Diversos - Anexo 07 de 10/09/2024 por (Requerimento nº 179 de 2024)

f* Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000635 C.N.P.J.: Página: 14 de 26 Data: 28705/2024 Horário: 11:58:44 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. +- 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS I ELIS Camila Vaior Venoedor Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 1 6830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA -( UROPEN) Cl SONDA 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6000 16,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 10,2900 205,80 6,2500 125,00 3,5950 71 ,90 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 UN 0,0000 0,00 0,9600 19,20 0,6500 13,00 17531 17532 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,0000 0.00 0,3550 426,00 0,3490 418,60 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1500 150,00 0,1190 119,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6300 6,30 18565 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1.2600 159,00 0,0000 0,00 1,0800 1 62,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12 PCT 0,0000 0,00 12,9500 155,40 12,9500 1 55,40 1 9295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" 100 UN 0,2600 26,00 0,2100 21 ,00 0,2023 20,23 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 80 UND 12,0000 960,00 0,1200 649,60 7,5500 604,00 1 9463 1 9825 1 9906 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 300 UN 2 UN 0,0000 0,00 34.6800 69,36 1,6600 0,0000 558,00 0,00 1.7500 272400¡ 525,00 54,48 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 76,5000 765,00 61 ,9500 619,50 76,5000 765,00 20815 DRENO DE TORAX N” 32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 140000 20,00 21413 21419 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL LUVA ESTERIL 8,0 0,6300 126,00 2,1800 436,00 0,3900 1,2900 L.: 78,00 258,00 0,3900 1,1600 78,00 232,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00| 1,4200 1 98,80 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 9,9000 297,00 T 6,7500 202,50| 5,6000 1 74,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 0,0000 0,00 2114900 640,47| 2114900 640,47 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000| 90,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500| 10,50 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962953547000805 Página: 15 de 26 a * c, - d P Data: 28105/2024 *f “ç” e 'em Horário:11:58:44 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI V|r. Unit. VaIor Totai V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA r 500 UN 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,3600 180,00 0,2725 136,25 ' código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 23304 CATETER|NTRAVENOS024G 500 UND 0,0000 0,00 0,7290 V 364,50 0,7300 365,00 0,7750 387,50 826758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350 8,35 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 22,0000 660,00 0,0000 0,00 200000' 800,00 25,4300 1.017,20 vam, Tata¡ de cotação R6 21.720,55 Rs 17.040,03 R$ 23.543,50 Rs 27.779,31 Desconto R6 0,00 R$ 0,00 R$ oooj R$ 0,00 ;me Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 21.720,55 R$17.640,03 RS 28.543,58 RS 27.779,31 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 2a D|AS Prazo de Entrega 03/05/2024 01705/2024 10/05/2024 04/05/2024 Qualificação (Score) o 0 0 o Va|or Tota| Vencedor Rs 1.972,25 Rs 7.335,93 Rs 1.186,80 Rs 5.358,50 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SÀUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 15 de 26 fo** cotação de pmços Data: 23/05/2024 Horário: 11:58:44 j) Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resuitado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE iwermed@gmail.com Vencedor ParciaI Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,0000 0,00 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 500 UND 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 0,8800 440,00 0,0000 0,00 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 19,0000 760,00 19,9000 796,00 23,5000 940,00 0,0000 0,00 vam, Tata¡ de cotação Rs 11.904,20 R$ 22.001,71 Rs 33.604,21 R$11.045,40 Desconto RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,0? Rs 0,00 ;me Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,001' Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 11.904,20 Rs 22.301,71 Rs 33.604,21 Rs 11.045,40] Condição de Pagamento FATURADO - 30 D|AS FATURADO -21 D|AS FATURADO - 21 DIAS FATURADO -za D|AS Prazo de Entrega 27/04/2024 04/05/2024 04/05/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor Rs 2.232,10 Rs 1.667,60 Rs 477,70 Rs 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962953540008415 Página: 17 de 26 cotação de preços Data: 28105/2024 Horário: 11:58:44 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuario: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3218 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcial ?Venoedor Parc¡ Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor TotalI V|r. Unit. Valor Total 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA SOOJIU 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,2200 110,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,9900 495,00 0,7900 395,00 0,7290 364,50 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350 8,35 896175 TlRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 319000 1.276,00 20,2500 810,00 19.0000 760,00 Va|or Tota| de cotação R3 29.998,89 R3 36.302,73 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 Frete R5 0,00 R3 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação 51529-998,” ¡1535-302/73 R5 25-59730 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO ~ 30 D|AS Prazo de Entrega 07/05/2024 10705/2024 Qualificação (Score) 0 0| Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor Total Vencedor R5 765,001 RS 4.601,92' t Rs 25597121 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001ü” Ordem de Compra Jó pá** INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Página: 18 de 26 Data: 28105/2024 Horário: 11:58:44 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Unidade de Entrega: Local de Entrega: 26.457.348/0001-04 Data: 19/04/2024 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Local Arm. de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3632 cATETER INTRAvENoso 18G 400,00 UN 0,65 260,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) cn5 4,00 CAX 1,60 6,40 4103 soNDA URETRAL N. 16 10,00 UN 0,80 0,00 4676 LAMINA DE aARaEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50,00 PCT 4,50 270,00 7021 SERINGA 5 ML sLIP 2.000,00 UN 0,15 300,00 Observações: 0260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO- (11) cx c/100 3,00 cAx 21,90 65,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 10,10 40,40 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 215,00 215,00 13488 DRENO DE TORAX N30 2,00 UN 5,00 10,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,15 230,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 30,00 UND 5,90 177,00 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5,00 UN 9,55 47,75 21419 LUvA ESTERIL 6,0 200,00 PAR 1,10 232,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,22 110,00 Valor Tota|: 1.972,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ ,No LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 19 de 26 ordem d¡ compm Data: 28/05/2024 Horário: 11:58:44 C.N.P.J.: Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.151/0001-06 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c/ 100 UN 12,00 PC 5,29 63,48 1797 ATADURA GESSADA -10CM x 3M 20,00 cAx 38.28 765,60 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,69 026,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50,00 UN 0,59 29,45 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800.00 UN 0,53 424,00 0176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ arco SLIP s/ AGULHA 3.000,00 UN 0,22 651,00 0271 ATADURA GESSADA 15 cM x 3 M 00,00 UN 2,74 164,40 0272 ATADURA GESSADA 20 CM x 3 M 00,00 UN 5,05 404,00 12600 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO (NAo ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM PAcoTE COM 50 UNI 12,00 PcT 53,30 639,60 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 c/250 3,00 cAx 65,60 196,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500.00 UN 0,60 299,50 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 0 cAMADAs 5 aoRoAs 3.000,00 PCT 0,40 1.452,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 3,04 153,60 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 36,00 FCO 5,15 195,40 16030 DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - ( UROPEN) c¡ SONDA ExTENsoRA N” 6 10,00 UN 1,60 16,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROscA) 1.200,00 UND 0,35 410,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.000,00 UN 0,12 119,00 18560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 1,00 162,00 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 500,00 UND 0,73 364.50 Va|or Tota|: 7.335,93 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs prega¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOME NHEIRO AL LEME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 20 de 26 p Data: 28/05/2024 °'d°"' d' “m” Horário: 11:55:44 /Ã/g Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL I Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES I C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 1010512024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 113,00 226,00 8291 SONDA msoGAsTRIcA LONGA N. 14 10.00 UN 0,33 3.30 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALÃO N. 8,5 10,00 UN 2.65 26,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20.00 UN 5,75 115,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 PCT 2,08 624,00 17165 soNDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 0.55 13,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 10o UNI 30.00 cx 5,80 174.00 Vaior Total: 1.186,00 I Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o_oo ' das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs pm., 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001.V A¡ -°'::. INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 21 de 26 Data: 28/05/2024 Horário: 11:58:44 C.N.P.J.: Fomecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0O01-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO v CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2,00 UN 19,02 35,04 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 5 unidades 12,00 PCT 14,00 165,00 10362 LUvA PROCEDIMENTO CoM Po M 150,00 cAx 15,00 2.550,00 10355 ELETRODO DESC ECG ADULTo C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 15,00 CAx 112,15 1.652,70 10683 BOLSA DE CoLosToMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 1,00 30,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 0,74 147,50 15756 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,42 169.20 16550 EOUIPO PI TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,60 71 ,90 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G "SCALP" 100,00 UN 0,20 20,25 19525 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 27,24 54,45 20515 DRENO DE TORAX N' 32 2,00 UN 14,00 25,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTo 10,00 UN 9,00 50,00 525755 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. 05 10,00 UND 0,53 5,35 Va|or Total: 5.358,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira oacongo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Fme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 22 de 26 Data: 28/05/2024 Ordem de compra Horário: 11:58:44 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT ~ C.E.P.: 78360-000 Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Tota| 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTo TAM. G PCT CI 5 UN 12,00 PCT 13,60 163,20 Obseivações: wa 10665 soNDA URETRAL N. IO 10,00 UN 0,60 6,00 Observações: cx/10 12179 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA c/ TRAGUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observações: 1 12992 SONDA URETRAL N. 12 10,00 UN 0.62 6.20 Observações: piI10 16434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 30,00 UN 0,69 20,70 Observações: pt/10 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 00,00 UND 7,55 604,00 Ohsewaçõs: 1 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300,00 UN 1,75 525,00 Observações: 1 696175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40,00 CX 19,00 760,00 Observações: cx/SO Vaior Totai: 2.232,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 05:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs .em, o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1_ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 90295554/0008-35 Página: 23 de 26 ~ , 0mm de com”, Data: 25705/2024 Horário: 11:58:44 _//,¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.031.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40,00 CAx 3,99 159,60 15516 soNDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10,00 UN 0,69 6,90 16636 EOUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 2.000,00 UN 0,65 1.296,00 17973 soNDA NASOGASTRICA CURTA N06 10,00 UN 0,63 6,30 21671 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 500 ML 140,00 Fco 1,42 195,50 Va|or Tota|: 1.667,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;um 0100 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ALMA LEM GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 96.205.654/0003-35 Página: 24 de 2a .sv ordem de compra Data: 25/05/2024 ,y r Horário: 11:58:44 _hà/y Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 3256 FITA MICROPORE 50MM x 10M "BEGE" 50,00 UN 4,22 337,60 4143 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 16 20,00 UN 0,55 17,50 5217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÀO-PEDIATRICA (BRANCA) 200,00 UN 0,56 112,00 22955 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10,00 UN 1,05 10,50 Valor Totai: 477,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degcomo; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 25 de 26 j* ordem de compra Data: 28/05/2024 / l l _ Horário: 11:58:44 J Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1/0O01-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Totai 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 10,00 UN 76,50 765,00 Va|or Tota|: 765,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ (me GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 ÊáQinÊJSSdÊOZZ/Ê' ata: r Ordcm de compra Horário: 11:58:44 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Vaior Tota| 254 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 100,00 UN 5,12 512,00 4141 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 12 50,00 UN 0,65 32,50 4146 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 14 c¡ BALAO 20,00 UN 2.29 45,50 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 15 30,00 UN 2,16 64,50 4677 sERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 0,12 24,00 5554 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 UN 237,95 237,95 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 (3/100 20,00 CAX 5,65 113,00 5235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 20,00 UN 4,75 95,00 5279 soNDA FoLEv 2 vIAs N. 15 c/ BALAO 30,00 UN 2,29 68,70 10353 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 120,00 CAx 19,00 2.250,00 10957 COLETOR DE URINA 2LTs SISTEMA FECHADO c/ COLETA 50,00 UN 2,35 117,50 11940 AGULHA DESC 25x5 C¡100 20.00 cAx 5,65 113,00 12545 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,65 5,50 15005 CLOREXIDINA 0,12%100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN 5,65 17,30 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12,00 PCT 12,95 155,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 50 ML - EsTERIL 200,00 UND 0,39 75,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 3,00 BBN 213,49 640,47 Valor Tota|: 4.601,92 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu, 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001A ::numas ::na as 142o z .m. «tt e trncnnmm t. Iz;«r›7:sx:AÇ.Í3 x .Vhs/.KTMJA n». um:: , 01cm e :sw ;que sizaxa 1 CIRURGICA PINHEIRO LTDA IIIÉIII II III IIIIIIIIIIIIIIIÊIIII IIIII CIRURGICA n. 59.555 32x12: 1 ; mui» 1/2 ' 7:1'." Conf: 51,21'. 2 I :A: 2 > socIAL DE; sauna: :sAo Lucas 24274 96.795.554/ . u. ;em W II T m 1mm social. L-G emma en:: Luca:: Fm. 33.o 970009 35 ,www ;amo 5UPLA:=.11«: IOSSA 35105101425 ?xP/ARE CÊMPÇ¡ s UVA N. fvíàâ . “JO DO FÍ-.RECI u-rmrmrvaxun 'naum as m “I Wiz-DOI vanc-oliae/zou valor-kual?” :Azmm os xmmm "um :ut/L O, 02 ,85 -. mm meu na um b_ 7.326,87 'OILTLÍS ÍÀÊÊÂÍS í>.É'.ã'I'HlE3UÍ(Íhá3 lfíbíi ?um «cu/su C-?íííí/X f( . 1245 u DA PF 9mm m¡ vmouma/xmnm ., -.___ v mrxnnuo !v um: u 543:. m: »m alcançam nos mvmuimwtçã. “AzsAixAooR DE LINGUA' 03000010114 rãâÊã2§ái:%§§à Ht*ɧáÊ T6417 O G0 T5540 185.40 › ,QAQÍÍ _M.,.5M3§§,í9 L " t *L ZMQWQ., 1 . . .- e 192307022910132 *^Q.11âí«§§3““““°' *O 9:5 . 9°9 _íã5_°fi__ .L ““ “TATADURUTG s. tsCM __,'D.i:s93lu|§àgi2_›Va usp/27 . A . -g- _ WZSJATADURAIÊ ADA MXÍMTILOIG izõñc 90mm WWE W 060 51W UN O00¡ O OO 101.404 0.00 0,00 .MW s.: 1 . 7 Em &WIIÊAÕPO Tiâeysgâzé/&ZUN 15G 351241515 I › . . . , e, ;;;*§?:I'IÊÉ5§R3ÊV§%Ê 253552152121350; ç ,à _ ;um araoagêosaaõggtàvzma 1?; .n. Jam CATE ER IN AVEN GI 059¡ .WM .zmtozaanzae ya: 31a742a_._* '.' . ç 565m TETkR:NiRA\/b%§§j§§CXÕitD0 wwám m m5 Cx m_ ,, 'Tê inARiÁñêí" "“"w , 53201 E5TER|Lota 54390535 zwomaovnx 901655230' 540 5:05 UN 1o / 1,50 l. ' 5 m . . . 10%'§%55›.-,x:5 13: S! L .ââà .L _ é ' ,_ ,,, ¡ I IJÕÊITIÊOIÊQÊÊXÊYÊÕIIÊIÊAIÊÃÊRAú 1 i nte QUE Q5112?! 0.7017# 'AZ/Êllvâgãwlijãã. . FITA ADÉSNA TDMMX I' i Lua ?(2091217401) r '*IT1§ÉI<É~1¡' C( ?NYINIÍI ICMS 34H13 KüãV/JÍ* t ! I I \ Ir ::yum mu.: de» mhuma Mi .M. e mumc «hi :m I-YH I'S<;^\N$IO§QN Ç; ?x1i'<)\*()"~"(Í^IX¡ I',\[?!'(”!~ M? (tr > ?S 34W' HH?NI* ¡l›,q\"\,_1;«>_7' II mviemxx¡ xa INUH 'mu x IIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIII II II LÍLIQ DIS IRIIBIÍKZÀO i.'I*i*).›\ XL-\ÍRL '\\ :xm.x:1›§\~.au~x:› \Irvuri 13 - Hmh) r W ?MN x agwnmz iu:: M” '› 1*- ' i ,à Aswsnxtrxs; wL-wr ,›., azaxxãr xx x u. z Ir A “ '<2!<›v«<\›::- I 1 1 IJII¡ DI, HM), CUM-I)§63vt§L('<)N'*Ji:Ê\ií› Kíixãt» 'wfvlíãtã R$249,93 Yi, it KIiMiCIIZN. < RSWH M, l( íüíñiim? R$51?” ÊlILS(','z1s»$í»vt¡.›ã§¡.\ :vxfs «mu s; na.; " 13.2.» .WH ~Í ?I 'LUXÀE \DÊVIÔN \ÍS › x« . .mms ÊÃÍÍÍÍÍÇÍÍI§ÊÍÍÊIMARLIIÁÊSNI” usao::vamu'tanM¡r>:1cz¡>_›u,i›z'caxirx›wz'›vc› .e ' 3* N, “m, ,jljlñà3g II ::vu smxrzoxsz l';\?v!i”¡iN(\\I>UUPAIÊÍÍCISISSSI, Pauñ pmde mv :n15 NHRMM kp~1s¡,~'.1;r rxu-nsssrsz: çannucL-.uúcu vw i(,'fx'\'t Vencedor ParciaI Venoedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO o o UN 5,3400 534,00 0,0000 0,00 5,4000 540,00 5,8200 582,00 1795 1796 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 113,0000 226,00 1990000 398,00 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,9000 70,80 5,2900 63,48 5,3000 63,60 5,4400 65,28 1797 ATADURA GESSADA -10CM X 3M CAX 40,0000 800,00 382800 765,60 55,0000 1.100,00 41 ,4000 828,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 36,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' NNQNQ x-N eo UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4300 514,40 9,9000 792,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G I r UN o o v 0,6500 260,00 0,0000 0,00 1,3400 536,00 0,6600 264,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/7 5 CAX 1,6000 6,40 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1,9200 7,65 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 1,2000 60,00 0, 0000 0,00 0,9100 45,50 0,9050 45,25 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 1,3000 26,00 0,0000 0,00 1,6500 33,00 1,5000 30,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,3000 46,00 2,3900 47,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 2,1500 64,50 2,3000 69,00 2,3900 71 ,70 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,6000 8,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI Vooccco lnNtNtñx-LD PCT 4,5000 270,00 0,0000 0,00 5,1600 309,60 4,5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) ã UN 0,1400 28,00 0, 0000 0,00 0,1800 36,00 0,1350 27,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT N 1- 138000 165,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 140000 168,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G o o N ,_ UN 0 ,7500 900,00 0,6890 826,80 0,0000 0,00, 0,6901 828,12 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL S UN 0,5900 29,50 O, 5890 29,45 0,6800 34,00 0,6520 32,60 5884 |PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2405400 240,64 7217 |PULsEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIATRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156,00 1,9900 398,00 7226 IAGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 5 , 9000 118,00 6,8000 136,00 6,4000 123,00 6,9300 138,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 4 de 25 'L' V cotação de Preços Dam: “IOS/2024 l ( Horário: 09:12:48 :j ,i Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE E927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaII VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. I 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 136,4400 272,88 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 100 UN 0,0000 0,00 5,3100 531,00 6,4400 644,00 6,0500 605,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 12rPC 0,0000 0,00 5,4400 65,28 6,4900 77,88 6,9000? 82,80 1797 ATADURA GESSADA - 10CMX 3M 20 CAX 0,0000 0,00 490000 980,00 48,0000 960,00 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' SOÊIUN 0,0000 0,00 11,4000 912,00 4,2200 337,60 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400 UN 0,0000 0,00 0,8500 340,00 1,8500 740,00 0,7200 288,00 4070 HASTES FLEX|VEIS(COTONETE)C/75 4 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 12,72 2,3500 9,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 50 UN 0,7300 36,50 0,0000 0,00 1,1600 58,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 J 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 0,0000 0,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 2d UN 0,0000 0,00 2,3900 47,80 2,6500 53,00 2,6500 53,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 0,0000 0,00 2,5700 77,10 2,4800 74,40 2,6500 79,50 4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2800 12,80 0,7800 7,80 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 60 PCT A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4200 385,20 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,1800 36,00 0,2700 54,00 0,1400 28,00 0,2400 48,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 12 PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 228000 273,60 18,5000 222,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 FJN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7100 852,00 0,7200 864,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 48,00 0,0000 0,004 L_ k 5884 PAPELGRAU CIRURGICO 500X100 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 273,2700 273,27 0,0000 0,00 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 L 20 CAX 7,0000 140,00 0,0000 0,00 8,0000 160,00 7,3000 146,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 26 caução de preços Data: _04/05/2024 Horano: 09:12:48 a' 5.2/ó Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 284 ALCOOL ETILICO 70-1 LITRO 100 UN 9,0000 900,00 5,1200 512,00 5,1200 512,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN I 199,0000 398,00 1192000 238,40 113,000!) 226,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 12 PC 9,0000 108,00 5,6500 67,80 5,2900 63,48 1797 ATADURA GESSADA-10CMX 3M 20 CAX 0,0000 0,00 418000 836,00 382800 765,60 2 80 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. .q 3213 TCADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 'I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 33,04 323a FITA MICROPORE 50MM x 10M 'saca BN 4,9900 399,20 0,0000 0,00 4,2200 337,00 3032 CATETER INTRAVENOSO 13s 400 UN 0,3900 356,00 1,5900 636,00 0,5500 200,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) cns 4 CAX 5,5000 22,00 0,0000 0,00 1,0000 5,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 50 UN 1,3000 59,00 0,6500 32,50 0,0500 32,50 414a SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 1a 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 414a SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c¡ BALAO 20 UN 0,0000 0,00 2,2900 45,30 2,2900 45,00 30 a 10 60 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,1600 64,80 2,1600 64,80 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI PCT 0,0000 0,00 4,7400 284,40 4,5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,0000 0,00 0,1200 24,00 0,1200 24,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 12 PCT 22,4000 268,80 0,0000 0,00 13,6000 163,20 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8800 1.056,00 1,5800 1.896,00 0,6890 826,80 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 1,0300 51 ,50 0,5900 29,50 0,5890 29,45 5884 _IPAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 UN 0,0000 0,00 237,9500 237,95 2373500 237,95 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5500 112,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 9,0600 181,20 5,6500 113,00 5,6500 113,00 a ___ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962958541000535 C.N.P.J.: Página: 6 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1- VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR I' Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS o o eo UN 0,5600 448,00 0,5300 424,00 0, 6500 520,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP o o o N UN 0,1500 300,00 0,0000 0,00 0,1400 280,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL v TAMANHO GG c/ 8 unidades N v PCT 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA o o o m UN 0,2180 654,00 0,2170 r 651,00 0,3400 1.020,00 L 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 6,9000 138,00 0,0000 0,00 14,0000 280,00 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 ›- CAX 21 ,9000 p 65,70 0,0000 0,00 25,0000 75,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 165,00 2,7400 164,40 3,6000 216,00 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 5,0500 " 404,00 7,6000 608,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 3,5000 105,00 2,5000 75,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 10,1000 40,40 13,7500 55,00 0,0000 0,00 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,8300 8,30 13,10 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 omooosroc N @com v-Eñ a UN 4,5000 135,00 0.0000 0,00 2,6500 79,50 144,90 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 15 o CAX 22,9000 3.435,00 21 ,9000 3.285,00 23,6500 3.547,50 2.850,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P o N CAX 22,1000 2.652,00 21 ,9000 2.628,00 23,6500 2.838,00 2.280,00 1 0385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 1.800,00 0, 0000 0,00 118,0000 1.770,00 1.682,70 10666 SONDA URETRAL N. 10 l UN 1200000 0,8000 8,00 0, 0000 0,00 0,9000 9,00 6,90 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0.0000 0,00 30,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M KG 215,0000 215,00 0,0000 0,00 1790000 179,00 201,66 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA moovo n-n-(Q Ln UN 3,1000 155,00 ›. 3,4500 172,50 3,1500 157,50 175,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o o N UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 198,00 147,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 6,8000 136,00 6,4000 128,00 138,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 Página: 7 de 26 f* cotação de praças Data: 04/05/2024 y Horário: 09:12:48 /// Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI.com Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor ParciaI Cotado V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Total UN 0,0000 0,00 0,5325 426,00 0,7900 632,00 0,6000 480,00 UN 0,0000 0,00 0,2550 510,00 0,1650 330,00 0,1950 390,00 PCT 0,0000 0,00: 0,0000 y 0,00 0,0000 0,004 18,5000 222,00 UN 0,0000 0,00 0,2600 780,00 0,2600 780,00 0,3200 960,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 27.0000 81,00 22,5000 67,50 28,4500 85,35 28,7000 86,10 UN 0,0000 0,00 3,6000 216,00 H 4,5200I 271,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,7300 458,40 7,4700 597,60 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000L 0,00 2,6500 79,50 2,6400 79,20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,8800# 51 ,52 0,0000 q 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 1,3200 13,20 UN I 0,0000 0,00 3,2800 98,40 5,2200 156,60 0,0000' 0,00) 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 22,0000 3.300,00 19,9000 2.985,00 24,5000 3.675,00 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 22,0000 2.640,00 0,0000 0,00 24,2000 2.904,00 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 15 CAX 0,0000 0,00 115,7000 1.735,50 132,5000 1.987,50 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0,6000 6,00 0,7000 7,00 0,8000 8,00 0,9900 9,90 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM SOIUN 0,0000 0,00 17,0000 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 218,990O 218,99 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,2900 164,50 3,2000 160,00 4,0800 204,00 4,0500 202,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UN 0,0000 0,00 0,9660 193,20 2,5800 516,00 0,8100 162,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 0,0000 0,00 6,9000 138,00 9,9500 199,00 7,3000 146,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 7821 SERINGA 5 ML SLIP 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C¡100 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 o o ao o o o N N ,_ o o o eo Z 3 oimooovco N tocam v-n >< < o Q i' >< < o É ã PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lg¡ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C. N.P.J.: Página: 8 de 26 Data: 04/06/2024 Horár' : 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. L Valor Vencedor Valor Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS o o oo UN 1,0500 840,00 0,5900 472,00 0,5300 424,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP o o c› w UN 0,2200 440,00 0,1500 300,00 0,1500 300,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades N !- PCT 22,4000 268,80 0,0000 0,00 14,0000 168,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA c› o o m UN 0,3750 1.125,00 0 , 2300 690,00 0,2170 651,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 7,8500 157,00 4,7500 95,00 4,7500 95,00 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 I CAX 0,0000 0,00 23,0000 69,00 21,9000 65,70 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 5 ,4800 328,80 3,1500 189,00 2,7400 164,40 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 8 ,7400 699,20 5,0800 406,40 5,0500 404,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 3,7600 112,80 2,2900 68,70 2,2900 68,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M UN 18,9000 75,60 0,0000 0,00 10,1000 40,40 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8300 8,30 8526 omoocwoo N @com Fm SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 UN 0,0000 0,00 2,9500 88,50 2,6500 79,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 15 o CAX 21 ,9000 3.285,00 20,0200 3.003,00 1 9,0000 2.850,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P c¡ N v CAX 24,0000 2.880,00 19,0000 2.280,00 1 9,0000 2.280,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 1359000 2.038,50 115,0000 1.725,00 112,1800 1.682,70 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0.6000 6,00 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1.0000 30,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M KG 0,0000 0,00 1898500 189,85 215,0000 215,00 10987 macro Fx-n In COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA UN 5,1500 257,50 2,3500 117,50 2,3500 117,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UN 0,0000 0,00 1,0500 210,00 0,7380 147,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 9,4900 189,80 5,6500 113,010 5,0500 113,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 Página: 9 de 26 '37 cotação de pmços D313? '0410612024 ' Horáno: 09:12:48 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/0512024 Prazo de Entrega: 10105/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vlr. UniL Valor Total VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,0000 210,00 PCT 112,0000 1.344,01? 53,3000 639,60 53,4500 641,40 53,3800 640,56 4,6000 184,00 0,0000 0,00 4,2200 168,80 4,1000 164,00 UND 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,001 0,8700 8,70 0,6900 6,90 13488 DRENO DE TORAX N30 UN 5,0000 10,00 0,0000 0,004 9,3400 18,68 14,0000 28,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 L 200 PAR 1,1500 230,00 1,2800 256,00 1,3200 264,00 1,3500 270,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 5,9000 177,00 0,0000 0,00 11,1000 333,00 5,9000 177,00 14340 NTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 «I CAX 0,0000 0,00 65.6000 196,80 0,0000 0,00 75,4000 226,20 14495 ICATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,6800 340,00 0,5990 299,50 0,0000' 0,00 0,6000 300,00 14496 [COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6,9500 139,00 0,0000 0,00 5,7500 115,00 6,5100 130,20 › 14504 [COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT «L 0,5100 1.530,00 0,4840 1.452,00 1,3400 4.020,00 0,4850 1.455,00 14628 IFITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,9500 158,00 3,8400 153,60 4,0500 162,00 4,2500 170,00 14856 IATADURA CREPE -15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0800 624,00 10,0000 3.000,00 .4 15005 ICLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31.4800 62,96 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4230 .169,20 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1000 33,00 16443 AGUA 0XIGENADA10V1000ML 36 FCO 6,1500 221,40 5,1500 155,40 0,0000 0,00 580004 208,80 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 2000 UN 0,6400 1280,00 0,8100 1.620,00 0,7600 1.520,00 0,8400 1.680,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C1 TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND L 12845 SONDA URETRAL N, 14 ›< < o 35333” om v: 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA | 5 UN 9,5500 47,75 0,0000 0,00 130000) 65,00 12,0000 60,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 10 de 26 Data: 04106/2024 Horáno: 09:12:48 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Data: 1910412024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 0,0000 0,00 7,4200 222,60 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTERIL) TAMANHO 1 2739 PCT 0,0000 0,00 57,0500 684,60 119,6300 1.435,56 0,0000 0,00 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND CAX 4,0000 160,00 3,9900 159,60 6,2400 249,60 6, 9000 276,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,7000 7,00 0,8000 8,00 0 , 7400 7,40 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6200 6,20 0,6682 6,68 0,8000 8,00 0,9900 9,90 1 3488 DRENO DE TORAX N30 anacom ms-'srx-u- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 20 o PAR 1,2100 242,00 0,0000 0,00 1,6800 336,00 1,1900 238,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,6000 228,00 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 em m CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,0000 0,00 0,6800 340,00 4 0,6600 330,00 0,7200 360,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 7 , 8000 156,00 6,7500 135,00 7,8800 157,60 8,1000 162,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5000 1.500,00 0,5001 1.500,30 0,5900 1.770,00 0,0000 0,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 4,9000 196,00 6,5100 260,40 5,3200 212,80 0,0000 0,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 10,2700 3.081,00 2,5700 771 ,00 0,0000 0,00 1 5005 1 5796 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2UN 20,5000 41,00 0,0000 0,00 33,6800 67,36 0,0000 0,00 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 0,5021 200,84 1,5600 624,00 0,4500 180,00 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 UN 0,7100 7,10 0,6900 6,90 1,1600 11,60 1,2600 12,60 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6900 20,70 0,7010 21,03 0,8800 26,40 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 0,0000 0,00 5,2900 190,44 7,8700 283,32 7, 6000 273,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 10 30 36 FCO 2000 UN 0,0000 0,00 0,6480 1.296,00 0,8900 1.780,00 0,7900 1.580,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f . Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 11 de 26 Data 04106/2024 9:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE ELIS Vencedor Parcia| 3442 - HOSPDROGAS Camila Venoedor Parcia| Qtde. Un.M. Valor Vencedor Vlr.UnIt.I VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|or Total 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C1 TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 147,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO PCT 67.5000 810,00 57,9500 695,40 53,3000) 639,60 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 0,0000 0,00 4,7500 190,00 3,9900 159,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 1,1500 11 ,50 0,6500 6,50 0,6500 6,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,9900 9,90 0,6300 6,30 0,6200 6,20 13488 DRENO DE TORAX N30 oNoaoIN «se-erva- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,0000 10,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 r 2 o o PAR 2,1800 436,00 1,2800 256,00 1,1500I 230,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA o m UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9000 177,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 71 ,8900 215,67 0,0000 0,00 65,6000 196,80 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0,8900 445,00 0,0000 0,00 0,5990 299,50 1 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 0,0000 0,00 5,9500 119,00 5,7500 1 15.00 14504 14628 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 r 0,7500 2.250,00 0,5700 1.710,00 0,4840 1 .452,00 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,3400 153,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 3,9300 1.179,00 13,9200 4.176,00 2,0800 624,00 15005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 0,0000 0,00 8,6500 8,6500 17,30 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 17,30J 8.100,00 -r 2,6300 1.052,00 20,2500 0,4230 169,20 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 0,0000 0,00 0,9600 9,60 0.6900 6,90 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 0,0000 0,00 1,2500 37,50 0,6900 I 20,70 1 6443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML FCO 8,6100 309,96 5,1600 185,76 5,1500 1 85,40 1 6636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2000 UN 0,9200 1.840,00 0,7200 1.440,00 0,6480 1.296,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA › 5 UN 17,4000 87,00 9,7500 48,75 9,5500 47,75 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 12 de 26 w a:::;,211;v:2:: JJ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 1910412024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 4310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL IG-LMAR FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ I Vlr. Unit. ValorTotaT VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 16830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA -( UROPEN) C/ SONDA 10 UN 0,0000 0,00 1,8000 16,00 5,5500 55,50 6,9900 69,90 16890 EOUIPO P1 TRANSFUSÃO DE SANGUE -EMBRAMED 20 UN J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,3500 127,00 3,5950 71,90 ' 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,6500 13.00 0,7100 14,20 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3700 444,00 0,3490 418,80 0,3500 420,00 0,4650 558,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1190 119.6 0,1200 120,004 0,1700 170,00 4a 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8080 8.08 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 0,0000 0,001 1,0800 162,00 1,5000 225,00 1,3200 198,00 19047 ALGODAO HIDROFILOSOOG r 12 PCT 15.0000 180,00 14,8000 177,60 14,3000 171,60 14.2800 171,36 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 0,2100 21 ,00 0,0000 0,00 0,2600 26,00 0 202341 20,23 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 80 UND 8,8000 704,00# 8,6000 688,00 8,6500 692,00 8,4700 677,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 UN 2,2300 669.00 1.9500 585,00 2,0500 615,00 2,0900 627,00 19825 ESPAÇADORINFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 35,0000 70,00 0,0000 0,00 31.0000 62,00 27.2400 54,48 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UN 71,5000 715,00 0,0000 0,00 63.0000 630,00 72.5800 725,80 20815 DRENO DE TORAX N° 32 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14.0000 28,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML- ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,004 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 106,00 21419 ILUVA ESTERIL 8,0 200 R 1,1600 232,00 1,2800 256,00 1,3000 260,00 1,3500 270,00 A CO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4500 343,00 2,0000 280,00 p 21571 |1=RAsco NUTRICAO ENTERAL 500 ML 14015 22057 IAGULHA DESCARTAVEL13X4,5 cx COM 10o UNI 30 cx 5,0000 130,00 0,3000 204,00 5,0000 174,00 6.9700 209,10 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3 BBN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1000 756,30 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 1 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 90,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10LUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 13 de 26 cotação de preços Data: A04/06/2024 Horano: 09:12:48 f' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 ~ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parc' I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| F V|r. Unit. Va|or TotaI UN 0,0000 0.00 1,6200 16,20 0,0000 0,00 1,9500 19.50 EOUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 0,0000 0,00 5,7900 115,80 8,5500 171,00 2,7500 55,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 UN 0,0000 0,00 0,6900 13,80 1.0000 20,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 0,4300 516,00 0,3800 456,00 0,4800 576,00 17532 ISERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0.00 0,2600 260,00 0,1400 140,00 0,0000 0,00 17973 ISONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10 UN 0,0000 0,00 0,6300 6,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 ICATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1000 165,00 1,2160 182,40 1,4800 222,00 1,5200 228,00 19047 IALGODAO HIDROFILO 500G 12 PCT 14,5000 174,00 14.4200 173,04 199800 239,76 29.9000 358,80 19295 [DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3200 32,00 0,2600 26,00 19338 [ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 80 UND 7,5500 604.00 9,1000 728,00 9,1300 730,40 12,1000 968,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 UN 1,7500 525,00 1,8800 564.00 2,8600 858,00 0,0000 0,00 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UN 0,0000 0,00 55.6100 556,10 98.8000 988,00 0,0000 0,00 20815 DRENO DE TORAX N” 32 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00* 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,8000 160,00 0,6700 134,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200 PAR 1,2100 242,00 0,0000 0.00 1,5400 308,00# 1,2500 250,00 21671 IFRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 140 FCO 0,0000 0,00 1,4200 ç 198,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 IAGULHA DESCARTAVEL13X4,5 CX COM 100 UNI 30 CX 0,0000 0.00 8,5000 195,00 14,4000 432,01? 7,9000 237,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3 BBN 0,0000 0,00I 0,0000 0,00 256,1000 768,30 0,0000 0,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500) 10,50 0,0000 0,00 Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 16830 16890 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) C/ SONDA acc u-NN PGX Software S|G v Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 982955541000845 Página: 14 de 26 _ ~ - P Data: 04106/2024 f' (ç Cotaçao de reços Hor :09:12:48 O x9/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS CamiIa Va|or Vencedor Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 16830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) C/ SONDA 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6000 16,00 16890 EQUIPO P1 TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 10,2900 205,80 6,2500 125,00 3,5950 71,90 o N 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 UN 0,0000 0,00 0,9600 19,20 0,6500 13,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,0000 0,00 0,3550 426,00 0,3490 418,80 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1500 150,00 0,1190 119,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6300 6,30 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2600 189,00 0,0000 0,00 1,0800 162,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12 PCT 0,0000 0,00 12,9500 1 155,40 12.9500# 155.40 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2600 26,00 0,2100 21,00 0,2023 20,23 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM _J 80 UND 12.0000 960,00 8,1200 649,60 7,5500 604,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 UN 0.0000 0,00 1.8600 558.00 1,7500 525,00 19825 FESPAÇADORINFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 34.6800 69,36# 0,0000 0,00 27.2400 54,48 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UN 76,5000 765,00 61 ,9500 619,50 76.5000 765.00 20815 DRENO DE TORAX N” 32 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 14.0000 28,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200 PAR 2,1800 436,00 1,2900 258,00 1,1600 232,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML Í 140 FCO 0,0000 0,00 0.0000 0,00 1.4200 198,80 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI J 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 30 CX 9,9000 297,00 6,7500 202,50 5,8000 174,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 90,00 F 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 1 ZOELUND 0,6300 126,00 0,3900 78,00L 0,3900 78,00 3 BBN 0,0000 0.00 213.4900 640,47 2134900) 640,47 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 10 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 15 de 26 Cotação de Preços Data:_04/06/2024 Horano: 09:12:48 5- Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO denoedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Uni Valor Total 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,3600 180,00 0.2725 136,25 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,0000 0,00 0,7290 364,50 0.7300 365,00 0,7750 387,50 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350 8,35 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40|CX 22.0000 880,00 0,0000 0,00 20.0000 800,00 25.4300 1.017,20 vam. Tata¡ de cotação RS 21.310,55 R$ 17.540,03 R$215.596,58 Rs 27.575,91 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Ffete R$ 0,00 R5 0,00 R3 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação I 1152151055 Rs 17.640,03 Rs 28.596,58 R¡ 27.875,91 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 D|AS FATURADO-28 DIAS Prazo de Entrega 03705/2024 01105/2024 1010512024 0410512024 Qualificação (Score) o o o o Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor Total Vencedor R5 1.972,25 R5 7.335,93 R$ 1.239,80 R9 5.358,50 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCÍÀL DE SAUDE SÂO LUCÀS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554I0003-35 Página: 16 de 26 Cotação de Preços Data' 04/05/202 ' Horá 09:12:48 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera TGEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parc* Vencedor Parcial Venoedor Parcial Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 23145 ITAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,0000 0,00 23304 [CATETER INTRAVENOSO 24G L 500 FUND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 440,00 0,0000 0,00 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 896175 TIRA TESTE ONCALL CAiXA COM 50 UNIDADES 4o cx 190000 760,00 19,9000 795,00 23,5000 940,00 0,0000 0,00 vam Tata¡ de cotação R$11.904,20] R$ 22.947,31 R$ 33.708,61 R$11.045,40 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00' R$ 0,00 mete Rs 0,00 RS 0,00] Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação ns 11.904,20 L Rs 22.947,31 ns 33.7oa,s1 311.045,40 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 2a D|AS Prazo de Entrega 2710412024 04/05/2024 04705/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) 0 0[ o o Valor Total Vencedor R$ 2.232,10 R$ 1.667,60 R$ 477,70 R$ 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO oo PAREClS - NOVO C.N.P. .: 96.295.654l0008-35 Página: 17 de 26 colação de preços Data: 4/06/2024 J' y Horáno: 09:12:48 Unidade: 13 - ISSSL « INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS rELIS Camila VaIorVencedor Venoedor Parcial Vencedor Parcial r V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 23145 ITAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,2200 110,00 23304 ICATETER INTRAVENOSO 24G 500 1 UND 0,9900 495,00 0,7900 395,00 0,7290 364,50 628758 [SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 1 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350 8,35 096175 [TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 ICX 31 ,9000 1.276,00 20.2500 810,00 190000 780,00 T vam¡ Tota| de cotação R$ 29.998,89 R$ 36.361,73 R$ 0,00' R5 0,00 ;me Rs 0,00 R$ o,oo Va|or Total Liquido de Cotação Rs 29.995,59 Rs 36361.73 R$ 25.650,80 Condição de Pagamento FATURADO -21 DIAS FATURADO« 30 D|AS Prazo de Entrega 0710512024 1010512024 Qualificação (Score) 0 0 Valor Total Vencedor R$ 765,00 Rs 4.601,92 Rs 25.650,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 18 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.346/0001-04 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3532 CATETER INTRAVENOSO 15s 400,00 UN 0,65 260,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 4,00 CAX 1,60 6,40 41133 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UN 0,110 8,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) coM s UNI 60,00 PCT 4,50 270,00 71321 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,15 300,00 Observações: ezso LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO › (11) cx 01100 3.00 cAx 21,90 65,70 8284 MALHA TUBULAR 10 cM x 15 M 4,00 UN 10,10 40,40 1013137 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 215,00 215,00 13435 DRENO DE TORAX Nao 2,00 UN 5,00 10,00 14270 LUvA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,15 230,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30.00 UND 5,90 177.00 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5,00 UN 9,55 47,75 21419 LUVA ESTERIL 13,0 200,00 PAR 1,15 232,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500,00 UN 0,22 110,00 Va|or Tota|: 1.972,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUCI P U HEIRO S GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 19 de 213 ' Data: 04/06/202 ,W ordem de compra Horário: 09:12:48 /j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.151/0001-06 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C1 100 UN 12,00 PC 5,29 63,49 1797 ATADURA GESSADA › 10CM x 3M 20,00 CAx 36,26 765,60 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,69 826.80 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50,00 UN 0,59 29,45 7502 EQUIPO MULTNIA 2 vIAs 300,00 UN 0,53 424,00 6176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ BICO SL|P s¡ AGULHA 3.000,00 UN 0,22 651,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 60,00 UN 2,74 164,40 3272 ATADURA GESSADA 20 CM x 3 M 90,00 UN 5,05 404,00 12680 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO 1NAO ESTERIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE CoM 50 UNI 12,00 PCT 53,30 639,60 14340 INTEGRADOR QUIMICo CLASSE 5 01250 3,00 cAx 65,60 196,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500,00 UN 0.00 299,50 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO e CAMADAS 5 soRnAs 9.000,00 PCT 0,43 1.452,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 3,54 153,60 15443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 36,00 FCO 5,15 105,40 16630 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) c¡ SONDA EXTENSORA N” s 10,00 UN 1,60 16,00 17531 SERINGA 20 ML( sEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 419,90 17532 SERINGA 3ML 1 SEM ROSCA) 1.000,00 UN 0,12 119,00 19509 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 ocULos. MEDSONDA 150,00 UN 1,013 162,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 0,73 354,50 Va|or Total: 7.335,93 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001p INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.275.654/0008-35 " ,. *“ Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 20 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO › 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO ~ FILME PLAsTIco 250MM x 200M 2,00 UN 113,00 226,00 9291 soNDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10,00 UN 0,93 9,90 5526 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BALAO N. 8,5 30,00 UN 2,55 79,50 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 5,75 115,00 14955 ATADURA CREPE -15CM CREMER 300,00 PCT 2,05 624,00 17155 soNDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 0,65 13,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 100 UNI 30,00 cx 5,90 174,00 Va|or Tota|: 1.239,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascem; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554I0006-35 Página: 21 de 26 Data: 04/06/2024 mu” d° °°'"'"° Horário: 09:12:48 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2,00 UN 19,02 35,04 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 5 unidades 12,00 PCT 14,00 169,00 10362 LUvA PROCEDIMENTO coM P0 M 150,00 cAx 19,00 2,950,110 10395 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 15,00 CAx 112,19 1.652,70 10693 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 1,00 30,00 11539 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 0,74 147,60 157913 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIx 400,00 UN 0,42 169,20 16590 EOUIPO P1 TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,60 71 ,90 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,20 20,23 19525 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AERosoL 2,00 UN 27,24 54,45 20915 DRENO DE TORAX N° 32 2,00 UN 14,00 29,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10,00 UN 9,00 90,00 925755 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 05 10,00 UND 0,63 5,35 Va|or TotaI: 5.356,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Deecongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 ES NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0005-35 Página: 22 de 25 ordem de comm Data: 0410512024 7 Horário: 09:12:48 "A // Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c/ 5 UN 12,00 PCT 13.50 163,20 Observações: pt/B 10555 SONDA URETRAL N. 10 10.00 UN 0,60 6.00 Observações: cxl1D 12175 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA CI TRAQUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observações: 1 12992 SONDA URETRAL N. 12 10,00 UN 0,62 5,20 Ohsevvações: pI/10 15434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,69 20,70 Observações: pII1D 19335 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 50.00 UND 7,55 604,00 Observações: 1 19453 CLoREx1D1NA 2%ESCOVA-ESPONJA 300,00 UN 1,75 525,00 Observações: 1 995175 TIRA TESTE ONCALL cAIxA CoM 50 UNIDADES 40,00 Cx 19,00 760,00 Obsewaçñes: cxl50 Valor Total: 2.232,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete: 0,00 LUC| PAU BECA NHEIRO !ADJ LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 'I Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 23 de 26 V Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 40,00 CAx 3.99 159,50 15916 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10,00 UN 0,69 6,90 16635 EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 2,000.00 UN 0,65 1.295,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 05 10,00 UN 0,03 6,30 21571 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 140,00 FCO 1,42 196,90 VaIor Total: 1.667,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dgscomg; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme, 0m LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001_ _ç INsTITUTo socIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO Novo D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 24 de 26 omam de com”, Data: 0470512024 *5 ' Horário: 09:12:48 *ã* Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Fornecedor: Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3299 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 50,00 UN 4,22 337,60 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 20,00 UN 0,59 17,60 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÁO- PEDIATRICA (BRANCA) 200,00 UN 0,56 112,00 22959 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10,00 UN 1,05 10,50 Va|or Total: 477,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 25 de 26 Data: 04106/2024 ordem d° (hmm Horário: 09:12:45 /7/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Amr. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIorUnitário VaIorTotaI 19906 CATETER rrpo LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 10,00 UN 75,50 765,00 VaIor Total: 765,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 15 Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962956541000845 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: 26 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Tota| 254 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 100,00 UN 5,12 512,00 4141 sONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 12 50,00 UN 0,65 32,50 4149 sONDA FOLEY 2 vIAs N. 14 C1 BALAO 20,00 UN 2,29 45,50 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 2,16 64.60 4077 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 0,12 24,00 5554 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 UN 237,95 237,95 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C/100 20,00 CAX 5,55 113,00 9235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 20,00 UN 4,75 95,00 9279 sONDA FOLEY 2 VIAS N19 CI BALAO 30,00 UN 2,29 09,70 10353 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 120,00 CAX 19,00 2.250,00 10957 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA 50,00 UN 2,35 117,50 11940 AGULHA DESC 25x5 C/100 20,00 CAx 5,65 113,00 12545 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,55 6,50 15005 CLOREXIDINA 0,12%100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN 9,65 17,30 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12,00 PCT 12,95 155,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 90 ML - ESTERIL 200,00 UND 0,39 79,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 3,00 BBN 213,49 640,47 Valor Tota|: 4.601,92 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Em¡ 0m LUCI P BECA GOMES HEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001.xx. ,.i ,e>z C Ê ., .LEM ãzsmâezo; 96a. .E .es. m um .LÊNGX uma., 1 ,USS._.:__ . ,í ;., V! nas? . . . suzsa_,._.xs.xm. um. .xcri, L . .twin 0 ,,,_ .Í, .1 ., .c magnum: 898 E3225 u, . . L, Ri”. 1 _L . , à: a» c :aos . 200mm ea Saiu _ 11.3_ .w .waam _ouzmrmuq 55. ,M da _ a _meüaíuwmx zeàmmni. _mb/LHC_ MCA . M v v 44.94_ . f 31:. z f. . moemuuaavm _a4 .LK, Manimzm .m . no.3 n. u . CW_ “Cu uma . , _ 209_ ,Oman fã mmmaâ . .summ. . 2 wozmeuñâ TU, A L w, ,.x_,,.r~uuu .ao, . :É É., A. _wmqrwwwm _mKKCLmm 540» hznpof \ É _ . . , _ of., a f: s. c , , e 2, a , .az. . . 0855538393 S 33d ,v1.3 _ (Á _$2.50 5.3._ _+2 o 5 : uwãvagwzawsu. :âmum 22,6 263 monnazoomã wünñoãmoozaxoomê T, 1.6 o o o omgêo; _ ,_ v_ on_»o.q s ,_ ,. .ã É, V ã.: ,, 2 ,› 4 . , L3, . , ;Cí/rw cc . , ., :nt 2; ,A x . .A ., .,.,:. 21, :r T. . ., :m ;.,, QAÉE, . a. :v ,t _ . , , X5 _ _ nmàoooxanmdo5om W501» cam sobem ma Javom OHDHHHMZM M33 3m Hgã MD Êuvow Oãnamzu _ , ,Yi 5,95 ,esta e m .:_ ._u«›_. (1,12, .3.2m_,: «_ «u 23654.30 «Zz &NTÍKNAW uma z, .x2. É:: _____ ___ __ Éà a . ._ m Enya». É: ::___ . iam uma _r:5.vd.:. .É , caí É Mumãm mamã ,da _ur ,Noé/zh m0 Saca, . «. í., N27?, nas M3, ,É , .J «Éñaag É). . 3 «Em «e .a 17m, Noáxowç. É eras. _ z mnxzcwuuaa moaã .nm. , ou ?É .ã naun¡ É 3: 2mm? m nã . 2.a.? um.: A SÉÚ. L , y vuuwomwmwwañnuãmwü Ç ?zãxpq É? y 152,_ a Ê É 422g wnmaowmxu _ . wzvãnà, ::Em x_ .É, › C-/h/ MHMMKE u #GBA OñUHDQHMPmHG 03m|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Requisição de Insumos Unidade: Local de Armazenamento: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 29 Data: 04106/2024 Horário: 09:05:17 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisiçãodelnsumos: 1461 Data: 19/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (coMP) 90,00 DRA 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 2o ML 100.00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2626 MORFINA 1o MG/ML-1ML 50,00 AMP 2658 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600,00 AMP 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 300,00 F/A 2970 cAPToPRIL 50MG coMP 120,00 coM 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50,00 AMP 302o DOBUTAMINA 12.5MG/ML - 2o ML 20,00 AMP 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 3032 FENITOINA1ooMG vo COMP 60,00 coM 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 100,00 AMP 3046 GLICOSE 511%- 10ML 400,00 AMP 3070 LORATADINA 10MG COMP 90.00 COM 3101 OMEPRAZOL 40MG « DlL FIA IV 50.00 F/A 3111 PREDNISONA 2o MG coMP 90,00 coM 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML 1ML 25,00 AMP 3895 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 150,00 COM 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML1ML 50,00 AMP 4397 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML 20,00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MG/SML 20.00 AMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90.00 coM 5414 NEocAINA PEsADA 5,0mg +ao,0/mL (4_oml) - APENAS MARCA CRISTALIA 30,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 50.00 FCO 5447 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML 50.00 AMP 5459 sULFAMEToxAzoL + TRIMETROPINA 400MG + BOMG coMP 50.00 COM 5319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6078 GENTAM|CINA 40MG/ML 100.00 UND 6459 ClMETiDiNA150 MGIML - 2 ML 100,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 500.00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 600,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL lV 50.00 UN 7326 AcIDo TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50,00 AMP 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) 300,00 AMP 8328 AC|D0 ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 200,00 COM 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 400,00 COM E826 CLORPROMAZINA 100MG 90.00 COM 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 100.00 COM 943a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SODIO 0.16 s) SOLUÇÃO RETAL FR 130 ML 20,00 FCO 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 50,00 AMP 9701 VARFARINA soOIcA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VD) 90,00 COM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10728 FUROSEMiDA 40MG coMP 90,00 COM 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 500,00 FIA 11120 kollagenase + clovanfenicol 10mgIg pomada bisnaga 20,00 UN 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.500,00 AMP 12026 TlAMlNA100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 50o MG - FIA 100,00 F/A 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 12671 TlAMiNA 30o MG coMP V0 90,00 cOM 12674 oxAcILINA 500MG FIA 300,00 F/A 12717 AcIDo ASCORB|C0 100MG/ML 5ML AMP |V VITAMINA c 700,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 80.00 SRG 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50.00 AMP 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 20.00 FIA 13552 DEXAMETASONA o 1% 10GR CREME 30.00 TB 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA «D|P|RONA MONOIDRATADA 4MG/5o0MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600.00 AMP 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90,00 COM 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML lV/IM/SC AMP1ML 100.00 ÂMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP Ev 400,00 FIA PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 200710011% INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Requisição de Insumos Página: 2 de 29 Data: 04/06/2024 Horáno: 09:05:17 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 F 7,4¡ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 14073 INSULINA HUMANA NPH 100Ul/ML10ML sc 5,00 F/A 14075 METRONIDAZOHFLAGYL) 5MG/ML100ML N 150,00 BL 14935 OCITOCINA5UI/ML IM IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 151334 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 1a 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200,00 AMP 15064 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 300,00 P/A 15866 CEFTRIAXONA(ROCEFIN) 1G IV 700,00 F/A 15977 FUROSEMIDA1OMG/ML2ML 400,00 AMP 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10°/n10ML IV 200,00 AMP 16416 SUXAMETONI0100MGINJC/1(SUCCINIL) 5,00 UN 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 50,00 AMP 15635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36,00 UN 1 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN i 17007 MORFINAUJMG/ML 100,00 AMP i 17286 HIDRALAZiNA20MG/MLAMP1ML 50,00 AMP i 17007 METHERGIN METILERGOMETRINAOJMG/ML 50,00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 coM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT›D 5,00 SRG 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.800,00 AMP 19378 AGUA PARA INJEÇÃO10ML 2.000,00 AMP 10473 SEVOFLURAN01ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 19697 FLUMAZENILOJMG/MLSMLIV 30,00 AMP I 20203 EFEDRINASOMG/ML 1ML 50,00 UN 20320 CLlNDAMICINA150MG/4ML 200,00 AMP 20336 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 400,00 F/A 20649 SULFADIAZINA DE PRATA w. 400MG 4,00 POT 20791 CINARIZINA 75 MG 120.00 COM 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 50,00 UND 22305 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.000,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURiO 10 MGl5ML 30,00 AMP 22621 RopivAcAiNAwMe/ML 20,00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML-4ML 100,00 UN 22636 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SOD|C0 4G+0,5 30.00 UN 23229 AMIoDARoNA5oMc/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 10,1% 10 ML 200,00 F/A 23202 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 50,00 FCO 1 i i LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO 1 i i PGX Software Istema Integrado de Gestao - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001 1j Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - iSSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 29 Data: 04/06/2024 Horário: 09:05:17 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO G LMAR FABRICIO Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Totai Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Valor Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,5700 51,30 0,00 0,4800 43,20 6,4900 584,10 1093 CLORIDRATO DE LiDOCAiNA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,6000 560,00 535,00 6200GT 620,00 5,6600 566,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 17,6000 246,40 0,00 22,6000 316,40 21.6000 302,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,5500 155,00 159,00 0,0000 0,00 1,6193 161,93 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 50 AMP 2,0500 102,50 110,00 0,0000 0,00 2,2399 1 11,99 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,8500 925,00 v 720,00 1,5400 770,00 1,9500 975,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 F/A 3 ,7900 947,50 747,50 3,1200 780,00 3,7500 937,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0800 24,00 0,00 0,0600 24,00 0,0910 27,30 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,00 0,0000 0,00 2,7400 137,00 3020 DOBUTAMINA 12,5MG/ML - 20 ML o N AMP 6,4000 4 128,00 119,80 6,7000 134,00 6,7200 134,40 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA o m AMP 1,6000 54,00 0,00 1,8400 55,20 1,8440 55,32 3032 FENITOINA 100MG V0 COMP o to COM 0,1380 8,28 0,00 0,0000 0,00 0,0970 5,82 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 100 AMP 0,0000 0,00 630,00 0,0000 0,00 5,5000 550,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 400 AMP 0,6000 240,00 232,00 0,7700 308,00 0,5900 236,00 3070 LORATADINA 10MG COMP m» 0 ,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 7,20 5,6600 509,40 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 6,9900 349,50 342,50 6,8800 344,00 8,2300 411,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,2850 25,65 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 14,4000 360,00 0,00 5,7500 143,75 13,9900 349,75 Í 339a |FENTANIL 50 MCG/ML 2ML coelho cnlncnmto AMP 0,0000 0,00 0,00 2,0200 101,00 3,5000 175,00 4795 ISIMETICONA 40MG COMP 150 COM 0,1800 27,00 0,00 0,0000 0,00 0,1639 24,55 4862 IHALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 2 , 9900 149,50 0,00 1,5400 77,00 2,5400 127,00 PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 29 Data: 04/06/2024 Horário: 09:05:17 cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 2853 - ELLO DIST. [3056 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. L Va|or Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 5.3000 530,00 8,3000 830,00 4,5500 455,00 5,8600 586,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 100L/KMF SPR i 140500 209,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 1479 ADRENALiNA (EPlNEFRlNA) 1MG/ML 1 ML 100 AMP 1,2700 1 27,00 0,0000 0,00 1 ,7900 179,00 1,3800 138,00 2626 MORFINA 10 MGIML ~ 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,9000 95,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,1000 550,00 2,6500 1.325,00 4 2,2900 1.145,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 F/A 3,0000 750,00 .P 3,1800 795,00 3,4600 865,00 5,1200 1.280,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 [SOM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1200 36,00 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,6800 84,00 2,0500 102,50 0,0000 0,00 3020 DOBUTAMINA 12,5MGlML - 20 ML 20 AMP 6,0000 120,00 0, 0000 0,00 7,2500 145,00 7,1600 143,20 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 0 m AMP 0,0000 0,00 1 ,7600 52,80 0,0000 0,00 2,5700 77,10 3032 FENITOINA 100MG V0 COMP 0 no COM 0,0000 0,00 2,8800 172,80 0,1900 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7100 11,40l 671,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 400 AMP 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 0,9900 396,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2950 26,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 6 ,2500 312,50 6.8500 342,50 6,9800 349,00 7,9600 398,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0 , 2500 22,50 0,2100 18,90 0,0000 0,00 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,9900 324,75 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 000m0 mmmmm AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 5,9000 295,00 0,0000 0,00 4795 SlMETlCONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,3600 68,00 3,1700 158,50 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001JÁ¡ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - iSSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 29 Data: 04106/2024 Horário: 09:05:17 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE ELIS Vencedor Parcia| 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. Valor Vencedor Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Valor Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,5700 51,30 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 'AMP 8,2800 828,00 9,4500 945,00 4,5500 455,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 21,0000 294,00 15.6500 219,10 14,9500 209,30 1479 ADRENALlNA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 2,9800 298,00 1,4000 140,00 1,2700 127,00 2626 MORFlNA 10 MGIML - 1ML 50 AMP 3,3800 169,00 1,9900 99,50 1 ,9000 95,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,7100 855,00 2,0200 1.010,00 550,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 5,2500 1.312,50 0,0000 0,00 1,1000¡ 2,9900 747,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 24,00 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8600 93,00 1,6800 84,00 3020 DOBUTAMINA 12,5MGlML- 20 ML 0 N AMP 0,0000 0,00 5,8000 116,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 0 :va AMP 0,0000 0,00 1,7300 51,90 0010 5,6000 116,00 1,7300 51,90 3032 FENITOINA 100MG VO COMP 0 na COM 0,0000 0,00 1,8600 111,60 0,0970 5,82 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000 0,00 5,2800 528,00 5,2800 528,00 3046 GLICOSE 50% »10ML 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2700 24,30 L 0,2700 24,30 3101 OMEPRAZOL 40MG + DlL FIA IV F/A 11,5700 578,50 6,9500 347,50 6,2500 312,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1900 17,10 0,1900 17,10 .1 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MG/ML 1ML AMP 0,0000 0,00 11,0200 275,50 5,7500 143,75 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 000m0 Camamu: AMP 0,0000 0,00 2,0900 104,50 2,0900 104,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1639 24,58 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 3,9000 195,00 1,5500 77,50 1,3600 68,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P. Página: 6 de 29 Dat 04/06/2024 Horano: 09:05:17 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo I Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO E3 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL GILMAR 241 - VERA CRUZ FABRICIO Un.M. Vencedor Parc¡ Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vir. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12.6000 315,00 149980 374,95 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 190000 380,00 0,0000 0,00 18.0000 360,00 17,5900 351,80 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 1- COM 0,4300 38.70 0,0000 0,00 0,6300 4_ 56,70 0,4450 40,05 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9700 717,60 8,1900 655,20 8,2000 656,00 10,3590 828,72 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,3000 271,20 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 2,1500 107,50 2, 3500 117,50 2,8200 141,00 2,4170 120,85 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,3000 18,00 0,0000 0,00 0,2100 12,60 0,3790 22,74 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML m000E'i$›\1Êl)Í'SP\()I(5(AS 95 2°.* O54 000835 (H/Oã/ZUZJ KL!? rxnnuzsz¡ BAIRRO HMRHU r f, mu m naum AVE' 'HL' RRASILN !O29 Cl \TRU ?XÂNÊ-IIÚ í)%'í)Ê/2í7'2«3 mL-«cxrw ms¡ a mx n ¡swkmo um. m. “uu ' LÀMPO NOVO IX) PARE' 'IS à¡ i, 4OI7~ÉWJ NH c: 329352826 zzssm. v ___ i _ __ _Ww__í _____ __ 4 __ ___ 4 , .___. _VM um nrwnàunno unuzu x num¡ mu¡ WA í m» mta: (um: »n u um:: »tavam s! lhnn ::vu » \HJR :um nmrucnv¡ m» @ENS o 5 Z íllllllH :».__.4 IJINIH _.19_ _ .___. 1 ¡. 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(1.00 J 183.28 « b# lKFIr?Ul(CU\l.-\ Lnmun un uma mxnu uí“*"§> u (NT), ru r. g m( ' mm : RAMO so( m, 5a ›I'R.›'\NSÊ'()R Y¡ ?íàI-'§Í:'Jx,u.u› ~ nn~ 094o¡ omcnauonzc: wmkrm ' _'_ V, g: t_ = “VÍà “YWÍVW 51K? _ __ _;Q :v l\_~vulrr; ,um arígfàgâuuçânêyz, ÇRF/MT 539397 J ::nat-gs Q3033 a 'suxzáuüàv S20 .-. . u -, ãmêàühoo ; .Küíiéníê vmocvauaw vo omamaaaau o wav svuou vz 3m cuxaav oyuas Os savànwnau *swuasou wwe vnauma va ou ou mnuaa ou mamas uma:: v armas nano 00H34 ou a ::um av vovmum vnmnmawa 1mm non vo tamvLsNoa sonmaas nora ;ÓLÍWHÓ so 'van sauvwnwsau soma ;naum “urubus :ua4›xn<› 0m :mansa aa vxvo&ÊIXLW P t) ¡HIMI “Il Illüllílâ¡ ' Il W ¡. _ ¡mmda nm r or «me â Nanda S224 05119 0346 7200 (M92 5500 1000 0297 S710 2429 9404 ,\° 0U0.()29.7S7 Sé n ?uma U0¡ 2 dc 2 (b wvvnnfomfazcrldzngqvw.hr/portal m¡ no site da Scfat Aura 221mm¡ mn dc anmmicidudc no ¡mrml :nacional da \IT-:- ¡La n40 'DA 1)¡ »umumw ur «x mnsmuu m: c .vn 152347506580245 OJÍÍPS/ZOEJ “M8159 mr ¡irogxnmsm msn; num \Lnrm um. mmn, IDMMIY) M005 nm vmar u» wrunet» .xm « m nx mw «mo no; ?mm rm. «nu m» \ mm 101m ¡utxatuvwux 1 um m (14: m m no !~\0\ (HR) \IHDR DL) “WOW H m hcnmíc c axuimc' um' ' produkx» Consmszlcs no mc» e ducummxo ñs .ql g Cnnfomlc An H7 da RD( 430 dc_ 08 dc nzxtuhro ds 20211 R¡ \( A D4) PH) X) N04 H(NI'Í'1.~\lS.Í)! \ 3M ÇÓ ,5 .N03 ÃO .›\('l'Hs'\S AH 24 H( ,M ' cr; ' mm :nx-zw _ ?j da í: va LX”. do ,›\r¡ Kií. du A: R5 0.00 V410: 1' L I* EW 0.04¡ Í] ?VIM L AV M AV m ^ I 'G29 «á \ u) (Â-\NHM NOVO JUYARS X¡ UP ('›\?\1¡*(|N()V(K'('L\' RA (HIFG SIA!) 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URÍPRX UW X8 Q '(. l ¡5U76-fv Kb¡ nuno u) Hu u (RF/MT 539397 hmmda por .SMC Isíemas - (6. 403585 U ~ www s ass: .amas com br ysfgg' CNPJ. 8C.295.854,¡GOG8-136 Cisnzraão; V3f2822INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Requisição de Insumos: 1461 Data: 1910412024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 199.09 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY oRAL 10o MCG/DOSE 20.00 sPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2626 MORFlNA 1o MGIML - 1ML 50,00 AMP 256a TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 600,00 AMP 2595 HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 390,00 PIA 297o CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 coM 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50,09 AMP 302o DOBUTAMINA 25o MGIML - 20ML 20.09 AMP 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP 30:12 FENITOINA 100MG vo COMP 60.00 COM 3037 FENTANIL 5o MCG/ML-10ML 109,09 AMP 3045 GLICOSE 50%-10ML 400,00 AMP 307o LORATADINA 10MG COMP 90,00 coM 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL P/A IV 50,00 FIA 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90.00 COM 3144 MALoxoNA CLOR|DRATO 0.4 MGIML 1ML 25,09 AMP 3599 FENTANIL 5o MCGML 2ML 50.00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 150,00 COM 4962 HALDOL - HALOPER|DOL 5MGIML1ML 50,00 AMP 4997 ETOMIDATO 2 MG/ML - 10ML 20,00 AMP A935 METOPROLOL 5 MG/5ML 29,09 AMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90.00 coM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,01m; + aaa/mL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 90,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 59.00 FCO 5447 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML 59,00 AMP 5459 SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 400MG +80MG coMP 60.00 COM 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 100,00 UND 5459 CIMET|DINA150 MG/ML - 2 ML 190,90 AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 500,00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 500,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 732a ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50.90 AMP 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 5191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPoLA a ML - (VOLTAREN) 300.00 AMP 5329 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO vIA oRAL - (vo) 200,00 COM 5792 oMEPRAzoL 2o MG cAPsULA vo 490,00 coM 9929 CLORPROMAZiNA 100MG 90,90 coM 943a CEFALEXINA 500MG coMP 100,00 coM 9499 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0.06 G + FOSFATO DE SODIO 0.16 G) SOLUÇÃO RETAL FR 13o ML 20,00 FCO 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 50,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA oRAL - (vo) 90,00 coM 10614 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 2.500,09 AMP 10729 FUROSEMIDA 40MG coMP 90,00 coM 10991 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 500.00 F/A 11120 kollagenase +doranienicol iomglg pomada bisnaga 20.00 UN 11999 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.590,00 AMP 12025 TIAMINA 100MG/ML 200,90 AMP 12125 AMPICILINA sODICA 50o MG - FIA 100,00 FIA 12359 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 12571 TIAMINA 30o MG COMP vo 90.00 COM 12674 OXACILINA 500MG FIA 300.00 FIA 12717 Acioo ASCORBlC010OMG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 700,00 AMP 12773 ENoxAPARmA 40MG 0,4ML 80.00 SRG 12523 MIDAZOLAM 5MG/ML 1o ML 50.00 AMP 12996 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 20.00 FIA 13552 DEXAMETASONA o 1% 10GR CREME 30100 TB 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA › DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/50oMG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14495 ATENOLOL 50MG coMP 90.00 COM 14499 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 100.00 AMP 400,00 PIA 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 2 de 29 , Requisição de Insumos Dat? _21/05/2024 Horario: 10:16:07 JÁ¡ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 14973 iNSULINA HUMANA NPH 100UlIML1OML sc 5,00 F/A 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML N 150.00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 100,00 AMP 15934 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOP|CO 30.00 TB 15936 SULFATO DE MAGNESi010%10ML 200,00 AMP 15964 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 300.00 FIA 15966 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 700,00 FIA 15977 PuRosEMIDA10MG/ML2ML 400.00 AMP 15414 GLUCONATO DE cALcIo 10% 10ML IV 200,00 AMP 15415 SUXAMETONIO 100MG iNJ C/1 (SUCCINIL) 5.00 UN 15423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 50,00 AMP 16635 OLEO DE GIRAssoL 200ML 35,00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 17097 MORFINA 0,1MGlML 100.00 AMP 17296 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 17997 METHERGIN METILERGOMETRINA [TJMG/ML 50.00 AMP 19210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 coM 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 1.900,00 AMP 19375 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 19697 FLUMAZENIL 0,1MG1ML 5ML IV 30,00 AMP 20299 EFEDR|NA 5DMG/ML1ML 50,00 UN 20320 CLINDAMICINA 150MGl4ML 200,00 AMP 20339 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 400,00 F/A 20549 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4.00 POT 20791 CINARIZINA 75 MG 120,00 COM 21492 NALBUFINA 1OMGJML AMPoLA 50,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.000,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30,00 AMP 22621 RoPIvAcAINA 10MGML 20,00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 100,00 UN 22639 TAZOClN PIPERACIUNA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 23282 PREDNISOLONA SMG/ML S0 ML 50,00 FCO LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955540008415 C.N.P.J.: Página: 3 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -A DJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 603 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Vaior Total Vlr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,5700 51,30 0,0000 0,00 0,4800 43,20 6,4900 584,10 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,6000 560,00 5,3500 535,00 6,2000 620,00 5,6600 566,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 176000 246,40 0,0000 0,00 22.6000 316,40 21 ,6000 302,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,5500 155,00 1,5900 159,00 0,0000 0,00 1,6193 161,93 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML AMP 2,0500 102,50 2,2000 110,00 0,0000 0,00 2,2399 111,99 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,8500 925,00 1,4400 720,00 1,5400 770,00 1,9500 975,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 3,7900 947,50 2,9900 747,50 3,1200 780,00 3,7500 937,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0800 24,00 0,0000 0,00 0,0800 24,00 0,0910 27,30 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7400 137,00 3020 DOBUTAMINA 250 MGIML - 20ML o N AMP 6 ,4000 128,00 5,9900 119,80 6,7000 134,00 6,7200 134,40 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA c d: AMP 1,8000 54,00 0,0000 0.00 1,8400 55,20 1,8440 55,32 3032 FENITOINA 100MG VO COMP o (o COM 0,1380 8,28 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0970 5,82 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000 0,00 6,3000 630,00 0,0000 0,00 5,5000 550,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 400 AMP 0,6000 240,00 0,5800 232,00 à' 0,7700 308,00 0,5900 236,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 7,20 5,6600 509,40 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,9900 349,50 6,8500 342,50 6,8800 344,00 8,2300 411,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2850 25,65 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 14,4000 360,00 0,0000 0,00 5,7500 143,75 139900 349,75 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML Cocina mmmmm AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0200 101,00 3,5000 175,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150 COM 0,1300 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,11139L 24,59 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 2,9900 149,50 + 0,00 0,0000 1,5400 77,00 2,5400 127,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001à? ks» Ó/ã Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 29 Dat ' 21/05/2024 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143 ~ ADJALMA LEMES Cotações de Preços das Fomecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. E2053 - ELLO msr. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,3000 530,00 8,3000 830,00 4,5500 455,00 5,8600 586,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 14,9500 209,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,2700 1 27,00 0,0000 0,00 1,7900 179,00 1,3800 138,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 95,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,1000 550.00 2,5500 1.325,00 2,2900 1.145,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 3,0000 750,00 3,1800 795,00¡ 3,4600 865,00 5,1200 1.250,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1200 36,00 2996 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5 ML AMP 0,0000 0,00 1,6800 84,00 2,0500 102,50 0,0000 0,00 3020 DOBUTAMINA 250 MGIML - 20ML o N AMP 6,0000 120,001 0,0000 0,00 7,2500 145,00 7,1600 143,20 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA o n AMP 0,0000 0,00 1,7600 52,80 0,0000 0,00 2,5700 77,10 3032 FENITOINA 100MG VO COMP o co COM 0,0000 0,00 2,8800 172,80 0,1900 11,40 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7100 671,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 0,9900 396,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2950 26,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV F/A 6,2500 312,50 6,8500 342,50 6,9800 349,00 7,9600 398,00 3111 PREDN|SONA 20 MG COMP COM 0, 0000 0,00 0 _ 2500 22,50 0,2100 18,90 0,0000 0,00 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 12,9900 324,75 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML coelho cnInmNIn AMP 0, 0000 0,00 2, 2000 1 110,00 5,9000 295,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 150 COM 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 0, 0000 0,00 1.3500 68,00 3,1700 158,50 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuario: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE ELIS Vencedor Parcia| 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Qtde, Un.M. Va|or Vencedor V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Valor Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0, 5700 51,30 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 8,2800 828,00 9,4500 945,00 4, 5500 455,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 21,0000 294,00 15,6500 219,10 14,9500 209.30 1479 100 AMP 2,9800 298,00 1,4000 140,00 1 ,2700 1 27,00 2626 ÍADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML MORFlNA 10 MGIML - 1ML 50 AMP L 3,3800 169,00 1,9900 99,50 1 ,9000 95,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,7100 855,00 2,0200 1.010,00 1,1000 550,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 F/A 5,2500 1.312,50 0,0000 0,00 2,9900 747,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0300 t 24.00 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8600 93,00 1 ,6800 84.00 3020 DOBUTAMINA 250 MGIML - 20ML a N AMP 0,0000 0.00 5,8000 116,00 5.8000 116,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA o cv: AMP 0,0000 0,00 1,7300 51,90 1,7300 51,90 3032 FENITOINA 100MG VO COMP a u: COM 0,0000 0,00 1,8600 111,60 0,0970 5,82 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000 0,00 5,2800 528.00 5.2800 528,00 3046 GLICOSE 50% -10ML 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2700 24,30 0,2700 24,30 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 11,5700 576,50 6,9500 347,50 6,2500 312,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1900 17,10 0.1900 17,10 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MG/ML 1ML AMP 0,0000 0,00 11,0200 275,50 5,7500 143,75 3896 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML @como cnnnmNm AMP 0,0000 0,00 2,0900 104,50 2,0900 104,50 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1639 24,58 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 3,9000 195,00 1,5500 77,50 1,3600 66,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO C.N.P. 96.255.654/0008-35 Página: 6 de 29 c - d P Dat 1/05/2024 otaçao e reços Horano:10:16:07 J / Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazode Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores I 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - D|STRlBUlDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. ValorTotalr VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4897 ETOMIDATO2MG/ML›10ML AMF' 0,0000 0,00 0,0000 0,00 126000 315,00 14,9980 374,95 4935 METOPROLOL5MG/5ML AMP 19,0000 380,00 0,0000 0,00 18,0000 360,00 17,5900 351,80 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4300 38,70 0,0000 0,00 0,6300 56,70 0,4450 40,05 5414 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9700 717,60 8,1900 655,20 8,2000 656,00 10,3590 828,72 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 5447 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,3000 271,20 AMP 2,1500 107,50 2,3500 117,50 2,8200 141,00 2,4170 120,85 COM 0,3000 18,00 0,0000 0,00¡ 0,2100 12,60 0,3790 22,74 mcoovoom NNmeoNmwN 5819 DEXTROCETAMINASOMG/ML 2ML AMP 19,6000 490,00 17,4900 437,25 17,4400 436,00 11,9300 298,25 6078 GENTAMICINA 40MG/ML c¡ o UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,5400 154,00 1,7400 174,00 6459 C|METIDINA 150 MG/NIL - 2 ML AMP 1,4700 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2080 120,50 o o 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP 1,5600 468,00 0,0000 0,00 1,4100 423,00 2,0000 600,00 o o m 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 500 AMP 0,0000 0,00 2,6900 1.345,00 0,0000 0,00 2,6975 1.348,75 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,6000 330,00 6,5400 327,00# 6,5500 327,50 8,3950 419,75 r 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 4,7500 237,50 4,1500 207,50L 0,0000 0,00 4,9999 249,99, 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2400 496,00 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 300 AMP 1,0500 315,00 0,9680 f 290,40 1,0800 324,00 1,0900 327,00 8328 ACIDO ACETILSAUCILÍCO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 500 COM 0,0520 26,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0615 30,75 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 400 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0700 28,00 8826 CLORPROMAZiNA100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5000 45,00 0,3300 29,70 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,9000 180,00 0,0000 0,00 0,9700 194,00 1,1000 220,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3500 167,00 7,0000 140,00 PGX Software SIG - stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 961955541000865 Página: 7 de 29 C.N.P.J.: Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE 1 luvermed@gmail.com Un.M. Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| "W Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 4897 ETOMlDATO 2 MGIML › 10ML AMP 11,5200 288,00 0,0000 0,00 14,3600 359,00 0,0000 0,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,3200 426,40 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 41 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 51,30 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg 't 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0.00 11,9200 953,60 8,4900 679,20 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMlNlO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8500 92,40 5447 AZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 0,0000 0.00 0,0000 0,00 2,1900 109,50 0,0000 0,00 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + BOMG COMP COM 0,0000 0,00 0,2500 15,00 0,0000 0,00 0,2200 13,20 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML É LD &uãâãããu AMP 0,0000 0,00 18,3200 458,00 9,9800 249,50 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML o o 1- UND 1,1000 110,00 2,3200 232,00 2,3400 234,00 1,2500 125,00 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 40'* c: .- AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 1,0900 109,00 1,2800 128,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 2,0200 606,00 0,0000 0,00 1 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 500 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,001 318004 1.590,00 2,7900 1.395,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL lV 50 UN 0,0000 0,00 6,9600 348,00 9,8400 492,00 7,4200 371,00 7326 AC DO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 50 AMP 3,9600 198,00 4,3800 219,00 5,9600 298,00 6,5200 326,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 8191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 400 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 376,00 1,3500 540,00 AMP 0,9700 291,00 1,1400 342,00 1,6200 486,00 1,2900 387,00 8328 AC DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 500 COM 0,0000 0,00 0,0600 30,00 0,0600 30,00 0,0900 45,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 400 COM 0.0000 0,00 0,0795 31,80 0,0000 0,00 0,0900 36,00 8826 ICLORPROMAZINA 100MG 90 t_ COM 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,6600 59,40 0,0000 0,00 9438 |CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300L 226,00 1,5500 310,00 9488 IFLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 112300 224,60 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotaçã Unidade: Local de o de Preços Armazenamento: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 8 de 29 Data 21/05/2024 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuario. 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS t. Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Valor Vencedor Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tata? V|r. Unit. Valor Total 4897 ETOMlDATO 2 MGIML - 10ML AMP 0,0000 0,00 12,9600 324,00 11,5200 288,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 18,4500 369,00 1 7,5900 351,80 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,4500 40,50 0 ,4300 38,70 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 13,2100 1.056,80 0,0000 0,00 8,1900 655,20 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 2,7200 65,28 2,7200 65,281 5447 M|DAZOLAM 5 MGIML ~ 3ML AMP 0,0000 0,00 1,8700 93,50 1 ,8700 93,50 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2300 13,81? 0,2100 12,60 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML r l' o o v o o tn á) 8 a¡ oa N In co N AMP 0,0000 0,00 18,4500 461,25 9,9800 249,50 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 10080100 0,0000 0,00 1,5500 155,00 1,1000 110,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 100 AMP 0, 0000 0,00 1,1500 115,00 1,0900 109,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,4200 426,00 1,7300 519,00 1,1000 330,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO lNJETAVEL AMPOLA 500 AMP 4,2500 2.125,00 2,7800 1 1.390,00 2,6900 1.345,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,7300 485,50 5,7500 287,501 5,7500 287,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 4,7500 237,50 3,9600 198,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,4500 580,00 1,1500 460,00 0,9400 376,00 8191 DICLOFEN ACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 300 AMP 1,5300 459,00 1,1900 357,00 0,9680 290,40 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0520 26,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 400 COM 0,0000 0,00| 0,0600 24.00 0,0000] 24,00 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 29,70 9436 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 1 ,4900 298,00 0,9500 190,00 0,9000 180,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 7,2800 145,60 7, 0000 140,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001À Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955500008445 C.N.P.J.: Página: 9 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 Prazode Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuá : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. V|r. Unit. Valor Total 9561 FENOBARBlTAL 100MG/ML 2ML AMP 2,6400 132,00 0,0000 0,00 0,0000 Va|or TotaL 0,00 3,0400 " 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 1,1300 2.034,00 0,9680 1 .742,40 1,3300 2.394,00 0,9700 1.746,00 1 0728 FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0640 6,40 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0690 6,90 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300 F/A 6,2000 1.860,00 4,8900 1.467,00 5,3800 1.614,00 5,6500 1.695,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga UN 18,0000 360,00 15,1000 302,00 14,1000 282,00 17,3000 346,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1300 AMP 0,7400 962,00 0,8600 1.118,00 0,8200 1.066,00 0,7700 1.001 ,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8 , 7400 874,00 14,3900 1.439,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100 FIA 4,2900 429,00 4,1900 419,00 0,0000 0,00 6,2700 627,00 12368 LIDOCAINA 2% GELElA 30G UND 4,6900 140,70 0, 0000 0,00 4,1000 123,00 5,5400 166,20 12671 TIAMINA 300 MG COMP VO COM 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,7380 66,42 12674 OXACILINA 500MG FIA 250 FIA 4,2500 1.062,50 0, 0000 0,00 4,0400 1.010,00 4,6250 1.156,25 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 700 AMP 1,0300 721,00 0, 0000 0,00 0,9600 672,00 0,9500 665.00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 16,0000 960,00 15,4900, 929,40 16,5000 990,00 21 ,0000 1.260,00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 0,0000 0,00 2, 3700 1 18,50 0,0000 0,00 2,3800 119,00 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 14,6000 584,00 0, 0000 0,00 15,2000 608,00 14,3900 575,60 1 3652 338 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME TB 2,1400 64,20 0, 0000 0,00 1,9300 57,90 2,4970 74,91 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,0800 1.248,00 1 ,5900 954,00 1 ,7200 1.032,00 1,6500 990,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 5,40 0,0896 8,06 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,2600 126,00 1,3100 131,00 14868 ETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300 FIA 4,9600 1.488,00 4 , 8000 1.440,00 5,7600 1.728,00 4,9500 1,485.00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - NOVO Cotação de Preços j Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 10 de 29 Data 21/05/2024 Horário: 10:16:07 Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 159,00 0, 0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (VO) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G lVllM AMP 2ML 1800 AMP 0,0000 0,00 1 ,3000 2.340,00 1 ,0400 1.872,00 1,9900 3.582,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1218 12,18 0,1200 12,00 0,1000 10,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA F/A 4,9000 1.470,00 5,8800 1.764,00 5,7300 1.719,00 9,4000 2.820,00 11120 kolfagenase + cloranfeniool 10mg/g pomada bisnaga 1 300 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,1700 283,40 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1300 AMP 0,7100 923,00 0,7200 936,00 1,0300 1.339,00 0,7600 988,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8800 1.488,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA FIA 3,9500 395,00 0,0000 0,00 4,4300 443,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G UND 0,0000 0,00 4,7200 141,60 12,9800 389,40 4, 7900 143,70 12671 TIAMINA 300 MG COMP VO COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A @coco @CCVSCDLD u-x- N F/A 4,3650 1.091,25 4,1900 1.047,50 4,5000 1.125,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C AMP 0,9700 679,00 0,1600 112,00 0,9900 693,00 1,0900 763,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 15,5000 10o En: 930,00 17,5000 1.050,00 20,5800 1.234,80 19,9900 1.199,40 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 0,0000 0,00 2,4900 4,4800 224,00 0,0000 0,00 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 0,0000 0,00 12,0000 1 24, 50 J 480,00 17,0800 683,20 0, 0000 0,00 13652 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 83% 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 76,50 2, 6900 80,70 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6000 0,0000 0,00 1,6600 996,00 2,1900 1.314,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90 COM 0,0000 960,001 0,00 0,0000 0,00 0,0600 5,40 0,0000 0,00 14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML1V/|M/SC AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,5900 59,00 1,9600 196,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300 FIA 0,0000 0,00 4,4000 1.320,00 4,4900 1.347,00 5,6900 1.707,00 PGX Software SIG - istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. : 961956541000845 Pág^ a: 11 de 29 7 canção de maços Data:_21/05/2024 : Horano: 10:16:07 /r//l Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parc' I Vencedor Parcia| ' 1. VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,0400 152,00 oo Inc: 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 D|P|RONA 1G lV/IM AMP 2ML 1800 AMP 1,4800 2.664,00 1,1500 2.070,00 0,9680 1.742,40 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1100 11,00 0,0640 6,40 10984 ROCORTISONA 500MG AMPOLA 300 FIA 6,7500 2.025,00 5,9900 1.797,00 4,8900 1.467,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 20 UN 0,0000 0,00 13,4500 269,00 134500 269,00 11998 METOCLOPRAMIDA10MGX2ML(NOPROSlL) 1 1300 AMP 1,0500 1.365,00 0,6700 871,00 0,6700 871,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 12,0400 1.204,00 0,0000 0,00 8,7400 874,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 100 F/A 0,0000 0,00 3,9800 398,00 3,9500 395,00 12368 ¡LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND 6,3000 189,00 4,2500 127.50 4,1000 123,00 12671 TIAMINA 300 MG COMP VO 1 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7380 66,42 12674 OXACILINA 500MG FIA 250 FIA 6,6900 1.672,50 4,3300 1.082,50 4,0400 1.010,00 12717 AClDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,4800 1.036,00 1,0000 700,00 0,9900 693,00 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 60 SRG 27,6400 1.658,40 16,9900 1.019,40 15,4900 929,40 12823 MIDAZOLAM 5MGIML10 ML 50 AMP 0,0000 0.00 3,1700 158,50 2,3700 118,50 12986 ROCURONIO1OMGIML 5ML 40 FIA 258700 1.034,80 12,9500 518,00 12.0000 480,00 13652 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 30 TB 0,0000 0,00 2,4300 72,90 1,9300 57,90 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,5100 1.506,00 1,4900 894,00 1,4900 894,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 5,40 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,2200 122,00 0,5900 59,00 14868 CETOPROFENO(PROFENID) 100MG AMP EV r 300 FIA 8,0600 2.418,00 4,9500 1.485,00 4,4000 1.320,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 12 de 29 c - d P Data: 2110512024 “n” ° “ç” Horário: 10:10:07 ade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazode Cotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| l VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML10ML SC 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 89,0000 445,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML100ML IV 150 BL 4,4900 673,50 3,9900 598,50 4,6500 697,50 4,2000 630,00 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 4,2000 1.260,00 0,0000 0,00 4,3600 1.308,00 4,6200 1.386,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1000 210,00 15834 NEOMICINA+ BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 3,9000 117,00 0,0000 0,00 2,7600 82,80 2,9600 88,80 15836 SULFATO DE MAGNES|O 10% 10ML 200 AMP 1,3000 260,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6700 334,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 7,6000 1.140,00 5,5000 825,00 6,7600 1.014,00 7,0000 1.050,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,0400 2.020,00 4,0300 2.015,00 4,8400 2.420,00 4,8990 2.449,50 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,0000 0,00# 1,1000 440,00 1,4700 588,00 1,2644 505,76 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0700 414,00 2,0320 406,40 16418 SUXAMETON|O100MG|NJC/1(SUCCINIL) 5 UN 27,5000 137,50 0,0000 0,00 26,7000 133,50 23,8700 119,35 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 50 AMP 1,9000 95,00 3,8500 192,50 2,6400 132,00 2,8420 142,10 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36 UN 5,8000 208,80 6,7000 241,20 6,6500 239,40 6,2900 226,44 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,6000 880,00 0,0000 0,00 16,4900 824,50 181580 907,90 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1200 412,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 8,9900 449,50 0,0000 0,00 11,3300 566,50 39,0000 1.950,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4860 124,304 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,1600 96,00 0,1636 98,16 0,2400 144,00 0,2000 120,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINAHUMANAANT-D 5 SRG 332,0000 1.660,00 0,0000 0,00 2950000 1.475,00 480,0000 2.400,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 1300 AMP 1,7500 2.275,00 1,3900 1.807,00 2,1200 2.756,00 2,3000 2.990,00 19378 AGUAPARAINJEÇÃO10ML 2000 AMP 0,6250 1.250,00L 0,2790 558,00 0,5300 1.060,00 0,2800 560,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 4d/ Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962956541000865 C.N.P.J.: Página: 13 de 29 Data: 2110512024 Horário: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2096 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parc¡ I Vencedor Parcial Venoedor Parcial Cotado V|r. Unit. Valor TotaU V|r. Unlt. Valor Total Vlr. um? Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|/ML 10ML SC F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 145,0000 725,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 4,0000 600,00 150 BL 0,0000 0,00 4,4700 670,50 4,9500 742,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,9000 870,00 4,4500 1.335,00 0,0000 0,00 1. 15831 100 AMP 0,0000 0,00 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 0,0000 0,00 1,6600 166,00 1,8800 188,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1100 93,30 w 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,4500 290,00 1,0200 204,00 0,0000 0,00 4 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAC|L)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 0,00 7,1400 1.071,00 5,5100 826,50 6,9900 1.048,50 0,0000 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G lV 500 FIA 2.337,70 4,7600 2.380,00 5,7600 2.880,00 5,2500 2.625,00 4,6754 15977 FUROSEM|DA10MGlML2ML 400 AMP 260.00 1,0300 412,00 1,4900 596,00 1,2300 492,00 200 AMP 0,6500 420,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 0, 0000 0,00 1,8200 364,00 0,0000 0,00 1, 2,1000 0,00 16418 5 UN SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 20,4700 102,35 26,3400 131,70 0,0000 0,00 0,0000 114,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 50 AMP 0,0000 0,00 4,0900 204,50 2,0000 100,00 2,2800 + 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36 UN 5,7100 205,56 6,4000 230,40 12,5200 450,72 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 0,0000 800,00 0,0000 0,00 18,4400 922,00 0,0000 0,00 16.0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,2400 324,00 122200 1.222,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA20MGlMLAMP1ML 50 AMP 7,0000 350,00 484,00 8,2300 411,50 1 7987 0,0000 50 AMP 0,00 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 1,8800 94,00 144,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,0000 0,00 0,115007 96,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 0,0000 0,00 1.282,80 355,0000 1.775,00 0,0000 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRONHMGIML 2MLIVlIM 1300 AMP 1.820,00 1,6200 2.106,00 2.145,00 1,9700 2.561,00 1,4000 0,00 19378 2000 AMP 0,0000 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 0,2990 598,00 560,00 0,3950 790,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1. 07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 14 de 29 Data: 2110512024 Horáno: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 « ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. Va|or Vencedor V|r. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Totaq V|r. Unit. Valor Total 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|/ML10ML SC 5 EA 43,0000 215,00 0,0000 0,00 43,0000 215,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BI. 0,0000 0,00 4,6900 703,50 3,9900 598,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,0900 1.527,00 3,8700 1.161,00 2,9000 870,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 2,6300 263,00 1,6600 166,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 3,1500 94,50 e »r 2,7600 82,80 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,0200 204,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 7,9900 1.198,50 5,8200 873,00 5,5000 825,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,6600 3.330,00 3,8500 1.925,00 3,8500 1.925,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 1,3500 540,00 0,8500 340,00 1,0300 412,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 400 AMP 200 AMP 0,0000 0,00 2,1500 430,00 4¡ A7 1,8200 364,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 5 UN 43,6300 218,15 26,3500 131,75 26,3400 131,70 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7300 86,50 1,7300 86,50 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36 UN 0,0000 0,00 5,6200 202,32 5,6200 202,32 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 0,0000 0,00 16,0100 800,50 16,0000 800,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,2400 324,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,0000 350,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 2,1300 100,50L 1,0300 94,00 #10210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO ._ 600 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1600 96,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 379,0000 1.895,00 284,4500 1.422,25 256,5600 1.282,80 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML lVllM 1300 AMP 2,4300 3.159,00 1,4600 1.898,00 1,3900 1.807,00 1 9378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,4800 960,00 0,2700 540,00 0,2700 540,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710014:0? |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 15 de 29 Data: 21705/2024 Horário: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total r V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 432,0000 1.296,00 405,0000 1.215,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 253,50 19,7700 593,10 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 7,6000 380,00 0,0000 0,00 6,9200 346,00 7,1700 358,50 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 4,2000 840,00 3,3700 874.00 3,3800 676,00 3,9999 799,98 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 4,4000 880,00 4,3900 878,00 0,0000 0,00 4,8990 979,80 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 50,0000 200,00 0,0000 0,00 37.0000 148,00 54,9600 219,84 20791 CINARIZINA 75 MG 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 39,60 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 43,0000 2.150,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 600 AMP 1,6300 978,00 1,5290 917,40 1,5300 918,00 1,6500 990,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 230000 690,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9100 238,20 22637 NOREPINEFRINA HEMlTARTARO 2MG/ML - 4ML UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,0600 306,00 2,4000 240,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,3170 489,51 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9700 297,00 3,1780 317,80 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4750 95,00 0,3940 78,80 0,5000 100,00 0,4150 83,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML ,e Ts ____ ._.__ ____ 50 rFCO 5,1000 255,00 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7,3000 365,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710013.x.; INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P. Página: 16 de 29 Data: 21/05/2024 Horáno: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE I' luvermed@gmail.com Vencedor Parc¡ I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit, Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 0,0000 0,00 429,0000 1.287,00 436,8800 1.310,64 0,0000 0,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 0,0000 0,00 7,5500 226,50 7,9800 239,40 000010 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 11,6400 582,00 5,9900 299,50 6,5400 327,00 0,0000 0,00 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 0,0000 0,00 3,9400 788,00 3.6000 720,00 3,4900 698,00 F 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 0,0000 0,00 4,6600 932,00 4,5700 914,00 0,0000 0,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900 82,80 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 711,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1,8000 1.080,00 0,0000 0,00 2,2600 1.356,00 1,8900 1.134,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 0,0000 0,00 13,4000 402,00 15,1000 453,00 0,0000 0,00 22621 ROPIVACAINA 10MGNIL 10,4600 209,20 0,0000 0,00 R 8,2200 164,40 0,0000 0,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML -4ML 2,3000 230,00 3,8500 385,00 2,6100 261,00 4,8600 486,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 14,4000 432,00 188800 566,40 14,5800 437,40 a 19.8500 595,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,3000 230,00 0,0000 0,00 4,3300 433,00 2,9800 298,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,5900 118,00 0,4300 86,00 0,3950 79,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 50 FCO r_ 0,0000 0,00 5,1000 255,00 5,4200 271,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 17 de 29 - d p Data:21/05/2024 f f Cotaçao e reços Horário:10: 6:07 Já] Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuár': 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Venoedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 626,0000 1.878,00 0,0000 0,00 405,0000 1.215,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5500 226,50 20286 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 5,4500 272,50 5,4500 272,50 20320 CL|NDAMIC|NA150MGl4ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,5900 718,00 3,3700 674,00 20338 [CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,3300 866,00 4,3300 866,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 75,0000 300,00 42,1500 168,60 37,0000 148,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 39,60 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 711,00 v 22396 JDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 600 AMP 2,1800 1.308,00 1,5900 954,00 1,5290 917,40 u 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30 AMP 24,3900 731,70 14,4200 432,60 15,1000 453,00 22621 ROPIVACAINA1OMGIML 20 AMP 37,0000 740,00 10,4900 209,80 8,2200 164,40 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML-4ML 100 UN 0,0000 0,00 2,5500 255,00 2,3000 230,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,4000L 432,00 4. 