Diversos - Anexo 08 de 10/09/2024 por (Requerimento nº 179 de 2024)

|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 11 de 24 r: a:::;:?2°::::: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P .: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores f* 3740 - HIPOMED Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. valor vencedor Cotado V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Total 12645 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,0000 0,00 0,6900 6,90 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 1 KG 0,0000 0,00 2406500 240,65 13488 DRENO DE TORAX N30 5 UN 0,0000 0,00 6,7300 33,65 PREHIIRAMIICIPNUIQIIQFOIOIXJPARKE 14270 LUVA ESTERIL 7,5 400 PAR 0,0000 0,00 1,2250 490,00 M f&°n 14340 IINTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 ? 65.9000 197,70 wwümóm 14495 ICATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN k 0,6730 336,504 0,5430 271,50 u l A À 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 0,0000 0,00 6,0000 120,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO õ CAMADAS 5 3000 PCT 0,7900 2.370,00 0,4200 1 .260,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00 0,5728 229,12 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 20 CAX 10,0000 200,00 0,0770 1,54 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 0,4076 163,04 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'P' Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL 5 UN 0,0000 0,00 1,3000 6,50 16432 |DRENO DE TORAX N.20 5 UN 0,0000 0,00 5,2500 26,25 16434 |SONDA ASPlRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0,0000 0,00 0,6900 13,80 L 16443 IAGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 FCO 0,0000 0,00 5,3000 254,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8200 2.050,00 0,5990 1.497,50 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 0,0000 0,00 10,2500 51,25 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 2000 UND 0,0000 0,00 0,3590 718,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1000 100,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 0,0000 0,00 1,0000 150,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 19,8000 198,00 13,7500 137,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001A INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO mggnmmmyuwmmmmpmn C.N.P.J.: 96.235.654I0008-35 Página: 12 de 24 f' Cotação de Preços (BHTRATO DE 665110003/2022 Data: _10/05/2024 A 105mm_ &uma; um¡ Horano: 11:38:54 92 Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores I Fomecedores 1 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL Gil-MAR FABRMO Cicera Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parc I 'Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| I VIr. Unlt. Valor TotaI 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM I 100 I UND 7,9400 794,00 6,5500 855,00 8,9600 896,00 I 6,9500 895,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA I 180 UN 1,8700 336,60 1,9300 347,40 1,9200k 345,60' 1,9500 351,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM | 5 UN 0,0000 0,00 71 ,0000 355,00 66,1100 330,55| 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) | 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5160 0,0000 0,00 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM | 10 UN 0.0000 0,00 4,7300 47,30 3,5300 0,0000 0,00 r 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL I 200 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00' 0,4516 0,0000 0,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 1,2790 127,90 1,4200 142,00 1,9000 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 1,1950 119,50 1,6000 160,00 1,9000 1,3600 136,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 0,0000 0,00 1,4000 70,00 L 1,7600 0,0000 0,00 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700 0,0000 0,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 305,0000 0,0000 0,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 0,0000 0,00 0,0000 + 0,00 0,8800 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 0,0000 0,00 0,3100 155,00 0,2540 0,0000 0,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 0,6940 555,20 0,7900 632,00 0,6950 0,0000 0,00 vam¡ Tota| de cotação R$ 14.467,30 R$ 23.649,63 R3 22.464,06 R$ 10.823,54 Desconto R$ 0,00 R3 0,00 R5 0,00 Fmte R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 14.467,30 Rs 23.849,63 Rs 22.464,06 R$1n.823,541 Condição de Pagamento FATURADO - 3o D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO -25 DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 02/04/2024 07/04/2024 06/04/2024 27/03/2024 Qualificação (Score) o o o o PGX Soñware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f, .Jó v4/ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO ?REGINA 811013041604190 11010 D0 ?MGS Cotação de Preços coma/m) os 595110 «mw , l _ HOSPITAL 500.105 HOW Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE IIISITIUTO SOGAL DE SAUDESÍD uns CIP): °629S.654/0008›35 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000045 C.N.P.J.: Página: 13 de 24 Data: 10/05/2024 Horário: 11:38:54 Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Iiem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo me' Un.M. ÍGEOVANNA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI.com Camila Venoedor Parcia| Vencedor Parc | Cotado Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit.? Va|or Total VIr. Unit. Va|or Tota| 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 PNB 8,5500 855,00 _L 10,8800 1.088,00 14,4000 1.440,00 7,9500 795,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 180 UN 0,0000 0,00 4,2600 766,80 0,0000 0,00 1,8800 338,40 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN r 0,0000 0,00 89.0000 445,00 0,0000 0,00 65,9500 329,75 h 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 25 UND 3,5100 87,75 199800 499,50 0,0000 0,007# 3,4500 86,25 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML - ESTÉRIL _n 200 UND 0,7000 140,00 0,8000 160,00 0,5500 110,00 0,3800 76,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 l 100 UND 1,6890 168,90 1,8400 184,00 1,3200 132,00 1,2800 128,00 _21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR r 1,6000 160,00 1,8400 184,00 1,3200 132,00 1,2000 120,00 216741-117RASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1,4000l 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 10 UN 0,0000 0,00 1,1000 11,00 1,1500 11,50 0,7500 7,50 22450 _I PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 2J_BBN 0,0000 0,01; 272,0800 544,16 0,0000 0,00 225,3500 450,79 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 10 UN 0,0000 0,00 1,1000 11,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,3300 165,00 0,3800 190,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,0000 0,00 0,7300 584,00 0,7100 568,00 0,0000 0,00 vam¡ Tota| de cotação R5 21.453,28 R6 28.053,39 R5 16.294,70 RS 19.336,04 Desconto R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 Frete RS 0,00 R5 0,00 RS 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 21.453,28_ RS 28.053,39 RS 16.294,7q RS 19.336,04 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO -30 DIAS Prazo de Entrega 2003/2024 05/04/2024 04/04/2024 03704/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f- Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 14 de 24 Data: 10/05/2024 Horário: 11:38:54 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3740 - HIPOMED Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Elis valor Vencedw Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|or Total 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 UND 11,6700 1.187,00 7,9400 794,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 180 UN 0,0000 0,00 1,8700 336,60 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 72.3600 361,80í 659500 329,75 mmmmmwmwwpámm 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) I 25 UND 0,0000 0,00 3,4500 86,25 WWW DE GESTÃO 013/2022 _'* IÚSPITAL 5.0.1065 Hom 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM | 10 UN 0,0000 0,00 3,5300[_ 35,30 015111010800141 DE SAUDE são ums 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML- ESTÉRIL I 200 UND 0,7500 150,00 0,3800 76,00 Cm *295554/“35 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100 UND 0,0000 0,00 1,2790 127,90 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,1950 119,50 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML SOJFCO 2,4400 122,00 1,4000 70,00¡ 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 10 UN 0,0000 0.00 0,7500 7 50 22450 IPAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 2 BBN 0,0000 0,00 2253500 450,70 22958 |SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 10 UN 0,0000 0,00 0,8800 8,80 23145 |TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,2540 127,00 23304 [CATETER INTRAVENOSO 24G I 800 UND 0,8200 6560GT 0,6950 556,00 Valor Tota| de Cotação R* 155531113¡ _I Desconto R5 0-00 Frete R5 0-00 VaIor Total Líquido de Cotação RS16.663.10 R3 19.053,95 Condição de Pagamento FATURADO - 21 D|AS Prazo de Entrega 03/04/2024 Qualificação (Score) 0 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 15 de 24 Canção de maço¡ Data: 10/05/2024 Horano: 11:38:54 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8363 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tom¡ de cotação R$ 14.407,30 Rs 23.849,63 Rs 22.404,00 Rs 10.423,54 Desconto Rs 0,00 R8 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Frete R8 0,00 R5 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de cotação Rs 14.447,30 RS 23249413 Rs 22.454,05 Rs 10.023,54 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 02/04/2024 07/04/2024 0004/2024 27/03/2024 Qualificação (Score) 0 0 0' o Valor Total Vencedor R3 9.939,05 Rs 1.367,20 Rs 2.966,54 Rs 435,04 LUCI PAULA REBECA Go/Íes PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PRHHMAHMCIPMOJWOIMDOPIRECIS (DNTRATU 05 ses/ão 003/2022 00mm 500.105; 80161 0511701050041. 055400¡ W005 OiPJ: 96.295 550000035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 16 de 24 r* a:::;,:,?4°:2::: J? Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de Cotação R3 21.453,28 RS 28.053,39 R$ 16.294,70 R$ 19.336,04 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R3 0,00 R3 0,00 R$ 0,031# RS 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 21.453,28 RS 28.053,39 R$16.294,70 R$19.336,04 Condição de Pagamento FATURADO -21 DIAS FATURADO -21 DIAS FATURADO - 2a D|AS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 21/03/2024 05/04/2024 04/04/2024 08/04/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 504,53 Rs 235,20¡ Rs o,oo Rs 3.606,39 PREEIMMMCPMWÍPOWDWPAHJS 00mm) o¡ GESTÃO coa/2022 msm/a &uma; mcg IPEITTUIOSOGALDESAIJDSSAOIIJCAS mm: 952955541000535 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 17 de 24 C ~ d P Daia:10/05/2024 Otaçaa e reços Horário:11:38:54 f: /Í/j Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Cotaçãode Preços: 8363 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação R515~553^° Desconto R5 °v°° Frete R3 0110 Va|or Total Líquido de Cotação RS 16563.10 RS 19.053,95 Condição de Pagamento FATURADO~21 DIAS Prazo de Entrega 0.3/0412024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor RS 0.00 RS 19.053,95 mmmmapuwmmmvm mmrooecesráoooamzz Howrruaumesuoasr DISUTUTOSOGALDESMDESKJUIAS om: 902955541000035 PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001m0 M00¡ ;owaumoog L ZOÇSJGA - OJBOUEUH - 03599 3p 0pEJ533U| 8111918! QJBMUOS X951 SEJÓLUOQ ap ogóezuomv SOÓSJd ap ogbmg sownsu¡ ap ogógsgnbag VAILVHLSINIWCIV 0321339 SEIWTI VWWPGV _ OHEiHNId SZ-JWOE) \133038 wnvd IOn_'I_ 00'0 *Wi su ovtst se su ootsL Sep 0 su osru se. su 00:90 Sep 00'0 201000000 BJi9j-E1X9S e epunõas ap opgpad op eõenug 906966 ¡IFWL JOIEA 0S'6H 0Z'l HVd 00'00l 0'9 1013183 VNTI 61H! cem eu aNn 00'00l re wmaisa vAm um 099852 [BW Nn 0009!, VFNDdSB-V/\OOSB "AZ VNKJIXBHOTO SQVSL 00061 P61 CiNn 00'00l INO 5*? X Oi OdWUWVdSEi BCBSL om» 9m xo oom ;mmrmme w 9009 OTHOHOIH ovaomv :me: 000% 00W Nn 00'0§l mmmnmmm VCINOSCIBW 'SDTHOO Odll OINBDIXO 'IVSVN 831.511/11 99991 001m 90o aNn 000002 @agitam (vosoa was ) 'IW oz vsJNIaas LEEU OSYGH 09'0 Nn 00009? ' 1 I TVHBLVI 8015!?! IO SVLOEJ ONOVW OdIHOB 98991 WVEZ 02"¡ 00d 0091¡ mmmmmm mu' 1IN000i AOL VGVNBEJIXO VFIQV SWJL aus¡ um xva 00's oçz/a 9 assm OOIWIHU som/soam¡ um» 0006? EZW EIVd 00007 91 083153 VAm OLZYL 9000C 8909 XO 009 INI'1 09 WOO ELOOVd WOOSXWOQY OHNVWVL (TIEBLSE OVN) OIHOlWBdO OdWVO VSSBHdWOO 909a 00m m NFI ovos uawoo ;a oovHoaa VWBLSIS suz vNmn aa somou LBSUL WZZ VH NFI 000l OVIVE IC) DZ 'N SVIA Z ,(3105 VCINOS 9L90l 00'VOI›'Z 70W XVO 00'00l d 0d WOO OLNBWIGSOOHd VAm EBEOL 090a vou xva arroz w oa woo OLNZ-IWIGEUOHd vAm moi 00'L0i S09 Nn 00'0¡ W E X WO 02 VGVSSBB VEIHGVLV ZLZB 00'lLI. 99? Nn 00'0!) W E X WS Si VGVSSBE) VEIHOVN LLZB 00'I›S9 ZZ'0 NH 0000012 VHTHSV IS dITS DOIE IO 'IW Oi TEAVRIVOSHCI VBNIEIBS 9MB 00'06Z ÊIÍO NO 000002 dI'lS 'IW 9 VSNIHBS IZRL 00'VL9 LTD NH 00'000'| SZZ OSONS/\VEUNI 03131110 LCLÇ 0329 71'( Nn 0002 Bl 'N SVIA Z AEHOd VCINOS ZSW zm sm Nn 00': wst x W139i amam vH-ivw snsc OOWGI, 0016 Nn 00'Z WOOL X WWOOZ OOILSWd 3W'Il:i ' OOIBHHHIO HWS TBdVd ?SU P301 J0|E^ oyçuun .l0|B^ 'Un apepuueno OQÕUOSBQ OLUHSU| 00009081 í'd'3'O ' LWISIOEIHVd OG O/\ON OdWVO ' OHLNBO ' 6Z9l "IISVHE AV VCIINBAV 19531103 3P IP°°'I OGVdIHVXOWTV - L 3504103 0P 'uuv 03001 ísssi sloaavd ou O/\ON OdWVO - LsaoH saünona 'lVlIdSOH - sz :zõauua 00 000mm oaloaw 'LVW 'lvsNaw oyóvwvaaoad 20h00m vzoz/co/oz :meu 2929 ==0504d 0P 0250303 SVICI 08 ' oovumva ¡'°¡5Bd'P"°3 VZOZ/VO/Oi 1B591103 Omd 901000/ L99'LSZ'99 ¡T'd'N'O HWVLIdSOH vaoalnaluisicl oulaHNld voioanalo - ow 0000000105 'ISSSI ' ZIHlVW ' SVHdINOD ' L ¡WUÊWEUHEWV 3P P901 rrzrwo aaas - svom oys aanvs ao wioos oinmsm -1sssu- SL :apemun wow 3°!J?J°H d « VZOZ/SO/OI. reuso " '“°° °P '"°P'° ,K9 ?Z 3P 9l Í9U!5?d SPBOOONSSWSGZÉG 5T'd'N'3 N ' SIOBHVÚ OCI OAON OdWVO ' SVOM OVS BCIHVS 3G TVIOOS OLHLILSNI_ 350318001911003 ::S'8000/099'§6Z'96 15mm @V510 002090133010303010119: 900 wtwmmüfgtúW5 465625 ;vu/aan @$505 @Jnngavwieg “Í w' 003140145' 0 “agmed on; ma' K5.; 1:10:50* 75.1.14; “ tam; 'sunga 00;; ' 'i mç m 0M 00'; 00o cvrxs 0.150: 0118271 me 00'0 _M.9w,9°.m,mây98w3 ::na _uz mm¡ !Jmzw '1~;2:: 4 V Ydew, em: r :no eu mor:: rtrozzuwszsnexms m: e, I (ZKfLYÍCÉSTEELSIÍI mkríxààím »gs arm' 'bra SYSÍ 't1 izvanímae 571 V835? 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PINHEIRO 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo que_ um. MAXWELL JALEXANDRE luvermed@gmail.com jcamila Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 13699 [SORO GLICOHSIOLOGICO 500ML 120 BL 6,4000 768,00 7,4900 898,80 5,9500 F 714,00T 7,8500 942,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96 BL 0,0000 0,00 5,5700 534,75 5,1000 489,60 5,6500 542,40 16133 SORO GLICOFISlOLOGICO -250 ML 175 BL 0,0000 0,00 6,9900 1.223,25 4,9500 666,25 5,4900 960,75 19367 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 2200 BL 3,5210 7.746,20 5,1400 11.308,00 4,1500 9.130,00 3,5200 7.744,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9400 7.410,00 5,4600 8.190,00 4,9500 7.425,00 5,0700 7.605,00 19389 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 500 ML I 1020 BL 5,3700 5.477,40 102800 10.455,60 6,2000 6.324,00 5,380? 5.487,60 23305 SOLUÇÃO RINGER CI LACTATO 500ML | 450 BL 7,2400 3.256,00 7,4200 3.339,00 6,0500 3.622,50 7,2500 3.262,50 vam'. Tata¡ de cotação R5 21.401,60 RS 35.979.374 R$ 28.571,35 R$ 26.544,25 Desconto Rs o,oo Rs o,oo Rs 0,00 Rs o,oo Frete R$0,00 Rs 0,00 R3 0,00 R$0,00 Va|or Tota| de Cotação RS 21.401,60 RS 35.979,37' R$211.571,35 R$215.544,25 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 2a DIAS FATURADO . ao DIAS Prazo de Entrega 02/04/2024 05/04/2024 03/04/2024 08/04/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Tota| Vencedor RS 12.887,41? Rs 0,00 Rs 2.069,85 R$ 11.006,50 RBUMAHMGPMWPOWODOPIREGS commons GESTÃO 003/202¡ mm amas Hora ¡mrurosoamoesawssãolm 018796295654/000535 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTl'TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/00OE-35 Página: 3 de 7 d~ á//f/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Prazo de Colação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 120 BL 5,9500 714,00 15937 SORO GLICOSADO 5°/ 250ML 96 BL i 5,1000 489,60 ° mnmmarwwommmnras 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 175 BL 4,9500 666,25 mymmggcegmmmn _ ?Wim BDJDESWET 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% 100 ML 2200 BL 3,5200 7.744,00 @um Sam D¡ SAUDE g0 um 19388 |SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9400 7.410,00 CNPJ: 902955547000935 19369 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 1020 BL 5,3700 5.477,40 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML 450 BL 7,2500 3.262,50 Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 25.963,75 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor i Rs 25.963,75 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 7 ' é c, - d P Data:10/05/2024 ,x °°°°° e 'em Horário:11:46:36 Unidade: 13 - ISSSL ~ INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 8355 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Fi* r m5» . LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES” GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREEUIRA MMOPAL 11070 B0 PAREIS CONTRATO DE GESTAO 00372022 HOSPITAL 511.105 110551 Irsrmrmsoam o¡ 5403651011100 01V): 96.295.594/0008-35 PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001;goi/coz :oiuaumooq L :agua/r - OJQQQUEUH - ogrsag ep opeiõew¡ 2109191 alan/mos x90 somam¡ M90 51010 000'09E'9L 3'd'E1'O ' LWISIOHHVd OCI OAON OdWVO ' OHLNBO ' 6291 'TISVHE AV VCIINBAV OGVAIHVXOWTV ' 1 395341113 5P 'WV 139W 'ISSSI SIOEHVd OCl O/\ON OdWVO ' .LSHOH 330119113 TVLIdSOH ' EZ OHOS '1VSN3W 0C||C13d ¡°^11°W VZOZ/CO/OZ ¡EWCI 9999 SVIG OE ' OCIVHHLVd ¡'°153d'P"°3 VZOZ/VO/OL 155311113 0191:! 901000/ 198152199 HVÍVlIdSOH 118001118181910 OHIEIHNId VOIDHDHIO ' 01.7 “awesome” zzuz/:mc-;Lsasaommrm smwooomommmouw seiduiog ap ogóezuomv SOÕSJd ap ogóeiog SOUJHSU] ap ogógsgnbau VAILVHLSINIWCIV 0111539 SEMEF] VWTVFGV OHIBHNId SEWOE) 1103938 VTHVd 10m 00'0 WH su 0L›I9L se su ootsL Sep e su 09: LL se su 00:90 Sep 00'0 101003560 EJlQl-BJXQS e epunõas ap opgpad op 2691103 0719911 119101 1°I°A OPINE LUG 'IEI 00'0Z0'1 'IW 009 '%6“0 00190101515 OHOS 69661 000m m 1a 000091 'tw oçz ~4/.s'o 00190101915 ouos sem [E101 1o|e^ ouçuun 1o|2^ 'un apepuuzno oçõyasaa oumsu¡ :esanua ap ¡2301 ::Emma ap apepgun 25053.14 ap ogónog ¡'l"d'N'3 :iopaoamog nsss¡ - ZIHLVIN - svudwoo - L :owaweuazeuuv ap :m1 :apemun í/,o/ eidurog ap urapzo ,á,& ¡'1"d'N'O 30518 ' SVOITI OVS BGÍJVS 3G 'IVIOOS OLMILSNI ' 'ISSS1' 61 96397511 5°IJEJ°H 7303/90/01 3919C] L 9P 9 ¡9U!59d 913100009996236 1'Í"d'N'D N ' 51338114 OCI OAON OdWVO ' SVOITI OVS SCIDVS 3G 'IVIOOS 0.1.1'|l|lSN|LOOLLOOZ 3011191110300 1, IOESJSA - OJBOUEUH ~ og1seg ap DPEJÕEJU] 81119181 ewmuos x90 520000595010400 Wiivrsnmsowmomum ISCHSJGTUGWLHüJ Izpvmoymsmmwum maoucvmoammvmmim SEJdUJOQ ap ogóezgiomv SOÓSJd ep ogóemg souinsu¡ ap ogõgsgnbau VAI1VH1SINIWGV 0111839 SEIINEH VWTVFCIV OHIEiHNId SBWOS VOEIBSH wnvd 19m fa» 00'0 31°” 911071915? su ootsL Sep 9 su 0st LL se 5000190 Sep 00'0 WWw930 anal-Emas e epunões ap opgpsd op 969m3 9046901 119101 1°IFA 91090 901 1a 0090 'cw oçz- 0010010131300119 oaos :em 091m 0L'9 1a 0095 'lW09Z%9 0011300119 ouos LcsçL 00m ses 1a o0'0zL 'M009 0019010191503119 oaos 66991- [Bml J0|E^ 01415311111 J0|B^ 'un apzpuueno 035110561] 01110511] 00009991 ¡'d'E1'0 ' 1W/SIOBHVd O0 OAON OdWVZ) ' OMNI) ' 6291 "IISVHQ AV VGINEIAV 1115911113 'P |'°°"I OGVAIHVXOVLHV - L 1915341113 3P 'WV !E001 'ISSSI SIOHHVd 0G OAON OdWVO - 1SHOH 830110113 1V11dSOH - Sl 195311113 3P apepiun OHOS 'IVSNEIW OGIGEid ¡°^!1°IN VZOZ/EO/OZ !E190 9999 305ml 3P 0359100 SVICI SZ - ouvuniva ='°15Ed'PU°O VZUZ/VO/OL 35341113 0131:! 66100011790' L6E'6L ='1"d'N'O V011 SOLNEWVOIGHW E10 119001001211310 OBWHEAÍTI ' E019 1101739311109 909w ?°U?1°H vz0z/90/0L :E120 L 9p 9 ieuiõed 'ISSSI ' ZIH1VW ' SVHdWOO ' l 3131119111311319111111 3P 13901 1'i“d'N'9 E1033 ' SVOM oys 300118 ElCl 'IVIOOS O1n1I1SN1' 1SSSI ' Cl 3311191311111 f( ç , udwog ap memo ' _ 998000099963116 ¡'l"d'N'0 N ' SIOEHVd 00 OAON OdWVO ' SVDÍTI OVS 3011118 30 WVIOOS O1l'11|1SN|LOOLLOOZ :ozuawnaoq L :ogsmA - mgaoueugg - ognseg ap opeJõanu¡ mas; ammuos x95 mo3°?°a&°êãa“%§%¡ &cíâêfmm Soimdmotmunmwmumm seJdmog ap ogóezyoznv soómd ap ogóezog) sownsu¡ ap ogógsgnbaa V/\ILVHLSINIWGV 0111339 S3W31 VWWPGV OHI3HNId S3W09 W383i! 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Un-MI DOUGLAS VENDAS RODRlGO FRANK AUGUSTO Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parc I Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 1892 |SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS CI 100 UND 8 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00# 620000 496,00 468000 L 374,40 2361 ISACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 8 |CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 33,0000 264,00 333300 266,641 6812 |SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO C1500!) ML | 6 GL 0,0000* 0,00 0.0000 0,00 47,0000 262,00 47.0000 282,00 8976 [FITAS INICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D - POTE Cl 50 | 1 POT 1710000 177,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/50000 18 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 840000 1.512,00 !14,9000 1.528,20 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L Cl 100 UN 12 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 41,0000 492,00 34.2000 410,40 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX Cl 12UN 2 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,0000 88,00 44.4000 88,80 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 5 IGL 0,0000 o,oo 0,0000 o,oo 0,0000 o,oo sapooo 490,800 r 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 5|UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2650000 1.325,00 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT Cl 100) MEDIDA: 6OX70CM | 8|CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,5000 172,00 21 ,7000 173,60 20540 [SABAO EM PO 800GR CX C/ 20 UN I 31 CAX L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1660000 480,00 11911000 r 359.40 20830 |PAPEL H|G1ENICO PCT C/ B ROLOS DE 300 METROS | 15 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 70,0000 1.050,00 71 ,8800 1.078,20 21355 |DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS | 3 GL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 450000' 135,00 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 3 GL 0,0000 0,00 560,2100 1.680,63 0,0000 0,00 279,6000 838,80 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 3 UN 0,0000 0,00 600001 0,00 16,0000 48,00 22,5000 67,50 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 12 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,5000 174,00 15,0000 180,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30 IUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9500 28,50 1,3500 40,50 897910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS 2 |GL 2850000 suma 0,0000 0,00 0,0000 0,00 265,000!) 530,00 PGX Soítware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de a cotação de Preços Data: mms/2024 a Horáno: 11:50:23 v/á Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Prazode Cotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor TotaI mwcãfüâmmwmm 1892 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS CI 100 UND B PCT 374,40 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM B CX 33.0000 264,00 m¡ 5295550000535 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO Cl 5000 ML B GL 470000 282,00 8976 FITAS INICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D - POTE Cl 50 1 POT 177,0000 177,00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXl50000 18 CAX 84.0000 1.512,00 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L C/ 100 UN 12 PCT 34.2000 410,40 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX C/ 12UN 2 CAX 44.0000 88,00 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 5 GL 98,0000 490,00 T 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 5 UN 2650000 1.325,00 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 6OX70CM 8 CX 21 ,5000 172,00 20540 SABAO EM P0 800GR CX Cl 20 UN 3 CAX 119,8000 359,40 20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8 ROLOS DE 300 METROS 15 CX 700000¡ 1.050,00 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS 3 GL 45,0000 135,00 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 3 GL 279,6000H 838,80 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 3 UN 16.0000 48,00 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 12 UN 14,5000); 174,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30 UN 0,9500 28,50 897910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS I 2 GL 2850000# 570,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SÔCÍÀL DE SAUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO j” Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de B Data: 10/05/2024 Horário: 11:50:23 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 VaIor Total de Cotação Desconto Frete VaIor TotaI Líquido de Cotação Condição de Pagamento R3 747,00 R3 1.680,63 R5 5.086,50 R3 7.638,44 R3 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R3 0,00 S 747,00 1.680,63] R3 5.0B6,5d RS 7.630,44 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 10/04/2024 10/04/2024 31/03/2024 10/04/2024 Qualificação (Score) o o o o VaIor Total Vencedor R3 747,00 RS 0,00 RS 3.618,50 RS 3.933,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PPEHIIRAMIIMWWIICWMPAREUS coma/aro oeczsrño aos/2022 msmo amos; nom nsnrumsoanosmne sãoww CNPJ' Q6Z9S6S4KIüB-3S PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 5 de 8 f cotação de preços DaIa:À10l05/2024 Horano: 11:50:23 ?,72/jet Unidade: 1a - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete mm VaIor Total Líquido de Cotação as 3.293,50 mmtãgtêzâtgwgzgm Condição de Pagamento °§a5mmgm Prazo de Entrega 0493: 952955541000945 Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor R$ 8298.50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710011000100; :onuewnaoq L zogsra^ - orgaoueugg - ogiseg ap operôr-nu¡ aureus; eremuog xgd Mnüsênmauãvãosüoguusr 1904900900304 zzmcnaogimaomxum nmmwmoamwmmm serdurog ap ogbezuoanv SOÓQJd ap ogóerog soumsu¡ ap ogógsgnhag VAILVHLSINIWCIV OVLSBS SEIWEH VINWPCIV OMIEIHNId SEIVIIOS VOBEBH V1I1Vd IOI11 00:0 “W su 07:91 se su 00:9: Sep a su 022w se su 00:90 Sep 00 0 300109390 EJIBJ-HXQS !j epunñas ap opgpad 0p BÕBJIUQ 00272 3l9|°l 1°l'A 00029 00m 19 002 soam 9 owva av AXOHEId (saaNaw uadns) 0161.60 00m 00m 10d 001 091:) 310d - cw Axoaad ac¡ oyómos VWd SWOGVOINI svtu sLss M01 :qm oyequn .ro¡e^ 'un apepgweno ogóposaq oumsu¡ 00009992 3'd'§'0 - LWISIOEIHVd OCI OAON OdWVO - OEILNBO - 6Z9I "IISVHE AV VCIINEAV 395311113 ?PW-101 OCIVJIHVXOW1V : L 395911113 9P "111V P901 1SSSI SIOEIEIVd OG OAON OdWVO ' LSHOH SEIGHOHEI 1V1IdSOH - CZ 195913113 9P 3PEPI11n HNBISIH 3 VZ3dINI1 3G OGIGBd :PAIJOW VZOZ/EO/OZ 39W] ZWB 39°591d 9P 025m3 SVIG OE ' OCIVEnlVd ¡'°¡5Ed'P11°9 VZOZ/VO/Ol 195311113 °n1d 001000/9017' LOSYO 3'I"d'N'3 V011 1VNOISSI:IOHd 'SIH VEIVd CIOHd EICI lSICI SEICINEIW EEIdnS ' 9992 ¡1°P°°°"1°:I 1SSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOO - l !OWSWFUSZWUV 9P P901 ='I"d'N'0 EICIEIS ' SVOI11 0118 HGOVS 3G 1VIOOS OLDLILSNI ' 1SSSI ' El :apemun e 93309311 3°P.E1°H : vzoz/so/or :meu “M” “F “'°'”° s* 8 9P 9 ÍEUIBPd 9E'9000IV99'S6Z'96 3'l"d'N'O N ' SIOHHVd OCI OAON OdWVO ' 5113111 OVS !CIIWS !Cl 'IVIDOS OLHHLSNI10012003 301119111119110 L IOQSJSA - OJISDUEUH - 021999 ap OPEJÕSJU] 901315! 91910003 x93 semwog ap ogóezuomv soór-nd ap ogóexoo soutnsu¡ ap oçbgsgnbeg VAILVHLSINIWGV 011839 33W?! 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Naa 00'z 1w001 x wwosv 0019000110 nvua 'I3dVd 09m 1 Nn 0001 01 'N v9No1 VOIHLSVSOSVN vaNos 09115 É 00a 0009 1w 009 1vz1a1Na 01101141011 00911215 1L91z 4 uva 00'001 00 'M3153 vAm SLHZ 1 aNn 00'001 90 11ua1sa vAn1 11m 1 aNn 0000z 11aa1sa -1w 00 1vsaa/11Nn 2105100 c111: ' Nn 0001 w009zxw091 vaawv0oz101w ld 01103102411 aa vs1wv0 9z01z É aNn 00'9z (osaao ) 99a 1vN1dsa !HOW vH1n0v 99901 Nn 009 w00z x aaL v1Av10ans VHVd wawm OdIJ. ua1a1v0 90661 Nn 00'09z VFNOdSB-V/\OOSB 7.a vN1a1xaao10 1291761 aNn 00001 w0 91 x 01 oavaavuvdsa 012661 'IVHLNBO oava1uvxow1v - 1 IWUWIEUHEHUV 3919901 vZ-1000IE19'006'L0 ¡'I"d'N'0 SIOBHVd 0G OAON OdWVO - LSHOH 330110113 'IViIdSOH - Z ¡SPIPHIH Í/ 8010360 3°!J.91°H vma/wma ¡ewa soumsu¡ ap ogógsgnbau VZ 3P Z 59145313 9S'8000IVS9'96Z'96 ¡'Í"d'N'O N ' S|93HVd 0G OAON OdWVD ' SVOITI OVS aanvs 3G 'IVIDOS OlnlllSNI ' Mr|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 24 v"" › °°*=°ã°°'°"'°°°= 3ã§212??â§2âã Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GH-MAR FABRMO Cicera Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Pa Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. I Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 284 ALCOOL ETILICO 70 ~ 1 LITRO 0,0000 0,00| 5,4500 327,00 5,4440' 326,64 6,2000 372,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 29,7000 59,40 I 27.0000- 54,00 33.2800 I 66,56 0,0000 0,00 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO ZOOMM X 100M 97,0000 194,00] 0,0000 0,00 97,0200 194.04 0,0000 0,00 1795 IPAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M _i 135,0000 270,00| 0,0000 0,00 1636000 326,00 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 6,4000' 64,00| 5,7200 57,20 5,4600 54,60 0,0000 0,00 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 0,0000 0,00 0,4100 57,40 0,3600 50,40 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 19,0200 36,04 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M “BEGE” 166000 996,00 7,2500 435,00 6,2500 375,00 0,0000 0,00 3308 JMALHA TUBULAR 15CM x 15M 13,4900% 40,47 0,0000 0,00 15,4200 46,26 0,0000 0,00 3403 CLAMP UMBILICAL 0,0000 0,00 0,7900 0,5600 56,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,0000 0,00 0,5600 280,00 0,6550 327,50 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPlRACAO TRAQUEAL N. 16 0,0000 0,00 1,8000 54,00 1,5000 45,00 0,0000 0,00 4152 !SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,2400 67,20 2,5000 7500+ 2,2500 67,50 0,0000 0,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 20 PCT 0,0000 0,00 5,5800 111,603 5,4000 106,00 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,2500 125,00 0,1700 65,00 0,1350-'- 67,50 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 10 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,3000 173,00 13,6000 '136,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UN 0,5740 574,00_ 0,6800 680,00 0,6901 690,10 0,0000 0,00 5136 EQU|P0 NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 20 UN 0,9850 19,70 2,4900 49,80 1,3000 26,00 0,0000 0,00 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND 30 CX 7,7000 231,00 7,1600 215,40 7,5500 226,50 0,0000 0,00 5863 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 260,0000 260,00 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 60,69 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 24 f mm Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS CMI” Descrição du lnwmo Qtde. UnM PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total' Vlr. Unit. VaIor Tota|* V|r. Unit. Valor Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 60 UN 5,4000 324,00 6,5300 391,80 6,6800 400,80 5,3500 321,00 600 GEL ULTRASSON -5KG. 2 POT 0,0000 0,00 30,0000 60,00 376000 75,20 36.8500 73,70 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UN 0,0000 0,00 115,9000 231,80 106,0000[ 212,00 100,9500 201,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 119,0000 238,00 144,9400 289,88 0,0000 0,00 125,8200 251,64 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 10 PC 5,5000 55,00 7,0500 70,50 6,9500 69,50 6,0000 60,00 1639 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,3200 44,80 0,4400 61,60 0,3900 54,60 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN J 0,0000 0,00 l 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3286 |FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 60 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3306 |MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 13,5000 40,50 18,2400 54,72 0,0000 0,00 0,0000 0.00 3403 'CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,4800 48,00 0,5000 50,00 0,0000 0,00 3632 |CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,0000 0,01? 0,7300 365,00 0,6900 345,00 i 0,5900 295,00 4143 ISONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 16 30 UN 0,0000 0,00 0,9100 27,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30W 0,0000 0,00 2,9800 89,40 2,6400 79,20 2,3500L 70,50 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 20 PCT H 5,3600 107,20 11,4000 228,00 0,0000 0,00 2,2500 45,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,0000 0,00 0,1500 75,00 0,0000 0,00 0,2000 100,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 10 PCT 0,0000 0,00 24,0000 240,00 17,5000 175,00 t 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UN 0,7800 780,00 0,7000 700,00 0,6400 640.00 0,5750 575,00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 20 UN 1,8300 36,60 1,4700 29,40 1,9900 39,80 0,9900 19,80 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND 30 CX 6,8000 204,00 7,6800 230,40 9,4000 282,00 7,0000 210,00 5883 'PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 KG 180,0000 180,00 203,0500 203,05 0,0000 0,00 152,4000 152,40 7167 'MALHA TUBULAR 20CM X 15M 3 UN 16,1100 48,33 18,2400 54,72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 5 de 24 f: « Cotação de Preços Data: 09/04/2024 ) Horário: 09:07:03 $720' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3740 - HIPOMED Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Elis Va|or vencedor Cotado Vlr. Unit. VaIor Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 60 UN 7,8200 469,20 L 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 493000 99,80 27,0000 54,00 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UN 0,0000 0,00 M0000 194,00 1795 lPAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 1258200 251,64 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 10 PC 7,2000 72,00 5,4600 54,60 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,4200 58,80 0,3200 44,80 3213 CADARÇO SARJADO10M(ROL0) 2 UN 0,0000' 0,00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 60 UN 0,0000k 0,00 6,2500 375,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 0,0000 0,00 13,4900 40,47 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,4800 48,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,6630 331,50 0,5600 280,00' 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 15 30 UN 0,0000 0,00 0,9100 27,30' 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 0,0000 0,00 2,2400 67,20 4676 *LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 20 PCT 0,0000 0,00 2,2500 45,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0.00017 0,00 0,1350 67,50 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 10 PCT 0,0000 0,00 13,6000 136,00 r 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UN 0,6630 663,00 0,5740 574,00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 20 UN 0,0000 0,00 0,9900.- 19,80 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND 30 CX 11,4900 344,70 6,8000 204,00 5883 ]PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 KG 0,0000 0,00 152,4000 152,40 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 3 UN 0,0000 0,00 16,1100 48,33 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS « SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C. N.P.J.: 962955541100035 Página: 6 de 24 Data: 09/04/2024 Horário: 09:07:03 Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GILMAR [FABRÍCIO Cicera Venoedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor ParciaI Vencedor ParciaI Vlr. Unit. i Valor Total; V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total i V|r. Unit. Valor Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6500 520,00 1,6000 1.280,00 0,6960 556,80 0,8500 680,00 7821 SE NGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1490 298,00 0,1500 300,00 0,1557 311,40 0,0000 0,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 10 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 186000 186,00 16,7700 167,70 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2170 651,00 0,2500 750,00 0,2369 710,70 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 60 UN 2,8500 Ê. 171,00 3,9000 234,00 3,321601 203,16* 0,0000 0,00 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 20 UN 5,3500 107,00 5,9000 118,00. 5,6070 112,14 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 2 KG 0,0000 0,00 12.0000 r 24,00 13,2200 26,44 0,0000 0,00 8308 TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 40 CAX 0,0000 0,00 19,9500 798,00 24,2000 968,00 21 ,5000 860,00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,0 1 10 UN 0,0000 0,00 5,1000 51,00 4,7700 i 47,70 0,0000 0,00 8528 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAQUINHO COM CORDA 30 UN r 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5902 17,70 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 UN 0,0000 0,00 4,4500 44,50 4,8500 48,50 3,0000 30,00 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'G" Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL P/ 5 UN 0,0000 0,00r 0,0000 0,00 1,4700 7,35T 0,0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 20 CAX 21 ,0400 420,80 25,6000 512,00 27,3000 546,00 25,0000 500,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 100 CAX 21 ,0400 2.104,00 0,0000 0,00 27,3000 2.730,00 25,0000 2.500,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 0,0000 0,00 126,0000 630,00 112,1800 560,90 0,0000 0,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 25 UN 0,0000 r 0,00 3,9200 98,00 4,0770 101,927 4,6000 115,00 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 C/ BALAO 10 UN 2,2400 22,40 3,1000 31 ,00 2,2500 22,50 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,2400 162,00 3,4500 172,50 3,5200 176,00 4,9900 249,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UN 0,0000 0,00 3.3400 668,00 0,745 148,60 0,0000 0,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 UND 0,0000 0,00 9,6000 192,00 5,7100 114,20 4,9900 99,80 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 5 CX 50,6800 304,08 116,0000 696,00 50,6900 304,14 53,0000 318,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 24 r: :::,.2?::tz::: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resuitado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2921 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| _A Vlr. Unit. i Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| r VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 0,6100 488,00 0,7600 624,00 0,7400 592,00 0,6200 496,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 0,2600 520,00 0,1500 300,00 0,0000 0,00 0,1550 310,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 0,0000 0,00 0,0000 0,00. 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L_8_176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 0,2600 780,00 0,2600 780,00 0,3000 900,00 0,2400 720,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 3,6000L 216,00 4,8100 288,60 3,1700 190,20 3,4500 207,00 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 5,7300 114,60 7,9300 158,60% 5,4000 108,00 5,3600 L 107,20 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 8,7000 17,40 11,8400 23,88 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8308 TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 19,9900 799,60 23,5000 940,00 55,0000 2.200,00 21 ,0000 840,00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,0 0,0000 0,00 5,7900 57,90 0,0000 0,00 2,7900 27,90-l 8528 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAQU1NHO COM CORDA 0,0000 0,00 0,5900 17,70 0,0000 0,00 0,3500 10,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 3,8100 38,10 5,0200 50,20 6,6500 66,50 3,9900 39,90 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'G" S/ LUBRIFICAÇÃO ESTERIL Pl I 1,6000 8,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7800 8,90 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M I 20 'CAX 27,9000 558,00 28,7800 575,60 35.0000 700,00 21.0500 421,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P I 100 I CAX 39,9000 3.990,00 28.7800 k 2.878,00 0,0000 0,00 21 ,0500 2.105,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR | 5 | CAX 0,0000 0,00 180,0000 900,00 0,0000 0,00 120,0000 600,00 10608 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G I 3,9800 99,50 7,4900 187,25 4,2500 106,25 3,9301; 98,25 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 CI BALAO 0,0000 0,00 3,8900 38,90 2,6400 26,40 2,3800¡ 23,80 10987 JCOLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 3,4500 172,50 4,6800 234,00 4,1500 207,50 3,2500 162,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 1,1800 236,004 1,8700 374,00 0,9800 196,00 1,1500 230,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 0,0000 0,00 l 7,4000 148,00 0,0000 0,00 5,3900 107,80 12688 LCBMERESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 53,5000 321,00 151,8700 911,22 68,0000 408,00 108,7500 652,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 8 de 24 f": › Cotação de Preços 33:3: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. : Local de Amtazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ « ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores I_ 374o - HIPOMED Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor vencedor Cotado V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 7502 [EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,0000 0,00 0,6200 496,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1490 298,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 10 PCT j 0,0000 0,00 16,7700 167,70 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,0000 0,00 L 0,2170 651,00 T 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 60 UN 4,9800 298,80 2,8500 171,00 t 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 20 UN 8,1500 163,00 5,3500 107,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 2 KG 0,0000 0,00 8,7000 17,40 8308 LTIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 40 CAX 27,9900 1.119,60 19,9500 798,00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL c/ BALÃO N. 8,0 10 UN 0,0000 0,00 2,7900 27,90 8528 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAOUINHO COM CORDA 30 UN 0,0000 0,00 0,3500 10,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 UN 0,0000 0,00 3,0000 30,00 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'G' Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL P/ 5 UN 0,0000 0,00 1,4700 7,35 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 20' CAX 33,6300 672,60 21,0400 420,80 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 100 CAX 33,6300 3.363,00 21,0400 2.104,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 127,0800 635,40 112,1800 560,90 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 25 UN 4,2500 106,25 3,9200 98,00 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 C/ BALAO 10 UN 0,0000 0,00 2,2400 22,40 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 5,0400 252,00 3,2400 162,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UN 0,0000 0,00 0,7440 148,80 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 UND 6,6300 132,60 4,9900 k 99,80 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO s cx 0,0000 0,00 50.6800 304,03 PGX Software SIG › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 9 de 24 »e a::: 2?0z23: Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10104/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL [GHMAR FABRlclo Cicera Vencedor Parcia| Venoedor ParciaI Venoedor Pa Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| l Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 I UND 0,0000 0,00 0,9500 9,50 0.7540 7,54 0,0000 0,00 l 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 1 |KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,6500 240,65 0,0000 0,00 13488 DRENO DE TORAX N30 5 | UN 0,0000 0.00 9,3500 46,75 7,0000 35,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 IPAR 1,2250 245.00 1,3200 264,00 1,9000 380.00 1,3100 262,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 'CAX 65.9000 197,70 9070000 2.721,00 75.3700 226,11 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0,6100 305,00 0,5600 280.00 0.5430 271,50 0,0000 0.00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 8,1000 162,00 7,6500 153.00 6.5030 130,06 0,0000 0,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 0,4600 1.380,00 0,5200 1.560,00 0,4890 1.467,00 0.5800 1.740,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 0,0000 0,00 2,6700 1.068,00 0.5728 229,12 0.00007 0.00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 7,6000 152.00 11.0000 220,00 7,3600 147,20 0,0770! 1.54 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,0000 0,00 1,5900 636,00 0,4076 163.04 0,0000 0.00 F 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'P' Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,3000 6,50_ 0.00004 0,00 16432 DRENO DE TORAX N.20 0,0000 0,00 37.0000 185,00 6.6000 33,00 0,0000 0.00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 0,0000 0.00 1,3500 27,00 0,8900 17,80 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 48 FCO 5.3000 254.40 0,0000 0,00 5,6000 268,80 0,0000 0.00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 0,5990 1.497,50 1.0900 2.725,00 0,6900 1.725,00 0,0000 0,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10.8500 54,25 14.1000 70,50 12,0300 60,15 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 0,3590 718,00r 0,4200 840,00 0,4622 924,40 0,4100 820,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 0,1200 120,00 0,3100 310,00 0,1606 160,60 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 | UN 1,0000 ~ 150,00 1,2000 180,00 1,2200 183,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 | CX 13.7500 137,50 14,9500 149,50 13.7600 k 137,60 16,7000 167,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P. . 962955540008-5 Página: 10 de 24 ,f A Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores j 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS códiga Descrlção do lnwmo uma_ unM PAULA ADRIANA ALEXANDRE '|uvenned@gmail.com Camila ' [Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado Venoedor Parcia| I VIr. Unit. Valor TotaI Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. L VaIor Total 12845 ISONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,0000 0,00 0,9100 9,10 0,7500 7,50 0,6900 6.90 12883 |PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 1 KG 7 0,0000 0,00 2903400 290,34 0,0000 0,00 251,1500 251,15 13488 DRENO DE TORAX N30 5 UN l 0,0000 0,00 6,7300 33.65 0.0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,4000 280,00 1,8400 368,00 1,3200 264,00 1,2300 246.00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 âiCAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,6000 300,00¡ 0,6800 340,00 0,6900 345,00 0,5800 290,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6.00001' 120,00 8,9500 179.00 8,4500 169,00 6,2200 124.40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5010 1.503,00 0,6800 2.040,00 0,0000 0,00 0,4200 1.260,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 4OOIPCT H 6,7500 2.700,00 3,0800 1.232,00 0,6700 268,00 2.3900 956.00 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 20 CAX 10.6200 212,40 9,8000 196,00 9,9000 198,00 6,9900 139,80 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,5966 238,64 2,4800 992,00 F 0,5600 224,00* 1,6300 652,00 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM ' Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL 51W 1,3600 6,80 0,0000 0,00 0.0000 0,00 1.3200 6,60 16432 DRENO DE TORAX N.20 5 UN 0,0000 0,00 5,2500 26,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0,0000 0,00 0,9100 18,20' 0,0000 0,00 0,6900 13.80 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML 48 FCO 5,3200 255,36P 5,9400 285,12 8.1500 391,20 5,4500 261,60 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 [UN 1,0500 2.625,00 0,9200] 2.300.001 0,7800 1.950,00 0,6000 1.500,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 0,0000 0,00 2538001 126,90 0,0000 0.00 10,2500 51 ,25 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2000 UND 0.5340 1.068,00 0,3900 780,00 0,4900 980,00 0,3800 760,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1000 100,00 0.1500 150,00 0,1550 155,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1000 165,00 1,3500 202,50 1.0100 151,50 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 14,5000 145,00 19.9800 199,80 16,9000 F 169,00 14,3200 143,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro v Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 11 de 24 f' 32§2;2?§âlf2㧠Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3740 - HIPOMED Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Eng Valor Vgncedor Cotado l Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 IUND 0,0000 0,00 0,6900 6,90 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 1 IKG 0,0000 0,00 2410.6500 240,65 13488 DRENO DE TORAX N30 SIUN 0.00001 0,00 6,7300 33,65 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 1,22501- 245.00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 65.9000 197,70 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,6730 336,50 0,5430 271,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 0,0000 0,00 6,0000 120,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,7900 2.370,00 0,4200 1.260,00 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00' 0,5728 229,12 r 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 20 CAX 10,0000 200,00 0,0770 1,54 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 0,4076 163,04 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM "P' Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL 1 5 UN 0,0000 0,00 1,3000 6,50 16432 DRENO DE TORAX N.20 5 UN 0,0000 0.00 5,2500 26,25 r 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN F 0,0000 0,00 0,6900 13,80 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 48 FCO 0,0000 0,00 5.3000 254,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR IATERAL 2500 UN 0,8200] 2.050,00 0,5990 1.497,50 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 0,0000 0.00 10.2500 51 ,25 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 2000 UND 0,0000 0.00 0,3590 718.00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0.00 0,1000 100,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 0,0000 0,00 1,0000 150,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 19.8000 198,00 13,7500 137,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f”, Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 12 de 24 Data' 09/04/20 9:07:03 C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10104/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRSBUIDORA 241] - VERA CRUZ 1 2853 - ELLO DIST. Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL slLMAR [FABRlclo Cicera Venoedor Parc I Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc | Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 UND 7,9400 794,00 8,5500 855,00 8,9600 896,00! 8,9500 895,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 180 UN 1,8700 336,60 1,9300 347,404 1,9200 345,60 1,9500 351,00 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 71 ,0000 355,00 66,1100 330,55 0,0000 0,00 20658 |AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5160 i 87,90 0,0000 0,00 21025 |CAM|SA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 10 UN 0,0000 0,00 4,7300 47,30 3,5300 35,30 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0000GT 0,00 0,0000 0,00# 0,4516 90,32 0,0000 0,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100 UND 1,2790 127,90 1,4200 142,00 1,9000 190,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTER|L 8,0 100 PAR 1,1950 119,50 1,6000 160,00 1,9000 190,00 1,3600 136,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 0,0000 0,00 1,4000 70,00L 1,7800 89,00 0,0000 0,00 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 8,70 0,0000 0,00 22450 | PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 2 BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 305,0000 610,00 0,0000 0,00 22958 |SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 0 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 8,80 0,0000 0,00 '- 23145 |TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,3100 155,00; 0,2540 127,00¡ 0,0000 0,00 23304 [CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6940 555,20 0,7900 632,00 0,6950 556,00 0,0000 0,00 Va|or Tota| de cotação RS 14.132,70 RS 23.368,35 R$ 21.864,92 R3 10.400,54 Desconto RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Fmte R3 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$0,00 Va|or Tota| de Cotação R5 14.132,70 R5 23.368,35 RS 21.854,92 R$111.400,54 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO .30 DIAS FATURADO - 25 DIAS FATURADO - 3o D|AS Prazo de Entrega 02/04/2024 07/04/2024 06104/2024 27/03/2024 Qualificação (Score) o 01 0 o PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: f” evZ/z 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P. 29619555410008-35 C.N.P.J.: Página: 13 de 24 Data 09/04/2024 9:07:03 Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Colação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS PAULA ADRlANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila códi” Descrição da "numa Qtde' UnM' Vencedor Parc Vencedor Parcial Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 19336 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 I UND 8,5500' 855,00 10.8800 1.086,00 14,4000 1.440,00 7,9500 795,00 19463 ICLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 180 UN _l 0,0000 0,00 4,2600 766,80 0,0000 0,00 1,8800 338,40 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 89.0000 445,00 0,0000 0,00 659500 329,75 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 25 UND 1 3,5100 87,75 199800 499,50 0,0000 0,00 3,4500 86,25' 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,7000 140,00 0,8000 160,00 0,5500 110,00 0,3800 76,00 21417 «ILUVA ESTER|L 6,5 100 UND 1,6890 168,90 1,8400 184,00 1,3200 132,00 1,2800 128,00 21419 LUVA ESTER|L 8,0 100 I PAR 1,6000 160,00 1,8400 184,00 1,3200* 132,00 1,2000¡ 120,00 21671 JFRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50|FCO 1,4000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 10|UN 0,0000 0,00 1,1000 11,00 1,1500 11,50 0,7500 7,50_ 22450 PAPEL GRAU ClRURGICO 450MM X 100MT 2] BBN 0,0000 0,00 272,0800 544,164 0,0000 0,00 2253500 , 450,70 22958 ISPNDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 I 10|UN 0,0000 0,00 1,1000 11,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA I 500 I UN 0,3300 165,00 0,3800 190,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 23304 _ICATETER INTRAVENOSO 24G I BOOIUND 0,0000 0,00 0,7300 564,00 0,7100 568,00 0,0000 0,00 vam. Tata¡ de cotação R$ 20.955,93 Rs 27.324,54 1231575455 Rs 16.868,49 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete R5 0,00 R$ 0,00 R$0,00 RS 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 20.955,93 Rs 27.324,54 Rs 15.784,65 Rs 13.353,49 Condição de Pagamento FATURADO- 21 DlAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO .25 D|AS FATURADO .ao DIAS PTHZO de Entrega 21/03/2024 05/04/2024 04/04/2024 08/04/2024 Qualificação (Score) o o o o PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001t** Jg Unidade: Local de Armazenamento: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 14 de 24 Data' 09/04/2024 Horano: 09:07:03 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3740 - HIPOMED Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Elis valor vencedor Cotado V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 UND 11,8700 1.187,00r 7,9400 794,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 180 UN 1 0,0000 0,00 1,8700' 336,60 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 72,3600 361,80 65.9500 329,75 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 25 UND 0,0000 0,00 3,4500 86,25 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 10IUN 0,0000 0,00 3,5300 35,30 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,7500 150,00 0,3800 76,151 21417 JLUVA ESTERIL 6,5 100 UND 0,0000 0,00 1,2790 127,90 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,1950 119,50 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 2,4400 122,00 1,4000 70,00 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 10 UN 0,0000 0,00 0,7500 7,50 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 2 BBN 0,0000 0,00 225,350? 450,70 22956 FSÊNDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 10 UN 0,0000 0,001; 0,8800 8,80 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,2540 127,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,8200 656,00 0,6950 556,00 Valor Total de Cotação R5 15413155 Desconto R5 °›°° Frete R5 0-00 Valor Total Liquido de Cotação 1131641355 R$111.595,31 Condição de Pagamento FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega 03/04/2024 Qualificação (Score) 0 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001' Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955541000035 Página: 15 de 24 cotação de meça, Data: 09/04/2024 Horário: 09:07:03 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação Rs 14.132,70 R$ 23.333,35 Rs 21.334,92 Rs 10.400,54 Desconto R5 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R$ o,oo Rs o,oo R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 14.132,70 Rs 23.368,35 RS 21.864,92 R$10.400,54 Condição de Pagamento FATURADO . 30 DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO -23 DlAS FATURADO -ao DIAS 1 Prazo de Entrega 02/04/2024 07/04/2024 06/04/2024 *27/03/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor Rs 9.694,05 s 1.230,00 Rs 2.890,10 Rs 435,04 7 NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f”, Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 16 de 24 Data: 09/04/2024 Horá o: 09:07:03 Cotação de Preços: 6363 Data: 2010312024 Prazo de Cotação: 01104/2024 Prazo de Entrega: 10104/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete¡ Valor Tota| Líquido de Cotaçãol Condição de Pagamento IFATURADO - 21 DlAS Prazo de Entrega 21/03/2024 Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 20.956,98 Rs 27.324,54 R$ 15.734,35 Rs 13.333,49 Rs o,o0L R3 0,00 R$ o,ooL R$0,00 Rs o,oo Rs 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Rs 20.955,93 Rs 27.324,54 Rs 15.734,55 Rs 13.303,49 FATURADO - 21 DlAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 30 D|AS 05104/2024 04/04/2024 03104/2024 É o (Í 0 R5 504,53 R5 235,20 R5 0,00 R5 3.506,39 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO f' Colação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 17 de 24 Data: 09/04/2024 Horário: 09:07:03 Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete R3 0,00 Valor Total Líquido de Cotação R$16.413.55 Rs 18.595,31 Condição de Pagamento FATURADO-21D|AS Prazo de Entrega 03104/2024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor RS o,oo Rs 18.595,31 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 200710011001LO0Z 1011131111900 L :ogsm/x - oxgaaueugg - ogsag ep opmôaw¡ amam memos Xgd smdwog ap ogóezuomv sobe-ud ep ogáemg sownsu¡ ap ogógsgnbaa VAILVHLSINIWCIV 00.1.3519 SEMED VWWFGV OHIEIHNId SBWOB VOBGBH v1nvd [0111 _ 00'0 *W su 017191 se 8110091 Sep e 51109211 se su 00:90 Sep 000 :01000530 eJ1a1-e1xas e epunôas ap opgpad op eñanug 9037606 íl5l°l “IEA 00011 0z'1 uva 00001 00 11112133 1mm 01m 08111 02W CINH 00001 9'9 'IIM3LS3 V/\HT MHZ 0990C [01 NH 00091 VFNOdS3'VI\DOS3 %Z VN|C||X3H013 59H91 OOWISL 761 GNH 00001 WO 5'? 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OÉLOOO/SSSTILOZZ 3W ' VOU HVIVlIdSOH 3GOVS znuo VEGA ' LWZ OGWIEIVXOWTV ' l :eõanug ap por¡ :eliauug ap apepgun :soómd ap ogõunog ?ra-wa :zopanauaog 1SSSI ' ZIEIlVW ' SWdWOO ' l :owaweuazeuuv 3P 193m1 1'f"d'N'9 aaas - svom oys aanvs au wnoos ommsm -wsssn - e¡ :apemun 901000 :ouwon vzoz/vo/so :meu '“"“°° 'P “m0 vz ap oz reuaôça sc-aooorrss-ssrss 1'P'd'N'D N - SIOBHVd oa OAON oawvo - svom ovs aanvs au 'IVIOOS ommsu¡ ,r27” . J l_A lNSTI'l'UTO SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 21 de 24 ?r W amem d, com”, Data: 09104/2024 _y Horário: 09:07:03 À Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.1 1538810001430 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Vaior Tota| 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 10,00 PCT 13,60 136,00 Observações: pila 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl B unidades 10,00 PCT 16,77 167.70 Observações: pt/7 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x ao MTS 10,00 UN 3,00 30,00 Observações: 1 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 20.00 UND 4,99 99,80 Observações: 1 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 cx 100 UND 20,00 CAX 0,03 1.54 Observações: cx/100 Va|or Tota|: 435,04 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete; o,oo : . . , eu 9 _x _ LUC| PAULA REBECA GOMES E|R0 GESTAO ADMÍNÍSTRATÍVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001a INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 22 de 24 / Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL ~ |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 090345721000132 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1999 PRESERVATNO s¡ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 0,32 44.90 Observações: PRESERVATIVO NAo LUBRIFICADO 011440100 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT c/ 100 UND 90,00 cx 6,80 204,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 3,00 UN 16,11 40.33 9204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 2,00 KG 0,70 17,40 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 0,00 120,00 Observações: 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50.00 FCO 1,40 70,00 Va|or Tota|: 504,53 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira gesconw; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete: 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001a INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.054/0009-35 Página: 23 de 24 ?e 4 0mm de com”, Data: 09104/2024 2 _ Horário: 09:07:03 .à Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fomecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,40 49,00 4149 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 1a 30,00 UN 0,91 27,90 13488 DRENO DE TORAX N30 5,00 UN 6,73 33,65 16432 DRENO DE TORAX N.20 5,00 UN 5,25 26,25 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.000,00 UN 0,10 100,00 Valor Tota|: 235,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs meu; o,oo LUC| PALA RA G0 NHEIRO JALM E GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras I I I I PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenloí 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 Página: 24 de 24 ' ' Data: 09/04/2024 °'d°"' d° cm"" Horário: 09:07:03 j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fomecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 294 ALcooL ETILIco 70 - 1 LITRO 90,00 UN 5,35 321,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 125,92 251,64 4079 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 20,00 PCT 2,25 45.00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 20,00 UN 0,99 19.90 5993 PAPEL GRAU CIRURGICO 950x100 1,00 KG 152,40 152,40 7502 EDUIPo MULTIVIA 2 VIAS 900,00 UN 0,92 496,00 9525 soNDA ENDOTRAQUEAL c/ BALAO N. 9,0 10,00 UN 2,79 27,90 9529 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML sAouiNHo COM CORDA 30,00 UN 0,35 10,50 12945 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,99 9,90 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 9 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PcT 0,42 1.290,00 16434 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20,00 UN 0,69 13.90 19991 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 5,00 UN 10,25 51,25 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 55,95 329,75 20959 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G 1 OBESO) 25,00 UND 3,45 96,25 21413 COLETOR UNIVERSAL 90 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 0,39 76,00 21790 SONDA NASOGASTRICA LoNGA N. 10 10,00 UN 0,75 7,50 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 2,00 BBN 225,35 450,70 VaIor TotaI: 3.606,39 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascem¡ 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete¡ O 00 LUCI PAULA REBECA GOME Requisição de Insumos NHEIRO ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001t WES( 1x* Iii \UKLY PHARMA (WI. M' ” III: PROD V', FARMACF . I: HOSP. l i1¡ X 05 PROD h HU N! RVÊUX* L 1 Ç AN IM YUI-í I: . NF.? ' xrxnuuum 110mm !Mia .Imunoa vALoN1r›r.1L.ksI0Ix5u0rmsrINArAxII› I mvmsrx m¡ I>r;.~ sIr:.n.5Ar›LI,1t3-.s N_ . 55 R. v 4 *n x m. ,auuuz m iDl-TmTIi-'ILWCÃI r F, ASSINATURA m RFCEBEOÓR W/“Pi- Séñe¡ 0 lDCXTlI-'M «ÇÃO no EMITENTE NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMACE . F. HOSP. LTDA (110/f DF. ACESSO ' . i7?4()4439757l)7i)0I)I 265500000000005! 287232 I 23 5< Consulta dc atrtcnticidadc no portal nacional da NF-e NORTE PHARMA QUADRA ARSO IO? AREA ACSV Q0101. .SN « IT 22 SLA IO) ANDOI PLANO IHRISTOR SIH . 0111.0015 - 'IU !il-IR J: t) y? “M06 cfazcnda. v vv. r/ nai HHSHÀAX. FOLHA: 1 l ' ou no sItc da SEFAZ Auwrizmiura. X m1: 12:31 m nmmpac- mxnrrrxvnuor AiIT(›kII/\CÁ(>DI;(1S() da para Vendas 3I724000S535367 a' 03/04/2024 - l4:2i):(i5 ;,-,-,1›.;,(_,4,1,t5ím,\¡ 1.951 910,409 14mm no Uru imam 4 Mu 395165235 43.975.707/0001-26 “I (wi w ("PI 001mm Izunssm INS I'I ?UTO S( )(Í'|.-1I. DE SAUDE SAO LUCAS 96.295 (154/9003-35 03/04/2024 0x1 111.911 › turno¡ nrsrurm ut¡- mn m sam/x " ' O 7 - 7 '1 1“_1'('|]'9 E/rxx ;NsL klxçAur-,STADLIAL MORAR/LA A #gm/pg 511343119 25g EÇIQ MT 1146172914 ' NFORIVI/\ÇÍHÍS DO LOCAL DE ENTREGA V 'Nuurwrn/Arnnr w CNN» ::w k l ¡NSÇRIOKUESTAIN/AL _MST 171281515 ;[5 S5 HE SAI) IJÇAS 96 295 Q54/ g I am 111-Lg) \ÃUMHÃU CONN'. !MIWJTOV LLI' , / v 161V . wrzxrovm mu: r nx _LlZhJ"”R() CAMPO NOVO no PARJLCIS i-'1k'l'UIb\ / DUPLICA'I'A › VM UI( HU [KMF IMS.” Nil( AIXÃI Li? D0 ;FMS !H Í \Â-\LUP JU lt Mx \ f I-V I» K' T \'.›“.\Á)R'li¡14L_í¡()V PRIÍVUIITUS _ 10.295 00 1,222.32 0.00 0 00 10.190.011 ã VKPORLJTATVJ' . . . -, 1 . . . . : 4. ›. ZN K_ 0 00 Q QQ 0 U0 O OO Í) 00 10.186 OO i'IIIt.\SP(iR'l“Ai)Qjg_( vnusxxvs TRANSPQBJWD()S v NOME r' KAYÀL? MWM! FRÍMI P0¡ CUNTA CÔDIGÓ ANTT PI MM VHCLIÔ bl CNPJ 'CPÍ A7 II LINHA ' AEREAS' FM“¡'›~'*"'1' 09°9629500II 30 l m. 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D05 PROD¡ 1K), \IWVSII ('51 (HIP | MI) 01012 'gas \Ãfplyn + 11 0311111305 111111: , ,amu t, rm; “y m: 0101 v( 403m sy» 1: 11.041 ueyga. ,x 11,331», 3,¡ m em 7 ,, 'TRMXV 1.00 X1011. m) :^w|?:?1.1¡-11›1 ,m ,Nm ggyA¡ &M3391; ::.11 61117 m: 31x01¡ 41,** um 3 7121,30 131a 50 247,26 um 'à 11 I'ma-1P1) IÇIRI, ISTRAIXMLSZ X1155 114) 111111130111401, RINS ?15,-0301 ?N38 zVUI, MWM., fi ¡G2,! 11.1* 00 11H77 1*( 11H10 í' 5K U 1X5 ?MAU 515 447 23 m» U (V.: 1 fr t” 01117 O (WMM “WIRMILKIÍIWI VWKUXHTAO \'L\ SI* › 1 BRIM @M30 (TIM h k., 53,91( ~ AJÍW RÍIIA¡ (IU 011)? P( 311,140 7333 II (1) 3313,10 'NAN Itvflm 1,1112 7 1 '(10101 0 L RMBH¡ 'XIURULU \IMPI 1 *i1 7% “C 21,0. NUM .N v4 “' ?SCI 114:! PIAAIX) 1119134111( F WS RÔYN UN ::Hi7 PC 4: OU 66 «Vl 01,11,¡ 2' 911, I* J 973,1* 3,1151" 'l (1 FIÍURAL o KZMJPU( IRURGRTO 5151311: 33X X 113111 - 1113151 MX) U ?V1 BILK «Mpb A7 *UV/RL ü.? UIU! IT *10.00 0,01) Í 571,? 1 VII .71,1 1179518 'JM ,' 4! 1 , .(1 1, l. \MPU('§Rl7R1rILU5IVíI'113. “à 1.1.7# ~ BRIM 1'$I|'IL,I'(›11X Y ,\|,>11 S11 K l VXÚM WRX ÚYAI, MUÊIIX* '51 I c111 111' *UNO 111%' um 917):: *NÂUU !M311 ?n11 ,V 11 V¡ D105 (I . L _.____.L__.__._L_ (mim-s .AUKTUNAN NFnnM !um ,w ( “num, . x Funda'. 11014.1 m* 1 mu¡ R2 çu 1 h1'k|,(x«\ m' AVI 111m1; . 11 .vnwmu 1 7«1¡^(\Y«\1\(,*ÍX\í'~\R¡ . Yn !tem mcmiu COM X 1› ::mv . :n11 :anti-Aiwa Runas 1x1». “ug 11500-1 hmm) 'uçipakvtwzciu 102v ›\1,M(1xnz1i“A11r›v1 N' nen nlnmnrairvanx 111mm¡ 01mm :atum -mcmm um, .~ 'INSTITUTO SOCIAL DE SíkirüE 5113 111016 CNPJ: 96295135410008535 53011112111): 0312022 J 111W( Mew z 1%) /7 › 1101111111 . , ,\\Ífá*'~¡°~ - _ÍÀÉNWRQÉ -UQ1F AYFK AKUIAF FALINW :rt *E PRU¡ ,W !KÀHÇD DL N Fle N" (NNNIZSJT) 'r E ã < 1 as ã *í 3 F- r. s é .IJ 1 E 2': É @Ann M ÁLRA :xâ RF( UICDUK HH( z â 5 . S 5mm Í (NH DXYFE HU( !WH \ !U \l›\ll HR h \ LJÇVEÂRNIELI) ílllllillíllll | r um .I x'. -MT 1 C P 7832”- \°000025379 FL_ m 1 “ (ruSJSS66-IS7ca SÉmE m¡ .mc/m &santa; mzsl !MU Jum) ;a ,u . 3 o .- E .É E smiwxní OVUMS a. ç , L. - É 069.55 Mm. us k .WDLMJCATA tam* ' k x33 'uma .írun-ucxra veta vawk f 'Nmuvucura »rms VM! 77 X 3 :E »M2 .msm E É 1 2 E: xa w; *<::»¡~.xzx›xx;' 5' E q. ou m as: wxkzzx ?aoaima . › 2 ,Ç À ” f x q¡ upon vam . mtu wwe Vmmm) DEmRKnK-Domaxurmuñkk m mama MAMA ::wet _ “ma” @Âmmn ?um «mx :mu: :: um, o' uma' ' T 06:3 H Ç 5951 ~ ~ 3m' 4 :R450 wcoo Fab 920w:: * 4 _ _ _ “roosu u; :va m: em xxaso 5.123 ::c :inc um 34.o:: 'gpgrücfqtzgx as A' ramo; 4x35' mc-c s* od à): 5033 ("S SCC fab Luci Paura R. Gomes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 INSTlTUTO soam DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ: 96.295.934/0008-35 Contrato: [ES/2022 KW ” “xana, ADICIUNRB 5102271155133INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 1 de 7 :r Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECÍS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1424 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 100,00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 150,00 BL 19387 SORO FISIOLOGICO 13,9%- 100 ML 3.000.430 BL 19388 SORO F|S|0LOG|C0 0,53%- 250 ML 2.000,00 BL 19339 SORO FISIOLOGICO 0.53%- 500 ML 1.000,00 BL 23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 400.00 BL PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 7 ~=› c - d Data:08/04/2024 , "f maçã” “JW” Horário:17:34:15 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores L Fornecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS MAXWELL .ÃLEXANDRE rmed@gma¡¡.com Camila Vencedor Parcia| Cotado Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Totai 13699 SORO GLICOFIS|OLOGICO 500ML 120 BL 6,4000 768,00 7,4900 898,80 5,9500¡ 714,00 7,8500 942,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96 BL 0,0000 0.00 5,5700 534,72 5,1000 489,60 5,6500 542,40 16133 SORO GLICOFIS|OLOGICO -250 ML 175 BL 0,0000 0,00 6,9900 1.223,25 4,9500 866,25 5,4900* 960,75 19387 SORO FISIOLOG|CO 0,9% - 100 ML 2200 BL 3,5210 7.746,20 5,1400 11.308,00 4,1500 9.130,00 3,5200 7.744,00 19388 SORO FISIOLOG1CO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9400 ZMQM 5,4600 8.190,00 4,9500 7.425,00 5,0700 7.605,00 19389 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 500 ML 1000 I BL 5,3700 5.370,00 10.2800 10.280,00 6,2000 6.200,00 5,3800 5.380,00 Li Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML SOOIBL 7,2400 2.172,00 7,4200 2.226,00 8,0500 2.415,00 7,2500 2.175,00 vam¡ Tata¡ de cotação R$ 21.294,20 Rs 34.000,77 Rs 27.239,05 RS 25.349,15 Desconto Rs 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 F R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 21.294,20 R$341.660,77 RS 27.239,85 RS 25.349,15 Condição de Pagamento FATURADO-SO DIAS FATURADO-21DlAS ÍFATURADO-ZBDIAS FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 02/04/2024 05/04/2024 03/04/2024 00/04/2024 Qualificação (Score) 0 0 0T 0 .a Va|or Tota| Vencedor Rs 12.780,00 Rs 0,00 Rs 2.069,05 Rs 9.919,00 PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001msmuro socIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0005-35 Página: 3 de 7 ;à Cotação de pnços Data: 0004/2024 J Horário: 17:34:15 J/,J Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total i . 13699 SORO GLICOFIS|OLOGICO 500ML 120 BL 5,9500 714,00 r 16133 1SORO GLlCOFlS|0LOG|C0 -250 ML 175 BL 4,9500 866,25 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96 BL 5,1000 489,60 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 2200 BL 3.52001 7.744,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9400 7.410,00 19389 lSORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 500 ML 1000 BL 5,3700 5.370,00 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML 300 BL 7,2500 2.175,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação RS 24.768,85 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor RS 24.768,05 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 7 cotação de Puga, Data: 00/04/2024 5%? Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATR|Z - |SSSL Cotaçãode Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Prazo decotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADÍAIDMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro « Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - N C.N.P.J.: 93.295.554/0000-35 Página: s de 7 W v 0a,”, de com”, Data: 00/04/2024 X Horário: 17:34:15 _,07 Unidade: 13 - IsssL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 10300 SORO FISIOLOGICO 09%- 25o ML 1.500,00 BL 4,94 7.410,00 19309 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 500 ML 1000.00 BL 5,37 5.370,00 Va|or Total: 1278000 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira oesçongo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ (mo LUCI PAULA REBEÓA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra A Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 6 de 7 Data: 05/04/2024 Horário: 17:34:15 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 13099 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 120.00 BL 5,95 714,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96,00 BL 5,10 409,00 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 175,00 BL 4,95 866.25 Valor Total: 2.069,85 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Fme¡ 070o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos *tâwzsí ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 90.295.054/0000-35 Página: 7 de 7 ?w ç ma”, de com” Data: 00704/2024 “ Horário: 17:34:15 h//j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or TotaI 19307 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 2.200,00 BL 3.52 7.744,00 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 300,00 BL 7,25 2.175,00 Valor TotaI: 9.919,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ o,oo 022 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001WàI°Í~Ê0ÀL=Í~R IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIII I iraaentcs medico Hospitalar Ltda ki a VILA \Hun ,MAD em¡ reLerafnwicux < viab- (THYIL m» a( mw E í “I II_ Egg?” l sm 040¡ 5901 3500 05s¡ 550a 0000 0495 um .wo0 m7: 'j 000.049.594 serum: : 0 FOLHA: 1 de | t . H ___ .w viii m1,. _»i.›i›i“ii\i;7\n Vciitiu mercudnrizi adquirida/recebida dc terceiros ÊIÍIUÇÃO ¡RRTADIMI/ !HIM I¡C|NLI'IAHIi\ PROTOCOLO DE AUTORIZA( M) m; uso l5lI-tfm27Sló696 v 000412024 15:27:03 .aum \r›i-~.i,\i›i,.\i (NFJ Liii'ii3:¡7x354 [0i.53(›.I35.›'0O05-ó2 (NPLCPF DATA mi i-xiivs RU 96.2 5135450008-35 0410412024 'ITIIH i SÚCIAI. DE SAUDE Sz\0 LUCAS ;INSI _Tr ~ i." vz K u iwxizoniwriiiici FH' mr \ i›r mim 5 \\ BRASIL, M321) IIOSPTLAL iiLLCLIDI-.S HORST (ÍISNFRO 78360-000 04704/2024 umuirax VI PíSFRiÇÂH i-sr «mw uam DLSRÍD x (11)4617-3914 MT 1512435 v\lvllill'l“|l. I Dil-tt» Vcln Va|or CHI (IIVIIÊ 2034 7 ÔGUKIO (r ÁLDULHP( INI O .i « àit :f: i: I( u: 7mm; nim u» um IiI;&".'\LA'I*Lt)IVÀ1SM' VALORDUIL'\&§1I'1)$TII\JK.\t› \ um'n›nxi.i›o0i›izi›i» (Os ¡Lliii (LUI) 0,00 0.00 7.909.170 I ii( IX v 3 Ri: H UBS( (JN I?! ULIRAS UÍSI'1:$J\$ ACFSSÓRIAH \ AIDK DU ¡YI VAI UR AFRUX DNS HUIXUI U5' VRIXIR ÍUXM, D7¡ NU I,\ a 0.00 0.00 0,00 0_00 7., 09,00 oinuxiios T” "T _ Ir t, «w v. m nai rn »oii < ora/i cônico iwi r rm( .a ou VHC i l cw; ua i,'z\ix'\~'x\i.i\ir\ TRANSPORTES LTDA 0 ~ Ram. 33.070.814x0(›i0-43 :Jun to \APNICIPNJ ::r ms( RIÇÀK\ESI.\I>I u.” Rod. Palmira Pinos de Barros. no 2700 CUIABA MT 00I33409|47 4,; ,\~.i'i|I\!)i i,~i-i r zs- MARCA suuaizztcàiiu riso ::u ro Pl¡S0(,i(›l'iIK\ Ê 49.000 49,000 S DO PRUDL 'I ü/SEkVlCf) n _o m¡ Aninrwuz» IuNWWLU (s: «m» m., LOUAM ¡fwfvjcâp ill-HA' .um meu i. m \vtiilkivi K:4':”'““:p: !H \II DVI t I- hub' IÊ* !WF-,13 Wiíiiiiili 2 413 ÊIU' l Y '(00011 Hx WMM o 'M4110 (HM Ihlm (AIÃI (Lim (um V* ¡)_i)I¡ ilxi :uniu: I" *INIÂIÍIDI nus «mu» vii i\\'I\i)l)0AUNVI“\'IL' 'w m ;os IAlhnI ')Ji'K~Íi°\ . ; L 21mm.: _- 441 _x m anima¡ izusiuxn sumiu um um mx: mm um I mu» 'IUULIA m »i xoiiizmmwrxiu1›usa»no OUTRAS 01351' VALOR ¡Fl TOTAL 1m 501/x 1 _ _ . ” , 1 . 395.00 llL-\\bPOH ÍADOR -' \TJLUIHES TRANSPORTADOS " NOME - RAZAO smrmL 51591115 11101150 1x11 PLACA m) vmr 1,1 CNPJ l (TFF ENÚEKETÚ Í11z~ur1v1c UF zxscmçao FSIADLÉAL QUANTIDADE :spams MARCA xwuz E210 peso 131w ro PESO 110mm DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS o 7 : ~ v 1 :v . - ,- a ,ãoãláit ”L5““<'^°“° I RODUO' WWW NCMJSI( rsosx crop¡ 05111) QUANT VCÊSR VALOR a CÀLC VALOR ALIQ _ »,« ,u . - '* 101211 mms c ' m 04322 11.1 LI-OMÉ 11= r1P-12s1› 201707 351713911 450o 5405 um 1 395.00 395.00 o.oo 21:1; um nEITIJTO SOCIII DE SÂIIOÉ SAG IUCÀS › LIIPÊZ 96.295.654i0008~35 551111310: 113/2022 v C LLIca, Lua PauIaR. Gomes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 :maus Ann( JUINAI\ m “à 111231711151110 no FISCO PROCON MlZAv. II 1' ' d R . . Tnb apmx R em x31 :O âàbêfsltsatligailvlcndoncn. 917 BanmAracs - 36IJ›85()()0u 151 Fonle- IBM I . ' 'M1001 30mm tíxüíúguu ., Win1110 ' I-*NN 'e 1 Ivr OPEN Ynuiac mm» umnfç cum 1,, nando tm Funk-204¡ ¡ÍTK «vo y: emma. _ . u rec wwwunx' necum rYRAHSF: 55 TRANSPORTES E LOGISTICA F VOLUME: 0 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA . me C°""°'ê 0° “500 , AV. mas nenem o: 111mm 00.37 UZS N” V “N” ' 1 - Saida 1 L I '32 .10 SAO JOSE comum Nota E1903! Eietrõnxca Mv :S c": mu?” ¡Emmda CHAVEDE ACESSO I Il Fom: (932 BÉQWWÉZ (52 HÍQÍ-DÓ55 Natdaoperaçáo -1 sem¡ 1 52440422»1153510001-3055-001ooo.ooa.1z0.15184003124¡ z Con 11a d u! U d d ' , VENDAS Folha 1 t2 she à: Seãzaâzdaorea no porta¡ nacional da NF-e www nlefazenda gowbrlpom¡ a0 no Insc. Estadual 11150551411: 811031710113110 CNPJ PROTOCOLO os AUromzAÇÍo DE Uso 13626976” 22.013.525/0001-30 152247404953305 0410412024-1014516 DESTINAYARJOIREMETENTE Nom/Razao Social msmuro 30cm DE SAUDE SAO LucAs cNgh-cp; D” da Emma¡ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS :se 96395654/0008-35 04[04¡2Q24 Endereço Bairrolvistrizo Cep D d S « Av BRASIL 1529_ CENTRO 78360-000 ongzggzfda 1110111000 Fone UF Inscri-*áo Esmduai *I Hora da gama CAMPO NOVO 1) PARECIS (0111 111617730 14 MT ' 10.45.33 FATURA (BENZ-IA 02/05/202¡ 2 .288. 61) CALCULO DO IMPOSTO Base de Caim: 001m5 Vac¡ :lo icms Rae de @do do icms 5110311111910 Vaior de icms Substimçao Vlr 112m Desonevadc ' 3g¡ ta¡ aos Rs o.oo Rs o,oo R: o,oo Rs o,oo o,oo V R, uaãzãm* !w 0o ?ele Valor do Seguro Descontos (mtas Despesas/Acessem» Vaior do 1P1 T's/m ma¡ a¡ Nm ns o.oo Rs o,oo Rs o.oo o R; “,515, TRÀNSPORYADORNOLUME TRANSPORTADOS Razão Socêai Frete D01 (Zonta Código ANTT Piana 00 Veiculo UF CNPJ/CPF ss TRANSPORTES e LOGISTICA FARMAC n-FmmumuciF) a Go I a,_w1_°°¡,m3_91 AV V B SN QUADFM320 LOTE 33 APARECIDA DE GOIANIA G0 01192100309 Ememço Munxipío UF !Inscrição Estadual Marca 0 DESCRIÇ DOS PRODUTOSISERVIÇOS vALoR :mu PRODUTOH UNÍTARIO ;cus 222o CAPTOPRIL seus em ::H5 13m) 30049000 010x010: o.oo cx s em “j, 0M Marca: "RTS DONADUZZ¡ Loca: 2lA537 Va1idadnm2/07/2025 356! CAPWPRIL 5011? CPR C 35 (GMÍRICO) 30039079 010# 6102 0,00 CX 1 3795 3'” Marca: GIOLÀB Lote: &0464304/23 Val1dadaHN/O7/2025 Ir 0 55758 CINARIZIK 756 CPR C 35 FLUXO” 50049099 0101 6Í02 0,00 CX 3 ?900 @(10 00° o Marca: RÍOQUHÁICÀ Lote: DYDASQÀÀ vulidadnzOl/OQ/ÊOZà I 0 34274 cmmnocaxLíím cn JÉÕ (GEMRICO) #30049070 01o 5102 0,00 cx 4 13020 “I 539g Maca: ACOORD Lote: 142302537 V¡1idnda:31/l2r'2024 ' mas.; CwRÊTo 01: POTASSIO 1§.1 30049090 01016102 o.oo cx 1 05,000 Marca: nçuumx Lata: 2332142 Va11dadm0B/10/2025 155m3 351117059¡ 50W cpa C730 (GBNZÊIÕO) 30049035 0101 0102 0.00 cx s 11.130 seus? cao 01:1 86.00 oxmI o,oo o Marca: EEB LOCO: 3À9371 Vl1xdadC:0l/09/2024 OADOSADICIONAIS 5919x1316 9365 HOSPITAL ÉÇCLXDES HORST' ÉÀWO NUVD DO PARECIS ° ISSSL ?ÊXYÊXYURÀ HUNICXFN. DE CÀHPO NOVO / 501717110 DZ GESTAO: 03/2022 vn. hprox das 'rnbutou rs 301,0'. 113,451) Forme: :nv-r ?mam a APRGVHTMIZNTÇDO caamm m: :cus ao uma n: as 29.51 camas. ;neuem m: 1,25¡ nos umas 11:17.23 15423/2005. CRF/Mr g3q39? BANCO anmzsoo na. 2211-¡ c/c 1:19:44 “ ~ suco 0o :msm Azmsz-s c/c 120751-2 os nossos PRODUTOS sm a¡ ORIGEM Lxctu s mrsnuox estimar. wc 430/2020 _ ,, 1._ w 'i 302295125410008-3: OGMS-VEN¡ CRU¡ KOSPXTMAR Chave do Padzda: DOSE!) _ _ , 'Y Cantrato. 031202.: *a n. .21 dasTRANSP: SS YRANSPORTES E LOGISTICA F VOLUHE: O VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA ~ ME AV. !NES PEREIRA DE MARK 00.17 LIS N" JD SAO JOSE GOMNIÀ Dep: 74494755 Fone: me: nnaoosz ?í (o: ¡mmass DAN F E Doamento Auxilvar de 9? Nota Fisca¡ Eieuonim G0 1 . Sama 1 2 - Entrada No. 000001120 Nat. da Operação VENDAS SÉRIE 1 Conlroie do R500 III lllll !lili IN CHAVE DE ACESSO 524404410 1 353510001~30~554001000.00B.1 20.1 88-1 00.81 24) Folhazl t2 Consulta de autenticxdade no porta¡ mamona! da NF-e \www- nfe iazendagombriponal sue da Sefaz Amorízadora oz. no (n54: Esladua¡ làêlíâ7í^ CNPJ 22 . 013 . 535/0001-30 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1 522474049511396 041002024 - 10:45:25 COD. PROWYO assumem nos PRODUIOSISERVDÇOS ncusu pstñicror PHC UND OUANI. VALOR UNITÁRIO Dm: VALOR mu? BASECALC \CIIS VLR !CMS 4414Gr METOÊÍÔIDL 25G CPR C/SO (SELCZDKPGENÉR) Marca: CIMED Loto: C230B574 Validadaú1/05/2025 30049039 0101 6102 85.42 CX 3 *S300 45,90 o.oo* 0.00 NIFEDIPINO 2033 CPR C 30 (NEO YEDIPINA) Marca: KEOQHMXCA Lone: 822133135 Vníidadazüe/¡Z/ZOZS 30049062 0101 6102 0.00 CX 2 4 3150 5,90 0.00 0.00 CCITOCÍHÀ 5UIIML IVÍXM ÊÕXIML (OXITCN) Marca: BLU.) Lote: 23061644 Va1idada:04/O5/2025 g_ 30043922 0101 6102 0,00 CX 3 915.00 0.00 0.00 snwmmu 40m CPS c/?D (mamar) Marca: anexo Lote: h082~O28/23 vxlxdadazüs/ll/2o25 30009099 D101 8102 0.00 CX 6 19,68 0,00 0,00 ?JLFAW »QQIÉSIO ÍOÍ 10ML 10MG/PK. 10G Mirna: ISOFÀMM Loco: 3100267 Validadccll/MHQOÉS 30049069 0101 8102 L 0,00 FR 27494 0,00 0,00 S ATO PRGNESXO Haron: ISOFARMA Loto: 3110361 Vnhdadnrlã/íl/ZGÉS 30049069 emu' amz 0,00 FR 30 !,612 46.36 0.00 000 TIAMINA NZRVAMIN 300m CPR c/lb (GEN-BEN Marca: mn nonmuzz¡ Loca: 231.212 Va1ádade:30/11/2025 ›30045090 0101 6102 D400 CX 9 ?HG 6339 «Loof 0,00 VIT C SJÔFG ÂOÍDGML (ACIDO RSCÓRBICO) V! Marca: ÊÀNTISA Lote: 21502023 Valldadaz0ll07/zo25 30039019 D101 6107 0,00 CX 7 95000 665.00 0,00 0,00 ,« r j» ,xi í summcaiwrow Simon àámnxsmlrtã àxsmuío soam DE SAÚDE SÃO LUCAS V* CNPJ: 9ô.295.654l()008-35 CGNIGÍCL a '2022 “ÉÍ/.uo . ComeÊPínheim Farmacêutita "RF/MT 539397f” Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 1a Data: 15104/2024 Horário: 15:44:35 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1422 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 1360 METILDOPA 500 MG 2626 MORFINA 10 MGIML › 1ML 2688 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 3046 GLICOSE 50%- 10ML 3070 LORATADINA1OMG COMP 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4.0m|) - APENAS MARCA CRISTALIA 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO- AMPOLA C110 ML - (EV/SC) 9695 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 12026 TIAMINA 100MG/ML 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 12671 TIAMINA 300 MG COMP VO 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 1D ML 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA MONOIDRATADA ÀMG/SOOMG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML lVllM/SC AMP 1ML 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML N 14935 OCITOC|NA 5UI/ML IM IV 15836 SULFATO DE MAGNES|O1D%10ML 15846 PROPDFOL10MG/ML 20ML 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C11 (SUCCINIL) 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 18276 MIDAZOLAM 15MG/3ML 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 19473 SEVOFLURANO1ML/ML FR 250ML 20283 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 10,00 SPR 60,00 COM 100,00 AMP 500,00 AMP 120,00 COM 200.00 AMP 100.00 COM 120,00 COM 120.00 COM 80.00 AMP 24,00 FCO 60.00 COM 25,00 AMP 300,00 AMP 50,00 AMP 400,00 AMP 200,00 COM 300,00 COM 200,00 COM 4,00 F/A 90.00 COM 2.200,00 AMP 1.500,00 AMP 100.00 AMP 60,00 COM 90,00 COM 700.00 AMP 60.00 SRG 50,00 AMP 700,00 AMP 200,00 AMP 200.00 COM 150,00 BL 300.00 AMP 200.00 AMP 30,00 AMP 150,00 F/A 600,00 FIA 10.00 UN 24,00 UN 50.00 UN 300,00 COM 30,00 AMP 8.00 SRG 1.500,00 AMP 2.000,00 AMP 2,00 FCO 100,00 UN 200.00 F/A 90,00 COM 1.000,00 AMP 30,00 UN 200,00 FIA PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos í Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9629555410008-35 Página: 3 de 18 :r c, - d p _ Data:15/04/2024 f A “ç” ° 'em “ . Horário:16:44:35 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ [2853 - ELLO DIST. MAXWELL GILMAR FABRICIO Cicera Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 1274 SALBUTAMOLAEROSOL SPRAY 0RAL100 MCG/DOSE 10 SPR 0,0000 0,00 23,1500 231,50 17,8000 178,00 16,0000 160,00 1360 METILDOPA 500 MG 60 COM 0,0000 0,00 1,4000 84,00 1,1130 66,78 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML-1ML 100 AMP 2,2000 220,00 2,2100 221,00 2161GT 216,16 2,2800 228,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,0900 545,00 1,6700 835,00 1,3300 665,00L 1,1000 550,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1265 15,18 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,5090 101,80 0,8300 166,00 0,5500 110,00 0,5100 102,00 3070 LORATAD|NA10MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1916 19,16 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,1640 19,68 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,5800 69,60 0,4340 52,08I 0,0000 0,00 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,6000 688,00 0,0000 0,00 10,3590 828,72 0,0000 0,00 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 24 FCO 0,0000 0,00 4,8600 116,64 11,2900 270,96 0,0000 0,00 r .r 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,2300 13,30 0,3792 22,75 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 18.7400 468,50 20,7200 516,00 187500 468,75 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00I> 1,5200 456,00 1,5000 450,00 1,1000 330,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 3,9500 197,50 0,0000 0,00 4,9900 249,50 3,9600 198,00 'F 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,0400 416,00 1,3500 540,00 1,2000 480,00 0,0000 0,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 200 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0580 11,60 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 0,0720 21,60 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 1,2800 256,00 1,1100 222,00 0,0000 0,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 FIA 0,0000 0,00 53,6000 536,00 890000 890,00 0,0000 0,00 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5100 45,90 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 4 de 18 c ' d p Data:15/04/2024 “a9” e “ç” Horáño:16:44:35 ju /7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 8365 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMALEMES cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores n* *r 2596 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parci Iílotado Vencedor Parcia| l Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR 0,0000 0,00 180000 180,00 0,0000 0,00 16,9500 169,50 1360 METILDOPA 500 MG 60 COM 0,0000 0,00 1,4300 85,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2626 MORFINA10MG/ML-1ML 100 AMP r 0,0000 0,00 1,9400 194,00 0,0000 0,00 2,0900 209,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML l SOOIAMP 1,1500 575,00 2,8800 1.440,01? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1300 15,60 0,1200 14,40 0,2700 32,40 3046 GLICOSE 50% '10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,6400 128,00 0,5500 110,00 LORATADINA 10MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1600 16,00 0,0000 0,00 028007 28,00 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,2500 30,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 d_ CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,7100 85,20 0,0000 0,00 0,4600 55,20 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 9,7600 780,80 0,0000 0.00 8,6700 693,60 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7900 66,96 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60 COM 1 0,2600 15,60 0,0000 0,00 0,2300 13,80 0,0000 0,00 5819 ' DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 20,7800 519,50 0,0000 0,00 19.4500 486,25 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML SOOIAMP 0,0000 0,00 1,9700 591,00 0,0000 0,00 1,8200 546,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 50 AMP 4,3800 219,00 6,0900 304,50 5,0500 252,50 4,1200 206,00 7831 8328 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 0,0000 0,00 1,1300 452,00 1,2900 516,00 1,1900 476,00 8792 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 200 COM 0,0514 10,28 0,0600 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,9700 194,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM I 0,0795 23,85 0,1000 30,00 0,1000 30,00 0,0600 18,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,0OL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 90 FIOM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofkware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P .: 95.295.054/0000-35 Página: 5 de 1a cotação de PMO, Data: 15104/2024 A f” 7 Horário: 16:44:35 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 1274 JGALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR 16,9500 169,50 1360 METILDOPA 500 MG 60 COM 1,1130 66,78 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 100 AMP 1,9400 194,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP 1,0900 545,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1265 15,18 L 3040 GLICOSE 50% - 10ML 20o AMP 0,54o0T 103,00 3070 LORATADINA10MG COMP 100 COM 0,1600 16,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,1640 19,68 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 COM 0,4340 52,08 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARCA 80 AMP 8,6700 693,60 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 24 FCO 2,7900 66,96 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60 COM 0,2300 13,80 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25 AMP 18,7400 468,50 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,5000 450,00 7326 IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 3,9500 197,50 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,0400 416,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 200 COM 0,0514 10,28 I 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,9700 194,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 FIA 53,6000 536,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,5100 45,90 PGX Soñware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54l0008-35 Página: 6 de 18 ' - - Data: 15/04/2024 f 4 C°I°°°° d° Pmç” Horário:16:44:35 C.N.P.J.: Ji) Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Colação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Colação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. MAXWELL GILMAR FABRICIO Cioera Vencedor Parcial Venoedor Parcial JVenoedor Parcia| Cotado L V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIor Total 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2000 AMP 0,8950 “ 1.790,00 0,9000 1.800,00 0,9765 1.953,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMlDA 10MG X2ML(NOPROSIL) 1300 AMP 0,6950 903.50 0,8500I 1.105,00 0,7650 994,50 0,7100 923,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 9,4600 946,00 19,0000 1.900,00 0,0000 0,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,1400 8,40 0,1150 6,90 0,0000 0,00 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 90 COM 0,0000 0,00 I 0,0000 0,00 0,7110 63,391 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,1000 770,00 1,0400 728,00 0,9500 665,00 1,0000 700,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML I SRG 13.9800 838,80 20,5000 1.230,00 16,3493 980,95 0,0000 0,00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 2,3700 118,50¡ 3,5900 179,50 2,3800 119,00 0,0000 0,00 14084 IBULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 700 AMP 1,5930 1.115,10 0,0000 0,00 1,6000 1.120,00 1,6000 1.120,00 14490 INEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,3200 264,00 0,9833 196,66 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM I 0,0000 0,00 0,0700 14,00 0,0770 15,40 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 100 BL 3,9900 399.00 9,6000 960,00 4,4200 442,00 4,0000 400,00 60 50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 4,3400 1.302,00 3,0500 915,00 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6120 322,40 0,0000 0,00 L 1 5846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 30 AMP 15,3000 459,00 12,2000 366,00 11,9000 357,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 5,5800 837,00 7,3200 1.098,00 6,9800 1.047,00 0,0000 0,00 15866 ICEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 3,9800 1.990,00 3,9900 1.995,00 4,8900 2.445,00 4,8200 2.410,00 16418 ISUXAMETONIO1OOMGINJCI1(SUCCINIL) UN 0,0000 0,00 27.7000 277,00 29,9900 299,90 0,0000 0,00 10 16635 |0LEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,3000 151,20 7,2000 172,80 6,2900 150,96 0,0000 0,00 16714 IHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 18,2400 912,00 18,1580 907,90 16,0000 800,00 18210 'DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 300 COM 0,1590 47,70 0,1600 48,00 0,1950 58,50 0,0000 0,00 PGX Software SIG - istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,KR , Cotaçãode Preços Í/ Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Us 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS PAULA ADRIANA LALEXANDRE vermed@gmail.oom Camila Venoedor ParciaI Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor TotalI Vlr. Unit. Valor Total DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 0,9900 1.980,00 1,0400 2,050,151 1,2900 2.580,00 0,9500 1.900,00 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 0,7400 962,00 0,9000 1.170,00 0,0000 0,8700 1.131,00 TIAMINA 100MG/ML 0,0000 8,2900 829,00 0,0000 0,0000 0,00 NIFEDIPINA 20MG COMP 0, 0000 0,3800 22,80 0,8500 0,1200 7,20 TIAMINA 300 MG COMP VO 0,0000 6.3100 747,908 0,0000 0,0000 0,00 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 1 ,0900 1,0300 721,00 0.9700 679,00 1,0500 735,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 13.9900 19,9900 1.199,40 17.9005 1.074,00 165900 995,40 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 2,4900 3,8800 194,00 0,0000 3,3500 167,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 0,0000 1,6900 1.183,00 1,9500 1.365,00 1,8200 1.274,00 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 0, 5900 1,2900 258,00 0,0003 1,1700 234,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 1,0200 204,00 14875 METRONIDAZOL (FIAGYL) 5MG/ML 100ML IV 4,0600 4,6800 468,00 17 4,9500 495,00 _Í 4,8700 487,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 3,3000 . 