMPORT m* Va|or Total: 1.664,36 Entrega do pedido de Segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0,00 E LUCI P\u00cdITILA REBECA GOMES PINIEIRO A ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de B , _ Data: 17/06/2024 Q E3335 ordem de cm\u201d Hor\u00e1rio: 14:43:16 \u201cW * '\\\u201c'~'*-\" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Vaior Tota| 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 240,00 1.440,00 14576 TROPONINA-TESTE R\u00c1PIDO 6,00 cAx 100,00 600.00 696345 TUBO 'SECO' coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,76 156,00 Valor Tota|: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hS e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;rem 30100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 6 de 8 _ _ O d d c Data: 17/06/2024 Y\u00a1 3335 ' em \u00b0 \u201cm\u201d Hor\u00e1no: 14:43:16 *M* '\"\u201c'*~\"\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Vaior Totai 6403 TRIACEL 1,00 UND 390.00 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 276,10 1.104,40 14579 TEsTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO-HBSAG 2,00 CAX 64,00 126,00 14561 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 60,00 160,00 15660 PCR cx COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 1.012,66 3.036,64 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2,00 cAx 661,06 1.362,12 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TESTES COBAS c111 1,00 CAX 162,91 162,91 18232 CLEANER - COBAS c111 1.00 UN 232,47 232,47 16626 ALT cx COM 400 TESTES COBAS c111 3,00 UN 246,99 740,97 16631 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295,57 22669 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 22690 ISE DEPROTEINIZER- COBAS c111 1,00 CAX 212,06 212,08 629057 AMPOULE ADAPTER COBAS E123 cx 07150 UN 3,00 CAX 260,37 641,11 629056 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 6123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Valor Total: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 TLUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ' ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 5 de 8 cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data: 17700/2024 f\u00e3** Hor\u00e1rio: 14:43:16 no 9 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Totai 629397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\u201d - INFANTIL 100I UN 0,5900 59,00 895360 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 32,4000 162,00 696345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN r 0,7800 156,00 Vaior Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Vaior Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o R$ 13.347,63 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Totai Vencedor R5 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 8 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data 7/06/2024 P!\u201d Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. r Indispon\u00edvel Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| .1 Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \u201d ROXO' - INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 303800 181,90 35.0000 175,00 32,4000 162,00 898345 TUBO 'SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0,00 L . vam Tom\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 0,00 R$14,683,57 Rs 6.362,00 Rs 4,791.58 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete RS 40,00 RS 0,00 Rs 30,00* R6 0,00 Va|or Totai L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 40.00 631466357 Rs 6.412,00 Rs 4.791,58 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento AVISTA FATURADO-ao DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega 10706/2024 10/06/2024 10/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R$ 0,00 Rs 9.487,27 Rs 2.226,00 Rs 1.664,36 5 , e. LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL \u203a |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de B Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Valor Vencedor Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1 200 UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL A# UND 1390.0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 3900000 390,00 9642 VDRL 5.5ML UND 493600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 276,1000 1.104,40 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14576 (TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO CAX 1000000 600.00 14579 JTESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 649000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT L 800000 160,004 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 1012.8800 3,038.64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 681,0600 1.362,12J 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES ' CAX 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1629100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 2324700 232,47 18628 18631 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 NACL COBAS C 111 ewmwowNNmNNx-x-nu- UN 248.9900 746.97 UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 3900000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120800 212,08 CAX 2803700 841 ,11 L 829058 829057 !AMPOULE ADAPTER COBAS E123 CX Cl150 UN BOBTNA P/ \u00a1MPRESSORA COBAS E123 u nm BBN 11.0000 33,00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26105/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC p 65 3642-4387 (as) 9961.3353 VALLEN ALEXANDRE Un.M. Indisponivel Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1 200 UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504,00 TRIACEL UND 0,0000 0,00 L390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55,0000 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 2761000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 0,00 1 2068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600,00 1462200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,000 e4,oooo 128,00 85.0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 r 0,00 80,0000 160,00 100,0000 200,00 121,2800 242,56 1 5880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1 .012,8800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 681 ,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 1081100, 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 r 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 2409900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 -eMQmcDNNmNNn-u-nv UN 0,0000 0,00 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 0,8200 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 0,0000 0,00 1390.0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 2120800 212,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 280,3700 841,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 8123 1 1 3 3 BBN 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX So ftware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 1 de B y _ R - - - d \u00a1 Data: 17100/2024 \u00e0, Egas \u00b0\u00b0\"'\u00b0'\u00b0\u00b0\u00b0 e \"sum\" Hor\u00e1rio: 14:43:16 \u201cm\u201d ' WM** Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odeinsumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE \u203a EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 3404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 3542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 5,00 cAx 12063 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO 6,00 cAx 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14531 TESTE RAPIDO HCV 2.00 KIT 15330 PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 3,00 CAX 15302 D DIMERO cx COM 1o c0BAS H232 2.03 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA CDM 25 UNIDADES 2,00 CAX 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TEsTEs COBAS c111 1.00 CAX 13232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 10528 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 3,00 UN 13531 NAcL COBAS c 111 1,00 UN 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22390 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1.00 CAX 329057 AMPOULE ADAPTER COBAS 3123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 329053 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 3123 3,00 BBN 329397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 395330 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x030) 5,00 cx 393345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001m\u00a1 x11\u00a1 | A( \u00c3!) Im 2-\u00ab1:11^:rr\u00ab ' D\u00c0N I1\u203a1\u203a1<u<\u203a~v11.u.\u203a31 E - V \u201cNNE WD** 'A110 1m/ 1411310111 (M, u, E 1\u203a,I:\\:'I\u201cRAD,\\ \u00a1AATDA _ I j (,\u00a1N1NI)~1'I< m, 11111111111 1Arm1x1 I't 11mm 11 I \u00b0 1': \u00a1Am x41 N\" 002.640.937 A( 211m 1:55 VENDADEMERGADOMAAcggggoajencanos __ (Marx 3763260 0 \\ \u00e0 , SI 1m/ - NSWTUTOSO _, _, , ' __ W 100m2mm 11, 1.x \u203a \u201d \u201c ' ~ A\u00bb 8RAsN_1029 v\u00e7, V ,\u00e7 WM _ _ 703604m0 Y i n, *\\\\: x1 m, \\ ,CAA/11:30 NO\\ DO PA__R_EC1S a\u00a1 11h33,, S\u00e3' A1? J ' \u201cx U w' \u00edn111Ivf1 000 VMHI( :um: now\u00a1 , T .001, L1 4111x115\" '\u00c9 xsrzrsr\u00bb ,xrzs x um: \u00abwarm\u00bb E. 0,00 ;QM mu zuggnzrvri\u00a1 LNHNII '11. , 1 51 xr\u00ed; 11111 o 1 . 111mm m ;m * E., 1 10533. S70/ - PEDJ MENS\u00c0L SORO CONTRATO GESTAO: 0312022 ENTREGAR. HOSPITAL IFUCLIDF\u00c7S HORST -v AV * BRASIL. N.1G29, CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT.;- ~ 1 u; 101011, 11 n lwwti' EMM. (A . x \u00bbI 1UN: _ 111111113111011! IRECEBEMOS DE 44.930.539 MARCOS RIBEIRO SAMPAIO OS PRODUTOS FJOU SERVI\u00c7OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELLETR\u00d4NICA NF_e INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 07/0612024 VALOR TOTAL: RS 76.77 DESTINAT\u00c1RIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS v AVENIDA BRASIL 1629 (\u00cdENTRO Campo Novo do ?mts-MT DATA DE RECEBIMENTO mwmrrcA\u00e7io I: Assrwmm no Rtcrsntmx\" No' 'POOL-iss bene 001 'T' !nar/macio na :Arm/I'm m DAN FE Documenta Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica 44.930.539 MARCOS RIBEIRO SAMPAIO o FNTRADA __ Rua 1x12: Vermelho, 585 \u00a1 ' gm, 4_ \u201cM\u201d \u201ch *W550 Jardim Regina Alice . 05412-140 ' ' Samu\u00a1 _ sp Fone/Fax: l \u201csu\u201d 5M Nv- oo\u00fcjnnjss _$524 0644 9305 3900 171-IS 5500 1000 0027 5816 0803 0145 \u00a1\u00e9\u00f1e 0m Consulta de amenncxdadc no portal nacional d:: NE-e !11:/Im l/l wIvwmfefazcndagoxnbr/ponal ou no site da Sefaz Autorizador: NAmnrzA DA OPERA\u00c7\u00c3O morocom nr. AuromzA\u00e7Ao ns\u00fcso Venda de mercadoria ao contribuinte 135241206514392 - 07/06/2024 l_l 5:16:36 INSL\u00daRIC\u00c0O ESTADUAL ncscmc\u00e1o ES'l'ADUr\\l. DO suasr. 71113151'. CNPJ 2067475211113 44.930.539/0001-15 i DEsnNAT\u00c1gg_ l REMETENTE , NOME\u00a1 man socIAL A* T \" mm mu; A' T ' mm m msmo ; INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE_ \u00a7_A_Q _LJJCAS A_ \u00e7_ 96.295.654l@08-35 07/063024 LNDERL\u00c7O HAIRKOI DISTRITO CU' DATA DA SAIDA/UNTKADA I AVENIDA BRASIL, 1629 _\u00e7 __ (ZENTRO 78360-000 07/06/2024 .MUNICIPIO Uf FONE ,' FAX [NS1 'RICAO ESTADUAL HORA DA SAIDATATRAIYA Campo 151910 do Parecis MT V 11:46:35 FATURA I DUPLICATA C\u00c1LCULO D0 \u00a1Myqslo __ BASV DF (AK. D0 ICMS VALOR DO [LMS RASF. DEC\u00c0II !U5 5T, VALOR m: K1!! $019! V. IMP. IMPORTA\u00c7\u00c3O V, ICMS UV lltMrT. VALOR DO FCF' VALOR U0 HS TOTAL PRODUTOS _ 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0. 00 0 00 1h00 47.98 VALOR DO FRETE VAIDI( DU SYJJURO DESC 0510 OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL !P1 V. ICMS UI* Dl-.ST. V. \u00cdUT. DUB VALOR DA FOYINS V\u00cd\u00cdUTAL DA NOT/I 33.59 300 4.81) 0.00 0,01) _V _\u00e7_ _ 0. 00 12,68 0400 76 77 TRANSPURTADOR/ VOLUMl-ZS TRANsgnRTADos NOME / RAZ\u00c3O SKX\u00cdL\u00c0L FRETE POR CONTA 1\"! IDJGO ANTT PIACA DO VEICULO [IF (\u00c9h-TH CPF L (0) Ernxlentc Luunnrco TTTT _T .nrxmr\u00ed\u00f1io m* mmiI\u00c7AoTmSTADILAL QUANTIDADE JLSNZCIEW\" T_ JrMnc/t ' \" MT11312240) \u00c9s?) DRUTO ' 0236 IJQULDO \u201cA \u00fa\" DADOS no.5 PRO_D_IL'_OS/ sr-:nvrros W r _ _\u00e7 7 '\u00d3DIGO VNODLWJ DESCRI\u00c7\u00c3O DO PRODU i0/ SERVICO NCM/SH (TCS l' CFO? UN \\\u00caNWQR \\WHIR ALIQ. IPI wrsusznuco BaagcamgxmDecnmmrarmummuumedraasxxrm\u201d 5451000 01o: ms 1m 23.9900 47.92; 0.00 0,00 101-\u00e1 - 2.1177' i M3333 \u00c9 12 a xt; 9 Luci \u00e1IIaIR\u00cdI\u00cdLI\u00caITheiro Dire\u00edora Administrativa DADOS ADICIONAXS mronnu\u00e7\u00f1m corcrrliuzwnnts Inf. Cunmbuinte: T0121 @formando d: tributos: RS 19.68 (25G-fil.) Federais \u00fc 10,46 (13,63%) !Estaduais RS 9,21 (l2,00\u00b0\u00a1'\u203a) . 'Fonte [BFT, Email do mslrrutario: \u00a1111134267073 NISODHXa uIraSJnIegJ-.rmnmercgcurltbr Valor Aproximadn dos Tribmos :RS 19,68 nEszxvADo .x0 nem !mam cw arm/za:: ny 1:40:53 Gandu .a www/sirvam br\u00a1CR/UA! um\u00bb HRTKZF MQ X !Inpisnw\u00e2 Ovuknpodioos Atena/mami:: M\u00e1mmo :bioma: \\nnnusz;1u(\u203a\u00a1>\u203a,1\u203a\u00a1r^ns\u203a: \u00a1MINAS! \u201cIR/x >' 5%'. ,\\ n \u00cd 'l l) 1 WLL \\Y\u00e2f !\u201crS\\\u203a1:$\u00edIY-\\N\u00cd N01 ,-\\ H5( AL H u .s x\u00a1 RADA \u00a1 . . . ! \u00ab l>r\u203a(\u201cl,\\!l*\\1<\u203a\\lULHlzIL-x N I\u00cdNL\u00cdHHI .HIIIHHIINH llllll\u00ed\u00edl\u00edll\u00edl\u00edllll n\u00f3wra \u00c9 .\u201d     ._       ._  M.m .v num: 2 x.<\u203a3:< .aum , a K l\u00e3 \u00c9 1 i l z o rwxwn mw \u00b0 NTRO ymsu oxwxk_ 13.00 v m: ,xe-ua - I\u201c\"'\u00cdT\u201c'\u201c uuxUUPKOXH m uma, \u00a1L\u00c2\u00caXNA i\u00e3rn\u00f1\u00edtl] . \u00e3x-U\u00e3\u00e0 :\u00ed ZM 35k \\ (K \\UVU '\\\u00ed)\\(>;(*!~1\\\u00ed * 119% Pri! 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(HIM-N HURSY 5m )\\ mu* izUSV\u00ca\u00cd 'xi ,e <\u201da\\\\ SuNIVV Sl .N &su; (Tm: 53:1 ti\u00ed\u00cd 5x: mzc\u00f4xxucxx .m ,.;:;_: \u00c7NPJ: m): P\u00bb k Praia-x. $349 ._.,D\u201c 9,.V* 7 N\" ON\u00cd\u00cdLUIVQ\u00d3\u00c0Q *\u00cdl RH (m\u00ed \u00ab\u00abx,\\\u00ed\u00a1)\u00a1( \\x manu *JIHIII DANF E ;um .um m u \\xx m( m m\u00a1 mm u x\u00a1 * now x Mina\u00a1 um\u00a1 mmm m1:uumuaruswnu n\u00bb t, \u00a1 v WIHINEH g !T mm nrh: um \u00a1 s mu\u00bb l HV: *wi ^ X\u00a1 *v1 _raw H, \u00abMn :z 4x; ; n . / (ilknk \\ \u00a7\\ 00(L(Hb_.b39 1 @HUF (301 1% I 'Me Mai* \u00c7 v!) um.; .r \u00e0 *Sm uma:: vw *v W :mr z: &Nmzvmv \u203a' ns: ll x n c' Hi1( \u201cs J\u00ca\u00caJLF uma\u00bb, \u00a1 g yum .rm n. ~' 23:0 .num !Sum t m.: 1(,\\2*\u00bb,r\u203a:<sw;:2(~ ?Nm #m P\u00a1 um IHHNLRZ Pl na\" m m u\u00a1 .M74 \u203a rm w:: -\u203a-= w117i: (uma um s: .RV 2:' V\u00a1 kl\u00a1 !JM \u00a7*\u00cd(\\|\u00cdJ.'KHH,('\\\u203a  H luumttil:sz\u00e1z\u00ea\u00edszaan\u00ed\u00e1xsiva7 ,,,._,_Ky vmmmmw mkwmn f \u00cd May, naun\u00bb Elll\u00edlilll\u00e3\u00ea\u00ediil\u00ed\u00e3tiill DANFE DOC\u00a1 \\IP STN M XHJAR UA V0\u201d 'x FHC KL ELIZTR\u00cdPHCA mgsmm Omzs\u00e0dws Amnmymozo Mamma um( Gr (T.\\\\H.R(,^!()IHL M(x1mm(\u00a1|<\u201cx\u201c(\u203aPI-,I\u203aIn\u201c()s v, is ~\u203a \\1R,~\\l'\u203a/\\ l nxmaxrrr !HM \u00e2 *MINA _uma 2\u00a1 syumuxuz* \u201d . ~.\u203a \\\u00cdi '\u201cW\u201c\u201c\u201c Nmmmxmv\u00f1lw ?nun P \u00cd rm\u00edma \u00e0 um \u00bbA \u201c * iv xxagrqgxw\u00bb m: i* k \u00c7 _ ._f~(n\u201c\u00ab\u201c\u00a72 \u203a-or\u00a1n\u203a.1 !M337 \u00e7\u00e1wzg\u00edxz\u00bb 0 um\u00a1 awmvxsoxn. vam* Vau-k g 1\u203a<_rz,\u00a1<,\u00ab\u203arx \u00c9 www-mm -u , n .'._.M*  *_L._M-_._W. _.,__,,m.__,, \u00ed ___ ____ l \u00a1Luunu\u203a\u00a1\\u'<\u00bb.xn\u203a aa n\u00a1 rw: :uni: xxx Z\u00e1nm ,w -zax ;Qu a x_ ; :mxfuw V-\u00a1,\u00a1,K_,.\u00cdk um , (LW ;o _371 s: !M10 0,0! RVVPOIH uma .x  y m ,u www\u00bb, a\u00bb \u00bbuma xuzaum \u00bbcm _C\u00ca\u00caTR RETA nn ms :amv/sacas su COMICA: 3 (n37 4.4:: wcsvaws: Cure ,a sxwsme 'Tt xwzm . MS :02097901322 V3) mmnnnnmnnn N\u00edfum\u00e7 'mm SANI_ um mm .,; _ u\u00bb :m ilMX um: \u00ed xuxa'. Ii' \\\u00ed\u00e0 \u00fc'. w . 124\u00bb PA( H\u00cdNII I. 'ES ANT @VIU VIIAX\u00cdUR Dl\u00ed LKMA - \u00a1dd\u00fczw 4x35 ~ CIR., (LH) 2024 \u00cd x H1_ \u00a1UOR .HW 1R,\\|L\u00cd\u203aX\u00cd\\\u00cdI'AV N()\\'(>y(\u201dK.\\1\u203a7b4l\u201c\\\u00e1h E ! H(\u203a\\\u00e0\u00a1'('\u00a13\u00e3!. .MUK\u00cdFJVAI.I*X'(AI,X|JI\u201dSQI\u00cdH(\u00cd\u00c2X \u00a1 \u00c9 \u00abuma w: 5x' L ,,,, .MMMMM-|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 5 de 5 ,y _ o d d c Data: 01/07/2024 .39, 53335 r em e mm A _ Hor\u00e1rio: 09:33:09 'W' I '\u00b0\u201c*\u00b0\"\u201c Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 \u203a COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9633 Data: 21/05/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor TotaI 1992 sAco DE LIXO BRANCO 100 LITROS C\u00a1100 UND 6,00 PCT 49,09 392,64 2361 sAco DE LIXO BRANCO 65LT PcT C\u00a1100 MEDIDA: 60x70cM 0.00 cx 31,90 255,20 6812 SABONETE LIQUIDO ANTIssEPTIco NEUTRO GAL\u00c3O c\u00a1 5000 ML 4,00 GL 46,00 164,00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cxI50000 20,00 CAX 93,00 1.660,00 15759 sAco DE LIXO PRETO -100L c/ 100 UN 12,00 PcT 35,00 420,00 16361 AGUA SANITARIA 1L - cx c/ 12UN 2,00 cAx 43,99 87,98 19149 sAco DE LIXO PRETO . 65L (PCT c\u00a1 10o) MEDIDA: 6OX70CM 0.00 cx 22,90 193,20 20540 SABAO EM Po EODGR cx c\u00a1 20 UN 2,00 cAx 125,00 250,00 20030 PAPEL HIGIENICO PCT c\u00a1 a RoLos DE 300 METROS 15,00 cx 51,99 779,05 823706 PANO DE CH\u00c3O - MEGA ESFREG\u00c3O AzUL 60x90cM (GUAPEX) 10,00 UN 12,00 120,00 996157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOU\u00c7A 30,00 UN 0,99 29,40 901410 MIRAX oxv 5 LITROS (COMODATO) 4.00 GL 265,00 1.060,00 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 5.00 GL 71,50 357,50 901412 CHEF CLOR s 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL 96,00 490,00 VaIor TotaI: 6.269,77 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete; 010o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro ~ Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 4 de 5 V _ d d c Data: 01/07/2024 ?\u00e0 E3235 or em e ompra Hor\u00e1rio: 09:33:09 \"\u201c*\u00b0'\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2568 - SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA C.N.P.J.: 03.301.406/0001-00 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9633 Data: 21/05/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 79360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor TotaI 17565 SPARCHILOR GL 5 LITROS 2,00 GL 67,00 134,00 099506 FITA INDICADORA PARA SOLU\u00c7\u00c3O DE PEROXY 4D 2,00 UN 177,00 354.00 Valor Tota|: 488,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme; 0,00 ,.\u00bb :f: ,Mm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o ~ Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000045 P\u00e1gina: 3 de 5 \u00cd _ c t - d p Data: 01/07/2024 32;\u00a1 53g\u201d \u00b0 am e 'em ' ~ Hor\u00e1rio: 09:33:09 ' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9633 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: Z-CAROLINE FAGUNDES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$7.538,00 R$4.452,70 R$6.269,77 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 ;me R$ 0,00 R6 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 7.530,00 Rs 4.452,70 Rs 6.269,77 Rs 6.757,77 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 01/06/2024 24705/2024 10/0672024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 o 0 Valor Total Vencedor R$488,00 Rs 0,00 Rs 6.269,77 R3 6.757,77 CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Req 'si\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 5 \u00ab~ a:::; 9;!:::; \u201cu\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9633 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores J 7 2568 - SUPER MENDES 2647 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP U M DOUGLAS RODRIGO FRANKAUGUSTO VaIorVencedor n' ' Vencedor Parc | Cotado Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal L .I PCT 99,0000 792,00 55,0000 440,00 490800 392,64 49,0800 392,64 67.0000 536,00 33,0000 264,00 310000 255,20\u00a1 31.9000 255,20 900000 360,00 47.0000 188,00 460000 164,00 460000 18400 115,0000 2.300,00 84.0000 1.680,00 830000 1,660,001 83.0000 1.660,00 P* PCT 00.0000 960,00 47,0000 564,00 350000 420,00 350000 420.00 CAX 0,0000 0,017 54,0o00 100,00 439900 07,90' 439900 97,93 670000 134,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 67,0000 134,00 59.0000 472,00 230000 104,00 229000 193.201 22,90o0 183,20 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1250000 250,00 12.5.0000 250.00 90.0000 1.350,00 50.0000 070,017 51.9900 779g] 51.9900 779,95 280000 260,00 12,5000 125,00 12,0000 120,00 120000 120,00 0,0000 0,00 H 0,9900 29,704 0,9300 29,40 0,9000 29,40 177,0000 354,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1770000 354,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 265,0000 1.060,00 2650000 1.060,00 0,0000 0.00, 0,0000 0,00 71.5000 357,50 71.5000 357,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo \u00e2 1892 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS Cl 100 UND 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GAL\u00c3O C/ 5000 ML 10647 [PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXl50000 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L C/ 100 UN 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX Cl 12UN J 17565 SPARCHILOR GL 5 LITROS 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 6OX70CM 20540 SABAO EM P0 800GR CX C/ 20 UN 20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 6 ROLOS DE 300 METROS 828706 PANO DE CH\u00c3O - MEGA ESFREG\u00c3O AZUL 80X90CM (GUAPEX) 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOU\u00c7A 899586 FITA INDICADORA PARA SOLU\u00c7\u00c3O DE PEROXY 4D 901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) >< o\u00ed-\u00ca \u00bb- ooaovrT \u00c9  l O >< U \u00c9 o Z 3 +~ Z 3 Z D  I (D >< _l O O oNNNooNmoaNv-Lo Nu- Fem 901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) _J o 'T 0,0000 0,00 0,0000 000 98.0000 490,00 980000 490,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 1 de 5 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Dat? _01/07/2024 Horano: 09:33:09 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1505 Data: 21/05/2024 \\ Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE \u00ed Local Ann. de Destino: 1 ~ COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1892 sAco DE LIXO BRANCO 10o LITROS C\u00a1100 UND 5.00 PCT 2361 sAco DE LIXO BRANCO 65LT PCT c/10o MEDIDA: 6OX70CM 10,00 cx 6512 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GAL\u00c3O c\u00a1 500o ML 4,00 GL 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cx/soooo 25.00 CAX 15759 sAco DE LIXO PRETO- 100L C\u00a1100 UN 12,00 PcT 15361 AGUA SANITARIA 1L - cx C/12UN 24,00 CAX 17565 sPARcHILoR GL 5 LITROS 2.00 GL 19149 sAco DE LIXO PRETO - 65L (PCT c\u00a1 mu) MEDIDA: 6OX70CM 10,00 cx 20540 SABAO EM PO BDOGR cx c\u00a1 20 UN 20,00 cAx 20330 PAPEL HIGIENICO PCT c\u00a1 a ROLOS DE 300 METROS 15,00 cx 828706 PANO DE CH\u00c3O - MEGA ESFREG\u00c3O AZUL aoxsocm (GUAPEX) 15,00 UN 595157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOU\u00c7A 40.00 UN 901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL 901412 CHEF CLOR s 5 LITROS (COMODATO) 6,00 GL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software Tstema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u00a14\u203a\u201d\u00a1\\;<1':&K\u00bb\\*.\u00a1 (nun :x: n? \u201c \u00abxyz vu n:: m1 'xki\u00e3i\u00e3wltvix ~'. '\u201c\u201c\"\u201c \"\u00b0\u00b0^\"'\u201c'\u201c\u201d' N\u201d O\u00cdHX\u00c0\u00cd\u00cdNL\u00cd\u00caU NX\u00cdRH\u00c3 (BUS M n m. A Ngk\u00a1 'T J hufl M\u00a1 \\YU H \\UX U( IM. NUT 't HSCU, H FI\u00a1 R\u00d5NH\u00c0 55km' i - ,mm X ?i N\u201d (HUHNII). i 36 i3. i f (10003 DANFE 5 \u00cd 1 A L\u00edmsvr) \u00bbmu HH \u201cARN IS m m !ru na \u00cd xzrzzzeua xt ;w ::Win37 r Im \u203a. m\u00bb. 7 Emm_ mu.\u201d \u00cd um: Tum' usnmmh \\UYEMFP\u203a'iRAN5I\u00b0URIHH\u00bb .xx x: \u00b0\"\u201d'\"T v - : ii! H\u00cdNH a 13H 351400\u00a1 RLELSXM \\HRMAFS nr R/\\TQPVYS Nv .,\" sw! v n _E112 K 1P mm\u00bb m\u00a1 Pnuxxxrcnxxxvigth mu\u00bb \\Mrwrn Liv/Aim 2 w P0 mm; ' . - .m cmi_ 5 ;moi F MPE: ma; Fl, SWM E55 &RC ER x u* . 14 gm\u00a1 gunuy\u00e3 v# .amam \u00bbco __ -___\u00c1 L \\O\u00cd\u00caC\u00da sm Lmxjgpx\u00bb soxxsiqn \u201cj, 'want ?WWW @XY/kk SUS ABJWMN) 320m *n *P \u00bbm sv PRT) Gl us LITROS um Lw(;R'S * \u00bbAura 10m w mu: s (HJ swmga , :sem . , :a *mim 9.13.; amava \u00c0\u00f1\u00ed\u00f1m\u00e2l\u00ed\u00ediatpia lJWxil\u00e3u_301W)N(IVI'J\\I(TP\u203aR\u00a7%HVQQ VJ\u00cd 'AIM-l fC/\\R/kiik\u00edk\u00fc iu? imii\u00e2m: \u00cd<.XNE')ET\u00c9\u00d3LX\\J\u00ca\\',S 4 (T ?Mim I\u00cd\u00daN\u00cd\u00d5 (CW: \u00a1Ink! 2205301 X31 V \u201cJ uh .Tpma. RS 4K- FC\u00d3ULI\u00a1 c RSI \u201cM\u00c3O !\u00cdxmduxvi \u00abs R: 27,01' \\iuwvqnyz l\u00fcvnlc, MPT SUCO/xl*\u00ab S\u00e3 \u00e0 Lugas  fwt-&Izunuio Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 8 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT W 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49.96 149.00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 003005 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA \"P 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100,74 201.40 observa\u00e7\u00f5es; m* 003916 - MEDTESTE HIV 1.2.oIHIV-O42 cx c/zs - MEDLEvENsoHN \"\" 10700 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA RosoUEAVEL 1.200,00 UN 0.49 500,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: m* 003944 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VAcUO EM VIDRO cOM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT ***' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 0.59 59.00 Observa\u00e7\u00f5es: m* 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 c\u00a1 5o (IM) - LABOR IMPORT m* 095350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25x000) 5,00 cx 32.40 162.00 ObseNa\u00e7\u00f5es: m' 000500 - AGULHA P coLETA A VACUO 25 x 0 (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT 'm Va|or Tota|: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 o,oo u LUCI PA OM PINHEIRO ADJA S GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 7 de 8 Data: 17/06/2024 55\u00b0 ordem de compra Hor\u00e1rio: 14:43:16 3;? Lucas , _ MP' I :WW Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO-30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 12000 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 240,00 1.440,00 14570 TROPONINA-TEsTE RAPIDO 0,00 cAx 100,00 000.00 090345 Tuao \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200.00 UN 0.70 150,00 VaIor Tota|: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o_0o das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs 9m\u00a1 30,00 LUCI PAULA REBECA HEIRO A LM LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I\u00c9; s\u00e3o J Lucas i ::muto Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 6 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 0403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 5404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 9045 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARcA EERAHM 4.00 CAX 276,10 1.104,40 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2,00 CAX 04,00 120,00 14501 TESTE RAPIDO Hcv 2,00 KIT 00,00 160,00 15000 PCR cx coM 20o TESTES COBAS c111 3,00 cAx 1.012,00 3.030,04 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2,00 cAx 001,00 1302,12 17407 CREATININA cAIxA cOM 400 TESTES COBAS c111 1,00 cAx 102,91 102,91 10232 CLEANER- GOSAS c111 1,00 UN 232,47 232,47 18628 ALT cx cOM 400 TESTES COBAS C111 3,00 UN 240,99 740,97 10031 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295.57 22009 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 22090 IsE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 cAx 212.00 212,00 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 cx cI150 UN 3,00 cAx 200,37 041,11 029050 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Va|or Total: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete; 0,90 A LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 ,. 55\u00b0 Ordem de Compra @L , . Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS- MATRIZ- ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,09 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascem; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 Ordem de Compra Lucas \u00abmauinsnxms Unwade\u00a1 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 200,00 AMP 1,33 200,00 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 cOM 0,10 47,50 12300 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,06 243,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,00 100,00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3.17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 70.00 Valor TotaI: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 070o LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 s? 55\u00b0 Ordem de Compra l L . . Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: Fornecedor: C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Total: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs Eme\u00a1 o 0o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTTTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 30 de 31 r _ ordem de gompr\u00a1 Data: 21/06/2024 &\u00e0; 3:35 l _ Hor\u00e1rio: 00:30:31 \u201c*\"\u201c' \"\u201c\u201c'\u201c*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 . I Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Total I 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2.20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 I 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302,50 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300.00 COM 0,06 10,00 I 9501 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475.00 15977 FURoSEMIDA10MG/ML2ML 300,00 AMP 0,92 270,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,16 32,00 19020 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 0,20 52.00 Valor Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pm.; (mo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADLJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA I Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras 3 PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 Data: 21/06/2024 ?\u00e0 Egg\u201d \u00b0'd\u00b0\"' d\u00b0 \u201cm\u201d Hor\u00e1rio: 00:30:31 \u00abw\u00bb- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51 .337732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 17007 MORFINAO,fMG/ML 100,00 AMP 2,70 276,00 19035 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3.00 UN 3.590,00 10.770,00 VaIor TotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBEC OMES INHEIRO GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA RSQU\u00cdS\u00cd\u00c7\u00e3O de Insumos Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001mrmrmrcacac) no ;uma/rs Dont-mario Auxmm do DANFE \u201cE III INIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIII 5024 0651 337? 3200 D102 55001000 0000 1115 2802 B??? \u00c9 \u00c2LB\u00c2 PR\u00da\u00daUTOS H\u00d4SP\u00cdT\u00c0L\u00c0R\u00caS LTD\u00c2 NQ1ANQC\u00c2LgLg1H\u00d5NmA . V N\u201d t* \u00ed' 1X ;gw I QJ\u00c0NW\u00c0M j \u201d \u00a1zsuavco ::ritmo r SA/D\u00c1 . :w 000.000,01: 322015: 1 #GU-Irar\u00e1 I COOKNI\u00cdB de nutenlictdaoe no portat nacional da Nha ivwwntratazendangov btipo\u00f1mi ou no 'te cia Sora\u00a1 Auiorizaonra Inks/ixo\u00bb ,, DAS DE ivi\u00edFix\u00fcAOoRi\u00e2s __ \u00e7 28484r761 37720 s. 130/2024 10+ KJCN\u00c9- ,654/0008-35 :UTO SL\u00c2M\u00caLA\u00c9 DF SAUDE Sit Ci\u00a1 \u00abE7520 001030. &variar; , 'I , \u00cd :CANIPO NOVO m PAREC:: 11 ;T4017 3014 ?a1 ?W811 'Dtkiir A70 r. :um DO 101.905.713 0200.00 A *A _M1192 u A, A 0,:I:\u203a W 0,00, 0.00 iNANSVCEw I :mm vo: um Triansvmintvus I R ANTONIO rrAoL\u00e7zs 055 1\" A\" ,VOLUME DADOS DO PRODUTO SCM/act) TRAr.i\u00a7;r-()r\u00abz1\u201c$\u00c9: S 9013000011103 SDE CARGAS LTDA CX; 3004910391000 01.00 cx Hottie-f 2.2:: 000711203 _ _ _ 13:9. room 1197010309040 300490119 0 6100 v' 270,00 i2? w zzysooaa \u00e7PmoANwsrx-r 13430: mes: a0\u00bb M, ,w 1.100\u00a1 de :u: R., A ILJPAL or CANI ;ONTRATLT 52:\" *V\u00e7wnyrxp :A11 .Num cer\u00e3zmroro A ICLTGf-\u00c9 (\u00cdTRIGI M na 0 00 . icms O( ::Two 403,230 \u00c9 \u00e0i\u00ed\u00e3\u00e3\u00edi\u00e2f\u00ea\u00e2i\u00e2\u00e0ir, NPK? \u00ab \u00ab \u201c NWJOfLOUO\u00c1JVi SERTE:: I I;wav rum sou/xa. os: b/XUDE :mo LUG/x V\u00c1viiNi\u00fc\u00e2 eamxsxz_ 1529 \u00ed\u00e0m\u00e7epo NOVO DO PARECIS rm wma 009m4 n: :be/\u00f1 (,310 (59 :MWM: DANFE fmomconto Auxma: os ALB\u00c1 PRODUTOS ROSPITAL\u00c0RES LTDA \u201cou me\u201d amam, ;\u00e3 l\u00e3\u00e3l\u00edll meu H8 H Hi H\u00edll ?NEW \u201c\u201c* ' 3 .\u00ab ;as m: :cassa 5634 S65\u00a1 3377 3200 D102 55001000 Q1100 301 | 8625 S352 N\u201d 000.000,01 O / (Zmvwlva das autenllcndade no poma- nacional da M135 S E H i EL 1 www,nfe\u00e2azenda.govbv/pcna! 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O0 4.220: mn assumam\u00bb. c\u00f5m\u00e3m: ?O54 _ mw\u00e3mwdc 4624x2024). 43x . m uz :uam AWG: h\u00e1\u00e3 u u\u00f5ms_ SOU \u201c300|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 31 _ - \u00a1 ~ h mos Data: 21/06/2024 53335 R'\u201c\u201c'\u00b0 9\u201d d\u00b0 s\" Hor\u00e1rio: 03:33:31 \"WW\": Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY oRAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 200,00 AMP 2668 TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPoLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA :v 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 2o MG coMP 90,00 COM 339a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML lM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100.00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 coM 5414 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + B0,0ImL (4,0ml) - APENAS MARcA cRIsTALIA 30.00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 50,00 FCO 5319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6459 CIMETIDINA 15o MGIML - 2 ML 200,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300.00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 80,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MGI5ML 50,00 AMP 7326 ACIDO TRANEXAM|C0 5oMGIMu5ML 200,00 AMP 7854 PARACETAMOL 500 MG coMP 200.00 COM 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 coM 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25.00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 coM 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400.00 FIA 11995 METOCLOPRAMIDA 1DMG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 50.00 FIA 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 oxAcILINA 500MG FIA 400,00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP 1V VITAMINA c $00,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60.00 sRG 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15831 FFTOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 FIA 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100,00 AMP 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA o,1MG/ML 100,00 AMP mas HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML MIM 1.000,00 AMP 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 19825 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 19835 ALFAPORACTANTO aoMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2,00 UN 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 20333 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 400.00 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.200,00 AMP 22638 TAZOClN PlPERAclLlNA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 FIA 23282 PREDNISOLONA 3MGIML eo ML 30.00 FCO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: '1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IO0D8-35 , s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos 3:32' Lugas '*\u201c'\u201c' ' \u201cm\u201d Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL P\u00e1gina: 2 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LUCI PAULA REBECA GOMES. INHEIRO PGX Software wstema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 2007100125x z . m\u00a1 s\u00e3o Lxucas 3 E INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 3 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Par ' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. UniI. Va|or Tota| 1 093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5, 0900 127,25 4,9200 1 23,001 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE nn N SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1 ,5900 318,00 1 ,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1 ,8600 558,00 1 ,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 DROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3, 8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2, 0590 61,77 1 ,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 5, 9900 349,50 6,9800 349.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP ooo nunca COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML o to AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 a\u00bb 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV In N AMP 0,0000 0,00 0,0000* 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP o o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + (50,0/mL (4,0ml) \u00abAPENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 8,4400 1 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML @com mooNN AMP 206800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 20 o AMP 1,4660 293,20 0, 0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML I 25 AMP o 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,4280 357, 00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2, 5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2, 3000 115,00 0, 0000 0,00 2, 7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4, 3800 438,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?k s\u00e3o Cora\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unir. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50I 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 19.7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. tn N x2 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 'IMG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML r 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML ooaoln mmmmN AMP 2,7260 136,30 2,5767 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV [AMP 266800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0.16407 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o ca 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP J COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 103590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 oo com 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I_ 5819 DEXTROCETAMINASOMG/ML 2ML 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1 ,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 \u00f1TRAMADOL 50MGIML1ML J 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000I 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV SOIUN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,007 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001, s\u00e3 '\u00c9 Lugas mes:: m ::um Unidade\u00a1 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 06:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcial IVencedor Par ' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,6700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 251 SPR 176900 447,25 0,0000 0,00 ?3,9800 599,50 0,0000 0.00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML 200 AMP w 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,0500 410,00L 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 1 100 FIA 5,0600 506,00 6,0500 605,00 4,9900 499.00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 L 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA lV FIA 9,6500 462,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 47 oocom msncnsnm AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 aooooi 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP i' o cn COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA a oo AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,60 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 rAMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMET|DINA150 MGIML - 2 ML J 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 [PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,3800 3,5900 718,00 2,5900 518,00 876,00 0,0000 0,00 J 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302.50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 96,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 500,00 5,0000 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores r :rss - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| l Vlr. Unit. Valor Tota| A Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 LAMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302,00 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV F/A 0,0000 0,00 6,9500 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP L COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 oceano tomavam .L CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 SIMET|CONA 40MG COMP 10 c COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 CLO DOGREL 75 MG COMP o m COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA cc com AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00? 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 .L 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 7 de 31 _ c\u00a1 - d p Data: 21/06/2024 @$335 \u201c\u00e7\u201d e 'em Hor\u00e1r :oa:3a;31 @\u00ed E\u00a1 'u Iv E : 3 o \u00ca 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1 . 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00\u00a1 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0.0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG ' F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000_ 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 *ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 460,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,6200 1.069,20 0,0000 0,00 14064 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000? 0,00 14668 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 a 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ,___ 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 .I 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA)|M 100 FIA 7,7600 776,00 6.2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G 1V 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4600 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962954550000845 P\u00e1gina: 8 de 31 Data* 21/06/2024 Hor\u00e1 06:3 31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Men or Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. r 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| LVencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Totai Vir. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,68 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 4 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 o,oo 0,0000 0,05 0,1657 14,91 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML zaoojAmp 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCO RTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TIAMINA 1 OOMG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 50o MG - FIA L 50 4,5500 227,50 4,3270 y 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 1 2368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G FIA 50 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA UND 200 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASC ORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C FIA 500 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML AMP 60 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14064 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA SRG 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150JF/A 5,3000 795,00 4, 5843 f 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONI D AZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,6520 855,60 15831 FITOMENA DIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200,000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4468 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV L_ 500 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMI DA 10MG/ML 2ML FIA 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 22 Lugas lrrslttulo Unidade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21106/2024 Hor\u00e1r\u00a1 : 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21105/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com ELIS Camila 3442 - HOSPDROGAS Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 I 3792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 A MP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 JIVARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 10614 D|PIRONA1GlV1lM AMP 2ML 2300 A MP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F1A 6,0600 2.424,00 P 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 A MP 1,1900 952,00 0,6800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 A MP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - F1A 50 F/A 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 206,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 U ND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F1A 200 F1A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 A MP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475.00 12773 IENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 S RG 25.2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 IBULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 A MP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 p 2.184,00 1,5300 916,00 14666 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F1A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 736,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 A MP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 A MP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15664 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 1061 F1A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 673,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F1A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 y 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 A MP 4. 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 i PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?\u00e0 E32\u201d Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *W ' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1r' :08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 D|P|RONA 1G IV/lM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10964 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 u c 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100\u00a1AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F1A 55 F1A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG F1A 200 F1A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500TAMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F1A 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRON|DAZOL(FLAGYL)5MG1ML100ML|V 50 BL 0,0000 0,00L 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,6520 655,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000Ul(BENZAT|NA)lM I 100 F1A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15666 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV l 500 F1A 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML I 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 11 de 31 _ c ,a - d P \u00e7 Data: 21/05/2024 33,335 \u00b0 \u00e7\u201d e 'em l _ a A . \u00ab . = Hor\u00e1rio: 08:38:31 \u00abrm-mw Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN C'd' D \"dl Qtd.U.M. w o mc ascn\u00e7ao o \"sumo e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 JUN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 406,75 16.4600 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZJNA 20MG1MLAMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 e a 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG1ML2MLIV/IM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19376 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19826 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 60MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 4- 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 20338 CEFALOTINA S\u00d3DlCA 1G F/A 200 F/A 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.168,00 1.4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 [IAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN L 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 16,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA50MG13ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F1A 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 [PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas mp9\u00a1 \u00a1rs-.umo Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 12 de 31 Data: 21/0612024 Hor\u00e1no: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/0512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/0612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 143 \u203a ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 241; - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vencedor Parcia| Valor Total V|r. Unit. Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 16,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 o .L 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP J 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 10o PAMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1626 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 329,4980 1.647,49 0,0000 ,._ 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP J 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,26 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,60 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 _J_ 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7 , 5928 379,64 11 ,6400 582,00 5,6388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F1A 200 F1A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,701 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,6900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 19,3600 966,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 16,9712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 \u00c9LORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F1A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 \u00ab COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 13 de 31 Data: 2110612024 Horario: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/0612024 Resultado: MencrPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm com E LIS Camila d . U .M. m E n VencedorParcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| L Vlr. Unit. VaIorTotaI L V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Total *W Vlr. Unit. Vaior Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9600 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 21 ,5900 539,75 0,0000 0,05. t. 24,6800 617,00 16,7500 468,75 17067 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 36419800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 2,2600 1,624,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 r 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 HCLORETO DE somo 20% . 10ML 200 AMP 0,9200 164,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO SOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200 F1A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 1 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,60 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1600 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASS|019,1% 10 ML 200 F1A 0,7600 152,00 0,3900 76,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001?\u00e0 mma INSTIT s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas \u00bbto Unidade: Local de Armazenamento: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3di Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Va|or Total 1 642 3 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16 635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 1 706 7 MORFlNA 0,1MG1ML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17 266 HIDRA LAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000. 770,00 1821 0 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 1839 2 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 1 906 3 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 800 AMP 2,2700 1.616,00 1,5200 1.216,00 1937 a AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 1982 8 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML e\u00bb 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19 835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3,590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20 266 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML .L UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20 323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 2033 8 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 F1A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 2239 6 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032,48 2263 8 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 2322 9 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 76,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107,00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 - Data: 2110612024 e, s\u00e3o Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os \u00e7 A _ _ _ \u00e0 L _ _ Horano. 08.36.31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21105/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 211.451,11 1202220055 R$ 18.693,58 Rs 2.139,00 Desconto R$ 0,00 L R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 20.401,11 11522251155 R$18.693,58 Rs 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 D|AS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 asma/2024 1010512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 2.433,86 R5 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 4a. LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. .: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 16 de 31 cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Ilem Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R$ 37.578,92 R$ 24.902,29 Rs 13.164,50 RS 21.215,06 Desconto R$ o,oo' R$ o,oo Rs o,oo R$0,00 ;me Rs o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 RS 21.215,06 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 2a D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega came/2024 23/05/2024 29/05/2024 owns/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor Rs 593,22 Rs 355,26 Rs 1.498,50 R$ 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u201cM\u201d Unidade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL \u00ab |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 03:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) RS 38.648,47 R$ 18.570,91 R$ 28.973,42 R$ 24.601,20 RS 0,00 R5 0.00 R5 0,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 38.648,47 R 18.570,91 RS 28.973,42 RS 24.601,20 FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 O a O 0 0 Va|or Total Vencedor R3 447,25 R$ 1.138,00 R5 1.749,50 R$ 1.393,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 18 de 31 \u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data:_21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R* 2702090 Desconto R5 09\u00b0 Frete R3 0-00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 27020.90 R$ 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 2910512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o \u00bb- Valor Total Vencedor RS 11.046,00 Rs 39.895,26 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o \u00ab Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 , s\u00e3 Ordem de Compra \u00c9' Luzes .a\u00ed Instituto Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Tota| 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90.00 COM 0,15 13.35 11999 METOCLOPRAM|DA10MGX2ML(NOPROSIL) 300,00 AMP 0.74 591,20 12674 OXACILINASOOMG F/A 200,00 FIA 4.53 905,90 mas HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 7,70 770,00 23282 PREDNISOLONABMG/MLGO ML :o,oo FCO 5,10 153,00 Va|or Tota|: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001*t* S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 1%' Lucas ,xxx l-mituzo Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 60237051/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 289a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 F/A 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 FIA 6,95 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO SOMG/MUSML 100,00 AMP 4,35 438,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM l 600,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 100,00 P/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F/A 4,19 2.095,00 10063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,26 510,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM soDIco 4G+0,5 50,00 UN 10,95 947,50 Valor Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 @'00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001z' s\u00e3 332' Lugas .at-exhmituto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IM1Iv 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg \u00bb300/mL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 30,00 AMP 0,15 652.00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPIvAcAINA 0,5% PES 4ML 014o (NEOCAINA PESADA) SP 12026 T1AMINA100MG/ML 100,00 AMP 0,75 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25.00 UN 15,49 412,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F1A 200,00 F1A 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/Mt. 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,48 Observa\u00e7\u00f5es: oas: A CAIXA E 01120 AMPOLAs FICA DE oLHo Va|or Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra 1* s\u00e3 ?\u00e0 Lugas v 5:3 l-nmutt, Unidade: Local de Annazenamento: P\u00e1gina: 22 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9011 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Va|or Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0,00 oo Es P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'z Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 23 de 31 . K _ d d Data: 21/06/2024 Lg, 333a, o' em e c\u00b0\"\"\"\u00b0 Hor\u00e1rio: 05:30:31 \u201cW \"\u201c\u201c'\u201c'\u201c Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 4795 SIMETICONA-40MG COMP 100,00 COM 0,15 15,40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 257,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17.54 20255 EFEDRINA50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA SMG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 0,52 45,99 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 0,33 29.70 VaIor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;um o,oo LUCI PAULA BE EIRO ADJALMA LEM s' GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001Wi' s\u00e3o &\u00c9LUCBS *Jwls\u00edltstztutn Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 Data: 21/06/2024 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Valor Total: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nes\u00e7onga; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs ;um 0,00 LUC| PAULA E C GO S INHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 1 I I 1 I I I I 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 25 de 31 Data: 21/06/2024 \u00e0, 533a, ordem de CMM' V _ Hor\u00e1rio: 00:35:31 *W* \"P0P\": Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5459 CIMETIDINA150 MG/ML- 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: (IX/100 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,95 1.019,50 Observa\u00e7\u00f5es: cxI10 sem trava de seguran\u00e7a Valor Total: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs pme\u00a1 o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 90600190101 20071091INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 - Ordem de Compra r sa 11:29/ Lugas tmtttum Umdade\u00a1 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 26 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3030 EFORTIL(ETlLEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. C15 AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,75 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. 0150 F/A x 5ML 14555 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 F/A 4,53 579,55 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG P0 IV C/50 FIA 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,55 555,50 OoseNa\u00e7\u00f5es: OXITON 5u1 /ML INJ. C150 AMP x 1ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto\u00a1 o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA Miss PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o   Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 ar s\u00e3o Ordem de Compra 'JJ' Lucas , \u201cWWW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78860-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,59 447,25 Valor Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 15:40 hs me, o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001f S\u00e3 @Lusa \u00bbmeu 1 .meu, Unwade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 28 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391 .064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) iMG/ML 1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,55 243,00 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML1ML IM 100,00 AMP 1,55 155,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 75,00 Valor Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES\u201d GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 911295354000535 P\u00e1gina: 29 de 31 \u00cd _ d d c Data: 21/06/2024 j\u00e1\u00a1 E3235 or em e ompra Hor\u00e1rio: 08:38:31 ~ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: i Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS- MATRIZ- ISSSL I Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.151/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Valor Tota|: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Documento: 20071001 istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 30 de 31 _ o d d c Data: 21/06/2024 j\u00e1? Egg\u201d ' \u00b0\"' \u00b0 m\"\" l _ Hor\u00e1rio: 03:33:31 V** I *WW Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 3895 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302,50 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 300,00 coM 0,06 13.00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 0.92 276,00 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,15 32,00 19828 CLORETO DE somo 20%-10ML 200.00 AMF 0,26 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira 9.360, .\u201d o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras I I I I PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001 I I aINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 4 _ o d d C Data: 2000/2024 &Egg; ' em e m\"\" Hor\u00e1rio: 00:30:31 - Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.752/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 170a? MORFINA 0,1MG/ML 100,00 AMP 2,76 276,00 19035 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.500,00 10770.00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII \u00cd\u00cd\u00caH\u00cd\u00c9N\u00c9\u00c9\u00ca\u00cd\u00cd\u00cd\u00bb = I \u00ediat\u00eamxtos S10dici\u203a Huwpitainz' Ltda iu sxi\u00a1 \u201cmeu u? v m: \u00ab k :mm g, xi r \\ \u00cd) \u00ab l* \u00d3 A \\ < i v vxiuuxou. 5 1 . Sama . I _W y\u00a1tiif\\\\l,lv'~\u00a1l\u00abj,mxtv 1 f\u00a1 ~i N** (IO\u00daAIS\u00cdIJ i7 . _ O (rt ' . \u00bb x: 1512400441980 , - IIIH\u00cd\u00c0I \u00cdcbni; az., v v\u00ed\u00a1 \u203a~\u00bbJ\u201c\u00cdI'~\\I I~L'1_III)I'SI1(,II<SI W u\\ . 'wifi XIII( 0.00 mu' i:\u00ab\u00abx_sz><s\u00a1;~ g; TT r? 1 _vimm\u00ed\u00ed\u00f1\u00ed m wwTq \u00ab \u00a1 220,000\u201d ]2z\u203a.000\u201cm4 W A, MMM_ ,,._,,,_ _LW _____,,_,msm_____s_ ._,.___-. 25LW\u00cdWL,.__ ,,_ _ a., \u00ab\u00c3m :r  .___ 4 .zploxximdpn :a ao uma\u00bb uma; ;no woman: ::mw sense 554mm: t c: COMPRA 3M; LUCI ?and Pznnem &iretom Administrativa I IIIIIIII III 002482794790811|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 3 _ - - - Data: 28/06/2024 ::\u00e0 E3235 Requlsi\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 14:36:20 \u201cP\u201d \"mw\": Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1517 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL \u00ab INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 900651 FILME PI RAIO X 20CMX25CM CX C/ 125UND 8,00 CAX LUCI PAULA RE PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenloi 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 3 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 28106/2024 Hor\u00e1rio: 14:36:20 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9733 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 21/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2327 - TIRADENTES 2411 - VERA CRUZ 3160 - CIR\u00daRGICA MM JUCINEI FABRICIO Luiz VaIor Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. VaIorTotaI4 V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 1 900651 FILME P/ RAIO X 20CMX25CM CX C/ 125UND BICAX 3845000 3.076,00 4108500 3.286,80 4055000 3.244,80 3845000 3.076,00 vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 3.076,00 R$3.286,80 R$3.244,80 Desconto Rs o,oo L R$ o,oo R$ o,oo ;me Rs o,oo R$ 0,00 Rs o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 3.076,00 RS 3.286,80 RS 3.244,80 R5 3.076,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO .30 DIAS Prazo de Entrega mma/2024 mma/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 o o Valor TotaI Vencedor R5 3.076,00 RS 0,00] RS 0.00 R$ 3.076,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 - Ordem de Compra f sa ?\u00e0 Lugas \u00bbwar I asmum Unwade\u00a1 P\u00e1gina: 3 de 3 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:36:20 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 01 .530135/0005-62 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS 9733 Data: 21/05/2024 Motivo: FILMES - RAIO X 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 900651 FILME PI RAIO x 20CMX25CM cx c\u00a1 125UND 3.00 CAX 354,50 3.076,00 Va|or Tota|: 3.076,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 M0 Va|or L\u00edquido: 3.076,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS os a cuwo novo COMFRCIN !TDAOS Piaomrromrwwcos consuma'. na non msm mmcuvwo uno \"Fe om os RFcrmvENro \u00a1ownrica\u00f3ao s msnww oo nzousr no12 No 225451 S\u00c9 RIE: 1 Campo Num comercial Ltda DANFE CDNWOLE 0\u00b0 W500 Documento Auxiliar da IIIIIIIIIIIIII l \u00c9 AVERASILHSJ-NE Sw\u00a1 ' ~ \u203a r u\u201d, z [GMVFDFACFSSODAN/'e CENTRO. 72120000 -v ~ N, 226451 5124 0631 03564800 0127 5500 1000226145113 1255 8567 um\u201d \"P70 W ?M555 'W SERE\u00a1 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e _  _ _ \\MwmteJ\u00e0mMr-Lgrwtar/ponal ou na site da Sefaz Autmiudora Pagina 1 de 2 :tmn/nau m crema\u00e7\u00e3o \u00bbTM/ro oo mormozo oe uruuc\u00e1ooa M54 oa wnom 111/romano Venda de Merc\u00e3do\u00f1as | Venda Sub-st. Tnblm\u00edna (Sub\u00e2ihiido) 151240045584696 0610612024 10:51:51 J remake rsnouu ns: ssraowu 0054.93!, mare/meo cw; P 13731 D048 311735548000127 DES TINAT\u00c0RIO/REI\u00c3ETENTE CNPJ/CPF DAIA/HORA/L/IC v: LWSS\u00c1O LINSTFTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540130835 0610612024 10:49:15 \u00bb(14100 mornsco sumo/narram car DATANORA-UTCDE sam AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 O6105120241C:49:15 04:00 Mitac/Pro som/nx wsmuo !snow LCAMPO NOVO DO FAREC\u00cdS 553382641 D MT ISENTO FATURA VM? 10672.45 0610612024 C\u00c1LCULO DO IMPOSTO use os :Atcuvao oe :aus VALOR im: mos os mau\u00a1 :m: 5085711111610 vuwe ao :cms sussrrruiuo VALOR 10ML nos ?Root/ros W 1.575,86 ,OD \u00a111302315 VIILORDOFREYF vA/onoosecuno vuoraoonv vAmRwm canon: .U0 ,DO 10.572,45 TRANSPORMDOR/VOLUMES TRANSPORTADOS wAo sccw mn; Poa cow\u00a1 como um' meu\u00bb oo vaca\u00a1 o ur oww/u: (9)Sem frete ' :Monstro \u00abmic/m u; :usa/mao FST/\\BUAI oww/uns ;setas mam NUMFR/\u00a1\u00c7\u00c0O r-rso MUN) Peso imune .00 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O ooo mousse/m: ossos/cao oo Anoourc/sswi\u00e7o msm/sn 'E57 em? uma 1_ oro L vw um vm rom. aureus VLR VLR /P/ um ::M91 AL/a m 210247 V\u00cdN\u00c0GTI FO\u00caT\u00c0LFZA A_CDCL4,U\u201d\u00ab 75000. 220811100 02|) 5102 DN WJH\u00a1 2.59 5.90 11%\u00a1 LM .DO *XISX\u00c3Z .00 mam muco snow MI\u00cdSUWA PLT snow_ 21031010 0.000 12m 74,34 now _ao _oe ,ou ,ea msm uma: ::no seu .u emu 'IFRM 500G 191271901\u00a1 5.000 0,99 :4,95 0,01:: m ,oc mesa mino MPJID amam. m; 11 :sumo 1 :ooo 21.59 mas :sean 93.2 _eo 4 'amv-r o\u00a1 m/!ICHURRI um soe ;uma Em\u00a1 um m _m 1 00052 onaomo MIKA !WG 10,000 , ,oc 13.-uz won suo sm Pmu\u00edkc vuw 500G I' m _i \"MET T .oo .90 V \u00cd/s .\u00c9 101403 :naun mm sem muot\u00f3\u00edpnmruso som; m m 15107 T o.o wow wmw\u00ean Muoosos ' ' T ' uma 'V ' o,oo: w ,oo ,cc 5575 ouxm mv\u00bb. CIDR|L|RA cx we uu 5, 9, uma _m _w :m1: 010mm MAES!!! AMARELA mos um \u00abus :um u\u00a1 _oc 220001 amu !DMP/\\CK PIUNHAS im m. na.; ;um u\u00a1 m 223m uu-o vuzoL ou L: 1,71m un ,395 uma m _m 214531 mvumoom oi F tr morro 20054030 ou 29,09 53,90 0,000 ,oo _oo 1.17120 Fcauzurovonmuoulknoorrasoo 21mm UN 13,99 111.92 111320 10,03 .oo voce oo 203m suco Po um :nenem ::os L 210mm u\u00bb 1,49 74,90 14.900 12,13 0o T amoo oo 20344: suco Po MIKA UVA 250o M' :mesmo uu 1,09 37,45 01.450 0.37 .oo 11 aoc oo MM SUCO P0 MIKA NAUM mc 21009010 un ms 37,45 ar no c 3\u00a1 0o 1\u00a1 ooo 0o 2014171 co PO MMA M\u00c0R\u00cd\u00c9UJA 250a :mesmo 1m 7.49 37,05 57,150 0,47 .ou 11,000 _ua 20W? SUCO VD MIRA MMN-JA 2506 210mm un 1,40 74.90 14.900 12.7: 00 17 ooo 0o C\u00c1LCULO DOIS S Q N WSORIC\u00c1OMUMC/ML VALOR 70m DOS Simoes russosmcuzocoaeon utokbazsmu -000 .000 DADOS ADICIONAIS lhft\u00e2guc\u00edm\u00edl\u00e2lto\u00e2dffufl/Y\u00caRFS REsERv/10CM!) HSCD ~ 'Campo 'avn%vle\u00ab\u00eda|u\u00fc - LVEEIIWMJ\u00c0VER\u00c0QL 115- C\u00c9NTRO- CAMPO ?OVO DO FARFCIS - PN CFP. 7&W000 -me;oumwmaasmarenumMmicwnLoeuMPowvocoNmmmnz-srw mam ; u\u00a1 ma; m. M '11' MDUJDLCOMPRASMM mamaimmcissrmunx zur. Noll/havendo musas .H, S 'i If; \" - \u00ab tiui\u00fcid\u00f5o .1 s. _ * ., 1 x o . n O i 30,13% raw 010314362921054/0008-00 um ' - 1m ' n I o . mm - ~- / Diretora Nim 131.! \u00bbi m-C0 traiu: 96.295.554\u00a100\u00fc8-3 9291022 Campo Novo Souvenir\u00a1 me DANFE CONTROLE co Fisco Documento Auxiliar da AVBR\u00c0SKLJL5J~N\u00cd\u00c3 525a\u00a1 \u201cEkm\u201d I\u00cdIHEIII\u00cdII\u00caIIE INI IIIIIIIIIIHII\u00cdIII\u00cd\u00a1IIE|II||IIHIHHIIIII ;Hugh ._. CNAVEDFACFSSODANF-o \u201cm\u201d 7mm 5124 0631 0355 450o 0127 550o 100o 2264 5113 7255 5557 J N\u00b0 226451 (XVVO NUVO DO F\u00c0FFUS - MT S\u00c9RIE. 1 Consuila de autenticidade no pena\u00a1 naplonal da NF-e *UMM amu/m P\u00e1gina 2 de 2 vwmnfeJazendagovbr/portal w no sxle da Selaz Aumdzadom \u00abArunsu m errando macaco oo marcam: pec/un\u00e7\u00e3o m :rec nammmxwoeuncao Venda de Nbercadonas 151240045584595 msc. ::uma nosuasr. 1naaur4mo ::um &37310045 310156481700127 DADOS DO PRODUTCVSERVI\u00c7O COD. DEKRIC\u00c2\u00d4DC PRCDU\u00cd NCM/Sl\u00a1 @Y CFO; UNB DTD VLR (KIT VLR TUY\u00c0L SCFCMS VIR R315 VU\u00a1 !Pl \u00c0U\u00d3. 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POPILAO Ionnmoxo vanovcscuc AM\" 1395121511 um 11,129 nas\u00a1 0.000 . .ao ,ou MADNFSF \"\u00c9ll \u201cA708 HXJG 1101391111 $ |3.19 131,90 CDM M .W .00 BISC CLUB %G\u00c0L INT\u00caGWL YR\u00c2D\u00cdC\u00cd\u00d4N\u00c3L 1446 1KH902D OS) 7,19 215 \u00cd\u00da 0.000 .W .W .00 9% V\u00cdVMELLA AGUA 5M. 35X? 1WS3IQ \u00c9 5,99 751W V .W .W .00 R$07 HCO M\u00c1SSQN TP\u00a1 5 KG 1W53\u00c9l Ml\u00a1 25,49 7 011W U .W .m .(70 CH\u00c1 HA\u00cd \u00cd\u00c9 LE\u00c3O GR\u00c0\u00c3EL OR\u00cdGM\u00c0L CX Z\u00c9G &G\u00c0ER \u00e2 10,89 \u00c9, D. .00 .00 _M mean naun avos ma\u00a1 snor- mznna meu 5.23 mm amo' .ao .eo .oo Wa unamo n? mao: :amam nwruso ' 193219130 ou\u00a1 1,29 ' 109,35 N 1mm .no .ac .\u00cdin Era: MARLLMI VAIZEANAWB&_\u00c9 . . oco mp9 32525 ' _ um) .m .ea 'm W ,mc ,ou mean ::nasua EEPAGUCTI AzUL 01:10hs 1121?\u00bb m:: :\u00c9 1m25 um ,no .oo .nec .oo \u00bbuma @No seu vuususo mu. me _ 1mm\u00a1 m\u00a1 A' 5.15 ' uma uma .on .na m: ,oo ::tsc vlwmm rMIzLNA :aos mesmo nau ms 1,91 29,45 em: .on .cc .ooo ,ao D\u00c9LAHNA DR OLTKER LIM\u00c3O 20G MONO?? 0% 5102 1.39 ON M 53300 9,15 .50 1 1,1 ,na GELATIN\u00c0 DR \u00daETK\u00c9R MORANGO 20G ?M\u00c3E WG 5102 Z\u00c9 .B,W 53,33 9.15 .W \u201c\u00c9 .BC sauna\u00a1 m( Dana\u00a1 All-\u00c1ald\u00ed 2101x029 wo m: zm :no same ' a' .w ::mc .m G\u00caI\u00c0T\u00cdN\u00c0 D5\u00a1 OFTKFR JV! 20G 21D\u00ae02I OU) 51H UN (3.030 259 25.90 MEN\u00a1 4.!! .m 1LUE .W @ez/mm na 05mm: nrrrmxu-m 21x: 21mm m 51122 1m :uma zm :mu: :mu: 955 ,cc :um .m szumwx oa 05mm mmnoEsA :os 21069029 ooo s\u00e3' un muco u:: sua 5a. s 15 .cc aum ,a6 mas sua: vom m; 1mm\u00bb nan 54m uu mmoL_ tam 1.12140 o mod .m ou .ou .on SAB\u00c3O VPL CUC NLUT BR TKY\u00c1CLSC \u00bbGK \u00cdHOHWQ GW 51W UN !MQ 13 N! 111.9? 111.926 15.03 !X7 17.K\u203aC .OC ESPONJA 3M \u201cVINDO MUH\u00cdUSO UN SWS\u00c3OBO B0 5405 UN 53,352 LN .W .09 ,MC .00 BA\u00cd\u00c0T\u00c0F\u00c0LHA SEM\u00c1LO FM\u00c0\u00c9UNH\u00c0 ?\u00caG 'YQJSIEIE @O 5415 UN 11W\u00a1 @.59 .W SW .KC .00 ' nm 5395 un 11cm \" ' 'at\u00e9 4 i!? .WD NX? mac VIr/um u AGUA SAL :soa :um uu 10.900 em o. .na p\u00a1 \u203a .ooo ,oc meu: oocc D|A cmsnL 2KG ms uu 1mm zm oo \u201cgm , ,oo sum vo om .uma 250a 21h90m 00v m: un 121m5\" 1.49 ,ea 17.ooc .oo SUCO FDMK\u00c0 WDW\u00c0NGO 3G ZXOFXHC GW 51W UN LOBO 7$9 . .'30 '\u00c3Z\u00cdWQ ,O0 suco po um wnsoa ' :mesmo ooo 5102 w um us m9 uso 1.27 .ao \u00abrms .oc 1:- \u00abafnw ;g\u00edr- \u00a1Im \u00ed Lu: :mu: u\u00f1 ;u|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 7 Data: 28/06/2024 a\u00ea; \u00ca\u00e3gas Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Hor\u00e1rio: 15:46:42 *M* WMM* Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1509 Data: 22/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE LocaI Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 468 CACAU EM PO 1KG 1.00 UN 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 60,00 UN 2010 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA COM 15 OU 20 SACHE 8,00 UN 2020 CHA DE ERVA DOCE SACH\u00ca 0,00 UN 2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 20.00 UN 2042 FERMENTO EM PO OUIMICO LATA 250 G 0,00 UN 2044 FUBA MIMOSO FINO1 KILO 25,00 KG 2060 MACARRAO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO 10,00 UN 2067 OREGANO 10,00 UN 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 10,00 UN 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 15,00 KG 5918 FEIJ\u00c3O CARIOCA 1 KG 60.00 KG 6189 CANJICA AMARELA 4,00 PCT 6197 MACARR\u00c3O CABELINHO DE ANJO ~ 500GR COM OVOS 5,00 UN 6567 OLEO DE SOJA 60,00 UN 7706 MACARR\u00c3O PARA LASANHA 500 G 10,00 UN 8553 GELATINA 20G 150,00 UN 9115 CAFE PIL\u00c3O TRADICIONAL 500 45,00 UN 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL IL 96.00 UN 9238 MOLHO SHOYU 500ML 6,00 UN 9367 MACARR\u00c3O PENNE 500 G 30,00 UN 9371 BOLACHA AGUA E SAL 400 G 125,00 UN 5459 SUCO EM P0 35,00 UN 10332 MACARR\u00c3O C/ OVOS T|P0 ESPAGUETE 500G 25,00 UN 10530 NESCAU BODGR 4.00 CX 11083 BOLACHA MAISENA 400 GR 100.00 UND 11007 MAIZENA 1KG 2.00 UN 11418 AGUA DE COCO PEQUENA (INDIVIDUAL) 24,00 UN T1070 CHA MATTE LEAO 2506 50,00 UN 12213 ESPONJA DE PIA 15,00 UN 15007 CHIMICHURRI 10,00 UND 16008 SAL 25m) UN 16251 CHA DE CIDREIRA SACHE 20G - CAIXA COM 15 OU 20 SACHE spo CAX 17009 ACAFRAO EM PO PACOTE COM 20G 2,00 UN 17011 MACARR\u00c3O INTEGRAL PARAFUSO 500G 15,00 UN 17425 BATATA PALHA1KG 10,00 UN 17427 MILHO VERDE 3KG 4,00 LT 17475 sAsAo EM BARRA 1KG ( YPE) 5,00 Pc 174913 EXTRATO DE TOMATE 3KG 4,00 UN 113101 ARRoz MASSON 5 KG 59m UN 19019 GELATINA DIET 10G 30,00 SAC 19025 FEIJAO PRETO 1KG 29,00 KG 19194 VINAGRE 10,00 UN 21112 CANJICA BRANCA- 500G 4m cx 21381 macarr\u00e3o parafuso colorido 10m UN 22450 ERVILHA 2KG ZN\u00a1 w 233521 ESCOVINHA DE UNHA 10,00 UN 829114 MAcARRAo PARAFUSO 30,00 UN goozsa CAMOMILA PCT aoGR 2UN, PCT 900289 ERVA DOCE PCT 30GR 2UN, PCT LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 2 de 7 Data' 28/06/2024 \u00c9\u00a1 Egas Hor\u00e1 , 15:46:42 hwuzutu Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2274 - MERCADO VENDA Cotado 2595 - REAL REGIS Vencedor Tota| 2894 - SUPERMERCADO MERCADO BIRIGUI Cotado Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr.Un\u00a1t. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Valor Total 468 CACAU EMPO 1KG UN 82.9000 331,60 819800 327,92 84,0000 336,00 819800 327,92 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG UN 7,8500 392,50 7,6900 384,50 8,0000 400,00 7,6900 384,50 46,32 5,6900 45,52 6,0000 48,00 5,6900 45,52 1 2020 CHA DE ERVA DOCE SACHE UN 2,8000 22,40 2,5900 20,72 3,0000 24,00 2,5900 20,72 4 50 2018 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA COM 15 OU 20 SACHE 8 UN 5,7900 8 20 2039 lFARINHA DE TRIGO T|P0 1 UN 5,3000 106,00 5,1900 103,80 6,0000 120,00 5,1900 103,80 2042 FERMENTO EM PO OUIMICO LATA 250 G 8 UN 11,1000 88,80. 10,9900 87,92 12,0000 96,00 10,9900 87,92 2044 FUBA MIMOSO FINO1 KILO 25 KG 5,3000 132,50 5,1900 129,75 5,3000 132,50 5,1900 1 29,75 r 2067 2060 MACARRAO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO 10 UN 5,2900 52,90 5,1900 51,90 5,3000 53,00 5,1900 51,90 OREGANO 10 UN 13,0000 130,00 12,9900 129,90 13,5000 135,00 12,9900 1 29,90 2179 QUEIJOPARMESAORALADO UN 108900 217,80 10,7900 215,80 10,9900 219,80 10,790; 215,80 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG KG 8,9900 134,85 8,8900 133,35 9,2000 138,00 8,8900\u201d- 133,35 5918 FEIJAO CARIOCA 1 KG KG 6,8900 344,50 6,7900 339,50 6,9000 345,00 6,7900 339,50 6189 CANJICA AMARELA PCT 3,7900 15,16 3,6900 14,76 3,9000 15,60 3,6900 14,76 6197 MACARR\u00c3O CABELINHO DE ANJO - 500GR COM OVOS UN 6,4900 32,45 6,3900 31,95 6,9000 34,50 6,3900 31,95 6567 OLEO DE SOJA UN 5,1900 259,50 4,9900 249,50 5,3000 265,00 4,9900 249,50 oloovlnoo Nw-Ln \u00a1nu- 7706 MACARR\u00c3OPARA LASANHA500G UN 10,4900 104,90 10,3900 103,90 12.0000 120,00 103900 103,90 8553 GELATINA 20G 120 UN 2,7900 334,80 2,6900 322,80 2,9000 348,00 2,6900 322,80 9115 CAFEPIL\u00c3O TRAD|Cl0NAL500 40 UN 15,5900 623,60 15,4900 619,60 15,7000 628,00 15,4900 619,60 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72 UN 7,1000 511,20 6,9900 503,28 7,5000 6,9900 503,28 540,001 I 9238 186900 112,14 18,5900 111,54 19,2000 115,20 18,5900 111,54 MOLHO SHOYU 500ML 6 UN 5,2900 9367 MACARR\u00c3O PENNE 500 G 30 UN 158,70 5,1900 155,70 5,3900 161,70 5,1900 .L 155,70 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 7 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:46:42 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1 o: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2274 - MERCADO 2595 - REA L 2894 - SUPERMERCADO VENDA REGIS MERCADO BIRIGUI Cotado Vencedor TotaI Cotado Va|or Vencedor VIr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. 4 Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| 9371 BOLACHA AGUA E SAL 400 G UN 7,2900 801,90 6,9900 768,90 7,4900 823,90 699001 768,90 9459 SUCO EM P0 UN 7,5900 341,55 7,4900 337,05 :i 7,8900 355,05 7,4900 337,05 10332 MACARR\u00c3O Cl OVOS TIPO ESPAGUETE 500G UN 3,9900 119,70 3 , 8900 116,70 3,9500 116,70 10538 NESCAU 800GR CX 204 , 0000 816,00 203,8800 815,52 205,0000 110,50] 3,3900 020,00 2030300 815,52 11083 BOLACHA MAISENA 400 GR UND 6,2900 503,20 6,1900 495,20 6,4900 519,20 6,1900 495,20 11087 MAIZENA 1KG BN 28,9000 57,80 27,9900 55,98 29,9000 55,98 11418 AGUA DE COCO PEQUENA (INDIVIDUAL) UN 3,2900 78,96 3,1900 76,56 3,4900 59,80 4 27,9900 83,76 3,1900 76,56 11878 CH\u00c1 MATTE LE\u00c3O 2506 UN 11 ,2900 451,60 10,9900 439,60 11.5900 463,60 10,9900 439,60 12213 ESPONJA DE PIA UN 1,2000 18,00 0,9900 14,85 1,2900 19,35 0,9900 14,85 1 6007 CHIMICHURRI UND 3,4900 34,90 3,2900 32,90 3,5900 35,90 3,2900 32,90 1 6008 SAL UN 1,9500 48,75 1 ,8900 47.25 1,9900 49,75 1,8900 47,25 16261 CH\u00c1 DE CIDREIRA SACHE 20G - CAIXA COM 15 OU 20 SACHE CAX 5,0000 30,00 4 ,9900 29,94 5,2000 31,20 4,9900 29,94 1 7009 ACAFRAO EM P0 PACOTE COM 20G 2,9000 ,._ 5,80 2,8900 5,78 2,9900 t 5,98 2,8900 17011 MACARR\u00c3O INTEGRAL PARAFUSO 500G UN UN] 7,3900 110,85 7,2900 109,35 7,5900 113,85 7,2900 5,78 109,35 17426 IBATATA PALHA 1KG UN 32,5000 487,50 31 ,9900 479,85 32,5900 488,85 31 ,9900 479,85 17427 |MILHO VERDE 3KG LT 3,3900 20,34 3, 2900 19,74 3,4900 20,94 3,2900 19,74 17475 ISABAO EM BARRA 1KG (YPE) PC 14,4900 115,92 14,3900 115,12 14,5900 116,72 14,3900 115,12 17498 EXTRATO DE TOMATE 3KG UN 29,2500 117,00 29,1900 116,76 29,5000 118,00 29,1900 116,76 18101 ARROZ MASSON 5 KG UN 25,6000 1.024,00 254900 1.019,60 25,7900 1.031,60 254900 1.019,60 19019 GELATINA DIET 10G SAC 5.9000 177,00 5,8900 176,70 5,9900 179,70 5,8900 176,70 1 9025 FEIJAO PRETO 1KG mcomnnmcocowooo E3ST\u00caNES\u00c9SN -.- #com r- KG 10,0000 200,00 9,9900 1 99,80 10,4900 209,80 9,9900 199,80 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 7 j s\u00e3o can\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 28/06/2024 d, Lucas 1 Hor\u00e1rio: 15:46:42 -\u00b0'*\u201d\"\"-' v 1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 27/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: Z-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2274- MERCADO 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADO VENDA REGIS MERCADO BIRIGUI Valor Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI 19194 VINAGRE UN 2,2000 22,00 2,1900 21,90 2,2900 22,90 2,1900 21 ,90 21112 CANJICA BRANCA-500G CX 235,0000 470,00 234,9600 469,92 236,0000 472,00 234,9600 469,92 UN 4,3900 43,90 4,2900 42,90 4,6000 46,00 4,2900 42,90 LAT 42,0000 252,00 41 ,3900 248.34 44,0000 264,00 4139151_ 248,34 UN 6,5900 65,90 6,4900 64,90 7,0000 70,00 6,4900 64,90 829114 MACARR\u00c3O PARAFUSO UN 3,9000 117,00 3,8900 116,70 4,0000 120,00 3,89%# 116,70 21381 macarr\u00e3o parafuso colorido 22460 ERVILHA 2KG 23358 ESCOVINHA DE UNHA ouomcco x- 1- w-mN 900288 CAMOMILA PCT30GR PCT 2,8000 56,00 2,7900 558d 3,0000 60,00 2,7900 55,80 900289 ERVA DOCE PCT 30GR 20 PCT 6,9000 138,00 6,8900 137,80 7,0000 140,00 6,8900 137,80 4_ vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$10.876,19 R$ 10.715,02 R$511.135,65 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cota\u00e7\u00e3o ns 10.013,19 510.715,02 n 11.135,05 R5 1o_715,o2 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO-130 DIAS Prazo de Entrega 1010572024 10/06/2024 1010512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o q o VaIor Total Vencedor R$ 0,00 Rs 10.715,02 Rs 0,00 R$ 10.715,02 PGX software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.205.054/0000-35 P\u00e1gina: 5 de 7 - o 1 :28/06/2024 /f\u00e3gas cma\u00e7\u201d d\u201d PM\u201d H\u00e3ra\u00e1r :15:4e:42 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE 0.11.50.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u203a MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 Data: 22/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 27105/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES \u201cLETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001I s\u00e3o \u00e9!\u201d Lucas I \u201cuma umdade\u00a1 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962951554000645 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL P\u00e1gina: 6 de 7 Data: 28106/2024 Hor\u00e1rio: 15:46:42 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9669 31 .035.648/0001-27 Data: 22/05/2024 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA Prazo Entrega: 10/06/2024 Motivo: MENSAL NUTRI\u00c7\u00c3O LINHA SECA Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 460 CACAU EM Po 1KG 4,00 UN 81,98 327,92 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 50,00 UN 7,69 384,50 2019 CHA DE CAMOMILA 6ACHE 20 G CAIXA COM 15 ou 20 SACHE 0,00 UN 5,69 45,52 2020 CHA DE ERVA DOCE SACHE 6,00 UN 2,59 20,72 2039 FARINHA DE TRIGO TIP01 20,00 UN 5,19 103,80 2042 FERMENTO EM P0 OUIMICO LATA 250 G 9,00 UN 10,99 97,92 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO 25,00 KG 5,19 129,75 2060 MACARRAO COM ovos TIPo PADRE NOSSO 10,00 UN 5,19 51,90 2067 OREGANO 10,00 UN 12,99 129,90 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 20,00 UN 10,79 215,80 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 15,00 KG 11,99 135,55 591a FEIJAO CARIOCA 1 KG 50,00 KG 6,79 339,50 6199 CANJICA AMARELA 4,00 PcT 3,69 14,76 6197 MACARR\u00c3O CABELINHO DE ANJO - 500GR CoM ovos 5,00 UN 0,39 31,95 6567 oLEo DE SOJA 50,00 UN 4,99 249,50 7706 MACARR\u00c3O PARA LASANHA 50o G 10,00 UN 10,39 103,90 8553 GELATINA 20G 120,00 UN 2,69 322,00 9115 CAFE PILAO TRADICIONAL 500 40,00 UN 15,49 619,60 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72,00 UN 6,99 503,20 9238 MOLHO SHOYU 500ML 6,00 UN 10,59 111,54 9367 MACARRAO PENNE 500 G 30,00 UN 5,19 155,70 9371 BOLACHA AGUA E SAL 400 G 110,00 UN 6,99 766,90 9459 SUCO EM PO 45,00 UN 7,49 337,05 10332 MACARR\u00c3O CI ovos TIPO ESPAGUETE 500G 30,00 UN 3,99 116,70 10539 NESCAU 800GR 4,00 CX 203,96 515,52 11003 BOLACHA MAISENA 400 GR 90,00 UND 6,19 495,20 11007 MAIzENA1I<G 2,00 UN 27,99 55.99 11419 AGUA DE COCO PEOUENA (INDIVIDUAL) 24,00 UN 3,19 76,56 11970 CH\u00c1 MATTE LEAO 250G 40.00 UN 10,99 439,60 12213 ESPONJA DE PIA 15,00 UN 0,99 14,95 16007 CHIMICHURRI 10,00 UND 3,29 32,90 16008 sAL 25,00 UN 1,09 47.25 16261 CHA DE CIDREIRA SACHE 20G - cAIxA COM 15 ou 20 SACHE 6,00 CAx 4,99 29,94 17009 ACAFRAO EM Po PACOTE COM 20G 2,00 UN 2,09 5,79 17011 MACARR\u00c3O INTEGRAL PARAFUSO 500G 15,00 UN 7,29 109,35 17426 BATATA PALHA1KG 15,00 UN 51.99 479,05 17427 MILI\u203a1o VERDE 3KG 6,00 LT 3,29 19,74 17475 SABAO EM BARRA 1KG (YPE) 0,00 PC 14.39 115,12 17496 EXTRATO DE TOMATE 3KG 4,00 UN 29,19 116,76 19101 ARROZ MAssON 5 KG 40,00 UN 25,49 1.019,60 19019 GELATINA DIET 10G 30.00 SAC 5,09 176,70 19025 FEIJAO PRETO 1KG 20,00 KG 9,99 199,00 19194 VINAGRE 10,00 UN 2,19 21,90 21112 CANJICA BRANCA - 500G 2,00 CX 234,96 469,92 21381 macarr\u00e3o parafuso colorido 10,00 UN 4,29 42,90 22460 ERVILHA 2KG 6,00 LAT 41,39 240,34 23350 ESCOVINHA DE UNHA 10,00 UN 6,49 64,90 929114 MACARR\u00c3O PARAFUSO 30,00 UN 3,09 116,70 900288 CAMOMILA PCT 30GR 20,00 PCT 2,79 55,80 900209 ERVA DOCE PcT 30GR 20,00 PCT 6,89 137,00 Va|or Total: 10.715,02 Entrega do pedIdo de segunda \u00e0 sexta-feIra Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu; o,oo Va|or L\u00edquido: 10.715,02 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 9s.295.ss4\u00a1000a-3s P\u00e1gina: 7 de 7 f _ o d d c Data: 28/06/2024 Q 3335 ' e\u201d e \u201cp\u201d Hor\u00e1rio: 15:46:42 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL os SA\u00daDE s\u00c0o LUCAS - sem: C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001\u201cA _V . I H \u00c0_ _,. q' A ___ i i DAN FE ' DOCUMENTO AUXILIAR DA \u00cd | ; NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA I RIA SINIZE! \u00ed). HI SALA A - PONCIIO VFRDI- II \u203a l_ (IHU u: .www ( \"IRSSIHJIIII ~ PRIMAVBRA DO LESTI' \u203a MI 1 SIM 0516 02H 4700 01055500100) 0001 2710 0001 3138 . \u00e7\u00f3sp-wss-wnx _ _ _ \u203a \\plunppvmfa gmalLcnnl N' 000.000_.l27 \u00f1_ 1 ,\" 1 \u00c7 \u00b0\u201c5\u201c\"\u00b0 \u201c\u00cd\u00c9XI\u201d Z\u00cd\u00cd\u00cdI\u00c9\u00c3\u00c3\u00c9\" d* \u201cM SERIE 001 m.  a m: a\u00a1 semkuxonmera Mw \u00bbu u m im \u00bbuma nuno\u00a1 m n m AI wnxmu, :o n: m\u00bb VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OI; RI-CEBIDA DE TERCE 1512400455 9355 I1Ns(\\(I(v\\OlSI.\\l)hnI INSI IUL \u00a1O! \\VAZIUAI !KI 5h65! 1km (NF). L I'i |3798S443 36.02I.|47/II00|\u203a05 nrsnwuimoi REMEIENTE \\UMI IH7\u00c3U QOPM! CNH ( N' DATA DA EMISS\u00c3O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS . _ , 962951154 OOOS-SS 06/0612024 I m\u00a1 arm &AIRKU 'smrmu ' m- DATA mm ENZKAIZA AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 7X\u00caGO~IIIIII 06f\u00c10\u00f3f2024 uma; mm mx\u00a1 I u 1:\u00a1 Nwkiclu rs mu: \u00abou m ;um CAMPO NOVO DO PARECIS (l iI4\u00f3l7-39l4 .NIT 08:58:01 DLPIACAI xx N\" I)\\ Pl ICN! A V! M. VALOR N DEP\u00a1 KWTA \\ !Nf V At nu \\' DCPLI( .x ' A 'd .Ni VALOR \u00e0' DLFLI\u00c7AIA \\'| V.'.| m( N I OU I 050712024 fi I . I S C\u00c1LCULO DO IMPOSTO IIWI M I Al( (LU IX) IfM\u00c1. VALOK 01H( *d* SW? I Al E' [LMS S\u00a1 :E51 \\',\\l\\\u203a.\". (x) \u00ed\u00a1 *d* :II: \\PRWX DIN TRIBUTOS VAIUR IUTAI, DOS PIDDUTOS 0.00 0.00 0,00 0.01\u00a1 l 14,32 427.18 W \\'.\\| HI! DOFR\u00a1 LL \\'Al (B: m\u00a1 *A111 RU Dis( ON IU OUIRW DI SP A( LN\u00bb $1.10'. IX* IPI VALORYIITN; DANDTA \u00a1 841,00 0.00 (LUI) 0.00 0.00 51 1.\u00a1 8 'YRANSPORWVLDUR n ou ums TRANSPORTADOK DIAMOND( m ~ nun poxuwm (UMM) m: m u AuownitLLo u\u00a1 :amarrar CARV/\\LINIA 'TRANSPORTES 0 ~ REME TFNTE . 0703141001042 \u00ab E59\u00a1 ll! ((1 WLNI\u00cd IPII) l? INS( ?CAO F31 &DUAL _ ROD PALMIRO PAP/S DE BARROS NLZ7OII~ CUIABA NTI' t). AVIIDADI [WML !E s( m\u00a1 \\ b\u00e0LMl\u00fckcfxu ?FSD BRUM\u00a1 FLV) [IQLIIDO '7 VOLUME 30.000 30.000 \u201cS205 Daryl\u201d m v' SERVX\u00c7OS l t' mm uma n! sent: 4 :mr um\u00bb m ms n ;a _ . . . , , . \u203a , I v . Lim\u00bb mu; _ , \u201c* \u201c\u00c9\u00caTY\"\u00b0\u00b0\u201c\u00c3' \u201c\u00c9\u201d ,   \u201cW\u00cd\u00cd\u00cd 39V_ J1!',^5'\u00b0 if\"\" *N11 *WS B* _reis m_ Ig\u00e7gms SANI CLORO ATrvo GL 5 LTS 30003419 0m i9 2000 19.20 u ou 0000 o 00 0 ou 0.00 0.00 I_ 1000135 as ALuMix GI. os US 34029031 2.000 45.0000 90.00 0 0a 0.00 0,00 o 0o o,oo 0.00 @com NEUTRAL PLUS GL 5 ;rs 34029031 2,000 imagen 237.99. e 90 0.00 o,oo 0,00 o,oo o oo 11,001 12 os STAR om.; G'. 05 LITROS :#2029031 2.000. 90 000o\u00a1 m: o: c, :o 0.09 o,oo 0 eo 0.00 o oo DADOS .xulrloN us INrOH\u00cav\u00cd/V. 01.5\u00a1 (mx-II \\HNIARI t. (JporLAIJXILL-\\R- end:00I\u203aTASS]()-('1)<I.Pug:BB 30 DIAS ORDEM DE COMPRA: 9672 ' LOCAL DE COLETA: AV. BRASIL 1639 ~ (\u00cdENFRO \u00ab (\u00cdAIvIPO NOVO DO PARECIS -' M1 ~ RLSIIXVAIKI .m mm PROCON-MT RUA BALTAZAR NAVARROS. 56? - BAIRRO BANDEIRANTES - CUIABA - FONE: (65) 3613-2100 OU lSl Trib apmx. RS 31.32 Federal e RS 83.00 Esladuai e RS 0.00 .Municipal - Fonte:: IBPT SOCOM-\u00ed m! x um\u00a1 \\ m :anrtxsuo 00002024 0!'$K(b-I-1u\u00eavn\u203a 'u mui: swuma-ww wn-nnnmuw-b!SPE oMERCIo DE EMBALAGENS LTDA os PRODUTOS E/,ou SERVI\u00c7OS CONSTANTES DA NoTA FISCAL ELETR\u00d4NICA _ I\u00c9SI\u00cd\u00c9C\u00caAEI\u00caAO\u00c3EIAEIR\u00ca\u00cd\u00c0EMI\u00caSSAO. 0610612024 vALoR TOTAL RS 3 215,50 DESTINATARIO; INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS \u203a AV BRASIL, NF e 1629 CENTRO Campo Novo do Parecis-MT No. DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E ASSINATURA DO RECEBEDOR S\u00e9rie 00| 11\u203a1\u203a,1v11r1c2;xr: 12a 10417171111: 1 1 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica PLASPEL COMERC|0 DE EMBALAGENS LTDA O_ ENTRADA RUA SANTA CATARINA, 60o NE \u00a1 _ SMDA \u201cWE DE \u201cE550 C SUAS? 44 101,21; ' \u00c9g\u00f3\u00fcfslggnzz\u00a1 46 o 5124 0643 4935 7900 0177 5500 1000 0123 3210 0049 0965 ampo ovo o ares\u201d - one ax N 'ggg\u00eao\u00e3\u00e3issz Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Falha I/l www.nfe.fazenda.gov.brlponal ou no site da Sefaz AuIorizadora NATUREZA m OpERA\u00c7\u00c3Q PRoTocoLo DE AUToRIzAcAo DE Uso 5.405 VEN A DE MERC ADQ OU REC 151240045694129 - 06/06/2024 15:12:43 INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL INSCRICAD ESTADUAL Do SUBST TRIBUT CNPI 138965900 43.498.579/0001-77 DESTINAT\u00c1RIO 1 REM ETENTE NOME 1 RAzAo SOCIAL TNPI /CPF rATA DA EMISSAO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0008-35 06/06/2024 gNpggEco EAIRRo 1 DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 06/06/2024 Mwmmo UF roNE 1 FAX INSCRICAO ESTADUAL !HORA DA SAIDA/ENTRADA Campo Novo do Parecis MT 1146173914 15:11:42 CALCULO DO IMPOSTO Im\u00a1 m m\u00a1 c IXIICMS VALOR DO ICMS IIASI' DLCALC Icmssr VAI 01a D0 rms sims\u00a1 v IMP IMPORTA\u00c7\u00c3O v ICMS UF REMET vALoR Do FCP vALoR Do PIS v ToTAL PRoDUTos 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0. 00 0, 00 @DO 3.815,50 vALoR Do FRETE TUALOR D0 SEGURO DESCONTO LOUTRAS DESPESAS vALoR ToTAL IPI v ICMS UF DEST v ToT TRIB vALoR DA COFINS v. ToTAL DA NoTA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0,00 3.815,50 TRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS v NOME 1 RAzAo SOCIAL FRETE PoR coNTA CODIGO ANTT PLACA Do vEICULo UF CNPJ /CPF (9) Sem Frete ENDERE\u00c7O MUNICIPIO !UP WINSCRI\u00c7\u00c0O ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE &MARCA FUMERA\u00c7\u00c3O PEso BRUTO PEso LIQUIDO DADOS nos PRODUTOS 1 SERVI\u00c7OS C\u00d3DIGO PRODUTO DEscRI\u00c7Ao Do PRODUTO/ SERVICO NCM/SH OICST CFOP UN QUANT V553* 143225 B\u00c9Q\u00caC W305* \"Tatu AL\u00cdQ IPI 10238 SACOLA BOCA DE PALHACO 40x50 CORES 39232110 0102 5102 UN 1000000 2,0000 200,00 o, 00 0, 0o 0, 00 43172 Cx COPO DESC CPS-18G TR 39235000 0102 5102 UN 120000 11110000 1.320,00 0, 00 o, 00 0, 0o 14903 SACO LIXO DUR 200L 9oxI Isxoos H4 c/IOOUN 63053390 0102 $102 UN 2,0000 1400000 280,00 0, 0o o, 00 o, oo 33995 MARMITEX ToTALPLAST TM-IOZ C/100UN 39231090 0102 $405 UN 3,0000 440000 132,00 o, 00 o_ 00 0, 00 42788 LACRE SECUR CLAMP PP CORES IXIOOUN 39235000 0102 5102 UN 1,0000 5011000 50.00 0, 00 0, 00 o_ oo 43349 EANDEIROLA PLASTICA 7M \u203a l3Xl7CM (NBZ) 95059000 0102 5102 UN 1.0000 8,0000 3,110 o, 00 o, 00 0, 0o 39959 FACA COZINHA BRANCA IZBL 5520-08 82119210 0500 5405 UN 1,0000 112,000!) 112.00 o, m) o, 00 o, 00 39958 FACA COZINHA BRANCA BLISTER 5510-10 82119210 050o 5405 UN 1,0000 11341000 113,00 o, 00 o, 00 o, oo 22960 FITA GORGURAO 10M N 00s COR 27s 58063200 0102 5102 UN 1,0000 9,0000 9,00 0, 00 o, 0o u, 0o 43344 ESPANTALHO JUNINo HASTE BAMBU 40CM 95059000 0102 5102 UN 1,0000 120000 12,00 o, oo 0, 00 0, 00 26870 ESPANTALHO JUNINO I-IAsTE BAMBU 4sCM 95059000 0102 5102 UN 2,0000 14,00% 23.00 o_ 00 0, 0o 0. oo 12307 NOVA COLHER SOBREM VERDE C/50UN 39241000 0500 5405 UN 150000 5,0000 75,00 o, 00 o_ 00 o, 0o 35373 COCO FLoCos SECO FIos LONGOS I KG 0301 l 100 0102 5405 UN 2,0000 590000 118,00 o, oo o, oo 0, 00 16978 CHAPEUS DE PALHA DESFIADO NAT 65040010 0102 5102 UN 2,0000 14.0000 23,00 0, 00 o, on o, 00 35857 CREME DE LEITE PIRACANJUE UHT 1,03KG 04015021 0500 5405 UN 6,0000 24.0000 144,00 0, oo o, 00 o, 00 3619 PELICULA PVC EST REFIL 3s0x300M 39204390 0102 5405 UN 3,0000 550000 165,00 o, 0o o, oo o_ oo 41327 QUADRO DE AVISO FELTRO MAD NEO 090 x O\u00f3OCM 44219900 0102 5405 UN 1,0000 9511000 96,00 o, 00 0, oo 0, 00 42163 QUADRO DE AVISO FELTRO MAD PINUS NEO 120x090 44219900 0102 $102 UN 1,0000 1770000 177,00 o, oo o, 00 0, 00 10633 PRATO DESC ToTAL PR\u203al5 BR C1IoUN 39241000 0500 5405 UN 6,0000 1,7500 10,50 o, 00 o, 00 0, 00 42519 SACO VIRGEM I3x25xo,06 PLASMUNDI 39232 l IO 0102 5102 KG 2,0000 350000 70,00 o, oo o_ oo o, 00 355 PALITO DENTAL DE BAMBU C/ 100 UN 44219100 0102 5102 UN 140000 1,0000 14,00 0, 00 0, 00 o, U0 35734 COPO DESC CRISTALCOPO CR 50ML C1I00 UN 39241000 0500 5405 UN 300000 2,5000 75,00 1), 0o o, oo 0, 00 31693 ALFINETE MAPA 6MM MODELO TACA C12 83059000 0102 5102 UN 2,0000 2,5000 5,00 o, 0o o, 0o 0, 00 26114 GUARD IEOPEL 20x22 C/SOUN GOLD 48183000 0500 5405 UN 8110000 1,7500 140,00 o_ 00 o, 0o o. 00 34693 GUARDANAPO DE PAPEL GOLD 30x30 C/SOUN 48133000 0500 5405 UN 800000 3,5000 230,00 o, 00 o_ 00 o, 00 19520 SACO INCOLOR 25x37 C/SOUN 39232990 0102 5102 UN 1,0000 19_0000 19,00 o. 00 0_ 0o 0, 01) 37733 PANO MULTIUSO SLIM zscMxaooM PIC AZ 56031230 0102 $102 UN 1,0000 1300000 130,00 o_ 0o o_ 00 0, 00 :A i. ,mw 1. \u00bbJ\u00fa u\u00bb DADos ADICIONAIS INFORMACOES coMPLEMENTAREs \u00a1gsuywo A0 \"SCO Inf. Conlribuimc: OC 9999 mmvuwggn gn\u00a1 TnbuIos(LeI Federal 12 74112012). Fome IBPT. Val. Aprcix Trih. Federais RS 338,96 (260,74%). n \u203a ' Val Apmx Trib. Esmduais Rs 571.38 1439.5290). MWRW\u00daW Val. Aprox. Tnb. Municipais RS 01101011091.) manaus Imprmw rm 27 11a 2021 m m 15 19 02701111 em www rw Cum b,|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 5 - - - Dat : 27106/2024 ;\u00e0 l \u00ca\u00e3gas Requisl\u00e7ao de Insumos Hor\u00e3\u00f1o: 08:23:11 ' *WW Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1532 Data: 05/06/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 3512 sAco LIXO 200 L 90x1 13X0.006 C\u00a1100 1,00 cx 11744 sAco PLASTICO 13X25X06 KG 2,00 KG 19519 QUADRO DE AV|S0 FELTRO 1,00 UN 21431 QUADRO DE AVISO 1,00 UN 829336 sAco PL\u00c1STICO 13x25 1.00 UND 829688 ALFINETE COLORiDO TACA cOM 50UN 2,00 cx 900012 SACOLA BOCA DE PALHA\u00c7O 4ox5ocM 100,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documenioi 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 5 _ c ~ d P Data: 27106/2024 Egg.\u201d \u201ca9\u201d e 'em Hor\u00e1rio: 03:23:11 m' \u201cWNW\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3odePre\u00e7os: 9999 Data: 06/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 06/06/2024 Prazode Entrega: 06106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores N12-PLASPEL BETO Va|or Vencedor Vencedor Tota| Vir. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 785 COPO DESCARTAVEL 180 ML N CAX 1100000 1.320,00 110,0000 1.320,00 1579 COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM COM 1KG UN 590000 118,00 590000 118,00 Nr 2013 PRATO DESCARTAVEL 15CM PCT 1,7500 10,50 1,7500 10,50 3512 SACO LIXO 200 L 90X113X0006 C/100 CX 140,0000 28000 1400000 28000 5914 CREME DE LEiTE CUL|NAR|O1 KG UN 240000 144,00 24,0000 144,00 @Nom 5980 PELICULA PVC EST CX 400X13X500M UN 550000 165,00 55,0000 165,00 6135 COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL PCT C/50UNI CX 5,0000 75,00 5,0000 7500 11744 SACO PLASTICO 13X25X06 KG KG 350000 70,00 35,0000 70,00 15239 FITAS 16025 MARMITEX 750ML PCT COM 100 UNIDADES UN 90000 9,00 90000 9,00 CX 440000 132,00 440000 13200 T \u203a 16501 GUARDANAPO MILI 21CMX22CM 50UND CX 3,5000 280,00 3,5000 28000 17832 PALITO DE DENTE UN 1,0000 1400 1,0000 14,00 19619 QUADRO DE AVISO FELTRO UN 96,0000 96,00 960000 96,00 20088 FACA DE CORTE N\u00daMERO 8 UN 1120000 112,00 1120000 112,00 20089 FACA DE CORTE N\u00daMERO 10 UN 1180000 118,00 1180000 118,00 20696 HASTE DE SUPORTE 13X350 UND 140000 28,00 140000 28,00 UN 1770000 177,00 177,0000 177,00 21431 [QUADRO DE AVISO 21918 BANDEIROLAS BANDEIRA DO BRASIL UN 8,0000 8,00 8,0000 8,00 tnNw-movx-_x-Nn-x-u- x- mx- 22659 PANOMULTI USO MICROFIBRA UN 1300000 130,00 1300000 130,00 828980 COPO DESC 50 ML CX 2,5000 75,00 2,5000' 75,00 cv M 829336 SACO PLAST|CO13X25 UND 350000 3500 350000 35,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3o Lucas ::QG \u00a1nsliluko |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Locai de Armazenamento: C.N.P.J.: 90295054/0008-35 P\u00e1g' a: 3 de 5 Data 27/06/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9999 Data: 06/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 06/06/2024 Prazode Entrega: 06/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores A. c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2612 - PLASPEL BETO Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Va|or Vencedor Qtde. Un.M. r Vlr. Unit. Va|or Tota| 829688 ALFINETE COLORIDO TACA COM 50UN CX 2,5000 5,00 2,5000 5,00 830101 JMINI CHAPEU DE PALHA UN 140000 2800 140000 2800 896034 GUARDANAPO 33CM X 30CM PCT 1,7500 140,00 1,7500 140,00 898302 900012 LACRE NUMERADO SACOLA BOCA DE PALHA\u00c7O 40X50CM UND UN 500000 50,00 20000 200,00 50,0000 2,0000 50.00 200,00 900954 SACO INCOLOR 11X19 C/ 50 UN PCT 19,0000 19,00 190000 1900 901913 \u00a1BONECO ESPANTALHO PEQ 2 2 80 1 100 1 1 UN 12.0000 12,00 120000 12,00 R3 3.850,50 R$ 0,00 R5 000 RS 3.850,50 Valor Totai de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega cama/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o R$ 3.850,50 RS 3.850,50 Vaior Totai Vencedor Rs 3.850,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 5 coa\u00e7\u00e3o de pm\u00e7os Data: 27/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:23:11 W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u203a |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9999 Data: 06/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 06/06/2024 Prazode Entrega: 06/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 .07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 - Ordem de Compra ,r sa ?\u00e0 Lugas - @\u00e0 I \u00a1smuto Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 5 Data: 27106/2024 Hor\u00e1rio: 05:23:11 Fornecedor: 2612 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME C.N.P.J.: 43.498.579/0001-77 Prazo Entrega: 06/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9999 Data: 06/06/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 \u203a CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Total 786 COPO DESCARTAVEL1B0 ML 12,00 cAx 110,00 1320,00 1579 COCO RALADO sEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM COM 1KG 2,00 UN 59,00 119,00 2013 PRATO DESCARTAVEL 15CM 9,00 PCT 1,75 10,50 3512 SACO LIXO 200 L 90x113x00os C/100 2,00 Cx 140,00 290,00 5914 CREME DE LEITE CULINARIO1 KG 5,00 UN 24,00 144,00 5990 PELICULA PVC EST Cx 400X13X500M 3,00 UN 55,00 155,00 9135 COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL PcT C/50UNI 15,00 cx 5,00 75,00 11744 sAco PLASTICO 13x25x09 KG 2,00 KG 35,00 70,00 15239 FITAS 1,00 UN 9,00 9,00 16025 MARMITEX 75oML PCT COM 100 UNIDADES 3,00 cx 44,00 132,00 16501 GUARDANAPO MILI 21CMX22CM SOUND 90,00 CX 3.50 290,00 17932 PALITO DE DENTE 14,00 UN 1,00 14,00 19919 OUADRO DE AVISO FELTRO 1,00 UN 99,00 99,00 20099 FACA DE CORTE NUMERO 9 1,00 UN 112,00 112,00 20099 FACA DE CORTE N\u00daMERO 10 1,00 UN 119,00 119,00 20999 HASTE DE sUPORTE 13xa50 2.00 UND 14,00 29.00 21431 QUADRO DE AVISO 1,00 UN 177,00 177,00 21919 BANDEIROLAS BANDEIRA DO BRASIL 1,00 UN 9,00 9,00 22959 PANO MULTI Uso MICROFIBRA 1,00 UN 130,00 130,00 929990 COPO DEsc 50 ML 30,00 Cx 2,50 75,00 929339 SACO PLASTICO 13x25 1,00 UND 35,00 35,00 929999 ALFINETE COLORIDO TACA COM 50UN 2,00 cx 2,50 5,00 930101 MINI CHAPEU DE PALHA 2,00 UN 14,00 29.00 999034 GUARDANAPO :3CM x 30CM 90,00 PCT 1,75 140,00 999302 LAcRE NUMERADO 1,00 UND 50,00 50,00 900012 SACOLA BOCA DE PALHA\u00c7O 4DX50CM 100,00 UN 2,00 200.00 900954 SACO INCOLOR 11x19 Cl 5o UN 1,00 PCT 19.00 19,00 901913 BONECO ESPANTALHO PEO 1,00 UN 12,00 12,00 Va|or Total: 3.850,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme; 0,00 Va|or Liquido: 3.050,50 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMUS DE LOI BRASIL COMERCIO F\u00c3ETRONICO LTDA OS PRODUTOS E/\u00c7U SERVI\u00c7OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA NF_e INDICADA ABAIXO. EMISSAO; 15706/2101 VALDR TOTAL: RS 144,99 DESTINATARIO: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - AVENIDA BRASH  1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS-MT w DATA DE RECEBIMENTO \u00caNHFICA\u00c7\u00c0O 1: ASSINATURA DO 1112551150011 h 'ggg\u00ea4g\u00e3\u00e07\u00f37 70117777117 .i\u00f5\u00edr\u00edlmmAm D \u201cT\u201d 7 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica L0] BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA a _ ENTRADA E; Avenida dos Estados, 7323 - BLOCO 23 \u00a1 _ SAmA \u201cMW W M1550 mu) Aprf\u00e0gf \u00e0\u00e7fgfnf\u00e7g\u00ea3g\u00e3f\u00e3g4ol 55o _v_ 000 495 767 3524 0517 97.19 91100 01117 55011 90011 4957 5711 3445 5593 A V 6 A 'S\u00e9\u00f1\u00ea !m\u00e0 (\u00cdonsultn de autenticidade no portal nacional da NF-e Fal/m I/l wwwnfmfuenda,goxnbr/ponal ou no site dn Sefaz Autorizador\u00a1 ?amora O UF, AUTORIZA\u00c7\u00c3O n\u00a1 Uso \u201d '- NATUREZA n? \u00c7\u00c3O Venda de mercadoria 9131311171119 ou recebida de ladeira; ue 135241196275982 - 06/06/202-1 13:22:l3 msrmc\u00edtr) rssrAnuAL INSCRI\u00c7\u00c3O 5111141111973 INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL no suas: 111111111. mp1 *CPI* 1241525016111_ _ , \u00cd _ _L'7j73.898/0001-87 DESTINAT\u00c1RIO! 11111115131; _m_ _____ _ w, SEMI: /RAZ\u00c3O SOCIAL CNP\u00a1 z (TF DATA DA EMISS\u00c3O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS M* I _ 96.295.651/0008-35 96/06/2024 fNOhRt/CO BAIKRO/ 015mm CLP DATA DA SA , - AVENIDA BRAS\u00cdLLI\u00d5ZF) __ __ CENTRO 7836043110 06106/2024 _< Musa-uno UF FONE 7 FAJL INSCRI\u00c7\u00c3O EsrADuAI. [HORA DA SAIDNEDTRADA CAMPO NOVO D0 _LARECIS .XIII 11951575729 13:22:12 INFORMA\u00c7\u00d5ES no LOCAL DE RETIRADA _ ___ 7401127 uma socIAL mm ICPF INSLRI\u00c7\u00c3U ESTADUAL ,399 - MAGALU LOG SEBQ\u00c7OS LOGISTICOS LTDA '\u00b0 _v24.230.747/0002-85 4210509891137 ENDERE\u00c7O BAIRRO\u00a1 0157121111 (\"EP RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 00 - KM 68 E 760 MIIIROSSETOR LJ RIO ABAIXO 13290-000 \u00cdON\u00c9/ FAX xrtrxrclmo UF Louveira __ ___ _ ;.11 CUI O 1311 1171139510 _\u00e7_ V 7 11 4  c. nu ICMS VALOR D0 ICMS 18.1155 05041.1'. KIMS srr\u00edvuun DO ICMS 501151. IMP. mmnA\u00c7Au [M ICMS UF 1151451'. v. PCI' ur ozsr. 1V. 'TUTAL ruouurus I I 144.99 5.80 0.00 DAM 0410 0.00 0.00 144 99 ' [ALOR no 11121-5 [VALOR DO 521311110 105503160 err-nus DESPESAS vALOuor/II. IPI 1V, mas UF DESI'. lv. 101'. TRI:: v. TOTAL DA Nom 1 0,00 0.00 _$911 0.00 0.00 18.35 0.00 ___ 144,99 ' TRANsPoRTADoR 7 VOLUMES TRANSXOBTADOS ____ _ N( 117m r 11712110 SOCIAL 111911; romeo AMT PLACA m \\FEICULII 1:1- Tw-'PI 7 (\"PF Magali\u00a1 Entregas 3'?\u201d \u201cm\u201d d\u201d RT' _ __ r-.NIJFRF\u00c7O MUNICIPIO UF 'INSCRI\u00c7\u00c3O rsTAnuAL QUANTID\u00c3B\u00ca ' ' \" tSI-\u00c9df_ !MARLA NIIMLRA\u00c7\u00c0O \" 'PESO Bxvm PEs11LtO1Imr\u203a 1 CX _ \u203a___4 0.960 __ DADOS nos PRODUTOS 7 SERVICOS ___ __ _ 15913329121? - \"\u201c\u201c'\"\u00b0.^\u00b0Jf _ _ \u201cP\u201d :t: 9:1 ,PP\u00cdT\u00cd __ \"#111 .W ._i\u00f3%s'\u00e3\u201c 13541 lt\u00fcniplvcesadm d: Ahmcnlzs Tuxho Pmuc 85094090 2100 M06 UN 1,0000 144,99% 144,99 5.80 Mondial MV-l\u00f3 300w HDI' (zip. '   .,11-c111 111 1111115 31d 1.111s CNP-JI 952951554031308 , ' 0011117115: 9372022 ' \u00ed do u\u00a1 DADOS ADICIONAIS \u00a1Nromucons commnzrrmlms ' \u201csaque, m \"no Inf. Contribuinte: Nota \u00f1scnl de morno simbol\u00edco n 495766, emitida cm 06106/2024. serie 9. nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do deposito temporario - operador\u00a1 ' bo: 300 - VIAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA. CNPJ: 242311747000235 saindo do endereco: RO vIA nos BANDEIRANTES, Numero: nn n, .-1,   __\u203a , vu LU o *vanunrrnnn cr-vvsh u n.~_  nm . narvn 1524.4 . y     _- n_.v1'wvvu\\nNFe N'. 000.008.424 S\u00e9rie D01 1100510313321 0a VwuvNIssv a tgygvaxsunauT\u00ed rZOZ/90/90 oyssiwa 011W 0V VCIVJIGNI VDINOHLEHEI 'IVJSIJ VLON Vu SEILNVLSNOJ SODIAHHS nom Somooud SO EIW - v0.1.1 uwvudsou\u00e1unvs 2mm VIIEA EICI sowaaaoau OLNZ-IWIEIEIJEIH ou uva uwsioazm\u00a1 a OAON odwva 011m3 J/S -0001-191 'Iisvua Av - Svam ovs aunvs 30 'Ivmos 0.1.I'1J.1J.SNl OIHVLVNILSEIG zzwIxL su 1101.04. IIO1VA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DO EMITENTE DANFE Documento Aux ar da Nota Fiscal Eletronica IIIi 111111111 IIIIIIIIIIII ||||||i||1 |11| 11H11 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME AV. INES PEREIRA DE MARIA QD 37 LT 5_ 062 JD SAO JOSE - 74494-755 GOIANIA - G0 Fone/Fax. 0623298005 l _ SA\u00cdDA CHAVE DE ArEsso N\". 000.008.424 0 - ENTRADA E] 5224 0622 0135 3500 0130 5500 1000 0084 2412 4300 8420 Consulta de autenticidade no penal nacional da NFve www nfefazenda govbr/ponal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTmuzACAo DE uso 152247629729392 - 06/06/202417:51:59 S\u00e9rie 001 Folha I/I VEN AS NATURI~1A DA OPERACAO INSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL D0 SUBST TRIBUT CNPJ T l 22.0l3.535/000I-30 106268767 DESTINAT\u00c1RIO / REMETENTE NOME l RAZAO socIAL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ENDERE\u00c7O AV BRASIL 1629. 000 - S/C MUNICIPIO CAMPO N V0 D PARECIS FATURA z DUPLICATA CALguLo no IMPOSTO BASE DE CALC DO ICMS 0,00 DATA DA EMISS\u00c0U 96.295.654/0008-35 06106/2024 CEF YUATA DA SA\u00cdDA/ENTRADA _ 78360-000 L 06/06/2024 O [NSCPJ\u00c7AO ESTADUAL | RA DA SAIDA/ENTRADA _J 17:51:55 rim /CPF TaAmxo I DISTRITO CENTRO 1 UF FONE! FAX 1 MT 0011461739 BASE DE CALC ICMS ST 0,00 VALOR no 1Clt1S\"S_1.JI3?'_1V IMP IMPORTACAO 0.00 VALOR no I\u203aIs 0. 00 V ICMS UF REMET VALOR no FCP v TOTAL PRODUTOS 788.2; V ToTAL DA NOTA 788.22 VALOR D0 ICMS 0,00 M001 0. 00 0, 00| 0,00 0,001 VALOR DO FRETE UESCONT\u00cd) OUTRAS DESPESAS VALOR mTAL 1P1 v [CMS UF DEST v TDT TRIB AL\u00d5I\u00cdDA COFINS [vALoR no SEGURO 0,00 0,00 04101 0,001 TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPDRTADOS NOME/ RAZAO socIAL JFR\u00c9FE POR CONTA 0,00 0. 00 TUP 1 G0 *UF ss TRANSPORTES E LOG 1\u00b0) 15mm\u201d ENDERE\u00c7O AV V 8 SN QUADRASZQA_ QUANTIDADE lESPECIE Jcomm ANTI' lPLACA no VEICULO lCNPJ/ CPF 09.461.008/0003-91 i UNICimo lINSCRI\u00c7\u00c3O ESTADUAL APARECIDA DE GOIAN A NUMERACAO LPESO BRUTO [MARCA PEso LIQUIDO _\u00c7AIXA DADOS nos PRODUTOS I sEnvI\u00e7os ____ _ _V_____ C\u00d3DIGO PRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O DO PRODUTO/ SERVI\u00c7O 0/CST B CALC ICMS NCM/SH CFoP ^UQ QUANT VALORUNIT VALORTOTAL VALORICMS VALORIPI \u00a1CMS ALIQ 56758 CINARIZINA 75MG CPR C/30 FLUXON 14362 *DEXMEDETOMIDINA IOOMCG/ML C/SXZML [PRECEDEXJ C1 2607 *EFEDRINA 50MG ZSXIMI. (UNIFEDRINE) 50MG/ML D1 341 ISORDIL SUB-LINGUAL 5MG CPR C/30 [ISOSSORBIDM 48305 SIMETICONA 40MG CPS C/ZO (GENERICO 63860 VARFARINA SODICA 5MG CPR C/30(GENER1CO) 30049069 30049069 30049039 30049099 30049099 30049059 0102 0102 0102 0102 0102 0102 6102 6102 6102 6102 6102 6102 C' X CX CX CX CX CX 3.0000 5,0000 2,0000 3,0000 5,0000 3,0000 9,9000 57.5000 1950000 126600 3,2300 5,0300 29,70 227,50 390,00 4590 0, 00 0, 00 0, 00 0. 00 0, 00 o, 00 0, 00 0_ 00 0_ 00 0, 00 0, 00 0, 00 0. 00 0_ 00 0. 0o 0, 00 o: 00 0, 00 DADOS ADICIONAIS INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES Inf Conmbuinle PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 9,85 CORRESP. ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS ART 23 LC-123/2006.\u203aCOTACAO 9611 HOSPITAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS - ISSSL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO 1 CONTRATO DE GESTAO 03/2021 BANCO BRADESCO AG 2241-1 C/C 13994-7 BANCO DO BRASIL AG 7524 CIC 120751-2 OS NOSSOS PRODUTOS SAO DE ORIGEM LICITA E AUTENTICA CONFORME RDC 430/2020 RESERVADO A0 F11 P001? \u201ca x, u . 2X5!\u201d \u00f1\u00f3nnmfm Imp: m\u00bb m\u00a1 u! 07 1024 n: 0x 33 2a rm 0.10 em uma [sm cum mVERA CRuz SAUDE HOSPITALAR um \u00ab :u: 5mm** 13\u00b0 0\"\u201d 1 AV mes PEREORA os uam. 00.3711 s N\u00b0 s: ?X3331 ggeggng\u00e7z \u00c9 JS SAO JOSE @amam eo 1_ , 58m , , \u00f1 l . - , t 1 E , , . \u00e3 1 cap; 14494755 2 ;mada \u00a1FHAVE DE !M5580 roma: (062 132900052 152 139930055 No. 000.009.423 V A' - -~ '\u00ab '  55m\u00a1 5 I 52\u00ab2409~22.D13.535\u203a'0\u00da01-30<5S~001-0O0.G03.423.124~400.842\u203a6 pomgq ;z ' Cams-am de aula ' ade no ;xcutai nani-cr e ::a Se\u00e1az Autorizado/ra A _ h RGTOCOLO DE AUTCRIZJX\u00c7 O DE USO . 152247629715525 ONGS/2024 ~ 17:49:43 \u00ea \u00c9 Nat, aa Opera\u00e7\u00e0c VENDAS 1 1 i 1 1 1 1 1 1 e e E 1 x \u00b0557W^7^*'0\"R5'^ET5\u00a71_5 M.,___,~,,__1, \u201cWW, _m_ __,_  .  _ _____ WN. .mmm, .- 1 1401714302230 300121 10s? 10m 500;  ;1- sawre SAO LL-'c\u00e2\u00edT\u00e7rjp/;\u00c7 o; sem g3 511713530 \u00cd 5 \u00e0 1 1 msmuro secam. 'JE .amos sAo L\u00e2JCAS 33.335_ 554205984 06501012024 Emagre\u00e7a 13mm\u00bb 0101121: 1' 'ep Gaia da Sa\u00e3da AV BRAS 55106/2024 CENTRO 1.4051 010 me da Sama \u201d 7 49 52 629 7636042130 (,A5.1I3('\u203a1\\'11bl FATUR\u00c1 18023131 OI/B7 52024 5 . 149,853 .H CALCULO DO IMPOSTO \"'\u201d\u201d\u00b0\u201d\"\"\"\"'_ ::rs 'Jess-tema tam' 'da cs 5013073 1 0.00 RS 5,149 35 \u00a137977110 *a av, *rs S *s\u00fcic\u00e1\u00e3 1 RS 0,00 1 RS 0,00 RS 0.00 ' valor eo Frete j' w 21; \u201cregar, *sem _HTM \u201d 'as Ixas\u00e7esasl\u00e0cesscr o: RS 0.00 as 0,00 \u201c Rs 0,00 , YRMJSPORIADOFJVOLUPME TRANSPORTAMS 50:13! 55 TRANSPORTES E LOG: ?edema 1 AV V\u00f4 SN CIU\u00c2ORASW \u00bbGTE 33 a* \"me 55mm 5 CMXA COD. DESCRI\u00c7\u00c3O 006 PRGWYOSESERVBOS PRODUTO 3ss0'\u00b0'\u00a1\u00ed. GLJCEMK\u00a1 \u00bbranma 0:51:05: m:: .yu Marca: axonmm Lote: 923113564 va2,~,3a.5o~30/11.r202s 151011 Arm cRz m 1,2014 c 12 ~ Marca: mAmLxs Lote; 3125324 vazmaaeacrccxzo2\u00e3 z 12990 ATM\u00a1 Chip: 13h05 CH ., 0M CHF\"\" ' Faz-ca: 2012120155 Lote: 3123924 Vnlgdadxe: 5012/2029 i' 5553;; 90:55 210o' Sanz-mu m cr\u201d \"' 30259030 0101 Marca: vma SHARP Lona: acwo\u00e1zxsos vs_ caae:\u00abs3;0ag'2c2s 34401 caravan :NTRAV\u00caNOSO u. :1 ;se Marca: SOLIDOR Lote: 01221211 VaILdB\u00e0emB\u00d3 1112027 51174 :msm PENR \u00c9 R.? 1 ESTERIL \"' 190103021 em j Marca: mnzzmx Lona: 140523011 Va1;deLiG:3\u00d3/36\u203a'2OZ5 O 09.461.008!0G03~31 \u00e3o ?- 'a\u00ed UNITARD \u00fc C2  0,00 0.00 0,00 @.00 90183929 01 01 0.00 0,00 0.00 0.00 J D\u00c0DOSADUCSONMS @uma 974: Rosana: r . 9115x2127; weucz\u00e7ax. :r ?A vt z 1tzwmuxrvz as va: Avrcx c\u00e7s Tzumzcs as see ea 19,453; ?onto :an: :marra o :Gx\u00fcv\u00ed\u00ed\u00edl-:GNTC u: ensure ;z t \u00bbg5 ao VAL\u00c7R :V: as :e :a7 :mxaqa ::Janta ::E .,252 ::as uma\u00bb Amy: D:'\\23\u00cd? :wma HSASEZSCJ As_ ?241-N N* 139:.: 310460 na amam, as s c c 129751-4 :as 2405535 Wovnrw su.: D1, :suas:- Lzczm s A 7a @Leto C _xx-.fh a.: 'Jtakwa \u00e9; 12mm,\u00cdRANSD' 55 TRANS\u00daORTES \u00ed L\u00d3GIST\u00cdCA F \\IDLUME \u00e9- vsmx cauz SAUDE nosmnma um . ME DAN FE_ \u201cocumen\u00e3c A xxar de tw. !NES FERER\u00c0 DE !ARMA QD 37 LKS N\u201d 62 *vma $333\u00a1 gen-\u00e0mca JD S\u00c3O JOSE GOZANJA G0 \u00ed!? l\u00e3 ll !H 11| !W \u00ed \u00cd Fom). (062 5196x052 (52 passam na 300391423 !CHAVE @E ACESSC Na\u00a1 de 531g ?\u00e0 G *V* \" *\u201c'^\u201c*\u201d-\u00b0\"'\"*\"~\" sgggg 1 5 52441864101 353510001 -3055-001-000.008-423.124400.E2~6 VCN\u00c2\u00c0, Fmhmz 12 \u203a Cmsutza de aute :dade nc pode! naaonal da &Fve *num nie fazenda gov orpora\u00e3 ou no * \" 5 ___ _ ' suga Sefaz Autorizativa !nas Estacua\u00e3 snsc 23% do Su , v ,, ' \u00cdCNPJ \u00cdPR\u00c7WOCOLO DE AUTORVA\u00c7AO DE USC) 22.053.535/0601-30 515220628715625 OG\u00cdOG\u00cd\u00cdOZ\u00c0V\u00cdYAQM 'W\u201d 'W\u203a\u00f1\u00fcT0SrsER\u201c\u00ca5\u00a7\u00edW\u201cM__\u201c\u201c\u201d\u201dj *tem Fsojcmr\u00a1 a\u00bb Exmo; com. t vALoR \u00ednesc vALoRroIAL azasa\u00f5aT\u00f5ivtnrcus ALDIAUQ - \u203a . uunmm _ :cms _ seus\u00a1 cm 901842010 0101 M02 o,oo um] 25 4656 uma qoo\u00ed oan a a' i cor: 920mm M __ ___ 22632 EQUIPO MICRO BURETA 133341 GR\u00c0DU\u00c0DO FLEX Marca: &LIDOP Late: 38223051 Validadez\u00e3\u00ed/GS/?D\u00c9B FILTKO &KITKRX\u00c0LL VIR\u00e0L HMEF INF C T1780 i1 TR\u00c0QKFEI\u00c0 X\u00fcarca: XQR\u00c9E\u00cd\u00cd\" Lone: 163.5 Va\u00ednda\u00e3e D1# \u00f4 723 f 90192010 40743 z: -c er\u00f1tsTk\u00edsaism, 2.2.0541  \u201c\u00c9 Marca: x23 ;swap Lote: nnxzzemc: 'lalxdadafl\u00edh/'ZO/ZOZS Em  u  ,_, \u00cd 493.3 \u00ca .VJaSlmPA .KL X CON/I XNTRACAO INE' 0,00 uno V\u201d 1o 115;; 103,90 opa Marca: EESCkRPACK Lote: &tambem; va1;:~zaae:31/D3/2027  .___  ,  _M.~ _ ' um m' ' x 90192010 , auma\u00ed mscxm DESC ranma c/xmscr' c\u00a1 5o E a\u00e1\u00f5\u00e3\u00e0\u00ed\u00ed\u00ed\u00edno ;m2 am PCT ao \"M um \"mm \"' 294,00 m' em Marca: amarga-um: M2152? Lote: max-herman *131153649226102/2026 a ' 405w] 9x9:: c\u00e0mzorrxc; ?3-?6-3 (Lsux\u00eam c :se ns 43022090 amu sun ' o,oo cx y mma; wzaecpazm Lote; :astra: Valzdadm3l/\u00ed\u00fc/2\u00f527 . .ums 124x921, saw moxuom @C AUTOCLAVE aansnxf\u00f1o ame om ROL Farsa: zsraaxwmz Lote: 3332 V3lLdade:3O/U/2O25 \u00ed 3\u00a1 52905 ?casam m:: m'. \u00bbmz/nano BRANCA c, 3 39259090 030176102 o,oo Pcv, z \u00bbgg\u00e7g\u00e7 373m (wo Marca: wzrrzx Lote: H2C23091O vaucaaazsoios/mz: \u00ed J 3 Q** \u00ed i \u00e0 138m3 SCXLP N23 x15 2m _ 90223929 010135102\u00a1 0.00 cx x 4 tem 1950 0.00 2 349% 481,98 DPG Marca: kit-EBD( Lote, 230715 Validadnz\u00f5\u00f5/CV/Z\u00d3ZS i I 27588' 3XX20), EN\u00c9OTPAQUEAL .R5 sumo goagagq\u00e7 em 510g; (me pm Marca: SOLIDOR Lote' 30323031 Va1;dada:3\u00ed/09/3028 A i \u00e3 44.00 0110 Marca: 7034213 Lote: 22510 vandarsezso/:x/;mu ~g\u201c.\u00e3\u00a75\u00e3'\u00e31 IAs\"ze. ze; _\" M' \"\"\u201d\u201c 90193929 Marca: roma Loca: uma \\\u00edahdadez2\u00e2f\u00fc2f\u00e3\u00fc2\u00e3 25554 .mta 705.62 .\u00ab vms x.: Marca: ranma Lote: 21915 Va1zdacie:29/G2/2025 21168 5mm &WTRM !Mw C . 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Data: 21/06/2024 ?l \u00ca\u00e3gas Requlsi\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 08:28:58 *M* ' 'WW Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quinhd\u00e3de U\"- 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 284 ALcooL ETILICO 7o - 1 LITRO 120.00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 50.09 RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10.00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12.00 PC 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE' 50.90 UN 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 200 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20.00 UN 3402 SONDA URETRAL N 0B 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50,00 UN 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 50.00 CX 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400,00 UN 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 20,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 SONDA URETRAL N O4 10,00 UN 4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 16,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 5232 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1.00 UN 5834 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CIIOO 20,00 CAX 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7821 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 16.00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO 30,00 UN E254 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M 4,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALAO N. 8,5 10,00 UN 8279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 3D MTS 10,00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60,00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160,00 CAX 10355 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/SOO - APENAS MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 501m UN 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 3030 UN 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 5030 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13F|0S EMBIND JM 151100 UN 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5_o0 UN 11940 AGULHA DESC 25X8 C\u00a1100 20m cAx 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C/TRAOUEIA 30,00 UND 12658 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO MCMXEOCM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 6_00 PcT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 cAx 12845 SONDA URETRAL N, 14 10,00 UND 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML ;ao UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40,00 cx 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 150MMX90MMX15DFOLHAS) 4m] m_ 14270 LUVA ESTERIL 7,5 ;com PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25100 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/25o 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 11300100 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50100 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7.5 ESTERIL Cl13 FIO e CAMADAS 5 BORDAS 300000 pm 14523 FITA CREPE BRANCA 19MM x SDM 20,00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 10000 PCT PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 38 c?, s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos De\"? ,21/06/ 2024 \u00e0\u00a1 Lucas Horano: 08:28:58 * \u201cmu\u201d Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 151352 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60,00 cAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400.00 UN 16431 DREND DE ToRAx N.18 3,00 UN 16433 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. os 10,00 UN 15434 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 30,00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 3,00 UN 101190 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17055 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 cAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NAscIDo 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML (SEM ROscA) 2000.00 UN 15401 soNDA ASPIRACAO TRADUEAL N. 04 30,00 UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 ocULos. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGoDAo HIDROFILO 500G 15,00 FCT 10295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 2|G \"SCALP\" 100.00 UN 19333 ESPARADRAPO 1o x 4.5 cM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5.00 CAX 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5.00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5,00 UN 201550 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 coLEToR UNIVERSAL 00 ML - EsTERIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 8,0 100.00 PAR 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10,00 UND 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 cx coM 100 UNI 20,00 cx 22947 DRENo DE KHER N. 2o 2.00 UN 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 c/100 2,00 cAx 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500.00 UN 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 300.00 UND 320709 MASCARA ALTA cDNcENTRA\u00e7Ao OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTo 10.00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001f S\u00e3o VJ Lucas INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os * Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISS 13 - ISSSL \u203a INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE SL .R j.; Q\\ . C.N.P.J.: 96.295.651/0005-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 31o - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 204 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,4000 564,00 12,1500 ,._ 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT ?16,5000 73,00 31 ,0000 62,00 27,0000L 54,00 333000 66,60 1761 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- Cl TRAQUEIA 11,0000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 108900 108,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MIvI X 200M I 123,0o00 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN mooNoINN com !- \u00ab- 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5 ,4800 65,76 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3,5500 71 ,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 0,0000 0,00 146000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 146000 29,60 0,0000 0,0000 MIT 0,00 17,9600 35.92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 0,7500 22,50 l_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 11,8000 590,00 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 65,00 4177 SONDA URETRAL N 04 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4775 IFRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CI 8 UN PCT 13,6000 163,20 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 38 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC JuIiana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE ' ' ' ' d . U .M. codlgo Descn\u00e7ao dolnsumo Qt e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 132300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1534800 306,96 mooNcNN mu:: !- \\- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 1- 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 70 UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 T 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 2 UN 15,6800 31 ,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 301 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21,30 1,0600 31,80 J\u00a1 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 50 CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000I 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 4148 JSONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 A Z D coco wmv- UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 i 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN PCT 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 N 1_ PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os LocaI de Armazenamento: 1 \u00ab COMPRAS - MATRIZ - ISS SL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo \u00da 3103 - LUVERMED J321s - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. 7 VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 39,2500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA v UN 0,0000 0,00 13,8300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0, 0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN nmoNoNN mu) \u00ab- F PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,66 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE o IN UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0, 0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0, 0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0650GT 19,50 0, 7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0, 6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 41 52 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 J 71,40 2,7400 82,20 4177 SONDA URETRAL N 04 UN L . 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 Qcwoococoooo NN NmTomgNnv-a- UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N ___ PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 'I 0,00 PGX Software S|G ~ Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3 3;/ Lugas meu\u00a1 l: . num unmade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 6 de 38 Data: 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. VIr.Unit. J VaIorTotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21 ,7500 65,25 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 JGEL ULTRASSON - 5KG. 