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 2,6500 265,00 2,3000 230,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,3940 78,80 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 50 FCO 0,0000 0,00 5,0600 253,00 5,0600 253,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001w Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 18 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação R* 3595835 R3 24.789,51 RS 37.860,65 R3 52.381,45 Desconto R5 °~°° R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 00° R$ 0,00 R3 0,00 R3 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação 12335001038 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO - 30 D|AS R3 24.789,51 RS 37.860,65 FATURADO ~ 30 DIAS RS 52.381,45 FATURADO - 28 DIAS 1- Prazo de Entrega 0410512024 Qualificação (Score) 0 01/05/2024 1 0/05/2024 0 0 04/05/2024 0 Va|or Tota| Vencedor R$ 422,40 R$ 12.196,10 R3 2.457,45 R3 2.042,56 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LENIES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001/57/1 Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 19 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 18.439,95 R$ 29.028,74 R$ 48.885,19 R3 33.988,22 R3 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R3 0,00 R$0,00 R8 0,00 R5 0,00 R3 0,00 RS 18.439,95 RS 29.028,74 RS 48.885,19 RS 33.988,22 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 28 D|AS 27/04/2024 04/05/2024 03/05/2024 30/04/2024 0 0 0 0 Valor TotaI Vencedor R$ 4.211,80 R$ 4.287,50 R$ 5.666,40 R5 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 20 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:15:07 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item R5 35.472,20 Valor Tota| de Cotação R5 4491335 Desconto R5 °›°° Frete R5 090 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação Rs 44.918,35 RS 35.472,20 R$ 38.990,61 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega anos/2024 1 0/05/2024 Qualificação (Score) o 0 Va|or Totai Vencedor R$ 215,00 RS 7.491,40 R$ 38.990,61 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 21 de 29 f" ordem de comp” Data:'21l05/2024 ' Horano: 10:16:07 /j Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fomecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90.00 DRA 0.57 51,30 297o CAPTOPRIL 50MG COMP 300,00 coM 0,08 24,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0.43 38.70 532a ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 500,00 COM 0,05 26.00 943a CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 COM 0,90 180,00 10723 FUROSEMIDA 40MG COMP 100,00 COM 0,06 5,40 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600,00 COM 0,16 96,00 Va|or Tota|: 422,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs pm¡ 0,00 LUCI PAULA RECA GOME P|NHEIRO A LEME GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 22 de 29 de .Z/Z Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237351/0001-06 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Tota| 2090 HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 250,00 FIA 2,99 747,50 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg o 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA cRIsTALIA 00,00 AMP 0,19 055,20 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 500,00 AMP 2,69 1.345,00 0191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) 300,00 AMP 0,97 290,40 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1.000,00 AMP 0,97 1.742,40 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 300,00 FIA 4,09 1.467,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60.00 SRG 15,49 929,40 12023 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50,00 AMP 2,37 110,50 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 3,99 590,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,00 FIA 5,50 025,00 ' 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1.300,00 AMP 1,39 1.007,00 I 20320 CLINDAMICINA150MG/4ML 200,00 AMP 3.37 674,00 ~ 22396 DEXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 600,00 AMP 1,53 917,40 I 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 FIA 0,39 70,00 Í Va|or Total: 12.195,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 0,00 1 I I I LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software I Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 ê I IJ Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654I000B-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 23 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Tota| 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML 1 ML 25,00 AMP 5,75 143,75 5459 SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 400MG o aoMs COMP 60,00 coM 0,21 12.60 12026 TiAMINA100MG/ML 100,00 AMP 0,74 074,00 12360 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 4,10 123,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 250,00 FIA 4.04 1.010,00 13652 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 30,00 TB 1,93 57,90 14485 ATENOLOL 50MG coMP 90,00 coM 0,05 5.40 15034 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 2,76 02,00 20640 SULFADIAZINA DE PRATA 1%4DOMG 4,00 POT 37,00 140,00 Va|or Tota|: 2.457,45 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um 070g NHEIRO ADJALMA L s GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001'v mv": 10V» 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 24 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 C.N.P.J.: Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22013535/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 3032 FENITOINA100MG vo COMP 60,00 coM 0,10 5,02 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150,00 COM 0.16 24,50 4935 METOPROLOL 5 MG/5ML 20,00 AMP 17,59 351,80 8026 CLORPROMAZINA 100MG 90,00 cOM 0,33 29,70 9400 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,00 G + FOSFATO DE sooIo 0,16 G) SOLUÇÃO RI 20,00 FCO 7,00 140,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 50,00 AMP 3,04 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,94 12671 TIAMINA 300 MG COMP vo 90,00 coM 0,74 65,42 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 3,00 FCO 405,00 1215,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120,00 COM 0,33 39.60 Va|or Total: 2.042,56 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconqo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001,mL p* INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 90295554/0008-35 Ordem de Compra Página: 25 de 29 Data: 21/05/2024 Horário: 10:16:07 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14,00 SPR 14,95 209,30 Observações: x/1f 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100,00 AMP 1.27 127,00 Obsewaçóes: cxl100 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,00 AMP 1,10 550,00 Observações: ein/100 validade 31/10/2024 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA Iv 50,00 FIA 6,25 312.50 Observações: CX/25 4097 ETOMIDATO 2 MGIML -10ML 25,00 AMP 11,52 208,00 Observações: CX/ZS 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 100,00 UND 1,10 110,00 Observações: ::x/100 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300,00 AMP 1,10 330,00 Observações: ::x/100 validade 31/10/2024 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50,00 AMP 3,95 190,00 Observações: ::x/SD 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100,00 F/A 3,95 395,00 Observações: cx/100 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 15.00 000,00 Observações: cxI25 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100,00 UN 2,30 230,00 Observações: cxI50 22630 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 14,40 432,00 Observações: cx/ZS 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 2.30 230,00 Observações: cx/50 Va|or Total: 4.211,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES PI HEIRO MA L S GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 26 de 29 o d d c Data: 21/05/2024 r em e “p” Horário: 10:10:07 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2596 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09034672/0001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 2096 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50.00 AMP 1.68 04,00 4062 HALDOL- HALOPER|DOL 5MG/ML1ML 50,00 AMP 1,30 60,00 12000 ROCURONIO1OMGIML 5ML 40,00 P/A 12,00 400,00 OhseNações: cx 0125 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IV/IMISC AMP 1ML 100,00 AMP 0,59 59,00 Obsewações' 31 /07/2024 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300,00 PIA 4,40 1.320,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,90 070,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400,00 AMP 1,03 412,00 17007 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 3,24 324,00 17200 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 7,00 350,00 17007 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50,00 AMP 1,00 94,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30,00 AMP 7,55 220.50 Va|or Total: 4.287,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTl'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 27 de 29 Ordem de Compra Data: 2110512024 Horário: 10:16:07 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP 4,55 455,00 2026 MORFINA 10 MGIML-1ML 50,00 AMP 1,90 95,00 3046 GLICOSE 50%-10ML 400,00 AMP 0.53 212,00 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 0,90 249,50 6459 CIMETIDINA150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP 1,09 109,00 7031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 0,94 376,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG1ML 5ML AMP IV VITAMINA c 700,00 AMP 0,99 003,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,06 166,00 15030 SULFATO DE MAGNESIO 10%10ML 200,00 AMP 1,02 204,00 10414 GLUCONATO DE CALCIO 10%10ML IV 200,00 AMP 1,02 304,00 10410 SUXAMETONIO1ODMG INJ C/1 (SUCCINIL) 5,00 UN 20.34 131,70 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 250,50 1.202,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 50,00 UND 14,22 711,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/SML 30,00 AMP 15,10 453,00 22021 RoPIvAcAINA10M6/ML 20,00 AMP 0,22 164,40 Valor Tota|: 5.666,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000035 Ordem de Compra 7¡ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Página: 2B de 29 Data: 21 /05/2024 Horario: 10:16:07 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pato.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 14073 INSULINA HUMANA NPH 100U|/ML 10ML sc 5,00 FIA 43,00 215,00 Va|or Total: 215,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUC| PAU REBECA G MESPINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 *SP É? Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Página: 29 de 29 Data: 2110512024 Horário: 10:16:07 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 79360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3020 DOBUTAMINA 250 MGIML - 20ML 20,00 AMP 5,00 116,00 3030 EFORTIL(ETILEFRINA)10MG1ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 1,73 51,90 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100,00 AMP 5,20 520,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 90,00 coM 0.27 24,30 3111 PREDNISONA 20 MG coMP 90,00 COM 0,19 17,10 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,09 104,50 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 24,00 FCO 2,72 65,20 5447 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML 50,00 AMP 1,07 93,50 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 5,75 207,50 0792 OMEPRAZOL 2o MG cAPsULA vo 400,00 COM 0,06 24,00 11120 kollagenase + doranfenicol 10mg1g pomada bisnaga 20,00 UN 13,45 269,00 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1300,00 AMP 0,07 071.00 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG1500MG1ML (BUSCOPAM1 000,00 AMP 1,49 094,00 15066 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 3,05 1.925,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 50,00 AMP 1,73 06,50 16035 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36,00 UN 5,02 202,32 19370 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2.000,00 AMP 0,27 540,00 20200 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50,00 UN 5,45 272,50 20330 CEFALOTINA sOoIcA 1G F1A 200,00 FIA 4,33 066,00 23202 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 50,00 FCO 5.06 253,00 Valor Total: 7.491,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira noooomo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 0m 1. LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001' " RBÀMENTO LTDA .um. a. 2 uocumzurc AKVXXLXAR oe «Ou-a I ::sem ' zrnrmrcrt _ E 1 1 I t 5 1 0 AV «mas cruz; ::nox 73 QUAoKA 299 t 1.070 w ¡ m_ 1 , VlRDJM ms PAIMIHRAB, ::uma :Aovo m? 3 f” “ I 1 I ICM” D¡ “ngm ,na _ _ à › s . ~ V'“ :monges m ' I 2124 n54 30s¡ 710o 6310 550o 1000 o~o6 03:8 , í I N ' 10083 Canuto:: da I\' -nucmnde no portal nacional d:: :ee-o , i Série 1 meu. fazenda qovhr/poxtal ou no um. da Seria: 1* ' “W 4* ' Anttnrxandet¡ Folha 1/1 ,mamae/m ::A somam; IÍJIOÊ ' VKNDR DE HKKCÀ FJà ÀUQUIRXUR DU ÍUÉCÉÉIDA DE TER ,___ M , ,, . s. _ . . ,, , . , , , “TIN/VAL DE ST CNÉJ INSCRIÇÃO Psroouar. ' 3 905,107 2 49005.4 :Amei-xe &zscatças 05W: NmrAmO/krwrzxrs, Ima. m: snzssm 3/00/2074 I CPF/CNPJ '9e.29s 054/0000-as Ivana/RMA:: Scuba 'INSTITUTO SCC KL UE SÂUDE SÂO LUCÀS 0245000 .i I 122v .zum-maço 'mn »a ENTRADA/sampa .cw HXASIL 1624? exame mamae 570560400 =, *rsscmçàn ESTADUAL :rosa ou asma :surra m' rrussous m 1:1: 4617 ;eu uuntcxero .m Novo 1 r ivmecxs ctg-w. oo :tamem . , , ,.,.¡,,_ , o. , vumt DO mas viu/oe ?MAL »os PRODUTO: sua or: CALCULO oo :cus sr VALOR no :cats STI zruw oo !CMS z' 21,30¡ 6,00' 0,00: i W A VALOR 130 3242917101 à CÍESCONTULI» E à VÂÍÂ-ÍÍO; U k v 1 u.” ;QA 0,00 0,001 96 TRÀK QPORTADOR/VOLLVMES TRÀHSPORTIDOS k k f r m A M". V A v b” 1 à v v' !HÚDÀDIDÀDE /CGDICVJ ANPT l 'LACA DO VEICULO O? ICNPJ/ P? 'em 007 75¡ 31 !cena ALVES on szxva [Menus m p_,. 44"* . Êzuouxzm ,0 › Éonczacxçáo La nomes (c r E) os ::assar-ção 251100211. , u? ,ISENTO :mmrcwm sua?! Novo DV ?anus ?ESB BRUTO. VP L LIQVIDC. 17.000, c, Oumrrzcnnl: Ntaxxmçào I 'xw PRODIJTOS/SSRVIÇOS gm; tem; ¡*1XF-22. l (DO 6¡ R'0R(I'000 ?MN &Anlxcht m (m »dia »mms um m u ::uma w na (em VLNDA M . L, (JÓVJA lNííííííãñlYAíàñs\í, SSZLSÍSHMNZH 0310572024 12:39:34 wsrnttkanrannAL L~ x1: ¡xnmvu,¡n›az:u.~§ rkmn. en.: 101359311¡ 354457 34g!()()m.("14 “M” W* “U ““'^F'^ r s ru( .e -m ozsu mt» eu sam-nim L h¡ JH) SOÇTAI, HI, SAMU?? . 126 295 654 úííízsiã VJ37D"2ÍJ34 D44 ?NIW*¡~<Ú amem» nmkuu 1 y A” :um ru wanna; «um AV BRASIL “E WTA? (ÍISFÍÍRLF Í ?x 3ML m vwtrm l C AMM Y N( !VU D!) PAXÊÍÍÍXS Im ap ?S oN l Í El¡ \UL I? I l . 2 1 a numa '20 !El f¡ ›: , na m. nr n .um m na LLLMN. wma mucçws, mes, m c u: e. r a n, WS. s: [621.37 xxnnxwmru Luma mp5 (HM) mnwa ::esmas u ktwuzzau Iíuybumnw-x ru_u›.:~›s›;rr1xu ggçsmvíasesmossásmucgs u › o x ~ x(nu›t'â~láíx.\0('la\ S “a ¡'R,›\N5P()Rl¡~5§ LUUIWíÇA !zâ§(_\1z\(” r :xaugu- n AV¡ !DA VQS «mu» um» m-s r n, a h mam mxswwvs mwsrkw É Ê § x í nzxrmc sono-mac» em xwnu» «ny .w uma ka-,za z p. on a oom m: vuvmm vamomzv 1mm mou m salmo/Asuca matava-s nora «nasça w :um a' í &GKÚGBDM ou vamvumsv 3 ovfmarmnau¡ H. RK) 3 mu' 63:12; A " “WMHTSMIIÉS &F1; i M 1 X*P,I)_›*>\ 11. L auawnaaoau ;a vua smp: amas» 'van avwuasou 'va _gq 3151333193«LGEÕÉS iAH/ABI¡ ?Jgmgajewmg 039mm Sãwpf) à 'E5595 um mmsquww w234i) wvarswíffdêm ¡ »pela m masa ;G mcrséanagyscvezs mam ~ ;gravam g a”. › szwa|$iggyi* :m c i nua i2.: :Cx sulséal WUmEH/w su. um¡ um; mm; xaqayaxnaw um¡ x o» :xrmaxisa m) a uma m2 num. mm ou u a A. › vu m mw¡ í ' Zíitàlíibã \' * Y WcÍH ' 'êil &“¡?1'Vb\ .L .› ,L ____ . . ¡.,(, ›\¡¡'0R”¡\~“* Z m.; uu gm , «mu m» .a um.” ¡nutrzva srnnxxvso¡1an:u~<›0(¡§.›lx.›nxd ¡ 15g; ___ ___ nmaavxwu. mma me (uma tíríüíifiñiítflifüí LGítTSÇLíÍX iügzwêáâki( raw z mau'›aa›¡u›u'›nu~¡xz:; :nao x19:: gua.) x ygzggzz¡ g-zgaggygg¡ “zu ' &Ayzgg ”Í\*°(!3l\'¡9f(>i 1 'l Vixfflí/'Whiêü VCR IA 0x1 (Il m¡ M4580 \ M! ÍNÚXHGMJ XPYÍJYTIAU) Vl¡ VKJIÍJLVN Z 9!* E (M: kmpaagmnnx: mpg 5p agp: ou na |lil.lí)(i,uq'vlífupxsa _ 10V** “ «. › aq¡ vp ynmum¡ 'wma ou apxpgngynxauzn .np uunsuu) ' 'W EBEWHLIdÉGF-i g nfimsu; z w) 816W lift M6¡ XORI) 0130! WQS mm 0089' HS!" 'RSU ?EIS am ;m m” x “Hdv < ~4 u .m um.: H i - u < “I xãkávâiíítõiààífñz MMN?! V» “““'*°'¡ í ?WW ,x ;mr ;v uam m» (snmuuixmág &UNVG|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 1 de 26 @a ::a . . . Data: 16/05/2024 fa?” y y RequIsIçao de Insumos Horário: 17:50:26 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãode Insumos: 1462 Data: 19/04/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 264 ALCOOL ETILICO 7o - 1 LITRO 120,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO . FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 12,00 PC 1797 ATADURA GEssADA . 10CM x 3M 20,00 CAx 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2,00 UN 3206 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 80,00 UN 3032 CATETER INTRAvENoso 18G 400,00 UN 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 4.00 CAx 4141 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 12 50,00 UN 4143 sONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 16 20,00 UN 4140 sONDA FOLEY 2 vIAs N. 14 Cl BALAO 20,00 UN 4152 sONDA FOLEY 2 vIAs N, 16 30,00 UN 4103 SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 4676 IAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) CDM 6 UNI 60.00 PCT 4677 SERINGA1ML(INSULINA) 200,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl a UN 12.00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 5142 TORNEIRA 3 vIAs ESTERIL 50.00 UN 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 KG 6217 PULsEIRA DE IDNTIFICAÇÃO › PEDIÁTRICA (BRANCA) 200,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C¡100 20,00 cAx 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 000,00 UN 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.500,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c¡ 0 unidades 12,00 PCT 017a sERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO sLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTD 20,00 UN 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO . (11) Cx C¡100 3.00 CAx 0271 ATADURA GEssADA 15 CM x 3 M 60,00 UN 5272 ATADURA GEssADA 20 CM x 3 M 40,00 UN 0279 sONDA FOLEY 2 vIAs N. 10 c¡ BALAO 30,00 UN 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 KG 6291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10,00 UN 8526 soNDA ENDOTRAOUEAL Cl BALAO N. 0,5 10,00 UN 10302 LUvA PROCEDIMENTO COM Po M 30.00 cAx 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM P0 P 160,00 CAx 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAs MARCA SOLIDOR 5,00 CAx 10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UN 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30.00 UN 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 10907 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO CI COLETA 50.00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 11940 AGULHA DEsC z5xa C/100 20,00 CAx 12170 FILTRO PARA sIsT. VENTILAÇÃO MECANICA CITRAOUEIA 30,00 UND 12688 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 45cMx50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 12,00 Cx 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40,00 cAx 12045 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12902 soNDA URETRAL N. 12 10,00 UN 13488 DRENO DE TORAx N30 2.00 UN 14270 LUvA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 30,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLAssE 5 01250 3.00 CAx 14495 CATETER INTRAvENoso 2o G 500.00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20.00 UN 14504 coMPREssA DE GAzE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 0 CAMADAS 5 EORDAS 3.000,00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40.00 UN 14056 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400.00 PCT 15005 CLOREXIDINA 0,12%100ML ENXAGUATORIO aUCAL 2,00 UN 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 15816 sONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10,00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30.00 UN 10443 AGUA OXIGENADA 10v 1000ML 36.00 FCO 16536 EOUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 2500.00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5,00 UN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisição de Insumos Página: 2 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 16830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) C/ SONDA EXTENSORA N" 6 10,00 UN 16890 EOUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20.00 UN 17531 SERINGA 20 ML (SEM ROSCA) 1.200,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.000,00 UN 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10,00 UN 185GB CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12,00 CX 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100,00 UN 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 80.00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300,00 UN 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UN 20815 DRENO DE TORAX N" 32 2,00 UN 21413 COLETOR UNIVERSAL 8D ML - ESTERIL 200,00 UND 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200.00 PAR 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 30.00 CX 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3,00 BEN 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10,00 UN 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10,00 UN 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500,00 UN 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500.00 UND 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 0B 10,00 UND 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40,00 CX LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento; 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISS 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 26 Data: 16105/2024 Horário: 17:50:26 Cotação de Preços: 9022 Data: 1910412024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Qtde. Un.M. a D. 'E E o ã > Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO o o \- UN 5,3400 534,00 0,0000 0,00 5,4000 540,00 5,8200 582,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1110000 226,00 1990000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,9000 70,80 5,2900 63,48 5,3000 63,60 5,4400 65,28 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CAX 40,0000 800,00 382800 765,60 55,0000 1.100,00 41 ,4000 828,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE' UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 6,4300 514,40 9,9000 792,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G NNcNoo q-N eng UN 0,6500 260,00 0,0000 0,00 1,3400 536,00 0,6600 264,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 CAX 1,6000 6,40 0,0000 0,0000 0,00 1,9200 7,68 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N, 12 UN 1,2000 60,00 0,0000 0,00% 0,00 0,91 O0 45,50 0,9050 45,25 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 1,3000 26,00 0,0000 0,00 1,6500 33.00 1,5000 30,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,3000 46,00 2,3900 47,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 2,1500 64,50 2,3000 69,00 2,3900 71 ,70 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI PCT 4,5000 270,00 0,0000 0,00 5,1500 309,60 4,5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) N UN 0,1400 28,00 0,0000 0,00 0,1800 36,00 0,1350 27,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN caca N PCT 1333000 165,60 0,0000 0,00 ODOOOI 0,00 14,0000 168,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,7500 900,00 0,6890 826,80 0,0000" 0,00 0,6901 828,12 5142 |TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL T 5o UN 0,5900 29,50 0,5695 29,45 0,6800 34,00 0,6520 32,50 5884 |PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2406400 240,64 6217 |PULsEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156.00 1,9900 398,00 7226 IAGULHA DESCARTAVEL 25X7 C¡100 20 CAX 5,9000 118,00 6,8000 136,00 6,4000 128,00 6,9300 138,60 PGX SofIw are S|G - Sistema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 26 a:::;,:32°:z::: Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 5853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gm ' om Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Cotado 'F Vlr.Un¡t. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UN 0,0000 0,00 5,3100 531,00 6,4400 644,00 6,0500 605,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 136,4400 272,88 0,0000 0,00 l» 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 12 PC 0,0000 0,00 5,4400 65,28 6,4900 77,88 6,9000 82,80 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20ICAX 0,0000 0,00 490000 980,00 48,0000 960,00 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 80 UN 0,0000 0,00 11,4000 912,00 4,2200 337,60 0,0000 0,00 3632 CATETER|NTRAVENOS018G 400 UN 0,0000 0,00 0,8500 340,00 1,8500 740,00 0,7200 288,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/7 5 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 12,72 2,3500 9,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 0,7300 36,50 0,0000 0,00 1,1600 58,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 0,0000 0,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 0,0000 0,00 2,3900 47,80 2,6500 53,00 2,6500 53,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,5700 77,10 2,4800 74,40 2,6500 79,50 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2800 12,80 0,7800 7,80 vooccoo Lnmmmn-:o 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4200 385,20 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,1800 36,00 0,2700 54,00 0,1400 28,00 0,2400 48,00 4775 FRALDA DESCARTAVELADULTO TAM.GPCT C/BUN 12 PCT .r 13,6000 163,20 0,0000 0,00 22,8000 273,60 18,5000 222,00 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7100 852,00 0,7200 864,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 48,00 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 273,2700 273,27 0,0000 0,00 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00 0,0000 0 00 7226 ÍAGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,0000 140,00 0,0000 0,00 8,0000 160,00 7,3000 146,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001/f INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 26 Data: 16/05/2024 Horár¡ : 17:50:26 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 'T3215 - CCAF como¡ ELIS Venoedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| 3442 - HOSPDROGAS CamiIa Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| Va|or Vencedor Qtde Un.M. VIr. Unit. Va|or Total 4 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UN 9,0000 900,00 5,1200 512,00 5,1200 512,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M T 2 UN 199,0000 398,00 1192000 238,40 113,0000 226,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN ,. 12 PC 9,0000 108,00 5,6500 67,80 5,2900 63,48 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 CAX 0,0000 0,00 41,8000 836,00 38,2800 765,60 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 80 UN 4,9900 399,20 0,0000 0,00 4,2200 337,60 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400 UN 0,8900 356,00 1,5900 636,00 0,6500 260,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 CAX 5,5000 22,00 0,0000 0,00 1,6000 6,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 1,3800 69,00 0,6500 32,50 0,6500 32,50 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 4148 #SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 0,0000 0,00 2,2900 45,80 2,2900 45,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,1600 64,80 2,1600 64,80 4183 SONDA URETRAL N. 16 y UN 0,0000 0,00 L 0,0000 0,00 0,8000 8,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI IL PCT *Êããããâ 0,0000 0,00 4,7400 284,40 4,5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,0000 0,00 0,1200 24,00 0,1200 24,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 12 PCT 22,4000 268,80 0,0000 0,00 13,6000 163,20 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G UN 0,8800 1.056,00 1,5800 1.896,00 0,6890 826,80 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL UN 1,0300 51 ,50 0,5900 29,50 0,5890 29,45 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 4 KG 0,0000 0,00 2379500 237,95 2373500 237,95 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 9,0600 181,20 5,6500 113,00 5,6500 113,00 PGX Sofíware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Jg¡ Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 26 Data: 16/05/2024 Horáno: 17: 0:26 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 0510512024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 7502 ÍEQUIPO MULTIVIA 2 VIAS o o ca UN 0,5600 448,00 0,5300 424,00 0,6500 520,00 0,6800 544,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP o o c N UN 0,1500 300,00 0,0000 0,00 0,1400 280,00 0,1616 323,20 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades N x- PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,0000 168,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA r:› o o no UN 0,2180 654,00 0,2170 651,00 0,3400 1.020,00 0,2457 737,10 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 6,9000 138,00 0,0000 0,00 14,0000 280,00 7,5000 4P 150,00 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 21 ,9000 65,70 0,0000 0,00 25,0000 75,00 31 ,0000 93,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 165,00 2,7400 164,40 3,6000 216,00 3,0230 .L 181,38¡ 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 5,0500 202,00 7,6000 304,00 5,6000 224,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 3,5000 105,00 2,5000 75,00 2,3900 71 ,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M KG 10,1000 40,40 13,7500 55,00 0,0000 0,00 14,2000 56,80 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,8300 6,30 1,3100 13,10 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 UN 4,5000 45,00 0,0000 0,00 2,6500 26,50 4,8300 48,30 1 0362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M omccovccc N cow-m vx-m CAX 22,9000 667,00 21 ,9000 657,00 23,6500 709,50 19.0000 570,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P o N CAX 22,1000 2.652,00 21 ,9000 2.628,00 23,6500 2.838,00 19,0000 2.280,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 120,0000 600,00 0,0000 0,00 118,0000 590,00 112,1800 560,90 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0.8000 8,00 0,0000 0,00 0,9000 9,00 0,6900 6,90 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 30.00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M KG 215,0000 215,00 0,0000 0,00 179,0000 179,00 201,6600 201,66 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA Incas-o x-m no UN 3,1000 155,00 3,4500 172,50 3,1500 157,50 3,5000 175,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o o N UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 198,00 0,7380 147,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 6,8000 136,00 6,4000 128,00 6,9300 138,60 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001IOOILOOZ 3019311111900 00101 1°?513A ' 0433113105 ' 03539 3P °P3¡53lUI ?M3155 ' SIS 313^^II°S X9d r 00911 00091 00661 00966 00991 00009 000 00000 X110 02 00110 9x92 0930 111-mov 01611 00091 00100 00919 00992 00961 09900 00'0 00000 Nn 002 wr 0N13v113 SOH 91 - wma - 333210 1121001111 69911 09'202 00901 00102 00901 00091 0002'9 09191 00609 _ Nn 09 111310010 o0vH033 119131919 S112 vN121n 30 21013100 19601 000 0000'0 60912 0060912 000 00o0'0 00'0 00000 L 0›1 1 w001 x ww001 00102102110 111210 1321113 19901 00'0 00000 000 00000 oo'019 0000'11 000 00000 Nn 09 ww91 131111121110933 1111110190100 30 119103 99901 006 0066'0 009 00000 001 0001'0 00'9 00090 Nn 01 01 'N 111211321n 110Nos 99901 000 00000 09299 0009291 09919 0001911 00'0 00000 xv0 9 21001109 1102111w 9111132111 - 009/0 0110011 003 0930 000211313 99901 00'0 00000 001062 000012 000 00000 000192 000022 X110 021 21 0:1 wo0 01113w1a30021d v/1n1 99901 000 00000 00'991 000912 00169 000061 00099 000022 I X110 09 w 0d wo0 o1N3w1a30o21c1 11/1n1 29901 00'0 00000 0029 00209 0029 00909 00'0 00000 M1701 k 96 'N 01111310 113n011a10c11113 VCINOS 9299 02'91 00201 09'11 0091'1 000 00000 00o 00000 Nn 01 11 'N 1101101 VOIHLSVOOSVN 1101103 1629 000 00000 29* 19 009021 000 00000 00'0 00000 9M 1 w 91 x wo 0121111n3n1 1111111111 1929 0061 00192 0961 00902 000 00000 00o 00000 Nn 06 011111310 91 'N 9111/1 2 13103 VCINOS 6129 00'0 00000 00962 00111 00622 00919 000 00000 Nn 01 w 9 x wo 02 110119930 1121001111 2129 000 00000 00112 00291 00912 00009 000 00000 Nn 09 w 9 x 111091 110113330 v21n011111 1129 0199 0001'92 9099 009192 09'19 0009'22 0019 0000'1z X1113 9 001/0 x0 (11) - OHNVWVJ. 131111121110930 121n1s13 vN1w111 0929 000 00000 000 00000 00'0 00000 000 00000 Nn 02 o11n011 210a11z11n3311 1121110s11w 9929 00096 00200 00091 00900 00091 00900 000 00000 Nn 0009 v1-11n0111s 21119 001310 1w 01 131111121110930 110N1213s 9119 00222 000991 000 00000 000 00000 000 00000 1021 21 96119111110 91a 00 OHNVINVJ. - 1311112110930 1101211112130 110111213 9261 00069 09610 00099 0991'o 00019 09900 000 00000 Nn 0002 21119 1w 9 101112139 1291 00091 0009'0 00299 00610 00921 92990 000 00000 Nn 009 911111 z 111/1111nw 0211n03 2091 M01 1012/1 'agun um mol .1o¡2/\ 'nun um um_ .IOIBA 'uun um 121o _¡_ 1012/1 'uun '.1|/\ OPEIOQ Ielaled .IOPGOUÊA [EIÔJEC] JUPQOUQA IEIOJBd JOPQOUQA _vrun 'apm ownsul op oçáuosau wo0 BW5@P3UU3^"I 3213N11x3111 vNNv/\oao 216010 33w213/1n1 - 9019 3anvs 111321193 - 1262 3113111111 9690 '1s1c1 0113 - 99112 sampaoamog smopaoauw¡ sup 5050.14 ap sagõqog s3w31 vwwmv - 911 =o149n=n meu ep 059121 Jouew =o1=e11nsa21 1202/90/01 :eñanua ap uma 1202190190 20962100 an cmd 1202110161 :meu 2206 :soma ap 0952100 19991 - z121111w - SVHdWOO - 1 :oweweuazewv ap 12001 ='r'a'N'0 3039 - s110n1 0119 3011119 30 1111009 o1n111sN1 - 19991 - 91 :apepsun f' 92:09:11 3°!J?J°H , 1202190191 :E123 °°°"”d “P “E53” .J 92 3P L 39U!5?d 91?'8000I?S9'S6Z'96 ¡'f"d'N'3 A OAON ' SIDBHVd 0G OAON OdINVD ' SVOITI OVS HGTIVS 30 'IVIOOS O.I.I'I.I.I.LSNIf à Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 23%: Cotação de Preços Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 8 de 26 Data' 16/05/2024 Hora : 17:50:26 cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuano: ' ' 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Ca Qtde' UmM' VencedorParcia| Vencedor Pa rciaI VaIor Vencedor V|r. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. f Va|or Tota| 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS o o oo UN 1,0500 840,00 0,5900 472,00 0,5300 424,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP o o o N UN 0,2200 440,00 0,1500 300,00 0,1500 300,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades N n- PCT 22,4000 268,80 0,0000 0,00 140000 168,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA c› o o eo UN 0,3750 1.125,00 0,2300 690,00 0,2170 651,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 7,8500 157,00 4,7500 95,00 4,7500 95,00 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 0,0000 0.00 23,0000 69,00 21 ,9000 65,70 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M b_ UN 5,4800 328,80 3,1500 189,00 2,74oo[ 164.40 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M L. UN 8,7400 349,60 5,0800 203,20 5,0500 202,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 3,7600 112,80 2, 2900 -w 68,70 2,2900 68,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M KG 18,9000 75,60 0, 0000 0,00 10,1000 40 ,40 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,8300 8,30 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 UN 0,0000 0,00 2,9500 29,50 2,6500 26,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M amooo-troco N cova r-x-m CAX 21,9000 657,00 20,0200 600,60 190000 570,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P o N CAX 24,0000 2.880,00 190000 2.280,00 19.0000 2. 280, 00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 135.9000 679,50 115,0000 575,00 112,1800 560,90 1 0666 SONDA URETRAL N. 10 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,6000 6,00 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN¡ UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 30,00 1 0887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M KG 0,0000 0,00 1898500 189,85 215,0000 215,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA tocou-Q u-m to UN 5,1500 257,50 2,3500 117,50 2,3500 117,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o o N UN 0,0000 0,00 1,0500 210,00 0,7380 147,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 'I 20 CAX 9,4900 189,80 5,6500 113,00 5,6500 113,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Colação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 9 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Venced or Parcial Vencedor Parcia| i6 n. 'õ -o m Q ã > Venoedor Parcia| .L VIr. Un it. Va|orTotal VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA UND 8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,0000 210,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO CX 112,00 00 1.344,00 53,3000 639,60 53,4500 641,40 53,3800 640,56 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 6000 184,00 0,0000 0,00 4,2200 168,80 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 2992 SONDA URETRAL N. 12 UN 8500 8,50 0,0000 0,00 0,8700 8,70 0,6900 6.90 13488 DRENO DE TORAX N30 cNoocN van-vw_- UN 0000 10,00 0,0000 0,00 9,3400 18,68 14,0000 28,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1 1500 230,00 1,2800 256,00 1,3200 264,00 1,3500 270,00 L 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA o m UND 9000 177,00 0,0000 0,00 11 ,1000 333,00 5,9000 177,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0000 0,00 65,6000 196,80 0,0000 0,00 75,4000 226,20 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 6800 340,00 0,5990 299,50 0,0000 0,00 0,6000 300,00 4496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 9500 139,00 0,0000 0,00 5,7500 115,00 6,5100 130,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4840 1.452,00 1,3400 4.020,00 0,4850 1.455,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 9500 158,00 3,8400 153,60 4,0500 162,00 4,2500 170,00 L 14856 #ATADURA CREPE -15CM CREMER 300 PCT 0000 0,00 0,0000 0,00 2,0800 624,00 10,0000 3.000,00 I 15005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2UN 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31 ,4800 62,96 15796 ATADURA CREPE ~10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0000 0,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4230 169,20 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10 UN 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 30 UN 0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1000 33,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 36 FCO 6 1500 221,40 5,1500 185,40 0,0000 0,00 5,8000 208,80 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2000 UN 6400 1.280,00 0,8100 1.620,00 0,7600 1.520,00 0,8400 1.680,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5UN 5500 47,75 0,0000 0,00 13,0000 65,00 12,0000 60,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO V ( C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 10 de 26 C.N.P.J.: M7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armalenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES I .2178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Cicera ?GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total UND 4,9000 147,00 0,0000 0,00 7,4200 222,60 0,0000 0,00 .I 12688 COMPRESSACAMPOOPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL)TAMANHO CX 0,0000 0,00 57,0500 684,60 119,6300 1.435,56 0,0000 0,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,0000 160,00 3,9900 159,60 6,2400 249,60 6,9000 276,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,7000 7,00 0,8000 8,00 0,7400 7,40 12992 SONDA URETRAL N. 12 I 13488 DRENO DE TORAX N30 UN 0,6200 6,20 0,6682 6,68 0,8000 8,00 0,9900 9,90 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 aNocoN mean-x- 14270 LUVA ESTERIL 7,5 20 PAR 1,2100 242,00 0,0000 0,00 1,6800 F 336,00 1,1900 238,00 c 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,6000 228,00 0,0000 0,00 o n m 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,0000 0,00 0,6800 340,00 0,6600 330,00 0,7200 360,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 7,8000 156,00 6,7500 135,00 7,8800 157,60 8,1000 162,00 -504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5000 1.500,00 0,5001 1.500,30 0,5900 1.770,00 0,0000 0,00 › '628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 4,9000 196,00 6,5100 260,40 5,3200 212,80 0,0000 0,00 14856 ATADURA CREPE-15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 10,2700 3.081,00 2,5700 771,00 0,0000 0,00 15005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 20,5000 41 ,00 0,0000 0,00 33,6800 67,36 0,0000 0,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 0,5021 200,84J 1,5600 624,00 0,4500 180,00 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10 UN 0,7100 7,10 0,6900 6,90 1,1600 11,60 1,2600 12,60 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 UN 0,6900 20,70 0,7010 21,03 0,8800 26,40 0,0000 0,00 c n 16443 AGUA OX|GENADA10V1000ML 36 FCO 0,0000 0,00 5,2900 190,44 7,8700 283,32 7,6000 273,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2000 UN 0,0000 0,00 0,6480 1.296,00 0,8900 1.780,00 0,7900 1.580,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N, 12 COM GUIA 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001 Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P. Página: 11 de 26 Dat 6/05/2024 Hora : 17:50:26 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE ELIS 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Valor Vencedor Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 4,9000 1 47,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO CX 67,5000 810,00 57,9500 695,40 53,3000 639.60 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 0,0000 0,00 4, 7500 190,00 3,9900 1 59,60 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 UND 1,1500 11,50 0, 6500 6,50 0,6500 6,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,9900 9,90 0,6300 6,30 0,6200 6,20 13488 DRENO DE TORAX N30 3B139061 mx- u-u- UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 5,0000 10,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 2 PAR 2,1800 436,00 1 ,2800 256,00 a 1,1500 230,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0. 0000 0,00 5 ,9000 177,00 1 4340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 oom om CAX 71 ,8900 215,67 0,0000 0,00 65.6000 196,80 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,8900 445,00 0,0000 0,00 0.5990 299,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L UN 0,0000 0,00 5,9500 119,00 5,7500 115,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,7500 2.250,00 0,5700 1.710,00 0,4840 1.452,00 14628 IFITA CREPE BRANCA 19MM X 50M UN 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,8400 1 53,60 14856 IATADURA CREPE -15CM CREMER 300 ?CT 3,9300 1.179,00 13,9200 4.176,00 2,0800 624,00 15005 ICLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL UN 0,0000 0,00 8,6500 17,30 8,6500 17.30 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 2,6300 1.052,00 20,2500 8.100,00 0,4230 169.20 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10 UN 0,0000 0,00 0,9600 9,60 0.5900 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 UN 0,0000 0,00 1,2500 37,50 0,8900 20,70 1 6443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 36 FCO 8,6100 309,96 5,1600 185,76 5,1500 185,40 1 6636 IEQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2000 UN 0,9200 1.840,00 0,7200 1.440,00 0,3480 1.296,00 16691 ISONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN I 17,4000 87,00 9,7500 48,75 9,5500 47,75 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1.07.00 Documento: 20071001< f” É /1 Unidade: ?J Lo |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços cal de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 26 Data 16/05/20 Horár¡ 17:5 :26 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. «t 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 16830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) C/ SONDA UN 0,0000 000l 1,6000 16,00 5,5500 55,50 6,9900 69,90 16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED o N UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,3500 127,00 3,5950 71 ,90 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,7100 14,20 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1 200 UND 0,3700 444,00 0,3490 418,80 0,3500 420,00 0,4650 558,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1190 1 19,00 0,1200 120,00 0,1700 170,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8080 8,08 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 0,0000 0,00 1,0800 162,00 1,5000 225,00 1,3200 196,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G CX 15,0000 180,00 14,8000 177,60 14,3000 171,60 142800 171,36 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G “SCALP” 100 UN 0,2100 0,0000 0,00 0,2600 26,00 0,2023 20,23 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UND 8,8000 21 ,oq 704,00 8,6000 688,00 8,6500 692,00 8,4700 677,60 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 UN 2,2300 669,00 1,9500 585,00 2,0500 615,00 2,0900 627,00 1 9825 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL UN 35.0000 70,00 0,0000 0,00 31 ,0000 62,00 27,2400 54,48 1 9906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 71 ,5000 715,00 0,0000 0,00 I 530000 630,00 725500 725,801 20815 DRENO DE TORAX N" 32 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,0000 28,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND x 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 106,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200 PAR 1,1600 232,00 1,2800 256,00 1,3000 260,00 1,3500 270,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4500 245,00 2,0000 200,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 CX COM 100 UNI CX 6,0000 180,00 6,8000 204,00 5,8000 174,00 6,9700 209,10 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1000 756,30 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 0,00 9,0000 90,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 13 de 26 »e c, - d p Data'16/05/2024 "f ' °aç°° e 'em Hor :17:50:26 /i/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo deCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçcde Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores '$853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcial Vencedor Parc¡ Venoedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. I 16830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA-( UROPENIC/SONDA 10 UN 0,0000 0,00 1,6200 16,20 0,0000 0,00 1,9500 19,50 16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,00 5,7900 115,80 8,5500 171,00 2,7500 55,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 UN 0,0000 0,00 0,6900 13,80 1,0000 20,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 0,4300 516,00 0,3800 456,00 0,4800 576,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,2600 260,00 0,1400 140,00 0,0000 0,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10 UN 0,0000 0,00 0,6300 6,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 CATETER IMSAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 1STUUN 1,1000 165,00 1,2160 182,40 1,4800 222,00 1,5200 228,00 19047 ALGODAO H|DROF|LO500G 12 CX 14,5000 174,00 14,4200 173,04 199800 239,76 29,9000 358,80 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3200 32,00 0,2600 26,00 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 80 UND 7,5500 604,00 9,1000 728,00 9,1300 730,40 12,1000 968,00 t_. 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 UN 1,7500 525,00 1,8800 564,00 2,8600 858,00 0,0000 0,00 19825 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UN 0,0000 0,00 55,6100 556,10 98,8000 988,00 0,0000 0,00 20815 DRENO DE TORAX N° 32 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6000 160,00 0,6700 134,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200 rPAR 1,2100 242,00 0,0000 0,00 1,5400 306,00 1,2500 250,00 T 22067 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100 FCO 1 0,0000 0,00 1,4200 142,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 CX COM 100 UNI 30 CX 0,0000 0,00 6,5000 195,00 14,4000 432,00 7,9000 237,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3 BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 256,1000 768,30 0,0000 0,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0.0000 0,00 22958 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001x ' Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 14 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 0510512024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 7 3215 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI 16830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) Cl SONDA 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00,' 1,6000 16,00 1 6890 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED IL 20 UN 10,2900 205,80 6,2500 125,00 3,5950 71,90 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 UN 0,0000 0,00 0,9600 19,20 0,6500 13,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,0000 0,00 0,3550 426,00 0,3490 418,80 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1500 150,00L 0,1190 119,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6300 6,30 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2600 189,00 0,0000 162,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12 CX 0,0000 0,00 12,9500 0,00 L 1,0800 155,40 12,9500 155,40 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 0,2600 26,00 0,2100 21 ,00 0,2023 20,23 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 1001014 80 UND 12.0000 .L 900.001 0,1200 r 649,60 7,5500 604.00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 UN 0,0000 0,00 1,8600 558,00 1,7500 525,00 1 9825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 34,6800 69,36 0,0000 0,00J 27,2400 54,48 1 9906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UN 76,5000 J l 765,00 61 ,9500 619,50 76,5000 765,00 20815 DRENO DE TORAX N° 32 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 140000 20,001 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,6300 126,00 0,3900 w 1 0,3900 78,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200 PAR 2,1800 436,00 1,2900 78,00 1,1600 232,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100IFco 0,0000 0,00 0,0000 258,00 1,4200 142,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 30 cx I 9,9000 297,00 6,7500 0,00 202,50 5,8000 174,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3 BBN 0,0000 0,00 213,4900 1» 640,47 2134900 640,47 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 90,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 L PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 15 de 26 caução de pmç°s 0313316/05/2024 Horáno: 17:50:26 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores I Fornecedores I 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO IMAXWELL GILMAR FABRIClO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| ;Vencedor Parcia| Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.UnitI Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 UN 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,3600 180,00 0,2725 136,25 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350 8,35 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 22,0000 880,00 0,0000 0,00 20,0000 800,00 25,4300 1.017,20 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G I 500 UND 0,0000 0,00% 0,7290 364,50 0,7300 365,00 0,7750 387,50 10 vam¡ Tata¡ de cotação R$ 17.772,55 R$14.810,03 R$ 24.123,50 R$ 24.073,51 Desconto R5 0,01] R3 0,00 RS 0,00 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 17.772,55 1151431003 1252442150 R$241.073,51 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 23 DIAS Prazo de Entrega 0310512024 0110512024 1010512024 40410512024 Qualificação (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R5 1.972,25 R5 7.133,93 R5 1.186,80 R5 1.956,70 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 16 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 Cotação de Preços: 9022 1 9/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 1010512024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA 4¡ ALEXANDRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Venoedor Parc¡ Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Total 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,0000 0,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G soüunn 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 440,00 0,0000 0,00 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 19,0000 760,00 19,9000 796,00 23,5000 940,00 0,0000 0,00 Va|or Total de Cotação Desconto Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento ,Qualificação (Score) R$ 9.264,20 R$ 19,050,71 .1 R6 29.040,41 R$ 11.045,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 RS 0.00 Frete R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 9.264,20 RS 19.050,71 RS 29.040,41 RS 11.045,40 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 21 DIAS FATURADO « 28 DIAS Prazo de Entrega 2710412024 04/05/2024 04/05/2024 1 0/05/2024 0 0T 0 0 Valor Tota| Vencedor RS 2.232,10 RS 1.610,80 R$ 477,70 R5 0,00 PGX Software SIG Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000865 C.N.P.J.: Página: 17 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 › ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE ELIS Camila 3442 - HOSPDROGAS Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Va|or Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| . Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,2200 110,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 0,9900 495,00 0,7900 395,00 0,7290 364,50 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,8350 8,35 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 31 ,9000 1.276,00 20,2500 010,00' 19.0000 760,00 VaIor TotaI de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 25.662,29 R$ 32.547,13 R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 25.652,29 R3 32.547,13 FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 30 D|AS 07/05/2024 1 0/05/2024 0 0 R3 21.937,20 VaIor Total Vencedor RS 765,00 R5 4.601,92 R5 21.937,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 18 de 26 Data: 16105/2024 Horário: 17:50:26 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 1010512024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 3632 CATETERINTRAVENOSO18G 400,00 UN 0,65 250,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C175 4,00 CAX 1,00 6,40 4103 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UN 0,80 13.00 407a LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 5 UNI 60,00 PCT 4,50 270,00 7321 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,15 300,00 Observações: 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) cx 01100 3,00 cAx 21,90 65,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 KG 10,10 40,40 10037 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 215,00 215,00 13400 DRENO DE TORAX N30 2,00 UN 5,00 10,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,15 230,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30,00 UND 5.90 177,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5,00 UN 9,55 47,75 21419 LUvA ESTERIL 8,0 200,00 PAR 1,10 232,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,22 110,00 Valor Total: 1.972,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs 'as 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0m PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 19 de 26 Data: 16/05/2024 ç 1 0mm d° “m” Horário: 17:50:26 'V/f/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 1798 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN 12,00 PC 5,29 63,48 1797 ATADURA GESSADA -10CM x 3M 20,00 cAx 38,28 765,60 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,69 826,80 5142 TORNEIRA a VIAS ESTERIL 50,00 UN 0,59 29,45 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 0,53 424,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C1 BICO SLIP s/ AGULHA 3.000,00 UN 0,22 851,00 8271 ATADURA GESSADA 15 cM x 3 M 60,00 UN 2,74 184,40 8272 ATADURA GESSADA 20 CM x 3 M 40,00 UN 5,05 202,00 12680 coMPREssA cAMPo OPERATÓRIO (NAO ESTERIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE COM 50 UNI 12,00 cx 53,30 639,60 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 01250 3,00 CAx 65,60 196,80 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500,00 UN 0,60 299,50 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 EsTERIL C113 FIO 5 CAMADAS 5 BORDAS 3,000.00 PCT 0,48 1452,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 3,84 153,60 18443 AGUA oxIGENADA 10v 1000ML 36,00 FCO 5,15 185,40 18830 DISPOSITIVO INCDNTINENCIA URINARIA - 1 UROPEN) c/ SONDA ExTENsoRA N” 6 10,00 UN 1,60 18,00 17531 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 418,80 17532 SERINGA 3ML 1 sEM ROSCA) 1.000,00 UN 0,12 119,00 18588 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 1,08 162,00 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 500,00 UND 0,73 364,50 Valor Tota|: 7.133,93 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs &m; 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 20 de 26 amem de comp” Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO ~ CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2.00 UN 113,00 226,00 8291 soNDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10,00 UN 0.83 8,30 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALÃO N. 5.5 10,00 UN 2,65 26,50 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 5,75 115,00 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 PCT 2,08 624,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 0,65 13.00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 10o UNI 30.00 cx 5,80 174,00 Va|or Tota|: 1.186,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs nm¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001@by Ã/V INSTITUTO socIAL DE sAuDE sAo LUcAs - CAMPO Novo no PARECIS - N C.N.P.J.: 90.295.054/0000-35 Página: 21 de 20 Data: 16/05/2024 ("dem 'k cum” Horário: 17:50:25 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2,00 UN 10,02 30,04 7920 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 0 unidades 12.00 PCT 14.00 150,00 10302 LUVA PROCEDIMENTO cOM P0 M 30,00 cAx 19.00 570.00 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 112.10 560.90 10003 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 1,00 30,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 0,74 147,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,42 159,20 10090 EQUIPO PI TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,00 71,90 19205 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,20 20,23 10025 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AERosoL 2,00 UN 27,24 54,40 20015 DRENO DE TORAx N” 32 2,00 UN 14,00 20,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10,00 UN 0,00 90.00 020750 SONDA NASOGASTRICA CURTA N00 10,00 UND 0.03 0.35 VaIor Tota|: 1.956,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fme¡ 0,00 LUCI PAU EBEC GO ES INHEIRO ADJALMA LE ES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: 22 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 C.N.P.J.: Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Total 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PcT c¡ 0 UN 12,00 PCT 13,00 103,20 Observações: Int/B 10000 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UN 0,00 6,00 Observações: cxl1l) 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA c¡ TRAQUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observações: 1 12992 soNDA URETRAL N. 12 10,00 UN 0,02 5,20 Observações: pI/1IJ 10434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,09 20,70 Observações, pt/I D 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 00,00 UND 7,55 004,00 Observações: 1 19403 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300,00 UN 1,75 525,00 Observações: 1 090175 TIRA TEsTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40,00 Cx 19,00 700,00 Observações: cx/SO Va|or Tota|: 2.232,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 'Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 1( I|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 23 de 26 Data: 1010512024 mu” de °°"""' Horário: 17:50:20 ;g1 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/O001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C150 UND 40,00 CAX 3,99 159,00 15010 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10,00 UN 0,09 0,90 10030 EOUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 2.000,00 UN 0.05 1.290,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 00 10.00 UN 0,03 0,30 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 1.42 142,00 Valor Total: 1.610,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40hs ;ma 0100 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 24 de 26 ordem de compra Data: 13/05/2024 V~ Horário: 17:50:26 [f] Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT v C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 3200 FITA MICROPORE 50MM x 10M “BEGE” 00,00 UN 4,22 337,00 414a SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 10 20,00 UN 0,00 17,00 0217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIATRICA (BRANCA) 200,00 UN 0,50 112,00 22950 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10,00 UN 1,05 10,50 Valor TotaI: 477,70 Entrega do pedido de segunda ã sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete: 0,00 LUCI PAULA REBECA G NHEIRO DJALW A LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001, INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: Página: 25 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO- 21 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 19900 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 10,00 UN 70,50 705,00 Valor Total: 765,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Ordem de Compra Unidade: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 26 de 26 Data: 16105/2024 Horário: 17:50:26 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 204 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UN 5,12 512,00 4141 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 12 50,00 UN 0,05 32,50 4140 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c¡ BALAO 20,00 UN 2,29 45,00 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 10 30,00 UN 2,10 04,00 4077 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 0,12 24,00 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 KG 237.95 237,95 7220 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C/100 20,00 cAx 5,05 113,00 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 20,00 UN 4,75 95,00 0279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 c/ BALAO 00.00 UN 2,29 00,70 10309 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 120,00 cAx 10,00 2.200,00 10907 COLETOR DE URINA 2LTs SISTEMA FECHADO c¡ COLETA 50,00 UN 2,35 117,50 11940 AGULHA DESC 25x0 C/100 20,00 CAX 5,05 113,00 12045 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,05 0,50 15005 CLOREXIDINA 0,12%100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN 0,05 17,30 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12,00 Cx 12,95 155,40 21419 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - EsTERIL 200,00 UND 0,39 70,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 3,00 BBN 213,49 040,47 Va|or Total: 4.601,92 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frete¡ 0,00 CA ADJALM S GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001a: (ISSN HOSPHRUÍÊ\SVOMIWRFÍAI !Jill/t iíVPfiàWeiiiiii II7°§Í”II'\'S.,^5»:ÍMIN- ' ,X90 :a -!¡r"~i5'YL'i',Í 007075: 5111x114 3 › s::&iiÍiííitsa IIIIIIIÊ:ÊIIIIIIIIIII A IiIIÊIiiIIÊiIIiI, ' I¡ ÍÍÍNI I \UXXIM mwps¡ E ' A ::ado no 130mm \hhHÍ j wmoriai m: no 5:'. ngpi: mg' n¡ nmtxuaut. m x mx. ›f,.<›<›<2.r»<› , ' 'w'\'1*I,\', ("tili-ÍA I, SN Qt) _ . , h R. Ii¡ ¡biibttilítmü I um: tis www:: 1: A' I e, I im. ?0010 R. 'Óóimraêiiiinheiro a M. Prado Farmaceutita *an* it-Cçnicn COL/MT SRQÊQÍ l 5h24¡ .É P001 II. .mu m.- L) scomncw :TDA EPP 'WWIWP~~I\I!URI›A 'x FLIMNJA I:: 0P m” “”““' *~'*~i“*““'* ~ *i'i<,~\ii-\ I i !ITA '\“_ 4101475¡ I: 1 41110». .1 IOii>RA7ÍIv Inimxlm( 11mm¡ m» »i Ring» ÂIIIIIIII¡ _ m. . .o F2» .m. \Lnrmm :t1 59k tunuqtr .A ,, ¡Íivru I É É .sua a, 'Rtxometiiinizesgo í FL rmacõutsyrãñ, I ;ut ;MT 830,304; i I . 3 i . 1 I É A A ,,,,,,, ,. __ í. INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902951554000035 Página: 1 de 29 ' Re uisi ão de Insumos Data: 29/05/2024 f q ç Horário: 15:22:57 /j Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1461 Data: 19/04/2024 Unidade de Destino: 13 ~ ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG1ML1ML 100,00 AMP 2020 MORFINA 10 MG/ML -1ML 50,00 AMP 2000 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 000,00 AMP 2090 HIDROCORTISONA1OOMG AMPOLA 300,00 FIA 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 COM 2990 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5 ML 50,00 AMP 3020 DOBUTAMINA 12,5MG1ML - 20 ML 20,00 AMP 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3032 FEN1ToINA100MG vO COMP 00,00 COM 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 100,00 AMP 3040 GLICOSE 50%-10ML 400,00 AMP 3070 LORATADINA10MG CoMP 90,00 COM 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 F1A 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 3144 NALoxONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML1ML 25,00 AMP 3090 FENTANIL 50 MCG/ML zML 50,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150,00 COM 4002 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML1ML 50,00 AMP 4097 ETOMIDATO 2 MG/ML - 10ML 20,00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MG/&ML 20,00 AMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +00,0ImL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 50,00 FCO 5447 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML 50,00 AMP 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 00MG COMP 00,00 COM 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 0070 GENTAMICINA40MG1ML 100,00 UND 0459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 100,00 AMP 0715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 500,00 AMP 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 000,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7320 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 50.00 AMP 7031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 0191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML- (VOLTAREN) 300,00 AMP 0320 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO v1A ORAL - (vo) 200,00 coM 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 400.00 COM 0020 CLoRPR0MAzINA100MG 90,00 CoM 9430 CEFALExINA 500MG COMP 100,00 coM 9400 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,00 G + FOSFATO DE SODIO 0,10 G) SOLUÇÃO RETAL FR 130 ML 20,00 FCO 9501 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 50,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 COM 10014 DIPIRONA 1G1v1IM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10720 FUROSEMIDA 40MG COMP 90,00 COM 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 500,00 F1A 11120 kollagenase + doranfeniool 10mgIg pomada bisnaga 20,00 UN 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.500,00 AMP 12020 TIAMINA 100MG1ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - FIA 100,00 F/A 12300 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 30.00 UND 12071 TIAMINA 500 MG COMP vo 90,00 COM 12074 oxAcILINA 500MG FIA 300,00 F1A 12717 ACIDO AsCoRBICO100MG1ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700.00 AMP 12773 ENOxAPARINA 40MG 0,4ML 80.00 SRG 12023 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50.00 AMP 12900 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 20.00 F/A 13052 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 30.00 TB 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG1500MG1ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 000,00 AMP 14405 ATENOLOL 50MG COMP 90.00 COM 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IV/IM/SC AMP 1ML 100.00 AMP 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP Ev 400.00 FIA PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 2 de 29 W Requisição de Insumos Dal? _29/05/2024 Horano: 15:22:57 à? Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 14073 INSULINA HUMANA NPH 100U11ML10ML SC 5,00 F/A 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,01) BL 14935 OCITOCINA 5U11ML1M IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 100,00 AMP 15034 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 15030 SULFATO DE MAGNESl010%10ML 200,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 U1 (BENZATINA) 1M 300,00 F/A 15000 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 700,00 FIA 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400.00 AMP 10414 GLUCONATO DE CALCIO 10%10ML IV 200,00 AMP 10410 SUXAMETONIO100MG INJ C11 (SUCCINIL) 5,00 UN 10423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50,00 AMP 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36,00 UN 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 17007 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 17200 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 17907 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50,00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 COM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML Iv/IM 1.000,00 AMP 19370 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 3,00 Fco 19097 FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML IV 30,00 AMP 20205 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 20320 CLINDAMICINA 150MG/ 4ML 200,00 AMP 20330 CEFALOTINA sODICA 1G F/A 400,00 FIA 20049 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4,00 POT 20791 CINARIZINA 75 MG 120,00 COM 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 50,00 UND 22390 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 1.000,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG15ML 30,00 AMP 22021 ROP1vAcA1NA10MG1ML 20,00 AMP 22037 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100,00 UN 22030 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 23282 PREDNISOLONA SMG/ML 60 ML 50,00 FCO LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001ea» . INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 3 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL GILMAR 2411 - VERA CRUZ FABRICIO Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Venoedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. VaIor Totai Vlr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,5700 51,30 0,0000 0,00 0,4800 43,20 6,4900 584,10 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,6000 560,00 5,3500 535,00 6,2000 620,00 5,6600 566,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 17,6000 246,40 0,0000 0.00 220000 E 310,40 21 ,6000 302,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,5500 155,00 1,5900 159,00 0,0000 0,00 1,6193 161,93 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML AMP 2,0500 102,50 2,2000 110,00 0,0000 0,00 2,2399 1 1 1,99 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,8500 925,00 1,4400 720,00 1,5400 770,00 1,9500 975,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 3,7900 947,50 2,9900 747,50 3,1200 780,00 3,7500 937,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0800 24,00 0,0000 0,00 0,0800 24,00 0,0910 27,30 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7400 137,00 3020 DOBUTAMINA 12,5MGlML - 20 ML o N AMP 6,4000 128,00 5,9900 119,80 6,7000 134,00 6,7200 134,40 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA o tva AMP 1,8000 54,00 0,0000 0,00 1,8400 55,20 1,8440 55,32 3032 FENITOINA 100MG VO COMP o to COM 0,1380 8,28 0,0000 0,00 0,0000 A 0,0970 5,82 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000 0,00 6,3000 630,00 0,00 0,0000 5,5000 550,00 3046 GLICOSE 50% -10ML 400 AMP 0,6000 240,00 0,5800 232,00 0,00 0,7700 0,5900 236,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 308,00 0,0800 5,6600 509,40 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV FIA 6,9900 349,50 6,8500 342,50 7,20 6,8800 8,2300 411,50 3111 [PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 344,00 0,0000 0,2850 25,65 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 14,4000 360,00 0,0000 0,00 0,00 5,7500 13.9900 349,75 3698 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 0001.00 mmmNm AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 143.75 2,0200 3,5000 175,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150 COM 0,1800 27,00 0,0000 0,00 101,00 0.0000 0,1639 24,58 [ 4002 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 2,9900 149,50 0,0000 0,00 0,00 1,5400 77,00 2,5400 127,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001by; Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 4 de 29 C.N.P.J.: Data: 29/05/202 Horá 15 2:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI.com Un.M. _ Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Vaior TotaI Vir. Unit. Va|or Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLOR IDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,3000 530,00 8,3000 830,00 4,5500 455,00 5,8600 586,00 1274 SALBU TAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 14,9500 209,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100 AMP 1,2700 127,00 0,0000 0,00 1,7900 179,00 1,3800 138,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 95,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,1000 550,00 2,6500 1.325,00 2,2900 1.145,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 3,0000 750,00 3,1800 795,00 3,4600 865,00 5,1200 1.280,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1200 36,00 2996 CLORPROMAZINA 5 MG/ML ~ 5 ML AMP 0,0000 0,00 1,6800 84,00 2,0500 102,50 0,0000 0,00 3020 DOBUTAMINA 12,5MGlML - 20 ML AMP 6,0000 120,00 0,0000 0,00 7,2500 145,00l 7,1600 143,20 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 1OMG/ML 1ML AMPOLA ooo tomo AMP 0,0000 0,00 1,7600 52,80 0,0000 0,00 2,5700 77,10 3032 FENITOINA 100MG VO COMP o (D COM 0,0000 0,00 2,8800 172,80 0,1900 11,40 0,0000 L 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7100 671,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 4 o o AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 0,9900 396,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2950 26,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 FOMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV F/A 6,2500 312,50 6,8500 342,50 6,9800 349,00 7,9600 398,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,2100 18,90 0,0000 0,00 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,9900 324,75 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML ooomo mmmNtn AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 5,9000 295,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,3600 68,00 3,1700 158,50 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 Página: 5 de 29 . d P Data: 2910512024 c°ta°°° e 'em Horár :15:22:57 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| VIr. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,5700 51,30 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 8,2800 828,00 9,4500 945,00 4,5500 455,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 21,0000 294,00 15,6500 219,10 14,9500 209,30 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP E 2,9800 298,00 1,4000 140,00 1,2700 127,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 3,3800 169,00 1,9900 99,50 1,9000 95,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,7100 855,00 2,0200 1.010,00 1,1000 550,00 2898 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 250 F/A 5,2500 1.312,50 0,0000 0,00 2,9900 747,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 24,00 2996 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5 ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8600 93,00 1,6800 84,00 3020 DOBUTAMINA 12,5MGlML - 20 ML AMP 0,0000 0,00 5,8000 116,00 5,8000 116,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7300 51 ,90 1,7300 51 ,90 3032 FENITOINA 100MG VO COMP COM 0,0000 0,00 1,8600 111,60 0,0970 5,82 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 100 AMP 0,0000 0,00 5,2800 528,00 5,2600 528,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2700 24,30 0,2700 24,30 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV FIA 11,5700 578,50 6,9500 347,50 6,2500 312,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1900 17,10 0,1900 17,10 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML 1ML AMP 0,0000 0,00 11,0200 275,50 5,7500 143,75 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,0900 104,50 2,0900 104,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1639 24,58 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML SOJAMP 3,9000 195,00 1,5500 77,50 1,3600 68,00 código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. o N o n o u: oooloo mnnoamtn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001L//x Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z › ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 9629535410008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuá . 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO 'I' MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor TOtaII V|r. Unit. w Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 4897 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,6000 315,00 149980 374,95 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 19,0000 380,00 0,0000 0,00 180000 360,00 17,5900 351 ,80 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4300 38,70 0,0000 0.00 0.6300 56,70 0,4450 40,05 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9700 717,60 8,1900 655,20 8,2000 656,00 10,3590 828,72 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,3000 271,20 5447 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 2,1500 107,50 2,3500 117,50 2,8200 141,00 2,4170 1 120,85 5459 SULFAMET COM 0,3000 18,00 0,0000 0,00 0,2100 4 12,60 0,3790 22,74 5819 OXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML tnooowootn NNmooNmcoN AMP 19,6000 490,00 17,4900 437,25 17,4400 436,00 119300 298,25 6078 GENTAMICINA 40MG/ML o o ,_ UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,5400 154,00 1 ,7400 174,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML o o x- AMP 1 ,4700 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2080 120,80 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML o o m AMP 1,5600 468,00 0,0000 0,00 1,4100 423,00 2,0000 600, 00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA o o tn AMP 0,0000 0,00 2,6900 1.345,00 0,0000 0,00 2,6975 1.348,75 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV o t:: UN 6,6000 330,00 6,5400 327,00 6,5500 327,50 8,3950 419,75 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML o 1.o AMP 4,7500 237,50 4,1500 207,50 0,0000 0,00 4,9999 249,99 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM o o *f AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2400 496,00 8191 DlCLOFENACO DE SODiO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 o o m AMP 1,0500 315,004 0,9680 290,40 1 ,0800 324,00 1,0900 327,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - o o tn COM 0,0520 20,00# 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0615 30,75 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 o o V' COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0700 28,00 8826 CLORPROMAZINA 100MG o :ra COM 0,0000 0,00 0 .0000 0,00 0,5000 45,00 0,3300 29,70 9438 CEFALEXINA 500MG COMP o o N COM 0,9000 180,00 0,0000 0,00 0,9700 194,00 1,1000 220,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3500 167,00 7,0000 140,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Colação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 29 Data' 29/05/2024 Hora' : 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2353 - ELLO DIST. 2896 - MAEV E 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE íuvermed@gma' .com Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado V|r. Unit. Valor Total 1 V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 4897 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML !AMP 11,5200 285,00 0,0000 0,00 14,3600 359,00 0,0000 0,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,3200 426 ,40 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 51,30 0,0000 0.00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 118200 953,60 8,4900 679,20 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMlNlO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8500 92,40 5447 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1900 109,50 0,0000 0,00 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2500 15,00 0,0000 0,00 0,2200 13,20 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML Lnooow-ocm NNmnoNmwN AMP 0,0000 0,00 18,3200 458,00 9,9800 249,50 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 100 UND 1,1000 110,00 2,3200 232,00 2,3400 234,00 1,2500 125,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 0,0000 0,00 0,0000 1 0,00 1,0900 109,00 1,2600 126,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 100 AMP L7 300 AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 2,0200 606,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA SOOAMP L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 1.590,00 2,7900 1.395,00 7173 VANCOMIC|NA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,9600 348,00 9,8400 492,00 7,4200 371,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 3,9600 198,00 4,3800 219,00 5,9600 298,00 6,5200 326,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 376,00 1,3500 540,00 8191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 300 AMP 0,9700 291,00 1,1400 342,00 1,6200 486,00 1,2900 387,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 500 COM 0,0000 0,00 0,0600 30,00 0,0600 30,00 0,0900 45,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 400 COM 0,0000 0,00 0,0795 31 ,80 0,0000 0,00 0,0900 36,00 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,6600 59,40 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 226,00 1,5500 310,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE H 2o] FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,2300 224,60 0,0000 0,00 PGX Software SIG ~ Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIÀL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PÀRECÍS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0000-35 Página: 8 de 29 Colação de Preços Data: 2910512924 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Colação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. l Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 4897 ETOMIDATOZMG/ML-10ML AMP 0,0000 0,00 12,9600 324,00 11,5200 288,00 A 4935 METOPROLOL5MG/5ML AMP 0,0000 0,00 18,4500 369,00 17.5901? 351,80 1' 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP Í COM 0,0000 0,00 0,4500 40,50 0,4300 38,70 AMP 13,2100 1.056,80 0,0000 0,00 8,1900 655,20 FCO 0,0000 0,00 2,7200 65,20 2,7200 65,28 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 5447 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 0,0000 0,00 1,8700 93,50 1,0700 93,50 r 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2300 13,80 0,2100 12,60 mooowocm NormcoNLowN 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 6078 GENTAMlClNA40MG/ML AMP 0,0000 0,00 18,4500 461,25 9,9800 249,50 11 UND 0,0000 0,00 1,5500 155,00 1,1000 110,00 o o o o x- 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML AMP 0,0000 0,00 1,1500 115,00 1,0900 109,00 o o n 6715 TRAPMDOL50MG/ML1ML AMP 1,4200 426,00 1,7300 519,001 1,1000 330,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 500 ,AMP 4,2500 2.125,00 2,7800 1.390,00 2,6900 1.345,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V 50 UN 9,7300 486,50 5,7500 287,50 5,7500 287,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 4,7500 237,50 3,9600 198,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,4500 580,00 1,1500 460,00 0,9400 376,00 8191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 300 AMP 1,5300 459,00 1,1900 357,00 0,9680 290,40 8328 AClDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0520 26,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 400 COM 0,0000 0,00 0,0600 24,00 0,0600 24,00 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,3300 29,70 9438 [CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 1,4900 298,00 0,9500 190,00 0,9000 180,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 7,2800 145,60 7,0000 140,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 9 de 29 Data: 29/05/2024 Horár' : 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL GILMAR 241; - VERA CRUZ FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP 2,6400 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,0400 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 1800 AMP 1 1,1300 2.034,00 0,9680 1.742,40 1,3300 2.394,00 0,9700 1.746,00 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML ;10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0640 6,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0690 6,90 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOIA 300 FIA 6,2000 1 .860,00 4,8900 1.467,00 5,3800 1.614,00 5,6500 1.695,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga UN 180000 360,00 15,1000 302,00 14,1000 282,00 17,3000 346,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1300 AMP 0,7400 962,00 0,8600 1.116,00 0,8200 1.066,00 0,7700 1.001,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,004 0,0000 0,00 8,7400 874,00 14,3900 1.439,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 100 FIA 4,2900 429,00 4,1900 419,00 0,0000 0,00 T 6,2700 627,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G UND 4,6900 140,70 0,0000 0,00 4,1000 123,00 5,5400 166,20 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1' 0,7380 66,42 12674 OXACILINA 500MG FIA FIA 4,2500 1.062,50 0,0000 0,00 4,0400 1.010,00 4,6250 1.156,25 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C AMP 1,0300 721,00 0,0000 0,00 0,9600 672,00 0,9500 665,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 16,0000 960,00 15,4900 929,40 16,5000 990,00 21 ,0000 1.260,00 12823 AZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 0,0000 0,00 2,3700 355,50 0,0000 0,00 2,3800 357,00 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 14,6000 584,00 0,0000 15,2000 608,00 14,3900 575,60 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 2,1400 64,20 0,0000 1 ,9300 57,90 2,4970 74,91 I 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 30173 AMP 2,0800 1.248,00 1,5900 954 1,7200 1.032,00 1,6500 990,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP COM 0,0000 0,00 0, 0000 0,0600 5,40 0,0896 8,06 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 100 0,0000 0,00 0, 0000 1,2600 126,00 1,3100 131,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300 ;mp F/A 4.9600 1.488,00 4, 8000 5,7600 1.728,00 4,9500] 1.435,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços blg? Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 10 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descri ção do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 9561 FENOBAR BITAL 100MG/ML 2ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 159,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 0,0000 0,00 1,3000 2.340,00 1,0400 1.872,00 1,9900 3.582,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1218 12,18 0,1200 12,00 r 0,1000 10,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300 FIA 4,9000 1.470,00 5,8800 1.764,00 5,7300 1.719,00 9,4000 2.820,00 11120 k Iagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,1700 283,40 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1300 AMP 0,7100 923,00 0,7200 936,00 1,0300 1.339,00 0,7600 988,00 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 148800 1.488,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA »- 3,9500 395,00 0,0000 0,00 4,4300 443,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAI NA 2% GELEIA 30G 30 UND 0,0000 0,00 4,7200 141,60 12,9800 389,40 4,7900 143,70 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACIL INA 500MG FIA 250 F/A 4,3650 1.091 ,25 4,1900 1.047,50 4,5000 1.125,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 0,9700 679,00 0,1600 112,00 0,9900 693,00 1,0900 763,00 12773 ENOXAP ARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,5000 930,00 17,5000 1.050,00 20,5800 1.234,80 19,9900 1.199,40 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 150 AMP 0,0000 0,00 2,4900 373,50 4,4800 672,00 0,0000 0,00 12985 ROCURON IO 10MG/ML 5ML 40 FIA 0,0000 0,00 12,0000 480,00 17,0800 683,20 0,0000 0,00 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 76,50 2,6900 80,70 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA a- 1,6000 960,00 0,0000 0,00 1,6600 996,00 2,1900 1.314,00 14485 ATENOL OL 50MG COMP 600LAMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 5,40 0,0000 0,00 14490 NEOSTIGM INA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 100AMP 0,0000 0,00 0, 5900 59,00 1,9600 196,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300 FIA 0,0000 0,00 4 ,4000 1.320,00 4,4900 1.347,00 5,6900 1.707,00 PGX Software 1 S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001j' Unidade: INSTITU Cotação de Preços Local de Armazenamento: T0 SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000865 C.N.P.J.: Página: 11 de 29 Data: 29/05/2024 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo Qtde. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Cam' a Un.M. Venoedor Parc¡ Venoedor Parcia| Va|or Vencedor Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3 ,0400 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 D|P|RONA 1G lV/IM AMP 2ML 1800 AMP 1 ,4800 2.664,00 1,1500 2.070,00 __ 0,9680 1.742,40 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1100 11,00 › 0, 0640 6,40 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300 F/A 6,7500 2.025,00 5,9900 1.797,00 4 ,8900 1.467,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 20 UN 0,0000 0,00 13,4500 269.00 13,4500 269,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1 300 AMP 1,0500 1.365,00 0,6700 871 ,00 0,8700 871,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 12,0400 1.204,00 0,0000 0,00 8,7400 874,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 100 FIA 0,0000 0,00 3,9800 398,00 3,9500 395,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND 6,3000 189,00 4,2500 127,50 4,1000 123,00 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 7380 66,42 12674 OXACILINA 500MG FIA 250 F/A 6,6900 1.672,50 4,3300 1.082,50 4,0400 1.010,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,4800 1.036,00 1,0000 700,00 0, 9900 693,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 27,6400 1.658,40 16,9900 1.019,40 15,4900 929,40 1 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 150 AMP 0,0000 0,00 3,1700 475,50 2, 3700 355,50 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML F/A 25,8700 1.034,80 12,9500 518,00 12,0000 480,00 1 3652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME TB 0,0000 0,00 2,4300 72,90 1 ,9300 57,90 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 6 AMP 2,5100 1.506,00 1,4900 894,00 1 ,4900 894,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 40 30 00 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 5,40 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IV/IM/SC AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,2200 122,00 0, 5900 59,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300 F/A 8,0600 2.418,00 4,9500 1.485,00 4,4000 1.320,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0005-35 Página: 12 de 29 .a cotação de Paços Data: 29/05/2024 , Horáno: 15:22:57 à?! Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL *a Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO G83 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 14873 INSULINA HUMANA NPH 100Ul/ML10ML SC 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 89,0000 445,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,4900 673,50 3,9900 598,50 4,6500 697,50 4,2000 630,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 4,2000 1260,00 0,0000 0,00 4,3600 1.308,00 4,6200 1.386,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1000 210,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 3,9000 117,00 0,0000 0,00 2,7600 82,80 2,9600 88,80 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 1,3000 260,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6700 334,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 7,6000 1.140,00 5,5000 825,00 6,7600 1.014,00 7,0000 1.050,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 4,0400 2.020,00 4,0300 2.015,00 4,8400 2.420,00 4,8990 2.449,50 15977 FUROSEMIDA1OMG/ML 2ML 400 AMP 0,0000 0,00 1,1000 440,00 1,4700 588,00 1,2644 505,76 16414 GLUCONATO DE CALC|O10% 10ML IV 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0700 414,00 2,0320 406,40 16418 SUXAMETON|O100MGINJCl1(SUCCINIL) 5 UN 27,5000 137,50 0,0000 0,00 26,7000 133,50 23,8700 119,35 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML AMP 1,9000 95,00 3,8500 192,50 2,6400 132,00 2,8420 142,10 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 5,8000 417,60 6,7000 482,40 6,6500 478,80 6,2900 452,88 ON Lnrx 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,6000 880,00 0,0000 0,00 16,4900 824,50 18,1580 907,90 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1200 412,00 17286 HIDRALAZINA2OMGIMLAMP1ML 50 AMP 8,9900 449,50 0,0000 0,00 11,3300 566,50 39,0000 1.950,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4860 124,30 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,1600 96,00 0,1636 98,16 0,2400 144,00 0,2000 120,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 5 SRG 3320000 1.660,00 0,0000 0,00 295,0000 1.475,00 480,0000 2.400,00 v 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 1300 AMP 1,7500 2.275,00 1,3900 1.807,00 2,1200 2.756,00 2,3000 2.990,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,6250 1.250,00 0,2790 558,00 0,5300 1.060,00 0,2800 560,00 PGX Software S|G - 'stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955544000045 Página: 13 de 29 zw" cotação de Paços Data: 29/05/2024 J' Horár' : 15:22:57 z/If Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 1010512024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Cotado V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total ódigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML10ML SC 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 145,0000 725,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML100ML IV 150 BL 4,0000 600,00 0,0000 0,00 4,4700 670,50 4,9500 742,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,9000 870,00 4,4500 1.335,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 166.004 1,8800 188,00 a 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1100 93,30 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,4500 290,00 1,0200 204,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 0,0000 0,00 7,1400 1.071,00 5,5100 626,50 6,9900 1.048,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,6754 2.337,70 4,7600 2.380,00 5,7600 2.880,00 5,2500 2.625,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,6500 260,00 1,0300 412,00 1,4900 596,00 1,2300 492,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2,1000 420,00 0,0000 0,00 1,8200 364,00 0,0000 0,00 16418 SUXAMETON|O100MGINJC/1 (SUCCINIL) 5 UN 0,0000 0,00 20,4700 102,3; 26,3400¡ 131.70 0,0000 0,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 50 AMP 2,2800 114,00 0,0000 0,00 4,0900 204,50 2,0000 100,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 72 UN 0,0000 0,00 5,7100 411,12 6,4000 460,80 12,5200 901,44 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,0000 800,00 0,0000 0,00 18,4400 922,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 3,2400. 324,00 12,2200 t 1.222,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML SÚAMP 0,0000 0,00 7,0000 350,00 9,6800 484,00 8,2300 411,50 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP I 0,0000 0,00 1,8800 94,00 2,8800 144,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,0000 0,00_ 0,0000 0,00 0,1600 96,00 0,0000 0,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 0,0001? 0,00 0,0000 0,00 256,5600 1.282,80 355,0000 1.775,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRONHMG/ML 2MLIVlIM 1300 AMP 1,4000 1.820,00 1,6200 2.106,00 1,6500 2.145,00 1,9700 2.561,00 19376 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,0000 0,00 0,2990 598,00 0,2800 560,00 0,3950 790,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 14 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode [tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE ELIS 3442 - HOSPDROGAS Camila m n_ ._ o 'c m o ã > Vencedor Parcial Valor Vencedor Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|/ML10ML SC 43.0000 215,00 0,0000 0,00 41' 43,0000 215,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 0,0000 0,00 4,6900 703,50 3,9900 598,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,0900 1.527,00 3,8700 1.161,00 2,9000 870,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 2,6300 263,00 1 ,6600 166,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 0,0000 0,00 3,1500 94,50 2,7600 82,80 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 e 0,00 1 ,0200 204,00 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 7,9900 1.198,50 5,8200 873,00 5,5000 825,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,8600 3.330,00 3,8500 1.925,00 3,8500 1.925,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 1,3500 540,00 0,8500 340,00 1,0300 412,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 0,0000 0,00 2,1500 430,00 1,8200 364,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) UN 43,6300 218,15 26,3500 131,75 26,3400 131,70 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML AMP 0,0000 0,00 1 ,7300 86,50 1 ,7300 86,50 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 7 0,0000 0,00 5,6200 404,64 5,6200 404,64 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 0,0000 0,00 16,0100 800,50 16.0000 800,00 1 7087 MORFINA 0,1MGlML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,2400 324,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1 ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,0000 350,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML AMP 0,0000 0,00 2,1300 106,50 1,8800 94,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 6 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1600 96,00 1 8392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT›D SRG 3790000 1.895,00 284,4500 1.422,25 256,5600 1.282,80 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 13 AMP J 2,4300 3.159,00 1,4600 1.898,00 1,3900 1.807,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML momcocoomoo ¡nrxsnolnuao eo 20 AMP 0,4800 960,00 0,2700 540,00 0,2700 540,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 15 de 29 Cotação de Preços .ja/f Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Horano: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 432,0000 1.296,00 405,0000 1.215,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML lV 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 253,50 19,7700 593,10 20288 EFEDRINA 50MGlML1ML 50 UN 7,6000 380,00 0,0000 0,00 6,9200 346,00 7,1700 358,50 20320 CLINDAMICINA150MG/4ML 200 AMP 4,2000 840,00 3,3700 674,00 3,3800 676,00 3,9999 799,98 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 4,4000 880,00 4,3900 878,00 0,0000 0,00 4,8990 979,80 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 50,0000 200,00 0,0000 0,00 37,0000 148,00 54,9600 219,84 20791 CINARIZINA 75 MG 12ÊICOM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000I 0,00 0,3300 39,60 21492 [NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 430000 2.150,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 600 AMP 1,6300 978,00 1,5290 917,40 1,5300 918,00 1,6500 990,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,0000 690,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 20 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9100 238,20 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,0600 306,00 2,4000 240,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,3170 489,51 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9700 297,00 3,1780 317,80 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4750 95,00 0,3940 78,80 0,5000 100,00 0,4150 83,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 50 FCO 5,1000 255,00 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7,3000 365,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 90295854/0008-35 C.N.P.J.: Página: 16 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED F . Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1 9473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 0,0000 429,0000 1.287,00 4368800 1.310,64 d 0,0000 0,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30 AMP 0,0000 7,5500 226,50 7,9800 239,40 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MGNlL 1ML 11,6400 582,00 5,9900 299,50 6,5400 327,00 0,0000 0,00 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 0,0000 3,9400 788,00 3,6000 720,00 3,4900 698,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200 F/A 0,0000 4,6600 932,00 4,5700 914,00 0,0000 0,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120lCOM 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900 82,80 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 50 UND 0,0000 0,0000 0,00 14,2200 711,00 0,0000 0,00 22396 L-_ DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 600 AMP 1 ,8000 1.080,00 0,0000 0,00 a» 2,2600 1.356,00 1,8900 1.134,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30 AMP 0,0000 13,4000 402,00 15,1000 453,00 0,0000 0,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 20 AMP 10,4600 209,20 0,0000 0,00 8,2200 164,40 0,0000 0,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100 UN F 2,3000 230,00 3,8500 385.00 2,6100 261 ,00 4,8600 486,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA 'r TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 14,4000 432,00 188800 566,40 14,5800 437,40 19.8500 595,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,3000 230,00 0,0000 0,00 4,3300 433,00 2,9800 298,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19.1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,5900 118,00 0,4300 86,00 0,3950 79,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 50 FCO 0,0000 5,1000 255,00 5,4200 271,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 17 de 29 Data: 29/05/2024 Horár' : 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELlS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Va|or Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1 9473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 3 FCO 6260000 1.878,00 0,0000 0,00 4050000 1.215,00 1 9697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 7, 5500 226,50 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 0,0000 0,00 5,4500 5,4500 272,50 20320 200 AMP 0,0000 0,00 3,5900 3,3700 674.00 20338 ICLINDAMICINA 150MGI 4ML CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200 FIA 0,0000 0,00 4,3300 4,3300 866,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 75,0000 300,00 42,1500 37,0000 148,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 e 0, 3300 39,60 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 14,2200 711,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 600 AMP 2,1800 1.308,00 1,5900 1 ,5290 917,40 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG15ML 30 AMP 24,3900 731 ,70 14,4200 15,1000, 453,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 20 AMP 37,0000 740,00 10,4900 8,2200 1 64,40 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100 UN 0,0000 0,00 2,5500 2,3000 230,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 0,0000 0,00 0,0000 14,4000 432,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 2,6500 2, 3000 230,00 23240 CLORETO DE POTASSIO19,1% 10 ML 200 F/A 0,9200 184,00 0,0000 0,3940 A_ 78,80 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 50 FCO 0,0000 0,00 5, 0600 253,00 5,0600 253,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9019 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 18 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 C.N.P.J.: Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 36.177,18 R$ 25.267,71 R$ 38.100,05 R$ 52.845,89 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R8 0,00 R$0,00 RS 0,00 R8 0,00 R5 36.177,18 R5 25.267,71 RS 38.100,05 R5 52.845,89 FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 28 D|AS 04/05/2024 01 /05/2024 1 0/05/2024 04/05/2024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor R$ 422,40 R5 12.433,10 R9 2.457,45 R$ 2.042,56 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMAILEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000835 Página: 19 de 29 7 ' KW' cotação de preços Data: 29/05/2024 J_ Horário: 15:22:57 x17/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTlTUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação Rs 18.439,95 R5 29.403,30 Rs 49.563,59 R5 34.433,94 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R8 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação R3 18.439,95 RS 29.483,30 RS 49.563,59 R$341.438,94 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO . 21 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 27/04/2024 0410512024 03105/2024 :so/0412024 1 Qualificação (Score) o 0 0 0 1 Valor Total Vencedor R$ 4.211,80 Rs 4.257,50 Rs 5.666,40 Rs 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000865 C.N.P.J.: Página: 20 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R8 44.918,35 R8 35.991,52 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 R8 0,00 RS 44.918,35 RS 35.991,52 RS 39.429,93 FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 30 D|AS 07/05/2024 1 0/05/2024 0 0 Va|or Total Vencedor RS 215,00 RS 7.693,72 R9 39.429,93 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 932955541000835 Página: 21 de 29 “" o d d c Data: 29/05/2024 üf ' °'" ° m"" Horário: 15:22:57 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.346/0001-04 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local de Entrega: Local Arm. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90.00 DRA 0,57 51 ,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300,00 COM 0.00 24,00 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,43 38,70 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 500,00 COM 0,05 26,00 943a CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 CDM 0,90 100,00 10720 FUROSEMIDA 40MG COMP 100,00 coM 0,06 5,40 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600,00 COM 0,16 96,00 Va|or Tota|: 422,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme; (m0 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 22 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-OS Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 259a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 250,00 FIA 2,99 747,50 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARcA CRISTALIA 30,00 AMP 3,19 655,20 9717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML soLUÇAo INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 500,00 AMP 2,59 1.345,00 9191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 300.00 AMP 0.97 290,40 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1.300,00 AMP 0,97 1.742,40 10994 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 300,00 F/A 4,59 1.467,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 15.49 929,40 12823 MIDAZOLAM SMGNL 1o ML 150.00 AMP 2,37 355.50 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 3,99 593,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150.00 F/A 5,50 825.00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1.300,00 AMP 1,39 1.507,00 20320 CLINDAMICINA150MG/4ML 200,00 AMP 3,37 674,00 22396 DEXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 600.00 AMP 1,53 917,40 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 F1A 0.39 75,90 Va|or Tota|: 12.433,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40 hs ;m5, 010o LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 ; Ordem de Compra é/á/ Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 23 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI de Entrega: Prazo Entrega: 10/05/2024 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor TotaI 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0.4 MG/ML 1ML 25,00 AMP 5,75 143,75 5459 SULFAMETOXAZOL »TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60.00 COM 0,21 12,50 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 3.74 374.00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 4,10 123,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 250,00 FIA 4,04 1.010,00 13352 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 30,00 TB 1,93 57,90 14435 ATENOLOL 50MG coMP 90,00 COM 0,03 5,40 15334 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 73 2,75 32,30 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 37,00 143,00 VaIor Total: 2.457,45 Entrega do pedido de segunda à sexta›feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;rem 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Página: 24 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra C.N.P.J.: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.555/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3032 FENITOINA10DMG v0 coMP 50,00 COM 0,10 5,32 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150,00 COM 0.15 24,53 4935 METOPROLOL 5 MG/5ML 20,00 AMP 17,59 351,90 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90,00 COM 0,33 29,70 9433 FLEET ENEMA (FOSFATO DE somo DIBASICO 0,05 e + FOSFATO DE SODIO 0,15 e) SOLUÇÃO RI 20,00 FCO 7,00 140,00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 50,00 AMP 3,04 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,54 12571 TIAMINA 300 MG coMP vo 90,00 coM 0,74 55,42 19473 SEVOFLURANO1MUML FR 250ML 3,00 FCO 405,00 1215,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120,00 COM 0,33 39,50 Va|or Tota|: 2.042,56 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às16:40 hs “em 0m l 'v .r _ LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEME GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 25 de 29 Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14,00 SPR 14,95 209,30 ObseNações: x/if 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) tMG/ML 1ML 100,00 AMP 1,27 127,00 Observações: err/100 2553 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500,00 AMP 1,10 550,00 Observações: cxI100 validade 31/10/2024 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A N 50,00 FIA 5,25 312,50 Observações: CX/25 4397 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML 25,00 AMP 11,52 233,00 Observações: CXIZS 6075 GENTAMICINA 40MG/ML 100.00 UND 1,10 110,00 Observações: (nt/100 5715 TRAMADOL 5OMG/ML1ML 300,00 AMP 1,10 330,00 Observações: ::x/100 validade 31/10/2024 7325 AcIDo TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 50,00 AMP 3,95 193,00 Observações: cx/SD 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - F/A 100,00 FIA 3,95 395,00 Observações: cx/100 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 16,00 800,00 Observações. cx/25 22537 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 100,00 UN 2,30 230,00 Observações: cx/SD 22533 TAZOClN PIPERACILINA SODICA o TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 14,40 432,00 Observações: cx/ZS 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 2.30 230,00 Observações: cx/50 VaIor Total: 4.211,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs prega¡ o,oo LUC| PAU REB ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 26 de 29 ordem de compra Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 2V/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 00034572/0001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS _ Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 ¡ 1 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor TotaI I 2995 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50,00 AMP 1,53 34,00 I 4352 HALDOL-HALOPERIDOLSMGIML1ML 50,00 AMP 1,35 53,00 1 12935 ROCURONIO1OMGIML 5ML 40,00 F/A 12,00 430,00 g Observações: cx Cl25 I 14490 NEOSTIGMINA D,5MG/ML IV/IMISC AMP 1ML 100,00 AMP 0,59 59,00 ; Observações: 3110712024 1 14353 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300,00 FIA 4,40 1.320,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,90 370,00 1 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400,00 AMP 1,03 412,00 I 17037 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 3,24 324,00 1 17235 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 7,00 350,00 I 17937 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50,00 AMP 1,33 94,00 I 19597 FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML IV 30.00 AMP 7,55 225,50 I Va|or Tota|: 4.287,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 03:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 15:40 hs me, um LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestao - Financeiro - Versao: 1 Documento: 20071001 l 1 I1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: Página: 27 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP 4,55 455,00 2526 MORFINA 10 MG/ML- 1ML 50,00 AMP 1,90 95,00 3045 GLICOSE 50%-10ML 400,00 AMP 0,53 212,00 5319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 9,93 249,50 5459 ClMETlDlNA150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP 1,09 109,00 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 0,94 375,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 700,00 AMP 0,99 593,00 15331 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,56 156,00 15335 SULFATO DE MAGNESIO 10%10ML 200,00 AMP 1,02 204,00 15414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200,00 AMP 1,32 354,00 15413 SUXAMETONIO1DOMGINJCI1 (SUCCINIL) 5,00 UN 25,34 131,70 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 255,55 1.232,30 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPOLA 50,00 UND 14,22 711,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30,00 AMP 15,10 453,00 22521 RoP1vAcAINA10MG/ML 20,00 AMP 3,22 154,40 Valor Tota|: 5.666,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ ow i LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 28 de 29 0mm de com” Data:_29/05/2024 i _ Horáno: 15:22:57 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS › MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/00O1-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 14373 INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML10ML sc 5,00 FIA 43.00 215,00 Valor Total: 215,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ 0,00 LUCI PA LA REBEC PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Ordem de Compra JÁV/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 902953541000845 C.N.P.J.: Página: 29 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 3020 DOBUTAMINA1Z,5MG/ML- 20 ML 20,00 AMP 5,30 115,00 3030 EFORTIL/ETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,73 51,90 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100,00 AMP 5,23 523,00 3070 LORATADINA10MG COMP 90,00 COM 0,27 24,30 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 0,19 17,10 3593 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,09 104,50 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 24,00 FCO 2,72 65,28 5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50,00 AMP 1,37 93,50 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 5,75 237,50 3792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 400,00 COM 0,05 24,00 11120 kollagenase vdoranfeniool 10mg/g pomada bisnaga 20,00 UN 13,45 269,00 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.300,00 AMP 0,57 371,00 14034 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 500,00 AMP 1,49 394,00 15355 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F/A 3,35 1.925,00 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 50,00 AMP 1,73 35,50 16535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 72,00 UN 5,52 404,34 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,27 540,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 5,45 272,50 20333 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200,00 F/A 4,33 365,00 23232 PREDNISOLONA 3MG/ML 50 ML 50,00 FCO 5.06 253,00 Va|or Tota|: 7.693,72 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Ébãíiñ Iii; IHÀSPIIFMHÉÀS (UHF RUIAL J "HM EP1' US PRU/N. I!)S CHNSEANÉ S \FW 112x251 tsmrtana »w M011 . A y , _ . ,. , . ._ í N". 0075332 É Arm: 1191x1411 w. :ma: (1 E “mu” J í IIIIIIIIIIIIEIIIIII IIÊIII ;x 5.1110 ao 011105110111000 no ¡wrai 1190101151011 M -za www nie Ínwndagov briçxwiaí m¡ no site da saw Autonzaorara DAYS/FIC mu!›r1w11›si\11,n1u1›x . 40:41.35 › 1M L-fxtr TERÁ/» ' v i í 53\II),~\ ' V, 110337?) ii¡ f SER!? 3 r ú ,gp (o A ' “WM” 17m" " Ã""1Í-§;¡1;¡n'r;¡,n¡ .xífñíiãív/(g-Éiir; h ” - " 1;.\11.›.t1›1ax«1r-,1< __ _ W152 1501315053 0 111/2324 05:11.": ç ç KN É 113 “71 111119111111195 nsrirxn »r.(":'. NOV* xa; t :íuiiiaur-o == . 0,1111 g m:: vw g «ai» 3R_\_§§!'§)k_1.\Irr>\ Ir); II: ANSI* 1)! tÇXiâIE-M i. 1,' Iii/BVETCX 1*,- «Irws I'~ 1411.11: .›.,¡ “5t1?5I¡I1^it/1' 2.1:- :,215: 1,4_ m: 11' m. ”1\IiI:"1*=1»^-Ilr :uma: xxx « Í 1 “ 1 1 A' i Iw-uws: 1<›~.11;.:w1» 211. ,1 1 1 nas . v v z a 'x1 ~/ ,1 1, .x :aê :yo :m: 1' s: w¡ Í , .M. .ç 1 , r * . b , 4 e ê - I I , ,. _ . _M_ .M, , ' 1 ., _wi ›4/«4/v/ 1:1. 11 iñ))<'^\l\ INM Izigtiwii *'11 v. x1 › _ x , , “$341” , ._, P419 , 01W Utlnnx um :mm uvas-i?) u: 41km( , , u( farmacêutica CRF/MT 53:13.07 Rwrhtk :w x5'. M ./ m, .n, u, me 1535.0, x: _Íiíiu * v. 1510121111111. IPNÕC 57./mr It (19110 .pm 41 1.DAN 'Ii um r mu. ru: m: m «xr/nm t: ::errar-rum 11 ií\'lii.\i>,\ , - A11». um. 11:3 DI' x/\Ixl t¡ Niki) V321» t 5x! _Aw w . i 1 1 1 I 1 . , 1 _ ~ a ¡ Ann; cm, 1 5 1 ' I x _, .É .g, É 1 _ x 31x( 4a.¡ ,v 71.1, «mí 1m n ' 1 E E I i . . , I r â E , 1 , , ¡ 1 1 , *í z 5 í I ~ A à . , 1 ' 2 , é à 5 ê 1 a 1 e 5 i ê z 1 : 5 í , Í l III r ir I. . y; k ¡»Ê g ::IÉ g _ 531¡ í ÊÉ!IY'À 1 11:11 1 111 1 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 1 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 ?gi Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos Requisição de Insumos: 1462 Data: 19/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 234 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 120,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 1795 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 12,00 PC 1797 ATADURA GESSADA - 10CM x 3M 20,00 cAx 3213 CADARÇO SARJAD010M (ROLO) 2,00 UN 3235 FITA MICROPORE 50MM x 10M "BEGE" 30,00 UN 3532 CATETER INTRAVENOSO I3G 400,00 UN 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) cn5 4,00 CAx 4141 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 12 50,00 UN 4143 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 16 20,00 UN 4143 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 20,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 15 30,00 UN 4133 sONDA URETRAL N. 15 10,00 UN 4575 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 5 UNI 50,00 PcT 4577 SERINGA 1ML(INSUL1NA) 200,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CI 3 UN 12,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50,00 UN 5334 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 KG 5217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇAO- PEDIATRICA (BRANCA) 200,00 UN 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 01100 20,00 CAx 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 300,00 UN 7321 SERINGA 5 ML sLIP 2.500,00 UN 7923 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 3 unidades 12,00 PCT 3175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP sl AGULHA 3.000,00 UN 3235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 20,00 UN 3250 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C¡100 3,00 CAx 3271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 50,00 UN 3272 ATADURA GESSADA 20 CM x 3 M 40,00 UN 3279 sONDA FOLEY 2 vIAs N. 13 c/ BALAO 30,00 UN 3234 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 KG 3291 sONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10,00 UN 3525 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BALÃO N. 3,5 10,00 UN 10352 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 30,00 CAx 10353 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 150,00 CAx 10335 ELETRODO DEsC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5,00 cAx 10555 soNDA URETRAL N. 10 10,00 UN 10533 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10337 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 10937 COLETOR DE URINA 2LTs SISTEMA FECHADO C1 COLETA 50,00 UN 11539 ATADURA cREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 11940 AGULHA DESC 25x5 57100 20,00 cAx 12173 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/TRAOUEIA 33,00 UND 12533 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTERIL) TAMANHO 45CMx50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 12,00 cx 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx c/50 UND 40,00 CAx 12345 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 15m UN 13433 DRENO DE TORAx N30 2m UN 14270 LUvA ESTERIL 7,5 gnggg pAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA ;Uno UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 01250 3m cAx 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 503,00 UN 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20m UN 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C113 FIO 3 CAMADAS 5 BORDAS 3300,00 pm 14523 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40m UN 14555 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 401m0 pm 15005 CLOREXIDINA 0,12%100ML ENXAGUATORIO BUCAL ' zm UN 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 4mm UN 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N,12 10m) UN 15434 sONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30m UN 15443 AGUA OXIGENADA 10v 1000ML 35m Fco 16636 EOUIPO MACRO GoTAs C/ EJETOR LATERAL 2500,09 UN 15591 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 CoM GUIA 5m UN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 200710011, , Unidade: Requisição de Insumos |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Página: 2 de 26 Data: 16/05/2024 Horário: 17:50:26 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 16830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) CI SONDA EXTENSORA N” 6 10,00 UN 16590 EOUIPO PI TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROscA) 1,000.00 UN 17973 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. os 10.00 UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12,00 cx 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G “SCALP” 100,00 UN 19335 ESPARADRAPO 1o x 4.5 CM 50,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300,00 UN 19025 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2.00 UN 19905 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 10,00 UN 20815 DRENO DE TORAX N" 32 2,00 UN 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 21419 LUvA ESTERIL 0,0 200.00 PAR 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100.00 FCO 22057 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 Cx CoM 100 UNI 30,00 CX 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3.00 BBN 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10,00 UN 22958 soNDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10.00 UN 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500.00 UN 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 500,00 UND 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 0a 10,00 UND 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA coM 50 UNIDADES 40,00 cx LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 ~ ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 26 Data: 16/05/2024 Horáno: 17:50:26 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR r FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ I V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,3400 534,00 0,0000 0,00 5,4000 540,00 5,8200 582,00 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 113,0000 226,00 1990000 396,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN PC 5.9000 70,80 5,2900 63,48 5,3000 63,60 5,4400 65,28 1797 ATADURA GESSADA -10CM X 3M CAX 40.0000 800,00 382800 765,60 55,0000 1.100,00 41 ,4000 828,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4300 514,40 9,9000 792,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,6500 260,00 0,0000 0,00 1 ,3400 536,00 0,6600 264,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 CAX 1,6000 6,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9200 7,68 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 1 ,2000 60,00 0,0000 0,00 0,9100 45,50 0,9050 45,25 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 1,3000 26,00 0, 0000 0,00 1,6500 33,00 1,5000 30,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0, 0000 0,00 2,3000 46,00 2,3900 47,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 2,1500 64,50 2,3000 69,00 2,3900 71 ,70 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 I 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI PCT 4,5000 270,00 0,0000 0,00 5,1600 309,60 4,5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) UN 0,1400 28,00 0,0000 0,00 0,1800 36,00 0,1350 27,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 13,8000 165,60 0,0000 0,00 0,0000 T 0,00 14,0000 168,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G UN 0,7500 900,00 0,6890 826,00 0,0000 0,00 0,6901 828,12 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL UN 0,5900 29,50 0,5890' 29,45 0,ea00I 34,00 0,6520 32,50 5684 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1KG 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 240,6400 240,64 6217 APULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156,00 1,9900 398,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 6,8000 136,00 6,4000 128,00 6,9300 138,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001à Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 26 Dat 6/05/2024 Hora : 17:50:26 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parc¡ I Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tomar Vlr. Unit. Valor Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO o o UN 0,0000 0.00 5,3100 531,00 6,4400 644,00 6,0500 605,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1364400 272,88 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 0,0000 0,00 5,4400 65,28 6,4900 77,88 6,9000 82,80 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CAX# 0,0000 0,00 49.0000 980.00 48,0000 960,00 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" NNoNo 1-(\| ao UN 0,0000 0,00 11,4000 912,00 4,2200 337,60 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G o o v UN 0,0000 0,00 0,8500 340,00 1,8500 740,00 0,7200 288,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 12,72 2,3500 9,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 0,7300 36,50 0,0000 0,00 1 ,1600 58,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 0,0000 0,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 2,3900 47,80 2,6500 53,00 2,6500 53,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,5700 77,10 2,4800 74,40 2,6500 79,50 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2800 12,80 0,7800 7,80 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI vocoooa toNNmu-co PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4200 385,20 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) UN 0,1800 36,00 0,2700 54,00 0,1400 28,00 0,2400 48,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 22,8000 273,60 18,5000 222,00 5131 ___I_ CATETER INTRAVENOSO 22G UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7100 , 852,00 0,7200 864,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 48,00 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2732700 273,27 0,0000 0,00 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIATRICA (BRANCA) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 7,0000 140,00 0,0000 0,00 8,0000 160,00 7,3000 146,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001&É; s: Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P. C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 26 Data: 16105/2024 Horário: 17:50:26 cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 ResuItado: Menor Preçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Va|or Vencedor V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO o o e UN 9,0000 900,00 5,1200 512,00 5,1200 512,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 199,0000 398,00 119,2000 238,40 113,0000 226,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN PC 9,0000 106,00 5,6500 67,80 5,2900 63,48 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CAX 0,0000 0,00 41 ,8000 8 F 36,00 38,2800 765,60 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" NNoNo u-N eo UN 4,9900 399,20 0, 0000 0,00 4,2200 337,60 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G c o v UN 0,8900 356,00 1,5900 636,00 0, 6500 260,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/7 5 CAX 5,5000 22,00 0,0000 0,00 1,6000 6,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 1,3800 69,00 0,6500 32,50 0,6500 32,50 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 0,0000 o,oo) 2,2900 45,80 2,2900 45,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,1600 64,80 2,1600 64,80 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,8000 8,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI ooooo ?