4,3900 1.317,00 5, 9000 1.770,00 3,9000 1.170,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 0, 0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 11,5000 345,00 15.4000 462,00 0,0000 1 12.5000 375,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 7,1400 1.071 ,00 5,6000 840,00 7, 6900 1.153,50 6,1200 918.00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 4,9000 2.450,00 5,4200 2.710,00 4, 7000 2.350,00 4,3200 2.160,00 16418 SUXAMETONIO100MGlNJC/1 (SUCCINIL) 21.0000 29,6400 296,40 0,0000 27.7900 277,90 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 5,7200 6,2600 150.24 12.8500 aoaxroí 5,9000 141,50 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 0, 0000 19.3600 968,00 0,0000 150200 4 750,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 0,0000 0.22001 66,00 0,1600 0,1850 55,50 PGX Soítware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J 6295554/0006-35 Página: 8 de 18 v** . Data: 15/04/2024 'f x cmç” de Pmç” Horário: 16:44:35 /Y/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotaçãode Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazode Cotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores VaIor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. I Vlr. Unit. Valor Tota| 10614 IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2000 AMP 0,8950 1.790,00 11998 IMETOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS|L) 1300 AMP 0,6950r 903,50 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 8,2900 829,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,1150 6,90 12571 TIAMINA 300 MG COMP vo J 90 “coM 0,7111: 03,99 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 0,9500 665,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 13.9800 838,80 50 12823 FMIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 2,3700 118,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA I 700 AMP 1,5930 1.115,10 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML lVllM/SC AMP 1ML 200 AMP 0,5900 118,00 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0.07007 14,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 100 BL 3,9900 399,00 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO10% 10ML 200 AMP 1,6120 322,40 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 30 AMP 11,50% 345,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAC|L)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 5.5800 837,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA I 3,9800 1.990,00 16418 SUXAMETON|0100MG|NJCl1 (SUCCINIL) 10 UN 21.0000 210,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML I 50 UN 15.1200 756,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 300 COM 0,1590 47,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000835 Página: 9 de 18 caução de pmços Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 WV* Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Colação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ 2653 - ELLO DIST. MAXWELL IGT-LMAR FABRICIO [Cicera Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor TotaI Vlr. Unit. Valor Total código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 18276 M|DAZOLAM 15MG/3ML 30 AMP 2.8000 84,00 2,0700 62,10 2,3800 71.40 0,0000 0,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 10 SRG 0,0000 0.00 295,0000 2.950,00 3428600 3.428,60 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 1300 AMP 1,3500 1.755,00 1,7400 226200,# 1,5380 1.999,40 0,9000 1.170,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570.00 0,2800 560,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 3865000 773,00 387,0000 774.00 4513.0000 906,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA50MGlML1ML 100 UN 6,7000 670.00 7,5000 750,00 15.4000 1.540,00 12.0000 1.200,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 F/A 4,4100 882,00 4,7100 942,00 4.8900 978.00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 29,70 0.0000 F 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 1,6500 1.320,00 1.6600 1.328,00 1,6999 1,359.92 1,8000 1.440,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 18.8000 564,00 15.7000 471,00 16.3180 489.54 14.4000 432.00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19.1% 10 ML I 200 FIA 0.0000 0,00 0,5400 108.00 0,4300 86,00 0,4700 94,00 vam. Tata¡ de cotação R$ 10.011,00 R$211.013,14 8 RS 31.220,70 R3 10.259,66 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 Rs 0100 Frete Rs 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação 1231001100 RS 28.013,14 R6 31.220,78 RS 10.259,66 Condição de Pagamento FATURADO- 30 DIAS FATURADO- 30 DIAS FATURADO - 2a DIAS TFATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 02104/2024 2010312024 06104/2024 27103/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor RS 13.623,60 RS 4.758,80 R6 2.738,61 R5 0,00 PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001es” 4 Cotação de Preços j¡ Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 10 de 18 Data: 15/04/2024 Hora : 16:44:35 Cotação de Preços: 8365 Cotações de Preços dos Fornecedores Data: 20/03/2024 Prazode Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preçode Item Fornecedores Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 18276 M|DAZOLAM 15MG/3ML 30 AMP 0.0000 0,00 2,2300 66,90 0,0000 _L 0.00 1,9900 59.70 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 0,0000 0,00 327,2200 3.272,20 325.0000 3.250,00 300,2500 3.002,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/1M 1300 AMP 0. 0000 0,00 2,2400 2.912,00 1,6900 2.197,00 1.5300 1.989,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2985 597,00 0,4100 820.00 0.3500 700,00 0,2850 570.00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0.0000 0,00 451,9800 903.96 0.0000 0,00 402,7900 805,58 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 5,9900 F 599,00 6 , 6800 668,00 0.0000 0,00 7,4500 745,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A f 100 UN 200 FIA 4,4200 884.00 4.6400 928,00 4,7000 940,00 4,4900 898.00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM O. 0000 0.00 1,1300 101,70 0,0000 0,00 0,6000 54,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 0,0000 0,00 2.0800 1.664,00 1,9000 1.520,00 1,8800 1.504,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 0,0000 0,00 20.9800 629,40 19.3000 579,00 16.4600 493.80 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0.4400 88.00 0,4000 80,00 0,0000 0.00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 13.319,91 R$ 32.775,30 R$ 21.992,40 R$ 26.207,59 RS 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 RS 0,00 RS 13.319,91 FATURADO - 21 D|AS R3 0,00 R9 32.775,30 FATURADO - 21 D|AS R5 0,00 RS 21.992,40 FATURADO - 28 D|AS R3 0,00 RS 26.207,59 FATURADO - 30 D|AS 23/03/2024 0 J. 05/04/2024 0 04104/2024 08/04/2024 0 Va|or Total Vencedor RS 1.419,56 R$ 1.341,00 R5 0.00 R6 2.333,76 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 11 de 18 c : a P Data: 15/04/2024 ;Ml oIaçao e reços Horário: 16:44:35 j¡ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazode Cotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor TotaI 18276 M|DAZOLAM15MG/3ML 30 AMP 1.9900 59.70 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 295,0000 2.950 00I 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP 1,3500 1.755 00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2850 570 00 20288 EFEDR/NA 50MG/ML1ML 100 UN 5.9900 599.00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 387.0000 774,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 F/A 4,4100 882,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0.3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 1.6500 1.320 00 22638 ITAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 15,7000 471,00 23240 ICLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4300 86,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação RS 26.215,33 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Tota| Vencedor L RS 26.215,33 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 12 de 18 cotação de Preços Data: 5/04/2024 ' Horár/o: 16:44:35 Unidade: 13 ~ ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras LUCI PAULA REBEÕA GOMES PINHEIRO Requis ãode Insumos Cotação de Preços PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 13 de 18 f; amem d¡ compra Data: 15104/2024 _ Horáno: 16:44:35 /j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237851/0001-06 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,00 AMP 1,09 545,00 5919 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 19,74 463,50 7320 AClDO TRANEXAMICO SOMG/MUSMI. 50,00 AMP 3,95 197,50 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 1,04 419,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.000,00 AMP 0,90 1.790,00 11999 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.300,00 AMP 0,69 903.50 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 60,00 SRG 13,99 939,00 12323 M|DAZOLAM 5MG1ML 1o ML 50.00 AMP 2,37 119,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 700,00 AMP 1,59 1.115,10 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 100.00 BL 3.99 399.00 15554 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,00 FIA 5.59 637,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 113 IV 500,00 FIA 3,99 1.990,00 19210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300,00 COM 0.15 47,70 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.300,00 AMP 1,35 1.755,00 20339 CEFALOTINA SÓDICA 113 F1A 200,00 F1A 4,41 992,00 22399 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 900.00 AMP 1,65 1.320,00 Valor Tota|: 13.623,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs eme; 013o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 14 de 18 ordem de compra DaIa: 15/04/2024 ~ Horário: 16:44:35 _// Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5459 SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 400MG +80MG COMP 60,00 COM 0.23 13.30 9597 INSULINA REGULAR HUMANA 100 Ul/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPOLA c¡ 10 ML - (EVI 10.00 FIA 53,00 535,00 14371 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG v0 200,00 coM 0,07 14,00 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 SRG 295,00 2.950,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2,00 FCO 387,00 774,00 22539 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 490,5 30,00 UN 15,70 471,00 Va|or Tota|: 4.758,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0100 GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras LUCI PALILA Requisição de Insumos Cotação de Preços PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 15 de 18 on¡ d c Data: 15/04/2024 em e ompra Horário: 16:44:35 f* , /j Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 2010312024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 1350 METILDOPA 500 MG 60,00 COM 1,11 66,78 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 coM 0,13 15,15 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120,00 coM 0.16 19.55 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120,00 COM 0.43 52,03 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300.00 AMP 1,50 450,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 coM 0,51 45,90 12633 NIFEDIPINA 20MG coMP 60,00 coM 0,12 5,90 12671 TIAMINA 300 MG COMP vo 90,00 coM 0,71 63,99 12717 AcIDo ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 700,00 AMP 0,95 555,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML 1M IV 300,00 AMP 3,05 915.00 15836 SULFATO DE MAGNESlO10“/a10ML 200,00 AMP 1,61 322,40 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 coM 0,33 29,70 23240 CLORETO DE POTASS|0 19.1% 10 ML 200,00 F/A 0,43 86,00 Va|or Tota|: 2.738,61 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;um 0,90 LUCI PLA REBCA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001P” , #7 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Unidade: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 16 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 C.N.P.J.: Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 090346721000182 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Vaior Total 032a ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 200,00 COM 0,05 10.28 Observações: cx 01500 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 200,00 AMP 0,59 118,00 Observações: validade 31/07/2024 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 30,00 AMP 11,50 :145,00 16410 SUXAMETONIO 100MG INJ C11 (SUCCINIL) 10,00 UN 21,00 210,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,72 137,23 20288 EFEDRINA50MG/ML1ML 100,00 UN 5,99 599.00 Vaior Total: 1.419,56 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 a LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMESV Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001V f: Ordem de Compra Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 17 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERC|0 ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Locai de Entrega: Locai Arm. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|orTotal zeze MORFINA 10 MG/ML-1ML 100,00 AMP 1,94 194,00 304a sucos: 50%-10ML 200,00 AMP 0,54 100,00 3070 LORATADiNA10MG COMP 100,00 COM 0,16 16,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 COM 0,97 194,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100,00 AMP 8,29 829,00 Valor Total: 1.341,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira ouçam; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001a-Zx |NSTi'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra / Unidade: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 18 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR 15,95 159,50 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 50,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 50,00 AMP 8,67 593,60 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 24,00 FCO 2,79 56,95 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300,00 COM 0.05 10,00 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRAsCo 5ML 50,00 UN 15,12 755,00 19275 MIDAZOLAM15MGI3ML 30,00 AMP 1,99 59,70 19375 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,213 570,00 Vaior Totai: 2.333,76 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs eme; 0,00 .Ls 1 ~ ' » _ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO A LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE IlOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EW' 051' PRODUTOS CONSTANTES DA ;JOTA FISCAL INDICADA [O LADO DATA DE RECEBIMENTO UENrIPIÉÃE/ÍÍ) e ASSINATURA Éáiwcr-;nnm1u DANFE ldvnliñruçño m» nnilente M_ zw, r' ./ M* NF-e I N”. 0069855 I SÉRIE :1 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP DOFUWFNTO anxtuan m Av. OESTE SIN QUADRA 01 LOTE 03 ARIVIZJJZ NOTA FISCAL ELETRÔNICA W MMWWWWWWWWI i n73 HOSPDROGAS PO IN vc aos: ALENCAR O _ ENTRADA #HAVE DE ,masc = , APARECIDA DE G0 - ' u'. I w, 74993494 _ 523102; 93° ¡ , SMDA ' .$224 0405 7749 0500 0175 5500 3000 059a 5512 2058 20311 _ WWWJIOSPDROGASCOMBR 1 ' 0069655 H' 1 I I ;Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-o I 5 “E 3 5_www.nieJazenoagovtzr/portal ou no site da Saiu Autorizador:: [NATURFZA ÓXPÊERAÇAO ""'“"'”'“""""'í__"" ' - PROTOCOLO or, AUTORIZAÇÃO me uso VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE DESTI. A NAO 152247405784288 04/04/2024 14:30:53 12131111117. o ESTADUAL I INSCR. suas mlllLT/\RID ' CNP! ' 104153371, M i _L§ _ _- . küw. ?Amomxnarexrn MF 7 1115210 SOC|AL . ' i ' WWW"" 0303576:" T' MSTITLÀIIQ SOCIAL DE SA UDE SAO LUCAQQ 2322) 96.291.054/0008-35 04/04/2024 Í E naneço E SAIRROIDISTRFFO CEP ou» DA ENTRADA/SAIDA 1 ABRASIL N.I629 E CENTRO 78360-000 Íñtwrc PIO "T'“ FONE-Ç 1 FAX g UF INSCRICAO ESTADUAL ' nom m: SAIDA , “CAMPO NQYQQQLABELILLMW 119.623.061 023 ._ ._.I MT M. “ YATUINDLPLILTAYA FATURNDtJPLK', VENCIMENTO VALOR PATURNDUPIJC vuncmamn vALm( VMvnA/owuc VENCWIBNTO vAIm Oiii 4 (MMS/2024 9.993,90 CÁLCULQLJQ IMLOFID _v __________ __ ___________m 'BASE ue (EXILULL: no ICMS VALOR ou icms BASE o¡ cáwvw 1x) ICMS ST uma oo ICMS suasmuro vALoR mui. nos mouums 9.993,90 i . i 99,27 0 00 _______ __ 0,00 ____ __ 9.993 90 VALOR m 11115.15 VALOR oo senuxo VALOR eo nesmmn OUTRAS ruusvesAs vAmn no 1m VALOR TOTAL 1». mm I ____ ____ 0,00 0,0 _ _____ __ 0.00 9.993 90_ TENQQIDRIQIEZI I 001431532 TRA g NQMFJRAZÃO snow. 'REFE m1( CONTAT-_MTÃCÕÍTITOTU ANP?" PLACADOVBICULO r CNPJ E f TRANSPLEX 'TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA . Emncmc 15.022.154/0001-51 I M 1 - m ãmçÂn ESTADUAL T” RECO LMCÍP ANTONIO ELIAS I. SANTOS, AREA L S/N QI) APARECIDA DE GOIANÍA G0_ _E531 1634 otmvrirntnr: ' Eíiícñ_ "T MARCA “m” ' “““ n I PVSUBRUYO ' ?E30 UQUIDO 43 00 LÊAIÂA_ _IIWMTÃJRIXIAS ' 750ml _____ 5338 00m DADOS BO§ PROIVITHS I SERVICOS . CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODLTFO/SERVIÇO 1.011: Ncwsz¡ csr crop UN QUANT VL-::igji ::mil V/::PII IÉLLQLW; 0231x101 r›1s1o1.c1c1co :wmooML se Mama: EQUIPL 1410154 100401110 sm 5105 UN z 1711.1111 r 3.53 7.57710 11111.10 943,25 0.00 12.00 11,011 5x .x 11 w1o39s,~a1m› 02.03.2025 x ç ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ N › M VVVVVV v_ __ _ v 1121.0041 RINGERCOMIACFATO 511110051' Mara no 2411100 300400911 5011 51011 UN 2 115.110 2115.50 12.00 um g 1 111911211 MS* 117721101001144. Vllhd: 301120020 N 0' ,1 FAO** =«›â“x~« -v ,.11«:1va1I11Iê.C0 e Pinhe¡ y ' m Uso 8 ~ ~ @receber osnñra 130a marc 0008. / w armace Ut1ca , , ' EmbíF 1000101 18W? r 1.1111 530307 dwergerxoa elou avaras ou MEO a wa , (18 à - , mento de 30500 1 , , ~ me? . 31310011012 1199.1110 1131 11o soe 01 11111111 10111011 Ligue 110130151110150 B P 1« , Emgwgg . , A 5551111300 ESTAOR ENTAÇRC NADA_ r «A U PJ, 9o. 5.65410 0835 ;QÇÇLAMAÇÓES 1203112111 RES A EN TRE a Contra 0: 03/2 2 Fͧ§Êʧ'Êc'ÊàÊÊ;É;~c¡p-^L VALOR TOTAL Dos síIiVícos | BASE me CALCULO 00155007” I “LW 9° 1550" M I 0.00 E _ i I ___ ç , _11,00 . . oagggglnnrltvtcgg* _, ._.-. »- « « - “ "T """ w I MUNICIPAL_ m: CAMPO Novo CONTRATO Uh ü w; ' 87H01! Vaior¡ M um 11mm _. _ . . , .Ribekniixtcí si::*"“:';;:5;°:.:§;5*::1:::w50° *0.0 11111111111 com rnAm DE GESTÃO. 0312022mazosss; E KCSPDROGÀS COMERCIAL LTDÀ EPP www aa ;xr 252”. wwmovxr. :ã2:;9-03:UU ;Êar› t. “mu” ., «(2.123» -w «P» a m. AV. OESTE. SIN í._:"".;:" . . _N _ _ gq' _Í VC JOSÉ ÀLENCÀR ' ÀPÀRECÍDÀ DE GCIÂNÍÀ No P “'37 (62) 4°“'“5 C39¡ 74993494 SÉRIE 3 5224 caos 7749 cano eus 550o :con essa 55x: :osn :cao 139,774 , ¡iG-'e/(ZÍJUL-ÍV; DESTZNATARIO x.: :r v í | x | 1 Í SEQ 1 Í Í w 1 1 . W LUVA** .JO M154* 1 . 1 * : Iwoeaeaxozs , I 1 1 1 aux. Luci. Pzzuza k. üonxcsPinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 :m: 'sro soam os save¡ são LucAs QPJ: 962951554/0008-35 í @antratct 0312022 ¡ cmmxcào m: uso 13 -fiíà .dezembro dr 1ML) c :nrlr f; Carta dc C'r\::<:<:a(› r.- 51;:: .c que o erra ::ao (as do imposto tem; ;uxuoz Saba' cult», víquoão, d¡ x1 › ,q eñorír^ñao do dador: artes: raw; quo impJLqxzb maxima-rs zu. (Ju nàjxhí.Ã? |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 1 de 7 Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1424 Unidade de Destino: Locai Arm. de Destino: Data: 19/03/2024 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL insumo Descrição Quantidade Un. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 100.00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 150,00 BL 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% -100 ML 3300.00 BL 19388 SORO F|S|0LOG|C0 0,53%- 250 ML 2.000,00 BL 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 500 ML 1.000,00 BL 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 400.00 BL WHEFRAMECIMWWWQWPÀMB axmronecsricooumzz #WMSXIIDSJORST mwmmunsmusíoum 001152955911135 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NSTl'I'UTO SOCIAL m: SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mwmmmmmmfas C-N-P- = 95-295-654/0008-35 Página: 2 de 7 c , - d P corrrwooe smiomgmy Data: 1010512024 z_ ° “ç” ° “ç” 005m0 5002025 mag Horário: 12:01 ;52 Í//f/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE WWW 959W 90H05 C.N.P.J.: CNPJ: 902956541001335 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 0110412024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores *r 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS MAXWELL AALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 120 BL 6,4000 768,00 7,4900 898,80 5,9500 714,00 7,8500 942,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96 BL 0,0000 0,00 5,5700 534,72 5,1000 L_ 489,60 5,6500 542,40 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 1 175 BL 0,0000 0,00 6,9900 1.223,25 4,9500 866,25 5,4900* 960,75 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 2200 BL 3,5210 7.746,20 5,1400 11.308,00 4,1500 9.130,00 3,5200 7.744,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9400 7.410,00 5,4600 8.190,00 4,9500 7.425,00 5,0700 7.605,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 1020 BL 5,3700 5.477,40 102800 10.485,60 6200GT 6.324,00 5,3800 5.487,60 *j 1 23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 450 BL 7,2400 3.258,00 7,4200 3.339,00 8,0500 3.622,50 7,2500 3.262,50 vam Tata¡ de cotação R$ 21.401,60 R$ 35.979,37 R6 28.571,35 R3 25.544,25 Desconto Rs 0,00 Rs 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Hate Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 21.401,60 RS 35.979,37 RS 28.571,35 R3 26.544,25 . Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 D|AS FATURADO-251 D|AS FATURADO- 3o DIAS ñ Prazo de Entrega 02/04/2024 05/04/2024 03704/2024 00704/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 o 4 Valor Tota| Vencedor R$ 12.887,40 R5 0,00 RS 2.069,85 R$ 11.006,50 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P .: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 7 ;w cotaçãa de meça¡ Data: 10/05/2024 _ _ Horário: 12:01:52 à¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total mmmmum mm www “m3 13699 SORO GLICOFIS|OLOGICO 500ML 120 BL 5,9500 714,00 CONTRATO DE 6550100030022 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96 5,1000 489,60 irsnxgàlg g5 um 16133 SORO GLICOFIS|OLOGICO -250 ML 175 4,9500: 86625 007009505410003; 19307 133120 F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 2200 144 moram 3,5200 7.744,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9400 7.410,00 19389 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 500 ML 1020 BL 5,3700 5.477,40 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML 450 BL 7,2500 3.262,50 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Totai Líquido de Cotação Rs 25.963,75 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 25.963,75 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 .07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P. .: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 7 Cotação de Preços Data: 10/05/2024 / Horário: 12:01:52 Á Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES fa-:ê- M ADJALMA LEMES' GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PREBWMMGPALUJWOMDOPARECB comem 0¡ 0511000372022 009m0 50011025 00057 nsmurosoanorsamssãouw om: 002950542000035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902951554000545 Página: 5 de 7 ?à «e mazãe:: j¡ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO D|STRIBUIDORA HOSPITALAR _ C.N.P.J.: 65.217.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO 1 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Tota| i 19300 SORO FISIOLOGICO 09%- 250 ML 1.500,00 BL 4,94 7.410,00 ¡ 19309 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%- 500 ML 1.020,00 BL 5,37 5.477,40 i Valor Total: 12.887,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 i i 1 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras i mmmwnwmwowvm 1 mumnooeeesrñcmamzz 1 409110310051005¡ , iisnrumsotmmsawsdoum 001952955900000 1 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001ç W INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 7 ~ f” ordem de compra Data:_10/05/2024 _ 1 Horano: 12:01 :52 _'/// Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10104/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 8355 Data: 2010312024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 120,00 BL 5,95 714,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 95,00 BL 5,10 409,50 10133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 175,00 BL 4,95 866,25 Va|or Total: 2.069,85 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs 'as 16:40hs pme¡ 0,90 LUCI PAULA REB C G NHEIRO A GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmrmmmwsls mmnimixearlomamzz menuamnemvsr Irsnwrosoouoesaiosslouns om 9529154400007 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 7 2V/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 19387 soRo FISIOLOGICO 0,9%- 100 ML 2.200,00 BL 3,52 7.744,00 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 450,00 BL 7,25 3.252,50 Valor Tota|: 11.006,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesçonm; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ o,oo LUCI PAULA REBECA NHEIRO LMA LEME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mwmamwpmnom wmronecmwmgmu »osmuanwzsrw ¡mwmmuaswntslntm m2v9a29sasam3s PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 2007100112104/2024. 15:23 Imprimir Nota Fiscal Elelrônica Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório N°: 26573 Emitido em: 04/04/ 2014 35209 Série: E Nota No.: Emissão: 04/04/2024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 04.087.801/0001-97 Inscrição Municipal: 0000076757 Endereço: AVENIDA MARIA CAMPOS, 698 - - S. 1Á 7 1° AND. S- A E T - Centro n 05010065 Municipio: Osasco ui:: sp Fone: (11)3685-2278 (S) TOMADOR DO SERVIÇO Razão SOCÍaL/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654/O008-35 Inscrição Municipal: Endereço: AV AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO ~ 78360000 MUDÍCÍDlOS Campo Novo do Parecis up; MT ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e Informações de qualquer natureza, inclusive :adastro e similares DESCRIÇÃO nos SERVIÇOS e OUTRAS INFORMAÇÕES: x Veloz Unit. Rã = 'fetal Rê 1.51.57. Prestacao de service - EF-.CCEST - Qtde 1 t1 'o ;o r¡ »o o 7. ii .J n :a: o Lu 'FJ , . v1 ni ›~ m u n p- w u. na u u: t: n u a E-iúnicipi: de 'Campo Novo de Parecis m u. :L m na H n: n) -T2- - IlLJITLTO &IPJ; 96.2 Retencao I Retencac 'E' R5 '3,57 Val:: Lizyuzd: Rê '. 1:11: aprox R; 224 eral e Rã 40,32 Munznpaí Fonte: IBFIIemprescme:::.cem.br - 457157 - Tab-ele: NES Kellyiu: rosanlos , ~\ Recu ?Íumanos (A) c = (A) (E) F=(C”E%) Valor Serviço Base de Cálculo Aliq. (%): Va|or ISS Ref.: 1.517,57 1517,57 2,00 30,35 04/2014 Impostos Adicionais (Os valores informados sãode responsabilidade do emissor): (A) m (Rs): 22,75 cofinsms): 45,53 CSLL (R5): 15,18 valor Total da Nota INSSÇRQ: PisfPaseo (R$3,86 Outros (RS): 1.517,57 Verifique a autenticidade desta nota no site httpJ/nfreosascosp_gomnbr através do código: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota fiscal emitida em O4/04¡“2024 às 14:09 ISS Devido pelo Prestadordo Serviço Prestadorde Serviço enquadrado em regime de 'ISS ALIto-Lançado' LDDCIWIW hupszl/nfeosascosp.gov.brlEissnfeWebApp/SistemalPrestadorMsualizarNFE.aspx?ld=MTE2NTAzNDAwJG5mLWUtcGFyYW1z0 1/1L $1.32¡ :s essa-ncssrnvicoc consuma: DANGTA meu miumw im: mae amnnc/«çm EASSINATURA ao atingem Nu 218698 SÉRIE: 1 Campo Novo Com-feia! LIA¡ DANFE CDNTPOLE D0 FISCO Documenta Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nveaasii. |1S3~NE s", ¡ Enm¡ 2 [CHAVE os Acrsso DA NF-e J came , :saum ; ° Nu 218698 5124 0431 03564800 D127 5500 1000 2113695135803 87m WP” “m” m “Em” 'W SÉME¡ 1 Consulta de amamlddadc no portal nacional da NFe _ y wwwxifcjazendagovbr/ponalou no site da Sela: Aulorizadora Fuveíuk. 5533326409 Pagina 1 de 2 NAYUREIA na «FERAÇÁD NUMERS oo PRowooLo DE murzAçAo DA M14; mmmmwraaium Lvonda de nlaicadorias l Venda suhst. Tributária (substituido) 151240027320294 04104/2034 0739-42 'nuscmuo ;snow :vs: &STÀDUM oa suas: mai/mm ::um _137310048 31 0355416090127 DES TINÀ TÁR/O/REMETENTE CNRLCPF om mam/mc m' FMISSAO \EISTFIUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962955540130535 04104/2024 07:37.21 04:00 ruoeksco BAJRRGDIS mm c:: mwnonwrc c: sua¡ AV BRASIL. 1629 CENTRO 78350-001] MIM/2024 07:37:21 @COL MUNICWO FONE/FAI( u.: visava:: ESYADUAL LCAMPO NOVO DO PARECIS 5533526410 MT ISENTO FATURA '#1 °: 5472,55 aum/2024 L CÁLCULO DO IMFOS TO 345": Dê “LU/LO DE ICMS VALOR ICMS !ASE DE CÀAXCLLO ICIIͧ.CL'HSYIIUOÇÃD VALURDOICMS SUHSYITLWQO VALOR TOTAL 005 PRODUTOS 744,95 126,63 .oo ,ou ' 5.453,05 wA-LUR DO ¡RLTE VALOR DO SEGURO DêSl/UNTÚ OUTRAS DESPEMS AFÁSSÓRMS VALOR DU ¡P! VALOR TOTAL DA NQTÀ ,DO 920.41 .00 ,DO 5.472,68 TRANSPORTADOR/l/OLUMES TRANSPORTADOS HÀZÃU SXML FREYE ?JR CONTA FIJIWGOANTT PLAIM DO VEICULO UP CNRYU” @sem frete r ENDEREÇO I uuwcísvio I u; IPJSGRfÇÁO ESTADUAL [aum-ums tomo: uma IMUMERAÇÀG PESO 5mm) Team :amoo .00 l DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COB PRODSERVIÇD DESCÊIÇÍÔ DO FÊODUYOISÊRWÇO NCM/SH VLR UNIT 'JLR TDTÀL BC ¡CUÊ VXÍI' ¡CMS VIR ¡P! Àl i0 lÍÍ/ÁS ÀLÀQ IFE' 1115 “D KG 070320$ 35.93 59.93 75.551] 33,37 .U5 17507 .VJ SÍSSD ?HEAD ÀWÀÉLD K5 02271200 12.53 91,57 91.51K) 15É4f _EJ 17.509 .U5 554 REPOLHO VHLDE KG amem-n 4,49 31.96 :Loca no .m aos oo 1mm PNENYAC veem KG :nos na 5,5431 ,ao _no _non ,x5 19s: um¡ com ao» KG :num: uma m; ,oc ,cao .w ssa nseowo Roxo m :rumou moon ,ou ,eo ooo m: zÍrs-ÍÊ'_A CHÚÉBÊÍKÍIÍÃ_U à" f* r 0759332:: E"" ' V _i m: ma , . _ m 07093336 V .tic 03051030 ,M arnêsom oi a7a3vouí 53,2.: DWHIMD 3.25 'mai' cc Granma_ no ::s/silício :É nsumos .ou usaram _oo 010310!! .m memo: .w 183 NÊLÀNCÍÀ KG OMWÍGU MD 550 ' . ,W na [mam KG onszmo J 0:0 l-Éi-a . 0.000 .os CÁLCULODDIS S QN 'ima-algo uumçmi VALOR mui. aos sem/rpm 54s; os CÁLCULO ao ::son uma ::o rsson í r ,ooo l ,ooo DADOS ADICIDNÁÍS ÀHFDRHÃÇÕES CCMPLEMÉNÍ/\RES RESBRVÁDDAD ?BCO P Í -_L CALRETIRADkCMMNWoCMwIdaILIh . Endereço .,, AVERAEL 1152- l¡ ~: 'H' L PÉÉÂÃÊIÍÊÀMÃZ 73a"? °›%Í'ÍÍÍÊ$Ãiss°ÃÍàÍ”É3.Í° :11. mu vma; 24975755 .lili 1G SUblA Õ ' - 554l0008-35 CNPJ. 96.295. ' - M2022 SW** Contrato. 0. Diretora limCONTROLE no i-isco 7 lll ll Illlllllllllll lllll lll llllllllllllllllllllllll [wave os ACESSO m um . DANFE Documento Auxiliar da Nata Fiscal Eletronica § Campo Novo Comercial Lula AV smsr nas. na M” Í tum-m: 2 N° 218698 SÉRIE: 1 carmo, 73350900 5124 0431 D358 4800 0127 5500 '1000 2165 9813 5503 8738 uma -lOVODCFAREUS-MT _ _ r Consulla de amenllaoade no portal nauonai da NF-e vAw/.nfexazendaggovlzrlponal ou no 5m: da Sefaz Auzorimdora FmnIFax sszzczma Página 2 de 2 IJLMERO co PROTOCOLO o: unuzAçAo BA um., nn »aa n AIIIGRÚAÇÁO 151 2400211120294 /NSC ESTADUAL ao sua: r, mmunwa mm m¡ DA (JP :mew Venda do Mercad msrxicxo ssrauuu 13731 D048 s cum 3 1035648000127 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CDO PROD/SE ICC DESCÃVWODO PRODUTO/SERVIÇO CST D717 VLR LÍNIT VU¡ TOTAL BC l M5 J VU? ICMS VlR P¡ ÀUD #CUS AHU "P" IGE¡ CHUCHU CLÀRO KE HW 1.372 5.99 25.757 Ú 500 193( HERNJEU¡ KG 04!! 3 E18 7,99 23,07 0,05 207549 RUCULA HÍÕHLEF GMÀÊACL A *060 4 !EC ;H › E65 R 17.90 0,0074 207M7 177' ÀLÀ UN MU À !W5C 4.55 *W G5 0.050 :sam :m: 2111:. 7' uma ' osso 'nessa no: 77.127 7 7 " 117m 77 124::: 717x011 73h: 7 ' '7 775571, 75 7 7 7 uma mm oe »uma ACEM s: em KG m:: 21,570 29,92 .sum 0,04m 1mm ::e msm:: :mm m :Em :mas :um: sem¡ 208875 C7 CWM SICDXA ÀVBNDWVE K5 ÚZÊTIÍCG 960 !ITED 11,051 353,50 0.000 ma:: os como uma KG m:: uma 7352175777 7' cs i o K7G_7-7 7 373m4 7 'V 7 7 cancion( 77 5a; :a7 7 E§1 7 lNSTITUTO SGCl/ll DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ: 96.235.654/0008-35 Contrato: 03/2022fik Y j” Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisição de Insumos 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 5 Data: 10/05/2024 Horário: 12:04:14 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1446 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 02104/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL insumo Descrição Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 12.00 KG 5753 ACELGA 6,00 UND 5939 MELANCIA 10,00 KG 5942 MELAO AMARELO 7.00 KG 594a BERINJELA 4,00 KG 5944 PEPINO 4.00 KG 5945 REPOLHO vERDE mgnmümâm 4,00 UN 5247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) mmmmm 5.00 KG 525o BATATA KG mwmmoemsioum 30,00 KG 5255 CEEOLA - KG um. em: suma: 5,00 KG 5255 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30.00 KG 525a LARANJA - KG 10.00 KG 5250 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG 5.00 KG 5530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 5540 BETERRABA 4,00 KG 5551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 5554 FILE DE PEITO ou SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25,00 KG 550a CENOURA - KG 15,00 KG 575a CHEIRO VERDE 4,00 UN 5754 RUCULA 4,00 UN 7549 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 30.00 KG 9005 REPOLHO BRANCO - KG 5.00 KG 9255 CHUCHU 25.00 KG 10515 PIMENTAO VERDE - KG 2,00 KG 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 35 OVOS 4.00 UN 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 14554 MIOLO DE PALETA FICADINHA PARA STROGONOFF - DIvIDIDA EM PACOTES DE 2,5KG POUCA GORDURA PARA PACIENTE 25,00 KG 15305 BIFE BOVINO - COxAO MOLE 13,00 KG 15535 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA AssAR NA PANELA - PACOTES DE 5KG 20,00 KG 17045 COSTELA BOVINA ( PICADA) 25,00 KG 19542 batata doce 10,00 KG 20235 LOMBO SUINO 20,00 KG 21595 LIMÃO 1,00 KG 599345 ALFACE 4,00 UND LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 5 °“~ c ~ d p DaIa:10/05/2024 4' ohçao e reços Horário:12:04:14 /7/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8701 Data: 02/04/2024 Prazo de Cotação: 05/04/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Va|or Vencedor Vencedor Tota| _ Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 6,0290 60,29 6,0290 60,29 5172 ALHO KG 299500 59,90' 298500 59,90 L\ 5242 TOMATE-KG KG 10,1025 121,23 10,1025 121,23 5783 ACELGA 5939 MELANCIA 5942 MELAO AMARELO 5943 BERINJELA 5944 PEPINO 5945 REPOLHO VERDE 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) UND 6,8616 41,17 6,8616 41,17 KG 3,4810 34,81 3,4810 34,81 “mma KG 8,1814 57,27 8,1814 57,27 (INIRATO DE E HOSPITAL 1101251 KG 5,2375 24,95 5,2375 24,95 mm mag-Tx¡ WW KG 4,1325 15,53 4,1325 15,53 um: 952955541000535 UN 11,0200 44,05 11,0200 44,05 KG 6,1100 36,66 6,1100 36,66 6250 I BATATA KG KG 7,2220 216,66 7,2220 216,66 6255 CEBOLA - KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES KG 8,6600 69,28 8,6600 69,26 KG 11,9043 357,13 11,9043 357,13 I 525a LARANJA - KG KG 8,9450 89,45 6,9450 89,45 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG KG 167783” 100,67 16,7783 100,67 6530 MANDIOCACONGELADA1KG UN 12,9900 129,90 12,9900 129,90 6540 BETERRABA KG 10,0250 40,10 10,0250 40,10 6551 MAMAO FORMOSA KG 6,4700 32,35 6,4700 32,35 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG KG 9,0000 225,00 9,0000 225,00 6608 CENOURA - KG KG 8,9800 161,64 8,9600 161,641 oNNtoorsáü-vcoocooccooünmouv v v- !- n (01- 1- mv 6763 CHEIRO VERDE UN 4,2900 17,16 4,2900 17,16 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO f": Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Págin : 3 de 5 Data: 10/05/2024 Horário: 12:04:14 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8701 Data: 02/04/2024 Prazo de Cotação: 05/04/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Fornecedores Cotações de Preços dos Fornecedores I 2595 - REAL REGIS Qtde. Un.M. IG_ Descrição do Insumo Vencedor Tota| Código Valor Ve ncedor Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor TotaI 6764 RUCULA UN 4,4900 17,96 4,4900 17,96 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA KG 9,5803 287,41 9,5803 287,41' 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 2,7800 22,24 2,7800 22,24 9268 CHUCHU KG 4,0100 100,25 4,0100 PREFEIIIRAHIIIGPMUMPOKLOIXJMCIS 100.25 CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 10515 PIMENTÃO VERDE - KG KG 9,3900 18,78 9,3900 FKJSPITAL &CUDES 1375 mrrwmsoomewbesioum 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 22,9900 91,96 22.9900 91,95 019]: 96,29Só54/00(Xí›35 13753 'BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG KG 37,7785 755,57 amasñ 755,57 14854 IMIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM KG 22,0000 550,00 22,0000 550,00 16306 IBIFE BOVINO - COXAO MOLE KG 29,0000 522,00 29,0000 522,00 16638 |MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA › KG 290000 580,00 29,0000 580.00 17045 I COSTELA BOVINA ( PICADA) KG 290000 -4 725.00 29.0000 725.00 19542 KG KG |batata doce 5,0320 50,32 20235 I LOMBO SUINO 6,0320 20,0000 400,00 20,0000 400,00 60,32 KG 8,0000 8,00 21595 |LIMÃO 8,0000 8,00 Ê CN *ã â *'ãRfE333ã"* rsssua |ALFACE UND 5,1900 20,75 5,1900 20,76 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 5 A A c, - d P 0551070572024 f “ç” e 'em Horário:12:04:14 í/Y/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8701 Data: 02/04/2024 Prazo de Cotação: 05/04/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Valor Total de Cotação R3 539545 Desconto R5 °v°° Frete R5 00° Valor Tota| Liquido de Cotação RS 61196.46 R$ 6.096,48 Condição de Pagamento FATURADO-30 D|AS Prazo de Entrega 05104/2024 Qualificação (Score) 0 VaIor Tota| Vencedor R$ 6.096,48 Rs 6.096,48 ADJALMA LEMEs Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras WEEIIIRAHMGPALWLPOIIOJODOMGS cormmuscsrâooos/zozz mrruamoesnorsr uisrrmrosoanoesmioeskoum DOP): emmsumas PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 5 de 5 o d d c Data: 10/05/2024 q¡ ç I ' °'" e “p” Horário: 12:04:14 e/Ó/ Unidade: 13 - IsssL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUcAs - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 8701 Data: 02/04/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRIÇÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Tota| 5155 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5,03 50,29 5172 ALHO 2,00 KG 29,95 59,90 5242 TOMATE- KG 12,00 KG 10,10 121,23 5753 ACELGA mmummmwnm 5,00 UND 5,05 41,17 5939 MELANCIA maecmiowmzz 10,00 KG 3,45 34,51 5942 MELAO AMARELO ,mm “um .W 7.00 KG 3,15 57,27 5943 BERINJELA 135331324521353?” 4,00 KG 5,24 24,95 5544 PEPINO 4,00 KG 4,13 15,53 5945 REPOLHO VERDE 4,00 UN 11,02 44,05 5247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 5,00 KG 5,11 35,55 5250 BATATA KG 30,00 KG 7,22 215,55 5255 CEBOLA-KG 0,00 KG 0,55 50,25 5255 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 11 ,90 357,13 525a LARANJA› KG 10,00 KG 5,95 39,45 5250 IAACA FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 15,70 100,57 5530 MANDIOCA CoNGELADA1KG 10,00 UN 12,99 129,90 5540 BETERRABA 4,00 KG 10,03 40,10 5551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 5,47 32,35 5554 FILE DE PEITO DU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25,00 KG 9,00 225,00 5505 CENOURN KG 15,00 KG 5,03 151,54 5753 CHEIRO VERDE 4,00 UN 4,29 17,15 5754 RUCULA 4,00 UN 4,49 17,95 7549 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 30,00 KG 9,55 237,41 9005 REPOLHO BRANCO- KG 3,00 KG 2,73 22,24 9255 CHUCHU 25,00 KG 4,01 100,25 10515 PIMENTAO VERDE - KG 2,00 KG 9,39 15,75 11145 OVOs BRANCO - CARTELA COM 35 OVOs 4,00 UN 22,99 91,95 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 37,73 755,57 14554 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM PACOTES DE 2,5KG POUCA G 25,00 KG 22.00 550,00 15305 BIFE BOVINO - COXAO MOLE 15,00 KG 29,00 522,00 15535 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA AssAR NA PANELA - PACOTES DE 5KG 20,00 KG 29.00 530,00 17045 COSTELA BOVINA ( PICADA) 25,00 KG 29,00 725,00 19542 batata doce 10,00 KG 5,03 50,32 20235 LOMBO SUINO 20,00 KG 20,00 400,00 21595 LIMAO 1,00 KG 5,00 5,00 599545 ALFACE 4,00 UND 5,19 20,75 Valor Total: 6.096,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ o,oo Va|or Líquido: 6.096,48 LETICIA CAROLINE DE FREITAS ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001fãàiãíãíí°'“^°“"^'““°“'°;ã;;: “ 1_'“§;í,2“'*33“”““ cep: 74494755 2 › Entrada Fone: (062 Ianamsz (52 132954055 No_ 000303119 CHAVE DE ACESSO Nat. da operaçao 55m¡ 1 52-2404-2101353510001-30›55-001›000.008.119.1B8-10D.B11~4 Fomay¡ 12 Consulta de auxenticadaoe no nona¡ nacxonal da NFe www nfe Iazendagov bzinonal VENDAS site da Sefaz Autonzadom Inst: Esladuaí ínscEsl. do SubsITríbLIano CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ' 22.013.535/0OO1-30 152247404943064 04I04I2024410:42:45 1362653' VERA CRUZ sauna HOSPITALAR LTDA . me DANFE 50mm* 0° FIM Dmmento Auxñiar de | 38 ou no ossmmmorneusxsnr: Nome/game soda¡ INSTITUTO SOCIAL os sauna SAO LUCAS cNpyCpç uma da amgssao INSTITUTO SOCIAL OESAUDE sAo LUCAS _ 358 96.295.654/0ooev35 04/04/2024 Endereço Bairro/Dim 10 Cep Dam da Saida AV BRASIL 1629, CENTRO 75350-000 04/04/2024 UF Inscrição !Estadual Hora da Saída Municipio Fone mo¡ !um 7.3914 MT lf› :no 10:42:55 CAMPO NOVO D PARÊÚS FAÍURA l9119/À 02/05/2024 2 . 955 , 391 CALCULO oo IMPOSTO ' " " Base da Calculo ca bars. Vakx do !cms Base de Calculo oo !cms Subsúruição vam' do ams Sucsámíçào V( kms Dssormade Vala Toki dos ?adults RS 0,00 RS 0.00 R5 0,00 R¡ 0,00 . 0,00 R3 1955.39 7m: no m vw row ca NcIa Vala: do Frete Vaior da Seguro Descontos 0mm Despasasmcassorm R3 0.00 0 RS 2.955,39 R! 0.00 R¡ 0,00 TRANSPORYADORIVOLUII¡ TRANSPORTADOS Í Razao social ;Fme w ConIa Códgc AN?? maca do vamo u.: CNPJICPF L 55 TRANSPORTES E 'LOGISTICA FARMÀC E @Frrt/Romcktcü) 0 G0 09.461.008I0003«91 Endemo Municpio U F ¡IISUIÇÀO Eszaoua' AV V 8 SN QUADRABEG LOTE 33 APARECIDA OE GOIANIA G0 Peso Bmw Peso Lnqunio 67,00% @amam E spéae ' Mama a CAIXA DESCRIÇ DOS PRODUTOSISERVIÇOS PRODUTO 2857 ABAIXADOR LINGÚ C “A00 dñ2199büyü1b1 6102 Marca: mam Lote: 032 vaudadsum/oá/zoza 51511 um um:: finos 1004 LZUETHT 4 Marca: marcus Loto: 11:13:24 Va11dadm19/01/2029 59353 Arm cum: ?ÍZTIOS :so: 1. ÚM C112 Marca: mnpous :me: ¡09724 vaudadazos/ox/zozs VALOR YOTAL UNITÁRIO !CNS EMS IF! 5 450 54.60 0,00 0.00 U O NCMSH S CFDP VOLUME o,oo nm 1o Çrunsm ss a 166.26 o,oo um o a 3005909010101 e1o2 o,oo ao? a4 «asc 233.72 0,00 o.oo o o 3005909010101 9102 0.00 PCT 34 $874 'ñ n' um * 151,13 um o.oo o o 129g¡ um aim: Tzrros 2004 1,20m C11! 30059090 010a 6102 o,oo PCT Marca: myous Iate: A99023 Vuidndzm31/10/2028 :uma o,oo o,oo o o 30059090 0101 6102 0,00 P07 10 1h30 um m). p vmar) cmuncn UNXVERSAL 190935 Marca: ESTERILI-XíBD Lote: 21466 VllidJda:30/11/2027 0.00 O 0 UND 2 '$620 33.04 0.00 san @uma SARJADO uvmmo 5024-rs um Matra: sw Jon Loca: 7597495410997 Validndzuxndntcrnunadn 5808100010101 6102 0.00 RESERVADO A0 FISCO TRANSPORTES E LOGISTICA r DADOS ADICIONAIS cowzw 8363 EWPETÀL EUCLEDIQ nos-sr meo nom no PARECIS - 15551. PRXEITJRA xuuzcnru :E CAMPO NOVO / CONTRATO n: cnsrm: (Ia/2022 vu Aprax das Tnhumr ks 329,33 (HAN) Fanta: :sw 78mm o ukovzztmarro :x: :SEDUC D¡ :ou NO VALOR DE res 36.90 ccmassr. uzoüon. m: Lzzm »os "rimos M1123 ¡12423/2506_ m” mu” m” 2m" m ;TISIITUTG SOCIAL DE SAÚüE SÀO LUCA3 Faymaçêutiça namo ao BRASIL as 752-a c/c 1201314 os Nossos ?Rataum SK: c: cama( Lzczn z ¡JJENIWCA cout-mw: mac tao/202:: , L_ 03019453¡ CRUZ HOSFJZALAR Chave dc 7813150 008982 Contrato: 0312022TRANSP: 55 “ITAHSDORTES E LOGISTICA F VOLUME: l VERA CRUZ SAUDE HOSFITAMR LTDA ~ ME Av. mes PERBRA os MARIA no47 Lts N° .m SAO JOSE GOIANIA cap; 74434755 Fom: 1062 NBS-WS¡ (B2 MZQH-OOES 52 DA NFE Documento Auxiliar de Nota FiscaI Elekénica ' v Sama 2 - Entrada NO. 000.008.119 VENDAS Nat da Operação SÉRIE 1 FoIhazz t2 COOUOIG do Fisco !III IIIIIIIIIIIIIIII II III Im 5244044101 3.535f0001-30-55-001~000.00B.119.188400.81 1-4 site da Sefaz Automation Consulta de autenüddade no porIaI naéonal da NF›e wwwnfejazendagov brlponal ou no Inst. E51. da SubsLTrIbuw-o CNPJ 22 . 013. 535/0001-30 PROTOCOLO DE AmomzAçñ) DE uso 152241404943064 ouomoza . 10:42:45 nescmçko aos PRODIJTOSISERVÇOS recusa Ísmícrov mac um aum¡ VALOR um vuomoru &saem; vuucus Am Am uurwuo seus L !CIS IPI CATETER INTRAVENOSO &LÊÓ C 100 Marca: PIAI. CATE Lata: 112209 ValidadozOa/05l2ü27 90183929 010% S102 0,00 CX 5 54330 325,80 0,00 0,00 O O CATETER INTRÀVÉNOBO NÍTÍ CÍSÕ Marca: SOLÍDOR Lata: 0323096 \lnlidadnz3l/Oâ/2c2ã 96183926 010 8102 0,00 OX 1G 34.750 550,00 0,00 . L L 0.00 0 0 :amam: CEL MOLE? / DIFANTIL C/SO Marca: SOLIDOR :Lata: ZOJZÉSOSÀAÀA VALLdadmBO/Ol/?OZS 90151100 010 6102 0.00 PCT SOT |12|! 580,90 0.00 0,00 O 0 314 ESPBCULCVÀG (É) DESC. NÍLUÉ Marc:: GAL Lote: 23090311/1 Validadhzül/OQ/ZOQS 90189099 0101 6102 0,00 UNO um 7.35' o.oo us o.oo* o o 8389 ESPECUZX» VAS PQ NÍLUB ESTERIL Marca: VAGISPEC Lote: 1220715025 Vnlxdadm17/07/2024 90189099 010! S102# 0,00 UNO 0,250 6,50 0,00 4 0.00 O O 31542 Fm¡ mcncmn: Baixio m ADPÉLE Marca: nasua¡ Lam: Ramada¡ vnudadmo5/12/2o25 SOOMWO 0101 5102 0,00 UND 3 8 5.250 315,00 0,01¡ OJO O 0 44415 PAPEL mwíõüxxómm mc Amocuvz mma: zsnumnz: Loto: 5371 Validadazâl/IZ/ZOZI 48115129 M01' R102 0,00 ROL I 30.850 240.65 0,00 »- 0,00 O D 44265 @uma :Insc. im. s/Ac uma su? Marca: ?NJEX bote: 5250/23 Validndntlo/'lü/?Ozâ 901831 1d 010 S102 0,00 UND 500 3,135 67.50 0,00 0,00 0 10225 SÕNDÀ MSOG. UIRTÀ N,14 C/IO Marca: EIOSÀNI Lucl: 58520 Validadez3l/üB/2o25 90183999 0101 S102 0.00 PCT 1 EMO 0,80 0.00 0,00 0 0 28223 TRI/DA (RIECIUR LUER MACHO ?DEA Marca: ¡ESCARPÀCK Loto: 0190018/23 V¡1idade:31/08/2029 90183998 0101 6102 0,00 UNI 5M¡ 0,254 127,00 0.00 0,00 0 «ÊIIIUTO soam os 53322 sAo :uma :MP3: 96.295.654/0O57 03.2|9.062/0001~87 DESTINATÁRIO l REMtTERTE !ÀOMEIIAZÃO IOLML 630MB?? u^r^m 53mm urgyslrguro SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96_3g5,,54,m03_35 05/04/'2024 - A nAmm ,- n15 num m um :um 1.51.1111 “gCPj-:ÀDA BRASIL. X629 CENTRO 723500011 CIS/0412024 FONE: í FAX UV INSCRIÇÃO EÊTAIXJAL "GIA DA .IAÍIIA CAMPO NOVO DO PARECIS M¡ FATURA 'M430 mmorpg; ' r vgo *vumngg DADos DA FATURA 17163 1.464,84 0 0o 1.464,84 DUFLICATAS I x-nunxnA vem: vam xr wrxxu vma. um¡ r4- MTLKAXA voc:: vAuzn »numxzxu vma voc¡ I 001 ams/2024 1.464,84 CÁLCULO DO IMPOSTO oAsanscALcmononm vmumxcus nAseclLcJoa sum. vAwn macsxuasm vAImnrrAL msnonmm 0.00 0 00 0.00 0,00 1.464.114 VALOR w ?um vAwx oo SHIUKU ::murro ocrus near, M153 vALax no t!! vAunumvu. m :um 0.00 0.00 o,oo 0,00 o oo 1.464,34 TRANSPORTADOKI VOLUMES TÍCAN3POÍÍÀDOÍ !Allovxnt nm m¡ mm. dbumArm' nau own/uma» u: «mmm 2 . TERCEIROS __ _ rasomzivço mrmdnn u› mamada mAm-Ax. r I otumnmn¡ air-Em: uma Montando raso namo 9011215131111» I CX DADOS D0 PRODUTO ISHRVÍCM m°'°,°;,@" wsmciooanommrmwoç Naum m' aut um oom, 'm' 903215 oFEÉIÊÍoEIeeTñAABUR exrsíío m W" 90211020 04a 5102 W" _ 1.00 75.133 SISTEMA oe CORREÇAO ANGULAR E/ou ROTÀCÍONÀL ~ NFXAGON ~ BARRA PI FlXADOR13X275 Lcrzmuo . casam. I GÍBJJWONÍ-JÍ MSJOZÕQTQHWVII: I megaman; F 393276 U7.07.03.03&Q-F|XADO§ EXTERNO Cl 50211020' M0 5102 UN 2.00 76.06 0.00 5.00 0,00 0,00 SISTEMA oe coRaEcAo ANGULAR ::ou ROTACIONAL . amoo» - BARRA PI :meu: 115x275 LOTEQSIBB -cmI-sa, 141111311000141 Ms:102097B0107Vnl: Inoowmlnnda ' 903115 07 02.03.0355 - FIXADOR EXTERNO CI 90211020 O40 5102 'UN LOG 75108 QM 0.00 0.00 0,00 serem n: CORREÇAO www¡ E100 ROTACIONAL - HEXAGON ~ BARRA w FIXADOR 11X17$ LCTÉWÍCB ~ CPPlSB, 4119430000141 usnnzoevamuvvu. Imemnnhoda É ' MIM** :U0 PNJIJR G í h ' SWBÇRMI N ~ u I . OMES In @IVO Ç 511 “› '“ ' 1111211010110” Farmaceutnca nAnos ADICIONAIS ,._ . M- A .v, - lrallvml) AMMA * ' «wummn vnun ma . .o I IwSPTrAL: MUNICIPAL Bucumzs HORST I CONVENIO: sus Produtos isentos do ICMS conf. (Jonv. ICMS 01199 n: 1282010 PACIENTE: ROSIANE MARIA DA S1LVA - ÍKÍMCÍI.: 3574 › CIR: 03/04/2024 1 IDr.: IGOR 'TEIXEIRA (CAMPO NOVO) CRM~S64tS46 I 1K? RO'I*ACIONAL ~> 07.0101036-8 I I KIT -> Qtdadczâ - PINO DE SHANTZ ~> 07010101405 I '> Qbdadczl - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORREÇAO ANGUIAR ECU 113111110 30011 ne 511112510 1100 CNPJ: 9r3í.295.654I0008-35 Contrato: 0312022IDEVYYYICACÀO-ÍW PITTEKHÉ .WA l DANFE I KJRTD- MPI X 1 ,mm uma” oocomxmv AUXILIAR nA , ,hmm .um NOTA FISCAL ELETRÔNICA mm w WIP¡ (mmffíãgiçsgífâ °m'°"¡m°°5 5 ?Z SMA“¡Í¡§Ã^D^ 1 5124 04m 2190 5200 um 550010110 017153110017153: RUA c. a QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - o c ultn de um ida-A 1 ' 13 NF 0151313035380 › CUIABA - m N 000315163 n' 2 /2 m otwnffafaénldirgjãarmñ a 4 TEL: (óümymóq SER-IE 0m ou no sil: da Sefaz Ama-andam »museu no orando numcom m: Amoumclo m1 n10 VENDA 151240027503400 05.104/2024 13; 12:21 :escudo mrAwAL mscudo mAmIAL no 51mm. run um rm 135551557» 03.219.062/0001-87 CONHNUAÇÁO bus DADOS D0 rxonuro/ nuances¡ 9D!! Cowon oo uno. ALEL . uscnaonomunounvnw . ;uma n43» 1 wmiwm vALou mods. * VALOR uu. A¡ !worms 0T 02.03.0365 - FIXADOR EXTERNO C¡ SISTEMA DE CORREÇAO ANGULÀR E101.) ROVACIONAL - HEXAGON - CGNECTOR BARRA PlNO (TC) LOTE:M%( - CNFJJA. 619,|1|I00014| 145110319750062 VII: Imilwmlnada 902110211 131.34 $25,35 0.00 0.00 0100 0,00 o.oo ooo 07.0203036-5 ~ FIXADOR EXTERNO C( SISTEMA DE CORREÇAO ANGULAR EIOU ROTACIONM - HEXAGON 4 CONECTOR BARRA BARRA (rc) Lam-uma: - CNPJ:58.619.13|/01)O1«3| 149102093780062 Val lndowvninma 90211020 !$41,34 262,68 0.01) 0.00 0.00 0.117 0.00 0.00 907 O7.02.0Z!.D366 v FKXADOR EXTERNO Cl sisrsm oe CORREÇAO menus you ROTACIDNAL › HEXÀOON - COÍECTOR 13mm BARRA m) LGYE:9G740 4 CNPJ:56.ñ19.13|Im01-J| uazmmaooez Vai' ras-taum. 9021 04o $102 UN 1090 2.00 131,34 262,55 0.00 0.00 0.011 o,oo 0,00 sIMoNE 'omzmoees › emo os saum . HEXÀGON - FND DE SCHANZ #DKW LOTEIQUM A CNFUtSÀMQJSÍ/WOI 41 145110209750045 v: mmmm a 9021 1020 $102 UN LM 23,45 0,00 !1.00 0100 01W o,oo o,oo 111520E 07.0101050-5 - HNO UE SKÀNU - HEXAOON - PINO DE SCHAPQ 6.0000 LOTEIQTOZO 4 CNPJ 5!.615.131I0001IAÇ* ,- -.___ uummmm ; 25mm. »um í mmmutT' 1 . ., ,, .19 k ' v 7150111111150 1ML . ____ __, 1_ saõcíúsxo LEVY ¡Níécf odds 55x51» 1 ouw vnm assumo um uma «m3 y (Marcus 1,014; Y › , . ¡ 1 254.00 o.oo 11.00 o.oo_ em 11110119 1 211231¡ o,oo¡ n eo 0,091. L ___ *eousL _ _H _<_,q1›/_y'j [PpgIaALn/HNYERF 1 512.09 oooi goi 11.93; AGUA wwmlílgao ÓM* w __ 97,54 _ . V _ong poa¡ 1109] 3x00 Luxo PRETO a: LTS 53x56 comum 5532110 172.00 . o,oo mu¡ 0,001. 'm' PAPEL NIGIENKZO ROLAO FLORAX mono 3151000 1,1150 oo . , o,oo a (mí o ou; exsoo ' Êx/Assoünihsuno NYLÕN ;ESPONJA DUPLA FACE 751010 M __ [551-rum _LSACO »11,1/amoo ao x eo 53071000) qm omeíhnheíro ¡Nsmwosocm113111151011115 “m P133; - . CNPJ: aezssxsszuoooe-ss Cwwffggfjj P- . / I . v . 111mm ADICÍONAJS › › __ ___f___ 7 1-17oéà 1Í 'W 'M Rmkvwownw Conferir a mem, no um do rcccbinamto, NAo accílauros rccmmnwes 11110548 h. g VWÚCCÔN MUNICIPAL: RUA HÁRAÔ 1 DO RIO BRANCO. 2.102 JI) UUANAMAKA ' em» 711700400 RONDONOPOLIS» MT g TELEFONE se 3411.5295 _ qm¡ ' mv ; 0000009008. ' &101919 COTACAO E1442 CONTRATO 030022 N da CND: (KlZ7473410. ICMS recolhido antccipndamtntc por subsmuiCAo IributAri a. CDC: 1101.51?) BB . COD.C1,I:002438 SVENIIEIJOR: 0005 - Rodrigo Mcírdcs @FRETE POR CONTA DO RIZMETENTE í, 4 1 um. › um». m :lxxmnuw .mmãmINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Requisição de Insumos Unidade: Local de Annazenamento: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de B Data: 15/04/2024 Horário: 18:02:46 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisiçãodelnsumos: 1431 Data: 21/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1392 sAco DE LIXO BRANCO 10o LITRos c/ 10o UND 5.00 PcT 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C¡100 MEDIDA: 6OX70CM 10,00 cx 6812 SABONETE LIQUIDO ANTIssEPTIco NEUTRO GALÃO c¡ 500o ML 6.00 GL 8976 FITAS INICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D - POTE c¡ 5o 1,00 POT 10547 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cx/soooo 25.00 cAx 15759 sAco DE L|XO PRETO - 100L c¡ 10o UN 16,00 PCT 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX CI 12UN 2,00 CAX 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 6,00 GL 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 5.00 UN 19149 SACO DE L|XO PRETO - 65L (PCT Cl 100) MEDIDA: 6OX70CM 10.00 CX 20540 SABAO EM PO 800GR cx c/ 2o UN 2,00 cAx 20330 PAPEL HIGIENICO PCT c/ a ROLOS DE 30o METROS 20,00 cx 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS 3.00 GL 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 3,00 GL 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS coM CABO 3.00 UN 828706 PANO DE cHAo - MEGA ESFREGÃO AZUL aoxeocm (GUAPEX) 20.00 UN 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 40,00 UN 897910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS 4.00 GL LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 2007100110011002 3011191110300 00101 IOÇSJQA - oigaoueugd - 051965) ap OPEJÕBN| ELUSJSQS - 9|S 313101108 X0d sampanamog 00099 0000992 000 00000 00'0 00000 00019 0000982 19 2 1 8021111 9 OWVS G7 AXOH3d 1S3GN3W H3dnS)I 016168 0907 00991 0902 00960 00'0 00000 00'0 00000 F NH DE 1 VÓHO1 VAV1 VZ3dWI1 3G VPNOdS3I 191969 00081 000091 00711 000971 00'0 00000 000 00000 N/T 21 I 1X3dV/191 WDOGXOB 'IHZV 011938383 V93W ' OYHO 3G ONVdI 901029 0919 0009122 0097 000091 000 00000 000 00000 N11 9 1 08113 INOO SVHHG SVGEBO 3G VHT10SSVA1 10222 08088 0009012 00'0 00000 990991 0012099 000 00000 j 10 C 1 H313GOHd ' 91102 ' 0811 111111111 SH E3130 21022 00991 000097 00'0 00000 000 00000 000 00000 19 S 808111 9 ' 0GVH1N30NO0 31NV133N1S3G 99212 020101 003011 000901 000001 000 400000 000 00000 1 X0 91 S0813W 009 3G S010!! 9 IO 10d O01N3|9|H '13dVd 09602 09022 0000611 00029 0000091 000 00000 000 00000 XVO 2 Nf¡ 02 IO XO 80009 0d W3 OVGVS 07902 09011 0001' 12 00211 000912 000 00000 000 00000 X0 9 W301X09 ÍVGIG3IN (001/O 10d) 199 ' 013Hd OXI1 3G OOVS 67161 009221 0000992 000 00000 000 00000 000 00000 Nn 9 19 SVG INVSH313G dSOH 31NV13:1N1S3G 09781 00067 000006 000 00000 000 00000 000 00000 19 9 19 AWVOJ N3100à1010 66211 0908 0007'77 0009 000077 000 00000 000 00000 XVI) 2 N/121 lí) X0 ' 11 VIUV1INVS V097/ 19891 L07017 000279 00267 000017 000 00000 000 00000 10d 21 Nn 001/C) 1001 ' 0138:! OXI1 3G OCJVSI 69191 020291 000079 002191 000079 000 00000 000 00000 XVO 91 00009/X0 SVUGOG 2 SVH103H31NI OONVBH VH1V01 13dVd1 17901 000 00000 000 00000 000 00000 00111 0000111 10d 1 09 /O 310d ' G7 AXOH3d 3G 01100108 VHVd SVHOGVOINI SV1|:1 9169 00282 000017 00282 000017 000 00000 000 00000 À 19 9 1W 0009 lí) 0111119 081n3N O0|1d3SS11NV 0010011 313NOHVS 2199 791992 009099 00792 000092 000 00000 000 00000 X0 8 Í W301X09 íVGIG3IN 001/O 10d 1199 ODNVHS OXI1 3G 001/S 1992 071719 000097 00967 000029 000 00000 000 00000 10d 9 L GNn 001/O 808111 001 OONVHQ 0X|1 3G OOVS 2691 1 |31°1 “PA 'nun '-'l/\ 19101 MFA 'nun 'JIA I31°1 «MIM 'nun '-'II\ l3¡°1 -'°I3I\ 'IU/l '-'l/\ |E10JEdJ0p8OU8^ |B!0Jed JOpGOUSA opeiog |21OJEdJOp3Gu8^ _Wun _amo ownsu] op ogãussaa ompço 013119117' MNVEH 09121008 SVGN3A SVIOHOG dl/IFI 1134115 ' E295 30 V100 1:18 ' 1702 01W¡ E1313GOUd ' 1612 S3GN3IN H3dnS ' 89S2J saopaoauaog sop scóaid ap sagâmo S31N31 VWWFGV ' E71 :oygnsn Luau ap 0531:¡ JOUSW :opeunsag 7202/70/01 335341113 3P 0131:¡ 7202/90/92 50953109 3P 015d 7202/80/02 19130 2770 ¡5°53-'d 9P 0953100 9710301 JOUÇJOH 7202/70/91 39190 99112 .5?d ¡T'd'N'3 9E'0000/799'962'96 /"d'N'O 3033 ' SVO/H 0\_1S 3GDVS 3G 'IVIOOS O1/11I1SNI ' 1SSSI ' S1 '1SSSI - zIuLvw - SVHdWOO - 1 :oweweuazewiv ap Iem :apepuun f SOÓBJd ap ogáemg OAON ' SID3HVd 0G OAON Od/NVO ' SVOITI OVS 3GHVS 3G 'M905 01/11I1SNI|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008~35 Página: 3 de 8 cotação de pmços Datg:_15/04l2024 Horano: 18:02:46 f” “ Hj' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Prazo decotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES r 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO Cl 5000 ML Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| PCT 460000 374,40 cx 330000 264,00 GL 4700001 202,00 1892 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS CI 100 UND 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 8976 FITAS INICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D - POTE C/ 50 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXI50000 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L Cl 100 UN 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX CI 12UN 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 18480 LDESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT Cl 100) MEDIDA: 6OX70CM 20540 SABAO EM PO 800GR CX Cl 20 UN 20830 PAPEL HIGIENICO PCT Cl 8 ROLOS DE 300 METROS 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) L896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA POT 1770000 177,00 CAX 84.0000 1 .512,00 PCT 342000¡ 410,40 CAX 44.0000 88,00 GL 98.0000 490,00 UN 265,0000 1.325,00 CX 21 ,5000 172,00 CAX 1198000 239,60 CX 70,0000 1.050,00 GL 45.0000 135,00 279,6000 838,80 3 UN 16.0000 48,00 12 UN 14,5000 174,00 30 UN 0,9500 28.50 aouacou-mNNmmcoNm u-F v- .J O :a 897910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS 2 GL 2850000 570,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 8 Cotação de Preços Data: 15/04/2024 J' Horário: 18:02:46 /Jf Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 25103/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação R$ 747,00 RS 1.680,63 R$4.926,50 R$ 7.518,64 pescomo R$ 0,00 R5 0,00 Rs 0,00* R$ 0,00 ;me Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 747,00 R$1.680,63 RS 4.926,50 RS 7.516,64 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - a0 DIAS FATURADO - 30 D|AS PTHZO de Entrega 1010412024 10/04/2024 13003/2024 1010412024 Qualificação (Score) o# o o o Va|or Tota| Vencedor Rs 747,00 Rs 0,00 Rs 3.618,50 Rs 3.813,20 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0005-35 Página: 5 de 3 f** cotação de paço¡ Data: 15/04/2024 ( L Horário: 18:02:46 é//f Unidade: 13 « ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ › ISSSL Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Tota| Líquido de Cotação Rs 8.176,70 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor RS 8.178,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 6 de 8 Data: 15/04/2024 Horário: 18:02:46 Fomecedor: 2568 - SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA C.N.P.J.: 03.301.406/0001-00 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 597a FITAS INICADORAS PARA SOLUÇAO DE PEROXY 4D - POTE c/ 50 1,00 POT 177,00 177,00 2397910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS 2,00 GL 205,00 570.00 Valor Tota|: 747,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ 0,00 ADJALMA LEMES Cotação de Preços LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software '1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 1 1 1 l 1f_ . Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 7 de 8 Data: 15/04/2024 Horário: 18:02:46 C.N.P.J.: Fornecedor: 2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA C.N.P.J.: 08.807.585/0001›68 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 2361 sAco DE LIXO BRANCO 65LT PcT C/100 MEDIDA; 6OX70CM 8,00 cx 33.00 264,00 5012 SABONETE LIQUIDO ANTIssEPTIcO NEUTRO GALÃO 015000 ML 6,00 GL 47,00 202.00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cx/soooo 10,00 CAX 04,00 1.512,00 16361 AGUA SANITARIA 1L - cx c¡ 12UN 2,00 CAX 44.00 33,00 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT c/ 100) MEDIDA: 6OX70CM 0,00 cx 21.50 172,00 20030 PAPEL HIGIEN|CO PCT c¡ a RoLos DE 300 METROS 15,00 cx 70.00 1.050,00 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 3,00 UN 15.00 40,00 828705 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AzUL 80X90CM (GUAPEX) 12.00 UN 14.50 174,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30,00 UN 0,95 28,50 Va|or Tota|: 3.618,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;um o,oo Iãi DE Si 0,37 65441960020 0312021* LUC| PA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 961956541000835 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: B de 8 Data: 15104/2024 Horário: 18:02:46 Fornecedor: 3523 ~ SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05 Prazo Entrega: 1010412024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8442 Data: 20/0312024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1892 SACO DE LIXO BRANCO 10o LITRos C¡100 UND 8,00 PcT 46,80 374,40 15759 SACO DE L|XO PRETO -10DL C/100 UN 12,00 PCT 34,20 410,40 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 5,00 GL 98,00 490,00 19480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 5,00 UN 265,00 1.325,00 20540 SABAO EM Po 800GR cx c/ 20 UN 2,00 CAX 119,00 239,60 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO- 5 LrrROs 3,00 GL 45,00 135,00 22072 DETER HG MULTI Uso - 20LTS - PRODETER 3.00 GL 279,60 838,80 Valor Tota|: 3.813,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos IADJALMAXLEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001l , , , _ DAN FE Documento Au E MAH PRODUTOS !IOSPITALARIÊS LTDA Nm mea¡ L “mma .5 Ma RUA L¡ QI) ll LT. 12 - L'l APA Iv o _ Enmda um n. “tw, g â , Ve wAínrvfâLaFggffyíâfgã- 4 ,m ¡ M ¡ .gama I 5224 0409 um 7200 019: 5500 1000 0283 07|!) 242a 4901 . -. . -. ~ , A , . _ ~ l LÊ ã felt-fone (62) 3505-10311 ' Gwfzârwv (Íonsulta de autenticidade no portal nacional d¡ IN -c I z I ra¡ &ki; wmnunfcfaaendmgusubr/portai ou no site d¡ Sefaz Autorizador; I RÀTllÍJ/I BA OHJKAM FROÍOCOLO DL AINORILAVFO D¡ [X310 I _. VENDA DE MBR". P/NAOCON'TRliil1lN'l”li 152247408590465 05104/2024 |0=58=°3 a INSCIIKYO :suomi Luca (snow/tr. m SIJKST. mais¡ can 5 f, !041 68I29 09113467210001 ›92 zp auto setup na mn n k 4 ç ( .u. L. o um 02H DA 53415550 A ;É INsTI TUI O SOCAI_ Di: .SAUDE SAO LLCAS 902958154101103-35 0444.0024 1055 E [NHEIRO bunito: DISTRITO c: DATA BA EPTNM '› IN í AVENIDA GRAsL N 1029 CENTRO 73.360-000 0510412024 É WUKKIPIO um 1 no¡ u' rvmuno !IOM IN 541m ?E CAMPO NOVO II) P/\RIKÍIS (11)4617-3914 MT a: 001 051051024 345,00 I I !ASE D). (M1110 B0 f' Vl s. VALOR DO HZMà LCKS. S1 VAIO! DO LEES SIIISTITHWO VALOR TOTAL DOS PRORIIETOS 287,49 34,50 0,00 0.00 345.00 VALO!! DO PÍKTIÍ VAIÀJH 00 550ml!) HESÍTIXTO DURAS DESPESAS AKJJQSÍIIAS VALOR 1171.11. DO l. . VALOR YOTALDA 50 TA 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3451111_ E 501021 RAZAO SOCML FIETE Kill (TOYOTA ( 001150 ANTT PLACA DO VEÍCUIO UF C.N.P.J. 1 .PJ. E 5 s TRANSPORTES E I.O<.;IsTIc.A FARMA( “"“"“" ° 09.46¡ 00850001-20 _ l .num 'nuno E [ygnçngço yang n, INSLÍWVO ͧTADU AL 5 R A ALCION GALVAN SPLRAN N 1161 Q RONDONOPOLIS l' E otAtrnuAur sun: MAICA NKMERO res/u navio I "B0 LÍOUWI I I 3.500 3.500 I DADOS Mist-Itabuna ttavnos ' _Agi-gâ- WWw550 nos vnormrts/snmros I m:: r I VALIDADE | cu .su guitar». uma :H ::two-no uma mnL BCALCJCRB 13:35'” 07;: 0001 190 'PROPOFÚ ioMc/MI. Iv 20ML Cx Css 124mm; _I A0H0007 30049095 720 o os ¡cx i 0 0,00 145.00 287149 54.50 0.00 12,00 0.00 gzvkovrvr; s) Marca UNIAO QUIMICA Desconto de¡ _ I › *L ¡dcsoncmcas RS 0 [PCI í - ¡ I , I IMECIINO \tl \lftPAL VALOR TOTAL DOSSIIIVWOS [BASE m: (M111 0 DO ISSQN VALOR DO 350V om) 0.00 IKFOIHAPITSCOMPLEÍENTARZS RYQIRVADG AD "SCO A Maévc Iiuspitair declara, que us produtos constantes no present: documento tiscal. pOssut-.In taum-a ado, 'citudc e autcncicladc conforme An 07 a RDC «130 do 08 deOutubrO dc ZOZILRF/\LIZAR A CONIÍFZRISNCIA DO PEDIDO NO ATO DA IZNICREGA PARA IIOSPITAIS. DEN 1111813153 SO SERAO ACEITAS A1 . -4 IIORAS APÓS O RECEBIMEN 0 DA MERCADORIA Reducao da base ct calculo de ICMS ctmfomtc inciso. 2§, do inciso LX. do An 8§. do Anexo IX e Art SS-A todos do lkcrcro _ u Q 4.852/1997 (RCIIGO) ¡ . ~ n _q 4 t I; I .à Vaior ICMS L“I-' d atario R5 17.25 Valor ICMS UF remetente R5 0.00 Vaior FCP RS 0,00 Total n rccctihcr RS 17.25 *AI v PEDIDO 0000173» NnI-:IXJR 00033 - :os: 'ILDA ROSA DOS s . Praca dc pagamento - Aparecida de Guia ia CNP ' 9t:í.29555410008-w END. DE ENTREM TIOSPICTAI. EUCLIDES IIORTS AVENIDA V BRASIL WZWCENTRO-CAIAPO NOVO DO PARECIS /MT p( mratr¡ CEP 75133604100 -PRLíI , TURA MbNICIPAI, DF CAMPO NO\'OCON'I'R¡\'I'0 DE GESTAO 0312022 1008365) V i 1* A' ' 1 Iosmmcagyo z AsswAYURA oo RECEBEDOR HOÍWYAIAIEÍ LroA. oa PROBVYOS :rw osn-aco:: consuma» o¡ non FISCAR ELETRONICA Iuotcntm AD utoo s oo »iotoo mon. REALIZAR A CONFEIENCUA oo »como no ATO o». DHRIOA. nu marina. ozvoLuçom no cena AEEIIA¡ ATÉ :a nona meu o necsmmzmo DA MeRoAoonIA DADOS BANCAÊIOS (IUI BANCODO IERASII, AG 41483 CIC II5076›6 - wwwslacsls amas com. r Emitido por GIÃCSISte f Ê LuciPaulak. ornesiiínheiro s 3! v - ç Farmacêutica g '~ 11011109 É rar/MT 539397PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo CARLOS "°;;;§;;== SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA son.: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Código de Veriñcação 5'** d' E""“¡°í UERN/102¡ Competência: 0412024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Name: SAFRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ/CPF: 517429810000116 Inscrição Municipal 17756 Insc. Estaduai Endereço: RUA CID SILVA CESAR S00 CEP: 13552-400 Complemento: Bairro: SANTA FELICIA Município: SAOCARLOS UF SP País: Brasil E-mail: upregsapra.com.nr Telefone: 1533522700 Site: TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 9529565400016! Insc. Estadual Inscrição Munidpal Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS nas CEP: 'nun-ooo Complemento: LETRAS Bairro: VILA NOVA Município: ARENAPOLIS ur MT Pais: Brasil Ema": ::ginstitutosocIalscolunas.com.br;aIinngela.atglnstltutosocialsaolucnmcom. 12km": DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Qt 4 MP VI. U RS 15,00 Cod: 35515 Vencimento: 0510512024 IE' ISENTO SE VICO DE DOSIM. ESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 0110412024 a 31/03/2025 PARC, D1 /1 2 ABR/2024 SETOR - CTO CIRURGICOMM EUCLIDES HORST - COD 35515 SETOR v RADIODIAGN-HOSP M EUCLIDES HORST - COD 35516 O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANÇA SANTANDER Empresa tribuiada pelo lucro presumido. Servico nao sujeira a retencao de contrihuicao previdenciaria, em tece do servico nan ser prestado mediante sessao de mao de abre ou empreitada. coniorme determina: IN RFB 211012022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB). Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, CDFiNS3%, CSLL Wo, IRPJ 4,6%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de Va|or inferior a RS 10.00 (dez reais). exceto m¡ hipotese de Documento de Arrecadacao da Receitas Federais (Dari) eleimnico eieiuado por meio do Siañ. Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINSICSLL- Contorme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o, - incide retencao IRRF, conforme Decreto 9550/2018, ñca dispensada a retencao caso o Va|or seja igual ou interior $10,00 conrorme Lei 9430/1996 Ari 67. Tomador PESSOA JURIDICA: incide retencao IRRFIPIS/COFINS/CSLL- Lei 10833/03 Artigo CIWPISICOFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Ari 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou interior a $10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo CSI inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2a.,IV e Lei 9430/1996 Art 67. 'Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012' INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES @w IINIRAIU os GESTÃOM Hosvmt m HÉLIDEKIEI IIIISIITUTDSOGALDESRIDEQMM f . ,654/0w6-3S Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades pronssionals. cientifica¡ e tncnicns nlo especializada¡ anteriormente VALOR TOTAL DA NOTA = 432.00 Local de Prestação: SAO CARLOS Valor do INSS Retido (RS) Va|or do IRRF Retido (RS) Valor do CSLL Retido (R5) Va|or do PIS Retido (RS) Va|or do COFINS Retido (RS) 0,00 0,00 4,32 2.51 12.55 Va|or Deduções (RS) Outras Retençóes (RS) Va|or de Cálculo ISS (RS) Alíquota Va|or do ISS (RS) ISS Reter Va|or Liquido da Nota (RS) 0,00 432.00 2.00 8,64 Não 411,91 OUTRAS INFORMAÇOES Tomador de Serviço Aautentlcaçáo da NFS-e pode ser continuada no Site: vwvw.saocanos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTE CAO RADIOLOGICA LTDA Código de Veriñoaçáa IISSDMBZQ Número da Note: Local Data Assinatura W545¡ I i I I i IR M05 DE HOSPDROGAS( MERLIAL LTDA FPP OS PRODUTO DOI.? SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA . ABAIXO. \HSSÁOL osmzzaza V R TOTAL. RS 6.990,00 DFSTINAT RI 'STITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - ABRAS N 29 N F-e i _CENTRO Ç VPO NOVO DO PAR MT a mmfrwzxe l› smxíaírsónr “ " ““ "' ' “M” N ~ “994370395 v Sene 003 ' IDICNTIFICA C10 lx) 540mm): CHAVE DE ACESSO DANF E I Documento Auxiüar da Not¡ 1 _ _ Fiscal Eletrônica 3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP O' EWRADA É AV. OESTE. S/N r QUADRA O1 LOTE 03 ARMZO] ¡ _ SÃmA Pt) TN VC JOSE ALENCAR - 74993-394 APARECIDA DE GOIANIA - G0 Font/Fax: 6240121 199 Nv_ 000370305 ; Série 003 - _k Folha m Êmmua oííãmüéxc¡ Txscxxçjkr) ESTADUAL 104153377 ÁIIIÚ I 359757537¡ . »tuto socmL VEEQAQE_MERCJÂQQS)U 1315C DE 'FERCE DESTI. A NAO CONTRIBJJINTE INSLRIÇÍO MUNICIFAL ms( IUCÁÚIJSTADUAL IMSLHM'. 'mu-Ima III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL I 3000 0702 06H 9189 pomtl national da ?x www.nfe.fazcnda.guv.hr/poml ou no sit: Pacman/a Dt; Amonrumu DE mo 152247419411389 08/04/2021” C I ' DATA m EMDSÀÕV 13'!) '27 08.774.9II6/000 I -75 a# FRETE cómoo AMT Lmnsgux nuuggr m: CARGAS E LOGISTICA “"P'” “m” dIÍEÊm IUF m?) r cm: I DADOS ADICIONAIS _, ,, 'Iumnxucõns «mmwmnmmkts Ida RDC 43o dc os u: outubro de 202o. EUCLIDES HORTS Email do Dcsünnlário: co ínninuosaolncamnonnbr Inf. fisco: I EC 37/2015 VALOR ICMS PAR DESTÍNO: 349.50 I r compmsz@nytimtoswlucna.com.br : TmnmIcnIÍcÇQhwuaILcom 1111'. Cunizitruiiulc: CNPJ: 96.29$;654J0t)08~35 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO DE ÍUESTAO: 03H02) ORDEM DI: COMPRA58542 HOSPITAL H|J( I,_IDES IIQRTS A Hospgirogas declara. que os 7 !produtos consoantes no presente documento tíscal. possuem msmeabzhdade, lxcimde e autenucninde confonm: An. 0 R» cscntanRrOOJSGS . Camiln Nunca( dos Santos NnPodídoz 152905 CNPJ: 96.295,654/0O0B-35 PREFEITURA NIIIIIIICIPAL m: CAMPO Novo CONTRATO m: cas-mo; oa/zozz 0mm pr. Cowmzssn IIOSPITAL FNDEREÇD MITIiiÍÍ ' 'MF-L"" AV ANTONIO ELIA§ l SAINIQS AREA Ir SÍN D IO APARECIDA DE GOIANIA ¡oumnmms ¡mr rs ;Tuma mma/tolo T9550 naum IMÃWMCAIXA PARA SAUDE HOSPDRÚGÀS_ L_”_ maos Dos PRODUTOS !SERVIÇOS _M_ __ _ _ or-.scmcmoovaonurrvsmvzçn NCM/SH OICST cm? t UN 0mm 37,372* &Qf vâelãêi* I :Ef-L '$163' IJNI¡ ' ' V ' ' 1.1.160?) 5335.5506 "IÉMÍUÕI "A" BMI AWUÊOÕÍ “nutrir” ' ' i ' I . I I I * i i i .~ * I , I I .~ i I i . g E : I ' I x1 ' " E " 9 É :Isnriiosâc gêmeas 53:1» e n_ emu; 6.2 .2653 e g w, ;se Co trato: @1,20 z. .r UC¡ Pauia R. Comes Pinheiro i ã e Farmacêutica . i ; I CRF/MT 539397 I < _. m.” Vy>lr› ,,. ¡Éihñbo A0 MSC!) L QLPAIILYTO SQÇIAL _DE SAUDE SAO LUCAS __ , ~ 0923-35 08104 2024 ¡ÍNDÊRP-\ZÚ IBAIRRÚ !DISIRJTÚ DATA DA SAIDNINI RAD/s ABRASIL N.1629 _MWM CENTRO 714360-000 _ _ ¡MUNWF I-In m: rom: l nx TmsckIçÃn 1551/town. 1mm I». BMDArENIIt/\DA ?CAMPO NOVO DO PARECIS , _ _ _ _ ,___ ___ MLT_ M_ ¡196866l0Z;_, _ à _____W____ rx¡ um z ImrucArA Num Im Vtuc MOS/2024 vw: ____ Rs 6.990 o no IMPOSTO msn na cmg. no ICMS *Mw ,BASE n¡ cnc, IcMs snjwmx no IcMs sunsLJv. IMP. mmrmcxo v. ICMS ur amam v. FCP ur- ossT T. xoríírííííunrros 6390.00 838.80 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 6.990,00* vam: m su, :a uma no smisno nzscoum mmus ¡ánsnxzts VALOR 101/JAP¡ Tv. :cms ur DESI. v. 10|: ma. v. :mu m vou 0.00I 0,00' 0.00 ILWI 0.00I 349.50 _M9419 _m_ ____§.990,00I :mfmzzorxmtvmmsmmms lmcrtmvsicuttx › vvvvvvvvv « 1517111541930¡ 51 . . J !Apr-tmn em Humana: Ima-u) ¡mms! I-y tira-um|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 4 7; w Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1442 Data: 25103/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 19797 ALTEPLASE (ACTILYSE) 50MGI5OML50ML IV 2,00 FIA LUCI PAULÀ 'R PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 4 coação de pmços Data:_15/04/2024 Horano: 16:37:38 /Ã//i Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8542 Data: 24/03/2024 Prazo de Cotação: 07/04/2024 Prazo de Entrega: 28/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS BRUNO ALEXANDRE luvermed@gm com Camila Cotado Cotado Cotado Vencedor Tota| Vir. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vir. Unit. Valor Total Vlr. Unit. I Va|or Tota| 19797 ALTEPLASE (ACTILYSE) 50MG/50ML 50ML IV 2 FIA 35000000 7.000,00 4.442,4000 8.884,80 35023400 7.004,68 34950000! 6.990,00 i Va|or Tota| de cotaçãa R3 7.000,00 R8 8.884,80 R$ 7.004,68 R5 6.990,00 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 Ú,0Ú R3 0,00 Frete R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 7.000,00 RS 8.884,80 RS 7.004,68 36.990,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 20103/2024 2310312024 23/03/2024 2010312024 Qualificação (Score) o o o 0 Valor Totai Vencedor R5 0.00 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 6.990,00 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 0 _ 2 g . LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: a** 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 4 Data: 15/04/2024 Horário: 16:37:38 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8542 Data: 24/03/2024 Prazo de Cotação: 07/04/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Prazo de Entrega: 28/03/2024 Resultado: Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. Va|or Tota| 6.990,00 V|r. Unit. 3.495,0000 19797 ALTEPLASE (ACT|LYSE)50MGl50ML 50ML IV 2 FIA Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 6.990,00 RS 6.990,00 Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 4 1 Data: 15/04/2024 T í¡ 0m"" 'h em"" Horário: 10:37:33 JI; Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 28/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8542 Data: 24/03/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 19797 ALTEPLASE (ACTILYSE) 50MG/50ML 50ML 1v 2,00 FIA 3.495,00 6.990,00 Vaior Tota|: 6.990,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degçomo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 Valor Líquido: 6.990,00 v LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001x g 141/mw . GÁS . \1.r11'.xt.1\1*1v'1 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA AV. 017111 !(1 VARGAS. 1157 NW › m_ PitHxñ-IRA - 01:1' 3001100 - ('A.\4.1'(1 N()\'()D(7P1ÁRE(1S - 1V1T TF1.:((›51990121~3434 1m »amu sauna-mn: 014011101311110 msn 10cm 1 Ls 111mm¡ ' 138204110 DOC( . 0 . 51111011111 1 . 51111121 ¡ R112 001 RCADORIA ADQUIRIDA DL? RECEBIDA DE TERCE 7 mr sumo zsrAnuLw s! 1m. mB 1 num M!? 11114613139 DA NFE o AUXILIAR m NOTA F15( AL ELETRÓMCA 1.71 N” 000.002.215 H. l /1 E_W__.NM_A k J 96.295.6S4.«'0t)()X-§5 _1 _ 16115 1111 1 Ven/111 DL 11111511* 1 17.7173511-1 14 11111111107111111111111 1 $124 04.17 516?¡ 1000010555001000 UD 001150111 de .Julcnuczdndd 1113110101 n 7 monx 1110111 AFIURJIAK. no uma? 151240028300334 0s.1›4/202¡1_/_1<;:1_::2q 1 05000 l -05 _ - 1~ TNSI RIIÇ/\r/HIA/Iiüll y MT 1 iii govhr/purtu¡ Anrurmdnra 783611-(100 1 1111 ' 411024 1170.: n; »um ' 'k :rmvnruxra ___ » _ _.'_“_ -gTm ,.,\, vç., , ,;;;',','\7:"" 1: 11331511 1117; 1111x3413; ' ;W713 "' um 101.30 1 400.00 VALLVKAD?? !HE -A VA¡ URE?) 'ví M110 Ó 7% 7 \AMOK “Ku u^ X930 7 0,00 0.00¡ A _ 0.001 _ _ç ___ 400%_ . .'s1›1›xr.u>r›mvo1.1 UE!- nux'. 0111x1105 _ "x-amu socar. 11:1 a V' ” ,,__,, ,. 1 í x1 1111011111» l 111-sr 1015111 l 1 ___ _.__4__ _ . .u. 11181111110 3017111. DE SAÚDE SÃG LUCAS CNPJ'. 96. 2951354/0008-35 Contrato: 0312022 1mm “ 7;. , ««aI ›» - INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CrII-X msIw/:naza '. * DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS I 'SM TELEÊÊÀDICÍLOGZÀ IC'. LIIIIDTIDE HOSPITAL M IIVÊS '1'- REF' . ' v1». BOLETÇ EAICCÃRIIQ* __ AXALORDIOTAL DO SERVIÇO = RS 28.320 00 P13) ' ___~ M - _ 430.801 (M1190 do Serv 04140 - Radiot quimioterapia uItra-sonograñaLfegíonñnda magnética. radxokxgxn. tomggranaufwcvçngêngres » \Ialrvrdrs w par¡ I 57440.1 . ._ 91,00 &ía; Apm/Im., !Jus Trbzuws Farta . $éne ommdo hm hupszflnfeprefeitu ra ,spgcwbriconlübuIrIIe/notaprint,sspx?inscñcao=339zí9522&nI=2358&veññcawo=JZHNJRZ0E/05l24. 10:09 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo PREFEITURA no MUNICÍPlO DE são PAULO mggagggse SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 09014/2024 12:03:20 c A R T A D E c o R R E Ç A o Código de Verificação N' 1 - ANEXADA EM 1610102024 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.319.000/0001-04 Inscrição Municipal: 3.394.052-2 Nome/Razão Social: ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA * - › Endereço: AV INDIANOPOLIS 1623 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04003-003 Municipio: São Paulo UF: SP JZM-NJRZ TOMADOR DE SERVIÇOS NomelRazão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 95.295.654/0008-36 Inscrição Municipal: Endereço: A0 AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 70360-000 Município: Campo Novo do Parecis UF: MT E-mail: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DESCRIÇÃO SERVIÇQS DE DIAGNOSTICO EH TELERRÀDIULOGIA NA UNDADE HOSPITAL IIDNICIPAL EUCLIDES HDRST- REF. COMPETÊNCIA HARÇOfZD24 VAL. LÍQUIDO: ns 25.952,72 _ vimcmmro: ao/o-a/zozq - ?AUMENTO vn BOLETO BANCARIO mwmammwgxmmm COFINS CSLL INSS IRPJ PIS Rs 861,60 R5 287,20 R5 0,00 R5 430,80 Rs 196,68 NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção, em acordo ao art. 4° da Instrução Normativa SFISUREM 022, de 0911 00007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e_ DESDE QUE 0 ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: l - as variáveis que determinam o valor do imposloiais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço_ diferença de preço, quantidade e valor da presiação de serviços; ll - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do presíador ou tomador de serviços; III - o número da nula e a data de emissão; IV- a indicação de isenção ou imunidade relaniva ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relaiiva ao lSS; Vl - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS, hnps:l/nfe,prefeitura.sp.govbr/contríbuinte/cariaprinl.aspx?ccm=33949522&nf=2358&ood=JZl4NJRZ&car1anumero=1xr* l i RELAIÓRlO os FATU/RAÁIl/[ENTD voa UNIDADE C Qgxlwú UMIDAUE HOSPITAL EUCLIDES M0457 PERÍODO: oi/az/zazm :amar/2024 MOOAUDADE. TOMOGRAFIA sm Lin¡ ¡Áuno f k ' ' . k - i vacinar: , « nzstaiçlo no EXAME A PKDRIDADE - , MÉDICO __ qr. VALOR um. A VALOR raul. ' 714 suas/2024 Lucimar Heíena De lima E Silva TORAX llorlniArilncLrl Urgência Ur. sumiu Hçnrique 'Iecduro de cama 1 as 40,00 x5 40,90 71s 31/03/2024 Marcelo Wisneiwski row( ROTINAMDULT) urgência Dr. Eduardo eat :a Soares Moura x as 40100 ns 40,00 ne 31/03/2024 Maria Eunice Ricardo Da Silva AgooMeN SEM CONTRASTEÇADULT) Jrgéncia or. Gustavo Henrique Teodoro de Castro l as 40,00 as 40,00 m 51/03/2014 Maria Eunice Ricardo Da Silva mva Urgência Dr. Gustavo Henrique Teodoro do casuo 1 ns Arian as ::o,oo 71s 31/03/2024 Vunne Kar e Sleirlki De Souza ABDOMEN sem CONTRASTEMDULT) Urgência Dr. Hugo 'omé de Souza Lima 1 ns auag_ as _y_ ::o,oo YOÍÀL 715 R5 40,00 RS 13.720,00IllSTllUTO sociii 02 silioe são LUcAs 00m: 00.205.054/0000-35 Contrato: 0312022 RELATÓRIO D¡ FAYURAMENYO POR UNIDADE umoanzr HOSPITA¡ cucuors mas' vearooo ai/oznau 19 'az/2024 MODAUDADE' TOMOGRAFIA sm, DATA muco , ” PACIENTE - DESCRIÇÃO no EXAME PRSDRIDADE Mtoito i i qr VALOR UNIT. - uma mTÀL 52a 22/03f2024 Da el Ferreira Da Silva TC ABDOME/PELVE Urgência Júlia ioiigan endiich 1 as 40,00 RS. 40.90 529 ZZ/O3ÍZOZ4 Dame! FeVeíra Da Silva lC ABDOME/'PELVE Urgência luna Lougon Elidlitll L R5 40,00 RS 40,90 530 22/03/2024 Daniel Ferreira Da Silva BAClAlADULT) Rolina Jd a Lougon Endlích 1 RS 40,00 RS 40,00 531 22/03/2014 ¡Devanil Diogo rc ABDOME/PELVE Urgência Ju a LÚJEÓÔ Endlich x as 40,00 RS aum S32 22/03/2024 Dol/anel Diogo lTC AllDüME/?ELVE Urgência Júlia Loqgav End ch 1 RS 46,00 RS 40,00 533 22/03/2024 Dloner Ferreira De o veira ossos TEMPORAiS Rntln. Bruno Malulsanga 1 as 40,00 RS mao S34 ZZ/03/20Z4 Edgar Miranda Vernille CRANIO ROTINMADULT) Urgência Bruna Malu! Sanga l RS m 40,00 RS 535 22/03/2024 Edlane Rodrigues Das Santos AeDoME SUPERIOR Rotina Bruno Mam Sang l. as 40x20 R5 536 22/032024 tdirlela saue- __ CRANK) RoTlNAlAüuHi Rotina Bruna MelJÍSangalli 1 is 40,00 as 40,00 537 22/o3/2n74 Eueóo; Jose Da s 0.a rc ABDOME/PELVE V :latina Bruno Maiulsanga i as com as 40,00 538 ZZ, 03/2024 Euedes Jose Da TC ABOOME/PELVE Rotina tsriino Maluf Sanga : =l$ 40,00 as 40,00 539 22/03/2024 Francisca Dermrmtfes v eia V roRAX/AaDoME/PELVE internado Bruno Malu! Sanga 3 R5 40,00 as 40,00 54o 22/03/2024 Francisca Dermcndes v eia TORAX/ABDOME/FELVE :nieinado Bruna Maluf Sanga 1 RS 40,00 as 40,00 l 22/03/'2024 Francisca Dermondes V el¡ TORAX/ABDODAC/PELVE internado Bruno Maluf Sanga 1 RS 40,00 RS 40,00 E42 22/03/2024 . abelle Alves oa FC ABDOME/PE LVE Urgência Júlia Lodge-l End oh 1 RS 40,00 ns .40,00 543 22/03/2024 »szbella Alves Da Silva :C ABDOME/PELVE Urgência Jú 'ii \ougcn End ch 1 RS 40,00 RS 40,00 S44 22/03/1024 Jose Mauricio Da S va CRANIO Urgência Brullo Maluf Sanga 1 RS 0000 RS V 40,00 54': ZZ/OB/ZOM Jose Mauricio Da Silva PESCOÇO _ Urgência Bruno Malu¡ Sanga 1 RS 40,00 RS __ :10,-JO '245 lZZÍQÊ/IOZ4 Jose Mauricio Da Silva TORAX drgência Bruno Maluf Sarga 1 RS 40,00 RS 40,00 S47 Z2/(B/2U24 Jose MJUHCIG Da Silva PELVE Urgência Bruno Maluf Sangalli 1 03 40,00 RS 40,00 54a 22/03/2024 Jose- Mauricio Da Silva ABDOME urgência auno Maluf Sanga 1 as 40,00 as 40,00 549 22/03/2024 Maria Na 1a De Almeida Llmíl TC CRANIO - Urgência it'i a Lougcn End ch i RS 40,00 as 40,00 55o 22/03/2074 N colas Rodngo Dgfr 'ias Da S va IC AsDOME/PELVE Urgência Bruno Mail¡ Szngall¡ 1 as ::o,oo ils 40,00 ss¡ 22/03/7024 Nicolas «amiga DE Freitas Da s va rc ABDOME/PHVE Urgência Bruno Maluf Sanga 1 as 40,00 R5 40,00 S52 22/03/2024 Pati¡ Deborah Da s Iva W BAC ALADULY) Rotina nuno Maluf Sanga i 1 as :o,oo as 40,00 553 22111/2024 Patricia Deborah U3 s Iva. (ZRA'\ o ROTINMADULT) Rotina Bruna Maluf Sariga 1 ; as 40.00 R5 40,00 S34 22/03/2024 Valmira Ferreira Do Amaral TC CRANIO Rotina Bruno Maluf Sanga 1 as 40,01¡ R5 40,00 555 23/03/2024 Amanda Pa, Da 5 va Pinho Tc CRANIO 'Urgência Júlia Lougmi Eri ich 1 i as 40m: ils 40,00 555 23/03/2024 Amanda Pa D¡ Silva Pinho _Í CRANlO _› .Urgência Cr Gabriel de Medeiros 1 RS 40,00 QS 40,00 557 23/03/202: ARNOR JOSE BATlSTA CRANIO /TC DE TORAX urgência Dr Gabriel de MPdeI os 1 as 40,00 as 00,00 55s 23/03/2024 ARNOR JOSE BATASTA CRANlO ITC DE TORAX urgência oi. Gabriel dt' Modelros _ z RS 40,00 RS _ 40,00 i8lllsllrlllosoclllllesllloaslolucls . Contrato: 0312022 slarrarmmml” RELAIÓRIO DE FAÍURAMENYO POR UNIDADE UNEDADE: HOSPIYAL lzucuolzs HORST p¡ l ao. oz/oz/zoznr 29101/2024 MODALIDADE' loMccRArlA ssa. « DAT Laulio ' " k ' ›. PACIENTE . - “ k Í * :listando bo ¡XAME _É émculoÁoéa ' ' ' MÉDICO A i qi '- k “VALOR uma* *Í í > Ávuommalfí . “ 559 23103/2024 Caio Ribeiro Felnandes lc CRANIO Urgência Augusto Per . a de Araujo Sathler 1 as ::o,oo as 40,00 sw 23103/2024 Dav Souza Santos rc SEIOS os race Urgência lolla Lougon End ch 1 as 40,00 as ao,oo 56| za/oa/zoza Elena Piovesan Da¡ sem CRANIO ROTINAMDULT) Urgência ur. Gabri e Medeiros 1 as com as aooo 552 23/03/2024 Fabrlclu Schroeder De Morais SEIOS na FACE Urgêncla Dr. Gabriel gn Medeiros 1 as «o,oo as 40,00 sr.; zs/oa/zoza FRANClKIELLl sAalNo os ALMEIDA CRANlO e race Urgência or :anne de Medeiros 1 as 40,00 as 40,00 so.: 23/03/2024 FRANCKIELLI SABINO n¡ ALMEIDA CRANIO a race Urgência or. Gabr :oe Medeiros 1 ns 40,00 as 40,00 ssa 23/03/2024 GUSTAVO SIQUEMA PORHRIO ABDOMEN SEM comvnasrslanun¡ Urgência Dr. Gah .de Medelros l als 40,00 ns 40,00 ssa 23/03/2024 ousravo SIQUEIRA PURFIRIO ABDOMEN SEM CONTRASYHADULT) Urgêncla Dr. Gabrlel de Medeiros 1 as 40,00 ns aoou 567 23103/2024 Hdevan Lazaro Mamede rc ABDOME/PEiVE Urgência Augusto Perelra de Araujo samler 1 as 40,30 as com ssa 23/03/2024 lldevan Lazaro Mamede Tc ABDOME/PELVE Urgéncla Augusta Pereira de Araujo sathler 1 as 40,00 as 40,00 569 23303/2024 Marcelo Augusta Da Sib/a Bueno JOELHO amaro urgéncsa nr Gabri lae Medeiros 1 ss ::o,oo as soco 57a 23/03/2024 Thyciane caorrely Da Sllva Maranhao TC ABDOME/PELVE Urgência Lougan Endlich 1 as 40m ns 40,00 __ sn mos/2024 rnyclane Gabrlely Da Silva Maranhao rc ABDOME/PELVE lurgência J¡ ia Lougcn Endlích 1 as 40,00 as uma 572 za/oz/zoza Adriano Genlldo Da Silva TC ABDOME/?ELVE Jurgéncia DnFabio Falha Prada 1 ns 40,00 as 40,00 573 was/2024 Adriano Ge .Ido Da Silva rc ABDOME/PELVE Urgência or Fabia F-alho Prado l 1 as 40,00 RS aooo 374 24/03/2024 Benedito Salvatxor Da Silva Urgência DLFabio s alho oraoo 1 as 40,00 as 40,00 37s za/ua/zoza Bcnedlm Salvador Da Silva rc CRANIO Urgêncla nr Fabio o Prado 1 as 40,00 as 40,00 575 24/03/2024 Claudla Raqt. I Fagundes vc ABDOME/PFLV¡ c/c Urgência orrablo Fialho Prada 1 as 40,00 as 40,00 577 24/03/2024 Claudia Raquel Fagundes rc ABDOME/PELV! c/c Urgência UnFablo Flalho Prado - as 40,00 as ao,oc 37a za/oa/zoza Cleusa Marguisete Avi rc TORAX Urgência DLFabm lalho Prada 1 ns 40,00 as 40.00 579 :ama/2024 Gpovan oelmlro oa Iva rc SEIOS os FACE Augusta Pew. a de Araujo sarhler 1 as aooo as 40,00 53o 24/03/2024 Geavam Delmlro Da sr a rc caamo Augusto Per a de Araujo Sathler ; ns 49,00 as_ 40,00 sal za/oa/zoza Geovanl nelmlro Da srwa rc TORAX Drfahio Fialho Prado 1 as aooo _ as ao,oo ssz 24/03/2024 Geovanlla Zanon oa I va rc ABDOME/PELVE Dra. Lulza Machado Llma 1 as 40,00 9 ns 40,02» sas za/omoza Geovanna Zanon Da Iva rc ABDOME/PELVE Dra. L za Machado uma 1 as 40,00 k as 40,00 ssa :ama/201: Maria Nallza De Aímelda Lima n: CRANIO DLFabí: .alho Prado 1 as 40,00 as 40.o:- sxs za/oa/zoza Slefany Costa Ribeiro rc CRANIO Augusto Perelra de Araujo sarhler 1 as 40m as aum 536 24/03/2024 Valdeclr Falcao Oliveira lc SEIOS ne FACE Drfabio Fialho Prado 1 Rs 40,00 Í as aooo 537 zs/oa/zoza Adrlan Vimcius Sul/names rc caalllo Malheus Nascimento Dlas de Alm 1 :ls ao,oo “l as 40,00 58a 25103/2024 Adrlen Vln l.; Guímaraes rc COLUNA CERVICAL Urgéncla Matheus Nascimento Dias de Al-"lelda 1 as ao,oo Rs 40,00 ;a9 zs/oazzoza Adrian Vinicius Guimaraes rc COLL. NA TORAClCA/TC COIUNA LOMñAR Urgência Matheus Nascimento Dias de Almelda l as nom as 40,90UNIDADE: NOSPIÍAL EUCL-DES HORSV PERÍOD 31/02/2024729/02/2024 MODAUDAOE: loMoGãAriA RELATÓRIO DE FATURAMENID POR UMDADE C7 Ê sm. bata' Laudo* platinum” « nsscmçáo no :rim: i nlllàkrbans :Méolco « À dt' ' ' \lalóláúurl vAum rom” ' __S_9_0___ 25/03/2024 Adrian Vinicius Guimaraes TC BACIA urgência Matheudsfiligcimento Ulaâ_ de Almeida 1 as 40,90 as amo S91 25/03/2024 Adrian Vinicius Guimaraes TC COLUNA TORACICA/ TC COlUNA LOMBAR Urgência Matheus uascimenro Dias de Almeida 1 as ao,oo as 40,00 592 25/03/2324 CRANIO liorlNAiAoulTl Urgência Dr. José Fernando Denardl 1 as ao,oo as ao,oo 593 25/03/2024 An ;lenio Rodrigues oos sams caamo RUTINAlADULT) Urgência Dr. José Fernando Dellilrdi 1 as ao,oo ns ::o,oo 594 25/03/2024 Bemedcre Reis TC TORAX sc Urgência Dr José Fernando Denaldi l as 40,00 as 40,60 595 zs/oarzuzrz aemaoeie Reis ABDOME SUPERlOR oc Urgência Dr> lose' Fernando oenardi z as 40,00 as »soco 595 25503/2024 Bernadete Reis aew: sc Dr. rose' Fernando Denardi 1 as aooo R5 46.00 597 25103/2024 aeroaoaie REIS coLuNl-r LOMBAR Dr lnsá rerrianoo Denardl z as com Rs 40,00 59s zsloa/zoza Conceicao Dl: Nazare na Melo Souza rc CRANK) Dra Luíza 'Machado uma 1 as aooo as amo 599 zszoa/zoza Oan lo Souza Machado TORAX RorlNAiAnuLTl D( lose' Fernando Denardl l as 40,00 ns :o.oo ooo 25/03/2024 Delanira Quem COLUNA LoMsARlADuLTl 9'- âcsé Fernando Denaréi 1 RS 40.00 Rs 40,00 z 25/03/2024 Gabriel Galvan Paes ABDDME suvsneon sc Dr, rose' isrrianiao nenarci l as 40,00 as aaoo so: zs/oa/zoza Gabriel calraii paes PELVE sc or. Jcsé remariao Denardi 1 as aooo as 45,00 so; zs/oa/zoza c Ido seranm De Lara CRANIO Dr. lose' Fernando Denardl x as Aiwa R5 aooo 604 2S/03/2024 hello Elaria Ritter TC ABDOME/PELVE Matheus Nascimento Dias de Alm 1 RS amoo as :o,oo eus 25/03/2024 Helio Elano Riuer rc ABDDME/PELVE Malheus masrirriei-.ro mas de Almeida 1 as 40,09 Rs 40,00 ooo 25/03/2024 lsadnra Valle Verde De o veira Santos ABDOME SLPERIUR sc Dr. José Fernanda Denardi 1 Râ 40,00 R5 40.00 m7 25103/2024 lsadora valie verao oe o vera sanzos :eu: sc urgencia or. José Ferwando oeiiaroi l ns 40,00 ns 40,00 aos zs/os/zoza lvanciiza Sanms Silva ASDOME SUPERiOR sc Dr. lose Fernando nenarili 1 as 40,00 ns aoon sas 25103/2024 roao viror Lima Da Silva rc AaocME/Pzlvi: Urgência ?Matheus Nascimento Dias de A rii : as acne- rrs 40,00 axo :sms/xau Joao virar Lima Da s vo TC Ascom/Paiva Urgência Nazheus Nascimento crias de Ame : as aooc Las 40,00 ou zs/oz/zoza Jose lilaurieio Da ABO e ?awe sc GERAL ABSC lnrornaoo or José Fennando Denardl : as aqui: as «got s:: 25/03/2024 Jose Mauricio Da _ aan E PELVE sc GERAL Aasc internado Dr. lose' rewanoo Denardi : as si: zs/oa, 202a lose Paulo De oliveira ABDOME superam sr: Urgência o _ 135a' Fernando Denald¡ : as ÁCÁIÕ. ' RS ola 25/03/2024 Jose Paulo ne o vein aew: sc Urgênua Dr. ¡osé reviarioo Oenardi _ 1 as aooo l as ins zs/oa/zoza Malcdn s ioc ABDOME suvzmoa cc ureeriua or. Jusé leinando neriaroi 1 Rs 40,00 I ns eli; 15193/2024 M cn F pc PELVE cc Urgência Dr José Fernando Denardí 1 RS 40,00 RS 617 25/03/2024 Maria Da Gloria Ocrloa !Mallmann ABDOME supzmoa sc Urgência oi. José :erriarioo Denardl 1 as aooo Rs _gia zs/os/zoza Mana Da Giulia ocnoa Mallmann PELVE sc ___ Urgêncla Dr. Jose Fernando Dcnardi _ 'l as 43,00 Í G19 25/03/2024 Maria :nilaine Simao Da Silva ABDDME SUPER1OR sc Urzêncla Dn lose' Fe ando ¡Ward! í *S :710 :ama/2024 Maria Eailaliie simao na Silva PELVE sc__ Urgência D José Fwando Denarc¡ 1 R5INSTITUTO som 05 saía¡ 0.0 LucAs . ' 0* CNPJ: 90.205.554/0003-35 Wmawàgiâi asmvómo DE rArunAMcNTo POR UNIDADE UNIDADE: Hosm/u :ucuoss HORYT PERÍODO. 01/01/2024- 29/02/2024 MODALHJAD romoenma sea A ” mm nuno › i PACIENTE ' Discman DO EXAME PRIGRiIDABE “ . ' MÉDICO QT. VALOR unn; * VALOR tam. Sil 75/03/2024 MaVia Jose Da Silva TC ABDOME/PELVE a_ \Lgâncla Dra, Luiza Machado lima 'l RS › 40,00 RS 40,00 622 25/03/2014 Maria Jose Da Silva TC ABOOME/PELVE iUrgência Dra. Luiza Machado Lima 1 RS 40,00 RS 40.00 623 15/03/2024 Mar eide María Da S v2 TC JOELHO DiREIYO __ Urgência Matheus Nascimento Dias de Aimeida 1 RS 40,00 RS 40,00 6215 25/03/2014 Peiegnno Malgaresi CRANIO ROTWNADULT] _igigência Dr, José Fernando Denardi l F5 40,00 RS 40,00 623 25/03/2024 Rosilene Maria De O* e a CRANIO ikotina D!, José Fernando Denami 1 RS 40,00 RS 40,00 526 26103/2024 Adryan \lmicyus Guimaraes OMEROÇEHILD) !Uvgênçla Matheus Nascimento Dias de Almeida 1 :s 40,00 R5 40,00 627 26/03/2024 Ana C a Manim De Souza ABDUME SUPERIOR SC Urgência DI. José Fernando Denami 1 RS 40,00 R$ 40,00 l 628 25/03/2014 Ana Ciara Manins De Souza PELVE SC Urgência Dr. José Fernando Denarm 1 RS 40,00 RS 441,00 __ 529 ?BIOS/2024 Clevan Da AGDOWE SUPERIOR CC Rotina Dr. Jmé Fernando Denardí 2 RS 40,00 R3 40.00 S30 25/03/2024 Cievun D2 PELVE CC Roãína |Dr. José Fernando Denardi 1 RS 40,00 RS #0.00 531 26/03/2024 Conceiçac De Maria Da Iva Rodrigues cowNA LoMaAmAuuLn Hanna 'DL José Femando Denardl 1 as 40,00 «s 40,00 632 25/03/2024 HENMQUE CASAGRANDE CRANIO kõTlNAiCHlLD) Emergên ÍDr. José Fernando Denardi 1 KS .40,00 as «3,00 633 26/03/2074 ivolete Gonlavea Da Prado OMBRO DIR Rotina Dr, José Fernando Denardi 1 ?S 40a] R3 40,00 534 26/03/2024 Jose Francisco De Souza Aeocme suPEmoR cc Rotina Dr José Fernando Denatdi 1 as 40,00 as 40,00 535 26/03/2024 Jose Fran ' co De Souza PELVE CC _ Rotina Dr. José Fernando Denardi 1 as 40,00 as «o,oo 636 26/03/2024 Jose Patricia Da Nasclmenlo CRANIO ROTINAUAOULT) Rotina Dr iosé Fernando Dcnardi 1 R5 40,00 RS 40,00 637 26/03/2024 Ladir Ratl Sangcv 5 Iva CRANIO ROTINNADUIT) Rotina Dr. .iosf Fernando Denardi 1 R5 40,00 RS 60,00 635 16703/1024 MigUPI 0a Silva Araujo Dos Santos ABDOME SUPERiOR SC Urgência Dr José Fernanda Denami 1 RS 40,00 R5 40,00 639 26/03/2024 Miguel Da va Araujo D05 Santos PFLVE SC Urgência DI. Jaxé Fernando Denardi 1 RS MLOO RS 40,00 640 ZE/O3IZOZ4 Maaclr Gomes Da a CRANIO Urgência Dr iosé Fernando Denardí 1 FS 40,00 RS 40,00 641 26/03/2024 Solon Secundo Da Trindade CRANIO ROTINAMDULT) Urgência Dr, lose' Fernando Denardi 1 í$ 40,00 RS 40,00 642 26/03/2024 sueien Pyxdaa Anima Rmbakxa TC ABDClMF/PELVE Urgência Dra. Sarah Vnmre Haddad Lima 1 as 40,00 as 40,00 543 25/03/2024 Suelen Pykdao Apímz Rikhakta TC ABDOME/PELVE __ Urgência Dra sarah' Kore Haddad uma 1 as 40,00 as :um 544 26/03/2024 Zeferino Kaioizcmae IC TORAX Urgência Dra. Sarah more¡ Haddad Lima 1 as 40,00 as 40,00 M5 27/03/2024 A ton De Souza CRANIO Emelgência Dr. iosé Fernando Denardi 1 RS 40,013 RS 40,00 Mb 27/03/1024 Ailton De Souza CERVICAL Emergência Dr. José Fernanda Denard¡ 1 as 40,9:: as Lupo 647 27/03/2024 'Amon De Souza TORAX Emergência Dr. José Femando Denardi 1 a5 40,00 as 40,00 MB 27/03/2024 Aibeno Inneu Rauber PELVEMDULT] Retna D' José Fernando Uenardi 1 as 40,00 as com me 27/03/1024 ¡Angsina De Souza Cardoso CRANIO ROUNMCHILU; Urgência ar José Fernando Denarda 1 as _ acm as :o,oo 650 27/03/2024 Dlega Da 535v¡ Serrazh CRANIO R0¡ iNMCHiLDi RoLna Dr Icsé Fernando Denardi 1 as 40,3:: n$ :o,oo 551 27/03/2024 _Diva Femandes Roma: CRANIO ROTZNAMOUI H __ Urgência Dr José re mndo Seriam¡ t :s 40,00 as 40,00iismviosocii 00o¡ i DE SÃO LUCAS 0M CNPJ: 9029565410008 35 wmàgiiw* . ' ' . na** RELATÓRIO c: FATURAMENTO POR UNIDADE mà NI ADE HOSPIYA. Eucuoes nous? PERÍODO. 01102/1024¡ 29/01/231: PJIODAl mas: romocimsm ” Sea, ióArÁkuuóo . ?msn-ra i * nescalçlló no EXAME Prrioairitin: MÉMCÕ m VÀIÂDR tmn'. VALOR rom. 552 27/03/2024 Diva Hernandes Borne: COLUNA LOMBARQADULT) Urxên a Dr. I0=õ Fern-Nida Denêid* l R5 'WI R5 4090 653 :nos/2024 Diva Fernandes Barnes Tc CRANIO A' V# Urgência Avgiisro were-ra de Arauia Sathler i as 40,011 as 40,00 65a 27/03/2024 Dlva Fernandes Barnes TC TORAX Urgência Augusto Pereira de Arauia Salhier 1 as 400o as 4o 0o 655 27/03/2024 Francisca Dürmundes vi ela TORAX ROTXNMADLILT) Iiirernado Dr. José Fernando Denaldi i as 40.00 as 40,00 ass 27/03/2024 celmira Trevisan Kiiietii-e COLUNA LomsAxiAuum Rotina ur, José Fernando oeiiami _1 as 40,00 as 40,004 657 27/03/2024 ivan¡ Anto .i Das saiiros COLUNA LOMBARiADULT) Rotina José Fernando Den-aid! 1 as 40m RS 40,00 as» 27/03/2024 Izadora Fonseca Trindade ABDOME surzmoa sc Urgência or, José Fernando Denardi í as 00,00 as 659 27193/2074 izadora Fonseca Trindade PELVE sc Urgência nv. José Fernando Denardi 1 as com as 65o 27/01/2024 mao Lucca Braz giack Pereira CRANIO ROTiNMCHiLD) _ u-géncia a». José Fernarda seriam¡ *i as 40,00 as as: Z7/03j2D24 .me Banif; ía De Medeiros ronAx ROTINAÇADULT) Rotina nr. Jose' Fernando Denardl 1 as 40.00 ns se? 27/03/2024 msefa Gorere Dc Cimeira OMBRO 55a Rotina Dr. José Fcrnardo 090W¡ 3 R5 "000 “S ea.; zviosízozzs Luan Rafael ouve ra Souza CRANIO ROTINNCHHD) Rotina Dr. iosé Fernando seriam¡ z as 40.00 as :0,00 em mos/2024 Mac erika Silva De Lima ABDDME SUFERHDR cc Urgência Dr iosé fernanda Deviam¡ 1 R5 40.00 R** “W aos 27/03/2024 Mam? ka iva De uma PELVE cc urgência Dr. José Fernando neiiard¡ 1 as 40.00 RS 40,00 aos 27/03/2024 Ma Luiza Rocha Cota De Aguiar PESCOCOíADUH] Urgência Dr. José fernanda Denardi 1 as 49,00 as 40,00 557 27/03/2024 Rosane veriiiirini ABDOME supsmon sc urgência Dr. Jose' Fernanda Denardi 1 as 40.00 na 40,00 ari 27/03/2024 Rosane Venturini PELVE sc Urgência :DL José Fernanda Donardi 1 as 40,90 as 40,00 659 uma/zoz.'. SU l Dos sanro; i va CRANIO xonNAmnum Rotina 'ou José Fernanoo Denardi i as 40,00 as 40,00 57o :atoa/202: Carias nenem oe Oiívcira ivencesiav OMBROMDULT] Rotina Dr. José =emaiiiio Denardi 1 as 40,00 as 40,00 571 0155/03/20:: Eiiano reir ira Robelto Tc RINS E viAs URINARIAS nigéria; Augusto Pereira de Araujc Sathler 1 as «o.oo as 40,24; 572 ?ama/2024 Eiínno Ferreira Roberto rc RINS E VtAS URINAFHAS Urgência Augusto ?er i.i de Arauic Sarhle' z as «o,oo as 40,0 573 mms/2024 Elisa Ananda Ramais Da s va ABDOME SUPER¡ .a sc Urgência DL Jose' Fc-'nzilão Denarii 1 as 40,00 ks 574 ::una/2024 E sa Amanda Ramos Da s va PELVE sc gr. José Fernando Denard¡ i i as 40,00 as 579 28/03/7074 e vam aa-hosa DJ CRANIO sc Dr. José Fernando variam¡ i ris 40.00 I as em 221/03/2014 GiiVãHl aarggsa Da Iva TC TÓRAX sc Dr. Jose' Fernando Deviam¡ 1 R5 40.00 FRS 577 28/03/2024 ;me Ferreira Da Ssiva CRAMO ROTINNADULT) Dr José Fernanda Denavdl 1 R5 40.00 R5 676 28/03/2024 Kaiia Davi Dias Do Nascimcmo Pires TORAXKZHILD¡ A_ __ Dr. José Fernando Dcnardi I RS 40.00 R5 an za/aa/zoza Mana Alves De Araujo Lopes s va COL DORSAL sc; O José fernando Denardi I R5 40.00 R5 aaa 28/03/1024 Ma Alves De Arauin I opes silva ABDOME SUPEROOR CC _ Br. !mà Femanío Ocnêrd¡ 1 RS aum RS 4000 sa¡ ZB/D3/2074 Maria Alves De Áraujn Lopes S.Iva news cc __ Dr. me Femândo amarei 1 a3 :0,00 ns !40,30 aaz uvas/2024 mimo [duardn ninizaomes curvo RoTiNAiAbuLn Dr José Fernando Denar i 2 as 40,20 as 40.00UNmADE: HOSPITAL EUCLIDES HORST PERÍODO: Dl/OZ/ZOZ# 29/02/2024 DAODALIÚADÊTON1OGRAFlA RELAYÓRIO n: FAYURAMíNTO POR UNIDADE msmurosocmossmlneslotucls CNPJ: 96.295.654/0008-35 Contrato: 03/2022 seu, A DATA mano* * Irapuru-r: ~ À A ,. ::estando m: mu: rmonmn: A ?MÉDICO ' k , - - . m vALoR uam¡ l vamu IoíÀL, a 683 28/03/2024 Salvador Donizete Marques ABDOMEN SEM CONTRASTHADUL l Karma Dr. losé Fernando Denardl i RS 40,00 RS 40,00 684 28/03/2024 S lvania Barbosa De Araujo (RAMO ROTINAQÀDULT) Rotina Dr. José Fernando Dcnard¡ 1 i5 40,00 R5 @0,00 689 IB/OS/?UZA Thlaga Rafael Dos Santas Sabino CRÀNlO ROTINAÍADULT] __ ROUUZ _ Dl. José Fernando Denzrdí I RS 40,00 RS 40.00 E86 29/03/7014 Adriane Ferreira Ihalva ABDDME/PELVE Urgéncxa Bruno Malu¡ Sangallí 1 RS 40,03 R5 40,00 557 29/03/2024 Adríarc Ferreira -alva ABOOME/PELVE _ Urgência Bruno Malu¡ Sangalll 1 as 40430 p; __ 40,00 65a 29/03/2024 Andre VIeIra De Souza CRANLD ROTINAlADUL ichna Bruno Malu! Sangallí 1 as 40,00 as :tem 659 29/03/2024 Antonio Celso De Souza OMBRO DlR ;Jvgêncla Bruno Mam¡ Szngal 1 RS 40,00 RS 40,00 690 29/03/2024 Gusravo Dcurado De Amorim CRANlO Urgência Bruno Maluf Sangall¡ 1 RS 40,00 RS 40,00 591 29/03/2024 Joao ne Souza Menez YORAX Urgência Bruno Maluf szngam 1 as 40,00 as 40,00 692 19/03/2024 g¡ G13 Morena De olweura LOLUNA YORACICA Rotina ;Bruno Maluf Sangalln 1 as 40,00 ns com , 693 29/03/2024 Rlgícleva Morena De Oliveira COLUNA CERVICALMDULT) Rotina l runo Maluf Sangalll 1 HS 40,017 RS 40,00 l 696 BNB/2024 Valdete Anaimulore Parecis SEIOS DÁ FACE Rotina Bruno Malu' Sangalh 1 RS 40,00 RS “LDO l 695 2903/2024 Vítor Gabr e? De Quadros De Lima Passaia TC D( FÊMUR ESQUERDO Urgência Bruno Maluf Sangallt 1 RS 40,00 RS !41,00 E96 30/03/2024 Albino Da Conceicao cRANxo ROTINAlADULT) Urgência Dva Isabeí Camila Rego Sousa Sar 1 as 40,00 ns :o,oo G97 30/03/2024 Anita Gabriella Da lva Dantas ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Rotina Dra. Isabe' Camila Rego Sousa Saraiva 1 RS 40,00 HS 40,00 G98 30/03/2024 Amta Gabriel Da Silva Dantas ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Rotina Dra, Isabel Canlíla Rega Sousa Saraiva 1 RS 40,00 RS 40,00 699 30/03/2024 Gabnelv Santos Da Silva ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Urgência Dra. Isabel Camila Rega Sousa Sarawa 1 35 40,00 RS 40,00 7m soma/2024 sammly Santos Da Silva Aaonwu SEM CONTRASIHADULT) Urgêncla Dra, Isabelcam a Rego Sousa Saraiva l 1 .as 40,00 ks 40,00 701 30/03/2024 Joao Oto Comuncllo A_ YC TORNOZELO/ PEMDUI l) ElYO Ronna Dra. lsabelcam a Rega Sousa Saraiva 1 RS 40,00 RS 40,00 702 30103/2024 Joao Ota Comuna o TC TORNOZELO/ PE(ADUL!) ElTO Rutina Dra. Isabel Cam a Rega Sousa Sararva 1 RS 40,00 R5 40,00 703 50/03/2024 lKevin Arlhur Mouro Nlmosso TORAXKHlLD) Emergên Dra. Isabrl Camila Rego Sousa Sav ' a 1 R5 40,00 R5 40.00 704 30/03/2024 lLJúiane Gomes Da Salva IC ABDOME/PÉLVE Urgêwcla Dr. Gabrielde Medeiros 1 RS 40,00 R5 40,00 705 30/03/2024 E:: Iane Gomes Da Iva ?