Diversos - Anexo 02 de 07/10/2021 por (Projeto de Lei Executivo nº 75 de 2021)

CAMPO Novo ,,, Do PARECIS P PREFEITURA Ofício n° 290/2021 -GAB/CNP Campo Novo do Parecis/MT, 06 de Outubro de 2021. Ao Excelentíssimo Senhor MARCELO JOSE BURGEL Presidente da Câmara Municipal de Vereadores l Ref.: Projeto de Lei n° 075/2021 - LDO 2022. Senhor Presidente, Cumprimentando Vossa Senhoria, nesta oportunidade vimos solicitar a substituição do Anexo da Renuncia da Receita e o das Metas e Prioridades do Projeto de Lei n° 075/2021, referente à Lei de Diretrizes Orçamentária, para o exercicio de 2022. A substituição se faz necessária, considerando que os anexos a serem substituídos sofreram alterações em seus textos, não alterando valores. Sendo assim solicitamos vossa compreensão para a substituição dos mesmos junto ao Projeto de Lei, que terá a apreciação desta Egrégia Casa de Leis. Atenciosamente_ i / / / LÍLl/"NKLÍT Á/Ãu'. L1 V” .A RAFAEL MACHADO _x Prefeito Municipal . Câmara Municipal Campo Novo do Parecis Data: 07110/2021 Flora: 14:22 ~ Esnécla: SIDENTIFICRCROS Autoria: PODER EXECUTIVO . . R l : l ' ' ZQD/ZOZ /GFIB/CNPP ' ' ' Av. Mato Grosso, óó-NE g Centro l CEP 78.36 aiãiãoâizLàWâaâz. ' "°'°'° “° L” " CNPJ 24772287/0001-36 l Fone (65) 3382-510 CRIAÇÃO LEI N' 5.315 DE O4 DE JULHO DE 1988PROJETO DE LEl 075/2021 LDO - 2022 ANEXO IV DAS METAS E PRIORIDADES PROJETO DE LEI 075/2021 LDO 2022' v¡ ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDAIMATO GROSSO, N” 66, CENTRO, OÀMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quartafeira, 6 de Outubro de 2021 DÉTALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 ORGÃO: 01 CÃMARAMUNICIPAL UNIDADE: 001 OÃMARAMUNIGPAL PROGRAMA: 0001 AÇJÍO LEGISLATIVA OEJRIVO: REALIZAR AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS Ã MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO. PÚBUCO ALVO: REALIZAR AÇÕES DE GESTÃO DESnNADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. um n” 2022 2023 2024 TOTAL PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA 10000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PROJETO MRA FINANCEIRA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 AÇÃO LEGISLATIVA ANO META FISICA 1,00 10010 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNI PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 AÇÃO LEGISLATIVA ANO MRA FISICA 50,00 10020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA 300.000,00 10.000,00 10.000,00 320.000,00 AÇÃO LEGISLATIVA ANO META FISICA 1,00 20000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 5.710.000,00 7.200.000,00 7.700.000,00 21.770.000,00 AÇÃO LEGISLATIVA ANO MRA FÍSICA 0,00 20010 MANUTENÇÃO COM A COMUNIÇÃO SOCIAL ATIVIDADE MRA FINANCEIRA 300.000,00 400.000,00 400.000,00 1.100.000,00 AÇÃO LEGISLATIVA ANO MRA FISICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 7.500.000,00 7.900.000,00 3.400.000,00 23.300.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.500.000,00 7.900.000,00 3.400.000,00 23.000.000,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.500.000,00 7.300.000,00 0.400.000,00 23.000.000,00 ÓRGÃO: ' 02_ GOVERNO MUNICIPAL ' ' ' _ ADE: . “ 001 :GOVERNO MÚNIUPAL y PROG WA: _ 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO OBJETIVO: REAuzAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. - . ç _ à _um y _E ~ PR UTD , 1 g _ . UNIDADE DE MEDIDA m¡ m¡ _ n34¡ ~ 20004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O OAETNRE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.342.500,00 2.359.375,00 2.470.040,75 7.100.423,75 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE MRA FISICA 5,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.342.500,00 2.359.075,00 2.470.043,75 7.100.423,75 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.342.500,00 2.350.575,00 2.470.041,75 713042375 GESTÃO E MANUTENÇÃO DESERVIOOS DO _MUNICÍPIO ARDetalhamentO_LDOESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO QUBITBTÍEÍTH, 6 de Outubro de 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO. PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. I 'Em O _~ , UNIDADE DE MEDIDA “F91 _ y “V” y m' “T” 20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA ATIVIDADE MRA FINANCEIRA 427.000,00 440.350,00 470.757,50 1.345.117,50 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE MRA FISICA 5,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 427.000,00 440.350,00 470.757,50 1.345.117,50 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 427.000,00 440.350,00 470.757,50 1.345.117,50 UNIDADE: 003 FUNDO MUNIQPAL DE DEFESA CIVIL “ A ' ' * * ' ' PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO OBJRTVO: REALIZAR As AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRRARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO A OUTROS ENTR DA FEDERAÇÃO. PRÍJIIUTO UNIDADE DE MEDIDA mo nu m3 2°" m"" 20005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC ATIVIDADE META FINANCEIRA 40.000,00 42.000,00 44.100,00 125.100,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 3,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 40.000,00 42.000,00 44.100,00 125.100,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 40.000,00 42.000,00 44.100,00 125.100,00 UNIDADE: 004 COMUNICAÇÃO sOaAL ' PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS Do MUNICIPIO OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. Pú0LICO ALVO: GAEINETE DAS SECRRARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO A OUTROS ENTS DA FEDERAÇÃO. AW) ' n” 2022 2023 3024 TOTAL PRODUTO . UNIDADE DE MEDIDA 20007 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 420.500,00 554.575,00 507.400,75 1.752.503,75 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 420.500,00 554.575,00 507.400,75 1.752.503,75 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 420.500,00 554.575,00 507.400,75 1.752.503,75 UNIDADE: r 005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PúaLIox ' * * ~ “ l ' “ * ' PROGRAMA: 0002,” OBTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS Do MUNICIPIO , _ OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS Ã MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO. I PÚBLICO ALVO: GAEINETE DAS SECRRARIA5 MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. l MA¡- lI ~ ARDetalhamentoALDo Página: ZESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 “ AÇÃO I v › TIPO ” " PRODUTO _ _UNKDADE DE MEDIDA_ , m¡ , _ m” 1m _ _ 20000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 350.000,00 273.000,00 205.550,00 919.550,00 APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA 4,00 20009 SERVIDORES CEDIDOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 50.000,00 54.500,00 57.330,00 171.930,00 APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 420.000,00 327.500,00 343.900,00 1.031.500,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 420.000,00 327.500,00 343.900,00 1.091.500,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.550.000,00 3.032.500,00 4.024.305,00 11.505.005,00 ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIIUSTRAÇAO í UNIDADE: 001 GAaINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO oeImvo: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO. PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. “c” O n") 2022 O 2024 TOTAL PRODUTO UNIDADE DEíMEDIDA _ 10004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LEVES PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 315.250,00 VEÍCULOS ADQUIRIDDS UN - UNIDADE META FISICA 1,00 10005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNI PROJETO META FINANCEIRA 400.000,00 420.000,00 441.000,00 1.251.000,00 EDIFICAÇÃO CONSTRUIDA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 20001 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PU0LICAçõES ATIVIDADE META FINANCEIRA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 315.250,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 20011 MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA 730.000,00 755.500,00 004.525,00 2.301.325,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 3,00 20012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBUCO/PROCESSO SELETIVO ATIVIDADE MHA FINANCEIRA 1.000,00 21.000,00 22.050,00 44.050,00 CONCURSO PÚBLICO REALIZADO UN - UNIDADE Ml-.TA FISICA 1,00 20013 PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS ATIVIDADE META FINANCEIRA 491.000,00 515.550,00 540.327,50 1.545.077,50 APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FISICA 3,00 20014 MANUTENÇÃO DAS ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -n ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.471.000,00 1.524.500,00 1.500.030,00 4.595.330,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 20015 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVIDADE META FINANCEIRA 70.000,00 73.500,00 72.175,00 215.575,00 CAPACITAÇOES REALIZADAS UN - UNIDADE META FISICA 0,00 20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA 4.157.000,00 4.375.350,00 4.594.117,50 13.135.457,50 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 9,00 ARDeta|hamenlO_LDO Página: 3 a .