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL \u00ab Cl TRAQUEIA 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN L 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3325 3402 JSONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 SONDA URETRAL N 06 3403 CLAMP UMBILICAL 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 325,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G r 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 123,0000 246,00 6,0600 424,20 100 UN 0,3031 30,31 UN 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 RL 8,4200 505,20 PC 5,2700 63,24 13.0000 26,00 50 CX 6,5000 UN 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 3 0a 50 2 POT 23.0000 45,00 1o 2 12 120 UN 0,2935 35,23 20 UN 70 UN 2 UN 20 UN 0,6500 13,00 I 30 | | 300 UN 0,5000 174,00 | UN 0,7450 7,45 coco Nena-u- 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN UN 10,8900 108,90 3.2000 64,00 UN 0,5520; 16,59 UN 2,2000 44,00 PCT 13,6000 163,20 N ,_ Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO z s\u00e3 @Luas m** 0\u00b0 Unidade: Local de Armazenamento: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000835 P\u00e1gina: 7 de 38 Data: 21/06/2024 Hora :08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Pa rc\u00a1 I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| \u00cd V|r. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 189,0000 1119,00I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M IUN 21 ,0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 F N n NNo CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 Unidades PCT 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2360 708,00 0,2300 l 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 [MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 8271 IATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3,6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 39,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAI\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M :nocao-troco Fev-v\": w-u-lf) CAJ( 22,0000 1.100,00 23,8000 .I 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 ILUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 23,8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 IELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 \u203a APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 1362500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 8 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera G EOVAN NA \u00c9 . ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. VaIor TotaI VIr. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| 5131 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 lCATETER INTRAVENOSO 22G 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 .H 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 1484800 140x037 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490 , 06 0,0000 0,007 0,0000 T 0,00 290,3500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 20,7800 41 ,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 3 1 2 2 UN -L 20 CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 0,571351 462,80 0,9700 776,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades PCT 12,7000 203,20 16,7700 208,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA UN -r 0 , 2435 730,50 0, 0000 0,00 0,3079 T 923,70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 1 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M UN 1 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 4,1764 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8800 58.80 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 4,0300 0,0000 0,00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M ooc\u00e1coo u-#M u-u-us 27,4000 22 ,0000 1.100,00 21,6400 1.082,00 33,2000 1.660,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P UN kAX 130 CAX 27,4000 22,0000 2.860,00 22,6500 2.944,50 31 ,5600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 5, 2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6788 0, 6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001x ,s\u00e3 @Luas .zonas Instituto INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Total Valor Tota| VIr. Unit. VaIor Total CATETER INTRAVENOSO 22G p 0,5800 696,00 0,7050 846,00 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 1201jUN UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 , 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152,4000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 ILJN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 420,00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 Unidades PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0,00 0,0000 0.00 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 30 UN 0,2350 705,00 0,0000 0,00 795,00 'I 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 0,0000 0,00 32,0000 320,00 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 71,40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 35,50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 39,20 4,9500 49,50 1 036 2 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 26,0000 1.300,00 21 ,7500 1.087,50 1.182,50 0,0000 0,00 1 036 3 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 44 0,0000 0,00 2.827,50 2.470,00' 0,0000 0,00 1 038 5 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 124,0000 868,00 166,5600 .L 21 ,7500 1.165,92 118,2500 827,75 117,8500 824,95 1 060 6 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 192,50 0,0000 0,00 1 066 6 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 12,60 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1 ' \u00abe 22222122222: 32 \"www Unidade: 13 - IsssL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143\u203aADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 5282 DRENO DE TORAX N.40 0,5800 696,00 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 7 148318001 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 A 2409900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C\u00a1100 20 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 IATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8284 IMALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 3,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 10362 ILUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 21,6400 1.082,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 19,0000 2.470,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6250 12,50 oocvcoooTrso x-vm -x-nnm ln o N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 90295554/0008-35 P\u00e1gina: 11 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143 -ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo \u00ed 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO F' FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI 4 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|or Total Wr. Unit. Va|or Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I_ 0,0000 0,00 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA c: In UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o In UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 1- 3,0200 453,00 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 F-T CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 112,0000 672,00 49,0000 294,00 121,0500 726,30 58,3900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 13579 14270 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN (O EN V \u201cS8 353 5313 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1590000 63H30 LUVA ESTERIL 7,5 o o N PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA In N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0, 0000 0,00 78,2500 234,75 14495 [CATETER INTRAVENOSO 20 e 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 ICOLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9100 414,60 14504 [COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 IFITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 14856 IATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 P\u00e1gina: 12 de 38 \u00e7 _ - d p Data: 21/06/2024 3;\u201d 53\u00b0 cmam e 'em Hor\u00e1rio: 08:28:56 \"'^\"\u201c\u00b0\"' Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores I 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC .\u00ed. Juliana Cicera 'GEOVANNA ALEXANDRE ' ' ' \u00e3 d l d . U .M. codlgo Desm\u00e7 O o \"sumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI o n 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM A UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o In UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o n:: ,_ UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 l 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSACAMPOOPERAT\u00d3R|O(N\u00c3O EST\u00c9RILITAMANHO PCT 99,5400 597,24 54,5800 327,48 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 1. *w 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRALN. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40. 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0001? 0,00 moococamoov 04k\": va- Nm 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o c\u203a N PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 I' 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 to N 1- :v: 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 'PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1,421.00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os f\u00e3; Longas ea\u00a1 C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 P\u00e1gina: 13 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE a A C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm ' om ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| _Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Total( Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181 ,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA L 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o a: o 1.o o no ._ 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 16,9800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSACAMPO OPERAT\u00d3RIO(N\u00c3O EST\u00caR|L)TAMANHO PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 UND 0,9900 9,90 0,0000' 0,00 0,6800 6,80 0,7400 7,40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 UN I: 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 \"_T' ,._ k CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 1.a @CON <r 38 \u00ab.- 88 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 o o N 1.o N 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 L 0,00 78,1800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6500 520,00 0,7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20IUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001uma\u00a1 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , - Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os :e ias  \u201cm\u201d Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/0612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Valor Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 31 @\u00c9 (\"BI-Aa UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o u:: 1- UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 CAX 5,9000! 118,00 12178 AGULHA DESC 25X8 C/100 I LTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C1 TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 1 2739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND :oceano Nm <r CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 I UND 0,6500 6,50 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 (SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 L 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN \u00d3 eNR\u00ca\u201d 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o 8 PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA \u00e2 UND 4,5000\" 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 \u00c9 l -v :v: 59,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G o o oo UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L o eo UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 o c o no PCT 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M o N UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001;r s\u00e3 @\u00e1 Lugas x\u00edo\u00e3d! e um Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 \u00ab COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRU R. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc' l Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Tota| 1 5652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 I' 407,40 7,9200 475,20 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 17 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 4,0000 c 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,8800 26,40 1 6636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0.8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 9,5000 'I 28,50 0,0000 ,._ 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4, 6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 230000 460,00 23,8000 476,00 23,0000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTlFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO _L UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) UND I 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 4 0,00 0.3977' 470,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) UN 0,1210 145,20 0,1200 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 1 8568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA UN 1,1100 166,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' UN 0,0000 0,00 0,3100 31,00 0,2300 23,00 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA UN 0,0000 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 1 9860 IAGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 19861 ICATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 ,1 0,00 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC ;___ Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 4P 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 2,1193 21,19 c 0,6500 6,50 0,6450 .L 6,45 1,1900 11,90 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6824 20,47 0,7200 21 ,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA UN 11,1000 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2615900 80,67 16890 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433,80 332000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN CAX L 27,4100 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 ,UN 0,5407 19,20 r~ 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 19.3800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0, 0000 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND J 8,7675 526,05 8,9500 8,9800 536,80 14,2200 853,20 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,004\u00a1 1 ,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX l 217500 138,80 0,0000 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 L 19860 J AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 O, 0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Softwa re S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001t' S\u00e3 @Luzes w321i\u00bb 1mm.- Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.691/0008-35 P\u00e1gina: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1no: 08:28:58 I Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gma\u00a1 com I ELIS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tot\u00ed VIr. Unit. Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240, 00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 UNI 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0 , 0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0,00 3,5300 70,60 1 7065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 26,0000 520,00 21 ,7500 435,00 5,0600 101,20 190000 380,00 0, 0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 ,_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 4 0,5000 600,00 ,._ 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8568 ICATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 IALGODAO HIDROFILO 500G PCT 32,0000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 268,55 19295 IDISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 7 100 UN 0, 2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21 ,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UND E 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509.40 13,0600 783,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00 2,9200 584,00 19539 NDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,5000 132,50 0,0000 0,00 1 9860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os :\u00e0 Lages :\u00fc\u00fc\u00f1f Instituto 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 40o UN oxroaoh 153,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 3 UN 4,0000 12,00 10 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6500 19,50 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 2500IUN 0,8188 2.047,00 3 UN 9,5000 28,50 16890 EOUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 2o UN 3,3000 66,00 2o CAX 19,ooooI 350,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1200 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,2000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM L 60 UND 8,4900 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADORBIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 2610000 789,00 _I 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,8900 44,50 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 19 de 38 c . d P Data: 21/06/2024 \"am \u00b0 m9\u201d Hor\u00e1rio: 06:28:58 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Total V|r. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. VaIor Tota| VIr. UniI. VaIor Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5200 176,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 570000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40  I s 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAMINA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24,4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9800 39,26 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00L 0,6800 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31,00 PGX Sofiware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 ?\u00e0 55\u00b0 Hor\u00e1rio: 03:23:55 Lucas , ~ \u201c\u201d'^\u201d*\u201c\" *\u201c\u00b0\u201c*~'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. ValorTotalI Vlr. Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 0,0000 0,00 56.2900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,7900 1.039,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 142300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00I 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000) 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800I 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00 330000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 I 156,20 0260GT 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL I 40 UND 2,4898 99,597 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71 ,20 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,60 0,0000 0,00 0,6720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. J PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: LocaI de Annazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.854/0008-35 P\u00e1gina: 21 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvemmed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| o VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor TotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 \u00abICOLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 UNI k 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 .t 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EOUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G UND 1,5200 1 .216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO UN 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 22 de 38 _ c\u00b0ta\u00e7\u00e3\u00b0 de Pa\u00e7o, Data: _21/06/2024 ?\u00e0 \u00ca\u00e3gas l ~ Horano: 08:28:58 Am\" \"M\" Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVM 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,2600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM18 5 UN L 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500# 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000+ 19,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 jTAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 -I 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - Novo C.N.P. .: 95.z95.5541000s-35 P\u00e1gina: 23 de as ?y s\u00e3o cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os Data: 110512024 dade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o Rs 24.355,55 R$ 17.257,00 R$ 20.795,35 R5 30.409,39 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 RS 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 24.385,68 R$17.267,88 RS 20.795,35 RS 30.409,39 1' Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO\u203a30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-28DIAS Prazo de Entrega 0510512024 0110512024 0510512024 0710512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Valor Tota| Vencedor R$ 775,20 R$ 4.455,40 R$ 695,44 R$ 4.697,32 LUCI PAULA\u00c3REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 24 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 25.736,97 R5 9.425,50I R3 22.793,69 R$ 34.872,61 R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 R$ 0,00 RS 25.736,97 RS 9.425,60 R3 22.793,69 RS 34.872,61 FATURADO ~ 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS 30/05/2024 30105/2024 0310612024 0710612024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 1.290,33 R5 147,00 RS 1.906,75 R3 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO dade: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 a\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 25 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 14.571,84 R8 19.260,35 R$ 21.276,28 R3 17.253,74 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R6 0,00 R$ 0,005 RS 0,00 RS 0,00 R$ 14.571,# R5 19.260,35 R3 21.276,28 RS 17.253,74 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS 31/05/2024 08/06/2024 07/06/2024 31 /05/2024 \u00b0L 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 1.585,37 RS 489,45 RS 6.141,43 R5 2.871,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.335.654/0006-35 P\u00e1gina: 26 de 38 l, _ - P Data: 2110512024 \u00e0\u00a1 3335 c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de \"m Hor\u00e1rio: 00:20:55 em* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$ 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Total Vencedor R$ 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001I |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 .w s\u00e3 15)' Lugas I ::muro Unidade: Local de Armazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO ~ 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO \u00c9 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 246,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTD TAM. G PCT c\u00a1 e UN 12,00 PCT 13.60 153,20 5282 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5,50 16.50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C\u00a1100 20,00 CAX 5.90 118,00 11940 AGULHA DESC 25x13 C\u00a1100 20,00 CAX 5,90 113,00 12345 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,65 6.50 16431 DRENO DE TORAX N.18 3,00 UN 4,00 12,00 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 25,50 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19,00 Valor Total: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 ~ S\u00e3 *T\u00e9/f Lugas ww\u00e0\u00e0 I Ismuto Unidade: LocaI de Armazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUcAs - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 28 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Total 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 000,00 UN 0,55 439,20 017a SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0.23 690,00 0271 ATADURA GEssADA 15 cM x 3 M 40,00 UN 2,74 109,60 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c\u00a1 COLETA 50.00 UN 3,29 104,00 12688 COMPRESSA cAMPo OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O ESTERIL) TAMANHO 45cMx50cM PAcoTE COM 50 UNI 0,00 Pcr 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 59.45 173,35 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 ESTERIL (3/13 FIO 0 CAMADAS 5 eoRDAs 3.000,00 PcT 0,49 1.400,50 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROscA) 1.200,00 UND 0,35 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 19560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO DcULos. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14.20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 25,49 132,45 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,97 38.80 Valor Total: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frage; 0,00 Ea:   LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: T Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 29 de 38 Data: 1 6/20 :\u00c9: \u00cau\u00e3gas ordem de compra _ _ Hor\u00e1n\u00e3: [(10203 '^\u201c**\u201c*\u00b0 Unidade 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 510 LENcoL DESCARTAVEL- 70CM. 00,00 RL 0,42 505,20 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12.00 PC 5,27 63,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13x45 cx COM 100 UNI 20,00 cx 6,35 127.00 Va|or Total: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 'I Documento: 20071001\u201cr S\u00e3o *' Lucas mn\u00e0$lzustvtuto unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535l0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c/ TRAQUEIA 10,00 UN 10.09 100,90 3402 soNDA URETRAL N 00 30,00 UN 0,55 10,59 4140 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 14 C/ BALAO 20.00 UN 2,20 44,00 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 30,00 UN 2,20 00,00 4177 SONDA URETRAL N 04 10,00 UN 0.53 5,30 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2.00 UN 240,99 481,98 0279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 10 CI BALAO 30,00 UN 2,20 00,00 10003 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0,90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C/50 UND 40,00 cAx 4,10 104.00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 20,10 56,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 30.00 Cx 44,50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MMx90MMx15oFoLHAs) 4,00 BL 159,00 636,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4.68 117,00 15790 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIx 400,00 UN 0,41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1.89 378,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,20 19,00 19000 AGULHA sTIMUPLEx AB BRAUN- 22G 3.00 UND 203,00 709.00 19001 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50,00 UN 0,09 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2.70 13,50 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10.00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5,00 UN 0,20 31,00 Va|or Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete, o,oo :25. _ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001/ S\u00e3o E? Lucas uwabn\u00edmutr, unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 31 de 3B Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 1039 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO P/ ExAMEs DE ULTRAssONoGRAFIA 120,00 UN 0.29 35,23 Observa\u00e7\u00f5es: CX C/ 144 5003 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 140,40 140,40 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,10 311,40 7920 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG 1:/ 0 unidades 10,00 PCT 12,70 203,20 Observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) c\u00a1 7 UN 10000 AGULHA RAOUI EsPINAL 27G 50,00 UN 3,70 109,20 Obsewa\u00e7\u00f1es: +&AGULHA P/RAOUI DEsC.27G 3 1/2 C/25 (90x4) 10401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 04 30,00 UN 0,04 19,20 19900 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 50,27 201,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML- EST\u00c9RIL 200,00 UND 0,30 75,02 029100 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,00 UN 5,29 20,45 Observa\u00e7\u00f5es: &MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Va|or Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira uosoongo\u00a1 o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 91129555410008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 _ Data: 21/05/2024 3;) E3235 ordem de compra Hor\u00e1rio: 06:28:58 '\u00b0'\u201c\u201c\u201c'\u00b0 Unidade: 13 ~ ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- |SSSL Fornecedor: 2653 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA CITRAOUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 ObseNa\u00e7\u00f1es: 1 Valor Total: 147,00 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira oosoonqo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme, 0,00 LUCI PAULA REBECA PINHEIRO MA LEMEs GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 200710011 S\u00e3o ?PJ Lucas aramihsututc Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0000-35 Ordem de Compra 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Loc\u00e1I de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 00o GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 PoT 23,00 40,00 Observa\u00e7\u00f5es. GEL P/ ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 04,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C/20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 26,00 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Ohsewa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 0,40 33,92 Observa\u00e7\u00f5es' MALHA TUBULAR 10CMx15MT N1EsT. 10302 LUVA PROCEDIMENTO COM Po M 50,00 CAX 21,04 1.002,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUvA PROC. LATEx C/PO M C/100- USO GERAL 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 6,16 369,57 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L Cx C120 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UN 3,93 78,60 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 10433 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10,00 UN 0,05 0,45 Observa\u00e7\u00f5es: soNDA ASP. TRAOUEAL N00 sNALv. PCT C/10 EsT. 21071 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 Fco 1,42 109,90 Ohserva\u00e7\u00fces: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C/60 V\u00e1Ior Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira posoonw\u00a1 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13z00hs\u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.054/0008-35 s\u00e3o Ordem de Compra *g4 Lucas \u00abseu 1 \u00a1smutc Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 34 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:26:58 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 7107 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14,29 20,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,20 130,00 VaIor Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs preto, om LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001g7 S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra 'a3' LUCHS mu\u00a1 l 10:-Auto Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Totai 204 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 90,00 UN 5,02 550,02_ 3032 cATETER1NTRAvENOsO10G 300,00 UN 0,50 174,00 4103 SONDA URETRAL N, 10 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,50 090,00 10000 soNDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,03 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,01 12,20 14050 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PcT 0,59 50.00 10090 EOUIPO PITRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 00,00 VaIor Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u00c9; S\u00e3o J Lucas I tsmuto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 36 de 38 ordem de Gamma Data: 21/05/2024 Hor\u00e1no: 08:28:50 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 120 LUvA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 cAx 21,75 05,25 3200 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 70,00 UN 0,00 424,20 Va|or Tota|: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Doooonro; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs prego\u00a1 0,90 . .a . LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 DOCUmSH\u00cdOZ 20071001 LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADOINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962951554100003!) P\u00e1gina: 37 de 38 _ o d d c Data: 21 /06/2024 ?\u00e0 33g\u201d ' \u00b0'\" \u00b0 m\"\" l _ Hor\u00e1rio: 00:20:50 ' \u201cm\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Total 3325 soNDA AsP. TRAOUEAL N. 00 20,00 UN 0,05 13,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C110) 50,00 Cx 0,50 325,00 0235 MAsCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,05 40,50 0520 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BALAO N. 0,5 10,00 UN 3,55 35.50 9279 FITA ADEsIvA PARA AUToCLAvE19MM x 30 MTs 10,00 UN 3,92 39,20 10303 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 CAx 19,00 2.470,00 11710 soNDA FOLEY 3 v1A0 N 20 5.00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 1,22 244.00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 000,00 UN 0,50 404,00 15052 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 00,00 CAx 0,90 417,00 10434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,05 19,50 17005 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 CAx 19,00 300.00 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 00,00 UND 0,49 509,40 19403 CLoREx1D1NA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1,03 300,00 20050 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21419 LUVA EsTERIL 0,0 100,00 PAR 1,20 120,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C/100 2,00 cAx 0,24 0,40 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 000,00 UND 0,02 490,00 VaIor Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 o 00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 ,. s\u00e3 Ordem de Compra j\u00e1? Lugas , _ '\"\u00b0'**\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 38 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAx 117,05 024,95 10030 EOUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 2500,00 UN 0.02 2.047,00 Va|or Tota|: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \"as 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs pune; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u00c9 \u00ed UNI ?SIN/01) v ' 000.003,05? s\u00f3\u00a1 n) folha I \u00ed uusxrii: \u00abIe murrmc m\" | m_ l mw\u00a1 .nh- . \u00a1cndagoxxinjportai ou no sit( da Sefaz Autorizueiorn \u00a1 I R .\u201d _um_ _     _ mu:: st \u00abmm/uu\u00bb 2 \u00abu _. i su 15m rnomuciru , V\u00a1 Y 1\\ MIK\u00ed\u00cdAI)(_7RI \\ I? 152247628794132 (t\u00fa/Oi '2024 14:3 O ; 377171701510144. _WT/II Rx/\\izsutnv i-Afxlun t \u00bbF1A P\u00a1 1:40:11:: 2050+' l H\u00c7SPITHLLRR! :e m 1 d: no porta! nacional da :NI-lc W\u00c0N m: ser num v. n\u00e0rxunroisvx x: ' IPA? www mas ,Sl-u Ir 1\\~( um it) ' I ' HI x 0m vr x 544 (50013 tam\u00bb n. m mu vw 111v s ,t1 \\suxnnorcus \\Lkslut x4 m oozmmo: sr ;z_1_:_ 3.o !DESC ()\\Xu (ll (RAS Dt \u00abWMA \\\u00c9VHOKHE (1,00 mu: wiemwn Lauren\u00bb . DhtnAIAN\u00e1) . ,_ ___ L_ __ __._  .___ _. ___ . \u00abu \u00abremo I ,xsnxm MT\"\" \" 'O ' \\um A \"' T\" ' \u00ed sr-\u00abrun \u00e7 k v nz  tro\u00bb r-Num. nn .snmrus u. prum\u00a1 10x sun m\u00bb x trnnxorsf\u00e3onvr .um \u00abum\u00bb m (V1 I';'KI:\u201c.I M\"? 3. 14( ;e *z mv .um. u\u00a1 me no !sam Rssxnruux w n01 o 'tibs \\1I 'JI\u00c7\u00c0GWIER\u00cdTCIS QI\u00c3\u00c9i\u00c7 11'\u00a1 >N5'I.\\.\\1 5.18730 \\JUI\u00c0 i5( AI. 17| IRAM A .MJI-IRIWGS DE ITIRM-'x LI\u00c7II\u00daA Ii AL' (AJNIU\u00cdUHILILAIJILCOM (II AR?, 7* IM RD( \u203a \u00ab ' (\"MS curtfuru1c/\\11cxr\u203a LX r\u00a1 I, l-\u00c0 c .Artigo KS/K R( Ii O Ia recolher !ZS 131.70 LAS 3 ~ IR ;L r m\u00a1 tomo A 616-313 BANCO BRASIL A( CRFS\u00d3NI\u00c2 0.1.\u201d \u201cIMI \u203aL\u00c3LVV'I'R.=\\I'OI)F Ui\u201d 'A13 O 21123 *J ~ wwe. seacss _ezr as cam  r \u00e9-\"utxzza DO: S M. x rstemas \u00ab (c , : .J 0 039 '32 e ;m 'ao um 90319101\u201d. m0 I|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/D008-35 P\u00e1gina: 1 de 31 _ R - - - d \u00a1 Data: 2110012024 @E3335 \u00b0qu's'\u00b0a\u00b0 e \u201csum\u201d Hor\u00e1rio: 00:30:31 mw- Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO Do PARECIS C.N.P.J.: o7.9o0.01310001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1003 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 sALBUTAMoL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML1ML 200,00 AMP 2000 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2090 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F1A IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1ML1M11v 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 0459 CIMETIDINA150 MGIML - 2 ML 200,00 AMP 0715 TRAMADOL 50MGIML1ML 300,00 AMP 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML soLu\u00e7Ao INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 00,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG15ML 50,00 AMP 7320 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 COM 9501 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 10014 DIPIRONA 1G 1v1IM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12020 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12300 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12074 oxAcILINA 500MG F1A 400,00 F1A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 000,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/MI. (BUSCOPAM COMPOSTO) 000,00 AMP 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 F1A 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG1ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 50,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F1A 15000 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 F1A 15977 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 300,00 AMP 10423 TERBUTALINA 0,5MG1ML 1ML 100.00 AMP 10035 oLEo DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRAsCo 5ML 25.00 UN 17007 MORFINA 0,1MG1ML 100.00 AMP 17200 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 sRG 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 19370 AGUA PARA INJE\u00c7AO 10ML 2.000.012 AMP 19020 CLORETO DE sooIo 20%-10ML 200.00 AMP 19035 ALFAPORACTANTO 00MG1MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2.00 UN 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50.00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 20330 CEFALOTINA SODICA 1G FIA 400100 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 22390 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 1100.00 AMP 22030 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 200.00 FIA 23202 PREDNISOLONA 3MG1ML 00 ML 30.00 FCO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001f' S\u00e3 ?JJ Lugas \u00abmeu x xshluth |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de insumos P\u00e1gina: 2 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 0B238231 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULA REBECA GOMES PILiHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 31 _ ._ - Data: 21/06/2024 ?\u00e0 Essas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os \u203a Hor\u00e1r\u00a1 : 08:38:31 um Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ma\u00a1 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL _ _ _ _ BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Codigo Descri\u00e7ao do Insumo Qtde. Un.M. _ , _ _ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 [-1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00* 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,00m? 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 w 142,50 0,0000 0,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 210000_ 525,00 0,0000 0,00 4795 1SIMETICONA40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 5,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00T 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206600 517,00 17,9200 448.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 Ln N comem colocavam o m o oo o N 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 4 de 31 Data: 21/06/2024 ,ig-gigas Hor\u00e1rio: 08:38:31 \u00c9 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS v SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2653 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| 'Vencedor Parcia| ?Vencedor Parc\u00a1 I Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 .I SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00r 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 IOMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV F/A 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 'PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3896 'FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 'CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 266800 667,00 22,4424 561 ,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 10 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0.0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 103590 828,72 _9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 20 FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 11,5000; 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500** 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,2561 314,03. 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,641, 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. oooctn ooLnmInN o o cn PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DD PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.554IU005-35 P\u00e1gina: 5 de 31 _ Data: 21/06/2024 Q \u00ca\u00e3gas Hor\u00e1rio: 08:38:31 6 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3215 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila C\u00f3d' D \"dl d. .M. 'go escn\u00e7m o \"sumo m e un Vencedor Parcia| VencedorParcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr. Unit. Va|orTotal 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 r_ 2668 \u00a1TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORT|SONA100MGAMPOLA 100 F/A 5,0600 506,00', 6,0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML1MLAMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 9,6500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 .___, 3698 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 cooom comentam L .I 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 31,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 L 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 o a\u00a1 o eo 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 o N 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 \u203a -4 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL50MGIML1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 438001 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINAZSMG/EML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 _IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P. :96295554/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores \u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VaIor Total) 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE ln N SPR 25,9000 647,50 178900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 7' 100 FIA 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV oooom mmmmN AMP 0,0000 0,00 21,0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o a) COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 oc com\u00a1 FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,001 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0.00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001f S\u00e3 ?\u00e0 Lugas a M\u201d Unidade: ,- :wa- INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 7 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o d ePre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA l BRUNO MAXWELL EDUARDO 2341 - TOLESUL JEAN Qtde. Un.M. q Vencedor Par ' Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 -\u203a 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 \\IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12365 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 1 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 iAClDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 !OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7600 776,00 6,2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4, 2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00] 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107.00 Documento: 20071001?S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 'JJ Lucas *and !manero Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 8 de 31 Data' 21/06/20 Hora' 08:3 :31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE rPABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Qtde' UnM' VencedorParcia| Vencedor Parc\u00a1 l Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARI NA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM E 0,1960 17,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1,1000 2.530,00 A 23017014? 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 1 0,7504 600,32 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - F/A 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 r 0,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 FIA 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C I 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 ICETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 IMETRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 |OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 IFITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 IBENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *Ez* Lucas , \" u\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143\u00abADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores ?2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. r Va|or Total V|r. Unit. Valor Total I. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 6792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 \u201cr\u201d - - -' 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP I 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) SOOLAMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100LAMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 F/A 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 JOXACILINA 500MG F/A 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00' 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINAC 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00_ 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML \u00cd 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOUXMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRON|DAZOL(FLAGYL)5MG/ML100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,003 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 _t_ 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 ICEFFRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 r 15977 FUROSEMIDA10MG/ML2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 200710011?; \u00abwant s\u00e3o Lucas Inuhtetr; INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 E . OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 COM _L r 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA F 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 1 2026 TIAMINA 100MG/ML a 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 0,0000 0,00 4,0600] 243,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML r -I j\u00bb 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 1 4084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV I 0,0000' 0,00' 4,5324 679,86 14875 ,._ METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 d_ OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV \u00ed 100 F/A 500\u00a1 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 Usuano: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000045 P\u00e1gina: 11 de 31 Data: 21/06/2024 1'\u201d 55\u00b0 c\u00b0ta\u00e7\u00e3\u00b0 de PM\u201d Hor\u00e1rio: 00:38:31 \u00e0 L , _ \u00abm- F\u00cd\u00cd Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo decota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores \u00c9 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN c\u00f3d' D \"dl d.U.M. 'go escn\u00e7ao o \u201csumo m e n VencedorParcia| VencedorParcia| Vencedor Parcia| VencedorParcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,01? 2,6500 265,00 0,0000 0,00 p 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000l 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700T 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGNIL 2ML IVIIM 80m AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7AO 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML(SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN L 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00' 1,6500 1.188,00 1,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA SMO/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 12 de 31 _ c . Data: 2000/2024 fggas \u201cm\u201d d\u00b0P'\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0 Hor\u00e1rio: 08:38:31 -\u201c\u201d'\u00b0'\u00b0\"\"'\u00b0\u201c~*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab ISSSL C.N.P. Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Venoedor Parcial lvencedor Parcial *Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 'TERBUTALINA 0.5MGIML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 r_ 16635 IOLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 IHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML I 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 IMORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a- 17286 IHIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 IDIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828# 36,56 18392 !MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3800000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 'ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00l 0,0000 0,00 0,0000] 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG ~ SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM L 0,5220 46,98 0,0000 0,00 H 0,0000 0,001' 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 F/A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,707 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 IDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 ITAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18,9712 948,56 23229 IAMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 ICLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 \u00ab- C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 23282 !PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001V' S\u00e3o ?r\u00e3/Lucas ::wn\u00fatw :um Unidade\u00a1 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 13 de 31 Data' 21/06/2024 Hor\u00e1 o: 08:38:31 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21 /05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcial V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 1 6635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML ID N UN \u00ed 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18.7500 468,75 17067 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17265 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 384,9800 1.924,90 3900000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 1 9378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00\u00a1 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52.00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 ,._ 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96.00 .L 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidad Local d e: e Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 14 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Valor Vencedor Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 1642 3 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 1 663 5 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0,0000 0,00 5,5130 132,31 1671 4 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 0,0000 0,00 16,4800 41 2,00 1 708 7 MORFINA 0,1MGlML 2,7600 276,00 2,7600 276,00 286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 0,0000 0,00 7,7000 770,00 1821 0 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 0,0000 0,00 0,1600 32,00 1839 2 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19 063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 2,2700 1.816,00 1 ,5200 1.216,00 378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 0,4100 820,00 0,2590 518,00 1982 8 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 0,0000 0,00 0,2600 52,00 1983 5 ALFAPORA CTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20 288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20 323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20 338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22 396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1 ,4340 1.032,48 2263 8 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 @UN 0,0000 0,00 16,9500 947,50 2322 9 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23 240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23 282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 15 de 31 , - C t ' d Pre os Data: 21/06/2024 @E3235 oa\u00e7ao e \u00e7 l _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 '\"'\u203a\u201c\u201c^\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tom\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$28.481,11P R8 22.233,55_ 1181869358* R$2.139,00 Desconto Rs 0,004 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Frete R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 23.431,1: Rs 22.268.551# Rs 10.593,50 Rs 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO- 30 DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DIAS PYHZO de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 *06/06/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o 0 Va|or Total Vencedor R$ 2.433,86 $ 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ,ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 \u203a |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Usu\u00e1rio: 143 -ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) RS 37.578,92 R3 24.902,29 R8 13.164,50 R3 21.215,06 R$ 0,00 RS 0,00\u00a1 R$0,00 R8 0,00 R$ 0,00 P R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 RS 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 R5 21.215,06 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 08/06/2024 23/05/2024 2910512024 07/0612024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 593,22 R$ 355,26 R5 1.498,50 R3 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 31 Data 21/06/2024 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R$ 38.648,47 R5 18.570,91 R5 28.973,42 R$ 24.601 ,20 RS 0,00 R5 0,00\u00a1 R$ 0,0? R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 r R$ 0,00 R$ 0.00 RS 38.648,47 R$ 18.570,91 RS 28.973,42 RS 24.601 ,20 FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 DIAS FATURADO \u203a 30 DIAS 07/06/2024 3110512024 . 05/06/2024 07/0612024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor R5 447,25 RS 1.138,00 R3 1.749,50 R5 1.393,50 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 P\u00e1gina: 18 de 31 c, . d p Data: 2110512024 \u00b0a\u00b0\u00b0\u00b0 \u00b0 \u201c\u00e7\u201d Hor\u00e1rio: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R* 27'\u00b02\u00b0'9\u00b0 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 0.00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 27.020,90 R$ 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|or Tota| Vencedor R$ 11-04530 R5 39395.25 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B~35 gq l s\u00e3o Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 06:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 coM 0,15 13,55 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 500.00 AMP 0,74 591,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,30 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 7.70 770,00 23232 PREDNISOLONA 3MG1ML eo ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Va|or Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Des\u00e7ongo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;mm 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.S54I0008-35 P\u00e1gina: 20 de 31 /. _ ordem de compra Data: 21/06/2024 .\u00c9, 332a, , _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 \"'\u00b0*\"\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237135110001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Totai 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 1,55 495,00 2898 HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 F/A 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200.00 AMP 2,55 510,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100,00 AMP 4,38 430.00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F/A 5,19 2.075,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50.00 FIA 4.15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 500,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4.19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6.20 620,00 158GB CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 300.00 AMP 1,52 1.216,00 19370 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,25 510,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 15,95 947,50 Va|or Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 21 de 31 __ Data: 21/06/2024 ?\u00e0 E3335 Ordem de emma Hor\u00e1rio: 03:33:31 *M* '~'\u201c':*\u201c\"' Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25.00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lM/IV 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 80,0ImL 14,011!) - APENAS MARcA cRIsTALIA 50,00 AMP 5,15 652,00 Observa\u00e7\u00f5es: BUPIvAcAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 T|AMINA100MG/ML 100,00 AMP 0,75 575,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,48 412,00 20330 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200,00 F/A 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,43 Observa\u00e7\u00f5es: OBS: A CAIXA E C/1Z0 AMPOLAS FICA DE OLHO Va|or Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA\u00c7LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento? 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 22 de 31 D : amwmw ,_ mm N** ' WW' Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Va|or Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Fme; 010o LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000645 P\u00e1gina: 23 de 31 Data: 21/06/2024 ,\u203a s\u00e3o Ordem de Compra l _ _ _ _ \u00ea, Lucas V Horano. 00.33.31 * \u201cmu\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.555/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT \u203a C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or TotaI 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 coM 0,16 15,40 531a DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 207,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,54 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3.90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0.33 20,70 Valor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs nm\u00a1 gm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 ordem de compra Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 ?r S\u00e3o \u00e9? Lucas . _ I WV\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02/25 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 @Voo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 \u00ca\u00e3\u00e7in\u00e3t\u00e3\u00e2ed\u00e3o\u00e3z N d\u00ea? \u00ca\u00e3gas ordem de compra _ _ Hi\u00cdr\u00ca-rio: 08:38:31 I ' '\u00b0*\"\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.386/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or TotaI 5459 CIMETIDINA150 MG/ML-2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Ohseiva\u00e7\u00f5es: cat/100 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: Ol\u00e1/100 vaIidade 31/10/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 16,98 1.016,50 Observa\u00e7\u00f5es: N10 sem trava de seguran\u00e7a Va|or TotaI: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Descomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs me, 0,00 LUCI PAULA EBCA MES PINHEIRO ADJALMA LEME GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 26 de 31 Q3333, \u00b0\u201c*\u00b0M\u00b0\u00b0\u00b0\"\"P\u201c _ _ B\u00e3far\u00e2\u00edi\u00e3f\u00e2\u00e2\u00e3\u00ed '\"<'\"*-*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ET|LEFRlL10MGIML INJ. c/s AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA ZSMG/SML 50,00 AMP 1,73 35.73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C150 F/A x 5ML 148GB CETOPROFENO(PRDFENID)100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 679,86 Observa\u00e7\u00f5es: ARTRIN|D100MG PO IV c/so FIA 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM |V 300.00 AMP 2,85 855.60 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| IML INJ. C/50 AMP x 1 ML Va|or Total: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Descon\u00e7o; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme, 0,00 LUCI PAULA BECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 27 de 31 Data: 21/06/2024 ,- s\u00e3o Ordem de Compra , _ _ _ _ 3, Lu l _ Horano. 08.38.31 'Ps\u00e3\u00e3 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Totai 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,39 447,25 Valor Total: 447,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oesconqo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme, 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001lNSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.656/0008-35 P\u00e1gina: 28 de 31 1,2333, \u00b0'\u00b0\u00b0\"\u201c'\u00b0\u00b0\u00b0\"'P'= l _ \u00f1\u00e3i\u00e3a\u00e3\u00cd\u00edi\u00e3/\u00e2\u00e2\u00e3\u00ed *W ' 'WWW' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21 /05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 200,00 AMP 1,33 266.00 755-1 PARACETAMOL 500 MG COMP 500.00 COM 0,10 47,50 123GB LIDOCA|NA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,86 243,00 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1.06 186.00 Observa\u00e7\u00f5es: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 78.00 Valor Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 29 de 31 Data: 21/06/2024 & 35335 \u00b0\u201c'\u00b0\"' d' \u00b0\u00b0'\"'\u201d\u00b0 Hor\u00e1rio: 05:33:31 M** *='*\"'\u201c'\u201c Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16,917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 7B360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Vaior TotaI: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frete\u00a1 (wo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1?S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra \u00e9) Lucas s-,xaaunscnuzo Unidade\u00a1 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 3898 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110.00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302.50 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 coM 0,06 13,00 9561 FENOBARBITAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML :100,00 AMP 0,92 276,00 18210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,16 32,00 19826 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Degconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 31 de 31 na :21/06/2024 1'/ f\u00e3gas mu\"\" de CMP\u201d Hora\u00e1rio: 08:38:31 = Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS -SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.133.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 17087 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 276,00 19835 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or TotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme; 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001apmd S IHU? ;HJ ttJII/tg\u00f5i\u00edttuk\u00ed\u00a1 Am m mu x rm. m w uu \u00bbmu :(3.5 NOX/sun mu; \u00bbmu 'I IUWI XOSMIX n nn \\ orxrzxun-\u00abi Hu own\u00bb umnsuam\u00a1 \u00bbimenso war-ur m K0): ill 1.- swnornu |.!4.\u00cd\u00a7\\\\19 tam: n, xmnxum \u00bbmn (mou sm ~ \u00abmami L1\u201d IV! #303100 * oyearm vu s m\u00a1 .um 573553?! f\u00cdtI\u00c9/*J\u00cdI/*Jti NU\u00cd\u00c9GLKZWLPZZ\u00ca\u00a1 rwt mas_ m eggs: np \u00a1rzircwiaeu \u00a1uuud \u00abru sptlpt\u00fcgltl\u00e0tnz ap Eunsui) ) z 1V\u00a1 iso ;Is\u00edt-Ssl\u00ed\u00a1 n -twrw x ;m1 1 ZIILR 5811019:' M91\u00a1 tItStII MISS HHU 00X!\u201d FLS? *E90 HIS IIIII III \u00cdII \u00c9I III II :um canina:: _ *von :Murdock 'v3 aa s\u00fcvnatinaas\u00a1 'm ::med omamaziaaa 3o \u00bbLvl tt\u00e9miitt\u00edllf): so u vLon v0 u: NVASMKA soar/mas nora sex/icone zmaanatxm oa vnmvmazcv 1 criavam:: :am 1 I I Kiiti\u00ed? \\NK\u00c0\u00c1 Iumxosn\u00fc\u00a1 00V) 1 'Hxirttanlr n .nu m\u00a1 xo WA . 0a a 0mm ou vovoiom vona\u00e7auza w' S|\\')'I<MIOI\\)^I_! na sua III IIIIIII I\\ \\\\\u201c' III m m\u00bb mu:: z \u00cd\u201d :o 101) 9S1i\u00b0fX0'\u00cdM)0I DANFE' Drwurrs\u00e7akr &uxzimr :EU < A IIC)\u00a7;3'I2&: ;,332 \u00e7\u00bb,,,,\u00a1,\u00a1-,,_,,\u00a1,\u00a1\u00a1\u00a1,.,,~ R\u00c9U 131?. \u00c0N( f j!) \u00ab\u00ed MRMM N \u00cd. 12 ~ tniun\u00eda l ,xmxkr\u00e1\u00e1 :m DPKEHIA \u00bb(204% v tu e IjNmIi* \u00ab- l HLSP\u00cdTHLHR\u00cd teatro : osnxmw \u00b0 Mft083~05\u00ed\u203a T3** \" S\u00e9rie Fnilm till! 2 de 2 I III II 5224 0626 4533- 33900 01m S501! 101100830 SM\u00cdI 2483 S703 t ms: m. 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'vWU/\\CF ?mxm CW 78035380 - (JAABA s' w \u00bb Fono +55 (65)3623~\u00a1 CNPJ: n3.2~.9,o<;zz0n<) \u00abme / Regata \\ '\u00ed 11121113* \u00c9~\u00cd<\u00cd1C ?A\u00ed CNPJ/ CPF 195 55111131 . 150110 1x \u00a1Correcam 44h11! K3 \u201c (J\u00c1 D/\\\u00cdA DE \\JFNC1Fh/1NT().DATA CORR\u00c9TA 0510712024 \"\u00e0 (jarra de Correc\u00e7\u00e3o e\u201d disciplinada pelo \u00a7 1\u00b0-A do an. 7\u00b0 do Conv\u00eanio S/N, de 15 de dezembro de 19m e pode ser ob ;Q1315 zegnnuizacx\u00e7) de em: ocorrido na @missao de doawncnab iis\u00e7ta\u00e1 cfrrscfe que f; ::rm :um m\" wimz\u00e3xzl~ LOW' l ~ ns variaveis que deferm\u00e2nam o vafar do \u00edrnposm tais como: base de c\u00e1lculo. allquata. diferenca de preco, quant\u00eddado Vaior da opnra\u00e7\u00e0o ou da prnstac\u00e2o; f; ;a voa' 1 da dados cadasira\u00ed:: que \u00ednvyl\u00edqzre mudan\u00e7a do remetente ou do destinat\u00e1ric; n: ~ a data do emiss\u00e3o ou de saida.\" _ ~:\u203a:2\u00ab:~f'~:\"\" . Punk\u00a1 M =Przxc1(: Hum\u00bb n\u00a1 .': :um xr\u00bb. m mm X\u00cd:*C 1 N\u201c'l1(1(1.\u00ed\u00a71?%.5o2\u00e3 11111111111111121: \u00abum hum. n: 0:' mw \u00caZ\u00cdE\u00ca\u00c9X~ ,~ X hrw\u00f1nw\u00f1 Orwwrm \u00bbum wuxwomx xx( I/\\k m .NHKA\u00ab'Ia(*.\\l.1<l,PJR\u00d4WK x 1 1 'DANFE', Awrrxfvmv Amava:: 104 \\I *ul (OH\u00cdRCNHW. ARH\u00cdQO) ORIUPEUHU\u00ca , \u203a 'NADA Lj \u00a1\u00cdUPLNYTB \u201cLTDA . AIH\u00c1 . :int/111 :)\\\\\u00cd,:x1\u00cdf\u203a\\ IIN\u00cdQF 1'! RVHcEYA\\\u00cd\u00da Yu l 1 1 \u201c \u00a1 s1.z<\u00a11_-<\u203aux \u00cd ;vwstwxzuo mm HMF 1 i\u00e2zxtw Hxsllzx\u00e0inlcu. 5135: I\u00a1 . n\u203al\u203ax\u00bb m1. \u00a1nx u\u00bb Plnu\u00edukxu ,w u.~~.\u00ed<~1(\"\\1h \u00bb .,11. (Enix m: f: x xuxux 1.: m; '\\1\u00cd'\u00cd*\u203a\\U\\(\\:)lx'\\'!\u00a7\u00ab\u201d \\z\u00e0urnwk 11,( 1 mz \u00f1 HUMA\u00ca ?\u00cd1\u00cdUKRAUSE COM. DE ART. ORTOP. E !MPLANTES LTDA RUA C, 63 QUADRA H S.1x\u00e0.A P - 'v' :AGF FI,/\u00a1?AE\u00e0-\u203a\u201d.WY\u203a^A.N* CH) 78036380 ~ @MAB/X s M? 8 Fone: +55 (65)3623-0164 \u203a Fax: + CNPJ. O3.210.()($2/00\u00fc1-87 ,_. \u201c___ W., .___ M. . ._  ._ M.   fNome / Razao SNS\u00cd:\u201d1'KJ\u00cd(\u00ca* SOCLFx\u00e2, DE SAUE\u00c7XL SAC\u00a1 !fx JAS 1 1 ;cNPJ/CPF * *\u201c \" \"armada \u201c200M875500100001856811U\u00fc785685 \u201cA Carta de Cane\u00e7as e dtsciphnada pelo \u00a7 1%!! do an'. 7\u00b0 do Convenio S/N, de 15 de dezembra de 1970 epode ser umizada para regulariza\u00e7\u00e3o da erro ocorrido na emiss\u00e3o de documento fiscal. desde que a em; nao esteja rolacinrmxiu tona i as vari\u00e1veis que determinam o valor do Imposto tais como: base de c\u00e1lculo, al\u00edquota, di\u00edercnca de pre\u00e7o, quant\u00eddadc. ' s .ria 4mm' :at: m\u00a1 da @KCS\u00cdE\u00c7\u00c9OJ ,z conocer: de dados cadastrais que implique mudan\u00e7a do remetente ou do desrmaz\u00e1rio: :v ciza\u00e9z: z\u00edc- enntss\u00e1o m\u00a1 de sa\u00edda. \u201c Wrvxnu\u00e9uzxiv:: 1 R\u00a1 8:02\u00a1 ENF\u00c0\u00c3 , _. N\u201c0(N).i)|2.543 . S\u00ear\u00edctml 111111111 111!11,111111;1111111,111 1 uma\u00a1 12% mm. .y PLASPEL COMER ALAGENS LTDA \u00ed N\" 00|HH2J4Z T 5124 0543 4935 79000177 55m: uma um 421mm\u00bb um u( 5 S\u00e9rk_ m\u201d . . . , ,,,, nr .   ,,, : Folha m ' \u201c ' 1 1 51m- m Nu\u00bb, np MLR( x\u00a1x_;u(:\u00a1.;1~(' \u00a1_~\u203ax2.\u203a(u\u203a4s97m44 07' 612024 Hh\u00ed' 1 .n MX 479 Mui/f\", DESTINAT\u00c0MO i REMETENTE PJNIH\u00a1 l(\u00a1\\^(>('1z\\1.l31- SALD? 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IU Fstadxxal e RS (LM) X\u00edunicxpal - Fonts.\" IBI'I'Rl)1I~,('-3 nv  .m 14x11\u00bb rw2m \u00bba 013313 OV OGVAEEQSHH @Z \u201cE05 !NVW\u00da \u00ca UMM !acl/car o'. x 512w f\u00fatil\u00a1  \u00e7 um  .v GLZBSC www: meu.) uma:: sas\u00e7rmasaaaxx-vatcs ?matava S\u00ed\u00edd\u00fc\u00eds ou: :uma: ea:: m 'ea and @suma \u201c396 . ::praca ::nas ac suns- tu sou as:: :c \u00abmimar 195mm: Z\u00c7W\u00ed n: :c: ::rm s:: su:: ao :uma: :m awsvmuazauw e ::amu Anac; axu-Tx) Kame'. \u00e3! :camarim wo X0341! ?EA 33m:: :uma ::c 'waxazxm vxmmxma ::nas ::az/so wanna ac ::aos :me \u00bbuma ma: ;\u00ed-cacc/rsowac 95 szoazza/az-varvtxvn as. m: \u00bbowns \"Bmw 921: xt .uma *r 4 7, ::mu A ___\u201c____<_ W, k M\u201d _k___.____,_____A_M^M\u201d[_Z,/_\u00cdQ_ 8 /\u00c9     ;+ wi .f- w.   \u00f1z\u00fc\u00c3/\u00caC\u00c9\u00c9\u00cd ?'$W\u00b0\u00a7'T\u00cd*A ' L3 ~ 'UTI NO\u00d3YSS \u201c\u00fc-\u00cdVW . .L\u00e3/D w su. 2'\u00bb _2:_:_-2w;.a_2_a\u00a72:32g~ 6392/10/92 \u00cd\u00b0P\u201c'P*\u00cd*X LQZUZZQSC\u00cd IL? W  ::me ;guy-r (M82: VGZ\u00d3iVWV\u00e3T\u00cdV/x \u00a7\u00a1\u00cd7\u00e3995?\u00cd ci :a :meu amas 43W 'W331 VII-N. 4+1 39 maus? 3x2 paes\u00a1 taum SWNO\u00cdMCN 900W\u00a1 ~ve:v\u00a1 \u00d5ZOZ/\u00cd\u00eds/\u00cd\u00cdWVPY\u00cdVP. 530718\u201d (x32 9333 5353,' 123 91'!\" S\u00e3' SO\u00d4MBBSRSOJMOEd sec oy\u00e0msa\u00fc 10195! HCT\u00cdB\u00ca HDL?! 0~E @uma Naya( ou SDOU1HO\u00daSNVN\u00c2NIWONB\u00d3GVX&OASNVH\u00c0 awvwmg GT.) N18 Es f: \u201cW \u00abuma ?Z :C \u00c9E-SOGG/DSQ S\u00e3? 96 DV\u00cdV\u00ca\u00cd\u00ca\u00a1 ' 736090120 :zMsS\u00c9\u00c9\u00e2\u00c1\u00c0-\u00e0\u00e0 g\u00e2ilf:ij_'sq'ff)\u00f5'lr\u00e7x\u203a\u00ea\u00e0zt\u00e0g a; 3 ;x-.we 53g.; ep g1 BW9L'B96\"LZL'3V9'A00'000* LOO\u00c9E\u00c9S' LOOWLG VIAS? VQOVZ-'ZS \u00d3SSE\u00d4V EC \u00cd\u00c0V\u201d N, sl 9375971 38 0 903.7 S8 t_ 00'0\u00a1 S!! spa; v; \u00caWJ\u00c9\u00caZC ao.; ap 9V591VL$8 00'0 O\u00cd\u00cdO 78 .   39615 :op en; wwe um_ onze; sp aaa; w; :e ,me a :u: n: :vgm\u00e7eg ap esta; 0150404: no mnaw: :EX 'GSW ' \u00c9 ?ZOZ\u00cdLB/L\u00e3) '5U9P9L\u00ca ;mam :\u00cd\u00e3amzna 15:1' ass\u00bb vamu  ___._ ._.__:\u00a1 'zw cxwxsmz w l ES-ISOO\u00cdIBI '(1691 fama\u00a1 Vrum 31H55 @#9100009 'on wxeg '* a m_ *aauva S _ueumfwi\u00ed L \u00ed\u201d os\u00bb . 908m5 ~ g arenzwizssom mmzszizeoak Iwo: 052x572 :sen 3032x1324 ?naum :m1 230:: vsnvauowvr 'mas WKWGQ 30 VGTI\u00daBUVdI\u00cd ?W \u201cBEE dSOH LVW 3 DKI\u00c9EW WOC' 1533 \u00d3WF\u00caW \u00abvol.33 VQNBA @em ?o :emINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 8 _ Data: 17/06/2024 Q E3335 Hor\u00e1rio: 14:43:15 N** ' '\u00b0\u201c\u201c'\"' Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Locai de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c0o LUcAs - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1,00 UND 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 5.00 cAx 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6.00 cAx 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO 5.00 CAX 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14531 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15850 PCR cx COM 200 TEsTEs COBAS c111 3.00 CAX 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 2,00 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 17407 CREATININA CAIXA COM 40o TESTES COBAS C111 1,00 cAx 18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 18628 ALT cx COM 40o TEsTEs COBAS C111 3,00 UN 15531 NAcL COBAS c 111 1.00 UN 18766 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA RosouEAvEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22390 ISE DEPROTEINIZER - coBAs C111 1,00 CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 cx Cl150 UN 3.00 CAX 329055 BOBINA PI IMPRESSORA coBAs E123 3,00 BBN 329397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" -INFANTIL 100,00 UN 595330 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G (25X0,80) 5.00 cx 895345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMWES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 '1- (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Un.M. Indispon\u00edvel Vencedor Parcia| IVencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. UniI. Valor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o N ,_ UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0 , 5300 635,00 042001 504,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0.00 3900000 390,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55,0000 165,00 49.9600 149,88 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 0,00 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 3080000 1.848,00 1 4576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 r 100,0000 600,00 1482200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 128,00 o 85.0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 1 0,00 B0,0000 160.00 p 100,0000 200,00 121,2800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 6810600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 108,1100 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 1 7407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0, 0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 248,9900 746,97 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 v-u-wvtotoNmmmme-x-mx- UN 0,0000 0,00 295,5700 295.57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 18631 INACL COBAS C 111 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 0 , 8200 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERC EL UN 0,0000 0,00 3530.0000 390.00 0,0000 4 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 2120800 212,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 280 , 3700 841,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS E123 1 1 3 3 BBN 1 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001_ ?uma :mu: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os W* Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u203a MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de B Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Va|or Vencedor VIr. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o N UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL UND 1390.0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 390,0000 390,00 9642 VDRL 5.5ML UND 49,9600 149,88 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX r 276,1000 1.104,40 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE R\u00c1PIDO CAX 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 64.0000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 80.0000 160,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 1.012,8800 3.038,64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 681,0600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 162,9100 162,91 18232 CLEANER \u203a COBAS C111 UN 232,4700 232,47 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2489900 746.97 18631 NACL COBAS C 111 x-en\u00fccowmmmwwu-n-mv UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 390,0000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120000 212,08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 280,3700 841,11 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 1 1 3 3 BBN 11,0000 33,00 Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 4de8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 14:43:16 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9538 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MED|C 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. Indispon\u00edvel Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unlt. Valor Total 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" - INFANTIL 100 I UN 0,0000 _L 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59.00 895380 [AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) SICX 0,0000 0,00 36,3800 181 ,90 35.0000 175,00 32,4000 162,00 898345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0,00 200[uN Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R$ 0,00 R$ 14.683,57 R5 6.382,00 R$ 4.791,58 Desconto R$ 0,007 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R3 40,00 R$ 0,007 R3 30,00 RS 0,00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 40,00 RS 14.683,57 R3 6.412,00 RS 4.791,58 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS Prazo de Entrega 10100/2024 1 0/06/2024 1 0/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) l Valor Tota| Vencedor R$ 0,00 0 R5 9.487,27 0 R$ 2.226,00 0 R$ 1.664,36 ea . LUC| PAULA EBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 5': ;JSJC\u00c0L GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 P\u00e1gina: 5 de 8 c\u00a1 . d P Data: 17100/2024 \u00b0a\u00b0\u00b0\u00b0 \u00b0 'em Hor\u00e1rio: 14:43:10 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA \" ROXO\" - lNFANTIL | 100 UN 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) | 5 CX ' 32,4000 162,00 898345 TUBO \"SECO\" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,7800 156,00 Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 13.347,63 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Valor Total Vencedor RS 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 26 de 31 Data: 21/06/2024 y s\u00e3o Ordem de Compra J' Lu . . \u201c \u201cE33 Unidade: 13 - ISSSL ~ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Hor\u00e1rio: 08:38:31 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO \u203a 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Fornecedor: LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MGlML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observa\u00e7\u00f5es: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. c/e AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 05,73 Observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C150 FIA x 5ML 14H68 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 679,86 Obsewa\u00e7\u00f5es: ARTRINID 100MG Po IV C/50 FIA 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300m AMP 235 355m Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5U| IML INJ. C150 AMP x 1ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconm\u00a1 0m das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ApMmsTRAm/A R\u00b0q\u201c\u00a15I\u00c7\u00e3\u00b0 de I\u201c5\u201cm\u00b05 9043950 de PTS\u00c7OS Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro ~ Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Ordem de Compra P\u00e1gina: 25 de 31 Data: 21/06/2024 33. 55\u00b0 Hor\u00e1rio: 03:30:31 LUCBS r ::mais Umdade\u00a1 Local de Annazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2853- ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 6459 CIMETIDINA150 MG/ML- 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observa\u00e7\u00f5es: cx/100 6715 TRAMADOL50MGIML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observa\u00e7\u00f5es: 011100 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 16.98 1.015.543 Observa\u00e7\u00f5es: cxI10 sem trava de seguran\u00e7a Valor Tota|: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 31 r , _ ::::,::1::\u00a7::1 i \u201cmm\u201d Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 coM 0,37 32,94 Observa\u00e7\u00f5es: validade 02125 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 1,90 100,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira gesconw\u00a1 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA/GOMES HEIRO ADJALMA GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 23 de 31 1 _ amem de compra Data: 21/06/2024 \u00c9; \u00ca\u00e3\u00e3a, _ _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 ' 'WW' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA ~ ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0.16 115.40 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 2137,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90.00 COM 0,20 17,54 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0,33 29,70 1 Valor Total: 593,22 I Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frage; o,oo *LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJ LEM GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 22 de 31 Data: 2110612024 \u00c9 \u00ca\u00ca\u00caas ordem de compra l _ Hor\u00e1rio: 03:30:31 Mm' ' \u201cm\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 VaIor Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto\u00a1 (me das 08:00 hs \u00e0s 11230 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs FME\u00a1 (100 LUCI PAULA REBECA GOMES HEIRO ALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001?7 S\u00e3o t\u00e1.? Lucas \u203a \u00ab.53 I \u00bbmicro Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.285.654/0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 21 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IM/IV 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +90,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 5,15 652,00 I Obsewa\u00e7\u00f5es: BUPIVACAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCATNA PESADA) SP , 12025 TIAMINA100MG1ML 100,00 AMP 8,76 876,00 1 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,48 412,00 1 203313 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200,00 FIA 4,55 910,00 I 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,49 I observa\u00e7rm: oes: A CAIXA E c/120 AMPoLAs FICA DE OLHO I 1 Valor Tota|: 4.530,48 I Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Frete; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 P\u00e1gina: 2o de 31 o d d c m Data: 21/06/2024 32a ' \u00b0\"' \u00b0 \u00b0 P\u201d Hor\u00e1rio: 03:33:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO D|STRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237551/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 2668 TRAMADOL 5o MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495.00 2898 HIDROCORTISONA1OUMG AMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50.00 F/A 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510,00 7326 AcIDo TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100,00 AMF 4,38 438.00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400.00 F/A 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 50,00 FIA 4.15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MON0|DRATADA 4MeI500MG/ML (BUscoPAm 600,00 AMP 1,52 912,00 14375 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100.00 FIA 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEHN) 1G IV 500.00 F/A 4,19 2095.00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800,00 AMP 1,52 1.216,00 19373 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,26 518,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA \u00abTOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 19,95 947.50 Valor Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira gescom\u00a1 0,90 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu: o 00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 ; s\u00e3 Ordem de Compra @J Lugas wx\u00e0hstnuro unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 coM 0,15 13,86 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0,74 591,20 12574 OXACILINA 500MG F1A 200,00 F/A 4,53 905,80 mas HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23232 PREDNISOLONA 3MG1ML so ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Va|or Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs pme\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955541000845 P\u00e1gina: 18 de 31 cau\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 1/06/2024 Hor\u00e1no: 06:38:31 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R* 2732019\u201d Desconto R$ \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 0.00 Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 27.020,00 Rs 39.895,26 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 2910512024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|or Total Vencedor RS 11.046,00 Rs 39.895,25 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 17 de 31 , _ - Data: 21/06/2024 \u00c9\u201d, fggas c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de ?rem Hor\u00e1rio: 08:38:31 *Em* \u201cm\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 35.549,47 Rs 10.570,91 R$ 20.973,42 R$ 24.001,20 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R9 0,00 ;me R$ 0,001 Rs 0,00 Rs 0,00 F R$0.00 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o RS 30.648,47 RS 18.570,91 RS 28.973,42 R$215.601,20 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Zi DIAS FATURADO-ZSDIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-30 DIAS PTHZO de Entrega 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 o Valor Total Vencedor R5 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 Rs 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO \u00ca\u00e3gas Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os ' Unidade: Local de Armazenamento: 3 .y 13 \u203a |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Me nor Pre\u00e7o de item C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Usu\u00e1rio: P\u00e1g' 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o 11537-578\u201d R3 24.902,29 Rs 13.154,50] R3 21.215,06 Desconto Ri 0-00 R 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 0130 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$317.578,93] R3 24.902,29 7 R$ 13.164,50 RS 21.215,06 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Za DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 0310512024 2310512024 29/05/2024 07/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o 1 0 0 Valor Tota| Vencedor R$ 593,22 RS 355,26 RS 1.498,50 R$1.675,19 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 P\u00e1gina: 15 de 31 Data: 21/06/2024 \u00f1gas Hor\u00e1rio: 09:30:31 \u201ch\u00e3\u00ed Institut:: Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R9 29.431,11 R9 22.268,55 R$113.693,58 R5 2.139,00 Desconto R9 0,00 R9 0,00 R9 0,00 R3 0,00 ;me R9 0,00 R9 0,00 R9 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 28.481,11 RS 22.268,55 RS 18.693,58 RS 2.139,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05100/2024 0110512024 00105/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 0 0 Valor Totai Vencedor RS 2.433,86 RS 10.895,50 RS 4.530,48 R5 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requ \u00e7\u00e3o de Insumos ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0000-35 P\u00e1gina: 14 de 31 . Data: 21/06/2024 c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de PM\u201d Hor\u00e1rio: 05:39:31 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 1001 AMP 2,7600 276,00 2,7600', 276,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 50MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,00 35900000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0.001 3,9000 195,00 20323 SOSSORBIDA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20338 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100LAMP 0,0000 0,00\u00a1 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.0700 Documento: 20071001r s\u00e3 @mas wma\u00a1 trlblwutu |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 13 de 31 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9511 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE iuvermed@g mail com ELIS Camila Vencedor Parcial Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Farciai Vir. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 187500 468,75 1 7087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 L 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,00 9,0900 909,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0.2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG I 3949000 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 3485200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IV/IM 800 AMP 2,2800 1.824,00 .I 1,5260 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 1 9028 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 000001 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 1 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,0000 960,00 20791 P . CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML L 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50 MG/SML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 1190015_ 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900 75,00 1,0900 216,00 0,4800 96,00 23282 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 FPREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 1 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 12 de 31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOClAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ _2732 - SUPERMEDICA 12853 - ELLO DIST. E896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 16423 |TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,8420 284,20. 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0.0000 0,00 16535 |0LEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900, 150,96 5,5130 132,31; 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFlNA 0,1MGlML 100rAMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 1 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG \u00f1 3800000? 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,001 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80\u00a1 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML UN 3,9000 195,00 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0005 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOT!NA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM T 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18,9712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 p 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. o m J 23282 PREDNISOLONA SMG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 ' 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 200710017 S\u00e3 @\u00e3 Lugas meu\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os *W* Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE ' . \" 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.Z95.654I0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1 0108138231 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 310 - CA D|STR| 410 - CIRUR. P|NHEIRO 603 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Un.M. _ Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 . 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 a AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000\u201d o,oo 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT~D SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19635 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 4,5900 916,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.188,00 1,4340 1.09M 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 21.0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 M\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0500 18,00 9561 FENOBARBITAL100MGlML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTiSONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000# 0,00 5,1902 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19.0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00j 14858 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML !V 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 [AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 100 F/A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@s\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas '\"\u201c\u203a\u201c*\"\u00b0\u00b0 Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0005-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com [Eus Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47.50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1 ,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSlL) 800 AMP 1,1900 952,00 0 , 8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 F/A 5,0600 253,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCAINA 2% GELElA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4 , 8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBlCO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMlNA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1 ,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTIBROME T0 DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,5400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 5,1200 768,00 5,6900 553,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 oooooi 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FlTOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 166.00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 1 5864 |BENZILPENlCILlNA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) lM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 15977 ICEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G lV | 50o FIA 5,4500 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 IFUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 1,0200 306,00 | 30o AMP 1,1900 357,00 1,5000 450,0? 0,9200] 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 8 de 31 Q\u00bb s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Dat 21102/2924 1 Lucas , ~ \"\"'\u201c\u201c^\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9511 Data: 2110512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 2411 ~ VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parc\u00a1 | Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Uni: Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,001 0,0000 0,00' 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (V0) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 _L 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1500 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,3; 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 11 ,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 50 FIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00' 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1 14935 0C|TOC|NA5U|/MLIMIV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 ZBSZM 855,60 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 L 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 189601 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,80 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,01? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 l-_. 15831 FITOMENADIONA(KANAKION)10MG/ML1MLlM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000* 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52\u00a1 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 lFUROSEM|DA10MG/ML2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9s.295.s54\u00a1oooa.35 P\u00e1gina: 7 de 31 ?\u00e9 s\u00e3o cota\u00e7\u00e3o de Pa\u00e7os \" A t r ~ , Data: 21/05/2024 j Lucas V _ Hor\u00e1rio: 08:38:31 'PP' t' ~ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 1310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 . .l. 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 600 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA r F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 50 UND E 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12574 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 L 0,9600 480,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,001\u00a1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7600 776,00 6,2000 520,00 1125001 1.125,00 0,0000r 0,00 15865 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0000GT 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gin . 6 de 31 Data: 21/05/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9511 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Us Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. Valor Ve ncedor Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 ma] 4,9200 1 23,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE nn N SPR 25.9000 547,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302.00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53.00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV FIA l 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,85 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV ocoom mmmmm AMP 0,0000 0,00 21.0000 525,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c\u00bb 100 COM \u00cdSOM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652.00 5445 \u00a1HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 oc com FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 1 7325 ICLORPROMAZINA 25MG/5ML ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 uano: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 5 de 31 Data' 21/06/2024 \u00b0 Unidade: 13 - |SSSL v INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P. Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9511 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1ri : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm ' com ELlS Cam' a Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Vaior Total Vlr. Unit. Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,5900 192,25 5,8500 145,25 7,8700 195,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 17.8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 255,00 2,3200 464,00 1,4500 292,00 2558 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1500 548,00 0,0000 0,00 2,1100 533,00 1,570017 501,00 2898 HIDROCORTlSONA100MGAMPOLA 100 FIA 5,0500 505,00 5,0500 505,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMF 2,5800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 58,7? 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV FIA 9,5500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3598 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 31,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,06 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,6500 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 10,3700 829,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 576,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 21,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 LAMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3500 340,00 1,3900 347,50 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 4,3800 875,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV UN 9,1200 455,00 7,3400 357,00 7,7300 386,50 5,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 512,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. In N oocom mmmmw o o c: com @NN 50 50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 4 de 31 __ Data: 21/06/20 ,y/ f\u00e3s\u201d Hor\u00e1no: 08: 8:31 \"M\" \u201cM\u201d Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS \u203a MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 12732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana 'Cicera GEOVANNA Venoedor Parcia| Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 1093 [CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 L 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 19.7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00L 0,0000 0,00 3,2800\u00a1 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667_ 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 AMP 2,7260 136,30 _L 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 P 339a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML I 30 50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90rCOM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 50 25 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21.8628 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0.00 \u00c9 O O r r- 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l' 90 80 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 11,2900 225,60 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 2gAMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 EI\u00caJMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,01? 8,0226 401,13 6,3000 315,00 729321 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001'f' s\u00e3o @Lucas 'V331 muto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 31 Data' 21/05/2024 Hor\u00e1 :08:38:31 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO L6_8_3 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWE LL EDUARDO JEAN Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or TotaL V|r. Unit. Va|or Total 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 \u00abL AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 r 1,5500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA r 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 #OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV FIA 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00* 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV ooooln comentam AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c\u00bb COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA o eo AMP 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 o N FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 41- 20,6800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800\u201d 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMF 0,0000 0,00 0,0000 000V 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0.00001 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 200710017 S\u00e3 ;JJ Lugas .mas nmmna |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL P\u00e1gina: 2 de 31 Data: 21/05/2024 Hor\u00e1rio: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 31 _ _ R um \u00e3o de \u00a1nsu Data: 2110612024 f\u00e9\u00bb, \u00e3gga, e? \u00e7 m\u201d Hor\u00e1rio: 00:30:31 Ma' r Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.013/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTlTUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un_ 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20.00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGML 1 ML 200,00 AMP 2558 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2090 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 F1A 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30.00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90,00 COM 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAM|NA 50MG/ML AMPoLA1MLIM/Iv 25.00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 100,00 coM 541a CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 coM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 000/mL (4,0ml) - APENAS MARCA cRIsTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 0459 C|METlDlNA150 MG/ML - 2 ML 200.00 AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300,00 AMP 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 00,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 7320 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 50o MG COMP 200,00 coM 0792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300.00 coM 9501 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 cOM 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12020 TIAMINA100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - F1A 50,00 F1A 12358 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50.00 UND 12674 OXACILINA 500MG FIA 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCOREIC0100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 000,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA o DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUscoPAM COMPOSTO) 000,00 AMP 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200.00 FIA 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15855 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000.00 F/A 15977 FUROSEMlDA10MG/ML 2ML 300,00 AMP 10423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25.00 UN 17007 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 17206 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200.00 coM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.000,00 AMP 19370 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 19020 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 19035 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2,00 UN 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 20330 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 400,00 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 1.200,00 AMP 22530 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 200,00 F/A 23202 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30,00 Fco PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001idmxmm\u00e0x. da :vnllrulr HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP RV. OESTE S-'N QUADRA 01 1,019' U3 AQMZ 02 CEP 7499 39o\u00a1 - PO IN VC JCSE ALV 'CAR AV\u00c0RI CX\u00cdDA DF \u201c TANIA ~ OC 0121190 WWWMOSPDROGASC\u00d4M B?? _1 nr\u00c7Aors : L04J53V7   tmn\u00bb nos PuOru\u00cdr \u203a 11200.01 g ; I \u00ab SAIDA DANFE MN [Ml \\TU \\ , \\OIA ?IMTU ci N 1~ Di. A 'UNC Q5224 0608 7749 0600 0175 550113000 0786 4119 H3? 2344 i1! 11111111111 l 111111111111111 1 1 1 1 \u00ed ' (NP) PAUJUCULL) i) . 1. 1522479231 3.1204 U\u00e3\u00ed\u00e2\u00ed\u00e0\u00edll\u00e3fl _15MM \u00e7 000749110211111 1.75 mm A\u00e7f\u00e3ii) Consuita de atrtenticidada no portas \u00abracional da NRG www nie.fazrarxda.gcv,brlpurtnl ou no site) do Safoz Automaoora Ir. 110o msrk \u00e3mvxornrro:sr\u00edkvr\u00e7m 1 1m\u00a1 wx\u00a1 anime (TUP IN (uma: VALOR; VALOR 1 BF/\\LC VALOR ;ALOR Aim' * , 1 TO* ICMS ICMS 1 IP\u00a1 \u00a1cM\u00e7 , 1 \u201cw ' AI \\HVAXHILLJR\u00daX -xt ' . 1 1103-8811\u00a1 Max-xr\u00bb sem (vo: m. mm\u00a1 137.501# 16.50 0.00 121,111 ORM, FR 100ML M I . )T S\u00a1N!PI.II'I(\u00cdADL\\ \u00c9 \\ 0:11:00; mm i 201120140 500 0.24 0,01 1 001.1 2:, y i . , _ 1 \u00c9 t .' 1 t, a t 2 - : \u00e0 * 1 1 . 3 i , 1 I 1 ' ' 1 1 l 1 a A A 1 \u00ca _ \u201c : 1 i 1 * t . l ,N : . g i e 2 \u00cd I 5 , ' 1 1 1 g 5 1 1 t 1 a . a 1 1 ; 1 \u00ca 2 1 1 i 3 1 f | g \u00c2 a , t , l f \u00ca r I l \\ , 1 1 1 1 i f | 1 r r 1 . 1 1 A . . ' _x , i ' . \u203a - i , ' ~1 : i _ a 1 E L l . 1 \" . . i L 1 1 1 ~ E 1 1 = . 1 : 1 ' ; ' i 1 1 r j f \u00cd \u00cd , . , 1 I \u00a1 1 1 r I - ~~~~~~~~~~~~~~ u-_____._._ .L_  _ e-   _ 1^ R' \u00c1 l\u00edIH\u00c3VIOS D! N03 DROGAN L*\u00cd)\u00a7\\'II<IR(\u00cdL'\\I, l, ' l N NOTA HbC\u00e2l INIHUAlJA AOIADC) 'l\\\\ EPP US PIG \u203aD1, !US (UNS ' 'ZYH\u00c1 m' 12 DANFE \u00a1unrx www AVXILIAII m mn ;mtu v\u00a1 riu\u00f1\\'|l'\u203ax Idenll\u00f1un\u00e7iu do tnu\u00edtmlv HOSPDROG\u00c0S COMERCV\u00c0L LTDA EPP Av. OFSTF 'RN OUA\u00f1Q/x m :GP 03 ARM\u00a1 o? 0 , . m. 0078641 S\u00c9RIE 3 IM ?O !N VC .lx f\u00a1 \u00a1RENC\u00c1Q - . \" APARkC DA m\u00bb rum; A (\u201c > 'I \u201c ,l \u201cM\u201d ' A ' ' r CEF M931\u00a1 m _gwfwwgi \u00a1 52m\u00bb m] 5224 maus 7749 0600 0175 5500 3000 0786 4\u00a1 19 1137 2344 WWW HOSPDROGAS COM BR ,,, _ \u00e3\u00e7jn\u00e7z\u00e1\u00f34\u00a1 H ' \" 3 consuma de autenticidade no penal nacionat da Ni\u00f1a (TNP) 1a&|k\u00a1\u00ab\u203a'\u00ed'\u203as\u203a1\u00a1u1<\u203a CFP \u00ed A Brasa N. 1023_ M CENTRO __ 73360-099\u201d !rm ' mn r; M\"\u00b0\u00b0\u00b0_' x' -UUXO ESTADUAL l l968\u00d3\u00f1_H)\u00b0\" . \u00cdV\u00cdT \u00cd _Mx \u00a1vxvmxw m Q !-ATI5KA\u203aDUPI.ICT 'www nte tazendagosabvyportal ou no site da Seia: Autorizador:: ' ' \"\"\"' ''''''' \u201c\u00ed [ [5134762318|9()4 05/p6'2__Q_24 05:40:35 \u00bb54.__,\u203a~A\u203a~ I S VENCIMIEM\u00d4 mma D\u00c0 \u00bbiss/xo   05063921 ,, \u00cd ::uma EhTR/\\Dk ,Gm z Noam) sA\u00f1\u00edK' \" ' VALOR 173.43 g k v.u,r;\u00a1\u00abx\u203aox\u203az (t: m 0,01) _ 'wu\u00e1u \u00a1eruuz\u00e2\u00edxnx h \u00cd4(*c'\u00ca\u00cd,A\u203aE(E(>N.<\\?wX ; AP.\u203a\\Rl'^,(\\\u203aIlJ.A DF. (iOXANIA \u00cd, SHN QI) \" \u201c ' '~:t,xs\u00bb,s\u00ab,\u203a , \u00bbfxxz/ xx \u00cd H<)SP[)R(,)(,\u00ca.\\S _vlw vnxmu m; \u00abszku\u00e7xvx !VLVJIH\u00c7\u00c3O vnonvm JRR . 3 LN\u00a1 zw. :A Mion,wcozialczauirm PYWMCNXI! PU .v /V ,JMJ \u00a1nnusanurcrnus nummu mu m, num, . s :m \u00ab *l \u00e0 M' ?(7 29x\u00a1 Hum \u00a1FH\u00c1 P \u00abrINU-\\oz M) y <I;\u00bb1!A\u203aVW(\u203aI\u203aU\u201cII)S\\ t) \u203a.t1\u00a1,nI,-xr.\u203a\\.~I w :R nwrlkr: TH \\\u201d'\\ NO \\WAIHA VARA \u00abM\u00bb 9 x1. wmv ,RIORILK A. N\u00a1 Now \u00ab w\u00bb x. m  :MIN: FM Mm u\u00a1 'rm 1: m\u201d rw [m um 0m w DA mm I' ww, \u00bbm x m; Nim \\TK , JW m :mx ,v5 mm M\u00a1 Nmrnw m\u201d xvxnrrw; Novo :me Farmuccnnxxc' FRT 5624 .\\ Ccntratc: 031% ugziwu\u00f3 zamtxxa* Lxuhmux, Vamu\u00a1 HYYKHARDJA nx xmxxxm ' \u00a1 v. k ;menu um ma: um\u00bb \\ ' r1'a<\u203a5,:~xxr\u203aamc; .zntwnxxunx. 'nmrzm ::amar-r em\u00bb. ;vv ' 300.00 0,02 :15.00 31.12 \u00ab7,00 . mw &m-nmnwa MR u mu:: v E *   .: u' a\u00bb , * x \u00bbxar\u00aba~u<w\u203a:.m<n;y mummx: n 1 ' l-tu' qm :um 29.0\u00a1 0.00 mm us Huhsxvwfnx\u00ea.\" \\ m\u00bb \" \u00bbum 9m um \u00c2 \u00a1 m\u00a1 rm 1x) M531\u201d tt\u00e2s\u00edm\u00f4 soam. DE sauna \u00c9 CNPJ: 96.295.654.'00 u.|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 38 de 3B _ _ o d d C Data: 21/06/2024 ,T\u00e1 fggas r em e mp\" Hor\u00e1rio: 08:28:58 *\u00f1wmf* Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001~02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 10335 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/soo - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117.35 2324,95 16635 EOUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,82 2.047,00 Va|or Tota|: 2.871 ,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;m9, 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra , f s\u00e3 ?\u00e0 LU\u00ca\u00e3S \u00bbW\u00e2 I IKKIVU\u00cdG Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 37 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3325 soNDA ASP, TRAOUEAL N. 00 20,00 UN 0,65 13,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAQUEAL N 12 (PCT c\u00a1 10) 50,00 cx 6.50 325,00 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTo 10,00 UN 4.05 48,50 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL c\u00a1 BALAO N. 3,5 10.00 UN 3.55 35.50 9279 FITA ADEsIvA PARA AUTOCLAVE 19MM x 3o MTS 10,00 UN 3.92 30,20 10353 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 cAx 19,00 2.470,00 11710 SONDA FOLEY 3 vIAs N 20 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUvA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1.22 244,00 14405 CATETER INTRAVENOSO 2o G 000,00 UN 0,50 464,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 50,00 CAX 6.95 417.60 15434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30.00 UN 0,65 19,50 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM PO e 20.00 CAX 19.00 :180,00 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 60,00 UND 3.49 509,40 19453 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 1,83 366,00 20555 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21410 LUVA ESTERIL 0,0 100,00 PAR 1.20 120,00 22954 LAMINA BISTURI N\u201d 24 C\u00a1100 2,00 CAX 0,24 0,43 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,52 490,00 Va|or Total: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;rem o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001?S\u00e3o \u00e9; LUCSS mas\u00a1 \u00abmonta umdadg\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 36 de 38 d d c Data: 21/06/2024 or em e ompra Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 120 LUvA DE PROCEDIMENTO sEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 55,25 3286 FITA MICROPORE 50MM X10M 'BEGE' 70,00 UN 6,06 424,20 Va|or Total: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Deg\u00e7ongo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: t Documento: 20071001'f S\u00e3 a; Lu\u00e2as '\u203a \u00bbser I Ivutum unidade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 204 ALcooL ETILICO 70 - 1 LITRO 90,00 UN 5,82 553,02 3032 CATETER INTRAvENoso 18G 300,00 UN 0,50 174,00 4133 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,50 090,00 10000 soNDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,03 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,01 12.20 14050 ATADURA CREPE \u00ab15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 50,00 10090 EOUIPO P/TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 00,00 Va|or Total: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 34 de 38 3; sao *em 1\u00b0 PMP\" B\u00ea\u00ed\u00e3rfi\u00edi\u00e2f\u00e2\u00ea\u00ea J Lucas , 5 'MWM-P Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS \u00ab MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 2927 - DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 31744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 7107 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14.29 20,513 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71 ,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500,00 UN 0,20 130,00 Va|or Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs FME\u00a1 0,00 HEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 v S\u00e3 \u00c9! Lugas amar I tshtuto Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: Ordem de Compra 13 ~ |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 000 GEL ULTRASSON - 5KG, 2,00 POT 23,00 40,00 Observa\u00e7\u00f5es: GEL P/ ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 04,00 Observa\u00e7\u00f5es: coLEToR PERFURO CORTANTE 7L cx c/zo 330a MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 20,00 Obsewa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 0204 MALHA TUBULAR 10 cM x 15 M 4,00 UN 0,40 33,92 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 10CMX15MT N/EST. 10302 LUVA PROCEDIMENTO COM Po M 50,00 cAx 21,04 1.002,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUvA PROC, LATEx C/P0 M 01100 USO GERAL 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 00.00 UN 0,10 309,57 observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L cx C/ZO 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20.00 UN 3,03 713.00 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50MT 10433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10,00 UN 0,05 0,45 Obsewa\u00e7\u00f5es: soNDA AsP. TRAOUEAL N.08 sNALv. PCT 0110 EsT. 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 Fco 1,42 109,90 Observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML cx C/GD Va|or Total: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 070g LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 32 de 38 Data: 21/06/2024 \u00e0 asas ordem de compra Hor\u00e1rio: 08:28:58 al\u00ed Instituto unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS v MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA c\u00a1 TRAQUEIA 30,00 UND 4.00 147,00 Observa\u00e7\u00f5es: 1 Va|or Total: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Frete\u00a1 0100 ADJAL A LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 r S\u00e3 @g Lugas @x33 l ultimo Locai de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 31 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Totai 1539 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO Pi EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 120,00 UN 0.29 35,23 Observa\u00e7\u00f5es: CX C/144 5333 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 148,48 143.43 m1 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0.15 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c\u00a1 e unidades 15,00 PCT 12,70 203,20 observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) c\u00a1 7 UN 10606 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 50,00 UN 3,73 139.20 Observa\u00e7\u00f5es: -NKAGULHA PIRAQUI DEsC.27G 3 112 Cl25 (90x4) 15401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 0.54 19,20 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 55,27 231,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 0,33 75,52 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5.00 UN 5.29 26.45 Observa\u00e7\u00f5es: &MASCARA c\u00a1 RESERV ALTA coNc. ADL Va|or Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu; 0700 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADM|NISTRAT|VA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 \u00ab S\u00e3 \u00e0 LU\u00caBS .arenviwstxtuia, Umdade\u00a1 Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Fornecedor: 2411 ~ VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.536/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 \u203a HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c/ TRAQUEIA 10.00 UN 10,09 100,90 3402 SONDA URETRAL N 00 30,00 UN 0,55 10,59 4140 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20,00 UN 2,20 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 30,00 UN 2,20 00.00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,30 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240,99 401,90 0279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 10 c\u00a1 BALAO 30,00 UN 2.20 00,00 10003 BOLSA DE coLosToMIA DESCARTAVEL 15MM 30.00 UN 0,90 27,00 11039 ATADURA CREPE - 20CM -19 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 0,71 100,05 12739 MAscARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 CAX 4,10 104.00 12961 Sislema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2.00 UND 20,10 56.20 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 30,00 cx 44,50 1335,00 13579 PAPEL PARA cARDIoToco (PAPEL P/ EDAN 15oMMx90MMx150I=oLHAs) 4,00 BL 159,00 030,00 14311 EoUIPo GRADUADA BURETA 25.00 UND 4,00 117,00 15790 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFIcA\u00e7Ao DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,09 370,00 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G \u201cSCALP\u201d 100,00 UN 0,20 19,00 19000 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 203,00 709,00 19001 CATETER INTRAvENoso N'25G RN 50,00 UN 0,00 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 2,70 13,50 21454 DRENO PI suc\u00e7Ao CAPILAR PENROSE N\u00b02 10,00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5,00 UN 0,20 31,00 VaIor Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 z* S\u00e3 3% Lugas \u00bbmar I mama Umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 29 de 30 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 510 LENcoL DESCARTAVEL-70CM. 50,00 RL 0,42 505,20 1790 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c/100 UN 12,00 PC 5.27 03,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx coM 100 UNI 20.00 cx 0,35 127,00 Va|or Tota|: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 28 de 38 _ ordem de compra Data: 21/06/2024 Y\u00a1 E3335 l _ Hor\u00e1rio: 00:20:53 v** I \u201c\u201c'~:^~\" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.251/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 7502 EDUIPo MULTIVIA 2 vIAs 000,00 UN 0.55 439,20 0170 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 3.000,00 UN 0,23 090,00 0271 ATADURA GEssADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 2,74 109.00 10907 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO c\u00a1 COLETA 50,00 UN 3,20 104,00 12000 COMPRESSA cAMPo OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EsTERIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNI 6,00 PCT 49,00 294.00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 cAx 59,45 170,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 EsTERIL Cl13 FIO a CAMADAS 5 aoRoAs 3,000.00 PCT 0,40 1.400,50 17531 SERINGA 20 ML ( sEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,30 432,00 17532 SERINGA 3ML ( sEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 10500 CATETER NAsAL oxIGENIo TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGoDAo HIDROFILO 500G 15,00 PcT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 CAX 20,49 132,45 23294 EoUIPo NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 0,97 30,00 VaIor Total: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dnconm\u00a1 o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs FME\u00a1 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 7' 55 \u00e0 ' Lugas l wtitum Unwade\u00a1 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 240,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTD TAM. G PCT c\u00a1 0 UN 12,00 PCT 13,60 103,20 5202 DRENo DE ToRAx N.40 3,00 UN 5,50 10,50 7220 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 cAx 5,90 110,00 11940 AGULHA DESC 25x13 C/100 20,00 cAx 5,90 110,00 12045 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,05 0,50 10431 DRENo DE ToRAx N.10 3,00 UN 4,00 12.00 10091 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 20,50 21749 DRENo DE KHER NUM 10 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 2o 2,00 UN 9,50 19,00 Va|or Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pm.; o,oo LUCI PAULA REBECA PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 26 de 3B \u00e9 - d p Data: 21700/2024 33,, \u00e3gas cmg\u201d e 'em r _ Hor\u00e1rio: 00:20:55 '\u201c \u201ct\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete VaIor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 25.285,37 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedor RS 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 25 de 38 1 - Cota\u00e7\u00e3o de pm\u00e7o Data: 21706/2024 32,; E3235 _ s l _ Hor\u00e1rio: 00:20:50 m' '\u201c 'W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1ri: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de Cota\u00e7\u00e3o R$14.571,84 R$ 1920035 R$ 21.270,20 R0 17.253,74 Desconto Rs o,oo R3 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs14.571,a4 R$19.260,35 1252127020 R 17.253,74 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 20 DIAS FATURADO - 20 DIAS FATURADO - ao DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 31/05/2024 00/00/2024 07/00/2024 3005/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0 o o Valor Total Vencedor Rs 1.505,37 Rs 489,45 Rs 6.141,43 R0 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 90295554/0008-35 P\u00e1gina: 24 de 38 - Ct ' d P Data:21/O6/2024 .gy/Egas \u201c\u00e7\u201d e 'em Hor\u00e1rio: 00:20:50 Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTOSOCIALDESA\u00daDES\u00c3OLUCAS-SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310572024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R3 25.730,97 R$ 9.425,00 R$ 22.793,09 R3 34.072,01 Desconto R5 0,03# R5 0,00 L R5 0,00 R3 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R5 25.736,97 RS 9.425,60 RS 22.793,69 RS 34.872,61 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAs FATURADO-so DIAS FATURADO-ao DIAS FATURADO-21DIAS Prazo de Entrega 30705/2024 30705/2024 03/00/2024 07/00/2024 r Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o 0 Va|or Total Vencedor Rs 1.290,33 R0 147,00 Rs 1.906,75 Rs 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96195354/0008-35 P\u00e1gina: 23 de 38 _ - Data: 21/00/2024 \u201cs\u201d, fjgas C\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de PW\u201d l ~ Hor\u00e1rio: 00:20:50 'RP-ri Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23705/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam Tata\u00a1 de Cota\u00e7\u00e3o R$ 24.305,00 R$17.267,88 R$ 20.795,35 R$ 30.409,39 Desconto R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Ftete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs o,oo R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 24.385,68 RS 17.267,88 R3 20.795,35 R3 30.409,39 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - ao D|AS FATURADO - 20 D|AS Prazo de Entrega 0500/2024 0000/2024 00700/2024 07700/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 775,20 Rs 4.455,40 Rs 695,44 Rs 4.697,32 ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requ \u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os a' Lucas ala\u00edlnvhznlr) unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 22 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Total 19905 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 v\u00bb J 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 21413 COLETOR UNWERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL \u00cd 5 UND 142300 71 ,15 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM WOFAR + 1,2600 125,00 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 4\u00a1 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127.00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u00b0 24 C/100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 i 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO \u00a1 5 UN T 5,2900 26,45 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o \u203a Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 2007100132 S\u00e3o Lucas ' -Jid\u00e0dlrwututu Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAD LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 21 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r' :08:28:58 C.N.P.J Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 1 3103 - LUVERMED luvermed@gm ' com 3216 - CCAF ELIS COM.DE 3442 - HOSPDROGAS Camila 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial 1 Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 0,0000 0.00 74,4600 Vlr. Unit. Va\u00edor Total '\u00ed 372,30 543000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RTL UND 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 L 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 120\u00a1 FCO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 7,2500 145,00 9,9000 'V 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000\u00a1 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 2 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 2,2200 88,80 2,8000 assog] 175,00 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER !NTRAVENOSO 24G 800 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0.0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8291 65 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofrware S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 9G.