Ç ABDOME/PELVE _____ Urgência Dr Gabriel de Medeiros 7 l RS 40,00 RS 4100 706 30/03/2024 lMessías Canos D2 S va LRANlO RüTlNAlAüUlTl Roxrna Dra. Isabel Camila Rego Sousa Saraiva 1 5<$ 40,00 RS 40,00 701 30/03/2024 lUelinelde Ma ' De Olíviera TORAX ROTINMADULT) Urgêncla Dra. ¡sabe! Camila Rego sousa Saraiva l R5 ACAO RS 40,90 !os sum/2024 lAdnann Da Costa Pano cnAbiciaoTlmAlAouLTj Urgência Dr. Gustavo Hennaue Teudom de Castro 1 as ::o,oo as 40,00 709 SMDS/2024 lEleniIa María Rodrígues Dos Samos ABDOMEN SEM CONTRASTElADULT] Urgõncsa D( Gustavo Henrsque Teodoro de Caslro 1 R5 46,00 RS 710 31/03/2024 Franc-sro . Ivetra Rodrigues CRANlO ROTKNNADULU Urgência Dr, Gustavo Henrique Teodoro de Castro 1 R5 40,00 RS 71¡ 31103/2024 Hc L-n Patricia Almeida Costa Amaral COLUNA CERVICAHADULÍ) Urgência Dra. Luíza Machado uma 1 as 40,00 as 712 31/03/2024 Jasme R bexro Fllho IURAX ROTINMADULT) Dr. Gustavo Henr que Teodoro de Castro l RS 40,00 RS 713 31/03/2024 _l_ gelino :rancism De Souza CRANIO RUXINMADULT¡ Dr. Hugo lvmé de souza Lima x R$ :com asLN ivitbico qr. ' VALOR unit. i VALOR tbm. 249 11/03/2024 NlLCE RODRIGUES GEHRKE !CRANIO ÊOTlNMADULY) R0- na Br. Jcsé fernando Denardi l R5 40,00 R5 4000 250 UNB/2024 FUMO RAMOS JUNIOR ÍPE DIREITO SC Rotina Dr, José Fernando Denardi 1 R$ 40,00 RS 40,00 !S1 11/03/1024 PLIMO RAMOS JUNIOR ¡CALCÀNEO DÍREJTO SC Rotina Dr. José Fernando Denardl Zi RS !30,00 RS 40,00 :S2 11/03/2024 ROPiBra Mais Games ABDOME SUPíRIOR SC Urgência Dr. mae' Fernanda Dznardl 1 R5 40,00 RS 40.00 253 11/03/2024 Roi-tara Klars Gomes ;PFLVE SC Urgência Dr. .osé Fernando Õenafdi 2 R5 40,00 As 40,00 :s: 11/03/2024 ROMILSON DFLARMINO FLOR IURAX aoriwAiAnuiil Rotina José Fernando Denardi a as 40,00 ns 40,00 255 11/03/2074 SAMUEL OL 'EIRA SCHAUREN ICRAN|O Urgência Dr. José Fernando Denaid¡ 2 RS 40.00 RS 40.00 256 11103/2024 iimoteo autra Dos santos COLUNA LOMBARIAUIJLT) Rotinn Dr. iosé Fernanda Denardi i RS 4mm RS 40,00 257 11/03/2024 vera Lucia Menta rc TORAX _/ TC cotUNA TORACICA / rc COLUNA LOMBAR Urgência Matheus Nascimento Días de Almeida 1 as com As «o,oo 25a 11/03/2074 Vera Liim went.: Lima Irc TORAX / rc COLUNA TORACICA ,I TC LOLUNA LOMBAR urgencia Matheus Nascimento Dias de Almeida 1 as 40,00 as 40,90 259 11103/2024 Vera Luck-i Menta Lima ITC TORAX / TC COLUNA TORACICA / TC COLUNA LOM aAR Urgência Matheus atingimento Dias de Âlmcldl : as 40,00 P$ 40,00 150 12/03/2024 Alexsandro Dantas Thabct CRANlO ROTWMCHILDI Urgên Ia Dr. José Fernando Deñar 1 KS 40,00 RS 40.00 951 urna/2024 AlvlS ut Schneider: CRANIO Urgência Dr. Jcsê Fernando Deriardi 1 as 40,01: as v 40,00 251 12/03/2024 ANA AMELIA SOBREVHO SOUSA CRANIO RHTINMADULTI Ratinü Dr, iosé revendo Denardi L A5 421,00 R5 49.00 253 12/03/2024 :intonia De Aln-eida Rodrigues 7 BACIMADXJLY) RU na Dr. José Fernando Denardi ; as 40,00 as 40,36 26: 12/03/2024 Caiana De Sousa Silva COLUNA LôMâARíAüULTl Rotina Dl. José Fernando Denardi 1 E5 40,00 R5 40.01) 255 12/03/2024 Daniel Ferreira Ab ic Da Silva AED SUPERIOR SC Urgência Dr. José Femando Denarm 3 R5 40,00 RS 40,00 266 12/03/2024 Daniel Ferreira Ah ic Da Iva ___ PELVE SC Urgência Dr José Fernando Denardi 1 RS 40,00 R5 40,00 207 12/03/2014 Elza Bruno CRANIO 5g ___ Urgência Dr, José Fernando Denami I 1 RS 40,00 RS 40m 268 12/'03/2024 Elza Bruno *TC TÓRAX SC Urgência Dr. iosé Fernando Deiiardi l l RS 40,00 RS 40,013 Züâ 12/03/2024 EVELIN KEVLLV SANTOS DA SNA GUSMÃO ABDOM( SUPl RIUK SC Urgênuz llJosé Fernando Denardi 1 RS _ 40,00 F5 40,00 zm 11/01/2074 EVELIN KELLY sANTos DA siiA GUSMÃO DELL/E SC Urgêntia DIA José Fernando Denardi 1 as 40,00 l<$ «o,oo 271 ¡7/(33/2024 Fe pi: Mirim; Campos !TC CRANIO Urgência DrJose Frnando Denardi 1 R5 40,00 RS 40,0: 271 12/03/2024 Flevia Leticia De 0 rveira CRA ROTINAIADULTI Urgência Dr. José Fernanda Denardi 1 as 40.00 ns 40,00 171 12/03/2014 Gean Santos silva ABDOME SUPERIOR CC Rotina IJr, José Fernando Denardi i as 40,00 as 40,00 m. suas/2024 Gba." Snnlos si' a PELVE cc Rotina Dr lose Fernando Derardi 4 1 na 40m ns ma: 27s 12/03/2024 Gelson \iero De souza TORAX RO imAiAmuLTl _A Rotina Dr. José Fernando Denardi l 1 Rs 40.00 ¡ R5 43,05 275 12/93/2024 GUXLHFWIL TEIXFRA DA sILvA CRAN ROTINNCHILOI Ro Dr José Fernando Dcnard¡ 5 i RS uam E ns 49,00 27¡ 12/03/2024 ioAo RAT rA $EVERO __ ic ióaAx sc _ Urgência nrr José ?amanda Dei-raro¡ Í a as 417,00 as nec 27s 12/03/2024 loAo sai isTA SEVERO ABDDME SUPERIOR sc Urgénria Dr losé Fer-tando Uenardi É i R5 40,00 ' ns 40,09 27: 12103/2024 JOAO BATISTA SEVERO DELVE sc Urgência Dr Jasé Fernando Derardi _____ 1 as «o,oo as _V 49,03UMDADE: HOSPITAL EUCLIDES Nous: PERÍODO: 01/01/10247 29/02/1024 MODALIDADE YUMOGRAÍIA i'm; n; f( Riutrónlo DE rAYunAMENTo POR UNIDADE CNPJ: 90295654000 03°' Contrato: 03/2022 seu, nArA LAÁIJÓO 7 ;meme oscmdc na :um: pnnonioAbz Msnico < k ar . VALOR unn.) wuon #um 7 280 12/03/2024 Jumaza Melo Uma CRANIO ROTINAMDU¡ Y) Urgência Dr, José Fernanda Denardi 1 RS 40,00 RS 40,00 28) 12/03/2024 Lenice De Jesus Souza COLUNA LOMBARMDULT] Rotina Dr José ?errando Denzrdi 1 RS 40,00 R5 40,510 252 12/03/2024 Mary; O ra Soares Mves ___ CRAMO ROTINÀKÍHILD) _ Urgência Dr, José Fernando Bernard¡ 1 RS 40,00 R5 40,00 233 12/03/2024 PANAELA BIANCA DA SSLVA CRÁMO ROTINMADULT) Rotina Dr José Frernanda Denard¡ 1 RS 40,00 RS 40.00 % 234 1Z/03/2C24 Ralane Ramos Cavalcante TC PELVE Urgência Dra, Sarah \Aãure ¡Haddad Lima 1 RS 40,00 RS 40,00 15s 12/03/2024 SOLANGE somas CAVALCAN n' ÍCRANIO RONNMADULT) Rmma 'Dr Jme rpmando Denard¡ 1 R5 40,09 as 40,00 25o 13/03/2C24 Adríana Luzz Da s va ÍTORNQZELO DIREITO › Rmina Dr. José Fernando Denardi 1 as 40,00 RS 40,00 287 13/03/2024 Amaralina Machado Rodrlgues ICHANIU ROTINMADULT) internado abr José Fernanda Denârdi J RS 40,013 R5 40,00 25a 13/03/2024 Ana Paula Da snva Santos CRANIO ROTINAíADULT) Ronna Dr. José Fernando Denardi 1 ns 40,00 RS Atum 23a 13103/2024 Ana Paula Ferreira Da Silva 5mm ÍcoLUNA LoMaARmuULT] Ro a Dr José Fernanda Denmdi 1 R5 411,00 as 40m 19o 13/D3/2Cz4 Andreza Da Silva Manim 'ABDOME SUPERIOR sc Ronna Dr. José Fumando Denardi 1 _ R5 40,00' as 40,90 291 13/(1 3/2024 Andneza Da Sdva Martins l ELVE SC Ra ína Dr. Jose Fe and:: Dcnardi 1 R5 40,00 I R5 40,00 191 13/03/7024 !CRANIO ROTINMADULT) Urgência Dr José Fernando Denardi 1 RS RS @,00 293 13/03/2024 [COLUNA CERVsCAIJADULT) Urgência Dr. Joxé Fernanda Denatdi 1 RS as 40,00 294 13/03/2014 Blanca Cassia Llusch Callegaro LASDOME SUPERIOR SC __ Urgência Dr. josé Fernando Denardx i R3 RS 40,00 295 13/03/7024 Branca Lama Uesch Callegaro PELVE SC Urgência O _ Iasé Fernanda Gerard¡ 1 R5 RS 40,00 296 13/03/2024 Brayan De Souza Ferreira _ R/\NIO ROTINMCHILD) Urgência Or. José Fernanda Denard4 3 RS RS 40,00 297 13/03/2024 DIEGO BARBOSA LIMA DE ARAWO .ABDOME SUPERIOR SC Urgéncm Dr. José Fernando Denardx . R3 R5 40,00 29a 13/03/2024 mesa BARBOSA LIMA DE ARAUJO PELVE sc Urgência nr José Fernando Denardi 1 as ns 40,00 299 13/03/2024 FABIO ESTEVÃO PONTES 'COLUNA LOMBARUÀDULT) R0 D José Fernando Derardi 1 RS RS 40,00 300 13/03/2024 Gasnarino Batista Pereíra So sa CRANlO ROTINMADULT) Rotma Dr. José Fernando Denavd¡ 1 RS 40,00 R5 40m 3511 13/03/2024 Jose Mves Da Iva ¡uma! OELHO DIR Rnüna , José Fernanda Oênaldi X RS 45,00 RS 4530C 332 13/03/2024 Len :Ia De Souza Queiroz i RAMO ROTINNADL T) Rotín Dr. José Fernando Denardi 1 R5 40,00 R3 05,00 333 13/03/2024 Maraiio 105a Da Silva Neto l DRAX ROYINMADULT¡ Rotína Dr. José Fernanco Denard¡ x RS 40,00 RS 40,00 304 13/03/2024 Maria Marctana Cordeiro Da Silva RANIO ROT lfvâíAbUtT) Rotina Dr. Jose' Fernando Denardi 1 RS 40,00 R$ 46,00 aos :3/03/;024 Ricardo Brim Rodngues ABDOME SUPERIOR sc Urgência Dr. José Fernando Oenard¡ 1 as 40,00 ns 43m 306 ¡3/03/2024 Ricardo Bríta Rodrigues PELVE SC Urgência Dr. José Fernando Denardi 1 RS 40,12!) RS 40,00 307 13/03/2024 THZAGO DA SILVA PORTO TORAX Ronna ,on José Fernanda Denardi 1 ns 40,00 as ::o,oo ;os 13/03/2024 ivalentuna Dc onyeira Pessoa ÍABDOME SUPERIOR sc Urgência _ k Dr, José Fernando Denard¡ 1 as 40,00 Rs 49,0: 309 03103/2024 Ívalemnna oe Oliveira Pessoa PELVE sc Urgénoa 'DL Jose Fernando Denard¡ 1 as 40,00 as 40.05 33o 14/03/2014 AKrerda uma» Galdino ÍCRANIO Rotina í bra. Isabel :amva Rego Sousa sarawa 1 ns 43,00 RS 40,00f? RELATÓRIO DE FAYURAMENYD POR UNIDADE uNluAUr: nos? TAL CUCLIDESNCHS' PERIODO 01/32/2024 29202/2024 MODAL DADL VOPAOGRAEIA ssa. nArAurubo - À 'PACIENTE l * nEscmçÃo no EXAME PRIORIDADE ' MÉDICO m. ¡ vamu umxÍ « "VALOR 167m. a¡ 1 14/03/2024 CLEONICE EIREIFR !COLUNA CERVKCAUADULT) Ruim: ora, Isebe¡ Camila Rego Sousa sararua 1 as 40.00 as 40,10 312 14/03/2024 CLEONICE BREIER ÍCKANIU ROTINAMDULT) Rotina Dra. Isabel camila Rega Sousa Sarau/a 1 as 40,00 R5 40,50 3x3 14/03/2024 Edlnosde Da Silva uma !Tc COLUNA CERWCAL urgência Dra isabel Cam a Rego Sousa sararua 1 as 40,00 RS 40,30 a1: 14/03/2024 Er, mude Da s: a Lima ÊTCTURAX Urgência Dra Isab!! Cam a Rego Sousa Saraiva 1 ns 40,00 ns 40,30 31s 14/03/2024 Edlneãdo Da srlua Lima _TC ABDOME/PELVE c/C urgéncla Dra lsabnl Cam e Rego Sousa sarawa H 1 as as 40,00 na 14/03/2024 Edmeide Da Sllva [Ima !TC ABDOMF/PELVE c/c Urgêvlcla Dra lsabel Cam a Rego Sousa Saraiva 1 as as 40.30 m mma/2024 FERNANDO ARAUJO PERElRA ,ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Karma Dra, lsabcl cam a Rego Sousa Saraiva l as as 40.90 ala 14/(13/2024 FERNANDO ARAUJO 95mm lABDOMEN SEM CONTRASTHADULT] Rqtínn Dra. lsabr¡ Carn a Rego Smlsa Sfif a z as ns 40,00 3m FFUWCILENE PERElRA as SOUSA A89 SEM 5 PORTAL E TAaDUqADJLW) _ __ Rotina Dre Isabel Cam a Rego Sousa Sarawa _V 1 as as 00.03_ azu FRANCILENE PERE 'KA DE SOUSA ABI) SEM PORTAL E maommnuu) Ratlra Bra. lsabal Camila Rego Sousa Sarau/a ¡ RS as 40.90 :21 14103/2024 Sac. Da Sílva Costa k RANIO ROTINMCHILD! Urgência Dra. Isabel :anula Rega Sousa Saralva r as 40,00 Í as 40,00 322 1410302024 GUSTAVO LGNER MATZKElT Lmc OHNA LOMBAR Urgência Dra. ¡sabel carma Rego Sousa Saraiva 1 as 40,0:: as 40,30 m 14703/2024 lUC two DA SILVA SANTOS COIJNA LoMsAmADuLTl urgmcie D-a. Isabel cavala Rego Sousa Saraiva 1 as mao RS 40,00 324 14/03/2024 MAUCLEIDE CARLOS nos sANros TORAX ROUNMADU:: Rm na Dm. lsabã Camnla Rego Sousa Saralva 1 RS 46,00 Í RS 49100 32s 14/03/?024 Mariia acgina Tavares aos Santas rc ABDOME/PEI VE __ Urgência .Isabe Camila Rego Sousa sarawa i as 40,00 as ::o,oo 32s MNE/2022¡ Marcia Reglna Tavares Dos Santas rc ABDCMHPLIVF urgência _ a lsahel Car** a Rego Sousa Sarah.: 2 as 40,09 as 4900 327 14/03/7024 MARlA DAIANEGPES DE SOUZA COLUNA LOMBARlADULT) _A Rctína Dra. Isabe Car" a Rego Sousa Sal a i i5 40.09 RS 40.00 322 14/03/2c24 MARIA !NADA narram DA COSTA › um DIREITA Rsuna Dra. Isabcà Carr a Rego Sousa Saraiva 2 as 40,00 as 40,09 329 14/03/7024 °AULO PMS SILVESTRE *TORAX ao NNACULT) Rotina Dr rlsabe¡ cam a Rego Sousa Saraiva : as 40,00 as 40,00 330 14/C-3/2C24 STEFFANY fixYâDN DA SlLVA TAVARES ¡cRANlo ROTINAÇADULT) Rouna Dra isabel Carr a Rego Sousa Saraiva : RS 40,00 ns 40,01 331 15/03/2024 Ancsia Bard -voRAx ROT MADUW) Rotina rellpc Ralsenberg 2 as 40,00 as 40,00 332 ¡5/03/2024 Cíaryene Carlrarrna Sales De Franca o vein) -LORAX Urgência Fc pc Rorserhczg 1 as 40,00 ns 40,00 :s: 13703/2024 DARC! LORENÇO BDOMEN SEM CONTRASTEUXDUL?) Internado Fe pe aorsennerg _ 1 as 49,00 as _ 40,00 334 25/53/2024 nARcl _oaemco I 30074204 sem CDNTRASTHADULW internado Fe pe Rouen' org 1 ns 40,00 as 40,00 33s ,15/03/20224 DAV! RAPHAEL CARVALHO o: SOUZA lA8DOME(CH|LD) Urgência Fe ge Ralsenherg 1 ns 40m as 40,00 ssa 15'-J3/2C24 DAVI RAPHA. CARVALHO nr SOUZA 'lnuuomercl-ugg) :lrgencla re pe RaIs-:nberg 1 ns :o,oo as 40,00 a3/ _1§[f¡'-_3_/__2_024 ELOlDIA accmsues ox: SOUZA SELVA ícclumA roll:: IcAmDULT) r pe Roisanberg _ 1 R5 40,00 ns 40,00 ;ea 15/03/2024 GLomA MARIA DE ouve¡ A ,YORAX ABDÚME CCM co VKASTEUXDULT) Fellpe Ralxenbêrs í R5 4000 R$ 40100 m 15/03/202.: GLORIA «www u: ol IVElRA TTORAK Aunoms cow comfaAsrelAnuLn Felipe Rolsenberg 1 ___ as 40,00 as 40.00 34a 15/-33/2024 GLOREA MARIA os OLIVEIRA 'TGRAX ABDOME CCM co RASTHADULT) Fe pe R:: sanberg 1 us 40,00 ns 4mm 341 15/43/2024 a Do Nas lmcnzc sem' m “C ANIO ROTlNAVxDULT) Fe pe Rosenberg 1 A RS 40,00 as ::cpmUMDAOE HOSPITAL EUCUDESHORST peniano. 01/02/20247 29/02/2524 MODAUUADE- TOMOGRAHA RnATónIo DE FATURAMENTO von UNIDADE ::ci 4 nun uuvm nham¡ nzscmgÁo no :mu: ?amamos . ' minuto " ídr. VALOR um. , f vam¡ vom' 142 mea/2024 Jaine Chaves Santos ABDOMEN sm CONTRASTHADULT) _›__4Urgênc¡_a _ _ Fe pe nuisenuerg 1 ns namo ns ::o.oo m 15/03/2024 Jame Chaves Santos ABDOMEN SCM comnnsvunouu) Urgência Fehpe Heisenberg 1 ns 40,00 ns 40,04; V_ 344 15/030024 JOAO rmcun_ DA cnuz OUVEIRA ABDOMEICH D) _ Urgência sem» Heisenberg 1 ns 40,00 ns 40,00 34s 1s¡n3/2o2-: :one MIGUEL on cnuz ouvem.: ABDOMHCHMD) Urgência I-e pe Ruisenherg 1 ns 40,00 ns 40,00 r 34s 15103/7024 posam: o: sourn ossos LONGOS MMNIADULT] Urgência Bruno Malu! sangans 1 ns 40,09_ ns __ 40,00 ;a7 :mz/2024 Marie saum na suva ABDOMEN sem conrnasrzxnnuu) Urgência Fehpe Roisenberg 1 ns :o,oo ns 40,00 34a :sms/2024 Make Salisla Da Ssíva _ ABDOMEN sem CCNYRASTEiADULT) Urgência Fehpe Rmsenberg v. ns 40,00 ns 40,00 :as 15/02/2024 fviarcnne Mamns CRANIO/FACE/CERVICAI. Emergênua Fehpe Rosenberg 1 ns 40,90 ns ::o,oo 35o 15/03/2024 Marcone Marxms CRANIO/FACE/CERVICAL Emergêncxa Felipe Ronsenberg _ as :o,oo ns 40,00 351 151012024 nmcune Mamns CRANSO/FACE/CERVICAL Emergência Fe pe a senber; 1 ns 40,00 ns :o,oo 352 15/03/2024 Maiía Cicera Alves Da s va ABDOME! PELVE Urgência ¡Aalheus Nascimento mas :se A meicla : as com ns 40,00 353 15/0312024 Mana Cicera Alves Da Silva ABDOME/ mv: Urgência Matheus Nascimento mas de A meida ; ns 40,00 ns 40,00 354 3533/2024 María niza Cm¡ Ferr a Santos cnnuuo nonmnuouu) A Rntma Fe pe Roisenberg 1 as ::um as 40,00 355 15/03/2024 MATHEUS SALVADOR ARAUJO Aaaomacnun) Urgência Bruno Malu! Sanga 1 ns 40,00 ns 40,00 ass 15703/2024 MAYHEUS SALVADOR ARAUJO ABDOMHCH o) _ Urgência __ Bruno Maluf Sanga 1 ns 40,00 ns 40,00 av 15/03/2024 Mizael Bispo Das Santos ABDOME/PELVE Urgénua Feüpe Roisenherg 1 ns 40,90 ns 40,00 35s 15/03/2024 Mrza I Bispo D05 Santos ABDOME/PELVF ___ nmgênna _ Fe pe Roisenbem 1 ns 40,00 ns ::o,oo 359 ¡s/os/zoza Snphm Eduarda Mndinga nezende ABDOME/PELVE Urgêncza Fe pe Raisenberg 1 ns ::um ns 40,00 ¡ 360 ¡15/03/2024 Sophia Eduarda Mndmga Rezende ABDOME/PEWE Urgência Fehpe Roísenberg 1 ns 40,00 ns 40,00 Í se¡ luxos/2024 renumnn SILVA Dos SAN 'os TORAX ABDOME COM CONTRASTEIADULT) Rotina Fe pe Roxscnberg 1 as 40,00 ns amoo ;a2 ;5,03/2024 TEREZINHA SILVA nos sArros 'connx ABOOME coM comnnsmnaun) Rotina Felipe Roêsenberg 1 ns 40m ns amoo 35a xs/oz/zuza renszzmnn SILVA nos snnros xonAx ABDDME coM coNmAsrHAouLT) naum Fehpe Rovsenberg 1 ns 40,00 ns 40,00 354 1510x7024 Vanessa Felix 195m( ROTiNMADULT) Rotina Felipe Raxsenbavg 1 ns 40,00 ns 40,00 35s 15/03/2024 vmbmdo Oennmg COLUNA LOMBAMADULT) Ru! Fehpe Rosenberg 1 ns 40,00 ns 40,00 ass 15/03/2024 Vlerik Da Silva Fernandes cnnruo Rcrmntnaulry Ro( Feiípe Rcxsenberg 1 ns 40.00 ns 40,00 357 :sms/2024 wznnx nn SILVA FERNANDES COLUNA LOMBARMDULT? nocma Feiipe Rosenberg x ns 40,00 ns 40,00 35s 16/03/2024 CLARICE as FAWMA ouaom !coLuNA LOMBARMDULT) Urgência Drianxo Fialho Prado 1 ns 40m ns 40,00 359 xs/oa/zcza cznnnc¡ oz ¡ATIMA ousow¡ IBAÚMADULT) Urgência uma no Fialho Piada x ns 40,00 ns 40,00 uu :cms/zon Balvína De emo Ribeiro rc CRANIO Urgênma m, Gabr Ide Medeiros 1 ns 40m ns 40,00 m 15/03/2024 Francisca Sandra Lara/uma Ramos Mura cnnrwo Urgência DnFa Fiaího Prado _ 1 ns 40,00 ns «wa 372 ¡s/oa/zggi_ zgor Píexro ea Calmo ABDOME/PELVE Urgência Dnfatno Fialho Prada 1 ns «o,oo ns 10.00rrrsmurosocwoe n CNPJ: sszsasasgrkáoosgàc” Contrato_- 03/2022 WW RELATÓRIO n( FATURAMENIO POR UNIDADE UNzDAm: HOSP TÁ» Eucuossdonsr 000131/32/1324 29/02/1024 MGUAL mui: TCMOGRAHA sm. nan uuoo a - k nncrsnr: nsscnução no :mu: PRIGRIDADE ~ MÉDICO m. - VALOR um. 7 VÀLOR TOTAL 373 26/03/2014 Igor Pietro Do carmo ABDOME/PELVE ___ 'grgénzia Dríabvo Fiatho Prado 1 ns 40,00 ã ns 40,00 ¡ 374 16/03,'2024 Leandro Antonio Rauber FACE Urgência Drfabno Ialho Prado 1 ns 40,00 ns ::o,oo 37s ¡b/oa/znza WEZULE¡ PERES DE FRUTAS COLUNA CERVICAL urgência _ DLFabIo abho Prado 1 ns 40,00 ns «o,oo 27s 15/03/2024 w ¡ams ser/ema Dom gos TC CRANOO n ¡Urgência Dr. Gabriel de Medeiros 1 ns 40,00 ns 40,00 377 16/03/2024 w* m5 Sever no Do gos TC :aos DA FACE Urgência Dr. Gabntl de Mederros 1 _g ____ 450.00 ns 40.00 37s 17/03/2024 ADRIANO KACIO DA SILVA CRANIO ROTWMADULT) d' Urgência a. ns 40,00 ns 413,00 379 17/03/2024 ELIANE DA CUNCHÇAO SOUZA TORAX ROTtNMADULT) Emergência Dr. cabrio: de Medeiros 1 ns 40,00 ns «1,00 35o 17/03/2024 losen do Augusta SAN; YORAX ABDOME SEM coNTnAsmAouLT) Urgência Dr. Ra . Nrsh Prgauo a ns 40,00 ns 40.00 _,152 17/03/2024 Jason do Augusta Sííva TORAX ABDOME sem CONTRASTUADULT) -nr. nem Nxsnl Plgetw w. ns :o,oo ns «o,oo :sz 17.103/2024 msenvldo Augusm Silva TORAX ABDOME SEM ccmnAsrqnouLu or. Raul nnhi Pngattn ; ns 40,90 ns 4 ac 333 mos/2024 LU|Z ANTONIO CARDOSO sonnrs 105m0 TORNOZELO vunuum Dr. Raul n sm .nano L ns capa as _ 40,00 :a: mos/2024 Lurz avnwo ssvzno :nuns JOíLHmCHILD) Dr. na I n shi Pxgamm 1 ns 40,136 40,00 as: ¡7/_03/7024 MAR A nosnnns DA cowczrçÀo nnoomem SEM CONTRA?” (naum or. Raul Nrsh¡ Psgalro ; ns :me «um 386 17/03/2024 M/xn A ROSlANE DA CONCÚÇÀO ABDOMEN SFM CONTRASTHADULT) Dr. Raul Nrstu Pigacm 1 ns 4 r: › axar:: 3x7 _ ¡7/03/2024 RENATA nrsnno pcsson genes an rncsçnpuu) _ Dr. sauna. de Medeiros 1 r ns 40,00 uam_ 388 17/03/2024 SUELI MAnxA aos SANTOS ABDOMEN sem CONTRASTHADULT) Dr. Bruno non carrera¡ 1 ns 40,00 - uma ans 117/03/2024 sua¡ Mngzm nos SANTOS ÃBDOMEN SEM coNTnAsraAnuLT) Dr Bruno ¡mn Cavle I 1 ns «o,oo ' arm 39a ;mos/2024 Tauzqe Gonzaga Da lva (ABDOMEN SEM CONTRASTEUGJULY) Dr. nau¡ Mah¡ Pigalm 1 40,00 ' ns 40,30 as¡ ¡17/03/2014 Yatíanc Gonzaga na suva ABDOMEN SEM coNrnAsTqnouLT) Dr. nam msn¡ nrzaiw 1 4000 R5 40190 392 ¡17/03/2024 wznnn nn SlLVA FERNANDES ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT) Dr. Bruno sixron Cadexal 1 ::o.oo ns «o,oo 39s 17/03/2024 WER1K DA suvn FERNANDES ABDOMEN SEM CONTRASTHADLHT) 7 urgência nr Bruno Iron Carle al r um ns 394 17/03/2024 Yuri Da Canceiçac sarau PESCOCOUXDULT; Emergêncía Dr. Gabneí de Medewos 1 ns com ns 39s 17/03/2024 vun Da Conrcciçao Souza TORAX no? 'A[ADULT) Enlergénc cr Gaorie! de Medeoros 1 ns 42,0:: ns :as 17/03/zc24 Yuri Da Conceíçac Souxa ocunno e UMERO ESQUERDO urgêncra nr. nau¡ N m Pugatto 1 as um ns 397 1 vos/2024 Yuri Da Carci-Iwo souza Íomnno E UMERO esauznoo Urgéncm Dr. Raul Nm¡ nsgarm M_ 1. ns 43,00 ns 39a 17/03/'2024 vun¡ m. cowcsxcño SOUZA co-.unn LoMBnnmDuLY) Ursêncm Dr. Raul N» "temo 1 ns Atum ns 46,00 333w .7/o3/2o2c vun¡ DA comczcçÀo souzA coaunn TORACOCAMDULT) › Urgêncra Dr. Raul Mw Digam¡ z ns 40,00 ns .acao 49o ¡7/03/2024 vun¡ DA co *czrçíw SOUZA cova-nn cenwcnunouu¡ Urgência or. nau¡ Nxn¡ Pxgatta 2 ns 49,00 ns 40,00 401 13/03/2024 .tomo Nata o Cao ho Menezes CRANEO Urgência Dv. *osé Fernanoo Denardr L ns 43,00 ns __ com 402 12903/2024 Arzhur Casagrande “TC COLUNA Lomnnn Urgéncra Mazheus Nascimento Dia: de Amanda 2 ns 40,00 ns 40,00 ¡ «m3 ¡Lâíümozc nnumn cnsfuo DE ALMEIDA snos DA FACE z cnÃmo nor a _ nr. José Fernando Denard __ ' 1 ns 40,00 ns «20.00UMDÀDE HOSPTAL EJCLIDÉS HORST PERÍODO. 01/02/2020- 29/02/2024 MODAUDADE: TOMOGRAFIA RELATÓRIO DE FAIURAMENTU Po¡ UNIDADE msnrwosomg; ' - CNPJ: sazssbyooskzgàgcks Contrato: 03/2022 'sm - Mn lALIDO unem: ' nsscnaao DOEXAME énionInAu¡ ' ” Mêolcb 'a1', ' VALOR um:: " vuoniom 7 m4 Jx/o3/2024 Ellen Messaque Da Cruz Neves Alcantara Tc COLUNA CEIMCAL Urgência Matheus Nascem-nm Dias de Almeida L ns 40,00 ns 40,00 nos 18/03/1024 Ellon Messaque Da cruz Neves Alcantara TC 52:05 DA FACE (Jrgéncla Matheus Nascimenm Dias de Almeida 1 as 40m ns 40,00 43s 18/03/2024 Elton Messaquc Da cruz :Neves Alcarrara IC çgANto _ Urgência Matheus Nasümento Dias de Almeida 1 as 40,00 ns 40,00 407 18/03/2024 Eunice Santos Da Sxlve De souza PUNHO @me 'o Rotma 07.1052' fernando uenard¡ ; as nom ns 40,00 40a 13/03/2024 Gilberto Ramos Da Cru¡ ABDOMt SUPERIDILSÉ Urgéncrg Dr. José Fernando Dewardi : ns _Naum ns 40,00 409 18105/2024 Gilberto Ramos Da Cruz PELVE S( Urgência Dr. José Fernando Denardi 1 ns 40,00 ns 40,00 41o 18/03/2024 lsaheta oliveira Dc Araujo TC CRANIO Rotma Matheus Nascimento Dias de Aímeida 1 ns 40,00 ns 40,00 411 \8/03/2024 JANAINA CLOVASK¡ 005 SANTOS rPELVHADULT) Rotina Dr. José Fernanda Denardi 2 as com ns 40,00 412 13103/2024 Joaquim Gamma Dos sanms ¡ABDOME SUPERIOR sc __ Urgêncsa Ut. José Fernando nenara¡ : R5 40,00 1 ns 40,00 na 18103/2024 Joaquim Galdino Dos santos P VE SC. Urgência Dr José Fernando Denardi 1 ns 40,30 ns 40,00 _ 4x4 :was/2024 Joeàsan Silva De Lima Junio' \Tonax ROT NAMUULT) Roma u'. Jose' Fernando amava¡ - ns 40,00 A ns 44,00 41s x8/o3/2a24 Sebastaao Mmervrnn v ÍCDLUNA LOMBARMGULT) Rotina D'. Ima' Fernando oenaru¡ 1 ns «10,00 ns 40,09 415 18/03/2024 Thaína Daiana Frrreura CRAMO urgéncra D' José Fernando Donald¡ - ns 40,00 ns 40.o.? 417 ¡9/03/2074 Alaeua Irineu Rahbel ;AaooMe/PELVL C/C Urgênua Ura. sarah vamre' Hadaad Lima ¡ ns 40,00 ns 40,012 41s 19/03/2024 @mena Irineu Rnubev AaooME/Pckv: c/c 7 Urgência Dra. Sarah virore Haduad Lima 1 as 4mm ns 49,00 419 19/03/2024 Avulomv Souza Ilva .IC CRANIO Urgêmia Dr. José Fernando Bernardi 1 ns 40m ns 40,00 42o 19/03/2024 Antonio souza Iva ;TC COLUNA CERVICAL Urgência Dr. José Fernando Dpnardr 1 ns 40,00 as ::que 421 19/03/2024 Antonio Souza Silva xcTonAx Urgência Dr. José F . nando Deravdv 1 ns 40.00 ns 40,011 Au 15/03/1024 anUhA oe SOUZA SILVA ABDOME SUPERíOR cc Rorina Dr, José Fernanda Denardi 2 RS 41x00 ns 4mm 413 19/03/2024 BRUNA DE SOUZA SILVA *PELVF cc norma Dr. Jose' Fernanda Denard~ 1 ns :um 4 as 40,00 42s 19/03/2024 CEClLIA MARIA AQUINO :cnsmco sc Rotina Dr. José Fernando oerardr 1 ns 4mm as 40,00 42s :solos/2024 CECILIA MARIA Aaumo ¡DSSOS DA FACE sc narina Dr. José Fernando Denard¡ 1 ns 40,03 ns 40,00 426 19/03/2074 (icera María Da Iva nc COLUNA LOMBO SACRA Rotina Dra. Sarah ¡rore Haddad :ima 1 ns 40,03 ns 40,00 427 19 0312024 Daniellv Barca soares WTC CRANIO Urgéncra Matheus nascimento Dias de Almeida 1 as 40,00 ns 40,00 428 L9/oa/2024 Douyas Dos Santos Lima kcnANlo Emergência nr. José Femendo Denard¡ 1 ns 40,01: l ns 40,00 419 19/03/2024 Dougtas Dos santas Lima ICDL CERVIFAL Emergénna nr. José Fernando Denardl 1 ns atum ns 40,00 43o 19/03/2024 oougas Dos samos uma JTORAX Emergência Dr. José Fernando Denardr 1 ns 40,00 ns 40m 431 19/03/2024 Dougws Dos Santos uma !ABDCME/PELVE Ernergênna Dr. José Fernando Denardn 1 ns 4mm ns 40x10 432 19/0 '2024 Dougfas Dos sanrns ima: ABDOME/PELUE Emergêncna Dr José amanda oenarqr 1 as ::o,oo ns _ 40,00 433 19103/2024 Dou-gas Dos Santosl na COL TORACICA Emergência Dr. José :amando Den-arm 1 as .meu ns war: 19/03/2024 DOUGLAS nos SANYOS LIMA ¡coL LOMBAR Emevgéncza D' José Fernando Dprvardi x ns AO os as 40,09_u¡ _ !NSUTUTOSOCM ossnbesáoiucts A i ; CNPJ: 942951554/000335 L Contrato: 0312022 RELATORIO DE FATURAMENTO POR UMDADE UNIDADE. HOSPITAL EJCUDES &ORST PERÍODO: Cl/OZ/ZOZÁA 19/02/2024 MODAUDADE' TONIOGRAFIA ' seu. um LAUDO 7 ' ~ naum-z A nEsCnlçÁo no Exam: PRIORIDADE MÉDICO - qr. VALÓR unir. VALOR rom. 43s 19/03/2024 EDEMILCO ELOZITE DA SILVA ABDOMEN sem CONTRASTEMDULT) íggga m_ José :amando nenardi l ns ::o,oo as ACJCC 456 19/03/2024 Genivaldo De Jesus Franca TC cnAmo u q Rotina ur. losé Fernando Denardt z ns 40,00 ns 40,00 m 15/03/2024 Gustavo Dourado De Ama rn rc CRANIO urgen a Dra, Samh ore Haddad 'uma ; as ::o,oo ns 40,510 43s 19/03/7024 icon P|ETRO DO CARMO AHDOME SUPERIOR cc l Rat ra Dr, José Fernando oenardi : ns 40,00 RS 40.00 439 mos/2024 :son m . m0 no CARMO Íprtvs cc Rotina Dr. José rcrnanao Dcnardt _ i ns 40m ns sem 44o 19/03,'2024 Joao vma.- Da Corue :eu sitva ASDOME/PELVE A Urgência Dr. José Fernanda Danardt : as 49,90 ns 40.00 441 29,103; 2024 Joao VRG( Da Cnnce cao siiva ABDOME/PELVE Urgência Dr. José fernando Deviam¡ 1 R5 40409 R5 R090 442 19/03/2024 JOSE NEWTON os OLNEIRA AsooML-t SUPERDR cc Urgência or José Fernando Denardi 1 as 40,00 ns 40,00 443 19/c3z2o24 JOSE NEWTON DE oLivEiRA PELVE cc Uvgêrma Dr. José I êrnando Dcqardi 1 ns 40,00 ns__ 40m 444 19/03/2024 Luany Sales De ALme-da Bastos ¡TCZ COLUNA LOMBO SACRA Rctina D: Iosé Ft-vtando Denard¡ 2 ns ::um ñS 40.90 . 445 19/03/2024 Luc ene Lopes Da Costa Goncalves ABDOME sunsnton sc Urgênua Dt Jmé Fer-vindo DEM 1 R5 40:90 R5 _ “M” 44s 19/03/2024 Luctene Lope; Da Costa Goncaives news sc Urgáncua nv Jose' Fernando Denardl 1 as 40,00 ns 46.00 147 19/03/2024 Mer 01032 Da Silva Neto rc CRA-Nic Rotina Dra. Sarah vrzore »Haddad Lima 1 as »1o.-nc ns 40,00 us 19, 03/2024 Mana ia Chaves om- ' a t: snos DL :ce Urgãrua Dr. me Fernando Denardi ; ns 40,90 ns 40m 449 19/03¡z024 Maria Jose Andrade Da silva rc ABUOME/PELVE Urgência resina RULSRRRRF: _ A R3 *WC R5 40m 45o ,He/0312024 Maria Jase Andrade Da Silva T( ABDOMF/PELVE Uvsêvma Fei pe Roixenbern L R5 40x10 R5 4°!” 451 |19;o3/2oz4 Patrick Éder Da Si|va aAciA Urgência n José Fernando oana- ¡ z ns ::o,oo ns 40,50 4st w/ss/zcza 95mm CORREIA nos ANJOS ABDOME sunsmon sc V Rotina DI, José Femando Denardx : as 43,00 40m 453 !mhz/xau Ípzcno CORREIA nos ANJOS new: sc rxctma Dr. José Fernando üensrd¡ : na 43,00 í ns 40,0: | 454 Ls/:z/acu VALDEOR RODRIGUES DA scLvn CRANIO no NNADULT) “à” Dr- José Fernando Denard' 7 R5 4000 L R5 45s 20/03/1024 Adriana Dos santos cnAmo normniAautr) Rotina Dr. me ?amando Bernardi 1 ns «50,00 I ns 455 20/03/2024 Amanda Fac( 1 Paz TC ABDOME/PELVE Urgência Matheus Nascímmo Dias de Afme da 1 RS 40MB HS «157 20163/2024 Arranca Faccm Pa: rc ABDOME/PELVE Urgência Matheus Nasci -ento Días ne Armenia i ns 43,00 as 40m ass 20/03/2024 Bento Lu:: Da Iva .TC CRANIO Urgência Dr. José Femanda Denarm L ns 40,00 its mou 459 2o¡o3¡2o24 Bento Lutz oa Iva rc secos na FACE Dr. Jose Fernando Denarm 1 as «o,oo R5 _ 40.00 «eo 20/03/2014 Bruna Mam Corteia Vahtrio COLUNA LOMBAMADULT) Dn Jose' “eruando Dewd' I R3 “D” R5 49W m ZOIIB/ZBJA Clemrs Let a De Ohvcira ABDCME sur-tmn sc Dr. José Fernando 0mm l ns 40,00 ns 4a ac- 2o/03/7o24 Gema; Lettua De o¡ wir: vma sc D1Jo5é Fernando Denamt t ns #PLUG ns 40,30 _39/93/21124 CLEONICE BREIER Annctvta suvenon sc iDr. José Fernando DRLWUI '= R5 40W R5 _ RW” zeros/2024 CLEONICE BREIFR news sc u [or Laséterttaodo Denardi 1 ns anna as 4mm _ _4511_ amos/2024 .soares nmneim rc ABDDMS/PLLVE Matheus Nasctmcnte ma: de AImt-tda l as 40,00 as .mui¡ismviosocwnasminssmimis wii** . ;tw . «gw cum; 90.295.054/0003-35 W000* “à . Contrato' 03/2022 Rtmromo o¡ FATURAMENIO Pon umanoz - ummnz: HOSFHAL zucuoss HORSY »enfoca 01/02/2924- 19/02/2014 MODALIDADE: TOMOGRAFIA « 'sm DATA uuno ?AGENTE oescniçÀo no EXAME Paralama: MÉDICO m. . VALOR unrr. vALoR 'rom , 466 2D/03/ZO24 Daniel Soares Pinheiro TC ABDOME/PELVE Rotina? Manaus Nascimenm Dias dc Ain' da 1 RS 40,011 RS 40,00 467 20103/2024 Daniel Soares Pinheiro TC TORAX Rotina Matheus Nascimento Dias de Airelda 1 RS 40,00 RS 40,00 468 ZD/Oâ/ZOZ-i Diacy Rodrigues D05 Santos CRAMO ROHNNADULT] Rotina Dr. !Csé Fernando Dana. 1 RS 4C,DO i R5 60,00 469 20/03/2074 E as Spitz De O velra IABDDME SUPEREOR SC Rotina DL José Fernando Denardi 1 RS 40,00 i RS 40,00 470 20/03/2024 Elias Saiu De Oliveira iPELVE SC Rníina Ur. José Fernando Denardi 1 BS 40,00 RS 40,00 471 20/01/1074 Francisca Dermandes rc ?É DIREITO urgénna Dr. José Fernando Denardi 1 as 4o, 3 i RS 40,00 471 ZO/Oã/ZOZÀ Francisca Dermandes TC JOELHO DIRLITO Urgência D'. Jnsé Fernando Denard¡ 1 P.$ 40,00 i RS 40,00 473 20/03/1024 Fran ca Dermandes V lala iTC BACiA Urgência Dr. José Fernanda Denardi 1 RS 40,00 i 40.09 474 20/03/2014 JANE RODRKGU! S DA SILVA iFíLVíiADUlT) ___ _ ROUHB Or. José Fernanñdgiocnardi 1 R$ 40,C0 40,00 475 zc/oz/:ozt Jose Maurícia Da S›Iva :ic ABDOME /PELVE Rotina Matheus Nascimento Dias de Almeida 1 Rs 40,03 «o,oo 476 20/03/2024 Jose Mauricio Da Silva ;TC AEDOME [PELVE Rotina Matheus Flascimento Dias de Almeida l RS 40,00 40,00 477 20/03/2024 LOREN! SALETE SANTOS DE MOURA RODRIGUliCOLUNA LOMBANADULT) Rotina Dr. mié iernandn Denmrdl 1 515 40,00 40,00 473 20/03/2024 Luciana Fernandes Da Costa Monçao _ !CRANIO 7 Rotina _Dr icisé Fernanda Denaldl 1 RS 40,00 as 49,00 479 20/(3/2924 MARIA AUX !ADORA DA cosTA SlLvA irc TÔRAX cc urgência D'. Jasé Fernando Denard¡ 1 as 40.00 as 4o oo 480 20/03/2024 MARlA AUXUADORA DA COSTA SiLVA ABDOME SUPERxOR CC V7# Urgência José Fernanda Genaro¡ í R3 401m RS 46,00 481 ZONE/2024 MARiA AUXMADORA DA COSTA SILVA _PELVE CC Urgência Dr. José Fernando Dennrdi L R5 40.00 R5 40,00 482 20/03/1024 Ma Aux: adora Da Costa S va *TC CRANiú Urgência Dr. José Fernanda Denard¡ ___ í RS 40,00 RS 40,00 483 20/03/2024 MARlA EDUARDA GRZYBOWSK¡ MARHNS iABDOME SUVERÍOR SC Urgência Or. mw' F-.Fnando D . rd¡ i RS 40,00 i R3 40,03 484 ZTE/0312024 MARIA EADU/\RDA GRZYBOWSIO MARTINS iPELVE SC Urgência Dr, iosé Frnando Denardi 1 RS :10,00 l Rã 40,00 485 2G 33/7074 Patr Ia Soares Rosa iTC ABDOME/PELVE C/C Rolina Matheus Nascimento Días de Almeida 1 RS JUDO l RS 40,00 486 20/03/2024 Patricia Soares Rosa iiC ABDOME/PELVE C/C Rotina Matheus Nascimento Dias de Aimeida 1 RS 40,00 RS 40500 487 20/03/2024 Weril( Da Silva fernandes iii ÂBDOME/PELVÉ C/C Rali-na Matñeus Nascimento Dias de Almeida l RS 40 00 RS 40,00 485 70/03/2024 Weril( 0a Salva ?emendas !YC ABDOME/PELVE CIC _ Rotina Matheusfgscimenzo Dias de Alm da i RS 40030 RS 40,00 489 20/03/2024 Ykara Bernardo Nascimento Da Sííva Azevedo ;TC CRANiO Urgência Dr. José Femando Denard¡ 1 RS KS 40,00 490 UNE/2024 Aivisius Schneider: CRANiO/TORAX Urgência Dr .Iaiá :amando ücnnrdi 1 RS RS 40,00 491 11/03/2024 Aivisius Schneider; iTORAX _ __ Urgênca Dr José Fernanda Denardi 1 R5 40.00 492 21/03/2024 Bruno Gabriei Malman SINE __ *ca/ima Urgentes Dr. José :armando Denardi z ns masi ns 40.00 493 21/03/2024 CARLOS HENRiQLIE aos SANTOS ARALLO ;mas DA FACEIADULT) Ralznn Dr. José Fernando Denarái 1 as .10,-w ' ns 40,00 494 21/03/2024 DANIELJOSE SANTOS !TORAX ROTINMAIJUIT) ___ Urgênna Dr. José Farnarda Denardi 1 as ::o/oo «s 7 40,00 495 21153/2024 Dayana Carvalho Lopes TC CRANIO Rotina ¡DL José remardo Bernardi 1 as 40.00 RS 40,00 49s 21/03/2024 Davene smanuaiy Ba va Santana Roüna pr. Jose Tomando Denard. z as 40,30 as 40,00UNDADE' HOSPITAL EUCL- DES HORST PERÍODONJ1/02/2C2A› 29/01/2024 MODALIDADE. TDVUGRAHA lllslllllle social 02 suína são lllcls CNPJ: 96.295.6S4I0008-35 Contrato: 032022 RELATORIO De FATURAMENÍO Poa UNIDADE sm.” DATA muco PACIENTE nescluçlo no mu¡ PRIOKIDADE MÉDOCO qr. VALOR UNIT. vamu mm. 497 21/03/2314 E zangeia Inacio Ferreira Guedes lc CRANiO Rotina 77 Dr. José Fernando Denardl 1 as nom as :o,oo 49a 21/03/2024 Fernanao Henrique De Sousa Pereira irc AaDOME/PELVE c/c Urgéntia Dr. Da el Chrispim 1 ns 40,00 as «o,oo 499 21/03/2024 Fernando Henrique Du Sousa Pereira irc ABOONE/PELVE c/c _Urgência Dl. Daniel Clvisplm 1 R5 4000 RS 4030 590 :1,01/2324: Francisco Daniei D05 Santas Carvalho rc CRANIO Rotina Dr Jose' Fernando Denardl 1 as ,40,00 as 40,00 501 2403/2324 Fran lsco Dos 541m5 'TC CRANIO Urgência Dn José Fernando Denardl 1 as 40,00 as 40,00 so: ums/2024 Juclnev De Almeida Ferreira iFACE Urgência n: José Femando Denard¡ 1 1 as 40.00 as 40,00 ssa 21/03/2022 LEUA os SANTANA somzs »Ascom suvsalon cc Urgênrla or. José Fernando Denard¡ : 1 as 43,90 as 504 uma/2024 LELIA oe SANYANA comes .PELVE cc Urgência Dr. José Fernando Denardl E 1 as 40.00 as 40,00 505 21/03/2024 LUANA MARNNES LOPFS 'AaooMe SUPER|OR sc Rotlna r. Jose' ;erguido Denardl x :as 40,00 as 40,09 soa 21103/2024 LUANA MARTlNE$ LOPES ipzwe sc Rotina -az JoAi(› ~ PRPFEHI' A MUNWIPAI, DE ” AMPO NOVOCONTRATO f) (i FAO 0312022 (M8423 2800, IÁXA DE JUROS EM CASO DE ,ATRASO DE ÀAOKA 6% AO MÊS. SM' - cm casa de dúvidas ou reclamação entre cm conmlo - sa. A .xhmu nc¡ RECLAMAÇÓES só SILRÀL) ,aCEnAs ATÉ 43 HORAS APÓS o RECEBIÉWENIÍ) DA MERCADORIA. ¡oEMnrn-.AÇÀO E nssrluruaA DO Recseeom hmmdo 'SNT bvslemas « (a2) 40058550 - www slaasnstemaslcomlx *esmurosocmcesasogsàozsças » CNPJ: 3ê.295.E54!U008-3: Farmaceutica smial*êbe'*°”íúçi Contrato. 352022 (TRF/MT ,saem mmmmm ma RECEBEMOS c: um¡ IB musa. com. vaoo MED nos# um. os monarca 510v SERVIÇOS CONSTANTES DA non FISCAL ELEYRÓMCA mnxcAuA A0 LADO E uo ?E0100 um?, ?AXA oe Juma EM CMO ne ;musa n: MORA n. Ao MESHRECLAMACOES sa aEnÁo Acslus AYÊ u nous Avós o sccmmmvo na MERCADORIA mu o: RECEBVMENTD um) 0.00 -|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 1 de 18 " . . . Data: 15/04/2024 à?” ,_ Requislçao de Insumos Horário: 16:44:35 l//Í/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1422 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10.00 SPR 1360 METILDOPA 500 MG 60.00 coM 2626 MORFINA 10 MG/ML -1ML 100,00 AMP 265a TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 500,00 AMP 297o CAPTOPRIL 50MG COMP 120.00 coM 3046 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 307o LORATADINA 10MG coMP 100.00 COM 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120.00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 120,00 COM 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg +so.0/mL (4.0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80.00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 24,00 FCO 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG ~ 80MG coMP 60,00 COM 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50,00 AMP 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM ~ 400,00 AMP 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 200,00 COM 8792 OMEPRAZOL 2o MG cAPsULA vo 300,00 coM 943a CEFALEXINA 500MG COMP M › ., .A 200,00 coM 9597 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPoLA c¡ 1o ML - (EV/SC) 4,00 FIA 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 90,00 COM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.200,00 AMP 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.500,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 100.00 AMP 12533 NiFEDIPINA 20MG COMP 60.00 COM 12671 TIAMINA 300 MG COMP VD 90,00 COM 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 700.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50,00 AMP 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 700,00 AMP 14490 NEOSTiGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 200,00 AMF 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG v0 200.00 coM 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300.00 AMP 15836 SULFATO DE MAGNESIO10%1OML 200,00 AMP 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 30.00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ui (BENZATINA) IM 150.00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600,00 FIA 16418 SUXAMETONlO100MGINJC/1 (SUCCINIL) 10.00 UN 16635 OLEO DE GiRASSOL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50.00 UN 18210 D|P|RONA 500 MG COMPR|MIDO 300,00 COM 18276 M|DAZOLAM 15MG/3ML 30,00 AMP 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 3,00 SRG 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.500,00 AMP 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURAN01ML/ML FR 250ML Z.D0 FCO 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 100,00 UN 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200,00 FIA 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90,00 COM 22395 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 1.000,00 AMP 22535 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM 50010046415 30,00 UN 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 1o ML 200,00 FIA PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 Página: 2 de 18 “a Requisição de Insumos Data¡ 15/04/2024 r* Horário: 16:44:35 1 V Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PÁRECÍS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULA REB PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 18 Data 15/04/2024 Horário: 16:44:35 f” l Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8365 Data: 2010312024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRiBUIDORA 2411 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL G|LMAR FABRMO *Cicera Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota|¡ V|r. Unit. Valor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR 0,0000 0,00 23,1500 231,50 17,8000 178,00 16,0000 160,00 1360 -METiLDOPA 500 MG 60 COM 0,0000 0,00% 1,4000 84,00 1,1130 66,78 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML-1ML 100 AMP 2,2000r 220,00 2,2100 221,00 2,1616 216,16 2,2800 228,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,0900 545,00 1,6700 835,00 1,3300 665,00 1,1000 550,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1265 15,18 0,0000 0,00 @GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,5090 101,80 0,8300 166,00 0,5500 110,00 0,5100 102,00 3070 LORATADINA10MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1916[ 19,16] 0,0000 0,00 1 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,1640 19,68 0,0000 0,00 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,5800 69,60 0,4340 52,08 0,0000 0,00 AMP 8,6000 688,00 0,0000 0,00 10,3590 828,72 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 4,8600' 116,64 11,2900 270,96 0,0000 0,00 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML o :nã a cc COM 0,0000 0,00 0,2300 13,80; 0,3792 22,75 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 25 AMP 18,7400 468,50 20,7200 518,00 18,750q 468,75 0,0000 0.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA í ' 300 AMP 0,0000 0g 1,5200 456,00 1,5000 450,001» 1,1000 330,00 7831 !BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMlNA -BUSCOPAM 400 AMP 1,0400 416,00 1,3500 540,00 1,2000 480,00 0,0000 0,00 50 AMP 3,9500 197,50 0,0000 0,00 4,9900 249,50 3,9600 198,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 200 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0580 11,50 0,0000 0.00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 0,0720 21,60 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 1,2800 256,00 1,1100 222,00 0,0000 0,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 FIA 0,0000 0,00 53,6000 536,00 89.0000 890,00 0,0000 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL- (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5100 45,90 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPD ROGAS PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parc [Cotado Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR 0,0000 0,00 180000 180,00 0,0000 0,00 16,9500 169,50 1360 METILDOPA 500 MG 60 COM 0,0000 0,00 1,4300 85,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9400 194,00 0,0000 0,00 2,0900 209,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 p AMP 1,1500 575,00, 2,8800 1.440,00 0,0000 0,00 0,0000 0,004 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1300 15,60 0,1200 14,40 0,2700 32,40 304a [íIcosE 50% -10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,8400 128,00 0,5500 110,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1600 16,00 0,0000 0,00 0,2800 28,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,2500 30,00 L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,7100 85,20 0,0000 0,007 0,4600 55,20 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 1 80 AMP 0,0000 0,00 9,7600 780,80 0,0000 0,00 8,6700 693,60 5445 HIDROXIDO DE ALUMlNIO 240ML V0 24 I" FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 r 0,00 2,7900 66,96 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60 COM 0,2600 15,60 0,0000 0,00 a 0,2300 13,80 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 20,7800 519,50 0, 0000 0,00 19,4500 486,25 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 0,0000 0,00 1,9700 591,00 0,0000 0,00 1,8200 546,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 4,3800 219,00 6,0900 304,50 5,0500 252,50 4,1200 206,00 7831 BUTiLBROMETO DE ESCOPOLAMlNA -BUSCOPAM 400 AMP 0,0000 0,00 1,1300 452,0? 1,2900 516,00 1,1900 476,00 8328 ACIDO ACETILSALICIUCO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 200 COM 0,0514 10,28 0,0600 12,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0795 23,85 0,1000 30,00 0,1000 30,00 0,0600 18,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,9700 194,00 0,0000 k 0,00 0,0000 0,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 18 ;w cotação de Preços Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 J A7/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR 16,9500 169,50 1360 METILDOPA 500 MG 60 COM 1,1130 66,78 2626 MORFINA 10 MGIML-1ML 100 AMP 1,9400 194,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,0900 545,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1265 15,16 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,5400 108,00 3070 LORATADlNA10MG COMP 100 COM 0,1600 16,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,1640 19,68 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 COM 0,4340 52,08 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 8,6700 693,60 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 24 FCO 2,7900* 66,96 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60 COM 0,2300 13,80 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 18,7400 468,50 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,5000 450,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 3,9500 197,50 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,0400 416,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 200 COM 0,0514 10,28 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,9700 194,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 10 F/A 53,6000 536,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,5100 45,90 PGX Sofrware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documentcí 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 6 de 18 Cotação de Preços Data' 15104/2024 Hor : 16:44:35 x a j' Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazode Cotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10704/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. MAXWELL FABRICIO Cicera Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit.¡ Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 10614 D|P|RONA 1G lV/IM AMP 2ML 2000 AMP 0,8950 1.790,00 0,9000 1800,00 0,9765 1.953,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAM|DA10MG X 2ML (NOPROS|L) 1300 AMP 0,6950 903,50 0,8500 1.105,00 0,7650 994,50 0,7100 923,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 9,4600 946,00 19,0000 1.900,00 0,0000 0,00 12033 NIFEDIPINAZOMGCOMP 60 COM 0,0000 0,00 0,1400 5,40 0,1150 0,90 0,0000 0,00 E_ 63,99 0,0000 0,00 12671 TIAMINA 300 MG COMP VO 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7110 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,1000 770,00 1,0400 728,00 0,9500 655,00 1,0000 700,00 12773 ENOXAPAR!NA 40MG 0,4ML 60 SRG 13.9800 838,80 20,5000 1.230,00 163493 980,95 0,0000 0,00 D. E < o Ln 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 2,3700 118,50 3,5900 179,50 2,3800 119,00 0,0000 0,00 7 14490 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 700 AMP 1,5930 1.115,10 0,0000 0,00 1,6000 1.120,00 1,6000 1.120,00 NEOSTIGMINA 0,5MGML IVIIM/SC AMP 1ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,3200 264,00 0,9833 196,66 4 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,0000 0,00 0,0700 14,00 0,0770 15,40 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL(FLAGYL)5MG/ML100ML|V 100 BL 3,9900 399,00 9,6000 950,00 4,4200 442,00 4,0000 400,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 4,3400 1.302,00 3,0500 915,00 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6120L 322,40 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 30 AMP 15,3000 459,00 12,2000 366,00 11,9000 357,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAClL)1.200.000 U1 (BENZATINA) IM 15 FIA 5,5800 837,00 7,3200 1.098,00 6,9800 1.047,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500J FIA 3,9800 1.990,00 3,9900 1.995,00 4,8900 2.445,00 4,8200 2.410,00 16418 SUXAMETON|0100MG|NJC/1(SUCCINIL) 10 UN 0,0000 0,00 27,7000 277,00 29,9900 299,90 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,3000 151,20 7 2000 172,80 6,2900 150,96 0,0000 0,00 ,._ 16714 'HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 182400 912,00 18,1580 907,90 16,0000 800,00 18210 ÍDIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 300 COM 0,1590 47,70 0,1600 48,00 0,1950 58,50 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001ÍNSTÍTUTÓ SOCÍÀL DE SAUDE SÂO LUCÁS - CÀMPO NOVO DO PÀRECÍS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0003-35 Página: 7 de 13 f” cotação de preços t** « r O D312: 15/04/2024 _ç Horário: 16:44:35 à( Unidade: 13 ~ ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS PAULA ADRIANA ALEXANDRE lmàed@gmail.com Camila Venoedor Parcial Venoedor Parc¡ | Cotado Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unltu Valor Total VIr. Unit. Valor Total DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 2000 AMP 0,9900 1.980,00 1,0400 2080012 1,2900 2.580,00 0,9500 1.900,00 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1300 AMP 0,7400 982,00 0,9000 1.170,00 0,0000 0,00 0,8700 1.131,00 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,2900 829,04» 0,0000 0,00 0,0000 L 0,00 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,3800 22,80 0,8500 51,00 0,1200 7,20 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 90 COM 0,0000 0,00 8,3100 747,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,0900 763,00 1,0300 721,00 0,9700 679,00 1,0500 735,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 139900 839,40 19,9900 1.199,40 17,9000 1.074,00 16,5900 995,40 v 60 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 2,4900 124,50 3,8800 194,00 0,0000 0,00 3,3500 167,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 700 AMP F 0,0000 0,00 1,6900 1.183,00 1,9500 1.365,00 1,8200 1.274,00 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 200 AMP 0,5900 118,001 1,2900 258,00 0,0000 0,00 1,1700 234,00 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0200 204,00 14875 IMETRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML100ML IV 100 BL 4,0600 406,00 4,6800 468,00 4,9500 495,00 4,8700 487,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L 10014 11993 14935 IOCITOCINA 5U|/ML IM lV 300 AMP 3,3000 990,00 4,3900 1.317,00 5,9000 1.770,00 3,9000 1.170,00 15836 SULFATO DE MAGNES|010% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PROPOFOL1OMGIML 20ML 30 AMP 11,5000 345,00 15,4000 462,00 0,0000 0,00 12,5000 375,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000U| (BENZATINA) 1M 150 FIA 7,1400 1.071,00¡ 5,6000 840,00 7,6900 1.153,50 6,1200 918,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000 2.450,00 5,4200 2.710,00 4,7000 2.350,00 4,3200 2.160,00 16418 SUXAMETONIO 100MG lNJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 21,0000 210,00] 29,6400 296,40 0,0000 0,00 27,7900 277,90 16835 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,7200¡ '137,28 6,2600 150,24 12,8500 308,40 5,9000 141,60 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML I 50 UN 0,0000 0,00 19.3600 968,00 0,0000 0,00 15.1200 y 756,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 300 COM 0,0000 0.00 0,2200 66,00 0,1800 54,00 0,1850 55,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001;Ii/j Unidade: Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 Cotação de Preços: 8355 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores código Descrição do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2000 AMP 0,8950 1.790,00 11998 METOCLOPRAMI DA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1300 AMP 0,6950 903,50 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 4» «Ir j» 100 AMP 8,2900 829,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,1150 6,90 12671 TIAMINA 300 MG COMP VO 90 COM 0,7110 63,99 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 0,9500 665,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 139800 838,80 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 2,3700 118,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 700 AMP 1,5930 1.115,10 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 200 AMP 0,5900 118,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM 0,0700 14,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 3,9900 399,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 1,6120 322,40 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 30 AMP 11,5000 345,00 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 5,5800 837,00 1 5866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 3,9800 1.990,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) UN 21 ,0000 210,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 10 24 UN 5,7200 50 UN 15,1200 756,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM i 0,1590 47,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 9 de 18 cotação d¡ preços Data: 15/04/2024 by: Horário: 16:44:35 /V/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 DISTRIBUIDORA .2411 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. MAXWELL G MAR FABRICIO Cioera Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Cotado Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total VIr. Unlt. Valor Tota| 18276 MIDAZOLAM 15MG/3ML 30 AMP 2,8000 84,00 2,0700 62,10 2,3800 71 ,40 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 0,0000 0,00 295,0000 2.950,00 3428600 3.428,60 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1300 AMP 1,3500 1.755,00 1,7400 2.262,00 1,5380 1.999,40 0,9000 1.170,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570,00 0,2800 560,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 386,5000 773,00 3870000 774,001 4530000 906.00 0,0000 0,00 1.20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 100 UN 6,7000 670,00 7,5000 750,00 15,4000 1.540,00 12,0000 1.200,00 20 Código Descrlçãodolnsuma Qtd Un.M. . I. 33s CEFALOTINA somo/110 F/A 200 F/A 4,4100 032,00 4,7100 942,00 4,0900 970,00: 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 29,70 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1300 AMP 1,0500 1.320,00 1,0000 13211001 1,0999 1.359,92 1,0000 1.440,00 22638 |TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4s«0,5 30 UN 1911000 564,00 15,7000 471,00 103100 4139,54 14,4000 432,00 23240 'CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,5400 100,00 0,4300 00,00 0,4700 94,00 vam, Tata¡ de catação R$ 10.011,30 R$215.013,14 Rs 31.220,70 Rs 10.259,00 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0.00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0.00 Rs 0.00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$111.011,00 1432001914 RS 31.220,70 Rs 10.259,66 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO-110 DIAS FATURADO- 2a DIAS FATURADO .30 DIAS Prazo de Entrega 02/04/2024 20/03/2024 05/04/2024 27/03/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 Valor Total Vencedor Rs 13.623,60 Rs 4.758,80 Rs 2.738,61 Rs 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 10 de 18 Data: 15/04/2024 Horá : 16:44:35 Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2896 - MAEVE PAULA ADRIANA Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Cotado VIr.Unit. VaIorTotaI] VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. 18276 MIDAZOLAM 15MGl3ML 30 AMP 0,0000 0,00 2,2300 66,90 0,0000 0,00 1,9900 59,70 15392 IMATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG t» 0,0000 0,00 3272200 3.272,20 325,0000 3,250,007 300,2500 3.002,50 19063 |0NDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1300 AMP 0,0000 0,00 2,2400 2.912,00 1,6900 2.197,00 1,5300 1.989,00 19378 |AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,2985 597,00 0,4100 820,00 0,3500 700,00 0,2850 570,00 19473 'SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 0,0000 000V 451,9800 903,96 0,0000 0,00 402,7900 805,58 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 100 UN 5,9900 599,00 6,6800 668,00 0,0000 0,00 7,4500 745,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 F/A 4,4200 884,00 4,6400 928,00 4,7000 940,00 4,4900 898,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 1,1300 101,70 0,0000 0,00 0,6000 54,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 0,0000 0,00 2,0800 1.664,00 1,9000 1.520,00 1,8800 1.504,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 0,0000 0,00 20,9800 629,40 19,3000 579,00 16,4600 493,80 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,4400 88,00 0,4000 80,00 0,0000 0,00 R5 13.319,91 R5 32.775,30 R5 21.992,40 R5 20.207,59 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Valor Total Líquido de Cotação Rs 13.319,91 Rs 32.775,30 Rs 21.992,40 R5 20.207,59 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 23/03/2024 05/04/2024 04/04/2024 03/04/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 Va|or Total de Cotação Desconto Va|or TotaI Vencedor R5 1.419,56 R5 1.341,00 R5 0,00 Rs 2.333,76 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.054/0005-35 Página: 11 de 15 f: cotação de ,mas Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores VaIor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal 18276 MIDAZOLAM15MG/3ML 30 AMP 1,9900 59,70 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 295,0000 2.950,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGIML 2ML IVIIM 1300 AMP 1,3500I 1.755,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2850I 570,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 387,0000I 774,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 100 UN 5,9900I 599,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 200 FIA A 4,4100| 882,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300I 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 1.320,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SOD1C0 4G+0,5 30 UN 471,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML ZOOÍ/A 86,00 Valor Total de cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Rs 26.215,33 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor RS 26.215,33 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documenta 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 ' Cotação de Preços ~ ' Hora u//É/ Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Local de Armazenamento: Página: 12 de 18 Data: 15/04/2024 ' 16:44:35 143 - ADJALMA LEMES Usuário: Data: 2010312024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreço de Item Cotação de Preços: 8365 Prazo de Cotação: 01/04/2024 GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001É j¡ Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS › MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Local de Annazenamento: Página: 13 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237,851/0001-06 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 2000 TRAMADOL 50 MGIML- 2 ML 500,00 AMP 1,09 545,00 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 10,74 400,50 7325 ACIDOTRANEXAMICOSOMGIMUSML 50,00 AMP 3,95 197,50 7031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 1,04 410,00 10014 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.000,00 AMP 0,90 1.790,00 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.300,00 AMP 0,09 900,50 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 13,95 030,00 12023 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50,00 AMP 2,37 110,50 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/5DOMGlML (BUSCOPAM 1 700,00 AMP 1,59 1.115,10 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 100,00 BL 3,99 399,00 15004 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 u¡ (BENZATINA) IM 150,00 FIA 5,50 037,00 15055 CEFTRIAXONA(ROCEFIN) 1o IV 500,00 FIA 3,95 1.990,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300.00 COM 0,10 47,70 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.300,00 AMP 1,35 1.755,00 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1o FIA 200,00 FIA 4,41 002,00 22390 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 000,00 AMP 1,05 1.320,00 Va|or Tota|: 13.623,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs nm¡ 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO "Í . ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Página: 14 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60,00 COM 0,23 13,50 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPOLA c/ 10 ML ~ (EV/ 10.00 FIA 53,60 536,00 14371 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG v0 200,00 coM 0,07 14,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 SRG 295,00 2.950,00 19473 SEVOFLURANO1ML/ML FR 250ML 2.00 FCO 337,00 774,00 226313 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4040.5 30,00 UN 15,70 471,00 Valor Total: 4.758,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frete: 0,00 LUCI PAULA REBESÀ GOMES NHEIRO ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001352 j, .df INSTITUTO SOCIAL na SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 902951500000415 Página: 15 de 10 Data: 15/04/2024 ma” d° c°""°'° Horário: 10:44:35 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 8365 Data: 2010312024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Tota| 1360 METILDOPA 500 MG 50,00 coM 1,11 06,70 2970 CAPTOPRIL 50MG coMP 120,00 coM 0,13 15,15 4795 SIMETICONA 40MG coMP 120,00 COM 0,15 19,50 541a CLOPIDOGREL 75 MG coMP 120,00 COM 0,43 52,00 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300,00 AMP 1,50 450,00 969a METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,51 45,90 12533 NIFEDIPINA 20MG coMP 60,00 coM 0,12 6.90 12671 TIAMINA 300 MG coMP vo 90,00 COM 0,71 03,99 12717 AcIDo ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 700.00 AMP 0,95 555.00 14935 0CITOCINA5UI/ML IM IV 300.00 AMP 3.05 915,00 15836 SULFATO DE MAGNESl010°/.10ML 200,00 AMP 1,61 322,40 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 coM 0,33 29,70 23240 CLORETO DE POTASSIO 19.1% 10 ML 200.00 FIA 0.43 00.00 Va|or Tota|: 2.738,61 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dggçomo: o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0m ::x Pre' LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Autorização de Compras PGX Software Documento: 20071001 istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1jr Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 16 de 18 ordem de compra Daial:_15/04/2024 Horano: 16:44:35 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8365 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local de Entrega: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09034672/0001-92 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 13323 ACIDO ACETILSALICILICO(AAS)1UD MG COMPRIMIDO VIA ORAL › (vo) 200,00 COM 0,05 10,213 Observações: cx C1500 14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML 1v1IM/sc AMP 1ML 200,00 AMP 0,59 113,00 Observações: validade 3110712024 15343 PROPOFOL1OMGIML 20ML 30,00 AMP 11,50 345,00 15413 SUXAMETONIO1ODMGINJCI1 (SUCCINIL) 10.00 UN 21,00 210,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,72 137,20 202013 EFEDRINA 50MGIML1ML 100,00 UN 5,99 599,00 Valor Total: 1.419,56 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 TA Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Página: 17 de 18 Data: 15104/2024 Horário: 16:44:35 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 337443321000130 Prazo Entrega: 10/04/2024 8365 Data: 2010312024 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Locai Ann. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 7B.360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 2626 MORFINA 10 MG/ML -1ML 100,00 AMP 1,94 194,00 304a GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 0.54 100,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 100,00 COM 0,16 16,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200.00 COM 0.97 154.00 12026 TiAMINA10OMG/ML 100,00 AMP 8,29 829,00 Va|or Tota|: 1.341,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ;um 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL os SAUDE sAo LUCAS - cAMPo NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0000-35 Página: 18 de 1a Ma", d, com”, Data: 1510412024 Horário: 16:44:35 ?x7 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR 16.95 109,50 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAs MARcA CRISTALIA 130,00 AMP 0,67 693.60 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo 24,00 FCO 2,79 66,96 0792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300,00 COM 0,06 10,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 15,12 756,00 10276 MlDAZOLAM15MGI3ML 30,00 AMP 1,99 59,70 19376 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,20 570,00 Va|or Tota|: 2.333,76 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Rxxdvcmox 111.- GI, OXIGENIO LTDA os 1111111111111; CNN 161» ;A15 commons 1111 Nom Pisca! ÉICUÕBÍCR 11131151111 61111111, V ' Ifmizàsoo: 097( 7024 Iknizkcmc: |NST|TUTO SOCIAL DIÍ SÁUUE SÂO LUCAS Valor Tmal: 6230.00 I NF-e l FAI Ri f BB M _d 'C11-PT I N” 'M' )' :É A 'Ji I' 4. NA' RA 1 RF TRT¡ . í U I Ç 1T ih II O 1 10H Sérle ! L DANFE Documento Auxihar da Nom Fiscal liictrôxiicn RUA ANGICO QUADRA 03, 0, 121120154 PAULA III . Novo I 0 » FNÍTPADA ' GL OXIGENIO LTDA u 1 117111511301111 1 ' _ ; MUNDO * VARZEA (IR/Wim ' “T ' CI'- 73I49333 24 M11 S203¡ 3600 0104 S500 1110008680410 0308 4639 ' a Func: 1115x1095 1302. 1009011035304 L_ _à_v~_ _ 1 _1.1_ _. 1 \WW-I““V“““SP"I “OIII-I" sÉklE 00] Consulta dc :mtcmicidadc no poml (racional da N fit""'“°“““W¡““V°°X¡K°"¡tt-mtn-II¡ - po] HA ¡ n www.nfc.tairndagoxzbrãporwl m1 no sm: du 51:11:12 auLoriL-:dxna . , . _. ,. 1 _ . . _ 1x11 zA1›4ç111111_.;-r1o ' T ' ' ' ” ” _”“°” ' ,11111151-13111111 XC 01117.11 11111311611 1 Valid. x dc Mercadorias Fom Dn estabelecimento I ¡51240029429957 l I/04IZOZ4 11:49:11 !NWRIÇÂLI 551.301,10 !M1041- _goossw _w _V_ __ ___ KGHMitJI-ULi _____ ,_ , _I DESTIN 'FÁRIO i REMLTEFH _ w 77 7 *A IÍ'N'Y¡1"'IV mà” “_- T h. ISA TA nenem u» W 1 INs11I'U'I*0.s<›(:IAL DF. SAUDESAL) LUCAS 1 9o.295.0S›1-'1IOI»1-35 i 11910412111.; . 1111.11.11. 1111.11.11 1111.11.11. Im (111101111111 i_ .-\V BRASII i6 9 ****“"_._ __ __ I _ I73360~U0ii ' 0904/2034 \11-;11111111 T1 w RICÂHPSTAHHRY ;111111111 111111 1 . , 1 .O . 1 FATÍÍ A E_ .u. .W .-a .-_ _ . . À H/\DOS DA FATURA _E N _, ¡HÍP1ÍCAT›\§ _ V V_ ___ __/_ _r kA_›______›___›:›__ _A _A k ___ __ __ _1›______ VM~_M_ ___»__________ rk_ _V _ › ____ _ ___ › u' __ ___ _ V____§ __ _» __ * I I I = : C. LÚULU DO ÍMPÓSTÚTTÃ: f q_ a m-»TQÇÃEÇ nç/:w-A _V_ l .v 4 um H7 ,A :A "w W V” A V; m M _PTN R_ M* *ET "VP.- n n” "TT-Tí anAsrnrL-AI11~111~1111cw VAIrW 1111 1X1; E 111111 111-1A1r1,.11›~›oncussn n41 !VAI 01111911115 - 1141111131 r9- 'soe n10¡ TOTALHmPHUHLITAh A Í I ÕÂQU QO I 1.067 60 OUÚ› 001) '752 0014 OI "oi 1 0.23000 I _110,1 1111 11.1.11. ;1-.111111111101-111 1111 1141-111 1.1 1111 11111111111 ,1.1 1111111 11.111,1 111 1111 1.11.61 16111. :11 111111 1 I_ _ , _M M_ 0.01; 1 0 00 ê 11.00 1 0.00 . 0.111 _M _ç 230.00 * 'TR \SPÔRTADÚR / VOLUMES 'TRANSPÔRTÀDÍLÍ ::ow 11.1~;1z1so1:111, "' ““““ T_ _- 1111111111101 ATE' 1MIA1111«.v11<-1.1.Ã'T” 1:1 T 11111.1 "T" T ' I 0 . 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Fiuza' BCN: 171.15 ICMSR: 21,02 VALOR DE ICMS CREDDQ: umamamos a: »MEIRA cu mu os Puonumsxsenvlços GONSTANYES DANOYA FIscAL matam M) um NF-e mu n: necseuewm mnnncacm :assumam no amamos N” 19559 P' ” ” 3 “www” DANFE coNmoLEooFImm ' Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica RUANAYALJZMNE sua' - . 5 ; wvsoeaczssomm. ““""°" 51250400732312000121 550030000196691008718310 I CANPOMJVODOFAKCIS~KY sÉmE; 3 Corssum do auvbnllcidau no canal nacional da NF-e j saum. «mama , wwwmajnursdagovbt/ponal ou no sita da Sefaz Autorizador: W _ ; Página 1 de 1 mrunEzA DAOPEHAÇÁD »msm na rnovocowoet/TWAÇAODAME: anunciava/mamae VENDA suBsT. YRIBUTARIA suBsTlTUIDo 151240028972144 1010412024 08.3046 wscmçw 551mm wc. ESYADUAL no suas¡ menu/mw ::nm 00131711539 007328120001271 Á DESUMAT HJOIBEUFIEIITE »antemão socuL A mu» um o¡ mu” INST|TUTO 500ML DE SAUDE SAO LUCAS 952951554000835 1010412024 ' (WIIEBEOO unawpcsmm ::ea om oz suwenvmm AVENIDA BRAS|L.1629.NS CENTRO 73360000 10M/2024 *nuvem mta/mx ur :senao 551mm »com as sauwswnum ' CAMPO NOVO DO PAREClS 1146173917 MT 08:30:40 FIYURÀ (Nm.0O1 Veia: 101092024 Vnlnv:75.79) L CÁLCULO no ¡unosro 'msenecñcuonsacw Vuoamm usnemaasam monoanussupa meneame» uudsurnfwr vumrowmsmanos o,oo 0.00 o.oo .oo _oo ,oo 75,79 'vuoaoomnr vucaoossazm Mamma oumasnessvwm mmnon mean:: vnwaooms vcususossy vuonvorumucu L 0.00 o,oo o.oo o.oo 0,00 .49 2,26 ,00 75,79 THANSPORTADOR/YOLUMES TRANSPORTADOS mao 39cm mas POR CONTA lconoown »um oo vem/La l u: cunzcrs @sem trate MEM-ça umha u# mamada Esraotw. atunrvowe ESFEGE uma NKACRAÇÉ »eso namo »eso LDUKJO “ 3390,, ,00o .000 amos ao moounvsmwço como:: oescwooomoowamvuco mon/s: 55735 ::uma PLASTICA N 00 "” 192.9 PARAF MAD PHIL CHATA cum SDXMSMM 25552 StLICONE AGETICD 25o ea NCOLOR v W 35012 suma-na MAO FRANCESA 0° ~°° ~°° REFORÇADO SOCM OVERTIME rm) , / um Paula R. om Pmhezro , - ñ - f- * l ' * l* ' ' :msnruao som 012301115 550 :qm Farmaceutlca V» CNPJ: 9e.295.a5zuop_a¡§ ~c car/MT 539397 âàgumnm Ciantrair' 312w WW¡ ' ¡mxmhí 0mm oAoãiTmcibu" AIS _m NILVIIAÇOEB cow¡ ENSWÀRB REsEm/Àxla w. hm. aan. 0.0: :casa: 0,03 vuoa DE novos casaco: LuzG21 zsnyxígamxxnggíagaume Mun-m:LmsmVitamina/iamosmNvAmunANa1:Ã;aanIcAvowzAIm “W 'a me “W V EMISSÃO !Mk/ZON ~ BEST, l REM.: ¡NSNTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS ~ VALOR TOTAL: RS 90.29 o A ::amanda-To lnkbnmcmcA/Jussmanm maximum¡ N 000.017.233 mas oo¡ 10H41 INCAÇAO IX) tam; W. É¡ PTB - MF¡ X «naum Ortopddím¡ Arma-namo 44mm i IMPLANTES LTDA Í CFPVXOJSJKO - (IUKABA › MT KRAUSE COMERC|0 DE AHTÍCOS ORTOPÊDXCOS E RUA (É. 3 QUADRA H SALA ll ~ VILLAGE FLAAWBOYANT ~ DOCUMENTO AUXILIAR DA Ltmiíllilwlilíií! %%%% "IM IIIIIKIWT NOTA FISCAL ELÉTRÓNÍCA O ENTRADA .m. rw Arusn ' l 51240403219052000187550010000171331 001723 1 . SAÍDA 1 ' 5'* N°000.017.233 n.: /1 5B115001 Comuna as nuxcmicidzd: no mm¡ mcionnl wmv nítfulzmlmguv/,br/poml ou nn nilc da Sefaz Aumnzadom «i4 NFç rumoww o: AUTORIZAÇÃO na um 151240029077283 !0/04/2024 12:13:35 Nscalcxo !ESTADUAL m sua?! mm um /crw - 135651662 03.219.062/0001-87 DESHSATARK) z atuaram¡ i NAINE RAZÃO .)OC\AL CSP] 1 CPT DAXA DA ?NISSAN Í INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 9b.295.ó$4/0008-35 !0/04-'2024 l Lnmuco BMLIOr mxnum P1» mu MIDA #.51 uma à AVENIDA BRASÍL, !(329 CENTRO 71660-000 l0/04Ú024 ¡ wmdno mw. ,r nx u» mkwcko ssrAnuu, nan m. .um Í CAMPO NOVO DO PARECIS MT !um .M »mao uma amam¡ Vau: Desconto um¡ umnno X DADOS DA FATURA 17233 90,29 0 00 90,29 DUPÍ JCÀTÀS WMMJCATA vaca vma. , *Nmxucxm vw: «mu» Í u-umnmn vn:: um: lua-amar; me. vma 1, ' ou¡ 1010512024 9029 J CÁLLULO na ¡rvu-osro MASP DELALLUIKJ no m4: VALO¡ DOKMS amam. na sum. vmnxm :ou sonar, uma mu. ms nuno-vos 0,00 0,00 0 00 0,00 90.29 VALUKIK) PIP!!! VALORÍXISKNJKO DESCONTO (Vlffláà DBSK ACEM. VALOR DOU¡ VARWTÚÍALDANOTA 0 00 0,00 0 00 0,00 0 DO 90;; TRANRORTADOR ¡vowmns rmusmnrwos “m, WML raiar: PORUXFTA 06mm um mu w xvjclno w cr-'N 'cw 2 › TERCEIROS ,Num m I wrudno u: ¡xscwclm ::upon ; aum-num:: arm¡ num ::uam/suo rzsnnmu ' raso Llwmo É 2 cx UAÊ DO PRODUTO Í SÍRVICÍW msoxàonommmlsnwo¡ seu/ng'. m um Quem. W'Qffm mw"" 3,2%., "fg um¡ _i 322352 onnaxozosu PANARCANULNJO 1,0 902mm 04o 5102 UN 1.00 90.29 9029 o.oo o,oo o.oo o.oo o,oo o,oo Ramsvw LOTE$2M5›MS:1020WKXM5 v» Mann-Wma: _J z V! ta¡ ,WF PÓÂWULQ _ › “xa V<\\$e~sc\J:L\ o7.o2.o3.os2.o g PACIENTE: NATHIELE TONIASSO MOREIRA ~ ldñCixtr 3701 < CIR.: 0910412024 | KIT v> Qldadnxl - IIASTE lNTRAMEDblAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI nnswxwm m mm (ru Luc¡ Paul Farmacêutica CRF/Mi 539397 . Gomes Pinheiro ;Nsmum soam nmunrskzrm CNPJ: 96.295.651/0008-35 Contrato: 0312022AK mmwx umum» a ¡umwrzm u» 03h10min».slmvmksormnsfxwrts DA um n30.: INDICADO A0 um NF_e EMISSÃO: tum/202» » BEST !KI-M .INSITHWJ 50cm m: SAUDE SAO Luau › VALUI( Tur/u.: RS 55 un u mn m uwrumwxwr» u›u~1n›1cAcAn› a !WSINATIIIA m mtnnvmn N 0900¡ 7370 S ER¡ E 00 1 ¡n! , um¡ m1. m. ?X101 ,ALAODOLWKTB 'XE V* ' BRT:: ' mm x DOCUMENTO AUXILIAR DA l I /'””'””"° °'""”"'”°' 'don FISCA( smmomcA 1 Noodimmdo Maximo ~ ' > mm¡ m_ mu” 1 KRAUSE COMERCIO m: AnTmos ORTOPEDICOSE ¡13- :mai/CDA 1 m. ou); 39052000131550010ooon270nom7 m; 1 IMPLANTES LTDA › ~ RUA c, 1 QUADRA n SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - No M0 017 270 Caminha de wulznucidsde no puma nmnmn a» NF: 1 CEP 73935430 - CUIABA - MT - ñ' 1 / l wwwmfefwnd zvv-brívom! 1 n, (55)1¡,)3.o1(,4 SERIE 001 ?u no ;me na Sefaz Animador:: 1 í sAruLuA m. onuArAu rxonxxm› na AnnmuAcAu m. uso \ 1' VENDA l$l24M119492410 11104/2024 14:39:52 , wulxçlotvsrAxnzAs mscnçkonc-rwxza: msuum um cururu: ' 1 g [ssásxóez 0].2l9.062/000l›87 _ osmsnluuor nxmrnrcn: ' 5 mu: wxA7A<›sr~A:1A¡, :M: z cn mn m @mismo ' Í . Í INSTITUTO SOCIAL D13 SAUDE SAO LUCAS 96.29S.(›S4/00O8«35 1 I/Dít/ZÍIÍP-á . ¡ rxmexrm muito r msm m «#9 nxrA s «im / p, v AVENIDA BRASIL 1629 CENTRO 715360001) 1|/04r2|)24 l weuunn um »m w wsçíxucxo rxxAmA› nau m sum 1 (ÍAMPO NOVO DO PAREC|S MT i rxrvuA E L hmm »uma amam. vAw¡ nzsumo VAUMK uourm j ¡ . i DADOS DA FATURA 17270 551.70 0,00 551.70 DCVLI( A r» ' [iv IXWHCAYA vma:: vam u' atraem-A r mac. m» n- wmom. vnac. vma WDUYLÓCATA vma. v5.1.0); Í no¡ ums/2024 531.70 1 cALcuLo no IMPOSTO mAzxvnnnn ums vawxoc mas msurmr. ¡cus ::um um¡ no ;cus ::msn um: :atum: nomws 0.00 0.00 0.00 0.00 S 51.70 uma m mm vum nosryxiuw nascosm «so-nas DES? ACBSS. VALOR uu m vamu. IVIALBA mu. 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ICMS 01199 e 125/zum PAC TF.: FRANCISCO Josr_ P1 FJRA DA SILVA - 1d_cix.: 370o - cm m/odizou § Dr, GOR TEIXEIRA (CAMPO NOVO) CRM-5641546 | HOSPITAL: MUNICIPAL EUCLlDES HORST i CONVENIO' SUSewssxo; n/owuz» ~ um num.- martin-o soam_ m: nuns SAO LUCAS 4 VALOR TUI/115 uma o mrxnncxcácsmwaruuwmcznwm N 000017357 SÉRIE 00¡ Êfígãmylaamg ggr=wggçggçgggggg^^ «www Mamma ^ ' ^ ^ DN.: ,m ,um '1 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOSE 0' !MTV-DA 1 m4 oco: 2194352000137 55001000017: 57110017 m: w :um (t. 3 QUADRA 11 SALAB- V!l.1.AG!~ll-"LAMBOYANT› N. MM" »M57 1 ¡12 'emu uu m no mm nacyom z- ~c IMPLANTES LTDA l _ SAÍDA L lla d: um¡ 'dada ¡ ' x u NF Í CEP 78035-380 - cum» - m SÉRIE www-Igfcfvtndu-xuvbriwm¡ 1 TEL 55,_¡6¡3_o¡54 ou nu sm da sera¡ Auronudora ! NATU( ZA m OFFIACÁD PRDYOCDID DE AUTORÃZACAD 08 USO VENDA ISIZAMJZQMTIXD l !104/2024 14:04:05 INQCRIEÀO EHADUAI. VNSCIKÃD IQTADUAL D1) *UBKÍ WII! ::NPH (Ir 135651552 03.2l9.D62!()()01-87 nzsnurkmn 1 REMETENTE gang ¡ MLM, gnu¡ CXPJMTV' DATA DA 94m 5.0 INSTITUTO 30cm!, m: SAUDE SAO LUCAS 96.295.654r0U08-35 f¡ I/MIZOM mwmg, manu z nm u: m n w uma sua» m A Mm AVENIDA BRASIL. 1h29 CENTRO vsaomm 11104/2024 ,dum-nm mw , m u mlouçít) vsumw, »mu m .mm CAMPO NOVO DO PARECIS MT _A pneu :ngm vumonomay. vagamente-nn um¡ ¡Jqum DADOS DA FATURA 17257 3269.54 0,00 3.269 S4 BIJHJCATAS NDUHJCAIA VIIIC. VALQ , ¡PMMLQXA VDC ?IMG ?CHIIÊIA VDC( VALQ IWIIMCJAYA VDC. VMB! co¡ x 1/0552024 1 269.54 ckwuw no ¡Mrmm ms: DE CALCULO 001745 VAIORDG ÁCMS DALECÁAL. !CMA SEMI. VALOR DO !CMS W957. VALOR mtu. nos !MODUIBS 0,00 0,00 0 O0 0.00 3369.54 VALO( oo ruim VALAJA DO !MURO OPMXWIIU anus 01157' ACKSS VALOR DO IM VMA mu. DA NOTA ¡ O 00 0 00 0,00 O 00 0,00 3.269,54 TRAIVSPORTADOR I VOLUMFà TRANSPORTADOS uma com» nm m¡ msn cônico aan-r ma. no «mu» u: cmzm 2 - TERCELRDS uma» MUNKÍFIO m» wsruucm krumw. 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L _É Í w :xxawãsxaizãzfmãweaf mw w mw w w m em em w w #unzwwom vu; ¡mmmma mars otounonz pmnuso ssvomoso 90211020 04o sao: uu wo , ”' ROSCA w a 5x7wM Lmu. < Ms» 21 71 21,11 o,oo o,oo o.oo o.oo o.ooT o,oo 10209760031 Vil. lrüMCmhOdC 903575 01010311354 3mm PI ¡amooo! uma 90111919 ma 5m¡ W ;m , LOTE 931541 › MS' 10209700101 Vll.' n 49 'MN 0m 0m °'°° um "m °'°° 1 Imeltrmmdu fsoaws Olülôílvãõ-B BARRA F! FWDOR !M175 902mm? oca 51a? UN mo um 195a o.oo o.oo o.oo o oo u oo a ao l LOTEWÍSM ~ MS: 10209730107 Vol. A ' ' ~ !Molnrmirwda W _ V _ , ___ ____ :www m _ . um .m. . unnunr¡ n wvouun !aum 9112x1021: mu 510mm Lao «mu» 9,351.04 (wo o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo í LO IE' 13154 ~ MS. 1D2D97B0|07 Vdc Omlclalmlntd¡ maos ABICKDNAIR ,xy !NTORMACORS 7AML< ¡unnm A0 !1300 Pmdums íscmm do !CMS conf. Ccnv. [CMS Dl/99 2126/2010 PACYENTE: TAILA RANIELI RODRIGUES SANTOS - ld Cir.: 3725 - CIR.: 101040024 I ¡ ' « - - ,JU P i r m.: IGOR 'TEIXEIRA (CAMPO NOVO) CKM-SMISM: au a ' co?” ?mhem , ç HOSPITAL: MUNICIPAL EUCLIDES HORST F8 rmaceutzca xcoNvENm-z sus 33 (VIM/MT 532397 . xu§<““f; ?NSTLTUIO soam DE SAÚDE são LUCAS °”3~Í›$N“*““ CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: 0312022123mm- BMI¡ X lmpllnlu Onupúdscm Altamira-mm: Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS (JRTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA c, s QUADRA n mm n . VILLAGE FLAMBOYANT . < ?mms-330 - cum» -MT (425)1523-0164 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR m NOTA usou. nsrnomcm o - ENTRADA l x - SAÍDA Illlllll Illlllllm? 11H11 nuvuwamso 51240403 21906200013? 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DANFE comum.: DO Fisco Documento Anália! da A r . “m IÍII III IIIIIIIIHIIÍIH IIIHIÍHIIIÍIIHÍIIHIÍ HlHllñil AV amam, n53 ~ u: 1 - A mv: ::sucesso a4 m.; “Tm-WW 5124 0431 case 430a 0127 550o 100o 2201 5513 sos? mas J W"°"°"'°°°'^m”'” CamdtadeatnenlicidadenoportalnaámvaldaNF-e g_ :RMÉFÉÀQQ wwwnfejazaradagwnrlporraioumxhada Sefazmmdzadam rena-r nx amamos ¡maannomaroootooeummaom rare. mrMnuAA/rM/uçlo 151240030556082 WSCHÓÓ EÃTÀDUAL &37310048 31035&8000127 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO coa mou/sauna ngscnuonoraomnnmzwvuço am. vu: um. m¡ mw. scrcus vu: :cus vu¡ P¡ Aun ::AW um ctacu vamu. m um mas mas mn »um tem ,oo :um .no 1m naun »taum xe um um' um ::zuar 2mm: :sua .ou «um ,ou mas naun ucwusa «a um um ua ass :um m .oo »1ML .ou zun Pau¡ cum KG un maca m tea-HL_ a .no .ao .aee ,oo us mam na w 5.525 ::as em um .ao .oo ,mo .no seu npmm mam: m m: m Lua a:: um anexar_ _w .m .ooo m :sao saum m un xo 15270 um MEF uma¡ .ao .ao .ooo .ao ms wma uma. m um m aaa 5.99 ::as a, ,ou .m m .no 1994 acnnuauum nnsmojña m2 :cn r 5.1:: ma cual o .ou .oo ,um .no 1M ¡EÀNCW KG J ÉVHM MB 51W KG 19.155 4,9 5117 E. .W .W .(3 ,W 31K” ÉÀO MMRÂLO KG E715!! 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Un.M. códwo Vencedor Tota| Descrição do Insumo Va|or Vencedor VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Valor Total 5168 ABOBRINHAVERDEKG KG L 5,9900 59,90 5,9900 59,90 51 72 5242 ALHO TOMATE - KG KG 11,9900 47,96 KG 11,9900 143,88 11,9900 11,9900 47,96 143,88 5783 ACELGA UND 12,9900 103,92 12,9900 103,92 5939 MELANCIA KG 4,9900 49,90 4,9900 49,90 5942 MELAOAMARELO KG 12,9900 116,91 12,9900 116,91 5943 BERINJELA KG 7,9900 39,95 7,9900 PREEIIIRAMIICIPALEAHPOIIUJODOPÀREGS 39,95 CONTRATODEGESTÃO 003/2022 5944 PEP|N0 KG 4,9900 24,95 4,9900 24,95 HOSPITAL EUCJDÉS FKRST aüweoocntnino q- v- .- :o 6018 PEIXE FATIADO SEM ESCAMA E SEM ESPINHO KG 22,9000 687,00 22,9000 xrsrrmmsoaALnesAzmesloLIms 53730 CNPJ: 942954541000435 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) _ôlKG 5,9000 35,40 5,9000 35,40 6250 BATATA KG 30 KG 8,9900 269,70 8,9900 269,70 6255 CEBOLA-KG 10 KG 10,9900 109,90 10,9900 1 09,90 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES 40 KG 7,9900 319,60 7,9900 319,60 _ . 6258 6260 LARANJA - KG 13 KG 8,9900 116,87 MAÇà FUGI OU NACIONAL- KG 7 KG 19,9900 _ 139,93 8,9900 19,9900 116,87 139,93 6530 MANDIOCA CONGEIADA1KG 10 UN 12,9900 1279,90 12,9900 129,90 6540 BETERRABA 6 KG 11,9900 '71,94 11,9900 71,94 5551 MAMAO FORMOSA 7 KG 6,7300 47,11 6,7300 47,11 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 15 KG 239900 359,85 23,990!) 359,85 6608 CENOURA-KG 18 KG 11,9900 215,82 11,9900 215,82 6763 CHEIRO VERDE 6 UN 3,4900 20,94 3,4900 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 20,94 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 5 Data: 10/05/2024 Horário: 15:44:09 Cotação de Preços: 8902 Data: 15/04/2024 Prazo de Cotação: 17/04/2024 Prazo de Entrega: 15/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores T Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L 2595 - REAL REGIS Vencedor Tota| Valor Vencedor VIr. Unit. Va|or Total VI r. Unit. VaIor Total 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA KG 13,9900 419,70 13,9900 419,70 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 5,4900 43,531 5,4900 43,92 9268 CHUCHU KG 7,9900 1 59,80 7,9900 159,80 10515 PIMENTÃO VERDE - KG KG 15,9900 47,97 15,9900 47,97 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 229900 91,96 229900 91,96 12949 CARNE BOVINA ASSEM COM OSSO - PACOTE DE 5KG KG 139900 209,85 13.9900 209,85 14854 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM 29,9900 449,65 29,9900 449,85 17045 COSTELA BOVINA ( PICADA) KG 14,9900 449,70] 14,9900 449,70 19139 REPOLHO ROXO UN 12,9900 51,96 1 2,9900 51,96 19542 batata dooe KG 6,9900 69,90 6,9900 69,90 21131 salsicha KG 18,9900 56,97 139900' 56,97 21212 rucuIa (D X CJQDQN>1^<"^'~*<> ' 512411411097111 750110395 551m 111110 11167 691] 9059 7132 0.1 \JIRAIM AVENIDA JUÀU 1511111111112 1 m/\Im I » A _ _ GQNÇALVP pmnkgko_ 234 N., 000106769 Lonsuita dc autcntrcIdadc no portal naCIonaI da NF-c: ARE/XO _ wo; 73010493 www.ntcfazcnda.gos/.br/ponai CUIABA - MT SÉRIE I ou no sItc da SEFAZ nutorizadora Telefone: (6936346171) FOLHA V¡ NA IVRUA I'M OPERACAO PRDYOCOLO DE ALTÚllZ/\CÁO DE LS!! VENDA DE MERCADORIA 151240030517187 INSCRICAO ILSYADUAL INSCRJCÀO HTADIJAL no sussr msm CRP¡ 134595408 00.970.I75/0003~93 IWESTINATARJO 1 REMETEINTE NOME AZAO SKXIAL CNN¡ CPV DATA BA EMÍSSÁO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.6S4/0008-35 15/04/24 16:32 I:~1›I;Iz1».1;n rumnxmvmno ct¡ DAYA DA SAIDA/emana BRASIL 1629 ;ENTRO 78360-000 511.111( !P10 u): FONE/FAX INSCRICAO EYTADUM. HORA DA SAIDNEKTRADA CAINPO NOVO DO PARECIS MT I 146173914 FMI¡ Ru¡ 4 DUPLIC/H A 1í:74“3›(›(›1 14711104 KS l (x22 n. (.r\ 't LU DO IMIKWIO ¡Mir .W I A11 IA¡ IL W) VALOR IX) !LNB t¡ VAL( ICMS 31.631 VALOR ¡X! KM) S011 . »ALOR ICMS sun 144W- VALOR IMP 1M? VALOR DO PIS VALOR (UTM. DOS PRODlTñS 1.622,00 275,74 0.00 0,00 0,00 0.00 26,76 1.575,00 VAI 014 I›() EDER. VAI 04¡ IX) S1- GI H) ULSCUN 113 VALOR !CMS (M6004 (ii/WAR DiíSí* ACPASORI VALOR ?OTÀL DO !PI VALOR [H COFINS VALOR 'NJTAL UA WMA 47.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 123,27 1.622,00 THANSPURIAIDOIK 7 VOLUMES TRANSPORTADOS Nüvi RAIÁU SOCIAL FRETE CÓDIGO ART 1 PLACA DO VEÍCULO UF CRM /CPF ALT BRASIL ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE :.:;'.;;.'2:.:;:::-.::""* 0 021715549000154 wILIu-ro MUMCIFID ur INSCRICAO 55h01m. AV. !MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TE CUIABA MT 132046164 '01 AH !IMDB ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRLTO P650 LÍIXJIDO I CAIXAS 0107492 I 6,00 6,00 DADOS DOS PROD¡ 'TOS 7 SERVIÇOS L L L ¡ ¡ (00160 DO OÉSCIUCÁO DOS PIHJDIJTOSISERYICOS NCM 11H CST C101' UMD QUANT. VALOR VALOR !AEB CAI/C VALOR DO VALO¡ 120 PRUDVTO USUÁRIO TOTAL 10d¡ 42594 mv1D-I9 AG RA1'11)Tl:S“I'Cr20 - AGCOVDZO - 7 39221990 20o slozIIxIr 6,0091 255,00 1 530,90 BIOCON IOIhJSÉIIPIIZIIZI V«\i.§|:OI7?!|7(› L 9419 ESCALPE PJCOLETA VACUO 21G CzTUBO cx 901113929: ç 1 .00o C750 v Evil - CRAL ' ' “ LOTE 23090111721 VAL 083092028 \ 11.1111» ADICIONAIS 1\FCRMI\ *oumamrrnaxrs rw¡ n41 umIAmI 'A VKH! 111,11 II x11 ¡1'\L,I)1:( \xwuxrmi 11mm(- ›1›I 111.» 4) URINA¡ m” 60411-114 a Bmw/mn PAIN Iuc: ¡rxnhcn 1R7\?~§I'UI¡IÀD(I¡U\ ININC 1.1.11.; 2 1.o 11111' grfwmxruicsncui . ÍTRANSVUKT . umgupu rmuiwvoxmi lL1'1"1' ' “ u :um m - M|7R('›\1)Uk1I\ SI-!ZA !LN unsntum; A0 mm Misn;IIQ1*1':xII*>~'T<)SIzRA . 1,41m ATL. ARequisição de Insumos Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 11 Data: 08104/2024 Horário: 17:45:11 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1429 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 19/03/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (Roxo) 1.000,00 UN 6359 COVID TEsTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 9,00 CAX 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 9599 REAGENTE- BASOLYSE II penha 60 3,00 UN 9599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 5,00 UN 9600 REAGENTE EOSINOFILIX ABx- PENTRA 60 3,00 UN 9645 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 12069 TESTE RAPIDO DENGUE N61 4,00 CAx 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO 9,00 CAX 14579 FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES 6,00 FCO 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 5,00 CAX 14591 TESTE RAPIDO HCv 5,00 KIT 14939 REAGENTE ABx CLEANER ( PENTRA 6o) 3,00 UND 14939 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 3,00 UND 15979 ALP 2S - FOSFATASE CX CI 200 TESTE COBAS C111 4,00 cAx 15990 PCR Cx cOM 200 TESTES COBAS c111 3,00 CAX 15999 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 2,00 CAX 15990 BILD2 cx CoM 100 COBAS C111 2,00 CAX 15991 AMILASE cx COM 200 COBAS C111 2,00 CAX 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 1,00 CAX 19232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 19764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND 19766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 900,00 UN 19549 BILT3 Cx COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAx 20386 SCALP PARA COLETA A VACUO 236 (AZUL) C/1U0 UND 1,00 CX 21510 ABX- MINOCLAIR 1,00 UN 21743 PRECICONTROL CLINCHEM MULT 1 ~ COBAS C111 1,00 cAx 22346 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 Im 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 22999 REVERCEL 1,00 UN 929453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 1,00 CAX 929057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 3,00 cAx 829059 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4,90 BBN 929399 ESCALPE A VACUO 25 G - PARA COLETA DE SANGUE 1,00 CAX 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 1,00 CX 997902 AGULHA P1 COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,7D 1,00 cx 999345 TUBO 'SECO' cOM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 900132 SCALP 21G IV PICOL.MULT.SANGUE VACUO DISP. SEG. 1,00 cAx 900566 LAMPADA PI MICROSCOPIO - HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP ;ou UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 11 Data: 08/04/2024 Horário: 17:45:11 Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 579-CQC 1447- MS 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 65 3642-4387 (a5) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|or Totai Vlr. Unit. Valor Totai V|r. Unlt. Va|or Total 4219 ITUBO PARA COLETA DE SANGUE . EDTA (ROXO) 8 v» UN 0,0000 0,00 0,5800 406,00 0,5300 371,00 0,5250 367,50 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO C/25 TESTES (D CAX 0,0000 0,00 210,0000 1.260,00 0,0000 0,00 3160000 1.896,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 3900000 390.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE II pentra 60 UN 1090100 327,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 UN 2504800 1.001,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8600 IREAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 UN 542,7800 1.085,56 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9645 |TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3660000 1.464,00 267,0000 1.060,00 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 2900000 1.160,00 3660000 1.464,00 2857.0000 1.156,00 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 1000000 600,00 128,8600 773,16 14578 TA DE URINA URIGOLD 200 TESTES FCO 0,0000 0,00 52.2700* 313,62 52,0000 312,00 106,5200 639,12 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 320,00 850000 425,00 97,0400 485,20 14581 TESTE RAPIDO HCV 640000 .I. KIT 0,0000 0,00 1349500 674,75 97,0000 485,00 965000 492,50 14838 'REAGENTE ABX CLEANER 1 PENTRA 6o) UND 560300 168,09 0,0000 0,00 0,0000 J 0,00 0,0000 0,00 14839 IREAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) UND 6616600 1.323,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 354,5500 1 .(16365 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 5880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 10128800 2.025,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 2296400 459,26 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 106,6000 É 213,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 6289100 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 u-u-wvmsrvcocolnmnolnwluumm CAX 0.0000 0,00 6810600 1.257,82 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 982955540008455 Página: 3 de 11 _ w c¡ - d P Da1a:08/04/2024 x ' oaçao e reços Horário:17:45:11 .fg/f Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotaçãode Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,5250 357,50 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o IN 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES CAX 210,0000 1.260,00 6403 TRIACEL UND 3900000 390,00 r 6404 'CONTROCEL FR 10 ML UND 390,0000 390.00 8598 IREAGENTE- BASOLYSE II penha 60 UN 109,0100 327,03 8599 IREAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 UN 2504800 1.001,92 8600 |REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 UN 5427800 1.085,56 9645 ITESTE RAP|D0 DENGUE IGG/!GM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 2610000 1.068,00 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 CAX 289,0000 1.156,00 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 100,0000 600,00 14578 FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES FCO 52,0000 312,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 640000 320,00 4a 14581 TESTE RAP|D0 HCV KIT 965000 482,50 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) UND 56.0300 168,09 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) UND 6615600 1.323,32 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 CAX 3545500 1.063,65 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 1.012,8800 2.025,76 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 CAX 2296400 459,28 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 CAX 106,6000 213,20 5CAX 6283100 1.257,82 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 l ÇDI-N-CVZI#I\I RAIÃOSJOCHI. mu¡ PuR mv a (naum u¡ s UA rw x IR It¡ o u Tcvlna; SIZM HU I :m: I:: co urczavm l r LNKFRXÇÃÚ I' s; IADCAI, . V' E Q|'.\\1 ÍUADL l SP¡ ( ll, WAN* À INI WRMLÀO PE S0 RR¡ 'T0 TP¡ S0 I IQUDO DADOS DO PROD!? oISx-:kx IÇO @uma : * ,' Nam( rs? nur ("um um I u (1 13.11 v¡ :I 10 m: m mma ^' z u: KMS I v¡ l( IF¡ I 7890941201793 , 7'¡ › . 'IZUDQHFD 09d :WN Í N' ' i 719,3 129.43 109.58 '1,00 “,00 0,00 ILIIi) ![011 . ¡mx 'I 113x113: 900G › vswuuouvs¡ ãígâjgás WWMV :Iowmo Iwu 5949 I\' *nas 229,4:: 113958 o,oo um o,oo o,oo um ' &Lnow JISIIIUIIJ 59cm DE SAÚDE sho LUcAs CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: 0372022 c' *no no Tssox í «Ruim NÍUNTHPIE/ van: :Dnu ms sERvIços l um, nr riu n: o Du Issrzx Í V u n¡ 7101980* DADOS ADICIONAIS nzmwwors mw¡ rm !HART s Documentos Fiscais VíncuIados: 51240410341045001236650010001050611682957740 Iu sua' mn m nsm Val Tributos Não Apurada R$239.80 000,00%&Fãs; DANFSa v1.0 Documento Auxiliar de NFs~e Chuva da Mono aa NFS-c 51OBO06?235I295G4000I030000000000089240491 12341537 Númaro da NFSe Compuôncl¡ da NFS-a Dat¡ e Hot¡ d: ambito Ia NFSA 85) 15104/2024 16704/2024 16:44:34 Número da DPS SMD da DPS Dat: a Hom d¡ amluão da DPS I 15 900 16/04/2024 IS 4434 A aulmncmudv desta NI y .o « e' mio \Onwa aum- ;caga m: m, p ::havcao Romao na penaI racIon EMITENTE DA NFS-e CNPJ/CPFINIF Intenção Munklpd _Tdofmc Inegçgdo; do Sgnnço 35.129.564/0001-03 - (66) 9955-8666 Nama l Noam Empmoarh! 54ml 351251564 MARIA DAYANE COSTA DA SILVA CONTATOOLIVERDESIGNGRAF ICA@HOT MAILCOM Endemço Multiple CEP ROMUAI DO AI IIEVI. 856. CENTRO Tapurah - M I' 18513-000 simples Nneloml na Data do compounds RogImo de Apumçio Truman¡ pelo SN optante - Microemprecndedo¡ Individual (MEI) - “TOMADOR po sERvIço CNPJ / CPF t NIF lmcrlçto Manteiga¡ Tohfone “ ”“ 96.295.654/0008-35 › - Nome l Nome Empmnrlal E-InOII INSTITU IO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - Enduwo MImIcIpIo CEP BRASIL, 1629_ CI NIRO Campo Novo do Petecns - MI 78360-000 """ "' INTETIMÊOI RIO DO sERvIço NÃO IDENTIFICADO NA NFsue ””' ”” SERVIÇO PRESTADO Código do Tllhulnçbo Nnclonnl 366190 d¡ Tnbutaçio Munlclpal Luca! a P Pai¡ da Produção 123,05 UI › Cwnposnçâu gràñca, « Tapurah « MT - II InIusive confecção de impressos gnàf . Doocrlção do auvlço PELICULA sETE FL GLOSS /ULONA PARA GRID TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tnmmçgu @ISSQN PII¡ Ruulbdo da ?locução do Stwlço Mtmldpb dolncldonch do ISSQN Ruim Espacial de Tributação Clrueyaçao Tnbutavel - Tapurah v MT Nenhum TIpo da Imunidade sucpcmáo da Bdglbllmdo do ISSQN Nando Ptooouo supondo Bancada Munlclpal . Não - - Valor do serviço Deocoma Ivmndíelovnado Toni Dnduçba/Roduçõu ciIcuIo do BM Rs 230200 - - ~ ac ¡sson Alíquota Aplbnda Rçmçlo_ do IBBON ISSQN Apurado , . Nao Rendo ~ TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF CP 331-L ms canas Raman do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL "vífõñ" TOTAL DA NFS-E Valor do Suvlço Dancomo Condicionado Duoomn Incomlclomdo ISSQN Retido Res ?30.00 Rs R3 ~ RRF. cacau. - name PIS/COFINS Ronco- Valew Líqum ú¡ NFS-o 'RS @DO . R: 230,00 TOTAIS APROxIMADos Dos TRIBUTOS Futsal¡ Estadual¡ Municipal¡ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , ü S" x / P - ssIúnzsAoIucIs « . INSTITUTO SOCIÀIII I. W A Inn PauIaR, (mmesPInhcIrD rafmacêlnka ílswúrato: 03¡2022 'ÍRF/NIT e meu; I IRECEBEMOS DE C' EMISSÃO: IMMHBM VALOR TOTAL: RS 99.72 DFSTINATÁ C .nmpo Nom do PHWÍPMÍ 'DATA Dl: RECEBIMENTO nurpjm Medrims Ud¡ OS PRODUTOS EDU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDXCADA ABAIXO. RIO: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - AVEN|DA BRASIL. [629 CENTRO FDEKTITICACÃO E ASMNATIJRA Dn RECEBEDOR N”. NF-e 0M.l53.2l7 Série 001 IDlNHF [(11 C10 DO QUENTE DAN F E Documcnla Auxiliar ch Not C_ _ M d _ Fiscal Elcmânicn !I'll ca e CIÍOS Ríglünpín. âsããl-nsãol :I Z A m cuAvu Dl: ACLSSO .W m** T Í smmzasnsasoooxs¡550010001532171193514003 Mt' mm” ' MG r ax' 3125316627 wgnggêhígiz¡ 7 Lbnsultz de ameuciczaadc no pemI nacional da Nm L_ Folha l/I wwwnfnfazmdagovbr/ponal ou no site da Scfaz Autorizador¡ NATURMA ñA OPRRACÍD " 'I PRUIÓCOU) nE AUIORIIAÇÃO DE uso T T" "I VBEÚB de mercadorias 131245915016104 - 16104/2024 08:16:59 DISCRICÃD ESTADUAL instalam Mummw. FNSCRIÇÀOESTADUAL m suas¡ 1mm. mw ' CPE 0033733100093_ LISILZXQBQI-ó __ _ 3_ .690.59_§/_000l;<5l DESTINATÁRIO¡ REMETENFE Now. I RAYÁO soam. CNPJ I (PE ÍDATA DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL. DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.651/0008-35 16/04/2024 INDILKEÇO ' ' _“' aAInRO/nIsnuTo cu- DATA DA SAIOAIENTRADA T AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO _ 78160-000 16104/2024 MuNIcIíIo uE FONE¡ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA sA DA/ENTRADA Campo Novo do Parecis MT L 08:16:59 !ATURA I DUPXJCATA DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS .Num. m¡ Vac. 16105/2024 ,I Valor RS 99 T2 Ç^J›C.!-'L-9,W¡W°§"° . . .,, ,_,,._, ., _ _ . , , , . . , Mw ._ - ._ mataram Do Inu vumzm luas mam' :mas ;fvwnz an Ims aum “v me mrmrmçzm 'v uma¡ uma' 'vma m- ms( v 'IUIAL moramos _,, __194ê7 _ , _W 7,35 _ .M9400 , 0:09 - , .E. _A_ ., __._ 0.99 _L_ 9 99 .__ _1!$'E VALOR no ;uma VALOR no srauno nrscouro OUTRAS DFSPESAS vALoR 117m_ IPI v. :ms ur nas:: v, Tm. 111m. v. ToTAL m nom L 0.00 0,00 5.25 0.00 0.00 0 00 SQJO _ 9273, TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADDS _ _ _ _ _ NOME (RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDKX) un PLACA DO vamu) UF ("mu / (TF 9-Sem Transporte A ímvsnzcu ímm-'KTPIU ¡ur msmmozswumu ' QUANYIDADL' [uss-Ecnn ' MARCA ' ' wunmmcAo IRL-so BRITTO " ' LIQUIDO Dm_ TcnncmsvuDigihlFruuas-rünlmeívaüvmtalcira 90h90m 0/00 5108 Un 3,0000 34.9900 104.97 525 DE SA 5.65 o: 03 2022 IISIIIIIIü SGCIA CNPJ 96. dont: A4~JDJA . ._ .: _._ .n. .13. _, ._ . Inf'. Conüihlime: ToInI d: MENOS: R3 34.70 (34,90%) Pedais R5 M75( 16.8096) Esmdnnis R5 17.95 (|8,m%) . Fanta LEFT. Email do Destímxárín: LU-1328770723I70368@alías.' Inf. ñsc .camhr Operacao comu-anda no umbítn do comercio :Iztmníco m¡ do ::Iannrkeking Mznzdoria destinada a uso e .a. -_.: m ;. .- -n ¡. nvrmlv lnssxv-'Alxl .PORNORECEBEMOS DE ÀIAKTERD_ DISTRIBUICAO LTDA - EPP OS PRODUTOS EDU SERVICOS (INSTANTE DA NOTA FISCAL EIIÍÍRÕNICA NF_e INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 161042024 VAIDR TOTAL: RS 139,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AVEN|DA BRASIL 1629 CENTRO Campo Novo do Parecis-Im' No 000 o 86 ÊATA DE RECEBE/IDH?) TDEWITFI( AC Ã( l EASSYN/\Tl/'RA DO RECEEENN 1 's ,fig l E mEwmCtCÀO Da EMHENTE MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA - EPP Rua Jnvokno Val. 2-49 Vila làxgler- 17047-120 DANF E Documento Auxiliar da Nota Fisca| Eletrônica IIHIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111¡ (l) Z (uma: m ACLSSO 3524 0401 2276 9000 0189 5500 3000 0198 6111 9533 6314 LSFrClL 'M IEEE¡ Volumes DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS Bau -SPF /F :1433136792 m me E( Nígggênàgàsm Comum¡ de autenticidade no portal nacional da NF-e Pblha I/I wwwnnfafaandrLgoxcbr/pnm! ou no site da Scfnz Aulmiudm NATURELA DA OFfÍfl/\ÇÀO PROIOCOlO DE. AUTORIZAÇÃO DF USO Vegga dgjgggçaügprias 135241133939517 - 1313512924 09:31:28 INSPEÇÃO EHADUAL INSCRICAO MUNICIPAL INSCRICAO EIADUAL ID SUBST. TRIBUT. íCNPJ ' CPF 23957125211) 01 .2276911/9901-89 DESTINATÁRIO 1 REMETENTE 5mm! PJIIÀO SOCIAL CNPJ/FPF DATA DA EWSSÃD INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAQ LUCAS 96.295.654/000&3S 16/04/2024 ENDl-,REÇO IBAIRKOI DISTRITO CLI' DATA DA SAIDAJUNTRADA AVENIDA BRASIL. 1629 CENTRO 16/04/2024 uumcmo m puxe/mx msuucáu ESTAMJAL HORA DASAIDAACNTRADA Campo Novo do Parecis MT 09:31:27 FATXJRA z punxmn um Vuc, ¡emsrzm ” Valor ns 139 CÁLCULODOÍMPOYTO , _ ,, . , m, “___, BASE DECÂÍÍ', HU MMN' VAI (III III (CNE MASP IYFIÍÁI 1' ICMS 5'! VAJIIR IX) !PHS \TITIYT 1V IMP IMPKYRTAÇÃI¡ FV THX' U7! HHMFT ' FIT IYFUVBT V 'TOTAL FRIIDUTOS um 0,90 0,00 0,00 9401) 0400 l3950J VALOR DO FRETE VALOR 00 SEGURO WSCONTO OUTRAS OPSÍTSAS VALOR TOTAL IPI V. IÚMS UI' DEÉST. VÍIOY. TRIH. V. TOTAL DA NOTA 0 00 W M10 IML) 9.4!!! 049.0 . 5.6.1.6 _132-511 mmsroxmnon ¡vouzurs rmnsronrmw NOME¡ RAZÃO SOCIAL FRLÍF. CODIGO ANTI' PLACA DO VÍ-.ICIJLO UP CNPJ / CPI* 0~Por conta da Kem 5105x203 Jr¡ ÁOE51ADI1AL WANT” DE _____ _. . _. ._ __ -_ ____ _, [n90 sumo não LIQUIDO POP AÚRIMET Í ORICRISTAI. 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"Nan do ICMS nos termos da Art. 7 Inciso V, do Dec. 45490100 - RJCLiS/SIVQ» fxbr />"' Nan acçnnmos dcvglucoes por Correio n cobrar, Caso ocorra dzvolncao. armar em contato com o vmdcdnrKhrr l>