í. M* *ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N” 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS -TMATD GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA I 7.530.000,00 7.905.400,00 0.295.075,00 73.732.275,00 PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIALS OBJETIVO: GARANTIR O CUMPRIMENTO D05 SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIDUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PRODUTO , _ _ ._ _ NIDADE DE MEDIDA _, _ _ y I m¡ _ m3 ,VmTAL 00100 APOIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA 40.000,00 42.000,00 44.100,00 125.100,00 APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FISICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 40.000,00 42.000,00 44.100,00 125.100,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.570.000,00 7.940.400,00 0.339.925,00 23.050.325,00 UNIDADE: 002 COORDENADO _ "UNÍCIPÀL DE DEFESA DO CONSUMIDOR é PROCO, A ' ' " PROGRAMA: 0002 GESTÃO EMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO ODIEITVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. ::ÊÊUTO UNIDADE DE MEDIDA um 1m m; m" mm' 20140 MANUTENÇÃO DAS AçõES DO PROCON ATIVIDADE META FINANCEIRA 530.000,00 551.450,00 594.575,00 1.905.025,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 530.000,00 551.450,00 594.575,00 1.905.025,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 530.000,00 551.450,00 594.575,00 1.905.025,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 0.200.000,00 0.509.050,00 9.034 500,00 25.044.350,00 ›ÓRG¡O_ _A ., , . _ . UNIDADE: , ' PROGRAMA: , y _ OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. ::ÊÊUTO UNIDADE DE MEDIDA mo “u 1°” m" Tm” 00104 APORTE ATUARIAL AO RPPS OPERACOES ESPECIAIS MnA FINANCEIRA 2.953.000,00 3.100.550,00 3.255.502,50 9.309.332,50 APOIO/MANUTENCAO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 10005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNI PROJETO META FINANCEIRA 530.000,00 555.500,00 504.325,00 1.570.025,00 EDIFICAÇAO CONSTRUIDA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 Í /NL V ' ARDeta|hamentO_LDO ;tr Página: 4ESTADO DE MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro dE 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO - DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 10000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - SIAFIC PROJETO META FINANCEIRA 12.000,00 12.500,00 13.230,00 37.030,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ATIVIDADE META FINANCEIRA 100.000,00 109.000,00 190.450,00 557.450,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 1,00 20015 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.010.734,41 2.932.355,13 3.077.579,44 0.020.979,90 APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FISICA 1,00 20017 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVIDADE META FINANCEIRA 55.000,00 50.250,00 71.552,50 204.912,50 CÃPACITAÇOES REALIZADAS UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.550.734,41 6.859.366,13 7.201 229,44 20 611 329 98 OBJHIVO GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PÚBLICO ALVO SERVIDORES 00101 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO OPERACOES ESPECIAIS META FINANCEIRA 1.349.365,59 1.416.833,87 1.457.675,56 4.253.875,02 SERVIÇO DA DÍVIDA UN ~ UNIDADE META FISICA 1,00 00102 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP OPERAÇÕES ESPEUAIS META FINANCEIRA 2.359.500,00 2.375.625,00 2.494.406,25 7.229.531,25 PASEP UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 00103 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS MBA FINANCEIRA 1.300.000,00 945.000,00 992.250,00 3.237.250,00 SENTENÇAS JUDICIAIS UN - UNIDADE META FISICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.008.865,59 4.737.458,87 4.974.331,81 14.720.656,27 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 11.559.600,00 11 596 825,00 12 175 561 25 35.331.986,25 OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. Pú0LICO ALVO GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. 20018 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE ARRECADAÇAO ATIVIDADE META FINANCEIRA 4.644.900,00 4.877.250,00 5.121.112,50 14.643.262,50 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE MHA FÍSICA 1,00 20019 FORMAÇÃO CONTINUADA D05 SERVIDORES FAZENDÁRIDS ATIVIDADE META FINANCEIRA 65.500,00 68.775,00 72.213,75 206.488,75 (DAPACITAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FÍSICA 20,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.710.400,00 4.946.025,00 5.193.326,25 14.849.751,25 ARDeIalhamentO_LDO LL Página: 5 I l, ~A v- r ESTADO DE MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 TOTAL DE META HNANCEIRA POR UNIDADE 4.710.400,00 4.946.025,00 5.193.326,25 14.849.751,25 TOTAL DE META FINANCEIRA PDR ÓRGÃO 16.270.000,00 16.542.850,00 17.365.887,50 50.181.737,50 ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIGPAL DE CULTURA E TURISMO UNIDADE: 001 GABINETE