Diversos - Anexo 01 de 12/09/2019 por (Requerimento nº 148 de 2019)

CAMPO NOVO DO PAREClS PREFEITURA OFÍCIO n9 369/2019/GAB Campo Novo do Parecis - MT, 11 de Setembro de 2019 Para: Excelentíssimo Senhor Vereador Wagner Tavares da Cunha Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis. Assunto: Resposta ao Requerimento 148/2019, referente ao Ofício 068/2019, proveniente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT. Ao cumprimenta-los cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar em anexo resposta da Secretária de Municipal de Saúde. Sem mais para o momento, consideração. reiteramos votos de elevada estima e Atenciosamente, i , , / /aaégnirãátto/w/ A Prefeito Municipal / Camara Municipal Campo Novo do Parecis Data: 12/09/2019 Hora: 09 27 Espboio: SIDENTIFICRCROS Av. Mato Grosso, óó-NE I Centro I CEP 78.360-000 I Campo Novo do Parecis I MT CAMARA MUNICI Campo Novo do Parati¡ CNPJ 24.772.287/0001-36 I Fone [ó5] 3382-5100 I www.camponovodoparecis.mt.gov.br PAL T 369 RESPSSTR R0 REQUERIMENTO 148/2019 068/201 ao ~ zu ou ~O U «O um 0 m oz cm am mn mm um 8102/?S99SAÚDE _t_ 5" s s c a E :Am . Atenciosamente, 1cÀ MARA MÚNICIPAL1 Campo Novo do recis-MT , Fl. N°. 1 PROTOCOLO i\l°_ I/gg! i/I q $135_ I (Os HORA: HQ' ; ,a2 2 7 i I I lpal-A ESTADO DE MATo snosso í PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo no PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO CNPJ: 24.772.287/0001-36 LIQUIDAÇAO: 0 'tragam' SECRETARIA MUNICIPAL QE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ÓRGà . 10 UNIDADE: 001 _ _ _ FUNCIONAL PROGRAMATIOX: 10.301.0009.10045AQUISI(J-\0 DE vEIcULos PARA ATENÇÃO BASICA ELEMENTo DA oEsPEsA: 4.4.90.52.o0.00 EQpIPAMENTos E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 4B VEICULOS DIVERSOS _ l _ FONTE DE RECUISO: 0114000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ~ SUS - UNIAO - EXE , 1__, , 1_ . . , 1:1- _v JCREDOR; 7 _. . _. CODIGO: 67784 |NOV9 COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI v CPF/CNPJ: 03.478.563/0001-88 ENDEREÇO: AV. BRASILIA NÚMERO: S/N BAIRRO: SETOR AEROPORTO CEP: 76220000 - CIDADE: FAZENDA NOVA UF: G0 CONTA B.: Bancorlm Agência:1240-8 Conta:1492-6 _ ;. : ., - . . PAGAMENTO DE DESPESAS coM AoUIsIçAo DE VEICULO nPo VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE ATENDER As NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO oA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE coM RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO PELo FNS EM IuLno DE 201a, SEGUNDO TERMO DE COMPROMISSO N° 5102631712291535640, CONFORME PREGÃO 17/2018 E REGISTRADOS NA ATA 233/2018 EM ANEXO NFE 745 PAGA-SE PELA QUANTIA DE: SALDO DA LIQUIDAÇAO: 174.899,00 VALOR oo PAGAMENTO: 174.899,00 v cENTo E saENTA E QUATRO MIL E orrocENTos E NOVENTA E NovE REAIS" SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00 LiQUIoo A PAGAR 174.099,00 ~ 1 v' '“ Tomas PINANcEInos - t ' coNTA BANCARIA N° DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR 7221 B. BRASIL (33897-4) FNS INV Li NTOS - CONTA ÚNICA 33897-4 DÉBITO AUTOMATICO 1707 174.899,00 FABIANA RODRI OLIVEIRA ANTUNB SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JAIME LUIS O É SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS RECEBIIEMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO. /- Incluído por: GISELI PRECIIA MACHNIEVCZ Página: I¡ I CAMARA MUNICIPAL Campo Novo dCAMARA MUNICIPAL 17/07/2019 Banco do Brasil g 1 17/07/2019 09:06:04 Emissão de comprovantes ! SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 69.06.06 3036863036 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MT 518263 FMS INVEST SUS AGENCIA: 3036-8 CONTA: 33.897-4 3:::3383323332222ÉS::35553335=B========3B=====2== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MT 510253 FMS INVEST SUS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1240-8 - JUSSARA CONTA: 1.492-6 FAVDRECIDO: INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ: 03.473.563/8901-88 VALOR: RS 174.899,00 DEBITO EM: 17/07/2619 333339883322322222833333333IC8=======38=:======= DOCUMENTO: 071701 AUTENTICACAO SISBB: 9.499.8D6.CB4.629.AD7 ~- Transaçâo efetuada com sucesso por: JB551021 ELENI T B RIZZOTTO. httpsJIaapLbbcombr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cb5ba866e896431 54d8cd37cf6ed8a37# 1I1C MARA MUNICIPAL . Campo ?gm 0 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO ~ M". ::r- .I a T NÚMERO/ANO: 8210/2019 REALIZADO EM: 09/07/2019 2' ' V¡ ='.'-_' V" - '^"' °”' ' '.~'j'~'-'.~.'§'. ;__rf,_'.,°¡_-_'_rt ›.r; :~.:«:'_'*'~'1'~, "I" Ifjiif, ._ ' ' _i . . 'Í°.'.-'_"~'V.:. *_ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNCIONAL PROGRAMÁTTcA: 1030100091005 ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 SUBELEMENTO: 48 FONTE DE RECURSO: 0.1.14.000000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSlCA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEÍCULOS DIVERSOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Su CÓDIGO: 67784 INOVQ COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI 4'¡ ENDEREÇO: AV. BRASILIA NÚMERO: s/N BAIRRO: sem AEROPORTO CEP: 75220000 CIDADE: FAZENDA NOVA UF: G0 . . . DESCRI-O .O LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE OE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE cOM RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO PELO FNS EM JULHO DE 2018, SEGUNDO TERMO DE COMPROMISSO N° 5102531712291535540, CONFORME PREGÃO 17/2018 E REGISTRADOS NA ATA 233/2018. EM ANEXO NFE 745 . . * =?.$:-›.,',-u' . ›1. LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE: -' cENTo E SETENTA E QUATRO MIL E OITOcENTos E NOVENTA E NOVE REAIS" VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 174.899,00 0,00 SALDO A LIQUIDAR: SÉRIE NÚMERO DOCUMENTO FISCAL DATA VALOR NF-e (ICMS) 74s 00o 0007/2019 174.399,00 WÀXWÊ. FABIANA ROORIG 'o SECRETARIA MUNICI AL DE SAÚDE Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ Página: ll 1 arecis-MT .um\ _____" RE-'JEBEMOS DE INOV9 COMERÚAL E SERVICOS EIRELI - ME OS PRODUTOSSEÍHFICOS (ÍONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETR( MCA n1ND1ÍÍ-\QA A0 LADO -DE$TI.NA1'ARltJ: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARFCIS - MT- AV. MAT!) (EROSSO. 6(- NF -CENTRO- CAMPO DJOYL" I'd-J PAREClS - MT - FM¡$5.7\(): 111-117-2019 - VALOR TOTAL'. RS 174.899,01) 1131212'. !TE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇ O E ASSINATURA DO REC EBEDOR 1 1 - . _ ç- .nc-»c- .mx- .n- .nnoouuou-uuu -_.-.-__- . -.-u - .pagan-un ._ u . . .o .o«~n.uuu.u ._ DAN-F E o. t 1NOV9 COMERCIAL I; SERVIÇOS EIRELI - MI; 1 Doctumcnu» :auxiliar ¡ AV. BRASILIA. SN Qd. 33, LI. 09 1.111 Nota Fãs-cal í Elclrñnicu SETOR AEROPORTO sum: ¡ CHAVE DF. ACESSO Entrada: 0 S219 0703 4785 6300 0188 5500 0000 0007 4610 3850 0430 FAZENDA NOVA FL l I l G0 62 99¡ 47¡ 8 _ Consulta de auIcmicidadc no portal nacional da NF-c ( ) 58- 746 \v\v\v.nfe.fazcndn.g0\'.bt ou no site da Sefaz Aulorizadora . ° : 0 70.220-000 "e NA rua I-'zA DA OPFR ACAO PR('›'T(K'0LO D1: A11 TORIZAÇAO DE Uso 152192315254516 01107/2019 11:33:34 CNPJ 03.478.563¡'0O01-88 VENDA TSSCRI( Ao EST ADI .-\l 1105180017 URSI'INATARIOIRI-;MIJ'I'I«LNI I. 5 NO.\11=;'RA7;›\() SOCIAL ¡MUNICTPIO DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT ENDEREÇO AV. MATO GROSSO 66 NE MUNICWIO TONOPAX CAMPO Novo DO PAREClS __ _ CÁLCULO DO IMPOSIO BASF. DF. CAI CULO DE ICMS 0.00 V-\LOR DO SEGURO INRI-IIICAII ES'IAI)|IAI.S1IH. 111111102-\01 \ ›un›<.-i (ÍNPJ ( PF DATA DA Lê-¡ISSAO 24.772.287/0001-36 " 01-07-2019 BAIRRO-DISTRITO DATA DA Eh ' NSA A CENTRO 78.360-000 ' UF NIMCADOR IE INSCRIC 0 ESTADUAL MORA DA INTRAOASA A MT *J-Nào Contribuinte ' 0.00 0.00 l 74399.00 IIUTRAS m' CIP ACFSS( RIAS VMOR no 1P1 VALOR TOTAL 1›A \OTA 1 74.899.011 FRETE POR CONTA LOOIOO ANTT PLACA VEICULO ur 0 - EmíIenLc QUANTIDADE ESPECIE NUMERACAO DADOS DO PRODlJTO/SERVT 'O UI-LsrRICSLO no PR()Dl.'1'(!.-'SER\"1(Z() 5453x2303: MAS VCR \HXlJülSS l KÍÊCUI 1VE 1.3112. MSP BLTRI 32.1. M». CHASSI »IVAIERAIII-.uazssvs. ("UR RIOLNCO SOLIDA 3110 ANO 510115111 2020. ANO FAIIR. 2010. M0101! 1171-111121120113401». 130 1 cx'. (TMB. DIESEL. BÍOTORÍZACÃCI 2.3. DEAIAIS (JPCIONAIS. CONTENDO TODOS Os ITENS EsPECIrICAnO NA NOTA DE EMPENHO N' 384712018 - VEICULO AcAaAno - VEICULO SEM RESERVA DE DONIINIO E SEM ALIENA AO FIDUCIARIA VA¡ UR DO ICMS BASI' D1' CNI C. DF ILÍMS S! _VAl OR DO FRETE DESCONTO 0,00 0,00 TRANsPoRTADOR/VOLUAIILS TRANsPoRTADOs ¡TRALAO SOCIAL *T CÁLCU n o s N ____ __________ INSCRIC - O MUNICIPAL VALOR TOTAL Dos SERVIÇOS BASE DE PA LCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 5480596 _Q_(_)0 DADOS ADTCIONAIS IINTORMACÓES C0.\1P1.EM1E:\'TARFS 1 RESERVADO AO FISCO g DADOS BA11::;.1<1L,~.': :¡ .-c:›. I-.1 ::;_-:=IL-2 312171 . .an. "Wi 2:.: . ::r ¡ _\;-'j.'[_; 3155,.; a1L1_*_'.1'-_-. «;"I-: 11.520'. 1.2'. Í-TIP. 1-~.-; I : ' .~ '~ v' ' . a'. . l '.' "UMÍ-'JETO Ff-ÍTTTÍICI n°35. N?, ›'›'.7 'a'.›',' .›"'1')'-.)1TF1 "E"'.= - " " F3. '-' ' l 1 ".'3-.Fí“ "C -':'s:.'.~\: - w. f-Fwus. 142-3; :Ir: Powered by [E olterdata“Atesto que cOnteIi/recebi o materia/Serviço constante na NOIS Fiscaê !~;=°__ É SIG . Cantar-O Ii-r-.x-'O do Parecis, 41422120292** IE M aterial e _Serviço âgfviane CRSWWW¡ Chefe cambio* L" .«'¡11'Iv.-n\' . . v É» .___ a Jean Douglas Assunção Ardaíja Motoñsta de Veículos Leve Matrícula: 1757 P I OOOIÍ O ~«›._-__- ?SSC ASS í-í .aungíuuA oAraí_.oa›gz A_xs_.es ;i O TOMBADO EM: &al/f; SO E O N* chata de Divisão da Bens M0110# mama N' 0B412018 C MARA MUNICIPAL CampON VO P '-MT FLNO' O? É arecns _CÂMARNMUNIUIPAL ,___'_______________ _______________ ,___. âamgo 5g) 0 do recis-MT httpzllservicos.receitafazendagovor/bewrcnm cena" . -. .- - "' b MtNtsTÉRto DA FAZENDA secretaria da Receita Federal do Bras!! Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional CERTtDÃO ueormva DE oéarros RELATIVOS aos TRIBUTOS FEDERAIS e A DÍVIDA ATWA DA uu o Nome: INOVQ COMERCIAL E SERVICOS ElREL! CNPJ: 03.478.56310001-88 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identiñcado que vierem a ser apuradas. é certificado que nao constam pendências em seu nome. retativas a créditos tributários adnúnistrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). . Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo. para todos os órgãos _e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Le¡ n° 8.212. de 24 de julho de 1991. à h A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos " " endereços ou . Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014! Emílida às 14:57:55 do dia 1910312019 §erviçg§ gg gidadão > Certidão Negativa de Débito Coiisuiiar e Autenticar Certidão Negativa de Débito cer/cup¡ ~ 03.478.563/0001-88 Número da Certidão t' 04906 Código de Verllizaçãn * 4x7AmSSt8yau CONSULTAR? V Certidão CPF/CNPJ: 02 47s 503/0001-33 Contribuinte: lNOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME Tipo da Certidão: Negativa Tlpa da Emissão: ÉUJHÕmiCD Dt. Emissão: 24/06/2019 D1. VaIidade: 24/07/2019 IMPRIMIR litf/uwiaçuus gera/uns pelo sistem.) MegaAdinWtB PREFEITURA MUNICIPAL DE oesenva|vldo po¡ Fazenda Nova i :ui-,- wma Iuiiiliyltr' .1'›|'SU|I\'I.I.1~iiwIIWliVlAILiY. Ir. i «iu - _uma M.,,¡ nun.iv› l: u IJGISULJ/uu.iiii'i›1.i›,AI' -. › https:llfazendanova.manasoftservicoscom.brlcldadaolautentcertldao-negalCÂMARAMUNICIPAL' 02537.00 *é no* 51// ~. 'i 000. 7999/12 ~ ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO CNPJ: 24.772.257/0001-36 TIPO DO EMPENHO ORDINARIO DATA DO EMPENH 26/12/2018 NÚMERO: 8847/2018 PROCESSO DE COMPRA: 00001881/2018 PROCESSO ucITATóRIo: 00000211/2015 MODALIDADE: PREGAD N" MODALIDADE: 00000017/2018 TIPO PROC. COMPRA: NORMAL CONTRATO: 00000000/0 TIPO: NA 1001/1/1 CÓDIGO REDUzIDo: 1159 ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE sAúDE UNIDADE: 001 FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0009.10045AQUISIÇÃO DE VEÍOJLOS PARA ATENç/“io BÁSICA ELEMENTO DA DESPESA: 441.90.52.000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 4a vEicULos DIVERSOS FONTE DE RECURSO' 0 1 14 000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - sus - UNIÃO - ExE CPF/CNPJ: 03.478.563/0001-88 7784 lNOV9 COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI ENDEREÇO: AV. BRASILIA NúMERo: S/N BAIRRO: SETOR AEROPORTO CEP: 76220000 CIDADE: FAZENDA NOVA UF: GO Conta DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE ATENDER A5 NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURACÂO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO PELO FNS EM JULHO DE 2018, SEGUNDO TERMO DE COMPROMISSO N° 5102631712291535640, CONFORME PREGÃO 17/2018 E REGISTRADOS NA ATA 233/2018. ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL 1 1,0000 VEICULO PARA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS: coM DIREÇÃO 1743990000 174.999,00 HIDRAUUCA; MOTOR 04 CILINDROS , DIESEL; POTÊNCIA MINIMA 1300/; RoDADo DUPLO NA TRASEIRA; AR CONDICIONADO; vIDRo5 ELÉTRICOS; BANCO RECLI ' EMTEciDo- DISTÂNCIA MINIMA ENTRE EIXOS 4,30 SALDO DA DOTAÇÃO: 175.500,00 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE: VALOR DO EMPENHO: 17439500 *r cENTo E sErEiirrA E QUATRO MIL E orTocENros E NDVENTA E NDVE REAIS t* SALDO ATUAL: 601,00C MARAMUNICIPAL CampoN v do ecis-MT FI. N°. -suxwn-u-m-r. a: - - _ _ _-_¡ ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO CNPJ: 24.772.287/0001-36 -'_" 51h25-. il ' ;i o 1_ 11h' CONTABILIZO A DESPESA _o . -. ORDENADOR DE DESPESA Indufdo por: FIANGELLI THAIS PERES LEAL Página: 2/ 2CAMARA MUNICIPALI ' - . Campo Nâvo Warecis-MTI - == ~° O ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO. N° 66. CENTRO CNPJ:24.772.287I0001-36 Telefona: (65) 3382 5100 FORNECEDOR:67784 lNOV9 COMER PED. FoRNEzooooaaos/zma CPFICNPJ: 03.473.503/0001-33 NÚM. PROCESSO: 0000188112018 INSC. ESTADUAL: 10510001-7 TIPO PROC.: COMPRA INDIRETA ENDEREÇOmv. BRASILIA CEP: 76220000 MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO BAIRRO: SETOR AEROPORTO CIDADE: FAZENDA NOVA UF: Go N** MODALIDADE: 0000001712013 TELEFONEISZ) 3382-1278 E-MAIL: inov9comercial@yahoo.oom.br CONTRATO: REDUZIDO: 00001169 ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BASICA PROGRAMA: 0009 - SAÚDE: ATENÇAO BASICA AÇÃO: 10045 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇAO BASICA ELEMENTO DESPESA:4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSO: 0.1.14.000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO - EXERCICIO DESCRIÇÃO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO vAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAÚDE COM RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO PELO FNS EM JULHO DE 201a, SEGUNDO TERMO DE COMPROMISSO N° 5102631712291535640. CONFORME PREGÃO 17/2018 E REGISTRADOS NA ATA 233/2015. A Ç _ _ Ç _ ITENS A A I A I A SEO. ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 0 38946 VEICULO PARA TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASTER MINIB UN - UNIDAD 1,0000 1743990000 174.899,00 PASSAGEIROS: COM DIREÇÃO HIDRAULICA; MOT CILINDROS . DIESEL; POTENCIA MINIMA 130Cv: RODADO DUPLO NA TRASEIRA; AR CONDICIONAD VIDROS ELÉTRICOS; BANCO RECLINAVEL EM TEC DISTÂNCIA MINIMA ENTRE EIXOS 4.30 VALOR A SER EMPENHADO: 1743993000 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1.00 VALOR POR EXTENSO: CENTO E SETENT A E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS Quinta-feira, 20 de Dezembro de 2018 JAIME LUIS É JAIME LUIS OTT SECRETARIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO INTERI PORTARIA 621/2018 38MB .- .p- gnvh ÍI- Ê-ü-'Í' u' Incluído Por: RODRIGO SCHWEIG ARPre_Empenho_New Págma¡ 1¡ 1C MARA MUNICIPAL¡ Campo No'vo do çecis-MT .FI.N°. .ZL 9% ________ESTADO DE MATO GROSSO 20112/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO. N° 66, CENTRO LICITAÇÃO: 0000021 M2018 MODALIDADE: PREGÃO DESCRIÇÃO: DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAÚDE COM RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO PELO FNS EM JULHO DE 2018. SEGUNDO TERMO DE COMPROMISSO N° 5102631712291535640. CONFORME PREGÃO 17/2018 E REGISTRADOS NA ATA 233/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 0000022532018 FORNECEDOR: INov9 COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI CPF/CNPJ: 03.47B.563I0001-88 ENDEREÇO: Av. BRASILIA. n° SIN. SETOR AEROPORTO. FAzENDA NOvA- GO ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR: 026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE EM ANEXO O QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS. Reduzida 001m0 38946 VEICULO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS: COM UN - UNIDADE 1.0oo0174.a99.0000 17409900 DIREÇÃO I-IIDRAULICA: MOTOR 04 CIUNDROS . DIESEL: POTENCIA MINIMA 1a0Cv; RODADO DUPLO NA TRASEIRA; AR CONDICIONADO; VIDROS ELETRICOS; BANCO RECLINÃvEI. EM TECIDO: DISTÂNCIA MINIMA ENTRE EIXOS 4.30 Especificação: VEICULO PARA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS: COM DIREÇÃO I-IIDRAUUCA: MOTOR 04 CILINDROS . DIESEL; POTENCIA MINIMA 130CV: TOTAL MINIMO s.M; AIRDGS. FREIOS ABS; PINTURA SOLIDA NA COR BRANCA: TRAVAS ELÉTRICAS: TRAÇÃO TRASEIRA COM DIFERENCIAL; CAMBIO MA TANQUE: MINIMO 00 LITROSCAPACIDADE MINIMA PARA 15 LUGARES MAIS O MOTORISTA: GARANTIA DE 01 ANO. VALOR TOTAL: 174.899 .00 LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: AUTORIZADO POR FORNECEDOR ARPDdido Fornecimento Dotacao “Em 1' 1CAMARA MUNICIPAL Campo No o d areCIs-MT MEMORANDO N°: 873/2018 PARA: Secretaria Municipal de Finanças/ Departamento de Contabilidade ASSUNTO: Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação A Secretaria de Saúde vem através deste, solicitar abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso indicada abaixo: - 114000 - 01.14.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS o valor de R$ 190.000,00. Fazer a suplementação na programática 10.001.10.301.0009.10045. Aquisição de Aquisição _de Veiculos para Atenção Básica, no elemento de despesa - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS' E MATERIAL PERMANENTE; Faz-se necessário a abertura dos créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação para execução de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde com recursos ñnanceiros recebidos fundo a fundo pelo FNS em julho de 2018, segundo Termo de Compromisso n° 5102631712291535640. Sem mais para o momento, permanecemos a disposição para qualquer ¡nfonnação adicional que ser fizer necessária. Atenciosamente, Campo Novo do Parecis, 27 de novembro de 2018. Secretária Maio/pal de Saúde Portaria 434/2018ESTADO DE MATO GROSSO a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PAREcIs - MT. .Í› 4', AVENIDA MATO GROSSO, N° se, CENTRO, CAMPO Novo DO PAREcIs - MATO GROSSO 'N CNPJ: 24.772.237/0001-35 T 4 ORDEMSBEPAGÀMENTORESTOSAPPAGAR. E 1 NúMERO/ANO:000000o5s21/2019 REALIZADO EM:o3/05/2019 RE$TOS:00000008532/2018 LIQUIDAÇÃO: 00000000872/2019 r v_ 2 .e -.*. ¡.¡ - ÓRGÃO: Io SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE _ FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.302.o010.10047AQUIsIçAO DE vEIcULOs PARA MEDIA E ALTA coMPLExIDADE ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.oo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 4a vEIcULOs pIvERsOs FONTE DE RECURSO: 0.1.14.