ÊNNMFO PCT 0,0000 0,00 4,7400 284,40 4, 5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) o o N UN 0,0000 0,00 0,1200 24,00 0,1200 24,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N PCT 22,4000 268,80 0,0000 0,00 13,6000 163,20 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200EN 0,8800 1.056,00 1,5800 1.896,00 0,6890 826,80 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 1,0300 u 51,50 0,5900 29,50 0,5890 29,45 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1KG 0,0000 0,00 237,9500 237,95 2373500 237,95 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIATRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 9,0600 181,20 5, 6500 1 13,00 5,6500 113,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO V V C.N.P.J.: 96.295.654l0000-35 Página: 6 de 26 e “° a:::;:?2°:2::: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 › ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| rVencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or TotaTñVlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5600 448,00 0,5300 424,00 0,6500 520,00 0,6800 544,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 20001UN 0,1500 300,00 0,0000 0,00 0,1400 280,00 0,1616 323,20 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 12 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000L 0,00 14,0000 168,00) 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0,2180 654,00 0,2170 651,00 0,3400 1.020,00 0,2457 737,10 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 6,9000 138,00 0,0000 0,00 14,0000 260,00 7,5000 150,00 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 21 ,9000 65,70 0,0000 0,00 25,0000 75,00 31 ,0000 93,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 165,00 2,7401; 164,4? 3,6000 216,00 3,0230 181,38 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 5,0500 202,00 7,6000 304,001 5,6000 224,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 3,5000 105,00 2,5000 75,00 2,3900 71 ,70 8284 'MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M KG 10,1000 40,45. 137500 55,00 0,0000 0,00' 14,2000 56,80 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,9500 9.50 0,0000 0,00 0,8300 8,30¡ 1,3100 13,10 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 UN 4,5000 45,00 0,0000 0,00 2,6501# 26,50 4,8300 48,30 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 22,9000 687,00 21,9000 657,00 23,6500 709,50) 19,0000 570,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 120 CAX 22,1000 2.652,00 21,9000 2.626,00 23,6500' 2.838,00 190000 2.280,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO Cl500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 120,0000 600,00 0,0000 0,00 118,0000 590,00 112,1800 560,90 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,9000 9,00 0,6900 6,90 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 30,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M KG 215,0000 215,00 0,0000 0,00 1790000. 179,00 2016600 201,66 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA UN 3,1000 155,00 3,4500 W251i 3,1500 157,50 3,5000 175,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 198,00 0,7380 147,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 6,8000 136.00 6,4000 128,00 6,9300 138,60 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ ::no N co c# v owcoo n «vn moer-o -m In PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 7 de 26 A ' ' . Data' 16/05/2024 Cotação de Preços C.N.P.J.: 317; Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Par ' Vencedor Parcial Cotado V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,0000 0,00 L 0,5325 426,00 0,7900 632,00. 0,6000 480,00 UN 0,0000 0,00 0,2550 510,00 0,1650 330,00 0,1950 390,00 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,5000 222,00 0,0000 0,00 0,2600 780,00 0,2600 780,00 0,3200 960,00 UN 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 27,0000 81,00 22,5000 67,50 28,4500 85,35 28,7000 86,10 UN 0,0000 0,00 3,6000 216,00 4,5200 271,20 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 5,7300 229,20 7,4700 298,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,6500 79,50 2,6400 79,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,8800 51 ,52 0,0000 L7 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 1,3200 13,20 UN 0,0000 0,00 3,2800 32,80 5,2200 52,20 0,0000 0,00 CAX 22,0000 660,00 19,9000 597,00 24,5000 735,00 0,0000 0,00 22,0000 2.640,00 0,0000 0,00 24,2000 2.904,00 0,0000 0,00 CAX 0,0000 0,00 115,7000 578,50 132,5000 662,50 0,0000 0,00 UN 0,6000 6,00 0,7000 7,00 0,8000 8,00 0,9900 9,90 0,0000 0,00 17,0000 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 218,990O 218,99 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA UN 3,2900 164,50 3,2000 160,00 4,0800 204,00 4,0500 202,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM UN 0,0000 0,00 0,9660 193,20 2,5800 516,00 0,8100 162,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 0,0000 0,00 6,9000 138,00 9,9500 199,00 7,3000 146,00 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 7821 SERINGA 5 ML SLIP 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO L 8260 LAMIMA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 10666 LSONDA URETRAL N. 10 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M o o no o c o N N Z D o c o m I. 3 2 D omcoovcco N ;own v-wm >< d: O o N e 2 D :neon-o x-m no cv o N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f, . ' Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ › ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 8 de 26 Data: 16/05/2024 Horár' : 17:50:26 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Valor Vencedor V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS o o no UN 1,0500 840,00 0,5900 472,00 0,5300 424,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP c› o o N UN 0,2200 440,00 0,1500 300,00 0,1500 300,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades N PCT 22,4000 268,80 0,0000 0,00 14,0000 168,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP Sl AGULHA o o o d) UN 0,3750 1.125,00 0,2300 690,00 0,2170 651,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 7,8500 157,00 4,7500 95,00 4, 7500 95,00 n. 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C¡100 CAX 0,0000 0,00 23,0000 69.00 21,9000 65,70 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 5,4800 328,80 3,1500 189,00 2, 7400 l 164,40 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 8,7400 349,60 5,0800 203,20 5, 0500 202,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 3,7600 112,80 2,2900 08,70 2, 2900 68,70 LD 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M KG 18,9000 75,60 0,0000 0,00 10,1000 40,40 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8300 8,30 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 UN 0,0000 0,00 2,9500 29,50 2,6500 26,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M omo1oo 50cm: :w smp? sao :uma gupJpgp: IN 95.295.654/0005-35 Baia da Emissão 065052024 Endereço Av BRASIL um Muniapio CAMPO mu) x30 PARK": os¡ 2024 VALOR TOTAL: (ícp 7B360000 Data ca âace 0610532024 *nc yzíxtlãazz Estudna! Hofadasaíca 1613118 (naum. [use/A asma/2024 :amam CÁ¡ óuLo ao M9057:: Base :e Ceasa :o me Vaior :Sc (cms R¡ 0,00 R5 0.00 R5 0.00 Basa de tam: o: me. Sxszmçâo 'vala' oo :ms Subsmu ção w. mzs Desorserado Rs em Valer Tate' ::(5 PTXÁLMS RS 188,00 *Kaàov ::e ::se R¡ 0,09 RS 0.00 ixahrda segwc @um Desmsasrñxm rm Vakcv :c SP! R5 0,00 *Jam 'DW '13 '$215 R5 180.06 TROLAMPO4NOVO DO PARECPHT Cep: 78350-000 í áaatnaítzra 0o Recebedot' co' ::xinga 1' RANSPORTADORNOLUME TRANSPORTàUOS Razão Sms¡ 53 TRÂNSPORTES E LOGKSTBCA FÀRMAC M392 po! Canaa caganamata) lux: ge m:: ?nara c; Verme UF GO r CNPJKZP: OSJGXWQIOOGS-'YI Endereçc» AVVB SINQDÍQOLT 33 Mwdplo APARECKDA DE GOMNXA UF G0 hsmçáo Esêoua! ' 0501 5923 Onrtmaae Especie o CAIXA COD, DESCRXC O DOS PRODUTUSISERWÇGS PRODUTO *Mam Nnwçãn Paso 8mm 8120 - 1 HCMSH O CFO? 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DO SUBST TWEUYARO CNPJ 137310043 310356481110127 J DESTINATÁRIO/REMETENTE !mm/cm ;um /NORl/JYC DE EMISSÃO INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540004535 06415/2024 18:38:37 434100 apaga amam-mma c» DATAMOWAUTC os sua» 1 AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 06/0512024 18:38:37 -042001 fmmclmo rouenx ur wsmuo ::mam CAMPO NOVO DO PAREClS 5533826410 MT ISENTO FATURA 131 “I 8355.21 051052024 CÁLCULO DO IMPOSTO suensclLct/Lonums VALDRVDWS BASêDECALClJLD :cus sussmmçlo vmmoomsuwrzruuo vALoR mrunosmowms 7 1.845,08 310,42 ,00 .00 8.987,15 VALOR [E FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DFSFLSÀSMIESSOROAS VALOR DO ¡P! 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Phil): 39 ¡i! TIJTO 366W BE SAÚDE SÃO LU^AS CNPJ: 96.295.654/00O8-35b Contrato: 'GS/2022”“'°“"**“ "'”' e .” u ., 5mm.; m. DANFE CONTROLE no nsco '“' Documento Auxiliar da ;w naun, u:: - uz m** ma' Em” !IIII ill IIIHIIIIHINIÍ! ll! ÍIIIIÍÍIIHI II I IM | CHÀVE DEÀGEÊÉ DÁ N50 WW-w” [5124 0531 035543000127551» 10002225 55135537 7313 J consultado no portal rtaúonal da NF-e SUFEQMERJÇADO mma_ m wnuanfejwmwaguvjrlponal ou no sme da Sefaz Animador: »amava oo morooow as ummolo m M754¡ mnmouwromuçla 1512MD36ZH4925 NÍMÍÚ ÉSYÀDUOÀ DISC. 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LLÇUD FALEI* E! PAES D¡ BAÍÁRNÀV m .uma 2x91' ;1 ' v, 1g_ xruLLmsr _ * 1 :elmznxma v1, , 1 1 à 11 \KÍ r Í í “LÁ”. 511x111» 1m mam ¡Lwnvibnnqus 'w rm m »mvíco V 431x111 2 uma mwêRE GL LU R1) .1.1 »Zum 1111. . 511191115 :mc 51a x 012551 a MWUKÀ a1¡ 31H¡ E .M . Mw: DE #MAU amv x 30CM \AêóA FMAU 111111,» um 10mm ~ .Í(›\Ík\42ÍX1\1IA) y .w 2111111; . u; 1^w~2'í à|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 11 Requisição de Insumos Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1465 Data: 19/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 13,00 CAX 5403 TRIACEL 1,00 UND 5404 CONTROCEL FR 1o ML 1.00 UND 5911 TAP- SOLUPLASTIN 1.00 CAX 7955 TUBO ACRILICO 4 ML PCT C/1.000 UN 1.00 PCT 9545 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 4,00 CAX 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 5,00 CAX 12075 CONTROLE RH 1,00 UND 14575 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 10.00 cAx 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14551 TESTE RAPIDO HCV 3,00 KIT 15575 UREIA cx COM 400 TESTES COBAS c111 2,00 CAX 15579 ALP 2s - FOSFATASE cx c¡ 200 TESTE COBAS C111 1,00 CAX 15350 PCR cx COM zoo TEsTEs COBAS c111 3,00 CAX 15881 CKMB cx COM 100 TEsTEs COBAS C111 4,00 cAx 15990 BILDZ cx COM 10o COBAS C111 2.00 cAx 15591 AMILASE cx COM 20o COBAS c111 2,00 cAx 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 2.00 cAx 17403 HIV TEsTE RAPIDO cAIxA COM 25 UNIDADES 3.00 cAx 17405 LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA cAIxA COM 50 UNIDADES 3,00 CAX 17407 CREATININA CAIXA COM 40o TESTES COBAS C111 1,00 CAX 13232 CLEANER - COBAS C111 1.00 UN 13525 ALT cx COM 400 TEsTEs COBAS c111 1.00 UN 18629 AST cAIxA COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 UN 13754 cK ToTAL- COBAS c111 2,00 UND 18766 TUBO A SECO coM GEL SEPARADOR 5ML« TAMPA ROSQUEAVEL 1000,00 UN 19548 BILT3 cx COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 22345 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) 1,30 UN 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 22345 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 311o UN 22559 REVERCEL 1,00 UN 529057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 cx 01150 UN 413o cAx 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS 5123 4,00 ggN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 11 cotação de preços Da1g:_16/05/2024 Horano: 10:14:48 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9024 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode !tem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 3839 - VITRALAB (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE LUCIA IRENE ' D ' d . U .M. códlgo escrlçao dolnsumo Qt a n Vencedor Parcia| VencedorParcia| Vencedor Parcia| VencedorParci V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI o o o 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) UN 0,6318 631,80 0,5340 534,00 0,3600 360,00 0,0000 0,00 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTlGENO C/25 TESTES CAX 255,0000 2.040,00 476,0000 3.808,00 225,0000 1.800,00 0,0000 0,00 6403 TRIACEL UND 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6911 TAP- SOLUPLASTIN CAX 2524100 252,41 115,0000 115,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 7966 TUBO ACRÍLICO 4 ML PCT C/1.000 UN PCT 120,0000 120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 366,0000 1.464,00 310,5400 1.242,16 0,0000 0,00 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 CAX 290,0000 1.740,00 250,0000 1.500,00 3524900 2.114,94 0,0000 0,00 12075 CONTROLE RH UND 23,4700 23,47 25,6000 25,6%_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 114,0900 912,72r100,0000 800,00 128,6100 1.028,88 0,0000 0,00 14579 TESTE RAP|DOIMUNOCROMATOGRAFICO-HBSAG CAX 640000 128,00 85,0000 170,00 151,6800 303,76 0,0000 0,00 4 . 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 134,9500 404,85 100,0000 300,00 107,4400 322,32 0,0000 0,00 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1937000 387,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 CAX 354,5500 354,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 807,4900 2.422,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 CAX 314,9100 1.259,64¡ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 CAX 1065000 213,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 F 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 CAX 6289100 1.257,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D D|MERO CX COM 10 COBAS H232 1 CAX 6810600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 112,0000 335,00 110,0000 330,00 94,8700 284,61 0,0000 0,00 &K-I-I-FÚCDFÉCNGÓKNx-mfQCVBJCNÉFU 17405 LAM|NA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 CAX 7,3400 22,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 J PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão « Financeiro - Versão: 1,0700 Documento: 20071001“(97 Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 3 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Colação: 06105/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1000 UN 0,3600 360,00 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES CAX 225,0000 1.800,00 6403 TRIACEL UND 390,0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 390,0000 390,00 6911 TAP- SOLUPLASTIN covq-u- CAX i 115,0000 115,00 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT Cl1.000 UN PCT 120,0000 120,00 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 310,5400 1.242,16 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 CAX 250,0000 1.500,00 12075 CONTROLE RH UND 23,4700 23,47 14575 TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 100,0000 800,00 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO ~ HBSAG 640000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 100,0000 300,00 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 4 e a zÉAx 3 2 CAX t 193,7000 387,40 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 CAX 3545500 354.55 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 807,4900 2.422,41¡ 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 qcAx 3149100 1.259,54 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 CAX 106,6000 213,20 I 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 6289100 1.257,82 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 6810600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 94,8700 284,61 17405 LAM|NA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 1 1 3 2 2 CAX 2 3 3 7,3400 22,02 &AX Usuário 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1,0700 Documento: 20071001Cotação de Preços já? Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 962953541000845 Página: 4 de 11 Data: 16105/2024 Horário: 10: 4:48 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 3839 - VITRALAB (es) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE LUCIA IRENE Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcial Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 17407 CREATINIM CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 11ICAX 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 1 UN 232,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 2164500 216,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 248,9900 248,99 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND 514,1200 1.028,24 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,8982 1.077,84 0,8200 984,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 263,0900 263,09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22346 REAGENTE ANTI~A (T IPAGEM SANGUINEA) UN 24,8600 24,86 24,0000 24,00 252900 25,29 0,0000 0,00 22347 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) UN 24,8600 24,86 24,0000 24,00 25,2900 25,29 0,0000 0,00 22348 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) UN 40,7500 122,25 45,0000 135,00 41 ,8600 125,58 0,0000 0,00 22869 REVERCEL 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN CAX 280,3700 560,74 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 BBN 11,0000 44,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 901419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPIO BIOFOCUS MODELO BLUE 2600 1 1 1 3 1UN 2 4 1UN L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 80,0000 80,00 Valor Total de Cotação Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento RS 17.305,17 R$ 10.213,60 R3 7.632,83 R5 80,00 RS 0,00 R$ 0,00 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 RS 17.305,17 RS 10.213,80 RS 7.632,83 RS 200,00 FATURADO « 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS A VISTA Prazo de Entrega 11010512024 10/05/2024 04/05/2024 1 0/05/2024 Qualificação (Score) o o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços /Í/j Unidade: Local de |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P. C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 5 de 11 Data' 1610512024 Hor 0:14:48 Cotação de Preços: 9024 Data: 19/0412024 Prazo de Cotação: 0610512024 Prazo de Entrega: 10105/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CN( 162,9100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 232,4700 232,47 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 216,4500 L 216,45 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 UN 248,9900 248,99 18764 CK TOTAL- COBAS C111 r-e-Fww UND 514,1200 1.028,24 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,8200 984,00 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 263,0900 263,09 22346 REAGENTE ANTl-A (T IPAGEM SANGUINEA) UN 24,0000 24,00 22347 IREAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) UN 24.0000 24,00 22348 REAGENTE ANTI-D (T IPAGEM SANGUINEA) UN 40,7500 122,25 22889 REVERCEL 390,0000 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS E123 CX Cl150 UN CAX 2803700 560.74 829058 BOBINA P1 IMPRESSORA COBAS B123 BBN 11,0000 44,00 F 901419 FAMPADA LED PARA MICROSCOPIO BIOFOCUS MODELO BLUE 2600 1 1 1 3 1UN 2 4 1 UN 80,0000 80,00 Va|or Total de Cotação Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Desconto Frete RS 19.113,60 PGX Software SIG - Sis tema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 982955541000845 Página: 6 de 11 " “ ' Data: 16105/2024 Cotação de Preços , _ Horano: 10:14:48 /j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 0610512024 Prazo de Entrega: 10/0512024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$17.305,17 1201021100 Rs 7.532,03 R$80,00 Desconto R$ 0,00 R0 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 120,00 Va|or Total Liquido de Cotação Rs 17.305,17 Rs 10.213.615 Rs 7.632,83# Rs 200,00 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO .30 DIAS FATURADO - 21 DIAS A VISTA Prazo de Entrega 1010512024 1010512024 04/05/2024 1010512024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor Rs 11.599,83 Rs 3.747,00 Rs 3.686,77 Rs 200,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 7 de 11 W Cotação de Preços 3:33 Ia/OÊQZBÊÊ ã ,vi/j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 1910412024 Prazode Cotação: 06/0512024 Prazo de Entrega: 10105/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete VaIor Total Liquido de Cotação R$ 19.113,60 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) VaIor Total Vencedor RS 19.233,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 Página: 6 de 11 ordem de compra Data: 16105/2024 Horário: 10:14:48 ,I Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9024 Data: 1910412024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P,: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 640a TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT 011.000 UN 1,00 PCT 120,00 120,00 12075 CONTROLE RH 1,00 UND 23,47 23,47 14573 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 cAx 64,00 129,00 15676 UREIA cx coM 400 TESTES COBAS c111 2,00 CAX 193,70 367,40 15679 ALP 2s - FosFATAsE cx c¡ 200 TESTE coBAs c111 1,00 CAX 354,55 354,55 15660 PCR cx COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 007,49 2.422,47 15661 CKMB cx COM100 TESTES coBAs c111 4,00 CAX 314,91 1.259,64 15690 BILD2 cx COM 10o cDBAs C111 2,00 cAx 106,00 213,20 15691 AMILASE cx coM 200 COBAS c111 2,00 CAX 628,91 1.257,62 15902 o DIMERO cx coM 10 coBAs H232 2,00 CAX 681,06 1.362,12 17405 LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA cAIxA coM 50 UNIDADES 3,00 CAX 7,34 22,02 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TESTES coBAs C111 1,00 CAX 162,91 102,91 19232 CLEANER › COBAS c111 1,00 UN 232,47 232,47 113628 ALT cx coM 400 TESTES COBAS c111 1,00 UN 216,45 216,45 113629 AST cAIxA coM 400 TESTES COBAS C111 1,00 UN 248,99 248,99 18764 CK TDTAL- coBAs C111 2,00 UND 514.12 1.028,24 19546 BILT3 cx coM 400 TESTES COBAS c111 1,00 CAX 263,09 263,09 22348 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 3,00 UN 40,75 122,25 22609 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390.00 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS E123 cx 01150 UN 2,00 cAx 260,37 560,74 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS 0123 4,00 BBN 11,00 44,00 Va|or Total: 11.599,83 Entrega do pedido de segunda ã sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 Página: 9 de 11 o Data: 16/05/2024 'dem de em"" Horário: 10:14:40 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCiAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO › CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 6911 TAP- SOLUPLASTIN 1,00 CAX 115,00 115,00 120GB TESTE RAPIDO DENGUE Ns1 5,00 CAX 250,00 1.500,00 14575 TROPONINA-TESTE RÁPIDO 8,00 CAX 100,00 000,00 14501 TESTE RAPIDO Hcv 3.00 KIT 100,00 300.00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 0,32 904,00 22346 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 24,00 24,00 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 24,00 24,00 Vaior Tota|: 3.747,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hsàs 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001ÉÉ/ Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: 10 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 C.N.P.J.: Fomecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 337443321000160 Prazo Entrega: 1010512024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Totai 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.000,00 UN 0.36 360,00 Dhsewaçóes: M' 3943 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) A vAcUo EM VIDRO COM REAGENTE - LABOR IMPORT W 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO c/25 TESTES 0.00 CAX 225,00 1.500,00 Observações"" ENTREGAREMOS 200 TESTES INDIVIDUAL m' ( 0B cxs x 25 UNDs = 200 TESTES) *m MARCA: MEDLEVENSOHN m* - 3939 - MEDTEST AUTOTESTE covlme AG ANTIGENO SWAB NASAL › MEDLEVENSOHN 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 cAx 310,54 1.242,16 Obsewações: m* 3002 - MEDTESTE DENGUE IGG IGM KIT Cl25 - MEDLEVENSOHN m' 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 3,00 cAx 94,07 204,61 observações: 'm 3916 - MEDTESTE HIV 1.2.0lH¡V-042 cx Cl25 - MEDLEVENSOHN '°*' Vaior Total: 3.686,77 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;rem 0,09 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO_ ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: ' Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 g?” Ordem de Compra Unidade: Página: 11 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 13 ~ |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3839 - VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS C.N.P.J.: 13.440.815/0001-33 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 901419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPiO BIOFOCUS MODELO BLUE 2500 1,00 UN 00,00 80.00 Valor Tota|: 200,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete¡ 120m ADJALMA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 2007100121/05/2024. 12:06 Imprimir Nota Fiscal Eletrônica Prefeitura do Município de Osasco LJ Secretaria de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório NO: 26948 EmitIdo em: 07/05/ 2014 Série: E Nota No.: 35683 Emissão: 07205-*2024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF: D4.087.801/O001~97 Inscrição Municipal: 0000076757 Endereço: AVENIDA MARIA CAMPOS, 698 - ~ S. 1Á 7 1° AND. S- A E T * Centro - 06010065 MunicípIo: Osasco ui:: sp Fone: (11) 3685-2278 TOMADOR DO SERVIÇO Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654/O0D8›3S Inscrição Municipai: Endereço: AV AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - 78360000 Mumcípio: Campo Novo do Parecis UF; MT ATIVIDADE: 17.01 - Assessorla ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES: Prestacao de sezvg:: - ?ACCUST - ' II »I r) n w 0.4 SU m , A m . 17,57. s ::estados de _ perxodc de 134 “P24 ITUR MJNICIFF-.L de Camp: Nov: :ic ?arena ::à INSTITUTO SGCIÊJ. “r PJ: 36.295.654, Itu/l ;sua Recencec IRRF í: ?atencao PIS/'COFIN . Val:: Ling-nd: P. TriI: aprox R5 2 N35 (A) c = (A) F=(C“E%) Vaior Serviço Base de Cálculo Aiíq. (9a): Vaior ISS Ref.: 1.517,57 1.517,57 2,00 30,35 D5/ 2024 Impostos Adicionais (Os valores informados sãode responsabilidade do emissor): (A) IR (Rs): 22,76 coñnsms): 45,53 CSLL (RS): 15,13 valor Tota| da Nota INSS (Rs): PIS/Perseu (Rs): 9,36 Outros (Rs): 1.517,57 Vernfique a autentxcidade desta nota no s›te httpz/,infeaasasccmsp.govbr através do código: EUUGLCKL INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota ñscal emitida em 07_/O5¡”20l4às 10:17 ISS Devido pelo Prestadordo Serviço › l _ Prestadorde Serviço enquadrado em regime de lssAmo-Laruçado httpszl/nfeosasoo.sp.govbr/EissnfewebApp/Sistema/Prestador/\ñsualizarNFE.aspx?Id=MTE5MjIOMDg5JG5mLWUtcGFyYW1zO 1/1RECEBEMOS DE_DENTAL CENTRO OESTE LTDA CD OS PRODUTOS ,E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 07/05/2024 VALOR TOTAL: RS 662,50 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AV BRASIL. 1629 CENTRO ;AMFC NOVO DO PARECIS-MT 'O E ASSINATURA DO RECEDEDOR No' 000'034'883 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇA série 002 IDENTIFICAÇÃO D0 EMI TENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Elcmõnica DENTAL CENTRO OESTE LTDA CD o _ ENTRADA RUA TREZE DE Jggâiooóãà5 l _ SAÍDA CHAVE DE AcEssO CENTRO UL - - CUIABA _ MT Fone/Fax: GSZSNZVM No. 000.034.883 5124 0536 9009 2600 0180 5500 2000 0348 8315 7997 6130 Série 002 Consulta dc autenticidade no portal nacional da NF-c Falha I/I wwwnfc.fazcndILgOMbr/portal ou no site da Sefaz Auiorizadora NATUREzA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Uso Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 151240036683458 - 07/05/2024 16:36:34 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIEuT íCNPJ 131820338 36.900.926/0001-80 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME. RAZÃO socIAL CNP] I CPF [DATA DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.631/0008-35 07/05/2024 gNDEREç-o IIAIRRO I DISTRITO lCEI' DATA DA SAIDA/ENTRADA AV BRASIL, 1629 1 CENTRO 78360-000 07/05/2024 MUNICIPIO UF FONE 7 FAX !INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1146173914 16:36:27 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO Do IM POSTO :mn UFCALC Do ICMS vALoR DO ICMS Imsn nrI-,ILc ICMS 5T. VALOR no l( Mssuiisw v IMP. IMPORTAÇÃO v. ICMS UF REMET. vALoR DO FCP vALoR DO Pis v. ToTAI. PRODUTOs 531,64 90,37 0,00 0,00 0.00 0. 00 0. 00 3,94 607.50 r/ALOR DO FRETE vALoR DO SEGURO DESCONTO oUTRAs DESPESAS VALOR TOTAL IPI v ICMS UF DEsT v. TDT. TRIB. VALOR DA COFINS v TOTAL DA NOTA 55,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0, 00 0, 00 18,23 662,50 TRANSFORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME I RAZAO SOCIAL |FRETE POR CONTA lCÓDIGO ANT-r lPLACA DO VEICULO [DE *CNPJ / CPF ALT BRASIL ADM. DE LOG. EM TRANSP. LTDA EPP (O) Emltente 04.716.649/0001-64 ENDEREÇO lMuNIcIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL AV MANOEL JOSE DE ARRUDA CU1 A MT 132046164 QUANTIDADE EsPEcIE MARCA WNUMERAÇÂO PEso DRUTO PESO L1QUIDO 1 1,280 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ODIOO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO I sERvIço NCM/SH OICST cEoP UN QUANT V351? \T/âlfff 5,31,? ñgfs¡ Vfgfk ALIO. IPI 5107 TERMOMETRO CLIN DIG BRANCO THGT1027B S 90251990 060 5405 UN 1011000 120000 120,00 O, 00 0, 00 0, 00 347 BRACADEIRA AP PRES AD C MANCI NY VELCRO CINZA 97069000 000 5102 UN 3.0000 360000 108,00 117,78 20,02 17,00 BRPA0602Q 1993 BRACADEIRA AP PRES DIG BRACO AD BRACALAZSUM 90189069 000 5102 UN 3,0000 55.0000 165,00 179,94 30,59 17,00 15414 OXIMETRO LED PEDIATRICO OXIOLPED 90273020 700 5102 UN 1.0000 1530000 153,00 166,85 28,36 17,00 15839 PUNCH P BIOPSIA 6MM ICA] 90189099 000 5102 UN 3,0000 20,5000 61 ,50 67,07 11,40 17,00 PRHHTLRARMCIPÀLOVWW/DWWECB COI/VWB DE 6551/IC 003/201) IPGITILTOSOOALDESAIDESÀOUIAS › .LI 1 v ' 1 , “U ,~ DPI m: n54 mas pm¡ 3 .d M_ L mac (Q1121.: TIIICI 4 kr M241 “' DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES CoMPLEMENTAREs RESERVADO A0 ma, Inf. Contribuinte: boleto 30 dias despachar rm: pagoja incluso na nota PREFEITURA MUNICIPAL DE cAMPO NOvO CONTRATO DE GESTAO: 03 2022 ORDEM DE COMPRA:9I43 24 04 24 ENTREGAR No HOSPITAL EUCLIDES HDRSTRna Baltazar Navarros, n. 557 amigo Sina , Bairro Bandeirantes, Cuiaba MT CEP 73010 020 Tel.: 65 3613 2100 Email do Destinatário: insiImiosaudeszolucasazghoimaileom Impresa em ums/2024 LIS 13 321-sz Gil/wii) um m.- Am (um I.;ÀDANFE n ;um m Luvas m sum x1¡ L É É UOL¡ NTYWÍÚ W 335¡ SNJ( D* z 3 ; xm A ruth!, ¡gzrxumircaa a n LWIRSHS z «aim X N." ncmuaxaz? 13, l f¡ *ãííããlkf »M 'XY DUNNN4í¡H:\X'\lÃXíMi!1à3:Ç aaAvü RUN¡ iíffífí_ ií!iI› ii › JU Hzkí ›. ~ »- ~ ,qí-Vl' i H" t): êfiühu, uu ;um .mwmàs u» N53; 11x mv. ft: 55mm :um um' HYHÁMN ML?) ph_ . « 1,ax41*tIN(vL«2I)í7PAR¡ \ x, ~ .m_ _ wmlr mn r“.*~"*"' ¡ULhuXHv E¡ mm m: u, » z í v. IH,^.ê,\i,x~ xvmrs a1 www. m:: . í 3 ÍWHÍíÉisHDyPNÍR 60. VHIQLISJ 3*? A§“-JH~IH- ' (v\.\§¡'<>*à<›\“~,› Ma, um! s* à atrasou; v g I <"r\,\íl*~,›\”ur\'xiDUPAR(“M É CNP? 'M 37"* 054 UNIX 5 PrIrYXYFVKA NÍLNIÍVÃÍÍÊÍ. D! wwWiil HUN! M» M10: "W. ' (Bliàüaüã Hb H »xxmz S. »Tam Apm ,xuxa x m !w n: í XHUFRLIY H em¡ !iu mu: k 1* RNP¡ 'W mu à» ,,. m, n' xi* x vuxs§z.*~.,«\!*akâ« :sàxfrí- HIFI” êâuã” '><|,¡!-,'\^*",', ê Hi3"? mu» ;pur m|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 3 Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data: 28/05/2024 Horário: 17:19:23 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição delnsumos: 1454 Data: 09/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un, 901124 TAPETE CAPACHO VINIL 2,ox1,zo METROS - PORTA DA UNIDADE 1.00 UN »um LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 952955541000845 Página: 2 de 3 c ~ d p Data: 28105/2024 "um e 'em Horãrio:17:19:23 J?) Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ › |SSSL Cotaçãode Preços: 8786 Data: 08/04/2024 PrazodeCotação: 10/04/2024 Prazo de Entrega: 130/0412024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1405 - LUIS CESAR 2857 - GRAFICA GENIAL 3204 - CRIATNA ARTS »___ LUIS CESAR GENIAL criativa@gma .com Valor Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr.Un¡t. VaiorTotaI V|r.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI . 901124 TAPETE CAPACHO VINIL 2,0x1,20 METROS - PORTA DA UNIDADE 1 UN 1.1B2,7200 1.182,72 13425200 1,342.52 1.242,3500 1.242,35 1.182,7200 1.182,72 Va|or Tota| de c°taçã° R3 1.132,72 R3 1.342,52 R5 1.242,35 Desconto Rs 0,00 R5 0,00 RS 0,00 ;me R$ 105,00 Rs 50,00 Rs 75,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 1.201,12 Rs 1.392,52 R$1.317,35 R$ 1.182,72 Condição de Pagamento FATURADO -2a DIAS JA VISTA A VISTA Prazo de Entrega 30/04/2024 30/04/2024 30104/2024 Qualificação (Score) o 0 0 Valor Total Vencedor R$ 1.287,72 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 1.287,72 LUCI PAULA REBECA GOMES PILNHEIRO A ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001, INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 Página: 3 de 3 , ::::;.:?:°::2:2: ;X74 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 1405 - LUIS CESAR LOPES DA SILVA C.N.P.J.: 00.627.929/0001-45 Prazo Entrega: 30/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8786 Data: 08104/2024 Motivo: BANNER Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 783360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 901124 TAPETE CAPACHO VINIL 2,0x1,20 METROS . PORTA DA UNIDADE 1,00 UN 1.102,72 1.102,72 Valor Total: 1.182,72 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 105,00 Va|or Liquido: 1.287,72 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001AL J,'l'l)r\ iaVPiH PRÍHNÃÍOS (T) S1 ANTE, m mm i- ' ,AIM .(«›1 1n§§ M». H NFEC 1 . , , ,. . _r ,. gm V , , w , ,_ __ , ,, , . N” 0074164 Im¡ x m: m , , . v _. . ,. 1 _ ' RH', 3 BF 10X DI: HUSPIJRO( ¡.¡.-.u1ric« › .m uuitcuõc nospnaosas contraem. 11cm EPP m' 0:37?,- srx r: »mara u* LC rm( 141mm» «nano u» \xu m rxmxm ;ao m vc 00::: IWENÔAN q r › ÓO1ÂNÍÀ u '~ - ' t I . « a »ea \ t » www Hfxmurzcôlxzk °“Í'“54 “- ' ' Consuãta da auãenàiodade no portal nacional da NF e g 55km 3 ¡waw Nr; *Manda gov broa/ta! ou no site da Seiaz Autorrzadora i 01946051 07a, 2. ;vm 21m 10x04; ÉINÉIYIYL _ V V H __ UND-Í RWJC) .›\.I3K_,›'\SiI, X1029 ximií O7 ›'0>/Ê(,¡24 "ñ/ATM 1:. n msn' 13v( ' . . ' :Trim 1x1, tslxíua” _A i_i_¡)f›8(1(11()3,3 NH -. :Ovxàirnixv A VALUXHÍHIWH”R.,t1\1i1i11) 0.01) à 0.00 v Íxra!1_:1›=>n;vi mm 1 _0,00 \Íaíoími Aí, um *return 1m 2,230,171 ,A !UK Ti YZ M DA .NÓYA , 2,2, wo s 'acuxm i 1:;'1I<,\.\h1\§' NH , ,1100 :um _ rem/armor M. 1511,11? mk 42x, @FLEX 'IRANSP DE (ÍANGAS F 1,0615! KW 1! A” ' 1:sir›1e;<›.-x.x'r¡ "fim ” ” nr.- s 15.022, i 54.1000] »Si ' unnwxixrm: .win 1,1: rir ' «.11 Amauri A 'A' 7 IN . . ,. ' _ ›\\'¡X?\H)N|()I¡i 1xs1,.x,xx^1'0s ¡0311634 V -àiv\\i“ii›«^whi. A A ^ É Pi 51115111511? " i ›x,;'Qr=11›r› k , HOsPDKü( “_ _12,00 _rg_1›<›nx›«¡»zu1›1 1u~2u|_›1_\_1ir›x_ L" A . AA _ 'l' 1. xmk . r x11 , › 1 l 1 i . . §Í9317.1«í›2í . ü E 01201.13, bomeshheiro Far arêuti a Ci /› 13393. 7 ê . ç 1? 111311101050011 i2 31302 sf 1003 i CNPJ? . 15.29 7,854100?) '35 ci 1 ;atrai b' 03173, . 1 v ' mxiim 143214 ;u›§.~1,izne,u§ _y 104m1 r1›;r'\1,<¡1i,r›'r.›1; 1x01» Í VM ou DO !SS 0,00 , , , um . xv1\nnr~\i<1'x“ 302." UR m1 'num m- ' . m: a ,r M» u: (M) «(1 «b 1» vxunuio * i,› , , 1 N( 1-1¡ . '(¡\z>t>t1¡^,\|<¡¡” , 312W* n34 m 1*:fã-p rw” “: HOSPDROGÀS COMERCIÀL LTDÀ EPP M3¡ VC JOSE ALENCAR - APARECIDA DE GOIANI WE: (62) 4012-115 AV. OESTE, S/'N :52.: .'12 aiizüi) 24° 74164 SÉRIE. 3 sao 1 CEP: 74993-394 02s .906/0001 1 nesnwxruxo .7.1/4.1, :x ITUTO SOCTAL DE SAUDE SAC: LUCIxÇw' 96 . . 6311 /00 IN !CIEE "Wííil- *i CAMP., NOVO DO ?ARRCÍS LKBÇSOCLCEZÊ conxxcxo l sua CONSIDIFADÀ FJÍTÍTIVO 06/2 contudo ox 1:50 H Car:: da rwá 'taxa-go oww: :,117 Tire, do M3119 t en u; Cozrrmtao e di'. ::er 'kíílllzàdli para rrequLçar 1:; ~ as , quanaidadta, ou do destíndtqtlxái) .NSTHUÍO 305141. 0 '~, , ,W_mu.RÇomm Farmacêutica *CRF/MT 419397 ;inn-Lia 9131,47; m Twtgtafi) , ;ie 12:1; . :n37 lave:: s .que da: mir variar Lie) rapum í L1 - a formacao (Ji: dade v o; de sai, '› qua» o uno inheno LX; do dezemlixtr.) m: ;z '” a; iquç. .~, amas qm: Lrnçziiqaa: :-, .-: 'hi0 srsz'Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654I0008-35 Requisição de Insumos Página: 1 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 2 « HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãode insumos: 1462 Data: 1910412024 Unidade de Destino: Local Ann. de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 254 ALcooL ETILICO 7o - 1 LITRO 121m0 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 1795 ABAIxADoR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 12,00 Pc 1797 ATADURA GESSADA -10cM x 3M 20,01¡ cAx 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) ;ou UN 3255 FITA MICROPORE 50MM x 10M "BEGE 500o UN 3532 CATETER INTRAvENoso 15G 400,00 UN 4070 HAsTEs FLEXIVEIS (COTONETE) c/75 4_oo CAX 4141 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 12 50,00 UN 414a soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 15 20,00 UN 4145 soNDA FDLEv 2 vIAs N. 14 c¡ BALAO 20,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 15 30,00 UN 415a soNDA URETRAL N. 15 10,00 UN 4575 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 5 UNI 50,00 PcT 4577 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTo TAM. G PCT c¡ 3 UN 12,00 PcT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.200,00 UN 5142 TORNEIRA a vIAs EsTERIL 50,00 UN 5354 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1.00 UN 5217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PED|ÁTRICA (BRANCA) 200,00 UN 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C¡100 20,00 cAx 7502 EDUIPo MULTIVIA 2 VIAS 300,00 UN 7321 SERINGA 5 ML sLIP 2.500,00 UN 7925 FRALDA GERIATRICA DEscARTAvEL - TAMANHO GG cl 5 unidades 12,00 PcT 5175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO SLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 5235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTo 20,00 UN 5250 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) cx (3/100 3.00 cAx 3271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 50,00 UN 5272 ATADURA GESSADA 20 CM x a M 40,00 UN 5279 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 15 c¡ BALAO 30.00 UN . 5254 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4.00 UN ' 5291 soNDA NAsoGAsTRIcA LONGA N. 14 10,00 UN 5525 SONDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALAO N. 5,5 10,00 UN 10352 LUVA PRocEDlMENTo coM Po M 30.00 cAx 10353 LUVA PROCEDIMENTO COM Po P 150,00 cAx 10355 ELETRODO DESC EcG ADULTo C1500 . APENAS MARcA SOLIDOR 5,00 cAx 10555 soNDA URETRAL N. 1o 10,00 UN 10535 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 15MM 30,00 UN 10537 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 10937 coLEToR DE URINA 2LTs sIsTEMA FECHADO c¡ coLETA 50,00 UN 11539 ATADURA cREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 11940 AGULHA DESC 25x13 51100 20.00 CAX 12175 FILTRo PARA sIsT. VENT|LAÇÃO MECANICA c¡ TRAQUEIA 30,00 UND 12535 coMPREssA cAMPo OPERATORIO (NAo ESTÉRIL) TAMANHO 45cMx50cM PAcoTE coM 5o UNIDADES - CREMER 12,00 PcT 12739 MAscARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/SD UND 40,00 cAx 12345 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12992 soNDA URETRAL N. 12 10.00 UN 13455 DRENO DE TDRAx N30 2,00 UN 14270 LUvA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30.00 UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 c/250 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20.00 UN 14504 coMPREssA DE GAzE 7,5 x 7,5 EsTERIL Cl13 FIO 5 CAMADAS 5 BoRDAs 3.000,00 PCT 14523 FITA CREPE BRANcA 19MM x 50M 40.00 UN 14355 ATADURA CREPE -15CM CREMER 400.00 PCT 15005 CLOREXIDINA 0,12%100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2.00 UN 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIx 400,00 UN 15315 SONDA NASOGASTR|CA LONGA N.12 10.00 UN 15434 soNDA ASPIRACAO TRAOU EAL N. 14 30.00 UN 15443 AGUA oxIGENADA 10v 1000ML 30100 F00 15535 EQUIPO MACRO GoTAs c¡ EJETOR LATERAL 2-500100 UN 15591 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5.00 UN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 200710010%? / ñ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 26 Requisição de Insumos à¡ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15330 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - 1 UROPEN) CI SONDA EXTENSORA N° 5 10,00 UN 15390 EOUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17155 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROscA) 1.200,00 UND 17532 SERINGA 3ML 1 sEM ROSCA) 1.000,00 UN 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N05 10,00 UN 13555 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12,00 PCT 13295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100,00 UN 19333 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM 50.00 UND 19453 CLOREXIDINA P/»ESCOVA-ESPONJA 300.00 UN 19525 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 19505 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 10.00 UN 20315 DRENO DE TORAX N” 32 2,00 UN 21413 COLETOR UNIVERSAL 30 ML - ESTERIL 200,00 UND 21419 LUVA ESTERIL 3,0 200,00 PAR 21571 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 22057 AGULHA DESCARTAVEL 13x45 Cx COM 100 UNI 30,00 cx 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 3.00 BBN 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10,00 UN 22955 soNDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10,00 UN 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 525755 sONDA NASOGASTRICA CURTA N03 100o UNU 595175 T1RA TESTE ONCALL CAIXA coM 50 UNIDADES 40,00 cx LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEiRO PGX Software Istema integrado de Gestão - FInanceiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0000-35 Página: 3 de 26 cotação de preços Data: 04/06/2024 ' Horar : 09:12:46 y//j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL Colação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMALEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO ' ' D ' ' d l d . U .M. codigo “cnçao o “sumo m e n Vencedor Parcia| VencedorParcia| VencedorParcia| VencedorParcia| VIr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI 284 ALCOOL ETILICO 70 ~1 LITRO 100 UN 5,3400 534,00 0,0000 0,00 5,4000 540,00 5,8200 582,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1110000 226,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,9000 70,80 5,2900 63,48 5,3000 63,60 5,4400 65,28 1797 ATADURAGESSADA-10CMX3M CAX 40,0000 800,00 38,2B00 765,60 55,0000 1.100,00 41,4000 828,00 3213 CADARÇOSARJAD010M(ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 NNQND I-CNI eo 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4300 514,40 9,9000 792,00 c¡ 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 40 UN 0,6500 260,00 0,0000 0,00 1,3400 536,00 0,6600 264,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 CAX 1,6000 6,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9200 7,68 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 1,2000 60,00 0,0000 0,00 0,9100 45,50 0,9050 45,25 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 #casaco LnNNnx-Lo o UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,3000 46,00 2,3900 47,80 4183 SONDA URETRAL N. 16 PCT 4,5000 270,00 0,0000 0,00 5,1600 309,60 4,5000 270,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN I 12 PCT 138000 165,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 140000 168,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,6400 240,64 UN 1,3000 26,00 0,0000 0,00 1,6500 33,00 1,5000 30,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,3500 70,50 2,1500 64,50 2,3000 69,00 2,3900 71 ,70 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI UN 0,1400 28,00 0,0000 0,00 0,1800 36,00 0,1350 27,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,7500 900,00 0,6890 826,80 0,0000 0,00 0,6901 828,12 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156,00 1,9900 398,00 T 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 20 L 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,5900 29,50 0,5890 29,45 0,6800 34,00 0,5520 32,60 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 6,8000 135,00 6,4000 126,00 6,9300 138,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001;Jg Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Locai de Armazenamento: 1 v COMPRAS - MATR|Z - ISS 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: 96.2$5.654I0008-35 Página: 4 de 2G Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descrição do Insumo 2053 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE L_ 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI.com Qtde. Un.M. Vencedor Par ' Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Total 264 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 0,0000 0,00 5,3100 531,00 6,0500 605,00 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN PC 0,0000 0,00 5,4400 65,20 6,9000 82,80 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CAX 0,0000 0,00 490000 980,00 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 3286 TA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 11,4000 912,00 337,60 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 4 UN 0,0000 0,00 0, 8500 340,00 740,00 0,7200 288,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/7 5 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,72 2,3500 9,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 12 0,7300 36,50 0,0000 0,00 58,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 usar 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 2.3900 47,80 53,00 2,6500 53,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,5700 77,10 74,40 2,6500 79,50 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 12,80 0,7800 7,80 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 2 1 2 20 2 80 00 4 50 UN 20 20 30 10 60 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 385,20 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) T UN 0,1800 36,00 0,2700 54,00 28,00 0,2400 48,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 12 PCT 13,6000 163,20 0, 0000 0,00 273,60 18,5000 222,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 852,00 0,7200 864,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 48,00 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 273,27 0,0000 0,00 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 112,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,0000 140,00 0,0000 0,00 160,00 7,3000 146,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços ij Unidade: Local de Armazenamento: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96195554/0000-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 26 Data: 04/06/2024 Horáno: 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS CamiIa Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Valor Vencedor Vlr. Unit. Va|orTotal V|r.Unit( VaIorTotaI V|r. UniI. Va|or TotaI 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UN 9, 0000 900,00 5,1200 512,00 5,1200 512,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M e UN 1990000 w 398,00 119,2000 238,40 113,0000 226,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN PC 9,0000 108,00 5,6500 67,80 5.2900 63,48 1797 ATADURA G ESSADA - 10CM X 3M CAX 0,0000 0,00 41,8000 836,00 382500 765,60 3213 (CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" NNoNo x-N ea UN 4,9900 399,20 0,0000 0,00 4,2200 337.60 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 40 o UN 0,8900 356,00 1,5900 636,00 0,6500 260,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 CAX 5,5000 22,00 0,0000 0,00 1,6000 6,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 1,3800 59,00% 0,5500 32,50L 0,6500 32,50 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 L 4152 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 0,0000 0,00 2,2900 4531 2.2900 45,80 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,1600 64,80 2,1600 64,80 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00* 0,8000 8,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI #cancao mNNmx-Lo PCT 0,0000 0,00 4,7400 284,40 4,5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,0000 0,00 0,1200 24,00 n. 0,1200 24,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 12 PCT 22 ,4000 268,80 0,0000 0,00 13,6000 163,20 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8800 1.056,00 1,5800 1.896,00 0.6890 826,80 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 1,0300 51 ,50 0,5900 29,50 0,5890 29,45 5864 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 UN 0,0000 0,00 237,9500 237,95 237,9500 237,95 I. 6217 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00 7226 'PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C¡100 20 CAX 9,0600 181,20 5,6500 113,00 5,5500 113,00 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001_lí f Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962956541000845 C.N.P.J.: Página: 6 de 26 Data: 04/06/20 Horáno: 09' 2:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 31o - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Totai 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS a a no UN 0,5600 446,00 0,5300 424,00 520,00 0,6800 544,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP a a a N UN 0,1500 300,00 0,0000 0,00 280,00 0,1616 323,20 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades «I PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 14,0000 168,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA a m UN 0,2180 654,00 0,2170 651.00 1.020,00 0,2457 737,10 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO «T UN 6,9000 138,00 0, 0000 0,00 280,00 7,5000 150,00 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C11 00 CAX 21 ,9000 65,70 0,0000 0,00 75,00 31 ,0000 93,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 2,7500 165,00 2,7400 164,40 216,00 3,0230 181,38 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 0,0000 0,00 5,0500 404,00 608,00 5,150007 445,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO 0,0000 0,00 3,5000 105,00 75,00 2,3900 71 ,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 10,1000 40,40 13,7500 55,00 0,00 14,2000 56,80 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,133007 5,30 1,3100 13,10 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 Naamaaavaa n-aN @com u-m 4,5000 135,00 0,0000 0,00 79,50 4,8300 144,90 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M a nn !- 22,9000 3.435,00 21 ,9000 3.285,00 3.547,50 19,0000 2.850,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P a N __ 22,1000 2.652,00 21 ,9000 2.628,00 2.838,00 19,0000 2.260,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 120,0000 1.800,00 0,0000 0,00 118,0000 1.770,00 112,1800 1.682,70 10666 SONDA URETRAL N. 10 0, 8000 8,00 0,0000 0,00 9,00 0,6900 6,901 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 1,0000 30,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M P 215,0000 215,00 0,0000 0,00 179,0000 179,00 201,6600 201,66 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA Incas-a n-s-m ID TJN 3,1000 155,00 3,4500 172,50 157,50 3,5000 175,00 11639 iATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 198,00 0,7380 147,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 LCAX i 5,9000 118,00 6,8000 136,00 128,00 6,9300 138,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107.00 Documento: 20071001Cotação de Preços J/ Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo Qtde. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gma' com Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parc ial Venoedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS | 300 UN 0,0000 0,00 0,5325 426,00 0,7900 Va|or Tota| Vlr. Unit. 632,00 0,6000 480,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP | 2000 UN 0,0000 0,00 0, 2550 51000] 0,1650 330,00 0,1950 390,00 J. 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG C/ 8 unidades PCT 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 16,5000 222,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN L7 0,0000 0,00 0, 2600 780,00 0,2600 780,00 0,3200 960,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 27,0000 81,00 22,5000 67,50 28,4500 85,35 28,7000 86,10 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 3, 6000 216,00 4,5200 L 271,20 0,0000 0,00 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 5, 7300 458,40 7,4700 597,60 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,6500 79,50 2,6400 79,20 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,B600 51 ,52 0,0000 0,00 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 1,3200 13,20 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 amaaavaa N adam Pa) UN 0,0000 0,00 3,2800 96,40 5, 2200 156,60 0,0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 150 CAX 22,0000 3.300,00 19,9000 2.985,00 24,5000 3.675,00 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P a N u- CAX 22,0000 2.640,00 0,0000 0,00 24,2000 2.904,00 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 0, 0000 0,00 115,7000 1.735,50 1325000 1.987,50 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6000 6,00 0,7000 7,00 0,8000 8,00 0,9900 9,90 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 17,0000 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 218,990O 218,99 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA Lnaav-a «em In UN 3 ,2900 164,50 3,2000 160,00 4,0800 204,00 4,0500 202,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 200 UN 0 ,0000 0,00 0,9660 193,20 2,5800 516,00 0,8100 162,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 0,0000 0,00 6,9000 138,00 9,9500 199,00 7,3000 146,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001É ,_ 9//7/ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO › Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0000-35 Página: 8 de 25 Data: 04/06/2024 Horario: 09:12:48 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Valor Vencedor V|r. Unit. Valor Total) V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS a a no UN 1,0500 840,00 0,5900 472,00 0,5300 424,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP a a a N UN 0,2200 440,00 0,1500 300,00 0,1500 300,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades N v PCT 22,4000 268,80 0,0000 0,00 14,0000 168,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA a a a m UN 0,3750 1.125,00 0,2300 690,00 0,2170 651,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 7,6500 157,00 4,7500 95,00 4,7500 95,00 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 0,0000 0,00 23,0000 69,00 21,9000 65,70 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 5,4800 328,80 3,1500 189,00 2,7400 164,40 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 8,7400 699,20 5,0800 406,40 5,0500 404,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 3,7600 112,60 2,2900 68,70 2,2900 68,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M UN 18,9000 75,60 0,0000 0,00 10,1000 40,40 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8300 8,30 L 6526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 amaaavaa N @com n-m UN 0,0000 0,000 2,9500 88,50 2,6500 79,5% 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M a nn v CAX 21 ,9000 3.285,00 20,0200 3.003,00 19,0000 2.850,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM FO P a N \- CAX 24,0000 2.680,00 19.0000 2.250.001 19,0000 2.280,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO Cl500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 135,9000 2.038,50 115,0000 1.725,00 112,1800 1.682,70 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,0000 0,00 0,6200 6,20 + 0,6000 6,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 30,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M KG 0,0000 0,00 189,8500 189,85 215,0000 215,00 10967 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA Lnaax-a «em Io UN 5,1500 257,50 2,3500 117,50 2,3500 117,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 200 UN 0, 0000 0,00 a 1,0500 210,00 0,7380 147,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 9,4900 189,80 5,6500 113,00 r 5,6500 113,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 9 de 26 cotaçãa de preços Data: 04/06/2024 Horár' : 09:12:48 j' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores r Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. (Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| ?VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal 12178 UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,0000 210,00 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSACAMPOOPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL)TAMANHO PCT 112,0000 1.344,00 53,3000 639,60 53,4500 641,40 53,3800 640,56 .a 1 . 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,6000 184,00 0,0000 0,00 4,2200 168,80 4,1000 164,00 12845 (SONDA URETRAL N. 14 UND 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 12992 (SONDA URETRAL N. 12 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,8700 8,70 0,6900 6,90 aNaaaN mx-#vv 13488 DRENO DE TORAX N30 UN 5,0000 10,00 0,0000 0,00 9,3400 18,68 14,0000 28,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,1500 230,00 1,2800 256,00 1,3200 264,00 1,3500 270,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 5,9000 177,00 0,0000 0,00 11,1000 333,00 5,9000 177,00 a m r 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 65,6000 196,80 0,0000 0,00 75,4000 226,20 14495 CATETERINTRAVENOSOZOG 500 UN A 0,6800 340,00 0,5990 299,50 0,0000 0,00 0,6000 300,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6,9500 139,00 0,0000 0,00 5,7500 115,00 6,5100 130,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4840 1.452,00 1,3400 4.020,00 0,4650 1.455,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,9500 158,00 3,8400 153,60 4,0500 162,00 4,2500 170,00 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 000004 0,00 2,0800 624,00 10.0000 3.000,00 15005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31,4800 62,96 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4230 169,20 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 10 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1000 33,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 36 FCO 6,1500 221,40 5,1500 185,40 0,0000 0,00 5,8000 208,80 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2000 UN 0,6400 1.280,00 0,8100 1.620,00 0,7600 1.520,00 0,8400 1.680,00 2.4 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 9,5500 47,75 0,0000 0,00 13,0000 65,00 12,0000 60,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001N x17/ Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. 96.295.654l0008-35 C.N.P. Página: 10 de 26 Dat 4/06/2024 Horano: 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 0,0000 0,00 7,4200 222,60 0,0000 0,00 1 2688 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTERIL) TAMANHO PCT 0,0000 0,00 57,0500 684,60 r 119,6300 1.435,56 0,0000 0,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,0000 160,00 3 ,9900 1 59,60 6,2400 249,60 6,9000 276,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,7000 7,00 0,8000 8,00 0,7400 7,40 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6200 6,20 0,6662 6,68 0,8000 8,00 0,9900 9,90 1 3488 DRENO DE TORAX N30 aNaaaN vox-vv_ UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,2100 242,00 0,0000 0,00 1,6800 336,00 1,1900 238,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA a n UND 0,0000 0,00 0.0000 0,00 7,6000 228,00 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,0000 0,00 0,6800 340, 00 0,6600 330,00 0,7200 360,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L UN 7,8000 156,00 6, 7500 135,00 7,8800 157,60 8,1000 162,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5000 1.500,00 0,5001 1.500,30 0,5900 1.770,00 0,0000 0,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M UN 4 ,9000 196,00 6,5100 260,40 5,3200 212,80 0,0000 0,00 14856 LATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 10,2700 3.081,00 2,5700 771,00 0,0000 0,00 15005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL UN 20,5000 41,00 0,0000 0,00 33,6800 67,36 0,0000 0,00 1 5796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN T 0,0000 0,00 0,5021 200,84 1,5600 624,00 0,4500 180,00 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 UN 0,7100 7,10 0,6900 6,90 1,1600 11,60 1,2600 12,60 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 a m UN 0,6900 20,70 0,7010 21,03 0,8800 26,40 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML FCO 0,0000 0,00 5,2900 190,44 7,8700 283,32 7,6000 273,60 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2000 UN 0,0000 0,00 0,6480 1 .296,00 0,8900 1.780,00 0,7900 1.580,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001' Unidade: INSTITU Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL TO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J : C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 11 de 26 Data: 04106/2024 Horár' : 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuario: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE ELIS Vencedor Parcial 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Valor Vencedor V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Valor Tata? 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 L 1 47,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO PCT 67,5000 810,00 57,9500 695,40 53,3000 639.60 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 0,0000 0,00 4,7500 190,00 3,9900 159,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 1,1500 11,50 0,6500 6,50 0,6500 6,50 1 2992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,9900 9,90 0,6300 6,30 0, 6200 6,20 13488 DRENO DE TORAX N30 aNaaaN Mn-#vu- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,0000 10,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 2,1800 436,00 1,2800 256,00 1,1500) 230,00 1431 EQUIPO GRADUADA BURETA a eo UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9000' 177,00 14340 NTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 CAX 71 ,8900 215,67 0,0000 0,00 65,6000 196,80 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G »To 50 UN 0,8900 445,00 0,0000 0,00 0,5990 299,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 0,0000 0,00 5,9500 119,00 5, 7500 115,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 PCT 0,7500 2.250,00 0,5700 y 1.710,00 0,4840 1 .452,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,8400 153,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER PCT 3,9300 1.179,00 13,9200 4.176,00 2,0800 624,00 1 5005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 0,0000 0,00 8,6500 17,30 8,6500 17,30 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 'r UN 2,6300 1.052,00 20,2500 8.100,00 0,4230 169,20 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10 UN 0,0000 0,00 0,9600 9,60 0,6900 6,90 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 1,2500 37,50 0,6900 20,70 1 6443 IAGUA OXIGENADA 10V 1000ML 36 FCO 8,6100 309,96 5,1600 185,76 5,1500 1 65,40 16636 IEQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,9200 1.840,00 0,7200 1.440,00 0,6480 1.296,00 16691 ISONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 17,4000 87,00 9,7500 48,75 9,5500 47,75 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001¡foi! Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: Págin : 12 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL GILMAR 2411 - VERA CRUZ FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 16830 16890 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA -( UROPEN) Cl SONDA 0,0000 0,00 1,6000 16,00 5,5500 55,50 6,9900 69,90 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED a N UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,3500 127,00 3,5950 71 ,90 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,7100 14,20 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3700 444,00 0,3490 418,80 0,3500 420,00 0,4650 558,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1190 119,00 0,1200 120,00 0,1700 170,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8080 8,08 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 0,0000 0,00 1,0800 162,00 1 ,5000 225,00 1,3200 198,00 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12 PCT 15,0000 180,00 14,8000 177,60 14,3000 171,60 142800 171,36 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" 100 UN 0,2100 21,00 0,0000 0,00 0,2600 26,00 0,2023 20,23 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 80 UND 8,8000 704,00 8,6000 688,00 6,6500 692,00 8,4700 677,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 UN 2,2300 669,00 1,9500 585,00 2,0500 615,00 2,0900 627,00 19825 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 350000 70,00 0,0000 0,00 31 ,0000 62,00 27,2400 54.48 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 71 ,5000 715,00 0,0000 0,00 63,0000 630,00 72,5800 725,80 20815 DRENO DE TORAX N" 32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,0000 28,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML- ESTERIL 200 UND 0,0000 0,00 F 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 106,00 21419 LUVA ESTERIL 8.0 200 PAR 1,1600 232,00 1,2800 256,00 1,3000 260,00 1,3500 270,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 140 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4500 343,00 2,0000 280,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 30 CX 6,0000 180,00 6,8000 204,00 5,8000 1 74,00 6,9700 209,10 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3 BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 252,1000 756,30 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 90,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001À Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. : 96.295.G54/0008-35 Pág' C.N.P.J.: 13 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuári ' 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 2653 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Un.M. _ Vencedor ParCIaI Vencedor Parcia| 1 Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 1 6830 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA -( UROPEN) C/ SONDA UN 0,0000 0,00 1,6200 16,20 0,0000 0,00 1,9500 19,50 16890 EQUIPO P( TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED a N UN 0,0000 0,00 5,7900 115,80 8,5500 171,00 2,7500 55,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 UN 0,0000 0,00 0,6900 13,80 1,0000 20,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1 200 UND 0,3600 432,00 0,4300 516,00 0,3800 456,00 0,4800 576,00 1 7532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1 000 UN 0,0000 0,00 0,2600 260,00 0,1400 140,00 0,0000 0,00 1 7973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 UN 0,0000 0,00 0,6300 6,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1000 165,00 1,2160 182,40 1,4800 222,00 1,5200 228,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G PCT 14,5000 174,00 14,4200 173,04 19.9800 239,76 29,9000 358,80 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 000l 0,3200 32,00 0,2600 26,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM UND 7,5500 604.00 9,1000 728,00 9,1300 730,40 12,1000 968,00 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 UN 1,7500 525,00 1,8800 564,00 2,8600 858,00 0,0000 0,00 1 9825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 .L 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1 9906 CATETER TlPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 0,0000 0,00 55,6100 556,10 98.8000 988,00 0,0000 0,00 20815 DRENO DE TORAX N” 32 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 , 8000 160,00 0,6700 134,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200 PAR 1,2100 242,00 0,0000 0,007 1 ,5400 308,00 1,2500 250,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 140 FCO 0,0000 0,00 1 ,4200 198.80 0, 0000 0,00( 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 0,0000 0,00 6,5000 195,001 14,4000 7,9000 237,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT .__. BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 256,1000 0,0000 0,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 amaa n w-u- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 44 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P. .: 96.255.654/0008-35 Página: 14 de 26 Data: 04/06/2024 Horáno: 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 3215 - CCAF COM.DE ELIS Vencedor Parcial 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. Va|or Vencedor VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Valor Total 1 6830 1 6890 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) Cl SONDA EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 10 UN 20 UN 0,0000 0,00 10,2900 205,80 6,2500 125,00 0,0000 0,00 1,6000 3,5950 16,00 71 ,90 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 _r 20 UN 0,0000 0,00 0,9600 19.20 0,6500 13,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,0000 0,00 0,3550 426,00 0,3490 418,80 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1000 BN 0,0000 0,00 0,1500 150,00 0,1190 119,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6300 6,30 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150IUN 1,2600 189,00 0,0000 0,00 1 .0800 1 62,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12 PCT 0,0000 0,00 12,9500 155,40 1 2,9500 1 55,40 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" l 0,2600 26,00 0,2100 21 ,00 020231 20,23 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 UN 12,0000 960,00 8,1200 649,60 7,5500 604,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 80 UND 0,0000 0,00 1,8600 558,00 1,7500 525,00 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 300 UN 346800 69,36 0,0000 0,00 27,2400 54,48 1 9906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 2 UN 76,5000 765,00 61 ,9500 619,50 76.5000 765,00 20815 DRENO DE TORAX N" 32 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14.0000 28,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 2 UN 0,6300 126,00 0,3900 78,00 0,3900 78,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200 UND 2,1800 436,00 1,2900 258,00 1,1600 232,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 200 PAR 1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,4200 198,60 22067 AGULHA DESCARTÁVEL13X4,5 CX COM 100 UNI 140 FCO 9,9000 297,00 6,7500 202,50 5,8000 1 74,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 30 CX 0,0000 0,00 213,4900 640,47 213.4900 640,47 22924 (MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 3 BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 90,00 22956 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 10 UN 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,0500 10,50 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f ¡f! Unidade: Local de Armazenamento: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 15 de 26 Data: 04106/2024 Horário: 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Us uário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL + GILMAR FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Venoedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Totai 23145 ITAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 UN 0.2200 110.00 0,0000 0,00 0,3600 180,00 0,2725 136,25 23304 ICATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,0000 0,00 0,7290 364,50 0,7300 365,00 0,7750 387,50 828758 SONDA NASOGASTRiCA CURTA N. 08 Av 10 UND 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350 6,35 8961 75 T|RA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 22,0000 880,00 0,0000 0,00 20,0000 800,00 25,4300 1.017,20 Valor Total de Cotação Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento R5 21.810,55 R$ 17.640,03 R$ 28.596,58 R$ 27.075,91 Desconto R$ 0.00 R5 0.00 R5 0.00 R$ 0,00 Frete R3 0,00 R$ 0.00 R5 0,00 R$ 0,00 RS 21.810,55 R3 17.640,03 RS 28.596,58 R5 27.575,91 FATURADO › 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 2B D|AS Prazo de Entrega 03/05/2024 Qualificação (Score) 01 /05/2024 1 0/05/2024 04/05/2024 0 0 O 0 Va|or Tota| Vencedor $ 1.972,25 R$ 7.335,93 R5 1.239,80 R$ 5.358,50 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos 0 x. ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 952955541000845 C.N.P.J.: Página: 16 de 26 Data: 04/06/20 09:12:48 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Código Descrição do Insumo luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado J VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Valor Tota| 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,0000 0,00 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 500 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 440,00 0,0000 0,00 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 896175 T|RA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 19,0000 760,00 19,9000 796,00 23,5000 940,00 0,0000 0,00 R5 11.904,20 R$ 22.947,31 R3 33.708,61 Va|or Tota| de Cotação RS 11.045,40 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 r Frete R5 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0.00 Va|or Total Líquido de Cotação 1131130410 Rs 22.941,31 Rs 33.705,61 RS 11.045,40 Condição de Pagamento FATURADO-SO DIAS FATURADO-Z1DIAS FATURADO-21DlAS FATURADO - 28 D|AS Prazo de Entrega 27/04/2024 04/05/2024 04/05/2024 1 0/05/2024 Qualificação (Score) o o o 0 Valor Total Vencedor Rs 2.232,10 Rs 1.667,60 R$ 477,70 R5 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 17 de 26 Cotação de Preços Data: 04/06/2024 f_ Horário: 09:12:48 .X//J/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| P V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,2200 110,00 1' 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 500 UND 0,9900 495,00 0,7900 395,00 0,7290 364,50 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350 8,35 896175 T|RA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40ICX 31,9000 1.276,00 20,2500 810,00 19.0000 760,00 Va|or Tota| de Cotação R* 2999359 R5 3556173 Desconto R5 °›°° R3 °›°° Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação Rs 29.993,39 Rs 36.361,73 Rs 25.650,80 Condição de Pagamento FATURADO-21 DIAS FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega anos/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o Valor Total Vencedor Rs 765,00 RS 4.601,92 Rs 25.650,80 Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0003-35 Página: 1a de 26 d c Data: 0410512024 mu” ° “P” Horário: 09:12:48 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400,00 UN 0,65 260,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 4,00 cAx 1,60 6,40 41113 SONDA URETRAL N. 15 10,00 UN 0,80 3.00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) coM s UNI 60,00 PCT 4,50 270,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,15 300,00 Obsewaçàes: 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) cx 01100 3,00 CAX 21.90 65,70 21234 MALHA TUBULAR 1o cM x 15 M 4.00 UN 10,10 40,40 10007 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 215,00 215,00 13453 DRENO DE TORAX N30 2,00 UN 5,00 10,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,15 230,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30,00 UND 5.90 177,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 5,00 UN 9.55 47,75 21419 LUVA ESTERIL 8,0 200,00 PAR 1.16 232,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,22 110,00 Va|or Tota|: 1.972,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degçongg; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs FME. 0100 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 20 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.151 7/0001-10 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.350-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 113,00 226,00 3291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10.00 UN 0.53 3,30 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL ci BALÃO N. 0,5 30,00 UN 2.65 79,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20.00 UN 5,75 115,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 PCT 2,00 524,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N12 20.00 UN 0,65 13,00 22057 AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 cx coM 100 UNI 30,00 cx 5,110 174,00 VaIor Total: 1.239,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frage¡ 010g ¡ - v ;a LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001IOOILOOZ ÍOIUSUJFIOOC¡ L ZOÇSJQA - OJISDUEUH - 051599 3p ODEJÕBILI] ELUQISI 919111103 XgdINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs - cAMPo Novo D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0006-35 Página: 19 de 26 Ma", de camp” Data: 04/06/2024 J/ Horário: 09:12:48 /r//I Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.651/0001-06 Prazo Entrea: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 12,00 PC 5,29 63,46 1797 ATADURA GESSADA -10CM x 3M 20.00 CAX 38,28 765.60 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,69 626,60 5142 TORNEIRA 3 VIAS EsTERIL 50,00 UN 0,59 29.45 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 600,00 UN 0,53 424,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO sLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 0.22 651.00 6271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 60,00 UN 2,74 164,40 6272 ATADURA GESSADA 20 CM x 3 M 60,00 UN 5,05 404.00 12666 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO (NAo ESTÉRIL) TAMANHO 45CMx50CM PAcoTE CoM 50 UNI 12,00 PcT 53,30 639,60 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX 65,60 196,60 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500.00 UN 0,60 299,50 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 EsTERIL C/13 FIO a CAMADAS 5 6DRDAs 3.000,00 PCT 0,46 1.452,00 14626 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 3,64 153,60 16443 AGUA oxIGENADA10v1000ML 36,00 FCO 5,15 165,40 15830 DIsPosITIvo INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) c/ SONDA EXTENSDRA N" s 10,00 UN 1,60 16,00 17531 SERINGA 20 ML( sEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 416,60 17532 SERINGA 3ML ( SEM RDsCA) 1.000,00 UN 0,12 119,00 16566 CATETER NAsAL oxIGENIo TIPO OCULOS. MEDSONDA 150.00 UN 1,06 162,00 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 500,00 UND 0,73 364,50 Va|or Total: 7.335,93 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs ;me 0,00 ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001,,__eeí\ Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 20 de 26 ordem de compra Data:¡04/06/2024 Horario: 09:12:48 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 113,00 226,00 6291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10,00 UN 0,63 6,30 6526 soNDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALÃO N. 8.5 30,00 UN 2.65 79,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 5,75 115,00 14656 ATADURA cREPE - 15CM CREMER 300,00 PcT 2,05 624,00 17165 soNDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 0,65 13.00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13x45 Cx COM 100 UNI 30,00 cx 5,60 174,00 Va|or Total: 1.239,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;me 0100 GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCÍÀL DE SÀUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 Página: 21 de 26 “ ordem de compra Data: 04/05/2024 Horário: 09:12:48 /JÚ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3213 CADARÇO SARJADO10M (ROLO) 2,00 UN 19,02 38,04 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO se cl a unidades 12.00 PcT 14,09 159.00 10362 LUVA PROCEDIMENTO cOM P0 M 150,00 cAx 19,00 2.950,00 10395 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/soo- APENAS MARcA SOLIDOR 15,00 cAx 112,19 1552,70 10683 BOLSA DE coLOsTOMIA DESCARTÁVEL 15MM 30,00 UN 1,00 30,00 11539 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200.00 UN 0,74 147,50 15796 ATADURA cREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,42 159.20 15990 EOUIPO P/TRANSFUSÃO DE sANeUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,60 71,90 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G'SCALP' 100,00 UN 0,20 20,23 19325 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AERosoL 2.00 UN 27,24 54,48 20315 DRENO DE TORAx N' 32 2,00 UN 14,00 29,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10,00 UN 9,00 90.00 * 929759 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. oa 10,00 UND 0,33 9.35 i I Va|or Tota|: 5.358,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 i das 08:00hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs mu¡ o,oo LUCI PÁLULLVREBEA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001. Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 22 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Tota| 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT cr a UN 12,00 PCT 13,60 163,20 Observações: pila 10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UN 0,60 6,00 Observações: cx/10 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA CITRAOUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 ObseNações: 1 12992 sONDA URETRAL N. 12 10.00 UN 0,62 6,20 Observações: ptl1 D 16434 sONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,69 20,70 Observações: pt/1D 19335 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 90,00 UND 7,55 604,00 Observações: 1 19403 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300,00 UN 1,75 525,00 Observações: 1 896175 TIRA TESTE ONCALL cAIxA COM 50 UNIDADES 40,00 cx 19,00 750,00 ObseNações: cx/SO Vaior Tota|: 2.232,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconw¡ 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Ordem de Compra |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 23 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 ;i Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx 015o UND 40,00 cAx 3,99 159,60 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10,00 UN 0,59 6,90 16636 EOUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 2.000,00 UN 0,65 1.296,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. os 10,00 UN 0,63 6.30 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 140,00 FCO 1,42 198,80 Va|or Tota|: 1.667,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degcomo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 24 de 26 ordem de compra Data:À04/06/2024 Horano: 09:12:48 'If/I Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Total azas FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 90,00 UN 4,22 337,60 4143 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 10 20,00 UN 0,99 17,50 0217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO- PEDIATRICA (BRANCA) 200,00 UN 0,56 112,00 22950 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10,00 UN 1,05 10,50 Va|or TotaI: 477,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ 070g LUCI P U EIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 o uINSTITUTO SOCIÀL DE SAUDE SAO LUCÀS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 932953540008435 f" 11 W Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 25 de 26 Data: 04/06/2024 Horário: 09:12:48 Fomecedor: 3216 - CCAF COM,DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.031/0001-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Totai 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 10,00 UN 75,50 755,00 VaIor Total: 765,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frete¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 26 de 26 a::::21:::23: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 _ Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| I 234 ALcooL ETILICO 70 -1 LITRO 100,00 UN 5,12 512,00 4141 sONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 50,00 uN 0,65 32,50 414a SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 20.00 UN 2.29 45,00 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 2,10 54,30 4077 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 0,12 24,00 1 5934 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 UN 237,95 237,95 7220 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C/100 20,00 CAX 5,65 113,00 9295 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 20,00 UN 4,75 95,00 9279 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 10 c¡ BALAO 30,00 UN 2,29 08,70 10363 LUVA PROCEDIMENTO GOM P0 P 120,00 CAX 19,00 2.280,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTs SISTEMA FECHADO c/ COLETA 50,00 UN 2,35 117,50 11940 AGULHA DESC 25X8 C¡100 20.00 CAX 5,65 113,00 12045 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,65 6,50 15005 CLOREXIDINA 0,12=/.100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN 8,65 17,30 19047 ALGoDAo HIDROFILO 500G 12,00 PCT 12,95 155,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 90 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 0,39 70,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 3,00 BBN 213,49 640,47 Valor Tota|: 4.601,92 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Fme¡ 0,00 I LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA g Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras I i I PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS « MT. Numero da Nota Fiscal de Serviço SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Serie Eletrnrnca AVENIDA MATO GROSSO. 6G. CENTRO Telefones: (05) 3382-5100 202400000000309 CNPJ: 24.772.287/0001-36 Dados do Prestador PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PARFCIS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO an. k-L a: CPF/CNPJ: I11.29'I,$920/00O1~17 Inscrição Municipal: 8809 tnscricao Estadual: End.: RUA PORTO VELHO. N* SGONE. CENTRO Complemento: SALA 01 cidade CAMPO NOvO DO PARECIS - MT Telelom:: 6533822410 [man;MEDICINAPARILÉISIZQGMAII.COM ldentiñcaçào da Nota Fiscal Eletronica Natureza da operaçao Data e Hora de Emissoo da NFSve COdIgO de Autonlícrdacle EXIGIVÉI 08/05/2024 15:01 07STA04AT Número do RPS Data de Emissao da Nota HSCaI SOTIO da Nota Hsral g _. . I Dados do Tomador do Serviço CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razão Social """ _I 961205054/0001 ~G9 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro RUA PRESIDENTE VARGAS 865 LETRAS VILA NOVA CEP Cidade Ur Telefone Email 18.470-000 ARF NAP()l IS MT 1146173914 ¡uridicoíjzínstitutosocialsaolucascombr Descriçao dos Serviços FXAMES CIJNIGJS txvP/Iciomrns PERIODO DL 01101/2024 A 3010412924 10cm m. PRESVAÇÉD DE SERVI ENTRO “OSPITALAR PARECIS EUÓKIDES HORST › CAMPO NCWO O0 PAREClS-MT DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA. . :mas C4:: 34523-3 BANCO Do BRASIL m, 1131111110 socmesniaastowcls CNPJ: 00.295.654/0008-35 mem W010** 13011113102 032022 VALOR TOTAL DA NFS-e: ns «150,00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Municipio Aliquota Item 116/2003 CNAE 03112 v lristzuç (o, trem rinoiilo, orientam) pirdngixxira o noumcmivd, ¡vzlmçuo de conlveamonrox de qualquer nnvreza. 0,00 O0 8599-6/04 Valor Totai dos Serviços Rs 450.00 Base do Calculo RS 450,00 Desconto tncondicionado R¡ 0,00 Desconto Condicionado Rs 0.00 Doducóes (Material) RS 0,00 Deducoes Base dc Calculo RS 0,00 ISSQN Devido Rs 0,00 ISSQN Retido NÂO Retençóes na Fonte PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relençoes ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Va|or liquido da Nota Fiscal 450,00 Informacoes Complementares r VAI OR APRGXIMMID nos Tmznnos Rs rc srr 1o s m¡ 1mm mu_ conwmas LEI 12 74172011,¡ (UNTAIBUINTE ::NAME ao ::mms NACIONAL) zsrA ROTA och( su: CANCÍLAOF m 2 mas APOS A armação Gefñdo Por' ELIANE PALUIIO IND' Osso Por Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza do Operaçno Data e Hora de Emissão da NFS-e Codigo de Autunticldarlr: Numero da Nota | «sem do Serviço FXIGIVEI 08/05/2024 07s IAO-IAr sem uevomca 202400000000309 m gramas w311i Nníul' um. Nome n nnmmo ao cr-F ao TomadorPARECIS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO E MEDICINA DIAGNÓSTICA É UA PORT-Í) VELHO, S60 Sã! A O: CÊÍNTFLÉ¡ CAMPO EWÍVC) ' ”' s . m' M3328 29/04/2034 A (37 É' Dfxfw' ELLE CRISTINA DCS SANTOS 816 CCPR 90 'Aí T: '15,00 P: ll» z. urnrto '$268 ?4/'15/?024 f] 6728 EDILENE IRCDRIGUES DD. SILV¡ SER x DF' EPJFFTRMÃGE T: 55.03 P: J. GEISÊY AUÀRECÍUP_ !RODA 101W? 03/04/7974 A SCH) ISMAEL DF¡ HOLANDA ?ALVES !M197 lb/IPÍ//Ulá A 668d MARÍÀ D? "WSUS .ÃINIÍG 'M STM/Fx 1.7133 ?NXILYÀP Dl". SERVIÇOS 7': 45H30 P: :C144 OS/CÁKZGÊ¡ D SF 93 MER¡ D77. :SOUZA LhíLlb 3 AUXILHAR UEL' SERVIÇOS T: 45,0% P: ,, v' r .um o. .JJ 'FEEEZA :Iiuvtfvs m. :-=I,.JA -Pl (HCO S'. 415,3* um ~~ 10145 38/04/3C21 D 4333 NAYFÉLX SILVA LEÀITL 354 AU1(".]F\R *MÍYJTSTRÀT T: 515,00 P: n, wmv M2255 25194/2924 A 72738 LOPES 7h 5111371. P: C100 " ::um u Hill?? .T/“Mã/WLÉR A 'UA *JONES [DE 1203 APS: t 1': (3.00 f: 45H35 W w *x 'fzahalhadsxes Cadastradas.: as ams * ” W' " ' a , . "m3 '”' com xyz/sv: mr TCC “AL amarmos: 0009 Exames/Serviços Realizados . . . . . . . .: R.: 450.00 p? ÉBÂÚUÊ. . 3,01) À 'RÉCEÉÉR. 450,00 450.00 453, 313 WKWÊ*°“$“°* Qkgqya àárílülüfí?VERA CRUZ SAUDE HOSPÍTALAR LTDA - ME 1 ; Pa.? AV. mas FEREERA os MAMA ea:: us No a: uma Fm; ,ggemnà v “ r: _, JD SAO JOSE comum GO a . Sa: . Cep' 75494135 à kuínüada ;our çoa27329a«oa52 ;sz uzsslooes Not 00000349¡ !CHAVE QE “E5550 55km 1 52440542411 353510001 -30<55«O01~000.008.296.10&800.829-7 Na. ea Operação _ VENDÀS Fomgñ 12 Consulêetie aztennadázgie no porta¡ nwona! 3a NFe www nfafazevsda gov briponat ou nc site aa a: monza a Insc. Estaduaí ^ Es: do SubSV-vb. ' CNPJ PROTÔÇOLO DE AUTORUZÀÇÂO DE USO “"“ *" V" ¡ 22 . 013 . 535/0001-30 152147625312425 0810517024 - 15:05:41 C091! *e do Fxsco oasnmnwomemevsure NgmefRgzág 39cm¡ ¡usrawre soam os suma SAO LUCPS çNpyçp; gm da Emma ¡NSTWUTC 500w DE SAUDE SAO LucAs @se 9a , 29s , 5541000945 gmo5gzcz4 Encereçc (xaim. ' ' cp D313 da s * e Av BRASIL 1529. CENTRO 8350000 gggg5/zgg4 Hora da S 15 0548 G'7I훧(›§"›3(?!á VÀWJRA WE§6ÍÀ OS/GSÍZOZQ E 021.85; CALCULO DO ¡MPosm E352 ::a leiam ea icms Basa se Catvum ao :cms Sur¡ unção *view cc 'cms Suas w mas Cascaes-acc »a r Tom cas ?rooms R¡ 0,00 R¡ 0.00 Ç RS 0.00 0.00 RS 2021,56 -Cesçmzoa 'íouvas õesoesaamcessanos vaza: :Sc P. um; @é wa RS 0,00 R5 0,00 i R5 0.00 0 RS 1021,86 E TRANSPORTADORIVOL DME TRÁNSPORTÀDOS Some! i'm se* Ema» ^ “aceda Jetuíc d? , . í as TRANSPORTES 5 LOGISTICA FâRMAC wraz/Rameztcsn E Go 09,,5,_m¡,m03,9, Eraereço Mu cipie UF ¡nscrm EÍK/,Xzum ÀVV 8 SN OUADRASÊO LOTE 33 APARECIDA DE GOKANKA GQ :Duaneáaoe Exame êàzrça mereça; CAIXA " 9065 . 1 DESCRSÇÀO DOS PRODUTOEKERVKÇOS 'vam de *me Pesa Líunm 0,0000 0.0000 0 VALOR VRÔOUTÚ UNITÁRIO sense cmmxzzrm .em em¡ c g nuxor¡ 300490019 osouíeunê o,oo cx 4 ¡ 39:0 Mazca: REOQKIIMICA Lote: DYDSA2CA valusadezol/zo/zo2a g eu ' mmapmrmzzrçx 1V u:: em c 1 a (cranpñmz) c; 30049079 01m 6102 o,oo cx 1 ¡ ::me Marca: wuo QUIMXCA Lote: 2335032 Vandadm3L/O9/2025 mas onmmmp. 14 :as cm c .ao (meu) c: 39049955 awâmo¡ em Marca: namo Lam: 12532225 va1~.aaca:2s/oa/2c2n 'TLNC8A%IT L 2.22% Í Marca: &ISTÀLIA Lote: 23Ó7Q2à3 Valxdadarôl/G 242527 ví-tssrozranmTãõñõáczm 23 24:. çzuxsmm) ;mam ma, em¡ No Marca: asma Lots: 2310055 Vnlxdaáezcã/LZ/ZOQE 62308 210202( BEC). Smííam mt-cinowm 30049039 01o 61m 15,02 Marca: ::Aux 157m Lou; ocoozmns Validadntíil/OÊ/ZOQS VL¡ ¡CMS ALKJ AL t) z' x . _u __w.,._k l 5 à 1 ¡ @se 30049069 010 8102 0.00 x o x u 2o , mas K RÉSERVADO ÀO FISCG maos mncronms ¡ÍCTÀÉ 9513 HOEPÍÍÀL ÍUCÍJÍ: ': «F57 \ÊXVC PAREClS ' ÍSSSL A Mmzmyxz» s: rs» , nave m. ::sua mas:: _V/À/c/ Vxl Açmx dos ?mbntws ss 27; v: s:: 4m Farma: ram' »Limpa LR. GQmQSP; PÉRÍÍTÊ C APROVEITkKESK 3G CRZSKTC 532 R313 NC- VALÚR CZ RS ?5 ?'Í CORREãP. ALÍQLJQTÀ DE 1 ?ÉÊ NOS ?stents &R102; LCQZSÍBCSE_ à m ç 392.» Farmacêutica anca no .rm-sn. 245152-9:: CRF/MT izmsuz "s Russos ?xcbvros su: :GEM ;X1111 E AAITZNTZCI» ::amami Rcc 439/222: Nan-vt» cata ::cxãzràme " ,AC c sacas u r 4p CNPJf 9íí.29íí.6í§4í@()~í35-3JVERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME m. , "vam . . AV. was PERERA os »um 00.31 u 5 N” < . ru* Ve! “ z .xa SAO JOSE 501mm g Cep: 74493755 me (os: nzswosz M2 ;BNB-MSS Mai. di¡ Operaçâz: VENDAS 62 GO m 1 - Saida 2 › Entrada wotaFzscaiEievóuca \ , , i Ccnzroae d:: Fxsrc ?Iii * ' l? CHAVE DE ACESSO No. 000.008,36 SERIE 1 Fomazl i2 L52-2405~2Z.01 3.535l0001~30-5$~001~000.00B.296v1 06›B00.829-7 me da Sefaz Auxcnzadora Cor-suma de auterxücrdaoe ro portal ¡waaana! da M42 www níe *azar/Ja gnv M0033! eu no Insc Esmcua. inss Est cu Sms: *dbuxarag CNPJ 22311535/0001-30 PROTOCOLO 'DE AUTORIZAÇAO DE USO 152247525312425 08105/2024 - 1 5115.41 Í 3 COD DESCRlÇÃO DOS PRODUTOSISERVIÇOS PRONTO »casa psoncmp] m:: uuog QUANT, VALOR Des: VALDRTOTAL ! uurramo ESASECALC !CMS VLR !CRS Axíimd »cus ;m 'SEVOFLURANO .ix-CW 250m. (SEVOCRIS) C1 Marca: 'LRISTÀLIA Lote: 50010203 VaL1d'ade:3Q,/01/2026 25135 35649039 .3553 CX W"" 3 435070 1.215,00 V 010115101 0.00 (LDO ?Em cps c õ (GENERICO mma: @mas Lote: ¡0824328/23 valzdadezil9/lll2ô2õ 42305 sum-usam '"'“ 30049099 0130 CX 8 / 52X?” :mí emzí zazzí 0.00 :nana NEkvàNíãkl 30 m: PR c 10 (sEM-SENERVA) Marca: PRATI DGNADUZZI Late: 231.215 va1x<3zde:33!11/2025 3555 3004509G*0?01E 5102 0.00 CX aepoí ._._ 8.00 H OÉO í 53950 VARFARXNÀ SODICA 5MG CPR C 30 (GENERICO) Hàxcaí UNIÃO QUIMÍQÀ Lote: 2317212 vaàxdadcuÍü/OÉÍZCÊÊ í 300490519 0101 5102 em cx 1 734 0,00 TRAHSP: SS TRANSPORTES E LOGISYICA F V VOLUME: 0 %|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 29 . . . Data:17/05/2024 Requisiçao de Insumos Horário: 08:33:31 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1461 Data: 19/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS › MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 109a CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 100,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100,00 AMP 2626 MORFINA 1o MG/ML - 1ML 50.00 AMP 2668 TRAMADOL 5o MG/ML - z ML 600.00 AMP 239a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 300,00 FIA 297o CAPTOPRIL 50MG coMP 120.00 COM 299a CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50,00 AMP 302o DOBUTAMINA 25o MGIML - 20ML 20.00 AMP 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP 3032 FENITOINA 100MG vo coMP 60.00 coM 3037 FENTANIL 5o MCG/ML - 10ML 100,00 AMP 3046 GLICOSE 50%›10ML 400,00 AMP 307o LORATADINA 10MG COMP 90,00 coM 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 50,00 FIA 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 3144 NALoxONA CLORIDRATO 0,4 MGIML 1ML 25,00 AMP 359a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50.00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150,00 COM 4352 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 50,00 AMP 4597 ETOMIDATO 2 MG/ML -10ML 20,00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MG/5ML 20,00 AMP 541a CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90.00 coM 5414 NEocAINA PEsADA 5,0mg + 80,0lmL (4.0mI) - APENAS MARCA CRISTALIA 50,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5447 MIDAzoLAM 5 MG/ML - 3ML 50,00 AMP 5459 SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 400MG + aoMG coMP 60,00 coM 5319 DEXTROCETAMINA soMemlL 2ML 25,00 AMP 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 100.00 UND 6459 C|METIDINA 15o MGIML - 2 ML 100,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 500,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 600.00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL |V 50,00 UN 7325 ACIDO TRANEXAMICO SDMGIMUSML 50,00 AMP 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) 300,00 AMP 332a AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 200,00 COM 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 400.00 COM 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90.00 coM 943a CEFALEX|NA 500MG coMP 100,00 COM 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE somo 0,15 G) SOLUÇÃO RETAL FR 13o ML 20,00 FCO 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 50,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA oRAL - (vo) 90,00 coM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10723 FUROSEMIDA 40MG COMP 90,00 coM 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 500,00 F/A 11120 kollagenase o cloranfenicol 10mgIg pomada bisnaga 20,00 UN 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1.500,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 200.00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 50o MG - FIA 100,00 FIA 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 12671 TIAMINA 300 MG coMP vo 90,00 coM 12674 OXACILINA 500MG FIA 300,00 FIA 12717 AcIDo AscoRaIco 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 700,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG UAML 80,00 SRG 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 1o ML 50,00 AMP 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 20.00 F/A 13552 DEXAMETASONA o 1% 10GR CREME 30,00 TB 14094 BULTlBROMETO DE EscoPoLAMINA +DIPIRONA MONOIDRATADA aMslsooMe/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600.00 AMP 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90.00 COM 14490 NEOSTIGMINA 0.5MG/ML IV/IMISC AMP 1ML 100.00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400.00 FIA PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0006-35 Página: 2 de 29 1%?” Requisição de Insumos D315? 17/05/2024 j Horário: 08:33:31 /g Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 14373 INSULINA HUMANA NPH 10OUI/ML 10ML sc 5,00 FIA 14375 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM |V 300,00 AMP 15331 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100.00 AMP 15334 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 15336 SULFATO DE MAGNESIO10%1OML 200,00 AMP 15364 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (aENzAnNA) IM 300,00 F/A 15366 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 700,00 F/A 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400,00 AMP 16414 GLUCONATO DE cALcIo 11W. 10ML IV 200,00 AMP 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 5,00 UN 16423 TERBUTALINA 0.5MG/ML 1ML 50,00 AMP 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36,00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50.00 UN 17037 MORFINA 0,1MG/ML 100,00 AMP 17236 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50.00 AMP 17937 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50.00 AMP 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 COM 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1.300,00 AMP 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 19697 FLUMAZENIL OJMGNL 5ML 1v 30,00 AMP 20253 EFEDRINA 50MGIML1ML 50,00 UN 20320 CLINDAMICINA 15DMG/ 4ML 200,00 AMP 20333 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 400,00 F/A 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4,00 POT 20791 CINARIZINA 75 MG 120,00 coM 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPoLA 50,00 UND 22393 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.000,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30,00 AMP 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 20,00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100,00 UN 22633 TAZOClN P|PERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200.01) FIA 23232 PREDNISOLONA 3MG1ML 6o ML 50,00 FCO LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001fa, »eae INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.G54J0008-35 Página: 3 de 29 Data: 17/05/2024 Horár' : 08:33:31 Unidade: LocaI de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo decotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI BRUNO Vencedor Parcia| Vir. Unit. Valor Total 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA MAXWELL GILMAR Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Totai 2411 - VERA CRUZ FABRICIO Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| Qtde. Un.M. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,5700 51,30 0,0000 0,00 0,4800 43,20 6,4900 584,10 1093 C LORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,6000 560,00 5,3500 535,00 6,2000 620,00 5,6600 566,00 1 274 EALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE T 14 SPR 17,6000 246,40 0,0000 0,00 226000 316,40 215000 302,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 100 AMP 1,5500 155,00 1,5900 159,00 0,0000 0,00 1,6193 161,93 a 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 2,0500 102,50 2,2000 110,00 0,0000 0,00 2,2399 111,99 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,6500 925,00 1,4400 720,00 1,5400 770,00 1,9500 975,00 2898 H IDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 3,7900 947,50 2,9900 747,50 3,1200 760,00 3,7500 937,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0800 24,00 0,0000 0,00 0,0800 24,00 0,0910 27,30 2996 C LORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7400 137,00 3020 D OBUTAMINA 250 MGIML - 20ML 20 AMP 6,4000 128,00 5,9900 119,80 6,7000 134,00 6,7200 134,40 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30IAMP 1,8000 54,00 0,0000 0,00 1,8400 55,20 1,8440 55,32 3032 FENITOINA 100MG VO COMP 60 COM 0,1380 8,28 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0970 5.82 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML "i 1 100 AMP 0,0000 0,00 6,3000 630,00 0,0006, 0,00 5,5000 550,00 3046 G LICOSE 50% 10ML - 400 AMP 0,6000 240,00 0,5800 232,00 0,7700 308,00 0,5900 236,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 7,20 5,6600 509,40 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,9900 349,50 6,8500 342,50 6,8800 344,00 8,2300 411,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2850 25,65 3144 N ALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 14,4000 360,00 0,0000 0,00 5,7500 143,75 13.9900 349,75 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML Cocina ovlnchNin AMP 0,0000 0.00 0,0000 0,00 2,0200 101,00 3,5000 175,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP v 150 COM 0,1800 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1639 24,58 4862 H ALDOL-HALOPERIDOL5MG/ML1ML 5o AMP 2,9900 149,50 0,0000 o,oo 1,5400 77,00 2,5400 127,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 29 c . d P Data: 1710512024 “m” e "ç" Horário: 05:33:31 f _ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE '2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,3000 530,00 8,3000 830,00 4,5500 455,00 5,8600 586,00 o - 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 14,9500 209,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,2700 127,00 0,0000 0,00 1,7900 179,00 1,3800 138,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 95,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML SOOTAMP 1,1000 550,00 2,6500 1.325,00 2,2900 1.145,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250*F/A 3,0000 750,00 3,1800 795,00 3,4600 865,00 5,1200 1.280,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1200 36,00 2996 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5 ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,6800 84,00 2,0500 102,50 0,0000 0,00 3020 DOBUTAMINA 250 MG/ML - 20ML 20 AMP 6,0000 120,00 0,0000 0,00 7,2500 145,00 7,1600 143,20 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,7600 52,80 0,0000 0,00 2,5700 77,10 3032 FENITOINA 100MG VO COMP COM& 0,0000 0,00 2.8800 172,80 0,1900 11,40 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7100 671,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 0,9900 396,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2950 26,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,2500 312,50 6,8500 342,50 6,9800 349,00 7,9600 398,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00' 0,2500 22,50 0,2100 18,90 0,0000 0,00 31447 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MG/ML 1ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,9900 324,75 0,0000 0,00 3898 FENTANlL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 5,9000 295,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,3600 68,00 3,1700 158,50 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. c (D aceno mmmNm PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 Cotação de Preços: 9019 Data: 153/0412024 Prazo de Cotação: 12105/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE ELIS 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Va|or Vencedor Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0.5700 51 ,30 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 8,2800 828,00 9,4500 945,00 4.55007 455,00 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 21 ,0000 294,00 15,6500 219,10 14,9500 r 209,30 "T ADRE NALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1 ML 100 AMP 2,9800 298,00 1,4000 140,00 1 ,2700 127,00 MORFINA 10 MGIML - 1ML 50 AMP 3,3800 169,00 1,9900 99,50 1 ,9000 95,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,7100 855,00 2,0200 1.010,00 1.1000 550,00 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 5,2500 1.312,50 0,0000 0,00 2,9900 747,50 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 24,00 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8600 93,00 1,6800 84,00 DOBUTAMINA 250 MGIML - 20ML 20 AMP 0,0000 0,00 5,8000 116,00 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,7300 51,90 5,8000 116,00 51,90 FEN|TOINA 100MG VO COMP 60 COM 0,0000 0,00 1,8600 1 1 1 ,60 5,82 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000 0,00 5,2800 528,00 528,00 GUCOSE 50% - 10ML 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 212,00 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2700 24,30 24,30 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV F/A 11,5700 578,50 6,9500 347,50 312,50 PREDNISONA 20 MG COMP 0,0000 0,00 0,1900 17,10 0,1900 17,10 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 0,0000 0,00 11,0200 275,50 5,7500 1 43,75 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 90 50 90 COM 25 50 AMP 0,0000 0.00 2,0900 104,50 2,0900 104,50 SIMETICONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1639 24,58 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 3,9000 195,00 1,5500 77,50 1 ,3600 68,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 90.295.054/0000-35 Página: s de 29 mação de PEÇO: e e e Data: 17/05/2024 _ Horário: 08:33:31 J Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL rs:: C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL r-G-ILMAR FABRICIO Vencedor Parc¡ | Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Par V|r. Unit. Va|or Total k Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4897 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML íAMP 0,0000 0,00 0,0000 0.00 12.6000 315,00 149980 4935 METOPROLOL5MG/5ML AMP 19,0000 380,00 0,0000 0,00 100000 360,00 17,5900 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4300 38,70 0,0000 0,00 0,6300 56,70 0,4450 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9700 717,60 8,1900 655,201 8,2000 656,00 10,3590 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11 3000 5447 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 2,1500 107,50 2,3500 117,50 2,8200 141,00 2,4170 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,3000 18,00 0,0000 0,00 0,2100 12,60 0,3790 o .muro ?JâgÇDA L1 51240557515?!1000010* 0iII(I000013MIU()0(il97 ,,.;',.,, NOVUDUP › " " ' r* _'“" _ r' 'r * . 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MT y I vino¡ 3p 'IZLR/\ÍA ' vam: “AIA 'i uma _Í :mim 12km ““›°5'“._M __ . ,_ _. . . . _, .___ , , luixil( w; I vAlniausn-xix I arisnfm* n FVAIURAPRUX nos num' I I 0.00 I 0.00 IOLSUI . xíuzírxniíñi " ' V' t vu nziâo-«TÉ 5.13 UVILCSIÕÍÉI/ÉSS ' 'M' rvazo¡ ¡ou! n». sum" u 00 * (moi 400.00 J TR.\\'.\1'()RT.\DOR!\'0l \lI-:Vnu PORIADOS V _ _ _ V _ v __ _____ _r M V _ _ "Han/anti Lx¡ H M I MK, In nutunxra 'wmmrmn i i-:mnrnxvnxuzr: n' um rm t rtnoiurçn"" "" À T' A A' WM' "írifTísãl ugÀnhTun .\I I 1 Píwll-'ziítx- _ . _ j", . ____ , Ima m! “I Im h eum¡ I :IN :o r _V V _ (um IçIuxT _ F7111s10i oailwsiuN 1,000¡ 4000000¡ 400.00¡ o,oo¡ 0.00! 0.00¡ 0.00 0,00 o,oo¡ i - _ .___. , _177 , ,_ ma_ «ao L. _L_ _2 I__. L__ L4 INSTiiiJIO SGCIAI. BE SAÚDE SÃO LM CNPJ: 96.295.654i0008-35 Contrato: 0312022 11mm unir-im' us ¡Àruruxiuàsui s( ow¡ a xxxÍ-uiu; I OpcnMARCOã-VendzôilI-NILTON-Cnxd.? PRUÚOXÀTI AV. IIISTÔIÍIADUR RUBI 5 DF ÀIENTDÔNÇÍÀ. QI 7 - BAIRRO ARAÉS ~ FONE: ” (65) 50W-SSH) UV I5I Í TriI) aprox. R$ 53,80 Federal e RS 43.00 Fslnduai c R3 (1,00 Ivíunicipai › Fame: IBPT SOH-KW :u «nirvana .m m¡ u _._ M,-.- z M_._ ,., í rzwuíxiuci :s nau z num ¡Ãuivíuwsmxxunecsnsuosnr :cnupouovooouenau Lmosmowroaçasconsnmesunon nwumumwuoo NF.; N" 222893 om¡ os nenem/ano SÉRIE: 'I campo Novo cam-rm¡ m: DANFE CDNTRDE DO FISCO Documento Auxiliar da à 00000000: um m¡ sim¡ 5g* AV BRASl. !15:-NF I1111111I111111I1 1 5?- mm.: 1 umwosuissooaun &NTWJSWW N, 222893 5124 0531 03564800 0127 5500 1000 2228 93136575 4316 “WWW WWW*- W SÉRE; 1 consuma de amemiddade no nona! racional da NF-a SUPERMERCADO For-Fu_ página 1 de 2 wwwmefazendagouorlmrtai ou no site da Sefaz Autorizados »uma m emma naum¡ oomonxzuobe anuncio na use. oumoowmowçzo Venda de mes-zoom: | Vanda SubsL Tributária (substituido) !51240036912389 08/0512024 11:05:43 #n .g it :a: qr- ____ IWÉRDÇÃU ESTÁDÍML MSC ESTADUAL DO 51.557, WIN/HRK? 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VALOR TOTAL DA NOTA .W ,O0 I 5.678,67 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS mu:: saem :emma com-A coonsomrr nnannovaauo www IISSem !rare T anWFW íuumcàno ur I »sendo ssnouu QUANTMÀDF FSPFÍ MÁRCA NUIQWÀMO 9530 BRUTV *SO l 101/DC' m1 l 1 I I DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ooo emo/swim arcando no Pacman/Samoa Nua/sn 1P! sis 07mm xo ,oo 'n13 MAMOD FORMOSA KG ooorzim KG .W una Bersvuu m o-masow no ,ao . ,ou zw uma x6 07mm m nua oom .mL ,oo .oval .m !933 BAYATADÉRWÀKG WNZMD KG E4129 ?HW .U1 .D0 .HW .W as mama ?em arm/u KG ooosiooo Ko m5: 0.000 ,m ,oo .ooo ,m m vum: xe l animou ía mn EJ] .ao .no .um ,no !E BITÀT HQMLSÀ KG ITNIÍWJ K5 103 INJ* 29,420 44.10 ,ü 1LWD ,M ?NS YÀYÀ IDNAUSA KG UYÚHÉ K5 15M EIN S143 !(1.54 .W VLÊ .W m »emo mw xa mamona na: :m 20.39 oom ,ua .ao ,00o _no 33502 &Xülxñ WNIM! 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Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal código Descrição do Insumo Qtde. 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MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3046 GLICOSE 50%-10ML 400.00 AMP 0,76 304,00 5819 DEXTROCETAMlNA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 26.62 665,50 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 3,06 153,00 899179 COLETOR DE URINA ESTERIL 200,00 UN 0.63 126,00 Va|or Total: 1.248,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete; o,oo Va|or Liquido: 1.248,50 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 2007100111, ,. . Npc › VALOR '101/11. 1111141142 N" 000.017.874 SERIE 1101 1 DAN F11. 1 WÉUMEVFO AUXII !AR DA 1 implantes Ortcpóúàxw _WT ' _ 1 _ ' , 1 . A FISCAL ELE IRÔNICA 1 '”"'m"°'"° WW"" _ umvi: m; ,msm KRAUSE COMERCIO Dl'. ARTIGOS ORTÚPFZDICOS F. Ú - ENTRADA 1 su¡ 050¡ Mm 6200 m” 5500 ;Om 0,73 7M¡ m” g7 N 1 !MPLANTES 1.' m I ~ SAIDA í RLA t , 't QUADRA. !l SALAVB ~ \"1l.(N›\(ÍiE FLAMBHYAKPT - No FL l ,11 (Íonxuliu da: uuzcntifidanc rm portal mem ' in NT-c -, ç »731135333 wmgà . M, _ . _ www nttzfuzcndagoxnlvrxponal 3 1" |___ 155w, R¡ lí 001 111.111» ma: da Sofa¡ Autortzxdom u n um m orvxadkz» ¡vanr1xn1ot›1› Am1›n1/~;R<›:›e um VENDA 1512400373318113 0903552024 13:3 ,S4 [mymç o xsxgpgmy_ \KMTUÇÀO EFTAQLAL D0 513151 nm: I\'?! 1 ?f 1 135651662 03.2¡ 90625000143? _ oz: *ATAIuoz 21011521193 &ou; !Q1210 soam (XPPCKW DAI( iu 1 Miâiít) 1 STXTÍÍIC) SkMÍlAl. DE SAUDE SAO LUCAS l 96.Z95,654/U1X)8-35 U9 0512024 , BA¡RH()r1|l51Rl1“ (LP (MTA SNQA l-NTNAUA ENTRO 78360-000 439105 207.4 FDYL Pa): ii? ÉNMYTCÃO E251 AD¡ 'M HORA XM SARA i (:AAM?0 NOVO D0 ?ARJ !É L MT FATUMA 1' ' ?#50111110 › vawaonomtx, vwmmmnomo vma mova» 1 ,_ , 3 DADOS DA ?ATURA 17874 648,42 0,00 648,42 DVPLICATAS ?NERI/LYA VFJKQ, VALO¡ WÃXÊHCÀTA VtMÍ. VAIJM YDUFLJCATA 1351C VALQ É' ¡XJTUCÁKA WML V/\KOK (WH 087062024 6411.42 CALCULO lx¡ \MPUGTO “ASR Dir (A1 (LILO 00K M5 \KLÚR DO \CMS RASLCMC ICMS &EHSI VAUXR 0014315 91.1151 VMDR ¡Dik! DOS VRODUTOS __ f) 00 f) OU 0.00 0,00 M8 42 m1 uk :x: 1:11:11' »mma m .tum/Ru 1›-.«xu:- › 017mm 01:10 M' (ss »anna (x7 m 4 um¡ 10mm Non 9,09 0.013 [M00 0,00 0.00 6411,42 fkAmsPtJílí/xmik / vo¡ uuxs runxsiwiniavnvs Íxzuxku 51mm, mirar mu( 0x71 r11r›1x›<>«I~~4\I'II:,.\2«'›I,1\Ãfvà (Lp ._. n ;EIJVIH I: 'Xhít-IIUI¡ NI 1 s* txt? , uz m: HI r rw 45». mu¡ m mrmvs « r r 01.4; intaum; mim «x m ru. narrou¡ x «nte « um üíiUkimiàâ «uma 'wiwk :na <: :wma cururu ms ” s¡ «,›:,:1;.: z,t' ,gw .mm x Ix'i*2 ^?Í›\1.› xw “tarhê N* IEPJWW» t, “14.41 m». uz x m no mms \ › L . ›_ : .I . kl 1).: .r. .r, mr. (um :r x Iran.” .s m 4. m'. .u. »r .ra ›. a r, .nu xa '(91\'<\I*st|IfxI›I:It.\u¡1'xí|7\TI<%V\1*ntu\nux t. _u_ . m v» . m; \ . r 9 91:¡ “VMA” Y* u!? n u» In a» m ~ um» 1q§ag^e›~:j:. r, I I r-,x Ms x1 , \' H @HIMUR i7( VJ' v ,wwàrx › IRIH .amam. IIS :mu ,iam N;\I ›1›;3 'I x: ç.; . ¡Iyçg mp; ¡' ^ u 0;; Piáuüfun!! ;Im ie: 1¡ v; :A mm n* dm uk \Ilx m unem \IM \t1/ * mori a (fi I .EAA 'I Izv' 5': n! - ,a Í'i«'1I(TV~J«iiIÍ›I\ :Y Em' IIITÍI k ' I, . u r , r . 'r :x tmn rx * UC¡ ?ÃUIFI Ggmeg pinheiro Farmacêutica íÍRF/MT ?339397 .àssmuiosacwxig õESÃOEIÉIÀ3 1309?' íib.85«IIüI30Ê~ô~* mr 030022 w \4 z .|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 R - - - d ¡ Data: 16105/2024 °q"'°'°°° e "mms Horário: 14:37:02 I Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 à Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL i I Requisição de Insumos: 1480 Data: 24/04/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5720 FOLDER 4 DOBRAS A4 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 1.000,00 UN 11040 BLOCO DE REOUISIÇAO DE EXAMES 20,00 BL 12940 RECEITUARIO SIMPLES (BLOCO c¡ 100 FOLHAS) 40,00 BL 13395 ETIQUETA PI IDENTIFICAÇAO DE SORO 6.000,00 UN 21037 BLOCOS DE SAE - CLINICA MEDICA E CIRURGICA 50x01 vIAs IMPRESSO 30,00 BL 22794 BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES PARA TRANSFUSÃO CI50 FOLHAS 10.00 BL 830223 BLOCOS DE PARTDGRAMA FRENTE C/50 FLS 10,00 BL 897674 SAE (SIsTEMATIzAÇAO DE ENFERMAGEM) 10,00 UN 901462 FORMULARIO PARA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO HEMOTERAPICO 2 VIAS CARBONADO BLOCO c¡ 50 10,00 UN 901463 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS 2 vIAs CARBONADO BLOCO c¡ 50 10.00 UN 901464 ETIOUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBOS Pl COLETA 2.000,00 UN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ç C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 4 . Data: 16/05/2024 (Mam d' pm” Horário: 14:37:02 f* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9132 Data: 24/04/2024 Prazo de Cotação: 25/04/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores I 2857 - GRAFICA GENIAL 3013 - GRAFICA MIDIA 3568 - GRAFICA FAMA GENIAL GRAFICA Francisco Va|or Vencedor Cotado Cotado Vencedor Tota| VIr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Va|or Total# Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. l Va|or Tota| 1,2000 1.200,00 1,2500 1.250,00 1,1700 1.170,00 1,1700 1.170,00 14,5000 290,00 150000 300,00 14,2500 285,00 14,2500 285,00 15,5000 620,00 160000 640,00 151200 604,80 151200 604,80 0,1500 900,00 0,2000 1.200,00 0,1000 600,00 0,1000 600,00 20,0000 600,00 220000 660,00 195000 585,00 195000 585,00 35,0o00 350,00L 370000 370,00 340000 340,00 340000 340,00 30,0000 300,00 320000 320,00 29.5000 295,00 29.5000 295,00 UN 390000 390,00 41 ,0000 410,00 360000 360,00 360000 380,00 901462 FORMULARIO PARA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO UN 69,0000 690,00 70,0000 700,00 680000 660m 680000 680,00 901463 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS 2 UN 69,0o0o 690,00 70.0000 700,00 680000 660,00 68.0000 680,00 901464 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBOS P/ COLETA 2000 UN 0,1000 200,00 0,1500 300,00 0,0800 160,00 0,011004 150,004 901481 TERMO DE ENTREGA DOS PERTENCES DO PACIENTE BLOCO c¡ 50 zquN _I 2o,000o 400,00 22,0000 440,00 195000 390,00 195000 390,00 vam. Tata¡ de cotação R$6.630,00 Rs 7.290,00 Rs 6.169,60 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 ;me R6 o,oo Rs 0,00 R$ o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 6.630,00 Rs 7.290,00 Rs 6.169,60 R3 6.169,80 Condição de Pagamento FATURADO .30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO- 30 DIAS Prazo de Entrega 10/05/2024 1010512024 1010512024 Qualificação (Score) o 0 0 Va|or TotaI Vencedor R$ 0,00¡ Rs 0,00 Rs 6.169,80 RS 6.169,80 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 5720 FOLDER 4 DOBRAS A4 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 1000 11040 BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES l 12940 RECEITUARIO SIMPLES (BLOCO Cl 100 FOLHAS) 13395 ETIQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO DE SORO 60 21637 BLOCOS DE SAE - CLINICA MEDICA E CIRURGICA 50X01 VIAS 22794 BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES PARA 830223 'EDCOS DE PARTOGRAMA FRENTE C/50 FLS 897674 SAE (SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM) 2.1.4244.: :combinando ocoooooco NvomvwFv-u- PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9G.295.654l0008-35 Página: 3 de 4 cotação de pmços Data: 16/05/2024 V Horário: 14:37:02 /j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Cotação de Preços: 9132 Data: 24/04/2024 Prazo de Cotação: 25/04/2024 Prazo de Entrega: 10/U5/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES a LUC| PAULA REBECA GOMEé P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 4 de 4 Data: 16105/2024 Horário: 14:37:02 Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 3568 - SOZO E FORLIN LTDA - ME. 00.070.595/0001-51 Prazo Entrega: 10/05/2024 9132 Data: 24/04/2024 Motivo: IMPRESSOS 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Local Arm. de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| 5720 FOLDER 4 DOBRAS A4 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 1.000,00 UN 1,17 1.170,00 11040 BLOCO DE REOUISIÇAO DE EXAMES 20.00 BL 14,25 205,00 12940 RECEITUARIO SIMPLES (BLOCO C/100 FOLHAS) 40,00 BL 15,12 004,00 13395 ETIQUETA Pl IDENTIFICAÇÃO DE SORO 5.000,00 UN 0,10 600.00 21637 BLOCOS DE SAE - CLINICA MEDICA E CIRURGICA 50x01 VIAS IMPRESSO 30,00 BL 19.50 505,00 22794 BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES PARA TRANSFUSÃO C/50 FOLHAS 10,00 BL 34,00 340,00 030223 BLOCOS DE FARTOCRAMA FRENTE C750 FLS 10,00 BL 29,50 295,00 097074 SAE (SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM) 10,00 UN 30.00 300,00 901462 FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO HEMOTERAPICO 2 VIAS CARBONADO BL 10,00 UN 00.00 680,00 901463 FORMULARIO DE REGISTRO DE EXAMES FRÉ-TRANSFUSIONAIS 2 vIAS CARBONADO BLOCO CI 10,00 UN 68,00 000,00 901464 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBOS P/ COLETA 2.000,00 UN 0.00 100,00 901401 TERMO DE ENTREGA DOS PERTENCES DO PACIENTE BLOCO CI 50 20,00 UN 19,50 390,00 Va|or Tota|: 6.169,80 Entrega do pedido de segunda à Sexta-feira oesconm; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete: 0,00 Va|or Líquido: 6.169,80 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento; 20071001RECEBEMOS DE VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2024 VALOR TOTAL: RS 200,00 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO Campo Novo do Parecis-MT No DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ' .' ' Série 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Documento Auxiliar da Nora Fiscal Eletrônica VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HoSP O _ ENTRADA Rua Buenos Aires, 071 ~ Bloco ¡ _ SAÍDA CH^VE DE M5550 Batel - 80250070 Cumba _ PR Fone/Fax: 4130730440 No_ 000.017.228 4124 0513 440a 1500 0133 55001000 0172 2x10 01541271; série 001 Consulta dc autenticidade no porra] nacional da NF-C Folha l/I www,nfc.fazcndagombr/ponal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Uso Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest 141240137940007 - 10/05/2024 10:32:48 TNSCRICAO ESTADUAL TNSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 9055357738 13.440.815/0001-33 DESTINATÁRIO l REMETENTE NOME 7 RAzAo SOCIAL CNP] /CPF DATA DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.651/0008-35 10/05/2024 ENDEREÇO BAIRRO 7 DISTRITO FEP DATA DA SAIDA/ENTRADA AVENIDA BRASIL. 