DA SEOUTARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÚO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO OBJETIVO: REALIZAR As AçõEs DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS sECRnARIAs MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. AÇÃO TIPO 2.2 20 PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA 2° m3 u m” 20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A sECRnARIA DE CULTURA E TURISMO ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.105.420,00 445.591,00 1.210.725,55 2.770.035,55 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 20034 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES ATIVIDADE META FINANCEIRA 00.000,00 04.000,00 00.200,00 252.200,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.105.420,00 530.591,00 1.305.925,55 3.023.035,55 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.105.420,00 530.591,00 1.305.925,55 3.023.035,55 V, UNIDADE: r 002 DEPARTAMENTO DE ClJLTURA PROGRAMA: ' 0020 CULTURA + 20 OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO o PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS MANIFESTAÇõEs CULTURAIS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL A59- * A ' . A " ' ~ ~ A n” 2022 2023 2024 ' ” TOTAL PRODUTO_ “O w? ' ~ UNIDADEDEMEOIDA ¡ ._ _-, , , : _ ¡ O 20022 MANUTENÇÃO DAs OFICINAS DE ARTE ATIVIDADE MHA FINANCEIRA 900.200,00 945.210,00 992.470,50 2.537.000,50 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 20023 AÇÕES CULTURAIS - DIFUSÃO ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.530.500,00 1.507.025,00 1.537.755,25 4.775.291,25 EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE MHA FISICA 0,00 20024 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EsPAços CULTURAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA 255.000,00 279.300,00 293.255,00 535.555,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA FOR PROGRAMA 2.595.700,00 2.031.535,00 2.923.501,75 5.451.735,75 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.595.700,00 2.531.535,00 2.923.501,75 0.451.735,75 003* FIJNDOMUNICIPAL DE INÇENTIVOAVUJLTURA CULTURA +20 › '“ “ OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL 4 V* ARDeIa|hamentO_LDO Página: 6ESTADO DE MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, Noíss, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS I MATOGROSSO E E ~ -~- . DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - 2022 20025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL MANTIDO UN - UNIDADE META FINANCEIRA META FISICA 5.000,00 1,00 9.500,00 1,00 5.250,00 5.512,50 15.762,50 20026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA 9.975,00 10.473,75 29.948,75 20027 APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FISICA TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5 000,00 1,00 19.500,00 19.500,00 5.250,00 5.512,50 15.762,50 20.4 20. 21.498,75 21.498,75 61.473,75 61.473,75 OBJETIVO: DESENVOLVER ESTRATEGIU-\MENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE. PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE 20028 QUALIFICAÚO DOS SERVIÇOS TURISTICOS ATIVIDADE META FINANCEIRA QUALIFICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE META FISICA META FINANCEIRA META FÍSICA 23.580,00 1,00 4.000,00 0,00 3.000,00 1,00 5.000,00 1,00 35.590,00 35.500,00 24.759,00 25.996,95 74.335,95 20029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TUATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 20030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO ATIVIDADE META FINANCEIRA CONSELHO MUNICIPAL MANTIDO UN - UNIDADE META FISICA 4.200,00 4.410,00 12.610,00 3.150,00 3.307,50 9.457,50 20031 APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, FEIRAS E EVENTOS ATIVIDADE META FINANCEIRA APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FISICA TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.250,00 5.512,50 15.762,50 37.359,00 37.359,00 39.226,95 39.226,95 112.165,95 111.165,95 OBJETIVO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURISTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE. PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ARDetalhamentO_LD0 \ ,AM Página: 7 . M* 5.'.- ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro dE 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - 2022 UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES 20032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO ATIVIDADE META FINANCEIRA 145.200,00 152.450,00 150.003,00 457.743,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 20033 AÇõEs TURISTÍCAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 55.000,00 91.350,00 95.917,50 253.257,50 EVENTOS REALIzADOs UN - UNIDADE META EIsICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 211.200,00 243.010,00 255.000,50 711.010,50 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 211.200,00 243.010,00 255.000,50 711.010,50 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 4.140.400,00 3.553.070,00 4.547.153,51 12.359.423,51 ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIP :DEIESPORTES E LAZER * “ " ~ “E ~ ” O * UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAzER PROGRAMA: 0002 GESTAO E MANUTENÇÃODE SERVIÇOS DO MUNICIPIO y OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE (ESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. PÚBLICO ALVO: GADINUE DA5 SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. mguro UNIDADE DE MEDIDA nm um m3 m" 7m"" 20035 MANUTENÇÃO E ENCARGOs COM A SECRETARIA DE EsPORTE5 E LAzER. ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.955.000,00 2.004.250,00 2.100.452,51 5.237.712,51 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META EIsICA 1,00 20134 COMUNICAÇÃO 5OCIAL › PUBLICAÇÕES ATIVIDADE MHA FINANCEIRA 30.000,00 10.500,00 11.025,00 51.525,00 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 TOTAL DE META EINANCEIRA POR PROGRAMA 1.995.000,00 2.094.750,00 2.199.437,51 5.209.237,51 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.995.000,00 2.094.750,00 2.199.457,51 5.209.237,51 UNIDADE: 002 DESPORTO OMUN ~ ~ ' ' ' ' PROGRAMA: 0019 sPoRTE PARA , V OBJETIVO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO sOc1AL PROMOVENDO AssIM SAUDE E BEM ESFAR. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA mo :ou m3 m" m"" 10020 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA PROJHO META FINANCEIRA 550.000,00 530.000,00 551.500,00 1.041.500,00 OBRA CONHRUIDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 20035 MANUTENÇÃO DA5 ATTVIDADEs DE ESPORTES E LAzER ATIVIDADE META FINANCEIRA 075.000,00 055.250,00 909.552,50 2.550.012,50 MANUTENCAO ADMINI5TRATIVA UN - UNIDADE MHA 1=IsICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.425.000,01: 1.495.250,00 1.571.052,50 4.492.312,50 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.425.000,00 1.495.250,00 1.571.052,50 4.492.312,50 ARDetaIhamentmLDO l . L/ Página: 8 10ESTADO DE MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO D0 PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - 2022 PROGRAMA: 0019 ESPORTE PARA TODOS OEIHIVO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL ¡RRODUTO UNIDADE DE MEDIDA um m¡ m3 m4 7°"" 20037 MANUTENÇÃO, APOIO E FOMENTO A EVENTOS DE ESPORTES E LAzER. ATIVIDADE META FINANCEIRA 250.000,00 252.500,00 275.525,00 700.125,00 APOIO/MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 250.000,00 252.500,00 275.525,00 700.125,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 250.000,00 252.500,00 275.525,00 700.125,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.570.000,00 3.053.500,00 4.045.175,01 11.559.575,01 ORGÃO: _CIPAL DE INFRAESTRLTTURA -~ “ * ' ~ ~ . , UNIDADE: 001 ,A EÇRETARIA DE INFRASTRUIURA PROGRAMA: 0002 GmÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO. PÚBLICO ALVO: GADINETE DA5 SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA m¡ m3 m' 7°"" 20030 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.497.000,00 2.521.050,00 2.752.942,50 7.071.792,50 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 20129 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES ATIVIDADE META FINANCEIRA 50.000,00 52.500,00 55.125,00 157.525,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA PoR PROGRAMA 2.547.000,00 2.574.350,00 2.000.057,50 0.029.417,50 TOTAL DE META FINANCEIRA PoR UNIDADE 2.547.000,00 2.574.350,00 2.000.057,50 0.029.417,50 UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO' A DESENVOLVIMENTO URBANO PROGRAMA: 0005 OBRASPÚDLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS. OBJETIVO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL “do um 2022 2023 2024 TOTAL PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA 10011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PROJETO META FINANCEIRA 2.370.000,00 1.430.500,00 1.510.425,00 5.310.925,00 VEICULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 20039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFRAESTRUTURA ATIVIDADE META FINANCEIRA 4.590.100,00 4.094.505,00 5.170.035,25 14.755.540,25 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 ARDetaIhamentO_LDO / (É Página: 9 W.- I, .ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N°r66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - 2022 20040 MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL ATIVIDADE MRA FINANCEIRA 2.415.000,00 2.535.750,00 2.552.537,50 7.513.207,50 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 1,00 20041 MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRóPRIOs MUNICIPAIS ATIVIDADE META FINANCEIRA 50.000,00 52.500,00 55.125,00 157.525,00 OBRA AMPIJADA/REFDRMADA UN - UNIDADE META FISICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 9.525.100,00 0.921.355,00 9.390.922,75 27.045.377,75 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 9.525.100,00 0.921.355,00 9.390.922,75 27.045.377,75 UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VTARIO ' ^ PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS. OBJETIVO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. Pú0LICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL AÇÃO PRODUTO à 7 2022 ñ à' TOTAL 10012 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS PROJETO META FINANCEIRA 3.050.000,00 3.202.500,00 3.352.525,00 9.515.125,00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS M2 - METRO QUADRADO META FÍSICA 0,00 10014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANI2AÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PROIETO META FINANCEIRA 1.210.000,00 1.270.500,00 1.334.025,00 3.014.525,00 ODRA CONSTRUíDA/AMPLIADA UN - UNIDADE MHA FÍSICA 1,00 10015 EXPANSÃO DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROJETO META FINANCEIRA 100.000,00 220.500,00 231.525,00 552.025,00 EXPANSÃO REALIZADA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 10015 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALI2ACÃO DAS VIAS URBANAS PROJETO MHA FINANCEIRA 300.900,00 399.945,00 419.942,25 1.200.707,25 SINALIZAÇÃO UN - UNIDADE META FISICA 1,00 10017 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO- FIO E SARJETAS PROJHO META FINANCEIRA 150.000,00 150.000,00 175.400,00 504.400,00 O0RA CONCLUIDA M - MHRO META FÍSICA 150,00 10010 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS PROJETO META FINANCEIRA 4.224.332,14 5.703.000,00 7.122.150,00 10.129.402,14 OBRA CONCLUIDA M - METRO META FISICA 50.000,00 10021 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS PROJETO META FINANCEIRA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 3.457.750,00 OBRA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FISICA 1,00 10024 REEHRUTURAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 O0RA CoNSTRUIDA/AMPLIADA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 20044 MANUTENÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 250.000,00 300.500,00 407.925,00 1.045.425,00 OBRA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 20045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PU0I_ICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 3.541.020,27 1.305.000,00 1.455.300,00 5.402.320,27 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN ~ UNIDADE META FISICA 1,00 20045 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CICLOVIAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 3.350.251,29 2.090.030,00 3.042.900,00 9.301.101,29 RECAPEAMENTD DE VIAS M2 - METRO QUADRADO META FISICA 1,00 f ARDetalhamentO_LDO .La Página: 10 .M,ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - 2022 20047 MANUTENÇÃO DE PoNTEs E BUEIRDS ATIVIDADE MErA FINANCEIRA 150.000,00 157.500,00 155.375,00 472.075,00 OuTRos sERVIÇo5 UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 20040 MANUTENÇÃO DA U5INA DE ASFALTO ATIVIDADE META FINANCEIRA 400.000,00 420.000,00 441.000,00 1.251.000,00 OBRA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.145.503,70 10.449.475,00 19.271.917,25 55.957.095,05 TOTAL DE META FINANCEIRA PoR UNIDADE 10.145.503,70 10.449.475,00 1937131735 55.957.095,55 A ~ ' 2022C “ 202.1 N_ 2024 TOTAL 10022 CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL PROJETO META FINANCEIRA 400.000,00 420.000,00 441.000,00 1.251.000,00 EDIFICAÇÃO coNsrRuiDA UN - UNIDADE META Fí51cA 0,00 10023 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE vIAs URBANAS (PAVIMENTAÇÃO COMUNITARI RROIEm META FINANCEIRA 2.300.700,00 1.575.000,00 1.553.750,00 5.517.450,00 PAVIMENTAÇÃO ExECUTADA M2 - MEIRD QUADRADO MEIA Fi5ICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.700.700,00 1.995.000,00 2.094.750,00 5.070.450,00 TOTAL DE META FINANCEIRA PoR UNIDADE 2.700.700,00 1.995.000,00 2.094.750,00 5.070.450,00 OBJEFIV MANTER A EXECUÇÃO DA5 OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAE5TRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL O o A “ k z. ' ~ ~' :Í ~ .y , , ' : ~ , ' A 2022. _í 202.1 ~ . 