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo decora\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Ju' na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. ValorTotalr Vlr.Un\u00a1t. ValorTotar C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. ___ 19905 CATETER TlPO LUMEM PARA SUBCLAVlA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 0,0000 0,00 562900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUlESPINAL 25G(OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,7900 1.039,50 F 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL 200 UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO PI SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 F 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N\" 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRl\u00c7\u00c3O ENTERAL 40 UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71,20 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 P* 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 1 5 UN 5,2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001S\u00e3o Lucas ., |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os uh\u00a1 Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1- COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 952955541000845 C.N.P.J P\u00e1gina: 19 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1r' : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cola\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRlBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL [EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valo r Tota| V|r. Uni1. Venoedor Parc\u00a1 I 'r Valor Total V|r. Unii. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000004 T 0,00 3,5200 176,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 690000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EST\u00c9RIL _i7 UND 0,0000 0,00 0, 5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040J 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO Pl SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N\u00b02 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 1,5500 186,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 285,00 22067 AGULHA DESCART\u00c1VEL13X4,5 CX COM 100 UNl CX 6,8000 136,00 6, 5000 130,00 6,3500 22947 DRENO DE KHER N. 20 UN 9, 5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 127,00 5,9700 139,40 0,00 57.0001? 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N\u201d 24 C/100 CAX 22,0000 44,00 0, 0000 0,00 24 ,4300 48,86 30,3900, 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/F\u00caMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 137,05 23294 EQUIPO NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL UND 0,9800 39,20 0, 9700 2,3000 92,00 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,5600 30,301 544,00 0,8600 688,00 773,76 826709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIG\u00caNIO - PEDIATRICO UN 10,0000 50,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 31,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31 ,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001r s\u00e3 @Lu @v\u00ed INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os cas muro Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96295554/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cola\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 15652 15796 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX CAX 6,9600 1 1' UN 0,4080 417,60 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 r 1 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 4\\ UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6500 19,50 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 19,0000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 376,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 4 r 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,1200 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 1200 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 30 UN 1,0100 151.50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 150 UN 14,2000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' PCT 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UN 8,4900 509,40 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA UND UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 1 9860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND L263,0000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN w UN 0,8900 44,50 Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 107,00 Documento: 20071001x s\u00e3 :IQ/Luh \"ma. r |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os rumo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED luvermed@gm com 3216- CCAF ELIS COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Cam a ALESSANDRA \u00c3 Vencedor Parcial Vencedor P arcial Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0.00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 26,0000 520,00 21,7500 435,00 19,0000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML r SEM ROSCA) T 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 32,0000 480,00 0, 0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 13.0600 783,60 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,8300 365.00 I 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 262500114 132,50 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Soltware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os J Lucas .meu Irvslvtutu Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z \u203a |SSSL C.N.P.J.: 96.295.854/0008-35 C. N.P.J.: P\u00e1gina: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08: 8:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. Em - MAEVE 2927 - DAZ MED|C Juliana Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| \u00edvencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 1 6431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 164 33 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 11,1000 a 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,8900 80,67 16890 EQUIPO P/ TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5, 8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433.80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572, 04 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,4600 552,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 4 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 184 01 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 0,6500 19,50 0, 0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1 ,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G a_ 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 193800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \"SCALP\" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 194 63 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 I I | 5CAX I | 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 \u203a COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 982956541000845 C.N.P. P\u00e1gina: 15 de 38 Data' 2110612024 Hora' : 06:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ :BRUNO MAXWE LL EDUARDO FABRICIO d . U .M. m e n Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 r 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 1 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 tolyN 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 100000 30,00 16890 EQUIPO P1 TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 23,0000 460,00 23,8000 476,00 23,0000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200 144,001 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1100 166,50 1 ,0100 0,0000 0,00 1,1500 172,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 14,2000 151,50! 213.00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G \u201cSCALP\u201d 100 UN 0,0000 0,00 0,3100 31,00 0, 2300 23,00 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 1 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N\u00b026G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001\u00e0? Ego Cota\u00e7a :tem: r muto Umdade\u00a1 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO o de Pre\u00e7os C35 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE r . x v0.3' C.N.P.J.: 962955541000835 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 14 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo I Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Valor Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN o eo 0,9000 27,00 10987 FZOLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA o u: UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM ~ 13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500] 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA C1 TRAQUEIA UND a 4,9000 147,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 12961 Sistema Drenagem Med\u00a1 stinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 1 2992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 13579 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P1 EDAN CX  .T tooocoacmoo# Nm vu- Nm I 44,5000 1.335,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1 ,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 _LUND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464.00 14496 COLETORDE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA os GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO a cAmA\u00e3srer_ _ 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M r 3000 PCT 20 UN - 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P. C.N.P.J.: 962956541000345 P\u00e1gina: 13 de 38 Data' 21/06/2024 Hor\u00e1 : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo luvermed@gma' .com ELIS 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Ca ALESSANDRA d . U .M. m e n VencedorParcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parc' I Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| I VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 10683 IBOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 [COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA o LD UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 7,2500 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 12178 TRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C1 TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 16,9800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO \u00a1noow Nm PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40 CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000L 196,00 5,0300 201,20 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,7400 7,40 12961 tema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 20 UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 44 0,0000 0,00 13510 RAS TESTE GLICOSE INJEX 30 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 4 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 226,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 78,1800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6500 520,00 0 , 7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 |FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 41 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 IATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?a s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os -\u00e34 Lugas , _ \u201cm\u201d 4\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 10106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA T2853 - ELLO DIST. ,2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parc I Venoedor Parcial Vencedor Parcia| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. L V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o rn 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA [ UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 o LD ___ 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 no41 N 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSACAMPOOPERATOR|O(N\u00c3O EST\u00c9RIL)TAMANHO PCT 99,5400 597,24 54,5800 327,48 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 _i L9 . owccNoc-sr n vn- Nov: 4 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN F 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o N 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA LD N PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 14495 !CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER J 100 ?PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO sao Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os @a Lucas '\u201c Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 11 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1r' : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo J Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO .o I. MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM a m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA o tn UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o :a 1- UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,71 10 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 [cAx 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LA\u00c7\u00c3O MECANICA C/ TRAQUEIA UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (N\u00c3O EST\u00c9RIL) TAMANHO PCT 112,0000 672,00 49,0000 294,00 4 121,0500 726,30 58,3900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN coco oNocv main gn- um BL 0.0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o <\\| PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 364,00 1,3000 260,00 14311 -r- EQUIPO GRADUADA BURETA LD N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 4,6800 117,00 1 4340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0,00 78,2500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,00 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.450,50( 0,00 I. 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 80,40 5,5000 110,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000535 P\u00e1gin : 10 de 38 cau\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 148,4800 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 14,2900 28,58 nvNNc N 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 r 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 \u203a. UN 2,7400 109,60 o o 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BAL\u00c3O N. 8,5 UN 3,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 ooo# o u-vm 33m 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 21 ,6400 1.082,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 19,0000 2.470,00 I 10606 AGULHA RAQUIESP|NAL27G 501UN 3,7840 189,20 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 117,8500 824,95 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro \u203a Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 P\u00e1gina: 9 de 38 _ - Data: 2110612024 ?\u00e0 fggas cm\u00e7\u201d de Pre\u00e7\u201d Hor\u00e1rio: 05:20:53 *M* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ \u00ab ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1r': 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|orTotal, VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal 5131 CATETERINTRAVENOS022G 1200 UN 0,5800 696,00 0,7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 I UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152,4000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 8 UN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200I 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 20 UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades #PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 30 UN 0,2350 705,00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO m NNoootoo F BIGG*-\u00d3 UN 0,0000 0,00 32.0000 320,00 4,8500 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 1. 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C1 BALAO UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M \u00ed 10606 AGULHA RAQUIESPINAL 27G 50 UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192,50 000001 0,00 ocosrooo u-vm n-vtn UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 'I UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39,20 4,9500 49,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 0,0000 0,00 21,7500 2.827,50 19,0000 2.470,00 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS CAX 26,0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 124,0000 868,00 1665600 1.165,92 118,2500 827,75 117,8500 624,95 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 063001 12,60 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os % Lucas ;comrzrxwzuzu Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 13 \u203a ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 8 de 38 Data: 211061202 Hor\u00e1no: 08' 8:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MED|C Juliana \u00abe Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parc I V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 148,4800 148.48 0,0000 0,00 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M :nn-NN UN 20,7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C11 00 CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 148,60 8,0000 160,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 462,80 0,9700 776,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 328,60 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 12,7000 203, 20 16,7700 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S1 AGULHA UN 0,2435 730,50 0,0000 268,32 0,00I 923,70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C1 BALAO UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,00 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 33,92 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BAL\u00c3O N. 8,5 UN 4,1764 41,76 0,0000 0,00 0,00 5,8800 58,80 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 4,0300 40,30 0,0000 0,00 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 27,4000 1.370,00 22,0000 1.100,00 21 ,6400 1 082,00 33,2000 1.660,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 27,4000 3.562,00 22,0000 2.860,00 2.944,50 31 ,5600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,00 1350000 945,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 3,7840 189,20 5,2800 264,00 201,66 7,7700 388,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 13,20 1,1000 22,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO \u00e3, s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00e0\u00a1 Lucas , *W* Unidade: 13 - ISSSL \u203a INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 7 de 38 Data' 2110612024 Hor :08:28:58 C.N.P.J : Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO E83 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL 'EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parc I Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 189,0000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,9900 481,98 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 21.0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 NNo mu- N I. 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8102 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT I 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 229,60 1:28 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2360 708,00 0,2300 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3,6500 146,00 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN -I 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 1 UN 9,9000 39,60L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,881 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BAL\u00c3O N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,01\u00a1 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 448004 44,80 5,8000 58,00 @cod-oco x-vcn Fu-rn 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM POM CAX L 22,0000 1.100,00 23,8000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 238000 3.094,00( 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 -APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 136,2500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDAURETRALN.10 20 UN j' 0,8000 16,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCI Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL AL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 6 de 38 C.N.P.J.: Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03106/2024 Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21 ,7500 65,25 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,3190' 555,02 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 8,4200 505,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG, 23,0000 46,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 108900 108,90 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 123,0000 246,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C1 100 UN PC 5,2700 63,24 1 839 3250 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO P1 EXAMES DE 0,2936 35,23 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3,2000 64,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" 6,0600 424,20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 13,0000 26,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 0,6500 13,00 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 6,5000 325.00 3632 ?CATETER INTRAVENOSO 10o 300 UN 0,5800 174,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,2000J 44,00 2,2000 66,00 SONDA URETRAL N 04 0,5300 5,30 SONDA URETRAL N. 16 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C1 8 UN 12 PCT 13,6000 163,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000865 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 5 de 38 Data* 21/06/2024 Hora' : 08:28:58 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/0612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3756 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parc\u00a1 al Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0.0000 0,00 21,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 39.2500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 13.8300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO v FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0,0000 0,00 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C1 100 UN mcoolNoNN Cato s- 1- PC 0.0000 0,00 7,9000 94,00\u201d 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE \u203a 12 o UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \"BEGE\" UN 0.0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0, 9000 18,00 0,0000 0,00 0,5500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 ooNoo Nrx Nm UN 0, 9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL 10 o UN v 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) o LD CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325,00 0.00M 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 30 c UN 0, 5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 1 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN u 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71 ,40 2,7400 82,20 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 coco Nnv_ UN 0 ,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 982955541000845 P\u00e1gina: 4 de 38 Ct ' d P Data: 211061202 oa\u00e7ao e re\u00e7os Hor\u00e1no: 08:2 :58 .\u00fa\u00ed . Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde_ UnM Jul' na #Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|orTotal Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr.Un\u00a1t. VaIorTotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO I UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000J 522,00 14,1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13.2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1534800 306,96 Z D mwcNoNN mo r- \\- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P1 EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00'. 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L t UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 15,6800 31,3; 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 2 D \u00c9 \u00e3rsN\u00e3\u00e3 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21 ,30 1,0600 31 ,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18 1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 >< O c In 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 N 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 coca Nan-n- U 4177 SONDA URETRAL N 04 \u201cJN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 I UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l- O D. N u- L PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001S\u00e3o ?\u00e0 Lucas '\u00d3 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os W* Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL ~ |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J 96.295.654I0008-35 C.N.P.J P\u00e1gina: 3 de 38 Data 21/06/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu ano: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 883 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL 'EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00, 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9 ,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 365000 73,00 31.0000 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 11,0000 110,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 10,8900 108,90 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1990000 398,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN nwoNoNN com v \u00ab- PC 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 4\u00a1 1839 PRESERVATIVO S1 LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE o N UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000\u201d 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M \u201cBEGE\u201d UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17.9600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 ooNoo Nrs Nm UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL o o u- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,05 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C1 10) o nn CX 11.8000 590,00 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G o o m UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2, 3400 70,20 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 coco Nasa-r- UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 k 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN N PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 r. 0,00 14,3500 172,20 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 2 de 38 . . . Data: 2110612024 \u203a. - mos , . @g E3235 Requm\u00e7ao de ms\" Horario: 08:28:58 *NMWO Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 10o UND 60,00 cAx 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N.18 3.00 UN 15433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 05 10,00 UN 16434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 15535 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 3,00 UN g 151190 EOUIPO P1 TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17055 LUvA PROCEDIMENTO COM Po G 20,00 cAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NAscIDo 200,00 UN ~ 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1500,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2.000,00 UN 18401 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04 30.00 UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150.00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G 'SCALP' 100,00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 cM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 191350 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN 22G 5,00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20658 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL 8D ML - EST\u00c9RIL 200,00 UND 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 21454 DRENo P/ SUC\u00c7\u00c3O CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21571 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 Fco 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 22067 AGULHA DEscARTAvEL13x4,5 cx COM 100 UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 01109 2,00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPo NUTRI\u00c7\u00c3O ENTERAL 40,00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 529709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTo 10,00 UN PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 P\u00e1gina: 1 de 38 , - Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Baia? ?Vos/2024 E; 32a, Hor\u00e1rio: 08:28:58 \u201cx\u201d \u201c\u201c'\u201c\u201c\u201c' Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.313/0001-24 LocaI de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3.00 CAX 264 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60,00 RL G00 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 17131 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 10.00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12.00 PC 1039 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 80,00 UN 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20,00 UN 3402 SONDA URETRAL N 06 30.00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50.00 UN 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 50,00 CX 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400.00 UN 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20.00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 SONDA URETRAL N 04 10.00 UN 4183 SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT C18 UN 15,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 5202 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 51353 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1,00 UN 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 CAX 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7821 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c\u00a1 8 unidades 16.00 PCT 0176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10.00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN E279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 1B Cl BALAO 30.00 UN 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALAO N. 8,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10,00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60.00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160.00 CAX 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50,00 UN 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10583 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50.00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5,00 UN 11940 AGULHA DESC 25X8 C\u00a1100 20,00 CAX 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA CI TRAQUEIA 30,00 UND 12688 COMPRESSA CAMPO OPERAT\u00d3RIO (NAO EST\u00c9RIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40,00 CAX 12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 150MMX90MMX15DFOLHAS) 4.00 BL 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 CI250 3.00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3,000.00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UN 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100,00 PCT PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001iiniiii11111Iiiiiiiiiiiltii\u00a1i1'iiiiliililllmiial nosnnizosias COMERCIAL LTDA EPP , z : v . AV, OESTE sm oamonws um; a9 \u201c'\u201c \u201cN\u201d \" '\"\u00b0\u201d'\u201c \u00c9' A \u00cd _ i i , , E AQMZDQ O \u201cyu-R \u201cM (um A( ' i v ~ \u203a na w vc use ALwcAR '\u00b0 . * ' r   AF\u00c0XQ\u00c9_ m D\u00a1 S\u00e0\u00e2w k __ , _van/x 75224 0608 7749 0600 0175 531m 300o 0786 25100244 6020 C69 74993 394 \u00ab 24m?! *a9 .,, . _ \u00bb i-.vwwiiospaao\u00eaas com ::a 5* \u203a \u00b0\"73\u201c2~* \u201c- 9 ' 3 :Cansuiia da autemiciuade no poitai nacional da NF-u S\u00c9RIE', J *www nm iazendagcvaorzporial ou no site da Sefaz Autorizador:: Hi0' 7(()I\u00c1)U\u00cd:A\u00a1'I1\u00a1K 152247623 7~ E. 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INDI(,ADA AO 111130 muirin. n\u00e7\u00f1u m\u00a1 HH\u00cdIHII( HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EF? _ AV OESTE \u00caN DJ/\\D\u00c2EA (w ;UK 0'( ARM! N' \" ' , mu; vc nos: a snow APA* CIUA ' www HUF.*~'I)>\u00cdC(SAS (10M 13H wraiiu u ru rimaiiri 11111111111 A \u00bb\u00fc *w . I . \"G MMC_ r: I:N'/I^i<,\u203a\\I).\u203a'\\ l 1211124993394 141m2: 1~5A!i>r\\ N\". 01178625 Iii. l i2 5111111: 3 _ 1 -\\ ' VENDA na MERC @Q (11: R1: i i.~\u00absri<i\u00e7,xia1\u203a\"r\u00f1\u00a7L-x1\u201d \" M' A)\u00ab1I\u00a7\u00cd%37,7,_ N AQ V i mui. ,11sRxs11.N,i(\u203a2<g __ V. . 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S, Pmnsxc um \u00e3dznsmtrativa 6.45199 A .DANO\u00cdA A 6.42.1190\" 15.022.154/0001-51 T$snucXc\u203a hSTAI\u00e0IJALWW- ;os 11634 um) 1.161', nx) 1 'ziiii\u00edo z: UI i1I\\/1J()l\\4'\\/\\ 1x01, HL A!, 7armnu\u00eau\u00ediru CRF 5mm \u201c~INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 P\u00e1gina: 3 de 3 i _ o d d c Data: 27/06/2024 1.53' \u00ca\u00e3gas r em e ompra Hor\u00e1rio: 10:18:58 mwauiwziruap unidade\u00a1 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917,1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9731 Data: 22/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML(0MNIPAOUE)100ML 10.00 FIA 251,00 2.510,00 Va|or Tota|: 2.510,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oescongo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0,00 Va|or Liquido: 2.510,00 1 132% LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEME GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 3 Data: 27/06/2024 Hor\u00e1rio: 10:18:58 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9731 Data: 22/05/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 23/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 3216 - CCAF COM.DE 3762 - MEDGYN BRUNO ELIS BRUNO Valor Vencedor Cotado Vencedor Totai Cotado V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI Vir. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5795 CONTRASTEIOEXOLBOOMG/MHOMNIPAQUE)100ML 10 FIA 2520000 2.520,00 251,0000 2.510,00 2530000 2.530,00 2510000 2.510,00 vam Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$2.520,00 R$ 2510,00 R$ 2.530,00 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 Frete R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 2.520,00 RS 2.510,00 RS 2.530,00 R$ 2.510,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO - ao DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o Valor Total Vencedor R$ 0,00 Rs 2.510,00 Rs 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 3 Data: 27/06/2024 Hor\u00e1rio: 10:18:58 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos e!? Lucas ' '\u201c'=\u201c*\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odeinsumos: 1516 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 5795 CONTRASTEIOEXOLSOOMGIMHOMNIPAQUE)100ML 50,00 FiA PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 2007100139o_ 3:31. um !.50 .magnum mwoomrmmwxmum\u00e2\u00f1u gonna . A309\u00bb 3mm nativa \u00c9\u00bb ao u: mam canina ooo 9239 .\u00bb @\u00e2 meu?\u201d _Lu S.; 452m5 ,Swamp on 3x31 723502,\u00bb. ?m\u00e3e 39H94 eoo\u00e3\u00e3nfua ?H5 n\u00e3o\u00bb m?, .mmd ua s\u00e3??  animou \u00c9.? \u00abm ua x34\u00bb. o  00d na 0330 ea oa\u00e3nug\u00e3m o :Paiao .vamu saca\u00bb  next 315a na eo??? \u00bbno unem: na\u00bb, 95a 002o mn \u00camuun\u00e2 \u00abu\u00fc\u00e3eaum \u00bbT\u00e3oo\u00e3maaewaea n50 3.033 ,odmuuo  ao  tou \u00c9S 59.o m\u00e1goa( 09.35 com\u00a1 04 on\u00e3xmmwu m\u00e3uxoaxom $314; 04.333. _taxi Mmm\u00f1uw\u00fc\u00e3m. MW. QOO\u00cdU\u00c9 .win/\u00c9S _So/aii_ unmemmyxuu mou\u00e2muwmodgooma @OD oagmumwa . . 405m3 mo .amava, ao. \u00aby ou zuoxe\u00e3uitwo a ., ., . , ,  n i1 _ W. ._ os mag\u00bb 085a 1.2_ um vo_ . i , ,   moc\u00edmoua\u00e3e\u00bb wint\u00f3semo\u00fcapmoumz/\u00abWi 8.33 na o co . \u00c9 .  s\u00f3 \u00c9 50x .A s_  , as. 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G zmmmmc\u00e3o .DO 3M 0 OPUOM po\u00e3oa\u00e0m amv? \u00bbg3 . um 533o 358m ?Ff \u00c9 _row \u00bb\u00cd\u00e1unmxwm \u00cammwi\u00e9cm\u00bb _n23 um Drama 7.53 \u00e3.\u201d m?? \u00e9 uxrvcn\u00ed \u00c9 3 1 :F33 seu? \u00bbwma @P333 a \u00bbvmw\u00e3\u00edax\u00e3\u00e3 eo  .$543 un Ram zh arr\u00e2 \u00e0  \u00e3 @ha ?sa\u00edam vwruas\u00fav na a. u?, xum anx\u00e3\u00f1 \u00bbM\u00caS Kv\u00eawbuom .v\u00e3o ua \u00bbn35 m# .o w\u00e2rrmmau n.3,?, \u00c9? am wmmu\u00e3\u00bb a ;\u00c9 \u00bbo a .? \u00bbzumxnhr _JR \u00c9\u00bb, bcp\u00bb. \u201cum 3:3|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 8 de 8 @S\u00e3o J Lucas wwa\u00e0 !amante Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Data: 1710612024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181 /0001-55 Prazo Entrega: 1510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 27,03 541,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,89 30.10 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 100,00 coM 0.19 19,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 1.000,00 UN 0.88 379,00 Va|or Tota|: 1.519,70 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs pme\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554l0006-35 - 0 3;] Essas rdem de Compra l \"WWW Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 8 Data: 17/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:00:00 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Fornecedor: 1 ~ ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 0,13 45,00 Valor Tota|: 45,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nesconm; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;m3, 0,00 LUCI PA\u00c0U HEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 6 de 8 Data: 17/06/2024 , s\u00e3 Ordem de Compra , _ _ _ _ j\u00e1). Lugas Horano. 15.00.00 M443 1 \u00a1wtuin Unidade: Local de Annazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or TotaI 1795 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 5,00 PC 5,25 20.25 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 BICO SLIP s\u00a1 AGULHA 500,00 UN 0.24 120,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300,00 AMP 1,23 369,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100,00 FIA 5,35 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 1,02 204.00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 0 CAMADAS 5 BORDAS 500,00 PCT 0,49 245,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,21 42,00 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 200,00 AMP 1,52 304,00 19307 SORO FISIOLOGICO 0.9%-100 ML 300.00 BL 4.12 1.236,00 Va|or Tota|: 3.081,25 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16140 hs pme\u00a1 o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 5 de 8 can\u00e7\u00e3o de pn\u00e7os Data: '1710612024 Hor\u00e1no: 15:00:00 \u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0310612024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143~ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$4.645,95 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) VaIor Total Vencedor R$ 4.645,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0\u00fc08-35 P\u00e1gina: 4 de 8 _ ~ Data: 17/06/2024 3;, Egg\u201d c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 de Pre\u00e7\u201d V _ Hor\u00e1rio: 15:00:00 'Wvm Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS \u00ab SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tota| de cota\u00e7\u00e3o R$ 3.961,25 RS 5.219,65 R$ 4.252,50 RS 4.084,70 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R5 3.961,25 RS 5.219,55 RS 4.252,50 RS 4.084,70 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) V o EL o o VaIor Total Vencedor RS 3.081,25 R$45,00 R$ 0,00 R5 1.519,70 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 8 _ c t\u00a1 \u00a1od P Data:17/06/2024 /\u00ca\u00e3gas o \u00e7 e re\u00e7os Hor\u00e1r\u00a1o:15:00:00 \u00fc' I\"^^'~\"'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. F V|r. Unit. Va|or Totai SPR 270000 541,60 1274 !SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN l IPC 5,2500 26,25 P* 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,8900 80,10 i 7021 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1800 45,00 UN 0,2400 120,00 L_ 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO COM 0,1900 19,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 300 LAMP 1,2300 369,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 12717 JACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO B CAMADAS 5 500 PCT j 0,4900 245,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 4 .L 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200 AMP 1,5205 304,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 4.645,95 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 8 c, - d P Data:17/D6/2024 \u201c\u00e7\u201d e 'em Hor\u00e1rio: 15:00:00 'Y l Unidade: 13 - ISSSL \u00ab |NST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 9940 Data: 02/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 03/06/2024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMALEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE MAXWELL ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI c\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. L_ 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 0,0000 0,00 27,1200 542,40 0,0000 0,00 270800 541,60 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 5 PC 5,2500 26,25 7,4500 37,25 0,0000 0,00 8,9000' 44,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,3800 34,20 0,0000 0,00 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250WUN 0,1800 45,00 0,1800 45,001 0,2900 72,50 0,2100 52,50 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 500 UN 0,2400 120,00 0,2800 140,00 0,2900 145,00 0,2900 145,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0890 8,90 0,1900 19,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369,00 1,3200 396,00 0,0000 0,00 1,4900 447,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 6,0600 606,00 6,8500 685,00 7,9000 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 0,9800 196,00 1,3500 270,00 1,2600 256,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 0,6800 340,00 0,5900 295,00 0,6800 340,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL L 1000 UN 0,5800 880,00 0,9100 910,00 1,1900 1.190,00 0,8790 879,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 0,2700 54,00 0,2000 40,00 0,3200 64,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 200 AMP 1,5200 304,00 1,8200 364,00 1,6900 338,00 2,1300 426,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 30g BL 4,1200 1.236,00 5,9500 1.785,00 4,1900 1.257,00 0,0000 0,00 vam Tota\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o RS 3.951,25 R$ 5.219,05 Rs 4.252,50 R$ 4.004,70 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs o,oo RS 0,00 ;me Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 3.901,25 Rs 5.219,05 RS 4.252,50 as 4.004,10 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO . 2a DIAS FATURADO \u00ab 20 DIAS Prazo de Entrega 0510012024 0410612024 0510612024 06106/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 0] 0 o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 8 V _ - ~ ~ \u00a1 Data: 1710612024 3;? \u00ca\u00e3gas Requisi\u00e7\u00e3o de nsumos Hor\u00e1rio: 15:00:00 '-\u201c\u201cW*\u00b0 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LocaI de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1525 Data: 29/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1214 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 sPR 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN 5.00 PC 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 7021 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c\u00a1 arco sLIP s/ AGULHA 500.00 UN 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 100,00 COM 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300.00 AMP 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBIC0100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL c/13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 500.00 PCT 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 300,00 UN 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGIML 2ML 1v1IM 200,00 AMP 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 100 ML 300,00 BL Lar  LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 200710019:31 SK) \u00e0hzf\u00ed\u00cd\u00f1 54413335 i^ KI? CT\u00c9K \u00ca\u00cdJ\u00cdVZ\u00d5\u00d4 553 D\u00fc\u00ed\u00ed\u00e2x\u00ed 31:0? 7.3 QI\u00a1 .7/3 *\u00ca\u00cd\u00caV\u00ca\u00cd QQ 33h73' \u00cdVW\u00c9Q\u00cd\u00caD 13 \u00cd'(\u203a<U-\u00ca\u00a7 'YZ \u201c\u00cd K fa', C P\u00d5\u00cd\u00c9\u00cdXY\u00c9\u00cd\u00c9 \u00cd\u00cdLI\u00caY 537553; 3UN !$2.12 313 YJDI\u00c9\u00cdWY \"53333533 \u00ab\u00d4\u00cd\u00c1\u00c3\u00d5\u00cd Q!! ?\u00da \u201cVL f. CN 51531 EC 034133363 DC OJN\u00c9H\u00ca &QX\u00d5Y \u00d3 X\u00c2IKS\u00c9\u00c9 R; a ma! 5 1503121) :meu sa N\u00bb .\u00cd\u00cdHB \u00b0\u203a\u00a1 L\u00cd\u00ca\u00cdT\u00cd \u00aby \u00cdVV\u00c9 \u00daJWY\u00da \u00cdw \u00ca\u00c9 \u00caOC\u00da\u00cdP\u00c9Q\u00c0\u00c7\u00d4\u00c9 95 \u00ca\u00cdN\u00d4 23\": 0.* :CYLS\u00cd 33 \u00c9. 7.: 80;: xc-A\u00e0a gta, 'IRGGIzOW SC?? E\u00c3ES\u00c9OLNEOM SOU \u00faf\u00f4id 2'33\" 0218609 88 at\u00bb. v: 'SSVS S!! OS SYYKWZES\u00cdISOD) ;me 0525.3300) mta Z\u00cdSFOOGSX 99381017000' LO\u00cdFSSGG* $000; L8 ;w 2 _ A, 3?\u00a1 373813 \u00d3SOF ;VW 5 ?M3911 W313' 57132) WI *3CM 33 013103570\"? z. L* 35106 v?|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 38 de 3B _ Data: 21/06/2024 3;; fggas ordem de c\u00b0mpm ' Hor\u00e1rio: 08:28:58 w- Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51337732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO \u00ab CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/soo - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117,85 324,95 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c\u00a1 EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0.82 2.047,00 Va|or Tota|: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu\u00a1 0m EWB\u00c9CA GOM HEIRO \u00c0 JALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 37 de 38 _ o d d c Data: 2110512024 @y E3335 ' e\"\" \u00b0 m\"\" Hor\u00e1rio: 08:28:58 \u201cP\u201d ' \u201c**\u201c\u201c\"* Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. os 20,00 UN 0,65 13.00 3537 SONDA DE ASPIRA\u00c7\u00c3O TRAOUEAL N 12 (PCT 011o) 50.00 cx 6.50 325,00 3235 MASCARA NEBULIULDOR ADULTO 10,00 UN 4,35 45,50 8526 soNDA ENDOTRAQUEAL c\u00a1 BAL\u00c3O N. 3,5 10,00 UN 3.55 35.50 9279 FITA AoEsrvA PARA AUTOCLAVE 19MM x ao MTS 10,00 UN 3.92 39,20 10353 LUvA PROCEDIMENTO COM Po P 130.00 CAX 19,00 2.470,00 11715 SONDA FOLEY a VIAS N 2o 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA ESTERIL 7.5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 2o e 800.00 UN 0,55 464,00 15552 AGULHA DESCARTAVEL40X12 cx 10o UND 50,00 cAx 6,96 417,60 15434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30.00 UN 0,135 19,50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM Po c; 20,00 cAx 19,00 330,00 19333 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM 50,00 UND 5,49 509,40 19453 CLOREXIDINA 2%ESCOVA-ESPON.|A 200,00 UN 1,83 366,00 20553 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G 1 OBESO) 50.00 UND 3,45 172.50 21419 LUvA ESTERIL 5,0 100.00 PAR 1,25 126,00 22954 LAMINA BISTURI N' 24 cuco 2,00 cAx 0,24 0,45 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,62 496,00 VaIor Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs pme\u00a1 0,00 LUCI PA REBECA GOMES P NHEIRO DJALI A LI s\u201d GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra @S\u00e3o Lucas Xam\u00e3 Iasxitutt, unidade P\u00e1gina: 36 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 65,25 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 70.00 UN 6,05 424,20 Valor Total: 489,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nescon\u00e7o; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Eme\u00a1 0,00 , ,O \u00e0\u00bb LUCI PA A RE A GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u201c'44\u201d S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902953541000845 Ordem de Compra ~% Lucas 1 1mm, umdade\u00a1 LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 254 ALcooL ETILICO 70 -1 LITRO 96,00 UN 5,52 550.52 3532 CATETER INTRAVENOSO 18G 300.00 UN 0.55 174,00 415a SONDA URETRAL N. 15 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,55 696,00 10555 SONDA URETRAL N. 1o - 20,00 UN 0,53 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,51 12,20 14555 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 55,50 15590 EQUIPO Pl TRANSFUS\u00c3O DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 55.00 Vaior Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs ;rem o,oo LUCI PAULA REB\u00c0ECAIGOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 34 de 38 133g, , _ B\u00e3i\u00e0r\u00e2\u00edi\u00e3f\u00e3\u00e1\u00ed\u00e3\u00e3 *Wmm* Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 \u203a ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Total 7157 MALHA TUBULAR 20CM x15M 2,00 UN 14,29 25,55 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500.00 UN 0,25 130,00 VaIor Tota|: 229,73 Entrega do pedido de segunda \u00e3 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 ES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001?S\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra @\u00c9 Lucas \u00abim\u00e3 I-:Atnuto Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Data: 23/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 500 GEL uLTRAssoN - 5KG. 2,00 POT 23.00 45,00 Observa\u00e7\u00f5es: GEL P1 ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 54,00 Observa\u00e7\u00f5es: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C120 330a MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 25,00 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 15CMx15MT NIEsT. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0.30 30,31 Observa\u00e7\u00f5es: CLAMP UMBILICAL 5254 MALHA TUBULAR 1o CM x 15 M 4,00 UN 5,45 33,92 Observa\u00e7\u00f5es: MALHA TUBULAR 10CMX15MT NIEST. 10352 LUVA PROCEDIMENTO CoM PO M 50,00 CAx 21,54 1.052,00 Observa\u00e7\u00f5es: LUVA PROC. LATEx CIPO M 01100 Uso GERAL 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50,00 UN 5,15 359,57 Observa\u00e7\u00f5es: coLEToR PERFURO CORTANTE 20L Cx C120 14525 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20.00 UN 3,93 75,50 Observa\u00e7\u00f5es: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 15433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0a 10,00 UN 0.55 5,45 observa\u00e7\u00f5es: SONDA AsP. TRAOUEAL N05 SNALV. PCT C110 EsT. 21571 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 50o ML 120,00 FCO 1,42 159,90 observa\u00e7\u00f5es: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C150 Valor Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Frete\u00a1 010g LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554I000B-35 Ordem de Compra r' s\u00e3 j\u00e1? Lugas uma I \\\u00c7trtuts un\u00a1 dade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 32 de 38 Data: 2110612024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUI\u00c7\u00c3O LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 12175 FILTRO PARA sIsT. VENTILA\u00c7\u00c3O MECANICA CI TRAOUEIA 30,00 UND 4,30 147,00 Observa\u00e7\u00f5es: 1 Va|or Tota|: 147,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira 995mm\u00a1 ong das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INsTITUTo SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs - cAMPo Novo Do PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0005-35 P\u00e1gina: 31 de 33 - Data: 2110312024 E, E323, ordem de emma Hor\u00e1rio: 05:25:55 ?M13 I-Istnuta Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Total 1539 PRESERVATIVO s\u00a1 LUBRIFICACAO PI ExAMEs DE ULTRAssONOGRAFIA 120,00 UN 0,29 35,23 ObseNa\u00e7\u00f5es: CX C/144 5533 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 145,45 145,45 7521 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,15 311,40 7925 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 5 unidades 15,00 PCT 12,70 203,20 observa\u00e7\u00f5es: FRALDA GERIATRICA (GG) C1 7 UN 10505 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 50,00 UN 3,75 159.20 observa\u00e7\u00f5es: +5AGULHA P/RACIUI DEsC.27G 3 112 C125 (90x4) 15401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 0.54 19,20 19905 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 55,27 251,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 50 ML - ESTERIL 200,00 UND 0,35 75.52 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O ADULTO 5,00 UN 5,29 25,45 Observa\u00e7\u00f5es: &MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Va|or Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs &m; o,oo #LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 30 de 38 _ ordem de comp\u201d Data: 21/06/2024 \u00c9\u201d E3235 l Hor\u00e1rio: 08:28:58 ' *mw Unidade: 13 - ISSSL - iNST|TUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO I Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 I Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c\u00a1 TRAQUEIA 10.00 UN 10,39 103,90 3402 soNDA URETRAL N 06 30,00 UN 0,55 16,59 414a SONDA FOLEY z VIAS N. 14 Cl BALAO 20.00 UN 2,20 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 2,20 66,00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0.53 5,30 5334 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240,99 451,95 5279 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 13 c\u00a1 BALAO 30,00 UN 2,20 66,00 10683 BOLSA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0.90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM ~ 13 FIOS EMBIND JM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 CAx 4,10 164,00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 30,00 Cx 44,50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MMX9DMMX150FOLHAS) 4,00 BL 159,00 636,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,68 117,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 4u0,0o UN 0,41 163,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,89 373,00 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G \u201cSCALP\u201d 100,00 UN 0,20 19,80 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 253,00 789.00 19861 CATETER INTRAvENoso N\u00b02BG RN 50,00 UN 0,39 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2,70 13,50 21454 DRENO PI suc\u00e7\u00e3o CAPILAR PENROSE N\u00b02 10.00 UND 2,77 27,70 828709 MASCARA ALTA CONCENTRA\u00c7\u00c3O OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 6,20 31,00 Va|or Total: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 O 00 LUC| PAULA REBECA eo A LMA LE ES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: I Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 S\u00e3 Y* Lugas \u00abmam I moura unidade: Ordem de Compra 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 29 de 38 Data: 21/06/2024 Hor\u00e1rio: 08:28:58 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Totai 510 LENCOL DESCARTAVEL-70CM. 60,00 RL 8,42 505,20 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C\u00a1100 UN 12,00 PC 5,27 53,24 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX CoM 100 UNI 20.00 CX 6,35 127,00 Vaior Total: 695,44 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu; 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001PREFEITURA oo MUNIC\u00cdPIO DE s\u00e3o PAULO \u201c\u00b0'\"\u00b0;,\u00b0g;g\u00a7536 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emiss\u00e3o - 14/062024 19:46:45 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI\u00c7OS - NFS-e c\u00f3mgg de Vemma\u00e7go mms RPS N\u00b0 5487515 S\u00e9rie A, emitido em 1410612024 MDFYMDKT PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ: 082382910000149 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 3.553.007-3 _ NomeIRaz\u00e3o Sociai: CONTROL\") INDUSTRIA, COMERC|0 DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO 430030\u00a1 '\u00da Endere\u00e7o: RHUNGRIA 000 sua. com a1 62 91 E 92 - JARDIM EUROPA - CEP: 014554105 Municipio: S\u00e3o Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: !llS.295.654.I0001-09 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal:    Endere\u00e7o: RPRESIDENTE VARGAS 065. LETRA S - VILA NOVA - CEP: ?8420-000 Munic\u00edpio: Aren\u00f1polie UF: M1' E-mail: rh.pocone@inslitmosocialsaoltmsmnh INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ:    Nome/Raz\u00e3o SooiaI: \u203a- DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS L,ooooo UN - sumiu\u00a1 'racmco ox INFORMATICA Px.Unic=360,B342D Pr.'l'otsl=36D,830DO CAMPO NOVO PARECIS NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - RNDERECD: AV. BRASIL N 1529 CENTRO, CMDD NOVO D0 PARECIS - HT CEP. 78360-000 suporte e tratamento de folha de ponto, periodo 30 dias de utilizanao Pedido: Vencimento Titulos: 05/07/2024 Observacoes: Valor BrucoPS 360,83 Recente:: IR (ELDDHRS 0,00 PIS/CUFINS/CSLL (4,650D0\u00a7)RS 16,73 Valor LiquidoRS 344,05 FIIEHIIMMIICIP\u00c0LCNPOIDDIIIPWJS ammm pg 551-jo mm\u201d KeIIy Iro Santos WWW. EXIIIJES HIG\u00a1 Recu umanos HEITIUTO SINAL DE SM\u00a1 S\u00cdO LIKE 0m? \u00c3NS\u00c3SQ/Ilm-JS VALOR TOTAL D0 SERVI\u00c7O = R5 360,83 INss (Rs) IRRF (Rs) CSLL(RS) coFINs (R$) PIsN-AsEPaRs) - 15.1 111.11 2.35_ C\u00f3digo do SerTti\u00e7o 02910 - Suporte t\u00e9cnico, instala\u00e7\u00e3o, configura\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o de proggmas e bancos de dados. \\lalor Totai das Dedu\u00e7\u00f5es (Rs) Base de C\u00e1lculo (RS) P\u00f1quota (13) \\r\u00e0ior do ISS (RS) Cr\u00e9dito (RS) , ~ - 1 A unas mas um_ Minicipio da Frena\u00e7ao do Servi\u00e7o N\u00famero Inscri\u00e7\u00e3o da Obra Va|or Nroximado dos Tributos f Fome OUTRAS INF-ORMA\u00c7\u00d4ES (1) Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n\u00b0 1409712005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS N\u00b0 5487515 S\u00e9rie A, emitido em 14BB2024; (3) Data de venoimemo do ISS desta NFS-e: 101070024;RPS N Ri\u00bb 25152719 \u201cEm 5-5_ Data de emiss\u00e3o: 15/05/2024 Alameda Xlngu. 512 E 3', 4' e 2D' andar r Alphaville Barueri e SP r cm: 05455-030 CNPJ 04.740.e75/0u01r25 PM _ U1 www.aia1o.oon.bx \" DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS) RuJoSocInI INSTITUTO SOCIAL Diz SAUDE sAo LUCAS CNPJ/CPF Irncri\u00e7in Exladual inscn\u00e7ao Mumoipai DDD; Telefone/Fu 0962954554/0005735 I 152m0 ISENTO I l] / 995473540 Endcw\u00e7o AV BRASIL 01525 Bairro/Disiriio Munic\u00edpio UF CEP CENTRO Campo Novo do Parecis I m\" I 703507000 vim po! Exicnw DEZOXTO MIL TREZENTOS a SESSENTA r: QUATRO REAIS E DEZENOVE ciaimxvos um; Corrivicmcniarcx VALOR LIQUIDO DA COERANC\u00c0 R$ 16.364,15 Prefeitura nunicipo\u00a1 de Campo Novo do Parecis Dado\u00a1 com Pcaiaoisi Numcro Quamidadc Dcscri\u00e7lo vaim- Unnano VI\u00cdD\u00cd TMII 001 0000105 ALSIJO ALIMENTA\u00c7AO 170,00 10.360,00 A _ _ _ Touldotli Pcdidn\u00fc) IR.3M.I9 Discrimina\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os C\u00f3digo Quantidade Descrr\u00e7in Vniur Uniuno Va|or TotaI 002 0000001 05/24 Reemiss\u00e3o de cart\u00e3o 4,1 4,19 999 0000000 L LIQ NOTA FISCAL Rs 15.364,19 0,00 0,00 Basa a: ciicuio iss Vaior do IR Va|or Tou! 4.19 0,03 | 0,05 | 19.354,19 Dcsimnuno INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS 00017701922 AV BRASIL 1529 752507000 CENTRO Campo NOVO do Parecis MT OOODDOGOOODDDD Oulru infnmilcdrs Este demnnsctative nao :em Valet nsoa1 e deve ser utilizado para consultas at\u00e9 que sua Nota Piaoai Eletr\u00f4nica correspondente Seja emitida pela Prefeitura de Barueri. A Noca Fiscal Eletr\u00f5nica de Servi\u00e7os associada a este aemonsczaaivo (RPSI e enuioa deacerde com os prazos determinados no decreto n' 551a de 22 de dezembro de 200a da Prefeitura Municipal de Barueri, Dodi\u00a1 o. Nm\u00a1 Fixui Eletr\u00f4nica cones ondcnie n me Dnmonmnliw (RPS) Nota Fiscal Eletr\u00f4nica N\u201d C\u00f3digo de Autenticidade 130.034 I56V.8497.26I l.4l50299-VO Iria Iimi barca:: Ie 5m n: g PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI \u00fc RI sEcRETARiA DE FINAN AS , _ _ . \u00e7 uma NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE \u201d\"' E P\u201d \u201c\u00b0\"E\u201c'\u201c\u00b0 N\u00b0T^ FISCN- ELETR\u00d4NM DE . . , . . 15/05/2024 07:18 SERVICOS E FATURA A autenticidade desta Nota Fiscal Eletronica de Servi\u00e7os , _ _ podera ser confirmada na p\u00e1gina da Preteitura de Barueri CMMMWM\"\" :\u00c9\u00c9LNW m\"\" m\" na Internet. no Endere\u00e7o: <http:/Mww.barueri,sp.gov.brlnfe> 156V'8497'2611'415o299'v Numero RPS 56m RPS D-i- RPS 0025152719 RP 15436/2024 \u00b0\"\"*\u201c\"\u00b0' *WW ALELO INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3\u00b0,4\u00b0,13\u00b0 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR /ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal LMOSS-B Telefone e-maii Nom Tomooor no samoot CPF/CNPJ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962955541000845 Emerson mami  AV BRASIL, 01629 CEP Elim.) (\"Alda UF 78360-000 CENTRO Campo Novo do Parecis MT Em:: cbss@cbss.com.br Qtde Dlscn\u00e7lo do Servi\u00e7o 064m0 San/ICD Alinuota Vlloi Unrllm Vlw Tmzl 1 AGENCIAMENTO. CORRETAGEM E INTERM, DE CONTR. QUAISQUER 100203219 2,00 4,10 4.10 DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS E INFORMA\u00c7OES RELEVANTES ALELO ALIMENTA\u00c7AO = RS 18.350,00 TOTAL DE TARIFA = RS 4,19 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0.06 VALOR LIQUIDO DA NOTA = RS 15.364,19 Auto-reten\u00e7\u00e3o conf. determinado pelas iNs n\u00b0 153/87. 177187 e 107/91. an. 15. Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis Contrato de Gest\u00e3o 003/2022 Hospital Euclides Horst @MWM WWW/Dix) N85 WWW DE Milo 033/2022 insmu 9.121.065 110615! BETIM!) SOGAL DE SMD( 90 UIAS 00k 96.295 6541003635 VALORES DE REPASSE A TERCEIROS Dh w-von RS 13.350,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP IRRF PISIPASEP COFINS CSLL 0,06 0.00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 18.364,19 Fliuu N' Vilar d\u00a1 Fmurl RS Form\u00a1 Plgamonln 251527 Rs 10.364,19 Vcto=15/OS/2024 m\u00a1 ou Eliana dezoito mII trezentos a sessenta e quatro reais e dezenove osniavos com ;amanda A autenticidade desta Nota Fiscal Eieinsnioa do Servi\u00e7os poder\u00e1 ser connnnada na p\u00e1gina da Pmtartura de Barueri na inicmm, no Endere\u00e7o: 1 56v_8497_2611_415o299_v hIipyiwwwxzamari.sp.gov.brinia RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUI\u00c7AO DE PAGAMENTO OS SERVI\u00c7OS CONSTANTES DESTA N\u00daMGW 5B N01\u00a1 5\u00b0\"? d\u00a1 N01\u00a1 NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS \u201cmmALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3\u00b0, 4\" e 20\u00b0 andar - Alphaville Barueri r SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/00O|-Z5 www.alelo.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL, 01629 CENTRO MT CEP: 78360000 0 DEMONSTRATIVO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE PEDIDOS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 17701922 RP RP0025I527l9 DATA DA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O PERIODO: I5/O6/2024A l5/06/20Z4 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO NRO DATA DO NRO VALOR FILIAL/AREA FUNCIONAL CNPJ PEDIDO PED\u00cdDO LANC EM Rs INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 095295554/0008-35 00025 06/06/2024 108 18360.00 SUB-TOTAL QUANTIDADE | VALO 18.360,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: l VALOR: 18.360,00ALELO S.A Alameda Xingu, 5 l 2 - 3\", 4\u00b0 e 20\u00b0 andar - Alphaville Barueri ~ SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.alelo.com.br DEMONSTRATIVO DE LAN\u00c7AMENTOS DE TARIFAS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 00017701922 RP RP0025l527I9 PERIODO: 15/06/2024 A 15/06/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO ITEM REF. Reemiss\u00e3o de cart\u00e3o DO RPS 002 MOTIVO Perda FILIAL/AREA FUNCIONAL/USUARIO CNPJ/MATRICULA DATA VALOR EM R5 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540001335 RAIMUNDA R CARDOSO 3581 21/05/2024 4,19 TOTAL Reemiss\u00e3o de cart\u00e3o QUANTIDADE l 4.19 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1 VALOR: 4. I 9ALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3\u00b0, 4\u00b0 e 20\u00b0 andar - Alphaville Barueri r SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.a1e1o.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL , 1629, CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78360-000 BOLETO BANC\u00c1RIO EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 00017701922 nps: RP 0025 n 527 19 pan\u00edono: 06/06/2024A caos/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO V^L\u00b0R . - 14/05/2024 TOTAL: RS 18.364,19 VENCIMENTO. Acesse nona su: e conhe\u00e7a n nov\u00a1 facilidade: rermiss\u00e3o d: uniu e senha pel\u00a1 web. Uml nuneirl Flnld\u00a1 e segura. Aprmvene. VENCIMENTO N\u00daMERO DO RPS \u201c106/2024 VALOR no Doc 1117002952719 ml\u00f3tlq MECANICA VIA DO CLIENTE BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 02464168109 03932303179 5 97470001836419 BL\u00c0\u00cdEJF\u00c1QA\u00c2\u00c3E llllll \"MM\u00c9 \"\"\"\"\"\"\" \" mwww\u00edir\u00e3\u00ed\u00e3\u00edwmwgm-'\u00cd \u00a1ffagavel em qualquer Banco ate onvenclrnento\u00a1 14106/2024 r Cedsnte \u00eda/C\u00f3digo do cadente 1 3ALELO S_.A _ _ _ 307055 100103354 l l Dale de emiss\u00e3o ; N\u00famero do Documenta E Esp\u00e9cie Doc Carteira 1 Nosso N\u00famero E q @og/grazi \u00e2 Rs 24s41sa1ooas323o30 \u00e3 1 Uso oe Banco (=) Va|or do Dooumsnlo \u00ca 1o, 18.354,19_ l Instru\u00e7\u00f5es l A partir de JulhoI2017 os boletos ser\u00e3o registrados con\u00edorme 1 cronograma da CIP. O pagamento poder\u00e1 ser efetuado at\u00e9 15 dias ap\u00f3s a data de venclmento, ap\u00f3s esta data sera cancelado automatlcamente J\u00b0\u201c\"\u00b05 ^\u00b0*5\u00b0\u00a1'\u201c\u00b05 e ser\u00e1 necess\u00e1rio gerar nova sollclta\u00e7\u00e3o e novo boleto. Pagamentos em ' - 1 CHEQUE estar\u00e3o sujeitos \u00e0 compensa\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria. 15364\u201d 1          h- j sacada |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 096295554/0008-35 : AV BRASIL, 1629 CENTRO i 78360-000 Campo Novo do Parecis MT 0 Sacador/Avallsta \u00c7\u00f3aigg da 53m\u00a1 b_ Autentica\u00e7\u00e3o Mecanica . Ficha de Compensa\u00e7\u00e3oINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540002435 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO RELAT\u00d3RIO maLinco nom: cm: NASCIMENTO MATRICULA v1. neusnczo LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ADRIELLY ROSA DE JESUS 03009965192 05/08/1990 5076 RS 170,00 ALIACI ANDRADE DE ABREU 52517489220 01/05/1976 3579 RS 170,00 ALINE DA SILVA CORREIA 10919261400 O3/06/1997 3024 R$ 170,00 AMANDA ALVES DA SILVA 05757204176 13/06/1995 5047 R$ 170,00 AMANDA GABRIELE NSOUSA 07084964312 03/10/1996 3618 RS 170,00 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 07003787156 15/05/2000 5082 RS 170,00 ANA CLAUDIA SAITO 06977033983 28/08/1993 3550 RS 170,00 ANDREIA T MOREIRA 57158665100 03/10/1974 3531 R$ 170,00 ANTONIA IRALICE M DE OLIVEIRA 34671013134 14/03/1963 3505 RS 170,00 APARECIDA DA S BARROZO 01049174151 13/10/1986 3596 R$ 170,00 ARIADNE C P DE MOURA 04861707137 24/01/1994 3504 RS 170,00 ARIANA ALVES SIMAO 03253148106 13/04/1986 3599 RS 170,00 BETANIA SIVA PEREIRA 28642102829 26/09/1976 3611 RS 170,00 BRUNA CASTRO DE ALMEIDA 06796523105 19/09/2001 5072 RS 170,00 BRUNA DANIELA DOS S BEZERRA ALVES 04307922123 29/07/1994 5046 RS 170,00 CARLOS R DE O WENCESLAU 09814261742 21/01/1978 3570 RS 170,00 CARLOS SERGIO DOS SANTOS 05366926459 13/07/1985 5087 RS 170,00 CLAUDIA FERNANDA DE A PINTO 04937741144 20/07/1944 3601 RS 170,00 DAIANA DE F CAMARGO 96685506172 29/04/1982 3558 RS 170,00 DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 04579024184 25/05/1991 5092 RS 170,00 DEIZI F SANTOS VAIS 03519649160 13/10/1997 3582 RS 170,00 DIANA XAVIER ALBINO 33129480153 04/12/1980 5086 RS 170,00 DIEGO TONES B MORAIS 01872207278 18/03/1993 3500 RS 170,00 DIOCY A M SILVA 61776920104 18/07/1970 3540 R$ 170,00 EDILENE R DA SILVA BERTAZZO 89539460182 07/09/1968 3633 R$ 170,00 EDINEIA PAIVA 94952140172 02/07/1980 3623 R$ 170,00 EDNA CORREIA DA SILVA 00182347125 22/04/1978 3614 RS 170,00 ELIDIANA S DA SILVA 02496485123 09/01/1986 3545 R$ 170,00 ELMA DE A LIMA NASCIMENTO 90257367268 07/06/1986 5096 RS 170,00 Total da p\u00e1gina: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da p\u00e1gina: 29 P\u00e1gina 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540001535 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 00/00/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO NOME CPP RELAT\u00d3RIO ANAL\u00cdTICO NASCIMNTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE sauna sao LUCAS ESTEFANIA DA CONCEICAO SOUZA EUNICE BRAZ A DE SOUZA FABIANE MENDES DA SILVA FABIANO DE O MENDONCA FRANCIANE N DE S OLIVEIRA GABRIEL BERNARDO LIMA GEISSY APARECIDA RODRIGUES GENILDA MARIA DOS SANTOS GERMARA DA SILVA PEREIRA GEZIMARA VAGADO FREITAS GILDISON DE MELO DOS SANTOS GILVANETE R DE OLIVEIRA HELEN VANESA FERREIRA ROCHA ISABELLA VAZ SIMAO ISAMARA V DOS SANTOS COELHO IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO IVANISE MARIA S DA SILVA JANAINA SILVA CARDOSO JOAO LUIS BURIOLA DA SILVA JOELMA DE F LEPAUS JOSIELI S M DOS SANTOS JULIANA GONZAGA DE SOUSA JULIANA R ARAUJO KAMILA FREITAS SOMERA KEILE VANESSA T DE MEDEIROS LARISSA TAIME V DA SILVA LIDIANE DOS SANTO LINAURA DOS SANTOS SILVA LOWAINE SANTOS DA SILVA 70535993102 00734603118 00644786108 04523869774 01239704151 04220858121 06489491176 60198400268 06337051360 01401870147 04789716139 02910199517 48192129829 05134288100 01677598255 52289931187 10343968460 06201108130 02837661155 66745900106 03882113189 63239465302 04671981106 03354178175 03719929159 07910801530 46970173828 01195422342 06456827132 Total da p\u00e1gina: R$ 4.930,00 P\u00e1gina 2 12/12/1982 os/04/1977 18/05/1984 17/10/1975 05/06/1984 12/04/2004 13/07/2003 2a/os/1977 11/11/1992 03/08/1983 28/O1/1996 29/06/1985 12/01/1999 23/02/1995 os/07/1994 06/05/1968 os/01/1992 04/04/1999 19/10/2000 21/01/1973 25/02/1993 05/03/2004 17/01/1997 16/02/1991 03/os/1991 10/10/1997 25/06/1989 16/03/1977 27/04/2002 MATR\u00cdCULA 5097 3533 3583 3502 3534 5085 5090 3628 3539 3553 3632 3546 3577 3555 5060 3630 3560 3542 5040 3585 3567 5045 3608 3530 3612 3544 3615 3501 5049 VL Rs Rs R$ Rs RS Rs Rs RS Rs Rs R$ R$ Rs RS RS Rs Rs Rs RS Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs as R$ Rs BENEFICIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da p\u00e1gina: 29INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 915295654000835 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18360.00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO NOME nanam\u00f5nxo ANAL\u00cdTICO CPF NASCIMENTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS LUANA DA SILVA L VANINI LUCAS DE A CUIABANO LUCI PAULA REBECA G PINHEIRO MAGALI REIS MAIARA DA SILVA COSTA MARIA DAYANA DA SILVA MARIA DE LOURDES DOS S SILVA MARIA DIANA ALVES DE LIMA MARIA E S DA SILVA MARIA JOSE R DOS SANTOS MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO MARINILZA SILVA DOS SANTOS MARISTELA M C DOS SANTOS MICHELLE T RAMOS DA SILVA MICHELLY GALDINO DA SILVA MICIANE P DOS SANTOS MIDIA SILVA TOMAZ NISSILENE DA SILVA OZANIA RIBEIRO PAMELA GONCALVES AZEVEDO PATRICIA SIMONE RAUBER PAULA ALINE FERREIRA RAFAEL S DO NASCIMENTO RAIMUNDA R CARDOSO RAQUEL LEAL SANTOS RAYANE EDUARDA DOS S SOUZA REGINA DIAS PEREIRA RENATA SAMARA P DA SILVA RITA DE CASSIA F DE LIMA MEDEIROS __________._____________________________________._________________________________________ Total da p\u00e1gina: RS 4.930,00 P\u00e1gina 3 04816470158 04/os/1995 05248214106 01/11/1993 02085867170 08/06/1990 05892513173 02/05/1999 07923151547 13/07/1999 11709207485 01/os/1992 06901272197 03/03/2000 00022089381 14/03/1977 07236567469 20/07/1986 08941310440 04/01/1986 01604193441 2a/10/1959 04470090441 oe/09/1977 02960742176 04/05/1988 04465327110 os/02/1999 03519652110 25/os/1990 08428849471 20/11/1987 31217155271 09/11/1932 06359084333 16/09/1994 76916383968 16/08/1970 02261334192 19/03/1937 00111102103 10/05/1990 03512782140 22/07/1987 06456376106 19/02/2002 01294169327 03/03/1986 04249963322 13/os/1930 03446962190 07/02/2001 04186876177 03/03/1993 08224793460 25/05/1992 11047300494 O5/05/1993 MATRICULA 3547 3564 3627 3619 5073 3604 3622 3644 3586 3566 5058 5037 3600 3512 5077 3523 3639 5078 3503 5071 5061 3541 3594 3581 5059 3637 3559 5065 5066 VL Rs Rs Rs Rs R5 as RS R5 RS as as RS as as as Rs Rs R$ RS Rs Rs Rs R$ R$ RS Rs Rs Rs R$ BENBFICIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da p\u00e1gina: 29INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540008235 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO RELAT\u00d3RIO man\u00ednco NOME CPF NASCIMENTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS RONALDO APARECIDO MARQUINI 29286998805 01/10/1980 ROSELANE CONCEICAO AVELINO 70539903469 09/02/1996 ROSENI MARQUES VIANA 61590010191 22/08/1972 ROSIENE S DE ALBUQUERQUE 71021329134 O5/12/1983 ROZANGELA N SANTANA 65223918134 25/12/1973 SANDRA FERNANDES VILELA 03584652146 28/12/1979 SILVANA DA S SOBRAL 12107560803 11/O4/1970 SILVANA DE L GONCALVES 02983062392 19/04/1984 SILVANI FREITAS FANECO 60344881253 20/11/1972 SILVANIA M DA S SANTANA 01076577164 01/09/1977 SILVIA GOMES DOS SANTOS 04423222329 03/08/1980 SIMARA TRIBUTINO PEREIRA 11334641498 14/01/1997 SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 03476665151 31/05/1991 SUZANA LIMA D GOMES 00017610303 24/05/1980 SUZANY CIANQUETA DE OLIVEIRA 02891660200 22/06/1997 TATIANE GONZAGA DA SILVA 05923992574 01/08/1993 THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 02141425155 06/12/1986 THALIA SILVA CARDOSO 06489298171 04/05/1997 VALDIRENE DO NASCIMENTO 00542083150 14/06/1983 VANUZA A DOS SANTOS 57202494191 07/05/1974 WELINGTON JOSE DA SILVA 07121757176 01/05/2003 subTotal da Local de Entrega: Rs 18.360,00 Beneficiados: 108 Total: R$ 18.360,00 MATRICULA 5083 5057 3543 3527 3536 5084 3590 5075 3538 3603 5089 5032 3641 3529 S055 5073 3621 5067 3532 3510 5050 Total da p\u00e1gina: RS 3.570,00 P\u00e1gina 4 RS R$ RS RS Rs RS Rs RS Rs RS Rs R$ Rs RS R$ Rs RS Rs RS R$ RS BENEF\u00cdCIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da p\u00e1gina: 21INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540001335 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18360.00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO RELAT\u00d3RIO szm\u00e3rzco Local de entrega: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Funcion\u00e1rios: 108 Valor total dos benef\u00edcios: d* \\qaw\u00e1\u00edx sx \u00f3\u00a1 @\u00f4vwqw P\u00e1gina 5 R$ 18.360,00.4\u00ed3*~\\1 '* 1, M* \u00a1Pld W' M 1.,1'\\\u201d1IR\\1F1) D.\u203a\\_\\ H1 um e u: x10 u x\u00a1 100 * 1111111 'na \u00cd\u00d4HV\u00cdU\u00d3U\u00cdI \"N \"371, :gs zm\":  .m (um n\u00a1 7x '\u00cdlx\u00edi Mitsui\u00a1 \u00bbuma \u00edvmn m wma (u. um (\u00cd | l \u203a\u00a1\\ 1 :v \u203as.;v,.z'\u203a~:xr'::\u00ab.z\u203a wrm\u00f1\u00f1:: m\u00a1 :m: \\z-sxvs :r ow um* ?A\u00ed/SR \\mr- mr. 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N. ao PARECIS - END: AV. amam_ N 1529. i\u00e0AxRRo: CENTRO- CAMPO NOV\u00d3 DO PAREClS . mn  2m da entrega, N\u00e3o aceitamos red\u00e0m\u00f4\u00e7\u00f5es posteriores _._\u203a, qu_ n: A 1._,l\u00e0l_l11|11111l!1111111.11::www-n um V/\\\u00a1,\\,\u203a:i!(vI/\\\u00ed, . *VV\\'1 :n m. mrkvu' DANFE !m1 l\\\u00ed1\\'\u00a1I\u201d\u203a xl \\11 (AR I)v\\ mm mu\u00a1 Hfikfzxx\u00fcx , , , \u201cM1 .x iam'. x\u00a1 umvu<w1\u203a m. xwrmux 0R'|0|'l.l)1(\u201c()5 r: W\u00a1 *NM-M 1 \u00a1 \u00cd z ,HM a \u203a aum m_ \u201c= V 1\u00b0 1'* **\u201c'*'~>*\u201c-\" N** 000.013.370 \u00f1. 1 ,. l S .RH\u00c9 001 \"am. \u00bbmumwmzw um_ w ~. . ~. nsucwnuza\u00bb mu\u00a1 nxu vszuxzvzzz: uma \\(\u203a| a u\u00bb xmxsrnux mm M '|1lzr,\u203as.y_rl;';\u00a7\u00a1 V V ru Luma sz:: , \u00e0 'aula MJ *ram Iiunxu k um. 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Izaxxxvuuuuu\u00bb 1a 50,03 1'.\\< !v-YH \u00ca\u00e3LY\u00cd\u00e2RYNU 1)1(1\\1\u201c~'11)T.=\u00a7\\'U\\R1 S 1511110 - 111 Czr.:51)63 ~ (\"1Rz 17f0(\u203a/2l\\;3~1 ?71 HPIHP\u00d4VR\u00c2L\u00c0Z\u00c2II\u00c3 IKNPH \\1 \u201ca5(,\\1\u00ab\\11'\u203a\\1, 1:1 ( 1.131 W HURSI _ u\u203a'x\\s.\\\u201c:1):\\\u00edvs \u00cd\u00a1LEHLLNH\u00cd wenn u* 1I>*s(\u201c?.\\I/|,<.l\\1\u00cd1)X?v1\u00edr0s1'l<6\u203a\u00a1)\u00a1 nvxruvuusvu 1.x( \\1a1,E,\u00a1\u203a<=N14X\u00abl\\1\u00a1lL\\\u00edm &F4; mzwsjvvr u' w \\LUR 10ML l\u00f5\u00fab\u00ed, uma .KOUJNMAH mw( A\u00a1 m Ni HI xau\u00a1 1'\u00a1 \u00abx51 \u203ak\\'1\\:11>~^\u00ab1%\\<\\*311 u>~7_5\\ . 111! \"M131. , 1(1('\u00c9.\\11 ' u, 7 .y mx ;mw x u \"\u00e7mxsnoazxx 'um \u00ab\u00ab\u00a7\u00bb\u00a1~<.\\\u00a1rk,u\u203az\u203awr ::m-nox \" ' \" ' ' ' ' N *Qw?'(11\"'\"1 1 .Scnc um 11 111 Hu MH pq? 11111 1 \u00a111 n1 11z11112 \u00cd\u00bb _u \u00abx ;m- 1 ma\u00bb l lutmuca Z E (\u00cdIA LTDA WE ~ \u00e1v\\\u00bb\\x; 11\u00ab1\\1l<.\\1).\\ V \u00a11 \\_\"^.117.\\ N\". 000.012.211 S\u00e9rie mn !111/Iza '7/7/ V r 6m: 1111300 S314 mm\" 2241 \u00bbum (H-w! \\A1\u201d,.\\1) \\ PROi\u00c9ILXYO/TR/!B ,,151\\3~\u00ed01)48'7*)22\u00a7!13 -\u203a 1;x()(\u203ae31\u00a1'1~l()9:22:112 \u00carmr' 1 (M, 232060524 _O _ , uv.zz4.r~)7zoannns\u203a1 .wuxm x: u\u00a1 ~i;* \\'*x't\u00a1x\u203a 131 \\al \u00a1rxna \\IJDEL SAO# , , \u00c1NH 11111) S_(_)(\u203a1.\\1._1)VP 'A' \\IDA RRAML 1629. 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BAIRRO .amu uul s: RS 0,01) ;Municipal - Fonte: IBPT somam 1).\\.-\\ u\u00a1 \u00bbzu pa LUPNhx-XH v* w\u00bb ?n11 m :a n3~ x .um me:: mamamos n\u00a1 3 csmuo Novo COMERCIAL LTDADS PROOUTOSISFRVICOS Comunas DA um:: Exam. iumcamw uno N59 a DATA DE WECE\u00c9IMEWTD IBENHFIC\u00d3C\u00c3D \u00c9 E\u00c3JN\u00c0TURA DO FFCFBFDOR N sEmE: 1 Campo Novo comecem Lua DANFE CONTRCKE 0\u00b0 \u201cS90 Documento Atuciliar da Nota Fiscal Ele\u00edr\u00f4nica AVBRA31LJ153~NE ma\u00a1 uma 7 [cu/WF osAct-'sso m rat. ] 55105973590\u201d '124 0631 D355 4800 0127 5500 1000 2278 7513 7549 M90 N\u00b0 227373 5 CNPG NOVO 0\u00b0 M3105' W s\u00c9mE. 1 Consulta de amenlicidada no porta\u00a1 nacional da NFa r, ,Q V7\u201d, MW ' , _ mwm\u00edeJammagovJzr/potta! ou no site da Sefaz Autorizadora 5**- '4-\"~\u201c\"* 'V run/m 6533525400 Pagina 1 de 2 IMTURhZA 04 ovam\u00e7/Io NI\u00cdIMERD no PROTOCOLO ne L/TIJZA\u00c7\u00c3O DA M554 BA\u00cdA/MORA AUVORYU\u00c7\u00cdO 7 Venda a2 Mercadorias [Venda Sub-st. Tribuna: (Substimidc) 151249049417233 _ 180642024 16:08:39 ' INSCM\u00c7\u00c0D FSY\u00c0DUN !N50 @TADIML DO SLIJSV, TEM/TW!) 6657-1 137310945 310353480110127 DESTINAT\u00c0RlO/REMEFENT\u00ca \\ :nun/cvs um\u00a1 moiwvvc DL ::maio 1 INSTITUTO socIAL ue SAUDE SAO LUCAS 536295654000835 18106/2024 16:06:03 04:00 amarga nascem-nao ca= mama/nn:: as su\u00bb ; k AV BRASIL, 1628 CENTRO 78360000 18106/2024 16:05:03 -04100 1 wwclmo FONE/FAX UF INSCW\u00c7\u00c0U ESTADUM \u00a1 CAMPO NOVO DO PARFCIS 6533826410 MT ISENTO FATURA #PJ 5356, 15 18106/2024 C\u00c1LCULO DO IMPOSTO BASE DE cume 051m3 msg' n; uLcL-Lo :cus sussnrw\u00e7lo VALOR no ru:: summwcAo vALoR Iow. aos mesmos 1 880.49 .00 .00 5213.43 VALOR DO SFGURO DFSCUNTO @WR/W DFSFPS\u00c0SACFS AS VALOR DO \u00a1P! VALOR TON( D\u00c1 NOVA 4 ,00 ,00 5.354,15 J 7RANSPORTADOR/VOLUMES 7RANSPORTADOS RAZ\u00c3O SOCIM FRFI\u00c9 PCR CONTA CODIGDANTT PIAUI DO VFIOUID UF IWPJJCPF (9)Sem here :mermo mmdm ur :usando :sum/u L (RMNTDAOE E9665 MARCA NIRIFRA\u00c7AO ?F50 BRUTO PESO UOU\u00cdCO .oo J \u00c3 DADOS DO PRODUTO/SERVI\u00c7O can. montam-aco pescado no HWDUICWERVICO ~cw:~ , 1 om, 1 IILR. um vm 70m. menus VLR :cus vu\u00a1 n Aus m: wa IPI \u201cmms CB COSTELA GROSSA KG mama sao \" 09W .00 .CC ,CCC .m Lmsavs \u00d5 COXA ?COXA AVLN\u00daKTL KG 0371100 346,56 11.0% D9 .CU .DOC .no 178011 CB BBT\u00c9C\u00c0 KG M0901!? W115 0,000 .m 30 m0 .W 177999 a msn s\u00a1 osso m memo mu um .so m .ooo .m HKD! 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KG WS!\u201d 5,99 38,30 @\u00c9 .50 .W .V\u00ca .W a: waomrmo museum m1 m: m um :.99 :.75 o. .no .m me .ou ss: Repomcvzmexa \"r amam: mn smz m u:: no mas um \u201cno .eo .me .no m uuuomauosaks __ mma\u00bb meu 5102 KG 5.55: eu \u203a uma m ,co ' \"' .nec .w 924a ELTERRABAKG Moema\u00a1 um 51177 KG meu 6.19 um .oo ,eo .ooc .00 3% R\u00c0BOQOR\u00c0QBOTMKG U\u00cdVSQW 04H 51W KG 4.3$G Z* uma DO .00 .\u00c9 ,W 3172 S\u00c0\u00c3DMSE\u00ca\u00c0KG \\CHIKW CSD 5405 KG lui\u00a1 939 0,000 _W .D0 .W\u00c9 .W 115455\u00a1 msuvzrmsnmzarvcvnxc mnm um aos w ::non aos amu m ,co .ooo .no ?657 CPN\u00ca\u00cdVU\u00c0RQKG UHK\u00c9 MD 5107 KG 3.550 4,45 @\u00c9 .W .09 4mm ,W 'MINI N\u00c0NDDCAPMUJ\u00cdN\u00c2\u00cdKG 07141000 O!\u201d S|G! LN 103m7 \u00cdZ\u00da 126.358 2115 W \u00cd\u00caDW M 55a ouusooo M0 5102 m: 3.515 ::as o. .no .cn  .ooo .oo MZJ\u00cdI: \\I\u00cdDWSW 040 S|G\u00a1 KG 5.450 5\u00c15 ,[17 ,00 ,WII .w ,A '\u00ed V' WQ5\"\u00a1'~r\u00a16',\u00a1\u203a ., *_ .h um \u00c3; ghu'. CND\u00a1 gvg \u00f1 M: a, J  vuwe 5,.: b \"\"\u00a1.~,-,.__ C \u00ab \u00d5UD\u00cd\u00c3I\u00daU\u00da\u00f5-Jg ontaa\u00edo. 63/2022 l.e\u00a1\u00a1c\u00a1_a_\u00a1~' Numcxo 1 19 12 _ , 0.12.4; Luc\u00a1 Paula R, G. Pinheiro Devem AdministrativaINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 a? s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Dmaf _07/07/2924 .JJ, Lucas Horano. 10.32.10 , N** ' *WW* Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 ~ Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL i 1 i Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1535 Data: 1710612024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE | Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL \u00ed Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 516a ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2,00 KG i 5242 TOMATE - KG 10,00 KG 5753 ACELGA 6.00 UND 1 5939 MELANCIA 10,00 KG i 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 3,00 KG 5944 PEPINO 4,00 KG k 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG S247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 5,00 KG 6250 BATATA KG 30,00 KG \u00c9 6255 CEBOLA- KG 8,00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG :o,oo KG 6258 LARANJA - KG 10.00 KG l 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 5530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 5,00 KG S551 MAMAO FORMOSA 5.00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25,00 KG 6608 CENOURA - KG 18,00 KG 6753 CHEIRO VERDE 5,00 UN 900a REPOLHO BRANCO - KG 3.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM as OVOS 3,00 UN ~. 11452 PALETA S/OSSO 20,00 KG ' 12626 CABOTIA 4,00 KG 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 17216 MUSCULO C/OSSO 25.00 KG 18274 AcEM PICADO 25,00 KG \u00c9 19139 REPOLHO Roxo 4,00 UN 19542 batata doce 10.00 KG 20519 P|MENTAO VERDE 2,00 KG 21131 salsicha 3,00 KG 21596 LIMAO 1,00 KG 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS i l i i i i i i i 1 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 t|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 _ C - d p Data: 01707/2024 _y/ E3235 oa\u00e7ao e re\u00e7os Hor\u00e1r : 10:32:10 'Wmwm Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUC\u00c0S - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10131 Data: 17/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 17/06/2024 Prazo de Entrega: 17/06/2024 Resultado: Pendente Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Valor M\u00ednimo Iniciado Vlr. Unlt. VaIorTotaI Vlr. um# Valor Total KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 6540 BETERRABA KG 0,0000 0,00 6551 MAMAO FORMOSA KG 0,0000 0,00 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25 KG 0,0000 0,00 6608 CENOURA - KG 18 KG 0,0000 0,00 6763 CHEIRO VERDE 5 UN 0,0000 0,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 5172 ALHO 5242 |TOMATE - KG 5733 |AcELGA MELANCIA 5942 MELAO AMARELO 5943 BERINJELA 5944 PEPINO 502o COSTELA PARA AssAR 5247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 525o BATATA KG 5255 cEsoLA - KG 6256 coxA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES 525a LARANJA - KG 525o MA\u00c7\u00c3 FUGI ou NACIONAL- KG 553o MANDIOCA CONGELADA 1KG omotoorskm \u00ab- 1- \u00ab- vmmomoomom N m nr- c- no PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 4 f _ c \u00a1 - d P Data: 01/07/2024 .E, 53g\u201d \u00b0 a\u00e7\" e 'em l _ Hor\u00e1rio: 10:32:10 \"Wwvw Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10131 Data: 17/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 17/06/2024 Prazo de Entrega: 17/06/2024 Resultado: Pendente Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Va|or M\u00ednimo Iniciado C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 0,0000 0,00 9268 CHUCHU KG 0,0000 0,00 11145 1OV0S BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 11452 PALETA s/osso I 12525 CABOTIA 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 17215 MUSCULO c/osso KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 18274 ACEM PICADO KG 0.0000 0,00 19139 REPOLHO ROXO UN 0,0000 0,00 19542 batata doce KG 0,0000 0,00 LD \u00d4 \u00b0\u00b03\"\u00b03*\u00e33~*'_ 20519 PIMENTAO VERDE 2 KG 0,0000 0,00 21131 salsicha 3 KG 0,0000 0,00 21696 LIM\u00c3O 1 KG 0,0000 0,00 900543 MUSCULO MOIDO 30 KG 0,0000 0,00 Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R* \u00b0~\u00b0\u00b0 Desconto R5 0-00\u00a1 Frete R5 00\u00b0 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 0,00 Rs o,oo Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 _ - Data 01707/2024 .\u00c9 Egas Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os u A A 'wmv Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUcAs - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10131 Data: 17/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 1710612024 Prazo de Entrega: 17/06/2024 Resultado: Pendente Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES r Va|or Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R* \u00b0I\u00b0\u00b0 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R3 000 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs o,oo RS 0,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedor 0 R$ 0,00 RS 0,00 ___ m LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G \u00ab Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001IIIIIIIII : IIIIIRIIII IIIIIIIIIITIITTIITI1 \u201d 7172 um \u00a1.,irntv<r>\\li\u00e3i\\ll' \u203a \u203a1\u203au1<\u203a::\u203asI'I1.\u203axI N\" 003.\u00cd7'-1i.I?\u00c3~7 S!\u201d UI\u00c7 I ' nn (Wu \u00a1muai m\u00a1 m) me U [tl . X7\u00a1 I ___.,_:@_239919451E1J__1810672021 ' TRI-I rm 533.744 33270001 30 1 (  n95 iu XRTVIHSIRIII) I -s I\u00c7L\u00caNT\u00caO ,,,,,, \u00bbv7 '\u00c9\u00cdI \u00caI\u00cdAMAN 7111) 45743914 IN 117010 sogAL DE s ,.20 WQASII .1629 ,CNN _ O NOVO Oo PA Cie g u; A m 111 zrvrA S) P! Pa] ,.,., (u: I1\u203a\u00abI7.7\u00ab\u203a1 w Ivmyr\u00edivtixitr\u00e7 ,, _,111 .m, o,oo 4 uu I\u203a:\u203a\\,\u00c7[z o,oo; 1155;_ p. 111711 :\u00cdo\u00e7\u00faizxx 22x29 O x *e rILLu ' 1,1\u00bb.r\\,1\u00ab1,\u203a,r;, ' ' ' 5111111 mm- x \u00cd\u00abI.\u00c3:<.-\u203a,w7\u00a1 \u00fa \u00caM k W  ._,_ .,-E,O,'\u00cd\u00ca\u00caQ*E\u00cdGVIE9L\u00c7I\u00c9._L Rir-mm x11, _mp7, eooimn zum _W I I \u00c9 A ' i \u00ea \u00c9 \u00e0 3 z j i ' I 1 I , I ' I I I i I g r \u00a1 1 ' I I I I i 2 I I I i \" I 1 - 1 \u00e3 . E I z i \u00ed e I \u00c3 I z I * = - 1 . , , ., . I I , I , I I 11mm_ 'um rm m V_ \u00e7 H ___ __ \u00e7_ _ __ \u00e7 \u203aI\u203a .mi Mnmms f Iyrg\u00e3 \u00c7\u00bb, .1ML 140 \u203a OF URGENCIA MAT \u201cM\u00c9DICO CONTRAN.) DI; *vt I \u00caNJI\u00a1 \\II \u203a ()!\\* '2'1)\u00bb1\u00a1\\.I x2 1' 17x: im n ' IIIIII IiIIIIlIIIIIiIIII.f:f) sTkua-.N\u00c7N\u00cdT-\"I OA M\u00a1 05 PRODUTOS ODM; \u00edANikt\u00e3 UA uma H\u00e0C\u00c0l wmC/xzua A( , DILVAN COMERCW E DISTRIBUICAO LTDA ME Im WQULI: A mma .r AAA vn E\u00bb 7a (213 51:5. rw. !os \u201cow AD\u00a1.\\7A>\u00a13'J'P\u00a7RA. sn-aam ima\u00a1 o ~ ENTRADA 1 SAIDA N\u00b0 000.014.677 S\u00c9RIE 1 FOLHA m 7 01 DANFE mcumzwfc AuxIL-AR DA NUM FISCAL. ELE 'Rcmm MII IIIIII|IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIiIIIIl 1 rf ACI 5124 0602 1929 3211110109 5500 1000 0141\u00a1 7710 7515 \u00abum Consulta de autemicidrxde no porta\u00a1 r* 0051211 da N www.nie,\u00a7azerida.gov Orrportal Uh no s: *a 331m2 Auionzaz, 'ora      . \u00d3ES \u00daHAT\u00c1RFG 7* REMETENTE 'm' \u00abem 1.\u00bb m: \u00cdNSHTUTO I , 20cm. DE SAUDE SAO LucAs I I . . Av nnAsz-L, 1629 ce @\u00ca 7 'WI \u00ed I ._     _L, .__ ._ 0,00 I m: , , mg.; um .x1 .um, 1\u00a1 .Su, st 0,00 m se: ::a guiar) :nzwntsvz: o, n um as, .M21 n! vo 151? SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS N YRO 17a.: GC ?COMER/UG I ;me 173914 1.1/Ei G ,1 DA MANOEL JOSE OE ARRUDA m\u00bb. <1 I I  I i z II ,   L _    I .M.,  A L . :\u203a DGT\u00d3' PRAZO 8! !,110 UX) Vunchztor' (FH/AIR) BANCO DO ITAU SIA 8300 LIC OGEQ\u00d5J - (VERCADORIA ENTREGUE NO CENTRO HOSP P\u00c0\u00cdK\u00c9C LIDES HORST AV BRASII , 11:29' (Z\u00c9NTR\u00da \u00ab CAMPO NOVO DO PARECISKMT 9, 7113600001' CNPJ: 96,295.654I0008\u00ab35 PRLPLHURA AALINICIPAI DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTAO. 031202? COl\u00e2AC/AO OE PRE\u00c7OS 10140 OBSERVA\u00c7\u00d5ES DO PEDIDO a\u00e1at-nuax) \u00bbo _meidentifica\u00e7\u00e3o do emitente DANFE III IIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII I V\u00c0U FN \u00daI\u00c2GN\u00d3SWC\u00c2 C\u00d3MERCI\u00da \u00cd: D\u00d4CUITISH\u00cdO \u00c2UXINB\u00cd \u00daE SFF\u00c0\u00c9COS ~ \u00fc mm C Nota Fiscal E\u00e2etr\u00f3nsca a NT su, 3\u201d, ' \u00caXI\u00cdTLAR\u00c9\u00caUZ l\u00edo\u00easrx\u00ea\u00e1gc a \u00b0 \" E\u201c7R^\u00b0^ 1 cmve o: Acesso \u00cd* 5^\u00cd\u00da^ 5124 0618 8491 4300 0138 5500 1000 0122 5010 0036 7505 Cmaba MT , -Jw-\u00abITMLNOMICA ' ~ soco? NF00001425\u00b0 meu .a.n , .a m .m.11mm .a.r.p   _,z.um.q .o,rpon.lum 6160711\u00a1 b 1.: c; ,Asura com or S\u00c9RIE: 1 FO( HA* 1 i1 mo a\u00a1 em: Aulmuwdou NATUREZA m\u00a1 OPERA\u00c7\u00c3O PRovGcoLo o: AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE um VEND MERC ADQUI/RECE TERC 151240049286914 18/06/2024 1224210 INSCRI\u00c7\u00c3O EsTAouAL .w yam_wnm\u00a1m\u00edg 133715305535535? T 15050075015 CNPJ '''''''''' 'Wmmu\u00edduma\u00e1 135134654 18 649 1437000535 I ,NL  M ' w DEST\u00cdNATAHOIREMETENTE \u00e7_ _____ \u00c0 rN\u00c9MHRAzAO socIAL CNPJ/CPF oArA oA EMISS\u00c3O INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 9829565410008-35 18105/2024 M.Mw ''''''' _mn-y BAIRROIMSTRXTD CEP DAI; DA SAIUAIENYR\u00c3UA AVN 5RA3|L 1529 CENTRO 78360-000 18105/2024 MUNICIPIO N. T \u00ca\u00ca\u00cd\u00c9\u00cdFAx O u INSCRI\u00c7\u00c3O EsTAouAL HORA os sAInA Campo Novo ao Parecis l\u201d 12:42:02 FATURA \u00f1 V O __, , oO1\u00b0157o7\u00f1o24 Rs 695,00 C\u00c1LCULO DE IMPOSTO BASE DE C\u00c1LCUW D\u00a1 'WS vALoR oo IcMs eas\u00edcainicus suasmux\u00e7ao Va|or ICMS Substitui\u00e7\u00e3o $60,00 112,20 0,00 DOO vALoR DO FRETE vALoR DO SEGURO oEscoNTo OUT\u00cdGVOEsPEs\u00c3SMA\u00c9ESsO VALOR oo IP! * t 359o 00g 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADDS _ _ \" \u201c \" RAzAO socIAL FRETE POR CONTA T comco ANTT PLACA no VEICULO ur cururcp: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA mmewrw O 330705140010212 \u00b0 ENDERE\u00c7O MUNICIPKJ ur INscR1cAO ESTADUAL _w AV MANOEL JOSE DE ARRUDA. 1891 . Cuiaba MT 133409147 I GUANTIGAUE vowwea ESP\u00c9CIE MARCA NUMERA\u00c7\u00c0O I PESO aRum PESO LIQUIDO i 2 CX 40 000 0,000 ru\u00a1 471311: C\u00c1LCULO D0 IssGN GNscInCAO MUNICWAL vALoR TOTAL nos sERvI\u00e7os sAsE os CALCULO oo ISSQN \u00f1m vALoR no rssaN \"\"\"\"\"\"\"\"\" \" \\DADQS ADICIONAIS \u00c3NFORMA\u00c7\u00d3ES COMPLEMENTARES RsseRvn\u00c3BOm\u00c3\u00e3\u00caigco - V010' \u00c2KVJXIIFHGC (705 T( IAII\u00daS R5 4 37 5\u00a1 VVXI\u00d5\u00cdC' IB?? I vencoao- CE o ;IA sILvA :ERNANDE s oruarenuyvea ao ORDEM me comme\u00bb. sw 15415: 1310191:\u00a1Ll\u00c7Y\u00a7\u00cdR'\\ll^\u00c7l) DNNH: ,ymu _ \u00ab |)0('(\\H'\\1U u x\u00a1 ma :x 1 uam( x ,\u00c9T \u203a ?w500i IHU \\YH \\\u00edK ,U \u00ed 'VH' KDX 9\\Il)\\ N 000026115 H_ 1,\u00a1 SERIEUUI \u00a1Ill! 1M \u00f1) 'AN\u00c9IS 811920000\u00bb ' l.\\ :v u man] n' x\u00a1 \u201cm \u00e0.: xx' xx \u00ed k mx v, \u00da \u00cd 80.11K( 0114132) ?HZG\u00c0W IJLPLHAI .as ' \u00bbbit ' ' \" \u00abmana ::mwix\u00e0m < ' ' \\nw\u00f3x x \u00bbum ' zu\u00bb a-;wmn \\rmzc c: ;rn/o ,a 2. \u00ab\u00cd r X\u00fam- x mx. .xvm mu\u00a1 Da w. van: ' '  me \u00bbno \u00bbaum E VALOR :mmzxmme WM: m' .w \\AA \u00a1 mu. BAKRM um\u00ed\u00e3mxcm wxmvxvxnvsz. \u00ab *arzaxm Luc\u00a1 ?aum R, c; pm m 52mm Mmsnmm m\u00a1 11x11* 'Em atrasa :c \u00ed. \"$<\\A\u203ak25<n*s\"x~ / \u00c3JSI R \u00ed\u00e3itY\u00ea\u00cd \u00ed) ' 1M ic xwuu. nuv m: m: x , V:l Nota Fiscal de Servi\u00e7o 1 Secretaria Municipal de Fazenda E'9\"\u00d5\"\u00a1\u00b0G ' \u201cP549 Fone: () - hltpzl/wwwxtuiabamLgombrl l x \u00e3 Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 l Dados do Prestador de Servi\u00e7o Dara ce Gsra\u00e7ao da NFS-e *\u201d 19106/2024 1 0:03:38 E- C- A- M\u00cdRANDA nata de Ccnpel\u00e9naal\u00edmi-:s\u00e1n EDSON CARLOS BlOQUIMICO wmsmoz\u00a1 Rua 00:52 SALA: 3. Qmor\u00f1\u00ea\u00edg\u00e2c\u00e0gwgauuug !W c.\u201d de Auw.,,\u00a1_dad9 cs.: 7302545\u00bb Fon (em , . u\u00eda \u00e0 cdsnncadnsmxvandz\u00fa\u00eagnxad com C3E9DF9BZ\u00c0 inscri\u00e7\u00e3o Municipal 266357 \u203a CPF/CNPJ 52 58~1A51NDG147 ammnsaua\u203a PMO Heran\u00e7a-v Hdenxmca\u00e7\u00e0o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica M; \u00b0 ' Numem da RPS &\u00e9ne do RPS Data Ge Emiss\u00e3o (lu RPS 'i _ _w _L _.-  _ _ _._e  v . . v Mutlmlpxo lntm\u00e9ncm xr: i ~ ba' wiazo Grosso \u00a1 Cuiab\u00e1 - Mato Grossa V' h? Dados do Tomador de Servi\u00e7os __ __\u00a1 CNPJ/CPF : 96295654/0008435 IM r i 'Raz\u00e3o Social : lNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS \u00cd !Endere\u00e7o : AV. BRASH. N\u00fam\u00b0r\u00b0 \u00a1 1629 E Complemento : Balrrc Z CENTRO \u00e2 cap ; 733504300 cidadeiuF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-ma\u00edl : ins\u00fctulosaudesaolucas@holmail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social dos Servi\u00e7os C\u00e9utlcos prestados no Hespziai MUNClDal Euclides Horst_ de l6 a 31 de Maio de 2024. CONTA PARA DEPOSITO BANCO 336 ~ BANCO C6 SA AGENCIA @CO1 l CONTA 27845889-0 \u00cd n I ; , ' nivekufd i5 ;_.,. '\u00c9 \u201c___ _ .:J Detalhamento dos Tributos Alm/nada do Munvdpizx Al\u00edquota ltcrv* da LCWSHUOZ C60. NBS C\u00e0d, CNAE 7210000 - [7210-0/00] Pesquisa e desenvolvimento experime . 5,00 3001 7210000 __ i Vl. Total dos Servi\u00e7os D\u00f1\u00edabm\u00fc\u00ed! Inmndicioviado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1lculo Base ce Calculo Tnla\u00ea 30033071 ISSQN Renan Dcscanxc COP\u00daPIUUcIYu E Rs 3.466,66 RS o,oo ___ R$ o,oo Rs 3.466,66 Rs 173,33 N\u00e3o RS 0,03 a PIS CUHNS |NSS XRRF CSLL Umas Ralen\u00e7oes. VI. lSSQN Rendo Vl. Liquido d:: Nom Fiscal R$ 0,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 R$ 0.00 RS 0,00 RS 0,00 R5 3.466,66 construgo Civil coa. Obra : An. : ' \"\"\"\"\"\" \"' Informa\u00e7\u00f5es Adicionais l - \"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\": e l\u00a1 - \"NAO GERA DlRE|T0 A CREDITO FIS] CAL DE lPl.\" PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeiranles CEP: 780^0-020 Fone:151 e (65)3613~2100- PROCON MUMCIPA\u00c9 -FONE:3641-8325 Consulte a auuntlcldade deste documanlo acessando o site: Mp8: onlln . tonllnacovznb I \u00a1aba!REIATORlO DE PU-\\NT\u00d5ES HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS EMPRESA: Paula Macedo Prade CNPJ: 55.140.892/0001-18 ESPEClALlDADE: Farmac\u00eautica NOME DO PROFISSIONAL: Paula Macedo Frade CRF: 562413 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: Maio de 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS % AG\u00caNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 32771352-3 BANCO: NUBANK seavn\u00e7os DATA E TOTAL os HORAS .\u00c9 RS Servi\u00e7os farmac\u00eauticos prestados no Hospital Municipal \u00ed L T RS 3.466,66 __ _Eg\u00e7iiggq gets:: no periodo de 16 a 31 de Maio de_29_g4.___ V_ - TOTAL A PAGAR: Obs: Servi\u00e7os Famiac\u00e9uticos prestados no Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis ansmviosociuossiiwzsioiucis em: 95.295.654/0008-35 me* \u201c5a$m\u00a1,'\u00a15\u00a1\u00f1:uva Cantata: 0312022 \u201cW CONTROLADORIA COORDENADORu sm _xk bcmns .ic m. oxTuifv-\u00cdL: 1,11m o. mvduzus c' rcoml-xmlcz\u00bb da vam \u201c \u00abUNI/s lILlRlTl'l-'Rll\u203all, \u00bb\u00cdlTnvGIYIUA\u00c7/M) l- Assxh \\\u00cdHJRADU Hifi-in\u00a1 !mk L._____ ' GL OXIGENIO LTDA 4 RITA &NGICO QUADRA U3. O. JARDIM PAULA III - NOVO E I i-nzz\u00e3mzca indicada ao mu. s\u00e3o: mm 2024 Desllmnc: lNS'll'FL'f1_i.<()(Hl. m sAui\u203ans.auz.uzjAs VuInrTnul: 14mm\u00a1 DANl-'E \u00cd Docwncnm Auxilmr da Nut:: fiscal l\u00edlcu\u00f4mca DA l um \u00a1mii\u00ediii \u201cii\u00ediiii\u00edi , _ ,_____N__ _u NF-e N\u201d 000.091.115 S\u00e9rie (NH \"A7 _ Wa ruavr m arma. i MUNDO - VARZEA GRANDE - V\u00cdT- (\u00cdEP 78149.32? 5124 U6 [2 S208 3600 0104 5500 [0000911 Hi0 0322 4349 E \u00cd Feito: l65)3h\u00b05\u203a|3ll1 N\u201d QOILOMJ 15 vw\" -~*    -~~  - w w-v J g _ W'\u201c'\u201c\u00a1~l\"\u00a7f\u00ed\u201c\u00b0xl\u00e2mlf\u201c\u203ai3\u00edf\"l\u203ab' SERH: 00] Consulta dc aulcix\u00facitladc no penal mcimui du M74: \u00e9 hmmllwnl\u201d\u00c9?'HOVFUX\u00a1HWm-Emhbr FOLHA V\u00a1 \u00a1 \\vwwmte.Ihvcndztgovlzr'pumaI uu no sit:: da\u00a1 Sefaz uulurivauural \u00cd\u00cdK\u00ed\u00cdw-u1\u203aao:\u203ar:-x:\u00a1\u203a,\u203a \u203a \"M\" '\u00da ' m\u201d \u00capvomcur\u00abme.xp\u00ednmi/\u00ab\u00c7xaxi\u00edisu _' \"m ' __ ' \"\u00cd i Vendas de Nlercadunns i !51240049592591 19MM/2024 12:30:11 x \u00ab7\\'\u00ab'Kl<\u00abiu\u201c<a\u00a1,ulv!'*.l 'mw RIL\u00c1U Lsnmvai msivrmmtowkvmxxizm 'rum n \u00ed$~lm\u00a7 N _ , ,___ __ 12'.$2Q\u00a73_(\u203as'00(\u00a1l:g\u203a1______ __ W _____ W____\u203a_ A nmnNA mim RLMLT V v _ _ _ V _ _ __ :m: iwm\u00cd Tu ' ' amu\u00a1 \u00ednuwnxunnsan** H IN YTUTU SOC\u00cd-\\LTPF SAUUF. SAO\u00a1 UCAS f 9\u00f3.3\u00a1\u00a15./\u203aS4v1|0\u00cdJH-'\u00a75 W\u00edlNx/ZIPAJ _ \u00bbmm \u00a1numzo nmmw r-u- mAlVumss/\u00a1IUA \u203a 'BRA/H !(09 \"\u201c*\"* !CENTRO i 7X3_(20-0\u00cd|l3 l IQ/U\u00f3/WEL V wnwiuvn: :r 'Intima' Hx' (LILIXUDJSJ\u00c0YQJIQJE\u00c0BPXLLS F. R A 00911 i5 - Valor O ri nal; RS 7.40037  w __ _.LJMLLULHM_-\u00c0ELL._.__.JSJ\u00caTHEL_ . \u00cdmurn\u00c3scu\u00cd\u00cduu\u00cd-Rs; 0.00 \u203a Vali\u203arI\u203a_\u00ed.r;u_\u00ed\u203a<i<\u203a:R\u203a\u00a7;;\u00ed00.00 \u00ed\" (Ri(*x\u00ab1\u203a\u201cs1'\u00bbxx\u203aI u, \u201cum m nim g ___ ._, L___,LLI.U I_I __ J 57;  .J M' \u201c' 1 i' ._,,, .   _ .J u ;mm mu?, \u201cpm m ruzi\u00a7uvx\u00bbw\u203asx,\u00a1,a ' ivuounmussznnv \"' \u00a1\u00edi\u00e2m fulano\u00bb \"w \u00c9\u00eduuu l(\u201d\u203aTAl.x\\!].\u00a7W(1l)l7W\u00f1 'M 7411000 I 1;?? 00 \u00c9 il DO x (J On 7 l o/\u00a1' 1400.00 ' \"l m( n-\u00a1PRFE IYAIURINIM\u00c7MFRIY Nsrohru iuvwkwzrsrasas \u00abri amam [MRS/JKDOIP\u00a1 \u00a1\\,\\l.IIR1L)TAl m uma __ r M\u00a1 1_ ___ vga b ,,,, __n_.uu i E nau _w lulu z _ 143000_ TRA SPORTADOR/VOLUMLLS TRAX ' ' RT ma\u00a1 'mgmlnl \u201cM _ ' A 'f M\" 'Tu-mou ixmnrnuu: ' mmm \" \u201ci\u201d (LREM TEN (1 um 'mm L\\X\\\u00cd'\\'I('I\u00ed')0 l\u00e3s( ll|L_'\u00c3vI\\ l-KYAIH i \\\u00a1 . im mama\u00bb um\u00bb uam-a fM*xlr\u00a1:-=\u00a1'u\u203a L. .-.e ._. ___ .   ,_ ,_ l \"No l www DADO. DOS PRODUTOS I SERVI\u00c7OS _zxviawim um\u00a1 &\u00cdB m7 .zmu\u00ed\u00edi ' .t-lliilllflhlfl\u00fal l l 'Wim | c i a i J _._._.___  ._ i D 3( ADIC\u00cdO. US u! a \\ .mm w \u00e3-?\u00e1x\u00ed \u00a1 MUGEN, \u00bbunem ;Tim .xgwmz R$310.8011,30%!FeL5.'JlU.KU(J.l0\u201c'ayFs:, o,oop\u00a1navio\\smx,:u.0nqn_n<ran\u00b0mnir mir! ml x \u00f1HuRAn-l ['\\ll'l<l'S\u00e2\"\\V\\.100820141; no:: \u00ab21.-imail .num. FREHHRAMWMWWWQWNBI 1 couwmascmwmx/zm -. rmm mmzsmagr r | nsnmmsoounssuxxsnouus \u00e0 0m- \u00bbmamas Pum; &uma; um ::i 1mm . m; . o.;,' zl<:.<n;\u00ab .xrw hPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO Telefona: (65) 33826100 J\u00ed_24.772.287IDOD1~36 ados do Prestador GRAFICA MIDIA EIRELI M?\" GRAFlCA MIDIA CPF/CNPJ: 06.2SS,385/0OOI 14 Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS \u00ab N\u00famero da Nota Hscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica 202400000000061 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal; 441 5 MI Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o EXlGIVEL Numero do RPS Telelon Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e l Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: 131569965 End.: RUA TITO llVlD AIVES GUXMARA\u00c9S, N? 431NE NOSS\u00c1 SENHORA APARI C Complemento: ESQUINA COM RUA NATAL GS\u00c3EIXIIOH: 20/06/2024 18:05 Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal C\u00f3digo de Autenticidade \u00e7 ZENEASCI? S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Sewi\u00e7o ?MPI/CPF Inscri\u00e7\u00e3o Estadual 96,29S.654/0008-3S Inscri\u00e7\u00e3o Municipal i5: ul\u00edi 0?. 0006179 5382 INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS *Ei-durmo Trim-nero Complemento Bairro um AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade \u201cw Ma\u201d w \u201cEmail MM\" w m' 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE TARCI0.0LlVElRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA ?relaxa A\u00fammxmm r m Cv\u201d ade: Farmxiv\u00ealliifl VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.473,33 mw .       _         .,       .~             .  . :m: w ;QV _w_ ____ Imposto Sobre Servi\u00e7os de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Munic\u00edpio Al\u00edquota Ilem 11612003 CNAE m no: camyau\u00e7\u00e1o motta, 903m arrumo-gr\u00e3o. \u00c9V\u00cdIWR :vu agita? a, Noam? d. '(1201 \u00a1agravar- 350 13 0000-0/00 ,E .___. , __ _ _. . . ____ ____ _._._ Valor Total dos Servi\u00e7os Rs 1.473,33 Base de C\u00e1lculo R!, 1,117133 Desconto Incondicionado Rs o,oo Desconto Condicionado Rs 010o Dedu\u00e7\u00f5es (Material) Rs otoo Dedu\u00e7\u00f5es Base de C\u00e1lculo Rs 0,00 ISSQN Devido R$ 5157 ISSQN Retido N\u00c3O Reten\u00e7\u00f5es na Fonte _ PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Reten\u00e7\u00f5es ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor l\u00edquido da Nota Pisca\u00a1 1.473,33 Informag\u00f5ec Comglementares Cwmv m_ contraiu um) .^ \u00c0VKLIKUvI\u00c2\u00cd\u00c9\u00da (ILS W an :v: NOW wizm 5m CANLTLAKI\u00c0 w\u00a1 7 nus AVJS n @Mucuri m a _rxai\u00e2r\u00f1 Izr\u00e7tre\u00e2 M? vo: Protocolo de entrega de Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o EXlGlVE l. 2 0/06/2024 nm umas)dvsk/\u00abHarainmlwcum\u00bb  ,. M  .w Data e M\u00e3e Emiss\u00e3o da NF5~e C\u00f3digo de Autenticidac\u00ed\u00e3wwu 2 3 NFASCI 7 N\u00famero da Not: Fisco\u00a1 de SFJVVI\u00c7O S\u00f4r-e Eletr\u00f4nica 202400000000061 E!\"PREFE\u00cdTURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT. N\u00famero da Nota FISCH! de Servi\u00e7o SECRETARIA MUNXCIPAL os FINAN\u00c7AS 3km aeu\u00e1mca AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO Teiefones: (65) 33826100 CNPJ:24. k _ _ r W_ \u00bb\u00bb\u00bb _V _ Dados do Prestador _ ______________________________ _ _ u l GRAFICA MIDIA E\u00cdRELI - ME GRAHCA MIDIA CPF/CNPJ: O6.2S5.385/0O01~14 Inscri\u00e7\u00e3o MunicipakM 15 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: 13.256.996-5 End.: RUA THO LIVIO M VkS GUIMARAES, N? 4 'K1 NE, NOSSA SFNHORA APARkC Complemento: ESQLHNA COM RUA NATAL Cidade: CAMPO NOVO _A_ Teief\u00e2nlf\u00ed~v Email; Tdentanca\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica \u00f1 Natureza da Oaerzag\u00e3u (Bata c mu: de Emiss\u00e3o da NFS-cx# C\u00f3digo de Autzznticidado V* EXJGNFL \u00a1 20,-'n6/202417:S5 wanna/roger\u00a1 &Jumera do RPS l uam de trnnss\u00e0u da Nota Hscal S\u00e9nr: da Nota Hscal I _ ._, , _ , \u203a 'x 4 Dados do Tomador de Servi\u00e7o CNPJ/CPF Inscri\u00e7\u00e3o Estadual Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o 5835? ''''''''''''' \u201d 96,29S.654/O0O8~3S \u00c9 5382 INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO &UCAS \u00a1\u00cd\u00c3dere\u00e7\u00c3 Wwumwmx-\u00c7WN. M \u201cN\u00famero Complemento M m Bairro ;Ji/_BRASIL 16??) CENTRO_W ____ _m CEP a Cidade ur Telefone Email _HZ\u00caS\u00c7\u00caGO-OOOWW_ CAMPO NOVO DO PARE MT 11461739143 TARC\u00c0\u00caOLIVE|RA@|NST|TUTOSEg\u00f4W|iS1\\9l.gE\u00e0 Descri\u00e7\u00e3o dos Se\u00e3\u00e7os \u203a 100)( \"s 525,00 IG ESPFTIA; ~ 53X? R4 /WB\u00c1\u00c9 35 m5. Rsqurslgixo 35 HIS. Y\u00fchT\u00e3\u00f1\u00edf RF r . z- W 30x ns VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 2793,33 imposta Sobrg\u00e2\u00ederv\u00ed\u00e7os de QuaIq-uer Natureza - ISSQN\u201d ' Atividade da Mun\u00edcipio Al\u00edquota nem 11612003 cruza\u201d u !M-f,\u00f11v*\u00a13v7n(3\u203aogi\u00e01wv\u201d\u203a *Lxtmacnpuy\u00e7\u00e2cw clxzkzcvraxunggtaka #toe/zu 'uuvlngyzvtvu - 3,50 13 0000-0/00 'V\u00e1\u00ed\u00e3\u00f1\u00e0\u00e3\u00ed\u00e3g\u00ed\u00e1\u00edv\u00ed\u00e3\u00ed \"\"\"\"\"\"\" 'm R; - *~-~2_7g3,33 Base de C\u00e1lculo V_ - n; 2793/33 ~ Desconta !nccndidcnado ;ht . _y ' R5 o O0 Desconto Condic\u00edonado Rs o oo Dedu\u00e7\u00f5es (Material) Pau _H1 _. ;vrdd'k' R5 O Oo Dedu\u00e7\u00f5es ?asa de C\u00e1lcu\u00edo R$ o,oo ISSQN Devido R5 97 77 ISSQN Retido N\u00c2O R\u00eaten\u00e7\u00f5eszgavt;               m PXS COFINS \u00a1NSS IRRF CSLL Outras Reten\u00e7\u00f5es !SSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \u201cvalor l\u00edquido da Nota Fusca ,uma no; isn't !CTF SU\u00bb 55'] Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletr\u00f4nic\u00e2 Nai-treta da Opera\u00e7\u00e3o Data e Nara :Vie Emiss\u00e3o da NFS-e 1 \u201c\u00c9\u00f3digo de Auttnl\u00edcidade T N\u00famgm da Nom pm); de 53mm, EXIGIVEL 20106/2024 DNMETO\u00d4QH 1 S\u00e9rie Eletu\u00f5mca .u CAM 'cnurmi w.; Muse/w( qjc<w\u00f3zslb\u00f1dcxo\u00edugy 202400000000060 i3' , \u00cd E] , #n\u00ed\u00e7\u00e2hg ' ;mncczacmns o: mwvrrv comzpcw. LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO uma NH N\u201d 001245 Data dc rctehlmcnlo identifica\u00e7\u00e3o e assinatura do mcooeum 5.5\", 1 IJDA 'VRYHYITY CUERGAL TRYNYTTY COMERCDAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Baia vma 01,3l1-000 - S\u00e3o Paulo - SP Fone - zrynyltycomerciai2ozs@gmail.com Natureza da opera\u00e7\u00e3o Venda de mercadoria PI uzucoio DANFE Documenta Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Controle da FiSCU || |||||i||i lili IIIIIIIII lli Iillililiiiilllllllllil 0~E nI tada l-Sal' da 1 Chave de acesso 3524 0648 5827 1100 D146 5500 1000 0012 4515 4356 8284 N\u00b0 001245 SERIE: 1 P\u00e1gina: 1 de 1 Consulta de autenucidade no parta! nacional da NF-e vwm.nielazeildagnwhr/ponal ou no site da Sefaz autanzadora de auinrlza\u00e7\u00e3u de uso 135241320891139 21/08/2024 0920407 Inscrlc\u00e0u Estadual 135.173.765.110 lnscnesi. do subaunb. CNPJ 48.5B2,711IOD01~48 Destinat\u00e1rioIRemelente Nome / Raz\u00e3o Social Instituto Social De Saude Sac Lucas C N PJICPF 96.255.654/0008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Esladuai Data emiss\u00e3o 21/06/2024 Endere\u00e7o Avenida Brasil_ 1629 Bairro Centro CEF' 78. 360-000 Data sa\u00edda 21/06/2024 Municipio Campo Novo do Parecis Fone/Fax UF MT Hma saida 09.04 27 Faturas N\u00famero vencim emo Valor N\u00famero venci mento Valor N\u00famero Vencimento Va|or C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo do ICMS 7.056,60 Valor do ICMS 493,96 D, 0D Base de calcula do ICMS Subs!, 0,00 Vala! do ICMS Subs!, Va|or do FCP ST 0.00 Va|or (mal das produtos 7056,50 valor do ivete 0,00 Va|or do seguro D, UD Descomo 0,00 ouuas despesas acess\u00f3rias o,oo Vaio( di) IPI 0.00 Vaio\u00a1 total da nota 7.056_ 6D TransponadorNoiumes transpnrtados Nome Frz-to' por cnma 0 ~ CunV-Iiac\u00e0: du ?me Remmnm (CIFi purcunm da Codigo ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Endere\u00e7o MunicipID UF Inscri\u00e7\u00e3o Esmdual Qu animada o Esp\u00e9cie Marca Numera\u00e7\u00e3o Peso hmm 0.000 Peso l\u00edquida 0,000 itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produtolservi\u00e7o NCMISH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o \u00a1ma! BCICMS VILICMS VirJPl 'BGICMS 'WIFI 00054 895882 B5542GFH ,SOLU\u00c7AO RINGER C/ LACTATO 500ML GLICOFISIOLOGICO - 500ML SORO GLICOSADO 5% 250ML 300439 3 00 3004393 U0 30043939 6. 10 6. 1D B 5. 102 BL 500. L\u00a1 3004 BL4 120, 7,8 B2 5,6 3.900. 2.475. 681,60 3800.00 2.475,00 681.6 0,0 0.0 0. 273% 173,2 47,71 7.0033 U. 7.00 U. 7,0000 0. C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Va|or rural dos sem\u00e7us 0.00 Base de C\u00e1icuio do \u00a1SSQN Va|or do ISSQN 0,00 0.00 Dados adicionais Ohserva\u00e7\u00fces iram\u00a1 aproximado de uma: Rs 1.79591 (25,45%) Federais R$ 949.12 (114%) Esiaduais Rs 846,79 (12,00%) , Fame IBPT. Reservado ao \u00f1sco CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 95295654moa-35 21/06/2024 09:0 :.52|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IOD08-35 P\u00e1gina: 1 de 3 7\u00a1 s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Bahiana/2024 @\u00c9 Lucas Hor\u00e1rio: 15:28:44 4*' '*'\u00b0\"\"*'\u00b0 Unidade: 21 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS! C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 54 Data: 18/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 648 SORO RINGER COM LACTATO - 500 ML 500.00 BL 17052 soRo GLICOSE 5% 250ML 120,00 UN 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 500 ML 300,00 BL COMPRAS XML PGX Sofiware istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 3 V, _ c t ~ d p Data: 28/06/2024 @E3335 oa\u00e7ao e re\u00e7os _ Hor\u00e1rio: 15:28:44 *\"\u00b0\u201c'~\u00b0\u00b0\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS \u00ab SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10286 Data: 18/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/05/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 241-COMPRAS XML Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Vencedor Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. l VIr.Unit. Va|orTotal Vir. Unit. Vaior Total 648 SORO RINGERCOM LACTATO\u203a500 ML 500 BL 7,8000 3.900,00 7,8000 3.900,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 8,2500 2.475,00 8,2500 2.475,00 17052 SORO GLICOSE 5% 250ML I 120 UN 5,6800 681,60 5,6800 681,60 \u00ed# _l m o o to r Va|or Total Vencedor R5 7.056,60 R$ 7.056,60 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R* 795550 Desconto R5 0-00 Frete R5 00\u00b0 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R 1056.60 R$ 7.056,60 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO .za DIAS Prazo de Entrega 25105/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o LUCI PAULA REBECA GOMES\u00c0PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 3 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:28:44 ,, s\u00e3 Ordem de Compra ?\u00e0 Lugas 'a\u00ed lnstiiuto Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10286 Data: 18/06/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 648 SORO RINGER COM LACTATO - 50o ML 500,00 BL 7,80 3.900,00 17052 SORO GLICOSE 5% 250ML 120,00 UN 5.68 681,60 19389 SORO FISiOLDGICO 0,9%- 500 ML 300,00 BL 8,25 2.475,00 Va|or Tota|: 7.056,60 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira asse-on\u00e7a; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs mu: 0,00 Valor L\u00edquido: 7.056,60 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software rstema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO NF-E Data de recebimento identifica\u00e7\u00e3o e assinatura du receoedoi N\u201d 001246 S\u00e9rie 1 mmfmoorznciu um _ TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avennda Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Bela Viena 01.311-000 - S\u00e3o Paulo - SP Fnne A trynyirycomercial2o23@gmaii.com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Controle do Ftscn D-Eni rada l-Sa\u00edda Chave de acesso 3524 0645 5827 1100 0148 5500 1000 0012 4615 4362 1891 N\u00b0 001246 SERIE: 1 P\u00e1gina: 1 de 1 Consulta de autenticidade no pena\u00a1 nacional da NF-e vMNi/.iite.tazendagovizrlponal ou no site da Sefaz autorizadora Natureza da opera\u00e7\u00e3o Venda de mercadoria Protocolo de aumnza\u00e7ao de uso 135241320590035 2170572024 09:04 22 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual 138.178.768.110 inscnesl. do subsurib. CNPJ 48.5B2.71UO001~48 Destinat\u00e1rio/Remetente Nome l Raz\u00e3o Social CNPJ/CPF msm\u00e7\u00e3u Estadual Dara emiss\u00e3o Instituto Social De Saude Sao Lucas 962951354/0008-35 2110512024 Endere\u00e7o Bairro CEP Uma saida Avenida Brasii_ 1629 Cenrro 78360-000 21/06/2024 Municipio Fnmmax ur Hora sa\u00edda Campo Novo do Parecis MT 09 O4 21 Faturas N\u00famero vencimento Vaior N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Va|or C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo :Jo ICMS Vaior do ICMS Base de calculo do ICMS Suhsi. Va|or do ICMS Subsr. Vaior do FCP sr Vaior iolaI dos produtos 13.946,00 976,22 0,00 0,00 0,00 13.946,00 valor 00 irete Va|or do seguro Desconto outras despesas acess\u00f3rias valor rio IPI Vaior total da uma 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 13.945,00 TransportadorNolumes transportados Preto por :cinza Nuriie o , Cunmdm m, ;_ _.,,. M, mm 4,, Codigo ANTT Placa do veicuIU UF CNPJ/CPF Rermrenle I\u00caIFI Endere\u00e7o Municipio UF Inscri\u00e7\u00e3o Estaduai Quaniidade Esp\u00e9m Mama Wmma\u00e7\u00e3o Peso bruto Peso i\u00edquian 0 o 000 0,000 itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produtolservi\u00e7o NCMISH csT CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o mu\u00a1 ac ICMS VIrJCMS VIr.lPI %ICMS %IPI 16133 SORO GLICOFISIOLOGK\u00c9O -250 ML 3004393 O00 6.10 BL 200m 7,9: 1.586,03 1.586.110 111,03 0,00 7,00 0,0 357B54RlHFG SORO FISIOLOGICO 09% ~ 100 ML 3004393 000 6.10 BL 3.000, 4,1 12360.0 12.360.013 865,2 0.00 7.00 0.00 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Vainrtotal rms servi\u00e7os 0.00 Base de C\u00c9ICUIO dn ISSQN 0,00 Va|or do ISSQN 0.00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es C\u00c0MPO NOVO DO PAREOS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 962956541008435 Tota| aproximado de tributos' RS 3.549,25 05.45%) Federais R5 1.875,74 (13,45%) Estaduais R$1,673.5Z(12,00%) , Fonte IBPT. Reservado ao !isca 21/06/2024 0910 .50INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 P\u00e1gina: 1 de 3 Y s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos 0513525106/2024 \u00e0\u00a1 Lucas Hor\u00e1rio: 15:43:29 *1*=*\"*\u201c**\u201c^\u00b0 Unidade: 21 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSI C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 55 Data: 18106/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 17052 SORO GLICOSE 5% 250ML 200,00 UN 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 3.000,00 BL COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 952955540008415 P\u00e1gina: 2 de 3 _ ~ P Data: 28106/2024 :\u00e0 Egas Cota\u00e7ao de re\u00e7os Hor\u00e1rio: 15:43:29 \"**~'\u00b0\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10285 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML r Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Va|or Vencedor Vencedor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 17052 SORO GLICOSE 5% 250ML 200 UN 7,9300 1.586,00 7,9300 1.586,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 3000 BL 4,1200 12.360,00 4,1200 12.360,00 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R$13'945\u203a\u00b0\u00b0 Desconto R5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R3 00\u00b0 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$13.946,00 Rs 13.946,00 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Za DIAS Prazo de Entrega 25/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Total Vencedor RS 13.946,00 Rs 13.946,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3 @J Lugas :what ix\u00e7knuto unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 3 ordem de compra DataV:_28/06/2024 l _ Horano: 15:43:29 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cola\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10285 Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 3688 - TRYNY Y COMERCIAL 48.582.711/0001-48 Data: 18/06/2024 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO ~ 28 DIAS Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Valor Total 17052 SORO GLICOSE 5%25OML 200,00 UN 7,93 1.586,00 19307 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 3.000,00 BL 4,12 12.360,00 Va|or Total: 13.946,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs nm\u00a1 o,oo Va|or L\u00edquido: 13.946,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software wstema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSYANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO NF\u203ae Dara de recehimenm Idcnu\u00fccn\u00e7\u00e0u e assinatura do recenedor N\u00b0 001247 S\u00e9rie 1 TRYNYTTV COMERCIAL LTDA Avenida Paulrsla. 171. ANDAR D4 SALA 52. Bela Vista 01.311-000 - S\u00e3o Paulo - SP Fone - (rynyuycumercraizozs@gmarLcom Cunirole do Fisco DANFE Documento Auxiliar da Nata Hscai Eletr\u00f4nica D-Enirada 1 Chave de acesso *Sama 3524 D648 S827 1100 0148 5500 1000 0012 4715 4365 1933 o N 001247 Consulta de autenticidade no nona] nacional da NF-e SEME\u00cd 1 mvmrieiazendagov.hrlportai P\u00e1gma 1 de 1 ou na site da Sefaz autonzadora Nalureza da opera\u00e7\u00e3u Venda de mercadoria P! uwcul l) de autoriza\u00e7\u00e3o de uso 135241320889077 2110612024 09:04 17 Inscri\u00e7\u00e3o Esladual 138.178.768.110 MSCLESL do subsi. CNPJ 4B. 582. 71 IIOOOLAB trab. Destinat\u00e1rio/Remetente Norne l Raz\u00e3o Social CNFJ/CPF msch\u00e7\u00e0o Esmdua' Dara emiss\u00e3o Insllrum Social DE Saude Sao Lucas 96295554/000335 2110612024 Endere\u00e7o Barrro CEP Dara saida Avenida Brasrl_ 1625 Cenuo 78360000 2110612024 Municipio Fura/Fax UF Hora sa\u00edda Campo Novo do Parecis MT 09:04 1G Fatura: N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimento Valor C\u00e1lculo do imposto Base de C\u00e1lculo do ICMS Va|or do ICMS Base de calcula do ICMS Subsl. Va|or dt: !CMS Subst. Vaior do FCP ST Valor xoral dos produlos 12000.00 840,00 0.00 0,00 0.00 12000.00 Va|or do irele Valor da seguro Desconm Outras despesas acess\u00f3rias Va|or do IPI Va|or Lola! da nota 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 12.000,00 TransportadorNalumes transportados Name Frete por corria o - Con\u00e3rulncau uu Frei Remeieme (mr) ,. W, M\", m, C\u00f3digo ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Endere\u00e7o Municipio u: Inscri\u00e7\u00e3o Estadual Quantidade o Esp\u00e9cie Marca Peso hmm Numera\u00e7\u00e3o 0.000 Peso l\u00edquida 0.000 itens da nota risca! C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCMISH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o lota\u00a1 BCICMS VIIJCMS VIrJPl \"MCMS %lPl 346345432 SORO FIS|0LOG|CD 0,9% - 250 ML 3004393% 000 6.102 FR 3.000,00 4. 12.000,00 12.000,00 840,00 0,00 7,0000 0,00 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o tmmicipai Va|or (mal dos SP Nr\u00e7os Base de c\u00e1icuic do ISSQN 0.00 0,00 vaim do ISSQN 0,00 Dados adicionais Ohseiva\u00e7\u00f5es CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 96295654/005-35 frota\u00a1 aproximado de tributos' R5 3.054.170 (25,45%) Federais RS 1.614,00 (13,45%) Estaduais Rs 1.440,00 (12,00%) . Fome IBPT. CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 Reservado ao \u00ediscu 21/06/2024 09:04:49RECEBEMOS DE TPYNYTTV COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Dari\u00a1 da recebimento Idcnrihca\u00e7\u00e3o o assinarura do reccbcdor N\u201d 001248 Serie 1 Controle do Fisco DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA \u00b0\u00b0\u00a7j;\",\u201c,f,,\u201c;\u00b0Ff:\u201c\u00a7;,\u201c\u201c' , Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 aem\u00e3mca TRVHYTTYCGERCI\u00c0L SALA 52 Bela Vista _ UBA 01 311000 _ s\u00e3o Paula _ SP 0 Eriirada 1 Chave de acesso - I-Saida r r r Fone _ n 3524 0548 5827 1100 0145 .1500 1000 0012 481.\u00a1 4365 229.\u00a1 \"V\"YliY\u00b0\u00b0\"'\u00b0'\u00b0'\u00fc'2\u00b023@9m91mm N 091248 consuiia de auieniicidade riu poiiai nacional da me SER\"? 1 www.n1e.fazendagoiLhr/ponal p\u00e1gma: 1 de 2 uu no site da Sefaz axitorizadora Natureza ria upera\u00e7\u00e3u venda de MEVCEIIJOTIB Prawcoiu de auiurrza\u00e7\u00e0u de usa 135241320952192 21/06/2024 09:09:22 Inscri\u00e7\u00e3o Esiauuai 138.175.768.110 Inscnesi. do Subsurib. CNPJ 48.58Z,711I0001\u203a48 Destinal\u00e1r\u00edolRemetente Nome / Raz\u00e3o sociai CNPJ/CPF 'Men\u00e7\u00e3o Emma\u00a1 Dara emiss\u00e3o Inslilum Social De Saude Sao Lucas 96295654/000845 2110612024 Endere\u00e7o Bairro CEP Dara sa\u00edda Avenida Brasii_ 1629 Centro 79360-000 2110612024 Muni\u00e7ipiu Fom/Fax UF Hora saida Campo Novo do Parecis MY 0909 22 Faturas N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimenio Valor N\u00famero Vencimenio Va|or C\u00e1lculo do imposto Base de caiculo do ICMS Va|or do ICMS Base de calculo do iCMs subsi. Va|or do iCMS SUDSI. valor do FCP ST Va|or rota\u00a1 dos procuras 6.993,97 489,57 0,00 0,00 0.00 6.993,97 VaIor da ireie Va|or do seguro Licsconio OurraS despesas acess\u00f3rias VaIor do IPI Va|or [mal da nara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.993,97 TransponadorNolumes transportados Frete por conta Nome g _ Cunvat\u00f1\u00e7\u00e1a ,m ,ea pa, Mm da Codigo ANTT Plata do veiculo u? CNPJ/CPF Remererrie ICIF\u00cd Endere\u00e7o MLlniCipIO UF Inscric\u00e3o Esiadirai Qiiziniidade Espmc Marca Numera\u00e7\u00e3o Peso hmm Peso l\u00edquido O 0,000 0,000 Itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCM/SH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Preco total BC ICMS VILICMS VIrJPI %ICMS %IPI S7YUGHFSE FIO ALGODAO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 3004393 0 5,10 CAX 2.00 49,20 99,40 99,40 6,8 0,0 7,0000 0,0 FBREWMYFU FIO NYLON 3 CIAC 4CM CORTANTE 3004393 00d 6.10 CAX 5.00 65,2 326.1 326,15 22.8 0.0 7,000 0.0 CV34JBUG FIO NYLON 3\u203aO CIAG 2CM 3004393 00 6.102CAX 5.0 61.63 308,4 308,45 21,5 0.00 7,000 0,0 FEUIR3S4 FIO CATGUT CROMADO 1 Ci AGULHA 5 3004293 00o 6.10 CAX 3,0 136.0 408, 408,0 28,5 0.0 7.000 0,0 11202 FIO NYLON 2.0 c/ AGULHA 2,0 CM 3004393 00 6.10 CAX 5.0 47.84 239,2 239,2 15,7 0,0 7.00 0,0 12090 FIO CATGUT CROMADO 1\u203a0 C/AGULHA 90CM 40MM 3004393 00g 6.10 CA 3.0 135.0 408, 408.0 28.5 0,0 ?,00 0, 14302 iu i-,aigiii wnples 2 c/ag 2,5 3004393 6.10 CA 2.o 124.8 249,6 249,0 17,4i o, 7,000 0,0 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Miimcipai vaim tnlal do:: Servi\u00e7os Basa dc C\u00c9ICUII) riu ISSQN Valor rio ISSQN 0,00 0,00 0.00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es Estaduais RS 839.28 (12,00%). Fome IBPT, CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 96295654/000-35 Tota| aproximado de tributos: RS 1.779,97 (25,45%) Federais R$ 940.71(13,45%) Reservado au fisica 2110612024 09:09:32\u00ae gnrvawznm C\u00fcnlrole do Ftsco II Ill\u00fclllllllllll\u00fclllllll 11|I||IlI|l|||||||||||1l||||||||| Chave de acesso 3524 D648 5827 1100 0148 DANFE A I TRYNYTTY COMERCIAL LTDA D\u00b0\u00a7:'a:;\u00b0\u00a1:,5\"c\u203a:\u00a1'a' Avenida Paulista, 171. ANDAR 04 E\u00a1e\u00a1r\u00f4n,ca SALA 52. Bela Vma &Enuada 013114300 \u203a S\u00e3o Paulo v SP Lsalrda 1 Fone - trynyuyc0merc1a\u00a1Z023@gvnaiI,com N\u00b0 001243 sem - 1 P\u00e1gina' 2 de 2 5500 1000 0012 4815 4365 2295 vwvwnlelazendagomhr/ponal nu no sue da Sela: autanzadura Consuna de autenncmade no penal namonaj da NF-e Natureza da upeva\u00e7\u00e2u Venda de mercadona pmmcona de autoriza\u00e7\u00e3o ue uso 135241320952192 21/06/2024 09109122 Inscn\u00e7\u00e3o Estadual 138.178.768.110 IHSCLES!, do suhSLUih, CNPJ 48.582.711/0001-48 ,ccLVWWM\u00cd\u00c9Q mas** C\u00fadiga Descri\u00e7\u00e3n da produtolservi\u00e7o NCMISH 051' csop UN Qtde PW:: P33 \u00a1c\u00e3\u00ealvluws vtup\u00a1 %ICMS sem\u00a1 17277 FIO NYLON 20 CIAG 4CM 3004393 0 6.10 Ax 5.0 57,3 239,2 209,2 20,2 0.0 7.000 0 00 20309 ::no CATGUT SWPLES 2-0 c\u00a1 AG 5 3004393 o 6.10 cx 3,0 120,0 350.0 350.0 25,2 0,0 7,000 0,0 22050 FIO VICRYL 40 C/ AG C\u00cdL\u00cdNDRIC\u00c0 1,5CM - UROLOGI\u00c2 3004393 O 5.10 \u00c2X Z\u00daU 263.1 525.3 5\u00cd6.3 36, 0.0 7.000 0,0 SQBTGIUJKDFGFIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 3004393 0 0.10 AX 2.0 214.4 423,9 423,9 30,0 0.0 7,000 0 00 22951 no POLIGLACTINA 4 c\u00a1 AG 3 CM 3004393 0 6.10 AX 1.0 273,5 273,5 270,5 19,5 0.0 7.000 0,0 325700 no NYLON 4.o c/ AGULHA 15cm 3004393 0 0.10 Ax 1,00 90,2 90,2 90.2 5,3 0.0 7.000 0.o 829002 \u00edLcfwzg\u00e3esrsn ETHXBDN 2.0 c\u00a1 AGULHA 4CM 112 cnc. (cwlmdncagomagg O \u201cO AX um 15m 3153 3153 22,0 m um O\u00a1 329003 no POLIGLACTINA 1 c\u00a1 AGULHA SCM 3004393 0 6.10 3,0 294.4 aaa, ssa. a1. 0,0 7.000 0,0 030035 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 3004393 00 0.10 A 2,0 293.7 537.5 507.5 41,1 0. 7,000 0,0 095375 no VBCRYL 1 com AGULHA 3CM 3004393 00 6.10 A 3.0 315,5 955,3 955.8 55.9 u. 7,000 v. 901784 no MONOCRYL 3-0 INCOLOR AG 3,0 CM 3004393 5.10 A 2.o 120,3 2407 240,7 15,3 0, 7,000 0, ', 0 pai?