1629 CENTRO 78360-000 10/05/2024 MUNICIPIO UF lFONE7 FAx lINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA Campo Novo do Parecis MT 10:31:51 CALCULO DO IMPOSTO BASE nn CÁLC Do ICMS VALOR DO iCMs l|AS|'-, nr cALc (CMS s 1 VALOR m ICMS suas: V. IMP. IMPORTAÇÃO V ICMS UF REMET TVALOR DO FCP VALOR DO Pis v TOTAL PRODUTOS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0L00I 0. 00 0.00 80,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO lOUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V ICMS UF DEST V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS v TOTAL DA NOTA 120.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0. 00 0, 00 0.00 200,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME 7 RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 7 CPF TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (0) E""'°“'° 04.503.660/0022-70 ENDEREÇO |MUN1C|P|D UF INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA CYRO CORREIA PEREIRA 3100 Curitiba PR 9035760811 QUANTIDADE TESPECIE MARcA NUMERAÇAO PESO BRUTD PESO LIQUIDO 1 cx 1,000 1,000 DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO7 SERVICO NCM7SH 0'CST CFOP UN OUANT Vôkñ¡ $355 Pág:: Vfêhfàk VTFPR ALIO. IPI LEDFBIOIMOPBAT LED PARA MICROSCOPIO BIOIGOO-BAT ~ SEM SUPORT 90118010 2102 6108 UND 1,0000 800000 30.00 0, 00 0,00 O. D0 WEHIIRÁNJCCIPNWWWVDIÚPMIJS (Xl/TRATO DE ¡GESTAG 1333/2012 1591105112135 HORST IRSTIWTO 50UN. Di SED( Swim 06?) 795 &Sô-'CQAHS DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO A0 “SCO Inf. Coniribuinte: AUTORIZADO POR ADJALMA PAGAMENTO POR Pix Documento emitido por empresa optam: pelo Simples Nacional nos termos da LC 123/2006. lmproxro em 77477672024 17.1 70.4710 “FPM” 9"' WWW/“S/-wm l")MTI.\LI\1VI,.\\.L 11m x 1. , um» 'INI/i &TITLTO 500141 D5 SALDI' SAI) LUCAS , ,rumou ;um 1x1 2517115205140 I . \WLORÍOTAI ' [H i 7,5) x A¡ m, rAzxxAoiAixt SÉRIE 001 í N” 000.017.959 , R111¡ S» T " T 'Y' , , - . f? 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V557 t) m 4 96 450 Iãrrmurútrtiva ("RF 56341 f' _ . . 5310x1245 1112111010 sKBQPÊÊÊ-.Êaezzzrse 132 V' à' me"? . , ; '1'__ 0411.1310, ~*v~”~“ acer; n: .v. L.-____rxrr-.zmx.xcxzrra/¡wnntz D V 1 _v AI 311 II. V r 11 1 f D; . * 4 ' 1 “ a ' NILTINHO COMERCIO DE ms LTDA A 4 1 11 ! 1 1 . ,1 1 1 = Í 1 n T()_~\I'XII.IARD.\ 11 . 1 I 11 1 1 1 1 1 I 1 IA /I 1 1 i M W Av (it-'1l'I.l()\'\RIi.\s. 1:s7:~'\\' 11›. :mu :›r ,vt-nn V #MLÚNH GAS PRLtnIRA-Rt 011000-1 mm¡ __ 115 1000 010575500111113002.: *um/rum nos W K '“”'”°:,¡" NUMHKHARP' ISÀH LL-nrttidsdermpnrtalnucmnq tah - ;mw u , _ . T**- “'-°”'”“* 34” \nwuzufc fa nda gm- hmm¡ 1.11 i uu no me I/ACuRÍTMIÊÍT BÍI \Díi IÉRFY 7 l 15134011138561101 r-xn sxxr§fxtím 1 w: 1 H (500111-05 1 memo ' Q :.~~r':-Ír'x«»1~:xr›rwr NOVO DO PARI' .n nomrju§10 r Juruti/Firms lVAl/Iíílkrlünla tm? 51"( Cs ' ;EMMUMU 0.001 T Ri#PQEIÀDOIEOLFÀIEÇN TRAESPORT \DOS www-ur_ '" ' '_”'“' ' tmrwñaurxac** . ' ' . r . '7 ar 115%» .r, W 'm0, . 0 . SEM FRETE g 1 a A ' 1 , T' 7 ' AM**- ' ' “AW” M" r?” Lx y¡ ,uqJn-Ç ':"“ 1 *T ~4 1 1 r , . . . 1 1 1 114.404 ; 'cum x- w Í rzxunx: :o 1 Plknnqrnx¡ 1 E ¡ 5 ,,,._.,. .LW . .- _ .W. . . l ._. A' 1302;; 1 :um 1” ¡HÍÇTNÍPI _ JGÀS ONU GLP P45 7111910700115405 UN ' 1,0001 40 00001 400.00 0,00' 0.00¡ '0,00' 0,001000 0.001 .-._.__, ___, ,, 1__L 5g, 45.0901 _asas/r_ _ __ ,___ _M , , I _ 1 11181111110 80011 DE SAÚDE SÂO 10013 CNPJ: 96.295.154/0008-35 QM# Contrato: 0312022 !unos ADICIONAR -tAruIoL\(1›¡~«1x›\tVt .um OpenMARCU mdíit/ 1 -NÍÍ . 11( ?NÁ 'm1, É PR()('()N-\1TAV. H1 Í)RÍ:\D()K RUT . , (051361 1111017151 Trih aprox. RS 53,80 Fcdcrni e RS 48.00 Estadual c RS 0,00 tvíuniuipul - Fonte: IBPT 8011501 1 nuixmumm mn 1103x031'. ::xr-v linm* 31 ou n,mwxxmm u: m» « *mms .ont, kswww* í S N" 000.0 l 7.999 s $%_1~ x .vmar m INI-FH) ;mn w um. ;Lx !v1 ma: x.; min ~- :mu: um" v w x2 PEKX 'ma (um Inn-m .)\ :Nxt 5m A5) M: M: 1m¡ XIANJSADiÍhIN/\lü 5'\HI“\|*›ÇI _ mn'¡,›.\nv¡aua~. , "\t~!I'U4\(1\”<)iX) V/\KHYS i ” HENTM? f' “ MUNDO¡- ;xxxuntúa a. nnu. ¡m! 5:'T\1\lxx:n(?>oLUX» y. «z um); m N¡ mu .x -. ” 1.x :om At¡.R:2\n.›n¡« x ' ("um , n 'um x-_tmwmwea ¡ m / m; \PRL . x Paul:: M¡ LPnda mçnndtctrrvcu mu: shzu?Ívlrullñcnçàkv da cmumw HOSPDROGAS COMERCML LTDA EPP AV 134MB' L '13 DA FE _r mu \t¡'\no,u7u! num " NNA. HK( \I HÉZHMXNH k u I-.xuvxzn mim ' .u I« 232 5224 0508 E IHEIIIH? WW Viña:: i › 8:3 .v Xinmyr?" ¡axlárr-«q wow-z. nzxsnzzzr «v 'o me n .Azmn. ». u t n. ¡mvm §l,:7\1x<')z<“« 5mm E¡ w En, 5 5 5 « É É A; _, ; É E Pzsulzuví. Pude ;, i É ÍÃHVÍIHJKJÕUKJC V E . mu” &ma; › Ã É Í â Í Ê 5 s' í 5 . , g F í 9 § Í ” 5 â 1 \ ~ z a' g I i 5 í à <38;_7.?4.90§/'íXN 7 M01( 5 uma MTA¡ 17 1 í( m¡ rc \ LM ., ~ . . , V , _V ' a zaujízsx H. . v' Lo nim de auxenmdade no porto! nacional da NFÂÊ \ M' R u* - wwwnãs víuanaagavxswxpom¡ ou no sm: da Sara; Auwnzaduza É , 4 .t m ,jun (Lex: 52,22.; ::gw i Í É F Í Ê x É É ¡ 5 Í í É i » s â i i i x x s 'w 1 í x x 3 É i x x É x x x i a x 1 u í l o i »Unidade: Requisição de Insumos Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Página: 1 de 8 Data: 03/06/2024 Horário: 09:44:06 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1498 Data: 09/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 2o ML 30,00 AMP 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 400.00 UN 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP SI AGULHA 1.000,00 UN 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 200.00 COM 10362 LUvA PROCEDIMENTO coM PO M 10,00 CAX 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 500.00 AMP 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 150.00 F/A 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROS|L) 300,00 AMP 12717 ACIDO AscoRalco 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 400,00 AMP 14504 coMPREssA DE GAzE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO s CAMADAS 5 BORDAS 340.00 PcT 15756 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 120,00 UN 15564 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c/ EJETOR LATERAL 500,00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 500.00 UND 13210 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 200,00 coM 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGIML 2ML IVIIM 400,00 AMP 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 30,00 UND 15375 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 200,00 AMP 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 100 ML 500,00 sL 19389 SORO FiSIOLOGICO 03%- 500 ML 200,00 BL 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2.5ML .zoom AMP 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 100,00 m_ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 8 23:45:11,103: /j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9458 Data: 09/05/2024 PrazodeCotação: 09/05/2024 Prazode Entrega: 17/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS MAXWELL ALEXANDRE luvermed@gma oom Camila código Descrição dolnsumo Qtde' UmM' VencedorParcia| Vencedor Parcial Cotado VencedorParcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 30 AMP 9,2500 277,50 4,5500 135,50 6,1000 183,00 5.2500 157,50 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 400 UN 0,7700 308,00 0,7400 296,00 0,7500 300,00 0,5800 232,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BiCO SLIP Sl AGULHA 1000 UN 0,2400 240,00 0,2600 250,00 0,3400 340,00 0,2365 236,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 200 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 12,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 10 CAX 23,9000 239,00 243800 248,80 27,0000 270,00 190000 190,00 10614 DIPIRONA 1G iV/IM AMP 2ML QOOIAMP 1,0800 972,00 0,9900 891,00 1,4200 1.278,00 1,1000 990,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 150 FIA 5,4500 817,50 0,0000 0,00 6,4000 960,00 6,2800 942,00 1- 11998 METOCLOPRAMiDA10MG X 2ML(NOPROS|L) 300 AMP 0,8600 258,00 0,8300 249,00 0,7400 222,00 0,6900 207,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 400 AMP 1,0400 416,00 0,9950 398,00 1,0200 408,00 0,9800 392,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERiL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 640 PCT 0,4900 411,60 0,5800 487,20 0,7600 638,40 0,5000 420,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 120 UN 0,5800 69,60 0,7600 91 ,20% 0,4800 57,60 0,5600 67,20 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ui (BENZATINA) IM 100 FIA 5,8000 580,00 0,0000 0,00 7,6000 760,00 6,3500 635,00 16636 EQU|PO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 500 UN 0,8400 420,00 0,6900 445,00 0,0000 0,00 0,7200 360,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 500 UND 0,3600 180,00 0,4700 235,00 0,4200 210,00 0,3700 185,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1700 51.00 0,0000 0,00 0,1900 57,00 0,0000 0,00 ,___ 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM 400 AMP 1,4900 596,00 1,9900 796,00 1,8200 728,00 1,5300 612,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 30 UND 8,9000 267,00 9,2500 277,50 13,9000 417,00 8,4900 254,70 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 420 FMP 0,2800 117,60 0,2900 121,80 0,3800 159,60 0,2600 109,20 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 500 BL 3,7400 1.870,00 4,0300 2.015,00 4,1500 2.075,00 3,7000 1.850,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 200 BL 0,0000 0,00 6,1200 1.224,00 6,9500 1.390,00 5,3500 1.070,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 400 AMP 1,6500 660,00 1,4000 560,00 1,8400 736,00 1,5200 608,00 PGX Software SIG « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 91121.151354/0005-35 Página: 3 de a . f» mação de meça, Data: asma/2024 ' Horário: 09:44:06 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9458 Data: 09/05/2024 Prazo de Cotação: 09/05/2024 Prazo de Entrega: 17/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 30 AMP 4,5500 136,50 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G ' 400 UN 0,5800 232,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 1000 UN 0,2365 236,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 200 COM 0,0600 12,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO cOM PO M 10 CAX 190000 190,00 10814 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 900 AMP 0,9900 891,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 150 FIA 5,4500 817,50 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) JI SOÚAMP 0,6900 207,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 400 AMP 0,9800 392,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 840 PCT 0,4900 411,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 120 UN 0,5600 67,20 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 5,8000 560,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 500 UN 0,7200 360,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 500 UND 0,3600 160,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1700 51,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 400 AMP 1,4900 596,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 30 UND 6,4900 254,70 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 420 AMP 0,2600 109,20 19367 SORO FISIOLOGiCO 0,9% - 100 ML 500 BL 3,7000 1.850,00 19389 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 500 ML 200 BL 5,3500 1.070,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 400 AMP 1,4000 560,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 8 cotação de Preços Data:_03/06/2024 Horano: 09:44:06 .fi, “ // Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9458 Data: 09/05/2024 Prazo de Cotação: 09/05/2024 Prazo de Entrega: 1710512024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS ?___ MAXWELL ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Cotado Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI 23305 SOLUÇÃORINGERC/LACTAT0500ML 100 BL 6,9000 690,00r 7,4100 741,00 7,0500 705,00 7,4900 749,00 vam¡ Tata¡ de cotação L R$ 9.440,00 R$9.473,00 R$11.837,00 R$10.279,10 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs o,oo R$ o,oo Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$ o,oo É R$ o,oo vaio¡ Tota| Liquido de Cotação as 9.440,30 R5 9.473,00 11311113700 R$10.279,10 Condição de Pagamento rFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 2o 14o DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 1010512024 1110512024 13705/2024 16105/2024 Qualificação (Score) 0 o o o Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4 Va|or Total Vencedor Rs 3.326,10 Rs 1.587,50 R$ 0,00 Rs 4.980,60 1 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requi ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 9G.Z95.654I0008-35 Página: 5 de 8 Data: 03/06/202 09:44:06 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9458 Data: 09/05/2024 Prazo de cotação: 09/05/2024 Prazo de Entrega: 17/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Vaior Total 23305 JSOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 6.9000 690,00 100IeL Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor* R$ 9.894,20 R$ 9.394,20] PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Unidade: C.N.P.J.: Local de Annazenamento: Página: 6 de B Data: 03/06/2024 Horário: 09:44:06 Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237051/0001-06 Prazo Entrega: 17/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9458 Data: 09105/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78960-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 150,00 F/A 5,45 1117,50 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 340,00 PCT 0,49 411 ,eo 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 u¡ (BENZATINA) IM 100,00 F1A 5,80 550,00 17531 SERINGA 2o ML ( SEM ROSCA) 500,00 UND 0,36 180,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300,00 coM 0,17 51,00 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML lV/IM 400,00 AMP 1,49 596,00 23305 SOLUÇAO RINGER c¡ LACTATO 500ML 100,00 BL 6,90 690,00 Va|or Tota|: 3.326,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete: 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0003-15 Página: 7 de a ordem de compra Data: 03105/2024 f; = Horário: 09:44:06 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 17/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 D|AS Cotação de Preços: 9458 Data: 09/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 ~ ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E,P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 30,00 AMP 4,55 136,50 Obsewações: CAIXA Cl25 FR-AMP 20ML - 003030 - LIDOCAINA 2% 20MG/ML SN FR-AMP 20ML › HIPOLABO 10614 DIPIRONA 1G Iv/IM AMP 2ML 900,00 AMP 0,99 091,00 Observações: cAIxA 01120 AMP - 01604 - DEXAMETASONA FOSF 4MGIML (10MG) SOL INJ EV/IM AMP 2,5ML (c) - TEUTO 223913 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 400,00 AMP 1,40 560,00 Observações: CAIXA C/120 AMP - 01604 - DEXAMETASONA FOSF 4MGIML (10MG) SOL INJ EVIIM AMP 2,5ML (G) - TEUTO Valor Total: 1.587,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o_oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 010o (LN, . LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 8 de 8 mu", de com”, Data: 03/06/2024 t, '“ / Horário: 09:44:06 /l/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 17/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9458 Data: 09/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 400,00 UN 0,55 232,00 0175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 1000.00 UN 0,24 230,50 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 200,00 COM 0,05 12,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO coM P0 M 10.00 cAx 19,00 190,00 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 300,00 AMP 0,69 207,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 400,00 AMP 0,90 392,00 15795 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 120,00 UN 0,56 67,20 15636 EOUIPO MACRO GOTAS c/ EJETOR LATERAL 500,00 UN 0,72 360,00 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 30,00 UND 8,49 254,70 19373 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 420,00 AMP 0,26 109,20 19307 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 100 ML 500.00 BL 3,70 1.050,00 19300 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%- 500 ML 200,00 EL 5,35 1.070,00 Va|or Total: 4.980,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fm.; 010o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001“n um unem¡ :Nm MX: ' 'Mm ' ' *mn DPHIWAMKKW. mbkmmruaucwmm :a tMXSSÃO l-W 'MM - UÊST JU M (IILVTMCACÁD t: ASSINAM/am m m¡ m , -~* g 000009464 . _i meu: 001 i 111111111” 1” i 1 ,DE Acuzsx: W A M R W "É 1 x ¡ nmmmx, “O” 1111111¡ nnmvawo DE'. JESUS BRYTO um». vu ELETRÓNKÍ/v I NOTA V " ' AV. BRAÊII. |k90N17 « JARDIM ALVORADA y ,A ,A u: TR,¡,.'›0›im-CAMP1JN(>\V)DL) - ?LE mx” 1 PARECIS-MT “ ^ » '. V - 000009464 ñ~ l H i wwwmlkífallmxtiu 1100011110113¡ !IL 13533324143 clctnanxcmzcuux-obm m5 m) ¡ A “on/Mm , 755;;- ~"-~°-*-“-^“ ' " " " ^* "WMW ,MW K jygçw-,Rçl-fqk¡ . "WM" ' MW** m* V NUA DE MERCADORIA AIXJLFIRIDA OL R! , , ” ÊAAJ|I3XS7(H›ZS “íwsuaxcAoynaui T' _"“7 ,1 u; " ” ' """""*'°'°““““““ ” UK Õ4U.=U7›”UI)UK 430 133324770 512a 050k um 370001110 5500 100011094 Mm MSM : Lunmãm x3 uxcmxrídzxdc no meu! “Iommi .1. YNÊTITT TO SHUAEBE SAUDE Srígy] l 'ÁS M __« 1-11Viru› “WWWM” 1112111'. *' mma . _ AVENIDA BRAML, 1520 çrwrno uma/zon. Wmm7r““”_““*““““ " " " ' "“"“"'ñ:;wr.\ M* " :.r;:mx;~;'""" MPO Novo no PARECIS J_ g1 1m ;mea 14 vamu m :r w vmm ::e \kmíkn 'uma m rn: n» 1319x1114», 0,00 1 TRANSPOÍFAÍKH! f VO¡ CNES 'VRANSPURTAMÁ 'Íu/Anaxxwx: “VF-FQÍÊTX, 7m". ' . " ' ” ' 17 m 1x 169Q'5955'1611'39°3899 Y Num-rom sem RPS um m WZOMWTÔ RP 6B151701¡ "°5'°“'°°5°"W°' ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3".4“.16° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR I ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI- SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096›8 Telefone e-mail Nom¡ Tnmidmoeservlwl CPF/CNPJ INsTITUTo socIAL DE SAUDE sAo LucAs 90295554/000846 Em”. Cumpíemamo AV BRASIL. 01529 CEP 5mm 0h40 UF 78360-000 CENTRO Campo Novo do Parecis MT E-nmi cbss@chss :um br Olou Dcscnsãa da servico como Semw NIQHNI Valor Umunn vam rom 1 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR QUAISQUER 100203215 2,00 8,38 8,38 DISCRIMINAÇÃO nos SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELo ALIMENTACAO = Rs 10.350,00 TOTAL DE TARIFA = Rs 5,35 ToTAL DE IMPOSTOS = Rs 0,13 vALoR LIQUIDO DA NOTA = RS18.36B,3B Auto-retenção conf. determinado pelas INs n” 153187, 177187 e 1117/91, art. 15, IAIIACARVAIHU ' AssIsIsNTí n? sm VALORES DE REPASSE A TERCEIROS ¡WMWEWM RS 10.360,00 IssaN davldo a: BARUERI-SP IRRF PIS/PASEP COFINS CSLL 0,13 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 18.368,38 m. N' m. a. m. R: Farma mma . 249417 RS 1B 365,38 Vc1a=15I05/2024 www 5mm dazollo mII Imzentos a sessenta e mto reais e \nnla e OIIO centavos coauamnemacaae A ¡ulenucndade desta Nai¡ FIsoai Elelrúruca de Serviços podera ser conúrmada na página da Prelellura ae Baruen na Internet, no Enaereçc 169o 5955 161 1 agossggàl nnp-I/wvm baruen sp gov tar/nie ' ' ' RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO os SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nata sérieaa Nona NoTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 245759 m. u . mw. mnmmaruwwmwwm 00mm 05 ::me IOMTAL 05010105000 055010¡ siowusALELO S.A Alameda Xingu_ 512 ~ 3°, 4° e 20° andar - Alphaville Barueri- SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 wwwxaleloçombr INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL, 01629 CENTRO MT CEP: 78360000 0 DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 17701922 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 15/05/2024 RPS: RP002494 I 7] 6 PERIODO |5/05/2024A 15/05/2024 PRODUT ALELO ALIMENTACAO NRO DATA DO NRO VALOR FILIAL/AREA FUNCIONAL CNPJ pEmDo PEDIDO LANC EM RS INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 096.295.654/0008-35 00023 10/05/2024 108 18360.00 SUB-TOTAL QUANTIDADE l VALOR: 18.360,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: I VALOR: 18.360 00ALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville Barueri ~ SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.alelo.com.br DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS DE TARIFAS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 00017701922 RP RPO02494l716 ALELO ALIMENTACAO PERIODO: 15/05/2024 A 15/05/2024 PRODUTO: ITEM REF. Reemissão de canão DO RPS 002 MOTIVO Perda FILIAL/AREA FUNCIONAL/USUARIO CNPJ/MATRICULA DATA VALOR EM RS INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540001135 BRUNA CASTRO DE ALMEIDA 5072 30/04/2024 4,19 ELIDIANA S DA SILVA 3545 30/04/2024 4,19 TOTAL Reemissão de cartão QUANTIDADE: 2 VALOR: 8,38 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2 VALOR: 8,38 mnmmmwqomwmms cm RATO IIGSTÀOWBROD IQSPITALEXIIIE$ Kg' IIBTTIUTOSIHAILIISAIXE 1.1119 CNPJ: 95.295.654/0000-35 7 l I I i l I I l l i I I I É IALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3”, 4° e 20” andar - Alphaville Barueri r SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.alelo.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL, 1629, CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78360-000 BOLETO BANCÁRIO EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 00017701922 RPS: RP 0024941716 PERIODO: l0/05/2024A 10/05/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.368,38 VENCIMENTO. 14/05/2024 Acuw nosin :n: e conheça . nmn facilidade rocrmssio dc :min c :cnh: pel¡ “cb Um¡ mlnerrznprdl :segurl Apmvcllc. Em u¡ não premia scr loud: .ao banco VENCIMENTO NÚMERO DO RPS “IOS/2024 VALOR D.; .mc 1190010911716 AUTENÍICAÇÃO “I 3533” MECANICA vIA DOCLIENTE 001 9000009 02464.1 681 O9 038853181 74 3 971600018368158 Local da Pagamento Vencimenio _Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. 14/05/2024 é cadente ' P" O “A ' ' O ' ' ' :XJÃÃa/ÉÃEÃÃÃVSÃÍIÊ" :ALeLosA . I 3019-21 09.193.357 I Data de Emissão I Número do Documento , Espécie Doc t Dal¡ do Pmcessamento Caneira 1 Nusso Numero 101g 2024 I 245415010033353100 Valor do Documento 1 8.368,38 Outras Deduções (o) Mora/Multa í l jA partir de JuIhoI2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a immmm . data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente gi” °“"°5 MWM” í l 0,00 àe será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em - ^ -^ ;CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. T)X§§Ê§f°”“°° Í sacado . |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 09G.295.854/0O0B-35 "I AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 Campo Novo do Parecis MT 0 Sacadar/Avzhsra CÓdl o da Baixa ;ção Mecânica ~ Fmha de Compensação mmmmwomwm QIITRATOEGETÃOM/Zmz llIiiiliiilliilliiliii¡IIIIlII IIlIlIlIllIlIl|IllIlIlIIlIlIIIlIilIllIIlIl ;::~:;::::;::. WWW/MW um ' ' ' C1IPlê96.29S.664_/00l18v3SPrefeitura Municipal de Cuiabá ,, S°KÃÍH°ÊÊÍÊQ Sema Secretaria Municipal de Fazenda g¡- Eletrônica -NFS-e Fone: () - http:/lwwweuiabamngovbr/ ' ' "ã ""3'“”° "E “m” FIM; I§ 4.7 g É Dados do Prestador de Serviço 031a de Geração da NFSe E_ c_ A_ MRANDA 15105/2024 10:51:23# EDSON cARLos BIOQUIMICO “m” “'“°“”““”E'"'“ê° R e Dois ZSALA "l OUADFM 2 C l I u ., z.; :;- 000mm¡ . . cEP 70023400 . Fone: (65)8437-35B8- Cuiabá¡ m 0°** d” ^'“°*'“°*°'“'° etlsanmrlasmiranna?” maliconv C6866FFF9 @g Inscrição lviunãoipal 250357 . CPF/CNPJ 52.554.451/0001-17 Rrzñpíllñávlbl pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Nois/reza da Operação Número do RPS 35:11': ::u RPS Baia de Emissão da RPS Exiglvel Local no55¡ ' s fóunxclptalnodància Cuiabá - Mato Grosso _V_ Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços J cNPJ/CPF : 96.295.654I0008-35 IM : Razão Social : INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : '1629 Complemento : Bairro z CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617<5914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmailicom Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal Razão Social ITDescrição dos Serviços. ALUGUEL EQUIPAMENTO ZYBlO 23 HEMATOLOGICO Mês 04-2024 HOSPITAL lulUNICIPAL EUCLIDES HORTS EM CAMPO Novo Do PAREClS-MT CONTA PARA DEPOSlTO' BANCO 33s - BANCO ce SA AGENCIA 0001 ¡ I CONTA 27845889-0 i 0V Detalhamento dos Tributos Alrvidade do Municipio iA/iquora Item da LCHG/?COS coa. NHS Cóo. CNAE 7210000 - [7210-0/00] Pesquisa e desenvolvimento experime . 2,00 1701 7210000 Vl. Tora¡ dos Serviçosilnosoowlo lneondãuúraco Dcduçccs Base Cálculo Has:: de Cáhulo Total du ISSQN ISSQN Rendo Gostam/tu Condicionado R$ 2.000,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 2.000,00 R3 40,00 I Não R$ 0,00 PIS COFINS ' ,INSS IRRF issu Outras Rmançrm VI IsscN RBIXÓQ vI. Liquido da Nora Fiscal Rs 0,00 R5 0.00 RS 0,00 R5 0,00 ¡ RS 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 2.000,00 Construgão Civil cód. Obra: lArt. : _n_ _ Informações Adicionais | - “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL": e Il - “NAO GERA DlREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI." PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONEKBBM -8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: hgps:I/anlineghagssnemnligg ggggr/ggiagg IIsIIIuIa sem na SAÚDE sio LUCAS CNPJ: 96.235.654/0008-35 Contrato: 0312022aecâaeuasbsscmvomvocouewu Límusmoeuros/ssnvxcoscoustmms DA Non Hscumommtmo N59 N° 223343 SÉRIE: 1 carmo Nem Com-mb¡ ua- DANFE CONTROLE D0 “500 a l ;g Documento Auxiiar da . Nota Fiscal Eletrônica ».- .* *. -. ;Ay-,52 nvsanslnvsamns sua¡ 'í a: mai¡ cmvzoucssomnre *WW-MWM “9223843 512405310355480001275500 1000221384313 6761 5152 °'"'°"°"°°°”“'5°5'“' séma¡ Consmademnanüddadenu ponalngclorualdaNF-e _ SÇFERMEQCÀDO ;www Página 1 de 2 wwv/.nfejazendaoovnrlpottal ou no sue da Sefaz Antena/Sora ,_~ _ ~ mrunwmoremçda »turno pomorooouaueuuxauam me; mwomwmnnçtoñ Venda de vetcadnnas l Venda Susi. Tributária (Subsüluído) 1 51240039128269 1905/2024 16:46:00 Á m . J g2 :agencia ::uam msn 531mm. m suas-r. 1msunwa um 137310045 310356445000127 DE SWNATÁRIO/REME TENTE ' www DATA/HOHNDTGDE (M5540 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCÀS 962595541000835 15/052024 16:40:36 04:00 sumiço BAHMDSTNTO cs» uumaawurc pesam AV BRASIL, 1829 CENTRO 78350-000 \5/052124 16:40:35 04:00 »wow FONE/MX w »assumo sum/AL CAMPO NOVO DO PARECIS 6533526410 im ISENTO FATURA w: 5745,32 15105/2024 ' .a CÁLCULO DO IMFOSTU auznzmcmonsnnas vuontcsws aassnzaucuotmastnsnmtalo vnmnmmoosmnwos 7 6.273,1 S 961 .17 160.84 ,OD manmmsm wanna .ram uLscoma ,00 527,84 TRANSPORTADOR/VOLUMES IPANSPOHTADOS *M210 50cm mas Pan amu ooucaA-vrr mu na viam ur amet» (9)Sem !me Í :marco W758? ur nscnzçio zsruxw. 'ot/amamos swat uma MINERAÇÃO FIA-so DRI/VO P550 tam? .00 p DADOS D0 PRODUTO/SERVIÇO csr c:c› uma ara, | vm UNIT vu: rorAL ECICMS LW# :cus ou¡ s¡ xr. T asw um :coz mu» .oo uso xa um um :sua uma .no no OE! NG 153 3.90 513,04 0.11M ,O0 M aco m zuzs vam! mu:: uma .no mí» .oco ,no É) KG 11W '5,99 $70,71 m!!! .W .W W um xo soam um 353.7¡ emo ,ao no .ooo .eo m? KG (QE) I.N 31.5' 0.09? .W .M .BW ,CD !mms own¡ antena mu 7a 121mm um um¡ mam «.99 19.90 19.540 :.22 .on 11,000 .cn meu: FARIHA »na wma:: AMARELA m 1KG causam v2:: uu !usual 8.39 53.90 5mm MIL on 1 .on 15 ?WES SÀMÀ MIX SÍCÓPI( @NÉUTM KG IÉÓW? É¡ KG 3 054 51.99 107.2¡ (RJ ,W .W .OM .W 2442¡ OÊ MLSSVEMA KG MMÍOÍO M0 KG 3 D48 55,99 170,5¡ 0,000 ,N m ,WV .W m J oamuoo Mu xo 9 m] 4.40 :mL 0.000 ,ou .oo .m .eu RSE IINSIMS KG 5.5) ".99. "LW “IÉIO 19,!! ,Ill 17 .W 11|¡ KG 29% !S39 51.1” 13579 .W FLOW .W m: m 5 Im ea amo no .no .ooo no S15 IZW) 90.99 0m ,00 .DD _CW .N 545 ÍLMO 10.95 Mm .no .W .DW ,00 417 551)¡ 3.99 @É .W .m .m ÉS - ¡JZD 12.99 0M!) .W ,W ;QCG .W as mam» »em currws x5 :mas na uma .no ,ou ,om m .ssa POLNO Roxo Ko 4.442 12,99 uma _no .m .ooo .no ¡Slã  = NFNÉÀ KG S1 _ 1,99 040W ,W _ 30 .WV M CÁLCULO DO IS S O N v INSCMÇÂD «manu wmromoasscnvcos BÁSEDSCÁLOLILDDOLSSO¡ monoolssm [ l | ma] DADOS ADICIONAIS ¡xramucozs comum MARES - LmALRErmAD/«zcawomvocammcuuoa - bumçcgmvsa/xsu_ 11s» cunntrcmñouorvaoonnscmm cEP-vamu -aausumwmmasmeñmmnecufomwoooumnmoearsuammezoaoeune count/msn rarommnmasfmcahz: uimwmzdmsle “dC 'anão mmmmmm s; «e w, MALDESAUUE sAo &Uuâ Qbcim:$9Ês.295.654¡0o03-35 contraiu: 0312022 -:TJPE nscmcim :srwuu ÉRCADO Campo Nova Camada] LM¡ AvsanslLntse-NE 02mm, msoooo muovonomzscts-ur Furia! 5533326400 DANFE Documenko Auxinar da Nota Fiscal Elelrônm sua! Fama 2 N” 223848 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 NATLNEZA m DPEMÇÃD Venda de Mettzdurías mc; ESYADUA( Dosussr. must/ramo CONTROLE DO HSOO xggjggmggmnnautw1111111114¡1111411111111¡ 5124 0531035545800 0127 55001000 238 4313 67515152 wwmnfelazendagovbrlponal ou no site da Sefaz Auturimdora m/usmnomorvoox aneuruznalonamso 151241108913269 04mm u AUTOFIZAÇÃO ::Mw on ísta V 9612 137310043 3103548000127 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO caganamata/upa nzsaauaaomoowusawcm NOIS!! estava am !IHU/Ill vuzmw scams manaus mam¡ Atenas mam 57 LIMD TNT] KG 0000 13¡ 4.” à EW” .W W .ÓDQ .W 1m mc¡ mexem nc 0B061000 sem 211.99 12557 124m 21.1: .ou 17,c0c ,ea 14s »nuno roRmsA xa uaovzow msn 1,99 9.a mm ,no .ou .ooo .co sum m» »uma m nsumos um :no 9575 :um 15.99 m 17.00:: ,eo 2X7 UÃJQÍU QÀFÚ ÍU WWQEG EJÊ O.” 123. 1 OPW ,W ,DO ,MD .CU ms: ?namo vEnnE xr; 07mm rua xa 222a n v: sua ow: ,no .no ,m .no 415 »cum na :mesmo 04o xo saw 12m 9o,:: a m ,na m .em .w 55¡ ÍRNJÕ WH; KB WT D0 KG 7.620 t* S7. 0,7” .W .m .W m ABOBRINHA vma: xa amam ow na 10.145 so¡ m, am .m . m 10s! sarau nec¡ nau Ke :numa m0 m2 xa 10,211: 5.99 a1, vs 0,0110 ,ou ,ecc .ou m; 'amam MONAUSA m 07011000 m sw: xe S21¡ 11.99 nas¡ sua' 10,44 .no 11.00 .m 1939 9À7ÀTÀHDWlàKG 07011090 0M 5102 K5 34.570 ÍLIÊL 294,5 ÍJÍG ÂEJQ .W 17,0% VÊ :na Aaosomcnnam xa A] 01099390 me 511.2 KG 5.29: us mas' amo .no .un m¡ ou Íím MÀNVÍQÊÀ FNIÀTHVÀ 1KG 57141000 01X¡ 5h12 w “LÊ 12.99 73W ¡71570 21.89 .W 11W ,60 222w: cs ;ns n; PEIYO AVEIKIRWE ue uenmou oco 5435 xt; 29.515 2m uma :um .ao ,ao ,cm eo 1 J? s¡ O¡ 9.1140” . um ?Na V* ch¡ › Dim” M" _P renas IJ 513111117030121:9231105910 Luck CNPJ: 96.235.654/0008-35 Contrato: 03/2022 c|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I000B-35 Página: 1 de 5 Requisição de Insumos Dataf _31/05/2024 7 Horano: 08:57:56 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãode Insumos: 1501 Data: 14105/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ami. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 2132 OREGANO l EMBALAGEM 2o GRAMAs 10.00 UN 515a ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2,00 KG 5242 TOMATE - KG 13,00 KG 5733 AcELGA 8.00 UND 5939 MELANCIA 10,00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 5,00 KG 5944 PEPINO 5,00 KG 6018 PEIXE FATIADO sEM EscAMA E sEM ESPINHO 25.00 KG 6247 aANANA NANIcA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 525o BATATA KG 30.00 KG 5255 CEBOLA - KG 10.00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS- PACOTES DE 5KG 30,00 KG 525a LARANJA - KG 12.00 KG 525o MAÇà FUGI OU NAcIoNAL - KG 5,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 5,00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 7,00 KG 6554 FILE DE PEITO OU sAssAMI - PACOTES DE 5 KG 30,00 KG asas CENOURA - KG 19,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 5,00 UN 7649 cARNE MOIDA coM POUCA GORDURA 20.00 KG 900a REPOLHO BRANCO - KG 8,00 KG 925a CHUCHU 25,00 KG 945o PRESUNTO 5,00 KG 10515 PIMENTÃO VERDE - KG 3,00 KG 12626 CABOTIA 5,00 KG 15422 MUscULo s¡ OSSO 20,00 KG 16638 MIOLO DE AcEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA AssAR NA PANELA- PACOTES DE 5KG 20.00 KG 19139 REPOLHO ROXO 5,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 21055 PATINHO EM B|FE 15,00 KG 21382 mussarela 3.00 KG 21696 LIMAO 1.00 KG 896875 cOsTELA BOVINA 20,00 KG 897654 PATINHO BOVINO MOIDO ISENTO DE GORDURA 10,00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE sAuDE sAo LUcAs - CAMPO Novo DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 992951150000995 Página: 2 de 5 %z , cotação de Preços Data: 3110512024 7 Horário: 08:57:56 _z/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ › ISSSL Cotaçãode Preços: 9544 Data: 14/05/2024 PrazodeCotação: 15/05/2024 Prazode Entrega: 15/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2595-REAL REGIS Valor Vencedor Vencedor Totai VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal UN 1,9900 19,90 1,9900 19,90 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 2182 OREGANO l EMBAUIGEM 20 GRAMAS 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 399900 795:¡ 399900 79,99 5242 TOMATE-KG 5783 ACELGA KG 10,9900 142,87 10,9900 142,87 UND 12,9900 103,92 12,9900 103,92 5939 MELANCIA KG 4,4900 44,90 4,4900 44,90 5942 MELAOAMARELO KG 13,9900 97,93 13,9900 97,93 QcNr-'zcocvxm _x- x- \- 5943 BERINJELA KG 6,9900 34,95 6,9900 34,95 5944 PEPINO 6018 PEIXE FATIADO SEM ESCAMA E SEM ESPINHO 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) KG 3,9900 19,95 3,9900 19,95 KG 23,9900 599,75 239900 599,75 KG 6,9900 41,94 e,9900I 41,94 KG L 11,9900* 359,70 11,9900 359,70 KG 11,9900 119,90 11,9900 119,90 6250 BATATAKG 6255 CEBOLA-KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES KG 11,6900 350,70 11,6900 350,70 6258 LARANJA - KG KG 8,9900 107,88 8,9900 107,88 ;___ . 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG KG 20,9900 125,94 20,9900 125,94 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG UN 12,9900 129,90r 12,9900 129,90 6540 BETERRABA 12,9900 77,94 12,9900 77,94 0 _LE_ 6551 MAMAO FORMOSA KG 7,9900 55,93 7,9900 55,93 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG KG 21,9900 659,70 219900 659,70 ¡nnnnooc LNCDOIDIN N negu- «- 6608 CENOURA-KG KG 10.9900 197,82 10,9900 197,82 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 5 Data: 31/05/2024 Horário: 08:57:56 Cotação de Preços: 9544 Data: 14/05/2024 Prazo de Cotação: 15/05/2024 Prazo de Entrega: 15/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo I 2595 - REAL REGIS Vencedor Tota| Qtde. Un.M. Va|or Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total 6763 CHEIRO VERDE UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA KG 0.0000 0,00 0,0000 0,00 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 4,9900 39,92 4,9900 39,92 9268 CHUCHU KG 4,9900 124,75 4,9900 124,75 9460 10515 PRESUNTO KG 34,9900 104,97 34,9900 104.97 PIMENTÃO VERDE - KG KG 11,9900 35,97 11,9900 35,97 12626 CABOTIA KG 4,4900 22,45 4,4900 22,45 1 5422 MUSCULO Sl OSSO KG 19,9900 399,80 19,9900 399, 80 16638 19139 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA - KG 29,9900 599,80 29,9900 599,80 REPOLHO ROXO UN 12,9900 64,95 12,9900 64,95 1 9542 batata doce KG 5,9900 59,90 5,9900 59.90 21055 PATINHO EM BIFE T KG 32,9000 493,50 32,9000 493,50 21382 mussarela KG 55,9900 167.97 55,9900 167,97 21696 LIMÃO KG 4,9900 4,99 4,9900 4,99 896875 COSTELA BOVINA KG 19,9900 399,80 19,9900 399.80 897654 PATINHO BOVINO MOIDO ISENTO DE GORDURA caoaatnmmmoomomm-oo N N NN -n- mu- KG 329000 329,00 329000 329.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9544 Data: 14/05/2024 Prazo deCotação: 15/05/2024 Prazode Entrega: 15/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 4 de 5 Data: 31/05/2024 Horário: 08:57:56 Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Rs 6.279,17 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cotação RS 6.279,17 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 15105/2024 Qualificação (Score) 0 Va|or Total de Cotação Desconto Frete RS 6.279,17 Valor Total Vencedor RS 6.279,1? RS 6.279,17 «vw v s. w: ' LETICIA CAROLINE DE FREITAS Requisição de Insumos CAROLINE FAGUNDES Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 5 Data: 31/05/2024 ordem de compra Horário: 08:57:56 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 15/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9544 Data: 14/05/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRIÇAO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 2102 OREGANO 1 EMBALAGEM 20 GRAMAS 10,00 UN 1,99 19,90 5169 AaOaRINHA VERDE KG 10.00 KG 5,99 59,90 5172 ALHO 2,00 KG 39,99 79,99 5242 TOMATE- KG 15,00 KG 10,99 142,97 5703 ACELGA 8,00 UND 12,99 103,92 5939 MELANCIA 10,00 KG 4,49 44,90 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 13,99 97,93 5943 BERINJELA 5,00 KG 6,99 34,95 5944 PEPINO 5,00 KG 9,99 19,95 6016 PEIXE FATIADO SEM EsCAMA E sEM ESPINHO 25,00 KG 23,99 599,75 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 6,99 41,94 6250 BATATA KG 30,00 KG 11,99 359,70 6255 CEBOLA- KG 10,00 KG 11.99 119,90 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS- PACOTES DE 5KG 30,00 KG 11,69 350,70 6259 LARANJA- KG 12,00 KG 3,99 107,89 6260 MAÇA FUGI OU NACIONAL - KG 6,00 KG 20,99 125,94 6530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10,00 UN 12,99 129,90 6540 BETERRABA 6,00 KG 12,99 77,94 6551 MAMAO FORMOSA 7.00 KG 7,99 55,93 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 30,00 KG 21,99 659,70 6609 CENOURA - KG 19,00 KG 10,99 197,92 900a REPOLHO BRANCO - KG 5,00 KG 4,99 39,92 926a CHUCHU 25,00 KG 4,99 124,75 9460 PRESUNTO 3,00 KG 34,99 104,97 10515 PIMENTÃO VERDE - KG 3,00 KG 11,99 35,97 12626 CABOTIA 5,00 KG 4,49 22,45 15422 MUSCULO s¡ OssO 20.00 KG 19,99 399,90 16630 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA AssAR NA PANELA- PACOTES DE 5KG 20,00 KG 29,99 599,90 19139 REPOLHO ROXO 5,00 UN 12,99 64,95 19542 batata doce 10,00 KG 5,99 59,90 21055 PATINHO EM BIFE 15,00 KG 32,90 493,50 21382 mussarela 3,00 KG 55,99 167,97 21696 LIMÃO 1,00 KG 4,99 4,99 896875 COSTELA BOVINA 20,00 KG 19,99 399,90 897654 PATINHO BOVINO MOIDO IsENTO DE GORDURA 10,00 KG 32,90 529,00 Va|or Tota|: 6.279,17 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um 0,00 Valor Liquido: 6.279,17 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Requisição de Insumos CAROLINE FAGUNDES Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001ur QUMH: *u w a m n .›:›,« M3638 4 .». atmruxtdw* ' ,, , 'íFRIY' V x/:A/!QFE «tgFNíMlêíMü/XL ;nox áflflãvãlt|.›IC()vHOSí”HA¡!>;í;é:S mckmetgrcwxnxíílhç a W f E q Í E '**.fãíízzílfé». lilülluizlmlllãlllñllülllllmllêlíllhlllllílülli!IIHHWLIL¡ D Avemda Rm Fiartmsa. 12?, fiat.: xaya V _ n eulnáôn 1 "ñ e ; ,qâjñâ Parque: Unlversxtarzu « ?SGH-QUI ›, A"'>.*w» S124 0541 179! D200 0161 5500 1000 (S006 381!¡ 6534 QIQO (Àmaba - M¡ w › 997800 , wwwÍ-?ÊÍÉÍJÍLÍÊJ«QLÊÍÊÊÍÚÍÍLÍÍÍÍ "” .CÃÍÍ. wwxu, Naum_ _ix w J nua a Nm) COFdUDxJIHtE JSIAQUGN-,HJEbQQB KSJWSIQLLw¡ lí; . .a.¡ .\ \ A, _._.___A,_,,,;,, IJ _y ,. ., ;38627266 nsçnuarmo / REMEYEKYE r V 4 Nu(›'r'Íl2/\« u» ¡NÊWÍTKJTG SOJA; UE SAUD ,D LUCAS M112:: JA' : w um (ruvawaxm CENTRO 78360 000 !5/05/2924 «m4 amp» r ;um . »A7 q» Campo Novo cr- Oarccns 1B161739!!! NI mosçsb »Atum / wmcÃn › N m7* ÇECULO DO XMKHÊTD mu( 'A (At-mw: 5V.; N Nx Wvm a s : AA u .r .x19, *a Ma» nm' A n t. 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CONJ 2503 2504 2505 › ?SLA SAO FRANCISCO (20 - CEP: 04711-130 0511112010113, São Paulo UI' SP TOMADOR DE SERVIÇOS IJOIYItI/FÍJZJO Social INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUcAs ' CNP.; 962954354100303-35 re; ;r AVENiDA BRASIL 162.9 « CENTRO › CEP: 7836000) ^ va Campo Novo do Parecis UF MT II ¡nstitutosaudesaotucasghotmaitcom INTERMEDIÁRIO DE sERvIços asim '».¡=':I:aI DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Inzxzríçao Miu?? Iiipàí ~ 1 .PI-UC NR¡ m» t-"I ITUTYÊI fãCCIÍLT. ¡Irâ P' WWW 30CM DE sm¡ SÃOI CNPJ¡ 95.295. :'/ .r . 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Tributária (substituído) I5124D041541201 2405/2024 10:30:13 4: . u* . a: .- ¡Nsmçm 537mm; msn ESYADUAL no sms-r. !mt/mo :m: Í 137310043 31o3ss4e0m127 DES TlNATÁRIO/REMETENTE aum/cw mmmoawrc DL ums/á:: * |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 953955540003595 305m9¡ 15120317 'D430 a. amargo uma/mimo c? mrMoRAn/rc DE :Mu AV BRASÍL. 16H CENTRO 78360000 2/05/'3124 15:20.17 04:00 uuuclwo HMF/Fm( u: wscmçlo ssuowu. CAMPO NOVO DO PAREClS 5533826410 IMT ISENTO FATURA #1°: 6927.17 241050024 CÁLCULO DO IMPOSTO BÁSÉMCÀLCULDDEIQIS VMORIOWS BI-SEDEÚLIXLDICMSMBSYWUFÇÀO VALOQDOKJMSSCBSHTUDCÀO VALOR IUMLDOSFROOIITOS 1.211,16 205,90 .U0 .00 7.849,75 »VALOR DO FEET? VM OR DO SSGURO DFSCOWD carma DFSPEQS ACESMÍRMS VALOR DO IPI VALOR 70711. 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KG 1.53K 3.93 75.50 73.340 12.55 .DO 17H10 ,DO :em ovuswao xa nm 10.99 30.o? mem ,oo .oo me .oo 54 DIMÉ KG 10,100 523 6150 MX” .W W !ll .w 1915 A 05211 KG l 5.9¡ EE 41.90 Bill¡ .no .M mc ,m 1m emma m ZQSKOL En: 292.12 :um um .eu 1mm _ao 1959 97011109 KG 4.570 !LE 56.99 54.760 9;" .DO 11,001: ,ou 558 WDÓMOO KG 5.014 11W 65,13 CJH¡ 499 .W M* _m 143 WUIZDG KG J 73 7.9 59,81 QNB ® ,U1 ,um _m 2¡õ 070mm KG 4 994 'ILQ 50,58 0.01!) , ,lll ,um _ou 222 amam m 9.905 5.90 sua aos» .w .w .aos .on :nm emma M; 9.995 «nas 175,8¡ 111,210 um .an «tem .no ?S45 WMNIN KB r 17.30 12.59 @.50 151k .W .W !XE .00 545 cream nc. 12m :m uma uma .oo ou ,non .na 15 &051000 KG 12.555 !.99 10h37 ÍMXW .DO .co. ,WE _130 1963 071mm KG F 9.950 5m 60.90 amo ,m ,ou .mc .eo menu como:: xa; 6,795 sua ea sam 15m ,on uma ,ou :as-I 0109990 m 20,170 ssa 120.52 um» .m ao .me .oa 41! WWBZGH KG 'LIN 12,99 102,56 03% ,m _m m¡ m CÁLCULO oo r s s o N manu/puxam vALoR mmbosseavnços !anssneoucmanoasou vALuRno/sson DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES canguru:: ;assawmownsco 1 '\ ?n ' *: . - um c .” . (mam v . ' * ' f : mãwxmommwm "m ;'\ !15MM SGCIAL BE SAUDE SAJ LU '""“““°°'“F“°“““"“"“"“°“°;“:;:ga . . CNPJ: 96.295.654l00O8-35 Nu -~;§f**% Contrato: 0312022DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÍÚI 1 (111%: Z N° 224672 séma: 1 CONTROLEDOFI$O HII IllH1IIIIIIHIIIHIHIHHIIIIIIHIÍKII Hlílllhliillñlll auvEnE/IcssomuF-c 5124 0531 0356 4800 0127 SSID 10m 2246 72136919 5492 fãunsdhdeatümddadempablrladuádaNFwe mrmnlejamrtdaguvnvfpavwaioumsitsdasefazmmnzadom Página 2 de 2 mruam Dl¡ 095mm: Venda de Memadonas IIJMSRD ao PROTOCOLO BEUTIJZAÇÃO DA Mía 151240041841201 »Isa ESTADUAL oo sua:: mamae cw.: 137310048 310356418000127 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO oooi-acusava:: ocscauomreopumlszwypo ::cuca csrjgonum um. I vuzuvn: *MANUAL scmus vuuuus vuzn AIDJCUS mar: 399 IÉEDWÁCABOTWKG 071 040 5102 K5 5.015 ÃAS M BMW .W .W MX¡ ,M ?IM BERIUELAKG mrmmñíua 51m KG Em¡ 5,98 310¡ 05W .W ,W .WG .W ?YDSW MÀPUWXJ ÀPROCLÀRO PÍCÀDÀ 1KG DTHKM KD 5102 UN 111.03 17.75 121%' 175J1D 2127 .M 17,0!) .00 mma ca uma; KG mama mi sua ::e :sm :zm sua:: om ,oo .ou .MH ,uu 171010 CB “OBR KG &OIÍKW É M05 KG 3.05¡ IE!! UBÃW 0%¡ Í” W &Wr ,DO 115205 [os :mao assuma :nuvem uso :aos xe 23.455 :ea 133.49 om: .nu ,no oc maus m PATNKO m 020mm usorTaTs-'KTTM 32.90 «aus upon ,no .oo ,me os 1mm an uma m mam um sua m nm 23,:: ma:: naun ,ou _no .um ,eo um ca comuna xa mqzmu um 5405 x5 23301 19.99 seus um¡ ,no .ao .ooo ,oo 20Gl7$ W COXA SCOXÀ ÁVFNOWYF KG 07071100 E 5105 K5 5.945 11.99 50.06 an» .W .M .MW ,DO 177950 CE MDLOÀCLM540380 KG @NNW W) 5605 KG 3.889 29.99 716.3 0.000 ,00 .ao .(7.30 W um: r: sus mwasamzzvm m: nzamoa usa aos um* ::um 21.99 m7 o ,oo .eo .ooo eo 31H HEIRO V1 ÂUÉ VÊÍQRÀÉ W111 050 51W UN EW¡ 4.49 25.94 D ,m JD ,1KG ,oo mm iovzmmwacoszlml umcmcrsmn 040mm w sm un ,. › nm nas 91.96 uma .no .ao .mc .oo 212510 m: rum :um nr um 03346100 om sm uu uma um 359m m.; :em ,oo mooc ,ou W971: um¡ :sua seu uam/warm seus 1B021900 m me u» amo ass me: o, .m .m .nos .m masa asc mnuuuuzzmrms «mesmo nen suas un um» 10.19 15235 uma¡ .m .m .em .on 54279 GIHIQUNHA ZAELINÂÀRFLÀSÉ HBKZÊ MM 51m UN 3.11M 529 ial? 15.550 2.54 ,DO 17.; ,W M9904 EX¡ 10M EONIRZ LY 41% ?WQWÊ 11W 51172 UN !M30 45.89 46.59 #D823 2.13 ,W '.7,WC .DO ÍNSTITUTU°_.JI_' " . ' “-í,i3CA“ CNPJ: 96.231 7 »a5 Contrato: u.: íNSTITUTO SÚCIAL DE SAÚDE SÂO LUCAS CNPJ: 96.295.654/0008-35 ¡ Contrato: 0312022 1,131101 : F ' Nutríáiáíâíãs CBN¡ :umINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0003-35 Página: 1 de 5 . . . Daía: 31/05/2024 r RequIsIçao de Insumos Horário: 10:59:04 e z . gy? Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de insumos: 1503 Data: 20/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHo 2,00 KG 5242 TOMATE - KG 12.00 KG 5783 ACELGA 8,00 UND 5939 MELANCIA 10.00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 594a BERINJELA 5,00 KG 5944 PEPINO 5,00 KG 5945 REPOLHO VERDE 8,00 UN 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 6250 BATATA KG 30.00 KG 6255 CEBOLA - KG 10.00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 6258 LARANJA- KG 12,00 KG 6260 MAÇà FUGI ou NAcIoNAL - KG 6,00 KG 553o MANDIOCA CONGELADA 1KG 10.00 UN 654o BETERRABA 5,00 KG 5551 MAMAO FORMOSA 7,00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 30.00 KG 6608 CENOURA - KG 18,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 5,00 UN 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 25,00 KG 7956 PATINHO BOVINO 15,00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 10515 PIMENTÃO VERDE . KG 3,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM as ovos 4,00 UN 12626 CABOTIA 5.00 KG 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 25.00 KG 16638 MIOLO DE AcEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA AssAR NA PANELA - PACOTES DE 5KG 20,00 KG 17867 FILE DE PEIXE 5,00 KG 19139 REPOLHO ROXO 5m UN 19542 haiala doce 10_0o KG 20235 LOMBO SUINO 25,00 KG 21696 LIMAO mo KG 896875 COSTELA BOVINA 25m) KG 897654 PATINHO BOVINO MOIDO ISENTO DE GORDURA 15,00 Kg LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento; 20071001Colação de Preços ;à Unidade: Local de Armazenamento: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 › ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z ~ |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 5 Data: 31/05/2024 Horár : 10:59:04 Cotação de Preços: 9600 Data: 20/05/2024 Prazo de Cotação: 20/05/2024 Prazode Entrega: 20/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrlção do insumo 2595 - REAL REGIS Qtde. Un.M. Vencedor Tota| VaIor Vencedor V|r. Unit. Vaior Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59.90 5,9900 59.90 5172 ALHO KG 399900 79.90 39.9900 79,98 5242 TOMATE - KG KG 9,9900 119.86 9,9900 119,88 5783 ACELGA UND 12,9900 103.92 12,9900¡ 103,92 5939 MELANCIA 4,9900 49,90 4,9900 49,90 5942 MELAO AMARELO (D Z 139900 97,93 139900 97,93 5943 BERINJELA (3 X 5,9900 29,95 5,9900 29.95 5944 PEPINO O X 4,9900 24,95 4,9900 24,95 5945 REPOLHO VERDE Z I) 5,9900 47,92 5,9900 47,92 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) (D (3 X x ouuaoorxmmcoo v x- .- 5,9900 35,94 5,9900 35.94 6250 BATATA KG I 11,9900' 359.70 4 1 1 .9900 359,70 6255 CEBOLA - KG 39 oo mw- 11 ,9900 1 19,90 1 1 ,9900 119,90 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES 3 11,8900 356, 70 11,8900 356,70 5258 LARANJA - KG 8.9900 1 07,88 8,9900 107,88 5260 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG 3 19,9900 119.94 19,9900 119,94 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG Z D 12,7900 2 o N cn OI to v- .- 1 27,90 12,7900 127,90 6540 BETERRABA (D X 11,9900 41. 59.95 11 ,9900 59,95 6551 MAMAO FORMOSA O Z 7,9900 55,93 7,9900 55.93 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 239900 719,70 239900 719,70 6608 CENOURA - KG (D X 12,9900 233,82 12,9900 233,82 6763 CHEIRO VERDE O K Lomanto mx- UN 4,4900 26,94 4,4900 26,94 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotaçã Unidade: o de Preços |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 5 Data: 31/05/2024 Horário: 10:59:04 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9600 Data: 20/05/2024 Prazo de Cotação: 20/05/2024 Prazode Entrega: 20/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2595 - REAL REGIS Vencedor Totai Qtde. Un.M. Va|or Vencedor VIr. Unit. Va|or TotaII Vlr. Unit. Va|or Total 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA KG 18.9900 474,75 18.9900 474,75 7956 PATINHO BOVINO KG 329000 493,50 32.9000 493,50 9268 CHUCHU *r KG 6,9900 139,80 6,9900 139,80 10515 PIMENTÃO VERDE - KG KG 10,9900 32,97 10,9900 F 32,97 11145 OVOS BRA NCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 22,9900 91,96 229900 91,96 12626 CABOTIA KG 4,4900 22,45 4,4900 22,45 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG KG 29,9900 749,75 29,9900 749,75 I. 16638 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA - KG 29,9900 599,80 29,9900 599,80 17867 FILE DE PEIXE KG 44.9900 224,95 449900 224,95 19139 REPOLHO ROXO UN 12,9900 64,95 12,9900 64,95 19542 batata doce KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 20235 LOMBO S UINO KG 19,9900 499,75 19,9900 499,75 21696 LIMÃO KG 4,9900 4,99 4,9900 4,99 896875 COSTELA BOVINA P KG 19,9900 499,75 19,9900 499,75 897654 PATINHO BOVINO MOIDO ISENTO DE GORDURA Lonoomvnnnnommomr-mm :wc-N NN t-Bl Nr- KG 32,9000 493,50 32,9000 493,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@em Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,sá Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962953541000845 Página: 4 de 5 Data: 31/05/202 Horár 0:59:04 Cotaç ão de Preços: 9600 Data: 20/05/2024 Prazo de Cotação: 20/05/2024 Prazode Entrega: 20/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Va|or Totai de Cotação Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) o R5 7.391,40 Rs o,oo Rs o,oo Rs 7.391,40 FATURADO - 3o D|AS 20105/2024 Desconto Frete RS 7.391,40 Valor TotaI Vencedor RS 7.391,40 RS 7.391,40 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Requisição de Insumos CAROLINE FAGUNDES Cotação de Preços Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 r Ordem y# Unidade: Local de Annazenamento: de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 5 de 5 Data: 31/05/2024 Horário: 10:59:04 Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31 .035648/0001-27 Prazo Entrega: 20/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9600 Data: 20/05/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRIÇÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5,89 59,90 5172 ALHO 2,00 KG 39,99 78.88 5242 TOMATE - KG 12,00 KG 9,98 118,88 5783 ACELGA 8,00 UND 12.89 103,92 5939 MELANCIA 10,00 KG 4,99 49,90 5842 MELAO AMARELO 7,00 KG 13,98 97,93 5943 BERINJELA 5,00 KG 5,99 28,95 5944 PEPINO 5,00 KG 4,99 24,85 5945 REPOLHO VERDE 8,00 UN 5,89 47,82 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 5,99 35,94 6250 BATATA KG 30,00 KG 11,99 359,70 6255 CE80LA- KG 10,00 KG 11.88 119,90 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 11,89 356,70 6258 LARANJA- KG 12,00 KG 8,89 107,88 6260 MACA FUGI ou NACIONAL - KG 6,00 KG 19,99 118,94 6530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10,00 UN 12,79 127,80 6540 BETERRABA 5,00 KG 11,99 59.95 6551 MAMAO FORMOSA 7,00 KG 7,99 55,93 6554 FILE DE PE/TO OU sAssAMI - PACOTES DE 5 KG 30,00 KG 23,99 719,70 660a CENOURA- KG 18,00 KG 12,99 233,82 6763 CHEIRO VERDE 6,00 UN 4,49 26,94 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 25,00 KG 18,99 474,75 7956 PATINHO BOVINO 15,00 KG 32,90 493,50 9268 CHUCHU 20,00 KG 6,99 139,80 10515 PIMENTAO VERDE - KG 3,00 KG 10,98 32,97 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 3B OVOS 4,00 UN 22,99 91,96 12626 CABOTIA 5,00 KG 4,48 22,45 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 25,00 KG 29,99 748,75 16638 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA - PACOTES DE 5KG 20,00 KG 29,99 589,80 17867 FILE DE PEIXE 5,00 KG 44,99 224,95 18139 REPOLHOROXO 5,00 UN 12,99 64,85 19542 batata doce 10,00 KG 5.99 59,80 20235 LOMBO suINO 25,00 KG 19,99 499,75 21696 LIMÃO 1,00 KG 4,99 4,99 896875 COSTELA BOVINA 25,00 KG 18,89 489,75 897654 PATINHO BOVINO MOIDO IsENTO DE GORDURA 15,00 KG 32.80 483,50 Valor Tota|: 7.391,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um 0700 Valor Liquido: 7.391,40 LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001»bcmusJcü1.0”(1(il:3¡11y11í1')1xuprmlulosc/ouínyoaconsiuntgdi;ouF4. cuàmmu um ao .ma. V 7 77 > " n24 ÍksrRnnc;1NS1IT|.TOS<)('1›\1,DHS/\UDE S-\OLUCAS Valor m* ' m: Npc _ ., r w ____í______.- _ I N” 000.089.156 NAFHRAUURF( .IHBOR Série 001 1 A GL OXIGENIO LTS». 1 5 DANFE M _ n › Dncmwcnuw Auxxhar (La 1 ^ E Num Fjsca] l-.lcuívnxucu , "" ¡ í ~« 5 . RUA ANKJIFO QUADRA 03, 0_ JARDIM PAULA 1H- NOVO MUNDO - VARZEA GRANDE ~ MT r (1113. 7X! 197323 Fnac: (h5)34›95›!3l)2 »Kmwjnovccsxxgcniacurnbr ' - 512411511 52024 3600 (1104 5500 1000 0891 5610 0316 2450 " uuonsm o u - I à SÉRIE 0011 í roum u¡ › _ Í 11d d: autzuúcadadt no portal nacíxmal da Nlàc * *anual-wmv tvwoxrsuxrowr»nví=r www m- 7cnda.gov.br?pKCDIHMEm!)WN: 20163 SERIE: 3 KOREJRA CIAHDÀ Decumentú Auxliiar na hlota Fusca¡ beârónsca !JUAN/VIH x24 NL ,m ,_ .“._2 L,_,- __¡ ;Ivana «Luz» um !MPOS .r xvl. \IWWANSPORTA Don/von UMES rnnmsponraoos .2a.nE'Ul,1\'¡Í1Kv\v 1x1 ('54 :+192 ~(1R 24| ¡ISJNÚA _ ___ _, . e 'l)r. HFHIPÓ (WiM QS-á? «|1()S1'l'!.r\[ MLFNKWPAL I~¡?(“1,IDí;S HOKHX (,“(')N\'!”N|n. SUBI)AE\ 'E n0('1'!»1&:NI'(› u \ILIAR m um». FL ^ ›=¡,›t'rru'›w¡< A mrmlaí: 4 «umosomn 31H11 E : (1 m¡ ,i 'Hmdcntrs \lcdím Hospitalar Ltda um n¡ x um: x 1x3.:- m¡ tomb» gaggmgg 1 153mm. I r na» (NL: cave:: :im 1111111111111!!!IIIHIIHIRIIIIIW mu» rn eu e .w $124 !WH 4M¡ 354)!) 05o: 551m »um 1mm «um ?um I ' t m, , , M_ M) m, L Fi¡ M 151241141311552 23/05f2024 HWÚLCIU Nm 5131.5331 15-(1005-62 A” 0063x215 ?xxmuum 5X5( kzqíxm »um at, Em z' u (1¡)4(›l?-Ã9l4 'Vrwxtlilx ___ Vaior l 37000 Dura *Jun 1*. umcv n x tim? 3,4 I(1|(”I1)(H\H“0S'Í0 - x« ar. :mim ,xur w; :Mist In a .u v: mtrwsstàí m: rm nrurm &Lusrlnaçâú wwu mu; :mim: A (3110 Í (1.00 01,30 1.37011!! n a s; .›uz;m,<›,<.¡ sw nxzsçuwru x›r~nu.zu.nt xrrxm xrímwnkhxr» xuuxm [MIN »num ,uma !XWSÊRIIÀI/“Inà V' vum: um ~› M” 1 (LUG 0.00 0.00 0,00 0.00 1.3 70 ?ETE xmnzrwo¡ 12mm T“R,\NSI'1)R'!ÁI)|›S M ~ . › ~ na n ' yfimu* mu! :w 'w-xm) w ic u v: wkw\i,¡\!x'íRAN%P«,)R'!Y1$|'mA O . Ram_ l M 1' Him: 191m w um R1¡ ~ t” (IÍMLW MW 0013. É «I um x 'mxh m( R!) msn um, *o 8:91! »(31 mz» w ' 10.000 111,000 "a u:: ;n m.: PROD¡ ¡'(.›K*§FRH(;() vamu_ m. u :uam «MAIN É ç ASSUNCAC Acuma Tatui Lzlbâszon upmmxudoa .Naum c: czsrw: 0.3/M:: 139mm LIC CÇMPRA nx uma C.N Guam nova w wuutcxs can: m; 795 ssa/c “aula M. Wade lãmnzxcõxznvzs mu” ,. 23H !\ xç1nxs,r,trsxn<› c; uazcz;|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÂO LUCAS - CÁMPO NOVO DO PÀRECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554I0003-35 Página: 1 de 3 Requisição de Insumos Unidade: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSJ C.N.P.J.: 96.295.644/0008-35 Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisição de Insumos: 201 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 23/05/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 900650 FILME Fl RAIO X ?BCMXSSCM CX Cl 125UND 2.00 CAX ADJALMA LEMES PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001Cotação de Preços ?Í Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9698 Data: 22/05/2024 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Págin : 2 de 3 Data: 28105/2024 Horário: 17:38:56 C.N.P.J.: Prazo de Cotação: 22/05/2024 Prazo de Entrega: 27/05/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 2327 - TIRADENTES JUCINEI Vencedor Tota| 3103 - LUVERMED luvermed@gma' .com Cotado 3160 - CIRÚRGICA MM Luiz Cotado md U M VaIorVencedor e. n. . Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal 900650 FILME Pl RAIO X 28CMX35CM CX C/ 125UND 2 CAX 6850000 1.370,00 7150000 1.430,00 69751500 1.394,90 6850000 1.370,00 R$ 1.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 1.370,00 R5 1.430,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 1.430,00 R3 1.394,90 R5 0,00 R5 0,00 R3 1.394,90 Vaior Tota| de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento FATURADO-310 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 27105/2024 2710512024 2710512024 Qualificação (Score) o 0 0 RS 1.370,00 Valor Total Vencedor R$ 1.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 1.370,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra à?! Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: 3 de 3 Data: 28/05/2024 Horário: 17:38:56 Fornecedor: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 01.536.135/0005-62 Prazo Entrega: 27105/2024 Cotação de Preços: 9698 Data: 22/05/2024 Motivo: FILMES - RAIO X Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: Local Arm. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360000 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Tota| 900050 FILME PI RAIO x 2BCMX35CM cx C1 125UND 2,00 CAX 685,00 1.370,00 Va|or TotaI: 1.370,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira genoma; o,oo das 08:00hs 'as 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ O 00 Va|or Liquido: 1.370,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO É ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001PREFEITUNÀMJNICIPMXCMPOIWVODOPÀREIIS-MI'. SEOETARJAMJNIOPÀLDEFMMÇÀS AVENIDAMATDGRXÊ.BS,CENTRD Número da Nota Pisca¡ oe Serviço Série EierrõnIca ~ ?germes (es) xgg-psmo 202 223 um »mm/camas Dados do pregador """""""" """"""""""""“'“”""°'°""'"~ WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS LTDA '”'“"'“'””““'”* RWT LIMPA FOSSA (ze/om: 11.533.900/0001-05 ::magia nnapuzsozc: Inscrição :meu: End.: AVENIDA eu ANTONIO smzom, nv 3404, POLO INDUSTRIAL rose DIOGO cmmmnw, LETRA mw numas/mag Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS « MT Tek-June: 65999048721 Eqmtkrooseweitmoraistâhotmaiicom Identificado da Nota Faz¡ Ehhúia Natureza da Operação Data e Hora dc Emissão da NFS-e Código de Autenticidade 1 ÉXIGIVFI 24/05/2024 17:05 VUALSMQKS Número do RPS Data de Emissão u.: Nota FISOBI Série da Nota Fiscai Dados do Tarada de Serviço DVI/G? ¡rasaição Estaduai barão Mlidpnl Raio Soda/I 9ô.29S.654/O0(I8~35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Erkioroou Minuto Carmim-nun Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO as _.__ -a 1 E.; 2., (EP Cidade UF Tdelbne Emañ 783604100 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA :nu-w ~ _ Descriçao dos Serviços gama-gt; 9535450 Vabr murro valor Total 6,0000 PRESIAÇÃO DE &HVIÇO DE UMPEUI DL FOSSÀS, CAIXAS DE PASAGLNS E IÇIÉNÍNTUFIFAENTO NC HOSPIIAL MUNICIPAL 4000000 2.400,00 $IM ?UCI IIJFS IIURÊT FIx! (ÍNP ÍJOÊ MFS DE MAIO 2054 ' ?sli/mo Petsnçân us SERVICO 02 rrcwuxmzmro ns. EPLUENTã oz FossAs SEPTICAS, 3000000 1.000,00 SIM i I VALORTUYALDANFS-e Rs 430030 IrmodnSobveSeI-inçrsdeQInmahhmrea-¡SSQN I AtNIdade do himona Ilan LIS/IDS CNAE ¡ 111m . uaxrrwêu. um rcümçiu, nnçmeração, ::aumento I\'( triagem, mm ao ›.- 000100000 firm¡ 00 um, rcieztus c amu); com», qoarszwu/ 0,00 07 3702-9/00 \labrTotal chsseviças i3 4.200,00 Baae de Cáculo ,q Rs 4.200,00 mam mandar/ua W i , 1 ' V' _ m: 0,00 Desoomoümüoiorxado Di m” m LUCAS R0 0,00 = Deduçõa (nazista) u UF* m; 0,00 Deduções &se; de Cálculo o ma” Rs opa ISSQN Devido as 0,00 REQ" Retido ____ __ A _ NÃO Raençñes na Fonte ms comes mas mas (su amas Rebmçõs 1554210 0,00 o,oo 0,00 o,oo o,oo 0.00 0,00 Va|or ¡íquido da Nota Frsmi 4.200,00 Infontnçõs I / MI Cl( Iwrêuxrruaoo nos tamem; as 709 ao¡ :s asas¡ rom:: um, com OKME ser u. ?sx/m u. ,r LONTRIEU( :I rs OPTANTE m: 52017-125 NAcIoNAL / (sn Ivan¡ voor sm .um-m ,um nv 2 rms mas A sro/ICS!) Gerado Por: WANíA DE ALMEIDA ;HTC MORAIS Iruprcvó-o Por: Romania de Haga de Nota Pisa¡ Eebônica Mara da Dueraáo !kra a !bla de Blksâo nã NS1 Código deâutañddade Número da Not¡ Fiscai de SENIÇO EXIGIVEL 24/05/2024 VU4L8MQK3 Série Eletrônica “Serv-çnílo-tuãava Tas] de 'IIANIA u¡ Avatar». Im: 'amam | :na n kssmnrrmm m, 'nina ms) zewiçotx) veiaciomaóei' m no». m. 1' / 06h NumoMhanúoO7F&TmBmrRWT LIMP FÚSSÉ MY!) ;ACYUJIÍÍÍB/?Jzl Í '11: M, 1;: 3131: r ,L-WP( 7 ,xr/z v; /›;;1»I1e/:< 1.». Razão Social: Wanna de _Almeida Leite Nlorais LTDA Endereço: Loteamento Puzdorama. CNPJ: 11.683.900/0001-05 IE: Fone: (065) 090 I -53 I 5 ou (065) 9904-8721 E-mail: roosewreltmoraisáãhotmaiicom Nota Fiscal de Serviço: Orçamento Cliente: l-IOSPYTAL MUNICIPAL (Íidade: CAMPO NOVO DO PARECIS. UF: MT Serviço Solicitado: Prestação de Serviço de Limpezas de Passas Sépticas e caixas de passagens no HOSPITAL EVIUNICIPAL DE CAM PO NOVO DO PARECIS. Prestação de serviço de limpeza de fossas sépticas e caixas de passagens, 6 cargas no mês de IVIaio, valor unitário 400,00. Prestação de serviço de Tratamento de Etluente de Fossa Séptica e destinação Final 300,00 a unidade, no total de 6 cargas. Valor 'Totai do Serviço 4.200,00 Solicitante: (Ía rgo: 11131111110 000111 os SIIÚDE sIo LUCAS 011m; 002950541000035 Contrato: 0312022 , Conclusão do Serviço Prestado: Numero do pedido: ,v e Inicio do Serviço: Fim do Serviço: “É . Fornecedor V”. Solicitante LIMPA POSSA Campo Novo do Parecis- MT 22 de Niaio 2024. CORUJÃO LIMPA POSSA Página 1 Razão Social: Wanía de Almeida Leite Morais-LTDA - CNP): 11.583.900/0001-05.\" Uíllttbiêklüx R¡ RIP HH¡ \veurxx uvxz<=›e;<›¡,xx RS n¡ ll ,LM um: .n -.~ ou., E LUX UFU? DA NF F, INK! VENHA AUXH IM( DÁ NOTA ?TM/Al fnLlÍrkl-JWAÍ( ~\ c» w; :mn/x ¡ í«$x\“)/\ N"(|ü0.0l$.298 8,¡ "l RlLUUI Imdantsa orlopemzas, Amdmunanwzuno Klbúhhf, ( UMYÍIKTIO DE &Kl I(E()SURT(JYI1LIII("()K F (MPLAY l E3 ¡Í! DA H !na an »m am n-xmsxrnávxxr um r M z §§;Ài,¡Í¡l¡ílí;:iíii¡;Í ¡X-.m xuzewauav Z UNA 1( guxuj.? rxgjjLvi/\Oí ELAS Er , g «\›\'I1›a)g›tx\s¡¡v N txwx” M m rua u n r°°:""-”77“°“”*=:^- " » 2'" - “ › “” V» “a « g »a msm: »ua um. »um Í o: lilllãáíiazs mm mu a x mxmum â «rfl « › mu. E AI\.:› m μ ""[".r.ew-\ um¡ í L, . ' É* _ n mu» m) mznm 'z o r n¡ m ngm z ;em vão» »NSTEÍUÊÕ íãôííà: BE e* x UX_ 25x SNPJ: 9Ê.295›55§Í'Õíâ\¡c“~rv Paula) M. Pradê e ¡zmgt'_ 333.93K F-.xrxzxaci-utxcu rm” :at-zu 5 um QG; #nuevo saíam WWW” -1»us›\l)l(u›'\ us «ur N1I':t5¡›S&:'xx\\'f)I .111 H Im ( um i !a ;xn- kl < n 45m -< Hc .ou fat¡ .N12-í RAW. I! !XHR 'x &WHVU \ímcxgt Ri! Shíâüm IEOSJWI ~\( M \HÍPKN I:(:(“|.H)¡ Ps HHKKÍ !X _M //// _M . _W_,M-.__.J__., “,.__ . M,WW¡ “|11| ° *ENVMDÀ 1 cmvz m¡ Acessar"" 1 5MDA L. 15124 057581351À3ÓÔÓ¡3855ÓÕÍÔOOOÍZÊÍÊÍOOOSSÚÕWà n.°-300, 017 @as - MWM» s Banana; a. .unmmlíakn. na (ma.: mama-l a¡ m' a www mxmaa¡ ¡cmbppçrux ou m) sem v, FOLHA 111 | m. .u Saiu Aumnuõor¡ DÁ OPÉRÀCÀÔ -m A v v 'v' r í k W V_ . VEND MÉRC ÂDQUIÍRÊCÉ TÉRC 751243042542973 2ÍÍC5ÍZÔ24 1432 2¡ x uma ea mou» no sxmsímríãüvrííkí+õ^víã 'W ' "WMM W 135134684 '* wa 849 maxonoma ómàtíiãmugmgzgmgmumm _ . V_ _ _. Nomaçmuo meu; cnpmcw mu» QA :russas INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE, SAO LUSA LSÕ 295 654«'OO0B~35 27¡05%2024 ENDEREÇO «MWM 1 v M iamnanzocsrszx-Tn) CEP ügYÃuvill-EWS-MÓNENYRADA AVN BRASH_ ggzg :CF NTRO W 183601300 ÊIÍÍÊNPÍ/ÊÉÍ W munccupxo T emnx 1 wscmÇAo asmnuaz, ma» as sAmA Campo Nova do Parem; ¡ x4 32 1a FATURA O01" 24106/2024 RS 565,00 CÁLCULO DE IMPOSTO . , .~,_._. 'TV~44/ . . M k M., mm ,,_, y.m._~._f._. m5¡ 95 C LCULO '35 *m5 ' VALOR no ¡cms !aan cm »cus Subsnwlcào T 530.00 0x30 VALOR no mas \MLOR SAS ACESSO¡ L 35.00 _ TRMÃÀNSPDRTADORNOLUMES ?Rgggpqgggag RAZÃO SOCIAL CARVAXJMA TRANSPORTES LTÕ 0,00 v ?uma no VHCULD” ¡cnwcvr 5 'íiG7081400304“ -.~»-~-~»_~ _~ um» » ^.-».w».~.m.__. t W M . ,. ,L __ ENUÊRECU muNnm-:o AV MANOEL JOSE DE ARRUDA 1891 g Çuzgbg ,k w ., .__, ._. . . _ www, “___ i wwrmwevotuvra 3 ESPÉCIE n peaoanuro E ;cx PauxaM, Frade Fqunuccutvru ("RT 31:34h¡ _M_ _ _.,_.,Y: WW ., 'wmu-“TÍÊLÍÃÍFÕÍAÍ'óíísírsceüiíâzíwàm'w V A ms: o¡ cÀLóbLo oo :saem ¡vALoa oo 155m: ( «NSCÉÍEÍKB »Nmap ____.J,, _ ,um M, . - ___ ._, _x . _ DADOS ADKZIONAIS _ 'mronmxçozs COMDLEMENTARE \Âessavnm ao ns:: * CF *O* o "NH MLN (me NÚVO DO ¡AREUSÍ NFL', N" íNíllvlllfíÂbfa sum. UL): .m - ;o :um mm_ x DANFE l m” 'Mar non su Wu «\I,\U.|AN UA mwcnm Miuwmí i \Ul x FIM M. Lu (Wax um( x; < um mu» m; xk1umaunrn|'|,r›1('1›s ' R' I RAIA t I ¡MHWYI .RI UVA DA ,rxxwty *x»› 1 a, tríonw' q. i í v 1 u( mw” FH* IXUW. i3* TU 37h.!) l ::um NUM r In) PARH 'IS “msm (m3 o:: .vmzvsmxm " k k x É w wi TMWH_ _n :um um 4* . Ixr ::wx «*"I›¡'y1\l \Zavmmrsi 04H01: ira * ** » m ;4. “sem < « » ' “MTS Y!A<'>4'Í.›\R m 'nussa ' ma ZNSSWUXG 39cm. 0?. S95. Pauls( ?dade Fmucnadmcti 'u *ks* mu: à 13,_ paus ?uazsezíe jyzatíXâ Mmwxmbva UAH¡ NH 2UN, ÍJ:\ NERY( !KIA kl t «z ;MN HP. 'DL HJ,l)lP<>(l<\1~42N' HOSPHM:MIWCIK”IJ'AL.SíI(,1.l1›1:›Ii0!í$¡ (“()'\\ kNK ' í Prudmn: acentuada Ifxlmmx¡ í um s( N1R§>¡'=; DADOS IKPPRUDXÍO ”ER\1(_()i ” mnÍuunt› ' _ Í' " ' ' › 'ÇWTZ 7 '__ ' ' m. ' F73.: TBI" m, TT” _ PM 5m] , uma». :manu .4 .,43 ~ «M» mg .,.,,, ¡ MAE_ ' _gm _ W = _ r y¡ 000006 KSASONUGLPP~IB fmnü1u¡a(›s1 saoswm l 100o 4mocan' 400ml 0m .___. _ .,- , _ ,_ 451-900 ,Ná-3559 , _, Lciicígaj* ejtas Ntgm* m a K ° ' M' heim LUC| Pauta R. G- Pi" _ õiretnra Admirústnm DADOS ADI( 1UN MS D !HK UIHaH HHIXBLWJN RX :HU \lr-,Lt I lx¡ u ' openxígxkcoswkudxn:l-NII.Irmrndj* PIUKUN-IUT AV. !IISTORIAIXHI RFB? S DIí lUÉNUUNCA, 917 - BAIRRÍ) ARAÍ-'S - FONE: sua) 5(›1›'~8.~,Ul) Ut) 131 Trih aprox. R. . .X0 Faxinal e RS 4UN) Estadual e RS (1,00 Municipal - Fome: IEP T SIHFC-l à I (v, a 114 ::m »Ã Nm »Ã u.mm ;yu ¡\~21¡¡)t›\u<,x:)u sVHMNMJHtAN ,N (Wc x~w›x›n.xa1x.392 ê sum um É 'M-"vwvwv ' k a, V¡ y mm m xm u uma¡ (IA j¡ , É mu¡ monowdlzu . x . , . ,. , _ » « › i a g jumüanmvmmaxaín; “m \ ' N M 5¡ 'É môx" '\ W ””' ““°°_“ ” 1 um¡ su miuxuo m: ,xk'v¡x;r›s.<›nnmwtnu (m I. h lV-N,H<›*~D~v\ mrl,xx¡n-,sx,'ix›-x WVUÍW - 4 zâl ,x r* _ Hjimhgg x ¡» x u , x n¡ us¡ ¡mxzsnuxuxxL N" mmlnxsgz H ¡ V2 É ' _v u _ . ' “' * 5í:,RIl~ um « À'r\\V:IPOÀÚHÂ> HV' !_¡"'\Ír'|~( W !MMN nn rsmnrm me m u* ns « mu. f H K( Hlu ›\ Eww” *VW casunçwnr zonucwizavãxv nmaaxz . Em v¡ (uma 'm3 A uomcnr pr.~»exA« .numca rxxw» u* .amam/l m:: 3115310274! 'X3775 v* à ALÉQUAAL ~ F HKNIOR ::x2 ;W026 aarà-sumxm z tavam n' mms raíz». _ç www 1. :ml \vràá-MS :U2 vggzxunu ya: :uma um un ux :xnmvu u. P¡ mm u» l): !ISÍÍMPUVFHI 43343 :HLHPHAIJ NNNIÇEPAI, kl ('l ¡D! S Hhíâiií ÊVUXVKNIU: 5 Xl¡ « > iphizni RHPMÇH INA( ¡TX/\UUR LX 1 NiMH 'MX * 1171” 'ã www luxdu I( ,Ux um.? ( walk' H \íwà *Wu Ilrvsctài: PÁ( llzYH. Fl ›\lÍI”J!í!>§4)~\RI S FH *H \W-X h! ( u. 4h17 › t' ER ?i (JS. ?G34 Z* c . .__._ _-._.Y. !NSÍIWU SOÊEÀL iii 73? 1 CNPJ: Bííifañfãñ 'H NH D! (Wkkfi AH \VÇLL/\HI UI n? CRF 562413nv. p» U PT E! - T1? X manaus: Ortopédica:: Amnaàsmnm Mavsmv HW¡ \YHN I HH» II KA¡ 'x H « Yi( Ê.\K;Í I S /\\W>'¡YA\ ABA M! \ t* 1 O1 ;Híiíia t ' LL N nxnxmnxw KR 415V, COMFIKÍIU DÍ' MR T1003 URTUPI ÍNVUS i' lllllñ Hill!! M¡ T DAN E DÚÍÍ ÀHÍNH¡ U \|l [AK DA w1xrxsxxyxax tanmwuzx ›w.x“\;1s<›x¡›.«\ ! . N” \HH '” N"U!)().|HX.39Z n* 2 2 sâmnmn m: nv rc -.»u.,› __,.›, w¡ ruin?, *z u: x5 Wm1›:&:;«x¡v~› uu ;wav 1; y» R14A? mm» His 85:19.53? ñDX* uma m » x Hr) CIHNAL. 5mm »me (r 6X9 ?QTWCOX-ÃX M3 *xupñãÍñílQü/ Vil! meu :nada »no 5m? :JN u* o) 03 oaíys-rtmmtzsxizüçrzt SVSVHM DE (ÉORR '* í) Nx' ” mam Nm .u A uma :Nuno: i uomsswnmaoa ÊMERNÇ ,A 'rsMA or, comrcm Amnuxma 1 o; RÚTACRWNRL › , uma mu; ::uma CAJNÍéH mar» ›z me k l Romcuznu , PARNA. @VNC í' ¡ncmnnnma n? a2 os 0x4; . :xxxmw Fxrsam :« çggvggú um 510g u" V; m, semana m. ::mamae axoums; 23cm ROTACILWA. w ;v eu - com w FARRA ?No ;r 1P: s» s*9:.uxr;%x~?.1 me m* ¡wcvltgrmrwda _a_ * ) , r › e : LHC! Pauia R. PWRIW 03mm Mminásxmnva Paula M. ?raw àaíñúíí) Mraz. , &mui; 3V* 280.054 "" rnrsaglgz MÀMÍ. gggfgtv*KI11¡'I*N v. mu” _ Íuux' . N¡ _c »I Ku HKUIH -««\I,HV»'W\ K*3* 'W “ N** nutunxxu4 f ¡ sum m; . . A, x DANFE', OU( ( \ilzN HI AIXÍLI M! DA \OT \ | IVA!, Fl 'HKÓVt A I-JNHZfIL-X ~ .xmsÍ I \"' ()()()_0|8.394 Ú. Í Í 'KIIÍ 001 Àlwrdúrvnknv wnmo KR,~\| S¡ Í()\Í!*R('I(7!)!*v\R”|1(,()\|'('í|l4“UNK' !WH r\\ l FS I UIA um t. fo: »mm N' xl-N ii M::›\<.êr!¡_xx:1›<›¡x%!› (lPÍuâh M* N¡ SSH NH” ' E Implante:: oampmm ã l à l ' em 3M nñwounpií x .uam \Uxulm I'A)<Ít<'1'~ Í SH R\ 97m?” :k n: ,mid _,q .›,.« !i R( ¡ÍIKUM m x: mim» no 54mm, 600500? TK# ?WW- PARArUPoCQRÍ, L z- «MM y m, «4›¡r›97ez)'.~;x2 w ., ::raw ¡'r.rer«=rr H¡ HHWH RNLÀÕÊJI $ "H ^PH,\¡ NHÉNHÍIPAI l LÊ( l !Hi 51 UURS: l 'Nlüzõãl Smnsxwu.: .saw 1h11 4, Muxwuh' m». um »w 1M n» as.; n: nun um r mma :um: wmv .Í . _. Nkc v 000.015.324:: suar ur:: A_ _ ,as 4, , . 'iii . DANFE. ' 1 ' a nmnâü/Ímx (M7L'l“\1I\|UAl\IHARIJA ç E É I "29ñ""'“¡ 'iUlAFlM-\IJ rnóxuw ._. _ m m-w › KRMSI>“C(J\II?NÍ'I<)IH?ARHUUSnklnhlnlyl((nat' r›s!vx›h'x.› Vai mcetàznwraaasx¡ c? 92 os 032m3 m m' m; Furmszvza :mt: Wal !armar-prada :msm RÉÉÉxsz amzewoço m: 5m m¡ 950.1 « MS Y' . ÃFJÍQÍYÂÀÍÊ V . T É” » namo sem se m wcxmuwwa*““'*"° Paula M. Prada CNPJ: ísñ?95.654J~2~C~G5-3í= 13mm Mmwnmm mrxvxncônnxwu gr» q!? 3)? CRF SMJU " !!r\l›í›\”r\h)L|U\›xl§ _ à, k =mnmuupgv sshxãwrx -uwvwx x ~ v Puximm wcntm do MINAS. ami í_ um, x¡_&¡*sl1í›<›9 s Ilwfuíí¡ PAC( ”NI'l-. IiDÍNÍR (MMX-b DOS &ANTHS Ini (xx ,M15 ›( KR.: | DL* fHílMlñ) CRM 42343 l HüNPlTíxl z M NIUPAJ, MT t !USA ¡Hãiixf ICOM. UNK): 51:5117 (mu.) K. «v1 ¡WHm xxx( ¡ ã6:l¡í›;*'›$u~,1íkwuxzuw* »uu .Q': px_h*. achem ~ . .l ( __ H ” ” ” ¡ , N:: , “~ uma M DANFE l 9 H* ie g g * *s* . . , E ¡mmmompwfcs nauuwx., ()›\'l\›l~l,l.\íll),\ 1 i K 1 i J Í É g “WW”. uñum, Nm ~ m( M u¡ uma:: x »mwmmw u _ _É ; __ _ :wx- , m: ~« KR›\\.xrr“<)\1¡›,R( mm; xwrums<›k1'm'!,1u( m» r* rr- í N* I H x¡ »\ l J E Inn/n¡ uma s-»xzm RMA ( . É QIHHN( j¡ A V4¡ A M ?S Y¡ AMR¡ W \\: - ; «run»- \"(IOU.0l8"§87 t1_ l *I 9.77 . m I<)7«:(¡o1s:~ i, vmar( camara; »uííwm mm *Hulk «mu vrxc: ' 'Duma 34' utmnuu 1mm zum r u( a x nnnmmswu \ um w .:mmu'u_ 4\1\\_>4»' um» umxsruknuxrn, »um mx ¡Rmxxmu! mm KMÍMIHn m. _Naku sw :m mp _um PARA¡ (LUNHLA remar.: 4 uma L TT: 4M M52 73?¡ 131w »mm- (JORISCAL R050 4 «J 91:2 :m M. VM Ham mui; M mu, wo v:: ¡úzôfsrzwnun «eu Imwewr-;naxxa 14:3 t» * com rxnautwxzàsuxí-xasía gjyzwuíh 5:41; «mp w f( QXXW MS ÍÍJWWÊÚÚÓQ I 3.1130* m xoÍ Lar; Fama R. Pmhm Darewre Mminxsnzüva n mos «ms 34mm IHIQSOCME Sáükx-/Vvkxêw- CNPJ: 7,295.65á›'. (Íontraíe: Vwnvn/Acfxx z-v .zum-ua Produu» :amam d» R, \íYxuzxã < mr» à( Mk 01W z* 33h ?íllíi !FM HÍNTFJNSF MJ¡ 1MUML! à Nm id i3: «SNS ~ K il: ' “MH _W174 j I>¡ Hi l)II'(Dí,'R.'\1-4_W~J3 ?14NPH.~\1,2Mlí\l(“H'?\X HVHH¡ 's' !IUKKÍ !CÓNVI NH¡ .Ssão |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS ü Rua Presidente Vargas, 865 Letra S - Wa Nova V W _ Cep 78.420-000 - Arenápolis / MT “WM” '“5t't“t° CNPJ 952956541000169 NOTA DE DÉBITO n” 375/2024 INSTTTUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS Av. Brasil, 1629 - Centro CEP 78360-000 - Campo Novo do Parecis - MT CNPJ : 961953541000845 Rateio das Despesas Pertinentes aos Custos Indiretos, item 8.2.5.7, Letra B, do Manual de Repasse de recursos do Terceiro Setor referente ao período de 01 a 31/05/2024 CONTRATO DE GESTÃO N? 003/2022 HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS ll3,668.29 112.563.223E4 RESUMO D0 RATEIO DAS DESPESAS PERTINE UNIDADES CAMPO NOVO HOSP|TAL TOTAL RECEITAS TOTAL DESPESAS PIan13 ISSSL Instilufo Social de Saúde São Lucas VR. CONTRATO 1,768.999.09 1,76B,999.09 NTES AOS CUSTOS INDIRETOS - R DESPESAS 15739720 157,897.Z0 ALUGUEL/ENERGIA/ÁGUA/IPTU TELEFONIA E INTERNET RH / CLTS BENEFÍCIOS CLT COMUNICAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDITORIA MANUTENÇÃO PREDIAL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SERVS ADVOCATÍCIOS SERVS DE TERCEIROS DESPESAS DE VIAGENS MATS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE CARRO LICENÇA DE SOFTWARE DESPESAS TOTAL Página 1P|an13 F. ABRIL/2022 32,095.72 29,858.63 1S7,897.20 1S7,897.20 H Página 2PREFETUIRAMMICPMDECADPOMJVODOPNIECIS-MT. SECRETARIA MJMCIPAL DE FINANÇAS AVENIDA MATO 6h03, 66, CENTRO Teldnrls: (S) IBSZ-Slm CIPJ: &7722375131-!6 Dadusdnnesiador' Número da Nota Final dc Serviço Série Eletrõnlca 202400000000194 E POSSO E CIA LTDA PONTOCOM INFORMÁTICA (PF/CIB: 07.439.530/0001-80 Em.: RUA PARANA. N" 990 NE. CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS › MT Insuiáo ?imiátãã34oñ Team-ua: 6533823400 Traição :gama: 13.304.715-6 EndtJUNIORPOSSOÊITERRAKZOMBR I meditação da Not: Faca¡ Eletrônica Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL D1/O6/202Á 11:10 EJSDAVGHZ Número do RPS Data de ÉITIISSÊO da Noca ñscaI Série da Nota FiscaI I Dados do Tomador de Serviço T A T '- rÕM/CPF !união Eâadml Irsaiáo Mnidpai Razão SodaI 96.295.654/OD08-3S 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endemga Número completam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teldme Email JSÂGO-OOO CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRACQINSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descriéo dos Serviços Quanudade' bagaço' ' VakrUrihÍñB V$IT®I Servíç: 2,0000 MANUTENÇÃO EM COVPUTADGR/NOTEBOOKITONER/CARTUCIIO/\IISITA IECUICA) 30149000 3.014,00 SIM m. sm z smvra ncwA exznunua No »msvmu IMIIMIIPAI nmsnía «mm :M :mm nov: no »Rms w no vrmoen nn mA :n A JI c: MNO a: 2024, DADOS PARA aumno :soam «m sxmca m . 3 !VALOR AFROXMADQ nas ?Mamas us aos; u( m mx; mms mw_ murunm m 12 14:/zum. z conmaumre armar( o:: aum; m: iam/u / ma :sam wo0¡ sen (mm/or. so.: A. mas 30'» 'ÍE 11'?, ñ m; .a asaaçm, VALORTOTAL DA NFSe; Rs 332400 _T sobre Serviços de Qualquer Baum - !$131 É Atividade do Mmidio Aiquaa Bem 115mm cm: o¡ :r sumna recruta em Molmzun_ ¡nziuswc Instalação. conhgumcãu c manutenção de Dwuvamasdn (amami-NAO n bancos de Jada: o,oo 01 951148/00 waorroratdossmiças 'T H Ri 3 024,00 Base de Cálanb . m¡ 3.024,00 05mm humanismo _ *It* RS o,oo Desoomn amdicionado Luci PauIa R. G. Pmhenm as 0,09 Deduções (meu) Diretora Administrativa M o,oo Daiuçõcs :case de cáauno M o,oo ISSQN Devido Rs cpu meu Mao NÃO &nnçñs na Fonte ms coFms mas mas csu outras Ruanda msm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;flor líquido da Ma: ram¡ 10211430 Informações Gm Mn Por: HELIO ANTUNINHO POSSO JUNIOR _u n_ (abrasão Por: hannah de ::mega de Not¡ Ham! amônia umzen-mdeenissãonarese Càáigudeklnvliddaie NúmerudaNmaFastaldcserviçn 01/05/2024 BISDAIVSHZ Série EIGTVÕIIICõ .1 servrgníxIleIzz sua .u up xm- Numlfínundoídoüirmht' 194 c- as m: smasáo LUCAS CNPJ: 96.295.654/0008~35 Contrato: 0312022, . A A, . .pmmí.,w_mwmmwNmmwmÍçL _ Noümoxü . x oâãoâuâ É: . . \ . . ouoÉmcoããoümoxmñ É 33020525,., V . . . . L E Noxmnowww; » .ágdââw V  A .A í V_ . : ;zwàâmmwmmwywwmmpwm__uMV_ Jg: _, ._ mm.,_.wwmí.w.n~xoqmom_ LA, . ., mmmemmmssamg_ ~om,\.mm\mm;g . 5 . . nm,.e.,mu;.mww:«~o~ww.m.\m.o. . 2 1K é :3 : .Êímmwzmmmuu. mmwxmmwmaê .Êâs à 5 _sã_ .saw mmawmgm~mmNwmNwm_VVV à m. . ; ,Ê 21 , M c# mmaumãàowxwoxoo V giêxetàssztsunêíâir. É _3 «z?3!âeàz2 ê9 .k3s.,§«;âlkr 2mm mwuauãzxx omutummo .NQUÉSÊ $5814 j.,weâsx,_Amwm.n wan.íwwoA. _ Nwmomhoüw .mnmwwm »me wuxmmxwowêqmnmumm »masSEGETARIAMJNIIIPALDEFHMNÇJB AVENIDA MATO GROSO, 66, GNTM Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica Tagus: (55) 333,51% 2024000(D000071 (NP): 24.772.2E7/0m1«36 Dados do Pratador vvvvv _ AMSH SERVICOS MEDiCOS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAHA CPF/CWB: 37.127.593/0001-61 !moído Muidpeh2710 Xrsuiáo Estadual: End.: R SAO PAULO, N? 1470NE, CENTRO Cotrvlevnenn: HOSP. SAO FRANCISCO SALA OS üdade: CAMPO NOVO DO PARECIS MT Telefone: 6533826700 Ena¡:ECCN@ECCN,COM.8R mamñcagao' ” daNotañscaí-Eletoma" Natureza da Operação Data e Hora díãgsão da NFSe Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/06/2024 07:19 95FP7Mc44 Número do RPS Data de Emissão da Nom Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tonador de Sunriço tmn/cw 1mm Bladuá nmkáonmidpai _'" Razãosoaal' 96295654/000835 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endeveço Nímtero converteram Bairro AV BRAS|L 1629 CENTRO CEP (Idade LF Telefone Email 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Banido dos Serviços SíRVIÇO PRÍSTADO No MÊS DE MAIO 0t- ¡Uza NU HOSPI IA¡ HILUUES Nüms ~ MMM) MM) D0 PAR! CIS/MY SÍNUO: 5 USG LQNWNCKMAXS (R: 80,00', t 74 USC kbPfCIIdS (Rs 11mm). s 055 CONVENCJONAIS DE RS 80,00 - Rs 400,00 74 USC ESPECIAIS DE RS» !20,00 f R5 8.880,00 TOTAL DE R? : 9.180,00 QSTITUTÔ 30CM DE m¡ 3,3; um aérea; 9s.z95.654/ooo3.35 .Jonfratot 03/2022 vMnnToTALDANFse: Rs 9.280,00 Inpomsobmserviçosdeqtxalqnmlüamrma-JSSQN W à Mividade do Alíquota mam :ua/zona CNAE O# 33 Hoausrn-t, vinis», lalwtamnas, cznnazñvnol, man rñmmx, asax d:: M1045, uurvtos 5üt0”0$. ambdmó¡ UL a '\Ii :m *amora-sxss1;›1›1*o!_ua”»¡V , 1 V Inístituio Social de Saúde RELATÓR|O DE ATIVIDADES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST ' LCÊMPO NOVO DO PAREClS / MT Ê MPRESA:PAOLA KA_ ZA LVHTDA VcNPJ: 22_4so.415/oooi- PERíOQQ PQMÊÊRF/'Qoí 91,/95./2°3-íââ17°572'°í4"_:: “__“:Í:_M m” a _ UNIEJÍQÇÍVÉ; HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST 3 CIDADE: CAMPO Novo ooggggçy4su______ _ ___ A ______________ t ESTADO: MATO GROSSO b9BA§9|A5IA-<›_____ ___________ _ L _ _ _ _ _- _ , M_ ___ ,-._,_.,_._ ›BANCO: 001 ~ BANCO DO BRASRL .AGêN9IA9ã32-_x_ _._. *4 . _ _. ._ _. __ , ' Í , ____ -____“__._____-_ _ __ __ 1 SPN” P°U°^NC^= 4.21254 ' VARMCÃO - 51 __ _ ,.__._,,_____ __ _ _ _ _ _ _. _ 'TIF_>9_g§§§Rv¡ço: RESPONSAVELTECNICA DE ENFERMAGEM ___ ___ _ __ V _ 7 __ _ __ _ » 7 A _b V _ w f_ NÚMERO DE CLAssE: -417179 cOREN-yj_ _V _V 7 7 _AM7 Í 7 4 Í _ A A __ A_ › IÍÉSCRIÇÃO nos sakvlcíísíknsiíãnixs' A m ' ' " ' ' * " À ' ' ' _ V ' u_ RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OA ãMffjâA/INSTITUIÇÃO ONOE_ E§T§S§AQ EXECUTADOS. msmwe 806m. BE saio¡ são ums CNPJ: 95.295.654/0008-35 Cantrato: 0312022MXEFÊIIUIVÀWNICXPAL DE @MPO WJVO DO ?M1805 - Ml'. _ Número da Nota Fnscal de Sen/¡ço SZfRhTNUA #UNICIPAL DE FDMNÇÀS Séde Heuômca «vamu MATO amasse, 66, CENTRO ?deixam (os) 338251410 202400000000006 . J* 7711' _ _à , É, Dados do Wwbdor MICHELE L. DA SRLVA CPF/CNPJ: 50.('›49.070/0U0|-43 Vunldpalzõlàl) 11501950 Edadual: EM4 RUA13,NV 174 NW, íNDEHNIDO-Gm/\SSÓIS Condanenh* cidade; CAN1PO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 55996959610 Ena , ÍCHELELE|A1515@GMA!L,COM Idem! rasa¡ ;cuenta Natureza da Operação Data e Hora de Emlssãu da NFSodr4úxf› n-.Jwnmwg / / ._ s» um Numemhmaudomdnumaor EL 'nos ola mn» de serum rlerríwlra E2 11 . E!, E¡RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNIC|PAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: SANMUT - SÉRVÍÇO DE ANÉSTES|OLOG|A LTDA CNPJ: 31.737.390-0001-O0 ESPECUXUDADE: PLANTÃO EM ANESTESIA NOME DO PROHSSIONAL: AILTON SOARES ROCHA' CRM: 8166 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/2024 ___ h _ oApos sANÉÃRIos ___ 32mm; umcazn ' w ' - AGÊNUA: 2309 ' CONTA CORRENTE: 26585-3 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01/05/2024 24 HRS RS 2.700,00 02/05/2024 24 HRS R5 2.700,00 03/05/2024 24 HRS RS 2.700,00 20/05/2024 24 HRS Rs 2.700,00 z1/_t§/2024 ___ 24 HRS RS 2.700,00 22/05/2024 24 HRS R5 2.700,00 23/05/2024 24 HRS Rs 2.700,00 24/05/2024 24 HRS ns 2. 700,00 25/05/2024 24 ms › as 2. 700,00 26/05/2024 24 nas R3 2.700,00 27/05/2024 24 rms ns 2.700,00 23/05/2024 __ V ___24 HRS as 2.700,00 29/05/2024 24 HRS R$ 2.700,00 30/05/2024 24 HRS _____› R5 2.700,00 31/051/2024 24 HRS R$ 2.700,00 TOTAL R$110.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR INSTITUTO sacou oz saiba sAo cum: oazssxssqxooaa-algcm Contrato: 03/2022PREFEITLRAMJIUDPALDE CANPOIQVODO PARECE-MT. SECRETARIA WIJNIGPAL DE FINANÇAS AVENIDA MATO GROSO, 66, CENTRO Número da Nota Fiscal de Serviço Séne Ebtrônica . 40000000004 Tdabns. (65) 3332-5100 202 1 CNPJ: 24772287/!301-36 Dados do Prslador L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/003: 36.060.773/0001-00 !Ancião Mniduah6691 Imcñáo &lama; End.: AVEN|DA GETULIO VARGAS, N? 255, JARDIM OLENKA (2111161311): RESIDENCIALJD DOS PÁSSAROS (Idade: CAMPO NOVO DO PARECIS r MT Tdefone: 2796325878 Enga;luciojnwmed@gmall.com mamnmáodanocasmzueuanam Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/06/2024 10:57 OIQLGIQZL Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço a* CNPJ/CPF llscñão Estadual lmaíáo Mmifmal lhzão Soda! 96295654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endenxp Número condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO (EP (idade UF Tdefme Ennll 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0L|VEIRA@INSTITUTOSOCMLSAOLUCA Desuiçáo dos Serviços - SERVICOS REALIZADOS DE REFERENTE A REMOÇÃO NO VALOR Dt RS 5.005,00 NO uígíãl/«L MUNlClPN. LUCLIDES HORST › CAMPO vom Dn pAntclsltvn' v MÊS DE MMO DE 2024, INSTRUTGWDESMEE sào LUCAS CNPJ: 96.295.834/0008-35 Comte: 0312022 VALOR TOTAÍÊA MPs-e ns 5.600,00 lnposmsobtesavíçtnsdeQmlqwNamrm-§N Alividade do Alíquota !bem 116/113 CNÀE 04.01 NhzdILVIa e brumedlzina q 0,00 04 8610-1/02 › vauromndossaviças ,ç "j v_ Rs 5.600,00 Rae de mano Ji-km kgñm lu 5.600,00 Dsmnto hnooncfúorxada \JÊ\§¡\,\5R. _« m” Rs o,oo Desamm condüortado “mim NNW R$ o,oo Deduoõü (WWW) R$ 0,00 Deduções Base de Câaúo R; @'00 l$QN Devído B QQQ &QN Retido 'N NÃO Rebandis na Fome PIS @FDS n55 IRRF (SJ. CLUBS RHEIÇÍK ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor da Nota F66¡ 5.600,00 Conplanemars ____ _Í _ - maus mma/unos: - ::uma › AGENCIA 425a - c/c AB 95m / VALOR APROKIMADO D05 musums R5 914.48( 15 ma) roNn- tas-r, comomL LU u. «zu/zon /couwuuxu IL amam: 0o sun/ums AALnwLL ¡ :va um A mm c¡ 42 mucrunA m z ums APOS A GERAÇÃO Gerado PDHLUCIO DE JESUS MOURA D32 NomeeNÍnunúoGFdDTwBdor ___ Impresso PQI: Protncnlo de entrega de Not¡ Fnsal Ebtrônim Naluma da opuaçufo Data e Hora de enüo da asse osuagoue Annaaiddam Número da Nm hsm¡ (Jg gemçp EXKRIVEL 03/06/2024 O1QLG|Q2L Série Eletrônica Raw 9mm) ¡N! D NIC!- MQDKI: 7m 35 066 773/DOG O Yodos um sevwwh¡ Nom 91531 (lc Scrwço vrónka A ax- m» . › ' ¡mrand-rocopxznmyp 0, !damn w wm ;e B* / /ã RELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNIcIPÂÍEUcuDis HoRsT- cAMPo Novo no PARECIS [Mr Mama saw¡ a. Saúdo @São Lucas guru: 30050773/0001700 aspecmnmoz: REMOÇÃO EMPRESA: LD CLlNlCA MEDKCA LTDA CRM: 13202 ~ M¡ NOME DO PROFESSIONAL: DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVIDES MES DE REFERENCIA: MMO / 2024 'V WW' DADos BANCÁRIOS BANCO: sxcooa AGÊNCM: 425a (. UNTA CORRENTEHBSWJS IHSTITUTBSDCWBESMÍBESÁOLUCAS CNPJ: 002050041000035 Contrato: 002022 _. 2 _m REMOÇÃO "' L_ _____ _ __ _ ___ W HORARIO _ vALoR 04/11/14,'15/21/27/z5 24 HRS mA R$25.600 "' R$:5.600 Obs: *Íàkríãiâósí/\WW m' " " 'wÊóãoeííãgTw'  lPREFEITURA mmcnw. DE car-wo NOVO SECRETARIA mma/a n¡ mamas AVENIDA MATO Gnose, ss, cmmo Telefonm: (as) 3332-5100 cup): 24.772.237/0001-35 oo PARECE -TMIZ Número da Nota Fiscal dc SQNIÇO Série Eletrônica 202 Dados do Heslador L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CWICIWJ: 36.060.773/0001-00 ltsukáo Mxid¡a|:6691 End.: AVENIDA GETULTO VARGAS, N? 255, JARDIM OLENKA (idade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 2796325878 Irscriáo Ewndual: CDNQSSYBÍD: RESIDENCIALJD DOS PÁSSAROS μluciujmmed@gmail.com memñzaçao' A" daNotaFsmlEletrôrúm Natureza da Operação ?ata e Hora dÍa-Ê01rívssão daTJFS-e '1"_ _Código de Autenhmdade EXIGIVEL 03/06/2024 10:50 4TuruaAAs Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tonndor de Servíçn CNPJ/CPF Irscrióo Eáadud ¡mcriçTo Nlmicípal Razão Sodal 96.795.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereç: Númem (lonplervmm Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade UF Teldnne Ema¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Desaiáo dos Sewiços -PIANTÕES DE PORTA REALIZADOS no HOSPITAL MUNIUPAL EUCLIDES HOmT - CAIMPO NOVO DO PARFCIS/MT, ENTRF U mA o¡ A0 mA n DE MMO DE 2024 00000.00 som 02 $002 S0 “LUCAS ' 00m: 96.295.664/0008-35 Contrato: 0312022 VALORTOTÀLDA NFS-e: RS 31.500,00 Invest» Sobe Serviços de Qualquer Naturem - ISQN a Atividade do Alíquota Ban 116/EEB CNAE m O) . 0.0 1' I _ .0¡.~,., 0,00 04 8610-1/02 Va|or ma¡ dos Sewiçns ' T Rs 31.500,00 Basedeüblo Fã 31.500,00 Oxum:: Incondidoruio R$ 0,00 kmnm (Jundidorado R5 0,00 0600055 (WWW) R3 0,00 Deduçõs awe de üíkzub R$ o,oo ISSQN Devido R$ o,oo ISSQN Retido NÃO Raxmçõe¡ na Fonte ns COFINS INSS mm: csu. mms Reínnções ISSQN , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or líquido da Nota Fara! 31.500,00 !nfomxaçñswmlenmailates -uanas swat' gsm Nam »om s muunnua n_- 2 nuns APOS A canção -swcnou - Aczncm .nas - wc na sem x vmoa »Jnzcxamnoo 00s 711100705 Rs 5143 es; w 539m) :own mw, cauronw 15.12 741/2012 /ccnmmuwm (mam: 00 54W¡ ss mu umzu¡ Cxradn Par: LUCIO DE JESUS MOL/RA Impresso Far', Prvmmlo de emega de Nota Fsal Betânia mma da Over-náo om e HM¡ de Emissão na urse Codigo ue Número da m.; ;me da Serviço EXIGIVEL 03 /06/2024 !ITUFUBAAS série Erezrónuca 202400000000040 A _ wav( uma u. I\e4ebÍC¡nx)51(101D : u., m m., vmleucu) .u , turma ITBA at» :mana/00o: 00mm» um mmsom Ichvvnudos mm.: Nova mu¡ de Xewxcn Heuâmr¡ . umauau wlw-'7lH-í77 .mw m: .n mm B Non-eemnaromcvFmTmmu, TORIO PCATJT ES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES É HORST - CAMPO Novo 0o PARECIS /MT EMPREsA: L 0 CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ;ESPECIALIDADE CLINICA MEDICA GERAL M0045 0o PROFLSSIONAL: DAYANA PFNSCILA DE souzA BFNFWDÉS '“¡v'L:13202 *\11T " DE' REFERÊNCIA: MAlO DE 2024 DADOS BANCARwS &N50; stcooa " m' " ÍAGENCLA; 4256 ' h m” 'LLQNTA CORRENTE: 12953-3 g PLANTÕES DE PORTA g DATA TOTAL DE HORAS v m M' ' ã A z L o R f 01/05/2024 GHRS i o2/os/2o24 12HRs F 03/05/2024 12HRS 1 05/05/2024 12HRS os/0s/2o24 121-ms 07/05/2024 12HRS f' 0s/o5/2o24 * 12HRS | 09/05/2024 SHRS 'x ' 10/05/2024 12HRS Rsx ._ 12/05/2024 18HR5 R5 2100,00: 13/05/2024 18HRS R$2100,00; g 14/05/2024 EHRS R$700.00; 15/05/2024 GHRS 9137000:» E 16/05/2024 12HRS R$1400,00 L 17/05/2024 12:-cas RSIAOQOO i 20/05/2024 ISHRS R$100.00 ' ::Uns/2024 arms Rs7oo.00§ í 24/05/2024 lzHRs ¡2314007503 i 25/05/2024 12h:: R$140D.0G_ 27/05/2024 12 HRS R$140000c§ 2a/o5/2024 12HRs R$400.03; 29/05/2024 IZHRS R$400.00; 30/05/2024 e HRS R$700.00 ' 31/05/2024 12HRS RSIAOODQ Í ã TOTAL: ê J Í E Obs: PLÃNTõEs DE PORTA REALIZADOS No HOSPSTAL MUNICIPAL EucLÍóEs HORST - CAMPO NOVO 0o PARECIS / MT. ENTRE 0" tom 01 AD D|A 31 as MMO os 2024. V. g ,VALOR DA NOTA FISCAL -31500 REAIS. [Ll/ -' 'L -w _L_DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA . RUA DEZESSEIS B. Nro 1022 - SALA 01 - PARQUE MANSOES CEP : 73300-000 - TANGARA DA SERRA . MT email :oonstituícaol.mínerva@hotmail.com lns.Munic¡pa|: 23646 CNPJ: 31.488.980/O0O1›47 I.E: NO FISC L DE PRESTAÇÃO DE SERVlÇOS Data e horário da Impressão Competência Data do Serviço Situação da nota Número da Conlrnlc 03/06/2024 « 10:28:36 6/2024 03/06/2024 Emitida 2024/526954 Nota Eletrônica n°318 - série B Name/Razão SoCIa/J ÍNSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS _g Ends/cce: AVEN|DA BRASIL. Nro 1629 - CENTRO É CEP/Cidade/UF. ?ESSO-000 -CAMPO NOVO DO PARECIS - MT a 5mm): lnstltutosaudesaolucas@hclma¡Lcom É CNPJ' 551955541000845 _ g inscrição Esaduai: _ É Localna prasfaçàv do serviço: CAMPO NOVO DO PAREClS-MT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS codservico quantidade descrição do serviço vli-.uriitárío vlntotal dedução alíquota 04 01 I CENTRO HOSMTA! AR PARFClS EUCI !DES HORST r DP. THOMSON MARQUES PALMA 800,00 800,00 0,00 0% REFERENTE Ao AUXILIO CIRURGlCO (RS700 ÚOiFROCL-HIIAENTO) SENDO ELES' CtSARIA EM 15:05 NISIEHEÇIUMIA kM mos LWUKECIOLHA EM 10x05 LAQUEADIJRA EM (li/OS 1 v SlMWS I IIIsIIIIIIosocIIIi E L, ' “- I - NPJ' 952.95. .I0003-35 u-svauiaxrañm. MUNÍCÍPIO DE TANGARA DA SERRA sgmngs NAcIoNAL; NÃo cri-ANTE Estado de MATO GROSSO Vaior Bruto da Nota: 800,00 Base de Cálculo do ISS: 800,00 Av BRASIL. N" 235w ~ suas: N JARDM EuRupA C.f:.F 15300901. TANGARA DA SFRRNMT: Vaior do ISS: '“'*""“"""' CNPJ 03.735 'zssIoom-ss - urww :augaracasena ml gov br Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 'ss 'Em', "a hmm mmmmthm 022/1996. H5: m., NOTA FISCAL emitida através do wwwiangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados ao municipio. IRRF: 12,00 Qualquer rasura ou adendo que não faça pane da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida. CSLL¡ 39° Nao tem valor como recibo. COFINS: :Avon mwwõnú¡ sedan Local da itucidévicii¡ do ISS. TANGARA DA SERRAMT W"" L'““'°° "“ M** 75°” ' INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES usa.: de scwiws ÚL' LSi oanmieumu: Pedais! 11542003 01 oiIo-tnacm; v MFDI EINA Emo MEDICINA NOME nuAnms num SOCAEDADE MÊDlCA CNF . .Aaaeaomcoa 47 BANG( 136 AGÉ NCIA 2302 CON 'A CORRENTE 254m9 ou TNUMSnN .AIARQIIEs ?um Não cabo !Menção de iss sobre os serviços constantes «em nota, pois o urnsizdor sm enquadrado no regime ao cohmnça Fix/t (anual ou astimativa) Orçamento N° Fatura N” VencImemo AIDF N” Limile das notas (AIDF) m naun" . ., . n .›.» 00005493 1 a 1000000 CEISS - CONTROLE ELFTRÓNW/O DE ISS Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.Q9T9K1.S701J8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: BE26047CB?f ISSSL ¡GSÍÍIIN MOGI É! Souãe Sã; iam¡ RELATÓRIO DE PLANTÕES CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCL|DES HORST EMPRESA: DUARTE 8: PALMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ: 96.295.654/OO08~35 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL (AUXILIO CIRURGICO) NOME DO PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA CRM: 9045- MT MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO - 2024 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 2302 CONTA CORRENTE: 25481-9 BANCO: UN|CRED~136 PLANTÕES: DATA TOTAL DE HORAS RS AUXILIO - CESÁRIA - 15/05/24 i _ 7_ 2_0o,_9o _ _ __ ____ AUXILIO - HISTERECTOMIA - 16/05/24 (i I 200,00 »AUXILIO - OOFQIÊEÇTQMIA - 16/05/24 E l_ _ 200,00 __ _ AUXLLIO LAQUEADURA - 16/05/25_ E _ _ L E_ __ _ " ____ ,_220.›92 $$$$ _ . I_ _ , TOTAL A PAGAR: Rs 800,00 _ Obs: AUXILIO CIRURGICO. CONTROLADORIA COORDENADORPrefeitura Municipal de CoTtTiguaçu - MT Av. 20 de Dezembro, 725 - Centro. Cep: 78330-000 e-mail: _QÊÉLÍQÉÍÉIOÍYÍQIJÀQIIEDJÂ~ I. b, I' Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-c Número do documento 317 CONSULTÓRIO MEDICO DR. ANDERSON BALESTRIN Razão social: ANDERSON BALESTRIN CPF/CNPJ?211569549100014? Rua: GENECI CASTANHA › COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 Inscrição Municipal. 909 . B4 [SALA 02] ~ CENTRO Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microcmpresário e empresa de pequeno Nurueroão RPS Data de emissão do RPS _ _ porte (ME EPP) Telefone: E-mail: ander_balestrin@hotmail,com Natureza da operação. Prestação de servlço Identificação da nota fiscal de §_e_rv@o eletrônica m-T* T Exlgitiilitladrz do ISSQN Data/hora de emissão da NFS-e Codigo de autenticidade Exiglvel 03/06/2024 - I1'25:00 OZSDI 0349 30eir7r1c SeCS 6284 0485 d7d4 ¡ . _v t Série do RPS Número da NFSe subslililida 'Data emissão da NFS-e substitulda Número do procosso I Io¡ Municipio de Incidência do ISSQN COTRIGUAÇU - MT Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https.#agiiiblue.agilicloud.combrlportaI/prelcolriguact¡wrnl/#latnenticidade Dados do tomador dos serviços CPFICNPJ Inscrição estadual Iriscnçáo municipal Nome I razão social 96.295.554/0008-35 ISENTO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço NERI?? ” Õoññcmcnta Bairro AV BRASIL. N" 1629, CENTRO “l Cidade 1 UF cEP Telefone E-inaII T 'T """"" T 'T CAMPO NOVO DO PAREcIs - MT 78300000 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Serviços prestados Atividade económica municipal 4,01 - Mediana F! bIomeditzina. Alíquota 5,00 “rir Descrlção do serviço 44 ULTRASSONS. REF AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2024 - REALIZDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES . CC 31544 Informações complementares Ilem da LC 118 Codigo CNAE Quantidade Vaior Imiiàno do serviço Valui bruto do serviço Vaior de desconto Valor líquido do serviço 56.305,03 4400000 Rs 120,00 Rs 5,280.00 R$ 0.00 Rs 5 230,00 Retenções de impostos PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras rctonçóes ISSQN RS o.oo Rs 0.00 RS o.oo Rs o.oo R$ 0,00 Rs 0.00 Rs o,oo Resumo geral Vaior total dos serviços Valor dos descontos Valor das retoriçcms Valor IlQUidD Va|or da dedução suhcontrataçáo Valor da dedução construção cIviI RS 5 280,00 Rs 0.00 RS 0,00 RS 5.280,00 R5 o.oo Rs 0,00 Va|or base do cálculo ISSQN V» alíquota du ISSQN Valor lota¡ do ISSQN V; ahatimento \lalnt ISSQN a recolher ISSQN (BEBE Rs 5.250,00 5,00 Rs 264.00 100.00 Rs 0.00 › Não Observações ' ' T T l, g! . ANDERSON BALESTRIN Áá g_ CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST NA CIOADE OE CAMPO NOvO 00 PARECIS Luci PaI *mw « BANCO BRADESCO _ u a R G. Pinheiro AG 133o Diretora frgtocolo de entrega da nota fiscal de servgo eletrônica txigibilidade do ISSQN: Exigivel Dalaíhora de emissào da NFS-4,1 (BIOS/2024 - 11 25:00 Data Recebüemos) de ANDERSON BALESTRIN todos os serviços relacionados nesta nota liscal de serviço eletrônica, Nome e Ivúmnro do CPF do Receberinr Códuo tic anleñtlmtíñdc: III l III III ll I I | II ll III I II Ill III I I nar uu :ou na( 5-(5 .nt uu nu Nota fiscal da serviço eletrônica - NFS-e 317 .x, Consulte a atltentlttidatie (foste documento acessando o sue HIIDSI//üglIIDIUSRQIIICIOUÚ,COITLbWD Orial¡prolcOtríguarymlák/suicitlicisiade I I IHOGVNHÚHOOD VIHOOVTOHiNOJ 240mm Fifa.; nm f < 64:5¡ O0'08Z'S su W101 000a su w vzoz/sons v VZOZ/SO/IO amv/x ssn an aavaumvnn VlVG VHVHSONOSSVULTD 3G EIINVXH 217918 ?BLNHHBOD VLNOD 0821 ÍVDNSDV ODSHOVBS ¡ODNVB SOIHVDNVS SOGVO VZOZ/OIVW 3VDN3H3338 3G 53W LZGL ÍWED NIHLSSÍVB NOSZBGNV ÚVNOISSIdOHd OG BWON VHVHDONOSSVHLÍH 3G SBWVXH ÍEIQVGIÍVIDÉidSH ZZ'I000/6í78'699”IZ ífdNi) BW NIHLSHTVQ NOSUEGNV 3VS3Hd|N3 .LW ÍSDSHVd 00 OAON OdWVD ' .LSMOH #CW-s ap #-1333 oxnízsu¡ SHÚFDÚH “ÍdDlNnw 'IVLIÓSÓH ' SÊQlNVÍd 30 OÍHÇlVÍBH01/05/2024 1. MATILDE FRANCISCA DE LIMA PAREDE ABDOMINAL I 01/05/2024 2. ANA PAULA FACHINI BARBOSA OBST COM DOPPLER 01/05/2024 3. DAMARIS SILVA SOUZA OBST COM DOPPLER 03/05/2024 _I 4. FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA OBST COM DOPPLER 06/05/2024 l 5. MICKAELE BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA OBST COM DOPPLER 06/05/2024 6. CELESTE ROSBACH DE SOUZA PROSTATA 10/05/2024 7. MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA PROSTATA 10/05/2024 8. EDIMAR FARIA RIBEIRO LAZZAROTTO REGIAO INGUINAL 10/05/2024 9. CLAUDIO PALIGA *PROSTATA 10/05/2024 10. EDISON LUIZ DE CASTRO PROSTATA 10/05/2024 I 11. LORRAINE SEVERO GONCALVES OBST COM DOPPLER 10/05/2024 I 12. ELOANA LOPES DA SILVA OBST COM DOPPLER 13/05/2024 13. ANGELA DE FATIMA DA SILVA ;PAREDE ABDOMINAL 14/05/2024 14. .IAMILE MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA OBST COM DOPPLER 14/05/2024 15. VANDA CUNHA DE ARAUJO OBST COM DOPPLER 14/05/2024 16. REJANE ALVES DA SILVA PAREDE ABDOMINAL 14/05/2024 17. MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS TIREOIDE 14/05/2024 18. JUSSARA TEREZINHA MENDES DE FREITAS 'PAREDE ABDOMINAL 17/05/2024 19. MARIA ROSINEIDE DA SILVA MAMA BILATERAL 17/05/2024 20. LAIDE BRASIL DE LIMA TIREOIDE 17/05/2024 21. ADAO GILBERTO KWIATKOWSKI TPROSTATA 17/05/2024 A 22. JUNIOR APARECIDO PINTO DE UNGALO PROSTATA 17/05/2024 23. LORRAINE SEVERO GONCALVES HOBST COM DOPPLER 18/05/2024 24. NELSON ANTONIO SELLE BOLSA ESCROTAL 18/05/2024 25. ALICE VITORIA SOUZA DOS SANTOS #PAREDE ABDONIMAL 18/05/2024 26. LUCAS KAVANNE GONCALVES ROCHA BOLSA ESCROTAL 18/05/2024 27. ELITA ALVES DE CARVALHO MAMA BILATERAL 18/05/2024 28. JOSE CARLOS BENTO MAMA BILATERAL 20/05/2024 29. MARIA VANDA ZOKAZOKAIRO PARECI TIREOIDE 20/05/2024 30. NADJA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS MAMA BILATERAL 20/05/2024 31. MARIA ADENILZA RODRIGUES PEREIRA MAMA BILATERAL 20/05/2024 32. ALINE RIOS NUNES OBST COM DOPPLER 20/05/2024 4 33. NADIA RUBIA KREUSCH TIEGS TMAMA BILATERAL ZONE/2024 34. ELIANE PANTALEAO DE ALMEIDA MAMA BILATERAL 20/05/2024 35. ALEQUISSINA MARIA DE CARVALHO MAMA BILATERAL 21/05/2024 36. IVANILSON BELARMINO FLOR PAREDE ABDOMINAL 21/05/2024 37. CLAUDINEIA DA CRUZ SANTOS OBST COM DOPPLER 21/05/2024 38. MILENA DA SILVA CORDEIRO OBST COM DOPPLER Zl/05/2024 39. VALDELIANA NENAZOKEMAERO PAREDE ABDOMINAL 21/05/2024 40. ALAN BATISTA CARDOSO BOLSA ESCROTAL 21/05/2024 41. .IOSIENE MARIA DA SILVA E SILVA MAMA BILATERAL 27/05/2024 A 42. .IOSIELMA VITAL CAMPOS MAMA BILATERAL 27/05/2024 43. ANA CLEBIANA AUGUSTO DE ARAUJO PEREIRA OBST COM DOPPLER 27/05/2024 44. CLAUDINEIA DA CRUZ SANTOS OBST COM DOPPLER IIISIITIITO SOCIII. CNPJ: %.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 uasnímaslmuchs e' P J” ' '. _ CIÍIÔJJIIIC\ Luc¡ Paula R. Ii ñnheím uma AdministrativaPrefeitura Municipal de Cotriguaçu - MT Av. 20 de Dezembro. 725 - Centro, Cep: 78330-000 e-mail: ÇQHÍHÂÚIÕÃEQÊÊQIJÂQUIWQQKÀQE Nota fiscal de serviço eletrônica . NFS-e Número do documento 315 CONSULTÓRIO MEDICO DR. ANDERSON BALESTRIN Razao social* ANDERSON BALESTRIN CPF/CNPJ: 211569134910001-22 Inscrição MunícipaI: 909 Rua: GENECI CASTANHA .84 [SALA 021v CENTRO › COTRIGUAÇU - MT ~ CEP: 78330-000 Telefone; F-mail: ander_l:ialeslrin@hotmail.com Naiureza da operação: Prestação de serviço contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP) Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica Exigibiiidade do ISSQN Data/hora de emissão da NFS-o (Bódgo de auteniicidade Exiglvel 03/060024 - 114726 4ac911a157d7 cd2e G96!) 9332 :1551 ef7c Número do RPS Date de emissão do RPS Sério do RPS Número da NFS-e subsliiuída Data omissão da NFSve suhmlzulda Número do processo I Ie¡ Munícipio de incidência do ISSQN COTRIGUAÇU - MT l ConsIiIIe a autenticidade deste documento acessando o silo Iittps:/ragilihlusnagilícioiid,com brIporIaI/prefcotriguacu-mI/#Iauteniicidade Dados do tomador dos serviços CPF/CNPJ Inscrição csiacual Inscrição mumcloal Nome 1 razão social 962955541000835 ISENTO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro AV BRASIL, N” 1629, CENTRO cidade» UF ' CEP Telefone E-mai¡ CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 78360000 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Serviços prestados Atividade emnñmica rnunicipaI 4.01 - !Medicina e biomedicina. Aiítiuoia Descnção do serviço 01 PLANTÃO DE tz HRS - No DIA Io DI: MAIO DE 2024 - REALIZDOS NO HOSPITAL IAUNICIPAL EUCLIDES . !tem da LC 115 Codigo CNAE Ouanlidade Valor unllàno do serviço Valor brulo do servIÇn Vaior de desconin Valor liquido do serviço sean-soa 1.00000 RS 1.400,00 Rs mooroo Rs o.oo RS 1 400,00 Retenções de impostos PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras !atenções ISSQN R5 o,oo R5 o,oo Rs o,oo RS o.oo RS o,oo RS o,oo RS o.oo Resumo geral V _ VaIor tola¡ dos serviços Valor das descontos Valor das rctenuãos Va|or liquido Valor da dedução suDconIv-alação Va|or da dedução construção CIVII R5 1,400.00 RS o,oo Rs o.oo Rs 1.400,00 Rs o,oo Rs o.oo Va|or base de cáiculo ISSQN *7/2 alíquota do ISSQN Va|or Inlal do ISSQN “ln abatimanru Vaior ISSQN o recolher ISSQN vendo? R$1.400\O0 5,00 RS 70,00 «00.00 l 'gas o,oo Nao Observações ANDERSON BALESTRIN CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS BANCO BRADESCO AG 1380 CC 31542 Inlormacões complementares INSTITUTO SOCIAL na sab¡ sIo LucAs ' CNPJ: 98295554/@05-35 Contrato: 0312022 Protocolo de entrega da nota fiscal de servijo eletrônica EXigIbIIidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e. aerea/2024 - 11:17.26 Recebüemos) de ANDERSON BALESTRIN todos os serviços relacionados nesta viola Iiscal de serviço elelrônica. l I uma Nome e número do CPF co Rcccbedor 1 I IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III I III IIIIIIIIIIIIII IIIIIIII III Cômgc Lie auicnimnadc. I Nota liscal da servico eletrônica . NFS-e 315 E] _asia .#5 ' a I çaznnou xwssuii. Consulte a aulenticidade deste documento acnssrmdo o site hupsz/¡agllinlue.açãilvclcudsom.bríoovial/prefcotriguacu mim/autenticidade 1 .i su . 5,00 °/n“EIOGVN3G8OOgs_gZ0Z0z/0 VIHOGVTOHIN O3 ISQQ 00130171 se W101 0000171 $3 SEIH ZI VZOZ/SO/OI SVHOH 3G TVLOJ. VIVO BOTVA SBQLNVId ZWSIE ÍEILNBHHOD ViNOC) 0891 3VDN39V OCJSEIOVHH ¡OJNVQ SOIUV3NV8 SOOVG V202/ OIVW ÍVIJNBHEHÉIH 30 53W LZSL ?WHO NIILLSTIVEI NOSBEIGNV íTVNOlSílzIOüd OG EIWON TVHHE) OJINITD ÍEIGVOITVDBdSE ZZ"I000/6I78'699'IZ IIdNZ) BW NIELLSEITVS NOSHEONV ÍVSEIHdWI-I .LW I SDBHVd OCI OAON OdINVD ' .LSHOH SZOITDOB TVdDINOW TVLIdSOH ' SHQLNVTd 3G OIHOLVTJEPREFEITURA MUNICIPAL oc CAMPO NOVO oo PARECIS - MT. Número da Nm mia, de sem” SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS mw ;Wonka AVEN|DA MAIO cnosso. se, CENTRO ” ' ' ' ' Telefones: (65) asse-sitio 202400000000503 CNPJ: 24.772.287/0001-36 -à T a , _f 4 Dados do Prestador SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA SCHNEIDER CLINICA MEDICA CPF/CNPJ: 12.9781: /9/0001 -40 Inscrição Municipal: 6796 lnscriçào Estadual: End.: RUA PORTO VELHO, N° I80~Nl;, CLNIRO complemento: Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT reierone; 65338211469 EmaIhMFDDOTRARAI IIOCQSCIINEIDÉRCLINICA ldentiñcação da Nota Fiscal Eletronica Er_ Naturem do operaçao Data e Hora dc Emlssao da NIS-e Codigo de Autenticidade _ 4 EXIGIVEL 03/06/2024 07:33 NNBELSIST Número do RPS Data de [missao da Ilola Fiscal Serie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço L r CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razao Social O 96.295.654/00O8-35 5382 INSIIIUIO SOCIAL DI; SAUDE SAO LUCAS Endereço Numero Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CFNTRO CEP Cidade UF Teletone Email 78300000 CAMPO NOVO DO Pl-\RF MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCI/\LSAOLUCA Descrição dos Serviços "_- k Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço i (M00 PlANIOFS 1? HORAS Mis 0:” tamo -mAsz m 03 06 oa,ia,*.li_?li,7?,zii,rr,?ii piantna (1017 nrs 154000000 15›,4t)0.()0 SIM VALOR TOTAL DA NFS~nz R5 'lã-100,00 Imposto Sobre Serviços dc Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Municipio Alíquota Item 1145/2003 CNAE (A G1 Hmpilmx, (IIHMIH, IaImu-'úx , mvuior-us. 4n.iiiiLàivi›UI, (asa: (ie vim!, plmilm toconnx_ :Iribiiiatmixin iv iimgênnrv-x. 0,00 O4 0000-0/00 Va|or Total dos Serviços RS 15.400,00 nasc do Cálculo r Rs 15400.00 Desconto lncondicionado JPN › R5 Ú 00 LVL) * Desconto Condicionado REI-vw# a R¡ 0,00 Deduções (Material) _ R5 0,00 Deduções Base do Calculo R¡ 0.00 ISSQN Devido a, 0,00 isscN Retido NAO Retenções na Fonte 7 v __ _Mw_ PIS COFINS mss IRRF csLL Outras Relcncóes issoN 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valor liquido da Nota Fiscal 15400.00 informaçoes Complementares ¡vmoiz AVROXIMAIJO nos TRIBUYCS x5 ZAZÚ asi 15 7m¡ rnmt mui_ CONíORAIF -.zi 12 vai/mz. ¡co-araiauiuii naimrt no siwi F3 !OACJUNAI 195m NCIA poor sta 'JuhCLlADA EM 2 m: Anos A (IERAÇM) onvmiuus *ou SIÍHFILIDLF iwwasu Por Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza da Out-ramo Data e Hora de :missao da NFS-a Codigo de Autenticidade Niimziti na Nota Fiscal dc scrvicÉ EXKBNFI ' 03706/2024 NNBELbLST 54H02 Einuonica 202400000000503 INSTITUTO SOCIII DE SIIIDE CNPJ: IIIIZSSISSII/OOIJÁIÊÊIÉCAS Contrato: 133/2022WWE 9 24 ?V194 m: 9 77 j 7 í ;x V¡ 7 M(7(»J:›'_.(IH90.? (MJVNRLLNÔÇ) :wo '1Vl0.l_ I m* SI svaon¡ m :moço 201o .svza ~ own na ::um uouz¡ SWOlNVÍd N01 V.\ SVHOII 3G 'IV.I.O.I. VINCI S1 QLKVIJ WSZí í-Juáaxmm 1 . $950 \« ,uma ' SOIHVÇ). Vil SOGYG 'lISVtíU OC¡ ODNVH 'ODNVH 'ÍNHQS I ¡ODÕIcI S OIVW VDNSHÊI-JSH H( 66:5' »n51 NIA ¡vnmsszamm oq ?Mox 'n qrrvcrxvxmxsa ur-m A' vur enough” SOJIAuLIS aaa .US VSdHdWEÍ ?l 'l Vdlí) .LSHOII SHUH SÍÃQLNVIJ BK] URKILVYJH IM 'IYJJJSOIIHIEFEITURAMINICXPALDECMWONOVODOPARECS-Mr. MJ AL DE Ntlmcro da Nota Fiscal de Serviço AVENIDA MATO GWJSO, 66, CENTRO Sena Ekltronlca Tagus¡ (55) 3335,00 20 CNJ: 24772.287I(¡X)1-36 Dadcs do Prstador É' * 4 ESSENCIAL SERV|COS MED|COS LTDA ESSENCIAL SERVlCOS MED|COS CFF/CNH: 40.283.815/0001-40 Insaiáo mnidpalz3274 lrscriáo Estadual: End.: RUA RIO BRANCO, NE 455 NE, CENTRO Coryplenann: (lidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT magna; (65) 9913-0663 EnnmANGEI ABAGGVUMARIAQDHOTMAILLOM l l rñ n da I H E' A p " Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Cómgo de Autenticidade EXIGIVEL 03/06/2024 09:59 S1C|C8180T Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nora Fiscal Dados do Tomador de Serviço cum/or lnsuiáo Estadia¡ ¡nsaição Muüdpal Raáo Soda! 96.335.654/0008-35 S382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Minuta Conplemann Bairro AV BRASIL 1529 CENTRO CEP Cidade LF Telefone Email 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOLIVEIRA@INSTWUTOSOCIALSAOLUCA kaíção dos Senriços RFAHZADOS 05 (sas) PLANTÕES DE 24 HS « nos :ms 15 m; MAIO m; 2014 A 2: os mw os 2024 - no HOSP|TAL MUNICIPA”. aucuoss Honçr, No VALOR DE Rs 2200,00 (DOIS mu, E nuzanms mms) m: nLANTÃO, TOTALIZANDO Rs @00,00 (TRFYE MIL r DUNNTOS RFAKSS. FSPECXALZDADE DEDXATRIA. mNTA PARA DEPOSITO 376 ?ACTUAL &Mmñsn - AG: ousa v cowmsozszarz msmuro sacou na sms¡ sm LUCAS CNPJ: 96.250.654/0008-35 ' Contrato: 0312022 VALDRTOTALDANFS-e: R5 13.200,00 Irrpom¡ sobre Serviços de Qualque' Nauru: - ISSQN Atividadedo m o: . Hotpílaís, chnims, ãabnraxàic», xxnaiúlvnw, vunriçónlnuâ. uma do xaudu, pvunxus mamas, anxuulalóuox e (cvvgnmnxrs Aiqnnota nan 116/2003 cm¡ 0,00 O4 8630-5/99 vam-roçamgssgybas Rs 13.200,00 Eme de &Íwlo 55 13.200,00 Damnln mmmidmado RS 0,00 Desoonrn Condicionado N 0,00 gedugaes (mma) R5 0,00 Deduçõs Base de citam R$ 0,00 155m Devido R$ 0,00 559" “EW” ~ ._ N° Rebenções na Fome ms cor-ms ¡Nss ma; csLL outns ::atenções ISSQN 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vw wmdamañsa¡ 13.200,00# Irvfotnaçõa Omplectnmtares _ _ /vmon DNIDXIMADO nos ?memos «s 2075.04¡ x5 72m FONTL IBM, u :ueuuus na¡ :un/mu icommamnn: ovnurt DO 51mm; wuonxxn/ mn Nom PODE seu ÇANKELADA EM z rms APOS A GERAÇÃC. Gerado Por: hNbtLÀ B^r_Y(J1() MARIA Impresso War: __ _ ___ __ _ _ Protnoolo de entrega de Nota Fba¡ Eletrônica Manga¡ da opuaá¡ Dal: e Plan de Então da !FS-e üxigo de Autenticidade Número da Nota Fiscal de Serviço EMGNEL 03/06/2074 510C8l80T 55"¡ Emmâmü Recrhnltnlnsl de ESSENGAI íím/ICUS mweuuos um :azxsnns/wu¡ Aañnam nas) aerwçom Itlatrorudus nesta Non mm :iv: me Uevôwxia mama nçtuvvenxz- _JoNcvs su vim mam¡ m . Mon-cn. . . w gp vv bv/:wwhuutuu/:Anwawucvvh:u , / / n.1, mma e uma» do cw do Toc-morkzmronlo c¡ ounrozs -Huwnm MunTcTvíL cucimzs »basrÍ címão ¡óvo ao vuscls/ MT ssnuukí vãcwcos um¡ _ um 40 zggwszoooug _'__' _Í ' rsrzcmumxuê. Médvca Pednalra NovsrivkcrwsslziN/xx Angular Baggm Mía? na Iu3uv.w›<^ c ~ z . mu!, .A cw cuwmxszís¡ Roe 705o Mim¡ «m arucmmazo/ 20m CONTA LORHEIJTI 502820-2 y mn '0:5 No Hosmul. Mumcrmn em ms »arm Norman¡ _ Diumn e mmmo mo nr ru rmmuns m: e 00mm» Riuswon ~ r: m. zamts um: rum¡ u. mu¡ x: vumtmmsn mk e :meu 03mm., caogmrÍncôra (x/ÍÇO,›*_ÍC^ . Unci Paula R. gangue Diretora Admmastntrva ¡Nsmuro som n¡ wo¡ 00 LucAs CNPJ: 902950541000035 Contrato: 0312022PREFEITURANIINICIPALDECJUPOMVODOPARECIS'MT. SECRETARIA MJNICIPM. DE FlNANÇm Ê 3* « AVENIDA MATO GROSSO, 55, CENTRO Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 0M, ~. ;yum (55) 3382.5100 202400000000035 ” CME: 24.772.287/(X)01~36 Dadps do Prestador _- A A DE MATOS ARAUJO LTDA !I R# *ã* CPF/CNPJ: 32542883/0001-58 lnsaição Mlidpal: 8971 Irscriáo :saadual: End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, N? 507 NW, OLENKA comparam; SALA 01 Crhde: CAMPO NOVO DO PARECIS › MT Tddone; 6533823113 EnamCONTCDNJ113@GMAIL.COM Lldeihñmçâ aanotaadeleuorxw 'a Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS~e Código de Autenücxdade EXIGIVEL 03/06/2024 15:32 V58M634P4 Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador' deksesanço' à CPI/CPF' 11301970 Bladual lrscñà) Mmidpal hzão Soda¡ 96.295.654/0008›3S 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Eltdaeçu Iii-nem Cotmlarvemn Bim) AV BRASIL 1629 CENTRO CEP lidade UF Telefone Ema¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Daaíáo dos Serviços HOSPITAL MUNICIPAL EUCI IDIÍS I-IORS7 › CAMPO NOVO DO PARECIS ANDERSON ABRANÃO DE MAIOS ARAUJO NOT/k FISUL REF. PERÍODO 01105/2024 A 31/05/2024. INSIITUIOSOCMDESMIDESÀOIUCAS :Í CNPJ: 902950554/0008-35 1 Contrato: 0312022 vALoR TOTAL DA NFSe: R$ 9.000,00 hnpostnsobreserviçrzsdequalqnmlhmnüa-!SSQN mudada' ' do mnsap-o' ' * Ahqnta' man 11612003 CNAE (ui I\') - Hmmuic, rIímras Inbolaxánrxs, sanitárias, MHÚZÕMIDW. :mas dc saúde, DVOHÍÚSüOCDVILH. ?WGVHKDIWOS c Lnngénwes 0,00 04 8610- 1/02 Va|or Tctaldosseviços Rs 9.000,00 Base de (Halo R$ 9.000,00 assumo Irmmidonado Rs 0,00 Dawn:: ümdüonado R$ 0,00 Deduçõa (NmeriaI) RS 0,00 Deduçõs Base de (Saulo Rs 0,00 man Devido R$ 0,00 &QN Retido NAO Retengões na Fome ns Cams ms IRRF (su. Ouras Rmmçõa ISSQN o,oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo o,oo vatorimidodauota rms¡ 9000.00 Informaçís nunca DF: 50:51'_ AGENCIA. 3035 x com; cotar-mr: 35203 x ~ A A DF MATOS :u: m /vmox APRDKIMADO nos :mauro: as 1214,36( 15.72%¡ man I0m,c_,,______,, .C _ E, __ _ _ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM I 2.200,00 ___ _ . _, _____ ._ _._1_ã/_05/24 (MH) ,___ ___ ___ __. ._._ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 _. _m 14/05/24 04H) _ _ _ - _ #ü _ _ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 ._ _ 4HL_ - E , _ _ *E E __. E_ _ ._ N_ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM l 2.200,00 _____ *T 7 16/05/24 (MH) -E _ - _ W._ME.M__. _ I_ W _ [Nf . V _ ATIVIDADES RELACIONADAS A0 ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM - 2.200,00 ____ .-.___ ___ m1?19§/_2_42iI1I_ _ , _____ ._._ TOTAL A PAGAR: Rs 15.400,00 Obs: CIRURGIA GERAL NAS ATIVAIJB DE ATENDIMENTO IiM URGÊNCIA, CIRURGIAS IiLII-ÍTIVAS F, AVALIAÇÕES DE PACIENTES INTERNADOS. IIISIIWIII SÔCIII. 9¡ CONTROLADORIA Q$ZQSSS4IOOO8_35COORDENADO,R¡ k o 1 - ~ . Contrato: 032022PREFEITLRANIJNICIPALDEQNIPONOVODOPARECJS-MT. SECRETARIA NUNICIPAL DE FWAIKAS AVENIDA MATO GROSO, 66, CENTRO Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica :agua (as) 3332.5100 2024000(XXJ00517 CNPJ: 247723711111186 Dados do Powador __ T ' SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA SCHNEIDER CLINICA MEDICA CPF/mv:: 12.978.579/0001-40 ::mação Mridpal: 6796 nutrição Eslzdml: End.: RUA PORTO VELHO, N? 180 NE, CENTRO cmpmum üdade: CAMPO NOVO 0o PARECIS MT Tddone: 6533824469 ¡mmMEDOoTRABALHoaascHNEIOERCIINICA Idemiñmção da Nota Pisa¡ Eletrônica¡ 1 Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade r EXIGIVEL 03/06/2024 15:18 U67LRIITRI-I Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota FãscaI Dados do Tomador de SQVÍQ H7 cam/cn: amigão Estadual lrsaição muãíain' Razao' SoaaI' 96295654/0008-35 A* _a S382 INSTITUTO SOC|AL. DE SAUDE SAO LUCAS Endaeçp Mimem Cmmlemevtn Bairm AV BRASIL 1629 CENTRO CEP ' Cidade ur Telefone Ema¡ 78360-000 I CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@|NSTI'IUTOSOCIALSAOLUCA Damião dos Sewiços Qmrndade' pesam' ' Va|or Umarm' ' ' Va|or TotaI ser-aço' 1,0000 HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS. NOTA FISCAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2024. IÀOQUOOU 1.400,00 SIM 1100.0000 1.200,00 SIM ADITIVO NS REFERENTE AD TERCEIRO MEDICO D|AS 12 E .IB, VALOR TOTAL DA NFS-e: RS 1.400,00 Inpom) Sobre Seviços de Qualquer Namraa - &QN Atividade do Níquel¡ nan 11õI2tD3 CNAE 003;; ~ MOSDIWIS, tlimcas, Iiüolôlohoa, 5303101103, Inomrõnvins, mas na saude, (rumos sam/ms, nmhuImóñm n mngonm; 0,00 04 00000/00 vdovTotaldosserviços B 1.400,00 ane de &lavlo ¡ ~ › RS 1.400,00 nascem m m ;IMI/A _ Rs 0,00 115mm comidonadu sem DE s Luc¡ ?FILM R. G. Rs 0.00 veduçawnw CNPJ: 95.295.654l0008-35 nmmmmmm g 343g Deduçõs Base ch Cákzulo . ¡ssqu Reüdo NÃO TT T I Retzemõa na Fome PIS cOnNs ¡Nss IRRF csLL outras »travões ISSQN 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Va|or líquido da Nana Fuel 1400430 / vALoA APRUXIMADO nm TRIBUTOS Rs 2:0 0a¡ 15.7211) mma. 10m, :Omomvz LEI 12.141/2011 /cowmaurmvz oww: 0o 51mm; NACIONAL / um NUIA »nas wa rANmAm w 2 mas Aros.: ::naum (suado PmzvmlcwsPICCOLIsCNNEIOER _ _ _ _ _ _ __ __ __ Ilwgülw; _ _ _ __ ___ _ _ __ __ __ __ _ __ _ Pmlncolo de ermega de Nota Fusca¡ Eblzônica mu.” da opa-pm "S13 e Hora de Elràsão da !FS-e Código de Autsúiddade Número da Nona Fiscal de Serviço EXKNVEL 03/06/2024 U57LRHTRH Série Eleuôruca DS LTDA 12 97x s79;1›001›40,1cdu; um sarvnynm rzlauonadas mam N ¡Ldn L. ,. m., w um.; »yr-Nw, EpJAIIH/IUIIIIII¡›II\/1A"I1)O.O~ uaidr- Serviço bleudnnc¡ Iwamxvuau »:;»:.z12z: NGIIEGWIIBUIhCPFMTDIWdUr'CRM' 5299 IBANCO. BANCO DO BRASI MÊS OE REVFEFIÊNCIA: MAIO " _ RELATÓRIO DE PLANTÕES EMDRESA: SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPI:1Z.973.5l9/0O9l~4í7 ESPECIALIDADE: C' NICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL INICIUS PICCOLI SCHNEIDER HOSPITAL MBNIÇIPAL EUCLIDES HORST_ DADOS BANCÁRIOS › AGÊN A: 3035 a CONTA CORRENTE: 323011 PLANTÕES 'A I VALOR TOTAL DE NORÀS PLANTÕES 3' Is/IEDICO MÊS DE MAIO DATA - DIAS: 12 18, plantãn de§ hrs 12 HORAS 1.400,00 TOTAL _I 1.400,00 CONTROLADORIA COORDENADOR IIISIIIUIO socN o¡ sabe são LIGAS CNPJ: 95.295.654_I0008-35 Contrato: 0312022PREFEIFURAMJMGPÀLDECMFONOVODOPÀRECIS-MI'. *mn/mu "UNICIPAL DE FINANÇAS Número da Nota Fiscal de Serviço AVENIDA MATO GROSSO' 66' CENTRO Serie Eletronica Taemnes; (55) 33325100 202 37 (ÍNPJ: 14.777.287/0301-36 Dados do Wander A A DE MATOS ARAUJO LTDA t 1 x x a 4 CPF/CIM: 32542-883/0001-58 ¡nsaição Nlarlkipalz897l !tscríáo annual: End.: RUA PDLKA ANDRZEJEWSKI, N? S07 NW, OLENKA &pagaram; _SALA 01 (idade: CAMPO NOVO no PARECIS M r Tgefone; 0533823113 enaíhcoNTcoN.3113@GMAIL.CON›I 1119115612970 da Naa Fura! Eletromz* “ Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código de AutenLicidade EXIGIVEL 03/06/2024 17:37 M763SC4AB Número do RPS Dana de Emissão da Nota Fiscal Série da Nora Fiscal Dados do TB-nador de Serviço @FJ/CPF Imcxição Estadual Irajá) Municipal Raáo 50d# 96295654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endaeço Win30 Cmtdermnln Bairm AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teldone Email 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Dsaição dos Serviços HOSPITAL MUNICIPA( ERICLIDFS HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ANDERSON ABRAHÃO DE MAIGS ARAUJO NOTA FISCAL REF. PERIODO 01/05/7074 A 3005/2024, ñOfíRF ADIIIVO 6° DI: TERCEIRO HANTONISTA ~ 5 HORAS . _ _ ' ' INSIIIUIU SUCIIIL DE SIIIDE sm LUCAS CNPJ: 95295155410008-35 VALOR TOTAL DA NFS-e: R5 700,00 Inposm sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do “uma En 116/1103 CME DI O: -t|n›yI|a1s,LIiIIILuS, Iühmôlnlíos, savvalónns, YYIIWICÕIVIÍOS, (Alas de saude, pmnlasrscLorv Os, ¡wbulnlmvos c congõvwvcs 0,00 04 8610-1/02 Va|or Total dos Seviçzs R5 700,00 Base de (Élcio W 700,00 Dsoontn RS 0,00 Danorfto Candido-ado R5 0,00 Deduçõa (hwaíal) R5 0,00 Dedugís Base de (Hmh RS 0,00 ¡s-¡QN Devido Rs 0,00 ISSQN Raid:: NÃo Retençõs na Fome PIS COFIIB !NS IRRF SU. Omras Retençõs &QN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or líquido da Nota Fiscal 700,00 Infomnaçgas armazenam aANco n:: 11mm A AGENCIA sos(- 11 (ONIA caRRum 15:01; x . A A o: MATOS ARALJO /VAIOR AI-'RDXINADO um :Rmuws RS 110,0:: :s nas; mmr .um, cmroam¡ w 1: 741/2011 /cuumw m: 11:-mm 00 :uwus NACIONAL / 151;. Ram PODE s¡ R cANcrLAnA EM 7 mA.; APOS A OERAÇÀO Gerado vonmARaA suELv DE SENA ¡mnresso Pon_ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ ___ Rohaoolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Natureza da operaáo Data e Noca de 311150 da NFSe Código de Autnrüddacie Número da Nota Fiscal de sevvIço ExIGn/EL 03/06/2024 M7635C4A8 5°"? EICV°WC° 20 Rguzbxieynos; de A A m' MA: os ARAIIIO 1 mA a 1mm .room em scwrçoh) rcIaaulvavcà ncsIa Nau 1 IECJI senna» ¡Iwimm _ , , , w , . E] 4 El Am kmmçgaap 4m, 5;.,\¡, _¡._A m, - ¡rwuw¡;wxu~›u_g;;1uvv›u,› I-.n. mm .71./u mm_.¡_.ÀI.:.,»»,m_,.-,.~_.,, mu 3.». . / / u.” IbnlePÍIvunthOFdoTolIBbvRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST › CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32542383/000158 ESPECIALIDADE: ADIVITO DE TERCEIRO PLANTONISTA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024 rumos BANCÁRIOS BANCO: 001 ~ BANCO no BRASIL ÉGÊNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: xszos-x ___ 7 vumrqgs DATA TOTAL os HORAS VALOR 1o DE MAIO os 2024. e HORAS 700,00 TOTAL A” R$703,00 6h52 cormzomooam COORDENADOR ?mma K5- . “mama _ m ¡Nsmum 30cm os sm são LUCIS CNPJ: 962951354/0008-35 Contrato: 031m2mmrumwmnpALoewmNovooomuas-m. _WW semnmm “1MUML DE FINANÇAS Número da Nora Fusca¡ de Serviço AVENIDA MATO Gnose, 56, cemm sem Ektmnma 75mm (as, 338,510., 202400000000011 GPS: 24.772.287MX71-36 Dados dqñeshda- MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA [MED CPF/CNPJ: 4õ.FI62.525/0O01›6? Irscíção Mnidpal: 5732 1191114970 Esbdual: End.: FI RODOLFO ULRICH, N? 614 NF, NOSSA SENHORA APARECIDA SALA O1 üdade: CAMPO NOVO DO FARECIS - MT ?detona 5599358049 EngmM.DUMMEL@HOTMAIL.COM n n¡ da" F¡ m”. . Natureza da Operação Data e Hnra de Emissão da NFS~e Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/06/2024 14:29 OFTTNBMNS Número do RPS Data de Ennissão da Nota Fiscal Séxwe da Nota Ftscat __ Dados do Tomador de Serviço a m 96295654/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endaeçn manero convenient¡ Bairro AV BRASIL 1629 ¡ CENTRO CEP Cidade UF Teidune Ennil 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Damião dos Serviços HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES H( T- CAMPO Now: no musas Non FISUIL REF. o remove DE MAIO DE 2m. PLANTÃO vinga E 25 o: MAIO »FRFWÀÇÃO DI' SFRWÇD( ADITIVO NÚNERD F_ REVERETNE A TERÍEIRO \IÉDICO ) INSHWG 'agem uz 315m¡ sko LUCAS CNPJ: 9ô.295.654I0008-35 Comte: 03121222 VALOR TOTAL DA NFSe: R$ 1.400,00 h-rposmsobtesawnçx' deQLaIquer Natureza -ISSQN 7 Jmm"" Atividade do Alíquota nan namo: cms (34 01 wIcdiLIn. t: blumeúicilna. o,oo oa 8610-1/02 Valor Tata! dos saviçs ,_ L , R5 1~400›00 me de an” 2 í 1 as 1400,00 ¡ V | * \ 6x Dsonnmlmnrüiziaado ::«M~=- v 1,, R5 0.00 . P m¡ R c Pmha 05mm» CoMkionado UIQ* 4 Mm¡ . ~ M 0,00 Deduções (www) 01m** RS 0,00 Deduçía Base de CáIcuIo R$ 0.00 ISSQN Devido RS 0,90 ¡ssqn Mao NAO Retamçõa na Fonte _ _ ns corms mss um¡ (su. outras Retalçnães mou o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 0,00 VaIor líquido da uma Fsml 140919_ [VALOR amu mam aos wsuros as 22x 52414. zzyamrara. IHPLCcuvnRM¡ m u 7a1/7m1./cohvnlauxrñiorrnntc ao sx-.avus m-.cucrm / :sm um: moi 5m vANULME/l 5M 2 um: APÓSA cmAçAo, cemdo Purzjuurmü DOS SANTOS PALUDD _ _ __ ___ _ _ _ ___ __ _ Lwiswjy; _ _ ___ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ __ Prommlo de entrega de Nota Fisal Eletrônia Naum d¡ opemção A uma e Hora de Enisáo da ?FS-e Código de »anuidade 1 Númem da Nara Fiscal de sen/ig:: EMGIVEL 03/06/2024 0p1-¡N3MN5 Série Eletrônica szecubqemcs) de MARIAHNE w m¡ Accoum DUMMEL LraA as um .NIS/(MKH e 202400000000011 m, m., _m_ › acr vu ,m . . »w ' m", E¡ ¡ ã um VtxvueMnnsomDFmTmmmw ET. A umRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST v CAMPO NOVO DO PARECIS] MT EMPRESA: MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL( IMED) CNPJ: 48.862.52S/0001v62 ESPECIALIDADE: PLANTÃO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL CRM: 14443« MT MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO / 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0804 CONTA CORRENTE: 335274 PLANTÕES DATA HORARIO VALOR 24 - 26 6 HRS 570090 DE MAIo $ 1400.00 TOTAL Obs: 'JU Auta R; G H” _ ÚIIEIara/Idminighüv¡ COORDENADOR conraomoomàínm som. DE wàmato: 032022PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. Nunwm da Nom “sua, de SEMÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS sem_ Fmwómca AVEN|DA MATO GROSSO. 