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO - EXE CPF/CNPJ: 30260.5 o CÓDIGO: 68086 REAVEI. VEICULOS EIRELI 38/0001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 NÚMERO: BAIRRO: SETOR OEsTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA UF: G0 Conta: sALDO DA LIQUIDAÇÃO: ' ' 00.000,00 ' PAOAÀ§E°PELA OUANTIA DE: O VALOR DO PAGAMENTO: 80.000,00 v* OITENTA MIL REAIS** SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00 LÍQUIDO A PAGAR CONTA BANCÁRIA N° DA CONTA DOCUMENT ' . . VALOR 7221 . ' DÉBITO AUTOMÁTICO _ 00.000,00 JAIME LUIS §TT sEcRErARIA MUNKZIPAL DE SAUDE sEcRErARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS RECEBKEMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM sUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO. I - Incluído por: MONIQUE ALENMR @HAND Página: 1/ 10310512019 Banco do Brasil 03705/2019 12:10:34 Emissão de comprovantes 03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:51 303603036 SEGUNDA VIA 0009 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CMRENT E P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: HT 510263 FNS INVEST SUS AGENCIA: 3036-8 CONTA: 33397-4 =========3I==B===3:32'::=3E==8===S======S==38===E DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019 NR. DOCIFÊNTO SS3.036.000.033.896 VALOR TOTAL 80.000,00 ““”" TRANSFERIOO PARA: CLIENTE: HT 510263 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 3036 - 8 CONTA: 33 . 896- 6 NR. DOCLIÍENTO S53.036.000.033.897 =B="'_=É===B==BZ=== 2==-2==I===B= ::l B===B=3SÉ3IS===3 NTLAUTENTICACAO 8.BFF.8F0.EOE.301.379 Transação efetuada com sucesso por. JB551021 ELENl T e. RIZZOTTO. ' z. httoszllaapibbnombtlaapjmomevz.bbñokensessaO=8925b447242d62c45d526bdbfb5a31 12 111!CAMARA MUNICIPAL¡ Campo N v do P ecis-MT -FL N°. @â ;vg-Nx ESTADO DE MATO GROSSO “P PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PAREcIs - MT. A) AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO _j CNPJ: 24.772.287/0001-36 _ NÚMERO/ANO: 00000000104/2019 REALIZADO EM: 03/05/2019 PAGAMENTO:00000001007/2019 ÓRGÃO/UNIDADE: 10 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.302.0010.10047AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA cOMPLExIDADE ELEMENTO DA DEsPEsA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 40 VEÍCULOS DIVERSOS FONTE DE RECURSO: 0144000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - sus - UNIÃO - ExE .a. . « . ~ , , _nr ,_ V' - CÓDIGO: 68086 REAvEL vEIcULos EIRELI CPF/CNPJ: 30.250.538/0001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 NÚMERO: BAIRRO: SETOR OESTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA _-_ ¡._. ._ x ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PARA REGULARIZAÇÃO DA FONTE. SALDO DO PAGAMENTO: 80.000,00 ANULA-SE PELA QUANTIA DE: VALOR DA ANULAÇÃO: 80.000,00 '” ("TENTA M"- “WS” Incluído por: MONIQUE ALENCAR CAETANO Página: 1¡ 17 FNVTRTÉMUNICIPAL Campo NOVO do reais-MT PINK ESTADO DE MATO GROssO í ' PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. A] AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO 1,.; CNPJ: 24.772.207/0001-35 /2019 REF. EMPENHO: 00008533/2018 REF. LIQUIDAÇÃO: 00000871/2019 CODIGO REDUZIPO: 1202 _ ORGAO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ' FUNCIONAL PROGRAMATICA: I0.302.0010.10047AQUISIÇ.AO DE VEICULOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ELEMENTO DA DEFESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 48 VEÍCULOS DNERSOS _ ' l FONTE DE REGJRSO' 0.l.02.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE - EXERCICIO « › NÚMERO/ANOMOOO1OOG/ZO1Q REALIZADO EM 25/01 - -~ - a T' 'IT CÓDIGO: 68086 REAVELVEICULOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.260.538/0001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 NÚMERO: BAIRRO: sErOR OESTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA UF: GO BIIICDZ Agência: Cama: Digno: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO N° 59/2018 DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 46/218 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT. EM ANEXO NFE 196. A SECRETARIA SALDO DA LIQUIDAÇAO: A 72.408,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE: VALOR DO PAGAMENTO: 72.408,00 v: sErENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS” SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00 LÍQUIDO À PAGAR 72.403,00 NÚMERO VALORV NTA O DOCUMENTO a CONTA BANCARIA N” DA C0 720a EaRAsIL (32023-5) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 112.523-5 DÉBITO AUTOMÁTICO 2501 7240300 FABIANA RoDRIG OLIVEIRA ANTUNES JAIME LU OTT sEcRETARIA MUNICIPAL DE sAúDE SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANOLs O RECEBKEMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONHANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃD. REAVEL VEICULOS EIRELI 30.260.538/0001-04 Inckido par: ELENI TEIXEIRA BELA! Página: I/ 1ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 55, CENTRO, CAMPO Novo DO PAREClS - MATO GROSSO CNPJ: 24.772.287/0001-36 ¡ __ TIA' ú zADO EM: 25/01/ UIDAÇÃO: 00000372/2019 ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.302.0010.10047AQUISIÇAO DE vEIcULos PARA MEDIA E ALTA cOMPLExIDADE ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 43 vEIcULos DIVERSOS TRANSFERENCIA C DIGO: 6 R A n CPF/CNPJ: 30. ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 NÚMERO: BAIRRO: SETOR OESTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA UF: GO Conta: N° 69/2018 DE AQUISIÇÃO DE AM MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 46/218 DO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT. EM ' › A n; 'h _'77 I ' ' I. ' " " u ' " :P: Lv »J-Ív -›.I 30.000,00 'SE LA NTIA E: VALOR Do PAGAMENTO: 80.000,00 ** OITENTA MIL REAIS** SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00 V -' '_ ' gun-pf¡ _#522425_ :§:&n:'.f_ ~ ›- gl › x u _ :¡_-. i . , _ .P . r _ _"“ : _ LE-,l “A .l <. JAIME OTT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO. REAVEL VEICULOS EIRELI 30.260. 538/0001-04 Incluído por: ELENI TEIXEIRA BELA] Página: ll 1CAMARA MUNICI ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - M1'. AVFNIDA MATO GROSSO, N° es, CENTRO, CAMPO NOVO DO PAREcIs - MATO GROSSO CNPJ: 24.772.287/0001-36 __ ORDEM DE PAGAMENT 0 -___REST OS A PAGAR NúMERolANozoooooggo/zmg REALIZADO EM: 25/01/2019 REF. EMPENHO: 000118531/2018 REF. LIQUIDAÇÃO: 00000370/2019 1 .__._:- .nz- 1-.- .É-_gí-:u- .à ._.- ___-í;_.-›. _ 4____ DOTA "O CÓDIGO REDUzIpO: 997 , ORGAO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0010.10047AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.S2.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 48 VEÍCULOS DIVERSOS FONTE DE RECURSO: 0.3.00.000000 RECURSOS ORDINARIOS -EXERÇ ANTERIOR u_- Eç-_í-_p- .n-:n: .___ _____________.____<2B§2QII. . CÓDIGO: 68086 REAVEL vEIcULos EIRELI CPF/CNPJ: 30.260.538/0001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 NÚMERO: BAIRRO: SETOR OESTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA UF: G0 Banco: Agência: Conta: Digite: _cíg-:í ___ ______.___.__ ____ _ DESCR] "O ____ PAGAMENTO DE DLsPEsAs COM CONTRATO N° 69/2018 DE AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL-DE_ CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 46/218 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT. EM ANEXO NFE 196. .íxooç-_ííí-:y VALORES SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 20.092,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE: I VALOR DO PAGAMENTO: 20.092,00 ** VINTE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS** I SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00 LIQUIDO A PAGAR 20.092,00 ' ,_______ DADOS FINANCEIROS E CONTA BANCÁRIA N° DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR 204 BBRASIL CTA MOVIMENTO -1 I0I7I0-I DÉBITO AUTEAATICO 2501 20.092,00 FABIANA ROORI s E OLIVEIRA ANTUNES - M JAIME LuIz DÊ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE sAúDE SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS RECEBKEMOÉ) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSOUÁMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO. ._._._ REAVEL VEICULOS EIRELI 30.260.538/ 0001-04 Induído por: ELENI TEIXEIRA BELA!CAMARA MUNICIPAL CampON odO recis-MT Fl. N°. 25I01I2019 16:14:54 25f01l2019 t . Banco do Brasil ' 1 É' 601mm Transferência e-Nr: cu tas; ;l-versas Jd( Nome PREF MUN CONTA MOVIMENTO Agêncna 3036-8 Conta corrente 1(-17'- 0-1 Cre-:Iitad-I Nome REAvEL VEICULOS EIRL L1 c' Agéncna 126945 Conta corrente 4-I880-X Vaíor 2( ,092 O0 Data Nesta data ""” _ _'J'ã§ñ0i?/'RN='À'Ê"L ÍÃITCÊAÍD-Õ "' m' "T 25/01/2019 16:14:12 ' JB551021 ELENI T B RIZZOTTO 251011201916214254 Transaçáo efetuada con- sucesso. I Trãsação efetuada (On su :Osso p -TTJBS httpszllaapjbbcom.br/anpjltuonaevzbb7tokenSessaO=dff292b74c4f0360fd21bd22eba53f6ft$ 1/1CAMARA MUNICIPAL Campo Novo do recIs-MT 25/03/2019 t Banco do Brastl g ' 25/01/2019 16:47:46 _à Consulta - Usuários 25/01/2019 - BANCO 0o BRASIL - 16:44:28 303503035 SEGUNDA VIA caes COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.823-5 :::==:===:===::zzzzaaznzzzzzzzzzzzzz: 22:23:33.1:: DATA DA TRANSFERENCIA 25/91/2019 NR. DOCUMENTO 661.269.000.044.88O VALOR TOTAL 72.408,90 """ TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: REAVEL VEICULOS EIRELI AGENCIA: 1269-6 CONTA: 44.880-X NR. DOCUMENIO 663.036.000.032.823 NR.AUTENTICACAO C.6B9.EDA.75C.997.BB6 Transação efetuada :Em sucesso por: JB551021 ELENI T B RIZZOTTO. G https:/laapj.bb.com.br/aapjlhomeV?.bb?tokenSessaO=dff292b74O4f0360fd21bd22eba5316f# 111CAMARA MUNICIPAL Campo NO o dO P ecis-MT 25/01/2019 _ Banco do Brasnl 1:1_ No_ Q, 0 .¡ g l 25/01/2019 16:48:08 7) A i CONSUIIrJ - Usuanos 25/01/2019 - BANCO 00 BRASIL - 15:45:03 303503035 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: HT 510253 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 3035-0 CONTA: 334395-5 :.13:33:3::==38===:=====:=2======:=====::======3= DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2019 NR. DOCUMENTO 551.259.000.044.880 VALOR TOTAL 00.000,00 "'°" TRANSFERIDO PARA: CfTENTE: REAVEL VEICULOS EIRELI AGENCIA: 1259-6 CONTA¡ 44.839-X NR. DOCUMENTO 563.036.09Ú.933.396 =:=====::::::=====::::::=::=:===========::=::=:::=: NR.