\u201dINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 f _ Data: 28/06/2024 3;; fggas Hor\u00e1rio: 15:36:22 \u201cm\u201d ' \u201cWM\u201d Unidade: 21 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS\u00a1 C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 57 Data: 18106/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 4993 FIO ALGODAO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 2,00 cAx 5552 FIO NYLON 3 CIAG 4CM CORTANTE 5,00 CAX 5865 FIO NYLON 3o C/AG 2CM 5,00 cAx 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 3.00 CAX 11202 FIO NYLON 2.0 c\u00a1 AGULHA 2,0 CM 5,00 CAX 12090 FIO CATGUT CROMADO 14) C/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 14302 \u00f1o catgm simples 2 clag 2.5 2,00 CAX 17277 FIO NYLON Z-O C/AG 4CM 5,00 CAX 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 c/ AG 5 3.00 cx 22050 FIO VICRYL 4-0 CI AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 2,00 CAX 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 2,00 CAX 22951 FIO POLIGLACTINA 4 c/ AG 3 CM 1.00 CAX 828708 FIO NYLON 4.0 c\u00a1 AGULHA 1 ,5CM 1.00 cAx 829002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c/ AGULHA 4CM 1/2 nim. (cil\u00edndrica tran\u00e7ado) 2.00 cAx 829003 FIO POLIGLACTINA1 C/ AGULHA 5CM 3,00 CAX 830085 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 2,00 cAx 895875 FIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 3.00 CAX 901784 FIO MONOCRYL 3-0 INCOLOR AG 3,0 CM 2.00 CAX COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 200710013523235 :hand \u00a1r-slntutr; Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CA Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL MPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - iSSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:36:22 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10283 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3688-TRYNYTTY VENDAS vencedorToial VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Va|or Vencedor Qtde. Un.M. 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. O SEM AGULHA CAIXA CAX 49,2000 98,40 49,200!) 98,40 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE CAX 652300 325,15 65.2300 326,15 5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM CAX 61 ,6900 308,45 61 ,6900 308.45 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 CAX 1315.0000 136,0000 408,00 408,00 171202 FIO NYLON 2.0 Cl AGULHA 2,0 CM CAX 47,8400 12090 F10 CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM CAX 136,000!) 14302 fio catgut simples 2 c/ag 2,5 CAX 1248000 1 7277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM CAX 578400 20309 22050 22301 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 Cl AG 5 FIO VICRYL 4-0 C/ AG CILINDR1CA 1,5CM - UROLOGIA FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 aso.oo| 12o,oooo 52s,a2| 2631500 42a,9s| 214,480!) 428,96 CX 1200000 CAX 263,1600 CAX 214,4800 360,00 526,32 22951 828708 FIO POLIGLACTINA 4 C/ AG 3 CM F10 NYLON 4.0 Cl AGULHA 1,5CM CAX 2786400 CAX 902100 27a,s4| 2786400 278,64 9o,21| 902100 90,21 829002 829003 FIO POLIESTER ET HIBON 2.0 Cl AGULHA 4CM 1/2 circ. (c FIO POLIGLACTINA 1 Cl AGULHA 5CM NLnmmmMNmMNNA N CAX 1 57,6800 2911/1800 315,361 157,6800 315,36 883,44 29451800 883,44 830085 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 2 CAX 2937600 587,52 2513.7600 587,52 895875 IFIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 3 CAX 3186000 , 955,80 318,6000 955,80 901784 FIO MONOCRYL 3-0 INCOLOR AG 3,0 CM 2CAX 1203600 240,72 1203600 240,72 Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gina: 3 de 4 _ - Data: 2a/oe/2o24 .\u00c9, E3338 c\u00b0ta\u00e7a\u00b0 d' Prq\u201d Hor\u00e1rio: 15:36:22 'r Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10283 Data: 18/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25106/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 241-COMPRASXML Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 5993-97 Desconto R5 \u00b0\u00ab\u00b0\u00b0 Frete R3 000 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R3 6.993,97 R$ 6.993,97 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Za D|AS Prazo de Entrega 25/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Total Vencedor R$ 6.993,97 RS 6.993.597 t: LUC| PAU\u00cdA REBECAIS\u00d3MES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Sofkware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 \u00ed _ o d d c Data: 28/06/2024 '\u00e0 fggas ' \u00b0\"' e m\"\" ' _ Hor\u00e1rio: 15:36:22 *e* *=*\u201c\u201c\u201c'\u201c Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001~48 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10283 Data: 18/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 4993 FIO ALGOD\u00c3O/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA cAIxA 2,00 CAX 49,20 93.40 5592 FIO NYLON 3 CIAG 4cM CORTANTE 5,00 CAX 65,23 326,15 5865 FIO NYLON 3-0 c/AG 2CM 5,00 CAX 61,69 300,45 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c\u00a1 AGULHA 5 3,00 cAx 135,00 4013,00 11202 FIo NYLON 2,0 C/AGULHA 2,0 CM 5,00 CAX 47,84 239,20 12090 FIO CATGUT CROMADO 10 c/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 136,00 408,00 14302 Iio oaigut simples 2 c/ag 2,5 2,00 CAX 124,80 249,60 17277 FIO NYLON 20 c/AG 4cM 5,00 CAX 57,34 209,20 20309 FIO CATGUT SIMPLES 20 C/AG 5 3,00 cx 120,00 360,00 22050 FIO VICRYL 40 c\u00a1 AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 2,00 cAx 263,16 525,32 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 2,00 cAx 214,49 428,96 22951 Fio POLIGLACTINA 4 c/ AG 3 CM 1,00 cAx 270,54 270,04 828708 FIO NYLON 4.0 c\u00a1 AGULHA 1,5CM 1,00 CAX 90,21 90,21 029002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c/ AGULHA 4CM 1/2 circ. (cil\u00edndrica tran\u00e7ado) 2,00 cAx 157,00 315,36 2329003 FIO POLIGLACTINA 1 c/ AGULHA 5CM 3,00 cAx 294,40 093,44 830095 FIO VICRYL 1 C/AG 4cM 2,00 cAx 293,76 507,52 095075 FIO VICRYL1 coM AGULHA 3CM 3,00 cAx 318,60 955,80 901704 FIO MONOCRYL 30 INCOLOR AG 3,0 CM 2,00 cAx 120,36 240,72 Valor Tota|: 6.993,97 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nes\u00e7on\u00e7o; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40hs mu; 0m Va|or Liquido: 6.993,97   . \u00c9 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA 05 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO NF-e Dam de rcmhimento Ideriiiiica\u00e7\u00e3n c assinaium do race-nadar N\u201d 001254 S\u00e9rie 1 IRYNVTTY CGERBIAL LTDA TRYNYTTY COMEFCIAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Bela V151.: 01.311-000 - S\u00e3o Pauio - 5P Fone - trynyttycomeiciaI2023@gmaiLcom Natureza da opera\u00e7\u00e3o Venda Lie mercadoria Controli- da FiS\u00cdiU DANFE Documento Auxilia\u00a1 da Nota Pisca! Eietr\u00f3mca Ufnirada 1 Chave :ie acesso Lsaida 3524 0848 5827 1100 0148 5500 1000 D012 5415 4767 5998 u N 001254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 53'5- 1 vwwv.i1ie,tazenda.griv.hripona| Pagma: 1 de 2 ou rio site da Soiaz mitonzadora Piuwmio de autoriza\u00e7\u00e3o de uso 135241321445315 2110612024 D956' 02 inscri\u00e7an Esrauiiai 138.17B.768,110 Inscnesi. du Subsuiib. CNPJ 48.552.711/0001-48 Destinatario/R emetente CNPJ 96295654/008-35 CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPKTAL EUCL|DES HORST ,Ma Name 1 Raz\u00e3o Social CNPJ/CPF \u00a1nmc\u00e0o Esmdua\u00a1 nara emiss\u00e3o insrirum social De Saude Sao Lucas 962951354/0008-35 2110612024 Endere\u00e7o sairia cep Data sa\u00edda Avenida Brasii., 1629 ceirrra 70.360-000 2110612024 Municipio FOHMW u: Hora sa\u00edda Campo Novo do Parecis MT 0956.02 Faturas N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimento Valor C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo do ICMS vaior do ICMS Base de calculo do icms Suhst. Va|or do ICMS simsi. Va|or un FCP sr Va|or reza\u00a1 dos produws 5.588,45 391,22 0,00 o,oo 0,00 5.590,45 Vaior ao ileie Va|or an seguro Desconto Outras despesas acess\u00f3rias Vaior do ir=i Valoriotal da rima 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.596,45 TransportadorNoiumes transportados Frete pur conta Nome o , cummm\u00e7., u_ \u201cm, M, com do Codigo ANTT Placa an veiculo ur CNPJ/CPF Remi-Harris [CIF] Endere\u00e7o Municipio UF Inscri\u00e7\u00e3o ssraciiai Quantidade Esp\u00e9m Mama Numm\u00e7\u00e3n Peso bruto Peso \u00a1\u00cdquidn 0 0,000 0,000 Itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do prariuioiservi\u00e7o NCM/SH CST crop UN Qtde pm:: P53 IC:: VIVJCMS V|r.|PI %ICMS %IPI 1093 C\u00edORmRATO DE \u201cDOCNNA 2% SEM VASOCONSTWQ\u201d 2\u00b0 3004393 00 5.102AMP 25,0 4.9 122,0 123 9,61 o,oo 7.0000 o,oo BAQBUIFG SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 3004393 oo 6,10 SPR! 25.0 17,3 447,25 447,2 31,31 o. 7,000 0.0 487GUHJG DPENALINA (EPINEFRXNA) lMG/ML 1ML 3004393. oo 6,10 Mpznoo 1,3 266,0 206,0 18.63 o, 7,000 0,0 346456 RAMADoL 50 MGIML - 2 ML 3004393 0o 6,10 MP300,0 1,55 495, 495.0 34,6 0,0 7,000 0, 2898 HioRocoRrisoNA 100MG AMPoLA 3004393 oo 6.10 121141001: 3,02 302, 302, 21,14 0,0 7,000 0,0 3030 EFORTXL (ETlLEFRiNA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 3004393 oo 6.10' MP 30, 1,7 52,3 52,3 3,7 0.0 7,000 0,0 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA iv 3004393 0o 6.10 FIA 50,0 5,9 349,0 349,0 24.43 0.0 7,000 0,0 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Municipal vainr iriiai dos servi\u00e7os aase de c\u00e1ienia do ISSQN Valor do ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es Reservado ao \u00cdiSCu Total aproximado de lribul ~ ns 1.422,29 (25,45%) Federais Rs 75157113454) Estaduais R3 670.52 (12,00%) . i=ori1e IBPT. _, CAMPO NOVO DO PARECIS xr, ~ 2110612024 09:56:30Natuieza da opera\u00e7\u00e3o Venda de meicauona Controle dm Fisco ll ||||||||I|| IIIIIPIIIIIIIIIIII ||i|i|i| Illllliiillllil DANFE TRYNYTYY coMERciAL LTDA Di\u00edx\u00e7l\u00e2tlfg\u00eaucgra' . ' ,. . Avenida Paulisia. 171, ANDAR 04 Emu\u00f4nma \u00ae mmwzvcugxmr. SALA 52. Bela msm @Emma \u00a1m! ' _' 011411000 - S\u00e3o Paula \u203a SP 153m3 1 Fone - lrynyttycomercial2\u00fc2\u00edi@gmaiLcom N\u00b0 001254 sem P\u00e1gina de 2 Pruiocoio ue autonza\u00e7\u00e3u de uso 135241321440315 21/06/2024 09:56.02 Chave de acesso 3524 0648 5827 1100 D148 5500 1000 0012 5415 4767 5998 Cnnsulta de aulenlicidade nu parta] nacional da NFve win/w.nfelazendagovbr/panai ou no site da Seiaz auionzadora \u201cSM\u00c7SC\u201d Esmdua\u00a1 Insu est. do suhsurih CNPJ 1334721759410 ' 43.552.711/0001-43 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o da produlolsewvi\u00e7o NCM/SH CST CFOP UN Qme me:: vimcms VIrJPI %|CMS em\u00a1 3111 PREDNISONA 20 MG cow 3004393 6.10 OM 90,00 0,1 0,95 0. 7.000 0.0 399a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 3004393 6.10 AMP 50.o 2,2 7.70 0, 7.000 0,0 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 3004393 5.10 AMP 25.0 21.o 35,75 0, 7.000 0,0 787875/8 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO 004393 0.102 @1000 o 1 1,12 0, 7.000 0,0 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 3004393 5.10200 90.0 0,3 2,27 0. 7.000 0,0 SS7BTLJIDJFG\u00ca\u00ca\u00ca\u00c7rQS\u00c2 PESADA 5'\u00b0'\u201c9 \" \u201cum\u201d (4'\u00b0'\u201c') ' APENAS MARCA 3004393 0.102AMP 80.0 3,1 45,64 0. 7,0000 0,00 0445 HDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 3004393 0.102 FCO 20,0 2,7 33v o. 7,000 0,0 5319 DEXTROCETAMlNA 50MG/ML 2ML 3004393 5,10' AMP 25.0 11.5 20.1 0, 7.000 0,0 SSBTUIJKFG C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 3004393 5.10 AMpzoao 1,1 15.1 o, 7,000 0, BAETUIJFG TRAMADOL 50MG/ML 1ML 3004393 5.10 AMPZSIZLO 1,0 17. o. 7,000 o, PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML soLucAo INJETAVEL 717 AMPOLA 2ML IM 3004393 0.10 AMP200,0 2.5 35,7 o. 7.00 0. 7x73 ANcoMiciNA 500MG INJETAVEL IV 3004393 0,10 UN 50,0 6,0 21,19 0, 7.00 0,0 7324 LORPROMAZINA ZSMG/SML 3004393 6,10 AMP 50,0 1.7 5,0 0, 7.000 0, 995907 cmo TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML 3004393 5.10 AMP100,0 4.a 30.9 0, 7.00 0, 7954 ARACETANIOL 500 MG com 004393 6.10 oMsoao 0.0 3,1 0,0 7,000 o. Vai.INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IO0D8-35 P\u00e1gina: 1 de 4 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos 031?\u00a1 _25/06/2024 Lucas Horano: 15:34:02 3;; S\u00e3o \"'\u201c\u201c\u201c'\u201c Unidade: 21 - HOSP\u00cdT\u00c1L EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSi C.N.P.J.: 962955541000865 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 58 Data: 18106/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 McGmosE 25,00 SPR 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 265a TRAMADOL 5o MGIML - 2 ML 300,00 AMP 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 F/A 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 coM 309a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1MLIM/Iv 25,00 AMP 541a CLOPlDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA cRIsTALIA 30,00 AMP 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML zML 25,00 AMP 6459 CIMETIDINA 15o MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZ|NA 25MG/5ML 50.00 AMP 7697 FUROSEMIDA 40 MG 100,00 coM 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 coM 895807 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML 100,00 AMP COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001?S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 'JJ Lucas wmv inslizut; Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 Data: 28/06/2024 Hora 5:34:02 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10282 Data: 18106/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo sean-TRYNYTTY VENDAS venoedorTotal VIr.Unit. VaIorToQaI VIr.Unit. Valor Vencedor Qtde. Un.M. Valor Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 4,9200 123,00 4,9200 123,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 17.8900 447,25 17.8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,3300 266,00 1,3300 266,00 2668 'TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6500 4195.00 1,6500 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A l 3,0200 302,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 1,7600 52,80 1.7600 52,80 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV A\u00ed .- 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 349,00 6,9800 0,1500 13,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 13,50 0,1500 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 110,00 2,2000 21 ,0000 525,00 5413 CLOPlDOGREL 75 MG COMP 525,00 21.0000 COM 0,3600 32.40 5445 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 32,40 0,3600 8,1500 652,00 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 652.00 8,1500 2,7500 55,00 5619 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 55.00 2,7500 11,5000 287,50 6459 C|MET|D|NA150 MGIML - 2 ML 287,50 11,5000 1,1500 200 AMP 230,00 7 6715 |TRAMADOL 50MG/ML 1ML 230,00 1,1500 250 AMF 1,0000 250,00 6717 |PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 250,00 2,5500 200 AMP 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 1 ,D000 510.00 6,0500 50 UN L 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 2,5500 302,50 6,0500 1,7300 86,50 50 AMP 1,7300 86,50 7697 FUROSEMIDA 40 MG 100 COM 16.00 F- 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 0,1600 16,00 0,1600 500 COM 0,0900 45,00 0,0900 45,00 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO ?\u00e7 s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os ~\u00cdJ Lucas _ ~*\u201d'\u201d\u00b0\"\"\u201c^^=\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 3 de 4 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1' : 15:34:02 i Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10282 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Venoedor Tota| Vaior Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Vaior Tota| 895807 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML I 100 |AMP 4,3800 438,00 4,3800 438,00 R$ 5.535,45 R$ o,oo Frete R$ 0.00 Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 5.588,45 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-za DIAs Prazo de Entrega 25700/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto RS 5.588,45 Va|or Total Vencedor RS 5.588,45 R5 5.538,45 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos COMPRAS XML Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras 241 - COMPRAS XML PGX Software SIG - Sistema integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 Data: 28/06/2024 , s\u00e3 Ordem de Compra , _ ' _ _ ?\u00e0 Lugas I _ Horano. 15.34.02 * 'WW' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 25106/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10282 Data: 18/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: CAMPO NOVO DO PAREClS/MT insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,89 447,25 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 200,00 AMP 1,33 266,00 266a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 239a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,76 52,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA iv 50,00 FIA 6,95 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 0,15 13,50 3898 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML iM/IV 25,00 AMP 21,00 525.00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 0,36 32,40 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg o 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 30,00 AMP 3.15 652,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 5315 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 287,50 6459 C|METlDlNA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230.00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250.00 AMP 1,00 250.00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML soLU\u00e7Ao INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 86,50 7697 FUROSEMIDA 40 MG 100,00 coM 0,16 16,00 7554 PARACETAMOL 50o MG coMP 500,00 COM 0,09 45,00 895807 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML 100,00 AMP 4,35 438,00 Va|or Totai: 5.588,45 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira genoma\u00a1 o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Fm\u00a1 o 00 Vaior Liquido: 5.588,45 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS 0: mvwrrv COMERCML LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NM, N\u201d 001255 Dara do recebimento Idnnmlca\u00e7\u00e3o e assmamya 11070000000\u00a1 s\u00e3\", 1 Controle do Fusca DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA D\u00b0\u00a7\"me\"'\u00b0 Mxmar F I a Nota Fiscal Avenida Pauhsla_ 171. ANDAR 04 Hmr\u00f3mca mvnvmcuzncnu. SALA 52. Bela vma mamada Chave de acesso m** 01.311-000 - S\u00e3o Paula - sp . 1 ' ;me _ 1'51\"\u201d 3524 0648 5827 1100 014a 5500 1000 0012 5515 4805 9405 \"Y\"Y\u201cY\u00b0\u00b0'\"\u00b0'\u00b0'\u201c'2\u00b023@9\"'a\u201c-\u00b0\u00b0\"* No 001255 Consulta de autenticcdade n0 ponal nacional da NF-e s\u00e7mE' l ww.nte,tazenda.gnv.hI/ponal Pagm\u201d 1 de 2 uu nu site da Sciaz amorrzadnra Namreza da uperac\u00e3o Pmwcolu de automa\u00e7\u00e3o de uso Venda de mercadona 135241321449339 21/06/2024 0956-08 Inscri\u00e7\u00e3o Esladua! mm m_ da Sunsunb_ CNF.) l3S.17B.768,110 48.582,711I0001~48 Destinat\u00e1rio/Remetente Nome / 03230 Social CNPJ/CPF msc\u00fa\u00e7\u00e3a Estadw Dara emiss\u00e3n Insmum Social De Saude sao Lucas 96.295.654/0DOS-35 21/06/2024 Enaeve\u00e7u saum can Dara sa\u00edda Avenrda arasw, 1629 cenuo 78.350-000 21/06/2024 Municlpio Fone/Fax ur Hom sa\u00edda Campo Nova da Parem; MT 09 56.08 Faturas N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Valor C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo ao ICMS Va|or do ICMS Base de calcuiu do \u00a1CMS Subsl. Va|or do ICMS Subst. Valor du FCP sr Va|or taxa\u00a1 dos produtos 10.222,30 715,57 0,00 0.00 0,00 10.222,30 Valor do \"ele vam: da segura uescomo Ouuas despesas acessonas Va|or do \u00a1PI Valov :oral da uma 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.222,30 TransportadorNolumes transportados Frete por canta Name g . mmmnm d_ ;w w M\", ,w Codigo ANTT P|aca do vencuio UF CNPJ/CPF Renxelen!! (CIF) Endere\u00e7o Mumcipno u; \u00ednscn\u00e7\u00e1o Estadual Quanndade Esp\u00f3m Mama Numem\u00e1n Peso hmm Peso I\u00edqmdn 0 0.000 0.000 !tens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCM/SH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o total ac ICMS vIr.IcMs VILIPI 'BGICMS VoIP! 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA v0 30043939 00 6.10 OM 300,0 0.06 m_ 18,00 1,20 0,0 7,000 0,0 9561\u00bb FENOBAREHAL 100MG/ML 2ML 3004393 00 5.10 AMP 25,0 2.92 73, 73.00 5.11 0,0 7.000 0,00 9701 ARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 3004393 00 6.10 OM 90.0 0,1 17,1 17,1 1.20 0.0 7 00 0.0 372B478AB7DIP|RONA 1G !V/IM AMP 2ML 3004393 00 6,10 AMF' 2.300. 0,9 2139.0 2,139, 149.7 0.0 7,00 0.0 0829991 HIDROCORTUSONA 500MG AMPOLA 3004393 00 0.10 FIN 400, 5,1 2.076,0 2.076,0 145,3 0.0 7.000 0.0 11993 METOCLOPRAMIDA 1OMG x 2ML (NOPROSIL) 3004393 00 6.10 AMP 000_ 0.7 584.0 584.0 40,0 0.0 7.000 0. 12026 LHAMINA 100MG/ML 3004393 00 6.10 AMP 100,0 8,7 375.0 576.0 51.3 0,0 7.000 0,0 C\u00e1lculo do ISSQN Inscu\u00e7\u00e3u Munwclpal Va\u00edortotal dus servv\u00e7os Base de c\u00e1lcuio do \u00a1ssom Va|or do ISSQN 0,00 0.00 0.00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es Resevvado ao fisco Totai aproxnmado ue tributos Rs 2. 501.57 (25,45%) Fedev' R$ 1374.90 03.45%) Estaduais Rs 1.226,67 (12,00%) , Fonte XBPT. CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 95295554/00035 21/06/2024 09.5631Cnmmla 110 Fxsco DANFE 'mvNvrrv COMERCIAL LTDA Dtj\u00e3gn\u00e3iyp\u00eafgra' . - \u201c . Avenida Paulisla. 171. ANDAR 04 Eku\u00f5nma '\u201c\u201c\"VC\u00b0',\u00a1R\u00b0^L SALA 52' BEM\u00cd/'Sla o-Ennada Chave ue acessa um ' ' 01311000 ' sw Pam ' 5P *Saida 1 3524 054a 5327 1100 0143 550o 1000 0012 *q* 43o' 9465 ;me _ 3 3 34 3 3 \"Y\"Y\"V\u00b0\u00b0m9'\u00b0'9\u00a1z\u00b023@9'\u201c\u201c\"'\u00b0\u00b0'\" No Oq 1255 Consulta de autentrcodade no penal nacmnal da NFE SERIE ,1 wmrmnleJazendaLgvJvJJr/ponal Pagma' 1 de 2 nu no sue da Sela: autonzadura Natureza da apela\u00e7\u00e3o Pmluculu de aumnza\u00e7\u00e3u de usa Venda de Inercadoria 135241321449339 21705/2024 09:55:03 \"'5\u00b0\"9\u00e1\u00b0 Emma' mscr Ps1 du sunsmn \u201cN\u201d 133.175.755.110 \" ' ' ' 43.502.711/0001-43 C\u00f3digo Descvi o do produtolservi\u00e7o NCM/SN CST CFOP UN de \u201c'59\u201d \u201cM\u201d BCV1r.|CMSVIrJPU%lCMS mp1 un tam! \u00a1CMS 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - F/A 3004393 00 5.10 FIA 50.o 4.15 207,50 207,5 14.53 o. 7.00 0.0 12359 LSDOCAINA 2% GELEIA 30G 3004393 00 5.10 UND 50.0 4,50 243, 243,0 17.01 o, 7.000 0,0 12574 XACILINA 500MG F/A 3004393 00 5.10 P/Azoo_ 4.5 904,0 904,0 53.23 o, 7.000 0,0 12717 CIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP |v VITAMINA c 3004393. 00 5.10 MPsoo. 0,9 475,0 475,0 33.2 0, 7.000 o. PAQSTMUlGJENOXAPARINA 40MG 0.4141 3004393 00 5,10 sms eo_ 15.9' 1.010,2 1.019,2 71,27 0. 7.00 o. 501711312010570 DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 9957 MG/SOOMG/ML (BUSCOPAM COMPOSH\u00bb 30043939 ou 5.10 MP 00.0 1,5 912,0 912, 63.54 0, 7.00 0, 164230 ETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP PO EV 30043939 00 5.10 Fl 150.0 4.5 079,5 679,5 47,57 0.0q 7,000 0,INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 Data: 28/06/2024 Y. s\u00e3o Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos Hor\u00e1\u00f1oimso\u00fc '\u00e0' Lucas Una\u00ed hstrtuto Unidade: Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 21 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSI C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 59 Data: 1 8106/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 COM 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90.00 coM 9957 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMF' 2ML 2.300,00 AMP 10994 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 50.00 FIA 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50.00 UND 12674 oxAcILINA 500MG FIA 200.00 F/A 12717 AcIDo ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60.00 SRG 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001\u00ab s\u00e3 &Lugas minuto |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 4 Data: 28/06/2024 Hor\u00e1rio: 15:30:55 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10250 Data: 18/06/2024 Prazo decota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazode Entrega: 25/OG/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 3688 - TRYNYTTY VENDAS Vencedor Tota| Va|or Vencedor Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18.00 0,0600 18,00 9561 FENOBARB|TAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4 2,9200 73,00 2,9200 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1900 17,10 0,1900 73,00 17,10 9957 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,5200 912,00 1,5200 912,00 10614 D|P|RONA 1G lV/IM AMP 2ML 2300 AMP 0,9300 2.139,00\" 0,9300 2.1 39,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,1900 2.076,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7300 584,00 0,7300 584,00 1 2026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 8,7600 876,00 8,7600 676,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 50 FIA 4,1500 207,50 4,1500 207.50 1 2368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 4,8600 243,00 4,8600 243, 00 12674 OXACIUNA 500MG FIA 200 FIA 4,5200 904,00 4.5200 904,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 0,9500 475.00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 4 60 SRG 163700 1.018,20 168700 1.018,20 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 4,5300 679,50 4,5300 679,50 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 10.222,30 FATURADO - 28 D|AS 25/06/2024 R$ 0.00 R$ 0,00 RS 10.222,30 RS 10.222,30 Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , s\u00e3 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 3:71 Lugas _amou instante.: Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1g\u00a1 a: 3 de 4 Data: 28706/2024 Hor\u00e1rio: 15:30:55 Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10280 Data:18/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto R$ 10.222,30 RS 0,00 Frete Valor Total Liquido de Cota\u00e7\u00e3o R$ 0.00 R3 10.222,30 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 25/05/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 0 R$ 10.222,30 Valor Total Vencedor R5 10.222,30 R5 10.222,30 Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos COMPRAS XML Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.65N0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 Dat : 28/06/2024 7 Eu\u00e3gas ordam de cmnpra Hora\u00e3rio: 15:30:55 *-*\u00b0\"'*\u201c\u201cW'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10280 Data: 18/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 5792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 COM 0,05 15.00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA oRAL - (vo) 90,00 COM 0,19 17,10 9957 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM 1 500,00 AMP 1,52 912.00 10514 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 500,00 AMP 0,73 554.00 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 5.75 575,00 12125 AMPICILINA sODICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA aos 50,00 UND 4.55 243,00 12674 oxAcILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,52 904,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 16,97 1.015,20 14555 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 579,50 Va|or Total: 10.222,30 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme; o,oo Va|or L\u00edquido: 10.222,30 LUCI PA ECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenta 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCiAL LTDA 05 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Dara do recebimento Idcnritica\u00e7\u00e2o c assirrarura do reccbcdnr N\u201d 001256 S\u00e9rie 1 'IIIYIIYTYY calendar. UBA TRYNYTTY COMERC\u00cdAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Bela Vista 013114300 ~ S\u00e3!) Pauio - SF Fone - (rynyltycomcrciaI2023@9'I1aiI.com Naiureza da opera\u00e7\u00e3o Venda de mercadoria Cnritmle (10 Fl\u00e0\u00fc\u00f1 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica O-Enlrada 1 Chave de acessa 153m3 3524 0648 5327 1100 0148 5500 1000 0012 5615 41342 S565 o N 001256 Consulta de autenticidade no parta] nacional da NF~e SPF\"? 1 MIwiNJiteJazeiida.goi/.hrlponal Pam\"\" 1 de 2 ou na site da Sefaz auiorizadora Protocolo de autoriza\u00e7\u00e3o de uso 135241321450349 21.105/2024 09:55:13 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual 138.178.768.110 IiiscnesL do subsurib. CNPJ 45.582.711/0001-48 Destinat\u00e1rio/Remetente CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL EUCL|DES HORST CNPJ 96.295.654/O08-35 Total aproximado de lnbulos: R$ 2.295,41 (2591511711) Federais RS 1.213,10 (134596) Estaduais RS 1.052,31 (12,00%) . Fanta iBPT. CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 Nome 1 Rzn\u00e3o Social CNPJ/CPF mam\u00e3o Emdua\u00a1 Dara emiss\u00e3o Inslimtu Social De Saude Sao Lucas 90.295.554/0003-35 21100/2024 Endere\u00e7o Bairro CEP maia saida Avenida Brasil_ 1029 cerrrra 70.350-000 21706/2024 Municipio Fone/Fax ur Hora saida Campo Novo do Parecis MT 05:50 13 Faturas N\u00famero Vencimento Valor N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Va|or C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo ao ICMS Valor do ICMS Base de camino rm ICMS siriisi. vaior do icMs Suhst. vaior do rcp sr Va|or raiar dos produtos 9019.24 631,36 0,00 0,00 0,00 9,019.24 Valor do rrere vaim do seguro Liescoiizo oiirras despesas acess\u00f3rias Va|or do iPl Vaior wIaI da rima 0,00 0.00 o,oo 0,00 0,00 9.019,24 TransponadorNolu mes transportados mu: por conta _ Nome o _ Cmmn\u00e7\u00e1, u_ ,w M, ,um u, Codigo ANTT Placa ao veiculo UF CNPJ/CPF Remienie (C171 Endere\u00e7o Mirnrarpru ur Inscilc\u00e0o esmiiai Quantidade ESP\u00d3W Mam Nummm Pesa bruta Peso liquido 0 0,000 0,000 Itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do prouuioiservi\u00e7o NCM/SH CST crop UN Qtde PW:: 9:33 ma: VILICMS vir.ii=i aureus 9mm 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 3004392 00 6.102 BL 5o, 4,1 209,5 209,50 14.57 0. 7,000 0.0 SBGTUIFJKG OCiTOCINA sui/ML IM IV 3004399 00 e.1o2\u00a1\u00a1MP300, 23a 555,00 955,00 59.35 o. Iowa 0.0 541G2DF FlTOti/IENADIONA (KANAKION)10MG/ML 1ML IM 3004399 00 e. 10 MP100,0 1,9 105,00 1ae.od 13.02 0.0 7.000 0,0 034571010HPNGBB\u00ca\u00cd\u00c9\u00c2\u00c7W\u00c0fK/:NA (BENZETAGLI 1200-1300 U' 3004393 00 6.10 F/AIDO, 6,20 520,00 52o. 43.4 0.0 7.000 0,0 03497 CEFTRIAXONA(ROCEF1N)1G |V 5004393 00 0.10 FIA 4.19 2.095,00 2095.0 145,55 0.0 7.000 0,0 2779 FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML 3004392 00 5.10' !VIP 0.92 275_ 276,0 19,3' 0.0 7,000 0.0 15423. TERBUTALINA @5MG/ML 1ML 004393 6,10 MP 1,9q 190, 190,0 13.3 0.0 7,000 o 0 C\u00e1lculo do ISSQN Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Vaior !mal 00s servi\u00e7os Base de c\u00e1lculo do ISSQN Valor do !SSQN 0.00 0,00 0,00 Dados adicionais Observa\u00e7\u00f5es Resewadu a0 fisco 2i/O6/2024 09:56:32Cnminle do Ftsnn DANFE rnvnvwv \u00e7oMERcmL LYDA rm\u00e3f\u00fc\u00e3r\u00e1\u00ed\u00eaucgra' Avenida Pauiisla. 171, ANDAR 04 Eklmnma . _ ,IaV 'ta . mnwcounm 0111511131205? s\u00e3obPaulo \u203a sP 1 \u201ca\u201d \u201ce \u201cm\u201d Fone _ 3524 0545 5527 1100 0149 550o 100o 0012 5615 4542 5555 \"WWYWWEW'\u00b0'2\u00b023@'9\"'5\"-\u00b0\u00b0\u201d' Na 001256 Consulta de aulenlicidade \"O porta] nacional da NF-e 55?' ' , , vwvw.nfeJazeridagovbr/ponal 1:39'\" I 3 de 1 ou no site da Seiaz autorizadora Naiureza da apela\u00e7\u00e3o Pralucoto de airiorrzacau de uso Venda de mercadoria 135241321450349 21/05/2024 0955213 msm?\u201d \u201cPim\u201d Inscnesl, do subswih, CN\u201d 135.175.755.110 45.552.711/0001-45 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCM/SH |cs'r cFoPiuN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o total ac ICMS vir.icMs|vir.ir\u203ai wicmsiiaaivi 095973 OLEO DE GIRASSOL - 200ML 3004393. 000 5.10 FCO 24_ 5.51 132.2 132.24 9,2 0,00 7,000 0,00 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 3004393 000 5,10 u 25. 15,4 412. 412, 25, 0.00 7,00 0,0 5554553 MORFINA 0,1MGlML 1ML Frasco/Anrpoia 3004393 000 5,10 UN 105.0 2.7 27s, 275. 19,3 0.00 7.000 0.0 17255 HiDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 3004393 5.10 AMP 100, 77 770_ 77o. 53,9 0.00 7.000 0.0 439T8UIJDFG DIPIRONA 500 MG COMJPRIMIDO 3004393 00 0.10 co 200,0 0.1 32_ 32. 2,2 0.00 7.000 0.0 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 3004393 0o 5.10 sn 5_ 349.9 1.7495 1.749,5 122.4 0,00 7,000 0,0 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 5004393. 00 5,10 AM 50o. 1.5 1.210. 1.215, 35,1 0.00\u00a1 7,000 0,0 'r \u00cdINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 _ R - - ~ d \u00a1 Data: 01/07/2024 \u00c9, E3335 \u201cwma\u201d e \u201csum\u201d Hor\u00e1rio: 09:16:29 ' \u201cm\u201d Unidade: 21 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSi C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 60 Data: 16/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 2779 FUROSEM|DA10MGlML - 2ML 300,00 AMP 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAC|L)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,09 FIA 15866 CEFIRIAXONA (ROCEFIN) 1G Iv 500.00 FIA 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 18635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17037 MORFINA DJMG/ML 100,00 AMP 17236 HIDRALAZINAZDMG/MLAMP 1ML 100,00 AMP 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 800,00 AMP COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 952951554000845 P\u00e1gina: 2 de 4 - C ta ' d P Data:01/07l2024 o \u00e7\u201d e re\u00e7os _ _ Hor\u00e1rio: 09:16:29 '\"~*\u201c\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10279 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19106/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores i asas - TRYNYTTY VENDAS Vaior Vencedor Venoedor Totai VIr.Unit.L Va|orTotal Vlr. Unit. r Va|orTotal 2779 TFUROSEMIDA 10MG/ML- 2ML 300 AMP 0,9200 276,00 0,9200 276,00 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,1900 209,50 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM |V 300 AMP 2,8500 655,00 2,8500 855,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,8600 186,00 1,8600 186,00 o 15864 I-\u00c9ENZILPENICILiNA (BENZETAC|L)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 6,2000 620,00 6,2000 620,00 1 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G iV 500 F/A 4,1900 '2.095,00 4,1900 2.095,00 o- 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 1,9000 190,00 1,9000 190,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,5100 132,24 5,5100 132,24 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 16,4800 412,00 16,4800 412,00 o_._._  17087 [MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do insumo Qtde. Un.M. 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 7,7000 770,00 r 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1600 32.00 0.1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 349,9000 1.749,50 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 1,5200 1.216,00 1,5200 1.216,00 Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o R3 9019124 Desconto R3 \u00b0\u00ab\u00b0\u00b0 Frete R3 0100 Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R; 9319,24 R5 9.019,24 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO -2a DIAS Prazo de Entrega 25/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Y/ s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os .z Lucas lvrsluum 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 3 de 4 Dat 1107/2024 Hor\u00e1no: 09:16:29 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10279 Data: 18/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25106/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de item Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML R$ 9.019,24 Rs o,oo Frete R3 00\u00b0 Valor Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R 9.01914 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-Za D|AS Prazo de Entrega 25/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o Desconto R3 9.019,24 Va|or Total Vencedor RS 9.019,24 RS 9.019,24 LUCI PAULA REBECACOMES PINHEIRO Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos COMPRAS XML Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 Data: 01107/2024 \u00c9! E3235 ordem de compra Hor\u00e1rio: 09:16:29 ' \u201cMW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.5B2.711/0001~4B Prazo Entrega: 25106/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10279 Data: 18/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 2779 FUROSEMIDA10MG/ML-2ML 300,00 AMP 0,92 276,00 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 14935 ociTociNA\u00e1ui/ML IM IV 300,00 AMP 2,95 855,00 151131 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,86 186,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F/A 4,19 2.095,00 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,24 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 15,40 412,00 17097 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 2,75 276,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7.70 770,00 19210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,15 32,00 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.7-19,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 300,00 AMP 1,52 1.216,00 Valor Total: 9.019,24 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Dgs\u00e7ongo; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 0,00 Vaior Liquido: 9.019,24 LUCI PAULA EBECA oME NHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001Pmfigmvix\u00ed RECEBEMOS o: TRYNYTTY COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL iNoicADA Ao LADO NF* N\u00b0 001257 Dam do recebimento idcniriica\u00e7\u00e3a a assinatura do rcceoedor s\u00e9\", 1 Controle do Prsm DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA D\u201d\u00a7:'\u00a1'\u00cd,:?;\u00b0F',:';:\u00a1\"a' Avenida Paulista. 171. ANDAR O4 aw\u00f4nyca TRYMYITYCGIERLTN_ SALA 52, Beia Vrsta mamada Ch d DW* 01.311-000 - S\u00e3o Pauin - 5P r 1 M \u00b0 \u201cS\u201d ;one _ 153m3 3524 004a 5927 1100 0143 550o 1000 0012 5715 4862 3802 , , o \"y\"y\"y\u00b0\u00b0m\u00b0'\u00b0'\u00f1izozagggmai\"cm\" :AE oQ1257 Cunsuita oe autenticidade no nona] nacional da NF-e , Ri; 1 2 miwwnleiazendagnv.hr/ponal Pagm* 1 de ou no site oa Sefaz autorizadora Natureza da opera\u00e7\u00e3o Plolocoio de autoriza\u00e7\u00e3u ue uso Venda de mercadoria 135241321451382 2110612024 09256' 19 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual MSC, es, do subs, mb CNPJ 138J7B.76E.11O 48.582.711/0001-48 Destinat\u00e1rio/Remetente Non-ie / Raz\u00e3o Social CNPJ/CPF (\"san\u00e7\u00e3o Emma\u00a1 Daia emiss\u00e3o instituto Sociai DE Saude Sai) Lucas 96.295.65410008~35 2110612024 Endere\u00e7o Bairro CEP Data saida Avenida Brasii_ 1629 cenrro 70360-000 2110612024 Municipio Fone/Fa\u00a1 UF Hora sa\u00edda Campi) Novo do Parecis MT 0956219 Faturas N\u00famero Vencimento Vaior N\u00famero Vencimento Va|or N\u00famero Vencimento Valor C\u00e1lculo do imposto Base de c\u00e1lculo do ICMS Va|or du ICMS Base de calculo do ICMS Subst. Va|or do IcMs Subst. Va|or do PCP sr vaIcii total dos pioduios 15.028,80 1.052,01 0,00 0,00 0,00 15028.60 Vaior di: ireie Va|or do seguro Desconto Outras dcspesas acess\u00f3rias Vaior do IPI Valor ima\u00a1 da noia 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.028,60 TransportadorNolumes transportados Frete por coma Nome g . cummhma, ,,,, mu, M, m\", d_ Codlgn ANTr Placa do veicu\u00edo UF CNPJ/CPF Remeievite (CIFi Endere\u00e7o Municipio UF inscri\u00e7ao Esiaauai Quantidade Esp\u00e9cie Mama Numera\u00e7\u00e3o Peso hmm Peso Iiqwda o 0.000 0,000 itens da nota fiscal C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do produto/servi\u00e7o NCM/SH CST CFOP UN Qtde Pre\u00e7o un Pre\u00e7o total BC ICMS VlrJCMS Vir.|P| %ICMS \u201cMPI 3875T45G AGUA PARA INJE\u00c7AO FRASCO DE 10ML 3004393 0 6.10 FAMP 2.000,0 0,2 500,0 500.00 35,0 0,0 7.000 0,0 3445T6GH CLORETO DE SOD|O 20% 10ML 3004393 UDC! 6.10 FIA. 200.0 0,2 52,0 52,00 3, 0,0 7.000 0,0 4785456DFGF ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3004393 0 6,102 U 3.0 3.5900 10.770,0 10,770,00 753,9 0,0 7.000 0,0 5780141521311 EFEDRSNA 50MG/ML 1ML 3004393 0 6.102 UN 50,0 3.9 195.0 195.00 13,6 0.0 7,00 0.0 4387FUG ISOSSORB1DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 3004393 00 6,10 COM 90,0 0,52 46.8 46.8 3.2 0,0 7,00 0.0 34TUIJDF CEFALOTINA SODICA 1G FIA 3004393 00 5.10 F1A 200,0 4,5 910, 910,0 63,7 0,0 7,00 0.0 20791 CINARXZINA 75 MG 3304991 00 6.10 COM 90,0 0,3 29,7 29,7 2,0 0, 7.000 0,0 C\u00e1icuio do ISSQN inscri\u00e7\u00e3o Municipai Vaiortotal dos SE\u00cdVI\u00c7OS aasc de c\u00e1lcuio do ISSQN Valor du issQN 0,00 0,00 0,00 Dados adicionais onserva\u00e7aes Reservado ao risco Tota| aproximado de tributos: R$ 3.832,37 (25,50%) Federais R$ 2025.07 (13,47%) , Estaduais RS 1.807,30 (12,03%). Fonte IBPT. r r: -* ^ ~ CAMPO NOVO no PARECIS _ \u201c m; . CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 VQWWM HOSPITAL EUCL|DES HORST ma!\u201d CNPJ 962956541100035 2110612024 09:56:34YRYDIYTYY C\u00c9RGAL UBA Conlrnle do Fisco |||| IIIII\u00a1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII|||| D\u00c0NFE TRYNYTTY CDMERCOAL LTDA '3\u00b0\u00a7:'\u00a7:'.:\u00b0F::::'a' Avenida Paul\u00edsla. 171, ANDAR 04 aeu\u00f4mca SALA 52. seu Vista @sumida 01.311-000 \u203a S\u00e3o Paulo - sp *Sama 1 Fone - trynyttycnmercra(2023@gman.cum N\u00b0 001257 seme- 1 P\u00e1gma 2 de 2 Nalureza 0a opera\u00e7\u00e3o Venda de \u00a1uercadoria Pmmcalu de autonza\u00e7\u00e0u de uso 135241321451332 2110512024 09:55:19 Chave de acessa 3524 0648 5827 1100 0148 5500 1000 0012 5715 4862 3802 Consulta de aulemlcvdade n0 portal nacxonal da NF-e 0mm.n\u00edeJazenuagox/.hv/ponm uu na site da Sefaz aulurizadora lnsuw\u00e1a Estadu\u00f1' IHSCLESI, do SUhSLMl). CNPJ 130.170.750.110 40.532.711/0001-40 r P- C\u00f3digo Descvi\u00e7\u00e3a da proaurulservi\u00e7o NCM/SH lost cre\u00bb um Qme PW:: pg:: leg: vIucMs VILIP\u00a1 \u00bbsims sem 34s77um4m EXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 3004393 000 6.1U2\u00a1AMP720,00 1.43 1.025,50 1.029_ 72.07 em 7.0000 0.00 0735457291 \u00e0s?\u201d PWER^CMNA 50mm ' TOBAZAM Soma) 3004393 000 6.102 UN 50.00 15,0 947,5 947, 66.33 o. 7.000 0.00 23229 NIIODARONA 50MG/3ML 3004393 00 0102071491000 3,1 317,00 317.0 22.10 0. 7.0001 0,0 ASGTGRB LORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 3004393 000 0.10 r/A200,0 0,3 70,0 70. 5,40 0, 7.00 0, 23202 REDNISOLONA BMGIMLGOML 004393 000 0.10 FCO\u00a1 30.0 5,1 153,03 153,0 10.71 o, 7,000 0, ,W , mmWnw tn kg** z . ,y|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 2, s\u00e3 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos \u00e0 Lugas 'm0$lv1stnturo Unidade: Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data: 01/07/2024 Hor\u00e1rio: 09:04:46 21 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSi C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 61 Data: 18106/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 19828 CLORETO DE SOD|O 20%- 10ML 19535 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 20791 CINARIZINA 75 MG 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4640.5 23229 AM|ODARONA 50MG/3ML 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML S0 ML COMPRAS XML Quantidade Un. 2.000,00 AMP 200,00 AMP 3.00 UN 50,00 UN 90,00 COM 200,00 F/A 90,00 COM 720,00 AMP 50,00 UN 100,00 AMP 200,00 FIA 30,00 FCO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 ,\u00e7 cota \u00e3o de pm os Data:_01/07/2024 \u00c9\u00a1 \u00ca\u00e3gas \u00e7 \u00e7 l _ Horano: 09:04:46 m' um Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10276 Data: 18/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazo de Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 241 - COMPRAS XML Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total 19376 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 2000 AMP 0,2500 500,00 0,2500 500,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,2600 52,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,00 35900000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 \u00c7 195,00 3,9000 195,00\u00a1 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5200 _ \u201c 46,80 0,5200 46,80 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 FIA 4,5500 910.00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,4300 1.029,60 1,4300 1.029,60 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 189800 949,00 188800 949,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1700 317,00 3,1700 317,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4000 80,00 0,4000 80,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 5,1000 153,00 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R5 1593211\u201d Desconto R5 \u00b0v\u00b0\u00b0 Frete R$ 0.00 Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 15.032.111 RS 15.032,10 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO- 2a DIAS Prazo de Entrega 25100/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Va|orTotal Vencedor R$15.o32,10 . ,R$151.032,10 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 P\u00e1gin : 3 de 4 ,y _ c ~ d p Dala:01/O7/2024 @Egas ma\u00e7a', a re\u00e7os _ _ Hor\u00e1no:09:04:46 *i:\u201c*^\u201c' *\"^\u201c\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL \u00b0 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10276 Dala: 18106/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 19/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: MenorPre\u00e7odeltem Usu\u00e1rio: 241-COMPRASXML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTl'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 P\u00e1gina: 4 de 4 , - O d d C Data: 01107/2024 33,. fggas ' m' \u00b0 \"m\" Hor\u00e1rio: 09:04:45 'WW Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERCIAL C.N.P.J.: 48.562.711/0001-48 Prazo Entrega: 2510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10276 Data: 18106/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Valor Tota| 19373 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 2.000,00 AMP 0,25 500,00 195213 CLORETO DE SOD|O 2\u00da%- 10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 19935 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3.00 UN 3.590,00 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3.90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 coM 0,52 46,80 20335 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G FIA 200,00 FIA 4,55 910.00 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0,33 29,70 22395 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.029,50 22636 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4005 50,00 UN 18,98 949,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 FIA 0.40 50,00 23292 PREDNISOLONA 3MG1ML 50 ML 30.00 FCO 5,10 153.00 Va|or Tota|: 15.032,10 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs ;rem 0100 Va|or L\u00edquido: 15.032,10 LUCI PAULA R 0M COMPRAS XML Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro v Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001m. 111v wma 1111x1151 1212:\u00a1 'H1 1xa11r.11\u203ax1;<:,~.1,:\u203a1x,1 1x7\\.1\u203a\u00ab\u00a71~.\\1\u203a'~ XMHA ,1x_1g;_,1.15 , Ini 1 , 1 ;\u00fc N\" 01141.11 I 8.983 Si KI.? 41111 1-1110010 VEvIXLIK IJA\u00c3N FE mu 1 x11 'm \\l\u00edMLlAR m ,mm rm u 1:z,1/11z(\u203a\\1rx .y.r_,,. , , z O . , ., , . \"1 , t, x\u00e0l x1 x1 1'u11111111\u203a1\u203a1.11111111\u00bb.1:1:'11\u203a1-1.1\u203a1<os 11 11 I \\ MAU\u00c1 IN\u00a1 1 \u201d 1\\11'1,1\\1'1r,\\1 1111 z .,\\!1),\\ L  .1 1 211,111 \\11,. \\1311$\u00abi.\\'~\u00ab:l21zY\u203a\\?\u00fa'1U Nm 000_\u00a1\u00a1\u00a18_983 \u00f1 l \\II ' \\b-\u00e2 313111 \u00e0 T1110) ?x1 1\\ 4 I IM) PAM \\'\u00a1\\ \u00abnl 1 \\xrx 1111x5901\u00a1 ?um _vp/y (me m  E302 111a' 1 1 :.1\u00abc:111\u203ai:1 \u00ed1 .\\1\\ mm' ( um I1'\\1.\\<1I'*I*1cI\u00ca\u00cdV\u00cdUIU 11'\\II~ \\1-\\111209 (NJHI\u00cdQ D17 \u00a7-\\ \u00ab I1i ('11 *i 'v1 CIR: !X1151 71174 :w 1111119111 11x\u00a1 .P131 111100141. ?\\1\\\\I('II'.1\\I 1,1 \u00ed 1,1315 \u00a1IUHSIOI S.A. - EM RECUPERA\u00c7\u00c3O JUDICIAL de 000mm Fique ligado O c\u00e9mta em con:: :cuenta contam\u00a1 senao a rmlnn\u00a1 alketnazwa :na W129 Procure seu banco e cadastre tados os seus teie\u00e2ones Ho: naum pm vnc\u00e9: agora. a cobran\u00e7a de chamadas DDD poder\u00e1 ser !sua :uma voc\u00ea qunsev na sua ::mta nsrler\u00e0mra nu senalaviarrpu\u00e3e- o pagamento ua primeira parcela dos servms aqu. desonos Caminha a sua acena\u00e7ao aos rumos a mv-au\u00e7aes dos carmem da o\u00bb. qu!, est\u00e3o disponiveis na sua, wwwm com m 9 regnskradcs cm Cat\u00fcno du 1 ilulas e :mumenms LXCEPOONAI IAFNTF NFSTF MFS A SUA CONTA \u00cdELEF-ONICA PODER\u00c1 SER PAGA SFM MULTA ATE O DTA 08km 2024 ICDOS OSVAI GRES COBRADOS NFSTA FATLRA sAo TRUNCADCS NA azeunm CASA UECIMAL *S51 CENTRAL DE ATENDWENTO ANATFL A0 x IGAR INFORME O NUMEQO DO PROYQCOLO FORNCC DO PELA PRFSTADORA *UMA CENTRAL DE REDICWONAMILNTO O# A UTVLlZ/\\CAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LGTERICA SFM A APRESENTA\u00c7\u00c3O DA FA VURA ESIA SUJEITA A COBRAN\u00c7A PARA MAIS \\NFDRM/\\COES LIGUE 103 14 CLYJIY E. (\u00c0M\u00c0CO DO BRAS!! LIGUI\u00a1 350072900\u00a1 \u00c9 E CONFQME COM SANCO SE O DEE\u00a1 IC AUTQM\u00c0 [ICU SOUCI\u00cdADO POR VOCE ES1A AUTORW/\\DO \u00caVALIDO PARA A FATURA ATUAL SE V\u00c3O ESTOVER AUTCRQE PARA AS PRDXWAS FATURAS L EI-L\u00cdUE O PAGAMENTO DA ATUAL \u201cIQUE ATENTO EFETJE OS PAGAMENTOS EM Dm E FVITE' CCERAN\u00c7A UF TA DF 7 PCR CENT O E JLROS DE1 POR CEN (O AO\u00bb DRC RAYA DIE SUSPtNSAO DO SERVICO PARCIAL '5 D|AS APOS ENVlO Din 'n NOT!? \u00a1CACAO E COM ?ANS 30 !MTS SUSPENSAO TOTAL WURAFH t: 0 SMHIUDC/ DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA Dl' SUA l 'Num SLRA COBRADA NORM/\\LMFITJTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS FGTS LLA CQNTWUA APTA A R\u00c9C\u00c9BFR cHArAAnAs CANCi-:L\u00e1xiarxlo E \u00a1NCLJEAO NOS ORGAOS DE ?JROTEC/\\OAC CREDITO SPC SERASA 30 DIAs APOS/x SLSPENSAO 10ML o. :EN .s HWPRESNUAYS QUE POSSUEW 0x l EKTURA QUE FA\u00c7AM 14 RE ' \u00edkM 01 RJ/ISM\u00c9F s; O\u00a1 .KJRNAIS BASICO L m:: PAGAM 72 R\u00daUS TCM JORNAL o GLOBO E FXTRA CNUNE F QUE FA\u00c7AM 3G REAIS | EM C1 REVISTAS E .JORNAL O GLOBO E ,XTR\u00c1 ONUNE AIENCAO O CANCFI AMENY\u00d5 DF SFJS SFRVICOS O! DURANTE O PER|O3O DE PERMANEhCIA MNMA ARA swuw A COSQANCA Dk MUUA CONTRATUAL OUVIDORIA 0500 0:10 7973 DF SFGUNM A SEXTA, DAS GH AS 18H EXCETO FERTADOS !PARA ACJQNAR A CUVIUOMA t :waccssoxaao (JUL VDCF .IA UNHA PHOCURITUO (\u00e0s NOSSOS CANNS CJF ATENDMLN! O E NOS .RME O FJUTMEQO DE DROTOCDLCW QI \\NFORMA QU\u00ca A PMN IR DE AGO v 2024 AS OFERTAS vXO SERV CO5 DKGH AISAUDlONEWS Dl: CLIENYES DPF StRAO RLAJUSTADOS MANW ENDO OS DESCONTOS PQQNOCNDNATS PRDMSYOE; 'M WLuULJWII\u00cdNYO NT\u00d3RMRCOES EM O! COM BR/RE/\u00abJl/ST\u00c9 Canina do nltzncmvcnln \u00e0 sua e-,mprma 08'\u00bb G31 050:\u00a1 Central de Remc :nnuvue-weo 1C2 Auxnlio \u00e0 m2\u00a1 Conhza sua cont-a na lnlenver mma: msn u Cenhal de Recursos wmvm com br ou :sm 031 0300 Pra a *331 @na de Mandamento ANMtL(a<\u203a!\u203agav_\u00a1n1c/-vxn za: o avencmmnzo tema em m\u00e3os u n\u00famelc au r-Iakzcnlo vawomo :ma senna de \u00ed\u00edclacvonamentc n\u00fan ,m do protocolo \u00eamnwwda para pre\u00e3t\u00f1aoda] Cmt' bun\u00e7\u00fcs Para c m; 70, ExJh\u00cd !LL #U 5%) sobre \u00bbabr nos wmcos. N\u00e3o repassados \u00e0s lav\u00fcas Vaior nu\u00edmmc do rcsuaxwvwrw, un um da :me up\u00e7\u00e3c do serum ma\u00a1 atua\u00e7\u00e3o da .nermp\u00e7\u00e0e :em mu* wezes miar da ::Sanctus b\u00e1sica divididas mr 43 233 mm (an mas) o c\u00e0dwgos wscna\u00e7\u00e0o uz pmsnadoms do onga drs\u00e1ncwa s\u00e3o 3\u00a1 O1, |2 CTBC, 1a \u00ed-cner, 14 O1. X5 vwevonwa, 16 Vlaccm. 11 Transa 19 Epsncn 2\u00a1 Embvate! 23 lnlehg 24 Pnmzvra twoLna7$<5VI_2s1UI_7s Alpamayo 2a r Lesre :sz Convnrgxa 34 ETMT 35 Fauglovm, a7 comeu [Wu-v, 38 m_ 39 amam_ 41 TM, 42 GT Group 4a Scrcomiel, 45 Gwbal Crussmg 46 Hqe Tetmomgt? a'. (jomnm\u00f1ccalwar-s, 53 GSTARA, 51 Marau ss V049!, a2 Ophon, sa mu\u00bb num: a7 AxooxAn Dollarmcne, a4 Swmavcl, a4 nm as Atxwrma um_ s\u00a1 cv Corp Telnmm as Anngo Teiucom, ss Telecom 55_ 49 Calvlrlrlgtb, 15 Vlw-say Resumo dos Tributos Incidentes Receitas (as) v\u00e3o? IcMs Va|or l\u00e3s ' Valor PlS Va|or COFINS Servc\u00e7os Tetecom 32,64 0,00 1,11 5.15 Servi\u00e7os N\u00e3o Telecom 0,00 0,00 O 00 0,00 Outros Servi\u00e7os 0.00 0.00 0,00 0,00 Total Tributos 32.64 0.00 1.11 5,15 Nota: Fundamento legal Le\u00a1 12.741/2012 e Resolu\u00e7\u00e3o ANATEL 632/2014 uxs\u00e1\u00f1\u00f1\u00edim\u201dOI S.A. - EM RECUPERA\u00c7\u00c3O JUDICIAL Per\u00edodo' 18105/2024 a I7/06/2024 FIXO NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES N\u00famero do Chem(- WZSIWVSOOJOOO Contrato Aglupadnr 505 G24 70945 Ccnvalc Aglupada. S05 634 7096 CPFICNPJ, 96 296 65410001 59 uma dc emrss\u00e1o 7240571324 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL 01669 CENTRO 78360-000 CAMPO N PARECIS \u00ab MT NUMERO nn NF:OO:IV.Q4S.EOT \u201csem ~u SUB-S\u00c9RIEOZ Peroodude mos/zum a nlmrztrzz\u00a1 Telefone Agmpadcv os 33m 174a Telefone Agrtmaun: 55 13.32 174a um Estadual exszgscs-aocawss PagAna 000033 m? ousou 0\u00a1 SA - EM RECUPERA\u00c7\u00c3O JUDICIAL RESUMO Dos TRIBUTOS IcMs ICMS Iss CNDJJB 335 warm ,a7 u: 1 094mm Basa deCakuIo 155,52 o,oo 0.00 n Qua : me Megac . o \u00ab sw. CEP 73020 eo: (Man\u00e1 MT NIquota 19v. a7. m'. Via Umas LS (BPOP: Va|nr 31,55 0m o,oo Natureza an Cnerac\u00e3c szm\u00e7e de Tclcmmunicac\u00e1es \u00a1iEsL-IQVADO AO r Isca AEBEJBEEEBSQOASFJDHLBADA\u00c1CSS\u00c1924 SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS \u00eaequ\u00e0nma o\u00e9\u00edcn\u00e7\u00e0a dos servicos ' Dmbtne \u201d\" 'rzDcsconm Al\u00edquota Va|or 1 OI FIXO AVAN\u00c7ADO 30 di\u00a1 15% 19% ICMS 165,13 Tom! SERVICOS MENSAIS ,S533 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL scqu\u00e3\u00edcTfci\u00e0\u00ed\u00e0' ' \"Mera \"\u00edz\u00edfy\u00e3\u00e7\u00e0o Locaur ao TariIa\u00c7\u00e3o Telelone Al\u00edquota Va|or 2 YQICIN' 14 IGO\u00e0 0000 '5 VC ' H. ARIO NORMAL, VC1 GIJQMZQOO\u00caT' 19% ICMS 0.13 3 ?#3117374 16 79 45 OO 0G 2 HORARIC NCRNIAL VCI 65993 \\917 19% ICMS 0,1\": 4 313/0452. 08 52 4'? 0120C N! V I HQRARIC\u00a1 NORMA( VCI 559995 9322 19% ICMS 51,13 Tera\u00a1 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL n39 CHAMADAS PARA MOVEL Sequ\u00eanma Dam Hora Dura\u00e7\u00e3o Locauza\u00e7\u00e3a _7 \"\"_ ' V' \" Tarua\u00e7\u00e3o Yolcmnc Al\u00edquata Valer 5 ?situ/2024 e / 472a oo 01.05 Ms CAMPO wanna v\u00e7: 91996245957 49% :cms ow Iotal CHAMADAS PARA MOVEL 03g Total Not:: Fiscal ol 166,52 NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES N\u00fammo du cume :y\u00f1zsus\u00e0waomooo :carma Agrupadc' sos *' a 7993 :mam Ag\u00a1 upadu 51:5 az.: 709o ' 54/0301-59 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL (M669 CENTRO 78360000 CAMPO N PARECIS ~ MT N\u00daMERO DA N=;aon.4o9.s14 S\u00c9RIE: B sUBs\u00c9RIE; Penedo de. 18405/2024 a IIIOGIZOQ\u00c0 \u201cfe\u00edeIorw Agaupador as m: me 1mm Agrupado ea .13521146 mc Estadual 962956541000169 2D24.DD33.DFCF.7F76.51 D4.B022.S84E.522E TELEF\u00d4NICA BRASIL S A, RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS CNPJONJN(15/;^(\u201c\u203a(U7-\\)(rInsc \u00a1 s! \u00abs m2 3a uam de CaIcnIa 3,17 Varzea\u00a1 .um vem_ 475 \u201ctandmrantcs r. n *zacmom - Cuiaba r u'. \u00eddiuuoie. 19v. ~ . um c o? 06307 vam 0.95 Nnlxrezu ea Ope \u00ab\u00e7a de 1 ekerwvnunwa\u00e7\u00f5es . Q\u00c9SFRVAIJO AO msmOI S.A, - EM RECUPERA\u00c7\u00c3O JUDICIAL Per\u00edodo. 18/05/2024 a 17/'06/2024 939w (MCOM do. [VCOOUC SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) CHAMADAS PARA CELULAR Sequ\u00eancia um Hom Dura\u00e7\u00e3o Lacahzzc\u00e1c 6 \u00c9i\u00ed/(Jh/ZIV\u00cdZA 12' \u201cx3 4B O0 (X) 24 Ml (JOD\u00c0RFA 66 r mos/20% 12 56,42' 00 21151 MLS GOD AR\u00c9\u00c0 31 a 131o' 11:09:47 000020 me comum 31 9 13/05f2. 4 1413 4? O0 0': 21 FS COD \u00c2RFA 78 ma\u00a1 CHAMADAS PARA CELULAR Total Nota Fiscal TELEF\u00d4NlCA ranla\u00e7an Telelona Al\u00edquota 56999593911 19% ICM$ 3 92mm as?, ;cms 31992$\u00fc13\u00f5 19% ICMS ?BQWSM\u00d4\u00daO 19% !CMS Valor 0 B9 0,89 O B9 2 5') 5.17 5,17 Valor a pagar 171,79 ru voc\u00ea como :Im-me e um an. leg o :m me por pagav sua com em na r Descri\u00e7\u00e3o das siglas utilizadas !\u00fcOR Normal QEIL Rcdunda SRL: \u203a super Reduznda vc1 \u203a 1 lgac\u00e3nv para aclulav denuo d:: area de mesmo uno vce z bga\u00e7\u00e2o pa-a relulav me primata mgxm co nao 501a .gua\u00e3 aa de oqgem vcs . n \u00a1gac\u00e3n para celula\u00a1 :um pnmearo dxg\u00edto no DDD seja alleven\u00ede MS r Must\u00a1 UIF ~ \u00edxn\u00edsvencvadaLUIEMIH\u00cd v wpu l ~ :I naum NTOAUXIIJARDx :_ I\u00a1 _ 1_ NJLTINHO COMERCIO DE (GAS LTDA \u00f1( ) l .'\\ H5( AI. ELE! R\u00d3\u00f1K\u00cd-k . \u00abx &x\u00cdH'I,\u00cd\\)\\~\\R(\u00a1 s x1 . \u201c - r ' M' A ____ _ _ __ PRN\u00a1 1x44\u201d E! ' \u00a1 PIADA [l\u00ed \u00ed m4 zum\u00a1 um\u00a1 \u00abno \u00a1uonotn &TEIHHNH S945 'x4\u00caI\u00cd\u00c3\u00can\u00ca\u201c\u201c \\Jl1\\'(7h()P-\\Rl( \u00a1smrr \u00c0 ' SAJ\u201d \u201d' \" q\u201d \u00c0 \u00c0 .\u00ed \u00ed M M( v \u201ca ' , ' ' . \u00a1 ('\\xull.d\"ux'\u00a1t'l \u00abxupunan m 1 m\u201d I\u00a1X.:\u00a1<.,<1<\u203a-\u203ae\u00a1s-3\u203au\u00bb N' 000.00A2.437 \u00f1. 1 \u00abl l\" l :':;\u203a: .1].Lg.,,.h\u00fanmf\u00e0 RH: 001 *x\u00edmzuz.\u00e2nzuz\u00edrkx\u00ed\u203a*\" m' \"g M:\"w' 'IR~\u203a.'<~N\u00daT\u00cd\u203aT\u00a7VW-Ir~I-\u00c3\u00ed HR( \u00a1 [511-10% l 16514 \u00f1 .xmzu &um; ;mu 'A ' ' \u00cdxw\u00a1 \u00abn 717.3 [U 0130 \u00ed-(\"JS * ?XIGO-UOO 'V E! r \u203a yug\u00ednq( \u00ca\u00c9\u00canPrx\u00a1 \u00c9' :w o' ?n74 4011,00 ,VBMHJ\u00cdKAHHIIIJUH \u203a ' m' uT-.IR\u00c3FE\u00cd- . um l 0.00 \u00a1 rm _g u ;m m: \u201c 1 m a\u00a1 0,01) ' xzuun AVR: c\u00a1 nm \"M ' 'T\u00edam\u00edu\u00c9' \u203a _ tmn_ \u00cd g \\~,;\u00a1.'\".*'R n( y u m 'nut\u00e9nzrxmznx '.\"1\\Z11\u00bb\\I\u203ar Ma. n 1 wma , ,  .___ ___ , .___ \u00cd , .M, , z p* K \u00a1\u00e7g \u00e1 manaus GAS oNuGu=P45 7111510 0615405 UN 1,000\u00a1 4.4.5025' 400m! o,oo o,oo om\u00a1 0.00% 0.913 0.00 . _M_ . ,, _ \u00bbse -,\u00c2.5.'_\u00b0\u00ca.QL_.,. amu _ __ _ \u00ed,_;, u \u00e2\u00ed;=\u201c\u00b0'a\u00e2.'\\.\u00edl FJ'. 96.29 . D ums .\\Dl('I0\\_x\u00a1\\ . l'.\\ Luuhuvhw\u00a1 OpCCWARC()S~\\'cnd:U0I-NII\u00c7I(\u203aX-L'nd.Pag:J X PR( !CON \\iT AV. IUST( HUADOI( RUBI-NS DE: MENDON\u00c7A. *J l7 - BAIRRO AR. UU UV 151A :www v\u00bb :suxwuanz axu\u00bb. . \u203a.: \u00bbstrulag-atwxwrnmiatxr:vdum a \u00bbum nn :um u. \"1 1mm m :m1 swvzxm vs w M mary\u00a1 mu, &Hmx \u00ed A \\ DANFE E DWHHH\u00c9IHUXX\u00c0UX\u00cd\u00cdHZK da Num SRRW\u00c7\u00cdOS museu; - um 'M' m\u00bb Kriftiw\u00e0mn \u00e3ltlll\u00edl\u00edlllil\u00edl?lllllililit\u00edll\u00e3llllill\u00a1Wii!|IE\u00a1  .A11 N \u00ed-Tvp z) . \u00a1\u00cdnnada :Ls v' 000.002.947 5mm: 1 P\u00e1gina l dr t \u00ab Mw] 5514 061:\u00a1 ?WM 9290 N86) $500 NHK! 110294715 @Mn 41,31 PRACA MUS (\u00cdAR1'()\u00ed;R^-1F()K,3\u00a1 .MMA S ~ VllA PRE!, Sao (\"aninha de' Lnncxxt\u00edczgiacic nu punha! \u00a1uma! m\u00a1 Pmrlu. S\u00cd' -k 5780230 ~ FHHK\u00cdF\u00cdYZ 97444h$4j Nil wwwnlcJzx/cna\u00edu Lumi/uz' mtu!  m no me V e. :La ,\u00eda/ \u203a'\\ui0rl'\u00a1.hl<!!';4 ?tnnm\u00fcwwx x31\": !Klum m\u00a1 issuawmxmvx - MKMFEKXI\u00a1 um\u00a1 mv\u00a1 . m 15H01 \u00ed\u00a1*\u00e0I2\"1H!\u00ed)l\u203af4h m1 mu\u00bb \u00edd\u00f1dl\u00ed\u00e2Mll\u00ed) DKNY\u00a1 NATA\u00c2RIOMM\u00c0\u00cd\u00cd\u00c0T\u00cd\u00c2NTI' MAZH\u00cdA/ m. INST\u00cd TLTL) SOFIA!, DF\u201d, SAL\u00edD\u00ed\u00e2 S\u00c3O LXKYXS !nNPum AV BRASIL. 1629 ~ \\\u00a15*\u00b0C1i,l91z\u203a -.~, mamy( \u201cMMA-m (Junpo Nnvu dv Para-sx F\u00c7HIRN (xixi (15M) no IPAINNTU m- n. _ mzruqvuunux m \u203a1\u203a~ \u00abm:\u203a\u00a1.u.uw\u00bb u om.\u00ab\u00ab ,yv~z_. :um 0.00 9 360,00 xxu\u203a,\u00ab\",:uor\u00a1r\u00a1, vkxxxzux-\u00bbzuvtav ;mm x\u00a1 u w-\u00abazsevtrw-cnuvvlw um (um .' 9.360.011 nn\u00a1 .w I v. Wvuqwf mkw\u00e0h\u00f1) DADOS 1M) PROD?! 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Prada Hrrv\u203a.1\u00e7(wn1\u00a1(':\u00a1 m\u00a1 *(1341*-RECEBEMOS DE (\"AMFC Nava COMERCIAL LTDA w PRGDUYOG/SEMH\u00c7OS 0011371111155 nA NOTA F15 CAL KNDICADA Ao LADO NF-e 04m o: REcEemEmo \u00a1DENDFIC/\u00ab\u00c7\u00c3O E ASSINATURA 0o 02021250011 N\u00b0: 228671 S\u00c9RIE: 1 muro novo CDMERCML 1.7071 DANFE CONTROLE DO FISCO l Documento Auxiliar da , Av BRASIL . 1153 ~ NE _ Ill IIHIII MIIIHIII IIIIIIIIIIIEIIH IMI IIII\u00cdIHII I Il $868 1 \u201cm\u201d 'mm Ema\u201d [\u00c9 [M\u00c9E\u00cd\u00c3\u00c0\u00ca\u00caS\u00ca\u00cd L\u00eavs: 4000 0127 5500 100o 2200 711a 7704 0995 1 \u00ab uuPoNovoDoP/xkazlsdtr \u201c01228671 __ m \u00fc a - 55215; 1 Consulmdeautemicidade no 0011211 nacional da NF-e r: Je\u00bb ;W Pane/nx. 5510020400 P\u00e1gina 1 de 2 wwwnfeJazendagomb/Iportal ou no 510a da Sefaz/Rutodzadora \u201cW784 D* \u00b0FERACJ0 Min/Eno 0o merecem DE un/.m\u00e7/lo a4 /vssq DATAMORAAUTDRIZA\u00c7\u00c3O VENDA DE MERCADORIAS [VENDA SUBST. TRIBUTARIA suasmunno\u00a1 151240051721550 25/00/2024 15:40:24 |N5CR|\u00c7\u00c20 :sum/11. mc. ssa/ow. 0o 50557, ?Ruwumo cum 00137310040 T J 310355412000127 DESTINATARIO/REMEIENTE ' mms/mala soam. amam\u201d M_ 7 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 1 952955549139535 mn DE 2325x3202.; ?ENDERE\u00c7O animam/mim J cs:: DATA ::E SAIDA/ENTRADA AV BRASILJM CENTRO 70300000 25/00/2024 MMCMO TFOJUE/FAX u\u00a1 tar/\u00e7\u00e3o ESTADUAL uma DE SAIDAIEMRADA # CAMPO NOVO DO P%ECIS 6533525410 MT 1613717 FAN/RA ' (Nro;001 Voto: 25100/2024 Va1on4345s4) A \u00e7 C\u00c1LCULO oo \u00a1uposro r BASEDE CALCULODE\u00cdCMS VALOR !CNS @A55 DE CALC. ICMS NBS. 'VALORDO [C315 SUBS. VALORDO FCEF V ICMSUF R\u00c9MET\u00cd VALOR ?DHL DOS PRODUVOS 027.27 140,04 aoo\u00ed .00 1 po] _on 4.94700 VALOR DO FRETE VALGRDO SEGIRO DESDONYD OUTRAS DESR ACESS VALOR DO IN VALORPIS VALOR COFINS V ICMS UFDESZ VALOR TDTALDA NOTA 0,00 0.00 002,32 0,00 0,00 T ,50 2,32] ,001 4,345.54 mANsPoRuooR/vowuzs TRANSPORTADOS rRAI\u00c3/OSOCIAL FRETEPOR CONTA CODIGOANTT FLAQDO VEICULO UF CMUR\u00cdPF .E . 19,50/,11 ] ] ] | ENDERE\u00c7a ud _ . \" MUNIC\u00cdPIO lu; :usava/\u00e7\u00e3o 551400411. Damn/MD\u00a1 555.55\u00a1 3mm PESO saum PESO uouzoo _m I ,000 :\u00ed _000 DADOS ao PRODUTO/SERVI\u00c7O ~ comeu osscat\u00e7lo 0o P/zaoum/sskvz\u00e7c VII-O* ff' PROD/\u00cdRW\u00c7O 177907 cs AcEM s/ osso KG .00 .00 .00 \u203a\u00b0\u00b0 m_ 170001 ca MUscULo s/ osso KG __ D0 0\u00b0 __\u203a\u00b0\u00b0 P\u00e1g 170005 ca COSTELA GROSSA KG D0 -00 10\u00b0 19\u00b0 179371 CF coxA s/coxA sEARA KG 10\u00b0 \u00ab\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 170000' ca MUSCULO c/ osso KG 10\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 _P94 1050 BAfATA Mo\u00edA\u00fcsA KG ~ 57547 ~\u00b0\u00b0 17-\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 33502 CEBOLA NAc1o\u00faAL KG\u201d 11 1\u00b0* -\u00b0\u00b0 17-\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 359 ABOBORA CABOTIA KG ~\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 19\u00b0 v\u00b0\u00b0 19a: BATATA DOCE ROXA KG __ 0\u00b0 10\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 2007 CHUCHU CLARO KG 091 -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0_ 515 TOMATE KG \u00b0\u00b0_ _. ~\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 417 PEPINO AODAI KG \u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 1110 ALHO KG 10 ,00 17,00 ,00 1015 BANANA NANICA KG 0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 41s ACELGA KG \"m\" -\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 B9 254a CENOURA KG \u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 2245 3512121241311 KG \u00b0\u00b0 p v\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 MAcA NAcIoNAL' KG 13,30 ,00 110!; _,119 MElAO AMARELO KG \u00b03 \u203a\u00b0\u00b0 '7\u203a\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 LARANJA FERA CUTRALE KG 0\u00b0 -\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 s7 LrMAo TAm KG -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 '\u00b0\u00b0 '\u00b0\u00b0 143 MAMAO FORMOSA KG 9\u00b0 -\u00b0\u00b0 \u203a\u00b0\u00b0 ,Ji 55s REPOLHO ROXO KG \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 '\u00b0\u00b0 r\u00b0\u00b0 554 REPOLHO v\u00ed\u00ed/SE KG \u00b0\u00b0 ,\u203a\u00b0\u00b0 .EL __-\u00ca9 210012 ABOBORA P\u00c0ULET\u00cdKG \u203a\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 '\u00b0\u00b0 1904 BER|NJELA KG \u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 224504 CHEIRO VERDE DMVERDURAS UN \u203a\u00b0\u00b0 v\u00b0\u00b0 ~\u00b0\u00b0 -\u00b0\u00b0 DADOS ADICTONAIS '_ RESERVADO m ;No WWw515 cfwngfwm\u00f1 v mano DE GESTAO: 001 2022 a. d l l \u00b0 fa\u00e3\u00e3\u00e3\u00edf\u00e3\u00ca\u00e3s/i\u00fcr\u00e3\u00e2fa\u00e3\u201d\u00ca\u00cdQTh\u00caAP\u00ca\u00ca\u00c9\u00ca&%\u00c2'\u00c0'1\u00cd\u00ca'\u00caZ\u00ca'\u00c0*\u00c2\u00ca.$TAZ\u00caSXV$K 26704334 um mw; \u00a1NWTUT\u00da 509W. DE S\u00c0WE S\u00c2O LUC\u00c0\u00c9 CAMPO NOVO CQMERCI\u00c0L LTDA ENDERE\u00c7O . AV BRAS|L, 1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP. 96 \u00e3npm\u00e0udegfma\u00e2manwmgmmun frenns@mzanluiasoc\u00edal5aoba<zs.wmbrzmrrvpm\u00fa\u00e1\u00e0mm\u00fcmosocnalsaolucaawn 0mm\u00bb - ' _' 22 um\" Le' iafrejtas Contrato. 03\u00a1l|ll||||i|||ll|l\u00fclllli\u00fcllllillllll|llilll|lllilllll|i 5124 0631 0356 4800 0127 5500 1000 2286 7113 7704 8996 \u00cd r, \u203a CAMPO NOVO COM\u00c9CML LTDA CONTROLE DO Flsco i Documento Auxiliar da ~ Nota Fiscal Eletr\u00f4nica \u00b0 , AvBkAsltJi\u00f5\u00e3-NE _ \u00e7 N' sm\u201d m DHAVEDEACESSO uma I camas. 70000000 em** 2 \u00ed ) CAMPO NOVO DO P\u00c0RECIS- MT PP.: \u00cd SERIE: 1 \u00c9 r FnnalFIK: 2 de 2 >- Corsuita de autenticidade no portal nadonal da NFG mm/.nftafazandagovbrlpoml 'x1 r a site da Sefaz Amorizanora mnmaAnAoPazA\u00e7lo VENDA DE MERCADORIAS 1 VENDA SUBST. TR\u00cdBUTARXA SUBSTITUIDO] 151240051721558 N\u00daMERO 00 mamona: 0: 177-tarado 04 NFE-e MYR/HORA AummzA\u00e7Ao 25106/2024 1 6:40:24 rlNSUNC\u00c2O ESTADUAL W5C ESYADUAI. DO SUBST, TRIBUTARD CNPJ LWKWWMG 010350413000127 maos no PRODUTO/SERVI\u00c7O _ a _ V V R . AUD mega/g\u00e1s\u201d Da-CRI\u00c7\u00c3ODOPRODIFIDISERVI\u00c7O NCM/rn em# uma ams. umyLf\u00e3a ::LC \u00c9:: n\u00e3) mg m ovos BRANCOS Z|ANi CARTELA 040721 uu 3,000 22,090 00,07 ,00 .00 .00 .00 ,00 c/aoun 2472 sALsIcHA SEARA KG 15010 KG 3,07 9,990 30,59 ,00 ,00 ,00 ,ou ,oo 210530 MANDIOCAAPROCU\u00c0RO PICADA1KG 7141 uu 10,0 12.700 127.30 127.04 21,50 4 ,00 17,00 00_ 145453 c\u00a1 mu: PEITO sum/x zu: PCT 1KG 071 uu 20,0 24,090 499,00 ,00 .00 ,00 ,00 .00 222 ABOBRINHA VERDE KG 0700030 KG 10,00 5,990 50,00 ,00 ,00 .00 ,00 ,00 13a MELANCIA KG 080711 KG 10,00 3,990 39.90 ,00 ,00 ,00 .aa ,00 _ 1 n \u201d 1 '. MENTO 500W DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ' 96 295 65410008435 L _ Contrato: 0312022 CNC Num CR, b, = cx \u00a1Auf! Paula R. G. Pinheiro Diretora Adm\u00edn\u00edsm\u00fcva nnooEAo\u00edonn/s '\u201d'^ M \u201c /uroma\u00e7\u00f3es comuns/vam:: IM (Ionkiminl\u00ed CNPJ. 96 295154 000673 PREFEITURA MUN\u00cdCIPAL DE CNIPO NOVO CONTRATO DE GEST\u00c3O: D01 2022 ORDEM DE COMPRA. 10225 NFE EMXTIDA NO CISSFRONT. CAIXA 317_ PLANILHA VENDA: E704&4 LOCAL RETRAD\u00c0Z CAMPO NOVO COMERCML LTDA ENDERECO 76360000 A Emil Cliente. AV BRASIL. 1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS M1' CEP: insumxosaizdesauiumsmuomxaii.00m;M1cia.f/enas@\u203ans:nutosociaisa0:ucas com bnoarmva\u00fcainsznmsodaisanlucaawn !mean Usu\u00e1ri RESERVADO Ao FISCO|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 P\u00e1gina: 1 de 5 f _ Re u\u00a1s\u00a1\u00e75o de [naum Data: 10/07/2024 ,z E3235 q M Hor\u00e1no: 11:45:25 Iw- Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3ode Insumos: 1548 Data: 24/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 10,00 KG 5783 ACELGA 6.00 UND 5939 MELANCIA 10.00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 3,00 KG 5944 PEPINO 4,00 KG 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 6250 BATATA KG 30.00 KG 6255 CEBOLA- KG 0,00 KG 6256 COXA E soBREcoxA DE FRANGO P|CADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 625a LARANJA- KG 10,00 KG 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL- KG 5,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 4.00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 6608 CENOURA - KG 18,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 4.00 UN 900a REPOLHO BRANCO - KG 0.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 3.00 UN 12626 CABOTIA 4,00 KG 17216 MUSCULO CIOssO 25.00 KG 13274 ACEM PICADO 25,00 KG 19139 REPOLHO ROXD 3,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 21131 salsicha 3,00 KG 21696 LIM\u00c3O 1,00 KG 897712 abobova paulista 10,00 KG 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 2 de 5 Data: 10/07/2024 Hor\u00e1r : 11:45:25 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10225 Data: 25/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Mena r Pre\u00e7o de Item Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 2595 - REAL REGIS Vencedor TotaI Va|or Un.M. \u00e0' Vencedor VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|or Tota| 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 42,9900 85,98 42,9900 85,98 5242 TOMATE - KG KG 0,9900 69.90: 5,9900 89,90 5783 ACELGA UND 12,9900 77,94 12,9900 77,94 5939 MELANCIA KG 3,9900 39,90 3,9900 39,90 5942 MELAO AMARELO KG 10,9900 76,93 10,9900 76,93 5943 BERINJELA cNocDoNm v- \u00ab- v KG 3,9900 11 97 3,9900 5944 6020 PEPINO COSTELA PARA ASSAR 'I' KG KG 4,4900 I7 96 4,4900 20,9900 524.75 20,9900* I 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) KG 5,4900 32,94 5,4900 F 6250 BATATA KG 13.9900 KG 139900 419,70 6255 CEBOLA - KG L KG 7,9900 53,92 7,9900 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES \u00a1\\ KG 10,9900 329,70 10,9900 329,70 6258 LARANJA - KG KG 8,9900 39,90 8,9900 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL - KG 15,9900 79,95 15,9900 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG EG UN 127900 127,90 12.7900 l 6540 BETERRABA KG 9,9900 39.96 9,9900 6551 MAMAO FORMOSA KG 6,9900 34,95 6,9900 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG KG 24,9900 499,80 24,9900 6608 CENOURA - KG KG 8,9900 161,82 8,9900 6763 CHEIRO VERDE 'srtnto :Doom to m 8 n.- 3*' 8337' UN 4,4900 17,96 4,4900 Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I000B-35 P\u00e1gina: 4 de 5 _ ,, cota\u00e7\u00e3n de pm os Data: 10/07/2024 \u00c9 \u00fcgas \u00e7 V _ Hor\u00e1rio: 11:45:25 9*' *\"\u00b0\u201c'\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10225 Data: 25/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES _ Requi \u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Dogumenqg; 20071991|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 5 - Data: 10/07/2024 Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os Hor Z 11:45:25 *j* S\u00e3o *JJ Lucas , ~ *\"*=\u201c'~\u00b0\u201c* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.:, Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10225 Data: 25/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 2-CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Valor Vencedor Venoedor TotaI V|r. Unit. Va|or Total. Vlr. Unit. Va|or Total C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 4,9900 39,92 4,9900 39,92 9268 CHUCHU KG 4,9900 99,60 4.9900 99,80 L 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 229900 68,97 22,9900 66,97 12626 CABOTIA KG 2,7900 11,16 2,7900 11,16 17216 MUSCULO C/OSSO KG 16,9900 424,75 16,9900 424,75 18274 ACEMPICADO KG 24,9900 624,75 24,9900 624,75 19139 REPOLHO ROXO UN 12,9900 38,97 12,9900 38,97 19542 batata doce KG 4,8900 48,90 4,8900 48,90 . 21131 salsicha KG 9,9900 29,97 9,9900 29,97 21696 IM\u00c3O KG 4,4900# 4,49 4,4900 4,49 897712 abobora paulista KG 3,4900 34,90 3,4900 34,90 ooomsrmtnmomvoo N NN 1- u-n 900543 MUSCULO MOIDO KG 19,9900 599,70 19,9900 599,70 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o R3 431010' Desconto R3 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Frete R5 0130 Valor TotaI L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 4.910,01 RS 4.910,01 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 24100/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o Valor Total Vencedor Rs 4.910,01 Rs 4.910,01 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documen\u00ed\u00fci 20071001lNSTI'I'UTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654l000B-35 P\u00e1gina: 5 de 5 , s\u00e3 Ordem de Compra Data:_10/07/2024 \u00cd' 1 Lusa; _ l _ Hor\u00e1no: 11:45:25 N\u201d ' \u201cWW\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS \u203a SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10225 Data: 25/06/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRI\u00c7\u00c3O Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIorTotaI 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5,09 50,00 5172 ALHO 2,00 KG 42,09 05,90 5242 TOMATE - KG 10,00 KG 0,00 00,00 670a ACELGA 6,00 UND 12,00 77,94 5030 MELANCIA 10,00 KG 3,00 39,90 5042 MELAO AMARELO 7,00 KG 10,09 76,93 5943 BERINJELA 3,00 KG 3,00 11,97 5944 PEPINO 4,00 KG 4,40 17,96 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 20,00 524,75 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 5,40 32,04 6250 BATATA KG 30,00 KG 13,09 410.70 6255 CEBOLA- KG 0,00 KG 7,00 63,92 6256 COXA E SDBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDA\u00c7OS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 10,09 320,70 625a LARANJA- KG 10,00 KG 0,00 09,00 6260 MA\u00c7\u00c3 FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 15,90 70,05 6530 MANDIOCA CoNGELADA1KG 10,00 UN 12,70 127,00 6540 BETERRABA 4,00 KG 9,00 39,96 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6,09 34,05 5554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 24,00 400.00 6600 CENOURA- KG 10,00 KG 0,00 161.62 6763 CHEIROVERDE 4,00 UN 4,40 17,06 0000 REPOLHO BRANCO - KG 0,00 KG 4,09 30,02 0260 CHUCHU 20,00 KG 4,09 90,00 11145 Ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 3.00 UN 22,09 60,97 12626 CABOTIA 4,00 KG 2,70 11,16 17216 MUSCULO C/OSSO 25.00 KG 16.99 424.75 10274 ACEM PICADO 25,00 KG 24.99 624,75 10100 REPOLHO Roxo 3.00 UN 12.99 38.97 19542 barata auge 10,00 KG 4,89 48,90 21131 53130013 3,00 KG 9,99 29,97 21696 LIMAO 1.00 KG 4,40 4,49 897712, abobora paulista 10.00 KG 3-49 3430 000543 MUSCULO MOIDO 30.00 KG 19.99 599.70 Va|or Tota|: 4.910,01 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs Frete; 0,00 Va|or Liquido: 4.910,01 LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autorrza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenta 20071001u scrw\u00e7os cumwuxns du Nom Fnxcal F\u00cdc\u00cd\u00f1-anca .ndu\u00e1ktu Ju ludo L m. saum SAO LUCNh Valm T0141: 73100111; NF-c N\u201d 000.091.703 S\u00e9rie 001 GLOXIGENIOLTDA ' '\u00c9 Nora Fiscal 'Elclr\u00edmica :um ANGK\u00cdO QUADRA 03,4), JARD|M PAULA III-NOVO \"\"7N\"R^\u201c^ T um\u00bb m ' ' A' b\" '7 A '7 \" I)A'lZ-\\ Im kHCLIJIMhNIo Im NIII~I('AL'\u00c00 li\u00a1 SIN/x IIIKA IX! Iu-_Ctlzlinnlx .msmo - vAk/.HA GRAND * - MT - ce 78149423 1 '5^m^ 5124 0012 520a 3600 0104 550o mon 0917 03m 0324 5259 mas: (osm v2 N\" 000.091.703 -\u00ed m-       _\u00c9 \u00ed WWWJ!\" \"0>~\u00a1\u00ed\u00ab'*'\"\u00a1*>-\u00b0'>'\u201c'b' S\u00c9RIE 001 Consullu dc aurcm\u00e3cialadc no portal nacional da NF-c fhlurnmcnlo( :lavamIgcniv-rvutbr' | FOLHA 1,\u00a1 \\vwv/.nfc,fulcndagnvbrlponul ou nn .s \u00bbda Scfzw nutorxznxknu m?\" ' \u201d \u201c \"' rmm-'=>u\u203an:= \\VJDR1ZA\u00c7\u00cd\\<1|)l-U\u00edfI \"\u201c m' \u201d\u201d**\"\u201c'\u201c\"' ' Vendas dc Mcrcudunzns 151240052619432 2R\u00a106!2l\u203aZ4 08:05:12 . na( .x0 NY, VA' ' ' \u203a H K)SMXWITIJV\u00a1TPIRHVARK) CNNvCN &4005597 _______ _V_ 12.52o.s3(\u203arno01-_rg ,_ ,_____,H __ _ _ DI-\u00cdST|.\\'A'I'.V\\RIK) / J(ENIE'I'I-IN'I'\u00a1<L _ 4__ _ [w m INPHFP!\u201d :\u203aA'I\u00abl\u00a1\u203au\\1\\\u203a'\u00a7,\\(v [_R_\\'S1 , SOL'_\u00a1_Al. DE SALDE SAO I.lI('.A\\S 96.295 (\\54f0U08\u00ab35 Ks/2024 FNHFLKVKO RNMKHMNSTKTH) UI' !zxlalmstxnu ~\\VF<IR/\\SY1 1679 *'\u201c\u201c\u201c C\u00caNTI O *Html-000 25/06/20 4 mtv: rm w 1'rI.IH!'~V:r|A\\ I\\\u00c0('R4\u00c7\u00cd\\Uk&YMHZ-U 'uma HA um\u00bb. QAMPO NUM) IXLPA_ IS MT (1 IJ4GI7-*DI4 Sk- N FU , 08023 l-'ATURA DADOS DA h ' Numtm' 0091703 - Va|or Unginal: RS 7.400,00 - Valor Dcscumo. Ri 0,00 A ValorIJquiLln: R DlTLNJA l A5 N\u00famcro 00\u00a1 Vcnciuzcntu 23x07f20Z-'J Vulnr RS 7,400.00 (\u00cd\u00c1LCWJLU DO \u00a1MPOSTO um usvvrurunmcm vunnixvvxvs msn\u00bb (urulmxvrrnssxnmw vxmknntmw ,wmv \\uwmx nuu;r\u00ab1_~ TT: ' 7 400 no vw ao Q uu n oo nu x0 m w imoxuz w .m \u00a1uma! rr \\'.\\I\u00a1\u00bb\u00abI\u203anu1<:\u203a w m; ru r,\u203a;f\u203aus1\u00bb~'n\u00a1sas\u00ab< !MURHS \u00abm\u00bb :mm :um u  u rm. x um 0.00 _ 0.00 _ __________ TRANSPOKTADOR / VULU\u00cdHP\u00c7S TR \\NSPOICTADOS :mu: z KAI/u) xr u m. nur. mk town ~ o . 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F\u00cdW' F\"\u201d\u00b0\"'\u00cd\u00cd ' \\ 3:.: E \u00b0 \u201c m1 \u201cM\u201d i 1 1 ?c , F\u00c9** '\"' ' \u00f1 w** 0\"' * aroma. carsssxc: ' _ 1 3 1 5124 0625 220o 3400 mxo 55o\u00bb 2mm 3193 9m7 4357 399o ' CALIPU gun:: no ;mas g N' QD\u00d5IJW-CWO \u201c \" *- ~~~- v   -w L _ Fgngssaagzmm g 55km 002 comum au auwnt\u00edcitlan\u00eduruv pnrla\u00ed nacmnal um i FOLHA m w'ww.n\u00ed1:,l\u00e0u:nda.g\u00a1\u00bbthr/purlal ou nn .na da\u00a1 sua; aulorimdxvla ' lmnvakig m h \u00abz um\u00bb .fxdq, Turcc\u00edr\u00fcs ULSH 'xwu\u00eduuv z RPMETENTE pm  'r aluna: nx. \u00b0 M ' INTHW 'T0 SOCIAL Dfj SAUDE o LUCAS 059924 V_ u\u00a1 1 MT umm \u00ab$014 ~_ C N1\u00a1'Q\\!(_JY_():.)0 PARECIS _FAT\u00cd\u00cd\u00c9L\u00c9 \u00cdDADOS DAF-\\TURA (N\u00fawgcnv): \u203a -\\:'ulurUrigJna|:R$298.95 \u00ab Vnvlvr TVJsv's-c.:\u203an|x.\u203a:-R S 0,00 - Vu\u00a1 'Lcqu\u00edd *RS 298.95 v %   _ ., , , , a, 0, m _ 0 V_ _ , __ _ _ _ _ ,HA , _ _______,____________ , D\u00a1 \u201cH [PAT ' N\u00famero \u203a um Vencimento r 2810722074 ^ , rw.  ._____ ._ _ _ ,. _  _,.____ 1. um 423.10 es) E \u00bbcum m\u00fcLln ,um 0.00 7 Laws NrAmms r-Kutn/Vus 1 J :\u00c3mmsns Atmvlzttttss 'vam mu :n\u00e2- , SFMMFRr-.Tr. 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'\"'*T\"\u201c\u201c J\u00a1 ,um Paula R. \u00e1TPinheim II Diveiora Administrativa a I \u00cd \u00c9 1 i 1 A \u00bb~~4~~~-\u00bb - - - -w '~- * *\" \"\u201d*\u201c '\u00a1,.\"\u00a1grxx~m.,^.,\u203a\u00abgq.o n (FFDUKS- m:: m, F:- u_nn zm ?iv . nn .\" WFUnugrrc \u00abs\u00bb ao:: \u00ca YFIJSIJMAL \u00c0LDFSAOICC s 3 \u203a I I \u00c9 \\zumm xx xxnunguuuu, m _ V 3 ' Smunzvruxtx*&ohrctondmaixv\u00fcx:nbvuk-u-\\Iuuu-nvcnqnrrvuvnm\u00edj, cMuUWlSNUYWZSWHSX 3:H(1A<I.U\u00ab1V|\u203a u MSUnnv ka 1 1 DAT\\ \u00bb ;uma m lMFRLsS\u00c1U urunuz: 14125.9401107/2024. 14:33 Usu\u00e1rio: 35.152.403/0001-30 - NF-e - Nota Fiscal Eletronica de Sewi\u00e7os - S\u00e3o Paulo N\u00famero da Nota PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE s\u00c3o PAULO 00000886 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emwss\u00e3o 01/07/2024 14:33:03 NOTAFBCALELETR\u00d4MCADESERW\u00c7OS-NFSe wmwmvwmmm EUTQ-BCJN n AYDIUSSISZ\u00a1 man PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ 35.152.103/0001-30 Inscri\u00e7\u00e3o Munwclpal 6.419.492-2 Nome/Raz\u00e3o SOCIEI TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA Endere\u00e7o R CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 198, CONJ 91 - CIDADE MONCOES - CEP: 04563-060 MUHIC\u00cdDIO S\u00e3o Paulo UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o soma\u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ SQESISSA/OOOBJS Inscri\u00e7\u00e3o Munwclpa!  - Endere\u00e7o AVE BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 78360-000 MUFI\u00cdCIDIO Campo Novo do Parecis UF MT Email.    INTERMEDIARIO DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ  \u203a- Nome/Raz\u00e3o Socwal -~- DISC RIMINA\u00c7AO DOS SERVI\u00c7OS \"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de suporte de TI a unidade de CAMPO Novo PARECIS no per\u00edodo de Ul/IJE/ZDZA a 3H/U6/2U24. PREFEITURA MUNICIPAL DE: CAMPO NOVO PARECIS - MT CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 r HOSPITAL EUCLIDES HORST Vencimento: 15/07/2024 CHAVE PIX: 35 ,152 .4U3/UUDl-3U ou Dados para deposito Banco Ita\u00fa S/A (341) Ag: 2975 C/C: 40640-9\" Valor L\u00edquido RS 2.815,50 7 .Ip. Mamma VALOR TOTAL DO SERVI\u00c7O = R$ 3.000,00 INSS (R5) IRRF (Ri) CSLL (RS) COFINS (Rs) FIS/PASEP (Rs) - 4630 30,00 sapo 19 5o C\u00fadwgu do SeM\u00e7u 02881 - Assnssoria o consultoria em Inform\u00e1tica. VaIorTotaI das Dedu\u00e7\u00faes (RS) Base de C\u00e1lcu\u00edu (F8) Al\u00edquota (%) Va|or un ISS (RS) Cr\u00e9mtu (R$) V _ 0,00 3.11M) DO 2,90% 87_00 mm MunlElplD da Presta\u00e7\u00e3o du Sem\u00e7n N\u00famero Inscrw\u00e7\u00e1o da Obra VaIarAprnnmado dos Tnbutos l Funte OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES (1) Esta NFS~e fo\u00a1 emmda com respaldo na Lew n\u201d 14 097/2005, (2) Data de vencxmento do ISS desta NFS-e, 10/08/2024. htlpszllnfe.prefeituraspgov.br/oontr\u00edbuinIe/notaprint.aspx?nf=886&inscr\u00edcao=6419492286MS=0&retumurI=nota.aspx%3\u00f1nscricao%3d64194922 1 /1:turmas: mrrmmauz cmbtnwn 0mm canon-nos amar/Amis ua murmw. neo-ano uma .n [mnmskscfnmulo rzanwuuonswmm 00220502001: . N. M\u00a1 ^ _____________________________ __ _ _ J S\u00c9RIE: 1 DANFE T u A M ' ' 1 nocumemo ELETR\u00d3MCA CAMPO NOVO Do PARECIS r M7 ?j mai* 1 ;_'\u201c'm'\"\u201d\u00b0 RUA SAO PAULO_ 529 _ CENTRO No \u201ca4 5124 07271755 1100 0192 55001000 0014 A410 001a 570a CEP: 70350000 Telekme: 5533322507 sem _ - w Pau** H | Cww\u00edh d! aurarmcadada m poda! nacmm\u00a1 d\u00a1 NFa www M: fazenda gov lar/portal ou no site da Sefaz Autorizado!? mvuvummmua vaowxxum wmmuuous v9: 5405 - Venda de memadm\u00eda. adqunrida ou recebida de terceir J 151 2400532112025 0110712024 15:50:15 www/Im SMJAIL www rsrwxm 0: 51351 av\u00a1 135730455 J 211765171000192 02911071101:: I RHAETENTE W J \u00bbWE \u00bbMv som foi.\u201d .m \" Myanma 0115717070 soam. DE SAUDE sAo LUCAS 953545541000335 \u00b0x3\u00b0;'2\u00b024 _ z 0:14 UWF\u00cdCO BN!3\u00a10'D15T71!|0 LE? UMA EWBNJA 'EMM AV BRASIL. 1529 CENTRO 70550000 nuvem ' '\" m.: m ur\" \u201c muauouutwu _mu n\u00a1 E _n_ CAMPO Novo 0o 01025015 MT rV\u00c2TUFAV DUPUCATA V b.) \u00e7 __ a F CALCIJLO DO IMPOSTO mmmmomm um m ou: m u( uu/.m amou !X351 'um com:: :uma vumvorm mwmtmurrys \u201c RS 0,00 res omJ RS 0,00 RS 0.00 i RS 2.973,02 xmoann mas mon cosnamo :xt/como ' zummuemwnxamcm wa o\u00a1 10m uu m ma\u00a1 vom aos !manos moarcm union Rs 0.001 RS 0.04 RS 355.75 RS 0.00 R5 0.00 RS 0.00 RS 2.61626 'FRANSPURYADGR 1 VOLUMES mArgg\u00eaokrAoos -cowzmzkowux :mem uma ux\u00edwun 'lmmuo ur uma\u00bb \u201c s-SEM FRETE :meu: \u00e7a 120-saw ' \" Ju ws-\u00c3EJ\u00bb x sum-ML J rmuvumoc Fgm\u00bb 1 uma mm\u00ed-;A-pkx v( :ora-ru rssuuqvw 011000 no PRODUYDS .I ERVD\u00c7OG \u201d 1 ' Ri?? vu m\u00a1 ;u \u00bb< :n muco mamae msnmnos. sul-a\u00e7os no43\u00bb m m\u00bb mm uma vamu mmao \u00a1 :um mu: mu_ m_ __ _fm __ M __ 1 no smncss 19059050 0500 5:05 \u00abe 1311244 225700; 2 972,0:- 000 0,00 0,00] u a . O CL' [c . mcio ?nas 1.3110 Pauta R P\u00ednmo M1\u00a1 ,fla :em Aammstmva r y 30011015105 s\u00e3o LUCAS MP3: 95.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 . . A I \\Iznsw 00 :amu emma m w rzmumz o CALCULO no :saem xmw\u00e7mwmonu [um mm nos sisuoos [na os mam DOISSOI J mu: no meu ! L wwmw\u00e7ass wmmmms \u00fcs\u00edwww \u201cW Documemo Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gave credito do IPI. Permuta o aprovehamsnm de cred\u00f1o !lscal de ICMS no valor de RS 0.00 correspondente a Al\u00edquota de 0,00%, nos vemos do artigo 23 da LC 123100. Procon-MT Iaca\u00edizado na Avenida Brasil, 652NE, Centm. Campo Novo do Parecis MT_ CER 78360000, Telefone 151 ou (55) 338273848..\u00e0 ~~ !pontua .\u00c9. ta\u00a1 19 ._ ,pxssw 5105+ RELAT\u00d3R|O DE ATlVIDADES Prest\u00e1dor de Servi\u00e7o - PANIFICADORA D' ITALIA Raz\u00e3o _Socia| - AMOZIO GOMES DE ARAUJO ME _CNPJ - 27.176.517/0001-92 F\u00eder\u00edodo do Servi\u00e7o _01/06/2024 A 30/06/2024 Unidade - HOSPITAL EUCLIDES HORST Cidade - CAMPO NOVO DO PARECIS _ Estado ;MATO GROSSO Tipo de Seryi\u00e7o v_ - FORNECIMENIQ DE AUMENTO Numero de Classe __ Carga Hor\u00e1ria Trabalhada Dados para BANCO SICOOB 7 _ Pagamento Agencia - 4256 Conta - 23167-3 Tipo de Conta - 003 - CONTA CORRENTE Propriet\u00e1rio - AMOZJO GOM_E__\u00a7 DE ARAUJO Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os prestado FORNECIMENTO P\u00c3ES FRANCESES NO M\u00caS 06/2024 Contrato: 0312022 *o 9 LUC\u00cd\u00c9BR. Gf\u00ea\u00edvheuro Diretora Administrativa ENDERE\u00c7O: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE: (65)3382-1125 11311010 30cm o\u00a1 SA\u00daDE s\u00e3o LucAs CNPJ: 96.335.654/0008-3501/07/2024. 17145 Geisweb - Nota Fiscal Eletronica de Servi\u00e7os N\u00daMERO DA non PREFEITURA D0 MUNIC\u00cdPIO DE CAJAMAR 1537 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GEST\u00c3O ESTRAT\u00c9GICA \u00b0^\u00e3\u00e7//o';fg\u00e3ff\u00f5_Egl\u00e3\u00e3\u00c3\u00b0 NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS C\u00d3DIGO DE VERIFICA\u00c7\u00c3O MCVJALHEBT PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ: 11.244.251/0001-38 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 10885 e Nome/Raz\u00e3o Social: CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME V 1 1 Endere\u00e7o: RUA DOS JASMINS, N\u00b0 63 - PORTAL DOS IPES I - CEP: 07.791-635 Munic\u00edpio: CAJAMAR - SP Telefone: (11) 4448-4109 TOMADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ: 96.295.654/O008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: Nome/Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CEP: 78360-000 Munic\u00edpio: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT DESCRI\u00c7\u00c3O nos SERVI\u00c7OS SERVI\u00c7OS DE ESCRITURA\u00c7\u00c3O CONT\u00c1BIL, ELABORA\u00c7\u00c3O _DA FOLHA DE PAGAMENTO E RELAT\u00d3RIOS DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE CONTAS PARA O ATENDIMENTO DO CONTRATO DE GESTAO 03/2022 NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT NO PERIODO DE (I'll A 30 DE JUNHO DE 2024. DADOS BANCARIOS: BANCO: 104 - CAIXA ECON\u00d4MICA FEDERAL AGENCIA: 4230 CONTA CORRENTE: 00005-8 PIX! 11.244.251/0001-38 8 T \u00a1 ?O de Contas PIS (RS) COFINS (RS) CSLL (RS) IRRF (RS) INSS (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00 c\u00f3nxeo oo SERVI\u00c7O 1719 Contabilidade, inclusive servi\u00e7os t\u00e9cnicos e auxiliares VALOR TOTAL DAS DEDU\u00c7\u00d5ES (RS) BASE DE CALCULO (RS) AL\u00cdQUOTA (%) VALOR DO ISS (RS) 0,00 11.500,00 4,80 551,46 P OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES Nota Fiscal Eletr\u00f4nica de Servi\u00e7os institu\u00edda pelos Decretos n. 3.964/09 e n. 4.527/11. Esta nota \u00f1scal eletr\u00f4nica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL 0 ISS desta NFSe \u00e9 devido confonne regime simples nacional ou MEI. O servi\u00e7o desta NFSe foi prestado no munic\u00edpio de Cajamar - SP. Consulta de autenticidade da NFSe: www.gelsweb.oun-Lhr/cajamar/publico httpszl/ge\u00a1sweb.00m.br/cajamar/nfselphp/nfeoo1O1e.php 1\u201dFIEFEITURANIJNICIPALDESI\u00cdBPMI' EGET\u00c0NADEFINAI\u00c7AS N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA DAS ENBA\u00daBAS, 13%, T\u00c9RREO, SETOR @NEI\u00caAL ZO24GXIXXXJW7Z Tdefons: (66) 3520-711) GUJ: ISOMGBMDI-SZ Dados do Prsador F. DE ALMEIDA DE SOUSA OFF/CNPJ: 33.064.554/0001-01 Imui\u00e1o Mli\u00aed:30132 lmai\u00e1o Badu* End.: RUA DOS PARIRIS, N? 58, JARDIM JACARANDAS made: smop . MT taum; (66)3531-4864 EnBH:NARDI@NARDICONTABILCOMBR Idemr\u00f1a\u00e7o' ' da Not\u00a1 Fatal Elelr\u00f4lica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS\u00abe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 08:34 3Q2EPN5IB N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador- de servi\u00e7o 95195554/000535 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endae\u00e7n N\u00fanem andaram Baitm AVENIDA BRASIL 1629 CENTRO GP Cidade UF Teldvne End! 78360-000 CAMPO NOVO D0 PARE MT 1146173914 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMA|L.COM Dscri\u00e1o dos Servi\u00e7os l. FRANCISLAINE DE ALMEIDA DE SOUSA 1. SERVI\u00c7O PRESTADO: GERENCIA DE ENFERMAGEM INSITIUUONAL 3. PERIODO DO SERVI\u00c7O PRESIADO: 01/05/1024 A 30/06/2024 4. HOSPITAL EUOJDES HORST v MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. PREFEITURA MUNICIPAL DE @MPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O 003/2022 HOSPITAL EUCIJDES HORST INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS DIPJ: 96.Z95.6S4/0008-35 5. BANCO DO BRASIL - AGENDA: 4270-6 CONTA CORRENTE: 237494 F DE ALMEIDA DE SOUSA VAIDR TOTAL DA IIS-e: R$ 4.000,00 lnposln Sobre Servi\u00e7os de Qtalqtler rhurm - !EN Atividade do midia Al\u00edquota :tem 115mm cm\u00a1 17,01 r Dal\u00edlngvaha, digita\u00e7\u00e3o, eslenogralna, exced\u00edznlz, szcruav\u00eda em geral, vesposta audivel, reda\u00e7\u00e3o, edi\u00e7\u00e3o, mlevpvela\u00e7\u00e3n, revis\u00e3o, tradu\u00e7\u00e3o. apoio e \u00a1niraresrruluva administrativa e cong\u00eanues. o 00 17 821.943/99 valor Total dos Servi\u00e7os as 4000,00 !we de C\u00e1lcio as 4.000,00 Dsoomn Ituoonidonado as 0,00 Dsmntn Corlcidonado as 0,00 Dedu\u00e7os (Flama-al) R; 0,00 Dedu\u00f3s \u00e0e de \u00fc\u00edhlo Rs 0,00 1550\" Wi** ns o,oo issQN Retido N\u00c3O Rehan\u00e7\u00f5s na Ebm: ns oonws nas nur (su outras Retm\u00e7\u00f5s \u00a1ssQn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or l\u00edquido da Nota Fatal 4000,00 Irfntnn\u00e7\u00f5s [VALOR APROXIMADO nos msuros as 725m1 1a 17%)FONTE-IBVLCONFORMELEI12.741/2012 /CONTRIBUINTE OPTANTE DD SIMPLES NAcIoNAL\u00a1 mA NOTA von: sen cAuczLADA EM 24 HORAS APOS A cmg-Ao. /PROCON/MT: Rua EALYAZAR NAVARROS, nv 557 r Bairro BANDEIRANTES - cuIAaA/Mr FONE: 151 E(55)3E13 55m Gerado Por: NARD\u00a1 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA impresso Por: Protocolo de entrega de Naa Fsal Ele\u00fc\u00f4rlia lhlnmmopem\u00e1o maeIhadeEnBs\u00e3odarPS-e C\u00f3\u00fcgodehmiuddarh N\u00famem da Not\u00a1 ;game sew\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 3Q2EPN5|B S\u00e9rie Eletr\u00f4nica necebiqemns) de r u\u00a1 ALMEIDA DE sousa 33.064.5S4/00B:|\u00ab01,TDdos ais] smi\u00e7om nelacianaus mu Not\u00a1 Hscai de Serv' Eleansnica 2o x unwmw -   HUJJJIJI_ u mma m. .a .w m, i1\"!riI'u'.ii:nr\u00bbrummnvw' .~. uyue* u. \"\u00e3-uh E ' Q \u00ed\u00fcvle\u00fchunb\u00ed\u00fcTuv\u00edPREFErruzAmucmALnEd\u00c3rooNovonoPmsm-Mr. \" T SECRETARIA NUNIJPM DE FWAN\u00c7S N\u00famero da' Nom? hsfzal de Servi\u00e7o AVENIDA \u201cMTO GROSSO, 66' CENTRO Sena Eietronlca maiones- (as) 3332-5100 202400000000014 CNPJ: 24.772.287/0001-35 Dados do Presmdor T S/\\NMUT SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA SANMUT CPF/CMB: 31.737.390/0001-00 [igni\u00e7\u00e3o Mm\u00eddpal: 5559 \u00a1mcri\u00e1o Estadual: End.; R RUA SAO LUIS, Nf* 884NE, NOSSA SENHORA APARECIDA cbmphnmm; ss roR 21 QUADRA195 Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT femme\u00bb 6635922006 Erral:novohc@bnl.com.br Idenb\u00f1ca\u00e7o' ' da Nota Fsml Eiazromcz\u201d ' \u201cWT\u201d Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe ign de Auienticidade EXIGIVEL 01/07/2024 09:53 7K4D36QPR N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Totmdor de servi\u00e7o ' ' i CNPJ/CPF nuscri\u00e7\u00e3u: Estadud !Jeoi\u00e7\u00e3o Mnidpal Ra\u00e1o soda: T' 96295654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE CAS Endaego Mimo \"houveram Bairro L AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (Idade If Telefone Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 11416173914 TARCIODLIVEIRA@|NSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dmai\u00e1o dos Servi\u00e7os PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE SOBREAVIS\u00da DE 24 HORAS Nos 603110005 DE: O\u00a1 \u00c0 03/05/2024 e 19 \u00c0 30/06/203 No HOSPITAL EUCLIDES HORST NA CIDADE D2. CAMPO NOVO 00 PARECIS/MI NO M\u00ed\u00cdS JUNHO/2CM mimo som os su\u00edna s\u00e3o LvcIs j CNPJ: 963515541000535 COnIIaIOZ 0312022 vALoR TOTAL DA NFSe: ns 40.500,00 V_ -. _    . . _ _ Imposznsobmsewignsdequaiqmnermmuaa-Issqn __ Atividade do Mm\u00ed\u00e1pio Al\u00edtwta CNN? 04.01 -\u00c1ivdwna e hiumeurcvwz. E 3,50 04 8630-5/99 3;\u00a1 ma\u00a1 dos se \u00a1\u00c7c as TT T 40.500,00 1 Em de @No as 40.500,00 Damntn mm \u00c9 2:23 *mm \u00b0\u00b0'\u201c'\u00b0\u00b0\u201c\u00b0\u00b0\u00b0 Luc\u00a1 Paula R. G Pinheiro v M\u00c9IWBH) Dharma Adm\u00edrzistrativa Rs 0,00 ~ Dedu\u00e7\u00f5esaasede\u00fclmh ' ' 2 1 413; 150m Devido - r~ ISSQN mao NAS??? I Reten\u00e7\u00f5s na Forme m5 Cams um ma; V csLL cum Rae-ms ISSQN 253,25 1.215,00 o,oo 607.50 405.00 0.00 009W_ l Vaior l\u00edquido da Nota ma\u00a1 _w \u201cA ,_,_ 38'\u00b0\u00b09*25\u00cdM_ v \u201d u COIY\u00c7\u00cdBWEI\u00cdB\u00c9 . r \u203a - ,. , \u203a ~ :s .u 's 16 23:4\u00bb ;ow-u-:sngcow mu: m 12.711/2012. \u00a1I,[SY;\u00ab Dppoma Hanna Urmed Agcmm Zj\u00f5\u00e0conlauirtcwle 2h33 31mm: Sanmulr\u00edxvicude Anesmungauuxx /vnwupanamaauo 00.5 Imuums z t\u00fa n | Nom 900a sua cINmAnA m\u00a1 z \u00abmv\u00bb APOS A GFRA\u00c7AO. (mn-Ido Po\u00a1 : AILTON SCIARES ROCHA \u201cW559 V0\" HkolncolodearhegadeliotaFstalElm\u00f4nia ___ ?baum da Opcn\u00e3o Data e Hora de Enis\u00e3a da rrse \u00fa\u00e2rigo de Mtaii\u00e1hde N\u00famero c Nota Hscal de Servi\u00e7o &MGIVEL 01/07/2024 7K4o36QpR Sn\u00e3ne Eletr\u00f4nica , \u00a1\u00e7cmmgg ma( ou\u00a1 se, 4,\u00a1  a tunado) ncsm Nom ;mn m\u00bb Scmlw zwnau .a . \u00a1,or\u203acu\u203a'vnn03'I\u203ac\u00a1$/nn mu_ manga_ v. NorrneMlnnnaodoGFmTo-vwbrRELAT\u00f3RIo DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST . CAMPO Novo DO PARECIS / MT EMPRESA: SANMUT - SERVI\u00c7O DE ANESTESIOLOGIA LTDA __ _ CNPJ: 31737390-0001-00 _ _ _ ___ ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O EM ANESTESIA M\u201d _ NOME 00 PROHSSIONAL: AILTON SOARES ROCHA _ _ __ __ \u00f1 CRM: 8166 - MT _ M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: Junho/2024 _ _ *___* ___________ __ DADOS BANC\u00c1RIOS __ _ '_ BANCO: UNICRED __ E\u00caNCIA; 2309 \u201c___ com A CORRENTE: 26585-3 PLANT\u00d5ES _ DATA TOTAL os HORAS vALoR ovos/2024 24 HRS _ \u201c Rs 2.700,00 02/06/2024 24 HRS _ Rs 2.700,00 03/06/2024 24 HRS ' RS 2.700,00 19/05/2024 24 HRS _RS 2 700,00 zo/0e/2024 24 HRS ' Rs 2.700,00 21/06/2024 24 HRS M\u201d Rs 2.700,00 22/06/2024 24 HRS _M 7 _ Rs 2.700,00 23/06/2024 24 HRS T Rs 2.700,00 24/00/2024 24 HRS \" _ Rs 2.700,00 25/06/2024 24 HRS RS 2700,00 26/06/2024 24 HRS 27/06/2024 24 HRS T 28/06/2024 24 HRS ' Rs 2.700,00 29/06/2024 24 HRS A R5 270000 30/05/2024 24 HRS T \" n_ W W \u201c051210000 TOTAL \"m\" RS 40.500,00 Obs: _ CONTROLADORIA \u00c7OORDLNAOOR IRIIIINNIIIIIEWWW CNPJ: 88.295.554 MOS-BS Comato: 030022 4 \u00a1, Luc\u00a1 ?mim virais/a AdministrativaPrefeitura do Munic\u00edpio de Maring\u00e1 - P\u00c9TMT Secretar\u00eda Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA - NFS-E I i\u00bb \u00abl IE \u00e9 \u00a1 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS \u00a1Raz\u00e0o Sociai: s H CLINICA MEDICA LTDA (Nome Fantasia: s H CLINICA MEDICA LTDA ICPF/CNPJ: lgOmpet\u00eancia i Emiiida em 01/07/2024 08:20:51 2710180710001 ~47 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal; 186744 'Endere\u00e7oi BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR. 759 - ZONA 07 ~ APTO 402 \u203a 57030010 Telefone: Email; 4432747825 Munic\u00edpio: Maring\u00e1 \u203a PR _ TOMADOR DEwS-E\u00caVI\u00c7OS ,Raz\u00e3o Social: Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas iCPF/CNPJ: 95.295.554/0005-35 :Endere\u00e7o: Avenida Brasi\u00a1 . 1629 ~ Centro - 78360-000 \u00e3Teiefone: V (711)4617-3914 Email: Munic\u00edpio: Campo Novo do Parecis - MT 'Discrimina\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os: Servi\u00e7os M\u00e9dicos realizados em Junho/ 2024: x16 D|AS DE PLANT\u00d5ES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA nos dias: 07/06/2024, 08/06/2024, 09/06/2024, 16/06/2024, 17/06/2024. '18/06/2024. 19/06/2024, 20/06/2024. 21/06/2024, 22/06/2024, 23/06/2024, 24/06/2024, 25106/2024, 26/06/2024, 27/06/2024 e 28/06/2024. NO CENTRO HOSPIT\u00c2LAR EUCLIDES HORST A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS- MT. IDR H\u00c9DIPO SEITZ \u00c9M\u00c0NU\u00c9Ll\u00edCRM-MTZ12066/MT. IVQIDIJ RSS 35.200,00 \u00c3Reten\u00e7\u00f5es: PIS \u00d4,65%2 R$ 223.80 ICOFINS 3%IR51.056,00 .IR1,5%IR$ 523,00 ;CSLL 'I\u00b0/o1 R$ 352,00 Va|or Liquido R3 33.035,20 Dados para dep\u00f3sito banc\u00e1rio: Banco Uniprime Ag\u00eancia: 0002 Conta: 93746-0 S H CLINICA MEDICA LTDA \u00bbu Luci Pauia R. G, P\u00ednngrw Diretora Adm  .cativa IIISTIIIITOSOCIIIDESI\u00c3IDESIOLIICAS CNPJ: 95.295.554/0008-35 g Contrato: 030022 \u00c9VaIOrOTWOtaIOa NFS-e TCT\u00d3EIQAOVde Tributra\u00e7\u00e3o 040101 - Medicina, R\u00e3\u00e3\u00e1\u00edz\u00f5ii\u00f5\u00f3 . r , \u203a\u203a\u203a\u203a T - _EEEF O :B\u00e0se de c\u00e1IcUIo' _Vaior sem\u00e7os tDesc. Inconmcional Desc. COndIClOndI \u00a1Dedu\u00e7oes da Rs 3520000 O   ,___ @REL _\u00a7w\u00a7___,__ 232929 ., _ Rs\u00ea-i-&BIL ____________ _ \u00c3HqTUQI\u00e2 Esw_ :Vaior iss *Vaior ISS retido Va|or PIS \u00e3valor COFINS E 0,00% R57\u00b0F~\u00b09 _ _- ,_, \u201c___\u201d. _ 2R$_9:_\u00b0_9 . E _ _R\u00e3 22,859 E _ B* 1052529.? .L- .-_ _M_ ,Va|or IR Va|or INSS Va|or CSLL :Va|or Outras Reten\u00e7\u00f5es \u00abVa|or Liquido Rs 523,00 Ri; 0,007 _ _V R$052,00 ~R$ 0,00 ___'?\u00ed33;\u00b035-2\u00b0 _ _ _\u00ed_ , ______._T_\u00b0.;2, \u00d5 IPTPII\u00caTSFYIDISS :Regime 'Situa\u00e7\u00e3o NFS-e Natureza da Opera\u00e7\u00e3o MuDIc\u00edpIo de IncIdencIa IReSIJZRBCOIhImWIIO 0 *do ' *N\u00e2oa Norma' _ _ ,ME\u00c9LW/e'   , , M?\u201c.'19,\u00ea:f*\u00ed, V   . IP\"~\u00b0-\u00b0'\u201c\u201c\u00b0' Outras informa\u00e7\u00f5es: n _ v _ ,Esta NFS~e foi emitida com fundamento no Decreto MunIcIpai N' 14v27/2012 \u203a d d \\ ,Consulte a auleniirtidade desire documento em hltps:l/nfse,ecriy.maringa.pr.gOv.brNerIfIcarAutenIIcI a e \u00e0 T\"\" T' T _O CONSULTE XAUTENTIQIQADE UTILIZANDO o C\u00d3DIGO kkkk y_ . ww\u00a1g**'*'^\u201c^*\u201c\"\u201c\"\u00e2\u201d\u00b0_\u201d \u201c'\u201c\"\" _ _ _ _ __ - CodIgO de VerIfIca\u00e7ao l VAOXOAEB2RELAT\u00d3RK) DE PLANY\u00d5ES - HClsPlTAL MUN|C|PAL trama &always; EUCL|DES HORST - cAMPo NOVO DO PARECIS / MT sao Luca\u00e3 EMPRESA: sn CL|N|CA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.807/0001-47 ESPECIALIDADE: PLANTOES EM ORTOPED|A E TRAUMATOLOGIA ____ NOME 0o vnonssnomALz HEDIPO sem EMANUELE CRM:120S6 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 _ DADOS BANCARIOS BANCO: UNIPRIME NORTE 0o PARANA AG\u00caNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 937450 PLANT\u00d5ES DAYA TOTAL os HORAS VALOR \u203a 07/05/2024 24H R5 320999 08/06/2024 24H m_ ?2\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 09/06/2024 24H R5 2200,00 16/06/2024 i 24H \u201c5 22\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 17/06/2024 24H R5 22\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 18/05/2024 24H RS 2200,00 19 \u00a105 mm m\u00a1 RS 2200,00 20/06/2024 2\u00b0\u201d m' 22\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 ;gos/2024 24H ns 2200.00 :yes/2024 24H RS 2200,00 23/05/2024 24H RS 2200.00 24/06/2024 24H R5 2200.00 2S/O6/2024 24H RS 27.00.00 25405/2024 24H RS 2200,00 27/05/2024 24H R5 2200,00 \" :sms/2024 24H R$2200,00 TOTAL Rs 3520000 conmomuoncxx COORDENADOR r; ,A 35x., LUC\u00a1 Paula R. G. Pinheiro G\u00eammm Administrativa msnrurosocmoewoes\u00e3o LUCAS CNPJ: 90.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 Scanned \u201cwith CamScannerPrefeitura do Munier\u00edpi\u00f3 deVIl/larin\u00e0\u00e3 :PRN Secretaria Municipal de Fazenda l Compet\u00eancia o h NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA - NFS-E j^g\u00a1;\u00a1\u00a1\u00a1d';\"\u00e9\u00a1;' 51: ,E750 E PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS \u00c9Raz\u00e3o Social: S CLINICA MEDICA LTDA \u00abNome Fantasia: S H CLINICA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 186744 lEndere\u00e7o: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 - ZONA 07 - APTO 402 - 87030010 Telefone: 4432747825 Email: Munic\u00edpio: Maring\u00e1 - PR , t \u00f1 O M *www _\u201dw '\u00ca\u00f5r\u00ed/\u00cd\u00f5\u00f3l\u00ed b\u00edsi\u00e2i\u00edvt\u00eao\u00e9\" lRaz\u00e3o Social: Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas 'CPF/CNPJ: 962955541000035 \u00a1Endere\u00e7oz Avenida Brasil . 1629 - Cenlro - 78360-000 iTelefone: (11)4617-3914 Email: Municipio: Campo Novo do Parecis ~ MT 'Discrimina\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os: *Servi\u00e7os M\u00e9dicos realizados em Junho/ 2024: Ambulat\u00f3rio em ortopedia e traumatologia v consultas ambulat\u00f3rias. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST \u203a CIDADE DE CAMPO jNovo DO PARECIS - MT. DR HEDIPO SEITZ EMANUELE, CRM-MT. QOGGINIT. IVal0r: RS 3.000,00. _Reten\u00e7\u00f4esz 'PIS O,65%:R$19,50. ^ QCOFINS 3%: RS 90,00. g ;iR1,5%:R$ 45,00. CSLL 1% R5 30.00. 'Va|or Liquido R$ 2.815,50. :Dados para dep\u00f3sito banc\u00e1rio: Banco Unlprime Ag\u00e9ncia: 0002 Conta: 93746-0 S H CLINICA MEDICA LTDA lllsllllllll WIIEUIIIIJE\u00c9I\u00caI\u00d4 gm CNP\u00ca Diretora Adrnirlistratitva g( I. ,i O ,\u00c7jl\u00e3\u00eajiji-\u00d3PBEO; _W ____ _ XIV lor Total da NFS-e o lg\u00e0\u00ed\u00ea Nfr\u00ed\u00ed\u00edrira\u00ed\u00e2* 1040101 -~ Medicina. _M_ r\u00e7\u00e0\u00a15;'5e\u00ed\u00a1\u00e7g; 7\u201c_\"\u201c*\u201c* _D955_ \u00a1g\u00edondgaon\u00e1r T5550_ conl\u00ed\u00faona\u00a1 :Dedu\u00e7\u00f5es da Base Base de C\u00e1lculo Rs 3000,00 k _ d_ IRS 0.00 [RS 0.00 m4_ W \u203a \u201cIR\u00cdS 0,00 v\u00a1 7 R\u203a$3.090.Q9_ ____ M _ Auquola iss ;Va|or iss Valor ISS retido \u00edvalor PIS Valor COFINS i2v0\u00b0% 336000 E., _:. _ :I7'*_5.9:.99_   . Q1330_ a_ l'3\u00a7.9\u00b0-_9\u00b0._._, lva:ra'r'rra^^\u201c\u201c\u201d' valk\u00edr\u00e1iss\u201d *\" \u201cv\u00e1BE\u00f5sLL :Valor Outras Reten\u00e7\u00f5es \u00a1Valor Liquido -Rsaaon R$ 0,00 _ __ \u00a73\u00a7j<\u203a.9g___4_;R$ 0.00 4__,____ _ *i5 2-81\u00a7;_5\u00b0__ __ M, __ -m, ,optante Simples Regime :Situa\u00e7\u00e3o NFS-e :Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Municipio de Incid\u00eancia :espi\u00e3dcocfl m\u00eanw do \u00a155 jN\u00e2o Norge! __ _ \u201c__Ngr7ma|____ _ w 7 'EXIQIVeI MEWIQWPR , _'95 Ema_ Outras informa\u00e7\u00f5es: Esta NFS-a Io\u00a1 emilida com fundanzenlo n0 Decreto Municipal N\u201d 142712012 N v _ \u00bbConsulta a autenticidade deste documento em https:linfse.ccity.maringa.pngov.br\u00a1VenncarAulenucIdade _OICON$tJLTEAAUT\u00caNTICID\u00c1DE\u00cdUTILIQNDV\u00d3\u00caLD\u00caDIQO__MM_________ _d_ ___ ' \u201ci 3 C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o . \\ K R ;R 1:01 DP \u203aR? liRELAT\u00d3MD DE PLANT\u00d5ES v HOSPITAL MUNICIPAL 6:50'* ins/rum Social rs\u00bb 5 EUCL|DES HORST - CAMPO Novo 0o PARECIS MT f' \u00e0 M\u201d ' f/_y Sao Luca s EMPRESA: su CLlNlCA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.307/0001-47 ESPEClALlDADE: AMBULATORIO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS NOME oo PROFISSIONAL: HEDIPO sem EMANUELE t CRM: 12000 \u203a MT M\u00caS DE REFER\u00caNClA: /UNHO/ 2024 l DADOS BANC\u00c1RlOS \u00a1 BANCO: UNIPRIME NORTE 00 PARANA ' AG\u00caNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 937460 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL o: HORAS VALOR JUNHO 0 R5 3.000,00 ToTAL J as 3.000,00\u00a1 . Obs: E CONTROLADORIA COORDENADOR , m. x\u00bb _ Jr ' , 356* ' C\u00c3/I\u00c3AA\u00ca/;y @O \\ Luci Paula R. G. Pinheiro ,q ' Diretora . im\u00fcva :ils/irma sim as sul/z alo Luc/s CNPJ: 9535550000305 comiam: (na/2022 Scan/Ted with Carr/ScannerPrefeitura do Munic\u00edpio de Maring\u00e1 - PR \u00edN\u00fcrrg/_\u00e0ni_ 471 A H H O H V M\u201d Secretaria Municipal de Fazenda ' compet\u00eancia 07120024' V A_ _p NOTAHFLSVCAL DE SERVICOS-ELETRONICA - NFS-E IEmnma em_'\u201c\"01\u00a10'7\u00a1;2024 03:10:29 _PRESTADOR DE sEr\u00c3/I\u00eaos \"A O , .__ _._  - - l Raz\u00e3o Social: S H CLINICA MEDICA LTDA ;Nome Fantasia: S H CLINICA MEDICA LTDA :CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 186744 Endere\u00e7o: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR. 759 - ZONA 07 - APTO 402 ~ 87030010 :Telefone: 4432747825 Email: Municipio: Maring\u00e1 - PR A TOMADOR DE sERv/\u00c7\u00f5s \" 'A ' ' O O EE\" E' *E \\Raz\u00e3o Social: Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas lCPF/CNPJ: 96.295.654ID008-35 \u00cdEndere\u00e7o: Avenida Brasil , 1629 \u00ab Centro - 78360-000 iTe/efone: (11)4517-3914 Email: Municipio: Campo No o Parecis - MT Ibiscrimina\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os: Servi\u00e7os M\u00e9dicos realizados em Junho/2024: iAmbulal\u00e0rio em Ginecologia e Obstetr\u00edcia - consultas ambulatoriais. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST CIDADE DE CAMPO INOVO DO PARECIS - MT. ;DR\u00b0 SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM/MT: 12065/MT 'Valor Bruto: RS 2.000,00. Reten\u00e7\u00f5es: PIS 0,6570: R5 13,00 COFINS 3%: RS 60,00 lIR1_5\u201c/oi R$ 30,00 CSLL 1%: R3 20.00 VaIor Liquido R$ 1.877,00 Dados para dep\u00f3sito banc\u00e1rio: Banco Uniprime Agencia: 0002 Conta: 93746-0 S H CLINICA MEDICA LTDA l iisnrurosocworsiinssioiucis ir? V A ' (India CNPJ\u00a1- \u00b05-3\u00ca5_-%5;\u00a1g>\u00a7\u00a7*35 = IValor Total da NOPOSVLe 535772-000-00 lc\u00f3digo de Tributa\u00e7\u00e3o 040101 \u00ab Medicina. *Q\u00c0/grrrs\u00eari\u00ed\u00a1 v\u00f3s ' N Desc\u00cdIn\u00c9c-nndicional Desc. Condicional 'Dedu\u00e7\u00f5es da Base Base de C\u00e1lculo ,052209515 LWB\u00b0__M ___ \u00c9\u00a79;9.9.,S ___ 5\u00a70\u00b0kg:s__:_,:;$f;\u00b0g9\u00a73\u00a1\u00a7 _:: _a ,T7 ;iss .Valor IS reti o aor aor 53012\u201d 'SS 113351100 _ a _ __ *rj 0199_ _Em 5312512 ____E 335099 :_ . . V IR ivalcr INSS _Valor CSLL Valor Outras Relen\u00e7\u00f5es Valor Liquido i ins 30.00 RS 0.00 _Rs 20.00 \u00cd_ ____4_P<_\u00a70,00 35318777410 _ 7 _ _ 5 s\u00e0ijanle Simples i\u00e3ercirilrgeww \u00caJIQU\u00ca\u00ca\u00cdO NFS-e \u00e3l\u00e0lf\u00edt\u00e3\u00edne\u00e3a da Opera\u00e7\u00e3o Incid\u00eancia ::\u00ea\u00edi\u00e3ie\u00e3flhlnlen\u00edo do 155 I: ,, E . E .,   , , Outras informa\u00e7\u00f5es: l \u00a1Esta NFSAe foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N\u201d 1427/2012 _ y ' *Consulta a auleniicidada deste documento am https:l/nlsaeciiy,marInga.pngtIx/,br/VeniIcarAulenl/cidarle CONSULTE A AuTENTIc/DAIS\u00c9 \u00daTILIZANDO dc\u00f3E\u00ed/Go -. ._ _ _. _ . E V, I ' \u00cd I' l \u00cd :\u00cd \u00cd. II 5 A\u00a1 UYAUGTR\u00c1B C\u00f3digo d\u00e9vei-.rii\u00e3a'g\u00e0\u00e7'\" 0Y4UGTR4BRELAT\u00d3RIO DE pwu\u00f5cs - HcSNTAL MUNICIPAL :ucuocs uonsr - campo NOVO no PARECIS / MT ?s ' , \u201c\u201d5\u201c\u00b05\u00b0\u00b0\u201c\u00b0\u00b0 SW ::'29 Sao Lucas EMPRES\u00c0\u00c9 SH CLHWC\u00c2 MEDW\u00c0 LTD\u00c0 9m: 21701307/0001-47 ESPEUALIDADE: AMBULATORIO em emecomcsn v consumxs AMBULATORIAIS NOME DO PROFISSION\u00c1LZ SERES \u00c2NTON\u00cd\u00c0 ROLIN BONO \u203a CRM: 12065 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIAJUNHO/ 2024 DADOS sANcAmos annco: umwnnen: NORTE oo PARANA AG\u00caNCIA: 0002 CON\u00cd\u00c0 C\u00daRRENTE. 937450 pum\u00f5ss mm TOTAL o: nous VALOR M_ JUNHO o as 2000,00 TOTAL R5 2000.00 Obs: comaouoonux COORDENADOR msmurasocmoewuzwwcm _ .\u00b0'\u00b0c\u00b0 CNPJ: 95.295.554IW03-35 Contrato: 5312522 \u201ca\u201d \u00bbmatava Admzn\u00e2strativa z Scanned with CamScannerPrefeitura do Municipi\u00f3 de Marin\u00e0\u00e1 : PR Nl\u00edmelr\u00f3 A 7470 ' r Secretaria Municipal de Fazenda _CompeT\u00eaen\u00e0errv\u00d3T/'i/ZOZ\u00c0 m' M M' W_ i NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d3NlCA-NFS-E 'Em\u00a1\u00a1\u00a1\u00e0';;q~-6\u00a1\u00a1\u00a1;\u00a1\u00e0\u00a1\u00a1\u00a1\u00e10~ - ~ 0 PRESTADOR DE SERVIOO; _Raz\u00e3o Social: s H CLINICA MEDlCA LTDA \u00bbNome Fantasia: s H CLINICA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 186744 Endere\u00e7o: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 ~ ZONA 07 ~ APTO 402 - 87030010 \u00a1 'Balelorlez 4432747825 Email' Munic\u00edpio: Maring\u00e1 - PR n TOMADOR DE SERVl\u00c7OS \u00ed _ _____,._ ._ 'Raz\u00e3o Social' Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas QCPF/CNPJ: 96.295.654/000B-35 lEndere\u00e7o: Avenida Brasil , 1629 - Centro - 78360-000 Telefgnew\u00edw _T1 l) 46:1 _7-Iv3w914 Email: Munic\u00edpio: Campo Novo do Parecis - MT Discrimina\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os: !Servi\u00e7os lvl\u00e9dicos reglizados em Junho/2024: 14 D|AS DE PLANTOES SOBREAVISO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA nos dias: 01/06/2024, 02/06/2024, 03/0612024. 1710612024. 48/06/2024, 19/06/2024, 20/06/2024, 2110612024, 22/06/2024, 23/06/2024, 24/06/2024, 25/06/2024, 26/06/2024 e 27/06/2024. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS- MT. DR* SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM/MT: 12065/MT ;Valor Bruto: R3 30.800,00. iRelen\u00e7\u00f5es: ;PIS 0,65%: R$ 200,20. COFINS 3\u00b0/o: R5 924,00. jlR1,5\u00b0/u:R$ 462,00. ,CSLL 1%: R$ 308,00. rvalor Liquido R$ 28.905,80. _Dados para dep\u00f3sito banc\u00e1rio: Banco Uniprime Agencia: 0002 Conta: 93746~0 S H CLINICA MEDICA LTDA l F\u00eaSTIlUTOSOCNDEWOESMLUCAS j\u00e1\"? areal: 95.295.554/0008-35 LHC\u00a1 Contrato: 03H02? Diretora Administrar-\u00cd; \"Valor Totalda O r JR$ z _ _r __ _ '\u00d3e\u00e3go\u00ed\u00e3r\u00edaut\u00ed\u00e9\u00e3g V 040101 . Medicine. Valor Servi\u00e7e: Desc. lnmtvz-\u00d3ndircvionaull_ Condicional \u00a1Ded\u00edz\u00e7\u00f5es\u00e0da Besta 7 \u203a \u00c9avse ele C\u00e1lculo R0 0000000 .__ _. 7 ,l\u00e100-90 _M30 00\u00b0 F\u00ed\u00e39\u00b0\u00b0 ,_ ;0$0\u00b0~000;90__u_ En_ \u00cdAuquoga iss :Vaior \u00a1ss Valor ISS retido Va|or PIS Va|or COFINS 2.00% R$016.00 _ \u00f1 ___ ____ _ __-\u00a7\u00a79;0_f> , ;R\u00e3 29941_ __ ___ E<\u00a7u9?4_\u203ai19____ __ Va|or IR 'Va|or INSS ?Valor CSLL Valor Outras Reten\u00e7\u00f5es Valor Liquido l Rs 462.00 lRfs 0.00 ~R$ 3\u00a7>@0_____\u00ab5\u00a7AM ___ ,___ R1\u00e23_-EP\u00a7\u203a_3\u00b0_L___ _ _ __ T _ _ t -Ovplante Simples !Regime Situa\u00e7\u00e3o NFS\u203ae Nalureza da Opera\u00e7\u00e3o iMunic\u00edpio de Incid\u00eancia R659- Z6C0\u00a1h'm9\"1\u00b0 11\u00b0 '35 N\u00e3o 'W000' \u201csa\u00edu _4501900 iM\u00e2Vf\u00daEF\u00ca. ,PW \u00b0' \u00cd\u00f3\u00ednii\u00eds inF\u00c3rrvl\u00e0-Eo : . \u00e9 A 'Esta NFSve fo\u00a1 emitida com lundamenlo m) Decreto Municipal N\u00b0 142712012 A _ _ _ i *Consulte a autenticidade desle documento em https:/lnfseeculymaringa pingov.hrNenficarAutenhmdade CON\u00c9UE\u00ca A AUTENTICIDADE UTll-_\u00cdIVZANDO o choice; \u203a iilili\u00edllirii :iii ill TMBOYYGZCnzmr\u00f3mo DE PLANT\u00d5ES - HDspnAL MUNlClPAL f: E l cucuozs nom - CAMPO NOVO Do PARECIS] M7 \u201cWi\u201d m** 50** _y Sao Lucas cgmna\u00a1 Colunaz Coluna?! EMPRESA: SH CLlNlCA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.307/0001-47 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O EM GINECOLOGlA E OBSTETRIClA NOME DO PRorissioNAL: SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM: 12065 ~ MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 DADos BANC\u00c1RlOS BANCO: UNlPRlME NORTE Do PARANA AG\u00caNOA: oooz l comA comem: 937450 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01/06/2024 24 HRS RS 2100.00 ovos/2024 24 nas RS 2.200,00 03/06/2024 H 24 HRS RS 2.200,05 17/06/2024 24 HRS ns 2,200.00 13/05/2024 _ 24 HRS _ RS 2.200,00 19/06/2024 2a HRS RS 2100.00 10/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 21/05/2024 24 nas F ns 2.200,00 12/06/2024 24 HRS HS 2.200,00 23/06/2024 24 HRS as 2.200,00 mos/2024 24 HRS Rs 2.200,00 25/06/2024 14 HRS RS 2.200,00 26/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 27/05/2024 _ 24 nas R5 2200,90 e i T . TOTAL \u00a1 Rs 30.800,00 i4? ~ LllC\u00ed P\u00e1ula \u00e0U\u00ca/.Ll\u00e2iheim !lirctara Mmin\u00e3mt\u00e7q msnriirosocwozsuioesloivcls CNPJ: 96.335.654/0008-35 Contrato: 0312022 Scanned with CamScannei\"PREFEHURA \u00e2 \u201cM\u201d Novo DO \"R335 ' M7- N\u00famero da Nota Fiscal dc Servi\u00e7o AVENIDA MATO GROSSO, 66, csmno sem: Elemmica Teams; (as) 3332.5199 2D2 113 CNPJ: 24.772.2B7/l\u00a1\u00a1)1~36 Dados do lkslador mw\u201d L D ROMBALD\u00a1 PRESTACAO DE SERVlCOS MEDICOS LTDA \u00ed i *l\u00ed t i It t !t @F/CWJ: 37.567.216/0001-43 nutri\u00e7\u00e3o nnidpal: 5403 Irsai\u00e7\u00e3o Estadual: End.: Av. BRASIL, N? 37s, CENTRO @navega-mx NE ___ CAMPO NOVO DO PARECIS 0 MT Telefone: 1912345678 Emi:NAOPOSSUll\u00e2N/\\OPOSSULCOMDR Idenu\u00f1cn\u00e7ao\u201d da Nota Flsal Eletronb ' \"' \"W \u201c Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autentl\u00fadadv, EXlGlVEL 01/07/2024 09:44 ZFGVIHAOC N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Yorrador de Senri\u00e7o (INFO/DF Imci\u00e1o Estadtd \u00a1mai\u00e1o Mlnldpal Raz\u00e3o Su\u00e1 96.255.654/0008-35 5382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDl' SAO LUCAS Endua\u00e7o N\u00fanero @trataram Bain-o AV BRASIL 1629 CLN l RO CEP Cidade UF Telefone Evr\u00e1l 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INS'I'lTUTOSOCIALSAOLUCA Daaig\u00e3o dos Servi\u00e7os SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS PRESIADOS: PLANT\u00c3O SOBRE/NTSC, PEDIATRIA REALIZADO PELO DR. LUANUERSON IJENIZZ ROMBALDL NO HOSPITAL MUNICIPAL nucLIDfS mms\u00a1 ~ (mano Novo DO PAKfClE, m DIA 03010/7024 \u00c0 ?IJ/\u00fc\u00f1/ZUM. BANCO: 335: - BANCO C\u00ea S.A. 2:00:12.; n00: LOM A CURRENT: 10375164 IIIsIIIIIosocNDEsIIIioIaslo IIIcAs em: 00.295.554/0003-35 3 Contrato: 0312022 K vALoR TOTAL D\u00c3\u00cd\u00e0e\u00cd RS Imposto Sobre Servi\u00e7os de Qualquer Nawreza - I\u00c9QN T Atividade do Nknidpio \u00bbiq-ata nem 116/2003 CNAE oa 03 \u203a Maxprint), Lvintms, Iiuoralum, M0012\u00bb, nmmL\u00e3ilnua, mms de senda_ \u00a1vrw^lo<\u203ast\u203aco\".^,s, anulmlnmtms c cong\u00eaneres. ' 0,00 0a 8630-5/03 vag, m', \u201cT\u00e2m\u201d 39.500,00 ggedgc\u00e1gah A_ ,M _n R5 39.600,00 Dsmntn ::mamada zur' PauIa R. \u00c9. 'nheiro R5 0,00 bacana) Cnr\u00f1xionado allelm MMWSVEY\u00cdV\u00a1 R5 0130 Dedugses (mma) R5 0,00 l Dedudxs Base de (\"Salto R5 0100 ISSQN Devido R* 000 \u00a1sQN Rendo N\u00c3O na Fome V I ns come :rss mas mu Outras neta-a\u00e7\u00f5es ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo Valor liquido da Noca Fiscal _ _ A_ 39~5\u00b0\u00b0\u203a\u00b0\u00b0 7 Informapesz' 77 \u00cdBf$ . 1 zvmonAvncximAoo nos ?mamas ns 522312(1s,7z~oIIr\u203aI~4vL\u203aI0r-r,co\u203a4=o Gerado Por: _umususzw nem amam m FkotncolodemtregaderlcilaFst-#Elm\u00f4n m, .m d. cmg.\u201d- um e Hom de :neg\u00e3o da I\u00e7se c\u00f3digo de Auta\u00fc\u00f3dade N\u00daiDOl-D\u00c0QID \\Ima Fiscal de Servi\u00e7o EXIGWEL 01/07/2024 z\u00e7gvlHAgc S\u00e9rie Eletr\u00f4nica r  ~ ~  \u203a , 202400000000113 nenhumas) de 1 r, ROMBN m Mrs\u00a1 AcAo n\u00a1 snwicos Mrmms LI F1A a\u00a1 se\u00a1 210/mara: ludus um sewxruls! rclewsnadm nes-a Mula hsm\u00a1 np coma: H\u00d4\u00cdVDWNKJ El?\" A . ,.21- :maul: \u00c3 (Nlulvwntlt com; xe' / / m, MxmeN\u00cdmuodoCPFmTonnmr 01.414 Ia/ramrcv aumamm ' lze i2: nunRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HDSNTAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: L o ROMBALDI PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS Meoccos LTDA CNPJ: 37.5e7.216/0oo143 ESPFCIALIDADE: PEDIATRIA SOBREAVSSO NOMF DO PROFlSSSONAL: LUANDERSDN DENEZ ROANABAX\u00cdJVI CRM: 13557 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: NJNHO/ 1024 DADOS BANC\u00c1R|OS BANCO: 336 v Banco C6 S.A. AG\u00c9NCU\u00c0: 0001 \u00caONTA CORRFNTE: 3037516-1 'V PLANT\u00d5ES DATA TOTAL o\u00a1 HORAS VALOR 03/0612024 24 nas as 2100,00 04/05/2024 24 HRS \u201d _ RS 2.200,00_ os/0a/2024_ _ 24 HRS \"N \" R5 2.200,00 06/06/2024 24 HRS R5 ;200,00 __._.0.7Lo:/2_Le____.-. _____ .23 *+45 M '\"__\u201c' came/2024 24 HRS ' \u201c __ _ ' \"\u00e0s 2.200,5 09/06/?024 74 nas ' \u00fc R5 2500,56 10/06/2024 24 HRS R3 2100/00 ____1,1H/99z2_o;4 _____ ___ __ 24 Hns ' as 2.200,00 _____;__2/oe42o24_ \u201ckA 24 nas A ' 'm' '\" R5 ;100,00 13/06/2024 24 nas ' \" 'Kg-300,00 14/06/1024 24 HRS _ R5 1200,00 15/06/2024 24 HRS _A_ R5 2100100 16/06/2024 24 HRS _ __ ___ R5 210000 17/06/2024 24 HRS _ _ R5 1200400 18/06/2024 24 HRS R5 2200100 19/06/2021\u00a1 24 HRS R5 2100,00 zo/06/2o24 24 HRS R$1200,00 24 HRS ' ' \" \u201d\"\u201d\"\"_* 24 HRS ' TOTAL RS 39.600,00 0h51 ___ CONTROLADORIA COORDENADOR c #\u00ca\u00f1eim 'J\u00edre\u00edcra Adminis\u00fcz\u00fcva MSTITUTO S??? CNPJ:PRE _ _ . l _mw SEGETF\u00c9\u00cdUARMWA B: CANPO NOVO D0 PARECIS MT. Numero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o AVENIDA MATO GROSSO, se, CENTRO sem E'\u00b0\"\u00b0\"\u00a1\u00b0\u00b0 Tddons: (65)3112-5100 202400000000112 CNPJ: 247712871000166 Dados do Presmdor \"'\u201c L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA _ \u201c\u201c x x x n\u00a1 x x x \u00ab CPF/CNJ: 37.567.216/0001-43 amig\u00e3o Muicimhsws rnsai\u00e7fo Estadual; End.: AV. BRASIL, N? 326, CENTRO camara-m; NE (idade: CAMPO Novo DD PAREOS - MT T\u00e1gfone; 1912345678 EnatNAOPOSSUIQ)NAL\u203a\u00a1\u203aos5u|_coM,5R da Nom Fkcal Eletr\u00f4nica _ a Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 09:38 SJMSQINIG I N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fisca\u00ed S\u00e9rie da Nota Fiscal rDadosdoTmadordeSen\u00f1\u00e7o _m_ A r CNH/CPF Insai\u00e1o E\u00e0dual lmui\u00e1o Mmidpal Raz\u00e3o Soda\u00a1 96295654/000835 5382 |NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE'. SAO LUCAS Endere\u00e7o N\u00fanem Cotmlennm Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gdade UF Teldone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INS'IITUTOSOCIALSAOLUCA Desai\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os 565mm: M\u00c9DImS PkF\u00e3w-ms- AMHULAIORIO PADIATRIA RFAI VAnn Wim DR. IuANnrnsoN DFNEZ ROMBALDI, NO HOSPITAL MUNICIPAL LUCUDES M0625! o NOVO DO PARECIS. DO DIA 0510612021 E 05406/2024. BAND: 335 ~ BANCO C6 SA AnfNcxaz 00m ComA CORRENTE: 3037.5164 !resumo sem n\u00a1 wo\u00a1 CNPJ: 90954554033?\u201d Contrato: 03/2022 VALOR 'roT\u00c1\u00cdB\u00c0 &\u00c9s\u00e9 \u00e0s' A e\u00f3\u00f3kxoc' nmostnsobresav\u00ed\u00e7usdeQnalqta-Nmnrm-EQN 050m4.; do Aicpota !bem 11612003 CNAE w uma; Hwupkluk; d\u00edmcga lammx\u00f3rxausan\u00fat\u00fartos. mamcsmnogcasaxae saude,Wohlovsocclvns,AnvDul\u00fc\u00f3/\u00a1usaLurvufmeran. 0,00 04 8630-5/03 valonoeatdossavi\u00e7us w g \u201cs 500000 ::se de C\u00e1lcio _ :um Pau a F5 5570030 . Desoontn nwxruonado Diretora Administrativa Rs 0m ;_ Desoomnfnt\u00fcuiotvado \u201c$ 9:00 ' Dedu\u00e7\u00f5s (tema) R5 000 Dedta\u00e7\u00f5s Base de meu\u00bb R5 0,00 ISSQN Devido R$ 090 \u00a1ssqn Raido \"A0   ;___ . . \u00a1 Reten\u00e7\u00f5es na Fonte ms coms um ma\u00a1 csu om-.s ::magias ISSQN 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo o,oo 0,00 Valor \u00a1iqunruo d; uma Fm\u00a1 7 _________ __ _rn 5\u203a\u00b0\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0_ _Infou-n-\u00a1a\u00e7\u00edies Condenemars a _. , , y . p, , \u00bb \u203a . \u00ab ,=_.~.\u203a. n. Amswsnaacixo 1 VALOR APROXIMADO nas Tmsuros as eu zm1sJzmmaenL-\u00a1uvncoNrunML m 12 7mm\u00a1 /mwlmeunml oumNTE no sxwxs um NLLI sam \u00bbcon mo\u00a1 \u00bbw AN m: H \u203a m < Ga ndo Por: LU/\u00abNDERSON DENEZ RUMBALDI \u00a1NWCSW V57- *\u00ed-*M @\u00e2mago uma e um de En\u00fcs\u00e3o da \u00abse C\u00f3\u00fago de unanimidade 733 Noca F-sca' de Servico EmGNtL 01/07/2024 9JM5Q1N\u00a1G 'St-ne Eletr\u00f4nlca Reccbuemcs\u00a1 ds: l. o Romano: pagsmmo u: smvmus Mama\u00bb um _w ss\u00a1 ns/\\xmw-z, kadu: nls] sevvi\u00e7om relatuanauux mma Nam mm u: Serw\u00e7o Elevamca ,a magna: :m:- dm', - a \u00abw g:: a., zrltvpglnno\u00cdcur :u/ac\u00f1ar,\u203az:.xr,;o_n7sc\"./1E5U4> NNIIUWUIIacdOQFQDToIIHdmRELAT\u00d3MO DE PLANT\u00d5ES \u00ab HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS I MT EMPRESA: L D ROMBALDI PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MED|COS LTDA CNPJ: 37567116/000143 ESPECIALIDADE: AMBULAT\u00d3RIO PEDIATR|A NOME DO PROHSSIONAL: LUANDERSON DENEZ ROMBALDI CRM: 13556 ~ M1' M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 \u00cd \u00c9 \u00cd \u00cd z \u00ca DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 336 - Banco C6 S.A, AG\u00caNGA: 0001 CONTA CORRENTE: 3032510\u00a1 PLANT\u00d5ES DATA rom. o\u00a1 HORAS VALOR 05/06/2024 RS 6000,00 06/06/2024 T TOTAL ns 6.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR msnxuxesocwb\u00edmwfm* ' 95295. \u201cm\u00e7mw, 030022PREFEITURA MUNICIPAL DE AREN\u00c1RoLIs \"m \u201c$555 Secretaria Municipal de Finan\u00e7as 00010349 , Coordenadoria de Tributos , _ _ _ \u00ed AV. PREFEITO CAIO. 042 - Vila Nova \u00b0\u00b0d'9\u00b0 V\u00b0\"\"\u00b0a?a\u00b0 Arenapolis - MT - 78420-000 122C F8C9F NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE sERvI\u00e7os - NFeS \u00b0\u00b0*\u201c\u00b0\u00b0\u00b0 \u00bby Data e Hora de Emiss\u00e3o: 01/07/2024 - 11:59 hs Periodo de Compet\u00eancia: 0712024 Munic\u00edpio de Presta\u00e7\u00e3o: Campo Novo do Parecis - IlllT Reg. Especial Tributa\u00e7\u00e3o: Microempresa municipal i Natureza da Opera\u00e7\u00e3o: Tributa\u00e7\u00e3o fora do munic\u00edpio 'RREsr\u00c0boRInELsERI/I\u00e7os\u00e9' ' Raz\u00e3o social: M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES CPF/CNPJ; 3933049310001 .gs ~ Nome Fantasia: S. S. MENDES \u00a1nscn\u00e7\u00e3o Munmpak 11512 ' Ema\"? m\u00b0\u201cd35m929@hotmalI.com Fone/Fax: (65) 99987-2124 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: incentivador Cultural: N\u00e3o Simples Nacional: Sim MEI: N\u00e3o V Endere\u00e7o: PEDRO NUNES BARROSO\" 0 - VILA NOVA - CEP' 78.420-000 - Aren\u00e1polis - MT \u00e7 O TOMADOR 'ISE' sERvI\u00e7os E Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 96.295.656/0008-35 i Nome Fantasia: Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: Email: Instltutosaudesaolucas@holmalLcom Fone/Fax: (11) 4617-3914 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: ISNETO \u00ed Endere\u00e7\u00fci AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CE ' 78360-000 - Campo Novo do Parecis - MT : o\u00c3\u00f1\u00f5s c\u00f5I\u00cdIRI\u00c7EIIiIDEIIrARI/\u00e2s ''''''''' M\" C\u00d3UIQO de SBNIWI 4.22 - Planos de medicina de grupo ou Individual e conv\u00eanios para presta\u00e7\u00e3o de assist\u00eancia m\u00e9dica. hospitalar, odontol\u00f3gica e CNAE: B660-7IDO - Atividades de apoio \u00e0 gest\u00e3o de sa\u00fade Intermedi\u00e1rio: inscri\u00e7\u00e3o Municipal: V constru\u00e7ao Civi| - Obra: ART: DISCRIMINA\u00c7\u00c3O Dos sERvI\u00e7os Servi\u00e7os prestados de consultoria administrativa, no Hospital Euclides Horts - Municipio de Campo Novo do Parecis - MT. no periodo de 01/06/2624 a 39/06/2924. PREFEITURA MUNIQPAL DE CAMPO NOVO D0 PARECIS MT CONTRATO DE GESTAO 003/2622 r\u00a1 HOSPITAL EUCLIDES HORTS ', INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS . \u201d i CNPJ: 96.29S.654/00G8-35 \u00c9 DADOS BANC\u00c1RIO: i BANCO: BANCO 0o BRASIL (001) g AG\u00caNCIA: 1313-3 : C/C: 25.704-0 OBSERVA\u00c7\u00d5ES: OBS. \"\"\"EMPRESA OPTANTE A0 SIMPLES NACIONAU\u201d DMDVvAL\u00d5RSDr\u00d3\u00cd\u00c1\u00cd. ISE sERvI\u00e7os ;R5 4.000,00 PIS (RS) COFINS (RS) INSS (R3) IR (RS) CSLL (RS) Outras Reten\u00e7\u00f3es (RS) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es (RS) Desconto IncondIcIonado (Rs) Desconto Condicionado (RS) Base de C\u00e1lculo (R5) Allquota (%) 0.00 0,00 0,00 4.000,00 2.84000 ISS (RS) ISS Retido (R$) Va|or Liquido (R$) _\u00ed 4.000,00 113,60 0.00 oufR\u00c0s IIIFoRM\u00c0\u00e7oEs \u00ed A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site httpsJ/arenapolis-mt.issintegracombrl. i Esta NFeS io\u00a1 emitida com respaldo na Lei N' 784/2014 e do Decreto N\u00b0 21/2014. g DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/N\u00c3O GERA DIREITO A CR\u00c9DITO FISCAL DE IPI. t Prestador de Servi\u00e7os optante pelo Simples Nacional como microempresa. : Emitido por: Maria das Gracas Souza dos Santos Mendes ,wf\u00e1gina\u00ed deS\u00e9rie do Documento gs.: Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 Nota Fiscal de Servi\u00e7o \u00c9 Eletr\u00f4nica - NFS-e Secretaria Municipal de Fazenda y N\u00famero\u201d Nem\u00f1m Fone: () - httpzllwww.cuiaba.mt.gov.br/ 274 Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da NFS\u203ae 01I07I202415:23:54 Data de Compet\u00eancia/Emiss\u00e3o E.G.S- GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA FATURA HOSP. GESTAO SERVI\u00c7OS HOSPITALARES 01/07/2024 Rua E26 SALA 01 - Jardim Presidente _ l c\u00f3d_ de Auienudgade CEP 75090-205 - Fone: (S5)99521-832E - Cuiaba\u00a1 MT ewelsonjpg@hotmail.com Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 232311 - CPF/CNPJ 45.960.181/0001-07 Respons\u00e1vel pela Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Numero do RPS S\u00e9rie do RPS DGIB de EM\u00cdSS\u00c9O 41\u00b0 RPS Exiglvel Local dos Servi\u00e7os Municipio Incid\u00eancia Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Cuiab\u00e1 - MEIO GTOSSO Dados do Tomador de Servi\u00e7os I CNPJ/CPF: 96.255.654/0008-35 IM = Raz\u00e3o Social : INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV. BRASIL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os 1 CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Razlo Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os REFERENTE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ASSESSORAMENTO_ ACOMPANHAMENTO, AN\u00c1LISE TECNICA E TREINAMENTO DO FATURAMENTO DOS SERVI\u00c7OSAMBULATORIAIS DO INST|TUTO SOC|AL S\u00c3O LUCAS PARAO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. coNTA PARA PAGAMENTO Eanar\u00e3gss Sicoob oyo 152.554-5 Minc 8 ?mm E.G.S. GEST\u00c3O DE SERVI\u00c7OS HOSPITALARES LTDA Presa-a: aew\u00a1 Detalhamento dos Tributos Atividade do Municipio Al\u00edquota Item da LC116/2D03 C\u00f3d. NBS Cod. CNAE 8610101 - [8610-1/01] Atividades de atendimento hospitalar_ e . 