55. CENTRO t l Telefones: (es) 33925100 202400000000043 CNPJ: 24.772.287/O0O1~36 Dados do Prestador J l r L D CLINICA MEDICA LTDA MED CEN TER FAMILY CPF/CNPJ: 3e.oeo.773/ooo1~o<› Inscrição Munacipanzôôm lnscricàc Estadual: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS. N° 255, JARDIM OLENKA Complemento: RESIDENCIAL JD DOS PÁSSAROS Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 2795325373 Email:|UC¡01"Im9Ó@9T"3¡¡›C°m Identificação da Nota Fiscal EIelronica Natureza do Operação Daãa e Ilnra de Emmsao da NFS-e Codigo de Aulenücidade EXIGIVEL 03/06/2024 15,35 J2I-OH1T3D Numero do RPS Data do Lmossau na Nola Fusca¡ serie da Nua maça¡ _í_ . Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razão Social 96.255.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Numero Complemento Bairro AV BRASII 1629 CFNI RO CEP Cidade UF Telclonc Email 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRAGTPINSTITUTOSOCI/\LS/\OLUCA Descrição dos Serviços - SERVICOS REALIZADOS m: REFEIICNIE A 2 VLAMCES, ADUIVO N° na NO VALOR DF R: 4.200,00 NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo DO PARECIS/MT › MÊS DI: MMO DE 2024. 11131111110 SUCIJIL DE SIIIDÉ S110 LUCAS CNPJ: 35.355.654/0008-35 Contrato: 031m2 VALOR TOTAL DA NFS-c: Ís- 4.200,00 l Imposto sobre Serviços de Qualquãíalureza - ISSQN Atividade do Municipio Allquoia Ilem 116/2003 CNAE na 0.1 Mudizmacbmmudidna 0.00 04 86104/0? Valor Total dos Serviços R5 '1200-OO Base de Cálculo R5 420000 Desconto Incondicionado RS 0.00 üesconIo Condicionado R5 0-00 Deducóos (Makerinl) R5 0.00 Deduções Base de Calculo R3 090 ¡ssdu Devido RS 0.00 ISSQN Retido ____ _V_ NÃO Retençóes na Fonte PIS corms INSS IRRF cs¡ L Outras Recencóes ISSQN 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 Va|or liquido da Nota Fiscal 420000 .g 1 .k ú__=___ _ Informações Complementares ::mas sAncmos srconn Acíncmuss . u: ¡saswa/ um:: APROXIMAUO nos r-'uau1<›.u=$ as» Rm Ii» um mm¡ :nrumnroarvt: m x2 7111/2012 /comnumuwr amam; no smms NAUONAL / :sm nau mu¡ m- cuwmoa EM z mas Ama A nLRAçÃn Gerado Pnr- LUCIO DI ILSIIS !naum !Frorvsso “m” Frolocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza da Operação Dam e Hera de Emissao da NFS-c Éãoign dc Autenrkidade Mrmmo m: nom risca¡ de Scrwco EXKBRVEL 03/06/2024 RFOH] 13g Snne Flmronkna Iwímmmdtv: M913 Not: hsm¡ u» son-w v wmv Zozmgoooogoona «o www» z 1 :m: RMnl›ní9¡ms)d:›Lí)(,L1N|CA M( 111,411!) 'I oco/r na 112111101» Llvsivlmçur-:nkxçuzw .w / / w ;p :win/lacuna: rxrrnrn-\ruwnüuw «r _Wma v nm Num e Numero no CH ao Tomador¡ /MT RELATÕRUO DE PlANTÓES - HOSP|TAL MUMCÍFAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Imunm !Boom no s vz.- 'Jaú Larga l-, , ___ _____ _ - EMPRESA: LD cumm MEETIÕA mm CNPJ: 36.050773/0001'U0 ESPEUALÍDÀDEIB PLANTONISTA NOME no PROFISSIONAL_ DAYANA PRiSCILA DE SOUZA BENEWDES CRM: 13201 - Mr ___ MES DE REFERÊNCIA: MAIO manos BANCÁRIOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENÍ 538958-8 3 PIANTOMSTA DATA HORARIO VALOR ¡s/ãuzx/zz/zs/zv GHRS D¡A ¡ Obs: CONTROLAUORM ciíãâcíêínnonDANFSe v1 .O Documento Auxíiiar da NFS-e Chave da Acesso da NFS-e 5I026372246078483000148000000000001324067242328635 Número da NFSe competencia da NFS-e Data e Hora da emissão da NFS-e i3 04/06/2024 04106/2024 14:59:09 Número da DPS Série da DPS Data e Hora da emissão da DPS 24 900 04/06/2024 14:59:09 IVIUNILÍVIU UI: bf\MPU NUVU UU PARECIS (õ4)3382ríi¡00 C(tnmbiiâmlnpovtovtàtgggvects mtgggy_ A autanttctnaae desta NFS-e pode ser vpnlicada bela leitura desie código QR "JU pola consulta da chave de acesso no mana¡ nacmnal da NFSe EMITENTE DíNFse" CNPJ¡ 'até-F NtF Inscrição Municipal Telefone ° Prestador do Scrviçc 45.073.433/0001-45 - (65) 9312-7954 Nome l Nome Empresarial E-mall FELIPE BARRETO DA SILVA 04424825159 FELIPEFELIPESS@OUT LOOKCOM Endereço Municipio CEP JACARANDA, 280, ALVORADA Campo Novo do Parecis › MT 7B360000 Simples Nacional na Data de competencia Regime de Apuração Tributária pelo SN optante - Microempreendedor individual (MEI) › TOMADOR oo SERVIÇO ctííí¡ cas 1 m: inscrição Municipal _têtetone 96.295.654/O0O8-35 › - Nome / Nome Empresarial E-mail |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS |NSTITUTOSAUDESAOLUCASQÊHOTMAILCOM Endereço Municipio CEP BRASIL. 1629, CENTRO Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 _____ _ INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVIÇO PRESTADO Código de Tribulaçãu Nacional Código da Tributação Municipal O1 07.01 - Suporte técnico em ~ informática. incIusive instalação. CDH . Local da Prestação Campo Novo ao Parecis - MT Descrição do Serviço Suporte em TI no mês de Maio 01/05/2024 até 31/05/2024 no HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST *TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Pais Resultado da Prestação do Serviço Município de Incidência do ISSQN Operação tributável - Campo Novo do Parecis - MT Tipo de Imunidade Número Processo Suspensão Suspensão da Exigihilidade do ISSQN Pais da Prestação Regime Especial de Tributação Nenhu m Benaücio Municipe¡ ~ Não ~ ~ Va|or do Servico Desconto Incondlcionado Tom¡ Deduções/Reduçôes Cálculo do BM RS 2.500,00 ~ - ~ BC ISSQN Alíquota Aplicada Relanção do ISSQN ISSQN Apurado . ~ Não Retido - :FRIBUTAÇAO FEDERAL IRRF CP CSLL PIS COFINS VALOR TõTÃUííÁ NFÊ-ÀE Retenção do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL Valor do Serviço Desconto Condicionado Desconto Incandicionadu ISSQN Retido Rs 2500.00 Rs RS - IRRF. cacsu. . Rendas PIS/COFINS Retídos Va|or Liquido da NFS-w Rg, 090 . R$ 2500.00 torAísApriõííMítíóãoos TRIBUTOS Fedetais Estaduais Municipais tNFoñü/'xõõss COMPLEMENTARES ttstttuto ?títciti DE sitio¡ sit LUCAS CNPJ: 9622951354/0008-35 Contrato: 0312022/ Instituto Sanini de Saúde São [ums RELATÓRIO DE ATIVIDADES Éréstador deíããífçía J Eoiipe Bgrreto da Siiva *Ma* M M 'T ,._ ¡Razãosoctãi *. " A Ti: PJ " "46.0M78.Â83/000Í:48 iíãiigd°ãzhsemç° ovos/2024 até 31/05/2024 m M M Unidade Hospitnal Murticipal Euclides Horst ' iãíaae """"""""""""""""""""" d" cam¡JlíiitãiífáátíãêãàÉ_”"'"'"“"'"m"_ ÍEQÍEBTA”Wm-wvm7 0055763575* i “A A ““i'”i'"' “Mwmmí [tipo de Éérviçom A A A A zSuporteírnT-g " WM"" '1 i Carhg-a Harada-Trabalhada 8 Horas Diárias; _ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ "Fi-“wúwwú l ríagamento _ Ba"r1“co:0O1 (Banco do Brasil), m a A ~ Agência: 3036-8 i Conta: 27029-6 Tipo de Conta: Corrente Proprietário: Felipe Barreto da Silva Descrição dos Serviços Prestados Responsável por monitorar, auxiiiar, reparar, analisar, os probiemas ou dúvidas relacionadas a computadores, impressoras, softwares, hardwares, redes, periféricos e outros que estejam dentro da área da TI. WR' . 'm N# w “mirim” KW INSTITUTO secam i** em: os.zss.ssãt›fâããâglgms Conitato: 03/2022Staaavaznxtwmíícífxw "l 'aura -" :river/sumiu u.; "ÍLYÃSÕH àüve 'rpusouíwãnvc :vuasoustaauv: tvndsonstaaav-i Nudsoustüluvá wuasawstoaava w _ tirou/a wtmcnsmauvc v: mtsmuvd «raso ;usam IYJuISDF :usava wmsousmuva susana-t Wc wudstxlstaauva w¡ asim anam- mama .viuva staawa Susan/its ÍÍJKÊóN 9 :em ' *virava ;mm vamu steam Iwesok ;um 'MMSJH :mm *vuasuk SIOJMYd 'vztasnrt ;m4 'ludsok 5mm 'VAId thstàauva wuasnustaauvd ' Mtasuh stema :nussa 73m Ivúáswsicsxva ' vvmsouñcaáv.: mamada › :nicmsvomnw q. m¡ »uma A' * wcsssww 3 *E6405 vu aiâudHi mcssauam 3 usem: vuossiuau¡ atuoans auvrmzmt !IEC-dns VXDSSZHNI ;means llbõcns WQSSSUJHI :madri: a imune tmom means wassaaawt vuussés VÉOhÉH-INI vxcssmawt vucsssnaut :seram vam-saum¡ wocstuawt nassiuew¡ WDSSZLHN¡ messias I ns luz/zwei' noz/wa: :to: :a :mamar: :mz/m ;z mimo/vz rurzraam vwmom: vtamwzz vzousw:: :z \YAHON IVHMON u¡ mt amu: runs tvi-MON tvwuou amam Nnnfinmuatznwr a tvwuoN 'mamão x0¡ ilumina: zu tvauox 'uma ncwuunt; m» npusu) »maos uaew WNHON tvwu» !nwtwm uma vxonmdonldngàumtcixe¡ .mm uma; cguiézizmç: s: vt x cena», nu .wuaoraar mu¡ aum ranma¡ cp r. amaxsunramm n, vma; z vzumuza: me rzaasotu amam noz/saint »zur/semi " viuasmâ: yaoiíâozs: :mz/saw: rzwsmr: !ramo/il wwuot. tvwaou warm TVI-!HON mas» tvázów »miau avançou ' tvwon m: mi agaetm.; as e: .rm a :.~ctm¡›»:w_t ou agsansw n mm :Mm › tanbtmu 'nwei »Name cu tcvnmu VW m. umuamu¡ 'm 1. a 'e ¡etbtwzrn :meu: Im¡ rzorJsoJm ::naum m» mas nunca/so own JIKWWÀ recarga/att ow sazgszm . s! ma v vma/senso mta¡ nba/sc .e tvwíaóí¡ *IVRHON wma-m wtiéáu :Iommi me 099!:: LDSKSJCUI .a ¡ãpus Aauoxapum um¡ mn :Insswda ;mm " " c:: um rr-rrt: twin-s w :uma ensinam¡Número da Nota Fistal de Serviço Série Eletrônica 202 PREFEITURA wmclwu. DE CAMPO Novo DO PARECIS - MT. SECRETARIA mmaPAL DE FmANçJLs AVENIDA MATO GRosso, 66, CENTRO Tddonü: (65) 3382-5100 um: 24.772.237/0001-36 Dados do Prsbdor _ ___ _ LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMiLY (IPF/CNPJ: 36.060.773/0001-00 nsaiçio Mmícipal: 6691 em.: AVENIDA ezruuo VARGAS, N? 25s, JARDIM OLENKA üdade: CAMPO NOVO 0o PARECIS › MT Teldone: 2796325878 ' daNotaFsG' lEletroT ¡mcriáo Eqadual: condenam: RESiDENCIAL JD DOS PÁSSAROS main!ucinjmmed@gmaii.coln Data e Horíde Emissão da NFS-e 04/06/2024 10:25 Data de Emissão da Nota Fiscal Natureza da Operação EXiGIVEL Número do RPS Código de Autenticidade V7A5AT6LE Série da Nota Fiscai Dados do Torrador de Serviço 96295654/0008-35 5382 INSTiTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS _Endaeço Número mudarem Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO EP Cidade UF Telefone EvrBíl 78.350-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTIEOSSJCIALSAOLUCA Daaiáoaossewiços ~ SERWÇO o: SOBREAVISO EM PSIQUIATRIA REAULADOS NO 005mm. MUNICIPAL tUCLiDl-,S nous¡ - CAMPO Novo no PAREClS/MI suma o 0m 01 AD 0m n DE MAIO os 2024. VALOR nos: ou. 05 505a¡ Aviso »u 500,00 :NSTiTUiô 30cm DE sim sie LUCAS CNPJ'. 95.295.654t0098-35 Contrato: 0312022 VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 15.500,00 Irrposln sobre Serviços de Qualquer rhtzuraa - ISSQN Atividade do Mnidpíu Alíquota mem 116/2003 CNAE O4 01 r hwdnuvia r biumrdzuziu 0,00 04 86104/02 valor rm¡ dos Serviços _ _ Rs :350000 ame de üficuo RS 15 . 500,00 Düconm R3 0,00 Dsoontn Candidonado B 0,00 Deduçñs (mtaial) RS 0,00 Daiuçõs Base de cálmin Rs o,oo ¡ssQN Devido R5 0,00 xssqu Retido NÃO Retençõs na Fonte _ P5 Cams nes IRRF :su outras Menções ISSQN 0,00 D400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valoriquadodauocavascal 15.500,00 Irlfonnaçõs Complemematwes ___ DADO) KI-NÇARKA. . sicuoa . numa» ms › c/c musa-a ,i vam AF'RI)>(IIL'A[)G 0m: vmamm u:: 1m 15¡ xe nx; roms; rw_ cauronm m i: iai/201: /cnnmiuuiurc uvrAmt 0o símmts NAUONLL/ mn Nom mu¡ sm mnczmm w 7 uma :m: A GERAÇÃO GeVadrJ PDULUCIO DE JESUS MOURA inuprcsso Por: Protocolo de entrega de Nela Pisa¡ Eletrfnía Mamma da Opemóo Data e Hora de Enisà da IPS-e Cirlip de nnmmcumg Númcm da .um pm¡ m, 53mm EXIGIVEL 04/06/2024 V7A5AT6LE Série 361760363 di. L U ÇLWICA fdEDiCA LYDÀ 36 D50 773/¡1001 DQTOGOS eis) :emwisl !viam AUD ' Not.: Nua¡ di: Serviço UPUÓNLI . um' »ln ,mais sm m :IMS/á ,mmr.-i:.›««m.x:ps xau-wi ,p sw, / / Bah MnmeNüruuduDFdoTmvuadnrRELATÓRIO DE PLANTÕES < HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11260 - MT MÊS 05 REFERÊNCIA: MAIO DE 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18.9588 SOBREAVISO PSIQUIATRIA VALOR DA NOTA FISCAL - 15.500,00 REAIS. Obs: SOBREAVISO EM PSIQUIATRIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST › CAMPO NOVO DO PARECIS / MT. ENTRE O DIA O1 A0 DIA 31 DE MAIO DE 2024. VALOR POR DIA DE SOBREAVISO 500,00 R$ INSTITUTO 30CM BE sms sAo LucAs CNPJ: 952951354/0008-35 Contrato: 0312022 DR. LUCIO DE JESUS MOURA (ÍRM - MI I ¡260 CAMPO Novo no PARECIS-NTI. 03 nr, JUNHO nr 2024.Uma e Hora da Emissão I Númro do n05 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS~e “Iimszàa de' I Razão sndaI/Nomo I Nmra Farm: _mma lrxíssgn m; Vmirecaíáo NFS-e 1617 I Locai da Prestação CENTRO o: GASTROCNTEROI @GIA LAPIVARI 515 um Emnmw a cÉp ¡CNPJKTFI I 705 ammnI-I 9 Inscrição Municip# à 2424 LMunICIÁIo¡ RUA CEL DVEL I Cumolcmanm: I 311912020 FINO ,318 › CENTRO CEP. 133604149 Numero da ' CAMFO NOVO DO PARLCIS - CAPIVARI ~ su 30 Il-Iuvvs! M! Razão Sociai/Nnme CNPJ/CPF IINSTIYUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 95 zafnssa/oocaass I Inscvição uumcxuail 29 - CENTRO CCP. 753004100 ErIdeVeÇOeCEP AV ams¡ 7 .r .r _ .FÉ 11mm¡ m.: 641 reuároíé I 'EI/IMIISA: CENIRO DF GASTROENTERQLOGIA CAPIVARI 5,45 LTDA -CNPJ c' 70a AIBIOIIULIQ ¡ESPLCIALIQADE CIRURGIAO GERAL INOME DO PROFISSIONAL. 'mesmo DIAs PACHECO APINIULTHINL¡ BAPT meu cmi- Br¡ . MT MP3 n¡ REFERÊNCIA uma: 2024 amos BANCÁRIOS amem BANCO 0o amsn, AGENCIA. 0599-0 ;coma ::manaus M 1143-4 ;PI »mess 0905/" Imara '4 24 wii 10/,00 A 01 100512024 &10107024 13» 17024 144104124 15105/2024 1810512024 IT, *12024 rmm, IDATA TOTAI D? HORAS VALOR IÚIÍD5/2524 74 HRS ¡07 au A 07 00) R$ 2 200.00 02105121124 24 HRS (w .n A 0'! 0m RS 2_ 201100 03105 02,4 2: HRS Im na A07 110m5 2 'em cn 041052024 24 HRS 107.00 A 07:00) R: 2 ?00.00 0510512024 24 HRS (07 00 A 0700) Rs 2 200.00 ,0610512024 24 HRS 107 00 A070 , Rs 2 2011.00 '0710512024 24 HRS (0700 A 07 :I RS 2.200 00 08/05/2024 24 HRS (07.00 A 07 00) 4 24 HRS (07.00 A 07 0II~ IIISTITUIO 3:22:11. e:: IIIIIIE sia) LUCAS NPJ'. 96.295.05_ ._¡_._ -___ _ . _M_ CNPJICPEI 61.706,B18/0001-19 Inscrição Municipal Í 2424 IiMunlcípicI CAPIVARI- SP EndereçOeCep RUA CEL DELFINO .318-CENTRO CEP 3360-049 'A 7 ' I rw: “E I Complemento: ¡ Teleton r 3491' 20 I Razão Social/Nome ILINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS ¡ _h_ _ .A. ___ CNPJ/CPF I 96.2953.654/0008-35 Inscrição Mun [RTL Município CAMPO NOVO DO PARECIS - MT J _ ,, _À, Endereço e CEP AV BRASIL ,1629 ' Complemen INSTITUTOSAUDESAOI, LICAS@HOTMAII I\ l ¡ÊELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS I' MT I EMPRESA CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI s/s LTDA DE SÃO NPJ: 61.7.06.818/0001~19 SPECIALIDADE: AMBULATORIO EM CIRURGIAO GERAL OME DO PROFISSIONAL: TIBERIO DIAS PACHECO ANNICCHINO B/\PTISTELA Contfatof RM: 13464 - MT MES DE REFERENCIA: MAIO :2024 Emos BANCÁRIOS ANCO; BANCO DO BRASIL atNcIA- 0699›õ pONTA CORRENIE: 34530.4 _PLANTÕES ATA TOTAL DE HORAS VALOR uns/2024 A :mos/2024 ATENDIMENTO AMBULATORIAL Rs 6.000,00 as 6.000,00 Codigo da Obra Codigo ART 1 30,00 INSS(R$) I I esmas) Va|or dos ServIços R$ 6.000,00 Natureza Operação VaIor dos Serviços RS 6.000,00 _ (-) Desconto lncondicionado 1›Trlhutação no municipio _I Deduções permitidas em le¡ (-) Desconto CondIcionado Regime especial Tributação ») Desconto InOOnd ¡Onado I (-) Retenções Federais 369,00 O~Nenhum Base de Cálculo 6.000,00 Outras Retanções Opção Simples Naciona! x) AlIquota % 2,00 T I 2 › Não _n_ ' (-) ISS Retido 0.00 SS a reter: ( ) Sim (X) Não V V 7 IHCBHIIVSÕDI' _V “V m” _V_ Ii 77 W 4'_ ;A (=) VSIOI' LICIUIÓO R3 5537.00 =) VaIor do ISS: R$ 120.00 2~Não , à I- &n54; absíá NZIIahscãI íeríerãoa nlvavés do e~rnai|IOvTIeck$u uelu Tomador dos Serviços. '°“ " *” ""_ '” ' ' ' ' ' - A autenlícIdade acsIa Nota Fiscal poderá ser venlluada nO si|e Capivangínlescom Dr com a utílnaçào do Código de vermcaçnn.RELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA' CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI s/s LTDA 7 CNPJ: 6L706.818/0001-19 : ESPEUALIDADE: AMBULATORIO EM CIRURG)ÃO GERAL 3 NOME oo pkonssnonAL: TIBERIO mAs PACHECO ANNICCHINO BAPTISTELA ' CRM: 13464 - h_/|_T ___ , MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 12024 DADOS BANCÁRXOS &Eco; BANCO oo BRASIL 3 AGÊNCIA: 0699~8 a CONTA CORRENTF: 34.3354: ; PLANTÕES É DATA TOTAL DE HORAS VALOR \ ' 'NDIMENT AM LAT RlAL RS 6.000,00 3 01/05/2024A 31/05/2024 Mt O Bu O _ as 6.000,00 É Obs: l Í CONTROLADORIA COORDENADOR ¡usmum saem o: mas são LUCAS; CNPJ: 96.295.654/0008-35 Contrato: 03/2322PREFEITURA mmam. n¡ mm novo no PARECE - M1'. Número da Nota Fiscal de ;ex/viço seauswun mmcnw. ns FINANÇAS sem aemsnma AVENIDA mto Gmsso, se, ::sumo 4000000000114 Telefona: (65) 33826100 E2 CNPJ: 24.77Z287/0m1-3õ Dados do Pralador L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY cvs/am: 36.060.773/O001~00 Imuição midpalzeõ9l Inscrição Fsbdxnl: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, Ne 255, JARDLM OLENKA Cnrmlanmm: RESIDENCIAL JD 00s PÁSSAROS adaga CAMPO NOVO no PARLCIS - MT reduce: 2796325878 Em¡:|uc¡oJmmed@grnai|'com Nature7a da Operação EXIGIVEL Número do RPS Data e Hora de Emnssão da NFS«e 04/06/2024 10:13 Data de Emissão da Nora Fiscal Código de Autenticidade 1 U4DSÍ EGT Série da Noca Fiscal .___ «g 4. Dados do Tomador de Serviço 96.29S.654/0008-3S 5382 INSFITUTO SOCLAL DE SAUDE SAO LUCAS Endemm Mine!) Conplenentn Bairro AV BRASIL__ 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teláone Errá 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCL0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Düaiáodtassaviçm - D1 ANTÕFQ UV PORTA RFALLZADOS No HOSPUAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO Novo DO PARFUS/MT, ENYRE o DIA 01 AL) DIA 3x DL MAIO DL 2024 INSTITUI!) sacou os SKÚDE são LUCAS CNPJ: u.295.554/o00a.35 Contrato: 03/2022 VALOR TOTAL DA M9542: RS 34.300,00 Inposto Solace Serviços de Quakper Natureza - ISSQN Atividade do “uma Bem 116/INB CNAE O4 01 ?Acdlnmu e b omudwuzw. 0,00 O4 8610-1/02 L Valoríohldossaviços R$ 34.300,00 Base de (lábio V ,v3 Ç R$ 34.300,00 Descnmn ¡ncordiaonado ' Ú('\Ê¡“me\|0 W 0,00 Dscomn condidonado ¡ wíau 3 K mam¡ R¡ 0,00 maçãs (mama) mam “W Rs 0,00 Deduçõs Base de Cálculo R5 0,00 :san Devido as 0,00 ISSQN Raid:: NÃO Retençõs na Fonte PIS COFDS 11% IRRF @L Ouras Raaçõs 15m?! 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Va|or líquido da Nota Flsal 34.300,00 Infonnaçõs Con-pimentas ›DADOS sAucARnos :meu AGENKJA 425» - L/L 13.-ssa a / vALoR AnRoxwAoo nos Tkmuos as 5501.19( 15 ma) num:: tam', ÉONFORME Lu n M1120): ¡çowmmruvz 00mm¡ 00 snmnrs NAOUNM ¡ ram «mn Rcc¡ sm CÀNCRADA w 2 vIAs APÓS A GEPAÇÂD. Gerado PUHLUCID DE JESUS MOURA ¡maressa Po' Promocao de entrega de Nom Fetal Eletnôrlica manu¡ da Operação Data e Hom de infusão na NFSe Códigode Anunciada Númem m, Nom Fgm¡ 5g 59mm EXIGLVEL 04/06/2024 lUdDSlEôT Série Hetrônicõ Feiebwlemus) de u n :uma MzmcA u na se 05.o ns/ooom-on-,rooas em servíwts) r.» .n .›.k.x n A 001mhz dade Mun dlvcumelvtr: max-va \vrr m4! 'mia pm. mdcleçn 1x / / Data NOMEEMHIBOMCFFÚITUIKÍ: :na ma¡ a» Srtvnço ilmrónma «www ç:: uv bzfzr but.; ,numerosa/m :a2_« ux:.u.›_=: .A1101111101111) 00 I'L»\'\"Y()F - 1105111111. MUNICIPAL 511011111151101151 - CAMPO NOVO 00 PARECIS / 1111' [âtxíPRl-ZSA 1. r) CLINICA 01LD1CA LTDA 1 11 30.1100 77301001410 1 PL 1.111 112.101: CLINICA Ml-LDICA RA!, N 1.110 PROFISSIONAL 1,1Ic1o1›1; asus MOURA ( 10112004111 MÊS 11151151: . ,NCl/K' 0401021124 010m BANCARMS EANCO 510001; Au . CLA 4256 CONTA ::00111311115- 1x 9511.3 PIAN mas D|L PORTA 1mm 101,11, m; 1111.11 í 11011, .s K 02105/2024 1101115 Rs 7110110' (vespertino) 112/amou 12 11115 T 11s 1 4011111, (nmurnn) 0.005/2024 12 11115 Ri 1 400,110 (uolurnu) 0005/2024 1211115 11s 1 400,00 (umumo) 00; no24 121m 401,, 1 (noturno) 07115/2024 01111115 as 710110 (vcspcrlinn) (DR/(IS/ZIIZÁ 06 HRS RS 700170 (noazutino) 119/naum: 00 mas R3 700.110 (mmminu) 10/05/21124 ' 1211115 Rs 14011110 (max/mw) Á 11/05/2024 (n11l11rn0) f 12 uns I m: 1 1110011 1005121124 05 IIRS RS 700.00 (uspcrlinn) 1005/2024 or- uks RS 700.00 unntmino) !4/05/1024 IZIIR§ R3 Í 400.01! (nomrnu) 15105/2024 0011115 Rã 700.00 [1'cs¡1c1'r¡110) 1005/2024 12 Ims RH 1400.01? (mal/vam 17/05/2024 1m [IRS R3 700 “U (vespertiblo) L 20111501124 12 HRS RS 1 400W' (nmi/vesp) + 21/05/2024 1211115 RS 1 400.00 (nur/vem) 221115/2024 121m5 R? Í 400.00 (mM/raw) :1/1152024 1211115 RS 1 400.011 [mal/vcsp) ¡_ ::105/2024 110 11115 R5 “20.00 (wspcslilto) 'x 1' P .r , › t .» 2 2005/2024 mms RS 1 430.011 f 1,, ÇÍTQKàG L (nnmmo) 4;, O3* :sms/2024 1211115 L R5 | 4017193 O $ x 0'? 0* (nmurno) \ \Êv 1353014 11 ¡ms T RS I 400.011 _v0.9 (mm/vam V _ W 21005/2024 01.1115 K? 70W?” (vespertino) 21005/2024 12 uns R5 I 40013” (nnturnu) Willi/IOL¡ 06 11115 LUcAs R5 700-OO tvmpnrtilu» 311/05/21121 001m5 Í m M08_ RS 700.011 (vespertino) l '654/ :ums/2024 12 uns *mm-o* “à ' 'W110 (noturno) ' avos/2024 'T 01. 11115 R5 70010” (vL-xpcrrum) 31/05/2024 12 nas 'T RS 1400100 (noturno) _ ,MTAL 11s 34.300.110PREFEITURA MJNICPÀL DE CNPG NOVO D0 PAREÚS - MT- Número 0a Nota Fiscal de Serviço *CRETNUA Numa?"- DE FWNÇAS Série Eletrônica AVENIDA MATO GRO$O, 66, CENTRO Tddons: (65) 3382511!) CNPJ: 24.771.237/0001-36 Dados do Ptaüdor L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CFF/C150: 36.060.773/000l<00 Irsoição Mmiápal: 6691 hâiáo Esmdlal: End.: AVEN|DA GETULIO VARGAS, N? 255, JARDIM OLENKA Cmvplanemn: RESIDENCIALJD DOS PÁSSAROS (made: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ M¡ Telefone: 2796325878 En-a¡;|uciojmmed@gmai|.com " daNotaFtscalEletromm" Natureza da Operação Data e Hora de Enwíssão da NFS~e Código de Autenticidade EXIGIVEL 04/06/2024 10:36 BOJBSFASB Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dadas do Tomador de Saviçn 96.295.654/00O8-3S 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Ent-raw Nünem Convenente Baírro AV BRASiL l629 CENTRO CEP Cidade UF Tdefone Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTWUTOSOCIALSAOLUCA Dsaiáo dos Servitps - Auxluo CIRÚRGICO REALIZADOS NA) DIA 13/05/2024 = 02 Auxmo; DIA 15/05/2024/ = 01 AUXILIO', DIA 1710512024 05 Ruxluos; ~ VALOR 0011 AUXILIO « Rs 71.111,00 110111110 5110111 .3111-112 31o wma 01191; 95.295.654/0003-35 Contrato: 113/2022 VAIDRTOTALDAWS-e: R$ LGOQOOJ ¡nposmsobreservigasdeqmuumrm-¡ssqn ' " Atividade do Alíquota nan 116/20o: 1 cvws 04 O. Mvduuln e 0111111001110¡ J 0,00 04 Í 8610-1/02 Va|or Total dos savigns 0 _ as 1500,00 Base de Cálcio m 1.600,00 Dmuomn nmndúmado Rs o,oo 050mm 000111150113120 RS 0,00 Deduções (Muriel) RS 0,00 Deduçõs Base de Cálculo R$ Qog ISSQN Devido R$ 0,00 1$QN Retido NÃO Retenções na Fonte PIS COFINS n55 IRRF (SJ. outra ::atenções ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor ¡quido da Nota Fisal 1500,00 rlnfmnvaçõs (Jomplecnentarü 0.100s 01111011005-qcnomnstucmnssrc/c 1x ess s [VALOR Aanoxsmno m» rx11suroz~ 11s 21,¡ 211/111 1011111111: 101v¡ canmam 15112.141/2012./comsneuwn 001/ame 00111/9115 NACIONAL¡ Em uma von¡ 5111 :Antena/x 1m 2 ou.: APOS A GERAÇÃO. _ _ _ _ _ _ : _ _ rívraúiPüLlJ/.CEO DE JESUS MOURA_ 1111111114611 Por: notooolo de entrega de Nota Fusca¡ Eletrônica "aux/sia da Omnia Data e Hum de Errisão da lfSe Cod-so de Amalliddade Número da Nota l-Iscal de 'Servíco EXKzlVLL 04/06/2024 3OJ8SFA3B 5é1ie Elekrõmca kwrvudzvIos) 11m n um.: N1›I111,A1 11111 -léüô /1/0001-00, '15 ck) se/wçom 191012101101105 nesta uma mu¡ na Serv/rw Elen/5ML.; M111: 1110001:. NumaIünemmCVFmTuvmbI'RELATÓRIO DE PLÀNTÕES ~ HOSP|TAL MUN|CIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: L 0 CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ESPECIALIDADE: cLINIcA MEDICA GERAL NOME DO PROFISS|ONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11260 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: MA|O os 2024 r* BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4256 coNTA CORRENTE: 18958-8 OAoos BANCÁRIOS Auxíuo C|RURG|C0 DIA 13-05-2024 - FORAM REALIZADOS 02 Auxíuo DIA 15-05-2024 - FORAM REALIZADOS ox Auxíuo DIA 17-05-2024 - FORRAM REALIZADOS 05 Auxíuo 'VALOR POR AUXÍLIO - zomoons TOTAL DA NOTA - 1.600,00R$ ' MOURA DR. LLXÍH) DF, ' -60 (RM-IN s IIsIIrIIosocIIIIIzsIIIíosslmucAs ã CNPJ: 96295.654/0008-35 * Contrato: ora/2022 CAMPO NOVO D0 P/\RI-XIIS-.NTIX 03 JUNHO 0122024.PREFEXTURA MJNICIPAL DE (INFO NOVO DO PARECE - Ml'. Número da Nota Fiscal de ServIço SECRETARIA mmuwu_ DE FINANÇAS Séñe Emmsmw AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO . IIOÍXJOWOO Tdáons. (as) 3332-5100 102 52° CNPJ: 24771287/&01-36 ____ Dados do ?catador SCHNE|DER SERVICOS MEDICOS LTDA SCHNEIDER CLINICA MEDICA CFF/CNPJ: 12.978.579/0001-40 lrsaià Mmídnalzõ79õ lmaiáo Btaúuai: End.: RUA PORTO VELHO, N° 180:NE, CENTRO Cxxrplavierlln: funde; CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Tddoflec 6533824469 EnailzMiüDOí RABALHOÉUSCHNEIDERCLINICA Idmüñação da Ndla Fsal Eletvõnim Natureza da Operação Data e Hora de EmIssão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 04/06/2024 09:19 NJ553CCCU Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fisca| Dados do Tomador de Serviço cNPJ/cw »mação Estadud lmakáo Mnüpal Raáo soda¡ 96.295.654/0008«35 5382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço nham (Ionpkxnmhn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO (IP Cidade !E Teldone Ema¡ 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARC|0.0LIVE|RA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Desoiáo dos Serviços Qmnüdade Dsznáo' Valot Valor Tota| Suvlço' 1,0000 nosmm MuNIc PAL kUCLIDES Honsr CAMPO NOVO no PARECIS. NOTA FISCAL nas ensure Ao pcmono na MAIO/2024 2000000 200,00 SIM AUX|LIC| CIRUGICO REÀHZÀDD "IO DIA 12/05 VALOR TOTAL DA DFS-e: R$ 200,00 mposmSobreSuvbosdeQtzann-PhmrmdSSQN Atividade do Mignon Ran 116/EXE CME 04.03 HmpwaIuIInIms hhomróv›os,sannrúvins mznicbmmsxasusdesaude, DVDHKGAASUHJVVUS, amhuhlóriusecungétvezea 0,00 O4 0000-0/00 V** TON 1105 SENÍÇUE R?! 200,00 me de Cálcuo R$ 200,00 061mm lrmnd” ^ ns , wmmmñmmsrlIuresncmnesme são LUCAS _ M R$ 2,38 Wmgsrüm* IÍOCNPJ: 96.295.664/0008-35 Lãiãàífwmmmm S: 3:23 :às Contrato: 03/2022 Rs 0,90 NAO Retençoa' na Fome *M* k ns conNs nas ma¡ csu nun-s " ¡ssqn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or líquido da Naa FBGI 200,00 /vALOn AvILOxINIADO nos !muros as ;I an¡ Is nas) !ONYF mp1, courom: LeI 12 Tax/20L: /cawvmsunnnt uI-IANI: vo :Iv-Mrs NArInNAI / :VA NOTA mm sm CANíFNU/l EM 7 DIAS Aves AntIIAçAn. (Ivana POHVIFIICIUÉ PICCOLI SCHNEIDER I [Imprima Par: Pmtnmlo de entrega de Nata Fusml Eletrônica naum da opa-ação Data e Hora de :nissan da ?FS-e código de Autanídthde Nçmm da uma ma¡ m; saw-gd., EXIGIVEL 04/06/2024 NJSSSCCCU Série Eletrónnca KEu-bIh-rms; do SLHNEIDEK SUN/MDS MÍDICOS LTDA \2 978577/0001410, ¡udm mx)scIv1çu1›)Ie¡¡cIDn¡LloS nem NOK¡ FISCA de SEWICO zluuévrn.: ›I = sn n s 1,7/Jd'. u- 0mm ,:,u(1:I»_'/wwwyLIs v hour: 1 taIíu/uvrwvu1-7«G(mpã'('E<>/b0'IhI vandarougxwg,uma lã Dat-I NovmeMirmodaCPFmTuIndwRELATÓRIO DE PMNTÕES HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST EMPRESA: SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS LTGA CNPJ: 12973579/000 1-40 ESPECIALIDADE'. CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: VINICIUS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 5299 MES DE REFERÊNCIA: MAIO DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 3036-8 BANCO: BANCO DO BRASIL _ CONTA CORRENTE: 32307-1 PLANTÕES DATA TOYAL DE HORAS VALOR AUXILIO CIRURGICO MÊS DE MAIO: 12/05 O1 AUXILIO 200,00 T . __! TOTAL 200,00 Obs: CONTROLADORIA uci ua R. G. PInhÀIIo COORDENADOR mw_ BE SÁ ' E LDIretoraAdmI ;nativa em: 95.295.654/0003-35 Contrato: 03/2022PREFEITTRA MJNICIl-'AL DE ("N00 POVO DO PARECIS - MT. SECRETARIA WIJNICIPAL DE FINANÇAS AVENIDA MATO GROÉ, 66, CENTRO Tdefonü: (65) 3382-5100 CNPJ: 24772287/(1111-36 ,L _à Dados do hesiador L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA xxxtuxx CPF/CNPJ: 37.567.216/0001-43 End.: AV. BRASIL, N? 325, CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS r MT Tuefone: 19123455723 Número da Naka FIsCaI de Sewiço Série Eletrônica ZDMUDDOOOÍXJQZ lrscriáo Mnidpak5403 Itsuiçío làaadual: mudarem: NE Enga;N/\OPOSSUI@NAOPOSSUI COMER ldemiñcaçãodalüdaFsalEiettônlm Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e EXIGIVEL 04/06/2024 08:59 Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Código de Autenticidade 7QM7P|4K1 Série da Nota Fiscal =._r do T de _ a_ _ . CNPJ/CPF !mação Btadml ::magia Mmidpal Razão social 96.295.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço nham: mudaram Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teldone Errü 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA 0504970 dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. AMBULATÓRIO ?ADIATRIA RFAI I7ADD PFLO DR. LIJANDERSOII DENEZ ROMBALD!, No HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo DO PARECIS. Do DIA 01/05/2014. BANCO: 335 - BANCO L6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE', 30325154 IIIsIIIIIIo sem DE saio¡ sIo LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 002022 VALDRTOTAL DA ?FS-et R$ 6.000,00 Inpustn Sobre Serviços de Qualquer Natura.: - ISSQN Atividade' ' do Minuta mm 11612003 CNAE D1 03 ~ *Jungmann (Iímtax, Iaburztórios, ianzxútlus, menicômuus, (4513 du I-dúde [JIDHELAADLUIVDS, IWIDUHTU' os u (ongéncres 0,00 04 8630-5/03 Va|or Total dos Serviços R$ 6.000,00 Eme de Cálcio R5 6.000,00 Dmoomn R5 0,00 Descontn condidomdo R5 0,00 Deduoõü (WMM) RS 0,00 Damaia Base de Cálwlo R5 0,00 ISSQN Detido Rs 0,00 ISSQN Retido NÃO Relnndãü na Font:: m5 Oorms nas IRRF (su. 0mm Relemñs ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 !VALOR APKQXIMADO um =RIuIITOs Rs 9a: 2o; 15.71%] íONYi IIwT_ CON=ORILIL Lu 11711/1011 /COIITRIsUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL¡ ESTA NOTA PODE sua CANCLLADA w z DIAS APOS A GLRACAL» sarado PonLUANIMERsnN DENEZ ROMBALDI lmhrtsso Por: PrulxxzolodeermegadeuotañsalEletrôvica Mamma da 0061150 Data e Hom de Enkão da Nf$e 7 de Númem da Nma 515g¡ de 56mm¡ EXIGIVEL 04/06/2024 7QM7PI4 K1 Séne Eletrônica Rrteblkmox¡ 00 L o ROMRALOI VNLSYAGAU n¡ smvIIzns MEDICOS II m: &IE-'LYIIJIJOOI -auaum ais) scIvIçoIsI Iciaclonaúoa 'Testa Nm Hsnal dc SENIÇO tieuónvw 2° A nzzíem (Made neve nnurneülga ;z »v 'HJWIAUJ um I «num mu; L bp q» um 'JIIKAI p; w I. m VIKLQVMIXQ,wçyfhü L.; AIM. IzfseYhyqg¡ E] E! / / É NumnWnIavMGFdDTMIBdotRELATÓRIOÉETANIÍÃNTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo DO PARECIS / MT EMFRESA: L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 37.567.216/0001-43 ESPECIALIDADE: AMBULATORIO PEDIATRIA NOME DO PROFISSIONAL: LUANDERSON DENEZ ROMBALDI CRM: 13556 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO / 2024 _ DADOS BANCÁRIOS BANCO: 336 ~ Banco C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 30325164 _b_ _EMNIÕES . -. DATA, _ ___ TOTAL DE HORAS _ _A __ ___ VALOR _ _ 01/05/2024 Rs 6.000,00 TOTAL W 7_ Rs 6.000,00 Obs: CONTROLADORIA R COORDENADOR' L O v' I» ~ “me _ *RGLPIII um ?N13 _mama ¡RIRMMWN :IIsIlruIasgçIILoesnioaskouIcIs CNPJ: 902951554000035 Contrato: 002022PREFEITURA MJNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECE - MT. SECRETARIA MJNÍCIPAL DE FINAPKE AVENIDA MATO GRO$O, 66, CENTRO Número da Nota FísCaI de Serviço Série Eietrônica Tddonü: (65) 3382-5100 m 3 CMEI: 14771237/!1101-36 4 L . O . a_ _L_ Dados do Prstador L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA n s: A .u. CPF/CNPJ: 37.567.216/0001-43 llsaiáo mzicipalz54ü3 ltscição Estadual: End.: AV. BRASIL, N9 326, CENTRO condenam): Nk Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Tagore: 1912345573 zmaamAopossuIçanNAOPOSSULCOM BR Idmuñmço' " dariotamalêlehomk' Natureza da Operação Data e HDra de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 04/06/2024 09:02 SBSUQTCT Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Backs do Tomador de Serviço CNH/CPF Imaiáo assadas ¡muiçio Mmidpal Razão soda¡ 55.295.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Mulan: condenam Bairro AV BRASIL 1629 CE NTRO CEP (idade UF Telefone Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRAQHNSTITUTOSOCIALSAOLUCA Desaiáo dos Serviços suivlcos MEDICOS Vutsmtws: PIANTÃQ wake *EUIAIRIA NE/\LIZAUO vt¡ o DN. IIIANDIRGIIN uma KUMBALDI, No HOSWETAE. MUNICIPAL FUCILIES HORST - CAMPO Novo Ur¡ PARFCIS. D0 DIA 0005x7024 À 1510512024 E Cí) GIA 22105/2024 A 25/05/2024, BARCO: 33s - uANCO C5 s.A. AGE - . mm CONTA CURREN s: 30315164. VALOR TOTAL DA NFS-e; RS 4180000 lnpostnsohesewiçtnsdeQtlalqlmNamrvza-¡SSQN Atxvldade" dumúdpao Nícpda nem 116/zona CNAE U4 03 Hosozau LI n m, Iaoocaxoms, a1namnus, msrlcõrnrus, Lixdàdu “mu, pranzo, .amum nmhvrlanílrn¡emnxítnercs 0,00 04 8630-5/03 valormlaldrasserviçrs RS 41.800,00 Base de min-no R$ 41.800,00 kum Irmndúomdo T ' ' WAP, l À: E em R; 0,00 Dacomn comidonado _Of -~ “_ PINI_ R$ 0,00 _ (mw) SITU ASI TI SIIIDESAO MAsmJ/Aülgmxmmgú Rs 0,00 Daiugits Eme de cáIarIo CNPJ. *2991554/0008-35 “WA” Rs o,oo ISQN Devído - ') R$ 0,00 WNW Contrato. Oii/20 ? NÃO Recenções na Fome PE comes nas mn¡ csu. outras Renenções &QN o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or üquidOdaNma Pisa! 41.800,00 Infommagím cormimuentares /vAIOR APROXIMADO Dos wsuvm R3 @um 90115 7m mms Iwr, crmrow¡ Lil uzu/:mz / CIINTRIDIIINTC OPTANTE DO sIMms NACIONAL j LMA MIrA m0: SER CANCELADA w 2 DIAS Avós A OwAtâO Gerado Por: LUANDERSON DENEZ ROMBALDI ProtmolodeenhegadeNolaFscalElairôrím ruureadaopeaão ¡Inpmsso Por: D313 E N09 0B ÉIYÊÍO !É ?FS-B 06590 4B 51198503548 Númeru da Nora FISCOI de Serviço EXIGIVEL 04/05/2024 5J35UQTCT SÕYIQ ÉIEÊTÔHÍCñ aventurar-Insider D ROMBALOI PRESTA¡ ur RvICm VEDIEOSLIDA 1/ *mins/m Alwdosolshervw Merarmm a Nm rm¡ de Strvrçc Lmlrônn.: .r_-›(› .I.-< A 'I|'›:”I|77“~0í Data NormehhúnbCPFdoTommorRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS I MT L. EMPRESA: L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MED|COS LTDA CNPJ: 37.567.216/0001-43 ESPECIAUDADE: PEDIATRIA SOBREAVISO NOME DO PROFISSIONAL: LUANDERSON DENEZ ROMBALDI CRM: 13557 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 336 ~ Banco C6 S.A. AGÊNCQA: 0001 n_ yçgum CORRENTE: 30325164 PLANTÕES DATA TOTAL na HORAS VALOR 01/05/2024 24 HRs RS 2.200,00 02/05/2024 24 HRS Rs 2200,00 03/05/2024 24 HRS R5 2.200,00 04/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 05/05/2024 24 HRs R$ 2.200,00 _ 06/05/2024 24 HRS R5 2.200,00 07/05/2024 24 HRS RS 2200.00 os/os/zoza 24 HRS Rs 2.200,00 09/05/2024 24 HRs RS 2.200,00 10/05/2024 24 HRs RS 2.200,00 11/05/2024 24 HRs RS 2200,00 12/05/2024 24 HRS Rs 2.200,00 13/05/2024 24 HRS RS 2100,00 14/05/2024 24 HRs R5 2.200,00 15/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 22/05/2024 24 Has RS 2.200,00 23/05/2024 24 HRs RS 2.200,00 24/05/2024 24 HRS R3 2.200,00 25/05/2024 24 HRs RS 2200,00 24 HRs TOTAL v_ Rs 41.300,00 Obs: CONTROLADOR|A COORDENADOR :Nsmuro 50cm ea saíu¡ são LucAs CNPJ: 96.295.654I0003-35 Contran: 030022PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRA DO BUGRS Número da Nota Físcal de Servxço SECRETARIA DE nmNçm E ORÇANEMO Série Eletrônica PRAÇA FELIPE FERREIRA VEMJES, mou, 100o, CENTRO Tddoms: (65) 3361-1921 4o CNPJ: 03.593.522/0001-72 L Dados do ngstador '- DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZlNI BORGES CPF/CNPJ: 50.367.354/0001-47 Irsaióo Mnidpah8629D6 !Iscñão Estadual: End.: VLA H, N? SN, JARIM IMPFRIN :QUADRAl41 LOTE 126 &dade; BARRA DO BUGRES r MT Telefona 6598090199 Enanzmmcontabilídade202ã@gmail.com Idemiñação da Nota Fiscal Elehmka Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 04/06/2024 08:59 LJQLGGMFH Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Séne da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço j CNPJ/CPF ¡mcriáo Fstadual Mmidpal Razão Sodal 96.215.654/0008-35 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Mímem (Znnplememo Baírm AV BRASIL 1629 CENTRO cep Cidade UF Teterme Emil 'ã 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 INSTXTIJTOSAUDESAOLUCASQ)HOTMAILCOM Daciáodosserviços PLANTÕES 34 lIORIu": 04 DF MAIO 207# ~ RS 2 800,00 AGENCIA: SICREDI ~ ' 0804 CCNTA CORRENTE: 219583 D! Ler) ALEXANDRE CAVAZINI BORGES HOSPUM mwzclvm. FUCLIDES -IORSP CNPQ NOVO '.30 PARFCJS 06 HORAS: 0X, DZ, 07, OR, 12, 17, 20, 1124.23.29 E 31 DE 'WMO DE 2014 - RS 8.400,00 12 HORAS: 03, 05, 06, 07, 09, i0, 11,13, H, 15, 21 , ZZ, 24, 25, 27, 28, 30, 3! DE MAIO DE 2024 R5 25.200,00 VALOR TOTAL DA DFS-c RS 36.400,00 Irrposln Sobve Serviços de Qualquer Namraa - &QN Atividade do Níquota mem 116/Km OME 04 (H › Hmg-itah, < límra), iahzymtúruu_ xalvaxóuns, mnnvmnxns Laws do saude, pnunhn umrrus, :nubuhw n05 e cungéneves 0,00 04 8630-5/02 R$ 36.400,00 R$ 36.400,00 Rs 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 55 0,00 NÃO come mai; outns Raançõs &QN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaior liquido da Nota rasa¡ 36.400,00 ¡rtfomxações compteur-amava /LCMTKISUINTE OWAHH Dn SRHPI H NAÇICNAI r' [STA NDI/A POD( SLI¡ LANCMADÀ (M 3 (JU-S APÓS A GCPAÇÂH Gerado P01: DIEOC) ALEXANDRE CAVAZINI BORGES Unpvesw P01. Howcolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Naum da Gusmão Dan e Hora m Enkâo a !WS-e Cidia: de Autaiíciàde Número da Nota Fiswl dc Sumiço hXlGIVEL 04/06/2024 UQLGGMFH Séne Eletrônica üezehniarwcs; de DECO ALEXANBHI: LAVA HQORGLS 5D 367 ¡S4/OG01A7Jadas 05:) &ewiçaM rdaUD/'atlus nasla NCM Fura¡ do Êemço Hslvúnma A: *vwuczwzhz da 3'; ' de n: lo r,nrtt^n-crüxláu« [Nnerxn g:: s* r ›r.". 'w u¡ 4: En».rlvbuwêsxyrlmv vihdmao n"r?65'›7?/ / / Dat: Non-n e limao da CPF do TmmdorRELATÓRCO DE PLANYÕES « HOSPITAL MUNICIPAL EUCLlDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PAREClS / MT hstitmo Soda¡ da Saúdo à; São Lucas; EMPRESA: DIEGO ALEXANDRE CAVAZIN( BORGES CNPJ: 503673540001417 ESPECIAUDADE: PLANTÃO CLiNlCO GERAL NOME DO PROFISSSOBIAL: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CRM' 14360~ MY MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO /2024 _ DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICRED¡ 'AGÊNClAt 0804 ÉoNTA CORRENTE: 21958-3 PLANTÕES VALOR DATA HORARIO RS 8.400,00 01, 02,07, 08, 12, 17, 20, 23, 24, 28, 29,31 DE MNO DE 2024 C3_ 05, (16, O7, 09, 10, 11, 13, 14, 15,21_g_2_,_24,25,27,Z8,30,31 DE MAIO DE 2024 04, DE MAIO DE 2024 12 24 TOTAL RS 25.200,00 RS 2.800,00 RS 36.400,00 Obs: CONTROLADORIA Ji* 0 534;. Pinheiro “W070 SOCIAL DE 3.405 são LUCAS Lãgfâí$famm COORDENADORm-EFEHURÀ WJNÍÚPM DE “M” NOVO 0° PÂRECÍS ' M7- Número da Nota FiscaI de Serviço màbfràgwup” Sérce Eletrônica GRO$O, y ENTRO Telefona: 3381-5100 m 285 CNPJ: 24.777.237/0001-36 Dados do Matador CLÍNICA REABILITAR LTDA CLINICA RÉÁBILITAR CPF/cum; 24.675.700/0001-44 ::mação Mndpalãslo ¡nsuiçío Esudml: End.: RUA PARANA, N9 382, CENTRO CDWIÍGYBTE: SÀLA 1 E 2 Õàde: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Táefom:: 6533165619 EDBÊCUNICAREABILITARCNPQJGMAILCOIV klentiñmçao' da Nota Fiscal Eletrônica ' _____ E"" " Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código ce Autenticrdade EXIGIVEL - 04/06/2024 16:40 4V3ULIFFD Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota I-'oscal Dados da Tanador de Serviço _l 96.29S.654/0008-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS &sdereçn Número (Jorwkwenm Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade LF Teléone Erml 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA banido dos Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUIXOLDGIA, CDM TESTE DA ORELHINHA, LINGUINNA E ASSISTÊNCIA FONOAUDIÓLOGA. SFRVICO REAISYADO DE 01/03/2074 ATE 30515/2024 ND no50¡ IAI MUNICIPAl [IJCUDH M0415¡ - 00490 Novo 00 PARfCPE/VH BANLO ::M0530 .20- 2555 5 c-c. 00157520 . r- cumu REAEILITAR LTDA - NEE mmmlwmnwammpwm CNPJ 24 575 ¡omnmz-M wmwc 356m” 00357022 › - - ~ «own 007mm 5000 05 54005 sao ums 01W' 06.30% WIOUJE-?S VALOR TOTAL DA use: Rs 2300,00 mosca Sobre Serviços de Natmeza - ISSQN Axívidade do Mnüápío Anon-o nan 116/zona m4¡ 0.¡ 0a Iuapxa amooo ana'. íiaimnvnuh¡ c IunoaumoIog a. 0,00 04 8650-0/06 Va|or Tota| dos Serviços ° A Rs 2.300,00 Base de cinto Rs 2.800,00 Dmmntn lncnndidonaoo Rs 0,00 Dsoontn (bruñcimado R$ 0,00 Daiuçõs (mais) R$ 0,00 Deduçõs Base de Cálallo Rs o,oo ISSQN Devido as 0,00 |$QN Remo NÃO Retençõs na Forma ns comes nas :mr CSLL ooo-os Reumçõns mqu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da Nota Faca¡ 2.800,00 Infonnagõa Cunplmlenlares /vamn APROKIMADO 00s TRIBUTOS Rs 459.90( 10.32%) :own ISPECONID1ME Lt! 12 74 mu:: /CONYRIBUINTL OPYANYL 00 SINWLES NACIONAL( 05:4 NOTA 900¡ SE!! uncrmm m z um no». A GERAÇÃO. Impresa Par: Gerada VOüRATAEL DE OLIVEIRA FREITAS RomuaodeamegadeNmaFsmIEhuônia Namraa da 09515530 Dam ema de Erfmãoda IFSe EXIGIVEL 04/06/2024 c. . de r .¡ 4V3ULIFFD Horebqrwn] m: c: :mu: ::meu WAR um 24 07s 700/0001-4410404 om semçom feia/manada( nnu Nuta mu¡ de Sqrvíco EIEIIâI-nt¡ ft m-.ouamm- ac um.: .Ucumenxc pII1-Ha 'm rnlxzada um:: //' D318 NQIIQeMMUDUGFÚOÍUIIEGQI' Número 0a Nota Flscal de Servrço Séne Eletrônica :pk ,amu ga 'rv uvleulncn: »on m.: re: m». AI__\~A' 6.5230 1454272173153RELATÓRIO DE ATIVIDADES êréifta aéãeikíãçã JÉMSASICA MÀRIANE o' MOURA MIRÁWÉÃM “ñeííàô sàbiàim ” "óIlVNíõÃííé/SãâlEífÃíLTbÃÀMÊM"””” í"“'" CNPJ 24.675.700/0001-44 Período do serviço 01/05/2024 à 31/05/2024 FUÍIdadÍ Hospital Municipal Euclides Horst Cidade¡ Estado Campo Novo do Parecis - MT Tipo de serviço Fonoaudióloga CRFa 5-9554-6 Carga Horária Trabalhada Atendimento agendado Dados para pagamento Banco Bradesco Agência - 2558 5 Conta - 0016781-9 Tipo de Conta - Corrente Proprietário - CLÍNICA REABILITAR Jéssica Mariane e Moura Miranda Fonoaudióloga CRFa 5-9554-6 msmure socw os sms são LUCAS cum: eazssxssza/ooos-as Contrato: 0312022 Scanned with CamScannerPREFEIITMMJNKJPALDEQNPOMJVODOPARECIS-MT. _"' " SECRETARIA NINIUPM. (E FINAME 5 0 AVENIDA MATO GRK$L 66, ENTRD 25 Tdâones: (65) 33824100 DID: ¡AWZZHHUWM-BG Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eievõnica 20 Dados do Mediador K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA :num (PF/CNPJ: 37.569.674/0001-11 End.: AV ñRASiL, NE 326, CENTRO adaga: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT ::senão nndpaizsasz mai» Estatal: minimum'. NF. anal;NAOPOSSUI@NAOPOSSULCOM.BR tampe; 1912345678 Idemñcaço' ' daNoÊmdEImmmÊ' Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGtVEL 04106/2024 13:11 MTODGNTJT Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal maos do Tonador de Saviço L ' j* 96.29S.654/O008-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endaeçn Miriam andavam mino AV BRASIL 1529 CENTRO GP (idade IF Tàone End 783604100 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARC|0.0L|VE|RA@INSTÍTUTOSOCIALSAOLUCA Damião dos Saviços PLANTÃO SDBREAVTSO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCKA REALIZADO PELA DRA. KAMILLA FERREIRA DE ANDRADE ROMBALDJ NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST › @MPO NOVO DO PARECIS NO MÊS DE MAIO DE 2024, 20 Horus POR DIA: (11/ns, !1/05, 17105, 13105, u/IJS, ums E 24/05. DADOS mndmos: comu JURÍDICA ~ BANCO INTER AGÊNGA oom coma comments 71047074 VALDRTGTAL DA ?PS6 R5 13.200,00 IrmosmSobreSewiçosdeQualqa-mmzm-ISSQN 04.0! A Huxpiíais, clinicas, laborllónns, xanazàrías, manicàmiox, taxa¡ de xlúúe, prontos/socorro; ambulnávim e congêneres. 0,00 04 8630-5/03 vabrTotaldtnssuvigzs M 13.200,00 BEE de 53h10 Rã 13.200,00 Damian nmnáiorndo t6 o,oo Dínm ümdiúotuado › _ 4 ^ RS o,oo Dedugaa (w 011W¡ Administrativa g; 00° Deduxñs Ene de Cálculo i3 o,oo meu Devido Rs o,oo É?! Rdú N Ão Ramais na Fonte P15 COFINS É IRRF @L 011115 Ranâçñs ¡ÉN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or ¡qlido da Not: Fsal 13.200,00 Irvfurrmçis Conpkrrutzrs (VALOR APRUXtMADD uos minimos as 11m ou( 15.72%) rowrc. mw, comovwn: Lu 12 74mm¡ /CONTHIDLHNTI OPTANTE no 5mm:: NACIONAL l :sn NOTA voc: ssa cmcewu w 1 m: Anos A GtRAÇÂO. _ _ _ _ _ _ _ _ (iai-aan PorzKAMlLLA FERREIRA DE ANDRADE RDMBALD¡ Impresso Por: Prdnmlo de entrega de Nata Fual Eletrônim rhnzmmopsaçio oanunndeenináommse Oídgodekduüódnie NúmerodaNotaFiscald-:Scrvíço EXIGIVEL 04/06/2024 MTODGNTJT Série Eletrônica Rtccbíiemnsi :te K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SíRViCOã MED|COS UBA 37.569.674/DMIr11,Yudus 06) seiviçoís) relacionados nesta Not¡ FISEQ¡ de Serviço Eiettõniu A xolcnundndn «me “ciumento ;sem m :kakuda pain vndcvcw hilns//www :mw br/inbn.tuñuíumnonuvodupaiaux/parta¡ vxwdímno nBQUÚPKJ 3 / / Bi! NollnahhunnbCPfmTmnh'R¡il.,,\1'(')-íl0l')lZ PLANIÕÊS . HOSP|TAL .x-iuixutiinu, !IYCLIDES nous' “ - CAMPO NOVO no inxkiacis 1 MT ' ›- IZMPKESA: K F DIZ ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .NÍIãDICÍOS LTDA CNPJ: 37.S69.674r'00O l - II IÉSPECIALIDADI-í: (ÀiINEIÍOLOGISTEN F. OBSTFIFRILÍIA #NOME DO PROFISSIONAL: KAMILLA FERREIRA DF. ANDRADE RCIMBAILDI CRM: 13556 - I\«1'l':' RQIÊ 6513 MES DE RIÍFIÍRENCÍIA: ABRIL¡ 2024 DADOS BA N( ?A RIOS BANCO: INTER - CONTA .IURIDICJA 4 CIA: 000l CONTA CORREN Hi: 7104707-7 PL.\N'TÓES DATA TOTAL DE HORAS _L_ VÁLÔR 11/5/24 30 HRS RS 2 200.00 4 I 30 HRS RS 2,100.00 2o nas RS 2.20000 20 HRS RS Í' 200,00 I 30 “Rs IIS 2.200,00 2o “Rs RS 2200.00 TOTAL RS 13.200,00 Obs: ___i.Ai3(›i nm Emusln 04106/2024 um Emlsslu NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 03:26 SERVICOS E FATURA CAdIpc Amenüudndl 146L.5402.0466.2805199-V Numm da Nm: 000629 ss». o¡ Nela Númnre «vs sm RPS Data RPS Freslsdw a. 51mm¡ DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA AVEN|DA COPACABANA, 348 - BLOCO VITOR - Sala 234 DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL !ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI- SP CNPJ/CPF Telefone 2304332010001 -66 Inscrição Municipal e-mail &77565-0 Numa Tommur u: Sen/ums INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CFF/CNPJ Endemçn AVENIDA ERASIL,1629 Cumhinmmln u: cep mma 78350-000 CENTRO MT Emali diretoma.Instiiutosaoiucas@gmail.wm uma Dumçin u., Serviço vnmumm, vmaum I MEDICINA 22.733,55 22.733,66 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVÀNTES SERVIÇOS DE ANÁLISE MÉDICAS PARA CASOS HOSPITALARES NO HOS UCL ES HORST-PARECIS NO PERIODO DE O1 À 30105/2024 CONTRATO DE GESTÃO N" 003/2022 VALOR TOTAL RS 22.733,56 RETENÇÓES IRRF1,50% R5 341,00 PIS 0,65% R$147,77 COFINS 3,00% RS 652,01 ' V, CSLL 1.00% R5 227,34 z', w LIQUIDO A RECEBER R5 2133554 ' ' wa WM” mm' “M173 VALORES DE RE Ohnrvucàul Rs 0,00 ISSQN devido I: BÁRUERI-SF IRRV corINs ::su 34h00 147,77 582,01 227,34 VÀLOR TOTAL DÁ NOTÀ 22.733,65 m . u- uma. m R¡ rm. Pwamantn 529 R5 21.335,54 DEBITO EM CONTA VaIarpcxExIunso wma s um m›l Irezenlos e trinta e cmcc mais e cinquenta a quatm centavos A autenticidade desta Nota Fiscai Eletrônica de Serviços poderá ser conñrmada um” ^""""""'°' na página da Preleimra de Barueri na lntemel, no Endereço http /7www.bamen.sp.gov.br/nIe 146L'54°2'o466'2805199'V RECEBEMOS DA EMPRESA DIOR sAuDE ESPECIAL LTDA os SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da uma Série da Nota Local NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Dam Amnum 000629!m Iiml Dublin:: u Sen ;nx @BARUERI PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANCAS Prestador a. SnNIm¡ DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA CNPJ/CPF 23.043.520/0001-66 lnscriçãn Municipal 477565 CARTA CORREÇÃO uma :ms-ao 06106/2024 Prezado(s) Senhor(es) REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES NOTA FISCAL N” 62912024 de 04106/2024 Em !aee do que determina a legislação ñscal vigente, vimos pela presente comunicar›lhe(s) que a Nota Fiscal em reverencia contém a(s) incorreçãowes) que abaixo apontamas. Especificação Retificação DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO NO PERIODO DE D1 A 31105/2024 wmv-I _. M mm”““° Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota Iiscal eietronica. Esta só terá validade com assinawra e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica dispensada do carimbo. A autenlicidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser con/irmada na página da Pre/eitura de Eameri na L l D l Internet, no Endereço: I Wa a a a) Documento expedido gratuitamente. Código de Autenticidade : 146L.5402.0466.2805199-V Carimbo e AssinaturaQrnpeténua 612024 031a da Prestação: 0410612024 Data e Hum de Envsãc: 0410612024 às 083951 Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS SBJETARA nEGEsTÁo IJEHNAmAs NarA FISCAL nEsERvIÇos &EIRÔMCA Rzgime de Tnbutação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL fviunidpIu de CAMPO NOVO DO PARECIS - MT ISSQN Nímero da Nóta: 242 Série: I Nome Fantas a: PÉTAIIREEVIÇCS NJIIWHRJZÊO 500815 POLO 8¡ SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA EJvIaII. Telefone: OPERÍODO DF oI A31 DE MAO No PERIODO DE oI A31 DE !MIO nascido dos mms :amami: u: Cmplmnnlz usas- ozm- »IEEICNA E WJEDIQNA .oI - uLTRAssoNoGRrFI/e SEM DOPPLER: 20a EXAMES Torruzmno R¡ 16.000,00 - SERVIÇO ?REST/DO No HOSPITAL MJNICIPAL EUCLIDES HORST 17'/ 01 ~ ULTRASSONOGRIFIDS COM DOPPLER: 1d EXNIES TOTALIZANDO RS _ 1.630.110 - SERVIOJ PRESTADO No HOSPITA MUNICIPA_ EUCLIDES HORST 3.7' EXIGIVE ñsca1@t›arbosa.cnt.br (55) 5101-7777 Insziçao Munidpral: ;2499 RUA 22 DE MARCO, 61 98303040 (11I4o174914 imñnnosamtosadwas@rmnail.com AV BRASIL, 1529 7B360000 CPFJCWJ: 44553.41 51000160 Bairro. CENTRO Ermdoreço. (bmplamwto: Municipio' SANTO ANGELOJS NP, T ToMAmRmsEIRI/Iços 'E' 7 blow/Razao Social' INSTHUTD socIAL DE SAUDE sAo LucAs Nom:: Fantasa: Telefone: (yr/CNH: 96.Z95.654l0008-25 E-Nlail. Insrigào »uma pai: - Insumo ESadua/z Bairro: CENTRO Enderew: I_ Lbnplemenio: l Município' CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT CEP. "' ” 'TíscRIiIiíIíçAo nos sERvIços rvlço Tião?" "Ex-Igíliívaa _,, _E_ _._I Valor Tribuiado Rs 16300.00 R¡ 1.690.011 Lux¡ de Prusimáo 5102537 - Camo Novo DO PAREcIs - m ISSGV Retido' NÃO Regime de Tribmação' OPTÀNTE PELO SIMPI ES NACIONAL I3i°1'°E-.2EK5R4!0I1)9 35 Para FXWISIIIBI a aulennddade :Ia nota ima!, ama' hItps/Asabaw oom br Faça seu cadastro concorra a prémios: mpuinwgnqmswvxw mpsvnmzlmpwyinm-na-nmnm PIS: 00H73: """_ 'unas Rs o,oo _ _ _Rs o.oo vALoRrorAL m mr 81793090_ _ Desraonin Cundicixmado; [Ddsxmtu Inoondlczonado: \5:;ÇT“'”¡ da* Base de Citiwio Valor mino na Fome. vammo ISS' Rs um Rs o.oo v** 561168030 m o.oo ras 554,15 _ __ __A __ R$0.00 , RPS U/NFSe (ousa/2024) " ___ Vaior Liquido da Nota Fiscal de Serviços Ehatronica: RS 17.680,00 mmmmm ____ . _ _E_ .__E _.,_ __.,._,_._ ___ IMNInQSHI Cmwlhrlnlms _É é é _- I WW t_ _E m 001mm se sismo man/nz °"'“"°'"“°ñ“' PôTITLWOKhALDíSAlIIkSA/jums PngnalttelRELATÓRIO DE SOBREAVISO DE TRANSFERENCIAS - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST › CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT EMPRESA: POLO 8( SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.558.415/0001-50 ESPECIALIDADE: CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 AGÊNCIA: 510o CONTA CORRENTE: 36882-2 use VALOR DATA TOTAL DE HORAS ULTRASSONOGRAFIAS SEM DOPPLER: 200 EXAMES TOTALIZANDO RS 16.000,00 ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER: 14 EXAMES TOTALIZANDO RS 1.680,00 TOTAL TOTAL R$ 17.680,00 Obs: COORDENADOR CONTROLADORIAâ¡ .a. . b' .x 01/05/2024 1. IASMIM DE MACENA BARROS OBSTETRICA 01/05/2024 2. CELIA MARIA SCHIMIN RINS E VIAS 01/05/2024 3. JOSE THEO VALLENTIM DA SILVA CORREIA ABDOMEN TOTAL 01/05/2024 4. SONIA MARIA DOS SANTOS ABDOMEN SUPERIOR 01/05/2024 5. JOAO ROSA DOS SANTOS *RINS E VIAS 01/05/2024 6. VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA RINS E VIAS 01/05/2024 7. JORGINA APARECIDA COSTADELLE GERMANO *ABDOMEN SUPERIOR 01/05/2024 8. GRACIELE QUARESMA DE SOUZA TRANSVAGINAL 01/05/2024 9. IAINE SILVA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 01/05/2024 10. ANESIA BARD IRINS E VIAS 01/05/2024 11. MARIA MONICA DA SILVA OLIVEIRA OBSTETRICA 01/05/2024 12. RAITALITA RIBEIRO BEZERRA OBSTETRICA 01/05/2024 13. CLEONICE MARIA DA CONCEICAO TRANSVAGINAL 01/05/2024 14. CLARA COSTA DOS SANTOS OBSTETRICA 01/05/2024 15. NATIANA PEREIRA DOS SANTOS OBSTETRICA &01/05/2024 16. ERIVANIA FERREIRA OBSTETRICA 01/05/2024 17. GIGILENE MARIA OLIVEIRA FERNANDES TRANSVAGINAL 01/05/2024 18. SIDICLECIA LINS DOS SANTOS OBSTETRICA 01/05/2024 19. MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA TIOBSTETRICA 01/05/2024 20. TAINA TAUANE DA SILVA SANTOS OBSTETRICA 02/05/2024 21. CLARICE THOMAZELLI ABDOMEN TOTAL 02/05/2024 22. NATALINA RIBEIRO FARIA LEMES ABDOMEN SUPERIOR 02/05/2024 23. DANIELA DA SILVA BARBOSA TRANSVAGINAL 02/05/2024 24. BRUNA APOLONIO SANTANA OBSTETRICA 02/05/2024 25. LUIZ SIMPLICIO DA SILVA RINS E VIAS 02/05/2024 26. NATASHA PEREIRA DA SILVA OBSTETRICA 02/05/2024 27. GRAZIELE DA SILVA OBSTETRICA 02/05/2024 28. WAVANA KAROLYNA DA SILVA CORREA _JBSTETRICA 02/05/2024 29. FRANCISCA MARCIA ARAUJO SILVA OBSTETRICA 02/05/2024 30. VANDA CUNHA DE ARAUJO OBSTETRICA 02/05/2024 31. ERIVANIA MARIA DA SILVA LEITE OBSTETRICA 02/05/2024 32. THAYNA EVELLV DA SILVA SANTOS OBSTETRICA 02/05/2024 33. JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA OBSTETRICA 02/05/2024 34. KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO OBSTETRICA 02/05/2024 35. GISLAINE FERREIRA PINHEIRO ROSA OBSTETRICA *02/05/2024 36. LAVININHA DA SILVA BARBOSA OBSTETRICA 02/05/2024 37. ARIADNE DO ESPIRITO SANTO CAMPOS OBSTETRICA 02/05/2024 38. FERNANDA MONIQUE DO NASCIMENTO OBSTETRICA 02/05/2024 39. APOLIANY BARCELOS ZANOIZOKAISE BRAZ OBSTEIRICA 02/05/2024 40. LADY CRISTINI SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 02/05/2024 41. JOSE THEO VALLENTIM DA SILVA CORREIA ABDOMEN TOTAL 05/05/2024 42. DANIELA DA SILVA BARBOSA OBSTETRICA 05/05/2024 43. DANIELA DA SILVA BARBOSA ABDOMEN TOTAL 08/05/2024 44. LEIDIANE CALIXTA FIGUEREDO TRANSVAGINAL 08/05/2024 45. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA OBSTETRICA 08/05/2024 46. VIRLAINE VITORIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA OBSTETRICA LO8/O5/2024 47. VIRLAINE VITORIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA OBSTETRICA 08/05/2024 48. ROSIANE MARIA DA SILVA OBSTETRICA 08/05/2024 49. ANA MARIA CAVALCANTI DE LIMA OBSTETRICA 08/05/2024 50, ALINE BUFFON AIALA DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 08/05/2024 51. CAMILA DELARMI DE ALMEIDA RINS E VIAS03/05/2024 52. TEREZINHA ROCHA FERRARINI ATRANSVAGINAL 08/05/2024 53. AGATHA LORRANE DE OLIVEIRA SOARES OBSTETRICA canas/2024 54. IZAQUE BRAZ DOS sANTos IRINS E VIAS 08/05/2024 55. PEDRO MIGUEL OLIVEIRA DE NOVAIS ABDOMEN INFERIOR os/os/zoza se. ERICA RAMos DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL os/o5/2o24 57. TEREZA CAROLINA DA sILvA OLIVEIRA TRANSVAGINAL 023/05/2024 58. CARLA MANUELA LIMA DA SILVA OBSTETRICA Lgs/os/zozzz 59. ROSIELE BONIFACIO DA SILVA TRANSVAGINAL 03/05/2024 so. THAIS DE BARROS FELIx LTRANSVAGINAL 03/05/2024 61. sUELv MARIA DA SILVA TRANSVAGINAL 03/05/2024 az. VALDIMIRO DA SILVA FREIRE RINs E VIAS 08/05/2024 53. ANTHONY BARBOSA SIEGSTTATER ABDOMEN TOTAL 08/05/2024 ea. GLAUCYA OLIVEIRA DE SA ÍBDOMEN TOTAL owns/2024 as. SANDRA CRISTIANE SCHULz TRANSVAGINAL 09/05/2024 es. MARIA APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 09/05/2024 R 67. IESsIcA CARLOS Dos SANTOS OBSTETRICA 09/05/2024 as. IEssICA MARTINS DE FRANCA OLIVEIRA OBSTETRICA 09/05/2024 59. ANA PAULA VIEIRA FAUSTINO OBSTETRICA 733/05/2024 'd 7o. ALINE MARINHO DE ASSIS CUNHA TRANSVAGINAL 09/05/2024 71. ELIZANGELA INACIO FERREIRA GUEDES TRANSVAGINAL 09/05/2024 A 72. ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 09/05/2024 73. THAISE MARIA DA SILVA jlfSTETRIC/I 09/05/2024 74. NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA RINS E VIAS 09/05/2024 75. GISLAINE ALVES DE JESUS sILvA _OBSTETRICA 09/05/2024 75. KAMILA TEODORO DA SILVA OBSTETRICA 09/05/2024 E 77. NATANIELLv VALERIANA FERREIRA NERES OBSTETRICA 09/05/2024 7a. .IDSELITA DA SILVA TRANSVAGINAL 09/05/2024 79. SHEILA AMORIM DA sILvA OBSTETRICA 09/05/2024 ao. EDUARDA VITORIA HENRIQUE DE ALMEIDA YQBSTETRICA 09/05/2024 4 a1. LUzIA DA CONCEICAO RODRIGUES RINS E VIAS 09105/2024 sz. GISELI GOMES DA SILVA TRANSVAGINAL 09/05/2024 83. PATRICIA OLIVEIRA LIRA TRANSVAGINAL 09/05/2024 a4. FRANCIELLE NUNES MIRANDA DO AMARAL TRANSVAGINAL 09/05/2024 _- 85. ANE KAROLINE BEZERRA DA sILvA TRANSVAGINAL 15/05/2024 se. ANDRESSA DE ANDRADE SANTOS ABDOMEN TOTAL 15/05/2024 E 87. MARIA CAROLAYNE DA SILVA FREITAs TRANSVAGINAL 15/05/2024 as. FRANCILENE PEREIRA DE sousA ÁABDOMEN SUPERIOR 15/05/2024 a9. LARISSA GABRIELI SALDANHA DE sOUzA HTRANSVAGINAL 15/05/2024 9o. ANA REGINA LIMA IANIACARU TRANSVAGINAL 15105/2024 91. ADENICE DA SILVA ARAVA TRANSVAGINAL 15/05/2024 92. SIMONE DA SILVA CLEMENTE RINS E VIAS 15/05/2024 93. LUcIENE DE SOUZA SANTOS DE ARAUJO ABDOMEN SUPERIOR 15/05/2024 94. LORENA APARECIDA DA SILVA TRANSVAGINAI 15/05/2024 95. LORENA APARECIDA DA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 15/05/2024 95. KARLA REGINA MARTINS COELHO DE OLIVEIRA OBSTETRICA 15/05/2024 97. wEsLEN KEZOMAE RINS E VIAS 15/05/2024 I_ 9a. JOSETE IuLIAo DA SILVA SDUzA TRANSVAGINAL 15/05/2024 99. VANDERLEIA MARQUES DA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 15/05/2024 10o. CLAUDIO HENRIK MACEDO QUEIROZ ABDOMEN SUPERIOR 15/05/2024 T 101. LUCIANA VIANA TRANSVAGINAI 16/05/2024 102. MARIA IOSE DA SILVA TRANSVAGINAL 15/05/2024 103. CRISTIANA SANTOS LIMA ABDOMEN SUPERIOR Diretora Adàaáismun16/05/2074 104. RAVELA REBECA MOTA LIMA JTRANSVAGINAI. 16/05/2024 105. IOVAIR FERREIRA ROCHA ?RINS E VIAS 16/05/2024 106. ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS RINS E VIAS 16/05/2024 F 107. VANESSA SOUSA DA SILVA OBSTETRICA 16/05/2024 108. MARINALVA DOS REIS DA SILVA TRANSVAGINAL 16/05/2024 109. CLEONICE FIGUEIREDO TRANSVAGINAL 16/05/2024 110. DEIVISSON LUCAS SANTOS SILVA ABDOMEN TOTAL 16/05/2024 111. ELICIANE MACHADO DA COSTA ABDOMEN TOTAL 16/05/2024 112. FERNANDA VIEIRA DE BRITO TRANSVAGINAL 16/05/2024 113. FERNANDA VIEIRA DE BRITO ABDOMEN SUPERIOR 16/05/2024 114. IVONE GONCALVES GODINHO MEIRELES IRINS E VIAS 16/05/2024 115. RENATA APARECIDA PEREIRA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 16/05/2024 116. JESSICA MARIA SILVA DOS SANTOS ABDOMEN TOTAL 16/05/2024 117. ELBISON DE ALMEIDA SOUZA ABDOMEN TOTAL 16/05/2024 I 118. ESTEFANY MARILIA DOMINGOS DA SILVA OBSTETRICA 22/05/2024 119. ALINE STEINKE TRANSVAGINAL 22/05/2024 120. AMANDA FACCIN PAZ OBSTETRICA 22/05/2024 121. FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA «TRANSVAGINAL 22/05/2024 122. RENATA FEITOZA DE SOUZA TRANSVAGINAI. 22/05/2024 123. FABIANA DE ANDRADE TRANSVAGINAL 22/05/2024 124. EVELIN GABRIELY MENSCH PEREIRA _OBSTETRICA 22/05/2024 i 125. SUELI GARCIA TRANSVAGINAL 22/05/2024 126. RAIANE ROICE BARRETO AGUAIO DOS SANTOS OBSTETRICA 22/05/2024 127. GEOVANA DA SILVA VALENTIM TRANSVAGINAL 22/05/2024 128. HELENA OLIVEIRA DA SILVA JANSVAGINAL 22/05/2024 129. POLIANA LEAL COELHO TRANSVAGINAL 22/05/2024 130. ANA AMELIA SOBRINHO SOUSA ABDOMEN SUPERIOR 22/05/2024 131. ANGELINA MARIA DOS SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 22/05/2024 132. MIKELLY VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA TRANSVAGINAL &2/05/2024 133. WILLIANE NASCIMENTO DA SILVA TRANSVAGINAL 22/05/2024 134. ROSICLEIDE DA SILVA ANICETO #TRANSVAGINAL 22/05/2024 135. ERICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES OBSTETRICA 22/05/2024 136. SOLANGE BORGES CAVALCANTE TRANSVAGINAL 32/05/2024 _É 137. VALENTINA VIEIRA RINS E VIAS 23/05/2024 138. MARIIZA MARIA DA SILVA OBSTETRICA 23/05/2024 139. VIRGINIA LARESSA WISNIEWSKI TRANSVAGINAL 23/05/2024 140. LARYSSA DUARTE CUSTODIO OBSTETRICA 23/05/2024 141. IDALENE HOLANDA MENDES TRANSVAGINAL 23/05/2024 142. RENATA FEITOZA DE SOUZA TRANSVAGINAL 23/05/2024 143. ANTONIA ANGETINA DA SILVA OBSTETRICA 23/05/2024 144. .IHENNIFFER LOHAINE KANAZOKEMAEROCE TRANSVAGINAL 23/05/2024 145. ROSANGELA DA SILVA TRANSVAGINAL 23/05/2024 146. REGINALDO FERREIRA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 23/05/2024 147. EBER DOS PASSOS ALVES DA SILVA ABDOMEN TOTAL 23/05/2024 148. TAYNARA DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 23/05/2024 149. ADRIANA DE SOUZA SILVA ABDOMEN TOTAL 23/05/2024 150. TATIANA MARIA DO CARMO ?TRANSVAGINAL 23/05/2024 151. ALICIA GABRIELA GOTERA STUMM OBSTETRICA 23/05/2024 152. IARA CARVALHO LIMA ABDOMEN SUPERIOR 23/05/2024 153. SOLANGE MATILDE DOERL IABDOMEN SUPERIOR 23/05/2024 154. CREUNILSON LIMA SOUZA RINS E VIAS 23/05/2024 T 155. MARLUCE SANTINA DE FIGUEIREDO IOBSTETRICA23/05/2024 155. MARLUCE sANTINA OE FIGUEIREDO RINS E VIAS 23/05/2024 157. ROSELEI DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOMEIIIABDOMEN SUPERIOR 23/05/2024 15s. JESSICA PIREs DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 23/05/2024 159. VERA MARIA NICOLA SIMIONI ABDOMEN TOTAL 23/05/2024 160. HEL|O ANTONINHO POSSO ABDOMEN SUPERIOR 23/05/2024 151. CICERA CARNEIRO DA sILvA TRANSVAGINAL 23/05/2024 152. MARIA OE FATIMA DA sILvA SANTOS VIDAL ABDOMEN SUPERIOR 23/05/2024 153. ESTEFFNY MuNIz DA sILvA TRANSVAGINAL 23/05/2024 164. CLAUDINEIA DA CRUZ SANTOS OasTETRICA 29/05/2024 165. EDNA DO NASCIMENTO OLIVEIRA TRANSVAGINAL 29/05/2024 155. BIANCA MARTINS CAM Pos TRAN SVAGINAL 29/05/2024 157. RENATA SABRINA NAscIMENTo hRANSVAGINAL 29/05/2024 15s. IAcIARA BRAGA FILHO ABDOMEN TOTAL 29/05/2024 169. JOYCE KARIN NEPOMUCENO ABDOMEN TOTAL #29/05/2024 17o. JOYCE KARIN NEPOMUCENO *TRANSVAGINAL 29/05/2024 171. IEssICA BEZERRA MIRANDA OBSTETRICA 29/05/2024 172. LENIcE CRIsTINA DA HORA ALOBSTETRICA 29/05/2024 173. GLEIClANE SANTANA oasTETRIcA 29/05/2024 17a. MARIA MACILENE DA SILVA TTRANSVAGINAL 29/05/2024 175. GILMARA sILvA DE ARAUJO oBsTETRICA 29/05/2024 17s. IOANA KAROLYNA NAvA BASSO TRANSVAGINAL »39/05/2024 177. LIDIANE sANTos DA sILvA rOasTETRICA 29/05/2024 17s. RITA MARIA DA sILvA ABDOMEN SUPER|OR 29/05/2024 179. MARIA LUIZA cARDoso SAMPAIO TRANSVAGINAL 29/05/2024 13o. CLERIO DE IEsus FELIPXN ABDOMEN TOTAL 39/05/2024 181. MAIARA DA sILvA COsTA OBSTETRICA 30/05/2024 132. MARTINA ALICE BARBOSA DE SOUZA OBsTETRIcA 30/05/2024 123. RAYANE ESTEFANE DE PAULA sILvA jTRANsvAeINAL 30/05/2024 184. ALINE MARIA OA SILVA sANTOs OasTETRICA 30/05/2024 185. PATRICIA CAMBUHY RODRIGUES TRANSVAGINAL Lamas/2024 186. FRANCISCA ELIDA MENDES DE SOUSA FERREI TRANSVAGINAL 30/05/2024 187. THAIsE FERREIRA DE SOUSA ABDOMEN SUPERIOR 30/05/2024 13s. THAISE FERREIRA DE sOUsA TRANSVAGINAL 30/05/2024 139. LILIAN TAINA DA sILvA PEREIRA TRANSVAGINAL 30/05/2024 19o. RAQUEL LAPINsKI DE CARVALHO OLIVEIRA OBsTETRIcA 30/05/2024 191. vANEssA PAvEsI TRANSVAGINAL 3o/o5/2o24 192. STEFANE DE sOUzA SANTOS OBSTETR|CA 30/05/2024 193. LUCIMARA CARLA DA sILvA TRANSVAGINAL 30/05/2024 194. ERIKA ANTONIA DA sILvA OBSTETRICA 30/05/2024 19s. SARA GABRIELLY MOLEC LOPES _TRANSVAGINAL 30/05/2024 19a. VIVIANE OLIVEIRA DO CARMO OBSTETRICA 30/05/2024 197. VIVIANE OLIVEIRA DO CARMO DBSTETRICA 30/05/2024 19a. ARVANNA VITORIA DA sILvA CORREIA TRANSVAGINAL 30/05/2024 199. YASM|N PAES SILVESTRE OBSTETRICA 30/05/2024 20o. MARIA IOsE BARROS DE FRANCA TRANSVAGINAL < j¡ LucI Pautà R'. B. Hnheim DIMM Mmillstrññ' 'V305/05/2024 1. FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA OBST COM DOPPLER 08/05/2024 2. DAMARIS SILVA SOUZA OBST COM DOPPLER 08/05/2024 3. TAYNARA ALVES DE MORAIS OBST CDM DOPPLER 08/05/2024 4. KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO OBST COM DOPPLER 08/05/2024 5. GERALDO BALBINO DA SILVA PAREDE ABDOMINAL 09/05/2024 S. CLAUDINEIA DE ALMEIDA MOREIRA OBST COM DOPPLER 09/05/2024 7. SARA COSTA BENICIO OBST COM DOPPLER 15/05/2024 8. ROSELY VIANA DA SILVA PAREDE ABDOMINAL 15/05/2024 T 9. DANIELE MACHADO DA COSTA SILVA PAREDE ABDOMINAL 15/05/2024 10. FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA PAREDE ABDOMINAL 15/05/2024 11. ALVARO GUIMARAES CANTUARIO COSTA PAREDE ABDOMINAL 22/05/2024 T 12. MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO DUARTE OBST COM DOPPLER 22/05/2024 13. ADRIANA APARECIDA SOARES TV COM DOPPLER 23/05/2024 14. MILENA DA SILVA CORDEIRO OBST COM DOPPLERMímero da Nóia:- 239 Preleítura Municipal de Santo ÁngeIo ~ RS sazRz-rrmnnecsrÁonenmmAs PUTAFISCALESEWIÇOSEETIÕICA EhIa e I bm ::e Emoâo: 04/06/20211 às 0833351 curIpIztérIIia: 512024 Data da Hesação: 04.176/1024 Fkgime dc Tnlnldção' OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Mumcípio de Pvesraçàa- CAMPO novo DO PAREcIs › MT ISSQN PIETAOOR [E SBWIÇCS Bbm/razao Sodal' POLO a SCHNEIDER SERVICOS MEDIcos LTDA EMaiI: nscal@barbosa.cnt.ht Nemo, Fantaáa: Telefone: (55) 910151177 CPF/CNPJ: 44.55a.41sI00o15o Inszizxm Mumapal: 42499 56MB. CENTRO Extdenm. RUA 22 DE MARCO. 51 Covwlemento, Inuniamo. sAN-ID ANGELO - Rs LIP: 93803040 TDMADORIESBRVIQB m IM7Iv" NXWJJÊZÉO Sodai: INSTITUTO SOC|AL DE SAUIÊ SAO LUCAS hbme Fantaáa: TeIeIOre: (11)4617$914 CPF/OFJ: BSJQSSSMUUOÕJS ÊMHÍI insIinnosaudesaolucas@hmmaILcOIn Insmçàa MunicipaI - Intuição Eáadual - saum CENTRO Endemp: Av BRASIL Im comumente. ' MIxIIapio: CAMPO Novo DO PAREcIs -MT CEP: 75350000 sevvIço m¡ I AIIqunIa EXIQIhÍIIGadE Valor Iss MAH v PLN¡ S DE 11 NOR (06905 13:30) NOS DIS: 01v 04, 13. 15 TÚIÀLÍZÍNDO DE ^ DUNTÓES x Rs 1.400,00 = R3 5.500,00 37°' “GÍW” R' m' R¡ 3m' .01 ~ PLNVTÕES DE 11 “DRS 13:30 D5 06:30 DIAS |7 E IB RS 2.800,00 3,7? EXIGIVEL RS 103,5 R5 1.370 Rs 310g' R: BABA 060160 do! &Wwt wniom¡ LA¡ Cownlarumr “901 04.01 ~ MLDKÉNAE BÕVZDÍCNA Hs. MIKE? ' Inss; muw"" Ií”"' " " ' A CSLL' E V 7 E VA 7 r 7 Rs m o.oo _ R$3,00 y _ _M_ _ Rs 0.00 Rs 0,00 VALOR TOTAL IJTIUTA = Rs 3.400,00 _ _ VALm uamo- B 3.400,00 ¡Desnnlo wmiaoman - Dcmomo ::mundi danado: VE°'°';:“:' d” Basa de CáIculo Vale( Retido na FOnIe Va|or do ISS: I Ri 0,00 F5 0,00 R, o oo RS BÁOILOI¡ RS 0.00 R5 310.50 RPS: o z M350 (041000024) Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R5 8.400,00 Omnl IIIIOGHNÊ ma¡ ue Resta-OO swzsaw - CIWPO NOVO DO PFRCCIS - MT ISSDJ Rank:: NÃO Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Para wnmllar a auíenlimdade da nata ñsraI. acesa: hItpsI/Iaaanasammbr DE Faça seu cadatro Conama a prémios: mp: Mgadzmwdx nuns IImxhnanI-*nuhnmmu CNPJ: Cantata: 0312022 VagímlüelRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: POLO 8( SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / 001-50 CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL AGÊNCIA:S1OO CONTA CORRENTE; 36.3822 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR planIões de 12 horas (06130 AS 18:30) nos dias' 01, 04, 18_ 26 totalizando de 04 píamões x RS 1.400,00 = RS 5 600,00 pIanIões de 12 horas 1810 as 0630 (nas 17 e 18 R$ 2.500,00 TOTAL EM PLANTÕES: RS 8.400,00 Obs: CONTROIADORIA :Á L 'X COORDENADORPrefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS SEZEIARA MÉTÃO EE FINANÇAS NOTA FISCAL ::ssa/Rms ELETRONCA Dela e Em de Erusíw: 04/06/2024 às 03:41:14 wmoiénda; 512024 D213 de ñesxação 04106/2024 Regime de Tnbuiziwío: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Municipiode Pvedaçau. cAMPO Novo D0 PARECIS ›MT PIBTAIIR IISERVIÇ$ mma/Razao Social: POLO s SCHNEIDER sERvIcos MEDICOS LTDA E-MaII: ñscal@barl›osa.cnt.ht Nom Fantaáa: Tdefono. (55) 9101-7777 CYF/OPJ. 44.558.M5¡00O1›50 Inacnpêo Iviunidpai: 42499 Bairro. CENTRO Endeneço: RUA zz DE MARCO, 51 ÚHYIpIOITK-&HIOI Iviuninipio: SANTO ANGELO - Rs (XP, 93303040 ÍTOIIIIAVEXR- _Ii-SERM ços NOrIve/Fàazão Sodal: INSITIUTD socIAL DE SAUDE SAD LUCAS Name ramasa: Teiezone. 1111413175914 CPE/CNPJ: 952955541011053 E-MaiI. institutosaudosaoluczsütuovnailcmn Inaziçzo Muniupal. - Insziçâo EsanuaI. - aaino. CENIRO Endereço AV BRASIL, 1529 Cavplanenlo: MmIdpIo: CAMPO NOvO DO PAREcIs . MT (IP. 7B350000 _ . L . L _ . L ,. . L _ ._. .__LÚ§EÉÊÍ.NZ o L _ ___ . L . ___ Servico _________ "_ líquom Exigibilídade Valor ISS valor imundo-i 04.01 -MJXILIO CIRURGIA D1 CIRURHANO NAN, TÍYYKIZMDO 1 MJXILID CIRURGIA RS xr¡ EmdvEL R¡ 7 RS 2m w 200,00 ' ' í Rs uq Rs 20o 0o Dean-Ran uouwww. mira-Imp Conptuvmmw 1mm 01.0! MLDICINAEBIQVLDICINA come: """"""""" A ' »às IR &CSU; ' . R* °v°° “5 °I°° R* °~”° ._ ,, ,, f* E”, VALmTUTAL DA PUTA F8 M1100 VALCR Demonlo mndióonado: [bsJOrIIO Incondiaonado: VaWÍOÊ' das Base do Caimão: VaIOrRetidO na Fome: VaIOrdo ISS, 'L Rs o.oo RS o,oo D°Ú°°°° R¡ o M Rs zoo.oo Rs o,oo Rs 7.40 _ RPS: o¡ Ntse (mma/2024) - _ Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 200.00 I . u_ « r E-'WM' """"' (hmm Rdrvuhu jvwwmao: Commmxas. A A. P' 7 011m5 ¡MVIIDQOGSM .- Loca de Preslaçác' 51021331 . CNPG NOvO DD PARECIS . ur ISKIN Rush MAD Regime de Tnbulaão. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Para consuma: a autenticidade da no12¡ fiscal, amem: hIIps/ñsamsu mmbv I. \IIIIO 800W III'- .IISI 295.554 CNPJ'. IIS. Contato: smsioiiciis 10008-35 Faça seu cadastro concorra a prêmios: Inlpsllxlgalaungmlv mwucsummmuammuoomy .I 0312022 Luci Paulaiàlêixiíiãííingím Diretora MIIIIIIÍSWÍIV¡ Página1012!RELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT Insmulo Soon. c:: &aúde v-w * N“z m :No taí.; . EMPRESA: POLO & SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNClAz MAIO/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRAS1L AGÊNCIA:5100 CONTA CORRENTE: 36882-2 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR auxilio cirurgia: O! cirurgia no dia 14. totalnzando 1 aUXIIID mrurgia: RS 200.00 TOTAL EM AUXILIO-CIRURGIA RS 200,00 Obs: L MTHUTG SOCWDESIRÍDESÂOLUCAS * . “NM em: 96295.654I0008-35 ~ ~ &Fwgf - mato: CONTROLADORIA COORDENADOPrefeitura Municipal de Cuiabá “u, S°"°°°D°°”'”°"'° › _ _ . _ Nota Fiscal de Serviço Secretaria Mumcipai de Fazenda Nfgfâ __›_Eietrônica - NFS-e Fone: () - httpzl/wwwxzuiaba.mLgovbr/ - N°m°m da Nmaãiãü' Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS-u I M M TEIXEIRA gfgízm: 0:07?” ¡TEDWJRA a e amor: nc¡ mlsszo . . 04106/2024 Rua Minas Geraisjñt QUADRAEQ LOTE 18 ~ Morada da Serra cód d  l l. d_ d CEP 'IBOSS-MS-Fune. (65)9931-3199-Cuiabá/ MT ' ° “em” *' 9 ATENDIMENTO@CONTABILIZAMT.COM.BR 032808475 Inscrição Municipal 172562 ~ CPFICNPJ 320943271000140 Responsável para Rnmnção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Nimsem do RPS Séne do RPS Daia de Emissão da RPS Exigível WCHI @'05 39W7909 MUIIICIDIO lnudencla Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF ; 96.295.654/O008-35 IM ; i " Razão social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : inst¡tutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municivnl Razão Social bescrição dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DF MAIO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO', PLANTÃO SOBREAVISO ORTOPEDIA HOSPITAL EUCL|DES HORST RS 33000.00 DADOS BANCÁRIO BANCO SICCOB AG 3325 CIC 155.623-1 IM M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Atividade do Municipio Ailquma Ilem da LCI16/2003 Cod NBS Cód. CNAE 8621602 - [8621-6/02] Serviços móveis de atendimento a urg , 3,00 421 8621602 VI, Total dos Serviços Desconto Incondicionado ::canções Base Cáicuio Base de Cálcuio Tota| dc ISSQN ISSQN Rumo Desconto Condicionado RS 33.000,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 33.000,00 R$ 990,00 Não RS 0,00 PIS COFINS mas IRRF csLL Outras Rezençóes Vl. ISSQN Retido VI. Liquido a¡ Not¡ Flscai R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R3 0.00 R$ 0.00 RSS 0.00 R$ 0,00 R$ 33.000,00 Construção CiviI Cód. Obra 2 An-I Informações Adicionais PROCON/MT- Rua BaIIazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP. 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: ggRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT hi9 .? IIIsIIIuIo Sooml de Saúde Sâo Em. EMPRESA: I M M TEIXEIRA CNPJ: 31894327/000340# ESPECIALIDADE: PLANTAo soaacAT/Éo ORTOPEDIA NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT/ RQ3 6504 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIo /2024 COORDENADOR IIsIIIIIe 30cm DE III): sic IucIs em 96.295.654/0oo3-35 Contrato: 0312422 DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: __ _____ PLANTÕES _ DATA HORARIO _ _ __ VALOR 01/05/2024 24 HRS RS 2 200,00 02105/2024 24 nas RS 2.200,00 03/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 04/05/2024 24 HRS as 2.200,00 @sms/2024 24 HRS RS 2.200,00 o6/os/2o24 24 nas_ 7_ as 2.200,00 07/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 08/05/2024 ' 24 mas RS 2.200,00 ' o9/o5/2oz4 24 HRS _ Rs 2.200,00 Io/o5/zoz4 24 HRS R5 2.200,00 11/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 12/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 13/05/2024 24 mas as 2.200,00 14/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 15/05/2024 unas as 2.200,00 TOTA_I:__ __ RS 33.000,00 Obs: CONTROLADORIAÁ A - . . . Sério do nocumeniõ"“" t» ;í :refeittura “II/Iliunioipalcjdefrcuiaga Ã; Nom Em¡ de Sema, ecre arIa unIcIpa e azen a ' Eletrônica - NFS-e Fone: () v Iittpz//wwwxzuIahamtgovbr/ mmm d” "°'“1:'*1““' Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFse _ Í' T ¡ M M TEMBRA 04/06/2024 06:06:08 ' Daio do COMPBÍÕHCIFAÍÊMISSÃO Rua Minas Gevaissat OUADRASQ LOTE 18 - Morada da Serra 04I0.6.,2024 CEP 7B055418 ~ Fone: (55)9931-3199 . Cuiabá¡ MT CM' °° ““'°""°“'“““ ATENDIMENTO@CONTABILIZAMT.COM BR A3C623F1 F Inscrição Mumcwal 172552 - CPF/CNPJ 32.894 3271000140 uespmsavea nela Retençán Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Nawmlã da Operação Numero do RPS Sans do RPS Deu¡ de [nussa, da RPS Exigivel Locai dos Se-'wcos Municipio Incmonaa Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.295.654/0O08~35 IM : Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP 2 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone I (11)4617~3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ " ' Inscrição MunIcIpaI Razão Social D scrição dos Serviços "s 'vIÇos MÉDICOS PRESTADOS No MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DESCRITO ABAIXO: AUXILIO CIRURGICO HOSPITAL EUCLIDES HORST R$ 1.800,00 DADOS BANCÁRIO BANCO SICCOB AG 3325 C/C 155.623-1 l M M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Atnvidane (to Municlwo AIIfuIOIa Item na Lcnazzaos Cúd. NES Cod. CNAE 8621602 - [8621-6/02] Serviços móveis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 VI. Total dos serviços Desconto Inoondmxonndo Deduções Basa Càlcuk) Base de caicuio Totai do ISSQN ISSQN Raiidn Desmnto Condicionado RS 1,800.00 R$ 0,00 RS 0,00 R5 1.800,00 REB 54,00 Não RS 0.00 PIS COFINS INSS IRRI- CSLL Outras Retenções VI ISSQN Rnlldn VI. Liquido a. Nota Fiscal __ RS 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 Construção CiviI cód. obra : IArt. : Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: ggpsdloíiiiwecoaissnoton Ine. ombrlcuiabal INSTITUTO socIII DE em III) LUCAS CNPJ: 06.295.654/0008-35 Contrato: 113/2022RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES '4 HORSY . CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: n &Mlggqa/x _ M7 HCNPJ: 32394327/000140 ESPEOAUDADE: AUXILIO cmuaemo NOME DO przonssrowAL; ;gore MATEUS MARQUES TCKXEIRA ”° CRM: 9754 ~ MT " w MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO /2024 DADOS BANCÁRIOS __ BANCO: AGÊNC|A:__ _ CONTA CORRENTE: PLANYÕES DATA AUXILIOS VALOR 03/05/2024 1 RS 200,00 ovos/2024 1 as 200,00 os/os/zoza 1 RS 200,00 o9/os/2o24 1 as 200,00 :z/os/zoza 1 as 200,00 14/05/2024 3 as 600,00 15/95/2024 1 RS 200,00 TOTAL oa Auxxuos V as 1.300,00 Obs: CONTROKADORIA COORDENADOR INSTITUTO som 053543153 CNPJ: 96.295.654fooaÁâàgcAs Contrato: 0312022f_ àkírie do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nela Fiscai 109 Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - htip://www.cuiaba.m1.gov.br/ *ra-ã Prefeitura Municipal de Cuiabá Dados do Prestador de Serviço Daia do Coracao da NFS-c ¡ M M TE¡XE¡RA 04/06/2024 06:03:36 | TEXBRA Data de ÊZTSÊIÊÊÊaÍ/;nissão EE?“íê“oiãsi'ã'ãi7âiâeí%âããâããíiâÍEclíiâñffa 'm 5°" m de ^~=evwrvcivade ATENDiMENiOQQCONYABIIJZABATCOMER 6E71C430A Inscriçãa Municipal 172562 - CPF/CNPJ 32.894.327/0001-40 Responsàvei pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eietrônica Natureza da Operação Número do RPS sem: do RPS D31¡ d, W555., da Rpg Exigivel Local dos serwws Mumcipin incidencia Cuiaba' - Mato Grosso Cuiaba' › Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços cNPJ/CPF : 9e.295.s54/ooos.35 um ; ^ ' "" ” i' " Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 !Complemento : Bairro : CENTRO CEP 1 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617›3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal Razão sócia¡ ''''' O' Descrição dos Serviços vS-ERVIEIOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA HOSPITAL EUCL|DES HORST RS 3.000,00 DADOS BANCÁRIO (BANCO SICOOB AG 3325 C/'C155.623-1 I M M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/O001›40 Detalhamento dos Tributos Atividade do MUNCÍCIO Niquuia item da LCI !6/2003 8621602 - [8621-6/02] Serviços moveis de atendimento a urg . 3,00 421 VI. Total dos Serviços Dssccnto Inconmaonada Deduções Base Calculo Basa de Cáicuio Totai do ISSQN ISSQN Rclidn RS 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 90.00 Não PIS COFINS INSS IRRF CSLL Oulras Rnrenções Vi ISSQN Retido RS 0,00 530,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 Construção Civil Cód. Obra : An- I C66 N55 Cori. CNAk 8621602 Desconto Condicionado RS 0,00 vI. Liquido n¡ Nom Fiscal R3 3.000,00 Informações Adicionais PROCON/MF Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL ~FONE:3641›8325 , .J Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: m o' QCIIILDESÀWESIOIIICIS mãmài: z~.«~.,2s5.e5ÁÍoeos-35 contraiu: 0312022RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT In 'num Social de Saúde 5: a' EMPRESA: I M M TEIXEIRA CNPJ: 32.894.327/0001-40 ESPECIALIDADE: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: PLANTÕES DATA HORARIO VALOR 01/05/24 ATE 15/05/24 -«- RS 3.000,00 TOTAL RS 3.000,00 Obs: CONTROLADORIA “Im COORDENADOR mraulm"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AVEN|DA MATO GROSSO, 66, CENTRO Numero da Nota Fiscal de ServIçO sem: EieIrOnIczI Telefones: (65) 33825100 202400000000020 É_ CNPJ: 24.772.287/0001-36 Dados do Prestador g' DOM MEDICINA INTEGRADA ITDA DOM MEDICINA INTEGRADA CPF/CNPJ: 37.193.19'I/<)O0'I-Gf. End.: AV BRASII , N° I530NE, CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Identificação da Nota Fiscal Eletronica Natureza da operaçao EXIGIVEL Numero do RPS lnscriçno Municipal: 2724 Inscrição Estadual: Compiemcnlo: ANEXO II gman;DOMMEDICINAINTEGRADA@GMAIL.CO Telefone: 6533821137 Data e Hora de hmissao da Nise 04/06/202416123 Data de Emissão da Nota Hsrai Codigo de Autenticidade FKKEIJSGOI Serie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPR lnscriçao Estadual Inscriçao Municipal Razao Social QGQBILBOII/OOOS-ã) 5382 INST II U TO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número ccmplememo Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teleione Emaii 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 11116173914 TARCI0.0LIVFIRA@INST ITU TOSOCIALSAOI UCA Descrição dos Serviços 1 Quantidade Descriçao Valor Unitário Valor Total Serviço 100000 AUXILIO CIRURGICO PELO MELIICO ANDRE LUIJANO MEIRA DL CILIVLIIIA MARTINS. CHM » MI :T5514 Nus Lim:: 05x05 23000000 2 000.00 SIM 18105. 70x05 e 2? DI' MAIO Dr 2024 CENTRO IIOSPITAIAR PARECIS EUCLIDES IIORST VALOR TOTAL DA NFS-c: RS 2.000,00 Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Municipio Aiiquota Ilem 11612003 CNAE m 111~tlmpmlu,Lbnuax,IGIIUIJÍIEHU),sdn-HONGS, manirihnmí, mu¡ na xaúde, oronronvsorcvyoa, acnbIIIMVIm e UJ-igãtrcr:: 0,00 O4 8830-5/03 Valor Total dos Servicos R¡ 24000.09 Base de Cálcuio \ R5 2.000,00 Desconto lncondicionado ' sm R¡ 0,00 Desconto Condicionado BE ) M' . RS 0_00 Deduções (Material) . “ '- ,I _ .35 . 'O '_ - R¡ 0.00 Deducoes Base de Cálculo wa' “mma Mmmmruim RS 0,00 IssON Devido (fomato: RS o,oo ISSQN Retido NÃO Retençóes na Fonte PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Reiençoes IssoN 0,00 0.00 0.00 I 0,00 0.00 0.00 0,00 Valor liquido da Nota Fiscal 2000-OO lniormaçoesfomplementares anna: nn num M; mma c/r: 'I/.Aoq n. um MEDIÇINA TNTEGRADA .mA um I¡ :vmar/naomi ¡vnma APRDXIMITDO nos YRIHUIUS as :Iuur :um IvMr um, Euwome LH II-.IAI/NII: ,r cumaiauiur( onmnc Im SIMPIlS NA( IOM/U ;um poor su¡ causam EM a mas APOSA :sm :2 um¡ m: nvnoximmo nas rmauros as au M1115 m 50ML: um, um¡ mm: Ir¡ 11.741/1011 J ruwkmuml: IIPTANTE :o simms NACOONA¡ / IsTMm mm sm LANCHADA w 1 ums APOSAGMACÀQ «Iara NOTA \uawru A NOIADL Numwu ¡nuoxiooumzuio Gerada PnmxNUnE LUCI/INI) 'IRA DI, OLIVI IRII MARIWS Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Nalurem riu Operatãn EXIGIVEL Iimnurcnuzw) uu DON MLDIÇIMA NI LGIIADR LI DA 'II 19a ' an: .m. ¡Ixêxin › Daia e Hora m.- Emissao da NFS~e 04/06/2024 Codigo dr: Aummmiuaue FKKEUSGOE NUIIICH) da Nota Pisca) do Servico Serie Etetronica 202400000000020 Er' * .um u.RELATÓRIO o¡ AUXILIO CIRÚRGICO - HOSP|TAL MUNIGPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001~65 ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL - AUXILIAR CIRURGICO NOME DO PROFISSIONAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIo 2024 DADos BANCÁR|O5 BANCO: om AGÊNCIA: 3036›8 CONTA CORRENTE: 37.4044) PLANTÃO DATA TOTAL DE AUXILIOS VALOR 1 os/os/zmo 1 Rs 200,00 18/05/2024 1 RS 200,00 20/05/2024 4 Rs 300,00 22/05/2024 4 R$ 800,00 TOTAL oz Rs 2.000,00 Obs: CONTROLADORIA IIIsIrIuIo 50cm DE me sk) LUCAS CNPJ: 95.295.654I0008-35 Contrato: 03I2D?2 ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLNE|RA MARTWSPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO D0 PARECIS - MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS AVENIDA MATO GROSSO. GG, CENTRO Numero da Nota Fisca¡ de SCWICO Gene [Ietrónlca Telelones: (G5) 3382-5100 202400000000021 ____ _ CNPJ: 24,772.â8l/'O001-35 D330: do Prestador :h DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CFF/CNPJ: 37_I93.'I91/0O01~Gb lnscriçao Municípnh272/I Inscrição Estadual: End.: AV BRASIL, N” 1530NE, CFNI HO compigmenlo; ANI-XO II Cidade; CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Íeigfgne; 6533821137 Email:DOMMEDICINAINTÉGRADÀQGMAILCO ldcntiíicaçao da Nota Fiscal Eletronica Natureza da Open-man EXIGIVEL Numero do RPS Data e Hora de Emxssao da NI S-e 04/06/2024 17:14 Data de [mIssao da Nota FISCaI CodIgo de AIIIcrIIIcIdade TASSSELJSV Série da Nota I-scat Dados do Tomador de Servico CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razão Social 96_295.65/1/0O08-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Numero Complemento Bairro K AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teleton:: Email 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOLIVEIRAQÊINSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descrição dos Serviços Quantidade Descriçao Valor Unitário Valor Tota| Serviço w000i) PLANTÕES DF 12 HORAS PELO MHJIco, ANDREI MEIRA DI OLIVEIRA MARTINS cw - M1 I mas, Nos mas 07105. oI/oa. 14000000 14.060,60 SIM mesma/os 12/05, 16/05. ?I/OS. 23105, 75./ns r 3o nr MAIO- crNmo HOSPITALAR rIAnrcIs rum IDíS IIURTS. VALOR TOTAL DA NFS~e: Rs 14000.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza › ISSQN Atividade do Municipio Allquoka Item 116/2003 CNAE 04,03 - Hospwzís, (Iinícas, hbarakonox, sauatonos, mamct mms, Lusa¡ di: andar, nvontahsxoznux, .unubuhiúizxys e conygéneios 0.00 04 86306/03 Valor Totai das Servicos RS 14000.00 Base dc Calculo \ R3 I4.000.0Ú Desconto Incondícionado R5 0.00 Desconto Condicionado RS 0.00 Deduções (Materiai) RS 0.00 Deduções Base de Cálculo Rs 0,00 ISSQN Devido R5 0,00 ISSQN Retido NAO g Retençoes na Fonte PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retençoes ISSQN 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaior líquido da Nata Fiscal 14100000 Informacoes Complementares \SANCO Do saum me :uma at 174044» oom MwIcINA INIEGKADA um um )¡.¡94.19z/ooo1 ss / VALOR APRUKIMADO nos Iunaurus as :me so¡ 15 ma) :ow L' mu, ccwowr In n 261/1ML¡ commiaumvr emma: no ;warm NHCIUNM / mA NIJÍA mas seu CANCELADA w 2 um: APOS A GLRALAO. ainda PonANDnL LLICIANO MHRA Dl OLIVEIRA NIANIINS_ _ _ _ _ _ ____ 111x302' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Natureza da operaçao Data e Hora de [missao da NFS~c Código de Autenticidade Número «sa Noxa Fiscal de sevwco EMGNEL 04/05/?024 T/Iggggusv Some :Icuowica 202400000000021 um Numa e Numero ao cw (lu Yomaduv ;Is m :II DE saia¡ sào LUCAS CNPJ: $â.295.ô54f00O8-35 Comato: O3I2U22Émmummuwww REUÀTÓRIO DE PLANTÕES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES . . Iv 'l l 513a¡ da SMIde HORST CAMPO Novo oo PARECIS] MT g _ , W FMPRESA: DOM MrnIcINA INTEGRADA ImA CNP): 3/.193.191/(›o01455 ESPECIALIDADEI CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ANDRE¡ MEIRA DE oLIvEIRA MARTINS CRM: 11035 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2024 nAoos BANCÁRIOS RANco; 001 AGÊNCIA: 3036-8 CON1A CORRENTE: 3740411 PLANTÃO DATA TOTAL DE HORAS VALOR ovos/2024 12 R$ 1.400,00 04/05/20241 12 Rs 1.400,00 ovos/2024 12 Rs 1.400,00 owns/202:: 12 RS 1.400,00 12/05/2024 12 RS 1.400,00 15/05/2024 12 RS 1.400,00 21/05/2024 12 RS 1.400,00 23/05/2024 12 RS 1.400,00 25/05/2024 12 RS 1.400,00 30/05/2024 12 R5 1.400,00 TOTAL ns 14.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR VANIEREI MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO oo PARECIS - Mr. NLM , › d, No” HC . . v z r .I 4. a. de fzervIçcI SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS *m Flemnm AVENIDA MATO GROSSO. se. cunno Telefones: (as) 33825100 202400000000022 CNPJ: 24.7¡2.2a7/ooo1›3s 47 f Dados do Prestador DOM MEDICINA INTFGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CPF/CNPJ: 3 1.191s. 191/mm I -65 Inscrição Municípalz2724 End.: AV BRASIL N” ISÊONF, CFNTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS « MT Identificação da Nota Fiscal Eletronica Inscrição Estadual: Complemento: ANEXO II Telokme: 6533821137 Email:DOMMEOICINAINTEGRADA@GMAIL.CO Natureza da Operação Data e Hora de kmIssao da Nl S~e Codigo de AulorIlicirIzlde EXIGIVEL 04/06/2024 1 A33 KICI5K3II Numero do RPS Data de Emlssáo da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço r T CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razao Social 962951354/0008-351 5382 INSTITUTO SOC|AL Dl: SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO ÇLP Cidade UF Telefone [mail 73360-000 _ CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOI IVE|RI'\@INST|III I OSOCIALSAOLUCA Descriçao dos Serviços _ Quantidade Descrição Valor Unitário Va|or Total Servico ÕDÕÔÚ PIANVFÊ D¡ 12 HORAS WFIO MI DICA), ANDRI I IICIANI) MLIRA D¡ QIIVTIFIA MARIINS, (JIM ~ MI 5351, NOS III/S [II/Uh ,08/05, l 16/03. 22/011 E 29 IJI. NIAIO DE 2024 PRONTO SOCORRO - CLNIRO HOSPITALAR PARFCIS EUFI IOFS HORST. 1 40040000 8 400.00 SIM 1,0000 PI ANTÔES DE 24 HORAS PELO MEDICO ANDRE LUCIANO MEIRA DE (II IVIÍIRA MARTINS, CRM MI 5551, NOS DIAS 19 DE 2 8000000 2.800,00 SIM MAIO UE 2024 PRON IO SOCORRO › CLN¡ RO FOSF¡ IALAR PARIÇCIS EUCLIDLS HORST VALOR TOTAL DA NFS~ez RS 1120030 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Munícipio Aliquola Ilem 116/2001¡ CNAE 01 O) Huxvltais, (Ilnlras, Inventário: Iznàiónox_ manicdwas. mu¡ d» tan/IP, manias xnumm, .unbulalm rn v. Iongivmn». (1.00 04 8630-5/03 Valor TotaI dos Serviços , '* I. RS 11200.00 Base de Cálculo mwmammmwmms m “30090 Desconto lncondicionado CONTRATO DE GESTÃO 003,002) R¡ 0.00 Desconto Condicionado !mma RS 0.00 Deduções (Maternal) om a5 395 ggazgggmg ' R5 0100 Deduções Base de Cálculo R5 0.00 ISSQN Devido R¡ 0.00 IssoN Retido _ . NAO Relençóes na Fonte ms COFINS INSS IRRF csLL Outras Relencoes IssoN 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Valor liquido da Nota Fiscal 11990.0” Informações Complementares naum Im um l Ac; soam L/c à v «u o ;mM MÉDICINA INTLGRADA um ~ cm» .Il P33 191/couve; /VAIOII Araoxmcc oo; rRIsurot- a; woman¡ ;um nom¡ IwI. LUNIIIRME In Inu/zm: / \LONW BUINTE 091mm !IO SIMIILEA NACIONAI í ¡\ A NOTA PODE SER [ANCFIADA EM 2 D|AS APOS A GLRAÇÀO own:: PLwANoRL LUCIANO MLIRA oa OLIVEIRA MARTINS Imprnssr, Pa, _ _ _ _ _ _ Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Nammza da Operação Dam e Hom dc Emlssao da NFS-c Código de AutonIíc-daue txúIm-,Io (la Nom rasca¡ ocíorv co EXIGIVEL 04/06/2024 KICISKSJI SW 'IIRIRWH v 202400000000022 RE'. &NIWWUSII IÚN MLDILINA NI LDKÀUÀ I IDA .17 193 0 JÔI 65 lodo . A a n. Ihcuuxw cw» 'IMIIInrNn I' / mas -I sv' -a-.IImnLI ;Im m a e. mw: /x gm Nome r mmmu ou cvr ua rmawRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo oo PARECIS / MT EMPRESA: DOM MED|CINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-65 ESPECIALIDADE: cLíNIco GERAL NOME DO PROHSSIONAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA 0: oLIvIRA MARTINS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA; IvIAIo 2024 DADOS BANCÁRIOS 0ANco: 00x AGÊNCIA: 3036-8 coNTA CORRENTE: 37404-0 PLANTÃO DATA TOTAL DE HORAS vALoR 1 01/05/2024 12 Rs 1.400,00 2 03/05/2024 12 Rs 1.400,00 3 15/05/2024 12 R5 1.400,00 4 16/05/2024 12 Rs 1400,00 a 19109/2024 24 R5 2.300,00 1 22/05/2024 12 Rs 1.400,00 a 29/05/2024 12 RS 1.400,00 TOTAL Rs 11.200,00 Obs: _V CONTROLADORIA CQORDENADOR ANDRÉ LUCIANÓ MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSN” Nota: 1015 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA RDS_ SECRETARIA DA FAZENDA Data de E-nñssão NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA o4/_IuN/2o24 Código de Veriñcação 09:45:16 2405644302 COmPEÍÊÚCÍÊ 06/2024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 35.593.568lDOO1~4B Inscrição Municipal: 5022137 I.E.: Endereço: AL TANGARA, BO CEP: OG.711›OZO Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Município: COTIA UF: SP País: BRASIL E-mail: arlete@laurindoemotacombr TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654I0008-35 Inscrição Municipal: I.E.: Endereço: AVENIDA BRASIL , 1629 CEP: 71360-000 Complemento: Não lnfonnado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pais: BRASIL E-mail: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVS EDUCAÇAO PERMANENTE NO HOSP MUN EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO ~ CONTRATO N" 003/2022 CAMPO NOVO - CONTRATO N° 003/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2024 a 30105/2024 VALOR DA NOTA FISCAL R$ 10.000,00 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MEDICA BANCO : ITAU AG : 3218 CIC: 58125-5 CNPJ : 3559356810001 -48 IN FORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÔES' IRRF: 1.50% R$150,00 PIS/COFINS/CSLL: 4,65% R$ 465,00 VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 9335.00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00 Municipio de Incidência do ISS: COTIA - SP Código do Serviço: CNAE: 8610102 - Serviço: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA VIr INSS Retido (R$) VIr IRRF Retido (RS) VIr CSLL RetIdo VIr PIS Retido VIr COFINS Retido (RS) VIr Outras Retenções (RS) 0,00 150,00 (R$) 100,00 (R$) 65.00 300,00 0,00 Base de Cáiculo do ISS (R$) Alíquota (%) Va|or do ISS (RSE) Va|or Liquido da Nota (R$) 10.000,00 200,00 9385.00 OUTRAS INFORMAÇÕES O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser continuada na página da Código de Verificação; Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço: http://cotia.sp.gov.brl clique no link NF-e 2405644302 RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Númem da Nma¡ 101 5 Local Data AssinaturaPREFEITURA Do MUNICIPIO DE COTIA N 'Tagima SECRETARIA DA FAZENDA Dm de Emissão CARTA DE CORREÇÃO 04IJUNI2024 Código de Veriñcação °9=45=15 2405644302 Competência 06/2024 PRESTADOR DE sERvIços Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 35.593.568/0001-48 Inscrição Municipal: 6022137 Endereço: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurindoemolanombr Telefone: Inscrição Estadual: Notificação de envio de Carta de Correção referente ao Sistema NFS-e DECRETO N° 8.662, de 06 de FEVEREIRO de 2020 SR. RESPONSÁVEL EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VIMOS COMUNICAR-LHE QUE A NOTA FISCAL EM REFERENCIA CONTÉM IRREGULARIDADES NA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Por favor imprimir esta Carta de Correção e anexar à esta NFS-e." TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654l000B-35 Inscrição Municipal: Endereço: AVENIDA BRASIL , 1629 CEP: 78360-000 Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT País: BRASIL E-mail: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Telefone: DISCRIMINAÇÃO Dos SERVIÇOS SERVS EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HOSP MUN EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO - CONTRATO N" 003/2022 CAMPO NOVO - CONTRATO N° 003/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024 VALOR DA NOTA FISCAL R$ 10.000,00 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MÉDICA BANCO : ITAU AG : 3218 C/C: 58.725-5 CNPJ : 35.593.568/0001-48 Inscrição Estadual: INFORMAÇOES COMPLEMENTARES RETENÇÕES: IRRF: 1,50% R$ 150.00 PIS/COFINS/CSLL: 4,65% R$ 465,00 VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 9.385,00 Local Data AssinaturaPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA N N°:a'_1°14 SECRETARIA DA FAZENDA Dam depêkrússão NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 04/JUN/2024 Código de Veriñcação 09:43:03 2405642160 Competência 05/2024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E AssIsTENcIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 35.593.558/0001-48 Inscrição Municipal: 6022137 I.E.: Endereço: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Munícipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurindoemota.com.br TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.650/0008-35 Inscrição Municioal: I.E.: Endereço: AVENIDA BRASIL , 1629 CEP; 78360000 Complemento: Não Infomiado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pais: BRASIL E-mail: |NSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMA|L.COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVS DE ANALISES E ESTRATÉGIAS MÉDICAS P/CASOS HOSPITALARES E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO HOSPITAL MUN EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO - CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2024 a 30/05/2024 VALOR DA NOTA FISCAL: RS 45.467,32 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E AssIsTENcIA MÉDICA BANCO : BRADESCO AG : 2304 « c/c: 72912.4 › n» CNPJ : 35.593.568/0001-48 ' INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇOES IRRF: 1.50% Rs 002,01 PIS/COFINS/CSLL: 4,55% R$ 2.114,23 VALOR LIQUIDO DA NoTA FISCAL: Rs 42.671,08 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.467,32 Municipio de Incidência do ISS: COTIA - SP Código do Serviço: CNAE: 8610102 - Serviço: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA VIr INSS Retido (RS) Vlr IRRF Retido (R$) Vlr CSLL Retido Vlr PIS Retido VIr COFINS Retido (R$) Vlr Outras Retenções (RS) 0,00 652,01 (RS) 454,67 (R5) 295,54 1.364,02 0,00 Base de Cálculo do ISS (RS) Alíquota (%) Va|or do ISS (R$) Va|or Líquido da Nota (RS) 45.467,32 909,35 42.671,08 OUTRAS INFORMAÇÕES O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da código deI/enncação; Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço: http:llcotia.sp.gov.brl clique no link NF-e 24056421GD RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Númem 5a Nota¡ 1 014 Local Data AssinaturaPREFEITURA D0 MUNICIPIO DE COTIA "n "mfma SECRETARIA DA FAzE_N DA Dm de Emma, t E « CARTA DE CORREÇAO o4/.IuN/2o24 'i ff 3 Código de Verificação °9=43=°3 24056421GD Competência 05/2024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 35.593.568/0001-48 Inscrição Municipal: 6022137 Inscrição Estadual: Endereço: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Município: COTIA UF: SP País: BRASIL E-mail: arlete@laurindoemolasombr Telefona: Notificação de envio de Carta de Correção referente ao Sistema NFS-e DECRETO N” 8.662, de 06 de FEVEREIRO de 2020 SR, RESPONSÁVEL EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VIMOS COMUNICAR-LHE QUE A NOTA FISCAL EM REFERENCIA CONTÉM IRREGULARIDADES NA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU INFORMAÇOES COMPLEMENTARES Por favor imprimir esta Carta de Correção e anexar à esta NFS-e." TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654I000B-35 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Endereço: AVENIDA BRASIL, 1529 CEP: 7B360400 Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO Município: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pals: BRASIL E›mail: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Telefone: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVS DE ANÁLISES E ESTRATÉGIAS MÉDICAS P/CASOS HOSPITALARES E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO HOSP|TAL MUN EUCLIDES HORST- CAMPO NOVO - CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024 VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 45.467,32 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MÉDICA BANCO : BRADESCO AG : 2384 C/C: 72912-4 CNPJ : 35.593.568/0001-48 INFORMAÇOES COMPLEMENTARES RETENÇÕES IRRF: 1,50% R$ 682,01 PIS/COFINS/CSLL: 4,657» R5 2.114,23 VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 42.671,08 LocaI Dala Assinatura?FHIUWI ;IMUPAL DE “RM D0 BUGRES Número da Nota Fiscal de Serviço _ CREIARIA FINAMJLS E ORQMENTO Série Eletrônica PRAÇAFELIPEFERREIRANEIEES, 100o, 1111], GENTE) remixes: (as) 3351-1921 41 cw): 00.507.522/0001-72 Dados do Restador r DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CFF/CNPJ: 503613541000147 Irscrição Mzridpalz8ô290õ 11835970 Estadual: End.: VLA H, NE SN, JARIM IMPERIAL :QUADRA141 LOTE 126 Cidade: BfLRRA DO BUGRES - MT Tddorw: 6598090199 Enamv.mcontabiiidadelolílêlgmaiixom da Nota Fsd Eletrônica Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 04/06/2024 09:02 UGPJMVPZS Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tormdor :É serviço' É 4 96295654/000835 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Mirna!) cormiemenm Bain AV BRASIL 1629 r CENTRO CEP (idade LF Teldone Email 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 INSTITUTOSAUDESAOLUCASQÊHOTMAILCOM D.-m_$s. '“_' IIOSVITAI. MUNICIPAL l DO mis NDRST- CAMPO Novo DO PARECIS 3° PLANIDNISTA - ADITIVO os HORAS: 02k 07, 14, 10, i7, 23, 2a E 29 DL MAIO Dl- 2024 › R5 5.500,00 AGFNCIA: SICREOI - : 0804 CONTA CORRENTE: 219554 DIEGO A1 EXANDRF CAVAZINI BORGES ?JSIITUTG sem o¡ sala¡ a0 IUCIS vtmPJ: 90235135410008-35 Contrato: 0312022 vam:: rom. m taí; as 5.500,00 Inpostn Sobie Saviças de Qualquer Naum ~ 1$QN _ Alividaie do Mnicípio Alíquota man 116/zona (JME 04 U3 - Nowuais. cl mas, laboralcnoa, MIWIIPHOS, marfçàlvnox (nas na saude. crentes sonora», .muuuvúv m ›-u-n›;¡<-¡~rt-s 0,00 04 8630-5/02 Va|or Total dos Serviços “5 555m9” Em de am as 5.600,00 Desconto lrmndidonado B Groo Desconto Contíncionado m' QDO Daiuçõs (Material) R* 09° Deduções awe de Cálculo R* 09° ISSQN Devido R* 0/90 ISSQN Raido NAO Rehemõs na Fonte I I ____ ñ_ ms 00H16 !IE IRRF (SLL 01mm Rebmçõs ISSQN o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 valorliquidodaNmaFaal 5-6°°'°° Informações Cormlanertbis / ccmawcuwr oMAm: 0o SlMPLb NALICNAI / mA uma: mu¡ sea cnncsum EM 3 mms Aros A cmi/tum «eram Wriülíítijíwãfígwfmffiifiã_ _ _ _ _ _ _ _ _ @vimos _ _ _ _ - . _ _ _ _ _ - - Roiaomio de entrega de Nota Fani Eletrônim ;aum u¡ opa-ago' Dan e Hora de Então da NFSe 06690 de manchada: Número da Nota Fiscal de Serviço EMGWEL 04/06/2024 UGPJMVpZg, Qrie Eletrônica rzprpnwwnm) de DILGD Auxnuimz (AVAYWI uomrs ›0 .m lSâ/!Xiôtréllooua ::ist smnwisl lcIMronados nesta room mu: eo Scrvço Elnvõnwu _r .uma ,na »nymcoi › ,.rw.w.,~.;».w,_,«. r.:¡Nmwuazwgrçvpowz. uaídacac .«,rw›r.=.5/3: lhrmeuímavmüfibhxrvnmrRELATORIO DF, PLANII-ÍÉLS - II()SPI'I'.«\I, \Il,';\'l(.'II'./\I. IÇUCLIDES IIORS F - (Í\,\II*O NOVO DO PARECIS í \IT EPAPRESA: DII-I('v()/\LEX.›\N1)Rli (ÍAVAZINI BORGES CNPJ: $0367S5'I00()I-47 lzSPiíClALiDAüñz PLANTÃO CIINKÍO (JI-IRAI. NOME DO PRÚFISSION.›\I.: DIEGO Al ,IiXA\I)I(E CAVAZINI BORGES CRV: 14360 MT *MISS DE RIÀFIÍLISIÉNCIA: NIAIO z' 2024 maos &xxcikros IZANLÉO: SICRLZDI .MilíNClAz 0804 (UN IA CORRI-'N ÍI-l: 21958-3 3° PL.\N'I'()NIS'IL\ - .mrrrvo ¡rorumo VALOR O I I RS 5,600.63 02.07.I4.I6,I7.23,28.29 DIZ I\1¡\I() DE 2024 Ú .L R5 5.600,00 'I'O'II\ I, Obs: IIEFIÊIIEN li A0 3° PLANTONISIÀ - ADITIVO N°6 COORD EN/\DOR (ZOYVIRCIIMA DORIA e 30cm na sm sia ms CNPJ: 96.255.654/0008-35 Contrato: 03/2022PREFEITURA MJNKZIPAL DE CAMPO IUVD DO PARECIS - MI'. Número da Nota gsm¡ de semço SECRETARIA NUNIGPALDEFINANÇB Séñe &Íetrônka AVENIDA IWXTO GRCSO, 6a CENTIM :gang (55) 333mm 20 CMEI: M77Z7B7IMD1~36 Dados do Fvsiador T' A LDCLINICA MEDICA LTDA m"" ""'“"'*“ MED CENTER FAMILY CIF/UMM: 35.D6D.773/000l›00 Insuiáo Mmidpah6691 !moído Estadual: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, Ni* 255, JARDIM OLENKA condenam: RESIDENCIALJD DOS PÁSSAROS Cidade, CAMPO NOVO DO PAREClS « MT Tdefone: 2796325878 Engigiuciojmmedãlgma¡Lcom Idendñmáo da Nota Pisa! Eiarônicz Nalureya da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 04/06/2024 10:30 IASRC6K4C Número do RPS Dana de Emissão da Nota Fiscal Série 0a Nota Fiscal Dados do Tormdor de Serviço 96295-.654/000835 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Mimem mrrplemmm Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tdefuie Ena¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Damião dos Serviços - PLANTÕES DF PORTA RFAL rumos COMO 'IFRCEIRD IUNIONISIA NC HOSPUAL MUNICIPAL EUCLIDES Hoksr, SOBRE o ADITIVO NUMERO 05. - CAMPO Novo no Pmzfcisfnl, Him: o DlA 01 AO UIA .II DI: MAIO DE 2024 0310705000 os 50o¡ sk) LUCAS CNPJ: 96.235.654/0008-35 Conirato: 03/2022 VALOR TOTAL DA NFS-e: RS 3.500,00 mgusinsouesavaçosdeouahwmmraa-rssqn Atividade do Alíquma m!!! 116/133 CNAE o: u¡ Mnmnn: n biomedicina 0,00 04 8610- 1/02 Va|or Tota| dos Seviços R$ 3.500,00 Ene de Cálcio R5 3.500,00 Dacorm ¡noondidonado R5 0,00 05mm Comidmado R5 0:00 Deduçõa (mais) R3 0.00 Deduçâa Base de Cálmh R3 0.00 mon Devido RS 0,00 ¡sqn Raido NÃO Reações na Fome ns oor-'ms nas mas m; Ouras ::menções ISSQN o,oo 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor làquiaoaauomrsu 3~5°° 00 Inforrmções complementam _ nano: RVNCARIOS. SICOOE ~ AGÊNCIA 4150 ~ un m 95s B/VALUR Arkoximnm) 03) IEIHMIDS a; N71*SI15IKMFONYLIGPLCOATORNS¡ LEI ;z 741m1: /CCNVRIBUWTE OPY/\MI- DO 5 W115 NACIUNM I 5:7¡ no». 00m an: cmcnAnA m¡ 7 mas Ama x. GLRACÃG unindo Por: LUCIO DE 550240311 _ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ ¡gvrgsüjm- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ Prmnwlo de ermega de !vota Fisal Eleuóruia m .” da 9,9393, om ?mamã Enisfo da M52 ("brigada Ansiedade Número da um Fiscal do Serviço EXIGIVEL 04/06/2024 IASRC6K4C Série Eletrônica Recuhllm ~ Il n: s) de L 0 CLINICA MEDICA mm as usava/000¡ no fodas Ms'- smwrotxi v ado: «em Num ?wi dc SENWU Wvúmc¡ s» x› q» xaxrnpawo ,mam u* nu: 0a.» 1.0, / / M, Nome e Ntrrao do cer un Tonahr na riwrzlüãfiRELATÓRIO DE PLANTÕES TERCE|RO PLANTONISTA - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo DO PARECIS / MT EMPRESA: L D CLlNlCA MEDlCA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001›00 ESPECIAUDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM:1126O - MT MÊS DE REFERÊNGA: Maio 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 189588 PLANTÕES o: PORTA DATA TOTAL DE HORAS VALOR 03/05/2024 OGHRS R$ 700,00 04/05/2024 D6 HRS RS 700,00 06/05/2024 06 HRS RS 700,00 08/05/2024 06 HRS RS 700,00 09/05/2024 O6 HRS RS 700,00 TOTAL 3.500,00 RS Obs: PLANTÕES DE PORTA REAUZADOS COMO TERCEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNlClPAL EUCL|DES HORST, SOBRE O ADITIVO NÚMERO 06. - CAMPO NOVO DO PAREC|S I MT. ENTRE 0 D|A 01 A0 D|A 31 DE Maio DE 2024. VALOR DA NOTA FISCAL - 3.500,00 REAIS. gnsna-aser; =si~cm os suína sào LUCAS CNPJ: m,.295.654/oo08-35 Contrato: 0312022Prefeitura Municipal de Santo Ângelo › RS É:: : SEER-EMEA uesrÃomHmNcAs . sena¡ Nom HscAL ¡zsazvlços aErreóMcA 2 7Eô6~NB72J8EBL mta e Ham de Emsào, 0410512024 as 03:15:52 V) ' (bmpelánu a. a/2u24 (Q Dana da Prcsaqau: caos/2024 Regime de Tribulaçâo: OPTANTE PELO smmzs NACIONAL Municipin de Ptesação: CAMPO NOVO oo ?macas ›m HÉTALXR [E SERWÇOS mmeñazão socal: POLO a. SCNNElDER SERVICOS MED|COS um É-Matl' ñscalãgbarhosmcmbr hbme Fantaá a: Telefone: (55) 9101-7177 CPF/QPJ: 44.553.415/0001-60 Insngão Muniopal; 42499 Bam-o: ceu-mo 5mm RUA 22 os MARCO. 51 Complemento: Nlunidnio' SANTO ANGELO - RS CEP' 98503040 z Tonmxxmsazvnços _7- 0 A bbmyFhzãn Social: INS11TU10 SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS hbvm Fanlasa: Telefone: (11) 4B174914 (PEKJPJ: 961953541000845 E-Nlall' ínsühnnsaudasaolucas@hotmaü.conn Insmção Munidpak - :mao Eáadual: _ Barro; carmo 511mm AV msm, 1m Qxrtplenmalo, híunidpío: CAMPO NOVO DO PAREClS JAT 03°' 78360000 DSCHMINAÇAÕíEESSBÂ/'Àm Êgv4~vhñq M_ _N_ _A '0 M" 7 V sem" T"_"""""_á ' "' " w “ ” A" _ Iliquola Brlgihlüdade Vilar css Valor Yríbulado A* ,(11-ENTAO EXTRADEMHORIS 1a::›oA5os:3o CONOOEMCO r ¡CKWIL NO DM D1 = RS 700,00 v SERWÇO PRESYWO NO HOSHYA. 3, BOGIVEL RS 15. RS 700,06 NlClPü. EUCL|DES HORST SOERE 0 KNTIVD NUÍERO S 7 ___ w_ _ _ _ _L - _____ oumçloaosngvnçpsmviwuucmpnmnzlnm 04.01 « MLDKJWA E ESKNUMCINA ,pus mes: """ '" | IR csLL __v_ RS 0.00 RS 0,00! R5 0,00 RS 0,00 VALURTUIAL DA MJTA = R5 700,00 VALCR uauoo Dasmmo (zonmaonano: Demonto Inconclaonado: 72:' da* Base de Cáíwlo' Palm mas na Fonte: Valov do ISS: RS 0 O0 R5 0 OO q: R¡ 700,00 RS 0.00 RS 25.90 ' ' Rs :1.00 ¡ _ A RPS. o/ wse [04/06/2024) Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: RS 700.00 (ânus Ruanda ¡ . 4. -«-~- ~ A- J lnfomwãúCorvvluvwmrüz íàntvnlnlonrusvãm. n à Loc# dE 5102517 o EMPO NOVO DO PNKEOS - MT 135m Ram um FÊQÍMD de Tnbmagáo: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Para corxsltav a aulenuudade da mala fxgml. acewa: mwslfnssabxassxzamhr _ . ._ .__ _, ___ - J .M, e a! a; à* I\' Faça seu cadastro concorra a prémios. lntvríüwgsdaripnwbr 1mm tkuwca-.munasamumm 913717670 30cm na sauna são LUCAS CNPJ: 95.295.s5zu :asa-ss Contrato: 03/2W22 »agnauoeiRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS /MT Insumo Social de Saúde EMPRESA: POLO & SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-50 CLINICO GERAL NOME DO PROFISS|ONALI SIMONE POLO SCHNEIDER CRM: 13.555 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL AGÊNCIA: 510o CONTA CORRENTE: 36882-2 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR plantão extra de 06 horas 18:30 as 0830 como médico adicional no dia 01 = RS 700,00 TOTAL EM PLANTÕES: RS 700,00 Obs: CNPJ: 96.256.654/0008-35 Contrato: oam92-» ~ CONTROLADORIAPrefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS SERETARAIZEÉTÃDIIHMWAS NcrrA HSCAL nessa/aços mamona [Bla e rm de kmlsào: 04100/2024 às 00:10.01 (Xzmpeíênda. 512024 @(21 da PVUQHÇÍO: 04/06/2024 9295016 de Tributação: OPYANYE PELO SIMPLES NNJONAL himilipío de Pressao' CAMPO NOVO DO PARECÍS - MT ISSQN PÉTAKN E Evlçü rsbmen-azéo soual. POLO a SCHNEIDER SERVICOS MED|COS um EMail: ñsnal@barbosa.cmhr Name Fantasia: Yelexone: (55) 91014771 (PFICÊPJ. 44.558.415/0001-50 lnsvigào Mmídpalt 42499 Bairro. CENTRO Endereço: RUA 22 DE MARCO, 61 Lbmpiuuenux Municipio: 5mm ANGELO ~ RS (EP: 90003000 'm ' 7 Arommmrz-:sawnços *E Nxne/PAJIÉO Social. INSTITUYD SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Name Fanlasa. Telefone: (1046114914 CPF/own 9s,z95.ss4¡000s.zs EMaiL instiumsaudusnohxas@hmrmík.com ínmíçào Munitipal' _ Insmçáu Eãadual. - Bairro: carmo Ervdemg». AV eaAsnu 529 Complervxanlo. Mmdpio: CAMPO Novo DO PAREcos -m (XP 73360000 ' "M " "' " nscnmnmçm nos sazvuços Serviço __" Aaquona a¡ Vdor ;ss Valor Tríhumdo ' 01 -PLMTÓESEXTRBDEBG HoRAs 18301050630 CDMOEIMCO 4 cnomn NOS mAs 05_ (3. 19. 30. 31 Rs 3.500,00 ›SER\I\C0 ?assuma No 3m/ ExuavEL R¡ 129,50 R¡ 1500,00 posam_ wmcwu. EUCLIDES HORST scan: o AJITWO »mam e v _ Rs 129,50¡ Rs 1500,00 Duwíúomxnawlçne mnluIm-Lní conpkymnuium 04 c» » Meneame srcumum P15. Domus: na? IR Rs 0,00 R5 0.00 RS 0,00 _ RS 0.00 531.00 vALoRmrAL m MJTA = t3 3.500,00 vALoR umpo = 55300.00 [Jamanta Condicionado: R5 0,00 [kmomo Incondnuonaío' ãvak' T5” “a5 'Base de Calmo R¡ D DO Deduçcas ' I ns 0.00 09s; o» NFS-e ço4/oez2024) í Va|or Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R¡ 3.500,00 ___ L_____ A. RS 0.00 Va|or Waldo na Fcnltg] Va|or do ISS', um¡ Rmcmçéoc Imamauass Colmksvlráa-as' Dara wonvuçóa 1.01.2¡ de Hangar), 5101637 v CNVPO NOVO DO PREMS - MT [311 RS461. NAO de Tubulação: OPTANTE PELO SIMPLES NAUONAL Par.) (xmszllav a autennddade da nota 65ml. acesa, htuzslfnsabasaooan br Faça seu cadastro concorra: pr Vmvtflvíçadmnüwbr ízã msmuro 03005850100 CNPJ: 95.295.554!0008-35 Contrato: 030022 êmíos: Mlpr/íádartaoptmindcdanmn-\nr PagnalúelRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS /MT EMPRESA: POLO & SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 13s « UNICRED DO BRASIL AGÊNClAzãlOO CONTA CORRENTE: 36.8822 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR pianlões extras de O6 horas 18:30 as 06:30 com mémco adloonal nos dias 05_ 13, 19. 30. 31 RS 3.50000 Obs: TOTAL EM PLANTÕES: RS 3.500,00 i 00mm sem os em sIo LUCAS -~ 00095.051354/0003-35 Contrato: 0312022 CONTROLADORIA !COORDENADORmzrmummmapuoeawomvooopmas-Mr. SECRETARIA MJNIDPAL na manos AVENIDA MATO Gaosso, se, czmao Teldonm: (as) 3202-5100 CNI-J: 24.772.237/0001-36 Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202400000000009 Dados do Handel' 7 _M S. C. R. VICTOR LTDA *ttxxx 0317/00): S2. 171427/000 1-63 End.: R MAGNOLIAS, N? 25, ALVORADA Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS r MT Telefone: 6599567762 Irsoição Msnidpal: 6684 uma.; Esudual: ConIpIarIemmNE Enaigsumaiavictorét¡ hormaiLcom ldermñzzço' " daNotaFIscalEletxorwa“ ' Natureza aa Operação EXIGIVEL Número do RPS Dara e Hora de Emissão da NFS-e 04/06/2024 16:08 Data de Emissão da Nota Fiscal Código de Aulenticzdade TKCRAFNLQ Série da Nota FíscaI _ Dados do Tomador de Serviço (INPI/CPF nnsoiáo Laadual nusaição Mnidpal Razão sodaI 96.293.654/0008-35 538g_ INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço !Win50 condenam Baino AV BRASIL 1629 czmrzo cep Cidade ur Teldone :nan _' 78360000 CAMRO NOVO DO PARE MT 1146173914 _ _ dos _ .___ _ _- _ SERVIÇOS RFM VADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA NO OFRÍODO DE !JI/'OS/?MA A l3/05/'1lI24 NA UNIDADE DE (INFO NOVO DU FARECIS, FKYSPIIAI. BIUNICIRAL EUCLIDES HORST SUMAIA VICTOR: uv: 43.7334 AGÊHUA: 0532 INSTITU?) 0:00 0 sms sIo LucAs CNPJ: 002951350000805 Contato: 03/2622 VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 6.500,00“ Alíquota mam 115/200: UWAE ação, .w ;.10 rllvrúveíauãu, m wc, Vnúuíuo. 0,00 17 82l9~9/99 M" Rs 6.500,00 Rs 6.500,00 Rs o,oo Rs o,oo Rs 0,00 ns 0,00 R$ 0,00 NÃO ma¡ csu um' _ 0mm Retaaçoes' ISSQN d 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Valor liquido da uma Fkml ___6-5f§§9 A ,v 0mm¡ _wacxIIzIAm nos TRIBUTOS as m0 nz¡ u; mu :m: n um_ (cnrnnw u= u '¡aI/nm ¡ CONYRIBI, wc ;warm o: ;wanna NACIONAL! :su non 900: wa rAncrIaIxa em 2 em APOS A GERAC won AVROXIMADO 00s TKIauTos as 1131.05( 1mm¡ mm¡ Invwrowoam¡ u:12.741/2012./camnnsunxrc nvmmz no smp¡ Is unnow Irsm mm ma¡ m: :um r w 7 mas 09020 GFRACAG ,I LHA NLVA :uoswnw A :mu: u¡ Númum zoznsuuwoootwx __ gvwgjggkgàsrgv Ig C3": _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 202MB" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?comento de entrega de Nota FÍSGII EIQUÔIIÍG !naum da opegaçío Data e Hom de Elisio da ?FS-e Código de mmrlliálsde Número da Nota Fiscal de Serviço EXIGIVEL 04/06/2024 TKCRAFNLQ Sã"? 9375"” ,u wc que; ç wrví; Ivmarmnanosvxesta Nnrahsr Iwíletvhnn ¡_,,.,,_ ,,_._.,.,_,¡, ; ,mm W ,i ,\ 4 «_g,._._.¡,., ),.¡ y m, .» m) I .z 01.0.05 «ao ¡ m z, / / m¡ mmemnmaooxmTmmaRELATÓR|O DE ATIVIDADES Ere§taé9r+áe$eryüz°_, _Razão Social - SUMAIA CLOTiLDE RIBEiRO Viófoií " - S.C.R. VICTOR LTDA CNPJ ?Aeíodo do Serviço - 52.177.427/0001-63 E_ - 01/05/2024 a 13/05/2024 i Unidade ~ Hospijajà/iggicjpai Eucliãe: Horst _çídade #Estado__ Tipo de Serviço Dados para Pagamento A¡ Campo Novo do Parecis ;Ji/iam Q0550 ._ ____ _ -. _,_ _.___ _~_ S_erviço§ realizados cgmç gestprg_ad_n1_iriis§rativa. W *a Banco - Banco do Brasil Agencia - 0832-X Conta - 45733-7 Proprietário ~ Sumaia C. Ribeiro Victor Descrição dos Serviços prestado Serviços reaiizados como gestora administrativa no Hospitai Municipal Euclides Horst. INSTITUTO 30cm DE saias são Lucas CNPJ: 96.295.654/00os.35 Contrato: 0312022 ›::gx MJ' 'u Nlupmcnà' :EE CN ' o NOVO DO PAREGS ' m' Número da Nota Fiscal do Serviço AVENIDA Muro cnosso, 66, csmno se"? E'e"ô'"°a Telefax:: (55) 3392-5100 202400000000007 CNPJ: 24.772.2s7/ooo¡›36 Dados do Prestador CR SAUDE LTDA BENEFICENCIA SAUDE MT CPF/CNH: 54.265.003/0002-67 Irnriçãa Mxidpal:7]98 &dualz End.: AV MATO GROSSO, Ne 528 NF, CFNTRO @amam Cidade: CAMPO NOVO DO PARECE/_yiT-y Tdefong; 1797044970 Engikimperiocontabiiidade@hotmaiLcom !de-niñação da uma Faca¡ Ebbôrim i' Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 05/06/2024 08:17 BGBCHITOU Número do RPS Data dc Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço ' ' CNH/CPF IKEGÍÇÕD Emdud !união Razão Soda! 96.235.654/0008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Emiareçn Miner!) oonviemantn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tdãune Ennil 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOLIVEIRAC?INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Deaiçáo dos Serviços SERVICOS MÉDICOS RHLIIADOS EM MAIO/2024: 1:) DlAS DE vLANríitS &JBRLAVISD ae GWECOLOGXA E OBSTETRICXA Nus DIAS: 011052074, 02/05/2074, 03/05/7024, oza/nsj/nu, uvas/2024, coxas/2024, unos/2024, canja/2024. 59/05/2324, 10105/2024, NO CENTRO ñUSPITALAR EUCLIDES HORST CHMDE DF CAMPO NOVO DO VARFCIS ~ MT. DRA' ANDRESSA RODRIGULS ESQERRÀ CRM/M 1': 15389401' DADOS BANCARIOB BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4m: com; CORRENIE 18.3534 msmuio Sim DE Sm são LUCAS em; 95.295.554/0003-35 Contrato: @Ii/2022 VALOR TOTAL DA !FS-ez R$ 2200000 mposmSobreServbosdeQuahtHNannm-ISQN Aüvidade do mapeia mn 11512003 CNAE 04.C\ - \iedwnna E memedmm¡ 0,00 O4 8630-5/02 vabrrotaiuossecvnus M_ R5 2190099 Base de @No as 22.000,00 Dsoomn Irmndidorvado R5 09° 05mm¡ Condicionado R5 090 Dmuás (WHEN) R5 000 Deduções Base de lábio R5 Groo ISSQN Devido R* (190 ¡ssou nasua “A0 Reuençõs na Forme mar msn outras nas-ções ::mu WS o,oo mms o,oo o,oo 0.00 0.00 000 09° Vaior ¡qisao da Not: Fscai 22.000,00 _. 1 Irlfotnvações Corais-rante _w- ¡VAL-,R AHUWMAD» arygvmguvog Rg “q, m¡ n_ um ;çxmp «an-x con-'onmç LE¡ 1: 74211012. r con :maxima OPTAN v¡ uu snmvus NAEWONAL ,' :sm »em nom sm t-\Nczmaa w 1 ou.: avos A atuação Gerado Punevmouo usrem¡ DA siLvsuzA !moram PW Émeomiodeenuegadenuarsmneieuômm ,Hum a oww-ão Data e Hom de Eniáo ch PPS-e Código de Autemiddade Número aa Nota Fiscal de Serviço EMGWEL 05/013/2024 BGBCH|TOU Série Eletrônica Reçebilcmos) as» :a 5mm¡ !IDA 5a :as 013/0007 em o eis' sem., .maos nom Nora fusca¡ m» 854mm firvôn m f: winavi-ancas .uma .luLuntt-'ild E09” / / M, _ Name e minah do u# m: 7mm:: m, u . _www w w :r/uibuixuo/ .mais. ., pur-muy.RELATÓRlD DE PIANTÕES - HOSP|TAL MUNKZIPAL Imeem Sucatas “um EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO oo PAREClS / MT S"- *' ~ ao Lucas .x g Cuiunal ICo|una2 Colunas EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 54.265.003/0432-67 ESPECIALIDADE; PLANTÃO EM GINECOLOGIA E oasrsrmcna NOME oo PROFISSIONAL: ANDRESSA noogacuzs BEZERRA crw¡ MT 15339/0105 7627 MÊS DE REFERENOA: maí/za DADos aANcARms BANCO: srcooa 4 AGÊNCiA: 4393 coNrA CORRENTE: 203.353-3 PIANTÕFS i DATA TOTAL o: NORAS VALOR 01/05/2014 24 HRS RS 2.200,00 02/05/2024 24 sms _ .__ “5 2~2°°'°° 03/95/¡014 24 HRS í RS 2.200,00 (was/2024 24 HRS . R5 “fm-m 0510512014 24 nas RS 2100.00 owns/2024 _ 24 M5 “S 2300-m 07/05/2024 24 "m5 . . “5 Limp” os/os/zoza 'T 20 mas RS 2.200,00 og/oãnozd ::ums RS 2.200,00 mmmçjm 24 nas ns 2.200,00 mm. “' R5 22.000,00 0010010 00000 os 00005 são lUcAS CNPJ: 90295035410002035 Contrato: 03/2022 Scanned with CamScannerfé?” mma?”- DE “M” NOW DO ?M505 ' M7- Número da Nota Fiscal de Serviço Ann NUNRIFAL DE num” Série Eletrônica ÀVENÍDA MÀTO GÊÊ¡ $ CENTRO Teldnns: (55) 3332.5100 202 QWJE 24.777.É7ÃXX71-35 DÊü do Pcmtador CR SAUDE LTDA BENEFICENCIA SAUDE Ml' CPF/CNPJ: 54-265003/000267 Inscñáo nmidpalz7l9s Insaiião Btadinl End.: AV MATO GROSSO, N°-' S28 NF., CENTRO (idade: CAMPO NOVO D0 PARECIS - MT Teldune: 1797044970 Idemñcaçao' ' da Nota Fsml Eletmn^ ia Natureza da Operação Data a Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 05/06/2024 08:21 DV9V8G18F Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Pisca¡ Dados do Toimdor de servia) 'É ' CNPJ/CFF Inscição Eàdual lmcrição Nlmidpal Raáo Soda 96193654/0008-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS endereço Niannem Cnlrpletnmto Bairm 'T AV BRASÍL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Telefone Ema¡ 78360000 i CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARÚODLIVE¡RA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Damião dos Seviços SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM MATO/2024: AMBULATORIO EM GTNECOLDGTA i: oixsTErRiCiA ~ CONSULTAS AMBULATDRMIS, no CENTRO HOSPHAiAR FUCLIDES mas¡ cmAUF DE CAMPO Nnvo no PARFCIS › m. DRA¡ ANDRLSSA RODRIGUES BEZFRRA CRM/MT. ¡SJSQMT DADOS BANOÂRTOS BANCO: srroos AGÍ Nua 459¡ Cm TA wRRENTE: 23353-3 i 000000020010000 mS0§Ei§1§;%00.205.054r000s-35 0000010: 93007.2 VALOR Tom. m Nvse: ns 2.000,00 Inposln Sobre Qualquer @um - ISSQN V _t V- Atividade do mnidpio Alíquota meu¡ 116/zoo: CNAE (M E] › Mcwcino a bionmokma 0,00 O4 86305/02 Valor Total dos serviços Rs 2.000,00 Base de an” R5 2.000,00 bauxita ¡rumdidtanado R3 0.00 Dsmntn mrldidonadn R* 0.00 ueduçõis (meiu) P~$ 0,00 ueduçñs Bra: de !Hmh RS 0,00 ESQN Devido M 0,90 ¡ssqu Retido NAO Rebengñes na Fonte ms cor-ms nas ma¡ CSLL curas RHHIOÕS ISSQN o,oo 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0.00 valoriqiaidodaNrxtaFsai 100090 lhformaçõs Cotrphiulars ,W 4,_ Apkoxl›dâm um ,Rmurm R5 .m, w¡ n.4,” m" , g_ sem_ LUPJFORM( .a izaaiizuz / CfJNWRiuumT; :wmvrt nu amam.; NAUONAL ¡ (su. NOVA voc: SER cANcunoA [M z mas APÓS A GERAÇÃO Geraco PonEvANDRocAsTLLETIDA SILVEIRA _ __ ___ _ _ _ ___ _ ___ lgwfüiwí_ _ _ _ _ ___ __ ___ _ ___ ___ _ _ _ _ Piotocnb de entrega de !Mota Fisal Eletrônica W_ ;Hum a¡ apagão Data e Hora de Enisão G¡ rfs-e Código de kitaiiddadr: Número da Nela Fiscai ac Serviço EXTGWEL 05/06/2024 ovgvxe 130: Série Eletrônica Receniemoxiav cn saum I mA sa zes ons/'NY 6/1 !os .~, ,wmt - 'viçoísl *elauanmoí «esta Non mirante serviço iieuôn n 2D2 EI E1 'de o* si» r' ÍÂUÍH-'ÍVÍU 007w?) / f ou¡ rumnaimiãacvfdufmimuRELATÓRIO o: puwrózs - HOSPITAL MUNICIPAL 97._ ' sm Em EUCLIDES HORST - CAMPO Novo oo PARECIS / MT “f” °° sã¡ Sao Lucas EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 54.265.1303/0O02~67 ESPECIALIDADE: AMBULATORIO EM GINECOLOGIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS NOME DO PROFISSIONAL: ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA cw: 15359 / RQE 7527 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO / 2024 DADOS BANCÁRIOS &BANCO; sncooa AGÊNCIA; 4393 CONTA connems: 23353-3 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR RS 2000,00 ABRIL O TOTAL RS 2000,00 Obs: COORDENADOR CONTROLADORIA IIISTIIIITG 30CM DE 304302 são LucAs CNPJ: 96.235.654/0008-35 009W Contrato: 0302022 e” Scanned with CamScarwnerPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE sÃo PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscnção MunIcrpaI 6.221.023-8 O CPF/CNPJ' 21.112.064IOW1-26 5, Nome/Razão SOCIaI JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS Número da Nota 00001036 Data e Hora de Emissão 05/06/2024 13:55:52 Código de Venflcaçáo IVNQ-D1 F5 Endereço AV NOSSA SENHORA DO SABARA 3390, SALA 2 - VILA EMIR - CEP: 044474110 CPF/CNPJ' ~ Competência: Vencimento: 05/2024. lIJ/Dâ/2EI24. *a MunIcIpIo Sic Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão SOCIâI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CPF/CNPJ' 96.295.654I000845 Endereço AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 783604110 Munwcípio campo Novo do Parecis UFMT Inscrwção MunIcIpaI ~~ Email' INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social ~- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licença e suporte de software de gestão nos módulos: SIG - Compras e SIG - Flnanceiro. CONTRATO DE GESTAO N” 003/2022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST PREFEITURA MUNICIPAL DB CAMPO NOVO PARECIS - MT. Dados Bancários Banco: 26H - NU Pagamento SA Agéncia: EI EIDI Conta: 61359881-9 PIX: 217212 .064/0001-26 &ICBTWW mummossesrko 000202¡ *WWW Contas 0300170900405; nom Mutum soam 0¡ 9.002 sit) ums GW? '76 2°¡ 0340x045 VALOR TOTAL DO SERVIÇO = RS 2.401,00 INSS (R5) IRRF (RS) CSLL (RS) COFINS (R5) FIS/PASEP (RS) Cúdlgu do semçu 02919 - Suporte técnico, instalação. conñguração a mnnutenção de programas e bancos de dados. VaIor Tota| das Deduções (RM Base de CáIcuIn (RS) Alíquota (°/n) Va|or du ISS (RS) Crédvtu (RS) o,oo * ' * o.oo Município da Prestação du SENIÇE Nacional_ Número Instrução da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFSe fo¡ emitida com respaldo na Lei n° 14 097/2005_ (2) Docurnsnto emitido por ME ou EPP optante peIo SImpIes Va|or Apruxlmadu das Tnbutus / FonteRelatório de ServiÇOs PYESMW PVõHllmHI/IOFMWIPC-IO/DDOP/RBI PROÍÊÍSIÃEÊIÊÊÉWÍÊÊ .Mm i , Acessos ao software SIG por Usuario mu: GõTM AV. NOSSA SENHORA oo SABARA, 3390?