nuwuzmauelnitnu) um): m« Cl,i1.,()X1(i›1'-:N101.11)À«h' pmdulm' :mm LMsI/RcInc:|NST|TUTOS4)(j1¡\l,1,>1zh/\L|I.) SAULUCAS V010K1LI1B1 ::com "uu Remy» constante» :ln Nam F 'ai ¡Êkhôvxica Indvmdn ao 1dn10 Mãe N" 000.087.137 11)Iá?\*1lVI(_'/\(Â\L\ E AÊÍSÀÍN.\TK1L\ |1(.)¡1)-('1~1\1Y/kv\'/.Í\II<(:(I\I m IVINÉÕINIA “Érmo um Tv~I,x<-xav;›~.›;cíii› É? 1l“r~!'171i'1'l ' A _ _ ETEIVFI-Ç: › I-NIIRMI-,xu \ - l$ÁiR1k.1»1l1'¡1;\|Y¡ A! U\'A\111)I\1J1: | 'Lt H: MAMA NNW k( MI DADOS DOS PROD( '1 US. RYICOS (_ 'm _ I “ . K¡ _ , , V/\LIIA \Hunu vam¡ su . m \nunu IAM .um yguutwu '”"“'“““”'“"““““'” “M” “*““" L” “"' 3M I VNHAMIU uLunnIo wvs-Im raiva-ue um uu y(¡¡ç u., FKKWIÚ!) ONL' 1IJ2Z(>1(1«'7F\1(\1\1FD|U¡\ K1 “ 2 ("II “(4 711300. v :mu: 5101' \41 (IIJJJUUU 20.01K!!! 0 IM l 300530 I 200.011 103.00 0.110 VD) @MJ . ossada SÃOLUCAS ! 1)A1)05I\U1(Í10NA|\ 13 I_U\1l'L1lv1|\I/\KL> 1 m. N: r w 40 com¡ Mun um IMIAVI1()RAL)I\IkI1'RI;KSIÊO I74›1_2n;,4 HNIXIN -SLLMA 3, I .uu ¡nr! 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DANFE comuns no nsco E Documento Auxiliar da í Nota Fiscal Eletronica ; r um »um ,324 . m: I Sldl 1 V wmmm [3 ' No¡ 19762 5124 0400 73281200 0121 5500 3000 0197 6210 0872 8725 F CAMPO NOVO DO FÀRECIS › M1 k SÉRE: 3 Consulla de autenticidade no portal nacional da NF-e Fancrfnx esmmca _ www nvefazenda govbrlportat ou no site da Seíaz Autorizador: ,A Págma 1 de 1 › "WI/Rm 0* OPERWÃO NÚMERO oo PROTOCOLO os vnuzAçAo DA NFE# :umromwfotmznplo VEN DÁ SUEST_ TRIBUTARM SUBSTITUIDO 1 512400305386228 11104/2024 07753115 Nscmçlo Esuouu wsc ESVIIDUAL oa suas?, vmamwo mw 00131711539 007152812000121 DES ÍINATÀRIO/REME TEN TE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPMCW '“' um_ DE EMSMO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 1 95295054000335 1 17/04/2024 :wanna advance:: mm ou» mn n: suozvenrram ÂVEMDA ERÀSWJBZQNS CENTRO 7B360000 17/04/2024 wma/no www( u: ¡Nscmçlo ESTADUAL nom ne smmwnmma CAMPO NOVO DO PARECIS “45173917 MT 07:53:07 FATURA (Nrcr001 Veto' 17/05/2024 VaIor:789.77) CÁLCULO oo IMPOSTO " “ BASE DE CÂLCMO D5 'CMS VAL Ui' ICMS T5455 DE CÁLC ICMS SUBS VALOR DO ICMS SUBS VAlOR UC FCEP V ?CMS UF MEME? VRLOW 707AL DOS PQODUYDS 0,00 0,00 0.00 \oo J .00 ,oo 769,77 VALOR oc FREVE VALOR na ssouno vasco/m: ounus asse! ACESS uma oo na vamu »wa-m ' JÍAÊÊÊÉSÊÍEN" v. :cus UFDEST, vALoR row. na Fã¡ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,01 23.09 _DO 759,77 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RÀZÂO EOCIÀL FRETE PCR CON7À COOlGO ANTT FIACÀ DO VEICULU UF CNPJ/CPF W J @sem frete ENDEREÇO [Maninho m: 1 ¡tzscmçAo SSTADUAL auAmIoAn: esPac/e uma» NUMERAÇÀO Peso ::Raro Paso uaumo 95009 ,000 .000 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Y paoãogâmço sescmçlovomouurzxssnwço NCM/sn :g amp umn ams UÉILÍSO :g3: . ?gás V152 m ,_ ;#43 33555 PARAF CAB FLANGEAOA PH 4.2 X 13 zmzo 5405 UN 80.000 .212 18,96 ,oo .00 ,00 .oo « .00 PONTA BROCA › ,_ , I . 33575 FORRO PVC 7MM e 9162 o 5405 M2 14400 29,530 ,oo .oo .ao .oo . 5949 PORTA LIÉÁ 530 X 0.80 TAUARI 5703291 5405 UN Loco 325420 325,42 .oo .ggj ,oo __.o_oá\___ , x , . . . “as Luc¡ PauÍaR. omesPunhenro ag' qm): ;Nsrrxuxosocmaawoesàoâs Farmaceutaca »r 'mim › _ a \wxaW CNPJ. 9o295.654m008~ CRF/MT 539397 Mm** W mods ADICIONAIS " "w _ passem/Aoc no nscc /nronuuçoes couususuwzss nr, Fxsw' ao¡ 244m ¡CMSR 30.54 VALOR DE :cms cneono upsFarmacêutica CNP.? 9ñ29õÀ654l0G§§3S “N CRF/MT 539397 Jzwñífã * .Ti/É a'. J nrxmnnàos m: LRAUSt (UMLKCIUDE ARHUKJS nwxvkuncos e Lunpurrns um ox ›xolmnmzsznvnçm ::own na Num nsru. museu» AU mw A nurssâu; 1710412024 . BEST» REM INSTITUTO SOC|AL DF. SAUDE sm LUCAS « VALOR TOTAL' RS 26.00 i m v. m-, uu-n nmhmu IDENYIHCACÀU a AMÂWATURA rx) nwxszrxxn N° 000.017.363 ; SÉRIE om ¡0zn1mmv;^'<›.m› m: riam? “U \ s. r 1 É ?ra-u “m x DOCUMENTO AUXILIAR m í rumo/ua.: Ortopédicos _ , 4 i A,,, ,¡,,,,,,,., Mámu Mr¡ A FISCAL ELETRONlCA 1 Ê KKÁU OMFRCIO DE ARTIÚUÊ DRTOFYDICOS F 0 - FNTRADÀ cmw m: Ànisy) a E 'KMPLANÍTISIJTDà ” ' !ÍSAKDA l 51240403 2190 6200015755003000 (N73 63H OOWJÔS? g i RUA l' .a QUADRA l I SALA a › VILLAGE FLAMBOYANT . N. 0001)¡ 7363 f¡ ¡ H Consulta (lcaurcnrxcídade nn penal mvcnoml @mas E f¡ F ' wwwxafafazcndmgovlvrkmml l Í TP S «RÍE 001 ou no m: u; Sefaz Aulonzadon ; r M1131¡ n. nmmekrscxçu nmuvm m: AUIUNIIALÀO m: um í ¡ VENDA 151240031093531 NNW/2024 Hf3lt05 nr-ueucÀz›:-,s¡m›vaL msuucíu es-mnuaxoosuns¡ mn. p 4,, ' í 13595 !(762 115.2 19.053/0001 -37 Í um' rnuxrxmox ummnxrn % ' NOW; 'RAM<›srx1›c. z ,w rm" mn m mxssw \ \ INSTITU ¡ o SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96_295,554/oo0x.35 17504/2024 1 lux-outra:: xmmn 'Jwnma n: mn sum, w num i _ ^VlíN¡Dr\ BRASIL. 1629 CENTRO 783604300 17104/2024 3 ¡ Mumdín mae m¡ m' (NVYIÇÀOESTABUM nom m same. Í 1 E (ÍAMPO NOVO DO PARECIS MT 3 FATURA 1 Nmtno uma: uma» vALoR Daemon) vuvuiaomo ' DADOS DA FATURA 17363 26.00 0.00 26.00 UUFLICAIAS ^ ã N' DUPLWÀYA VHNC VALOR 'N' WÍPLFCATÀ VBNC. VÂLOK FF DUHXÍATÀ VENC. VAHX( N' DUHJÍÀÍA VPDÍC. VMOR | “ 00! [705/2024 26.00 Q (TÁLLÍULO m IMPOSTO â ímsr m: uuvw m ums uma naum BASF um ICMSS¡ as). um:: 001015 Suns¡ vazou mnL ms Muuxrms E 0.00 0,00 0,00 0.00 F 26 00 VALOR DO FRETF VÀLÚK N) SFÍÃURO DFKUNTO ÕUTÍÀS CCSP ACÉXS VÀLOK X !PX VÉTVÍÀDDÀÊYA i o.oo o 0o 0.00 o.oo o 00 v 2o oo rmssronrmonr VOLÍJMES Tmwsyuauuos I Mw, Mw mma mx ::m m mam an' :um m víkuu m» vw¡ ,m ã í 2 - TERCEIROS !A 1mm, Humans; u» 4” INNWIXCÀD ksmmtax x i l OIYAN1KDADE «mas MAMA l Nmnancxn raw numa nksoTlízunm 4 1 cx mms no PRODUTO: snnwços r É í“3퓧%ã°«*”“ E“*“°”°"'3':”Íí'fi*l°° "Mt MW_ W- % Wan *$331* mauaçsw o1.u2.c5,on›? Fco DE KIRscHNER OGM 90211020 04o 5102 UN 2m 13,00 28.00 o,oo 0,00 0.00 PONTA TROCAR ENGATE uso 145x300 LoTEmssan . us* 90033550039 var Imetamvnada l Í 'x F 1/ if ” I _ . . * › › r Luc I Fama? Gomes Pinheiro 'NS1 WUTO 30CM DE SAQDE SÀÚ LUCA$ g wmmtí* mexem W »Anos Amcnomm mnnMAC/ws( oumxwxwnvs lrxvxvuxx ao mu¡ \ Produlu 'xanax do ICMS conñ Ccnv. ICMS 01199 c 1215/2010 P/\CIENT : (ÍLARINDO FERREIRA MACHADO - ¡d_Cir.7 3803 ~ CIR.: 15104/2024 i Dr.: IGOR TEIXEIRA (CAMPO NOVO) CRM~5641 546 1 HÚSFUMJ MUNICIPAL EUCLIDES HORST à CONVENIO'. SUS É Ê 4 I í › I r 2 ?1 Klvchmsuus m' uuxueuwmc m m' mnrxm ormvmxcns r um .ms (rm m rnonlrrmzsnnvlçm Lxwsrn-tm DA mm mu¡ ;um-Im ao um¡ N Be 1 FMWSÂO. \7/0441024 - BEST. l RIÀM.: IhFÍITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LLCAS v VALOR TOTAL: RS 306,53 1 m n nm nx-:wtnmrmu: InnwmncAcÀu r ASSINATURA no kx-tnwrma No 000317407- ¡ SÉRIE 001 ¡nmnyscauu m nunk!!! n, D FE esxàwã °9°“M'="AI°ÍW“3*°^ lll “l||| ||| II 11H11 4,,,,,,;,,,,,,,, “um non I-'ISCAL ELETR mu Fazia?” 1. «musa (TUMERCIO na umcos entrar-muco:: ç: 0 - EN PRADA ¡ 5m M3 m0 6m m, 55m “m m” m¡ m” m¡ IMPLANTES LTDA 1 - SAIDA ñ RUA c. 3 QUADRA ¡ 1 SALA a - vmmcs FLAMBOYANT . o comu¡ de autenticidade m portal nacional da .vn CF 7303x330 4 CUIABA . MT N MQMÉAOZ n' 1 /1 wwwarYcvfaztMa-sov-MWM ~ (cmozaxnu 3 «RIE 0°¡ _ ou no m: da sem Autorizador¡ MATUH-ZA ntommcm PRUTOCYILD m2 Avmw/»Cío m: Uso VENDA 151240031203329 I7/04ü024 15:55:46 IusmmRÚmT/uvunm mxmcáo mumAL nu suas? um CW¡ :err 135651662 03.2 19062/0011 Hi7 DESTINA TÁRIO/ RLMETBVTE »um uma mm¡ um m» um. ua xwsxAo LNSULUIK) SOCIAL m: SAUDE SAO LUCAS 96.295.654¡000K-35 17/040024 rwo¡mz<›cr› ;uma a amam» cn- mn ;Alm- :num AVENIDA BRASIL_ 1629 CENTRO 733mm 17104/2024 1 Mumumn rrmlx r m): UI' msaucAo museu 'mu m ?Cum CAMPO NOVO DO PARECIS MT FATURA ::Em ' vumovxmiu. mm moon:: ::Mauá DADOS DA FATURA 17402 306.53 0.00 3116,53 IICPLICAI AS Ê N' MVK !FAYA VENC. VAIO¡ R' IIIQLICATA VDUC. VALOR Í' MMXXÍA VRG VALO¡ N' “PHC/ITA V230. VALOR om ;nos/2024 306,53 CÁLCIJIA) no Imposto É ¡lASI-Í DIZ CAKIIÃD DO 'O13 VALOR DO 1013 HAVE CÁLC. ICMS SUBSI', VALO¡ DO ICMS SUBST. VAID( TOTAL DO! PRODUTOS o oo o no 1 o,oo 0,00 306,53 VALO! DO FRETE VALOR DO KECIURO DESCONTÚ OUTRAS DFS!, ACESS VALO¡ DO IPI 1 VALQÍVYALUAQXÍM E o oo o,oo o oo o.oo o oo aos 53 TRANSPORTADOR IVULUMF TIANSPORTADOS ¡ uma» ma» nara mxcrmm 00mm AFN rum mvdcum ur csrxxcn l 2 -TERCEIROS :norma: mmwíno uv matado nsmmu. uumnowz wmv; «um nwzucxu raw num nm: uqunx) I CX DADOS D0 PRODUTO¡ SERVIÇOS °°”*§°,.ñà'.”“ @vw mm' 1°” W “um I' l ~ num” 10% '“°°"_“°_ aâãs 5:3”. ' WW; 113416 DVAZOÂOGIÀÁ PARAFUSO CORTICM. 3, 90211020 0M¡ 5102 UN 1.00 15.34 15.34 1100 000 0.00 SXISMM LOTEBGQIÕ v MS: 10209780032 Val: llndmnninadn F 110415 07.0101069-4 PARAFUSO CORYICAL 3. 90211020 040 5102 UN 5.00 15.34 75.10 0.00 0,00 0.00 ¡ 5X1UJM LOTEJBD%5 - MS' 10209760032 VIII ¡ymtqmnmda 110413 0101010634 PAMFUSO CORTKZAL 3. BDZIIOZD 040 5102 UN 2100 1554 30.55 C.N 0.00 0,00 0.00 _ 5X1BMM LOTít992ñã - M5' 10208760032 Val: a Mahrmimda 13309 OIÚZUSDGBB PLPF RETA DCP 09 FUROS 90211010 040 5102 UN 1.00 1113 81 183.31 0,00 0,1” 0.00 0.017 LOTE:3521 ~ MS. 10200780037 Val: I Mmmxnaoa ,A .v I, › ;É .Ch um ?aaa . omes Pinhearo Farmaceutuca CRF/MT 539397 ^” * “ INSTITUTO SOCIAL DE SÀUDE SAO LUCAS CNPJ'. 9%.295.654l0008-35 Contrato: 0312022 DADOS ADICIONAIS ¡xrmuuooss unuxunmruu I HOSPITAL: MUNICIPAL EUCLIDES HORST CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Cama ICMS 01/99 a 12612010 PACIENTE: LETICIA KELLY DA SILVA SANTOS - Id_ CIL: 3821) - CIR.; !SIM/2024 5 Dr; IGOR TEIXEIRA (CAMPO NOVO) CRM~564IS46 xau-dawn m rrscnsem: do Dccumimzn m Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ~ NFS-e hiúmero da Nota Fiscal 4155 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () v hitp://www.cuiaba.rn1.gov.brl Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFSe 18/04/2024 1 0:34:59 Data Co Competência/Emissão M.S. DIAGNOSTiCA LTDA M.S. DiAGNOSTiCA a › e p h ;ao OUINHÁO 12 me 14 A a 'Is/Guamá Avem :Lnãn 'ugênio Gonçalves m em; , . re o , CEP ?amasse A Func: (65)95175-1957 - Cuiabá¡ m c” °° ^““°"°°d°d” nnsdiaq@msdiagnostica.Comix ADSB741B8 inscrição Muniunai 122142 . CPF/CNPJ 009711173000349: Responsável pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica IDaSa de Emissão d:: RPS L Natureza (ia Clpnmcao Número: do RPS Sã!? do RPS Exigivei T1 Municípiu Incidéencia I Cuiabá - Mato Grosso Loca¡ dos Server); Cuiaba” - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.295.654/00O8-35 IM = Razão sociaz: INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV, BRAS|L Número z 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maii : institutosaudesaoiucas@hotmaii.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ inscrição Municipal Razao Social Descrição dos Serviços REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 › ALUGUEL DOS EQUiPAMENTOS COBAS E221 SERIE N° 43563 « RS 5.460,00 - VOTO 130/0412024 'SEM __ OBRIGAÇÃO DO OPERADOR - EQUIPAMENTO NO HOSP|TAL EUCL|DES HORST DO PERiODO DE U1 A 3*¡ DE MARÇO - CONTRATO DEGESTAO DE CAMPO NOVO DE PAREC|S ~MT Detaihamento dos Tributos AXP/idade: da Municipio Nfquata !tem da LC11W2003 Cód. NBS Cóc. CNAE 7739002 - [7739-0/02] Aluguel de equipamentos científicos, m . 5,00 7739002 Vi. Tota| dos Serviços Deswniu mwndicitmadr: DGÚÚÇÕES Base Càlcuin Base: di', Cálcmo Tam¡ dr) ISSQN ISSQN Reimão Deawnlo Condicionado R$ 5.460,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 5.460,00 Ri; 273,00 Não R$ 0.00 P15 COFINS INSS IRRF CSLL Outras Ralençães Vl, ISSQN Reãrdo Vi. liquido da Nota Fiscal R5 0,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 RS 5.460,00 Construção Civi| cód. Obra i Art. r Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP; 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: _mÂpszl/oniinecbaissnetoniinemombr/cuiaba/ g iesocmuesiànesiotucis 'sijçâà mms: 98.295.654i0008-35 . M_ *iíàw Contrato: 0312022KEEEIIFMOS w (WMM-MA UNI) LiD/usíludm NOVO 0)' ?RODO Ioysnviun @NSLANTIS DA NOTA VISUAL INDKADA M) LADO KP-c N" 13605 DATA B2 RECEBIMENTO IYENYTHCÁCÀO l! AMINATUIA DO IBCEIEDOI 51mm: i Dmgañas DANFE cormuunoruw a Fiscal Eletrônica r °°°“'“°"'°^“”“““““°“ Ililiilil IllillilllliiIIIIllllllilllliiilillliilliWilli amv» mm( »w Popular ° ' 5"?” ¡ ¡^ 5"” l siuuiowusooomssooloonuóosiuzscuu DROGARIA DMD LTDA - CAMPO NOVO N' 13605 R BELEM., :sua: CENTRO. çAmp imvo no PARECIS, MT- 5mm:: 1 emu., de ,umúcmdc m, po”, “mm, d, N” CEP. 18360-000 - l-anell- ax. (os) 35666767 P¡ _ 1 de l www_n¡c_ñ,mnd&gm›b,¡mm¡ T RARíIIVA m OIFRACÃO rwroonw nn AUTORIÍACÂO ne uso NOTA FISCA¡ . DE REFERENCIA 151240031522531 Jazwzou 15:27 4 KNSOMÇÀO 951mm. ¡NSCIÀCÀO BMADUAL ao SUISTJIIB 11 CAP¡ 135413249 103410450002641 DESTINATÁRJDIRLMETINTE NOMMMMO SOC|AL LWVDCPI' DATA DA :MISAU _lNSTITUTO SOCIAL DE SAU DE SAO LUCAS 96295654000835 18/04/2024 ¡Nixrxisco nannmnxwnta (ur UMA m; HNÍIADIVSUDA AV BRASIL, l 629 CENTRO 78360000 18104/2024 uxmtmm ?CHI/FAX 'JU WYWXICÁÍV ESTADUAL HORA DE &TIADNSAÍDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 15:27 FATURA CÁLCULO no :raros-ro Msanzumznowmw vALnlnoua ummacunnnuomsnmm valmmicàayr vumrmmnoannunvs “ 0,00 0,00 0.00 0.00 296,64 VAIJMKDOPWFE VALDIDOSMGWD DBCÚRTD I ÍXHIASDEJFBSASAO§SOIMS VMÁXWM VALOlTUÍALDANOKA 0,00 0,00 104,64 0,00 0,00 192,00 'IRANSPORTADOEWOLLMBS rnnsronnnos "Em w111i¡ nzm-nawm 000m0 m:- run m vzruw ::r «Num SEM FRETE | .ÍFNIWRPLÚ ÍWIMCIYK) UF ÍNSCRDCÁO PSYAXJUAL Qmxnmm ¡sxrms I “um lynux-Maio raso :axu-m 191-so uomm mms no PRODUTO/SERVIÇO :mscxuuom umxnumwçc N mwsn m nur] ::um um. vu um mu. mm numa-m' m* ums vu: sm¡ vu un *w J. AERODXNI 10G MCG/DOSE SPRAY 200 DOSPS DESCONTO: R3 104.64 (35,27%), ?X061 IDÚMO TOTAL HQ. RS WII!) SMÓQDN 590 5949 UN 6.00 49,44 290,64 IOQM (LW 0.417 0.00 0.00 !7.00 Lucro: 01661566. Valiàdc: 0192015. u Luv'. PauiaR. Gomes Pinheiro @tímqw Farmacêutica &mui; ¡Nsmmg mu_ os MDE SÃO LUCAS CRF/MT 539397 W CNPJ: 96295.654I0p08«35 Cc-niratc; 03mm CÁLCULO oo ISSQN .mama 0mm». I vuna munnotwnvmx m: mam ux-mm Itau¡ un 150W DADOS ADICIONAIS ¡moywumm mmnmnuu MWV-*W ^° m” Documentos Fiscais Vincuimos: S1240410341045000264650010014523641097924987 va1 Tributos Não Apurado R$192.00 (IDONOX)RECESEMOS or gama › Mamunncau a» Equipamentos Mcwco-Naspruylutns um os »mouros amas umrs m NOTA FISCAL ¡mnzcam ASAIXO NF-e ?AT/i m: RPCEEWENTQ ¡oemvriuçj o E ASSINAM/RABO RECGBSDOR Ni_ 131 1 SERiE 1 i. DANFE › ; g DOCUMENTO ' ^ ~' i - - É AUXiLIAR DA NOTA _ j ~ FiSCAL ELETRÔNICA g¡ g 1 - SAÍDA ' * CHAVE 05405530 Samed - Hlanulermn ne Equipamentos Medicn-Hnspsiaiams :Égfg: 4124 0423 6482 0300 0194 5500 1000 0013 1111 0484 4984 R Barao DO àÉ')BmW› m2¡ FOLHA 1 de 1 Consulta de auienbczdade no portal nacmnai da NF-o wwvLnieJazendagombr/ponai ou na site da Sefaz Aulurizadura Centro › 83601180 Campo Largo/PR 41991571074 waorocoLo m: áulQiéllA-EXÕ as uso NAN/Ni, [A DÁ OPtR/\CAO Venda 141240115034474 18104/2024 14:43:13 INSCRIÇ/\úl as MDL/AL mscssmnum no suas! !mew to emma v 9075579796 236423203000194 DESTINATARIO l REMETENTE N<›uE/RA7'Ô<› .voam (jun/mpi mm 0,¡ F_._,,5_.;,¡(, INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654000835 18/04/2024 Great-arco cwmo as? uma m smwvmnenm avenida brasil 1629 centro 78360000 18104/2024 "ãumczvzcu PONDHX ur msm/mio 557mm; aos¡ og 3.410,¡ Campo Novo do Parecis I MT I 14;31;oo |NFORMA§ÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOMLUTMZÃO sacou I M9143» wscnrç/.o CSM om; HOSP|TAL EUCLIDES CAMPO NOVO PAREC|S 962956540013835 Ewsanrço ameno CEP AV BRASIL 1629 CENTRO 78360000 LlUNIClP/O t ur FONE v mx Campo Novo do Parecis MT FATURA / DUPLICATAS . 1001 ?ial/iv 33115121744 “MW Mmmgmúwa RS NãO uu _J CALCULO DO IMPOSTO BASE ar CÁLCULO DO :crus m a m m:: :cus HAS!? na chamo D01CMS s r VALOR oo :cus sr VAL o:: mm nos nreoouros 0,00 0.001 0.00 0.00 2.410,00] 'vALoR um mp n vamu oo smwo nasceram taurms oasvssas VALOR 0o m: vuon n; m_ m Nov. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.410,00 TRANSPORTADOR l VOLU MES TRANSPORTADOS RAMO 50cm mn( POR CDNYA comeu Ann r: no: no VFlCi/L u ur @Nm/CW 9-SEMFRETEI ; Eyogrgrço MLINICIPlQ ur ¡IvscmçÀo ?sum/AL i, i i Q¡ “N, «i ;Ai Ee g :w: ::n MAHCA Num :vacina »uso 1mm a P! so ucwvo à o 1 O ,O00 0,000 " DADOS DO PRODUTO l SERViÇO DIGG cescieiçáo ;KMPU/\DA LED UI LIXRINGUSCOPIO QÉSERVÀTORIO DE AMBU INFALTIL _u_ 2:. :M 0,00 RESERVATOROO DE AMBU NEONATAI 0.00 RESIÉRVAYORIO DE AMBU ADUUO 0.09 FAC 000v ;EN IE !N ÍENSIFICÂDORAOE ¡M/\GCM 0.00 AUMENTO MINIMO DF 8X *FIEC D00! MASCARA DE VN! TOTAL ADULTO 0,00 CÁLCULO DO \SSQN ÍNSCNÍÇÀO MEJNKIIPAI VALOR TUTAL DOS SEFVÍÇOJS 82155 DE CÀLCUtO DO ISSQN VALOR DO ¡SSQN 19956 g DADOS ADICIONMS g !NFORMACÓAÍÊ COMPLEMENTANFS RESERVADO AO X7360 , l . 'DOCUMtNiO EM4 n00 non M: ou ::vv OFIANTIE PELO SJMPLES NACTONAI." l1~ *NAO OLHA DIREITO A 4212613911) HSCAL i DE, ICMS. Uü ISS E G ?|'. ¡ _ RE¡ ERENIE A oRaEM DE COMPRA $366 ~ CONTRATO DE GESTAO na 2022 ~ c ,y 29* 5541000535 . ' i y b '05, 0 ¡NSTITUTO 900W DESAUDESAO LUCAS i kuoiauiaiàGorgiesPcnhesro CNPJ: 96295854/000835 ~ Farniaceuüca Connau: 030022 É (RE/MI 539397 ¡ i IINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 1 de 5 w Requisição de Insumos j¡ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1421 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3551 LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO 30,00 UN 15362 ABRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO Cl MANGUITO 2 VIAS 3.00 UN 23131 RESERVATORIO DE AMEU INFANTIL (BOLSA) 3,00 UN 899620 SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE-DISCARPACK 20 LT 5.00 UN 900353 ABRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO CI MANGUITO 1 VIAS PARA MONITOR 3.00 UND 900549 RESERVATORIO DE AMBU NEONATAL 3,00 UN 900550 RESERVATORIO DE AMBU ADULTO 3,00 UN 900551 LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM coM ILUMINAÇÃO, AUMENTO MINIMO ax 1,00 UN 900552 CINTO DE FIXAÇÃO PARA PACIENTE EM MACA CIRURGICA 2.00 KIT 900553 MASCARA DE VNI TOTAL (ADULTO) 1,00 KIT PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 2 de 5 - coação de Preços Data: 9/04/2024 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8366 Data: 2010312024 Prazo deCotação: 20/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 276 - BRASMED 637 - DENTAL CENTRO 1795 - SAME_D ERNERSTO 06536142144 ANDERSON Valor Vencedor Cotado Venoedor Parcia| Vencedor ParciaI Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 3651 ILAMPADA PARA LARINGOSCOPIO UN 35,0000 1.050,00 0,0000 0,00 25,0000 750,00 250000 750,00 15362 ABRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO C/ MANGUITO 2 VIAS UN 85,0000 255,00 55,0000 165.00 70,0000 210,00 550000 16500 23131 RESERVATORIO DEAMBUINFANTIHBOLSA) UN 55,0000 165,00 0,0000 0,00 400000 120,00 400000 120,00 899628 SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE-DISCARPACK 20 LT 900353 ABRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO Cl MANGUITO 1 VIAS PARA 900549 RESERVATÓRIO DE AMBU NEONATAL UN 0,0000 0,00 380000 190,00 0,0000 0,00 380004 190,00 UND 850000 255,00 35,0000 105,00 70.0000 210,00 35.0000 105,00 UN 55.0000 165,00 00000 0,00 40,0000 120 007 400000 120,00 900550 RESERVATÓRIO DE AMBUADULTO UN 550000 165,00 0,0000 0,00 400000 120,00 40,0000 120,00 900551 LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM COM ILUMINAÇÃO, AUMENTO UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 12500000 1.250,00 1250.0000 1.250,00 900552 CINTO DE FIXAÇÃO PARA PACIENTE EM MACA CIRURGICA T KIT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 gW7W>U§F)G"):Qv'(\lI- 900553 MASCARA DE VNI TOTAL (ADULTO) KIT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 50,0000 50,00 500000 50,00 vam Tata¡ de cotação R$ 2.055,00 R$460,00 R$ 2.330,00 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R3 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 2.055,00 Rs 460,00 Rs 2.830,00 Rs 2.870,00 Condição de Pagamento FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 04104/2024 23103/2024 1010412024 Qualificação (Score) 0 0 0 VaIor TotaI Vencedor R$ 0,00 RS 460,00 Rs 2.410,00 R$ 2.870,00 PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962950541000865 Página: 3 de 5 - canção de pnços Data:_29/04/2024 ' Horano: 17:35:33 7//4/ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8356 Data: 20/03/2024 Prazode Cotação: 20/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES LUCI PAULAREBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 5 Oman, de comp” 0552910412024 y A _ Horáno: 17:35:33 ¡p/Ã/ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 637 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA C.N.P.J.: 36.900.926/0001-80 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8366 Data: 20/03/2024 Motivo: NÃO PADRÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 ~ CENTRO › CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 15362 ABRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO c¡ MANGUITO 2 VIAS 3,00 UN 55,00 105,00 899628 SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE-DISCARPACK 20 LT 5,00 UN 30.00 190,00 900353 ABRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO C/ MANGUITO1 VIAS PARA MONITOR 3,00 UND 35,00 105,00 Va|or Tota|: 460,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JALM LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: |NSTI'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95295554/0008-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 5 de 5 Data: 29/04/2024 Horário: 17:35:33 C.N.P.J.: Fornecedor: 1795 - SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO C.N.P.J.: 23.648.203/0001-94 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8366 Data: 20/03/2024 Motivo: NÃO PADRÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 3651 LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO 30.00 UN 25.00 750.00 23131 RESERVATORIO DE AMBU INFANTIL (BOLSA) 3,00 UN 40.00 120,00 900549 RESERVATORIO DE AMBU NEONATAL 3,00 UN 40.00 120.00 900550 RESERVATORIO DE AMBU ADULTO 3,00 UN 40,00 120,00 900551 LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM COM ILUMINAÇÃO, AUMENTO MINIMO ax 1,00 UN 1,250.00 1.250,00 900553 MASCARA DE VNI ToTAL (ADULTO) 1.00 KIT 50.00 50,00 Valor Total: 2.410,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs &m; (m0 LUCI PAU REBEC GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001111131511175105 DE'. A ÍI/\RLOS GINEZ E CIA LIEIJA ML' OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES D-\ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DICA/M A0 LADO EINIXSSAQ 111/0412024 V O1( TOTAL 791)' 00 DESTINA TARIO INSTIRTFO SOCIAL DE S DE SAO LUCAS › AVENIDA BRASIL. 11229 N CENTRO 783ó0~000~ NFU: CAMPO Novo 0o PAI( 15.511 ' DATA DO RECED1.\1E:~"T() IDENTIFICACAO t: ASSINATURA DO RECEBE/MR 00001 1'91" SERIE l 1100115155111) AIJX [AR DA NO A FISCAL “*“”R°”'°"“ °"^*;13100:2. 271 @ENTRADA 41* (0 0191550011100 0119 7116 7967 9427 I “* . A CARLOS GI/\EL E LIA LTDA ME "SAIDA l Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c 1117.4 PARANA 911w: SALA m. SN . CENTRO 000 m¡ 97¡ y y ._ . _ l 783611-000 c 1m Novo DO PARECIS _ MT SÉMÉ ¡ M3i1 lI FONE: (65) 332124573 FOLHA m ou no site da sem Autorizadom ?t ATI/REM D^ OPERAÇÃO 1111010120141 D1: 111101117110110 ns uso VENDA PRODUTO TR1BU'1LA1)O 151240031415249 111/0412024 10:47:50 INSCRICAO ESTADUAL INSCRIÇÃO IíSTADLIAI. DO SUDST TRIIIUT' (ÍNPJ 132960524 07.224.197/0001-91 DWTiN/\TARIO / REMKTÍNTE 101151011011110 »SOCIAL [CNPJ / cpr mn oA EMISSAO INS 111 U1 O SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.653/0008-35 113/0412024 ENDEREÇO 1111111111» 9191x111) rw mm m “m1 A NIDA BRASIL 1629 SN C13 TRO 733504100 18104/2024 FONE !FAX INSCRICAO E5 TADUAL HORA Dô SAIDA * ~ 1 I 147257 VNI DRA I Dl/PLICA YA 1 19/001 03.105/2024 395,00 1 19/002 18105/2024 395.00 CALCULO Dl) IMPOSTO BASE LÍ/\LC ICMS VALOR ICM) O BASF. CALL' ICMS 5'/ VALOR ICMS ST IOTAL D05 PRODUTOS VAIOR FRETE ç VALOR SEGURO Y VALOR DESCOMO 1 OUIKAS OESP VALOR 1P1 O 'I"()'I”AI. DA NOTA TR/\NSPORTAIIUR/'VOLEMES Ilh-\NSPOIYI-\JOS 7 1 ' v à NOME !RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONT/t CODIGO ANTT PLACA 110 VIEIC L1 CNPJ 1 CPF êi-S/FRETE pzmgngçn MUNICIPIO LF INSCRICAO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NIYMER/\ÇÃO PESO BRLITO PESO LIQUIDO DADOS DOS PRODUTOS l SERVICOS CODIGO DESCRIÇÃO m) PRODLITL) I SERVICO NCM/SH CSOSN ("FDP [VWB QUANT VALOR VALOR B CÁLC VALOR ALIQ pRQDU-;o 10111' TOTAL ICMS ICMS ICMS 04322 ?<)N1~211"1'1P-12S1- 201707 85171890 4500 5405 UN 2 395.00 790.00 0,00 0,00 11131111110 SOCI/11. DE SAUDE S110 LUCAS CNPJ: 9029565410008-35 q n 0011119110. 113/2022 - “f / . . t' b * › LucIPauraí. 001051110110110 Farmacêutica CRF/MT 539397 7 RESERVADO A0 FISCU PROCON MT Av Historiador Rubens de N1end011ca,917 Bairro Armas v 3613-8500 ou 151 T1111 aprox R3- 0.00 Fedora¡ c: 0,00 5510111111 “ 1701119113191' . › U x _ 1501111111210 1* °* 000m 110111111131011” 5mm . ,_.,,w,m,,,,. mmg, i Gerado om 111m4. . as pc o nr 1 › o _ m W111» um an CCom o.l Dizia/USE IÍUMIECIOD; ;FAO-SHUFVTO-P-E-NCIà P MPLAFTES LTDA (KPRODUÍOS r SEP/ICOS OONSTANTES DA HIFA FISCAL WWKÀMW AO LADO '- ramssxo. www - Ursr. meu.; ¡Nsnnno 50cm na SAUDE su) LUCAS . VALOR romL. as 422.52 n DA! A m: RRCHSIMKN F0 1mm DICACÁD r LQVNIHURA DO REÇEBEDOR N SÉRIE 001 FÍDFZWWKJACAU no surmm; "'"" ' URTB- MF? 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ASSINATURA 1x7 xrcbauxm ' , “ ' J Serie 005 l - , . . _ . , ._ . , , ., , >*V\1 ._ ., ,., LTM . ."d ¡nm-rmvaclo Manim/r ' _ , _ g DAN FE ¡ ' s Documenta Auxüím da Nom Fiscal Harmônica à g nun-um cmmzmo m: rERRAwmTu mntmnms :smmcos LTDA 0 FNTRADA ' “ _ ¡ AVENIDA vrcron ANDREW. 32m , j gm» 1 m vu m: ACI-ssa ~ ZONA INDUSTRIAL - 18086-390 l SOROCABA _ SP Funk/Fm Ni omgsgãms 352431410 6221 790o 1.11428 550o sono 59g 1811 1536 4445 séñe 005 (nnsuha de auienumdade no portal namonnl da NF~c I-ullna I/l wwwnfefazendagovhr/poml ou nn site da Sefaz Autorizador:: NAmRPzA m crença) pxoromm nr. AUTORIZAÇAO m: uso ' F Venda_ _qe mercadpria n :um rççgmn dc terczijgos, ue , 1352_49_8__2_Q3'7V6_852 -m1_9__/_0_4_/2_f›_24 10; 9:10 _ mscmcà o nsrAoum. im MUNICIPAL gImscrucAn LSTADUAL no suasr. 1mm. cm ' CPF 669630106112 10.612.178/9001-28 DESTINATÁRIO¡ nmxsrznrrs , 'tema !RAZÃO SOCIAL CNPJ I CPF Inara DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUQE SAO LUCAS __9§.295.654/0008-35 19/04/2034 Twmmxo ' BAIRRO ronsmxro cu run m smnwmuuux AVENIDA BRAS1LJ629 _ (LENTRO w g_ _12/04/2024 MUNICLPIO t¡ TNS/F x ImsvmçAo ESTADUAL fama m SAÍDA/LNTRADA _ÇAMPO NOVO DO LARECIS NU' 11951575729 M 10:22:10 lNl-“ORMAÇÓES no LOCAL DE RETIRADA” _ _ _ _ _ __ _ mms I RAZÃO soam. cum z cn' ímscrmcào ESTADUAL 300 - MAGALU LOG SERVICOS _LÇGBTICQS LTDA ” 24.230.747/0002-85 4210509891 13 mbsksçn nuno/nus rm m RODOyIA DOSJQLWDEIRÀNIESAOO - KM 68 E16) METRQS SETOR l. 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JINSCRIÇÃU ESTADUAL QUANTIDADE :sràcn: Taxa " Iwumnuxo Jpzsu IJLIUJTX) “ 'à ; l CX _ _ 3,000 3.000 DADOS_ nas PRODUTOS I smulçgm _ _ onmo FRODLTK; nnscmcxo no x-aomno/sl-'Rvxco NCM/SH o/csv CFOP UN oumr m "E9743" ' êãísêkímmosníààííxí""'~"m 'Tsõâxíõxí-ÍLÊO' "$107 'BF' "wfoõtí " bÍoõ ã ã ::w "v u» a . r 4 'N' Í ' = '* I a › i ::às ÊbCI/ÃL DE :AU E sAo LW; r- _ W &962 5.694/ 008.33 W “j nfr - at . as¡ 022 W210” ' _ _, J *usavam ,na ;sm Inf. Conlríbuinte: Nom ñscal de retoma simbulíco n 596617. emitida cm 119/0412024. seria S. nos termos da Portaria CAT 11/2019 Enviado dímmmcnle do deposita !amparado » operado: lo ' ' : 300 - MAGALU DOG SERVKÍOS LOGÍSTÍCOS LTDA, CNPJ: 242307437000285 saindo do endereco: 12003171; DOS BA RANTES. Numero: rm . n ._.| , . v:: Lu r »um :nm-una m mn v n.:_. mn . n uvn ñ:1.J y¡nzxxrsuuxcauw-uqruhíz 7 " Í w 4' ' Í - A¡ g f' ¡ 1 ¡ M M' 1¡ s 1 DANFE i ' 1 NÊLTINHO COMERCIO DE GAS LTDA ' DOCUMENTO Atrmugn m 1 NOTA FISCAL EIEÍRONICA 1 . ._ _._.L -.__ ._ .__ _._ . x "___. l v AV. GETULIO VARGAS. 1157 NW . JI). . 011111010' nsw r = . PRLMEIRA-CbP:7S360-0011.('A1q1›(1 O ' LNTRADA 1 5124 0437 5 ms 100o 0105 550o 100o 0022 5310 0062 274o 1 E 54s , V g m. l-SMDA 1._ , ^ ,___ ,, , , = '““°”“" M' O m) ?mu " vo - Consult:: de autenticidade no pormlmuouzldn .um j W"" 1131,: 1651900184434 ZN 000.002.253 fl. l /l mwanhWmdalovbhpmn¡ ' * SERIE 001 ou no su: da Sci:: Anlumadora u _ . ._. __ J ., , n _ . . , 1 . . . A r. ' TURkIA DE O?? RAÇÃO 17711110( 011) D¡ A171 Dl' 1X0 ' VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDÀ OU RECEBIDA DE TERCE 151240032031210 IMCXIÇÍÍIJLSIANXI, ' V i§v'x1c;s<›ísr.\1:›1>x¡,¡xxsmsr mm' › l :xr: (PF ' 1 M “ 138204110 l i 37.5lÕ.S10,'0001~05 _E DEKTÍV ATÀRIO l REMEIEXTE ' ::Mjowcw """ m m í an' 1111 115111111115241) . INSTKTUT O SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS I 96.l95,(\$4/U008-35 20' 110111374» ' ' ' " " ' ”° ' " '.77 1mm» 'Ersmn- m” í cw' " ' v í AV BRASIL. 1629 CENTRO 1_ 78360000 20.114/2024 Í-.wmz 19111 " '_ " ' ' ' 1712.1, 1.1x u m 1'¡ " lrcÍríçívAnréíir›vu 'A 1mm uAÍXu-ugñwq _CAMPQ NOVO DO PARECIS __ _V 11 l)4ól7-39l4 _ l MT D 'FLLKXKTAS A ' -w H _ _- _ VEM' V402 vo¡ rat/113 uu: VAIOR 3j1›1?111.u_,1 1155: _ vans; .Érmvurara um' ___ V um¡ “E5313” ____ *W789 ._. -_ -, . ,, , . . ._. , I , . 1. 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ICMS 01199 c 12522010 ã racnamn; !SABELLA FRANCINE DA SILVA › Japa 3332 - cm: 142/0412024 5 1 m.: HEDIPO cmuszw ¡ IHOSPTFAL: MUNICIPAL uucunes HORST ¡ : CONVENIO: sus 1Fatura de Serviços de Telecomunicações “3UN 94711001 do 000005 F1XO o¡ SA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Rua Dzaráo da Melgaço. 3209 - Cevllro CEP 78020-902 ~ Cuiabá ~ MT CNPJ Matriz: 75.535.754/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0329-32 |.E 13.094.807-1 CTCE MOOCA SPM MT “1.7 INST1TUTO SOC1AL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL 01569 CENTRO 78360-000 CAMPO N PAREC|S ~ MT 1 l I 111 11 I||111111111111111111111 D076 1GEZ9â03CGk443620005453|26D›1Z-1 MMO/2024 Vencimento 08/05/2024 R$ 230,81 R$ 155,33 165,33 (65) 3382 1746 O1 FIXO PACOTE DE M1NUTOS FIXO-FIXO LOCAL EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS RS 55,48 LIGACOES FIXO-FIXO o,oo LiGACOES FIXO-MOVEL 57,32 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCBROS 2,32 OUTROS VALORES 5,84 1mm “T5111 ue 311111810111018 CNH; 96.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 @LW - LW. A @WWW TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. 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Acesse www.oi.com.bre saiba mais, O1 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Rua Balão de Mdgagu. 3209 - Cenhu CEP 78020-902 - Cuiaba ~ MT CNPJ MDITIZI 76.535.764/0001-43 CNPJ: 7G 535764/0329-32 !NSTWUYO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Número do Telekme: 65 3382 1746 Número da Faiula: 2405005144443 Sequencíal: 505624709 202405 01168 Conlmm Agrupadm 505.624.709«6 › 1' Via LE' 1109411074 Data de Vencimento 08/05/1024 84690000002 3 30810020505 U 62470920240 9 50116800236 5 11| 111111111111111 111111 11 111|1|11|111|1111 11111111 1111 Valor a pagar: 230.81 N' ldwlüñntadur prum Débito Aulomàlioo: 505.G24.709~5 .f, à “ra n»OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 3333246 000m6 Fique ligado a cébata em mn:: oorreme conunua serao a meme: auemauva pla voce Procure se.: cana; e cadasue *cms os seus 131990025 Bm mtu¡ p' a você. agora_ a cxmiança da chamadas DDD pcúerà ser foIfa como você quiser n: sua coma :aralrxuca ou \zepoludsmanln O uagamenuu da nnmeiva parwla dos semccs aqu- casam-ns connzma a sua natação dos termas c mmmócs nos sonham da o., que están círsparívews no me «mmoI mm b: e regiwaao: em Camus de 1 mic: o Documentos EXÇEPCICNALÀIETJTE NESIk MÊS A SUA CONTA YELEFÔMCA POD ?Á SCR PAGA S51-A MJJA AVE O 5M D8 'nai 2024. Em :Iauanaçao whsnmI a qumaçza mensaI de sua Fauna da o. do Jan a Dez 702a o :um anmmres_ exceto semços pmáñmas por amas' cmmesas TODOS os VALORES COBRADOS NESTA FATURA sAo TRUNCADOS NA SEGJNDA CASA DECIMAI. 13.31 CENTRAL DE ÀYENDIHENTO ANATEL AO LIGAR INFORME 0 NI IME-Ro um Iwo amam) FORNHJIDO PELA 103m ct-.NIRAL DE RLLAÍÊONAMENTG OI . 1K) BRAS LIGUE rwmzenro: E CONF ME cC-M BANCO SE o DERITO AUTOMATu o sc* ATUAL SF NAO ESTIVE?? AKITORIYk PARA As; Gwoxautxs M InRAs T: &FEYUE o PAGAMENTO DA ATUAL FIQUE ATENTO EFETuE OS PAGAMENTOS FM DIA E EVITE COBRANÇA DE MUL m DE 2 PCR CEN IC) à; JUROS Uz-,I "OR CENIO Ao MES PRO RATA ou: SUSPFN. o m SERVICO 1'* ÍCW/\UO DOR VGCF ESTA ALITORIPAM E vm Ino PARA A FAHJRA ::AL v5 DIAS APOS CWTC DA I NOTIFIFACAD E com ÀÍÂIS ao DIAS &LJSPEILSAO TOTAl DJRANTE o PERIODO D BLOQUEIO AKCTALA ASSINATURA DE SUA LINHA sem COBRADA NDRMALPAENTE DE ACORDO COM os VALORES CDNTRAWJ 35 POIS ELA CONTINUA AMA A RkcfüêR ::HAMADAS CANCELAMENTO E INCLUSAD NOS ORGAOS DE PROTECAO Ao CREDiTO SPC SERASA 3o DIAS APOS A susDEnsAo TOTAL CLIENTES EMPRESARIAISQTJE POSSUWI CI LEITURA QUE PAGAM M REAIS TEM (JI REVISTASE DI JORNAIS BAbICO E QUE PAGAM 22 REM:- TEM JOHNALO Show í, LXIRA QNLIN OLE PAG/AM :m RFAIS TEM a1 QCVISTAS F .warm o Gl nao F EXTRA ONI INF ATENCAO o CANCELAMENTO DE seus SERVICOS o¡ DJRANTE o PERIODO DE PERMANÊNCIA TAL-VMA ESURA SUJEITO A CGBRANCA DF. MULTA CCNTRATUAI. OUVIDORtA 0800 Lex 19:3 DL GUNUA A SEXTA_ DAS SH 235180¡ Lxcu L) TERIA 95mm¡ ALIONAR n OJVIDORIA L NLCLSESRRIO (JUL vQCL JA 'LNIIA PKXZUQADI) as NOSSCS CAN/US DE IITDJDJM TO E NOS INFORME O TILMEQO DE PROTOCOLO) Çanais d!? awndnmenm à sua cmarcsa 0509 031 0200 Conlm! a:: izclacmnsnxenm mz AuxIao a hsm Cunlun sua coma na Inzacro¡ wMvo› com à» Canta¡ de Reculscs mm :I com c! ou :saco C31 050: Pra açnlizav o atendiurenw. tenha em mãos o numro do pmtoocbc fomecdo 901a Cenvat ce Relacxona meme. 1331 Cantus¡ de Axcodumenn ANATEL (ao Ixgm InIame o numca: do proIomIo Ioanecm peIa presradom). Conuíizuvçítes HaIa n FUST I*%)e FUNTTF! (O 5%) same vale! das gemas_ não rwnsxados às (mai. Valer munm 1:0 ¡nssarrnmento em case de Invcmpcão do semen lccai. duração da IMENJPCÉG (am mm.) vezes vmb¡ a:: numamm hmm_ amamos po! 43 :co m n 430 dnaa) as codugo¡ m: sela-ção da prosucavns de» Innga distinta ' :u ou, !2 ::um I: Fcnar, 14 OI, 15 Teíefônu_ 46 Vwocqm_ 17 Transa as Epsnu», 21 Embvm! 2G Inmlng, 24 Pvirmnm Escohazs GVT, 2G IDT_ 2B Alpamayo_ 29 T.: 9512 a2 mmvergxa, 34 FFML 35 Fasymrw, 31 (Souza Lina. 36 TESA. JS Evwgezwr. 41 TIM, 42 GT Group, 4a Sercomtel, L5 stobat Crossing, As Hays Talecomw BY Cnmmunlrzuons_ 5a QSTARA, 57 1mm¡ 5a Vmlel, 62 opnon s: Heim Brazil, sr ALOULAJI :Iowamhone sl Sarmaml a4 BET_ as Amenca No _ BI IP cap Tmcnm. 95 #mm Telecom. ss Telecom 5a_ 49 Cambridge_ 75 V-uway I» Resumo dos Tributos Incidevúes Receitas (RS) Valor ICMS Valor ISS Valor P15 Valor COFINS N, Serviços TeIeocm 42.74 0,00 1,46 6,74 Serviços Não Telecom 0,00 0,00 0.00 0,00 Outros Sewiçcs 0.00 0.00 0,00 0,00 Tota| Trihulns 42,74 0,00 1,46 5,74 Nota. Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 63212014 ;TSTITUTOSOCWDESAÚOESÉOLIEAS CNPJ. 95.295.654/0008-35 Contrato: 032022OI S.A, - EM RECUPERAÇÃO JUD|CIAL Período. 18103/2026 a 17104/2021¡ normas FIXO NOTA “5CM D¡ sEavlçgs DE 7ELECQMUMCAÇÕES NÚMERO DA NF:oo7.aa5,943 sÉRlEz u suasénbszoz . Nu' Cl l TVÂÉSÍJGOOCO P v d .15/030024 VICM/20%¡ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS WÊÍÃQNÉQUZ¡ ;M24 - s xãáíãâlígwpaaar os .#3811746 AV Com¡ lo/\gvupauo 505 S2' IL ô Telefone Agvupado 65 35.7 (746 CENTRO CDF/CNPJ aezssbaa/orm- 9 Insc. Dar: denmxsão wmazm 7B360000 CAMPO N PARECIS A MT Lada-a! sõzswscoooosg ol s A EM RECUPERAÇÃO JUDKIIAL RESUMO DOS TRIBUTOS !CMS ICMS 155 CNPJ 0K:: 754mm¡ 2 w E 13004 3074 Base de Cálculo 222,65 two 0.00 Rua Baúc de Vwolgaço_ O9 ~ Carmo - SUL CLP 75020902 ~ Cmabz » MT Auquow 19'1- D“á 0% via: aaa CFCP 063o! va ac 42.30 Nzwvuga a. Opuraçãu :im-wa de ¡elecumueucuçüss 0,60 o.oo 'RS/ADO ao ?SCO FZOB.0B6B.872F.9BDO.DC92.6F1E.5CCC.BBC2 SERVICOS OI SERVICOS MENSNS Sequêncna Descnção aos scmçcs ucalowe 'Aoesconto Níquel:: Va|or 1 o; HxoAv/\Nçtxoc 'au «nussa mas !CMG e283696 «e ::amam m 53 C7 00 00.15 VC-í HcRAíuo NORMAL VC1 65093125561 19% ICMS 1,' 25415120211 105341 00.06.07 vc~1 NDRARIO NORMA. ~ vc* 55999001706 19% ICMS 15 ?sun/2UN 105760 00m (3 vc-1 HORARlO NORMAL vm esa 3320155 19%I:M$ 19 2503/2024 1102 *ã VC~| HORARIO NÚRMÀL Vw 559_1.9953|13°3 m mam/124 105956 mm 52 vc 1 HQRAREO NORM _. vu 54933111395 F e 172 111/monza as ::B 2a no09 41 vcn HORARIO NORMAL VC1 35995371575 19* NM» 11.1. max/zm 1? os 37 oo n: a7 vc.1 »con/amu Nom/AL VCI E599686|190 10'/- 'CMS 11.1 171932 co ma: vc.1 nom/wo NORMAL vc1 eissomamôz :Em IOMS 115 . seo/z 5a oo 0025 vc suo/sumo MOR-MAL vc1 o ngeggaavo 1M1c~1s 17s 1104/2024 07 35 35 ao m 25 v- 1 nona/ao Norma: 5 9991/3349 995 E5113 v7 *um/arm 11 42':: no oom v HORARIO NORMAL Gffmôàõjm 13% 'WS He 'uoaizoza umas s moura/o !JORNAL Eogwãô/?G M* 'CMS Ccnunua na próxima pagma Pngma 000005 m Dacd / Par; Fwmüoc s015.11- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL “WW , 0011005 dc Periodo: 143/0312024 a 17/04/2024 @M305 SERVICOS 01 -Ccntlnnmcãn SERVICOS OI CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL Sequéncua bau Hom Dumçãa Locahznçàn 1411111040 lelefcno Anquom 1111 1110412024 15 5014 01.1 04 11'/ v6.1 11011111110 wow/m vc1 05901421543 19% ICMS 120 11111112024 15.19 25 00,00 11.- v' 11101441110 NORMAL vu 659310506 ' 191410115 121 1110412024 v vc.1 1101241210 NORMAL vc1 0500170114073 19141121115 172 11104171094 1041117 1 vr;1 HORARIO NORMA! 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I7J04I2024 OÚQWOI 00'0? *C VC I HORÁRIO REDUZÍDC VÇI S5§99554A51 19% ICMS 0.09 Tom¡ (vr-IAMAUAS Lacms PARA MOVEL ,na CHAMADAS PARA MOVEL Seguimos Data Hora Locanzacáo TEVUHÇBO 71h10m¡ Alíquota Va|or 153 20111121174 1- 11 44 A. .11 um:: vca 19111. 19115 0 150 1154 mmezm 14 53:14 41 111411919 vcx 19111. * 0 so 105 3111242024 11 09:50 vc: 10% 11, 0 4~ o 10:' 0310412024 110342 vcs 10141 1 0- ;, 157 01954142024 14 '.11 27 1125195320531 1% ICMb 0.50 a 11:15 uam/2024 14 :a2 21 52906320631 191410145 057 «_- 159 17310417014 14 as 251 11m mms o 41 “f, 170 0310412024 14 37 :13 1091113145 0.93 E 171 nem/mm 15 531a 1012 ICMS 0 50 .T, 172 17 .21 19% 101115 0a- v 173 17 20 35 00000053404 15111151115 109 174 00:35 03 29905372050 104510143 0,50 115 09414121724 02115451 4011011111002 1249510115 a se 17s ram: 1 11¡ 32900372050 19111101145 4 os 11: 10104121724 1. 1.1111 1409011111 vam vc: 0999911117 1, 1911101115 0,41 7 111041203 01s 5:1 01 m 02 45 111.-num 1o vcs 52900312040 191101110 2.04 11 1110412021 *o 35 25 a0 00,30 10M/xr . o vcs 02040910095 19411101115 0,50 100 1310472024 1o 37 4:1 cr; on 17 41.111/15:: vce 82000372050 19651511115 05o *a1 121040071 15 20 ?e 00 07 74 111.144:: :o vcs 32050312050 10111. ICMS 7 51 Total CHAMADAS PARE MOVEL 2h48 Tota| Nota Fiscal OI 22155 DOCUMENTO FINANCEIRO - N" 008.144.443 ITENS FINANCEIROS Sequuncla Descrição ou: servu-.as baxa Hlstánw 7, Desconto Va|or 152 nwxpzncao a: vaoncs 151042024 202404o717a:4cu09 o 15 1a: VULTâ DE 001114 1510412324 203040700240400 555 7010115115 711141112511105 5'” Tom Documenlo Financeiro _ , _ u, em 952951154100011-35 143113** Contrato: 0312022 11111111111 “mma0| S.A - EM RECUPERAÇÃO JUD|C|AL Periodo. 1810312024 a !7/04/2024 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF;ooo.4o1.54o SÉRIE; E SUB$ÉRIE: Núrmro oo numa-a sem. Conevaknlgluwdov aos 5:4 xr s carmem ngm saco :os 624 me e CPP/zum 93 ::as 65mm! su um u.; êtmhsãu LZNiMDíVM INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASíL 01669 CENTRO 78360-000 CAMPO N PAREC|S - MT 00mm !wwe de 16103/2024 a nroarzcrza I exe-mma Agmpadm' as 33a: 1745 ?numa Agrunada 65 3332 1746 Imr. Psmdual gsvwãsdotxníss YELEFÕNXCA BRASIL S.A. RESUMO DOS TRIBUTOS |CMS CNPJ \71558 157V0(1.'Z7›Q0 'nsc í-'s\ 131 2 5h41) Ea^°E^U~ Mamma.; “meu”. p «mu» , c: 1 ~ SAIDA Hmmnve ?mamãe “hmm e: N( 42515 5124 0428 5747 5900 0107 5500 1000 0425 1611 2412 2247 Fax' e 1 1 . E-mall: 55H51 FL 1 of1 .suína de .mc err xiade nr: pozid'. nacional .:13 @mu-za a: crenças NF-e www. nie . fazenda . ' 4V. nr/portnl VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Lnescnxcka zsrwuu. “vs”. zsr. no sussr. u-nuunnxo an: Pratocoln a¡ AumuuAcãaIDntA g Hera', 135537154 J 26.574.759/0001-07 151240032658600 23104/2024 09:56:54 nzsmunnzo/nnammr¡ »cuz/uno soon). mac/cê! mm n¡ nuxssm “ 9455 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96295554/0008-35 23104/2024 LGGEAXJUUN: RMBH) CCHPLZYLNTLJ nnxrxo/nzs-rnxm; DAT¡ Dl INTHÀDR/SAIEA AV. uvusu., N' 162a sw CENTRO ::zm/2024 c” numcjpxo çgxgggçn/ggx z cmçAc 251-naun. nom nx :Aim Á 7B360000 CAMPO NOVO DO FARECIS 114617-3914 MT ISENTO 09355 !mm N' vcs: à 1 2310504 545m citam) no ::mesmo BAsz o: cALccLo m: xcys vans¡ no mas uns sa. vamu u: xcns mmsumzcao vxmx mu; D33 no: 1 545,00 92.82 0,00 0.00 546.00 vxwu no !M15 VALOR B: 5:91:50 VAUJR m t, s 111591511: ACZSSORIAS VALE). D41 X?! vam». TOTAL. PA NNTA 0.00 RS 0,00 0,00 0,00 546,00 TIÀNSPORIÀDDR/VOLUSES TRÂNSPDITÀDOS WM¡ 5C::AL !Rtçg mm ::(33131 ANTT ELMA DO VEICULO 1:! CNPJ/ñ?? CTI BRÁSIL TRANSPORTES LTDA lg- Emílenle ABC2222 MT 169034920110165 TXGÀIÓURO . IF: Z . !ÇÃO ZSTAUJA; AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2865 - JARDIM EUROPA MT avamzaxn: tsezcx: sua ;xxxnçm 22m num nas Luuzm 1 1 1 2.22 2.22 J DADOS no PRODUTO/SERVIÇOS Uadnqa DESCRIÇAD D(z PGOBWO/SERVICÔ NUTREN SENSOR P0 sem SABOR 37 GR * 17.o:: o,oo 046011 DATA FAB nuas/2024 DATA VA!, 01 ?“'""“' ONFERIR A TAÊXÊARDOÊHA NO ATO DA ENTREGA. NÃO AcExTAMOS RECLAMAÇÔES POSTERKDRES drama DO Issgn INSCRICAO MUNICIPAL 'Mura rom. 903 :cancao uma ao xssçu Danos ADICIONAIS xxrommazs ccnmnmwakss :é: 3o DIAS : 53 Pccsãso CARGA: ” ,usb TRAXSAIYQAO: 95709 HTRÀTCI DE G: : na/:sz: emanadas: › HOSPITAL 'JCLIDBS 9.0351 A A AV BRASIL, 1620 - CENTRO r) NEGATIVA DE DEBITOS CPEND 11° 00590191110 VALXJA ATE 16/&6/2024 " RA MUNIC AL m: CAMPO novo :Em/Am Ac 513a.; ;um 1° ' @É ' *vma 'm mYBSYÚW" vazexoíê** wmvRHÍQLHLMÚS Dk KkáLàlíClíükkfil) m. AR W503 TDA Uh YIODUIUS SBP/ICOS CONSTAP-'TLS ¡IA NOÍÀ HSCAL WNCADO A0 (APA ! « 4V a _vu/“àñ 55115511012530417024 . m M mxrmrro SOC|AL o , SAUDE SAO LUCAS - VALOR 'rm mm mnnr1;u=,›«.1›.r(1 x1›¡;›:nrn:Ac.\(›Lassmncunokwskezxa N” 000-017-537 SÉRIE 001 IDÉNÍIHCAÇAD (R) EMHYNW D _ 1 .í W A ,vwwmnm ,mm NOTA NSCAL I-ZLETROMCA K NM w mm “M035 COMERC|0 DE ARTWOS ORTOPENUOS *í “ ' ENTRM” 5124 0403 21911 62000187 55001000 0175 3711 0017 5371 mvLuvrtzs LTDA l ~ SAÍDA RUA C, 3 QUADRA l¡ SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - No fl 1 Calunlila de autenticidade no parta¡ nacional da NT-c c *ssmsqw . cumm . m' ' ' wwvmnfefmndmgtnnbt/ponnl 1 1 çóggazyong; S RH; 0m . ou na sin: d: Scfu Autorizador¡ r nmnA nu-,nrrmcxo morram) nv: Aznmcmckn ue vw 1 VFNDA 151240033200874 24104/2024 16:39:55 1 m. kick; zmmuu mscucxo mmm msnaxr. num, um .r m 1 1 135651662 03.2 19062/0001437 nmrmxrkmm um ETBNTE É xampu mm som/11. mu ;cn um. m. amssm Í INSTXVFLTTÍ) SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 9ñ.295.6541()(>08-35 24/04/2024 1 rum-Java: nunuxmnsrnnu «o mu ;um 'entaum 7 3 AVENIDA BRASIL, R629 CENTRO 78360-000 24104/2024 : M¡ 'N!('ÍY|I) mw, 1 mx nr KNSCNCÃO vsuouAL »ou DA 5mm ' É CAMPO .NOVO DO PARECIS MT uma» l M330 VALQOIÀGEAL VALORXXQbQTO VALOR LÍQUIDO (DADOS DA FATURA 17537 326.54 0 OO 326 S4 DUPLICATAS #vmar/nm vma vAwa ?wanna vlw. um¡ u-mmmn vma VMB( n' mama wa:: vam¡ O01 2005/2024 326.54 ckuruxx) no IMKISTO mm' m' charme tomas VALOR 001015 1 nas¡ um :cus suas¡ vazou no ¡cussuwsr uma 717m. DOS mmums 0.00 0.00 0 00 0.00 326 S4 num m m. n nmmmo olrrus um .mass 1mm Do m 1' vma mtu. m mm E 0.00 0.00 0,00 0 00 0.00 326 54 TRANRYURTADOR z vowuas rnausruuranos :um saxtm uma mx man 05mm ANF( mc^ m 1170.11.17 ur mw r a¡ 2 - TERCEIROS magnum mmucmo u? :xscmcxa ESTADUAL umrrnn/«m 1 .vn-Inn uma xxmmuruu raso sam n mw 110mm l ("X mms no runnno ¡Sinvlcrxs ãmW§$"°“ @mwàxfvwrvfpnnwozsexwm 16cm s¡ C” mor V?? ¡m! PARAFUSO CORYKZN_ 3. 902111120 mo 5102 0.1111 1 sxmm LOTESTBQZ' - MS. 10209760032 Vol* . Imoiermenada J r 1111415 0141211204194 PAaAruso CoRncAL 3. 91m 102o 04o 51o: uu 2.00 15.34 :mas 3.00 o.oo o.oo o.oo om o,oo 1 5X1BMM LOYE37H6 ~ us: 10229750032 Val: 2 !Mcmnnitwúa 1 119421¡ 07471030594 "NH-150 CORTUL 3. 90211020 me sm uu wo 15.34 25,34 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 2 sxzowa Lorszazeu - MS; 10209730032 Val: 1 1nemnmnsna _ 10420 0702030694 PARAFUSO CORTICAL a_ 90211020 nao 5102 UN 1,00 15,34 15.34 o.oo o.oo o.oo o,oo o.oo 0.00 amam Loraszan ~ MS: 10209730032 Val: Indctnnnlranoa + _Y _ 140113350172110 0711210110694 PF CGRT 35H11 MM 9021 102o Mo E102 UN n°017 15,34 15.34 o,oo 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 LoTzmaexrza . ms: 1112233110050 Val. 1mmmayma 4 10422 37.112.03.053.: PARAFUSO cosmo:: 3_ 902110211 oco 5102 UN 1,110 ma¡ 15,34 ::.00 o.oo o.oo em o.oo o,oo 5X22MM LOYE;91032 - MS: 10209750031 Val: lndownmnadi 11424 01.02 01072.4 PARAFUSO ESHMJOSO 4. 9021 102o 04o 5102 UN 2.00 27,71 55,42 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo axzmm Lofãõõõh ~ MS: 1112119130932 Va¡ ¡Matennlnaca r 1 1114u7 c7.n2.aa.m3›o pm; v: mao a1 maos 902111320 mo 5102 um me 1413,41: 145,412 o.oo o.oo «MOT o.oo o.oo o,oo LÚ|K $145! - Mv. vvmoo-romrn v.: Immomuinan: 1 W _ _ A _ /7 1 . * r c 1x é; , , .um 1) :u íê/ ' ~ !NSWUTO SOCIAL OE SAUDE SÀU LUCAS 'd 0r_ne3*Pm7íe1ro [M005 wmcwus armaCeUÍÍCa ¡Nmxmcmzf ¡Kwukmxvaurs \ < Omram: ussmvmm Ao mig RF/MT 5 3 9 3 9 7 Produlos mentos do ICMS conf. Lunv. [LMS 01199 c 126/2010 PACIENTE: LUCIMAR DA SILVA BARBOZA BALBINO « ld__Cir.: 3953 - CIR: EM4/2024 1 lhr.: HEDIPÍ) CRMARJGS . . . ¡ S HOSPITAL: MUNICIPAL EUCLIDES HORST 1 I CONVENIO: SUSf amamos na : ouronovooowacw um os MouuromFmcos con-suma UANOTA nmunauw !ADO NF-e 7 N° 221270 SÉRIE: 1 !l|||IIIHIIIIIHHHIIIIWIIIIE um DE RECEBIMENTO xlxmnuclo E AsaNArURAuo RECEBEDOR amp-e comove no FISGO HIII I IHIII IIIIIIIIIIIHI '"" Canna Novo Camerclal un¡ Noua Fiscal Eletrúnlca 'um' - AVBRMAL_ 1151344:' sua¡ ' 7 \ . mm g :mv: amasse 1:11 um namo, mamona N°221270 5124 0431 0215648000127 5500 10002212 7111352550552 WW NM 9° W595- W sgmg, 1 Consulta de autenñddade no pwrml :nacional da NF-e Q N. _ _ mmrúelazsvndagovbrípona( ou no site da SefazAuhrizadm-a * V “V Forwaxznsmzsov Pagma 1 de 1 :manu m awe-plo NúllêRü oo PROIDCOLODE vnuucw m :rec DIVA/HORA ALTORJZAÇÁD Lvanda sum Tnbmálía (Subtmtuido) 151240033152301) 24111412024 15:34:01 Insana: ESTADUM msc. FSYADUAI na :msn mmwmvo ::w-J 137310048 310356481300127 UESWNATÁRIQIREMETENYE ::numas mamona/ur: os :usao 1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS %295654000B35 24104/2024 15:31:44 04:00 auosnaço aAwaa/nwmw car mrmmnurcassam AV BRASIL, 1629 CENTRO 78350-000 24104/2024 15:31 :44 -04200 uvmclvm ;ans/nx 1; #esmola EsmauaL CAMPO NOVO DO PAREC|S 653382541 D MT ISENTO FATURA 31": 113.00 24I04I2024 1 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO Dê [MAS BASE DE (MLCILO ICMS .WIBSIHUIÇÂO VALOR DO ICMS GI-&ÉTHUEAO VALOR TUTÁL DOS w .00 ,00 .00 149.00 VALOR DO #ETE VALOR DO §GURD OUTRAS @M4848 ACL$ÓRMS VM DE DO FI VAI DR 707W. BARON l( ,00 36,00 ,O0 .W "3.00-J TRANSFORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO 30cm. ma: von emu causam# Pula no mem o u¡ :mu/car @sem frete ENDERFÇO MLNEPD UF INSCRIWO ES7ÁDCML oummms saum; uma uuurmao »sonoro nrsozmna * ,DO DADOS DO PRODURYSERVIÇO caoPRoa/sekwco nsscwçtopo mas» :sv cre? um um mwr mnmw. eczcus vm uma# mam: .mam «um acusou meu auao anmcozoc megaman em s: uu voam 1x9 1mm 11.0011 _no ,oo eo: ,oo CÁLCULO DO IS S Q N rmfCRlQOMl/MCIML V410# ?DMI DOS &WWÊCS › BASFDFCÁICMODOKEMI vuunno ISSQN .DOO _S00 DADOS ADICIONAIS 'Neumann GOUPIEENWVFS @gnv/mono nsco - waLRLnRADAvCaweumoComomhxum - üxlomwuwrlvüuãll., |15- GFNTÍÚ-QÔÃPONOVODOPÀREUG-IM CFRWJWW? - NF¡ rnibd¡ MCISSFMWL taxa' 317. Phnçm Venda 2498155¡ :: ' ' ' ' . í . ' " , v . !RMHUÍUS b! 1; 1.1.1 CNPJ: 96.235.654/0008-35 Contrato: 024/2022 ' 151m, RECEBEMOS; DE Sarmd- Mamma 'u Fq.ny›:14n4>nn~5 mam Matanza/ams 1.1.4» os PROD! nos !sons ?Mura DA Nom rvâcm lNlJiÊ/¡IM Asyuxo , NF«e 1MUML* I? ., '” ' ASSINATURA .OO PFCkSFDCR NU~ 1 9 SÉRIE 1 II IIHIII IIHII ¡III! INI Il IIIIIII DANFE DOCUMENTO w_ É ,à AUXILIAR DANOTA w v : FISCALELETRÓNICA I - SAIDA (wav: u:: Acvzzsrso Sanwri . Mamnencan oe Equipamentos Medioo-Hospeiataras “°~ 1319 4124 0423 5453 0309 0194 5500 1000 0013 1914 3234 5573 R aviao DO àfgãrarmo W_ SÉRIE 1 Consulta de. amenimscsade no povvtal nacuonal da NRG Lcmwo_ 83H” _Eb ' Camm ¡Arqlo/¡WQ ' 4 ¡gym um FOLHA I de 1 wmmnfefanavwda,govbríportat ou no sue da Sefaz Auvonzadura NAIUNFZA DA OPERACAO VROTQÇFJI u ni ÀUIURIZAÇ/LO Dá USO Venda 141240120801509 24¡04/2024 12:11:39 'TRÉÉÉÃO Esmmw !NaUL-ISIADUAL v9 suas! remo? m) mw pr 9075579796 236482030001943 DESTINATÁRIO I REMETENTE FJÉÀMÉRÀZÁO SOCI/il, (INFUrñ/'F DÁ?? O/I EMISVÃÍJ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS J96295654000835 24/04/2024 Mamma 111mm Cer- DAY/x @A S/MOAHW avenida brasil 1629 centro 78360000 24104/2024 ¡Al/Nicipm FONE/FAX x1¡ INSCRJÇAO ESTADUAL HORA DE SAIDA Campo Novo do Parecis MT l 12:06:00 ¡Nronmâgçes no LOCAL os ENTREGA NÍVAIEYRAZÃI) SCC/AL (CNPJCFF TESE/HLX!) PSF/IONAL HOSPITAL EUCLIDES HORST I96295õ54000835 ma: ma; uma "car- AV BRASIL 1629 ICENTRO 78360000 MUN/cama 2+ rom *mx Campo Novo ao Parecis MT FATU RA I DUPLICATAS m”, em w ã' \ v' . .UI CALCULO DO IMPOSTO ans; Dc' ("ALFULO na «tus w o» no mas BASí p¡ rsALcur o no mm sr vamu somas s¡ VALOR TYJTAL m9 !WOSUYKAS QOOI 0.00 0.00 0,00 350,00 Tvnwze Ji? m: u vamu no swuxo ¡JLSCÔNÍC (mau/ss uesvssas w me un w VALOR 10m OA NOTA 0,00 0.00 CLOQI ODOI 0.001 350,00 TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS _ _ IWUÀO SOCI/l¡ PRI TF POS? CONYA CODIGO ANTY VLÁCA DO VFfCI/'LO (lí (ÍNPJ/CPF 9 - SEM FRETIJ_ I ÍÊMNL yo nIu/«vmmc ur ¡NSCMÇAO sçum w OUAW/ VI IAC# LSVLCI! MARCA NUMLKAÇÀÍ? HNUIÚ PézSÔL/ÓLI/IJCI O 0,000 0.000 DADOS DO PRODUTO l SERVIÇO course DESCRIÇÃO NCM csr crop oww vmar: um? F-NC DOE” CARO DIXIAL P911 ID VIAS 90160330 0103 610? 5 (XX 350 090011 'z »g çzuírw íucêPauú ,üomesPinherü Farmacéunca (JRR/MT 539397 mexe wíozsãca 6.295,6 !OGUM CÍLCULO DO ISSQN »usa , , um( tam', »anos !um oca “çêRvrç-OS EAS?? o# :turu o oc ISSQN m me no :saw 1 9956 DADOS ADICIONAIS .wrorwnc .cs ccwn: Eucunmzr PFSFRWJDOAC frâitn .KxI›e\W\II“°I SW** ¡Ômmsuawa 0mmPrefeitura Murriçipal de Cuiabá .Leg WÃSLDÊÊÉLÍÊe Serviço Secretaria MunIcipaI de Fazenda “fem _ Eletrônicg - NFS›e Fone: () - hiIp;//www.cuiaba.mLgov.brI . - . 'wmm M' N” "5"^“' Dados do Prestador de Serviço Data da Gerado da NFSe JOSE UELDER CORDEIRO MOURA fíffgmnmlâêgo** AGMED Rua A-2,1 !FIM-Og Pafàudpgaggiaãá à, CM daíãlngf/&ÍISEA caravana ~ ~ : . - w ' uemmoummmañliá W” “m” E7COB40AC Inscrição Municipal 192035 - CPF/CNPJ 20.392.703/0001-10 Rswovrsável 064a Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação NCrrmru do RFS sem; ao RPS um a. emma u., Rpg ExigIveI uma) doa¡ Serviços MunIcIpla Incldãnxán Cuiabá › Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços 1 CNPJ/CPF : 96.295.854/0008-35 IM : Razão Saciai : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Númuro : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cEP : 78360-000 Cidade/UF: Campo Novo do Parecis! MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : ínstitutosaudesaoiucas@hotmaii.oom Dados do Intermediário de Serviços cum lnlcrIçlo Municipal mu., sua¡ Descrição dos Serviços visita técnica nara availação de equipamento Detalhamento dos Tributos Atividade do Munxclpm Allquom nem oa LCIIGIZOOS coa. N83 CM. CNAE 3319800 1331943100] Manutenção e reparação de equipamem 2,00 1401 3319800 VI. Totll do¡ 5OWIÇOI Diamante Ivinmdicionado Deduções¡ Basa Calculo Base de: Cálculo Tom¡ do ISSQN ISSQN Retido Goncalo Condicionado R$ 1.860,00 RS 0.00 R5 0.00 R$ 1.860,00 RS 37,20 Não RS 0.00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retorno” Vl. ISSQN Rmido Vl. Llqmdo dl Not¡ Flscll R$ 0,00 RS 0.00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R5 0.00 RS 1.860,00 Construção Civi| Cód- Obra : Att r Informações Adicionais I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL": e ll - "NÃO GERA DIREITOA CREDITO FIS CAL DE IPI." PROCON/MF Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (B5)3613~2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Carmim¡ a nuIontIcId/ade dest¡ documento acessando o :Ita: h_ltps:llonll I 'S47 . _ i jfakkfllx/ Seg» ruciPauâaiàcomesPmheim x . 3 Farmacêutica ” _ \ ia . sigamààmààxrí CRF/MT 539397 \3§; SQÍÀkÀQQSII3RIHCEBIMOG n: moram» mao um .curvo nuvens rauovroysnvxoos mnsrmrraa DA NOTA mui. miriam A0 uma m N" 13636 ZAYA na IQEBIMEKYO IDENTIFICAÇÃO lê ARVINATURA EX) XÉEDEDOR SÉRIE: 1 0 N N M .,w ., . E U W 4/%^V ,,_ 0 _ H M _ N W._». _,_.- - W - - . M W ,,_,_ E _ /W_M .,,, - - W M m.-TÍTÍ7TT9 Dmganas D ANFE mmou., ixmm tra Fiscal Eletrônica °°°““°“°°^““**“°““°° IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . CJ [M15 m: Musa Popular °' Em** , ' ' j DROGARIA DMD LTDA › CAMPO NOVO N' 13636 R BELEM, 531w: - CENTRO. cmwvo Novo no PARECIS, MT . SÉmE_ 1 @hmm de ¡ummmmdc ,m nom¡ “acham da mg., CEP: 78360400 - Farm/Fu: (66) 35666767 www m¡ mma" gm¡ rx/Pnm¡ Páglnaldel "A ' E NAHIRIUA m. armou) rwmçuw no AUIIIKJIAÇNHW uso NOTA FISCAL DE REFERENCIA isiuuassizm 251040024 15:3¡ ¡Nacmçlo amam¡ I INSCRIÇÃO asma/um suusr um rx cm¡ A' 035413249 103410415000264 DESTINATÁRIOIREMETENTE XUMRSRATKD WIN CNPILYV DAY/I IM FWSSÂO INSTITUTO SOCJAI. DE SAUDE SAO LUCAS 962956541000835 25/04/2024 (minuta) HMIRONMSYRIIÚ (w DA l A nr LNVKADNSAIDA AV BRASIL. 1629 CENTRO 78360000 25/04/2024 ' Mumrnbnx Fmwnx mac-nem os: m: AL mu». n: ea www». CAMPO NOVO DO PARECIS 15:29 ranma CÁLCULO no ¡Mrosw BIsàÉ DE (JALIÍUIÁ) D!) ICMS VALOR Di) KMR MAS¡ DF (ÁLCUI QDO IOÁS ST SUBYTI VALORDO ICMS S1 VAXKM TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 258,30 VAN». oo FRETE VALO¡ DO SEGURO Mamma mírlnñ DKSPBAS AClisSàw/As VALOR 1X) IPI VALOR “WM, DA .NOVA 0,00 0,00 98,30 0,00 0,00 160,00 TRANSPORTADORA' OLUMES TRANSPORTADOS x AIM) mau, um po: mma ::como .mn SEM FRETE MACA 1x) vxlcmxr DGDEXBCO emma/nas l asi-mx: l mu». DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ("ÓDICIJ INSCRIÇÃO D0 VIOLIUTOÂYJVICÔ :xenon s¡ mo .wc zm msm nasmwro; iu 93.30 (wanna. 7806] 121-sum 1mm, LIO 1 as 100.00 Loxc 07mm. vgmuxc; oii/21:25, - n' O « - u. V j r _ LUCI PauIa R. GomesPinheiro Farmacêutica ;rsmurosocwoesivnzsioiucrs CRF/“T539397 CNPJ: 98.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 CÁLCULO uq ggggn _ _ . . ' mamae manu. IVMAJR 711m1. »os :zm/Ico: I m.: v: mzarw no moh J vmar: Do ::sax 1 DADOS ADICIONAIS Mamma cmmzwzwranzs RHHVN** ^° m” ORDEM DE COMPRA O.C 9117 Documentos F1' sem' s V1' ncu1 ados: 51240410341045000264650010014549761511828474 VaI Tributos Nao Aaurado R$150.00 (lomuox)DANFE IXJLIHVIIÉNIK) AUXILIAR I IIHIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII INSTITUTO SOCIAL DF. SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008~3S DA NOIZA_ FISCAL CHAVE na ACESSO h _ITKONILA $124 0400 97017500 0393 5500 1000 1072 l7ll 7306 7918 o - ENTRADA ¡ AVENIDA JOÃO EUGÊNIO 1 ~ SAIDA _ . . , _ _ GONÇALVES pmugmo_ 234 N. 000107217 Consulta dc autcnttcxdadc no portal nacmna! da N14-c. AREÃO , Cep: 7gmo40g www,nfcfazendtxgoubr/ponal w CUIABÁ - MT SÉRIE I ou no site da SEFAZ autorizadora Tckfonc; (65) 3634-5170 f¡ FO LHA “l 1 Naqrumhu', UA UpEkAÇÀO PROTOCOLO ill? MTIOCIZACÃD DE USO VENDA DE ?MERCADORIA 151340033517331 mavmun; m AMIM ?ADIN- 00 SUBST WIND' WF¡ 134595408 00.970.175/0003-93 nmrmumuo z nuzmaxzrrrc _ \Iwr \IÀUXOCI CNPJ/CPP DATA DA EMISSÃG 25/04/24 15 :40 mn¡ um¡ A V BRASIL 1629 CEI' 78360-000 I UA n m FAIDAHíNTRADA ,w nu ma CAMPO NOVO DO PARhCIS rm. 7,: u 1146173914 -zusç-uacxmsvmnuu num m SAID/MZMKAIIA m1 KA ITVLICA m ::n/211 m I 25s no Iô av 0° “Wgum E119 . , PW” www# sam» ÂÉÊÊ ?A 'VLÚDU1MPÍIST() »ñ ~ : r . : ,, HAS». m. l AL( 11010115 VALDK 901GB B CÀLC ICMS SUBS l'. VALOR DO ICMS SUB. 'Í VALOR ICMS SLB TMG? VALOR !MF IMP VAIO¡ DO HS VALOR TUI/d. DOS PRODUTOS 1.288,06 218,97 0,00 0,00 0,00 0.00 21,26 1.241,06 YA¡ ulI m) FMTTE VALOR :'10 SEGURO DESCONTO VALOR ¡CMS DESOH. J OLTRÀS DES? ACESSÓRI VALOR TUTAL DO WI VALOR DA COFINS VALOR “HM, DA MIVA 47,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 97,89 1.288,06 'rlmssrulrl A001( z voLuMts TRANSPORTADOS 510~1E ' RALÁO SOCIAL FRETE CÓDIGO AMT PLACA DO VEÍCULO UF CNP! !CPF ALT BRASIL ADNI. LOGISTICA TRANSPORTE ÍÃÊÊ'IÉQ',ÍÃÊSÍÍÊIÍL"”“ O 047166419000164 "NI)Í:KY¡KÍ) MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESIAIVUAL AV. NOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TE *CUIABA MT 132046164 omvrroAr», ESPGÇIL MAzcA NÚMERO Peso BRUTO PESOIJOUIDK) 2 CAIXAS 0103239 3,00 3,00 DADOS ms rnouurns/szavlcos J J, t A (ONGD DO DESCRIÇÃO DO¡ PROBUYOS !SERVIÇOS NCM !S11 CST (TOP UNID QIJAKT. VALQC VALOR DAS! CMA' VALOR D0 VALOR DO ALIQ ALIO I-uunum F UNITAIIO 10ML IcMs Icm m !cms m 4 H2? ,TIRIJPONINA 1 CM' 1.10 C00 ~ 71330 ~ GOLD 311220000 S00 $102 KIT 2,000 114.09 228,18 230,32 40.26 0,00 17.01 0,00 ANALNA LOTE 2307172 VAL 28102/7075 43239 conAs cm :nyggqumjzspxzmà c- :mma Joe¡ sm m ~ 1.000 1.012,33 REATIVA- 7815431190» ROCHB” ' ~ I * LOTE 74064301 ,VA1,,3l›'07¡*202§ . , 4111/ r, . «#11 ow a . rumos Luc¡ Pauia R. nomes Pmhezm _ 54 ¡ - › NPJ. 295.6 3 farmaceutaca C0 rat_ 03,1¡ (ZRPÂ/'1A1'f539397 ° “ :ga I a' !unos ADICIONAIS RESBIKVADO AO msm D100 (M450 - m n Htc-WIKI:: ¡flixü 2 Lc¡ n Imssaszwx. migo 2 - o ARQUIVO XML REFERENTE AESTE DOCUMtNYO SEK/x IgM m¡ mm m¡ pxnmwganxi.uxomunnuluuu ::um hr.wmnm,waor@innnlmorudalmolucu :um b: - MERCADORIA sun ENCAMINH/\DA na A ru ANSFOR rmmnA numca». rox AIJ BRASIL/IBM LOGISTICA 1: TRANSPORTEINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 4 R .- ~ d ¡ Data:10/05l2024 W?, “www” ° mm” Horário:16:09:18 _já/z Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Locai de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1475 Data: 24104/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO c/zs TESTES 3,00 CAX 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 5.00 CAX 15880 PCR cx COM 20o TESTES COBAS C111 1,00 CAX 13766 TUBO A SECO coM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA ROSQUEAVEL 300,00 UN RHUIIRAMICIPALWWQIOJODOPÀWRB comuna DE GESTAO 003/2022 msmuanmesimr INSTITUTO 50cm DESMJDE smuus 0M: 962955941000035 LUCI PAULA RBCA eo HEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Colação de Preços minimo os 05010 003/2022 005m1 antunes 110167 PREHWMMGPMGAMPONOJODOPAREGS C.N.P.J.:96.295.654I0008-35 Página: 2 de 4 Data: 10/05/2024 Horário: 16:09:18 Unidade: Local de Armazenamento: ncsmum 50041 ne SAÚDE são ums 0m: 952955547000035 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z « |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9118 Data: 23/04/2024 Prazo de Cotação: 23/04/2024 Cotações de Preços dos Fomecedores Prazo de Entrega: 29/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Fornecedores 2927 - ESTRELA SAUDE ALEXANDRE Vencedor Parc¡ V|r. Unit. Valor Total Vlr. U ' I Va|or Tota| 225,00o0 225,001 225,0000| 225,00 1285800 385,74 114,0900' 342,27 39.5400 39,54 1.012,8800| 1.012,88 0,5000 75,00 o,50oo| 75,00 R$ 685,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 685,74 Usuári : 143 -ADJALMA LEMES 2702 - VALLEN VALLEN Cotado Vir. Unit. 4760000 120,0000 0,0000 0,9200 T1441 - M s N:: (05) 9961-3863 Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|orTotal 255,oo0o 255,00 114,0900 342,27 10123300 1.012,30 0,9000 135,00 R$1.745,15 R$0,00 Frete R3 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação R$1.745,15 Condição de Pagamento FATURADO-SO DIAS FATURADO-311 DIAS FATURADO-ü DIAS Prazo de Entrega 29/04/2024 29704/2024 25/04/2024 Qualificação (Score) 0 o o Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Va|or Tota| 476,00 360,00 0,00 138,00 RS 974,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 974,00 6359 14576 1 5680 18766 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO c/25 TESTES 1 CAX 'TROPONINA-TESTE RÁPIDO 3 CAX PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 1 CAX ruao A SECO COM GEL 35941240011 5ML . TAMPA ROSQUEAVEL 150 UN Valor Tota| de Cotação Desconto + R5 1.655,15 Valor Tota| Vencedor Rs 1.355,15 Rs 0,00 Rs 300,00 Rs 1.655,15 .u. :a r . x ADJALMA LEMES Cotação de Preços LUCI PAULA REBECÁ GOMEÉ PINHEIRO Req ão de Insumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 3 de 4 Data: 10/05/2024 0mm de 1mm"" Horário: 10:09:13 7 kf/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003~93 Prazo Entrega: 29/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9118 Data: 23104/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA LABORATÓRIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 14575 TROPONINA-TESTE RÁPIDO 3,00 CAX 114,09 342,27 15880 PCR cx COM 20o TESTES COBAS c111 1,00 CAX 1.012,88 1.012,33 Valor Total: 1.355,15 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;um 0,00 LUC| PÀULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMAVLEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 005mm 11011111111 (AMPO 11070 D0 PARECIS courwo oe carão 003/2022 110514741 5110.1055 1101151 11151111110 50cm DE 5400¡ são was 01m: 9s.z9s.ss4mooe3s PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 Data: 10/05/2024 Ordem de Compra , _ z. V' Horano: 15:09:18 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/O001-30 Prazo Entrega: 29/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9118 Data: 23/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA LABORATÓRIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO C125 TESTES 1,00 CAX 225,00 225.00 Observações: "m IREMOS ENTREGAR O AUTO TESTE POR UNIDADE (75UNDS) - 003939 - MEDTEST AUTOTESTE COVID-151 AG - MEDLEVENSOHN "“" ""' ENTREGAREMOS: 75 UNDS OU SEJA IGUAL: 03CXS Cl25 UNDS "" 18765 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 150,00 UN 0,50 75,00 Observações: m' 004060 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (VERMELHO) PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT ““ Va|or Total: 300,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu, 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras HIEHIIMIMIIICIPAIWtPpID/OWPAREGS (DNTRATO DE GESTAO (113/2022 105m0 &ocupe; 110151 1115111100 90041 02 sem¡ são ums 0110: 902951350000035 PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001DANT DOCU FNT!) AI. ¡IJAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA r. . w numa 1 l « SAIDA 'LsTRtLA LHMLR: In U \CAINSTA nlÍPk(›E¡l,I1L\'PAR/\ S.\l!1)Í~LThs\ ÍH~\VÍ' n¡ AC¡ \ÊÓ '" N° 00000951 1 5124 0433 7443 320o 013o 550o no00 00% n 1x 2m 73244 SLJ( n¡ rum-Ton mmA mv›nno,xvrr' m ,u \ runvncu n m x' vnxnw @Remetente-CIF _ AL_ _ _xnrxzrc-u MUMCHWJ) 11v IASCKICÃUCSTAIVUAIÀ MWXIIDADI, . * . MARrA NÚMERO vI-\nnxuíu P[~í$ULlr)Ll¡D(› 6 LABOR ¡MPORT 0.00 :/ O_OO ›.Al›(_¡§_g(_›_srI3RnI ' ^ ' __ ' . . . . . . . . . ' . u › . . , ' , , = a /IJIHT s ¡fníílgfj¡"f) u¡ srmcwxxna mz(›¡)u1(›»s( »amam v x1 sn nas? k mv LN Quant. Vxfâgiãt) m IL m \ÍLXR \ “jm ;Mi n"? ::M mu¡ x1ltnnlwnkrp4xíncxIDMRBAACA nL-mLrEx \rhmoao 000 Sm: .m 2114x100 - 7.3004¡ uam um; :mu um um um um Far» mrnxcnzw «Val 1-\¡I 40min¡ um 510:' «uma - WWW** X404** “W "N" WM “JF” Yah- Jlusurlllf¡ ~ Va¡ 3040x0022 SRU 1 SIS? Hum :um «mms mvmumuwn¡<.¡-~ucas« \xzzw-nx «uxxsraa “lã” ' Luana - zzituvx: ::mí “ " 'um :um um um um xau-m. I mx WA MN nnwau M, x'?SI.1V.LI›N\'CJ <'I.|\VA5:\(>.)5\›.JIA xx/wr›.1rnu›x.(~;<› M'V(H.'¡SOJ ravnwnu *v .l z w 0.63 ?wââwü \ ñ í A › v W um. . * LuciPauía .Gomshnhenro " “gV¡(\0¡ :arwrosocmossaúozsáou: Farmacêutica ~ u. _ CNPJ; 96.295.654/.0008«35cAS “CRF/MT 539397 wmmm' RM «amam _www K1 *sí J' ¡rx'Iv1.›(›s0J II¡ ¡924! «mw VNI 'Ha 07m¡ HDI vvñLI. ' um “DA, \'° 5315.32 17MB -XPROX RS 'I W1C¡ s maix» x :a: .\t<›¡:._r› m r «ix 1«~.n;x<>'><› 'l\1.¡A'›J,l§0'lVA a: o» s! sw' m' É a 5 .É v: z S se > E T3 slvxoLmlv É 3. v: “WS o Numa:: '(1039 LMA/tz|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 6 R - - - d ¡ Data: 02/05/2024 › _ °°'“'°'°°° ° "sum" Horário: 11:23:02 ,l Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1474 Data: 24/04/2024 Unidade de Destino: 13 › |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 10.00 SPR 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 40,00 UN 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c¡ s unidades 6.00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 1o ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 500,00 UN 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 50.00 cAx 10514 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 1.000,00 AMP LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEiRO V» vv w *big-,03 “ir »10V/Jd PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 6 «~ ::11211112212 C.N.P.J.: / Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9117 Data: 23104/2024 Prazo de Cotação: 24/04/2024 Prazo de Entrega: 29/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores L2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3373 - DROGARIAS ALEXANDRE 'Íríãnedmmaaixaom EDUARDO VaiorVencedor Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vir. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1274 |SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5 SPR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 32.0000 160,00 32,0000i 160,00 3286 'FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 20 UN 7,2000 144,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,2000 144,00 5131 ICATETERINTRAVENOSO 22G 400 UN 0,7200 288,00 0,6900 276,00 0,0000 0,00 0,6900 276,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 4 PCT 0,0000 0,00 190000 76,00 0,0000 0,00 190000 76,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 400 UN 0,2700 108,00 0,3200 128,00 0,0000 0,00 0,2700 108,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 30 CAX 28,0000 840,00 ?8,9900 869,70 0,0000 0,00 280000 840,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 400 AMP 0,0000 0,00 1,9900 796,00 0,0000 0,00 1,9900 796,00 ,_ Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 ::me Rs o,oo R5 o,oo Rs o,oo Va|or Tata] Líquido de Cotação R$1.380,00 R5 2.145,70 R$160,00 R5 2.400,00 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO -20 DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 2510412024 29104/2024 29104/2024 Qualificação (Score) o 0 o Va|orTotal Vencedor R$1.092,00 R$1.148,00 R$160,00 A R$2.400,00 vam Tata¡ de cotação R$ Lzaaoof R$2.145,70 R$ 150,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços . M” P; Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 9117 é ADJALMA LEMESL Cotação de Preços LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de insumos Data: 23/04/2024 PrazodeCotação: 24/04/2024 Prazode Entrega: 29/04/2024 C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 3 de 5 Data: 02/05/2024 Horário: 11:23:02 C.N.P.J.: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654Í0003-35 Página: 4 de 5 f??? amem de compra Data: 02/05/2024 ' Horário: 11:23:02 J//À Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 29/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9117 Data: 23/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3286 FITA MICROPORE 50MM X1DM "BEGE" 20,00 UN 7,20 144,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ BICO SLIP s/ AGULHA 400,00 UN 0,27 1013,00 Observações: CAIXA 01250 UNDS 10363 LUvA PROCEDIMENTO coM P0 P 30,00 cAx 23,00 040,00 Va|or Tota|: 1.092,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs pme; 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMESA Cotação de Preços LUC| PÁULPAWREBECAWGÓMESCA NHEIRO Requisição de Insumos PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001lNSTI'l'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 6 ?f mai:: Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 29104/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9117 Data: 23/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 400,00 UN 0,69 276,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c¡ s unidades 4,00 PCT 19,00 76,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 400,00 AMP 1,99 755.00 Va|or Tota|: 1.148,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCIPAU REBEC G0 Requisição de Insumos Ao MA LE ES Cotação de Preços P|NHEIRO GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 6 ordem de 00mm¡ Data: 02105/2024 Horáno: 11:23:02 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 3373 - DROGARIAS MEGA POPULAR C.N.P.J.: 10.341.045/0012-36 Prazo Entrega: 29104/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9117 Data: 23/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5,00 SPR 32.00 150.00 Va|or Tota|: 160,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira pesam-.10; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 di!” 1202.: EEE EIRO 'ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 i I I&Etkñkitü; oe rQÃÉBEmm emruuu; eumiros ;imã vkno 'se - :BANK L.: lllmmettm xrÉIrvcIcñTmsImmna ?se arruma \ 1 DMF¡ I motivo 5:3 i COMÂNDO SERVICOS É MATERIAIS ELETRICOS LTD :DQQJMENTQ AUXTUARI 5 à › 1 E EmnóNrcA I | : w = m * IIIIIIIIIIHI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIII i › .M-nau AVENIDA AMAPA, 19s, NW SALA 01 i , _ . .uma #www e. wwmugh I - 541m1 m 5124 0445 9971 8400 0107 5500 1000 D000 8613 2278 3565 1 I ¡ARDIM OLENKA - 78360-000 86 1 A n . 4 , Campo Novo do Parecis - MT _ _ Consuka de autenticidade m:: portal nacional da NF-e 5533334539 ,mm , « nr fazendagovJor/oortat ou no site ua sem Autolizadura. -mnmeza m manu ' ' ' ' ' cnc xrum! mxmnznçéooe m¡ I 1 venda a Nao Contribuinte 151240033466314 25/04/2024 14:10 25 ¡axdanuio Lumen ' ' '- vvvv “Ix-«szíxxçtarrwmwu vshasi, (um u: 5139483926 í 345997413410001437 oesrmnknzo / RENETENIE Nom? z w IN TITL O SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 7 Iruwsbrr 1902951354/0000-35 :marco 'Icá ' ' ' ¡BRASIL 1629 CHF Ê7B360~O0Q 'MuNIc/Vic V"”'__ :LM/nu i msunçsggçítíÍñ ' T" " '"'"' \Campo Novo do Parecis 11146173914 iMT _ . _____ 1 a __ _. _. _. E . _. FATURA¡ Dum-SATA "337 '___ n02 ' 'i 1 1 2510.0110:: ;sms/uu i I 200,40 2514.49 I Iamkm 'É 'I 0,00 oooi: Em uo um *mas m mtu-eu ' *T ;un-ã " 0,00 0,001 TRANsmRTAooa/vmmsmnsponrmas A A A' " “MMA [.«.,;:,.:,:c"'.aar m' " ¡mt m: 11mm ” »mamae amv uzímíedqm, “I I I e-SEM FRETE g g I I 3.3.02.? "M imxxwln waazzaígizr"" " ' " "I __ I uscudomsnuunm/mmzm 0393.19 1I/ALV 5mm MCA w vw; ;za COM nooINA :acesa CIJNEXAIJ eu¡ memo m: x cs esv 'num snêncmzma nr me »we coroa-o u.: @E INSIIIUTOSOCNDESMIIJESÀOLUCÀS GLKWEW “m 'Wii m¡ 5110111310112:: “i À Contrato: 0312022 á mano oo rssqn _ _k A _ _ A _ _ _› tnünütçií: «mam TVALO¡ Tombos sermos Im: u: Lacuna no |$XQ\ 1 .um no Tsw¡ 1 . 1515.4 ____:__I___._ - . .,___ ' !Nronngog counuêúpdraaes ;are rzrrmame a mana ¡Tnh apmx Rs 72,50 rodam. Rs: 91. .adual a s: marasmo em um¡ vo: u¡ w no comme p_ í i I »matam Fans:: 194 1 . Mrtmmetmxannb' «Au MBLES numa». NAC GERA DIHIFO A CRÉDITO FISCAL 0% IP). PROCON Comba índercno Rua »dan-um Iounrho, «m z-.nnd czv: 76373490 ?mena m dama-e (as: :an: »sem Email, amtWLLUIIMQPCMIFINJGLQWM Mcmuncnto PROCON: 15)nuszqrv www:: - v - - m -¡ ¡ H ¡ ¡ ¡. ¡ ', NILTINHO Com-:Rcio DE GAS LTDA ' DANFE ' ! l ( i 1 É r É u E¡ Í 1_ naum "rmurxn.x.xrzn.x Í É l í : l l_ ; 1¡ : - : | NOTA mmuun RÕNT('.›\ #4 l', 2 . J . ._' _ ,_-_ ," '_. " 'L -L4 AV (if-Willi) \'.›\R(EAS. l 157 NW v JI). Dí IJKWÂ' ill-104” 5153 10000105 550!) 1000 003?_ 1010006" *109 o - ENTRADA 1 ' 1 . 5mm L_ _ ,__ -, - m: . A-(“hP:7RTú(›-<)0¡L(AHPU ' G45 um ›zx›1›axrcxs|.xn> r' ~ VA~~~ - -T ""*"-'~“" > - ~ Í m ("omuhadcuulm adc 1m purml ¡mcímml a; *MWM r1~_[,;¡<›5›<›~›91s-3434 l x 000.0_0Y2.26\9 H. 1 /l \uxwnfrfa7:(|d.1.gu\thrpon:¡l _ j 51311112001 ounu- nda. xazAuxomgdox-a ;_ nni›;'u- .m.uc^:;"' '“'*'“^" '“' *““” ' “ ""”'" 'Fr.<›iÍ›lr›1'oL›iÁñÊnÊ_Í(ur%rÍú› * '* ' "7 ›A m: NHÂRLADORL-xADQUIRIDA OU RE( 'x-'BIDA DF, TER 'E j 1"°4oo33r»r›3<›1-s n.'3(RJ¡A¡:[\L\l\l'›\J "' ' A_ _ " íÃwxlçãolsIADK'-\I,X›USÍÊÊY71m¡ 7 ' › 'A' :um (Pl 4 ' ; 7' Mxíerzzruxxl A __ y ¡ _W _ V' _ _ l' yslasnqwooo¡ s __ _ _l J' w N ' ' 'w m 7 TSI-x cí-z AV BRASIL |6Z9 . í 'Íhzxn mn 1" .xr A1 ¡ mui( »xx v n» "'"T r§5ÍÍmru›¡~ L (11À›4s17.3_«›14 V_ xzung_ T :v_¡¡n«¡:4_Tp"“ m¡ " "Fama-q :va-mm , j. j. .í , CAI( LODOXHPÚSTO N 1"_ › 7 r _y_ _ N_______ ___i____ __ A -u-_VWÍuUvvvxauvs g»›.x,.;u_,.›-.~u ' Iwxarrxvvvxv-xtnx' r Tvuuvexr-r-(w wwzururaux \vxxnksnz o,oo I o,oo | o,oo o.oo '76 'a &Tímn \ÃTíÍÉnTÊíCF1í› l nmçFxnu " E nríi.xxz›¡§7.a< GÀ-M' xuxnínTnrívx ' x ¡ 1 o,oo í o.oo (um ¡ A u T '›mÇ¡TxÊ\1-íi'í'ix› "ír" ' m F7' ' M** 1 ,, . ,, "._- . . L_ _ _ M_ _ [NDHHQH U PÀLRÃLÀKUEHADFA¡ i í ql'.\.\'11l1;\l)V 1 um u g .xanax l amónngunx, $ 7 I , ____ .i a DÀDOBUOPRODÍ O¡ M ;;;g§«;;;;, [ .m vnunworsyavvx T x( ~ w í m |. mf .w , _ A 1; looooas 'fcAs ONUOLP P45 ?Hume 06115405 UN l 1.060 «comecei um: 0.001 em; 1 _ 1 _ __ ._ 1,_ Kfi .esmv «gemia . , . L__i . ; ____ J A À ' ro 30cm uz SAÚDE são LucAs CNPJ; 95295554/0003-35 Contraio: 03/2022 Tm si »uma ,w m T» l (')p›:r:MARL'OS-Vend:()0l-NII T()N-('nd.P:Ig:l X PROCON-NH' AV. IIISTFJRLADDR RUBENS I)PÃY\«1I*ÍNI)()NÇA. 917 ~ BAIRRO .ARAÉS - FONE: (65)3(›ILK›S5lM)()U 15| . R S0 Federal e RS '13.00 Estadual u RS 0,00 !Vlunicipal « Punk: IBPT 80HÉ('4 , m» apra. S\,\n 7602211141530: n . mam xmamsRECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA 05 PRODUTOS CONSTANTES DA NoTA FISCAL INDICADA A0 LADO "p, N° 00087 1 Dara de recebimento ldentiñcação e assrnamra do Iecehedor série 1 Convole do Fisco DANFE A . . rnvnvrrv COMERCIAL LTDA D°§:n::°F¡s'ã¡"a' . ;2:";“::;;“:'s-.;:1~ um , 01.311-060 - São Paulo - sp “Emma 1 “a” “e “es” Form _ 1'53"!” 3524 0448 5827 1100 0148 5500 1000 0005 7110 1805 7214 . o "V"W1y°°m”°'a¡2°23@9m3"'°°m N 000871 Consulta de autenticidade no penal nacional da NF-e wmmnfeíazendagombr/ponal ou no site da Seia¡ autorizadora Natureza da operação Prorooolo de autorização de uso Venda de mercadoria 135240894161792 29104/2024 16:54:46 '“s°”°ã° 55mm” lnscLesL du subsLmb. CNPJ 138.178.758.110 4B. 5827111000148 Destinatário/Remetente Nome /Razãu 500a¡ CNPJ/CPF . Dara emlssãu _ Inscrição Estadual Insmum Social De Saude Sao Lucas 96.295.6S4/O0Da-35 29/04/2024 Endereço Bairro CEP Dara saida Avenida Brasil., 1529 Cenlro 78360000 29/04/2024 Município Fone/Fax UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 16:54:46 Fatu ras Número Vencimento Valor Número Vencimento alnr Número Vencimenio Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do IcMs Va|or do IcMs Base de cálculo do IcMs suosr_ Valor do IcMs Suhst. valor do FCP 5T valarioral nos oroduros 12.535,00 877,45 0,00 0,00 0,00 12.535,00 valor do frete Valor do seguro Desconto outras despesas acessórias Vaior do IPI valor roral da uma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.535,00 TransponndorNolumes transportados Frei: por cama _ Nome o _ “Huang, m, ;me pa, cw¡ a, código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CFF Remetente (crr) Endereço Município UF Inscrição Estadual ouanndade Espéüe Mama Numemcao Peso bmw Pesa Iíqumo 0 0.000 0,000 Itens da nota fiscal . . . Preço Preço Código Descrlção de produto/serviço NCM/SH CST CFOP UN Qtde u" mu' BC ICMS VIrJCMS VILIPI *ICMS %IPI RESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 3498UIGFD LTRASSONOGRAFM 3004353 000 6.102U 0D, 0,3 180,0 um, 12, 0, 7,0000 um FSDGH8357 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,0 - DESCARTAVEL 3004393 6.10 U 50, 229, 11.450,0 11.450, 301. 0,0 7,00 0. 8347TUIJDF ANULA DE GUEDEL ESTER|L N 4 3004393 5.10 U 50, 4, 245,0 245, 17,1 0,0 7,00 0,00 RUGY875 ÉÀÊCARA LARINGE/À DESCARTAVEL EM SILICONE Nl "RN ATE 3004393 o ôlloqu 101 se' 660o G60* 46'¡ 0100 7,00 (um Cálculo do ISSQN inscrição Municipal Vaior rural dos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or da ISSQN 0,00 0,00 0.00 Dados adicionais Ohservacõzs Resewado ao ñsco Total aproximado de tributos: RS 3.190,16 (25,45%) Federais RS 1.685,95 (13,45%) Estaduais RS 1.504,20 (12,00%) . Fonte IBPT. CAMPO NOVO DO PAEIECIS CONTRATO DE GESTAO &33/2022 HOSP|TAL EUCLIDES HORST CNPJ 96295554/008-35 29104/2024 16:55:57INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 3 Requisição de Insumos Da¡a_¡_07¡05/2024 _ Horano: 08:16:59 J/j Unidade: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISS! C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisição de Insumos: 186 Data: 23/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE i Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1839 PRESERVATIVO s/ LUBRIFICACAO P( EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 500,00 UN 3411 MASCARA LARINGE/t DESCARTAVEL EM SILICONE N'1 'RN ATÉ 5KG' 10,00 UN r 897241 CANULA TRAQUEOSTOMIA c¡ BALÃO 10MM 50,00 UN r 900459 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N. 4 50,00 UN i r l r i l i COMPRAS XML i mnmmamwmmoom ,www nsmimsoamoesumfíwgcgunu om: 96195 554m5 i i i i 1 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001j Unidade: Local de Armazenamento: lNST|'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654J000B-35 Página: 2 de 3 Data: 07/05/2024 Horário: 08:16:59 Cotação de Preços: 9354 Data: 23/04/2024 PrazodeCotação: 30/04/2024 Prazode Entrega: 30/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 36B8-TRYNYTTY VENDAS Vaior Vencedor Vencedor Totai Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|orTotal Qtde. Un.M. 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 500 UN 0,3600 150,00 0,3600 180,00 3411 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM SILICONE N°1 "RN ATÉ 5KG" 10 UN 66.0000 660,00 66.0000 660,00 897241 CANULA TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO 3,0MM 50 UN 2290000 11.450,00 2290000 11.450,00 900459 CANULA DE GUEDEL ESTER|L N. 4 50 UN 4,9000 245,00 4,9000 245,00 Valor Tota| de Cotação _ím '2°535'°°¡ Desconto R5 °›°° Frete R5 0100 Va|or Total Líquido de Cotação 11512535410 Condição de Pagamento FATURADO - 2a D|AS Prazo de Entrega caros/2024 Qualificação (Score) o R$ 12.535,00 Va|or Total Vencedor R$ 12.535,00 R$ 12.535,00 Usuário: 241 - COMPRAS XML mmwaamwrommm comum os GESFÃO 003/2022 msmo arames uorçr muito soam os sun¡ suo :mas um: samoqzooaess Requisição de Insumos COMPRAS XML Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 3 Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Data: 07/05/2024 Horário: 08:16:59 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 30/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9354 Data: 23/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 711360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 1039 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 500,00 UN 0,36 100,00 3411 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM SILICONE N°1 'RN ATÉ 5KG' 10,00 UN 65.00 660,00 397241 CANULA TRAQUEOSTOMIA c¡ BALAO 3,0MM 50,00 UN 229,00 11.450,00 900459 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N. 4 50.00 UN 4.90 245,00 VaIor Tota|: 12.535,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mwwavuumpmwm mu¡ 0 00 Gxàglíshncmwmu 1 _ ' Valor Liquido: 12.535,00 GPJNEMQNMB-ñ LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTFY COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO mz., N° 000872 Baia de IecebImento tdentiñcação e assinam ra do recebedur série 1 Controle do Ftsco DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA lhãgnãgíêfgr” _ Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 aeuômca mmVmcu¡kcl^,l SALA 52' Bem vma O-Enlrada Chave de acesso LTDA , 01.311-000 - São Paulo < SP bsama 1 7 9 Fone _ o 3524 0448 5827 1100 0148 5500 1000 0008 7210 1812 B 3 "Y"Y"Y°°m°'°¡an°23@9m3¡"m"" N 000872 Consulta de autenticrdade no portal nacIonal da NF-e SERIE 1 wwwmlelazendmgowhr/ponal Págma” 1 de 1 ou no stIe da seta: autorizadora Nalu reza da operação Plolocalo de autorização de uso Venda de mercadoria 135240894160746 2910412024 16:54:41 Inscnçao Estadual m” ESL da Subsmb CNPJ 138.178.760.110 ' ' 48.5B2.71lJ0001-48 nestinatáriolRemetente Nome !Razão Social CNPJ/CPF “Swan Esudud Data emtssau Instilulo Social De Saude Sao Lucas 9E.295.654I0O0B-3S 2910412024 Endereço Batrro CEP Data saída Avenida Brasil., 1629 Centro 78360000 29104/2024 Municipio Fonenx u: Hora saida Campo Novo do Parecis MT 16:54:41 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento [Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Va|or do IcMs Base ue cálculo do ICMS suosr. VaIDr do IcMs Subst. vaIor do FCP ST ValortmaI dos produtos 2.550,50 178.54 0,00 0.00 0.00 2,550.50 VaIor do rrete VaIor do seguro Desconto outras despesas acessonas Va|or do IPI valor total da nota 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.550.613 TransportadorNolumes transportados FYSÍE DO! CDVIIã _ Nome o _c°,,,,¡ Ç_¡, m, m., pa, com m, cúdrgo ANTI' Placa do veIcuIo UF CNPJ/CPF Remeieme (CIF) Endereço MunIcIpio LIF Inscrição Estadual Quanndade Espem Mama Numemção Peso bruto Peso IIquIdo 0 0.000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descrição do produtolsenriça NCMISH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VILICMS VILIPI 'ÀGICMS *IPI 895934 ,ALCOOL 70% lL 3004393 6.10 U 300. 6,5 1.977. 1.977,0 138.3 0, 7. 0,00 34T89lUGFD SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. D8 3004393 6.10 U 60. 0,93 56.4 56,4 3,9 0, 7. 0,0 4B3TUIJFSDDFG SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 3004393 5.10 U 60. 1,3 82.2 82.2 5,7 0. 7. 0_ 4152 SONDA FOLEY Z VIAS N. 15 3004393 6.10 U 60. 2,7 165. 165.0 11. 0. 7. 0, FC34B SONDA URETRAL N. 1B 3004393 6.10 U 60. 2, 120, 120.0 E. 0. 7_ 0, VH75DFSF SONDA URETRAL N. 20 3004393 6.10 U SO. 2.5 150, 150.0 10, 0. 7. 0. Cálculo do ISSQN Inscnçãu Municrpal Valor mta¡ dos servrços Base ae cálculo do ISSQN Valur do ISSQN 0.00 0.00 0.00 Dados adicionais Observações Reservado ao ñsco Total aproximado de tributos: RS 649,13 (25,45%) Federais R3 343,07 (13,45%) Estaduais Rs 306,07 (1z.00%) . Fonte IBPT. CAMPO NOVO DO PAREC|S NTRATO DE GESTÃO 003/2022 OSPITAL EUCL|DES HORST NPJ 962956541100845 29104/2024 16:55:56 ur V' , , r _ faturam-UMA m, .w s :(1917INSTI'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 1 de 3 Requisição de Insumos Data: 0710512024 Horário: 08:25:17 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisição de Insumos: 187 Data: 23/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4104 SONDA URETRAL N. 1B 60,00 UN 5549 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL coM VALVULA N. 0a 60.00 UN 5504 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL COM vALvULA N. 15 60,00 UN 14030 SONDA FOLEY 2 VIAS N 1G C110 SILICONE (ANTIALERGICO) 00,00 UN 0960116 SONDA URETRAL N 20 60,00 UND 099796 ALCOOL 70%-1L 300,00 FCO COMPRAS XML mnmmmwmmwm 00111111110 os 051130 00312022 110591111 9001065 noto-r 1151111110 SOGAL os sam: são ums 0191: 902951541000035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 2 de 3 Cotação de Preços Dat 0710512024 8:25:17 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9355 Data: 23104/2024 Prazo de Cotação: 29104/2024 Prazo de Entrega: 06705/2024 Resultado: Menor Prazo de Entrega Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Va|or Vencedor Venoedor Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| UN 2,0000 120,00 2,0000 120,00 UN 0 9400 56 40 0 9400 56 40 msfmm “mapa “MP9 MM) m “Em ' ' ' ' (DNTRATU DE GESTAO (KB/203 UN 1,3700 62,20 1,3700 82,20 IIOSPITAL &0105 M151' UN 2,7500 165,00 2,7500 155,00 ¡WWWNDWÚDESÃOUUS CNPJ: 961956541031135 UND 2,5000 150,00 2,5000 150,00 30o FCO 6,5900 1.977,00 6,5900 1.977,00 Va|or Total de Cotação R5 2550150 Desconto R* °-°° Frete R3 0100 Va|or Total Líquido de Cotação Rs 2.550,50 R$ 2.550,60 Condição de Pagamento FATURADO _za DIAS Prazo de Entrega 0510512024 Qualificação (Score) o Va|or Tota| Vencedor Rs 2.550,60 Rs 2.550,60 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 5549 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 08 5564 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 16 14036 SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/10 SILICONE (ANTIALERGICO) 896086 SONDA URETRAL N 20 899796 ALCOOL 70% - 1L cccoo (DLDlDIDCD 4184 SONDA URETRAL N. 18 I | | | LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l00i)8-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 3 de 3 Data: 07/05/2024 Horário: 08:25:17 C.N.P.J.: Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 06/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9355 Data: 23104/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 4104 SONDA URETRAL N. 1B 50,00 UN 2,00 120,00 5549 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 0a 60.00 UN 0,94 56,40 5564 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 16 50,00 UN 1.37 02.20 14096 SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/10 SIUCONE (ANTIALERGICO) 00.00 UN 2,75 165,00 896086 SONDA URETRAL N 20 50,00 UND 2,50 150,00 099790 ALcooL 70%-1L 300,00 FCO 6,59 1.977,00 Va|or Total: 2.550,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 010o Valor Líquido: 2.550,60 LUC| PAULA REBECA GOMES PlNHElRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras FREHTiRAMiCiPMCMWM/OWPAREIS 00070470 mesmo 003/2022 ?DSM Ai. BJCUDES HCRSI 045mm) 50cm 0¡ 5400: SÃO unas OM: 96,29í654/00D8r3S PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Data de recebimento ldennñcação e assinamra do recehednr N° 000873 Sériel CAMPO NOVO DO PAREC|S CNPJ 96295654/008-35 Total aproximado de túbulos: R$ 2.743,44 (25,45%) Federais RS 1.44938 03.45%) Estaduais R$ 1.293,55 (12,00%) . Fonte IEPT. CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSP|TAL EUCL|DES HORST Conlrole do Fisco DANFE TRYNYTTY COMERClAL LTDA D°â:'n::°Ff:::¡"°' mvuvmcnuisncmi_ :x:::“:;*;1“:'cr:;1~ um¡ 01311060 _ São Paulo _ SP O-Enlrada 1 Chave de acesso _ *Saida 3524 044a 5927 1100 0143 5500 1000 0009 7310 1922 9439 Fone o "Y"W7C°m°'°'a¡2°23@9ma"'°°m :lER|oEO?873 Consulta de autenlicidade nc portal nacional da NF-e f nruvnrnieJazenoagoinbi/porrai Pág” 1 de 2 ou no site da Sefaz amarizadora Naru reza da operaçao Frolaonlu de aurorizacão de uso Venda de mercadoria 135240894159695 29/04/2024 16:54:35 '"5°"°5° 55mm” Inscr esc da subsurih c"" 133.175.753.110 ' ' 495317117000143 DestinaxárioIRemetente Name I Razao snciai CNPJ/CPF ¡nscñçàc Esmdua¡ Baia em/ssaa Insriruro Social De Saude sao Lucas 96,295.S54/DOD8-35 29704/2024 Endereço Bairro CEP nara saida Avenida Brasil_ 1529 cenrro 78.350-000 29704/2024 Municipio Fone/Fax u: Hura saída campo Novo do Parecis MT 16:54:35 Futuras Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Va|or Cálculo do imposto Base de cálculo da ICMS Valor do icMs Base de cálculo do IcMs SuhsL Valor da ICMS suosc valor do FCP ST vaioriorai dos aroduios 10.779,55 754,53 0.00 0,00 0.00 10779.65 Valor ao irere Valor do seguro oescunro ourras despesas acessórias Valor do IPI valor total da nora 0.00 0,00 o,oo 0.00 0.00 10.779,66 TransportadorNolumes transportados Frere por cama N ;à , cod ANTT Pl a i | ur CNPJ/CPF eme 0 ›CnnIrara o aa Frei: orcnnla aa I90 ace 9 ve Cu 9 Rerrieieme (CIF) Endereço Municipio ur Inscrição Estadual Quanndade Espéue Mama Numemçãg Peso bruta Peso liquido 0 0,000 0,000 Itens da nota fiscal código Descrição do produlaIsen/Iço NCMISH CST CFDP UN Qtde Preço un Preço total BC icMs VILICMS VILIPI 'MCMS %IPI BDUYSFHDS ATETER UMBILICAL 4.0 3004393 00 6.10 U 3o, 135. 4.050, 4.050. 233,5 0.00 7, o, GWUGHFSE Io ALGODAO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 3004393 00 6.10 c 10, 58.0 580,7 590.7 40.6 0. 7, o. FBSUTIGG ATETER INTRAVENOSO 15G 3004393 00 6.10 U 1.000, 0.7 700, 700. 49. 0. 7. 0. 5213 ATETER INTRAVENOSO 1a G 3004393 00 5.10 u 1.000, 0.71 710, 710, 49.7 0. 7. o. SHUVFGD ERINGA 1ML (INSULINA) 3004393 00 6.10 u 1.500, 0.2 390. 390, 27.3 0. 7. D. 34e7TFuEIR TETER INTRAVENOSO 24G 3004393 6.10 u 1.200. 0.a 1.020. 1.020. 71. 0, 7. 0. 78FDGJFD QUIPO 2 vIAs cl CLAMP « MULTIVIAS 3004393 0o 6.10 U 3.000. u, 2.490. 2.490. 174, 0, 7. 0. Cálculo do ISSQN inscrição Municipal Valor [mal dos serviços ease de cálculo do ISSQN valor do iSSQN o.oo 0.00 0,00 Dados adicionais Observações Reservada ao risco ;1 c¡ ' Farmatéisxit.: (pf/Mi 540307 29104/2024 16:55:55YRVNYTTY CQERCIÀL LTDA controle do Fisco DANFE D ,. 'rRvNvrrv COMERCIAL LTDA °Ê:'EÊÇ°FÊÉÉ'N Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 Ewuõnlca SALA 52, Bela visra O_ 01.311-000 - São Paulo - SP 1:22:73 1 5"” de “m” Fone _ 3524 044a 5927 110o 0143 5500 1000 000a 7310 1922 9439 - ' ° 000873 tW"V"Y°°m°'°'a]2°23@9ma'|'mm N _ Consulta de auienlicidade no portal nacional da NF-e SEDE: à d 2 mmmiexazendagumbr/ponal 59"** e ou rio site da Sefaz aurorizanora Natureza da operação venda de mercadoria Protocolo de auiorizaçãn de uso 135240994159695 29104/2024 16:54:35 Inscrição Estadual 139.179.769.110 Código Descrição do produto/serviço Inscnest. do subsLvib. CN PJ 48.582. 7111000148 NCMISH CST CFOP UN Q1112 Preço un Preçolotni BCICMS VILICMS Vlr.lP| %ICMS %IPI FBREWSWFU CV34J8UG IO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE IO NYLON 3-0 CIAG 2CM 0,0 7.000 0,0 7,000 30043939 Dm 6.10 CA 8.a 63.4% 507. 507, 3D04393§ O 6.10 CA B, 41.4 331.2 331.2 0,00 0,00 formats-unica ras rui WV!?|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 R - - - d ¡ Daia: 07/05/2024 °“"'°'°a° ° “mm” Horário: 00:31:13 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO Requisição de Insumos: 108 Data: 23/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4566 CATETER UMBILICAL4,0 30,00 UN 5532 EQUiP02VlAS C/CLAMP-MULTIVIAS 3.000,00 UN 7572 SERINGA1ML 1.500,00 UND 9943 no NYLON 30 / 20cM 0,00 UN 11715 CATETER INTRA FEP 24G 1.200,00 UN 12004 CATETERINTRAV N15 SEGURANC 1.000,00 UND 12792 CATETERINTRA VENOSO N.10 01100 1.000,00 cAx 20942 no NYLON 30 25 MM 45 CM 1/2 0,00 CAX 096045 no ALGODÃO c POLIESTER 0 s/ AGULHA 10,00 cx PREEim/IAMCIPILWPOMVODOPWJS 001101470 09 &STÃO 003/2022 110570415101055 001g »sun/ro 50041 DE 54006 su) um 001062996470003; COMPRAS XML PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 2 de 4 cmaçãa de preços Data: 07/05/2024 Horário: 08:31:13 .x//f Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9356 Data: 23/04/2024 Prazo de Cotação: 29/04/2024 Prazo de Entrega: 06/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Venoedor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 4566 CATETER UMBILICAL 4.0 30 UN 1350000 4.050,00 1155.0000 4.050,00 5532 EOUIPO 2 VIAS Cl CLAMP - MULTIVIAS 3000 UN 0,8300 2.490,00 0,8300 2.490,00 7572 SERINGA 1ML 1500 UND 0,2600 390,00 0,2600 390,00 9943 FlO NYLON 3-0 / 2.0CM 6 UN 41 ,4100 331.28 41,4100 331,26J 11715 CATETER INTRA FEP 24G 1200 UN 0,8500 1.020,00 0,8500 1.020,00 12004 CATETER INTRAV N.16 SEGURANC 1000 UND 0,7000 700,00 0.7000 700,00 mgmum ;amami CMM MM) w PARECE 12792 CATETER INTRA VENOSO N.18 C¡100 1000 CAX 0,7100 710.00 0,7100 710,00 CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 20942 FIO NYLON 3-0 25 MM 45 CM 1/2 5 CAX 63.4600 507.68 63,4600 507.68 HOSPHN- HOW 896045 [FIO ALGODÃO C POLIESTER 0 Sl AGULHA 10 CX 58.0700 580.70 58.0700 580,70 msmlum 50cm' DE SMD¡ Sm ur” CNPJ: 96295654/@8-35 Valor Total de Cotação R5 “77955 Desconto R$ °›°° Frete R5 0-00 Valor Tota| Líquido de Cotação R$117.719,66 Rs 10.779,66 Condição de Pagamento FATURADO . 2a DlAS Prazo de Entrega 06/05/2024 Qualificação (Score) 0 Valor Total Vencedor Rs 10.779,66 R$ 10.779,66 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL ne SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo no PARECIS - Novo C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 Página: 3 de 4 caução de Preços Data: 0770572024 ç V Hora 08:31:13 7/1/1/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRlZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9356 Data: 23/04/2024 PrazodeCotação: 29/04/2024 Prazode Entrega: 06/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241-COMPRASXML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREHTWAMLMCIPALOMPONUMWPÀRECIS 0017772470 ne 0257710 003/2022 710597770 5001055 110757 075777070 50071 01s 54005 SÂO ums 07m: 96.295.654/000035 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001A INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 4 . y: 0mm de com”, Daia: 0710572024 Horário: 08:31:13 J/j Unidade: 13 - |SSSL - INSTiTUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 06/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cotação de Preços: 9356 Data: 23/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Totai 4566 CATETER UMBILICAL 4,0 30,00 UN 135,00 4.050,00 5532 EQUIPO 2 vIAs c¡ CLAMP - MULTIVIAS 3.000,00 UN 0.a: 2.400,00 7572 SERINGA1ML WWWWCIPNWWÇWODOPAM 1.500,00 UND 0,20 390,00 9943 FIO NYLON 3-0 1 20CM CONTRATO DE seguem/2022 3,00 UN 41,41 331.20 11715 CATETER INTRA FEP 24G 109m1 5001055 ?URSI 1.200,00 UN 0,55 1.020,00 12004 CATETER INTRAV N.16 SEGURANC DE SAUDE S30 uns 1.000,00 UND 0,70 700,00 12792 CATETER INTRA VENOSO N.18 07100 1 95195 554m9* 1.000,00 CAX 0,71 710,00 20942 FIO NYLON 3-0 25 MM 45 CM 1/2 8.00 CAX 63,46 507.68 896045 FIO ALGODÃO c POLIESTER 0 s¡ AGULHA 10,00 cx 58,07 500,70 Va|or Total: 10.779,66 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 0m Va|or Liquido: 10.779,66 LUCI PAULA REB CA GoMEs PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Data tie recebimento ldenhñcação e assinalura do recebedur N° 000874 Série 1 TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista. 171, ANDAR 04 SALÀ 52, Bela Vista 01.311-000 - São Paulo - SP DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica O-Entrada Controle do Fisco 1 Chave de acessa Fone _ ?Sama 3524 0448 5827 1100 0143 5500 1000 D008 7410 1844 5735 "y"Vnyc°m°'°'an°23@9ma'|'°°m N 000874 Consulta de autenticidade no porta] nacional da NF-e SERE: 1 wwwmlelazendagoinbr/ponal Págma¡ 1 de 2 ou no site da Setaz autonzadora Natureza da operação Protocolo de autorização de uso Venda de mercadoria 135240594158412 29/04/2024 16154229 '"5°"°5° 55mm' InscLesL do subsLuih. “m” 133.175.755.110 45552711/000148 Destinatário/Remetente CAMPO NOVO DO PARECIS HOSP|TAL EUCL|DES HORST CNPJ 962956541013865 CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 Norne !Razao social CNPJ/CPF 'RUMO Emma¡ Daia emissão instituto Social De Saude Sao Lucas 96.295.654/000E-35 29104/2024 Endereço aairro CEF Data saida Avenida Brasil 1629 Centro 75.360-000 29/04/2024 Municipio Fonemax ur Hora same Campo Novo do Parecis MT 16:54:28 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor cálculo do imposto Base de calculo do icMs valor do ICMS Base de caicuio do ICMS SubsL Va|or do icMs Subst. Vaior do FCF sr Valortioial dos produtos 17.585,64 1.231,01 0,00 o,oo 0,00 17.595,54 Va|or do frete vaior do seguro Desconto Outras despesas acessórias Vaior do IPI valor mta] da nota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.535,64 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Nome o _ Camamu. u., em. MWM_ m, Código Am-r Placa oo velcuio UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Municipio UF Inscrição Estadual Quanudade Espéde Mama Nummção Peso bruto Peso iiqurao 0 0,000 0.000 Itens da nota fiscal co go Descriçao do produto/serviço NcMIsH CST CFDP UN Qtde Preço un Preço total ec ICMS VIrJCMS VIr.lPl *ICMS 'WIFI FSTGDGH IO NvLoN 4-0 C/AG 3CM 3004393 0 6.10 CAX 8,00 41,41. 331.2 331.2 23,1 o. 7, o. 5389TUJFG APEL GRAU CIRURGICO 350x100 3004393 o 6.10 RL 15, 311,0 4.655, 4.655, 325, 0. 7, D. CDWERFBUYD ONDA NASOGASTRICA LONGA N.08 3004393 0 5.10 UN 50, 2.5 125. 125, 5,7 0. 7, 0. FHGUHSDFG io NYLON 3 C/AG 3CM 3004393 0 5.10 CAX e, 41,41 331.2 331,2 23,1 0. 7 0. 3947592394 ADARCO SARJADO BRANCO 3004393 o 6.10 RL 10, 20,46 204. 204,6 14,3 0. 7. 0. 21554561 ERINGA 5 ML SLIP 3004393 o 5.10 U 5.000, 0.21 1.050. 1.050. 73, 0. 7, 0, CERVGRTGH ONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 05 3004393 o 6.10 U 100, 0.81 91. a1, 5,6 0. 7, 0. Cálculo do ISSQN inscrrçao Municipal valor tcrial dos serviços Base de cálculo do ISSQN valor do ISSQN 0.00 0,00 0,00 Dados adicionais Observações Reservaoo ao fisco Totai aproximado de tributos: RS 4.475,56 (25,45%) Federais R3 2365.29 (13,45%) Estaduais RS 2.11026 (12,00%) , Fonte IBPT. ' rw Fanny; éuiiç.: 512mm w 29/04/2024 16:55.53 LLXÍ w Win5400',- 11,11?TRYNYTTY CCOERCIAL UBA TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista, 171, ANDAR 04 SALA 52, Bela Vista 01.311-000 - São Pauio - SP Fone - trynyttycomercia|2023@gmaiI.com Natureza da operação Venda de mercadoria DANFE Documento Auxilia¡ da Nota Fiscal Eletrônica Conn e da Fisco Iii || Iliiiilliiillilil |||||||||||||ii||i|1|||i||i O-Entrada l-Saida N” 000874 SERIE: 1 Pagina: 2 de 2 Protocolo de autorização de uso 135240994150412 29/04/2024 15:54:29 Chave de acessa 3524 0448 5827 1100 0148 5500 1000 0008 7410 1844 6735 Consulta de autenticidade nci portal nacional da NF-e mlvinnleJazendzmgoi/.briportai ou no site da Setaz autorizadora Inscrição Estadual 138.178.763.110 Inscnesr. do suhsurib. C N PJ 48.582.711/0001-48 Descrição do produtolserviço PIWBRYUHFG ASCARA NEBULIZADOR ADULTD 3004393 O 5.10 U 5, 4.5 22,5 22,5 1. 0,0 7,00 0, MINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX 3004393 o am 5° o 33 1 650 o 1 S50 115 5 o 7 ou um 100 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ONDA ENDOTRAQUEAL CIBALAO EMM 3004393 O 6.10 U 50.0 4.7 237.5 237.5 16. 0,0 7,0 0,00 ONDA ENDOTRAQUEAL CIBALAO 8.5MM 3004393 5.10 U 50.0 4. 249.5 249,5 17,4 0,0 7.00 0.0 IO POLIGLACTINA Z CIAG 4 3004393 DO 6.10 A 4.0 324.8 1299.2 1.299,2 90.9 0.0 7.000 0,0 ISPOSITWO INTRAVENOSO 25G "SCALP" 3004393 6.10 U 000.0 0.2 260.0 260, 18. 0,0 7.00 0,0 STES FLEXIVEIS (COTONETE) C175 3004393 6.10 P 30.0 1, 49.5 49,5 3.4 0,0 7.00 0,0 IO CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 50MM 3004393 6.10 A 8.0 191,2 1.530,0 1.530. 107,1 0,0 7.00 0,0 IO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 3004393 6.10 A 8,0 191,2 1.530,0 1.530. 