ÂUTENTICÂC° C.5Í9.EF1.528.Í5B.F75 *Tuumzaçáo 'eleluada com' sucesso por: J0s51'02_'1 ELENI T a RIZZOTTO._ C httpszl/aapjbbnom.brlaapj/homeVZbb?tOkenSessao=dff292b7404f0360fd21bd22eba53f6f# 1/1*E MATO GROSSO RA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIs - MT. .TO GROSSO, N° 55, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIs - MATO GROSSO Õ u:: _. _¡_ _.__ »Ia-u NÚMERO/ANO: REF. EMPENHO: 370/2019 8531/2018 ORDINÁRIO CÓDIGO REDUzIDO: 997 ORGAO: 10 UNIDADE: 001 FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.302.0010.10047 ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.S2.00.00 SUBELEMENTO: 4a VEÍCULOS DIVERSOS FONTE DE RECURSO: 0.3.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR ; : ' PROCESSO DE COMPRA PROCESSO DE COMPRA: 00002156/20 PROCESSO LICITATÓRIO: 00000235/20 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO MODALIDADE: ADESÃO À ARP N° MODALIDADE: 00000031/2018 CONTRATO: 00000069/2018 TIPO: 02 - COMPRA NAD: 2156/ 1/ 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE cómGog 68086 REAVEL VEICULOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.260.538/0001-04 ENDEREÇO: RUAS Ne 1022 NÚMERO: BAIRRO: SETOR OESTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA UF: GO Conta: Digno: ."._,;. v' r LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATO N° 69/2018 DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 46/218 DO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT. EM ANEXO NFE 196. LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE: '1 VINTE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS" VALOR DA LIQUIDAÇÃO: SALDO A LIQUIDAR: 20.092,00 0,00 . . DOCUMENTOS FISCAIS DOCUMENTO FISCAL I, NF-e (ICMS) NÚMERO RESPONSÁVEL DO ATESTO: RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1757 2673 JEAN DOUG FERNANDA L SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Incluído por: FERNANDA LUPPE MARTINS Página: I / 1 'AL CampON V dO ecis-MT P aCampo NO - 1 - _FI. N°_ MJ# ESTADO DE MATO GROSSO J PREFErruRA MUNICIPAL DE CAMPO Novo D0 PARECIs - MT. 2M L #WW AVENIDA MATO GROSSO, N” 66, CENTRO, OÀMPO NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO CNPJ: NOTA DE LIQUIDAÇÃO - REST OS A PAGAR NUMERO/ANO: 371/2019 REALIZADO EM: 25/01/2019 REF. EMPENHO: 0533/2010 ORDINÁRIO ' › :;_I _ 001-ACAO CODIGO REDuzIDO: 1202 _ ORGAO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1030200101004? AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.9o.52.0o.D0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 48 VEÍCULOS DIVERSOS _ FONTE DE RECURSO: 0102000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCICIO . PROCESSO DE COMPRA PROCESSO DE COMPRA: 00002155/20 PROCESSO LICITATORIO: 00000235/20 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO MODALIDADE: ADESÃO A ARP N° MODALIDADE: 00000031/2013 CONTRATO: 00000059/2010 TIPO: 02 ~ COMPRA NAD: 2155/1/3 . CREDOR . G CÓDIGO: 68086 REAvELvE/cutos EIRELI CPF/CNPJ: 30.250.533/0001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N! 1022 NÚMERO: BAIRRO: SETOR OESTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA UF: GO Banco: Agéncia: Conta: ' Digite: DESCRIÇÃO . LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATO N° 69/2018 DE AQUISIÇÃO DE AMBULÃNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 46/218 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT. EM ANEXO NFE 196. VALORES LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE: VALOR DA UQUIDAÇÃQ; 7140330 " SFIENTA E DOIs MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS" SALDO A LIQUIDAR: 0,00 DOCUMENTOS FISCAIS DOCUMENTO FISCAL NUMERO SÉRIE DATA VALOR d NF-e (ICMS) 195 1 23/01/2019 72.400,00 TOTAL: 72.408,00 RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1757 JEAN DOUG RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 2573 FERNANDA L FABIANA RODRIG OLIVEIRA ANTUNES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Incluído por: FERNANDA LUPPE MARTINS Págma I 1Campo Novo ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO CNPJ: 372/2019 REF. EMPENHO: 8532/2018 ORDINÁRIO CÓDIGO REDpzIDo: 1205 ORGÃO: 10 _ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.3oz.0010.10o47 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 48 VEÍCULOS DIVERSOS FONTE DE RECURSO: 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO - EXERCÍCIO _A . E " PROCESSO DE COMPRA PROCESSO DE COMPRA: 00002155120 PRocEssO LICITATORIO: 00000235/20 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO MODALIDADE: ADESÃO A ARP N° MODALIDADE: 00000031/2018 CONTRATO: 00000069/2018 TIPO: 02 - COMPRA NAD: 2 156/ 1/4 CREDOR CÓDIGO: 68086 REAvEL VEICULOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.260.538/0001-04 ENDEREÇO: nuAa Ne 1022 A NÚMERO: BAIRRO: SETOR oEsTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA ° UF: G0 CDIIÍB¡ LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS cOM CONTRATO N° 69/2018 DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A sEcRErARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 46/218 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA sERRA - MT. EM ANExO NFE 196. A ~" . = = lí VALORES LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE: VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 80.000,00 " OITENTA MIL REAIS” SALDO A LIQUIDAR: 0,00 DOCUMENTOS FISCAIS DOCUMENTO FISCAL DATA g NF-e (ICMS) 23/01/2019 80.000,00 REsPONsAvELDOATEsTO: 1757 JEAN DOUG - RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 2573 FERNANDA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE sAúDE Incluído por; FERNANDA LUPPE MARTINS Página: 1/ 1CÂMARA MUNICIPAL Campo Nov Par is-MT FI. N°. REAVEL VEICULOS EIRELI DANFE w:1=:.°.:;:0.~:^0 IlllllllllllllllillllEllülllllllllllllllüülll R ;1022-Quadra C8 lote 93199 Sala 802 Cond mudam West Oñíce Setor Oeste 0 - ENTRADA m www .um. , Goiania - G0 ' ' “Im 5219 013o 2005 3000 0104 5500 1000 00019610 0000 1950 RE CEP: 741 15050 N' '96 - 1› › ' c !z FONE: (062)3434-0377 ::RUÍÍKS l H üümdggêüxñcfgümmf *WII-Piumh- XAIIIIEADAGQACÃD O HUTIXIIDIIZMIRIDUCADÉIIIO Y3F4?.F!'§F§-349-¡?ê<1-9§.!9T9<4°§ÚP3433_!¡8°_E99H¡b9¡9¡9 . . - l5z1.9.1_9212á0644.z!!!2:9l:i3I!0=3§:08-01=00. DNCRIÇÃO munuu. 1105111( io estam». DE uma. um 107247674 30.260.538/0001-04 ' llfSrIN-\TÂRUOI nmntwm uuz-'nwsaum catraca' o-¡raatlsssác- 20-000000001-00 ::Nunca 0mm 015mm A cu- DATArxrmwAasqinA Céítlfo 23/0112:09 I 6230230 .Í-III -' AV MATO GROSSO,66 mwdno ' Campo Novo do Parecis FA 'RA l DUPLICATA tamem no arrasto VAL! na 1'( ITM. uns mam u¡ BASÍÍCAUÍKJDIIIICUS VAUUDUHCMS BASE DCCQÍÂÍÍIJDUHCÂB SMS¡ VAUR nn I'll! SIÍBST. 20700.00 nascem uma oo IREI¡ VALOR W SEGURO DESENHO ' ,'¡ . 01.115 IE?! à \.§ AGLÍIILS VAUI "ITM. !II 11-1 VALOI T0120. DA 50'¡ A 0,1., “(1.09 y n _- 3:. . Naelmzáoalxm materna-ams . (9) Sem @ele cúbico ANTI' HArA x \Émn É . _ . . .“. mícmçÂ" RSI-Anal ' anca . A nmuuno ' x . _ DARE DO ?HD0133 I SERVICOS ' PbEa: " WYNÀFÉXÀKNMÍGI Pa.: ISO talüiib bi) 353%?! vma m 'mm 040% ADICIONAIS !BR Ri( 14,1%¡ ÚMHINBIYAIB CONTRATO N 6312018 l NOTA DE EMPENHO &853112018-8532/2018-85331201960076 PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - 001: AG:1269-6 - 00148804( #CAIXA ECONOMBA- 104: AGz4ô14 - C6: üoâãí-Gf/IGMS GHISUMIBOR FINAL NAO GONTRBUINTESENDB DIFM; DESTNO MT RS 8525.00. NF ENTRADA 775602 Emiido wavés do sístetna Alitms - wwalimsamtnhrc MARA MUNICIPAL _ _ _ Campo Noâ do P cis-MT - FI. N°. 22110/2018 ^ A MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIAO Nome: REAVEL VEICULOS EIRELI CNPJ: 30.260.538/0001-04 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identiñcado que vierem a ser apuradas. é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fIliais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços ou . Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGF N n° 1.751, de 2/1 012014. Emitida às 11:37:02 do dia 22/1 012018 . válida até 201041201 9. Código de controle da certidão: 591C.781C.3BE9.2338 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 1/1- AMARAMUNICIPAL' Campo N%%do ecIs-MT - _ ' Fl. N°. ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA NR. CERTIDÃO: N° 20916247 IDENTIFICAÇÃO: NOME: CNPJ REAVEL VEICULOS EIRELI 30.260.538/0001-04 DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais): NAO CONSTA DEBITO '.*:.*:.*2.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* e :.*:.*:.*:."':.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:."':.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* « '.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* °.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* '.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:."' °.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*1.*2.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:."':.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* '~ °.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* '.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.* F UNDAMENTO LEGAL: Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo l, combinado com a alinea 'b' do inciso ll do artigo 2, ambos da IN nr. 405/ 1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela lN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro dc 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso ll] do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993. C SEGURANÇA: Certidao VALIDA POR 60 DIAS. A autenticidade pode ser veriñcada pela INTERNET, no endereco: httpzllwww.sefaz.go.gov.br. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS. VALIDADOR: 5.55551 1.854.168 EMITIDA VIA INTERNET SGH-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 DEZEMBRO DE 2018 HORA: 9:25:33:lC MARAMUNICIPAL ._ Campo Ncg do ecis-MT wvmgoiania.go.gov.br/sistemas/sccerIasp/sccerooaoowoxasp' Fl' N°- _ nal__E_.ande In ;as ã PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DEBETOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NUMERO DA CERTIDAO: 4.684.862-2 Prazo de Validade: até 15/01/2019 CNPJ: 30.260.538/0001-04 certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO ou A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal n° 5.040/1975 (CIM), atualizado e do artigo 89. inciso I e seus parágrafos 2° e 7° do Decreto n° 1.786/2015 (RCTM). Esta CERTIDÃO abrange as informações de dividas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiiiária ou de natureza não tributária. A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1° da Lei Municipal n° 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado. A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1° do Decreto n° 1.786/2015 (RCTM). GOIANIA(GO), 17 DE DEZEMBRO DE 2018 ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONlCAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO mereço/ameaçam QUALQUER RASURA ou EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. httpzllwww.goiania.go.govbr/sistemasIscoerIasp/scoer00300w0asp 1/117112120113 httpsz//imuwsifge.caixa.gov.br/Empresa/cri/Crf/FgeCFSImprimirPapeI.asp lhlPRll/liil' VOLTAR CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 3o2so53a/ooo1-o4 Razão social: REAVEL VEICULOS EIRELI Nome F8l1taSÍa:REAVEL VEICULOS Endereço: R 3 1022 Q C8 L 93/99 SL 802 / SETOR OESTE / GOIANIA / G0 / 74115-050 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Le¡ 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 17/12/2018 a 15/01/2019 Certificação Número: 2018121704330259965908 Informação obtida em 17/12/2018, às 09:21:31. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br httpsz/Mwwsifgecaixa.gov.brIEmpresa/CrflCrf/FgeCFSimprimirPapeLasp CAMARAMUNlC/PAL Campo Novo do P cis-MT Fl. N°. Q Q 1/125/01/2019 SERVIÇOS A0 CIDADÃO DOWNLOAD MAPA DO SITE nAJuda i v v :: Histórico do Empregador O HISIÓILÚ do I-mp t, l concedidas nos últimas rriusea .v &ir; i Regularidade do Enwrivgml w Inscrição: “iozbtikiis/iii/I.: u: Razão socíalzRL/\i/LLXI_ 10H Llílii. Nome Fantasia: REAVEL VLICULOS 24/01/2010 I>~l;O!/."ü'~« v. É"" Us/ui/zoio (isa-inimwm .- ~~ -. .z › w. IY/lZ/Zõlõ 17' lÇr'. -' I' 14.9» In. '¡ "'iw.~iw~ 2G¡ l i/ZOIS 05/11/7019 lÍ/lU/ZL/IB 76H, 'iÍÇINII °›/IIÍICI).›.'4II1IÉI Liv¡ l/Jl' ,- 4,1 1" “VW Riililli *i ' 'â'.v'i/'›iz'iüi<)ê i/(ltf/zliitx' ,a 17v? 24/09/2011; 2'¡,'Ú',1/.)ÍlI-\ 43 u” -wa .= !vw- i - :um: 05/09/2018 (Is/(JQ/?UIÍW ,\ ipi/tw 4 ' l 17/08/2018 I7/iiii,';(:l.': l l 'rlwnzirii . 29/07/2018 20,137 .mir-a, www v . "NT/i G' 10/O7/Z018 10507//UI«“< u iJki/i/SLWIIF¡ JU'. iii/I lvl-i ¡517 ;RJHOPJ zi/uo/zuw 21 Uo/Z-Jlu e :w -i ONGS/Pi) l t* O? 06,' 14/05/2013 '.4-".)“:/'.'I¡ii:. 25/04/2018 25 (id/Ibi: '~ Ji' H "^ . * Resultado da (Unsuitiv › ll ;W *li “' v .v 'l »' ::Dúvidas mais Frequentes O uso desta; ilíhviNclgtl . precedido d:: \IÚTIIIKCIÇÂIU www.caixa.gov.br httpst//consulia-crtcaiiagqvbr/Cidadao/C ri/C rf/Fg eCfSHistoricoStatusRegui ,asp CÂV/ÍiÀWi/Wcuí Campo No SEGURANÇA LVIFEENSA Navegue pela C Al XA 131o cis-MTIPágina l 'M JUSTIÇA DC CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS Nome: REAVEL VEICULOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 30.260.538/0001-04 Certidão n°: 156163192/2018 Expedição: 15/08/2018, às 10:00:43 Validade: 10/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. certifica-se que REAVEL vEIcULos EIRELI (MATRIZ s PILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n” 30.260.538/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores ã data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst jus br). Certidão emitida gratuitamente. INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. CÂMARA MUNICIPAL CampoN v doP ecis-MT FI. Lã? fl ., lgâigç/AÊA MUQIICIPAL' Fl. N°. 51310 ("MAT , ESTADO DE NATO snosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PAREClS - NT. NTRO, CAMPO NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CE PJ: 24.772.287/0001-36 ' em um ,»y F ROCESSO DE OMPRA: 00215512010 PROCESSO l.ICl'l'ATÓRIO: 00000235/2010 MODALIDADE: ADESÃO A ARP N° MODALIDADE: 0000003112010 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO CONTRATO: 0000005912013 TIPO: 02 - COMPRA NAD: 2156/1/4 e CÓDIGO 1250112100 1205 ORGÃO. 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE sAúDE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0010.10047AQUI5IÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA cOMPLExIDADE .0o.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE i ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.9052 CPF/CNPJ: 30250.53 NÚMERO: CEP: 74115050 A ITEM QTD 1 1,0000 AMauLANcIA - TRANSPORTE DE PACIENTES, FURGAO 0m cnRAcAO DIANTEIRA E 000000000 00.000,00 ou TRASEIRA C/MOTORTURBOCOOLER E ou INTERCOOLER, DIEsEL COM CAPACIDA 27 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA, EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE: " OITENTA MIL REAIS " .i. SALDO DA DOTAÇÃO: VALOR D0 EMPENHO: SALDO ATUAL:O ORNECEDOR: 68086 REAVEL VEICULOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.260.538/0001-04 \ ESTADO DE MATO GROSSO P PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. x E .~ f cAMPO NOVO D0 PAREcIs - MT. AvENIDA MATO GROSSO. N° 66. CENTRO CNPJ:24.772.287/0O01-36 Telefone: 16513382 5100 O O PROCESSO DE COMPRA SOLICITAÇÃO: 153012010 TIPO PROC. DE COMPRA: COMPRA INDIRETA NÚM. PROCESSO: 0000215512010 PROCESSO MODALIDADE: AdesàoàARP CNAÇÃO¡ °°°°I334R°IB N° MODALIDADE: 0000003112010 DESCRIÇÃO: DESPESAS COM CONTRATO N° 69/2018 DE AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 46/218 DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: / I ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO: 0000000112010 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 BAIRRO: SETOR OESTE CIDADE: GOIANIA UF: G0 CEP: 74115050 TELEFONE: (65) 3920-3700 E-MAIL: contarp@contarp.oom.br PRÉ - EMPENHO NÚMERO:00000004/2018 REDUZIDO: 00001205 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10.001.10302.0010.1o047.449052o000.0114000000 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA: MAC: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALA RESERVA DE EMpENHO¡ AÇÃO: AOUIsIcAO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA c CONTA BANCÁRM. ELEMENTO DESPESA: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM FONTE DE RECURSO: 0.1.14.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS D ITENS UN. SEO. ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN FORNECIMENTO QTD VALOR TOTA 42080 AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTES. UN - UNIDAD UNIDADE 1.0000 80.000.0000 80.000,0 FURGAO OKM CIT RACAO DIANTEIRA E OU TRASEIRA C/MOTORTURBOCOOLER E OU INTERCOOLER. DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 75 LITROS. 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA, HIDRAULICA. BRANCA. SINALIZACAO ACÚSTICA E VIS ESPECIFICAÇÃO TECNICA: AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTES. FURGAO OKM CITRACAO DIANTEIRA E OU TRASEIRA CIMOTORTURBOCOOLER E OU DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 75 LITROS. 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA. HIDRAULICA. BRANCA. SINALIZACAO ACÚSTICA E VISUAL. DUAS PORTAS LATERAL DIANTEIRA COM VIDROS ELETRICOS. UMA PORTA LATERAL CORREDICA. PORTA TRAZEIRA DUPLA COM ABERTURA DE NO MINIMO 270 GRAUS. 2.590MM. EM MATERIAL LAVAVEL. ANTI-DERRAPANTE. JANELA LATERAL COM VIDROS CORREDICOS COM PELICULAOPACA, ORIGINAL COM JANELA CORREDICA DE COMUNICACAO. COM 5 (CINCO) LUMINARIAS VENTILACAO INTERNA COM 2 VENTILADORES NA DIANTEIRA E 2 EXAUSTORES NA TRASEIRA. EM ALUMINIO ARTICULADA COM PERNAS RETRATEIS E COCHONETE REVESTIDO EM CORVIM. TIPO BAU CI CINTOS DE SEGURANCA RETRATEIS C1' 2 FIVELAS P/FIXACAO DA OU SEGUNDO PACIENTE. ESQUERDQCIPORTAS EM ACRILICO. BALCAO. COMPARTIMENTOS TIPO PORTA OBJ. SUPORTE DE O2 LATERAL ESQ. PROXIMO A CABECEIRA DA MACA. AR CONDICIONADO NA DIANTEIRA E TRASEIRA. incluido Por: ARPre__EmpenhO págma¡ 1 ¡ 2*CAMARA MUNICIPAL“ - . › Campo No o o P cis-MT _ _ ° FI. N°. 5d *É CAMPO NOVO N; DO PAREClS PREFEITURA CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 69I2018 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRAIMT, PARA AQUISIÇÃO DE 02 AMBULÀNCIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/2002, DECRETO N° 7.392/2013 E LEI N° 8.666/93. CONTRATANTE: MUNlCÍPIO DE CAMPO NOVO DO PAREClS/MT, CNPJ 24.772.287/0001-36, pessoa juridica de direito público interno, estabelecido na Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado ç de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito RAFAEL MACHADO, RG n° 5060425773 SSPIRS, CPF 929.162.010-68, brasileiro, união estável, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Campo Novo do Parecis. CONTRATADA: REAVEL VEÍCULOS EIRELI, CNPJ 30.260.538/0001-04, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 03, n° 1022, QD, C8, LT 93199, Saia 802 - Setor Oeste, cidade de Goiânia/GO, CEP n° 74.115-050, neste ato representado pelo seu Representante Legal SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG 4901708 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n” 039.457.331-54. DO OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 02 ambulâncias para atender as necessidades no transporte de pacientes de urgência/emergências intermunicipais, conforme especificado abaixo: unit.