- SALA ã mm SIC/Joe_ sk) 0444701045» IIIID i ~ ~ ~ « i Nota Fiscal: 1035 0102315255003; “m ””'”'°“°"°”" Período: 01105/2024 à 3110512024 Pá?" 1 “E 3 Informações do software Módulo SIG Financeiro Possibilita a gestão financeira contemplando o controle de Contas a Pagar, Contas a Receber, Folha de Pagamento, Geração de L ote de Pagamentos com exportação de arquivo CNAB para importar nas instituições banca/ias. Agiliza o processo de Análise de Contas a Pagar pro setor de contabilidade e Autorização de Contas a Pagar pro setor fiscal. Controla as Certidões Negativas dos Fomecedores. Importa planilha de pagam enlos da contabilidade. Controle de Orçamentos por Centro de Custos e anexo de documentos. Geração da Prestação de Contas, Assinatura Digital (carimbo eletrônico) para PDFs anexados na aba de Documentos de Contas a Pagar. Módulo SIG Compras Gerencia todo o processo de compras, deste a Requisião de Insumos da unidades, Cotação de Preços, geração do Mapa de Compras, geração das Ordens de Compras. Portal exclusivo para o fornecedor preencher a cotação. Envio de email para os fornecedores da cotação na abertura e encerramento da cotação de preços. Importação de Requisições de Insumos de unidades que não trabalham conectadas no mesmo ban co de dados da Sede do Instituto. As informações são lançadas uma única vez no sistema e disponibilizada para todos os setores, possibilitando a integração tot al da instituição. O S|G utiliza banco de dados Postgres e roda 100% na web baseado em HTML5. Pode ser instalado ern nuvem ou localmente dependendo da infraestrutura de cada projeto. _ _ _ O Backup (Cópia de Segurança) é feito automaticamente e salvo em nuvem (FTP) desde que haja espaço no disco local do sen/Idor alocado no instituto. Relatório de Uso do Software no periodo de 01105/2024 à 3110512024 CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2022 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PARECIS - MT Data Hora Nome do Usuário de Acessa Operação IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.654/0008-35 02105/2024 .47 KAMILA MACHADO Inicialização de Sessão 138.117.50.199 02/05/2024 07:55 oi ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.158.0.156 02105/2024 08 O7 19 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.158.035 02105/2024 08 20 31 INGRID GONÇALVES Inicialização de Sessão 138.117.60.199 02105/2024 09:18 43 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 1923581178 02105/2024 ' GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1184 02105/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 02105/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1384 02105121324 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 02105/2024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.136 02105/2024 NAILA FERNANDES Inicialização se Sessão 192.168.0.216 0210512024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização oe Sessão 192.168.0.514 0210512024 . GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 02105/2024 1D 59:21 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização oe Sessão 192.168.088 0210512024 11 02.25 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA Inicialização de Sessão 192.188.111 21 02/05/ZD24 11:15'54 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 02105/2024 11 '38 48 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 192.158.078 02105/2024 11 :59 19 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.158.0.253 02105/2024 12'00 32 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.078 02105/2024 1234 49 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 02105/2024 13.13 34 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.034 02105/2024 1313 50 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 02105/2024 14'01 52 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 02105/2024 14:24 06 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.035 02105/2024 15.09 07 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 02105/2024 15:29 59 IARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.0.138 02105/2024 15'31 19 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.0.138 02105/2024 15:40 30 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 138.1 17.50.1519 0210512024 15:40 54 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.168.0.253 02105/2024 1542 51 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 130.117.60.199 0210512024 15 47 03 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 138 117.613.199 0210512024 15 04 41 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 45226127127 0210512024 15 07 82 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização de Sessão 192.168.088 02/05/2024 i6 0a 45 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização de Sessão 192.169.0.823 02105/2024 16 10 12 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.168.0.253 0z/05/2024 16 11 15 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.168.0.253 02/05/2024 1612 07 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.036 02105/2024 16 33 22 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.216 02/05/2024 i6 51 16 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 138.117.50.199 02105/2024 16 57 1B BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 135.117.60.199 0210512024 17 43.22 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.064 03105/2024 D7 09 35 KAMILA MACHADO Inicialização de Sessão 138.1 1 7.150.199 03/05/2024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.165.036 02005/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1194 03105/2024 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 45225427127 03/05/2024 NAILA FERNANDES Inicialização iie Sessão 132.165.0.516 09105/2024 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 13s 11760199 03105/2024 ARIANE GAMA Inicialização oe Sessão 192.168.0.253 03/05/2024 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.168.111 5a 03/05/2024 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 45.226.97.127 0005/2024 TANIA ZANIN inicialização de Sessão 115.226.127.127 03105/2024 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.0.138 03105/2024 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 19115541135 03/05/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.150.094 03105/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 19215511155 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados PROGES - Godin de Projetos . .wwmnmalz 115911941110075 - . . Acessos a0 sonware S|G por Usuário mnmgçgowwm AV NOSSA semmfggàéwzgmmsifg WS¡ 044474110- Sao Paulo - SF 'à ~ ' v:: : Nota Fiscal: 1036 "E ' ”¡,,,,,° wm°gsfgggfw mmvmossmmbr Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 Página 2 de 9 Data Hora Nome do Usuano de Acesso Operação |P Cliente: 43 -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.654I0008-35 0310512024 11:54:25 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 19115911135 0310512024 12 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização oe Sessão 191159034 0310512024 13 5 BIANCA OLIVEIRA iniciahzação oe sessao 139.117,50 199 0310512024 13 3 BIANCA OLIVEIRA Iniciakzação oe sessao 1311117511199 0310512024 14 2 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de sessao 19115311127 03105/2024 14 9 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 1911691135 0310512024 15:21:41 LARYSSA GARCEZ 1119911199911 11a sessao 1921153513¡ 0310512024 15 32.50 COMPRAS XML Iiwcializaçao de Sessão 191153 0,253 0310512024 15 33:21 NAILA FERNANDES Imciaiizaçao de sessao 192. .nas 0310512024 15 35:23 LARVSSA GARCEz Inicialização de sessao 19115911131; 0310512024 15.5710 ARIANE GAMA Inoiaiizaçao oe sessao 1911599159 0310512024 16:17 .'10 ARIANE GAMA Imcializaçao de sessao 1911591) 159 0310512024 1549.35 NAILA FERNANDES inicialização de sessao 192.169.936 0310512024 15:50:19 ARIANE GAMA iniciaiizaçao de Sessão 19115911159 0310512024 16.52 51 NAILA FERNANDES inwiaiização oe sessao 192.169.036 0310512024 15:55 00 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.159.0.159 0310512024 1559.15 JACKELINE SOARES FERREIRA inicialização oe sessao 192.159.094 0310512024 17:13 25 BIANCA OLIVEIRA inicialização iie Sessão 139.117.60.199 0310512024 17:15 30 BIANCA OLIVEIRA Inicialização oe sessao 139.117.60.199 0310512024 17:51 29 GEzIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7. 3.94 0310512024 : ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.168.0.158 0410512024 - - BIANCA OLIVEIRA Inicialização oe sessao 139.117.60.199 0410512024 KAMILA MACHADO inicialização oe sessao 139.117.60.199 0410512024 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de sessao 139.117.50.199 0510512024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI iniciahzação oe sessao 197.90.212.100 0510512024 GEZIMARA FREiTAs inicialização oe sessao 179.0.191.145 0510512024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Iniciahzaçao de sessao 197.90.212.100 0510512024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI Inicialização oe sessao 197.90.212.100 0510512024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI iniciaitzaçáo oe sessao 197.90.212.100 0510512024 BIANCA OLIVEIRA inicialização de sessao 139.117.50.199 0910512024 . : NAILA FERNANDES iniciahzação oe sessao 192.159.036 0610512024 : NAILA FERNANDES iniciahzação oe sessao 192.169.0.35 0510512024 : . JACKELINE SoAREs FERREiRA Inicialização oe sessao 192.169.0.94 0510512024 09:05 46 GEzIMARA FREITAS Inicialização oe sessao 45.7.1394 0510512024 09:35.13 NAILA FERNANDES iniciahzaçào oe sessao 192.169.036 0010512024 09:44 23 ELIANE NASCIMENTO Iniciaiizaçao oe sessao 192.169.0.155 0910512024 09:44:37 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe sessao 192.169.0.155 0610512024 09:44:59 Robena Larissa BaIIsIa Damas Inicialização de Sessão 192.168.0.921 0510512024 0955-57 INGRID GONÇALVES iniciakzaçãu oe sessao 139.117.60.199 0510512024 10:09:52 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização oe sessao 192.160.0.138 0610512024 10:11 31 LETICIA CAROLINE DE FREITAs Inicialização oe sessao 45.7.1394 0610512024 10:21 05 KAMILA MACHADO Inicialização de sessao 130.117.60.199 0610512024 10:29 25 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe sessao 192.169.0.156 0510512024 11:19 20 KAMILA MACHADO iniciahzaçàu de sessao 139.117.60.199 0510512024 11:19 11 IARVSSA GARCE2 inicialização oe sessao 192.159.0.135 0510512024 11:21 *09 ELiANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.165.0.156 0910512024 11:29.29 JACKELINE SOARES FERREIRA inicialização oe sessao 192.159.0.94 0910512024 11:33 39 ANDREA SANTOS Inicialização oe sessao 192159079 0510512024 12:35.01 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização oe sessao 192.159.099 0610512024 12 3 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização oe sessao 192.159.0.94 0510512024 13 3 BIANCA OLIVEIRA Inicialização oe sessao 139.117.60.199 0510512024 13 NAILA FERNANDES Inicialização oe sessao 192.199.035 0510512024 13 3 KAMILA MACHADO Inicialização de sessao 139. 50.199 0510512024 14 9 ARIANE GAMA Imciaiizaçao de sessao 192.159.0.159 0510512024 16. .02 LARvssA GARCEz Inicialização oe sessao 192.159.0.139 0910512024 17. :39 BIANCA OLIVEIRA Inicialização oe Sessão 139.117.50.199 0710512024 06. :10 KAMILA MACHADO Inicialização de Sessão 135.1 17.150.199 0710512024 07: ;44 KAMILA MACHADO inmializaçáo de sessao 139.1 17.50.1119 0710512024 09.11 5 NAILA FERNANDES Inmialização oe sessao 192.159.035 0710512024 09:14:26 LuANA BARRETO Inioiaiizaçao de sessao 45.172.70.196 0710512024 09:14.31 KAMILA MACHADO Inicialização de sessao 139.117.50.199 0710512024 09 21:31 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização de sessao 192.169.094 0710512024 09 49:41 NAILA FERNANDES Inicialização de sessao 192.169.0.35 0710512024 09 19:50 NAILA FERNANDES Inicialização de sessao 192. 0.35 0710512024 09.20:03 NAILA FERNANDES Inicialzaçãn de sessao 192.169.0.35 0710512024 11 0 LARVssA GARcEz Iniciauzaçao oe sessao 192.169.0.139 0710512024 5 ANDREA sANTos Inicialização de sessao 192.159.079 0710512024 5 JACKELINE SOARES FERREIRA Iniclalizaçãu oe sessao 192.159.0.514 0710512024 1 GEZIMARA FREITAS Inicialização oe sessao 45.7.1364 0710512024 1 LARYSSA GARCEz Iniciaiizaçao oe sessao 192.188.0.138 0710512024 . 1 KAMILA MACHADO Inicialização oe sessao 139.117.60.199 0710512024 NAILA FERNANDES Inicialização oe sessao 192.155.036 0710512024 BIANCA OLIVEIRA Inicialização oe sessao 138.1 17.811.199 0710512024 GEZIMARA FREITAs Inicialização oe sessao 45.7.13.94 0710512024 NATALIA MOTA Inicialização de sessao 138.117.60.199 0710512024 GEzIMARA FREITAS Imcualizaçáo oe sessao 45.7.1364 0710512024 GEzIMARA FREITAS Inicialização de sessao 45.7.1394 0710512024 LuANA BARRETO Inicializaçao de sessao 45.172.70.186 0710512024 15:23:05 GEzIMARA FREITAS Inicialização oe sessao 45.7.1164 0710512024 15 25:24 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de sessao 192.159.0.155 0710512024 15.2632 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização oe sessao 192.159.094 0710512024 15 54:05 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização oe sessao 192.188.0.514 0710512024 17.07:43 BIANCA OLIVEIRA 136.117.60.199 0910512024 07.2231 BIANCA OLIVEIRA |niC izaçao oe sessao 133.117.50.199 0910512024 0511-04 JESSICA ALCANTARA Inic izaçao oe sessao 138.117.50.199 0910512024 03:19:19 ANDREA SANTOS lnic izaçao de sessao 192.16 .O78 0910512024 GEZIMARA FREITAs Inicialização de sessao 45.7.1384 0910512024 JESSICA ALCANTARA iniciaiizsçao oe sessao 138.117.50.155 0910512024 ELIANE NASCIMENTO Inpiaiizaçao de sessao 192.168.0.156 0910512024 NAILA FERNANDES imcialilação de sessao 192.168.066 0910512024 09:15:05 NAILA FERNANDES Inmializaçaa oe Susan 192.168.065 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestao ~ Financeiro - Versao: 1.07.00 Documento. 551001PROGES - Gema da Projelos ,. ».› «u- 1391395710 de 5971110705 PWSÍHÚOS mnmmmmmmmrm CNPJ: 2121201540001 -20 , ç Acessos ao som/are SIG por Usuáno wo¡ Av, NossA sENNenA 1:1: :Asma/x 55300; sALASâ 5.0.100 . . e ao au o- ãmnmaes , asnrummuotsa/us/Iouns 'ç ~ - Nota FIscaI:1036 040002000470000 Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 1'91"" 3 9° 5 Data Hora Nome do Usuano de Acesso 09673930 IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.235.654/0008-35 00/05/2024 . . NATALIA Mo7A Ingcgalyzação de Sessão 00/05/2024 ANGELITA CAVECA Inlclalgzação de Sessão 45 ¡n-m-mô 0005/2024 LuANA 0ARRE7o Ingcgaloação de Sessão 45-7 1;¡ M- 00/05/2024 GEZIMARA FREITAs InIPIeI/zação de Sessão 19-2 -1 a¡ O 94 0005/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA InIc/allzação oe Sessão 192-163-0-136 00/05/2024 LARvssA GARCEZ 1 as¡ w-s-o 199 0005/2024 0IANcA oLIvEIRA _ › 45 1-727-0 m 00/05/2024 LUANA BARRETO In! mação oe Sessão m m s-o 199 owns/2024 BIANCA OLIVEIRA InI _ IIzaçáu de Sessão wzkôa- m; 00/05/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA lmcIalIz/ação oe sessao A5 1.7 .O 1% 00/05/2024 LUANA 0ARRE1O Imcgshzecão oe Sessão 1 B¡ 15¡ 0-94 00/05/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA Imoalgzação oe Sessão 45 m 1-217 ao 0005/2024 TANIA zANIN Ingcgehzecão oe Sessão m¡ m 6D- 'g9 00/05/2024 JEssIcA ALCANTARA IN _ Ilzecão os Sessão 1 -117-50-199 00/05/2024 0IANcA oLIvEIRA Innoeozocão oe Sessão 133168-0 1-56 0005/2024 ELIANE NASCIMENTO « 1 - -1 00/05/2024 ELIANE NASCIMENTO 93133-1? 00/05/2024 ANGELNA cAVEcA _ _ 1- - -1 00/05/2024 AN0ELI7A cAVEcA Ing _ai/zação de Sessão 2919199- *59 00/05/2024 ANGELITA cAVEcA InIcIa|I13Ç5° de Sessão 2° 9139- 53 0005/2024 ANGEL/TA cAVEcA In/oenzacão os Sessão 2919999153 00/05/2024 ANGELITA cAVEcA !0001/zação oe Sessão 21119399159 08105/2024 TANIA ZANIN lrNcvalIzação de Sessão 45221112730 00/05/2024 ELIANE NASCIMENTO IMIaI/zecão oe Sessão 1921519111515 00/05/2024 LARYSSA GARcEz lnmIalIzaçaa de sessao 102.100.0.100 00/05/2024 ANDREA SANTOS Ingcyalqzação oe Sessão 191159979 0005/2024 ELIANE NASCIMENTO Ingcgalgzavão oe Sessão 19119911159 0005/2024 JACKELINE sOAREs FERREIRA I/IIcIaIIzação oe sessao 192.166.004 00/05/2024 ELIANE NAscIMEN7o lnIcIalIzação oe sessao 102.100.0.150 00/05/2024 0IANcA oLIvEIRA lrIIcIalIzação de sessao 130.117.00.100 00/05/2024 BIANCA oLIvEIRA 1010151113950 de Sessão 1311111911199 0005/2024 KAMILA MACHADO Inmgatzacão oe Sessão 1391 17911-199 0005/2024 NAILA FERNANDEs Ingc/ahzecão de Sessão 1911591199 00/05/2024 GEZIMARA FREITAS Ingegeloaoão de Sessão 1197-13-94 0005/2024 ELIANE NAscIMENTo lnIcIalIza/;ão de sessao 192.100.0.150 0005/2024 0IANcA OLIVEIRA InIcIaIIzação oe sessao 100.117.00.100 09/05/2024 LUANA 0ARRE7o lnIcIaIIzzçâo de sessao 1301 17.100.100 09/05/2024 NAILA FERNANDES lnIclalIzação de Sessão 192.168.0.116 09/05/2024 0IANcA oLIvEIRA lntcIallxação oe sessao 130.117.00.100 00/05/2024 GEzIMARA FREITAS IrooaIImão os Sessão 4511194 00/05/2024 ELIANE NAscIMEN7o INIC/aluação oe sessao 102.100.0.150 00/05/2024 KAMILA MACHADO Inimalilação de sessao 130.117.00.100 00/05/2024 ANDREA SANTOS IIIIcIaHzação oe sessao 192.100.0.710 0005/2024 ANDREA SANTOS Ingogeozeçao de sessao 102.100.070 00/05/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA lnIcIalIzaçãn de Sessão 192.100.0.100 00/05/2024 ELIANE NASCIMENTO Ingcgalyzacão de Sessão 19216911156 0005/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização oe sessao 45.7.1304 00/05/2024 ANDREA SANTOS Ingoga/Izaçao de sessao 102.100.070 00/05/2024 JACKELINE sOAREs FERREIRA InIoIa/Izeçao oe sessao I02.I00.0.04 0905/2024 CHIRLEI OA sILvA MONTEIRO Imcialização oe sessao 102.I00.0.00 00/05/2024 0IANcA oLIvEIRA In/caa/¡zaçao oe sessao 130.117.00.100 0905/2024 0IANcA oLIvEIRA lmcIalilaçâo oe sessao 130.117.00.100 0005/2024 NAILA FERNANDEs Imclalização oe sessao 102.100.000 09/05/2024 ; cHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização oe sessao 102.100.000 0005/2024 13 30 55 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe sessao 102.100.0.150 00/05/2024 14 00:13 ELIANE NASCIMENTO I/Iicianzação oe sessao 192.100.0.150 0005/2024 14 03:44 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Iniciaizaçãa oe sessao 45.7.1304 00/05/2024 152010 0IANcA oLIvEIRA Inicialzaçãn de sessao 100.117.00.100 0005/2024 1540-51 JACKELINE soAREs FERREIRA InIeIaIzaçao oe sessao 102.100.004 0005/2024 15:53 03 0IANcA OLIVEIRA InIoIeIIzeçao de sessao 100.117.00.100 0005/2024 10:02 55 ANDREA SANTOS Inicialização oe sessao 102.100.070 0905/2024 10.3040 ANGELITA cAVEcA Inicialuaçao de sessao 201.02.00.150 0910512024 ' BIANCA OLIVEIRA lrIIcialIzação de Sessão 138.117.60.199 11005/2024 0IANcA oLIvEIRA lrIIcIalização de sessao 100.1 17.150.100 10/05/2024 JEssIcA ALCANTARA InmIaIizaçao de sessao 130.117.00.100 10/05/2024 ELIANE NASCIMENTO InIcLaIuação de Sessão 192.158.0.156 10/05/2024 LUANA BARRETO I/Iic/ahzação oe sessao 45.172.70.100 10/05/2024 NAILA FERNANDES Inicialização oe sessao 102.100.000 10/05/2024 ANDREA SANTOS Inicialização oe sessao 102.100.070 10/05/2024 0IANcA oLIvEIRA InicIaIizaçao oe sessao 130.117.00.109 1005/2024 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 10/05/2024 ANDREA SANTOS Inicialização oe sessao 1005/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe sessao 10/05/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização de sessao 100512024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe sessao 102.100.0.150 10/05/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de sessao 192.100.0.150 100572024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de sessao 192.100.0.150 10/05/2024 GEZIMARA FREITAS Iniciallzação de Sessão 45.7.1154 10/05/2024 NAILA FERNANDEs Inlclalizaçãn de sessao 102.100.000 10/05/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA Iniciallzaçãu oe sessao 102.100.004 10/05/2024 0IANcA oLIvEIRA lnicialIzaçãu oe sessao 130.117.00.100 10/05/2024 LARYSSA GARCEZ Inicialização de sessao 192.100.0.100 10/05/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.1304 10/05/2024 coMPRAs XML Inicialização de sessao 192.100.0.253 1005/2024 JESSICA ALCANTARA Inicialização de sessao 130.1 17.013.100 1005/2024 ANDREA SANTOS Inicialização de sessao 102.100.070 10/05/2024 ELIANE NASCIMENTO InIcIaIização de Sessão 1924000155 1005/2024 ANDREA SANTOS Inicialização oe sessao 192.150.070 10/05/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 19215511155 1005/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Iniciahzaçãu oe sessao 45.7.1304 10/05/2024 ANDREA SANTOS Inlcializaçau de Sessão 192.168.D.78 PGX Software SIG - SIstema Integrado de Gestão - FInanceiro - Versã0:1.07.00 Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados PROGES - Gesuo de Projeto: mmmmmmmm - . Aoessos ao soñware S|G por usuano wmmoeoãñoooanoumn Av. NOSSA seNNoRACggg í 109711» 5110.1055 masi 04.447-010 e sao Paulo . sP E › Nota Fiscal: 1036 “oo°f°§'t,,°§§3.§°“”o "'""“°°°si°°'"'°' Período: 01/05/2024 à 31105/2024 Paginao oe B Data Hora Nome do Usuano de Acesso Ogeração IP Cliente: 43 - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 1070572024 AR1ANE GAMA Inicialização oe sessao 192.155.0.253 1070572024 ARIANE GAMA Inicialização de sessao 192.155.0.253 10705/2024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.158.0.116 1070572024 ARIANE GAMA Iniciaização oe sessao 192.155.0.253 1070572024 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialxzação oe sessao 192.155.094 1070572024 : Roberia Larissa Batiska Dantas Inicialização oe sessao 192.150.093 1070572024 15 JACKELINE soAREs FERREIRA Iniciabzação oe Sessão 192.155.094 1070572024 15 NAILA FERNANDEs lniciabzaçào oe sessao 192.159.0.115 1070572024 15 57ANcA ouvem Iniciahzação oe sessao 139.117.50.199 1070572024 17 5IANcA ouvem Inicialização de Sessão 135.117.50.199 1070572024 17 - iEssIcA ALCANTARA Iniciahzação de sessao 139.117.50.199 1370572024 07 9IANcA ouvem Inicialização oe sessao 13a. . 0.199 1370572024 09 aiANcA ouvem Inicialização de sessao 135.117.50.199 1970572024 09 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização oe sessao 192.159.0.94 1370572024 09. GEz1MARA FREITAS In' ' hzaçáo oe sessao 45.7.1994 1370572024 09. JESSICA ALCANTARA 139.117.50.199 1370512024 : LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.156.0.130 1970572024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe sessao 192.159.039 1970572024 LARvssA GARcEz Inicialização ae sessao 192.159.0.139 1970572024 BIANCA oLIvEIRA l zação oe sessao 139.117.50.199 1370572024 ANDREA SANTOS zaçao de sessao 192.155.0.79 1370572024 KAMILA MACHADO zação oe sessao 139.117.50.199 1370512024 Roberta Larissa Bahsla Damas Inicialização de Sessão 192. . .93 1370572024 NAILA FERNANDEs Inicialização de sessao 192.159.095 1370572024 ELIANE NAscIMEN1o lnícíalização os Sessão 192.155.0.155 1370572024 NAILA FERNANDEs lnmalizaçao de sessao 192.159.095 1370572024 LUcI PAULA ResEcA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.1394 1370572024 IEss1cA ALCANTARA Inicialização de sessao 199.117.50.199 1970572024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe sessao 192.159.035 1970572024 9IANcA oLIvEIRA Inicialização oe sessao 139.117.50.199 1370572024 9IANcA ouvem Inicialização de sessao 139.117.50.199 1470572024 KAMILA MACHADO Inicialização oe sessao 139.117.50.199 1470572024 aIANcA ouvem Inicialização de sessao 139.117.50.199 1470572024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe sessao 192. . .35 1470572024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe sessao 192.159.035 1470572024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe sessao 192.159.0.155 1470572024 KAMILA MAcNADo Iniciaização oe sessao 139.1 17.511.199 1470572024 LEncIA cARouNE DE FREITAS inisiaizaçao se sessao 45.7.1184 1470572024 5IANcA oLIvEIRA Iniciaização oe sessao 139.117.50.199 1470572024 MARIANE MESQUITA Inicialização oe sessao 130.117.60.199 1470572024 JACKELINE soAREs FERREIRA ¡nicialização oe sessao 192.155.094 1470572024 LARvssA GARcEz Inicialização oe sessao 192.168.0.136 1470572024 JoAD VICTOR vALDIvIA Inicialização oe sessao 192.166.067 1470572024 MARIANE MESQUITA Inicialização de sessao 138.117.60.199 1470572024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe sessao 192.168.036 1470572024 ANDREA sANTos Iniaaiizaçao de sessao 192.168.078 1470572024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de sessao 45.7.1184 1470572024 NAILA FERNANDEs weiaiizaçao de sessao 192.168.036 1470572024 FERNANDA PEREIRA GUEDEs DA sILvA Inicialização oe sessao 192.168.0.106 1470572024 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização de sessao 192.168.0.534 1470572024 JESSICA ALCANTARA Imoiaiização oe Sessão 1354 '7-517-199 1470572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Imcialilaçáo de sessao 182.168.0.106 1470572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessao 192-160-0-106 1570572024 BIANCA oLIvEIRA Inicialização oe sessao 13011760199 1570572024 NAILA FERNANDEs Inioiehzecão de Sessão 1911534135 1570572024 NAILA FERNANDES Inicialização de sessao 192.16 .0-36 190572024 NAiLA FERNANDEs Inicialização oe Sessão 192451035 1570572024 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização oe Sessão '92-'“-°-°5 1570572024 GEZIMARA FREITAS Iniciaiização oe Sessão 45743-5' 1570572024 NAILA FERNANDEs Iriic zação de Sessão 1924554135 157052024 NATALIA MOTA Imaaiização oe Sessão 13” “W499 1570572024 FERNANDA PEREIRA GUEDes DA sILvA Inicialização oe sessao 192-1680-:06 1570572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES 0A sILvA Iiiwialização oe sessao 192.159.0. 03g 1570572024 LUANA BARRETO Inicialiíãçáo de Sessão “245-giga 1570572024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe Sessão Sah-m 1570572024 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 192-I sab-m 1570572024 ANDREA SANTOS IniciaIização de Sessão 1 - 1 650193 1570572024 Rooena Larissa Batista Damas InIeiaIizeção de Sessão ¡ee-o-aô 1570572024 NAILA FERNANDES Iniciakzação de Sessão 19¡ 1 sab-n 1570572024 ANDREA SANTOS Iniciaizacoo oe Sessão 152-166-0-¡56 1570572024 ELIANE NASCIMENTO Inicialoação de Sessão 192-we^°-36 1570572024 NAILA FERNANDES Inioiehzacão oe Sessão 13511 na¡ 19g 1570572024 KAMILA MAcNADo Iniciahzacão de Sessão 138-117160-199 1570572024 JESSICA ALCANTARA Ingciahzacão de Sessão 135-117-60-199 1570572024 LUANA 9ARRE1o Iniciãozacão de Sessão 132-WEG ¡56 1570572024 ELIANE NASCIMENTO Imeiaiizacão oe Sessao 192-155-0-36 1570572024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 135117160 19g 1570572024 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe Sessão 135-117-60-199 1570572024 JEssIcA ALCANTARA Inicialização oe Sessão 138-117-601199 1570572024 .IEssIcA ALCANTARA inicialização oe Sessão 192-158-0 m 1570572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Iniciaiizacão oe Sessão 457- 13 à¡ 1570572024 GEzIMARA FREITAS lniciaIização de Sessão 19¡ '1 sé o a¡ 1570572024 NAILA FERNANDEs InIeIaIização de Sessão 192-16B-a~13¡ 1570572024 LARvssA GARcEz Iniciaiização de Sessão 45 7- 13 à¡ 1570572024 GEzIMARA FREITAS IniciãIizacão de Sessão m¡ 'í sá o 106 1570572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização oe sessao 1921550106 1570572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de Sessão m¡ mb 199 1570572024 JessicA ALCANTARA Inicialização oe Sessão na¡ 17156195 1570572024 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe Sessão m¡ 17-¡6199 1570572024 BIANCA ouvem Inicialização oe Sessão 138-117-60-199 1570572024 JEssIcA ALcANTARA imsiaiizaeão oe Sessão - - ' PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestao - Financeiro - Versao. 1.07.00 Documento. 551001PROGES - Gestln de Promos o ;ze Relatório de Serviços PfeSÍãdW mnmmamwwmnoem CNPJ: 2121205410001 .25 Acessos ao sokware SIG por Usuáno mu¡ AV. NOSSA SENHORA 03530312: :saãpjçusã @RECEBE _ I/snruromubewbc :1100/us woogeseomo/ ~ : ~ v 1 1 Nota FIscaI: 1036 Onmmoumas _ Período: 0110512024 à 3110512024 Pesmãde” Data Hora Nome do Usuáno de Acesso OPSWÇSO 1P;- Cliente: 43 - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ. 96.295.654I0008 35 . . lnI |Iza ãu de Sessão 1911551135 100512024 00.03 27 NAILA FERNANDES › ç se a 192165 0155 100512024 00:10 35 ELIANE NASCIMENTO Iguvãooe s ss e 138-“7156199 1510512024 00:27.25 JESS|CA ALCANTARA I/zevão oe essãe 45 7: 13 à., - 1510512024 00:30 05 Luc¡ PAULA REBECA GOMES PINHEIRO _ I/zaeão de Sessão 1912 '155-U 106 100512024 09:23.49 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA In; _ Igzaçev ee Sessão 192-153-01253 15105/2024 09-47 23 COMPRAS xML !alega/zação oe Sessão 1 3a- 1 1¡ Gb 199 15105/2024 09.55 20 0IANcA OLIVEIRA In/c/ahzãção oe Sessão 192-15810 1106 1510512024 100152 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA In/cgalgzãeão oe Sessão . 92-16810-36 1510512024 100257 NAILA FERNANDES Inyeyahzecão oe Sessão m¡ W-sb 199 1510512024 10 14-25 JESSICA ALCANTARA Ingc/aizavão de Sessão 192-I m¡ 1106 15/05/2024 - FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Ingc/ãlgzacãe de Sessão 192116313¡ 56 1510512024 ELIANE NASCIMENTO Ingcgaulacãe de Sessão m¡ sab-m 15105/2024 LARYSSA GARcEz InIcIaI/zacão ee Sessão 1gma-tí1m 100512024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA lnqcqahzação oe Sessão 152-158-0136 1510512024 NAILA FERNANDES Inmal/Ieeão de Sessão .92-16610-36 1510512024 NAILA FERNANDES I/Ige/elyzãcão de Sessão m¡ nã) !g9 1510512024 0IANcA OLIVEIRA 1019/seleção oe Sessão 45 7- ¡ 3 -M- 1010512024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Ingcgalyzãcão de Sessão 1 9-2 -1 sá o 12 1 1510512024 ADRIANA CRISTINA 0ENATTI TEODORO DE MOURA lnIcIalIzaçãu oe sessao 138.1 "É m 15105/2024 BIANCA OLIVEIRA Ingcgalgzacão de Sessão 1351_ 17-601199 1510512024 BIANCA OLIVEIRA InICIaI/Iecão oe Sessão 1 92:1 õa-o m 15105/2024 LARvssA GARCEz InwIaI/zaeão oe Sessão 1 as¡ 17-66 m 1510512024 0IANcA oLIvEIRA !Inc/doação oe Sessão 1381117-60-159 15105/2024 BIANCA OLIVEIRA In/cvahzacão oe Sessão 1asv117-so-1gg 1510512024 0IANcA OLIVEIRA Inwel/Iação oe Sessão 1asv117-w-wg 1510512024 : . 0IANcA OLIVEIRA InIeIaI/zação oe Sessão 45 7: 13 a - 1510512024 14 14:20 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO lnIcIallzação oe sessao 20.1 É .g2 m 1510512024 14 44:01 ANGEL/TA CAVECA Ingmar/zação de Sessão 45 7- 13- M: 1510512024 15 05:21 GEZIMARA FREITAS Ingegal/zacão de Sessão 45-7-13-54 1510512024 15 00-37 GEZIMARA FREITAS InIeIãI/zacão de Sessão 1 9-2 -1 sé u 155 1510512024 15.22 21 ELIANE NASCIMENTO Ingegãl/zãçãe de Sessão 1 -2-1 4 15105/2024 15:22 21 ANGELITA CAVECA !nrcgalgzaeão ee Sessão 20157-9 - 1 15105/2024 1532 15 KAMILA MACHADO IoeIa/Izacão ee Sessão 1351 17511-199 1510512024 15.59 15 KAMILA MACHADO I/I/c/:Igzação oe Sessão 1311-1 17150- 99 1510512024 17-17 40 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Io/oga/Izaçao oe sessao 192.160.0.106 1710512024 07:22:35 BIANCA OLIVEIRA Inyegal/zãvão oe Sessão 1313-1 1759-199 1710512024 00:02.49 NAILA FERNANDES Ingcgalgzação de Sessão 1911531135 1710512024 05 0532 NAILA FERNANDES Inga/alemão de Sessão 19115111135 1710512024 00.0020 LUCI PAULA RE0ECA OOMES PINHEIRO InIcIaI1zação oe sessao 45.7.1364 17105/2024 0904-17 Rooena Larissa 0a1Is1a Damas InIcIa|1Iã13° de Sessão 1921511119* 1710512024 00:15 22 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA lnIc1al1zaçãn de sessao 192.169.0.106 17105/2024 09:45 17 Rooeoa Lanssa 0a5s1a Damas Ingcgãl/zãçãe ee Sessão 19115111194 17/05/2024 09:51 14 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Io/_o/_aozaçao oe sessao 192.160.0.106 1710512024 10-59 13 Rooena Lansso BaosLa Damas inrc/eigzeção oe Sessão 1911551194 1710512024 11:50:51 LAILA CARVALHO MOREIRA lmcIalIzaçáo de Sessão 192.155.0.713 1710512024 11 53:40 LAILA CARVALHO MOREIRA IrIIcIãI/Iavão de Sessão 1911531170 1710512024 1210710 ISABELLE DE FRE1TAS WASZCZUK lnIcIalIzaçãa de sessao 192.168.0.154 1710512024 12 43:50 ISABELLE DE FREITAS WASZCZUK InIeIa/Izaoao de sessao 192.155.0.154 1710512024 1112.59 NAILA FERNANDES Imegahzãcãe de Sessão 1911551035 1710512024 1314-20 ANDREA SANTOS lnlclabzação de sessao 192.169.070 1710512024 13.5044 KAMILA MACHADO Inicial/zação ee Sessão 1311111750499 17/05/2024 1:57:34 KAMILA MACHADO lniciallzação oe sessao 130.117.50.190 1710512024 14.1025 ELIANE NASCIMENTO lnmalização oe sessao 192.150.0.155 17105/2024 14:19 19 KAMILA MACHADO In/e/alizãeão oe Sessão 1311117511199 1710512024 14:29 15 ISA0ELLE DE FREITAS WASZCZUK Imcialização oe sessao 192.150.0.154 1710512024 15 16.05 Ruben: La/Issa 8311515 Damas Imciallzaçao de Sessão 192.168.0.534 1710512024 15 52:59 KAMILA MACHADO lnlclallzação de sessao 130.117.50.199 17105/2024 15 17.01 NAILA FERNANDES IoIoIa/Izaçao de sessao 192.150.035 17/05/2024 15:25.45 NAILA FERNANDES Inlcializaçãu de Sessão 192.150.030 1710512024 : - LAILA CARVALHO MOREIRA Inicianzaçãu oe sessao 192.150.0.70 1010512024 0IANcA OLIVEIRA lniciahzação de sessao 135.117.50.199 10105/2024 0IANcA OLIVEIRA IoieiaI/zaçao oe sessao 130.117.50.199 10105/2024 0IANcA OLIVEIRA |vI1cía|izaçâo oe sessao 130.117.50.100 1010512024 0IANcA OLIVEIRA lmC/aiizaçáo oe sessao 130.117.50.190 1010512024 0IANcA OLIVEIRA I/I/C/alizaçáo oe Sessão 130.117.50.109 2010512024 0IANcA OLIVEIRA In/cialiuçáo oe sessao 130.1 17.50.1519 2010512024 0IANcA OLIVEIRA Imciallzação oe sessao 130.117.50.199 2010512024 ELIANE NASCIMENTO Imclalização oe sessao 192.150.0.155 2010512024 LETICIA CAROLINE DE FREITAs Io/o/a//zaçao oe sessao 45.7.1304 2010512024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inic/alizaçao oe sessao 45.7.1304 2010512024 LUANA aARRETo Inic/alizaçãu oe sessao 130.117.50.199 2010512024 NAILA FERNANDES Inic/allzação de Sessão 192.168.0.116 2010512024 NAILA FERNANDES Inic/alização de Sessão 192.168.0.136 2010512024 Rooena Larissa IaaosIa DanIas Inicialização oe sessao 192.150.094 2010512024 MARIANE MESQUITA IoIo/a/izaçao oe sessao 130.117.50.199 2010512024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Iniclalização oe sessao 192.150.0.105 2010512024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS I ' ' zaeao oe sessao 45.7.1304 2010512024 LETIC|A CAROLINE DE FREITAS I zaçao de sessao 45.7.1304 200512024 NAILA FERNANDES I iallzaçãu de sessao 192.150.035 2010512024 NATALIA MOTA I zaçso de sessao 130.117.50.199 2010512024 JOAO VICTOR VALDIVIA I zaçao de Sessãu 192.150.0.57 2010512024 ISABELLE DE FREITAS WASZCZUK I zação oe sessao 192.150.0.154 20/05/2024 Roberta Larissa 0a0s1a Damas I zaçao de sessao 192.150.094 2110512024 0IANcA OLIVEIRA I zaçan oe sessao 130.117.50.199 2110512024 0IANcA OLIVEIRA I zaçao oe sessao 130.117.50.190 2110512024 BIANCA OLIVEIRA I zação de Sessão 138.117.60.199 2110512024 NAILA FERNANDES I zaçãn de sessao 192.150.035 21105/2024 NAILA FERNANDES I zaçãn oe sessao 192.150.035 2110512024 NAILA FERNANDES I zaçao oa sessao 192.150.035 2110512024 NAILA FERNANDES Inicial/zação de sessao 192.150.035 2110512024 NAILA FERNANDES Iniciakzaçao oe sessao 192.150.035 PGX Software SIG - SIstema Integrado de Gestão - FInanceIro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados PROGES - como de Projetos . o mmmmwmw/omrm 7›« . sã" Acessos a0 software S|G po¡ Usuário axmmoeeamooa/zozz AV. NossA sEnnoRAcgo 90:17.42? FHQQGÉE I 7mm 5007055 770757 044470777 _ Sia Pao/o . sP 7 - Nota Fiscal: 1035 “Tpffgfísüagfw W-o/Ieoeo" Período: 01/05/2024 a 3110512024 Pág/na 6 oe B Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação IP Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.654I000B-35 2170572024 09:05:01 NAILA FERNANDEs Inictalizaçãn de sessao 192.159.035 2170572024 090504 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.1394 2170572024 090707 NAILA FERNANDEs Iriieeiizaçao de sessao 192.159.0.35 2170572024 09 39:51 Rooena Larissa 9a0sIa Damas I/iioaiizaçao de sessao 192.159.094 2170572024 09.4007 NAILA FERNANDEs I/Iimalização de sessao 192.159.0.35 2170572024 09.5925 JESSICA ALCANTARA Inioiaiizaçao oe sessao 139.117.50.199 2170572024 10 09:03 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHE|R0 Imoiaiizaçao oe sessao 45.7.1354 21705/2024 101221 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO ImoiaIizaçao oe sessao 45.7.13.54 21705/2024 10.14.59 NAILA FERNANDEs lmcIalização oe sessao 192.159.035 2170572024 11.0515 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHE|R0 I/Iscialilaçãa de sessao 45.7.1394 2170572024 1121351 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO Irooianoaçao de sessao 45.7.1394 21705/2024 11:2429 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO Imoiaiizaçao oe sessao 45.7.1394 21705/2024 12:06 06 Roberta Lanssa Batista Dantas Inlccalizaçao de Sessão 192.166.0.914 2170572024 1325049 ANDREA sANTos Intaaüzaçio oe sessao 192.159.0.79 2170572024 14:03 57 ANDREA sANTos Inicialização oe sessao 192.159.0.773 2170572024 14:10 45 LUCI PAULA RE5ECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.1394 2170572024 ANDREA sANTos lnknallzaçãa oe sessao 192.159.0.75 2170572024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe sessao 192.159.035 2170572024 NAILA FERNANDEs lnicuhzaçao oe sessao 192.159.035 2170572024 JESS|CA ALCANTARA Inicialização oe sessao 139.117.50.199 2170572024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe sessao 192.159.035 2170572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização oe sessao 192.159.0.105 2170572024 NAILA FERNANDEs Inzciaiizaçao oe sessao 192.159.035 210572024 NAILA FERNANDEs Irizciaiizaçao oe sessao 192.199.035 2170572024 ELIANE NAscIMENTo Inicialização oe sessao 192.159.0.155 21/05/2024 ANDREA sANTos Inicialização oe sessao 192.159.073 2170572024 LUCI PAULA RE5ECA GOMES PINHEIRO mícialização oe sessao 45.7.1394 2170572024 LUcI PAULA RE5ECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessao 45.7.1394 21/05/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização oe sessao 192.159.0.105 21/05/2024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO Iriioiaiizaçao oe sessao 45.7.1394 2170572024 GEZIMARA FREITAs Inicialização oe sessao 45.7.1394 2270572024 9IANcA oLIvEIRA iniciaIizaçao de sessao 139.117.50.199 2270572024 9IANcA oLIvEIRA Irooianzaçao oe sessao 139.117.50.199 2270572024 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO iriioiaiizaçao oe sessao 192.159.0.99 22705/2024 ELIANE NAscIMENTo Inicialização oe sessao 192.159.0.159 2270572024 Roberta Larissa Batista Dantas Inicialixaçáo de Sessão 192.166.0.954 2270572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA ¡rwoiaiizaçao oe sessao 192.159.0.105 22705/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Irooaiizaçao de sessao 192.168.0.106 2270572024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO InnLa/Izaçao de sessao 45.7.1364 2270572024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO Iiioaiioaçao oe sessao 45.7.1364 2270572024 LETICIA CAROLINE DE FREITAs Irisoiaiizaçao oe sessao 45.7.1394 22705/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Imc/aliuçzo de sessao 192.168.0.106 2270572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Iriaoiaiizaçao de sessao 192.159.0.105 2270572024 LAILA CARVALHO MOREIRA I/Itc/alização de sessao 192.16B.0.70 2270572024 LUcI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO Irieiaiizaçao oo sessao 45.7.1394 22705/2024 ELIANE NASCIMENTO I/I/cialização de sessao 191.168.0.156 2270572024 LAILA CARVALHO MOREIRA Inimalização oe sessao 192.168.070 2270572024 ELIANE NAscIMENTo Ingcgalgzaçao de Sessão 19115411155 22705a024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA I/IIcIaIIzaçâo de sessao 192.168.0.106 2270572024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO Iiiioiaiizaçao de sessao 45.7.1354 2370572024 9IANcA oLIvEIRA lngcohzãeão oe Sessão 135-117-“199 2370572024 LUANA BARRETO I/iioiaigzacão oe Sessão 4547179495 2370572024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.13-134 2370572024 ELIANE NAscIMENTo Iniciaiizaçao oe sessao 192.159.0.155 a 2370572024 DAIANE JESUS PIREs Inicia/oaçao de sessao 131.255.203.18 2370572024 JOAO VICTOR vALD7v7A Inicial-zação de Sessão 1911541157 2370572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Intciakzaçãn de sessao 192.168.0.106 2370572024 7EssICA ALCANTARA Ingogakzãcão de Sessão 1313-' 1750-199 2370572024 LARYSSA GARCEZ Ingogãíoorão de Sessão '97-155-“35 2370572024 Rooena Larissa Baüsba Damas Inioiaiizaçao de sessao 192.168.083 2370572024 LUANA 9ARRETo Ingcgalyzacão de Sessão 45-'72-71741359 2370572024 JESSICA ALCANTARA ¡nieiaiização oe Sessão 13511137344- 9 2370572024 GEzIMARA FREITAs Ingo zação oe Sessão 45-7-1 › 2370572024 GEZIMARA FREITAs InIc zação oe Sessão 451 3g 2370572024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO !n70 zaçao oe sessao .1 o 'os 2310512024 FERNANDA PERE|RA GUEDES DA SILVA ln1cIaIzaçáo de Sessão 192-168-0-105 23/05/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA lnlc1alIzação oe sessao 192-155-0-73 2370572024 ANDREA sANTos lngcgaI/zação oe Sessão ¡92-168-0-105 2370572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Ineiaiizaçao de sessao 45 7- 13 -u- 2370572024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Imoiaiizaçao de sessao 19-2 -1 só o m 230572024 LARvssA eARCEz InrcrãI/zacão de Sessão 192-168-0-138 2370572024 LARvssA GARCEZ Ingo/allzãvão oe Sessão 192-¡63-053 2370572024 Rooena Larissa Batista Dantas Ingogohzavão de Sessão 192-16370-106 2370572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicial/zação de sessao na¡ #só 19g 2470572024 BIANCA OLIVEIRA Inicia/nação de Sessão m¡ 1¡ 65199 2470572024 5IANCA OLIVEIRA Ingogeloação de Sessão 138~“7'60'¡9g 2470572024 B|ANCA oLIvEIRA Ingc/aloecão oe Sessão 45 7' 13 à¡ - 2470572024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES P|NHEIRO lnicialIzaçãu de sessao 19-2 ›1 sé o 37 2470572024 LAYSA ANJos BARRETO Inicialização de Sessão 1927158-0-53 2470572024 Roberia Larissa Batista Damas Ingo/afeição oe Sessão 45 7- 13 'M' 2470572024 GEZIMARA FREITAs Ingo/doação oe Sessão 19'¡ m D m¡ 2410512024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA lmcializaçao De Sessão 192-1s8-U~13a 2470572024 LARvssA CARCEz Iriioiaiizaçáo de Sessão 1 92¡ m¡ as 2470572024 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO imcwhzocão de Sessão 45 7- 13 'M' 2470572024 GEZIMARA FREITAs Ingoãlfzãoão de Sessão 19'¡ 'Í ea' o m 2470572024 LAILA CARVALHO MOREIRA I/I/eiallzação de Sessão 192-¡63-0-¡06 2470572024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Iniuiakzação de sessao 13|›255~2-D3 1 E3 2470572024 DAIANE JESUS PIREs Inycyakzãvão de Sessão 192-mn ú 2470572024 ANDREA sANTos Ingo/emoção de Sessão 45 7' 13 à¡ 2470572024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES P|NHEIRO Inioiaiizaçao oe sessao m m o 67 2470572024 .7oAo VICTOR VALDIVIA Iruoianzação oe Sessão ' ' - PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - FInanceIro - Versao: 1.07.00 006111119010551001PROGES - Gestão de Projetos Relatono de sem?” prestam” mmmmmmmmm CNPJ: 21.212.004/0001-20 ,s Acessos ao sokware SIG po¡ Usuáno coomronsesmmanou Av. NossA sENHoRA DO SAEARA 3390 › sALA 2 MWYALEOJCGMKX 04447-D|0-SãnPaulo›SP ü FÚIQEJÍZ E¡ _ DISTWFDSJOMDE 54m: slouns mmIa/ooesmxw _ r A w ~ ~ -' Nota FIscaI: 1036 000002050440151: P “ea Período: 01I05I2024 a 31/05/2024 59"” Data Hora Nome do Usuário de Acesso 95575950 Le Cliente: 43 -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO DO PARECIS - NOVO CNPJ. 96.255.654/0008-35 mm W 24/05/2024 LAYSA AN.1os BARRETO In! 1 015950 05 2555?? 192-168-0-13¡ 24/05/2024 LARYSSA GARCEZ lnlcIaização de Sessã: 19216302121 25/05/2024 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MoURA InLoLa/Izaçao de ;ss m1 1m 199 27105/2024 BIANCA oL1vEIRA Ingcgalyzação 05 5550 15 74 13 1M' 27/05/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO 1110105159570 55 555550 194215110 35 27/05/2024 NA|LA FERNANDES |nIcIa|11ação oe sessao 15 1 13 à 27/05/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO I/Lmalgzavão 05 555550 152 1611 o as 27105/2024 NAILA FERNANDEs InIcIaIIzação oe sessao 1921651178 27/05/2024 . ANDREA SANTOS ¡05055515950 05 555550 192- 1 6811-1 21 27/05/2024 00 34:29 A0R1ANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MoURA Inlclahzação de sessao 192.168.0.121 27/05/2024 09 45:21 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MoURA |n1c1a|Izaçã0 de sessao 13811711] 19g 27/05/2024 : BIANCA oLIvEIRA |nIc55|5I5555 05 555550 1 311 1 171505 19g 27/05/2024 JESSICA ALCANTARA |n1cIa|Im93° 05 555550 131111711111119 27/05/2024 BIANCA oLIvEIRA Ingqahzação 05 555550 19116840 170 27/05/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA Ingc/ahzavão 05 555550 19116111170 27/05/2024 10 57 19 JACKELINE soAREs FERREIRA Ing/:Ialgzavão 05 555550 15 7' 13 à¡ 27/05/2024 11 25.40 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ¡055551525550 05 555550 1912 41 sá u 7o 27/05/2024 11 303a LAILA CARVALHO MOREIRA InmgaI§z5c50 05 555550 1924168111711 27/05/2024 13 17-24 JACKELINE soAREs FERREIRA Ingcgahzaçãv 05 555550 15 7- 13 ¡1- 27/05/2o24 14 12 20 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Ingcgaigzacão 05 555550 1311-1 17- 60 199 27/05/2024 MARIANE MESQUITA |"[C!5|!15G5° 05 555550 45 1- 13 131 - 27/05/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO !000l/zação 05 555550 1942 1511 o 35 27/05/2024 NAILA FERNANDEs |rnc5a|05950 05 555550 13811715411 139 27/05/2024 KAMILA MACHADO 1010150525050 05 555550 1 921 511-o às 27/05/2024 NAILA FERNANDEs ¡01045015050 05 555550 15115111113¡ 27/05/2024 LARYSSA GARCEZ Inçcgahzacão 05 555550 1 921 5611171¡ 27/052024 JACKELINE soAREs FERREIRA 05015025050 05 555550 1381174611 199 27/05/2024 MARIANE MESQUITA 0005015950 05 555550 1911610 1m 27/05/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA Ingcgahzacão 05 555550 131111710 19g 20/05/2024 07 07:20 BIANCA oLIvEIRA ¡05555015550 05 555550 13541 171504199 20/05/2024 0754 09 KAMILA MACHADO ln_ 51515050 de 555550 45 7~ 13 -M- 20/05/2024 00.00 05 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ln5cga|rm950 05 555550 19-2 -1611 11 35 23/05/2024 00.00 15 NAILA FERNANDEs imclakzavão 05 555550 1921 6311435 2a/05/2024 05:07 04 NAILA FERNANDES Io1c1aI1uc50 05 555550 -1 - ›7 25/05/2024 00-15 24 ANDREA SANTOS In/c/«Igzação 05 555550 1977- 1533131- 3 2005/2024 005457 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO I/IL0IaI1zação de sessao 13.8 . .eo m 2005/2024 005525 BIANCA oLIvEIRA In5=gaIg2a950 05 555550 'ç- -1 20/05/2024 0a 57.23 BIANCA oLIvEIRA Ing0ga|5I5c50 05 555550 *35- ' 5°- 99 20/05/2024 10 30:03 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Iogcgelgzaçao de sessao 45.7.1334 20/05/2024 10 54.22 ELIANE NAscIMENTo In5c55IIz5v50 de 555550 1911559455 20/05/2024 105533 JACKELINE SOARES FERREIRA |ng0IaIzac50 05 555550 192455-0470 25/05/2024 11:00.35 JACKELINE soAREs FERREIRA InIcIaIoaçao oe sessao 192.165.0.170 20/05/2024 11-12 21 BIANCA oLIvEIRA 10105525950 05 555550 '35417-50-199 20/05/2024 11.2a:45 NAILA FERNANDEs Inrcyalyzacão 05 555550 192-155 035 20/05/2024 113000 Roberta Larissa Bahsta Dantas Inwzacão 05 555550 *93-155-0-93 25/05/2024 11 31.49 LARvssA GARCEZ ¡05055015950 05 555550 *97-'59-9-'33 20/05/2024 113510 BIANCA oLIvEIRA Ingcgahzação 05 555550 1354 1750-199 20/05/2024 11 44 41 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO InIcIaIIzação oe sessao 45.7.1334 20/05/2024 11 45.25 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO In1cIa|Izaçã0 de sessao 45.7.1354 20/05/2024 - NAILA FERNANDES lnIqalIzaçãn oe sessao 102.150.035 20/05/2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS In/c/_alyzacão 05 555550 4511354 2005/2024 KELLY MONTEIRO SANTOS 10100015550 05 555550 19145313153 28105/2024 NAILA FERNANDES III/C/algzação de Sessão 192.168.036 28105/2024 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHE|R0 lnIcIal1zaçao de Sessão 45.7.1354 22005/2024 BIANCA oLIvEIRA lnlclalllação de Sessão 130.1 17.150.199 2005/2024 LARvssA GARCEZ 197.165.0.138 20/05/2024 14 30.00 BIANCA oLIvEIRA In/oia/gzach 05 555550 *351 1750-199 20/05/2024 14 47 10 GEZIMARA FREITAS ln1c1al1zação de sessao 45.7.1334 2310512024 15 03.36 GEZIMARA FREITAS Inlclahzaçãu de Sessão 45. . .B4 20/05/2024 › : NAILA FERNANDES Inicial/zação oe sessao 192.100.035 20/05/2024 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ln' ' lIzação oe sessao 45.7.1304 28/05/2024 ELIANE NASCNENTO !njcgalgzação de Sessão 19115511155 25/05/2024 ELIANE NASCIMENTO InIc/engzaçao oe sessao 192.100.0.150 25/05/2024 NAILA FERNANDES I/Imahzação oe sessao 192.100.0.311 20/05/2024 NAILA FERNANDEs Inicialização oe sessao 192.100.030 29/05/2024 0IANcA oLIvEIRA Imcializaçao de sessao 130.1 17.50.1014 29/05/2024 BIANCA oLIvEIRA Inicialização oe Sessão 130.117.50.199 29/05/2024 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inic/alização de sessao 45.7.1304 29/05/2024 NAILA FERNAN0Es IrIic/alização de sessao 192.105.030 29/05/2024 NAILA FERNANDES Inicialização oe sessao 192.105.030 20/05/2024 JESSICA ALCANTARA zação de sessao 130.117.00.199 29/05/2024 JESSICA ALCANTARA zaçao de sessao 130.1 17.150.199 20/05/2024 JESSICA ALCANTARA alIzaçãn de sessao 130.117.00.199 29/05/2024 GEZIMARA FREITAS lnlciahzaçãu de sessao 45.7.1304 20/05/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA InieiaI/zaçao oe sessao 192.150.0.170 20/05/2024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessao 45.7.1304 20/05/2024 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe sessao 130.117.00.100 29/05/2024 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe sessao 135.117.00.190 29/05/2024 NAILA FERNANDES Inicialização oe sessao 192.100.030 29/05/2024 LUcI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO lmcializaçào oe sessao 45.7.1304 20/05/2024 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO lniclalizaçao oe sessao 45.7.1304 30/05/2024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO In1cia|izaçâo oe sessao 45.7.1304 30/05/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessao 45.7.1304 30/05/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO lnxciaüzação oe sessao 45.7.1304 31/05/2024 BIANCA oLIvEIRA III/ciaiização de sessao 130.117.00.199 31/05/2024 NAILA FERNANDES l/Iicializaçáo oe sessao 192.150.030 31/05/2024 NAILA FERNANDES I/ucialização oo sessao 192.100.050 31/05/2024 BIANCA oLIvEIRA I/I/Ciaüzação oe sessao 130.117.50.199 31/05/2024 BIANCA OLIVEIRA I/I/cialilaçáo de sessao 130.117.00.199 31/05/2024 NAILA FERNANDES I/I/cializaçaa de Sessão 192.160.0.516 31/05/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA I/Ilciahzação de Sessão 192.168.0.170 PGX Software S|G - S/stema Integrado de Gestao - FInanceIro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados PROGES - Gestão da Pmjaos w ~~"““WMM~=mzz=~g FFGEIMIGMMWOGWWFWI cup: 21 212 0541000145 É Nesses ãü SOÍMBIB S|G DOf USUárIU 0010111100¡ @#00030022 Av. NDssA SENHORA D0 545m 3590 - SALA 2 i % 044474110 . sao Paulo - s? ~ ~ ~ s Nota Fiscal: 1035 ° “sommàmsfw W-Wwüm-V Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 Página 5 G85 Data Hora Nome do Usuário de Acesso Qperação IP Cliente: 43 - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 31I05I2024 09 45:55 ELIANE NASCIMENTO I ' ' ' 192.155.0.155 3110512024 09 45:12 JEssIcA ALCANTARA I 135.1 17.150.159 3110512024 10 55:05 JACKELINE soAREs FERREIRA I 192.155.0.170 3110512024 12 35:42 KELLY MONTEIRO SANTOS InmIaIIzaçao de sessao 152.155.0.253 3110512024 12.40.24 KELLY MONTEIRO SANTOS lmcIalização de sessao 192.155.079 3110512024 . ADRIANA CRISTINA BENATTI TEoDoRo DE MOURA Inmalização de sessao 192. . .121 3110512024 . . NAILA FERNANDES Inmalização de sessao 192.155.035 3110512024 - . ANDREA SANTOS Intculizaçau de Sessão 192.155.075 3110512024 . IaIANcA OLIVEIRA Inxclaiização de sessao 135.1 17.50.1519 3110512024 : - NAILA FERNANDES Iniciahzaçzo de sessao 192.155.0.315 3110512024 - LARYSSA GARCEZ lnicialIzação de sessao 192.155.0.139 3110512024 - NAILA FERNANDES Iniciallzaçáo de Sessão 192.155.035 3110512024 : ELIANE NASCIMENTO Iniciahzaçáo oe sessao 192.155.0.155 3110512024 : ELIANE NASCIMENTO lnicialIzaçào ae sessao 192.155.0.155 3110512024 14:49 25 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA Inioianzaçao oe sessao 192.155.0.121 311052024 14:51:25 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA lniciakzação de sessao 192.155.0.121 3110512024 15:35 a9 NAILA FERNANDES Iniciahzaçào de Sessão 192.155.0.315 311052024 15:42 44 LuANA BARRETO Inicialczação de Sessão 45.172.70.155 3110512024 15:09 15 NAILA FERNANDES !niciahzação de Sessão 192.155.035 3110512024 15-45 21 NAILA FERNANDES Iniciahzaçáo oe sessao 192.155.035 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001Serie do Documento Nota Fiscal de Serviço Eleirônica - NFS-e . Número da Nota FiscaI 1544 Prefeitura Municipal de Cuiabá .i5. Secretaria Municipal de Fazenda Fone: I) - http:Nwwwcuiabamtgnvbr/ Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS-e 05/06/2024 13:40:14 Data de Competência/Emissão A. L. P. M. SERVICOS MEDICOS LTDA ME INSTITUTO DE ORTOPEDIA E MEDICINA DO ESPORTE Rua Gago Coutinho/113 - Araés 05/06/2024 CEP 75005-730 - Fone: (55)3314-1200 - Cuiabá¡ MT Cód- de Autenticidade cliniciome@gmaii.com OEEFA493B Inscrição Municipal 152401 › CPF/CNPJ 26.263.550/0001-97 Responsáve] pma Retençãg Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Exigívei Data de Emissão do RPS Locai dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso _Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.295.654/0008-35 IM : Razão Social : INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AV. BRASIL Número z 1629 Compiemenlo : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Teiefone : (1 1 )461 73914 E-mail : ¡nstitutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços Nome do Médico: ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO Competência: 05-2024 - Plantões DADOS BANCÁRIOS: Banco: Unicred (136) Agência: 2305 CIC: 23598-9 PIX: 26.263.550/0001-97 Detalhamento dos Tributos Atividade do Municipio Alíquota Item da LC116/2003 Cod. NBS Cod. CNAE 8630503 - [8630-5/03] Atividade médica ambulatorial restrita 3,00 403 8630503 Vl. Total dos serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Caiculo Base de Cálcul Totai do ISSQN ISSQN Relid Desconto Condicionado RS 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 R3 84,00 Não R3 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções VI. ISSQN 1íeTdo vI. Liquido da Nota Fiscal R$ 15,20 R$ 84.00 R$ 0.00 R$ 42.00 Rs 28.00 RS 0,00 R$ 0,00 Rs 2.527,50 Construgão Civil cód. Obra z Ari. : Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100v PROCON MUNICIPAL -FONE:3641›8325 Consuite a autenticidade deste documento acessando o site: h_ttps:l/onlinegalssnetonlincxcom.brlcuiaba/ 0301010301301 05 51002550 LUCAS CNPJ: 902951354000035 Contrato: 0352022ZZQZ/ : 1 ss-sUwAÍÉÊ-çtêãâéâm swmmmãümosaInizisuI :sqo 00005755 *V101 00100733 svuoH 21 OIVIN 30 Ez svuou ZI oww 3o 60 DUOOVIÊH SVHOH 3G 'W101 VLVO tIO1VA SBQLNVH &EGSSZ GLNBHHOD VINOD SOEZ 3VDN3DV (951) aauomn :oanve SOIUVDNVQ SOGVO VZOZ/OIVIN ?VDNQHBBH 3G 53W 853W .LIN íiNHll ONVINVIN VUIBHEId VZIITI VNNV ITVNOISSHOUd OCI EIWON 'W839 OJINITJ 33GVC|I1VI33dS3 LÊIOOO/OSSXÉBZÉZ ÍfdNC) SODIÚQW SOÕI/\HSS ›W'd'TV ÍVSBUdI/\Iã 3?Í3ÍÊ'§ &ÍÉÍS .Lw / SDSHVd ocI OAON *WS “p *M* "mm" "- oawvo - .Lsuon saanona 1vaiamnw 'IVJJdSOH › 5391011715 ao oiuomuuSérie do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe Número da Nota Fiscai 1546 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - htlp./lwww.cuiaba mtgovbrl Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS›e A L P M SERVICOS MEDICOS LTDA ME °5'°5'2°24 1514153 msíifurb DE ORTOPEDIA E MEDICINA oo ESPORTE D313 de °°mP°°ê“°¡a/E"“S5ã° Rua Gago COUÍIHHOATÍS - Araés › °5'°°Í?°2“ CEP 78005-730 - Fone: (65)3314-1200 - Cuiabá¡ MT 00d- de Autenticidade cliniciome@gmail.com 5C010BB8E Inscrição Municipal 152401 - CPF/CNPJ 26.263.550/0001-97 Responsável pda Retenção identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS Exigivel Local dos Serviços Municipio Incidência Cuiabá ~ Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 9629565410008-35 IM I Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço t AV. BRASIL Número: 1629 Complemento : BBÍPTO 1 CENTRO cep ; 7335o.ooo Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mall : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços Nome do Médico: ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO Competência. 05-2024 - Plantão DADOS BANCÁRIOS: Banco: Unicred (136) Agencia' 2305 C/C. 23598-9 PIX: 26.263.550/0001-97 OBS.: Plantão de 6 horas realizado no dia 1110512024 sobre o aditivo numero 6 Detalhamento dos Tributos Atividade do Munícipio Alíquota Item da LC116/2003 Cód NBS Cód. CNAE 8630503 - [86305/03) Atividade médica ambulatorial restrita 3,00 403 8630503 Vl, Total dos Serviços Desconto lncondicionada Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Tota| do ISSQN ISSQN RelicT Desconto Condicionado Ri 700,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R3 700,00 R5 21 ,00 Não R$ 0.00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções Vl. ISSQN Retido VI. Líquido da Nota Fiscal RS 4,55 R$ 21.00 R$ 0,00 R$ 10,50 R3 7,00 R5 0,00 R3 0,00 R5 $55,95 Construção Civi| cód. Obra : Art, : Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL «FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: _Imps:Ilonlinecba.issnetonlínexombr/cuiaba/ 020102810111315 \“S,rif¡çat,r_\ time? Càügwad ULNA” _Q3175 FTE; 54° 2011 âene RPE» AYIItIxÚÚ -L-Vr Um "W124 I LGUJumC PRESTADOR DE SERVIÇOS ' -JHI 07.319.899/0091-04 Insr õ! 3394.9524 *du 2510131 ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA AV INDIANOPOLIS 1823 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04063-003 São Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS o Swal INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS *CF* . NF'. 96.255.654/0008-35 ÍPÇI. ;ec 'xluiuiigxei - -, Av AV BRASIL 1629 « CENTRO - CEP: 73360-000 , :m: Campo Novo do Parecis 'JI' MT E5131¡ INSTITUTOSAUDESAOLUCASQHDTMAIL.COM INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS «lu S' Itorz DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS "V" E74 'PELERRÃÊIÕLVJIÊIFI NB. ¡JLIIIÃDE ILJSPIÉUÀL MÍJWZIJIPÀL EU 'IS IIÍII-'ÀVT' REF ::rim ?na ÊsCLET" _i5 magnetica. radiologia, tomografia: CDHQÉISIOS › 'em I .- q¡ I IIISTITIIIO SOCIII oe SIIIDE sie Lucas cum; 96.295.954/0008-35 Contrato: 0312522 hltpsti/nfeprefcituraspgov.br/contribuinle/notaprirxtaspxñnscricao:33949522&nf=2511&verilicacazwL/SUJUISC 1/1lNsr/Tviesocmoe ' › PinhehoCNPJ: Wnisrativa Contrato: :13/2322 RELATÓRIO DE FATURAMENTO POR UNIDADE (JK/IDADE: HDSPIIAL kUCLIDES HORST PER/QDO: 01/05/2024 31705/1524 MODAUDAD :TOMOGRAFIA 52a. DATA nuno PAEIENYE osscntçAo no mw:: MIORIDADE MÉDICO m'. vino¡ um. í VAIO** TOTAL J 32 01/ü5â2026 Tatiane Dos Santos silva CFANIC ROTiN/AAOUJI) Dr. Vamo @gsm vai 1 Rs 40.00 Ir R5 40 09 33 ux/osnnzi v cda sneuzrmaixn ro ;mx m, Mauro Augusto vaz 1 R§ 40,00 RS 40,00 a4 01/¡35/2024 ANA MIKAELV m: NASCIMENTO sILv rorwqciiltui _QL Mauro Átzustv Val 1 'i5 ^°«°° R5 “mu” 35 avos/2024 Eniima COIVEIH De Souza uma ¡giDQMgN INFERIOR ai, Vauio Augusto Val z as Amo RS 40 DO L as 02/1151014 ;glson IPôCIO Da s va camila Dr. Naum Aggusto vai 1 =t$ 40.00 '45 40 00 37 ovos/2024 :cane Pereira Bento cqiygo ROTENAIADULT) V___ m. Vain) Augusto vai ___ 1 as com as 4° 00 _ 3a oz/ns/zoza um Soares De ow a / regras m ?ACE _____ 4 Urgência Ur. Daniel chris/fm ._- '- “5 4° 0° *S 40m h _je nuas/2024 varia ?emandes Costa sinos m. VACEIADUII) Urgência oi. Naum Augusto vai _z as 40,00 ns 4°i& 40 02/05/2024 _J Hcienr saiiia Pereira na s¡ a ABDOMY/PEU/E ___ internato oi Mauro Augusio vai I im_ _ as ::um as 40,09_ 41 gg/_qgggqggw_ _IL lena Souza vergsia Da Silva ABUUME mv: (w lnxernaoc Dr lvauro Augusto Vaz 1 _. i5. 4° °° R5 4° °° 42 oz/os/zoza Jo sui D.) ÊIIVII Soti1_z______ cnANio normArAoum _ Rotina _Him Mauro augusto Val 1 as f_ 40m R5 ____/40.00 43 UZLQâ/IOY/twgvgc Carlos Da Sm ABDOME/PELVE Urgência Dr. Mauro Augusto Val l as 40,00 R5 *O 0° a4 02155/2024 me cam: Da silva Aauomz/vuvs Urgência or. Mimo Augusto Val 40.00 as 40 00 AS cms/2024 lose Edilson camiinu Cos 53111175 COTOVELO ESQUERDO Urgência ni, Maura »Em viii 40,00 as 40110 as OZ/ÍIS/ZOQ_ Josi.- Joaquim Dos Santos roLIiNA LCMBAWADULT) _mggém Dr. Mauro Augusto Vaz 45,00 R5 40m rw 'owns/2024 MARIA DORALICF MOTA niiAArz ;CRANIO RUTINAIADULT) Urgência DL Mauro Analista Vaz 4000 RS _M100 _ig Íoz/as/znza TMMIIA non/mc: MD7A BRAATZ ITORAX/ ABCOMEM s PELVI; wenn.: ni, Maura Auigisiii Val 40.00 KS 4000 _y_ Mgímiuz/iis/zoza MMM DGRAUCE Mom HRAAT? ITORAX' Aucomm E mv: (Irgência oi. muro !registo vai 110,00 as ::o,oo sn ovos/zoz.: MAEIA DCRMIQJQOW BRAAI( Iroaxglgacowiem e PEIVE uiggitua m, Maura Augusto vii 40.06 R5 40.00 _a s) 01195/2014 M iss¡ 1.7/NEE? Santos amem :TORAX _ uiJg-.cta ñdmigiism Pre/ra de Araujo samiei 40,00 RS 49.00 52 oz/ns 201-a zafaei Espinosa Vaca _ _k_ 'ABDOMEN sm (DNTRASTEMDJLH igéi-.cia Dl. Maura ALgostn vai p 1 HS 4000 R5 45.00 53 131/Os *2024 Ram: rsmnosn vam IABOONItN SEM conwsrs/Aoutr) uléncia DI' viam Auysto Vaz 1 as 40.00 as 44190 5a nuns/2024 ;tm/ima EDUARDA vos SANTOS SOUZA Jxmmwigipzivs Jliorina ni Maura Music Vaz 1 :s 40,00 as 40,00 55 02/092024 RAYANE EDUARDA DOS SANTOS souzA IAsooMr/Prtvs anima Dr Mauro Angusm Vaz 1 as 40 00 RS 40 0° 55 02105/2024 ROSAM ANDREOLI cam o ROTINA/ADULY) Rotina DI'. Mauro Augusto vai 1 as !10,00 R3 4° 9° 57 02105/1024 Rosiane Santana siiva IMAO :sa Rotina oi_ Mauro M510 Vaz F 1 j* 40,00 RS 4090 sa cms/2024 Síivama Mana Mogiana o: em amo noriuA/Anutr) Rotina oi. Mauro Music Val _g 1 Râ 40.00 Rs 4° 0° 59 oz/osizoza Tereza !vinda Cardoso Dvs Santos DRAX ROTINA/ADUIT) Urgência oi. Miura Augusto Val 1 as ao no RS 4000 eo unos/2024 VALTER GOLLU goma( neoon:: com covrnasvrizioum Rotina ni. Maura ÂIIFIISÍU Val P ; s: 4o oo as 40 0° 51 02105/2024 vamu GGLLO :remix AEDOME coM CONYRASTHADULT) Rotina ni. Maura Anguslo Val ; ns 40,00 as 49W 62 oz/os/znza uma GDLLO row ABDOME com CONTRASTEIADULT) Rotina Dr. Maura Augusto vai 1 i ns as 40.00INSTITUTOWCMUEW *sw _ 1mm cum; 9a.2s5.s54¡&%°§g°^3 RELAYÚRID BE fAfunAmsnío PnR UMDADE Mmwsmüu 03 UNKDADE: HOSP|TAL EUCL|DES HORST PERÍODO: OZ/OS/ZDIÁ- BX/OS/ZDI/Õ MODÀUDADE: YOMOGRAFÍA SEQ. DATA MUDO* A NCIENTE DÉCRIKQÃD DO EXAME PRIORIDADE MÉDICO VALOR UMT. VALO¡ 701m. 31 caos/102: Tatiane Dos santos Siiva CRANIO noTsNAtADULn Lgênda nr Mauvo Auguun Vaz 1 as u) un as 49,95 3a lonas/2024 Vilma Shcuermann 'PORAX _Àigéhda D'. Mauro Augusto va¡ ; as 40,00 R$ qo ou 34 (nus/2024 _lANA IJHKAE LV no NASCIMENTO SILVA Tolwqcalw¡ Urgência Er Mauro NgLlc Vaz l as 40,00 Rs 40.00 35 talos/2024 _vsostma Caneta De Souza Lima ABDOMEN !numca Fctína Dr Mauw Augusxo Vaz 1 as 4o oo RS com 36 01109/2024 Egíkon Inacio Da $Hva CRANNI) Utílvscia nr. Mauro Auguste Vaz 1 as 40,00 as 49m 37 02/05/2924 E ane Pereira Bento CRANIO noTINAIAgym Urgéncla . Mauro Augusto Va: _ 1 as mp0 RS ::um za o2/os/zoz4 Elton Soatcs D: ulmnra rc seus DA FACF _ _ urgbñc-a __ a as A9 oo as 40,00 39 02105 2014 Gian/ana Fernandes costa snos DA FACELADUU] u: ênna 1 as _____ 400o as 45,90 “as 02105/2024 Helena seus Peralta Da swva ABDDM 519mm' _ Jlntemado 1 as 40,00 as 4o ug 41 02/0512024 Hzlena Smza Perelm na |va ABooME/PeLvE m_ nternadc IDr Maua Auçpszu Vaz 1 RS 40,39 RS 40m 4;: (gps/2024 Ja sur Da sm sonia_ CRANIO RUTSNA(ADU›JQ__ _ _miñvlma ID'. Mauro Âuguslc Vaz l RS 40,03 JL_ 49,03 a3 02g; 014 Jose Ca los Da _____ ABDOME/'PELVE _____ .Urgénzva nr Maum Augusto Vaz 1 as nom as \ 494521 b_ 44 02105/2024 Jose ca-Ios oa silva Aavom 'mvz _____ Uvgência jm Ivlaum !Ugusw Vaz M 1 RS na oo as N_ .w ea ¡_ 45 02105/2024 105a Ennson Catarino Dos Santos COTOVELO ESQUERDO _ Urgência m. Mauw AJgusla Vaz 1 as 40m as 40109 k 4a nuns/mu :os: mauuim nos Sanms COLUNA LQMBAWAUL¡ n Turgén: » Dr mesure AJguslí) Vaz 2 as @o,oo RS 4o ou _g___g/ilaggg5__ MARIA DORALILE MOTA ERAM? cruzam koíwAtAnuny Uíêncla _ ;DI Mauro Auxusm Vaz 1 i5 *000 R5 40,09 4a 02/092074 MAMA UGRAUCE MOTA amu: TORAX¡ ABDOMEN¡ E PELVE Urgência jnr. Mauro ALgustc Vaz 1 as 40,00 as ;o,oo »#49 oz/cs/zoz-z MARIA bokAuck MOTA BRAAYZ TORAX/ ABDDMEM e PELVE _ Ulglga Dr Maura Angustc Vaz 1 R5 m no as .mpg sn 01/65/2021¡ MINHA DORA E TA aum? rokAx/ ABDOMEM E PELVE Uigêncca or. Niaurc Augusta Ve¡ 1 x5 40,30 R5 40.09_ 51 DZ/CS/ZGZ-l Mewssa Gabr nos santas Ribeiro › TORAX .ngénma Augusta Parma de Arauia Sathler 1 RS 40,00 R5 40,00 52 02105/2624 Rafael Eschusv Vaca ABDOMEN SEM ::OMR/4.5 tem¡ 1'; _ Urgência r Mauro Axgasm Va7 _ z as 40,00 R5 .m ou 53 ozfcs, 202a Raínet Escinoss vaca ABDOMEN SEM COBTRASÍEQOULT] Urggncia Dr. Mauro Augusto Vaz 1 as ao oo R no ou 54 OZ/UBIZDZJ RAYANE EDUARDA nos :Amos SOUZA ABDOME/PELVE Rmma m. Mama @Em Vaz 1 as «0,00 as 4o m 55 oz/nszzoza RAVArxE euUAw cs SANTOS souzA ABDOME/PELVE m' 1a Dr. Mam AqLslo Vaz 1 as :o,oo as ao ou 55 0210x2024 nesAm ANDREOU CRANIO RDTWAMDU. Rolim Dr. Mauro Auysm Vaz 1 as ao w as .mpg 5 r 074012024 Rosane Santana Silva MAO 25a Rahna Dr. Mama Augusta Vaz 1 as 40,00 RS ao oo 5x sauna/2024 Snlvarla Mana hoguexra De Brim CRANK) ROTUJAÇADULT) kom-a Or. Mawo Augusm Vaz 1 a as 40,00 as .mpg 59 1021053024 Teu-za *maria Cavoosc nm Santas "DRAX ROTINA .Azmm urgência a». Nlaulc Augusto Vaz 1 as com as ;o,oo eo :vales/2024 *JALTER GoLLc 'TORAX ABDOME com CONTRASTHADULU Roma Mau-o Augusto Vaz x RS com as 49m¡ a1 01155/2024 vamo: GGLLG TORAX AEDOME cum CONTRASTEV-DULT) Roma or. Maura August!) Vaz 2 as 40,00 as 4mm a2 oz/os/zoza VALTER GULLO TORAX ABDOME CDM CDNTRASTHADULTÉ RotII-a Dr. Mauro Augum: va: 1 ns .com as 4mmm msnrumsocwossmsíotucasuxsáíííiâ* «um RÉLIUÓRIO DE FATURAM ENTO POR UNIDA UMCAUE: hOSPIIAL EUCLIDES ucnsr ¡ PERÍODO 01/95/2014- 31/05/7024 MODALIDADE TOMUGRAFIA SEQ DATA MUDO PACÍENTE Í DESCRMO DO EXAME PRIORIDADE MÉDIO G1'. A¡ VALOR UNIT. VALOR 'TOTAL 53 oz/cszzoza Vnlmr Paulo Petry :ASDUMS *PELVE urgennia 1 Í as 40 w R5 40 D0 64 unos/2024 Valmir Paula Petry ASDOME/PELR: agencia (Dr. Nauru Augusto Vaz 1 as 40700 R$ 4090 65 03105 "2024 Amanza Mar. mano Dos Santos cowm LUMBARÍADULT) 10v. Naum Augsco v-.z 1 l '15 40,130 “â 4000 55 10305/2024 &encdkto samdor Da sum *aux ABDOME CUM couxmsmnnutr; Rot Dr. Mauro Augusto Vaz 1 as 40,00 RS 40,00 67 70a/ .no24 firmam Salvador D.: ::Iva TORAX ABDOMF COM mMTaAsTaAmJLT) noxína Dr. Mauro Augusto Vaz 1 Í RS 407W R3 4" 0° sa 03105/2024 _ › ;semana Saivador Da s ea Tan/sx ABDOME COM rovmgstcozuuLr) Rotina _ n_ Mauro Augusto va; 1 A RS 40.00 RS 40.00 69 oa/oszzozza cxagre Thamazc u Aauomen SEM coumaggíngx a) Urgência F35. Naum Augusta Vaz 1 ¡ ns 40,00 as 40,09 'm 03/05/2014 Ciericc Thomazelñ ABDOMEN SEM conrnasrsgtxnu¡ T) _w Urgência m, Mimo Augusto Vaz. 1 Í as 4D 00 F5 __ 7. 03/05/2014 Edna *cggla Awes De Mamma CRAN=O ROTINMâDULT) ____ _w Rotina Dr. Negra Augusto var. 'z R5 40.00 R5 72 0310511024 Jose R :do Carneiro Rodngggf_ TORAXICHILD] _______ __ Uvgiryía ur. Daniel Chvispirl _____ 1 ç HS !40,00 1 ES ____ 73 03105/2024 Iara euamaraes Wnssa-»n IC TORAX _ _ Uriéncia 1 na (ou cm :nom _n_ r_ 1 Í ns 40,00 RS '14 ovos/2024 Lowenw vatuus vc team( _ _M Urgêmna 1 na wgggn Endkh L 1 as __ 40 ou R5 L_ 75 mms/2024 luciana uma santos rc roLunA LCMBAH urgéncsa until¡ Endllch 1 __ as 40.00 RS 75 03/05/2014 Luciana LI ,a Santos TORAX RO _Aypuny Rubi!" A :a Lamy¡ :naum 1 as 69,00 R5 77 03/05/2024 luciana a Samu: COLUNA cmwcAqADuLU Emergência mu; mugen Endllch _i 1 as _30,00 RS 7a 03/0572014 Lucia .n Jose Da Uva COLUNA TORACICAMDULT? ' !Urgência Dr. Marc Agua» Vaz : as 40,00 as 79 03/05/2024 Lunano Jose Da 5 a coLuNA CERWCALIADULT) [Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 1 RS «1,00 R5 8D 03/05/2024 ludano Jose Da TORAX ROTINMQQULTI lurgéncia or. Mauro Augiln vn _ í 1 __ .as 4o oo as _ a: 03/05/202-1 Manoel Jose Nas; .np .tc ___ tkANlü ROTSNAMDIRTJ _ __ Dr. Mauro Aujuilu Vaz ___ M 1 R5 40,00 R5 52 0a :25/2024 Palanoewiwr Magnum r N: _W CFANxD _ 0 ,Mauro Augusta Vaz _ 1 a9 4° w R5 aa 03105/2024 Otaviu Turra n: mveura !eme _ :ELVHADL n _ W_ Rctma Dr Maira Augusto Vaz 1 as 40m RS a4 03015/7024 Roseana uueyara Dos santos sm¡ TORAX ABDOME sw¡ cowranuuzxnuny unggrma Dr. Maura Augusto Vaz 1 as 40,00 x5 85 03/05â2024 Rusezne Mayara Dos Sarto; silva TORAX ABDOME SEM CONTRASTLVADULTI Urgência Dr. Mauro August:: Vaz 7 1 'i5 40,00 RS as 03/05/2024 Roseana Mayara Dos 5a «ms sem TORAX ABDOME SEM CONTRASTHÁCCLI! ménc a Dr Maura Auíusio Vaz 1 as 4D DO *i3 a7 03105/2024 Segísberm Delgggiuniar ABDOMEN SEM CONTRASTELADULT) Rovma vu_ Mauro Inu-Lua Vaz 1 as 4003 R5 sa 03/05/2024 Sagwberln Delega :amor AEDOMEN sw CDNTRASTEMDULT) TRoüna Dr. Manu¡ &um; Vaz 1 a5 ao oo RS x9 03/0571024 Suzana Ferreira Dos Santas JOELHC *DRNOZELO remova', Urgêrma Or. Mauro kugustcVal 1 as 40,00 RS 9o 03/05/2024 vasmm Victnria De Franca Martins Aeoomewnnv) urgência Dr. Nlaum Angulo Var 1 H3 91 03/05/2024 Yasmin Victoria De franca Martins ÀBDDME_ HILD) Uggncla Dr. Mauro Aniston; 1 aâ 92 mms/2024 Albino Da conceicao CRA nonwgAbugn urgânma Brum Maluf Sanga 1 ns 93 04/05/1024 Cevccrsan ?emita Da sim ABDOMEN SEM CUNYRASTEMDLJLT) Lraeuia Br:: . Malu? Sanga 1 v' 44109UNIDADE' POSPXTAL EUCLIDES HJRSI PERÍODO: OVOS/1UN¡ 3205/2024 MODALDDADE 'OMUGRAFIA Luc' Àññeiro :nsmuro wow oe SAM são Lume mma.; RELAYÓRIO u¡ FAT~URAMLENTO 99km: Contrato: 03/2022 SEQ DATA LAUDO ' PACIENTE l k DESCRILÃO DO EXAME PRWRUDADE 1 MÉDKIO a7. VALOR l VALOR TOTAL 54 04/95/1014 Ueversnn Pcreôra Da EABDOMEN sem CDNTRASTEIADULÚ Uganda Bruno Maluf Sanga¡ . x as 40,00 É ns 40,00 95 013/05/ 2024 Geovane Aparecida Mendes Izaías ÍCRA «e QOYINAVAUUJ) TC ::E c CERVICAU Tc I: DDRSAL¡ TC c LDMBAR Urgência Bruno Matof sam; l as :o,oo ¡ías 40,00 96 04/05/2024 Geovane Aparecido Mendes lzams !CRA no! 'ApwULn 'rc DE c CERVYCAL/ TC c usas/u.; rc c LoMuAn Urgência 8mm Malu! sangam 1 res :o,oo as 40 no 97 enlos/zon Geavane Agradar) Mendes Ixalas CRANIO noTINAumuLn TC c: c ÇERWCM/ rc c ooksnu 'rc c LOMBAR Lgggncia Bwno Malu! Ênrgzlh 1 as LU no j RS 40,03¡ 9B mms/2024 Gecvane Aparecida Mendas lzalas CRA ID noTmAuxDuLn TC ::E c CFRVVCAL/ n; c DORSAL/ rc c LUMBAR Urgéntía amo Malu! Sanzalli 1 RS 40,00 RS aum 99 04/D5,›'202d seavane Aairecído Mendes Izaías TORAX ABDOME SUPERIOR r PILVE SFM coNmAsTwxnuLñ Urgência Brurc Maluf Sanga) 1 Rs” 40,00 mn 04/05/2024 Gecvane Aparecmo Mendes lzams 1mm( ÁBDOME SUPFRIQILE PED/k .NI CONTRASTEMDULD_ Urgência __ Bnmc Mau Sanga! 1 a$ 49,00 ' as 40,00 101 mins/2024 Geavane A parecvdo Mendes Izaías rosw( ABDOME SUPERIOR E PELVE SEM CONTRASTHADULT) vigência Bwno Mam' Saígâjl' x RS digg_ RS 40,00 102 1010x1202:: Joao ?aum Da Costa Coimbra 105m0 um a Urggncvz Bruno Malu! sangaw 1 as 40,00 RS 40,00 m3 ¡04105 '2024 Jose Te ra Cos Passos CRANIO __ Urgência Juua Lougon End :h _L . as 400o as _ _ 40m 1M icms/2024 Lorenzo Alcides costa 55335,”, Anoomucnlu); _› urggmia Brum Mam Sing! x as 49m RS __ 40,00 m5 204/cs 7024 Lorenzo Alcides com Assis ABDOMHCHILDJ M _V Urgência Bvuna Mam sangam '___ n as 4o oo _as 40,00 E 10G Ím/os/zaza Marmellosa Do Nascimcnm CRANm ROTINAMDULT) Urgênrla unrabia Fíaiho Prado _üi_ R5 40,00 as 40,00_ 1m att/cruzam Mana De , :s Batista Oliveira COLUNA LDMBARMDLILT) sruqp Mam Sangaiil 1 as 40,00 as 40,00 15a m/cs/zazex Maria moram Mola amou CRANIO __ Bruna Malu Sangaí¡ 1 R$ 4o no :as aum m9 :Ja/cs '2024 Mane Dor Ice Mura Braatz TORAX Bruno Mnlxfsarga' 1 RS 40,09 as 43,00 nc owns/2024 Naymary Keriy A ves Das Santos ABDOMEN sem CDNTRASTEMDULT) ___ emma Malussanga* 1 as 40,00 a _ mpg_ n¡ 04/05102¡ Ngmary um¡ A ves Das Santas ABDOMEN SEM CDNTRASTEMDULT) _ ugêncna Brum: Malu! Sanga. 1 R5 40,00 ¡ as 40,09 112 asma/2024 Albmu D¡ Conceicao CRANIO nnzernadn Unrrzncnsca wauace de uma Lea¡ 1 RS 03,01: l RS 40,00 na ovos/2024 Atbuno Da Conceicao _pau internada Driranclsoc wanna de Brito Leal 1 as ao oa Rs 4mm 114 owns/2024 Anna Sonhia Garras 535m0 __ urgência Augusto ?arena de Araujo sathler 1 l RS 40,00 as 4a no 115 os/nsuou c Ia Valderzce Lume na Silva CRAMDJFACE Augusto ?cream de Araup Sathler 1 Ê as 40,00 RS 40400 11s magos/2024 Ca4a Vaiderím Ludo Da sw¡ _FRANIO/FACE Auggo ?arena u:: Araup ãatNez 1 à as wo0 as au aa 117 05405/1014 rgan manu o¡ sm c ABDOME/PELVE (Augusto sem:: de #araujo bazhíe: : ¡ as 40,00 as 40,00 11s os/os/zou e son 1 *amu ua s va 'c ABDOME PELVE Auguste verem de Mama sazmer a as ao o) as 4o no 119 0510511024 Hama eva: Hetu aAcIA DLFram :owallace de uma Lea¡ 1 as 4o no as 120 ins/amou Nmia Duna ABDOME/PELVE urgéncxa Dva. ¡sabel carma Rego .sousa Saraiva 2 as 40m 'as 121 305/usavam lvznís Dutra mooMe/PELx-i Urgência Dra. :sabem Regg sousa saraiva 1 as nom as 122 'owns/2024 ¡Labs! c na Grego CRANSO x géncia Driranciscovñlalltzu de Brito Leal 1 as com as 123 03105, .24 Izahewnura Da s «a Bitencuull JOELHO ESQ Urgência m. Hugo Tomé de Sanga uma 1 as 40,00 as 124 os/osazoza msn Gusmvo Aives oa. Iva TORAX Interna:: Dra. lsabe cama ngga Sousa samva 1 as 40.00 asmímifemnembzsàotucm 'x i m¡ &QÀÍEE &Bv-.m m ÕNPJ 95 295 654 ~ < - v x, . Í y . [W435 Diretora Admmtslmva Rewómo oz FATURAMENTO POR UNIDADE IJNIDADE rcmm Eualuesricns? PERIODO, Ovos/2024 JI/OS/ZLM MODALIDADE: ramccaars/v SEQ l Mm LAuno PACIENTE nzscmgAo no EXAME PRUORIDADEã MÉDICO m'. VALOR um. uma TOTAL 12s 05105 '2024 tm¡ Au-usm L e Da sis-a Juma' suas cm FACE urggucia Dr. Huge Tnmé d:: saum Lima 1 as 40,00 IIS 40100 na ::s/os 2024 _fmz na «abenm Farias Lemes TORAX urgnua Dra. Isasaeccamsza Rega Svusa Samiva : as w oo RS 40,00 127 ums/zon Numa; Alexandre Alves Macene FACE Urgància m. HuggTomé de Suuta uma a 1 nã 4000 R5 490” 11a owns/2024 Wanderson Augusta ?who cama ;ge tia __ ,Dan-amam wa :e m.- Bruto m¡ a as :o,oo as 40,00 119 06/05/7024 Im" “lmrisues Froes rc ams e VIAS unmAniAs c¡ CONTRASTE Urgénda ¡Mmhcus Nasumenw mas de :unem 1 RS 40,00 RS «o,oo 13o 05195/2024 Adm( ::gangues Froes rc ams e VIAS URINARMS Cj CON_T_RA57k uma na ___6_^_a_!|jeu9 Nascimento mas de Almeida z R5 40.00 RS 40,00 131 05/05/2014 f_U_LÍ_:_I'_7_¡_i')D$e c¡ Sub/a COLUNA ¡CMBAR A Urgéncw _Qr_,_M,-›urc Augusto Vaz 1 RS 40,00 as 40m 132 Ecs/voz» AMANDA percam nt m9_ ABDOMEN sem CDNTRASTEMDULTL Urgência m. Maura Augsm Vaz 1 as 40,00 ss 40.03 133 cms/2024 AMANUA PERURA ::e MF* o __ aanomm sem CONTRASTELADULT) _ u¡ ênda Dr Maura âunusx: Vaz____~ 1 __ as *ADO RS ____ 4059 134 msgs/2024 Anthony:: Barbcsa Siegsnalev Asrzcwzzmma¡ _V __ u» êncía (Dr. Muum A-.gusuo va: MH_ 1 as 4o ao a5 40100 I 135 os (JS/2024 Anlhmvyn Barbosa Síegslmtev w Auuomucnua) :urgencia m. Mauro Avgusxo va; __ 1 as 40 09 R5 4° U0 135 DG/DS 2024 Bruna Da Rocha Casta De Campos CRA noTauggouLr¡ ,_ m. Mauro Augusto va: 1 as 40,00 a9 40 00_ 137 calos/2024 Caríos Quem-z Dos Santos JOELHO 01mm br. Naum Augusta Vaz 1 Hâ 50/00 RS 40 00 -J 39 0610522024 Carmem SqMa 'zspmdola ABDOMEN SEM ccmansrsgAouLrb m. Mauro Museo Vaz 1 as __ 40,00 as :uma 139 06105 207.4 Carmem SíMa Espmdola ABDOMEN sem ccuruzssrernnuu; m. Mauro A545:: Vaz 1 as 40,00 R5 4000 140 06/05/2024 Dayane Kelly F «ga a rc CRANIO ___ _ Matheus Nasdnlnntn Días d:: .um da 1 g dog; Rs 40.00 141 0510522024 Dayana KnNy mx Da sum rc OMBRO amaro ?Matheus Nascimenrc mas de Aãmema 1 as 40,00 as um_ 142 cenas/2024 Ewan¡ Femnnd¡ Araup :a coszalnvrem 1: row M Nlatheus Nascirrenvo Dias de Aimeidn 1 _gs_ 40.00 as _495_ 143 us/ns/zoza Gerdau! oeamza ousa ogwuLn m. Mew:: Auguslc Var 1 as 40,00 as 49 DO “$434 na 05/2024 Gloria Mana na :um COlUNA LDMBANADULT) or. Mauw Augusta Vaz 2 as «o,oo a5 4030_ 145 :rs/amou Jose .eissw Teixeira 11a cum TC cume Matheus Nascímenta Diasce Almeida 2 15 40m as 40,00 m5 caps/2024 (Inss Ednlsnn Catarino Dos Santo5 nrmcouxouujisauznn i3: Maua Angustc Vaz 1 as 40 00 RS 4D 034 147 .0610512024 Lutiana c-nsxma *ra :c AEDOME/PEJ/E innaxheus Nascimento Días de Almeida 2 as 40,00 R5 40130 14H (mms/2024 Luciana Cristma Vieira ITCABDOMHPELVE íaauxeus Nascimento ora: de A!meTda 1 as 40100 RS 40.00 149 os/os/wu Maroeio Barbosa De Mato Gomes Da snva CULUNA mmeAaLxmuu) jm. Ronalao Soares Femandês 12) 1 as w 00 RS 4D U0 15o ae/ns/znz/o _Mana Jose Fenelra (Santinha rc COLUNA LCMBAR Matheus masamenzo Dias da Aimekxa 1 as :0,00 R5 40150 151 calos/2024 Maria !oia Fan a Counnho rc OMBRO ESQUERDO Matheus Nascimento Días de Almsida z R5 40 00 R$ 40 00 152 calos/2024 Maria Jcsena Da Szlva Dlivmra CRANIO ROYKNMADULD Dr Macro Angusw va: 1 T as 4000 R5 40100 x53 owns/2024 _u Marta ;um Aíqual¡ n: CRANlD (Matheus Nascimento Dias de Almeida 1 5 as 40,00 as 40.00 154 owns/2024 Roberto AM2: VIlar-ava CRA mc ROTINALADIILY) m Mauro Aim Vaz 1 . as m, as 40 00 15s os/osnuu Ruseh Hmtcrhoíz TORAX nonNAuAnuLn Ureéncla Dr I-Aauvo Augusta Vu a as 4.0.00 ns 40,120MSTWTÚSÚCMDEWUESÀÚLUCAS « Unlmm Fgm/n EUCUOE. HORST numómo n: FATURAMENTO POR UNIBADE ° ' “ Contrato: 0312022 PtRÍDDü 01/35/2024- 31f0S/2D24 MODAUDAOE: TOMOGRAFIA san, DATA uuno n PACENIE 06501110 no !MME PRSORIDADE _ MÉDKD m. !uma UMT. vALoR WIAL 156 :owns/2024 Ruan Pabla suma Moura sAclAgkou LT) géncla wíauro Augusto Vaz 1 R$ 40 R$ amo 157 0610592024 aucem PERElRA nos sAuros COLUNA LoMsARmuuLn Rotina Dr. Mama Áugustu Vaz 1 Rs 40,00 R5 4mm 155 05405/2024 Vlnrctus Da Rosa Mall¡ CRANIO KOWNMAUULU Rotina m. Maura Augusto Vaz 1 as 40,00 as 129 vens/2024 waidemse Kley .m2 Fuck *cr ABDOMUPELVE :Urgénua Dr. Mama :www Vaz 1 ns :o,oo RS 150 calos/2024 w n Marcelina Torres coLuNA CFRV1CALUAOUL n/ c roaAarA A ::r Mauro Augusto Vaz 1 RS :o,oo R5 x53 ovos/2024 w' Lan Marcenno Torres COLUNA CÍRVICN (ADULU/ c TORACDCA Dr Maum Augusto Vaz 1 ns ::o,oo as 152 o7/us¡2.o74 CARLA \IALDENICE wmv m. sILvA CRANIO no N/Lumum Imxernauo Dr Ma- v Augusto Vaz 1 as :o,oo R$ 153 07 qsggzg_ Eduardo Da Costa Andrade rc suco Esaucabo u› ên N_ _lzfa_ Sarah Vnorel Haddad Lungs 1 R5 40m as 154 ov/osignza GERVASIO nos ANlcs SILVA coLuNA LDMBAQADULN V nazi-wa nr. Mauro Augmo Vaz 1 as 40,00 as 165 0753x2024 Hendque sua Macaco Tr: ABDOME/PELVE Urgência Dra. Savah vuazel Haodad Lama 1 as 40,30 R5 x55 07105 *$024 Hennque va Macedo rc ASDOME/PELVE n ur-¡gxcsa Dra. Sarah \mmeí Hacdad uma 2 l as 40,50 #as owns/2024 Lavre na Santos De Souza c :oi-mo DIREHO __ Jraér na ima. sarahynore¡ Haddad uma 1 sis nom * as nuas/2024 MAamAuA DE ¡Esus (ARVALHO _loan nonmtAcuny *ntemado É!, Naum Aggsm Var. ___ _A : as 4D oo as ~ 159 aims/2024 NARCISC KAEZOIZAK Rmina í Maura AJgusrc Va: _ 1 as 40,00 Rs 17o D810 , n24 Amhunyn Barbosa Slegsktaxer Aecomsmntmcom comaAtt ntnrnadc .Mauro A.: um: Vaz m: R5 40,00 RS 171 ua/ns/euza Anthonyn aamm sxegsnazer ABDOMELCHILDEDM contava ntwnadc m Dr Mauro August:: Vaz ___^.__ M as :o,oo as 177 OEMs/2514 ANTONIO ¡uuo CRANID koTsNAjgvuLn Rotina _ Dr hdaum August:: va: 1 as :o,oo RS 173 owns/2024 _áíggndne Cnsllnne Pereira De Moura CRANO ROYINAÀADULT) _ urgência m. Maura Lynn Vaz a › as ~ 40,00 R5 174 ais/os 2024 ARTHUR ARAUJO MÀRTiNS CRANIO mnNALcHgg) *ntemadb nr. Maura Augusto Vaz 1 as _› _40,00 as 175 calos/2024 aenemm Soares Do Swa ABDOME/PLLVE Urgência 1 ns 50,00 as __ 176 calos/2024 Benevíllu Suares Da s 4a _ ABDGMFJPELVE Vw urgencia Mau-a Augusto Vaz 1 RS 177 owns/2024 e¡ (rem JOELHO Dm :uggncia Dr. Maura Acggsto Vaz 1 RS 173 news/2024 CREJ LSON UMA SOUZA 'ABDOMEN SCM cowraAs MAM/Lv) ggéncia Dr. Maura Augstn Var L as x79 (35/05/1026 CREUNIISGN UMA SOUZA ABDOMÉN SEM CONTRASIEIADULT) ,uqgma m. Mauro Augusto Vaz 2 *as 1a:: mms/zoz.'. Eber-mn Aggustc Menu ASDOMZN SEM tOkTkAsTtlAnuLTj Jurgéncía or, Mauro Augusto Vaz 1 as 131 íamos/2024 Erersan AugLusm !walls neoon/sm SEM com IRASTEIAIJULT) urger va › Mam: Augusto Var 1 'RS 151 calos/2024 Ehzangnla Silva Lima Amorim (RAMO !Rclma Dr Mauro Aurusto Va¡ 1 as m3 SEIOS/2024 :wma Dio-m A .nas De Sousa TC GRAN c urgencia Augmlu m v: de !traga sxmer 1 as x34 03105/2021¡ Exmeraua Alves Da Sirva CCLUNA LOMBARKADULT) Rainha Dr. Naum Augusto Vaz f_ 1 as í 185 malas/2024 Esm Lima Povím SUOS DA FAcqcuiLt¡ urge-ncia D', Naum Augunn Va: 1 as 185 calos/2024 Iggr Pazsenx¡ Da Snva &Bnmnsçcnuo; Uíéntta Dr. Vaurc Angus Va: 1 RSn '\ .x1 1:¡ I o Luci ?Qmeim INSTHUTOSOCM DE SABEM LUCAS e . enem Aiiiiiisiiiiiia nemrómo os FAIURAMENIO poa UNIDADE uuiuwsi HÚSMTA¡ Eucuoss HORST PER no: unos/2024 31/05/2024 A ' MODAUDADE: tomem/im sin. nm¡ muco * PACIENTE Dzscnlçlo no EXAME miomums MÉDICO m. l VALOR unir. vmon mIAL 137 03105/2024 _iggr Passem! na si-va Aanomsicmo¡ Urgência oi. Maura Aigimn Vaz 1 as 4mm i. R5 40 oo m owns/2024 #Jean Paulo Silva CRAMD RonuAmnuLq Urgência ni. Mauro Augusto Vaz x as 40,0: R5 40.004 139 !ganas/2024 :aii uma sziva TÚKÀX noTiNAiAuuLn U5¡ ^ or. Mauro AJÃLIOVM 1 as nim: R5 4D 00 19o ânimos/zon laureilene Ctrreia CRANIO iioTmAiAnum Rmina .ur. Mauro Music Vaz x as 40,00 l RS 40.00 i 191 vaias/zona leldlane CaHXtO Fllubtedo ABDOMEN sem comnnsrsinouLn Urgência Dr. Mauro Augisio Vaz 1 :is 40.00 Hà 4mm 192 D8/US/2014 Leidinne Cakxm figueiredo ABÇOMEN SEM CUNTRÀSTC(ADUI.T) Urgência U7. Maura Augusta Vaz _gw _as_ 40,00 i=$ 40 DO _ 193 ::ams/zon Maria mia Da siiva COLUNA LOM aAniAouut :ativa kür. Mauro AJguãlc vz.: __i_____ gas 40,00 R5 40,00 194 oa/nsimza __ rriszi Dayane Caiado Felwla ABDOME/PELVE uigéncia __Mau'c Agguslc Vaz 1 as 19s oz/osirwza _wanna Dayane Caiado Fizimza AsnoMLiPELi/e UYQÔHCIB ni. Mau-o Augusto Vaz 1 R$ 19s as 05,/2024 Raymyily Aiii-.eida Da Silva _ ABDOMEN scivi cciirnAstziAoum uiLéncia ui. Maura Augusto Vai z as 197 oa/n '2024 _ Raymyiig/ximeida Da silva ABDOMEN SEM CONTRASTFIADULT) W agência ÃDY Mauro AugLsto va_z _h _m_ M: RS 19s os/os/zon Robson Lopes Aivcs ___~_ SEIOS m rAczg/iouiv) ___ anima oi. Mauro Augusto Vaz M _M_ 1 as 199 0310512024 Sandra c . . ADC SCP-LI¡ ABDOMEPELVE UÉina m. Mauro Auqnslo Vaz z R$ zon GENE/2024 Sandra crisiiaiie szhiiiz _ ABDDME/PELVE .irgêncía Dr. Maira Angustu Vil! __ z as zm 051/0552024 Scrgia LuIz Rodrigues CRÀMD Urgência Dr. Mauro Augusta Vaz i R5 40.09 KS 4D 00 202 naus/2024 Sergio ui: Rodrigues TC o: ABDOME TOTAl agua ui. w aii-c Augusta Vaz 1 Í as 40,03 l as 40,03_ zoa 031050024 surgia luiz Rodrigues TC a2 ABDOME TOTAL urge Dr. Mann: Augusta Vaz a as 40,00 as 40,90 204 calos/2024 Sergio Luiz ao__gues rox/ix __ uigémia Dr. Mauro AugLsm vai ___ 1 5g_ 40m RS ___ 40,00 105 OB/OSKIDN _ solange Matiiae Ooevl cxanio ROTINAVADULT) ___ ~ ãoüra TUI. vam: Àuguàk) Vaz __ 2 40.00 HS 40,00 zoa css/canon Adiel Dc Nascimento Veilâkg cum:: urgé *ncia Ui'. vamo Augusto Vaz __ __ 1 nom as 40130 207 amos/2024 Alice Krebs Ba ni: BACIA _a uigc- ncia Dr. Mauro Augusta Vaz ___ 1 40m a5 40.00 :eu 0910512024 Antonia Alves De Me|a com COLUNA TORAClCA e COLUNA LOMBAR Urgência m. Namc- Augusta Val Í 4o oo as 40,01! 209 u9/c5/2o24 !morna Alves De meio cima COJINA irmicicA s COLUNA LOMBAR uigéncia mi. mui: Music im 2 mon RS 40m zm asma/2024 ARIANE BEATREZ SANTOS DA SILVA CRANIO ROTINALCHILD) Rot¡ a .Dr, ivaiim Augusto Vaz 1 40,00 as 4D UD 211 naves/2024 Ecívaldo Nunes oa 5M ?ow nontiiAiAouLn Rclina .m. Naum Augusm Vaz 2 4o on a5 40110 212 mms/2024 FABIANA FERREERA DA S-LVA (RAMO naTmAiAnuLn Rotina im. Mauro Augusto Vaz 4_ 1 40,00 R8 40m 213 owns/2024 Gabriel Santas mia ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULQ Urgência ¡Dn Naum ¡iiigiism Vaz 1 40.00 R$ 40400 214 owns/zap¡ Gahnel Sama; Fa ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULT) &gê ncia ai, Nauru Àugualü va; 1 40.o:: as 40,00 12s owns/2024 GABRiElA SOUZA SALLES ASDDME INFERIOR aoiiiia oi. Mauvo Aiipmc Va: i 40.00 as 40.09 21a os/iis/zoza Izaque 'recuam Andrace CRAMC urgencia o». Mauro Augusta Val 3 40.03 i Rs 40.00 217 09/05/1024 Inga Yendum Andi-am co_ cEnvicAL Uigêiii-.ia Ur. vaum Augusm Vaz 1 40 00ou ?ZOZJ S51/OI WI 00'0!? Su ; 0607 Su » 29;¡ msní-Ig runvw apckualu¡ OGHEÚUSB/ OUBBIG 'IIHGVGU 3G ÍMUCOGVÍVNLOU XVHOL E/\ggg za ;amv OAEKI 9 um¡ xanmou snpvu A usar #202 SO/OI Lvl $u wow St smlapaw ap muqvg .c. mama :› :› amzd/aviodav: :L SH Dom S! u smtapaw 2p ¡auqvg *ao eouaãln 3D Bfñãd/ÍJWOOBVD JL saraupag ::um ,x neo¡ rzcz/sa/cz 9V( sx 00957 1m nxsrâñy o¡ em !uxgag ITHHZJJBDYH 3G 31 rmnw numca 131.429 acc( vzczísu/or SV¡ wzT S¡ 00'0!! S! :eA :nmiw cunzn 4a emughn unnowmuou xvucu na na meu neo¡ noz/solo: noz/solar $172 Sb (UCP âv souapaw ap ¡auqeg ;a :nnugãm (LWÍYGVÍYWGBVI É 1111804 J WãS 09V ouuemv) ac eumaw neuem¡ num/ue; a: Eumaw uauaga¡ VZOZ/ÉO/OX Zivz su 060v W 7a ;law ap çauqeg 'JG evauabh [UÍYUVÍVIGHVL 3 1vr=soa 3 INÊS 09!' SH 01707 S), 22;¡ msrfv omrw -.› atuam¡ ÍUnGWV-NILUH oww: towvg sua ouuag :pag V302/ 50101'. 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S» Jamie; alneJv ap 21.4194 mar» v UJHGVBÀSVHLNOD !N35 NÊWOQEV SVN VHGMSÓ HVWIGFH SXNJDVÀ “O35 í TVLGLVOWA rlmnutmm' amam :mamona í awvxa oa aysmasaa T oanv¡ VLW¡ Vlâ HSOWDL ÍZGVCPVGGW QGVUIN" 80d O lNHINVH MV! 3G Olüülñãa zzüz/so 2012111100 ss-eom/vsssszea ¡HNÔ sm oys ms 3a mos emmsm vzaz/s 'Is Arroz/salto 000,334 .zsuou szanana 1VL|dSDH *snvamnv › 4115* (a '\ Mumm 30cm DE ' - Lucl Fafíijêcnnwm “DE SAO _ Í_ _Í Dkemra Mminístmíva ncmronuo as ¡AYURAMEKID son UNIDADE (raumorl HDSPHAL &UCLIDLS mas! pimba wn/as/zoza ayus/?nza MODALIDADE: rnmocaA rm m» DATA muco PACIENTE DESCRIÇÃO DO EXAME 'momwí MÉMG m vma um? › % 2 VM” ?onto os k_ 2:9 :ams/2024 Jose Gustavo Aíves Da SEN: tam( ROTINAMDUJjFC a: QUADRIL amarro [ESQUERDO lnterruaúo Dr. vauw AEW” V** 1 R5 “'00 5 m m ::o :ojos/2024 Jose Gustavo Awes 0a sam TORAX nonmxuxaunnc se QUADRIL DIREITO [ESQUERDO ¡nzemauo Dr. Mauro magro vez 1 'É 40"” 251 :ums/zon Kaua Gabriel De Souza Casta 1o n¡ FACE Rotina W Mam Naum V” l as 'm ao 252 1o 05/2024 E. uam: Ahes Rosa m: n¡ Joana ESQUERDO Ram-a Dr. »taum Augusm Vaz í "3 .w m 253 10/05/'2014 Lourerçu Matheus ÍAsooMzN SEM co NTuAsTEgAnuLT) Urxêntia Dt Mauro Atlawv VM 1 M 40;” 254 Ju/oszzoza Lourenço Mazncus ¡Asnomm sem CONTRASTHADUtT) _ _m_ UrsêMía 0'- WW *W233i* 3 as 'm 255 mms/2024 LUUAEIA Avyluyípu/Es AED SEM l PORTAL 5 rAancAçAcuLrl _____ Urzêncvã 9'- GW** d* M559” 1 as ::W :se 10/05/2024 LUUNEIA AMTUNÂS ALVES !A50 sem E 005mm s rAnosArAbuLr) UEM-ia 9'- GBWW' '19 M°'“°“9í ' “FD 257 :cms/2024 Luzia Carvalho De um Paul_ ÍronAx ABDOME com CONWASTUADUL L _____ Ra !na Dr. Mauro Augusto Vu -v “'03 252 10/05/2074 Luna Carvalho De ma Paula 'TORAX ABDOMk com ccwmsvunnur) _M norma Dr. Mauro !neutro Vai *M350* x59 :cms/2024 Lu Carvalho De Uma Paul: !TORAx ABDOMñ com comum s EIADUL") __ Rotina Dr. Mauro Augusto Ve? !DAO zsn :ojos/2024 Mana Apartnda Rcürigues ICRANIO normnrwu ' Ruxínà Dr Mauro Augusxo Vaz @ou V_ 25% ¡o/os 12024 Maria Czcllla Freitas Do Nasclmentc ABDOMFCHILD) ;sãvcia D* MW” @sum V" me 252 'mms/2024 “ Marla c:: a freiras Do Nasczmcntc Aaoomzlcnun) __ Urgência Dr. Mama Auggca va¡ 401w _(253 msgs/2024 _Wmaria Helena Dc; Santos Blu/eins caAmo aonmggnlm) Mem¡ W MW" ^“9"5'° V” 1 as _m m 25a mms/2024 Ozana Peuroxn Gama sma COLUNA LCMBA ' bug) Ranma m. Manso Augusm Vaz ____ ¡ as .A 40'; 25s :solos/2024 n23* a Sobral De Souza Santos ABDOMEN sem CDNTRASTEIADULT) bmw °'- MW” “Em” V” 1' f¡ 50:30 25s mms/2024 Regina Sobral De seua Santos ___ ABDOMiN SCM CDNTRASTHADULH lda'. 5d 9'- Mal"" Nãvm V" 1 Rs @'00 257 :cics/2024 seaAs-rslo NOEL os ouvwm w omaaomouxwlwn_ Rotina D Maura Augusto V3? 1 R5 “nm R5 40'” 25s :ams/2024 Thalia Casta Sangre ABDOMEN sem cgggtsrepquun) “EEEF D** Mwm Avsmo Va¡ 1 __ as aum as [Sam] 259 mms/2024 'maus Cana üraggLlro ABDOMEN sw CONTRASEÊQUEI) Urgência 0h Mau": M1945” V?" 1 R5» “um fls 4D m 27o 10105/2024 THIAGO r-Lwz ;nuno DA 5 VA 52mm: mama Ufaência 9'- "MW “BUM V**  es 'w DO KS «JOD 271 10M/2024 Vaky nad-ngues De Jesus 10mm TORNOZELO PEIADUIT) Worm¡ D*- Mauw A455” V” l RS mm RS “'06 272 1110511024 Carlos Daniel Oubeny Candmo rc ABDDME/PELVE “LW” ^“B““° “m” de “M” 53m"" 4 1 “s 'mm R? w DO Ê 273 mos/2024 Carlos Daniel Dubeny Candida ___rc AEDOMÍELPELVE WÉM** ^“3“5'° "e" 'a de “m5” “m” x as 404W R) 4040C_ ¡ 274 11/05/2024 Carlos Zoizckae ABDOMEN sem CDNTRASTEIADULQ 5""Hãê"°¡' .P, “m” “L” “d” 1 as mm Rã ,m m 275 1110512924 :das Zakzakae Aanomu SEM cc NTRASTEtADULT) mamã? 9 ?m9 FW” “d” 1 Qs 4° ou R m m 27a :nus/2024 Cdrrar Da Fonseca ABDOMEN sem CGNTRASTEÍADULT) Urgência “riam ?i'm “m” 1 R5 mm R5 40.0; 177 11195/2024 Cídrrar Da Fonseca ::women sem CONTRASTENDULT) rUreêntIa Ontario Palm Frade 1 as :o.oo ns #viga ¡_ 27a ums/zoz.: Esmeralda Das sumos Silva CRANIO ROTINMADULT) *Àñê-“m °'- “m” °'“ "mdmrm 1 a; mm RS m m 779 11/05/1024 Evelyn Cnstmv Vmiva o.: sim TÚRAX no71 NAMDULT) Ugzéñfia “Tam” “m” “M” 1 R5 um R v 9w . .k, CHíàHâ. , UMDADE t-.CSPHAL EUC IDES HORST PEWUD Ol/DS 2u24 31/05/1024 MODALIDADE TOMCGRAHA Contrato: 0312022 * *mw nz sã; mas 6541000885 REKATÓRIO DE FATURAM Emo POR UNIDADE O seg. DATA \AUDO PACQENTE J DESCRlÇÂD no EXAME _i ¡montam! muco m'. VALOR um. * vazia-axu; “ :au n/nsizou x25¡ BARBOSA CARNERO .Yow ROTlNNADbLT¡ Roma Dxfabn) ha Prado 1 tom as 40.00 231 ums/2024 Jose Gemma Rodrigues *cum n aoTINMADuLn TC DE m RAX Urgência m. Gabrle( de naedeims 1 T; 40,00 as 40,09 232 1110512924 las: seram Rudjüm; «cam o RUNNMADULT) 1: DE rosto( Urgência Dr. Gaàrie( de !Wedeims 1 as !mp0 as 4a o:: 233 ums/2024 _Fmmm Mmhalski ;aos DA FACELADULT) Urgência 1 as aum 1 as 40,00 2x4 :nus/zon Waídison Neznkemcwauce ABDOMEN sm¡ CONTRASTEMDULT) urgencm Dvfabio rima Prado 1 as 4o oo Í as an no 285 1x/us/2u24 Waldiscn Nexokemoxauce ABDOMEN SEM CUMÂASTHADULT) urgma DLFabío P. . o Prado z R$ 40,00 R5 40.00_ 255 12105/2024 narrou:: CARLOS DA suvn SOUSA :uma: ROHNMAUULQ_ Urgénjjn m. LuuTnma Feitosa Coelho x_ ns 40,00 as 40,00_ 237 12/05/2024 AN-romo CARLOS DA S|WA sousA co. NA LDMBA 'ADM T) _ _M_ UrÉvma ur. 1 uxs Téma feitosa Ccelhn x as «me as mp0 __2z_§_ _L1 31059024 _gama aAnsTA MACHADO cmuNA LoMaAmAnun; _ emevggxc-a Wm. Luis Tércvc Feitosa Coelho 1 nç ::o,oo as ao ou 259 __ ;uns/2024 emma BANSTA MACHADO SEIOS DA FAcaAnuLT) ___ ;Emergênrla Dr. zussTümo Fezmsa toalha 1 RS O 40,09 as 40,09 39o ¡zgs 2024 casam BA flSíA gun/mc #___ c .UNA CUWíCAqADULD q_ __ Emergência Dr. LuwTémío _r Fios¡ Coelho 2 as 40,00 ns _ 4o oo_ m _gos/zon GABRlEL aAnsrA wmcnârgg_ CRÀNIO worwwxouxr) w ___ _líiggyêncía u.; remo Feitosa Coelho 1 as 40,00 RS m_ 40,00 292 ¡2/»35/2024 causam BATISTA MACHADO rc ABP/DME suvzmoe A Emergência o: ,ms Térclo reimsa Coelho 1 as 49,00 as 40,00 793 ums/2024 GABRIEL &AHSTA macmmo rc PELVE @agencia Dr. Luis Téruo Feitosa Coelho 2 as 40,00 as 4a ao 294 xz/ns/zaza Gabríeí Bailsta Macuda COLUNA TORACIC mm; Emergência › Luis Túrcío Feitosa toalha 1 RS «o,oo as 40,00 295 ¡WQS/IOB! amam zwxsm MACHADO mm( ABDOME sem conrnAsxggouLly Emergên Clin): ¡émso Fellosa Coelho 1. ns ___ rumo as 40,00 29s :uns/2024 wanna. sAmcs mmAs ABDOMEN sw ccumAsTemouLn urgêncxa :a r :a Nlachadc Lima a :o,oo as aqua 297 :avg-2024 susana. sANTos FARIAS ABDOMEN sw CCNTRASTEUKDULT) _____ rgênua ma. Luíza Machado Luma 1 40,00 as 4mm 29a ¡1/05[202à :mcg/nave Da Sin/a Vaz À _r ABC 551v a PORTAL e TÀRDLAÔADULW) Rolha 1 40,00 R5 40,00 299 ;ms/2024 luso¡ Mente Da Sifva Vaz _ Aun sw í PORTAL 5 TARDIAIADULY) Roth¡ m. Dame! dvisç n __ 1 as 4o no RS _ acao 3:0 1Z/G5f2024 LIRlELLY RAVSSA na SILVA ___ CRANIO nonmxmnau; ___ urgencia m, Luis !i'm renas:: Cnelhn _ 1 as ::o,oo RS meu 551 ¡lmsnoza umm RAYSSA DA SILVA GRAND no AULDULT) Urgência Dra. Lu a »aechaao uma 1 as Im oo as 40,90 :cz 12/05/2024 MAVARA MENDES DA :uva HAGAH!) * 1, Urgênua Dr.D3n.c1Chr'›sp|m 1 as 4o oo as 4o ao 303 12105/2024 WHJSON GOMES vw¡ um o». SILVA cnmnu ROTINAJADULT) Urgeneva m, mp Tomé de Souza uma 1 as 40,00 as 4D m 304 13105/1924 *Anhur Rubem: o* eva Gauvma ¡Aanomzxr-ELV¡ Urgênca ur. Mann: &Em; vaz 2 as 40.00 us 4o no 30s 1;/ 2024 Arthur Roberta: em Gouveia ABDOMUPELVE u: ência cr Naum lu. um Va¡ z as ao nn Rs 49,00 aos 13105/2024 nemznnm nos SANTOS âlLvA aanoMzn SEM CONTRASTEMDULT) _ _fauna m. Mauro Atgguim Vaz 1 as 49,00 ns ›1D,ua 207 ::jus/2024 Esmualda Alves Da s va !CRA :o urgência m. Naum Agfa: Vaz 1 as 4o oo as 4a oa ;ea 13105 "2UN sir: De Almeida Dhvei a pescoço «uma Dr. Mauro Aguslc Vaz 1 RS :o,oo as 40,99 :os 13/D5iZ024 Juscílem sanuna L-rm Ferreira TC ABDOME/PELVE Urgêncra Nhtreus Nasciwenlo nas de Alm Ada 1 as 40,00 RS 40,904 31o JLI/os/zoza_ Juxoãene santana nm rcrleua TC ABDOMEIPELVE Ugênca Mazneue Nasàmento o s ::e a ns :o,oo as 43m 1D143mm saem se 350o¡ são LUCAS _ R ' E r RAMEmo von UNIDADE umnAor msmm. rucunzs novas¡ CWJ' “ATOM” MU lÉRÊODOAJI/DS_ 0244110512024 MODALIDADE TOMOGRAFIA 5:9_ DATA M000 naum:: nzscnlçla no EXAME PRIORIDADE MÉDICO a7. . VALOR UNIT. VAIO* 70W 311 1310512024 LSPJELLY RAYSSA m. SNJ/A COLUNA cakvxcALpnbuLn mernadn m. Mauro Augusu: Va: 1 ns 40,00 K$ 40199 312 13105/2024 LUCAS eovAnoo VIEIRA nocwx CRANIO KUTINAÉHI! n) aouna m. Mauro Augusto Vaz 1 as 40,00 a5 401m 313 1310512024 _guns Sanz.: Batista cnwuo .um Ia m. Mann: Mato Vaz x as 40.00 as 40119 314 13105 .n24 lucas Souza Batista TORAX Urgêncna m. Man's .ngm Vaz 1 as 40,00 as 40m 31s 13105/2024 Mm.: Eunice Da Concemao CRANIO , Urzêwn 0'- Vamo MMM Val 1 R3 ^°1°° R5 "um 31s 1310512024 Mathues Da Lu? 531m5 ABDUME/PELVE 0:. Mauco Augusto Vaz 1 as _ 40,00 R5 4020 317 13/05/2024 Mathues Da luz Santos ABDDME/PELVE ñ Urgência Dr. Mauro ALgustc Vaz 1 R5 _ wo0 R5 M50 31a 13105/2024 uam. sm Dlrwezra cama ROTNMÀDULÚ “m Urgência m. Mama Angulo va: 1 as :0.00 RS 40.00 319 13105/2024 PAULO NAHESSI N_ Anoomzn SEM CCNTÀSTHADUU¡ __ urgêncua av Mama Augusto Vaz RS 40,00 RS 40.00 320 13105/2024 PAULO NARESS¡ ARDOMIN sem CCNYRASTFÇADULT) ___ ma_ 0:. Mauro Augum Vaz ___ 2 as 40,00 as 40109 311 age/2024 Sueüvneka Da s va miranda OMEROMDULT) Luv. Mauvo Auguslc Va¡ 2 RS 40.09 i5 E499 322 1310512024 Tgykm um Da s v¡ Bezerra vonmqcnnw; _gr Maura Augusta Vaz _ 1 as 4000 R5 40100 37.3 13/B$/_?_.01§____ Valdemir nas Santos Fernandes ABDOMEN SEM CCNTRASTHADUIT) Uh Mauro Awauslv Ve¡ 1 33 “v” R5 “m w 324 1310512024 Valdnnlir Dos Santas Fernandes ABDOMEN sem CDNTRASTEMDULT) Dr. Maura Asgusm vn¡ 1 *S 40100 RS “th” 325 13105/2014 vIEnoNu MARIA DA SILVA AQDOMEN sm cou-rnAsvqAnun) Dr. lvhuro Augusro Vaz 1 a5 40.00 R5 49m 32s 13 0512024 w iam Schn »der Bruna row nr. Mauro Augusto Vaz 1 RS Aom as 4UN 327 13105/2014 w íam Schneuder Bruna _MM COLUNA LDMBAR m, mauro Auggssn va: __ 1 as :o,oo as 40,00 328 14105/2024 ANTONIO amo __ COLUNA TORACICAãADULF m, Mauro Augusm Vaz 1 as 40,00 RS 40.05 329 1410512024 ANTONIO arma “Zum Lcmwqggun; m Vauro Augusto Vu _ x «s 40,00 as *D139 33o 11410512010 cam Jose Fumalsk¡ vc cnmuc Dra. Sarah vzmrel!? Haddad uma 2 RS 40,00 Rs 40.05 __ 331 Ínl/nsizazts Humbeno Samuel Lorenzzon rc AuDOME/PELVE f Dra, Sarah \hwreüi Haddad uma 1 N_ as 40 00 ns 40110 332 14105/2024 Humberto Samuel Lurenzzon TC ABDOME/PELVE Dra sarah vamu¡ Haddad Luma 1 as 40,00 RS 40 00 333 1310512024 LAYS MALLMANN BORELLI ABDOMUCHILU¡ Jtggncia Dr. Mauro Augusta Vaz i *$ 40W "5 “m” 33a 14105/2024 ws MALLMANN soam¡ Asbomucnng xggéicia 0:. 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Mama @gusto Vaz 1 í RS 4090 g RS 4“-°°]iUNIDADà: HOSPJTAL EUCHDESHORST ambas: 01105/2014 anos/2024 MODALIDADE: TOMOGRAFIA msmuro 30cm os sub: sAo LucAs CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 RELATÓR|O DE FATU RAMENTO POR UNIDADE sm, DÁTA nuno PACIENTE assunção oo mu: Panorama¡ MÉDtCC m'. vALóa um. vamu 1mm_ 341 14/05/2014 snvANxA MARKA DA sILvA SANTANA »women SEM CONTRñSTHADULT) Urgência n . Mauro nurgism Vaz a as 40,00 R5 .uma 343 14105/2024 rgLVANCA MARIA DA SILVA sAmAuA ABDOMEN SEM CDMRASTEULBULT) agência a aura Augusto Vaz ^, as 40,00 as 49,03 34a :az/cs 1024 SIMa Xenon Wagner rc àaDuMzjPELvE Urgência Dre. sarar vimren Mandar! um : as 40,00 as 40.03 345 wcsizazq Slbra Kennb vJagr-.er rc ABDOMEIPELVE @gm Dra. sarabvnonn Haddad Lima 1 ns 40.00 as 4a noj 346 14/95/2024 supme lance De o em Hermann 'rc (RAMO urçnoa :orelll Naudad Lima 1 as 40.00 as ::o,oo Í 347 14/05/202-2 Vakhrmse Damke TC vamu urgénm um. Samhvztoml¡ Navidad uma 1 as 40,00 Rs 40,011 34x was/2024 Vkmnosc Padlcheui Rodrigues TC ABUOMF/Vglyj_ Urgênma Matheus ?dascímenza Dias ue Aímeida 1 Rs 40.00 as 40.00 y :as 14105/2024 V'c:nr _ese Parmheur Rodrigues Tc nsooms/mua __ Urgncaa Matheus Nammemv Dias de Almeida 1 , as 4o oo ks 40,00 35o ¡15/05/2024 Alensscn mma Límn Gomes *DRAX ___ Urgência Dm Isabeícam Ia Rega Sousa Saranva 1 as __ 40,00 as 49m 331 rimos/zoz.¡ ANTOMD 061555_ ramo( ROYINNADDLT) __ Row a !um |sabe| Camna Ham Sousa saraiva 1 as .ao oo as .ao na _ 352 ?hs/cs '2024 Ata: o szwa Gnes __ (RAMO ROTRNMADUJ) “É urgg-ncia Ínra wsabetcamna aeggscusa Saraiva 1. as Aang as 4a on 353 xs/cs/zczq c: 'JMA5 ig 193 comu W veux Roxmgtxitt) urgencia Dra Lane¡ camua Rego sousa Sa raw.: 1 a$ _ «o,oo as 40,00 354 1555x2014 m em¡ aarrmo Da Lima Dloveíra 593m n01 INAÂADULÚ MM_ Rasina ma. Isabel Can ›e nego Sousa Saraiva 1 as 4o na as ___ amo 3:5 ¡s/as/zou snonsro DLALME A ouvem». TORAX R01INA[ADULT\ __ Rotína Dm Isabel Camna sega Sousa Saraiva 1 .as 40,03 as _ 4o ug 35s 151053024 rc m nAx ____§g§g_êncIa Dra. Sarah vrmretxz Haddad Lima z as 40,00 as ::o,oo _gg__+x_s_l_vsizoz4 msun reuniu nos ms ?aux ROTINMADUI n _ Runna ___ Dra. ¡sabe! Cam ía Rego Sousa Saraiva i RS 40,00 as ::ow F31_ gps/2024 Karaüne Auxkíladura aa Sllva CRANIO ROTKNMADULT) Urgência Dra Mrlna Sampaxc vrexcu J as 40,00 RS 40,119_ 33s 15/::5/7024 (Eglwgysía Da < «a rc CRAN CIC F TC TORAX L ggmia Musa Pereira de Araujo 5a: . . a as _ 4a oo as ::o,oo 35o ¡srcsjzoza tamem¡ Rayssa Da snva ___”› RAX Urgência Augusto ?arena de Araujn smhl r 1 _ RS :41,00 K$ 40,00 as¡ 5105/2014 Luiz Role-ndo Das Santos ___ vzLvsgAnuLr; mma p a ¡sabel Camila Rpggâausa Saranva 1 $ RS ao oo RS 40,00 a5: 15/05/2024 Mateus Goma: m souza M_ __ ___ CRANIO Ujéncia Regíâausa Satan/a ' 25 4mm as 49,439 353 ¡s/os/znzà !se Carulína Zamignan Guol c BACIA urgência Rego Suusa Saraiva 1 as 4o oo R§ 40,50 364 L '[95 2024 Nclse Camlma zamgnaru Guolrc FEMUR ESQ Ur êncsa Dra, isabel :z xaggo Sousa Saraiva 3 i3 40,90 RS ao 0o 35s lls/CSR-ÍJI-â Rosemary Aparema Ribém x RAX Dra. xsaael Cam ;a Rego Sousa Saraiva í '45 4o oo as ágpü 355 :sms/2024 SARAH GABRIELA' nano xcmuxsuss ABDOMEICHILD) um. kanel Ca Rego Sousa Saralva 1 as 40,00 R5 anna 367 15/05/2024 wmv sAaalct-.v amro nonmcuzs ABDOMFCHILD) Dra. !saanl Camüa mn Sausa Saraiva 2 as uma as «mo ass zsjoszzoza Aderra' ::as TC COLUNA LCMSAR .Agência Augusto ?ema de Araujo sarhmr 1 as :o,oo as 40,99 369 :elas/2024 ADEMAR mas ABDOMEN sw CONTRASTEMDJLT) u rgéncõa ora. isabel camna Rega sousa Sarmva 1 ns 40,00 RS amoo 17o 1rs/usgnz4 ADEMAR mas ABDCMEA sw CCNTRISTEMDUU¡ Urgêvma Dra. Isabel Ca «gn sousa sarau/a z ns ,m ou 371 :sms/2024 ADEMAR nas COLUNA YDRACICAI ADULT] :Jrgev Ia Dm. Isabel Camna Rego Sama Saraiva 1 E ns 49m,- 372 2510511024 ADEMAR mas CRANIO ROTINAKADULT) Errggñncna Dra. ¡sabe! Camna Rego soma Sznawa 1 Í ns 4mm as 41m; 123 :NS ' ' TWO 806W DE SAUDE SAO LUCAS . RELAYORIO n: FAYURAMENTD non ummn: UNIDADE: HDÊPHAL EUCUDEE HORST vznbuo: nuns/102» 3110512014 MODALIDADE. TUMUGMRA m; uma num: PACIENTE DESCRIÇÃO ao :uma PRIORWAYPE “n” QT' VAL” UM' VALOR TOTAL 373 wgsnou ,mu Vamnm, Sam¡ 70m( Rom/Mun; Internadu Dra, Isabel CamFa Rego sousa Saraiva 2 a5 40m 35 :f: 374 ¡s/ns/zaza 4mm LUCIA PESSOA u: OJVEIRA COLUNA can naqaoum nom Dra. Isabel Camha M** 5m” WWW' 1 R5 Mm as ' Í 37s ¡15/05/2024 Bvanta Rebeka com De Meia :uma ao' Mamma) UILÕMW 9'* *me* c"" a M? SW” 93W” 3 as 4° m R5 :É Z; 37s ¡16105 2024 ,laudas :esa Da Srlva 7: tonAx M” 1°" D” °' CNÍSP"" l Rs um R5 l 377 Was/mu ;Ranma GONÇALVES 70W ROT¡NAIADULU Rctma íllra. lsunercamna «agp sousa Sarafva 1 as 40.00 R5 :Zz: ' m¡ ¡õmmmá HE¡ m ,mm uma mm( RDWMQQU Umôncln Em. isabel Camila Rego Sousa Saraiva ; as 40.00 as ___ . 379 mms/2024 hsm." vargas Noguclra Tc naaAmo “TÊM” !^“3“5'° "Wim d” “M9 5mm" í as 4mm “É M DO 33v 15195/2024 isabel y Sama: Damarchv c LOMBAR Urgência Dra. ¡sabe! Eamuía R930 Sousa Saraiva : Ri_ 4099 R5 :j: 33¡ mms/zon m” Mamma m¡ Em ?DRAX t# :jrgénxia Dra Isagel (amiia Regç Sousa Saraiva 1 as 40,00 KS , 332 15105 !2024 Jose canos Da§i|va__ rc Aasopgg/r-b vz _ à drsêvcíi ^“”“5”Ê1'1É"° "e “m” “th” 1 as mm as 'w w am :sms/zon Jose Carlos Da ::a a TE ABDOMÉ/PELVE ___ 9'59"” ^“K^”'^° Pe-"W d' “M” 5mm” 1 “S ma? .w m :a4 1510512024 sosmne sem Goncalves Aswmmuvs Umñmia Dra. mtu-I (mma Rggo Sousa Snrawa x RS “000 "° °° ;as mms/2024 J ' ne Silva Gnnralves ABDOME/VHJ/t _W Uraéwa D1- Babe' Cam"? “E “u” 5“""“'3 1 “3 AD DO as [row 386 :b/nsjznza Julia Estnfan¡ Games Dn Nasrlmenm CRANIO ROVINAUÀDULU Roma !Na 1951953?” 3 “ai” SW” 5“"*¡““ - 1 'as "um as “nm 357 mms/2024 ¡oííana Balbino Dos Sanms vc ABDOME/PELVE Urgência Augusta Parana de Araujo Sathler A 1 “S 40W R5 'mm 35a _Em n24 Juliana Balb Dos samos TC ABDOME/PEAVI Uusêndô L^~B">'"= me"? ÚE^'°“ÃÉ'“°' 1 “S mm RS :g: 389 1510512014 Kauz Daí Santas Campus TC mas DA FACE Uvzêvmh 9'- Dame* CMP"" l :(5 40m R: ?ou 39o :sgsxzoza Lanssa Em LMarüns ABDOMEN sem CONTRASTEIADULÍ! Uraã a Dra. Isabel camila Reg:: Sousa Samlva 1 'as 10m “-v Dl") _M391 IEICS 1024 larísxa Emily Marinha ABDOMEN SEM comaAsTzg/xouuw Uai-MI¡ 0m- *saw Camíb Mec 50W* “m” 1 “s @'00 RS 4o m* 392 xsjcs/zoza Luciano Guru-xi Da s a AâDOMEjí-'ELVE ;ngénc-a ma. ¡sabe! cam a Rego Sausa Saraiva 1 í RS 'WW R5 :DED 393 _¡5¡c5,¡o¡4_qLud¡n° Games D, 5m, ABDWWELV¡ Urgência Dra. usabaxcanna Rego Sousa Sariwa 1 É RS 40,00 as w m 394 1610512024 Lua: @rios sen-na ABO sm E PMT/AL s maomiwuu) “Obina Dm- 15h63m** Rei” 5°” WW** l i RS mw ü 4° UD 39:» 15/05/2024 Canas Benrao ABO sw a pcwTAL z manmvxnun) Rotina Dra. Isabel camra EP m” 5mm 1 X5 40m Rs M] ao 39a 15195/2024 Lui¡ Fehpe Da Silva Rubin omanouxoun; Rotina Dr. Danielchnspim 1 35 4° °° R5 357 'IS/GS 2024 Mana Cannvda Pereira Dos Santos TORAX Uraêvtía f"? 'MW “m” E? 5°” “m” as 404w Rs n:: 39a 5151053024 Mana Severina Das Santos sam #camara aonmrwuLn Rntira Dra. Isabel Camita nego Sousa Saraiva 1 as ::aos R5 @DO 399 :lê/DS 2024 Mana vuocia suva Dias cnanm Urmm D*- 'SBW c¡ 'a E 5%” 53m” 1 as 40m Rã Aolm 40o 16105/2024 Tmtcusux SOUZA RAMOS nao SEM e PORTAL ETARUJAÇADULT) Rnñña °Ya~ 'SEM' fa' 'ñ “B2W” 5"°“¡“ 1 4 RL ma) M 40,00 401 1s1os/2a24 MICHELLE souza RAMOS ABU sem e manu e rAnoIAmouLn Hatha Dra, Isabel Ca Ka Rasa Som? 5mm 1 "5 “m” “e 'm .mz mms/2024 Naxr Perenra Dr: Souza TC oww) DIREXTO Urgência Augusta Pereira de Araujo Sathler 1 RS 40°" R5 :ã m 403 mos/2024 naum MARIA sem: STORCH CRANIO “fm” 1"** m** “m” R°9°~5°'“” Sam"" 1 Rs “um Rs A 13ea¡ 1.3,- uuinnm- HOSFIÍAL antunes HORST Penta auos/zozmsLlus/zuza N1OBALKDADE~ TGMOGRAFM :› .FS 0020000331000 'z-iãraé: 25.295.054/0003-35 6000010: 03/2522 REMTÓMO DE FATURAMENYO POR UNIDADE :Em 'a nAArA uxuuo PMIENYE _l DESCRVÇÃD D0 EXAME vammmoe MÉDICO q?, VALOR um. VALORTDTILÍ 404 :16/05/2014 Roszmzins MiGUEL DA siLvA TORAX ROTINMÀDU: ^~ urgência n-a. Isaael Camila Regísmisa Sara iva ^_ as 40,00 as 40,09 405 16105/2024 silrarc carmo FM' im ABDOME/PELVE Urgêncla Dra Isabel camiia R550 Sousa Saraiva L as 40,00 as 40,09 aos 'ixa/us/zoza _êiluanc carmo Few .i ABDDMEJPELVE gíéncia Dra Isaael camiia Rega Sousa saraiva ; as :mou as Ao og 407 Êisznsizoza 'na Eu Da Silva Martins rc TORNOZILU ma /rc PÉ oiaam Urgência Dr. Dulfel Chrlscim 1 as 40m as 40,007 aos .15/0s,i2a24 Tm :uiaiia oa Síiva Manim. rc TORNOZELO ma. / rc PE mesmo Urgência Dr, Daniel Chrigpêm : ns 40,00 as 40,00 an; 17/05/2024 Augigvm GOMES montam:: Tonnxicniu» ___ Urgênc a Dra Andréia Cristina Tassí 1 as 4:0 oo as 40,00 41a iu/eszzoza Ana \uiza rerreira Dos Santas FACE __ Urgência __ Dra Anar a cris: na msi 1 as 40,00 as 40,09 m ¡7/05/2024 Arknca viana Da Sirva lira ABDDME/PELVE _____ urgencia ora Anaréi; criam¡ tam' 1 as 40m as __ Aglggj «uz 117/emma Arünoa mena ua Silva Lira ABDOME/PEIVE A_ Urgência Dm Andréia cnnma Yass¡ 1 as 40 oo as _ 40,00 l m :ms/2020 oarxanaan âarbosa Da Silva ABDDME/PEWE _____ urgéricia 1 as _ 40,00 _314 1710512024 narram» Earbcsa Da siga_ W ABDDME/PELVE w _N _yiwzncia Dra Andréia Cristína m2,¡ 2 as 43m Í; Nos/2024 Easnn AN:: Da situa *c caAmo V urgencia Jú 'a lougon Endl h 1 as 40m 015 «17/05/2924 íerranda De Los Angeles Berroteran Colo 'c cama __ __ Urgência Juira mugar End: Ii 1_____ _E_ 49m. 417 ' 7035424124 fernanda D: Las Angeies B: oteran Colm ?c TORAX Urgglcla JÚHa Longa» ma! ch i as 4mm 41s 17075/3924 Helena Eixo idevama rc roRAx ___ Urgén( a n¡ a Lgugor End-Ich 1 R$ 491m «119 1103/7024 Iolanda Roqgma vieira aaciAiAoggj_ !Uigênciz 1 R5 .ao/oo 42: 17/05/2024 mlandz Habana vieira ?ERNA s mnmozsw ESQUERDO Urgência Ora Andreia cristina Iassi 1 as 497m n21 ums/2024 iaianca RoDertoV ra _ PERNA e YCRNOZELO ESQUERDO __ Urgência Dra. Andréia Cristina Tassí __ 1 as __ An m 414 ;11/05/2020 .Iarusou Angelo Dos Sanms Gomes Dejgãus ?DRAX ROTINAjADNÍT) Rotina Brum: Malu¡ 524.311¡ ___ 1 as .m og 423 ¡17/05/2024 Jean Mevcades Da SiNa TC IORAX ?Urgência m a Laugon End 1 RS 40,001 _ig Í17/cs/2o24 uznnfer 'Vtagalehax c N ra De Azevedo Mgpmx nonuaçaoun) _rgêwria ora. Andréia cristina Tm¡ 1 ns ao gn 42s u/csxmza Jnsc L ismar De Souza 'ABDOMEN SEM CDNTRASTEIADULD rgincia Dra. Axidvéia Cnsuna Tassi 1 as 40 m, 425 .17 sig/2024 Jose e ismar De 50.412 ABDOMEN SEM cnnraimeumuu) Íuragncíi¡ ora. lmdreiz Cristina fass¡ 1 as 49m .m ¡xv/osyzou iu¡ u :em Marie¡ Silva ABDOMí/PELVE !urgência Dra. Andréia Oislina Tassi 1 as 4a 0g 42a In/os 2024 Ju o Cesar Maciel ABDOMEJPEUIE !urgência Dra Andréia C-mina Tass¡ 1 ns 49m 029 lulas/2024 Kaua Da 50v: Meio PUNHO asqucnoo [Urgência Dra Andréia Crklina Tassi' 1 ns @no 43g ¡ 17 /35/¡1914 eu, o, 5,¡ a Melo puwo amem _ ingênua:: Dra, Andréia Cristina Tassi 1 RS 4g 4m a:: K nes/2024 Kerlyn eeawna Izaías De Sama TC :income/veux Jum amiga* em :h 1 as 40,00 . 432 ;1710512014 Kaya Gewam Izaías na Souza *c ABDDME/PELVE J a Lou o: End th 1 as 40,00 i RS 40,00 033 ¡iu/csizuu Leila \sabel Mves :uma CRAMO normaitxuum Dra. Andréia c- .tina Tassí 1 as @na 434 img/gnu 50.0140 LCMBARJADULT) anna Maluf san¡ ' 1 as an IX) i ns ;um 14Wfímwüm ' @NM êâiznssszi/ooüã-àcàs [NIDADF POSFTIAL EUCLIGkS HORS! PFRÍCDC' ovos/xana 31 !as/2024 ÀICDAYJD/\UE TOMOGRAFiA Germain: 0312022 RELNIÓRIO DE FATU RAMENÍO POR UMDÀD¡ SEO T DATA MUDO PAGENYE DESCRIÇÃD DO EÂAME PRIORIDADE 1 MÉDICO QT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 497 19/05/2024 v !ane Da Silva Marias 'rc ABDOME/PELVE Urgência Ãpifrancisco wanace ce sum Leal 1 as 411,00 RS 40 DO 49a nulos/2024 Virlañe ca SAM: Mamas tc ñeDOME/PELVE ¡Jlgénsía oiiranrisco Wallace ce Bmn Leal 1 a5 40,00 Rs 4D no A99 zc/osizoza Adriane Aparecida soares ABDOMEN sEM CCNTRASTELADULV urgência Matheus Nascimento Días de Aim 1 as 40,09 RS 40,00 sua mms/2024 Adriane Aparecida Soares ABDOMEN SEM coNTRAsrqAnuLT; Urgência Mamas:: Nascimenlo mas de Almeida 1 as 40,00 as 4a ao 5m 2010517024 Agnaldo minha Das varre: romxx nonuAiAnuin ?Urgàncía Dra. lsabelcamàla Rega Sousa Saraiva 1 as 40.110 as 40.00 5a: 20/05/'2024 Ana cnscina Gomes Hatum CRANJD _ __ Urgência Dia. ¡sabe! camiia R_egc sousa saraiva 1 RS 40,00 R5 40,00 303 ZONE/2024 Anna Ma¡ Kcímzamae Asuomeicn n: ___ Urgência Dm. Isabel Caim a Rzgo sousa saraiva 1 as 40,00 asm_ 40.00 504 mms/2024 Anna Mei Kalcgggü_ _ ABDOMHCHLD; _ agência ma, I5abe| Cam¡ a Rega sousa saraiva 1 as 40,00 RS 40.o:: 505 rolos/2024 ar-.hur He :uma Srjiloi/Çgsirígg_ Agppmticniiv) _w urgência Dm. isabe! cair a Rego sousagraiva L Rs 40,00 506 20/05/202-1 Aiznur !Oennqpe 3mm Dos Anjus ___ gtagcygrcnuui ggéncia um isabel Cam: a Rego sousa Saraiva 1 ¡ as 451119 507 :ojos/2024 Avila \wuuria Pereira Da 5 ;çggmlo _ urgência Mamaus Nascin-enw Dias ue Aímeída : as 4o ou 508 :ojos/2024 EETANIA SOBRAL UA SILVA c .UNAgcMuAR(AnuLT) Rotina pm Isabel tan* a Rega sousa saraiva 1 RS 400o __ 509 wins/zon comuna MARTWS COLUNA LCMBARUDULT) _ Rotina ura Isabg» carm-a Hugo Sousa saraiva 1 RS 40.00 51o zo/ns 2024 DaLÃL/Lguel ua suwa TC TORAX Urgência Marreus Naxcggenm Dias de Almeida 3 R5 40,00 *1.1 ZOIDS/ZDZL_ Dejalr Amam:: aus Reis rc ABDOME/PELVE _ ULQÊHUG Dr. Gabriel oe Medeiros M 1 R5 40,00 RS 40,09 512 zo/os/zcza neiair Anmnb Das Hels ___ T: AamME/Pewê Urgéncla Dr. Gabriel de Medeiros 1 'IS 40,00 n; 40,00 513 :ojos/2024 Edmilson Guia France = __ ::ou/M CEavicAL _____ Rotina Dra ¡sabe! camia nego sousa saraiva 1 as 40,00 KS 40,00 *314 20/05/2024 Edm isanôuza Franceian- _____ cogu IOHAClCA _ Rctma Dra isahet camiia Rego suusa saraiva 1 as A000 RS 40,00] S15 :alas/2024 Edm on Guia Franc 11m _C_0LUNA LCMMR ara. isabel camiia Rego Sousa saraiva 1 _=_i_$__ 40.00 R5 40,00 516 20105/2014 n11) MARIANO DA s LVA TORAX RDYINA[ADUI1J_________ largam a Dra. !sabelcamlia Rega Sousa saraiva 1 HSM_ 40,00 RS 4o no a1¡ zona/2024 [MANUELA DE AMumM LIRA ToRAxiimLD; ' ¡inicmado Dra ane! camlia Rego sousa saraiva 1 as _w 40,00 ,v as 4000 518 20/059024 GUSTAVO MiNDuNg/L MACHADO PELVE: ¡Ugéncia Dra. Isaias» cam a Rego Sousa saraiva 1 n* 40,00 5 ns 400o 519 2010512524 Isaias Da Silva CRANIO ncTiNAlcouLg Rctlna Dra ¡sam! cam a Rego Sousa saraiva x as 40.03 as 40,00 52o zo/nslzoza _Jaime Da s* v: mas _grcizAnno ROTIN UUU) mira íDra. isaael Cam a nega Sousa saraiva 1 a 40,00 as 40,00) sn 20/0511024 Ka ia :meu: Honorio Da siiva JTC ?DRAX Urgência !Matheus Naschnenlo Dias de Alm 1 as Ac 03 as An DO 512 lzo/osizozz¡ Kaíiana surge; De Araujn ABDOMEN scM EDNTRASTHADULT) Ulgância Tora. isaael camua Rego sousa saraiva 1 R$ 400o as 4a m 523 LZOjOSfZOZd Katlana zgggs De Araujo ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Urgência libra. lsasel Camíia Rego Sousa Saraiva 1 R5 com a 40 on 524 20/05/2024 Lza nderson De uma sirva TC OMBRO E50. Hc ciAvIcuLA esa Urgência ;Mame .Is Nascimento Dias de Mmnida 1 x5 :um as 4o U0 325 lulas/2024 Lzandnrson Dc L ma siiva rc amam 25a ITC :LAvIc !A ssa. Urgência !Matheus Nasmmentv Dias de Aineina 1 as 40,00 =$ 40.o:: 525 2010512014 Lecnce .Ja siiva COLUNA cEHvxcALiAsULY) Urgência ara. !sab-aí Czrnlla nega: sousa saraiva 2 as :um as 40,03 517 20105/1024 Ennmzo MiuUEL vmuevao DA sILvA CF/\Nic ROTWMCHlLlJl Urgência Ima. Isacei cam ln Reg: Sousa saraiva 1 as 4o no as 4mmiilsllillloslicilllsllosslolucls &MP4; 95295554/000335 Contrato: 0312022 IJNIDADE: HosvIIAI. tucuaes ¡OORSY PERIODO: 01/05/2014- 31105/2074 MODAUDADE: YOMCGRAFFA RELATÓRIO DE FATURAMENTO POR UNIDADE se; ” DATA muco 1 ?AGENTE assunção no EXAME PRIORIDADE 1 Marco m. vALoR unir. É vALcm TDYAL j sza zo/n '2024 Manoel Francisco Leite amarra 'rc rom( jUvgírlcl-'s Matheus Nascimento cias de Aémrzida a RS 40,00 1 RS 40min 529 :was/2024 Martla Mikaclv Ferreira Santas «avaliam SEM CONTRASTELADJLT) ggêm Matheus Nascimenw Oiasce Nmeída '- *WJ l *S 40 90 san 201o '2024 Marcla Mikaeigerreia Santos ABDOMEN sem ccmaAsmriauLTl uzgiicia Mzllieos Nasdmenm Dias :n Almada : Amo LKS 40,00 p sa: ZONE/2024 Maria De Cassla was Boas Perelva cIIANIo Urgência Dra. saiael cam ,R230 Sousa smwa ; 1 40,00 ¡ ns 40,00 532 :ams/2024 “MARIA HELENA aos SANTOS oLIvzmA CRANIO ROTINAICHlLD) Rotina Dra, Isabel cai Rego sousa Saraiva 1 40,00 as Aluno ss: ,zonas/zona mAaIAioss DASIWA cmuNA ccnvIcA-.iacuul _ aoiina nra. Isabel ca Rage Suusn Saraiva r 2 :um: as uma 334 52010512024 MAMA JOSE DA SILVA W cmumx TORACICNADULT) _V_ A mina Dra. Isabel Camla n59 Sousa saraiva z 4o ::ci as 40,00 53s ¡20/05/2024 uIarIa Sunny¡ Pinheiro Ramus cama ROTINAKHHD) urgçgçia Dra. Isabel camila R550 Sousa Saraiva 1 40,00 RS 40,00 _535 zo/osizoza Fable Auiuslo !Umeida Nascinlenln TORAX aorwalzxcun¡ Rm¡ a_ Dra Isabel camIa Rego Sousa saraiva 1 RS 40m RS 40.00 _511_ ,29/canon rima Emas( Lima :os Santos TORAX _M !nlúfnagí Dra Isabel (ami a Rego Sousa saia-va l as ::o,oo as «uma › msouunr »seem TORAX ROTINMADU¡ ih_ __ _ UVgéFC_ a Isabel camia Rego Sousa sara va 1 as com as ao oo 539 _ ;o/cs *zon Samuel Sidnei kondan Da silva Érc PERNA asaueam M_ _ a UIgÉrICIeuM Matheus Nascimento mas ae Almeida 3 as 49,90 as 4o oo sAc zo/_ogqozrz @Em Margarita vi ha luqa camila aorImAIAou ____ Jggélcia a Isaoel 'am a gçgp Sousa sar ue 2 as 40,00% as 4D na 54: zo/os/zoza Virginia !Margarita vi alba Luna suco zsauaaoogtiuux¡ __ ;Irggiir u-a lsxbel Cambia Rego Sousa Saraiva 2 as 40,00 RS ::o,oo 542 zz/us/zoz-I Acllon Qpaiecldu Du: Santos UMERO ou: ñ_ Urg 10a Dra. Isabel camila R253 Sousa Saraiva 2 as 40.00 RS 40,00 543 tuas/zon AcllunAparecõdo Dn¡ samas corovrlo m¡ Ur êncla Dra ¡sabe! camila Q sousa Sir va I as 40,00 RS 40,0!) 544 ll/O' 024 ADRHNA APARECIDA somas ABDOMEN suvI EDNíRASTEIADiILT) 'Urgêntia ma. isabel camila Rego Sausa sai-alva P_ 1 as 49m as alma É 54s 21/05/2014 AURIANA APAREClDA SDARIS neoon/mn smgomnasi simon) Urgência Dra. Isaoel Camila ago Sousa saraiva W 1 :s ao oo as 40,00 g 54s 21/05/2024 Alteu Vfemun s¡ miw( AanoME SEM coumnsicggml Ulgêntla ma. isabel Lamra liga Swsa saraiva 1 RS _ 40,00 RS 40,00 ' 547 ums/2024 Alceu Ve !un saiizi row ÁBDOME sem comvmsrcrgxag Ulgênclâ ora Isabel cam¡ a M53 Sausa Saraiva 1 as 40m HS mm 54K 2110572024 Akeu Veíentcn .sli-ai IDRAX ABDOME sem CONTRASTHADULY) Urgência Dra. Isabe* Cam¡ a Rego sousa Saraiva 1 as «12,00 as 40,00 549 ;Ijnslzozn Alice pel». Band m ço-_um LaMiiniIIAouLn TC o FÊMUR ESQUFRDO Rutina oia. I-.aoer caniia Reg: sousa saraiva z às :o,oo R5 «um seo :Lins/2024 A e Krebs Bandeira COLUNA LOMBAR «num rc os FCMUR ESQUERDO Retira ou. Isabe. camila Rego Sousa saraiva : as 49,00 R5 40o: 551 mos/2024 Cesar verei-a Alcantara ÊOLLJNA cu: Amclmx a ABDOMEN! Lziourl Emergência Dra. Isabelcam a Rgggãousa saraiva 1 a * 40,00 as 40,03 ssz zn/ns/zozzl Casar PeiePa Alcantara co* uma csavicril. TDRAx : ABDOMEM lAnuq Emergêntia ma. isabel camila nego Sousa saraiva 2 40,00 R5 4o na ssa zI/asizoz/I Cesarverelna Alcantzm COLUNA CERVICAL , ionAx s ABDOMEN¡ LADUV) Emelgênmn ::ia Isaoeicam a ;Egg Snusa saraiva : 40,00 RS 40,09 I 534 zuns/znza Cesar pereira Ncanlara COLUNA ceavIcAL, 10m( 2 ABDOMEM (Abuvl Emergóvlcla Dra Isabel Carnlla ago Sousa Saraiva g 40.00 :as 40,09 l sss ::zu/zon Eouimoo sArvms Pinus.: ums ABDOMEN sem CDNTRASTHADULT) [Agéncia Dra lsabel Camlla Rego Sousa Saraiva 1 R$ 40m as «o,oo 55s :Has/2024 _ânimos SANTOS PlTLIBA uns ABDOMEN sem couiwxsielzibilg) unem-a ma. isabel Camila nano Sousa saraiva T7 -z as ao m# RS 40,90 x 557 mos/2024 z' angela Da Conceicao Dos Santos Tc amco mama urgência Dr› Hugo Tciré de Souza Lima 1 as .meu ns 49,00 | 53s ums/zon zmaaoui Messias oa iva ABDOMEN sem CONTRASTEIADJL l \Ngência Dia Isabel cam a Hi1: Sousa Saraiva 1 as :o,oo as 40,00;I o INSTITUTÚSOCW DESMDE SRD LUCÀS »i z . \ Cx Qüfgmigilo CNPJ: 96.295.654I0008-35 a mw** 'migram l RELATORIO DE :Aiunnmzmo POR UNIDADE “uma Nm UNIDADE: HESPITAL EUCLlDES HORST PERÍODO: 01105/2014- alles/2024 MDDALJDAD . OMOGRAFIA SEQ, DATA MUDO . PACIENTE DESCRIÇÃO DO EXAME PÍUORIDADE MÉDICO _L Qi'. VALOR MKT. Í VALOR TOTAL 559 21115/2024 Emanuel Messias Da si .xa ABDOMEN SEM CONTRASTHADULTL Urgêmía Dra, Isa-nel Camila ngm sousa sara a 1 as 40,00 É ils 40.00 560 21103/2024 Ferislon comer De Souza Ferreira [TORAX urgência nra. Isabel camila nega sousa saraiva 1 ns 40,00 1 ils _ 40,00 561 21/05/1024 lremanda sulla Barros Nor/ei ÍcaAnlo hmergêncla Dia. lszhel camila Iggísousa Sa a x as 40.00 l as 40,00 562 21/05/2024 Fernanda sulla Barros Naves 1 onAx qEmergênm (ma. lsabel camila Rego sousa saraiva x as 40.00 i as 4a no 563 :uns/zon Ferraria sciia isarms News .HDOMUPELVE 'Emergência [Dra Isabel camila Rego scusa saraiva I as 40,00 as 40,00 554 41105/2014 izrnanaa Sofia Barros Neves ;uam ¡Emergéncia gr¡ Isabel camila Rega sousa saraiva ___1 ns 46,00 as 40,00 555 ;mms/2024 ¡geysebelAívcs Perzirn CQJPRAEKCAZCO! LOMEAR urLéricla ur.: Isabel camiia Rgg Sousa saraiva 1 R5 40.09 RS 40400 35s ¡21/0512024 GevsebeIAIves Pereira co. ToRAcicA/col LOMBAR” urgencia Dra Isabel camila Rega sousa Saraiva 1 ¡ as 40m as «10,00 567 21/05/7024 Ha 'viene Muriel Torpata Dcluque rc coLuNA LOMBAR _ _ f_ Urgência Dra sarah viwrelli Haddad uma l 40,00 as 40,00 55s 11/05/7024 Flu¡ Braga Silva CRANIO v_ Urgência Dra lsahelCami ii Rega sousa saraiva l A 49,00 ras 40,00 569 21/05/2024 Ivani souza Dos Samoa' COLUNA LQMBARULDULU _w _ › ura lsabaKami a R359 Sousa saraiva i 40,00 R5 40.09 570 21105/2924 #Li raizes Fama ndes A meida TC TORAX _ Urgência ur Hugo Tome' de souza Lima 1 40.00 '15 4o (Ia 571 2110512024 Juan Femanco Meia Soulai _ CRANIO aoiiNAiclilwl _ @ânsia Matheus Nascimento Dias de Almç_ da 1 as 40,00 i5 aum 572 21/05/2024 ¡ulia Gnbriala Petra zaneila CRANIO ROHNMADULW _____ urgência Dm isabel can-lia Reggsnusa saraiva 1 as 40,00 R5 4mm 573 'ums/2024 Kalna Nogueira De SEhZ CRANIO HOTINAIADULT) Rrmna Dm isabel cama Pago sousa Sdlàlvà 1 _ is 40,00 RS 40,00 _ 574 _ 2¡ ils/2UN Keyssy Lohinnv Da si \iã araga AlacoMErv sw :criam zlAvui l urgêLcia bra. lsai-iel cam a Rega sousa sai-alva 'i as 40,00 RS 40 00 375 7.1/U5¡2az4 Keyssy Lohanny na silva !Haga ABDOMEN sw CONTRASIHADULW) urgérxia _____ Dra Isabel (ami-a Rega Sousa saraiva z as 40,00 RS 40,00 576 :Uns/zon lucas Estevan Dias 'avarcs CRANlO ____ Urgência Dra. Isabel Cair-lie Rego saum saraiva : 'i5 40,00 ES 40,00 577 21/05 2024 Maiara Paula Fvancíígo Da silva lou/xx ABDOME coM coNnI/isrlzunlllll no-.ina D . Isabel carrgiieüsausa Saraiva l 2 as 40,00 Rs 40.00 57a ums/zon Maiara Paula Francisco Da 5_va icanx ABDOME com CONTRASTEiADULT; _ Rcilna Dra, Isabei :emita Rego sausa Sara a ; as 40,00 RS 40,00 579 21/05/2024 Malara Paula Francisco Da silva_ ?CRAX ¡iscovli com CONTRASTEQADULQ Rvíina Dra. isabel camIIa Rego ;Lilia saraiva 1 as 40,00 as 40,00 sas Z1[OS'ZOZ-1 Manuela Henrique Baíastrelll AEDOME/PELUE Lrgéric a nra. lsanel Cam a &ai; Sousa Saraiva as 40,00 ils 40 no 551 2155/2024 Manuela Henrique Baia-mal ABDOME/PELNT brgêncla ora. Isabel Cam a Rego souia saraiva 1 Rã 40,00 R5 40,00 su: 21/05/1024 Moacyr Evahíellsra De Barros ca/wio noimmlnuir) Urgência Dra. Isabel camila nega snusa saraiva 1 as. 40,00 Rs 40 na 533 2110512024 Monielly Campos Benolala Games COLUNA CERV ALMDULT) Urgência ora. !sabe camila Rego Snusa Saraiva ___ 1 as 40 oo as no no 584 21/05/2024 Neusa De Vasconcelos TC Aaoollvlg/:ELVE Urgência or. mp Tomé ae souza Lima 1 R5 40,00 Rs da na 585 RIOS/2024 Neusa De Vaswncelas TC AaDOME/PELVE Urgência DI. Hugo Tome de Souza lama 1 FS 40 DO RS 4990 sas :uns/2024 _Nilma Rodfl es Cñmpns COLUNA LGMBAEVADULU Roilria ora. Isabel camila Rego sousa saraiva 1 RS com as 40,00 537 ums/2024 Paura Marques De Fijgelvcda cow cEilvlc/lilADuLTi urgenva Dra. habeí camila Rego sousa Saraiva T 1 as 40m '15 40.00 sas ::ms/2024 Paula Marques DI: riggirccio 'DRAX izmilsAiAnuul ur éncia ora, Isabel cam la Rega Sausa Saraiva 1 ns 40,00 as 40,0:: 539 guns/2324 Pauia Marques De Figueiredo ÂEUUMEN SEM cmllnAsTii/IUULH Uji-ricia ma. isabel cam Rego Sousa Saiaíva 1 | ns 40,03 ns mm 19UNIDADE: ¡ODSPWTAL EUCLWES HORST siiiiiiu siiciii na sub¡ aii) LUCAS cum; 95.295.654/0008-35 Contrato: 03121022 RELATÓR|O DE FATURAMENTO POR UN|DADE PE DO: (RIOS/2024 31/'0S/lDZ4 MOSALIOAUE: TOMOGRAFIA são, DATA LAuDó PACXENTE DESCRIÇÃO no EXAME ' FMORIDÀDE Mãuico _L m, VALO¡ unir. VALOR TDTM) sz¡ zz/os/znu ioau Fernando Meio SuuLa ÊcaANio ma. |sa53=| cam Rego sousa Saraiva 1 as 4o no RS 40,90 522 2255 2024 Jose bcssanlosCaiva-¡ha Magomass ícimuiu ROTUNIHADULU ma. lsanzl ca Rego sousa Saraiva 1 as 40,00 Rs 40,00 S23 22105/2024 Jmlair n: souza o ra ÍruaAx nunNAUiou-m oi. &gy; Tamé de souza Lima 1 ks Aum- RS 40.00 524 mos/2024 JULCA em A AUCE 7AMBALDF SCHNEIDER Aanomw sem cuuriiaswaiAnJm Dia. 15332¡ Cam !Egísousa Saraiva 1 as 40m as copo 525 22/05/2024 :um EMILiA ALSCE ZAMIBAL o: SCHNEIDER Aisnomru sem CDNTRASTEMDJLT) ma. Isabel Cam Rego sousa Saraiva a R$ :o,oo ;is 4mm 52s 221o 2024 LEOMCE ROSA nos SANTOS ckANiüjühNAl/&DULU Dra. Isabel cam R050 sousa saraiua __ : RS ::o,oo as 40,00 527 'ums/2024 Lucy a Gomes Deoln/eim PELVE(A_(7U| f) Dra. Isabe! camua Rego Sousa Saraiva 3 ns V 40,120 as 40,00 E28 ¡27/05/2024 ;uma Alves siiva cnuwo iioTiNAgADULri im issusi Camda Rego Sousa Saraiva 1 as aum as 40,00 S79 HIOS/ZDZQ_ Maike Batista Da Silva ABDOMEN sem ccuwmsieuinuir¡ ma isaoei Camila Rego Sousa saraiva l as _ 40.00 as 4o m 53o 2g/_Lgo24 Mad:: Batista 0a s-:ua ABDOMEN sem ccmaAsieiAnuLn_ ___ uggmia Dra. isaoei Camila Rzgo sousa Saraiva 1 as 40,00 R$____ 40,00 sn 22/o5/2o24____ Mada Eduarda De Sousa Rêls' _ÉBDOME/PELVE __ urgguia Dra lsabel camiia Reggaspjáa Saraiva I as aopomiis_ «uma 532 Z2/05f2024 Maria tduavda uu Sousa nois AHDOME/Pilvt ___ ____ ___ Urgência io: isauel cam wiugogusa Saraiva 1 i as nom as!” ___ »Luigi m _ 33105/2024 Mana Luana Moraes Busíquia __ az um __ __ Urgência ;iara Isaoe¡ cam a RegÉmsa sarau/a_ 40,00 as 40.00_ 534 zz/cs 2024 MARILENE FIRMINO os MORAIS JOELNUS animo E ESQJHKDD Rating" Xira isahai Cam a nem sousa saraiva 40,00 l as aims 535 21/05-'2024 MARILENE HRMINO DE MOFARS JÚELHOS DÍREITO Í ESQUERDO Rotina Dra lsabei Caníi: Rego Sousa Saraiva 40,00 R5 40 U3 S31: zz/as/zsiza Manica Estei' Sunega MAO um ____ ur5ài-.cia__“ Dr¡ isaoei cairia Rego Sousa Sai' 'vs 43,00 as 40,90 537 22/05, 202a Noah Games de Mansur rc CFAMO Urgêuc _liggusm Peivlra de AraLjo samier í as Arion 40,95 53s 21195/2324 Nubia SEIOS DA FACE E PESCOÇO Urgência Dra Marina Sampnic vision 1 as 40,00 aono eae ums/2024 Nuoia Sirva 50h33_ SEIOS on FACÉ ma. Marina Sampalcñgigggt¡ 1 as com 40.00 sua ums/2024 RAIANNE KELLY na (giz ouvem TORAX Konami/saum Dra lsabel camiia Ruíosousa saraiva l as w no as ea¡ 22105 2024 Rua 7d Eieweíi s. Gnncatgei_ s os na FACEMGJLT) Dra. Isabel camiia Rego sousa Saraiva « 1 as now as 542 zuos/zoza s¡ 'ana Apm a Rodrigues Nunes OMÉSROUKDULY) Dra. issue¡ Cam a neño sousa Saraiva 1 as 40,00 :i5 543 21135/2024 rsmires Pinto oiavoira aos Santos ¡cRANio iionniAiAouni ¡Eggicia Dra. isasei Camila M59 Sousa Saraiva 1 R5 ::o,oo R$ 544 22/55/2024 Yara 'Ma v na MngiomCarazza ?camino Urgência Dras Isabel cam a agia sousa saraiua 1 as «auto R5 54s 22/05/1024 Turminha Maria Magia moram ?ACE UI éncia Ora Isabnl csmiia R550 Sousa saiaiva 1 RS w ou iis 54o zz/osizou vimria Heíena Pacheco Do mascimonio rc ABOOME INFERKJR Urgência ora iviaiina Sampaio Prezou 1 r 40,00 Rs 547 13/115/2924 Airton Fernandes De Souza 'rc TÚRÂX Urgência Br. Daníe| cruas ' x as 40,00 as 543 zs/cs/zuza Aiiamu :s ar. rc ABDCME/PELVE Í :gs-oa oi. Dame) Chrispin 1 R com as 549 was/2024 Aiiamii 65'¡ an rc ABDOME/PEJâE TUÉCM › DanÍeI cmi-sum 1 40,00 as 43.o:: ssa 23/95/2024 Miamíi ea» an rc TORAX uígnoa m. Dime( Chiispím 1 «o,oo as 40,00 551 13/D5i'2OZ4 Ana Louis s va wxo MREITA ,Isabm Cam a Rego Seus; Sa¡ *là 1 .ia :Jo ns 40.o:: 21UNIDADE: HOSP|TAL EUCUDES l-GRST PERIOD 'ONGS/2024 33/05/2024 ilisiliuie 800W. le m: sil) IIIcIs CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: 013/2022 MODALIDADEJOMOGRAFIA RELATÓIXO DE FATURAMENÍO POR UNIDADE sta. DATA LADDO uma:: DESCRlÇÃO DO exime PRIDRIDADE MÉOKIO m'. vAwn UNIT. 652 13103/2014 Andreia aa silva Ferreira ABU serv e PORTALE rARDI/«Anum .remadc Dra. lsaael camila Rego Sousa Saraiva :I 40,00 RS _ 40.90 653 :sms/2024 Andi-axa Da silva Ferreira Aao SEM E PORTALE TARDIAÍADULT) Imemacc _ara lsabnl Cam a Rego Sousa saraiva 1 40,09 RS «i0 00 554 2310522014 Dayane Diniz tm¡ Du: Reis VURAX RUTINALADULT? Lgéncia ma :abel camila Rego Sousa Saraiva 1 as 40,00 RS «0,00 sas :alas/2024 :msm Ferraz De I'ma ABDOMEJPELVE urgénua Dra Isabel Camila Reac- Sousa sara va 1 _LM 40,00 RS 40,00 ssa 23/05/2024 Edison Ferraz De Lima ABDOME/PELVE urgência Dra I abel Cam a Rego Sausa saraiva 1 RS 40,00 R3 40,00 557 231a: zum Emanuela De Amürlm ura ronAx _ N_ lmamaac SDI) Isaura¡ cam a Ram Sousa sara va 1 l RS _ 55s ::vos/2024 rlaviana Da silva Pereira rc CRANIO _ urggnzia nriiggigl clvlsp m 1 _ __ 555g 25165/2024 Gusta-va Nani¡ Mantelt m:: 105m0 D~R ___ u-géncla Dra Isaael camila Rego Sousa Sar › a 1 E-ED 73/05/2024 JCAD »mao \QEELILFÃQLCRUZ ABDOMEN SEM CUNTRASIEIADUL *___ urgencia Dra. isabel Cam a Reg âqlLsq¡ ¡iralm 1 ts 651 2310512924 JOAO ?sono melggg§yg_gg_qz;_ 'Aanomzn SEM CCÍIITRASÍEQÀDULQ __ Urgência ora. Isabel camila Reüjgigj Saraiva 1 as E62 13/05/2024 lacuna¡ Das Santos _RM_ ¡HJRAX ROIIMQIUULI: Urgência Bra. lsabelcamria Rega 33mm saraiva A 1 'i5 E63 23/05/2024 IULITA DA SILVA sAmos JOELHO ESQUERDO norma Dia. ¡sabe! camila R310 sousa Saraiva 1 as 554 zs/os 024 lcaua Morais D:: Silva PE ou: UI-ggrlga Dra. ¡sabe! Carlwa ñggo Sousa Saraiva l V_ as 555 23/o5/2o24 Kaua Morais Da silva TORNOZELO mn Urgência Dra. Isabel Cam a Reg; Sousa saraiva I as 55h 23/05/1024 Lauarcea caetano Da S'lva amarro( ESQIYERDQADIJU¡ urggía_ ora. Isabel :amlza Reg Sausa saraiva 1 as 40.00 K5 40.60 557 23/05/?024 lavlnnya oliveira Nogueira TC CRANIO _a Urgência 1 as _2900 HS 40.00 seu zafnszzcza Uviz Maria Carlin: Pazuch TC PÉ ::lama _ urgé-»cia 1 as 40.00 .RS 40.90 ssa 23/0512024 Llsccrfrbe Ilan-os olrveira JOELHD DIREITEYADULY) _ Rotina nra. Isabel cam a m9 So a sai alva I as 40,00 R5 M 40,00 670 23/05/2024 Maaary vrluria Pinheiro Vlartirls CRANIO _____ Rom-a Dra. Isabel camila Reggousa saraiva 1 R$ 4000 as N) DO 67¡ 23/051024 NlLcE AnAnzclnA RODRKSUÉS DA SILVA JOELHO ameno ____ íiulina Dra. Isabel camila Rego Smsa saraiva 1 ___ as 40,00 as 40,05 672 23105/2024 Nrlchervvnurla rena-Ira uma Martins cnmiu ROHNAIADULT) Rotina Foi Isabel ram a lingua-a saraiva 1 as 40,00 RS 40 OU 57a 23/05-'2024 ;risciia Cllsnna Da Silva TORAX ingênua Dra, Isaael camila n51» Suusa saraiva 1 as 40,00 Ps5 400o 574 23105 2024 Rlcarrb Apnmcldn Do:- Santos MAounuLIlnInaTA UrÊnclñ Dra. Isabel camila Reggíousa saraiva 1 as 40,00 RS w D!! E75 ums/2024 VALDIR ?ELISSARI ABDOMEN SEM comliAsrlzlAculíl Rotina Dra. Isabel (am a Lga Sousa saraiva 1 as mm as 40,00 E76 23/05/1014 VA Lola “ELISSARI AB 00mm SEM CONTRASTEIADULT) mina Ira. isabel camila aamsnusa saraiva 1 as com as 4a no 577 :ams/2024 Valeria Cristine Mam CRANlC yrgêncm Dia, lsaael camila Rego Snuza saraiva 1 as m 00 RS 40.00 57a 231059024 Vin! 