2,00 802 8599604 Vl. Total dos Servi\u00e7os Desconto lncondicionado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1lculo Base de C\u00e1lculo Tota| do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado R5 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 35.000,00 R$ 700,00 N\u00e3o R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relen\u00e7\u00f1es VI. ISSQN Retido Vl. Liquido da Not\u00a1 Fiscal R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 35.000,00 Constru\u00e7\u00e3o Civi| c\u00f3d. obra : Art. : lnfomia\u00e7\u00f5es Adicionais I- \"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\"; e II - \"N\u00c3O GERA DIREITO A CR\u00c9DITO FIS CAL DE IPI.\" PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mmsclloniinecba.isgngggnlinegomgr/cuigggl PIHEIIIRAIIIJIICIPMCNIPOWIODOPARKJS COMTRATDDEGST\u00c3OOOS/ZOZI minimum msmurosoonossmossioum CNPJ: 902995500111035Para: INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS CNPJ: 96. 295. 654/0008-35. Av. Brasil, 1629 - Centro - Campo Novo do Parecis/MT. Relat\u00f3rio de Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os - Munic\u00edpio: Campo Novo do Parecis - MT - Unidade de Sa\u00fade: Hospital Municipal Euclides Horst - Contrato de Gest\u00e3o n\u00b0 003/2022 firmado entre o municipio e o Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas e o Poder Publico Municipal. - Compet\u00eancia: junho/2024 i Relat\u00f3rio de controle e avalia\u00e7\u00e3o mensal, referente ao faturamento doHospitaI Municipal Euclides Horst, localizado no Municipio de Campo Novo do Parecis/MT. O hospital realiza atendimentos em car\u00e1ter eletivo e de urg\u00eancia e emerg\u00eancia em regime ambulatorial e hospitaIar/interna\u00e7\u00e3oOs servi\u00e7os prestados no decorrer do m\u00eas objetivou auxiliar a equipe que comp\u00f5e o setor administrativo de Faturamento do Hospital Municipal para alimenta\u00e7\u00e3o adequada do sistema de informa\u00e7\u00e3o ambulatorial e hospitalar, com demonstra\u00e7\u00e3o das t\u00e9cnicas para utilizar as funcionalidades necess\u00e1rias para operacionaliza\u00e7\u00e3o completa do Sistema de informa\u00e7\u00e3o, apresentando uma vis\u00e3o geral deste sistema que \u00e9 operacionalizado pelos gestores de sa\u00fade municipais e estaduais. i As orienta\u00e7\u00f5es e treinamentos ofertados abrangem os atendimentos elan\u00e7amentos de produ\u00e7\u00e3o ambulatorial, referente aos servi\u00e7os eletivos, pronto atendimento e interna\u00e7\u00f5es nas especialidades abaixo relacionadas. Cl\u00ednico Geral; Pediatria; Cirurgia Geral; Anestesiologia; $19.59' CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u00b0 26, saia Oi - Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205. . I O miwimiiummrgmwm mumuzctsriomamn iiosvxrurimosimr IIEYIWTOSIIJIMIJESALWWIAIAS WMGMASIfMm-;S e. Ginecologia/Obstetr\u00edcia; f. Ortopedia/Traumatologia; g. Urologia; h. Cardiologia Cl\u00ednica; i. Neurologia Cl\u00ednica; O hospital apresenta produ\u00e7\u00e3o assistencial dos procedimentos abaixo relacionados, al\u00e9m dos procedimentos de finalidade diagn\u00f3stica, exames complementares e atendimentos de urg\u00eancia e emerg\u00eancia, conforme classifica\u00e7\u00e3o de risco. Consultas/avalia\u00e7\u00f5es de urg\u00eancia; Consultas eletivas com especialistas; Atendimentos de Urg\u00eancia e Emerg\u00eancia em Pronto Atendimento 24h; Pequenas cirurgias, curativos e desbridamento; Transfus\u00f5es sangu\u00edneas; inala\u00e7\u00e3o, nebuliza\u00e7\u00e3o e administra\u00e7\u00e3o de medicamentos; Raio-X (eletivo e de urg\u00eancia); Ultrassonogra\u00f1a (eletivo e de urg\u00eancia); Tomografia computadorizada (eletivo e de urg\u00eancia); Eletrocardiograma; Laborat\u00f3rio de analises clinicas; Tococardiografia ante-parto; . Testes r\u00e1pidos de HIV, Covid e outros; Teste do pezinho; Teste do olhinho; . Teste da orelhinha; q. Teste do cora\u00e7\u00e3ozinho; Uoagaaaaaeameovm Para a realiza\u00e7\u00e3o da fase anal\u00edtica da supervis\u00e3o assistencial ambulatorial e hospitalar s\u00e3o avaliados: Sistema de informa\u00e7\u00f5es Hosgitaiares - SIH O SIH disponibiliza informa\u00e7\u00f5es das interna\u00e7\u00f5es efetuadas por meio da Autoriza\u00e7\u00e3o de Interna\u00e7\u00e3o Hospitalar (AIH) e coleta mais de 50 vari\u00e1veis relativas \u00e0s interna\u00e7\u00f5es como: identi\u00f1ca\u00e7\u00e3o e qualifica\u00e7\u00e3o do paciente, procedimentos, exames e atos m\u00e9dicos realizados, diagn\u00f3stico, motivo da alta, valores devidos etc. Na fase anal\u00edtica no SIH/SUS \u00e9 necess\u00e1rio retratar o per\u00f1l da unidade a ser auditada, para tanto utilizam-se os relat\u00f3rios, documentos gerenciais e sistemas a seguir: CNPJ: 45.960.181/0001-07 Rua F. n\u201d 26, saia Oi -Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa\u00fade (SCNES) disponivel na p\u00e1gina da internet . II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) disponivel na p\u00e1gina da internet . III. Relat\u00f3rio de Frequ\u00eancia de Procedimentos - elaborar utilizando o programa Tabnet/ Tabwin. IV. Relat\u00f3rio Demonstrativo de AlHs pagas por compet\u00eancia - relat\u00f3rio elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo RD no aplicativo TabWin/DATASUS, considerando o periodo a ser analisado. V. Relat\u00f3rio de Servi\u00e7os Pro\u00f1ssionais (SP) - relat\u00f3rio elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo SP no aplicativo TabWin/DATASUS, considerando o per\u00edodo a ser analisado. VI. Relat\u00f3rio Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM Utilizados - relat\u00f3rio disponibilizado por compet\u00eancia pelo DATASUS. O Relat\u00f3rio Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM Utilizados discrimina todas as \u00f3rteses, pr\u00f3teses e materiais especiais utilizados por UF, por estabelecimento, numa determinada compet\u00eancia. Permite verificar as vari\u00e1veis: N\u00b0 da AIH paga com OPM; Procedimento Solicitado (c\u00f3digo e denomina\u00e7\u00e3o); Procedimento Realizado (C\u00f3digo e denomina\u00e7\u00e3o); Material (OPM) cobrado (c\u00f3digo e denomina\u00e7\u00e3o); Fornecedor de OPM (CNPJ e Nome da empresa); Tipo de Financiamento; Quantidade de OPM cobrada; Valor de OPM cobrado; Nota Fiscal (n\u00famero). Esse relat\u00f3rio \u00e9 tamb\u00e9m \u00fatil na fase operativa, quando seus dados devem ser confrontados com o Espelho de AlH nos prontu\u00e1rios apresentados pela unidade analisada. Mostra nominalmente o procedimento realizado, o material utilizado e o seu fornecedor. Sistema de Informa\u00e7\u00f5es Ambulatoriais - SIA O SIA disponibiliza o registro dos atendimentos ambulatoriais, padronizado em nivel nacional, que possibilita a gera\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es, facilitando o processo de planejamento, controle, avalia\u00e7\u00e3o e auditoria. Na fase anal\u00edtica no SIA/SUS, \u00e9 necess\u00e1rio retratar o per\u00f1l da unidade a ser auditada, para tanto, utilizam-se os relat\u00f3rios e/ou documentos gerenciais: l. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa\u00fade (SCNES) - dispon\u00edvel na p\u00e1gina da internet. II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) - dispon\u00edvel na p\u00e1gina da CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u00b0 26. sala 01 - Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78090405\u00c9 l FaturaHosp PREHWMHWLWPOKPQDOPWI mimmnsccsriommzz raosmuanmrm nsrrwmsoauuswxxslcurzs oavxamwmxs No Di\u00e1l real a) b) C) d) internet. lII. Relat\u00f3rio de Frequ\u00eancia de Procedimentos - elaborar utilizando o programa Tabwin. IV. Relat\u00f3rio Demonstrativo de Autoriza\u00e7\u00f5es Ambulatoriais de Alta Complexidade (Apac) Aprovadas - extrair utilizando o programa Tabwin. V. Relat\u00f3rio de Acompanhamento da Produ\u00e7\u00e3o F\u00edsico-Or\u00e7ament\u00e1ria - dispon\u00edvel no aplicativo FPO magn\u00e9tico extra\u00eddo pelo gestor local. Vl. Relat\u00f3rio de S\u00edntese de Produ\u00e7\u00e3o Ambulatorial - extra\u00eddo pelo gestor municipal ou estadual ap\u00f3s cada processamento do SIA/SUS. VII. Relat\u00f3rio de S\u00edntese de Produ\u00e7\u00e3o de Apac - extra\u00eddo pelo gestor municipal ou estadual ap\u00f3s cada processamento do SINSUS. de Procedimentos Apresentadas e/ou Demonstrativo de Apacs Apresentadas podem se verificar as vari\u00e1veis: CNES e Municipio da Unidade, Paciente, Data de Nascimento, Idade, Sexo, Nome da M\u00e3e, N\u201d de Apac, Tipo de Apac, CMP - M\u00eas de Realiza\u00e7\u00e3o (compet\u00eancia), Data de In\u00edcio, Data do Fim (da validade), Data da Solicita\u00e7\u00e3o, Data de Autoriza\u00e7\u00e3o, ClD Principal, C\u00f3digo de Procedimentos, Origem (Principal e Secund\u00e1rio), Quantidade Produzida, Quantidade Aprovada, Va|or Produzido, Va|or Aprovado, Encerramento, Data de Ocorr\u00eancia, Linfonodos, Estadiamento, Data do Exame Histopatol\u00f3gico, Finalidade, Total de Meses Planejados, Tota| de Meses Autorizados, Inscri\u00e7\u00e3o na Lista da Central de Notifica\u00e7\u00e3o, Capta\u00e7\u00e3o e Distribui\u00e7\u00e3o de \u00d3rg\u00e3os (CNCDO), Data da Primeira ise e Acesso Vascular. O Relat\u00f3rio Demonstrativo de Apac Apresentadas e/ou Aprovadas permite identiticar cobran\u00e7a de procedimentos indevidos, sendo uma ferramenta para iza\u00e7\u00e3o da fase operativa da auditoria. Procedimentos que utilizam Apac como instrumento de registro s\u00e3o: Ultrassonogra\u00f1a de mama. Resson\u00e2ncia magn\u00e9tica de mama. Cateterismo card\u00edaco. Defici\u00eancia auditiva. Glaucoma. Diagn\u00f3stico de doen\u00e7as raras Paciente submetido \u00e0 ventila\u00e7\u00e3o mec\u00e2nica n\u00e3o invasiva. Acompanhamento de paciente queimado. Acompanhamento de cirurgia bari\u00e1trica. Acompanhamento de paciente pr\u00e9-dialitico. Terapia renal substitutiva. Litotripsia. Cirugia ambulatorial eletiva. CNPJ' 46.960.18l/O001~O7 Rua F. n\u201d 26, sala 01 ~ Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205mmmuamwwpmwwm corrrwueeevwmmn rosvnuuamsrw issnmrosmtsssuwcskzum oviuaszsstasnmas n) Relacionadostransplantes. o) Medicamentos Documentos Analisados - Prontu\u00e1rio M\u00e9dico A composi\u00e7\u00e3o minima do prontu\u00e1rio est\u00e1 estabelecida no M\u00f3dulo Hospital, aprovado pela Portaria MS/GM n\u201d 396, de 12 de abril de 2000 e na Resolu\u00e7\u00e3o CFM n\u00b0 1.638/2002, conforme a seguir: - Registro do Atendimento Ambulatorial. - Registro do Atendimento de Urg\u00eancia. - Evolu\u00e7\u00e3o m\u00e9dica. - Evolu\u00e7\u00e3o de enfermagem e de outros profissionais assistentes. No caso de interna\u00e7\u00e3o, as evolu\u00e7\u00f5es devem ser di\u00e1rias, com data e hor\u00e1rio em todas elas. - Partograma (em Obstetr\u00edcia). - Prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica. - Prescri\u00e7\u00e3o de enfermagem e de outros profissionais assistentes. No caso de interna\u00e7\u00e3o, as prescri\u00e7\u00f5es devem ser di\u00e1rias, com data e hor\u00e1rio em todas elas. - Exames complementares (laboratoriais, radiol\u00f3gicos, ultrassonografias e outros) e seus respectivos resultados. - Descri\u00e7\u00e3o cir\u00fargica. - Ficha de anestesia. - Material usado no centro cir\u00fargico ou obst\u00e9trico (gasto de sala). - Resumo de alta. - Boletins m\u00e9dicos. An\u00e1lise do Prontu\u00e1rio Na an\u00e1lise do prontu\u00e1rio s\u00e3o verificados: - A evolu\u00e7\u00e3o clinica dos pacientes, a propriedade dos exames solicitados e da terap\u00eautica institu\u00edda, a indica\u00e7\u00e3o das cirurgias e/ou procedimentos, bem como compatibilidade entre o tempo de perman\u00eancia hospitalar e o diagn\u00f3stico, ou quadro clinico apresentado. - As indica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas que motivaram as interna\u00e7\u00f5es ou atendimento ambulatorial, principalmente os de emerg\u00eancia, assim como os relat\u00f3rios de atos operat\u00f3rios e boletins de atos anest\u00e9sicos. - A exist\u00eancia de assinaturas e respectivos n\u00fameros do CRM dos profissionais assistentes na prescri\u00e7\u00e3o e evolu\u00e7\u00e3o di\u00e1ria nos prontu\u00e1rios. - Os registros de enfermagem quanto \u00e0 sua capacidade informativa, controle de sinais vitais, controle de l\u00edquidos introduzidos e eliminados, controle da CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u201d 26. sala 01 - Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205mmmmouopmmm axrmoucaesmimmu IDSPUILEHDSYOSY msmuromuossuuskzum oivxssmsscmas administra\u00e7\u00e3o de medicamentos, execu\u00e7\u00e3o de tratamentos e curativos. - A prescri\u00e7\u00e3o diet\u00e9tica e sua adequa\u00e7\u00e3o aos casos especificos. - Com os pacientes internados ou em atendimento ambulatorial, se os cuidados dispensados \u00e0s sondas, cateteres, drenos, aspira\u00e7\u00f5es e nebuliza\u00e7\u00f5es, cuidados na preven\u00e7\u00e3o e tratamento de escaras, na administra\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio, na instala\u00e7\u00e3o parenteral em perfus\u00e3o e condi\u00e7\u00f5es de coletores s\u00e3o os devidos. - Se a medica\u00e7\u00e3o prescrita coincide corn a que est\u00e1 sendo administrada. - A exist\u00eancia de cobran\u00e7a de complementa\u00e7\u00e3o, a qualquer t\u00edtulo, de pacientes do SUS, contrariando as normas vigentes (artigo 43 da Lei n\u00b0 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Portaria MS/SAS n\u00b0 113, de 4 de setembro de 1997). Quando feita a an\u00e1lise dos procedimentos apresentados e/ou faturados no ambulat\u00f3rio veri\u00f1car se: - Os registros constantes do prontu\u00e1rio m\u00e9dico conferem com os procedimentos apresentados e/ou autorizados lan\u00e7ados, incluindo os procedimentos secund\u00e1rios. - Os dados constantes nas \u00f1chas e/ou boletins do Atendimento do Pronto Atendimento, e do Ambulat\u00f3rio, conferem com os procedimentos cobrados e/ou autorizados, principalmente quanto \u00e0 quantidade lan\u00e7ada no Boletim de Produ\u00e7\u00e3o Ambulatorial Consolidado (BPA-C) e no Boletim de Produ\u00e7\u00e3o Ambulatorial Individual (BPA-l). - Houve cobran\u00e7a de procedimento em quantidade superior ao realizado e/ou n\u00e3o comprovado. - As a\u00e7\u00f5es executadas e lan\u00e7adas no BPA est\u00e3o sendo computadas de acordo com a descri\u00e7\u00e3o constante no Sigtap, bem como seus atributos para cada procedimento. - S\u00e3o cumpridas, integralmente, as solicita\u00e7\u00f5es contidas nas requisi\u00e7\u00f5es, de forma aleat\u00f3ria. - O procedimento cobrado corresponde ao que consta na requisi\u00e7\u00e3o e/ou autoriza\u00e7\u00e3o e no respectivo laudo. Com foco em auxiliar gestores, prestadores e profissionais de sa\u00fade que trabalham com os sistemas de capta\u00e7\u00e3o de dados e com o processamento da informa\u00e7\u00e3o do atendimento ao paciente internado na rede do Sistema \u00danico de Sa\u00fade (SUS), os servi\u00e7os prestados ir\u00e3o qualificar a informa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade a partirdo registro das interna\u00e7\u00f5es no \u00e2mbito do SUS. Refor\u00e7ar a import\u00e2ncia da integra\u00e7\u00e3o dos sistemas, CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u201d 26, sala 01 -Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205mnmmmmmmmmwn axrmroneursriouamzz iosvrratnnmerw Dsmumsoau os 94m: skiuos am swrasamss especialmente do Cart\u00e3o Nacional de Sa\u00fade/CNS e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa\u00fade (CNES), compatibilizados no processamento do SlA e SIH/SUS. Orientar quanto \u00e0s regras e criticas do SIH/SUS implantados a cada compet\u00eancia. Auxiliar o corpo clinico, auditores, supervisores, dirigentes e t\u00e9cnicos de inform\u00e1tica que lidam com o registro da interna\u00e7\u00e3o, operam o sistema e utilizam documentos. Disponibilizar relat\u00f3riosgerenciais para os gestores e prestadores. Realizado auxilio t\u00e9cnico para a equipe de faturamento sobre: 1. Conferencia de preenchimento de Laudo de solicita\u00e7\u00e3o de AIH; 2. Codifica\u00e7\u00e3o de procedimentos principais, secund\u00e1rios e especiais; 3. Esclarecimento de d\u00favidas sobre compatibilidade de procedimentos ortop\u00e9dicos com uso de materiais OPME; 4. Orienta\u00e7\u00f5es gerais para o lan\u00e7amento do OPME, conforme procedimento principal realizado; 5. Orienta\u00e7\u00f5es sobre mudan\u00e7a de procedimento de diversas categorias(de clinica m\u00e9dica para cir\u00fargica, de cir\u00fargica para clinica/obst\u00e9trica); 6. Esclarecimento de d\u00favidas sobre cr\u00edticas geradas no processamento(tempo m\u00e9dio de perman\u00eancia, idade a menor, quantidade, AlH sobreposta no periodo e criticas por motivo de agravo); 7. Orienta\u00e7\u00f5es para faturamento de Mais de uma AIH para o mesmo paciente no mesmo periodo de interna\u00e7\u00e3o; 8. Auxilio t\u00e9cnico para o adequado lan\u00e7amento da produ\u00e7\u00e3o nos sistemas oficiais do SUS; 9. Esclarecimentos de duvidas referente a digita\u00e7\u00e3o e lan\u00e7amento dos procedimentos realizados no m\u00eas; 10. Faturamento de \u00d3rteses, Pr\u00f3teses e Materiais Especiais (OPME), utilizados nas cirurgias da ortopedia/traumatologia. 11.ConsuItas aos procedimentos elencados no SIGTAP conforme atributos complementares 12. Analise de tempo m\u00e9dio de perman\u00eancia por interna\u00e7\u00e3o (conforme SIGTAP), Identificado que a m\u00e9dia de perman\u00eancia faturada tem sido menor que o tempo por procedimento preconizado pela tabela SUS. Os aux\u00edlios e orienta\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicasprestadas durante o decorrer do m\u00eas refletem no desempenho do faturista, no processo de trabalho das \u00e1reas assistenciais e no registro cl\u00ednico dos profissionais de sa\u00fade nos sistemas informatizados do hospital, reavaliando, em especial, a necessidade de treinamento e capacita\u00e7\u00e3o sobre faturamento hospitalar com \u00eanfase na equipe de enfermagem. Considerando CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u00b0 26, sata 01 - Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090~205@MMCMACWOIOQMFWIJS wimmneasriomamzz rwmuanmim msnwmmuossnusloum um aszsaascmzs que a glosa \u00e9 a recusa de uma fatura, pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, por considerar a sua cobran\u00e7a indevida, mediante erro ou omiss\u00e3o de alguma informa\u00e7\u00e3o nas fichas de atendimento ou pedido de pagamento do \u00e2mbito hospitalar, neste m\u00eas fortalecemos os treinamentos para que n\u00e3o haja perca financeira/glosa das contas faturadas pelo hospital e processada pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. Por fim, ressaltamos que os relatorios gerenciais dos sistemas de informa\u00e7\u00f5es ambulatoriais e hospitalares do Minist\u00e9rio da Sa\u00fade n\u00e3o est\u00e3o sendo apresentados em anexo a este relat\u00f3rio, visto que n\u00e3o houve atualiza\u00e7\u00e3o do banco de dados por parte da Secetaria municipal de Sa\u00fade, org\u00e3o interveniente do contrato de gest\u00e3o \u00f1rmado com o Municipio de Campo Novo do Parecis-MT. Cuiab\u00e1 -MT, 02 de julho de 2024. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n\u00b0 26. sala 01 -Jardim Presidente Cuiab\u00e1-MT - CEP 78.090-205DUARTE 8\u00a1 PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSEIS B, Nro 1622 - SALA 01 ~ PARQUE MANSOES CEP: 78300-000 v TANGARA DA SERRA - MT e-mail :ooristituicao1,minerva@hotmail.com lns.Mun\u00a1c\u00a1pa|: 23646 CNPJ: 31.488.980/0001-47 LE: NOTA FISCAL DE PRES \u00e7\u00c0o DE SERVI\u00c7OS Data e hor\u00e1rio da impress\u00e3o Compet\u00eancia Data do Servi\u00e7o Situa\u00e7\u00e3o da nata N\u00famero de controle 01/07/2024 \u203a 13:23:21 7/2024 01107/2024 Em\u00edtlda 20241530535 Nota Eletr\u00f4nica n\u00b0330 - s\u00e9rie B None/Raz\u00e3o Social: INST|TUTO SOCIAL n: SAUDE SAO LUCAS Endele\u00e7c: AVEN|DA BRASIL, Nru 1629 - CENTRO CEPBidade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Ena/IJ lnstitutosaudesaoiucas@hotmail.cam CNPJ: 96.185.654/0008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Estadual: Tomador de Servico Local da presta\u00e7\u00e3o da servi\u00e7o: CAMPO NOVO DO PAREClS-MT quantidade\u00a1 ' V V descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o CENTRO HOSPIYALAR PARECIS EUCLIDES HORST- DR, THOMSC\u00c0JN MARQUES PALMA r MUNlC\u00cdPIO DE TANGARA DA SERRA  to OPTANTE Estado de MATO GROSSO 15.400,00 ___.__ ._ 15.400,00 AV BRASIL, N\" 23s\u00bb - SETOR N JARDIM EUROPA n.5,\u00bb 75300-901. TANGARA DA SERRNMH 'MWM-n'- CNFJ 03 758139/0001-65 \u203a wwiaiwgaraoasorram goi/.br Fundamentos legais: Fundamentos legals: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal \"mmmm'\"' 022/1996. m, ,a NOTA F|SCAL emltlda atrav\u00e9s do wwwxangaradaserra,mt.gov_bv, com escritura\u00e7\u00e3o digital no ' banco de dados do municipio. 231,00 Qualquer rasura ou aderido que n\u00e3o fa\u00e7a pane da sua impress\u00e3o original tomar\u00e1 esta nota fiscal inv\u00e1lida. 15400 Nao tem valor como recibo. 461m           Local da incidencia do ISS: TANGARA DA SERRA-MT _j y \u00cd\u00b0\"52'\u00b0\u00b0 TA E um &Servimsde Lei coupemu: Federal 11612003. 'NFORMA\u00c7\u00d3ES COMPLEMEN R s 04.01(040|000) . MEDlClNA E Bio MEDACINA NOME'. DUARTE r. PALMA SOCIEDADE MED|CA cum srmsawoooi 47 BA Nco: 136 AGE NClk 2302 CONTA coiznswriazsazis DR THOMSON MARQUES PMMA N\u00e3o cal\u00a1 Inhn\u00e7\u00e3o do ISS !cbn ol strvl\u00e7os constantes deem nota, pel: o \u00a1unindo! ::\u00fc \u00a1nquldrldn nn Vlglmn dlcohran\u00e7a FIXA (anual oueelimativn) Or\u00e7amento N\u201d Fatura N\u201d Vencimento AIDF N\u00b0 Limite das notas (AIDF) n\u00a1nnrxraxrxxnxrnnyyxxt untnnnnnuttunuawn               00005493 1 a 1000000 Para a certifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe o C\u00f3digo de Valida\u00e7\u00e3o N5B5T4.P9G8Z2.C8Q6S1 com as demais informa\u00e7\u00f5es constante da nota. C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o: 561BF4FA6 CEISS - CONTROLE ELETR\u00d4NICO DE ISSf isssL mu\" ksmin Snlal de Sade s RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCL|DES HORST EMPRESA: DUARTE s. PALMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ: 31.488.980/0001-47 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL NOME oo PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA CRM: 9045- MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO - 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS AG\u00caNCIA: 2302 CONTA CORRENTE: 25481-9 BANCO: UNlCRED-136 PLANT\u00d5ES: DATA TOTAL DE HORAS RS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 10/06/24 (24H) ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 11/06/24 (24H) _ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 _u _A_ 12/06/24 (24H) ___ _ ATIVIDADES RELACIONADAS A0 ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 13/06/24 (24H) , ' ATIVIDADES RELAQONADAS A0 ATENDlMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 _ _Leves/za (24H) \u00cd _ ___ ___ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2200,00 15/06/24 (24H) ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 16/06/24 (24H) a_ M A - _ _ TOTAL A PAGAR: RS 15.400,00 Obs: CIRURGIA GERAL NAS ATIVADE DE ATENDIMENTO EM URG\u00caNCIA, CIRURGIAS ELETIVAS AVALIA\u00c7\u00d5ES I)E PACIENTES INTERNADOS. CONTROLADORIA COORDENADOR ud au a R. G. Pinheiro iiismuiosocupswpgmm \u201cor\u00e3or\u00e0minmm CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: 013/2022PREFEITURA mmmAL cAwo Novo \u00bbmas . . SECRHARM \u201cJNIUPM B: HNNK\u00c0S DO m' Numero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o AvENmA ima canso, es, CENTRO S\u00e3* E'\u00b0\"5'\u201c\u00b0\u00b0 Telefones (es) 3382-5100 NZAGDGXKXXMI um: 24.771.287/0001-36 \"-' fa\u00a1 do \u201cEm\u201d -\u203a- . . A A DE MATOS ARAUJO LTDA qua:: cvs/am: 32.542.883/0001-58 Dad\u00e1!) M1Idpd:8971 nuas-\u00e7\u00e3o amami; End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, N? 507 Nw, OLENKA Camamu\u00a1 ;ALA g1 (Idade: CAMPO Novo DO PARECIS - MT regime; 6533823113 a.\u00a1\u00a1:coN'rcoN.3113@\u00e7MA\u00a1L\u00e7oM @Nata\u00e7\u00e3o da s. _k  .___-\u00e7 s. \u201call-Vela da OPEIW\u00c2O Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade ,EXIGIVEL 01/07/2024 14:26 IGP8OCI4I Numero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Not\u00a1 rasca\u00a1 Dados do Totmdor de Servi\u00e7o GMM* nsai\u00e1o Estadual Inscri\u00e7\u00e3o Municipal uma soda\u00a1 96195554/0008-35 5332 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS irmaos Minima 0011131311310 um AV BRASIL 1629 CENTRO GP Cidade IF Teldone Elm\u00a1 783641500 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 osai\u00e1o dos Servi\u00e7os ' ' \u00c9* ' HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HOR\u00caI - CAMPO NOVO DO PARECIS ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO NOTA FISCAL REF, PER\u00cdODO 01/05/2024 A 30/06/2024. 42 AUXILIOS iisiiiiio sm DE siiiiia Sli) iiicis CRPJ: 883555410008415 Contrato: 0312822 VALORTOTAI. DA FFSG R$ 8.400,00 IrvposlnSohieServi\u00e7isdeQnlqHNaunaa-&QN Atividadedoltl\u00faz\u00edpio Almada nun116/ED3 OME 04 os nowimis. clinicas. libural\u00f4nns, xanarcim, mnnimrnia\u00ed, um de made, prontos-socorros. ambulat\u00f3rios e cor-nuevas 0,00 04 8610-1/02 Valor Tota| dos Suvi\u00e7as ,, q B 8.400,00 Rae de @Halo o\u201d, r' v, R$ 8.400,00 Desconto \u00a1noond\u00fcovado ~ @JW _ Rs o,oo uma\u201d m\u00f1dnmdo Luci Paula R. G. Piniieiro as o 00 mu.\u201d (\u00fcm Diretora Administrativa Rs 0,00 Dedu\u00e7\u00f5a Bam de C\u00e3alo R5 0,00 ISSQN Devido Rs 0,00 meu Retido N\u00c3O Ramg\u00f5s na Fome PIS 00H36 l1$ IRRF \u00fcl. Otras 1113151065 \u00c9?! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor hide da Nam Fetal 8.400,00 Infon-m\u00e7os saum ixi BRASIL AaENciA: 3036 v a :oNu CORRENTE: ;seus x ~ A. A. na MATOS Auuio. [VALOR AoRoxiMAoo nos TNBJTDS as 1325.43( as nas) rom: mp1, Louronmz LEI iuuucn, / CONTRIBUINTL OPTANTE oo SIMPIES NACIONAI / ESTA Non PODE su: :ANLLLADA FM 7 niAs APOS A GERA\u00c7\u00c3O. Gerado Por: MARCIA SUfLY DE SENA impresso P012 kdnoobdea\u00fcegadeMhI-'isd\u00f1etr\u00f4ria Itauna: da operado Data e Hora de Enis\u00e1o da IPS-e C\u00f3dgn de Amanha\u00a1 N\u00famero da Nora Fiscal de Servi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 |GP8OC14I 56119 51917130155 Recebitamet) do A A DE MATOS ARAUJO u m: s) samiza/ooorsmrouos om awvi\u00e7ob) veiauoriadus uma um rim\u00a1 u: Servi\u00e7o \u00c9wti\u00f5nrn A autenticidade deste dorumenio ;uam m minaaa pelo endere\u00e7o hnnc//ww [[1 Srvhr/llihutalio/:ampnrovucupamms/polial_vali<lzcar\u00bbniw72l%\u00a77? / / ng\u00a1 &mlMintndoOFmTumdovRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLlDES HORST - CAMPO Novo DO PARECIS/ MT \u00cd' \u00cd\u00f1m\u00edluk) S/JCII\u00cd de Sa\u00fade @S\u00e3o Lucas EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32541583/0001-58 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGICO NOME DO PROFISSKJNAL: ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 BANCO: BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 3S208-X PLANT\u00d5ES DATA AUXILIOS VALOR 07/06/2024 3 RS 600.00 10/06/2024 6 R5 1.200,00 11/05/2024 a RS 1.500,00 12/06/2024 5 RS 1.000,00 14106/2024 3 as 600,00 15/06/2024 z RS 400,00 16/06/2024 1 RS 200,00 17/06/2021\u00a1 4 RS 500,00 \u00a1a/os/zozxz 2 RS 400,00 19/05/2024 3 as 600,00 ums/2024 3 Rs 600,00 24/06/2024 z RS 400,00 TOTAL 42 RS 5.400,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR A \u00e9 da, LucsPau\u00eda AG\u00a1 \u00f1nheim Diretora AdministrativaPREFEITURA MJNICIPM. DE @M70 ARECLS - , *mam \u201cMICE\u201d. DE mumzvo DO P m' Numero da Nota Fiscal de Servc\u00e7o AVENIDA MMO snosso, 66, CENTRO S\u00e9\u201d E'\u00b0\"\u00d4'\u201c\u00b0a Tddons: (ss) 3382611!) 202400000000039 um: 24772287/\u00a11131-36 Dados do Ptslador r \"\"\"'\u201c\"'\u201d * A A DE MATOS ARAUJO LTDA ntmntm cvs/cum: 32.s42.ss3/ooo1~ss Ba\u00f1\u00e1o nndpan8971 nas\u00e7a and; End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, NE 507 Nw, OLENKA $ALA o\u00a1 __ Gr\u00e1tis: CAMPO NOVO DO PARECIS v MT Tddvne: 6533823113 smaigcoNTcoN\u00e2l13@GMAIL.COM ma\u00fc\u00f1m\u00e7\u00e3o :h Nau ma\u00a1 Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS\u203ae C\u00f3digo de Autentiddade EXIGIVEL 01/07/2024 14:09 CXUPEUOG Numero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal s\u00e9ne da Nota Fiscal Dados do Tamdor de Serv\u00ed\u00e7o 96.295.654/0ooa~35 5382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS EMEB?? Mina-o Caramuru mim AV BRASIL 1529 CENTRO J GP Cidade LF Telefone En\u00fc 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Descri\u00e1o dos Sa-vi\u00e7os HOSPITAL MUNXGPAL EUCLlDES HORST - oxmpo NOVO ao PAREEXS ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS mu\u00bb non rtsw. na\u00a1 \u00bbca\u00edam once/2024 A 3010612024. 3o DlAS - cooavem\u00e7i\u00f1o M\u00c9DICA msnwro sm o\u00a1 su\u00edna s\u00e3o LUCAS CNPJ: 953535540008-35 Contrato: 03m VALOR TOTAL DA IPS-e: R$ 10.000,00 mpostosobresesvi\u00e7nsdeqxsalquerNannm-&QN Altura\u00a1 Itauna/mos CNAE uma A Hnxplll\u00eds, mlnlcns, Iabuur\u00fanus, sarul\u00f3nos, vwmt\u00f3mlos, casas ne sauae, promos suwres, ambuln\u00f3nos e cangenm: 0,00 O4 8610-1/02 Va|or Total dos *hrvi\u00e7os R5 10.000,00 Base de 6h10 F n RS 10.000,00 Decente bmxidomdo \u00e7 B 0,00 canada\", da \u00cd f L ' ' Dal\u00ed\"\" ( _ ) Luci ?au a FL . Pan 'um '\u00e9 g6: ngm; puma\u00a1 . M . . . l _ B* de Diretora mlmstrabva m 0,00 ISSQN Devido ns 0,00 &QN mu:: N\u00c3O Rewl\u00e7\u00f5es na Fome ms mms :ms mar mu Ouras Rann\u00e7\u00f5s ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or hide da uma Faz\u00a1 10000/00 Irmfana\u00e7\u00edes :muco no aum - AG\u00c9NCM: :eae - s CONTA coaamrz; mas x ~ A A o\u00a1 MATOS AaAmo. / vALon AFHOXIMADO vos Ywsurus us 1571.00( &sms; roma; um, consome LEI 12741/1012. / EONWHIUINT\u00ed OPTANYE oo ;mms NACIONAL / eu: non PDDE seu CANCFLADA (M z mu APOS A GIRA\u00c7\u00c3O. GeradoPDnMARClASUELYDESmA __ _ ___ _ _ _ __ __ _ Ilpr\u00e2svfgr\u00ed_ ___ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ _ __ H-otncolo de sunga de Nota Fnsal Eldr\u00f4rita rmuaaaaopaa\u00e7fo lmnenondeinm\u00e3ouhrfse C\u00e1dgodemm\u00f1dmue N\u00famero da Nota Fiscal de servi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 CIIJPEUOG 59\"? \u201cemma neunmema\u00bb \u00fac A A n: \u00abnos AK\u00c0UIO um 32 542 nas/ooo\u00a1 suado; m\u00a1 :ev/mem !chamam-s um\u00a1 \u00bbou mu\u00a1 de Sevvwgo Elelr\u00f4mu A auxznltciaadx deste nocumenzo podera xer tvalxzada pelo erdeve\u00e7o hrlps//wvwmup sw.h'/IrIt:u(arca/cumnonmwoparccw/ponz! _vancaczogneynsssza / / m, NarmcrlimnaanGFdoTmndwRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32542383/000158 ESPECIALIDADE: COORDENA\u00c7\u00c3O MEDICA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 \u00bb BANCO 0o BRASIL AG\u00caNCIA: 3036~8 CONTA CORRENTE: 35.203-x 7 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01 A 30 DE JUNHO DE 2024 24 HORAS 10.000,00 TOTAL Rs10.000,0o Obs: r a _ \\\u00fa\u00ed\u00e9wbkf/y \u00bbuu Paula R. G. Pmnelm Dire\u00edora Mminisxrat\u00edva CNPJ: eazsassInIoooa-as Contrato: 0312822FREEITUIIA MJNICIPAL wma ,mas . . SE\u00c9MNA \u201cEmmy\u201d. :EE WOW DO P MI'. Numero da Nora Fiscal de Servi\u00e7o AVENIDA MATO Gnose, ss, cama: S\u00e9-\"E aw\u00f5m\u201d Tamos: (as) 3332-5100 202400000000042 em 24.772.287/0001-36 . 1   1  , ___ 1 T Dados do matador \"\"\u00b0' \"'\u201c' *' ==- A A DE MATOS ARAUJO LTDA Att\u00fcxx CFF/DP): 32.542.883/0001-58 &sui\u00e7a; nudpmggn_ End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, NE 507 NW, OLENKA 51h69: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tuma 5533323113 Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS\u203ae EXIGIVEL 01/07/2024 14:38 Imoi\u00e0o\u00fctadtal: condenam: SALA 01 EnntCONTCON .31 13@GMAIL.COM _.- C\u00f3d\u00edgo de Autenticidade MP IQVFGE N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nom Fiscal 4:. . __ ___ Dados do Tomador de Servi\u00e7o 96.295.6S4/0008-35 5382 INsTITUTo socIAL DE SAUDE SAO LUCAS EMEB?! ?Ku-mm mudarem:: 33km AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade If Tddone Erml 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 11116173914 Desai\u00e7\u00e3o :ks Servi\u00e7os HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST v C\u00c0MVO NOVO DO PARECIS ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO NOTA FISCAL REF. PER\u00cdODO 01/06/2024 A 30/06/2024. x5 - REMO\u00c7\u00d5ES cz, 03, 04, os, 07, 08, 09, m, 13, 14, La, 20, 21. LI E 24 DE JUNHO DE 2024. IIISIIIIIIO som os 00a sII> IIIcIs CNPJ: 9029555410008-35 CoIITTaIo: Oii/2022 VALORTOTAL DA TFS-e R$ 12.000,00 mposlnSobreSevi\u00e7nsdeQmhHNannm-ISQN Mividadedofvh\u00fcpio mm mnumoos cms 04.03 - Hospitais, (t\u00e1mus, laboral\u00f5nux, unaxeaos, manuz\u00f3Inlns, cam de same, pmmaunmvas, anhula\u00ed\u00f3rlos a cong\u00eaneres 0,00 04 8610-1/02 VaIorTd\u00fc dosssvi\u00e7ns B 12.000,00 Bmede\u00fcfblo a 0. Rs 12.000,00 Dsuuntn nsoonddmado J I v' R3 0,00 known corddonado LM- A R$ 0,00 Dedugis (MatBH) amora M- l ._ nhenc R$ 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de @um \"\"'\"~\u00b0-I'\u00f1Y\u00a1V2 Rs 0.00 mau Devido Rs 0,00 ISSQN Retido N\u00c3O Reten\u00e7\u00f5s na Fome ms coma Inss ma? (su. Ouras Raeldis mw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or l\u00edqtido da uma mm 11000.00 _ \u00ed . , .\u00ed. 1 . Fhfmna\u00e7ns muco 0o 0mm ~ AGENCIA. :ou ~ Is LUNIA CORRENTE' 25205 x \u203aA A. D( MATOS ARAuIo. 7 vALoR AVROXIMADO Dos rRrauTos Rs 121x540( 5.72M roms\u00bb InVY. CONFURM\u00ed \\EI 11751/7011 /CONWBUINW 0P1AN|L DO smms NACIONAL / :su NDIA vens SFR CANCFLADA EM z D|AS AP\u00d3S A cando, Gerado P01', MARCIA sum 0a SENA Impresso Por'. PmumolndeumegadeNdaF\u00edsdEleb\u00f4cim Iunm-adaOpa-a\u00e7\u00e3o DaaerhndeEn\u00fc\u00e0odaIES-e amea\u00e7am-asma. Nan-mm ua Nom Fisust ue sawi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 B4PI9VF6E 53\"! \u201carm\u201d . 20 Racebilzmoxl de A A n: waos ARAUJO LIDA 325m2 ssa/ooo\u00a1 saaocos em wvi\u00e7nIsI rellclomdns nun uma nm\u00a1 \u00fa:- swww Eiuromu E', _E A zulenundade dale documento poom m realvmda pelo endere\u00e7o hunC/\u00a1wwvnppxvv bI/ulbul\u00a1TIDICIIVIpoImVMUUaIInu/um\\algranluraojvke\u00ed2195615 - l / Din Nmloll\u00fcr-vb\u00fcfchhtmmrRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32.542.883/0001~58 ESPEGALIDADE: REMO\u00c7\u00c3O NOME DO PROFISS\u00cdONAL: ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO CRM: MT- 10304 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024. DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: sszos-x PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 2, 3, 4, S, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 24 HORAS R$2.000,00 21, 23 E 24 DEJUNHO DE 2024. TOTAL R$12.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADORFREFEIRRAMJIIIIJPALDEQNPONOVODOPARECIS-Mr. SEQET\u00c0MA \u201cImp\u201d DE mu!\u201d N\u00famero da Nota Fiscal de Sevvi\u00e7o AVENIDA mm causo, 66, (rumo sem E'\u00b0\"5\"'\u00b0\u00b0 Teldones: (as) 3332-5100 20 cuz): umzsmotn-ss .af .___. __ _ Dados do \u201cwa\u201d _ 4 ._ E.: A A DE MATOS ARAUJO LTDA a( X II \u00fc t\u00a1 CPF/am: 32.542.333/0001-58 amig\u00e3o Mni\u00e1pah8971 Imui\u00e3o &sua; End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, Ne 507 NW, OLENKA @dawn ;ALA o\u00a1 548k: CAW\u00d3 NOVO D0 PAREUS - MT Tddune: 6533823113 am'tcoNTcoN,3113@GMA\u00a1L.coM Iden\u00f1\u00f1a\u00e1o ::Junta ma\u00a1 :tenente \u201cEmma da Opefa\u00e7\u00e3\u00fc Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFsve C\u00f3digo de Autenticidade ,ExWVEL 01/07/2024 14:23 1468SG5TI Numero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal s\u00e9ne da Nota Fa\u00e7a\u00a1 Dados do Tunado\u00a1- de Ses\u00f1\u00e7n 96295654/0008-35 5382 INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS Endae\u00e7o minar) Carmim-rain gain-o AV BRASIL 1629 CENTRO EP \u00fcdade LF Tddme Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 _ _ _ ' \"\u00ed\" Dan-mo dos Smn\u00e7os nosmAL MumcwAL EUCLIDES HORST \u203a CAMPo Novo oo PARECIS ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO NOTA \u00abusou REF. PER\u00cdODO naum/2024 A 30105/7024 :o DIAS \u00ab vxsm m\u00e9uxca VALORTOTALDAVFS-e'. R3 15.000,00 Inpostn Sobmservigos de Qualque lutam - \u00c9N Atividadedo\u00fclil\u00fcb Ainda RHIIIIG/ZKB CNAE 04.03 Noswlaix, climas, laborui\u00e9uoa, snnm\u00f3rncs, Inznlchmics, :aux a\u00bb. sauna, pmnmsvcncnrrns. nmhulzl\u00fam: e :ong\u00e0nmus 0,00 04 8610-1/02 Va|or ma\u00a1 dos sm\u00e1\u00e7ns '\u203a .\u00ab ,z \u00c3. Rs 15.000,00 Bau de cama :\u00c9\u00ca\u00cdu/x\u00edcx Rs 1s,ooo,oo - Luc\u00a1 Pa \u201c , Dsoonto hnnioamo _ U . G_ ?MMN F6 0,00 naum\u00bb (\"auxiliando Dilema Administrativa Rs o,oo Dedu\u00e7\u00f5es (mau) R$ o,oo Dedu\u00e7\u00f5s nase de ando ns o,oo mw Dwldo m o,oo meu :um N\u00c3O Relan\u00e7\u00f5s na Fome ns comes mss mr mu. canas :men\u00e7\u00f5es ISSQN o,oo o,oo 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da uma Fusca\u00a1 15.000,00 L.=    ____ L  .___ ta . . \u00f1 .\u00ed. .__ _._  _. I_ ~a Infonra\u00e7\u00e1s (immune-Iara MNCO no ans\u00bb AGmuA; 303a \u203a s :OMA CORRENTE' 35203 x - A A DE MAYOS ARAUJO. / VALOR APIOXIMADD nos ram/ros as 2353.00\u00a1 x5 7:5'.) rom:: mn. comum: m 12.741/1121). .I LUN\u00cdWBUWNT\u00ed ovTANr\u00a1 oo swMmzs NAcIoNAL /esn non mu\u00a1 seu cANcuAoA EM 2 uma nos A ezaA\u00e7la. Gerado Por: MARCIA SUELV DE sem Inupnzsso Por: _ _ __ _ _ _ Hannah de entrega de Nota Fusca\u00a1 Hai-iria musa d\u00a1 Opaa\u00e1o Data e Hom de En\u00fc\u00e1o da msg Q3690 de Rubia** N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o EXIG\u00cdVEL 01/07/2024 1468SG5T| 5659 55mm\"? ngcebimnon deA A n\u00a1 MATOS ARAUJO m\u00bb um aaa/amu usando: om semw\u00eds) relamnauus um Nau Fiscal ea seu/Iso Eletr\u00f4nica m E] . E\u00a1 A amennudude acne :Mumemo poder\u00e1 s:: Mal-zada pelo endereco hrtpxz//www.ea.;mbr/xnbularxolc\u00a1mpanuvaaoo-\u00a1rccvs/pot\\aLva Ida:4':oVn7se??195b5d J . . / / m. numauamomovaormnauRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO no PARECIS / MT 32 Instituto Social de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO VCNPJ: 32.542.883/0001-58 ESPECIALIDADE: VlSITA MEDICA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAH\u00c3O DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: O01 - BANCO DO BRASIL AG\u00caNClA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 35208-X PLANT\u00d5ES DATA 4 TOTAL DE HORAS O1 A 30 DE JUNHO DE 2024 24 HORAS VALOR 15.000,00 TOTAL R$15.ooo,ocj Obs: marasmo\u00a1 wo\u00a1 s\u00e3o LucAs CPPJ: 95.235.654/0068-35 Contrato: 03121522?warm www\u00bb. :E: carmo Novo no PARECE - Ml'. N\u00famem da Nota ,qm de 56mm 1mm\u00bb MATO GROSSO, as, csnmo se\u201d Ew\u00f4mta Tddmes: (as) 3332-5100 202400000000015 of:: mmmmoox-as do ,.=__r _ar   MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA IMED CPF/GUJ: 48.862.525/0001-62 Insu-i\u00e9o Mlidpd: S732 \u00a1mai\u00e1o Bucha: End.: R RODOLFO ULRICH, N? 614 NE, NOSSA SENHORA APARECIDA condenam: SALA a1 &dez CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT ?senna 6599358049 En\u00a1\u00a1;M.DUMMEL@HOTMA!L,COM mama-agia da Nota Fba\u00a1 Elanmim\u201d \"T Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 15:33 3BHQ7Ml3L N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal _ . 11.\u00a1 ag. .\u00c9. __ . Dados do Tarado\u00a1- de Servi\u00e7\u00a1 962951554/0008-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o nham condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade UF Taefone Err\u00fc 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVElRA@WSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsai\u00e1o dos Sevi\u00e7os HOSPITAL MUNIClPAL EUGJDES NORST- @MPO NOVO DO PARECIS NOTA FISCAL REF. O PERIODO DE JUNHO DE 2024. PLANT\u00d5ES DE x7 mzs- DIA 04, ns, X215, 74, 25 DE JUNHO DF 2024 VAI OR R5 8.400,00. VALOR TOTAL DA PPS-e: RS 8.400,00 inpostnsoblessvi\u00e7osdeqmlqunNahnrveza-JSSQN Akuma nanll\u00f5&3 OME ou\u00a1 Mvduclna e nuonmdmnu o,oo 04 8610-1/02 va-\u00abvmmw *t* 2232;:: me de mu\u00bb Luc\u00a1 uza Pinheiro R* ' ' 0800\"\u201d ?WWw300 Oitenta Administrativa W QDO 05mm caufudonado R* oro\u201d nat-gas (mais) R5 09g Dedu\u00e7\u00f5s sas; de C\u00e3mlo '\u00e9 \u00c9K\u00c2D \u00a1ssQn Devido _ ISSQN namo NI^\u00b0 Relm\u00e7\u00f5s na Fome ms coma nas mas (su. outras Raen\u00e7\u00f5s \u00a1ssqu o,oo o,oo 0,00 0.00 00\u00b0 \u00b0v\u00b0\u00b0 \u00b0'\u00b0\u00b0 Va|or iqu\u00eddo da Naa Esta\u00a1 _ 3-4\u00b0\u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Irvfomsa\u00e7\u00f1s !uma APROXIMADO nos vnnsmos as un 72115 an.; mm:: um consome Lu 12 vnnmz. / cuurmsuunvt ovume no mwu\u00eds nnuuuu / :sn NOTA mu\u00a1 su c/mceuu/x w 2 mas AP\u00d3S A anuncia cerwvwwuwovossawvsvnvrw _ _ _ _ _ _ _ &W933; _ - _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ Hommh de entrega de Nota Fscd Elar\u00f1nica M\u00fatua a. Opua\u00e1n Data a Hor.: de EIY\u00c9\u00ca) da ?FS-e C\u00f1dho de humanidade N\u00famero da Nota Fiscal u: SBFVI\u00c7D S\u00e9rie Eletr\u00f4nica EX\u00cdGIVEL aum/2024 38HQ7MBL ZDZMXXXMXDIS auoaienm) de \u00abawawuz KALVNE Acconm DUMMEL um as sazszslryomzxodos uh) ;em\u00e7om @WWw504 \"em .Now mu\u00a1 :Le Se-vrcor\u00ede\u00e3\u00edz\u00f1-SS EL f f' E A nmznnclmde seus dncumemc poder\u00e1 m\u00a1 mamada uniu andarem mms //www.gp.srv hr/lnbuxaluo/camponnvodnparccls/punnl,vihdacu\u00fc n se a: / l ou, Num e nham ao of ch TnmndrRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ?x \u201cmhm E . *sa\u00fade 5594// S\u00e3o Lucas EMPRESA: MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL( IMED) CNPJ: 48.862.S25/0001~62 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL CRM: 14443- MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: MAIO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICREDI AG\u00caNCIA: 0804 CONTA CORRENTE: 33527.1 O PLANT\u00d5ES DATA I HORARIO VALOR 04-05-12-13-24-25 12 HRS 31400.00 n\u00a1 MAIO s 8.400,00 S TOTAL Obs: COORDENADOR IIISIIIIITG SOCIAL cm sazegs\u00fcu\u00e0o\u00edag\u00e2gc\u201d Contran: 013/2022 CONTROLADORIA\"E En um\u00a1 Mmmpu' DE MMA DO \u201cnas N\u00famero da Nota Fiscal de Serv\u00a1 \u00c7O SEOETAMA o\u00a1 FINN\u00c7M e amarra-o sem 55h61m: mu\u00e7nzuy\u00a1 remsnuwzmes, 100o, meu, \u00abzu-mo ?seus (as) 3351-1921 45 cw:: 03.567.512/0001-72 Dados do Ralador \u201d \"\" DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNIC** 50367354/0001-47 recado mwpanaszsos Inscri\u00e7\u00e3o Eadual: End.: VLA H, N9 SN, .IARIM IMPERIAL fundaram): QUADRA141 LOTE 126 (idade: BARRA DO BUGRES - MT Teldone: 6598090199 Engmvmcontabi|IdadeZD23@gma\u00a1|.com Ident\u00f1ca\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Ebb\u00f4tim Natuveza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSre C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 14:55 MHABLKDFM N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Tonndor de Servi\u00e7o 96295554/0008-35 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endete\u00e7o Nine-o (\"andavam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Ckhde LF T\u00e1\u00e3one End 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 lNSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Dsai\u00e1o dos Suvi\u00e7os HOSVTTAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS REMOQO: D1. D6, II, 12, 13, x6, 17, 19, 16, 27, 30 DE JUNHO DE 202# - 24 HORAS - R5 8.800,00 mmomwmalotm \u201ccum 9e.295.s54I0008~35 Camaro: 032022 VALORTOTALDAMS-e: RS 8.800,00 hposnsobresasli\u00e7tasdeQtnlqtaet-mmreza-ISQN Mvidaiecbnl\u00fcpio Aimma 1131111612013 CNAE uma \u203a Hospluls, d\u00edmm, Iabamenas, sznal\u00e0nns, rnamzbmlos, :em de sa\u00fade, urunwmmonos, anxbulawtla: e cnngtneves. o,oo 04 863043/02 Va|or 'mai dos Setv\u00ed\u00e7os R* 530090 Base de C\u00e1lcio \u00ab~ '5 33\u00b0\u00b0r\u00b0\u00b0 assumo lrmndidomdo A ' *5 (100 Decor?) car-negado m_ m* \u00e9fpmhe\u00edm f\": 3.38 \u201c'93\u201d (\"*'\u201d\u201c\u201d. Diretora Administrativa ' Dedu\u00e7nes lise de amo *3 09\u00b0 ISSQN Devido R5 \u00b0\u203aP\u00b0 ISQN Ru\u00eddo N^\u00b0 Rate-n\u00f3s na Fonte og\u00e7ns ng ma:: (su. 0mm Ratm\u00e7\u00f5es ISSQN m o 00 o 00 o,oo o,oo 0,00 0,00 000 Valor l\u00edquido da uma ma\u00a1 r_ k 3~3\u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0 IIIfOrIrBQ\u00cas /CONTRIBUINIE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL] ESTA NOTA POD\u00a1 SER CANEELADA EM 3 DIAS APOS A GLRA\u00c7\u00c2Q Gerada Por=<>IEG\u00b0_kLE1^NE5E_C_^V5\"E3\u00b0EE\u00a7_ ___ _ _ _ _ _ _. _ E1\u201d'2*\u00b0i\u00b0\u201c  _ _  .  . _ _ _  - - - - - - - Hotocnlo de edmga de Nota Pisa\u00a1 Eldr\u00f4nia Engo' [\u00c9S-e o\u00fazipo de unicidade N' _ d Nota Fiscal de Servi\u00e7o mm\u00e2wm m\u00a1 e ?\u00cavzoum MHABLKDFM \u201cmm Sa\u00e9rie Eletr\u00f4nica RKEMI\u00caMCS] de DIEGO ALEXANDRE (AVA\u00c3INI SORGES 50 \u00e3\u00e2h\u00f5\u00e3d/RXII-Hf\u00edc\u00fatsx DISI Sin/VWB) relacionados \"esta Nuk\u00a1 FISKJI de 5(\u00ealV\u00cd\u00e70'\u00edIC;lDnbf.d . . V,,: .,\u203a \u00a1_ . m u same A aumnncxdadn deste documento podera :arrumada pela nmeve\u00e7n nnnL//mxupsy u /1 em  Oman comuns/pan\u00bb, a nano_ ,e / l \u00e0\u00a1 NntmaI\u00favvuvdnGFdoTmnduRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT Ins .nto Social de Sa\u00fade EMPRESA: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNPJ: 50367354/000147 ESPECIALIDADE: MEDICO REMO\u00c7\u00c3O NOME DO PROFISSIONAL: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CRM: 14360 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICREDI AG\u00caNCIA: 0804 CONTA CORRENTE:21958-3 REMO\u00c7\u00c3O DATA HORARIO VALOR 01,06,11,12,13,16,17,19,26,27,30 DE JUNHO DE 2024 24 HORAS RS 8.800,00 RS 8.800,00 Obs: CONTROLADORIA 'm' Rcig\u00f1he\u00edro m\u201d MM\u00cdFI\u00cdSOBHya COORDENADOR \u00e0 mwtesocuoasx\u00f3aas\u00e3atnucas z, d( cum: oszsassamooeras Camelo: 0312022PREFHTIRAMJNICIPI\u00c0LDENRRADORIGE N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o DE Fmn\u00e7ls E OWMENTO ' S\u00e9rie Eetr\u00f4nlca PRA\u00c7AFEIJPE FERREIRA WEFDES, 1111), 11.111, ENTRO Telefona: (as) 3361-1921 44 CNH: (BLHIZSH/OOOI-n O\"\" \u00bbO Dados do Prestador DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CFF/CNH: 50.367.354/0001-47 \u00a1nsui\u00e0o Mniqanzszaoe Imci\u00e1n :sua: End.: VLA H. N? SN, JARIM IMPERIAL Con-datam: QUADRA141 LOTE 126 &de; BARRA DO BUGRES \u203a MT 'regue 6598090199 Enaigv.mcontabi|\u00a1dade2023@gmai|.com __ da   r . Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 14:50 CGIMASQR N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Flscal S\u00e9rie da Nota Fiscal _Dados do ?mudar de Servi\u00e7o 96.295.694/0008-35 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o Minuta condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gdade l\u00a1 'fel\u00e1one Ermi 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAILCOM Dami\u00e3o dos Savi\u00e7os nosprm munxcxpm. eumoes nonsr campo Ncvo ao PARECIS mm\u00f3es 0G HORAS |0, I1,\u00ed2,I7, 21, 24, 28 DE JUNHO DE 2024 \u203a RS 4.900,00 12 HORAS OZ, 03, 04, D5\u00a1 D6. 13, 14.15, 18, 21. 77. 23, 25, 27, 28, 29 DE NMIO DE 1024 ~ RS ZZAOILDD 26 HORAS U7 DE JUNHO DE 2024 - R\u00ed 1.800,00 msmo som DE sA\u00faoE sk) LUCAS cum. 96295554/000835 Osman:: 0312022 VALOR TOTAL DA IPS-e R$ 30.100,00 mposmsobresaxd\u00e7osdemdqnel-Nanzuua-ISQN AtIvIchdedoI/Iri\u00fan\u00edo Aiquota Renn\u00f3/ZDB CNAE uma: - Hoxvitavi, (Mamas, Iabombnu\u00e1, smaronos, marl\u00edc\u00f3mvo\u00ed. cam de suado, nrovuosmurros, ambulamnus e cnnx\u00eanem. 0,00 04 8630-5/02 Va|or ?ou dos savigns _ ,a \u201c\u00e2 30~10\u00b0\u203a\u00b00 me de C\u00e9u., j g , as 30.100,00 kann \u00a1ruuond\u00e1omdo wc\u00a1 R5 000 Dscmtn Cuidando 9' el( A ' - - R5 O-OO _ *v ora \u00famlmstrauva n 000 Danda Base de (Halo 2 ?ag \u00a1SQN Devido I \u00a1ssqn mudo N\u00c3\u00b0 Reten\u00e7\u00f1es na Fome ns COFINS ms IRRF (su Ouras Retnn\u00e7\u00f5s ISSQN o,oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo 0.00 Va|or Ruanda uma rm\u00a1 30400430 !nfomn\u00e7\u00f5s /CONYRIBIIINH DPTANYE DO SIMPLES NACIONAI/ ESYA NOYA POD( SER CANCELADA EM 3 !MAS AV\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O, sermomnorsrsoue\u00edmgtsgvglrgwgg\u00eas_ _ _ __ __ __ _ _ _ @$023 _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _   Pmlnonlo de mtrega de Not\u00a1 Fscal am\u00f4nia ug\u00a1 ,mugen-gay DauerhtadeEnis\u00e3n&IFS-e C\u00edxiwnhlmu\u00fccihde N\u00famero daItom E159\u00a1 d: Servi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 C5|'4^59R 5\u00b0\u201d ::Wma necememos) o: mesa ALEXANDRE cAvAzmI scams 50.35\u00a1 asa/ooo\u00a1 .aroma em xewv\u00e7eu) !chamamos nesta Nm\u00a1 mu\u00a1 de sgm\u00e7o Elcu\u00f4nwta A Aubtnlzkwdadc dem aowmcnxa poem 50v :camada uma andarem hnp5://www4:p.sr\\' hr/IVIBIIMrio/hanaaobugres/nuv!:Lvalldaue 11159563732 / / \u00c9 Nume\u00fcilhvdoGFmTafmdmRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST \u00ab CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNPJ: 503673511000147 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI EORGES CRM: 1.4360- MT MES DE REFERENCIAJUNHO /2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICREDI AG\u00caNCIA: 0304 CONTA CORRENTE. 219 58~3 PLANT\u00d5ES DATA HORARIO VALOR lO,1l,12,17,21,24.28, DE JUNHO DE 2024 6 RS 4.900,00 O2,03,04,0S,05.13,14,1S,l8,21,Z2,23,25,27,28,Z9, DE JUNHO DE 2024 12 R3 22.400,00 V O7, OE JUNHO DE 2024 24 RS 2.800,00 R5 30.100,00 [TOTAL Obs: COORDENADOR me sem sismo\u00a1 sm LUCAS com. mmssswoooa-ss Cmam:03\u00a12022INSTITUTO socIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUcAs Rua Presidente Vargas, 865 Letra S - VIIa Nova Cep 73.420-000 - Aren\u00e1polis l MT CNPJ 902955541000169 NOTA DE D\u00c9BITO n\u201d 392/2024 INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS Av. Brasil, 1629 - Centro CEP 78360-000 - Campo Novo do Parecis - MT CNPJ: 96295554/0008-35 Rate\u00edo das Despesas Pertinentes aos Custos Indiretos, item 8.2.5.7, Letra B, do Manual de Repasse de recursos do Terceiro Setor referente ao per\u00edodo de OI a 30/06/2024 CONTRATO DE GEST\u00c3O N! 003/2022 HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 113,668.29 '\u201d\\ \u00e9 / ' caTw\u00edoro 090mm INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LucAsPREEITURA MJNICIPAL DE LIMPO NOVO DO PARECIS - MT. N\u00famero da Nota I-'xscat de Servi\u00e7o SECRETARIA MJNICIPAL DE FINAN\u00c7AS S\u00e9rie Eletr\u00f4nlta AVENIDA MATO GIKJ$O, 66, CENTK) 20 7 Tdefms: (65) 33825100 CNPJ: 7.4.772.2B7/IXX) Dadosdo Prestador MICHELE L. DA SILVA CPF/DIPJ: 50.649.070/0001-43 Inswl\u00f3o Nkl\u00f1dmtz\u00f4llI\u00fc End.: RUA 13, NI\u00a1 174 NW, INDEFINIDO~GIRASS\u00d3IS exame: CAMPO NOVO DO PARECIS - MI' !delimitado da Nota Fba! Ebtr\u00f4nim Insc\u00f1\u00e3o \u00fcadual: cantaram: 'reasons 65996969510 Enail:MICHELELE|A1S15@GMAIL.COM Natureza (Ia Opera\u00e7\u00e3o Data E Hora de EmIss\u00e3u da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade I EXIGIVEL 01/07/202407119 CS7DNLB14 L N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tocador de Servi\u00e7o (IPJ/CPF !nsci\u00e1o Estadual !ma\u00ed\u00e7\u00edo Mmidpal Raz\u00e3o Sodat \u00a1 96.255.654/0008-35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Erukzru\u00e7x\u00a1 N\u00edrrem Corwlumrm Ba\u00edrm .\u00ab AV BRASIL 1629 CENTRO \"asp \u00fcdade ur Telefone Ena\u00a1 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Dresa\u00ed\u00e1o des Senrkps PR\u00caSI/\\\u00c7\u00c3O SERVI\u00c7OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTADO NO IIOSVI\u00cdAI MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS I MT, hCI PER\u00cdODO DE OVOS/2024 A 3010611024 DE MICHELE um DA sILvA. IIIsIIIuIosocIIIIsIIIoIsIoIucIs cum. 962955541000845 Carmamz\u00fcf\u00e2/ZOH _ A VNDRTOTALDANPS-e: R$ 3300,00 InposmmbreSerI\u00f1\u00e7osdeQLIaIqIeNamreza-IEN ^\u201d,J\u201c '\u00b0\u00b0\u201c\u00b0LL .;\u201c.\u00b0 '\u00ed\u201c,_'\u00b0\u00a7\u00ab'**\u00ed . m\u201d M115\u201d m\u201d 0,00 27 88006/00 VaIor TotaI dos Servi\u00e7os R5 3 _300,00 Base de c\u00e1Iano . *x as 3.300,00 Dnsmntn Irmrvd\u00e3drnxda /X/ d as 0,00 030mm Comida-tado * (LL (A\u00cd \u203a Rs o 00 um PaIIIa R. G. PInheIIo \u203a MW (\"\u201d\u201c\u00b0'J\u201c\u201d Omara Administrativa \u201c5 \u00b0\u203a\u00b0\u00b0 Deduc\u00f5ss Base de uma ' ns 0,00 !WIN WHO Rs 0,00 \u201cISSQN Rn\u00fcdo N\u00c3O na Fonte PIS (DEVE D$ IRRF SJ  01113 lwui\u00e7\u00f1s ISQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or imrldo d: Nota Fiscal 3300,00 motiva\u00e7\u00f5es \u00a1vmox Avurxmtlxno nos wmwos as scans( 13.4399) somr rw_ covrwxr\u00a1 m 12.72: ;Im /tcmrmsuzurr armar: 30 5mm: NACIONAL] :sm NOTA von: seu canczmm EM 2 mas APOS A sendo. L Gerado PVPJKOBERTO DE muro Impmw Por', Prvhncob de uvhega de Nota FI Eldr\u00f4r\u00faa tinham da operado Data a Han de Emi\u00e1a zh !ES-e C\u00f3dugode mxnr\u00fcddak N\u00famero da Nota Frscal d:: Servi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 CS7DNLB14 S\u00e9rie Etetr\u00f4nrm A - v Rcmbwlnmwx) a\u00bb MICHELE t. u\u00a1 SILVA S0.Is49.\u00fc70,'0C0l\u203a-13,Yana1 elx) Xwm\u00e7oh) renomados ::em mm\u00a1 \u00edIsuI de Servl\u00e7u \u00a1Iumnm 2o 7 A \u00bbMWM-I rim: .a \u00bbo m :w wmv m. a na' :meu wo urCrImc HIIMIHWWW eo tra,hI/tizbutaIIu/:amqxvnovedonarcvIvcarlagvnl-dannugdsc321Mhz! / \u00cd Dm Num e ?Hanna do cv\u00a1 do rumouRELATORIO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS EMPRESA: Michele L. da Silva CNPJ: 50.649.070/0001-43 ESPECIALIDADE: Referente ao Servi\u00e7o Social NOME D0 PREST\u00c0D\u00d3R! Micheie L\u00e9ia da Silva M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: 01/06/2024 \u00e1 30/06/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS AG\u00caNCIA: QQQ1 CGNTACORRENTE: 29297210-5 BANCO: Banco digital Inter RELAT\u00d3RIO MENSAL ___ M _ DATA . N\u00daMERO DE HORAS VALOR _,_-:\u00d31l9f\u00e3/.2Q\u00a1\u00e0\u00ea a.41o19.6.I.29_25_ __ .______._ .______ 3300.00 mtcha\u00ea d\u00a1 um uma# ucssunnn-rl-nrlf EMPRESA LTDA _gi f! , Luci P213!? ?\u00e0tl\u00edi\u00e3\u00f1c\u00edro W gi Sm m um Diretora Agm\u00edn\u00eds\u00edra\u00fcv; em: somam/mas Camaro: 032022Descri\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os Prestados Visitas nos quartos dos pacientes com orienta\u00e7\u00f5es e informa\u00e7\u00f5es, acolhimento aos pacientes e aos familiares, orienta\u00e7\u00f5es quanto \u00e1 acompanhantes e troca de acompanhante e hor\u00e1rios de visitas. Orienta\u00e7\u00f5es sobre filmagem e fotos, Entrega de kits higiene e roupa pessoal a pacientes em vulnerabilidade social. Trabalho em conjunto para festa junina e comemora\u00e7\u00e3o com os pacientes. Trabalho em conjunto para comemora\u00e7\u00e3o do aniversariante do m\u00eas. Realiza\u00e7\u00e3o do mural dos destaques no m\u00eas e aniversariantes e gr\u00e1fico resultado da pesquisa. Acolhimento e analise em pacientes internados. Acolhimento a familiares em momento de luto, orienta\u00e7\u00e3o funeral e busca ativa de familiares. Orienta\u00e7\u00f5es e acolhimento aos familiares de paciente em SEMi ~ UTl e busca ativa de familiares, Trabalho em conjunto com a equipe de evangeliza\u00e7\u00e3o. Acolhimento aos pacientes sem acompanhantes e busca ativa por familiares. Trabalho intersetorial juntamente com a equipe do Servi\u00e7o Social municipal, CREAS, Regula\u00e7\u00e3o, casa de passagem e conselho tutelar. Campo Novo do Parecis 30 de junho de 2024 10?\u00a1 Pinhesm ?irem Administrativa(io Documento Nota Fiscal de Servi\u00e7o Fletr\u00f3nica - NFS-e N\u00famero aa Nota Fiscal Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 Secretaria Municipal de Fazenda Fone: i) - http:Ilwwwcuiabamtgovhr/ Dados do Prestador de Servi\u00e7o Dal\u00ed\u00a1 de Gera\u00e7\u00e3o da NFS-e 01/07/2024 08:35:59 Data de CompeienciaJEmissao DIOGO FERNANDO DE ALMElDA RONNAU LTDA DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU Avenida Governador Dante Martins de Oliveiraji\u00e3si APT: 2m; BLOCO: A; COND: VILLE DlTALlA; \u203a 01/97/2024 \u203a Caiurnb\u00e9 cao. de Autenticidade CEP 730504700 - Fone: icsiseszmosoo - Cuiab\u00e1\u00a1 m amaraljnnderson@gmail com F671 A416D inscri\u00e7\u00e3o Municipal 259723 . cenoura.: 51334454/0001 _ao WWW** V\u201d R\u201c*\u00b0\"V\u00e3\u00b0 identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Niinwro do Res sons do mas Data dr: tmiss\u00e3o oo RPS \u201c Exiglvel Locai aos servi\u00e7os Municipio incid\u00eancia Campo Novo do Parecis ~ Maio Grosso Cuiab\u00e1 - Mato Grosso __ Dados do Tomador de Servi\u00e7os _ CNPJ/CFF: 96295554/0008-35 lM : Raz\u00e3o Social : INSTITUTO SOClAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV, BR/\\SiL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cap ; 733504300 CidadeIUF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail z institutosaudesaolucas@hotmaiicom Dados do intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os __ _ Servi\u00e7os laboratoriais prestados no Hospital Municipal Euclides Horst em Campo Novo do Parecis - MT 5.100,00 Responsabilidade t\u00e9cnica. adicional de 20\u00b0/u: RS 1.020,00 ,_ . \u00bbYlit\u00e0iy f\u00bb Valor total. RS RS 6,120.00 E\u00f1qmwulmw mana Banco: 0260 (nu pagamentos S.A) Oii\u00e2llili\u00f3 'S 'E ?md 13W\u00a1 Ag\u00e9ncia: 0001 Conta: 94888541-5 Nome' Diogo Fernando de Almeida Ronnau _,.__  . ' \" J Detalhamento dos Tributos ____ 7 V Al\u00edvio-arte rio Munimnm Al\u00edquota item da LC||6I2003 seu. NBS \u00cdg\u00e2\u00e3z \u00a7640202 - [8640-2/02] Laborat\u00f3rios clinicos - 3,00 492 \\ _ _ O v 1 C M\u00a1 \"mm vI. Tota| rios servi\u00e7os Desconto Iiicondicionado Dedu\u00e7\u00f5es Base (I\u00e0lculo Base da Gale\u00e3o 6 12o 00 mai doIRS\u00eaQ1i~83 60 :\u00c9: Retido uma o o \u00e0s O 00 ms Rs' 6.1 (1700 COFlNS RS (LOG INSS Rs 0,00 IRRF $ csLL y outras Reren\u00e7\u00f5as' VI. is\u00edan Ronda Vl. liquido a. um. Elm\u00a1 R$ 0.00 R$ o,oo R$ o,oo Rs 0.00 Rs o,oo Rs 0,00 RS 0.00 R3 542000 Constru\u00e7\u00e3o Civil C\u00f3d- 0h73 \u00ed 'm' : _- lnforma\u00e7\u00f5es Adicionais T\u00cdTi\u00ed\u00d3cUVENTO EMlTlDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SlMPLES NACIONAL\": e n \u203a \"N\u00c3O GERA DIREITOACREDITO FIS Rua Baltazar Navarros 567 ~ Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (85)3613-2100 PROCON MUNlCIPAL ~FONE:3641-8325 _____  _\u00a1 _ Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mtps:IlonllnecbaJssnetonlinecombrlcuiabali \u00ed x' \u00bb l ;\u00e0 HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIOES UGT-IST 4.4:\u00bb, siga. RELAT\u00d3RlO DE ATIVIDADE de 'Servi\u00e7o \u00d3iog\u00edo Fern\u00e0ndo\u00f1delAlmeida Ronnau Raz\u00e3o soeia\u00a1 E E E \u00c9 Diooo Fernando de Al\u00fameicla Ronnau CNPJ E 51.334.454/6001-30 \u00c9\u00e9ri\u00f3\u00e0l\u00f3 do s\u00e9rvi\u00e7ol E \u00cd\u00f3i/Eoe/\u00e0oz\u00e9i E Unidade Hospital Municipal Euclides Horst E 'Cidla\u00f1cnle W Campo Novo Parecis E Estado' \u201cMato Grosso K Tipo de Servi\u00e7o E \u00edl\u00f5iom\u00e9dicow E Numero de Classe' ; Carga Hor\u00e1ria ida hi\u00e1aa\u00e1i\u00e1a\u00edgit E E, E\" Trabalhada y Dados para Banco - 0260 (Nu Pagamento S.A) (Nubank) Pagamento Agencia - 0001 : Conta - 94888541-8 Tipo de Conta - Corrente Propriet\u00e1rio - Diogo Fernando de Almeida Ronnau if* _e Ji\u00e1w\u00e2c.- ellllwlulwpv mma Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os prestado \u00a1Ireuuig 's 'x 25h12,\u00a1 _um Respons\u00e1vel pela realiza\u00e7\u00e3o de exames de bioqu\u00edmica, hematologia, parasitologia, imunologia e horm\u00f4nios, interpreta os resultados de an\u00e1lises cl\u00ednicas para diagn\u00f3stico de doen\u00e7as e emite laudo correspondente. Wg\u00e0gill\u00fcllll\u00fc\u00easill\u00fcis\u00e1olllcks m. 2951554000345 Camaro: 03/2022 ENDERE\u00c7O: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE : (65) 3382-1746Pazmrummunnuoawmouovooovmansmr. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o E FINM\u00c7RS S\u00e9\u00f1e Eetr\u00f5nma VENDA mm$\u00b0a 55. @NRO regions: (as 3332.5100 202400000000007 (N91: Mmzsmum-zs =====-_=  do 4\u00a1 ,N.- _._= PAOLA KAROUNE SOUZA E SILVA LTDA !UR \u00e0! t \u00fa CFF/GPU: 22.480.415/0001-42 lmui\u00e7\u00e3o Mgidpahasag \u00a1mm\u00e1o &had; End.: RUA CEREJElRA, N! 25o NE, ALVORADA cgnumum; Apm a1 Gelada: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6599288176 Enni:paola_ajp@hotmail.com Idemi\u00f1m\u00e1o da Nota Fiscal Eleu\u00f1nlm Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 08:22 HGIlGAUZE N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota l-\u201ciscal L f ,\u00ed  \u00ed-ms Dadm do Tmador de Savi\u00e7\u00a1 96.295.654/0008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endaxp Nina-n Conde-nem\u00a1 Bain AV BRASIL 1629 CENTRO !IP Gthde LF Td\u00e1one Ennil 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Banido dos Setvi\u00e7os HOSPTFAL MUNICIPAL EucuoEs uoasr \u203a amoo novo no PAREClS aespousava TECNICA os ENFERMAGEM NOTA F\u00cdSCN. REI'. PER\u00cdODO 01/(16/2074 E !D/OGIZ\u00c3UQ. ilsmurosociloesilo CNP E um 4 \u00c9: .v '35 Lga Paula R. G. Pinheiro mtram_ org/mn ::em Administrativa VALOR TMN. DA PPS-e: R3 8.000,00 mpodnsohresevi\u00e7osdeQtlalquen-lllannaa-!SSQN Alivkhde \u00fa) Maidpio Aiqnra num 116/2003 OME oa os - Enlevmnem. inclusive servi\u00e7os aullliaru) o,oo 04 8712-3/00 Va|orTotal das saimos i5 300000 nas: de @um as 3.000,00 Damon: llmt\u00fcdonoao m 0.00 !Jacomo fundaram R* 0:90 mangas (uma) Ri\u00a1 0,00 Daiuq\u00e3es Base de c\u00e1icuo *S 0,00 usou Devin:: R5 M0 \u00a1ssqu Retido N\u00c3O Raen\u00e7\u00f1s na Fonte ns comu nas ma\u00a1 (su. Outras neta-sis EQ\" o,oo o,oo o,oo o,oo 0,00 0,00 0.00 valor l\u00edquido da Nota rm\u00a1 3-\u00b0\u00b0\u00b0\u203a\u00b0\u00b0 \u00e0 _ - L . nrfoma\u00e7k Certamente mms mm PAGAMFNTO amco ou uma AG: 05324( com; 4mm VARlA\u00c7\u00c3O 5x / uma APROJUMADO oos\u00edmauros as 1305.50\u00a1 :e sm com: um. causem: u\u00bb u 7A1/1Q\u00a12./C0NW'5UWT\u00cd UPTANYE DO SlMPlES NAClONAL \u00cd ESTA NDTR VOD( SER L\u00c0NCILADA LM 2 DMS APOS A G\u00cdR\u00c0\u00c7\u00c3O \u201c'\u00b04\u00b0\"\u00b0\"\"^\u201c\u201c^5\u00b0E\u201c\u201cE5E\"^     _ 'l'\"\u201ci\u201d.\"f\"_ _ _.  . _ _ _  . - _    . _ _   Pmmmlo de avi-rega de Nota 5d Eleh\u00f4r\u00edca mugmgopg-a\u00e7fo DaaerbmrhEn\u00e0s\u00e3ochrPS-e \u00fa\u00e3doodeumemid\u00e0xde N\u00famero da Nona F\u00edsaaldc Servi\u00e7o HGMGAUK S\u00e9rie Eletronica EX|GlVEL 01/07/2024 ZOMGXEOOWOO7 kccemlemos) de P\u00c0OXA (\u00c0ROUNE SOUZA \u00ed Sll VA MDA 27.480 VJSIOOOIALTU\u00c3M 0h) sew\u00ed\u00e7ols) relacionada; nas!) NOK\u00a1 Fiscal de Servi\u00e7o Hek\u00famta E f' A autenticidade deu: dncumcmn :node-ra w !camada uniu enume\u00e7o IvnosJ/wwwqp w.a\u203a/znnm;nozmmponmwap-mcix/nurxa _valtdquaogvserlwl\u00f1ld . l l m, mmenhmunmmrmmur_  -m4, _ RELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ?\u00e0 I Instinto Social de Sa\u00fade 5,49 ao Lucas EMPRESA: PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA LTDA LCNPJ\u00ed 22 @%I.\u00cd\u00ca       . _E E_ PERIODO DO SERVI\u00c7O: 01/06/2024 A 30/06/2024 UNI\u00c7ADELHOSPITAL MUNISEAZEUCLIDES HORST \u00f1 CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS ESTADO: MATE? GROSSO CARGA HORARIA TRABALHADA: 8 HORAS DIARIAS DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 0832-x ___ M _ CONTA _P\u00e7uPAN\u00c7At 42125-1 - VARIA\u00c7\u00c3O - 51 TIPO D\u00ca SERVI\u00c7O: RESPONSAVEL TECNICA DE ENFERMAGEM N\u00daMERO DE CLASSE: -417179 COREN-MT DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS PRESTADOS ' RESPONS\u00c1VEL PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZA\u00c7\u00c3O, DIRE\u00c7\u00c3O, COORDENA\u00c7\u00c3O, EXECU\u00c7\u00c3O E AVALIA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE ENFERMAGEM DA EMPRESA/INSTITUI\u00c7\u00c3O ONDE ESTES S\u00c3QEXECUTADOS. ;I i3 \" 8mm of I ?RUI\u00e0/R, _srFinhfeyRa CNPJ: m\u00a1 J relara AdmmIsirabva ContraIo\u00cd03/2022r__w,._._ .,_ Chave da Acesso da NFS-a 510263722542919950001I6000000000001124014455576551 DANFSe v1 .O Documento Auxiliar da NFS-e IIAUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS iai m Numero oa NFS-e competencia da NFSe Dnia e Hora na emiss\u00e3o da NFSe 'N O1f07l2C24 01107/2024 i .2 X140 Nitraeio d:: CPS S\u00e9rio da DPS Dam e HOPE aa emiss\u00e3o da DPS 12 900 01107/2024 1712140 ?MT NI\u00cd\u00caO\u00c1FJFE\u00c3\u00c9' T' \"\u00c9NPJ/ CPF-I NIF ' lnscr\u00eddc Municipal veioioT _ 5-I,29I.99f>lfi0l.\\1\u203aIS \u203a !3519261-1 3'\u00a1 I . E-mnil Il 993 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA CAMARGOF509@GMA|L.COM _ndeve\u00e7o Munlt\u00edp\u00e2o CE? zxmnoiziicH/x, x57, OI ?NK/i czamno Nnvo rio Parecis . MT mascavo Simples Nacional na Data de Compet\u00eancia Raglmt de Apm-a\u00e7\u00e3o Trlhui\u00e1rila pelo SN (ig-tania Microemprcerdczlor Individual (MEI) . TOILIADOF( OOSERVI\u00c7O ' ' ' \u00d5NPJI caE I NIF TT' \"IIIMT\u00c1WcEI \"T \u201cTMTTTTTTaIEIonE _ \u201c ' \u00c9R.?9E\u203a.6!'\u203a4(0DO8-3h r Nome l uam. Empmr-adol INSIII UIO SOCIAL Dt SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o BRASIL, |629 CENTRO SERVI\u00c7O PRESTADO (Zodiac da Trihina\u00e7\u00e0a Nacional 'M0202 \u203a Expedienle. seamai a em - Lima!, apoio e inlm sslrutum Descri\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o 'TRIB\u00fc'T\u00c3\"6\u00c2\u00cd> MUNICIPAL o do ISSQN a TIiLiuL\u00e1veI - N\u00e3o codigo da Tubula\u00e7\u00e3o Municipal Pa\u00eds Resultado na Presm\u00e7\u00e3odn SRNI\u00c7O Suape-n\u00e1o u: Exiglbilidada oc issoN S-mnll INSTITU TOSAU DESAOLIJCASQIHOTMAILCOM Munic\u00edpio Campo Novo do Parecis - MT \"INTE\u201dRM\u00caDIA'RIO\u201dDds\u00e9\u00e3vi\u00e7o N\u00c3OIDEN\u00c3IEQAD 'NA NES' c bocal da ?inala\u00e7\u00e3o Camo:: Novo do Parecis \u203a MT Aunliar na an\u00e1lise de doaimenlos, conlec\u00e7\u00e3o e revis\u00e3o de contratos, lan\u00e7ar informa\u00e7\u00f5es em sistemas e acompanhar vencimento o encerramento cosxiralual. Munic\u00edpio de incidencia do IssoN Campo Novo do Parecis - MT N\u00famero Processo Suspens\u00e3o CEP 78360-000 Pais da Prum\u00e7\u00e1o Regime Especial de Tributa\u00e7\u00e3o Nenhum Benef\u00edcio mnicipai Desconto Inoondinianado Total Doduahs/Rsau\u00e7\u00f5es C\u00e1lculo do BM Aiaqimta AJIICBLIE Rmn\u00e7ao ao IssoN issuw #Jurado . N\u00e3o Retido ~ CP csLL PIS ooFINs Reten\u00e7\u00e3o da PISICOFINS ToTAL TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL i/Ac\u00e1\u00edfcfm DA NFS\u203aE \"\"\"\" \" \u201d \u201d' E\u201d vaio' ai: Servi\u00e7o Desconto Condicionado Desconto lnwidicianwo ISSQN Rendo RS ;500,00 R$ Rs - IRRF, CRCSU. ~ Rmlnos PIS/COFINS Rotinas vaiai Llquldo da NFSe p: o m Rs 2,500.00 row\u00e3gz\u00edpvfmmafsmmr\u00edni\u00fcios \u00ed\" \u201c rodam: Esuduzls WmcloaIs INIEORIX\u00c1EOE\u00e0 OoMrfLEN\u00edENrAR\u00e0s \" Nes; 1 i 5054020 sociiiiiesiloislio Iisiiiiiio CNPJ'. Caim). 032022 Diretora \u00c0L\u00caTTIIYIIS\u00cdIHI\u00c0VLI IIICIS L~___W _____ ____ ___________,_W_ , _ _, w  _._  ._w~_\u00ab_  ~RELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES - HOSHTAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST \u00cdC\u00c0MPO NOVO DO PARECIS l MT F a\u00ed\u00e2\u00e0gw\u00e9\u00e2'B\u00fc\u00ed\u00ed\u00f1\u00e0o\u00ed\u00e1w\u00e9k\u00e3\u00eaE\u00f5r\u00e0esgvgakw ____ , , __ \" A 54v221_:9\u00e2,5_/99,91_;1\u00e2 . _ //\u00a741 V, _ * \u00cd_ \u00edp\u00ed\u00f1\u00edow @o 5\u00a7\u201dV!E0a9_1/<\u00a7/3924.A39/05/2921 -_ _ _ ____ _ \u201c bAvszHosvwwwLqeugew\u00e2_ QB\u00a7I_._.,. _ !T ___V __ ITEE\u00c3MF\u00d3\u00c3OVOP03^\u00a79:___ ,__ , * ' \u00a75\u00a7T^D9?V\u00ed?\u00e3<s\u00ed<\u00f5$s\u00a7._,\u00c7 . M_ \u00e0 '\" ' ;\u00ed Dg5sfg/x\u00e751.HADo\u00a7: 3g p\u00a1As__ _m7 V \u00ed\"\u00ed>.I\u00cdf\u203a5\u00a7\u00e17\u203a\u00c9\u203ac\u00cd\u00e3_v9\u00a7.___f\u00cd\u00cd 'V _ ._ .__   \u00cd\u00cd.: _O\u00c9QV- NU PAGAMENTOS S.A ___ !.'LGJ\u00ca\u00a7\u00c9'E\u00a79\u201cE., ._ __ __ ___N  .___ _._ ____ __ __ _ __ _ \u00ca@PWC9RR\u00caNE31\u00e33lZ5fL\u00a7  - ._ V_ - ._ LTAEQQE\u00c0ERVICONOIO ADMINISTBATIVO   . ___ 5 ,__ __ * bDE m\u00ca-S7rAD\u00f5s \" ' ' 'V '7' \" \"'\u201c'\u00ca Auxmnr na an\u00e1lise de documentos, confec\u00e7\u00e3o e revis\u00e3o de contratos, lan\u00e7ar Informa\u00e7\u00f5es em sistemas e acompanhar 'ven/ciumento ' o Lzoamtraixazx\u00e3 e. Luc\u00a1 PMI\u00a1 R. _Pinh\u00e7irv 99mm Admnmstvam wsrrrurosoctuossn\u00edoisiomas CNPJ: 96.295.654I0008-35 amam: 0312022(NNW/2UN, 09:48 Usu\u00e1rio: 054454791000148 - MFA \u00ab Nota Fiscal EIelr\u00f3n\u00edca de Servi\u00e7os - S\u00e3o Paulo 'a PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE S\u00c3O PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS - NFS-e PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS , 054454792000109 ns: ,a u.: 3122311044 ;a E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERC|0 DE EQUIPAMENTOS MEDICO H R UGO TADDEI 167 - PARQUE JABAQUARA \u203a CEP' 04357-010 a S\u00e3o Paulo TOMADOR DE SERVI\u00c7OS INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS I 96.295.654I0008-36 \u00c9\u00f1rf\u00edrr f* AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP' 78350000 * mono Campo Novo do Parecis UF MT E INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS au E , , DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS I :\\R\u00e2'i\"I'J.'-,, I.<\u00ab_'A\u00ab,(.-I-\u00cdS 1~ G\u00c2\u00cdJ\u00c9: riu/l\u00e1! JI\u00c7KL \u201cJr\u201d. *A _I I\u00cdLPIEI\u00c7\u00cdIS M? t INI 'v EV, I\u00da/'\u00da/\u00c3\u00cd\u00cd\u00cd\u00d3 \"JIE, FE\u00cdCIEITQ \u00caA\u00c9I\u00d5\u00caF\u00c9I\u201d BWV: ?CIEP /r A\u00cd\u00ca\u00daT-\u00a1r\u00ed '\u00cdJ\u00cd INSTITUTO 300W. DE SIIIOE SH) LUCAS CNN. 96.295.6\u00e34I0008-35 \u00ab Camino: 0312022 \u00c9 r. (tam. (M7 ______P,9\u00b0_\u00e0 mas .f Farc\u00bb 1 \u00abx Luc\u00a1 PauIa R. u. Plnheim Diretoza Admin\u00edstmtjva , . . . . - - - g = . . . \u00c1 7 III httpst//nfe.prefenturasp.govbrxconmbunntelnntapnnt.aspxwxf-:sas\u00eaunssncao-azzMMHSMS oaretumur! noIa,aspx\"/a'\u00e3\u00f1nsrdr'\u00a1n%3d3228404INTRODU\u00c7\u00c3O A ESN apresenta neste reiat\u00f3rio, referente ao m\u00eas de junho de 2024, os resultados obtidos de desempenho do servi\u00e7o de engenharia cI\u00ednica do Haspital MunicipaI EucIides Horst- Parecis/MT. Ser\u00e3o detalhadas as atividades do servi\u00e7o para an\u00e1lise quant\u00edtat\u00f5va e qualitativa conforme os seguintes t\u00f3picos: 1. Atividades Realizadas; 2. Saldo de pend\u00eancias; 3. Ordens de servi\u00e7o; 4. Conclus\u00e3o. I , v \u203al . .NI CL *w Pauta R P\u00ednhetro \u203a 'Hora Mministrat\u00edvs20106/2024 18:07:00 18:09:00 Anestesia WATO EX\u203a30 BAINDRAY Verifica\u00e7\u00e3o de equipamentos 20/\u00d5\u00cal2D24 - 20106/2024 - Aparelho de danex - ohmeda 18:02:00 13:03:00 Anestesia avance GE Verifica\u00e7\u00e3o de equipamentos 20106/2024 - 2010612024 -I Vari\u00f1ca\u00e7\u00e0o de Veri\u00f1ca\u00e7\u00e3o deTVeri\u00f1ca\u00e7\u00e3o de 17:54:00 17:55:00 equipamentos equipamentos eguipamentos Veri\u00f1ca\u00e7\u00e2o de equipamentos Verifica\u00e7\u00e3o do mcmtordix\u00edal dx 2022 Moniior Phiiip\u00eds e\u00f1ccia Monitor Phiiips dixlal 20106/2024 ~ 20106/20?4- Verifica\u00e7\u00e3o de Verifica\u00e7\u00e3o de Verifica\u00e7\u00e3o de Todos com defeitos em cabos 17:48:00 17:52:00 equipamentos equipamentos equipamentos de deriva\u00e7\u00f5es e oximatria 20106/2024 \u203a 20/06/2024 - VentiIad or 17:42:00 17244-00 Transporte Oxvmaa Maqnamed Verifica\u00e7\u00e3o de equjp amantes z- SALDO DE PEND\u00caNCIAS Todas as ordens de servi\u00e7o recebidas foram atendidas no periodo. 3- ORDENS DE SERVI\u00c7O msnwrosomoesxioisioiucis CNPJ. 962955541000035 Carmo: 0312022 P' \"LLLIH\" inc\u00a1 PaulatR, G. \u00e0inheim Diretora AdminisuaijyaSSN um\u00bb unnn rLnIN Braun !nd\u00e7vwnm !NCIKMAFI\u00c0 \u00c9INC\u00c0 hm.,v\u00f1,m\u00a1, uma\u00bb. Nm\u00a1 msxnumlsmma Must-Wanna CNPJ Dl na' IWWQLM Cd\u00f4tlbwzh ls th\u00a1 Mtv-qa Clau\u00a1 c-nsrwmmon\u00edwwa UEM! m um 1m mu., ur cmo ru- snmo\u00a1 rVN-Pvw\u00fcb\u00a1 u. 51mm). somam; m. :uma www (culpam-wo Noam. u. u u naum . VI\u00a1 \u00e3wll\u00e7lo Mais): \u00d5YID\u00cdI lino. Au\u00a1 Mul\u00e7ia uma\u00bb. aum.; \u201ccom Mw\u00bb m . uma. marcam\u00a1 Nu S\u00f1wcl SER 50mm com\u00bb luciana. Mam  e .\u201d :lume: mnmmw m\u00bb. awauvenw mto: mam. :oummummawww . umh- A m; A _mu-u; 1,59m u\u00bb mu. unha\u00a1 nm. do\u00a1 mama  . um\u00bb. \"inicia mma:: 1 m2\u00bb u m_ uma:: \u00abme .m mamas. Nw\u00f1tmvnunmamnda ::criatura-Ann ___________1 humana q. ::amv- \"m. n um um; na um x @bl MEI:!!! 1 marcava 1 me I MMM\" #Manim ' '\u00ed Ohurvmbtr Not:: 11m eu: I um mordeu Panama\u00bb. 201062024 1V \u00e0\u00a1 D0 SIIMKN::&Aoinmllirsvti\u00fcuwwxlww\u00f1mviIExAkr-u4] Can:: um\u00bb sauna: ma  :numa: aamm.: uma.; !baiano m\u00bb \"\u201d\u201c\u00a1\u201c\u201c\u00a1i\u00a1 Mr\u00a1 uh\u00a1 . sus  I I l mn ,m \\Tqquk\u00e0 msnrurosoctaimsmoasioiucis #2,2 1 cw. 902955541000035 sugifai\u00e0i CUIIIEIO: Diretora Adm\u00edn\u00edsira\u00f1va Digiraihadc com CamscannerHunt\u00a1 mu( . ciyugmncisa\u00e1( \"mrgzxgg v. um \u00a1w\u00e7xawxvorlfxkmvknw-Pvnn Chin) 0\u00a1 !a7 4000014\u00a1 CodtIm-v\u00a1 u  ., EUIOMILdWOPIJvDM\u00cdW/R# um. cn ?amam \u00a11701! ma ., Piu: &ACHO; \u00cdmwyvnu\u00a1 ideal). \u00bbusam mu, . 1mm  l\u00c7nrdn-Onkv boom-a, 14cm\u00bb. su vamu-ud\u00a1 n; uma\u00bb Musa ou. u mu., \u00c1n\u00a1 ;nuas Autumn\u00a1 nunca\u00a1 n\u00bb as. ma. um. sua; r \u00bbmm Mandato, aan uma sm. :ma: uma. Insumos' \u00bbwma m .numa, #can-amam  .uma 5a Ja mas\u00a1 \u203a pxmmwl  :En !acumular-Itu nnuiauqanmaI-u mm- mama .\u201d :avant mu\u00bb riubvnnmm se uam t\u00a1 uma t mas um. np-nrlwuh oca-mam. m  Toma\u00a1 mam u :nun-uu: \u00bbwon n ss oc Subindo. um rw i Nuw\u00edi\u00f4\u00edodynllmuuu! ; irma-nu) um: D-mur acham: uma. \u00a1uuunlr \u00a1onp\u00f5\u00f1ivnx lauda rua-ncia na. \u201cHinn 2% o IIISTIIIIIOSOCIIIDESIIIDSSIOIIJCIS a CNP-I'- Luci P301: CUIIIBIOZ Dizem r* Digitaiizado com CamscannerESN 53H rurrxu um ruxxrx !XGRMAHA cm c\u00a1 bacana \u00a1mu! \u00bbuma m: \u00c3v\\~\\n'*\u00a1^~'\u00e9\\\u00cd m raw \\ Susan) um.\u201d :manu-new uma\u00a1 um \u203a [ocawumvauwrqn :num iemwomwv cmurm\u00e7wumuvam um. u :mm SAMU' cmm \u00abuma\u00bb naum 91m \u00abmn Mox - mms. \u00bbme \u00bbum ou 04m :mm \u00bbm um ::manu IIIIIIII\u00c9R\u00edIIIIIII l\u00ed-\"zLh -s , ca\u00a1 cum. u w m Pan ma.\u201d www., IIIIIIII !IIIIIIIIII IIIILIIIII\u00c2IIIIIII\u00a1 .,n~)\u00a1vn\u00bb  _ _ _m,-    suwuasweu um - m. I' I IIEIIRIIIIIIII Awu\u00e7u \u00bbm samwlvronmomu Gautama-m A .~\u00ab.\u00ab,\u203a.a., c.,m , , _ atum  \u00bb\u00ab< rn um um. emma\u00a1 1400 a: !Juve-z itmr 101m1( numa: \u00a1xi! :uma: m, m\u00bb Boka: Rnlwwto Vedachoucumnnm . w ' 'm' r su\u00a1 .mma. unwrnaluw m.: u . . rm . uma  ;mm mam :uno vrwnm-issm\u00e7ngwmmmnuaaw l !em 0K No\u00a1 M V1\u00a1 tvuol-ma no44 \u00bbseus #ago *I cw uma_ 1 \u00abanswer L- I awe-tva \"I um\u00bb _x mam. 1 I _Hide (war manten\u00e7a: \u00bbcx naruto:: sunu\u00e7ae- mu: r\u203a comu 1' an. um run-mn; :rosana u m oc \u00a1rmotswa-m\u00e7ywn-\u00a1Rcuiyrnnumu; c\u00bb.- saum: !numa :amianto mm  ::mma msmo ,r \"\u00ed/r 031000002005030\u00bb C NW. 902955541000035 Cotttraio: 0312022 uma . / \u201c:13\u201d fala\u201d 7a\u00a1- J, tanga _, \u00e0 WN 1 LUCI Pauia\u00ed\u00e3. 03mm., Diretora Administrativa Digitaiiracic co\": Camscannerem\u00bb. su.\u201d nua ' \u201d nm MWM 31 maximum \u00abNu N\u00cdIMIIRSINU www\u00a1 .m. .u. m cpm m:: :Lumi-u c., ;um ,u m. :um m. :FF !the 0.11\u00a1 Yung). Cv \u203a gnu\u00bb 519m1?) ( m .na lo\u00edkllmw Llw\u00f3.; Tu\u00f1uml Lu\u00a1 um\u201d, \u00a1MIRIM! III\u00a1 E\u00ed\u00edl\u00edl\u00ed\u00edlllllllll\u00fc Ewrnwm zw \u00abmma Kwon' wcuuwx Mun: variam - smxwum , &M; namcmcx; Palrmvm CDf/\u00ed\u00f1cu .\u00cd. \u201cm\u201d lim! A\u00e7ul\u00e7to um\u00bb sas-mu aum\u00bb em a mnwch\u00e1v An-Awarwm- 'w' r 1,_ \u00a1xiruauw \u00abuma Ham-aa\u00a1 ?uouwww sum-numa:: Numa 3:4\u00a1 snow, \u00e3s\u00f1 . su. oa nem acusam\u00bb vmocmaa \u00abMw-mn D\u00fct\u00edhl *sff* mw mm . \u00abaf\u00e3\u00bb \u00abatuaram-u *4\"r.~.\u201c'  MLW m. uMmun-.n   . uma uma . lmnvmuxmunuurn saonmcmmwvnanomue-ma. un vamu; niguem nm um ox vu mamas-e ;msm um WMM\u00bb em., o. x y m.; uma. | gama\u00bb X Agir-v\u00a1- J 'mao- LW me\u00a1 uam x mum\u00e7a  \u00bbcru 'Kn\u00e7n ~ um m. \u00abeu ruumm :amam: a9 u os !Mango Mula ram( mm( ,www ;uma m\u00a1 y\u00edwbsun mu.: cam swa- Y-(mw ::naum-h \u00abamam uma., Hound\u00a1 Anna- l\u00e7qnaw A hum \u00ab\u00fa l 7% f :ou me somuemshum em. sszssswoooeas r\u203a~e\u00ab\u00cd\u00cda'\u00bb\u00a7m\u00ed\u00cd.\u00a1\u00a7,a;ya Digitalizadc com CamscannerMntwnxn\u00a1 \\ (Lmtzx nzxwnu cxlt l uma\u00bb. wawnx eu na uma. u a ::no Suomi! rmyu  anual): Hondur- . \u00abwww !Inova um. n\u00a1 www wma \u00a1mucosa- &um; ?w o\u00a1 Vuc\u00a1 mu: !lutar uma. \u00abum wma.: o\u00a1 m  Drums Iuanuco' vcduc\u00e0c r,- 'cum-MMM um 24 w @ums-ao mu\u00a1 um\". o m\u00a1 um :Amyra u\u00a1 CIv-sh u w m.: m mm !Hound tunnuwo su. aum-m 011a n luna An\u00a1 AIuIVVG Pupun- asa um wuu lume\u00a1 n\u00a1 \u00abum . wnlknac n :minimum sueca\u00bb o. mm. e uno \u00bbum 094v:: M!  ~.!.5\u00a11!\u00b00-=\u00b0m O\u00edwnwos\u00f5-l \u00abouucm u; ,mam n 7,-Fra.,V)\u00ca\u203a1a7\u00a1)Ifv4ln\\1(\u00a1M.gg(\u203a9m.)fyp|n\u00bb\u00a1\u00a1) (Idaho Tuma\u00a1 .mum- Luanda human\u00a1 :www t\u00a1 \u00cd\u00a1 y/f/(\u00ed/ 1\u201d wmosocmaesmmskom CNPJ. sazesxasmooe-as 944% unhiknkz amu\u00bb. !hub-lunar 2; 6.1-ua sem\u00bb kann-una) um . urban   \\. LN LLIC\u00a1 Paula R. G. Pinheiro Direma Mnrinim\u00fcva Cumatoztnm?? Dig\u00edtal\u00e3ndo com Cannscanneruma\u00bb Etm\u00e7n; mu: w\u00bb ~ DMF\u00cd\u00caWJME\u00a1 &Ancixnuanu :dx c; xmmysazznal wma\u00a1 uma urmnnpcwnsbmrnwna m\u00bb- u \u00abu \u00abwww cms :um: r N MMN\u201d EIa-drfsumlxwamhdxt ut: w cr\u00bb 715mm: an . \u00bbrum m. :mm :www sacar\u00a1 Yang-wav ;emma eu\u00bb um\u201d suma\u00bb _, A _m0 ,Mbw il nmnuumza I! HSHBJHSM! f\u201d w K Nunca umma UmrMwwn _Java-.- \u203a \u00abNL ~ ' ** ' sv. n:: \u00a1\u00edl\u00f1l\u00e3illll\u00fc\u00fc\u00f1 mm, . m.\u201d mu . \u00bbmm manu\". m., A  .u.\u00ab.=m.cm, ,.  __:=r_._ _ uq \u00bb.32 Nnwnm Ramada\u00bb wo os: ::min 5mm: :mm numa 1m \u00a1wvvsmszR-scnca mu.\u00aba.a.n.a.;v~amum Das-animaram r Armama- . Samuca i 4   mu. u raca r m; um Imucnwmolloi\u00a1 \u00bbuma numas-am . um \u00a1d! 9K 14 u r :wanna L :mama _I cogu 03344\u00bb '_T' mangue l amas \u203a !mam L_ _ uuotwm- 1 &znrvnux kun uma\u00a1   x Juma:: nmmu. :Luana x: \u00bbaos suma. klnofruucnfrxp(lvuamhuaonem\u00fc\u00fcmuk\u00a1l musa\u201d para um  uma  .num enwum UGI\u00c2SQ1V\u00cd\u00c0MIHEID Pooh ( W\u00cdWI - \"w-vv | .ginga ma.  .mn ,J , ,.\\ i 2 . L 'Inu/Ag Luc\u00a1 Paula R. s. Pinheiro msnruwsocmnesn\u00edois\u00edcotucas \u201cWminmwa CNPJ. 96.295.654I0008-35 Cantam: 0312022 Digita\u00fcrado com Camscannerv* r \u00abamem j: *W \u00c9ESN rtmaamuwmmymrumv: !Num 1 r\u00a1 mu\u00a1 amem \u00a1nvwomm ,_ ta., r ~ v ~- nau-Aummt QC( I* ~' ucmumk uma\u00a1 ___ LL\u00c0LW uma\u00bb \u00bbmm Mmsod? Mayday-Puma an\u00bb ra u\u00bb nwwaom coa cum. u p_ . M\u201d, .m, cuur \u00abwma\u00bb \u00bbva-m ur m tsmxscomu um. \u00abs tec-rn m. Sumiu) Fw-wxnna Quan!! cu: saiu-hurt \u00bbuma :mma \u00abhmm\u00bb :wwsmm Maraca \u00bbcom manu-w n &um; manu. mu. u. mv; Axnwncn Runnin- m\u00bb oc cms\u00bb. :um: tus-m Senai-r, &n; Atwvc: Defenn anna-mov vw\u00a1 ama- \u00abmma-ma yuru \u00bbmm uma.: opa-uam.: !H mm\u00a1 E135!!!  __.nm:.v.:u __. su. m mouse! tuargggi\u00e7lz\u00a1 mmmnwm uma . s  c .,   l-rwwnu- sm :na v a mu. seu  .uma c &Qt-puramm u ;ganhos um nvlcvwbvlmrunxnrruncun um. nkl-\u00abnmwmemmunwmwum 1m\u00bb. gm mu. uma. Luana\u00a1 Fuma\u00e7a: mana\u00bb um n (bwvva\u00e7\u00fcu mm 'Tnuxczr :mama w mms \u00a1 warn( xwcwo\u00fcwm &o-IA mam. n amu\u00bb To\u00e7ntzudwunndo uma  Fwaws ::uma ,Mywfx/ _ ;me cwnlLlIIPtA\u00bb m- l9LlwKlMl \"amam\" ma. um T \u00bbglLnngx-un l Qtuu-lxh \"l _ngm \"l uma\u00bb. :amiga-cu J um Han ?acham-Mn x  \u00abmama An\u00a1 mu; mu\u00bb x \u00bb l \u00a1 , , c\u00bb. \u00a1UC! Paula R4 G. Pinheiro wmosocwoesmoss\u00e0om Dig\u00f5latizado com CamScanner. O E S N ae\u00fcazwwssmxo \u203a \u00a1 E ::unzwn uu n rxmr\u00a1 7! 4~ CONCLUS\u00c3O Os resu\u00edtados deste relat\u00f3rio de junho de 2024, foram obtidos atrav\u00e9s da an\u00e1lise das soi\u00edcita\u00e7\u00f5es recebidas at\u00e9 o presente momento. Marcelo uzetto - C 261093796-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GEST\u00c3O: 03/2022 CN P): 96,295.654/00O8-3501/07/2024, 0949 Usu\u00e1rio: 05.446 1179/0001-08 -NF\u203ae - NoIa F\u00edscaI Eletr\u00f4nica de Servi\u00e7os ~ S\u00e3o Paulo PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE s\u00c3o PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS ~ NFS-e \u201c ::gr *U1/07_I20\u00c724 09'49\"47 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS s 05.4d6.479I0v01-O8 1m; \u00abgw \u201dx'v;\u00c9<I.\u00a1g'.I\u00ab1\u00a1 1228.1104# , *mal E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H R UGO TADDEI 157 - PARQUE JABAQU\u00c0RA - CEP: 04357-010 'xIazrz F14: S\u00e3o Pauta UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS t; \"wa x1:: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS Fm 96.295.654/(X)08-35 AV BRASIL 1625 \u203a CENTRO - CEP' 783604300 z Campo Novo do Parecis !IF MT P: q,   - T_ . INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS I~\u00e0\u00ae='n<-r'\u203a'~1:'s?.<ar. $72.24    DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS :E2490: VALOR TOTAL b\u00f5m\u00e0\u00cd\u00eanv\u00ed\u00edzo = RS 1 ?ou oo ________ ,_T______ ___ V\u00ca\u00cd\u00cdS\u00ca\u00cdV\u00caV\u00c9) I .elmumw I I I s . i s \u00e7 Dire\u00edora Administrativa mp5.I/n\u00eda.prets\u00edturasp.gov.br/contrrbu:nte/nokaprinl.aspx?nf=&90&\u00a1nscrIcao=322B4047&5MS=0&retumurI=nnta_aspx%3finsc\u00f1cao%3d322\u00f54\u00fc47 1/1H\u00c9FEITKRA MINICWAL DE EMPO MMM DO PARECS- HI'. N\u00famero da Nut\u00a1 55g\u00a1 de 59mm SEGIETARIA :amava ue numas s\u00e9\u00f1e Ewan AVENIDA MATO sensu as, camino TeHons: (69) 2B826111) m GUI): NJIL\u00c9NIIHGS Dados do Matador GILSON PAZ BARATINHA DFSINS\u00c9TIZADORA CPF/CYP): 00.148.919/0001-27 !uni\u00e3o Mnidp$651 Insai\u00e7Tn Es\u00fcmd: 1315578543 End.: RUA PROJETADA m, N\u00b0 66 Nw, POLO EMPRESARIAL armar-am: QUADRA 25 B LOTE 1o atue: CAMPO Novo DO PARECIS vMT tam\": 6533321665 Err\u00e1t-_GILSON.BARATA@HOTMAIL.COM I\u00a1 \u00bb\u00f1 .u \u00f1 |El|~. 1 Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 15:46 GFEG3EGAV N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fxsasl S\u00e9rie da Nota Fiscal ' _u_ 1 Dada-s do Tarada de Servi\u00e7o CNH/CPF Insai\u00e1o Saia! Imai\u00e1n \u00a1Quiche! Raz\u00e3o Soda! 962951554/000835 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS Endae\u00e7o Mirna condenam 3 51km AV BRASIL 1629 a __ Q\u00c7I\u00cdQ\u00c9\u00cdHO crer Cidade us Tddcme Emil 7 78.360 000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Desoi\u00e7\u00e3o dos sav\u00f1\u00e7ns V-IFSI A\u00c7\u00c3O rx SERVI\u00c7OS DE DESINSEYIZAQO EXVERNA sxscumm No HOSPITAL MUNIUPAL EUOJDES HORST \u203a CAMVO mvo no PARECIS. DE o\u00a1 A aa DE JUNHO DE 2024 IIISTIIUTGSOMDESI\u00d5DES\u00c0OIIICAS CNPJ: N.295.654I00O8-35 ca\u00edram: 0312022 Vll\u00fc TOTAL DAIFS-e: i3 300,00 mposuosobueses\u00e1\u00e7osdeqnalquermurm-ESQN wmeuomiduo muda ::nuns/mas cms 97,1 s anueuza\u00e7\u00e2a. d\u00f3s\u00ed\u00f1lof\u00ed\u00e2o. drs\u00e3vt\u00e1nn\u00edzn\u00e7\u00e3o, \u00edmumn\u00e7ia, wzmzwau, devdtxxa\u00e7\u00e0u. pu\u00edvcma\u00e7au c (w\u00f1\u00eamrlcs o,oo 07 8122-2/00 VaIor-Total das Savi\u00e7as \u00bb ,Q R$ 300,00 nas: :semana ;\u00e3\u00c2\u00cd/w\u00fa( B 300.00 959W** \u201cW\u00fcdaa\u201d Luca F\u00e3 la R. G. Pinheiro \u00c9 38g Damn: candidonado 9mm Mmwmm r Dedu\u00e7\u00f5es (Nauru) W 0.00 mms Rae de ::sumo R* 0,00 \u00a1ssqu Devido R* 0.90 meu Miau NAO . r Ralnn\u00e7\u00f1e: na Form 7 A_ PIS ::arms mss ma\u00a1 mu amas &emma; ISSQN o,oo 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 Valur l\u00edqtido da mu; Faca\u00a1 3\u00b0\u00b0r\u00b0\u00b0 \u00a1nfuma@es MA' ux ABROXIMMJU nos ?memos as 54 sv( :s 29x; vcme- mov ('nN=mM5\\iI12JI\u00ab\u00fc/Jux\u00a1 \u00a1uouwww-uz! UPYANI( DOSIMPIYs \u00abma-naum ;mA \u00bbum mu: sm (ANLELADA em 2 mas AP\u00d3S A een/no mauapazrv/\u00a1MUEDErwlmAauAslLv/x _ ___ _ _ _ _ ___ _ __ \u00edcrfoiw_ _ _ __ _ _ _ ___ ___ __ _ __ _ __ ___ Prunmb de entrega de Nota Esta\u00a1 Eletr\u00f4ria Nmmadaqga\u00e2g\u00a1 Datzefhtade\u00fcr\u00eds\u00e1udavfse C\u00e2lyodehlslidrhde N\u00famerodalNcaa\u00f1scaIdesmugo gXIGIVgL 01/07/2024 GFEGSBGAV 59'* EMM\u201d mm as: ;emcoui tehcvonadas um Nau Fixa) a\u00bb Smvs\u00e7o (letv\u00edr u  Kecahlemodde canon: M200 14a axe/Un( um mmemmoaucwdomamw'\u201c'\u00a1\u201c\u201cI\u201c'*'\u00b0\u201c\u00b0**I*\u201cI\u00b0* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI A SECRETARIA DE FINAN AS \u201d . BARUERI m* e , \u00b0 _ NFE m\" E\"'\"5\u00b0 M\" Em** NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE ?RRWCOS _ 01/07/2024 08221 SERVICOS E FATURA A autenucldade desta Nota Frscal Eletronica de Servn\u00e7os _A N_ N poder\u00e1 ser continuada na p\u00e1gina da Preleilura de Barueri Cum um um' 03:22; m' Sm a N\"\" na Internet, no Endere\u00e7o: <hnp://www.bameri,sp,gov.brlnfe> 133Q'5399'9518'\u00b0345999's N\u00famero** sm RPS v-r- m Pv====\u00b0M=S=~Iv== DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA AVENIDA COPACAB\u00c0NA , 345 - BLOCO VITOR - Sala 234 DEZOITO DO FORTE EMPRESARI\u00c0L /ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI- SP CNPJ/CPF 23.043.820/0001-55 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal &77555-0 Telefone e-mail Numa Tumimx a. Semp\u00a1 amem INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c2O LUCAS 961955541000545 Endere\u00e7o Cwnpbemenlc AVENIDA BRASIL, 1629 cep Bona mama ur 78350-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT EwliI mrslaria.\u00ednsmulosanlucas@gmaiLcom um. Desmundo Sem\u00e7e Codwgnsemp\u00a1 N\u00edquml VIIurUnAI\u00fanU vmncu\u00a1 1 MEDICINA muwzu ;no 22 733,55 22.733,55 DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS E INFORMA\u00c7\u00d5ES RELEV\u00c0NTES SERVI\u00c7O DE AN\u00c1LISE M\u00c9DICAS P\u00c0RA CASOS HOSPITALARES NO HOSPIT\u00c0L MUNICIPAL EUCL|DES HORST-PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N\u201d 003/2022 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2024 VALOR TOTAL RS 22.733,66 RETEN\u00c7\u00d5ES IRRF 1,50% RS 341.00 PIS 0,55% R$ 147,77 COFINS 3,00% R3 652,01 CSLL 1,00% R3 227,34 LIQUIDO \u00c0 RECEBER RS 21.335,54 VALORES n: REPASSE A TERCEIROS Dnuwuc\u00f3u RS 0,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP \u00bbw mansa\u00bb ::arms csLL 341,00 147,71 532,01 227,34 VALOR TOTAL DA NOTA 22.733,66 Fatura N' VaIor d\u00a1 Filurl R\u00a1 Farm\u00a1 Pagamenm 542 Rs 21.335,54 neeno EM CONTA wa porEnansu vmla s um mM trezentos e mma u dnno mms e cmquema a quatro canlavus A aulemvadade desta Nnla Fiscal Eletr\u00f4nica da Sarvn\u00e7as poder\u00e1 ser con\u00f1rmada WI\" ^\"\"\"\"\"\"'\u201d na p\u00e1gina da ?madura de Barueri na Inlemel, no Endere\u00e7o' html/www.bamernapqow/.br/nle 133Q'5399'9518'o345999's RECEBEMOS DA EMPRESA DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA OS SERVI\u00c7OS CONSTANTES DESTA N\u00famero da Nota S\u00e9rie da Nata NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS Lam' mi\u00e0 Asllnilurn 000642PREFEITURA MMCIPAL DE GARFO NOVO DO PARECIS - MT. N\u00famero da Nata 5115531 de senna\u00a1 SECRETARIA MJNICIPAL DE FHVN\u00c7AS S\u00e9ne aw\u00f4nka AVEIIIDA DMTO G$$Q 66, (INTRO m T\u00fcons: (65) 338I61m CNJ: 24772287/0011-36 _I Dados do Prenda E POSSO E CIA LTDA PONTOCOM INFORM\u00c1TICA CPF/CNET: 07.439.530/0001-80 Irsa\u00ed\u00e1a Mnidpah3408 \u00a1nsai\u00e1o Estadua\u00ed: 13.304.715-6 End.: RUA PARANA, N? 990 NE, CENTRO Canabrava): \u00d5dade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT reggae: 6533823400 EmaihJUNIORPOSSO@TERRA.COM,BR da Nota Fatal Elm\u00f4tica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 10:55 PNV9L1U1B N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Tarada' de Savi\u00e7o GGI/CPF Irsci\u00f1u Eitzdual Irsaitjo Mlidpal Rania Soda! 96,29S.654/0OD8-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endme\u00e7o Minuto condenam: um AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (M\u00e3e UF Td\u00e0one Enn\u00f1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRAGI)INSTITUTOSOCIALS/\\OLUCA Desu\u00ed\u00e1n dos Servi\u00e7os Quantidade uesai\u00e7io Valor unit\u00e1rio Va|or Tuta) Samba 1,0000 MANUTEN\u00c7\u00c3O [M coMPurAana/Nms300k/roNrR/cMrrucNo/VISITA TECNICA) 3132413000 3024.00 SIM VALOR TOTAL m Nes-e: Rs 3.024,00 Irapuan sobre Savi\u00e7rs de Qualque' Marea - 155ml Atividade do Mn\u00eddpio A\u00edquota msm 116mm CNAE 01.07 ~ Supcne :Az/tica em \u00a1nfnrmalitz IWCIHSIVU mamada, cm\u00f1gure\u00e7\u00e1o e IVIJFU\u00cdBMJD de programas \u00fa! .umpuluc\u00e9n c barra\u00bb d: dudu: 0,00 01 9511-8/00 vduTdaldcssavi\u00e7ns R$ 3.024,00 Base de (Hmh R$ 3.024,00 Dsxarmu Inoondidorado R5 0,00 Danos-mu Cmdidonado m o,oo Daiu\u00e7\u00eds (Nhmial) RS 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de C\u00e1lculo W 0,00 EQ\" Devido R$ 0,00 ISSQN Ramo N\u00c3O Rehan\u00e7\u00f5a na Fome _a P5 00H75 !\u00c9 IRRF Sl. cuba Reta-p\u00f5e \u00a1\u00caN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \\nzloriquidodanutaFsml 3.024.004 Infoma\u00e7\u00f5a aew/im mu\u00bb. nm .um NU uusnma wumnrwa FUCUJES \u00abmsr EM CAMPO NOVO oo PARkCES vn no ?amooo no ::A a1 t_ 3o DE :uma u: 2024_ DADOS MRA urpnsm), (ODPZRATIV :x an., /vaurz Avronwm u: co: rvrmnms as sm w 16,81%)FOkTF:IBF'T,CON=DR>vKELE\u00a1117418012 /cowr\u00edqeuute ovrmna ou SIMPLES NALKWHL / m.: mu: \u00bbum m: cnwcu, . APUSA ;num :maca PnrHFI m ANYnmAuun ancrn m. ,mamam_ \u00abP53 .\u00c9iris\u00ed sz\u00cd\u00ed\u00edszt\u00edi\u00e0. 2!\u00a1 .\u00e3\u203a Aouzw\u00eawrawuc_ _a 0:3 \u00abM32 omucwuacm\u00e3wvaomxmoxmw V ,  ___mm_ a\u00e0w_ z__wwawammmamnxms.mwammw_wwwmmmwm\u00f1wumwi    .,     \u00camww m._mme~o~\\ao\u00a7   x .I. : mwwazoxvwomxmox\u00e7a , L ;z\u00e2\u00edwzzz\u00e0x   z. . ,L . m. a  .\u00c0wmwomxwwg\u00e0m ., ; mmw\u00e3\u00f5 \u00e3om\u00eao\u00e3_ . gate . wNo.qmw.e: ,.z  W . zmmw__w,_m \u00a7o~.s&mn.s\u00e3.,;\u00e7\u00ed.\u00ea \u00ed ,,   \\ .smo\u00e3cao . ma  .95 \u00abNo\u00fcwim   \u00c9 . z iVT5313.23.s .\u00e3s _e.- mma 5:3 \u00abNo\u00fcma\u00e3o as 5:3 emo\u00fcgoxma mwvau\u00e3ad omwcuwua _ma\u00cacs\u00e3 _mtnmoz_NQU\u00c9S\u00ca _mgnmox \u00e0_ ._ _,313 ::Q . ._ . ;E ,. 2 1\u203a 2  ._s.,\u00a1:.  fzlw.\u203a\u00bb.<si . _, .o.=m._=:o.=_ _m_ aaa. \u00abM32 om\u00e2m\u00e2cs\u00e3 \u00ca \u201cmas .\u00e0 W . L. M smmazeu\u00eamomxwoxqg\u00ed amwazouwe~omxmoxq\u00f1 \u00a7   . : . . M -\u00a1E-2\u00ca !\u00a1.,  :32a: za.:s s ,zaxxgsz; _\u00e3o\u00fcwox\u00e3 3.! . i \u00ed :IS.a,_ .!z2l  S32 fik\u00a1  \u00ediiz\u00e2\u00easl\u00e3sv\u00edtm uma .usar a .L . m~\u00edw._oa\u00e3o~\u00e0oxmo w  .i l\u00e3  :\u00ed . .A w wz.\u00eds-.,.: .,:.s:, , ;   ,2\u00a7\u00e3.\u00e2. , s ,-.a._iw S: .mcor\u00e3o\u00fcwo\u00e3o 333.\u00a1 :12, .__._!,:.2! , !z   12._.z.,_\u00eat \u203a2 e\u203a,.,.\u00bb :S: . a i - . .ss\u00ea 4 e. A, V. _w _\u00a1____s .w,mm  wmmw\u00ed omwmmt\u00e0V:V AV::.V, .s\u00e3\u00e3f ._ \u00e7 . \u00ca_ uma .ozoxemouxmoxmo ,\u00e1izsr\u00edizw w\u00eazsa\u00a1\u00ed\u00edtls\u00edlf\u00eaw\u00e0r\u00ab\u00e3hvxa\u00e3\u00ca\u00ca\u00cdLZ\u00cd\u00c9iv\u00c9Q\u00e2\u00cd\u00ede\u00cd\u00ca\u00ca\u00c3\u00cd\u00cd\u00ca\u00c9t , w? \u00bb 554123151\u00a1 _ . W mwuawn\u00e3uyx omucumw\u00f3 Sm: zouowzom ,DANFSe v1 ,O Documento Auxiliar da NFS~e Chave de Acesso da NFSAe 5102537224607848300014800000000000\u00a14211072293328519 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (54)3332-5100 on N\u00famam da NFS\u00bb Compelanc\u00e3a de NFS-o uma a Hom da omlsslo ae NFS-o 14 01107/2024 01/07/2024 11:14:34 N\u00fammo da DPS S\u00e9rie da DPS Data a Horn da emiss\u00e3o da DPS 25 900 01107/2024 11:14:34 A aqmmuadeaa com; urso ;um m vamwaa\u00a1 pm leitura desm c\u00f3digo QR nu pela consulxu da chave de amvssu na pm\u00a1 n\u00f3cvutua! ua NFS-e EM\u00cdTENTE D\u00c1 NFS-e CNPJ ICPFI NIF Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Telofone Preaador do Servi\u00e7o 46.078.483/0001-48 \u203a (65) 9812-7954 Nome l Name Empresarial E-mail F ELIPE BARRETO DA S|LVA 04424825159 FELIPEFEL|PE83@OUTLO0K.COM Endem\u00e7o Munidplu CEP JACARANDA, 280. ALVORADA Campo Novo do Parecis \u203a MT 78360~0O0 slmplos Nnclnnal na Data do command\u00a1 Realms da Apura\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria pda SN optante o Micmempreendedor \\ndividual (MEI) - TOMADOR DO SERVI\u00c7O CNPJ l CPF I NIF lnscrl\u00fan Munlclpl\u00a1 Telefone 96.295.654I0008-35 - ~ Numa I Nome Empresarial E-mnl\u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAILCOM Endere\u00e7o Munic\u00edpio CEP BRASIL, 1629_ CENTRO Campo Novo do Parecis \u203a MT 78360000 _ INTERME\u00da\u00cdARIO DO SERVI\u00c7O NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVI\u00c7O PRESTADO C\u00f3digo de Tnbuva\u00e7\u00e3o Naclanal C\u00f3digo de Tributa\u00e7\u00e3o Muvucipa\u00a1 Loca\u00a1 da Presta\u00e7\u00e3o Pa\u00eds da Presta\u00e7\u00e3o 01.07.01 - Supone l\u00e9cnico em \u00ab Campo Novo do Parcds - MT - inform\u00e1tica, mclusive inswa\u00e7\u00e3o. con\". Descri\u00e7\u00e3o do Servl\u00e7o Suporte em TI no m\u00eas de Junho 01/05/2024 a(\u00e9 30/06/2024 no HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST TRIBUTA\u00c7\u00c3O MUMCIPAL Tributa\u00e7\u00e3o do ISSQN PIII Renulhdo dl Presta\u00e7\u00e3o do Servico Municlph da lnddlncln do ISSQN Regime Espadll de Tr\u00edbutado Opera\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1vel \u00bb Campo Novo do Parecis \u00ab MT Nenhum Tipo da Imunidade supondo da Eadqlhnldaue do ISSQN N\u00famam Processo Suspens\u00e3o Benaflcto Munldpal - N\u00e3o - - Valor do Servi\u00e7o Desconto Inwnu\u00edcionado Tou! Dedu$eslRedu$u C\u00c1lculn dn BM R5 2.500,00 - \u203a - BC ISSQN At\u00edquma Apllcada Rmsn\u00e7\u00e3n do ISSQN ISSQN Apurado - - N\u00e3o Relldt) - TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL ' ' |RRF CP CSLL PIS COF|NS Reten\u00e7\u00e3o do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL VALOR TOTAL DA NFS-E M Valor do Servi\u00e7o Desamm Coadunando Desconto !lundlelonuh \u00a1SSON Retido RS 2500.00 RS R$ - IRRF. CECSLL - Ra\u00f1dus PISICOFINS Relldo\u00a1 Va|or Llqul\u00fao da NFS-e RS 0,00 \u203a R5 2,500.00 'roms APr\u00ed\u00f3i\u00edM\u00c3Bos nos rmauros '\" \u201d '\u201c' Federais Ellndutl\u00a1 Municipais iNFomaAo\u00ed\u00edes COMPLEMENTARES msnruro sem na emos s\u00e3o LUCAS CNPJ: 96.295.654IOD08-35 Camaro: 032022 :\u00d4 1 Luc: F\u00e0\u00c9/Iaw\u00e0f\u00ed\u00ednneiza. DLSCNCAU CHkwAna was/mn Insti\u00fc\u00edndrwnnmm rv\u00ed\u00fampmggjuhv muro sem ne ma\u00a1 cum 9s.29s.s54\u00a1oggs?\u00ed\u00a7\u00a7^s Cantam: 0312022RELATORIO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE seavs\u00e7os EMPRESA: ATLAS TECH CNPJ: 45.073.433/0001-48 ESPECIALIDADE: ANALISTA os n NOME no PRESTADOR: ;eme BARRETO DA SILVA M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: 06/2024 DADOS BANC\u00c1RlOS AG\u00caNclA: 3035-3 CONTA CORRENTE: 27029-6 BANCO: BANCO no BRASIL ._ DATA \u00e7 N\u00daMERO DE HORAS g VALOR \"own/2024 a 30/06/'2024 40 Horas Semanais EMPRESA LTDA INST|TUTO SOM DE em m.m.a\u00b0s^3%%*\u00e2\u00e2?^s Cumrato: 0.3/2022 RELAT\u00d3RIO MENSAL _ z | ____ _ \u201cM ,AzPrefeitura Municipal de Cotrigua\u00e7u - MT \"\u00cdIZ\u00cd\u00cdZZ\u00c9\u00cd\u00cdSFS\u00cdI\u00b0 Av. 20 de Dezembro, 725 - Centro, Cep: 78330-000 e-maii: contato@coir\u00edguacu.mt.gov.br N\u00famam do documento 318 CONSULTORIO MEDICO DR. ANDERSON BALESTRIN Raz\u00e3o sociai: ANDERSON BALESTRIN Contribuinte optante CPF/CNPJ: 21 .669.849/0001-22 inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 909 pe\u00e0fcsrzg\u00b0feg\u00e3\u00e2fza' Rua: GENECI CASTANHA , a4 [SALA 021 - CE NTRO emma\u201d j; pequeno :F\u00c3\u00caTO\u00cd\u00c0DUA\u00c7U - MT - CEP, 79330-000 pane (ME Epp\u00a1 E-mail: anderjalaslrin@holmaii.com Natureza da opera\u00e7\u00e3o: Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o Identifi\u00e0ag\u00e3oida \u00c2 a\u00edfisc\u00e0ii: \u00e9ivservi\u00e7o eletr\u00f3ni\u201d , , _r r , r ~ , Exigibiiidada do ISSQN Daiainora de emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de autenticidade Exig\u00edvei 01107/2024 \u203a 16:07:32 9c7e e4b2 013o 5856 9895 2060 37d5 5ab9 N\u00famero do RPS Data de emiss\u00e3o do RPS S\u00e9rie do RPS N\u00famero da NFS-e substitu\u00edda Data emiss\u00e3o da NFS-e substitu\u00edda N\u00famero do processo / Iei Mun\u00edcipio de incid\u00eancia do ISSQN COTRIGUA\u00c7U - MT E] _ ~\u201d ,,_. _ Consulte a autenticidade deste documento acessando o site hitps*/iagilibiueagil\u00edcloud combr/ orlai/ re\u00edcolriguacu-mtm/auienlicidade Dados\u00e2dw v A. .nni\u00e7\u00f3. . , . .,, , . N , , . . CPF/CNPJ in \u00e7\u00e3o osbadual Insw\u00e7\u00e3o munic pal ' 96.295.654/0008-35 ISENTO INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o N\u00famero 'Complemento Bairro AV BRASIL. N** 1629. CENTRO Cidade/ UF CEP Telelone Email CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 78360-000 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM SarvI\u00e7\u00f3sr\u00edpres\u00c3ta\u00fcbs^v E r E( r r ~ ~ ~ E E Atividade econ\u00f3mica municipal Aiiquoza 4.01 - Medicina e biomedicina. 5.00 \u201cza Descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o 68 ULTRASSONS: REF AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024 - REALIZDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES , Ilem da LC 1 i6 C\u00f3digo CNAE Quantidade Valor unii\u00e1no do servi\u00e7o vaia\u00a1 bruxo do servi\u00e7o Vaior de desconto Va|or liquido do servi\u00e7o 86.105,03 6800000 R3 8.180 OO R5 0,00 RS 8 160.00 Reten\u00e7\u00f5 ::simp\u00f3sio . A A _ i 1 '\u00ed V A A ~ PIS Ouiras relen\u00e7\u00f5es ISSQN R$ 0.00 RS 0.00 R$ 0.00 Re\u00edsumggera o \u203a Vaior (oral dos seM\u00e7os Va|or dos descontos Vaior das reien\u00e7\u00f5es Vaior liquido Vaior da dedu\u00e7\u00e3o suncomraia\u00e7an Vaior da dedu\u00e7\u00e3o mnsiru\u00e7ao civil RS 8.160,00 R3 0.00 R5 0.00 R5 8.160,00 RS 0.00 R$ 0,00 Vaior base de c\u00e1icuio ISSQN % aiiquoia do |S$QN Vaior (oral do ISSQN \u201cr\u00e3 abaiimenio Vaior ISSQN a recolher ISSQN retido? RS 8.160,00 5,00 RS 408,00 100.00 R$ 0,00 N\u00e3o \u00d5bserva\u00e7\u00f5ss ANDERSON BALESTRIN CENTRO HOSPITALAR EUCL|DES HORST NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS BANCO BRADESCO AG 1380 CC 3154-2 , k inioima \u201ces com iememares I w p CNPJ: . ums . CMO: Lucil\u00e0iui; Pinheiro Diretora Administrativa Protoc\u00e1oiozd\u00e0 -tr\u00e9gi\u00e1fd\u00e0notacflic\u00e0id\u00ea servig\u00e0 ,l\u00e0tr\u00f5hl\u00e0a Nora fiscal do servi\u00e7o Exigibiiidade do ISSQN: Exigivei Dam/hora de emiss\u00e3o da NFS 01107/2024 . :ao \u00abi\u00f1ir\u00f3nyf\u00e1 NFS* Receb\u00fcemos) de ANDERSON BALESTRIN todos os servi\u00e7os relacionados nesta ncia \u00ediscai de servi\u00e7o eletr\u00f4nica. _ _l Daia Nome e n\u00famero do CPF do Receneoor k\u201d | iiiiii an. .an in:: s illli iii iiiili liilii lili iiliiiii Iii iii! consulte a autenticidade oesie documento acessando o siie Mipscllagiiiblueagiiiciwd.comiar/poriai/prefoomguacu-mmiiauieniicidade _ M \u00ab l v um .m \u00e7nuggm_ numas?) i6 :5.50 \u00c0\u00fciil\u00f4lukx Nise. Agi. uma\u00bb. ;Has-i Emnndo por .xwensm. ;ug Lt vivo\u00bb. I Illlililiis ns :na s iii iii Sql! C\u00f3digo a: autenticidade. IRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT CNPJ: 21.669.849/0O01\u00ab22 EMPRESA: ANDERSON BALESTRlN ME ESPECIALIDADE: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON BALESTRlN CRM: 7927 M\u00caS DE REFER\u00caNGA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RlOS BANCO: BRADESCO AG\u00caNCIA: 1380 CONTA CORRENTE: 3154-2 EXAME ns ULTRASSONOGRAFIA DATA QUANTIDADE DE use VALOR 01/06/2024 A 30/05/2024 ea RS 120,00 TOTAL RS 8.160,00 Obs: wsnwm som os smo\u00a1 sm LucAs Calmo: 013/2022 35IIsIIIuIeIocIIIIsImsIoIucIs CNPJ 96.295 65410008435 01/06/2024 1. JOSE SILVA GOES P AT 01106/2024 2. JOSE SILVA GOES BOLSA ESCROTAL I01/06/2024 3. WILSON ALVES DE QUEIROZ PROSTATA 01/06/2024 4. AGNALDO RIZATTI DE MORAES GONCALVES BOLSA ESCROTAL 04/06/2024 s. CLARISSE LAPINSKI TROIAN PAREDE ABDOMINAL 04/06/2024 s. EMERSON JOSE DE OLIVEIRA BOLSA ESCROTAL 04/06/2024 7. JULIANA BALBINO DOS SANTOS IREGIAO INGUINAL 04/06/2024 8. NAINE ADRIELI BORGES DE AGUIAR LAHR MAMA BILATERAL 07/05/2024 9. KAROLAINY DOS SANTOS DIAS MAMA BILATERAL 07/05/2024 1o. IVO TONIASSO PROSTATA 07/05/2024 11. OTAVIANO TEIXEIRA DA SILVA PROSTATA 07/05/2024 12. GLECIANE NEZONAZOKERO OBST COM DOPPLER 10/06/2024 13. ANGRA ROBERTA APARECIDA RIBEIRO MAMA BILATERAL 11/06/2024 14. MARIA LUCIA PRATES MAMA BILATERAL 11/06/2024 15. RAITALITA RIBEIRO BEZERRA OBST COM DOPPLER J 14/06/2024 16. VANESSA DA SILVA NADER STUBER IPAREDE ABDOMINAL 14/06/2024 17. THAYNI PERASSOL0 KAISER OBST COM DOPPLER 14/06/2024 18. SEBASTIAO PORFIRIO PROSTATA 14/06/2024 19. JOSIANE ALVES MAMA BILATERAL 14/06/2024 20. FRANCISCA DE MELO CONCEICAO MAMA BILATERAL 14/06/2024 21. DORVALINA VIANA DA SILVA MAMA BILATERAL 14/06/2024 22. VAGNER APARECIDO ALVIM BOLSA ESCROTAL 14/06/2024 23. SUZANA TIECHER DEBIAZI MAMA BILATERAL 14/06/2024 24. DEVANIR RIBEIRO DO NASCIMENTO PROSTATA 14/06/2024 25. CIBELY CRISTINA IESUs SANTOS MAMA BILATERAL 14/06/2024 26. ONEDA EVA DA SILVA SANTOS MAMA BILATERAL 14/06/2024 27. MARILAINE BARROS DA SILVA MAMA BILATERAL 14/06/2024 2a. ROSANGELA MARQUES NEVES MAIA MAMA BILATERAL J 14/06/2024 29. ELISABETE VIEIRA FRAUZINO GOMES FVIAMA BILATERAL 17/06/2024 30. BRIGIDA FERREIRA BARBOSA MAMA BILATERAL 17/06/2024 31. BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVES MAMA BILATERAL 17/06/2024 32. ELIAS FRANCISCO BALBINO PROSTAIA 17/06/2024 33. ZILDA PAES BARRETO TAVARES MAMA BILATERAL 17/06/2024 34. MARLUCIA RODRIGUES DOS SANTOS MAMA BILATERAL 17/06/2024 35. SANDRA CRISTIANE SCHULZ LMAMA BILATERAL 17/06/2024 35. IRACI cosTA POSSENTI LMAMA BILATERAL 17/06/2024 37. MARIA DO SOCORRO VIEIRA BRITO MAMA BILATERAL 17/06/2024 38. MICHELE SILVA TANAN OBST COM DOPPLER 18/06/2024 39. ANA PAULA FERREIRA DA SILVA SIMAO MAMA BILATERAL 18/06/2024 40. ANTONIA FIGUEREDO DOS SANTOS PAREDE ABDOMINAL 18/06/2024 41. MARIAJANIELE DOS SANTOS MAMA BILATERAL 18/06/2024 42. MARIA WELMA DE OLIVEIRA SILVA MAMA BILATERAL 18/06/2024 43. GEICIELE NAYARA RODRIGUES DA SILVA PARTES MOLES 18/06/2024 44. MARLI DA SILVA MAMA BILATERAL 18/06/2024 45. JONAS GONCALVES PAREDE ABDOMINAL 18/06/2024 46. APARECIDA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANT\u00c1OBST COM DOPPLER 21/06/2024 47. MARILSA SANTANA DE ARRUDA MAMA BILATERAL 21/06/2024 48. MARTA DE SOUZA MAMA BILATERAL 21/06/2024 49. NATIELY PEREIRA NEVES MAMA BILATERAL 21/06/2024 5o. ANDRIELY DA SILVA MARQUES MAMA BILATERAL 21/06/2024 51 MAMA BILATERAL . SABRINA TAVARES FARlAw*21/06/2024 52. JULIANA SOUZA RIKBAKTATSA MAMA BILATERAL 21/06/2024 53. HELEN TAINARA OLIVEIRA SALES MAMA BILATERAL 21/06/2024 54. CARLA ENILDA NANEZOKAERO MAMA BILATERAL 24/06/2024 55. ROSEMEIRE TEIXEIRA DO ESP\u00cdRITO SANTO PESCO\u00c7O 24/06/2024 56. MARIA ELENA NEVES MAMA BILATERAL 25/06/2024 57. DIONILTON CORREIA DA COSTA MAMA BILATERAL 25/06/2024 58. MARIO ALCIDES NIEWINSKI BOLSA ESCROTAL 28/06/2024 59. ROSILDA RIBEIRO ROCHA MAMA BILATERAL 28/06/2024 60. EVA CONCEICAO DA SILVA GOMES MAMA BILATERAL 28/06/2024 61. ANGELINA SALETE MEZZOMO MAMA BILATERAL 28/06/2024 62. ELIANDRA MVBAHA RIKBAKTATSA MAMA BILATERAL 28/06/2024 63. CRISTIANE TRINDADE PARANHOS MUNARI MAMA BILATERAL 28/06/2024 G4. ROSANGELA DA SILVA MAMA BILATERAL 28/06/2024 65. ANGELICA DA SILVA FRANCA MAMA BILATERAL 28/06/2024 66. IUNARA DO NASCIMENTO SILVA MAMA BILATERAL 28/06/2024 67. MARIA JOSEFA DA SILVA MAMA BILATERAL 28/06/2024 68. EDUARDA CELES ZUNIZAKAE MAMA BILATERAL Luci I . . PInheIIII wsnwro soam os ITIL\u00a1 she LUCAS cm 96.295.554/0008-35 Camo: 0312022 DIMM MNIVSV\u00caV*Prefeitura Municipal de Cotrigua\u00e7u - MT \"\u00edi\u00e2ll\u00e3\u00e3f\u00eaff\u00e3\u00e3\u00e3l\u00b0\u00b0 Av. 20 de Dezembro. 725 - Centro, Cep: 78330-000 e-maii: contato@cotriguacu.mi.gov.br N\u00famero do documento 321 CONSULT\u00d3RIO MEDICO DR. ANDERSON BALESTRIN Raz\u00e3o social: ANDERSON BALESTRIN Contribuinte optante CPF/CNPJ: 21.ee9.a49/ooo1\u00ab22 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 909 P\u00b0'\u00b0 SWF** \"\u201c\u00b0\u00a1\u00b0\"3' Rua: GENECI CASTANHA _ a4 [SALA oz\u00a1 . CENTRO :'\u00b0':s\u00b0a'\u201c:'\u00b05\u00e1'I\u00b0 \u00b0 - COTRIGUA\u00c7U - MT - CEP: 'reazoooo \u00b0 \u201cn JE\u00b0\u00a7\u00a7';\u00b0\"\u00b0 Telefone: pa e( I E-mail: ander_balesIr\u00edn@IIoImaiI.com Nalureza da opera\u00e7\u00e3o; Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o I\u00d5\u00d3I !Ifi\u00f1\u00e3ri\u00e3 , Q\u00cd\u00c1LTIS\u00d3RI ddseNI\u00e7bIi\u00e0/I\u00e9t\u00fc\u00f5nlca ~ Exiuihil\u00eddade do ISSQN Data/hora de emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo da auisntiddaxis Exigivel 01/07/2024 ~ 15:25:32 2666 C803 Bab\u00f5 9183 b5b4 acdd 46d6 d55b N\u00famero do RPS Daia de emiss\u00e3o do RPS S\u00e9rie do RPS N\u00famaro da NFS-e substituido Data emiss\u00e3o da NFS-e substitu\u00edda N\u00famero da processo / Iei Municipio de incid\u00eancia CIO ISSQN COTRIGUA\u00c7U - MT _ Consulte a autenIicidade desie documento acessando o site https agiiibiue.agilidoud,combr/portaI/preicotriguacu-mt/#Iauteniicidade Dado\u00e0ido\u00edlomad n s\u00cdervI\u00e7o \u201c \u201c ' CPF/CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o esladuat Inscri\u00e7\u00e3o mim ipa! Nome I razao soclai 96.295.654/000B-35 ISENTO \u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o N\u00famero Complemento Bairro AV BRASIL, N\u00b0 1629, CENTRO Cidade / UF CEP TeleIons E-maII CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 78360-000 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM servi\u00e7os ist\u00e0idb i ~ A . ~ \u203a E ' V Atividade economica municipal AIIQUOta 4.01 - Medicina o biomedicina. 5.00 % Descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o 199 ULTRASSONS: REF AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2024 \u203a REALIZDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES . Ilem da LC 116 C\u00f3digo CNAE Quantidade Vaior unit\u00e1ria do servi\u00e7o Vaior bruno do servi\u00e7o VaIor de desconto Vaio\u00a1 liquido do servi\u00e7o 86313-503 19. 00000 RS 80,00 R5 15320.00 R5 0.00 R$ 15.920,00 Rsfen\u00e7\u00f5esid\u00e9\u00edlm ' 'Oslo ' ^ \" 1 \u00cd \" PIS INSS IRRF CSLL Outras !aten\u00e7\u00f5es RS 0.00 RS 0.00 RS 0 O0 RS 0,00 RS 0,00 Vaior das reteno\u00f5es VaIor liquido Vaior da dedu\u00e7\u00e3o subcomrats\u00e7\u00e0o Vaio( da dedu\u00e7\u00e3o constru\u00e7\u00e3o civiI R$ 15.920,00 Rs 0.00 RS 0.00 Rs 15.92o,oo Rs o,oo Rs o,oo Vaior base de C\u00e1lculo ISSQN 'A al\u00edquota do ISSQN Va|or total do ISSQN \u201cfu abatimento Va|or ISSQN a recolher ISSQN relido? Rs 15320.00 5.00 RS 796.00 100.00 'RS 0.00 N\u00e3o Observa\u00e7\u00f5es j; _' f* ANDERSON BALESTRIN _ yogmi; CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST NA CIDADE DE CAMPO Novo DO PARECIS Luci Pau\u00a1 R. G, PiIiheuo BANCO BRADESCO 9mm Mm' \u203a ~- AG 1380 imstranva cc 3154-2 , I Informa\u00e7\u00f5es nompII-imeniaies ' W Profocol\u00e1rge \u201cnIird\u00e0\u00e1\u00edd\u00e17h\u00f3\u00eda7fflsbaifde erv\u00e2g\u00e1lefr\u00f5ni\u00e9a ,- _ - Nota llscaI de servi\u00e7o Exigibilidade da ISSQN: Exigivei IData/hora de e a da NFS-e; own/2024 - 16 ='\u00b0\"\u00b0\"\u00a72\u00b01' N75* Recebiwmos) ds ANDERSON BALESTRIN todos os servi\u00e7os relacionados nesta ncia Fusca! de sarvi\u00e7o elalr\u00f3nica. l l baxa Nome _gli\u00famem do CPF do Recebedor IWH uu no: ISSSL WMWIIWW .WIIWHIWWIMIIWW Consulte a aulenlicidade deste documento acessando o site hnps\u00fc/agilibiuaagiiicioun.comhrlponatipreicotnguacu-mI/#lautentio\u00eddade \u201c r p _ \\ M_ d\u00bb FNM\", \u00a1,,_,\u00a1\\\u00a12g24 ,M559 \u00c1\u00e7gugiue N\u00edsqv . \u00c1gIII S\u00c7OIIV-any raias.: wanna (Jar: ANJ( SON LUIZ LOIWIACIIIHORST - CAMPO RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES NOVO DO PARECIS / MT 1?\u201d A lnsttnc Soda! da Sa\u00fade 5,2 Sao Lucas EMPRESA: ANDERSON BALESTRIN ME CNPJ: 21.669.349/0001-22 CRM: 7927 ESPECIALIDADE: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TNOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON BALESTRIN M\u00caS DE REFER\u00caNOA: JUNHO/2024 BANCO: BRADESCO AG\u00caNCIA: 1380 DADOS BANC\u00c1RIOS CONTA CORRENTE: 31542 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DATA QUANTIDADE DE use VALOR 01/06/2024 A 30/05/2024 199 RS 80,00 F TOTAL Rs 15.920,00 Obs: msnww mu o\u00a1 amos s\u00e0o Lucas em 96.295,654l0008-35 OIIIIsIIIIIomIIIIIIIIs\u00edIoIucIs cw; sazsz-Issnrooos-ss Camaro: 03/&22 CIL/Ir \u203a _ LW ANDREIA APARECIDA (NESTA gpsrETRIC OIJOII/?UZA z. LUCIENE cARLos DA sILvA VAIIIIIIMEN 'IOYAI QyU/a/:CAI a. ERIVANIA MARIA nA sILvA LEITE OBSTFTRICA 01/06/\u00a7I>_24 _ _ _L_ _ a; MARIA DE LuuRnEs coNCEIcAo _ IRAN\u00c2VAGINAL_ 01/*06/2014 s. MARIA DA CONCEICAO GOMES nA sILvA TRANWAGINA! \u00e0\" \u201cM\u201d m! 6.0024 s. SOLANGE EERREIRA DE LIMA IRANSVAGINAL ouve/2024 7. IosIENE DA coNCEIcAo nos SANTOS coNcEIcAo TRANsI/ACINA  01105/2024 s. LUCIIENE SANTOS no NASCIMENTO OBSTETRICA (UNO/2UN __ _ _a RAIMUNDA MARIA_DE sousA SENA ABDOMEN suPaRIoIz oL/ob/:uzc m, MARIA IANAINA aARaosA DOS SANYOS TRANSVAGINAL ovos/2024 u, vALnENIA RosA DA sILvA IRANSUAQIMAI 01/06/1024 u. MARCIA REGINA DE ANDRADE MARQUES LOPES TRANSVAGINAI OUDG/PIIIA x3. MARIA RITA ANuRAnE sARAIvA AuuoMcN suREmoR m/oa/?UIA x4. ELEONICE ALaINA DE FARIAS IRANsvAeINAL rumo/goza _ v_ 15. PgLIANv PRIS\u00c7LH\u00a1 DA sILvA TRANSVAGINA\u00a1 oI/mb/zoza 1a. DIEGO MICIIEL MATOCHI MOURO AnnnMEN TOTAI 0410512024 17. TEREZINHA GLERIAN oLIvEIRA IRANSVAGINAI came/2024 13. CoNcEIcAo MARIA DELEsus IRANsI/AGINAL ow 'Jum 19. KARINA NILVA aARson DE souzA I RANIVAGINAL \" 04/00/207-4 2o. ALExsANoRA DE MELo sILvA DE 0LlVE|RA TRANSVAGINAL \u00a114/(16/3024 _ _ ___ _f n. cL_E_LI\u00a7A ADRIANA EGEILS\u00c7HEIDT OBSTEYRICA 94106/2024 22. INES MARIA DA sILvA YRANSVABINAL 04/06/7024 23, mvANILDA nos SANTOS ousx L I RIcA 04/06/7024 za. IuLIANA aALBINo nos sANws ABUOMLN rorAL oa/nc/zoza 25. MARIA SALETE nos SANTOS nA sILvA OBSTEYRICA 04/06/?074 26. vALMIRA FERREIRA DD AMARAL AnnoMEN row oc/oa/zcza 27, RAEAELA souzA FERNANDES 0351 EIRICA ovos/AMA 2a. NAINE ADRIELI mRsEs DE AGUIAR LAHR TRANSVAGINAL calos/2024 29. CLAIIoINEIA DA sILvA CHAGAS AuuoMIN IoIAL calos/2324 _ _____ ____3_o. MIKAELY GONCALVESANTUNES \u00e7gsrzrRIcA _ ovos/2024 31. MILENE sARsosA CEzAR ABDOMEN TO\u00cdAL UA/Db//Uhi 32. zAIRA PIRES DA sILvA ARnoMLN TOTAL ca/oo/zoza 33. oNDINA NEIDE BONElLI o: FREITAS ABDOMEN IOIAI 04/06/2024 34. MARIA ANDREA DA sILvA AaooMEN SUPERIOR 07/06/;jgJ_7_5 _____ 35. JuscILENE SANTANA IIMA FERREIRA TRANsx/AGIIIAI ONGs/207:: as. CRISTIANE MARIA nos sANTos IRANSVAGINAL 07/06/7074 37. LEoNI TEREZINHA AIvEs DE souzA DA sILvA Annow N 1mm 07/95/2014 sz. EnINA oIAs SANT _k A_ _ IRANsvAsINAI @ima/nm 39. AMANISA FAEC-IAN-PA\u00cd ' TRANSVAGINM 07/06/2024 Ao. TAMIRES BATISTA DA sILvA IRANsvAGINAL @HUB/2CM 41; SANQRALUCIAALMEIRA DA S|LVA __ IRANWACINAL ovos/2024 \" W z 7 ai. IUCARA GOTTERRA HENIK TRANSVAGINAL _ unos/mu as. RUTH m: FATIMA o: oLIvEIRA AeaoMEN TOTAL 07/05/20* 44. KAELAYNE LUDIMILLA APARECIDA DA sILvA oasmRIcA ovos/2024 45. vILMAAvAREcInA u: FREITAS AaooMEN mu. 07/06/2024 as. ARAREcIoA IRoNEIDE no NASCIMENTO TRANSVAGINAL \u201c57-/05/2524 47> OTAVIANO TEIXEIRA nA sILvA mw; F VIAS nuns/mm as. MARIA wANEssA UMA nos SANTOS TWANSVAGINAL \u00c9\u00cd\u00cd/IIII/;oza A9. MARIsA PINHEIRO o: IESUS 'I RANSVAGNAL anos/207:: so. cEsIANI ANToNINA nos sAmos DA CRUZ ABDOMEN SUPERIOR \u00a1U/EG/HIM 51. RosIENE souzA DE ALBUQUERQUE 'IRANSVAGINAL 10/06/2024 sz. ANGRA ROBERTA APARECIDA RIBEIRO IRANsvAGINAL 10/06/2024 k 53. MARIA CIA sILvA TRANSVAGINAL won/102:: so. SILVANA n\u00a1 LIMA GONCALVES 'IRANSVAGINAI Io/Lm/?Ipa ss. FRANCISCO DAS cNAcAs soaRINIIo IuNIoR \\0/05/202-1 se. MARIA EnuARoA sILvA nos SANTOS ,Io/IIA/nna 57. ALExANoRA FONZAR FERREIRA EIII/IIII/zoza __ sa. cLEuNIcE MACIEL GoNCALvEs BORGES TRANSVAGINAL 10405/7024 . CosMELIA DA sILvA sousA IRANSVAGINAI 10/06/7074 ANDREIA \\IDlKWEIS IRANSVAGINAL .10/06/2024 . I\u00c9ELHA R\u00cdI\u00e2EIRo FREIRE AapoMEN TOYAI, ua/oe/auza . LucIENE TAVARES DOS sANms ABDOMEN TOTAL LS/OE/'JUZ/I . BEAYRIZ oA COSTA TRANSVAGINAL 10/0_ '2024 . INFNIFFER DE JESUS LIMA ________ _ IRAgI/AGINAL some/2024 . MARIA PETRUCIA sILvA nos SANTOS TRANSVAGINAL :mms/2024 . IosELMA DURVAL zAcARIAs DA sILvA OBSTETRICA 'IO/O\u00f1/'Z\u00edtla\u00ed \u00a1 . ELIzA PEREIRA nos SANTOS TRANsvAsINAI wl\u00fcfx/'IUIA . vImRIA ALvEs DA sILvA CIBSTETRICA _ 10/05/2024 . IuLIo cEsAR DA COSTA EARIA _ AaooMEN SUPERIOR 10/06/?024 . ELAINE MICHELE o\u00cdouzA RoHLII\u00cde ABDOMEN SUPERIOR 10/05/2024 71. ELEoNIcE ALeINA DE FARIAS IIIANSVAGINAL ::zoa/2024 72. JHENNVFER VITORIA GOMES LIMA TMRANVSLIAGINAI Lu-:I Pauia \u203a R. G. Emma @amora Aaminism\u00fcn31_ AIII/_IQIA _ 73. MARLEY BARAVIERAJUSTINO 'TRANsvAsLNAI, 11/06/2024 74. vIvIANE OLIVEIRA DO cARMo _ __ TRANsvAaINAI_ Luva/2024 75. IosEILnA ALvEs DA sILvA ABDOMEN ToTAL LL/ac/:ozn 75. ELIANA DA sILvA __ M ARnuMcN IoIAL mos/2024 g7. MARIA LuzIA DE PAULA RIREIRD TRANSVAGINAL 11/06/2024 78. CRISTIANE NASCIMENTO DOS SAN\u00cdOS TIIANSVAGINAI \u00c9T/o\u00ca/zuzb ' ' 79. WELLINGTON GONCALVES DE oLIvEIRA ABDOMEN ToTAL 'II/Ob//UJII 80. GLEVCE KAROLAYNE SANTOS FARIAS OBSTETRICA ;Il/OG/IOPA a 81. MONICA CARNEIRO DA SILVA ORSTETRICA 11/060074 BZ. ANDRIILV DA SILVA MARQUES IRANSVAGINAI 11/06/2024 sa. sUELI DE FATIMA DA SILVA MEDINA ABDOMEN SUPFRIOR li/IJ\u00cdI/?O\u00caA 84. MARILENE ALVES DE BRITO IR/\\NSVAGINAL I !IDG/2024 B5. LORRAINE DA SILVA OBSTETRICA \u203a _ ums/2024 as. ANDREIA APARECIDA cREsTANI oIasTETRICA ' ' ' Lune/2024 a7. MARIA VIRGINIA vAGuARAN uuEREcuTo TRANSVAGINAL LL/u ' ' 024 ea. RAREARA CRIsLANE MuNIz Dos sANTos IRANSVAGINAI 'II/O 1 024 89. TATIANE DE OLIVEIRA SOARES ABDOMFN IOIAL _ Lune/mm su. IoELITA nos PAssos CAMARGO ROCHA TRANSVAGINAI 11/05/2024 91. EVELVN CRIsTINA GuIMARAEs cuNIIA I RANSVAGINAL _ 11/05/2074 92. MARIA QUITERIA DA SILVA QNTOS YRANSV\u00c0GINAI ll/O\u00cdI/Z 24 93. \u00a1ULICLEA MARIA D05 SANTOS TRANSVAGINAL lII/OGXECZ/I 54_ MARIA APARECIDA SOAR\u00c7\u00c3DA sILvA_ _ W __ 'rRANsI/A\u00caINAE_ a 'LA/:I\u00c9/z\u00ediza \" 95. ERANcIscD DIER ABDOMEN ToTAL wosnozu as. LEIDIMAR PEREIRA DIAS AuDoMEN roI AL 14/06/2024 97. ISABELLA VAZ SIMAO TRANSVAGINAL M/O\u00c9I/?IJYA 9B. WANDERLEIA PINHEIRO ABDOMEN TOTAL was/2024 99, ANA LUCIA LIRA DA sILvA TRANsvAcINAL 14/06/2014 100. ROSELANE coNcEIcAo AVELINO TRANSVAGINAL was/vou m. noRvALINA VIANA DA SILVA TRANsvAeLNAL l\u00e2/Ob/ZOZG 102. CIBELY CRIsTINA IEsus sANTos IRANsvIIcINAL 14/06/2074 101 ROSAMELIA DE LIMA IRANSVAGINAL \u00a1ANG/7021! 104. GLAUCIA PEREIRA DA SILVA UBSTETRICA 14/05/2024 105. ROSANGELA FERREIRA DA SILVA DBSTETRICA 17705/2024 105, BRIGIDA FERREIRA BARBOSA TRANSVAGINAL 17/06/?UZ\u00ea 107. GEISSY APARECIDA RODRIGUES TRANSVAGINAI. 17/05/7024 ma. IACKEIINE Dos SANTOS CAMPOS TRANSVAGINAL Lima/2024 Los. 5uzANA SANTANA MATEUS ousTETRIcA S7/OO/ZUT4 110. ELIAS FRANCISCO BALBINO ABDOMFN TOIAL I//OG/ZUZQ\u00bb 111. SYNARA FERREIRA BARROS OBSTETIIICA 17/06/2024 112, EMILY CRI\u00c9IINA SOUZA FERREIRA ABDOMEN IOTAL ums/2024 1x3. IuvENTINA LINA PEREIRA ABDOMEN SUPERIOR 17/06/7074 114. NADIR DA LUZ TECHIO ____ RINS E VIAS 1 voa/202: ns. MARIA DE ::sus RonRIeuEs Aws TRANsVAGIN\u00c3L n/oa/zoza us. MARIA DE LouRDEs DA sILvA RINS E vIAs ' 117. EDUARDA GABRIELA D05 SANTOS OBST\u00c9TRICA _q na. MARIA JOSE DOS SANTOS rRAmsvAxaIwAL 17/06/2024 119. AMANDA DA SILVA BUARQUE OHSTETRII\u00cdA mos/2024 12o. MARCIELE RAvANE DA sILvA sucuPIRA OSSTCTRICA \u00a1\u00cd/\u00d4C/ZOZJ 121. HELENA BEATRIZ FELIX DOS SANTOS DBSTCTRK\u00cdA l\u00f1lO\u00f4/\u00c0DQQ 122. LOUWAINE SANTOS DA SILVA TR\u00c0NSV\u00c1GINAL 18/05/2024 113. ALESSANDRA OLIVEIRA BATISTA OIZSI EI RICA 18/06/2024 X24. MIKELI PEREIRA NEPOMUCENO TRANSVAOINIIL 15/06/2024 125. GIRLEIDE GOMES DA SILVA !ABDOMEN SUPERIOR 1 ?1/06/7074 126. NATIANA PEREIRA DOS SANIOS OESTE IRILA 1B/06/2U24 127, ANTONIA FIGUEREDD DOS SANTOS ABDOMEN \u00a7UPLRIOR IS\u00cdU\u00da/?\u00fcld 118. LIDIANE SANTOS DA SILVA OBST\u00caI RICA 18/06/2024 129. MARIA IANIELE Dos sANTos ABDOMLN IoIAL 19/06/2024 130. ANA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA OBSTEIRICA _L\u00c2L\u00edJSEHNEAYJIQREKEAEIYII , _ _ ._ 915,7 ETRWL ,, won/2024 x32. GLEZIANE MoRAIs IRANSVAGINAL \u00a13/\u00da\u00ca/2024 133. DEJIANE SANTOS DA SILVA __ M_ TRANSVACIII\u00c0I 13/06/2074 x34. EERNANDA coRREIA BONAMIGO OBSTETRICA D_ Lama/2024 235. CINTIIIA LIMA DE oEus OBSTFTRICA \" 18/06/2024 Las. MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS w oRsTET\u00edI\u00cd\u00d5/I' 7 7 1B/ I\u00ca\u00c9L\u00c3ELL  _____  .131 , M\u00c2F,'^,\u201c5I^J'^ M\u00b0UE^ E95 S\u00c0EYPS  . . UB\u00c3LEIBLCA 11/06/2024 na. GISLAINE FERREIRA PINHEIRO ROSA ossTETRICA zz/oazzoza x39. JUCILENE Dos sANTos PESSOA DasTETRICA 21/06/2024 14o, ZILDA MARIA DE MoRAIs ABDOMEN mTAL 21/00/2024 141. sIMoNE PEREIRA D05 SANTOS TRANSVAGINAL 21/00/2074 ___ 142. EDNA DA SILVA LIMA OBSIIITIICA 11/06/2024 143. DAMILE GOMES DA SILVA OISSTETRICA 21/05/2024 144. IHAIANY SANTOS DASILVA TRANSV\u00c2GINAL 21/06/2024 145. MARIELLI DA sILvA RIaEIRo IRANsvAcINALmos/2024 14s. LucILENE NOlZOKEMAERO ABDOMEN suvsmon 11/05/2024 __ 147. IJDINEIS NAscIMENro DA SILVA OBSTFTRICA 71/06/?024 na. GERCONITA MOREIRA vA sILvA ' TRANSVAGINAL :nos/2024 us. GECILDA rEnREInA DA SILVA RIBEIRO TRANSVAGINAI mos/zon 150. MARIA FERNANDA SILVA nos SANTOS OBSTETRICA mos/2024 x51. rERNANoA LoRRAIINE FARIAS SANTOS REAEmasIURIcA 24/06/2024 152. sARA FABIAN no NASCIMENTO TRANsvAGINAL mara/2UN 153. IvANEInE PEREIRA nos SANTOS DA sILv/T ABDOMEN suvsmon 24/06/2024 154. IVANE|DE PEREIRA nos SANTOS oA sILvA TRANSVAGINAL ums/2024 155. cEuANE DA SlLVA FERREIRA TRANSVAGINAL pune/2024 15s. IuLIANA CR|STINA GARCIA TRANSVAGINA! 24105/2024 157. GEovANA BEATRIZ GARCIA nA sILvA AEDOMEN TOTAL 24/06/2024 15s. GUILHERME no NASCIMENTO FERRHRA ADIIOMEN \u00a1OTAL 24/06/2024 159, sARA GABRIELLY MoLEc LOPES TRANSVAGINAL 24/06/2024 16o. NEIVA SILVEIRA DAVILA TRANSVAGINAI pues/2024 N 151, sAMIRA VITORIA coNcEIcAo m: ARAUJO OBSTETRXCA ?Ame/2024 __ _1_s_z. _ _ cnnlgrovnen ALVES aAnsrA Ascom\u00a1 N m\u00a1 AI 74/05/7024 m3. VANESSA sousA nA SILVA 035m RICA 24/06/2024 15a. LUCIANE SANTOS DE LIMA TRANSVAGINAL \u00a1a/oo/zou 155. LAlZE nos SANTOS PEREIRA OBSTETRICA 24/05/7024 166. ERICA PEREIRA DA sILvA TRANSVAGINAL ZI\u00a1/0e/2g?_3___ _ \u203a _ _157_ __ THA_I_S_DA SILVA souzA na CASTRO TRANSVAGINAL 24/06/2024 ma. IAssv mu\u00a1 uNs nos SANTOS rnANsvAcINAI 25/05/2024 169. ELIANAI ZANAEZOKERO TRANsvAGINAL :aloe/2024 17o. GRAZIELA MAcEoo PINTO TRANSVAGKNAI mos/zum m. RosANsELA CORREIA DA SILVA TRANSVAGINAL ?Is/canon 172. ELEN cmsnANE LIMA nos SANTOS '\u00cdRANSVAGENAL mota/2024 173. DIECY KELITIA nAnaosA OBSTETRICA ?5/05/?074 174. AMANDA FRANCIELE nos sANTos FONSECA TRANsvAcINAI _ 25/06/2024 17s. GREISIEH APARECIDA SIQUEIRA DA SIlVA OBSTFTRICA 25036/2024 176. ROSIMARAIRANTXE TRANSVAGINAL 25106/2024 177. RosIMAR IRANTx\u00a1 TRANSVAGINAI 25/06/2024 17s. VALDENICE nos sAmos PEREIRA ABDOMEN TOTAL zs/os/znza 'Gi LEClANE MARQUES aos sANI-os TRANSVAGINAL :sms/2024 Ian. MARIA ANToNlA no NAscIMENTo DUARTE OBSTETRICA ZS/OG/ZDZA 131. ANDREsA FERREIRA uA Luz TRANSVAGINAL 25/06/2024 m. EVEUN GABRIELY MENSCH PEREIRA ossrETRIcA _ ___ _ 25/06/2024 m. sANnRIELv DA S|LVA REREIRA OBSTITRICA mos/2024 _ 134. GREICE mw BERNARDUNO nos SANTOS TRANSVAGINAL asma/2024 nas, AMANDA AscAnI sILvA oasmnIc/x :vos/2024 13s. RAITALFTA RIBEIRO BEZERRA OBSTETRICA 25/06/1024 x51. :sm: IoIcE BARROS PEDROSO oasIEIRIcA 22105/2074 188. rRANcIscA nA LUZ nos SANTOS coucnu ABDOMEN suvmuou zs/os/zuz.: 13s. MARIA JOSE nA SILVA TRANSVAGlNAL zs/oe/zou 13o. IEssIcA DAHIANA GIMENEZ BARRIOS IRANsvAcINAI mms/2024 m. \" MAN\u00fceLA FREIRE DA sILvA Ascom/Im Tom ;Mora/una 192. MARIANA DLIVE|RA LEITE TRANSVAGINAL zs/oe/zoza ma. JADISLENE INES KATUAVU RINS 5 VIAS ;Rms/zon 19a. ANAILsE PARECI ONIIOKAERO TRANSVAGINAL zs/os/zoza 195. JACIARA MARQUES DA sILvA YRANSVAGWAL ::alas/2024 19s, MARIA LETIGA NUNES cosn ou V|CA 28/06/2024 197. VALDIRENE ARIABO QUEZO ABDOMEN SUPERIOR mma/2024 198. ALINE MILAN\u00a1 IIvINIn-z CALDATO ABDOMEN row. 75/06/2024 19s. EIDIANE GONCALVES DA CRUZ OBSTETRICA INSTITUT!) SOM DE SME S\u00c2O LUCAS CNPJ: 95.295.554/0093-35 Camo: 0322022DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSEIS B, Nro 1622 - SALA 01 - PARQUE MANSOES CEP: 78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT e-maii ;constituicaoi .minerva@hulmail.com lns.Municipal: 23646 CNPJ: 31.488.980I0O01~47 I.E: i NOTA FISCA DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS Data e hm\u00e1no da impress\u00e3o Compat\u00e9ncia Data do Servi\u00e7o Situa\u00e7\u00e3o da nula N\u00famero de canivete 01/07/2024 Emitida 20241633754 Nota Eletr\u00f4nica n\u00b0333 - s\u00e9rie B ; 01/07/2024 - 17104215 7/2024 None/Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, Nm 1829 \u00ab CENTRO CEP/C\u00edllads/UF: 78360400 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Enaii: IrIstitutosaudosuolucas@hntmail.com CNPJ: 96.Z95_554l000B~35 lnscn\u00e7\u00e3o Esadusl: Tomador de Servi\u00e7o Loca/da presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o' TANGARA DA SERRA-INT 'osstcki\u00e7\u00e0oi\u00edos R ,o descrl \u00e3o do seyvl\u00e7o V vIr unit\u00e1rio ' dedu\u00e7\u00e3o al\u00edquota CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCLIDES HORST- DR THOMSON MARQUES PALMA I A REFERENTE Ao AUXILIO CIRURGICO iRSZDVLDO/FROCECMMENTO) SENDO ELES' i -cEsARIA EM 13/05 i ' \u201d :cEsARIA II ::M mas :HISTERECTOMIA EM mas ' ES/\\Rm EM 15/06 0.00 0% MUNIC\u00cdPIO DE TANGARA DA SERRA N\u00c3O OPTANTE Estado de MATO GROSSO 300.00 800.00 Av BRASIL. N\" 2351 - SETOR N JARDiM EUROPA CEP 733007901. TANGARA DA SERRNMTI CNPJ 03.733 239/0D0|-6E . wM-Alangavsdasairammt gui/.bl Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003. Lei Complementar Municipal mmmmnn\" 02211996. \u201co NOTA FXSCAL emitida atrav\u00e9s do www.tangaradaserramtgombr. com escritura\u00e7\u00e3o digital no banco de dados do municipio. 124m Qualquer rasura ou adendo que n\u00e3o fa\u00e7a parta da sua impress\u00e3o original tornar\u00e1 ssta nota fiscal inv\u00e1lida. 5170 N\u00e3o tem valor como recibo. um \u00ed Locai da incid\u00eancia do ISS: TANGARA DA sERRArMT 75\u00b0\u201d I , _ INFORMA\u00c7OES COMPLEMENTARES Llsia do servi\u00e7os de Lei (kmwlsnmnar Fecsiai 115/2003. 04 onoamooo) - MEDICINA e BIO MEDICINA NOME' DUARTE a. MMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ'3|.488.9|!OD001 47 BA Nco 136AGE NcIA m2 CONTA CORRENTE' 25.4311; DR. THOMSON MARQUES PMMA N\u00e3o abc Intui\u00e7\u00e3o de ISS :cbn os urv\u00ed\u00e7ot consumos Maranata, poi\u00a1 n pnsudar uu' unquaauao no Nglnu d-cobtan\u00e7a FIXA (num ounlimatlva) Or\u00e7amento N\u201d Fatura N\u00b0 Vencimento AIDF N\u00b0 Limite das notas (AJDF)            .nn. rnnnnnnuunnntt \u00bb\u00ab\u00a1.