107,1 0.0 7.00 0. IO NYLON 5-0 COM AGULHA 3 CM 3004393 6.10 A 8,0 121.6 973,2 973.2 68,1 0.0 7.00 0. UVA PROCEDIMENTO COM PO P 3004393 6.10 A 200,0 14.9 2.995,0 2.995. 209,7 0,0 7,00 0 iarrnaçêulñí¡ (p, im -, ;M07INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 Página: 1 de 4 r' ”' - - ~ Data: 07/05/2024 i' Requlslçao de Insumos Horáñoiuíuzzõ j¡ Unldade: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisiçãodelnsumos: 189 Data: 23104/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantldade Un. 1934 LAMINA BISTURI15 59,00 cAx 3974 MASCARA c¡ RESERVATÓRIO ADULTO 5,00 UN 5359 FIO NYLON 4-0 c/AG 3CM 9,09 cAx 6381 soNDA NASOGASTRICA LONGA N99 50.00 UN 7151 CADARÇO SARJADO BRANCO 10,09 KG 952a SONDA ENDOTRAQUEAL c¡ aALAo N. 9,5 mma, . 59.09 UN 3757 FIO POLIGLACTINA 2 C/AG 4 @Tgnagàggomgâm 4,00 CAX 9595 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G 'SCALP' .mm mm da 1.009,00 UN 9755 FIO NYLON 5o COM AGULHA a CM 95543290 ums 5.00 CAX 19445 soNDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO PRO 72 TAMANHO s om- mos est/mms 199,09 UN 19553 LUvA PROC NAo CIRURG COM P0 P 200,09 CAX 17145 FIO CATGUT o CROMADO AGULHA 50m 112 CIRC, CILINDRICA 3,99 CAX 19444 FIO CATGUT 1 CROMADO AGULHA 59cm 9,90 CAX 21403 soNDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA c¡ BALÃO N' a 50,00 UN 23299 SERINGA 05 ML 5.090,09 UN 995419 HASTES FLEXIVEIS- c¡ 75UNl :o,oo cx 896484 FIO NYLON 3-0 - :UMM 5.90 UN 909995 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 15,00 RL COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - Novo C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 2 de 4 cotação de Pmços Data: 7105/2024 /j Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9357 Data: 23/04/2024 Prazo de Cotação: 29104/2024 Prazo de Entrega: 06/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3588 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Vencedor Tota| _L VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr.Un¡t. Va|orTotal código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 81090451505 1834 LAM|NA BISTURI 15 50 CAX 3390000¡ 1.650,00 310000 1.650,00¡ ¡mmmmkpgwüáoãgum 3974 MASCARAC/RESERVATORIOADULTO 5|UN 4,5000 22,50 4,5000 22,50 3° 9“““”“°“5 a F 5869 FIO NYLON 4-0 C/AG 3CM SICAX 41,4100 331,28 41,4100 331,28 J 6381 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.08 50|UN 2,5000 125,00 2,5000T 125,00 7161 CADARÇO SARJADO BRANCO 10 IKG 20,4600 204,60 20.4600 204,60 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 50 UN 4,9900 249,50 4,9900 249,50 8757 FIO POLIGLACTINA 2 C/AG 4 4 CAX 324,8200 1.299,28 32411200 1.299,28 9595 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G 'SCALP" 1000 UN 0,2600 260,00 0,2600 260,00 9755 FIO NYLON 5-0 COM AGULHA 3 CM 8 CAX 1215500 973,20¡ 121,6500 973,20 SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO PRO 72 TAMANHO 6 100 UN 0,8100 81,00 0,8100 81,00 16553 LUVA PROC NAO CIRURG COM PO P 200 CAX 14,9B00 2.996,00 14,9800 2.996,00 17145 FIO CATGUT 0 CROMADO AGULHA 50m 1/2 CIRC. CILINDRICA 8 CAX 191,2500 1.530,00 1912500 1.530,00 19444 IFIO CATGUT1 CROMADO AGULHA 5,0CM 8 CAX 191,2500 1.530,00 191,2500 1.530,00 21403 |SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/ BALÃO N° 8 50 UN 4,9900 249,50 4,9900 249,50 23298 'SERINGA 05 ML 5000 UN 0,2100 1.050,00 0,2100 1.050,00 895418 HASTES FLEXIVEIS - C/ 75UNI 30 CX 1,6500 49,50 1,6500 49,50 896484 FIO NYLON 3›0 -30MM 8 UN 41,4100 331.28 41,4100 331,28 900095 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 15 RL 311,0000 4.665,00 3110000 4.665,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - Novo C.N.P.J.: 902951550000055 Página: 3 de 4 mação de paço, Data: 0710512024 Horário: 13:34:25 5.2/é* Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9357 Data: 23/04/2024 Prazode Cotação: 29/04/2024 Prazode Entrega: 0610512024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241-COMPRAS XML Va|or Tota| de Cotação R* 17597454 R 0,00 Desciontto mâáxmnmmmm re e . joosaesfwmanczz Valor Total Líquido de Cotação 12517597154 Rs 17.597,54 Condição de Pagamento FATURADO-ZE DIAS ' ' A ° Prazo de Entrega 06/05/2024 Qualificação (Score) 0 Valor Total Vencedor RS 17597.64 RS 17.597.154 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001.JJ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 4 ordem de compra Data: 07/05/2024 Horário: 13:34:25 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 06/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9357 Data: 23/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor TotaI 1934 LAMINA BISTURI 15 50,00 cAx 33,00 1.950,00 3974 MASCARA C1 RESERVATORIO ADULTO 5,00 UN 4,50 22,50 5869 FIO NYLON 4-0 C/AG 3CM 9,00 CAX 41,41 331,29 5301 SONDA NASOGASTRICA LONGA N09 50,00 UN 2,50 125,00 7191 CADARÇO SARJADO BRANCO 001115510 320m0 00312022 10.00 KG 20.45 204.60 9529 sONDA ENDOTRAQUEAL c/ BALÃO N. 9,5 POSPYTAL EUCJDESHORÇT 50,00 UN 4,99 249,50 9757 FIO POLIGLACTINA 2 C/AG 4 *mmggñãiw* 55W 58¡ IMS 4.00 CAX 324,62 1.299,28 9595 DISPOSITIVO INTRAvENoso 25G 'SCALP' '* * e' “m” 1.000,00 UN 0,26 260.00 9755 FIO NYLON 50 cOM AGULHA 3 CM 9,00 CAX 121,95 973,20 16449 sONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO PRO 72 TAMANHO 9 100,00 UN 0,91 91 ,00 19553 LUvA PROC NAO CIRURG coM P0 P 200,00 CAX 14,99 2.995,00 17145 F10 CATGUT 0 CROMADO AGULHA sun 112 CIRC. CILINDRICA 9,00 CAx 191.25 1.530,00 19444 FIO CATGUT1 CROMADO AGULHA 5,0CM 9,00 cAx 191.25 1.530,00 21403 SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C1 BALAO N' 9 50,00 UN 4,99 249,50 23299 SERINGA 05 ML 5.000,00 UN 0,21 1050,00 995419 HAsTEs FLEXIVEIS - c175UNI 30,00 cx 1,55 49,50 896484 FIO NYLON 3-0 - 30MM 9,00 UN 41,41 331,29 900095 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 15,00 RL 311,00 4.995,00 Valor Tota|: 17.597,64 Entrega dO pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0,00 Va|or Liquido: 17.597,64 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Dara de recebImenin ldenuñcaçáo e assmam ra do Iecehedor N° 000875 série 1 Controle do Fisco DANFE A . . TRYNYTTY COMERCIAL LTDA n°âfnãg°Fkfàha Avenida Paulista, 171. ANDAR 04 - ruvuvrrvcouenmr. sALA 52. Bela Vista 0554323:” Ch d LroA . 01.311-000 - São Paulo - sP 1 “e e “m” Fone _ l-Salda 3524 D448 5827 1100 0148 5500 1000 D008 7510 1656 3151 a "Vnwlymjmem“3I2°23@9"'a'I'°°m N 000875 Consulta de autentimdade no portal nacional da NF-e SERIE: 1 wwmteJazendagOvbr/ponat P39” 1 “E 1 ou no site da Sefaz amorizadora Natureza da operaçao Promcolo de autorização de uso Venda de mercadoria 135240894157151 29104/2024 16:54:22 lnscnção Estadual 'nm m_ do subsmb CNPJ 138.178.768.110 ' 48.582.711/0001-48 DestinatárioIRemelente Nome !Razão Social CNPJ/CPF ¡ . Dara emissaa _ v nscrlçào Estadual Insururo Social De Saude Sao Lucas 96.295.651/0008-35 29/04/2024 Endereço Bairro cEP Data saida Avenida Brasil., 1629 Centro 76360-000 29/04/2024 Município Forma¡ UE Hora saida Campo Novo do Parecis MT 16:54:22 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS VaIor do IcMs Base de cálculo 11o IcMs sunsL Va|or do ICMS subsi. Vaiordo FCP sr Valorwlal dos produtos 7.745,40 542,19 0.00 0,00 0,00 7.745,40 Valor do ireIe Va|or do seguro Desconto Outras despesas acessúrias Valor du IFI Valor total da nota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.745,40 TransportadorNolumes transportados FFEÍE DO¡ CORE Nome a . ogn"a(¡çãg u., ;me ,mama m, Código ANTI' Placa do veiculo UE CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Municipio UE Inscrição Estadual Quantidade Espécie Mm¡ Numelacão Peso bruta Peso liquido O 0,1130 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição do prnduwlserviço NCM/SH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VILICMS VIr.lPl @SICMS *IPI 10606 GULHA RAQUI ESPINAL 27G 3034393 0 6.10 U 200. 5.2 1.056,0 1.056,0 73,9 0. 7. 0. 76RUIFHFG ONDA URETRAL N. 10 3W4393 0 6.10 U 50. 0,7 39,5 39,5 2,7 0, 7, O, FHRYFGD ALHA TUBULAR 20CM 3004393 0 6.10 U 50. 21,4 1.073,5 1.073,5 75,1 0, 7, 0,0 4378FYUFSDG T|RA P¡ GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS C150 TESTES 3004393 0 6.10 120, 35, 4.269,6 4.269,6 298,8 0, 7. O, 35789TUIERJG IO CATGUT SIMPLES O CDM AGULHA 4 CM 3004393 O 6.10 U S. 125. 1.004,6 1.004,8 70, D. 7, 0. DSKJFSDF ONDA URETRAL N 08 3004393 O 6.10 KIT 50. 0,64 32.0 32,0 2,2 O. 7, 0. 347T8UVDFHJG ONDA FOLEY 3 VIAS N 20 3004393 0 6.10 UM 50, 5,40 270,0 270,0 18,9 O, 7,0 D. Cálculo do ISSQN Inscnçau Municrpal Valor total dos ServiÇOs Base de cálculo do ISSQN VaIor do ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais Observacoes Reservado ao tisco ma] aproximado de tributos: R5 1.971,20 (25,45%) Federais Rs 1.041,76 (13,45%) staduais RS 929,45 (12,00%) . Fonte IBPT. MPO NOVO DO PAREC|S ONTRATO DE GESTAO 003/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST NP.) 962956541008435 29/04/2024 16:55:52 F ' 1 ,_ í xx, ,.;,»,.›.,;N11*11›1IO Farmanéutzra nz; ¡MI S W $137É A?” x |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654Í0008-35 Página: 1 de 4 Requisição de Insumos Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO Requisição de insumos: 190 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 23104/2024 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4557 AGULHA RAQUI 27 G 200.00 UN 10678 SONDA FOLEY a VIAS N. 2o 50,00 UN 10716 MALHA TUBULAR 20CM 50,00 UN 11004 T|RA P/ GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS c/50 TESTES 120,00 CAX 11443 SONDA URETRAL N oa 50,00 UND 19522 FIO CATGUT o/o SIMPLES AGULHA :10MM 3.00 CAX 828314 SONDA URETRAL 1OFR 50,00 UN PREHIMMGPALCNPOWIDDOPMEUS comum szsriomsmzz mim BJCUDE$ 110951 Iisurumsouuossawe sioums CNPJ: 9629565001135 COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços f. Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS « SEDE C.N.P.J.: 952955541000035 Página: 2 de 4 Data: 07/05/2024 Horano. 13:43:34 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9358 Data: 23/04/2024 Prazo de Cotação: 29104/2024 Prazo de Entrega: 06/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3686 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Vencedor Tota| Vlr.Un¡t. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 4557 AGULHA RAQUI 27 G 200 UN 4 5,2800 1.056,00 5,2800 1.056,00 10678 SONDA FOLEY 3 VIAS N. 20 50 UN 5,4000 270,00 5,4000 270,00 10716 MALHA TUBULAR 20CM 50 UN 21 ,4700 1.073,50 21.4700 1.073,50 11004 T|RA Pl GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS C/50 TESTES 120 CAX 355800 l 4.269,60 355800 4.269,60 mmmapuwmmnovm 11443 SONDA URETRAL N 08 50 UND 0,6400 32,00 0,6400 32,00 (IJNTRATU [í GESTÃO 003/2022 19822 FIO CATGUT 0/0 S|MPLES AGULHA 30MM 8 CAX 125,6000 " 1.004,80 12515000 1.004,80 828314 SONDA URETRAL10FR 50 UN 0,7900 39,50 0,7900 39,50 GJP): 962955541000035 Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) FATURADO - 28 D|AS R3 7.745,40 R5 0,00 R$ 0,00 RS 7.745,40 RS 7.745,40 06/05/2024 0 Valor Total Vencedor R$ 7.745,40 R$ 7.745,40 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.851.654/0000-35 Página: 3 de 4 Data: 07/05/2024 Cotação de Preços x” _. Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9358 Data: 23/04/2024 PrazodeCotação: 29/04/2024 Prazode Entrega: 06/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241-COMPRAS XML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmaruwm NCM) D0 ?Areas CONTRATO ne @mão 003/2022 HOSPIT l Insumo soaAL DE SAUDE sAo ums um: 962956541000035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 4 de 4 Data: 07/05/2024 °"""' de °°'"'"° Horário: 13:43:34 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 45552.71 11000143 Prazo Entre AL 04196110000 PPREGSJRADO - 23 WAS Cotação de Preços: 9358 Data: 23/04/2024 Motivo: TER|AL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOV I O ' *R1 1 : "10%-r Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NO O I 0 l W000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| 4557 AGULHA RAOUI 27 G 200,00 UN 5.25 1.050,00 10675 SONDA FOLEY 3 vIAs N. 20 50.00 UN 5,40 270.00 10715 MALHA TUBULAR 20cM 50,00 UN 21,47 1.073,50 11004 TIRA PI GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS C750 TESTES 120,00 CAX 35,55 4.269,60 11443 SONDA URETRAL N 0a 50,00 UND 0,64 32,00 19522 FIO CATGUT 0/0 SIMPLES AGULHA 30MM 5.00 cAx 125,60 1.004,50 525314 SONDA URETRAL IOFR 50,00 UN 0,79 39,50 Va|or Tota|: 7.745,40 Entrega do pedido de segunda a sexta-feira mmmmmmmpm Desconto: 0,00 das 08:00hs as 11:30hs e das 13:00 hs as 16:40 hs axrmAmoecesrioooa/zozz mu; o oo HOSPITAL suo os ' IimTn/TOSOGALDE 513m Va|or Líquido: 7.745,40 04m: 902955541000535 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEiRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNVTFV COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF! Dara de recebimento ldentiñcação e assinatura do iecehedoi N° 000877 Série 1 Venda de mercadoria Controle do FISCD DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Dmumem” "www Avenida Paulista. 171, ANDAR 04 daãgãmfaca' ' rizviivfrvizoarenciai_ SALA 52, Bela Vista LTDA 01.311-000 - São Pauio - SP “Emma 1 “a” “e “'15” Fone _ 1'53"** 3524 044a 5327 1100 014a 5500 1000 000a 771o 1355 2027 . o 'rymycume'c'a|zoz3@gma'!'Em' N 090877 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SERÍE: 1 wvwmiejazendagambr/panai Págmí 1 “E 1 ou no siie da Seia¡ autorizadora Natureza att operação Frowcolu de autorização de uso 135240894154330 29104/2024 16:54: 1D Inscrição Estadual 130.175.750.110 InSCLESL do subsLirih. CN PJ 48. 581711/0001-48 Destinatário/Remetente Nome l Razão Social CNPJ/CFF msuiçãn Estadual Data emissão Instituto Social De Saude Sao Lucas 95.295.654/0008-35 29/04/2024 Endereço Bairro CEP Data saida Avenida Brasil_ 1529 Centro 7B360000 29/04/2024 Município Fone/Fax UF Hora saida Campo NuvD do Parecis MT 16:54:10 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo da ICMS Va|or do ICMS Base 118 cálculo do ICMS Subst Va|or do ICMS SUDSL Va|or dci FCP ST Valorintal dos produtos 10.090,30 705,33 o,oo o.oo o,oo 10.090,30 Valor do irete vaior do seguro Desconto outras despesas acessonas Valor do IPI vaior totai da trata o.oo o,oo 0.00 0.00 o,oo 10.090,30 TransportadorNolumes transportados Frete pai conta Nome o . Contratação do Frete .com a, código ANTr Placa do veículo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Município LIF Inscrição Estaattai Quanudade Em* Mama Numeiação Peso bruto Peso iiqutuo o 0,000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição do produto/serviço NCMISH csr CFOP UN Qtde mf: 5:3 lc:: vIr.icMs Vlr.IPl %ICMS %IPI 4357937455 ASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C750 UND 3004293 5.10 x 100.0 5,50 550, 550,00 3a, 0,0 7,0 o,oo 4a9Tuui ' ' ' nnroraanswromnmntnno ' ' < E405 › venda da admitida w Moema de Mini! 151240035009238 01105/2024 16:58:58 ¡¡¡¡¡c DKÉKÃ-'À ' ' ' ” "m V *mm "HMWMMT E" '¡ :mmmx';“'" " á ” ” ' ” ' " D!” ' " ' "'°""""°'“"'”'“ " ”'”“*°*^ m' 'W 136780466 211741517100013: KMSHNAVNHOIRIJK- A i «._- H «zuuh-VÀM' M* v 'v 1 Àànwmsãíuí V ” " ' INSTITUTO 50cm. DE SAUDE SAO LUCAS ma; ,_ _ ,, AV BRASIL 1529 cgmao %_a_. _ , . T_UM__.,,,,W, CAMPO NOVO no PARECIS l É-; - .- . , V** _,,- ._ _. . _, .-m __ ,,,._.__ , RS 322,511, w - , .A wsPgiffü/_WQEIÇBYRÀQSPORTÀDOS m,mm "' ?um 701mm * QSEMFRETE r me» mwauznmncsrmwos Y um « gun A¡ › V “Lwxwwcss 1% snsE x5 taum; 'iafrfft 5; w "mr na.: q 3 › _ -gfxfülfãaxzgtãs .aan um wuÀL ea :MME SAO LUCAb CNPJ: 96295554/0008-35 Contrato: 03/2022 HSÚâíÊ/¡ÊWÉÊS L: -1 19a¡ É vcnsnnncwrnnwmum ::emma msmo DD ¡sm @mamar “ TmmmrunâsscÉ-vnm ' “yuwmwwm 'yu/saga' ' " " “ ^ '1 l i í I .í.__›__ . 7, .VW ._ . .-.^ 7 .,_ .› À .V,-.N._-, . -. . . .___ . IL __ n, V ,,_.›._›A_ . l '“ 'mgarxeí " ' ¡szâaylwxnoetta DocumenbêvnmdopormeouêPPopumpelosinuplesNaciotu;NaogevaanditodolPhPenniten aproveitamento de venho tiscal de ICMS no valar de RS 0.00 conespondeme a Aliquxna de 0.00%. nos tamos do amoo 23 da LC 123m6. ProcanvMT (amizade na Avai-Ma Brasil. 652MB, Centro, campo Novo do Pareds MT, CS3: 78360000. Telefuno 151 ou (B5) 33824808.A ÉÍHOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HCRS? gju ;$335 sus+ RELATÓRIO DE ATIVIDADES _Prestador de Servigp - PAN|FlCADORA D' ITALIA Razão Social L - AMOZ|O GOMES DE ARAUJO ME CNPJ - 27.176.517/0001-92 Período do Serviço a 01/04/2024 A 30/04/2024 Unidade - HOSPTTAL EUCLIDES HORST Cidade - CAMPO NOVO DO PARECIS Estado - MATO GROSSO _Ego de Segvjgo L- FORNEC|MENTO DE ALIMENTO Numero de Classe Carga Horária Trabalhada Dados para BANCO SICOOB Pagamento Agencia - 4256 Conta - 23167-3 Tipo de Conta - 003 - CONTA CORRENTE Proprietário - AMOZ|O GOMES DE ARAUJO Descrição dos Serviços presârado FORNEC|MENTO PÃES FRANCESES NO MÊS 04/2024 Leticia _Fnreías Nut xón' ta C \N-l l ibãâíâíâííü SGCÉÀL "CE SAÚüE Sâàü Lüám. CNPJ: 96.295.654¡O908-35 Contrato: 014/2022 SW** ' ~ what** . ;um mw¡ ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO oo PARECIS FONE : (ss) 3382-112501/05/2024, 08:23 Usuário: 05.446.479/0001-08 ~ NF-e - Nota Hsca! Eletrônica de Serviços - São Paulo PREFEITURA DO MUN|CÍP|O DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Número da Nota 00000838 -. . , . de _mts 01105/2024 0 CÚÚÍQJ M; \Ienr ea¡ 3: 1_4 :uzquom *grugngnnáys CÕGNÍKX¡ PRESTADOR DE SERVIÇOS (íl-'F/CFJVJ 054464791000108 lnscnçác) Munwcnpat 3.229.404-7 1 (dorme/Renée tJoclaí' E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUWÀMENTOS MEDICO H EHGPFQÇO' R UGO TADDEI 167 v PARQUE JABAQUARA - CEP: 04357-010 hmnmlno” Sâo Paulo Ur" SP TOMADOR DE SERWÇOS g Nunwea-'Razào Sacra! |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS ' CPF/CNPJ 962956541000855 inscrição Mutncxpa¡ .- Fnciereço AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 783604130 Munsciplc Campo Novo do Parecis UF MT E-nxaví »m INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS (ivF/LTNPJ _ . biume/Pazào Sac a1 - DISCRINHNAÇÃD DOS SERVIÇOS Locação m: EQIJIPAMBNTOS Ico:: › ~ : Dl - UN - IÉMUIYCINND, MARC A :nm: mnnLo F3 . . . . . . . . . . . , "as 1 Ut, UU PREFEITURA MUNlClPAL m; ›:¡u~19a› NOV(- Lvl:: PAP. 'LS corrrkrmo m: rw' no 111./207,? rzuiooo: 111/Ud 24 a su/(m UNIDADE: HOSPITAL cAMPo NOVO DE PAREC Is › WI' VENCIMENTO BM :mms/2024 VIA LEJPCSITV.) BANCÁRIO aco: BRADESCO A-;zznwb Chtííllbwa a ' M ' VALOR TOTAL no SERV|Ç0 R$ 1.7oggg____ _ _ _ _ _ __ V_ _,________ "_'_"í~i's顧<§)' ' ' ' " "ñzr (sm í csuxnm Í -ormslmx PISIPASEPIRM 6mm ah sem-ça 07498 - Conserto, restaur va or Tuta¡ das reduções LHS) _manutenção e conservação se «se Canmo (FW) ' Alíuuula m.) L /' - de máquinas, 011g¡ olevadores e congêno s. Crédlo 'RT', 4_ 9,011 › , __,_ r _ _ m_ ,, "71. _._______J.&9_ M nc *a da Pmstaçâü da Semçn Now-nm M ñ Valor Aprcoamado dos Tnmltns .I roma. OUTRAS !NFORMAÇÕES (1: Esta fui-sw fo¡ emma:: com resumo na Lex n” 14 097/2005. (a) Documerto amado pm ME uu :w opzante pelo Siwnxotea Fwcxovwai. L_ J nuno socmnssxúoz sko LUCAS CNM 9s.295.s54/ooos.35 Contrato: 03i2022 https-/lnfeaprefentura.sp.gombr/conlr¡buime/nolaprint,aspxí7nf=8388Jnscricao=3228404 7&SMS:Omerumur7=nola.aspx%3finscr¡cao%3d32284047 1/101105/2024, 08:22 Usuário: 05.446,47910001-08 › NF›e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Emmem da Nota _DQQQQIEÇL_ Data o I tora de EMISSÉOMN PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA _ NÓTÀ FISCÂL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e _ _ "rmu ubmgnueuoavus I G1PZ-QVZU A; PRESTADOR DE SERVIÇOS CPIr/LÇNFKJ 05.446.479/0001-08 IHSKTIÇã-'J Mumcipa¡ 3.229.404-7 Ncrnzs/Razàt) SULWñI E SAVINA NETO MÀNUTÉNCDES E COMERC|0 DE EQUIPAMÉNTÚS MEDICO H Endereço. R UGO TADDEI 167 - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04357-010 Nau:: ,rpm são Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS *lama/Razão Scmal INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS CP¡ 1( NPJ 962956541000855 :na: ncào Ivmnnclpa». -› ÉWOBTQÇO AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP; 79360-000 , F/LIHILÍDIO Campo Novo do Parecis IIF- MT Eau/au ._ . INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Noms/I-?cxzào Soma .- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVTÇC' UE ENüfjfJHhRííx CLÍNICA, MANVITENÇÂK" EREVÊNTÍVÃ, CORRETFJA, LOCAÇÕES E PEÇAS EM HIPAMBIPIO. MÉÍITFOS IIOSP°TÂLAYL CPF/CNPJ PRL: bFIUI-ÍA MIJPILCLPAI¡ DE CAMPO NOVO DE I-AREÍCLIJ CQNTFATO DE CESTA ?HRIODC-z IH/RQ/?IPJI à Ííñ/Iiê/ZÚZ-I LVIIIDADE: HOSPITAL CAMPO NOVO DE PARECIS - MT I VBNi;L¡~1t:N*¡'o LM LU/as/zuzq VIA DEPOSITO BANCARIO BWJ: BRADESCO AG:?U9Õ C.F.1511Ô9-ñ P* . -LIMIINKFM *agua “Mamma estauraçâo. manutenção e conservaçã dg máqplrjgsgryquipamentos. alevadoras e_cgn êneI-_çíf_ _Í &Tm; !Base m: can .m ;Ran AHqIxu¡a1“/») E '. . m) z causam E99 7g .” _ _ _ . , ' ._.,í' _ - °-°° Mumcínuo da Prestação d: sem( Numam Iãsrnçán OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFTe fm e-nxqtrda com resualdo na Le› n” 14 09112005_ (2: Dncunnrzrh: s: Lacuna!, . ronmsna nnsHrvÊnnos/I-'Éríaef Izdo par ME 01,¡ EW* amaro: nem SIVYIDIL-S I INSTITUTO socmnesnãneshotücâs m. 96.295.654I0008~35 C Contrato: 0312022 http: :ilníe.profautura.spgov.br/contribuíntelnotsprint.aspx?nf=837&nnscr1cao=32284047&SMS=O&returnuv|=noIa,aspW/nãíinscricao“1231132284047 U1Hospitai Municipal Euclides Horst - Parecis/ MT E S N rmmsu um ::Lixnai RFLAIÓRIO DE ATIVIDADES ~ ABRIL 2024 INTRODUÇÃO A ESN apresenta neste relatório, referente ao mês de abril de 2024, os resultados obtidos de desempenho do serviço de engenharia clínica do Hospital Municipal Euclides Horst- Parecis/MT. Serão detalhadas as atividades do serviço para análise quantitativa e quaiitativa conforme os seguintes tópicos: 1. Atividades Realizadas; 2. Saldo de pendências; 3. Ordens de serviço; 4. Conclusão. í' - 1 . ima Smgnmàtaúv¡ .àISIIILITO som oe silo¡ si) LUCAS CNPJ. 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022Hospitai Municipal Euclides Horst- Parecis/ MT E S N xruiim¡ um 411m1¡ RELA FÓRIO DE ATIVIDADES -~ ABRIL 2024 1« ATIVIDADES REALIZADAS Abertura I Fechamento I Equipamenb lviodeio Nserie v ' lvioiivo _ 18104/2024 - 1510412024 » Veniilarlor ' 16:22:00 16:23:00 Transportn_25yggg 1281 Verificação de egLmmmenics 18/04/2024 r 18/04/2024 - Ventilador 1611900 16:20:00 Pulmonar 840 3512123351 Verificação de egumamenio Verificação de 18104/2024 - 18104/2024 « equipammh Veriñcaçãn de Veriñcação de 16:17:00 16:17:00 s equipamentos equipamentos Verificação de equipamentos 01/04/2024 - 18104/2024 - Preventiva Parecis Abr 2024 - setor 07:00:00 155000 Fniolerapra medplioto 6 MDGPQHHBO Pre pano epre rxonsuiia __ 0110412024 - 18104/2024 › Detector Preveniiva Parecis Abr 2024 - selor 07:00:00 15:53:00 Fetal Dopler BT›300 AAGõOOGE Pre parto e pre consulta 01/04/2024 ~ 18104/2024 - Berço Preventiva Parecis Abr 2024 ~ setor 07:00 O0 16:07:00 Aquecido Ampla 2085 JAQ07B461 Pre parto e pre consulta 07:00:00 16:10:00 Aquecldo ledphoro 2210511 Pre parto e pre consulla ___ 01/()4/2024 - 18104/2024 - Berço Preveniiva Parecis Abr 2024 - setor 07:00:00 15:14:00 Aquecldo Iedphoio 2210568 Pre parto e pre consulta 2- SALDO DE PENDÊNCIAS Todas as ordens de serviço recebidas foram atendidas no período. í r l l i í I l l 0110412024 A 18104/2024 › Berço Preventiva Parecis Abr 2024 - setor I l l 3- ORDENS DE SERVIÇO i 1 _ Km Num¡ Mirins¡ 1111¡ :191111110 sorri DE 3111115310 ulcis CNPJ: 96.203.654/0008-35 Contrato: 0312022Hospital Municipal Euciides Horst - Parecis/ MT E S N RELATORIO DE ATIVIDADES ABRÍLZOZÓ um . mm. mw. . l e) a Ellllltlíklillilll _Jâ2›°,§_. Uma-uh mu» r mu .um. cum m u.; l-dmmw cam . 4¡ Inu \›~~~-~»I~~4 cum. ¡v.u›.¡.u u.vx .«›. u¡ m cw .aunpp .um. u( r. .m. u . “mm ____ M_ um_ K __ (Sulltnnnxç Ad »um lãmmm ¡nmmu “mm” lãlzilllilllíliíl ¡IIIE IJITIN¡ .KIM mm ¡Qun-lmmnla y.,» _, um». w\¡~.x¡u\ ,.~n m . uma .wa›n.›. _ uamw . sn mam-m um mmm »oww »ea , !A I k; M? lili. :l Illill Aqnbuçs¡ vam ., sun-uu 090199031 c . su . uma u AI-aglv a. o .mm u a9 Nskn ._. .y ; . not-mw- mnu fumam Pnorldanu. uma :rm . w u . um n ;to mu Àãunlmumo¡ Shrvv u A no :mu: mma nau mu¡ _Mm 'mw' u». mu. true¡ v vnnrlnnn u :ompra-MA o. hmm¡ Lan-co¡ Fina-cum wanna numca m . nzonlmvu ovlmclrend _ , M¡ ;um \JuPllno uuuumau (um ox um m, vma. Ynkdmh Masini: nado m¡ Vunnnçiovlnu! . Funcmnu x . . amam ¡ 34mm vmnacu 6o :no Inu e x . . M0615) canrnm naum-u vmnune ao :nham- a x V_ . . ¡Aañlo e-uumn um¡ A5 vumm. darmos¡ › . »mw B-\Uw AF ver-usina numa¡ x mu' › ::guru vumuvtnm 5mm . x »mas Vermit( v !mac A< var-nach ou mui¡ ao »um x - v Dlüíúo _x _ ___ . A425_ V-nhcnclc la mai¡ a. »um x . Rifrgsêfs woman. do numa¡ :a .um x naun; v a. Iailánd¡ a. sa u- ~ x »C230 mw. u¡ cm' u (Iudanmw nunca na n. u .n. m., n¡ ¡erluraj n n: uma-dns¡ CMÚ, p . l Fun nnrupn I Qgmlmadn T Agnpgm I »amam r' um . n .um 1 Ounnqcn: Os ;cauda mmum-Iuunwnlu ;intaum plan¡ mumecxm «x u» m" mu". , m, mu u . Yoclumnmo: uwnw v5 m w saumçn.: Llmahiw( ;nau ;Au-um nuno bom! ?Íucnkniau Cmt uniu. semen. Haruka . .mma. *men-N* Luc-un rua-nene VW" ;ngm nú fbN/¡n-J E¡ .Í Kcww n! ' I r¡ f' c 5.22?" v me l' &›5 ms wrosocm assumem Lucáã** 'à CNPJZ 95.295.654/0008-35 mgkahzauo com c amscamz¡Hcspita¡ Municipal EucIãdes Horst - Parecis/ MT E S N ¡Ylimll um 1'I.l.\')I'.I RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ABRIL 2024 um». um . xo .a. u ., mw m. _IIIIIIIIIIIIIEIIII .L. ._- .u _~ \ n. n” n :Mu bnrrwv-(xncr ceccum. u cum. m. .un ur w uu* ~ ~ (hum e.: u» n u." _ !allen-uu- Nlrnw! »um ' !mk-dll w .u v~ _m_ vnlmamn Lunmm IIIIIIIIIZIIIIIIIIIII¡ IIIIEIIIIIIIIIJIII Füu-rnmrme lu . .A › urubu A-ngx :.~ . m . !zm-m »wmv , , A] ,m n», s», Mmmm ›.n~» » um 1:¡ IiIIIII IIIIIJIII .mm um mu, “uma”, a.- x = ›m,›. › u. .www : .à _ ; m › * Mnyowun mu .” w.- os .n. .m :um Hanna numa». u . Scnvço w p y.», ._u.««. I mm mma», m u. nnhmu um . mn; m.; u Abr m: . em m. m» . pu (MMA: r uanummu _ &Ern-n A c» 5mm nem» g . u., r mu. w .m, um how nun c reune-1514: a. nqulpxmlnlc uma. homen Fluor-dc \vo-IJMA u um _ v j a-»tamra-u npluclgval u m . Mlnmonçlo !um 0K »ok m; »um »numa uma: uma m. vmhuuo mw . ¡numca! x . . PAu-uu _ aum- mm» c: m. M. . x » o :wma ___ _ numas m a¡ nnurncuia x PADRAO ._. 5“'tiâàí. numa s. mombvuu xa . x »Am-ao amam um . Altman x . »Atala ___ pa». A5 x ~ . s» wa ¡ aux_ , 5mm .a. Aquas-numa . x . . muda? I Riva-nn¡ m, .m5 I vamu: uma mw u uma x . . »wake I numa! I w »me vonhur a Snnnw pkun x . cacto; w. .ma. . m «manu mu. A \luvhcu Mende u. numburu x _ . :namo Imegyóndc y ?guiar-ameno w ANQ :a c m 1' u «sum x . . »wma Posieuomm 1o Cm 6o »na na BALNKJAS :muy do Cuchlal wc .p. !Unqsvm-»ruvldonaua x › › »Au-Elo w Cmdu m na comodo swvms cume¡ n __ u- c u. ¡mgsn-unwüukxonnu x . ~ tum-xo u :m a mu: m1 numa ao ::Animus Cukrlal wc -›~ m Humor ?aumentam x . « um m c". m. no cum¡ u- aAuuçAs mma) m uuuun cwm un I :um amu: s» J Guanunndl 1 Avmavo Y ?manero r ___ nguqggm Dhuuvlçbc¡ I - o. guga¡ uwNI-czrramn :www .um nwnannuanl m m . 10min:: mu um Íncnnmcnw: woman:: xa u ou sauna.; »www um» n yumwu¡ ;um um., ¡cmumx y Cana WIN** uma ;Ismúãíãwoesmwsskot CNPJ”. sazsssszwooos-agcm" DigiwizadorxwniamácannoyHaspitaI MumcipaI EucIides Horst - Parecis/ MT ESN [anatmmsia nunca RELATÓRIO DE ATIVIDADES ~- ABRIL 2024 3,. w :ISIIIIIIII MW, DE sgh¡ sÃo LUCAS CNPJ”. 95.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 mqnanzaua com CmnScavv-AcrHospita¡ MunicípaI EucIides Horst - Parecis/ MT É S N ¡xtaratnsuum rLnIva RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ABRIL 202/I «mu-x ::Mw ¡mm! um¡ mmrm IIIIIIIIIIIIIIIII -.Li UL. um ._ , 4x2«.v~«›-»› m. ._ .m. . :m m u, mm ., (album-AI 1 m» a.¡-m cmxa. <~. n.›am.«».›.›u uma cu !uma s (wru m. sumo; m/r m amam m¡ 14|¡ “°"=^'""" N""'“^"""'='¡* “mu”, I (mn .x Lounnçâo I y 1 . IIIIIII¡ IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIII II I (üunvnmxnxo. eu m Aqwmx uma.; Icnlwnrm um. oww . :nun ._ Havan” _ _ _ › I 5M. 27m» Pwimanb: IBCáY' i I ' , l IwIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M222 . x »o ,.m~ n .,.›.x (.,.m . :ucmmanm 1 . , ¡ m :p 1 I mao 03 Wrxvr"" x A 510W¡ fatima¡ Mamma Ann¡ I I ser-aço um . ;um no; Pvxcxr-.zwa !wma ~ uma» amu-uno Wcvrz" xa Pnwm w :ou › wlw m- pano s pu! wnsuâa _ Aponhmcmm m ., “AL 5 ." taum um Mon !E ,m5, um m. «um . v-nhuslu a. tunptmnln . u naun uma Flmmzbu mudou u s: u «smart-turma x. nptuuoml _ cuca u.: mm bnnvun s 0K NOK NA Vila! Ynflrbnci¡ Win11 !pariu um; Vnnlscaílo v. :I u Fmnuunu x _ . “W500 I nwrn# 1mm .s. um mu . x . . VADHÉC , :arm-uu aum» I 'Inn 64 .luana-nm x _ Y PADRAO _ A nnNr/ts _ uam .s. mcmbnm «m x . . notam _ m_ numas un n um x . Glhvmlr . nlmluu x Salim¡ .q. Aqmmmxnlol x ' “4 ;._. m x- u. Inu¡ a Sumo! rltwmc X . _- _Qultgnaadu . Fvnclmlmnrdnl vunm. um a. mwnburu x x __ , Pasumnam w Cm «uma m: uma: a Ccklmnl )s'c u, 122mm» Pumwnaan x u¡ c . um rn uma u emma -. n' c u. u. 15:/um Pnolclonnd x u c». s. m.; na uma u colwlul ._ )9'c 0h17. Ihnvu Font-enem: x .o z . a. um: nn como do CmznseL an uuuuau c s. m. 1" P151¡ u »m A Qulminaco [ Aulcma T »mam- ¡ um Yumco. 1 °"'"'°"' a. .um .unmman-nu MMM» ;um mumncau x: m ;ñ Nua¡ 'ttnkn' D!!! Not¡ Íhchhmcnlo' !âü-l/¡OZ-l 159001 a l 1 (l 1; l IMI I 5.2.2 , .Mama ._.,., .euxu ml.mmmn E, “gp .gw um.; , sem». coa¡ IMNIIIIÍÊ' INSTIIUIOSOCIMDESMIDESÀOIUGAS-«ww Iuudv¡ Humana PINO CNPJ: 96.295.654/0008-35 \ Ç_ "°"'" Contrato: 0312022 *m* www** Eirfxabzado cam Canascanmr *Hospital Municipal Euclides Horst - Parecis/ MT ÊSN ::wma um ruxuvl RELATÓRQO DE ATIWDADtS ~ ABRIL 2024 * ' z V ,F . , › ç qvnhlgk (uní\jrfn » <|GIVEL 02/05/2024 |HD9L9CJB Númeco da Now F do Serviço Série Eletrônnaa lecehwhnuas) a. A A u: mms »uma um 32 5:7 aaa/nom 51mm; Ma] xmmçnh) m. a .xrN-:vuíad: (leur dacnncmz ;um mr Imvlnar.) ,em vitoria-gn! I / wlou m uma¡ 'puta by¡ «a mm Damaia <\rI.I'__uI(11JÇ.›;nfxündbâ/EÚ um mmemnaudoordoronedo-RELATÓRIO os PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL eucunss E l HORST - CAMPO NOVO oo PARECIS / MT P355?” S°”““'” sam R$27 E &uam; EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32.542.883/0001-58 ESPECIALIDADE: VIS|TA MEDICA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO CRM: MT « 10304 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 001 « BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 35208-X PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 24 HORAS 15.000,00 TOTAL RS 15.000,00 Obs:FISIOTERAPIA SAUDAVEL A CARDOSO DA SILVA LTDA RUA/\LB/\TROZ (30), Nro 5487 › S ~ JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP : 78307-559 - TANGARA DA SERRA~ lvlT o-mail tdominiofiscal@gmail.com lns.Munic¡pa|: 25685 CNPJ: 38.539.445/0001-17 |.E: FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data e horário ua ¡mamasáu Compelênma um du Serviço Svtuaçãu da nota umeru na controlo I 02ID5l2024~ 16:59:32 5/2024 02105/2024 Emitida 20241400762 Nota Eletrônica n°94 - série B I Nane/ Razão Soda/J INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço' AVEN|DA BRASIL, NW 1629 - CENTRO CEP/CIdadO/UF. 7B380400 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Enaíl. ínstllulosaudesaolucas@holmaiLcom CNPJ. ea.295.a54/ooos›35 Inxmçãn Eshdua/S c .É E a: un v» 1: 3 v ru E a r- Lortalda preslaçín riu ssMço: CAMPO NOVO DO PARECIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE “'“ E"'*"° "°" m” N°T^ F'5°^L ELETRÔNM DE A autenticidade desta Nota FIscaI Eletrônica de Serviços 0210512024 1437 sERwcos E FATURA poderá ser conñrmada na página da Prefeitura de Barueri em” “MWM” Nm"" ü N” 5°" °' N” . ooos15 "a '"'°'"°" "° E"“°'°*?°- 143v.s5o2.1491.4z51399-s ,W m_ RPS vmuam a. Sampa: DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA AVENIDA COPACABANA , 348 - BL OCO VITOR - Sala 234 DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI- SP CNPJ/CPF 2104332010001 -66 Inscrição Municipal 4.77565-0 Telefone e-mail Nome Ínmnduvda Swap¡ amem |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654l0008›35 Enanreça Computando AVEN|DA BRASIL. 1629 cz» Emma cama ur 78360-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PAREC|S MT Em» dualana.ínsliluIosaolucas@gmail com um. Daiwa:: an Szmçn CMmu Service uma. Vulov uam ., VEInrTnuI 1 MEDICINA 0411117212 2,00 22 733.56 22.733,66 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇOS DE ANALISE MÉDICAS PARA CASOS HOSPITALARES NO HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST-PAREC|S NO PERÍODO DE 01 A 30104/2024 CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2022 VALOR TOTAL RS 22.733,66 RETENÇÕES IRRF 1,50% R5 341,00 PIS 0,65% R$147,77 COFINS 3,00% RS 682,01 CSLL 1,00% R5 227,34 LIQUIDO A RECEBER RS 21.335,54 KWFDAMIICÍRWQMWEWEE VALORES DE REPASSE A TERCEIROS Ohlnwnçõr¡ RS 0,00 ISSQN davldo n: BARUERI-SP mas ?Is/PASEP coFms CSLL 341,00 147.77 552,01 227,34 VALOR TOTAL DA NOTA 22.733,66 Fnmn u- vn a¡ sm . as Fauna Fzuamenlo 515 Rs 21.335,54 Dahiin em :uma Vnlur mr Enensn wma a um mil trazemos a Innla a lince mars a clnquanla e quauo centavos A autamicidade dasla Nota Fusca¡ Eletrônica de serviços poderá sur ccnñrvnada na página da Preleimra de Barueri na Internet, no Endnmçn: Imp /mwwbamnnspgovJar/nla Codigo Mandarin: 143Y.6502.1491.4251399-S RECEBEMOS DA EMPRESA DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Loáf nlxl” I Uxáíum Número da Nota 00061 5 SérIe da NalaPrefeitura Municipal de Cotriguaçu - MT Av. 20 de Dezembro, 725 - Centro, Cep: 78330-000 e-mail: contatogagotriguacu.mtqgygr Nota um¡ de serviço elellñnica ~ NFS-e Número du documunlo 311 CONSULTÓRIO MEDICO DR. ANDERSON BALESTRIN Razão social: ANDERSON BALESTRIN CPF/CNPJ: 21 ,668.849/0001~22 Rua, GENECI CASTANHA, B4 [SALA DZ] - CENTRO - CEP. 78330-000 Telefone: E-mail; ander_balestrin@hotmari.corn Inscrição Munrcipal: 909 - COTRIGIIAÇU - MT Natureza da operação: Prestação de serviço Contribuinte optante pela Simples Nacional * Mlcroempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP) Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica Exigihílidada do ISSQN Dali/hora de emissão da NFSe Codigo de autenticidade Exigivel 02/05/2024 ~ 1205159 6769 9da9 8992 209o 7182 51 cc 234::: 2h25 Número du RPS Data de unvssão do RPS Série tio RPS Numero 11a NFS-e sunstlãuídi) Dam remissão da NFS-e stlbstittlidã Número di) processo r* Iei Munícipio de incidência do ISSQN COTRIGUAÇU - MT T" ' Consulte a autenticidade deste documento acessando o site httpsJ/agiiihlue.agiiicioudnom.brlportai/proicotriguacu-mtlti/autanttctdadc Dados do tomador dos servigos CPF/CNPJ tnrrcncão esiaduai 96295354/0008-35 ISENTO Inscrição municipal Nome 1 razao social INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Lndeleço Número Complemento Baum AV BRASIL, N” 1629. CENTRO , Lie/UF CEP Teletone Email CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MI' 78360-000 INSTITUTOSAUDESAOLUCASéài-(OTMAILCOÀI Serviços prestados Atividade econcmrca municrpai 4.01 ~ Medicina e biomedicina. Alíquota 5 .00 Va DÚSÇYIÇáO do Serviço 02 PLANTÕES DE 12 HRS NOS DIAS O5 E 06 DE ABRIL DE 2024 - REALIZDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES . Item da LC na Código CNAE auantrarrae Vaior unitano do serviço Valor bruto do serviço Va|or de desconto Va|or líquida do serviço 86.3.0603 200000 R$ 1.400,00 RS 2800.00 R5 0.00 R5 2.800,00 Retenções de im estos PIS cor-ms INSS ¡Rm- 0st t. Outras rexençóes ISSQN RS 0,00 R5 0,00 RS 0 00 RS 0,00 R5 0.00 RS 0,00 RS 0,00 Resumo geral Valor total dos serviços Vaior dos demonios Vaior das rolençóes Vaior liquido VaIor da dedução subcantr ~ Vakvr da dedução construção civit RS 2.800,00 R$ 0,00 R3 0,00 RS 1,800.00 R5 0.00 RS 0,00 Va|or ;me de cálguip ¡ssqn ax. aiiqttots do ISSQN Valor total rio Iãâítí T v. abatimento Vaior ISSQN a rcmlher ISSQN tem?? R$ 2.800,00 5.00 RS 140,00 100.00 R$ 0,00 Nao Observações ANDERSON BALESTRIN CENTRO HOSPITALAR EUCL|DES HORST NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS BANCO BRADESCO AG 1380 CC 31542 Intormaçües wmplenweniares T í J E CNPJ: 96.295.054/0008-35 Contrato: 0312022 ,N 4, “M” › - ' um WCIIIMIIÕ _y WRWMMNQGIWE Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica Nota IIscaI de serviço Exlgmilldade do ISSQN: Exígivel Dara/hora de emissão na NFS-ct' (ILZIUSIZUWI - 12 05:50 eletrônica - NFS-e Recehüemos) tie ANDERSON BALESTRIN todos os serviços reiactonados nesta nota Iiscal de serviçu eietrônica. 311 II IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIOOIIIIIIIIÍAIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII nu uu u.; 1119: uu :u: u :nas Cons e a autent' 'daria dnste (Iuwmanlt) acessando u site ntlos/!agilibiuea ¡Iiclotrtlxxxruhrltxzi|14|/nrefcoiriguamt-mlN/auicnttddada \" .ur, ,s r r. 11v.) . , w".:Sqo 'W101 0O'008›Z 3M sxH zr vzoz/izo/sio aaa/QQ 303233103 orroom su sun zr vzoz/vo/so 00h01m Su 993000/79995395 :ICINQ HOWA svaoH ao 111101 VlVG swm GIS 30 .mm III .ÊIII SSQLNVId PVSIS ÍHINEIMHOÉ) VLNOQ 0891C ÍVDNÇjDV ODSBGVHS ÍOJNVG SOIZIYDNVH SOOVG VZOZ/IIHHV ÍVDNQHHBH 3G 53W LZGL íWkD NIHISÉIIVEI NOSIIÊICINV 3'IVNOISSI:IOEId OG ÉIINON ?V839 OJINID 33GVGHVDEIdS3 ZZ-IOO0/6I78'699'IZ íIdNC) HW NIILLSIIVS NOSHHGNV 3VS3ZIdINEI .IJN / SIDBHVd OC¡ OAON OdINVD ' LSHOH SEÉFÍãÉ &Jgggg W* SHOITDHB 'IVdDINIIIN 'IVLIdSOH ' SBQLNI/'Id 30 OIHÇLVIHH 9B119859 iveoosmnnusut ” _ .gy? j., 4%._ v1.0 Lil: LJAIVIFU NUVU IJU é Documento Auxiliar da NFS-e (54)3387-5100 ___ _____ ' ' ' ' mmzbilrgicamponovadoparecrs rntmovtar Chave de Acesso da NFS-e 5 l 0263722511291 9950001 16000000000000524055770031 022 Número da NFS-e Competência da NFS-e Data e Hora da emissão da NFS-e 5 02/D5/2024 02/05/2024 14:44:01 Número da DPS Série da DPS Data e Horn da emissão de DPS 5 900 02105/2024 14:44:01 A autemlcxiade desta Nrse pode ser veuñcada pela leitura neste codigo on ou pera constitui aa chave de acesso no portal naomi da NFSe Inscrição Municipal Telefone (65) 9267-1737 EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ I CPF l NIF 54.291.995/0001-16 Nome¡ Nome Empresarial E-mail 54.291.995 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA CAMARGOF509@GMAIL.COM Endereço Municipio CEP ANDORINHA, 862. OLENKA Simples Nacional ne Data de Competência optante - Microempreendedor' Individual (MEI) Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN CP ' 'T ' " ' rição "Municipài '" Telefone" 915295155400001 -69 - - Nome¡ Nome Empresarial Email INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS INSTITU IOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Endereço Municipio CEP PRESIDENTE VARGAS, 865. LETRA s, VILA NOVA Arenápoiis - MT 78420-000 INTERMEDIARIO DO sem/go NA_O___IDEI\I_TIFICADO N_A NFS-e b, ___ “A T_ _ › SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional Código de Tributação Municipal Locai da Prestação Pais da Prestação 17.02.02 - Expediente, secretaria em - geral, apoio e intra-estrutura Descrição do Serviço Auxiliar na análise de documentos. confecção e revisão de contratos, lançar iniormações em sistemas e acompanhar vencimento e encerramento contratual. TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN País Resultado da Prestação do Serviço Município oe incidencia ao ISSQN Operação Tributável ~ Tipo de imunidade Campo Novo do Parecis - MT - Regime Especial de Tributação Campo Novo do Parecis - MT Nenhum Suspensão da Exigibíiidade do ISSQN Número Processo Suspensão Benefício Municipal Valor do Serviço R$ 2.648,44 BC ISSQN TRIBUTAÇAO FEDERAL IRRF PIS VALOR TOTAL DA NFS-E Va|or do Serviço R$ 2.648,44 IRRF, CRCSLL - Reüdos Não Desconto lncondicionaoo Allquota Apticaoa CP COFINS Desconto Condicionado R $ PIS/COFINS Retidos Total Deduções/Redução: Retenção do ISSQN Não Retido CSLL Retenção do PIS/COFINS Desconto Inoondicionado RS Cálculo do BM ISSQN Apurado TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL ISSQN Retido Valor Liquido da NFS-e RS 0.00 - FIS 2.648,44 TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais Estaduais Municipais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "" Nas: 113054000* * to Soda¡ de Saúde RELATÓR|O DE ATÍVIDADES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCUDES HORST » 'Í f” CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT EMPRESA: FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA CNPJ:54.291.995/O001_-“16 _ PERÍODO DO SERVIÇO: 01/04/2024 A 30/04/2024 UMDADE: HOSP|TAL MUN1C|PAL EUCL|DES HORST _ ._ ,. . -_ . _. ,. W , _.,._.,_._._._._.__._, ,_.___ CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS ESTADO: MATO GROSSO CARGA HORARIA TRABALHADA: 8 HORAS DIARIAS, TENDO 9:30 MINUTOS DE HORAS EXTRAS CONFORME A NESCESSÍDADE DO HOSP|TAL. PEPQÊSBANÉWS _ c_ c_ EAN-CD: @geo - NU PAGAMENTOS sà 7 AGÊNCIA: 0001 EQNTA coRRENTEzd73733llun7Éd-8 T|P0 DE SERVIÇO: APOIO ADMINISTRATIVO nascmcão nos SERVÉOS PRESTADOS Auxiliar' na análise de documentos, confecção c revisão de contratos, lançar informações em sistemas e acompanhar vencimento e encerramento contratual. .E ~ ;É "m" wmmbx “D1 * 0mm kàmwnrsímç** *usmuresocmoesnloe SK) LUCAS *um sazsssszuoooa-ss Cmtrato: 0312022FREIETIRAMMCIPAL ü ("MPO MWD DO PNECE - MI. Número da Nota Fxscat de Servlço SECRETARIA HMUPAL ne FINANCAS 55315_ agent¡ AVENIDA MATO GIQ$O, ü, @NRO Tdãcns (as) :ssa-sun GUJ: MJDJSÍ/übl-BS Dada do R$60' S. C. R. VICTOR LTDA »s ;a @HOJE 52.177.427/0001-63 Xnsuáão Hliqdñiõsli !salão âatini: Eld.: R MAGNOLIAS, N? 25, ALVORADA NE dade: CAMPO NOVO DO PARECE - MT ?gnome 5599567762 ¡ngçsumaia.victor@hotmail.com .- _. . Idanñaao' ' da Not: Fem¡ $163' ' Natureza da Operação Data e Hora de Emissãa da NFS-e Código de Azmanticidade EXIGIVEL 02/05/2024 08:11 MSVQPQGGG Número dv RPS Data de Emissão da Nota Fusca¡ Série da Nota Fiscal Dadas doToImdnI' de Savígp (IPJ/DF Imaiáo anda! !hm-En mà¡ não SocH 96.295.654/00O8r35 5382 !NSTWUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço ?Entao Cormhvsma Rino AV BRASIL 1629 CENTRO EP Chart LF Tddcne Eliel ¡283604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Desaição dosservlços SEOIVKÇOS nzALwxms wma DwtETuR/A ADMNISIRATNA NO PERÍODO DE MIM/Inu A Jorn/2324 NA ¡Juínwt Di: @MPO Novo ou I-AREQS, HOSPITAL MUNICIPAL mamas HORST SHMAIA VICTGI', CIP: 15133-7 AGENCIA: 0531 -çasrxíuro soma os saum LUCAS CNPJ. 96.295.654I0008-35 Contrato: 032m» vAuoRToTAL n¡ «Ps-ee na; 16.500,00 kmosbsobreàiiçtsdemalwsüntxea-ISSQN AñvidadedoMlltüa Ahna Danni/JIE CNAE 17 07 Dalñuqvnña, dígímçãz, eslenogvdia. cxvcuxcntc. acertam :rn mu, wrsnusu audívcl_ reduziu, amam, inxmprcuçío, Iuvxsãu_ vzúuçío_ ¡por! c ¡utravrsuulura ¡dmxnlslrulvi e cangenem. 0,00 17 82193/99 \lalorToml dossaviçns R$ 16.500,00 Base de cánmlo , R$ 16.500,00 naum- huzrlidotado Q R$ o,oo Desconto @nadando W 0,00 Daduçás (anuais) _ “à i6 o,oo neduças nas: de Cálculo m** P:: o,oo mau Devido B 0,00 ISSQN aguda NÃO !tacada na Font: ms ooFms Inss mas mL Ouras Ruuagõs seu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \Iaiur líqxido da um ma¡ 16.500,00 Infantgõs _I vALnx APRDXQMADD nas mmuvos as Beans( mms¡ :arm: mm, cmmume m 12.741/2012. / OUNYRVSLHNTE (www: ou uma:: vwouu I :sn NOTA mu: ssa (manaus w z mas ;mos a usando. Guam: Pazaoaekm DE como ¡mprc-_sso Pol: _ ___ ___ ___ _ _ _ _ _ __ Romania de entrega de Nota Esta! Betânia Nãhruadaoplnão Dahethadeñríethlfâe Códigodekmmddade Número da Nata Foscalde Servlçn EXIGIVEL 02/05/2024 MSVQPQGGG 55559 FVWWW necemlems¡ .sx s. c. n. vom¡ LTDA5Ll77A17/(XXllvbSjfodm um servnçah) relacrmadax nena Not:: um¡ m servem Pevôrtn / / É fixmzlÍmuodoüfmYuvnñorRELATÓRlO DE ATIVIDADES [Pksáiaggz déESêÊEoWÍ-SUMAIA CLQIEQÊMBEÊELEQECTQÊLDE_A-; Í E E _ . ._ __ : r_Bçgãqn_spgíAa_í_ ¡ - S.C.R. VICTOR LTDA ___ _ _ __________ __ 1 CNPJ - 52.177.427/OO01›63 ¡Êêííããb 35 Serviço ' _ - 01/04/2024 a 30/04/2054 n' ""W M” m à Íünidade S' ' E'E”_M*"Ííípíííüñíéípai izuctááés" Ham; 7 “E E A E' ” 'D' E FAL ,. .,_ .___-.__ .___ ._ __ - w, . __ ______v,,_ (Ciggde - Campo_Novo do Parecis L§$e@_mm.______,_:__:_M9:9_9:9§§9_M_ ___________________ ,___ _______________ LÍÍEEE"? ÊÊWÍSFQ . _ .'._.§Ê'YL39§I.Ê??Í?Ê99§ .E9919. ã.e§Ê9E.Ê .ÊÉEÚÊIIÍÊÉÊÊF¡XÊ.: _ -. .m , _ , _ -DE. g Dados para Pagamento Banco - Banco do Brasil i i i a § Agencia - 0832-X . Conta - 115.733-7 › I r __ -_ . ._ - .______ ___._ __ . . ., , Proprietário - Sumaia C. Ribeiro Víctor Descrição dos Serviços prestado Serviços realizados como gestora administrativa no Hospital Munícípa! Euclides Horst. :nsmurosocmnimsâotm CNPJ'. 96.29&654I0008-35 Contrato: 0312022 úm ' (NNWPREEITURAMJNICIPALDECANPOIDVODOPAREUS-MT. SEGIÉTARIAMMUPALDEFJNÀIÇAS Ivumeru ua uma 4 !um u; ._. W Série Eletrônica AVENIDA MATO Gnose, 66, CENTRO 2° 5 Tdáones: (65) 33825100 (INPI: M7TLZS7IIIIII~SG Dados do Pisiador MICHELE L. DA SILVA CPF/mm: 504349070/0001-43 Imaiáo Manidpai: 6240 Insaiáo Btadual: End.: RUA 13, Ne 174 NW, lNDEFINIDO-GIRASSÓIS conplarmtn: Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Teliana: 55995959510 ErmíIm/“CHELELEIMS15@GMAIL.C0M maniñaáoda NÉa I-:isal Elehon^ ica Nati¡ " mv reza da operaçao - EXIGIVEL Número do RPS Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/05/2024 09:25 Data de Emissão da Nota Fiscal Código de Autenticidade OGIZDVOAB Série da Nota FiscaI Dados do Tmador de Serviçn CNM/CPF nutrição Estadual !Audição mnldpal Razão Soda! 96.295.6S4/0008~35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endaeço MINHO (hmlemmtn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teldone Email 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Deaiãodosserviços PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOGÀL, EXECUTADO NO IIOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PÀRECIS l MT, NO PERÍODO DE UMM/2UN A 30MM/2024 DE MICHELE LEIA DA SILVA. INSTITUTO soam na SMIDE são LUCAS CNPJ. 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 VALORTOTALDAPFSe: R$ 3.300,00 ¡npostn Sobre Serviços de Qualquer Natuaa - !ISSQN Atividade do Aiwa¡ nan 11512003 cms 27.01 ~ SEWICOS de asxisiêncín Sami, 0,00 27 8800~6/OO Va|or Total dos serviços ns 3300,00 559 de @M150 R$ 3.300,00 Damntn nnondidonado B 0,00 Desoonm ¡lomüomdo › Rs o 0o . - (WI › Dedülñs (Matnial) 5muiai.i«x\ieii\x›çi;(m Rs o,oo amigas amei-recém:: animam” “ 55 0,00 ISSQN Devido m o,oo 1$QN Raido NÃO Raenções na Fonte Ps COFINS nas IRRF CSLL outras Recargas ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Íquldo da Nata rosca¡ 3.300,00 Inforum-agia complementa / VALOR APKUXIMADD m» TRIBUTOS us 508.55: 13,45%) roma: IBPT, CONFORME LEI 12 74111012. 1 CONTRIBUINTE Nutri oo SIMPI ES NACIDNAL/ ESTA NOTA PODE sn: ÍAhCEl/\DÀ EM 2 DIAS APÚSA GEMÇAD Gerado PUCROBERTO DE CONTD _ _ Imnresso Por Hotnoolo de sunga de Nota FI Betânia "atum da 05363150 Dm e Hom de Enissão da N51 Código de Aulnrüóxhde Número da Nota Fiscal de Serviço EXIGIVEL 02/05/2024 OGIZDVOAB Séñe EIBUÕHKa 202400000000005 nenhumas) da MICHELE L OA SILVA 5054907010001 431mm; ois) zcrvlçnh) :eiauonados nen¡ Nm Hsui de serwcu Elclranrca a werançnaar m» dom: ¡Í\' mau.; ,m »em »do »em ouduww: ::Lips ,r/wwxmnpsrmnr/siibo:ana/carmo mvmâívcwerwxforrm :rzpídarac iv\r›»:d'f031 'Egg' 'EI a . l l IÍw , instituto Social de Saúde _gy/Sâo Lucas HOSPWAL Ml JNIFIPA. l, EUCLIDES HORST RELATORIO DE ATVIDADES Prestador de Serviço Michele Léia da Silxâ ' Razão Social Michele L. da Silva CNP) 50.649.070/0001-43 Periodo do Serv-iç-o_ "01/04/2024 á 30/04/2024 das 07:00 ás 11:00 e 13:00 ás15:00 hrs 5, Unidade Hospital Municipal Euclides Horst Cidade d ____________ W Campo Novo do Parecis __ 4 Estado Mato Grosso Tipo de Serviço Referente ao Serviço Social Número de Classe CRESS 06868 Carga Horaria trabalhada 30 horas semanais Dados para Pagamento Banco digital: Inter Agencia: 0001 Conta: 29297210-5 l Tipo de Conta: Corrente ¡ Proprietário: Michele Léia da Silva Descrição dos serviços Prestad-Js Visitas nos quartos dos pacientes com orientações e informações, acolhimento aos pacientes e aos familiares, orientações quanto á acompanhantes e troca de acompanhante e horários de visitas. Orientações sobre filmagem e fotos. Entrega de kits higiene e roupa pessoal a pacientes em vulnerabilidade social. Trabalho em conjunto com a equipe para comemoração aniversariante do mês. Realização do mural dos destaques no mês e aniversariantes e gráfico resultado da pesquisa. Trabalho em conjunto para realizar o projeto das doações dos frascos. Participação do projeto ir para incluir. Trabalho em conjunto para organização da palestra referente ao autismo, a campanha do mês. Trabalho em conjunto para organização dos mimos e a realização da comemoração do dia do trabalhador. Acolhimento e analise em pacientes internados. Acolhimento a familiares em momento de luto, orientação funeral e busca ativa de familiares. Orientações e acolhimento aos familiares de paciente em SEMl - UTI e busca ativa de familiares. Trabalho em conjunto com a equipe de evangelização. Acolhimento aos pacientes sem acompanhantes e busca ativa por familiares. Trabalho intersetorial juntamente com a equipe do Serviço Social municipal, CREAS, ç 1% 34ml o soam na SilllllE sli: Lucie a: 2024 Contrato: 032022 Regulação, casa de apoio o tutelar. 7 i rviichc a 9M¡ ea Assísmusodal anunciaramPREFEXTlRA MJNIEIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECE - MT. Número da Nata F¡5ca| de Sgrviço SECRETARIA mmcnm. DE FINANÇM Série Eletrônica AVENIDA MATO GROSO, 66, CENTRO . 2400000000 Tddhnõ. (65) 3332-5100 20 m CLINICA REABlLITAR LTDA CLlNlCA REABILlTAR CPF/CNH¡ 24-575-/00/0001-44 nutrição Mnidpal: 7810 !união Eàadual: End.: RUA PARANA, N? 382, CENIRO CDNVBYQÍI): SALA 1 E 2 (lidade: CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MT Tdáone: 6533265619 EmaikCLINlCAREABILITARCNP@GMAIL.COM Idenhñmço' ' da Nota ma: Eletronica* ' ' Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXlGIVEL 02/05/2024 17:57 GEHR3KGJH Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Saviço cNPJ/cw rmaiçfo Estadual :ignição Muícipal Raáo soda¡ 96.295.691/0008-35 5382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE: SAO LUCAS Endaem Miriam condenam mim AV BRASlL 1629 CENTRO CEP Cidade !E Tddone ENE 78.360 000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOOALSAOLUCA Dsaição dos Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLDGIA, COM TESYE DA ORELHINHA, LINGUINKA E ASSISTÊNCIA FONOMJDIÓLOG/k I SERVIÇO RÍALIZADO n( (Il/WI/ZUZA AfÉ 30/04/7024 NO Hosvim MUNlClPAL run !Dis links' - CANPI) Novo DO PARfCiQ/Ml. B/\Ncn BRADFSÇO: AG 255a 5 C:C. 00167814 g*;§<;4;:;â;;g;;$;; - lllSTHUTÔ 800W DE S530¡ Sil) LUCAS EQ); WkÍIM\\0\Í\Ê\Í Contrato: 030022 5Êmai°“*““°“ VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.800,00 Inposln Sobre Senrigos de Qualqua' Nahxtaa - I$QN Atividade do Mquoca Ran 115/zona ou: (a ou “Mapia mupmloiml, limita-rol¡ . (ancas-dialoga 0,00 04 86500/06 valorTotalduasserviçzzs R5 2.800,00 Base de (Sub R5 2.800,00 kann R$ 0,00 Dawn Corüdonado R$ 0,00 Deduções (Nhtaíal) R$ 0,00 Deduçõa Ba: de Cálculo W 0,00 ¡SQN Devido RS 0,00 ::son namo NÃO Rehançôs na Fonte PIS col-116 INSS IRRF (Su. outras Retnnçõs ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da Not¡ rm¡ _ 2.800,00 !rígrrmções Nino» APROXIMADO aos iRlRUNiS as 250 ao¡ ih vs.; mm» em_ mmrnnm( .El 27 mszcn A CONTRJBJINTF naum: a0 SIMFLLS NACIONAL / um mm mu( su¡ cANcruUA em 7 mas APOS n GnAçAo Gerado Por: RAFAEL Dl: OLIVEIM FREITAS IIIVWCSW P00 _ _ _ _ _ _ _ __ _ Prmncolu de entrega de Nota Feu¡ Eletrônica msm às operação Data e um de alisa.: na NFS-e (16690 de Mnuiiddade 'w Número da Nota Hscal de Serviço EMGWEL 02/05/2024 Serie Eletronica _ 202400000000730 mon (ln CUNKA PI/\Oul Mr¡ \IUA 15.o/à.IU(i;0O<7)~-1A,lbunx ais) umçnls) leia: amados Pau¡ Not¡ ¡isul m_ _ ?ñbfvÍihsaçvñlkyi »m (p: ;condiz pwcmzçiuq zinpggwmn: nrxavítluixh-r (\,"r:i1':l*a^ Dam Nome e Minimo cio cvr do Tunado(RELATÓRIO DE ATIVIDADES - HOSP|TAL MUNlClPAL EUCL|DES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT Instituto Social de SaIIIcíe .» É», EMPRESA: PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA LTDA CNPJ: 22.480.415/0001-42 PERLODQDO SERWÇO: 01/04/2024 A 30/04/2024 UNIDADE: HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HOR_S_T CIDADE: CAMPO_N_OVO DO PAREC|S ESTADO: MATO GROSSO CARGA HORARIA TRABALHADA: 8 HORAS D|AR|AS DADOS BANCÁRIOS# BANCO: 001 . BANCO DO BRAS|L AGÊNCIA: O832-x CONTA POUPANÇA: 42125-1 - VARIAÇÃO - 51 T|P0 DE SERVlÇ0: RESPONSAVEL TECNICA DE ENFERMAGEM NÚMERO DE CLASSE: -417179 COREN~MT nnscIiiõfxo DOS SERVIÇOS PRESTADOS RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, ORGAMZAÇÃO, DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERV|ÇOS DE ENFERMAGEM DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO ONDE ESTES sÃo EXECUTADOS. INSTWTG 30CM DE WDS SM) NCM CNPJ: 96.295.654I0008-35 Germain: 0312022PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT- Númevo da Nota Fiscal de Serviço gmswm' “E "WWW Série Eletrônica AVEN|DA NMTO GRO$O, 66 CENTRO Tseíunes: (65)3382-51m 202 CNPJ: 24.771.287/0001-36 Dados do Heslador ' W. DE OLIVEIRA x›x› CPF/CMEI: 36.877.284/0001-45 hsaíção mapa: 6962 nxso-¡çio Bbmal: End.: RUA SAO MARCOS, Ne 3x4 Nw, BOA ESPERANÇA &amam; APTO 02 (idade: CAMPO NOVO DO PARECIS r MT :game: 6599766283 Email: ¡¡¡.¡-da H¡E¡^. Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código de Autenticidade EXIGIVEL 02/0S/2074 08:39 F48OUL7HC Número do RPS Data de EmIssãO da Nota Pisca¡ série da Nota 955a¡ Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF Inscriáo Estadual Inscrição Muiúaal Ihzão Sodd 96.295.6S4/0008~35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Númao Qxmlanenk) Bain¡ AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tdefone End 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0I.IVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Daaição dos Senriçus SERVICOS DE MANLIWENOÍO EILTRICA E DL EQUlF/\MIINYOS ND PERIODO D0 MÊS n-:Iznzm NA UNIDADE DE CAMPO NOVO D0 PARECIS, HOSPITAL MUNICIPAL EJCLIDES HORST. WESLEI DE OLIVEIRA Oo 52435 3 AGÊNCIA: 0304 INSTITUTO 00cm 0a sab¡ sIo LUCAS 43 p» CNPJ: 96.295.654I0008-35 a $000** “ Contrato: 0312022 “P” ' vALoR TOTAL m IFS-e: as :1.500,00 Irmosm sobre Serviços de Qmlqper !burma - I$QN mudada" uunnapn” ' "_' "" Alíquota menus/mos CNAE 07 03 v Repaugic, (onuvvaua n veforrm de e<1›1Iuas,L»IvaIdaI,p_3S _ :fama “aim Iããêiàãs Ixãzsãrâ, ¡xãzaízo _ í/aioÊR 7 77 'IVAÍBÉIÊÃÂSÊ' 77 77 7 Wáiõrwiíáll 7 7 7 :Vaior Outras Retenções ívàióííínício 7 7 R$ 452,00 R$ 0,00 'R3 308,00 JR$ 0.00 › Y 7 7 _ Mm WWW_ HA O i7g7§àirIÊ 7 Situação NFS-e INat0rez7a7 (1707 Óbéràçã jMunicípio de Incidência IRSSD R5C°'h¡"19“'° d° '55 N59 Normal :Normal :Exiglvel ¡Mannga-PR Presiãüüi Outras Informações: Esta NFS-c foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N° 1427/2012 _ _ Consulte a autenticidade deste documento em httpsil/nfseecityxnanngapr.gov.brNerIfIcarAuientIcidade c_ NSULTE A7 AUT NTIÓIÕAÓ UTILEANDO 7o ÇÓDIGO , ã . . › v ~- ~ _ .l Código de Verificação 7 777N 1.7:. c a 0M 7RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL .azsmuiosocmusmww 00m; 95.235.654/0008-35 Contrato: 0312022 É?? . irmmnosodnid-Saúdt EUCLIDES HDRST- CAMPO Novo 0o PARECIS/ MT $550 Lucasx Coiunal Coluna! Coluna?! EMPRESA: sn CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.807/0001-47 ESPECIALIDADE: PLANTÃO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NoME 0o PROFISSIONAL: SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM: 12055 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: L ABRIL/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: UNIPRIME NORTE 0o PARANA AGÊNCIA: 0002 4 CONTA CORRENTE: 937460 r __ mimos VALOR DATA TOTAL DE HORAS 4. Rs 2 me 0D 15/04/2020 2a HRS RS “0600 15/04/2024 24 HRS I RS 20200700 17/04/2024 24 HRS Rs 2 10500 13/04/2024 24 HRS RS 230600 19/04/2024 24 HRS Rs imdm 20/04/2024 24 HRS Rs 2' 200130 21/04/2024 24 HRS Rs 2' 10500 22/04/2024 _ 24 HRS Rs izmkâ 23/04/2024 24 HRS Rs image 24/04/2024 L 24 HRS Rs 230600 25/04/2024 24 HRS Rs 250600 26/04/2024 24 HRS RS 230600 27/04/2024 24 HRS Rs n°606 30/04/2024 24 HRS ' ' _I F T RS 30.800,4 TOTAL Scanned with CamScannerPrefeitura do Município de Maringá - PR _Núwãw §ji]______ Secretaria Municipal de Fazenda Competência 0512024 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E ;Emmda em Gzmmzozí; 08"" PRESTAINDÓF; ÓÀE SERVIÇOS Razão Social: S H CLINICA MEDICA LTDA Nome Fantasia: S H CLlNlCA MEDlCA LTDA CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 Inscrição Municipal: 186744 Endereço: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 . ZONA 07 - APTO 402 - 87030010 Telefone. 4432747825 Email: Municipio Maringá - PR v . r r w _.____._, , . . V^ , TÓMADOR SÊRWÇOS _ Razão Social; Instituto Social de Saúde São Lucas CPF/CNPJ: 96.295.654I0008-35 Endereço: Avenida Brasil . 1629 - Centro - 78360-000 Telefone: (11)4617-3914 Email: Iuunicipio: Campo Novo do Parecis - MT Discriminação dos serviços: Serviços Médicos realizados em Abril/2024: Auxilio Cirúrgico pela Dra Seres, para Dra Kamilla Rombalducirurgias Ginecnlógicas). NO CENTRO HOSPITALAR EUCLlDES HORST ClDADE DE CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MT, DF? SERES ANTONIA ROLIN BONO CRivi/MT . 1206b/Ml' Valor Bruto: RS 400,00, Relenções: PIS 0.65%: RS 2.60 COFINS 3°/o:RS12.00 CSLL 1%: R$ 4,00 Va|or Liquido R5 381,40 Dados para depósilu bancário: Banco Uniprime Agencia: 0002 Conta: 93746-0 S H CLlNlCA MEDICA LTDA INSTlTUTO seem na slim¡ elo LUCAS CNPJ; 95.295.654i0008-35 comiam: 030022 Va|or Total da NFS-e iR$ 400,00 'õàdigo de Tribplação . .___ .v_,_ .,. iDesÊ. incondicional Desci Condicional [Deduções da Base [Base de Cálctliia. R$ 400,00 ias; 0,00 iRs o.oo ,Rs 0,00 R$400,00 'xíiiiquoia ISS ' ivalor lSS Evalor ISS retido ivaior PIS Valor COFINS 200% R$8.00 -Rwwpo E_ T wwõ9n. __,-,L_:R51a99 _ Vâor lR ,Vaior INSS iValor CSLL Va|or Outras Retenções Valor Liquido R5 0,00 !R5 0,00 “ER$ 4,00 RS 0,00 R5 381,40 V optante Simples Regime *Situação NFSe Natureza da Operação ?Município de Incidência _Resn- Remlhimento do ¡SS Não Normal Normal iExigivel ;Maringá-PR EPFGSÍSÕOT *Outras informaçõesi Esta NFS-e lo¡ emitida com fundamenlo no Decreto Municipal \l° 1477/2012 Consuita a autenlecadade deste documento em htlps:i/niseecitymannqa,pngowbrNerificarAulenucidade 'CoÍrxisÀpVLTEVA AUTENTICTDADE UTILizÀNpo o CÓDIGQ" H _ __ v_ illlol]Tlilillgillflil¡ lRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO Novo Do PAREC|S / MT ¡nnwbSxxidoSaskh ;,29 São Lucas EMPRESA: SH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.807/0001-47 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGICO PELA DRA SERES, PARA DRA KAMILLA RDMBALDI (CIRURGIAS GINECOLOGICAS) NOME DO PROFISSIONAL: SH CLlNlCA MEDICA CRM: 12065 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: UNlPRlME NORTE DO PARANA AGÊNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 937460 PLANTÕES DATA TOTAL I VALOR 22/04/2024 1 RS 200.00 22/04/2024 1 RS 200.00 TOTAL RS 400,00 Obs: j .l CONTROLADORIA COORDENADOR IIISTITUTO som o¡ em sia LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 030022 Scanned with CamScannerDUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSE|S B,Nm1S22 - SALA01 - PARQUE MANSOES CEP: 783004300 - TNJGARA DA SERRA › MT e-mail :constituicao1 .minerva@hotmail.com lns.Munic¡pa|: 23646 CNPJ: 314188380111001 -47 l E' A FISCAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Data e horário da impressão 02/0512024 - 17:11:04 competencia 5f2024 Data ck¡ Serviço 02105/2024 situaçao :ta Mila Em itida Numero de controle 20241400862 Nota Eletrônica n “310 - série B None/Razão Social: INSTITUTO 500ML DE SAUDE SAO LUCAS Eridarew. AVENIDA BRASIL, Nro 1629 - CENTRO cEP/Cidaaa/UF, 78360400 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 571017. instítutosaudesnclucas@holmaiLcom CNPJ 96.295.554/0005-35 lriscliwít) Esàdual: D f! E n¡ tn w 'u E 'D m E o i- Local da prestação do serviço: CAMPO NOVO DD PAREC|S-MT V_ _ , DESCRIÇÃODOSSERVIÇOS codscrvlça quantidade descrição do serviço vlnunitária vintotal :indução alíquota 04.0% 1 cEMRu riosPiUuR PARECIS Eocunzs HDRST- DR. THOMSON MARQUES ?uma 15.400.o0 15400.00 0,00' 0% iii ituinmi- Aus PLANToEs DE CIRURGIA GERAL. No Mes DE Anmuznzi NOS SEGUINTFS DIAS' os a 14104124 i7 ;mamães . RS anunciam) , iisiiiiiiosciciiiiisiiliie 35 e V cum; 90295155410008- Wtgmiiw Contrato' 030022 MUNICIPIO DE TÂNGARA DA SERRA simpLgs nAcioNAL; mm OPTANTE E t d d MATO GROSSO j** s a o e Valor Brulo d¡ Nota: 15.400.130 Base do Cálculo do lSS: 15.400,00 AV amsii N° 2a:: .senna u .IARDIM EUROPA (LE Pmaimmi TANGARA m sERRNMii Valor do ISS: """'“""""' CNP) nuas 239x000 l .se A wwu iangamducerrlmi gov n: Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 118/2003, Lei Complementar Municipal 'ss "mw MIM": 'namhnmn' “M995- HS: 100.10 NOTA FlscAL emitida através do wwwmangaradasarramngov.br. com escrituração digital no , banco de dados do municipio. lRRF: 231,00 Qualquer rasura ou aderido que não faça parta da sua impressão original tornara esta nota ñscal inválida. CSLL: 154.00 Nao tem valor como recibo. conNsz 461.00 Pvavidíncla Social: "'“"'"'“"'“' Local da incidência do lSS: TANGARA DA SERRAMT m" "'°“"'° "° "°"“ 1"°52'°° INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Liam me Serviços :a Lei comçiemaaiay ?maul namo: 04 iriomioooi ~ MEDlCIN/t E BIO isEDIciN/t NOME: Dimmu PMMA sociEDADi: MÉDECA uniu. BIÁEBBÉIWDWI 47 m. Nco- name Ncimzioc CONTA CORRENTE, mam. Não cabo ruwnçào de iss sobra os wrviçix constante-I um. nota. pois o ¡xt-sudo! em enquadrado no regime dwcobmnça mA (anual uu cslivrtalin) Orçamento N° Fatura N” Vencimento AIDF N” Limite das notas (AIDF) __í :2 n m. ujlunnn « na ." .n. oooonwa 1 a 1000000 CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.$7Z5K1.W5l8D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3402740A9ISSSL RELATÓRIO DF. PIA NTÕ ICS (ÍEN'I'R() II()SPI'I'AL.«\IL PARECIS EUCLIDES HORST EMPRESA: DUARTE 8: PALMA SOCIEDADE MEDICA CN PJ: 3I.488.980/000I~47 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL ÉRM: 9045- MT NOME DO PROFISSIONAL: 'IIIUNISON NIARQIÃES P.›^\I.I\'Iz\ lVlÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL- 2024 DADOS ISANCÁRIOS AGÊNCIA: 2302 CÍONTA CIORRENTTL: 25.4814) BANCO: UNICRIZD-IM) PLA NTÕi-:s: DATA TOTAL DE R5 HORAS NLIVIIIÀDIÉS RELACIONADAS A0 2 200,00 ÃIIÊNIÚIÀ/IIÍNII? IÊM CIKUKÚIÀ IÊNI ÍIX/(IíIQ-Í (FAI I) ATIVIDADES KIÍL/\CIILXW/\I-IÀS ÀÚ I 3 300.00 ÂIIIÍNDIIVIIíNIIEI) LM CIRURGIA IÍM (IU/IMIZXI 741 i i A VIDAL) \CIONADAS AL) 2.200,00 IYIIÉNDIN/IIÍNIT.) I CIRIÍIIGI EM IO/'IM/ZII (ZLIH) 1 NI IVII). *S KIÍL/\CIONÀD/ÃS A0 2 200,00 ÀLFNIIIINII: IÊM LÍIHLIIÃGIA HM II/(l4/'Í4 (2~II'I) ,ÀIWIIIDALÕIÇS IUJL/\CIIÓN/\DAS AO Í'. ÍOILIII) AVIIIÊNIÍIVIÃN IVO I'.I\'I CI RUIÍÔIA IÉM IÊÍIFI/ZÁ mu) AI IVIÚ/\DFS RELACIONADAS AI") ZZÍKLÔII NTIÉNDINIIÊNIIO IíM CIRURGIA IÍM IÇIIOIIÍ24 42411) . ATI V|I)/\ DIN ,ION/\DAS AU 2.200,00 .NIIIÍNDINILNLIII I: l IRURÍIIÀ IÊM I4ÍÚ4I74 (341 I) L *- I TOTAL A PAGAR: IR$ 15.400,00 Obs: CI RI 'RFM CISRAI. NAS ,›\'l'l\'.-\I)I' DIZ ATI N|)l\lI.N'l'(>l>I~1IIRUÊNCIA.CIRURGIASIÉLIÉIIVAS|É¡\\7!\l.I/\(Ç'(~)IÍS Dl', PAL?! LN . Lh IN II zRNAl X )S. (ÍO,\”I'Il()I.z\I)()RI./\ ('()()RL)I:.'\'¡\DOR iisiiiiio socii i¡ sm iii iiicis CNPJ: 902351650000036 Contam: 0312022MUNICÍPIO DE VILHENA í f Nota: 2024000 Secretaria Municipal de Fazenda Coordenadoria de Fiscalização Tributária - Rua Rony de Castro Pereira, N° 4177, Jardim 00001964 Amenca - CEP: 76.980-000 - Vilhena/RO Telefone: (69) 3919-7015 Código Verificação SNA4-T1I2 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Emissão !Horária u: Brasilia) Período d: competencia Município de Przstaçãa do Serviço É 02/05/2024 17:24:58 0512024 Campo Novo do Parecis - MT É Rag. Fspccial lnhuiação Exigíbthdade do [SS É Nenhum exigível em Campo Novo do Parecis É :› I DREsTADDR DE sEM/ICOS Rñlãn SDCIBI PAZ AMBIENTAL LTDA Nome Fantasia PAZ AMBIENTAL Email pazambíentalvha @gmaihcnm CFF/CNP] hscnção Iiunicipal Inscrição Estadual Simples Naironal lncerllivadoi' Cuftural Fone/Fax 10.331.865/0001-94 508336 000011001739158 Não Não (69) 3322-6752 Erioereço 41254 RURAL, S/N, LOTE ssa-ze sera:: 12 GLEBA cont/naum zona RURAL - cep: 76988-899 - Vilhena - ao ToMADok DEISIEIÉWVIÇOKS p' Nome/Razão SOCÍBI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs CPF/CNP) Insaiçáo Municipal Insciigão Estadual Form/Fax E-mail 96295554/0008-35 (65)3382-1125 sumaia.victorãlinstitutosocialsaolucas.com.br Endereço AVBRASXL, 1629 - Centro - CEP: 78360-000 › Campo Novo do Parecis - *MT SERVIÇO PRESTADO 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação 3 destinação final de lixo, rljeltvs i Dutra: residuos quaisquer. CNAE: 3821000 Dasciaição DOS SERVIÇOS 'I RUI; ;vam ' ' Xw \) I RETENÇÕES FEDERAIS Pi: ias) COFINS (Rs) INSS (Rê) B* (RM CSLL ('45) Ow" wwçõ” m” o,oo o,oo 0,00 0,00 0:00 ,_ _ °r°° VALORES i O vai.,- oos Serviços (R5) Deduções (R5) Desconto Incondíncnado ias) Base da Cálculo (Rs) Aiianota (%) 5.372,00 o,oo 0.00 537200 51°” iss (Rs) iss Ret da (Rs) Desconto Coiidioonado (Ri) Valor dnuído (RS) Va|or 'I'M-143 “n” (K3) 253,50 #tutti 0,00 5.372,00 5_37/2',OO OUTRAS INFÓRMAÇÕES Esla NFS-e é aumdeclavatàvia. Tnb. aprox. RS 722,53 Federal e RS 268,63 Municipal. Fonte: IBPT [2446372 \rtsuaiiiaiio em: 02105/2024 :mamas _ › Para vaiidaiyão dem NFS:: acesse: http2//UIIhDnanLWebiss-.cum,br/extcrna/nfselvalidar Esta NFS-c- mi emitida com respaldo no Decreto no 33452 na 21 de novembro na 2016.PDZ nmmcnrm soluções ambientais JUSTIFICATIVA Prezados, Boa tarde. Gostaríamos de informar que, após uma revisão detalhada da Nota Fiscal 1964 emitida em 02/05/2024 pelo prestador PAZ AMBIENTAL LTDA, identificamos que a mesma foi emitida sem a devida retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS). Conforme as regulamentações fiscais vigentes, a retenção do ISS é obrigatória para o serviço prestado, e deve ser recolhida pela nossa empresa. Portanto, procederemos com a retenção do |SS no valor de RS 268,60 diretamente do valor bruto da nota. Devido a esta retenção, o valor líquido a ser pago será ajustado para R$ 5.103,40. Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Atenciosamente, 15 de Maio de 2024. Endereço: Setor 12, Lote: 5a/2E, Gleba: Corumbiara. Vilhena/Rondônia - Página 1 de 1 FONE: (69)3322-6752/Email: gazambientalvha@gmaiLcomldentif-ioação da Empresa Geradora de Resíduos Razão social: lNSTITUTO SOCIAL DEMSAUDE SAO LUCAS - CAMPO Nome fantasia: HOSPITAL MUNlClPAL eucuoes Hours Novo _____ CCR ¡ _ i l ' MANIFESTO DE TRANSPORTE os RESÍDUOS CCR l _ CERTIFICADO DE COLETA DE RESÍDUOS › CCR 3°73ü4°4l9 l l _Endereçm AV BRASlL, 1629 « CENTRO v Município: CAMPo Novo Do PARECIS &tado; MT "'”"”“'““ CEP: 78360000 CPF/CNPJ: 962956540001335 ___ Ig; 'm 'W' ;me (65, 33824125 A empresa acima descrita declara que os resíduos abaixo descritos estão devidamente classificados. acondicionados, embalados segundo as normas vigentes e estao sob todos os aspectos em condições l adequadas suportar os riscos normais de carregamento. descarregamento, transborda e transportes, conforme regulamentação em vigor. ¡ Descrição dos Residuos coletados l l Classe ONU Descrição Btado Físico Quantidade ' #Perigosos 3291 RESÍDUOS INFECTANTES "E" Sólido 1040000 3291 RESlDUOS GRUPO "A" BlOLOGlCOS Sólido 50813000 QUANTIDADE TOTAL EM KG: 6110000 l DECLARAÇÃO bo GERADOR o: RESÍDUOS - osn Declaramos para os devidos fins que a empresa Paz Ambiental LTDA, coletou as rsiduos acima descritos e transportou-os em seu veículo próprio. marca/modelo: MERCEDES BENZIATRON 1719 - Placa:NEG2138 Os residuos sólidos coletados correspondem à quantidade total de QLLOOOQ Kg, os mesmos estão devidamente acondicionados em l Tambores e/ou Bombonas Plásticas. Quant. de Bombonas( X) Tambor( ) coletadas: Q Quant. deixada: g Ass. Clienteü genilda 1 › Os resíduos sólidos coletados seguem para serem: ( X ) incinerados ( ) reciclados ( l tratados , conforme Legislação Ambiental l . vigente. não devendo retornar ao estabelecimento gerador. _ Número de risco ( X) 606 ( ) 9B Classe de risco: (X ) 6 ( ) 9 Grupo de embalagem lll DECLARÀMOS TER COLETÀDO DA EMPRESA GERADORA A QUANTIDÁDE DE RESÍDUOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO l TRANSPORTADORA / DESTINATÁRIO Razão Social: Paz Ambiental LTDA Endereço: Setor 12, Lote 58/2E - Gleba Corumbiara - Cidade: Vilhena ~ Estado: RO - Fone: 6933226752 Veículo Placa: NEG2l38 l Condutor: WELLINTON DE OLlVElRA Descrições adicionais dos resíduos listados acima: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA GERADOR TRANSPORTADOR / MOTORlSTA N"" l DATA: 25/04/202418:O4 ' DATA: zs/ouzozrfzszm “ " CARlMBO/ASS. GERADOR* ” CARlMBO/ASS. Moromsw 1 WELLlNTON os OLIVEIRA Lwwiào l* s ' Assinaturas realizadas digitalmente_ mediante uso de assinatura manual no dispositivo. Esta coleta de resíduos fo' supervisionada por Genllda QR Code para verificação do documento: El' f” *E Salim Ç m *heim kiwi?? mu?Ildocumentusmphasoflwmn.mntixJCuhzlasiFAcksDSd48538-401D51l7-5454SDODFSUá/F29|]&DSGJDSBJ5A9-883FxífâbwmullüâüitláEíFlsâ-SOBDASF|-AAÍS-BEOCSSCBSKBO *HDama/2024, 15.51 CCR MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CCR CERTIFlCADO DE COLETA DE RESÍDUOS ~ CCR 3°73"2"°“°5 identificação da Empresa Geradora de Resíduos Razão saÉaI: INST|TUTO SOClAL DE SAUDE SAO lUCASÍ-ÀÍZÃVIAPO Nome fantasia: HÍSÉPZITÇALWÍJNICIPAL EUCLIDES HORTS NOVO _AV BRASIL, 1629 - CENTRO ÊMPO NOVO DO PAREClS" Estado: MT r CEP: 78360000 l CPF/CNPJ. 962956554000835 IE: Fone: (G5) 3382 1125 A empresa acima descrita declara que os residuos abaixo descritos estão devidamente classificados. acondicionados, embalados segundo as normas vigentes e estão sob todos os aspectos em condições i adequadas suportar os riscos normais de carregamento. descarregamento, transborda e transportes, conforme regulamentação em vigor. Descrição dos Resíduos Coletados 1 ,__ l Classe ONU Descrição Estado Físico Quantidade A, l-Prarignsos 3291 RESIDUOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRlO Sólido 731,00% i QUANTIDADE TOTAL EM KG: 731 ,(11300 ~ DECLARAÇÃO oo GERADOR DE RESÍDUOS - DGR Declaramos para os devidos fins que a empresa Paz Ambiental LTDA, coletou os residuos acima descritos e transportou-os em seu veículo próprio, marca/modelo: MERCEDES BENZ/ATRON 1719 - Placa: NEG2138 o; resíduos sólidos coletados correspondem à quantidade total de 1113000 Kg, os mesmos estão devidamente acondicionados em Tambores e/ou Bombonas Plásticas. Quant. de Bombonas( X ) Tambor( ) coletadas: Q Quant. deixada: Q Ass. Cliente? Genlld¡ Os resíduos sólidos coletados seguem para serem: ( X ) incinerados ( ) reciclados ( ) tratados . conforme Legislação Ambiental vigente, não devendo retornar ao estabelecimento gerador. Número de risco ( X ) 606( )9O Classe de risco: ( X ) 6( ) 9 Grupo de embalagem lll 'i DECLARAMOS TER COLETADO DA EMPRESA GERADORA A QUANTIDADE DE RESIDUOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO TRANSPORTADORA / DESTINATÁRIO Razão Social: Paz Ambiental LTDA M ~~ Endereço: Setor i2, Loto S8/2E - Gleba Corumbiara ~ Cidade; Vilhena › Estado: RO - Fone: 6933226752 Veículo Placa: NFG2138 Condutor: JADIEL NEVES SlLVA Descrições adicionais dos residuos listados acima: VlDE FICHA DE EMERGÊNCIA A GERADOR TRANSPORTADDR / MoTõíÍñA l ÕATA:11/04/202418:03 DATA: 11104/2024 13:03 77"* " l"_ cARIMBo/Ass. ocupou* cAmMno/Ass, MOTORISTA* " " A l JADIEL NEVES SILVA i A A l “d” I ' Assinaturas realizadas digitalmente, mediante usa de assinatura manual no dlsoosmvo 1» Esta coleta de residuos foi Supervislonada ;mr Grenada l QlÍCode para ve l l l l l l I t - hnprxlfcowwzenmaamhmtwzava conLbr/Colutas/FACMSAA-EFSDADÍD-B1tT-SJSÓwlVDFSM/ECSWSAEFV1JHBFBHÕLV¡TMDFEHECIEÁSEEFQS SOBlI-\BFI-A/\Iõ-RFGCJBCMSGG mPaz Ambiental 96.29S.654/OO01-69 lNSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Coleta: Ref. Ao mês 04-2024 ÍWSTFTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96.295.654/0001-69 L Total KG lNSTiTUTO SOClAL DE SAUDE SAO LUCAS - HOSPTTAL MUNIGPAL DE JUÍNA HIDEO SAKUN# 697,000_ R5 54° Valor Total R5 335330 DADOS BANCÁR|OS: BANCO: 756 - srcooa AGENCIA: 3325 CONTA CORRENTE: 1692-61m vía-n Av-:nrxrrnn n_ su. ' ” " N" um SÉRIE 1 I|||l||l|l1lllJlH1 uma¡ No 13395 ; 512¡ 0507 ussyscoo meu 550o mou 013a 951o oou sua stars 1 ?cum 1 do 1 E. POSSO E CIA LTDA ME PCNTOCOM INFORMATICA tnínníuuzlunnn¡ TIHIIII &IIJIIIL = b». PARNA, m0 LAMP) 7102C' DO PKRNJS UFP: :Mym- . '3 .zswazã-l-'vn PQNTOÇOM M. . n” 96.295.65l/0O ___ T E? JINSKRICN* EGLRLNLKL m l¡ Éxruu z nuínxui-rís ?.51 nv m. [vn/m M; i 'rwmâronn-Aooa / voLuuzs rAu QETADOS nano . Contrato: 03¡ 2 A % põ' *urna/cha kl¡PREFEITmAr-IMQPAL :uma Novo D0 Putas-Mr. Númem da Nm Em¡ de 56mm AVENIDA MATO GROSSO, as, ::sumo sem aetrwma TeHmes: (es) :322-sms ZOMOOOOWNZSG GP): M771287M1J1-36 h .Í 4 ? 4 = Dadas do Prandon- ' GXLSON PAZ BARATlNl-!A DESINSETIZADORA (TF/um 00.143.919/0001-27 !nscñão Mnidpazôn ¡rmião Estadual: 13.155.785-8 Eni.: RUA PROJETADA Oil, Nat se Nw, POLO EM PRESARIAL Catvlemum: QUADRA 25 a LOTI; 1o mas CAMPO NOVO no PARECIS MT Teams 5533321555 EmitGILSON.BARATA@HOTMAILCOM ¡danifmção a uma Fba! Ela-uniu* *F* Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGWEL 02/05/2024 16:08 EE-GGTMLMR Número do RPS Dam de Emissão da Nata Hsca¡ Série da Nota Fiscal Dados do 'Furador de Serviço (IPG/GW Irsaião ainda¡ mamão Mxicbd Raúo Soda¡ 96.295.6S4/0DU8-35 5382 INST|TUTO SOOAL DE SAUDE SAD LUCAS Endaeçn Mansa ("andavam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO ca¡ Cidade ur Teleton: Ermll 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 ;J Dacia?) das Savíçns PRESTAÇÃO Di SERVIÇOS DE DESIPSIÍIZAÇÃO EYTRNA @GOW/LDO NO HDSHTAL BHJNILTPAI HJCUDE NDRST › UMPC "CVC LX) PARECIS. DE OJ A 30 DE MSRIL Dt 23124 ' 8h) LUCÀS contato? 030022 VALOR TcrrAL DA Use: R$ 300,00 r Invest) sobre Senñços de @aluna !bau-aa - EQ?! Atividade do Mxiciaio Ainda nan numas cm: 137 13 Dcácbnçàu, desmfetçàa dmmímuado_ Imumzaçãc. hlgtamzuáu, lleuzmzução. whoevizaçlme (ungílwvs 0,00 07 8122-2/00 "vamu-a aus Smâços R# 300W m:: de Giwb R5 30000 05mm Irxnrñdnnado “5 “voo Dswmcmtidando “nm r RWEÁOQÍCXQ¡ :Í ' ›""› ::um . 13'36"93* (Manu) 01:e\o:ak0m«n-.3 “ m O 0o Danças Br: de Cálculo ' mam Devido *í* 09° meu Rendo "A0 Rdmções m Fonte ms corms ms m¡ mu. 0mm: nsumos ISSQN o,oo o,oo 0,00 0.00 0,00 0.00 00° Valor ¡qxido da um ma¡ 3°°›°° Infomações /vagux Ay-;zuxgmuzo D05 !meu-voc as 54 a7¡ na 29x¡ vom:: um, :amount: m 12.141/1011 /conwaum «a cvrmrc oo 5mm:: wmxm/ UFANUTA van: SEMIANEELADAEM 2 m» »às A asma:: cvaaanvmwmmbgñgmy-gígê_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ Tíwff_ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ Prolnmh ch sunga de Nota Fisd Eldtôtixz ;mmhqgà nanemmdesniaáamwse Códgodeluhuñcidaie Númemdallfdotafisjrgdeservvça EXIGNEL 02/05/2024 EFGGTMLMR E253"? HWW” Reach um¡ ar 5115001 :mz m.'.-1S.'J19IC8|1L~ Yada: um aumenta) (encarnados nesta Nma ima u». sem:: mama-a B , E¡ Num e Minho 69 WF do Íntima¡HOSP|TAL MUNICIPAL¡ W 1 M! .à ;ecran à . .xxx n: ;m um? RELATÓR|O DE ATIVIDADES Prestador de Serviço - Desinsetizadora Baratínha Razão Social - Gilson Paz CNPJ - 00.148,91 910001-2? Período do Serviço - abril/2024 Unidade - Hospital Municipal Euclides Horst Cidade ~ Campo Novo do Parecis Estado - Mato Grosso Tipo de Serviço - Controle de Pragas Número de Classe - 81 .22-2 Carga Horária 2 horas Trabalhada Dados para Banco - Bradesco Pagamento Agencia - 2558 Conta - 67644 Tipo de Conta - Corrente Prrmrietário ~ Gilson Paz Realizado monitoramento das estações de iscagem e possiveis pontos, rotas/tocas para controle de roedores, bem como realizado desínsetização externa do complexo. Descrição dos Serviços prestado sá” msniuiesocmossmhesiowcis six. CNPJ: 963513541000835 “É” “ Contrato: 03m ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO -CAMPO NOVO DO PAREC|S FONE : (65) 33824125PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AVENIDA MATO GROSSO, 66. CENTRO Telefones: (65) 3382-5100 CNPJ: 24.772.287/0001-36 Dados do Prestador Número da Nota fiscal de Serviço Série Eletronica 202400000000052 ANDRE FARIA ARANTES MONITORAMENTO SMARTSEG MONITORAMENTO INTELIGENTE CPF/CNPJ: ?4AIYELVÍJÍJ/OÚOI-til End.: RUA BAHIA, N° 1529 NE, CENTRO Cidade: CÍ-\MPO NOVO DO PARECIS « MT _kíír- ;_ . identificação da Nota Fiscal Eletronica Inscrição Municipat5572 Telefone: 6592335242 Inscrição Estadual: Complemento: ANEXO A CEI LJLAR E CIA [mai];ANDREARANTESBZQÊGMAII ,COM Natureza da Operaceo EXIGIVEL Número do RPS Data e Hora de Lmssac da NFS-e 02/05/2024 09:24 Data oe Emissão da Nota fiscal Codigo de Autenticidade 37010HC|B Série dz¡ Nota Fiscal Dados do Tomador de Servico CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razao Social 96.295.554/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE S/\UDE SAO LUCAS Endereço Numero Complemento ñ Bairro AV BRASIL 1629 CEN I RO CEP Cidade UF Telefone Email 78.300-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOLIVEIRALE)INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descriçao dos Serviços A Quantidade Descricao Va|or Unitário Valor Total Serviço Informações Complementares 1,0030 PRLSIACAU Dl. si RVIÇO DI viii¡ o MONITORAMINTO No HOSPITAI MUNICIPA( FUCIIDFS HORST - CAMPO Novo DO 1500.0000 1 500.00 SIM PARECIS r MT a PFRIODO m. 01 /0412024 A 30104/2024 VALOR TOTAL DA NFS-o: Rs 1.500,00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Municipio Alíquota Item 11612003 CNAE um -Vlgilàuclm ueguuiiç¡ ou mmmm-ntmii. (Ia um, ;whom v swim ., 0.00 l 'I 8020-0/02 Va|or Tota| dos Serviços RS 1.500,00 Base de Calculo Rs 1.500,00 Desconto IiicondicionadoINsT '* " I m RS 0,00 Desconto Condicionado ' BI: Violins: R5 0.00 Deduções imaterial) 90.MBM/mog*35Smtl¡\ã( I§N“Qnvv. R: 0,00 Deducoes Base de Calculo - 03' n13 “WWW ~ RS 000 ISSQN Devido m- .42 R¡ 0.00 ISSQN Retido NAO l Retençóes na Fonte I PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retençees ISSQN 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 Vaior liquido da Nota Fiscal 1.500,00 /VAIOR .iiviznximami nos ikiaumx W: 117.50( 1G .sim miau, um, causam¡ UI ll uma¡ a ¡PUNTVIIREHNTÍ ovrmm i›o »mms wicioim: z rs». »ou vom' sr n (ANLHADA m 2 mas APOS A Grimm). lmuimw Vw, Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Numero da Nota Fiscal de servico Serie HUUONCH ' masi-iam" i1: ai». ¡t'4\lÍlC\wwiyI-¡Il'|)04 \ Naturalis da Operação Data c Hora de :missao da NFS-c Codigo de Autenticidade EXIGIVEL 02/05/2024 37010HCIB HI.- ' nd:: (a) i i, (lilàmkl mts. ' VIHIUI' baia Nom o reuniao do CPF ao tomador 202400000000052 EIRELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO SMARTSEG MONITORAMENTO RAZÃO SOCIAL ANDRE FARIA ARANTES CNPJ 24.479.733/0001-19 PERIODO DO SERVIÇO . 01/04/2024 A 30/04/2024 UNIDADE EUCLIDES HORST CIDADE CAMPO NOVO DO PARECIS ESTADO MATO GROSSO TIPO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMAGEM DE VIDEO MONITORAMENTO DADOS DO PAGAMENTO BANCO: 336 - BANCO C6 S. A. COOPERATIVA: 0001 CONTA CORRENTE: 27305003-6 PROPRIETÁRIO: ANDRE FARIA É ARANTES lllsililiô som DE sm alo img CNPJ: 9029555410008-35 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE UNIDADE HOSPITALAR EUCLIDES HORST, EM CAMPO NOVO DO PARECIS -MT, NO MES DE ABRIL 2024 . 'iiiiollictül r' íiuêlíâímàmimaiwa I? ~ Endereçyr' Avenida Brasil, N 9 1244 - Bairro Centro. CEP: 78360-000. Ema": Contato: (as) 932334252 / (ss) 932310999Prefeitura Municipal de Cuiabá ,rg Em "° °°““"°“'° _ _ _ . , Nota Fiscal de S i Secretaria Municipal de Fazenda Eletrõníca~ Nresnileça Fone: () - http:l/wwvmcuiabamtgovbr/ x Nú'"'"° "a “MIÍÊÍQI Dados do Prestador de Serviço uma de Geração da NFSe:: ¡M M THXHRA 03/05/2020 05: 9328 Rua Minas Gcraisbül (DUADRABB LOTE 1a - Morada da Serra CEP vsossma - Fone: (55)9931-3199 › Cuiabá¡ MT c** “e ^“'°“*'°'““° ATENDlMENTO@CONTABILIZAMT.COM.BR 1412BDCA8 Inscrição Municipal 172552 . CPF/CNPJ suseaxszwooouo Responsável nela Retenção Identificação da Nota Eletrônica Natureya da Operação Exigível Númer» oo RPS Sério do mas ma ., de Emmy” do Rpg Local dos Servmos Cuiabá ~ Mato Grosso !Jumdoio Incidência Cuiabá - Maio Grosso Dados do Tomador de Serviços cNPJ/CPF : 96.295.654/OOO8~35 IM : Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS E"defeç°í AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail .com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DESCRITO ABAIXO AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA HOSPITAL EUCLIDES HORST RS 3.000,00 DADOS BANCÁRIO BANCO SICCOB AG 3325 C/C 155.623-1 l M M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327i'000I-40 Detalhamento dos Tributos Atividade do Municipio Alíquota Ilem da LC116.-'2003 cao. mas ::as CNAE '" 8621602 - [8621-6/02) Serviços móveis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 Vl. Total dos Serviços Desnurrio lnmndicionaon DQAIIIÇÕGS Base Cálculo Base do Cálculo Total do ISSQN ISSQN Rolido Duswrriu Condicimiatlo Rs 3.000,00 R$ o.oo Rs 0,00 _____ R$ 3039.00 0 Rs 90.00 Não R5 o,oo PIS COFINS JNSS IRRF CSLL Outras Rclcnçõcs VI. ISSQN Retdo VI. Líquiúo d¡ Not¡ Fiscat R$ 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 RS 0.00 I R5¡ 0,00 R5 0,00 RS 0,00 R$ 3.000,00 Construção Civi| Cod. Obra : Art. : Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010020 Fone:151 e (65)3613«2100- PROCON MUNICIPAI -FONE1354I-8325 Consulte a autenticidade deste documento asas-Quilo o site: m iiisiiiiiie sociii DE Still! Sto NOIS NPJ: 95.295.654I0008-35 C contrato'. 0312022 - A L «. 30W* minorar-W viam”RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S / MT Instituir: Social de Saúde à¡ *W Êjzpííiéàâ EMPRESA: l M M TElXElRA CNPJ: 32.894.327/0001-40 ESPECIALIDADE: AMBULATOR|O ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: PLANTÕES DATA HORARIO VALOR 01/04/24 ATE 15/04/24 # RS 3.000,00 TOTAL RS 3.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR ¡Nsmvm soon os sm sm um CNPJ: 96.295.654/0008-35 Contato: 0312022serie da Documento Nota Fiscal de Serviço _ Elçtrónica - NFS-e Númem na Nnla Faca¡ *í E_ 108 Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - hltpt//wwwcuiabamtgovbr/ É Prefeitura Municipal de Cuiabá ~.- Dados do Prestador de Serviço Data ae Geração da NF s-e | M M TEXHRA 03/05/2024 05214218 l Data de Oompeléncta/Emmsãc . T 03/05/2024 Rua MIrIas G9lalS,581 QUADR/\ãfi L0 . E 1a - Morada ca Serra . CEP 78055-418 - Fone: (55)9931-3199 - CuIaba! MT W'- °° ^“'°"”°'°°°° ATENDIMENTO@CONTABILIZAM'I.COM.BR 50696A8FB inscrlçdo MunIcípaI 172502 - CPF/CNPJ azasaszvrnoomn Responsável pela Retenção Identificação da Nota Fisca| Eletrônica Natureza da Dpwacào Numem do RPS Sena do RPS 0313 ge Eyyussgm do Rpg Exígível Loca( dos Servicos MunIczpIa !nadência CuIabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços E 1 cNPJ/CPF : 96295654/0008-35 IM : Razão social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV, BRASlL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617~3914 E-mail : ¡nstitutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal “A” "mtfíiaTsociaI Descrição dos Serviços SERV|ÇOS MEDICOS PRESTADOS No MÊS DE ABRtL DE 2024. CONFORME DESCRITO ABAIXO: PLANTÃO sosREAvIsO ORTOPEDIA HOSP|TAL EUCLIDES HORST RS 33.000,00 DADOS BANCÁRIO BANCO . Q_ sIccOs . ¡Çççmextom ' AG 3325 sm à « suma . »mam CJC 1.55.6234 .mw I M M TEIXEIRA CNPJ 32.394.327/0001-00 Detalhamento dos Tributos Kmmadc da Mwudpgo AIIquoIa Ilem da \13116/?003 Cod. NBS C66, CNAE 8621602 - [86216/02] Serviços móveis de atendimento a urg . _(1911_ 421 8621602 Vl, Tolal dos Serviço: Dnscnnlo Incandiciunadu Deduções Base Calniuin Base de Cálculo 121m1 dn ¡SRQN ISSQN 112mm Dewonw Condicionado Rs 33.000 00 R$ 0,00 RS 0.00 R5 33.000,00 R$ 990,00 Não R$ 0.00 m5 ' COFINS '4"_ Inss IRRF CSLL Ouras ReIençóes vI. ISSQN Rendo vI Liquido da Not: Fiscal RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 R3 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R5 33.000,00 Construção Civil Em obra z ____ M- : Informações Adicionais PROCÕN/MT- Rua Balkazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: Ltpszlionfne ba is nutonlínexombrlcuiabal IIIsIIIuIe som oe sub¡ sko LUCAS CNPJ: 902923155410008-35 Contrato: 03:20.22RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S / MT / A222 !ns-hmm Souza¡ de Saúdv õflü É.) . EMPRESA: I M M TEIXEIRA :INPI: 3353327/(10040 ESPECIALIDADE: PLANTÃO SOBREAVISO ORTOPEDIA NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT/RQ3 6504 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL /2024 »A M DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORREME: _ PLANTÕES _ 'E E DATA HOÂAEQ VALOR _ Y 7 E 01/04/2024 24 nas _ 01/94/1934_ - ._. 2'* E155 _ 03/04/2024 24 nas 04/04/2024 _24 HRS 05104/2024 24 MRS os/M/zoza 24 Ims 07104/2024 24 HRS ns 2.200,00 oa/o4/2o24 z4 nas Rs 2.200,00 09/04/2024 24 HRS ns 2.200,00 10/04/2024 24 HRS RS 2.200,00 11/04/2024 24 nas RS 2.200,00 12/04/2024 24 HRS ____ __ RS 2.200,00 13/04/2024 24 HRS as 2.200,00 14/04/2024 24 HRS RS 2 200,00 Is/o4/zo24 ZAHRS R$ 2.200,00 TOTAL as 33.000,00 Obs: _ 1 CONTROLADORIA COORDENADOR IIS SAIDESIO DE KMmQ-\QQK CNPJZ &má; 000100 Contrato: 030022 m” mREFEITLRA MUNICIPAL :EE (INFO !WI/O DO PARE - MY. Número da Nata gsm¡ de Scrwço AVENIDA MATO Gnose, se, ENTRO sem Emwmü Tam* (55) 3331.5100 202400000000005 § CIE 24.772.237/0001-36 _ do LF NUTRICAO LTDA LF NUTRICAO CPF/CNPJ: 47.309.644/0001-20 ¡nsaição Mlidpd: 5264 Esaúal: Emi.: RUA GUAJUVIRA, NV 410, ALVORADA coqmmqam; LETRA NE Ckíade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT ygguge; Eng;LETICIACAROLINEFREITASQIOUTLOOKC ¡ ¡ .ñ _ da H ¡ ¡ . . Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/05/202413227 DIÍQGABUIIS Número do RPS Data de Emvssãu da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tormdor de Serviço 069,0# !Isaiah Estadual Irmiáo Mnidpal Rzáo Social 96295554/0008735 S382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endemçn Miner:: cmwlemeun Bain-D AV BRASIL 1629 CENTRO (IP Cxhde UF Tdeftne Elm¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOLIVEIRAQIINSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsaiéo dm Serviços Quamgdade' Daauçao* " Valov !Mário VdorTotal servia 1,0000 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REALIZAGO NO IIOSPITAL \AUNICPAI EUCLIDES HOIIYSINDERÉÇO, AV BRASILXôZÉ CENTRO. CAMPO 4 40013000 4.400,00 SIM NOVO DO PARECIS/MI uv 'masa-000 oI/04/7n24 A 30/04/7074. VALOR TOTAL DA NFSe: ns 4400,00 mpostnSobreServüsdeQmImIa-Namrm-ISSQN Alivídade do Alíquota Ran 115/mu: cm¡ 0. m Null¡ 3 L o,oo 04 3550-0/02 Va|or Tota| dos Ssviçus R5 4-400-00 Base de mana as 4.400,00 neoon» ::autuado _ i Rio 0,00 WMM IIIsIIIuIesocIIIsLsIIIoss/IouIcIs g ggg * * A . ' I .I ' l wma ., CNPJ. 96.200.654/0008-35 n mm Contrato: 03/2022 “* °IP° Bsq" Ma, NAO Rmerxçõs na _Forme ,._. "S 0,00 mms o,oo mas o,oo m” 0,00 0mm o,oo &QN 0,00 vaIur líquido m Nota Fun! 4~4°°'°° “WMO-.35 /VMOR APRDXIMADO nos Html/Os m 7m a0' u; zw) romr IBVÍ, cowmwt LIT Iz 741/zon /courmuunmc (mr-mr no 50mm'. NACIONM_ / :m: nom mo: se¡ CANCEWDI w z DIAS Avós A GLAALXO Am¡ INI: UE I-KEIIAS ¡WIPIESW POV: Gama PorLErICI homoolodeermegademlaFscalElan-ônia mma d¡ 0.33.5. mm e Non de Emisão aa ?FS-e mago de Ananda-Jade Número da Nota Fiscal de Serviço EXKSNEL 03/05/2024 DEQGASUHS Série &Icuúnica 4 202 unenucmus; aa I; NUTRICAO LmAu «um c. ' A .m. um o “o, _um 01s) scwwvhl IL-Iacwmmoa Nm¡ mm a» any/w ¡Ietrbn ra › ra. _2 _Nw, : y._¡.,,,,_.,¡; 212104041052725 mas.: .x Num «Iaunnszsaa Normerúrnndocvraormnaw IIIsIIIuIo SOCI/II DE 00s sIo IucIs CNM 96.296.654/0008-35 Contrato: 002022Prestador de Serviço RELATÓR|O DE ATIVIDADES Leticia Caroline de Freitas _à R3Zã9 599.¡ê¡. féírcído do Serviço Unidade _LF NQIRIQÀO Ltda 47.309.644/0001-20 01/04/24 há 30/04/24 M Hospital Municipal Euçlides _Horst Carga Horária Trabalhada Dados para Pagamento Qéade ,_ _. .Qamp_°_N9v9,d,9 Parecis, __ LÊÉÊÉSJ_ ________________ E _ ,MI.__L_L_ _m_ ___ 424 Tipo de Serviço Serviços de Nutrição_ 'B1nsQ1LQ1s§s_ 19612/MT 30 horas semanais Banco - Bradesco Agencia - 2558 Conta - 34451-6 l Tipo de Conta - CORRENTE Proprietário - LETICIA CAROLINE DE FREITAS WCPFI 989121516379433 Descrição dos Serviços prestado - Acompanhamento da realização dos cardápios semanais; c Lista de compras semanal; o Adequação de dietas conforme patologias e anotações em prontuário setor internação; o Confecção de cálculos de dietas enteral, suplementação via oral e manipulação para os setores de internação; o Incentivo e orientação a amamentação; - Orientações dietoterápicas ao pacientes internados; - Orientações dietoterapicas de alta com material impresso: o Coordenação da equipe de manipulação de alimentos do setor da cozinha do hospital; o Confecção de escala do setor da cozinha, o Organização do aniversariante do mês. INSTITUTO som og mu¡ em sszsssszuooãlâslgchs conraioíos/zozz ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE : (65)3382-1125Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http:l/wwwcuiabamtgowbr/ É , , Série ?tem do Documenta Nota Fiscal de Serviço Eletronica - NFS-e Dados do Prestador de Serviço I M M TEIXEIRÀ I TEIXEIRA Rua Minas Geraisõôl OUADRABD LOTE 18 - Morada da Serra CEP 78055-418 - Fone: (65)9931-3199 - Cuiaba/ MT ATENDIMENTCXQCONIAHILIZAM [COMER Inscrição Municipal 172562 - CPF/CNPJ 32.894 327/000140 Data de Geração da NFS-e 03/05/2024 06:13:03 Número d¡ Nota Fiscal 107 Uala de Coinoeténcia/Ensissao 03/05/2024 Cód. de Autenticidade DF6D91561 Responsável pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natumza da Ovulação Número do RPS Exigivel Sono do RPS Gaia de Emissão do RPS Luca¡ dos Serviços Cuiabá » Mato Grosso Município lncidenma Cuiabá ~ Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.295,654/00O8-35 IM z Razão social : INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AV. BRASIL Número: 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT TGIBÍOHB I (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços 1 CNPJ Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AUXILIO CIRURGICO HOSPITAL EUCLIDES HORST RS 2.000,00 DADOS BANCÀRlO BANCO SICOOB AG 3325 czc 155mm I M M TEIXEIRA CNPJ azaemazwooomo 9597” &um; I. W610i? 1;” itiéioitit . ç, mirinistiail Detalhamento dos Tributos Aiw-uace do Município Aliquola Ilem da LCVô/ZOOS coa. NBS Càd. CNA?- 8621602 - [8621-6/02] Serviços móveis de atendimento a urg. 3.00 421 8621602 VI. Total dos Serviços Desconto tnconoicionado Deduções Base Cálculo East¡ de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Ralldo Desconto Conoicionado R$ 2.000,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 2,000.00 RS 60.00 Não R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRI- CSLL Outras Rctervçoes VL ISSQN Retido Vl. Liquido da Nm¡ Fiscal R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2.000,00 Construção Civil cód. Obra : Art. : Informações Adicionais PROCON/MF Rua Baltazar Navarros; 567 v Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613~2100« PROCON !MUNICIPAL -FONE:3641›8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: MpszllonlinscbaJssnetonlinexzom.brlcuiaba/ JRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT In ituto Social de EMPRESA: I M M TEIXEIRA CNPJ: 32.894.327/0001-40 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGICO NOME DO PROFlSSIONALI IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: ABIL /2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: PLANTÕES DATA AUXILIOS VALOR 02/ 24/ 24 R$ 200,00 03/04/2024 RS 600,00 05/04/2024 RS 600,00 HMQN 09/04/2024 RS 800,00 10 AUXILIOS TOTAL citam 29555420003_ Contrato: 0.3/2022 35moo/«zuâoou sxoañoxezou a anoPREIEITUI-¡AVMJNIGPAL DE OWPO MIND DO PARECIS - Ml'. Númgrg da Nota pisca¡ de gemço SEUETARIA IMJNIGPAL DE FINNÇM Séñe Eieuõnka AVENIDA MATO 630%, 56, CENTRO Tdáunes: (65) 33382-511!) 2o 2 CNPJ: 20772287/&21-36 _ Dados do Wander _W L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMIIY CPF/CNP): 36.060.773/0001-00 lnsuição Mnidmlzõõí-Jl Irsaíáo Estaduâ: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, N°- 255, JARDIM OLFNKA Cotrplemmn: RESIDÉNCIALID DOS PÁSSAROS Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tddnnec 2796325878 znaikluciojmmcdémmaiLcom menmÊçio da Nota Fsal Elarônia E_ *E Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade ' ' EXIGIVEL 03/05/20741497 7S98GFNlA .v " Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal _Dados do Tonador de Serviço 55.295.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereç: Número ümvlememn Báno AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tddone Ema¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 'TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Damião dos Serviços - PLANTÕES DE PORTA REALIZADOS No HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo Do PARECàS/M r, ENmE o DIA ui Ao DIA 3o DE ABRIL DE 2024 iiISTIIUIO 30cm n¡ ' cum Qtízâãôsãiá/IJIIOIJÂÊ-?IICAS Comic: 013/2022 VALOR TOTAL DA IFE-e: RS 2650030 Inpostnsobresuvigosdeqtalquatwam-ISSQN Niqlntz ::anus/zona CNAE ou tvi . Medium e hiomeríizinn 0,00 04 86101/02 VBIWTGBÍÚCISSGVÊDG R3 26.600,00 5359 de 97h10 RS 26.600,00 Banana) Rs Qoo Demora: (bimdiciomdo Rs o,oo Dedudies (Fvhteid) Rs QDO Deduçõa Base de 1311100 !ü 010g ¡sson Devido R; 0,00 É!! Rendo › A H - NÃO Maxim m Fonte . PIS CORES FÉ IRRF (HL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or da Nota Pisa! 26.600,00 /_ maos BANCÁFIC-x -SICGOD - namo» use . coma &LORKENYE is asas/vitor Arnoxlwuoo nos rulaums as nn 7a. ¡rmãc mim tam_ mNrriwir m n lavam,- /tnmxlnuimr naum» oo siw¡ n NntíLINàt 1 esta NOVA mm m: uma IAUA m 1 mas :aos n (sÍR-\ÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ __ gsgvtgugogzigâuíjioim_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eplíwriv' Protocolo k at? de Nota FÉ¡ EIÉÔYÍG “m” 'h W999"" Dm e "m de ¡Iiíñão da 'F59 064590 de Aumentíddade Número da Nota FISEaI de Serviço EXIGIVEL 03/05/2024 7S98GENIA Série Eletrônica RBÇPIJIIAMOSI di- l n rtiNicA MIDICA KTDA §(¡.D6I1.IIJ!üI)0lrI)0,Iai-1ns um sewrçolxI valuionauas n: NMQÍÍQÍL. Serviço Etçvívvca m2 2 r~ m: «is-ir de »v ~ u: w o www m- :uni-zm:- ma i'm/Traço »m .rw-a. m» \nmr/!nho it,;n».wa,»,m.»c.t,-,tn-mgniud; ._ . .r at, E l' / / Dm tmeerhiravaocñduvmmuwRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUN|C|PAL EUCL|DES Í” lustilmoãooal de Saúde HORST CAMPO NOVO DO PARECIS / MT À EMPRESA: LD cLINIcA MEDICA LTDA “ CNPJ: 35060773/0001-00 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL I NOME Do PROFISSIONAL: DAYANA PRIscILA DE souzA BENEVIDES CRM: 13202 MT MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2024 DADOS BANCÁRIOS amuco: SICOOB AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18.958 s PLANTÕES DE PORTA DATA TOTAL DE HORAS 7 v A L o R 01/04/2024 IZHRS Rs 1400,00 02/04/2024 suas › R$ 700,00] 03/04/2024 SHRS T R$700,00 04/04/2024 sHRs l R$700,00 05/04/2024 mms ' R$1400,00 07104/2024 IZHRS R$1400,00 uam/2024 12nRs R$1400,00 09/04/2024 _Lt sHRs R$700,00 10/04/2024 suas R$700,00 11/04/2024 nuns Rs 1400,00 í 12/04/2024 12HRS R$1400.00J 14/04/2024 :arms R$100.00 15104/2024 nuns RSMOCLDO 16/04/2024 1aI-IRs R$2100.00 17/04/2024 suas R$700,00 13/04/2024 12HRs R$400.00 19/04/2024 ' mms ' Rs1400.o0 20/04/2024 unas R$400.00 21/04/2024 12hrs _g R$700,00 23104/2024 s HRS R$700.00!) zum/2024 7T 12HRS ' ”' ' RSI-100.00 30/04/2024 mms ____ R$1400.00T l-4- . 1 A m. , :Worm: R$16.600 ÊEPLANTÕES DE PORTA REAUZADOS NO HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S / MT. ENTRE O D|A 01 A0 DIA 30 DE ABR". DE 2024. VALOR DA NOTA F|SCAL -26500 REMS.mrErrunA mmcnw DE awe Novo 0o pausas - m. 7 Núq-qáo da Nom msm¡ de Sen-¡íça SECRETARIA mmcnw. DE FINANÇA§ sem aemgnm AVENIDA MATO Gnosso, se, CENTRO .Mina (65) 33h51m cm: 24.772.237/0001-35 Dados do Reader L D CLINICA MEDlCA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/CNPJ: 36.060.773/0001-00 ¡nscñáo Whnidpak6691 nssuição Eau-mt End.: AVENIDA GETUUO VARGAS, me 255, IARDIM OLENKA ompaememn: RESIDENCIAL 10 Dos PÁSSAROS Cidade: CAMPO NOVO Do PAREcIs - MT Telefone: 2796325878 Enaüzlucioimmedmmaihcom mama - ~ammmmm~ Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/05/2024 14:09 P95NRP99G Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Sérne da Nota Pisca! VDados do Tolmdor de Sean/lg) _" " CNPJ/CW !menção !Radial ¡maição Mnidpal Pazão Soda 96.295.611/0008-35 S382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endemgn Nímnem Carvlenum Bain) Av BRASIL 1629 _ CENTRO __ CEP Cidade (E Tdefone End! 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 T/\RCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCUALSAOLUCA Desoãção dos Serviços - sawxços REALIZADOS DE USG No HUSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES IIORSI' - CAMPO NOVO DO PAREcIs/MT « MES DE AaRJL DE 2014 INSTlTUTO sem o¡ sub¡ sao Luc/s cum: 902951554000035 Contrato: 0312022 VALOR TOTAL DA NFS-et R5 5.040,00 lnmosbsobresevignsdeQmlqIneNanxua-ÉQN Alt/uma Remllõ/ÁNG CNAE 0a 01 v Medium › hbmednvina 0,00 O4 861071/02 valorTotaldtzsserviçns M 5.040,00 Base de üílalb 55 5.040,00 Dscomn Rs @'00 Desmnln corudiáonado Rs o,oo Deli-ás (WWW) RS 0,00 Duhjis Eme de Cálculo B 0,00 &QN Devido Rs 0,00 ISQN M560 AAAA _E _ NÃO Retmções na Fome PIS @FINS 11% IRRF (SU. Guns 1138156 ÉN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or líquñdo da Nota asa¡ 5040,00 nvformaçõs Convlervnemars N DAnDs a/\NCÀRIOS «SICOOB A Asma/I «m» comA conwrm: :a 95m /VALOK AMDXPv/IADO 005 :numas us 521031 10 3m mm( Invv, mwonw. Lu 11 :av/mz /coursmsums mam: 0o s-wus NALKPJ/Al/ IsIA mm. »um SEP EAMLLADA EM .