2024 _ _ _TOTAL 10025 AQUIsIçAo DE VEÍCULOS, MAQUINA5 E EQUIPAMENTOS (FErHAB) PROJETO META FINANCEIRA 255.000,00 270.250,00 292.152,50 035.412,50 OBRA CONCLUÍDA UN - UNIDADE MErA FÍSICA 2,00 20130 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAI5 (FETHAB) ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.394.145,00 1.433.250,00 1.504.912,50 4.332.307,50 AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE EsrRADA5 KM › QUILÔMHRO META FÍSICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA PoR PROGRAMA 1.559.145,00 1.711.500,00 1.797.075,00 5.157.720,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.559.145,00 1.711.500,00 1.797.075,00 5.157.720,00 MENToBÁsIco , E ~ , . . , , . _ N. . OBJETIVO. ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO sIsrEMA DE A0A5TECIMENTO DE ÁGUA. / . A . ARDeta|hamEnt0_LD0 ^ f" Página: 11v0:- ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro de 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ' ::Ogum V _ UNIDADE DE MEDIDA( , V _ um Omi_ 2°” CO2??? : mm' 10025 C0N5TRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 5I5TEMA DE AaAsTEcIMENTo DE AGUA E ESGO PROJETO MHA FINANCEIRA 115.000,00 15.750,00 5.537,50 137.307,50 OBRA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FI5ICA 1,00 10029 CON5TRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABIÕES E OALER1A5 DE ÁGUAS PLUVIAI5 PROJETO META FINANCEIRA 1.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 7.457.500,00 OIIRA CONCLUIDA UN - UNIDADE META FI5ICA 0,00 20049 MANUTENÇÃO DO 5I5TEMA DE AOUA ATIVIDADE META FINANCEIRA 4.535.000,00 4.057.000,00 5.111.190,00 14.514.990,00 MANUTENÇAO ADMINI5TRATTVA UN - UNIDADE MHA FI5ICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.751.000,00 0.033.550,00 0.425.327,50 z2.209077,50 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.751.000,00 0.033.550,00 0.425.327,50 22.209.077,50 UNIDADE: 000 FUNDO MUNICIPAL DO TRAN5ITO “ PROGRAMA: 0005 OBRASPÚBLICFLS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS', _ y y _ , , _ _ OBJETIVO: MANTER A ExECUÇÃO DA5 OBRAS PúaLIcAs, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE5TINADAs A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. Pú0LICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA mo ~ i I ” m: "mu 10030 AQUI5IÇÃO DE VEÍCULOS PARA o TRÂNSITO UR0ANO PROJETO MHA FINANCEIRA 05.251,30 94.500,00 99.225,00 270.975,30 VEICULO5 ADOUIRIDO5 UN - UNIDADE META FI5ICA 0,00 20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO UR0ANO ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.505.000,00 1.554.250,00 1.757.300,50 5.105.530,50 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FIsIm 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.770.251,30 1.750.750,00 1.055.505,50 5.305.505,00 TOTAL DE META FINANcaRA PoR UNIDADE 1.770.251,30 1.750.750,00 1.055.505,50 5.305.505,00 “MUNICIPAL DE SANEAMENTO . ' ' I ' ~ ' PROGRAMA: 0002 G , _NUTENÇÃO DE sERVIçOs DOMU l , OBJETIVO: REALIZAR A5 AÇOE5 DE CE5TÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DD MUNICÍPIO. PÚBLICO ALVO: CADINETE DA5 sECRETARIA5 MUNICIPAIs E APOIO DA ATUAÇÃO D0 MUNICIPIO A OUTRO5 ENTE5 DA FEDERAÇÃO. ::àglffo O O UNIDADE DE MEDIDA O n” m¡ m3 m" Tm” 20120 MANUTENÇÃO DA5 AÇõE5 DO CONSELHO MUNICIPAL DE 5ANEAMENTO ATIVIDADE MHA FINANCEIRA 1.000,00 1.050,00 1.102,50 3.152,50 CONSELHO MUNIGPAL MANTIDO UN - UNIDADE META FI5ICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.000,00 1.050,00 1.102,50 3.152,50 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.000,00 1.050,00 1.102,50 3.152,50 ARDEtalhamentLLDO I Página: 12u.- ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N” 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de Outubro dE 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS v 2022 TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO l 42.100.700,00] 43 545.030,00 45.753.768,00 131.487.498,00 0B SECRETARIA MUNICIPAL DE DSENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 001 GADINEIE DA? CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO í O AMBIENTE OBJETIVO: REALIZAR As AçõEs DE GESTÃO DEsTINADA5 A MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICIPIO. PÚBLICO ALVO: GAEINETE DA5 sECRHARIAs MUNICIPAI5 E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. ' , P0 PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA_ _, n' _ 2°” _ m3 m” 7°"" 20050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A 5ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ ATIVIDADE META FINANCEIRA 2.305.000,00 2.004.250,00 2.100.452,50 5.557.712,50 MANUTENÇAO ADMINI5TRATIVA UN - UNIDADE META FI5ICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA PoR PROGRAMA 2.305.000,00 2.004.250,00 2.100.452,50 5.557.712,50 PROGRAMA: 0005 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS " ' ' O0JETIVO: A55EGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO 5I5TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE 2023 2024 Ç TOTAL 20051 MANUTENÇÃO DO PAI5AGI5MO E PRAÇA5 MUNICIPAIs ATIVIDADE META FINANCEIRA 1.500.000,00 1.575.000,00 1.553.750,00 4.720.750,00 MANUTENCAO ADMINI5TRATTVA UN - UNIDADE META FI5ICA 0,00 20052 MANUTENÇÃO DA LIMPEzA PÚBLICA ATIVIDADE META FINANCEIRA 5.555.000,00 5.032.750,00 5.124.307,50 17.512.137,50 MANUTENÇÃO ADMINI5TRATIVA UN - UNIDADE META FI5ICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA PoR PROGRAMA 7.055.000,00 7.407.750,00 7.770.137,50 22.240.007,50 PROGRAMA; 0017 DE5ENV ,_ ENTO ECONÔMICO coM 'SUSTENTABILIDADE ' - OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADEs QUE vIsAM O DESENVOLVIMENTO PARA O5 PROxIMO5 20 ANO5. PÚBLICO ALVO: COMERCIO LOCAL E INDUSTRIAS. PROZIITO UNIDADE DE MEDIDA n” m¡ m3 1°" m"" 10050 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA PROIETO META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 3.152.500,00 EDIFICAÇAO CON5TRUIDA UN - UNIDADE META FI5ICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 3.152.500,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 10.440.000,00 10.542.000,00 11.059.100,00 32.051.100,00 UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E OOMUNIDADE INDIGENA O ' “ ' O ' PROGRAMA: 0015 AGRICULTURA FAMIuAR E cOOPERATIVIsMo /I I' 1, q ARDeIaIhamentqLDO * _MPM Página: 13EST ADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO OROSSÊNO 55, CENTRO, CAMPO ÍÓVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quartzrfeira, 6 de Outubro de 2021 DETALHAMENTO DA LEI DE DIRHRIZES ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 OBJHIVO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA. PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES FAMILIAR RURAIS. Ac” “ ” m0 2022 2023 2024 PRODUTO _ . '_ UNIDADE DE MEDIDA y “T” 10050 IMPLANTACAO DE IRRIGAÇÃO PARA CULTIVO CERTO PROJETO META FINANCEIRA 15.000,00 15.750,00 15.537,50 47.207,50 OaRA CONCLUÍDA UN - UNIDADE META FÍSICA 0,00 20053 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR ATIVIDADE META FINANCEIRA 441.700,00 453.755,00 405.974,25 1.392.459,25 APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FI'5IcA 1,00 20054 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E APICATIVIDADE META FINANCEIRA 10.000,00 10.500,00 11.025,00 31.525,00 APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FI5ICA 1,00 20055 MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL ATIVIDADE META FINANCEIRA 50.000,00 52.500,00 55.125,00 157.525,00 FEIRANTE5 ATENDIDO5 UN « UNIDADE META FI5ICA 0,00 20055 APOIO A5 COMUNIDADES INDIOENAS ATIVIDADE META FINANCEIRA 30.000,00 31.500,00 33.075,00 94.575,00 APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE META FÍSICA 1,00 TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 545.700,00 574.035,00 502.735,75 1.723.471,75 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 545.700,00 574.035,00 502.735,75 1.723.471,75 UNIDADE: . 003 FUNDO MUNICIPAL DE DBENVOLVIMENTO ECONÔMICO ' “ ' ' “ ' PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE vIsAM O DESENVOLVIMENTO PARA Os PRÓXIMOS 20 ANO5. OMÉRCID LOOAL E INDUSTRIAS. ” , , . , . , _ “po V * * _ _ _IDADE DE MEDIDA I í , y m" , , 10051 REESTRUTIJRAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL PROJETO META FINANCEIRA 20.000,00 21.000,00 22.050,00 53.050,00 OBRA CONCLUÍDA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 20057 APOIO E PROMOÇÃO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO ATIVIDADE META FINANCEIRA 290.000,00 304.500,00 319.725,00 914.225,00 APOIO ADMINISTRADVO UN - UNIDADE META FI5ICA 1,00 20050 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS ATIVIDADE META FINANCEIRA 45.000,00 47.250,00 49.512,50 141.052,50 OUTROS SERVIÇOS UN › UNIDADE META FÍSICA 0,00 TOTAL DE META FINANCEIRA PoR PROGRAMA 355.000,00 372.750,00 391.307,50 1.119.137,50 TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 355.000,00 372.750,00 391.307,50 1.119.137,50 UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE , ' “ “V I- “ ' : ' '” ~ A ' ' P ' “ ' “ PROGRAMA: 0005 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. Z j( ~ _ /1 l I 1 . ARDetalhamentcLLDoESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. AVENIDA MATO GROSSO, N° 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Quarta-feira, 6 de OutubTO de 2021 PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - 2022 ::ÊTJUTO UNIDADE DE MEDIDA um ~ 2°" um 1°” T°ÍAL 20000 OPERACIONALIZAOAO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO ATIVIDADE META FINANCEIRA 551.300,00 570.055,00 507.000,25 1.737.973,25 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE META FISICA 0,00 20001 MANUTENÇÃO DA COLETA DE 1J›