'us vaaaria Tc TORNOZELO NREITC urgihca a Darfelüwggm 1 RS 40,00 Rs 4mm 579 23/05i102A WAGNER GOMES DA SILVA ABDOMEN SEM CONYRASTÊQDULTL anima Dra. isabel Canlila Rego Sousa saraiva 1 RS 40,00 RS 40.00 aan :alas/2024 waeuea comes DA sILvA ABDOMEN SEM CONTRASTUADJLT) ;loura Dra. Isairel cam a liege Sousa Sarawa 1 as 40,00 RS 4o ou sax ums/2024 WALM|R oo CARMO SOUZA CRANIO E FACE ::gema ara. Isabtl can a Rega Sol. a saraiva 1 ns 40,00 RS 40,00 ea: 23/(25/2024 WALMZR no CARMO souza CRANlU e m:: 'Jrg-'cla camila Regg Snusa saraiva 1 as 40.30 l RS 4G v0 121* *f* ,w ouCMDESMÉEWlUCAS cam; 93.295.654/0008-35 UNíDADI: HDSPHÁL EUCL|DES HORSÍ PERÍODO' owns/2024 31/05/2024 Contrato: 03/2522 RELATÓR|O DE FAYURAMENTO POR UMDADE MODALIOADi: TDMCGRAHA sm. DAYA muco PACIENTE DEKRDÇÀD no EXAME PMORKDADE Mñmco m. VALOR um. vAmk 10151. J 714 nuas/2024 _JWERRE ERNEST UMA nos SANTDS TORAX EABDOME TUIAL | tatuado Anne Andrade Dàrea 1 as w m as 4001:] 715 24/05/2024 PIERRE ERNEST UMA. 00s SANTOS ASDOME Incernadn Anne Andrade Dorea 1 as 40,00 as 4o ml 71a ::lua/2024 PIERRE ERNEST L MA :os SANTOS PELVE I tunada Anne Andrade uma 1 as 1.o ou ã$ 40m) 717 1405x2014 Rafam Lcd¡ Pagnann¡ rc ABDOME/PELVE . :a aum Endlsch 1 RS ::um as se 00% 71s RIOS/2024 name¡ I udi Pagnar 1 TC ABDQME/PELVE Júlia Lougcn Fndlvch 1 as :o,oo as 40,00 É 719 24/092024 Rubia Paula Tigre Agunar TC ABDOME/PELVE _ ___A ucgéwa Juh.; Logger: @gggh 1 as 40,00 as 40,09 § 72o ums/2024 Rubia Paula Em Asma¡ jin: ABDOME/PELVE __ Urgência Ju a Lougon Fnqljgn 1 ,as 40,00 as 40,00 í 711 2410512024 Samue¡ Cintra Campos st as DA FACE Uvgénzia A- eAncraae Dórea _ x - as 40.o:- as 40,08 722 2-1/05/2024 Stephany Fernanda Dc Uiveira _____ TC PJNHD ESQUERDO urgência ;ú a .ougnn EndüLh 1 ns 40,00 R5 40,00? 723 :ojos/2024 Tamara Andmssa Ferlaiia :a Iva COUJNA LUMBAR __ __ Urgência A ne Andrade marea _ 1 x RS 40,00 as wmã 714 2410512024 Walmir na carma De Scuza “ggxo noTrNMAnuLr) TC :e TORAX _________.)_r3_e'_r1ç51_ Axzne Andrade Dárea __ V1_ ___ as 40m as ::o,oo g 71s 24/o5í2o24 “ Wabnir Da Carmo De Souza ?c u( !max ___ Ur â______, _Ame Arma: Dórea __ i M' as 40.00 R3 40,00/Ê __ 72a 4112x2044 w» aduana Rocrgws ceresoh 1c ABDOMi/PLVE ugénma m ;Llgugon En . h 1 15" f» 40,00 as aautzj M727 4105x2024 »vustadiana fíonrggesCrrvnsuli rc Aavomqvav: N_ 'Jrgimcia mu.; mugen m: n 1 as Lapfàjs __ 4o ou  71x zs/csxzqy Adami¡ an Ana-ando De Jesus CRANIO urgêma_ n», Rudrlgc inrhiem Domingues 1 as _ com HS ao no 729 25105/2024 Adriano Gomes Barmsa TDRAx urgência uy. Rocrígc Anchieta Damirgues 1 as 49,00 RS f 4a ao 73o 15.105/2024 AI¡ Pedroso ASDSMEN 52m conraAsvtçacuLv ¡Bêncía _10:_ Rodrígu Anthíete nm¡ ¡Lgues 1 as :o,oo as 40,00 i 731 25/&512024 _Atacdsxc Silva Goes CRANIO ROYINAÀADULY) rc o¡ YDRAX lutam-ado Dr. Redn n Avuchím Don nguu 1 1 A5 AD 00 RS 40,00 732 25/05 2024 Augusto cavatcanxe Alves TORAX _____. Urgência m. Rodrigo Anchieta Dnmíngutvs 1 l as ::o.oo as 40,00 733 25/05/2024 Games no; Santos OMBRUIADUFH FSQUERDO / n: DE fomx u: ênc=a____ uy. Rodrigo Anchieta Dom n nas 1 _ R$ 40,00 as @galã 714 :sms/2024 Edmi- Gomes Dos Sarms TC DE TORAX Dr. Rodrigímchieta Dmrfngues L Rs __ 40,00 RS 40,00 73s 25105/2024 mana lnnenazok ' o Tc Mv ameno Urgênma cr. Gabrie¡ de Medeiros 1 as 441w R5 4o mà 735 25105/2024 e ane Zcnenatoxasro n: Mw¡ ameno Urgê m Dr. same: A» Medexros 1 as ::o,oo as 40,09) 737 zs/cszzazzs Eüane Zcnewazoxako _ rc MM ::mam Urgência Dr. Gabrie! de Mede os 1 R5 4o 0o as ao n01¡ 73a zs/nsrzozn c wma De Jesus mm TDHNUZEUJJBDULTMESQUERDO Uv um m. KoanEAno' a Domíqgges 1 as :mou Rs 40,003 739 zs/esrzoza Isabela Da Mata s »a caAnro nonmmcnnw) TC c: c CERVICÀL E^rergéncIa Dr. Ranrigo Ancrma nunvn ue; 2 as 40,00 RS AU oo É 74c zs/o52o24 !sanela Da Mata sina rc o: c cmvzcAL \íímggência nr. Roango Anchãej Dumhgues 1 as 40.00 as 4mm E 74¡ 25/05 :ou tzamar Conczícao Da Costa row( Erreríénria m. Rncggo Ard* :a uomngue: 1 as 40,00 as 40,0:: É 742 :sms/2024 ¡heanmr Loñame Çmazakemazrocc ABO SEM í mam. E ?Ano ADULT) Intemadn Dr. Rocrigo Arcí- eza oamhgnes 1 as ::o,oo RS 40,05 743 zs/cs/zuzc Jhenmffer Lan e (anazokemueruoe TC ABD HFERIDR Invernada or. Rndngo Ancmm Dammgum 1 as 40,00 RS 40,00 É 744 zs/us/zozc Jme (lados De Oluvcira omammnuu! ameno ugênaa D1. Rucrigc And-Seta oawngues 1 25 40,00 ns 40,00 14N msnwro ' "- " V r SÔÇWDE SHEEWWÀS Aíwwk CQ? . Luc' Êâuia R. (Úínheim * »z 'di' %:%' 35 Díretcra Administmív¡ _ RELATÓR|O DE FAYURAMENTG PGR UNIDADE ummne: Hosmm sucuuns sacas! ver: bao¡ 01105/2024. asma/r MODALIDADE. T0 MCGRÀFIA Sã. DATA muco unem: bzscatçkc no EXAME macmmoe m'. vAmn UML VAI-OK ?UTM 74s s/esfzoza Marceeo Mrchalskn _lCRANQO ROTBNMADULT) Urggrcla 1 R5 40,00 R5 407W 746 ¡zs/cszzoza Mari'. Eduarda De Sama Reis ABDOME/PELVE srrggéncra or. Rourijn Ancrrera Domwggues 2 RS 40.00 R 49W 747 25105 2024 \rzc-.m Matheus Gerloln CR/\NOU ROTINAIADULT) 4353mb m Dame! CPI-'irspln 1 R; :o,oo as 40.00 746 asim/2024 Beam: Rauber cume RÚTINMCHILDy rc ne c CERVICAL urggnsra DLFablo Fialho Prado à RS ::o,oo as 749 26105/2024 *Beatriz Raubev CRANIO noímumuu) rc u: CCERVECAL urgenm DLFabln Fwalhn Prada : ns 40,09 as 75a 25/05/2024 Dayane De Ama m Pereira TORAX norumqnquut urgncsa DLFabío Fralhn Prado : as topo RS 75¡ mms/2024 sou-e¡ Dc Souza Oliverra :muro :sun FR_D_O'LADULI) Urgência nr. Gatmel dz Madeiras 1 as 40m as 752 25105/2024 em Mariz Vieira CRANIO aoTN/qmum _ Urgêncm [Or Fabio Fíaülo Prado 1 __ __ 40,00 RS _753 !Eloá/2024 Ison Aives na Sdva TOR NOZELO mnzwomaur) __ UrgÊIIUa @r_rru5u lume' de Sou:: uma 1 as __ 40,00 RS 754 25/05/2014 armar Dylson Kenaía COLUNA crnvlcALqAouLr) n: uz amam; nmpnro / TC u¡ OMSRD ESQUEHDO Rotina \Dr Fahb 'alho Prado 2 as H 40,00 IIS 755 zs/os/znza Gímav DLIsUr- Kennb con/M cikvlcAxtAcum rc ns emana n R_r__o .r rc ut @Mano [SQUERTO Dnhbio raiho Prada 1 *IS _ 49.03 RS 75s 25105/2024 Jose Pedro .elle carrera schrmnn rc AaooME/osave _ nr. üabríe| de Medeiros L4 as 40.00 RS 157 :alas/2024 Jus: Pedro ::he carrera Solar-nha ;AanoMz/Pave m. Gab :Mamadeiras 1 RS mam RS 75a 2510x2024 Lucnene Marques De souza Kenab msmo DIREKTOQDULT) DnFahb narra Prado 1 as Lopo as 759 zaga/2024 Rafae¡ ma¡ Pggtlcrulnr ABDOMEN sem ccnraAsjgAuuuy ma. Lulu Machado Lima 1 as 40,00 as __7_6_n___¡3_5_L75/20Z4 Ralael mas 935mm» ABDOMEN SEM CCNTRASTFMDUU» ora. Luiza Machado uma “1__ H5 :um as 751 25/05/2024 Vln¡ us Camaqíga S'|va cruwro no71 NMCHILD) Dnfabco :na Prado 1 as now r R5 752 27/05/2924 Alex Dnssantm Laurcnlmn ABDOMEN sw EDNTRAÉYHADIJLT1 D1 lsabelcam! a_li_e_gn Sousa Saralva 1 as 40,531: as ›_ 753 2 I/cs/zcza Alex Das Santas Laurenrrnu __ Aaoomcn sw CONTRASTHADULTI _ Urgénma a lsabe¡ Camnggggo Sousa Saraiva x as 754 :nos/2024 Altamir Geraldtnc Gavalan TC :uma urgência ¡Dra isabel Camila no59 som Sarawa 1 as 755 ELES/2024 Amam» sm Gues __ __ *m* canvas ROTINAAADULT) TC DE TORAX __ internado Dra. (mel Camila Rugu Sousa Sarau/r'. 'r as 49,00 as 40,00 756 27105/2024 Charlotte Hianna Feveim Nunes CRAMO ROTINMCHILDI urgénua Dra Lurza Machado Luna 1 as 4o na as 40,00 757 27105 *2024 Cinma salame De Assts Tc JOELHO ESQUERDO ug Matheus Nasa 'namo Días de Armada 1 as ao oo a3 41h00 75a ums/2024 UntNa camino De Assis 'rc ;en/run ESQUERDO urge Matheus Na eum Dias de Nmerda 1 .as 40,09 ns 40.00 759 27105/2014 Tsdimaza uma De Alnncar Hodrlgues Joemo ssczuanoo !AD u) Rotina Dra. Iszoel camue Rego Sousa Sarawa 1 ns com «à 40,09 77o :nos/zum [Hzàn Balbmo Da Paixao COLUNA ronAcxwAnxmj urgàncra Dra, Isabel carma Rego Sousa Samrva 1 Í RS 43,00 as 49.05] 771 27105/2024 Gabv ele On sem 7mm( _ Ur êncaa pra. Isabel Camüa Rego Sousa Samu/a 1 ns 49,00 «s 4000 772 ;nos/2024 (race m¡ Rodrigues Pereira 'DRAX RDTINAÍADbLW Bim ora. Isabel Camila :reg sousa Saraiva z as nom ns 40,00) 77a (nuns/2024 Irene Rcdriãues uma TORAX norwnvxnmn Dra. Isaac! camna go Sousa Saraiva 1 as 40m as 40.00 774 7105/2024 'anne zandeva De Suuu n: CRANIO Dra. sabe! Camüa Rego Sousa saraiva 1 as :o,oo as 40,09 175 Ín/os/zoza Jose Canos nas «a ABDGME/PELVE urggrcra Dra. Isabel cum ma Suuxa Saraiva 2 «s nom asn), (JÁ/CK iisiiiuiosociiiiiisiibasiiiiucis W W :Jiietcra Administrativa C J: 95.295 8-35 N? RELATÓRIO n: FATURAMENYD non UNIDADE iwiiiAnr- iiosvmv_ wcucss Hcrzsi vziiíoocrm/usnoza ;vos/2024 " MODALIDADE TOMOGRAFIA SEQ. DATALAUDO PACIENTE A DESCRÍQÃO DO EXAME J PRIORIDADE MÉDICO QT. A VALOR UND'. VALOR 'AIUTÃL 307 18105/2014 Eduarda Níewinski sem FACE Urgência Bra. isabel Cam Rega sousa saraiva 1 as 40,00 as 40,00 S06 18/'05/1024 Emanuela Svíva afim ABDOMHCHILD) Uménc-a Dm. isabel Carr Rego Sousa Saraiva 1 i5 40,1) RS 40.0!) x09 zalus/zozcl Errianuela 'a isriin ABDOMUCHILD) UYEÊHCIB Dra. isabel :am R550 Sousa saraiva 1 as com as 40g: Klü TZK/GS/ZDZIJ Evania De Maura vnscimenio rc AKDOME/PELVE Uigêncía a Sarah \ñmmllí Manda-ai Lima l as 40,00 as 40,00 311 zs/os/mu rva ' :ie Moura vasrimerirc TC ASDOMUPLVE à Sarah virarem Hacdad Lima 1 as 40,00 as 4o ur) x12 zs/iis/zoza Glasiele Màluchakr. Ramada COLUNA cskvicALLAnuiJi m_ Dra, isabel [anrlla Rggg sousa Soialva 2 as 40.00 as 40.00 313 2355 2024 Ione Mana »Mania :erra CRANIO __ ._ Dra ¡sabe! tamila “Musa saraiva x RS 40,00 as 49.00 314 28/65/2024 JOAO DE SOUZA mmzz FACE ____ › Dra. isabel cam Rego Sousa Saraiva 1 as 40,00 as 40,00 815 za/csgozti Jase Pedro Godoi _ _ OMBRO D|REITO(ADULT) ___ Dra. Isabel camila Rega sousa saraiva 1 as 40,00 RS 40,00 31s :elos/2024 Jos ¡son m: Nasc W510 Fe* x ____cg UNA LOMÉAR(ÀDULT\ urgericra Dm. Isabel camila Rego sousa Samu/à 1 lis amoo R5 40.001 m7 ums/2024 Jos ison Dc Masc mario Fei x %* Bmciagrxaun; __ _www ^ rizéncia Dra. Isaac! cam a Rego sousa saraiva 1 RS 40,00 as 4o on 31a za/izszzoza LDRRAVNt v EiiiA DA _____g<_i^._iul0 V ñ um. isariei camila Re o sousa saraiva 1 _gs 40.00 as 40,00 ___§9_4__7a/0 .2024 LORRAVPIE v_ RA DA S4LVA FAQ _M_ Ui-_agsanel am a kcgggousa saraiva 1 as 40,00 RS 40 oa B2B 23/¡15-*2074 __ "Míiliioei Abram Lima Da silva amarro ssa _ Nlaiheus Nascimariin mas de Almeida 1 as num as tw na 321 :uns/2024 Marisa nogueira CRANIO ROTINAfADULT) _y Dra. isabel Camila ngüsousa Saraiva 1 as 40,09 RS 40,00 922 zezosgzoza _MILYON HAJFF msmo SACIAIADULT) Rotina Dra. Isabel camila Rega sousa Saraiva 1 RS A030 RS _ 40,00 823 za/tis :ou Nelson Dreher CRANIO aDTiNAiADuLTi A" sure-nado Dra. isabeicamila Rego Sousa saraiva 1 RS 40,60 RS 40 m) n24 :sms/2024 Olinda oniz Pmssak iuriAx xcrimAiADuLT) __ Ur éncia Dra sabelcamíla Rego sousa saraiva 1 R5 amoo Rs 4a rio 825 Islas/2024 Patricia Pamela Saara; TC AaDoMgi-:Lvl: u-gema urai sarah Vitnrelli Haddad uma 1 a ?à 40.00 RS [il-lj 525 13105/1024 Paírkia Pamela Soares TC AHDOMFJPE .vg Uva Sarah Vhvrelli «analisa Lima 1 as :0,00 ils 40,00 a2/ INES/202¡ Pauie Das Santos oi elm CQANlO _k_ 'saiiel camra nego sriusa saraiva z RSA” 40,00 KS 40,00 523 ze/cs/zoza Rejane Pires Leandra Dos sarirris CRANIO ROTINNADULT) Dia lsabelcarvFa Rega Sousa Saraiva 1 i5 4000 RS 40130 819 28/05 2024 ROSIMEiRF mAs smrus vonAx RonNAiAoum aonra Dra issue. cimiia nega Sausa Saraiva 3 a 40,00 as 4000 33o 28/05/2024 Vanllza camargo Godoi TORNOZELO PE ESQUERDO peizxnuii: Ji Dra. isabel :mia Requ Sousa sar a 1 ils ::o,oo as 41m: as) 25105/2024 vaiiilza Camargg Godoi TORNOZELO Fri ESQUERDO Peiixoum urggncia lDra. isabel Caw¡ a Reza sausa saraiva 1 a 4o oo as no m) 832 23/05/2014 Vicente Gabrie Pereira Dossantas Scuza TORAXUZHILDJ_ Urgência Dra Isabel cimiia Rega Sousa Saraiva 1 as 40,00 R$ 40,00 333 29/05/2024 Alessandra Ferreira Da silva ABDOMEN SLM CD NTaASTeiADUi. i .Jrgéncsa Dm lsabei tam¡ a R259 Sims; Saraiva 1 as 4a ao R5 4a m) 834 29/05. 2024 Alessanwa Ferreira Da Silva Aaoowizm SEM coicmAnEiADuLn ;ir éncia Dra Isabel cariiria Reno Sousa saraiva 1 as ai) oo RS 40,00 i 335 BIOS/2024 Andreia Aparecida Macedo nos Santas JOELHO DIR _rgigêncla Dra ane: cam a Rego Sousa saraiva 1 as 4o U0 as 4m. 336 zq/Dsrlaza Claudinei Piussa: CRANlO lioTlNAiADUvi .EEE/mia :ira Isabel Cum! a Rego Sousa saraiva 1 Rs 40,90 as 40.03 _1 637 3105x2024 Dilsa Goniuivcs na Recria TORAX ROTINAÇADLLT) mina Dra Isahi-.i camila Rego Sousa saraiva 1 RS com as 40,03 TJ,llsililliosocliloislibiskllucis CNPJ: 95.295.654/0008-35 a A Contrato: 03/2022 RflATÓmO DE FATURAMENÍO POR UMDADE UNIDADE 005mm EUCUDES NQRST Ptkiono: 01/05/2024- aum/201:: MODALIDADE VGMGGRAFIÁ ssa. DATA mono PACIENT( nescnlçiln DD :MAME PRIORIDADE usam a1. * vALoR UN". vnma TOTAL aaa 29/05/2024 Franciele lrala Dos Santos cowliAlcmaAaiAnuLiz ilnralsaiae ca nego Sousa saraiva i 75 40,00 RS 40,00 859 291050024 Gnbllela oliveira ba Silva TC row ;501 sta Pereira u; Amro Saxhler l as RS 40 m; M: :WCG/2024 Átoelma Radrigues Da silva FACE Dra. lsaoelcaw ago Sousa saraiva 1 as 4000 R5 w no* 341 _gens/2024 Kaun Hcnrlque 0a a Santos 'CRÀNID Roilllnllcriiln) Dra. lsabelCam . Rego Sousa Saraiva 1 as 40,00 as 40.00 842 2910x2024 luti Alves Bwbosa D2 silva ABDOMEN sem cummsmtxoulil or Isaaelcam a Rego Soma Saraiva 2 as 40,00 RS 40,00 343 2910512024 Lucl Alves Barbosa m Silva ABDOMEN sem CONTRASTHADULT) ma. Isabelíav Rego Sousa Saraiva x as 4o oo as 40.09 344 2901512024 Marcia anima De murais ABDOMFN sslvl CDNTHASTEIAUULT) um_ lsalaelcam¡ a Rega Sousaâaraiva 1 RS 40.00 RS 40,00 845 29 0512024 Marcia Batista De Morais ABDOMEN SEM commsmnoulll ura. Isabel :amlia Rego Sousa saraiva 1 RS 4o oo as _40.00 x45 zs/us 2024 »luisa Bernadete iaguaric Dc sem __ selos na :Acsicrlli-:I __ Dra. Isabel camila Rega Sousa Saraiva 1 as _ :o,oo as gn 0o _ Ejj” :galos/2024 Maria Rosa lanalzakerí ABDDME/PELV¡ Ira. Isabel camila Rego Scusa saraiva __~_W1 ils mov RS 40 OQ __ 34a §9/c5-'202_4_____M2_rrra Raia Zanalmterc _ ABDOM 'PEivr _ Dra lsaggga a Rego sousa saraiva 1 HS ___ 40,00 RS 400d 349 191050024 Marie¡ Roque Spochadg_ CRANIO ROTJNMADULTL _ Jrgénnia ma. Isabel Cami a !(250 Sousa Saraiva ; ils ____ 40,00 RS 40,0:: eso :elos/2024 llaralma Malla; Dos sumos _____ cemlo rioilnAlApu-JI/Ic o: TORAX _ Emqggwcía ma, Isabel :ami-a Rego Sousa Saraiva 1 as 40,00 as 40,00 as: 29/05/2024 Natalina Marias Das Santos WM_ grama ROTI NA(ADUL1) irc u¡ TORAX Emergência Íora. Isabel Camila m3: Sousa saraiva 1 as copo as 40 na as: 29 05,/2024 Pau ele aa l a Lourenco TORAX noimaiwuul naum ora. Isabel camila Haga Sousa Saraiva 1 'i5 40,00 as 40,00 353 zeros/2024 Ra Da 0!¡ Batista camila norlnAiAnuln Urgência Dia. Isabel camila Reg) Sousa saraiva __ 1 as 40,00 as nom 054 25005/2024 #Raygne cristina oii/alia De Paul¡ rom( nuiINAi/«DULTI _ Retira Dra. Isabel camila Rego Sousa Sur Iva 1 ils 40.00 R5 «iG/DG _ 355 zwlls/zuza naglane Apaieclda De Cel row iionllAg/ACULTI _ urgência Dra. Isabel camila Rzga Sausa saraiva 1 as :0,00 as 40,00 3 asa 29/05/2024 _j Sabino Ferreíi¡ o:: sarims AEDOMEfPELVE __ A_ !Urgência Dia ;abel camila Regísousa saraiva 1 lis 40 oo as 40.0.'- as? :sms/2024 Sa bim samira Dos Santas ABDOME/PELVE _W 'Ufüendâ Dra, Isabzi carma Reüsousa saraiva 1 as Á_ 40,00 as 403a 35a 20/0 ,2024 SOFHA MOREIRA silva _ camila ROTINAiC n) ___ urggncia Dra. ísabe. cam. a R250 suusa saraiva 1 RS w oo as 4600 259 29/05/2024 Tamives Pinta o veira Dvs Santos De Quem:: COLUNA CkRWCAiJADULT) Rcxína Dra be: Cam a Regíãnusa Saraiva 2 as :0.00 :i5 40 00 isso 29105 -2024 Th Costa Grangelro tc Aauome/Pelvt Urgénc Aggusto vereira de Araujo Szthle( L as :o.oo Rs 40 mu' as: ::elas/2024 gr: ||5 Coma Grangelro TC A BDOME/PFLVI' Urgência :Music Pereira de Araup Sathler 1 as 40,09 as 40MM 052 30111512024 Adanilto Alves Freita YC CRANIO Urgência iDr. uarrel Ch _plm . a; 40,00 as 40,00 353 30105/2024 Aut-lim De Sauza s ua ANTEBFAÇO ESQUERDO Hanna :Ira Isabel CamPa Rggo Sousa Saraiva 1 RS «to og_ as 4o no 864 30105/2024 Alissun Gel/Quan Silva Dcs Sanms TC CRANIO Urgência ¡D! Dan e¡ cririspim 1 :as 60,00 ns 40,00 ass 30205/2024 Amanda Gabriel: wascimeriru De snuza CRAN-DJFACE Urgência ora. lsanelfemlla Rego Sousa saraiva 1 RS :ooo í as 40,03 ssa souls/2024 Amanda Gahrieli kascirrenw Dc Souza ;carmen/FACE Jrgêncía ora. ¡saael Camila Rage Sousa saraiva 1 as Lupi: R$ 40,00 357 'solos/2024 Amanda Gabriel. Nascimento De Souza 'VORAK Urgência ora. Jsabelcamíia liege sousa saraiva 1 i FS :and as 40.00 asa ;runs/2024 Andre rar-rei srlva ilozirlu TORNOZELO Pswnum Urâôñtla o. Isabel Camila Rega Sousa Saraiva 1 _Las aum í as «o,oo 28:Isnwro 300w 0a saio¡ são LUCAS CNPJ: 25.295.554/0003-35 UNIUADE' HOSPITAL eucunzs wcnsr PERIODO: m/usjzczm ;Uns/nua Contrato: 013/2622 RELATÓRRO DE ¡ATURAMENTO POR UNIDADE MODALIDADETOMOGRAFI/x ASEQ, BATA lAUDO PACIENTE DESCRIÇÃO DO EXAME !IRIÇRIDADE MÉDICO QT. VALOR UNH'. VALOR TOTAL aaa 30/05/2024 ATAndmLa Conceicao Dos Santos TC ABDUME/PELVE gger. a Dr. Dan el chnspun T 1 as 40,00 as 4o 00 57o amos/2024 ¡Indreza Ccncezcao Des Santos 'c AamMe 'PELVE Dr. Dame¡ chrisvím 1 *S 40.00 i5 40W 371 30105/2024 Arma Sophia SIM¡ burra vc (RAMO ;IL-gusto Pereira demanda Samlev L 1 as ::o,oo R* 40m a7¡ 30105/2724 Amcnszo va Gar:: CRANIO no? ALAUIJLT] Inlemado nua. ¡sabelcam Ia Rego Sousa saqawa 1 as 40,00 as 40,00 371 ao/os 2024 ma KAUA DA sILvA SANTOS Aanome Iurzmoa Rctína ma. Isabel Cam Ia Rego Sousa Saraiva 1 as 40,00 as 4o ou 874 soles/2024 Caim Aparecida na Silva Aavomsr: SEM coNTnAsmAnuI f) Urgêncva ma. IsabeIcam Ia Rego Sousa Sarah/a 1 R5 40,00 Rs 40.00 875 3o/ç§/_2_0_g›4_4 Aorecuaa Da , Iva Asbomzrx SEM CONTRASIEIADUII; Urgência ___ Dra IsabeICam Ia Rego sousa Saraiva 1 _ KS L0 00 Rs 40 na 876 30/05/7024 DEVANIRA ApAnrcInA ggsagçgzx sILvA :nuno IIUTINAIAIJULU Rotina Dra. Isabe_ cam ln Rego Sousa Sarawa L i as mm RS 40.00 877 solos/2024 Eliana Da s a ____ ( TC TORAX Urgência m. Dame! chrigLim 1 as 40,00 RS 40 eo an: 30105/2024 [lavanda lva Camargo _ ñ _ JOEHO 1:50. R0ü^a Dra. Isabel cam nego Sousa Sarauva 1 RS 40,00 as 40 ao _ 579 30/05/2024 rrancIuI Regina-Ita v Tc ABUDME/PEIVE wggncl: m. Da Ichnsoim _ 1 as 40,00 =I§ 4o 0o 35o 39105/2024 france) Regínano ____ ltyjaporwt/OELVE _ ,___ ugéncio Dr Dar. e( c' Iispim _ 1 as 40,00 as 40 0o 2m 30705/2024 @puma Mana De Jesus. PeIAouLn um' o 'Roma Dra IsaoeI tam Ia Rega sousa Saraiva 1 KS 4o 00 as __ 40 Un aaz 30/05/2024 Hanna Evelyn Arvancm ao Nascimanla :nm-qm koTIMAIAn_u_I 1 Ugêhcíñ Dro saaeí carona Rego sousa Saraiva n _ RS :9,00 RS 40,011 _g3 @10512024 :emma Dos saum: Anuar. AN SUPERIOR 'Kanno Dra. Isabel (anula RegLsouxa Saraiva 1 IIS 40,00 RS 49,00 asa 3o/os,.'2074 Janíqnnele Maria Da a TORAX ROTINMADULT) "___ urgmcia Dra. Isaheã Cam¡ Rego sousa saraiva F 1 Rg 40m as 40,00 335 sons/2024 JakeIIIw: Rubvíro na a sa-«ckes ramx ROTINMADULT) M_ Ugênoa nua. Isabe) camIIa Lga Sousa Saraxva 1 RS 40.00 as 40,00 su; 30/05/2024 Joao mcror Alves .Pvínmirgyjârggiã ABDOME/PEIVE u géncm Dra. Isabel ranma Rego sousa Sarawa 1 as 40,00 as 40x57_ E87 30105/2024 mao Vlcmr Awos Moreira Wammes ABDOVEJPELVE __ (Irgêncb Dra, Isabel camua Rego Sousa samva 1 RS 49,00 as 40,00 B8B wins/2024 Jusellda Alves oa AantwEN SEM CCNTRàSTEVIDULT) _____ Urléícía Dra. IsaoeI can-Iza Rego sousa saraiva 1 RS ac 00 RS AI: Im 339 ;solos/2024 Iosenda Alves Da Asnowxg 52m CONTRASTEIADULTI gggêncln Dna. Isa ae! ramia nego Sousa saraiv_a_ 2 RS. tam RS 40.00 asc *aulas 2024 MANUELAWES BOAVENTJRA wIzAx ROTINAIADULT¡ 'mamada Dra. Isaaeicamnza Rego Sousa Saraiva : as 50,00 . R5 4: u: 391 ao/osrzou Marccs Somes De 5a TC :E JceLHo ESQUERDO Dra. IsaoeI CamIa Rego Sousa Saraiva 1 as 1000 as 443,03 392 soma/2024 Mattos Gomes De Sa PERNA ESQUERDA ma. Isabel Cam Rega Sousa Saraiva _r 1 RS topo RS 40m 393 301052024 MIrau Lourenco IC CRANIO Urgência D: can e¡ Ch . m 1 ns 4o oo 'i5 40100 534 amos/2024 Mmam Viena Faustino De Paula CRANIO ROTINAIADULT) Roupa n-a. Isabel Ce Rega Sousa Saraiva 1 R; en oo as 40,00 E x95 3010512024 Wendel rreIre Souza ABDOME/PELVE Urgência ma. Ima¡ c 'm a Rega Sousa Samíva 1 +13 com as 40,00 29a :so/n zoza Wendel Freire sem nznomwsLvz ingênua a-a. IsaoeI CamiIa @gn sousa Sarau/a 4 1 as 40 oo :Is 40,00 L_ 397 32/05 '2024 Aitamvr Lãuraes Lopes COLUNA CERUICAHADULT) Rotina me Andrade Dórea 1 as 40.03 as 40,00 55:2 sílesizozrz Arnaralmr; Machado aodrgxms CRAMO u- ên: me Andrade Dórea 1 RS 40,00 R5 40,00 899 suas/2024 _IATIUI Mamm CRANIO no' MAICH n) Urgência AIsnc Andrade Dóvea 1 RS 40,00 RS 40,00 79UNIDADE: HOSPlIAl EUC. EJA HORST lllslllulo som DE SAÚDE são lucas CNPJ: 95295554/000345 Contrato: 0312022 Pnaínnozul/nsjzozd 3110512024 MODALI ADE: TOMOGRAFIA RELATÓRIO HE FATURAMENTO POR UNIDADE SEQ. DATA MUDO PACIENTE DESCRIÇÃO DO EXAME PRIORDDADE MÉDICO QT, VALOR UNFÍ. VÀtOR TOTAL sua 31/0521024 Arzur Mamns FACE Uxgéncia Alm: Andrade Dúreo í¡ ns M¡ 00 R5 40,00 501 31/05/1014 carma Zu* nkero samos JOELHO ESQMDULT) Rotina AI ne Andrade orsrea 1 as 40,00 R5 40.00 902 31/D5r'2OZ4 Deallnda Ualelocnmcnare rxeooMsu sem cowlarrsrgAvuLn Aoxlna Allm Andrade Dores 1 R3 :o,oo a 401m 903 31/:5/2024 Deolinda Ualezocolvlemm “ELVE Roma AYIM Andrade Dórea 1 as ao 00 RS 40 ao 904 Enio Anmmo Birk ABDOMEN SEM CONTRAÉYEMDULT) Urgêncla AI e Andrade Dolea 1 F5 40,00 RS 40,00 nos alles/2024 Enio Anxonlo Bnk ____ PELVE .Jrgé Acta AI ne Andrade Dórea __~_M 1 RS 40 D0 Rs 40,00 90s al/cslzoza Gabllela olrveua Da s va V__1_onAx(c› Valor da Serviço Dasmmo lnmndldonado ?mal DeduçñQa/Rsúuçõu: Cálculo do EM R5 2.4 1 ô ,66 - ' ^ BC |SSGN Allquoh Animado Rotunda do |§DN ISSQN Apurado - - Não Retido - Tnístnñm FEDERAL "_ """""" " A* ' 7"' _ ________ " |RRF CP CSLL PIS COFINS Retenção do FISKJOHNS TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 'VAIO Him_ DA NFSÍÉ' " ' ____ ___ Valor no Servlço Daseomo Condichnado 003mm¡ Incnndidorudo ISSQN Ruído R5 2.415,66 R5 RS - (RRF. CECSLL › Rendo: PIS/COFINS Rendo¡ Valor “Gun” 3 NFS* m, em . Rs 2.418,66 ñn7¡õõ§Íi6§?R|BüÍÓs' *A FgQgygb Entnduuk Munlclpds INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "”'_""" Nas: 113054000 mmü . ¡üSTITUTO soam M: SME Ski) LUCAS CNPJ: 98.295.654/0008-35 Contrato: 03/2022RELATÓRIO DE ATIVIDADES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO D0 PARECIS/ MT EMPRESA: FELIÍIEWEDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA CNPJ: 54.291.99›5/O001›16 Instituto Social de Saúde wap.? @é $771.” e” PERIODO DO SERVIÇO: 01/05/2024 A 29/05/2024 UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS ESTADO: MATO GROSSO REFERENTE Á: 29 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO. DADOS BANCÁRIOS BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS S.A AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 7373317544; TIEO DE SERVIÇO: APOIO ADMINISTRATIVO DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E GIICGFTDHIBKIÍO COIIÉTBCUZII C. Auxiliar na anxálise de rlocumentns, colmfecção e revisão de contratos. Iançar informações em sistemas c acompanhar vencimento ILDESIIIJESIOIW IIISIIIIIIEÊÊâüSII54IWÚ335 Contrato: 0312022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PRAÇA FELIPE FERREIRA MENDES, 1000, 1000, CENTRO Telefones: (ss) 3351.1921 CNPJ; 035075221000142 Dados do Prestador Numero da Nom Hscal de Servkço Sor ie [Ieironica 42 _:_ __i DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CPF/CNPJ: SOÂSSI/.SSII/Oíwivd¡ End.: VLA H, N** SN, JARIM IMPERIAL Cidade: BARRA DO BUGRES v MT Identificação da Nota Fiscal Eletronica lnscriçao Municipah36?906 Teleion 6598090199 Inscrição Estadual: Complemenlo: QUADRAI AI LOTE 126 920?" ' NaLurczzi da Ouerzicãn EXIGIVEL Numero do RPS DaIa c Hora de Emnssaln oa NIS›e Baia de Emissão da Nota Fraca¡ 06/06/2024 13:24 Codigo de AUIQIIIICIÓGÚS BECIHFWOS Serie da Nota fiscal Éh Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF 962951354/0008-35 Inscriçao Estadual Inscrição Municipal Razao Social INSTII UIO SOCIAL I)E SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Telefone Email 76.360~0O0 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 INSTITUTOS/\UDES/\OLUCASQJHOTMAILCOM Descrição dos Serviços ;noz-mi wizmcrm siramrs HORST' @um »two oc FARFCIS nana/ic» a2, a7, as, n, x3, 15, 17, 2o, 22, 26, 290a MAIO os 2024 - 2a nous › as 104mm CNPJ: 96.296.ô54I0008-35 Contrato: 030622 ISTIIUIO SUCIII. DE SIIIIIIE SIO LUCAS VALOR TOTAL DA NFS~c: as 1040000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Aiividade do Municipio Allquota Ilem 116/2003 CNAE 04 (IA › Iimpliux, dwux, Ilbvralovinx, u intaum, manicómwx, (:53: de Saúde KSIMIMúDCDIIDX, ambumócum 2 cangénucs 0,00 04 8630-5/02 Valor TotaI dos Serviços as 10.400,00 Base de Cálculo R5 IÚÂOQOO Desconto Incondicionado R3 0.00 Desconlo Condicionado R5 0.00 Deduções (Maleriai) R¡ 0.00 Dedução: Base de Calculo R5 0.00 ISSQN Devido RS 0._00 ¡ssuN Retido NAO Retençoes na Fonte PIS COFINS iNSS IRRF CSLL Outras Relençoes ISSQN 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Valor IIquido da NoIa Fiscal 'IÔ/IOOÍIO ._ - 4 Inlormaçóes Complementares IÇONIWIBUINTE DPIANWF DO S1M9Lí$ NACIONAL¡ (SIA NOIA VOD) Síli CANKIÍLADA IM J DIAS APOS A GERAÇÃO. GWLKÃO PunDILGl) ALLXANDRE CAVAZINI BORGES IWIPINM¡ PW Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza da operaçao Data e Hora de Enxissao da NFS~c amigo de Autenticidade EXIGIVEL OG/OS/ÉOPÁ 8E3HF7205 RBCBUIICIIWDI de DILIiO N! !ANURI CAVAZINI BDRCLE 50 367354/0001 #Flor sis) sc VWNWTI c ;monuumxaw «mu» (IUCJIV-vnl? mim m «Luiziana par» mile/u» «Illp» iram» / / mu¡ norma Nuwmdomroormnancv Nummo da Nota Fiscai de Serviço Selic Eielronica 42RELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / S; lmtmw _ _ de saúde N” Exam íuczzs EMPRESA: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CN PJ: 50.367.354/0001-47 ESPECIALIDADE: MEDICO REMOÇÃO NOME DO PROFISSIONAL: DlEGO ALEXANDRE CAVAZ¡N| BORGES CRM: 14360 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO / 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0304 CONTA CORRENTE:21958-3 REMOÇÃO DATA . HORARIO VALOR 02,07, o9,12,13,15_17, 2023,26, 29 DE MAIO DE 2024 24 HORAS RS 10.400,00 R$310.400,00 Obs: _ üàãããÊggneuo CONTROLADORIA COORDENADOR msmuro sem na sm sia) LUcAs CNPJ: 9629555410008-35 Contrato: 0312022PREFEITURAMJIWCIPALDEQDPONOVODOPARECE-MT. Número da Nota Fiscal dc Serviço ARM MJMHPN' DE www” Série Elenônica AVENIDA MATO GIWQ), 66, CENTRO Tagus; (as) 3332.5100 202400000000038 CPPJ: 24772237/@1-36 Dados do Praador A A DE MATOS ARAUJO LTDA v "" u» n u CPF/CNPJ: 32.542.883/0001-58 !Unión Mnidpà:8971 lrsaição Esadual: End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, N? 507 NW, OLENKA Cpnugtgqm: SALA 01 Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT nggong; 6533823113 EnQÉCONTCONBI13@GMA|L.COM Idmitiñcaáo da N01¡ Fiscal Elehônia Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenücidade EXIGIVEL 07/06/2024 10:50 U2SVHE8K5 Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal do.? de _ _ .-w 4_ É CNH/CPF !Ancião Estadia¡ lrsuiáo Mnidpal Raáo Social 96.?95.6S4/0008~35 _ _ 5332 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Miura Cormlenmm Bairro AV BRAS|L 1629 CENTRO CEP Cidade UF Telefone Enail. 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Damião dos Serviços &TOSPITAL MUNICIPAL zucuocs uam › nmmpo novo oo PARFCIS ANDERSON ABRAHÃO n? mms ARAmn NOTA HSOXL um vsniono 01105/3014 A 3110512074. 3¡ um: - coouoemcão MEDKLA msnwio soou se m: são LUCAS CNPJ: 96.295.651/0008-35 Contrato: 03121322 VALOR TOTAL DA DFS-e: R3 10.000,00 nrposmsobresewiçzasdeqmiquermmim-x-Ésqn Aiivimde do Alíquota Ilem 116/XMS CNAE ema a Bipumk, (Mimi, iabaraxoms, sannenos. manazamzns, rasa: de »uma prunlcmoccuas, nn›t›u'axm›cs c :angñnzvks 0,00 04 8610-1/02 ígg, Tm¡ 4,¡ 55,59¡ Rs 10.000,00 Base de @No as 10.000,00 Desconto bmndidontado R5 0400 Desoonm Condicionado í R5 1100 Danças (mm-ia) m¡ RS 0,00 Demais Büe de Cálculo ' R5 0,00 ¡ssQN nando R$ 0,00 ¡§QN Rai” NÃO Renenções na Fonte P15 soam INSS ma¡ (su. outras 5121x1953 BSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vaiormuidoda Nota ma¡ 1090090 lutou-maçãs Connplevrlenlars . . x( \ - - » v - 2~ r 7 : c' LU ,7 (2 z /convxmmwu mu: D1) unnua-nmncia 3036'8\0NYÀ comum. xanax A n u MAIOxAR/xaifx, uAIuhuuxmi/.Dú nos mmums »u 157a no¡ 15 r m m¡ z iavr commms i2 :u o) nvinm¡ na vmms NACAONN ,' rsm Nam voc: sm Cancun». (M 2 w.: ams A :rumo Gerado PMNIARCYA sum DE SENA ¡mwem V0" _ _ _ __ ___ _ _ _ __ _ _ _ ___ hannah de entrega de Nota Fiscal Eletrônica "mma .h opa-apto Data e Hom de Emissão da lfse Código de Mmsúiiade Número da Nota fiscal de Serviço ExlmvEL 07/06/2024 U25VHEgK5 Série Eletrõntca moh mas) dr: A A ur. rumos ;in/um um ,x2 547 sal/Orwrsmauus ais¡ svmçohi veiunonenus nesta i». a¡ .sem d; Sema ¡Wõmrâ MNMeMIIoIDhUÉÚDTWBÚWVMOGVTOSLNOO MOCIVNSOHOOD "Wwmam ' ama/so :oieauoo :Sqo o0'000'0t$›J W101 'V' 0000001 É svuoH vz vzoz a0 oww 30 Is v IO amv/x svuoH 3a W101 vwc SBQLNVH X'80Z'Sí13lN3HE03 vmoa s-esoe :viawgsv usvaa oa O3NV9 - IOO toaNvs soiuyanva soava vzoz/oivwivianauaaau 30 saw 170901 ' .LW ¡WED OTHVHV SOLVW 30 OYHVEQV NOSHBGNV 3TVNOISSIdOHd OG BWON VDIGBW OYÓVNBGEOOD ÍEIGVGITVIOBdSB 891000588117572 ÍTdND OTDVHV SOLVW 3G V V ÍVSHHdWE .LW / SDSHVd 0G OAON OdINVJ ' .LSMOH :mcg W” SBGITSHB 'IVdDINOW 'lVlldSOH ' SÍ-IQLNVRI 3G OIXÇLVTBU 39098 3P IWXDS um: UIINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 96.295.654/000B-35 77 São à4 Lucas Instituto PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.'-' 03/2022 4. ESCALA MÉDICA PERÍODO: MAIO / 2024FKHAMEHTO Mtmco MAIO DE 2024 - CAMPO novo Do PARECIS / Mr ::untnnros mui:: A mantra nuno 'uíeiT-xmn-Jo ' 'FTTTZV' C . . ç Mããmm A a m «um nim) wav »nwçosmmE-«Jsaàoausu »7_ ' ' ' :amam nu um u¡ »Museu Aumlcnzmmnuun wotklaulunknunnruwwm t5 mag u¡ um? ' xx numa Ikwmxn mamy¡ Immnsau »uma usam-u uma uma »tmn Mamma »causou wnrw u¡ . Lua nkvmnmnunnmm u! 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L .- 7 __ ._ num:: iSoma¡ de Saúde gun-ms í uma sauna | Z-mnl »cansou Amon . _ ,J EEEEEHLKW_ Í ;mx/namo _ ;acusou váííón ' _ animam amam¡ nm 1 cmumu um. VBDIATIIA , «a , › examina MÉDICO REMOÇÃO Avxauu manuuãr Í" V rumo ___¡ ANDRÉL ' INSTITUYO sem oe sub¡ em; amam/soam?” Contrato: 03/2022 \gxxàsm Luci Pauia R. G. Pinheiro Diretora Administrativasnsanñzn / '1 :uam: vNvAva / ¡Nnvmvw g Manim 32m mise 366a: 093m !com 13mm/ / amu 693m/ oom snmmn/ vnvmn sua n52¡ uma( mam /vmuva 09310/0001 . @D01 /vwxm _ com /vmuvo ¡ 093m /obm SVWSI/ !NOWIS @www sa» :U *C69 I 09310 l vNvAvu_ 093m /wvAvu 1 093m l vNvAva __ 093m l vuvuo 093m I cam WIVSJ l 3NOW5 ONBNO j uma: ' uma: uma mu¡ :mu: :ma: 50:57:05# oavavs á unas numa a vamu mui¡ vunneas osmmcn soamioH . - .J - sua x90 ~ 0:41: 091m I cum F caiu¡ I mam naum¡ / mv snmNm / '1 ;uam Iauam / ;nuvmvw smamm /vNvAva i '| autmv I sunvnnm memos: sat¡ aim - can uucwv I 500mm mam I vNvAvu com / vnnva ~ 091m / ::um 093m / aum asma I com 1 auaNv I ;Novus ::uma sua mta¡ ~oz 9 ¡amnv / snnmm 095m l vNvAva 053m I cum 09310 l mam 092m /alam aum /mvuvu 1 :uam I BNOWIS ONBIWJ :lusa tmn: cmi-sz mwzz :nn-tz ¡uuwz ¡lili! atuavam'. 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Relação de Notas 2. Cópia das Notas Fiscais 3. Escala Médica JUNHO / 2024|NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS f São à Lucas CNPJ : 96.295.G54/0D08-35 ,zw/WMO Instituto CAMPO NOVO g? DOPARECIS ' CRH-k ÍOQ PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de NOta_s JUNHO / 2024v* › Sã 52.4 Lugas Wim/Maj !nstilulo CONTRATO DE GESTAO N¡ 003/2022 CAMPO NOVO 9K) ' DO PARECIS CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST MES: JUNHO DE 2024 CNPJ: 962955510000845 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT CONTRATADA: |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SAO LUCAS ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST CNPJ: 962955541000845 ENDEREÇO E CEP: AV BRASIL, 1629 BAIRRO: CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP: 78360-000 RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOC|AL: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES OBJETO no CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIDNALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E sERvIços DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. EXERCICD (PERIODO): 01/05/2024 a 30/06/2024 DATA DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/RECIBO FORNECEDORES NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR 29104/2024 875 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 7.745,40 02/05/2024 110152 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rã 432,00 10/05/2024 11627 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R5 720,00 14/05/2024 86752 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.600.011 29/05/2024 19478 VENTURINI a. RITTER VENTURINI LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 4.000,00 31/05/2024 72405 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 768.00 01/06/2024 2379 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400.00 03/06/2024 505 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL RS 19325.00 03/05/2024 275755 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 1 258,40 03/06/2024 25931 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 1 .764,00 03/06/2024 12059 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 365.00 0310612024 12095 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA INS UMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 638.00 03/06/2024 12096 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R5 2.226,00 03/05/2024 108358 M.S. D IAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 8.517,27 03/06/2024 106369 M.S. DIAGNOSTICA LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.170,00 03105/2024 (77 LEILA DENISE SEVERI OLIVEIRA INSUMDS/MEDICAMENTCIS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1 .750,00 04/06/2024 205 FELIX REFRIGERAÇAO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL R5 4.500,00 04106/2024 376 GILSON PAZ DEDETIZAÇAO VERBA MUNICIPAL RS 300,00 04/06/2024 226246 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL FIS 4.221 ,95 04/06/2024 43768 NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS I .$93.49 04/06/2024 90131 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 7200.00 04/06/2024 240 POLO ã SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R3 1.600.110 04/06/2024 241 POLO A SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.500,00 04/06/2024 278795 DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATE RIAIS VERBA MUNICIPAL RS 3.161,76 04/06/2024 31579 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |NSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 53.00 ONDE/2024 206543 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES |NSUMDSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R$ 4.530,48 04/06/2024 61868 SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL FIS 558,00 04/06/2024 103727 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL FIS 5.048,57 04/06/2024 70365 CIRURGICA P|NHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL F15 10.491 ,55 04/06/2024 13509 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.566,80 04/06/2024 95695 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATE RIAIS VERBA MUNICIPAL R3 4.180.441 04/06/2024 70366 CIRURGICA P|NHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 5.081 .12 04/06/2024 80764 ELLO DISTRIBU IÇAO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 147.00 04/06/2024 80765 ELLO DISTRIBUICAO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.448,80 04106/2024 206644 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL HS 695,44 04/06/2024 18 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED ICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 7.500,00 04/05/2024 70364 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMDS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R$ 27.316,40 05/06/2024 143912 WAY E COM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL RS 190,00 05/06/2024 226302 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTREKO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 5.319,99 05/05/2024 13796 DROGARIA DMD LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 534,46 05/06/2024 90168 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL FIS 2.400,00 05/06/2024 2640067 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1 .454,00 05/05/2024 278613 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 748.1305/06/2024 36246 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL F15 1.517,57 05/06/2024 25861 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1 .S 1 5,54 0510512024 25955 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MED ICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1 .401 ,25 05/0612024 31643 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS I $06,54 05/0612024 31624 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.522 19 0510612024 281151 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R! 388.20 05/0612024 281150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.413,27 05/0612024 7628 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPFTALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 5.195,60 05/0612024 7622 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 489,45 05/06/2024 7631 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 2.51 0.00 05106/2024 78625 HOS PDROGAS COMERCIAL LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.451 ,90 05/06/2024 78641 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.445 50 0510612024 11 ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL HS 9.266,00 0510612024 10 ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.871 .95 05/06/2024 7634 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL F15 1.749 50 0510612024 50117 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 3.076 00 0510612024 226451 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 1 0.672,45 0610612024 127 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL F15 511,10 06106/2024 12332 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R5 3.815,50 06106/2024 495767 LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 144.99 0610612024 8424 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 788,22 06106/2024 8423 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 5.149,85 06106/2024 83057 C.A.HOSPITALAR EIRELI LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL F15 2.433 E16 0610512024 83056 C.A.HOSPITALAR EIRELI LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 775,20 06106/2024 50142 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 630 00 06106/2024 I 8569 KRAUSE COMERCD DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL F15 26,00 0510612024 18571 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL FIS 1.096,39 06106/2024 18570 KRAUSE COMERCK) DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 407.28 06106/2024 18568 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R! 381,60 07/06/2024 12342 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL R5 707.00 0710612024 2392 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL F15 400,00 0710612024 7646 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI INSUMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.46913 0710612024 136 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL FIS 6.460,52 0710612024 16637 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL F15 437,96 0710612024 18639 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 422,62 07/06/2024 10638 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 13,00 0710612024 2758 MARCOS RIBEIRO SAMPAIO NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL HS 76.77 10/06/2024 2640937 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.475,00 10106/2024 26024 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 5.744,00 1 0/06/2024 20356 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL F15 159,00 I 0106/2024 20363 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTEN_QAO VERBA MUNICIPAL FIS 1 .303 ,80 1 110612024 30475 GL OXIGEN IO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL R5 7.200,00 1 1106/2024 577679 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 1 229,79 1 210612024 419 SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA RADIOLOGIA/IJSG/TC VERBA MUNICIPAL F15 11.700,00 1 2106/2024 227205 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL HS 6.166.78 1 210512024 4210 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL F1$ 6.848 40 1 310612024 2406 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400 00 I 4106/2024 1 2225 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 1.415,00 1 410612024 72412 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL F15 504,00 1 4106/2024 7799 SOZO E FORLIN LTDA ME. INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL FIS 2.057,75 1 410612024 18824 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 39.00 1410612024 18826 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 13,00 1 4106/2024 763336 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL RS 360,83 1 5106/2024 130034 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL RS 16.364,19 1 7/0612024 26094 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 905,60 1 710612024 2641026 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL HS 741 ,20 1 710612024 18870 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL F15 26.00 I 710612024 16871 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 663,00 1 7/06/2024 12211 A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 655.00 1810612024 2419 NILTINHO COMERCD DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400,00 1 8106/2024 227878 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL F15 5.354,1518/06/2024 2641047 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATEFIIAIS VERBA MUNICIPAL H5 1.643,00 18105/2024 14577 ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL H5 817.50 18/06/2024 12250 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL H5 595.00 18/06/2024 25115 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDlCAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL H5 1420.00 BIOS/2024 12 E. C. A. MIRANDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 3,466.56 19/06/2024 91115 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL HS 7.400,00 20/06/2024 51 GRAFICA MIDIA EIRELI ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL H5 1 473.33 20/06/2024 S0 GRAFICA MIDIA EIRELI ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL H5 2.793,33 21/06/2024 1 245 TRVNYTTY COME RCIAL INSUMOS/MED ICAMENTOS/MATER IAIS VERBA MUNICIPAL H5 7056,60 ZI /06/2024 1246 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MED ICAMENTOS/MATER IAIS VERBA MUNICIPAL HS 13.946,00 21 /06/2024 1247 TRYNVTTV COMERCIAL INSUMOS/MED ICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL HS 12.000,00 21/06/2024 1248 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL H5 5.993,97 21 106/2024 1254 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL H5 5.588 ,45 2 I IDG/2024 1255 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL H5 I 0222.30 2110512024 1256 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL H5 9.019,24 21/05/2024 1257 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL H5 I 5.02850 21/06/2024 1 8983 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL H5 371,95 22/06/2024 7949507 OI S,A TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL HS I7I.79 24/06/2024 2437 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL H5 400.00 24/06/2024 2947 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP INS UMOS/MEDICAMENTOS/MATE RIA IS VERBA MUNICIPAL HS 9.360,00 24/06/2024 7806 SOZO E FORLIN LTDA ME. INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL H5 437,50 25/06/2024 228671 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL HS 4.345,54 25/06/2024 91703 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL H5 7.400,00 25105/2024 19090 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL H5 I .464,84 28/06/2024 31 9390 IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL H5 298,95 01/07/2024 886 TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL HS 3.000,00 01/07/2024 1484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DTALIA LTDA NUTR IÇAO E D IETETICA VERBA MUNICIPAL H5 2.615,25 01/07/2024 (687 CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUNICIPAL H5 11.500,00 01 /07/2024 72 F, DE ALMEIDA DE SOUSA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL HS 4000.00 01107/2024 14 SANMUT-SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVA MUTUM LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 40.500,00 01/07/2024 474 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 35.200,00 01/07/2024 472 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL HS 3000.00 01/07/2024 471 SH CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 2.000,00 0 I /07/2024 470 SH CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 30.300,00 01/07/2024 113 L D ROMEALDI PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 39.600,00 01 /07/2024 112 L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 6,000.00 01/07/2024 1 0349 M, DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL HS 4.000,00 01 /07/2024 274 E135. GESTAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL H5 35000.00 01 /07/2024 330 DUARTE PALMA SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 15400.00 01107/2024 4I A A DE MATOS ARAUJO MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 8.40000 01/07/2024 39 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL HS 10.000,00 01107/2024 42 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 12.000,00 01 /07/2024 40 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 15000.00 000712024 I5 MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA IMED MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 8400,00 01107/2024 45 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL HS 8.800,00 01107/2024 44 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL HS 30100.00 01/07/2024 392/2024 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CUSTOS COMPARTILHADOS VERBA MUNICIPAL H5 113.568 29 0 I /07/2024 7 MICHELE L, DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 3,300.00 01/07/2024 II DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 6,120,00 01107/2024 7 PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL HS 8.000,00 01/07/2024 7 LF NUTR IÇAO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 4,400.00 01/07/2024 11 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL HS 2,500,00 01/07/2024 889 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL HS 25000.00 OI /07/2024 890 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL HS 1700.00 01 /07/2024 455 GILSON PAZ DEDETIZAÇAO VERBA MUNICIPAL H5 300.00 01/07/2024 642 DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL HS 22.733,65 01 /07/2024 223 E POSSO E CIA LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL H5 3.024,00 01/07/2024 FELIPE BARRETO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 2,500.00 01/07/2024 318 ANDERSON BALESTRIN ME RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL HS 8.160,00 01107/2024 321 ANDERSON BALESTRIN ME RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL H5 I5.920,00 01/07/2024 333 DUARTE PALMA SOCIEDADE MEDICA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 800.000110712024 I 050 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 45.457,32 01 /07/2024 1051 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL R5 10.000,00 01107/2024 1079 WILLIAM TAVARES REIS MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 50.000,00 01107/2024 98 A. CARDOSO DA SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 4,500 00 01/07/2024 64 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 15.400,00 0110712024 332 CLINICA REABILITAR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 2.800,00 01107/2024 80 ESSENCIAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 6,600.00 01107/2024 1 585 A,L,P.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MED ICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 2800,00 01107/2024 48 L D CLINICA MEDICA LTDA MED ICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 34.300,00 0 I /0712024 31006 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL H5 1 .$00.00 0210712024 1068 JONATHAN BAUMGRATÍ VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL H5 2.401.00 0210712024 25 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 1 ,600,00 02107/2024 24 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 1 1 .200.00 02107/2024 PAULA MACEDO PRADE OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 6500.00 02107/2024 597 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 11.200,00 02107/2024 RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA MED|COS P.) VERBA MUNICIPAL H5 5.600,00 02107/2024 B0 AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 5.360,00 02107/2024 DR CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 1 4.000.017 02107/2024 DR CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL HS 400,00 02107/2024 1641 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H3 50.600,00 02107/2024 1640 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 6.200,00 02107/2024 1639 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S/S LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 6.000,00 02107/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 1 5.000 00 02107/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 2.400,00 02107/2024 55 L D CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 21.000 00 02107/2024 32 E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 40.500,00 02107/2024 231 DANIELLE C. G, SOUZA ME MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 13.250 00 02107/2024 117 IM M TEIXEIRA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 30.800,00 02/07/2024 116 I M M TEIXEIRA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 4.400,00 0210712024 114 IM M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL HS 3,000,00 02107/2024 78 ANDRE FARIA ARANTES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL HS I .500,00 02107/2024 14021 E POSSO E CIA LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL H5 1 ,365,00 0310712024 27 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL H5 11.900,00 0310712024 26 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED|COS PJ VERHA MUNICIPAL H5 13.500,00 03/07/2024 4229 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL HS 5.460,00 0310712024 245 POLO !n SCHNEIDER SERVIÇOS MED|COS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 400 00 0310712024 249 POLO L SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL R5 18.040,00 0310712024 246 POLO A SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 4.000,00 0310712024 03/07/2024 247 240 POLO A SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA POLO 5 SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL F15 RS 10.500 00 7.000,00 0310712024 CR SAUDE LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 19.800,00 03107/2024 CR SAUDE LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL HS 2000,00 03107/2024 607 MARQUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL H5 10.200,00 0310712024 252 FELIX REFRIGERAÇAO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL H5 3,600,011 0310712024 13 E, C, A, MIRANDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL H5 2.000,00 03/07/2024 14 E. C. A. MIRANDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL H5 5100,00 0310712024 558 LEOM MEDICINA ACESSORIA E SEGURANCA DO TRANALHO LTDA[ ME RAD IOLCIG IA/USG/TC VERBA MUNICIPAL H5 4.960,00 0410712024 63 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL HS 800.0004/07/2024 2500 ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA RADIOLOGIA/USGÍTC VERBA MUNICIPAL R$ 37.560,00 04/07/2024 S05 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 200.00 05/07/2024 2399 PAZ AMBIENTAL LTDA COLETA DE LIXO VERBA MUNICIPAL FIS 5.103,00 05/07/2024 2897 FAZ AMBIENTAL LTDA COLETA DE LIXO VERBA MUNICIPAL FIS 2.908,00 0510712024 526 SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL H5 7300.00 TOTAL R5 1.599.196 22 LOCAL: CAMPO NOVO PARECIS/MT BAÍA: SOIDEROZÀ LUANA GRASHELA D05 Assinado deforma digital por SANTOS LrrANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367322680 ALVES:07367322680 Dados: 2024.07.15 17:57:15 -o3'oo* PH ESIDENTE LITANA GRASIELA DOS SANYOS ALVES32? ,fífíf/í//WMÍ Instituto |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ : 96.295.653/0008-35 São ' CAMPO NOVO Lucas PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 2. Cópia das Notas Fiscais JUNHO / 2024RECEBEMOS DE TRVNVTTV COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO Baia de (Etebimeñm ldennñcação e assmamra do Iecehedur N NF-e ° 000876 Série 1 Venda de mercadoria Controle do Fisco DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA D°°“'"e"'° “XM” d N F' a.¡ Avenida Paulista. 171, ANDAR 04 aaggrúf: mma-n¡ causam”, SALA 52, Bela Vista _ LTDA 01.311-000 - São Paulo - sp E ?Lada 1 “a” "e “es” ;me _ '53 3 3524 0448 5827 1100 014a 5500 1000 0008 7610 1856 4999 o "Y"Y“Y°°m”°'d2m3@9ma'I~°°m N °ç°876 Consulta de autemicidade nn portal nacional da NF«e SERIE 1 mwmitafazendagovbr/ponai Páíima¡ 1 “e 1 ou no Slle da Seiaz auiorizadma Natureza da operação Promcolo de autorização de Usu 135240894155722 29104/2024 16,54: 16 lnscnção Estadual 138.175.768.110 InscLesL du SUDSLUIIL CNPJ 485827111000148 DestinaláriolRemetente Name [Razão Suclai CNPJ/CPF “ma” Esuduã¡ Data emissão Instituto social De Saude sao Lucas 96.295.554/0009-35 29104/2024 Ende(eço Bairro CEP Data saida Avenida Brasil 1529 cemm 73.350-000 29104/2024 Municipio Fone/Fax u: Hora saída Campo Novo do Parecis MT 15254115 Faturas Númeva Vencimento Valor Número Vencimento Va|or Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de calculo do ICMS Va|or do ICMS Base de cálculo do ICMS SuhSL Va|or do ICMS subsL Va|or du FCP ST Valarmlai dos produtos 7.745,40 542,19 0,00 0,00 0.00 7.74540 VaIor du irete Va|or do seguvo Desconto Outras despesas acessórias Valor do IPI Vaior com da nota 0.00 0,00 0,00 o,oo 0,00 7.745,40 TranspunadorNolumes transportados Fme por cunla Nome o _cgnua¡açâo u., m., po, uma ,o Código ANW Placa do veicula UF CNPJ/CPF Remelenie (cm Endeveçu Municipio UF Inscrição Estadual Quanndade Espéoe Mama Numeração Pesa !uma Peso líquido 0 0,000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descrição do pvodutoisewiçu NcMIsH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC IcMs Vlnlüils Vlr.lPl %ICMS %IPI 10605 AGULHA RAQUI ESPINAL 27s 3004393 0 6.10 UEZOG. 5,2 1,056. 1.056,0 73,92 o, 7,000 0, ?BRUIFHFG SONDA URETRAL N. 1o 3004393 o 6.10 U 50,0 0,7 39.5 39.5 2,77 o, 7.0 0,0 FHRVFGD MALHA TUBULAR 20CM 3004393 0 5.10 U 50,0 21,4 1.0735 1.073,5 75,1 o, 7.00 0,0 I437BFVUFSDG TIRA P/ GLICOSIMETRG ON CALL PLUS CISO TESTES 3004393 0 5.10 A 12o, 35,5 4.269,6 4.269,6 298,8 o, 7.00 0,0 357s9TUIERJG ID CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 4 CM 3004393 o 5.10 UN 9,0 125.5 1.004,8 1.004,3 70,3 o, 7.00 0,0 DSKJFSDF EONDA URETRAL N 0a 3004393 o 6.10 KIT 50, 0.64 32,0 32.0 2.2 0,0 7,00 0,0 SATFBUYDFHJG ONDA FOLEY 3 VIAS N 20 3004393 o 6,10 UN 50, 5.4q 270,0 270,0 13.9 0.0 7,000 0.0 Cálculo do ISSQN Inscnçãu Municipal Valor !mal dos semços Base de cálculo do ISSQN Vain: do ISSQN 0,00 0.00 0.00 Dados adicionais Observações mal aproximado de (vibutos: Rs 1,971.20 (25.45%) Federais R$ 1.041,76 (13,45%) staduais Rs 929,45 (12,00%) . Fonte IBPT. AMPO NOVO DO PARECIS ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST NPJ 952955504100885 Reservada ao isca 29104/2024 16:55:51|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 Data: 19/06/2024 1 - R " ~ u l @$335 °°"'°'°°° e “sum” Horário: 08:29:26 ww- 1 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO 0o PARECIS ISS: C.N.P.J.: 95.295.654/9005-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO Requisição delnsumos: 191 Data: 23/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3153 SONDA URETRAL 1o 50,00 UN 3335 SONDA FOLEY 3 VIAS N. 2o 50,00 UN 4557 AGULHA RAOUI 27 G 200,00 UN 6051 FIO CATGUT mo SIMPLES AGULHA 30mm 9,00 cAx 10715 MALHA TUBULAR 20CM 50,00 UN 11443 SONDA URETRAL N os 50,00 UND 999917 TIRA GLICEMIA cx 5o UNID 120,00 cAx COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , - Cota ão de Pre os @mas ° ° "meu 1 uk: Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 91295554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 4 Data: 19/06/2024 Horário: 08:29:26 Cotação de Preços: 9359 Data: 23/04/2024 Prazo de Cotação: 29104/2024 Prazo de Entrega: 06/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3688 - TRYNYTTY VENDAS Vencedor Tota| Qtde. Un.M. Valor Vencedor Vlr. Unit. Valor Totai Vir. Unit. Va|or Total 3163 SONDA URETRAL 10 t UN 0,7900 39.50 0.7900 39,50 SONDA FOLEY 3 VIAS N. 20 ,É TFT UN 5,4000 270,00 5,4000 270,00 4557 AGULHA RAQUI 27 G UN 5,2800 1.056,00 5,2800 1.056,00 6051 F10 CATGUT 0/0 SIMPLES AGULHA 30MM 8 CAX 1255000 1.004,80 12513000 1.004,80 10716 MALHA TUBULAR 20CM UN 21 ,4700 1.073,50 21 ,4700 1.073,50 11443 SONDA URETRAL N 08 UND 0,5400 32,00 0,6400 32,00 898917 T|RA GLICEMIA CX 50 UNID 120 CAX 355800 4.269,60 355800 4.269,60 R$ 7.745,40 R3 0,00 RS 0,00 RS 7.745,40 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Vaior Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento FATURADO-28 DIAS Prazo de Entrega coxas/2024 Qualificação (Score) o RS 7.745,40 Va|or Total Vencedor RS 7.745,40 R5 7.745,40 Usuário: 241 - COMPRAS XML PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 4 _ c ¡ ~ d p Data: 1910612024 32 33335 ° “ç” e 'em _ Horár¡ :oazzszzs -“”^“°"* “W Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9359 Data: 23/04/2024 PrazodeCotação: 29/04/2024 Prazode Entrega: 06/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241-COMPRASXML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 4 de 4 l _ o d d c Daia: 19/06/2024 ?à fggas ' °"' e “p” Horário: 08:29:26 *WW '~“*'W"› Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 06/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9359 Data: 23/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3163 SONDA URETRAL 10 50,00 UN 0,79 39,50 3335 SONDA FOLEY 3 vIAs N, 2o 50,00 UN 5,40 270,00 3 4557 AGULHA RAQUI 27 G 200,00 UN 5,23 1056,00 ~ 6051 FIO CATGUT 0/0 SIMPLES AGULHA a0MM 3,00 CAX 125.60 1.004,30 ' 10716 MALHA TUBULAR 20CM 50,00 UN 21,47 1.073,50 11443 SONDA URETRAL N 0a 50.00 UND 0,64 32,00 898917 T|RA GLICEMIA cx 50 UNID 120,00 CAX 35,50 4.269,60 Valor Tota|: 7.745,40 1 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 . das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu: 0,00 L Va|or Liquido: 7.745,40 1 i _ LUCI PAULA COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 1 1 1 1 1 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS "'“'"°"<' 110152 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA sua.: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N°RP5= 411103 Código de Verificação Dm da Emísslo: 1395525031_ 01105/1024 Competência: 0572024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: SAFRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ/CPF: 504290101100136 Inscrição Municipal 17750 Insc. Estadual Endereço: RUA cm SILVA CESAR 600 cEP_ 13552.47» Complemento: Bairro: sANrA EEucIA Municipio: SAO CARLOS UF SP Pais: Brasil E-mail: 5¡F'l@“Pra.com.hv Tele/one: 16 33622700 Site: TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Suomi/Nome, INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 952955541300169 Inscrição Municipal Insc. Estadual Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS 665 CEP: 70420-000 Complemento: LETRA s Bairro: vILA NovA Município' ARENÁPOLIS UF MT Pais: Brasil Ema". ::Qlnstitutosoclaisaotuoasmom.br;eIIsangela,at@institutosocialsaolucassom. 72mm". DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS om 24 MP vI. Umt R$18,00 Cod.: 35515 Vendmen 170572024 IE: ISENTO SERVICO DE DosIM. PESSOAL DAS RADIAcoEs DURANTE o PERIODO 01704/2024 a 3170372025 IWWWWWWWNHEB FARC. 02712 MAI/2024 , v 027mm DE GEM 00172022 SETOR - CTO CIRURGICO-HM EUCLIDES HORST . con 35515 ~ V" y nosvrrummsroasr SETOR - RADIODIAGN-HOSP M EUCLIDES HORST - com 35516 N; 0511107050071 amor 900m OM °6Z9S5SVMB3S O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANÇA SANTANDER ; Empresa tributada pelo lucro presumido. Senlico nan sujeito a retencao de contríhuicao PIEVIOGMÀIHTIB, em taoe do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empredada. ooniorme determina: IN RFB 211012022. INSS INRFB 2053/21- nan incidencia (GPRS). Tomador ORGAO PUBLICO. IN RFB 123412012 An 2o, (PIS 0.65%. COF|NS3%. CSLL 1%, IRPJ 4,5%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor interior a RS 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arreradacao de Receitas Federais (Dart) eletronico etetuadn por meio do Siati, Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Cuntorrne Lei 10533/1325 Altigo 30 inciso 2o. - incide retencao IRRF, con/Dime Decreto 9550/2018, ñca dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10.00 conrorme Lei 9430/1996 Art 67. Tomador PESSOA JURIDICA: incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL- Lei 10333/03 Artigo SMPIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF), Fica dispensada a retencao de valor igual ou interior a S 10.00 de: PIS/COFlNS/CSLL e IRRF - Lei tOESCI/OS Amgo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o lV e Lei 9430/1996 Alt 67. 'Valores aproximados dos tributos 13.45%(|BPT) ~ Lei 127411201 2' INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL DA NOTA = 432.00 Local de Prestação: SAO CARLOS Cod. CNAE: 3299799 - Ativ. serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, elentitlcas e tecnicas não especializadas anteriormente Va|or do INSS Retido (RS) Valor do IRRF Retido (RS) Vaior do CSLL Retido (R5) Va|or do PIS Rendo (RS) Valor do COFINS Retido (RS) 0.00 0,00 4,32 2,51 12.96 Vaior Deduções (RS) Outras Reienções (RS) Vaior de Cálculo ISS (RS) Alíquota Valor do ISS (RS) ISS Reier Va|or Liquido da Nota (RS) 0.00 432,00 2.00 8,64 Não 411.91 ouTRAs INFORMAÇÕES Tomador de Serviço Aauteniicação da NFS-e pode ser conñrrnada no Site: wwwsaooariossgmgovxzr/ RECEBEMOS DO (A) SAFRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA Código de Veriiicaçào 139ES250BL Número da Nota: Local Data Assinatura 11015;identificação do emitente !HDMI ' _III III III cum/E oE Acesso 5124 0518 8491 43ÔÔ 0138 55001000 0138 2710 C035 413' II IIIIIIIIIIII II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIII .Nota Emos! Eieàr 0 A ENTRADA I 1 ~ SAIDA I N,“OO0.011,827 i _I_ RI roLnA. 1 71 515124003739931 s¡ (RIBUTÁRIO com 1884$Li437O0U1~ 25' .A TONPJICPF DATA m¡ EMISSÃO , 96,295 654/O0O8~36 10.105/2024 e _., A, . .e .__._ - *vai CEF' AzÁo soÍAÍ ' "ro o A m; SAUDE SAOLUCAC. A521' ' """"""" ""'”-""”'""Tí¡íiÊ( l i ' ¡Sésxizx \IÍN uibñuuy ' .Im-x ;z~:4›-^~« A CíRÀCÃU (mana Per \ñmcxus M0511¡ sumuosn ¡nvfesso 90': mmmbdeameçdeMtaFisdBm-&im Nauraaaacpe-açãn Dataennneazúsáodauae Câügodeklnliúhne Númemuaymavisgasaesewsçn EXIGÍVEL 03/95/2024 TVSlEQAFJ W959"" 'C4 cs¡ de WNNZHBER xmmcus rasuras um x2 07x 5740000: Amam 0M :cruzam !Mallmann uma m» Han¡ ársuum 'mevízxucm pa» / l M. 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OOT 621W \í/\TSS VG ONXHDV Oüdâd OVO( ZEVSV XVHOL 3G X DNS 00X LSEN' OYÓNGSSV 3G HVAEVdS VHOÊHQÊÊÓ/SV OHNFId 3G X ONE 00'( [M7031 VMB/MO 3G VJJÍTOS3IN ODOIGLOSVSV J XVHOL 3G X ONE DOI 656W." SBWOS VWH OINOLNV SODZIVW LZVSV XVHOL 3G X OIVH 001 96697 SOlNVS VWH .LSSNEE 33h13m OEVSV XVHOL 3G X OIVJOOÍ -TÉZVOV VLSOD VG 01H39 VSKZHB LZÍJEV ' . OYW 3G X ONE 001 1.9651 SOLNVS S00 NIWVÍNBQ OGÍVZBGB SZPSV ' XVHOL 3G X OIVH OOI ?9031/ VWH 3G SHNHN ZHTOIENSH HGHLHVÉEVGV OGH3fTDS3 3d 3G X ONE! 001 OUSÍE OEIIÂHNIA SOLNVS SOG NOLDNIWTBM 059597 OLÍBBIG 033/\0103 3G X 0|VH OOT EOS9Z V/\Tlã OINOLNV ZIFTI 0875?' XVHOl 3G X ONU OOI BEBIZ 0110221121 OVO¡ XVHOLÉG X 01W! 001 9905? OÍGVHV 3G Vãlã/\HO V138V$1 XVHOJ 3G X ONU O01 ÉBSÍZ LLNVS WILNBÍVA ÍIBDTV OGH3WOS3 3d 3G X OIVH GOT SIOZ/EO/SÍ VMIS VG OH3A3S VSSVGVH 92751' OJJEEHG OHBWO 3G X 01V!! O01'. 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Lugas mamã k xsmmc Unidade: Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS Data: 17/06/2024 Horário: 14:33:33 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Requisição de Insumos: 1522 Data: 29/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5,00 SPR 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1.000,00 UN 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 400,00 AMP 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 200.00 AMP 15536 EQUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 500,00 UN 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%-10o ML 500,00 BL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000065 Página: 2 de 5 caução de Preços Data: 17/06/2024 Horário: 14:33:33 *"^^“~"*° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9931 Data: 28105/2024 Prazo de Cotação: 02/06/2024 Prazo de Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143-ADJALMA LEMES r cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1844- ADILVAN 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED VAIR ALEXANDRE luvermed@gmail.com Valor Vencedor Cotado Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1274 'SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5 I SPR 27,7500 138,75 27,1200 135,60 0,0000 0,00 27,1200 135,60 5413 'CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 I COM 0,3800 34,20 0,3750 33,75 0,0000 0,00 0,3750 33,75 7621 ISER|NGA 5 ML SLIP 700 UN 0,1900 133,00 0,1750 175,00 0,1800 126,00 0,1800 126,00 10614 IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 400 AMP 1,3400 536,00 1,3200 * * 528,00 r 1 ,4500 580,00 1,3200 528,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM 1V 100 AMP 4,7800 478,00 4,7700 954,00 5,6500 565,00 4,7700 954,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 500 UN 0,9100 455,00 0,9100 455,00 1,0000 500,00 0,9100 455,00 __ 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 400 BL 4 5,1200 2.048 00W 5,1000 2.040,00 4,1900 1.676,00 4,1900 1.676,00 Va|or Tota| de cotação R$ 2.889,95 R$ 4.321,35 RS 2.882,00 Desconto R5 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 neta R$ o,oo Rs 0.007 R5 o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação R3 2.889,95 RS 4.321,35 RS 2.882,00 R5 3.908,35 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO . 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega came/2024 came/2024 asma/2024 Qualificação (Score) o o o, Valor Tota| Vencedor RS 0,00 R$ 2.106,35 RS 1.802,00 RS 3.908,35 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 5 c, - d P Data:17l06/2024 “ç” e 'em Horár':14:33:33 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9931 Data: 28/05/2024 Prazo decotação: 02/06/2024 Prazode Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMALEMES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requís' ão de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0000-35 Página: 4 de 5 _ Data: 17/06/2024 Y , 33g” md"" d” °°"""° l Horário: 14:33:33 I Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 03/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9931 Data: 28/05/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5,00 SPR 27.12 135,30 Observações: W 004207 - SALBUTAMOL SULF AEROSOL (AEROFlN)100MCG/200 DOSES - PHARMASCIENCE "P 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0.30 33.75 Observações: m* 3770 - CLOPIDOGREL BIsuLATo 75MG COMP - AccoRD 'm 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 400.00 AMP 1,32 523,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 100.00 AMP 4,77 954,00 16636 EOUIPO MACRO GoTAs c/ EJETOR LATERAL 500,00 UN 0,91 455,00 Va|or Tota|: 2.106,35 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescmo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs eme, 0,00 LUCI P HEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 5 de 5 _ d d c . Data: 17/06/2024 à?” Êagas o' em e ompra 'Horárioz 14:33:33 ' WW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 03/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9931 Data: 28/05/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 7021 SERINGA 5 ML SLIP 700.00 UN 0.113 126,00 19397 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 400,00 BL 4,19 1.576,00 VaIor TotaI: 1.802,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;me 0,90 LUCI PAU RE ESPINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 200710011 NUIXHFU Y FIRÓYICÁA 11 - i-\' r :um 1 sum 00171125931 gti_ 1 'i SÉRIE 0111 UÀNFÊ A :um xwvm u \i rw 11x C) .f um auras magnum» N , :rx/amu “4I\'<1(:n\“+›1,› (MKV l \'.\1 13H10 Zi/«HWIQA ~ m:: x, »4,1 5; nrtczuuu a¡ I m › :wwwv › sk ›:^ ' Dl V¡ lí' HAS 'cake Lys: 73 um ' r- “KJPXKJTÀ, mu. mix 112 uu Prurvrñíprsxvx l uma. »um . mimar¡ »mastro - ;5,*E›\“RtCÂI ›.-› mn WaR/LM ::mx manu HH W113i 01mm Mmhmvê pag¡ , ::ide hrin;u'í“lí"~“3 CRF 4.511 “ *m xul »mv|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000345 Página: 1 de 5 33;. sã Requisição de Insumos 1%! Lugas !JÇNCYC Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data: 17/06/2024 Horario: 14:33:33 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1522 Data: 29/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 71321 SERINGA 5 ML SLIP 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 15636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 19387 SORO FISIOLOGICO 0,19%- 100 ML 5,00 SPR 90,00 COM 1.000,00 UN 400,00 AMP 200,00 AMP 500,00 UN 500,00 BL PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001São à INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas :mmwinstuurq umdade¡ Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z ISSSL C.N.P.J.: 96.295.614/0000-35 Página: 2 de 5 Data: 17/06/2024 Horário: 14:33:33 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9931 Data: 28/05/2024 Prazo de Cotação: 02/06/2024 Prazo de Entrega: 0310612024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES k Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1844 - ADILVAN 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED VAIR ALEXANDRE luvermed@gmail.com Valor Vencedor Cotado Venoedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total] Vlr. Unit. VaIorTotÃT VIr.Unit. VaIorTotaI 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SISPR 27,7500 138,75 27,1200 135,60 0,0000 0,00 27,1200 135,60 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 | coM L 0,3800 34,20 0 , 3750 33,75 0,0000 0,00 0,3750] 33,75 7821 SERINGA 5 ML SLIP 700 | UN 0,1900 133,00 0,1750 175,00 0,1800 126,00 0,1800 126,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 400|AMP 1 ,3400 536,00 1,3200 528,00 1,4500 580,00 1,3200 528,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 100|AMP 4,7800 476,00 4,7700 5,6500 565,00 4,7700 954,00 16635 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 500 UN 0,9100 455,00 0,9100 954,00 I 455.00 1,0000 500,00 0,9100 455,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 400 BL 5,1200 2.048,00 5,1000 2.040,00 4,1900 1.676,00 4,1900 1.676,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 2.689,95 R3 4.321,35 R$ 2.882,00 R5 0,00 R8 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2.809,95 R5 4.321,35 Rs 2.502,00 RS 3.908,35 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 0 ° .I Valor Total Vencedor RS 2.106,35T R5 1.802,00 RS 3.908,35 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. : 96.295.654l0008-35 Colação de Preços Horário: 14:33:33 C.N.P. Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9931 Data: 28/05/2024 Prazode Cotação: 02/06/2024 Prazode Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuári: 143-ADJALMA LEMES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requis' ão de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão. .07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IO0D8-35 Página: 5 de 5 v, «e mtas/322:: *R* *=““'"'° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 193914064/0001-99 Prazo Entrega: 03105/2024 Cond.Pagto.: FATURADO ~ 2B D|AS Cotação de Preços: 9931 Data: 28105/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-O00 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário VaIor Tota| 7321 SERINGA 5 ML SLIP 700.00 UN 0.13 125,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 100 ML 400,00 BL 4,19 1.676,00 Va|or Total: 1.802,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 Vad. .y LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 85 PGX software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001¡Centmcaçãé do emitente ' ?ICA CÚIAURCÍRJ i; HA IIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi|:E:A I I craAvE on Actr-:sso 5124 0618 8491 4300 0138 55001000 0120 9910 0035 2970 Comuna de autnrvlitcundv m: com¡ nmow m» um www m¡ !nanda gw bríparm m; no :ne (1a sem Acirunzinora DANFE Docmnemo Auxiiiar da Nota i-sazai EICUÔÚICÕ O ~ ENTRADA 1 -SAIDA NFOOO 312,099 same; 1 FOLHA: 1/1 NAYUREZA OA avançam VEND MERC ADQUiíRECE TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL 5 4884 SILUAIÊÍÊJQIREMETENTEM q* , NOMEIRAIAO SOCIAL FATLLRA PíãC-\CDLSBE AUYDRIIAÇÀG nr' uso 151 2413044548303 TlÍÍrqpg/ÇPF E0596 295 654/000835 0310612024 INSTITUTO SOCIAL DE SALIDE SAO LUCAS ENDEREÇO A M" BAIRRO/DISTRITO Í os? DATA DA smomemexxna ,WN BRAS”. 152g assumo ñwwiffaseo-ooo, 03.116/2024 b MUNICIPIO ue wscmçho ESTADUAL HORA oe SAIDA ¡ Campo Novo do Parsons 15x25 53 g .ao .M, x íóbT* CUO7J202à Rs 365 oc CALCULO DE IMPOSTO f “SF D* 15M-CMI) U* 'CMS VALOR DÉÉÊE-w_ w w ntmçáo ivaior :cus SubstimIçào*“_T\/ALOR Tour aos PRODUTOS ' g 333.00 53 IC 0 00 O OÚ I 330.05, I I\'/Á .oa 652m7: VALOR no SEGURO 2 oescouw OUTRAS LwÊÀÍÍÉÊÁÃàWACESsÁI V736? 5613144" W um ' ” ' I 35130 0:00 0,00 0 00 0 CO ÍÊʧ§IÍÊFÊlÊ9°5 ~4r%4/%>~l m . _d_ m_ RAZÃO SOCIAL I mera .non coma comeu ANTT ?meu o 1 louro or CNPJ/CPF CÀRVALÂMA TRANSPORTES LTDA I O 3307081400104!” END Luci @guia R. G. ?mñâiiü Dizem Administrativa CALCULO DO ISSQN WSÊÉIEÊEUIÍÕFÃTW” """" M VÊÀÊÍÊ-;ÓÉÃIBQSÀÉÉÉÍIEÔ§HMW“"ÚW~M w Luau,- ._,_._ _M WM _______________ _ ' DADOS ADICIONAIS .›-~ -~ _ ,_ ._ . INFORMAÇOES CONIPLFMENTAR "s Vi# ç 7 I \/ nsssavnoo no n i I i GMM/x asse:RUA awesome uma \JLIERRÀ «ao . . O ~ ENTRADA z* 1, * r s 3 r ;zw xuzuz acusa s; 1 _SMDA 1 NFOGOOI 7 O95 Av os ACESSO "mm-I 5124 0618 8491 4300 0138 55001000 0120 9510 0036 2558 nncuuae no ¡mai! »nenem a¡ N54 mu: m» ranma gw nnpwnIÉÍÃÍÃa I_ ãásiiía Ge a SÉRIE: I mLNA 111 m. a. su.; Aummumnta NMURHA D¡ OpERAÇÃQ osiorocoro os ÊÍrÊrÍÍz/xcbo os uso VEND MERC ADQUI/RECE TERC 15i24OOA453547 031060024 15:08:04 INSCRICAO ESTADUAL Insc. ESTADUAL ao suasr. Hããnmxo CNPJ _ 1351341584 ?a 849 143/000 38 D§§Im5IfABJ .___ . “___”, M” _ 'Íqougamo socIAL carmen: DAYA on EMISSÃO É INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0O08-35 03/06/2024 i ENDEREÇO T A P. BAIRRomIsrRiro CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA 2 031082024 HORA os 5mm¡ 15:07:53 78360-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL CENTRO Identificação do omitente I VAJEN DIAGNOSTICA COMERCIO i; oocximento Íulxlliái da sERvIços u" Nota em¡ Eáetràmca I I Axçgggyu 1529 IEMCIPIG PONBFAX M Camoo Novo co ParecIs FATURA 001" 01/07/2024 RS 638 O0 u: MT s. .___ _ __ cÃLcuLo os IMPOSTO “55 9G “mu” “E 'm5 VALOR oo ICMS em CatcJCMS Substituição Vaior ICMS Substituição VALOR YOTAL nos ?mouros 103 36 o 00 0.05 VALOR eo SEGURO usgcomo :OUTRAS ueswzsns ACESSO vnoon no Im “ 0,00 0.00 I ' TIA-LC¡ oo FRETE 'Eua SOCIAL ;ame-PER Cauê); v_ ceoxeo ANTT PLACA ao veio ur CNPJ/CPF CARVALIMA TRANSPORTES LTDA QWNWM ñ 343070314001042 ENDEREÇO MUNICIPIO E u¡ ¡NSCRIÇÃO ESYADUAL *m* AV MANOEL JOSE DE ARRUDA 1891 _ Cuiaba MT 133409147 oumrlmoa vowmes ESFÉCIE MARCA NUMERAÇÁO www- veso saum PESO LIQUIDO O 0.000 0.000 1700 c- e n 8 v: 85 ?E566 77° CQKHS T JACUO EDTA K3 GOML ROXO SEC CI . Om IM Q Va fxwoyvwadís dos Tributo: R3 ' ama Foram :P197 amam @ide 280 39 i' INSTITUTO 309W. EE 3% IIICÀS o , 1_u0iPãüIã\R.IC_1.II7\0I'§\g§I ÇNPJ: 9Í:›.295.554IÕÔ3Ê-35 DIIEIW! MWIIIISM . '\ ("fi .w X 'M3343 Paui_ A. A rage 'a muvwr *; *ser 51:2; I CALCULO DO ISSQN INSCRICAO MUNICIPAL VALOR rom. aos SERVIÇOS 'TQséÊXáÉKLEÍIÍÉDO ISSQN ¡vALoR oo Issan L.- , M. - I DADOS ÁDICIONÀIS ¡Õmomucoes COMPLEMENTARES \fízsúnvnnoaaaãsco “N ^ ' I IÚ aos R$103. f' ORDER¡ D? COMRECEBEMOS DE VALLEN DIAGNOSTICA ÇOMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N e ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: RS 2 226,00 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AVN BRASIL, [629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS-MT o DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DD RECEBEDOR N ' 099912399 Serle 001 IDl-_NTIFTCACÃO no mm' D Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0 _ ENTRADA RUA GREGORIO MATOS GUERRA, 19o ¡ _ SAÍDA CHAVE DE ACESSO SANTA CRUZ › 78068-260 CUMBA _MT Fone/Fax, 6530550007 No 000 012 5124 0618 8491 4300 0138 5500 1000 0120 9610 0036 2380 'Sériê Ooi Consulta de autenticidade no portal nacional da NF›e Falha I/I wwwnfe fazendagov br/porlal ou no site da Sefaz Auiorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTDRizAcAD DE Uso VEND MERC ADQULRECE TE RC 151240044536486 - 03/06/2024 15:09:35 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO sLIEsT TRIBUT JCNPJ 135134684 18.849.143/0001-38 DESTINATÁRIO/ RI-:METENTE NOME i RAZÃO SOCIAL lcNPJ / CPF lDATA DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 03/06/2024 ENDEREÇO BAIRRO J DisTRiTo cEP DATA DA SAIDA/ENTRADA AVN BRASIL, I 629 CENTRO 78360-000 03/06/2024 MUNicmo UF FONE/ FAX iNscRIcAo ESTADUAL lHoRA DA SAIDA/ENTRADA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 15:09:26 FATURA l DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO IIASI: ni CALC no ICMS VALOR DO IcMs em. m CALL' ICMSST VALOR m ICMS SUHSI v IMP IMPORTAÇAOIV ICMS UF REMET VALOR DO rCP VALOR Do PIS v TOTAL PRODUTOS 2.204,20 374,71 0,00 0,00 0,00 0. 00 0, 00 10.52 2.196,00 VALOR DO FRETE VALOR Do SEGURO DESCONTO loUTRAs DEsPEsAs vALoR ToTAL iPi V IcMs UF DEST v TOT TRIa VALOR DA COFINS v ToTAL DA NOTA 30,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0, 00 454.65 48.53 2.226,00 TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO socIAL FREFE PoRcONTA lCODIGO ANTT PLACA DOVEicULo UF CNPJ/CPF CARVALIMA TRANSPORTES LTDA (0) Emmime 33.070.814/0010-42 eNoi-:xgço lMUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 1891 , Cuiaba MT 133409147 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇAO raso BRUTO PESO LIQUIDO l CX 10,700 DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO Do PRODUTO/ SERVIÇO NLM/SH OicsT CFOP UN QUANT Vlfàgn LâEgf “,235 IIÊWSR V^u';¡°R ALIO IPI 01407 DENGUE AG NSI KIT C 20 TESTES - EIOCLIN 3822 [200 S00 Sl02 KIT 6,0000 2400000 [440,00 I 440,00 244,80 17,00 Lote: 69 Qtde' 6.000 Valid: 31.10 2025 Fab: I7 05.2024 OIOOS TROPONINA I KIT COM 20 TESTES - BIOCON 3822 N90 200 5102 KIT 6,0000 1000000 600,00 008,20 103,39 17.00 Lote: 300520Z3M2 Qtde: 6.000 Valid, 20051025 Fab. 2I 05 2023 00019 T- VACUO GEL 3-5ML AMARELO SEG C SOUND - 90183999 500 5102 PCT 4,0000 39,00% 156,00 156,00 26.52 !7,00 GREINER Lole: C240233M Qtde' 4,000 Valid: 02 05 2025 Fab 01,02 2024 I i I DADOS ADICIONAIS INFORMACOES coMPLEMENTAREs RESERVADO Ao ma¡ Inf. Conlnbuinle: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTAO U3 2022 ORDEM DE COMPRA 9633 , Vendedor: CELSO DA SILVA FERNANDES, Orcamcnto Pedido: 000015245 Email do Dcstinaláno amanda.silva@insuruiosocialsaolucascom br Valor Apmximado dos Tributos : RS 454,55 Impresm em 11 11621124 a.¡ N 39 19 “vendam W., M, m”, b,INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de B Data: 20/06/2024 já; Egas Requisição de Insumos Horáño: 113310 4 -M- “WW” Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodeinsumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Insumo Descrição Quaníidade Un- 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1.00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1.00 UND 9542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9545 TEsTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM C125 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 5,00 CAX 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 6,00 CAX 14575 TROPONINA - TEsTE RÁPIDO 6.00 cAx 14579 TEsTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 cAx 14581 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15530 PCR cx COM 20o TEsTEs COBAS C111 3,00 cAx 15902 D DIMERO cx coM 1o COBAS H232 2,00 cAx 17403 HIV TEsTE RAPIDO cAIxA coM 25 UNIDADES 2.00 cAx 17407 CREATININA cAIxA coM 40o TEsTEs COBAS c111 1.00 cAx 13232 CLEANER- COBAS c111 1,00 UN 18628 ALT cx coM 40o TESTES COBAS c111 3,00 UN 13531 NAcL coBAs c 111 1,00 UN 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS E123 cx c/15o UN 3.00 cAx 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 3,00 BBN 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO” - INFANTIL 100.00 UN 395350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0.80) 5,00 cx 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200.00 UN LUC| PAULAÇREBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001@São INSTi'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços / Lucas um¡ nmu:uz›_› Un¡ dade: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 2 de 8 Data' 20/06/2024 Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26105/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do insumo T Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MED|C 65 36424387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Indisponível Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ I V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Vaior Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o N ___ UN *r 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504,00 S403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55,0000 165,00 499600 149,88 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 0,00 .L 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00# 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA›TESTE RÁPiDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600,00 148,2200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO-HBSAG CAX 0,0000 0,00 64.0000 128,00 85.0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDOHCV KIT 0,0000 0,00 800000 160,00 100,0000 200,00 1212800 242,56 1 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 10128800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 681,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAiXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 1081100 216,22 1100000 220,00 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN r F7 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2324700 746,97 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 A 0,0000 0,00 x-«MQmQNNMNNn-vmv 0,0000 0,00 2413.9900 295.57 0,00 18631 NACL COBAS C 111 UN 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 295,5700 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 1.200,00 0,8200 0,4900 588,00 0,0000 0,00 1,0000 390,00 984,00 22889 REVERCEL UN 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 390,0000 212,08 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2120800 841,11 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 0,0000 0,0000 0,00 1 1 3 CAX 0,0000 0,00 280,3700 0,00 829056 3 BBN 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,00 0,0000 0,00 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 0,0000 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962956541000845 C.N.P.J.: Página: 3 de 6 Data: 20/06/2024 Horáno: 11:33:04 Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Vaior Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. L Valor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL UND 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 3530.0000 390.00 9642 VDRL 5.5ML UND 493600 149,88 9645 1 2068 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX Emma 1.104,40 CAX 24o,oooo 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 64.0000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 1111211500 3.038,64 15902 D D ERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 6810600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES P"? CAX 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1629100 L 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 232,4700 232,47 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2489900 746,97 18631 NACL COBAS C 111 1 1 3 4 6 6 2 2 KIT 80.0000 160,00 3 2 2 1 1 3 1 UN 295,5700 295.57 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,4900 588.00 22889 REVERCEL UN 1390.0000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 212,0800 212.08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 829056 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 1 1 3 CAX 2803700 641,11 3 BBN 11.0000 33,00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 Página: 4 de 8 _ ~ Data 20/06/2024 â Eãgas Cotaçao de Preços Horário: 11:33:04 'vamu Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCotação: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário' 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 765) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE C'd' D "d d.U.M. o 19° gscnçao olnsumo m e n Indisponivel VencedorParcia| Vencedor Parcial VencedorParcia| Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vir. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO' -INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 36.3800 181,90 35.0000 175,00 32,4000r 162,00 c 898345 TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0.78001 156,00 0,0000 0,00 vam Tata¡ de cotação R$ 0,00 Rs 14.683,57 R$6.382,00 R$4.791,58 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 R$0,00 Rs 0,00 Frete Rs 40,00 R$ 0,00 RS 30.00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 40,00 4.053,57 Rs 6.412,00 Rs 4191.58 Condição de Pagamento AVISTA FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega 10/06/2024 10/06/2024 00106/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R$ 0,00 R$9.487,27 Rs 2.226,00 Rs 1.664,36 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 5 de 8 _ com . d P os Da1a;_20/06/2024 32;/ &ga; ção e m¡ ç _ Horano: 11:33:04 “m” "'“'“*“'“ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO' - INFANTIL 100 UN 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 3240001' 162,00 898345 TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,7800 156,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação R6 13.347,63 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor RS 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documenta 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 962951554/0008-35 Ordem de Compra @São z Lucas pau I wma/tr, unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 6 de 8 Data: 20/06/2024 Horário: C.N.P.J.: 11:33:04 Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 6403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 300,00 390,00 9645 TEsTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - ExcETo MARcA EERAHM 4,00 cAx 276,10 1.104,40 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2.00 CAX 64,00 123,00 14501 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 00,00 160,00 15300 PCR cx coM 200 TESTES COBAS c111 :1,00 CAX 1.012,88 3.038,64 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 681,06 1.362,12 17407 CREATININA CAIXA coM 400 TEsTEs COBAS C111 1,00 CAX 162,91 162,91 16232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 232,47 232,47 18628 ALT cx COM 400 TEsTEs coBAs c111 3,00 UN 248,99 746,97 16631 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295,57 22669 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 22390 ISE DEPROTEINIZER - COBAS c111 1,00 CAX 212,03 212.03 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 6123 cx 07150 UN 3,00 CAX 280,37 641,11 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 3,00 BBN 11,00 33,00 Valor Tota|: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs nas¡ 0,00 ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 7 de 8 D : 2 «e *N* '~“*=“"° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 12068 TEsTE RAPIDO DENGUE Ns1 6,00 cAx 240,00 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO 6,00 CAX 100,00 600,00 000345 TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA- 3,5ML 200,00 UN 0,78 156,00 Va|or Tota|: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 30,00 -s 5 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Document!! 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 8 de 8 . , ::::.:1.°::2:: me"" I *Wim Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observações: R** 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT m' 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49,96 149,00 Observações: m* 003065 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA m* 17403 HIV TESTE RAPIDO CAiXA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100,74 201,48 Observações: “003916 › MEDTESTE HIV 1.2,0IHIv-O42 CX c/25 - MEDLEVENSOHN "R 18766 TUBO A sEcO COM GEL SEPARADOR 5ML › TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 0,49 588,00 Observações: '"' 003944 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VACUO EM VIDRO cOM REAGENTE 5,0ML 4 LABOR IMPORT m* 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO” -INFANTIL 100,00 UN 0,59 59,00 Observações: m' 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 C/ 50 (IM) - LABOR IMPORT '“' 095300 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G 125x000) 5,00 CX 32,40 162,00 Observações: m* 000588 - AGULHA P COLETA A VACUO 25 x 0 (21G1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT '**' Valor Total: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira pescomo¡ 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ;um 0100 PLUCI PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO' ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001Tanta v” ÊÃL/m m, u# a ?X55 F E 111111111111111111 1 111111 111111111111111 DOCUMÊN1ÍJAUX1L1AR ' N 1 .' ' 1 › 1 u.s.1›1,u;m0s'r¡c,s LTDA “me “E “E55” ' ” L S124 0601197017500 0393 5500100011183 6819 3303 9426 0 - E?V1'1'(ADA AVIíN1DA JOÃO ¡il! Timo 1 . SAÍDA 1 __ _ , .d ¡_ _ ¡ , _ ,M w »A GONCM V - PWHEHKI 28¡ N., 000108368 Çonsuha de. Amcnurcii a( L 3o porta :xauãjha a . -s,. AREÂ( 1" 75010-308 , WW“»" e c" 1¡›§°V› 1'90" ' CHABÁ - \AT SERIE 1 ou no site d' 1-A7, aulorizndoru 1krlcfunc. ((35)3634-5170 FOLHA 1/2 m nun :m ovumuxr) vaonxmoot wnmzxcxozx- usu ,. ? VENDA DE N1ERC4ÂD0R1A 151240044608901 _ v. 2 V' ¡ssckscào ESTADUAL :Nmucxo ESTADUAL »Osmar mim!, CNN âç/&Qw 134595408 O0.970.J75/0003~93 @XC DESTINATARIÍ) J RYMETÊNTWZ 'k .xoxn- ,vuuawwuxm «um s zw rurava mxssm 1NS'1'1'1'lJTO SOC1AL DE SAUDE SAO LUCAS 96.Z95.ó54/0O0S-35 03í06/24 16:55 ñxurktm enxxxomswno em mm m SA1DM<›~“II«.›xIsA AV BRASH. 1629 CENTRO 78360-000 .uu "rm U¡ ¡oxmmx zwsrxnzíoñsrAnuAx 11lRAñA$AIDA/1~I\T1a1i1à_íl. G, Fznheivo Pauls? i @Fade Dnezm Mmtmstransa 11131111310 3013111 ãE SME 31811113311 " CNPJ: 9 95165410038-35 ("marra 1132022¡Df'~"¡" (AÇÃO-DO ÉMHTNTl DAN FE * 1“)()L'I,“l\ AUXILIAR M.S, ¡)1.›\G.\'()S”1'l("A 1,11m DCF ., ÁÉXESÇÍÍXL ““^'” D” “'17” V ' S124 116111) '1701 '7501)11393 S500 1000 1083 (2819 33113 9426 u . 1íN:I'R,›\D.~\ j , '* > LSMDA _ V _ __ ,V q PNHHROV 23,¡ N 000108368 Lunwlw de aLnemnctdadc no porla1nzvçunlalhízlÍ\1'~c: 93010403 xvwwn fc. ülzcndagox'. hrlponal Al. auloricadoru V < ,MBA » V1' SÉRIE 1 ou nn sil:: da . , ídcinm:(65)4634-5170 FOLHA U2 v. x11». .M GFnKÀCÀU) ?xarocowus «vmkumãoxxr Lsn V ,NHK DE NÍ1iRCz^xIDOR1A 151240044608901 'trscruquxesmuwai ,xsvxnuxusmaxnrm 12951.21:: »uam (TNPJ 134595408 00.970.175/0003-93 nEsTIrvM um» urvr/r' “IE NA1L - »ç u. ("N w* 15131711 O SOCIAL DE 5AUD1Í AO LUCAS 96295654/0008-35 ;NUtRLLo luukxoblsmno cw M V BRASH. 1629 CENTRO 78360000 -Nmwúüâ v) ¡omwxx nxsraxçaoszsmmvn, MORADA'É«\5LJN|^~'1R¡\"& f AÍVIPO NÓVO DO PARLCJS M1 1146173914 ' .\T,\ ,'24 ks x o 2:7 (WI (Tm m) IMPUSH) mu mnmx »uma hmrui n «me mas ;meu \'ALI)Kt:-0:('>~ís'.~\il 1 vALokmvs m; m) mmol? !www »masa mm '1 \uuok mmuvns 1›:«›¡><,rL›'~. 8.617,27 464,113 0.00 0.00 0,00 0,00 141,65 8.617,27 u mm ::uma msacuzv; xxx-smxxvñ u: (na xms uesnw 02 n: «s nrsv u: na mr u, »um *u/\um m umxs w m: m: «um Mam 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 052.40 8,617,271 trbaxsrokuxnoxzrvolmuxxs Tmxsrokranos . kazáusnyrzrx!, wo0 ram: xílmüñsvüí' ., , ; , . ça» cM-Jrcrb ALT BRASH. ADM. LOGLÇÍTCA [É 'TRANSPORTIÉ °Ã ' W "1"1'""”g"' O 047166490001641 nsuxtnrçr. w :aguçar: Exnmw AV. MANOEL 10 7.013 ARRUDA, 2866 (.11i.-'\.\'D1i'1*1i MT 132046164 m nvmmw n ~ .uma x . m» »uma Pstso tombo n"" A 01 10925 11,00 1 1,00 0,1005 uosvxzrn) r<›s;sr,nxvu'(›s t _ _ , , , ¡ _ y (muco 1m í nurmckonox vnnonzrmzszxnçrux 14mm: mr |crm1 wxnl ç¡ A51. \jaum 1 $11,01! 1 SAWCÁI c. vuonntxixau,uklun A111] l .u n) 7K(1(Jl?(› [WHÁMO mm), !mas K MS IN H M) WI 'T1116 SCC) 1, 1193: , 142111 1 nasaavmo/|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de B _ - ~ Data: 2010612024 ::à a?” RequIslçao de Insumos Horário: 11:33:04 'N' *"“"“'° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local AmI. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 540a TRIACEL 1,00 UND 5404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 9542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9545 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 5,00 cAx 12055 TESTE RAPIDO DENGUE Ns1 5,00 cAx 14575 TROPONINA - TESTE RÁPiDO 5.00 cAx 14575 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 cAx 14551 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15550 PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 3,00 CAX 15902 D DIMERO cx coM 10 coaAs H232 2,00 cAx 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA coM 25 UNIDADES 2.00 CAX 17407 CREATININA CAIXA coM 400 TESTES COBAS c111 1,00 CAX 15232 CLEANER - COBAS c111 1,00 UN 15525 ALT cx coM 400 TESTES COBAS C111 3,00 UN 15531 NAcL COBAS c 111 1.00 UN 15755 705o A SECO coM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22559 REVERCEL ' 1,00 UN 22500 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 cAx 529057 AMPOULE ADAPTER COBAS 512a cx 01150 UN 3,00 cAx 529055 505m5 F/ IMPRESSORA COBAS B123 3,00 BBN 529397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO" - INFANTIL 100,00 UN 595350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G 125x050) 5,00 cx 595345 TUBO 'SECO' coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUC| PAULA REB CA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenioi 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 8 Data: 20/06/2024 Horário: 11:33:04 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26705/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MED|C 65 36424387 (55) 9951-3553 ALEXANDRE In 'sponível Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| VIr. Unit. Vaior Tota| VIr. Unit. Va|or Totai VIr. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o IN ,_ UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,4200 504,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 3900000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 390,00 150,00 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 3660000 1.464,00 0,0000 0,00 1 2068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00T 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 600,00 1482200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 3 128,00 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAP|D0 HCV KIT 0,0000 0.00 80.0000 160,00 100,0000 200,00 121,2800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 10128800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 681 ,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 7403 (HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 108,1100 216,22 110,0000 220,00 100,7400; 201,48 1 7407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 248,9900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 UN 0,0000 0,00 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL N __ UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERC EL UN 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0.0000 0,00 2120800 212,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 280,3700 841 ,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 «-1-!'O BBN 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços :émímstituxo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LucAs - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 8 Data: 20/06/2024 Horáno: 11:33:04 Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Vaior Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o N ,_ UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL UND 390,0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 3900000 390,00 9642 VDRL 5.5ML UND 499600 149.88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES ~ EXCETO MARCA CAX 2763000 1.104,40 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14575 TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 640000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 160,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 800000 1 CAX 10128800 3.038,64 .:21. 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 6810600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 162,9100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 2324700 232.47 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 x-n-nú-tctorNNt-vamwu-u-m UN 2489900 746,97 18631 NACL COBAS C 111 1 UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 588,00 22889 REVERCEL 0,4900 L UN 3900000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1 CAX 2120800 212,08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 3 CAX 2803700 841,11 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 3 BBN 11,0000 33,00 Menor Preço de Item Us uarIo: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Vers' Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000035 Página: 4 de 8 , ~ C l ' d P ~ « Data: 20/06/2024 à fggas ° a9” e 'em Horario: 11:33:04 ““" “ “W Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26105/2024 Prazo de Entrega: 10/08/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE C'd' D "dl d.U.M. o 'go “em” o "sumo m e n Indisponivel Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VencedorParciaI . VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' -INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 363800 181,90 35,0000 175,00 32,4000 162,00 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0.00 vam¡ Tata¡ de cotação R5 0,00 R5 14.553,57 R5 5.352,00 R$4.791,58 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 ;me R$40,00 R5 0,00 R$ 30,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 40,00 RS 14.683,57 RS 6.412,00 RS 4.791,58 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 1010512024 1010512024 41010512024 0710512024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor RS 0,00 RS 9.487,27 RS 2.226,00 R$ 1.664,36 LUCI PAULA REBECA GOMESÍPINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 8 y _ c t - d p Data: 20/06/2024 3;¡ Egas ° “ç” e 'em l _ Horário: 11:33:04 "'*'*°' '° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO" - INFANTIL 100|UN 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 I CX 32,4000 162,00 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 | UN 0,7800 156,00 Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação RS 13.347,63 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 8 3:í:;,ã?â°f/âéíãi 3m- Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.380-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 5403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 5404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 9545 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TEsTEs - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 275,10 1.104,40 14570 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2,00 CAX 54,00 125,00 14551 TESTE RAP|D0 HCV 2,00 KIT 50,00 150.00 15550 PCR cx coM 200 TESTES 005115 c111 3,00 CAX 1.012,55 3.035,54 15902 D DIMERO cx coM 10 COBAS H232 2,00 CAX 551,05 1.352,12 17407 CREATININA cAIxA coM 400 TEsTEs COBAS c111 1,00 CAX 152,91 152,01 15232 CLEANER . COBAS c111 . 1,00 UN 232,47 232,47 15525 ALT cx coM 400 TEsTEs COBAS c111 3,00 UN 245,99 745,97 15531 NAcL co5As c 111 1,00 UN 295,57 295,57 22559 REVERCEL . 1,00 UN 390,00 350,00 22590 !SE DEPROTEINIZER - COBAS c111 1,00 CAX 212,05 212,05 529057 AMPOULE ADAPTER co5As 5123 cx c1150 UN 3,00 CAX 250,37 541,11 529055 BOBINA P/ IMPRESSORA 005113 5123 3,00 5511 11,00 33,00 Va|or Total: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ 0100 HEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 à) São Lucas ;mkt t TmtIJto Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 7 de 8 Data: 20/06/2024 Horário: 11:33:04 Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 12055 TESTE RAP|D0 DENGUE Ns1 5,00 CAX 240,00 1.440,00 14575 TROPONINA - TESTE RAP|D0 5,00 cAx 100,00 500,00 595345 TU5o "sEco" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,75 155,00 Valor Total: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;m3, 30100 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001?Sá INSTTTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 o Ordem de Compra ' j' Lucas uma 1 mimo Unwade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL › INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 8 de 8 Data: 20/06/2024 Horário: 11:33:04 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9638 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA 315744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Va|or Unitário Valor Tota| 4219 TU5o PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (Roxo) 1.200,00 0,42 504,00 Ohsetvações: m* 004051 - TU5o PARA COLETA DE SANGUE (Roxo) EDTA PLAsTIco 4ML - LA5oR IMPORT m' 9542 VDRL 5.5ML 3,00 49,95 149,55 Observações: m' 003555 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA "'- I7403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA coM 25 UNIDADES 2,00 100,74 201,45 Observações: m* 003915 - MEDTESTE HIV 1.2,oIHIv-c42 cx Cl25 - MEDLEVENSOHN m' 15755 TU5o A sEco coM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 0,49 555,00 Observações: m' 003944 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (AMARELO) AvAcUo EM VIDRO COM REAGENTE 5,0ML - LA5oR IMPORT m' 529397 MICROTUBO PARA coLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 0,59 59,00 Observações: m' 3945 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 C/ 50 (IM) - LABOR IMPORT m* 595350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G 125x050) 5,00 cx 32,40 152,00 Observações: W 000555 - AGULHA P COLETA A VACUO 25 x 5 (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LA5oR IMPORT W Va|or Tota|: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme, 0700 i LUG¡ PAULA REBECA GOMES PINHEIRO " ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 iIQEWTIWCÀCÃOIWO EMITENTE DOCLMENTOALIXILIAR 1 211.5. DIAGNOSÍWCA LTDA lyêñfããâfsfãfcl' °"^”'“”*~ w 1 ' A / 51241161111970175011113113 55011 1000 1083 6912 8390 1319 o v uNjrxAuA 1 Avr 'IDAJQÃO HZGÊNIO x ~ smp». __ _ A V _ __ _ i __ _ GON AW s¡ “Nyuguql 2x4 N., 000108369 Lonsulm dcauunlncxqadn1101701011fxaumnal da 1x1 w. _AREÀO V _p “M0403 wwwnfc.íazcndagoviarzpurtul (IUIARA › MT SÉRIE 1 ou no site da SiW/Vl, :xumnzzsdom 'fclcibnc (óãríólsi-SIW) FOLHA N¡ m¡ Mm oumaucau v* '4K)í")1()I)17.AVTÚÇCZNCALIDF15.4) NDA Dt', 1x11?, (Í/XDORM 151240044609131 _ EÊÍkDLAL *NU |›,1ÇÃ1\|\'AZMÍ›\J, (X1 SUHSI' 1 RIDUT k *V1 r 1 «108 009701750003-93 msnm 1 ,uuu = Rl-,MITIEATF __ 30cm [T1, “O SOCIAL DE SAUDE SAO LÇCZAS «Now l v1 96.29S,(›54f0O08-35 zw». UA ::msmo 03/06/24 16:55 «tcc Ãv BRAsIL1c29 ¡unmoon m N) «w 78360-0(10 mu m1 &AIIHGNFKADA vom-Wax 1146173914 1T 1x11' wscmc 101:» mumu. nem na SAIDAJENWLADA 1Á)T1í71W'D13 \LAL21306/Z024 “LO Cíãb 1 mu: Lxxuw xmumwnceus n mu* :cvs «um \MURUO m; sw r vam «tus sw *np 411.10:: M- ;w \ALORDOPIS vam¡ muuxx rmmmne; 1.170,00 198,91) 0,00 0,00 0.00 0,00 19,32 1.170,00 rALou m) nu- n* uma m sxzzmm mwrox m VALUE( !CMS 0mm uxrmns new «czsmun m os: 'ronx no ¡rl VALOR w. roms VALOR «yr/11. na um .a 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 88,92 1.170,00 TRANSPORTADORI voLmuis TRANSPORTADOS um¡ ;puxo soma; MOD mma ::como ANT :um m vmwm u; CNPJ: cv: ALT BRASIL ADM. LOGISTICA 12' TRANSPORTE ÍJÉSZLIKÍÊÊÀ:ufl.'"'“ O _1 041716649000164 'w hlUNI(11'IL1 u INSKIFUCÃD ::rum AI \NOEL JOSE DE ARRUDA. 2866 SÃN (AiRANDE TF. CUIABA. TWT 132046164 oravrsrumz m» n .mwu _v m ,x0 vrsurnvm O (ÍAIXAS 0110925 1 0,00 0.00 DA UÚS DOS PRODLTOS 1 FFÍRHÇOS 4 t_ (09160 no »nscmçto nos vuunvronsravlc os ::tz-msn m' mw um: amu. vamu VALOR nas¡ cnc \Mon no wumum Auf] um montra F 4 ¡rr-¡ránuo mm ___ ¡cus ¡cms m rms m 41224 CONTROCEL FR 10ML - BSA39~ FRESENIUS 311221300 000 $102 PR \LOOO 390.00 390.00 390.00 06.30 0.00 1?!) 00") 0.90 'VKIM .Í (H1) ZXIU . LUTE 71 VDUEB \'A1.21«)t›'2024 ATENÇÃO LOTE COM CURTO VENC1MENTO 1.~ BSAÊR -1-1¡ 0,01) ¡Muns ADICIONAIS 1,.\\1:\1X) PAR-x Inu pinhal! TRANS1'(11<1AI)(JRA INDHÍ-\DA 1 vsoymialznolqcns com bmum DR/\LT BH/\SIL/\Dhí [/0013 KESERVADO ao wscoINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 8 Requisição de insumos 133133 20/05/2024 Horário: 11:33:04 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Sã ?à Lugas “m” * “'“'“° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1.00 UND 6404 CONTROCEL FR 1D ML 1,00 UND 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C125 TESTES - EXCETO MARCA EERAHM 5,00 CAX 120GB TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 6,00 CAX 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO 6,00 CAX 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14581 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA CDM 25 UNIDADES 2,00 CAX 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 18232 CLEANER - COBAS C111 1.00 UN 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 3,00 UN 18631 NACL COBAS C111 1,00 UN 113766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL ' 1,00 UN 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 3.00 CAX 829058 BOBiNA P/ IMPRESSORA COBAS B123 3,00 BBN 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5,00 CX 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200.00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ° Unidade: Local de Arm Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE azenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 8 Data: 20/06/2024 Horário: 11:33:04 Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores I Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLE N ALEXANDRE Indisponivel Vencedor Parcial IT/encedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total VIr. Uni1. Va|or TotaI Vlr. Unit. Valor Tota| 4219 TUBO PARA COLE TA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 390,0000 390.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,000117 o,oo 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 550000) 165,00 49.9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 3166.0000 1.464,00 0,0000 0,00 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 2900000 1.740,00 2400000 1 .440,00 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA - TES TE RÁPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 1oo,oooo 600,00 1482200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 640000 123,00' 85.0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 0,00 80.0000 160,00 100,0000 200,00 1212600 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0, 0000 0,00 10128800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX C0 M 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 6810600 1.352,?? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RA D0 CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 108,1100 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 162,9100 1 62,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 2324700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 24119900 746,97 r 0,0000 o,oo 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 11 1 vx-m-á-wtDNNnNNu-vnv UN 0,0000 0,00 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8766 TUBO A SECO CO M GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1 200 UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 0,8200 984,00 0,4900 588.00 22889 REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00# 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 SE DEPROTEINI ZER -COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 2120800 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 3 CAX 0,0000 0,00 280,3700 212,031 841,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 sean I 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54l0008-35 Página: 3 de 8 . Data: 20/06/2024 c°taça° de P""9°5 Horár¡ : 11:33:04 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - IMTRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 7 7 Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) r 1200 UN 0,4200 504,00 6403 TR|ACEL UND 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 3900000 39000 9642 VDRL 5.5ML UND 4906001 149,80 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE !GG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 276,1000 1.104,40 1 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 1 CAX 2400000 1.44000 1 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 100,0000 600,00 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 64.0000 12800 1 CAX 1.o12,asoo 3.038,64 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 6810600 1.362,12 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 100,7400 201,48 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 162,9100 162,91 17407 *CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 UN 232,4700 232,47 18232 CLEANER - COBAS C111 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2480900 746,97 1 1 3 4 6 6 2 14581 TESTE RAP|D0 HCV 2 KIT 800000 160,00 3 2 2 1 1 3 1 18631 NACL COBAS C 111 UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 3900000 39000 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120800 212,08 1 1 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 3 CAX 2800700 841,11 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 3 BBN 110000 33,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 4 de 8 Y são c°tação de PM” Data: 20/06/2024 à Lucas l Horário: 11:33:04 “m- Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 02 - VALLEN 2927 - DAZ MED|C 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE cód' D "dl Qtd.U.M. 'gn escnçm o "sumo e n Indisponível VencedorParcia| VencedorParciaI VencedorParcia| V|r. Unit. VaIorTotaI Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO' - INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 4 r 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 000 360800 181,90 350000 17500 32,400; 162,00 896345 TUBO 'SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 15600 0,0000 0,00 vao¡- Total de cotação R$ 0,00 R5 14.583,57 R$ 6.382,00 R$ 4.791,53 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 Frete R$40,00 R$ o,oo Rs 3o,ooI R$ o,oo Valor Total Líquido de Cotação Rs 40.00 Rs14.6a3.57 Rs 6.412,00 Rs 4.791,58 «- Condição de Pagamento A VISTA FATURADO _ao D|AS FATURADO - 3o DlAS FATURADO -21 DIAS PTHZO de Entrega 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) o o o a Valor Total Vencedor RS 0,00 Rs 9.487,27 Rs 2.226,00 Rs 1.664,36 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA~LEMESI GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão « Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0003-35 Página: 5 de 8 c - d P Data:20/06/2024 “a9” e 'em Horário:11:33:04 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Total 829397 ICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ” ROXO” -INFANTIL 100 UN 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 32,4000 162.00 898345 TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,7800 156,00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação RS 13.347,63 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 13.377,63 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 6 de 8 Data: 20/06/2024 ?à Êuãgas °"I°'“ d° “m” Horário: 11:33:04 “E” "“"“”° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 7B360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 540a TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 5404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390.00 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 270,10 1.104,40 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 64,00 120,00 14501 TESTE RAP|D0 HCV 2.00 KIT 00,00 100,00 15000 PCR cx coM 200 TESTES COBAS C111 3,00 cAx 1.012,03 3.038,64 15902 D DIMERO cx coM 10 COBAS H232 2,00 CAX 681,06 1.362,12 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS c111 ç í 1,00 CAX 162,91 162.91 13232 CLEANER - COBAS c111 ~* ' ' 1.00 UN 232,47 232,47 18628 ALT cx COM 400 TESTES COBAS c111 3,00 UN 240,99 746,97 13631 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295.57 22009 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 22090 IsE DEPROTEINIZER - COBAS c111 1,00 CAX 212,00 212.00 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 200.07 041,11 029050 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11,00 33,00 Va|or Total: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconxo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;uma 070o A LUÍZI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO I ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 7 de 8 Data: 20/06/2024 ,. - 0d d C V( 53° r em e 0mm Horár¡o:11:33:04 à* Lucas , _ "“"“~'*° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO I AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Fornecedor: Local de Entrega: Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 12050 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 6,00 cAx 240,00 1.440,00 14570 TROPONINA-TESTE RAPIDO 6,00 cAx 100,00 600,00 090345 TUBO “SECO” coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,70 156,00 Va|or Tota|: 2.22600 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fate¡ 30,00 LUCI PAUL HEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras I l PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 Í|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 8 de 8 f _ o d d c Data: 20/05/2024 ?à E3335 I em e ompra Horário: 11:33:04 'N' *-“*"“'" Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO « CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observações: '“' 004061 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LAeoR IMPORT m* 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49.96 149,00 Observações: """ 003865 - VDRL 250 TESTES 5ML - WAMA "" 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA COM 25 UNIDADES 2,00 cAx 100,74 201,43 Observações: “003916 - MEDTESTE HIV 1.2.0|HN-C42 CX Cl25 - MEDLEVENSOHN “'" 10766 TUBO A SECO coM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 0,49 500,00 Observações: W 003944 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (AMARELO) A vAcUo EM VIDRO COM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT *m 329397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 0,59 59,00 Observações: *“' 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 c¡ 50 (IM) - LAO0R IMPORT '“' 895360 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5,00 cx 32,40 162,00 Observações: m' 000586 - AGULHA P COLETA A VACUO 25 X B (21G 1 VERDE CLARO) - (SW) LABOR IMPORT “" Va|or Tota|: 1.664,35 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Fmçe¡ o,oo " íUõI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO" ADJAMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 200710011 E22' 22mm:: u( ;Lim 1261913?? .Si 01.721 01 !VL/RA .ÊJEÍRNSÉMSJK 42:; 14143101770: 4311114:; 71'. 4: :.14 NorA1-4S4;A1 19190911731. &Hnzxm NF«3 I __.,______ _1 N, . l SÉRIE 1 .MMN N. M. , m meu . ~ __ç _ _ ._ .w _ .-__.m»ñ . _. ç ixocumPNira r I I AUXH !AR NO TA s 17166.16 ROMICA x 1 . SAÍDA uma; D( 44:59:50 Nf'. 177 3524 0643 3495 5500 0191 5500 1000 0001 7715 0036 7508 SERIE 3 Oirnsuiia de ;autenticidade m; porta¡ narrâonaa da Mw: FÔUM 1 d? 1 I www nto Ruanda gcryabtlpxarzai ou no $119 da Autmwdorei .w411i m 'Wi 'xanax a . ç Venda 'NH .É ¡AíÂtf/'TI , 1131000300118 à DESTINATARIO í REMETENTE moortwnrx m:: 213707471469119 DC. um? J_ 135241166672059 03/06/2024 151275u r 43 9565099191 ___¡ MTM' Kfxíl/ut LNST UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LtJCAãmmn_ 962956540001335 ,~. M-~w-~" * -W, m. . AVENiDA BRASiL 1629 Igígsvybipci Novo do Parecis FATURA l DUPUCATAS F"":"T” m' "'“”""“"“”””_ ' ê l CÁLCULO DO IMPOS ¡ Ltd ' 1 mms. TO 5;! :MV mira¡ MW"" ormaas 12153121640 A O. 00 0.00 0,00 .~ mr n' :$1.14 com/a IC ?raso ANTI »auf/x ;m v1' ÊCARVALIMA TRANSPORTES 56406425013 w5r¡e«ç«n'› 1. . AV .ALEXANDRE 0010112233 340. ~ PARQUE ANHANBUFRA » 113112230** 10 mw,- mwv! rsrvrcw 144461101 ,vg-311 5503,52¡ 4345,24», 09217.9, I DADOS oo PRODUTO¡ sERvÊõ" CS4* "NN , I , ç r 1.00 Pauta R. 0. 910116470 Diretora AdministrativaINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 1 de 3 - - - Dat : 26/06/2024 1g/ E3235 Requlslçao de Insumos Horaário: 09:45:43 ' “““'*° Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1457 Data: 15/04/2024 Unidade de Destino: 13 ~ ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 828625 SACOLA PARA TOMOGRAFIA 50X4D 1.000,00 UN LUC| PÂULA REBECA GOMES P|NHEIRO Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 3 cotação de preços Data:_26/O6/2024 Horano: 09:45:43 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 9545 Data: 13/05/2024 Prazo de Cotação: 13/05/2024 Prazo de Entrega: 31/05/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3362 - ZIPLAST Iei|a Va|or Vencedor Venoedor Tota| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|or Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 828625 SACOLA PARA TOMOGRAFIA 50X40 1000 UN 1,7500 1.750,00 1,7500 1.750,00 Va|or Total de Cotação R* '-75°'°°L Desconto R5 93° Frete R5 09° Va|or Total Líquido de Cotação R$1.750.00 R5 1.750,00 Condição de Pagamento A VISTA Prazo de Entrega 3110512024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor R$1.750,0o1 Rs 1.750,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 3 Data: 26/06/2024 , sã Ordem de Compra , , _ _ _ .É, Lugas l _ Horano. 09.45.43 ' “Nm” Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3362 - ZIPLAST C.N.P.J.: 43.349.565/0001-91 Prazo Entrega: 31/05/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 9545 Data: 13/05/2024 Motivo: NÃO PADRÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS iSSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 828625 SACOLA PARA TOMOGRAFIA 50x40 1.000,00 UN 1,75 1.750,00 Va|or Tota|: 1.750,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu; 070o Va|or Liquido: 1.750,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenloi 20071001IFEETURAMRQICIPFLDECÀDPONOVUDOFÀREGS-MT. EWETARXAMJTIXCJPALÍXFJNNKÀS AVEMDAMATOGRÉ, BQCENTRO Número da Nota Fusca¡ de Serviço Série Etetrõnica regra-e: (es) mesmo 202 0P): M77Z2B7Mn1-3S Dados da nadador FEUX REFRIGERACAO LTDA FELIX REFRKSERACAO ces/op:: znosmaos/ooorm »mação mridpanz7ze7 sua» estante:: 13.577.708›9 End.: RUA PARANA, N? 921m5, CENTRO (aumentaria: come: CAMPO NOVO DO PARECIS › MT Tàdone: 5599853402 ErvHEFELiXREFRIGERACAOQÚHOTMAILJIOM IdentiñmgTo da Nota Fani Eietrônica Natureza da Operação Data e Hora de Enussão da NFS~e Código de Autenticidade EXiGIVEL 04/06/2024 15:08 GBMGKRS Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fisca¡ ::dos da 'Furador de Settñçow coa/car amigão asma: »magic Miúda¡ mas» Soda! 96295654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Ends-ego Númao condenam min-o AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade LF Tddone Emei 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1 1146173914 TARCiOOLiVEiRA@iNSTiTUTOSOCiALSAOLUCA Desuíção dos senriços ssuvtcns m: FIAMITENÇÂO ELÉTRICA a' m tuurpAmrxtros ND PERicoo 1X) MÊS M0024. «A UMD/toi DE CAMPO uma uu PARECIS, HOSPIYAL MUNICLPAL LUCLIDES M0161. M51?! 