\u00a1 oooonwa 1 a 1000000 Para a certifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe o C\u00f3digo de Valida\u00e7\u00e3o NESB5T4.W2N9Z2.K6R6F5 com as demais informa\u00e7\u00f5es constante da nota. C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o: E56074E74 CEISS - CONTROLE ELETR\u00d4MCO DE ISSf ISSSL _ ksmulnsoddl\u00faubhvluns RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCL|DES HORST LEMPRESA: DUARTE 8: PALMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ: 96.295.554/0008-35 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL (AUXILIO CIRURGICO) NOME DO PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA cRM: 9045- MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO - 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS _Ag\u00eancnAz 2302 CONTA CORRENTE: 25431-9 BANCO: UNICRED-B\u00f5 PLANT\u00d5ES: T L DATA TOTAL DE HORAS Rs AUXILIO - CES\u00c1RIA - 13/05/24 200,00 AUXILIO - HISTERECTOMIA - 13/05/24 200,00 AUXILIO - CES\u00c1RIA - 13/06/24 \u00a1 200,00 AUXILIO - CES\u00c1RIA - 15/06/24 l 200,00 TOTAL A PAGAR: Rs 800.00 Obs: AUXILIO CIRURGICO. CONTROLADORIA COORDENADOR wsnmm sem oe N\u00e3o\u00a1 s\u00e3o LUCAS @uma Mm\u00ednim\u00f1va CNPJ: 95.295.554/0003-35 Contrato: 03/2022\u00cd N\u201d Nota: 1050 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE COTIA RPS: e r SECRETARIA DA FAZENDA Data de Emm\u00e3o _, \u00c9 NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA o1/Juu2o24 qqr \u00e3 C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o 12:23:42 24241674YW Compet\u00eancia 0712024 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 3559356810001 -48 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 6022137 LE.: Endere\u00e7o: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurlndoemotamombr TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.651/0008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: I.E.: Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, 1629 CEP: 7B360000 Complemento: N\u00e3o Informado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pais: BRASIL Email: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS SERVI\u00c7OS DE ANALISES E ESTRAT\u00c9GIAS M\u00c9DICAS P/CASOS HOSPITALARES E SUAS CONTRIBUI\u00c7\u00d5ES NO HOSPITAL MUN EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO - CONTRATO DE GESTAO N\u00b0 003/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024 VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 45.467,32 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA M\u00c9DICA BANCO : BRADESCO AG 2 2384 CIC: 72912-4 CNPJ : 35.593.568/0001-48 INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES RETEN\u00c7\u00d3ES IRRF: 1,50% Rs 662,01 PISICOFINSICSLL: 4,65% Rs 2.114,23 VALOR LIQUIDO DA NOTA FIscAL: Rs 42.571 ,oa VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.467,32 Municipio de Incid\u00eancia do ISS: COTIA - SP C\u00f3digo do Servi\u00e7o: CNAE: 8610102 - Servi\u00e7o: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA VIr INSS Retido (R5) VIr IRRF Retido (RS) VIr CSLL Retido VIr PIS Retido VIr COFINS Retido (RS) VIr Outras Reten\u00e7\u00f5es (R$) 0.00 682.01 (RS) 454,67 (R5) 295,54 1.364,02 0,00 Base de C\u00e1lculo do ISS (R5) Al\u00edquota (%) Va|or do ISS (RS) Vaior Liquido da Nota (R$) 45.457,32 ,DCI 909,35 42.671 ,OB OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES 0 ISSQN desta NFS-e ser\u00e1 recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autentica\u00e7\u00e3o desta Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica poder\u00e1 ser con\u00f1rrnada na p\u00e1gina da c\u00f3digo de Vermca \u00e3o. Prefeitura de Cotia na Internet, no Endere\u00e7o: \u00e7 ' http://cotia.sp.gov.br/ clique no link NF-e 24241674YW RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVI\u00c7OS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETRONICA N\u00famem da Nota. 1 O50 Local Data AssinaturaN\u00b0 Nota: 1051 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA Rps: SECRETARIA DA FAZENDA Data de Emss\u00e3o NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA o1/Juu2o24 C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o 12:26:45 24241703PK Compet\u00eancia 0712024 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 3559156810001 -48 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: 6022137 I.E.: Endere\u00e7o: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurlndoemota.com.hr TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LucAs CNPJ/CPF: 96.295.654/0008-35 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal: I.E.: Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, 1629 CEP: 73.360-000 Complemento: N\u00e3o Informado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pa\u00eds: BRASIL E-mail: INSTITUTOSAU DESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS SERVI\u00c7O EDUCA\u00c7\u00c3O PERMANENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST \u203a CAMPO NOVO CONTRATO N\u201d 00312022 REFERENTE AO PERIODO DE 0110612024 a 3010612024 VALOR DA NOTA FISCAL RS 10.000,00 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MEDICA BANCO : ITAU AG : 3218 C/C: 58125-5 CNPJ : 35.593.568/0001-48 INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES RETEN\u00c7OES: IRRF: 1.50% R$150,00 PISICOFINS/CSLL: 4,65% R$ 455,00 VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: Rs 9.355,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00 Munic\u00edpio de Incid\u00eancia do ISS: COTIA - SF C\u00f3digo do Servi\u00e7o: CNAE: 8610102 - Servi\u00e7o: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA Vlr INSS Retido (R3) Vlr IRRF Retido (RS) Vlr CSLL Retido Vlr PIS Retido Vlr COFINS Retido (R5) Vlr Outras Reten\u00e7\u00f5es (RS) 0,00 150,00 (R$) 100,00 (R5) 65,00 300,00 0,00 Base de C\u00e1lculo do ISS (RS) Al\u00edquota (%) Valor do ISS (RBS) Valor Liquido da Nota (R$) 10.000,00 LDO 200,00 9.385,00 OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES O ISSQN desta NFS-e ser\u00e1 recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autentica\u00e7\u00e3o desta Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica poder\u00e1 ser oon\u00f1rmada na p\u00e1gina da C\u00f3digo de Veri\u00f1ca\u00e7\u00e3o; Prefeitura de Cotia na Internet, no Endere\u00e7o: httpz/Icotiaspgovbrl clique no link NF-e 24241703PK RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVI\u00c7OS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETRONICA N\u00famero da Nota; 1051 Local Data AssinaturaMEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS I I WILLIAM TAVARES REIS I AV. PRES. TANCREDO DE MMEIDANEVES, Nro 980 - N SALA 03 - .JARDIM FANAKA I CEP : 78302-050 - TANGARA DASERRA~ MT I Fone: (65)9978-1145 - email :dLwilIiamurologista\u00e1ggmail.com Ins.Munic\u00a1paI: 25044 CNPJ: 34.669.811/0001-00 I.E: NOTA FISCAL DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS Data e horario da impress\u00e3o Compet\u00eancia Data do Servi\u00e7o SItIIa\u00e7\u00e0o da nota N\u00famero de controle _u 0110712024 - 08233142 712024 0110712014 Emitida 20241523004 Nota Eletr\u00f4nica n\u00b01079 - s\u00e9rie B M7719/ Raz\u00e3o Social' INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs Endere\u00e7o: AVENIDA BRA5\u00a1L,Nro1G29 - CENTRO E - \u00a1 '- E \u00ed cEPzCidade/UF' 70350-000 - CAMPO Novo Do PARECIS \u00ab MT L Fmn\u00edl' institutosaudcsaolucas@holmail.com \u00a1_ - -. . . CNPJ: 95.295.554/0003-35 \u00e0: :\u00c9 ' i lnmn\u00e7\u00e2n Estadual; l oca\u00a1 da pre sta\u00e7frv do servi\u00e7o' CAMPO NOVO DO PARECIS-MT E h' :H ., e   VII . 'U \u00e0 'E . \u00c9 l' DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS codserv\u00ed\u00e7o quantidade descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o vtnunit\u00e0rio vlntotal dedu\u00e7\u00e3o al\u00edquota 04.01 1 RLFERI-_NIE Be :io-501 Anviomr MEDICA M1801 AIORIN com RECDRSOS PARA 50.000,00 50.000,00 0.00 4% RFAI IZA\u00c7AO DE: PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. NO HOSPITAL MUNICIPAL Euci IOES HORST NA UNIDADE DE cAMPo Novo no PARECtS wir, No PERIODO ovos/2024 A 3010012024 ou WILLIAM TAVARES REIS-ME cmi t0 545. I \u201c\u00c9, Iisirwiowmoesiioesloiucis LUCI Paula ITG\u00c9\u00c3\u00c2CV ' ' \u00b0 u\u00a1 t' \"W 000001013312022 ' retoraMmII-Ipmyy\u00a1 . \u00cd I MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA s|MPLEs NAC|0NAL: NAo opmmg Estado de MATO GROSSO Valor Bruto da Nota: 50.000,00 Base de C\u00e1lculo do ISS: 50.000,00 I AV BRASIL, N' 2151- SETOR N JARDIM EUROPA '\u201c ' c F P 70300901. TANGARA DA SE RNNU valor do iss: 2.000,00 I CNPJ ousa 7.39\u00a1W01\u203a\u00ea6 - www Iangoradaoerraml gomr Fundamentos Iegais: Fundamentos legais: Lei Federal 11512003, Lei Compiementar Municipal iss 'um' \"a 'Mui \"mmhmum 92211995- PIS: 325,00 NOTA FISCAL emitida atrav\u00e9s do www.tangaradaserrmmtgos/.br. com escritura\u00e7\u00e3o digital no . banco de dados do municipio. IRRF: 750,00 Qualquer rasura ou aderido que n\u00e3o fa\u00e7a parta da sua impress\u00e3o original tornar\u00e1 esta nota fiscal inv\u00e1lida. ' 95W 500m7 Nao tem valor como recibo. COFINS: 150mm) Previdencia Social: \u201c\"\"\"\"\"\"\u201c'\" _M_ I l ucal da \u00a1nauenera do iss. TANGARA DA SERRA-MT Responsavel Recolhimento, Prestador V\u201c'\u00b0' L\u00a1'\u00a1\u201c\u00a1\u201c\u00b0 \"3 \u201cm\u201d 4\u00b0-9\u00a15~\u00b0\u00b0  . . . i INFORMA\u00c7OES COMPLEMENTARES i Serw\u00e7os de Lei commemeruar Fez', al Its/zeca. eaosmcoo\u00a1 \u203a MEDICINAE aIoI ITICINA ItEl-ERENIE na - Twin/or; i\u00e3E,DIC\u203a\\l~Ix^IBU1./\\TORII1 :ou RECURSOS PARA I Rm un\u00e7\u00e3o DE .um EJIMENTOS cIIzuRoI * o HOSPITAL IIIUNICIPN EUCLIDES I No NAUNIDADIZ DE CAMPO Novo DO \u201cAR -MT NO FFRIoDn 011007074 A i ' 24 i DR. WILIIAM TAVARES REIS-Mt: i cm -ums 3 DADOS BANCARIO AGENCIA 2302 crc zsossna r-iANco UNICRIID 1 Or\u00e7amento N* FatITra N\u00b0 Vencimento AIDF N\u201d Limite das notas (NDI ) I                        ~     .,    ,       2024\"\u201d 10M a 1000092_ Para a certifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe o C\u00f3digo de Valida\u00e7\u00e3o N6B5T4.N606E8.V\u00c9Z5M1 com as demais Informa\u00e7\u00f5es constante da nota. C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o: BF77A4358 i CEISS - CONTROLE ELETR\u00d4NICO DE ISSRELAT\u00d3RIO n: PLANT\u00d5ES -Hosmumumontzucimts HORST-CAMPONOVODOPARECISIMT EMPRESA: WlLLIAM TAVARES REIS - ME CNPJ: 34.669.811/O001-m ESPECIALIDADE: MEDICO UROLDGISYA NOME DO PROFISSIONAL: DR. WIUJAM TAVARE RES CRM: 10.545 PERIODO M\u00caS JUN HO ovos/2024 A amos/2024 DADOS :memos nunca umcnro AGENCIA: 2302 coma CORRENTE: 290995 PIANT\u00d3ES DATA TOTAL DE HoRAs r VALOR ovos/2024 _  RS 50.000,00 mms/2024 L mu; as 50.000,00 \u00ca\u00eduservl\u00e7o \u00a1tlvldade m\u00e9dica ambulnmrhl em Urologia com recursos para realiza\u00e7\u00e3o de procedimentos drugloo na periodo de 01106/24 \u00c1 3010612024 - Hospital Municipe! Euclides Horst - Campo Novo do Parecis I M1. CONTROLADORIA msnwrosocmossxt\u00edozslotmas cum; 9a.295.a54\u00a1oo08~35 Camo: 0312022 COORDENADORFISIOTERAPIA SAUDAVE L A. CARDOSO DA SILVA LTDA RUA ALBATROZ (3o), Nrc 5497 v s - JARDIM ALTO DA BOA VIS I A cep ~. 75307559 . TANGARA DA SERRA- MT e-ma\u00f5l rdominio\u00fcscal@gmail.r\u203aom lns.Munic\u00a1pa|: 25685 CNPJ: 38.539.445/0001-17 I.E: A FISCA DE PRE A\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS Data e horano da :mpress\u00e2n Compet\u00eancia Data do Servi\u00e7o Situa\u00e7\u00e3o da nota N\u00famero du controle 01/07/2024 - 09:55:39 7/2024 01107/2024 Em\u00edtida 2024/629101 Nota Eletr\u00f4nica n\u00b096 ~ s\u00e9rie B Nane/ Raz\u00e3o S0 cial' |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AVEN|DA BRASIL. Nro 1629 - CENTRO E CEP/Cvdade/UF: 76360-000 \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS - MT l: Susi/I inst\u00edlmasaudesaolucas@hotmail,com \u00c9 CNPJ: 96295554/000835 g Inscn\u00e7\u00e3n Esndxisl' E E Localda presla\u00e7rh da servi\u00e7o: CAMPO NOVO DO PAREClS-MT DESCRI\u00c7\u00c3O D05 SERW\u00c7OS coaLservI\u00e7o quantidade :inscri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o vlnun\u00edt\u00e1r\u00edo vnmoza\u00a1 dudu\u00e7\u00e3o al\u00edquota Mm; 1 Rewremea lnswolcvama guml4101110:;ncjunhndc00005/2074 a .aozuwuz4 4,500 oo 4 50cm; um ;mo/n mimo m\u00a1 u\u00a1 m ;to 1m CNPJ: 5295354/0008-35 a o' 0312022 MUNIC\u00cdPIO DE TANGAR\u00c1 DA SERRA s|MpLEs NAC\u00a1ONAL; opmmg Estado de MATO GROSSO Valor Bmto da Nota: 4500,00 Base da C\u00e1lculo do ISS: \u00e2.500,u0 AV HR/\\SH , N\u201d 7x51 ~ suou N JMDIM EUROPA CE s: 9m IANCARAOASERHAKMI) Va|or do ISS: 90.45 CNPJ owns.? 1910001436 . www \u00a1angarauasenamx gm\u00a1 u: Fundamentos legais: Fundamentos legais: Le\u00a1 Federal 11612003, Lei Complementar Municipal 022/1996. NOTA FTSCAL emitida atrav\u00e9s do wwwjangaradaserramngowbr, com escritura\u00e7\u00e3o digital no banco de dados do municipio. Qualquer rasura ou adendo que n\u00e3o fa\u00e7a parte da sua impress\u00e3o original tornar\u00e1 esta nota fiscal inv\u00e1lida. N\u00e3o [em valor como recibo. |S5 retido na fonte: nonoooq\u203awn um . MS: IRRF: CSLL: ._._    \u00ed4 COFINS: Previd\u00e0ncla Social: Local da incid\u00eancia do KSS: TANGARA DA SERRA-MT Resoonsavel Recolhimanto: Prestador V\u00b0'\u00b0' L\u201c\u00a1\u201c\u201c\u00b0 \"a \u201cm3 4-5\u00b0\u00b0-\u00b0\u00b0 INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES Lzsm du Sarvivus de LH! Cumnlemonla( Federal \u00cd \u00cdW\u00c9OO\u00cd\u00c3V (M \u00daNUA\u00daRO\u00daC) - T\u00c9R\u00c0P\u00cdA OCUP\u00c0CI\u00daN\u00c2J , HS\u00cd\u00d4TER\u00c0P\u00cd\u00c0 \u00c9 F\u00d3NO\u00c0UDI\u00d4LOGDN j \u00bbVTC ;ua Paula \u00c9, G. Pmheuo \u00fc\u00edretsra Administrativa Or\u00e7amenlo N\u00b0 Falura N** Vencimenio AIDF N\u201d Limcle das-nz; su\u00edk\u00c2tDF)             .       r       202m5\u201d 1 a 1000 CE|SS - CONTROLE ELETR\u00d4N|CO DE !SS Para a cenifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe o C\u00f3digo de Valida\u00e7\u00e3o N6B5T4.S7|0ODQV2N1K8 com as demais Informa\u00e7\u00f5es constante da nota. C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o: 3FD834264RELATOR|O DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS EMPRESA: Asardoso da silva ltda CNPJ: 38.539.445/0001-17 ESPECiAUDADE: Referente ao Servi\u00e7o de Fisioterapia NOME D0 PRESTADOR! Adevilson Cardoso da Silva M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: 01/06/2024 \u00e1 30/06/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS AG\u00caNCiA: 0001 CONTACORRENTE: 41585217-6 BANCO: 0260 Nu Pagamentos S.A Institui\u00e7\u00e3o de Pagamentos ____ RELAT\u00d3RIO MENSAL , _ DATA N\u00daMERO DE HORA\u00a7__ V 1 VALOR i 93105572024 a mos/2324_ LUCI Pauia R. G. Pinheiro INSTITUTUSOCMLDES\u00c2\u00daDES\u00c0OLM omaaiammmm ' !masDescri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os prestados RELAT\u00d3RIO FISIOTERA PIA HOSPITALAR Foram realizados 108 atendimentos hospitalares com alguns com 2 ou mais atendimentos por dia e alguns atendimentos noturnos de pacientes cntubadosnissist\u00eancia para equipe m\u00e9dica os atendimentos fixioterap\u00eauticos scmprc pela avalia\u00e7\u00e3o do fisioterapeuta durante a visita nus quartos tanto sem\u00a1 ut\u00a1 ::interna\u00e7\u00e3o .aumento consider\u00e1vel nos zitentl\u00edmcntos pedi\u00e1tricos respirat\u00f3rios. OBJETIVOS da ITISICYIERAPIA. RIGSPIILNF\u00d3RIA Melhorar a condu\u00e7\u00e3o do Oxig\u00eanio pulmonar Aumentar a capacidade pulmonar respirat\u00f3ria desses pacientes; Aumentando a cxpansibilidadc tor\u00e1cica. ( exerc\u00edcios respirat\u00f3rios acr\u00f3bios) Mclhorar 21 troca gasosa pulmonar alveolarcs ( Portim\u00e3o capilares) Aumentando a troca gasosa \u00a1Julinonnr tanto paciente adulto como pedi\u00e1trico. PRINCIPAIS (\u00cdONDUTWS FISIOTERAPDX RESPIIIAT\u00d3RIA: Nlanobras dc rcexpans\u00e3o pulmonar: Frcno labial ( pacientes colaborativos nivel dc consci\u00eancia prcscrvados) , conlprcss\u00e3o c tlcscomprcss\u00f1o tor\u00e1cica. Inspira\u00e7\u00e3o sustentada c dividida em pausas. Nianobras de higiene lir\u00f4nquica: inspira\u00e7\u00e3o lenta e expira\u00e7\u00e3o IOT\u00c7EICILI. Eltgol: t\u00e9cnica associado com a expira\u00e7\u00e3o do paciente, com u retra\u00e7\u00e3o manual tor\u00e1cica oposta feita pclu 0 fisioterapeuta, paciente em dec\u00fabito lateral. Tosse :issistida do paciente. Vihrocompress\u00e3o tor\u00e1cica: 'lnpotngem com percuss\u00e3o manual ( pediatria) .Drenagem \u00a1Jostural realizada no lcitcnculocando a parte da cabe\u00e7a zibaixadz\u00a1 , auxiliando no direcionamento e retirada da siacre\u00e7\u00e3o em :ipice e ter\u00e7o m\u00e9dio pulmonares. FISIOTERAPIA ORTOP\u00c9DICA Na avalia\u00e7\u00e3o lisiotcrap\u00eauticzns desses pacientes musculoesqucl\u00e9ticas, nesses achados cl\u00ednicos e dirigir os exerc\u00edcios lisioterap\u00eaut\u00edcos a cada pacicnmcom cada necessidade. Seja na perda de for\u00e7a muscular ou na diminui\u00e7\u00e3o da Amplitude dc movimento. Ou diminui\u00e7\u00e3o do cognitivo ou sensorial motor dc cada paciente. Vale ressaltar que a fisioterapia \u00e9 importante para a preven\u00e7\u00e3o dc possivel 'frombosc Vcnosu Profimdzi. Principalmente cm MMIls. lisililio socn DE situ sit) LucAs em. 00.295.554/0003-35 Contrato: 0.3/2022OBJETIVOS S\u00c3O FlSlO'l'ER.=\\PlA ORTOP\u00c9DICA: Fortalecer a for\u00e7a muscular em MWSS e MMSS. Aumentar a ADM ( Amplitude de N\u00edovimento Articular. Manter a llomeostase ( circula\u00e7\u00e3o sangu\u00ednea seja tanto na Deambula\u00e7\u00e3o do paciente. Quanto a realiza\u00e7\u00e3o de exercicios aer\u00f3bicos. Prevenir trombose venosa profunda e pneumonius no \u00e2mbito hospitalar da enfermaria. Diminuir edema em mmss e mmi\u00a1 . Retirar os \u00a1iacicntes do leito com estabilidade hemodin\u00e2mica :for\u00e7a \u00a1ireservada e cogni\u00e7\u00e3o preservada ; idosos acompanhados da visita :utilizando \u00f3rteses ( cadeira de rodas). CI(')N'DU'I\u201cAS REALIZADAS FISl()'l\"l<IlL~\\Pl;~\\ ORTOP\u00c9DlCA: Cinesioterapizi: fortalecimento desses ui\u00fasculos tanto resistidos , eonc\u00f5ntricos e exe\u00eantricos utilizando alguns objetos como forma de exerc\u00edcios( faixas el\u00e1sticasbola su\u00ed\u00e7a, bola de leite Alongamento ativo ou passivo em membro superiores e em membros inferiores. tanto para ganho de ADM e melhora na analgesia e bem estar f\u00edsico mental. Deambula\u00e7\u00e3o livre \u00e9 uma conduta que envolve a melhora tanto no ortostatismo. FISIOTERAPIA NA SEMI UTl ( VM ) A Ventila\u00e7\u00e3o mec\u00e2nica o fisioterapeuta tem um papel importante na diminui\u00e7\u00e3o da morte em leito de uti , ajustes vcntilat\u00f3rios responst\u00edvel pelo fisioterapeuta\u00a1 hospitalar ,com a gasomctria de controle .Pedida \u00e0s vezes pelo o \u00a1nedico e o iisioterapeuta , lsso ajuda a tlirccionzir ajustes dc par\u00e2metros ventilat\u00f3rios da vm e vni , sempre atualizando informa\u00e7\u00f5es. pelo conselho regional de fisioterapia e pela associa\u00e7\u00e3o brasileira de fisioterapia respirat\u00f3ria O fisioterapeuta avalia e ausculta pulmonar , entrando com condutas com a fisioterapia respirat\u00f3ria hospitalar. Orienta\u00e7\u00f5es em pacientes internados com maior independ\u00eancia c mobilidade ativa ,todos os dias realizado visita nas alas masculina , feminintnpediatria. semi [ITI , pr\u00e9 parto e Obstetr\u00edcia isolamentos ou observa\u00e7\u00f5es hospitalares. Objetivo estimular e orientar a import\u00e2ncia da lisioterzlpizi no \u00e2mbito hospitalar : preven\u00e7\u00e3o da trombose venosa profunda e pneumonias adquiridas nesse \u00e2mbito. entre outras. Alguns atendimentos fora do hor\u00e1rio ,assist\u00eancia para equipe nlultidisciplinai' na intuba\u00e7\u00e3t) orotraqueal e ventila\u00e7\u00e3o mec\u00e2nica no paciente adulto.'Palestra e capacita\u00e7\u00e3o do curso dos cuidados para enfermagem , com o tema 'lraqueostomia voltado para equipe de enfermagem , realizado no dia 24 de junho de 202.4 sendo realizado a organiza\u00e7\u00e3o (las duas turmas pela RT da enfermagem Paola Karoline com dura\u00e7\u00e3o de l hora cada turma. e, u:: Pa a R ira Enem A\u00e1minis\u00e0atzva Atlevilson Caijtg/,ogda Silva Fisioterapet \u00c7sfrdiorrcspirztt\u00f3rio cmg' tr9/3ll8-500F Campo Novo dos Parecis, MT. 30 de junho de 2024 ENDERE\u00c7O: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS FONE t (65) 3382-1125 WST\u00cdTUT\u00d4 CNPJ: w5 Cartao: 030922PREFEITLRAMMUPALDECMPOPDVODOPARECIS~MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SEG\u00cdETARI\u00c0 MJI\u00c9PN. X FINNWX S\u00e9\u00f1e aev\u00f5nma AVENIDA MATO m, 66, GNTRD ;gas (s) 338mm CNH: \u00bbmm/numas Dados do nando: '\u00c9 '\u00b0 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA !\u00fatil :k CPF/GWS: 37559574/0001-11 Iturl\u00e0) Mridpak5392 Itsm\u00e7\u00e3n &zl\u00e2 End.: AV BRASIL. N? 326, CENTRO convertem: NE 01h13: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Td\u00e1one: (19)1234-5678 EnatNAOPOSSUIGQNAOPOSSULCOM,BR Idertli\u00f1a\u00e3o da Nota Fed Eleholim\" Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 12:13 HRJOFSBFN N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Servi\u00e7) 96.295.654/O0O8-35 S382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endue\u00e7o Miner!) Qxrulemam Bim: AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tel\u00e1one Ena\u00a1 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCl0.0LlVE|RA@INSTlTUTOSOCIALSAOLUCA Dad\u00e1!) dos Sevl\u00e7os PLANT\u00c3O SDBREAVISO GINECOLOGIA E OBST\u00c9\u00cdR\u00cdQA RNZADO PELA DRA. KAMIUA FERRElRA DE ANDRADE RDMBALDI NO HOSPITAL MUNlClPAL EUCLIDES PVORST \u203a @MPO NOVO DO PARECIS NO M\u00caS DE JUNHO DE 2024, 20 HORAS POR DIA' 13, X4, 15, 16, 15; 19 E 30. DADOS mutantes: CONTA JUR\u00cdDICA - BANCO INTER AG\u00caNCIA oom CONTA CORRENTE 7104707-7 WSTITUTO 300W DE WDS sit) LUcAs CNPJ: as.29s.s54\u00a1ooos-35 o: 0312022 VALORTOTALDAIFS-e: R5 15.400,00 nmastnsobreservi\u00e7osdeqmlcpia-mhrvaa-l\u00e2fd Mividade do Municipio Aiqucta lan 116m0: cw:: 00.03 \u203a Haxptraix, climas, tzhuratovtos. sanatorms, maninbmuos, (nas de sa\u00fade, Dlhmhlv\u00e2onolrm, ambulat\u00f3rios e cong\u00eaneres, 0,00 O4 8630-5/03 Valor ma\u00a1 dos Servi\u00e7os Rs 15.400,00 Base de 05h10 Rs 1 5.400,00 05mm) Irmndidmado -\u00a1 R$ 0,00 Demons' (mta/el) \u201cM\u00faxal\u00e0x\u00e1lzigggf \u00c9 Bab\u00e1s Base de estalo WW \u201cm\u201d Rs o,oo issQN Devido R$ 0,00 !SSQN Retido N\u00c3O Retm\u00e7\u00f1s na Fome ms cofins :rss IRRF (su. Outra neuen\u00e7\u00f5es !son 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 valoriqnidodanntarsal 15.400,00 Infomg\u00f5s l voou APRUXIMADD aos YRIBUTOS as 24mm 15.72%) mim um, comronm: m inn/201: /cnnuiammt amou\u00a1 no SIMPLES \u00abAciumt / :su \u00abou D00( seu CANCELADA m 2 um AP\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O Gerado PanKAMlLLA FERREIRA DE ANDRADE ROMBALDI _ _ _ _ _ margarina_ _ _ _ _ __ _ _ ___ __ _ __ _ _ _ Protocolo de entrega de mta $121 Eletr\u00f4nla \u00a1uamdgopgagg DataeI-bradeinia\u00e1odarfs-e C\u00f3tipdehlsllti\u00e0de N\u00famero da Nota Fis\u00e7alde Seivioo hXlGWEL 01/07/2024 HRJOFSBFN S\u00e3** 5805\"** neceeqems) de k r DE mount euzsucno D\u00a1 sswcos Mrurcos twA 37 snaazn/mwi-ndortor ola) cervicais) var-rionadvs um Non Hu\u00a1 de Servico Etelv\u00f5mta A duientmdice 11H72 rtocumtzmo podem ser Icaliuda pela rndeve\u00e7o h!!ns.#www.za.sN.bn'lrbbutaivu/ramuovvovuaonniecIx/.mnai ual\u00eddaean _nkz?21953D0 / / um Num-;NmavdoafuovmnamRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES ~ HOSPIYAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS / MT J \u00c9\u00e3\u00e3sf\u00e2cs\u00e3: EMPRESA: K F DE ANDRADE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA CNPJ: 37559574/0001-11 ESPECIALIDADE: GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA NOME DO PROFISSIONAL: KAMILLA FERREIRA m: ANDRADE ROMBAILDI cam: 13556 - MT / RQE 6513 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: junho / 2024 DADos BANC\u00c1RIOS BANCO: mma - CONTA JUR\u00cdDICA AG\u00caNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 71047074 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL n\u00a1 HORAS VALOR 13/06/2024 2o HRS RS 2.200,00 14/06/2024 2o HRS RS 2.200,00 15/05/2024 2o HRS as 2.200,00 mms/2024 2o HRS RS 2.200,00 zs/oe/zoza 2o HRS RS 2.200,00 29/06/2024 2o HRS RS 2.200,00 ::vos/2024 2o HRS RS 2.200,00 rom. RS 15.400,00 Obs: CONTROLADORXA COORDENADOR \u00bbera Admtnzstranwa !mauro 30cm os sm s\u00e3o uma, cum; 952935547000345 Camo: 0312022PREFHTURAIMMCXP\u00c0LDEGMUF\u00daVDDOP\u00c0REGS-MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SEG\u00c9TARIA MMCIPAL DE FFMI\u00c7E S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA MATO GAO, 66, ENTRD Teliana: (65) 33824510) 2 CNH: MWZ\u00c9HKWIGG . r _ti_ _ \u00c9 Dados do Prandon- CLINICA REABILITAR LTDA CLINICA REABILITAR CPF/GW): 24.675.700/0001-44 Irm\u00e3o Nllidpalz78l\u00fc !metido \u00fcadtd: End.: RUA PARANA, N? 382, CENTRO SALA 1 E 2 Clchde: CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Tddvnz 6533265619 EIYB\u00caCUNK\u00c1RE\u00c2B\u00cdL\u00cdT\u00c0RCNP\u00ca\u00caGM\u00c1\u00cdLCOM Idemllla\u00e3o da Nota Fed Bet\u00e2nia Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EX|GIVEL 01/07/2024 17:28 67LUDUE N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Hscal S\u00e9rie da Nota Fiscal CNH/CPF lrsui\u00e3o amam\u00a1 [mo\u00eddo Mnlxd Raz\u00e3o Solid 96.29S.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o Miner: contarem Bairro AV BRAS|L 1629 CENTRO @P (idade LF Tddme Ennl 78.360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARC|0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsoi\u00e7\u00e3o dos Suwims \u00bbnega\u00e7\u00e3o n: sERvI\u00e7os DE FONOAUDIDLOGIA, com rms DA oaELnmHA, LINGUINHA e ASSIST\u00c9NCKA FDNOAUDI\u00d3LOGA. SERVICO naum\u00bb os 01106/2024 AT\u00c9 30/06/2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL exames \u00bbem \u00ab CAMPO Novo no PAREClS/MT, amoo BRADESCO: AG: 2558 5 CrCz 0016781-9 a\u00edmcn REABILUAR LTDA \u203a me CNPJ: 24.675.700/0001-44 DE CNPJ: 9G.295.654!0008~35 Comme: 0312022 VNDR TOTAL DA RPS-e: RS 2.800,00 m\u00e7oslnsoble\u00e0ll\u00e7osdemahlerlhurm-!SSQN Auvmadedum\u00fcio Aimar: nemusrmoa ow: 04m\u00bb Tzrlnl\u00a1 ocupidnnal. hslalevaw\u00a1 e \u00edanuaudmwgua. 0,00 04 86500/06 valtxTolal dosselvi\u00e7ns R$ 2.800,00 Base de mano Rs 2.800,00 Dumont\u00bb Irmndidoruio , * R$ 0,00 Dscomn @cuidando \u203a ' \u201d R5 0700 A ~ Pauxa R. G. ?mms Dedu\u00e7\u00f5es (mau) Wi' . ,mg 3 Ps o,oo . me de c\u00a1 \u00a1 Dxretom Admmxs. V Rs Om mon Devido R$ 0,90 \u00a1ssQN namo NAO Reten\u00e7\u00f5s na Fama ms coma nas ma\u00a1 CSLL Ouras Reten\u00e7\u00f5ts &QN 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Valor um da Nm: rea\u00a1 24300.00 Ir\u00edorma\u00e7\u00f5s complementa [VALOR APROKIMADO oos YRIBUTOS as :se 95( 15.12%\u00a1romamvnconscamn m zzJn/zuu/ courmuusnvs UVTANYIZ no szmmzs NALIONAL/ ESTA nom mas su( anca/um w z um Av\u00f3s A ainda cevada Por: RAFAEL DE OLWEXRA FREITAS lmareswffrr_ _ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ ___ _ Protocolo de atrasa de Nota Fatal Eh\u00fc\u00f4tica pmugn\u00faopga\u00e7fg DuIaeI-brndein\u00e2nt\u00e0lfse t\u00f3tioodeh$\u00fcddade N\u00famero da Nota \u00f1scal de Servi\u00e7o EX1G|VEL 01/07/2024 67LL|DUE 2o 59\"* 55mm\u201d 2 ieccb\u00edkmo\u00e2) da uma REABMT\u00c0R LTDA z4.en.7w/om\u00a1~aa,roaas elx\u00a1 servi\u00e7dsl vdr-cwonndnr \u00abem No!! Fim\u00a1 de SBNIW \u201cWMM E A num-antique des:: documcmn pcduv: m\u00bb rczmzada gun Marreca hum.//www.gp.:nbr/uxbulano/(Ampnncvoaonawcas/t\u00edmik, variam N56 P\u00a1 19501! / / u\u00a1 name nham na a\u00a1 mamada:RELAT\u00d3RIO DE ATIV\u00cdDADES Prestador de Servi\u00e7o TJ\u00e0\u00easncA MARIANE DE MOURA MIRANDA Raz\u00e3o Social rCL\u00cdNICA REABILITAR LTDA ME CNPJ 24.675.700/0001-44 Per\u00edodo do servi\u00e7o 01/06/2024 \u00e0 30/06/2024 L\u00da-\u00cadade #Hospital Municipal Euclides Horst cidade I Estado Campo Novo do Parecis - MT Tlpo de servi\u00e7o rFonoaudi\u00f3Ioga CRFa 5-9554-6 r\u00caa-rga Hor\u00e1ria Trabalhada Atendimento agendado Dados para pagamento Banco Bradesco Ag\u00e9ncia - 2558 5 Conta - 0016781-9 Tipo de Conta - Corrente Propriet\u00e1rio - CL\u00cdNICA REABILtTAR airem 93mm a J\u00e9ssica Mariane de Moura Miranda Fonoaud\u00ed\u00f3loga CRFa 59554-6 msmmosocmetsoozshotuco CNPJ: 96.295.654I0008-35 cume: 0312022 Scanned with CamScannerFFEFEXNRAMRWIIPALDEQIPONOVODOP\u00c0RKJS-MT. SECRETARIAMINKJPALEFIN\u00c0\u00c9 AVENIDAMATOGM$QEQQNTRO N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica 753mm, (55) 3332.5100 20 CND: 24.777.287M!)1-36 Dados do Prestador \u00f1 T ESSENCIAL SERV\u00cdCOS MEDICOS LTDA ESSENCJAL sem/mos MEDICOS QF\u00cd\u00daPJ: 40.283.815/0001-40 Imui\u00e3o MJidpd:3Z74 Imo-i\u00e3o Bfadal: End.: RUA RIO BRANCO, N? 456 NE, CENTRO Cau-\u00e0gua Qtde: CAMPO NOVO DO PAREClS - MT T\u00e1bua (65) 99130663 EIIEE\u00c1NGELABAGGIOMAR\u00cdA@HDTMAIL.COM da Mia \u00c9\u00a1 am\u00f4nia Natureza da Opera\u00e7\u00e3o EXIGIVEL N\u00famero do RPS Data e Hora de Em|ss\u00e3o da NFS~e 01/07/2024 22:04 Data de Emiss\u00e3o da Nota Fisca| C\u00f3digo de Autenticidade SMNORNFGV S\u00e9rie da Nota Fiscal \" doTorrndorde Sevl\u00e7o ' ' 96.295.654/0OO8-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS Ermdem\u00e7o Nirvana Compimum Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade IF Tddone Ena\u00a1 733604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOLIVE\u00a1RA@\u00a1NSTWUTOSOCIALSAOLUCA Dsai\u00e0o dos Savi\u00e7os REAUUDOS 3 (TR\u00caS) PMNT\u00d5ES DE 74 HS - DOS D|AS 28 DE JUNHO DE 2014 A 3D DE JUNHO DE 2024 - NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, No VALOR DE R: 12009003015 NZL E DUZENYOS REAIS) Pon PLANT\u00c3O, TU\u00cdALXZANDO as 6600,00 (SEIS MXL E SEXSCENTOS REAIS). ESPECIALIDADE PEDIATRIA. CONTA PARA DEPOSITO: am PA\u00c1ITUAL EMPRESA - AG: 0050 ~ CONTNSO\u00cdEZO-Z ,ns w\u00edl\u00eavv\u00e0g\u00e0m ,a .A em\u00f3 :m VALOR rom. na lfse' Rs 6.600,00 Inpnstn Sobre Servi\u00e7os de Qtnlqaa' Naum - ISSQN Atividade do macho \u00bbmma nan 116mm CNAE 04.03 - Kcaplms, d\u00edmcas, Laborat\u00f3rios, snnatdrivs, manic\u00f3nu\u00edns, usas u: sa\u00fade_ uronwrsocavrns, amlwlalhncs e ronx\u00eanerzs. 0,00 04 8630-5/99 Valor ma\u00a1 dos Sem\u00e7os as 6.600,00 aase de (nuno as 6.600,00 www WSTTTUTOSOCNDEWDESMLUCAS R* negam Cortl\u00ed\u00e1omdo _ RS 0,00 Dedu\u00e7\u00f5s (mau) CNPJ. 96.295.554/0008-35 '\u00e0 3% numas Base de circulo \u203a . WM Contrato. 0312022 R, 0,00 15g\" uma\u00a1 N\u00c3O Rabat-n\u00f3s na Fom: coma ma. cubas mangas usou ns 0.00 0,00 ms o,oo m; o,oo 0,00 0,00 0,00 Valor um da Nota ma\u00a1 r a' 550000 Irina-traga [VALOR APRoxIMAm DOS rluuuws us 1037 51|15./Ass)nmrs-Lavrcouronm\u00a1 m 11.741/2012 / commauuwvz ovum: ao :mms NACmNAL / (sn ND\u00cdA m0\u00a1 su caucrLAnn EM 2 DIAS Av\u00f3s A cau\u00e7\u00e3o. (verme Por: ANGELA BAGGIO MARX\u00a1 \u00cdLT\u00daV\u00da\u201d P975 Hannah de entrega de Nota ma! Bettina\u00a1 \u00a1mggaaopgago Dmae Harada Enin\u00e3och !FS-e 03690 de Anmvs\u00f3dndn EXIGTVEL 01/07/2024 SMNORNFSV FAcehKMnm) de ssssucm seremos A4I>T1ICOSITDA ao :a: B\u00c0SIFDGI-OO\u00c1O/dos um sem\u00e7ois) n-Tauonados nesta Nela mu! de Scm\u00e7o \u00edlen\u00f3nic\u00a1 A auzervu\u00fcu\u00f5du (uma :kxumonm meu: ;ev :gama: p! o endEIeLu num /lwww nasua nr/zrirmana/ramponovocnp::em/uma;_vax.aauu_n|~.en\u00a1s<.007 / / m., mmanhmaooraormmw N\u00famem da Num Fiscal ue Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nicaFMPRFSA ESSENCIM. sem/nous Mimcos um um: 4o.2a3.a15\u00a1ooou7) csvccnxurmor: M\u00c9DICAPENATRA Rsulomo DE rumou - ncsmu MUMCIPAL sucunzs HORST - CAMPO NOVO no u\u00edscls/ w \"f * uf s u.s.,.1 \u00e1//Sao Lucas \u00a1 lqmvsgo PROFISSIONAL: _ ANGELA ameno MARIA cm cnnumsnw m\u00a1 745o MES o\u00a1 REF\u00edR\u00c9NCIA: \u00a1UNHo/ N24 owns :mamas 5mm; _B_T_\u00a7_Eactu_za| Emprggas AG\u00caNCIA: 0050 com\u00a1 CORRENTE: 50ZB20\u00c0___ vuuross _WEB HORARIO VALOR nnmums 3 um\u00bb nmoesr '\u00ed- ns . aos oIAs 2a os mw: :n24 . \u00abo msm\u00bb \u00bbamam :ucLInEs now mf\u00ed\u00ednnnwuone mumu a vALoR os n; mmnc- .ums m :notamos Rinswoa \u00bbuma \u201cmu\u201d mu\u00a1 mam as me ou (asus m, z scvscnnws as m\u00a1 guru n: owmwtrs Im e ::txt-nus um\u00bb Obs: 7 &551- uouwww; msmvro sem os sa\u00fao\u00a1 s\u00e3o LUCAS CNPJ. 96.295.554/0008-35 Contrato: 0312022 coonacnawaSecretaria Municipal de Fazenda Eletr\u00f4nica - NFS-e Fone: () - htipzl/wwwpuiaba.mngovbr/ N\u00famero da Nota Fiscal 1555 Serie do Documento x \u201cw Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 .\u00ca Nota Fiscal de Servi\u00e7o .,. \u00e0 N01\u00a1 Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da NFS-e A. L. P. M. SERVICOS MEDICOS LTDA ME *31/07/2024 1451735 INSTITUTO DE ORTOPEDIA E MEDICINA DO ESPORTE D313 de C\u00fcmpel\u00ea\u00fccia/Emi\u00e2s\u00e3\u00fc Rua Gago Couiinho,413 - Ara\u00e9s 01/07/2024 CEP 78005-730 - Fone: (65)3314-1200 - Cuiab\u00e1\u00a1 MT C\u00f3d- de Autenticidade clinicionia@grneil.com 11 D47362F Inscrl\u00e7ao Municipal 152401 - CPF/CNPJ 28.263.550/0001-97 Respons\u00e1va\u00a1 peia Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero do RPS S\u00e9rie do RPS Data de Emiss\u00e3o do RPS Exigivel Local dos Servi\u00e7os Munic\u00edpio Incid\u00eancia Cuiaba' - Maio Grosso Cuiab\u00e1 - Maio Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96.255.654/0008-35 IM : Raz\u00e3o Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AV. BRASIL N\u00famero: 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 cidade/UF z Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maiI : instituiosaudesaolucas@hoimail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Nome do M\u00e9dico: ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO Compet\u00eancia: Oii-2024 - Plant\u00e3o DADOS BANC\u00c1RIOS: Banco: Unicred (136) Ag\u00eancia: 2305 CIC: ZGSQBPQ PIX: 26.263.550/0001-97 Detalhamento dos Tributos Atividade do Munic\u00edpio Al\u00edquota Item da LC116I2003 Cod. NBS c\u00f3d. CNAE 8630503 - [86306/03] Atividade m\u00e9dica ambulatorial resulta 3,00 403 8630503 VI. Tota| dos Servi\u00e7os Desconto lncondicionado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1lculo Base de C\u00e1lculoroial do ISSQN ISSQN Reiidj Desconto Condicionado RS 2.800,00 R$ 0,00 R3 0,00 RS 2.800,00 R$ 84,00 N\u00e3o RS 0.00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relen\u00e7\u00f5es Vl. ISSQN Retido VI. Liquido da Nota Fiscal R5 18,20] R$ 84,00 R$ 0,00 R$ 42,00 R$ 28.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 2.627,80 Constru\u00e7\u00e3o CiviI c\u00f3d. Obra : Art. : Informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL ~FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mpsd/oniinecbais onlin o br ulab iisiiwio sem DE 88130! SM W CNPJ: 96.295.934/0008-35 Calmo: 03/2022RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A.L.P.M. SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS CNPJ: 26.263.550/0001-97 ESPECIALIDADE: CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO CRM: MT 14.958 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 BANCO: UNICRED (136) DADOS BANC\u00c1RIOS AG\u00caNCIA: 2305 CONTA CORRENTE: 23598-9 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 05 os JUNHO 12 HORAS R$1.400,00 2o DE .IUNHO 12 HORAS R$1.400,00 TOTAL R$2.800,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR Mmiiosocmeisiwasioiucis CNM 902951354/000865 Camaro: 0312022PREFEITURA amam. n\u00a1 uma Novo no PARECE - Mr. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SECRETARIA amam. n: nNAN\u00e7As S\u00e9rie Bart-mma AVENIDA MATO 6mm, 66, carmo ;ams (55) 3332.51.30 20 cw:: Mmmnoox-as Dados do Prestador LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY cvs/cm: 35.050.773/0001-00 Irsai\u00e3o Maidpd: 6691 Ima-\u00e3o mais: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS. N? 255, JARDIM OLENKA RESIDENCIAL JD DOS P\u00c1SSAROS Qtde: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 'Isaque 2796325878 Enhi:iuciojmmed@gmaii.coln Idslt\u00ed\u00f1e\u00e1odamtamd\u00f1ar\u00f4r\u00faca Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 16:57 ZSPBTHCCA N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Tomador de Servi\u00e7) 96295654/0008-35 L 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o Ninar: Conversa\u00a1 Baho AV BRASIL 1629 CENTRO \u00c9 Cidade IE Tddone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Deu-b\u00e3o dos Servi\u00e7os - PLANT\u00d5ES DE PORTA REALIZADOS NO HOSVITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - 01H90 NOVO DO PARECIS/MT, ENTRE O DIA O! AO DIA 30 DE JUNHO DE 2024 iisinum soon DE siioisio Lucis CNPJ: 96.295.654I0008-35 como: 0312022 VALOR TOTAL EA PFSe: R$ 3430030 lnpnslnsdlresevi\u00e7osdeQiahlerl\u00e1l\u00fca-\u00c9N \" \u00a1\u00a1m\".,. \u201cmu\u201d mm :ss/zm: CME 04.0\u00a1 - Mcdklna a hiomedmlna 0,00 04 8610-1/02 Va|or ?ou das Servi\u00e7os RS 34.300,00 5a* de aq\u201d R5 34.300,00 Dawn) Inoonrlidonado _ RS 0.00 Dam-flu Condicbnatlo l. R5 0,00 . m\u00a1 Dedug\u00f1es (mais) &Q\u00c3QI\u00d5 \u00c0\u00c0IYIIIIISII\u00a1 ns 0,00 Dedu\u00e7\u00f5s Eme de C\u00e1lculo Rs o,oo &qr; Devido R$ 0,90 ISSQN nasua NAO men\u00e7\u00f5es na Fonte P15 CDFBG nm mar (su. nuns amigas mou 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 Valorlirpido da Nota irma _r 3430042_ Ir\u00edoma\u00e7\u00f5s ~ maos BANC\u00c1RIOS: SICOOB AGENCIA 4255 \u203a CON\u00cdA COIIRLMI: \u00a1eesu ;vALoR APROXIMADO nos mauro: ns SSOIJQI 15.3394) rom:: iam', CONFORME m :uu/zum /conrainumrz nrrAmL no 5mm:: NACIONAL r (sm NOIA Pon\u00a1 55a cANcuADA EM 2 DIAS APOS A GERA\u00c7\u00c3O ceracomzLuciooeiesu\u00edngn/a_ ___ _ _ _ __ _ _ _ ___ __ _ Igvrgsvgwi_ _ ___ ___ _ _ _ _ _ ___ __ __ _ _ _ Protocolo de chega de Mola Pisa\u00a1 Eletr\u00f4nica muuamomm\u00e1o mmaphmgmtgsgmws\u00e7 c\u00e1dipodehnnnidchde N\u00famecadauota\u00f1scaidesexvi\u00e7o EXIGIVEL 01/07/2024 ZSPBTHCCA 5\u00b0** 5'\u00b0V'5\"\u00a1\u00b03 EI necewqmus) de LD :uma MtoiLA LTDA ssoeoJn/oooxomroao\u00a1 um sewi\u00e7om nnlncicnaam mia Nona mu! de servi\u00e7o Eieimnica A :unanimidade awe dozumrmc poder\u00e1 w reaiind\u00a1 pelo enaemw IIuur//wwwqzn srv br/lribulnIIo/(anponovodnpnrecIs/porlal validnrao nKeUXQJQAI / / m, rumammomoranrmmuRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS / MT lnstItuto 3mm\u00a1 de Sr\u00fadl' EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNP): 361060773/0001100 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVUDES CRM: 1.3202- MT M\u00eas DE REFER\u00caNClA: JUNHO DE 2024 DADOS BANC\u00c1R|OS BANCO: SICOOB AG\u00caNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 113.958-3 PLANT\u00d5ES DE PORTA D|A 01 A0 D|A 30 DE JUNHO DE 2024. VALOR DA NOTA 11501144300 REAIS. DATA 10141 n\u00a1 1101145 v A 1 o R 01/05/2024 1211115 RS 1400,00 02.106/2024 1211115 RS 1400,65 04100/2024 1211115 R$1400,00 asma/2024 1211115 R$1400,00 0e/0e/z0z4 1211115 R$1400,00 07/05/2024 \u00ed 1211115 R$1400,00 ' o 09/05/2024 1211115 R$1400,00 10/00/1024 1211115 R$1400,00 11/00/2024 1211115 115 1400,00 12/05/2024 1211115 R$1400,00 13/05/2024 1211115 115140000 15/05/2024 121-ms R$1400,00 17/05/2024 1311115 1152100.00 13/05/2024 SHRS R$700,00 19/06/2024 1211115 1151400.00 20/00/2024 \u201d 1211115 1151401100 21/06/2024 1211115 R$1400,00 23/015/2024 lzhrs R$1400,00 24/06/2014 13 11115 1152100.000 25/05/2024 1211115 115140000 ze/oe/zoza 1211115 115140000 27/06/1024 12 HRS 115140000 za/ne/zoza 1211115 115140000 30/06/2024 1211115 as 1400,90 V* 10141; T R$34.300 Obs: 914111055 0: PORTA 11501124005 NO 110591141 MUNICIPAL :ucum-:s 1101151 - CAMPO NOVO 0o PARECIS / M1. 13011115 001107/2024, 09:16 vsr VALMIR JORGE VOISKI ME AV BRASIL. 311 CENTRO - 78360-000 - Campo Novo do Parecis/MT CNPJ: 77.617.363/0001-03 - IE: 13.600.634-5 Fone: (05) 3382-2763 Site: httpz//vstnet\u00f1bencombr ~ Email: contato@vstnet\u00f1ber.com.br VSTNET FIBER Nota Fiscal n\u00b0: 31006 - Emiss\u00e3o: 01/07/2024 Nota Fiscat de Servi\u00e7o de Comunica\u00e7\u00e3o Via \u00danica MODELO 21 - S\u00e9rie: O - CFOP: 5307 Natureza: Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de comunica\u00e7\u00e3o aestabeiecimento de prestador de servi\u00e7o de transporte Tomador dos servi\u00e7os |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Periodo Presta\u00e7\u00e3o: AVEN|DA BRASiL, 1629 Per\u00edodo de Apura\u00e7\u00e3o: 20/06/2024 - 20/07/2024 Data de Emiss\u00e3o: 01107/2024 Fone: (65)3382-1125|(65)33B23476| 78360-000 - CENTRO CNPJ/CPF: 96.295.651/0008-35 Campo Novo do Parecis/MT lnsc. Estadual/RG.: ISENTO Base de C\u00e1lculo do ICMS iCMs Valor Aproximado dos Tributos Valor total R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R5 1.500,00 Chave de Codifica\u00e7\u00e3o Digital (MDS) (Reservado ao Fiscal) Situa\u00e7\u00e3o do Documento Fiscal 8232.G42E8059.0733.87F8.4F72.C355.2E74 NORMAL SEQ Discrimina\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os CFOP BC ICMS Aliq ICMS Valor Tota| 1 Servicos de Conectividade 5307 RS 0.00 0.00% RS 1.500,00 .M. 4 1 .V 'um Pauta 1111510211110 'M012 Administrativ\u00a1 L Valor Total R3 1500100 Observa\u00e7\u00e3o: 1131111010011 UE 11101 110111015 01110; 902950541000035 contrato: 0:5/2022 htips/lerpA/stnettibencom.br/iayouLnota/imprimir_seriado.php?mni=(14821) 1/1PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE S\u00c3O PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7OS - NFS-e . 4 .  .u PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS CPF/CNPJ' z1.212.os4\u00a1ooo1.2s I Nome/Raz\u00e3o Socral JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS , r \" MunIc\u00edpIo S\u00e3o Plulo UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o SOCIaI INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS CPF/CNPJ 962951554000885 Endere\u00e7o AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 76360-000 MunIc\u00edpIo' Campo Novo do Parecls UF MT E-maII    INTERMEDI\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o Social ~- DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS Licen\u00e7a e suporte de software de gest\u00e3o nos m\u00f3dulos: SIG - Compras e SIG - Einancelro. Compet\u00eancia: [l\u00e3/2024. Vencunento: 1U/U7/2EI24. CONTRATO DE GEST\u00c3O N\u201d 003/2022 - HOSPIT\u00c0L EUCLIDES HORST PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PRRECIS r MT. Dados Banc\u00e1rios Banco: 26|] - NU Pagamento SA Ag\u00eancia: El\u00fc\u00fcl Conta: 61859591-9 PIX: 21.212.054/0001-26 Inscn\u00e7\u00e3o MunIcIpaI'  - CPF/CNPJ - - MHUCSTsudaa \u201cfmt\u00e1naewas N\u00famero da Nota 00001 068 Data e Hora de EmIss\u00e1o 02107/2024 13:1 1:49 C\u00f3dlgo de Ver\u00a1 fI ca\u00e7\u00e3o NLVV-IVLR InscrI \u00e7\u00e3o MunIcIpaI' 6.221.023-8 &PRDQES Endere\u00e7o AV NOSSA SENHORA no SABARA 339o, SALA 2 - VILA EMIR . CEP: 04447-010 u\u00a1 t VALOR TOTAL DO SERVI\u00c7O = R$ 2.401,00 INSS (RS) IRRF (RS) CSLL (RS) COFINS (RS) PIS/PASEP (RS) C\u00e0dIgo da Servi\u00e7o 02919 - Suporte t\u00e9cnlco, Instala\u00e7\u00e3o, con\u00f1gum\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o da programas e bancos da dados. VaIurTntaI das Dedu\u00e7\u00f5es (Rs) Base de C\u00e1IcuIu (R$) AHquota (%) Va|or do ISS (RS) Cr\u00e9ddu (RS) 0.00 \u201d \u201d ' 0,00 MunIc\u00edpIo da Presta\u00e7\u00e3o do ServI\u00e7o N\u00famero Inscn\u00e7\u00e1o da Obra OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES Valur Apruximado dos Tnhutus / Fonte (1) Esta NFS-e foI smmda com respaldo na Lei n\u00b0 14 097/2005. (2) Documento emmdo por ME ou EPP optante peIo SImpIes NacIonaI_ \u00c9 I I I \u00edPROGES - Gest\u00e3o do Projetos Relat\u00f3rio de Servi\u00e7os Prestados CNPJ 21 m 1 26 \u00ca Acssos ao software SIG por Usu\u00e1rio AV' NOSSA sgNHwggm\u00e3fpi\u00e2\u00e7g ;, \u201cl ' l* \u201c ~ Nota Fiscal: 1068 '\u201d\u201d^\u00b0'\u00b09\u201c\u00b0\u00b0'\u201c-\u201d' Per\u00edodo: 01106/2024 \u00e0 30/06/2024 P\u00e1gina 1 de7 Informa\u00e7\u00f5es do software M\u00f3dulo S|G Financeiro Possibilita a gest\u00e3o tinanceira contemplando O controle de Contas a Pagar, Contas a Receber, Folha de Pagamento, Gera\u00e7\u00e3o de L ote de Pagamentos com exporta\u00e7ao de arquivo CNAB para Importar nas Institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias. Agiliza o processo de An\u00e1lise de Contas a Pagar pro setor de contabilidade e Autoriza\u00e7\u00e3o de Contas a Pagar pro setor \u00f1scal. Controla as Certid\u00f5es Negativas dos Fornecedores. Importa planilha de pagam entos da Contabilidade. Controle de Or\u00e7amentos por Centro de Custos e anexo de documentos. Gera\u00e7\u00e3o da Presta\u00e7\u00e3o de Contas, Assinatura Digital (Carimbo eletr\u00f4nico) para PDFs anexados na aba de Documentos de Contas a Pagar. M\u00f3dulo SIG Compras Gerencia todo o processo de compras, deste a Requisi\u00e3o de Insumos da unidades, Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os, gera\u00e7\u00e3o do Mapa de Compras, gera\u00e7\u00e3o das Ordens de Compras. Portal exclusivo para O fornecedor preencher a cota\u00e7\u00e3o. Envio de email para os fornecedores da cota\u00e7\u00e3o na abertura e encerramento da cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os. Importa\u00e7\u00e3o de Requisi\u00e7\u00f5es de Insumos de unidades que n\u00e3o trabalham conectadas no mesmo ban CO de dados da Sede do Instituto. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o lan\u00e7adas uma \u00fanica Vez no sistema e disponibilizada para todos os setores, possibilitando a integra\u00e7\u00e3o tot al da institui\u00e7\u00e3o. O S|G utiliza banco de dados Postgres e roda 100% na web baseado em HTML5. Pode ser instalado em nuvem Ou localmente dependendo da infraestrutura de cada projeto. O Backup (C\u00f3pia de Seguran\u00e7a) \u00e9 feito automaticamente e salvo em nuvem (FTP) desde que haja espa\u00e7o no disco local do servidor alocado no instituto. Relat\u00f3rio de Uso do Software no periodo de 01I06I2024 \u00e0 3006/2024 CONTRATO DE GESTAO N\u00b0 003/2022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PARECIS - MT Data Hora Nome do Usu\u00e1rio de Acesso gera\u00e7\u00e3o lP Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0009-35 0310612024 07:13 33 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 139.117.60.199 0310612024 : - NAILA FERNANDE6 Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.036 0310612024 LUANA aARRErO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.172.70.196 0310612024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.169.0.156 0310612024 NAILA FERNANDES Iiici\u00e3liza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.036 0310612024 Lucl PAULA RE6EcA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45713.64 0310612024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS liiici\u00e3liza\u00e7ao de Sess\u00e3o 45.7.1364 0310612024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 138.117,50 199 11310612024 Lucl PAULA RE6EcA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1394 0310612024 GEZIMARA FREITAS Iritcializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4517.13.34 0310612024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.079 0310612024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.0.156 0310612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.036 031002024 NAILA FERNANDES lnici\u00e3llza\u00e7\u00e3o oe sess\u00e3o 192.166.036 0310612024 LUcI PAULA RE6ECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.7.1394 031002024 9IANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.611.199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.611.199 031002024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.13.64 031002024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166 0.156 03111612024 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.7.13 94 000021124 aIANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 03106121124 KELLY MONTEIRO SANTOS lnici\u00e3iiz\u00e3\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192169079 03106121124 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 13611760199 031002024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 139.117.60.199 0310612024 .IACKELINE sOAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.0.170 0310612024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.7.1364 0310612024 IAcKELINE sOAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 1921690170 0310612024 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.169.0.70 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 139.117.60.199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicisizs\u00e7\u00e3o de sessao 13611760199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0310612024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 031002024 Lucl PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 46.7.1364 0310612024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 136.117.611.199 0310612024 . BIANCA OLIVEIRA Inicisiizs\u00e7\u00e3o oc Sess\u00e3o 136.117.60.199 0310612024 14:56 06 9IANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0910612024 15:35 5o aIANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 136.117.60.199 0310612024 15:56 23 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO 45.7.1394 0910612024 1557.09 ELIANE NASCIMENTO 19116611156 0310612024 16:24:09 ANcELlrA cAVEcA In aliza\u00e7zo de Sess\u00e3o 197.69.123.59 031002024 16:52:49 LARYSSA cARcEz Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 162.169.0.136 0310021124 17:02:37 9IANcA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.50.1951 0310612024 16:39:46 Lucl PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0410612024 0702.14 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.1 1760199 0410612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 1141002024 JACKELINE sOAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.170 0410612024 TANIA zANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.225.07.110 0410612024 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 4522612730 0410612024 CHIRLEI OA sILvA MONTEIRO In' 'aliza\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192166066 0410512024 ARIANE GAMA ln 'za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.0.155 0411102024 NAILA FERNANDES In aliza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.036 0410612024 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.168.0.158 0410612024 . ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.0.155 0410612024 10- . cEzIMARA FREITAS inio\u00e3liz\u00e3\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 45.7.1354 04106/2024 109701 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o 192.168.0.158 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestao - Financeiro - Versao: 1.07.00 Documento. 551001PROGES - Gem/lo de Projetos Relatorio de Servi\u00e7os Prestados CNPJ: 21 \u201c10M/mm _26 ACESSOS a0 Willi/ale SIG D01 USU\u00c9I\u00cdO AV NossA SENHORA Do SABARA. 339o - SALA 2 04.447-010 - S\u00e3o Paulo - 9P i ~ i ~ Noia Fiscal: 1068 '\"\"\u203a\u00b0'\u00b0\u00b0\u201c-\u00b0\u00b0\u201d-\u00b0' Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 ?391113 2 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Opera\u00e7\u00e3o IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.154/0008-35 04106/2024 10 56-25 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45113-311 04106/2024 10159.53 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1364 04706/2024 11 02:41 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.036 04106/2024 11 06:15 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1364 04/06/2024 11'14:22 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.158 04106/2024 11 47'44 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 04706/2024 12 2116 JOAO VICTOR VALDIVIA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.69 04106/2024 13 11:20 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.156 04106/2024 13 26:09 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.36 04106/2024 13 2609 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 04706/2024 1415.32 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0470672024 14 26:17 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 04706/2024 14 26-17 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 04706/2024 14 31:53 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 04706/2024 14:32-19 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1364 04706/2024 14 47.48 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.166.0.158 04706/2024 15.11.51 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 0470612024 154917 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 136.117.60.199 04106/2024 15 51.30 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 0410612024 15:56.45 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.160.036 04106/2024 16 21'35 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.036 04106/2024 16.56 34 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 04/06/2024 17:16'46 MARIANE MESQUITA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 05/06/2024 D645 59 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 05/06/2024 07:13 56 MARIANE MESQUITA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.196 0510612024 ' NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.036 0510612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 0510672024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.036 0510672024 DAIANE .iEsUs PIRES inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 131.255.203.51 05/06/2024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.1364 0510672024 MARIANE MESQUITA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510612024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.156 0510672024 . LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0570612024 10: 45 LUANA BARRET 0 Inlcializa\u00e7ao oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510612024 10:11 21 JOAO VICTOR i/ALDIVIA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.069 05/06/2024 11. 29 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.0.170 05/06/2024 11: 07 MARIANE MESQUITA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.1 17.110.199 0510612024 11: NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 0510672024 11* LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.136 0510612024 12: LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.1364 05/06/2024 13. NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.036 05/06/2024 13' ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.0.156 05106/2024 BIANCA OLIVEIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.156.036 05/06/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.0.170 05706/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 05106121324 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.1 613.121.138 05/06/2024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 138.117.60.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 136.117.60.199 0510672024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.160.036 05/06/2024 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.156 0570612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.166.0.170 0510612024 i . NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.036 0510612024 15 5044 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o ile Sess\u00e3o 1311117541199 0570612024 16 17.40 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.313 0510612024 16 17:40 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19215110935 0510672024 16 3421 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0510672024 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.150.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13m 17611199 0510672024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o ile Sess\u00e3o 192.166.036 0510672024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 0510512024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1391 17571199 0510612024 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45713134 0610612024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13911750199 0610612024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13111750199 0610612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1317117571199 0670612024 NATALIA MOTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1323117511199 06706/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 0670672024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 1921537135 06106/2024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 13911750499 06106/2024 KAMILA MACHADO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13311750499 06106/2024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 13911750199 06706/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 19215911155 06/06/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 1921337135 cone/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192453 o m; 06706/2024 oEzll/IARA FREITAS \u201cum 06/06/2024 LARYSSA GARCEz 191,653\u00a1 35 0610672024 KAMILA MACHADO 13g\u00a1 4750499 06/06/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 197155 o 3a 0670672024 NAILA FERNANDES lnicializa\u00e7\u00e3ode Sess\u00e3o 1924577055 0670672024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45\u00a1 i 3 '54' 06/0672024 DAIANE JESUS PIRES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 131 '255' 293 51 0670612024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13311759 1' g9 06706/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1951531) 1' na 06106/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.106 0570512024 KAMILA MACHADO Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13511755 199 0610672024 NAILA FERNANDES Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921551, 55 06106/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o ile Sess\u00e3o 1911551535 0610612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 492553535 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 5510011 - - PROGES - Galo de Projetos Relatono de ServI\u00e7os Prestados CNPJ: 2\u00a1_2\u00a12_w\u00a1m1_z6 Acessos ao sokware S|G por Usu\u00e1rio AV_ Nosso 591mm DO 5,15m ;ooo _ 5111,\u00a1 z 04.4041!) - S\u00e3o Paulo - SP \u00c9 Nota Fiscal' 1068 '\"'\u201c^\u201d\u201c\u201c\u00b0\u00b0'\u201d\u201c'\u201d Per\u00edodo: 01I06I2024 \u00e0 3010612024 P\u00e19ma 3 de 7 Data Hora Nome do Usu\u00e1rio de Acesso Qpera\u00e7ao IP 7 Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 0510512024 14.0020 ELIANE NASCIMENTO Inmaliza\u00e7\u00e3o oo sessao 192.150.0.155 00105/2024 1407.44 TANIA zANIN Im i Iiza\u00e7ao de sessao 4522512700 00105/2024 14:39:30 NATALIA MOTA 130.117.00.100 001002024 14.5405 FERNANDA REREIRA GUEDES DA SILVA 192.100.0.100 00105/2024 15:27.03 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inlclallza\u00e7\u00e3n de sessao 192.150.0.100 00105/2024 15:34.17 NAILA FERNANDES Iniciakza\u00e7\u00e3u oe sessao 192.150.0.35 00105/2024 15:54:45 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inioianza\u00e7ao oe sessao 192.150.0.100 0510512024 101529 LUCI PAULA RE5ECA GOMEs PINHEIRO Iniciahza\u00e7\u00e3u oe sessao 45.7.1304 00105/2024 15-21 52 LUCI RAULA REBECA GOMES P|NHEIRO I a\u00e7ao oe sessao 45.7.13.04 0010512024 17-15.49 JESSICA ALCANTARA I a\u00e7\u00e3o de sessao 130. 7.50.109 0010512024 17.1052 TANIA zANIN lniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 4522512700 07105/2024 05:04 19 KAMILA MACHADO Iniciahza\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.50.109 07105/2024 00:17 10 0IANcA OLIVEIRA lnIclaiIza\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117 50.109 0710512024 05:20 37 BIANCA OLIVEIRA Iniciahza\u00e7\u00e3u de sessao 130.1 17.50.1519 07100/2024 050709 GEzIMARA FREITAS Iniciabza\u00e7\u00e2o oe sessao 45.7.1354 0710512024 00:00 29 GEzIMARA FREITAS I ' ' za\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e0u 45.7.13.54 07105/2024 05:00 19 GEzIMARA FREITAS I a\u00e7ao oe sessao 45.7.1354 0705/2024 00:37.15 0IANcA OLIVEIRA I ial/za\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.50.109 07105/2024 00:52:31 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.150 07105/2024 09:00 34 JACKELINE SOARES FERREIRA Inlciallza\u00e7\u00e1o oe sessao 192.155.0.170 0710512024 09:00 54 cRIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.000 0710512024 09:02 25 BIANCA OLIVEIRA I 'ahza\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117.00.100 07100/2024 09:04 07 NAILA FERNANDES I 192.150.0.30 07105/2024 09:05 35 ELIANE NAscIMENTo Inlclahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.150 0710512024 09:40.35 ELIANE NASCIMENTO Inicial/za\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.155 0710512024 09.4021 ELIANE NASCIMENTO InIo/ama\u00e7ao oe sessao 102.155.0.150 0710512024 00:50.07 JACKELINE SOARES FERREIRA Ini/:iahza\u00e7\u00e3u oe sessao 192.150.0.170 07105/2024 1002-05 ANDREA SANTOS Inicialoza\u00e7\u00e0o oe sessao 102.150.070 07105/2024 10-07.30 NAILA FERNANDES I a\u00e7ao oe sessao 102.150.035 07105/2024 104319 LUCI I=AULA RE0ECA GOMES P|NHEIRO I zaeao oe sessao 45.7.13 04 0710512024 10-47 43 NAILA FERNANDES Iza\u00e7an oe sessao 192.150 0.30 07105/2024 1057-55 TANIA zANIN Inicial/za\u00e7\u00e3o de sessao 4522512700 07105/2024 11:04.52 LARVSSA GARCEz Iniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.130 07105/2024 11 :11 07 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.50.100 0710512024 11:45 04 JESSICA ALCANTARA I/Ii/:Ializa\u00e7\u00e3n oe sessao 130.1 17.50.1011 07105/2024 11:50 34 GEzIMARA FREITAS lnicIallza\u00e7\u00e3u de sessao 45.7.1304 0710512024 12:00 34 JACKELINE SOARES FERREIRA In/oia/Iza\u00e7ao oe sessao 192.155.0.170 0710512024 12:34.24 CHIRLEI OA SILVA MONTEIRO InIoIa/\u00a1za\u00e7ao oe sessao 192.155.0.115 07105/2024 12:30:35 CRIRLEI DA SILVA MONTEIRO InIcIa/\u00a1za\u00e7ao oe sessao 192.150.050 0710512024 12:44:19 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO InIcIa/\u00a1za\u00e7ao oe sessao 192.150.050 0710612024 13220137 ELlANE NASCIMENTO lnIcIalua\u00e7\u00e2n de Sess\u00e3o 192.160.0.156 0710512024 14 40:41 GEzIMARA FREITAS Imc\u00edaliza\u00e7\u00e3n oe sessao 45.7.1304 07/05/2024 14.5530 LARVSSA GARCEz Immaliza\u00e7\u00e3u de sessao 192.150.0.130 0710012024 15 03:05 TANIA zANIN lmcIalIza\u00e7\u00e3c oe sessao 4522512700 0710512024 15 03-23 ELIANE NASCIMENTO Inknaliza\u00e7\u00e3u de sessao 192.100.0.150 0710012024 15 10:27 ELIANE NAscIMENTo lmcIaliza/;\u00e3o oe sessao 192.150.0.155 0710512024 15 14:35 TAINA EVANGELISTA lII/CIaIiza\u00e7\u00e3O oe sessao 135.1 17.150.190 0710012024 15:14:47 ELIANE NASCIMENTO lnictaliza\u00e7\u00e3o de sessao 192.150.0.155 0710012024 15 7 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.00.199 0710012024 15 5 TAINA EVANGELISTA Iniuallza\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.00.190 0710012024 15 2 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.100.0.155 0710012024 10 1 JACKELINE soAREs FERREIRA 102.105.0.170 0710012024 15 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO 192.155.000 0710012024 15 1 CHIRLEI DA SILVA MONTE1RO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 102.100.005 0710612024 15 * 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inic/aliza\u00e7\u00e3a de Sess\u00e3o 192.163.0.138 0710512024 15 4 DAIANE JESUS PIRES In\u00edciallza\u00e7\u00e3o de sessao 131.255.203.51 0710012024 15 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.155.0.05 0710512024 15 1 JESS1CA ALCANTARA lni/:Ializa\u00e7\u00e3o de sessao 130.117.00.190 0710012024 15: .30 ARIANE GAMA lniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.157 0710012024 17: .30 LUANA BARRETO Iniclaliza\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117.00.190 0710012024 17 0 DAIANE JESUS PIRES lnicializa\u00e7ao de sessao 131.255.203.51 0710012024 10 0 JESSICA ALCANTARA 130.117.00.190 1010012024 00 TANIA ZANIN 4522012700 1010512024 00- 0 JESSICA ALCANTARA 1 za\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.00.190 1010012024 00 0 NAILA FERNANDES a Iza\u00e7\u00e2o de sessao 102.105.035 1010012024 09 7 JEssIcA ALcANTARA Iza\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117.00.199 1010012024 00 0 JACKELINE SOARES FERREIRA 102.155.0.170 1010012024 09 2 GEzIMARA FREITAS 45.7.13.04 1010012024 09 3 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.13.54 1010512024 09 0 GEzIMARA FREITAS |nicIa|iza\u00e7\u00e10 de sessao 45.7.1304 1010012024 09 5 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45713.84 1010512024 11. . 0 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI InIoIaI/za\u00e7ao de sessao 102.165.0.127 1010612024 11: 17 NAILA FERNANDES Iniclaliza\u00e7\u00e1o de Sess\u00e3o 192.155.0.135 1010012024 11. :50 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 138.1 17.150.199 1010512024 14: .39 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 130.117.50.190 10105/2024 15: 9 TANIA zANIN Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 4522012700 10105/2024 15 5 NAILA FERNANDES Inmlaliza\u00e7\u00e3o oe sessao 102.160.036 10105/2024 15 .35 JACKELINE SOARES FERREIRA lnicialIza\u00e7\u00e1n oe sessao 192.150.0.170 1010512024 15:10:05 LARYSSA GARCEz Iniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.150.0.130 1010512024 10:27-47 0IANcA 0LIVE|RA lnicialIza\u00e7\u00e0o de sessao 130.117.50.109 1010512024 17:01 00 TAINA EVANGELISIA lnicialIza\u00e7ao oe sessao 130.117.50.109 10105/2024 17:04 15 TAINA EVANGELISTA I 139.1 17.611.199 1010512024 17:04 30 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.611.199 1010512024 15:01 45 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.110.199 1110512024 07:25 31 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.513.199 1110512024 07:27.29 TA1NA EVANGELISTA I 139.1 17.611.199 11105/2024 00-14.27 TANIA zANIN I 4522912790 1110012024 09:24 55 LARVSSA GARCEZ I 192.168.111 39 1110012024 09:30:00 LETICIA CAROLINE DE FREITAS I 45.7.1304 1110512024 09:33.14 NAILA FERNANDES I _ _ 192.168.036 1110512024 00:53:22 NAILA FERNANDES InIcIaI/zav\u00e1o de Sess\u00e3o 1911511035 PGX Software S|G - SIstema Integrado de Gestao - FInanceIro - Versao: 1.07.00 Documento: 551001PROGES - Gzsllo de Projetos CNPJ 21.212.D6410001 -26 AV. NOSSA SENNORA oo SAEARA. :seu s SALA 2 04.447-010 - S\u00e3o Paulo - se wwwuroqescomiir Relat\u00f3rio de Servi\u00e7os Prestados Acessos ao soilwaie SIG por Usuario .\u00e3osn\u00e3es Nota Fiscal: 1065 Periodo: 0110612024 a 3010612024 P\u00e1gina 4 de 7 Data Hora Nome do Usu\u00e1rio de Acesso gera\u00e7ao IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 1110612024 10:49 20 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 1110612024 10252 02 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 1110612024 ' ' NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.316 1110612024 ANA PAULA MATOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o se Sess\u00e3o 138.117.60.199 1110612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.127 1110612024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.172.70.166 1110612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 11106/2024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.150.199 1110612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.313 1110612024 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.70 1110612024 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.138 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 1110612024 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.226.127.60 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 138.117.60.199 1110612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 1110612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o ae Sess\u00e3o 192.166.036 1110612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.156.036 11106/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.156 11106/2024 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.136 11106/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 1110612024 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 1110612024 LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.169.0.138 1110612024 17 56 46 ANA PAULA MATOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 133.117.60.199 1210612024 07:52 18 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 1210612024 06 05 17 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1210612024 08:18 01 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 1210612024 08.41 32 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1210612024 0643 35 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 1210612024 09 03 55 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.0.170 1210612024 09 07:53 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.246 1210612024 09 32:14 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45 22612760 1210612024 ' NAILA FERNANDES ln' ' Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1210612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1210612024 LAVSA ANJOS BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.037 1210612024 ANA PAULA MATOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 1210612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.127 1210612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 1210612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.127 1210612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.106 1210612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 138.117.60.199 1210612024 ELIANE NASCIMENTO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.156 1210612024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.060 1210612024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.060 1210612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.170 1210612024 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.0.86 1210612024 JESSICA ALCANTARA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.60.1913 1210612024 JESSICA ALCANTARA In/cializa\u00e7ao de Sess\u00e3o 138.117.60.199 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 136 11760199 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 136.117.60.199 1310612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 1310612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.036 1310612024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.172.70.186 1310612024 LARVSSA GARCEZ Ini ' Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 1310612024 NAILA FERNANDES Iiza\u00e7ao de Sess\u00e3o 192.168.036 1310612024 JESSICA ALCANTARA Ini liza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 139.117.60.199 1310612024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 1310612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 1310612024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 1310612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.0.106 1310612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.106 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138,1 17611199 1310612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1310612024 NAILA FERNANDES ln/c/aliza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.166.036 1310612024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.166.0.811 13106/2024 GEZIMARA FREITAS Ini ' Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1164 14106/2024 JESSICA ALCANTARA Ini Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 14105/2024 JESSICA ALCANTARA Ini liza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 135.1 . .199 14/05/2524 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.035 1410612024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.116 14/05/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicial/za\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.0.170 1410612024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1394 /4/55/2524 LAYSA ANJOS BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.155.037 14105/2024 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19215110153 14105/2024 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o ae Sess\u00e3o 1921551175 14106/2024 NAILA FERNANDES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 152155035 14/05/2024 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.155.550 14/05/2024 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 1410612024 LUANA BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4517170135 14106/2024 LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921559139 14/05/2024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1154 was/2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45 7.13.34 14106/2024 GEZIMARA FREITAS Inic/aliza\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45 7 1134 1410612024 NATALIA MOTA inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13a 1175/1199 14106/2024 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 197155019 14105/2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4514354 14106/2024 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1911554119 14/06/2024 ELIANE NASCiMENTO Inicial/za\u00e7\u00e3o de sessao 1911530155 14106/2024 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4571334 14106/2024 LUCILENE SANTOS Inic/aliza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1924351175 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o:1.07.00 Documento: 551001\u203a - - PRoGEs-cmaooeivrojeos Relatorio de Servi\u00e7os Prestados CNPJ: nmzwmwhzs Acessos 30 501110319 S|G P0' USU\u00c9I\u00cdO Av N0SsA 5ENR0RA Do SABAR\u00c1_ 3395 - stLA 2 \u00c9 00447010 - sao Pooio - :P * ~ ~ ~ ~ Nota Fiscal: 1068 \u201d\u201d'\u201c'\u201d'\u00b0\u00b0\u201c\u00b0\u00b0\"'\" Per\u00edodo: 01106/2024 \u00e0 30/06/2024 ?asma 5 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Qpera\u00e7\u00e3o IP Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.654I0006-35 1410612024 14: 49 GEzIMARA FREITAs Inictaliza\u00e7\u00e1o oe sessao 179.0.191.146 1410612024 LucILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.169.076 14105/2024 Roberta Larissa Bahsla Damas Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.166.093 1410612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGL1AssAcHI Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.0.127 1410512024 TANIA zANIN Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 4522612750 1410612024 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.168.0.715 1410512024 ANDREA sAN7os Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.o.50 1410612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117 50.199 1710512024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 1710512024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 1710612024 LUGILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.0.75 1710612024 Luci PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.13.94 1710512024 NATALIA MDTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 1710612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 139.117.60.199 1710612024 LETIcIA cARoLiNE DE FREITAs Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.13.54 1710512024 GEzIMARA FRE1TAs Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.13.54 1710612024 GEzIMARA FREITAs Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.1354 1710612024 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.159.0.75 1710612024 ANDREA sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.159.0.90 1710612024 JACKELINE soAREs FERREIRA lmccaliza\u00e7\u00e1o oe sessao 192.165.0.170 1710612024 NAILA FERNANDEs Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.159.0.36 1710612024 : TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 13511750199 1710612024 14:18 39 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.166.0.110 1710512024 14.1940 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.165.0.76 1710612024 1411334 NATALIA MOTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3u 138.1 17.60.1139 1710612024 14:40 21 TA1NA EVANGELISTA Iiiiciahza\u00e7\u00e3u de sessao 135.117.50.159 1710512024 14.41.22 NATALIA MoTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.60.199 1710612024 150654 JACKELINE soAREs FERREIRA Iniciahza\u00e7\u00e3o de sessao 192.165 0.170 1710512024 15:17 10 ARIANE GAMA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165. .19 1710512024 15:59:12 ELIsANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.0.127 1710512024 16:02:54 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.169.075 1710612024 15:04:30 LARYSSA GARcEz IoIoIoIIza\u00e7ao oe sessao 192.165.0.135 1710512024 15:04:45 LUCI PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO InIoIaIIza\u00e7ao oe sessao 45.7.1394 1710512024 15:05.24 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.075 1710512024 15 25:12 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117 60.199 1710612024 17 01:37 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO lnicializa\u00e7au de sessao 45.7.13.54 1510612024 0510.10 TAINA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.60.199 1510612024 05 12:10 LucILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.0.75 1610612024 05 15:17 Luci PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.13 94 1510612024 0533-02 GEzIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.1394 1510612024 05 53-14 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO lniclaliza\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1394 1510512024 09 17.55 LARVSSA GARcEz Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.0.139 1910512024 09:32:51 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 1910612024 10:40:02 TA1NA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117.60.159 1910512024 10-49:53 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.0.170 1510512024 12-14:42 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.159.075 1910612024 13.04:30 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.0.170 1910612024 14:17:32 TA1NA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 135.117.60.199 1910512024 14:23:05 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.13.94 1910512024 1435.04 LUCI PAULA REaEcA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.1394 1910512024 14-43:43 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.165.0.170 1910512024 14 43:54 LU CILENE sANTos lnicIaliLa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.155.075 1910612024 15.0531 GEzIMARA FREITAs Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.13.94 1910512024 15 12.54 KAMILA MAcHADo Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 139.117.60.199 1510612024 15 13:23 JACKELINE soAREs FERREIRA 1nioiaiiza\u00e7ao oe sessao 192.155.0.175 1510612024 15 35:11 MARCELA ARAUJO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.159.0.253 1910612024 15 59-10 ISABELLE DE FREITAs WASZCZUK Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.155.0.154 1910512024 1700.54 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117.50.199 100512024 17 04:31 ADRIANA cRIsT1NA sENATTI TEoDoRo DE MoURA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.169.0.121 1910612024 17 14-31 ISABELLE DE FREITAs WASZCZUK lnicialila\u00e7\u00e3o oe sessao 192.159. .154 1910612024 050615 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117.50.199 1910612024 LucILENE SANTOS liiic1aliza\u00e7\u00e3o de sessao 192166076 1910512024 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.155.0.76 1910612024 LUcI PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO Iniualiza\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1394 1910612024 GEzIMARA FREITAs Immaliza\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.13.94 1910612024 LARYSSA GARCEZ InIcIaIiza\u00e7an de sessao 192.169.0.135 1910612024 LUCI PAULA REaEcA GOMES PiNHEIRo Iniciahza\u00e7\u00e3u oe sessao 45.7.1184 1510612024 TAINA EVANGELIsTA Inuouaiaza\u00e7ao de sessao 136.1 17.611.199 1910612024 Robena Larissa Bansta Damas Inisiahza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19216110 93 1910612024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Iniciahza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3u 45.7.13-M 1910612024 ANDREA sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.168.0.611 1910612024 LUcI PAULA REaEcA GDMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 45.7.13.94 1910612024 LARvsSA GARcEz Iniciahza\u00e7\u00e3o oe sessao 192.158.0.138 1910612024 LUCI PAULA REsEcA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 45.7.1364 1910512024 MARCELA ARAUJO Iniciahza\u00e7\u00e0n oe sessao 192.164.0.253 1910612024 14 1055 TAINA EVANGELISTA Inicialxza\u00e7\u00e3u de sessao 135.117.60.199 1910612024 14 49-00 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 192.168.0.170 1910612024 14:52-53 TAINA EVANGELISTA Inicraliza\u00e7\u00e3n oe sessao 136.117.60.199 1910612024 14:56:04 Rooena Larissa 5a0s1a Dantas 1o1o1aIIza\u00e7ao de sessao 192.168.019 1910612024 15:09:09 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 138.117.50.199 1910612024 15:29:11 LUcI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Inicraliza\u00e7\u00e3n oe sessao 45713.64 1910612024 15:32:10 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO 1n\u203ac1aI1za\u00e7ao de sessao 192.168.0.278 1910512024 15:36:02 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3u de sessao 45.7.1164 1910512024 16 29:31 ADRIANA cRIsTINA 5ENATT1TEoDoRo DE MOURA Imcializa\u00e7\u00e3u oe sessao 192.168.8.121 1910512024 153001 ANDREA sANTos Imoaiizac\u00e3n de Sess\u00e3n 19345303\u201d 1910612024 15 55.25 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializa\u00e7an de sessao 192.1 68.0.1711 2010612024 07 47:22 TAINA EVANGELISTA Iniciahza\u00e7\u00e0u oe sessao 136.117.60.199 2010512024 05.0557 LucILENE sANTos Inycyeizac\u00e3n de Sess\u00e3o 1911581175 2010612024 05: LUCI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Iniuializa\u00e7\u00e3u oe sessao 45.7.1364 2010612024 . . BIANCA OLIVEIRA liiicialIza\u00e7\u00e3o oe sessao 138.1 17.611.199 2010612024 09: -41 TAINA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 138.117.50.199 PGX Software S|G \u203a Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 551001o - - PROGES - Gest\u00e3o de Projetos Relatorio de SeNI\u00e7os Prestados CNPJ 2121Zwm1_26 Acessos ao software S|G por Usu\u00e1rio AV. NossAsENHoRA Do soam. 3390 -SALAZ 04.447.010 - sao Paoio - sr- ~ ~ 1 ~ Nota Fiscal: 1068 W'\u201d\u00b09\u201d-\u201d\u00b0'\u201c\u00b0' Periodo: 01106/2024 a 3010612024 P\u00e1gina 6 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Opera\u00e7ao IP Cliente: 43 - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ : 96.295.654I0008-35 2010612024 09.0947 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2010612024 09:13:43 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.076 2010612024 0925 55 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o . 2010612024 09:34 25 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO lnick\u00e3liz\u00e3\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 2010612024 09.35 29 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 2010612024 09:37 09 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 2010612024 09:39 54 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO lmcializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 20106/2024 10:10 26 Roberta Lanssa 5311513 Dantas Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 2010612024 10:33 44 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1364 2010612024 10.42 09 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2010612024 11:20 05 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.168.0.138 2010612024 1128 40 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.226.127,80 2010612024 11:42 51 GEZIMARA FREITAS Ini ' Iiza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2010612024 11:46 35 LAILA CARVALHO MOREIRA ' ' a\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921681170 2010612024 12:15 43 LAYSA ANJOS BARRETO lni Iiza\u00e7\u00e3u de Sess\u00e3o 192.168.037 2010612024 12 17.35 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2010612024 12 20:48 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2010612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2010612024 LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 2010612024 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.225.127.80 2110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.150.198 2110612024 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.60.1519 2110612024 . . LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.715 2110612024 08:07:26 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 4522612780 2110612024 08 22 58 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.076 2110612024 08 2616 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 08:43 16 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4522612780 2110612024 D943 36 ANGELITA CAVECA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 187.90.187.44 2110612024 10.11 20 TAINA EVANGELISTA lmctaliza\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 138.117.60.199 21106121324 10:11 54 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.111 27 2110612024 10:12 38 LARVSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.111 38 2110612024 10.15 28 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138 117.130.199 2110612024 10:18 32 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.1 17.60.1951 2110612024 10.26 18 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 2110612024 11:48 34 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2110612024 11:57 13 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.138 2110612024 12:10 52 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 445.226.127.80 2110612024 1227 28 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2110612024 1247 05 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2110612024 14:20 10 TANIA ZANIN Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 415.226.127.80 2110612024 14:28 20 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 14:35 55 ANGELITA CAVECA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 187.90.167.44 2110612024 15:12 46 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 15:14 39 LU CI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 1521 04 LU Cl PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110512024 15:22.51 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110672024 15:2S'03 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2110612024 153944 LU CILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.876 2410612024 D7 1439 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.613.199 2410612024 D7 57 23 GEZIMARA FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2410612024 08 (i3 34 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921681176 2410612024 D8 53 11 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.088 2410612024 08.55 13 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 138.117.60.199 2410612024 0915 15 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2410612024 08:22 20 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2410612024 09:31 10 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1384 2410612024 10:06 52 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.I68.0.76 2410512024 10:11 19 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 139.117.60.199 2410612024 10:47 37 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 45.7.1184 2410612024 10:55 20 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.076 2410512024 10 59 50 ELIANE NAscIMENTo Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 19215011155 2410612024 11 56 26 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192.168.0.170 2410512024 12 45-50 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 135.117.60.199 2410512024 i3 21:40 JACKELINE sOAREs FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 192.169.0.170 2410512024 14 19-51 LUCILENE sANTos Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.169.075 2410612024 14 4542 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 4511354 2410512024 14 49.00 LARvSsA GARcEz Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 19215311135 2410612024 15:02:06 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1391171511199 2410512024 15 09:44 JACKELINE SoAREs FERREiRA Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.165.0.170 2410512024 i5 49-03 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 192.168.076 2510512024 05 03.57 TAINA EVANGELIsTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 1351 17511199 2510512024 05 14.12 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 1921551151; 2510612024 08 1435 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921591175 2510612024 0535.44 LAYSA AN.1os BARRETO Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 1921551137 2510612024 08:35:51 ANDREA SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1921530150 2510612024 05.5010 7AINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1391171511199 2510612024 0907944 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19115131153 25106121324 09:49 54 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 13111750499 2510612024 09:50 09 TAINA EVANGELISTA Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 13a\u00a1 17150199 2510612024 10:09 32 LUCILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192465075 2510612024 10:23 38 Lu CILENE SANTOS Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o 1921551175 2510612024 1117-59 LU ci PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao 4511334 2510612024 11:24 15 COMPRAS XML Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19215511253 2510612024 1140.03 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o :ie Sess\u00e3o 19115171113; 2510612024 12 19:11 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1911550170 2510512024 12 37:35 LUcI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao 1571334 2510612024 12 40.42 ADJALMA LEMES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1911590453 2510612024 12 43:44 ADJALMA LEMES Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19115311153 2510612024 14:34:25 JOAO vIcToR VALDIVIA Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 1924511035 2510612024 14:43 58 LARYSSA GARCEZ Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 192_15g_o_13a 2510612024 14:59 52 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o 19115511107 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 551001H .A Acessos ao som/are SIG por Usu\u00e1rio \u00ca antunes Nota FiscaI:106B Per\u00edodo: 01106/2024 \u00e0 3010612024 Data Hora Nome do Usu\u00e1rio de Acesso  .x Relat\u00f3rio de Servi\u00e7os Prestados gera\u00e7\u00e3o Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 2510612024 2510612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 27106/2024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 27106/2024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2810612024 2610612024 2810612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2810612024 2610612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2610612024 2610612024 2610612024 17:21 2910612024 17:51 LUCILENE SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA LUCILENE SANTOS JACKELINE SOARES FERREIRA TANIA ZANIN JESSICA ALCANTARA JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO ELIANE NASCIMENTO TAINA EVANGELISTA ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO JACKELINE SOARES FERREIRA ELIANE NASCIMENTO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ELIANE NASCIMENTO ELIANE NASCIMENTO LUCILENE SANTOS LUCILENE SANTOS KAMILA MACHADO LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO KAMILA MACHADO JACKELINE SOARES FERREIRA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEZIMARA FREITAS JACKELINE SOARES FERREIRA LAILA CARVALHO MOREIRA LETICIA CAROLINE DE FREITAS LUCILENE SANTOS ELIANE NASCIMENTO LAILA CARVALHO MOREIRA ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA TANIA ZANIN LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA JESSICA ALCANTARA LUCILENE SANTOS ANDREA SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA JACKELINE SOARES FERREIRA JACKELINE SOARES FERREIRA ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA LUCILENE SANTOS KELLY MONTEIRO SANTOS LUCILENE SANTOS ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO LUCILENE SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEZIMARA FREITAS JOAO VICTOR VALDIVIA JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de sessao Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe sessao Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicialtza\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Susan Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o oe Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o Inicializa\u00e7\u00e3o de Sess\u00e3o PROGES - Gest\u00e3o de Proidos CNPJ: 2121206410001 -26 AV. NOSSA SENHORA DO SABAR\u00c2. 1390 - SALA 2 04.447-010 - S\u00e3o Paulo - se wwwuoges mor P\u00e1gina 7 oe 7 IP CNPJ: 96.295.154/0008-35 192.168.076 45.7.1184 136.117.60.199 192.166.0.76 192.168.0.170 4522612780 138.117.60.199 138.117.60.199 45.7.1364 138.117.60.199 45.7.1364 192.168.080 192.166.0.156 192.168.0.156 138.117.60.199 192.166.0.60 192.166.0.156 192.168.0.170 192.166.0.156 45.7.1364 192.166.0.156 192.168.0.156 192.168.076 192.168.076 138.117.60.199 45.7.1364 138.117.60.199 192.168.0.170 45.7.1164 45.7.1184 192.168.0.170 192.166.0.253 45.7.1364 192.168.076 192.168 0.156 192.166.0.253 192.166.0.121 45.7.13 64 138.117.60.199 4522612760 45.7.13 64 45.7.1364 45.7.13 64 45.7.1364 138.117.60.199 138.117.60.198 192.168.0.76 192.168.080 45.7.1164 136.117.60.199 192.168.0.170 192.166.0.170 192.166.0.121 192.168.076 192.168.097 192.168.0.76 192.168.0.121 192.168.0.130 192.168.0.156 192.168.0.76 45.7.1364 45.7.1364 192.168.098 136.117.60.199 45.7.1364 45.7.1364 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 551001PREFHTIRA MJNIUPAL DE (\"MPO MND D0 PAREGS - MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Serv' I\u00c7O SUIETARIA !UNICIPAL DE FINA/NCM S\u00e9\u00f1e Emtr\u00f4mm AVENIDA MATO oaosso, 66, mam 755m5\u00a1 (55) 3331.5100 CNH: 247128711113136 Dados do R-estaclor DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CPF/CIM: 374911911000165 !tecido M\u00a1idpd:2724 !nsai\u00e1o &duah End.: AV BRASIL, N? 153ONE, CENTRO Con\u00e7lmuto: ANEXO II Cibele CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tddona- 6533821137 BmtDOMMEDICINAINTEGRADA@GMAIL.CO \u00a1dem\u00f1m\u00e3o da Nota Pisa\u00a1 Elw\u00f4lim Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 16:34 PBD7IAOS1 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Se-iii\u00e7o i '\u00c9 96.295.654/O008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endawn M\u00edmeo mmlammn B\u00faro AV BRASIL 1629 CENTRO CB? Cidade UF Td\u00e1one Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LlVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA 0501970 dos Servi\u00e7os Qmnudaj bagun\u00e7a' ' Va|or Llniiano' ' VHorTobI Servi\u00e7o 8,0000 AUXILIO ciiiunoico PELO M\u00c9DICO, ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS. CRM - MT 3551, Nos DIAS 03/06. 200.000!) 1.600,00 SIM 25106, 25105 a 27 os JUNHO o: 2024 - CENTRO HOSPITALAR PARECIS :ucuozs HORST. VALOR TOTALDAIFS-ec ns 150090 lrrposmsohieseivigosdeQiak\u00e7iaNaui-ISSQN Atividade do Mridp\u00edo Aiiqim nan namo: cm: oma ~ iiosoiiais. ciwm. izooruiavaas. sanor\u00f3rios. V\u00edllmc\u00e0mlai, um de sa\u00fade. Wonlosrsmoiws. \u00a1Nibulaxnr os e congeni-res 0,00 O4 3630-5/03 V\u00e1or Total dos Swvi\u00e7ns B 1.600,00 \u00e0e \u00e0 @\u00cdtalo R5 1.600,00 Dsoonln lnooni\u00f1dorado R$ 0,00 Damaia Condicionado R$ 0,00 De\u00f3tno\u00f5es (M3185) R3 0,00 Deduo\u00f5s nene de afiada Rs o,oo EQ\" DEMO R3 0,00 ISSQN 84540 N\u00c3O Reta-io\u00f5s na Fonte P15 COFFG D\u00ca IRRF 511. 01mm 87285035 \u00c9!! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vamu-manualsmania 1.500,00 BANCO oo oiiAsiL AG. acao-o c/c. 37 non-n- rmM MEDIClNA INTEGRADA LTDA - CNN 37.193.191/0001-65 / VALOR APRDXNADO aos iniuuios R5 251.52115.71%\u00a1roiirE-isptcouroiivic LE\u00a1 n 7411201:\u00a1 comaiouiuv: OPTANTE oo SINIPLES NACIONAL [ESTA non PODE s:: CANCMADA EM z mas nos A GFRA\u00c7AD Gerado Por: ANDRE LUCIANO MEIRA oe ouvem MARTINS Impresso Por: Protocolo de chega de Nota Fistzl Eletz\u00f4nim Nmumzhopuagio DmeHornaeEI\u00c9odaWS-e C\u00f3digodeumliddade N\u00famuodaNota/Fiscaldeservi\u00e7o EXIGIVEL 02107/2024 PBD7lA051 S\u00e9rie Eletr\u00f4nica Receliileiviosl de ow MEDICINA INTEGRADA LTDA 37.|93.|9|/0001\u203a\u00eaS,Vud0$ 01s] sewwohl relacionados um. Noin Fiscal 41v Servi\u00e7o Fietmn c\u00a1 m 25 A aoionucuaan um: Juomenm ooder\u00e1 se( (ea/inda oe-'o endereco riiipxJ/www ao.srv.br11iiouiario/camaoriovoooozretls/pional_vaiixzocaogilso\u00f1lwvSb EI / / \u00c9 NGIIIQGIIIIBUORUFMTWV\u00c9I'RELAT\u00d3RIO o\u00a1 AUXILIO C|R\u00daRGlC0 - HOSPITAL MUNICIPAL f _mm Sam das\u00a1 _ EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO oo PARECIS MT l ~ \u00b0 \u00b0\u00b0\u00b0 ' u\u00e0\u00d3/Sao Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-65 ESPEGALIDADE: CL\u00cdNICO GERAL - AUXILIAR CIRURGICO NOME oo PROFISSKJNAL: ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVElRA MARTINS CRM/MT: 5551 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 303m3 CONTA coansnre: 37404.0 PLANT\u00c3O DATA TOTAL os AUXILIOS VALOR 1 came/2024 3 Rs 500,00 2 25/06/2024 2 as 400,00 3 zs/oe/zoza 2 as 400,00 4 27/06/2024 1 as 200,00 TOTAL uz Rs 1.600,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR msnwrosocmoesmoiskomas em: 00.200.054/0000-35 031110301312022 ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLNEIRA MARTINSPREFETHRAMJPIKJPALDEUDPDIWVODOPNIEUS-MT. SECRETARIA MJM\u00c9AL DE FSNN\u00c7$ AVENIDA MATO GRO\u00c9), 66, ENTRO Tddms: (65) aasz-smo CPP): ZLWZHH\u00cdDlH-S\u00f5 Dados (b Postador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA U\u00c9ICIWJ: 37.193.191/0001-65 End.: AV BRASIL, N? 1S30NE, CENTRO Oth\u00e0 CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT ._ da _ Natureza da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica 202400000000024 11305970 Mridpd:2724 !mai\u00e1o Exclui: cantavam: ANEXO II Errai:DOMMED|CINAINTEGRADA@GMAIL.CO ?gema 6533821137 J Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 16:23 K743UOJP6 N\u00famero do RPS Data de Emks\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9iie da Nota Fisca\u00a1 13; Dados do Tmador de Sen\u00f1g) 96295654/000885 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o Mimo condenam Baimo AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tddune End 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVE|RA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsui\u00e7\u00e3odnsservi\u00e7m Quantxhde Osama Vior Vaior Tota| Sen/190 3,0000 VLANT\u00d4ES DE 12 HORAS MELO 101120000, ANDRF\u00a1 MEIRA DE ouvtIaA MAKIINS CRM \u203a MT 11035, Nos dias 06/06.13/06, 113000000 11.200,00 S\u00a1M 15/00. 11:/05, 20105, 21/06, 23/05 E 25 DEJUNHO - cem no HOSNIALAR PARECIS EUCLIDE\u00a7 HORTs. VALOR TOTAL DA ?Esc R$ 1110030 moostoSobreSavbosdeQahHNamem-&QN A\u00fcvklade do Mni\u00e1pio Angu: 1 mam :Le/zoo: cm: 04 D3 A Haxpctms, dm\u00edus, kahaml\u00f3rlus, sinawnos, man\u00edc\u00e1minx, tam\u00bb dr sa\u00fade, pronms\u00e1omrrns, \u00a1mhulamvuns e terminem: o,oo 04 8630-5/03 valorToudossuvi\u00e7zs Rs 11.200,00 aaseaec\u00e1uno Rs 1120000 Dumont:: ' sm _ r Rs 0,00 Wtzmsrtxuxosocmossx\u00e0o\u00a1 W015 (00100. R. Dedll\u00f1\u00e3 (Mam\u00e3) CNPJZ A a R' \u201c' P\u00e1??? as 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de c\u00e1louo C '~ Rs o,oo \u00a1ssqn Devido | - Rs o,oo mm nando N\u00c3O Ranma:: m Fome ns comes mss mas (su. mas nan-\u00e7\u00f5es \u00a1ssqu o, 00 o, oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo Valoriqldodalbta\u00f1sd 11.200,00 Infotmag\u00f5s Cotmlemertars muco ou sum As_ 30364\u00a1 c/c: 37 404-0- DoM MEDICINA INHGRADA um - CNPJ 37 193391/0001-65 /1 VALOR AVFIOJULKAOO 00s YHIBUTOS as 1750,54\u00a1 x5 72%) rom\u00a1 IBP\u00ed, CDMONML Lu 12.043/2011 / commaunnrz 00mm oo SIMPLES NACIONAL / :sn NOTA voc: seu CANCELADA m 2 mas AP\u00d3S A asu\u00e7\u00e3o Gerado Por. ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS !moram Por; Protocolo de entrega de Nua Pisa\u00a1 Eletr\u00f4nica mnnzamopua\u00e7\u00e3o Damemmtar\u00e1mwse C\u00f3\u00f1gndenmu\u00ediddnde Nameroaanozanscalaeservi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 K743UDJP6 S\u00e9rie \u00da\u00ealr\u00f4nif\u00e0 ambqnms) da DoM MEOICINA WIEGKADA um 37.193.191/0O0\u00a1\u203a65,Tudox ou) servl\u00e7ols) relacionadas nesu Not: :mc a. servi\u00e7o Elelr\u00e3mcz A Juznnlwrv\u00faade ame \u00e1ocummw mam\u00e3 ser maluca\u00a1 pah\") cndvxz\u00e7u hnpszi/wvm gp m br/:vxlvumriokampnnmoduo\u00a1mc\u00a1sfnvnnLvalxoacaownlsn-?l197030 / l Diz mlrnolWnno\u00fai\u00fcf\u00fazTovmivx' ZOMNODMIIDM E! ERELAT\u00d3RIO u: vmmozs - 1405911311. MUNICIPAL \u00a1ucuoss msmm Mmw Honsr . CAMPO NOVO no PAREClS / MT \u00e0 s\u00e3o Lucas EMPRESA: oom MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-55 ESPEGALIDADE: cunmo GERAL NOME 0o PROFISSIONAL: ANDRE\u00a1 MEIRA os OUVEIRA MART1NS cam: 11035 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 maos BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 3036-3 CONTA comme; 37404-0 PLANT\u00c3O DATA TOTAL n\u00a1 \u00abams VALOR 1 came/2024 12 as 1.400,00 2 13/06/2024 12 RS 1.400,00 3 15/05/2024 12 RS 1.400,00 4 16/06/2024 12 ns 1.400,00 5 20/05/2024 12 RS 1.400,00 e 22/06/2024 12 as 1.400,00 7 23/06/2024 12 as 1.400,00 a :eme/2024 12 as 1,400.00 r TOTAL as 11.200,00 Obs: conrnomooam COORDENADOR SK) UNS msgL-;g_3g\u00b0\u00e2g\u00a7,%008-35 amarei 0313932 ANDRE! MEIRA DE OUVEIRA MARTINSPREFEITURA MJNIGPAL DE (MMX) - MT. 1 Fvi\u00edumerc da ' ta F\u00edsc\u00e2gg\u00e7zrv\u00edgz _X SECREYARIA WNIGPAL DE FJNAN\u00c7A\u00ca E\u00a1p\u00a1\u00a1cn__,a AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO g . reasons. (as) 3332-5191: 3\u00b0 1 UWU: 24.772.287/KM1-36 \u00cd Dados do Presbda' f\u00edn\u00eduuTnh/:ceuo PRADE CPFICNFJ: 55.740.89?/DUC \u00cd -18 !Audi\u00e7\u00e3o !kmidpalt74 17 fnscr\u00e3\u00e7\u00e3x\u00a1 Esiwuzl: E E: UA SEVERHJO ?JE * IMA, N? 1319NE,N.S%^<A.A9AREC1D.A &zrgte\u00e7rgam; VL uma_ cAMPo NOVO co PARtLJS- MF Te\u00eddone: 6596357205 Erralzp\u00e3rimp Vru.<.cu\u00bbtz Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 16:31 BGGGIRDLZ N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fusca\u00a1 \u00a1 , _ l , _ _ _v J., E . \u00cd\u00f5\u00e3\u00e0/OOOS 35 S382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS \u00cd K dosage\"\" \u201d \" \" Mizuno Cmmlanam Bairro ; . AV BR/\\Sl\u00ed 1629 CENTRO _i : CEP (idade UF Teldone End! \u00ab J 78,360 000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARClQOLJVElRACaJ!NST|TU1OSOCWSAO!1'* rDaa\u00ed\u00e7\u00e3o dos Savi\u00e7os r ssaw\u00e7os FARMAC\u00caUTICOS PZGSTADOS NO museum MUNICIPAL Eucunrs HDFLSY. ne a: A 30 DF rumo x I \u00cd E l I L mm_ _      _ , __. l .l _ Al\u00edquota nem 116mm @AE x 0,00 04 8650 vC/BQ 1 rVauTml\u00fasSa-4@ ' &sede\u00fc\u00edlculo Dmoomnlneorxdidorado \u00a1   \u00a1naaugasaamian \u00bboeau\u00e7aesaasedec\u00e1muo ISSQNDevMo SSQNREEdo \"Remets\u00e7os\" naFonte E l . l . \u00c9 6.500,90 7. escopo ! 1 \u00e3\u00e3\u00e3\u00e3\u00e3\u00e3\u00e3 'nn :n Impresso Par: Numa da 09H19** A\u201d Dm e *bd \u00fc END* da 'P51 @dia dehm\u00fcdmde N\u00fatnuo da Nota Fiscal na s.\u00ab.\u203a.\u00bb.\u00a1r.\u00cd EXIGIVEL 02/07/2024 SGGGIRDLZ .Si-ue Herr\u00e1mr: tudo\u00bb um. uma n  .4 q\u00bb kawr\u00e7o\u00bb uma\u00bb. Nmlcenbnnodnt?FdoTmiadodRELATORIO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERV|\u00c7OS EMPRESA: PAULA MACEDO PRADE \u00ed \u00c9cum: 55.140.892/0001-18 ,___ \u00edESPEUALIDADE:FARMACEIJTL\u00c7A __ ; NOME no PREsTA\u00fcoRzPAuLA MACEDO PQ\u00c3DE M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: 0512024 . \"\u00ab __._ ._M-__W_ .__  -M_ -HMPBRQ\u00ca\u00caE\u00ca\u00c2EQ\u00ca. -N. .WMM .,_  _ _.m  m__._ AG\u00caNclAzgoo1 E CONTA CORRENTE: 259027653-7 I BANC0=NUBANK RELAT\u00d3RIO MENSAL _ DATA N\u00daMERO DC HORAS VALOR g L 01/06 A 30/06 r _- _ _._~.__ .___M .,.  ___   EMPRESA LTDA msmurosocmoemmm cum; 902951354000845 Carmem: Oii/2022FREFFJTMMMJNIUPALDEUIVPONOVODOPAREGS-MT. semana marcam n\u00a1 mangas AVENIDA MATO emma, es, ::uma Tel\u00e1ona: (es) 3332-5100 mu: 247722375100146 N\u00famero da Nota Fisca\u00a1 de Servi\u00e7o S\u00e9v ie Eletr\u00f4nica 20 97 Dadosdo\u00f1madon- SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA SCHNEIDER CLINICA MEDICA CPF/DPI 12.978.579/0001-40 End.: RUA PORTO VELHO, M9 18G-NE, Insai\u00e1o Mxidpd: 6796 CENTRO Gthds: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tggong: 6533824469 &m\u00a1;MEDDOTRABALHO@SCHNE \u00cdDERCLI NICA Idmh\u00f1ca\u00e0o.: daNotaFbmlEletroruca\" Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 07:07 SRZRMTNAT N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tonador de Sevigp @PJ/UF !mo\u00eddo F\u00e0\u00fad !Jud\u00e3o Mridpal Ra\u00e1o Sat\u00e3\u00a1 96195554/000835 5382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endee\u00e7o l\u00fcmem (aumentam hino AV BRASIL 1629 CENTRO CEP \u00fcdade LF Td\u00e1nne Erf\u00fc 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dami\u00e3o dos Sevi\u00e7os Qmnumde baga\u00e7o\" 1,0000 ?muros 12 HORAS M\u00eds DE JUNHO - ams. o2,u3,o5,oa,09,1o,11,14, 111000000 11.200,00 SIM VALOR TOTAL DA ?FSC i3 11,200,00 Inposin sobre Sevi\u00e7os de Qualquer Natureza - 1%?! 05 03 ~ Hamiuns, d\u00edmcax, labcut\u00e0vms, saml\u00e0rxos_ mnmc\u00f5m\u00edos, Lami dn- saudou, pwav-.Iavmcnrras. ambulat\u00f3nex p :ung\u00e0mres 0,00 04 0000-0/00 valorTotaldosserv\u00ed\u00e7os RS 11.200,00 Bsede\u00fclalo ' ' \\ R$ 11.200,00 basear-tn nmnddoaado 80091 DE _JW R\u00a1 0,00 WWW em: se.zss.swooos-a\u00e3mmaa nham Rs ow M** (\"hmm ~ 03m22 n' em mmanasxra\u00fcva Rs o,oo Dedu\u00e7\u00f5es Base de mano CW\u00cdMO. \" m o,oo \u00a1ssqu Devido !B 0.00 \u00a1ssQN Retido N\u00c3O Reten\u00e7\u00e3s na Fonte PIS COFINS !\u00c9 IRRF $L Ollms Retm\u00e7\u00f5s \u00c9!! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vahriqLidodarkiaFsrzl 11.200,00 Informa\u00e7\u00f5s Oonplanemars /vawa Awaonmnc 00s 711190105 R5 170o 64115 71%) romrr um, comem\u00a1 m 12.741/1012 /commaurmt ovmm no SIMPLES NAOONM. l mA NQYA vom sua CANCELADA (v: z DIAS nos A ccnncm / / Rnebuemos) UE SCHNE\u00cdD\u00ca\u00a1 SERVK\u00cdCS MENCDS LTDA l2.97B.579/000\u00a1-4U.Tod\u00a7\u00a7 015) servignh) Izlzclunddm ntSKa \"Ola FISCR\u00cd de Sem\u00e7e Llcll\u00f5ia\u00edt\u00a1 A auxrnuudidz 11mm documenta puder:: :cr ma\u00a1 uma pelo endem\u00e7n ?www/www gn srv N/lribulnvuo/iamporovndnmnru/nana _w IdAcIKLn\u00cds\u00daIVI\u00cdaRJ DG\u00a1 lhme\u00fcfnaodoCFFdnTmbb Gandu Porzvtnxclus PICCOLI SCHNEIDER Impresa Por: Pmboolo de entrega de Nota Pisa! El\u00fcl\u00fci\u00fc taum da opua\u00e7\u00e3o Dam e Monde En\u00f1s\u00e3o \u00e0 ::se mago de humanidade rl\u00famero da Nora Hscal de Servi\u00e7o EXIGWEL 02/07/2024 GRZRMTNAT S\u00e9rie Eletr\u00f4nica 7RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES HOSFITAL MUNI !PAL EUCLIDES HORST EMPRESA: SCHNElDER SERV\u00cd\u00c7OS M\u00c9DICOS LTDA CNP]:12.978.579/0001~40 ESPECIALIDAO ' CUN\u00d3CO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: VINICIUS PICCOLI SCHNE\u00cdDER CRM: S299 MES os REFER\u00c9NC\u00a1 JUNHO DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO* BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 303m comu coamzms; 32307-1 vum\u00f3ss DATA \u00cdOTAI. DE HORAS VALOR PLANT\u00d5ES !Z HORAS M\u00caS DE MMO v DIAS: 0Z,03,05,08,09,10,1I,14 plant\u00e3n (1212 hrs 96 HORAS 11.200,00 TOTAL 1120000 CONTROLADORIA COORDENADOR mma sem me sms\u00a1 s\u00e0o LUCAS CNPJ: 9a.295.554\u00a1o00a-35 Camo: 0312022PREFEITURA MJNIOP: :EE GJARANT\u00c3 DOJDERTE - Ml' N\u00famero da Nota Fiscal de Servl\u00e7o S\u00c9QE\u00cd\u00c0RMFUNICIP FINM\u00c7\u00c0S . . . RUA &Nam; B5, JARDM \u201cmw Sene Eletr\u00f4mca region.; (55) 3552.3327 ZOMWOO\u00cdXX\u00c9OZI IRPJ: 0131019/!1131-83 a-_\u00eda  a ,_   k Dados do H-shdor RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA 071001: 24-337-583/000P45 Irani# Mlidpd: 13906566 Imui\u00e0: Em\u00faal: ISENTO End.: RUA ANGEUN, N? 315, CENTRO condenam; Cidade GUARANTA DO NORTE 4 MT Tddone EITBI:JORGERAMOSDR@UOL.COM.BR \u00a1dend\u00f1e\u00f3o da Nota Fem\u00a1 Elazr\u00f4tim Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade ' EXIGIVEL 0Z/07/2024 13:33 ONHURMKID N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Noca Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tonndor de servia: l '- 96.29S.654/0008-35 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endenap M\u00ednima Gonvluna\u00fan Baim\u00a1 AVEN|DA BRASIL 1629 CENTRO CEP Ci\u00e0de UF Tddone En\u00fcl 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT (11) 4617-3914 institutosaudesao|ucas@hotmaiLcom Dsai\u00e1o dos Serv\u00ed\u00e7m HANT\u00c2O DE Q\u00cdNICO GERAL, REALIZADO PELO DR JORGE AQERTO TEIXEIRA RAMOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO ?ARECIS NO M\u00caS DE JUNHO DE 2024, Il HOR\u00c0S POR DIA, REALIZADO \u00c0S NOITES D05 DIAS 08, 26, 27 E 29. QUANTIDADE: 4 VIR UN: RS 1.400,00 TOYAL: RS 5.317,00 \u00ca SICOOB ~ 75o DE sm \u00ca\u00ca\u00cdKI\u00caB\u00c9\u00c9NTE 95.7554) Comte: 0312022 VAIQRTOTALDAWS-e: R3 5.6O0,O0J mpnstosobaesavi\u00e7usdeQtalqtlel-lhnxm-&QN llnmn\u00f5/JJB CND\u00a1 04.171 - Medina\u00a1 e bmmonuwa, 0,00 04 8630-5/02 VabrTLtaIdosSG-vi\u00e7lzs RS 5.600,00 mse de (l\u00e1bio RS 5,600.00 Destacar: \u00a1rwmdbomdo _g R$ 0,00 95mm\u00a1 \u00b0\u00b0\"*\u00a1d\u00b0\"3d\u00b0 Luc\u00bb PaIIIa R G. \u201c\u00cau\u00f1eim Rs QDO Den-nas (medal) 9mm Mmmm\u00fcn R5 o,oo Dedu\u00e7\u00e3s Eme de (Sab RS 0,00 Bsq:: Devido Rs 0,00 &QN mico N\u00c3O Retnn\u00e7\u00f5s na Fonte PIS COFMS nas ma\u00a1 CSL 0mm mang\u00e1s I$QN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valorlqddodarknn Fsml 5.600,00 lr\u00edmm\u00e7\u00f5s ;vALoR AVROXIMADO ::os vmsuros ru 93mm 15,33%) rom:: Ian, comem: LE\u00a1 12.71 112m2. / coumaulmt ovmns no SIMNES NAcIoNAL 1 :STA NOTA mm: an\u00a1 CANCELADA :M 1 aus APOS A amado. (Setado PDHGIANE PIEREZAN DELLA LIBERA Imprewo Por: Protnwlo de entrega de Nom Fuad Ele\u00fc\u00f4n\u00edm Nammnzhopen\u00f1o Dataeldoraduirv\u00fc\u00e1odarfse C\u00f3nfgodehnav\u00f1dmde N\u00famero da Nora Fiscalde Servi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 ONHURMK1D S\u00e9rie Eletr\u00f5mca necewemosy dc- mxmos mu\u00a1 MFDICINA r mm: LTDA 24.3a7.5as/coox-45.voacs ::(51 servkom velncmnados uma \u00abeu um\u00a1 a: snrv\u00edw (lcu\u00e0nica A autenundade com nmumenlu poder\u00e1 ;er mahmd\u00a1 uma endrle\u00e7n mms //www.gp.;rv.br/lrxbu(arm/guavarmado\"otre/po\u00f1aigrahdanagmise?II n20 / / \u00c9 lhnieMirun\u00falGFmTonn\u00farG\u00e2\u00fc\u00f1\u00fc\u00e3mmummawxu\u00bb RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES _ V sm_ V HORSY v P Insl\u00edmo Ia! de ' CAM o Novo D0 PARECIS/ MT Sao Lucsg\u00e2ds\u201d EMPRESA: RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA CNPJ: 24,3a7.5ss/o0o1415 ESPECIALIDADE: CL\u00cdNICO GERAL NOME Do PROFISSIONAL: JORGE RAMOS CRM/MT: 3794 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 DADos BANC\u00c1RIOS BANCO: SICOOB - 75s AG\u00caNCIA: 4593 CONTA CORRENTE: 95.7554 PLANY\u00c3O DATA TOTAL DE nonAs 1 VALOR owns/2024 12 HS Rs 14:00.00 26/06/2024 12 HS RS 1.400,00 27/06/2024 12 HS RS 1.400,00 29/05/2024 12 HS RS 1.400,00 r TOTAL Rs 5500.00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR IIsIrIuIo SOCIILIIEII\u00daDESIIOIUCIS _m1, ,M cum; massa/mesas LS3\u00a7Z'?II**WIIEII CIIIIIHIOI 0312022 . Adu m\u00a1 ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEITURA WNICIPAL DE CANO NOVO D0 PARECIS - MT- N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o *txt-mm mma?\u201d- DE \u201cum\u201d S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA MATO Grosso, ea emma \u201cuma (65) 333mm 20 um: umm/ooIu-as Dadosdohstador AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - v AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA cor/cm): 37.127.593/O001r61 lrsui\u00e1n mapa: 271o Imcri\u00e3o :meu: End.: R SAO PAULO, N! 147DNE, CENTRO condenam: HOSP. SAO FRANCISCO SALA O5 (Idade: CAMPO Novo DO PARECIS - MT Tddone: 6533526700 Ena\u00a1:EccN@ECCN.COM.BR n .\u00f1  dan \u00f1 \u00a1E!   Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autentlcidade EXIGIVEL 02/07/2024 14:27 QM76DUF70 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota I-\u201cIscal S\u00e9rie da Nota FIscaI Dados do Tortador de Se-vI\u00e7n 96295554/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endae\u00e7: Mamma (andavam B\u00e0ro AV BRASIL 1629 CENTRO !IP (Idade UF Telefone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsai\u00e1o dos sanciona SERVI\u00c7O PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL EUCLIDES HORTS A CAMPO NOVO DO PARECIS/MT SENDO: l USG CONVENCION/\\IS (RS 80,00) E 69 USG \u00f1P\u00edCl/\u00a1IS (RS I20,007_ I USC CONVENUDNMS DE RS 80.00 i RS 80,00 69 usa ESPECIAIS DE Rs 120,00 = as manga Tom DE Rx = 8.360,00 CNPJ: 98.295.554/0003-35 Comme: 03/2022 VMDRTOTALD\u00c0IFS-e R$ 8360,00 InpomSobreSavbDsdeQIaIqHIbnIm-J\u00c9N Advidadedomni\u00e1do \u201cquota lmnll\u00f4/\u00a1IB CNAE 04.o; \u203a Ilmpiu\u00eda, dunas, Iahomi\u00e1nos, sann\u00f3rlos, minlc\u00f4mbas. (amu a: saude, nmmnsmwoL \u00a1mhulatblim e cung\u00e9nelcs. 0,00 04 8610-1/01 Vaiorfoudosssad\u00e7ns R5 8.360,00 Eme de (Halo R$ 8.360,00 0300mb lauoond\u00edduudo x _ R3 0,00 bacana: Corldidmado \u201cg9 t \u201cM\u201d ngm\u201d ns o,oo batidas (mma) IIe nra mIrIIs R\u00a1 0,00 Bab\u00e1s ame de c\u00e1lcio Rs o,oo I$QN DEMO R5 0,00 15W RS540 N\u00c3O Raendxs na Fonte PIS mms um mu\u00a1 @LL Ouras Rua-\u00e7\u00f5es EsQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vakrh\u00fcodaNMaI-'lsal 8.360,00 .-.ra /vAIoII APROXWIADO D05 TRIBUYOS Hs 1314.19( 15.72%.) mm: IBPY, coNroAMI: L\u00edI 121mm): (CONTRIBUINTE OPYANT\u00ed D0 SIMPLES NACIONAL / ESTA NOYA PODE SER CANCLLADA (M 1 OIAX AP\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O Gerada Por: ANDRE MENEZES \u00a1Iupnesso Por. Pmbmb de entrega de Nota Fatal Eldr\u00f4nira &mreadaopen\u00e1o DanemmdDEIIi\u00e1DIhNS-e a\u00e2digadeunu\u00fc\u00e0hde N\u00famemda Nota Fiscaldrz Servi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 QM76DUF7O S\u00e9rie Eletr\u00f4nica KGCODIIVMGKI de AMSH SERVICOS MEDICO$ E UITRASSDNOGRAFIA LTDA 37.1.27 $93/0OUlr\u00ed|,Tedn$ oh] SEWI\u00c7DIX] veliucnaaios \u00abesta NM\u00a1 FISEaI de Servi\u00e7o fletr\u00f5mn I. auxenvcxdadr deste uucumtnzn podera m Iuhxada pm endere\u00e7o huDm//www ;p sw I//UIbumn01(amoanmadapaler\u00edx/ymna\u00a1 va :dama nise!2l\u00fce7\u00e37 / / \u00c9 DhtmeP\u00cdnBvdaDFmTaIvMorRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT 'Q \u00a1nstittnc Sodd de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas EMPRESA: AMSH SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI CNPJ: 37.127.593/0001-61 ESPEGALIDADE: REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAME DE usa NOME no PROFISSIONAL: ANDR\u00c9 MENEZES CRM: MT - 3532 M\u00caS DE REFER\u00caNCIAJUNHO/ZOZA DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: UN|CRED AG\u00caNCIA: 2302 CONTA CORRENTE: 030281 - 3 PLANT\u00d5ES QUANTIADE 1 1 use CONVENCIONAL (as 80,00) DATA 01/06/2024 ATE 30/01/2024 01/06/2024 ATE 30/01/2024 GSUSG ESPECIAIS (RS 120,00) VALOR as 30,90 R$ 8.280,00 TOTAL RS 8.360,00 Obs: Luc\u00a1 Paula R. e. Pimaesm Diretora Administra\u00f1va CONTROLADORIA COORDENADOR 003mm som na sitios s\u00e3o LUCAS em: 902951154000035 Carmo: 0312022MINUTO 30CM CNPJ: 96.295.854 ,A 1 12/06/202:: 1. PUNHO IREITO 12/06/2024 2. ANDRESSA PROCOPIO SILVA PUNHO ESQUERDO 12/06/2024 3. ELIZIO RAYZEL DA SILVA PROSTATA 12/06/2024 4. ANTONIO MOISES DE LIMA PROSTATA 12/06/2074 s. ALIMA NDIAvE OBST COM DOPPLER 12/06/2024 s. ANTONIO LuIz DA SILVA BOLSA ESCROTAL 12/06/2024 7. ILzA BALBINO OA SILVA PUNHO ESQUERDO 12/05/2024 8. SEVERINO DE MOURA PROSTATA 12/06/2024 9. MARIA FABIANA DA SILVA OBST COM DOPPLER 19/06/2024 10. JOAQUIM DE LIMA EAI OMBRO ESQUERDO 19/06/2024 11. ANDREIA LucIA GOLLO OMBRO ESQUERDO 19/06/2024 12. ANDREIA LucIA GOLLO OMBRO DIREITO 19/06/2024 1a. ELENIR SILVA ARAUJO OMBRO ESQUERDO .19/06/2024 14. NILTON BALz TIREOIDE 19/06/2024 15. IOAO PAULO Dos SANTOS SILVA PUNHO ESQUERDO 19/06/2024 16. wALLAS GALVAO FEITOZA PARTES MOLES 19/06/2024 17. cLEONIcE RODRIGUES DA SILVA PUNHO DIREITO 19/05/2024 18. SUELI VIEIRA OA SILVA MIRANDA PUNHO FSQUERDO 19/06/2024 19. CELESTE DE ALMEIDA cosTA AxIIA ESQUERDA 19/06/2024 2o. MAR|ANA LIz OA SILVA JOELHO ESQUERDO 19/06/2024 21. DANIELLI PRIMO DA cosTA PUNHO DIREITO 19/06/2024 22. HEITOR NUcENA DA SILVA SANTOS PARTES MOLES 19/06/2024 23. SIMONE MARQUES DA SILVA PAREDE ABDOMINAL 19/06/2024 24. EVANIA DE MOURA NASCIMENTO DOPPLER ARTERIAL ESQUERDO 19/06/2024 zs. IANAINA SILVA CARDOSO IPUNHO DIREITO 20/06/7024 26. TAILA ENGSTER CALGARO PUNHO DIREITO 20/06/2024 27. TAILA ENGSTER cALGARO OMBRO DIREITO 20/06/2024 28. TAILA ENGSTER cALGARO ANTEBRACO DIREITO 20/06/2024 29. cARMELITA DE FARIA OMBRO DIREITO 20/06/2024 3o. DIONELIA SANTANA MOREIRA OMBRO ESQUERDO 20/05/2024 31. ROSELI NEVES SANTOS OMBRO DIREITO 20/06/2024 a2. MARIA ILMA Dos REIS SOUSA OMBRO DIREITO 20/06/2024 33. EIVIANuELLv DA CONCEICAO SILVA PARTES MOLES 20/06/2024 34. FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE MELO JIREOIDE 20/05/2024 35. MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS RFGIAO INGUINAI 20/06/2024 35. DIVA POLLI PARTES MOLES 20/06/2024 37. LOIDE OLIVEIRA P|NHEIRO OMBRO ESQUERDO 20/06/2024 3a. LoIOE OLIVEIRA PINHEIRO OMBRO DIREITO 26/06/2024 39. WILQUERSON GONCALVES DE MELO OMBRO ESQUERDO zc/os/zoza 4o. WILQUERSON GONCALVES DE MELO OMBRO DIREITO 26/06/2024 41. MARIA EDJA LIMA DOS ANIOS OMBRO DIREITO 26/06/?024 42. HELENA LEITE LIMA OLIVEIRA PARTES MOLES 76/06/?024 43. EOINALDO SILVA DE oMENA PUNHO ESQUERDO 26/06/2024 44. ROGERIO MORAES OA SILVA PARTES MOLES 26/06/2024 45. CRISTIANO ANGELO DUARTE SILVA REGIAO INGUINAL 26/06/2024 46. AGNALDO OLIVEIRA DA SILVA OMBRO DIREITO 26/06/2024 47. JAIR DO NASCIMENTO PARTES MOLES 26105/2074 43. MIGUEL ALENCAR LEAO PARTES MOLES 26/06/2024 49. MARIA APARECIDA DOS SANTOS PUNHO DIREITO 26/06/2024 5o. MARIA cIcERA FERREIRA DA SILVA MAMA BILATERAL 26/06/2024 51. MARIA cIcERA FERREIRA DA SILVA TIREOIDE ZG/06/2024 52. ANA LUcIA VANDERLEY DA SILVA PUNHO ESQUERDO 26/06/2024 53. ANA LUcIA VANDERLEY DA SILVA PUNHO DIREITO 27/06/2024 54. AvLLA EMANUELLI DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA REGIAO INGUINAL 27/06/2024 55. GEIzIELE VIEIRA DA SILVA TIREOIDE 2 7/O6/2o2A 56. GEIzIELE VIEIRA DA SILVA DOPPLER TIREOIDE 27/06/2024 57. SOLANGE Dos SANTOS sILvA BENITEZ TIREOIDE .\u00c0 . 'Luci Paula R. G. Pinheiro 01mm Administrativa27/06/2024 58_ ALICE AGUILERA FLORES lPARTES MOLES 27/06/2024 59. DHEICY KELLY TORRES AXILA DIREITA 27/06/2024 60. DHEICV KELLY TORRES PART ES MOLLS 27/06/2024 61. SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA MAMA BILATERAL 27/06/2024 62. JOSE EDUARDO GUIDO ALVES OMBRO ESQUERDO 27/06/2024 53. JOSE SEBASTIAO DA SILVA PROSTATA 27/06/2024 64. PAULO ROBERTO STEINKE JOELHO DIREITO 27/06/2024 65. IVANETE NUNES DA SILVA OMBRO DIREITO 27/06/2024 66. MARILEIA STEINKE DE SOUZA PUNHO DIREITO 27/06/2024 57. LUIZA NEZOKERO TORNOZELO ESQUERDO 2 7/06/2024 68. VANUSA DE JESUS VAZ DA SILVA MAMA BILATERAL 27/06/2024 59. MATILDE FRANCISCA DE LIMA TIREOIDE IIsIIIIIIII 30cm 05 amo\u00a1 sIo LucAs CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: (IB/2022@fa YLA ANELLIDOIEI S SNTS IISTIIUTOSOCIIIDESIIIOESIIOIUCAS CNPJ: 05.295.554/0005-35 Camo: 0312022PREEEITURAmMCIPALL \u00c9 cAwo NOVO D0 PARECIS - MT. N\u00famem da Nata ma\u00a1 de sem\u00e7o AVENIDA MATO GROSSO, 56, @mm sem E'\u00b0\"\u00b0\"\u00a1\u00b0\u00b0 Tddones (es) 3332-5100 WMOOOIIJOMOOI CIPJ: 24771287/!1131-36 Dadosdo\u00f1stador DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO GRE/um: 5S.434.228/00O1~8l ::ma\u00e7\u00e3o Mzidpd:7395 ::mas sua: End.: RUA CEREJEIRA, Ne 68 NE, ALVORADA gangue.\u201d Gdade: CAMPO NOVO DO PARECIS \u00ab MT Td\u00e1one: 8281815337 ERE\u00caCARLOSALLAN@GMAILCOM Idsl\u00fc\u00f1a\u00e7\u00e3o da Not\u00a1 Fkc\u00e1 Elen-crua\u201d ' Nail-WR da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFsve C\u00f3digo de Autenticldade EXIGIVEL 02/07/2024 13:42 SIOVIZIZB N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9ne da Noca FiscaI Dados do Tonndor de Servi\u00e7o 96.295.654/00O8\u203a35 S382 INSTITUTO SocIAL OE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7\u00a1 Ninar:: actuam-lema mim\u00a1 AV BRASIL 1629 CENTRO (IP \u00fchde LF Tddone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1145173914 Deui\u00e3o dos Servi\u00e7os HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - @MPO NOVO DO PARECIS \u00e2\u00e0iif\u00ea\u00eaxif\u00ea IISTIIIIIO socIAL 055100\u00a1 ;Io Im 10 - PLANT\u00c3O 12 HORAS \u203a Dl 03 D7 09 11 14 16 19 17 E 3D DE JLINHCI DE 2026 ~ \u00ab - - - \u00ab ~ - em; 552955500002035 Camo: 013/2022 ?CI , Luc\u00a1 ?ama ,Ia\u00f1nhe\u00e3m Diretsra Admir\u00e1stmtivn VALOR ToTAL DA IPS-e: ARS 14.000,00 InvostoSobveSeIvusdeQIIaIqLIL-_rluzuvm-SQN Al\u00edquota nnnn\u00f4/@S CNAE 04.o: v Huspivals, cIInIm_ Izuoraeuos, semanas, mamr\u00f4mloi, casas de sa\u00fada, pmmus-mcmus, ambulam\u00f1os e \u00e7ung\u00eanele) 0,00 04 8610-1/02 Vdor Tota| ds Setvi\u00e7ns R3 14.000,00 ame de @laio R$ 14.000,00 Dawn: nxnndidonado Rs o,oo Dawn) Condicionado R$ 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es (ramal) Rs 0,00 Dedu\u00e7ies Bwe de (Halo R5 0,00 ESQN Devido R$ 0,00 ISSQN Ra\u00e0do N\u00c3O Rann\u00e7\u00f5es na Fonte PIS OOFIPS 11% IRRF @L Ouras Raan\u00e7\u00f5a \u00e2fl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor \u00a1qI-'do It Nota Fatal 14000.00 Infmmg\u00f5s DADOS vARA RAOAMENTO: BARED BTG PACIUAI. AGE NUA D050 ac: 567744-0/ VALOR ARROXIMADO Dos TRIBUTOS Rs 21mm\u00a1 15. 72x) FONYIZ: Iavr, CONIDRME LEI 12.741/2012. /EDNTRIaUIN-TL OPTANYL OO SIMPLES NACIONAL 1 IsTA NOTA PODE SER EANEELADA EM 2 DIAS APOS A GERA\u00c7\u00c3O. OQmGoPonMARCIASUELYOESENA __ ________Igvraisorrz________ _ _ _ _ _ ___ I-Yotnoob de entrega de Nota Fisd Eletr\u00f4nia Natuun\u00fcopuado Omeuondesn\u00fawiomws-e C\u00f3digndekala\u00fcdchde N\u00famero da Nota Pisa\u00a1 de Servi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 SIOVIZIZB 55W? 99'16\"53 Rezuhlknws) dt DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROIENDU LYDA 55,434 ZZH/DOOX-El, \\naos GIS) serviam relazioncdors Msn Not\u00a1 Fxsul :Ie ScvvIw !Ielvomm \u00e0 auznnklddanc 0h11' dotumenm :IO\u00daEV\u00c9 ser manada peIu endrrr\u00e7n Mm\u00a1 #www [m sn: bTimbu(IIm/(amuorm/LMOOJVCCIS/DOIIAI vahdaraa OIK\u00c7UIGGGSQ E I / m: Nam e ?Civic do GF \u00fa\u00a1 TaradaRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES \u00ab HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ___ v ? Insumo Scam' desa\u00edxie _gy S\u00e3o Lucas EMPRESA: DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA CNPJ: 554347228/000181 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO CRM: 15555- MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: me ?ACTUAL AG\u00caNCIA: 005o CONTA CORRENTE: 567744-0 PLANT\u00d5ES DATA HORARIO VALOR 01, U3, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 27, 30, DE JUNHO DE 2024 12 RS 14.000,00 RS 14.000,00 TOTAL Obs: CONTROLADORIA r _ COORDENADOR wsrmosomoesmots\u00e3otucas CNPJ: 96.295.654\u00ed0008~35 cmo: 0312022PREEITIRAIIDNICPAL DE CAMPO WYD DO PAREUS - MI'. N\u00famero da Not\u00a1 ;Ma de Sem\u00e7o AVENIM Mno G DE \u00e7 S\u00e9rie Eletr\u00f4nica Rosso, as, ::uma Tdduus: (es) 3132-5100 202400000000002 CNPJ: 24772287/&301-36 M' 1\"_- + u :uu-a-:ngn -  .\u00ed Dados do Prslzdor DR. CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA DR. CARLOS ALLAN DE UMA ROZENDO CPF/om: 55.434.228/0001-81 lrsui\u00e1o Nllidp\u00e1c7395 uma., &mu; End.: RUA CEREJEIRA, Ne ss NE, ALVORADA ; Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tddonm 8281815337 EIIBI:CARLOSALLAN@GMAILCOM Idemi\u00f1a\u00e1o da Mola kcal Baromm^ ' Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hom de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXlGlVEL 02/07/2024 13:49 65RU NQNMQ N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tormdor de servia: 96.335.654/0008-35 5382 lNST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS andarem Mansa Cotmlunemn sam AV BRASIL 1629 cmTRo CEP Cidade UF Tddme anal 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Decis\u00e3o dos Servi\u00e7os HUSPTTA\u00a1 MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO non nscAL nas. PER\u00cdODO ouve/2024 A 30105/2024. m - AUXILIDS -as os JUNHO DE 2025. ::W\u00c2STITUTO sem oa em s\u00e0o LucAs CNPJ: 96.295.654l0l)08~35 Cantata: 03/2022 VALOR TOTAL DA IPS-e: !E 400,00 mpostnsobresavi\u00e7osdeq\u00e1qtulhunrm-ISSQN AtMdadedoMzidpb Alguma &nll\u00f5/lm! CNAE M 03 \u203a Nusi\u00edui\u00bb ciinicas. labctak\u00f3v\u00edoa, sanuonas, manm\u00f3mmx, mu: de sa\u00fade. vxonluystxovros, ambuhtones e (Mg\u00eaneren, 0,00 O4 8610-1/02 Vabr Total dos Sevi\u00e7tzs Rs 400,00 sue de ainda R5 400,00 Damaia nnx\u00faiaado RS 0,00 bacanas Condicionado Rs 0,00 Dedu\u00e7\u00f5es (Nme\u00f1al) R5 0,00 Dadu\u00e7\u00f5s Base de C\u00e1lcio ns o,oo &QN Devido IG 0,00 ssQN Ramo N\u00c3O Retnan\u00e7\u00f5s na Fom: ns oorms nas mas csu. owns nas\u00e7a: ISSQN 0,00 D, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vaca\u00bb lquido da um ma\u00a1 400,00 Infom-BQTS vamos PARA FAGAMWTD: amoo rms uma\u00bb AGENCIA 005o c/c sena-n. / VALOR naoxwmo nos vmuwos as sem( 15.72%) rom:: law. conroamz LH 11 ummz. / \u00e7uumsuvurz naum: no 51mm: NAUUNAL / :su uoIA von sen LANCELAnA EM 2 om: APOS A GENAO\u00cdO. Gerada PoUMARCIASUELVDESENA _ _ _ _ _ ___ ___ uorisoirt_ _ __ _ _ _ _ ___ __ ___ _ _ _ __ _ Protocolo de entrem de Nota Had Betr\u00f4v\u00fcca paguem-gia mtzerhnda\u00ean\u00fc\u00e3omrfse C\u00e1dgodehutsnidade N\u00famerudarim\u00f1scalaeservi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 6SRUN9NMQ 5MB Eku\u00f4nh* necehmemon de DR. CARLUS ALLAN m: UMA ROZENDO mu\u00a1 ssaazzzzs/uoorslxwos em serviam) relacionado: \u00abem Not: mu\u00a1 de Sewi\u00e7u Elen\u00famca A ax/\\zrmudaur dem- ducumemo uocw\u00e1 m :pautada pelo endere\u00e7o mu\u00bb /lwwvqngmsnmbI/!Iubullrun/tamponuvooan\u00a1VcCIs/oudagvawdaptov nrscnlsoeva / / m, rhmelthnn\u00faaGF\u00e1uTurmor NMOOMNXJKJOZ E\u00a1zaga/so :awe sw\u00e2\u00e3i-Rowg\u00e7ggg\u201d TWO uocvmaouooa vmoavwoumoa WS icms ao maos ommsm ISqO oobov su 'IVLO-\u00cdL odoov sx z vzoz/so/so uowA somxnv vxva 5301x114 o-wugs ?BLNBHHOJ unos osoo :vnngev 1vm3vd 91a :oanva soluyanvz soava VZOZ / OHNN \u00cdVDNQHHABH 3G 53W .LIN 'BSSST 3WH3 OGNBZOH VWH 3G NVTIV SOWVJ 31VN0|SSH08d OO BWON 'W839 ODINITD OYlNVTd \u00edBGVGITVID\u00cd-IdSI-l Iii-IOOO/SZTVSV\u00caS \u00cdFdNJ VCIII OCINBZOH VWFI 3G NVTIV SOTHVI) 'HG 1VS3HdW3 seanq 01525 f? @L3 \u00b0P09S3P|9P\u00b0S OWWSUI _j .LW / SBEM/d OO OAON OdWVD ' .LSHOH SBOITDOB 'lVdDlNnW TVlIdSOH ' SBQLNVTd 3G OW\u00c7LVHHPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI N\u00famero da ' I SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS NFS-e I _ NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7O - NFS-e 1641 ,_ * _ _ W_ I 0210712024 01:52:37 2712024 CM? \u201cf V\u00b0.\"\u201c\u00b0\u201cP\u201c\u00b0 xunpncvn 7 1 a_ a; ; CAMPO novchng\u00edr\u00e3mscrs - A V ' - CENTRO DE GASTROENTEROLDGIA CAPIVARI sas um A . m.; 0411341:\" \u00a1 ' -' M * CNPJICRF s1.1os,a1u0001~a9 Ip\u00edgqi\u00e7loiydyqol\u00e0pay\u00ed 2424 0401000407 CAPIVARI \u00c9: M\u201d RUA CEL DELFINO 318 ~ CENTRO CEP: \\3350-049 34912020 IAL DE SAUDE SAO LUcAs \u00a1mai\u00e7no Mun' p): CAMPO NOVO DO PARECIS - MT NPJ 7000140000149 SPECIALIDADE: CIRURGIAO GERAL tam; 43454 ~ M1 49s Dt REFtRENCIA: JUNHO / 2024 Anos SANCARIOS co: BANCO DO ams\u00bb. GENCIA 06519.0 NTA CORRENTE: 34.0334 LANTOES AYA TOTAL DE HORAS VALOR 11000024 24 HRS (uma A 07:00) R0 2 200.00 00512024 24 HRS (01-.00 A 0100) RS 2.200,00 03000/2024 24 HRS Lema A 0700) Rs 2200.00 .ma/2024 24 HRS (07 00 A 07 00) Rs 2.200,00 0.2024 24 HRS ;07.00 A 07 00) ns 2200.00 Axe/2024 24 HRS (07.00 A 07.00) RS 2.200,00 11002024 24 nas (07:01) A 0x00) Rs 2.200,00 0012024 24 mas ((17100 A 01-00) R5 2.200,00 40002024 0110042024 24 HRS (07.00 A 07,00) as 2200.00 aros/2024 24 HRS ;0700 A 07:00) N: 2,200.00 100442024 24 HRS (07 00 A 07.00) Rs 2.200,00 100012024 24 nas (07 00 A 07 00) RS 2.200,00 1100/2024 24 HRS (0700 A01^,0D)R$ z 200,00 2106/2024 24 nas (0700 A 07:00) RS 2200.00 340642024 2,4 HRS (0000 A 01:00) Rs 2200,00 403/2024 24 HRS (0700 A 07:00) RS 2200,00 540042024 24 HRS (uma A 01-00) Rs 2.200,00 /06/2024 24 ms (07100 A 07.00) Rs z 20000 vma/2024 24 nas 40700 A 07 00) R\u00a1 2200.00 ams/2024 24 HRS (arco A 0700) Rs 2.200,00 2010012024 24 nas (0700 A 07:00) Rs 2 200.00 001050024 24 nas (0700 A 070o) RS 2.200,00 TOTAL 552 HORAS RS 50.500,00 , .m, , MPRESA' CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI SIS LTDA 4.05 z 563050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS .ms _ 1.51000 OME Do PROFISSIONAL. YxssRxo DIAS PACI-'ECO ANNICCHINO BAPTISTELA Diretora PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES COMPLEMENTARES INSTITLFTDSAUDESADLUCASQHDTMAJLCOM Mminzstrativa \u201d @um \u201cA sem-vwmda\u00f1tuv\u00e2! Garanhuns-autuado 7 ' :A A munuma. um um. Fiscal pode:: na\u00a1 woman\u00a1 \u00bbo site. canwnrtalnhrswnkb' um a Mrlrmc\u00e3v ou com 4a Vanusa. VVdoIdWSnrV\u00ed\u00c7MVRS 50500.00 1 Lrmna\u00e7ao no munic\u00edpio '\u203a \u201cdm\u201d \u201cmm\u201d \u00b0\"' h\u00a1 _ r Rngimn aspo\u00e0jivnmn\u00e7to -) thc\u00e0vmionaao 3,111.00 omnnum hmmcmm , _ 50.000,00 wenn' \u00bbvalrm 26 \u00b0 20\u00b0 __ _ . ,    , . 