(R$) AMBULANCIA' - TRANSPORTE Renaut 172.500,00 345.000,00 DE PACIENTES, FURGAO OKM Master CIT RACAO DIANTEIRA E OU um TRASEIRA Cl MOTORTURBOCOOLER E OU INTERCOOLER, DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 75 LITROS, 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA. HIDRAULICA, BRANCA, SINALIZACAO ACUSTICA E VISUAL, DUAS PORTAS LATERAL DIANTEIRA COM VIDROS ELETRICOS, UMA PORTA LATERAL CORREDICA, PORTA TRAZEIRA FOLHA DUPLA COM ABERTURA DE NO MINIMO 270 GRAUS, 2.590MM, Av. Mato Grosso, 66-NE l Centro | CEP 78.360-000 I Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 I www.camponovodoparecis.mt.gov.brC MARA MUNICIPAL pelo fiscal, mediante crédit exclusivamente no Banco Bradesco SIA. § 1° A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. § 2° Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. § 3° É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do contrato. § 4° Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal. § 5° Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprograña, obrigatoriamente autenticada em cartório. caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLÁUSULA SEXTA: Para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato serão utilizados os recursos provenientes das seguintes dotações: Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde Programática: 10.001 .10.302.0010.10047.4.4.90.52.00.00 Fonte de Recurso: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários -Exercicio Anterior Fonte de Recurso: 0.1.14.000000 - Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - SUS - União - Exercício Fonte de Recurso: 0.1.02.000000 - Receita De Impostos E De Transferências De Impostos - Saúde - Exercicio DA ENTREGA CLÁUSULA SÉTIMA: A entrega dos veículos ambulâncias deverão ser entregues no Departamento de Patrimônio no pátio da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, no prazo de 30(tr¡nta) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, salvo se houver pedido formal de prorrogação de prazo, devidamente justificado pela contratada, e acatamento pela administração pública. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro l CEP 78.360-000 l Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65)3382-5100 | www.camponovodoparecismtgov.br Campo Nam do P ecis-MT FI. N°. Q % ._ -_ ; ,,.AC MARA MUNICIPAL f z, . , ' *Jx «i u' CAMPO NOVO no PAREClS PREFEITURA XII - Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execução do objeto do contrato; Xlll - Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto do contrato; XIV - Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do contratante, o qual, caso haja. será dado por escrito: XV - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste edital; XVI - Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente; XVII - Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da contratação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento. DA RESCISÃO DO CONTRATO CLÁUSULA DECIMA : O presente contrato poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações: a) Quando a Contratada não cumprir as obrigações constantes no contrato; b) Quando a Contratada der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a Xll, XVII e XVlll do art. 78 da Lei 8.666/93; c) Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste contrato; d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas; f) Descumprir qualquer dos itens da cláusula nona. § 1° Ocorrendo cancelamento do contrato, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente contrato. § 2° No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), considerando-se cancelado o contrato a partir da última publicação. § 3° A solicitação da Contratada para cancelamento do contrato poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste contrato. § 4° Havendo o cancelamento do contrato, cessarão todas as atividades da Contratada, relativas ao produto do Item. § 5° Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar este contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65)3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br Campo No o do P cis-MT -Fl. N°. ílr çC MARA MUNICIPAL - l g ' _ n n_ ãartrlipoN vod recis-MT . . “' CAMPO NOVO "T7 @mw I DO PAREClS PREFEITURA DOUGLAS ASSUNÇÃO o acompanhamento e fiscalização do contrato. DO r-'oRo l CLÁUSULA DÉCIMA UARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, para dirimir eventuais conflitos. Campo Novo do Parecis - MT, 12 de dezembro de 2018. , RAFAEL MACHADO c Prefeito Municipal Contratante , SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR REAVEL VEÍCULOS EIRELI Contratada JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA Agente Fiscalizador CPF n° 848.209.001-10 Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro l CEP 78360-000 j Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65)3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.brESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIs - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, cAMPo NOVO DO PAREClS - MATO GROSSO 1411212018 TIPO: x i _~.;§_=._«-›~ .__ › 'I OZ-C MPRA ' 'DE' iô-'vüí' "Tt. PR Esso DE COMPRA: 0o 156/2 8 PROcEssO LICITATORIO: 00000235/2018 MODALIDADE: ADESÃO A ARP N° MODALIDADE: 00000031/2018 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO CONTRATO: 0000006912018 'i'lP0: 02 - COMPRA ;j _ _ ç _ ___ _ _ " 'A . c CÓDIGO REDUZIDO: 997 ÓRGÃO: 10 sEcRErARiA MUNICIPAL DE sAúDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL PROGRAMÁTTCI: 10.302.0010.10047AQUlSIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.s2.o0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 48 vEícuLos DIvERsOs FONTE DE RECURSO: 0.3.00.000000 RECURSOS ORDINÂRIOS -EXERC. ANTERIOR J _ ._ _ -.- _AI_ *na +4 3 .¡ . . a có so: 68086 REAVEL VEICULOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.260.538/0001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 BAIRRO: SETOR OESTE CIDADE: GOIANIA NÚMERO: CEP: 74115050 UF: G0 I DESPESAS cOM 18 LANCIA PARA ATENDERA sEcRETARIAM sAúDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 46/218 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT C 3 * i z .v 'sr ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO TOT 1 1,0000 AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTES, FURGAO OKM CITRACAO DIANTEIRA E 20.092,0000 20.092,00 OU TRASEIRA C/MOTORTURBOCOOLER E OU INT ERCOOLER, DIESEL COM CAPACIDA MINIMA DE 75 LITROS, 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA, HIDRAULICA, BRANCA, SINALIZACAO ACUSTICA E VIS *fa* 1'." sALDo DA DOTAÇÃO: 54.860,00 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE: VALOR DO EMPENHO: " VINTE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS " SALDO ATUAL: 34.768,00 CONTABILIZO A DESPESA c» - o. A v. u o -xExADOs "' " _ . «Páti- OROENAOOR DE DESPESA Página: 1 l 2C MARA MUNICIPAL _ Campo Nov cl recis-MT “ *_ _ . ~ Fl. N°. ESTADO DE MATO GROSSO j! PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PAREClS - MT. "s “s,- f CAMPO Novo DO PAREClS - MT. AvENiDA MATO GROSSO. N° 66. CENTRO CNPJ:24.772.287/0001-36 Telefone: (es) 3382 5100 A ifgÍÍêÍgí j¡ :É DE DEsPEsA; .NéÊ21s61Ç2120i8É 121.": § E U .A O PROCESSO DE COMPRA SOLICITAÇÃO: 1630/2018 . TIPO PROC. DE COMPRA; COMPRA INDIRETA NÚM. PROCESSO: 0000215612018 PR°CES3°= MODALIDADE: Adesãoà ARP CQTAÇÃO¡ °°°°I334^2°13 N° MODALIDADE: 0000003112018 DESCRIÇÃO: DEsPEsAs COM CONTRATO N° 69/2018 DE AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ADEsAo A ATA DE REGISTROS DE 461218 DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: / I ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO: 00000001/2018 A ORNECEDOR: 68086 REAVEL VEICULOS EIRELI CPFICNPJ: 30.260.538/0001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 BAIRRO: SETOR OESTE CIDADE: GOIANIA UF: GO CEP: 74115050 TELEFONE: (65)3920-3700 E-MAIL: contarp@contarp.com.br PRÉ - EMPENHO NÚMERO:00000002I2018 REDUZIDO: 00000997 ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10.001.10.302.0010.10047.4490520000.0300000000 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA: MAC: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOsPiTALA RESERVA DE EMPENHO¡ AÇAO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MEDIA E ALTA C CONTA BANCÁRM: ELEMENTO DESPESA: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM FONTE DE RECURSO: 0.3.0o.00000o RECURSOS oRDINARIOs -ExERC ITENS UN. SEO. ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN FORNECIMENTO QTD .VALOR 0 42080 AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTES. UN - UNIDAD UNIDADE 1.0000 200920000 20.092, FURGAO OKM CITRACAO DIANTEIRA E OU TRASEIRA CIMOTORTURBOCOOLER E OU INTERCOOLER. DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 75 LITROS. 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA. HIDRAULICA. BRANCA, SINALIZACAO ACUSTICA EVIS ESPECIFICAÇÃO TECNICA: AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTES. FURGAO OKM CITRACAO DIANTEIRA E OU TRASEIRA CIMOTORTURBOCOOLER E OU DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 75 LITROS, 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA, HIDRAULICA, BRANCA. SINALIZACAO ACUSTICA E VISUAL. DUAS PORTAS LATERAL DIANTEIRA COM VIDROS ELETRICOS. UMA PORTA LATERAL CORREDICA. PORTA TRAZEIRA DUPLA COM ABERTURA DE NO MINIMO 270 GRAUS. 2.590MM. EM MATERIAL LAVAVEL, ANTI-DERRAPANTE. JANELA LATERAL COM VIDROS CORREDICOS COM PELICULAOPACA. ORIGINAL COM JANELA CORREDICA DE COMUNICACAO, COM 5 (CINCO) LUMINARIAS VENTIIACAO INTERNA COM 2 VENTILADORES NA DIANTEIRA E 2 EXAUSTORES NA TRASEIRA. EM ALUMINIO ARTICULADA COM PERNAS RETRATEIS E COCHONETE REVESTIDO EM CORVIM, 'TIPO BAU CI CINTOS DE SEGURANCA RETRATEIS CI 2 FIVELAS PIFIXACAO DA OU SEGUNDO PACIENTE, ESQUERDQC/PORTAS EM ACRILICO, BALCAO. COMPARTIMENTOS TIPO PORTA OBJ. SUPORTE DE O2 LATERAL ESO. PROXIMO A CABECEIRA DA MACA. AR CONDICIONADO NA DIANTEIRA E TRASEIRA. Incluído Por. Í3_Empe“nhÓ Página: 1 j 2-uuc:.