0*: OLWUPJ c/c- 92455-5 M35 :r/s. mm _Tíutaü WCMDESADESE LUCAS _fm .Ârxêiii 95.Z95.554ÍW08-35 “Àigçiatxelrintem Contrato: 0312022 Diretora «animam VMXRTOTALDAWS-e: R$ 4.500,00 !rupestre sobre Searvigos de Qualquer Naurea - ISQN Alivichde do Aipim: nan 1160 CNAE m (21 LBRESKAFAC. illxiPêllx, LUSÍHMAO, DEVPSAO. CARàA E RH AESA, CONSfRTO, KESMUSACAO, BLXMUAGKM. MÀNUKNÇAÓ l ;LN VACM! Di MÀQUINAS, VIIZU OS APARELHOS, !Q I? MENTOS. MOYGKES. 7 IVAOOMS Ot' D( QUALQDÉR OBJHO 'HQTO PEC/WE e . íMPãíhADA', ' c num sutxcmxs ao IcMs) il A i (um 14 (memo/OO vaicrTotaidossavigns Rs 4.500,00 m de (Hmh R$ 4.500,00 Dsmmn Irvourxidunaxio Rs 033o Desnomn üxvdiáonado M 00o Deduções (MUN) R$ o,oo Deduçõs Base de (indo R5 o,oo ISSQN batido Rs [1,00 LI§SQN Retido NÃO Reunçãa na Fome PIS COFINS !H5 IRRF (E1 Outras !Menções &QN L 0,00 l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ivan ¡qtido da Nota rum¡ 4.500,00 Infamages .mama APKCRKMÁÃX) um rasamos as sn 251 ¡ssrwwmve um_ causem:: m 12 mau:: !cruzam mas¡ ÀPÊOXIUÀDÔ nos (macros as x17 :s r- ms.; ramo ram, :camaras w n 74132011,¡ coma a¡ m» .uma sussmm s Non ns Nuntnm :c . manos ::www oo suma; NKÍONAL / 25v. uma »em sm L/¡NLFIADA m 2 em an); -\ n: :ar-ram: no vw: ES NACZDNAI / ma nora mas ssa cxwcwsos w 2 um: APÓS A @www i Gerado Pa; Cn¡ mma ôiAL/«QIHAS ¡FQNANDES a inss, interage vo:: Protocolo de entrega de Nota Fsml Beuônía lhnreadawuação Dataebkraduãwídaffse Cóqodehluüddade Número da Nom Fiswide Serviço EXÍGiVEL 04/06/2024 CIBAÀEKRS Série Eteuôníza Exu:: [emux] «ks :mx «narrar-mma :mA 2. 994 :oxñxxnm me. ola» xrmam tctzcmnnm mis m.: :msm Surmço Ettiréunu 202 m? * 205 . . g / / [É ?but a Mitac do GV do TmâuREIATORIO DE PLANTÕES HOSPRTAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO DO PAREC|S EMPRESA: W. de Oliveira CNPJ: 21.994.408/0001-04 ESPEClALlDADE: Manutenção NOME DO PROFISSIONAL: Weslei de Oliveira COREN: MÊS os REFERÊNCIA: Maio de 2024 DADOS BANCÁRIOS Acêncmzoam CONTA CORRENTE: 52436-3 BANCO: SICREDI L SERVlÇOS _ DATA í TOTAL DE HORAS Í RS SERVEÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE 01 A 31 DE MAIO os â as 4500,00 2024, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TROCA DE CILINDROS DE ¡ i OXIGÊNIO, E DEMAIS ssgxgggsnsgnncgzxnos. ; . M MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GERADOR E _DEMAISEQUIPAMENTOS ELÉTRRCOS DAUNIDADE _A _ _Vw _v g 4 I _,,.,MM.W,M_M___.,,,W_W. . J í, ._____ _., . , ,,_.« ,__ __._, __. __.___.0,,_ _ , . ,,í.,w.,______. . __ , “ígggáígãxàéomnssmesàomasw > A¡ ,, _ _ mám-.wm - í .WMWMAMMM___M n. » AAw_~~_~___cenuazo:_03¡202l_1_-~___~; ~M~m-~- m_ L ' __ ._ ___ ___ ,,._, , . .___ . A, TOTAL A PAGAR= _ B§ ,fl-599›,9Q,.,_ _www Obs: Serviços Presxados de Manutenção ao fíospital !Municipal dc Canlpo Novo do Parccis ,1' , ,fífl//I CONTROLADORM COORDENADORSérie Eletrônira GILSON PAZ BARATINHA DESINSETIZADORA CPF/CMD: 00.148.919/0002-27 Itsaiãohlidpdzõfsl End.: RUA PROJETADADI, N° 66 NW, POLO EMPRESARIAL Cíàe: CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Irxscvíñt) Eáadud: 13.155.785-8 QUADRA 25 B LOTE 10 Número da Nota Fiscal de Serviço 20 76 'relança 6533821665 EMail-JiÍLSON.BARATA@HOTMA#L.COM T¡ m - da" l¡ u¡ ¡ . . Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-c Código de Autenticidade EXlGiVEL 04/06/2024 10:48 Dara d:: Ermssão da Nota Fiscal 368CBH6C5 Número do RPS Série da Nota Fiscal E] EJ r ., nadas do Tolmdor de Serviço m “Í 96.29S.G54/00O8»3S S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Mil-nao Covrplmutn Bain!) AV BRASIL 1629 CENTRO (IP (Made UF Tdúme Email 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Dsaição das savíçns PRESTAÇÃO DE SIRMLOS Dt' ütílNS-EW/ÀCÀD EXHRNA EXECUVNX) NO NOBWHJ. WJWLWÀ¡ HKUDES N!” J - ouve Nrwo na PARECIS. Dr. 01 A 31 ut' MMC DE .V024 :Nsrrrtrnosacmozsmbssko LUCAS cum; 95.m5.Ô54Íw08'35 Contrato: 03/2022 s :em ivan:: saw, cmmsw m 1? ?41,-van _IwWIPJnL-mwe aawzn www-u.: Nnaumu m» «um ma¡ ::a (ÍÀNCRADA w 2 nm mas a (mw A VNDRTUTAL nurse; as 300mm¡ Ernesto sobre Stannças de Qtalcper Mamma - !Em Aíqmta tha-n :ns/was CNAE u, u' umulüu. ímvmuaçin. õ. «vçrxzwgàm yqwn" 1:32' s tuugênctoc 0,00 07 8122-2/00 R$ 300,00 Base :te Cákub j) 8 !ü 300,00 Descumn nmnódamdo ,¡ [UP/f ,m ns o,oo 05mm mvdídonado M, ?ama R. \g-_Vmw Rs o,oo Deduções (maias) 01mm MMM” R$ o,oo Deduçõs Base de Cáruh Rs o,oo ISSQN Devido Rs 0,00 ISSQN Rendo NÃO Relações na Fome P15 COFINS ¡Nss mas mL (mas Remçõs ISSQN o,oo 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 0,00 van; líquida na Nota Esta¡ 300,00 Infcmagões x' !ALOR APVOX-hi/\DU 0m VRML¡ ma RS *A S5( l ,m 62mm VuzhéàNl-TE me FATIMA n. DA SILVA ;mam Fur: .v RomoobdeumegadeNclaFstalEldrôtim Mummdaopsado Daaehradeínísáoaawse Códgvdemulkidade Númcmdanotañsrzzincsennça EXIGIVEL 04/06/2024 368C8HõC5 Série Eletrônica 1 Vuvbxfnzrvros) dv ;LOOK 9M Cí) 146 919/3101 WÀND; ok) wrmwis¡ xiwncrzveuüs !W314 Nau Fúul 6o $:I\r›',<› ltvtrívnu / / 0 L ::na Mun:- e !imundo cw notam::GILSON PAZ-EPP BARATINHA DESINSETIZADORA CNPJ. 001489190001-27. Rua Projetada D1 N” GGNW - Polo Empresarial. Tel. 3382-1665 e-mail: adrrxbaratinha@HotrrIaiLccm Campo Novo do Parecis-MT. Íícenças para operação Número da Licença Validade da Licença Licença de Operação SEMA - LO L7 00361002? 18/05/2024 Alvará Sanitário 320/2024 31/12/2024 Alvará de Licença c Funcionamentu 651/2024 31/12/2024 ESTE HOSPITAL MANTÉM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTROLE PERMANENTE DE VETORES E PRAGAS URBANAS CLIENTE: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ n? : 96295654/0008-35 Endereço: Av. Brasil, 1669 centro - Campo Novo do Parecis. Data: Início: 23/04/2024 Validade: 23/04/2025 Serviços executados [x] Desratização [x] Desínsetização [ ]Descupinização [ ]Expurgo [ 1 Limpeza de reservatório de água 0%_ [ ] Manejo de morcegos [ ] Outros 5,; :namoro 30cm na saias LUCAS .44 CNPJ; 9212951554100 &35 Contrato: C Í um Pausa sa §¡V*"“f““ wma Mmmrstrakvâ;ocaísirggatament Recvyçáo, :am as admiram/ação, mrmmôríns, rríermana, ,namo smorm, zaboyamriq centra Liriugira, íarwvacia, ;MM de Rsxrz-X, tavanderia, cozinha, :arredores e ::No arma, tam); admin; e tada a :rea externa. nara canxruxc de baraus. aranhas, ?avmiñãà t: dama** !VÍSÊÍOS Prgdums Químicos gvenmalmnngg ugílindos ¡HSPNÚÚÀS Raticíd» Gvupo química Exemplo de aum Grupo química Exempwoae atkvos Carbanvazoà Propoxur . . 9 - .e z;- Organofaafurauos ncvv e Pilímrfásrmelüícz) . D' °"°".°'""' W“"f°'.'"°' C "m" fm" . v . _ miraxmumaruncas Bromadnoione. arcdnfacoum, Dzlrrtrahne, FMNMÚOS Cnpannetnna,Atra-Cspermernna. no( m f " lambdacraüatrina ” “e” EM CÀSO DESUSFEÍTA DF INTOXICACAO No caso de surgimento dp smromaa, tais como: náusea, da! de Labcça, ma¡ estar, tonluva ou vômito, o ?mural rmediatamunxr asskzêntin medum levando s Ordem de üisaxrer-¡níoxntaçáo Ann/m m, 039042; 6001 5m.;.,¡L,n,;-,ua9_ Corpo de Bomhnu u /smMu-EMEHGÉNCIA 193 n Não provam: vómno v: (mvunicar a emplaca prestadora da serviço Hosmlu! Mlmítspal Euclides Horst 33821115 da ncnnénru de passíw¡ intoxccagãc cem/mo o¡ ANIONMAÇE raxlmwstca Centro de Infannamo Anttvmueevc de Mato Grosso m. (53335 27.7333 ou ssxmaoz: Hospital São Francisco r privado 3382 116¡ RECOMÍNDÀÇÕES PERMANENTES - Mentm semnm bem ayusraaas e rewdasl sem vrdws uuenradcs a: ;ane|ns; . Provrdmríar o repara de pisos e pan-dns que wnfvmz rnncas e rachaduras; a Mann-r em rouuevxe mm tampa açúwr, tarifa-Ros mndímunxos, came-s, puzxes, iram, etc., evmandc n: dmrsmams-rtos; v f-«iaumr Ivuçrrsk xytensñzas, kuíhews¡ panelas, ::m3, haãróos. m1» 2 ambientes xmpw lftnpus; I Wccalhet .av ::mente a HXD, ASSISTÊNCIA TÉCNICA - GARANTIA O prazo do garantia dm survíçns vealrzados contra ratos, üaratas, aranhas. moscas, mosquitos, carrapato, formigas e demans pragas e de 30 duas. ANVISA -AGÊNCIA NACIONÂL DE VIGRÂNCIA SAMTÁMA Rêâmuçãa ROC n” ÉÍ/ZOOB “mr, 4° Para .swim ::este regummmxo ten-nico_ são ;datadas as seguinte; dnfxnições: u - mnvoic de »etnia o pragas uvmmas, wzuunvu de açóes prevonnvzn e curvmwzs d: «zonvtoramenro ou aplicação, m: .unbm, gcrgclndaae mwjxlpzemvglrtgní-QÂP!, visando Impedar vs;- mod:: «rasgado que »emma pragas mmnaç :e «cxsíaiem cL- Ic-;nudunm a omblw( . m mp usava! Tccrvco Wcverson s. da Silva :m: 54397034191 a uma INSTITUTO 300W. DE SMDS SÂO LUCA CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: O3I2D°2 Clvrzvte e/ou reomsrntanzc gadcng Bsrazmha m Luxa? Luc¡ Paula R. G7 nnétvc Diretora Administrativar nzrzawosneaowoummoo-sncuumaosvnommssmwowwusrmzsmmnmaumamwuw mae 7 *um n: manera:: nsnnnaao :mansa no ::somaram N° 226245 SÉRIE: 1 “ mmmmmn m nmrs comwoLEnoFIsco 7 Documento Auxiliar da _ AvswsILnsLu: 33a., I 4 msm: Eletrônica g ¡ guga; 'g CNAVFDÉÀCEÉ DÁ PFC WWJWWW wzzszw 5124063103564800012755001000226246137219 1975 °^“'°“°"°°°'W*5°5'W 55H51 corusdtadeaxmnüddadenaportalnaúanaldaNF-e _ _ mmnfafazevmgovbrlpotta! ou no sua da Sefaz/\umrizadua soe-um 05131322400 Pagma 1 de 2 numa na cumulo »um oo momoomae uruznçaw m »se D/ITNHOFAAI/IORIZAÇAD Vanda de Mercadorias [Venda Subsl. Tributária (Subsümhto) 151240045012750 04/05/2024 17 41 I$FÇÃU ESTADUAL _IA !MSC ESTAR/À( D0 SIIBSX VWWÀRU CNPJ 137310048 31035548000127 DESTINATÁRIG/REMETENTE @OJ/CPF DATAIHORNUTC DC EMÍSSÃO *INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962 041092024 17:14:09 04:00 ENDEREÇO anmamsmm ¡zr mmmmwc DE sam É AV BRASIL. 'IÉQ CENTRO 78360400 0406/2024 17:14:09 04:00 MUMCWIO FONEFAX [f IIQRÍQO FS7ÁIIIN CAMPO NOVO DO PARECIS 5533825010 IMI' ISENTO 1 FATURA ?1°. 4221,95 was/2024 ' *gr CÁLCULO DO IMPOSTO rIIlSElEdLCI/LDDEIGB VALÉÍD$ B§DEQLULOJSSIBSW7|KÂO VÀLXDODCMSNIBSWHJCAO VALÉÍOMLDOSHÉFUTDS í 554.92 113.13 .00 .DO 4.5Í4,2Z VALOR DO FWETF VÀLOR DO SEGURO DÊSCCNTO Ol/YRÁS DFSPÉSASAIJÉSÔRIÀS VALOR DO IPI VÀL$ TOTAL DA NOTA í .00 292,27 ,DO ,DD 4.221,95 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAÍÂOSOUÁL FRFTÊPDRWM¡ ÓOUKÊDÀNTV PIÀQDOVHCMD IF UP.KJPF (9)Sem IIBÍB ' :marco I antena ur macacão 597mm, Ot/ÀNYIDÁDE FSPFUÊ AMRCA Nl/MHMCÁO P550 GNUTO PFSO (ICI/100 .00 DADOS DO PRODIJTCVSERVIÇO con ?Romana/Aco nsscmuommonmczssmço I 0 . um. vu¡ uurr. vu; rom. scans uam: vu: n ALIOJGMS Au:: p¡ 222 !BORNHA vacas xe 111,000 5.09 57,90 0.000 _ao .on .aos ,ou un Amo a; 51.95 uma_ ,oo .ou ,aos .na me 2,120 a9 u, rar um 12.25 .eo 11,000 .w \915 BÀNÀNÀ NÀNKM K5 (DÊ 5.9 M53 00m .W ,W .W 19!! 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NFeemManoCISSFrm ounanmmm-vqmzmeeazm _ . um¡ W' (Sucoumoxzoornsco 7 IMI!!illllüllillllülllllllll!Hill¡lililllllHlllllllilllllíl i GWIEDFACFSSO nur-o [5124 0631 0356 4800 0127 55001000 2262 4613 72191975 DANFE Documento Auxãíar da Nua Fiscal Eletrônica 515k N" 228248 SERIE: 1 ' Campo Nava canavial ua: nvbwxsALnsa-NL canso. mesmo c '°"°"°°° "M" cunsalbdawmüdmdempodalrtaámaldaNF-e v/mnrúelazsrtdagombrlportal nu no site de Seda: Mnodzsdora Kona/Fac emma: Página 2 de 2 Nwsko oomowccw osuruzacla DA MEE. 151240045012750 msn ESTADUAL nosuasr. mal/mao »warm w¡ oPeRAcAo Venda de hnercadovias ;resumiu ssnouAL 1 37310048 mmuarumoenuuo mw 31 0353481300127 DADÓS DO PRODUTO/SERVIÇO ooamoasznwco aesxuanopnoourwzavpo ncwsn «251 ao» mm an: vueuren mrom actua vuums man marcus uma E LÀRÀNJÀ PER! QJTPÀLL K5 ÊÊÍW É 5102 K5 10,3% 8.99 97,4 0 .W .W É .W 123 MÀKM NADONÂÀ KG @NEE 000 510? KG 4,15 19.99 !W E¡ 73,§0 1155 .U0 'l 7.313 .W 237221 meu¡ me seu wuruso um; mas 19021900 ow 5435 w 1mm 5.19 5m (won ,m ,É .mc _ou um ruuncawsrm PEMAVERM mas 1mm:: zm 5m uv 10.000 5.79 519o em¡ °_ .no V ,eo N .me ,oo 'JJ ÍÁÕMÊ ÍORMÚS KG $171 540 5102 KG 5.012 [W 100 @É .W .W ,W .W !K3 MÉLÀNCÍÀ KG UÉUÍÍÍW 040 5797 KG 15.415 1.99 77,35 @É .00 .00 “É .W 31590 MF] ÀOAMNRH O KG URQ7ÍQÀQ WI 510? KG 9.715 53.” 03.3 73 7g¡ 11.5. .W ÍLWC _OU 152m0 Loves aswccosamnukvmvnzx 04071101¡ w sua* w :unir um na.: mmol_ m m .om .w 477 PLPNQÀCMÍ KG 07071 045 51W KG ZÉ S58 16.75 0. ,DO .W .É .W 555 RÍPOUÔO RDXÔ KG 07043!!! WD SÍDZ KG 3G 11W 55.35 0.3 .00 .m .um .W 554 kzvmmvnwaxc ' ' museu? :na 5m xa mas 5,995 :sua m cmo ,ou m .063 › É C15 TOÍIÀTE KG 071 040 51W KG ÍQÍH) ÍQÊ "LH 0.01” Á” .W !WC .09INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 IgágÍnazíáodôi/Bzêzlt a a: @E50 Requisição de Insumos Horáno: 15:46:42 JM' gs:: Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1509 Data: 22105/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quãnüdide U"- 468 cAcAU EM P01KG 1.00 UN 2001 AcUcAR CRISTAL PAcoTEs DE 2 KG 60.00 UN 2019 CHA DE CAMOMILA sAcHE 2o G cAIxA coM 15 ou 2o SACHE 9,00 UN 2020 CHA DE ERVA DocE SACHE 9.00 UN 2039 FARINHA DE TRIGO T|P0 1 20,00 UN 2042 FERMENTO EM Po OUIMICO LATA 25o G 9,00 UN 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO 25,00 KG 209o MACARRAO cOM OVOS TIPO PADRE Nosso 10,00 UN 2097 OREGANO 10,00 UN 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 10.00 UN 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 15,00 KG 5919 FEIJÃO CARIOCA 1 KG 60.00 KG 6189 cANJIcA AMARELA 4.00 PCT 6197 MACARRAO CABELINHO DE ANJO - 500GR COM OVOS 5,00 UN 6567 OLEO DE SOJA 90.00 UN 770a MACARRÃO PARA LASANHA 50o G 10,00 UN 9553 GELATINA 20G 150,00 UN 9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 50o 45.00 UN 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 96,00 UN 9239 MOLHO SHOYU 500ML 9.00 UN 9367 MAcARRAo PENNE 500 G 30,00 UN 9371 BOLACHA AGUA E sAL 400 G 125,00 UN 9459 sUco EM P0 35.00 UN 10332 MACARRÃO c/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G 25,00 UN 10539 NEscAU 9o0GR 4,00 cx 11093 BOLACHA MAISENA 400 GR 100,00 UND 11097 MAIzENA1KG 2,00 UN 11419 AGUA DE coco PEQUENA (INDIVIDUAL) 24,00 UN 11379 CHÁ MATIE LEAO 25oG 50,00 UN 12213 ESPONJA DE PIA 15.00 UN 19007 CHIMICHURRI 10,00 UND 15009 sAL 25,00 UN 16261 CHÁ DE CIDREIRA SACHE 20G - cAIxA COM 15 OU 20 SACHE 5,00 cAx 17009 ACAFRAO EM PO PAcoTE coM 20G 2,00 UN 17011 MAcARRAo INTEGRAL PARAFUSO 500G 15,00 UN 17429 BATATA PALHA1KG 10,00 UN 17427 MILHO VERDE 3KG 4,00 LT 17475 SABAO EM BARRA 1KG 1 YPE) 9,00 Pc 17499 EXTRATO DE TOMATE 3KG 4,00 UN 19101 ARROZ MASSON 5 KG 50,00 UN 19019 GELATINA DIET 10G :10,00 SAC 19025 FEIJAO PRET01KG 20,00 KG 19194 VINAGRE 10,00 UN 21112 CANJICA BRANCA - 500G 4,00 cx 21381 macarrão parafuso 0010111111 10,00 UN 22490 ERVILHA 2KG 2.00 LAT 23359 EscOvINHA DE UNHA 10,00 UN 929114 MAcARRAo PARAFUSO 30,00 UN 900288 CAMOMILA PCT 30GR 20,00 PcT 900299 ERVA DOCE PCT 30GR 20,00 PCT LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96295354/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 7 Data' 28106/2024 Horá o: 15:4 .42 Cotação de Preços: 9669 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 27/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2274 - MERCADO 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADO VENDA REGIS MERCADO BIRIGUI Cotado Vencedor Tota| Cotado Va|or Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Total 468 CACAU EM PO 1KG ._ UN 82,9000 331,60 81 ,9800 327.92 84,0000 336,00 .e 81.9800 327,92 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG UN 7,8500 392,50 7,6900 384,50 8,0000 400,00 7,6900 384,50 2018 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA COM 15 OU 20 SACHE UN 5 , 7900 46,32 5,6900 45,52 6,0000 48,00 5,6900 45,52 2020 CHA DE ERVA DOCE SACHÊ UN 2,8000 22,40 2,5900¡ 20,72 3,0000 24,00 2,5900 20,72 2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 UN 5,3000 106,00 5,1900 103,80 6,0000 120,00 5,1900 103,80 2042 FERMENTO EM P0 OUIMICO LATA 250 G UN 11,1000 88,80 1099007 87,92 12,0000 96,00 10,9900 87,92 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO KG 5, 3000 132,50 5,1900 129,75 5,3000 132,50 5,1900 129,75 2060 MACARRAO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO UN 5,2900 52,90 5,1900 51.90 5,3000 53,00 5.1900 51 ,90 2067 OREGANO UN 130000 12,9900 129.90 13,5000 135,00 .I 12,9900 129,90 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO UN 10,8900 130,00 217,80 10,7900 215,80 10,9900 219,80 10,7900 215,80 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG KG 8,9900 134,85 8,8900 133,35 9,2000 138,00 8,5900 133,35 5918 FEIJÃO CARIOCA 1 KG KG -r 6, 8900 344,50 6,7900 339,50 6,9000 345,00 6,7900 339,50 6189 CANJICA AMARELA PCT 3,7900 15,16 3,6900 14,76 3,9000 15,60 3,6900 14,76 6197 MACARRÃO CABELINHO DE ANJO - 500GR COM OVOS UN 6 ,4900 32,45 71 6 , 3900 31.95 6,9000 34,50 6,3900 31 ,95 6567 OLEO DE SOJA UN 5,1900 259,50 4,9900 249,50 5,3000 265,00 4,9900 249,50 7706 MACARRÃO PARA LASANHA 500 G l-DCQUIQC *'ã°°°°ã°°3338.-m m UN 10,4900 104,90 10,3900 120,00 10,3900 103,90 8553 GELATINA 20G 120 UN 2,7900 334,80 2,6900 103,901 12,0000 322,30 2,9000 348,00 2,6900 322,80 9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 40 UN 15,5900 623,60 15,4900 619,60 15,7000 628,00 15,4900 619,60 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72 UN 7,1000 511,20 6, 9900 503,28 7,5000 540,00 6,9900 503,28 9238 MOLHO SHOYU 500ML' 6UN 186900 112,14 18,5900 A 111,54 19,2000 115,20 .I 18,5900 111,54 9367 MACARRÃO PENNE 500 G 30 UN 5,2900 158,70 5,1900 155,70 5,3900 161,70 5,1900 155,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços M” Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J Página: 3 de 7 Data' 28/06/2024 Cotação de Preços: 9669 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 27/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2274 - MERCADO 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADO VENDA REGIS MERCADO BIRIGUI Cotado Vencedor Tota| Cotado '1 Valor Vencedor V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Valor Total 9371 [BOLACHA AGUA E SAL 40o G UN 7, 2900 801,90 6,9900 768,90 7,4900 823,90 6,9900 768,90 9459 SUCO EM PO UN 7,5900 341,55 7,4900 337,05 7,8900 355,05 10332 MACARRÃO Cl OVOS TIPO ESPAGUETE 500G UN I 3,9900 119,707 3,0900 115,70] 7,4900 337,05 3,9500 118,50 3,8900 116,70 10538 NESCAU 800GR CX 204,0000 816,00 2038800 815,54 205,0000 820,00 815,52 11083 BOLACHA MAISENA 400 GR UND 6,2900 503,20 6,1900 495,20 6,4900 519,20 203338001 6,1900 495.20 11087 MAIZENA 1KG UN 28,9000 57,80 27,9900 55,98 29,9000 59,80 27,9900 55,98 11418 AGUA DE COCO PEQUENA (INDIVIDUAL) UN 3,2900 78,96 3,1900 76,56 3,4900 83,76 3,1900 76,56 11878 CHA MATTE LEÃO 250G UN 11,2900 451,60 10,9900 439,60 11.5900 463,60 10,9900 439,60 12213 ESPONJA DE PIA UN 1,2000 18,00 0,9900 14,85 1,2900 19,35 0,9900 14,85 16007 CHIMICHURRI UND 3,4900 34,90 3,2900 32,90 3,5900 35,90 3,2900 32,90 16008 SAL UN 1,9500 40,751 1,8900* 47,25 1,9900 49,75 1 ,8900 47,25 16261 CHÁ DE CIDREIRA SACHE 20G - CAIXA COM 15 OU 20 SACHE CAX 5, 0000 30,00 4,9900 29,94 5,2000 31,20 4,9900 29.94 17009 ACAFRAO EM PO PACOTE COM 20G UN 2,9000 5,80 2,8900 5,78 2,9900 5,98 2,8900 5,78 17011 MACARRÃO INTEGRAL PARAFUSO 500G UN 7,3900 110,85 7,2900 109,35 7,5900 L 113,85 7,2900 109,35 17426 BATATA PALHA 1KG UN 32.5000 487,50 31 ,9900 479,85 32,5900 488,85 31 ,9900 479,85 17427 MILHO VERDE 3KG LT 3,3900 20,34 3,4900 20,94 19.74 17475 |sABAo EM BARRA 1KG (YPE) PC 14,4900 115,92 3,2900 19,74 14,5900 116,72 3,2900L 115,12 17490 IEXTRATO DE TOMATE 3KG UN 29,2500 117,00 14,3900 115,12 29,5000 118,00 14.3900 1 16,76 18101 IARROZ MASSON 5 KG UN 25,6000 1.024,00 29,1900 25,7900 1.031,60 29,1900 1.019,60 19019 [GELATINA DIET 10G sAc Í 5,9000 177,00 1 16,76 25,4900 5,9900 179,70 25,4900 1 76,70 19025 ÁIFEIJAO PRETO 1KG t\l (N CD S$8°8 3431933” 253 °°*'$5ãã KG 10,0000 200,00 1.019,60 5,8900 10,4900 209,80 176.70 9,9900 199,80 5,8900 9,9900 199,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J 6.295.654I0008-35 Pá ' a: 4 de 7 °°'°°ã°°'°'°'°°°* 332131131121231 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL a Cotação de Preços: 9669 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 27/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resuitado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2274 - MERCADO 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADO VENDA REGIS MERCADO BIRIGU| Vaior Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. VaIor TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| UN 2,2000 22,00 2,1900 21,90 2,2900 22.90 2,1900 21 ,90 F Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 19194 VINAGRE 21112 CANJICA BRANCA - 500G 21381 macarrão parafuso colorido CX 235,0000 470,00 234,9600 469,92 236,0000 472,00 2349602 469,92 UN 4,3900 43,90 4,2900 42,90 4,6000 46,00 4,2900 42,90 22460 ERVILHA 2KG 23358 ESCOVINHA DE UNHA LAT 420000 252,00 41 ,3900 248,34 44,0000 264,00 41 ,3900 248,34 UN 6,5900 65,90 6,4900 64,90 7,0000 70,00 6,4900 64,90 1 829114 MACARRÃO PARAFUSO UN 3,9000 117,00 3,8900 116,70 4,0000 120,00 3,8900 116,70 900288 CAMOMILA PCT 30GR PCT 2,8000 56,00 2,7900 55,80 3,0000 60,00 2,7900 55,80 oNonocoo 1- x- «n01 900289 ERVA DOCE PCT 30GR 20 PCT 6,9000 138,00 6,8900 137,801 7,0000 140,00 6,8900 137,80 vam, Tata¡ de cotação R$610.878,19 R$ 10.715,02 Rs 11.135,65 Desconto Rs 0,00 Rs 0,00 R$ o,oo Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs10.s7a,19 Rs 10.715,02 Rs11.135,s5 R$10.715,02 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS LFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 10/06/2024 1010612024 10/06/2024 Qualificação (Score) 0 o 0 Vaior Total Vencedor R$ 0,00 Rs 10.715,02 R$ 0,00 Rs 10.715,02 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 7 @gas °°'=ç=*'°°'°*°'°°°° 3ã§2if§°ãfâiã '“*“=°'° Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9669 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 27/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requ¡ 'ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 7 Data: 28/06/2024 à Eãgas Ordem de compra l _ Horário: 15:46:42 P** "WW Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31 .035648/0001-27 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9669 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL NUTRIÇÃO LINHA SECA Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI de Entrega: Local Arm. de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 469 CAcAU EM P01KG 4,00 UN 31,99 327,92 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 50,00 UN 7,69 394,50 2016 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA coM 15 OU 20 SACHE 6,00 UN 5,69 45,52 2020 cHA DE ERVA DOCE SACHE 6,00 UN 2,59 20,72 2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 20,00 UN 5,19 103,90 2042 FERMENTO EM PO OUIMICO LATA 250 G 9,00 UN 10,99 97,92 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO 25,00 KG 5,19 129,75 2060 MACARRAO CDM OVOS TIPO PADRE NOSSO 10,00 UN 5,19 51,90 2067 OREGANO 10,00 UN 12,99 129,90 2179 OUEIJO PARMESAO RALADO 20,00 UN 10,79 215,90 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 15,00 KG 9,99 133,35 5919 FEIJÃO cARIocA 1 KG 50,00 KG 6,79 339,50 6169 CANJICA AMARELA 4,00 PCT 3,69 14,76 6197 MACARRÃO CABELINHO DE ANJO - 500GR cOM Ovos 5,00 UN 6,39 31,95 6567 OLEO DE SOJA 50,00 UN 4,99 249,50 7706 MACARRAO PARA LASANHA 500 G 10,00 UN 10,39 103,90 9553 GELATINA 20G 120,00 UN 2,69 322,90 9115 CAFE PILAO TRADICIONAL 500 40,00 UN 15.49 619,60 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72,00 UN 6,99 503,29 9236 MOLHO SHOYU 500ML 6,00 UN 19,59 111,54 9367 MACARRÃO PENNE 500 G 30,00 UN 5,19 155,70 9371 BOLACHA AGUA E sAL 400 G 110,00 UN 6,99 766,90 9459 SUCO EM PO 45,00 UN 7,49 337,05 10332 MAcARRAO C/ OVOS T|P0 ESPAGUETE 500G 30,00 UN 3,99 116,70 10539 NEscAU 800GR 4,00 Cx 203,60 915,52 11093 BOLACHA MAISENA 400 GR 60,00 UND 6,19 495,20 11087 MAIZENA 1KG 2,00 UN 27,99 55,99 11419 AGUA DE coco PEQUENA (INDIVIDUAL) 24,00 UN 3,19 76.56 11979 CHA MATTE LEAO 2506 40,00 UN 10,99 439,60 12213 ESPONJA DE PIA 15,00 UN 0,99 14,95 16007 CHIMICHURRI 10,00 UND 3,29 32,90 16009 SAL 25,00 UN 1,99 47,25 16261 CHA DE CIDREIRA SACHE 20G - CAIXA COM 15 OU 20 SACHE 6,00 CAX 4,99 29,94 17009 ACAFRAO EM Po PACOTE COM 20G 2,00 UN 2,69 5,79 17011 MAcARRAo INTEGRAL PARAFUSO 500G 15,00 UN 7,29 109,35 17426 BATATA PALHA1KG 15,00 UN 31.99 479,95 17427 MILHO VERDE 3KG 6,00 LT 3.29 19,74 17475 SABAO EM BARRA 1KG(YPE) 6,00 PC 14,39 115,12 17499 EXTRATO DE TOMATE 3KG 4,00 UN 29,19 116,76 19101 ARROZ MAssON 5 KG 40,00 UN 25,49 1.019,60 19019 GELATINA DIET 10G 30.00 sAc 5,99 176,70 19025 FEIJAO PRET01KG 20,00 KG 9,99 199,90 19194 VINAGRE 10,00 UN 2,19 21,90 21112 CANJICA BRANCA - 500G 2,00 cx 234,96 469,92 21381 macarrão parafuso colorido 10,00 UN 4,29 42,90 22460 ERVILHA 2KG 6,00 LAT 4139 24334 23359 ESCOVINHA DE UNHA 10,00 UN 6,49 54,90 929114 MACARRÃO PARAFUSO 30,00 UN 339 uma 900209 CAMOMILA PCT 30GR 20,00 PCT 2,79 55,80 900299 ERVA DOCE PCT 30GR 20,00 PCT 6,99 137,110 Va|or Tota|: 10.715,02 Entrega do pedIdo de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs as 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs FME¡ 0,00 Valor Líquido: 10.715,02 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 7 de 7 _ rd d c Data: 28/06/2024 7'¡ fggas ° em ° “p” Horário: 15:45:42 *"“^*“'“ Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 1 LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROL|NE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1iqmromaeas 1.593,49 - Danadesmmào cansam Carregamento r ›s :s NUTRILIFE ?mouros NUTRRCIONAIS LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL wcxcAsà AOLA 723/6 4455 L Rz'1 :J-›' ~» l JNSTÇQTÓ LUCAS NF-e i à? * N! 43768 í* 9303-5070 SÉRIE 1 r Identificação do mutante A N _ NUTRILIFE PRODUTOS NLJÉRLJONAIS LTDA D t F , e ' AV WGUEL sum . 13050 ~CIDADE ALTA› 131mm?” ° En? .da CUMEAJ/T-78030-485 ° a “59 zkmmu” o - MITRADA , 1 hsm:: ~ na 1 - 51240525574789000107550010000437531215321513 '›. snrczarcriukviçuo Telefone: 65 21368363 N¡ 43753 Fax: as 2135.5331 . E-man: SERE 1 FL 1 of1 :xumuxd .u. forr r' .› n . gun:: n.; .n zmncfw N. -r_› »mw . mp . da. r:r~v.k›z /pu 1 VENDÀ DE MERC. ÂDQUÍRÍDÁ OU RECEBÍD DE TERCEÍROS naun; Amin. ~ 3.7. 55m w aves?, 1n:í«:n›:\x» 'A Etctacnlc uc- Munnmscacltvata . Hora! 13.553.715-7 26.574.759/0001-07 151240044946230 04/06/2024 15I3ZZÀ1 k DssmImmÀxxc/mmrmm WÚFAZÀAI SUCIAL 'NPJ/VPY ÍÀTÀ !rh SMZSSÀÓ 9455 |NST|TUTO SOCÍÀL DE SAUDE SAO LUCAS 95.295.554/0005-35 04106/2024 _muu- , nxmszw ccrrzaqzx~x› :7~;u/:›:a1.x;::» :um n :rztfamwsrgzzk Av 9mm N' 'm Sw CENTRO 0410512024 11X” MINXCIEIK) Teltzfana/Fa ?IF INSCRIÇÃO ESTALJAL EiJDA f: :IA 'à 78350000 CÀMPÓ NOVO DO PÀRECÍS J 114617-3914 MT ISENTO 1532 uma» n» w 1 04/07/24 1393,49 L @naum no marasmo um:: DZ CÁIIUUJ DE ZFYS YAZAJK DO ¡FKS ns¡ DE nfllfYll/v CJ ICMS S1. 'IIÇÀ, *JAUFR fwtk'. t: S P? › 1.393,49 321,39 " - “p” o,oo 1593,45 visam w um: vma m 323mm; wmv. :a :.- (BZETU .uma nxsrzsm xzas vnpv:: m :y: »zm-x 739m. r ~ ~ 0,00 l R5 0.00 0.00 0,00 0,00 1593.49 TRANSPORTADCR/VOLWBS mmzspomnbos mu, 5mm, 2mm 1:) ',111 zç, ur cNPJ/xt?? OT! BRÃ5|L TRÀNSPÔRTES LTDÁ ÀBCZZZZ MT 1Q034920001E5 F p max 'zm', ::a mr-x1«;A-› tsfnpzzan ÀV. MÀNÓEL JOSE UE ÀRRUDÀ, 2855 - JARDIM EUROPA MT L 3 3 Igspgr:: P: DADOS no PRODUTO/sERvIços ?no Lxctvrm 7,05 l “Nhqu :'Hc.\.«;.1.› :n ::tmrrn/?zxzvxçc xxx/za ?sr 1555 FIBER MMS SÀCHE (1 OXSGR) In' LT 334 1210 DATA FAS 01/33/7023 DATA VAL. OVOS/ZÉ 1853 NUTREN SENIOR P0 SEM SABOR LATA 740 GR 21089090 DM 2168 NUTREN CONTROL PO BAUMLHA CSWGR N ;T ":35 E01 D ' FAB 011122023 DATA VAL 01/1242024 1579 NUTREN SENIOR PO SEM SABOR 370 GR 19019090 !n LT 411:) 545812 DATA FAB 011035024 [IATA VAL OWÉZGIB n «L- :r duram Da ISSQN xuscnzçlr: mmxcun; vazar. rom; m: ::Envlgwm DADOS ADICIONAIS :womqbzs cus-.PLEEENTARS 9455 Bauru:: ÊÔDCUVLZGÚ CARGR: 7237:: TRRNSFUIEOX 53126 w' RANCA: *1 *c 519.5 VA t): D531? ?END N” 9049795195 \IALXUA ATE: 27/07/:071: rx; .www ~ rrsznt: 9L'- ^=a9.z.'.:/o0ua-25 eu: L: PAz/u '374-Voo t): VAIJW p .ssa J ?arsún . »fABQ-6733 "203-507L|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 J _ R - - - d ¡ Data: 17/05/2024 já, Egas equmçao e nsumos Horário: 12:11:48 '"°"““"' Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CÂMPO NOVO DO PÀRECÍS C.N.P.J.: 073011513000144 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1511 Data: 22/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 005 MALTODEXTRINA ETHIKA 1.00 UN 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE 4,00 UN 20276 FIBER MAIS- NESTLÉ- cx c¡ 20 SACHES 4.00 cAx 20534 GLUCERNA 1.00 UN 21956 ENSURE 9005 4.00 LAT 029933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 12,00 LAT PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO sã cotação de Preços ::Ê/I Lugas c 9:91 Ir \Zuko Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 4 Data: 17/06/2024 Horário: 12:11:48 Cotação de Preços: 9671 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 23/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1699 - GU|0 2861 - NUTRI CARE 3373 - DROGARIAS RICARDO JAIR EDUARDO Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venoedor Parcial Cotado Vencedor Parcia| Va|or Vencedor Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or TotaII V|r. Unit. VaIor Toi/al 685 MALTODEXTRINA ETHIKA I UN 70,0000 70,00 79,0000 79,00 54,8800 54,88 548800 54,88 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE UN 254,1000 1.016,40 259,9000 1.039,60 1 19,9000 479,60 119,9000 479,60 20276 FIBER MAIS - NESTLÉ- cx c¡ 20 SACHÊS CAX 539700 215,00 65,0000 260,00 1395600 558,24 519700 215,88 »- 20534 GLUCERNA 147,5500 147,55 2090000 209,00 2012500 201,25 ñ 147,5500 l 147,55 1 4 4 1 UN ?LAT 21956 ENSURE 900G 182,0000 728,00 1850000 740,00 1843500 737,40 1820000 728,00 829933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 10 LAT 91.0000 910,00 115,0000 1.150,00 156,7200 1.567,20 91 ,0000 910,00 Valor Tota| de Cotação R* 3-“753 RS 3.477,60 R$ 3.598,57 Desconto R5 °›°° R$ 0,00 R5 0,00 Frete R3 09° R$ 0,00 R3 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação Rs 3.087,83 RS 3.477,60 RS 3.598,57 Condição de Pagamento FATURADO-30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 10/06/2024 1 0/06/2024 1 0/06/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 R$ 2.535,91 Va|or Total Vencedor RS 2.001,43 RS 0,00 R$ 534,48 RS 2.535,91 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Requisição de Insumos CAROLINE FAGUNDES Cotação de Preços DIRETORIA ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 .07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 gain? 3016137524 a : 53 Egas Ordem de compra Ô _ Horáno: 12:11:43 "N" ':'5““"° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 1699 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 26.574.769/0001-07 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9671 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL DIETA Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 20275 FIBER MAIS - NESTLÉ- cx C120 SACHES 4,00 CAX 53,97 215,00 20534 GLUCERNA 1,00 UN 147,55 147,55 21956 ENSURE 900G 4,00 LAT 152.00 720,00 029933 NUTREN sENIoR SEM SABOR 10,00 LAT 91.00 910,00 Valor Total: 2.001 ,43 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degcomo: o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frete¡ 010g LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001. mços cousmixtc du Nom rM-;I 61111' «na ao ma». V' ' V 'i "I ¡Lrmsxáoz Ii¡ m) ÂIIZà [›C.\I RCJHC. INE' IIITUTX) SÚIIÍÂI. UI¡ SÂIÍUI. S AH LUQ ÀS Vultn TOLXI' 3,230.00 NF_e I _.___W _ ___._____.__, . N” 000.090.131 ' Série 001 m t «\ IIÍI ¡Ur! RIM:- i NLJA AVGICOQCADRA(ÚJLJAIIDIM PAULAIILNOVO m1, n» 1. “W " “"' “m” ' M" MI :Num . VARZEA FuR/\NDE- MI'- cw 79149-3:: 5124 0612 S208 3000 0104 5500 1000 0901311110319 3055 , F1mc:1_05)3(›95~|50l N" 0001190331 _w »mw «-~ - - m_ ._ . ._ . .o, _ WWW.movemgmxixxvqnmbr srjnur_ no¡ I Consuim di: autenticidade nu pnmsi :national da NF-c C “*¡““5'“°""'”"““V“'“'*3°“I°-“"'“'h' l FOLHA n¡ wwwmtb.tMtndmgombñpnrIaI m¡ no du. 1u2a1111›1-¡z.110›¡~4 E ÊK 1111 " '" «id:7010unI-'AJmn/t, (nuno. ' W " '"" "w ' “Í _ 151240015034093 0501072024 00:35:50 í ;vw uwuzsawçx É : i i i i 1 I I T t I i I 1 3 I I I i ¡ . s , ; I 1 t É z i I à í ¡ \ 1 . I I I â I [ i i I i ã I - v 5 É. .E .__ .,._ ._._._ , -, 5.41, __ L. w .I 1' _Z I, i T7211» vma u! mw ' ' 7 41m *0 1 › .u. 0.00 M001.) wa; 0110111111170 FMM:: :um I),\f\ I Hum imnwk! 95111.11( m 71m 04.24/ '10 21110.1 sim-nu, 1051111141191. \b\¡'\\I.V\ll02JXI\.L^B\.15uYIt IrPrefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS 532mm». rzczsrÀorxnmnçAs NoTA FISCAL oEsERwços aErRãMcA 9 .:: C818 e *hi2 de ETIÍÉID: 04/06/2024 às 08:35:21 Competênda: 612024 Data da Pvetlação: 0410572024 Fbgime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Murticípio de Pregação. CAMPO »ovo no PAREcIs - MT ISSQN "IÊÉSTAmR IISEWIÇOS bbrrIe/Iüzão Soda): POLO 8. SCHNEIDER SERVICOS MED|COS LTDA EJvIaII: tiscai@barbosa.cnt.br Nome Fanlaâa: Telefone. (55) 9101-7777 @F/OWJ: 445554151000150 Insziçào Munidpal: 42499 Bairro: CENTRO Endereço: RUA 22 DE MARCO, 61 011710121021110. Munidpio' SANYO ANGELO - RS CEP' 90303040 TGAAUIRIESBWIÇCIS m' _M :him/Razão Soaai: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs Name Fantasa: Teleione (11) 46173914 WF/OPJ: 962951541000555 35.0.1311- institmnaaxulusaoiucns@hotnmil.com Iruxzigáo Munidpal. - Insmçzit: Esoduai; - Bairro: CENTRO Erudevaço: AV BRASIL, 1529 (brrpiemento: ruuruicipio. cAMPo Novo DO PARECIS - MT CEP: 70350000 USCRMINAÇÃO tñsíàzvrçís "__ ______ __5 ATIqÍLEIÍ' 137611111111355" ' vaíaTí_ 'War 011201333" 01 - sosaewrso PIRA TRMSFERENCIADE PKZIENTES N05 DIAS: 1a, 19, Tomizmoo v . @àgua R¡ 14mm a. EXIGI R¡ se. R: 1010,01* Dacia:: do¡ serviços mnrowm m canpisnmn¡ 115m' 0401 ~ MEJCINA E sictmvnNA ' EâLL. 11911110 de Tributação. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Pau-a oonaiiiara autonliddade da nota ñml, amem: httpslnsabasammbr __ _ __4:R$9__ovo _ _ as o,oo ' RS 0.00 ___ Rs o,oo RS o.oo _ _ _ y _ # _ 151.3¡ LTTAL m Nor Rs 1.600,00 vALoR Limoo = B 1.600,00 000mm Cnntticmnaxio: 023mm Irvtxandirimado, V°'°' TP” das Base de caicuio- I Vaior Retido na Fonte: Valor m; tSS; Rs o 00 Rs o,oo 339W** as 1.500,00' Rs o.oo RS 59.20 v Rs 0.00 J RPS: o¡ NFSe ((14/06/2024) Va|or Líquido da Nota Fiscai de Serviços Eletrônica: R5 1500,00 37: Rama HÍGIHÇà 5B019511 V138. m? :mg _ V." _ _. V __ um¡ rc Pvmtaçfn” 5102001 - curvo Novo oo ?meets . Mr ISSCN mam: um Faça seu wdastro concorra a prémios: mmlmgnlnmgxwbv mpqn &Évlemwem znsiiiuiosocmoewosskotvcis “ãâàmwmmw CNPJ: 952955541000835 Contrato: 0312022 Pogmtde¡/MT RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUN|CIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS EMPRESA: POLO & SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ¡SAÓAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 › UNICRED DO BRASIL AGÊNC|A:51OO CONTA CORRENTE: 36882-2 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR sobreaviso para transferencia de pacientes nos dias 18. 19, TOTAUZANDO 02 DiAS RS 1 600,00 TOTAL EM sobreavíso para transferencia de pacientes: RS 1.600,00 Obs: CONTROLADORIA !NSHTUW seem DE sado¡ CNFJJ: Qã2QSBS4IOOÊÉB-3lgm Contato: 03/2022 COORDENADORPzgmmm Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS mmrãza Nom' É' _ SEHARAIEETÀDIEHNI-\mw ~ “ SMB¡ x _ _ ü › _ . É ' mm HscAL msawlçcs &ETRDNCA ã WVEBZFOZ-CTBR reza e !bra de &visão; 04705/2024 às 03:37:05 u; (brrpeltêruda. 512024 3)_ Data da Pregação: 04106/2024 Regime dE TMJUÍBÇÉOZ OPTÀNTE PELO SIMPLES NAUONAL município de Pmsíaxgão: uma NOVO Do PAREmS -MT PRESFARI¡ [E Saes/Id hum/Razao Social' POLO 8- SQNEIXR SERVKÊOS MEDlCOâ LTDA EMaH. IiScaIQI-Aarbosmcnlbr Nome Fantasa: Telefone: (55) 9101-7771 @FKÍPJZ 44555.41 5/000150 ÍDWIQD Munidpd: 42499 Bairro: CENTRO Endereço: RHÁ 22 DE MARCO. 51 Complntmmo: mmidpoo: sAmo ANGELO . as LIP: 93003040 , qvwnnoamsazvtoos W 'V 'A' Nome/Razão Sodal: :Nsmum SOCIAL ne smp: sw ums Nome Fantasa: Telcfunv: (1 1) 45174914 (PFKTPJ: 951955541000535 E-Mail. ins!!hnosaudnnolucas@hobnail.com Insxiçáo Munidpal: _ \namçàc Esadual: - Bairro: cama Endeteçn: AV emxsu_ 1529 Couple-Instale; Municipe: cmpo NOVO oo »meus . m asp 75300000 uscaMImçAouos sawtços _ Serviço Rlquuü Ellglbllldade V310! ISS ZJ Valor Yrihnlado 04,01 - VLÊTÓES D512 HORFS (06130 5 M230) NOS D|PS.'1B,19,15, 1¡ TUTILIZPNDO DE ' M TÕES X R; 144mm” = R¡ 55W!” 3,7% EXÍCÍVEL RS 207. RS 5500,00 R3 20730 R3 5300.00 Usuá! dGK m-vüwsmdwm li Cmrdvvulll 119m LV- 01 - MELICNA E BDÚIÍDWCINA RPE* 0mm: "' mas: "___ 1 !R MHÉSLL- _ ns 0.00 Rs o.oo RS o,oo R$ 0,00 Rs o,oo vALm TOTAL DA MJTA = t3 5.600,00 VALOR umm: RS ãwopo - , , . Í , nesmmo Condicionado. Demonlo lnmndidonaclo: É:: 1 m3' “as Base de mano: VaIorRchdo na Fome: ¡vaioruo :ss RS 0 oo as 0 na “R” RS 5.500,00 Rs 0.00¡ as 201.20 ' ' Rs o,oo _ RPS. o z »Fse (041009024) Va|or Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 5.600,00 mm Rnmvba: l _w r V_ _._._. - :›# J ¡Ímllfã CDIVVAUWÍÍÀTVSÍ alma HÍUKWWÚS LLBÉ de 98139?) 5102637 - CMPO NOVO DO PARECIS - MT . usam Retido um A Raglme de Tubulação: 091mm PELO SIMPLES »meu Para mnsulxar a alnenllcdade da ncia natal, meu; hupsI/¡sabasaoom br < .l ~ ,. Faça seu cadastra concorra a prémios: ~ I Ir' N à! hr «w nupa/r INSTITUTO 30cm DE SAÚBE são LUcAs CNPJ: 902955540000335 Contrato: (JS/2022RELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA; POLO 8( SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / 001-SO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: SIMONE POLO SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 - UNICRED no BRASIL I AGÊNCIA:5100 CONTA CORRENTE: 36882-2 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR plantões de 12 horas (0630 AS 18130) nos dias. 18 19, 25, 26 totalizando de 04 plantões x RS 1.400 00 = RS 5.600,00 TOTAL EM PLANTÕES: RS 5.600,00 Obs: I SIOLIICAS CNPJ: 90.295.554/0008-35 Contrato: 03/2022 CONTROLADORIASIZI i HS¡ \IUS DI' IB 'b' MWM( DI TRIII' TOUR IÉIQPITAÍ «R ÍÍIT)~\ (13 PRUÚIÍTOÊ O «MKV \DNITWNST v VII# IM N01 r\ 'I I'd' \' HYTIIOYIL \ * uf_c NDI( M \ AHAIX( ¡NHSSÀIYÍM lt. “II \WI HR NH AI RS * M! ;fu UFSHN \'I \RIO INÊTITI THrêík MI HL m» \\' RRASII. 'I Im w W I: M» ~ I( »u z.; ""'*'““" ' *~ ' - -x .V. nún.278.7*›5 › ; Série 001 IIII R. III III IIIIIIII "SIH 1000 27W* ?im 68m 17.213 u Ig u.;¡;:~, DA Fnwuk FIcrrcêr cx IS) KI MEDIC DISTRÍBLÉIDUR HUSPÍTALAÍI LTDA ' k V :.\›.~ .¡,, xriNimtifáIw¡i!t\r'()\IAI“IIl . gua( I knmxrza 'mw * ' ' ; Fur:: I m. «:5o<›>~r ' \I1I3[\ÍI'I' ("VIANA ~ N R101: 0¡ \II ' 51240033" N". 000.278.795 Sérír 001 I-XwI/;u Jr! JTZRC *IROS km: u m v.; mwszu_ w mm m. urzggçAgynjzl .w 'INI/Aymultl l .u 151240044295122 . 04/06/2024_ negam:: zuckznxz. ¡37682603 m mu¡ 'mm ux-\n','n\'n, V _ M_ van _IA-USE I] §,_'!,'()_;§( ”(”l 4. .u sxmsxt 1020 .» * u avsz. (uxx1:›«›:\j<›\=(› no ::Alarme ¡'\¡I'R›\ XM ¡'L!(U\TÚ\ í \|,(”IOI,U|)UIMPOSTO -› m: w nn«_»k.», \›.~ m. 000l-SG .UTI um v» 012v' _mamas_ ;mpg 0,09». o,oo .um »xuokzxnnnwn WIMCCINYI) Ilrluaxrnüvvskâ , __9;9¡" . .WN. 0.00. 04ml. xu;x§.srr_›rgTuu)›z vu¡ !Fa 13a .gpnnjwpçys v* “I m :z mk s: w Tx*<'›z>ík"znRT'aI»I›1w^ uma' “ j» A .uma 30mm¡ mm' um¡ um m» . 'uumêw' um¡ mu; L m f' .~u›w.:u›a›í :um Í m: m xxwuzu 0 ' . 2x. .xuí/.Lwizâ 50mm ' *w tsnuwamu › 'aura-w r 2 AI¡ 50x01 r Y ' ?nor-IMC Ê s :vumxÍ wmueun' vñuu' 77:01.' .w 'II * ~ * Nuno . w n “ “ (m g › .Nm ~r xgvuw: 2 ms 'M ;.x,\<§2I›\.\l('XIR .uzímk 'ummowug mu, I 3 m¡ ' sauna u um¡ :w m' mm." kms. mtxxwnr? _ .s. 5 n¡ ;m1 FWWJAINJNI ?HM x 2 xuwrxm rx z xotwumoí mu* ' .x I iadnzn” xanwsmí m ir I l!“<,1(\.uí§r~ ' . :a m w* ” ¡(› II "VLW ÊHONYL N: u-swM à «' mnmnxuxârwt” 14 BI' ' ãmnügvs ' m; ' m:: I' ::un 1 003/Í m4,( ¡7- m, A-t r( . usar» .unqogmsx vuuxwwxxc,<»«o\ , . me u u» 'àrrzmnx 2:2›«<\ã[I:«as¡:~.~NX¡ :mw: "uvtxun «um w um» ' ,› \IMTJW _um IARDIM ?Lzaurox !SI t :um uz' *uma uma .«.«n;n_+ê~ ak -ikxxikr 'I ~ x”í*-T¡l(;~”'.\”uí'(\ V()\'<7I)n I* \RIÍl FV \IT ., r .x um, _ma_ w 1 xuxm. 1 xnmzw um :m: :mx-www . . Luh' I u: !mam w n=“c¡=^›1i*<2”¡ium›< Mm . :HIIUPMIUJ “I w uva . L-'ITIIWIWIIÍIVII s.›uxc, .n'usvxazt* .m ("RF 34H P! n \ís|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 1 de 8 Data: 17/06/2024 , - R d I @E3335 “WW” e “sum” Horário:14:43:16 Unidade: 2-HOSPITAL EUCLIDES HORST-CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.:07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 5.00 CAX 12060 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 6,00 CAX 14576 TROPONINA - TEsTE RAP|D0 6,00 CAX 14579 TEsTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14501 TEsTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15880 PcR cx COM 200 TESTES COBAS c111 3,00 CAX 15902 D DIMERO cx coM 1o COBAS H232 2,00 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA COM 25 UNIDADES 2.00 CAX 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 18232 CLEANER - COBAS c111 1,00 UN 18628 ALT cx coM 400 TESTES COBAS c111 3,00 UN 18631 NAcL COBAS c 111 1,00 UN 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22090 ISE DEPROTEINIZER- COBAS c111 1,00 CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx c/150 UN 3,00 CAX 020053 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 312a 3.00 BBN 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 895380 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G (25x0.a0) 5,00 cx 898345 TUBO “SECO” coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUCI PAULA REBECA GIOMES PINHEIRO PGX Software 1siema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001.T2 E3235 ma¡ I¡ , :mto Umdade¡ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 8 Data: 17/06/2024 Horáno: 14:43:16 Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCotação: 26705/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrlção do Insumo 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MED|C 65 3642-4387 (as) 9951.3353 VALLEN ALEXANDRE Qtde. Un.M. Indisponivel Venoedor ParciaI Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504,00 8403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,U000 150.00 55,0000 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0.0000 0.00 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX y 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 3060000 1.846,00 14576 TROPONINA ~ TESTE RAPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 1000000 600,00 1482200 889,32 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,000!) 128,00 B5,0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV 0,0000 0,00 500000 160,00 100,0000 200,00 1212800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 10126800 3.035,64 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 I 5902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 6810600 1.362,12 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1 7403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 108,1100 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 1 7407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 162,9100 162,91 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 16232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 2324700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18626 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 2488900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 1 1 3 4 6 6 2 2 KIT 3 2 2 1 1 3 1 UN 0,0000 0,00 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 O, 8200 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0. 0000 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 2120800 212,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 0,0000 0,00 2210.3700 0841,11] 0,0000 1 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 1 1 3 CAX 3 BBN 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0005-35 Págin - 3 de a mação de ?um » Data: 17/06/2024 Horário: 14:43:16 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26105/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total o a N ,._ 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 5403 TRIACEL UN 0.4200 504,00 UND 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 3.90.0000 390,00 9642 VDRL 5.5ML UND 49.9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 276,1000 1.104,40 r 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 2110.0000 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE RAP|D0 CAX 100,0000 600.00 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 54.0000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 80.0006 160.00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 1012.8800 3.038,64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 6111.0600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 100,7400 201,48 17407 CREATTNINA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 18232 CLEANER - COBAS C111 162,9100 162.91 UN 2324700 232,47 É. 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2409900 746.97 18631 NACL COBAS C 111 UN 1 295,5700 295,57 x-x-nvtotoNmmrNmu-u-mw 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 390.0000 390,00 22890 E DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120800 212,08 1 1 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 3 CAX 2550.3700 841,11 829056 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 3 BBN 11,0000 33,00 PGX Software S|G « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 4 de 8 ~ Data' 7/06/2024 1,¡ são Cotaçao de Preços , _ _ _ ,yj Lucas Horano. 14.43.16 "'^=“““° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de cotação: 26105/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3663 VALLEN ALEXANDRE Indisponivel _IVencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or TolaL V|r. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Total 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' -INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 36.3800 181,90 35.0000 175,00 32,4000 162,00 _A_ 898345 TUBO "SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0,00 _I _Va|or Tota| de cotação R8 0,00 RS 14.683,57 RS 6.382,00 R3 4.791,58 Desconto Rs 0.00 R$ o,oo Rs o,oo R$ 0,00, Frete Rs 40,00 R$ o,oo R$ 30,00 Rs o,oo Va|or Tota| Liquido de Cotação RS 40.00 RS 14.683,57 R3 6.412,00 RS 4.791,58 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO .21 DIAS Prazo de Entrega 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) 0 0 o 0 Va|or Tota| Vencedor RS 0,00 RS 9.487,27 R$ 2.226,00 RS 1.664,36 Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 4 a 43:3 * ' t; u S* t LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 309;, 1.4)¡ an* PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO , - Cota ão de Pre os @Esse ° ° 'wa- morou; 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 5 de 8 Data: 1710612024 Hora :14:43:16 I Cotaçãode Preços: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCotação: 26105/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Total 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO" - INFANTIL 100 UN 0,5900 59,00 P* 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 32,4000 162,00 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,7800 156,00 Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R5 13.347,63 Va|or TotaI Vencedor Rs 13.377.153 Us 03H01 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 90295.651410/1118-35 Página: 6 de 8 D 1 :1710512024 3:” 55° s °'d°"' d° um"" Hãraário: 14:43:15 UC¡ , __ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10106/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 5404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 9545 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM C125 TESTES - EXCETO MARCA EERAHM 4,00 CAX 275,10 1.104,40 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 54,00 125.00 14531 TESTE RAP|D0 HCV 2,00 KIT 80,00 150,00 15880 PCR cx coM 20o TESTES COBAS c111 3,00 CAX 1,012.55 3.035,54 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 501.05 1.352,12 17407 CREATININA CAIXA COM 40o TESTES COBAS c111 1,00 CAX 152,91 152.91 15232 CLEANER - COBAS c111 1,00 UN 232,47 232,47 15525 ALT cx COM 40o TESTES COBAS c111 3,00 UN 243,99 745,97 19531 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295,57 22039 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390.00 22390 IsE DEPROTEINIZER - COBAS c111 1,00 CAX 212,00 212,00 929057 AMPOULE ADAPTER COBAS 9123 cx 01150 UN 3,00 CAX 250,37 541,11 829058 BOBINA P1 IMPRESSORA COBAS D123 3,00 BBN 11,00 33,00 Va|or Tota|: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu; 0,00 A' LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO 'I ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Página: 7 de 8 7 _ Data: 1710512024 3;, E3335 l _ Horário: 14:43:15 m- = Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Fornecedor: Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 12055 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 5,00 cAx 240,00 1.440,00 14575 TROPONINA-TESTE RAPIDO 6,00 cAx 100,00 500,00 595345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0.73 155,00 Va|or Tota|: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 18:40 hs Frete¡ 39m LUCI PAULA HEIRO ADJALMA LEME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: B de 8 . _ a:::.;?a°::9: *W *MWM* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744832/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504.00 Observações: *°*' 004051 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT '“' 9542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49,95 149,55 Obsewaçñes: P" 003555 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA 'P' 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100,74 201,45 Obsewaçães: W 003915 - MEDTESTE HN 1.2.oIHIv-c,42 cx Cl25 - MEDLEVENSOHN "" 15755 TUBO A SECO coM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA R0soUEAvEL 1.200,00 UN 0.49 555,00 Observações: 'm 003944 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (AMARELO) A VACUO EM VIDRO COM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT m' 529397 MICROTUBO PARA coLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 0.59 59,00 observados: M3945 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 c¡ 50 (IM) - LA5oR IMPORT “*' 595350 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x050) 5,00 cx 32.40 152,00 Observações: "*' 000555 - AGULHA P coLETA A VACUO 25 x 5 (21G1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT M Va|or Total: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete¡ 0m A LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001IBZWCHN I'IZ(.)~L'J\N1I'U NOVO IX! P/\IlIKÍ1S/N11F(TP 75636111100 ('.«'\N1I*(,\\()VUI)lJP^.RI-Âi'IS ~ :todos para COIUÇJT nos 02111117115 I'II*R.\ MLM( EPM I*)I*('«\'\1I'f)\JUYI›(,K>X'IIIEDXÍUI)I (BE S M) 71191042 5101511; m Adrcismztin d.111«.=1a(*?\i*_¡ of» 395.11' 'U 0X3" RH 'JJIEÍ1ZZ()RI)IÊIN1 ã>i (“1I,\1I°Iñ4\ 96H DADOS Il-\NCFNREOS 001 IS.›^1NL“(>IX3IERF\SII. Mi 4148;¡ t, *C . ç, 353% w» ea :acststemas com b? _ttàgwjtemas ›e . SU 35 Una-vw.- SEMAD AcmAs ATÉ 24 NORAS APos u RECEBOMENTO m¡ MERCADORIA _ ., -. _ 3 _ 4 m. n: i ° iii I I i i D110 memo \1291 41 :ic a I 1 Í g ; A v = ~ 1 ~ _ v Nm.: 1 10.11 1 ieuonrea I II , ¡ _ * v; \,_ ¡üwada (mu m- «msn ~ 5 ã _ w ¡ _ ,W I-I 522411011911340' 720110102 5500 100011315 7910 2431 7539 I v. v _ 41': 1 - ^ 1 t? ê ;de (IuuiIIãshÀñm (onsulra dt' autenticidade no portal nacinnai da .\I~«c z ' m¡ ¡ de 'l wwhknTK.Í'à\(CÍldarE0\.bffpllfhiI n11 nu site da 551317. \Timrizadoru ' “run” m cpm; çm, Pumrxurx) m 41 Turquía; 05.1 50 ' VENDA DI. \IHHÍ PPM/K) ("(1 "LRIBIÍ N |52Z476220l3492041062024 ¡7233237 I .g uwsucm .sx w( A: 1x 'TL num. 41 005mm. 11111111. WN â 3 11141551120 0903111731111111442 § H\I.T(›S()JIAT.¡IA\1'A~TA < «rumor» 11m. UL uAn1›.«rx11s*""°° Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRlZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hora : 06:38:31 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Ilem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores 1 Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC L1_03 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvenned@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parc' I Vencedor Parcia| #Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Código Descrlção dolnsumo Qtde. Un.M. 7854 _JPARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00J 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL100MGIML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 !VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00J 0,2500 22,50 0,0000 0,00¡ 10514 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 L 1,1507 2.645,00 1 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROSlL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 50 F/A 5,0600 253,00 0,0000 0 00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0300 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACIUNA 500MG F/A 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00L 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 4. 12773 !ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,5900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MGIML100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,5600 243,00 0,0000 0,00 487000 243,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 000l 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM l 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 156,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 BENZlLPENlClLlNA (BENZETAC|L)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 6,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 CEFTR|AXONA(ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|or Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 r_ 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,9200 r 73,00 25 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) r 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IV/iM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPlClLlNA SÓD|CA 500 MG - F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP |V VlTAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 #-1 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOlDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO(PROFENID)100MGAMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOC|NA 5U|IML|M lV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15884 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATlNA) IM 100 FIA 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 11 de 31 _ ~ Data: 21/06/2024 012 ÍÊÊas Cotaçao de Preços ' - " Ú 7 * ' = Horário: 06:38:31 "MW": Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DlSTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tofal V|r. Unlt. Va|or Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 163500 408,75 16,4800 0,0000 0,00 17067 MORFINA 0,1MGlML 100 [AMP h 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 17286 HlDRALAZlNA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 16210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 L 0,0000 0,0000 0,00 16392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,0000 0,00 19376 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 516,00 0,0000 0,0000 0,00 19628 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 19835 'ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 20268 [EFEDRINA 50MG/ML 1ML UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 |ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20336 |CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00* 0,0000 0,00 20791 |CINARIZ|NA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 E 0,0000 0,00 22396 |DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.186,00 1,4340 h 1.032,48 0,0000 0,00 22636 ITAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODlCO 4G+0,5 50 UN 21 ,0000 1050,00 18,9500 947,50 16,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 [AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. v N Moo Loc) 23240 ICLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23262 IPREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO são Cotação de Preços J Lucas “QC tnstuetu Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. C.N.P. 96.255.654/0008-35 Página: 12 de 31 Data' 21/06/20 Horá 0:08: 8:31 Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 241_1 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDlCA 2853 - ELLO DIST. 2696 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parc | Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valo r Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTAL|NA 0,5MGlML1ML 100 AMP »r 2,8420 284,20 1,9001 190.01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 18,1600 454,00 17,1864 429 , 66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 10071149 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0x5 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0, 0000 0,00 0,3114 622,80 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0, 5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20286 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 3,9000 195,00 7, 5926 379,64 1 1 ,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 936,64 0,0000 0,00 o 4,8574 971,48 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0.00 22636 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 19,3600 968,00 21 ,5296 1.076,46 0,0000 0,00 16,9712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1760 317,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 63,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23262 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 6,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - istema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NSTl'l'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?9- são Cotação de Preços : 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 13 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,521 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 137500 466,75 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 HlDRALAZlNA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,00 9,8900 969,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 16392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3849800 1.924,90 3900000 1.950,00 349,9000 1.749,50 3413.6200 1.743,10 L 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 2,2800 1.824,00 1,5280) 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP a 0,9200 164,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52.00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MGlML1ML 50 UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 264,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. . 20336 CEFALOTINA SÓDlCA 1G FIA 200 FIA 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,004 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720IAMP 1,9900 1.432,60 1,6650 1.196,60 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22636 TAZOClN PIPERACILlNA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50|UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMlODARONA 50MG/3ML 100|AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1600 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200[FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDN|SOLONA 3MG/ML 60 ML 30IFCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SlG « Sistema lntegrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962856541000865 Página: 14 de 31 ão de Pmços ' › Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3756 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. uma. Va|or Tota|] Vlr. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGN|L 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 _ 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 1 0,0000 0,00 5,5130 132,31J 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML WQAMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPR1MIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 16392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.360,00 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 516,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 35900000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG -SUBLINGUAL(lSORD1L) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20338 CEFALOT1NA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,330? 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.362,40 1,4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SOD1C0 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23262 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001ç . sã nã# Lugas lnstiluto Umdade¡ Cotação de Preços: 9611 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Págin : 15 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Va|or Tota| Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor R$ 28.481,11 .1 Rs 22.268,55 | R5 18.693,58 R5 2.139,00 R6 0,00 R$ 0,00 R5 0.00 R$0,00 RS 0.00 4 R3 0.00 R3 0,00 R$ 0,00 RS 28.481,11 FATURADO - 30 DlAS 1 RS 22.268,55 FATURADO ~ 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS RS 18.693,58 RS 2.139,00 FATURADO - 30 D|AS 05/06/2024 0 R6 2.433,85 01/06/2024 R 10.695,50 06/06/2024 1 0/06/2024 0 R$ 4.530,48 0 R$ 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos GESTÃO ADMINISTRATlVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962956541000845 C.N.P.J.: Página: 16 de 31 Data: 2110612024 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R5 37.578,92 R5 24.902,29 R5 13.164,50 R5 21.215,06 R5 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0.00 *F R5 0.00 R5 0,00 RS 37.578,92 R3 24.902,29 RS 13.164,50 R5 21.215,06 FATURADO - 26 D|AS FATURADO - 30 D|AS !FATURADO - 30 D1AS FATURADO - 30 D|AS 08/06/2024 23/05/2024 29/05/2024 07/06/2024 E 0 0 0 0 Valor Total Vencedor R5 593,22 R5 355,26 R5 1.498,50 R5 1.675,19 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. .: 96.295.654l0008-35 Página: 17 de 31 . c¡ ' d P Data:21/O6/2024 .Cy/ñas “ç” e 'em l Horário: 08:38:31 Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS-SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCotação: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMALEMES vam, Tata¡ de cotação R5 38.646,47 R$18.570,91 Rs 23.973,42 Rs 24.601,20 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$314.543,47 R$18.570,91 R$211.973,42 Rs 24.601,20 Condição de Pagamento FATURADO-21 DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-ZSDIAS FATURADO-30D1AS Prazo de Entrega 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) o (JL o o Valor T0161 Vencedor R5 447,25 RS 1.138,00 R5 1.749,50 R5 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Local de Armazenamento: Colação de Preços: Colação de Preços 9611 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.G54I000B-35 Página: 18 de 31 C.N.P.J.: Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Ilem Va|or Totai de Cotação Desconto Frete Valor Totai Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 27.020,90 R5 0,00 R$ 0,00 RS 27.020,90 FATURADO - 30 DIAS 29/05/2024 0 R3 39.895,26 Va|or Tota| Vencedor RS 11.045,00 RS 39.895,26 Data: 1/06/2024 Horáno: 08:38:31 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra @São Lucas .$141 lunlturo Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26457348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 › ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 coM 0,15 13,35 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 500.00 AMP 0,74 591,20 12674 OXACIUNA 500MG FIA 200,00 F/A 4,53 905.80 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770.00 23252 PREDNISOLONA :MG/ML ao ML 30.00 FCO 5,10 153.00 Valor Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconço; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001*São INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 20 de 31 Ordem de Compra 192” Lucas r \stnutn Unmade¡ 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Fornecedor: 410 › CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Cotação de Preços: 9611 Unidade de Entrega: Local de Entrega: Data: 21/05/2024 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 711360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 255a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1.65 495.00 259a HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50.00 F/A 5.93 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 732a ACIDO TRANEXAMICO 50MGIMU5ML 100,00 AMP 4,33 435,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA SODICA 50o MG - FIA 50.00 FIA 4,15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM 1 500,00 AMP 1,52 912,00 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 4.19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 500,00 AMP 1,52 1.216,00 19373 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,25 518,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 113,95 947.50 Va|or Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0000-35 Página: 21 de 31 _ Data: 21/05/2024 Y) $335 °'°°"' d° °°""'" Horário: 00:30:31 w- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sAo LUCAS - seus C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA1MLIMIIV 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 8,15 652,00 Observações: BuPNAcAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCAINA PESADA) SP 12028 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 8,76 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,48 412,00 203313 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200,00 FIA 4,55 910,00 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,43 Observações: OBS: A CAIXA E (2/120 AMPOLAS FICA DE OLHO Va|or Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs pme¡ o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento? 20071001INSTITUTO SOCIAL oe SAUDE sAo LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 93.295.654/0003-35 Página: 22 de 31 _ d d c Data: 21100/2024 Ífà, 3g” °I em e m"" Horário: 08:38:31 “s” ' “WW” Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ |SSSL 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360000 Fornecedor: Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Valor Total: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs FME¡ 0,00 LUCI PAULA REBE AGO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 y - 0d d C @$235 r em e ompra :aut instituto Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 23 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 v CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT ~ C.E.P.: 76360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Vaior Tota| 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,13 13,40 5319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 237,50 9701 VARFARINA soDIcA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,34 20233 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 105,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 0,52 43,93 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 CDM 0,33 29,70 Va|or Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 24 de 31 . D 1 :2110612024 W 55° ow"" de CMI” Hãrãrio: 03:30:31 1' L A ~ *" Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE 1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001~3B Prazo Entrega: 10/06/2024 Cotação de Preços: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS I Fornecedor: I I Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO 1 1 I Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 COM 0,37 32,94 Obsewações: validade 0225 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 , 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 I Valor Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 25 de 31 _ Data: 21103/2024 Y¡ Egas mu” de (hmm Horário: 03:33:31 w*- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 6459 CIMETIDINA150 MGIML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observações: ::x/100 6715 TRAMADOL 50MGIML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observações: (ZX/100 validade 31710/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 16,98 1.013,50 Otnservaçóes: cx/10 sem trava de segurança Valor Totai: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nosoongo; o,oo das 06:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu; 010g LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000035 Página: 26 de 31 _ C Data: 21/03/2024 ?à fggas me” de m"" Horário: 08:38:31 M** ' “W” Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09034672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Fornecedor: C.N.P.J.: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor TotaI 3030 EFORTIL(ETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Obsewações: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. c/s AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 33,73 Observações: cLoRPRoMAz 5MGAML INJ. c/50 FIA X 5ML 14363 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 379,36 ObseNaçÕes: ARTRINID 100MG Po IV C/50 F/A 14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 300,00 AMP 2,05 855,60 Observações: OXITON 5U| /ML INJ. c/50 AMP x 1 ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nosoongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008›-35 Página: 27 de 31 V O Bãiãiãfiãfããi *WWW* Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 2927 - DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332l0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 25,00 SPR 17,59 447,25 Valor Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Fme¡ 0,00 LUC| PAULA RE A GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554I000B-35 Página: 2a de 31 3235335 °"'°'“"°°°"'P'° ÊÊIÊi-ÊIIIÊÍQZÊÊI 13 ~ |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) \MGIML 1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7554 PARACETAMOL 500 MG coMP 500,00 COM 0,10 47,50 123GB LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,95 243,00 15331 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100,00 AMP 1,86 136,00 Ohsewaoões: caixa com 100 ampoias 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 F/A 0.39 75,00 VaIor Totai: 1.136,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira genoma; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ;ma 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 , sã Ordem de Compra 3;/ Lugas ,meu Iusmutn Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS ~ MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 29 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Totai 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Tota|: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 PGX Software Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS . CAMPO NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 9s.295.s54¡oooa.3s Página: 3o de 31 _ d d c Data: 21/06/2024 :'59 fggas O' °"' e “p” Horário: 05:35:31 ' “NW” Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pato.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3595 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6.05 302,50 5792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 COM 0,06 13,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300.00 AMP 0,92 275,00 152m DIPIRONA 50o MG COMPRIM|DO 200,00 COM 0,15 32,00 19525 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200.00 AMP 0,26 52,00 Va|or Total: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs m”. (me LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 31 de 31 r 3g” de ::::,:?::§;21: “'53” '"“"“'° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.719/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 17057 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 2,75 275.00 19535 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 VaIor Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 2007100123cm ›~1»:~.~.:,A M7 1 Ara; N_ uma. ~ (LA m Jfívítôu.) :›3\,u>1s1,sA:.'.›r's.«<)1.I. 11111 .zu z HH nn.: N H PPJÍIIFZTÊRi-IN1'¡TPÍÍ()T).P! ç a Iiiêiíai 1;. iii =«=m›a~›z»~c«~<› IIIIIIIIIIIIIIIIIII III v: IIIiIIIIIIi 1 1 “5^I”^ . 5x24 05119 0x93 5705111115 55m) uma rox" 271v 42512 "m oomlosnz? ,MM _ m »A Ixx. \UHRI S JWJAIM › MI t Ini' *SIMS IIÊ Nm “rólç” Sérk um _ Co' ;ia dc r üíçàilixililivi -. rm ¡NIHI r: › x. W 1 Fom” m g owwmt-_Iazomizt «A» ::r .mai ou m) site dz¡ .x 1.12.11: 1« :HUN ¡Vximsii Mm i-i w r; xo ví a» . 2 Jia?” i_ Pnxuwm *r ' IPE I* L iu M( m CUIABA “ctk\\ \í/ . _Km 1 n mm; nos »Rom 10°» 1' WHYKIY» 91:11:10 39211523 EN J* * (M. ríçagã _ ; nx, I .x .\1k3\¡v\'!)1 › !x .xkwnn w »a \!(y,¡m\\IxK1(§1S 'u um «mu xwnwnwzmr/\Rvrwx x1: 1 n* n» Ns »ni _r \\Ê1s›í\1I1\ 1.11.¡ 4,1» um Wir. .m- r .Aí Í* . . . paço/tl Mviünntt; nncéuãrau z RF 5h31 3 mx» .umszvxzvvvsv-.rr s ' t.|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 3 f _ R - - - d ¡ Data: 26/06/2024 3;¡ E3335 equlslçao e "sumos Horario: 10:53:50 ~'~“~“' '›'“"*^'“ Unidade: 23- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSJ C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO Requisição de Insumos: 200 Data: 22/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5591 DETERTEX SOUR LIQUIDO BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1,00 UN 9521 DETERTEX 3000 5o LITROS ( PRODETER) 1,00 UN 21494 DETERTEX 70o ADTIV BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1,00 UN 525455 DETERTEX AL ow. PRODETER-SOLNALVEJANTE) 1,00 ea ADJALMA LEMES PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955541000865 Página: 2 de 3 _ - Data: 25705/2024 ?à Egg” c°taça° de 'arms Horário: 10:53:50 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9642 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 22/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2797 - PRODETER MATO VENDAS Va|or Vencedor Venoedor Tota| Vlr. Unit. Valor TotaI Vlr. Unit. VaIor Tota| 5891 DETERTEX SOUR LIQUIDO BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1 UN 1.021,0700 1.021,07 1021.0700 1.021,07 9821 DETERTEX 3000 50 LITROS ( PRODETER) 11UN 1755.0000 1.755,00 1.755,0000 1.755,00 21494 DETERTEX 700 ADTIV BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1 UN 1.035,2000 1,035.20 1035.2000 1.035,20 828458 «IDETERTEX AL OVY - PRODETER - 50LT (ALVEJANTE) 1 BB 1237.3000 1.237,30 1.237.3000 1.237,30 Valor Total de Cotação R5 5-“4557 Desconto R3 °›°° Frete R5 0.00 Va|or Total Liquido de Cotação Rs 5.045,57 R$ 5.048,57 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS Prazo de Entrega 10700/2024 Qualificação (Score) o VaIor Total Vencedor R$ 5.048,57 Rs 5.048,57 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. "Vc LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL os SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0003-35 Página: 3 de 3 , / _ o d d c Data: 25/06/2024 3;¡ fggas ' m' e “p” Horário: 10:53:50 »ra-à I «emma unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2797 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA C.N.P.J.: 09.089.367/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9642 Data: 22/05/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 5891 DETERTEX SOUR LIQUIDO BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1,00 UN 1.021,07 1.021,07 9521 DETERTEX 300o 50 LITROS ( PRODETER) 1,00 UN 1.755,00 1.755,00 21494 DETERTEX 70o ADTIV BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1,00 UN 1.035,20 1.035,20 523453 DETERTEX AL ovv› PRODETER- 50LT (ALVEJANTE) 1,00 BB 1.237,30 1.237,30 Va|or Total: 5.048,57 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs edas 13:00hs 'as 16:40hs pme¡ em Va|or Líquido: 5.048,57 LUC| PAULA RE CA GOMES PINHEIRO~ CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001.I 0:. .~ NF-e N. 70.365 sánr: 1 “xirzcxcàe . .asazemmzsu. DANFE MF I IMMWWWWW CIRURGICÀ r “ÊÉÉW N. 'i0 _ 365 SÉRIE 1 FOLHA U2 . JU C/S" x; 9.2 (I 05 v xrxxaruaxc/¡mqxnxn :Tri IÂÀUÕFI SAC f. ã . PAI m1 T '(53027 IRL' s . u .xõilu àIOVO to ?RIQFCI nwtmouruaz-A SGLIYC 3.2 bus¡ muco: 'Jnno-fM/lW/ZGZ: v.¡o.~xo.491,55 M191, C . CIJT k/voruxu ::manu-um :na: rom'. u. 0;.; ' lU . 491 , 55 An IUÀNSPÍTÉCTEIS DIFÍTÉÀIFIÍ; ÃEIJCFK; N. E3145 »musa cn cmr- mw WML , . .,. - ' vamu :v: . mu: .ACIDO mámzxmnco mac/ML cnaókíierímç “ u 7 ' F 1, 11 I ÃÉÊAEÊÊÊÊÍÊÉDÊJIWÂÉÊÉWWÉÉÉÊrQWàOSQ m 'BEDQQQIQE NES-ml FLY. .II __. E e ' agíxavxcuuru 532m5 smLâõrs avíxíicggufgcze .- Sâjiílçã f' .QUQQZQDJ/ _3201 __ ._ 546?., BUUIÊ 001,5', ?ML C/?OUAÉ ;EN I LOÍS *LJAIZlQJAkQ v 512; w 3911-3952-, - CFFTRIAXQNA S Fr IGR XÕIOOFA 56317 GENERIÇO I Lam 24030698 D Fab 781111204 U .z v * e ' 'A ATÉÊFÀ ZRTIÊÊSÉÊÍJÚÍSÕDWÉWIT/'Cñãóífx "“" “'^ ' 000 UUU 479.03_ 419.66' 54949 AMPLOSPEC I Low 910003 D Fab 30110123 D. ?U9 50: QOC O 00 !52,00 (3190 (ICU 1216,00 I ;VISEU 85.122 7 UC) M !agem L2 ___ _,,,__.M,.-____-__ LOR DE ONDANSETRONA 4NIG 2ML cum 3544 50003124 u Fan :mesma o Va¡ 9903 cao o,oo» 495,0:: 495.6 3465- ' 100 ksalmüâüiü. §& ›L0_ICQ2lD3/,ãü 3§«_"° "L, v ?IDROCORTISONA 100MG SM! CISOFA _MNDQOCO I I me 3593750 D Fab OIIIOES 3 Ve¡ 302.00 30? UC_ T V) . à PLÊEZQ . "_ - -._- "_ ., u-, H , , ., ~/// . , , . HIDROCORTISONA SGOMG 5ML (JSOFA : 4 . 56470 (ÂRISCÔR I Lote 23410550 D 58h 01HO-'23 D Va! EOOÓCSÊIO 6103' CX 6 O OC O 0x) 1 557.00 I 557011* 108 93 ?.00 V _ '.3J›V'I 4' . _. __ ._ ' ^ . . . . . ,. a mon ÊourxsbNA 500MG 5ML casam Í ~' f ç ÊLCLO JHIOOÁUSDFXM) OIIHÍIIZÊDVHI* 50043210 50OÍ51D6 T CX l 2. 259 557 O (K3 U v0 519.00; 519.03* 36 33 'otim- _ _ 1Q¡§"¡2i9.!5A'_WãQ%2§, .w . . 6m ::naum ¡ q mes'. @mesmo ¡ Lute 24035304 o Fab aeaczrza o JCOASOGÉ? 50o; mea” ü .Q1753. _ .m _, ___ . I ?em ,ILINAB N11 OJDOGUIÕISÕF/nk: 300390/8 O00 6108 .faãíñúíà 500;; j :TNT-W 3;?CIRURGICA N. 70,355 SÉRIE 3 mu». 2/2 I III III IIIIIIIÍ IIIIIIIIIIIIIIII IIII IIIII FINAL w 7x r:: mnaw ;zxzwtços nucstçk) »as ›k<›r›xI:\3a/ecx¡wxCm . radc: 'IIYKLIIZNYE «RI “,›*¡~ un v. ans: E a :nc V v v zum_ 000 .OC/J A 375” 33 'v3 000 'JC' 31009 51000 :L 73INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 31 f. são Requisição de Insumos Dat? #21/06/ 2024 _Í Lucas Horano: 08:38:31 M** '“-**""*° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20.00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML 1ML 200,00 AMP 2668 TRAMADOL 50 MGIML « 2 ML 401100 AMP 2595 HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 F/A 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 50.00 FIA 3111 PREDNISONA 2o MG coMP 900o coM 3595 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML lM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 100,00 coM 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 900o coM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50.00 FCO 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML zoom AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200.00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MGI5ML 50,00 AMP 7325 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7954 PARACETAMOL 500 MG coMP 200500 coM 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300,00 coM 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 coM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 FIA 11999 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12025 TIAMINA 100MG/ML 200.00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12355 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 oxAcILINA 500MG PIA 400,00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14055 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP sv 200,00 FIA 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1 ML IM 50,00 AMP 15554 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 u¡ (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15555 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500.00 FIA 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 15423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100.00 AMP 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25.00 UN 17057 MORFINA 0,1Mc/ML 100.00 AMP 17255 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANw 5,00 SRG 19055 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 19375 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19525 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200.00 AMP 19535 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2.00 UN 20255 EFEDRINA 50MG/1MUML 50.00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 20555 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 400.00 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 22395 DEXAMETASONA 4MG7ML 2,5ML 1.200,00 AMP 22555 rAzoclN PIPERACILINA SODICA +TOEAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 23252 PREDNISOLONA 3MG1ML 50 ML 30.00 F00 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 :É Êãgas Requisição de Insumos "M" *PW-'F' Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS LocaI de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Página: 2 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955541000045 Página: 3 de 31 Cotação de Preços Data: 1106/2024 3;/ Êãgas Horáno: 08:38:31 “"5*“"*° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO _IJEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a_ 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2698 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,5000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,5400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3896 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,OOOO 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg 4 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 652,O0L 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206800 517,00 17,9200 448,0; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800 L 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500* 510,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. ln N secou: nlnawtnm o o m o ou PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ção de Preços de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 31 Hora o: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resuhado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 241] - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABR|CIO Juliana Cicera EOVANNA Qtde. Un.M. Venoedor Parc¡ I Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE no N SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,45 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML ~ 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,68 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,9900 399.00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGHVIL 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 387,50 7,6420 382,10 3111 PREDNISONA 20 MG COMP ICOM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 u 0,0000 0,00 2,2030 1 10,15 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV oooom mmnmmm AMP 265800 667,00 22,4424 561 ,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SlMETlCONA 40MG COMP 10 o COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c: COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 a 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA k r AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO oo :ON FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 000004 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 11,5000 i 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 1 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,2561 a 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96295155410003-35 Página: 5 de 31 Data: 21/06/2024 ?à 55° Horário: 03:35:31 Lucas , _ 'VW' “M” Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES r Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3215 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm com ELIS Camila Venoedor Parcia| *Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 1093 ICLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML í 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 P_ 1479 ADRENAL!NA(EPINEFRINA)1MGlML1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300, 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100LF/A 5,0600 506,00 6,0500_ 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA l 30 AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 50 F/A 9,6500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90 COM 0,3300 29,70* 0,0000 0,00 0,2430 21 ,87 0,2500 ' 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 2a AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP í 100 COM 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 k 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA B0 AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,001 000007 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML _1 200 AMP 1,4100 252,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 ¡TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 4,3800 875,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500¡ 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 T 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,5800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Págin : 6 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 4 3765 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcial Qtde. Un.M. Valor Vencedor V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|or Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRWOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE uv N SPR 25,9000 647,50 17,8900 .L 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266.00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 HIDROCORT|SONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 OMEPRAZOL 40MG f D|L FIA IV F/A 0,0000 0,00 6,9800 349,00 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lMllV oooom comentou AMP 0,0000 0,00 21.0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c» COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA t 0,0000 o,oo 3,1500 652,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 80 AMP 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 4 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 20 FCO 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6 715 |TRAMADOL 50MG/ML1ML 25 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 IPROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 51 0,00 IVANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 250 AMP 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 |CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 |ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 Página: 7 de 31 , _ c t ~ d p Data: 21/06/2024 :à fãs” a ação e reços l _ Horário: 08:38:31 "'”'*”' "'°““"'° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS › MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores r 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 633 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| J V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 _EOM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 90.COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10964 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591.20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 875,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 501 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,5290 905,60* 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 12773 ,ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO(PROFENID)100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6,2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 15977 FUROSEMlDA10MG/ML2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001&São; |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas “warn w Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955547000845 C.N.P.J.: Página: 8 de 31 Dat 1/06/2024 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrlção do Insumo Qtde. 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO r . Juliana Cicera G EOVAN NA UnM' Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| r V|r. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,124 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 g 0,7504 600,32 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA T F/A 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 o 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 50 50 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1 ,8000 1080,00 0,0000L 0,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM 1V 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0, 0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV SOOEIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 __ 4,9578 2.478,90 1 5977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Finance' - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO ,, são Cotação de Preços à Lucas , _ 'W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores «l 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE ¡Iíve-rmed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| J V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total1 V|r. Unlt. Va|or Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500LC0M 0,0000 0,00 0,0950# 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 *FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP__ 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) I 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0.0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP í 1,1900 952,00 0,6800 704,00 1,1900 952,007 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML L 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 F/A l 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C l 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500, 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 “SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00_ 0,0000 0,00 17,9200 W 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA _r 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 1 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9005 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA(KANAKION)10MGML1MLlM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186.00 0,0000 0,00.( 2,7500 275,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 50 H 50 n 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100IF/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 J 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G lV l 500 FIA 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001" Sã ?Ly/Lu es INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Págin 10 de 31 Data: 2110612024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Valor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM J 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA SÍMJMG AMPOLA 400 F/A 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 MINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 50 F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 'F SOLUND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP 1V VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML l. 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 14868 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 1 5831 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000; 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) lM 100 F/A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 3001 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001I,00lLO0Z 311111911111990 00101 í°§919A ' 0119911131113 ' 091999 9P °P9159I11I E1119ISIS ' SIS 91911111199 XOd 00'0 00000 00'0 00000 O00 i 00000 001691 000119 00:I 06 'IVII 09 'IW/SI/*IE VNOTOSINGHHd 39363 000 00000 000 00000 00011 0099'0 00911 09L9'0 VH OOZ 'IW 01 %l'61 OISSVlOd 3G 0138010 00362 00'0 00000 00'0 00000 O00 00000 000Z6 00006 dWV 001 1W6/9W09 VNOHVGOIWV BZZSZ 00'0 00000 00936 000091 09206 009091 000901 00001Z N/'I 09 90407 OOIGOS WVZVGOL + VOICIOS VNFIISVEIE/dld NIOOZVl 86933 000 00000 8177601 017671 008811 00991 00'0 00000 dWV OZL 'IW9'Z 'IVI/OWV VNOSVLBWVXBCI 966ZZ J 00'0 00000 00'0 00000 00'0 00000 000 00000 V100 06 SIN QL VNIZIHVNIO 16103 00'0 00000 00016 009917 #00016 00991' 001916 ¡00691 VH 003 VH 91 VOIGOS VN|.|.0'IV:I3O 86603 000 000010 00'0 00000 00'0 00000 00179 000910 INOO 06 ("IIGHOSII 'IV/ISNFIHGS ' 9W9 VGISHOSSOSI 6Z60Z 000 00000 006176 009919 00096 00122 00'0 00000 ND 09 1W11W/9W09 VNIEIGBdB 98303 000 00000 000 00000 000 00000 00'0 00000 Nf] 6 ÍÉIlNI/lOVdt-IGS 1 'II/116 9W/9W00 OLNVLOVHOdVEFIV 96961 000 00000 00'0 00000 00'0 00000 O00 00000 #E dWV 00Z 'W101 ' %0Z OIGOS 3G 0138010 83861 00'0 00000 00'0 00000 00819 06900 00099 00600 dWV 000l W101 OYÓEIÍ' NI VHVd W191/ 82661 00'0 00000 000 00000 009181 00391 002661 0017/1 dl/IIV 009 VIII/AI 'IWZ 'IW/OVIIZ (NOHGBSGVNI VNOHLEISNVGNO 69061 00'0 00000 000 00000 00'0 00000 0919991 0001166 983 9 CIZLNV VNVWGH VNITGBOÍOONDWI NVOEIELVW 36981 000 E000 00'0 00000 00176 00Ll'0 0096 09110 WOO 00Z OGIWIHdINOO SIN 009 VNOHIdIG 01391 000 00000 00'0 L00000 00'0 00000 000d 0DOL'L dWV 001 'IWl :IINV 'IWISWOZ VNIZI/'IVHCIIH 98211 000 00000 00'0 00000 000 00000 00916 008116 dWV 001» 'IW/SWVO VNHHOW [9011 00'0 00000 00311' 0091791 9090? 0096191 009W 000021 N/I 9Z 'M9 OOSVEH M0009 VHNVLGOH/'IS VNIEIVdElH 17H91 000 00000 039171 00909 079171 00019 1803171 00209 N/I VZ 'IVIIOOZ 'IOSSVHIS 3G 0310 96991 000 00000 100993 00991 í00996 009916 00193 00193 dINV 001 'IWL 'IW/9VII9'0 VNFIVLGHEIEIJ. 631791 M01 -IPIPA 1111/1 '1IA M01 «WIP/t 111111 '1IA M01 ¡OIPA 1111/1 '1|A M01 1°l9lt 'M1111 '1|/\ ¡egored ropaouaÀ-r ¡egored ropaoua^ ¡egfued .ropaouaA ¡egored IOpBOUSA Wu" _amb owns” op ogáuasaa ompça NVEÍ' OGHV/ICIH TIHMXWII ONHHE 1093101 ' WE¡ VEIOCII/IEIHlSIG ' 689 OEIIHHNIcI 'EI/IBIS ' 0M' IELISIG V3 ' 016 semp-escuro; saropaoaurog sop soâard ap sagóeaog SEIWEFI VINWÍ' GV ' SH 1911911511 11190 9P 11991d1°119W :opeunsau VZOZ/90/0I, 395911113 9P 931d 7302/90/60 199591110 9P “IPM I7ZOZ/90/LZ 39190 1196 5$°591d 9P 9959993 TSSSI ' ZIEILVVII ' SVHdWOO ' 1 101119111911919111” 9P 19991 3'l"d'N'0 3039 ' SVO/TI 0118 BCI/JVS 3G TVIOOS Ol/'LLILSNI ' 'ISSSI ' 61 :apemun e: 10:00:90 :operou vzoz/so/Lz :area “m” °1' “'59” L6 9P ll 3911!5?d 99'8000II799'96Z'96 ¡T'd'N'3 OAON ' SIDBHVd 0G OAON Cell/WD ' SVO/Fl OVS 3UN/S 3G 'IVIOOS 0.I.I'I.lI.I.SNI?S2 uma' lnstItuto unmade¡ São |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. 96.295.654I0008-35 C.N.P. Página: 12 de 31 Data 21/06/2024 Horano: 08:38:31 Cotaçã ode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 341g - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera G EOVAN NA Un.M. Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190.01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 1663 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 1671 4 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 1 708 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1 728 6 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1821 0 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 1839 2 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 3800000 1.900,00 -v- 3204980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19 063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19 378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 1982 8 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1983 5 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2028 8 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 3,9000 195.00 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,5220 46.98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20 338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,5932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22 396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 t7 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 2263 8 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 193600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18,9712 948,56 2322 9 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2324 0 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4150 83.00 0,4357 87,14 0.0000 0,00 0,0000 0,00 23 282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO < ' r C.N.P.J.: 9G.295.654J000B-35 Página: 13 de 31 cotação de preços « « ' ' ' Date: _21/06/2024 ” - Horano: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE A A C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE [3442 - HOSPDROGAS código Dgscdção da lnsumo Qtde' um". ALEXANDRE |uvenned@gmail.com ELIS jcamila Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 16423 |TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML - 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 IOLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,60 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 21,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00* 107500 468,75 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 L 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3849800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50¡ 3485200 1.743,10 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19628 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600] 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML(SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 |EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ||SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUALUSORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000L 0,00 20338 |CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,6000 960,00 20791 |CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1 ,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 .L 22638 TAZOClN PIPERACIL|NA SODICA + TOBAZAM SOD1C0 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 946,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2500 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900# 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 17087 17286 18210 16392 19063 19378 PGX Software S|G « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 14 de 31 Data: 21/06/2024 Hora 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Va|or Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0.5MGIML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17285 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 4700000 2.380,00 349,9000 1.749,50# 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 0,0000 0,00 3.9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 a 0,00 0, 5220 46,98 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1 .4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 18,9500 947.50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0.0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 .07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 15 de 31 _ ~ Data: 21/06/2024 .É, E33” cmw de Pmç” Horáno: 08:38:31 '">*"-'“ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 1010612024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam, Tom¡ de cotação R$ 25.431,11 Rs 22.253,55 R$ 18.693,58 J Rs 2.139,00 Desconto R$ o,oo R5 o,oo Rs o,oo R$ o,oo Frete R3 o,oo R$ o,oo Rs o,oo Rs o,oo Valor Tota| Líquido de Cotação RS 28.481,11 Rs 22.266,55 RS 18.693,58 RS 2.139,00 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 0510612024 once/2024 06/06/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o o o r Va|or Total Vencedor RS 2.433,86 Rs 10.895,50 Rs 45311481» Rs 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços: 9611 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode item C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Págin 16 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Vaior Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 37.578,92 R5 24.902,29 R$ 13.164,50 R$ 21.215,06 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 41 R$ 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 R3 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 RS 21.215,06 FATURADO - 28 D|AS EFATURADO - 30 D|AS FATURADO - 3o DIAS 1 FATURADO - 30 DIAS 08/06/2024 23/05/2024 29/05/2024 07/06/2024 P 0 R5 593,22 0 0 RS 355,26 R$ 1.498,50 0 RS 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO r sã ?à mas .Zvíinstikutu unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Pá ' a: 17 de 31 Data 21/06/2024 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Vaior Total de Cotação Desconto Frete Va|or Totai Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R5 38.648,47 R8 18.570,91 R0 28.973,42 R$ 24.601,20 RS 0,00 R$ o,oo R$ 0,001 R$ 0,00 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R5 38.648,47 RS 18.570,91 RS 28.973,42 RS 24.601,20 'FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS FATURADO ~ 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS 0710612024 0 L31 /05/2024 05/06/2024 0 0 07/06/2024 0 Va|or Tota| Vencedor R5 447,25 RS 1.138,00 R5 1.749,50 R$ 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000865 Página: 18 de 31 c¡ ~ d P Da1a:21l06/2024 oaçao e reços Horário: 08:38:31 dade: 1a - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação R5 27020190 Desconto R5 °v°° Frete R5 00° Valor Total Líquido de Cotação 1152702090 R$ 39.895,26 Condição de Pagamento FATURADO-30 D|AS Prazo de Entrega 2910512024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor Rs 11.046,00 Rs 39.095,25 “ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.054/0008-35 Página: 19 de 31 _ d d c Data: 21/06/2024 ?É ÍÊÊas o' em e 0mm l Horário: 00:30:31 cm' *0*"*"'° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 › CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90.00 COM 0,15 13,86 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0,74 591,20 12074 OXACILINA 500MG F1A 200,00 FIA 4,53 905,00 17205 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23282 PREDNISOLONA 3MG1ML so ML 30.00 FCO 5,10 153,00 Va|or Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJAL MES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0000-35 Página: 20 de a1 f _ o d d c Data: 21/06/2024 à E323 r em e 'mw Horário: 00:39:31 1 19h11m¡ Unidade¡ 13 . ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Unidade de Entrega: Local de Entrega: Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 255a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 299a HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100.00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG o DIL F1A IV 50,00 FIA 6,99 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510,00 732a ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100,00 AMP 4,39 439,00 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 50,00 F/A 4,15 207,50 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM 1 600,00 AMP 1.52 912.00 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 100,00 FIA 6,20 620.00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 4,19 2,095.00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 000.00 AMP 1,52 1.216,00 19379 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,25 519,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA soDIcA +ToaAzAM soDIco 4G›0,5 50,00 UN 10,95 947,50 Va|or Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962953541000045 Página: 21 de 31 _ Data: 2110612024 ?à Egas 0mm de “m” Horário: 09:30:31 M** 0'00"** Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25,00 AMP 21 ,00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 8.15 652,00 Observações: BUPNACAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TIAMINA 100MG/ML 100,00 AMP 0,76 876,00 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,49 412,00 20339 CEFALOTINA SÓDICA 1G 1=1A 200,00 F/A 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,49 Observações: OBS: A CAIXA E C/120 AMPOLAS FICA DE OLHO Vaior Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;me 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 22 de 31 Data: 21/06/2024 à, E3335 Ordem d° CNM" l _ Horário: 08:38:31 '"““'~'“ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fomecedor: 2341 - TOLESUL D|STR|BU|DORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0.93 2.139,00 Va|or Total: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs ;mm 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001' |NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 23 de 31 ,_ _ Data: 21/05/2024 É?” Fugas Ordem de compra Horário: 06:38:31 w- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento:_ 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1- ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 4795 SIMETICONA-10MG coMP 100,00 coM 0.16 16.40 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 257,50 9701 VARFARINA soDIcA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 coM 0,20 17,64 20288 EFEDRINA50MGIML1ML 50,00 UN 3.90 195.00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0.33 29.70 Va|or Tota|: 593,22 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenloi 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 Página: 24 de 31 Data: 2 24 fãgas ("dem de c°mm l _ HUráriÊIIIIBIIUBIIB1 *P* 'WW Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 784360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0.37 32,94 Observações: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0.5MG/ML1ML 100.00 AMP 1.90 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 VaIor TotaI: 355,26 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;um 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documemo; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 25 de 31 ç _ d Data: 21/06/2024 É ?ligas ordem e compra Horário: 08:38:31 *M* '-““'"'° Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observaçõü: cx/I 00 6715 TRAMADOL 50MGML1ML 250,00 AMP 1.00 250,00 Observações: cx/1oo validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60.00 SRG 16,98 1.018,50 Observações: cx/10 sem trava de segurança Valor Tota|: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs 'as 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs pme¡ 0100 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 26 de 31 °"*°'"°°°°m°'= _ _ Bãíãr-ÊÍÊÂÊIÍÊÍ 'M' ' N** '° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/OO01-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor TotaI 303o EFORTILIETILEFRINA)10MGlML1ML AMPOLA 30.00 AMP 1.77 53,00 Observações: ETILEFRIL1OMGIML INJ, c/e AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50.00 AMP 1,73 135,73 Observações: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. c/so FIA x 5ML 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 679.86 Observações: ARTRINID 100MG P0 IV 0150 FIA 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,85 855.60 Observações, OXITON 5U| /ML INJ. 0150 AMP >< 1 ML Valor Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ 0,00 LUCI PAU *se GOMES PINHEIRO ADJ LM LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 27 de 31 Y são Ordem de Compra Lucas , _ '=**“*“'° Unidade: 13 - |SSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY 0RAL100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17.35 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mete¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001r Sã 3;/ Lugas xe-.à 1 :qm rr. Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0000-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 28 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Total 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200.00 AMP 1,33 266,00 7854 PARACETAMOL 500 MG coMP 500.00 COM 0,10 47,50 123GB LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,86 243,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1.86 186,00 Observações: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19.1°/. 1o ML 200,00 FIA 0,39 78,00 Va|or Tota|: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs em”, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES _ GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 29 de 31 _ ¡ Data: 21/06/2024 332 E3325 ordem de comp a _ _ Horário: 03:33:31 ~*“~'°' I '“"“*° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Total: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 30 de 31 f, - ordem de compra Data: 21/06/2024 ã. E3235 _ _ Horário: 08:38:31 *as* ' N** Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 3442 › HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 339a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 5,05 302,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 COM 0,06 18,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2.92 73,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500.00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 0,92 276,00 18210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0.15 32,00 19328 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 VaIor Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frage¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 31 de 31 Data: 21/06/2024 já, fãs” ordem de compra l _ Horário: 08:38:31 3*"" '=“'““'° Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor TotaI 17037 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,76 276,00 19335 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desoongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu; 070g LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001MN 8 I 605"? l 111m1¡ !#76301038 ou «um \mrssv a Ovâvíltíitkãct owawiaaoaa 31.; mu 1011 IDANPP LEM, nx 1' m: x; tsul 412411635 ?S95 Hill¡ UI 3 55111) li !(10135 13911111254 3484 V. áérit' ” 01H (kxustritr .tutcntx d:: \1-0 , »r.:,v,nr.›.i;u, tda.; 1 < :tr m: ;m1 ta¡ ::union um 10cm( ›¡ 11 :um/xr íu .n tm N¡ 2401 63778498 114 um at/\hu IKA( Ko IIr\ M1 Ri \xX/RLX I\' É? \CRK-Kuruaini .xt VOSÊÚIÉWR? ¡u! «NUMA *as ' urrrmm *Cv di( WI¡ v( a rw mr x1 m) v¡ 051. num, r r \I «ari (V: ?.94 (151 :nn '11. .x mw w :Mxnnn sem» Io J RU r: Tum; m w* 1 -_ oa-'v _.¡,.-_ ,e- ._ .- .___- . ou¡ m.: \KIIOUOH xr». um m rutuuu m. x1 \VAI 0K ITU FRETE L w._ __ __. -._ .V x um( no um uu UR im 4! D” \ \urxwitxsíu ViVii/¡WVFIÍT U' A( *INA ?WIN I II '0.3 tsmxru; mt rm mm. :W501 .OI um r um: PM( “numa \rwr tem; :mv |›t›*~ztx:x1ur\.4i(›x101m. atuou \1~ tt wi, n( ("Ál H no :vou Ií_'\ 4X7? rvpfcé. « :Mona: 1 dit-ms boictm x por c-raiazi con: dum¡ ' HJR' \\ SIL' ' \FXI “\ UKR K «LXPJ *i!~.2*)Ê(›í4't1íI(I$›'\5 EmTioo .aos S-'Eiíernas 164, 713013353 1 « www szacsistcmaêict"INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Y 55° Requisiçãode Insumos L C S M3' “lima” Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 109a CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25,00 AMP 1274 sALsUTAMoL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 200,00 AMP 2668 TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 259a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 FIA 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGN|L 1 ML AMPoLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA uv 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90,00 COM 339a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50.00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1ML IM/Iv 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,013 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAs MARCA CRiSTALIA 80,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMlNlO 240ML vo 50,00 FCO 5819 DEXTROCETAMINA suMemiL 2ML 25.00 AMP 6459 C|METIDINA 15o MGIML - 2 ML 200,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML lM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 30,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MGI5ML 50,00 AMP 7326 AcIDo TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200.00 AMP 7354 PARACETAMOL 50o MG coMP 200,00 coM 9792 OMEPRAZOL 2o MG cAPsULA vo 300,00 coM 9591 PENoBARarrAL 100MG/ML 2ML 25.00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA oRAL - (vo) 90,00 coM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 FIA 11993 METOCLOPRAMIDA 1OMG x 2ML (NOPROS|L) 1.000,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA SÓD|CA 50o MG - FIA 50,00 FIA 12353 LIDOCA|NA 2% GELEIA aos 50,00 UND 12574 OXACILINA 500MG F/A 400,00 FIA 12717 AcIDo ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 600.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/50DMG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600.00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 ocrrocINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15331 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15564 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1a [V 500.00 FIA 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 15423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 16835 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 171m7 MORFINA OAMG/ML 100,00 AMP 172as HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1 ML 100,00 AMP 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 coM 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 19373 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19828 CLORETO DE somo 20°/.- 10ML 200,00 AMP 19335 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 2,00 UN zozsa EFEDRINA 50MG/ML1ML 50.00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 400.00 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 22396 DEXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 1200.00 AMP 22638 TAZOClN PIPERACILINA soDIcA +TOBAZAM SODICO 41340.5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 1o ML 200.00 F/A 23252 PREDNISOLONA 3MG1ML eo ML 30.00 F00 PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 ,› sã Requisição de Insumos ?à Lugas :~“'~“' * WW* Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Página: 2 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 PGX Software '1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654J0005-35 Página: 3 de 31 , _ c ¡ ~ d p Data: 21/06/2024 35;, E3335 ° "w e m” ' _ , . Horário: 05:35:31 "*°“'"'° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 « COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO .JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Totai V|r. Unit; Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 1 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495W 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 T 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 2,0590 61,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50 FIA 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90 COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLORIDRATO DE DlFENlDRAMlNA 50MG/ML AMPOLA 1ML iM/IV l 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21,0000 l 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0.0000 0,00 n. E < o eo 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 8,9900 719,20 6,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 O O u. o N 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML › 2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1600 236,00* 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPRONMZINA 25MG/5ML 501AMF' 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 A DO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML r 25 AMP 206800 517,00 17,9200 446,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ããgas Cotação de Preços - M" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 31 Data: 2110612024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA ' ' ' ” d . U .M. codlgo Descnçao dolnsumo m e n Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| WencedorParciaI ;Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vir. Unit. Va|orTotal 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 LD N 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 H|DROCORTISONA100MG AMPOLA 100 F/A 3,9900 399.00 0,0000 0.00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 oceano aumentam 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 266800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 S1MET|CONA40MG COMP 100 COM 0,1640 16.40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o c» o no 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO LFCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78' 0,0000 0,00% 0,0000 0,00 o N 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,001 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML ZSOÀVAMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 L 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMlCO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f Sã à Lugar. mí l INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços um Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MED|C ALEXANDRE 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vir. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Vir. Unit. Valor Totai 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 7,5900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE J no N SPR 17,8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1 100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 5,0600 506,00 6,0500 605 ,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV F/A 9,6500 482,50 7,8000 390, 00 9,8900 494,50 0,0000 0,00 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29.70 0, 0000 0,00 0,2430 21 ,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0, 0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DiFENlDRAMiNA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV Cocal:: mmmmm AMP 31,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o m COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0m1)- APENAS MARCA o ou AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,001, 0,4500 676,00 T5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0.0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21 ,5700 539.25 0, 0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|MET|D|NA150 MG/ML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282.00 1 ,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,504 0, 0000 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 200 AMP 3 , 5900 718,00 2,5900 000l 518,00 4,315001 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V 50 UN 9.1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 'CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000845 Págin ' 6 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| l Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Qtde. Un.M. 1093 CLORiDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 w TRAMADOL 50 MGIML « 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 4 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA lV FIA 0,0000 0,00 6,9600 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV ::Doom tomavam AMP 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 1 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3660? 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 37323 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 C|MET|DlNA150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V 200 [AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML PGX Software 50 1 100 AMP 0,0000 0,00 4,3300 430,00 S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 1? são Cotação de Preços «à M” Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL n» 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 7 de 31 C.N.P.J.: Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| I Venoedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Venoedor Parcia| r Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIM|DO VIA ORAL › (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 1 ,4200 3.266,00 1 ,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 2300¡ AMP 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 F/A 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7.12773 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 430,00* 0,0000 0.00 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 16,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA I 600 kMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 3,2000 32000,_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6,2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML a 3004AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.357.654/0003-35 Página: 8 de 31 _ __ - P Data* 21/06/2024 3:39 asas Cotaçao de reços r ~ Hora' o: 08:38:31 'm' "Wmuw Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuá ' : Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE PABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. VaIor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARBlTAL100MGIML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,8000 2320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1168 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) L 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 MINA 100MG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 50 FIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA ' 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 ñ 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C L 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.016,50 0,0000 r 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5643 687,65' 0,0000 0,00 4,5324r 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML 1V 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM lV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189.52 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAClL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 IA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 143 - ADJALMA LEMES Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. F 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV SOOÍF/A 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001