0,00 2 ' W ss a naun uslm m Nao - M_H \u201cT lm\u00e0wl\u00eda\u00e1dorhulwn' V A _ L 41.488,10 n v -H/olotdclss: Rs Latim 2~N\u00e00 -RELAT\u00d3RIO DE FLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES f_ _r l HORST \u203a CAMPO NOVO oo PAREClS / MT \u201cm\u201d 5\u00b0\u201d d\u201d s** /S\u00e3o Lucas EMPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA CNPJ: 61.706.818/0001-19 ESPEGALIDADE: CXRURG I\u00c3O GERAL NOME DO PROFISSIONAL: TIBER\u00cdO DIAS PACHECO ANNlCCHINO BAPTISTELA CRM: 13454 - MT M\u00caS 05 REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 0699-8 CONTA CORRENTE: 34838-4 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL o: HORAS VALOR 01/05/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) Rs 2.200,00 OZ/06/2024 24 HRS (0700 A 07:00) RS 2.200,00 03/05/2024 24 HRS (0700 A 07:00) RS 2.200,00 04/06/2024 24 HRS (07.00 A 07:00) RS 2.200,00 05/05/2024 24 HRS \u00a107:0o A 07:00) Rs 2.200,00 06/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 07/06/2024 24 HRS (0700 A 07:00) RS 2.200,00 enjoa/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 09/06/2024 24 HRS (07030 A 07:00) RS 2.200,00 10/06/2024 11/06/2024 12/05/2024 13/06/2024 14/06/2024 15/06/2024 15/05/2024 17/06/2024 24 HRS (O7:00 A 07:00) R$2.200,00 18/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2100.00 19/06/2024 24 HRS (0700 A 07:00) CNPJ; _ Rs 2.200,00 20/06/2024 24 HRS (07200 A 07:00) . RS 1200,00 21/06/2024 24 HRS (07200 A 07:00) - RS 2.200,00 22/06/2024 21\u00a1 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 \u00c9 23/06/2024 24 HRS (O7:00 A 07:00) RS 2.200,00 l 24/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) R$ 2200,00 25/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 26/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 27/06/2024 24 HRS (07200 A 07:00) RS 2.200,00 28/06/2024 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 29/06/2024 24 HRS (07:0O A 07:00) RS 2.200,00 30/06/2024 24 HRS (07200 A 07:00) RS 2.200,00 TOTAL S52 HORAS R$ 50.600,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR Luc\u00a1 Parma! ?mein Queima Admm 'PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI I N\u00famen) da I E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS l NFS-e | . NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7O - NFS-e 154o _LW 2_ 2172024 WW\u201d \u201cVN zwurowos I _ , \u203a ~ w . 4' ma\u00a1 a Fmman CAMPO NOVC\u00caAEQ PARECIS- 1424 IRAUI\u00cdCID\u00cdO CAPIVARI ~ SV ' mermo \u00c7-p RUA CEL carmo .m - ::sumo cep: 13300049 ~ C\u00eamploma\u00f1m: ' Ten\u00e9ona\u00edji 34912020 o-mali: wsmmo 50cm. DE SAUDE sm LUCAS 95 Z95\u00cdA5\u00c1/\u00cdKX\u00a1 '35 '\u00cdHSW\u00cd\u00c7\u00c3Q MUD\u00cd\u00d5DHI VMIIVIICIVPIQL CAMPO NOVO DO PARECIS - MT AV BRASIL .1629 v CENTRO CEP' 733030400 |67|TUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM ELA? no DE mmres . I-cosmrm MUNICIPAL EUCLIDE HRT~ CPD N00 DO PARECIS\u00a1 MT MPRESA:CEN1R0 na GASIROENYEROLOGIA CAPIVARI 37s LTDA NP.) s) 70a 9407000149 SPECIALIDADE; AUXILIO CIRURGICO one no monssnonu. nasmo mas PACHECO Anunccnnno mmsrsu RM 73404 +41' \u00e0s ne REFERENCIA. JUNHO 72024 Anos amamos NCO: BANCO no BRASIL GENCIA: 0599-5 ONTA CORRENTE: 34.0304 PLANT\u00d5ES l 133327 \u00caAS\u00ca\u00c9ILIOS VALOR m OE m SM As ?$333 2 RS 400,00 570672024 gggggg < *mov CMMIOI 03/2922 000672024 1 R: 200.00 000072024 1101059024 1117002024 2106/2024 '\u00cd 3106/2024 14\u00ed0\u00f5l2024 570572024 |\u00d5\u00cdU\u00ca\u00cd\u00cd\u00d3ZI\u00cd 1770672024 \u00cd R5 200.00 570072024 4 Rs 300,00 1970572024 2070572024 a R: 000.00 , 21705/1024 1 R3 200.00 r _ usam 1 Rs 200.00 .a a (s) 7V. _ 370072024 v r < P* \u201cmao 170677024 N_ Ka. 570072024 a Rs 000.00 um\u201d t, x\u00f1xsmh\u00f1\u00a1 070572024 616mm ?um 703672024 a RS 600,00 I ' 0705/2024 10 R3 2000.00 297000024 n Rs 200.00 0706/2024 TOFN. ru 6.200,00 4.03 I 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES COMPLEMENTARES 1 'vis , 40.30 c\u00f3rl\u00fasj 400.00 93,00 \u00abcstim\u00e0 62,00 ,\u00edraiaaossuvi\u00e7\u00e0n ,RSr 1 ' 0.20000 Nnliu\u00fanooera\u00e7\u00f3o amramsem\u00e7ox _as O 5200,00 . \u201d A - \u201d \u201d - - _ ~ -1 \u00a1pggmm lmorgdk\u00e1anndg j , I-Tribula\u00e7\u00e3a no mummpio I \u00b0\u00b0\u00b0\"\u00b0\u00b0\u00b0' 9\u00b0 , \u201cV\u201d \u201cI\u201d 'supino cclrmmna\u00e7a', V Trtu\u00eda\u00e7la .) Desooriln mmaamon\u00e0qa: '\u00e7ykeun\u00e7aeaioqjmns r \u00e7 301.30 o-Nenhum Emdqc\u00e0wlo 7 a 6200700 ' O O (09% _p\u00e1-mark II \u00cdpqmlaii\u00e1uj\u00ed V O 2,00 0.00 M\u201d Ssnrexer: ~ y ' V ' USImDONae ' - 'M ' Incarmvuuorcunm - ' R; * 5940,70 - :waloroovss: R: 124.00 7 Z-N\u00c0O 1 Avisos m, . g\u00edmfami\u00edvrnmrmmm \u00bbeng (un-amooo Servos\u00bb. ~ \u00ed. A amtrmcscaca nana Nai; mma \u00bbum \u00a1arvu\u00f1xcena wo ma\u00a1 C\u00fcvrvm\u00e7nvwm comu com u umucnn ao como 0a *lenfca\u00e7 \u00ab_-RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPHAL MUNICWAL EUCL|DES ._ I' lnsmmo Soon\u00a1 de same HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT TJ ~ _a Sao Lucas EMPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGM CAPNARI S/S LTDA CNPJ: 61.706.818/0001-19 ESPEOALIDADE: AUXIUO CIRURGlCO NOME DO PROFISSIONAL: TIBERIO D|AS PACHECO ANNlCCHiNO BAPTISTELA CRM: 13464 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNGA: JUNHO /2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: BANCO DO BRASXL AG\u00caNCIA: 0699-8 CONTA CORRENTE: 311.838-4 PLANT\u00d5ES DATA AUXILIOS VALOR 0 1/06/2024 02/06/1026 was/2024 04/05/2024 z as 400,00 05/06/2024 06/06/2014 1 RS 200,00 07/06/2024 08/06/2024 1 R5 200,00 09/05/2024 10/05/2024 11/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 15/05/2024 16/06/2024 17/06/2024 1 R$ 200,00 18/06/2024 4 RS 800.00 19/06/2024 \u00c9 W 20/06/2024 3 (\u00cdNP\u00cd\u00cd: QQ E 35 RS 600,00 21/05/2024 1 _ ' as 200,00 zz/os/zozz: 1 Ga m ale- RS 200,00 13/06/1024 24/06/2024 15/06/2024 3 Rs 600,00 zs/oe/zoza 27/06/2024 3 Rs 600,00 28/06/2024 10 RS 2.000,00 29/06/2024 1 RS 200,00 solos/2024 TOTAL as 5.200,00 Obs: . 1 n * _ Luc: Pauta R. \u00fc. Pinheiro ' Divezera Adm\u00eanistva\u00fcva CONTROLADORIA coom\u00cde\u00cdqAooRIS\u00c9EFEITOR\u00c1I\u00c0UNT\u00c9IEAL OE CAPIVARI \u00a1highem d; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS NFS-e NOTA FISCAL ELETR\u00d4NICA DE SERVI\u00c7O - NFS-e 1639 02/07/2024 09:45:14 2/7/2024 HLSLAAXBI CAMPO NOVO DO PARECIS - MT CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA cNPJ/CEF 61.706.818/0001-19 Inscri\u00e7\u00e3o MIIIIIcIpgI 2424 Munic\u00edpio CAPIVARI- sp End a\u00e7o e cep RUA CEL DELFINO ,315 - CENTRO CEP: 13350-049 Telefone; , 34912020 email; INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962951554/0008-35 lnsc\u00f1\u00e7\u00e1o Municipal 'Munic\u00edpio CAMPO NOVO DO PARECIS - MT E' , AV BRASIL .1029 - CENTRO CEP: 75360-000 Telefona: 00461743914 e-mall\u00cd INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM , . ' as - BEL/RT RIO DE PLANTES - HOPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT I MPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI SIS LTDA sm PJ: 1. . - gPECsI\u00c0I\u00cdIgsl\u00c3\u00e3gEai/&\u00da\u00c9JE\u00c0TORI\u00d4 EM CIRURGIAO GERAL \u00a7295554\u00cdm835 OME 0o PROFISSIONAL: TIBERIO D|AS PACHECO ANNICCHINO BAPTISTELA . RM:13464 -MT \u00e0s DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 ADOS BANC\u00c1RIOS ANCO: BANCO 0o BRASIL G\u00caNCIA: 0699-8 ' ONTA CORRENTE: 254.838-4 M * LANT\u00d5ES m\u00bb. Fama . ATA TOTAL DE HORAS VALOR 911m** \u201cdmmsmn\u201d voe/2024 A 3010612024 ATENDIMENTO AMBULATORIAL Rs 6.000,00 Rs 6000.00 ' \u00c7\u00f3aiggm\u00e1r: J \u00b0 PIs\u00cd 39,00 CO\u00caIPIS 150,00 \u00cdw\u00e0s). 90,00 INssmsI \u00e7sLuRs) 00.00 5.000,00 y ,. Nat\u00fareza Opera\u00e7\u00e3o y Valor dos serv\u00e1ps .RRS _ , 0,000.00 -) Dedu\u00e7\u00f5es permitidas em te\u00a1 \u00c9 'V' #Tributa\u00e7\u00e3o no municipio QKDVVe\u00cdsOoIIIQ\u00cdCOnIII\u00c9IOnado . I *Regina espec\u00edalTr\u00edbuta\u00e7\u00e3o \u203a) Desconlp Incomiciona\u00e7\u00edo V E ' 369,00 O-Nenhum Base de C\u00e1lculo 6.000,00 Slmples Nacional PQAIIquma 2.00 0,00 2 ' \u201c\u00e0\u201d Iss a raler: E E j ~ c I sim (x) Nao \u00a1Ivador 'Cultura 2~N\u00e0o - Uma v\u00eda desla Nata Fiscal ser\u00e1 enviada sIrav\u00e9s do s-mail fornecido pelo Tomador dos serw\u00e7osv\u00a1 _ l \u203a \u203a _ - A aulenticldade desta Nota Fiscal poder\u00e1 sar veri\u00f1cada no site. Capivari.g\u00a1n1es.wm.br com a u1IIIza\u00e7ao da codIgo de Venhca\u00e7au 5,631.00 - =)'Valor do ISS: Rs ' 120.00 AvisosRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES \u203a HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT Insmuko ScckzI du sa\u00fada @S\u00e3o Lucas EMPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA CNPJ: 61.706,818/0001\u203a19 ESPECIALIDADE: AMBULATORIO EM CIRURGIAO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: TIBERIO DIAS PACHECO ANNICCHINO BAPTISTELA CRM: 13464 v MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 DADos BANC\u00c1RIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AG\u00caNCIA: 0699-8 CONTA CORRENTE: 34.8384\u00a1 PLANT\u00d5ES DATA * TOTAL DE HORAS VALOR OVOS/2024 A 30/06/2024 ATENDIMENTO AMBULATORIAL RS 6.000,00 Rs 6.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR  smwosocmtve ' CNPJ: Comme: 03/2022 . 'JI 4 'Luca Fama R- PIA?\u201d Yn\u00edrenra MmITImmHIE\u00c9UMMRIEIPALDEUDIPOMJVODOPNEDS-MT. N\u00famero da Nota FiscaI de Servi\u00e7o , SECRETARIA MJNICIPALDE FINAN\u00c7AS sem Eletr\u00f5mw , AVEN|DA MTO cnosso, es, CENTRO Teams (65) 333215100 ZOMOIXXXIOGJOSI ___ CMF): M7TLE7IIXDI-BG Dados do Prstador LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY DFIGFJ: 36.060.773/0001-00 lnsui\u00e3o Mri\u00aed:6691 !Juli\u00e3o \u00c9\u00e1dz End.: AVEN|DA GETULIO VARGAS, NE 255, JARDIM OLENKA condenam: RESIDENCIAL ID DOS P\u00c1SSAROS Qtde: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Teldnna: 2796325878 &mmluciojmmed\u00ealgmailcom Identi\u00f1a\u00e7\u00e3o da NoIz Fba! Elm\u00f4rim Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSve C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 10:53 MM7PP4JPT N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dadas do Tonador de Servi\u00e7n 96.295,654/0008~35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Evuae\u00e7o N\u00famao condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade IE Td\u00e1ovxe Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsai\u00e1o dns Sevi\u00e7nns - SERVI\u00c7O DE SOBREAVISO EM PSIQUIATRIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT ENTRE O DIA 01 A0 DIA 30 DE JUNHO DE 2024. VALOR POR DIA DE SOBRE AVISO Rs 500,00 wsnwIvsow as ' em \u00e0ggeis\u00fcfo\u00ed\u00e2\u00e2?\u201d Camo: 013/2022 vALoR ToTAL DA M5543: Rs 15.000,00 M\u00c7OQDSOMESeVI\u00c7IISdeQInIQHIhn\u00c9-!SQN A\u00fcvidadedontidpio Aiwa\u00a1 Damll\u00f5/Z\u00cdD\u00cdI CNAE UA m \u203a Med\u00edc\u00edn\u00a1 e b omediuna 0,00 04 8610-1/02 valurTdaldnsservi\u00e7as W 15.000,00 Base de C\u00e1hlo , RS 15.000,00 9900\"\u201d FW\u00daWW** wc: Paula R. G Pinheno R: QDO 060MB W151i** :Inema Administrativa Rs (wo Dedu\u00e7\u00f5is (Mata-H) Rs 0.00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de c\u00e1lculo Rs 0.00 ISSQN Devido R5 0.00 ISSQN Retido N\u00c3O Reten\u00e7\u00f1s na Fonte ms mms nas mn\u00a1 CSLL Umas Iretama: ISSQN o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Vabr\u00cdQIidDdaNmaFSd 15.000,00 !marca\u00e7\u00f5es DADos EANCAIIIOE: - SICOOB - AcENcIA usa - CONTA comum 1x 958-8 7 VALOR AFROXIMADO nos ?mamas RS zus su\u00a1 15.33%', rum\u00a1 mw. CoNronME LEI uva/zon. / CDNTIIIIIUINVL GWAMVL ou sIMms nAOnNAI /ESVI NOTA voc: su: cANcELwA u\u00bb z DIAs APOS A GERA\u00c7\u00c3O. Gerado Por: LUCIO DE JESUS MOURA IMPWSW P9' Frotomlo de entrega de Nota Fisml am\u00e9rica Namrmdzopuv\u00e3o DaheHnmdeErvissimalFs-e o\u00e2digodtunnr\u00fc\u00e1tlune N\u00famemdaNota\u00ed-'\u00edscaIdeserv\u00ed\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 MM7PP4J PT S\u00e9ne Elctr\u00f3nlca RmrMrmosI a. I 0 mma MEDIM LTDA 3b.I\u203a6U,lI3\u00a10001v00,|o0o$ eis) servi\u00e7om rzbnonmos nesta Nom Pucal de sem\u00bb &Iw\u00f5nwa \u00e0 \u00a1nlPntADd\u00f1dt inte documento audln\u00e9 ser rewhuda (ndo \u00e9-ndkre\u00e7o NmsJ/wwwgp 51v bl/IYIhuIavIc/tnlnnonovodnaaracl\u00ed\u00a1ponlL vaiidatao ,nlsc ?l 'x\u00e3\u00ednd\u00fc / / D  Namohhun\u00fazGFmTuvuhrRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ., _ O y HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT \u00c9\u201d '\"\u00b0\"'\"'\u00b0 5\u00b0\u00b0\u201c'\u00b0\u00b0 S** C352 S\u00e3o Lucas EMPRESA: LD CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060,773/OO01~0O ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11260 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO DE 2024 DADOS BANCARIOS BANCO: SICOOB AG\u00caNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18958-8 SOBREAVISO PSIQUIATRIA Obs: SOBREAVISO EM PSIQUIATRIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT. ENTRE O DIA 01 A0 D|A 30 DE JUNHO DE 2024. VALOR POR DIA DE SOBREAVISO 500,00 R$ VALOR DA NOTA FISCAL - 15.000,00 REAIS. DR. LUCIO DE JESUS MOURA CRM - MT I I260 TISIIIIIIOSOCIIIIIESMIDESINLUC\u00c0S CNPJ: 96.295.654I0008~35 Contrato: 0312022 CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, (II DE .IIILIIO DE 2024PREFEITIBA MJI&PAL DE CAMPO !DVD D0 PARECE - MT. N\u00famero da Nota Figca| de servi\u00e7o $CRETARIA MUNICIPAL DE FINAME S\u00e9ne Emtr\u00f5nka AVEMDAMATO race:: 2\u00b0 Td\u00e1ones: (65) 33825100 GP): M777.287IIXK)1-36 Dados do Re-\u00a1lador L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/003: 36.060.773/0001-00 !Im\u00e3 Mlidmh6691 !tecido Eadmul: End.: AVEN|DA GETULIO VARGAS, N? 255, JARDIM OLENKA (\"DHIJ\u00cdEIHEIRESIDENCIALID DOS P\u00c1SSAROS Gdade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tagus: 2796325878 Ena\u00a1;IucIOimmed@gma\u00a1|.com ldenti\u00f1a\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4rim Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 11:06 RRCTGZOSD N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota FisDaI N . Dados do Totmdor de ServI\u00e7o 96.295.954/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endue\u00e7o Ninar\u00a1 andaram Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO cz? Cidade uI= ' Tdt\u00edone Ema\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dami\u00e3o dos Savi\u00e7us v DIA 25-06-2014 REMO\u00c7\u00c3O PARA TANGARA DA SERRA/MI - DIA 174362024 KEMOQO PAM TANGARA DA SERRA/NT - DIA 274361024 REMO\u00daO PARA TANGARA DA SERRA PARA CUIAB\u00c1/MT - VALOR DA REMO\u00c7\u00c3O as 300,00 IIISTIIUIOSOCIAIDESI\u00daDESIIIIIICAS . CNPJ: 96.295.654!0008-35 Cmtrato: 0312022 VALOR TOTAL DA PPS-e R5 2.400,00 \u00a1nvostnsobtesm\u00f1\u00e7osdeqcnlqnslvmzeza-ISQN mudada do minho Ainda nan 116m0:: CNAE 04 m - Msdtc\u00edn\u00a1 c boomednrina 0,00 O4 8610-1/02 valor TotaI dos se-vIgas R$ 2.400,00 Base de @laio Rs 2.400,00 Desuzmo !Itanhandu \u203a \u00e3fmnem Rs 0,00 Destnmn Caminhando \u201cwww Mmwsuama RS 0,00 naum-s (vamu) ~\"' ' IN 0,00 Dedu\u00e7\u00e0s :me de 13cm: m 0,00 mou DevIdu RT 0,00 Isqn nasua N\u00c3O Ramais Ia Forte PIS COFMS !NS IRRF CSL outras Recargas ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor hidn da Nota Fba\u00a1 1400.00 11101118966 . DADOS uAwcAams - sumos - AGENTIA usa ~ cDNIA Ccwcms Iessu/ vamu APIIOXIMADO DOS mamas HS m ou 10.3355\u00a1 mms mw, conmamz LEI 12.741/2011 / conmnumrs (WTANII Do 0mm rs NAcIoNAL / rs: A NOTA voo\u00a1 sta CANCFUADA I'M 2 DIAs AP\u00d3S A cota\u00e7\u00e3o GeIad0P0nLIJCI0DEJE$U5MER/\\___~_________T_0I\u00e25\u00b0:>'1_______________ Romania de emrega de Nota Faca\u00a1 Etta-T\u00e2nia rhumm daopua\u00e9n Nu :Hom\u00e0\u00fcl\u00edoch ?F59 C\u00f3n\u00fcodektuliibde N\u00famero da Nota FIscaI de Servi\u00e7o EXIGIVEL OZ/07/2024 RRCTGZOBD S\u00e9\"? EMWIIIW REcEIsIIEmcrSI de L n CLINICA MEDICA LTDA 3E.0G0.773I000147D,I'od<\u203as um seMcohI Iclzaonados nem Not\u00a1 hsnl de :uma lmv\u00f5nim A aulcrl\u00fcaIbide dum' dowmerllo \u00bbcom .u mamada pelo andem-ru hxlps /YwwvLgpAN m/x:mau:.a/camyxnm\u00e7yuuua\u00a1em/pgn\u00abI_vaIxI , .Luva-umsm / / ;na mmumumaoosmrmamorRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNlCWAI. EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS/ MT \u00ca\u00c9\u00c9\u00caT\u00c9C\u00ca\u00c9 EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/00O1~0O ESPECIALIDADE: CLlNlCA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11260 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO DE 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICOOB AG\u00caNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 13.9534: REMO\u00c7\u00c3O MES DEJUNHO D|A zs-oe-zozn - REMO\u00c7\u00c3O PARA TANGAR\u00c1 DA SERRA - MT mA 27-05-2024 - REMO\u00c7\u00c3O PARA TANGAR\u00c1 DA SERRA - MT om :Me-2024 - REMO\u00c7\u00c3O PARA TANGAR\u00c1 DA SERRA PARA CUIAB\u00c1\u203aMT VALOR DA REMO\u00c7\u00c3O - soopons TOTAL DA NOTA - z.4oo,ooR$ msnwro seem os saio: s\u00e0o LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 DR. LUCIO DE JESUS MOURA CRM - MT 11260 CAMPO NOVO no PAREClS-MI'. o\u00a1 JULHO m: 2024. rmEmrmA namora o\u00a1 cam) NOVO no musas - ur. N\u00famem da Nom ma\u00a1 de 55mm szcnsnmn NUNICIPN. o: Fmnnas . _ \u00a1 . . AVENIDA :MTO escasso, as @uma sem E \u201cmn\u201d teams (55) 3331.5190 202400000000055 em: 24.772.287/0001-36 do  O .___. .r LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/003: 36~060.773/oo0x\u00ab0o lnsai\u00e3o nndpakssm !uni\u00e3o suomi: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, NB 255, JARDIM OLENKA (Zumiammn: RESIDENCIALJD DOS P\u00c1SSAROS cidade; CAMPO NOVO DD PARECIS ~ MT Tagore; 2796325878 engi:luciojmmed@gmail.com da Nota *d Eleb\u00f4nka Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIG\u00c0VEL 02/07/2024 11:10 ASKIHOMBK N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota F\u00edscal S\u00e9r\u00f4e da Nota Pisca! 96.255.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Ervderew Mimo caminham Kahn AV BRASIL 1629 CENTRO \u00c9 Cichde LF Td\u00e1nne Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCRODLIVEIRAQ)INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dami\u00e3o dos Servi\u00e7os - PLANT\u00d5ES DE PORTA REALIZADOS NO HOSPKTAL MUNIGP\u00c0I. EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DC' PARECIS/MT, ENTRE O DIA D\u00a1 AO D|A 30 DE JUNHO DE 2021 00mm som o: 50o\u00a1 0o ums CNPJ: 98.295.654/0008-35 Camo: 0312022 VALOR TOTAL DA IPS-e'. R$ 21.000,00 Inpos\u00ednsohe\u00e2lbsde\u00fcnhaf\u00e0nn\u00e2-!\u00c9N Atividade do Aimee nem nenem cm\u00a1 OA m ~ \u00bbk\u00faltina e b\u00edormedizlna. o,oo 04 8610-1/02 vaaorraudossusu\u00e7as Rs 21.000,00 Base de C\u00e1lcio ns 2 1,000.00 050mm lrmmidomdo R5 0,00 Become continuado R5 0.00 mangas (meu) RS 0.00 Dedu\u00e7\u00f5es Base de mano RS 0,00 ISSQN Oevuo RS 0.00 \u00a1ssqu :um N\u00c3O Ramais na Fome ns oOFms Inss IRRF csLL Ouras Remx\u00f1es ISSQN o,oo 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 L-\\ljloriqjdndarlotal-'sd 2100000 Itfana\u00e7\u00f5s - amos BANC\u00c1RIOS ~ slcoou ~ mina\u00bb. nas' com\u00bb. CORRENYE \u00a1aJsss-e /vALon APRDXlMADO Oos TRKBUYOS as 3419 3m mms\u00a1 rom( mp1, cunrowe \u00a1E! 11.741/2012 /convmaururc opuure rm ::mms uALuonan / \u00a1sm non PODE seu CANCELADA LM 2 cms avos A arma\u00e7\u00e3o 'nomuobdeamegaaeuocarsansuenama Gerado POHLUCIO DE \u00a1ESUS MQURA \u00a1WPWSS\u00d3 P073 pu\u00a1 .manga-gap DuaerbradeEnRI\u00f1o\u00e0I\u00f1-e C\u00f3\u00e1godekthaiidcbde N\u00famero davNora Fisfal de Servi\u00e7o \u00a1xmn/EL 02/07/2024 ASKIHOMQK 5\u00b0** Ekmrm\u00e2 Rztebimm\u00f3x) da t. D CL\u00cdNICA MEDICA LTDA 3h D\u00a9U.H3/D0O\u00a1<00,'od05 @(5) XQNO\u00c7ULS) valanonacn; nesta NME Fixed! dt Servi\u00e7o Elelvbmu m E E ,a autenticidade den: nccumzuu; meu m !camada ::do endere\u00e7o n|tp<.J/www.gp.s'v bvllvnmzr\u00a1!Io/camnunovwcparet\u00edx/porlnlgawdaaargn\u00edsnF1196573 \u00cd / M, Mane e Manso da cw do 1mm:RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT f' 2752 Instituto Soda! de Sa\u00fade S\u00e3o Lucas EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM:11260 - MT J M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: Junho 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICOOB AG\u00caNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18358-8 PLANT\u00d5ES DE PORTA DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01/06/2024 OSHRS RS 700,00 (matutino) 01/05/2024 os HRS RS 700,00 (vespertino) 10/06/2024 06 HRS R5 700,00 (matutino) 10/06/2024 06 HRS R$700,00 (vespertino) n/oe/zoza canas RS 700,00 (vespertino) 12/06/2024 06 HRS R5 700,00 (vespertino) 13/06/2024 12 HRS ' RS 1.400,00 (noturno) IIISTITUTO 30001 DE S500\u00a1 SID LUCI: 1506/2024; 06m CNPJ: 9629515541000035 '*57\u00b0\u00b0r\u00b0\u00b0 matutino L 14/05/1024 0a HRS MEIO: RS 700.00 (vespertino) 16/06/2024 06 HRS RS 700,00 (matutino) 16/06/2024 os HRS Rs 700,00 (vesper\u00fcng) 17/06/2024 os HRS RS 700,00 (vespertino) 17/05/2024 unas RS 1.400,00 (VIO\u00cdUNIO) 18/06/2024 06 HRS RS 700,00 (matutino) 19/06/2024 06 HRS R$700,00 (vespertino) 20/06/2024 06 HRS RS 700,00 (vespertino) f \u00cd _r \\ 21/06/2024 12 HRS \u00c0w\u00e3xx\u00e0'\u00e3\u00edl\\x\u00e3;vmhgxxo Rs 1.400,00 (noturno) LUCI?\u201d ~ mam 22/05/2024 12 HRS \u201cN\u201d RS 1.400,00 (noturno) 23/06/2024 os HRS R5 700,00 (vespertino) ::vos/2024 os HRS Rs 700,00 (matutino) 24/05/2024 os nas R5 700,00 (vesgestino) 26/06/2024 06 HRS R$ 700.00 (matutino) 16/06/2024 06 HRS RS 700,00 (vespertino) ____ 213/06/2014 06 HRS R5 700,00 (matutino)28/06/1024 12 HRS R5 1.400,00 (noturno) TOTAL Rs 21.000,00 Obs: PLANT\u00d5ES DE PORTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS] MT. ENTRE O D|A 01 A0 DIA 30 DE Junho DE 2024. VALOR DA NOTA FISCAL - 21.000 REAIS. DR. LUCIO DE JESUS MOURA CRM - MT 11260 CAMPO NOVO 0o PAREClS-MT, m m: JULHO DE 2024.PREFEIIuzAmNncIPALoscnoONovOOoPAREus-m. ECRETARIAMJNKZIPALDEFINAN\u00c7AS AVEMDAIMTOG,66,CENTRO N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o S\u00e9rie Eletr\u00f4nica \u201cqua, (55, 338mm 20 32 GW: M77Z37MXI1-36 Dados do matador E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTCAMP CPF/CHI: 12.977.976/0001-06 !rmi\u00e1o MHqTah5349 lmcd\u00e1o Bandai: Em.: RUA MANGUEIRA, Ne aLNE, JARDIM ALVORADA conplarutn: CASA 03 acha: CAMPO NOVO DO PARECIS \u00ab MT Td\u00e1orle: 6533826700 EngI;ECCN@ECCN.COM.BR mer\u00fc\u00f1a\u00e7\u00e3OdaNohFsaIEleh\u00f4Iia T Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 11:01 SROGCKBAL N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nata Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Servi\u00e7o 96.295.651/0008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endete\u00e7u Mirian Gorwlanavto &aim; AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tel\u00e1one Email 78360-000 CAMPO NOVO D0 PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Desu\u00ed\u00e7\u00e1odossetvi\u00e7w gambas' Dan\u00e7o VaIorToHSaw\u00e7u' 1,0000 PIanl\u00f5es de aneslesia. 24h na \u00bbospim Eudiaes Hum, nos d\u00edas: 405000000 40.500,00 SIM OA/D6,DS/U6,U6/O6,D7(0605/D\u00e3\u00fc\u00e2/OGJIO/OEJI/O\u00e3llm6,\u00a13/06,L4/0S,1S/06,1E/06, U\u00cdOGJB/O\u00f5 totalizando 15 dias, nO VaIor total de 854050000 VALORTOTALDA\u00c9-c RS 40_500_00 lnpostnsohresavi\u00e7nzsdeQtnnna-Muneza-ISSQN P\u00caW\u00c9 \u00ca \u00c0\u00cd\u00c7\u00c9 \u00c9\" 115% CN\u00c0E 04 na . Hospllans, tlumrax, lnbmat\u00far m, unit\u00e1rios, manicdmins, :asas de sa\u00fade, aunm-suoyws, dnlhulcldrlos e :uug\u00e9ntrm 3,50 04 5630-5/03 VaIorTotaI dos R$ 40.500,00 338 (h @W110 \\ R$ 40.500,00 Damaia mmndi\u00e1aaanzlo W Sm Sm (l Rs o,oo Dammn Cnnd\u00ed\u00f3nmdo *T - R5 0,00 pagas; (mega) m 0,00 \u00b0\u00b0\u00b0'@\u201c\u201c\u201c\u00b0\u00b0\u201d\u00b0'\u00b0 CIIKIBIOZ 0312022 R* 0.00 ON DEI\u00c9 3 1.417,50 \u00c9 REU* _ N\u00c3O Reten\u00e7\u00f5s m Fonte 7 PIS Cons mss !RRF (su. outras Revendas ISSQN 263,25 1.215,00 0,00 607,50 405,00 0,00 0,00 T/&NY\u00cdQUUOQWB\u00c9 38.009,25 \u00a1Mnmag\u00f1s /vnmn APROXIMAOO nas TRIEUTDS Rs easuw( 15 723a; rum\u00a1 nan, concoam: LEI 12.741/1011, / ESTA \u00abou PODE em rA-:HLAOA m z D|AS APOS A GERA\u00c7\u00c3O (VALOR APROXIMADO DDSTRIRUYOS RS 5366.60( x5 71%)rDNTr um, contam: m 1z.7n;/4:\u203a1z./isrA NOTA voc: SER 0mm ADA EM z DIASAP\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O / LSIA NOTA suusmu\u00a1 A NOTA DE NUMERO 201400000000030 Gerado Por: 01mm: TEREZINHA FABIAN nA SILVA lmuresso m: Protocolo de amega de Nota Hsml Beth\u00e2nia Mamma da Opa-aaa na: e bbw\u00a1 de Ent\u00e3o da M-Se (Ridge de Am\u00fcidade N\u00famem da Not\u00a1 F\u00edsca( de sem\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 SROGCKB4L S\u00e9rie Ehslr\u00f4nic\u00e3 Rtce\u00fclfevnns) da l f. VEELINGS PRESTACAO O! S! RVICOS MEMCOS II 9I7.57\u00cd\u00a1/00Ul\u203a05.T0d0S 04:1 SGM\u00c7MS) VHICIMzdOT nula Not: Fiscal de Sulvv\u00e7o Hmr\u00f4nlc: m 2 A .uunumnoc deste comme-nm mam ser mamada uelo eummxo nt\u00edpr//wmugp srv \u00f1r/tnluurio/LAnvvpnmmrsdoparwiT/nzmalg/Ahdazan nkuzzaess? / / na:: Nnum-r\u00favruan\u00fcraovammRELAT\u00d3RlO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS / MT &E2253; EMPRESA: E F VEELINGS PREST SERVI\u00c7OS MEDICOS-ME CNPJ: 12977976/0001-06 ESPECIALIDADE: M\u00c9DICOM) ANESTESIOLDGISTA NOME DO PROFISSIONAL: ERIKA FREIRE VEELINGS CRM: MT 6936 MES DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 BANCO: 104 CAIXAECONOMHZA AG\u00caNCIA: 3442 DADOS BANC\u00c1RIOS CONTA CORRENTE: 114-3 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL os HORAS VALOR 04/06/2024 24 Rs 2.700,00 o5/oa/2o24 24 RS 2.700,00 oe/os/zozu 24 % RS 2.700,00 ovos/2024 24 as 2.700,00 us/os/zoza 24 as 2700,00 asma/2024 24 _ as 2.700,00 10/06/2024 24 RS 2.700,00 11/06/2024 24 \"T as 2.700,00 12/06/2024* 24 R5 2.700,00 13/06/2024 24 Rs 2.700,00 14/05/2024 24 RS 2.700,00 15/06/2024 24 RS 2.700,00 1s/os/2oz4 24 RS 2.700,00 17/06/2024 24 RS 2.700,00 18/06/2024' 24 Rs 2.700,00 TOYAL RS 40.500.170 Obs: A EMPRESA E.F. VEELINGS PREST. SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS -ME CNPJ: 12.977.976/0001-05, LOCALIZADA NO ENDERE\u00c7O Rua Mangueira Bl-NE Casa 03 , REALIZOU OS SEGUINTES SERW\u00c7OS, PELO MED1C0(A) ERIKA FREIRE VEELINGS, CRM-MT 6936, PLANT\u00c3O DE ANESTESIOLOGIA. CONTROLADORIA @Li @usa R aisetnra kdn\u00fanimabva ;QM \u00c3\u00caMAJW \u00cd/U\u00caA\u00cdQQ** COORDENADOR ws\u00edswrosocmossx\u00faoes\u00e1otm CNPJ: sazssxssa/oooaas Contrato: 013/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE JU\u00cdNA - MT \u201c\u201c\u201c\u00b0\"\u201c*\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0\"\u201c\u00b0\"'\u00b0 Travessa Emmanuel, 33 - N - Expans\u00e3o Comercial AR - O1 ~ Fone: 66 35668300 \"Z'.:.','\u00e3:?c'a\u201cf,\u00ed\u00e3\u00a7\u201c\u00a7\u00b0 CNPJ - 15 . 359 .201/0001-57 231 VITA NEURO Raz\u00e3o social: DANIELLE C.G. SOUZA ME Conlribuinte CPF/CNPJ: 48.486.735/0001-01 Inscri\u00e7\u00e3o Municipat 14305707554 \u00b0\u00b0*\u00b0'\u201c: P?\u201d 5\u00a1\u00a1'\"P'\u00b05 Rua: MARTE_ 11m [APT os LOTE os QUADRAOB] - SETOR A . JU\u00cdNA - MT \u00ab CEP: 753207000 M\u00a1c,,e',',\u00cdP\u00cd:\u00e1,\u00a1\u00b0 e Tele\u00edone: 2199691367411 E-mail: VALDIRPAVAN@HOTMAIL.COM empresa da pequeno porto IME EPP) Natureza da opera\u00e7\u00e3o: Presta\u00e7\u00e3o de SBWI\u00c7O Iaantlfic\u00e1\u00e7\u00e3bi\u00fca\u00ea\u00f1otaflsk: Exigimiidada du ISSQN Exigivel 02/07/2024 ~ I3:03:24 33a2 1e7e 593a 171d aiee 1333 0h88 8681 N\u00famero do RPS Data de emiss\u00e3o do RPS Serie do RPS N\u00famero da NFSe subsmuida Data omiss\u00e3o da NFSe substitu\u00edda N\u00famero do pmccssn l Ie\u00a1 Mun\u00edcipio de incid\u00eancia do ISSQN .JUINA \u203a MT Consulte a autenticidade de D\u00e1dhs\u00fc\u00f3\u00ed\u00ed\u00f3hi\u00e0d os\u00edse\u00edtvi O , , CPF\u00edCNPJ Inscri\u00e7\u00e3o estadual ome raz\u00e3o socia 96.295.653/0008-35 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o N\u00famero Complemento Bairra Area av BrasiI 1629 CENTRO Cida\u00faa l UF CEP Teie\u00edoriu E-maii CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT 78360-000 (11)4817-3914 inslitutosaudesaolucas@hatmail.com plugado. . . , , , _ . __, . , , , _   , V Aiiividade econ\u00f4mica municipal Aiiquola 4.01 ~ Medicina e biomedicina. 2x00 \u201c/n Descvi\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o . HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Luc\u201d, Pauta R. G. _ DANIELLE CAROLAY GUZMAN SOUZA nham Mminiguztiva NOTA FISCAL REFERENTE A0 PERIODO DE 01106/2024 A 30/06/2024 53 ATENDIMENTOS Item da LC 116 C\u00f3digo CNAE Quantidade Va|or unimrio do servi\u00e7o VaIor bruto do sarvi\u00e7n Va|or de desconlo Valor liquida do Sen/190 1.00000 R5 13.250,00 RS 13.250,00 R5 0,00 RS 11250.00 COFINS CSLL outras reten\u00e7\u00f5as ISSQN R5 0.00 R5 0 00 RS 0.00 Resumngem \\ * VaIor lolal dos servi\u00e7os Valor dos descontos y Va|or das relen\u00e7aes 7 Vaioi Iiq do alor \u00e0.; dedu\u00e7ac oonslru\u00e7\u00e3o Eivnl R5 13.250,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.250,00 RK 0.00 Vaior base de c\u00e1lculo ISSQN v. al\u00edquota do ISSQN Valencia\u00a1 do ISSQN e'. abatimento Va|or ISSQN a recoihar ISSQN reiidn? R5 13250.00 2.00 R5 265,00 100,00 RS 0,00 N\u00e3o Observa\u00e7\u00f5es O imposto referenIe a esta nota deve ser recolhido \u00e0 Receiia Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecada\u00e7\u00e3o do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o wrvioo seja prestado a tomadores subslnluxos tribut\u00e1rios. quando o IribuIo sera' retido na fonte. informa\u00e7oes complementares CNPJ'. 902955500008-35 0313322 _MIIIILIIIIIII IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIII\u00a1IIIIIIIIII] Amenlio\u00eddade hiacanica :un.7.u aua.\u00a1 un-. u.: V _ v V V _ Nota tra\u00e7ar u. servi\u00e7o Data/hora de emiss\u00e3o da ur \u203ae. 02107/2024 ~ 13:03:24 \"\"'\u00b0\"\u00ed\u00b03\u00b01' \u201cp\u201d Recebuemos) de DANIELLE CG. SOUZA ME todos os servi\u00e7os relacionados nesta nota \u00f1scal de servi\u00e7o eletr\u00f4nica. , Io. de Natureza da opera\u00e7\u00e3o: Exig\u00edvel I l Data Nome e n\u00famero do CPF do Recebedor - ~ consune a auxer-Txca\u00e2ada acessando o Sl\u00ede nupswblue \u00a1uinamt gov.brlportal/pre\u00f1u\u00a1nami/#Iaulenhcldade utilizando o c\u00f3digo: 3351213735939 ffdaiee13330bE8Bce1 cm.; umissbo 0207x2024 U \u00a1uw\u00e0 .xau ;mim NFS-e \u00ab Agi\u00bb \u00f1nltwaxu 5mm EIFIII\u00d5K) \u00a1m- DANIELLE (\"amou mvruxu /2mpum: IIIIA Nluxo n\u00bb u nas 7300001411 svscmunnns: uwuoumm DM! no nonssnom; nnmsur ::uma auzuuw souza\u00a1 Es nr REFER\u00caNCIA IUNND! 2074 mco sncnrm Gtncm: ou\u00a1 UMA connzwrs: 225192 Din 01100/2024 a :ami/2024 mm 13.250 as x: @uma unbu\u00f1llon\u00f1 e avaliado de \u00bbum .nm-ua. PNEVWD\u00daI\u00cdI unha Jan-nunes cowjouooxu Iouicis Ismuiosociioesiiiis CNPJ: 96.295.B54I0008-35 Carmo'. 002022 x5 11.750,00 M7 WQIEPFNLW\u00a1 \u00ab_ I ' 2 , R. G. Pinheiro \u00e2netrra Adm\u00e3n\u00edsba\u00fcva n. .PamS\u00e9rie do Documento Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica - NF S~e N\u00famero da Nota Fiscal 117 Prefeitura Municipal de Cuiaba' Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - hitpzl/wwwcuiaba.mt.gov.br/ Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da Nrse \u00a1 M M THXHRA 02107/2024 06:36:17 Data da Compet\u00eancia/Emiss\u00e3o ' TE'XE'R^ 02/07/2024 Rua Minas Gerais\u00e1si OUADRABQ LOTE 18 - !Amada da Serra c\u00f3d d? Aummcldad_ cep 75055415 . Fone: (05)9931-3199 - Cutab\u00e9/ MT ' ' ATENDIMENTO@CONTABILIZAMTCOM.BR DB8AAD913 inscri\u00e7\u00e3o Municipal 172502 . CPF/CNPJ &394321/000140 Respons\u00e1vel pela Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero do RPS Serie do RPS Exigivei Data de Emiss\u00e3o do RPS Local dos Servi\u00e7os Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Municipio incid\u00eancia Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96.235.654/0008-35 IM : Raz\u00e3o Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AV. BRASIL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cEP: 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaoiucas@holmaii.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7io Municip-t Raio soetat Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os SERVI OS M\u00c9DICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME DESCRITO ABAIXO; PLANT O SOBREAVISO ORTOPEDIA HOSPITAL EUCLIDES HORST R5 30.800,00 DADOS BANCARIO BANCO SICOOB AG 3325 c/c 155.623-1 i M M TEIXEIRA CNPJ 32.394.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Atividade do Munic\u00edpio Aiiuuota Item da LCIIG/ZOOQ C\u00f3d. NBS coa. CNAE 8621602 - [8621-6/02] Servi\u00e7os m\u00f3veis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 Vl. Total dos Servi\u00e7os Desconto Inoonoicionado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e2icuio Base de C\u00e1lcuio Tota| da ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado RS 30.800,00 RS 0.00 R$ 0,00 R$ 30800.00 R$ 924,00 N\u00e3o R5 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relenc\u00f4es VI. tssoN Rotina v1. Liquida a. Not\u00a1 Fincni R5 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R3 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 30.800,00 Constru\u00e7\u00e3o Civi| c\u00f3d. Obra : An.: Informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3B13-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641~8325 Consuite a autenticidade deste documento acessando o site: Lg :Ion inec a.\u00a1 netonline. . uia a] iisntutosocitoesi\u00f3oss/otucis cw; 96.295.554/0003-35 Carttrato: 03/2022RELAT\u00d3RIO D: PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo oo PAREcIs / MT M ivuavb\u00e2uu\u00fade\u00e2wue S\u00e3o Lucas _y EMPRESA: I M M TEIXEIRA CNPJ: 32394327/000140 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O SOBREAVISO ORTDPEDW NOME DO PROFISSDNAL: IGOR MATEUS MARQUES TElXEIRA CRM: 9754 - MT/ ROS 5504 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 DADOS amamos BANCO: AG\u00caNCIA: CONTA CORRENTE: PLANT\u00d5ES DATA HORARIO VALOR 01/06/2024 24 HRS Rs 120mm oz/as/zou 24 HRS RS 2. 200,00 03105/2024 24 HRS Rs 2.200,00 04100/2024 r 24 nas R5 2.200,00 os/os/zou 24 HRS RS 2.200,00 ovos/2024 24 HRS RS 2.200,03_ 10/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 11/05/2014 24 nas Rs 2.200,00 12106/2024 14 HRS RS 2.200,00 aloe/2024 24 Hx\u00a1 as 2.200.001\u00a1 14106/2024 24 nas RS 7.200,00 15/06/2024 14 um as 2.200,00 :elos/2024 24 HRS R5 2.200,00 solos/2024 z4HRs RS 2.200,00 TOTAL as 30.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR \u00a1nsmuxosocmcew\u00fcs\u00e0\u00fc CNPJ'. 9\u00fc295\u00a7 Contrato: 03H02?! \u203aS\u00f3na do Dncumenlo Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica - NFS-e N\u00famero da Nora risca\u00a1 116 Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cu\u00a1aba.ml.g0v.br/ Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da NFS-e 02107/2024 06:35:05 I M M TEXERA Dmae Compet\u00e9nciazEmissaa I TEIXEIRA ' v _ 02/07/2024 Rua Minas GeraIs,561 QUADRABQ LOTE 18 - Morada da Serra c\u00f3d de Auwnwdada CEP 78055418 - Fone: (65)9931~3199 - Cuiab\u00e1! MT ' ATENDIMENTO@CONTABILIZAMT.COM.BR 394725800 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 172562 - CPF/CNPJ 325911412710001 \u00bb40 Respons\u00e1vel pela Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Narureza da Opera\u00e7\u00e3o JN\u00famero do RPS S\u00e9rie do RPS Data de Emiss\u00e3o do RPS Exiglvel Loca\u00a1 dos Servi\u00e7os Cuiab\u00e1 ~ Mato Grosso Municipio Incid\u00eancia Cuiab\u00e1 ~ Maio Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96.295.654/0008-35 IM z Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV. BRASIL N\u00famero z 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 78360-000 cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institulosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ lnscrl\u00e7io Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS PRESTADOS NO M\u00caS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AUXILIO CIRURGICO HOSPITAL EUCLIDES HORST R$ 4,400.00 DADOS BANC\u00c1RIO BANCO SICOOB AG 3325 CIC 1556234 l M M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Arlvidade do Municipio Al\u00edquula Ilem 0a LCHGIZOOZI oca. Nas C\u00f3d. CNAE 8621602 - [8621-6/02] Servi\u00e7os m\u00f3veis de atendimento a urg.,. 3,00 421 8621602 VI. Total dos Servi\u00e7os Desconto lncondicxonado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1lculo Base de C\u00e1lculo Total do ISSQN ISSQN Rendo Desconto Condicionado RS 4.400,00 R3 0,00 R$ 0.00 R$ 4.400,00 R$ 132,00 N\u00e3o R$ 0,00_ FIS COFINS INSS \u00a1RRF CSLL Outras Relen\u00e7\u00f5e: VI. rssaN Rendo vi. uquldo da Not\u00a1 Fiscal RS 0.00 RS 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.400,00 C\u00f3d. Obra : Art. z Construg\u00e3o Civil informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPALJ -FONE:3641-8325 Consulta a autenticidade deste documento acessando o site: impar/Ion\u00a1 c ajssne o lne.com.brl ulaba/ msmuresocmwsmorslowcis CNPJ: 96.295.650/0008-35 Carraro: 0312022RELAT\u00d3RIO o\u00a1 PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES Y HORST - CAMPO NOVO 0o PARECIS] M1' EMPRESA: l M M TEIXEIRA CNPJ: 31894327/000140 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGICO NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO /2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE: PLANT\u00d5ES DATA AUXILIOS VALOR 04/06/2024 3 RS 600.00 os/os/zoza 1 RS 200,00 oe/os/zoza 4 RS 500,00 11/06/2024 3 RS 600,00 12/06/2024 4 RS 800,00 xana/2024 1 RS 200,00 14105/2024 5 RS 1.000,00 24/06/2024 l RS 200,00 TOTAL 22 Auxiuos RS 4.400,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR LISTIIITO soam o\u00a1 slim\u00a1 sic IUCIS CNPx 96.295.854/0008-35 Carmelo: 0312022Sons do Dacumentn Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica - NFS-e N\u00famero da Nota Fiscal 114 a Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 _g Secretaria Municipal de Fazenda Fone: 0 - httpz//wwwsuiaba.ml.gov.br/ Dados do Prestador de Servi\u00e7o Data de Gera\u00e7\u00e3o da NFS-e \u00a1 M M THXER\u00c0 33137/3024 06:32:22 * Rua Minas Gerais\u00e3\u00f1i QUADRABQ LOTE 18 - Morada da Serra Cod d A t \u00fc d d CEP 70055413- Fone; (65)9931~3199 - Cuiab\u00e1/ MT ' e \u201ce\u201d \u00b0' a \u00b0 ATENDIMENTO@CONTABILIZAMT.COM,BR 273E02F7F Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 172562 - CPF/CNPJ 324894552710001-40 Respons\u00e1vel pela Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Natureza da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero do RPS S\u00e9rie do RPS Exigivel Data de Emiss\u00e3o do RPS Local aos Servicos Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Municinio incidencia Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os cNPJ/CPF : 96.225.654/0008-35 IM 2 Raz\u00e3o social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o z AV. BRASIL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maII : instiiutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS PRESTADOS NO M\u00caS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA HOSPITAL EUCL|DES HORST R$ 3.000,00 DADOS BANCARIO BANCO SICCOB AG 3325 C/C 155.623-1 IM M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Atividade :to Municipio Aliquota liam da Lcuwzooa coa. Nas Cod. CN\u00c3E 8621602 - [8621-6/02] Servi\u00e7os m\u00f3veis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 Vl. Total dos Servi\u00e7os Desconto lncondicionado Dedu\u00e7\u00f5es Basa C\u00e1lculo Base de C\u00e1lculo Tota| do ISSQN ISSQN Retido Dosoanlo Condicionado R5 3.000,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 3.000,00 R$ 90,00 N\u00e3o R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Oulras Rctenc\u00f4cs vi, ISSQN Rendo vt. Liquido o\u00a1 Not; Fiscal R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 RS 0,00 R5 0.00 R$ 0.00 R5 3.000,00 Constru\u00e7\u00e3o Clvil C\u00f3d. Obra : Art. : Informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL \u203aFONE:3641-8325 Consulte a autenticidade desta documento acessando o site: mms' Ion lne baJs ne online com brlculabal marrom social os silo\u00a1 slo IIICAS CNPJ: 36.295.654/0008-35 Contrato: 0312022RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNlCIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: i M M TE|XEIRA CNPJ: 32.894.327/0001-40 ESPECIAUDADE: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 v MT M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: AG\u00caNCTA: CONTA CORRENTE: PLANT\u00d5ES DATA HORARIO VALOR 01/06/24 ATE 15/06/24 RS 3.000,00 TOTAL RS 3.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR NSTITUTO saem DE SA\u00daDE S\u00e3o LUCAS CNM 96.295.654l0008-35 Camo: 0312022RE\u00c9TIRAFIMKZP\u00c0LKECAFPOIDVUDOP\u00c0RECB-MT_ SEOIETARIAMJNI\u00daPMDEHNM\u00c7LE AVENDAMATDGRIJ\u00c9,K,(\u00cdNTRO Teams (S) 3382-5100 GP: M77LZ87/0m1-36 L Dados do ?nadador ANDRE FARIA ARANTES MONITORAMENTO SMARTSEG MONITORAMENTO INTELIGENTE OFF/GP): 24.479.733/0001-19 &d; RUA BAHIA, N? 3525 NE, CENTRO criada: CAMPO NOVO DO PARECIS vv MT lmai\u00e7\u00e3o @M5572 Tebfonee 5592335242 N\u00famero da Nela FiscaI de Servi\u00e7u S\u00e9\u00f1e EIetr\u00f4nIca Imvi\u00e1o\u00e3adt\u00e1t ANEXO A CELULAR E CIA ' (bIIHaI%GIEleh^ntum\"' Natureza da Opera\u00e7\u00e3o EXI GIVEL N\u00fameru do RPS Data e Hora de Emtss\u00e3o da NFS-a 02/07/2024 09:03 Dara do Emiss\u00e3o da Nota FrscaI C\u00f3digo de Autenticidade EDMEG BOI S\u00e9ne ca Nota Fusca! gngtANDRE.ARANTES82@GMAIL.COM Dados do 'Furador de Servi\u00e7o 96.29S.5S4/00O8\u203a35 53s? INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS Endarqp Miriam Camarada\u00a1 Bam) AV BRASIL I 1629 1 csnmzo os\u00bb (\"idade ur Tadeu: :mau 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1145173914 TARCIODLIVEIRAQIINSTITUTOSOCIAISAOLUCA Dami\u00e3o dos savi\u00e7as Qlamirhde Dsai\u00e7\u00e3o I Vabr Vanuatu Servi\u00e7o 131000 PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE VIDEO ?MONITORAMENTO NO !IOSWTAL MUNICIPAL \u203a EUCL|DES HORST - CAMW) NOVO DO 1.500.000!) 1.500,00 SIM PAR(CIS ~ MT / PERIODO DE 111/06/1074 A JO/IMHOZA VALORTUTAL m NFS-e: as 1590,00 Invest; sobre servi\u00e7os de Qtahuer Naum - ISSQN Atividade do \u00abum Ren\u00a1 115mm ::me 1: n) vgnax-.m. ;amam u.: mnwvtuvzmctnc da Mm, numas -.- \u00e7rrmwvnlus. o,oo 11 3020-0/02 Valor Tua\u00a1 das saw\u00e7us T B 1.500,00 Base de @me DE W x m\u00a1 1.500,00 Dani:: :assumam 30CM _l md\u00a1 Rs 0,00 assumam CNPJ\u00a1 95_2g5_554\u00a1gggg.35 Lu\u00e7\u00e1 Paula R. e. #em as o,oo Dedu\u00e7\u00f5es (Mam\u00e3) Urretora Administram R$ o,oo Dedu\u00e7\u00f5es Base de C\u00e1lculo - R5 0,00 :sw Devido m o,oo ISSQN miau N\u00c3QJ Retnan\u00e7\u00f5s na Forme ms coma nas mas csu 0mm R\u00fam\u00e7\u00f5s ISSQN o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo J Vaior t\u00edmido ch rua \u00f1sml 1500,00 Infomg\u00eds / uma: Auamzumc cos :manos na u\": na( m sem mm:: um, cuuroxw m nun/zum \u00a1cnuwmxzxants (MANTI :m vmar-m NALmNN 1m \u00abuoxrmmz 51x: CANCII nm m\u00a1 7 (Im\u00e3 Am', A \u00a1EUIMJU (\"Mada Por: M553\u00a1 FARIA ARANTEC hum: R0' hotomlo de emrega de Nota Fba\u00a1 Bdz\u00e2n\u00edm Mandagua\u00e7u: bataerhradg\u00eanis\u00e1o\u00faalFSe cmgoaznmnsduade N\u00famcroda Nctzx Fiscaiae Servi\u00e7o EXIGIVEL 02/07/2024 EDRAEGBOI S\u00e9\u00f1e EIWWCB u, -qmnmp ae ANDM mm \u00abmms moxsurnmmrmn n ns 7aamtwt-xanmos um ;mma Ivzktmxiadm uma um \u00f1scsl de\u00e2rrwgu amenas \u00fcxmvsfthlv\u00e1a\u00fcfdnTmdnxRELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE sERvI\u00e7o I SMARTSEG MoNIToRAMgmg RAZ\u00c3O SOCIAL ANDRE FARIA ARANTES CNPJ 24.479.733/0001-19 PER\u00cdODO no sERvI\u00e7o 01/06/2024 A solos/2024 UNIDADE ___________ __ EUCLIDES HORST CIDADE CAMPO Novo Do PARECIS ESTADO MATO GROSSO TIPO DE sERvI\u00e7o LOCA\u00c7\u00c3O DE IMAGEM DE VIDEO MONITORAMENTO DADOS DO PAGAMENTO BANCO: 756 - BANCO SICOOB I COOPERATIVA: 4256-0 CONTA: 42208-8 PROPRlET\u00c1RIO:-ANDRE FARIA ^R^NTE5 Ten LUI: Pauta R. G, p\u00ednnem DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS PRESTADOS: \u00b0\"\u00b0'\u00b0'\u201c \u201cmim\u201d PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O EM LOCA\u00c7\u00c3O DE IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE UNIDADE HOSPITALAR EUCLIDES HORST, EM CAMPO NOVO DO PARECIS ~MT, NO MES DE JUNHO 2024 IIIIIIIIIIIIIIIIISIIDEWIW em. se.296.6W0\u00b0\u00b0&35 Endere\u00e7o' Avenida Brasil, N R 1244- Bairm Centro, CEP: 783604700. Ema\u00ed\u00ed: Contato: (es) 932334252 / (as) 932374999E. POSSO E CIA LTDA ME 'm IINSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs PUNTOCOM INFORMATICA I IIIHIIIIIIIIIIIITIIIIIIIII III 4395 3000 :nao 555o 100a ano 211o 0042 os 533m2 1 A 95.295. 654/0009-35 ' o _Irxogtrro /\u203a ssavgco_ O 7 A: L\u00c2\u00cdI/CLUUL _ Im ?em R- L I mamae WII\u201d G_ mnnEIIuPREFEITIRAMII\u00c9ALMMBPDMJVODOP\u00c0BKZIS-MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SECRETARIA MJMCIPAL DE mwwAs . . . . AVEUDA MATO cao@, se, ::uma se\" E'e\"\u00b0\"'\u00b0\u00b0 Tddvns: (as) 338261!!! ZOZ4000OOOOIMZ7 an: 24.772.287/0001-36 Dados do Inalador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CPF/CMD: 37.193.191/0001-65 Buti\u00e1) MIidIHI 2724 lnsai\u00e0u axial: End.: AV BRASIL, N? ISSONE, CENTRO cgmpbngm Anexo n Gthdz CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Td\u00e3cmec 6533821137 znnmDOMMEDICINAINTEGRADA@GMAIL.CO Ida\u00fc\u00f1m\u00e7\u00e3o da Nota Fatal Eaz\u00f4nxz' Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 10:36 KBEGZOPZK N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tarados' de Servi\u00e7o 96.Z95.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o ?limao oonnlememo aainu AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade LF Td\u00e1one Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsa-i\u00e3o dns Servi\u00e7ns @umidade D\u00fcm\u00e3o' valorumtavno\"' VahrTDTaISeI-vm' 6,0000 PLANT\u00d5ES o: 17 HORAS vam MEDICO, ANDRE LUCIANO MEIRA o: OLIVEIRA MARTINS, cRM - Mr sssI. NOS D|AS III/os 14000000 8.400,00 SIM , 04/06, u/os, Is/uc, n/oe e zs DE JUNHO 0: 2024 PRONTO SOCORRO \u00bb csmno HOSPITALAR PARECIS cucuoes HORST. 5,0000 PLANT\u00d5ES 0\u00a1 0a HORAS me M\u00c9DICO, ANDRE LUCIANO MEIRA 05 OLIVEIRA MARFINS, cRM - MT sssI, NOS DIAS 10/06, 7000000 3.500,00 SIM mos, 19/05, 20105 e 2I DE JUNHO u: 2024 PRONTO SOCORRO A ccmno HOSFITALAR PARECIS zucuozs HORST. VALOR TOTAL DA NFS-e: RS 11,900,00 lnvoslnsobtesuvi\u00e7sdeQInlqInalhhkm-!SQN Ainda @IMS/ZDB CME 04.03 - Naxpnaii, cIInvnas, lnbovaI\u00f3hua, snnat\u00f3lmt, mamc\u00f4tnms, mas de Gm\u00eddk. nronlovsocrxms, amcuIaI\u00e0nas c cnvm\u00eanerc\u00a1 o,oo 04 86305/03 Va|orTotal aossavI\u00e7-s I 'I \u203a Rs 11.900,00 aaseaacsam 'im as 11.900,00 Daammn humilhado ?3103 III :O R5 0.00 035002\u201d Distr/Ia P0mI5SmIIIITa R' Orm &\u00c9ffm CNPJ: sazsassgzgio\u00eag\u00e0g? g:: _ C\u00fcfmm: 013/2022 Nao Relns\u00e7\u00f5snaFome PB oorms Inss mr (su. outras Inten\u00e7\u00f5es mQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 VaIor IIqIIIdo da Naa Faz\u00a1 ;1-900130_ \u00a1Itfoma\u00e7\u00f5s BANCO no BRASIL m- 3035-8 c/c- Inom- nom MEDICINA INTEGRADA LTDA - :mu 37 19s Hl/MOLES I VALOR AFROXIMADO DDS TNBUTOS R$ 187C- SBI \u00a1W130! 'DNT\u00c9- 'mv WNWIIN\u00a1 L5' \u00da-\"Vwuv/ CON\u00a1 RIBUINI\u00c9 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL I ESTA NOTA PODE SLR CANCEL\u00c0DA EM 2 D|AS AP\u00d3S A GERA\u00c7\u00c3O Gerado PonANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS _ Imprc\u00edsoim; ___ __ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ _ __ ___ Prmomlo de awega de Nota Pasta\u00a1 Bar\u00e9m: I\u00e0mrmc\u00e0opaa\u00e1o Dataeldmadeavis\u00e1o\u00fc IPS-e Cb\u00fagodeuna\u00f1ddade N\u00famero da Nota FIsca| de Servi\u00e7o EXIGIVEL 03/07/2024 KBEGZOPZK 5\u00b0\u201d m5\u201d _ EZ4WIXXXWZ7 Rezcmwmax) dc 00m MEDICINA INTEGRADA um )7.1<)3.1\u00a7JIO0OX\u00e15,Yados um IervvcDIs) rehnunados ncsla Nau I soul de SENIw \u00a1Ieuomca E\u00a1 E A \u00a1IIIEHKICIGJH! 505V( documento Dndvi' Ie\u00a1 rul\u00edmuu Dela cndeve\u00e7o Illlus \u00cd/WWW ;msm bI/KrIbUIHrIU/LnmmHavaiana!REIS/ODIRI__vaIId-1ca0_nPuc?2\u00a1$775! l / m\u00a1 uum-wn-oaommrmnaaRELAT\u00d3R|O oc PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES _nmm\u00fcsjw\u00e0_ HORST - CAMPO NOvO no PARECIS / MT @S\u00e3o Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37193191/0001755 ESPECIAUDADE: CL\u00cdNICO GERAL NOME 0o PROFISSIONAL: ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVIRA MARTINS CRM/MT: 5551 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 30368 CONTA CORRENTE: 37.4040 PLANT\u00c3O DATA TOTAL DE HORAS VALOR 1 01/06/2024 12 Rs 1.400,00 2 04/05/2024 12 Rs 1.400,00 3 10/06/2024 5 as 700,00 4 11/06/2024 12 RS 1.400,00 s 17/05/2024 s RS 700,00 e 18/06/2024 12 R$ 1.400,00 7 19/06/2024 e RS 700,00 s 19/06/2024 12 RS 1.400,00 9 20/06/2024 e RS 700,00 10 21/06/2024 e Rs 700,00 11 25/06/2024 12 Rs 1.400,00 row. RS 11.900,00 Obs: CONTROLADOR|A COORDENADOR 10111000011 DE amos 0o UXIAS CNPJ: 96.295.654i0008-35 0mm: 030022 ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEmJRAmmcIPAL DE amo NOVO DO Puuzcs- Mr. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SEGEMRIA FMNIIGPAL E FINAI\u00c7LS S\u00e9rh Emtr\u00f4mca AWNIDA MATO eaosso, S\u00e3, GENE E 2024000000000 Td\u00faons: (65) 382511!) (IPJ: 24.772.237/0001-35 Dados do Prstador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CIF/003: 37. 191191/0001-65 !raz\u00e3o Maidpal: 2724 \u00a1rsui\u00e1o Est\u00e1: End.: AV BRASIL, N? 1530NE, CENTRO ANEXO II (Idade: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Tddtne: 5533321137 ami:DOMMEDICINAINTEGRADA\u00c9JGMAILCO n .E -da\u00a1\u00a1H|E\u201c  E\u00a1 Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emlss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade 'I 3 EXIGIVEL 03/07/2024 10:18 RK22NO010 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal s\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Totmdor de Servim ' ' Cl\u00e3/CPF !mo\u00eddo mama\u00a1 Mau\u00e1 Maid!! ?a\u00f1o Sodd 96.295.654/00O8\u203a35 S382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endeae\u00e7o N\u00fannu Convenente Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP lidade UF Telefone Erml 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dad\u00e1:: dos Senhas Qualidade nem-za\u00e7\u00e3o vaIocuIII\u00e1rIo VdorTotaI Servi\u00e7o 9,0000 nuas 0: soansIwIso :ms PEDIATRIA, PELO M\u00c9DICO, ANDRE LUCIANO MEIRA na OLIVEIRA MARTINS, :um ~ m 5551 ND 1500.0000 13.500,00 SIM 0510000 o: 01105, DZ/D\u00f5, uma, 22/05, 23/05, 24105, 25105, 26/06 z z7 o: JUNHO 2024 - csmno nosmmmn PARECIS EUCLIDES HORST. VALORTOTALDANFS-e: R5 13.500,00 nmwlnsobresavi\u00e7osdeQmlquamtnnma-&QN mviaaaedonna\u00e1pia mm naum/200: cms 04.03 \u203a HosPIInIs, dInIczs, Iawaronac. sanlk\u00falius, manvwmnux, usa) de sa\u00fade, pmmovscmriox. ambumovn\u00e2 e cws\u00eancrvs- 0,00 04 8630-5/03 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N\u00c2O 3333333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 Va|or \u00a1quidn da Nata mac 13.500,00 aANcO nO nnAsIL AE* :0:5-a c/c: 37.4000 DDM MEDICINA INYEGRADA LTDA - cNIw 37 1934911000145 / VALOR APROXIMADO D05 Imumos R5 2121101 15.7230 mm\u00a1 Ian, CONFORME LEI 12.741/2012 / CLINIHISUINIE OPYANY\u00cd DO SIMPIF\u00a1 NACIONAL ,I ESYA MJTA PODE SU\u00a1 CANCELADA LM I D|AS APOS A GERA\u00c7\u00c3O, seram POCANDRE LUCIANO MEIRA DeoLIvEIRA MARTINS _ _ _ _ __ _ \u00edlnr\u00f1saiofr_ __ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ ___ ___ _ Pmtnmh de entrega de Nota Fed Eletr\u00f4nkz \u00a1Q\u00c9daOpa-\u00a1\u00e1p Danebhradeinri\u00e1ndarfse C\u00f3dgodeknalddbde N\u00famerodaNotaFismldeserx/i\u00e7c EXIGIVEL 03/07/2024 RKZZNOOIO 59'\"? 9375\"\u201d . EMOOIXXKXXDZG FItztzbtleInosi de DOM MEDICINA INTEGRADA m\u00bb. a7 I93.1sI/0001.ss,ro0m 0457 Luvgqq &hmm-ado; nesIe Nm\u00a1 rmI de Serw\u00e7n \u00a1Izumnm E\u00a1 E\u00a1 A Aclr-'Ibczdadc \u00abme domunmlb po\u00e7o v\u00e3 3:\u00a1 (tnhlddl \u00bbem :Iu\u00fazruu mms nwwwu srv brIUIbularin/mmoonuvocnp: ve(Is/ponzgvmma\u00e7aognrscn 197121 / 1 m, unnze\u00fcilunboFduTonw\u00farRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES IIIsIIIuIa soam DE 50o\u00a1 s\u00e0o IucIs CNPJ: 9029505410008-35 0mm: 030022 ?f Inslnuto Saad a: Sa\u00fade HORST CAMPO Novo DO PAREcIs / MT eg Sao Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001~e5 ESPECIALIDADE: SOBREAVISO DE PEDIATRIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS CRM/MT: 5551 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO 2024 DADos BANC\u00c1RIOS BANCO: 001 AG\u00caNCIA: 3036~8 CONTA CORRENTE: 31404-0 PEDIATRIA OATA TOTAL OE HORAS VALOR 1 (Il/jun 24 R5 1.500,00 2 OZ/jun 24 Rs 1.500,00 3 21/jun 24 RS 1.500,00 4 ZZ/jun 24 Rs 1.500,00 5 23/jun 24 Rs 1.500,00 e 24/jun 24 RS 1.500,00 7 ZS/jun 24 Rs 1.500,00 3 ZS/jun 24 RS 1.500,00 9 27/jun 24 RS 1.500,00 TOTAL R5 13.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR ANDR\u00c9 LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS. __ _ .A O ._ . sem\u00bb aonacumemo PrefeItuIa Mur\u00e7gpa\u00e3 d., CUInb\u00e3 1 ,\u00c9 ;uma Pisca\u00a1 de Sema, Secretana MunIcIpaI de Fazenda mam\u00e3 EIeIr\u00f4nica - NFS-e Fone; (J - nIIp;/lwww.cuIaba.mI.gOv.Dr/ ' s Nwmm' d\u201d 'M\u00c9\u00c9\u00ca\u00c9' Dados de Prestadcr de Serv\u00ed\u00e7a 1 Data u\u00a1 Gelac\u00e1n da NEM M.S. DIAGNOSTICA LTDA M.S. DIAGNOSTICA u3\u00a1n.,,2\u00b024 Avenida Jo\u00e3o Eug\u00eania Gon\u00e7alves Plnheirm284 QUINIIAU 12,13 E 14 . Are\u00e3c v , CEP 78010-308 \u203a Fone: 1051931754997 - Cuiab\u00e1/ MT m' \u00b0\u00b0 ^\"\u201c'\u201d\"\u201c\u00b0'\u00b0\u00b0\u201c msdisn@msd\u00eda\u00e7nnstrceu,cmrLbr 8E557BC1B Im \u00e7\u00e3o Municipal 122142 . CPF/CNPJ 005170475000303 Rcspons\u00e1vel nela Retn\u00e7\u00e3u .,_. I Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica NBIUIBIE da Opera\u00e7\u00e3o N\u00famero da RPS S\u00e9ne do RPS Dal.; de Enliss\u00e3u do RPS Ex\u00a1 \u00edveI I. T: 7 Cunaba - Mato Grosso CuIaba - Mato Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF : 96295554/0008-35 IM : Raz\u00e3o Social : INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AV. BRASIL N\u00famero: 1629 COMDIemenm : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo NOvO do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 Email : \u00a1nsIitutOsaudesaoluoas@hotmail.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNPJ InscrI\u00e7\u00e0o MUnIOIpaI Raz\u00e3o Soda\u00a1 I J Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os RFF. AD MES DE JUNHO DE 2024 ~ ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS COBAS 822\u00a1 SERIE N\u00b0 43563 - R$5.460,00 - VOTO 30/07/2024 - _ SEMOBRIGA\u00c7\u00c3ODO OPERADOR - EQUIPAMENTO NO HOSPITAL EUCLIDES HORST DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO v CONTRATO DE GESTAO IIIsmurosocmoasx\u00faoaahoIucIs CNPJ: 962955541000835 Cantam: (M022 l Detalhamento dos Tributos ' AIMdaTJe do Munlrlrir; Al\u00edqunla !tem da LCIIS/ZDO\u00cd! Cod. NBS C\u00e0d. CNAE j 7739002 - [7739-0/02] Aluguel de equipamentos cient\u00ed\u00f1cos. m . 5,00 9999 7739002 VI. TotaI dos Servi\u00e7os DL-smmu mmndicinnado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e1bulu Base de C\u00e1IcuIa Totai do ISSQN ISSQN Remo Desmnto fmmcunnado Rs 5.460,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 5.460,00 R$ 273,00 N\u00e3o R$ 0.00 ms OOEINs INSS IRRF csLL Dulras Rezw\u00e7\u00f5es VI. ISSQN RcIIdO VL Uqu\u00eddo da Not: Hscal R5 0.00 \u00a1 R3 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00 RS 0,00 R$ 0.00 _ R$ 0.00 \u00c3 RS 5.460,00 COHSU\u00c9O CiviI c\u00f3d. obra : An. : Informa\u00e7\u00f5es Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navamns, 587 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3\u00f513-2100- PROCON MUNICIPAL] -FONEZ3641 ~8325 Ccmsui\u00ede a auievrticixhde Oes\u00ede documento acessnmio o site: mp5: \u00edlommechajssvueion 'ne comjsnfcu\u00edaba\u00ed !W \"CR. Luci FauIa IL G. FIIIWII 91mm Mmin\u00easmmPrefeitura Munlcipal de Santo \u00c2ngelo v RS \u00c9ETARAEET\u00c0OEHMMJ\u00c0S FUYAHSCAL [ESBWI\u00c7CSEETR\u00cdNCA Data e Hana de Emis\u00e3o; 03107/2024 \u00e0s 09:02:51 Compeu\u00eanda; 1/2024 [hm da FYBQB$OI 031071202( R\u00f1gime de Tribula\u00e0o: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Mnidpio de Pte\u00e1a\u00e2o: CAMPO NOVO DO PARECE - MT Fkgime de T\u00f1 DUYBQO. OPT\u00c0NTE PELO SHAPLES NAUONN. Pata consular a aulenliddade da mta Mai. acess: Hips/f\u00a1 ssabasammbv Pasnxnm DE smvl\u00e7os Name/Raz\u00e3o &mai; POLO a. semana\u00a1 SERVICOS Macacos LTDA E-Manl: flscal@burbmn.cm.br Nome Fanta\u00e1a: Telu\u00edona: (55) 91014717 (PF/CMM, 44553.41 51000160 trazia:: Munic' par: 42499 Bairro: czmno Emerson, RUA22 oe muco, e\u00a1 Complemento. hmnidpso: 5mm meu:: . as cs.? saaoacw TmAnoR \u00a1Esazvl\u00e7os Mrs/mao Social: INS11TUTO socw. n\u00a1 sAuae SAD LUCAS NwmeFania\u00e1az Telefone: (11)4517-0914 amava: sazsaasuouoaas EMail' lns\u00fchnosnudosaolucas@hohmil.com lnszi\u00e7\u00e3o Munic' pa!, - Insm\u00e7zo Esadual: _ Ba\u00edrm: oemno Endem\u00e7u: AV awxsuL. 1529 (hmpletneutn: kdur\u00fadpo: cAMPo Novo oo pmzas -m CER 78360000 IJSCFUMIM\u00c7AO nos SRVI\u00c7CS servi\u00e7o Anqum Enqihnnmgo Va|or ISS Vnlot mbuhdo P401 u AJHLIO URURGU( DIIS 02, 19, TUYILIZNIDO 2 IUXIUOS URURGA( R! \u00a1WAN! 3,39? EXIGIVEL RS 13,56 RS 400, RS 13 5G R\u00a1 AME amauauu-vipsmmmmmcmwummnun mm \u203a !E\u00c9NAE ECWVEWONA \u00c9 . cxrnus: mas: XR CSLL Rs 0.00 as o,oo rs o,oo as o.oo as o,oo VALCR TOTAL m wrA = R5 400.00 vALm 11mm = Rs 400.00 Desnmo Condidonado: Desaonto \u00a1noondidonadoz &fxf \u201cas Base de Q\u00e2lwlo: Va|or Retido na Fonte: Valor do ISS: Rs um ns o,oo Rs 400,00 R3 mon as 13,55 Rs o,oo RPS: o / ?F56 (03/07/2024) Va|or Liquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: R5 400,00 um\u00a1 mangas: \u00abManson caveira-vamu: Outrnhtoml\u00fa-z V?, 'WV Und (E 5102637 v CNPQ NOVO DO VFRECW - MT \u00a1ssm Raica: N\u00c3o mumpazmgwu nlptllndndlwvmlndnnncwvd! Fa\u00e7 seu adulto comuna a pr\u00e9mios: PagnalmlRELAT\u00d3RIO o E PLAN-T-\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT mu  eu ::vz :Jau: &RM; 13.396 A BANCO: 13s - u AG\u00caNCIAZSIOO CONTA CORR FEMPRESA: POLO CNPJ: 44.558 4 ELINICO GERA NOME DO PRO & SCHNEIDER SERV_I\u00c7OS M\u00c9DICOS 15 / O01-SO L FISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/ 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS NICRED DO BRASIL ENTE: 361382-2 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR I auxilio cirurgia: dias 0 2, 19, (olalizando 2 aux\u00edlios cirurgia: RS 400 00 _j_ TOTAL EM AUXILIO-CIRURGIA R$ 400,00Prefeitura Municipal de Santo \u00c2ngelo - RS SEFEIARA [E @T\u00e3o as FINAN\u00c7AS MTIA FISCAL msawl\u00e7os &Err\u00faMcA Data e bm\u00a1 de Emsio- oa/omou s\u00a1 05:11:15 (kxnpet\u00e9nda: 712024 Data da Preda\u00e7io: 0310712024 \u00f1ag\u00edme de Tr\u00edbula\u00e7\u00e0o' numas ?em smmzs NACIONAL Munidpiode Hasa\u00e7\u00e0o; CAMPO novo no ?mesas . M1' ?teimam :Esawi\u00e7os hbrmiRaz\u00e0o Social: vom a scuuzmea sewvnoos MEDICOS LTDA E-Nkzil: lscai@barbosn.cmhr Name &maia; Teisione: (55) 9101-7771 (PF/am: 445554151000140 Inszi\u00e7\u00e1o Municipal: 42499 Bairro: carmo Endefe\u00e7o: RUA!! os MARCO, e\u00a1 Complemento: Mitnicipio: sum mano . R5 cep; eaaoam TGIIAEXR IE \u00c9vi\u00e7\u00fc burma/Fazia SOGBI: INSTITUID SOCIAL DE S\u00c0I\u00c9 S\u00c2O LUCAS Name Fania\u00e3a: Telefone' (11) 46170914 (PF/am: 951955541000335 EMail: insuunmuuanmucas@tmnail.com Inszi\u00e7\u00e0o Municipal: - Insui\u00e7\u00e0o esaduai; - sam: DENTRO Endere\u00e7o: AV BRASIL. 1529 Carvlemenia: Municipio: CAMPO NOVO Im PARECIS - MT CEF 75360000 DSCRMIM\u00c7AO \u00c9 \u00c9VI\u00c7$ Servi\u00e7o \u00c3IQHMI Exlqlhllldade Valor ISS Vaior TYIhIAhdO MM - ULIRIESONE\u00c9FIB SEM DGFPLER: 215 EXNI\u00c9 'IVI\u00c0JZMDU R! _ 16.100,09 - SERVIW PREST\u00c9O ND HOSPITM. MJNICIPII. EUCLID HORST 1.39' EXIGVEL RS 553.67' R\u00a1 16.480. D PERIQJO DE 01 A30 DEJUNNO a1 .uunussoaocauus com DWPLER: m armas rouuzmun as .$51,00 - 3ERVI\u00ae PRESTDO NO HOGP\u00cdYK MINICIPL EUCUDES HORST 3. EXIGIVEL R\u00a1 52.8! RS 15W. U PERIODO DE 01 A30 DE JUNHO R\u00a1 611.56 \u00ed\u00ediaopa oww ao. Iuvl\u00e7ns comum La' Covmkunu\u00a1 mm mm - VBJKZINAEBOIIBICINA PiS: arms: IPSS: IR* CSLL: as o,oo R; o,oo RS o,oo as o,oo ns 0,00 VALmTGTAL MM\u00cdITA = 318.040,00 VALWUQJW=FU1\u00c2MODO Demons Comodanam: Desconto Irmnaidonaao: \u00c9!? ma' das Bass de calmo: Va|or Fbarido na Fonte: Valor do ISS: Rs o,oo Rs o,oo \u201cm\u201d as 15.040,00 Rs o,oo Rs 611.56 RS 0.00 nos: o l M3543 (amv/2024) M__' Va|or L\u00edquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: RS 18.040,00 \u00fcnrnRelwvi\u00fa' _a A A\"? Humu\u00e1wl\u00e3onvlolv\u00fcifc: _V O-RISU\u00cdWII\u00c9CZ Land 5101637 v CIIIPO NOVO DC PIRECIS -MY meu nasua um Pegxmede Tributa\u00e7\u00e3o: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Pam mnsmar a amemiddade da nota 65ml, 306a: https/nssabasemm br mu.  um \u00f5 _E Fa\u00e7a seu cadastro mncorra a pr\u00e9mios: mpcmpcunma ma: n: ,Ismwa sem os saiba sino LUCAS CNPJ'. 9$.295.654I0008-35 cmo: 0312022 Fbgmaldelse-goz\u00e3z/SO\u00cdQ\u00caMO m] WS w :[\\ EIOGVN3CIHOO\u00d4 VIHO\u00daV\u00cd\u00d3EILN\u00d3\u00d4 \u00cdsqo L_- OUOVUQL $EI _IVl\u00d4l 'IVl\u00d3l I 000991 SEI OCINVZITVLOL SBWVXEI EL \u00cdHETIdd\u00d3CI WOO SVHVHSONOSSVHL\u00cdH# 00'08V'9I $H OCINVZHVlOl SBWVXEI QOZ \u00cdHEHddOG WES SVHVHEDONOSSVHIIU\u00a1 | SVEIOH 3G 'W101 801VA VLVCI SSH SOIHVONVQ SOGVCI 00 L9 1VI0N3SV 98|\u00bb 3OONVEI 519992 :amamos vmogl VZOZ/OHNFII' ?VIONEIEIEHEIEI SIC] 33W HEGIEINHOS ITOOOId SVIVSI TIVNOISSIJOHCI OC! I-IINON VCLIJ SOOICI\u00c9JW SO-\u00d5I/\\EIEIS HHGIBNHOS *S* 010d ?VSEIHL-IWEI 96813 \u00cdWHO 'IVEIEI\u00c9J OOINHO \u00cdHGVCIHVIOEdSH 094000/9 1479991717 OCI OAON OdWVO ' .LSUOH SHGITOHB 'IVdIOINHW \"IVLIdSOH \" SVDN3833SNVEIJ. SCI OSIAVEIUEOS 3G OIEI\u00c7LVTEJHIISTIIUTOSOLWIIISIIIJSSIOIUCAS CNPJ: 9s.295_35.mm_35 05/06/2024 1. MARCELA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 0S/06/2024 2. CLAUDECIR BATISTA DE OLIVEIRA ABDOMEN SUPERIOR 05/06/2024 3. ISADORA COSTA DE OLIVEIRA ABDOMEN TOTAL OS/O6/2024 4. KALITA MARIAH MONTEIRO SILVA ABDOMEN TOTAL 05/06/2024 5. ELIZABETE DOS SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 05/06/2024 6. YARLEN CRISTINA SANTOS MAGALHAES \u00abIOBSTETRICA 05/06/2024 7. CASSIA VIEIRA TRANSVAGINAL 05/06/2024 S. CARLA VITORIA CAVALCANTE DA SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 9. RONAILDA CASSIMIRO DE LIMA TRANSVAGINAL 05/06/2024 10. GABRIELLY P|NHEIRO DE JESUS TRANSVAGINAL 05/06/2024 11. ESTEFANY MARILIA DOMINGOS DA SILVA IOBSTETRICA 05/06/2024 12. MARIA DAS DORES GERALDO RINS E VIAS 05/06/2024 13. EMANUELLY DE FATIMA ROCHA SOARES TRANSVAGINAL 05/06/2024 14. KEITE VILHENA PINHO OBSTETRICA 05/06/2024 15. MARIA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO TRANSVAGINAL 05/06/2024 16. NAIARA CRISTINA CAVALCANTE DIAS OBSTETRICA 05/06/2024 17. MAXILENE DIAS PEREIRA DE ASSIS ABDOMEN SUPERIOR 05/06/2024 18. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO OBSTETRICA 05/06/2024 19. AMANDA DA SILVA SANTOS TRANSVAGINAL 05/06/2024 _ 20. AMANDA DA SILVA SANTOS ABDOMEN TOTAL 05/06/2024 21. LETICIA VAZ SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 22. MYRELLE DOS SANTOS TRANSVAGINAL 05/06/2024 _- 23. PATRICIA ALVES DE ALCANTARA RINS E VIAS 05/06/2024 24. DANIELLE SERAPHIM MIGUEL _\u00c0TRANSVAGINAL 05/06/2024 25. CAMILA MARTINS SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 26. LUCIENE RODRIGUES GOMES RINS E VIAS 05/06/2024 27. LORRANY BRANCO SILVA TRINS E VIAS 06/06/2024 28. ANDRESSA CAMPOS DA SILVA TRANSVAGINAI_ 06/06/2024 29. LOURDES SEVERO ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 30. LEIDIANE DA SILVA LINDER TRANSVAGINAL 06/06/2024 31. NATAL DA SILVA OLIVEIRA ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 32. CONCEICAO DE MARIA DA SILVA RODRIGUES ABDOMEN SUPERIOR 06/06/2024 33. KETHLEEN INGRID GUIMARAES OBSTETRICA 06/06/2024 34. VIVIANE DOS SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 06/06/2024 35. CARLA NAELY GOMES MENDES OBSTETRICA 06/06/2024 36. CLARA COSTA DOS SANTOS OBSTETRICA 06/06/2024 37. MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES DE SOUZA ABDOMEN SUPERIOR O\u00d5/OS/ZOZ\u00cd-T_ 38. BRUNA GABRIELA BERNARDO DA SILVA LOBSTETRICA 06/06/2024 39. SARA LUANA DO NASCIMENTO ARAUJO OBSTETRICA 06/06/2024 40. DAYANE ALVES MORAES TRANSVAGINAL 06/06/2024 41. ANTONIA MARCIA GOMES DE ALMEIDA OBSTETRICA 06/06/2024 42. ANGERLANE PRUDENCIO DA SILVA TRANSVAGINAL 06/06/2024 43. LIDIA DA SILVA FREITAS TRANSVAGINAL 06/06/2024 44. WESLAINY DOS SANTOS PEREIRA OBSTETRICA 06/06/2024 45. ROSALIA RONDON DA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 06/06/2024 46. ROSILDA PEREIRA DA SILVA ROCHA TRANSVAGINAL 06/06/2024 47. EVIVALDO FRANCISCO DA SILVA ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 48. CARMELITA DE FARIA RINS E VIAS 06/06/2024 49. GARDENIA MORAES DE ARAUJO ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 50. MICHELLE SOUZA RAMOS ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 51. JESSICA DOS SANTOS SOUZA TRANSVAGINALIISIITIIIO SOCIII CNPJ: 06/06/2024 52. MARINALVA nos SANTOS VALE 12/06/2024 P# 53. YOHANNA VITORIA CANDIDO ROZENDO DA SILVA ABDOMEN TOTAL 12/06/2024 54. THALIA DA sILvA RICARDO ;oasTeTRIcA 12105/2024 55. MARIA LETICIA DA sILvA SANTOS TRANSVAGINAL mos/2024 se. STEPHANY KAILANE SOUSA PEREIRA _YOBSTETRICA 12/06/2024 57. ELIANA RODRIGUES os SOUZA TRANSVAGINAL 12/06/2024 58. DAYANE DINIZ Loss nos nas TRANSVAGINAL mos/2024 59. FLAVIA MARIA nos sANTos TRANSVAGINAL 12/05/2024 so. VANEZA ALVES ABDOMEN SUPERIOR ums/2024 51. EMILLY NAYARA RAMOS DA sILvA ITRANSVAGINAL 12/05/2024 62. MARIANA RODRIGUES DA SILVA TRANSVAGINAL 12/05/2024 ea. JESSICA MARTINS DE FRANCA OLIVEIRA OBSTETRICA 12/06/2024 sa. SHIELEY Dos ANIos LIMA TRANSVAGINAL 12/06/2024 ss. MICHELE SILVA TANAN ossTeTRIcA 12/06/2024 es. JESSIKA BELTRAO MARQUES ABDOMEN ToTAL 12/05/2024 a7. LIDIA APRILI ABDOMEN SUPERIOR 12/06/2024 G8. MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA OBSTETRICA 12/05/2024 69. MARIA m: LOURDES MACHADO LEITE TRANSVAGINAL 12/05/2024 7o. JAQUIELE SILVA os OLIVEIRA ATRANSVAGINAL 12/06/2024 _ 71. MARIA NEIDE DA SILVA SANTANA TRANSVAGINAL 12/06/2024 W 72. CLAUDIA POLICENA DE souzA TRANSVAGINAL 12/06/2024 73. JHONNY SANTANA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 12/05/2024 74. ANTONIA MARQUES DA COSTA ABDOMEN TOTAL 12/06/2024 75. ANA CLARA PEIXOTO DA sILvA OBSTETRICA 12/06/2024 7a. SAMARA MERCEDES DA sILvA TRANSVAGINAI. 12/06/2024 _L 77. ELEIDE MARIA DA SILVA TRANSVAGINAL 12/06/2024 H 7a. APARECIDA SOARES us OLIVEIRA TRANSVAGINAL 12/06/2024 79. DEBORAH MARIA BRAZ BRAGHIN TRANSVAGINAL 13/06/2024 ao. JUCILEIDE MARIA RICARDA TRANSVAGINAL 13/05/2024 a1. MARIA RITA LEONARDO DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 a2. CLARICE FELICIANO DA GAMA ABDOMEN SUPERIOR 13/05/2024 33. KARLA RIGO cAssIANo TRANSVAGINAL 13/05/2024 a4. ADRIANA LIMA nos sANTos TRANSVAGINAL 13/06/2024 a5. RAFAELA m: LEMOS NASCIMENTO TRANSVAGINAL uma/2024 se. ESTER FERREIRA DA SILVA TRANSVAGINAL 13/06/2024 a7. TAINA TAUANE DA SILVA sANTos RINS E VIAS 13/06/2024 as. .IANICLEIDE BEZERRA Dos sANTos TRANSVAGINAL 13/06/2024 as. GISELE sANTos DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 9o. RAQUEL sILvA cosTA DA ROCHA TRANSVAGINAL 13/06/2024 91. LUANA RAIANE SANTANA DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 92. CARLA BIANCA XAVIER nos sANTos OBSTETRICA 13/06/2024-1 93. POLIANA SCHROEDER RINS E vIAs 13/05/2024 94. GABRIELA DA CONCEICAO ROCHA IoasTsTRIcA 13/06/2024 95. MARIA ROSINEIDE SANTOS os ARAUJO OBSTETRICA 13/05/2024 I ea. EDNA DA sILvA LIMA TossTIzTRIcA 13/05/2024 Pr 97. CARLA PATRICIA Dos SANTOS SILVA TTRANSVAGINAL 13/06/2024 98. RONIELE os MELO sILvA OBSTETRICA 13/06/2024 99. PATRICIA PAvINATro ZANETTI PINTO TRANSVAGINAL _J 13/06/2024 10o. CAROLINA PEREIRA DOERNER IT-RANSVAGINAL 13/06/2024 101. LELIA o: SANTANA GOMES TRANSVAGINAL 13/06/2024 102. FELICIANA JASMELINA PEREIRA TRANSVAGINAL :ame/2024 103. DAMILE comes DA SILVA OBSTETRICAL-'ISTITIITO socIII sem sAo um CNPJ: 96.295.654/0003.35 OBSTE \u00e3 \u00e0' E 13/06/2024 104. DAMILE GOMES DA sILvA 19/06/2024 10s. MARINEIDE NAZOINOZOKEROCE OBSTETRICA 19/06/2024 10s. MARIA EMILLY DA sILvA SANTOS OBSTETRICA 19/06/2024 107. ELISANGELA PADILHA DANTAS TRANSVAGINAL 19/05/2024 10s. ELIANAI ZANAEZOKERO TRANSVAGINAL 19/06/2024 109. JUDITH RODRIGUES DOMINGOS DA CRuz TRANSVAGINAL 19/06/2024 11o. SIMONE DOURADO DE oLIvEIRA TOME TRANSVAGINAL 19/06/2024 111. MARILENE ZAWASKI DEMENIGHI TRANSVAGINAL 19/06/2024 112. MARIA ANDRESSA DA CoNCEICAo LIMA TRANSVAGINAL 19/06/2024 113. AGUINALDO APARECIDO DE LIRA RINS E vIAS 19/06/2024 114. SAMARA MERCEDES DA sILvA TRANSVAGINAL 19/05/2024 11s. LUCINEIDE KENAZOKERO OBSTETRICA 19/05/2024 us. vERANILDEs APARECIDA KAMUNIU BBSTETRICA 19/05/2024 117. ELIANE PEREIRA DE AGUIAR OBSTETR|CA 19/06/2024 11s. EVANICE MARIA DE MoRAIs SANTOS OBSTETRICA 19/06/2024 119. PATRICIA oLIvEIRA SANTOS TRANSVAG|NAL 19/06/2024 12o. VALERIA MOTA DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 19/06/2024 121. CRISLAINE KLEvIA NASCIMENTO sILvA OBSTETRICA 19/06/2024 122. RosIMERv SANTOS DA SILVA TRANSVAGINAL 19/06/2024 123. CAROLAINE ARAUJO CAVALCANTE OBSTETRICA 19/06/2024 124. LET|C|A SILVA DE LIMA OBSTETRICA :avos/2024 125. ELIANE GOMES Dos SANTOS TRANSVAGINAL 19/05/2024 12s. ERIVANIA FERREIRA OBSTETRICA '\u00cd\u00ed\u00f1s/zou 127. MARIA ELoIsA coRREIA DA SILVA TRANSVAGINAL 19/06/2024 12s. MARIA :os: LUSTOSA S|LVA TRANSVAGINAL 20/06/2024 129. AMERICA APARECIDA MENDES TRANSVAGINAL 20/06/2024 13o. MARIA ALICE SANTOS DA sILvA ABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 131. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA OBSTETRICA 2o/os/2o24 132. IosE LuIz GOMES RINS E VIAS 20/06/2024 133. MARIA NE|DE DA S|LVA AGUlAR ABDOMEN TOTAL ?cms/2024 134. PAMELA DOS SANTOS coLACIo OBSTETR|CA 20/06/2024 135. JOSE GIVALDO GOMES DA sILvA 'RINS E VIAS 20/06/2024 135. MARIA VITORIA Dos SANTOS OBSTETRICA 20/06/2024 137. MARIA wANEsSA LIMA Dos SANTOS RINS E vIAS 20/06/2024 13s. C|BELY CRISTINA JESUS SANTOS RINS E vIAS 20/06/2024 139. FRANCIELE NAIARA DA saLvA DE MELo ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 14o. ELISSANDRA DAYANA SANTOS SILVA _DBSTETRICA 20/06/2024 141. ANDRE|A APARECIDA DA sILvA TRANSVAGINAL :cms/2024 142. DAvI LuIz sILvA cARDoso JABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 143. CAMILA MIRANDA DA SILVA OBSTETRICA zo/oe/zoza 144. KATHELEN MILENE ALMEIDA CAMPDs ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 145. LEoNDIo DA SILVA RINS E VIAS 20/06/2024 14s. EDINALVA NONEZOKERO TTRANSVAGINAL L20/06/2024 147. sUELv ENEzoKEMAERo OBSTETRICA 20/06/2024 14a. KAELAvNE LUDIMILLA APARECIDA DA sILvA DBSTETRICA 20/06/2024 149. BRYANA LUCIA DA sILvA OBSTETRICA 20/06/2024 15o. MARIA Dos MILAGRES PIRES CARvALHo ABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 151. EDNA CUSTODIO DE CARVALHO ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 152. MARIA NATALIA DE OLlVEIRA sILvA OBSTETRICA zo/oe/zoza 153. DAIANE DOS REIS RECHEMBACH OBSTETRICA 20/06/2024 154. JOAO PAULO DA sILvA RINS E VIAS 20/06/2024 15s. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO OBSTETRICA I&q; _ 20/05/2024 15a. MARIANA DA SILVA 26/06/2024 Ir 157. JANDIRA PEREIRA JRANSVAGINAL ze/oe/zozax 15s. wILLIAN JUNIOR DA COsTA BREGOCHI ABDOMEN TOTAL ze/oe/zoza 159. INGRYD MARIA DA SILVA TRANSVAGINAL 2e/os/2o24 15o. MICHELLE SOUZA RAMOS TRANSVAGINAL 26/06/2024 161. MARIA THAIS sOUzA SAMPAIO RINS E VIAS 26/06/2024 152. BENTO ROSA DE LIMA ABDOMEN TOTAL ze/oe/zoza 163. ARYELLE NAVA ALVES DA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 154. ROSA ANGELA PEREIRA DE IESUS ABDOMEN TOTAL za/oa/zoza 15s. MARIA ODETE DA SILVA PAz RINS E VIAS 26/06/2024 15s. CARLA GESSICA sOUzA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 26/06/2024 167. ANDREIA CONCEICAO CHAGAS _VLTRANSVAGINAL 26/06/2024 j' 15s. MAIARA CASSIA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 26/06/2024 159. MARIA CLEIDE NAzARIo TRANSVAGINAL 26/06/2024 17o. EVELAYNE LIMA DA SILVA TOBSTETRICA 2a/os/2o24 171. SANDRlEL| SANTOS DA SILVA _TRANSVAGINAL ze/oe/zoza 172. SILVANE VEDOY DA VEIGA TRANSVAGINAL 2s/os/2o24 \u00ed 173. ROSANGELA PEREIRA DA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 174. KETHELLEN DE PAULA SANTOS NOVAIS TRANSVAGINAL :sms/2024 17s. JAILENE SANTOS ALBINO RINS E VIAS 25/05/2024 176. MARILENE DA SILVA TRANSVAGINAL \u00c9\u00ed/oe/zoza 177. JONATAN DA CONCEICAO RINS E VIAS 26/06/2024 17s. RAIANE ROICE BARRETO AGUAJO DOS SANTOS OBSTETRICA ze/oe/zoza 179. JESSICA VIANA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 180. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO TRANSVAGINAL 27/06/2024 x31. MARTINA ALICE BARBOSA DE souzA OBSTETRICA 27/05/2024 182. SAELv MARQUETO ORZECHOVSKI RINS E VIAS 27/06/2024 133. TEREzA FATIMA LOPES TRANSVAGINAL 27/05/2024 134. PEDRO HENRIQUE cRUz DE OLIVEIRA ABDOMEN SUPERIOR 27/06/2024 135. DIULE APARECIDA ALCIONE CARVALHO TRANSVAGINAL 27/06/2024 186. FRANCISCO VINICIUS PIRES DE CARVALHO RINS E VIAS 27/06/2024 187. SHIRLEY MARIA LOPES DOS SANTOS TRANSVAGINAL 27/06/2024 _I 13s. JOCINEIA APARECIDA DA SILVA OBSTETRICA 27/06/2024 189. ANA PAULA MARINHO DA SILVA OBSTETRICA 27/06/2024 19o. ELISINEIDE MAR|A DOS SANTOS OBSTETRICA 27/06/2024 191. BEATRIZ RIVAROLA JACINTO TRANSVAGINAL 27/05/2024 192. VANESSA ANDRELINO DA SILVA JRANSVAGINAL 27/06/2024 193. DEIINA BISPO DE ALCANTARA OBSTETRICA ums/202?\" 194. ERANCICLEIA CARVALHO DOS REIS OBSTETRICA 27/06/2024 19s. IECICLEIA DE SOUSA ALExANDRINO TRANSVAGINAL 27/06/2024 19s. VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA OBSTETRICA 27/05/2024 197. IOSILENE ALVES MASCARENHAS TRANSVAGINAL 27/05/2024 19s. EMANUELE SILVA LOURENCO TRANSVAGINAL 27/05/2024 199. ANA BEATRIZ TE|XEIRA DE OLIVEIRA OBSTETRICA mos/2024 zoo. MARIANA GARC|A PAz OBSTETRICA 27/06/2024 201. EDUARDA DA SILVA FRANCO TRANSVAGINAL 27/05/2024 zoz. ANA PAULA sOUzA LIMA OBSTETRICA 27/06/2024 203. ERANCINETE CARVALHO DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 27/06/2024 204. RAROLLAVNE VITORIA HENRIQUE DE CASTRO D OBSTETRICA 27/06/2024 T' zos. TALMIRA ROCHA BORGES CAETANO TRANSVAGINAL 27/06/2024 20s. MARIA CICERA ALVES DA SILVA OBSTETRICAon\u00e0e 05/06/2024 1. FERNANDA MONIQUE DO NASCIMENTO OBST COM DOPPLER 05/06/2024 2. TAMIRES DA SILVA LIMA OBST COM DOPPLER 05/06/2024 3. KATHlUSA DE OLIVEIRA SOUZA INAOO OBST COM DOPPLER 05/06/2024 4. CLAUDINEIA DA CRUZ SANTOS OBST COM DOPPLER OS/O6/2024 5. ERlCA PEREIRA MORAES OBST COM DOPPLER 06/06/2024 6. DEBORA LISBOA DA SDLVA PAREDE ABDOMINAL 06/06/2024 7. DAVANE DE QUEIROZ COSTA PAREDE ABDOM|NAL 12/06/2024 8. NAIR DIAS DA ROCHA PAREDE ABDOMINAL 12/06/2024 9. SARA LUANA DO NASCIMENTO ARAUJO PAREDE ABDOMWAL 13/06/2024 10. MARlA RAYANE CABRAL DE MELO OBST COM DOPPLFR 19/06/2024 11. MARIA ESTER FREIRE PAREDE ABDOMINAL 26/06/2024 12. PAMELA DOS SANTOS COLAC|O OBST COM DOPPLER 26/06/2024 13. !RENE PRADO AVILA PAREDE ABDOMINALPrefeitura Municipal de Santo \u00c2ngelo - Rs SEIETARA mesmo DI-:aNAN\u00e7As mTA RSCAL rzsszvI\u00e7os IELEm\u00e0NCA Data e Hi3 de Emis\u00e1o: 03I07I2024 \u00e0\u00a1 08:65:14 Compet\u00eanda: 112024 mta de 9935930: 0310712024 Fbg\u00edIvIe de TI\u00a1 ma\u00e7\u00e3o: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Mur\u00fadmo de Prestacao: cAMPO Novo DO PAREcIs - MT I\u00c9N Raid). N\u00c3O LocaI ue PresIa\u00e7au 51uR\u00fc7 . sumo Novo DO PAREcIs . m Psg\u00edme de Tnbula\u00e0o: OPTANTE ?ELO SIMPLES NACIONAL Para wnsjtar a amemiddaie da nota \u00e2szl, aca&\u203a: https/Assabassmmbr PIBTAmR DEsERVI\u00e7Os mmd\u00ed%z\u00e0o Soaal: POLO 8\u00a1 SCPNEJDER BERWCOS MEDICOS UBA EA/lail: nscnl@urbosn.cntbr hbme Fama\u00e2a: Telefone: (55) 9101-7777 (IPF/OVNI \u00c0\u00d3JSRHSIUOM-GO !aviao Mun\u00eddpal: 42499 Baivm: CENTRO Endere\u00e7o: MIA 22 DE MARCO. 61 Complemento: Mm\u00edd pio; SANTO ANGELO - RS (IPI 9B803040 TCMAIIRE @La\u00e7os mms/Raz\u00e3o So\u00e1al: INSIWUIU SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS M3112 Fanta\u00e1a: Telefona): (11) 46176914 WF/\u00d4PJ. 96.29S.654l000B-35 E-MaiL Institutosaudossolucas\u00fcmawualmzom !muni\u00e7\u00e3o Muninipal: - Insuipto Esaduai: - &im; CENTRO &derem; AV BRASIL 1629 mmplerrento: MUFHC\u00cdD\u00cdOZ CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT CEP. 7B360000 uscnMINA\u00e7AoDOs SERVI\u00c7OS Sumi\u00e7o Mquola \u00fcgmllh\u00e1ado Vnlor ISS Va|or Yrlhuudo 04.01 - SOBREAASO PMATRMSFERENCIADE PACIENTES NDS DIAS: 08. 14. 15. 28, 29, v YUTLIZMDO 05 BUS. R5 (MWM) *nl/T Exam'. RS n\u00e3' as tam\u201d Rs 135.54 Rs tocam Dcuuodocufvivatendenmu Cavalcanti 119% mm- &CNAEBCNEDONA PIS: OOFINS: mas: !R (su: R3 0,00 RS 0,00 RS 0.01.1 RS 0,50 RS 0,00 VALORTOTAL DA NJTA = \u00f1 4.000,00 VALOR ucnDO = L3 4000.00 :uma: Oorxdidonado: DesoonIo lnoondiciofxado: \u201cf\u201d 7\u00b0\u201d \u201ca5 Bass de C\u00e1lculo: Va|or Retido na Fonte: va\u00edordo ISS: RS 0 00 R3 0.00 R$ 4.000,00 RS 0.00 RS 135,50 ' R5 0,00 RPS: o l N=se (amv/2024) Valor Liquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: RS 4000.00 0mm RCUI\u00d5C: .amu. mu .\" GNKMUD\u00c7NK . &Uu\u00e2kh\u00e9 \u201cv virava:: Adminismnva' A LauNg-mn IIsIIIIIosoIIIIILsIIIILskoIIIeIs Fa\u00e7a seu cadastra corlzorra a pr\u00eamios: WP! CNPJ: sansswoooa-as Camo: 030922 mpztnduuaxamm PagnaldelRELAT\u00d5CRIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT L EMPRESA: POLO 8x SCHNEIDER SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL AG\u00caNCIA:5100 CONTA CORRENTE: 36582-2 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR sobreaviso para transferencia de pacientes nos dias: 08. 14. 15. 28. 29 TOTALIZANDO 05 D|AS. RS 4.000,00 L TOTAL EMsObIfeavIsO para transferencia de pacientes: R$ 4.000,00Prefeitura Municipal de Santo \u00c2ngelo - RS SEIETARAEELET\u00c0OIERNAI\u00c7AS NOTA nscAL IzsaRvI\u00c7Os aErRONcA IME e Hi3 de Enis\u00e3o: 03/07/2011 \u00e0\u00a1 08:07:01 (kmvet\u00eanda: ?[2024 Data da Presa\u00e7\u00e3a: 03/07/2014 Regime de Tributa\u00e7\u00e3o: OPTANTE PELO SIMPIES NACIONAL Muniolpiu de Presag\u00e0c: CAMPO NOVO DO PAREGS -MT \u00a1\u00ed! Rdkb: N\u00c3O Locai 5102637 43H00 NOVO DO PARECIS - MY Regme de Tubula\u00e7\u00e3o: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Para Dons\u00falara autenticidade da nota um. saem' hnpslnsxabasemmbr P\u00caT\u00c0\u00ca EE mmmaz\u00e1o soaal: POLO a. SCHNEIDER sERvIOOs MEDIcos LTDA EMail: \u00f1scal@barbosa.cm.lx Nana Fama\u00e1a: Telefone: (ss) 910I-7717 CPF/am; 44.558.415/0001-50 Inmi\u00e7\u00e3o Munidpal: 41499 Samu. CENTRO &Lamego; RUA 22 DE MARCO. a1 amplamente: Municipio: SANTO ANGELO - RS EP: gasoso-so TONIADm msawt\u00e7os Nxmez/Raz\u00e1o SOdaI: INs1I1uTo SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs Notre Fantaaa- TaIeIOne: (1 !I 4617-3914 (PF/OPJ; ssxzasssazooosss E-Mail. \u00ednsdtmoiaudnaolmas@hovnail.com Insnig\u00e1o Muridpal: - Insn\u00e1o Esadual: - BaIrm. CENTRO Emem\u00e7o: AV BRASIL, 1525 Complemento. Mwudpim CAMPO NOVO DO PARECIS - m' CEP. nssoooo uscnMINA\u00e7AO nos &M\u00e7os Sauipe nIqmu Bdglbllldadc Valor ISS Va|or Trlhubdo M ~ PLINT\u00d5ES DE Iz HORAS 06:30 ,as 1mm NOS DIAs: oz. oa. m. 22. 2a TCYYAJZNIDO DE na PLMT\u00d5EIS x Rs unem - RS :,400 n 3'39\"' \u201cGIM \u201cs n\u201d R\u00a1 Mm' .III - PLANT\u00d5ES DE Iz HORAS 15:30 :e amo Dws R$ 135' ExIG\u00e7VEL Rs 41. Rs 4.400. m \u00ab PUNT\u00c3D DE s Roms (oa\u00e7ao :s Ima) DIAZ! RV. 1 3.39% ExIGIVEI. Rs 23,7 R: ma. Rs 355L9\u00a7 R: W500 w D\u00c9\u00cdQIQK\u00daV\u00cdWDMDNIIL\u00daCWK\u00c3M\u00daII\u00a1 \u00cdI\u00c9Z oom - MEKJINAEBGJEDICMA PIS. 00mm: Rss: IR CSLL: Rs o,oo RS 0.00 Rs o,oo Rs o,oo Rs o,oo V\u00c2LXT\u00d5TAL m WT\u00c0 = \u00ca \u00cdILWOJ\u201d V\u00c1LW Ual\u00edn= \u00c9 IQ\u00c9BO Desaomo (bradrdonada: Desconto Inmndsdonat\u00edo: V3\u201d W: d\u201d Basa de CAImIo: vam mao na Fmla: vaIomo ISS: Rs o,oo Rs o,oo um?\u201d 510.500,00 m o,oo Rs 355.95 Rs o,oo RPS: 0 I N=se (uam/zum Valor L\u00edquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: RS 10.500.001 manaus\u00a1 Inlumidu cururu-uu 7 V\u201d. QIV- WUVI\u00c7\u00c9 LEE \u201c\u00ed8\"\u201c\u201d Fa\u00e7a :eu cadastro concorra a pr\u00eam\u00edos: mpumptwsnwu Nmadaanvc-Nmnzmmm \u00a1P\u00e1gina169!RELAT\u00d5RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT :na m; :em na:: EMPRESA: POLO & SCHNEIDER SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL LNOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS PBANCO: 136 \u00ab UNICRED DO BRASIL AG\u00caNCIA:5100 CONTA CORRENTE: 363.882-2 PLANT\u00d5ES DATA l_ TOTAL DE HORAS plant\u00f5es de 12 horas (0630 AS 18:30) nos duas: O2 08 09. 22. 29, 30 totalizando de 06 plant\u00f5es x R$ 1.400_,_Q0 = R$ 8.400 00 plant\u00f5es de 12 horas 18:30 as 06:30 dia15 RS 1,400.00 plant\u00e3o de 6 horas (06230 as 12:30) dia 23 R% 700.00 VALOR I I | l I TOTAL EM PLANT\u00d5ES: R$ 10.500,00Prefeitura M unlcipal da Santo \u00c2nge Io - Rs SBZETARA nEtxr\u00c3otEnmmAs mrA HsmL nessa/was azn\u00faacA Data e Hora de Emis\u00e3a: naun/2024 \u00e0s 0311551 (bmpel\u00e0rxda: 112024 Data da Prega\u00e7\u00e3o; naun/2024 Pugime de Tribum\u00e7\u00e0o: 091m1\u00a1 PELO SIMPIES NACIONAL Mmidpic de Prasa\u00e7\u00e3o: CAMPO NOVO no ?macas .m PI\u00c9TNJI! IE &A\u00e7\u00e2 bbmemaz\u00e0o Social: POLO a. scuuelnen SERVICOS mentos um Emil. lsca\u00a1@bimasa.nru.hr Name Fanla\u00e1a; Telelme' (55) st 01 -7777 U7FIDPJ: ussamsmnc\u00a1 .ao Insui\u00e7\u00e3o Mmidpal: 42499 Bairro: cemno Erxiere\u00e7o: RUA 22 DE MARCO. 51 &implemento; Municipio: 5mm ANGELO - RS (29: 93303040 TCMAXR II \u00c9NI\u00c7S Nwneimz\u00e1o sodat: ousmmo SOC|AL DE SAUDE SAD LucAs hbme Fama\u00e1a. Ta\u00edelorse' 11045114914 G7FIGWJ: 36.295.654/0005-35 E-Maii: instimlnsludesaolucasammallmom Inazidau MAr\u00fadpaJ: - lnaz\u00ed\u00e7\u00e3o E\u00e1adual. - Baum. CENTRO Ermm\u00e7oz AV acusa  1529 CmvIenK-:ntn: Mmldp\u00e1o: CAMPO NOVO no PARECIS - MT CEP: 7a3sounn ' nscawm\u00e7\u00e3omssazwoos seM\u00e7o liquota angiwnna. Va|or 15s Valor Trlbuudo um -PUN1\u00d3ES as u \u00bbams (0613051390) nos nuas: a2, oa, 1a 29, ao - 'TOTILIDNBD n: os FLNIT\u00d5ES x Rs 1.400,00 - Rs 11100.00 139\"- WGVEU RS 237. as naum as 2:1 :m1 RS 1.000,01! \u00c9\u00e1\u00daMIUVWImMOMDLNCAIVUIUMIHWM (A01 - MEDI\u00daME \u00c9JJDICIN\u00c0 PIS: COFIBS: USS: IR (SLL: Rs 0.00 Rs 0.00 Rs o,oo Rs o,oo Rs o,oo VALQTU\u00cdAL m PUTA = \u00f1 7.00011) VALCR \\JQMD = 13 7.0M,00 Deanmo Condicionado: Destnntc \u00a1ncondidmadoz Vianna' das Bee de C\u00e1lmlo: Valov Ma:: na Fonte: Valor do ISS: RS 0.o:: RS o,oo \u201cmw\u201d R, o W Rs 1.000,00 Rs o,oo RS 231.210 WS: O l NFSe (03107/2024) Valor Liquido da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica: R5 7.000.013 QM\u00a1 \u00a1uam-\u00a1- Ivmnr\u00e0ncbrwtluizx m_ N_ \u00e0  Qua-amando:: j \u00c9 - . - lmdde\u00f1eshacb, SIUIBJLCAPONOVODOPARECIS-Mr \u00ed , v\u00bb . um \u00f1u\u00edaxR. E v Issue Ram mo . Enem A_ Regime de Y\u00fabula\u00e7\u00e2o: owrmrs ?Em SIMPLES NACIONAL Pata cortinas' a auienuddade da nota Hazel, ams-:- hupsmssabasaxzanxbr www.\u201d Fa\u00e7a seu cadastro concorra a pr\u00e9mios: mumudwuonbr wsnruxo sem os saio\u00a1 sia ums CNPJ: 96.295.554l0008-35 amam: 03m Wqmlrle\u00a1RELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS I MT xa. 21x: nx-.z-;z EMPRESA: POLO 8\u00a1 SCHNEIDER SERVICLOS M\u00c9DICOS CNPJ: 44.558 415 / 001-50 CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: SIMONE POLO SCHNEIDER CRM: 13.396 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL AG\u00caNC|A:5100 CONTA CORRENTE: 36882-2 PLANT\u00d5ES DATA I_ TOTAL DE HORAS lam\u00f5es de 12 horas (06130 AS 18:30) nos dias: O2, 06 15, 29 30 totalizando de 05 \u00a1\u00edani\u00f5es x RS 1.400,00 = R5 7.000,00 I VALOR I TOTAL EM PLANT\u00d5ES: R5 7.000,00 IPI\u00c9EIRRAMRIIUPALDEQNPOMJVODOPARECB-MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o 5E\u00b0\u00a1\u201c\"\u201c^ \u201cMm\u201d DE mm?\u201d S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AvamA wrro Gnose, 66, cama: Teams: (55) 3333,00 20 OM: MWZIX\u00cdI\u00c9BG _ nadas do Prwador 7 CR SAUDE LTDA BENEFICENCIA SAUDE MT %/U\u00cd7J: 542651103/000167 MI\u00cdQJH\u00daIQS lmui\u00e7io &dmh End.: AV MATO GROSSO, N? 528 NE, CENTRO CUTIIGYBRD: Chade CAMPO NOVO DO PARECIS \u203a MT tdqone: 1797044970 amam\u00a1mperiocontab\u00edlidade@hatmail.com Idenu\u00f1ca\u00e7\u00e3o' da Nota recai nehum' ^ ' 7 TT Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 07:07 L3NO8H8CS N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Not\u00a1 Fiscal S\u00e9rie da Nota I-\"sscal Dados do Tonndor de Servi\u00e7o ' T E 96295654/0008-35 S382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o ?tirem completam Bain AV BRASIL 1629 CENTRO \u00c9 64H12 LF Teldone Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA 0890510 405 SBW\u00cdOVS SERVICOS M\u00c9DICOS REALIZADOS EM JUNHO/2024: U9 DIAS DE PIANT\u00d5ES SOBRE\u00c0VISO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NOS DIAS! OVOS/2024, 090612024, 06/06/2024, 07/06/2024, 0E/06J2D14, 09/06/1020, 1010612024, KING/101!, HIM/2024 NO CENTRO HOSPITALAR Euamzs HORST CIDADE DE CAMPO Novo DO PARECIS - HT. DRA' ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM/MT: 15389441' amos BANdxRxos msnxuromnesx\u00f4oas\u00ea\u00e1\u00e3\u00eakgks CONTACORRENTE.28.353\u203a3 . Contran: 030022 VALDRTOTALDAMFSe R5 19.800,00 InposmSobreSsvbosdeQtdmuNahnm-JSSQN Alnnda\u00fae\" donmidpio 04 m . &Aedxuna e hmmedkina, Ainda han 116% CNAE 0,00 04 8630-5/02 VaIor ma\u00a1 dos servi\u00e7os Rs 19.800,00 sua ae uma Rs 19.800,00 Danonto lnoom\u00fcmadu RS 0,00 naum onidonado 'G 0,00 Dedu\u00e7\u00f5s (meu) Rs 0.00 Daiu\u00e7is :aee de C\u00e2cuh as 0,00 \u00a1sQN De/Ido Rs 0.90 M\u201d ;um NAO Reherl\u00e7\u00f1s na Fome ns mms nas mas u; nuns naum** B0\" o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 0.00 o,oo Va|or Iiq\u00fado da Not\u00a1 Feu! 19\u00abfff;\u00b0\u00b0 Infun-m\u00e7\u00f5s @aderentes /VALOR APRDXIMAUU nos raaauvus R5 naun( xsaw.) mm:: um, conrom: LLI ;uu/mu / \u00e7ommuumt\u00a1 ovnms oo smvus NACIONAL issu Non voc\u00a1 seu :Ancemnn w z :ms \u00bbos :apud-u Gerado Por: EVANDRO casraEn DA SILVEIRA Immesse Por: PmhomlodeumegadeNommdEur\u00f4rica @\u00c9gua-ago DameHondeEnis\u00f1uchWS-e (\u00cd\u00f3t\u00edgodeknrl\u00edddadu N\u00famerodaNomFlscaldeservi\u00e7o EXKHVEL 03/07/2024 LgNogHgcs S\u00e9rie Etetr\u00f5nnca nazebnems) de ca saum um s: 25s 003/0002-67Jndes ou) ser-mam n\u00a1acwanadu\u203a nesu Not\u00a1 Fvsul de &mu; !Izu\u00e0nu A auunwoaae (leste uozumpnzo poder\u00e1 w (palma: Vuc endevegu buwt//WWW ao vv !umn\u00bbna o/um\u00a1\u203a\u00b0\"\u00b0\"\u00b0dnnaxem/mnatvavidam \"Iv-NEVES / / m, uumouimeuomrunvmmmRELAT\u00d3RIO DE PIANT\u00d3ES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ?\u00cd Instinto !itb\u00edaI da HORST CAMPO Novo Do PARECIS / MT \u00e0? s\u00e3o Lucas Colunal Colunal Co|una3 EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 54.255,003/002~67 ESPECIALIDADE: PLANT\u00c3O EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NOME Do PROFISSIONAL: ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM:15389 MT /RQE 7627 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: jun/241 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: SICOOB - 75a AG\u00caNCIA: 4393 CONTA CORRENTE: 28.3533 PLANT\u00d5ES DATA ToTAL os HORAS VALOR 04/06/2024 24 HRS as 2.200,00 asma/2024 24 HRS R5 2.200,00 06/06/2024 24 HRS Rs 2.200,00 07/06/2024 24 HRS R$ 2.200,00 08/06/2024 24 HRS R5 2.200,00 09/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 10/06/2024 24 HRS R$2.200,00 11/06/2024 2a HRS RS 2.200,00 12/06/2024 24 HRS as 2.200,00 TOTAL RS 19.300,00 INsTITUTo socIII os smp\u00a1 sIo LUCAS cw:: 95.295.654/0908-35 Carmo: 0312022HIEFEITIRAMRUCPALDEC\u00c0NPOIWVODOP\u00c0RECIS-MT. N\u00famero da Nota Fiscal de Servi\u00e7o SEGIETARIA MINKJPAL DE Fm\u00e2llj\u00f1 S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA MATO GROSSO, 66, GNT R0 ;uma (55) 333x100 ZOZMIHDWOOIO CMEI: MWZZBWUNX-B\u00f5 Dados do Hes\u00edador CR SAUDE LTDA BENEFICENCIA SAUDE MT CFFDPJ: 54.265.003/0001-67 lrmi\u00e3o Nui\u00fank7198 Imai\u00e1n 336ml: Bill.: AV MATO GROSSO, N? 528 NE, CENTRO cade; CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 'reggae 1797044970 anal:imperio.contabil\u00eddade@hotmail,com I\u00a1 n\u00a1   dan\u00a1 F\u00a1 Hal  Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 07:08 4S3HP6Cl9 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota FIscaI S\u00e9rie da Nota Fusca! Dados do Tomador de Servi\u00e7o 96295554/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endevew Miriam \u00faarniunentn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO (EP (idade IF Tdefcne Ena\u00a1 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dmui\u00e1o dos Sevi\u00e7zs SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS REALIZADOS EM JUNHO/2024: MIBUIAT\u00d3RIO EN GINECOLOGIA E OBSTFTRICIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS, NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDS HORST CIDADE DE CAMPO NOVO K!) PARECIS - MT. DRA* ANDRESSA RODRIGUS BEZERRA CRM/MT: ISSBS-MT DADos BANC\u00c1RIOS ameno: srcoos AG\u00caNCIA: 4393 CONTA CORRENTE: 233534 M m CNPJ: oamssrmosss Contrato: 032022 VAIDR TOTAL DA M551: R3 2.000,00 lnpoaosobresavigzsdeQualquer-Mnrea-&QN ujuiaaagdongidpio Anna nanusmua CNAE na m ~ Medium e blornzmum, o,oo 04 8630-5/02 Va|or Tou rhs Serv\u00ed\u00e7s Rs 2.000,00 Em de um Rs 2.000,00 Danado Immdidonado R5 0,00 Dscomo Gonddonado \u201c5 0-00 bacanas (ramal) RS 0,00 Demais Base de (I\u00e1lalo R5 0.00 ssQN Devido RS 0,90 \u00a1SQN Retido NAO Reta-p\u00f4s na Fonte PIS coma nas ma\u00a1 (su. Ouras agu\u00e7ar: mQN o,oo 0,00 o,oo o,oo 0.00 0,00 0,00 Vdor indo m Naa Faz\u00a1 j_ 2~\u00b0\u00b0\u00b0/& M\u00e3nn\u00e7\u00f5s /vALm APROXIMADO DDS Tnrauros R$316 oc( Is 33m 1mm- IuPT, crmraams m zz 751/101). [CONTRIBUINTE 071mm. DO sIMPLLs NACIUNAL/ :su Non P001'. sm CANCELADA (M z DIAs APos A GERACIO, Gerado Ponswmnrzo CASTELETI nAsILvanA _ ___ _ __ _ ___ \u00c9vf\u00e2wjm_ _ _ __ ___ _ _ ___ __ _ _ ___ _ _ _ Protocolo de ertmga de Nota Fusca Eleh\u00e2ria \u201cum \u00e0 ops-.50 Dara e Hora de Ennio da ?F52 Cola\u00e7o de Ails\u00fcddade N\u00famero da Nota Fvscal d:: Servi\u00e7o Exmx/EL 03/07/2024 453HPGCI9 S\u00e9rie Ewu\u00f4nka 10 \\Iecehzknmsl de CR SAUDE LTDA 54.265 Gai/0001 'c\u00e1/Judas @(5) scNKnIs) relacionada IIESH \u00bbou F\u00edmnI de sumo Eluroniu E \u00c0 'ouhmwpdrsdr deste cmumenw poder: u\u00a1 !afiada paIn endere\u00e7o h\u00e2ps./Iwww,(n.sw.br/\\vrbulmIu/carsuouuyadoparetrs/wmv _va rdccac #159272121240 v / / m, Ibn: e Mina) ou u# \u00a1informam!RELAT\u00d3RIO os PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ?F Ingram Som' de sa\u00fada HORST CAMPO Novo DO PAREClS / MT \u00e0? S\u00e3o Lucas EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 27.703.807/D0O1\u203a47 ESPECXALIDADE: AMBULATOR|O EM GINECOLOGIA - CONSULTAS AMBULATORlAIS NOME DO PROHSSIONAL: ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM:1S389 MT /RQE 7627 M\u00caS DE REFER\u00c9NOA: JUNHO / 2024 DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: UNIPRIME NORTE Do PARANA AG\u00caNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 937460 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR MAIO o RS 2000,00 TOTAL RS 2000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR usmuremoesmoas\u00e0otucas cum: sazssswoeosras (tamem: W202?MARQUES 8\u00bb KEFLER SOCIEDADE MEDICA MARQUES a KEFUER SOCIEDADE MEDICA RUA ANTONIO JOSE DA S|LVA,Nro126 - SETOR w SALA 03 - CENTRO CEP : 75300400 - TANGARA DA SERRA- MT e-mail :constituicao.minerva@hoimail.com |ns.MunicipaI: 21009 CNPJ: 23.361.054/0001-88 I.E: NOTA FISCAL DE PRE \u00c3O DE SERVI\u00c7OS Data e hor\u00e1rio da impress\u00e3o Compet\u00eancia Data do Servi\u00e7o N Shua\u00e7\u00e0o da nois N\u00famero de controle Emitlda 20241642134 0310712024 - O7: 1 8:52 7/2024 03I07I2024 Name/Raz\u00e3o Social: INSHTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o: AVENIDA BRASIL, Nm 1529 - CENTRO CEP/Cidade/UF: 783604100 - CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Ena/I' Inz\u00fctutosaudesnoiucas@holmail.com CNPJ: 96.295.654l0008-35 Inmri\u00e7\u00e3o Estaduais Nota Eletr\u00f4nica n\u00b0607 - s\u00e9rie B Tomador de Servi\u00e7o Local da presla\u00e7\u00e3:: do servi\u00e7o: CAMPO NOVO DO PARECISMT quantldnde descri\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o dedu\u00e7\u00e3o aliqiiola V' E 0,00' 0%' OSP\u00cdT\u00c0L MUNICIPAL EUCUDES HORST -CM\u00cdPO NOVO DO PAREClS ::DR MARLON MUN\u00cdZ MARQUES :NOTA FISCAL REF. AO MES DE JUNHO/2024 '\u00c3ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA ' 0605/2024 24 CONSULTAS RS\u00c0\u00c2DOOBO 00512024 27 CONSULTAS RSS 400.00 MUNIC\u00cdPIO DE TANGAR\u00c1 DA SERRA NAo amam Estado de MATO GROSSO \u00edolmm : 10.200,00 Av arms\". M 2351. SETORNJARUIM EUROPA , CE.? 10300901. TANGAXADASERRNMT\u00bb \"\"\"\"\"'\u201c\u201c\"' CNPJ 0178/&23910001-66 - wrwxangarodaserram\u00a1 gmbl Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 1\u00ed5l2003. Lei Complementar Municipal _V_ numas. _ _ _ _ seno,- NOTA F|SCAL emltlda atrav\u00e9s do wwwiangaradaserramtgombr. com escrrtura\u00e7ac digital no _ banco de \u00faados do munic\u00edpio. . 153.00 Qualquer rasura ou adiando que n\u00e3o fa\u00e7a parte da sua impress\u00e3o original tornar\u00e1 esta nota \"\"'_'\u00ed_': fiscal inv\u00e1lida. \u201cm\u201d 1 N\u00e3o tem valor como recibo. 306100 _ \u203a 9.572,70 : Locai da incidencia do ISS: TANGARA DA SERRAMT E . INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES Usu oe Servi\u00e7os de Lei (buchmann: Federal \u201c542003, 04.01 (0101000) - MED\u00a1 (NNA E BIO MEDICINA M\u00c2RGUESLKEFLER BANCO: UNICRED AGENCI/&Zlm CONTACORRENTEINSSB-\u00c0 DR. MARLON MUNIZ MARQUES RENJZA\u00c7\u00c3O Db GUNS ULT/S M\u00c9\u00cdMC\u00c0S N\u00e3o sabe romr\u00e1odc rss sobre os servi\u00e7os constantns dan nota, ;mas o pmsuuu ma \u201cmundi-ado no ngm\u00a1 :lncwran\u00e7a nxA uma\u00a1 ouoltknatlva) Limite das notas (AIDF) 1 a 1000000 Or\u00e7amento N\u00b0 Fatura N\" Vencimento AiDF N\u00b0 nnnnuanamnmnnn tnn\u00fanwnttttnncnno umuuuuannum\u00bb oooonsoa U2W2T4 com as Para a certifica\u00e7\u00e3o de autenticidade desta nota acesse e informe D \u00c7\u00f3digo devalida\u00e7\u00e3o N6B5T4.JOI0 demais informa\u00e7\u00f5es Constante da imta. Codigo de Verifica\u00e7ao: B8665495F CEISS ~ CONTROLE ELETR\u00d4NICO DE ISS i i 5RELAT\u00d3RIO DE ATENDIMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS / MT 17' IruiLmSq\u00faIm-&uk\u00e0 ;Jg/S\u00e3o Lucas EMPRESA: Marques & KefIer Sociedade M\u00e9dica CNPJ: 23.361. O54/ 0001\u203a88 ESPECIALIDADE :Cardiologia CRMz8292 - MT M\u00caS DE REFER\u00caNClAco\u00f5/ZOZA DADOS BANC\u00c1RIOS BANCOtUNlCRED AGENC|A:230Z CONTA CORRENTE:21958-4 ATENDIMENTOS DATA TOTAI. DE ATENDIMENTOS VALOR 06/06/2024 24 consultas R$4.800,00 20/06/2024 27 Consultas R$5.400,00 TOTAL R$10.200,00 OBS: k CONTROLADORIA COORDENADOR Marlon Muniz Marques5\u00a7%CBWLDE@M'3LL\u201cJG!!)PAA\u00abML __ _ Riviera 0a Nota Final di; S\u00e7srv\u00e0gc V SECR\u00c9\u00cdARIAMIIEOPALEFBMN\u00c7AS S\u00e3\u00a1 aw\u00f5nka AvEumA MATO @msm se, :rumo , ____ \u203a reunia: (ss) :tan-am 54 CIP): ummnm-as . . uma . Dados do Hawai' FELIX REFRIGERACAO LTDA FELIX REFRIGERACAO \u00caPFKJIZI: 2\u00a1.994,40S/0D01~04 Ml\u00f1qxt7297 Ixst\u00f1\u00e7\u00e3o Estadn\u00fc: 13.577.708-9 End.: RUA PARANA, N? SZXNE, CENTRO comparam i Uch\u00f4a: CAMPO NOVO D0 PARECIS - MT Te\u00e3\u00faone 6599853402 inaizF\u00edLiX.REFRIGERACAOQJHOTMAILCOM _ _  .da #A . l \u00c9_ _ _ _ _.    .E . .WNMWM, E_ WM ,,M___,,.,A,____A___ T _N Natureza da Opera\u00e7\u00e3o I Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS-e l C\u00f3digo de Autenticidade I EXIGIVEL 03/07/2024 14:27 OMAZSSKSQ N\u00famero do RPS Dara de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nom Fiscal I I I Dados do Tarada' de Servi\u00e7o I uva/or Insai\u00e1o EsbdLBI Irsai\u00e1o ranma\u00a1 Ra\u00e1o SodaI 96.295.654/O0O8-3S 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS r   . _ i P. o - . . f  . AV BRASIL I 1629 CENTRO E? (idade UF T\u00ed\u00fc! En\u00fc 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0,0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descri\u00e7\u00e3o dos Sav\u00ed\u00e7os &ERVI\u00c7O PRSYADO EM AR CONUICIDNADDS NO CENTRO IKQSPITKJ\u00ca PARECIS HORST( REFERENTE 014152324 \u00c1 3506-2024) VALGI TOTAL DA ITS-e: R$ 3.600,00 !nwdnsdxesuvi\u00e7osdeqahrerw\u00faxxaza-!SSQN Aimee menus/zm CNAE u ::I IURRICI\u00c7ACAO_ .IMMA, .Dynamo, \"\u00edVv\u00e3/\\\u00cd\u203a_ :um c ?EC-\\P\u00f1k co w, nzsumacm). BUNDAGEM MANLJYENCAO r ccNsLavAcAo :r MAQUINAS. vucuios, Avmmios, fOUIWAMENYDH, MOTORH, worms ou OL GUALDUU\u00a1 0mm) ItX\u00c7FIO \u00bbmas r 0,00 14 00000/00 P\u00c0R\u00cd\u00c9S [MPRI\u00cdGA\u00fcki, (ll/\u00ed FICQM SUI\u00cdWB AD KMSI v\u00e3lorTotzldussawi\u00e7as B 3600.00 Base de (Halo \u201c\u00ed 350090 Decorar: lrmn\u00e1ciorlado R5 0.00 Dawn\u00a1 condidomdo R5 \u201c'00 Dan\u00e7as (mn-m R5 000 migas Base de c\u00e1mo P5 0,00 ~ Rs 000 N\u00c3O _ mss ma\u00a1 (su outras Miami: IssQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor Iiquiio da Naa Fhcal E 3599190 Ir\u00edDmag3s NNW\u00a1 AWWM\u00c2DU vuyvwuulm R: mam :aus-q mm! ; um, (pulam/E Lll12 ;ax/zum 1 Lommumm y C\u00d4\u00cd\u00c1V\u00cd\u00cd\u00cd rn; \u00bbuma H\u00cdUUUN\u00c0I , m A Nm A mm m\u00a1 (Arraiana m 2 uma Avon A amam Gerado Por CREHILDA ATAL/sauna.: \u203aI izwiwozs CHAVES Impresa Por: Pmbcdodea\u00edk$dei\u00fcdalfst\u00e1aetr\u00f4titz q. \u201cm\u201d - 7, m.n.au.auasausawh I ' w\u00famcmmr\u00f3otn\u00ed\u00f1scmde\u00e2erv\u00ednn gxieivzL 03/07/2024 OMAZSSKSQ 56'\u201d *I\u00faf\u00f5m\u00fc _ ?92 &guimaraes; da rrLrx azrwsmucm .TDA 2; 994 Aoaioaolouadns o\u00e7sz txervka\u00fc) mhmnmn\u00a1 uam Nox\u00a1 Eu- I e; Sul-turu Forturnxn B., ,E g \u201d\u00b0_\"m\" Nan: c \u00bbum eo as do 'Kurama'RELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES PRESfAnoR DE SERVI\u00c7O JH\u00d5N \u00e9l\u00c7l\u00c9l\u00e3\u00e7\u00e9v\u00f3\u00fchALmElnA ?Raz\u00e3o socIAL \" 7 cm\u00a1 CHAVES ME '\u00cd 7 Em; ' A z-.\u00cd\u00ed\u00eda\u00ed\u00e3/\u00ed\u00edc-:mas _______________ __ , , , _ . 0mm . . ._ - \"m0 l i p_ ____ N_ __,_;_.-.__ -___ ___ _. _ _ _.__.__  _,% .-__,_ \u00e0 \u00cd\u201d\"'\u201c^\u00b0E _ _ ___ M\u201d _ , uEPSHTQE M\"'i'\u00b0\"'^* \u201cFlmis *.*\u00b0E\u00c9I.__W_ \u00cd \u00e2 CIDADE CAMPO NOVO no PARECIS \u00e3 ESTADO i MATO \u00e7aqsisp _ _ 7 L \u00c9 T|P0 na ssavu\u00e7o \u00e3 SALA - consuur\u00f3kso 02 \u00cd 1 4 1 _ '01 - PARTE ELETRICA- 85,00 E \u00c9 *01- MOTOR VENTlLADOR _ 400,00 i a 1 5 1 \u00ab, \u00ed , ! ~ , 1 w = w www g \u00a1 \u00a1v\\\u00b0\u00b0*\u201c\u00a75\u00e0%wm\u00b0*\u00b0'\u00b0 0 s C ' l ' \u201cNM \u00c9 ' z mm ' i l 1 'z a EBE^ 55EP\u00f4P^ 1 *LEQ\u00c9\u00c9EEEI\u00c9 ___ _www_ \u00e3 1 nAnos PARA PAGAMENTO VaAuco sncasn\u00a1 \\ *i g BANCO: 74s f na: 0804/10 ; 2 c/c: 00024-1 , emu: 21.9a4.40ar0001~o4 i 1 CMF CHAVES ME i .,__ . \u00e0 \"'X= 219944911900104 _ _. . 0 ____ \"J NF\u00c9Al-.IX REFRIGERA\u00c7\u00c3O 4F\u00c9LIX lu RELAT\u00d3RIO ne ATlVIDADES \u00edff\u00fcf\u00f1\u00f1R n75 S\u00c9RVI\u00c7\u00d3 7 7 7 7 \u201cTJ\u00c9BN cLEI\u00ed\u00e96\u00fa7\u00c2L\u00edw7E\u00a1\u00f5/7\u00ed7 7 7 7 7 7 777 Tum A 'fwgj \u00e3cmu g 213244031000144 . Han/ooo m: szava\u00e7o ' 15:20 AT\u00c9 16:45 77H77 77t\u00cd\u00cd\u00d4\u00c9\u00cd\u00ca*_M\u00c7A__-M7777-_ \u00cd \u201cP777 \u201cA417 Nm-\"wm ' m' 7 '7 ' ;7\u00ca\u00c37L5\u00c1Q7_L7_ 7 77 7 7 7 7 !V475 5'7*55557 7 7 7 777 7 7 T|P0 DE SERVl\u00c7O sALA - POSTO no c\u00e9u-mo cIRGE\u00ea/co l i \u201c\u201c\u201c i / / Q '01 ~ HIGIENHA\u00c7\u00c3O DE AR CONMCIONADO \u201c'01 - CARGA DE G\u00c1S R22 - 400,00 *D1 - CAPACITOR 45 UF - 185,00 \u00c9 ;___ \u00a1 CARGA H\u00f5\u00ed\u00ed\u00e0\u00ed/\u00ed \u00edi\u00c9\u00c3\u00a77\u00c3C\u00edA0A_,_t_/__gms oIAs/As \u201c___ _ _v nAnos PARA PAGAMENTO \u00e0 BANCO s/cnen\u00a1 1 1 BANCO: 74a \u00a1 g AG: 0004/10 = * c/c: 30024.1 \u00a1 K emu: 21.994.400/0001-04 0 g CMF CHAVES ME H _ \" mx: _21 9944013000104 1 I I 1 1 ! 1 ?aux REFR|6E\u00caA\u00c7\u00c27\u00d37F\u00c9LIX REFRI 6 E/M\u00c7\u00c3 RELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE sEnv7|\u00a7577777777 7T MAYCON \u00d3\u00d5\u00d5\u00ca\u00cdA\u00cd 77 777777777 77 7 7 7 7777 . RAZ\u00c3O soe/AL g CMF CHAVES ME \u00ed 57H75.- 7 7 \u00ea 21.924.402/0001-04 7PERlOD0 DE sEI\u00cdW\u00a757777777 Loggoo AT\u00c9 15:00 1 1 1 ,hj/ubn\u00c0nA\u00edz ____ _J-\u00a1W\u00c7\u00caI\u00c7\u00cdIAEJ\u00c0ENICIPAL EU\u00c9\u00cd\u00cdBE\u00c9NB\u00c3\u00c9T ;\u00f1 CIDADE g CAMPO Novo no PARECIS x EsfAi\u00ed\u00e3 7 ?MATO snosso 777 77 7 777_77777_7\u201c/ \u00e2 ru\u00ed\u00f37\u00f5\u00ed7\u00e3\u00ed\u00ed\u00f1\u00ea\u00f577777 7 7 7 sA7LA7_7vA7c7iN\u00c3777777\u00c97777777777777 77 77 ' x x x x 1 x x i l l x x \u00e0 E /- x i 1 FELIX REFRIGERA\u00c7\u00c3O 7 / g *01 - HIGIENIzA\u00e7\u00c3O DE AR CONDIClONADO \u00c9 *01 - CARGA DE G\u00c1S R410 - 400,00 x \u00c9 \u00c9? CARGA HOR\u00c1RIA TRAEALNADA 177371170111115 Ama/As V 7 ' b\u00c2H\u00d3Q\u00c9ARA PAGAMENTO 1 BANCO SICREDI N \u00e0 BANCO: 74a \u00ab Q A6: 0304/10 \u00e0 c/c: 801124-1 i CNPJ: 21.994.403/0001-04 \u00cd CMF CHAVES ME '\u00ed \u00c3 nx: 219944013000104 _ \u00ed . xRELAT\u00d3RIO DE ATIVIDADES 7i=7\u203aR7Es7T7An7oR 7\u00a17\u203a7E77s7E\u00cdtT/\u00ed;7\u00f377 7777777777\u00cd7\u00cd\u00ca\u00cd75N7\u00cd\u00d5TJ\u00c9\u00cd\u00c2\u00a7777\u00c97777 7 7 777 77777777: Lgnz\u00e3ofoclnn 3 CMF CHAVES ME \\ 2 2- 924403/0001-0 J g PERIODO DE sER\u00fcl\u00e7b77 77 7 7 77 7 7 77079300 AT\u00c9 15:00 z ,___   . _. 1   ______________ ._.,____ x l '\u00cdT\u00ca\u00ca\u00c9_____.       . \u201cIW\u00ca\u00c0\u00cdEE\u00cd\u00cd9I\u00c9'.!\u00c9\u00caAE \u00caH\u00c9E\u00c99\u00a75 \"N\u00cdS\u00cd, r g cmAnE CAMPO Novo no PARECIS \u00ca EsTAoo 'x MATO GROSSO ; l T|P0 DE sERw\u00e7o E SALA - uLTRAsoN \u201cz \u00e3 *01 - HIGIENIzA\u00e7\u00c3O DE AR CONDICIONADO \u00c9 \u00ed 1 mms/131\u00a1 ' WWW) 03.35 5 \u00ed \u00ab___ \u203a _ _ ___ _____' ___ V _ _ _, ___A_ , , . .   W. _    .___ 7 \u00a1 CARGA HOR\u00c1RIA TRABALHADA , 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO [BAN/so SICREDI 1 \u00e7 BANCO: 74a ; \u00c9 AG: 0004/10 1 s g c/c: 30024-1 l \u00a1 CNPJ: 21.994.402/0001-04 i ' cME cHAvEs ME L \u00c9 PIX: 219944080011104 ?Eux REFRIGERA\u00c7\u00c1\u00d5 7811-119 uu LIUCUVWGHZO Prefeitura Municipal de Cuiab\u00e1 I Nom gm\u00a1 de Sewx\u00e7o Eietr\u00f3n\u00edca - NFS~e Secretaria Municipal de Fazenda I _ A Fone: () - hitpz//vwvwcuiabamtgnvbr/ I 7 7 \u201camem \u201ca 777073177?\u201d Dados do Prestador de Servi\u00e7o [ 041a de .1.1 NFS-e 0310712024 1 0:19:43 \u00caB\u00ca\u00caN gmgAa/ooulm/co \u201cM\u201d \u00b0\u00b0\"\"\u201d\u00b0'\u00e9\"\u00b0\u201c\u00b0E\u201c'7\u201c*\u00b0 x 03/07/2024 Rua Dois) SALA. 3; QUADRA, 2, - Couphamii CEP 715025- 8 - Fone: (65) 3595 - Cuiab\u00e1/ MI edgar-can* .d*\"^ ' Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 265357 - CPF/CNPJ 52.564.451/0001-17 Cad. ce Autenticidade 55559 \u201cD5 Rosmnsava/peh Heist/\u00e7\u00e3o \"\" identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Nau/era da Opera\u00e7\u00e3n N\u00famero do RPS S\u00e9v/e do RPS Data dr.- E/n\u00edxu\u00e3zw u; RPS Exig\u00edvei Local dr-s Serv/cos IML/nation.) Inuc\u00e9vvaa Cuiab\u00e1 - Mato Grosso I Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Dados do Tomador de Servi\u00e7os CNPJ/CPF z 96.295.654/0008-35 IM : Raz\u00e3o Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV, BRASIL N\u00famem \u00ed 1529 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 7335o.ooo cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : 0046113914 E-maii : ins\u00fctutosaudesaolucas@hotmail.com I Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os CNFJ Inscri\u00e7\u00e3o Nun\u00edc\u00edpal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os ALUGUEL7 EQUIPAMENTO ZYBIO 23 HEMATOLOGICO M\u00e9s (J\u00f4-2024 HOSPITAL MUNICIPAL El/JNR\u00cdLIDFS HORTS FM CAMPO NOVO DO PARFCISMT CONTA PARA DEPOSITO: , . BANCO 33s - BANCO ca SA g] @ajax '\u00e0\u00e3\u00e3\u00fcg\u00e2ggggsgLo m4: Pauta R. ILvPiTIIe/\u00edo Delete/a MmmISI/\u00fc\u00fcv\u00fc Detalhamento dos Tributos nmr\u00ed\u00ed\u00e3somummgxm \u00c0IImmIa 7 7210000 - [7210-0/00] Pesquisa e desenvolvimento experime . 2,00 1701 7210000 VI. TotaI dos Servi\u00e7os Basco/m: hwnc/dmado Dedu\u00e7\u00f5es Base C\u00e9u/Ia Base de C\u00e1lculo Tcial do ISSQN ISSQN Retido Desconto Cnndmcnaao R$ 2.000,00 RS 0.00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R5 40,00 N\u00e3o RS 0,00 PIS *COFINS INSS IRRF CSLL O/.lms Reien\u00e7\u00f5es VI. ISSI\u00c0N Ru\u00eddo VI. Liquido da Not: Finca\u00a1 RS 0.00 L RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2000.00 @Wis\u00eafu\u00e7\u00e2e ?ML __.___E.\u00e09: ?Em ________W_ __I\u00f45\u00ab_\u00e3 Informa\u00e7\u00f5es Adicionais I - \"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAU; e II - \"N\u00c3O GERA DIREITO A CR\u00c9DITO FIS CAL DE IPI\" PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consult: a autenticidade deste IIQCLE-'IISHLO acessam:: c site: b\"g\u00a7\u201c'(\u00f1n\"g~'h\u00e3 iegnww-Ijga qm kdyvighg! :.10/mm smmoes/Inssiou/cas CNPJ: cmo: 03/2022Prefeitura Municipal de Cuiaba' I ;z Nora Fiscai de Servi\u00e7o ,Secretaria Mun\u00edcipai de Fazenda Eletr\u00f4nica - NFS-e Fone: () - hllpzllwwia/.cuiaba.mi.gov.bn' 14 , Dados do Prestador de Servi\u00e7o Gana oo \u00edzowmuvno T I Data de (\"equa\u00e7\u00e3o da NFS-u | E. c_ A. MRANDA 0310712024 10:20:56 EDSON CARLOS BIOQUIMICO \u00b0\u201c'\u00b0\u201c\"\u00b0\u00b0\u00b0'\u201c\u00b0\u201c'\u00e9\"\u201c\u201c\u201c\"\u201c\u201d zzzezs\u00e1s^m~ 2 MI w-ee\u00fc\u00ed\u00ed\u00ed\u00edo\u00ed\u00edz\u00f3 \u00abdrummond-as 0M/ B1944FFDD Insuri\u00e7\u00e0b Mun/anal 2613357 ~ CPF/CNPJ SZASB\u00c0AbI/D\u00fc\u00fchfl Respons\u00e1vai pais Reten\u00e7\u00e3o Identifica\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal Eietr\u00f4nica Maxmen/s da Ooala/;\u00e3n Nnhm-tn G1) RPS .S\u00e9/IE do RPS Ex\u00e3g\u00edvei Loca\u00a1 do:: Sewtgos Cuiaba' v Mato Grosso \u00edData de Emas\u00e3o do RPS IMt/nirinio Incid\u00eancia I Cuiab\u00e1 - Mato Grosso Dados do Tomador da Servi\u00e7os cNPJ/CPF : 962956541000865 IM : Raz\u00e3o Social i INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endere\u00e7o : AV. BRASIL N\u00famero : 1629 Complemento : Bairro: CENTRO CEP : 78360-000 CidadeNF: Campo Novo do Parecis\u00a1 MT TeIefone : (1 1 )4617~3914 E-maii : insiitukosaudesaolucas@hotmaii.com Dados do Intermedi\u00e1rio de Servi\u00e7os 1 com Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Raz\u00e3o Social Descri\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os SFRVI\u00c7OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST EM CAMPO NOVO DO PARECIS-MT PERIODO DE 01ID6 A SCI/OB DE 2024 n 'S1 ' com/x PARA DEPOSITO: / BANCO :na - BANCO cs SA \u00ea\u00e3\u00edg\u00edgy\u00e0gggaao \u201cId ?ama R G' 77mm\u201d Direta/a Administrativa I Delaihamento dos Tributos Munuxpuu \u00c0IIt/uum Item da LCM\u00f4/ZOQG Cod. Nas 2533. \u00d5WA\u00ca _ 7210000 472100100] Pesquisa e desenvolvimento experime . 5,00 3001 E 7210000 VI. Totnl dos Servicos Descanln lm-nndicima\u00f3n DMI/\u00e7\u00f5es Easa C\u00e1hllh Base de (I\u00e1lcuio Tota| do ISSQN IISSON Roxio:: Dasnomo Candida-Irma RS 5.100,00 RS 0,00 R$ 0,00 R5 5.100,00 R5 255.00 N\u00e3o R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Out/as Relen\u00e7\u00f5es VI ISSQN Rendo VI. L\u00edquido d\u00a1 Not\u00a1 Fiscni R$ 0,00 I RS 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 R5 0.00 RS 0,00 R5 0,00 R$ 5.100,00 \u00c7ongv\u00e7rgg\u00e3g CiviI_ c\u00f3d. Obra : ___ ____ V_ A_ Art. : Informa\u00e7\u00f5es Adicionais I - \"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\": e II - \"N\u00c2O GERA DIREITO A CR\u00c9DITO FIS CAL DE IPI.\" PROCON/MT- Rua Baitazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613\u203a2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641~8325 9555232: a auzanz\u00ed\u00e7\u00eddax/e ::este doce-manto 552552559 e site: M' 62710\u00bb in \u00bbhs- i== n i* \u203a r hr!  In J .xs//su/'v ;SOCI/IL DE Sli/Disk) um f* 111m; 902921554090345 Com/320: 0312022n\u00e3 Documento (I\u00edndocx ,f\u00e0wul RELAT\u00d3RiO DE ATMDADE _ r Prestador de Servigo 1 Edson Carlos Alves Miranda \u00cd 1 Raz\u00e3o Social E. C. A. MIRANDA | 0:49.; 5253-4452/0002 u. 7 \u00a1 Per\u00edodo do Servi\u00e7o y 01/06/2024 at\u00e9 30/06/2024 3 Unidade Hosp\u00e0tal Municipa\u00a1 Euclides Horst Cidade Cgggo Novo do Parecis _ Estado Mato Grosso Tip:: de Servi\u00e7g Biom\u00e9dico gr Numero de Classe 21713 Carga Hor\u00e1ria Trabalhada 08 hrs di\u00e1rias Banco - 336 (BANCO C6 S.A.) Agencia - 0001. Dados para Pagamento Conm ~ 278458890 (C6 BANCO ) Tipo de Conta - Corrente !l Propriet\u00e1rio - Edson Car\u00edos Alves Miranda Descri\u00e7\u00e3o dos Sarv\u00e3\u00e7os prestado Respons\u00e1vei pela rea\u00fcza\u00e7\u00e3o de exames de bioqu\u00edmica, hematologia, parasitolog\u00eda, imunologia e horm\u00f4nios, interpreta os resultados de an\u00e1lises cl\u00ednicas para diagn\u00f3stico de doen\u00e7as e emite laudo correspondente* ENDERE\u00c7O: AV. BRASIL, 1669 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE : (65) 33824746 % \u00ed LNSIIIUIU 50W DE sk) [m\u00e1s Luci Paula R. c. Pinheiro \u00e3 Diretora Mrninistra\u00f1n \u00fcwgnahzzido com CamscannerTII\u00c0IC\u00c9L\u00c9TQHWBOP\u00c9-UX MknanGaNoml-'mdde\u00e2av\u00ed\u00e7o szatnnumvcaunenwa\u00e7as s\u00e9mamw\u00a1 Avammmanmsamcm runmnmsyzansxm O!!! &M\u00c9\u00c9X-E LEOM MEDKJNA ASSESSOROA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA S05 SAUDE - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CFM?) 20.S1S.774/(X)Dl-62 II\u00a7OHI\u00cd\u00c2\u00c9704S &i\u00e0 \u00e3\u00fa\u00fa BH.: AV. BRASIL, N? 1S30NE, CENTRO &Il\u00e0um \u00c9:: CAMPD NDVQDO PAREClS - MT T\u00e1z 6533822648 mQLEOMJvAEDICINACNPQGMAILCDM klu\u00fcia\u00e3o da Ri\u00a1 Fbd &h\u00fcia Naturezadaopeva\u00e7\u00e3o DataeHomdeEm\u00e2\u00e3odaNFse C\u00f3digodemnetxkidade EXtGIvEL 03/07/2024 11:01 snwnuna N\u00famerodoRPs Danda Emiss\u00e3odaNmF\u00edscal S\u00e0icdaNmzFtsal Dadas uh Tarada' de Savio) \"uma \u00a1anca-lacuna! \u00a1uai\u00faunnianl !n\u00e1usea 95195554/000855 5382 INSTlTUTO SOGAL DE SAUDE SAO LUCAS ' Educa\u00a1 namo magnum mino \"7 AV BRASIL 1629 CENTRO G cante u' Tabu am\u00a1 78360000 CAMPO Novo DO PARE m' 1145173314 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITIJTOSOCIALSAOLUCA dos seu): Qnnlhde canh\u00e3o vahuv\u00fcio van-Toni .amooo \u00bbmx asma:: 33mm sua: 3,0000 muocmuuzomvmmomuoa 3509000 1.050,00 SIM VILQTDT\u00c0L DA \u00c9S B 435030 L lnwmsotnsavi\u00e7nsdeQunhasllnrm-\u00e0fd MMdsdnH-I\u00fcn\u00edo :um ::anus/nua an\u00a1 04,03 r *\u00eda-Wiz c\u00edtricas. labwram\u00f1ot. sanansms. mature-rios. asas k wide, vmlnvmnlros. a-nbxim\u00e0rws e wrxEV-ens. 0,00 04 00000/00 \\hhffolaidmid\u00fcms a\u00a1 ;950,00 'Ind-Wah Rs 4.960,00 Dualib lnnldandu m [1,00 Damaia conduzindo ' \u00b0 opa Mason-mo 50m \u00f1E s\u00e3msms Rs 0,00 manaus um de mu\u00bb \u201c 555410003' m ou, Sonhar\u00bb * 039022 as o,oo ISSQN l\u00fah N\u00c3O &t\u00e7\u00f1s m Rain ns mms *[15 nr 'm msmo-ms lusa\u00a1 o,oo o,oo o,oo o,oo , 0,00 o,oo 0,00 J \\uu- um c. m\u00a1 an\u00a1 4.950,00 Irfonmg\u00e3es Cngabrnms !VALOR maximum ms manos ns 77171( as mu) Forum um, amami LE\u00a1 12 141/uu /ccomnumtt @uma posam; NLOCNM /asn notamos sn tANC\u00edLlD\u00e2 su z nus AP\u00d3SAGEMX\u00c0O. . _ _ _ _ _ _ .__\u00ca\u00c9YL^\u201c.E\u201dLE\"E.\u201c'E\u00caE^E?JVE\u201cJ^'H___  _\u00ed\u201d.\u00b0';'f\u00b0;'f'_-_    _ _-_ __ Pnoeomhdesnemda\u00fcnh\u00f1cd%\u00f1\u00edia humanas-ao \u00bbabandonaram caganamata: N\u00fanemdarlma\u00f1scaldeservi\u00e7a EX|GNEL 03/07/2024 BDPPFJUHB 55\u00b0 5373\u201d hermanos) de um \u00bbmau Amsonu E ;Hakuna ao ranma um wsxsnt\u00edowuziadm .m animais) causando\u00a1 uma um mu\u00a1 d\u00a1 sam na wwmw\u00a1 xxicrxummcammwmwu:wermgnmac\u00bb mu: m 2 me a .mx-na mu\u00bb. \u00abicms mamada acc' \u00cd l \u00c9 \u00cdblln\u00fctnb\u00edhfu\u00ed ;m *cafszm\u00fc mic\u00bb mamae .GATA DA ' ' onvenio/Particul\u00e3 EVHSS\u00c0O PACIENTE . VENCIMENTO , 2110512024 cmh vma na sirva RAIO~X ss 21/05/2024 HOSPITAL CNP naum( oo TORAX 23/05/2924 DAMY HENRIQUE SERAFIM 'VIEIRA RAIO-X 85 21/05/2024 HOSPTTAL CNP RAIO-X DO TORAX ZNOS/ZDM PEDRO HENRIQUE CO>$TA N\u00c7VES RAIO~X 85 21/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X ANTE BRA\u00c7O ESQUERDO 23/05/2024 PEDRO HENRIQUE COSTA NEVES RAIO-X 85 21/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAG ESQUERDA AP OBLICUO 23/05/2024 LORIVAL GIARETA RAIO-X 85 10/05/2024 HOSPITAL CNF RAIO-X OMBRO ESQUERDO 23705/2024 JHONES B DOS SANTOS RAIO-X 85 07/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DE COTOVELO DIREITO 23/05/2024 JHONES 8 DOS SANTOS RAIO-X 85 07J05/2D24 HOSPITAL CNP RAIO-X DE ANTE BRA\u00c7O 23105/2024 PEDRO MIGUEL DLIVEIM DE MOIUIIS TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DE PELVE HERNIA 23405/2024 ARLEY RAIK MESQUITA DA SILVA TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL 23/05/2024 GABRIEL MACEDO SANTANA TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DO ABDOM EN TOTAL 23/05/2024 EMANUELLY EVANI RODRIG UES RAIO-X 85 07/05/2024 HOSPITAL CN P RAIO-X. TORAX 23705/2024 ANTONIO CAETANO DE BRITO RAIOvX 85 23/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 23/05/2024 CONCEI\u00c7\u00c3O MARIA DE JESUS RAIO-X 85 23/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-XTORAX PA PERFIL 22705/2024 Carmo/leao Maria de Jesus RAIO-X 85 22/05/2024 HOSPITAL CNP 22105/2024 antonio caetano de brito RAIO.x 85 22/05/2024 HOSPITAL CNP 27/05/2024 ANA CLARA MONTE ALVES DA SILVA RAIOJ( 85 MICE/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAC ESQUERDA AP OBLICUO 27705/2024 RAMILLI VITORIA CONCEI\u00c7\u00c3O RAIO-X 85 24,105/ 2024 HOSPITAL CNI? RAICLX TORAX 27/05/2024 TIBERIO DIAS RAIO\u00d4( 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITO - AP ABIJCUO 27705/2024 ERICK GABRIEL EJA SILVA GOMES _ RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNI' RAIO-X OMBRO ESQUERDO 27705/2024 ERICK GABRIEL DA SILVA GOMES RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X CDTOVELO ESQUERDO 27705/1024 ERICK GABRIEL CIA SILVA GOMES RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DO PUNHO ESQUERDO 27705/2024 ALMCIDA RAlOoX 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DO TORAX PA 27/05/2024 EMANUELA AMORIN LIRA RAIChX 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 27/05/2024 LIZ MAITE TONES MELO RAIO-X 85 27,/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 27705/2024 GABRIEL S. CAMILO RAIO-X 85 27!05/2024 HOSPITAL CNI' RAIO-X TORAX 27705/2024 JOSE DO CRUZ COSTA RAIOIX 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DE COTOVELO AP + ZINCO 27705/2024 REGINALSO OLIMPIO DOS SANTOS RAIO-X 85 27105/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBLICUO 27705/2024 TATIELLY PRISCILA S DOS SANTOS RAIO-X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBUCUO 27705/2024 SAM UEL DA SILVA COSTA RAIOeX 85 27\u00c305/2024 HOSPITAL CNP RAIOJI TORAX 27/05/2024 EMANUELLY MEIO RODRIGUES RAIO~X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X ANTE BRA\u00c7O DIREITO AP P 27/05/2024 EMANUELLY MELO RODRIGUES RAIO-X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBLICUO I Lua matam - \u00a1 ~ IIISIIIIIIOSOCIIIIESAIIESAGIUCAS M\"\" \u201cmm\u201d CNPJ: 9s.295,es4\u00a10oo&35 Contrato: 0312022\u00ea \u00ed . I s 27/05/2024 27/05/2024 27105/2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2014 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2014 30/05/2024 TOTA L EMANUELLY MELO RODRIGUES ELEN BEATRIZ BRITO PRADO EDUARDO CELESTINO RODRIGUES HILDA DE OLIVEIRA ALME\u00cdDA HILDA DE OLIVEIRA ALMEIDA ISADORA DOS A. LEMES MANOEL ABR\u00c3O LIMA DA SILVA MANOEL ABR\u00c3O LIMA DA SILVA DAVI DAVID PAULINO DA SILVA DOS SANTOS _ emcx KAUAN BARBOSA DA SILVA MARIA smams nos SANTOS MARIA SINEIDE oos SANTOS MARIA smemz nos SANTOS MAYARA DA SILVA SOLANGE AGUSTINHO DA SILVA KELVIN noomeo SILVA o\u00a1 SOUZA CELIN 'rms JO\u00c3O v DA SILVA aemrez 27/05/2024 24/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP RAIO-X TORNOZELO DIREITO, PE DIREITO AP P OBLICUO RAIO-X TORAX RAIO-X DE PUNHO O AP P RAIO-X DE PE DEDOS DO PE DIREITO RAIO~X DE PE DEDOS DO PE ESQUERDO RAIO~X TORAX PA\u203a PERFIL RAIO~X DE CLAVICULA ESQUERDO AP + ZANCA RAIO-X OMBRO ESQUERDO RAIO-X DE DEDOS DO PE DIREITO RAIO-X DE TORAX PA RAIO-X DO OMBRO ESQUERDO RAIO-X DE TORAX PA RAIO\u00abX DE CLAVICULA ESQUERDA RAIO-X DE TORNORELO DIREITO ESQUERDO RAIO~X TORAX PA E PERFIL RAIO-X TORAX PA RAIO-X TORAX PA PERFIL RAIO-X DE JOELHO ESQUERDO \u00a1Ismmosomo\u00edsa\u00faoes\u00e2mws cum: aazesssuoowss Contrato: 032022PREFEIITRAMIFIICPALDEC\u00c0LIFONOVODOP\u00c0RECIS-MT. N\u00famero da Nma Fiscal ce Servi\u00e7o SECRETARIA NIJNIGPAL DE FFUUK\u00c0S S\u00e9rie Eletr\u00f4nica AVENIDA MATO GROSO, 66, CENTRO \"uma. (55) 3331.5190 20 CNPJ: 24.772B7DD01-36 Dados do Ptstador LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/UP): 36.060.773/0001-00 lmai\u00e3o Mmidp\u00fa\u00f5\u00f5fil \u00cdnsai\u00e1o \u00edm\u00e3: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, N' 255, JARDIM OLENKA Conqlatmb: RESIDENCIAL JD DOS P\u00c1SSAROS Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Yeldone: 2795325878 amigluc\u00edojmmed@gmail.com Idmt\u00fca\u00e1o da Nota FscaI Bet\u00e2nia Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFS\u00abe C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 04/07/2024 16:11 S401QAOMQ N\u00famero da RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota Fiscal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Sav\u00ed\u00e7o 96195654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endecwo Minem (\"atuarem Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gnhde UF Teldone Ena\u00a1 78360000 CAMPO NOVO DO PARE-J MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dma-i\u00e7\u00e3o dos Savi\u00e7us IISIIIIIII) 30CM III: SIIIDE SIIO LIICM CNPJ. 96.295.B54I0008~35 Comme: 03.0022 VMDR TOTAL DA P\u00c9S-e: R3 800,00 Inpostnsobresa-vi\u00e7asdeqmlqmmtxum-!SSQN Alividadedonrll\u00e1\u00fco Aiwa: lmnn\u00f3/ZXB CNAE u\u00a1 ox ~ Medicina e bimnevkina 0,00 O4 0000-0/00 Va|or Total dos Sa-vi\u00e7ns R$ 800,00 Base de tz\u00e1lcuo R$ 800,00 warm Irmnc\u00f1dnmdo RS 0,00 Desuxm: (Jovmdonado RS 0,00 Dedu\u00e7\u00f1s (Mam\u00f1al) R5 0,00 Dedtx\u00e7\u00f5s Base de C\u00e1kulo Rs o,oo mau Devido RS 0,00 ISSQN Retido N\u00c3O Rm-zng\u00f5a ra Forme PIS CN-'DS F& IRRF (Xl. Dura Retem\u00f1s ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da Nota \u00f1sal 800,00 lnfunna\u00e7\u00f5es .maos aauc\u00e1annsv - mma ~ AG\u00caNCIA 4255 . :own comum m 95s s / uma APROXIMADD nos TRIBUTOS as no a4\u00a1 16.33%) roma. um, conrcwe Lt\u00a1 11.741/2011. / cummamm: emma: ou 5mm:: NACIONAL / mn um m voc\u00a1 si\u00a1 (nuca/mu w 2 nus APOS A GERA\u00c7\u00c3O Gerada P01: LUCIO DE JESUS MOURA Impressa Por: Hunmlo de estraga de Nota Fiscal Ela-Ghia naum as Opera\u00e7\u00edo uma e Horn de ::ruin da !FS-e tango da ::causam N\u00famero da um Fiscal de Survn\u00e7o EXIGIVEL 04/07/2024 S401QAOMQ S\u00e9* \u00a1IEIT\u00d4WC\u00d5 \u00a1NEOI\u00cdIENIOXI de l 0 CLINKA MEDICA LTD/I 'i6 DBO 'US/O\u00cdDLOQTOGO\u00a1 0($) SIIVI\u00c7U\u00cdS) reI-'Ic\u00edoh\u00e0ot\u00f1 nula MDL\u00a1 FIKJI dt San/Ico \u00a1Ieu\u00f5niu .x auzznhczda\u00fae ame rkvrumtmu ::meu m Ieatxzuua pelo endere\u00e7o htto\u00c7/\u00a1www ;um !sr/mbulario/(arnponovodovixu: s/puI(aLv)haanam_nlse\u00b07l\u00fc\u00f1\u00f3\u00f37 / / \u00e0 &HEGWIYUD\u00daGGFGDTMB\u00faXRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST\u00bb CAMPO NOVO DO PARECIS /MT _LMHIESA- * o CLINICA MEDICA UBA CNPJ. 35060773/9001-00 ESPECIALIDADE', REMO\u00c7\u00c3O , , 4:7' \u00abum\u00bb boa\u00a1 u\u00bb mas\u00bb S\u00e3o Luma ' NUME DO PRO\u00a1 ISSIOMA\u00a1 . DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVDES cRM. 13101 \u203a M: DE REFLRENCIA' JUNHO ,\u203a' 024 DATA I amoc\u00e0o Ho\u00edmluo VALOR UNB/2024 14 HRS DIA Obs: L \u00cdJBEQII AOUIIIA msmum soam na S030\u00a1 sIo LUCAS CNPJ: 96.203.654/0008-35 Contrato: 0312022 COORDLNAUUH R$300.03!OIIJ\u00cdOZWLM, M# 7 usu\u00e1ria: 0?,319I89,E.'&Q91424 ~ 03912\u00bb ?state Fina' ?m\u00famia da .Szxvxcs ~ S\u00e3\" Pauw PREFEITURA DO MUNIC\u00cdPIO DE S\u00c3O PAULO \u00ed\u201c\u201c*'\u201d'*5\u00f3Og\u00a7;00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL T5 4 _ de van\u00a1 W ~ ssa-unas PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS .I O7.319.898lCIDO1-04 \u00ednsmt\u00e7\u00e3o N\u00e2uniu\u00e7z\u00a1 3.394.962-2 :w ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR !MAGEM LTDA AV INDIANOPOLIS 1623 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 040633 S\u00e3o Paulo UF SP TOMADOR DE SERVI\u00c7OS x . Ia\u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS = PF!\u201d 'I' ,I 962965641000835 u Av A? BRASIL *W129 ~ CENTRO ~ CEP; TQSSGW t\u00bb Campo Novo do Parecis HF MT Emo:: INSTITUTOSAUDESAOLUCASQHOTMAIL.COM FI :04/07/2024 08:1 'INTERMEDI\u00c1RI\u00d3 me sERvI\u00e7os 'NIA    I\u00e0czuuz \u00aba\u00ea ~\u203a~ DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ::M TELERRADLIL=L= - , .esuIIoooa-ss cwJmm' 96 295; 002022 vALoR TOTAL DO\u00cdSEFIVICO 3.- RS 375.566,00 FPF !F31 ' \" \u203a\u203a\u203a\u203a\u203a\u203a\u203a\u203a\u203a \u201d ,    \u00f5\u00e3g\u00e1u . 315.430; *A411 \u00e9 \u00a1.,__ t . 13126.80; 04140 \u00ab Radiot *Mm ?mal nas De: quImIaterapIa, Mtrz-sonografla. resson\u00e2ncia magn\u00e9tica. radiologia tomograna e cong\u00eaneres FIwIIIDvF\u00ca\u00cdI 'nham', 1 F @me x _  .9,90 2 envmv \u00bbt-:Iv httpst/In\u00edeprefeiturasp.gov.br/contribuinxle/notaprInt,aspx?inscriran=33949522IsnI=2\u00f5\u00fc\u00fc\u00e2nvcri\u00f1cacao*SSG7KR6F III\u00e0 \u201cE IIsIIIIIIosocIIInssIIImsIoIucIs Numb \u201cmas, REUU mc DE FATURAMENTO POR Carmem): 030022 DO 01h56 ,014 3^ (Ra/2024 Llmutvr I (75 &IUDALIBAOE VIIIAGQRAFIA SEG, \u00ed DATA LAURO PACENTE DESCRI\u00c7\u00c3O D0 \u00c9XAME PRIORVD\u00c0BE M\u00c9DICO VALO\u00a1 UNIT. VALOR TOTAL 1 Izwaza\u00edzaza _ALIsc-x \u00c7AET/\u00abNL\u00c9-\u00a1I\u00ed\u00ea\u00edm\u00e2\u00eds ABDOMEN sem \u00c7CNTRASTEIADULYI Lrg\u00e9ncIa-\u00ed t: 'n-Imr \u201cw rm \u00abu m_ ;um RS \u00ab0,39 2 ^ '2024 _A504 atum ?ERREM AEKD\u00daMEN sw CGIFRASTEIADIJLTI :rginwa o\u00bb uma s Inmc 40,30 F35 40,00 a * 0652024 Az-:Imy v: IDA SIIva _ T\u00ed: 70.505\u00bb \u00e3mer !uma _IM uma ?eram de Naum Sa\u00fade' 49,90 4 ?ou FLESSANDRD GONIAQA UA sIwA ABDOMEN sw: CCNTRASTEIADULI\u00a1 , u\u00a1 an . 3 01.7% 1024 EI rssnxauo 500mm m SILVA AEBOMEN sw o: rw\u00edatxswqaonzn ;giram ;LWggg/_g\u00e7gg\u00e1g\u00edmrxa *Atua Cc'-:e;(/g\u00e7_\u00a7_I_I_-I_a___ Tt ne :MJIADJUI MWM___ _________^W uggggg_ 7 \u00fcll\u00f4br\u00e3\u00fcl\u00e1wy lume mao 51 a __ _4_ Ton/xx Iaoggqx\u00e7/Anxu r; ____\u203a__W___M _ L Egg: \u00a1_~_8_____ &w355i; O09 Santos ____ caauvo _____ __________ __ .g\u00edggncm 9 ' olica\u00fcau ::msm aos &Aglg; I ILIICL_ fggomm SIM ;cw nas ________K m mfgewzuza 351m5 nos :Ama: m\u00e0_ _W Amomm sm CDNTRASTE aum\u00a1 Io' Doble wrw. mgqq\u201d ______U___ n 01106, 2024 Juno em com! 'cj-ga ABDOMTN SEM (CNIRASYEADD: __ On\u00edabk. s um Prado _ _ ;z ovos/2024 Iuuc me somam um; _nw \u203a 5 .nsiamu e :HV: 535d: n_ 5  u\u00bb @uma Im raw -snc Prado x3 ovnsxzaza u\u00bb,- cmum ?carma :namo asc\u00a1 _____ ___ A 14 ?oI/Uwzuza Mot anda De ravma mm. c\u00a1 Rosa woxacunr Inner-A e zseusam uvgma\u00bb Agua Parem de Araujo Smhler ___.L _    ,.J_  _ - D_ .___ Is \"Jul/munz\u00e0 ____Mn .mas De Fat\u00e3mo ?regis *\u00eda m\u00bb wa Aew! 0mm; e ::guevara _M ___~U/g\u00e9ncta __ \u00c0  n: \u00bbcce-Iza de #I'm/c \u00e3a\u00e2guvr 103151\"? GTFAQLQQEWWM ____ _, <0*'~'\"^ ICMWW\u00c0EE ._I_M  _ _._,.__M,_-.___._._w_, gauc- mzxwcg\u00e0ouz r! __ V_ W _m_ _ gnv-m LIra 'dos 0x I m Santas a Inn/mo RnggI-Jgggg _ _ _ _ MMN_ ____ __ 4  r e\u00bb u _ msm v m\u00bb sum Hawxmnnx\u00edwnml _nas DA saczmsum ____ ___V_________\u00bb A 'vIIcn ma: , wavLswwMwmm__w_ __ 2o *rg/semen MS-n\u00fcra 0a tw.: \u00bbyum &W\u00e9ignouzn sem cnwnvxszzsnap-LTLMM _______ m__W\u201dM____g-_v_\u00a1m tabu e .um Prada _m____mh______ wl\u00edwTozm/:cza sanar\u00a1 Da SIIVI- Rumo ___ _ ySEM CCN\u00cdRASIEIAPUIY _MW _N_____M____ Lg \u201cVMA 22 _aa/oezzaza _\u00c0MCENKL IuMwI CA SILVA Ian/mo aormAmnuuI Inlwnahuxz 2a iam/2324 vIcewe R\u00fc\u00e9fl\u00e2ves 1418114410 RUIENAICHILD) Ian evzcsa 24 Iozxomcxa \u00falexsandm :puma o  swa kti\u00edlo\u00ea\u00e0\u00e2\u00edF\u00edLvf. \u203a AIesszswa Ferxmm Da N70 \u00c9BQQ\u00c0\u00c2iEMGELVS Antena :use 'um \u201cuma __ :hmm LATA BaP\u00fcE W_ :RAM O RCTIN\u00c0\u00c9CWLD) Schema Mazia\u00ed\u00edo\u00edxha ysamvcac-\u00a1Ieetxgzxs dera.; OnRuJKIIQrIF ano \u201c \u201c___ Eck\u00e0u:: Man:: 3a sm.; *oa/xx nnvmmanuxv\u00a1 Jrgy \u00bba 9:. \u00abum *\u00e0wn\u00fcgatlcx :mas cauemao 9.