__ - CAMARA MUNICIPAL 'ga/lapa Nov f c¡s-MT CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 69/2018 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA/MT, PARA AQUISIÇÃO DE 02 AMBULÂNCIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/2002, DECRETO N° 7.892/2013 E LEI N° 8666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PAREClS/MT, CNPJ 24.772.287/0001-36, pessoa juridica de direito público interno, estabelecido na Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito RAFAEL MACHADO, RG n° 5060425773 SSP/RS, CPF 929.162.010-68, brasileiro, união estável, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Campo Novo do Parecis. CONTRATADA: REAVEL VEÍCULOS EIRELI, CNPJ 30.260.538/0001-04, pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua 03, n° 1022, QD, C8, LT 93/99, Sala 802 - Setor Oeste, Cidade de Goiânia/GO, CEP n° 74.115-050, neste ato representado pelo seu Representante Legal SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG 4901708 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 039.457.331-54. DO OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente. contrato tem por objeto a aquisição de 02 ambulâncias para atender as necessidades no transporte de pacientes de urgência/emergências intermunicipais, conforme especificado abaixo: unit.(R$) WWW unid AMBULANCIA - TRANSPORTE Renaut 172.500,00 345.000,00 DE_ PACIENTES, FURGAO OKM Master CIT RACAO DIANTEIRA E OU L1H1 «TRASEIRA › Cl MOTORTURBOCOOLER E OU INTERCOOLER, DIESEL COM CAPACIDADE _MINIMA DE 75 LITROS, 127 CV E NO MINIMO 04 “ CILINDROS EM LINHA. HIDRAULICA, BRANCA, SINALIZACAO ACUSTICA E VISUAL, DUAS PORTAS LATERAL DIANTEIRA COM VIDROS ELETRICOS, UMA PORTA LATERAL CORREDICA, ° PORTA, TRAZEIRA FOLHA ' DUPLA COM ABERTURA DE NO MINIMO 270 GRAUS 2.590MM. Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro I CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br., CAMPO Novo DO PAREClS 5'". PREFEITURA Í, r-s _ " x «- pelo fiscal, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco Bradesco SIA. § 1° A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. § 2° Não Será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. § 3° É vedada a realização de pagamento antes da execução do Objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do contrato. § 4° Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal. ' § 5° Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original/pu por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só Será aceita" após a confirmação de sua autenticidade. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLÁUSULA SEXTA: Para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato serão utilizados Os recursos provenientes das seguintes dotações: Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde Programática: 10.001.10.302.0010.10047.4.4.90.52.00.00 Fonte de Recurso: 0300000000 - Recursos Ordinários -Exercício Anterior Fonte de Recurso: 0.1.14.000000 - Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - SUS - União - Exercício _ Fonte de Recurso: 0.1.02.000000 - Receita De Impostos E De Transferências De Impostos - Saúde - Exercicio DA ENTREGA A entrega dos veículos ambulâncias deverão ser entregues no Departamento de Patrimônio no pátio da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, no prazo de 30(trinta) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, salvo se houver pedido formal de prorrogação de prazo, devidamente justificado pela contratada, e acatamento pela administração pública. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 I Fone (65)3382-5100 l www.camponovodoparecis.mt.gov.br. ' ' '. ' CAMARA MUNICIPAL , I ' Cam Fl NEO E0 ÉÉareCis-MT ' “ ' CAMPO Novo DO PAREClS PREFEITURA 3 t_ z». . lTANTE,¡qualquer problema ocorrido na execução Xll - Comunicar ao CONT do objeto do contrato; XIII - Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto do contrato; XIV - Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do contratante, o qual, caso haja, será dado por escrito: XV - Promover por sua Conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução ç do objeto deste edital; XVI - Acatar a fiscalização do objeto. contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente; XVII - Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da contratação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento. DA RESCISÃO DO CONTRATO CLÁUSULA DECIMA : O presente contrato poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações: › a) Quando a Contratada não cumprir as obrigações constantes no contrato; b) Quando a Contratada der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de l a Xll, XVII e XVlll do art. 78 da Lei 8.666/93; C) Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste contrato; d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; C e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas; f) Descumprir qualquer dos itens da cláusula nona. § 1° Ocorrendo cancelamento do contrato, o Fornecedor será infonnado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente contrato. § 2° No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), considerando-se cancelado o contrato a partir da última publicação. § 3° A solicitação da Contratada para cancelamento do contrato poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste Caso, a aplicação das penalidades previstas neste contrato. § 4° Havendo o cancelamento do contrato, cessarão todas as atividades da Contratada, relativas ao produto do Item. § 5° Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar este contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o Av. Mato Grosso, 66-NE l Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 [ Fone (65) 3382-5100 I www.camponovodopareCis.mt.gov.brCAMARA MUNICIPAL¡ ° 030100 odo arecis-MTI ._ , FI- N°. _______ DOUGLAS ASSUNÇÃOR o acompanhamento e fiscalização do contrato. DO FORO CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, para _dirimir eventuais conflitos. Campo Novo do Parecis - MT, 12 dedezembro de 2018. RAFAEL MACHADO Prefeito Municipal Contratante SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR REAvEL VEÍCULOS EIRELI contratada JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA Agente Fiscalizador CPF n° 848.209.001-10 Av. Mato Grosso, 66-NE l Centro I CEP 78.360-000 l Campo Novo do Parecis I MT CNPJ 24.772.287/0001-36 I_Fone (65) 3382-5100 l www.camponovodoparecis.mt.gov.br' ,AFINS ESTADO DE MATO GROSSO l H PREFEmIRA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO D0 PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO Novo Do PAREClS - MATO GROSSO NÚMERO: 8533/2018 TIPO DO EMPENHO: ORDINARIO DATA DOEMPENHO: 1411212018 CONTRATO: 69/2018 Aomvo: TIPO: 02 - COMPRA P 1p . .,. we: E *ELV* ' . 1; _ ' r l x l -h-;ÍPD-Tifr-: Esso DE COMP d: 00002156/2018 PROCESSO LIcITATó RIO: 0000023512018 MODALIDADE: ADESÃO À ARP N° MODALIDADE: 00000031/2018 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO CONTRATO: 00000069/2018 TIPO: 02 - COMPRA NAD: 2155/ 1/3 . _ . . if'. 2113-454. :à: c CÓDIGO REDuzIDo: 1202 ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL PROGRAMÁUCA: 10.302.0010.10047AQUIsIçAo DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA cOMPLExIDADE ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.s2.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 48 VEÍCULOS DIVERSOS FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO CÓDIGO: 68086 REAvEL vEIcULos EIRELI CPF/CNPJ: 30.260.538/0001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 A NÚMERO: BAIRRO: SETOR OESTE CEP: 74115050 CIDADE: GOIANIA UF: GO Banco: Agência: Conta Digite I.: A .I AI" "s" I A" DEsPEsAs COM CONTRATO N° 6912018 DE AQUISICAO D AMIBULÃNCIA PARA ATENDER A SECRmRIA MUNICIPAL DE e SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 461218 DO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT v'. ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITARIO VLR. TOTAL 1 1,0000 AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTES, FURGAO OKM CITRACAO DIANTEIRA E 724080000 72.408,00 OU TRASEIRA C/MOTORTURBOCOOLER E OU INTERCOOLER, DIESEL COM CAPACIDA MINIMA DE 75 LITROS, 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA, HIDRAULICA, BRANCA, SINALIZACAO ACUS'I'ICA E VIS SALDO DA DOTAÇÃO: 72.408,00 EMPENHA-SE PEIA QUANTIA DE: VALOR DO EMPENHO; 72_4o8'00 " SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS " sALDo ATUAL: 0,00 r/Í' O O EMPENHO DA DESPESA. CONTABILIZÔADESPESACÓ '-›_-' '-5 'I . »a . CONTADOR ORDENADOR DE DESPESAESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS - MT. CAMPO NOVO 0o PAREClS - MT. AVENIDA MATO GROSSO. N° es. CENTRO CNPJ:24.772.287I0001-36 Telefone: (65) 3382 5100 SOLICITAÇÃO: 1630/2018 TIPO PROC. DE COMPRA: COMPRA INDIRETA NÚM. PROCESSO: 0000215612018 PR°°ES3°= MODALIDADE: Adesão a ARP COTAÇÀQ °°°°I334I2°IB N° MODALIDADE: 00000030201:: DESCRIÇÃO: DESPESAS COM CONTRATO N° 69/2018 DE AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE 48/218 DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: I I ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO: 0000000112010 ORNECEDOR: 68086 REAVEL VEICULOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.260.538IU001-04 ENDEREÇO: RUA 3 N° 1022 BAIRRO: SETOR OESTE CIDADE: GOIANIA UF: GO CEP: 74115050 TELEFONE! 3920-3700 EvMAIL: oontarp@contarp.combr PRÉ - EMPENHO NÚMERO:0000O003I201a REDuzIDo: 00001202 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 1000110302001o.10047.4490s20000.0102000000 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA: MAC: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALA RESERVA DE EMPENHO¡ AÇÃO: AoUIsIçAo os VEICULOS PARA MÉDIA E ALTA c CONTA BANCÁRM_ ELEMENTO DESPESA: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM I FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRAN ITENS UN. SEO. ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN FORNECIMENTO QTD VALOR 0 42080 AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTES. UN - UNIDAD UNIDADE 1.0000 724080000 72.408,00 FURGAO OKM CI'|'RACAO DIANTEIRA E OU TRASEIRA CIMOTORTURBOCOOLER E OU INTERCOOLER. DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 75 LITROS. 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA. HIDRAULICA. BRANCA. SINALIZACAO ACUSTICA E VIS ESPECIFICAÇÃO TECNICA: AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTES. FURGAO DKM CIT RACAO DIANTEIRA E OU TRASEIRA CIMOTORTURBOCOOLER E OU DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 75 LITROS. 127 CV E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA. HIDRAULICA, BRANCA. SINALIZACAO ACUSTI CA E VISUAL. DUAS PORTAS LATERAL DIANTEIRA COM VIDROS ELETRICOS. UMA PORTA LATERAL CORREDICA, PORTA TRAZEIRA DUPLA COM ABERTURA DE NO MINIMO 270 GRAUS, 2.590MM. EM MATERIAL LAVAVEL, ANTI-DERRAPANTE. JANELA LATERAL COM VIDROS CORREDICOS COM PELICULAOPACA. ORIGINAL COM JANELA CORREDICA DE COMUNICACAO. COM 5 (CINCO) LUMINARIAS VENTILACAO INTERNA COM 2 VENTILADORES NA DIANTEIRA E 2 EXAUSTORES NA TRASEIRA. EM ALUMINIO ARTICULADA COM PERNAS RETRATEIS E COCHONETE REVESTIDO EM CORVIM. TIPO BAU CI CINTOS DE SEGURANCA RETRATEIS CI 2 FIVELAS PIFIXACAO DA OU SEGUNDO PACIENTE. ESOUERDQCIPORTAS EM ACRILICO. BALCAO. COMPARTIMENTOS TIPO PORTA OBJ. SUPORTE DE O2 LATERAL ESQ. PROXIMO A CABECEIRA DA MACA. AR CONDICIONADO NA DIANTEIRA E TRASEIRA. Incluído Por: ARPrILEmpenho' A !CAMARA MUNICIPAL¡ . Campo Novo d ecis-MT .- 111.51% 0+; DO PARECIS E PREFEITURA ;lziíagí CONTRATO DE FORNECIMENTO N” 69I2018 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA/MT, PARA AQUISIÇÃO DE 02 AMBULÂNCIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10520/2002, DECRETO N° 7.892/2013 E LEI N° 8,666193. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECISIMT, CNPJ 24.772.287/0001-36, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito RAFAEL MACHADO, RG n° 5060425773 SSP/RS, CPF 929.162.010-68, brasileiro, união estável, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Campo Novo do ParecisL' CONTRATADA: REAVEL VEÍCULOS EIRELI, CNPJ 30260538/0001-04, pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua 03, n° 1022, QD, C8, LT 93/99, Sala 802 - Setor Oeste, cidade de Goiânia/GO, CEP n° 74.115-050, neste ato representado pelo seu Representante Legal SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG 4901708 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n** 030457331-54. _ DO OBJETO CLAUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por Objeto a aquisição de O2 ambulâncias para atender as necessidades no transporte de pacientes de urgêncialemergências intermunicipais, conforme especificado abaixo: unit.(R$) WWW AMBULANCIA - TRANSPORTE Renaut 172.500,00 345.000,00 DE PACIENTES, FURGAO OKM Master CrrRACAO DIANTEIRA E OU um TRASEIRA - C/ A MOTORTURBOCOOLER E OU INTERCOOLER, DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 75 LITROS, 127 cv E NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA, HIDRAULICA, BRANCA, SINALIZACAO . ACUSTICA E VISUAL, ' DUAS ' PORTAS LATERAL DIANTEIRA COM VIDROS ELETRICOS, UMA PORTA LATERAL CORREDICA, PORTA TRAZEIRA FOLHA DUPLA COM ABERTURA DE NO MINIMO 270 GRAUS, 2.590MM. Av. Mato Grosso, 66-NE I Centro | CEP 78.360-000 l Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 I Fone (65)3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br, ~ ' . 1 C MARAMUNICIPAL , _ . garrafa Nâvo dâfarecis-MT CAMPO NOVO DO PARECIS ;sf-F p R E F E I T U R A pelo fiscal, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco Bradesco SIA. § 1° A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. § 2° Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. § 3° É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do contrato. § 4° Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal. § 5° Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprogratia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a A confirmação de sua autenticidade., DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA CLÁUSULA SEXTA: Para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato serão utilizados os recursos provenientes das seguintes dotações: Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde Programática: 10.001.10.302.0010.10047.4.4.90.52.00.00 Fonte de Recurso: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários -Exercício Anterior Fonte de Recurso: O.1.14.000000 - Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - SUS - União - Exercicio Fonte de Recurso: 0.1.02.000000 - Receita De Impostos E De Transferências De Impostos - Saúde - Exercício . DA ENTREGA CLÁUSULA SÉTIMA: A entrega dos veículos ambulâncias deverão ser entregues no Departamento de Patrimônio no pátio da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, no prazo de 30(trinta) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, salvo se houver pedido formal de prorrogação de prazo, devidamente justificado pela contratada, e acatamento pela administração pública. ' DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis l MT CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparec¡s.mt.gov.br lFl. N°. CAMPO NOVO oo PARECIS _ PREFEITURA XII - Comunicar ao CONTRATANTE, »qualquer problema ocorrido na execução do objeto do contrato; XIII - Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto do contrato; XIV - Não subcontratar o objeto da" presente licitação. sem o consentimento prévio do contratante, o qual, caso haja, será dado por escrito: XV - Promover por sua conta,_através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste edital; XVI - Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente; XVII - Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da contratação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento. DA RESCISÃO oo CONTRATO CLÁUSULA DECIMA : O presente contrato poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações: ' a) Quando a Contratada não cumprir as obrigações constantes no contrato; b) Quando a Contratada der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de l a Xll, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; C) Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste Contrato; d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas; f) Descumprir qualquer dos itens da cláusula nona. § 1° Ocorrendo cancelamento do contrato, o Fornecedor será infonnado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente contrato. § 2° No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), considerando-se cancelado o contrato a partir da última publicação. § 3° A solicitação da Contratada para cancelamento do contrato poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso. a aplicação das penalidades previstas neste contrato. § 4° Havendo o cancelamento do contrato, cessarão todas as atividades da Contratada, relativas ao produto do Item. § 5° Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar este contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução elou sustar o Av. Mato Grosso, 66-NE j Centro I CEP 78360-000 | Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 j www.camponovodoparecis.mt.gov.br . _ *j f' CMARAM Campo NI DO PARECIS _agf PREFEITURA DOUGLAS ASSUNÇÃOR contrato. 'DO .FORO CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, para dirimir eventuais conflitos. Campo Novo do Parecis - MT, 12 de dezembro de 2018. RAFAEL MACHADO Prefeito Municipal A_ Contratante SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR REAVEL VEÍCULOS EIRELI Contratada JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA Agente Fiscalizador CPF n° 848.209.001-10 Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78360-000 l Campo Novo do Parecis | MT CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65)3382-5100 | www.camponovodoparecismtgov.brAquisição de Equipamentos/ materiais para a Unidade Descentralizada de Reabilitação de Campo Novo do Parecis referente a emenda parlamenta do Deputado Nilson Leitão RS 1.599,0 RS 337,0 Rs 1.070,00 RS 315,30 RS 225,00 RS 55,00 RS 275,00 Reabüüação Reabünação Reabüüação Reabüüação Reabüüação Reabünação Reabilitação Reabüüação Reabüüação Reabüüação Reabünação Reabüüação Reabüüação Laboratório Reabüüação Reabühação Reabüüação Centro Especialidades Reabüüação Centro Especialidades Reabüüação Reabünação Reabüüação Reabüüação Reabüüação Reabünação Reabüüação 092/2018 2298/2018 RS 19.599,00 Rs 1.343,00 Rs 1.070,00 2393/2013 0 0 RS 2.445,90 2356/2018 RS 900,00 2431/2018 RS 330,00 2298/2018 RS 1.100,00 2395/2018 RS 220,00 RS 880,00 2431/ 2018 RS 210,00 R$ 210,00 2093/2018 RS 515,00 R$ 515,00 2395/2018 RS 184,00 RS 184,00 2438/2018 RS 400,00 R5 400,00 2213/2018 RS 915,00 RS 915,00 2398/2018 RS 1.080,00 RS 2.160,00 7722/2018 R$ 558,00 R$ 558,00 6685/2018 RS 2.821,47 RS 2.821,47 2467/2019 RS 3.392,32 RS 3.392,32 2467/2019 RS 3.392,32 R$ 3.392,32 2467/2019 RS 2.702,09 R$ 2.702,09 2468/2019 RS 3.600,00 R$ 3.600,00 4432/2019 RS 841,00 RS 841,00 4499/2019 RS 2.995,00 R$ 2.995,00 4742/2019 RS 2.930,00 RS 17.580,00 5009/2019 RS 2.670,00 R5 2.670,00 5008/2019 R$ 4.080,00 5093/2019 RS 890,00 5098/2019 R$ 1.928,00 6684/219 R$ 61.507,10 O 'U CD E O 1 . (J L OJ D. E IU I IU 3 o Tc i-F C o N : o :I: (U U 'c J-Í ~cu E o no L LLI CU -l-Í 2 .9. .E no armário de aço ar condicionado 30 O00 btu estação de trabalho completo impressora jato de tinta colorida o O. o