- mas APCS A 'SFRAÇMJ Secad: Iwmucao DE JLSUS MOURA !mw-am 90v: PrmncnlodeetüegadelüotaFsmlElarôrúa Daeuonueanissãodaws-e Códigodekllsniddade 03/05/2024 MEOTA um :s osn 773ÍÍYXÃÍ-ÔOXUÁIIA M) xetvqahl mI. w.»1o,nuow . .w 'mm íjwxw , Número da Nom ñscal de Serviço P9SNRP99G Série Eleüõnica 202400000000033 El dm uma Nnu FIx-cal 4. Sewiça :una-m tum Dan¡ NomeeMÍnUvdoDFdnTuIndwDR. IJAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVIDES CRM - MT 13202 IRELATÓRIO DE ULTRASONDGRAFIAS - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCUDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS] MT Instmm Soda¡ dO Saúde São Lucas EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/O001›O0 ESPECIALIDADE: CLlNlCA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DAVANA PRISCILA DE SOUZA BENEVIDES CRM: 11250 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: AaRIL DE 2024 DADOS BANCARIOS BANCO: SICOOB AGENCIA; 4255 CONTA CORRENTE: 18358-8 SERVIÇOS DE ULTRASO NOGRAFIA ULTRASONOGRAFIAS NORMAL:57 EXAMES ULTRASONOGRAFIA ESPECIAL: 4 EXAMES TOTALIZANDORS 5.040 REAIS TOTAL DE USG : 61 ABRIL DE 2024. VALOR DA NOTA FISCAL - 5.040 REAIS. Obs: SERVIÇOS REALIZADOS DE USG NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S] MT. MES DE INSTIIIIIOSOCIIIDESMIDESIOLUCAS CNPJ: 9629505410008-35 Contrato: 0312022 ma. DAYANAVPRISCLLA DE ÉIOLÍLÀA ÊNEVIÕES CRM - MT [3202INSTITUTO som as sabe 31o uma L _NQMEDO PACIENTE ., . I' ,, . , * 2104122 . MICIANE PORFIRIO Dos SANTOS ~ « 0210412024 2. LINDINALVA CONCEICAO Dos SANTOS ABDOMEN TOTAL 0210412024 3. THAYLANE DA SILVA cosTA _ABDOMEN TOTAL 0210412024 4. JOSE JOAO DA SILVA FILHO ABDOMEN TOTAL 0210412024 5. EDNEIDE NERES DA SILVA ABDOMEN TOTAL 0210412024 s. CLEIDIANE Dos SANTOS ALCANTARA ABDOMEN SUPERIOR 0210412024 7. ENIZABETE FRANCISCO GENDORF ABDOMEN SUPERIOR A_ 0210412024 s. VERA LUCIA zAMARRIOLI ABDOMEN SUPERIOR 0210412024 'A 9. JESSICA LOPES FERREIRA ABDOMEN SUPERIOR 0210412024 10. CAROLINA COSTA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 03104/2024 11. MARCILENE ZOZOKAYROCE TRANSVAGINAL 0310412024 12. NUBIA EVANILDES FERREIRA PINHEIRO OBSTETRICA 0310412024 13. FRANCISCA MARCIA ARAUJO SILVA OBSTETRICA 0310412024 14. MARLI VIEIRA DA SILVA RINS E VIAS 0310412024 15. JOYCE DOS SANTOS VIEIRA ABDOMEN SUPERIOR I 0310412024 15. FRANCISCA BEZERRA CUSTODIO ABDOMEN SUPERIOR 'I 0310412024 17. ANA LUIZA FERREIRA Dos SANTOS ABDOMEN TOTAL ' 0910412024 13. EmNALVA PAIVA ABDOMEN TOTAL __ 0910412024 19. JOAO TEIXEIRA ABDOMEN TOTAL 0910412024 20. JOSILENE SILVA nos sANTos TÂRDOMEN SUPERIOR 0910412024 21. ADRIAN GABRIEL FIGUEREDO DA SILVA ABDOMEN TOTAL 0910412024 22. LUzIA DA CONCEICAO RODRIGUES ABDOMEN SUPERIOR 0910412024 7 23. YOHANA MIKAELLY DA SILVA ROCHA ABDOMEN TOTAL 0910412024 24. MARCELO DA sILvA LEMES ABDOMEN SUPERIOR 0910412024 25. CLIs IRAEL DA SILVA ABDOMEN TOTAL 0910412024 ze. ANA CAROLINA SILVEIRA TRANSVAGINAL 1010412024 27. ANDREv BARBOSA DE OLIVEIRA *ABDOMEN SUPERIOR 1010412024 zs. MARIA LENIZE DE OLIVEIRA sILvA ABDOMEN SUPERIOR 1010412024 29. MARCILEIDE NUNES DA COSTA ABDOMEN SUPERIOR 1010412024 __ m 30. WELLEN BATISTA DA SILVA ABDOMEN SUPERIOR '1010412024' 31. MARLI ROSANE ALVES DREHER ABDOMEN SUPERIOR 1010412024 32. ALExANORO MANOEL DE sOUzA ABDOMEN SUPERIOR 4 1010412024 33. LELIA DE sANTANA GOMES ABDOMEN TOTAL 1010412024 34. CLARICE MATTIONE ABDOMEN SUPERIOR 1010412024 35. MARIA CECILIA MOURA CAMPOS ABDOMEN TOTAL _ 1510412024 35. LENICE CRISTINA DA HORA OBSTETRICA I 1510412024 37. MARIA ELISANGELA CONCEIÇAO ABDOMEN SUPERIOR 1010412024 3a. RHITCHELLY FERREIRA GARCIA OBSTETRICA 1510412024 39. EDILEUZA MARIA DA SILVA NARESSI ABDOMEN SUPERIOR ;a 510412024 4o. FRANCISCA VANESSA DA sILvA CORTES OBSTETRICA _ 16104/2024 41. WAYANA KAROLYNA DA sILvA CORREA TRANSVAGINAL 1610412024 42. LETICIA sILvA DE LIMA OBSTETRICA 16104/2024 43. TAYNARA ALVES DE MORAIS OBSTETRICA 16104/2024 44. ELLIS DAIANE RODRIGUES zANELLA ¡ABDOMEN SUPERIOR 1510412024 45. 1OsIANE DA SILVA OLIVEIRA OBSTETRICA 16104/2024 45, MARILUCIA DE OLIVEIRA MOTA ABDOMEN SUPERIOR 1610412024 47. MARIA DE JESUS RODRIGUES ALVES TRANSVAGINAL 16104/2024 43. LORRAINE SEVERO GONCALVES OBSTETRICA __ 1710412024 49. EMYLLI MARIA DA sILvA ELIAS OBSTETRICA - _17104/2024 so. DHEICY KELLY TORRES OBSTETRICA 1710412024 51. THALYTA TELEs DE LIMA OBSTETRICA 1710412024 52. cAMILv VITORIA DOMICIANO PEREIRA OBSTETRICA 1710412024 53. EDIMARA PACHECO FERREIRA "OBSTETRICA 1710412024 54. MARIANA DIAS LABDOMEN TOTAL 17/04/2024 55. SAM COsTA BENICIO OBSTETRICA 17104/2024 55. EVERLANIA ALVES DOS SANTOS OBSTETRICA20/04/2024 57. MARCIA AGUIAR SIQUEIRA OBSTETRICA mma socw. os sabe são LUCAS CNPJ: 96.315.654/0008-35 Comte: 0312022Data¡ ; Non-ie DoaPacIénte 4 'Tipo Déultrasson INSTITUTO 50M Contrato: 0200102000000 - J: 9e.295.0s4r0000-35 CNP 0312022 02/04/2024 1. VICENTE PEREIRA LUMA PAREDE ABDOMINAL 03/04/2024 2. JOAO BARBOSA DE ALMEIDA PROSTATA 10/04/2024 3. ROMARA KLAIS GOMES PAREDE ABDOMINAL 10/04/2024 4. ADRIANA DE SOUZA SILVA PAREDE ABDOMINALPREFETILRA MJNICIPAL DE @MPO RDVO DO PAREUS ~ MT. Número da Nota Hgca¡ de Serwço SEC a “m” Llmnüpimuwçs Sérieaetrômca AVENIDA MATO H0, 66, CENTRO ;Mm @mam 202400000000033 CNH: M77Z287/IX$1-36 do ._ ._ LDCLINICA MEDICA LTDA _ MED CENTER FAMILY (PF/CNPJ: 36.060.773/0001-00 ¡Iscriçb Mmidpah669] Imciáo !sumida End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, N'=' 755, JARDIM OLENKA Cnnplememn: RESIDENCIAL JD DOS PÁSSAROS Gelada: CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MT Tdefone: Z79632§878 Engigluciojmmedêlgmaxtcom maniñmão ch Nota Fisal Eletroma' ' Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código de Autenticidade EXIGIVFI 03/05/2024 14:09 P9SNRP99G Número do RPS Data de Emussão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tormdor de Sevíço _ CMEI/CPF ¡nsaiáo Estadual ?Baião Maidpal Razão Social 96.29S.654/O0O8-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endenwo Númao Oanplammn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gchde UF Tdefcme Emil 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Duaiçãodnsseviçw - SERVIÇOS REALIZADOS DE USC No HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO Novo U0 PmEcIs/MT ~ MES DE ABRIL m: 2024 030mm 30cm ne 00302 são LUCAS em 902000541000035 Contrato: 03/2022 In-postoSobreServíçIxdeQtHmmNamrvaa-ISQN __ Aüvidadedommidpío Aiquoh Rerum/NOS CNAE o: 0x - Medula¡ o blomodwna o,oo 04 86104/02 Valor ma¡ dos suviçns W 504000 Em de um” ns 5.040,00 Descomn nnonnddonarb R5 0.00 Daoamn Omdkionado R5 °I°° Deduções (meu) R* 0:00 Deduçõs Base de Cálcio “3 0.00 meu Devido R* 0›00 ISSQN mao N09_ Rdnngões na Fonte ms ::arms mss IRRF (su. Oulras natmçõS ISSQN 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 930_ Valorliquñdoda NmaI-'sal _ V 504090 Infomaçía (implementa _ _A , _ _ , ., 3 ~ , ,I IAN'sna$›MvL's ;,305 gngçÁmgg . “Quan , Àggrhuh 4136 ~ LUNIALOKNEN.: ,à 9433 /VALOR AMOXIMADDDOS RIbJIOS RS 51# n73( 1G. PX¡ FGNJ IBFY CONFORME LU 1'! M¡ 2M? HFXNIKIBUINI¡ DV e ugctumn ,v :em Nom »em m (Autumn: m ¡ um» m» A scams-o Gerado PULLUGG n: Jísuínggm_ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ &Pwjwja; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H-otnwlo de enlrega de Nota Fatal Eletrônia mam a W ma e »m de :ma: da rise mobo de Atmanídmdc Número da uma ?um de Serviço Exqgwgq_ 03/05/202/1 P9SNRP99G 5000 ¡"'›"'0'“m Rnchdcrvwá de c u (uma: m 4 m¡ Iuxsl an Survlço na m a .0,0. vrcimur :Luh m "'*">'°“~^'”"-°”"" 0.1.0. n.u›,,;c:«00: na¡ NameMhuouaDFdoYotrBdorDR. DAYANA PRISCILA DP. SOUZA IXIiNEVIDES CRM - MT 13202 'RELATÓRIO DE ULTRASONOGRAFIAS - HOSP|TAL MUNICIPAL InülnnoSodáde$aúd$ EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS] MT EMPRESA; L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVIDES CRM: 11260- MT MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA; 4256 CON TA CORRENTE: 1835843 SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA ULTRASONOGRAFIAS NORMAL:57 EXAMES ULTRASONOGRAFIA ESPECIAL: 4 EXAMES TOTAL DE USG : 61 TOTALIZANDO:RS 5.040 REAIS _I Obs: SERVIÇOS REAIJZADOS DE USG NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS] MT. MES DE ABRIL DE 1024. VALOR DA NOTA FISCAL ~ 5.040 REAIS. msnrurosocmnesmbsshowcas CNPJ: 96.315.654/0008-35 Contrato: 03/2022 me DAYANA Pluscxuxíõí: sYíüzkTisurxz-Evlñus CRM - MT 12202TRAX * E INSTITUTO 00001 0a 5x00¡ são LUCAS ,. AÕATÀ_ _ ' ' ., . "NOME boIíAcíêurIs 02/04/2024 1. MIcIANE PORFIRIO nos SANTOS . ' 02/04/2024 z. LINDINALVA CONCEICAO nos SANTOS ABDOMEN TOTAL 02/04/2024 3. THAYLANE DA SILVA COSTA ABDOMEN TOTAL 02/04/2024 4. IosE JOAO DA SILVA FILHO ABDOMEN TOTAL 02/04/2024 5. EDNEIDE NERES DA sILvA ABDOMEN TOTAL 02/04/2024 6. CLEIDIANE nos SANTOS ALCANTARA ABDOMEN SUPERIOR 02/04/2024 7. ENIZABETE FRANCISCO GENDORF ABDOMEN SUPERIOR _02/04/2024 N a. VERA LUCIA ZAMARRIOLI ABDOMEN SUPERIOR 02/04/2024 9. JESSICA LOPES FERREIRA ABDOMEN SUPERIOR “ 02/04/2024 10, CAROLINA COSTA sILvA ABDOMEN SUPERIOR 03/04/2024 11. MARCILENE zOzoKAvROCE TRANSVAGINAL 03/04/2024 12. NUBIA EVANILDES FERREIRA P|NHEIRO OBSTETRICA 03/04/2024 13. FRANCISCA MARCIA ARAUJO SILVA OBSTETRICA 03/04/2024 14. MARLI VIEIRA DA sILvA RINS E vIAs 03/04/2024 15. JOYCE Dos SANTOS VIEIRA ABDOMEN SUPERIOR 03/04/2024 16. FRANCISCA BEZERRA CUSTODIO ABDOMEN SUPERIOR 03/04/2024 17. ANA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS ABDOMEN TOTAL 09/04/2024 18. EOINALVA PAIVA _ IABOOMEN TOTAL 09/04/2024 19. JOAO TEIXEIRA ' ABDOMEN TOTAL 09/04/2024 20. JOSILENE SILVA DOS SANTOS LABDOMEN SUPERIOR 09/04/2024 21. ADRIAN GABRIEL FIGUEREDO DA SILVA ABDOMEN TOTAL 09/04/2024 22. LuzIA DA CONCEICAO RODRIGUES ABDOMEN SUPERIOR 09/04/2024 23. YOHANA MIKAELLY DA sILvA ROCHA ABDOMEN TOTAL _ 09/04/2024 24. MARCELO DA sILvA LEMES ABDOMEN SUPERIOR 09/04/2024 25. CLIs IRAEL DA sILvA ABDOMEN TOTAL 09/04/2024 za. ANA CAROLINA SILVEIRA TRANSVAGINAL 10/04/2024 27. ANDREY BARBOSA DE OLIVEIRA ABDOMEN SUPERIOR 10/04/2024 za. MARIA LENIzE DE OLIVEIRA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 10/04/2024 29. MARCILEIDE NUNES DA COSTA ABDOMEN SUPERIOR _10/04/2024 30. WELLEN BATISTA DA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 1010012020 31. MARLI ROSANE ALvEs DREHER ABDOMEN SUPERIOR n É0/04/2024 32. ALEXANDRO MANOEL DE SOUZA ABDOMEN SUPERIOR a 10/04/2024 33. LELIA DE SANTANA GOMES ABDOMEN TOTAL 10/04/2024 34. CLARICE MATTIONE ABDOMEN SUPERIOR 10/00/2024 35. MARIA CECILIA MOURA CAMPOS ABDOMEN TOTAL 16/04/2024 35. LENICE CRISTINA DA HORA OBSTETRICA I 16/04/2024 37. MARIA ELISANGELA CONCEIÇAO ABDOMEN SUPERIOR 16/04/2024 as. RHITCHELLY FERREIRA GARCIA OBSTETRICA 15334/2024 39. EDILEUZA MARIA DA SILVA NARESSI ABDOMEN SUPERIOR _ 1e/04/2024 4o. FRANCISCA VANESSA DA sILvA CORTES OBSTETRICA 15/04/2024 41. WAYANA KAROLVNA DA SILVA CORREA TRANSVAGINAL _ 16/04/2024 42. LEIICIA SILVA DE LIMA OBSTETRICA 16/04/2024 ” 43. TAYNARA ALVES DE MORAIS OBSTETRICA 15/04/2024 44. ELLIS DAIANE RODRIGUES ZANELLA ABDOMEN SUPERIOR 16/04/2024 45. IOsIANE DA sILvA OLIVEIRA OBSTETRICA 16/04/2024 45. MARILUCIA DE OLIVEIRA MOTA ABDOMEN SUPERIOR 16/04/2024 47. MARIA DE JESUS RODRIGUES ALvEs TRANSVAGINAL _ 16/04/2024 43. LORRAINE SEVERO GONCALVES OBSTETRICA 17/04/2024 49. EMYLLI MARIA DA sILvA ELIAS OBSTETRICA _17/04/2024 50. DHEICY KELLY TORRES OBSTETRICA 17/04/2024 51. THALYTA TELES DE LIMA OBSTETRICA 17/04/2024 52. CAMILY VITORIA DOMICIANO PEREIRA OBSTETRICA 17/04/2024 53. EDIMARA PACHECO FERREIRA OBSTETRICA 17/04/2024 54. MARIANA DIAS ABDOMEN TOTAL 17/04/2024 55. SARA COSTA BENICIO OBSTETRICA 17/04/2024 55. EVERLANIA ALVES nos SANTOS OBSTETRICA2o/o4/2o24 57. MARCIA AGU|AR S|QUEIRA OBSTETRICA mma sem os subs sm LUCAS CNPJ: 96.315.654/0008-35 Cantam: 03/2022, Nome Do Pacíênté¡ A › › .Tipo be Uttrasson, 02/04/2024 1 VÍCENTE PEREIRA LUMÀ PAREDE ABDOMINAL 03/04/2024 Z. JOAO BÂRBOSÀ DE ALMEIDÀ PROSTATA 10/04/2024 3. ROMÀRA KLÀIS GOMES PÂREDE ÀBDOMÍNAL 10/04/2024 4 ADRIÀNÀ DE SOUZ SÍLV PAREDE ABDÔMÍNÁL mma 80cm oe em¡ sit) LUCAS CNPJ: 962956541000885 Carmelo: 0312022HREFEITLRA MJNIGPAL DE (INFO POVO DO PARECIS › MT. Númem na Nota Hggal de Serviço SECRETARIA NDNICJPAL DE FINANÇAS séne Emrônma AVENIDA MATO 65103, 66, GNT!!! 1 40000000003 Tdefnns: (65) 32182-511!) CMB: 2A.772.287/0001~36 ''''' “T A A DE MATOS ARAUJO LTDA txxtxt CPF/CNH: 32.S42.B53/0O01›S8 IrsaiáoMmidpah8971 Inscrição Eslndual: End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, N? 507 NW, OLE NKA Catuervlenln: SALA 01 (lidade: CAMPO Novo DO PARECIS › MT Tddnne; 6533823113 EmatCONTCON.3113@GMAIL.c0M Idenhñcaço' ' daNotaFscaÍEIetr-LE' Í I Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS~e Código de Autenticidade EX|GIVEL 03/05/2024 13:24 7NS9R63Q6 Número do RPS Data de Ermssão da Nota Fiscal Séne da Nota Fusca! Dados do Tomador de Sewiçp a CNPJ/CPF ltsaiáo Estadual ::magic nnidpa¡ Raáo Soda¡ 96.295.654/00O8<35 S382 |NST|TUTO SOCIAL DE S/\UDF SAO LUCAS .E ., _. , _ AV BRASIL 1629 CENTRO (IP Gdade UF Telefme Ena¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Deaição dos Serviços ?íOSPUAL MUNICIPAL EUH !DFS HDRCI - CAMPO VJDVU DO PARECIS ANDERSON ASRÀHÃO OL “A105 ARAUJO NOTA FXSCWL EEF, PERÍODO 01/01/2074 A 30/01/1024 msnurosocmoesaãnasãqnucas vALoR ToTAL DA wie: R$ 8300,00 lnpostn Sobre Serviços de Qtnlqtter rbturaa - ISSQN 'mn-512 'do Mmiápb Niquma Ran namo:: mas um «Acsgngxumnauras 100MT'm_“Win5705,Wamfàmlns.(JMSÓQSAÚJQÇKUVPH: aopnvm) mnàrdinrnl›wnainvgÊxvvvM 0,00 04 86104/02 Va|or ma¡ dns serviços Rs ' 8.00500_ Base de Câajo RS 8.000,00 Destnmn lrmtuidorvado Rs o,oo bauxita CDDGÍÓGBÚO Rs o,oo Deduções (WWW) R$ 0,00 Deduções Base de Cálculo Rs o,oo 155W Devido R$ 0,00 13!!" M1560 4 NÃO Remnções m Fome PIS ooFms nas mRF Su. outras Rdnndia ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VBMIÉQJMOGa Not¡ Faz¡ 8.000,00 Inf __ . __ ._ 57mm, Aruoxvm/\oo aos vmsums Rs 1757 sm 15 1m mmr- mr' (nunmmr m n nunca: /(ÍJÍ\"RWÃÂÁNÍÊ 091m7: ao sswusnAczo-:Aursvn Nom »um sin uwcwnon m¡ z nur-savos ACam-tw. Gerado Fur: MARCA SUELY DE SLNÀ lmgwnst¡ Por: Protocolo de entrega de Nom ?sd Eletrônica "WWE Ú¡ OPV-NFÍSO DE¡ e ?bra ÚE W350 m¡ “F54 (5590 de Nmüüódade Número da Nota Fi5ta| de Sewiço EXIGIVEL 03/05/2024 7N59R63Q6 Série toemãmca Rmvb ¡em 'n à Dt MAIDS ARAUJU UDAJLMJI 353/DV wxçom !Mxsonxdns 11:95 Nata l 31| de Sarwço [Ietvôrma j' a yum-nur' !r a-«u-óacuvmua paurm :u vwha m. ¡›¡.'|nh.›:>rzn/' img-a\o»a1uç.v:n:›s“m1xa› vuuncm vwmuzáanaz E¡ E¡ / / @a Ibn! e Numa:: da @Fch Tomüdov?ELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ' t »mama sem¡ de Saúdo EMPRESA: A A DE MATOS ARAU)O CN PJ: 32.542.883/0001-58 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGICO NOME DO PROHSSIONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO _ CRM: MT - 10304 MÊS DE REFERÊNCIA: ABR|L/2024 pANco: BANCO oo BRASIL AGÊNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 35208-X PLANTÕES DATA AUXIUOS VALOR 04/04/2024 2 ns 400,00 08/04/2024 3 RS 600,00 calm/2024 3 RS 600,00 10/04/2024 s RS 1.200,00 11/04/2024 2 as 400,00 11/04/2024 1 RS 200,00 13/04/2024 z RS 400,00 15/04/2024 3 RS 600,00 16/04/2024 5 - Rs 1.000,00 17104/2024 1 RS 200,00 zz/on/zozn 5 RS 1.000,00 23/04/2024 1 RS 200,00 24/04/2024 1 RS 200,00 zs/oa/zuza 1 R5 200,00 F ;7/05/_2324 7 1 Rs 200,00 za/oa/zoza 3 RS 600,00 4o Rs 3.000,00 ToIAL ao RS 16.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADORDUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSEIS B. Nro 1622 - SALA01 ~ PARQUE MANSOES CEP:78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT e-maíi ;consmuicaoi.vnínerva@ho\nnail.ccm lns.Munic¡pa|: 23646 CNPJ: 31.488.950/0001-47 I.E: NOTA FISCAL D PRESTAÇÃO D SERVIÇOS Haia e horàrlo da Impressao Compeienc-ia Dala do Serviço Situação da noia Número de conImIe 03/05/2024 - 15:32:58 512024 03105/2024 Emitida 2024/405847 Nota Eletrônica n°311 - série B None/Razão Social: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS f', Endereço: AVENIDA BRASIL, Nm 1629 » CENTRO É CEP/Cidade/LJF: 75360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT g Email. ¡nstilutosaudesaoiucas@houna¡Lçnm a CNPJ' 95.295.654I000B~35 g lnsc/¡ção Esladuuf. e Í. »É Localda presisçáo do serviço. cAMPo Novo Do PAREC|S-MT E rf i-:gtç: DESCRIÇÃO nas SERVIÇOS codservlço quantidade descrição do serviço vlnurutàrio vinloíal dedução alíquota 04.01 1 CENTRO HOSPHAl/«R PARECIS I-ucI ¡UES HGRSL . ou. Ina-asim MARQUkS PAIMA 200.00 200,00 0.00 0% REFERENIE m AUXII i0 CIRURGICO m l APAROYOLHA EXPLORADORA DA GO FM *m4 MUNICÍPÍO DE TÀNGÂRÁ DA SERRA sympggs NAÇloNALj «Ag emma-E Estado de MATO GROSSO , V Va|or Bruta da Nota: 200,00 Base de CÉICMO do |SS: 290,00 Av BRASIL, N* 2351 - SETOR N JARDWI EUROPA CLP ;saw-am TANGARA UA SERRNMÍ) ~ Valor do ISS: "“"""""' :Nm os m; 235mm .m - www Iangaraxiasensmwgnv ur Fundamenlos legais: Fundamentos legais: Le¡ Fedora¡ 11512003, Le¡ Complementar Municipal 'S5 “m” "a “m” "“mmmmm 022/1996. as: NOTA FiSCAL emitida através do muwlangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados da municipio. _ , IRRF: """"" ' Qualquer rasura ou :dando que não Taça pane da sua impressão original tornará esta nota í "*"""”"_'* "sem ¡nvá¡¡ua_ CSLL; Não tem valor como recibo. COHNS: , . prevmõnd¡ 5mm¡ v. Local da Incidência da ISS: TANGARA DA SERRA-MT VW' ”q“"°° “' “m1 2°°-°° , INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES um dc Scr/was de Lc¡ Oormlemmzr Fcdcml IIa-zoas. a4 "H((VWIOC0¡~ MEDiCiNA Saio MEDICINA NOME Dunmk A PALMA SOCIEDADL MEUICA *J 53530900'. «u BA .O ÚGÁGÉ NCM 2302 CONTA CORRENTE 254m4: DR IMILISON MAHQUPS PN MA Naa cabe rchcnçào de Iss sob:: o¡ ¡crvlçoe consuma¡ duma nova. poIs o prestador csi¡ cnquadrzdo nn mgInn decotwança FIXA (anual ounumaiiva) Orçamento N" Fatura N° Vcncinxento AIDF N” .› y quny n u Limite das notas (AIDF) 000013498 1 a 1000000 Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.J304T9.E3E8F5 com as demais Informações constante da nota. Código de Verificação'. 829994352 CE|SS - CONTROLE ELETRÔNICO DE !SS « .«" IsssL, RELATÓRIO m; PLANTÕES CENTRO IIOSPITALAR PARECIS ICUCLIDES HORST EMPRESA: DUARTE 8: PALMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ: 96195654/0008-35 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL (AUXILIO (ÊIRURGKÍO) NOME DO PROFISSIONAL: 'THOMSON IVIARQUES PALMA CRM: 9045- MT M ÊS DE REIWZRÍLPKÍIA: ABRIL - 2024 DADOS BANCÁRIOS AGEN 'IA: 2302 CONI¡ (JORRENTTI: 25481-9 FIANFO: UNICRED-ISG PLANTÕES: DATA TOTAL DE R$ HORAS ALXILIO LAPAROTOIIIIA DA CIO - b* 200,00 12/04/24 v ' J 4 TOTAL A PAGAR: R$ 200,00 Obs: AUXILIO CIRURGICO. CONTROLADORIA COORDENADORPREFEHURAMINIUPÀLDECAÀPOWIODOPÀRECIS-MT. SECRETARIA ?UNICIPAL DE FINANÇAS AVENIDA MATO causo. 65, GNTRD Telefona: (65) 338245100 DPI: ZATRZSWDÍMM-Sô q:: Dados do Prstador K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERV|COS MED|COS LTDA »txt CPF/CNH: 37.559.674/0001-11 Em.: AV BRASIL, N"? 326, CENTRO Gdade: CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT Tdefone: 1912345673 =__ . À _ .___. _r da Nota Fiül Elaronlca Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS›e Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/05/2024 06:51 1SFTv5OED Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Número da Nota Fnscal de Serviço Série Elctrõnlca ?DZMXXKDOOODIIZ Imaição Municipal: 5392 ¡mcñáo Emdml: Covmlanam: NE EnáhNAOPOSSUKQNAOPOSSULCOM .BR maos do Tomador de Savio: 96.295.654/00O8›3S 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço !Wu-unem Cmnpiermm Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Chade UF Íeldore Ena¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODUVE¡RA@|NST|TUTOSOC|ALSAOLUCA Deaição dos Saviços vmNrÃo 50MM/Iso GINECOIOGIA F OESTEYRÍCIA REMIYADO PnA DRA KAMII IA TFRREIRA Dr ANnRAnr ROMBAI m No HOSPHAI MUNICIPA! FUCI 1m:: HORST - CAMPO Novo rx¡ PARECIS - No MÊS DE ABRIL DE 21124, 2o HORAS POR DIA: 01/04, 11104, 12104, 13,/M, 14/04, 15104 E 29104. :maos &Andares- com: JURÍDICA - »muco INTER AGÊNCIA nom coma carmem¡ 71047074 9010010 som DE SMD¡ SM um CNPJ: 902951354000035 Cantam: 0312022 VALORTOTM. DA ?JFS-et R$ 15.400,00 impostnsobreserviçosdeQmlqnnerNamveza-¡SQN Aüvídadedo Mmidpio Niquma nem 116/2003 CNAE 04 u; - vam ma, amam_ mbmmzvtas, unazaum, nxvuntôrunx, mu! .ten-acc, nmwm meu» ambummmyu Lolmênems 0,00 O4 86305103 Valeu-Toraldosserviçus R; 5400,00 Bat-z de Cálculo R5 15.400,00 buscam) !Jmrdidonado Rs 0,00 Dumont) Cnnãdonado Rs 0,00 Deduçñts (lhnarial) m [m0 Daiuçõa :aa-ae de ülcuh n; om 159W 96330 Rs o,oo mon Rendo NÃO Raenções na Fonte PIS COFINS ll& !REF ãl. 01mm Retmgõa àN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \lalorYquidoda Nota Fx¡ 1540000 Momugões converteram /VALOR nv-noxuwm: nosnusums RS 742o as( 15 7m) mrm ram. cansam¡ La 17 741/201 2. z counuauurus comu: ou summs mamona z rm um» vam sw czwcruxun m 2 ums Mox a GLRAÇÁU _ _ Gtrado PGCKIAMRLM FERREIRA DE ANDRADE ROMBALDI lmpiesso Par: Hctnoolo de entrega de Nem Fatal Elelrônia ?bh-m da Opa-náo nm e Hora de :quina-a da NFS-e 669o da Maturidade Número da Nota Físcal dc Serviço EXIGIVEL 03/05/2024 ISFTVSOED Séne Eletrônica a: Iarmn um: w nuwêvucv › »tm .rxwm. m uv an-'Hzn 'L'IOMuH*H(VJ1Y|KIG(IK¡IPL Ltmasydek r ur ANDRADE wassmua o: ssxvmns vmmoutuA 17 ;smnn/umyl |Jndnsnlt| Rmwmlx -. u.: . Mw dmlrr ;vnrnmemn mr 4_ se / ¡ Dana m; um um. d? Scrap; :ouvem La m. n-ww mas., NmmewnnmdacwaofmndmRELATÓRIO DF. Pl.AN'1'õlíS - IIOSFITAI, MUNICIPAL E¡ ?(71.1 DES HORST ~ (I/\.'\'1l'() NOVO l)()|'›\l1h(IlS/§\1'I' IiMPRESA: K F D13 ANDRADE PRESTAÇAO DIi SERVIÇOS MEDICOS IIIILX (ÍNPJ: 37.569.674/0001-11 IZSPE( ALIDADF' (ÊIN13C()I.0GIS'I'A Ii 0BS'I'1^Í'IR1C|A NOME DO PR()I<'I.SSI()\IAI,: KAMILLA FERREIRA D15 ANDRADE ROMBAILDI LJRM: 13556 - MT/ RQF, 6513 MES DE REFERISNLÍIA: ABRIL J' 2024 DADOS BANCÁRIOS CONIA COR RENTIÉ: 7104707-7 I1ANC.():IN'1'I~IR - LÍ()N'1'/\ JURIDICA AGI IA: 000l Obs: mxx'r(›rzs n, ' z 'ro'r u, m: "mms VALOR w A- 20 mas ks 2.20000 ¡1/4/:4 2o ums R$ 2.100,00 ¡2/4/24 L 20 uns ' RS 2.20000 ¡3/4/24 2o nas f Rs 2.200,00 14mm 2o um RS 2.200,00 2305.94 r 2o mas F RS 2200.01) 19,019.: 20 rms m 2.20000 I . j; mL RS 11400.00 CONTROLAI)0RI.A ' "CEMIG VW* Rá: WWW (XIRIRIHiN/\DLÔR :nsmuro sem 0a S00¡ 31o LUCAS CNPJ: 96.?35.654I0008-35 Contrato: 03x70??HIEFEITURANIJPUCIPALDECÀNFONOVODOPAFE-Ml”. SEGIETARIA MJNIDPAL DE FINAPCAS AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 40000000004 Tddoms: (es) 3331-5100 202 1 QP): &772287/0001-36 Dados do Prstador K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MED|COS LTDA »*.« CPF/CNPJ: 37.569.674/0001-11 lrsuíçio Mlidmlz5392 Xmcñáo Eihdual: End.: AV üRASlL, N? 326, CkNYRO NE cidade; CAMPO NOVO DO PAREC|S - M1 Tddone: 1912345678 Engi;NÁOPOSSUI@NAÕPOSSULCOM.BR l .ñ - !à ¡ F¡ ¡ E¡ ¡ . Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSre Código de Autentjcídade EXIGIVEL 03105/2024 06:41 KBEHTSIF) Número do RPS Data de Emissão da Nota Pisca! Série da Nota Fiscal Dados do Tormdor de saviço _ CNH/OFF ¡nscñéo üladual !rscñáo Nlxiópa¡ Razão Sodd 96.295.654/O008~35 S382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endererp Númev condenam Eúvm AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teléone Ema¡ 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0,0LIVEIRA@INSTITUTOSOCRALSAOLUCA Desuíção dos Setviços SERVIÇO DE AMGULATÓRID Ut: OBSTETRKÍIA ñtíALl/.ADO PELA DRA. KAMILLA r (ARENA DE ANURADL ROMBALDI No :dás: m; ABRIL DE 2014 NG HOSP|TAL MUNlClPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo PARHJS - m' DADOS BANURIKÉ' CONTA JURÍDICA - amu) ;mu AGÊNCKA m: CONTA manera¡ 71047u7›7 msmuro sem o: sm são LUCAS CNPJ: 962515165410008-35 Contrato: 032022 VALOR ÍOTAL DA M556 RS 2.000,00 ImposmSobreSavigosdeQmlqusNamreza-ISSQN »um wanna/mos cm: u; a3 hosmlaí; Linmuns,knhnvuwnaà,umvazuvmx.Inznwçñmncsmasasd!saudmomMox-mioltat,amhumlánçsezongéncvcs 0,00 04 8630-5/03 Va|or Tota| dos Saviçs R5 2.000,00 Bme de ülullo R5 2000,00 080mm Rs o,oo Dammn Qmcidmado R5 o,oo Deduçõs (Mama) R$ 0,00 Deduçõs É de @halo R5 0,00 ISSQN David!? R$ 0,00 ISQN Retido NÃO menções na Fonte ns CDFBB INS IRRF (SLL outras Relações ISQN 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 O, OO Valor líquido da Nota Fsml 2.000,00 Informagões ¡vALm AFKOXlMADC vcs vmucs R$314.10:15?Humanxsvnmmnum»anual/Ian¡ Lunvínsulwu num-m n uo sus/ams NAUONM/ :sn «ou »um su: :um mm m 1mm Aves n s» xacrxo. MXUA FERREIRA DE "ANDRADE now-w m ProtnanlodeategadekúañsmlElm-&im Pàtnw da Opanáo Data e Hora (b ¡R$54! da NFS-c de lmmliódüe rlúmero da Nota Hscal de Sewiga EX|GIVEL 03/05/2024 KBEHTQIFJ Séne Eletrônica m ?DZIICXXXXJOOOOIII a ›¡ u: m ou rue Mn¡ m s. amo m smmcos Ml mms u m 37 56=,5¡4Jur›n¡-\1,1coo› 01;) :ermç vx'»:5da.vx.›\o:r:4tt , v Y'. Ianonadc: «em uma um¡ de ;maço Hnvõniza mu.: FMM / Dai¡ NumeMxtImadoCPFdoYorIUdw , .m. m . .mm arma* . _RELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S] MT Irsíñuk) Salim de Same @253520 Lamas; EMPRESA: K F DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 37.569.674/0001-11 ESPECIALIbâgggggokoiN/\ÇÀQÇSPECIALIsTAs GO NOME DO PROFISSIONAL: KAMILLA FERREIRA os ANDRADE ROMBAILDI CRM: 13556 - MT/ RQE 5513 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/ 2024 DADOS BANCÁRlOS BANCO: INTER - coM/x JURÍDICA AGÊNcm: 0001 CONTA CORRENTE: 71o47o7~7 PLANTÕES DATA VALOR 01/04/2024 AMBUIATÓRIO ___ R5 2.000,00 TOTAL RS 2.000,00 Obs: CONTROlADORIA COORDENADOR msrmm sem os suba são LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo no PAREC|S ~ MT. Name") da uma um¡ de gm, W SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AVENIDA MATO GROSSO 8B CENTRO seúe Eletrônica Telefones: (G5) 3382-5100 › 202400000000014 CNPJ: 24.772.287/0001-36 _gr .í-_I Dados do Prestador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MhDICINA INTEGRADA CPF/CNPJ: 37.103.I9I/00O1~65 Inscrição Municipalz2724 Inscrição Estadual: Lnd.: AV BRASIL N°1530NE,CFNTRO Complemento: ANEXO Il Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS › MT Telefone: (S533821I37 EmamDOMMEDICINAINIEGRADA@GMAIL.CO Identificação da Nota Fiscal Eletronica Natureza da Operação Data e Hora ne Emssão da NFS» Codigo de ¡Nuievrtícioadrz EXIGIVEL 03/05/202415155 BOIIDNTKE Nuunevo no RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Serie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razão Social 96.295.654/0O08›35 538? INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Numero Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teleíone Emait 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOI IVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descrição dos Serviços Quantidade Descricao VaIor Unitário Vaior Total Serviço hmm DIAS D: SOBRUIVISO ?MIS PEDIATRIA, PELO IIIEoIco, ANDRE LUCIANO MFIRA os. OIIVEIRA MAHIINS, CRM - MT 5551 NO i 5500.0000 'l 500.00 SIM PERIODO DE 19104. 20x04, 25x04, 723/04 (e 30 UI ABRII 7071 v CÉMTRO HosPIrAI/IR PARECIS cucu Noam. VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 150090 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Munícipio Alíquota Ilem 116/2003 CNAE L4 03 Hnwíwn, clínicas, Iabomkénos, xlnatóríni, mamcñmlos. casa: d: Xande. pronto: socorros, ¡nvhuhtónes e congénerts. 0.00 04 86305/03 Va|or Total dos Serviços RS 7500.00 Base c | JI I Rs /IIUILOO DesccIIIeIo I-EoÊAIcIonadoNSTITuIO W DE WW. 3X3 ns (m0 . Desconto Condicionado ?B5 _ k e “Nmçyx RS 0,00 CNPJ'. ' SLINWVW ' Deduções (Material) . . Itaim R5 0,00 Deduções Base de Cálculo “mamã IKIWFSI R¡ OVOO I ISSQN Devido R¡ 0,00 ISSQN Retido NAo Retençóes na Fonte _ PIS COI-INS INSS IRRF CStl Outras Retençoes ISSQN 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Valor liquido da Nota Eizo! 1.500,00 Informacoes Complementares BANLO no aaAsu AG .ms a c/c 37.404 c. um¡ Mromm ¡NIIGRADA um um. w un 19110001475. / VAIDR APHOXIMADD nos 1R|BUYOS rIs¡t19.noI¡s.721<.IrcNrz mn, comoums m \IJM/Zut? / umwauumir mr/INU no 525mm NACIDNVIL/ ::Ir/I NO7A mar sm CANCIIADA EM 2 DIAS APÓS A @Indio (parado Po' :JIURI (trai/ING mrIR/I DE OLIVURA MARTINS Impressa Po( Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Dperocaa uma e Hom do Emissao da NFS-e Codigo de AIIIenIIcIdude Numero da Nom Hscal de Srwwço EXIGIVI-I 03/05/2024 BOIJDNFKE 'sem [um-vcs 202400000000014 IIBCEUIIQIFO$IGCIXJK1 MEDICINA IMI 6mm L" A sucmzna .m uuam :Em um; :oom y l / om Nome n Número do err do tomadorRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPRTAL MUNICIPAL eucuoss f ¡umm 5mm do Som HORST CAMPO NOVO no Pnnscxs / MT gaü ;já cMPREsA-ÀDVÓÀAÊÍAELMCINA !NTEG RADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-65 ESPECIALIDADE: SOBREAVISO DE PED|ATRIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA os OLIVEIRA MARTINS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2024 _ DADos BA_NCÁR|OS BANCO: 001 › AGÊNOA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 37.4044; PEDlATRIA DATA TOTAL DE HORAS VALOR 1 19/04/2024 24 RS 1.500,00 2 20/04/2024 24 RS 1.500,00 3 26/04/2024 24 _ RS 1.500,00 4 29/04/2024 24 as 1.500,00 s soma/2024 24 RS 1.500,00 'Ébfm as 7.500,00 Obs: CONTROUÀDORIA COORDENADOR msmmosocmoesmbzsmtucas CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AVENIDA MATO GROSSO. 66, CENTRO Telefones: (65) 3382-5100 CNPJ: 2/&7724287/0001-36 Número da Nuta Pisca¡ de Smvico Serie Ekalrúruce¡ 202400000000015 Dados do Prestador n DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MHMCINA INTEGRADA CPF/CNPJ: 37193.1S1ffJí)0|-G5 End.: AV BRASIL. N°1530NE, ChNTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Inscrição Municipal: 2724 Telefone: 6533621137 inscrição Estadual: Complemento: ANEXO II EmamDOMMEDKÉIN/ÀIFJ TEGRADAíDGM/\IT .CO Idcnliíicaçàu da Nota Fiscal Eletronica Natureza da operaçao &XKXTVH Número do RPS Data e Hora de Emsssao da NF$-c DíJLJ de [mnssao da Nota Fiscal 03/05/202416212 à Dados do Tomador de Serviço Codigo do Autenticidade UUNJAATVC sem: da Nata Pisca: CNPJ/CPF Inscrição Esladual ¡nscriçào Municipal Razão Social 96.295,654/0008r3b 5382 INSTITUTO SOCIAI DF SAUDF SAO LUCAS Endercço Numero Compuzmento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Telefone Email 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1116173911¡ RCTQOLIVEIR/KÕJINSTIT UTOSOCI/\KS/\OL UCA Descriçao dos Serviços TÀÀTA › M_ Quantidade Descriçao Va|or Unitário Valor Tota| Serviço 9.0000 Pl/\NTÕÍSDI 121-vans m0 MAT-BICO, AN ' UCI/\NU Ml um m 0LI\1LIR/\MAR1INS, CRM- w 5551x405 IWI/\Süí/UJ, 140013000 12573000 SIM oa/nmoaxuo w 4_ 11x04 ¡7/<›4,23rc4. m. »,25 DE ABRH m' ?x24 PTKJNTOSOCORWO cwmo wsvrhxL/.irvxk EUCLlDES Hokst VALOR TOTAL DA NFS-e: RS 12_600,00 Imposto Sobre Serviços do Qualquer Natureza ~ ISSQN A!” 'd d' d M ' I ' AI l 116/2003 de '““° ° "°'“ m” 0.00 O4 8630-5/03 Valor Totai dos Serviços R5 12.600,00 Base de Calculo ' RS 12.600,00 l Desconto lncondicicnndo W Rí 0_0() Desconln Condicionado m m RS 0,00 Ueduçóes (Material) Ç. R; (x00 Deduções Base de Calcum , RS 0m) ISSQN Devido Rs OVOO ISSQN Retido NÃO Retenções na Fonte ms coma"" INSS mar CSLL Outras Relençocs xssan 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da Nota Fiscal 12.600,00 Informacoes Complementares ::Auto oo anAsu w mz. n o:: 37 Ane u «xau MLmcwA ¡YHELHACA nor. um a/.xsLwx/oruxav; ¡ um: APROHMADD nos \nwmlms 115 :wo 7:( 15 rm; ¡oms- mm, comrom¡ m 1: 741/10:11 Lomkmuwnvr uvmne ao SIMPLES NACIONAL / LSI/t non vom ;m C/mcu/»DA 5M ; ums Arns A ara/xuxa. Guvnuu 9m INDRI. LUCIANO M! m:: Dl CLN/EMA nmmms um Gsm Por' Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica EXIGTVEL Nnlurcm da Operação Dnla E Hora de Emissão da NFS# 03/05/2024 cmugo de Amenlicidane U U N J 4ATVC Nurmvu da Nora Fiscal de Scvwço SÓfÍC Hotronsca Mr- w mc 'tmn' ADAl*')A3/1l«f||ü1/0.KI um mm hr- m: hvnl SuvKu u. 'mv a Num e Uúnuzm da cv¡ do 10mm 20240000000001 5RELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES "mma mama sam HoRsT- CAMPO Novo DD PAREC|S / MT S » a iüüçkã EMPRESA: DoM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-65 ''''''''''''''''' O' Fã' ESPECIALIDADE: cLíNIco GERAL NoME DO PnoEIssIoNAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVIRA MARTlNS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRlL 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 001 AGÊNCIA: 3036-8 _ _ _ _ _ CONTA CORRENTE: 37 404.0 W_ PLANTÃO DATA TOTAL DE HORAS VALOR 'l 03/04/2024 12 as 1.400,00 2 04/04/2024 12 as 1.400,00 3 05104/2024 12 RS 1.400,00 4 10/04/2024 12 as 1.400,00 5 11/04/2024 L2 RS 1.400,00 6 17/04/2024 12 RS 1.400,00 7 23/04/2024 12 as 1.400,00 8 27/04/2024 12 RS 1.400,00 9 28/04/2024 12 RS 1.400,00 ToTAL Rs 12.600,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR INSTITUTO sem oe sm sko LucAs CNPJ: 96.295.654IO008-35 Contrato: 032022 ANDRÉ LUCIANO MElRA DF OLIVEIRA MARTINSPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREC|S - MÍ. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS só”, ¡Jehómca AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO Telefones: (65) 33826100 202110000000001 6 CNPJ: 24.772.287/0001-36 Dados do Prestador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA Iiúnero da Nota iIsczIí de SGWIÇO CPF/CNPJ: 37.193.191/0001-65 Inscrição Mun¡c¡paI:?7?4 Inscrição Estadual: End.: AV BRASIL, N” I53ONE, CENTRO CompIementImANIÍXO II Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MI Telcionc: 6533821137 EmaiI;DOMMEDiCINAINTEGRAD/w)GMAII .CO idcntiTríraçao da Nota Fiscai Eletronica Natureza da Operação Data n Hora do Fmissao dn NFS-e CDrJIgcI de ALIionlicIdadc r EXIGIVEL 03/05/2024 16:21 VOVHPOPB of Numero do RPS Data do Emissao cia Nota tasca¡ Serie da Nota iiscal Dados do Tgmador de Serviço CNPJ/CPF Inscrição Estadual ¡nscriçao Municipal Razão Social 96.295.654/00O8~35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairru AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Telefone Email 78000000 CAMPO NOVO 00 PART MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descrição dos Serviços Quantidade Descriçao Vaior Unitário Valor Totai Serviço 22.000) PJINTÕES n' mr) MítJICni, ANTREI MEIRA Di 0¡ IVEIRA MARTINS CRM - MI I Ima, No: (140507/04. 20104. 14000000 1000,00 SIM 2 Iza-t_ M04 E 20 m AIIIIIL- CLNIRLI HOSPITALAR PAR¡ CIS I'tI1)L|I)É.S IIORIS. VALOR TOTAL DA NES-c: Rs 7.000,00 imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Municipio Aliquoia item 116/2003 CNAE M 03 Mamma-x, ciimnas, iabnraténu), xuratctiox, mmitàrnnos, casas de amido. Dronim intaum, amhgimlziuus I' :nnxí n II-I i 0.00 04 86305/03 7 Va|or Tota| dos Serviços Rs 7.000,00 Base de Cálculo RS 7.000,00 Desconto lncondicionadn , - R$ 0,00 Desconto Condicionado N Sm R¡ 0.00 Deduções (Matnnal) RS 000 Deduções Base de Cálculo Ó v; m-AK A* RS 0,00 ISSQN Duvido V” RS 0.00 ISSQN Retido NAO Retençóes na Fonte PIS'- COTINS INSS IRRF CSLL Outras Rctenções ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaior IÍQUKIO da Nota FIscaI 7.000,00 i informações Complementares murc- ou mms:: AG zoae-uc/c. :um o nom MEDICINA IWHJRADALTIIA um um Wl/nniit-óiíftmlüli APRQXIMADÚ aosrmauros RS naum( 15./rm wmv IKPI, CDNIQMJI: III t¡ ?Ii/mil / couruII-Inrt OPÍANVE Do sIwI as NAUOIIM / rsrA NOV» mon sua :mczLAnA cu 2 DIAs Apos ›\ oIIIAçAo, «AMME LUCIANO !ALIM Dt uLIvLINA MAIzrINs Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Natureza na operaçao Data e Hora de Emissão da NFS-e Codigo de Autenticidãd: A Numero di! Num U0 Servico EXIGIVFI 03/05/2024 VOVT/POPB 5mm Fivzlronzca m_ 202110000000001 6 ,v I- lã Data Nom(- c Numero do cpr do tnmmior AH 5,1% I _III.Insa;1*.«\Pll2(Í|S-l\«1'¡'. O! Díí MAIO DF. 2024.DANFSe v1 .O of», , r (à: y W ,,038 Chave da Acesso da NFS-e 51 0263722460784830001480000000000111241056656192275 Número da NFS-s Competência da NFSe 1 2 06/0512024 Número da DPS Série da DPS 23 900 CNPJ/CPF 1 m: “ 46 0783183/0001-48 'EMiTENrE DA Nríã-e' Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial FELIPE BARRETO DA SILVA 04424825159 Endereço JACARANDA. 280. ALVORADA Simplas Nacional na Data de Competência Optanie - Microemprooridedor individual (MEI) TOMADOR DO sERviÇõ "' " Emi/CEPAM: 902951550000035 Nome I Nome Empresarial INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Documento Auxiliar da NFS-e Data e Hora da emissão da NFS-e 06/05/2024 10:01:25 Data e Hora da emissão da DPS 0610512024 10.0125 MUNICIPIO DE CAMPO Novo DO PAREC|S (cama :n00 › amponovodoymmn:: mt gnv h. ' dr.- uesia NFS-v paus ser verificada pela Imvur esta código QR ou ncia consulta da uma :e acessou.: puiml r l- * e Trisâioãíiíínioipal Telefone › (G5) 9812-7954 E-maii FE LÍPEFEL|PES3@OUTLOOK.COM Municipio CEP Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 Regime de Apuração Tributária pato SN íisãiçñmüniàipai "TeiàTone A_ _ E-mail ¡NSTI TUTOSAUDESAOLUCASQDHO TMAILCOM Municipio CEP BRASIL, iG29, CENTRO Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 “_'_ _J " '“"T'_ iNTERisÊbT _õ Dísíñígfrjãgjbñnrioixuo NA NFS-e _ SERWÇO PRESTADO código de Tributação Nacional Código de Tributação Municipal Local on Prestação Pais da Prestação 01117.01 - Suporte técnico em - informática, inclusive instalação. CDH". Descrição do Serviço Campo Novo do Parecis - MT Suporte em TI no mês de Abril 01/04/2024 até 30/04/2024 no HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST 'TFuíufÂCÃóüUNicIPAL Tributação do ISSQN Pais Resultado da Prestação do Serviço Operação Tributável ~ Município do Incidência do ISSQN Regiane Especial de Tributação Campo Novo do Parecis - MT Nenhum Tipo de imunidade Suspensão da Exigihiiidads do ISSQN Número Processo Suspensão Benefício Municipal v Não - ~ Valor do Serviço Desconto lnoondicimado Tota| Deduções/Reduções Cálculo do BM R5 2.500,11!) › - - BC ISSQN Alíquota Aplicada Retenção do ISSQN !SSON Apurado - - Não Retido - 7 7 ' 7 77 W AMM-M' m' M* V' ' 7 V" 7 IRRF CP CSLL PiS COFINS Retenção do PIS/COFINS TOTAL TRBUTÀÇÀO FEDERAL “VAÊOR TOTAL DA NFS«E '" 'T ' m' " " T Va|or da Serviço Desconto Conaidonado Desconto inoondicionado ISSQN Raildo R$ 2.500 00 RS RS - IRRF, CPJISLL - Retido: Pis/COFINS Retldbs Vaior Liquido da NFS-e R$ 0,00 r R$ 2.500,00 TófÁIs AñRoxIüÃñs nos TRIBUTOS 'E " T _' ' ' ' " ' ' " 'T ' Federais Estaduais ¡WFOPMAÕÕÀÊS COMPLEMENTARES CNPt 95 Municipais /f INSTITUTO 30CM DE 311105810 LUcAs 295.654/00 . Contrato: 03/20205135; lSSSL % lnsiíiuio Social de Saúde São Livros RELATÓR|O DE ATiViDADES Prestador de Serviço Razão Social , TCNPJ PeríocloWrÉloTSAeri/iço Tíãipe Barreto da Silva _Àiias Tech' 46.078.483/0001-48 _ _.______, _____ -.í 1 01/04/2024 até 30/04/2024 Mato Grosso Tipo de Serviço Carga Horária Trabalhada i¡ Dados para Pagamento l i i Suporte em Ti 8 Hàiãs Diárias 001 (Banco do Brasilímd Agência: 30358 Conta: 27029-6 Tipo de Conta: Corrente Descrição dos Serviços Prestados Responsável por monitorar, auxiliar, reparar, analisar, os problemas ou dúvidas Unldade um_ Hospital Monícrioal Euriides Horst w-_ WW; - Cidade ' Campo Novo do Parecis _ *ÊÊÃEBMHTMMM " ' mm"" "m" " M"" "”""”"à . Proprietário: Felipe Barreto da Silva relacionadas a computadores, impressoras, softwares, hardwares, redes, periféricos e outros que estejam dentro da Wii¡ mem área da Ti. ,_ . 'cmi \íc-“Mw 111050 iaiàmmg' CNPJ: 9a iiâiiiiie 00cm 05300¡ sic LUCAS 95i654i00O8›35 0030022:nsmuro socmoesminz sia LUCAS em 96.2". _› uqz. 0110412024 fui solicitarjo nariireçãu, pois nVão estavaponseguindo enviar um docume o o - r - - a - _solo NQRMAL _ (it/0412024 tu¡ solicitado _na recepção po s un1a _das câmeras estava com problemas, verifiquei aslcwontiguraçoes das NORMAL 4 W v x < V V' Ví_J2V/04/2024 iuiVsol_ agona direçao para estilizar corretamenteum doeumentowçro, :conforme foi ped o. V NVQBMÊL _ 03104/2024 ViVuVi solicitado narecepçao V NQRMALV para rea zar troca oetoner, z conformefoi pedido. 0310412024 fui sol' ' ado no pronto socorro, a impressora não estavaimpurimindo, realizei reset detoner e váílaüào n NORMAL reset impressora _ _oz/0412024 TU) solícrtado no centro crrrírgico, a internet nao estava lurrcronanoo, verifique¡ e soluçronei a problema. NORMAL __ internet V V V coniiguração impressora V 04101112034 lui _soiieitatío na direção, o scanner da impressora não estava tuncionando: verifiquei e solu oneiVo probl NQ3M5L troca de toner_ 0410412024 fu¡ solicitado na farmác alVVrealirei a troea de toner e voltouVao normal V NORMAL Vos/0412024 _fui solicitado na drneção paraVabVrir corretarnentealgunsarquivosque naVQVaoVriaVm verifiquei e soluciona¡ r NORMAL _ problemas com doeumentos Éxvstiligaçào V_ x troçVarVtVoner u V V v h Vqoçuntentqs_ impressora 9510412024 fu¡ solicitado nVVaVlVdireçãoVpara est¡ zareconfigurar corretamente um/Vciocumerrto. íizçontorrne foi pedido NORMAL 'OB/0412024 realiz' 'a troca de tonerda Impressora qo centro cuurgiço. V _ NÇQNAL _ _ _ 0010412024 fulsollcntaou no faturamento não estavam Vconseguinqo acesser um documentoíVvveritiqVtrei e solueiVo-neixc NORMAL NORMAL V itado no consultorio 1, a impressora não estava imprimindo, verifique e solu n 09194/2524 rui so* o_ a _ o 0910412024 _fui eolzcitadono laboratório, aVimpresMsVorarVnatr ial estava sentia analisada e foi periigo umafita. pegue¡ t NQiftMgftL ÍMPIÀÊSSQFB internet ;lVO/0412024 tu¡ soücztagoVria recepção, a internet não estava funcionando,verífi__ueiesolociooeioorooiema. _ V VVNQQMAL ;010412024 fu¡ solrcrtadoVna recepção¡ o mor tor de um dos computadores nâo estava iiganuo, verifiquei esotuçiouea NORMAL 1L/VV04/V2024 fui siíolVicrtadoVrVsawdircçãol auitrlieino uso cieierrarnentasVnorWord. V VM_ V V V V .NORMÀLV _ er, verifiquei e soluciona¡ o probl NÇRMAVL V Êérrenàiàníraswérài. , a . impressora :carregar troca de toner documentos impressora: W V A V V x 1§V/04/202§ fu¡ soliortaooVna recepção, a impressora nãoestava ¡Vmprrmindolveritiguei eVs-oloçioneroprobiema, NORMAL __ inxéíñet 'A _ r. 4 NORMAL impressora 16104/2025; fui sollciiaqono consultório 2, aimpresscra estava cojlpapel preso_ reaVVrzV atroçawde impressora. _ NORMAL VV _ A M V V v w' V A 00710412024 fui solicitado na recepção, oVco/rnputaqcr haviaVdesllgaqo_repentinamente ve V' 'queie sVolucroneioVproblz¡MQQRTANTE it o suporte do NORMALV 11104/2024 ru¡ solrc tado na farmác a. a Impressora estava com problemasde scann 1210412024 fui solrçrtaàqna Vdnreção para armazenar a gravação de algumas câmeras. fiz çonforme foi pedido. NORMAL_ 12104/2024 rea era troça detonar do çonsultorio 2. VNQRMAL 1610412024 !ui solyrçrtado na direção. pois os documentos não estavam exeeutando oorretamente, verifiquei esolucic NVQitMAL 15104/2024 Íui solicitado na recepção. a nabo estava funcionando. verifiquei e soluciona¡ o problema. VV V_ computador V 17104/2024 fu solic tado na recepção. o GSEAVestava com um problemaespec¡ Eco, veriñque¡ e so É 18104/2025 fui solicitado rio _consultorio 1 ::impressora estava travada, rea ze' o reset e voltou ao normai. V NoRMgLV_ NORMAL V NQRMAL 18104/2024 fui sol¡ tado no centro crúrgjco, a internet não estava iunelorranuo, venfiooei enâoluciortei oprooleme troca de toner H _ V _ É V_ ;QV/0412024 realizei troca de tonerVno consultorio 2_ ocorre. ambos iunc o¡ NORMAL V 1910412024 fiz a nstalação de 2tele1qnesiP, um nouoostoriewenfeprrrragem e o ootrontkipronto 5 i"5ta.lêçã°,dê'eiêfâ" _ a V'VtabeVlVa _excel 231042024 fui soliçitado np posto de eniermagerrrparareconfigurar um goçumerrto excelLfIz Vconforme fo peqjaoLHVVNpRMAL_ V A N r V 23/04/20211 HS 11Í48Í SIJÍÍ 2101.0 ÃVDVCDUSUÍVYÓFÍO 1, 3 impressora não ESÍÕVQ imprimindo, verifique 8 SOÍUCIOHEÍ O ;SVO NORMAL impressão H A V w v transfçrmarüocumento < 22104/2024 fu¡ soucitado noVVFiHtpois queriam transformar um qççumento, transíurmel ele conforme foi pedido 22104/2024 fui_solicnadonarecepçao, não estavacooseguinçioímorimir¡ve V que¡ aswconfiguraçoesdo computaVÇlor NORMAL” NORMAL formuLas h y _ N _V VV _V V 25110412024 "fui solicitado no posto de enfermagem para usar formulas do excel em um tabela de forma específica, tiz NORMAL 24104/2024 solxcítado nocentro cirúrgícoia Impressora havia parado, veriñguel e :raquete toner e voltou ao norm. NORMAL) V V Íuàcaréséberj 2 ›7 trocaoelooer 2510412024realize¡atrocadetonerdoiaboratório __ V NORMAL falha ele Impressão' x É 2510412024 fui solicitado na assistente Vsoeral. ela estava com problemas para enviará irnoressão. ver: que¡ e !solucio NORMALÍ . . . ÃÍ zêâ/EêááàêsflrâàiiíeíicqêáEéíõnêrfnóçéñêáítõr01 ;.O ' .Nóia/EL troca de toner < 26104/2024 fuisolicrtado no pronto socorro. a impressora não estava imprimindo. verifique: eVrealizei reset de tonere NORMAL 1958( UE ÍOHEY __ __ _ V V_ "WMV V V V_ VVV_VV__V_VVVV V VV VV V_ est_ izaVção_ e ;Vqrkéçaó de tabela V _ 30/04/2024_ fui solicitado na direção paira realizar uma estiiização e correção de uma tabela eVxcel¡ fizconformefoí peVNORMALV ¡Iñãíãâêíãiam _ ,_ . . _ . 39'.°4'2°.24'"¡?9".°“?q°“95”,:?JF"9“??§°“".ã°F5'3Y°ÂWTF°V?“°°'EÊÚÍÍQHÉ??9?“ÉF°'ZÊÍ.9_PÍÊVÊÊPÍÊ.1_H_,,___ ,NQÊNNm navegador 29104/2024_ fu¡ solicitado na recepção. o navegador chrome nVãoVestava funcionando corretamente def¡ outrohnaveg NORMAL fórmula excel V _ 29104/2024 fui solicitado na admnrstração para solucionar um problema tie-uma fórmula do excel. solucione¡ o prob NORMAL V?QPQRÍE .SUPQBTE. .SUPORTE ,WÍRÊÊSORA ãUPOFTE supome _IMPREVSSORÀV !ifPñEããoR/i sqegnre_ _ $1.99??? , ,lMpRãsãQa/i 59393.75 . iMrgVREssoiiA_ IMPBVVESSOVRA_ superam . ,Remi/ms , SUPORTE_ V iiipREVsVsoRA isveom impressor/x SUPORTE Imrâsãssoszi SLVJPQRTE IMPRESSORA HARDVWARVEVV VSISIEMA_ IMPRESSORA SUPORTE _V_ iMVPRESSOFViV/VVXV HARDWARE ,SUPORTE 'Mesesêom !MFREÉSOM ,SF/EORTE. . 5,9903?? . iMPREssqRA IMPRVE$VSQRA SHPQRTE . . . __ _PARECE HOSPiT/_KLV_ _ .rumo/toe . S - j V _VPARVECIS HOSP|TAL VVVRARVÇCIS VHO§PITAL _ _V _igrngciVsVRospir/ri _eARgcis Rosmm PAREC|S HOVSPHAL PARECiS HOSPITAL _PARECIS HOSPITAL_ VÉAREVÇIS Rospim PAREÇIS HOSP|TAL _PAVREVCIS HVQSPITAVL_ V ÍPAEECBHOSPITAL V " e . FFRÊCÊ$ “°$.°'.T^L,._ _pgxrigcis HOSP|TAL_ _ _PAREC|S HOSPITAL _ PARECIS_ HOSVPITAL_ _ _ _PARECIS RosPirAL PARECIS HOSPITAL PRREÇIS HOSPITAL_ PARECIS VHO§PITAL ::V/lascas HOSPITAL PARECIS HOSP|TAL_ PAREC|S HOSPiTAL _PAREClS HOSPiTAL V PAREcIs RpsPirAL 9455933 HPSPWAF, . _ PARÊÚS HÊÊWÍAL PVARECIS RosmrAL _ VeARVEcis HOSPITAL VPARECrSVHO§PiTAL _PAREC|S HO$VPiTAL ÉôREFJS HOÊPLTÊL PARECIS Roseira PARECiS içiospirALV VRÃRÊOiS Rasgznir 953.505 H°§F“^i,. PAREÇiS RVosPirAL PARECIS HOSPITAL na." pers aisaoiuçasícgmjr/Lisç/FAREÇMS personal/ti ' stilutosocialsaoluças_com_br1L ts_/PAB_EVCl§_V V V personal¡ personal/ti st' utçsocIalsaoluca$7com_br1Lis1s/PAREÇI$ st utVçiVsVo _alsaoluVcas com_br/VL' ts/FVARECIS VV V_ HSVIKUÍOSOÇIÊÍSQOÍUÇBSJDUTDÁ br/L ts/PARECIS _V Vlsaolucasjcpmfor/L is/ÉARECIS _ lsautuçasfcom _bVr/ListsV/PARECIS stitutosoc lsaoluças com brV/Lists/PARECiS V stitutoso ialsaoiuçasáoomobr/Lists/PAREÇISV V _ 00mm' ' stiturosoCViçVLsaOLUCasfcamgr/List /PARVEVCIS ^ Vs_ tutosocialsaolucagcomjr/Lists/Pntiçcis_ personal/t stItutosociatsaoluçogcornjir/L ts1PVALVR_EV_C|S__V Apersonal/ti_institutosocia¡seolucascornfbr/L ts/PARVÇCIS tutosçcialsaolucagcom igrV/L ste/PARECIS VVsriturosoclalsVaotucagVc Vbr/Lists/PARECIS Vs tutosocialsaolucas_ comsor/Lists/PAREÇIS_ . _ .5_.““'9.59°'3Ã5a9l9°_a.5 c?” »°,"'.-'S'SÂPAÍEÇÍÊ personal/t nstitutosocialsaolucasãcorn br/_L sts/P/\VRECIS personal/t ns tutosocialsaolucastçomgr/Lísts/?ARECIS personal! nstitutVosociaisaoiugasfcomVbr/ sis/PARECIS person! Q.5““!*9.59°¡9l539i“P.ê5 combrllgts/R/\ñãcis 47 personal/t inVsV tVutVoVsocialsaoluçasfcomJzr/Lists/P/\RECIS ns tutosocialsaolucasoçom brV/Lrstsf/\VRVECIS nsttutosocialsaolucaspom_br/ SiS/PAREC|S Vnstitutosociaisaolucas_co vbr/Lists/VRAEÇIS personal/t institutçsocV' lSQOEIiCHSÃCOTYLDIíLISÍS/PÂRÉCÉVÍSimstnéêêêeé. iMpREssoRA suporto:: iMeRgssoR/i VV V_ V s_iurosociaisaorucàgçom_nr/Lisrs/Pxinecis V _ personal/t ns tutosocialsaolucasfcomíor/Lists/PítftgçisV _ stitutosocialsaoluças corrLbr/_Lists/PVARECBSVV PÀrECIsHQàEiI/_ígcí pesecisaosviey a rearclsriçâeiran f PARECISHQ$PIIAL suPoRrE SUPORTE PARECISV HOSPITAL V_ PÕRÊÇFÉHQSÊWÀLPREFEITURA MUNICIPAL oe CAPNARI ' Número da SÉCRETARLA MUNÍCIPAL DE FINANÇAS NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFSe 1597 Data a Hora ca Emissão caros/2024 15:16:01 compeiencia 515/2024 “di” d* V°'"4'°°"°ã° JJBESEGOF *Número da RPS ro. da NFS-e subslituídí ma¡ da Prestação CAMPO Novo no PARECIS . MT Razão Social/Nome CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA Nome Fantasia CNPJ/CPF 6I.70ô.818f()0O1›19 íinsonção h/iunicipai 2424 CAPIVARI ~ SF' Municipio] e-mail: T Endereço e Cep RUA CEI. DELFINO ,(318 v CENTRO CEP: 13360-049 Complemento 349\202D t Telelonej Razãci SociaI/Nomo INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CFF ._ _ VV 27;_ _ , 96.295.654/O00B-35 Í Inscrição Municipal Municipio CAMPO NOVO DO PARECIS » MT Endereço e CEP AV BRASIL ,1629 ~ CENTRO CEP: 78360000 Telefone: Complemento: (i1)4617~3914 INSTITUTOSAUDESAOLUCASÊ) HOTMAILCOM RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST › CAMPO NOVO DO PARECIS 1 MT EMPRESA CENTRO DE eAsTnoENTeRoLoGiA CAPIVARI 31s LTDA CNPJ: 61.706.818/0001~19 V ESPECIALIDADE: AMBULATORIO EM CIRURGIAO GERAL NOME oo PROFISSIONAL. TIBERIO oIAs PACHECO ANNICCHINO BAPTISTELA _ CRM: 13464 - MT :Más DE REFERÊNCIA: AeRiL /2024 'DADOS BANcARios BANCO: BANCO oo BRAsiL AGÊNCIA: 069943 'CONTA CORRENTE: 34533-4 INSTITUTO SOCI/L DE SÀLIÚE 3K) LUCÀS PLANTÕES ÊÕÊÊJÂÃÕÍÉÊÍJJÊSÉSÀÊÊÉÊÀÍMERTO AMBuLAToRiAL Rs 1 H5 6000.00 P|S 39,00 COFINS í CSLL(F¡$) 60,00 180.00 II iRlFiã) 90,00 Vaior dos Serviços RS 6.000,00 (-) Desconto Inconoicionado Vaior dos Serviços RS 6.000,00 ~) Deduções permitidas em ie¡ I-Triuulação no município (›) Desconto Condicionado Regime especial Tributação 4p Desconto incondicionaoo Z-Nao (-) Retonoõos Federais 369.00 D-Nenhum bass da Cálculo 5.00000 , -_ 7 , Outras Rarençbes Opção Simples Nacional x) Aiiquota % 2.00 . """"" “i 2 - N ' (-) ISS Retido 0,00 ao SS a reter: l ) Sim (X) Não incentivador Cutiura (=) Vaior Liquido FIS 5.631,00 =) Va|or do ISS: RS $20,00 |› Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do u-nuil fornecido pelo Tomador das Sarwças. - A autenticioaoe uesia Nota Fiscal podera ser veniicada no site Capivarrginlescorrrbr com a utilização cio Código de Veimcacão.P|ani|ha1 1 ATÓRIO DE I'L.›\N'I"OBÍ'ZS ~ HOSPITAL NIIFNICIPAI, l- CLI DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS¡ MT EMPR¡ "A1 CENTRO Dl; (i/\STROENTTÉROLOGIA (LZAPIVARI S/S LTDA cw:: 61205.31 especumrxxnr ANABULATORIO EM cmuxcuzxo oww. NOME ou PROFISSIONAL: TIBERIO mas RACHFCD ANNICCIIINO BAPIISTELA cm: I34ó4 . MT MES m: REFEITNCIA; ABRIL ¡2024 x l DADOS BA NCARIOS BANCO: BANCO DO BRASIL ACEFNCIA: 06998 A' TA CORRENTE: 311.838-4 PLANTÕES DATA TO'I;\L m: HORAS | VALOR 0 !KN/2024 A JOHN-11202# R$ 5000200 | R3 0.000,00 Obs: _ _<“:ÕN'¡*R(7,AT›(›ié1A É CO0RDE\AI)OR ;restauro 90cm na são¡ são uma CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contratar 0312022PREFEITURA MUNIÕÀIPALVDEM-ÓABVIVARI ñãwíergía K SECRETAFHA MUNICIPAL ne FINANÇAS NFSe ' ;ig _ b § _ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO ~ NFS~e 1593 'à' '_ .WW, , . ._. , . W, k _. ._ ._-, 1 Bala e Hora da Emissão 7024 u m 32 Ccmcelñncla _ cus/zeze 105d” d” Vem” ° Zhnvuní) "Éjgmerc db RPS !Jada NFS-e subsmuuaai ma¡ daíwesüçân cwpo NOVÊAYOPARHZIS› RS140 Social/Nuno ;CENYRD UE GAS THQÉN ÍEHÚLOGWA CAPÍVÀHI SiS LT HÁ Nome Fanlasia í CNPJ/CPF SVJDÍLBÍ WUGOÊJQ \HSCHÇHD MUN' DB] wEndemço e Cep 11m cúbeuxúma CAPM/AR! - s# Comwemcma; Telecom: Í Razão Srxiamamej »NSTKTUTO SOC|AL DE SAUDE sAo LucAs CNPJ/CPF 96 zeassamooa-as l Inscrição !dunminal ._ - ._ Endereço a CES AV BRAS CAMW) M0340 DE) PA-Rl: .1529 - CFNTHO CEP: 76360-000 (xxnpncmenl. A 1 ¡uuaacv-asu RELATORIO DE ?Lawróàs wcosvam¡ bduNlCíPAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO DO PAHECIS z w EMPRESA CENTRO DE GASTROFNTEROLOGSA cAmvAm SIS um CNFJ anzoaatamotnrna ESPECMLIDAUE: Auxluo CIRURGICO OME rm PROFISSAONM' HGFRIO rms PAC¡ IECO ANN|CCN|NO nwnsrr: A us RkI-E NCM: AEW). :pino DAUOS BANCÁRIOS BANCO BANCO ao Ba A511. MENCIA: 0699-8 DNTA_ comum:: 134.035-4 LANTFWS ATA AJXYLJGS vALoR 3303/90 301911003 98-8000/?9996295 :çdNg 970m WS !ams ao maos ommsm 17.114/2024 2 ns 400,00 3.043/2034 5 H5 LÚÓODC !SKNQOQA Í R5 200,00 3106/2574 «zocrzoaa 1 as zoom soa/2024 v ns 200.00 amam¡ | ns zac oc r ?IÍHJPGZÁ szcazzoza 2213412024 a ns soam mma/mu ' HS ?nano rom; :c: ns 4 mr-_w Vnlov m: Sevvõços _ . . Natureza Operacàu vam dos Saw ços ns -t-J-Iããeswnm ¡nccnamsmano ¡ mnurxavír: ñVoAr-rvunrípm; il) “Em” 9mm” 5'" 'e' (-) Desconto cowcirszguo i k Regime em: ¡ 1 naum:: b Descanln Incnndicíonnao M” f V à v 'A (-) Raueíryàeugñüçhisls 245.00 a ;Nenhum bass de caem:: 4,000.00 _n @Çsísíezg-Q; M Opção Sknpíes m( :al ' ;eo H !SS Retido WW m HSvm rx) Não <-› \lalsv Líquida ns a 75.4 na _¡“°°"Í?Y°°“'°"'Í2__.- _y ,Momo ¡55 ,É 'w ,um í l ?NÂO v' \jma v¡ m um. Thu] ,.7(;7m:›',5v;m ;mrwuwmm m 1mm, .m sum”, m ' r -r r - r - mam .anacom m. ,- AwsmRICLA'T(;RI() DE PL¡ ELCIJDES HORST - , 7317.3 - HOSPHÀI¡ .MUNICIPAL . PO NOVO DO PARE , EMPRESA: (ÍENÍ R0 DE (i¡\S'Í'R())-Ç\I'|”lÍR()l OGIA CAPIVARI SIS IZTDA L PJ: 6L706 818/000149 IiS IALIDADH: AUXILIO (ÍIRURLSICO NOIVIE DO PROFISSIONAL: 'rusmuo ums PACIIECL)ANNICCIIINOHAP'1'lS'1l5I.A (ZRM: 13404 - MT DE RIÊIÍERÊNCIA: ABRIL J 2024 DADOS IMN(IAR!()S BANCO: BANCO DO BRASIL .MíñNClAz 0699~8 (Í()N'IÍ-'\ CORRENTE. 341.838-4 l'l ›\.\"l 6155 DATA AUXILIOS 'ALOR [/4124 I 1 RS 200,00 2/4/24 31412-1 2 R$ 400.00 -1/4/24 l RS 200.00 5/4/2-1 l RS 200.00 6/4/24 7/4/24 8/4/24 9/4/24 i 1014/24 1114124 i 12/4/24 13/4/24 14/4/24 l w !5/4/24 l (y/d/Zd l ¡7/4/24 RS 400.00 'Jun T !RM/IJ RS 1000.00 72 .! 19/4/24 20/4/2-8 RS 200.00 1114124 22/4/24 23/4/24 2404/24 RS 200.00 2514/u r KS zouorw 2514/gq RS 200,00 2714/24 28/4/24 2914/24 3 R5 600.00 30/4/24 1 RS 200.00 Form, zn RS 4000.00 Obs: LJOORIMíN/\DOII 000m0 30cm o¡ sm sào LUCAS CNPJ: 96.335.654/0008-35 Contrato: 002022Dam e Hora da Emtssàe 00052024 t4 PREFERTURA nauíucnm. os cAmvAñi' SECRETARIA MUNlClPAL. DE FINANÇAS NFS~e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO › NFS-e 1594 5 . Numero da 5.10 Compmància “meu (Mútua oa Vanknçâo eoaiveowa! Númem da RPS o. da NFS-e sunsmuiaal › (mim) inovou?) Pánsõuá 7_ Local oa Pveslacão M¡ Í :mao Social/Nome cz ' Nome Fama-sia Nmo DE cAsmocNYcnmmxA CAPWAR( ss LTDA x rs CNPJ/CPFL a1 705.81B/(|_001~|9 ¡nscñçio Municipal I' 72424 Muricípia CAPNARI « SP Eruaereça acao RUA caL UELHNO ,315 › CFNVRQ CEP'1336D-049 ComnIamanLo: l Telulunoíí 349mm:: e-mau 1 ,. Raxãn SocIaVNome ¡Nsmum 90cm DE SAUDF sAo LUCAS cNrJrcPF i 952950544000305 [inscrição Murmlpaií Endereço c CEP AV unAslL A529 › sem no CEP. 733604700 Compwnam CNPJ 61 705 eia/Dogma EsPEcmuoAD - IHURGIAO GERAL cam. mea . m MÊS os REFERÊNCIA: ADHILJ 202m maos BANG/UNDS 540m0- amoo oo BRASIL AGENCIA: news com A coHRsNTIe. 34 033.4 PLANTÔFS mu TOYAL os HORAS VALOR :cnzustxzoz: 24 «as m7 co A 07:00; as 2 200,00 02'ülr'?0?d 24 HRS (U DE A 07:00) “S 71.200 00 03/0442024 24 mas 407.00 A 07 os) ns 2 200,00 041042024 24 mas (o: oo A a 050340024 2». nas 407m A o 06004/2024 24 nas m7. 3 A o 010102024 24 uns ,m c 4 o 041/macae 0910412024 00114/2024 ;cruzou 12. 42024 10002074 14104/2024 assumam¡ 241025 (cmo A 070m na 2.200,00 team/2024 24001503111) A 07 om ns 2.200,00 nm-:rm 2.x uns (M m A 075070518 2.200,00 xmwzozr. 24 nas (uma A 07.00: RS z 200.00 10002024 24 uns (07.00 A uma) ns 2 200,00 zwwzoza 24 nas ;meu A orar» ns 2.20000 ZVGJIZDÃN 24 HRS 707510 A 07.00) RS É! ?OQUE 2204/2024 24 uns (0700 A uma» Ns 2.200,00 231040024 24 HRS ;07.00 A 01.00) res 2200.00 ?#002024 24 HRS [07 C0 Á 07:00! RS ?700,00 25x04. 4 2a. mas 007.01: A 07:00) as 2.200 ou 250142024 24 nas 10. 0 A 07.00) ns 2 20o oo 27,-0412024 24 nas 107 .na a 07.00) R5 2 200,00 zazwzou 2a uns (07 oo A 070a) as 2,200.00 2904-2024 24 HRs m 00 A 07.00; us 2 200.00 30042024 24 nus; .00 A 0mm H5 2. 10ML 557 Manu R5 00600.00 #Mon EmPnEfJx: ctmno DE GASTROENTLPOLOGIA CAPIVARI SIS LTDA NOME DO PROFISSIONAL: Insumo ums PACHECO ANNKCCHINO nAPns I Fm 001010 00cm DE 80102 Ski) LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008~35 Comrato: 0312022 Trauma); Fedézqta, UOFWS ::Assaí !Ra-m 151m H 913960010 Incorvdu: Narumza Operação Vaio! dos samços as 50.500 no 'vTnbutaçãu nu munícnpio ~1 camas permihdas em Ie› _' g (~) Iss Ramo 0.00 (-) Desconto cmmaoaaao Homme especial Tribumçãc &Lnucmm Incmnñcmnndo Í V) REIGHÇÓZS Fedemis 31| I ,90 @Nenhum a!! da Calculo 50500.00 OUUSS Ralençães ÓDÇÂU SÍMDÍH Nar-\onai KI ATquoln '53 p.) Valor Líquido .Z-Jstàn ¡ncemmnmÉÃí.Íá"_ JTABRJO * -V -4- _T SF a reler. 'J “Jum co ISS. RbRELATÓRIO 1»;1›LAN'¡"T›'Es . nosrrnu. MUNICIPAL EUCLIDES HORST . cAMPo NOVO m) ¡nuuccns 7 m ~ r EMPRESA: CENTRO DE GAS'l'KOl;N'l*l5R()l,<)(3lA CAPIVARI S/S LTDA lCNPJ: 6l.706,8|S/000l-l9 lí§PlÊClAI.ll)/\DE: CIRURGIÃO GERAL IONAL: TIBERKJ D|AS PACHECO ANNICCJIINO EAPYISTT' fvílzS DF. REFERENCIA: ABRIL¡ 2024 0.400s BANÍ-LTRIOS :muco: BANCO no umsu. AGENCLÀ: 0699-8 CONTA CORRENTE: 34.8384 PLAVTÔPZS 'I"()'I'AI. m: HORAS J VALOR l 24 ums 70700 A 07:04» RS 2200.00 274724 24 nus (0700 .4 070m Rs 2200.00 374724 _J 24 HRS (07:00 A 07:00) RS 2.200,00 474.724 24 HRS 70700 A 07:00) 7 Rs 220000 574724 _ 24 mas (0700 A 07:00) RS 2.200,00 074724 _ 24 HRS (0700 A 07:00) + Rs 2.200,00 r 774.724 24 nas (0100 A 07:00» RS 2.200,00 274.424 074724 1074724 r 11/4/2-1 7274724 1374724 1474724 7574724 24 mas (0700 .A. 07:00» RS 2,200.00 1074724 24 nas (07:04) A 07:00) Rs 2.200,00 1774724 ' 24 HRS (0700 A 07:00» Rs 2.200,00 F 7374/24 24 HRS (0700 A 07:00) ms 2.200,00 1974/24 24 uns (0700 A 07:00) RS 2.200,00 2074724 ¡ 24 HRS (0700 A 07:00) 4 R3¡ 2200.00 21771724 24 nas (0700 A 07:00) us 2.200,00 2274724 24 nus (0700 A 07 :00› RS 2,200.00 24 HRS (07:07) .4 07:00) Rs 2200.00 24 nus (0700 A 07:00) R5 2,200.00 " 24 HRS (0700 A 07:00; Ras 2,200.00 26/4/24 24 uns (0700 A 07:00) Rs 2200.00 2774724 24 [ms (0700 A 07:00) Rs 2,200.00 2374724 24 HRS (0700 A 07:00) R$ 2.200,00 2974/24 24 mas (07.00 A 07:00) RSS 2200.00 3074724 24 mas (0700 A 07:00) RS 2.200,00 'IUTALI 552 uoms RS S0,600.0() Obs: 77ítorílíiõLXbóíiil4V" V COORI)ENAD()R 05mm som o¡ sub¡ são L0 7 _ cm: 9o.295.s547000a»a.a_ “uma É-Y$§°~\çg<0zPREFEITUIM MJNICIPAI. DE CAMPO NOVO DO PARECE - Ml'. Número da Naka Fusca¡ de Serviço SECRETARIA MJNICIPAL DE FINNÇB Séñe aenômca AVENIDA MATO GRO$0, 66, (INTRO Telefones: (65) 3332-5100 2o cw:: mmmmoome _____ Dados do Prshdor L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMíLY CPF/CPI: 36.060.773/0001-00 !traição MIidwh6691 Irsuiáo Esmdual: Eni.: AVEN|DA GETULIO VARGAS, N? 255, JARDIM OLENKA Caramujo: RES|DENC|AL JD DOS PÁSSAROS Cdade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tgefone: 2796325878 Enuilglucicjmmedãigmaílxom rdermaãíâmnarmreleuônia Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 06/05/2024 15:02 6NGNKQTE1 Número do RPS Data de Emissão da Nota F|sca| Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviçn ___ 96,295.654/000Bv35 5382 INST|TUTO SOClAL DE SAUDE SAO LUCAS Ernieveço Núvem Corrplenntn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gttide UF Tdeíone Ena¡ 18.360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descrição dos Serviços ~ SERVIÇOS REALIZADOS DE os Auxluo cmúkclcn) DA UROLOGIA PARA DR WÍLLIAN¡ F, 01 AUXILIO (lkÚkülcl) DA okrovwl/x PARA DR "E0190. 06 AIIXÍI InS GRÚRGICOS X Rs 750,00 ma Auxx» !O r R$1.530,00 VALOR TOTAL DA IfSe: RS 1800,00 lrnpumsobresetstiçosdeQtmqaa Naum-ISSQN _#44 0: 01770105.: m 2 a nmlzámrva 0,00 04 36104/02 VáorTmaI uosããvsços Rs 2.300,00 Base de tábua ' m 1.800,00 naaoormmwnamaauo 'B 0,00 Dscomncomidovado ' ' “ Rs 0,00 Mw( o 90.29§,e5470o0s.35 as W Deduções Base de (sem 00mm. Rs 0,00 mon Devido as 0,00 BSQN R$500 _ NÃO Retenções na Forte PIS @FIPS 11% !REF CSLL Outras Rüañás 0M o,oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo 0,00 Valorlíquido da Nota Fba! 1.800,00 Iivfovnagõs Co ___ 434005 anummos 51cm:: Aoíuua um (own çunxim¡ 12050870002 nvvoxmancnoux truauvc: as :a: 04515 43741rommsvnmuícwna( LE¡ n 747720:: /mnznmuwvr 00mm: :m smwas NAUCNAL/ um NUÍA mu¡ ssa maca/um um 2 mAS m» 4024110 Slando POrELUCIO DY JFSUS MOURA !marcam Por: hmnoolo de emtega de Nota Fusca! Ehuôrim ranma da opeaán Data e Hora de Ensaio da use Códgo de hmnnidúade Número da Nota Fista( de Serviço EXIGIVEL 06/05/2024 GNGNKQTEI Séne Emônnca Mebw "' ”" 202 do L n wmv¡ MLDKA um se osn 77 M0001 -OÍLÍUdm nn) smiçam n: amadas uma uma um¡ de Srwrm HL-h m ' :uuvwrvrufpzvu ,x mu mu. ;Mvxz»\<:<11;w.y!\»~mg,q E¡ 'E1 um rhmaeuhnanoaarccímnnuRELATÓRIO n¡ PLANTÕES ~ HOSPITAL MUNlClPAL Eucuoes _ _ o _ HORST - CAMPO NOVO no PARECIS / MT '"s”°“'° 5°” “e “m” @Q5359 "Làáã EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11260-MT MÊS DE REFERÊNUA: ABRlL DE 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO. sncoos AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18358-8 AUXÍLIO CIRURGICO D|A 19-04-2024 - FORAM REALIZADOS O8 AUXILIOS DIA 20-04-2024 - FORAM REAUZADOS 01 AUXILIO TOTAL ~ O9 AUXÍLIOS GRURGICOS X 200,DOR$/POR AUXÍLIO = 1800,00R$ TOTAL DA NDTA- ].800,00R$ . )F, .IIZSLJS MOURA - 011,1* l 1260 00000 saem na 000m0 LUCAS CNPJ: 902955547000035 Contrato: 0372022 04mm xuvo no Px\RE(']SvIv1'IL0l 00 mu) ma 2024.PREFHYARA MMCVM DE “M70 NOVO DO PÀREÚS ' M17 Número da Nota Fiscal de Serviço SECRETARIA MJNIGPAL DE FINNÇLS Séñe Emtrômca AVENDA MATO 61103, 66, CENTRO Tachos: (rs) :5382-nao m2 7 CNH: 24.777.287MD1-36 Dados do Matador L D CUNICA MEDICA LTDA MED CENTER FAM|LY cvF/crm: 36.060.773/0001-00 lmaição Mnidpak6691 ¡maiáo Btadml: End.: AVEN|DA GETULIO VARGAS, N? 255, JARDIM OLENKA RESlDENClAt JD DOS PÁSSAROS (funde: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdefone: 2796325878 aygiigluciojmmedêlgmailxom Idermñmçao' ' da Nota Fem! alemã ' m* Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 06/05/2024 14:56 MHGl60B32 Número do RPS Data de Emissão da Nota risca! Séne da Nata Fiscal _ J Dados do Tomador de Sentia) DJU/D* Insaiçío Estuda¡ Ima-ão Mnlídpal Razão Sndal 96.295,654/OU08›35 S382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endemgn Número cantaram: namo AV BRASN. 1629 _ CENTRO cep Cidade _' ur Teefme Ema¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVE|RA@INSIITUTOSOOAISAOLUCA Damião dos Sendas - HANÍÕES DE ¡VJRYA REALIZADOS NO HOSPXTAI. MUNICIPA'. mr: Inrs HORST › CAMPO NOVO Dr) PAREClS/MY, ENTRE o UTA 01 Ao m¡ 30 DE ABRXL DE 2024 VALOR TOTAL DANFSe: R$ 22.400,00 InpostnSobreServiçlsdeQcHqwNamnw-!SSQN Níquia ¡lemllõ/ÂXB CNAE 04 n: Minha": ç mu». »na 0,00 04 8610-1/02 valor 1o.-u aos Serviws _WA ns 22.400,00 Base de Cálwlo RS 22.400,00 Dcsoomn hnndidorvado RS 0,00 Desconto Condicionado RS 0,00 Dedudis (mma) ns 0,00 Dedugõs Base de Cálculo as 0,00 ISSQN Devido i6 0,00 BSQN Retido NÃo Retençõa na Forme ms 00H25 mss IRRF csLL Dunas Rehenções BsQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor liquido da Nona Fnsml 22.400,00 ¡rtfomnçõs -nmms anwcamos 412009 . 40mm 4250- cunmmmnnle 1a 05m ;wma AFGUXHAADO nos 17000705 as 105mm :s me) meu» mu, LUNFURM: 1tI\J./M7'1027 /LONIRIBUWR ovwut no 54mm. NACUNM 7 m4 na 'A voo¡ sm (ANCHADA FM 2 um !mas A GERAÇÃO. Gerada PovLuclo DE 15 s MOURA Imntcsw vu: PadncolodeermegadelvotaFlEleüônia Nan-rm da Opanán me; e Hora de ::ressaca “F52 mágoa: Antigüidade Número da Nota Fisca¡ de serviço tX|G|VEL 06/05/2024 MHGl60B32 56512 Eieltõnina , . 'Mm Rm nlmwnum) de l. D CuMLA MkUICA RDF 16 DGRHE/0001 001mm; 3M:: v 7 1 \HILVUÍ m .v « ›, » w w11*='Á11:¡- u _._.~¡ .«,« .v-, .B. E. l l um MxmetürmvodoOFdoYonndarRELAYÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST › CAMPO NOVO D0 PARECIS / MT › '““"“"° 30°** 5° S** 4:39 ::$530 liguem:: EMPRESA; LD CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 35.0so.773/0oo1«oo ESPECIAUDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSlONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11250 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: Abril 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: sncooa AGÊNGA: 4256 CONTA CORRENTE: 18358-8 PLANTÕES DE PORTA DATA TOTAL DE HORAS vALoR 04/04/2024 IZHRS R5 1400,09 (noturno) 05/04/2024 12 HRS R5 1,400330 (noturno) 06/04/2024 12 HRS R5 1400,00 (noturno) 12/04/2024 12 HRS RS 1,400,o0 (noturno) 13/04/2024 12HRS Rs 1400,00 (noturno) 15/04/2014 06 HRS RS 700,00 (vespertino) 17/04/2024 06 HRS R5 700,00 (matutino) 18/04/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) 19/04/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) + 21/04/2024 12 HRS RS 1.400,00 (vespertino) 22/04/2024 06 HRS RS 700,00 (vespertino) 22/04/2024 12 HRS R5 1.400,00 (noturno) 23/04/2024 os HRS RS 700.00 (vespertino) 24/04/1024 cenas RS 700,00 (vespertino) 25/04/2024 12 HRS RS 1.400,00 (dia) :emu/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) 223/04/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) 29/04/2024 06 HRS R5 700,00 (vespertino) 29104/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) soma/2024 os HRS RS 700,00 (vespeníno) TOTAL R$ 22.400,00 Obs: PLANTÕES DE PORTA REAUZADOS NO HOSP|TAL MUNlClPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT. ENTRE O D|A 01 A0 D|A 30 DE ABRIL DE 2024. VALOR DA NOTA FISCAL - 22.400 REAlSl 4 . . 'Rx u» 1T 1 ¡260 wâímzakamsnxsxrz\ < C/\NIPO NOVO DO PAkliClS-NÍT, 01 DE MAIO DE 2024.PREFEITURA MUNIC|PAL DE CAPIVARI É) Número da SECRETAR|A MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-e NOTA FTSCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 159g . _ _.,,r,_ .__ ___ .YV. Dam e Hora da Emissão asma/2024 15:20:25 Compekéncsa °°°'9° de V°""°“°”° VK7ZLAOV6 Númem do RPS No. da NFS~e substituída Loca¡ da Prasmção CAMPO NOVCRMOO PARECTS - Razão Social/Nome CENTRO DE GAST ROEN¡ EROLOGíA CAPNARI SIS LTDA Nome Fantasia CNPJ/CPF B1 .7061318/0001-19 inscrição Munícipe¡ 2424 Municípíd CAPIVARI- SP Endereço e Cep RUA CEL DELFINO ,315 - CENTRO CEP. 13360049 Complemento i Telefone 34912020 e-mai Razão Sccíat/Nome |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF 98295135410008435 !nscrição Municipàq Município CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MT Endereço e CEP AV BRASRL ,1829 - CENTRO CEF: 78360000 Commementc: Teiefona: (1 1 )4a1 7-3914 mmaii: INSTITUTOSAUDESAOLUCASíñHOTMAILCOM ELATónIo DE PLANT às - MUNICIPA UCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PAREClS r' MT MPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGTACAPIVARI S/S LTDA ¡NPdz 61.706.818/0001-19 SPECCALIDADE. AMBULATORIO EM CIHURG|ÃO GERAL OME DO PROFISSIONAL: TÍBERIO DIAS PACHECO ANNICCHINO BAPTISTELA RM. 13464 - MT És DE REFEEÊNCUX: MARÇO /2024 ADOS sANcAmos \ V wsnrurosocmsmwm ._ , CNP ; _ @x ,ããfí'êa°rfãêâre; J “995554/0008 35 PLANTÕES 1 k v  \Kmdj a\-\ r ?Amam 1 DATA TOTAL D1: HORAS VALOR 1/03/2024 A 31/03/2024 ATENDTMENTO AMBULATORIAL R5 6 000.00 H5 6,000.00 |NSS(F\S) esmas) Vabr dos Serviços RS Natureza Operação Valov dos Serviços RS (›) Desconto !noondícãonado «Tributação no munucípno P) Deduções pemmdaã em le¡ (-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação -) Desconto !ncondxciorxado (-) Relenções Federais 369,00 @Nenhum East: de Cálculo 6.000,00 Outras Hetençóes Opção Simples Nacional x) Alíquota ?a3 2,00 _ _' T” 2 ~ Não 1 (›) |SS Rendo 0,00 üSS a reter: ()$Im (X) Nao ¡ncentivador Cultura ~ (=) Valor Líquido RS 5.631,00 =)Va1o1 do |SS: RS 120,00 2-Não 1. Uma via desta Noca Fvscaâ sera enviada auãiãããíãxanc :arrumo pelo Tomado! dos Sewiços. . A autanhcxíznde desta Nota Fiscal podwá no: vonhcada no me, Capwarnglnlescontbl com a utmzaçao do Ccdxgo de \Ieuhcaçào AvisosPIaniIha1 I I REL.›\'I'(')RIO DE PLANTÕES - lI0SI'|'lZ-\I4 \'IlINI(IIPAI, IEIÍCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT '^' IEMPRESA: CIÊNTRO DI”. GASTROIRVTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA (INPI: 6I.706,8I8/O()0l-I9 I-ISPECIAI.,II)AI)I3: AMBULATORIO 15M LÍIRIJRCIIÃO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: 'FIBERIO DIAS PACHECO ANNICCIIINO BAPTISTIZLA CRM: 13464 - MT MES DE REI? RÊNCIA: MARÇO f 2024 DADOS BANCARIOS BANCO: BANCO DO BRASIL A( ,NClAt 0699-8 CONTA CORRENTE: 34.83 8-4 PI,.«\.\"I'(')ES DATA 'TOTAL DE HORAS VALOR AI'I-'Nl)II\«1I-ÍN'I'O . ,r r v' “l ' KS ( 0010( OI/USÀZOZI A 3 I/0312I) I ANÍBUIÀATOIHAL v ( I I RS 6.000,00 Obs: 7 m" " EBMIÉBÍÃSCTíDÍM-M cookiírzwzxííflíw: AQ w . m “mm mmxlüattah a â. o» ra 9 aU8/05I202-x 17.18 Usuário. 07.31 9398100014343 - NFe - Nota FISGBI Eletrônica de Serviços - São Paulo PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA o Hera 'là :Faxes: NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RP? N” 2415 @arm Ii# immi¡ ›_'-1:' ÚFS/CJSQOÍ-'l PRESTADOR n: SERVIÇOS E "a OZSIB/SQGKÉIOA * 311v ívíarnztxpal 3394.9524 ' É 1Z1J$97$ .rw ~JI> SP TOMADOR DE SERVIÇOS ãuua! INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS 962955541000945 1na:r»;arx mturuávpxx! - AV AV BRASIL 1629 ~ CENTRO - CEP: 783604300 Apm Campo Nova do Parecis u” MT E rmaiê INSTTHJTDSAUDESAOLUCASIQHÚTMAIL.COM INTERMEDIÁRIO ne SERVIÇOS ?air .aWPaJar. ¡«.< ._ DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EH TELERÊÃYNü." IF¡ T2173. IJEÍTDÂÍIFJ P HIhlllF-.Z. DIHFIIVÍPAÉ; E\'=¡\;I.1ZE ¡'¡“'I~ÍÍI'I'~ REF. 1 INSTITUTOSOCIIIDESAIDESIOLUCÀS I CNPJ: 96.295.654l0008-35 í Contrato: 013/2022 [TTTÍ-VÀÀÍÂÊÉ-?HÍÊLIE ERVIÇ teuwj: 04140 - Radlot., químioterarpia,_qItra-sonogrpña. resrasoniâxk ” OUTRAS INFORMAÇÕES ” ' 'a MF :ut :tam: ::o . hnpsJ/nfe.prefeituva.sp.gov.brlmntribuintelnotaprint,aspxíünscrícao:33B4952281nI=241 5&venñcarao=BF\/NJDLDRECKBO DO PAGADOR â Banco Itaú S.A. l 341-7 1 3419157007 00004301684 5996331330005 8 971320002695372 _ _ _ _ 'Vcmcimcnlxs Luca¡ dv.- pagamcnlu: Pague pda aphcauvo, xulcmct ou cm agênclas c corrcspundcnms. :mms/2024 Bcncñcíárío Agãncna/Código Beneficiário ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM D CNPJ/CPF: 07.3 1951981000004 ¡Ôgsílgqóhhx AV lNvLàNtüPfJLls, 1623. . M063003 v P PAULISTA - SAO PAULO - SP ' ” Dam do docwucntu Núm do documento Espécie Doc, Aceita: Ilnta Proccssmncnlo Nosso Número 07/05/2024 2415 DS N 07-"05/2024 157 / 00000048 - O Usu du Banco Caneira rspécic Quantidade Valcr b) Valor do Imcumcnlo 157 RS 26.953,72 lnstruçõm a», rcxpunsxhüklndr do san¡ ncxámo. Qualquer dlivlda sobre mtv hmm «num u nexxzmcmxxxo. p) DcxcommvAbalímcxxln APÓS D VENCÍMEBTL) (ÍOEIRAR JUROS D _ .nn-a. AU \ms Av: ›s n VLNCIÀUZNTO COBRAR MULTA D 2.00K. (-) JurudMulta (u) Valor Cuhmdo Pügador: HOSPITXÀI. MUNICAPÍ, FUCHDHS (NEI/CPF: 96.395.(›54/0008435 AV BR ASR. 1629 , 7B360000 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAR RC¡ - MT [Beneficiário final: CNPJ/CPF: l 341-7 0 3419157007 0000435016841 99639180005 8 973320002695372 É Banco Itaú S.A. _ _ _ _ _ Vencimento Luca¡ de pagamento: Pague pulo nphcauvcx mtcmct ou cm agencias c corrcspundcntca 30/05/2024 -Êmctíciárírx _A m - - Agência/Códign Beneficiário W ASSEMED ASSESSORIA MEDlCA EM D CNPJ/CPF: 07.319,898/000l-U4 ¡ó35¡g9b34_s AV XNDIANOPOLJS, 1623, , 04063003 - P PAULISTA › SAO PA ULU - SP ¡ ____ ___ Thu do documento Núm do document:: Espécie Doc. Amítc Dam Proccssanacnm *V* NgsíNúmcm 07/05/2024 2415 DS N 07/05-'2024 157 / 00000048 - 0 (Iso do Banco Caneira Espécie Quamrídad: Valor (m) Valor dn Dcwummtz¡ 157 RS 26.953,72 __ lnstrucíws d» responsnbílidad: rln kñNíiFltflÁkk). Qualquer dúvida :cubra me !valem tomate o BEVEHCIÁRIO. (J) Descontos/Abaunxcnto APÓS O VLN CLMENTO COBRAR JÍJROS DE A L00% m suas Ama o vmrmrmwxx com¡ AR \JIJLTA n 00"* M) JumsíMulIa (=) Va|or Cubradxv Pagadur: HOSPITAL MUNICAPÍ. FÂJCLIIJÊS CNPJ/CPF: 96.295.654¡0003~35 AV BRASIL 1629 , 7B360000 c CENTRO- ("ÁMPU NOVO DO PAREUÍ ~ MT Bcneíícíárín final: CNPJ/CPF: i É; I [ Ficha de Compensação í . . . l › t s ã 1 Ê Í ç ! r Q Aulcnliczxçãc» mecânica v( a; m* n; ¡nsmurosomuesnbeskam CNPJ: 9e.295.es4¡ooo&35 000mm: Samanta C. visam N Ewan: ã -ÊJNIUAOE: IJOSPITAL EUCUDES HORST io um os mask) ums CNPJ: 9529513540003 35 Contrato: 013/2022 RELATÓRIO DE FATURAMENTO POR uNmADE OER 00o Duna/102:: 30/04/2024 MODAUDADE. TOMOGRAHA warm C. Ricms: iiiieiova Adm** iguais-a nmkuuno PACiEHTE “ r osscnvçlo bo EXAME PRIORIDADE Minuto QT. VALOR unir , VALOR 'tmn ' 1 SEQ 01/04/2024 Adriana Gemldo Da Silva cRANIonoRAx/AHDOME/PELV( Emergénca n: Mauro Augusta Va¡ 40,00 RS 40,00 Adriano Genildo Da Si|va CRANID/TGRAX/ABDOME/PELVE Emergênc* Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 RS 40,00 01/04/2024 Adriano Gcniido Da Silva CRANKJITURAX/ABDONiE/PELVE Emergõn ' iDr, Mauro Augusto Vaz 40.00 R5 :o,oo Nm# 01/04/2024 Adriano Geníldo Da Sl|va CRANiG/TORAX/ABDOME/PELVE Emergência 'nn Maura Augusto Vaz 49,00 NS :10,00 m 01/04/1024 Ane 5a Saudznha Carneiro Pires CRANIO ROUNAÇADULT) TC DE FÀCE Urgência _DL Mauro Augusto Vaz 40.00 01/04/2024 o ima/201 4 i Ave S2 Saudanha Carneirc ?Pes CRANIO ROTINAMDULT) XC DE FACE Urgência nv. Mauro AugJsto Vaz 40,00 uam Aneilsa Saudanha Camclro .s I ORAX ROTININADLJLT) urgmzia ' r, Mauro Augusto Vaz 40,00 O HCl/2024 ITALLO TASiO VIANA CONCEIÇÃO COLUNA LOMBANADULT) Rotina m. Mauro Augusta Vaz 40110 :um @1104/2024 ICOLLWA LOMBARMDULT) Dr, Mauro Augusto Vaz 40,00 2 DI/O4Í2OZ4 01/04/2024 ama Aparecida Pírcs JMR 8EN70 DOS SAVTOS CRANIO RCTINMADULY) !Dr Mauro Augusto Va: 40.00 Joaci Paulo Da Sliva TC TORÀX .Matheus Nascimento Dias de Almeida 40.00 01/04/2024 !KARLAARIANE SANTOS sILw. CRANIO ROT¡ NÀÍADU LT) D Mauro Augusto Vaz 1100C 01./ 04/'2024 'Laura Sahrma Games Da sim TC CRANIO 41W .im .Z UMM/2024 01/04/'2024 !liwna Mendes TC ABDOMÉ/PELVE Matheus Nastlmenm D¡ s de Almeida 40,90 "X um/oa/zozg I ¡Lívína Mendes TC ABDOME/PÉLVE Matheus Nascimento Dias de Almeida 40,00 TC ÃBDOMÉ 'PELVE Matheus Nascimento DI 5 de Almeida RS 4mm m .4 U1 'OJ/2024 'FC ABUOME/PELVÊ Matheus Nas menm Dias dh Almeida 40,00 18 oi/oazzozn Luisa Fabiana Moreira Da Silva COLUNA CiüVlCALikDULT) m. Maura Augusto Vaz RS 40,00 i9 01/04/2024 01/04/2024 Marceta Wlmlewsk¡ TORAX ROTINNÂDULT) Dr. Mauro Augmm Vaz K3 40,00 20 01/04/2024 Maniucla De Oliveira Mota PESCOCO TORAX E ABDMDUL" ;On Mauro Augusto Vaz 40,00 Ma .lucia UL- Oiiveira Mata PESCOCO TORAX E ABEXADULT) Ranma iDr. Mauro Augusto vaz RS 40,00 21 01/05/2024 Naxama Santana Barbosa COLUNA CERVICAL Urgéntia Dr. Mauro Augusto Vaz RS 40,00 01/04/2024 COLJNA 'FORA-ZECA Urgência im Mauro Auguslo Vaz RS 40,00 Ol/OHZUM 01/04/2024 Naania saggaga Barbosa Pedro Henrique PEYEVE Hguelledõ SPRTXEOS COLUNA LOMBAMADULY) Rokina Dr. Mauro Augusto Vaz «o,oo Rafael Gancaives De 10cm ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Urgência m. Mauro Augusto Vaz R5 40,00 01/04/2024 Rafaei Goncaives De Jesus ABDOMEN SEM CONTRASTE(ÁDUL ) Urgência Dr, MauroAugusto Va¡ R5 40,00 01/(34/2024 anos/2024 Ronakíu De Oliveira ?Moreira COLUNA LOMBARMDULT) Rotina iDr. Mauro Augusta Vaz 40,00 o 1/04/2024 Roseane Silva Dos Sanlos PUNHO ESQUERDO (ADULT) Rotina Dr. Mauro Augusto Vaz R5 40,00 01/04/2014 Sebastiao Francisco Fiellas Junior TORAX/ABDOME/PLLVE Urgência nr Mauro Augusto vaz R5 40,00 Sebastiao Francisco Freitas Junior TORAX/ABDOME/PELVE Urgência Dr .Vlauro Augpsla Vaz 40,00 Ô1/04Í2024 Sebasriao Franziscc Freitas Junior TORAX/_ABDOME/PELVE Urgênnia or Mauro Aug to vaz mao nuca/2024UNiDADE HOSPlTAL eucuocs HORST PERÍODO. aum/2024 ;clan/zum MODAL DADE TOMOGRAFIA RELATÓR|O DE FATURAMENTO POR UNIDADE Similia "l .ivlltilñ. a ?dll-Gl ›C¡: 'num nuno É l ~ »AcEM-rc í: 'neséniçjionowms bncbmonuz" r _ r MÉDICO QT. VALOR YILJTAI; Ul/Od/ZOZA Thatiana Caelhgpos Santos COLUNA CERWCAHADULT) Rotina Mauro Augusto Vaz 40,09 R5 »iG/CU 01/04/7024 Vidente Serafim Da Silva CRANIO Rob na Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 01/04/2024 V' “ m: Tim¡ CRANlO Rotina Dr, Mauro Augusto Va¡ 40,00 01/04/2024 Weslley Soares De: Freitas ABDOME !NFEWOR Rotina Dr. Maura Augusto Vaz 40.00 02/04/2924 ADELIA APARECIDA DOS SANTOS YORAX RCTINMADULT) Rotina Dr; Maura Augusto Vaz 00.00 aum/2024 ALEX ABREU CORRIEL TORAX RíJTlNAíúOULT) Rotina . Mauri: Augusto Vaz 40,00 (JZ/04/2C24 Ara:i Nunes De Oliveira TC ABDOME/PEL 'E U rgêncva Dra. Sarah Viture Haddad uma 40.00 Araci Nunes De Oliveira TC ABDOME/PELVÉ Urgência Dra, Sarah Virore Haddad uma Urgência m5, 53m. Vitme Haddad Lima 07134/2324 Irene Emidia Dm Santos YC ABDOMÉ/PELVE Urgência Dra. Sarah Vitnre Haddad Lima 02/04/2024 02/04/2524 PERNA DlFElTA ABDOME/PELVE Jemerson Sotero Gomes Joan Victor Assis Da S lva Rotina Urgência Ur. Mauro Augusto Vaz Dr. Maura Augusto Vaz 07/04/?024 3020 ViciorAssiã Da iva ABDOME/?ELVE Urgência ur. Mauro Augmtn Vaz m m CNM/2024 LEILA BARBOSA DDS SANTOS ABDOME INFERIOR Rotina m. Mauro Augusto Vaz wmmm xKzaaÊÊÉÍÊÊÉÉÊÉQÊQ 02/04/2024 TC ABDOME/PELVE e Batista Da Silva Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz .o a: ›. 02/04/2024 M e Batista 27a Silva lTC ABDOME/PELVE Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz GNN/2024 Marcos Vítor Siqueira Marques TORAX Urgência Dr. Mauro Augmto Vaz 40,00 RS S9 92/04/2024 Maria Neves Da Silva Lima TC CRANlO r Urgénci a Dra. Sarah Vitara Haddad Lima 46,00 60 (JI/0412024 Nice Da Silva CRAMO ROTlNMADULT) u rgênci a m. Mauro Augusto vaz “1.00 R5 Patricia Pavinarto Zanetti Pinto lABDCMEN SEM CONTRASTEUÀDULT) Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 ,i as 61 02/04/2024 02/04/2024 Patricia Pavltqtto Zanetti Pinto |ABDOMEN SEM CCNTRASYHADULT) Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz s/¡dithi/\wm ncacmtzxac 46,00 j RS 40,00UMDADE HOSPITAL EUCLLDES HORSY PER @DO 01/34/2024- 20MM/102:: utsnwresomoesmbesioLucAs MODALIDADE TOMOGRAFIA RELATÓRIO DE FAYURAMENTO POR UNIDADE SEO. BAÍA LAUDO PACIENTE nsscmglo na EXAME PRIORIDAOE J MÉD|CO Vuc¡ Otan: 1 “ VALOR TOTAL: OZ/OÃ/'ZWQ Regira María Gomes Da Snlva ABDOMEN SEM CONTRASTEÍADULT) Roma . Mauro Augusto Vaz .n n: 40,00 4000 ABDOMEN SEM CONTRASTUADULT) Roma Dr Mauro Augusta Vaz .A n: 40,00 40,00 02104/2024 (Kiwi/2024 Regína Maria Gomes Da Wa R ta Silva Santos °ELVEÇADULTI Rotina '. Mauro Augusta \laz m m 60,00 x 4000 02/04/2024 RcnaM Benmo Bavrada Feitosa ABDOMHCWLD) Urgêncm Dr, Maura Augusto Vaz 40,00 40,WJ 02/'04/2024 Ronald Benluo Barrada Feitosa ABDOME(CH¡LD] Urgõncwa o . Maum Auguatc Va¡ 40,00 40,00 Sant! Ia Lumrdc »nana TORAX Ro na Dr. Mauro Augusto vaz 40,00 40,00 OZÀCII/ZOIÀ Sebastiao Francisco Freitas ¡uma! CRANlO Emergência m. Maura Augusta Vaz como 40.00 02104/2024 03H24/ 2 024 Adelar De L na ABDOM Eh SEM CONTRASTHADU LT) Ulgêncla Dr Mauro Augusto Va: 40,00 40,00 03/04/2024 Adele( De l ma ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Urgênria Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 1300C ALUZILDA CORREIA HAONTCVANI ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULT) Intemadc Dr Mauro Augusto Va¡ 40,00 40,00 03/@4/2024 ALUZKLDA CORREUX MONTOVANI ABDOMEN SEM CONTRASTUADULT) internado Of. Mauro Augusto Vaz 40,00 40,00 03/04/2024 03/04/202 4 Amanda Gunwes De Prado ABDOME/PELVE Uqgência D( Mauro Augusto Vaz 40,011 40,00 03/04/2024 Amanda Gomes Do Prado ABDOME/PELVÉ Urgência Or Mauro Augusta Vaz 40,00 40,00 Dos Santos Oliveira OMBRO ESQ Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40.03 40,00 03/.04/207 A Eliane Gomes Pinheiro ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT) Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 03/'04/7024 Ehane Gomes Pmheiro ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT) Urgência Dr. Maura Augusta vaz 40,00 03/0-1/2024 03/04/2024 :rabeta Ramos Da Silva TORAX ROÍINMADULT) Urgência Dr. Mauro Augusta Vaz 40,00 03/04/14324 EI Dante e D05 Santos Sib/a ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT) Urgência Dr. Mauro Auguste Vaz 40,00 ENC-n Danielle Dos Sanlos Silva ,ABDOMEN SíM COM RASTEÍADULT) Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 03/04/2024 FRANCLELLJ KAUANE DE SOUZA OLIVEIRA PON ABDOMEN SEM CONÍRASTEMDULT) Rctma m, Maura Augusta Vaz #0,00 03/04/2024 FRANCELLI KAUAN! DE SOUZA OUVEÍRA ?ON ABDOMEN SEM COINYRÀSTEMDULT) Rm' a Dr. Mauro Augusto Vaz ::o,oo 03/04/1024 03/04/2024 FRANCISCO MENDES DE SOUZA COLUNA LOMBAMADULT) Fauna Dr. Mauro Auguste Vaz $53,00 03/04/2034 Gustavo Emanue¡ Santos De Aímelda ABDOME/TELVE Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz «10,00 cama/2024 Gustavo Emanuel 51mm: De Almeida ABDOME/PELVE Urgência D'. Mauro Augusta Vaz 43,00 03/04/2024 Iron¡ Jose Riga TC TO PAX Urgência Augusta Pereira de Araqio san-ser 40.00 o3/o4/2oz4 Kevin Henrique De Maura CRANIO/FACÉ Urgência o: Mauro Augusto Vaz amoo 03/04/2024 Kevín Henrique De Nkxuva CRAMO/FÀCE Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 Maria Eunice Rícardo Da Sdva AED SEM E PORTAL E TARDWAUÀDJLÍ) Urgência n: Mauro Augusm Vaz 40,00 03/04/2024 03/04/?024 !Viana Eunice Rxcardu Da SUva ABO SE V: É PORTAL ADULT) Urgêncoa Dr. Mauro Augusta Vaz 40,00 03/04/2024 Marmelde Nogueira Da Cruz Lima COLUNA CÍRVICAUADULT) Rulma Maura Augusta Vaz «Ammmmmmm- mu¡ m u\ . z,zx.««mgçzmyxzxspçsztgsyçwçx 40,00 anca/2024 Nhrf-_çus Da suva Souza Rodngues BACIAMDUIT) Ronda D», Niauro Aogusroyaz 50.00 miismura sem os sim¡ ski iucis CNPJ: 96.295.694/0008-35 Contrato: 0312022 UNDAUE: HOSPVAL EUCLlDES 40x51' PERmDo. 01/04/2024- 50mm/2024 MDDAUDAD¡ 'TOMOGRAFIA RELATORIO DE FATURAMENTO 90k UNIDADE PAClENTí DESCRIÇÃÓ oo EXAME l PMORIDADE v- MEDiCO VAlOR UNIT. VALOR TOSAL l seu. BAÍA IAUDO * PEROLÀ NlCOLLY DO SANTOS VERAS COLUNA [OMBARUÀDUL Rotina Dr. Mauro Augusto Vaz 43x00 RS 40,00 94 95 03/04/2024 03104/2024 Quiteria Ferreira Dos Santos CRANIO RoYiNAmouLn Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 HS 40.00 96 03194/2024 Sebastiao Francisco Freitas Junior AEDOMI- N SEM CONTRASTEMDU LT) irtcrnado Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 RS 40,00 Sebastian Francisca ?rei as Junior ABDOMEN SEM CONTRASTHÀDU LT) internado Dr Maura Augusta Vaz 40,00 R5 4000 97 03/04/2024 Alex Sandro Foquwiqui Da Silva SEiOS DA FACHADULT) Rotina m. Mauro Augusto Vaz mmmmm mizxcziz "47,00 RS 40,00 95 04/04/2024 Al ce Gcntalves Da S 'a JOELHO TORNOZELO psimum urgente Dr. Mauro Augusto Vaz m n: 40,00 R5 4000 99 10G 04/04/2024 04, 4/2024 Antonia Alves De Mc' :Custa COLJNA LOMBAMADULT) :Jrgênma O Mauro Augusto Va: 40,00 RS 40,00 TC ASDONE/?ELVÍ Urgénuz nv, Daniel Chrispim 40,09 "S 40 ao l 101 04104/2024 lusa?! Ferreira Rocha Josaãi Ferreira Rocha TC ABDONE/PELVE Urgência m. Daniel Chrisuim 40,05 RS 40,00 luz 04/04/2024 lose Mauri: o Da TORAX ROTINNADULT) Rotina Dr. Mauro Augusto va: 40 O3 40,00 103 04/04/2024 04104/2024 Karla Trindade' Des Santos TC ABDOME/VELVE Urgência o Mauro Augusta Vaz 'â 40,09 50M) P 104 'm5 04/04/2024 Karla Trindade DDS Santos TC ABDOME/PELVE Urgência D: Mauro Augusto Vaz E? com¡ 40,00 Luzia Da Silva Santos ABDOMEN SENI CONTRASTHADU¡ T] Urgência D' Mauro Augusto Vaz 40,00 106 @afim/2024 _ABDOMEN SEM CONTRASTEUÂDULT) urgência D' Maura AugJstn Vaz RS 43,00 107 (111/(34/1024 Luzia Da Silva Sanlns Luzia Da Silva Santos TC ABDOME/PELVE Urgência nv. Mauro Augusta Va¡ RS 40,00 10H m9 04/04/?074 (14/04/2024 Lu ' Da S vz Santos TC AGDOME/PELVE Urgência Dr. Mauro Augusta Vaz RS 40.00 110 04/04/2024 Mirian Vieira Faustmc CRAN|O ROTINMADULT) Rotina D Mauro Augusto Vaz 40,00 CRANIO/COL CERVKAL m. Mauro Auguste Vaz 40,00 lll H2 04/04/2024 04/04/2024 Oseias Gomes Rosa Oseias Gomes Rosa CRANIO/CCL CCRVICAL 113 114 05,/ac 2024 05/04/2024 ALEX ABREU CARRIEL CLAUD|MAR40 SANTOS DA SILVA CRANlO ROTNMADULT) TORAX ROTlNAlADLll Í) Dr Mauro Augusto Vaz 40,00 Maum Augusta Vaz Mauro Augusto Vaz 40,012" 400a 11s 05/01/2024 Elaa B' dlii Carvalhci ABDOM EICHILD) Dt. Maura Augusta Vaz r !(3,00 ABDOMElCHILD) Or. Mauro Augusto Vaz «n ix 40,00 115 05/04/1024 Eloa Elardm Carvalhi: EVERTON ANTONKO GONÇALVES CRANIO RCUNMADULW D Mauro Augusto Vaz 4» ç: 4mm 117 na US/Ol/ZON EVERTON ANTONlO GONÇALVES COLUNA lOMBÀNADULTl D Mauro Augusto Vaz 40,00 x19 agua/2024 05/04/2024 ivonete Rossette flor COLUNA TORACICAÍÀDULT) É COLUNA LCMEAR Dr. Mauro Augusto Vaz .a 40,03 Ivonete Rossctte Flor CCUJNA VoRAClCAlAiJUlU E COLUNA OMEAR Rotina or Mauro Augusto Va: 40400 12a 05/05/2024 Melissa Rasa Souza Martins ABDOMElCHlLD) Urgência o Mauro Augusto Vaz 40,00 40.00 lll. 121 05/04/2024 !melissa Rosa Souza Martins ABDOMEKCHILD) Dr. Mauro Augusto Vaz «wc-t 40.00 40.00 123 @EM4/2024 OS/Oá/ZOZL OLESlA OUVEIRA GOUUlNHO COLU NA LOM BARMDULT) DI Nlaum Augusto Vaz \Ammm zxqxâí?? 40,00 40,00 (BRM/2024 Pa! 'cia Barreto ANES ABDOME/PELVE ar, Mauro Augustqyaz 40,00 “0,00lllsilliliôsúclllilisllliislilwcâs CNPJ: 96.295.654l0008-35 RELATÓR|O or FATURAMENYD POR UNIDADE UNIDADE: HOSP|TAL EUCLIDES iioisr PERÍODO 02104/1024- 30/04/2074 MoüALiD/\DLWOIAOCRANA Contrato: 0312022 osscniçilio no nim: PRIOJUDADE Mímica' QT. VALOR UNW. vALori rom. "ssa. DATA (ÀUDO 05/04/2010 ?AGENTE Patricia Barreto Alves ABDOME/PELVF Urgência m. Maura Augusto Vaz t as 40,30 40,00 115 QUlTERlA FERREIRA DOS SANTOS CRANIO ROTlNAUKDULT) lñternado Dr. Mauro Augusto Vaz 1 RS 4 0,50 RS 4C,Íh°i 116 127 G5/ D4/ 2014 Oãfñá/ZDM QUÍTERIA FERRElRA DOS SANTOS CCLUNA LOP/ÍBAMADU LT) Inrnmado Dr. Mauro Augusto Vaz i as 40,30 RS 125 05/04/2024 Rita De Cassia S va De Sousa ABDOMEN SEM CONTRASTHÀDULT) Urgência Dr. Maura Augusto Va¡ 40 C0 Rita De Cassia S v: De Sousa .ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT) Urgência Dr Mauro Augusto Vaz 1 Rs 40,60 m c: \29 05/04/2024 Sueli Mniochl Moura COLUNA CEKVICALÍÀDULT) Rotina Dr. Mauro ALgusto Vaz 1 R5 40,130 130 US/(l/l/ZOZJ. Vasmin Carvalho Puruíra ABDUMHCMLD) Urgência Dr Mauro Augusta Vaz 13¡ 132 05/04/2324 OSÃlIIl/ZÍJZA Yasmin Carvalho Pereira ABDOMEKHLD) UfgêiKlã Dr. Mauro Augusta Vaz 133 05/(14/21114 EM|LLV VITORIA NASClri/'ÉNTC D# SlLVA _TORAX ROTNAKADULY) Urgência Dríabio Fiahn Prado o ç» ci e u» «z TORAX internaco lDLFabio Fi im Prado cx O. o w «A a: 154 06/&1/2024 Iron¡ Jose Rigo Iva .laacír Vinicius Goncalves 3a (RAMO/PELVE urgência Augusta Pereira de Araujo Sathler R5 135 136 06/04/2024 @Sim/2024 loacir Vinicius Goncalves Da Silva CRANFO/PkLVE Urgénoe Augusta Pereira de Arauio Sathier RS 40,00 137 05104/2021! MARlA EDUARDA NECKE GOMES TC ABDOME/PkLVE Urgência Drfabío Fialho Prado o U_ o «v vs z 40,00 MARlA EDUARDA NECKE GOMES lC ABDOME/PP LVE Urgência DLFabio Flallio Praca c: -l o :r u» x 40,00 133 06/(3w1/2024 Marilda De Fatima Spneski O veski TC CRANIO Urgência Augusto Verena de Araujo Sazhler 40,30 *.39 140 05/04/2024 05/(24/2025 Seri Dos Sai-nas TC COLUNA LOMBAR Urgência Augusto Pereira de Arauyo Sathler 40,00 141 05/04/202!! TElLA REBECA BARASUOL WOLF CRANIO RCTiNMADUU) Urgência Drfabío rialrio Prado 4030 Adriana 'lere "iha irzncsschí Cristofolli TORAX Rotina Dr. Raul NlShl Pigatto @QM 142 @rim/2024 Denilson Bam); Vieira CRANIO/FACE Urgência Mateus Santos Nogueira 40,00 143 miga/2024_ Denilson Hzirios vieira FACE Urgênc a Mateus Santos Nogueira 40,00 M4 07/04/2024 Fabia De Lara TORAX Urgência Dra. Luiza Machado Lima :S v wmmvxvvv» :macae: 40.00 14s 07/04/2024 07/04/2024 Francisco Jose Pereira Da Silva TO RAX Urgência or. Raul Nim rigmo S. :a q u» :z a 40,00 M7 !UKR/2024 !assita Dos saimos .COLUNA ;oii/iam Urgência lMateus santos Nngueira 8. a 4 |I\ a 40.60 mrramy Victoria Chagas Crlxtolcll 'SElOS DA FACÉMDULT) Rorina l ,or Raul Nishi ivigano o C1 c «i uv i.: a 40,00 148 07/04/2024 ABDOME/PELVE Urgência lOr. Raul Nish¡ Pigatto 8 c: v q. x 44 40,0:: 169 150 07/04/2024 07/04/'2024 Simone na si' a Clemente Simone Da S iva Clemente ÊAaooME/»rive Urgência jm. Raul Nishl Pigalro l 40.00 151 37/04/ 2024 Sofia Vincens« lviassar COLUNA CERVlCAL Emergência Dra. Luíza Machado Lima 40,00 Sofia *Jinceiisi !Nassar CULUNA ÕORSAL Emergência Dra. Luíza Machadc Lãma 10,00 JS? 07/'0572024 Andreia De A!me da Souza CRANÍD Urgência zur. Mauro Augusto Vaz 40.00 (S3 154 naun/2024 lona/2024 ATAYD( NASClM ENTO SFN/l ABDOMEN Si M CDNTRASTÍlADULTl Rotina lui. Mauro Augusta Vaz d v com xarêííêíêíãà 40,01? l calm/202 4 ATAYDE l-lASClMENTO SENA ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Rotina lDr. Mauro Augusto Vaz M) (K) L_ 155 mUnIDADE- HOSPITAL EUCLIDES HORSY PERÍODO: 01/0/2024- 30/04/1024 msnmesomoemswLuc/xs CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 MODALIOADÉ YGNIOGRAIIA RELATÓRIO n( FAYuRAMENTo POR UNIDADE «ram uxuno " "naum-rs ,nascendo nó :mu: panorama: I ' V MÉDICO vALba um, VALOR tom SEQL Delma SW¡ Santos ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT) IDr. Nlauro Augusta Vaz 40,00 40,30 156 157 0804/2024 DeIma Swiva Santos ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Im. Maura Augusto Vaz I 40120 40,50 153 08/04/2024 (JEAN/2024 Denisy Dc ÔIÍVEIVa Macaco IC ABOOME/PFLVE Matheus Nascimenxa Dias de ema «0,00 40,92: 159 08/04/2024 Denisy De OI em¡ Matt-da TC AEDOMÉ/PELVE JQCO Gxeveni Schmo er TC ABDOME/PELVE Matheus Nascimento Dias de Alma-tda 40,00 160 08/04/2024 Giovani SChmoIIer TC ABDOME/?ELVÉ Matheus Nascimento Dias de Almezda 40,00 151 ¡62 08/04/2014 Juceny Souza Da Mora TORAX r. Mauro Augusto Vaz 40,00 15] 08/64/2024 08/04/2014 Lanssa ;orrany Sdva Bastos COLUNA TCJRACICAIADULT) I IMEÚIFUS Nascimenra mas da Aüueida 40,00 Marcos FeIiue Dos Santos TORNOZELO PEIÀDULTIESQUERDO r ,Mauumuguszo Vaz .4 40,06 1.54 I 08/04/2024 Marcos 72| e Das Santos FORNOZELCI PCÇADULTHÉSQUERDU I r, Mauro Augusão Vaz 40,00 1.65 (JS/0412024 MARIA DE LOURDÊS ALVES DE ASSUNÇÃO SIL SEIOS DA FACEMDULT) Rot¡ a Dr. Mauro Augusto Vaz Anm 166 157 US/04/2024 08/04/2024 MARIA JUCILEIDE DA SILVA BARROS IVIARTINS snos DA FACEIADULY) Ruwla Dr Mauro Augusto Vaz «3,00 MARLENE DA CUNHA ALVÍS ABDOMEN SEM CONYRASYHADULT] Urgência 'Dr. Maura Augusm Vaz 40,00 168 08/(24/2074 MARLENE DA CUM-*A ALVES ABDOMEN SF M CONTHASTEIADULT) Urgência r. Maura Augusto Vaz 40,00 169 DEM/2UN Serie' Dos Santas ABDOME/PELVE urgêncsa r. Mauro Augmto Vaz 40.00 170 17¡ 08/04/2024 08101/2024 Serlei Das Santos ABDOME/PELVE Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 08/04/2024 Strzphanv Moreno AmaraI ABDQVII-IN SEM CONT_RASTE(ADULT) Urgência Dr, Mauro Augusto V:: u wvvchw , . xx.xw“â1§'2§”§&t2$$$§3ç:ç 40.00 Stephany Morena Amaral I AHDOMLN SEM CONTRASTEIADULT) Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40x10 08/34/2024 THAYS CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO CRANIO ROVINAMDULT) u rgêncía :Dr. Maura Augusto Vaz v» n: 40,00 @WM/2024 'IHAYS CRISIINA DA SILVA NASCIMENTO TORAX ROYINAUÀDULT) Urgência Dr Mauro Augusta Vaz -A :x 4U,OD 08/04/2024 ADEMIR LUíS IAODANESE CRANIO ROTINAIADULT) Urgéncõa Dr. :Mauro Au 'lSlO Vaz É 110,60 m a: 09/54/2024 09/'04/?024 ADEMIR LU“S MODANESE TORAX ROYINMADULI! Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz .a 40,00 ÂYICÍVÉIE Aím a Souza cm o ROTINAIADULT) Rotina Or. h-Iauro Augusto Vaz 40.00 GNN/2024 CRANIO ROYINAIADULT) Ratzna Dr. Mauro Augusm Vaz .4 40.00 asma/2024 Angela Franclsca Pawtaliao va Souza TC ABDOMi/PELVE Urgência Bra. Sarah Vitore v Haddad Uma 40,00 ISO 09/01/ 1024 09/04/2024 Arthur Migu Arthqrlwgue. s va Souza TC ABDOME/PELVE Urgência Dra. Sarah Vitara Haddad Lima 40,00 wmv» xxx??? CASSEA VIEIRA COLUNA LOMBARIADULTI R0 nr. Mauro Augusta Vaz 40,00 40,00 @NJ/2024 ae De DIv/elra SiIva T0 RAX r. me rrêncía Dr. Iv/Iauvo Augusm Vaz 40,00 40.50 ' 09/01/2024 E SEIOS DA FACHCHILD) Urgência m. Mauro Augusta Vaz 40.00 m a' 40,00 09/04/2024 Gabñel Medina Hoffmann 09/04/2024 G Ianc María Da Sslva TORAX ROTINMADULT¡ Urgéncxa Dr. Mauro Augusto Vaz mmwmou2a VALVSON V maus ::A s WA êíkw/\Naás !OELFO ssa I. ao Roma Damn-.12» Au um Vaz RS 27s 12/6 024 ÇRANIG now _V_ aumrc DE TORAX ¡rc DE AIADOMEN SEM cOgBATt Dréablu ?uma 9nd:: RS 279 13/04/2024 :awmglnxana eM RELATÓRIO DE FAWYURVAMENÃÍO POR UMDADE ::RKÊCJAYÍUESJIÍÍICQÍSJíÉÍLÍÍÃIÉÍRST c"" 9°-295›554/00&§§AS ' ' Contrato: 0312022 wmQALIDAD OMOGRAHA 'PACIENTE r V - ' ' ozscnuonoExAM: mvommne ' Í 1 Mímica ' . mp " VALORUNITJ; ÊvAmArarAL 4. r SEO. BAÍA LAUDO 280 ¡3/04/2024 ;Cañas Ahxârldte CRANIO ROTINAIA" "NC DE TORAX /TC DE ABDO EN SEM CDNTRATE Emergéncva DLFQU: Flalhu Przdc 1 RS 40,00 RS .10,00 CRANIO QGTIPÀAÍADULTHC DE YORAX /rc Di AEDGVEN SEM CONYRAYI. Emergência Dnrahao Fialho Praca 1 as 40,00 RS 4019C 282 13/0412024 Cados Aíexandre CRANKJ nonnAmouLruc n¡ mAAx m; os ABUOMEN srM comu/ns DnFabia namo ?me 1 _ RS 40.00 R$ :o,oo 281 lz/m/zcz». CarIosAlexanárc Orfahlo Fualhu Prado 1 RS 40,00 K$ 40,00 253 13/04/2024 CARLOS ALLX/\NDRE IESUS ü( SOLZÁ COLUNA CEJVÍALQADULT) ABDUMEN sem contansíaxxounx; _ Dr Fama Fnaihc mac 1 RS :o,oo as :o,oo :a4 xazoo/zozc Edson Yenxevrz De Malas .megaman sam CONTRASIHADULT) o Fabia Falha Fraco 1 RS 40,00 As 40,00 785 INCA/ZCM Edson z eu.? De Mam) Augusm veyeim de Avawo Salhlcr 1 as 40,00 as 49m 185 13/04/1024 Fran 'de Clbta MONO ÍC AGUOME/PÉLVE ___ Auvuxtu Parana de Araum Seth ev 1. as 40,00 as uma 28" 13/04/2014 Franoeíe Custa Me no YC ABDOMí/PELVE _ m n: Augusto Pereira de Areum Savfer 40,00 as mm 288 :[2014 Ken ly Yasmm Gmdnno De Ass». _ YC ABUOME/PêU/E “É Au uslc Pereira de A-auja Samu . 40,01: RS aum 239 ¡axoa/zuza Kem !y Ymmin Gamma De Assis 1c AunoMk/PLLVE w c: DnFahi: naum Praca 40,00 ns .mm 29o 13/04/2024 Luan 'e pc Fxk YUAAX _ D- Gabne de Nednims 1 RS ::aco RS 40,00 291 13104/1021 Maria Luma Cnrdosu DOS Sa ' n TC ACELHK) FSQUERDU v» n: 40,09 R5 4o oe 291 ¡3/04/2024 Vedic HEWHOH? Da Costa Rockenbach CRANIO Jrgência Dníabia Fqaího Wado 293 13/04/1024 Raynnw ¡ngndy Goncalveã Lapa: CRANIO ROHNÀMDULT) .Jrgêncna Dnrahío Malha Prado 1 RS 40.00 RS mon É' Asa 55x15 ?ORTAL E TARDJMADULQ ívnergânua DnFabIn :uma vma: 40,00 as .iam *g4 13/04/2024 whawaa :ÍÍVVÍwSÍQ ?renas ¡Jnmr . 024 Sebasmo Fvarvcsco Freitas Junior ABD SENA z VORTAL E YAkúlAokodui m u: :megaman Difabia :who Prado . 40,0( ns .ze c:: 295 13¡ v n: Urgêncva Fernanda Mavum Mínasse 40,00 as 40,00 196 14/04/2024 owouzaa DE nl IVFRA U0 NASOMEVTO CRANIO R0 NMADIILT) 297 !4/01/1024 ' VONZIR DE OLIVÉRA DO NASCIMENTO ›TC FACE Jrgéncia Ferranca Mavuml !v nesse 1 RS 40,00 R3 40,00 m z FerranoviMavqm. vmsse 4o na as nom :Jlgância 19s_ xa/uqgwza “RAAÇIVALDO DA sw:- cosrA DRAX aorgAnAsgLta !MRO scHArxr ABDOMEN SEM conmAsmAa m Urgênua as 40,99 as .o,oo a Dr. mgo fome' de Soum um 199 1UN/2024 son 14/04/2024 JUCEUA PEREIRA LUZ (.0LbNA LonmmAnuLn Urgência Fernanda Mayum¡ Mmasse 1 as 40,00 ns .um Urgârua Fernanda Mavumn Mmasse : RS 40,05 as ;o,oo 3m 14314/2024 AUCLUA PEREIRA LUZ COLUNA :Eívzwmuuuw I Uvgêncla Fernanda Mayum' Mimas 1 as .um as 40,00 !C2 u_ 4/2024 JUCLIA PERURA LUZ IUCELIA PERLIRA LUZ COLUNA YORAC4CA(ADUL') Urgénm Fernanda Mnvum! Mmasse 1 R5 4mm Rs 40,09 ao! wc !2014 MMM/2024 ROSANGELA APARECIDA PEIMDO PEREIRA ABDOMEN SEM COWRASTHADULY) _ Urgência Dr. Ga de Madeiras 1 RS 40.00 as 49m Jrgência Or. Gakne= de Medeãras 49,00 1-1/04/2024 ¡OSAIMGEM APAREDDA PEINADO FERHRA ABcOMíN SLM cowmAsrignuaJLv' na vam Augusto V:: ,um 306 SIM/2UN Carlos Alexrdre Jesus De Souza CRANIO 'KYINAMÍHJLTI rlwmzdc 40,0!) 307 ;oa/2024 :Antas HENRIQUE GABRIEL NBEIRO DO NASCIME CRANIO ROI¡ MCHILD) Rolma Dr. Maura Auiusm Var 4120C Jrgêntoa m. Mauvo Augusto Vaz soa ¡S/MDDM CICERO LE E CAVALCANTE gnAmo m* ::Apm-um Ranma Dr. Mauro Augusto Vaz 4m.; 309 1510412024 Jan¡ o saum Machado CAAMO Rn -NAUxDuLn COL; NA crRwcALUADUzr) Karma 491m Dr vam Augusto Vaz x as 310 15MM/2024 Dani a Soma Rancharia 10Á . , m» DE “DE São tm RELATÓRIO n¡ FATURAMENTO POR umonns UNIDADE' HOSPITA. cucuozs HORSV os Q0001¡ 4/202440/«74/2024 m. MoDAUoAnt' TOMOGRAFIA PMORIDADE ' MÉDXCO QT. r VMORUNÍT. , VALOR TGLTM. à à sia. DAM LAUDO ' PACIENTE 311 15104/2024 aan a soyza Macnecn coumm TOFACICAIADULI) Rotina Dr. Mauro :ngm: Vaz 1 R5 40,00 ns 40,00 Dr 'vlauro Augusto Vaz 1 HS 45,00 RS :o,oo Dr Mauro AugUsloVaz 1 Rs 40,00 RS 40,00 ozscmçho no EXAME 31 (15504/2014 Dougías Maldanmo Ban :n ves De Jem.: COLUNA CERVKAHAJ ' V) lngencva 313 !5/0-1/2014 Doualas Mavdonnm Gangues De Jesus COLUNA TORACICAMOULT) Uvgêncla x 315 ¡5/04/2024 E' an¡ Schwalben Km: ev ABDOPJH( 557V! CONTRASTEMDULT) U ?nas oência Dv Mauro ÁJgbsfo va: 1 R5 40,00 R5 40,00 n: Mauro Augusta Vaz 1 as 43,00 RS 40,00 315 usam/2024 E! ana Schwalnun KLnsh-r ABDOMEN SEM CONTRASTEHDLJIT) 316 15/04/2024 'deh/mn G 'c ha Samu 9a S a IORAX ROUNMADULT) urgênm 11:. !Aauroiuguxtovaz L Rs 43,00 RS 40,00 311 15MM/2024 Fvanmsco De As' sñve: Ancona-x sem CONTRASTHADUH) Hanna D' tx/_Igun Augmova; 1 RS 45,00 i Rã nom Dr. Mauro Amustovaz l R5 40,00 RS 40,00 318 13/04/2024 G1' an vo: Santos CRANIO ROHNAU-DULT) TC ABOOÍWAHDÉLVE Makhcus Nascmentn Dans de Mm' 'cn 1 RS 43,00 R5 40,00 da 1 RS meu RS 40,00 _ as ::o,oo ns .uma 319 BRM/2024 320 15/04/2024 32¡ 15/04/2024 322 15104/2024 323 Him/2UN Jose Moaciro' una De Amarame Am: seu E PORTAL E IARD¡ , DUJI T . 