\u00bb Rum\u00bb cm 'c 'zm-Ip I\u00edl Im Iranusm w a: a m: Bum um Eroncz cmzrwm c.: mma, co; mm I\u00edxfigxeu Ia *oz \u00a1Ianusco \\u\u00fclgce no bum :mw \u00c0 4 ;m sem os wine s\u00e3o tm m.m5.654/0008-3\u00a7A7a\u203az1o o\u00a1 \u00a1AVUR\u00c0MINYO mn uumwz Camaro: 0312022 \u00cdL\u00c0V\u201d. v- \u00e0; ou !PPR \u00a1NF-101! 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Raul x: L i *S 40.131: Rarmww Do Nasuvrcnzc sum \u00edaanometmvs ____ _q_ \u201c___\u201d mig-ga_ _ i_ ____ sup: _ mzmuncc Q:: \u00bbasumenm 3.1\u00bb. .xgggwzvnvar ,___ __ .___ . ._ _na u: \u00ed-nia_ ' _Nm \u00a1Iaynnra tuvespgvosaes _.___^ AanoME/Pnvi _gv ______~____,__m.w___~ _ggLr-g_ m_ 959 3\u00e2'2/\u00ed3\u00a7s__\u00a7.___4_____11'zv::a\u00a1a Awes\u00edl\u00e7jxjgg\u00e7i ______ ___ Aavomt\u00e1v\u00e3avs _tmn g\u00e7g\u00e9wa giram. , 3\u00a1REI-FEIRA MJNICIPM. DE ?AWG NOVO D0 PNEUS - MT. N\u00famem da Nota 955a\u00a1 de SEM\u00c7O RCRETAR\u00cdA MJNIEIPAL DE FINAN\u00c7B S\u00e9ne Emr\u00f3nka AVEMDA MATO G03, 66, &NTRO ?seus (es) 3332-5100 2\u00b0 CNPJ: Z47RB7D001-36 lkdos do Prslador SCHNE|DER SERVICOS MED|COS LTDA SCHNEIDER CLlNlCA MEDICA CPF/OP): 12.978.579/0001-40 hscrl\u00e9o Mx\u00fcdw:6796 lnsui\u00e3o E\u00e1zdual: End.: RUA PORTO VELHO, N? 18G-NE, CENTRO ahi: CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Tddone: 6533824469 Engi;MEDDOTRABALHO@SCHNEIDERCLINICA Idmti\u00f1a\u00e1o da Nota \u00c9al am\u00f4nia Natureza da Opera\u00e7\u00e3o Data e Hora de Emiss\u00e3o da NFSve C\u00f3digo de Autenticidade EXIGIVEL 04/07/2024 10:48 OKP1RQOR3 N\u00famero do RPS Data de Emiss\u00e3o da Nota \u00f1scal S\u00e9rie da Nota Fiscal Dados do Tom\u00eddor de servia\u00a1 a' ' GWJ/(PF lmai\u00e1o E131# trai\u00e7\u00e3o Maua\u00a1 !h\u00e3o Sodal 96.29S.654/OO08\u203a35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Enderem M\u00cdITBD (instalaram Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO cep l @dade ur Tdefone Ena\u00a1 78360000 1 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dami\u00e3o dos Suvl\u00e7os Quan\u00fcmde 050160 Vdor Un\u00f1\u00e1\u00f1o Valor Total Servi\u00e7o 1,0000 HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS, NOTA REFERENTE Ao Pzntooo u\u00a1 :nuno/2024 AUXILIO 200,000!) 200,00 SiM cnaunenco REALIZADO EM 15105 VALOR TOTAL DA tvs-e: ns 200,00 Irrpostn sobre Servi\u00e7ps de Qualquer Natureza - ISSQN Alividada do Aiqn\u00eda nem LIS/Zn] CNAE IN 03 \u203a Hosprlait, clm us, labcraxolvm, sonawnm, n-anm\u00e0mtos, :nun d? mim- nrnNlos-srxnvros, :Imhulalnllcs 0 cong\u00eanern. 0,00 O4 000043/ 00 Vdor Toi# dos Sev\u00ed\u00e7is RS 200,00 me de cinto R$ 200,00 !Jacomo \u00a1noond\u00eddmado 1 R5 (Log osommoomidmndo _ E y CNPJ_ Rs o,oo oedu\u00e7\u00f5smatasal) - . Rs o,oo *NMK\u00caM\u00c9* ^ ' 08-35 Dedu\u00e7\u00f5saaedec\u00e1la\u00fao um hm\u00fa_ R$ 0,00 :sem Devido ::irem 0372022 Rs 0,90 EQ\" R$110 NAO Remw\u00f5s na Fonte PIS COFDS F\u00e3 IRRF GU. 00mm Retax\u00f1a \u00caQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or licmim da M\u00fa: Fatal 200,00 lnfomag\u00f1a\u00a1 Corraplammares [VALOR APROXIMADC DOS TMN/TOS H3 3114115 72%) VONTE: IGM, CONFORME LEI \u00a1ZJAI/ZUIL /CONW\u00cdIEUONVK UVTAN VL Ui) SMWLLS NACIOHM_ I ESTA NOYA \u201cODE SER (ANCFLADA EM 1 DIAS \u00c0P\u00d4S A GERA\u00c7\u00c3O. (Senna ponvmxcxus PICCDL\u00a1 scwemsa Impresso m. Protocol:: de entrega de Nota Hsml Elar\u00edx\u00faa mmrmn\u00e0opera\u00e1o DataeI-(orndel\u00ednuidodarfs-e fbdgodemtuniddade N\u00farnernda Nota Fiscal de Servi\u00e7o EXIGJVEL 04/07/2024 OKPIRQORS S\u00e9rie Eletr\u00f4nica Hmcnbnkntos) d\u00a1 SCNNHDER SERVICOS MED|COS LTDA 11 *#78 579/0001 -dQYodns D15) tervi\u00e7au) relxlonadus next\u00a1 Nata Fiscal d: 511mm Elur\u00f4nltl A :autonmidace uma dozummln naum :er reamana pela enueresu mms /lwww g1) srv br/Ilw!nunrin/canxmnmodcpateax/portm .a Macao_ mu\u00a1 29555; / / m\u00a1 \u00bbum e Mimo an wr do TocadorRELAT\u00d3RIO DE PLANT\u00d5ES HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST EMPRESA: SCHNEIDER SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS LTDA CNPJ: 12.978.579/O0O1~40 ESPECIALIDADE: CLINICO GERAL NOME DO PROFXSSIONAL: VINICIUS PlCCOLI SCHNHDER CRM: 5299 M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO DADOS BANC\u00c1RIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 303m CONTA CORRENTE: 32307-1 PLANT\u00d5ES DATA TOTAL DE HORAS VALOR AUXILIO CIRURGICO M\u00caS DE MMO: 15/06 01 AUXILIO 200,00 TOTAL 200,00 Obs: CONTROLADORIA avsmum som os SI\u00daDE s\u00e3o LUCAS CNPJ: 96.295.654/0008-35 Comme: 03/2022 COORDENADORMUNIC\u00cdPIO DE VILHENA Secretar\u00eda Municipal de Fazenda Caordznadsria d: Fiscaiiza\u00e7\u00e3c Trlbut\u00e1rla - Rua !amv d: Cast:: Pereira. N** 417?. Jardim Am\u00e9rica - CEP: 75.980-000 - \\hIhena/RO Telefone: (69) 3919-7015 NOTA, FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA - NFS-e Emiss\u00e2e (H\u00e7r\u00e1/tp :te 51251165) mm de Cmt-xt\u00eanca *marie \u00e0: Prnus\u00e3c dv &MU; * 05/07/2024 09:39:04 07/2024 Campo Novo do Parecis - HT a Reg. Especial Yribuh\u00e7\u00e3o Exigibltidade 00155 Nenhum Exig\u00edvel em campo Novo do Parec\u00eds i 7 \u00c2\u00e1esmook DE SERVK\u00c7OS Raz\u00e3o Social PAZ AMBIENTAL LTDA Nome fantasia Email PAZ AMBIENTAL pazamb\u00edenhlvhaag maiLcom CPF/CNP) Insm\u00e7\u00e2o Humana! Inscri\u00e7\u00e3o Estadual Svnpies Madona\u00a1 incentivador Cuftuul Fone/Fax 10.331.865/0001-94 508336 0000000173915\u00a1 N\u00e3o N\u00e3o (69) 3322-6752 Endeveco \u00c1REA RURAL, S/N, LOTE JRR-ZE SETOR 12 GLEBA CORUMBIARA, ZONA RURAL - CEP: 76988-899 - Vilhena - RD TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Nome/Raz\u00e3o 50cm\u00a1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNP) Inscv\u00ed\u00e7\u00e3o Munidpal Inscrl\u00e7\u00e2o Emma\u00a1 Fone/Va\u00a1 E-nxall 95.295.654/0008-35 (65) 33824125 sumaia.victor\u00f4\u00ednstltubnsocialsaoluasxonbr 070! ~ Vlnl\u00e7\u00e3o, amu, umo\u00e7io, induzindo, tratam-mo. rwclncm, :men\u00e7\u00e3o a datlnncia mu\u00a1 de Ixo. muito\u00a1 e outro\u00a1 res\u00edduo\u00a1 qualuunr. CNAE: 3822000 DESCRI\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS 'IRXTMCITO x autua\u00e7\u00e3o !mu n\u00a1 usinas. \u00abou ruas. anulou ILS :nuns \u201cnuma nos ans 12-05-2024. no Mann-L marcam. menus :ou: n: cano nave no PAREClS/Ill', co\u00a1 :musgo Inn voa-ro uma, :se Av nun. 1a 1669, no: 27s \u203a aluno. ceu usa rom-xx. CDXJTADO nx LZTSJSGKB. susmmosomnesa\u00fao\u00a1 S\u00c0OLUCAS CNPJ: sezesssuoooeas u.; m. n Contrato'. 032022 Webnmsm. RETEN\u00c7\u00d4ES FEDERAIS PIS (RS) COFINS (Ri) INSS (RSI 0,00 0,00 0,00 csu um ouzns men\u00e7\u00f5es m\u00a1 ,00 0,00 valor dns Servi\u00e7os m) Dedu\u00e7\u00f5es (as) Desconto mcmmawno (as) Base de casam (as) A\u00fcquota (%) 5.103,00 0,00 0,00 5.103,00 5,00 15s (as) 15s Retido (as) Descontn Cmd\u00eddoraado (as) valor Uqu\u00eddo (as) Valar tou\u00a1 u\u00a1 um (as) \u201cn\u201d 0,00 5.103,00 5403,00 E51\u00a1 NFS-e e autudaclarntoda. THb. aprox. as seus Federal e R$ 255,15 munido\u00bb, Fom:: um 95mm) \u00bbJ\u00ed\u00e0uau\u00e2ao em: 0510712024 :x5 Para valida\u00e7\u00e3o dasta NFSe acesse: Mlptl/vvlhenanxwebtssmovv\u00a1.bv/exttemo/n\u00edsc/va\u00f1dar Esta NFSw Foi :mma: com respaldo no Decreto n\u201d \u00a1usz de 2x de novembro de zona.MUNIC\u00cdPIO DE VILHENA Secretaria Municipal de Fazenda Cwrdmadcr\u00eda da: Fiscaliza\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria = Rua Rony da Castro Partir\u00bb, N** 4177. Jardim Am\u00e9rica - CEP: 76.980-000 - VHhena/RO Telefone: (69) 3919-7015 NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7OS ELETR\u00d4NICA - NFS~c &M5532; :uma: de \u00f1as-fm Enigma: @cut\u00e2nea *bwin-a d: Francia !e szw\u00eda: DS/07/2024 09:37:31 07/2024 @mp0 Novo do Parecis - MT 512g. Espztial Thbuta\u00e7\u00e3o Exigibiiidaoe da \u00a1ss Nenhum Exig\u00edval em Campo Novo do Parecis                                    n, , m_ w__w ~.___._ W-W, ,_.W_,,.WW_M,.MM_ 1_ PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social PAZ AMBIENTAL LTDA Nome Fantasia meu PAZ AMBIENTAL pazambienhlvhaogmaihcom err/cnc: lnsm\u00e7\u00e3o Nut-idos\u00a1 [nsai\u00e7\u00e3o :saum Slmoies mama\u00a1 incentivador Cuimral Fone/Fax 10.331.065/0001-94 508336 000013001739158 N\u00e3o N\u00e3o (69) 3322-6752 Endere\u00e7n \u00c1REA RURAL, sm, LOTE san-z: sem:: 125.53\u00a1 conunnum zona numu. - cep.- ;ssaa-ass - v\u00a1m_e_na__\u00a1_5g______, w ;B\u00cd\u00cdADUR DE SERVI\u00c7OS \u201cwww WWW* Nome/Raz\u00e3o Soda! INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ lnsc\u00f1\u00e7\u00e3o Mun\u00edciual Inscri\u00e7\u00e3o Estadua! Fone/Fax E~rnall 96.295.654/0008-35 (65)3382-1115 sumaia.vicbor\u00e3institutonociatsaolucamcomhr Endere\u00e7o AVBRASIL, 1629 - Centro - CEP: 70360-000 - Campo Novo do Parecis - MT SERVI\u00c7O PRESTADO 0709 - Vurr\u00ed\u00e7ln, coleta, amado. lndncrl\u00e7h, lrubmumo, reciclagem. upando c destina\u00e7\u00e3o mu\u00a1 ck ixo, repita\u00a1 e outras rumou\u00a1 QUHICU\u00cd. CNAE: 3I22000 DESCRX\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS TRAIAICITO l \u201carmado nun. na nsumos. HOT\u00a1 PISCM. RIPIREITI A8 COI-I'll! IIALII\u00c0D\u00c0B IOS DIAS 14-05-2026. R0 IOSPXTAL EK\u00cdCIF\u00c0L IDCLIDKS &R\u00cdS DI C\u00c0IPO NOVO DO P\u00c2I\u00cdC\u00cdS/l\u00fc. CG\u00a1 IUDERI\u00c7O RUA ?QTO VIXBD, ISO AV BRASIL N 1.669, lo: 279 - Q3910 CGI PIIBO ?GIAL comum UI 7TLDOOKG. /1 */ snsmurosocmoeaa\u00fcues\u00e0oam CNPJ: 96.295.654I0008-35 Wmwimm Contrato: 030022 RETEN\u00c7\u00d5ES FEDERAIS vrs (an corms (as) mas ;ass m um cs\u00a1 s. um Outras Reten\u00e7\u00f5es (u) 0:00 \u00b0-\u00b0\u00b0 m4. ,._ _._., .~2:E2 VALORES ,,,,,,,,,,,,,,, ,,  .,,_.,,.V._ .m4vLww\u00ab m  ., .M nue<uwvvwxa  . vmar an; Servi\u00e7o\u00a1 (Rs) Dedu\u00e7\u00f5es (as) Desmmn \u00a1ncuml\u00eddonadn ou) Base de C\u00e1kzulo (R5) Al\u00edquota (%) 2.903,00 o,oo o,oo 2.908,00 5,00 \u00a1ss (R3) 15s Rendo (as) Desconto (Senai-amado (as) Va|or L\u00edau\u00f5dn (R3) Vim' 70H d\u00a1 NM: (R5) 145 4o :tara: 0,00 2.908,00 2_9o8\u00a102 OUTRAS INFORMA\u00c7\u00d4 s Esta NFS-e e' aumdeclarat\u00f3ria, T\u00f1b, aprox. Ri 391,13 Fedtxale R5 145,40 Munvupal. Fort:: [BFT [350101] \u00e0\u00e3\u00e3\u00ed\u00e2\u00ea\u00ed\u00e3a\u00cd\u00e2\u00ea\u00ed\u00f5\u00e0\u00ed\u00e3\u00e3\u00ed\u00ed\u00e3ww\u00edf W \u201c \u201c \" L \u201d \" Para vllidu\u00e7io desta NFSe acesse: mtp.;Ariana-narawebissmm.br/exremo/nfse/va\u00fcdnr Esna NFS-c fui emitida com rspamo m) Decreto n\u00b0 38162 d: 21 de navembro de Z016\u203aPaz Ambiental 96295554/0008-35 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS coletas Ref. Ao m\u00eas 054024 Total KG lNSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS \u203a HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORTS 727.000  \u00a1 ;|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 56.295.654/0008-35 Tota| valor Un\u00edtar\u00edo Valor Tota| N\u00c3O RETER assQN ;gmaxavxctor \u00e1nstmxtosocialsaoiucasxom.br DADOS BANC\u00c1RIOS: \u203a - (muco: 75a \u203a stcoos \\NSWO SOCVLDES\u00c0WWW AGENCIA: 3325 CNPJ: 9\u00f4.295.654f0003-35 Contrato: @M022 .f/7% um' !ak/muito CONTA CORRENTE: 1692-6 a \u00c9 RS 2.908,00vnaarznalsacrumemmmmnoanmxac. wmugamuzgazggsgys\u00e7g y BGIETMIIAIIMIJPALMFYWCAS 55,55%\u201d \u00bb Avammmensmsqmcrm TENS($)IBZIS1\u00cdD O01 \u00a1CJTL\u00ca\u00c9-\u00e3 SANTE MEDlClNA DIAGNOSTICA LTDA MAGNUS SANTE \u00c9DIE 40.033,S80lM01-3B Bd.: R SAD PAULO, N? 147ONE, CENTRO \u00e0: CAMPO NOVO DO PAREClS ~ MT ik\u00f1\u00e1oli\u00fa\u00e0\u00fc3223 lna\u00fci\u00fci\u00fa\u00fa anuuuusauxsoszxo T\u00ed; (65) 338267M EII\u00c9REGV\u00c9TROQECCNLOMBR Ha\u00f1b\u00f1\u00a1 th rua FN\u00a1 E&\u00ca\u00cdG Naturezadaopera\u00e7\u00e3o \u00cd DartaeHmdeEniss\u00e3odeNFS-e EXIGNEL os/o7/zo24 14:47 N\u00famero du RPS Data oe Emiss\u00e3o da Not: Fiscal nadas cb Tunado\u00a1- de !iuvi\u00e7u crua/m nunt\u00e7iounu \u00a1mc\u00e3onaidpd ansiosa\u00a1 96.29S.6S4/O()08v35 S382 \u00a1NSHTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Edu\u00e7 Rian\u00bb Gnn\u00e0buh Ein: AV BRASBL 1625 CENTRO \u00e2 @uh lf 'filma End 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARC\u00cdODUVEIRA@\u00cdNSTJTUTOSOCIALSAOLUCA Desak\u00e3o dm ssvi\u00e7ns armas svtr\u00e9nco 665k @#3511323 AT\u00c9 QZV\u00d3KIIG\u00c3\u00a1 &\u00ed\u00e2\u00fc\u00e1\u00edi \u00e0G-G\u00e0\u00e3f\u00e1\u00e2-@GS\u00da\u00c9 f 456035550839554. 032333411 83.31\u00a1 R$53 Luci oirem Admini\u00e0miva NSIITUTO soam os saibas sAc Laws CNPJ: 9a.295.e54\u00a1ooo&35 Contrato: 0312022 hermanos\u00a1 a sua( atuam mmuosna um Iau31scaun1~nxodo<a4s2uwwx1mxwuanmhmu m\u00a1 de sen-oa vamu a ;ulr\u00ed\u00f4yiz\u00e1a\u00fcr ;me zxnmmuv mma w :actuam m., u-\u00bbR\u00fca\u00e7g Mix um. 5x; :mix Rrxbula\u00fcofcnrxxxaoxrnmc' w\u203an;orx.z,wa\u00bba.mo, m w\u00a1 a '\u00e0 a m / .\u00cd n\u00a1 PIIIIO\u00c9\u00daD\u00d3\u00cd\u00fcYUir VAIR\u00cdUTAL Dl PPS-a B 7.800,00 lmxun Sobe Sui\u00e7a\u00a1 de @das !Hinn - nsqu Ilivihie do midia Al\u00e7a\u00a1 lan 116mm uu: o\u00a1 oz An\u00e1uwx uma\u00bb matam, r\u00ede\u00edrladad: maia, rmmeuw, wnr\u00edotrwra, uma Magma, \u00a1cxwr\u00faau Moema, mudada tomova\u00f1\u00a1 t tomaram-s. 04 Vim-Tdi (baseia: R\u00a1 7.300,00 ane de (Sub B 7.800,00 baum Im\u00fadnnah \u00fc 0,00 Daanln &I\u00fadrurh N 0.00 Dedu\u00e7\u00fcs (l\u00e0\u00fc) 8 0,00 Dam\u00e7\u00f5u uma de \u00fchb Rs o,oo \u00c9\u00a1 Da\u00fcu ' N 273,00 :sem naun N\u00c3O ma\u00e7\u00e3s m Fui: FB CIDE I$ II# GL Our\u00a1 Mid\u00a1 \u00c9\u00a1 50,70 234,00 o,oo 117,00 78,00 0.00 0,00 valor \u00a1quuo n. !Ha mu\u00a1 732030 n\u00f1xrmgis ma\u00e7aneta &mma-xanax; aaamunosnstmmnammm: oucevwanmuoumcvzmz/:nnumata\u00e1 sucnxzummawap\u00e9aneskxia maormmmmseamnmc Wvmohr _________ _ ~ _ _ _ __     __-u            -'-'*\" :nn-y Rehab da amp de !kia F\u00fcd &\u00f1ia cana\u00a1 .sopas. mu. uu- Onin\u00fciv\u00f3iBq capa annual\u00a1 zxtasveL 05/07/2024 SOEWFEAOSANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA um 40.033.580/0001-38 0507/2024 14:42 Exame\u00a1 Similia) Unido DA T\u00c1: WINS/2024 A T\u00c9 .10/06/1024 / EMPRESA: MF\u00c2GNUS CAA/PO NO VO / EMPRESA: Mr\u00a1 GNUE\u00a1 CAMPO NOVO / A TENDiDO' SJM / PLANO: MUL TI-SEL E\u00c7AO l CONWENIO: MUL T\u00a1 SELECA D DE: MUL TI-SE Tah\u00a1 O. Pnclcrm Pramdimnvatn \u00e3nin \u00e9\u00e2\u00ed\u00edk\u00ed\u00e0z\u00fc\u00easrln\u00f5j Pacman _MAMA SOPHM PINHEIRO RAMOS Q. Exame RMcoLw/\u00c3nosaacd s\u00c3cnMLduaAn) ;\u00cdLUC\u00c2X s\u00ediv\u00c3\u00e2\u00eabnuvzu\u00e0kguzA \u00ed A  _,, ._ ,V. . N .___  _  W N ,NM  .w >A4A ,m ,. y. N. _    -  ._  L      _ _    .w  .N   ,RM COLUNA LOMBO SACRA (LOMBAR) <MARILEUS\u00c0 SANTOS CARDOSO * oucacao APARECIDA amas: RM~A8DOME aupencnr( :n07 ?zuzmws  M\u00a1.,  ,.,-,M, .  ._. mon A20244D~14 FM. . ,,-,&,, 1 am PELVE FEMNWO ;Eurmsm APARECIDA \u00f3eV\u00e1E\u00d5i\u00c0\u00c9KUCUL\u00f3/\u00fc 4 nm.-.,   - ,$,_\u201c\u201c ., . .___ ~ ,.,  .,.,._ .-NW 011 \\2024415-21 \u00eaRM PELV\u00c9 y \u00a1\u00caGE GONC\u00c0LVES [J\u00c1 SBLVA B\u00cdiW\u00cao\u00cd\u00cd\u00c3\u00c0\u00cas-.z-\u00cdw' ' A' ' WW\u201d M\u201d m' W \u00a1\u00edd\u00e9\u00e3kuTn\u00e3\u00e1\u00eai\u00e2\u00ed\u00c0\u00f3\u00eanu\u00f5\u00e0mz SNJ/A You: 11 w. VAA7v>~_\u00a7Q4 .___-   .,,_.,,,,,., ,  , . ._   \u00ab\\ N \u201cum\u201d,  w *RM PELVE FBIA\u00caJIN\u00d5N < N .w /N\\^V/* ,   /b' um ., Llv.v\u203ar~4; 4m-  WMM_ ._.__. ., Eusmmo sem na sms\u00a1 s\u00e3o LUCAS CNPJ: 9\u00f4.295.654I0O08~35 Contrato: Oii/2022 x 655.33 Tecnologia LTIS\u00c0 \u00e9u\u00caEx - Sinam\u00a1 'ua GL\u00c3\u00edaoN V ' P\u00e0\u00e0i; wih\u00e0\u00e3 17* INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS \u00e0 Luca s CNPJ : 96.295.651/0008-35 ,ZM//I//l/\u00ed lnstituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.9 03/2022 3. Escala M\u00e9dica JUNHO / 2024'$515 , Insmulo Suomi 608.1\u00a1 , 4,364559 Luca: FECHAMENTO MEDICO JUNHO na 2024 - CAMPO NOVO oo PARECIS] MT EMPRESA :msmo NOME A A ' _ ;A E\u00cdI\u00caA 1 O \u00cdu\u00c1IIoAos V tspscmu\u00e3A\u00e0a 01/07/3015 AND\u00cdKS\u00d4N \u00c3HH\u00c1H\u00c3O D\u00ca M\u00c0\u00cdOS \u00c0R\u00c0UIQ \u00c3\u00da\u00ca\u00da\u00c2 MT 4! P\u00c0H\u00c9CIS \u00e0 C\u00d3ORD\u00cdN\u00c0QO VYS\u00cdT\u00c2 CUN\u00cdC\u00c2 A A D\u00a1 MAIO; ARAUJO ,X63 A A n: MATOS AnAmo A A Di MATOS ARAUAO 4 m A T a \u00a1__  ._. __. ____ ___ A, IA A m: MATOS AaAum eum/Inu Amnsnsou ABRAH\u00c3O n: MAtos AnAwo mam M1 PARECIS AuxIIIo CES\u00c1REA (vmczmmemo) 42 Auxmoe calm/zon ANDERSON ABRAK\u00c3O o\u00a1 MAIDS AnAuKJ 10304 MT PAREOS J_ Manto REMO\u00c7\u00c3O (s0nREAvIso\u00a1 u D|AS 1 AL III/Manu ANDERSON AaRAn\u00c1o DE \u00abmos AnAux) Iowa MI' T r-Anms _ _ , .   . 1 __ 1 x a J 01101/2024 AMOR( M\u00cdNFZES 36!\u00a1 MY ?mms ULTRASSONOGRAIIA 7o use I\u00bb _ _AMM sERvI\u00e7os Mimos E Unmssonoa RAHI\u00a1 \u00a1 ea 7921 MT PAREcIs cuNIco s' ADITNO u us ANDERSON BALESTRIN M\u00a1 \u00e0 N \u00ed 31g p_  A _ ANDERSON BAIKSTRIN ME m 01/07/2024 ANDERSON BMES\u00cdRIM 01101/2024 ANMIISON &ALESIKIM 7921 M1' FAREUS UURASSONOGRAHA ea usa 7927 m PARECIS ULTRASSONOGRAHA 19a usa \u00ca\u00c9XZ\u00caYD ANDERSON !ALESTRIN ME az\u00a1 01/07/1024 ANDERSON aAIzsrmM 24 ns ALEM. sznvscosmzoxcos LTDA ME amor/zeze ANNA Lulu VERmA MARIANO 14933- Mv ?mms CLINICO (Emno DE GASTROENTEROLOGIA CAVWARA s/s vrnA 1941 02107/2024 ?namo oIAs vnmsw ANNICCHINO BAPTISYEtLA 13466 ~ MT DARECIS CIRURGI\u00c3O (SOBRIAVISO) 23 DIAS iczmko Di GAsmo\u00edNnnoIoGIA CAPNARA s/s LTDA oz/ov/zuzc namo DIAS PACHECO ANNICrMINO BAWISTEHA 13464 - M7 PMIECIS AUXILIO czMkEA (vnoczmuzmn) ao AvxIuo \u00a1MnuLAYonIo CIRURGIA GmAI 4' ADITN sa D|AS I * - \u00a1CENTRO D( GASTROENTFRO|OG|A CAWVARA SIS lTOA l 1515 02/07/2024 'HEERIO MRS PACNECO ANNICCHINO IAPIIST EUA 13464 ~ M! PARICIS ;CR SAUDE mu I 1o 03/07/2024 AnnkEssA BOURIGWS IHERRA :S339 ~ MT FARECIS ' Auwuronuo co 9 oIAs G0 zsonnuwso) anus cmmo oi GAsrkoENrznmoGIA cAPIvAnA s/s IrDA 163a 02107/2024 rumo GIM PACHECO Anmccmno BAYHSTHLA 23454 - Mr PARECIS AMBUUATORIO CIRURGM Gram ao mas x9 amoo \u00c3_ -v \u00bb I 111mm 3 - - 4-1 304mm .m \u201cWE UD\u00a1 4 9 oa/m/zaza AnnnrssA nonmcucs amam mas . m' FARECIS !miau c. G. saum 231 In/In/mu DANIILI: cARoLAv GUZMAN SOUZA 9764 v w PARECIS NEUKOLOGPSIA : :a DIAS ___ ?___ \u201cmma MEIANDR( cg/Azlrw nomes _\u201c!_' W155 u_ < \u201cm\u201d 1\u00b0\" mesa ALDIANDRE cAvAzIyI none:: 14360-MY f \u00e0Akms cumm a m m 14351 ~ MI' i PARECIS \u00a1 numca 5' Amnvo A: \u00abs uaaawn' \u00bbmusas ! MEnKOREMO\u00c7\u00c1OISOBIIIAI/ISOI \u201c \u201cVWN\u201d msao Auxnunns cAvAznm macas 4.900,00 5.500,00 DIEGO Amambai cAvAzINr BORGES *5 DOM MEDICINA INTEGRADA uma 27 russo AxzxAgppg cAvAzmI aoq\u00e7gw A__ ANDR\u00c9 LucIANo M\u00edIRA no35 M\u00a1 I PARECIS (uma) L uma Mr \u00bbmms AUXIUO CES\u00c1IEA (PROCEDWJENYO) 11.900,00 DOM MzoIcINAInrtcnAnA um u A - ;s \u201ccom .__________________w \u00a1 \u00a1 _. _ , . -  ,DOM MEDK\u00cdINA INTEGRADA um 25 j\u00a1 03/07/202:: ANDR\u00c9 tucIANc Mun\u00bb \u00a1 unas Mv vAAms I l num/zon Amon( IuaAno msm. x3 ;com a 500.00 n\u00edouArktA \u00c1SOBREAVISO]  ._._. . ._. _ ,_ . V PARECE &sanamanyymamay IDE\" MEMWA WTEGRADA LTDA zz os/:n/znza ANDR\u00c9 LUCIANO MmA uoas m' ' cumco s' Aomvo m us A \u00c9_ 55s\u00a1 Ml' i PARECIS \u00e0 cumco 96 us n :com (UNICO \u00a1zn us mu\u00a1 MnzIcINA INTEGRADA ImA 24 j 02/01/1024 ANOKU MEIRA OLNCIRA MArmNs ___, _ _ + Lmooom DR. (AARLDS AuAM BE IIMA ROZ\u00edNDO um 1 . 02107/2014 (Amos ALLAN n\u00a1 um Kazuma 15556 - MY ?ARCOS 02/07/1024 CARLOS ALIAN Ok LIMA ROZENDO 15556 ~ MI' ?Antas AUxIIIo CES\u00c1l\u00edA (vnoctmmtum) 1 AUXILIGS mam - MT PARECIS 'pMwIAm CIRURGIA GERAL 4' wmv( 7 D|AS Y I m. CARLOS AuAn n: UMA ROLENOO LTDA mam \u00bbmm DUARTE \u00ed PALMA SOCIEDADE MEDICA mim/2024 maMsou MARQUES PALMA r  - - a ;Dunne E PALMA socttnaot MEDICA c; do (SOBREAVBO) 7 D|AS \u00bb152,90 ' \"\u00c9 0110711014 rNoMsoN MARQUES PALMA l msm - MT Musas 01/07/2024 Monson MMIOU\u00c9S PALMA 10304 - M1' PARECIS Aux o CESAIEA lvnocioIMENro) l AUXILIO aum/2024 ERIKA minar VEELINGS 6936 MI PARECIS ANEsrtsIA (mAmAvIso) \u00ed 15 nuns A_ , . \u00a1 ILDUARYL E #ALMA 500mm: MsmcA 52.\u00a1 VEEUNGS FHESUA\u00c7\u00c3O o\u00a1 SERVICOS MED|COS ESS\u00cdWW SEIVWOS MEDICOS amu/2024 Anczu amena MARCA :nas - m rAnms nommA (mexem/Iso) s um a a 2 ;\u00e0s mg IM M manu A 02107/1024 Icon wmleus MAnau ES 'manu 9754- M1 PARECIS AuxIuc ces\u00c1nu (noctmmmo) 12 Auxmos *M N 'UIQWA m \u00a1 02107/1024 ma\u00a1 mAmzus MAxquuTiIaIm iimxtmA 1x5 g 02/07/2014 ou MATHEUS Muuugs Ie c\u00edmA an\u00a1 \u00ab m umas Ameuurocua onovzmA 4' Anmva a u DIAS L M TEIXEIRA u\u00a1 02107/2024 on MAtNEus MARQUES mma:: 9754- m PAREUS \u00cd AMBUMTORIO ORYOPEDIA i 14 mas \u00c9 a 97s\u00bb m FAR\u00cdCIS oaronznm (sonsAvIso) \u00c9?? um _Pmdm 01mm Mmmmm13555 . 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DUMMEL no\u00a1 15 01/07/2024 MARIAHNE uma: ALCORD\u00a1 DUMMEl cumcn n NS L.- 'MARQUES E mas\u00a1 300mm( MEDICA 507 ua/uv/zou MARLON MUNIZ MARQUES POLO as (HNEIDEI SERVI\u00c7OS MEDIcos LmA 14s amu/202\u00a1 !SMAS PKIOLI scnrmotk _ 51569054 !\u00c9 PNKECB LARDmLoGIstA 2 mu AUIILIO ctsAneA (PROCEDIMENTO) zwxnuo 13355 ~ M1 PARECIS POlO as CHNUDEK sznvu\u00e7os MED|COS MDA 247 num/mz: ISAIAS Plctou SCHNEIDER 13395 - MT \u00cd _______ _4 . .   _ 3  _ , _. 4 P010 as CHNENJER smvl\u00e7os amamos um as ::a/amou ISAIAS r-nccou scnnsmsn 13395 \u00ab MT PAREC5 \u00cd M\u00edDICO REMO\u00c7\u00c3O (SOIREAVISO) s nuns  __  . . ,._  . ___ ___ _ ._ ., _____ _,_ ,mto \u00e0s CRNEiDER stavr\u00e7os MHNCDS non 2M uam/202\u00a1 SIMONE mm SCHNEIDER 13555 - IU . ?Antas \u00cd cumco a' Aomvo 1\u00a1 ns Pow as clamam ::ma\u00e7os marcos LnzA u\u00a1 ovni/2024 SIMONE row scuutmcn usss - n\u00a1 V #Micas (UNICO sn v5 r- - ~   . POlO Ls CHNEIDER SERW\u00c7DS MEDICOS LmA MIM/201! ISMAS #meu scunitozk 13395 \u00ab Mr = FAREGS UURASSONOGRANA 21s usa VAMOS CLINICO s' Aomvo e ns i j PARECIS 4 \u00ed RAMO\u00a7 51m\u00a1 MEDIUNA E Stunt UBA 3794 \u00ab MT 01107/2024 \u00a1om! nAmos 1\u00a1 ' 01101/1014 mas: RAMOS i n\u00a1 01107/2014 szxss ANTONIA naun mm\u00a1 :mas Mr uu.: 5.60080 3794 \u203a MT \u00bbAntas CLINICO RAMOS 51m\u00a1 MEDIUNA E SAUDE (TDA Lnmo u ou: wmms AMCMJIAYOMO Go ;o nus ::$05.30 _191 X ?Arceus ! ao (soazmvuso) x5 W CUNICA M own/202: SERES AhImNIA mui\u00a1 nono 12065 MY 01107/2021 utmm ;m1 \u00a1MANuuE \u00a1 12066 -m ._ __ . .V . , . f . . ___ PARECIS ORYOPEDIA (sonkeAvcso) :a nuns F 2.038,15 33.035,20 ?Arceus \u00c9 AMauLArokco amea\u00e7ou 4' Anmvo 1a ums s H cumcA MEDICA ' 47s s n cumcA MEDILA na own/2024 \u00abcomo sem mAuum x unas m' 4      _. _._ _ ::nas Mr PARECIS AMBULATORIO omovmm 1\u00a1 mas 2115.50 40.500,00 l 33.009,15 E ._, .  .sy s u n. a MEDICA 471 1 S\u00c0NMUY SERVKCDS DE \u00c0NESTESOOLOGI\u00c0 14 1 01107/2024 AILTON QOARES ROCNR scu\u00ednlnix SERVI\u00c7OS MEDIcos (TDA 595 ::zm/mn vmcaus vxcoou SCHNEIDER 01107/2024 R\u00c9DIPO sem EMANUEL( VARIOS Awssusm (soakemnso) x5 uma 3167 Mv mm aAnsas cururu) s' wmvn 5 as 2:22':: 5299 - Ml MJXIUD czsknu gmoceuumznro) 1 Auxtuo 200,00 scuzmocn sznvl\u00e7os Meulcos um 60s 04/07/2014 WNICIUS vzcoou Samanta 5293 - M1' unas 11.200,00 x 1 NEIDE\u00a1 sus-MT I as :asas-MT \u00ed \u00bbAntas SCHENIDEI SERVI\u00c7OS Mtmcos um 597 oz/ov/zuu VINICIUS PICOOU \u203a \u00cdWILLAAN YAVARES ms 1079 own/mu WILUAM YAVARE 23W unas cumco ss us 19 50.000,00 URULDGMA ao oIAs L.__-\u00bb_ R., u , ___ t_   . . _ _- W M A A\u201d m' V V _V _ A v mano:: nuas\u00bbWu ::uma 21013441. 012W A '\u00f4 'E ?md nm 34718390169??? 39x01/ (Em t 9m cera( cnc-z! mu\u00a1 / .WOWIS k 092m I vuvava 093m lvwxjo sun asa\u00a1 ou __ svml l ?NOWIS | 017m /vymva 093m /vmuvu uni?! __ _ 0mm \u00cd \u00ed omm/o\u00e3v\u00a1 Dana/ODM InaMv/vuuv = ::aew / :vn/sy ' 053m /jwno com !tomam Buauvlsvrvs\u00a1 'vatauv/vuvnva '1 ;num/vmware scmyaou oa\u00edc\u00edfsvwss \" ;own I snumvx \u00a1avcmv l com smi\u00f1/ ;uuvmw . 1 saum\u00a1 snnmm A snnwm I vnvxvu ;mm /vnvmz 5 sw an; - nu! \u00a1zuuml !MBWIS aum l 093m 09310 l Iy\u00ednva _\u203a _ num l vuvAva 09210 / 013m . 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'E530 .riam- T mta) mu\u00a1 \u00a1 Muusow MDMWN _JggwL ~ Anuzksan 1 ::cansou x :Ronson ' _____ namo 7 ::uma I mms namo nomuao uma\u00a1 _1 V_ mg numa s\u00edXTA . sumo \u00a1 BM., _ Jun. 1 \u00cd' ' WM \u00e0_ U-hm 5' \u00a1Hu! ;_ naun - \u00bbarmou ___ nunmou L _ Ahnkkwu Anmasou L A Anmkw\u00bb F Auomou Agxgg _ L AIHOM ' * \u00bbnon _J num\u00a1 1 \\_ ANQN msmo E L /nq\u00easggp g ' uiuuu n \"uma x Manu. w v Avmnu. Ahuan. _ seu:: _J \" sua\" urmw \u203a _ _gzplgo _ \u00abMm _ _Ngnjyu_ _M . woevmm ANDUGDN mim ' mma 1 nuca/uma :um: -Pt-ww- -1 -\u00ed i mu\u00a1 naum mu\u00a1 \u203a. rumm naum e m9,\u00a1 L_ _______ ! mma L g ____________M_ ~ Aoc\u00a1 mzmsu M110\u00bb anota/mam mma 541919,* ' xwuu _ Luc\u00a1 Pauli\u00a1 R. G. P\u00a1 Diretora MM\u00cdH\u00cdS\u00cdTBY\u00caVE .heim/W\u00fa Instituto Social de Sa\u00fade \u00abJ\u00d4/S\u00e3o Lucas \\ HQSPKT\u00c0L MUNI\u00daPAL &UCUDES HORST - &\u00ca\u00c2FJNC NOVO DO P\u00c0REC\u00cdS f MT ~ JUNHO DE 2024 MEMCO APOIO \u00cd ncgmnos \"F\u00c9JN X130 HRS 3330 - 15:33 NKS ' 'QUINTA' ' _soar mamas a-\u00a1un _\u203a_ - 1M uma L \u201cumas L &an- :230 n 12:30 -uan mu . 'r \u00fc !zu-551 r .mr, r y sum mu  a ;um MARIANNE _ MARIAHNE mg-'nzso nas :na ~ :no em ' HORAR\u00a7_S___ ,quArm\u00cd L_- l\u00c0 x x- Q\u00d5MA\" ' sem 19103 J \u201c 101w nim \u00absaum\u00bb ' I_ _ - J7~\u00a1un ~ 184w\u00a1 __ mean 1 Lucro y DIEGO A _agem _m1, _ ~ x -\u203a'\u00b0r97%\u201d\u201c\u00b05. L 00'55\"33! _umrv *A h \u00ed ' nun\u00f5u' \" ' . sen\u00a1 sao-amo na: 4 :mamae nas ? smunm , _w ra\u00e7a , - QuAnA * :___ __ ____ _gmjun 1 _m_ zssun r ' :nun v \"7 < mma = ' ' \" ' MARKAHNE _   DIURNO ' MARIAHNE numa i : *'11 _v_ N\u00f3ydnw\u00edix, _\u203a ~ INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LucAs f Sao &i/ s CNPJ : 96.295.651/0008-35 /zw//y/mm Instituto HOSPITAL PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.*-\u00b0 03/2022 PRESTA\u00c7\u00c3O DE CONTAS NOTAS FISCAIS JULHO / 2024INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c2O LUCAS 7\u00b0\u201d S\u00e3o \u00e9\u00c3/y Lucas CNPJ : 96.295.651/0008-35 ///Z//WIJ\u00cd/H Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.9 03/2022 1. Rela\u00e7\u00e3o de Notas 2. C\u00f3pia das Notas Fiscais 3. Escala M\u00e9dica JULHO / 2024CAMPO NOVO DO PARECIS GREH: 1:50\u00a1 ?f s\u00e3o INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUCAS \u201c\u00e0/y Lucas CNPJ :se.295.s54/ooos-35 ,fz/WMO Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.9 03/2022 1. Rela\u00e7\u00e3o de Notas JULHO / 2024\u00c9? \u00ca\u00e3gas ,mamar lnstItuto CONTRATO DE GEST\u00c3O NI 00012022 RELA\u00c7\u00c3O DE NOTAS FISCAIS - CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST M\u00caS: .IuLHo DE 202\u00a1 CNI-J: 962955541000045 coumrmne: CONTRATADA: ENTIDADE GERENCIADA: cum: ENDERE\u00c7O E CEF: RESPONS\u00c1VEIS PELA ORGANIZA\u00c7\u00c3O SOCIAL: OBJETO DO CONTRATO DE GESTAO: EXERCICIO (PERIODO ' PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO NOvO DO PARECIS MT INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS HOsPrrAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 95.295.554/0000-05 Av BRASIL. 1529, BAIFI R0 CENTRO CAMPO Novo no PARECIS MT CEP 70350-000 LITANA GRASIELA 00s SANTOS ALVES GERENCIAMENTO. OPERACIONALIZA\u00c7AO E EXECU\u00c7\u00c3O DAS A\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS DE SAUDE PELA ORGANIZA\u00c7\u00c3O SOCIAL. 01107/2024 a 3110712024 DATA DO DOCUMENTO NOTA FIscAL/RECIBO FORNECEDORES NATUREZA DA DESPBA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR 0410312024 3686 N R ALVES 6 CIA LTDA ME INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 3.0511 44 3110512024 4 VANDERLEI NUNES DA SILVA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO AD MINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 520 00 03105/2024 114795 SAPRA LANDAUER SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA E PROTE\u00c7AO RADIOLOGICA LTDA RADIOLOGWUSG/TC VERBA MUNICIPAL R3 432.00 1910512024 1757 REGIMAR MOREIRA DA COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL R5 2.12000 25/06/2024 20540 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 149 4a 01107/2024 72557 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 1.63120 01107/2024 13920 DROGARIA DMD - ULTRA POPULAR NUTRICAO E mErErIcA VERBA MUNICIPAL R$ 359 70 (11/07/2024 44484 NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME NUTRICAO E DIET\u00c9DCA VERBA MUNICIPAL FB 1.10894 0110712024 12395 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 2.060 00 01107/2024 109259 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 15.949 47 011072024 12395 VALLEN DIAGNOSTICA COMERC|0 E SERVI\u00c7OS LTDA INSUMOS/MEU ICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.365 00 0 II07R02A 109270 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 1.17000 01107/2024 208890 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCK) DE PRODUTOS MEDICOS HOSPTTALARES lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 90a 41 0 I /07/2024 97748 BIOLINE FKJS CIRURGICOS LTDA NSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 2.040 00 01107/2024 50044 TIRADENTES MEDICO HcsPrrALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.205 00 01 10712024 104747 PRDDETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 5.903 57 01107/2024 38499 SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO INsUMDs/MED ICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 551 70 01 10712024 36595 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEFICKJS VERBA MUNICIPAL RS 1.51757 01107/2024 113091 SAPRA LANDAUER SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA E PROTE\u00c7AO RADIOLOGICA LTDA RADIOLOGlA/LISG/TC VERBA MUNICIPAL R3 432 00 02107/2024 2455 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUN PAL RS 400 00 02107/2024 17a SUPERLIMP COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 472 92 02107/2024 72502 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RI 3.15540 0210712024 26207 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 755 14 0210712024 26206 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATER IAIS VERBA MUNICIPAL F3 1.299 50 02107/2024 25209 LUVERMED STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUIIKJSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.738 70 02107/2024 E3199 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA lNSUMOS/MEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL RI 704 a4 02107/2024 208945 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATER IAIS VERBA MUN PAL ns 1.540 33 02107/2024 33164 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA lNsuvos/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 3.901 56 02107/2024 02107/2024 84955 C.A. HOSPITALAR LTDA 84950 C.A. HOSPITALAR LTDA INSUVOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RI 96s 70 1.540 35 02107/2024 02107/2024 83315 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20a NORTE PHARMA CDM. ATACA DE PRODU E FARMACE E HOSP LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMDSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL R5 FIS 5.743 56 4.300 00 0210721124 50997 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL F15 1.565 40 02107/2024 03155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 7.236 05 0210712024 285260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPTTALAR EIRELI INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 1.21109 0210712024 285250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1,931 E6 021072024 84957 C.A. HOSPTTALAR LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.314 50 02107/2024 02107/2024 70882 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 700a:: CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS R5 6.027 23 15.598 a3 02107/2024 70504 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 27.395 00 02107/2024 19243 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTEs LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL F15 255 78 02107/2024 19244 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.12000 02107/2024 19246 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 407 25 02107/2024 19245 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 52 00 02107/2024 12515 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME NUTRICAO E DIETErICA VERBA MUNICIPAL RS 3.721 00 02107/2024 92055 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL R$ 7.200 00 0310712024 229633 CAMPO Novo COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 4.700 a7 03/07/2024 8547 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEUICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 2.576 970310712024 0549 VERA CRUZ SAUDE HosPrrALAR LTDA- ME INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL FIS 2.575 92 0310712024 554275 MED CENTER COMERCIAL LTDA INsUMOsIMEDIcAMENTos/MATER IAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.01013 0310712024 19318 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 367 52 01110712024 145504 WAY E COM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL FIS 190 00 03m712024 19317 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.39112 0410712024 229692 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 9.925 15 17410712024 7744 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R$ 1.71720 0410712024 183 SUPERLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R! 5.966 E0 0510712024 7755 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPTTALAR EIRELI lNSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.795 99 0510712024 2477 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400 00 08107/2024 72773 DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 307 B0 0810712024 67 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS MED|COS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00e3 2.000 00 0910712024 461 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL F15_ 200 00 0910712024 20711 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 251 92 0910712024 230138 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 239 a0 0910712024 1 9455 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 25 00 1010712024 19620 VENTURINI lx RITTER VENTURINI LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL R\u00a1 4,474 08 1010712024 1 2803 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 325 00 1010712024 327 NORTE PHARMA COM. ATACA DE PRODU E FARMACE E HOSP LTDA INSUMOs/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL F15 591 25 1010712024 1 9433 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 308 12 1010712024 230840 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 4.736 74 1010712024 92473 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.000 00 1010712024 1 9402 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL FIS 352 IB 1110712024 72542 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATE RIAIS VERBA MUNICIPAL RS 93510 1110712024 1412 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.375 00 1 I10712024 1413 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATE R IAIS VERBA MUNICIPAL Rs 13.946 00 1 110712024 1414 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.993 97 1 110712024 1415 TRYNYTTY COMERCIAL INsUMos/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.029 B0 1 110712024 1416 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 7.562 51 1 110712024 1417 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOs/MEDICAMENTos/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 10.748 88 I 110712024 1419 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R\u00a1 10.492 49 1 110712024 1419 TRvNvTrv COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.557 55 1 110712024 1421 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 11.472 80 1 110712024 1422 TRYNYTTY COMERCIAL lNsuMos/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 7.765 74 I 110712024 1423 TRVNVTTV COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.494 15 11107/2024 1424 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 3.429 9o 1110712024 950a DERIVALDO DE JESUS BRTTO NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R\u00a7 70 00 1210712024 6 W. DE OLNEIRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL FIS 4.500 170 1 210712024 7 w. DE OLNEIRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL RS 1,050 00 1 21117/2024 71029 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 649 75 1210712024 19561 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 407 2a 15107/2024 13977 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL Rs 18.350 00 1510712024 19640 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 240 44 1510712024 19639 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTES ES VERBA MUNICIPAL F13 41637 15107/2024 783141 CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL ns 360 83 1610712024 2504 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 1610712024 23| 034 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL FIS 4.683 52 1710712024 92973 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 8.400 00 1910712024 1 9764 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS :190 2o 1910712024 326 WANIA DE ALMEIDA LETI'E MORAIS INsUMOs MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R\u00e3 4.200 00 1910712024 19797 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDIOOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R3 13 00 2210712024 1 9849 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME \u00ab ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 391 94 2210712024 19859 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 437 96 2210712024 2514 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 2210712024 7979931 OISA TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL FIS 165 :13 2310712024 19895 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 683 00 2310712024 19996 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 26 00 2410712024 30574 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL R5 1.396 70 2410712024 39595 CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES INSUMOS/MEDICAMENTCIS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 1.730 00 2410712024 14778 ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUQAO LTDA ME INsUMos/MEDICAMENTDSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 1.353 00 2410712024 231944 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL FIS 4.733 84 2510712024 93597 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICNAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.000 on 2510712024 71125 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.19640 2710712024 2527 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 2910712024 4891 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL R3 3.100 00 2910712024 4592 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL RS 3.100 01\u00a1 2910712024 4893 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL As 3.100 00 2910712024 7951 SOZO E FORLIN LTDA - ME. INSUMOS ESCRTTORIO VERBA MUNICIPAL RS 539 0029017/2024 7552 SOZO E FORLIN LTDA - ME. INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 3.940 70 29/07/2024 20947 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R\u00a1 1905 :mm/2024 2095I MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTEN\u00c7AO VERBA MUNICIPAL RS 75 32 30/07/2024 73145 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL FG 55510 oI /oa/2024 411/2024 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CUSTOS CCMPARTILHADOS VERBA MUNICIPAL FIS I1I.51858 01 /0E/2024 a MICHELE L. DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R3 3.300 ou m AIH/2024 910 TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MU N ICIPAL R3 3.000 00 01 /0B/2024 a PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 8.000 na 01/00/2024 2 PAULA MACEDO PRADE OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.500 00 0 I /08/2024 I2 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.500 00 01108/2024 15 E. C. A. MIRANDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL FIS 2.000 00 o 1 NIB/2024 15 E. C. A. MIRANDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R\u00ed 5.100 00 a 1 Ina/2024 8 LF NUTRICAO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4,400 00 01/!152024 12 DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 6.120 00 0 I NIB/2024 9a A. CARDOSO DA SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.500 00 0 1 !na/2024 14090 E. POSSO E CIA LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL R5 1 300 00 011082024 I7I5 CONTABI DADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUNICIPAL RS 1 1.500 00 0 I IOB/2024 3425 PAZ AMBIENTAL LTDA COLETA DE LIXO VERBA MUNICIPAL R\u00a1 6.354 00 01 !na/2024 915 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERC|0 DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL R5 25.000 00 011050024 251 E. POSSO E CIA LTDA ME MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL FIS 3.024 a0 0 Ima/2024 ?IE E sAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL FIS 1.700 00 01105/2024 B6 ANDRE FARIA ARANTES MANUTENCAO DE EOUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 1.500 00 0 VOS/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.500 uu 01105/2024 525 GILSON PAz DEDETIZACAO VERBA MUNICIPAL RS 300 00 0 I /08/2024 31557 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL Ri 1.500 ao 01/05/2024 151I PANIFICADORA E CONFEITARIA DTALIA LTDA NUTRI\u00c7AO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R$ 2.31717 cama/2024 4a A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS P.I VERBA MUNICIPAL FIS (4.401) 00 01/05/2024 45 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 15.1100 00 01108/2024 47 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.000 ou 01 /00/2024 64 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 30.800 00 01 /00/2024 IDJEZ M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RL 4.000 na DI /08/2024 B2 F. DE ALMEIDA DE SOUSA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.000 00 012052024 15 FELIPE BARRETO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R! 2.500 0o OI /08/2024 a7 E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.000 0D 01 NIB/2024 DR CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 10.200 00 oI /OE/ZOZI DR CARLOS ALLAN DE LMA ROZENDO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.400 OD 01 \u00abJa/2024 :II DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 1.400 ou 01 /00/2024 133 L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 44.000 00 01 /0E/2024 134 L D ROMEALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 6.000 na 01 /oa/2024 1656 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.500 00 01 zoa/2024 454 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS P.I VERBA MUNICIPAL R$ 2.000 no 01/08/2024 342 DUARTE E PALMA SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 19.800 U0 01/08/2024 1657 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 48.400 m\u00a1 (I I /08QD24 1564 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 6.000 00 01/08/2024 453 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 33.000 0D 01108/2024 455 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 3.000 00 01/05/2024 485 SH CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VEREIA MUNICIPAL RS 37.400 00 01 mis/2024 102 ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 5.600 0G 0008/2024 I7 SANMUT~SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVA MUTUM LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 40.500 00 01 /08/2024 III6 WILLIAM TAVARES REIS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 50.000 00 01 los/2024 4B DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Ri 8.800 00 01 NIB/2024 01 /08/2024 47 B3 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RS 27.300 00 15.400 00 0I NIB/2024 82 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.000 00 01100/2024 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA 01 NIB/2024 205 E.G S. GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 12.000 0D EoucAao PERMANENTE VERBA MUNICIPAL R$ 35.000 ou 02108/2024 285 FELIX REFRIGERACAO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 7.9I0 00 GENE/2024 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 I0.40D 00 02/0ar2u24 BENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 19,000 ou 02/05/2024 BENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 600 00 02/08/2024 02/05/2024 EENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MARIAHNE KALVNE ACCORDI DUMMEL LTDA MEDICOS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RS 2.000 ou 7.700 00 02/08/2024 MNS SUPPLVCHAIN SERVICO SLTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.750 0o 02/05/2024 250 POLO l- SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 400 00 0208/2024 77 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R3 ano ao 02/00/2024 251 POLO a SCHNEIDER SERVPCOS MEDICOS LTDA MEDICOS P.) VERBA MUNICIPAL FN 2.400 00 02/00/2024 253 POLO u. SCHNEIDER SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 7.700 00 0205/2024 ea L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 I5.5U0 ou02/05/2024 251 DANIELLE C. G. SOUZA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 13.250 no cama/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 26.800 00 02/05/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 ana 0o name/2024 \\21 IM MTEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 30.800 00 02100/2024 I20 IM M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 2.400 00 02/08/2024 na IM MTEIXEIRA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R3 3.000 00 02/08/2024 709 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 195m7 ou 02/08/2024 70a SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 200 00 Hama/2024 63| MARQUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 9.400 00 02/08/2024 I625 A.L.P.M, SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.800 ou 02/08/2024 32 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R\u00a1 I I.900 00 ama/2024 325 ANDERSON BALESTRIN ME FIADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL R\u00a1 Iuznoo 02/09/2024 324 ANDERSON BALESTRIN ME RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL FIS 1112000 02/08/2024 EB AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL FIS I 1.450 on 02/08/2024 492 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL FIS 400 00 02/08/2024 39| CLINICA REABILITAR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.800 00 0205/2024 577 SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL RI 9.100 00 02/08/2024 1077 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 45.467 :z 02/08/2024 107a VIDA E SAUDE ASSESSORIA EASSISTENCIA MEDICA EIRELI EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL FIS I3.000 00 02108/2024 E57 DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 22.733 66 name/2024 1099 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL RS 2.40\u00a1 ao 02/08/2024 255 POLO !a SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA RADIOLOGIAIUSGITC VERBA MUNICIPAL RS I\u00edEOU on 0208/2024 254 POLO s. SCHNEIDER SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL ns 12.500 00 asma/2024 2a RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA MEDICOS PJ VEREA MUNICIPAL FIS 7.700 00 cama/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 1.500 ou TOTAL ns 14532510332 LOCAL: cAMPo Novo PAREcIs/MT DATA: :MW/2024 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367322680 Assinado de forma digital por LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367312580 Dados: ZOZ4.0E.I Z 18:24:56 -03'00' PRESIDENTE LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVESINSTITUTO socIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LucAs b\u00e3% Lucas CNPJ :9s.295.s54/oooa-35 ,JZY\u00c1Y//Wj\u00ed Instituto CAMPO NOVO noVgAng\u00e7us PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GEST\u00c3O N.9 03/2022 2. C\u00f3pia das Notas Fiscais JULHO / 2024\u201c' N** 3685 sims 1 .__ L  _____M N P. ALVES I; CIA LTDA ME TECNODIESEL IIIIIIIII IIIIIIIII II ?___ III p III IIIII 025 961o onu osso I ,W\u00caHALTI\u00c9Q \u00cd \u201c\u00c9 X5175. .v ukN F Ui: UAIVIPU NUVU UU &\u00edl Documento Auxiliar da NFS~e (54)3382-5100 cunrabimcamponovodoparecis mmol?\" CIIBVB 08 ACBSSO da NFS-e 51026372248462997000128000000000000424050001562249 N\u00famero da NFS-e Compet\u00e0ricia da NFS-e Data a Hora os emiss\u00e3o da NFS-e 4 14/05/2024 3110512024 11:57:32 N\u00famero da DPS S\u00e9rie da DPS Data a Hora da emiss\u00e3o da DPS 4 900 3110512024 11:57:32 A auieniicidado desta NFSe pode ser isrincaaa pela Ieilura doslo c\u00f3digo on ou pela coiisuila da cima de acesso no ponai nacional da NFSe EMITENTE DA Nps.e CNPJ T\u00d5RETNIP Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Taleione Prestador do Servi\u00e7o 48.462.997/U001\u203a28 - (65) 99627-4435 Nome l Nome Empresarial E-maii VANDERLEI NUNES DA SILVA 07274055194 vanderieinuneshhotmail.com@gmaii.com Endere\u00e7o Municipio CEP SAO FRANCISCO. 121. BOA ESPERAN\u00c7A Simples Nacional na Data de competencia Opianie \u203a Microempreendedor Individual (MEI) Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 Regime de Apura\u00e7\u00e3o Tributaria pelo SN TOMADOR no sERvI\u00e7o CNPJ z CPF 1 NIF Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Teieione \u201cP\u201d- 96.295.654/0008-35 - - Nome / Nome Empresarial E-miaii INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - Endere\u00e7o Municipio CEP BRASIL, 1629, HOSPITAL. CENTRO Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 INTERMEDIARIO DO SERVI\u00c7O NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVI\u00c7O PRESTADO C\u00f3digo da Tributa\u00e7\u00e3o Nacional C\u00f3digo do Tributa\u00e7\u00e3o Municipai 15.03.04 - Manuten\u00e7\u00e3o de terminais ~ eletr\u00f4nicos. Descri\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o FOI FEITO A MANUTECAO NO MOTOR DO PORTAO DOS FUNDO DO INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS, Locai da Presta\u00e7\u00e3o Pais da Presta\u00e7\u00e3o Campo Novo do Parecis - MT - FOI FEITO A INTALACAO DO MOTOR NA PORTA DE EMERGENCIA DO INST|TUTO DE SAUDE SAO LUCAS. FOI INSTALADO 2 BARRAS DE CREMALHEIRAS NA PORTA DE EMERGENCIA DO INST|TUTO DE SAUDE SAO LUCAS. TRIBUTA\u00d5\u00c3O MUNICIPAL Tributa\u00e7\u00e3o do ISSQN Pais Resultado da Presia\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o Municipio de Incid\u00eancia do ISSQN Regime Especial de Tributa\u00e7\u00e3o Opera\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1vei \u203a Campo Novo do Parecis - MT Nenhum Tipo da Imunidade Suspens\u00e3o da Exlgibliidada ou ISSQN N\u00famero Processo Suspens\u00e3o Bansiicio Municipal - N\u00e3o - \u203a Vaior di\u00a1 Servi\u00e7o Desconto Incoridicions\u00fao Totai Dedu\u00e7\u00f5es/Reduo\u00f1ea C\u00e1lcuio do BM R5 820.00 - \u00ab - BC ISSQN Aiiquota Aplicada Reten\u00e7\u00e3o do ISSQN ISSQN Apurado - \u00bb N\u00e3o Retido - TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL IRRF CP CSLL PIS COFINS Rota\u00e7\u00e3o do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTA\u00c7\u00c3O FEDERAL VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Servi\u00e7o Desconto condicionada Desconto Incondicionaoa ISSQN Retido RS 820,00 R$ R3 ~ IRRF, CP,CSLL - Retldos PIS/COFINS Ralidos Va|or Liquido da NFS-e R$ 0.00 - Rs 820.00 roms APROXIMADOS nos TRIBUTOS \u201c' Federais Estaduais Municipais INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES _ NBS: 101263000 \u201cP ;E\u00d3IIII\u00daEU '10CM iii\": SIIIDE SID LUCAS CNPJ: 95.295.654/0008-35 Correio: 030022PRESTADOR DE SERVI\u00c7O VN INFORMATICA CPF/CNP): 43,4s2.997/ooo1 TRAVESSA SAO FRANCISCO, NB 121, BOA ESPERAN\u00c7A Telefone: (6S)9 96454435 TOMADOR DO SERVI\u00c7O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ 96.295.651/0008-35 TARCI0,0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Endere\u00e7o \u00c1V BRASIL 1629 CENTRO CEP 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT Inscri\u00e7\u00e3o Municipai 5382 Relat\u00f3rio do Servi\u00e7o Prestado: Manuten\u00e7\u00e3o NO MOTOR DO PORTAO DO FUNDO. INSTALA\u00c7AO COMPLETA DA PORTA DE EMERG\u00caNCIA. NFSE: 51026372248462997000128000000000000424050001562249 Conta para deposito CONTA CORRENTE COOPERATIVA: 0804 Conta:47599v1 Vaior constante na Nota fiscalPREFEITURA MUNICIPAL DE S\u00c3O CARLOS \"\u00b0;:;,\u201c,\u00b0;\u00b0= SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA sem: NOTA FISCAL DE sERvI\u00e7os ELETRONICA 13535\u00a1 C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o m\" \u00da' 5mm\": 143756680M \u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0\u201c\u00b0\" Compet\u00eancia: 0512024 PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: SAFRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAD RADIOLOGICA LTDA CNPJ/CPF: 504293100011135 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal 17153 Insc. Estadual Endere\u00e7o* RUA cm SILVA CESAR sao CEP: 13552-40o V \u00e0 n\u00bb _ compiementg; Eairru: SANTA FELICIA Municipio' sAo CARLOS ur SP Pa\u00eds: Brasil ' ' E-marl' snpra@sapra.com.br relerone: 1a 33622700 \u201d Site: TOMADOR DE SERVI\u00c7OS Raz\u00e3o Social/Nome: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 952956540013169 Inscri\u00e7\u00e3o Municipal Insc. Estadual Endere\u00e7o: RUA PRESIDENTE VARGAS 565 CEP: 'MAIO-000 Complemento: LETRA S Bairro: VILA NOVA Municipio: AREN\u00c1POLIS UF MT Pa\u00eds' Brasil &mau; ::girastltutosoclalnolucagcom.bneli:angel\u00a1,MQ\u00a1nstitutosocialuulucasmmn, Tehwne\u00a1 DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS Qtd  24 MP vI. Un Rs 13.00 Cod. 35515 Vencimento. soma/2024 IE. SENTO mm\u00a1 SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE o PERIODO num/2024 a 31103/2025 m It 555W) 1333/2021 FARC. 03x12 JUN/2024 IOSPITN. SETOR - cro CIRURGICO-HM EUCL|DES HORST - com 35515 !Nsrrmro ma\u00bb g5 gm\u00a1 gw uns SETOR - RADIODIAGNvHOSP M EUCL|DES HORST - con 35515 em. 95 m 654m5 D PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRAN\u00c7A SANTANDER Empresa tributada pelo lucro presumido, Sen/ice nan Sujeito a retencao de contribuiram previdenciaria. em iate do servico nan ser prestada medtanle cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 211012022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRE). Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012/\u00a111 2o. (PIS 0,65%, COFINSZV/a. CSLL 1%. IRPJ 11.5%) - O artigo 30. inciso 6D. Fica dispensada a retencao de valor interior a R$1D.0D(de1 reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Dam eletronico efetuado por meio du Siafi. Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PISICOFINS/CSLL - ConIonrIe Lei 10833103 Artigo 30 inciso 2o. - incide retencao IRRF, con\u00edorme Decreto 95301201 B, Vita dispensada a retencao caso o valor Seia igual ou interior $10.00 canlarme Lei 9430/1998 Art 67. Tomador PESSOA JURIDICA: lncide retencao IRRF/PISICOFINS/CSLL- Lei 10533103 Artigo SIMPIS/COFINSICSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a reIencacI de valur igual ou inferior a S 10.00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3D., IN SRF 459/04 Anigo 10., inciso 20.,IV e Lei 9430/1996 All 67, 'Valores aproximados das Iribulos 13.45%(IBPT) - Lei 12741/2012* INFORMA\u00c7\u00d5ES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL DA NOTA = 432.00 Lumi de Presta\u00e7\u00e3o: sAo CARLOS Cod. CNAE: 5299799 - Ativ, Servi\u00e7o: 17.01 - Outras atividades pmflsslonals. clenli\u00f1cis e Monica\u00a1 n\u00e3o especializadas anteriormente Valor do INSS Retido (RS) Valor do IRRF Retido (RS) Va|or do CSLL Relido (RS) Va|or do PIS Retido (RS) Valor do COFINS Retido (RS) 0.00 0,00 4,32 2,31 12,95 Va|or Dedu\u00e7\u00f5es (RS) Outras Reten\u00e7\u00f4es (RS) Va|or de C\u00e1lculo ISS (Rs) Al\u00edquota VaIor do ISS (Rs) ISS Reter Vaior Liquido da Nota (Rs) 0,00 432.00 2.00 8.64 N\u00e3o 411,91 oUTRAs INFORMA\u00c7\u00d5ES Tomador de Servi\u00e7o Aautentica\u00e7\u00e0o da NFS-e pode ser wn\u00f1rmada no S118: vwJIn/,saotzariosspgomhrl RECEBEMOS DO (A) SAFRA LANDAUER SERVICO DE C\u00f3digo de Verifica\u00e7\u00e3o ASSESSORIA E PROTECAO RADIDLDGICA LTDA 14375SS80M N\u00famero da Nota: Local Data Assinatura 1\u00a1 \"g5PREFEITURA MUNICIPAL DE TA N\u00famero du Not:: 00000001757 Data c Hora da: Em\u00edss\u00e3tr 19/06/2024 00:00 N\u00famero NFSe substitu\u00edda Compet\u00eancia: Municipio de Presta\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o C\u00f3digo de Veri\u00f1ca\u00e7\u00e3t) P\u00e1gina It\u00e1/2024 1765 'fartgara Da Serra/MT 57I'2D494,\u203a'\\ 1 x' I PRESTADOR DE SERVI\u00c7OS Nome R\u00e1t/\u00f1tt S , ' IIICGIMAI( MOREIRA DA COSTA CPI* PJ'. 23.761I.68010tI0I-47 Inxri\u00e7\u00e3n N\u00edumcipul: 21 142 Endere\u00e7o: RUA TOYIO BATISTA l).\u203a\\ COSTA. 172 \u00ab CEN TRO- CEP: 78300485 comgsctztcnm; .s , OR E T Eletivas. (65)3315-1348 Municipio: 5ID79S8~Tangara Da Serra/MT UF: MT c-Iituii' :It\u00e3trltetltgaltfl,gmuiLmnI TOMADOR DE SERVI\u00c7OS NtxInc/IIAV\u00c0II Saciai. INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LI\u00cdCAS CP NTI: 'IILZIJR\u00d5M/IJIIIIS-l\u00ed Inscri\u00e7- \u00c9slzttiitzti: Ilustrr\u00ed\u00e7\u00e0e) lx\u00edtm\u00edcittni. Enxicre 3 AVENIDA RRASII   1619 - (\u00cdENTRU v CIEP: 7S3\u00a7IHIOiI Cumptcutctrxo: Fcicfunc: Municipio: 5102637 - Campi) Novo DI) Partc\u00edsl\u00f1rfl' UF: MT e-mu\u00edi: DISCRIMINA\u00c7\u00c3O DOS SERVICOS DURA DE ROUPA SI\u00cdZI \u00a1R! SER VI( '05 DI? NIt-\\NI\u00cdTI\u00caNI 'A (\"\u00c7IRIII\u00cdIKV\u00cdN C( 3M TRO( \\ DO SENSOR DE TE\\1I'ER\u00a1\\'I'IIR,-'\\\\ TROCA DA (lCNTATt !RA DE 50 A Ii REPROGRAMI\u00c0CAU DE 'I RABALIIO DO cnNrkoLmtvoR INC USO DESPESAS DE I)I'\u00cdSI.UC\u203a\\MEI\\\u201dI'0 E ALIMF I'z\\(IA() DOS ' . NICOSIRSZ.IMIJIIDSERVICU DE .MANU ZNCAO (\"ORRETIVA E PI ENTIVA R ALIZADO NO HOSPITAL EUCLIDES HORST \u00caM CAMPO NOVO IIO PAR] 'O DIA 1010612024. (\u00c2\u00ed\u00fcgttx: IS DIAS gn Lin Scni\u00e7ts: 14.02 - .Ascistcncia tecnica. TRIBUTOS FEDERAIS PIS IRS) (\u00cdOFINS (RS) IR (R3) INSS IRS) (SLI. (RSI ILUII um (1,00 0,00 J ILUU Iletuihalnentn de VaInrI-,s - Prestadttr dos Servi\u00e7rti\u00a1 Outras Infurma\u00e7\u00f5es C\u00faicuio du ISSQN devido nu Munic\u00edpin \\ram- tius Servi\u00e7os 1. I 20.00 Valor dns Scrvi\u00e7m 2120,00 t.) Dcscmut) rw_ ' ILtIl) (A) Ikdttc\u00f3ta pcmttlldm\u00ed cm Lux (LUI) b] Dcsconto (fmuhcimta\u00fao 0.00 (-) Ikscon\u00edo Intoudicionadu \u201cXIII p) RCICH\u00c7\u00d5CS- Federais 0,00 Regime: Espe-cmi da Tnbum\u00e7\u00e3t\u00bb I ) Bam: dc C\u00e1icuiu 3,130310 t.) (Ittif\u00e0\u00e1 Rcicil\u00e7\u00fcrzl tutti o . twnhtun m Miqvvk! Wu) 431' e) ISS Rt-,Iitlts 0.00 ISS a tem: 2 \u203aN\u00e0o o ~' s' I\u203asN  't Sim , :wo VALOR TOTAL DA NOTA -' RS LIZ\u00cdLIIU (JUTRAS INFORMA\u00c7\u00d5ES ~ , CNPJ: 95.Z95.654\u00cdw08-35 WW Contrato: 0312022 W tmn I HORA rm IMVRILSS\u00c3U. ummim 11x32; IISIIARIU RICMS-U! \u201cdgm-gtvnkjk** Samu  rm ~uvvvle\u00f1\u00e1i\u00fcw'\"\u00e0>u'*** *chitcmttg (IC R\u00c9GIMAR MOREIRA DA COSTA . rvi\u00e7us constantes da Not: ' mi Flutuante; Y\u00famcm da Nata 00000001757 t\u203a-\\'l 'K rat-t. . t. m\u00bb \u00ab. \u00e2sunntcsrt :o IIUCUYAIAJDANFE Uccumentc Auxiiia: da Nata Frsca\u00a1 Eletronica IIIII Iiil III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL i \u203a I I Iiiiii :maos \u00c1DIC\u00cdON\u00c0IS ' :IISIIIIII\u00d3 305W. L (3191: \u00e9; '77 A VIII' um.III IIIIIIIIPIIIIROIIIIIII .\u203a\\i11\\ ), \\ !UV (i 165240053399530 0110/12024 17 i8 56 m _l M d'     , . _. . 13776132603) w \u00abum O1f07f2024 . '\\ i t t \u00c9 s i i I i Cim\u00ed\u00ed\u00eariti a mercadoria I \u00bb de\u00bb. Iantrega. \u00e2 t I a i I z A? 'egatcaiig\u00edamos riwzn\u00e0\u00e7i\u00e0es t\u00e7asteriores. . , I I_, w _ _ um \\ijll_\u201cl\u00ed)_\\_ _ _ t :tukixa !IVIIM '*A1I\\1*^t!<5 ~ ;OR   10240 - OF: MENSAL *I\u00c0EDICAMENTO ORD.: 104W v OF: MENSAL MAT MEDICO CONTRATO DE GESTAO' 0312x122 ENTREGAR A MERCADORIA: HOSPITAL EUCLIDES HORSI ~ C. N. DO PARECIS - END, \u00c1V. BRASIL, N 1829. BAIRRO' CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS: _. Mr\u00bb \u203a x Iawm *II ' \u201c\u201c\u201c\u201c\u201c\u201c x\u201d 0110 o? ~ ' \" \u203a ' O 9 \u00cd IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i S\u00c9WVINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - N C.N.P.J.: 96.295.654I00O8-35 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos P\u00e1gina: 1 de 33 Data: 12/07/2024 1.32 Egg\u201d Hor\u00e1rio: 10:56:53 -Wo\u00fc\u00fa numum Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos: 1549 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 24/06/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade U\"- 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY oRAL 10o MCG/DOSE 25.00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2929 MORFINA 10 MG/ML -1ML 50.00 AMP 2963 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200.00 AMP 2599 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,09 AMP 299a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 150,00 FIA 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100.00 AMP 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 1DMG/ML1ML AMPoLA 30,00 AMP 9037 FENTANlL 5o MCG/ML - 10ML 100.00 AMP 3049 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 109,90 FIA 3999 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IMIIV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 150,00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +B0,0ImL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 90,09 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo :10,00 FCO 5919 DEXTROCETAMlNA 50MG/ML 2ML 100,00 AMP 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 50,00 UND 6459 CIMETID|NA150 MGIML-Z ML 109,00 AMP 9715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPoLA 2ML 1M 209.90 AMP 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 732a AcIDo TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200.00 AMP 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100,00 AMP 7954 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 coM 9329 AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 109 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 100,00 coM 9792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 500.00 COM 9439 CEFALEXINA 500MG coMP 100,00 coM 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,99 e o FOSFATO DE SODIO 9.16 G) SOLU\u00c7AO RETAL FR 13o ML 90,00 FCO 9591 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 59.00 AMP 9762 FENOBARBITAL 100MG coMP 100,00 COM 9954 AMPICILINA S\u00d3DICA 1G FIA 100,90 FIA 10914 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.500,09 AMP 10729 FUROSEMIDA 40MG COMP 100,00 coM 10994 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F1A 11999 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 900,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 390,00 AMP 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 590 MG - FIA 190,90 F/A 12674 oxAcILINA 500MG FIA 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 sRG 12923 MloAzoLAM 5MG/ML 10 ML 100,00 AMp 13552 LIDOCAINA ~EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMp 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI5DOMGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 700,00 AMP 14959 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400,00 m\u00a1 14971 DlCLOFENACO somo (VOLTAREN) 50MG vo 50000 coM 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 10oML IV 150,00 0L 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 40000 AMp 15931 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200,00 AMp 15834 NEOMICINA + BACITRACiNA 15G TOPICO 30,00 n; 15936 SULFATO DE MAGNESI010%10ML 200,00 AMF 15994 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200900 UI (BENZATINA) IM 250,00 ;M 15969 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 FM 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200100 \u201cMp 16422 DIAZEPAM10MG/2ML 2ML IV/IM 100,00 AMP 19423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100,00 AMP 15635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 5000 UM 19714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 100,00 UM 17097 MORFINA 0,1MGlML 50,00 AMP 19210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 50000 COM 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4,00 SRG PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: i Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902953541000845 P\u00e1gina: 2 de 33 Y. 55\u00b0 Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Dat? _12/07/2024 1;. Lucas Horano: 10:56:53 ' *WW* Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 19093 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 1.200,00 AMP 19379 AGUA PARA INJE\u00c7\u00c3O 10ML 1.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 19829 CLORETO DE SODIO 20%.- 10ML 200,00 AMP 20299 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 20339 CEFALOTINA sODICA 1G PIA 400,00 FIA 201549 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 5.00 Por 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPoLA 50,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.000,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/SML 20,00 AMP 22939 TAzocIN PIPERACILINA SODICA o TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 50,00 AMP 23240 CLORETO DE POTAss1o19.1%10 ML 400,00 F/A 23292 PREDNISOLONA SMG/ML 50 ML 00,00 FCO LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001 \u00a1INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 3 de 33 cma\u00e7\u00e3a de pre\u00e7os Data: 2/07/2024 Hor\u00e1no: 10:56:53 m:- '33 / o J ca \"E\u00edl \u00e0.: Unidade: 13 - ISSSL \u203a INST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parc' I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 5,1600 103,20 4,7900 95,80 9,5550 191,10 4,7910 95,82 C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. .1 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 23,5000 587,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 24,5000 612,50 1479 ADREIML|NA(EP|NEFRINA)1MGIML1ML 100 AMP 1,5900 159,00 1,3700 137,00 0,0000 0,00 1,5702 157,02 2626 MORFINA 10 MG/ML-1ML 50 AMP 0,0000 0,00 2,4500 122,50 3,8710 193,55 2,5389 126,94 2663 EENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,3000 660,00 0,0000 0,00 2,4156 483,12 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 0,0000 0,00 1,8000 540,00 2,6760 802,80 1,8950 568,50 2898 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 150 FIA 3,9000 585,00 3,4500 517,50 3,4250 513,75 3,7356 560,34 3021 DOPAM|NA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 6,0000 600,00 6,4000 640,00 5,2750 527,50 5,0000 500,00 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30 AMF' 2,0900 62,70 1,7400 52,20 1,8090 54,27 2,5300 75,90 3037 FENTANIL 50 MCG/ML ~ 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 5,4500 272,50 6,2990 314,95 5,9000 295,00 3046 GLICOSE 50%-10ML 200 AMP 0,9800 196,00 0,7195 143,9q 0,0000 0,00 0,7810 156,20 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100 F/A 9,9900 999,00 9,0500 905,00 102600 1.026,00 9,6500 905,00 o no 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 1 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9300 146,50 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,7000 567,50 m N c 4795 S|MET|CONA40MG COMP 10 COM 0,1900 19,00 0,0000 0,00 0,1660 16,60 016401 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,5000 45,00 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,4834 43,51 5414 LNEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARCA AMP 9,1300 730,40 8,1000 648,00 8,1200 649,60 9,8400 787,20 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,1600 223,20 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,1100 955,50 21,2500 1.062,50 00000 @muinto 6078 GENTAMICINA 40MG/ML UND 1,3500 67,50 1,8500 92,50 0,0000 0,00 1,2890 64,45 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP 1,2500 125,00 0,0000 0,00 1,1480 114,80 1,2000 120,00 PGX Soitware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 P\u00e1gina: 4 de 33 _ can\u00e7\u00e3o de pre os Daia:12/07/2024 .gd, Egas \u00e7 l _ Horano: 10:56:53 '\"*\u201c'~\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7o de Iiem Usu\u00e1rio. 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor ParciaI C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. L V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| VIr.Uni1. Va|or Tota| V|r. UniLJ Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 5,3293 106,58 5,1444 102,88 5,9000 118,00 5,8700 117,4OJ 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 ,SPR 25,08OO 627,00 0,0000 0,00 24,8600 621,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,3180 131,80 0,0000 0,00 1,8800 188,00 1,4900 149,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 2,1764 108,82 1,8952 94,76 2,6400 132,00 0,0000 0,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,2272 668,16 2,6534 796,02 2,0800 624,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 3,5535 533,02 3,0222 453,33 4,7800 717,00 4,2800 642,00 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 4,9548 495,48 10,8300 1.083,00 5,6000 560,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 1,8945 56,83 1,7833 53,49 2,5900 77,70 1,7500 52,50 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 6,6816 334,08 5,4696 273,48 7,6800 384,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7200 144,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG * D|L F/A IV 100 FIA 11,2632 1.126,32 7,8710 787,10 9,7600 976,00 7,8700 787,00 3898 IFENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,1489 107,44 2,9346 146,73 2,2400 112,00 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP** 22,0620 551,55 215628 546,57 24,4700 611,75 0,0000 0,00 L 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,3424 30,61 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 iNEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,7675 701,40 0,0000 0,00 8,5900 607,20 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML i AMP 20,0564 1.002,52 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML UND 0,0000 0,00 2,3199 115,99 3,9800 199,00 1,9500 97,50 0 Ln u: N 00000 @comum 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML~ 2 ML 100 AMP 1,2177 121,77 0,0000 0,00 1,7300 173,00 1,2500 125,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Finance\u00a1 - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.G54l0008-35 P\u00e1gina: 5 de 33 Data: 12/07/2024 Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. E316 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3037 - SANTOS E 3875 - MED CENTER E IS Camila GILMAR IVO Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vir. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Totai 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 0,0000 0,00 4,9000 98,00 6 , 2600 125,20 5,3900 107,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 24,9900 624,75 0,0000 0,00 386000 965,00 23,4900 587,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,7700 177,00 2,2900 229,00 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 50 AMP 6,0400 302,00 4,0700 203,50 5,2600 263,00 0,0000 0,00 L 2663 FENITO|NA100MGlML5ML 200 AMP 3,1900 638,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1000 630,00 1,8500 555,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 5,5000 825,00 3,6500 547,50 4,5500 682,50 3,9500 592,50 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 5,7800 578,00 2,9500 295,00 3,6900 369,00 2,9500 295,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,8200 54,60 2, 2900 68,70 1,7500 52,50 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 5,5900 279,50 6,7600 338,00 6 , 7700 338,50 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML :__t.___: ._ _ .__ ._1:_ 200 AMP 0,0000 0,00 0,7800 156,00 1,0500 210,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 0,0000 0,00 9,7300 973,00 11m F/A 8,9200 892,00 10,2900 1.029,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,8800 134,00 0,0000 0,00 4525 #CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 0,0000 0,00 2,1500 107,50 25 AMP 38,0000 950,00 22,5700 564,25 28,2200 705,50 0,0000J 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,7800 70,20 0,2900 26,10 0,3500 31,50 0,4900 44,10 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,4500 H 10,5500 844,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 0,0000 0,00 0,0000 0.00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 2,7500 55,00 AMP 29,7200 1.486,00 26,2700 1.313,50 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 90 80 676,00 20 FCO 0,0000 0,00 t 50 50 20,2800 1.014,00 UND 0,0000 0,00 1,9500 97,50 1,2900 64,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 1,5600 78,00 100 AMP 0,0000 0,00 1,2900 129,00 1,5400 154,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001s\u00e3o Lucas ::and \u00a1rw-.moxo Unidade\u00a1 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J P\u00e1gina: 6 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Va|or Vencedor Vlr. Unit. Valor Total 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 4,7900 95,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE In N SPR 23,5000 587,50 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,3180 131,80 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML AMP 1,8952 94,76 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 1 ,8300 366,00 2660 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8000 540,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 3,0222 453,33 3021 DOPAMINA 50MG/ML ~ 10 ML 100 AMP 2,9500 295,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,7400 52,20 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 00 mto AMP 5.4696 273,48 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,7195 143,90 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100 F/A 7,6700 787,00 3898 4525 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 01.0 InN AMP AMP 2,1489 215528 107,44 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,2900 26,10 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA _I AMP 8,1000 648,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 2.7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 21 ,2500 1.062,50 GENTAMICINA 40MG/ML 00000 O5\u00aeCNLDLD UND 1 .2890 64,45 i 6078 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 100 AMP 1 ,2000 120,00 Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES PGX So ftware S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902956541000035 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 7 de 33 2/07/2024 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 1010712024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL 2411 - VERA CRUZ EDUARDO FABRICIO Un.M. Vencedor Parc\u00a1 Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4210 605,25 1,1930 298.25 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 3,9400 788,00 0,0000 0,00 5,9000 1.180,00 7324 CLORPROMAZlNA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,6200 131,00 2,5700 128,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 5,2000 520,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 5,8050 580,50 7031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,6400 164,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,5290 152,90 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1660 49,80 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,0520 5,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0595 5,95 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,2200 66,00 0,0000 0,00 0,0683 20,49 0,1120 33,60 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 1017 COM 1,1250 112,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1500 115,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 7,5000 450,00 0,0000 0,00 8,4100 504,60 6,9900 419,40 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 'AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1550 78,88 9762 FENOBARBITAL 100MG COMP 0    100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1510 15,10 , 9954 AMPICILINA S\u00d3D|CA 1G F1A 50 F1A 2,2900 114,50 4,1500 207,50 4,2680 213,40 5,955011 297,75 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4400 3.312,00 1,0800 2.484,00 1,1370 2.615,10 1,1600 2.660,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0900 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0688 41,28 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F1A 5,7200 2.288,00 5,513001 2.232,00 5,6060 2.242,40 5,6280 2.251,20 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7400 592.00 0,9800 784,00 0,0000 0,00 0,9900 792,00 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7270 872,70 9.0600 906,00 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 100 FIA 4,2900 429,00 3,6500 365,00 0,0000 0,00 4, 8000 480,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 1 200 F/A 4,4900 898,00 0,0000 0,00 4,2840 856,80 5, 3075 1.061,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,1200 560,00 1,0500 525,00 0,9305 465,25 1,1500 575,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902956541000035 P\u00e1gina: 8 de 33 \u00e7 _ Cota \u00e3o de P\u00a1 Data: 1210712024 .'13, E3335 \u00e7 em _ _ Hor\u00e1rio: 10:50:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - seus LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com C'd' D i'dl d.U.M. o 'go es\u201d \u00e7\u00e3o o \u201csumo m e n VencedorParcia| VencedorParcia| Vencedor Parc\u00a1 VencedorParcia| Vlr.Un\u00a1t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal 6715 TRAMADOL50MG1ML1ML 250 AMP 1,7908 447,70 1,3538 338,45 1,9400 485,00 0,0000 0,00 q. 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7AO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2600 852,00 4,2500 850,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 3,3200 166,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 5,4698 546,98 4,3900 439,00 6,0900 609,00 6,9500 695,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,2893 128,93 1,1507 115,07 1,8400 184,00 1,9900 199,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0948 28,44 0,1400 42,00 0,0000 0,00 8326 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,0445 4,45 0,0000 0,00 0,1000 10,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0842 25,26 0,0607 18,21 0,1800 54,00 0,1000 30,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 1,1656 118,56 0,9850 98,50 1,0500 105,00 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 9,3119 558,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6200, 115,50 0,0000 0,00 *\u00cd 9762 FENOBARB|TAL100MG COMP 100 COM 0,1619 16,19 0,0000 0,00 0,1900 19,00 0,0000 0,00 9954 AMPICILINA S\u00d3D|CA 1G F1A 50 F1A 4,6600 233,00 4,3725 218,63 6,9800 349,00 0,0000 0,00 'r 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0982 2.525,86 1,2500 2.875,00 1,4700 3.381,00 1,5900 3.657,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0670] 40,20 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,2652 2.506,08 6,1188 2.447,52 5,8600 2.344,00 6,7200 2.688,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS|L) 800 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1100 888,00 0,8900 712,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 'I 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3265 432,65 0,0000 0,00 3,6800 368,00 0,0000 0,00 12674 OXACIUNA 500MG F/A 200 FIA 4,4739 894,78 4,3700 874,00 3,9200 7 784,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG1ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 0,9855 492,75 1,1642 582,10 0,0000 0,00 1,0900 545,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@s\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas m\") Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902955541000865 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 9 de 33 Data: 12/07/202 Hor\u00e1no: 10' 6:53 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER E LIS Camila GILMAR IVO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parc\u00a1 I Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,4900 372,50 1,3700 342,50 1,7100 427,50 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9500 990,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,9500 97,50 2,3900 119,50 2,3900 119,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,4800 448,00 5,5800 558,00 4,9500 495,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,4900 149,00 1,2500 125,00 1,5500 155,00 0,0000 0,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1800 54,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,1000 10,00 0,0000 0,00 0,0900 9,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1000 30,00 0,0750 22,50 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 119,00 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0.06 G + FOSFATO DE FCO 18,9000 1.134,00 6,3200 379,20 7,6500 459,00 6,8900 413,40 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 60 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9762 FENOBARBITAL 100MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1500 15,00 18,00 0,2200 22,00 9954 AMPICILINA S\u00d3D|CA 1G F1A 50 FIA 7,9000 395,00 4,3300 216,50 0,113010 5,4500 272,50 5,0000 250,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,3900 3.197,00 1,0850 2.495,50 1 ,0900 2.507,00 1,1300 2.599,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0000 0,00 0,1300 78,00 1,1400 684,00 0,1900 1 14,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 7,9800 3.192,00 6,1200 2.448,00 7,4400 2.976,00 6,7900 2.716,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,2900 1.032,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 ]AMP1cILINA S\u00d3DICA 500 MG - FIA 100 F/A 7,9000 790,00 4,0600 406,00 5,0800 508,00 4,8500 485,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 2001 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4100 1.282,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2900 645,00 0,9000 450,00 1,1100 555,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. , ~ C ' d P ?\u00e0 Egas ota\u00e7ao e re\u00e7os : 902955541000035 P\u00e1gina: 10 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fomecedores Fomecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Va|or Total 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 1,195 298,25 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,9400 788,00 7324 ICL-ORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 1,7346 66,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,3800L 43835 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP i 1,1507 115,07 7854 \u00abIPARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0948 28,41 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - 100 COM 0,0445 4,45 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0607 18,21 943a CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 0,9850 98,50 9458 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 6,3200 379,20 9561 FENOBARBlTAL100MGlML 2ML 25 AMP 3,1550 78,88 9762 FENOBARB|TAL100MG COMP 100 COM 0,1500 15,00 9954 AMPICILINA S\u00d3DICA 1G FIA 50 F/A 4,1500 207,50 10614 DIPIRONA 1G iV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,0800 2.484,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0670 40,20 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,5800 2.232,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 80a AMP 0,7400 592,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 8,7270 872,70 12125 AMPICILINA S\u00d3D|CA 500 MG - FIA 100 F/A k 3,6500' 365,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 3,921101_ 764,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 0,9000 450,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas irlulltuka Umdade. Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 P\u00e1gina: 11 de 33 Dat ' 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores odrgo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Va|or Total 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 1.008,00 16,2000 972,00 19,0300 1.141 ,80 18,2540 1.095,24 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 369,00 3,5000 350,00 0,0000 0,00 4,2205 422,05 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRlNA 2% 20MG/ML 20ML 60 100 AMP 50 AMP 310,00 8,8000 440,00 0,0000 0,00 6,4100 320,50 14084 B E i- _r D ROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1.062,00 1,5500 930,00 2,8100 1.686,00 1,7900 1.074,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 F1A 1.120,00 5,0500 1.010,00 5,0960 1.019,20 4,9000 980,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 500 COM 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0765 39,25 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 227,50 4,1900 209,50 5,0200 251,00 4,2000 210,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 1.497,00 0, 0000 0,00 3,9300 1.179,00 4,9900 1.497,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,1350 213,50 1 5834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 3,9000 117,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,8920 86,76 15836 [SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 246,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,5400 508,00 15864 BENZILP ENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 1.140,00 6, 6000 990,00 6,6200 993,00 7,1000 1.065,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F/A 2.730,00 3, 9000 2.340,00 4,6660 2.799,60 5,1500 3.090,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200 AMP 264,00 1,1000 220,00 1,4680 293,60 1,1000 220,00 16422 [DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IV/IM 100 AMP 0,00 L 1 ,7200 172,00 0,0000 0,00 1,0890 108,90 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 255,00 3,3500 335,00 0,0000 0,00 2,8420 284,20 1 6635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 2:11 UN 139,20 5, 7000 136,80 5,7300 137,52 6,2500 150,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ui FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 0, 0000 0,00 16,4430 822,15 18,1600 908,00 17087 JMORFINA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 5,7500 287,50 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,1700 51,00 0, 0000 0,00 0,1488 44,64 0,1750 52,50 1 8392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4 SRG 331,6500 1.326,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4800000 1.920,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J 902956541000035 P\u00e1g . 12 de 33 - Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Data:_12l07/2024 ?\u00e0 \u00f1gas Horano: 10:56:53 \">\u00b0\u201c'~\u00b0'\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com c\u00f3d' ri d d. .M. 'g0 De\u201d \u00e7\u00e3o \u201cnuma m e u\" VencedorParcia| VencedorParciaI VencedorParcia| VencedorParcia| I\" VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.U 1 Va|orTotal 12773 ENOXAPAR|NA40MGO,4ML eo sReI 179179 1.009,05 170470 1.070,92 294500 1.707,00 0,0000 0,00 12823 M|DAZOLAM 5MGIML10 ML 100 AMP 4,0113 401,13# 0,0000 0,00 4,6500 465,00 0,0000 0,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 6,4467 322,33 0,0000 0,00 9,3600 468,00 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8101 1.086,06 0,0000 0,00 3,0200 1.812,00 2,0300 1.218,00 14868 'CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 F1A 5,4439 1.088,78 4,5024 900,48 4,9400 988,00 6,8900 1.378,00 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 500 COM 0,0000 0,00 0,1410 70,50 0,0000 0,00 0,0780 39,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,0127 250,63 4,2274 211,37 6,4700 323,50 5,9900 299,50 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM |V 300 AMP 3,7847 1.135,41 3,5088 1.052,64 5,4400 1.632,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3900 239,00 0,0000 0,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 4,2978 128,93 0,0000 0,00 3,4400 103,20 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F1A 7,1630 1.074,45 7,4488 1.117,32 7,4500 1.117,50 8,4900 1.273,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F1A 4,6213 2.772,78 4,9578 2.974,68 3,9100 2.346,00 0,0000 0,00 15977 [FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200 AMP 1,0744 214,88 1,0300 206,00 0,0000 0,00 1,4300 286,00 16422 D|AZEPAM10MG/2ML2ML|V/IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,2400 124,00 1,2900 129,00 0,0000 0,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 1,4573 145,73 0,0000 0,00 2,3900 239,00 1,6800 168,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24TUN 6,8704 164,88 5,7200 137,28 9,6600 231,84 13,2500 318,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,0776 803,88 17,9200 896,00 20,4400 1.022,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,9800 499,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1603 48,09 0,1828 54,841 0,2500 75,00 0,1900 57,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 4 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 358,2000 1.432,80 3310000 1.324,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 13 de 33 @fa\u00e7as \u00b0\u00b0'\u00b0\u00b0\u00e3\u00b0\u00b0'\u201d\"\u00b0\u00b0\u00b0* B\u00e3i\u00e3ilf\u00e2\u00ed\u00edf\u00e2\u00ea\u00e3 \" \u201cM\u201d Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES ' Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER ELIS Camila GILMAR IVO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado \u00ablvenoedor Parcia| H V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 12773 ENOXAPAR|NA40MGO,4ML 60 SRG 22,8900 1.373,40 17,5700 1.054,20 21,9600 1.317,60 162900 977,40 _~ 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,5200 352,00 4,4100 441,00 0,0000 0,00 \u203a d* 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 0,0000 0,00 10,1500 507,50 7,6100 380,50 5,7900 439,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,0200 1.212,00 1,3000 780,00 1,8700 1.122,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 FIA 0,0000 0,00 4,4600 892.00 5,5800 1.116,00 5,1900 1.038,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN)50MG VO 500 COM 0,0000 0,00 0,9000 450,00 0,1000 50,00l 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,7300 236,50 6,1500 307,50 6,8900 344,50 14935 \u00cdOCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,9800 1.794,00 3,6900 1.107,00 4,9100 1.473,00 3,8900 1.167,00 ' 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML lM 100 AMP 2,3600 236,00 0,0000 0,00 1,6700 167,00 0,0000 0,00 ' 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 6,3900 191,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1500 94,50 15836 SULFATO DE MAGNES|O10% 10ML 200 AMP 1,4200 284,00 1,0200 204,00 1,2600 252,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 8,4900 1.273,50 6,7600 1.014,00 6,9000 1.035,00 10,1900 1.528,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 FIA 7,5000 4.500,00 4,7300 2.838,00 5,4000 3.240,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMlDA10MG/ML2ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,0200 204,00 1,1400 228,00 0,0000 0,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,0000 0,00 1,1900 119,00 1,4800 148,00 1,3900 139,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,6800 168,00 2,2200 222,00 2,3900 239,00 '16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,7500 138,00 7,1500 171,60 0,0000 0,00 16714 HEPARINASUBCUTANEASOOOUI FRASCO 5ML 50 UN \u00ed 0,0000 0,00 16,9000 845,00 20,1000 1.005,00 16,9500 847,50 17087 41MORF|NA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000* 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,0000 0,00 0,1500 45,00' 0,1900 57,00 0,1800 54,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 4 SRG 358,9000 1.435,60 302,6500 1.210,60 3790000 1.516,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema !ntegrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 P\u00e1gina: 14 de 33 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data: _12/07/2024 .\u00e0 E323 Y _ Hor\u00e1no: 10:56:53 ~\u201d~\u201c'*\u201c' '\u201c~**=\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1ri : 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,2000 972,00 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100 AMP 3,5000 350,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 6,2000 310,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,3000 780,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 FIA 4,4600 892,00 14671 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 500 coW 0,0780 39,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,1900 209,50 14935 TOCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 3,5088 1.052,64 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3600 236,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB \u00ed 2,8920 86,76 200* 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML AMP 1,0200 204,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 7,4488 1.117,32 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F/A 3,9000 2.340,00 15977 FUROSEMIDA1OMG/ML 2ML 200 AMP 1,0200 204,00 16422 D|AZEPAM10MGl2ML 2ML IV/IM 100 AMP 1,0890 108,90 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 1,4573 145,73 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,7000 136,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 16207761_ 803,88 17087 MORFINA 0,1MGlML 50 AMP 5,7500 287,50 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1488 44,64 18392 JMATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4 SRG 302,6500 1.210,60 o tn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 15 de 33 _ c t - de p Data: 12/07/2024 \u00c9 Egas o a\u00e7ao re\u00e7os V _ Hor\u00e1rio: 10:56:53 \u201cm Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC\u00cd\u00c1L DE S\u00c0UDE SAO LUC\u00c0S - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or TotalT V|r. Unit. VaIorTotaI 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 1,6800 1.344,00 1,5000 1.200,00 5,1100 4.088,00 1,7850 1.428,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 1000 AMP 0,3250 325,00 0,2560 256,00 r 0,3320 332,00 0,3750 375,00 19473 *SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 505,0000 1.515,00 464,0000 1392004 0,0000 0,00 545,9000 1.637,70 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,3750 75,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5393 107,86 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 7,4000 370,00 6,5000 325,00 6,8000 340,00 7,5210 376,05 20338 IEEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200 FIA 4,5400 908,00 4,5300 906,00 4,5380 907,60 4,9000 980,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 44,9000 224,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,3900 246,95 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 51,0000 5.100,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,5700 1.130,40 1,3490 971,28 1,4270 1.027,44 1,3900 1.000,80 F C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 19,4000 388,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 16,5000 825,00 0,0000 0,00 17,3250 866,25 19,0570 952,85 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9900 699,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4400 132,00 0,4800 144,00 0,0000 0,00 0,4310 129,30 23282 PREDNISOLONA SMG/ML B0 ML 30 FCO 5,9000 177,00 0,0000 0,00 5,9500 178,50 6,9300 207,90 Valm- Total de cota\u00e7\u00e3o R$ 33.433,20 R$ 24.480,48 R$ 29.978,21 RS 41.541,52 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R5 0.00 R3 0.00 ;me R$ o,oo Rs o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R3 33.433,20 R$211.480,48 RS 29.978,21 RS 41.541,52 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO\u00ab30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-28D|AS Prazo de Entrega 05/07/2024 0310712024 10/07/2024 05/07/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001S\u00e3 3;\u00a1 Lugas uma' instituto |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Unidade: Local de Armazenamento: 13 \u203a |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 P\u00e1gina: 16 de 33 Dat 2/07/2024 Horano: 10:56:53 C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 - ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE 1uvermed@gmail.oom Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 0,0000 0,00 1 ,6422 1.313,76 2,4400 1.952,00 1,8900 1.512,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 1000 AMP 0,2915 291,50 0,2564 256,40 0,2600 260,00 0,3900 390,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 497,4100 1.492,23 457,0000 1.371,00 439,0000 1.317,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,5928 379,64 5,8388 291,94 5,4800 274,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G F/A 200 F/A 5,0169 1.003,38 5,3200 1.064,00 5,2300 1.046,00 5,1200 1.024,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 0,0000 0.00 0,0000 0.00 44,8900 224,45 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 4,3725 3.148,20 2,7200 1.958,40 0,0000 0,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 15,0423 300,84 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 18,3373 916,86 0,0000 0,00 19,7600 988,00 19,7800 989,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,7600 576,00 4,4000 440,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4556 139,68 0,0000 0,00 0,7200 216,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 5,4439 163,31 5,1172 153,52 6,5200 19550,_ 0,0000 0,00 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) RS 29.184,74 R$ 28.989,75 R$ 41.439,94 R$ 22.102,60 R$ 0,00 RS 0,00 R3 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00* R3 29.184,74 RS 28.989,75 3 41.439,94L R5 22.102,60 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS 03/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 3010612024 'r 0 0 0 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001@S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Lucas No\u00a1 m W Unidade: Local 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654/0008-35 C.N.P.J.: P\u00e1gina: 17 de 33 Data: 12/07/20 Hor\u00e1rio: 10: 6:53 Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143 -ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER ELIS Camila GILMAR |V0 U .M. n Vencedor Parc I Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Totall Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 0,0000 0,00 1 ,5600 1.248,00 2,0200 1.616,00 1,5200 1216,00 19378 4 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 1000 AMP 0,3500 350,00 0 ,2600 260,00 0,3600 360,00 0,4100 410,00 1 9473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 0,0000 0,00 432,4500 1.297,35 541,0000 1.623,00 0,0000 0,00 19828 C LORETO DE SODIO 20% \u00bb10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 118,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 5,6500 282,50 6,9000 345,00 8,1000 405,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20649 SULFA DIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 60,6800 303,40 40,2500 201,25 480000 240,00 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 78,7200 7.372,00 0 ,0000 0,00 34,5000 3.450,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,3500 972,00 1,5800 1.137,60 1,5900 1.144,80 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 26,4000 528,00 14,9900 299,80 19,4600 389,20 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILlNA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23229 AMlODARONA 50MG/3ML 100 AMP 4,4900 lr 449,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 F/A 0,0000 0,00 E 0,4700 141,00 0,6400 192,00 0,4500 135,00 23282 PREDNIS OLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,5000 225,00 4,9500 1 48.50 6,1000 183,00 6,7900 203,70 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento RS 39.327,55 r R5 2853535 RS 38.225,40 R5 19.977,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 39.327,55 R$213.535,35] RS 38.225,40 RS 19.977,20 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 06/07/2024 09/07/2024 Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) 07/07/2024 1 0/07/2024 0 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Q, s\u00e3o Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os \u00abX\u00ed Lucas _ _ *\"~\u201c*\u00b0*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 P\u00e1gina: 18 de 33 Data' 12/07/20 Hor\u00e1 10:56:53 C.N.P.J Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 1,5000 1.200,00 19378 AGUA PARA |NJE\u00c7\u00c3O 10ML 1000 AMP 0,2560 256,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 432,4500 1.297,35 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML ZOOJAMP 0,5393 107,86 20288 EFEDRlNA 50MG/ML1ML 50 UN 5,4800 274,00 20338 CEFALOTINA S\u00d3D|CA 1G FIA 200 F/A 4,5300 906,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 40,2500 201,25 4._ 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 100 UND 78,7200 7.572,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,3490 971,28 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 14,9900 299,50 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 16,5000 825,00 23229 AMlODARONA 50MG/3ML 100 AMP 4,4000 440,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4310 129,30 23262 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 4,9500 148,50 Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R5 43.302,97 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTl'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gin : 19 de 33 Data: 12/07/2024 .T\u00e1, 55\u00b0 Hor\u00e1rio: 10:56:53 LUCHS , _ V\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam\u00a1 Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o 1253543120 R$ 24.4ao,4a R$ 29.975,21 R$ 41.541,52 Desconto R$ o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo mete Rs o,oo RS o,oo R$ o,oo Rs o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 33.433,20 RS 24.480,48 RS 29.978,21 R$111.541,52 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO .30 D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 05/07/2024 03/07/2024 10/07/2024 05/07/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor RS 2.314,50 R$ 15.335,98 R5 917,34 RS 2.360,80 ___ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX So\u00f1ware SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000045 P\u00e1gina: 20 de 33 z _ c \u00a1 - d p Data: 12/07/2024 \u00e0 asas o a\u00e7m e re\u00e7os l Hor\u00e1rio: 10:56:53 \u201c\u201c\u00b0\"\u201c\u201c\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPre\u00e7ode Item Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES vam, Tata\u00a1 de cota\u00e7\u00e3o R$ 29.184,74 R$213.989,75 R$111.439,94 R$ 22.102,60 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 Frete R$ o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Rs 29.154,74 Rs 25.939,75 RS 41.439,94 Rs 22.102,50 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO-30 D|AS FATURADO-SO DIAS FATURADO-21DlAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 03/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 30/06/2024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R5 1.193,30 RS 3.885,05 R5 1.424,00 RS 1.306,20 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 200710011'* S\u00e3o |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cota\u00e7\u00e3 0% Lucas instituto unidade: Local de Cota \u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: o de Pre\u00e7os Armazenamento: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode Item C.N.P.J.: 95295554/0008-35 C.N.P.J.: Usu\u00e1rio: P\u00e1gina: 21 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1r : 10:56:53 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) R5 39.327,55 R5 28.535,85 R5 38.225,40 R5 19.977,20 R5 0.00 R5 0.o? R5 o,oo R5 0.00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 RS 39.327,55 R5 20.535,85 RS 38.225,40 RS 19.977,20 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 06/07/2024 09/07/2024 r 07/07/2024 1 0/07/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R5 8.108,00 RS 6.162,80 R5 0,00 R$ 295,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1,07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. .: 96.295.654l000B-35 P\u00e1gina: 22 de 33 cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os Data:_12/07/2024 Horano: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cota\u00e7\u00e3ode Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cota\u00e7\u00e3o: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7ode ltem Usu\u00e1rio: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cota\u00e7\u00e3o Desconto Frete Valor Total L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o RS 43.302,97 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento Prazo de Entrega Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) Va|or Total Vencedor RS 43.302,97 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 z' s\u00e3 *E2 Lugas r wnhkum Umdade\u00a1 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 23 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 23,50 537.50 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) aoooo AMP 0.74 592,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/MI. 20ML 50,00 AMP 6,20 310,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 15,50 525,00 VaIor Total: 2.314,50 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13200 hs \u00e0s 16:40hs Fme\u00a1 0,00 LUC| PAU RINHEIRO _ ALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0O08-35 ?S\u00e3o Lucas \u00bbn\u00fa ilumina Umdade\u00a1 Locai de Annazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL ~ INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE s\u00c3o LUcAs - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 24 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio VaIor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20,00 AMP 4.79 95,80 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,50 540,00 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,74 52,20 3046 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 0,72 143,90 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + aco/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 8.10 648.00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLU\u00c7\u00c3O INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 3,94 788.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 100.00 AMP 4,38 438.00 9954 AMPICILINA SODICA 1G FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 1.06 2.434,00 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 F/A 5.58 2.232,00 12125 AMPICILINA S\u00d3DICA 50o MG - FIA 100,00 FIA 3,55 355.00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 15,20 972.00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100.00 AMP 3,50 350,00 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50.00 BL 4,19 209,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600.00 F/A 3,90 2,340.00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5.70 136,80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 500.00 AMP 1,50 1.200,00 19378 AGUA PARA INJE\u00c7AO 10ML 1.000,00 AMP 0.26 256.00 20333 CEFALOTINA S\u00d3DICA 1G F/A 200,00 FIA 4,53 906,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1.35 971,25 Va|or Tota|: 15.335,98 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 25 de 33 f, _ amem de com Data: 12/07/2024 \u00e0 E3235 p\" Hor\u00e1rio: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 12026 TIAMlNA100MG/ML 100,00 AMP 8,73 372,70 OoseNa\u00e7\u00f5es: CL.TIAMINA INJ 100MG/ML 1ML c/so (ACESYL) 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300,00 coM 0,15 44,54 Observa\u00e7\u00f5es: D|P|RONA 500MG CPR C/240 (G) Valor Tota|: 917,34 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs &m; om LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008e35 P\u00e1gina: 26 de 33 \u00e7 _ o d d c Data: 1210712024 7:, E3335 ' \u00b0\"' \u00b0 \u201cm\u201d Hor\u00e1rio: 10:56:53 P** \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SA\u00daDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,16 16,40 5919 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 50,00 AMP 21,25 1.062,50 507a GENTAMICINA 40MG/ML 50,00 UND 1,29 54.45 S459 CIMETIDINA 15o MG/ML - z ML 100,00 AMP 1,20 120.00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,19 298,25 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 3,15 79,39 15934 NEOMICINA + BACITRACINA15G TOPICO 30,00 TB 2,59 86,76 16422 DIAZEPAM1DMGIZML 2ML IV/IM 100,00 AMP 1,09 105,90 17087 MORFINAOJMG/ML 50,00 AMP 5,75 237,50 19828 CLORETO DE SODIO 20%- 1oML 200.00 AMP 0,54 107,86 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 300,00 FIA 0,43 129,30 VaIor Tota|: 2.360,80 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documenlo\u00ed 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 - 0d d C @Essas r em e ompra meu i \u00edVtiivifz Unmade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE P\u00e1gina: 27 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 C.N.P.J.: Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100,00 AMP 1,32 131,99 3999 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,09 AMP 2,15 197,44 9329 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 100,90 COM 0.04 4,45 Observa\u00e7\u00f5es: cx c/ 509 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,46 145,73 19714 HEPARINA SUBCUTANEA 500901 FRASCO 5ML 50,00 UN 19,09 909,99 Va|or Tota|: 1.193,30 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs eme\u00a1 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 \u00ca\u00e1\u00e7inatzftgd\u00e3o\u00e3i a a: \u00e2 \u00f1gas \u00b0'd\u00b0'\" de \u201cm\u201d A _ Hor\u00e1rio: 10:59:53 \u201cw\u201c\u201c\" \u201cWW\u201d Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 00034672/0001-92 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Valor Tota| 2626 MORFINA 10 MGIML-1ML 59,09 AMP 1,90 94,76 Observa\u00e7\u00f5es: DOLO MOFF 10MG/ML 0750 AMP x 1ML 2999 HIDROCORTISONA100MG AMPoLA 159,00 FIA 3,02 453,33 Observa\u00e7\u00f5es: CORTISONAL 190MG INJ. C/50 FIA 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 5,47 273,49 Observa\u00e7\u00f5es: UNIFENTAL 50McG7ML INJ. C/25 AMP x 10ML 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA1ML IMIIV 25,00 AMP 21,96 549,57 observa\u00e7\u00f5es: DIFENIDRIN 50MG/ML Cl25 AMP x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 99,73 observa\u00e7\u00f5es: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ, C/50 FIA x 5ML 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100,09 AMP 1,15 115,07 OtJsen/a\u00e7\u00f5es: BUTIL. DE ESCOPOLAMINA 20MGIMLIVIlM/SC1ML 07190 AMP (G) 7954 PARACETAMOL 500 MG COMP 300,00 COM 0,09 29,44 Observa\u00e7\u00f5es: PARAMOL 500MG 07509 CPR 9792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300,09 COM 9,09 19,21 Observa\u00e7\u00f5es: OMOPREL 20MG C/SIS cPs 9439 CEFALEXINA 500MG coMP 100,09 COM 9,99 99.59 Observa\u00e7\u00f5es' CEFALEXINA 590m0 c/10 CAP 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,09 AMP 3,51 1.052,64 Observa\u00e7\u00f5es: OXITON 5UI 7ML INJ. C750 AMP x 1ML 15994 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,09 F/A 7,45 1.117,32 Observa\u00e7\u00f5es: BENZILPENICILINA1.200.000UI c/50 F/A SIDIL. (BEPEBEN) Va|or Total: 3,885.05 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs \u00e0s 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs eme\u00a1 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o:|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IIJ008-35 z 55 \u00c9! Lugas meu\u00a1 iwtnuto Umdade\u00a1 Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: P\u00e1gina: 29 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Fornecedor: 2927 \u203a DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 2993 FENIT01NA100MG/ML 5ML 209,00 AMP 1.93 399,00 12974 OXACILINA 500MG FIA 299,00 F/A 3,92 794,09 29299 EFEDRINA 50MG/ML1ML 59,99 UN 5,49 274,00 Va|or TotaI: 1.424,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs\u00e0s 16:40hs pme\u00a1 0,00 MES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 \u00ca\u00e1gin\u00ed\u00e3/Sg\u00e1/I\u00e3o\u00e3\u00ed a a: ;\u00e0 Egg\u201d ordem de compra l _ Hor\u00e1rio: 10:56:53 Nm' *'\u201c\u201c'\u201c'\u00b0 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO ~ 2B D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Va|or Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100.00 FIA 7.87 757,00 10726 FUROSEMIDA 40MG COMP 600,00 COM 0,07 40,20 14371 DlCLOFENACO somo (VOLTAREN) 50MG vo 500,00 coM 0,03 39.00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 4.40 440,00 VaIor Tota|: 1.306,20 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Degconto; o,oo das 08:00hs 'as 11:30 hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 31 de 33 _ Data: 1210712024 3;, E3335 ordem de CMM Hor\u00e1rio: 10:56:53 \"WW \u201cWM\u201d Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1l00O1-55 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio VaIor Tota| 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 2.36 236,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 100,00 UND 78,72 7.872,00 Va|or Tota|: 8.108,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00hs \u00e0s 16:40 hs ;um 0,00 LUC| PAULA GOM DJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMIN|STRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001?S\u00e3o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Ordem de Compra Lucas :uma Instituto Umdade\u00a1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: P\u00e1gina: 32 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio VaIor Total 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 0,29 26,10 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 949a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 o + FOSFATO DE SODIO 0,16 G) SOLU\u00c7\u00c3O RI 60,00 FCO 6.32 379,20 9762 FENOBARBITAL 100MG coMP 100,00 COM 0,15 15,00 12717 AcIDo ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,90 450,00 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (auscoPAM 1 500,00 AMP 1,30 790,00 148GB CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 4,45 892,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10%10ML 200,00 AMP 1,02 204,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200.00 AMP 1,02 204,00 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4,00 SRG 302,65 1.210,50 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 432,45 1.297,35 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 5,00 POT 40,25 201,25 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20,00 AMP 14,99 299,30 23292 PREDNISOLONA 3MG1ML eo ML 30.00 FCO 4,95 149,50 Va|or Tota|: 6.162,80 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira oesconqo; o,oo das 08:00 hs \u00e0s 11:30 hs edas 13:00hs \u00e0s 16:40hs mu\u00a1 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 , s\u00e3o Ordem de Compra *Ef Lucas wmn\u00e2 I :smmo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL P\u00e1gina: 33 de 33 Data: 12/07/2024 Hor\u00e1rio: 10:56:53 Fornecedor: 3875 - MED CENTER COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.874.929/0001-40 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMA\u00c7\u00c3O MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. VaIor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 1o ML 100,00 AMP 2,95 295,00 Observa\u00e7\u00f5es: MARCA: BLAU Va|or TotaI: 295,00 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs mu, gm LUCI PA\u00fc O REBEC NHEIRO ADJALMA LEMES GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software Istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001m memos n: rzlmunu mn um .rmmxm-uma rnmxrmscmvi\u00e7nsmxsnmm m \\W\u00cdA :MAL rurxmm m um w. N\" 13928 DAIA BLILEEIIMI\u00c7NIO \u00a1DILYHHCMLXOL &INAIVKADONIL\u00c1QDOR V same: 1 Droga\u00f1as DAN (vu-mu 1x1 msm ra Fiscal Eletr\u00f4nica IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III : 1 um LDL .x1 m. Popular \u00b0 '-\u201c,\u00b0\u201c\u201c\u201c 1 | I - 51mm 512407103410450002645500100011139281905517647 DROGARIA DMD LTDA - CAMPO NOVO N** 13928 1: 3111.1201, sam: - CENTRO, campo NOVO no numas, MT - S\u00c9RE\u00a1 1 comum 4,, aum\u00fam ,o mu\u00a1 mamas\u00a1 d, NH CEP: 783604300 - Fone/Fax: (66) 35666767 l _ \u201cww_nfe_f\u00a1nnda_sov_b\u00a1\u203agpona| Pagma l de 1 \u203a NATURFZA IN OP! RA( A0 PROTKKHOIIE AUTOMIU\u00c7\u00c2\u00c1) D? USO *I NOTA FISCAL DE REFERENCIA 151240055237339 arm/2024 15:54 WSCKIC\u00c3D BYADUAL INSFXKH\u00cdO R$1101,11. DO SUBST, TRU\u00a1 IR 0x11 135413249 103410450002641 DESTINAT\u00c1RIO/REMETENTE Nampula/Io scan cmmx 1\u00bb um.; na :msm INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540008215 01/07/2024 \u00a1FDFREw mmxmwmto a: mm DE &num/sun; AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 01 /07/2024 MLNICIPI/J FDNBFAX LT BSGIIC\u00c3D LSTADUAL !IMA DE [RTIIADNSAIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 15:52 FATURA  .A C\u00c1LCULO no 11v11\u203ar.\u203as'ro BAVBDE F\u00c1IIUUHIJ ICM'. VAlDR DO !GWS BASEDEP\u00c2IHIIJNXH( @f ' VALOR 1101111433\u201d. VALDRTUYAL DIN 1111131710* 0,00 0,00 0,00 688,44 VAI u: ou mm um oosrtxuw uesruxn; orrmAs nrsrrxxs Artes/uam; uma num vxwnvonLba \\Lrra 0,00 0,00 328.74 0.00 0,00 359,70 TRANSPORTADORJVOLUMES mmsronuoos M710 StXYAL F11??? ?VR (TDHA (DDR1) 1h11' PLACA 7h Vf\u00cd\u00f1/!Q U! (WN \u00ed FP SEM FRL' 1' L vwmru\u00e7u \u201cINK mo LY INSHII\u00c7\u00c2DFSTADUAL ' qutmmm [rsvuw 'uma \u00a1NLMFXIA\u00c7\u00c3U T mo 12mm Iwwlioovr\u00bb l DADOS no rnonvrwsrznvrco a ' aq_ room nrsnmcaom monwosazwko Numa am. mz mm. v1 1: mm. nrscmm m rms m: x11; wmv 10m'. MAX TtYANIUM mx: - 'T' !3111/NUMA 7897941201731 DLSLDNTU: RS 109531011551), 21060030 1.00 229,45 229 AR 117751\u00a1 0.011 0.00 D W 0M) TOTAL LtQ; RS 119/xr WHEY 101.135; MAX 11111111014 ?DOG - CHOCOLATE 7190911201791\u00a1 DESCONTO: M 109.5\u00a1 (4179351. 21009034) 1,00 719.45 7.19.48 1171.53 M10 0.00 11,1!) 0,011 \"mui. LIO.: R: !uma WHEY NXT\u00a1 MAX 'HTANJUM W116 . 7219994120181] \"S .M\u00c3E H7; a 21001030 1.00 31h46 29.116 10953 [1.00 0.01) 0.00 0 01) 10mm \u00a1Qgzi 119 M) r; 'T 1 n 1 I a IIISIIIIIIO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS . 1 . . 940k .~. IN\u00d5\u00cdICI\u00ca\u00cdF\u00caIWS LUuPaUIARG-:Jil\u00e3f CNPJ: 96.295.654/0008-35 utri, \u00a1onrsta Diretora Admin a w _ 001,1 19512 Contrato. 133/2022 x\u00a1 \u00abJ C\u00c1LCULO 11o ISSQN | MS \u00a1CAOMUVICTP\u00c0V V (N Y l SFRVWCOS I M3517\u00a1 \u00c1YCULODOIS\u00c9QN \u00cd VMB? D053.\u201d DADOS Anrcxorms wmwxux-smwwwrxrmus xmzxwum no msm CNPJ 962956541100835 PREFEITURA MINICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO GESTAO 001/2022 ORDEM DE CCMPRA: 10223 Documentos Fi sca\u00eds Vincnnadns: 51240710341045000264650010014766931661160144 Va\u00a1 Tributos N\u00e3o Apurado R$359.70 (100.00%)RECEBEMOS oe NUTRILFFE vnomrros namorou/us um os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO N\u00e7e \u201c Va|or rom :se Rs- 1.105,94 - Data da Emiss\u00e3o 0110772024 Carregamento. 730a 9455 e wsrmno sociAL os SAUDE sAo LUCAS N\u201d 84 m\u00bb :e u run-vw \u00a1narrzrxaclo 1: MMNATUM w Rscsnrmz S RIE 1 j Identifica\u00e7\u00e3o do aumente ANF_ H r NUTRILIFE ?mouros NUTRICIONAIS LTDA D e ' 1 Docimantn Auxilia.: da I 1 \u00caY1\u00a1\u00c3'\u00a7\u00b0\u00c3\"\u00cdI-s\u201d7$w\"3\u00b0\u00b0\u00b0s5 *Cm/ADE \u201cu\u201d Nota Fiscal Eletz\u00f5mca ' \u00ed A \u00b0 ' EN A 1 Vrum: n: Acesso 1 ' \u201cn\u201d 5124 0726 5747 590o 0107 550o 100o 0444 8411 0332 5563 Trident: esmas-am No_ \u201c43,, Fax: SS 2136-8351 54min adr-@sxuwnuhwmhr S\u00c9RIE 1 FL 1 of1 Consulta de autenticidade no portal nacional da Taxa-nas\u00bb o: ::somem NF-e wwwmfe . fazenda. gowbrlportal VENDA DE MERC. ADQUIRIDA ou RECEBIDA os TERCEIROS xxscnzrx; ESTADUAL msn. 14:7. w soon. rnxxumnro cup: Promova u: Aumzincaorimra -~ mu! 135537157 25,574 759/0001-07 151240053268257 01707/2024 15:38:59 1 DESTINAT\u00c1RIO/REAGENTE _ :qm/nm 50cm\u00bb cure/crf m* D* W553\u201d 9455 INST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUcAs 96.295.651/0008-35 01107/2024 \u00a1msmwrum minuto assinatura :Amno/oxsrnxro um M amu/suar- AV. 1590511_ N' 1029 sw CENTRO 01 10712024 A (m, \u201cMam, \u00a1ddmdm ur msrxxan asnum mu. \u00bbs :um 79360000 CAMPO Novo Do PARECIS 114517-3914 MT ISENTO 15122 FATURA T1' vu: 1 31/D7R4 1.108,94 a\u00famuuo oo amos-ro m: o: v\u00e1xamm n: um 'mma no 1m: :Asa xxe,.aw.vm m :m: as. mm :x1 :m: :unem-ngm vam:: rom. nos e\u00ed-xmtrms 1.103,94 1213,52 \u00b0~\u00b0\u00b0 o,oo R$1.103,94 *sAL/,11 eo m:: 25:11:12 m: 5mm um c:: ocsccxto um: Lanza: Acsscoaza: Vuc:: ::o m uma meu. na a\u00fan o,oo Rs 0,00 Rs o,oo 0,00 0,00 R$1.109,94 TRANSPORTADOR/VOIUMES TRANSPORTADOS A mu.: srzzm. ma:: Ma c., ,A mma-u um roxa-A m val/mu; u\u00a1 LTIYJ/GYF 0T\u00a1 BRASIL TRANSPORTES LTDA 0- Emitente ABC2222 MT 16903492000t65 tmmnourm #mirins 1:? 11151211200 asa-mm. Av. MANOEL JOSE DE ARRUDA. 255a - JARDIM EUROPA #MT ,mm-mms ssa uma nas ;mma 2 2 403 DADOS DO PKEUKV/SERVIC\u00d4S 1156140 uzscnxrwa ro Pnowwx/ssnvz\u00e7a urx/ss rar \u00abme 0:1: :v: v. v x c .v a: mr: v rms ?5.2 1579 NUTREN semen P0 SEM SABOR 37o GR 19019090 00o 5102 un 5 \u00bbnaum u 0.00 \u201cmeu 45599990 455m 77.35 um N LT. 407 046011 DATA FAB ' 01101/2024 DATA VAL, 01/09 2025 1556 FIBER MAIS SACHE (1OX5GR) 21069030 000 5102 UN h 2 5197991\u201d 5 0.00 5397900 107340013 10794 18,35 1700 030 N LT 408 1210 BA\u00cdA FAB 011060024 DATA VAL  01IO6l2C25 PERC PARE CI 0- FCI D13 M5089? 4515\" SE-GCCAB SFDS\u00c9C 2112 NUTREN SENIORPOCAFE casos 74061\u00a1 19019090 um 5102 ou a mamona o 0,00 131mm 54599999 545m 92,92 17.00 o,oo NLT 4093046021 DATA FAB 04104/2024 DATA VAL 0111C 2025 F11/ nos\u00a1 PRODUTOS t, L laJ* reitas 15m / n 'PW I\u00e3 . .xFinheiro 2 Diretora Administrativa NPJ D5 . ' 9 -395 e 0 Ill/IIS COD( to. 'o /42/00 c\u00e1lculo no ISSQN \\JISLRXC\u00c0D mmzcmu [uma rom. Dos szwxcus \u00cd u:: rw. CAbC\u00fcw u: ::seu \u00edvztwx :\u203a<\u203a :em DADOS ADICIQRAIS IKFCFFVQ\u00d4PJ CCSPLEQTARES \u00a1U\u00caW\u00cdNN N\u00a1 \"X5533 9455 PEDIDO: 5530901431 CARGA: 73966 TIANSACAO: 35686 COERANCA: 341 30 DlAS CERTID\u00c3O NEGATIVA DE DEBXTOS (PEMD N'-' 6949798795 VALIDA ATE 27/57/1924 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO \u00bbCNPJ: 96.295.554/0598-35 CONTRATO DE GESTAO: 991/2921 - ORDEM DE COMPRA: 10223 AVENXDA AV BRASIL, 1.629 - CENTRO \u203a CAMPO NOVO DO PARECIS/MT ~ CEP: 7B360808 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCE5S0/HAND.SEGU MRS NV\u00a1 574.705 DE 13/05/2011 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 16.35|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 P\u00e1gina: 1 de 4 _ - - - Data: 12/07/2024 n\u00e3? Egg\u201d Requisi\u00e7ao de Insumos Hor\u00e1rio: 16:41:50 \u201cM\u201d *'\u201c\u00b0\u201c*\u00b0'\u201c Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisi\u00e7\u00e3odelnsumos: 1546 Data: 24/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SA\u00daDE S\u00c3O LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE 4,00 UN 20276 FIBER MAIS - NESTL\u00c9 - cx c\u00a1 2o SACHES 2,00 CAX 21956 ENSURE 900o 4,00 LAT 829933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 5,00 LAT Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295354/0008-35 P\u00e1gina: 2 de 4 - Data: 12/07/2024 Y, s\u00e3o Cota\u00e7ao de Pre\u00e7os , _ _ _ _ \u00e0\u00a1 Lucas t _ Horar . 16.41.50 ~\u201c\u201c^\u201c\" ~' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10223 Data: 24/06/2024 Prazo de Cota\u00e7\u00e3o: 26/06/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Pre\u00e7o de Item Usu\u00e1rio: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cota\u00e7\u00f5es de Pre\u00e7os dos Fornecedores Fornecedores 1599 - GU|0 2861 - NUTRI CARE 3373 - DROGARIAS RICARDO JAIR EDUARDO Va|or Vencedor Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| C\u00f3digo Descri\u00e7\u00e3o do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE UN 254,1000 762,30 265,0000 795,00 1199005 359,70 119,9000 359,70 3 20276 FIBER MAIS - NESTL\u00c9 - CX C/ 20 SACH\u00caS 2 CAX 53,9700 107,94 88,0000 176,00 82,0900 164,18 53.9700 107,94 21956 ENSURE 9006 3 LAT 1820000 546,00 1860000 558,00 1643500 553,05 1820000 546,00 829933 NUTREN SENIORSEMSABOR 5 LAT 91,0000 455,00 162,0000 810,00 156,7200 783,60 91,0000 455,00 valor Tota| de Cota\u00e7\u00e3o R$ 1.871,24 R$ 2.339,00 R$ 1.560,53 Desconto R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Frete R$ o,oo R6 o,oo Rs o,oo Va|or Tota| L\u00edquido de Cota\u00e7\u00e3o R$1.871,24 Rs 2.339,00 R$1.860,53 R5 1.468,64 Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o D|AS FATURADO-150 DIAS Prazo de Entrega 10/07/2024 10/07/2024 1070772024 Qualifica\u00e7\u00e3o (Score) of o o Va|or Total Vencedor R5 1.108,94 Rs 0,00 Rs 359,70 Rs 1.468,64 CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requi \u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540008455 P\u00e1gina: 3 de 4 Data: 12/07/2024 ?\u00e0 33g\u201d md\"\" d\u00b0 \u201cm\u201d l _ Hor\u00e1rio: 10:41:50 \u201c\u201c\u201c\"*\u00b0 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1699 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 26.574.769/0001-07 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os: 10223 Data: 24/06/2024 Motivo: MENSAL DIETA Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descri\u00e7\u00e3o Quantidade Un. Valor Unit\u00e1rio Va|or Tota| 20275 FIBER MAIS - NESTL\u00c9 - cx c\u00a1 20 SACHES 2,00 cAx 53,97 107,94 21950 ENSURE 900o 3,00 LAT 102.00 545.00 829933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 5,00 LAT 91,00 455,00 VaIor Tota|: 1.106,94 Entrega do pedido de segunda \u00e0 sexta-feira nascen\u00e7a; o,oo das 08:00hs \u00e0s 11:30hs e das 13:00 hs \u00e0s 16:40 hs Fme\u00a1 0,00 LTICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requisi\u00e7\u00e3o de Insumos Cota\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os Autoriza\u00e7\u00e3o de Compras PGX Software istema Integrado de Gest\u00e3o - Financeiro - Vers\u00e3o: 1 Documento: 20071001","arquivo":"http://sapl.camponovodoparecis.mt.leg.br/media/sapl/public/documentoacessorio/2024/29600/respostas-de-requerimento-no-179-180-181-anexo-iii_0005.pdf","data_ultima_atualizacao":"2024-09-09T20:00:00-04:00","materia":26547,"tipo":1}