324 15/0412024 Jose Moacyr O¡ veua Db Ámaranle AED sw: L PORTAL t_ IARUzArADULYI 325 15104/1025 ,me Nunes aos \anms !ABDOMEN SFM CONUMUHÀDULÍ] _ ASDOMEN SIM CONTRASTHAOUU) aranha-us Nasci-rumo 3 ns de Ala vc Arenomtl-*Lwt o Mauro Augusta Vaz BACJAMDULT) Mauro AJgusm Vaz F15 40,00 R5 40,00 Mauvo Aug-nto Vaz 1 as 40,00 RS 413.09 s-nyãer Raissa soares *CK-mio RíVNAKHiLUÉ Mauro .xuguszo Val. 1 R5 40 na RS 40.00 Dnmauxmgusmvaz x as 40,01) as 40,00 o AñauraAqgusloVal 1 as 40,00 as ;o,oo as «um as 40.00 , :26 :Skin/2024 Jnss- Nunes Dos Santos Manaus Nascmemo ams de Atmeiza 327 ¡s/uz/zou Larvssa Sophya OI Ira Da 5 'za rc ABDCMEJPELVE RS 40,00 RS AQUI ?Jatheus Nascimento Das de Aímwda 323 !SNC/2024 Laryhz Scphya OI eira Da S «a *TC ARDONE, ELVE a De A -nmda _uma 1c cRANxc ' __ Ulgégcia Mameugasumenxo mas de Almejç_ ___ 1 ns mao_ _ 5_s .né-ncia Tvíalñeus Nastímenlo 3:25 ce Almería¡ l RS 40,00 RS 329 xsloo/zoza Marian 13a ¡s/ca/zam van!? ar Nenawkómeero TCABGONEINFERIOR urgência Dva. Sarah vunre :Haddad uma 1 RS 40,00 R5 331 16/04/2024 Amanda Palm-a s va Pin no TC cnmmo 332 :aum/zoz.: :Arm (ET IA ROCHA TORAX an? NAÍADULTE Hanna Dr Mauro Augusto Vaz 1 RS 40,00 R5 333 IG/Cú/ZOZA Claudía nes ãassam YORAX ?UV NMADULT) _ Lrgénc' Dr. Matra #uiusto "Jal l R3 40,00 RS _u 35a 16/04/2014 Edson vuzurira ua S va AeBLWEIMeLD) Lrjenç' Dr Mama Augusto Vaz 1 RS 40,013 RS 33s 161040024 Edson Vmrsno D.: 3 va AKDUNHCH c] urgência Dr Maura Augusâa Vaz 1 RS 40,00 R5 ¡nxernedo Dr Mzurumruskovax 1 R5 40,00 RS 336 !HM/7021 Gabriel Medina Hoffmann ORSITA 337 16504/2624 GENERDSG ANTONRO GMCM IORAX ROTINAMDULT] Urgência D: Mauro Augusto Vaz 1 ns 40,00 RS Urzéncxa Dzsavan \more Haddad uma 1 RS 40,00 as 33a 16/041202¡ Hadassa Gabréky ev .aro Dos Santos rc ABOOMtPELVE *ro Dos Santos TC AeDoMã/PELVE Urgénzza um aeranvitore HaddadLma 1 R5 40,00 RS 939 15/04/202-1 «anexa Gabnclly En Hehe Hare Rute' ABDONF/Pflví Unézzcia v Ma4mAug› :avaz 1 RS 40,06 RS Maura Augusta Vaz 1 as 40,00 RS 341 1610411024 421m riam. uma: AanoME/Vgvc _ brgõrcia:'52 mm m. M % um RELAYÓRIO DE FAIURAMENVO POR UNIDADE CNPJ: 96.255.654/0008-35 Conkrato: 013/2022 LNIDADE HOSWTAL EUCLIDES HORST PER ao voa/zon 30104/2015 MOUALIUADETOMDGRA: A 7 ., pacomows . MÉDÍCON at. vÁLaRñmr. (un muco »norma “ « r ' " V, nzscnáuçáauomm¡ SEG; CRANIO ROTINMADULT¡ Urgênc a :nr Maura Augusto Vaz 40,00 342 15/04/2014 Jesswca Ferreira Da Miva MASTOLDESLAUI Rmna or. Mauro Augusto Vaz 40,00 343 15H64/ 2024 JESSKA \AYZA RAMOS LACERDA LEILA BARBOSA DDS SANTOS MAVOHDEMADL LT) Rclma Dr. \Aaum Augmo va; 40,00 34a 345 16/04/2024 :mm/2024 Lenda amo De Mota remrndes JOELHO [SG Lgnoa Dr Maura Axgusta Va: 40,50 TORAX ABOOME SEM CCNTRASTEÇADULT] COLJNA LOMBAP. L-:ernado Dr Maura Augusto Vaz 40.50 346 mim/2024 M343 een 51a Duas TORAX Aeaome su¡ CONTRASIHADULT) , COHINA LoMaAR l Kannada D' Maura Augusto Vaz 40,5%) 347 15104/2024 Mwia Ben. SI: Cl25 IORAX ABDOME SEM CONTRASTEKÀDULT) COLUNA_LOMBAR mternado D Mauro Augusm Vaz 40,00 34s 15/04/2024 Mana Ben Sm mas María B-?n sia [nas TORAX ABDDML SUV CCNYRAsTHADULT: , Cowrxtx lOrdIüAR irlernaca ;na Mauro Augusto vn 40,00 349 350 14' 'Cl/2024 1 6134/2024 Mana Cima Gama TORAX Uvên !Dr Mauro Augusto Vaz 40,112 CRANIO ROUNMADULT) Potim Br. wma Augusto Vaz 4h30 351 16.704/2024 MARIA DL LOURDES CUART( ABDOMEN SEM CUVTRASTUADULT) Emergéncía o .Vaum Augustol v :um 352 16104/2024 Misael Ave) Dos santos Mis¡ ves dos Santos ABDOME. LM CONWASYtÇ/\DUL Emergência Dr. Mnuic Augmu Var 40.00 353 as: 15/04/2024 iñlüñizaz-'t Monaque Santa» Da s: a ABDQMLN SEM CDWRAMtÍADUL ' Hanna or. mauro Augusto Va: 4a ao 355 15/04/1024 Mcmqul, ianms U2 s¡ a ABDOMEN SEM CONTRASIHAUULT) 1D( Maum Augusto Vaz 40H!) ÍYnRAx ROTINMADULT) A mr Mauro Auiusm V2: 40,00 356 15/04/2014 Rma (la (pnreíçao sm ABDOMí SUPERKJR \ -Dn Maulc Augusto V3: 4050 357 15104/2024 Ramal¡ Rosangela wwe» Srwueô u 'v Cvhsiho ;CRANIO HOT NAKH ) Jrgênaa Bv. Mauro Augusm v:: 40,00 358 16/04/1024 1 7/ouzo24 Am ?dana Das Sanini Amum TORAX ROTWAMDLFLT) Fnvergéncia Mauro Auysto Vaz 40,00 17/04/2q24 Cwcera qugrgues Defugrms 1 103m( __ Urgênc a . Maura Augusto v:: 40.00 asp 'roRAx no? NMAUUL-"I n 33mm , Mauro Augusta Vaz 40,00 361 UNI/2024 Ccemí Cavultanle LCRAMD ROHNAMDULY; Uvgêrm; .Mauro Augusto Vaz 1309C 3h32 1 #OA/2024 CLaUJEVJXdO Saâres Da S' a TORAX ABDOMÍ COM CONTRASTEMDULY) Ronna .Dr. Mauro Auguslo Vaz 40,00 363 354 17/01/2024 n/oz/;ozc E ane magmm Ramos Elune Nogueira Ramos TORAX ABDOME COM CONTRASTHADULT) Rotina m. Mauro Auguslo Va: 107W rox/xx ASDOM E COM com Rasm/«DULTJ Roma n: Mauro Augusta Vaz 40.013 365 17/04/1024 s ane Nogueua Ramos genoma/ouve Urgérc a Dr. Mauro Augusto Vaz 40,01) 356 17/04/?024 w ra Ma nha Grlbeltu Gulberto Olwevra Marinho AaDOME/PELVE Urgênc-a IDr. Mauro Algum Vaz M100 357 368 17/04/2014 17/04/2014 Grace 1 smu a Dumrclanu ABDOMFN SEM CUNTRRSTQÀDULT) Ranma .Dr, Mauro Augusro Va: AHDOMEN SEM CONTRASYEUKJULT) Dr. Mauro Auguno Vaz 365 17104/2624 Gm: ele Svqu .a Uomcíano AEDGrJIE/PELV( Dr. Mauro M5510 Vaz 370 17104/7014 ¡ro ese Rum ABDOMÉ/PEW! 1m. Maura Augusto Vaz 371 371 17/04/2074 1UN/2026 Iron¡ lose mgo COLUNACE CAL 3* .? Jaanire v Lya Da cama 12IJMDAOE: HOSPITA'. [UCL DES HORS' 7ERÍOD0.D1/C4/2U24 :GIM/2024 &QSTITUTO seem na suína são LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 032022 MODAUDADE: TOMUGRAI :A RELAYÓRIO DE FAYURAMENIO ?ou UNIDADE SÉQ. DAIA LAUDO* PACUENTE aeácmçân no EXAME PRIORIOADE 7 MÉDICO QT. VALOR úún. vamu mu( Joao Cañas Serra Ferran CRANIO RGLNMADUJ) Lrgêntia lor. Maura lurunn Vaz “S 40,00 RS 4U,Oü 373 17/04/1025 CãANnc 4K' *NAULDULU Rotina ¡u- Maura Augusto Vaz RS 40,00 RS 40.00 374 17/04/2024 Rnsleny Souza De ARAOIQUPCUE CÉRVICAL Rama Dr Mauro Augusm Vaz 40.00 RS 4110C' NNA/2024 A/zoza Romany Souza De Aibcrcuclzu: Ra ' ny Souza De Alborquenue COLUNA TCRAGCA, COLUNA LOIVÉAR l: ABDOMEN! Rotina "m. Mauro Augusto Vaz 40,00 R5 40,00 17/04 '2014 Rosíenj Souza De Aiborquecne COLUNA TCRAGCA, COLJVÀ Lowsm E As (JMEM Rotina .Mauro Augusto Val 40,00 RS 40,00 coLuNA rc-RACICA, CO-\xmn LCMRAU AB' M Flotma Mauro ;Lg- sxa Vaz 4000 R8 40,00 L !Ken/2024 Rasxerv Soua De Aíbnrcuvcw COLbNA TORADCA, cntUMA LUMEM¡ _K ABJOMEM Rotma Muro Augusto Vaz 40.00 R$ 40,00 ;Hot/zum aosmm¡ Souza De Amora-Jean¡- s ABUDME SJPERCOR Urgente . Mauro AJguslo Vaz 4000 R5 40,00 uma/2024 17/04/2024 Sandra Regvna Sodeira wcdev Lu": Znramkanarse A BDUM E/Pí LVE Urgénua Mauro Augusto Vaz 40m R$ 441GB Aauom fPiLVE Urgênda Mauro Angulo vn 40.00 RS 40,00 17/65/2324 Weder LJ z Zcmtckanaus Armas/x MAMA DA SILVA ICELHO ESQUFRDO ::tina Maura Augusto Vaz 40,00 RS 40,00 l8/O1/2ü24 Armando Maira Da a Gehnnr TC AEDOMã/PELVF Urgéncxa .Dari 'Chnspim 40.00 RS «o,oo 18/04/2024 18/04/2024 Armando Mais a Da va cemug f( Ascom/PELVE Urgêncxa 'Dr uam.: Chlspim 40.00 RS 40130 TC CRANM) Urgénna \Auguszo Pereira nr Arame sathler 40.03 RS 40,00 13/04/2024 Brura Moreira Batista CRANIO Rc-:ma [ou Mauro Augusto Vez 40,00 R$ :um 1szoalzo2a Czmíamr Araujo Sdva Aebom 'PÇLVE Urgência DI Muro Augusto Vaz 40,00 RS 40km LBJOI/?ozd 13/04/2024 Chavrys Canna_ \âazano racer.; o Da sua; Charlvs Gzhrvzi Nazano Teodora Da Súv: ABDOME/PÊLVE Urgénma [nn Mauro Augusto Vaz 40,00 RS 40,00 TC TUR/AX Urgãncwa .Dr, Dame! Cbrbpavn 40,00 R5 40:00 15/01/2024 CFÍEI Klein COLUNA LOMSARÓAOLLT) Kahn¡ Dr. Mauro Augusto Vaz 4000 a( 40.00 39'¡ 18/04/'2024 Cíenrfce Apaleclda De Soma COLUNA LOMBAR Rotina Dr. Maura Augusta va¡ 40,130 40.00 392 1UN/2024 UEUACRUZ SRVA DevamL» Cara Brasil D4' Matos DE 12545 rc SEIOS DA FACE Urgõn: a Dr. Ban¡ 'CNispim 40,00 40,00 393 13104/2024 CRAVO R0' NAMDULT) Rotiu DL Mauro /ugusla Va: 40.00 40.00 39:. MMN/2024 ::SAM/2024 IRON¡ 13s¡ RISO TORAX ROTLNMADULT? lntumado Dr. Mauro Augusta 'faz 4000 40,00 cRANm Rom». DULT) Dr. Maura Augusta Vaz 40.00 40.00 395 Ling/2024 Jane Ccrrea nmmuvane ABDOMEN SEM COATHASTEÊAOU Dr Mauro Augusto Vaz 40.00 mm 397 181042024 Kesya Renaua Da s a uma ABDOMEN SEM COKÍRASTEUKDULT¡ Dr. Mam Augusta Vaz 40,00 40.00 398 399 !GIGA/2024 MMM/2024 Kesv¡ Renan: D¡ Sdva Luna LUIZ JOAQUIM MRBOZA FucmNo Nero (OLUNA LOMBAR ( ADUU Mauro Auguslo Vaz 40.00 40.00 ¡Asaomzm sw CCNYRASTHADLJIT) Mauro Augusta Vaz 40,00 40,00 400 15/04/2024 Mann Aparecida D: sem mas( mento | BDQMEN SEM LONTRASTEMOULT¡ Mam¡ nugusm Va: ::um 40,30 4m 402 18/04/2024 Mana Anamcica (72 smp Nascwmenr!) María !mamona cus Santas [ABDOMEN SEM CONTRASI cmoum UrPé-wcu¡ .Mauro Augusto Vaz A000 411.00 4D! 18104/2024 MMM/2024 Men¡ Anamnca nos Sama: iAsooMw »rm ccrxTRAsTHAuuLT) Urgêncna . M¡ um Augum Va¡ 30,00 40,00UMDAOE' HOWKTAL EJCUDES HORST PERÍODO 91/04/2024 30/04/2024 msnmesomnesmbeslomas CNPJ: 96.295.654í0008-35 Contrato: 013/2022 PJOOAUDÀDE: TOMOGRAFIA ¡Emmmo DE FMURAMENTO POR UNIDADE pnéuswr: r « óàcnnçlu: ao EXAME pnnomnwz' É Í MÉDICO QT, VALOR UNIT. vauin 'tbm SEQ. DATA !AUDD ABDOMEN SEM CONTRASYEÉADULT¡ Rotina D' Vfaurc August: Vaz R$ 40,00 RS 40 OD 404 aos 'lã/Oâ/ZCI( n13» a De Jesus Fauslínc De 0 40,00 S78 ZS/OA/IOZÀ Maira Rin¡ CRANIO ROWNMADULTI Lrgência Dr_ Vlauro Augusio Vaz ?S 40,00 579 25/04/1024 MAmA EDUARDA DA 51W¡ souzA TORAX RC *JAjAUL meu.; a Mauro Augqsrc Vaz i5 40,00 SBC¡ 25124/2024 Maria Vawasa Perém Famosa .TORAX Urgência Maura Augusm Vaz RS 40,00 583 582 25/04/2 n24 za 04/2024 Marlcnc ¡erewa Luz 'Vlwanda RONILDO TED( mA DA ' VA ABDON' íN SEM. CDNTRÀSTHADULY) Ruxim Mauro Augusta Vaz 3.3 40,00 533 :Sim/2024 ROMILDO TUXBRA UA slLx/A ABDOMEN SEM CCNTRASYEUXDULT) Radna Dr. Mauro Augusto Vaz RS 40,00 S84 26104/2024 Adema Fernandes U4¡ Sñva COLUNA LOMEÀRMDULT) norma uv Maura Augusto Vaz R5 40,00 535 won/2024 Aanano o vmra \Ilaudu ABDOMEN SEM CONUIASTLADULT) Urgência Dr Mauro Augusto Vaz i5 40,00 SSE :aim/Ima Adnano ouvem; Macedo ABDON/:v SEM CGNTRASÍEADJLT) Llgéncia Dv. Mauro Augusto Va¡ 40.00 RBDOMEN SEM ÇONRASVEIADULY) Urgência . Maura Augusto vaz a. 40,00 S87 zelíxafzcz: ANDREA GCNQLVES ROCHA 'mms Asuca/Prq SEM :ONTRASTEAEJLT: Uvsênciz Mam:: Auguszo vaz -nw rr 40,06 ssa 359 15,274 202a zaxaa/zcz: ANDne A eu "ALVES ROCHA 'ORRES »NGEJR ;wâREÇ-DA cANumO CRAMC ROT NA(ADJL°'y “Ulina xtaum Augutn Vaz u» a. 40,55 19UMDADE. HUSPITN. EUCUDES noasr PERÍODO: Dl/IM/ZON- 30104/2024 ;NSTITUIO sem DE sm sAo um CNPJ: 96.235.654/0003-35 Contrato: 0312022 MODAUDADE: TOMOGRAFIA cvw~ f** x RELAYÓRIO UE FAYURAMENTD Pon UNIDADE “ ~oÁrA muco vaumf": osscmçlo oo EXAME #nsommne " V MÉDICO QT( VALOR unnu. ' ~ ,vhwx YOTAL ' íszq. ngm o Rcwuaaxounx u-gém Dr. Maura Auguw Vaz 40400 40,013 590 16104/2024 Antonio Luiz De Oíwexra TC TORAX Urgêntxa J , Lougon Endlich 40,50 591 592 16/04/'2024 26/04/1024 Cíatyere Camhna Sales ?uma Okveéra ezndra Rcgma rem. CRAWU ROYINNADULT) Hanna m, Mauro Augusto Va¡ 40,50 í CRAWO RovráA( W Urggwa õ . aut: Augusm Vaz 40,00 593 ZBIM/ 2014 CI SJCS! Da Sum JOEÍNO DIREHO Rmtnn m. Mauro Auguslo Vaz 40.00 26/04/2014 Em¡ amy Emndio Sar-Lva can/amo COLUNA TORACICAMDUXÍ) o: Mauro &gugu; va: 10,00 16/04/1024 mma ny Enurho Sauva Carvaíwn COLUNA LOMBAMADMLT) m. Maurc ruguw va: *0.00 men/2024 emsxamy 5mm; Sarawa Can.- fmHLy Víctorwa Nasmmenio Êíquvíra (RAMO kanNAt/ADULT) u rggncm Dr Maura Aumsto Val 40,00 25101/1024 [DRAX Lngênoa m, Mauro ¡Xugusto Vaz 40.00 25/64/2024 ?Vancism Alud W” Serrano ABU SE u E PGFN/AL E TAHDIMADULÚ vgénrm lux_ mma cms 40,00 mina/2024 Gabnet Armup Da Luz MSD SEM E PORTAL E TARDIMADULT) Urgência Dr. Daniel chr' yin 40,00 26/04/1024 26/04/2024 Gabne( Auaup m uz Game Mana Numa; rc CRAVO urginoa Jú 'ougan End .m 40,00 TC COTOVELO ESQUERDO Urgénza 1o mugen End .a. 607 26/04/2024 r-êadassa Bath:: su* a Jose Carlos Fa( as Bueno TORAX RDUNMAUUU) urgência Dr Mauro Auiusto Var RS 40,00 603 Z5íO4/2024 WAASTOIDESUADULY, Urgência Dr Maum Augumo vu HS :0,00 m4 26104/2024 .me (ac-an Da s va Kaua Davi Duas Do Naszimenm Plres Yotwqcnxw) Rotwna Dr. Mauro Augusto Vaz RS 40.00 GGS 606 mon/2024 , 16/04/2024 Lean Cl* 80111300 Ua Silva Fe :uno COLJNA LOMEAMADULTJ Urgênca nr. Mauro Augusto Vaz R$ 40,00 Í 15104/2014 TORAX ABDOVÍ. CON CONWASTHADULÍ) Rotina m. Mauro Augusto Vaz us 40,00 Lid- na S Iva IVIoraIs TORAX ABDDMLE com CONTRASYHADULT) Re Dr. Mauro Augusto Vaz R5 40,00 608 26/01/2024 Luh.: Da S a MOVEIS TORAX ABOOME CON* CONTRASTEMUULT¡ Roo na nr. Mauro Angulo Vaz as 40H? G09 ?26./01) 2024 Lnd Da S-'va Mn! s Luc aim De JZSuS Mw-s ABDOMEN SEV CONYRÀSYEMDULY; uvàêncé_ Dr. Mauro Au nato Vaz R5 40,00 5m 611 26/134/1024 26/05/2024 Luc' no De Àesus Alves ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULT) Urgãnc a o: Maura Augusto Va: RS 40.00 CEAVIO QOWNMADULV) .Pgénc .« m. Mauro Augusto Vaz RS _Q7510 eu _ 25.100/2025 Marazzte LGLI' *s Bernrc¡ vntara voam( R01INNADULV) Urgêncu . euro Augusto Vaz RS 4000 613 26/04/202-3 Nai' Mart rs Soares ABDOMEN SUPERIOR SEM CONTRASTE n: Mauro Augusto Vaz R5 40,00 614 SIS 26104/2024 Nelm¡ c (Ina M1355 De Souza VATRICJÀ MARIA DÊ SOUSA ABDOMEN SEM CGMRILSTEUADUL ?anna n( Mauro «Bmw Vaz ns 4000 515 Iâ/M/2024 25/04/'1024 VALDIMIA ANTUNES ARAU' romx ROWNAÇADULY) Urgênoa m. Mauro !magro Vaz R$ 4000 PELVHAUULU Rnnna Dr. Mauro !Ag-uno Vaz R5 «10,00 617 26/04/2011 Wah: v Dos Santos CRANIO ;ça-nm Dra ÍSaÍM Cam Rogusausaâayalva RS 4030 618 619 17/04/1024 ch :nana Atves sauna Clcem Alves Da TC CRANIO Emergência Dra. Isabzl Cam Rego Sousa Sara va RS M100 S20 27/on/7az4 Czcero Alues Da sua TC TORAX _amarga ma. sab» Camím Mic soma ízvawz RS 40,00 :voa/203: n:nsmuro sem n¡ ma¡ g0 um CNPJ: ss.295.s54/oooa.35 nzmrómu DE rArun/\MENro POR uNIuAn( UMDADK. HOSMAL EUCLIDES HORST rw Dc:01¡”0s/2:Jz4;3c/ü4/2ü2a NDDAUDAUE: YOMOGRAHA Contrato: 030822 \nmznrs assunção no EXAME ?INGRID/KDE MÉDICO QT. VALOR um. “ ' VALOR YOTAL SEQ DATA LIUDO JACKSON MARUXNO DA SILVA (RANIO fionNAgAouLT) Urgêncla Ora isabel Camila Esc-go Sousa Saraiva 40,00 l RS 40,00 621 17104/2214 JACKSON \VAREÀNO DA 5 'À COLUNA (ERVKÀLMDULTJ urgencia 'a. 15gb s .mufa Rego Scusasaraím 40,00 40,00 572 2 (.44/2024 JACKSON MAMANO DA S VA TORAX RCT NMADULT! Emergênda D'a. Isabel Cam a Rego Seus¡ Saraiva 1 RS 4000 40,00 523 27/(34/2024 524 2 HCO/2024 Manos» Ava-na uos santos TC ASDGMÉ/WLVL U "énc Ia . a Lnuggn ma¡ c. 1 KS 40,00 40,00 TC ABDOME/PELYF U 'aênzia a Lougan Erdl* 40,043 40,00 G25 ZUCÚ/ZOII¡ Marise( Avchno ?Jos Sañms TC TORAX u-gsncva Dra. !sabek Cnmska Rega Sousa Savahn¡ 40,00 40,00 616 17/04/2024 Pauío Eduardo Gracomez TLkbDOMí/PkLVF Uzaê. .ia .u' a \ougun [rdach ;usao 40,00 627 :voa/2024 62a 27,/0412024 Raseh age; narexa TC AüDOMí/PELVÍ u-gama Jú e [mugen :num 40.00 60,00 Rose ggg Parem; YORAX ABDOM? SEN. CONT RASTEMDULT) Iwtcrnado DLFabwc 'alho Prado 40,00 40,00 629 28/04/2624 C aríce De Souza Clarice De Sanz¡ TORAX ASSUME' SEM CONTRASTEMDULT) internado Driabu: FIBÍWO Prado .10,00 4036 asc 28/04/'2024 aricc De Souza TORAX ABüOME SEM CONTRASTEMOULT) ¡nlr-.rnado DrvFabía Haiho Prado 40,00 40,00 631 28/04/2024 632 INCM/2024 Ehsete Rosane Ziae' Graupe VE LVE (M) U LT) Urgénma Dr. Gabvie! de Madeiras u» a: «um 40.00 Isadora Aimenda Borkenhagtm CRANIO ROTINMCHILD) Urgência Drfamo Flama Prado «o c: 40,00 40.00 633 28/04/2024 @DRAX ABDOME COM CONTRASTHADULT) Urgência Drfanwo Hatha Prado 40,00 40,00 G34 28/04/2024 Mancem TORAX ÁSDOME COM CONTRASTEMDULT¡ _ Urgência Drfabxo flalho Prado 40,00 40,00 G35 28/045/2624 Manoel Amzío De Sríva TORAX ABDOME COM CONTRASTHADULT) Urgênna Dr ¡abm alho Prado «Amwwmvyv» «Au-»snsrvx ,_m¡x«m;^.p:«&¡«¡m 40,00 40,00 535 23/04/2624 537 )B/C4,'1C24 Man's Cecilia Dos Santos ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Urgênua Dr. Hugo !omé de Souza uma m x 49,00 i fm-m Dos Santos Urgência Dr. Hugo Tomé de Souza Lima w t: 40.00 638 18/(74/1024 Maria Cec ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT] Í -ASDOME 'SEM CONTRASTEMDULT) Ronna D( ,Fabo Fialho Prado 40,03_ 639 28/04/2024 n sidnçrrmoreno ' ' nSuíneiMoresco ¡ABDOMEN SEM CONTR/STHADULT) Rotina Drfahrc na¡ oPrado AQUI? 640 28/06/2024 Ypnne Karohnc Steinke DE Souza . ÍABDOMI-h sem CONTRMTHADULT) Urgêncna Drfabvo Flaiho Prado 00,00 so: zs/Od/ZCZA 64 2 2 ?3/04/2074 Yunne Karohne Stemke De Souza !ABDOMEN SEM CONTRMTEMDULT) 'Jrgé Hs !Drfeb o Flalho Wado 40,01', Yume Karoline Steínke De Sauia ABO SEM E POR7AL E TARDIAMDULT) .Jrgéncna DLFabEo 'alho Prado 40,00 543 25/04/2024 ABD SEM E PORÉM. E TARD¡ (ADULT) Jrgéncm DLFabh Fralho Prada 40,05 644 2 8/04/2024 Yunne Karallne Stemke De Souza ABDOMEN SEM CONTRASTEÍÂDULT) Urgêncua Dr. Mauro Augusm Vaz 40,00 545 29/434,'2324 5.46 29/04/2024 AI 'one Mana Nascimgnxo Da s va Mcione Mana Nastlmento Da Silva ABDOMEN SEM CONTRASIHADULT) Urgência Dr. Maura Augusto Vaz 40,00 Amanda Machado Dr Oliveira AHDDMELCHILD) u rgênúa m. Mauro Augusto Vaz 40,00 ea¡ 29/04/2024 Amanda Mathema De Olxveíra ABOOMHCH LD) Urgência Dr. Maura Augusto Vaz 40,90 648 29/04/2024 Antonio ãomfada DCS Santos TC CRANIO Urgência Matheus Nascimento Dias de Almeida mwmwmwm ,.,,,_.,.,2~«*2:2 40,00 550 23/04/2324 Antonio De Jesus ABO SE M E POR FAL E YARIMMADKJLT) Urgência Ur. Mauro AugJsto Vaz 40,00 Antmuo De Jesus A60 SEM E PORT Al. E TÀRDIÂÀAÚULT) Urgéncm Dr. N aum Augusto Vaz 43.00 esa galos/zumUNIDADE: HOSPITAI. :ucuoss HDRsT PERVOÚO: 01/(35/2024- ãü/Cnl/Iíllá MODALIDADE TOMOGRAHA “SIITUIOSIICIIIDEMIIESIOUJCIS CNPJ: 96.295.654IW08-35 ConIratot 0312022 RELAYÓRIO DE FAYURAMENTO Pon UNIDADE szqx 'onuuuuo N ' PACIENTE' ntscnnçAo no EXAME L PIRIORIDADE MÉDICO QY. VMOR UNIIÉ vma TOTAL es: 29/04/202.: Arc do Brbosa Duas ABDOM EN S EM CONTRAST( (ABU LT) Rotina Dr. :mauro Augusta Vaz 60,00 R5 '1000 E33 29/04/2024 Bruno Migue¡ Da. Iva Belem¡ BACIMCHILD) Rol! na Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 RS 40.00 CELIA PRUSS CRA: o na¡ INAMUULI) Urgên .a UI, Mame Augusto Vaz 40m_ 40.00 534 19/34/2024 CJCERO ALVES DA SILVA cwwo ROTINAIADULTI Dr. Mauro Augusto Vaz 40x10 40,00 653 29/34/2024 'cus-zon Lim: Lau ' do ;COLUNA LOMBARMDUL Dr. Maura Augusto Vaz 40,03 I 49.00 ese zeloa/zozc IGU hermn Alencar Alves TL' TORAX Matheus Nasumento Dias de /Mmexda 443179 I 40,00 637 29/04/2024 658 29/¡34/7024 Hvam D05 Reis Schnut 705w( ROTINAIADULT) Dr. Mauro Augusto Vaz 40,09 40,00 ABDOMEN SEM CONTRASTEÍADULT) Gr. Mauro Augusto Vaz 40,00 ' 4000 559 29f04/7074 IJOSÉ CARLOS DA SILVA OSE CARLOS DA SILVA ABDOMEN SFM CONTRASTEMDULT) D!, Mauro Augusto Vaz 40.00 I 40,0C E50 19/04/'2024 103k GUSTÀVO ALVES DÁ SIIVA ITORAX ROTINAIADULT) Imernaco Dr. RonaIoo Soares Fernandes (z) 40,00 40,00 661 29/04/2024 as) 29/04/2024 JOSE GUÊTAVO AIVɧ DA ÊILVA TORAX ROTINAIAQULT) internado nr. Mauro Augusto Vaz 40.00 40,00 IOSE GUSTAVO ALVES DÁ SILVA jgncuwkouu) internada _nr Mama Augusto va: v. x 40.00 150/JJ 553 29104/2024 IOS( GUSYAVO ALVES DA SILVA C0 IOVELO DIREITO Inlcrrgdc ny. Mauro Augusta Va¡ 40,00 40130 664 29/04¡'2024 JOSE HENRIQUE D05 SANTOS Inaoomem SEM CUNTRASTEIADULT) Imerñmdo Dr, Mauro Augusto Vaz RS 40,00 40700 55s 29/04/2024 bbã 19/04/2024 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS ABDOMEN SEM COkTR/\SIEMDLITI !mamada Dr, 'Vlauro Augusto v4; HS 40,00 40,00 557 29/04/2024 KAROLYNE BATISTA LOPES ABDOMEN SEM CON IRASTHADLÂLTI (Jrgéructa Dr. mauro Augusto Vaz RS 110,00 401)? KAROLVNE BATISTA I OPES ABCOMEN SEM CON ÍRASTEMDULTI Llrgência Dr. Mauro Augusto Vaz P3 40,00 4040C sua 29/04/2024 Marcílenc Alves Da SIIva COTOVELO DIREITO Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 40,00 669 29/04/2024 WÂRI DE LOURDES BAÚSTA DE DUVEIRA CRANIO norwamoun) RD! na Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 ¡IQDG em zs/oa/zoza a7: 29/:4/2024 RÉBECAELOISE OLIVEIRA NUNES CRANIO E FACE Dr, Mauro Augusta Vaz :0,90 MLOC 672 29/04/2024 ?EBECA ELOISE OLIVEIRA NUNES CRANIQ E FACE Dr. Mauro Augusto Vaz 40,95 TORAX A33 E COM CONTRASTEIADULT) Dr. Vlauro Augusto Vaz 40,00 673 29/34/2024 ROSANI ANDREOLI TORAX ASUOME COM CONTRASTHADULÚ Dr. Mauro Augusto Vaz 40,00 E74 29/04/2024 ROSANI ANDREOLI ROSANI ANDREOLI TORAX ABOOME COM CONTRASYEIADULT) m. Vlauro Augusto Vaz 40.00 675 25704/7074 E76 29/04/2014 Rasetê De Fatima Rech Muller AIJUOMEN SEM CONTRAÊTEIADULT] m. Mauro Augusto Vaz 404W 677 29/04/2024 Roseli De Faxima Rech IVIuIIer ABDOMEN SEM CONTRASTÉIADULTI Dr. Mauro Augusto Vaz M00 YORNOZELD E ?E DIREITO Dr. Mauro Augusto Var v; a: 40.00 678 29/0-5/2024 Sergio Damel Garcia Palm-ero TORNOZFLO E °E DIREITO Dr. Man's Augusto Vaz 40,00 57g 29/04/2024 5a:: 251/0412024 Sergio Daniel Garcia PaImew VaIdeníIson Martina De Fwtas COLUNA LOMBARMDULT) Rot¡ na Dr. Mauro Augusto Vaz 40.00 681 30/06/2024 Adulon De Sauna Silva AGDCMEN SEM CCNYRASTEUXDULT) Urgônma Dv. Mauro Augusto Vaz mmmm «narrar 40,00 Ad Ion De Souza S =ABDCMEN SIM CGNIRASTEIABULTI «Lírgência Dr, Mawo Augusto* az 40,00 682 30105/2014 22UNIDADE HOSPITAL EUCLEDES HORST ,Isnwro sem os sub¡ sk) LUCAS CNPJ: 96295554/0008-35 RELATÓRIO u: FAYURAMENYD POR UNIDADE PER¡ DO. 01/04/2024- 30/04/2024 OMOGRAFIA Contrato: 0312022 amando no EXAME PRIORIDABE MÉDICO CU. VALOR UNIT. VALOR rom. SEE DATA LAUDO PACIENTE ABDOMEN SEF/I CONTRASTEIADULT) urgénua 11.» 'Vlzuro Augusto Vaz m a: :0.90 I R5 4003 683 30/04/2024 Aduana Mana a Ca ' uhioli Sgchz ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULT) Urgêncía Dr. Mauro Augusto Vaz m. n: 40,00 F RS 40,00 654! 30/04/2024 Akamir Geraldmo Gavãlan TC TORAX Roma 0'¡ Sarah Vilorell¡ Haddad L ma 40.00 R5 :$0.00 ess mea/2024 ass 3 ' alznza Anmmc Bnnííacio Das Santos TC DA FACEMDULTI Intemadc D . Mauro Auguatovaz «o,oo I as .mou Clara Sofia Alves De Sousa TC JOE HC esauugggg Urgência Dra. SarahVitoreI Haddad Lima 40,00 4006 em 30/04/2024 Cnsuanê Mana DOS Santos ABDOMEN SEM CUNTRASTEIADULT) Uygéncna c Mauro Augusto Vaz .4 40,00 50,00 683 30 'II/2024 Cvistvane Mana Dos Samos ABDOMEN SÍM CON IRASTEIADULTI Urgência Dr. Mama Augusto Vaz 1109C 40,00 682 30/06/2024 59o 30/04/2024 Elaine Perenra Bento CRANIO ROTINMADU LT] Urgêncca Dr_ Mauro Augusto Vaz 40,00 40,00 691 30/64/2024 Geni Mame* Cunegundes CRANIO RGTINAIADLLTI Rotina IDr, Maura Augusta Vaz 405V: R5 !uma Hehzva Souza Fere ra Da SIIva CRANIO ROIÍNAKHILDI TC DE FACE Internado Mauro Auguste Vaz «mac as 40.00 692 3G; 'tl/2024 Heiena Souza Pare ra Da .Silva CRANIO RCTINAICH LD) TC DE ¡ACE I (amado Dr. Mauro Augusto Vaz vunhvnwvxm 1. axzaaxm??? 411,04: as 40,00 w3- 30/04/2024 6M 33/04/2024 COLUNA CERVIQL E COLUNA LOMBAR Rotina m Mawo Augusto 'faz m z v» 40,5) R 40.03 G95 30/04/2024 COLUNA CERVICAI E COI UNA LOMBAR Roma Dr. Mauro Augusto Vaz v. c: 40,00 40.00 Jan son AhgeIu Do: Santos Gomes !Ie Iesus CRANIO ROTINAIADULTI TC DE C CERVICAL Urgência Dr. Maura Augusto Vaz m a: 40,30 40,00 6% 30MM/2024 Ja, son Angeia Dos Santos Gomes Os Jesus CRAVIO ROTINALÀDULTI TC DE C CERVICAI_ Urgência iDr. fxñauro Auguslc Va¡ 40,00 ii 40,03 697 33/04/2024 ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULT) Urgên a Dr Mauro Augusta Vaz 40,00 "i3 40,00 59a 30.104/2024 595 311/04/2024 Jorge Jus ' o Jorge Jus! o ABDOMEN SEM CONIRASTEIADULT) Urgência Dr_ h/Iauro Augusto Vaz 40,30 as Jose Tnec Va*en(im Da S a Correwa AEDOMHCHILDI inmrnado Dr. Mauro Augusta Vaz 40,110 R5 700 :mm/2024 < 7m sa/wznzn Jqggjhpo Vaoentim Da S va Cgggua Aaoomacnup; Intemado Dr. Mauro Augusta Va¡ mwwwmm «Kazaa 40,00 R5 Laura V (oria Da S v3 Oifveira ABDOMEN SIM CCNTRASTEIADULT) Urgêncla m. Maua Augusta Vaz 40,00 FIS 7:71 30/04/2024 Laura V faria Da SINE¡ Oliveira ABDOMEN SIM CONTRASTEUÀDULT) Urgé :Ia m. MaLro Augusto Va¡ u» z 40,00 R5 7m ao/oa/mza 704 3o/o4/2o24 LEONDIO DA SILVA ABDOMEN SEM CCNTRASTWADULT) Urgência Dr. Mauro Augusto Vau 40,00 R5 70s 30/04/2024 LEONDIO DA SIVA ABDOMEN SEM CONYRASHQÀOULT) Urgénría Dr IvIauro Augusto Vaz Marceu: Wisniewskl ABD SEM E PORTAL E IARDIAIADULTI Urgência D1. Mauro Augusto Vaz 706 30/04/2024 Marceu: W mewsk¡ ABD SEM E PORTAL IÍ TAROIAIADULT) Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz 707 30/04/2324 70a 30104/2024 Maria AIIne Sama: Vieira ABDOMEN SEM CGNYRASTEMDULT) Rotina Dr. Nlauro Augustc Vaz RS 709 39/04/2314 Maria Alma Santos VIevra ABDOMEN SEM CCNTRASTHADUIY) Rotina Dr. Mauro Augusto Vaz R5 Mana Ines Ruzzon CRANIO E FACE Urgênna Dr. Mauro Augusto Va¡ RS 11a 30/04/2324 Maria IHL^> Ruzzcn CRANIO E FACE Urgência Dr. Mauro Augusto Vaz RS 711 30/04/2024 717 30/04/2024 MARIE “ GOMES DE SOUSA AED SEM E ?ORTAL E IARÇJIAIADULT) Rotnna Dr. Mauro Augusto Vaz MARLENE GOMES DE SOUSA ABC SEM E °ORYAL E YAKJIAIADULT) ¡Iütina U'. Mauro Auguste Vaz R5 713 so/oggozaUNIOADE' *IOS AL EUCL|DES HORST *asnmesocmosssbssíow CNPJ: 95.295.654I0003-35 Contrato: 0312022 vERIDDO 01/04/2024- 311/0412024 Moo/Al IDADL TOMOGRAFIA RELATÓRIO DE FATURAMENTO POR UNIDADE um LAúno I PAémNrÉ - assunção no EXAME PRIORIDADE I Mecum QTÍ vnonuunr. VALOR-TOÍM sm. " ASDOMEN SEM CONTRASTEIADULT) ,Rotina IDI. nnaura Augusto Vaz RS 40,90 RS 40,30 714 30/04/2024 NIarIcne Gomes De Sousa TC ABDOME/PELVE Urgêncm IDra Sarah 'Morelli Haddad Una R3 50,00 RS 40,30 715 7:5 soma/2024 30104/2324 NataIIy Vitoria Silva Víelra Nalailv \ílmna Silva Vieira IC ABDOME/Ph( VE Urgência_ Dra. Sarah Vníoreíí¡ Haddad Lima RS 50.00 RS 40,50 VALTEMiR VIFIIIA DO AMOR DIVINO CRANIO ROTINAMDULT) Hanna Im. Maura Augusto Vaz 40,00 R$ 40x30 717 30/54/2026 VAN KAKE; ,CRANIO noTnu/«cun o) Urgêncua Ior. Mauro Augusto Vaz 40:00 RS 40,60 (L5 30/04/2024 I YOTAL 712 R5 40.00 RS 22.720,00::._. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Êuwçíeââãâãão? É SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ;a-“Fayf 1 w l x NOTA FlSCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e @Q2024 09 i :re \Jnrm 5 JJ FN-RYWÀ PRESTADOR DE SERWÇOS 3 21212064/&101 ›26 *Hs- z gw,- Ntmuapal &HLOZSS &,112; JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS C» AV NOSSA SENHORA DO SABARA 3390. SALA 2 « VJLA EMIR - CEP: 04447-010 .mm São Paulo -F SP TOMADOR DE SERVIÇOS Snmal ¡NSTYTIJTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS 96.295.654/D008â$ irw«:4rz«_a<› .veux AV BRASIL 1629 - CENTRO › CEP'. 78360000 É w Campo Novo do Parecis .IF MT Frrmni -~ lNTERMEDlÁRlO DE SERVIÇOS Ivrzraciíkzmíy. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVSÇOS .=. gemrâr nr: mñdulmz: 2;,;1;I.«1c'1/I;*Jl.; 2':: '› vALoRÍoTAL no sêívtço = Rs 2401.00 M" “m” ____T _ _4 M¡ *a'.3zn›.='n1r~t~:nç 3m OUTRAS INFORMAÇÕES 'ra 1.a* n** R: :r varia: m» .u E?? rygzarxta- :wo ?Ann-ma ;JSUTUTÔSCCNDESHÉESÀÔLUCÀS CNPJ: 96.295.654/00O8-35 Contrato: 013/2022 a maetuía kim*Relatório de Serviços Prestados ?W053 436150 W Protein: i cum *isizosimooiae f:: raracalzêls Acessos ao software SlG por Usuário A., “O55, SENHORA ÍÍÉQÀÍESJSFQ: Í: e' ' ' 7 ' ^ Nota Fiscal: 1007 "tomem" Período: 0110412024 à 30/04/2024 vma 1 ve 7 Informações do software Modulo SlG Financeiro Possibilita a gestão ñnanceira contemplando o controle de Contas a Pagar, Contas a Receber, Folha de Pagamento, Geração de L ote de Pagamentos com exportação de arquivo CNAB para importar nas instituições bancárias. Agiliza o processo de Análise de Contas a Pagar pro setor de contabilidade e Autorização de Contas a Pagar pro setor fiscal. Controla as Certidões Negativas dos Fornecedores. Importa planilha de pagam entos da wntabilidade. Controle de Orçamentos por Centro de Custos e anexo de documentos, Geração da Prestação de Contas, Assinatura Digital (carimbo eletrônico) para PDFs anexados na aba de Documentos de Contas a Pagar. Módulo S|G Compras Gerencia todo o processo de compras. deste a Requisião de insumos da unidades, Cotação de Preços, geração do Mapa de Compras, geração das Ordens de Compras. Penal exclusivo para o fornecedor preencher a colação. Envio de email para os fornecedores da cotação na abertura e encerramento da cotação de preços, importação de Requisições de insumos de unidades que não trabalham conectadas no mesmo ban co de dados da Sede do Instituto. As informações são lançadas uma única vez no sistema e disponibilizada paia todos os setores, possibilitando a integração tot al da instituição. O SIG utiliza banco de dados Postgres e roda 100% na web baseado em HTML5. Pode ser instalado em nuvem ou localmente dependendo da infraestrutura de cada projeto. O Backup (Cópia de Segurança) e' feito automaticamente e salvo em nuvem (FTP) desde que haja espaço no disco local do servidor alocado no instituto, Relatório de Uso do Software no periodo de 01/04/2024 à 30104/2024 CONTRATO DE GESTAO N° 003/2022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PARECIS - MT Data Hora Nome do Usuario de Acesso operaçao IP Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.654/0008-35 Útrüá/ZQZJ uma-sa ANDREA SANTOS Irllirallzaçãw de Sessão 1924580_ ia OUCáiWlYA ea 14110 FRANCISCA AURIÉ Ni: DA CRUZ DOS SANTOS iiiic zação de Sessão 10,0 DJE alien/2024 os: rw rrwiciscA AURIENC m CRUZ nos SANTOS inicialização de s "o m. as OlIUAFZDZ/l 05h11m Rhayzo Silverio Borges da Silua IHKAHHIdÇaO da Se? |92.l6B_0,135 Ot/EAIZQZA tis-mi Rhayza SlNéVlo Borges da siie Inicialização de Sessão 192.*«58.D.l35 mu, 24 m4 2o aiia-,qa Siivélio Borges da SlNa inicialização do Sessão 192.159 o iss aim 44 l 1,55 lNGRID GONÇALVES inicialização de Sessão l38.l nan 199 O1 time:: l :a mma wiiii Inidalizocãa de Sessão usao 01›G4i2024 i . m, TANIA ZÀNlN imoaizacàc de Sessão do. ,em til/0412024 lt 57.37 Rhayza Sitvàrio Butgea u.: Silva lrvtraiízaçâc do Sessão 192 resinas oi-oiizoza mu: LUC| PAULA ressaca GOMES piniizirio iniciam¡ me Sessão 0110412024 t5. t5 as LETICIA CAROUNE o¡ FREITAS w iza o de So ' oooi/202: táztllã EUSANGELA :LESSANDRA TAGLiASSACl II ülicdi2ü2íi l 56 DANtEL FIDENCIO 01/[3422024 '- i6 ÉLISFúGIn A AI FSSAVDRA TAGLViSS/&Cñl inicialização de 385530 04040024 15 .t6 CHIRLE! DA Sil VA IAON !EIRO lrúdaiizaáo :le Sessão 1924581138 Dilmllüiô t6. '29 EUSANGELA Al FSSANDRÀ TAGLIAssACHI Imciztização do Se 1o I92.163.0.l27 D1 'Ud/2024 16:16:66 CHIRLEI DA SlLVA MONIEtRU l'ii^ial. .ação ce Soa. Õa 1921580133 ciiiirrzozi tê 47,35 GEZIMARA FRElT/«S Ini :darão ue Sessão 45 7 '3 54 o trama.; 17Z3A9 LARYSSA (SAI-TCE: ÍIWCIUMQÇÕO de Sessão 1901620128 unica/2024 - DANIEL FiüENOO lricializaâo de Sessão wo «tz/0412024 DANIEL FIDENOO Inicialização de Sessão i 021349024 LUANA amar-zero Iiiiciaíiz o de Sessão 45 imensa opiniao» NAlLA FERNANDES in m ação ae Sessão 192 159.0 28 o2ic4f2324 NAILA Feeisiiwoes o ue sessao 192 158,018 02IOAi'2324 06:13 25 ELIANE NASCIMENTO ipi: de Sessão 56 r . iaz OZOJFZC-Zá 09.30.24 .lACKEliNE SOARES mamar: zaçaode sessao W BE m w mz W 022142024 oia-ms miami-in CRISTINA aaiwri TEODORO u: LiOURA Iniciailwçãu de Sessão |9Z.l58.0.l2' 0B047024 m 21 55 IE HCl/i amor M; oe FREITAS ln cia cação de Se ão . as¡ 13.54 02:04 024 um 2a LUANA manero IRL atum de Se ão C J. 4§.17Z.7_O.t86 02lü4J2O24 lü 41 or Luci PAULA REBECA GOMES PlNHElRO Inicialização de Sessão _ 42.7 'a »4 cziwzcza m2 54 ARIANF sas-ii inicialização aii sessao 192,|58.0.109 52041202: . v ELIANE nrisciiiitm o wciahzaceo do Sessão ' '91 *95-“55 oziczizioa :uma NASCWEIITU Iiicialízaçáo ae &essa; i92,i6~3.o.1§6 ozroiaazi JACKELNE somas FERRElRA Iniciaiizaçâo da Sessao 192 issoa. aziomczi DANIEL rioeiieio lmcialvacão de Sessão 'W ° 53 02104/2024 LETlClA CAROLlNE DE FREITAS ln ::luxação de Sessão 45.7 13.84 czieuzozi .iAcxri INE SCARES FERRElRA zação ai, Sessão azia/2024 FERNANDÀ pesam ouzoss on SILVA ImEHiIIIRÇÀi: de Sessão oziczizaza oAriiEL rioeiioio Ill auzaçãv de Sessãu 02204/2324 FERNANDA :enem GUEDES m SlLVÀ lricraIiLaçáo de Sessão ozmiizozi NAlLA FERNANDFS Iniciaiizaúo se Sessão ozioiizozz I-'í-RNANUA V! RHRA ouencs DA SILVA lnwiatização de Sessão NAII A FERNANDES inicialização o» Sessão *JANift FIOENCtC iiiiciuiizaçao de Sessão Ritaylã sirvam Borges da &íva Inicialização de Sessão ii/iiui Fgizrxixiupgs inicialização de Sessão . LUC| PAULA RF, BECA cones =iniisino Inicialização de Sessão i l . . NAILAFERNANDES Ín aiii¡ ^ de sessao g _ -9 !tt 0336412024 10:06.43 JACKELlNE SOARES pensem ?Mw W osioiizozr 10,10-za GFZlMARA FREITAS _ 427 'W admiram 103207 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO inimiizaçsu de Sossoo (17433-t _ 03-042024 rosa 'i4 ELIANE NASCIMENTO Inlctâilzaçêo no sessao 131-155 0~ U6 LE TiCIA CAROLíItE os FREiTAâ :matizes-an de Sessão *5-7-*3-34 _ KELLY Mziirrizirio SANTOS inciaiizaçào de Sessão @E 0.96 190 n SIE- Sisterna-lntegrado de Gestão - Financeiro - Versãoslõíõo Ç Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados t, A V V V Acessos ao software SIG por Usuário o' ~ ' r 4 Nota Fiscal: 1007 Período: 01/04/2024 à 30104/2024 Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NQYO DO PAREC|S - NOVO 0004/2024 13 0723 MARCHA ARAUJO 1 Iuçao 4o Sassa 03704/2024 LAnvssA GARCEZ I 03414/7024 ANDREA SAN! os ln/c/elxzaçãu de sessao 0. 4/2024 LUCI PAULA RkBbCA GOMES ?INHEIRO InacsaI/zaçào de sassào 0004/2024 PAULA BUARQUE Irmciasaza-:áo de sessao 030412024 ELlS/\NGLA 4155534404304 TAGLIAssACHI In/c/alizaçãz) o.- Sessão 03040024 14cm me soAREs FERREIRA InIÇIaIÍZaçHU de sessao 01042024 rRANc/scA AURIENE DA CRUZ nos SANTOS I/I/c/alização de sessao 03042024 ANDREA SANTOS Imciauzeçào de Sessão 0004/2024 FRANCISCA AuRIcNI: DA CRUZ nos SANTOS Iniuanzaçào de Sessão 0344/2024 h/¡ILA FFRNANDES Inic/al/za *o de Sassàu 03/04/2024 :IA/m FIUKNCIO III/Cia/ua ao ao Sessão 0:04/2024 NATALIA MOTA !rue/santa o 00 Sessão 03414/2024 DAN|FL FIUENCIO In/c/aãszação de Sessão 0404/2024 DANIEL HDbNCIO In/cíanzaçáo de Sessão 04040024 KAMILA MACHADO Ina: a/¡La 'c de Sassão 04/'04/2024 NAILA FERNANDES Irma' o de Sessão 04002024 LJC( PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Imalizaçso de Sessão o4:04«2024 JACKELINE SOARES FERREIRA I/ucIal/zação de Sessão 04040024 ANDREA 540105 Inicial/zação de sessão 040427024 KAMILA MACHADO Inicia/nação da Sessão 04404/2014 GEZIMARA FRFJTAS In/cia ¡zaçàu do Sessão 04104/2024 \MRCFLA PRAUJO Imc aIizaçau de Snssác 04.044/2024 ELIME NASCIMENTO Inmm zação na Sessão 04042024 COMPRAS xMl InIcIAI/nçao ce sessãa 34040024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGI |AS$ACH| I/\xc/a//zação cc Sessão 0404.2024 ANDREA sANTos Imülaí-laçãü se sessao 04/04/2024 NAII A FPRNANIJFS Inxciahzaçãz) Ce Sessão 04104/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA In/c/a/«zaçáo de Sessão 04404/2024 JACKELINE soAREs FERREIRA lnlcIal/zaçáa de Sessão 04/04/2024 GEZIMARA FREITAS ~ - a: de Sessão 04434/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA - ao ax 505530 04040024 DANIEL FIDENCIO f II: 'o 0o Sessão 04404/2024 LAvsA moos BARRETO lnlctaIIz/¡çào 0a, Sessão 0404202: DANIEL FIDENCIC In mala/açaí¡ de . ' 0404.0024 NATALIA MOTA ln calizaçã: a4 s sa 04:0' 2024 LUC| PAU_A REBECA GOMES PINHEIRO \nic/aüzeçãc 4:.- Stssà/u 04/ 014 I acc PAU. A RFBFCA soL/rs PIM lElRo Inic/a/ ação de Sessão 054341202». mms_ FIDFNSIO ln/cla ação 00 Sessão 0004/2024 LLIANE NASCIMENTO Irucaa/u ^ de sessão 0504/2024 NAILA FERNANDES In cum/zação do 5055230 0004/2024 J/\CKFI INF scmsss (Hana/Ra l/IIr/a/waçãn 04: Sessão 05/'04/2024 GEZIMARA FREITAS lnnal/¡açãn de sesxão 05004/2024 EL IANt NASCIMENTO lnxcializaçâb q» Sessãa 05004/2024 LARYSSA GARCEZ tnnaaI-zação ce Sessão 35.04.2024 NAILA raaumoes Inxc/ de Sessão 0504/2024 Luc¡ PAULA REBECA GOMES PINHEIRO |V\ alizaça de Sessão 0504/2024 LARYSSA GARCEZ 05:04 024 GEZIMARA FREJAS 05404/2024 L/\FVSSA GARCEZ 05404/9021. ELIANE NASCINENWJ M a! 13950 ce se* e saum/2024 FRANCISCA AURIENE DA CRUZ 00s SANYOS In ;ão d:: Sessão 0004/2024 CHIRLEK cA sILvA I/AONTHRO IrIc/alnzaçân d:: Sessão 0004/2024 FERNANDA PEREIRA 005053 DA su vA Iniczallzaçãn de S: (Is/0412024 JACKE¡ INE SOARES FERREIRA InmaIIz/.Igão c», S0. GEZIMARA rRL/ms lnsclahzação de Se ANGELITA CAVECA In/ma/«zaçàn do sa GHz/mw na¡ IAs Inmakzaçãn da Sc. GEZIMARA :Ren/Is InIcIaY/zaçâo d:: Se ' ANDREA sAN 1 os Inmanzaçao de Svss' 05.114/2024 05043024 0004/2024 5504/2024 08/'04/2024 05054/2024 03014/2024 [Iô/UNION (IRIÍWÍÚZA 03591120243 0004/2024 05704/2020 (Jim-UECE @OJ/2024 @Mil/TON 08014/7024 Õãñí/'Yüld @Ná/ZON 08101/2024 05014/2024 OMJUZUYâ _IACKEUNE SOARES FFWRFIRA .IACKEUNE SOARES FãRQEIRA LARYSSA GARCEZ EIJANE NASCIMEN TO COMPRAS X541¡ IIhcIa/Itaçân de Sessão DANIEL FIDENCIO Im( a ;zação de Sessão ANGEl ITA (LAVFCÀ Inic/ah ção ::e Sessão JACKEI INF SOARFS FFRREIRA Inu, a de Sessãn JACKELINE SOAFKS *tRREIRA ?zação de Sassão NM ALI/x M0 I /'\ Imc/a/ixaçjo a4 Sessão Imç/alizaçâu 44 Sessão IníuaI/:açàn a4 Sessán Iaiaahinçáo de sessao FRANCECA AURIFNE DA CRUZ D05 SANTOS FRANCISCA AURIFNF DA CRA/Z DOE SANTOS FRANCISCA AURÉENE CA CRUZ DOS SâNYOS DÀNÍEL FIDENCW !nim/J ?amo de 30 NAILA FERNANDES WCIAÚJRÇÂG de S255 ELIANE NASCIMENTO lnicIal/:açào de Sessàc JÂCKELNE SOARES FERREIR !rir Izaçãô de Sessão ANDREA SANTOS Sessão LÀRVSSÀ GARCEZ (mm/unção de 565550 ANDREA SANTOS ' 'u du Bass' | UANE- NASCIMÍL-NÍO lu. :i1: o 9a S255¡ GEZIMÁRÀ FHHÍÁS Im. 42a ão de Sessãu NATALIA MOTA ImL Iimçáo dc Sessão DANREL FIDENCRO lr//c/ahmçan 00 Se são LUANA BARRETO ¡n/ctalrzaçau th! Ses: FRANCISCA AURIENE- DA CRUZ DUS SANYOS In/cIa/¡zaçào de sessao lE1IClA OWOLINE DE FREÕTÀS In cidiza du Saxsào LARYSSA SÀRCEZ lmcla açao de Sessão ELISANGELA ALESSANDRA TAGl ¡ASSACHI !nlthlízaçan da Sessãn | UANA BARRETO InluahzaLco !JD 595550 JACKELINE SOARES FERREIRA lniníahzaçêo de Sessão paoess - sem.: 4g P/ojelos CNPJ* 21 212 000l -15 Av 440554 SEM !OWA 00 sAaAaA, 20 v SMA 7 04443016 - CNPJ: 96.295.654/0008«35 03010030001 o¡ sm sin um; CNPJ: 96.250.654/0008-35 Contrato: 03/2022 a Iwo › s» www :vagas cem Lv Pag m¡ 2 oe 7 !P \EZJÉED 253 192.1GS.0,'/3E 19116.0 78 45.7 13 B4 192.168 0,253 792 '68 0,12¡ 192 '68 0.54 |U.0.(l 77, ¡QZJMOJS 103.032 192 1580 28 'v0.0.0 55 138.117 54H99 '“ .58 #511354 192 158 0.91 792.1 .O 7B ?38_117nu. i9 45 7.1¡ 84 \97 NS f) ' . 192 1680 ms 192.168. Pa? 192Jé5 I) 94 10.0.4158 192.168!) *.28 10 0.0.5!! 138.11? 60.199 45 7.13 84 455.7 13 BA 19? 158 O 25 05.733 à# 192.368. ,A351 45 7 ' 3 B0 ISZISB 0.136 19? \680 156 1G O 0 72 1921681* 88 192,165!) '06 1911610 94 45 7 i3 Bá 179 H3 52 136 7 1384 .1384 1011.0 55 119.113 a7 '36 197.1' 192 IGE. 138 H7 64"/ X99 (0.0 0 72 10.00 72 103.0 72 13B.1|7 90 199 192,0: 0 se 182.165.0.144 nani/sexys 138.1 17.60 199 ;SX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1.0700 › Documento. 551001 ›Relatório de Serviços Prestados ?W655 4305030 4° ?Mem , . _ . _à Acessos ao software SIC po¡ Usuám N' NOSSA swwwfgn Y'§ b-IAAMIILI skPwic-SP * ' “ “ Nota FIscalz 1007 ““”'°°9““'“" Perlodo: 01/04/2024 'a 30/04/2024 ?#51033158 7 Data Hora Nome do Usuano de Acesso Operação IP Chentel 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO CNPJ: 9G.295.654I0008-35 IImsaaLwa ELIANE NASCIMENTO \rucrahzaçáa de sessão 19? 158 A s: 00040024 GEZIMARA FREITAs lmdalrzaçã: da sessão 45.113,34 sao-snow JACKELINE SOARES I &RREIRA Inseeanzação oe Sessão 192.165.094 oom/2024 .ARI/ssa GARCEZ IMIaIIIJÇaI) de Sessão 1911681) 13a oww/zm ELIANE NASCIMENTO In' íahzaçâo de Sessão I92.Iea.o.Ise IINIIIImA NAILA FERNANDES In oIizooIn ao Seasàc |92.|6ê.0 2a 0304x2024 NAILA FERNANDES Ini-sohzaçao de Snssão I92.I55.o.2s atacama LucI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ImcnIIzacaa do Sessãa 45.7.13 ao :Ia/amou UANIEL FIDFNCIO Imciañzacão da sessão *.38.1I7.60.I99 091m 024 NATALIA MOTA IrIcIaIIzzça-a dc sessão 13a 117.50 199 oareazcza NAILA FERNANDES InIoãI¡ ção ce Sessão 192.168.028 mae/2024 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO !nIcIalxzaçào oe sessao 45.713,34 095040524 ELIANE NASCIMENTO IIIIcIaIIzaçãu de sessao Igznaoo Iso 091040074 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEiRO Iwcíalwaçáo oo sessão 45.713 a4 namwozo ELIANE NASCIMENTO Imoomoao de sessao 1921660156 590mm .IACKFLINF soAREs I ERREIRA In :Imitação de sessão I92 166.034 cem/2024 GEZIMARA FREITAS lnwcwização de sessao cam/2024 LUcI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Irrniaízação de Sessão @maca ALIIIIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA Ino-a Mação de Se sào mamar JACKELINE SOARES FERREIRA lnIc: zação da sessao Iãamaosa OQNJMZOZA ELIANE NASCIMENTO InIciaIILaçào oe Sessão 191 168 D 156 oezoonoze NAILA FERNANDES Inicralizzçào ee sessão 192.168.0.215 oom/202: JACKELINE soAREs FERREIRA lniualIza/;âo de Sessão I92.Isa.o.9«a QEIIEWZOZA ANDREA SANTOS lwicialwygw de sessao 192.108.015 @má/2024 ELIANE NASCIMENTO ' In* 1531x155 carne/zu:: . : FRANCISCA AUFIFNE I›A cnuz aos sANTos 13a. 7.643.199 (Ie/canon II I ; NAILA FERNANDFS InIcIaIImçào oo Sessão I92.I5s,o.7a oemmou II I NAILA FERNANDL-.S Inicenzoeãe de sessão \92168028 @acalma III NAILA FERNANDtS I , cama/2024 II I NAILA FERNANDES :me auras/2024 II I . ELIANE NASCIMENTO zação de sessão oaIooxzoza I ;.21 ANDREA SANTOS Ização oe sessão 09/040024 II 31. JACKELINF SOARES FERREIRA IneiaIoeçoa oo Sessão usam/2024 II 32 GEZIMARA FREITAS Iníciaáiza o de Sessan »woman II M: Lucl PAULA NEaEcA GOMES PINHEIRO Imcrahzaçan de Sessão @WM/2024 III . NAILA FERNANDES InIcIaIIzação de soesãe . GSI/0412024 I - ANDREA sANTos Inidaiêmção oe Sessão 192 0.7x 033412024 DANIEL rInENcIo InIoiaIImção oe Sssão Isa¡ II.5c.I99 o9Ia4I2u24 ELIANE NASLÊIRIENTO IneoIIzoçáo de Sessão @2,1600 156 0910412524 DANIEL FIDENCIO InIcIaizsçáo de Sessão 138.117.60.189 IISIE-¡ÉZOZII NAIAI IA Nom InIcIãIIzação ao Sessão 138.117 somo 030412024 LARYSSA cARcEz Imoenmçào de sessao I9z.Isa.o.I 3a NAILA FERNANDES Inoaozãção oe Sessão 192.158.018 ANGELIIA cAVEcA In-cIaiIzação de sessão Ias 3E.|37.1~39 DANIEL FICENCIO lwc aIIzaçao da sessao 13a '1750199 JACKELINE SOAHkS rLRRI-IRA Ineemoão de Sessão I92 :as 0.94 LARYSSA sARcLz Inmxizsoão de Sessão 192.168 o Isa :IANIEL rIDENcIo lnIr lização os se -ãe |38.117.601% - DANIEL FIDENCIC lnIdaI “o de Scoss , H8 !17. a ImoA/?oze NATALIA MOTA ' . . 13a III. Ian ICÍCNZOZÀ ADRIANA CRISTINA BENAITI TEOGORO DE Mou-RA Inicialização de se. o Is›z Isa. 2a 1010412024 JACKELINE soAREs FERREIRA lnnjalização Je sessão 191m 94 !GIM/2024 ELIANE PIASCIMENYO Inoclattwção de sessão musa, Ise mma/2024 NAILA FERNANDES 192.156.018 IOIO-í/ZCEA ELIANE NAscIMENTo 192.165 0.155 104062024 GEZIMARA FREITAS ' ' -^ , ASJJBBA 1004x2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Imoiahzaçáo oo sessao 45 7.13.54 191040024 IINDREA SANTOS Iomatoação de Sessão m m 192.168.078 !HIM/ZON JACKELINE SOARES FERREIRA IrIcIaIIzaçaSo oe sessão 192.155 0.94 IuIw2n24 ELIANE NASCI. ' 'Io ¡nxiahzaçàa oe sessão a 00%'35 m m0 156 IaI-:mzoz: ELISANGELA A SANDRA nIGLIAssAcHI In l-zaçá:: ee somo ' - - I92.Isa.o.I27 IoIoI/:oze JACKELINE SOARES FERREIRA Inicia çao ae sessao Contra , 192m9 0.94 IGIMIZDZÓ CHIRLEI DA sILvA IIoNIEIRo ¡Iliuíahzaçãb oe Sessão r 1921559155 IoIc-meza KAMILA MACHADO Imvalmçào 4o sessão IuIoazzou NAILA FERNANUES IAIeIaII-Lação de Sessão IQIOÁÍÊCZ¡ NAILA FERNANEES Inhzialização oe sessão 12,/mama LUCI PAULA REBFCA GOMES PINHEIRO lnrcialma 'o «e sessão Icmovoza LUCI PAuIA REBECA GOMES PINHEIRO Incra Izeoão de sessão IOIUJJ2OZ4 LUcI PAULA NEIsEcA GOMES PINHEiRO ImcIa. zação oe sessao IOfOJJZOZA CHIRLE! DA sILvA MONTEIRO lnIc aíização de Sessão IIIOI/zoza DANIEL r IDENCIO Irvcomaçãn de Sessão IIIoII2o2I DANIEL FIDENCIU IrIIcIaíimçâu oe Sessão 11104/2024 NATALIA YOYA Iwal zação de Sessão IIIIIII2o2A LUANA BARRETO Immalizaçân de Sessão IIKMJQOZ-*I KAMILA IIIAcHAo-a Iniualizaçào de Sessão 11:04.70# NAILA FERNANDES zação de Seesàa Iuamoza LARYSSA GARCCZ Iizaçâa oo sessao 19216811135 ::rouzoza ELIANi NASCIMENTO Iozxõoo. Iso *U0-1í2C24 KAMILAMCCIIADLI 138117 50 !.99 HIM/2024 KAMILA MACHADO Iwxcnahzaçãn !E33 17.50.? 39 'v - LLIANL NASCIM¡ N I o InIeaIIzoçao ae ses o I92.Isa.o.I56 , 024 09 5I~5I ANoeLIIA cAVEcA I~~ açae de Sassao I59.38,|37_159 I !I'M/2024 os 52:43 ANGLJTA CAVECA Io- *Izaçàc de sessão 189 Jaunes III-team ' NAILA FERNANDES IIIICIHIILaÇàG oe sessão 192.155 0.213 11104/2024 KAMILA MACh/ICÚ IIIIoanLaoao de sessao 135.117 5015-9 11104/2024 IARvssA GARcEz In nação ee sessão 1110472024 LUANA BARRETO lnicsaIIraçán de Sessác 1UN/2024 GEZIMARA FREITAS Imciahzaçãn ae ses o 1110412024 NAILA FERNANDES Inoiauzaçao Ge sessão fl: :m4 JACKELINE SCARES FERREIRA Imclahzaçãü ne o \IAILA FERNANDES hmalização de 305W VSIVG - Sistema lntegídígcâestão - ÊÉSSIUBÍRelatório de Serviços Prestados ?W355 -G-sfãodwrunetos . , . cN$>J:2r.21206-1¡o<:0\ ~2r› P sã:: Auessus ao sohwa e SIG por USUBHO W_ ,mm skh¡_oüã›ãm¡iãjF;lãv-jêâ _ 5- ' * *^ ~ ' › Nota Fiscal: 1007 Wwwümh' Período: 0110412024 à 30/0412024 Pág-na 4 nel Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação 1P Cliente: 43 - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO CNPJ: 96.295.454/0008-35 »mma " JACKELINE SOARES FERREIRA cmuauzaçào ce Sessão Hiumcz: ANDREA SAMDS lnxua! zação ce sessão nramazn NAILA FhRNANDtS ¡vumalvawo ce Sessão n 9412024 ALDREA sANTos Iwmalnlaçáú ::e Sessão 114142024 EUANE NASCIMENTO ln cxauzaçàc. de sessão 1 1,3402¡ LUANA BARRETO Imciallzaçãxo ao Sessão -. 104/2024 CHIRLH UA SILVA naomsmo inicialização ne sessão 1 '04222024 DANÍEL HDENCIO lnlmallzação de Sessãu 12lüêíZCli KAMILA MACHADO !nicxakzação do Sassáu 1204/2324 EUANE NÀSCIM-&NTO ¡nimlimçán de Sessão 120472024 NAWJA MOTA ¡niuauzaçào de Sessão 139.117 ao 199 XZÉWLÍCQI. GEZIMARA FREITAS Inicbal "ão de Sessão 45113.84 12.'04r'202: ELIANE NAscmtmo Inw : , ' 1921681) 155 1334.7024 LAVSA ANJOS BARRETO Inicial 7,1910 dr, !SZAGBÀXSS 12343024 @ELITA CAVECA Imciahzaçãn da, Se ão 189,38 137 169 *20412024 DANlEL FIDENCIC Ia-cmznaçàa a:: sessão 135.117 50.199 :yzzaaumza GEZW/:HA PREHAS ¡nucm ção de as 7.13 a4 *Zíílvi/ZOM KAMIM MACHADO lnmah . . 138,* 17.604,99 az/Mzzcza KELLY MONTERO SANTOS lnactakzaçao de Sessão !as 0 96 me wma/za: NAILA FERNANDES Imclafnaçan de sessao 192.155 o 2a 12104/2024 NAIlA FERNANDES \nrcvallzaçaa de Sessão 192.! 1h25 (30412024 CHIRLEI DA SILVA MONÍEXRO tnaciawzaçãd de Sassão 192.168 O 58 12ruu2024 lAYSA ANJOS BARRETO wa: ua ao da Sassm 192 1680.36 UMM/2026 LÀYSA ANJOS BARRETO \92 $581) 36 manuela FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Irma' açãn de Sansão 192 msm 136 127040024 LAYSA ANJOS BARRETO ação de Sessão 192 \63 O 35 womoza LAYSA ANJOS BARREIO ' de Sessão 12104170" JACKELINE SOARES FERRERA 12~04f2ü24 ELIANE NASCIFJEtFO 010412024 EUANE NÀSCÍMCNÍO ¡nim! ::não de 54255210 12.04.2024 Ravena Lanssa aausta acvuns 15404/1924 DANIEL FIDENCIO !maia ma. de Sessão 150412024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACH¡ Iwc Hzaçáü de Sessão 1504.2024 O/\NDEL FIDENCIO ¡niualwaçào de sessão na H7 50 ms 15M-100M NATAJJA NOTA mimzzaçàu de sessao 13a.: n 50 :as 150412024 DANIEL HDENCIO Imciahzaçao d:: Sessão !IKEA 17,80. \99 $5¡C412924 JACKEUNE SOARES FERREIRA mcia v1 JL- S são 192.\6BvU.9d LARYSSÁ GARCEZ ¡nvoahzar ' 19? 155 D 138 DANIEL FDENCIO lmmahz. y 1381 39 LAILA FERNANCFS lmualz o 19?.1ív!1.Ll5 LUCI PALJLAHLHECA GOMkS WNHURO lmualízaçao 45 7.13 a4 NAI; A PWNANDtS Inictaltzaçãa ce Sessão 1924551) 2a ELIANE: NASCIMEHYO luna' :ação de Sessão 192.163,11 156 LUANA BÀRRETO Imcmlozaçáu de Sessão 45 177.70 ' ADRIANA CRÉSTHJA BENATT! TEODORO SE LECLRA de Sessão |9' AnmANA cmsnNA HENATTI IEODORO DE MOURA ae Snssñn mwasoça LE ncIA cmuunz os, seems lnucxatnzaçan de Sessau 45 7x3 a4 uma» ?MCHA30 lnicsabzaçàu de Sessão «3541750495» LARYSSA CARCEZ imuahzaçào de Ses<ãc ~92.1 . za xsoormo NAILA rznnmozs ¡nuauuçãa de s o *M4880 y ¡s/oazzoza :uma NASCmEENTC um »a izaçãu da Ses o x92 :asp ~^ asmrzaz.: KAMI. A !AACHAOO Inmalvzaçãn de Sessão 13a 1:7 eo - |5J04ü9c2< m ;me nuca-nuno ¡amwaçao Ce Sessão _ _ .mas a zss :somou LUCI PAU1 A RF A GOMFS nunurnno Ininmhz cc Sessão ,à i ¡ m_ u 45 13 eo 15. 4.7024 /ARYSSA GARC Imc¡ . .ao riu ãossãc ›' m” '99 !Sãm/ZJÚZA DANmL ¡IJEMIO Inzmanaêmr' e ' as o . A - '- v '- mzoarzou LAYSA ANJOS BARRETO unmuzaçao de sessao 1924550 as wma/au Rha-¡za Sdwno Bcrges da ?Alva Inmakwçàa ne Sessan _ 19215513 135 15104/2024 DANIEL ruueucuo Irma¡ zação de Ses o 143.117_ ao ;se 15:/amam LUANA BARRETO ' 45 17? ?Gfñõ manaus (ãFIIMARA :menu 45 7 '154 zxomzozu LUG) PAULA RE :cA GOMES PINHEJRO 45 7 115a !amou ADRlANA causam BENATT¡ resumo DE MOURA 192163029 _ !SID-IQOZÁ ELIANE NASCIMENTO . 1921081 15v :am/2024 DAN|EL FIDENOO Ir ahzaçãc de Sessão 13s 117.90 *.99 wazowoza I um P/«Ul A REBFCI¡ GOMES nmuemo Incciahzaçào ne Sessão 45.7.13 a4 »sro-mou NAIL A reszrmnczs lmcialnzaçãc ce sessao wmeaç 2a «mm/2024 (mma :msmo \mclanznçàm ue Sessão 13E,|17.\70.I$9 seromazo JACKELINE SOARES FERREIRA Imcmínação a» Sessão 1921522234 16304/2024 canas¡ DA sILvA :somam Imcnhzaçào de Sessão 192158036 «a/ostzc «mu FERNANDES xmmanmçao o», Sessão 192.153» 2a moaszcza LUANA sAzzazrc lniuahzavin de Sc: ão 45472.70 me :emana DAMEL FIDkNCIO Inzcbahzaçào de Sessác _ 13311159199 156412024 ANDREA sAmos Inmaínzaçao c s 'ssãn .¡ '“Q\=\ÚJÊ\ «,92 15a :na 1694/2024 ANDREA SANTOS v ;ao de .essas A É _ ut _ N 192 ass a rss ¡mo-::zozo LET|CIA CAROLINE DE FREITAS mação oe Sessão *NW .» kàrvatxxssxa . › as z :a a». 15104/1024 .AYSA ANJOS BARRETO mu.: izaçâo de sessao @sem ^ 19Z.*›68.0.3›ã (Gina/2024 GEZJMARA FREITAS lnicak o dc Sessão 15104.20:: KELLY MONTEXRO SANTOS Inema¡ ção de Sessão 113/0412024 JACKELINE SOARES FERREVRA «maauzaçso de Sessão noxmou 'MMA ZANIN Imcializaáo da Sessão mzmrzoza mm FERNANDLS Invaarizaçâo de Sessão vcxoa/zau NAILA FERNANDES Imciauiaçào de Scssãa 192 «as 0.29 «#045024 NAILA FERNANDES Inicwalizaçáo Ge Sessão 192mm o 2a 1amrzoza cum¡ e¡ nA ::zum «aomcnno \mcmmzçâo às sessao 192.13 .a as zsvomoza 'rAmA zAmN Imdmzaçãn de sessao 45,225 m 127 wrzcmzoza NAILAHLRNANDES ¡nmmaam m: snssao :s: !amava uromvzou NAILA FERNANDES lmmhzaçàn de Sessão 192 1532.23 mmnoza FRANCISCA AumENE DA cnuz nos SANTOS lnioiañzaa: de sessao 1o o o 72 Momo:: ANA PAULA ANTOS ¡nicraãzaçãn de Sessão 435.11 ¡ eo 199 Wlü/«JZOZA NAILA FERNANDES Inicmszacào ce Scssãc 192.168 o.; PGX Software S|G - Snstema Integrado de Gestao - Fnnancenro - Versao: 1.0700 Documento: 551001_ Relatório de Serviços Prestados “W355 *Não M ?ruínas a ,n Acessos ao softwale SIG por Usuáno Av vosso. 5941101::: fã l IL1.44741111lsa1-,1›m4o .SP *r “” “ '” * “ Nota Fxscal: 1007 mummons- Período: 01/04/2024 à 30104/2024 Págra 5 112 Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação IP Chente. 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO CNPJ: 96.295.654I0008-35 1740412024 09:17:42 LUCI PAULA REBECA GOMES 01111151120 !Mash/ação da Sessím 451131111 I 1710412024 JACKELINE SOARES FERREIRA Im :oaçao de sessão 192.155.12.941 1 1711412024 LARYSSA GARCt-Z Inlmalizaçáo 11s 51255211¡ 192.168.0.135 1 17113412024 NAILA FERNANDtS Iruclalização de Sessão 192.160.0.213 ; 11113412024 LARVSSA GARCEZ 19115311133 1110412024 ANGELITA CAV CA 20155 221155 1111412024 LUANA nAn 1 ~ 15,17¡ 70 «,35 1110412024 JACKELINE SCARES FERREIRA Inícm ação . são 19210011 94 170412024 NAILA FERNANULS Inmiamzacao de Sessã 1112.1550 2a 111042024 ANGELITA cAVEcA lnicmiizaçãn oo sessao 201.623.221 15s 1710412024 NAILA FERNANDES Inaciaüzaçào da sossão 102.155 za 1710412024 NAILA FERNANDES Inuclaiunçào de Sessão =92.15s.c.2s 710452024 GEZIMARA FRFITAS lmcíahzaçào de sessão 45.7.13 04 17113412024 ELIANE 114130111121110 Inmanuçào sessão 192.150.0.156 170447024 NA|LA FERNANDES \nmaliz çaa e sessao n I 1710401124 NAILA FERNANDES 1710421124 NAILA FERNANDES Imciahz ção ce Sessão 1710412074 NAILA FERNANDES Imcionzmio Ge Sessão 1710412071 NAILA FERNANDES Ironia ação de Sessão 1713412024 DANIEL FIDENCIO tnuwaüzação de snss~ 1710412024 ELIANE NASCIMENTO ln ação de ~ 1710412024 DANIEL FICENCIO Inu'. aluaçac oe sessao 17104120211 KELLY 14011121120 sANws InIoaIIz-aoào da Sessão 192 15a 0.253 131042024 DANIEL FIDCNCIO InIa-.avimçso rlz Sessão 130.117 60 19s- 1310417024 1511x1115 111130111101411) inicialização oe Sessão 192 1580155 1010412024 NAILA FERNANDES Iniaalúaçãe de Sessão 192 155.028 1220472024 LAvsA ANJCS BARRETO Imcaahzação de sessao 192.108.0.716 1310412024 NAILA FERNANDES ' de Sessão 102.150.0.711 1510412024 NAILA FERNANDES 192.103.0.213 1510412024 GEZIMARA FREITAS 15,7 _(5a 1010412021 Rhayza 3110110 Burgess 11a 511411 192 150 0 13s 10111412024 5111111151011 SILVA MONTEIRO 192.163.0.511 151012021 CHIRLEI DA SIL" 11101115100 192.163.024 100412024 01091.51 DA s JA MONTEIRO 192 105.005 1010412021 ELIANE NASCIMENTO 192.163.0.156 10111112024 NAILA FERNANDES 192.168.028 1210412024 011111151 DA 511011 1410112151120 192.150.0.317 10104121124 JACKFl INE soARrs FERREIRA Inmenzaoao ae sessao 192.158 0.94 01:24 LETICIA CAROLINE? nr FREITAS m »almação de sessao 45.7.1334 1310412024 NAILA FERNANDES 192.100.0.213 1110412024 LUCI PAJLA REBFCA GOMES PINHFIRO 45 7.13 a4 1340112024 NN¡ A FERNANDES . 192.105.023 1010412024 FRANCISCA 4111210145 0:1 1211112 nos SANTOS InIoIaLuaoao de sessao 135.4 17.150.199 1210412024 JACKELINE soAREs 15121451101 Inicialização da Sessão . 131142024 JACKELINE SDARbS 0021421104 \mcnahzaçáo oe Sessão 1010412024 LUCI PAULA RtBtÇA 130111155 01111151120 lmaahzaçáo oo Sessão 45.7.1304 1510412024 NAILA FERNANDES In omxizaçao as Sessão , 192.155.0.213 19111412024 NAILA FERNANDES In=cra.izs7ão de sessão m DE ' 192 165.020 1010412024 FRANCISCA AMRIENE DA CRUZ @os sANTos Imcahzação :11: Sessão m W m 1.0.0.0 72 1910412024 NAILA FERNANDES lnmaí' ção de sessão 192 153.020 1910412024 NÀELÀ 55120111053 Im' ção 11o Sessão Í 96 192.165 0 2a |.E TICIA CAROLINE DE FRIÍH As Imcnaluaçán oo Sessão ' ' 45 7 13 a4 Rhayza sxI-«éno Borges oa Snva Inuciaiwaçâo de Sessão i§2 15811136 LUCI PAUl A REBECA 501.155 PINHEIRO Iniualozação oe Sessão . 45.7 12.54 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Intaahzaçãu de Sessão 1 0417024 JACKELNE SOARES FERREIRA Irmamçâu de Sessão 1910412024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inioauzsçào de Sessão 19.04.2024 ANDREA SANTCS hiuahzapão oo Scssãa 1910412024 LUCI PAULA REBECA GOMES PIN' 15040 Icwailvaçãn os Scssa: 1910412024 104o 0107012 \IALDIVM Imcnahzacàc de Sessão 19.1041202-1 LUCI PAULA REBECA 001455 1211111511211 lmcaiízncísc a: Snssãe 1910412024 GlzllMARA FREITAS lmlahruçàn da Sessão 1910412024 ANDREA SANTOS ¡nnalzaçâo da Sessác 1210412024 ELIANE 1111500151170 Imcnauzacào de Sessáa 1010412024 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEiRO Imciaíhacão as Sessão 22.": 2394 01114151 FIDENCIG ImcIa ção oo Sessão 2212412024 NAILA FERNANDES Imc-allzação de sessao ' . 131111 11 1211117141055 Imoahzaçáo ue Sessão 192 155.0 as 0111411.; 11131514510 Ioioahzaçào de Sessão 1a 0.0.2 GEZIMARA s REITAS Inccvahzaçãn ue Sessãu 45 7,15 a4 ELIANE 11114302111 N10 1n1a1a1zaçao de Sessão 192.160.0.156 LARYSSA 91114022 Imdaiuaçàc de sessao 1921500 130 LEncIA CARoLlNk 02 ;mms 4 7 13.54 ANnREA 3104703 2.1680 7a DANIEL FIDENCIO ' / 100.0 2 220412024 ELI/\Nk 111151211111170 Inimahzaçáo de sessao “WN 1_ 11 › * 102 15a 0 151: zzzo41zoz4 0011121245 xML InLoIwa :e Sessão ^ - 115011013112101 192.151¡ o . 2211141207.; NAIL A 1'¡ 10101023 111101013 I . 225041202: NAILA FERNANDES 22104121724 JACKELINE soAREs FERREIRA 2210412924 ELIANE 141451111451110 192.168.0.156 2210412024 LETICIA CARCLINE DE FREITAS lnkuahzaçâc de sessão 45.7.1184 2210412024 ADRIANA CRISTINA BEN/UTI 1200000 DE 14001271 111101211: os Sessão 192.150 0.12* 220m0:: INGRID GonçALves lnislahzaç de Sessão 155,117 a0 199 2240412024 NATALIA MOTA 111m1 ;amo de sessao 133.117.312 109 2210112024 ELMNE NASCIMENTO Iwimaliução oe Sessão 102.153.0.155 2210412024 GEZIMARA FREITAS (nzciaiizaçãa oe sessao 45.7 13.04 2210412024 NATALIA M01 A In aooç e Sessão 130.117.60.199 2210412024 tUANE NASCNENTD lnwIaIIzaçau a sessao 192 168 6 2210412024 »orem/x CRISTNA amam 15mm:: n; 11011114 Inmzalwwçào de sessao 192.112.0.121 2210412024 GEZIMARA FREITAS lnidauzmo da sem: 45.7.1304 PSX-Software a Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados ?W555 - Geslão dv ?ruídos i. Acessos ao 501111512 SIG por Usuário Av NossA erwnarzf “É WYQDGEE Cannon) -socvam-ss* " v * 2 ~ ' '› Nota Fiscal: 1007 *WWã*-'*==°“" Penodo: 0110412024 à 350/0412024 Regua» 1' Data Hora Nome do Usuano de Acesso operaçao IP CIIente: 43 » |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO CNPJ: 96.555.654/0008-35 zum/2024 ADRIANA cmsnNA eENA1 'I TFODOWO n: M01 IRA Immaíitaçác m», Sessão 22104/2024 ANGELIIA cAVEcA nmc-aIuaçac Sessão 27.114/2924 MARCELA ARAUJO lviuahzação dr: Sessão 22.-0112024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS !nníaíwxçào :e sessao 2201/2024 LARvssA G/\RCEZ Irma¡ HÇÀO as ssssAo 2' 0412124 ELIANE NASCIMENTO lnIciaiJacãa a» Sessão 22104121124 msELIrA CAVECA lmcialvaçãu ce s «an 2240412024 Ronan¡ Larissa Batista Baum: !nrclahzaçãu de Sessão 22104121324 LUANA a, RETO híciaíuaçãc do sessao 23111412024 NAAA Fi' NANDES !rucwaimaçn de Sessão 2 04121124 MARCELA ARAUJO Inuuahz ças de Sessão 3412924 NAILA 7512111111053 111mm às de Sessao 23111412024 ADRIANA cmsrINA acNAm Tcouoao DE meu» 2m: .C24 FRANCISCA AUR1ENL UA cRUz nas SANTOS 13s 117501119 2111412224 LILTICIA CAROLINE UE ERErAs .15 7.13 a4 23134' n24 LETICIA CAROLINE DE ERwAs 45.7.1334 2:¡ 12024 LAIzvssA GARCEZ 1n1c1anzaçao oe Ses 192 15501311 231m4 1124 LARvssA GARCEZ lnnzzvaw. ão de e 192.168:: 13s 23114121124 LARYSSA GARCEZ 192 1511 o 135 23111421124 NAILA FERNANDES 19215111135 2311140924 NAILA FFRNANDFS Irmalixzçãu 112 Sassão 192.155 o se 2311112024 NAILA FERNANDES Inmmllzação us Sessão 192.168 o 3a 2310412021 TANIA ZANIN 1nIaa1zaçzIo oe Sessão 45.225.12.127 7319412112.: rRANcIscA AURIENE DA cRUz nos SANTOS lnicsahzaçào ae Sessão 135.117.50.199 23121121121 FRANCISCA AURIENE DA cRUz nos SANTOS InImaIização de Sessão 131111153 15:9 23111412124 JOAO VICTOR vALnIvzA ln «.12 sessao 192 19a 9,33 23104121124 LUIÇIA cArwuNI. DL IREIIAS 45.7 13.3: 2111112024 JACKELINE soAREs FERREIRA 1921132 o 94 23 112924 NAILA FERMWDES 192 153.0 3a 231041202: NA=LA FERNANDtS 152.155 0.36 2711141792: LUcI PALLA REBECA con-Es PINHEIRO 45.7.1334 NAILA FEANANDES 192 113.036 23' 1124 KAWLA MAcNAoo 13a 117.511.199 23.02.2024 LUC| PAULA REBECA comes P|NHEIRO 15.7 13.1111 2111111121121 FRANCISCA AURIENE DA CRLZ aos sANTos ¡nuziaiizaçao d:: Susana 133.117 130.199 2Am4na24 NAILA FERNANDES Immahzaçàa de Sessão 192m2 1.35 24111412024 ELIANE NASCIWNTO Inwanzaçào ca Sussáo 1921131121511 241141202: LUcI PALI A R ' 'CA comes PINHLIHO xnmaI zação as Sessâu as ¡ 13 114 2411401124 GEZIMARA F A5 1111111111211 "1 de s ' 115 7.13 a4 24113112024 LUC| PAUL A iEaEm GOMFS P|NHEIRO 45 7.111 F14 FRANCISCA AURIENE UA cRUz nos 51111103 1311 11750 199 .UCI PAUI A RLsEcA (arames PINHHRO lnwahzaçãc de Sessão 115 7,1314 JACKLLINL soAREs 1- RREERA lniceuaçãc de Sessâc 192.168 o 94 NAILA FERNANDES I! »emaçào de sessao 192.153,11 se JcAo VICTOR VALDIVIA mu' ' 'o de Sessãu 192 15a o as 9521111111». rREI :As 45.133.131 ELIANE NASLIIMENTO Iruc izaçãc de. Sessão 192.153 015o ELIANE NAscIMENTo 1nic1a11zaçao de sessao 192m3 o 155 ELIANE NASCIMENTO lnIcnalíziIçfan do Scssác :512 1510156 LARvssA sARccz lmclauzuçáu de Sessão I c 192 1133.0131: CNIPLEI DA sILvA MONTEIRO 1:11:12: maçã!) de Sessão W DE m W m 19215110111, 24111112024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inoauzaçào as Sessão 192153091 24.-nenem .E0110 VICTOR vALoIvIA Inicmhzaçêc de Sessão . 192.155 'a 2411412024 VICTOR :meu-sro FERRHRA 11115411115 1111114241121 "o de Sessão N? '58 0353 1UcI PAULA REBECA 901.195 P|NHEIRO InIcIaIIza o de Sessão 4< 713 BA LUcI PAULA REEECA somas PINHSIHO lnmaivzawo de s» são 15.1.13 a4 ANDREA SAN1OS !nujaãuaçãu Je Sessão ' 192, 151-1.071: CHIRLEI DA $IL^JA MONTEIRO Iniaanzação de Sessão 192 1GB o as NAILA FERNANDES '- Iização de ssssao 192.155.11.311 24.111/2921 LAvsA Amos BANRE I o ' 192.155 o 37 251142124 FRANCISCA AKRIENF DA CRUZ nos ::ANIos ' " 1.58 117m Hi9 2510412024 NAILA FERNANDES Immahxaç' de Svssâa 25104121124 LUCI PAULA REBECA GOMES FWHLIRU \nlmalcaçau da Sossan 2511412324 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Crícmhzaçâa de scssão 250412024 FRANCISCA AURIENE DA cRUz nos SANTOS ' 135 117 2504.2024 GEZIMARA FREITAS 15 7.13.21 25404171124 LARYSSA GARcEz 192.155.0.135 25211112024 INGRID GONÇAI um 133.112 *a 12v 324 JACKELINE SCARES FERRURA 192.155 0.34 . 1 12024 ¡ANE NAscIUeNIo Ini zação de 50755.51) 192.165.0.156 25104121124 AELINE SO/\RtS EI-_QREIRA Imcxakzaçãn de sessao 192.155» a: 251911252: NAILA EsRmNoEs InmIaxcmçao as sessao 251112024 NA1LA FERNANDES InIrIaKILaÇãU de Sessãn 25114121124 ruxILA FERNANDES ¡nzcmzaçao de Sessão . . 2:.¡1_¡a1IE›/›ur¡.xo/amou A as m r. , 11 : um¡ m? _ . . ._ comum¡ manu @ÊMGD wafmaxe * * N35' 0033-** msnmo 50cm na sab¡ :Io LUCAS CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contato: 0312022PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. Numero da Nota Visual do Scervxw SECRETARIA MUNICIPAL u: FINANCAS sem Eictrômca AVEN|DA MATO GROSSO, 66, CENTRO Telefones: (65) 33825100 202400000000005 CNPJ: 24.772.287/0OO^I~36 Dados do Prestador CR SAUDE ¡ TDA " BI-.NEFICENCIA SAUDE MT CPF/CNPJ: 54,260,003/000?›67 Inscriçao Mun¡c¡pa¡:7i98 Inscrição Estadual: End.: AV MATO GROSSO, N” 528 NE. CENTRO complemento: cidade; CAMPO NOVO DO PARECIS - MT_ Telefone: 1797044970 Ema":imporio.mniabilidadaohoinwaiimom Identificação da Nota Fiscal Eletronica Naiuroza da Operacao Data c Hora de Emissão 0a NI S-e Codigo de Autenticidade EXIGIVEL 07/05/2024 13:04 KKIG/Ii IGN Número co RPS Ilaia me Emissão :ia Notei Pisca? Serie da Nota Fiscal Dados do Tomador de Servico CNPJ/CPF Inscricao Estadual Inscrição Municipal Razao Sacíai 96295554/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DI: SAUDE SAO LUCAS Endereço Numero Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade U7 Teíelone Email 78360000 CAMPO NOVO DO PARL M] ii4õi739i4 TARCIOOLIVLIRALQINSIIIIIIOSOCIALS/\OLUCA Descrição dos Serviços SERVICE MÊZXCOS REM !unos EM ABRZJYOEA 09 DIAS DL PLANTÕES SDDREAVISC o: GINICÔLOGIA E QBSTETRICIA NOS DIAS: 02104/2021!, 03/04/2024, 04104/2024, 05/0-1/2014, 05104/2024, 07/04/2024, 03104/2024, 0910412024, io/oqzoza, NO ::mas HOSPITALAR EUCLIDFS HORST CID-tos os CAMPO NOVO oo Pancas - MI @g3 t iismuie socmoesiio¡ sic LUCAS :CMA comume- 23 353a ' “QVQQ . tv_ u* SW\¡[ÍÍ\13n§\n\âJ*~“ mais.; . VALOR TOTAL DA NFS-e: as 19.800,00 Imposto Sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN NÍVÍÚ-"IÚO dO MUVÚCÍDIQ Aiiquoia “em 11612003 CNAE 04 01 0mm.: z Nnmcdvfnn 0,00 O4 8G3U-b/02 ' Vaior Tota| dos Serviços T RS 'IQBOOÍIÍI- Base de Calculo RS 19.800,00 Desconto lncondicionado RS (Mx) Desconto Condicionado RS 090 Doduçoes (Material) Rs 00g Deduções Base de Calculo R: Qvgo ISSQN Devido n¡ 090 ISSQN Retido NÀg Retencões na Fonte PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Rctcnçóes ISSQN 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or líquido da Nota Pisca¡ 'IQBOODO informaçoes Complementares [VALOR :maximum nos !minima 11:. 3131 m' 1. um mm¡ mm, cnuronw m n 741/nm. ¡ (om kioumr( oww: to 51mm s: NACIDNM ,v :sn nom voor :rn CANCLIADA LM z nmsm-zas a gang/xo vo-.zvmvuko CASTLLLTI DA SH VI IRA ÍHKYCYÁI Por Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza da Oneracau Data e Num ne [rnissao da Nrse Codigo de Aulrsnlicidatde Numero da Nota Hscal de samço LXKJIVEI 07/05/2024 KKTG41 IGN sena aan-cam 12 turmas, . . . _, _ _. , . , * 202400000000005 a r. E' *q Nom» c Numero ao cvs do Tomado¡nemrómo 0: pmnrõzs - HOSPITAL MUNICIPAL Lxmsmüúw EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO oo PAREClS] MT são Lucas Cnlunal Colunal Coluna3 EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 54165003/002-67 Í EsPEcuxLIDAoE: PLANTÃO EM GINECOLOGIA e OBSTETRICIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM MT 15389 / RQE 7527 MÊS DE REFERÊNUA: ABRIL/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: sncooa _J AGÊNCIA: 4393 i CONTA CORRENTE: 23353-3 PLANTÕES DAYA L TOTAL o¡ HORAS VALOR 02/04/2024 24 HRS as 2100,00 03104/2024 24 HRS as 2.200,00 04104/2024 24 HRS R5 2.200,00 os/oa/zoza 2a HRS RS 2.200,00¡ 05/04/2024 2a HRS as 2.200,00 07/04/2024 24 HRS RS 2.200,00 oa/04/2024 24 HRS RS 2.200,00 09/04/2024 2a HRS RS 2.200,00 10/04/2024 24 HRS Rs 2.200,00 TOTAL RS 19.800,00 muro som m": mb: são LUCAS âmiímm\sxxawa\zxa Contrato: 0312022 Scanned with CamScannerPREFEITURA MUMCIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT. SECRETARIA MUNICIPAt DE FINANÇAS AVEN|DA MATO GROSSO, 6G. CENTRO Telefones: (G5) 33826100 CNPJ: 24_772.2B7/0001-36 Dados do Prcstadnr CR S/\UDE LTDA BENEHCENCIA SAUDE MT CPF/CNPJ: 54 ?65.t103/0002-67 Inscrição Mun¡c¡pa¡:7198 Inscrição Estadual: End.: AV MATO GROSSO, N” 528 NE, CENTRO Complemento: cmade¡ CAMPO Novo Do PARECIS . MT rmemne; 1797044970 :man:¡mperío.cantabIlídadsxêhotmaitcom Identificação da Nota Fiscal Eletronica Natureza da operaçao Data e Hora de tzrrussao da NFS-e Cndigo de Autenticidade FXIGÍVEL 07/05/'2024 13:07 USPSMQNIM Número do RPS Data de Enuissào da Nota Fiscal Ser iu da Nota ?Iscal Número da Nata rIscaI me Son/Ico Sena [Eletrônica 202400000000006 Dados do Tomador de Servico CNPJ/CPF Inscriçáo Estadual Inscrição Municõpat Razao Social 96.?95.654/0O08-35 5382 ÍNSTIIUIO SOCIAL Dl: SAUDE: SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENIRO ur i Telefone Email 6000 NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIOOUVEIRAQ?INSTITUTOSOCIALSAOLUC/t ¡Óãcriçào dos ServIços SERVIÇUS MÉDICOS REAUZADOS EM Asma/2024 AMBULATORIO EM GINECOLOGIA E oasrcrlucm - CONSULTAS AMGUMIORIAtS, NO CLN I RO IDSPITNAR I-.UCUUbE HOkSI uma; DL (R490 NOVO DO PARECIS › MI. DRA” AN-.JRLSSA ¡JLXMGUES BESLHRA O01/Ml: 25359 NT DADOS amamos Banca: szcooe êãífêéfazvrez 2335:.: E SÂO CÍVPJÍ . :ñçtttrxéxxoqvítwí sum Contrato: 002022 vI001-O0,YodaA m¡ xemçom um mudos Iwsu «ou w .I m.- scm u zu-z-Ismu c. «¡xI0'It›'›ó01-:N.AI›<›R' A d IIISIIIIIIO SOCIII DE SIIDEsIo LUcAs CNPJ: 941295554100034:: Contrato: 0312022PREFEHURÀ '4MG7M- D¡ MWM 9° W935 Número da Nota Fiscal de Serviço secam-naum oe FINANÇAS E ORÇANENTO sem Emrônka PRAÇA FELÉ FERREEÀ NENDES, 1000, 1000, CENTRO 36 Telerunes: (ss) 3361-1921 Q1171! 0150192/0001-72 Dadosdo Prstador DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CIF/CMEI: 504367354/0001-47 Inscrição nrlidpalz8õ29ü6 Irsuíão Eáadud: End.: VLA H, N? SN, JARIM IMPERIAL Carplmsln: QUADRAIAI LOTE 126 (idade: BARRA DO BUGRES - MT Tdefom: 6598090199 Engigvmcontabnlidadezüz3@gmail.conu ñécírmçio da uma Hsml Eletrônim Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 07/05/2024 07:35 OZKVUQGKO Número do RPS Data de Emissão da Nata FiscaI Série da Nota FIscaI Dados do Torrador de Serviç: cNPJ/cp¡ amigão ssradua¡ bsaifx¡ Mnidpal Raáo Soda¡ v " 96.295.954/0008-35 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Erklerup ' Cotrplenlento Bairro AV BRASIL CENTRO CEP UF Tdefone Ema¡ 78360-000 ' MT 1146173914 |NSTITUTOSAUDESAOLUCASEDHOTMAILCOM 1 Dsuíção dos Serviços HOSRITAI. MUNICIPAL EUCLIDES HCRST- CAMPO NOVO DO PARECIS w v_ ____________ 7V PLANTÕES: Gb MOR/IS - u7,0J, 672Q'o222'2z14'589°299-R “*¡'""° *F5 S"" “P5 Dm RPS somam: np «stat/mn °'=“'°°'°'5"“°°' ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU . 512 - Andar 3°,4°,16° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR !ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.700.876/0001-25 Inscrição Municipal 444096-8 Telefone e-maiI Nome Tomador de Ser/Ivo¡ CPF/CNPJ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS ssasaswooosas Endereço Cnmunmmu AV BRASIL, 01629 cEP ao”. cmo. ur 75360-000 CENTRO Campo Novo do Parecis MT E-IIIIII obss@cbss.com hr ma. Dncnçlo do SeMçn ::copo Samoa Allquot¡ VnIoI Unnlno Vllot m.: 1 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM DE CONTR QUAISQUER 100203219 2,00 1.00 1,00 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇOES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R$16.3S0,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$18.360,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INS n" 153/57, 177/87 e 107/91. art. 15. WHEN MSN 0499C* PIM IXIWCB comum os GESTÃO 00312022 IIOSPITAL mms uma "tsmm soam os mw: sw ums om »r 29s &mama; VALORES DE REPASSE A TERCEIROS obsnrvicñn R3 18.359,00 ISSQN dovldo l: BARUERI-SP ma: Pts/BASE? corINs csu o,oo o,oo o,oo o.oo VALOR TOTAL DA NOTA 18.360,00 Fatura N' Vila¡ d¡ FMI/I¡ R¡ Farm¡ Fiilmemc 247325 RS 18.360,00 Vcto=I5ION2024 vao pm Exumn dezoito mII trezentos e sessenta mais A autentIcIdade desta Not: FIscaI Eletrônica da Serviços poeerá ser conrrrmaoa °°°°° M""°°'°' na págma da Pretertura oo Barueri na Internet, no Endereço mp [MW hmm¡ 5p W¡ hmm¡ 672Q.0222.2214.5890299-R RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Númam da Nous sena da Nota NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS um ,, ,, ,, ,, D." Aulnlmv¡ 377542ALELO S.A Alameda Xingu, 512 ~ 3°, 4° e 20° andar - Alphaville Barueri- SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.alelo.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS AV BRASIL, 01629 CENTRO MT CEF: 78360000 0 DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CONTRATO: 17701922 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 15/04/2024 RPS: 111700247322312 PERIODO l S/04/2024A 15/04/2024 PRODUTO ALELO ALIMENTACAO NRO DATA DO NRO VALOR FILIAL/AREA FUNCIONAL CNPJ PEDIDO PEDmO LANC EM R5 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 096.295 654/0008-35 00021 09/04/2024 108 18.360,00 SUB-TOTAL QUANTIDADE l VALOR 13.350,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: I VALOR: 18.360,00 mnmmammopmwmkm mmmoecmwoezlzm mzmanm mv mnnosoumsmslauns DIPJ: 96.295 6545000035ALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3°, 4" e 20° andar - Alphaville Barueri- SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.a1elo.com.br WWWWWPPWWWM 03111114100( 5511100030022 110mm INSTITUTO sOcIAL DE SAUDE SÃO LUCAS 'E “ “97,¡§°, 5°Í,«I Av BRASIL, 1529, CENTRO CAMPO NOvO DO PAREcIs MT 78360-000 BOLETO BANCÁRIO EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUcAs CONTRATO: 00017701922 RPS: RP 0024732312 PERIODO: 09/04/2024A 09/04/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR _ TOTAL: 11151836000 VENCIMENTO. 12/04/2024 Ami: nussa um e :almoça 1 nau Ílmhdld: rocmmãu a: :min e !unha pel¡ “ch Um¡ mzmclr¡ uma c xcgun Apmxeue. VENCIMENTO NÚMERO DO RPS 12/04/2024 VALOR no Doc _ 13 3611,00 111700213731311 MECANICA v1A DO CLIENTE BANCO D0 BRASIL S.A. | 001-9 | !Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento gceuenm l v O O M 7 A M k H M 1 V A :Agence/comigo do Cadence Ê Í^LEL° 3-^. . . . . . . . . . . . . l . .3070-F ' 00103354 ã I nais ae emissão à Número do Documsnlo Espécie Doc Z Aoeüe 5 Dava no Processamento l cane": 1 Nossa Número ' 293/949934_ 'ZQBjjÉW/W” 4 __ _ _MWI N_ _w ____ Q9Q4BQZfyMMM __ n) 24541331003333718-0 : :so do Banco \ 11h71min¡ ' Quanildada Va|or t j Instruções I m O I i 1 (4 Outras Deduções 5 I A partir de JuIhoI2017 os boletos serão registrados conforme l lMora/Mulia ' lcronograma da clP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a l°-°° ¡data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente ággguw* WWW** 5 t ;;0; ;. 'cànáao' ; [e será necassário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em , CHEQUE estarão sujaitos à compensação bancária. 3 E “u” INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 096295135410008-35 AV BRASIL, 1629 CENTRO I E 78360-000 Campo Novo do Parecis MT o l sacaaar/Avanma como m, 53m, Autenticação Mscamca › Flcha da CompensaçãoINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 96295654000835 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 09/04/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/04/2024 STATUS: ENVIADO RELATÓRIO ANALÍTICO NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA v1. BENEFICIO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ADRIELLY ROSA DE JESUS 03009965192 05/08/1990 5076 RS 170,00 AIANA PEREIRA CARVALHO 02934970280 21/05/1997 5080 RS 170,00 ALIACI ANDRADE DE ABREU 52517489220 01/05/1976 3579 RS 170,00 ALINE DA SILVA CORREIA 10919261400 03/06/1997 3024 RS 170,00 AMANDA ALVES DA SILVA 05757204176 13/06/1995 5047 RS 170,00 AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA 07084964312 03/10/1996 3618 R$ 170,00 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 07003787156 15/05/2000 5082 R$ 170,00 ANA CLAUDIA SAITO 06977033983 28/08/1993 3550 RS 170,00 ANA PAULA FARIAS DE OLIVEIRA 04219692452 23/01/1982 5056 RS 170,00 ANDREIA T MOREIRA 57158665100 O3/10/1974 3531 RS 170,00 ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA 34671013134 14/03/1963 3505 RS 170,00 ANTONIA KARINA DE OLIVEIRA DA SILVA 60499064321 14/06/1998 5074 RS 170,00 APARECIDA DA S BARROZO 01049174151 13/10/1986 3596 RS 170,00 ARIADNE C P DE MOURA 04861707137 24/01/1994 3504 RS 170,00 ARIANA ALVES SIMAO 03253148106 13/04/1986 3599 RS 170,00 BETANIA SIVA PEREIRA 28642102829 26/09/1976 3611 RS 170,00 BRUNA CASTRO DE ALMEIDA 06796523105 19/09/2001 5072 RS 170,00 BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVES 04307922123 29/07/1994 5046 RS 170,00 CARLOS R DE O WENCESLAU 09814261742 21/01/1978 3570 RS 170,00 CARLOS SERGIO DOS SANTOS 05366926459 13/07/1985 5087 R$ 170,00 CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO 04937741144 20/07/1944 3601 R5 170,00 DAIANA DE F CAMARGO 96685506172 29/04/1982 3558 R5 170,00 DEIZI F SANTOS VAIS 03519649160 13/10/1997 3582 RS 170,00 DIANA XAVIER ALBINO 83129480153 04/12/1980 5086 RS 170,00 DIEGO TONES E MORAIS 01872207278 18/03/1993 3500 R$ 170,00 DIOCY A M SILVA 61776920104 18/07/1970 3540 R$ 170,00 EDILENE RODRIGUES DA SILVA BERTAZZO 89539460182 07/09/1968 3633 RS 170,00 EDINEIA PAIVA 94952140172 02/07/1980 3623 R5 170,00 EDNA CORREIA DA SILVA 00182347125 22/04/1978 3614 RS 170,00 _______________________________________________________________________________________________.________ Total da página: Rs 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29 mmnmmommmmu ummruarkwmm qvwummnn mmmnuwmwwx c#«m«0“p»v Página 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 962956540001335 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 09/04/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/04/2024 STATUS: ENVIADO RELATÓRIO ANALÍTICO NOME CPF LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ELIDIANA S DA SILVA 02496485123 EUNICE BRAZ A DE SOUZA 00734603118 EUZAINE DALETH PEREIRA SILVA 01534810218 FABIANE MENDES DA SILVA 00644786108 FABIANO DE O MENDONCA 04523869774 FRANCIANE N DE S OLIVEIRA 01239704151 GABRIEL BERNARDO LIMA 04220858121 GENILDA MARIA DOS SANTOS 60198400268 GERMARA DA SILVA PEREIRA 06337051360 GEZIMARA VAGADO FREITAS 01401870147 GILDISON DE MELO DOS SANTOS 04789716139 GILVANETE R DE OLIVEIRA 02910199517 HELEN VANESA FERREIRA ROCHA 48192129829 ISABELLA VAZ SIMAO 05134288100 ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO 01677598255 IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO 52289931187 IVANISE MARIA S DA SILVA 10343968460 JANAINA SILVA CARDOSO 06201108130 JOAO LUIS BURIOLA DA SILVA 02837661155 JOELMA DE F LEPAUS 66745900106 JOSIELI S M DOS SANTOS 03882113189 JULIANA GONZAGA DE SOUSA 63239465302 JULIANA R ARAUJO 04671981106 KAMILA FREITAS SOMERA 03354178175 KEILE VANESSA TAVARES DE MEDEIROS 03719929159 LARISSA TAIME V DA SILVA 07910801530 LIDIANE DOS SANTO 46970173828 LINAURA DOS SANTOS SILVA 01195422342 LOWAINE SANTOS DA SILVA 06456827132 Total da página: RS 4.930,00 mmumwmwwmmu uxunmískwmw mwwp am mwwn wx_ Página 2 NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFÍCIO 09/01/1986 3545 RS 170,00 06/04/1977 3533 RS 170,00 17/06/1992 5081 RS 170,00 18/05/1984 3583 RS 170,00 17/10/1975 3502 RS 170,00 05/06/1984 3534 R$ 170,00 12/04/2004 5085 RS 170,00 28/05/1977 3628 RS 170,00 11/11/1992 3539 RS 170,00 03/08/1983 3553 RS 170,00 28/O1/1996 3632 RS 170,00 29/06/1985 3546 RS 170,00 12/01/1999 3577 RS 170,00 28/02/1995 3555 RS 170,00 06/07/1994 5060 RS 170,00 06/05/1968 3630 RS 170,00 08/01/1992 3560 R$ 170,00 04/O4/1999 3542 RS 170,00 19/10/2000 5040 R$ 170,00 21/01/1978 3585 R$ 170,00 25/02/1993 3567 R$ 170,00 05/O3/2004 5045 RS 170,00 17/01/1997 3608 R5 170,00 16/02/1991 3530 RS 170,00 03/05/1991 3612 RS 170,00 10/10/1997 3544 R$ 170,00 25/06/1989 3615 R$ 170,00 16/03/1977 3501 RS 170,00 27/04/2002 5049 RS 170,00 Total da beneficiados da página: 29INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 962956540002135 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 09/04/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/04/2024 STATUS: ENVIADO NOME CPF RELATÓRIO ANALÍTICO NASCIMENTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS LUANA DA SILVA L VANINI LUCAS DE A CUIABANO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO MAGALI REIS MARIA DAYANA DA SILVA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA MARIA DIANA ALVES DE LIMA MARIA E S DA SILVA MARIA JOSE R DOS SANTOS MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO MARINILZA SILVA DOS SANTOS MARISTELA M C DOS SANTOS MERI ANDRE DE SOUZA LELIS MICHELLE T RAMOS DA SILVA MICHELLY GALDINO DA SILVA MICIANE P DOS SANTOS MIDIA SILVA TOMAZ NAYELI SILVA LEITE NISSILENE DA SILVA OZANIA RIBEIRO PAMELA GONCALVES AZEVEDO PATRICIA SIMONE RAUBER PAULA ALINE FERREIRA RAFAEL S DO NASCIMENTO RAIMUNDA R CARDOSO RAQUEL LEAL SANTOS RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA REGINA DIAS PEREIRA RENATA SAMARA P DA SILVA Total da página: R5 4.930,00 mm%M$wmn Página 3 04816470158 05248214106 02085867170 05892513173 11709207485 06901272197 00022089381 07236567469 08941310440 01604193441 04470090441 02960742176 00957823118 04465327110 03519652110 08428849471 31217158871 08722320261 06359084333 76916383968 02261334192 00111102103 03512782140 06456376106 01294169327 04249963322 03446962190 04186876177 08224793460 04/05/1995 01/11/1993 08/06/1990 02/05/1999 01/05/1992 03/03/2000 14/03/1977 20/07/1986 04/01/1986 28/10/1989 08/09/1977 04/05/1988 02/07/1973 08/02/1999 25/08/1990 20/11/1987 09/11/1982 28/02/2004 16/09/1994 16/08/1970 19/03/1987 10/05/1990 22/07/1987 19/02/2002 03/03/1986 13/08/1988 07/02/2001 03/03/1993 25/05/1992 MATRICULA 3547 3564 3627 3619 3604 3622 3644 3586 3566 5058 5037 3600 5054 3512 5077 3523 3639 5053 5078 3503 5071 5061 3541 3594 3581 5059 3637 3559 5065 R5 R5 Rs RS RS RS R5 R$ RS RS RS RS RS R5 R5 RS R5 RS R5 Rs Rs RS RS RS RS RS RS R5 R5 BENEFICIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da página: 29INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 962956540001135 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 09/04/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/04/2024 STATUS: ENVIADO RELATÓRIO ANALÍTICO NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL EENEFICIO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA MEDEIROS11047300494 05/05/1993 5066 RS 170,00 RONALDO APARECIDO MARQUINI 29286998805 01/10/1980 5083 R5 170,00 ROSELANE CONCEICAO AVELINO 70539903469 09/O2/1996 5057 R5 170,00 ROSENI MARQUES VIANA 61590010191 22/OB/1972 3543 Rs 170,00 ROSIENE S DE ALBUQUERQUE 71021329134 05/12/1983 3527 RS 170,00 ROZANGELA N SANTANA 65223918134 25/12/1973 3536 RS 170,00 SANDRA FERNANDES VILELA 03584652146 28/12/1979 5084 Rs 170,00 SILVANA DA S SOBRAL 12107560803 11/04/1970 3590 RS 170,00 SILVANA DE LIMA GONCALVES 02983062392 19/04/1984 5075 RS 170,00 SILVANI FREITAS FANECO 60344881253 20/11/1972 3538 Rs 170,00 SILVANIA M DA S SANTANA 01076577164 01/09/1977 3603 RS 170,00 SIMARA TRIBUTINO PEREIRA 11334641498 14/01/1997 5032 Rs 170,00 SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 03476665151 31/05/1991 3641 R$ 170,00 SUZANA LIMA D GOMES 00017610303 24/05/1980 3529 RS 170,00 SUZANY CIANQUETA DE OLIVEIRA 02891660200 22/06/1997 5055 RS 170,00 TATIANE GONZAGA DA SILVA 05923992574 01/08/1993 5073 RS 170,00 THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 02141425158 O6/12/1986 3621 Rs 170,00 THALIA SILVA CARDOSO 06489298171 04/05/1997 5067 R$ 170,00 VALDIRENE DO NASCIMENTO 00542088150 14/06/1983 3532 RS 170,00 VANUZA A DOS SANTOS 57202494191 O7/05/1974 3510 RS 170,00 WELINGTON JOSE DA sILvA 07121757176 01/05/2003 5050 Rs 170,00 subTotal do Local de Entrega: RS 18.360,00 Eeneficiados: 108 Total: R5 18 .360, 00 mnmwmmmmmpm 130mm( 63120013202: M3901; emzygwsas¡ D( 9.1x 55411014 an: eerwasamzs Total da página: RS 3.570,00 Total de beneficiados da página: 21 Página 4INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 96295654000835 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 09/04/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/04/2024 STATUS: ENVIADO RELATÓRIO SINTÉTICO Local de entrega: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Funcionários: 108 Valor total dos benefícios: RS 18.360,00 ¡RHUYLRÀMEGPFLÍJJQOWOWFLÉ axmmnecrsrñomamn HOSPITALRRIDESWRfST [PMTUTDSIUALDESMXISIOIME 003196295654/&13-35 N?” âsrawv Página 5PREFEITURA 0o MUNICÍPIO DE são PAULO "úmgg-;gggm SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 15/04/2024 19:15:41 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e cómo de Vermcaçáo RPS N° 5449599 Série A. emitido em 151002024 Lxgnpa" PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 0s.230.29910001.29 Inscrição Municipal: 1553.0074 _ NomelRazão Social: CONTROLIIJ runusrmn, COMERC|0 0¡ HARDWARE E SERVICOS m2 recuo CONTO' ID Endereço: R HUNGRIA 000 000, com 01 02 91 E 92 . JARDIM EUROPA - CEP: 01455005 Município: São Paulo UF: SP IIZIDHSIIÉIDI 29 Data e Hora de Emissão TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 96.295.654I0001-09 Inscrição Municipal: Endereçot R PRESIDENTE VARGAS 065. LETRA S - VILA NOVA - CEP: 70420-000 Município: Arenãpolis UF: MT E-maíl: rh.pocone@institulosocialsaoltnasaarmr INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPFJCNPJ: NomefRazão Social: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1,00000 'LIN - suponrx 'rzcmco m¡ 110170111491109 px.unix-.=349,00000 Px.TotaJ.=3-¡9,00D00 CMDE NOVO PARECIS NSTITUTCI SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS - ENDEREÇO: AV. BRASIL N 1629 CENTRO, CMDE NOVO DO PARECIS - !IT CEP. ?SSSO-DOD ;morte e tracsmamo de folha de ponto, periodo 30 dias de ucilizacao Pedido: Vencimento Titulos: 05/05/2024 Observacoes: Valor BrutoRS 348,00 Retencan IR ULUGHFS 0,00 PIS/CÚFINS/CSLL I4,65000§IRS 16,18 Valor Líquid/JRS 331,82 mriirw marrom um) uma no rum: comme oe GESTAO 002./2022 00mm arames rusrmrro soou 0¡ 54002 um om; 902955547000159 VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 348,00 INSS(R$) IRRF (RS) CSLL (RS) COFINS(R$) FIS/PASEP (RS) , _ -_ - 3.50 1.0.54 2.26_ Codrgo do Sennço 0291 9 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados Valor Total das Deduções (R8 Base de Cálculo (RS) Mquola (í) Va|or do |SS (RS) Crédito (Rs) g1 › r Mmicípío da Prestação do Senliço Número Inscrição da Ohm \tàlor Pproxirnado dos Tributos I Fome OUTRAS INEORMAÇOES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 140972005; (2) E510 NFS-e subsfrtui o RPS N° 5449699 Série A, emitido em 15/0412024; (3) Data de vencimento do ISS des1a NFS-e: 101052024; r I r x rPREFEITURADIJMQPALDECJÀBPDNOVODOPÀRE-MT. SECRETARIA MJNIGPAL DE mwwçps AvEmm MATO GROSSO, 66, CENTRO Yddons: (55) 3382-5100 ao:: 247712371000105 Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20240lDOO000169 DadnsdoPrstador WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS LTDA RWT LIMPA FOSSA CPF/CNPJ: 11.683.900/0001-05 Emi.: AVEN|DA ELI ANTONIO BRIZOLA, N? 3404, POLO INDUSTRIAL JOSE DIOGO 00111131810: LETRA NW &de; CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT Inserido MkñdmkSOM !mobo manual: QUADRA439 Telefona: 65999048721 Enail:rocsewelrmorais@hotmai|.com !damn-náo da mrársaí Earôtica Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Qídigo de Autenticidade EXIGIVEL 18/04/2024 14:27 GBRCI E151 Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fisca¡ v Dados do Tomadorde Serviço CMB/UFF !muiito Estadual Irsaiçãa Mmicipal Razão soda! 96195554/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Enderwn Mirian (atuarem Bain) AV BRASIL 1629 CENTRO CEP odade UF Tdefone Email 7213604100 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 T/\RCI0.0L|VEIR/\@INSTITUTOSOOALSAOLUCA Dsaíão dos Serviças Quantidade Dsuição Va|or Unitário VdorTotd Sevíço 7,0000 PRESTAÇÃO DE' SÍRVIÇO OF IIMPIÍYA DI' ÍOSSAS, CAIXAS ÍJÍ PASSMGÍNS E DTSTNIUPIMÍNTO HO HOSPIIM MUNICIPA¡ 40110000 2.800,00 SIM EUCLIDFS HORST, I'M CNP DOS MCS D( ABRIL 2024 T" " ' ” ”' ' _ 051o:: TOTAL DA PPS-e: Rs 2 .800,00 Imposto sobre Sen/iços de Qualquer Panama - &QN MMdade do Mmldpio Manda nan 115mm CME 07 ("I › Vavnçãn, Calma. remoção_ inmneraçio, vaumsnlo, reckíaum, xepauçia E desumçãn final II? lim, rmmluy E oulm¡ residuos quarwuev. 0,00 07 3702-9/00 Valov-Tomldossaviçzrs ns 2.800,00 Em: de tábua Ç ns 2.300,00 nesoummmzcíocaaao W DE m são R$ 0.00 Danontnmncidortado C í_ ,, RS 0,00 090910011 NPJ. 902950541000035 16 °°““°"°“““°°°““° Contrato' 03/20' W“°'““*-“sm 1'* ___ 511m0 !ur !rucmxrnxx 11x34:: ¡1›l:~ã'*'sí›HAY. mmnxsurn 1 v _ ._MT__1L|_l)›&61'/:39|_4__ N! ,_ ,IENTQW _W N, “W 1 QEMWQ . y l , :om 1Vcncilncrltxv - 2u/osr2o24 _, _ _ _ _ _ _ __ CÁLCULO DO IMPOSTO 7 1.4.111(›711:4 nasr-m "Tam «masa « vxwsrruraL .m ¡wmxrros ~ v 70000 15M oo _um_ ___ 9300430 ' r: g«41.1»zz›ox›uuv›('f1›'âl7k\1a'o m uma . A Y W V um V114” 1 'Numa' Í pru um ' r ~ ~ . - uuunu z* 104.5 1m 1mm¡ m¡ urrunr ONU-ur:: UX|G1“o« 5111111: 001 :n: nu .w da sua¡ Auxnzvlmlota 111 41511 1 111w! ^” M " 1"¡~“111›4\JI1M)F ;d .«›21¡Avxs1;1i,l'na 15124111935 213W . 114721124 a NTÍxzaAu› ~.« :vn m z ThRCkílRfJK ê w w n um 1 , '''' -^ 1 4_ v. u¡ um" 1925021121111 »wma/rum . “Saca-vga 90731020 PRRAFLSLÀÊ) MEXAQKX* - PAP &LCQLKHQ 4,9 XMWEM 1.971: * (It-NNW 191113112 'r 3: MS w VNI 1vwzuuznx1n1ms _M mm me 3051-1 Hash: 1N1RAMÉUULAS< 130211020 mw; em» 0+ MUVWWWJLU: 1 PARA¡ DS 'ÍÍZKÀÚUN vamu ” 3111.13.51 a 1”»':›.*.1M .Lvrr 1:2 CRV] ?M1213 'EW * d! V ACIÍÕUWÍ¡ 1 _ga lndemnmnyiu cv x32 ou 05m ~ 114x571: 1mm üLôLâuk/«DA DE FEMUR (mau: mnzxr' wspukxaaçwm vma! ::Lacuna :,11 xaznw LOTE uam; cw aum 1151411191414. M. ::1232-71117345 ¡_\_l_zx_1_vn,~;11\%x 111111., mm 4111.2419 21124 n: 1111)1P<1¡IR.\A~¡234! 11mvr1vx1 M1“\'1('1P!\I 1Í1“(*l,,1111,>1~1<›RS!' ('H\\'1.1~'|1'› SUS 1 , 13311121 1 11. 1411 @uma . MANU:¡N'I^R«\§x1h1)1.'1;\R m no ;a~g,,,,¡“.;.u¡¡t vam¡ ums; o? 112m 1 _ 1.1: mr em:: f"~:-:-*21<: 03321322.|¡_›§^›«It1il'AAJA¡› .eu aunmrc * É¡ 1 vmumn- *Yáguumm mu sr. ._. x-oonmqmam TF ._ . bSWNSX-WJZR m( \mppvafzçgmaxl .com SUPERLIMP (ÍOMERCIO E SERVICOS 131).». RPA SlNl/FLO, 14| SALA A › 1'( ¡NCHO P›'78$5(H)(1() ~ PMMAV BRA . X* DANFE 1)( l( IÍWIENTO \CXHJAR DA YOTA FISCAL f! ÍÍTRÓVÍCA (M ¡WÍTRA . ! - SAIÚA 1 EHIIIIIHII Illlãñüiil mu¡ m. unsuv 5124 (M30 U3! I 4,700 0105 550010000000 4¡ NJOLKIÍI 50M) 000.000.041 fl! il SÉRIE no¡ ' 'dade m¡ purml naciunxal da .NF-c .fazcndagov lar/portal «mao site da Sefaz Auronzadora x a 11mm ui OPUM( AL) VENDA DF; MEIKC'AI)(JIUA ADQlÂLRlDA OU RE( MDA f) T RCÍÍ Pmnxxíou) m. nxrmxlzacxv v( uso 5124003371336! 2úvU4i2024 09:36:24 m: «rg ¡rx ssnm AI |379S8442 DF HNATÁRIO 1 REMEÍEVTE \UMI KAZAO soam UNS TITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS «wvcmv .un u ¡naum! 'sun um mw 36.02 l . 1 4710001435 v?! mm :nr mn 4),». x Afwxâm 9Ó.Z9S.(›54/0008-35 :rum/2024 u «umrçn AVENIDA BRASIL. 1629 nuno nmnno CENTRO rev 7 54363000 26:' :unsucm .w no: *X2024 MINIFINH «um r¡ «x u NsCzuÇAr)Ls¡AuLAL num m 5mm. M cuxmvo Novo no PARECIS n n4617~39I4 MT 09:36 34 DKÍPLWATAS ::-,« í' ^ ,A HIM: * vam.: DO¡ 2505/2024 957.20 e (ÀLN 'LO DO !M POSTO 1›,\:»~¡›Y,C4L(1'tomnvrdã VAI unnncw an: L um» nuxcrusmmsr VALOR APKUX mx rweumm VAHJ! mn¡ cxxsosmnnrvx o,oo 0.00 o.oo o,oo 222273 .›<›9.20 ?uma um. n› x'axr\›u›us›<7t.um hvrsuxmr) n: .www .xt m» »mw hmm L 93m o.oo o.oo 0,00 0.00 720 'FRANSWHKTADOK l VOLIFHES TKANSPORTADOS ç¡;\¡,\n4u(<,\¡_ uemunrutxwnx 4 o-zxmwr Pcwavxwl-¡CLIO ur (NW m o r m: (Abrinq: w :z~wI§(K¡r(› zw nArAn/x _xaum 5V ||R QIL [(09 Atvsurrt CENTKQ 7 300000 IL!) 114/25224 vwvvntrtt) nr nau-nn!) r u ,\\' mrmcA-w n v ADLTAI um: x m. s um (7 MPO NOVO DO PARFCIQ WT (11)4017-1914 _____ §F 5" Q FATURA [DADOS DA I'A'I'URA Númcw. 0037920 r Vulm' Original: R3 7.200,00 ~ Valur Dcscnnlu' RS 0,00 - VnlorLiqlluio: RS 7.200,00 DFPLICAT \S ' nexo 001 Vcncimcntn 2805/2024 Or R3 @MAL _._ ____ , , , - ___ ____ , , ,LO DO IMP( _T0 0xsrm-rnuwx,num<^n1< uuanmnrxcs h.ns¡:1›|;(:"n<'1'2nnmcnyb ~~ \ux1rv1¡¡3<;x:*uss« au ' \ nruox ¡mnuus vALoxrcEí-nosrxovwnnns 7 '7 700 OQ 1 “4 HO 0 D0 O 00 10” 40 (4 20 'Val '$00.00 '\'V\I,Y)1K !XI I ¡dal! VAI UI( IMSFIHXXV) HFATONTO m, "MW D¡ &Fv SAS luüa$uirltlñs VAI (IR DO IN VA( uk YUTAI. I›< N'vT/\ _ V _po à 0.00 0.00 _ 0.00 0.00 7.200 00_ . . . v( 'FADO *numas TRANm-orumux \I-xwruvârvslhm: ' rwilrxuzktxuhiw (onumman V' mí¡ 117m u ur wvxwr¡ O-Rbfúblíiñãlli I mm v¡ w xu vmmu w .nm-xwa«n=~,~_«~;~,,u. a MnnxnL mam JMA' m N:Jr«1|:›xAC¡\«'› mx. mn lu mu LÍOI/!Dô DADOS DOS PKUIIITTUS / SERVIÇOS . _. . ,. . . .x ., . m vmm .r na »um umssxw mui¡ yum mu» ?WMO uLsnnxç/«nbovktlnn m wuuçu NMÀN 1.¡ u» -,_.u ow. _VNHÁMO ¡wuümn Umum (Atum “Ms m ms m 00003» m¡um:oxlrzrxãíTrÉ-Ínítííanx;cn sou-1000w» zxouoxm 000 51m w ;000000 200000 0.00 naum 72mm 1224,00 0.00 :vw 0m os W I wcxíutgneaaw 45 L_ -_,_. DADOS ADICIONAIS usmxMnkàrí CUMYI .Nr nxmrw nuxvusl rnb ApmLRS a0 GHJÍIWQFmJ. 101,40 9:02'» n:: 0.or›4_0,n0'r'»)x:un o.oln'o,(m$y;romz um* mm xtíslixvau: x- › › Mn mm r. HORA m 1mm¡ ssh). .tmn/2024 n:: :9 hum sixtcrzxaslôi) un 4mm www ¡mm,›« 4.;›n.0 mm b¡z-.smsoz mu. :g mvaxruonà :xum ::own « l um :mu: ;m c»,:1»;a4'0»'¡0'o3-0s !,13 1]( Q” í ' Ó” Dxuoxamcxowxxx r a *v* g::u«»LM+\ç2I-tâ¡,1,›\47¡¡Vnnmwíâ 'murvvxm m» N¡ u Pwxlulna uma): dia ICMS um!, Cum ¡CWAS 01499 c !2652010 _ / PÁCIENITL: CLÉÔJERK) RIBEIRO ÚA SILVA ld Cir 4007 v CIR.: 2611142024 “mw 1 Dr: HEDIPÔ CRMAZI-U H HOSPITAL: MIQNICÍYÀI_ ILUCLIDES HORST , CONVENIO: SUS:www «pxugxuvyu u; “ 55m; ' É Sâàâf . ~ . 1 f , \ . 13x is Iziitrrvdtzztsww». n¡xnnvkxxíxvimvzsngx¡ p¡ pp¡ “í jw, ,_.m _.,,, _ ¡mumwrxunrnuurun Í *401 à VMA? u: ÍRÚV( a ; o w ~ ¡ vrmrm !'“_“”~ \ n1r1z1I¡¡ mr ¡rm¡::; ¡Rmsnexc n' x. mu ny-wnlvnl m 00 4348.4347.? 3°?? 29?** “ 7'_9Ê;JL“ u w :2 W ' *“ glüãTlllêâTfàSãü ÀLPELÊBEBE ÊAOJ _M M W ,, .-Í9,_§2§5§.54*0Ú08 35., ._ ;um su:: LAV \ mwwwuc 0,00°h____ [num m, MQLÊIÊÍÍÊÂÊÚtPJ43VÍF _ 1 1m. amu ;gp mnmux». Mun . .m vvtm; m» m ma» u . k , X :m: ;m ” karum; :._'¡«;«»Í tam am:: 1mm um .Jhíuexn “n34 x. . I . . 1,, , V» v Mania M. Preula Mxmuuiw . u: ã rh¡ 0x34¡ z í 'tíííVgzâ N (mn Pinheiro ã íamzzacéutâca 13: mx V' l 'u' É ,. 20 r OF. URGENCIA MAT MED CONTRATO DE GESTAO' 0312022 ENTREGAR A r MERCADORIA: HOSPITAL EUCL|DES HORST ~ C N. DO PARECIS ~ END. AV. BRASH . N 15W), L HBAIRRO. CENTRO ~ CAMPO NOVO DO ?ARÉCIS › M7 '~ - M-W"'W"“M"M"“"” ammm v; í; . 4mm: m¡ 'ma xrmsixc u_ A: nx N / www.; mlmhzílnaaai¡ ¡ \ nnímuo t9: r 1 efnn. z , ,_,_ ,. ._. . .z.i2 47 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 6 - - ~ Data: 27/D5/2024 Requlsiçao de Insumos Horáno: 16:30:25 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de insumos: 1493 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 30/04/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5.00 SPR 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 40,00 cAx 10514 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 500.00 AMP 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200,00 FIA 14555 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100.00 PCT 15636 EQUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 500,00 UN 19378 AsuA PARA INJEÇÃO 10ML 400,00 AMP 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%-10o ML 500,00 BL 22396 DEXAMETASONA 4MGIML Z.5ML 200.00 AMP 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 150,00 BL v. E LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.631/0008-35 Página: 2 de 6 f” Cotação de Preços Data: 27/05/2024 _ _ Horário: 16:30:25 &3/4/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Lo al de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Prazo de Cotação: 29/04/2024 Prazode Entrega: 03/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações do Preços dos Fornecedores Fornecedores 2921 - ESTRELA SAUDET3-103 - LUVERMED 3373 - DROGARIAS ALEXANDRE |uvenned@gmail.com EDUARDO Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Código Descrlção do insumo Qtde. Un.M. Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 6 SPR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 320000 192,00 32,0000 192,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 40 CAX 24,0000 960,00 285000 1.140,00 0,0000 0,00 240000 960,00 10614 D|P|RONA 1G IVI|M AMP 2ML 500 AMP 1,2500 625,00 1,8900 945,00 0,0000 0,00 1,2500 625,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 132000 1.320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 132000 1.320,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 500 UN 0,8900 445,00 0,7900 395,00 0,0000 0,00 0,7900 395,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 400 AMP 0,3000 120,00 0,3700 148,00 0,0000 0,00 0,3000 120,00 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 550 BL 4,0000 y 2.200,00 4,0900 2.249,50 0,0000 0,00 4,0000 2.200,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 200 AMP 2,3100 462,00 1,8100 362,00 0,0000 0,00 1,8100 362,00 23305 ISOLUÇÃO RINGER C/LACTATO 500ML 150 BL 7,3900 1.108,56 7,3000 1.095,00 0,0000 0,00r 7,3000 1.095,00 vam¡ Tota| de cotação R$ 7.240,50 RS 6.334,50 RS 192,00 Desconto R$ o,oo R$ 0,00 Rs o,oo Frete RS o,oo Rs o,oo Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de cotação RS 7.240,50 RS 6.334,50 R$192,00 RS 7.269,00 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 01105/2024 03105/2024 03/05/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Tota| Vencedor Rs 5.225,00 Rs 1.852,00 R3 192,00 o ::RS 7.269,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL m: SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0000-35 Página: 3 de e f: cotação de pmço, Data: 27/05/2024 y 7 Horário: 16:30:25 /Íf Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Prazo de Cotação: 29/04/2024 Prazo de Entrega: 03/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 Página: 4 de 5 omem de compra Data: 27/05/2024 V l _ Horário: 16:30:25 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 31744332/0001-30 Prazo Entrega: 03105/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 10353 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 40,00 cAx 24,00 950,00 10514 DIPIRONA 1G Iv/IM AMP 2ML 500,00 AMP 1,25 525,00 14555 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100,00 PCT 13,20 1.320,00 Observações"" 001017 - ATADURA CREPE 13F15CM X1.80M - SOFT m' 19370 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 400,00 AMP 0,30 120,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 550,00 BL 4,00 2.200,00 Observações: m* cAIxA c/ 70 FRASCOS '“ ~ 001105 - SORO FISIOLOGICO 0,9°/. FR 100ML - EQUIPLEX Vaior Tota|: 5.225,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 06:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0000-35 Ã-f I Unidade: Local de Armazenamento: Ordem de Compra Página: 5 de 6 Data: 27/05/2024 Horário: 16:30:25 13 › |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 03/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor TotaI 16036 EOUIPO MACRO GOTAS c/ EJETOR LATERAL 500,00 UN 0,79 395,00 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 200,00 AMP 1,51 352,00 23305 SOLUÇAO RINGER c/ LACTATO 500ML 150,00 BL 7,30 1.095,00 Va|or Tota|: 1.852,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesçonço; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs &m; 0,00 LUCI PAULA REBEA GOMES PINHEIRO ADJAL EM GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra á Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 6 de 6 Data: 27/05/2024 Horário: 16:30:25 3373 - DROGARIAS MEGA POPULAR C.N.P.J.: 10.341.045/0012-36 Prazo Entrega: 03/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5,00 SPR 32,00 192,00 Valor TotaI: 192,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 200710011.216 nrxo ::na xwxnmirrv «szrwaxrm 7022325 Lift/REQ) 931103334201093 WWW 5911109 'ii P na.; an: A N¡ Iriib 3th 123111133120141:: 901241510 vw sim p, tv 24131 !L-'Kí 3mm row/nm !Aí/WQS *W300i em. ytaecsxanx àvauvn u( www 150mb 'mm .sua ;sb ,u1^_1a<›n.*<(zv' wwe-x «xws !ÍMIV-.Vtt l mmvt .m mu: .~› »em ' um www. ,Pau wssnrresemz: ::xa-rm .um vwmawwá inves-x ;sv/nm A »me . sx !YJHJTXO IHFIZS? 'l A #moi W. Gti/nu. nom' x tHMMHl m n njI , 1 Lm m mm' I\'\I um¡ 100 112135 ' I “H I›Z<)szImIIII .\I x \s-I 'O \C \ Jlxoxri H I* '› z\'tí)\ UIMXH na) uma 3:I«\ \ (I \'52/ WI N' *S WIISHIU III/I , III /IIIIIIIII III I III) :Magis I›Z9$ZI)001I N É V0 ;r :mw 'Í\r\ 10./CZ» : m 'N *at* :'I :vn - ' \WIIM ' ' s 10x21! ;É A oM” ,o á Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N_P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Página: 1 de 6 Data: 27/05/2024 Horário: 15:12:56 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Requisição de Insumos: 1493 Data: 30/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 6,00 SPR 10363 LUVA PROCEDIMENTO coM Po P 40,00 CAX 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 500,00 AMP 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200,00 FIA 14556 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100.00 PCT 16835 EQUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 500,00 UN 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 400,00 AMP 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0.9"/c-100 ML 500.00 BL 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 200,00 AMP 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 150,00 BL ?à PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: |NSTi'i'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J C.N.P.J.: 029555410000415 Pá a: 2 de 6 Data: 27/05/2024 Horário: 15:12:56 Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Prazo de Cotação: 29/04/2024 Prazo de Entrega: 03/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3373 - DROGARIAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com EDUARDO Vencedor Parc¡ Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Va|or Vencedor Vaior Tota| Vlr. Unit. Vaior Totai V|r. Unit. Vaior Total V|r. Unit. Va|or Tota| 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 6 SPR 0,00 0,0000 0,00 32.0000 192.00 @sad 192,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 40 CAX 960,00 2B,5000 1.140,00 0,0000 0,00 24,0000 960,00 10614 D|P|RONA 1G iV/iM AMP 2ML 500 AMP 625.00 1,8900 945,00 0,0000 0,00 1,2500 625,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 1.320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13.2000 16638 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 500 UN 445,00 0,7900 395.00 0,0000 0,00 1.320,00 0,7900 395.00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 400 AMP 120,00 0,3700 148,00 0,0000 0,00 0.3000 120,00 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 500 BL 2.000,00 4,0900 2.045,00 0,0000 0,00 4,0000 2.000,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 200 AMP 462,00 1,8100 362.00 0,0000 0,00 1.8100 362,00 23305 SOLUÇÃO RiNGER Cl LACTATO 500ML 150 BL 1.108,50 7,3000 1 095,00 0,0000 0,00 7,3000 1.095,00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 7.040,50 R5 6.130,00 R$ 192,00 R3 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 R5 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R3 7.040,50 RS 6.130,00 R3 192,00 FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS 01/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 0 0 0 R$ 7.069,00 Valor Total Vencedor R5 5.025,00 R$ 1.852,00 R$ 192,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NSTI'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - Novo C.N.P.J.: 911295554000345 Página: 3 de e f» cotação de PEÇO, Data: 27/05/2024 J Horário: 15:12:56 y/I/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Prazo de Cotação: 29/04/2024 Prazo de Entrega: 03/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES _mr :g .ea, LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 6 í d d c Data: 27/05/2024 É¡ °' °"' ° "m" Horário: 15:12:56 7 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 31744332/0001-30 Prazo Entrega: 03/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM Po P 40,00 cAx 24,00 950,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 500,00 AMP 1,25 625.00 14856 ATADURA cREPE - 15CM CREMER 100.00 PcT 13,20 1.320,00 Observações: m' 001017 - ATADURA CREPE 13F15CM X1,8OM - SOFI' m' 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 400,00 AMP 0,30 120,00 19337 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%- 100 ML 500.00 BL 4.00 2.000,00 Observações: "“' CAIXA Cl 70 FRASCOS "" - 001105 - SORO F|S|0LOG|C0 0,9% FR 100ML - EQUIPLEX Valor Tota|: 5.025,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0m LUCI P u o ESMPINHEIRO ADJALML GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001›, INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 6 ordem de compra Data: 27/05/2024 Horário: 15:12:56 Unidade: 13 - ISSSL › INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 03/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 15636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 500,00 UN 0,79 395.00 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 200.00 AMP 1,31 362,00 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 150,00 BL 7,30 1.095,00 Va|or TotaI: 1.852,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;rem 0,00 LUCI PAU REBECA GOMES PINHEIRO ADJ MALEMEs GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO sOcIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 9s.2s5.s54Io0oa-35 Página: e de a W» ç 0mm de com” Data: 27105/2024 4 Horário: 15:12:56 /Ã/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3373 - DROGARIAS MEGA POPULAR C.N.P.J.: 10.341.045/0012-36 Prazo Entrega: 03/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9320 Data: 29/04/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 6,00 SPR 32,00 192,00 Va|or Totai: 192,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 0m a5 - t:: ~ _ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RVJJEEM$ :E 3111290 nono :OUERGALIYBA m 912051170 .Lupo CCHSRNES DANMA FIS CAL :rumou-Iv uam I NF-e DATA OE §CESSJEMTO l Iu-,n 111» i: ,AO EEMPIATtHA uu mztetum 11° 272039 LSÊRiE 1 Campo Novo Cunercíal ltda DANFE Documento Auxiliar da i lota FISCHI Eletrônica CONTRCXE DO Fil-IO IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII II ;ç ;D337 7598349022.- 'IÍ o rsmx-.n ::ao 1 3731 0048 é; L,$R¡5,1L_:IC2JE :MH - nm ¡ mu¡ sucesso m HFe X 5950-7 753337” N¡ 21,20%) 5124 0531 0356481100127 51H30 1900 ?P20 3913 S399 7400 R E A L *"^'*'?“ 'wdz-'PO “7197” ' l” SfRm 1 Consulta de auzentmdwie no pcmzi ¡wanna! da ?IF-e , _ . . ' _ 1 d 2 mw¡ nie iazenoa gov brfportai cu no site da Sefaz Automacera “ ” ' rue Fa 53132341; Pagina e , LAÉIJsE-ZA ;A cesmçac ::AERO ao macro a» o as ;TLJZAÇÁO a: ,J CA :zm-sea ALVC?" ç ^ c; _xenon de i-/ercadorns z Venda Subs! Tnbutàna ISubsmuIdo) 5 0110517024 10 U9 SL 310356480110127 DESTINATÁRIGREIIJETEAJTE t «um 705573523: x IHSYIYUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 06?95551000S3S 01f0íu202-1 10 0711 «O4 00 5.: xana-rx: C5: DATAHCRAUTC :o ca." AV BRASIL, 1629 CENTRO *178360-000 01795172024 10 D7 11 04.00 ?Tutu Pora-*PAA ex E “çan r-“zsurrw 7' CINPO NOVO DO PARECIS 16533526410 IMI' ISENTO I FATURA ::1°. 4762.73 000572024 CÁLCULO ao IMPOSTO $155 DE 1313C' LC DE :CVS !LJ/S P16¡ DE CA. r' ?LO tcJfí (C RSTIYLXf/!O Í *ff-i (W ?Ó I'M? SUBSYÉVUFAÃ? T '$109 !ADSL O03 Pãwüffrõ 029,79 141,05 oo L ,00 5 213.02 »ALOR n: FRETE IMLOR D27 Sftxuhú I/Eüiwsfu 1237731:; DeSê-ES-!SACEC/_OHAS ML ;ULCB ?G70 PJ #CH .001 I 455.4 .00 _uol 4 702.72; TRAI-JSPORTADOR/VOLLMJES TRANSPORTÁDOS RAZAO ::cru ;as :E »se cova: Iüíxfàem fre- nnsasço I ,- mwrnsnzz F :1.1-ru .00 DADOS DO PRODUTO/SFRVIÇO ;AwL-Añrucurmé K5 mari?? !Fe «uma rec». IiISIIIUIO SGCIAI. DE SAÚDE SÁÕ 'LUCAS CNPJ: 96.295.651/0008-35 . w . gmot virem ;io AUPXCFAL »um roca; :m ::seems (Lao oo :sem rum: nc .000 DAOO-S ADICIONAIS 'at-manuais co¡ t 55551203311:: nata: - LOCAL mIPmA AVBRASIL 11:3 . ce: 'R0 . CALPO - “Mm 0.15101 551111111311011¡Campo Novo Cnmarcial LM¡ Avamãmnesams › É sua-v _ EMmd-rl . csmaunmm FUN vovo PARE - °^“ ° “S '" Na 222039 SÉRIE: 1 w» .3x4”'3.^›.r~~› e za_ rxwm.; ;Núm çgumm NAWREIA DA amando Venda de Mercado das DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Página 2 de 2 CONTROLE DO FISCD Ilillll CMVE m: ACESSO DA NFvu HH II lll ll ll IIIHIIIIIIII Hill! Ill !Hill I 5124 0531 0356 4800 0127 5500 1000 2220 3913 5399 7400 | 151 2010034380405 Consulta de aulendddade no nona¡ nacional da NF-e wwv/.nfmfazendagumbrlponal ou na site da Sefaz Amorizadora rwumn Do @mesmo Dé zmuzAçlo ::A N¡ 5 -c DATA/na ALITORBACÃO nnscalcAo amou» ma. 551451241. ao suasr, mea/un ' um¡ 137310048 310355433050127 1 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO co:: mon/ssawço nascwcxoncraonurasswlço mas» _Lost aro# wa um um uunTvuz rom scams vu? :sms vm :v: ma :cus mo m¡ u: uma:: romana «e «amooo um m: m 6.230 me sam o.oo .oo .cc . , 1915 BÀNÀNÀNÀNÍCÀKG OÉÊÂWDU D40 SÍDÊ ?Ê 5,534 8,38 41,45 END ,DO ,DU 7975 SER-NJÍLÀKG DÍDÍÚW MU *$152 KG 35.70 0.00 .Vaz .W 175m5 GBPATINHO KG ozmom uso sms KG 492.30 amv ,ou .ua 173m4 os ccrsTELA mu KG 02012010 nao seus «s 501.33 0.000 .oo .on ?Mía ' r; coxAscux/«Aveíionrs xe ' 620mm' né:: 5m KG Walls? 0.009 " ,oo ' V ,nn ' ?año W m _ 4g glomus_ g r _ ;nzomoong king ::a mas _ mm 757 E¡ 170018 CBPÁYNNO KG OMÍSBW HBO 505 K5 › :A72 * sALscnAsEARAke ' ' 0611mb; m E4155 KG ?T5433 °' É? ÉTLE nã-?OÉÃDIA zIÉFm v?? W '_”o267um nzseÍWy-E 'DM' :uma ummmmoaMos-rcmasxs «nunca um m: uu :ms- ALFACE Mmwusm um nvosnoo mL m2 uu um'. ::usao vasos Dor.- mms uu marasmo no: su:: uu m Aeoaanmvsnns m nmasmá m) me KG ÊKÍÍ Í,_Í¡F"'*fi““”"° 'M , A :WÍ W *JE* m um annnnocznom muzooo mo mz x5 2557 " ::wow amou; a à 070999519¡ ÍÍEMÉÍB nc mamar:: saem a2 sAúoE são ÃÊÍC/:Ç CNPJ: 96.295.654/0008-35 Contrato: 0.3/2022|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 5 W Re uisi ão de Insumos Data¡ 27/05/2024 f q ç Horário: 08:38:46 /1 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 I Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL I Requisição de Insumos: 1490 Data: 29/04/2024 I Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE i Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 1 Insumo Descrição Quantidade Un. 204 BATATA PALHA TRADICIONAL - PACOTE DE 1KG 5,00 UN « 515a ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG g 5172 ALHO 2,00 KG 5242 TOMATE - KG 14,00 KG I 5783 ACELGA 6.00 UND I 5939 MELANCIA 10,00 KG ; 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG ' 594a BERINJELA 5,00 KG 5944 PEP|N0 5,00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 5,00 KG 6250 BATATA KG 30,00 KG 6255 CEBOLA - KG 10,00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 6258 LARANJA - KG 12,00 KG I 525o MAÇà FUGI Ou NACIONAL - KG 7.00 KG i 6530 MANDIOCA C0NGELADA1KG 10,00 UN I 5540 BETERRABA 5,00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 6,00 KG 5554 FILE DE PEITO OU sAssAMI - PACOTES DE 5 KG 25.00 KG I 660a CENOURA- KG 20,00 KG I 6763 CHEIRO VERDE 5,00 UN i 7549 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 20.00 KG i 7956 PATINHO BOVINO 10,00 KG 900a REPOLHO BRANCO - KG 5,00 KG I 9263 CHUCHU 25,00 KG ' 10515 PIMENTAO VERDE - KG 3,00 KG I 11035 MILHO 2KG 1,00 LAT 5 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM as OVOS 5,00 UN I 15245 MACARRAO COM ovos T|P0 PARAFUSO - 500G 6,00 PcT 17045 COSTELA BOVINA I PICADA) 25.00 KG I 19542 batata doce 10.00 KG 20235 LOMBO suINO 25,00 KG I 21131 salsicha 4,00 KG I 21212 RUCULA 4,00 UN I 21596 LIMAO 1,00 KG 22460 ERVILHA 2KG 1,09 LAT I 329375 REPOLHO ROXO KG 4,00 KG ' 597554 PATINHO BOVINO MOIDO IsENTO DE GORDURA 15,00 KG 899848 ALFACE 49o UND LÉCIACAROLINE¡ DE FREITAS l i I ê PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 u|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P. : 96.295.654/0003-35 Página: 2 de 5 f" Cotação de Preços Data 27/05/20 : 08:38:46 à] Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9322 Data: 30104/2024 Prazo de Cotação: 30/04/2024 Prazo de Entrega: 30/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 2595 - REAL Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo à' Un.M. Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal UN 319900 191,94 319900 191,94 59,90 73,98 139,86 77,94 KG 3,9900 39,90 KG 139900 97,93 139900 97,93 KG 7,9900 39,95 7,9900 39,95 KG 3,9900 19,95 3,9900 19,95 KG 6,9900 41,94 6,9900 41,94 KG 10,9900 329,70 10,9900 329,70 KG 11,9900 119.90 11.9917' 119,90 KG 11,6900 * 350,70 11,6900 350,70 KG 0,9900 107,00 0,9900 107,88 KG 10,9900 132,93 10,9900 132,93 UN 12,9900 129,90 12,9900 129,90 KG 12,9900 A 64,95 12,9900 64,95 :iu-L KG 7,9900 47,94 7,9900 47,94 KG 23.9900 599,75 23.9900 599,75 KG 10,9900 " 219.80 10.9900-r 219,80 ._. UN 4,4900 35,92 4,4900 35.92 /4 204 BATATA PALHA TRADICIONAL - PACOTE DE 1KG 516a ABOBRINHA VERDE KG 5172 ALHO TOMATE - KG ACELGA MELANCIA MELAO AMARELO BERlNJELA PEPINO BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) BATATA KG CEBOLA - KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES LARANJA - KG MAÇà FUGI Ou NACIONAL- KG MANDIOCA CONGELADA 1KG 6540 BETERRABA 6551 MAMAO FORMOSA 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI . PACOTES DE 5 KG 6608 CENOURA - KG 6763 CHEIRO VERDE 5942 5943 5944 6247 6250 6255 6258 6260 6530 «ocwvtsommmvaooouwommwom 1- 9 1- 529030- 'e- 0101 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f": Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços LocaI de 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.Z95.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 5 Data: 27/05/2024 Horár' :08:38:45 Cotação de Preços: 9322 Data: 30104/2024 Prazo de Cotação: 30104/2024 Prazo de Entrega: 30/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores L Fornecedores Código Descrlção do Insumo 2595 - REAL REGIS Vencedor Tota| Qtde. Un.M. Valor Vencedor VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Valor Total CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA PATINHO BOVINO 18.9900 329000 KG r 18.9900 . 379,80 KG 329000 l_ 329.00 379,80 329,00 REPOLHO BRANCO - KG KG 4,9900 39,92 4,9900 39,92 CHUCHU KG 5,9900/Í 149,75' 5,9900 149,75 515 PIMENTÃO VERDE - KG KG 15,9900 47,97 15,9900 47,97 085 MILHO 2KG LAT 37,7900 37.7900 37,79 145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 22,9900 r 22,9900 114,95 245 MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500G PCT 4,2900 4,2900 25.74 045 542 COSTELA BOVINA ( PICADA) batata doce LOMBO SUINO KG 19.9900 KG 5,9900 KG 19,9900 19.9900 5,9900 19.9900 .L. 21131 salsicha KG 189900 V 18.9900 499,75 59,90 499,75 75,96 RUCULA UN-_T 4,4900 A 4,4900 17.96 LIMÃO KG 4,9900 4,99 4,9900 ERVILHA 2KG LAT 29,9900 29,99 29,9900 REPOLHO ROXO KG KG 12,9900 ' 51,96 12,9900 PATINHO BOVINO MOIDO ISENTO DE GORDURA KG 32.9000 493,50 329000 899848 ALFACE ãgmgmrmoggg-&ve-q-#gw 5,9900 UND 5,9900]- “ 23,96 Usuário: 2 ~ CAROLINE FAGUNDES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SÁUDE SAO LUCÀS - CAMPO NOVO DO PÀRECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 4 de 5 coação de preços Data: 27/05/2024 V _ Horário: 08:38:46 j?) Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 9322 Data: 150/0412024 Prazode Cotação: 30/04/2024 PrazodeEntrega: 30104/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Valor Tota| de Cotação R5 550530 Desconto R5 00° Frete R3 0100 Valor Tota| Líquido de Cotação Rs 5.005,30 RS 5.805,30 Condição de Pagamento FATURADO- 3o DIAS Prazo de Entrega 30104/2024 Qualificação (Score) o .t, .í Vaior Total Vencedor Rs 5.805,30 R$ 5.805,30 E. LETICIA CAROLINEDE EREIÃTAS CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 5 de 5 ordem de compra Data:l27/05/2024 Horáno: 08:38:46 // Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31 .035548/0001-27 Prazo Entrega: 30/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9322 Data: 30104/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRIÇÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 v CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - CEP.: 78.380-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 204 BATATA PALHA TRADICIONAL - PACOTE DE 1KG 5,00 UN 31.99 191.94 5160 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5,99 59,90 5172 ALHO 2,00 KG 36,99 73,90 5242 TOMATE - KG 14.00 KG 9,99 139,56 5783 ACELGA 0,00 UND 12,99 77,94 5939 MELANCIA 10.00 KG 3,99 39,90 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 13,99 97,93 594a BERINJELA 5,00 KG 7,99 39,95 5944 PEPINO 5,00 KG 3,99 19,95 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 0,99 41,94 5250 BATATA KG 30.00 KG 10,99 329,70 6255 CEBOLA - KG 10,00 KG 11.99 119,90 525a COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 11,59 350,70 625a LARANJA - KG 12,00 KG 0,99 107,88 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG 7,00 KG 19,99 132.93 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 12,99 129,90 6540 BETERRABA 5,00 KG 12.99 64,95 5551 MAMAO FORMOSA 6,00 KG 7,99 47,94 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25,00 KG 23,99 599,75 5500 CENOURA- KG 20,00 KG 10.99 219.00 6763 CHEIRO VERDE 0,00 UN 4,49 35.92 7549 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 20.00 KG 19,99 379.00 7956 PATINHO BOVINO 10,00 KG 32,90 329,00 900a REPOLHO BRANCO - KG 5,00 KG 4,99 39,92 9268 CHUCHU 25,00 KG 5,99 149,75 10515 PIMENTÃO VERDE - KG 3.00 KG 15,99 47,97 11005 MILHO 2KG 1.00 LAT 37,79 37,79 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 5,00 UN 22,99 114,95 15245 MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500G 5,00 PCT 4,29 25.74 17045 COSTELA BOVINA ( PICADA) 25,00 KG 19,99 499,75 19542 batata doce 10,00 KG 5,99 59,90 20235 LOMBO suINO 25,00 KG 19.99 499,75 21131 salsicha 4,00 KG 10,99 75,96 21212 RUCULA 4,00 UN 4,49 17,95 21695 LIMÃO 1,00 KG 4,99 4,99 22460 ERVILHA 2KG 1,00 LAT 29.99 29.99 029370 REPOLHO ROXO KG 4,00 KG 12,99 51 ,96 097654 PATINHO BOVINO MOIDO IsENTO DE GORDURA 15,00 KG 32,90 493,50 099049 ALFACE 4,00 UND 5,99 23,95 Va|or Tota|: 5.805,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs puta, 0,00 Va|or Liquido: 5.805,30 LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LucAs NH, RECEBEMOS na SVGUCIRA VLDROS esauAnRIAs E CALHAS um os PRODUTOS consuma: oA NOTA rIscAL INDICADA Ao LADO N, 000 um 77o DATA os necammsn Io IDENTIFICAÇÃO E AssINAruRA DO RECEBEDOR SERIE: 1' SIQUEIRA VIDROS ESQUADRIAS E CALHAS LTDA DANFE “WTRNE 0° “Em I I I¡ NOTA FISCAL ELETRONICA RUA PROJETADA 2. 65 - POLO WAVE DE ACESSO a ~ ENTRADA DO hmm 1 51240533905139000153550010000017701907359016 “" °°° 1 °° 1 1 7 7° Consuim do autenticidade no ponai naoonal da NFe Telefone; (65)3382-2237 SÉRIE: 1 * a) tm n» v v, 4 1.¡ wefa? Email: weslleysiqueirajti@holntaii.com ?cum 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DF AUTORIZAÇÃO DC USO PRODUTO SUJEITO AO ICMS ST I5'¡“'°35'73I53 INSCRICAO msmoua INSCR, ssrwuu no sussr vans-m cum 137706529 33.906.139/0001-58 UFSTTNATARIO r nsunenrs_ NOME I RA7AO socIAi . »l mn os EMISSÀD |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 95295554/009535 02/05/2024 eunsnzco CEP mm zum :sum AV BRASIL. 1629 - CENTRO 78360000 02/05/2024 mnwmnso pune 1 I-Ax m» INSCRIÇÃO ESTADUAL »com na suo¡ CAMPO NOVO DO PARECIS (11)4617-3914 MT 11:16:17 FATURA DUVLXCKXA Ntmew Dm vao. Valor Número Dam Vdo. Valor Número 0.41. vao. Vãlír LALCUI o 001mm. To BÀSE OC CÁLCULO DG ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5T VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL D05 PRODUTOS 0,00 0.00 0,00 0,00 250,00 VH OR DO FRETE VALOR DD SFGURO DESCONTO OUTRAS DFSPFSAS ACFSSORIÀS "l/si OR TOTAI DO Wi VM DR TOTAI DA NOTA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 250,00 TRANSPQRVADCR IVOLUME WAN 'POR rAoos __ NOMÉ 1 RAZAO SOC|AL :mars por: CONTA comes mm Pmm UF CNP m; r 0 - EMITENTE ENDEREÇO !MUNICIPIO ur InsumcAc csiAouAL VOLUME ESPÉCIE MARCA NÚMERO PE 50 BRUTO PESO LIOUTDO J VIDRACARIA SIQUE 1 0.000 0,000 DADos aos PRODUTOS I se Rvggos _ _____ __ »um 099:; 1mm Inmummsu .Lummo 3 me , :um os, amo :mama 1,0004 150mm :mu: um «um 11.1.; 11,00 El UNJOS IADICKJNAIS INFORMACOES cOIurLeuENrAraEs RESERVADO Ao PiscoPREFEXTLIIAMMCIPALDECZMPOIWVODOPAREGS-MT. SEGIETARIAMJBIICIPALDEFIIVÀD AVENIDA MATO 61203, 65. CENTRO Número da Nota FISOBI de Serviço Série Eielrônica 135m5; (55) 3332.5190 ZÚZ4OÍXXXXIMDZ5 cw:: 34.777.287/0001-36 Dados do Prestador “ SIQUEIRA VIDROS ESQUADRIAS E CALHAS LTDA VIDRACARIA SIQUEIRA CPF/CEM: 33.906.139/0001-58 Insaiáo Marúdpah2121 hsaião Eqaduat: 13.770.652-9 Em.: RUA PROJETADA 2, N9 65 NW, SETOR INDUSTRIAL/JARDIM PRIMAVERA Conpíarlrln: POLO EMPRESARIAL (idade. CAMPO NOVO DO PAREC|S r MT Tddvne: 6533822237 Errnlzvidracariasiqueiracnp@hotmai|,com inumação da Naa Fiscal Elamnica” ' ' Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autentiddade EXIGIVEL 02/05/2024 10:09 8N4MO5DA6 Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço CNH/CPF nücriáo Estadual Insaióo \Vluridpai R250 Sodai M 96.295.651/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endaegp Mirra-o Con-vieram: Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO EP Citada UF Tdefone Ena¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRAQJINSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dscríáo dos Serviços Quantidade' Dmaiçao' " Va|or vahrTotai Serviço' 1,0000 MANUTENÇÃO EM PORTA 1343.0000 180,00 SIM VALOR TOTAL DA NFS-e: ns 130,00 !aposto sobre Seviços de Qrahuer Imnreza ~ ISSQN ___ ___ congêneres_ :om msrerísi Iummico 921o lamina! do sen/Ita valor Total dos Serviços RS 180.00 me de Cálculo R$ 180.00 assuma ¡rmncñdonado :um ?[375 ru; 1 ns o,oo Dsuantnoorudidorvado I\'~.II“¡ u IEUCIIII. DE SÃIIDÉ SÃO R5 0:00 amigas (Niatuiai) ÇIRIQI; C R5 0,00 Deduções Bm:: de :nano C 35255-554,/ Rs o,oo !son Devido OIIITBIU. O3/ R* 90° !SSQN Retido NÃO Raençis na Fome el_ maus csLL canas Revengõa usou ns o,oo 0,00 MSS 0,00 m; 0,00 o,oo o,oo o,oo Vaior líquüo da Nota ñsaal _ A 180.00 _Infomaçõs _ _W sir-wma Arauznuo no 905mm eucuots e-ukrs m MIMFCIIIIO os CAMPO novo oo masc:: ABRIL se m: nAnex m. Iummnxn vqunw. manos csmunms um ;Icoos AamcIA 4250 «mm com MIT: 15:11 A um u »um 314/mm 551/VALOR APRCXEMADO aos mmuros as a¡ x01 u; 'sem mui( mr_ comem¡ LEI :z m/zoi: 1' mA »nu com .xr x ÍÃÀNCÍL/\UÁ w 2 DIAs Avós A GsAAçAo Gerado Por: MIRVà ANDREIA PAz impresso Por: Hotnmlo de entrega de Nota Faca¡ Eletrônica taum da Operação Data e tha de Enüáo da NFS-e Código de Mtuñdóãdü Número Ga Nota Fiscal de Servico EXIGIVEL 02/05/2024 SNAMOSDAG Série 5194150400 Krxvbileimix) dr \IIWHRA WDROS :saunckms c ÇALPA; Um :Is 900 119/mma¡ e: »(5) ;em (s) rehuiumdc( nua Nor: nm: dc soma Eletrônica ,r _mai , 0a,., um., gmdpwmti »aaa 1 FONE: 6835317003 I ¡unkws , F-e mwmeJazendagovvbr/ponal ou no site da Sefaz air/Euruaz¡ aXõEyÍããM-'Míu' M “MA“""~~" 7 › 7mm” L &âêtvmduifazroanmcm os uso MWMMÉ- M" 35405 VENDA DE MERCADORIA ;151240035154448 02/05/2024 - 11:02:38 V] &ÉrSÍíÍCÂÉ ÍSRÃÍÃ-MM' www” _Mw MWM” u w " M TJQÀWÍSÊÉÊÀBUL os suasr. s um??? J 134850301 023301406000100 »MÉmIqÂxTÃVráÉ/¡ÂÉQEÉNÉ ' a MMMMM M verem; cw W# 'Tum msssAo É M4227) ¡NSTKTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962956541000835 02/05/2024 g -« ~n -«-~ ~~~~~~ »»»»»»»»»»»»»»»» » «íaási/uñrqío-m-w-A» w- «ma» m - › «mmm -w w- ~›-v~-v› -n- v( EAVEMDA BRASIL 1629 CENTRO 178360000 02105/2024 ÊÃÀÉÍEÉÍEÀW" w w” M '“"”M""“W' ” :EQ/VEM "T"' §TÀÍ'A"°"”“”°”"”“” ʧuBà :CAMPO NOVO DO PARECIS (11)4617-3914 /LMT 11110221 FMURMDUPUCATA . . . ___ ._ ., _. . . . . t¡ 1§õíí§fóÍ7ãí50 Í6õTj """"""" " “M ” ' " ' “m” ckrcãííamnbftúwbsywoáknkk U k N ' W w ' MWM' 0 _um (aba :SE ::QE/mono mas ;uma 001m5 su: na warm oo :cus suas?, ¡vnox no :cus §§§Í »uma ?GY/m nos movuros 0 L 763,00* 129,71 0,00% o.oo . 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Comes 1nheiro É Í 1 í ¡ Ê 1 . . g Fzlrmaceuüca í “RF/MI 539397 _MWM __ « 1 ,, L _ › ZM( @FE 2!¡ 579.1 QUJMDADE E EXCêLENCm EM ATENDIMENYD' OBRSGAIX) E vo¡ !E 501961:: Mean arruma rwvtwlmuum hr 1151111110 soam BE saum sã:: LUCAS CNPJ: 9'* 996165410038-35 . riam: 9312022EÍNTIFIÇACÀZ) (MPM l (ÍFHVF Dl' AC V 0 5124115011970¡ 7500 0393 5500100010710818 8906 3761 o ~ IiN_1'RA|')A I: ' /114111101110/&01512681110 1 - 5mm . . _ . . y GONÇALVES P¡N¡¡E¡RQ, 28,, Nu 000107408 Consulta de auxcmxçnqadc no portal nacuonul da N]<¡C1 AREÀO _ Cap: 73010403 xxrwsv.nlexazendagovbr/ponal CUIABÁ - MT SÉRIE | ou no site da SEFAZ autorizudom 1h1cfunc:(65)3634-5|70 FOLHA N) b !A (JA OPERAÇÃO PNJYOCOM) m; ALTOIUZACÃO DE UFO \› ENDA DE !MERCADORIA 151240035253649 WSOUÇÁO ESTADLAL INECFJÇÃD ESTADUALDO 50H51' 1IIDLT (WP) 134595408 0O,970.175/O0O3-93 DESTINATARID/ REMETENTE MOM): 1 RAZAO 50mm cw¡ s cw 1mm m. ::wssm INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.613/0008-35 02/05/24 15:05 LNDEHLÇO BAXRRO/DISTROTO CU' DMA OA SAÍDA'E›ITRAO& AV BRASIL. 1629 CENTRO 78360-000 L_ ,xxvwczmo (JT hemxzzmx :m: 12117111: IÉSYADLZAL ) CAMPO NOVO DO PAREClS MT 1146173914 Iñ-Yfl 1M ' DUPLK,'ATA 30985110: 30'09"24 RS 1 W001¡ m¡ rv1o1›o1wros'r0 V 0 ” V' UASXEDT, ?ALÔ LYNCMÁ VALOR IX) ICMS f! PÁH' 31143 ÉKÇIIST VALÁ)k1X)¡(“M$Á\,9 Í M4108 ICMS SU! TYCT VALOR 1M? !VIP VÀLLIF( DÚ PIS \ A1 f# T0'. AI DOS PRCNJUETJB 1.170,00 198,90 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 1.170,00 VAUOK X) FRETE YAEDR 00 SI-IRSKO DIISKDNY!) VALOR “CMS DESUN (XIYRAS DES? ACESSOKA F VAL 0K "KÍYAL DO !PI VALOR DA LYWLNS VALUK YUTAI 1M MMA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 88,92 1,170,110 'l RANSVUIRTADOÍ( I VOLIFMEZS TRANSFOKTADOS NOME IMAJÀO SOCIAL M00. FRETE r COUKKJ ANV "LAPA DO VNEGJXO W' CNYHCW ALT BRASIL ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE 4. 3313551:' “m 011715649000154 ::avanço »amam ur mscnwào E$TADUAL AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA. 2866 S/N GRANDE TE CUIABA MT 132046164 QUANTUÊADE ¡KNEVIL MARCA * NUMERO ?USO !W010 P590 11012100 0 CAIXAS 0108585 0.00 0,00 DA D05 DOS FRODVVOS I SERVIÇOS L L à k CÓDIGO DO f DIÀCIKCÀO BOS FRODUTDSUSZRWCUÉ MM ?SH CS1 CFO? UMD (WANT. VALUE VALO! IAXICÀLÁ'. \JALIIR DO VALOR 110 AMO AUQ PHODHO * CMTÁRIU 'IDML !(7303 !C345 ¡P! KM¡ 17| 11221 um: .mano 190,111» 390,011 66,30 11,110 17,0 1m- _ 399,' ¡WMV! M1100 390.01) 60.10 r' . . fa' ,110 Pau¡ 1511111119111 1 ” :,113 .13 1 DADOR ADICKJNAIS 1112x1111 um mma¡ m; BRA * L -\GEíN1,1A29MX C113 I'.\L'(»uu:rv1'1; m: 134005110 *m 2% os 114:» ANIPO NOW) a . ,jnsuxuaxomcialmolucas com nwmm vaamqç¡nsz11u1osn1,¡uumuc» mm hr . MERCADORIA sem nncmrmnnmms A 'I RANSPORTAIMRA m ADA mk ALT umxsxunsm LüGlãTKizx E TRANSPORTE - Mb., E0300 041x190 › 1m n 11161720171 :11:50 21.:: n 1o sammx Amgo 2 . o ,xaquvo XMLKFJ: name A 135113 UOCUMEYXU ::um ,ÇÉÉ ^ XINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 11 "" - - - Data: 16/05/2024 f” Requlslçao de Insumos Horário: 10:14:48 à?! Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1465 Data: 1910412024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 8.00 CAX 640a TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 6911 TAP- SOLUPLASTIN 1.00 cAx 7966 TUBO ACR|LICO 4 ML PCT c/Looo UN 1,00 PCT 9545 TESTE RAP|D0 DENGUE !GG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4.00 CAX 120GB TESTE RAPIDO DENGUE NS1 8,00 CAX 12075 CONTROLE RH 1.00 UND 14576 TROPONINA- TESTE RAP|D0 10,00 CAX 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14581 TESTE RAP|D0 HCV 3,00 KIT 15373 UREIA cx COM 400 TESTES COBAS 1:1 11 2.00 CAX 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX CI 200 TESTE COBAS C111 1,00 CAX 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3.00 CAX 15351 CKMB cx COM 10o TESTES COBAS c111 4,00 CAX 15390 BILD2 cx COM 10o COBAS c111 2,00 CAX 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 2.00 CAX 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 2,00 CAX 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 3.00 CAX 17405 LAM|NA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA coM 5o UNIDADES 3.00 CAX 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS c111 1,00 CAX 18232 CLEANER - COBAS C111 1.00 UN 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 LOG UN 18629 AST CAIXA coM 40o TESTES COBAS C111 1,00 UN 13754 CK TOTAL- COBAS c111 2.00 UND 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.000,00 UN 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 22346 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 22347 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 22348 REAGENTE ANTi~D (TIPAGEM SANGUINEA) 3,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx c/15o UN 4,00 CAX 829058 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 4,00 BBN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 11 Data 16/05/2024 f"" Cotação de Preços à? Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazode Cotação: 06/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 7 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE VITRALAB (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE LUCIA IRENE Venoedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Va|or TotaI Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. c o o 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) UN 0,6318 631,80 0,5340 534,00 0,3600 ' 360,00 0,0000 0,00 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES CAX 255,0000 2.040,00 476,0000 3.808,00 225,0000 1.800,00 0,0000 0,00 6403 TRIACEL UND 390.0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5404 CONTROCEL FR 1o ML TAP- SOLUPLASTIN 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT cn .ooo UN TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARCA nas [TEsTE RAPIDO DENGUE NS1 [CONTROLE RH UND 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 252,4100 252,41 115,0000 115,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PCT 120,0000 120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r . CAX 0,0000 0,00 366,0000 1.464,00 310,5400 1.242,16 0,0000 0,00 CAX 290,0000 1.740,00f250,0000 1.500,00 3524900 2.114,94 0,0000 0,00 - v UND 23,4700 23,47 25,6000 25,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 576 TROPONINA-TESTE RÁPIDO CAX 114,0900 912,72 100,0000 800,00 128,6100 1.026,88 0,0000 0,00 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG TESTE RAP|D0 HCV CAX 64,0000 128,00 85,0000 170,00 151,8800 303,76 0,0000 0,00 .e a KIT 134,9500 404,85 100,0000 300,00 107,4400 322,32 0,0000 0,00 878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1937000 ' 387,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 879 ALP 2S - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 CAX 35455001' 354,5; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 807,4900 ' 2.422,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 _e 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 CAX 314,9100 1259,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 CAX 106,6000 213,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 CAX 628,9100 í 1.257,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 6810600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 112,0000 336,00 110,0000 330,00 94,8700 284,61 0,0000 0,00 aov-ç-u woc-ooNmNvmwNNNnm 405 LAM|NA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 CAX 7,3400 22,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 3 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 C.N.P.J.: Cotação de Preços: Código Descrição do Insumo cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor 4219 6359 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 6403 TRIACEL 6404 CONTROCEL FR 10 ML 6911 TAP- SOLUPLASTIN 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT C/1.000 UN 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 12075 CONTROLE RH 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 14581 TESTE RAPIDO HCV 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 15879 ALP 23 - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 | 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES I 17405 LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 I 626,91 00 681 ,0600 284.61 22,02 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 06/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO ç ( < ú V C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 11 . Data: 16/05/2024 cm” d' PM?” Horário: 10:14:45 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações do Preços dos Fornecedores Fomecedores 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 3839 - VTTRALAB N65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE LUCIA IRENE ' '" . .M. códlgo Descnçaodolnsumo Qtde u" VencedorParciaI VencedorParciaI VencedorParciaI VencedorParciaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16232 CLEANER - COBAS C111 11UN 2324700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 16628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 216,4500 216,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000¡ 0,00 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 2480900 248,99 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND 514,1200 " 1.028,24 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,8982 1.077,84 0,8200 984,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 263,0900 263,09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22346 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,8600 24,86 24,0000 24,00 252900 25,29 0,0000 0,00 22347 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,8600 24,86 24,0000 '24,00 25,2900 25,29 0,0000 0,00 L 22348 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 3 UN 40,7500 122,25 450000 135,00 410600 125,58 0,0000 0,00 22889 I REVERCEL 1 UN 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 280,3700 560,74 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 0,00 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 11,0000 a 44,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 901419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPIO BIOFOCUS MODELO BLUE 2600 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 800000 r " 80,00 Va|or Tom¡ de cotação Rs 17.305,17 Rs 10.213,50 Rs 7.632,83 Rs 50,00 Desconto Rs 0,00 Rs o,oo Rs 0,00 R$ o,oo Frete R$ o,oo Rs o,oo Rs 0,00 R$ 120,00 Va|or Tota| de Cotação R$17.305,17 R$ 10.213,60 RS 7.632,33 RS 200,00 Condição de Pagamento FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-21 DIAS AVISTA Prazo de Entrega 10105/2024 1010512024 04/05/2024 1010512024 Qualificação (Score) 0 o 0 0 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO f” t Cotação de Preços J Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:46 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES rf Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total 162,9100 1629+ CAX lUN 232,4700 232,47 UN 216,4500 216,45 L 17407 ICREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 18232 |CLEANER - COBAS C111 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2480900 248,99 18764 CK TOTAL- COBAS C111 _UND 514,1200 1.028,24 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,8200 984,00 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 263,0900 263,09 22346 IREAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24.0000 24,00 22347 |REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 240000 24,00 22348 IREAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 3 UN 40,7500 122,25 22889 IREVERCEL 1 UN 3900000 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 2800700 560,74 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 110000 44,00 901419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPIO BIOFOCUS MODELO BLUE 2600 1IUN 800000 80,00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação R$111.113,60 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) v-v-Q-i-(N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO X Cotação de Preços J ,n33 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Página: 6 de 11 Dat 16/05/2024 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9024 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 06/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de cotação RS 17.305,17 R3 10.213,60 RS 7.632,83 R8 80,00 Desconto I Rs o,oo R$ 0,00 Rs 0,00 Rs o,oo Frete R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 R8 120,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$17.305,17 RS 10.213,60 RS 7.632,83 RS 200,00 Condição de Pagamento FATURADO- 30 D|AS FATURADO .ao DIAS FATURADO - 21 DIAS A VISTA q.: a: Prazo de Entrega 10/05/2024 10/05/2024 04/05/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o 0 o Va|or TotaI Vencedor R$ 11.599,83 R$ 3.747,00 Rs 3.686,77 R$ 200,00 ã f!? - . r . LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0000-35 Página: 7 de 11 f* cotação de pmços Data: 15/05/2024 Horário: 10:14:48 5.2/Ç) Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 06/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMALEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 19.113,60 Valor Total Vencedor RS 19.233,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 11 amem de com” Data: 1570572024 a ' Horário: 10:14:48 ;fl Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 005370175000393 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 540a TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 5404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 7955 TUBO ACRILICO 4 ML PCT 011.000 UN 1,00 PCT 120,00 120,00 12075 CONTROLE RH 1,00 UND 23,47 23,47 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 cAx 54,00 125,00 15578 UREIA cx COM 400 TESTES COBAS c111 2,00 CAX 193,70 307.40 15579 ALP zs - FOSFATASE cx c/ 200 TESTE COBAS c111 1,00 CAX 354,55 354.55 15880 PCR cx CDM 200 TEsTEs COBAS C111 3,00 CAX 307,49 2.422,47 15881 CKMB cx COM 100 TEsTEs COBAS c111 4,00 CAX 314,91 1.259,54 15390 BILD2 cx COM 100 COBAS c111 2,00 CAX 105,50 213,20 15591 AMILASE cx COM 200 COBAS c111 2,00 CAX 628,91 1.257,52 15902 D DIMERO cx coM 10 COBAS H232 2,00 CAX 551,05 1.352,12 17405 LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 UNIDADES 3,00 CAX 7,34 22.02 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 152,91 152,91 15232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 232,47 232,47 10520 ALT cx coM 400 TEsTEs COBAS C111 1,00 UN 215,45 215,45 10529 AsT CAIXA COM 400 TESTES COBAS c111 1,00 UN 248,99 245,99 15754 CK TOTAL- COBAS c111 2,00 UND 514,12 1.025,24 19545 BILT3 cx coM 40o TEsTEs COBAS c111 1,00 cAx 253,09 253,09 22349 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 3,00 UN 40,75 122,25 22509 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 529057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2,00 cAx 290,37 550.74 929055 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 4,00 BBN 11,00 44,00 Valor Tota|: 11.599,83 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira genoma; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 9 de 11 omem de compra [78131315/05/2024 Horano: 10:14:48 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO 3 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 5911 TAP- SOLUPLASTIN 1,00 CAX 115,00 115,00 12055 TEsTE RAPIDO DENGUE NS1 5,00 CAX 250,00 1.500,00 14575 TROPONINA-TESTE RÁPIDO 9,00 cAx 100,00 800,00 14551 TEsTE RAP|D0 Hcv 3,00 KIT 100,00 :100,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 0,82 994,00 22345 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 24,00 24,00 N 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 24,00 24,00 I Valor Totai: 3.747,00 1 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 l das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme; 0,00 I I i : LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA , Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 1 1 PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001j' Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 10 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33.744.162/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 9024 Data: 19/04/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Local Arm. de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.000,00 UN 0,36 350,00 Observações: 'o' 3943 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (ROXO) A vAcUo EM VIDRO COM REAGENTE - LABOR IMPORT m* 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO c/25 TESTES 8,00 CAX 225,00 1.300,00 Observações: 'M ENTREGAREMos zoo TESTES INDIV|DUAL m* I oa cxs x 25 unos = 20o TESTES) m* MARcA: MEDLEVENSOHN m* - 3939 - MEDTEST AUTOTESTE COVID-153 AG ANTIGENO SWAB NASAL - MEDLEVENSOHN 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4.00 CAX 310,54 1242.16 Observações: m* 3002 - MEDTESTE DENGUE IGG IGM KIT Cl25 - MEDLEVENSOHN '"- 17403 HIV TESTE RAP|D0 cAIxA COM 25 UNIDADES 3,00 cAx 94,37 284,61 Observações: m' 3915 - MEDTESTE HIV 1.2.0iHlV-C42 cx Cl25 - MEDLEVENSOHN W Va|or Total: 3.686,77 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0m 332** . “z LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 11 de 11 °r°mde°°mw° Brüiliiiiizâiã Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 3839 - VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS C.N.P.J.: 13.440.515/0001-33 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário VaIor Total 901419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPIO BIOFOCUS MODELO BLUE 250o 1.00 UN 80,00 30.00 Va|or Total: 200,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescomo; o_oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um 120,00 LUC| PAULA REBECA GOMES ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001. _w w, _» .-._ __._ . ' NF-e N” 00 .102598 Série 00| iiiii Ikcccbcmou dc 91100511251 . MT PROD, Ir ¡IKIIENIZACAO um ua pnxhxws dou serviços constantes¡ da Not¡ Fim! numca indicador-xo Irib; k abraçao; (TZUSQOZA Den/Ram:: [M0293 ~ Ixsmmo SUCXAL nc SAUDE sAo LUCAS Vaior rom:: 5.754,29 DATA oo RECFBISÁEATO IroENrIrIL/rLAo F. Assàwrrska Lx: RBCEBEDOK Nora ?mui Iciclrõnica l CHAVE rm AITXSO 0 - ENTRADA PRODETER - MT PROD. P/ HIGIENTZAC 0 LTDA RUA amou/vom 20i()TI9,08,92~ ¡USATDA ¡ ¡mRADA nos NOBRES _ CUMBA , M1_ , u 5124 0509 0893 6700 0106 55001000 1025 9814 3733 8825 ' cap; 730512.: i5 N 0013401593 "“”'°“°'“"“”“““““““'““““““““““ “ ' ;mw ((5133 17.2737 Série 001 Consulta de autenticidade no nacional da ICE-c É Fom¡ u¡ wwwmc.fnzcndaguxxhr/ponal ou no sm: da Sanz. uurormrdom NAÍ( 1l[.Z~AiM()FPRACÀ-l| " [mnhuxu m* Amnarmçzí. me, Uso !S1 2400351386009 02/05f2024 09:03:47 I . . anrcxxrrsrxrrxjArmsrmsmwo 11190111110 n? yr _t _ t M » M V › _ V M _ » M_ 09 89 _fH/(KIOI-Oó @Lunar 96.29S.654›'0(K)S-3S rw um; °' ummnrumuno r . i AV BRASIL, W329 CENTRO 78360000 DEUS/2024 I mñrim: E"" Iixr :mamae FAX *muNuxrAormL IIrÊItÍ/ÍÊÃÊÂÍIÊA 'm7 ValarLiquido: RS 5.754,27 vmcimerrro voaroe/zoza Valor Rs 5154,27 *Msn m7 oALrI 1o m .mas sum" mm m rms sum?, f» wox vía: ms mms *muy um »amamos í, 559,90 rum o,oo " 1.356,58 ($2.26 vb) _M 513442? I_ »ama m xzourí_ *twin N». mM nnsrrsAs ACLSQMUAÊ I\'/Um¡ oo :m mim fotu LIA wmv I” _ 0,00 I _ o,oo : o,oo ' _WM o,oo V_ 'IIXANSPORTÂDPR 1 VOLUMES TRKYSPORÍ/ADOS vom! RAIÀU .com. ::com Arm A( A (xvvm: mo u 'Tim m "a-Mv um' minimum. Ii. TR NSPORTEZS RODOVIA RIOS ALTERA. IIETL9~OÃÍ9 mms I rwmxwr u» ivsmalCAo i - AV MANOEL J DT: ÀRRUUA 1866 !34663 !'79 QLAHHDADC 15mm¡ . ' ' Trim rxmrnr urso norma¡ E 29* 000 283,000 DADOS DOS PRODUTOS z SERV¡ OS ;QÊKÉL É nesázkzcAo (MW/KDIXAY) :Ez/(VKU Nau/su mm Iwo uma ¡Vâàgo mn v 131;: I “LC ;às um DFYERTEXJINOLIQSULT 34012000 um swf' m¡ 1,00 rvs oo (um n: oo: o.oo mis ovmzrnxmmnrv su Lr :srsizm oou sim as !poi 1035.20 umT 1.035,20* 1035,20 mas TD( ALVOXYÉOLT 3547009073103 .m _g5_ _ ____ _ 51o _ RTEX so SILVER ¡xmwm ow "EEF ao ,no 705.70 um mx souuro .sam T' insumo ooo no: Ian rmI' Iozim um +.___ _ um VauizIR/CAIIÂI/ÉSPinheiro 'r (MP3: 9â.295.awr› '“ i Ca rats; 0120;.: ç Farmacêutica _ t CRF/MT 539397 r I * I r I Vs Iansã Nrãsiirbzsib "no. I. 1 i' Ao 1.! ,aproximado 'mimos . as i $36.58 111216360170012* um CAMPO “UND DO PAR ÍIS FPMIÀRASII, ~ MFxKOSSO KIÉOISLI ¡MIM! N :ANDERSON ' OC #169 Í Vaior :mm ;min m IMPRESSÃO* otros/zum rsrzm: yuwçggg\§yy Lp_INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 v J Requisiçãode Insumos Unidade: Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Página: 1 de 3 Data: 16/05/2024 Horário: 11:51:17 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisiçãodelnsumos: 1482 Data: 24/04/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5591 DETERTEX SOUR LIoUIoo BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1.00 UN 9821 DETERTEX 300o 50 LITROS ( PRODETER) 1,00 UN 21494 DETERTEX 700 ADTN BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1.00 UN 21495 DETERTEX CLOR LIQUIDO BOMBONA C/50L (PRODETER) 1,00 UND 820458 DETERTEX AL OVY - PRODETER - 50LT (ALVEJANTE) 1,00 BB PGX Software istema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INsTrruTo SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo oo PARECIS - Novo ç C.N.P.J.: 95.295.654/0000-35 Págin : 2 de 3 f. cotação de Preços e : Data: 16/05/2024 JV Horário: 11:51:17 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9169 Data: 24/04/2024 Prazo de Cotação: 25/04/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2797 - PRODETER MATO VENDAS VaIor Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Valor Totaq Vlr. Unit. Va|or Tota| 5891 DETERTEX SOUR LIQUIDO BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1 IUN 1.021,0700 1.021,07 1021.0700 1.021,07 9821 DETERTEX 3000 50 LITROS ( PRODETER) IIUN 1.755,0000 1.755,00 1755.0000 1.755,00 21494 DETERTEX 700 ADTIV BOMBONA Cl50L (PRODETER) I 1 UN 10352000 1.035,20 1035.2000 1.035,20 21495 DETERTEX CLOR LIQUIDO BOMBONA Cl50L (PRODETER) | 1 UND 7057000# 705,70 705,7000 705,70 828458 DETERTEX AL OW- PRODETER-50LT (ALVEJANTE) I 1 BB 1.237,3000 1.237,30 Va|or Total de Cotação R5 5754727 Desconto Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação R3 5.154,27 RS 5.754,27 Condição de Pagamento FATURADO-SO D|AS Prazo de Entrega 1010512024 Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 0 Rs 5.754,21 I Rs 5.754,27 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 3 de 3 ordem de compra Data: 16/05/2024 Horário: 11:51:17 ::: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2797 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA C.N.P.J.: 09.089.367/0001-06 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9169 Data: 24/04/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5391 DETERTEX SOUR LIoUIoo BOMBONA cI50L (PRODETER) 1,00 UN 1021.07 1.021,07 9321 DETERTEX 3000 50 LITROS ( PRODETER) 1,00 UN 1.755,00 1.755,00 21494 DETERTEX 700 ADTIV BOMBONA C/50L (PRODETER) 1.00 UN 1.035,20 1.035,20 21495 DETERTEX CLOR LIQUIDO BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1,00 UND 705,70 705,70 320450 DETERTEX AL ow_ PRODETER - 50LT (ALVEJANTE) 1,00 BE 1.237,30 1.237,30 Va|or Total: 5.754,27 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs “as 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0,00 Valor Liquido: 5.754,27 5 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001a mouNEnosc1RURGICosLmA«Arrapoirs-37.044.479¡0oõ2-3a " I " P' NF-e 'oNsrAnrgsrue mor Fi* A' :Norway AOIADD m» SÉRIE 1 IIII IIIIIIIIIIIIIIIII II '331-i 'i II MV) N01?) Pesca¡ Eletrônica H DANFE omurueruo Auxrirar da V 0 ~ ENTRADA 1 1 -sAIoA BIOLINE FIOS CWURGICOS LTDA RIM ISRAEL P|NHEIRO, SIN Q0415 LT-01 - JARÚIM ALVORÀÚA iuxamllz» GO « CEP 75 104-405 ~ FONE 162) 370142200 CONSULTA DE AUTENIICIUÀDE NO ?DR mL NACiCNokL DA “É” 'É WWW N ~ ?VENDA (POV BR/POR TAL í' DA SH ALI I CHiZ/«UJRA Vend' 3 - Regime Normal .I I'm¡ 1522475034 O58 02105/2021514150? r SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS INSTITU AvLNIbA 23mm, 1629 Õ n55 Novo do Parecis " 17555.54 _ .em . 1.555,54 1 700 3332270415674 M U :I»\.1::1~11111'x.I›-r ” “M 1 E0112 1711.5 o !5CM ;xx 12 :ri Ixx :ri 111-www' eu ;111 1:"- .mexe OL. ru uma 1OPed1do 35161 'Ja/of do LM» caiam uá- ce Uosurro Rs r 'I :o n», Luci 13013 .Crornàiíintieiro Farmacêutica CÍRF/MT 539397 01 'r 101.11 3111153:? 295465131000855 O ” I “O 03121322 Contra! - N° 093532 : A 'I1j555.54_ 09,295 2957001950, 194325356'na _a.¡ ru. LBCNVLUN 2-0 M3316 corkaouxrácM os ut: mounajxos CIRURGIFÇQS LfñAf¡nàãznsv¡gÍa44.Li792õoó2«à3" V' ' " V' NF~e j NA NOTA .ao L. o A055 om o No 093532 SÉRIE 1 nrmr/zoaa :mam uma» IIUIIIIIIIIJHE u¡ u¡ u j¡ . M9? DANFE Documenta Agxmar da L Not:: ?vs/can Eiezvónam É c A ENTRADA 5'¡ 1 SNDA í BIOLKNE F|OS CIRURGICOS LTDA Rua ISRAEL PINHEIRO. sm. (2045 um › JARDIM ALVORADA N” 93532 A mm”. u n; ,mg NncmAnr No 90mm NAQONA. p; m: r Anapolis » ao › cep: 75 104-aos . FONE; (a2) 37034200 3 c 1 www NFEUJENUA Gov acwoam í &N; 2 / 2 0.1 NÔ SMC DÁ ÉEVÀZ ÀUÍORÉÀCCRÉ Vend de pr , ,do qsâtahelasumgntowçesiinada,@não.çontf 3 - Regime Normal y x ' 068 02105/2024 14 15 O2 ,i oéâíiík i g ;LI Znjãxxqvná \al m Lvx/ZV l ,x 4m Z szwwxf v, . 5mm w «max-Ã Í 32mm' ”' ” gxxxx' ' 5mm' xau' x-.wawmk (um / çk~»éiízu›ij@àrocx.› síuâvbnñohâcm gamwun.” 1- u., Tou-M m ” vamu¡ Í um¡ um :uam-f 4,: wi LI ,ÍuÊIUNYM u; ;van/lx ç x: Õ/ L: Luci PaumRÊ/ãÉÉ/éâggheko __. C.íÍ›t'~*°“*~§w' Farmacêutica mmmxstxatwa CRF/MT 5 3939 7 »WAWTO 508W fit Sr. m. &ÚÇÀS :um: 9a9<5.e54¡oz;^8«25 CímÊíEñÍCÍ «na Wpzewr »m|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 6 ~ f?" Requisição de Insumos D313¡ 15/05/2024 7 Horário: 15:09:27 /j Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1472 Data: 23/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3200 FIO NYLON 41o PRETO 90CM AGULHA 3CM 3,00 cAx 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4cM CORTANTE 5,00 cAx 5065 FIO NYLON ZH) CIAG 2CM 2,00 cAx 5070 FIO NYLON 50 CIAG 2CM CORTANTE 2,00 cAx 6432 F10 POLIPROPILENO ( PROLENE) N 243 C/AG3.5 c/24 2,00 cAx 975a FiO CATGUT CROMADO 1 c¡ AGULHA 5 4,00 cAx 10113 FiO POLIPROPILENO 2 C/AG 4 2,00 cAx 11202 FiO NYLON 2.0 c¡ AGULHA 2.0 CM 4,00 CAX 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 c/AGULHA 90CM 40MM 2,00 cAx 14304 FIO NYLON 2 C/AG 3CM 3,00 UND 16058 FIO POLIPROPILENO 4 CIAG 2 2,00 cAx 17277 FIO NYLON 24) C/AG 4CM 4,00 cAx 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 c¡ AG 5 4,00 cx 22940 FIO ALGoDAo POLIESTER 3 c/ AG 2 3,00 cAx 0300135 FIO VICRYL1 AG 4 CM 3.00 cAx , LUCI PÁULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO l _ C.N.P. : 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 6 cotação de pmços D313 15/05/20 : 15:09:27 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9098 Data: 23/04/2024 Prazo de Cotação: 27/04/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 259 - BIOLINE FIOS 2927 - ESTRELA SAUDE 3216 - CCAF COM.DE 6599944502 ALEXANDRE ELlS Valor Vencedor rvenoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total Vlr. UniI.] Valor Total CAX 54,7200 164,16 398400 119,52 0,0000 0,00 CAX 0,0000 0,00 64.2000 256,80 66,9500 267,80 CAX 54,7200 › 1109,44 0,0000 0,00 6332017 126,64 CAX 54,7200 109,44 398400 79,68 66,9500 133,90 CAX 96,1600 192,32 65,6000 131,20 94,0000 CAX 153,3600 460,08 0,0000 0,00 166,7100 CAX 94,1300 188,26 0,0000 0,00* 159,0000 CAX 54,7200 ' 218,88 0,0000 0,00 63,3200 CAX 170,4000 340,80 120,0000 240,00 176,5900 UND 54,7200 164,16 40,1800 120,54 63,3200 CAX 94,1600 188,32 0,0000 0,00 94,0000 CAX 54,7200 A . 218,88 54,9800 219,92' 66,9500 CX 120,0000 360,00 122,0000 366,007 166,7100 CAX 748600 224,64 679600 203,94 70,6600 CAX 393,7600 1.181,28 0,0000 0,00 366,5000 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. E m n. 'õ 'S o ã > Valor Total 1 19,52 256,80 3280 FIO NYLON 4/0 PRETO 90CM AGULHA 3CM 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 5870 FIO NYLON 5<0 C/AG 2CM CORTANTE 6432 FIO POLIPROPILENO ( PROLENE) N 2-0 CIAG3,5 C/24 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 10113 FlO POLIPROPILENO 2 C/AG 4 11202 F10 NYLON 2.0 C/ AGULHA 2,0 CM 12090 FIO CATGUT CROMADO 1~O C/AGULHA 90CM 40MM 14304 FIO NYLON 2 C/AG 3CM 15058 FIO POLIPROPILENO 4 C/AG 2 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 20309 FIO CATGUT S|MPLES 2-0 Cl AG 5 22948 FlO ALGODAO POLIESTER 3 CI AG 2 830085 FIO VICRYL 1 AG 4 CM 1 31 ,20 460,08 188,26 218,88 240,00 1 20,54 188,00 218,88 360,00 203,94 1 .099,50 MvNNNnNV-Nmmvnnn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P. : 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 6 cotação de preços Data:_16/05/2024 Horano: 15:09:27 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9098 Data: 23/04/2024 PrazodeCotação: 27/04/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$ 4.120,66 Rs 1.737,60 Rs 4.598,30 Desconto R8 0,00 R$ 0,00 R$ o,oo ;me Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 4.120,66 R$1.737,60 RS 4.598,30 R$ 3.994,72 Condição de Pagamento [FATURADO - 30 DIAS FATURADO › 21 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 30104/2024 0410512024 0410512024 Qualificação (Score) 0 0 0 L Va|or Totai Vencedor R$ 1.555,54 R$ 1.151,68 Rs 1.287,50 , Rs 3.994,72 F42 ›- z r LUCi PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de insumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 í” Ordem de Compra j: Unidade: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - iSSSL 13 - |SSSL - iNST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 4 de 6 Data: 16/05/2024 Horário: 15:09:27 C.N.P.J.: Fomecedor: 259 - BIOLINE F|OS CIRURGICOS LTDA C.N.P.J.: 37.844.479/0002-33 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9098 Data: 23104/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERiAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLiDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASiL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5965 FiO NYLON 3-0 c/AG 2CM 2,00 cAx 54,72 109,44 Ohservações: BC30CT20 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c/ AGULHA 5 3,00 cAx 153,35 450,00 Observações: CC1MR50R 10113 FIO POLIPROPILENO 2 c/AG 4 2,00 cAx 94,13 188,26 Obsewaçóes: PL20MR40R 11202 FIO NYLON 2.0 c¡ AGULHA 2,0 CM 4,00 CAX 54,72 218,88 Observações: 120200120 17277 FIO NYLON 2-0 CIAG 4CM 4,00 CAX 54,72 210,013 Observaçõü: EC20CT40 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 c¡ AG 5 3,00 cx 120,00 360,00 Observações: CSZOMRSOR Valor Total: 1.555,54 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;um 0,00 TLUCI PAU B ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 6 ç md”, de com”, 021511610512024 l _ Horano: 15:09:27 j¡ Unidade: 13 - iSSSL - |NST|TUTO SOCiAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9098 Data: 23104/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERiAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS iSSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Totai 32130 FIO NYLON 41o PRETO 90CM AGULHA 3CM :1,00 CAX 39,04 119,52 Observações: m* 339a - FIO NYLON 4-0 45CM 31a AG 30MM CX C124 - MEDIX "1- 5592 FIO NYLON a C/AG 4CM CORTANTE 4,00 CAX 64,20 2515,00 Observações: m* 952 - FIO NYLON 3-0 45CM 31a AG 40MM CX C124 - SHALON m* 5x70 FIO NYLON 50 C/AG 2CM CORTANTE 2,00 CAX 39,134 79,50 Observações: m* 3665 - FIO NYLON 50 45CM 31s AG 20MM CX C124 - MEDIX 'o' 6432 FiO POLiPROPILENO 1 PROLENE) N 2-0 C/AG3,5 C/24 2,00 cAx 65,60 131,20 Observações: “" 12090 FIO CATGUT CROMADO 10 c/AGULHA 90CM 40MM 2,00 CAX 120,00 240,00 Observações: m' 3468 - FIO CATEGUTE CROMADO 1 75cm 112 AG 40MM Cx C124 - TECHNOFIO 'm 14304 FIO NYLDN 2 CIAG 3CM 3,00 UND 40,10 120,54 Obsewações: M4029 - FIO NYLON 24) 45CM :110 AG 30MM cx C124 - TECHNOFIO 'm 22945 FIO ALGODAO POLIESTER 3 C/ AG 2 3,00 CAx 67,98 203,94 Obsewações: m' 3115 - FIO ALGODAO/POLIESTER 3-0 AG 2,0CM C/24 - SHALON r** Va|or Total: 1.151,68 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEiRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINiSTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software '1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 6 de 6 *M* O d d c Data: 16105/2024 r em e mm Horário: 15:09:27 /y Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.151/0001-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9098 Data: 23/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 16058 FIO POLIPROPILENO 4 C/AG z 2,00 CAX 94,00 103,00 830085 FIO VICRYL 1 AG 4 CM 3,00 cAx 366.50 1.099,50 Va|or Tota|: 1.287,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs ;um 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATiVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001000 ;um 100.101; 01. t» A, &WWIONT uma (MM: “uma, murro MARGAkmA PROCURO 5 254402 S224 0507 64061700 0111) 5500 0000 20446412 4210415! 1 W1nMWM:»wx 1101110 *P98 um (Íonmlt: d: ¡Ilftnticidnde no porn¡ nacional d: .VF-e wwmnfufwndrmgouhriponni m¡ m» site da Sefaz. Auioríadnrn 013711¡ “um”. p. 0Q[¡¡¡jo norocow nr AFYORKZÀCÃO m; m¡ wa_ D,MERCADQERECÉFEPJLDEST. ctnwmmm i 152247502541097 011092024103501¡ KRKYKÃÍ) mansa. nescn. manu¡ na scan, uma. (em 103953900 13702555: 07.54o.e17:oocz-u› IMÃO &KJAIJ IAM¡ ASIA (AIJ. ( Eli. x m IMI. O SOCIAL DÊ SAUDE SAO LUCAS A 962951354/@108-35 02K) '2024 10:13 J I Iunnosnmmm u.: mu¡ m. uunumm CPÍNTRO 78360000 m' ¡wmaa WPPQÊWO :aan v uma opaca¡ ug 882219 ?Oülüãd ::age/x AV BRASIL. 1629 - Mumirmo um, › ux CAMPO NOVO DO PARECIS (1l)46I?~39!4 MT 0m |0zmoa2a24 1.21130): L i . LT - nas: ot draw no LCMÀ um: m) meu: um: nr (man o uma; n »um no LCMS. sunt¡ rucw x amu mui. nos mnnvnxs 1086,56 94,15 0.00 0.00 121331) v Al m¡ no meu: um¡ m «com nmnwzo y 0mm¡ cars-nus ;cvxsrxuxu yum¡ 'mtu no uu. um¡ nmu. m .uma 0,00 0.00 0,00 (M30 0.00 1.213,30 mtu m¡ ctmx l (twice urrr rum m vtícvm w ou). zu¡ E í c.: msm nua uxrm s s TRANSPORTES LOGISTICA FARMACEXÊTICAGÍ) msm ° , 09,461.ooxr0003-9I ranma/w memo n' launch: mano/u. AV V S QUADRAÃZO LOTE 33 APÁRHCÍDA DF, (ÊUÍANLÀ (i0 106015923 MARCA uma» meu :km1: 417m0 uma: 443.000 0,000 QUAW mw¡ 30km), 5 uma¡ me mxmma sxuvkrm 2:; 1 marcwnmrurwromssuvrcon un¡ ínmnnn seus» iam» (ma: mm, 1 l omzvsognotmmnzsc ¡sxucnoogocscnnwdc 52123091 'mamona 90133219 1 2m mas cx E idnnmaucao 0 ;m Maron SOLIDOR lMnFabncac-w § 1 ¡ Lnmmo M ã ¡ 1 CJIMCYSNECOLETJ 583302349!, ¡114/121702! 30059090 1¡ S70 mas PCT 1 25 . . i 1 uma UMÍÀMD ::namo wnoxmmu, ¡cuurw [74,00 l 74.00 _V_ 624,00 S (9,98 000413 AT. (ÍREPE 13|* ISCMXLZS !Jacomo de megaman 0 1142¡ 6132/\4-017217-4 l Bl-BADÍ)-73(Í9C3D I 30H) Marca TRFÀÁER Dm Fabricante 041121202? 0010520" OLETOR MAT. PFLRI_ CORTANTF 201 ("201 001m0 :mrtaunzaucr ÓICOZSC. voc' _ 1m Marca :m xicoruma 19003633¡ :m vnrwluresva oyovomuuac» ' s me¡ !kswnw dc 12v CARE Dam :mma NASOOASTSUCA tam». N.12 C210¡ :mm-sn dcdcsmwmao MFC! Mara MEDSONDA um Fnbñcacao Zi/HCZOZ¡ _ _ wzazmgszwaarwa NAsouAsTxncA mm" x . w cvs . lDwonwdc dccmcxacau aim M110¡ BIÓBASEUM:: i i-'ahucucao 0-#1012023 :13111030111115131131011113i_ m: A ea 2.21121 &65410008-35 “K 'Ffíàíêuzka muaaisasau ao vm: YVHOGVQVIW VUULKSHNQSH¡ 0 ¡QÀV SVUCM IO su¡Huawei!!!o!¡aoãrnvmwtsuovuwonaomvuuaumvnnasomraomyyuzuyoanuocgmnmmnm VOINVMLTI! 1mm no» vo IQUNLDIOB :camara: nora nomeou w von amu vanooau mon uma «um aasoanznyu í 1310: 8332022 CRF/MT 539397DAN F E Dommenm ÀUPÇÍHZIX de, 0131x112 311.031 com PROD MED nos? um Nm ma; ¡gmmca |11| 1 ll 111m M? 06.1011: m, Qma A 304m . 1111x311 cownnm) MAR 'ARFDA ?Rocopw o ' E““““ 1 mu: w msm 5224 0507 64061700 0110 5500 0000 2044 6412 4210 4151 510mm¡ GANHO( 1o - cup; 75 254.372 *M* Texcskme- 1021 3565401101521 3555.1111: 000104464 Folha Ide! Série M0 J wwvLnfeJuendagonbr/poml ou no sito da Sefaz Anloríudnra Consulta de Intenñcidnde no ports¡ nacional du NF-e “naun »amu/naum VEND,MERC,ADQL¡,RE('.TERC.DEST. CONTRIBU¡ rrzamcmo m: .urrtmzacxo n: 15o 152247501542097 ONGS/2024 t 8:21 msm xarumm. mam. 711m1. [03958800 13702566! NHYRKÇÃDEXTADCAL l CMP] 01640.61 710001-1 0 ::uma um mantras 1 santarem :mm cum LNID, 011m1. em: 1 í nmmcáoznosmunncssxnwtm um vaumm E «uma i Vamu¡ vam¡ ' Lan/amo ' ¡“"°* W' 11cm¡ Lmacovm _ uma mu¡ í umu-.uuzrs n51: n: chumbo ¡ssa! «mirim nmwarax, 1 »uma tmn, n09: stnviçns 0,00 * mmmww 0,00 :mz/numas (vmrwwnrram V 1m ICMS UF dcslinmano R5 96.90 Valor !CMS UF remctzmc RS (3.00 Valew FCP RS 0,00 Tum¡ a recolher RS “õflüflercncoes INS . Percentual 1.20% « Valor RS 14,50 d:: Rewnoocs Federais RS ¡456 m0 0473333 3101113110 11m" NO 0210415 .DADOS RANCARJOS 9.112.150,10 41434 r. m1 9022 - LOCAL DE ENTREGA Endcrcco Hospiml Euclides Hom - MT. 73350000 - m? CONTRATO ms GESTAO 0312022 15613423 2x00. TAXA m: :unos w caso m: 11121150 m: MORA sv. A0 SAC « cm caso de 1x 1m uu reclamação cntrc m contam « 011mm::- m_ RECLAMAÇÓES so 5132110 ACEITAS ATÉ as HORAS APÓS 0 REC HNENTO DA ¡unzv mo «o mm ^ 'P " 9 21.353.554# , Emmdo por - wwwstacsus emascam. Fa CRF/MT 539397Ã/ Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos Página: 1 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1462 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 19/04/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 234 ALCOOL ETILICO 7o -1 LITRO 120.00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO- FILME PLASTICO 250MM x 200M 2.00 UN 1796 AaAIxADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 12,00 Pc 1797 ATADURA GEssADA - 10CM x 3M 20,00 cAx 321a CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2.00 UN azae FITA MICROPORE 50MM x1oM 'BEGE' 30,00 UN 3632 CATETER INTRAVENOSO 15G 400,00 UN 407o HASTES FLExIvEIs (COTONETE) CI75 4.00 cAx 4141 SONDA AsPIRAcAo TRAOUEAL N. 12 50,00 UN 4143 sONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 1a :o.oo UN 414a sONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20,00 UN 4152 sONDA FOLEY z vIAs N. 16 30.00 UN 413a sONDA URETRAL N. 1a 10,00 UN 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM e UNI 60.00 PCT 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CI B UN 12.00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 5142 TORNEIRA a VIAS EsTERIL 50,00 UN 5554 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 UN 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIATRICA (BRANCA) 200,00 UN 7226 AGULHA DEscARTAvEL 25x7 C/100 20.00 cAx 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 800,00 UN 7a21 SERINGA 5 ML sLIP 2.500,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u a unidades 12,00 PCT 517a SERINGA DESCARTAVEL 1o ML c/ BICO sLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 3235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 20,00 UN 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) cx C/100 3.00 cAx 5271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 50,00 UN 8272 ATADURA GEssADA 2o CM x a M . 40,00 UN 5279 sONDA FOLEY 2 VIAS N. 1a Cl BALAO 30,00 UN 5234 MALHA TUBULAR 1o CM x 15 M 4,00 UN 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10,00 UN 352a sONDA ENDOTRAQUEAL CI BALAO N. 5,5 10,00 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO COM PO M 30,00 CAX 103a: LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 150,00 CAX 10385 ELETRODO DESC EcG ADULTO C1500 - APENAS MARCA soLID0R 5,00 cAx 10566 SONDA URETRAL N. 1o 10,00 UN 105a: BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM :o,oo UN 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1.00 KG 10937 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO CI coLETA 50.00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 F|OS EMBIND JM 200,00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x5 C¡100 20,00 CAX 1217a FILTRo PARA sIsT. VENT|LAÇÃO MECANICA C/TRAQUEIA 30.00 UND 12533 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 45cMx5ocM PACOTE COM 5o UNIDADES - CREMER 12,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C150 UND 40,00 CAX 12845 SONDA URETRAL N. 14 10.00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 10.00 UN 13488 DRENO DE TORAx N30 2,00 UN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 30,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 c/zso 3,00 cAx 14495 CATETER INTRAvENoso 2o G 500,00 UN 14496 coLEToR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 EsTERIL CI13 FIO s CAMADAS 5 eOROAs 3000,00 PcT 14525 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 14555 ATADURA cREPE -15CM CREMER 400,00 PcT 15005 CLOREXIDINA 0,12%100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN 15795 ATADURA CREPE -1DCM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 15816 SONDA NAsOGAsTRIcA LONGA N.12 10,00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 3000 UN 15443 AGUA OXIGENADA 10V100DML 3000 Fco 16636 EOUIPO MACRO GOTAs cI EJETOR LATERAL 2500,00 UN 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 5,00 UN PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 26 í ' Re uisi ão de Insumos Data: 03/05/2024 f ' q ç Horário: 09:36:33 j¡ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 16530 DISPOSITIVO INCONTINENC|A URINARIA - ( UROPEN) c/ SONDA ExTENsoRA N" s 10,00 UN 16590 EQUIPO Pl TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 17531 SERINGA 2o ML( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 17532 SERINGA 3ML I SEM ROscA) 1.000,00 UN 17973 sONDA NASOGASTRICA CURTA N. 05 10,00 UN 15555 CATETER NASAL oxIGENIo TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12.00 PcT 19295 DIsPOsITIvo INTRAVENOSO 21G "scALP' 105,05 UN 19335 ESPARADRAPO 10 X4,5 cM 50,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300.00 UN 19525 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 10,00 UN 20515 DRENO DE TORAX N' 32 2.00 UN 21413 COLETOR UNIVERSAL ao ML - EsTERIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 5,0 200,00 PAR 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 50o ML 100,00 FCO 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 Cx coM 10o UNI 30.00 Cx 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 3,00 BBN 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE oxIGENIo ADULTO 10,05 UN 22955 sONDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10,00 UN 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 550,00 UN 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 525755 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. 05 10,00 UND 595175 TIRA TEsTE ONCALL CAIXA COM 5o UNIDADES 40,00 cx LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001'P /17/7 Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUcAs - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P. .: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 3 de 26 Data: 3/06/2024 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Us uano: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 603 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Totai 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UN 5,3400 534,00 0,0000 0,00 5,4000 540,00 5,8200 502,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 113,0000 226.00 1913.0002 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,9000 70,80 5,2900 63,48 5,3000 63,60 5,4400 65,28 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CAX 40,0000 800,00 382800 765,60 55,0000 1.100,00 41,4000 828,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" NNcNc n-N ao UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4300 514,40 9,9000 792,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400 UN 0,6500 260,00 0,0000 0,00 1,3400 536,00 0,6600 264,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 V' CAX 1,6000 6,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9200 7,68 4141 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 12 o tn UN 1,2000 60,00 0,0000 0,00 0,9100 45,50 0,9050 45,25 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 1,3000 26,00 0,0000 0,00 1,6500 33,00 1,5000 30,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20 UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,3000 46,00 2,3900 47,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,3500 70,50 2,1500 64,50 2,3000 69,00 2,3900 71,7? 4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UN 0,6000 3,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 60 PCT T 4,5000 270,00 0,0000 0,00 5,1600 309,60 4,5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,1400 28,00 0,0000 0,00 0,1800 36,00 0,1350 27,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 12 PCT 136000 165,60 0,0000 0, 0000 0,00 14.0000 168,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,7500 900,00 0,6890 0,00] 82" '80 0,0000 0,00 0,6901 828,12 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,5900 29,50 0,5890 29,45 0,6800 34,00 0,6520 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,6400 6217 .fe. PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156,00 1,9900 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C11 00 2o CAX I 5,9000 118,00 6,8000 136,00 6,4000 128,00 6,9300 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INsTITUTo SOCIAL DE sAUDE SAO LucAs - cAMPo Novo Do PARECIS - Novo C.N.P.J.: 9029505410005-35 Página: 4 de 2a f» cotação d, Puga, Data: 03700/2024 J Horário: 09:36:33 /Í/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - IIMTRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prato de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 72853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unlt. Valor Totai Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 100 UN 0,0000 0,00 5,3100 531,00 6,4400 644,00 5,0500 605,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 136,4400 272,88 0,0000 0,00 PC 0,0000 0,00 5,4400 65,28 6,4900 77,88 6,9000 82,80 0,0000 0,00 490000 980,00 480000 960,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000* 0,00 0,0000 4 0,00 UN 0,0000 0,00 11,4000 912,00 4,2200 337,60 0,0000 0,00 400 UN 0,0000 0,00* 0,8500 340,00 1,8500 740,00 0,7200 288,00 4 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 12,72 2,3500 9,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 0,7300 36,50 0,0000 0,00 1,1600 58,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 _L 0,0000 0,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 20 UN 0,0000 0,00 2,3900 47,80 2,6500 53,00 2,6500 53,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 0,0000 0,00 2,5700 77,10 2,4800 74,40 2,6500 79,50 4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UN 0,0015' 0,00 0,0000 0,00 1,2800 12,80 0,7800 r 7,80 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 60 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00. 6,4200 385,20 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,1800 36,00 0,2700 54,00 0,1400 28,00 0,2400 48,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 12 PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 228000 273,60 18,5000 222,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7100 852,00 0,7200 664,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 48,00 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2732700 L 273,27' 0,0000 0,00 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIATRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00( 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,0000 140,00 0,0000 0,00 6,0000 160,00 7,3000 146,00 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 284 (ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 1795 IPAPEL GRAU CIRURGICO ~ F|LME PLASTICO 250MM X 200M 1796 IABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) FITA MICROPORE 50MM X 10M “BEGE” CATETER INTRAVENOSO 16G HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 3286 3632 4070 4 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962956500008415 Página: 5 de 26 “ de ::::;.2:1::::: P Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. UniI. Va|or Total UN 9,0000 900,00 5,1200 512,00 5,1200 512,00 UN 199,0000 398,00 &1192000 238,40 1155.0000 226,00 PC 9,0000 108,00 5,6500 67,80 5,2900 63,48 CAX 0,0000 0,00 41,8000 836,00 382800 765,60 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 UN T 4,9900 399,20 0,0000 0,00 4,2200 337,60 UN 0,8900 356,00 1,5900 636 0 0,6500 260,00 CAX 5,5000 22,00 0,0000 0,00 1,6000 6,40 UN 1,3800 69,00 0,6500 32,50 0,6500 32,50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,80 UN 0,0000 0,00 2,2900 45,80 2,2900 45,80 UN 0,0000 0,00 2,1600 - ' ,648071600 64,80 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI PCT 0,0000 0,00 4,7400 284,40 4,5000 270,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) UN 0,0000 0,001 0,1200 24,00 0,1200 24,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C18 UN 12 PCT 22,4000 268,80 0,0000 0,00 13,6000 163,20 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8800 1.056,00L 1,5800 1.896,00 0,6890 826,80 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 1,0300 51,50 0,5900 29,50 0,5890 29,45 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 UN 0,0000 0,00 237,9500 237,95 237,9500 237,95 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 204 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 179a ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 1797 ATADURA GESSADA - 10CM x 3M [3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 3250 FITA MICROPORE 50MM X10M'BEGE" 3032 CATETER INTRAVENOSO 18G 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 414a SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 1a 414a SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c¡ BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 1a 415a SONDA URETRAL N. 10 c o oNo “üu eo o 3 voooocc LnNNmx-:o o o N I_ 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 9,0600 181,20 5,6500 113,00 5,6500| 113,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INsTnUTo socIAL DE SAUDE SAO LUcAs - CAMPO Novo DO PAREcIs - Novo C.N.P.J.: 05.295.554/0000-35 Página: a de 20 _ra cotação de ;mas Data 03/00/2024 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ MAXWELL GILMAR FABRICIO Venoedor Parcial Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total VIr. Unlt. Va|or Total¡ Vlr. Unit. Valor Total 0,5300 424,00 0,6500 520,00 0,6800 544,00 0,0000 0,00 0,1400 280,00 0,1616 323,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,000!) 168,00 0,2170 651,00 0,3400 1.020,00 0,2457 737,10 0,0000 r 0,00 14,0000 280,00 7,5000 r 150,00 0,0000 0,00 25.0000 75,00 31 ,0000 93,00 2,7400 164,40. 3,6000 216,00 3,0230 181,38 Código Descrlçãodolnsumo . Qtde. Un.M. 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 12 PCT I 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 8260 ILAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 5,0500 404,00 7,6000 608,00 5,6000 448,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 3,5000 105,00 2,5000 75,00 2,3900 71,70 5284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN ,I 10,1000 40,40 1375001 55,00 0,0000 E10_ 14,2000 56,80 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,9500 9,50 0,0000F 0,00 0,8300 8,30 1,3100 13,10 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 0,5 UN 4,5000 135,00 0,0001; 0,00 2,6500 79,50 4,8300 144,90 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 150 CAX 22,9000 3.435,00 21,9000 3.285,00 23,6500 3.547,50 19,0000 2.850,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 120 CAX 22,1000 2.652,00 21,9000 2626,00 23,6500 2.835,00 190000 2.280,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 15 CAX 120,0000 1.800,00 0,0000 0,00 1160000 1.770,00 112,1800 ' 1.682,70 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,9000 9,00 0,6900 6,90 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 30,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 215,0000 215,00 0,0000 0,00 17900001 179,00 201,6600 201,66 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 I UN 3,1000 155,00 3,4500 172,50 3,1500 157,50 3,5000 175,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200IUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 198,00 0,7380 . 147,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 ZOICAX 5,9000 118,00 6,8000 136,00 6,4000 128,00 6,9300 138,60 nooov PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001~ f” Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 961955541000845 C.N.P.J.: Página: 7 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores ódrgo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXAND RE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcial 47 Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Totaü Vlr. Unit. Va|or Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS o o ao UN 0,0000 0,00 0, 5325 426,00 0,7900 632,00 0,6000 480,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP o o o N UN 0,0000 0,00 0, 2550 510,00 0,1650 330,00; 0,1950 390,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades N PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,5000 222,00 8176 n_ SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA o o o v) UN 0,0000 0,00 0, 2600 780,00 0,2600 a 780,00 0,3200 960,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 27,0000 81,00 22,5000 67,50 28,4500 85,35 28,7000 86,10 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 3,6000 216,00 4,5200 271,20 0,0000 0,00 272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 5,7300 458,40 7,4700 597,60 0,0000 0,00 279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,6500 79,50 2,6400 79,20 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,8800 51,52 0,0000 0,00 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,00 1,3200] 13,20 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALAO N. 8,5 UN 0,0000 0,00 3,2800 98,40 5,2200 156,60 0,0000 0,00 362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX L 22,0000 3.300,00 19,9000 2.985,00 24,5000 3.675,00 0,0000 0,00 363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P ____ CAX 22,0000 2.640,00 0, 0000 0,00 24,2000 2.904,00 0,0000 0,00 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 0,0000 0,00 115,7000 1.735,50 1325000) 1.987,50 0,0000 0,00 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6000 '" 6,00 0, 7000 7,00 0,8000 8,00 0,9900 9,90 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 17,0000 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2109900 210,99 000017 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA amooo# o amoo o UN 3,2900 164,50 3,2000 160,00 4,0800 204,00 4,0500 202,50 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o o N UN 0,0000 0,00 0,9660 193,20 2,5800 516,00 0,8100 162,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 0,0000 0,00 6.9000 138,00 9,9500 199,00 7,3000 146,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO j” Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: D0 PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 8 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazode Cotação: 05/05/2 24 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Valor Vencedor Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 1,0500 840,00 0,5900 472,00 0,5300 424,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 0,2200 440,00 0,1500 300,00 0,1500 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 22,4000 268,80 0,0000 0,00 14.0000 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 0,3750 0,2300 690,00 0,2170 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 7,8500 1.125,00 L 157,00 4,7500 95.00 4,7500 0,0000 0,00 23,0000 69.00 21 ,9000 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 5,4800 328,80 3,1500 169,00 2,7400 164,40 I 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 80 UN 8 ,7400 699.20 5,0800 406,40 5,0500 404,00 1_ 5279 SONDAFOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 30 UN 3,7600 112,80 2.2900 68.70 2,2900 68,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4UN 18,9000 75,601 0,0000 0,00 10,1000 40,40 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8300 8,30 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 30 UN 0,0000 0,00 2,9500 88,50 2,6500 79,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 150 CAX 21 ,9000 3.255,00' 20,0200 3.003,00 19.0000 2.650,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 120 CAX 24,0000 2.880,00 19.0000 2.280,00 19.0000 2.280,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 15 CAX 135,9000 2.038,50 115,0000 1.725,00 112,1800 1 .682,70 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,6000 6,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 3o[uN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 30,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1KG 0,0000 0,00 189,8500 169,85 215,0000I 215,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO CI COLETA 50UN 5,1500 257,50 2,3500 117,50 2.3500 117,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UN 1 0,0000 0,00 1,0500 210,00 0,7380 147.60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 4. 20 CAX 9,4900 169,80 5,6500 r 113,00 5.5500 113,00 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f. Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 9 de 26 Data: 0310612024 Horário: 09:36:33 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Cód igo Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI BRUNO Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA MAXWELL GILMAR Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 241_1 - VERA CRUZ FABRICIO Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,0000 210,00 1 2688 COMPRESSACAMPOOPERATÓRIO(NÃOESTERIL)TAMANHO 112,0000 1.344,00 53,3000 639,60 53,4500 641,40 53,3800 640,56 (MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 4,6000 184,00 0,0000 UML 4,2200 168,80 4,1000 164,00 I .I |sONDA URETRAL N. 14 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 |sONDA URETRAL N. 12 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,8700 8,70 0,6900 6,90 | DRENO DE TORAX N30 5,0000 10,00 0,0000 0,00 9,3400 18,68 14,0000 28,00 LUVA ESTER|L 7,5 1,1500 230,00 1,2800 256,00 1,3200 264,00 1,3500 270,00 311 EQUIPO GRADUADA BURETA 5,9000 V' 177,00 0,0000 0,001 11,1000 333,00 5,9000 177,00 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 0,0000 0,00 65,6000 196,80 0,0000 75,4000 226,20 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0,6800 340,00 0,5990 299,50 0,0000 0,6000 300,00 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 6,9500 139,00 0,0000 0,00 5,7500 6,5100 130,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTER|L Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 0,5100 1.530,00 0,4850 1.455,00 628 0,4840 _ 2 1.452,00 1,3400 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 3,9500 155,00 3,5400 153,00 4,0500 4,2500 170,00 856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0800 10,0000 3.000,00 005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 31,4800 62,96 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6000 0,4230 .169,20 816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1,1600 11,60 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1,1000L 33,00 16443 a AGUA OXIGENADA 10V 1000ML FCO 6,1500 221,40 5,1500 É' 185,40 0,0000 5,8000 208,80 636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2000 UN 0,6400 1.280,01; 0,8100 1.620,00 0,7600 1.520,00 0,8400 1.680,00 16691 ííííí:: SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 9,5500 47,75 0,0000 0,00 13.0000 65,00 12,0000 60,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INsTnUTo socIAL DE SAUDE sAo LUcAs - CAMPO Novo D0 PAREC|S - Novo C.N.P.J.: 95.295.054/0000-35 Página: 10 de 26 f catação de pm”, Data: 03/05/2024 Horário: 09:36:33 537a/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r_ 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED GEOVANNA ALEXANDRE Iluvermed@gmail.oom “m” um** d° hsm” QM' WM' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 40 CAX 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 30 UND PCT 147,00 0,0000 0,00 7,4200 222,60 0,0000 0,00 F 0,00 57,0500 684,60 119,6300 1.435,56 0,0000 0,00 160,00 3,9900 159,60 6,2400 249,60 6,9000 276,00 0,00 0,7000 7,00 0,8000¡ 8,00 0,7400 7,40 N P 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 6,20 0,6682 6,68 0,8000 6,00 0,9900 9,90 13488 DRENO DE TORAX N30 2 UN 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTER|L 7,5 200 PAR 242,00 0,0000 0,00 1,6800 336,00 1,1900 236,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,00 0,0000 0,00 7,6000 228,00 0,0000 0,00 14340 TEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,00 0,6000 340,00 0,6600 330,00 0,7200 360,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTER|L Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 156,00 6,7500 135,00 7,8800 157,60 B, 1 000 162,00 1.500,00 0,5001 1.500,30 0,5900 1.770,00 0,0000 0,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 15005 CLOREXIDINA 0.12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 15796 'ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 196,00 6,5100 260,40 5,3200 212,80 0,0000 0,00 0,00 10,2700 3.081,00 2,5700 771,00 0,0000 0,00 41 ,00 0,0000 T 0,00 33,6800 67,36 0,0000 0,00 0,00 0,5021 200,84 1,5600 624,00 0,4500 180,00 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10 UN 7,10 0,6900 6,90 1,1600 11,60 1,2600 12,60 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 30 I UN 20,70 0,7010 21 ,03 0,8800 26,40 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 36 IFCO 0,00 5,2900 190,44 7,8700 283,32 7,6000 273,60 11» 16636 IEQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2000 IUN 0,00 0,6480 1.296,00 0,8900 1.780,00 0,7900 1.580,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA SIUN 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,001. 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410000-35 Página: 11 de 26 cotação de pmços Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 /Í/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Uni Valor Total FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 30 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 147,00 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 12 PCT 67,5000 810,00 57,9500 695,40 53,3000 639,60 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40 CAX 0,0000 0,00 4,7500 190,00 3,9900 159,60 SONDA URET RAL N. 14 UND 1,1500 11,50 0,6500 6,50 0,6500 6,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,9900 9,90 0,6300 6,30 0,6200 6,20 13488 DRENO DE TORAX N30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,0000 10,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 2,1800 436,00 1,2800 256,001 1,1500 230,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9000 177,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 71 ,8900 215,67 0,0000 0,00 65,6000 196,80 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,8900 445,00 0,0000 0,00 0,5990 299,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 0,0000 0,00 5,9500 119,00 5,7500 115,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,7500 2250001_ 0,5700 1.710,00 0,4840 1.452,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M I 40 UN 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,8400 153,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 3,9300 1.179,00 13,9200 4.176,00 2,0800 624,11% 15005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 0,0000 0,00 8,6500 17,30 8,6500 17,30 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 2,6300 1.052,00 20.2500 8.100,00 0,4230 169,20 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10 UN 0,0000 0,00 0,9600 9,60 0,6900 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 1,2500 37,50 0,6900 20,70 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML I 36 FCO 8,6100 309,96 5,1600 185,76 5,1500 185,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL I 2000 UN 0,9200 1.840,00! 0,7200 1.440,00 0,6480 1.296,00 .É 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA I 5 UN 17,4000 87,00 9,7500 48,75 9,5500 47,75 Código Descriçãodolnsumo Qtde Un.M. com u-q- o oo PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. :96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 26 Data 03/06/2024 Horário: 9:36:33 Cotaçãode Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL GlLMAR 241 - VERA CRUZ FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parc¡ Vlr. Unit. ValorTotall-Tllnunlt. VaIorTotall VIr.Unit. ValorTotal Vlr. Unlt. Valor Total 16830 IDISPOSITIVO !NCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) C/ SONDA UN 0,0000 0,00 1,6000 16,00 5,5500 55,50 6,9900 69,90 16890 EQUIPO PI TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,3500 127,00 3,5950 71,90 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,7100 14,20 17531 |SERINGA 2D ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3700 444,00 0,3490 418,80 0,3500 420,00 0,4650 558,00 17532 |SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1190 119,00 0,1200 120,00 0,1700 170,00 17973 ISONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8080 8,08 18568 ICATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 0,0000 0,00 1,0800 162,00 1,5000 225,00 1,3200 198,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G PCT 15,0000 180,00 14,6000 177,60 14,3000 171,60 14.2800 171,36 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" 100 UN 0,2100 21 ,00 0,0000 0,00 0,2600 26,00 0,2023 20,23 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 80 UND 8,8000 704,00 8,6000 688,00 8,6500 692,00 8,4700 677,60 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 2,2300 669,00 1,9500 585,00 2,0500 615,00 2,0900 627,00 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 35,0000 70,00 0,0000 0,00 31 ,0000 62,00 27,2400 54,48 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 71,5000 715.00f 0,0000 0,00 610000 630,00 72,5800 725,80 20815 DRENO DE TORAX N” 32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a 14,0000 28,00 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 0,0000 0,00 0,0000 L 0,00 0,0000 0,00 0,5300 106,55' LUVA ESTER|L 8,0 1,1600 232,00 1,2800 256,00 1,3000 260,00 1,3500 270,00 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4500 343,00 2,0000 280,00' 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 6,0000 180,00 6,8000 204,00 5,8000 «174,00 6.9700 209,10 22450 PAPEL GRAU C|RURGICO 450MM X 100MT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1000 756,30 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 90,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107.00 Documento: 20071001J' j' Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902955541000535 C.N.P.J.: Página: 13 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrlção do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXAN DRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Totad V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 1 5830 16890 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA UR1NAR|A -( UROPEN) Cl SONDA UN 0,0000 0,00 l 1,6200 16,20 0,0000 0,00 1,9500 19,50 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 0,0000 0,00 5,7900 115,80 8,5500 171,05' 2,7500 55,00 17165 SONDA NASOGASTR|CA CURTA N.12 UN 0,0000 0,00 0,6900 13,80 1,0000 20,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 0,3600 432,00 0,4300 516,00 0,3800 456,00 0,4800 576,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) noglunn UN 0,0000 0,00 0,2600 250,05 0,1400 140,00 0,0000 0,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 UN 0,0000 0,00 0,6300 6,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA UN 1,1000 165,00 1,2160 182,40 1,4800 222,00 1,5200 228,00 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G p PCT 14,5000 174,00 14,4200 173,04 r 19.9800 239,76 29,9000 358,80 1 9295 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3200 32,00 0,2600 26,00 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 80 UND 7,5500 604,00. 9,1000 728,00 9,1300 730,40 12,1000 968,00 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 30o UN 1,7500 x 525,00 1,8800 564,00 2,8600 858,00 0,0000 0,00 1 9825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19906 CATETER TTPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UN 0,0000 0,00 55.6100 556,10 983000 988,00 0,0000 0,00 20815 DRENO DE TORAX N” 32 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 21419 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTER|L 200 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.8000 160,00 0,6700 134,00 LUVA ESTERIL 8,0 200 PAR 1,2100 242,00 0. 0000 0,00 1,5400 308.00 1,2500 250,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 140 FCO 0,0000 0,00 1 ,4200 198.80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI v 30 CX 0,0000 0,00 6.5000 195,00 14,4000 432,00 7,9000 237,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3 BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 256,1000 768,30 0.0000 0,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l 0,0000 0,00 22958 _ISONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Finanoeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 14 de 26 cotação de Preços Data: 03/06/2024 f' Horário: 09:36:33 y? Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Va|or Vencedor Vencedor Parcial Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total LVIr. Unlt. rValor Total 10 | UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 10,00 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 | UN 10,2900 205,80 6,2500 125,00 3,5950 71 ,90 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 I UN 0,0000 0,00 0,9600 19,20 0,6500 13,00 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,0000 0,00f 0,3550 426,00 0,3490 418,80 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) m0 UN 0,0000 0,00 0,1500 150,00 0,1190 119,00 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6300 6,30 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2600 189,00 0,0000 0,00 1,0600 162,00 ALGODAO HIDROFILO 500G 12 PCT 0,0000 0,00 12,9500 155,40 12,9500 155,40 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G “'SCALP" 100 UN 0,2600 26,00 0,2100 21 ,00 0,2023 20,23 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 80 | UND 12,0000 960,05 8,1200 649,60 7,5500 604,00 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300 I UN 0,0000 0,00 1 ,8600 558,00 1,7500 525,00 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 I UN 345800 69,36 0,0000 0,00 27,2400 54,48 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 I UN 76,5000 E 765,00 61 ,9500 619,50 76,5000 ' 765,00 DRENO DE TORAX N" 32 2 | UN 0,0000 0,00 0,0000' 0,00 140000 28,00 COLETOR UNIVERSAL ao ML - ESTÉRIL 0,0300 120,00 0,3000 70,00 0,3900 70,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 2,1000 430,00 1,2000 250,00 1,1600 232,00 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4200 190,00 2007 |AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 100 UNI 9,9000 297,00 5,7500 202,50 5,5000 174,00 2450 [PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 0,0000 0,00 213.4900 Ç 04047 2114900 040,47 22924 |MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 22950 [soNDA NASOGASTRICA cum w 14 código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 16830 16890 17165 7531 7532 17973 16568 19047 19295 19338 9463 19825 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) C/ SONDA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 90,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTl'I'UTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P. .: 90.295.054/0000-35 Página: 15 de 2a f» cotação de Preços Data: 3/00/2024 J' 7 Horáno: 09:36:33 i/ / Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,3600 180,00 0,2725 136,25 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,0000 0,00 0,7290 364,50 0,7300 365,00 0,7750 387,50 828756 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350 8,35 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 22,0000 880,00 0,0000 0,00 20.0000 800,00 25,4300 1.017,20 L; vam'. Tota| de cotação R$ 21.810,55 R$ 17.640,03 R3 28.596,50l RS 27.875,91 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Frete R8 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| de Cotação RS 21.810,55 R5 17.640,03 RS 28.596,58 R5 27.875,91 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO -30 DlAS FATURADO -20 DIAS Prazo de Entrega 03/05/2024 01/05/2024 10/05/2024 04/05/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 1.972,25 RS 7.335,93 RS 1.239,80 RS 5.358,50 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. é LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710011"” INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 16 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Cotações do Preços dos Fornecedores Prazo de cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Fornecedores Código Descrição do insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Uenoedor Parcial Vlr. Unlt. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal \Ilr.Unit. Va|orTotal 23145 ITAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA F VIr.Unit. Va|orTotal 500 UN 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,0000 0,00 23304 ICATETER INTRAVENOSO 24G 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 500 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 440,00 0,0000 0,00 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 .Jr 0,00 0,0000| 0,00 0,0000 0,00 896175 TIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 19,0000 760,00 19,9000 F 790,00 2a,5000| 940,00 0,0000 0,00 RS 1 1.904,20 Valor Total de Cotação 1 T* RS 22.947,31 R8 33.708,61 R8 11.045,40 Desconto R3 °»°° R5 0,00 R3 0,001 R$ 0,00 Frete R5 00° R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação R$11.904.” RS 22.947,31 RS 33.708,61 S 11.045,40 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO -21 DlAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS Prazo de Entrega 27/04/2024 04/05/2024 04/05/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o 0 0 O Valor Tota| Vencedor Rs 2.232,10 R5 1.667,60 R5 477,70 R$ 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 17 de 26 .É °°'°°*"'°“°*"°°°* Sâíãgffíiáíãâêã Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - lSSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 0510572024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Venoedor Parcial Vencedor Parc' Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit Va|or Tota| 23145 |TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500IUN . 0,0000 0,00 0,3400 170,00 0,2200 110,00 23304 ICATETER INTRAVENOSO 24G 500lUND 0,9900 495,00 0,7900 395,00 0.72901 364,50 828758 |SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8350| 8,35 código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 896175 ITIRA TESTE ONCALL CAIXA COM 50 UNIDADES 40 CX 31,9000 1.276,00 20.2500 810,00 19.0000' 760,00 Vala Tota| de cotação RS 29.998,89 R5 36.361,73 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 Frete R5 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 29.998,89 R$156.361,73 R5 25.650,80 Condição de Pagamento FATURADO -21 DlAS FATURADO- 30 D|AS Prazo de Entrega 07/05/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) 0 0 Valor Tota| Vencedor R5 765,00 RS 4.601,92 _ , R5 25.650,80 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 1B de 26 ' Data: 03/06/2024 W A md"" d** CM"" Horário: 09:35:33 7¡ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DlAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3532 CATETER INTRAVENOSO 18G 400,00 UN 0,65 260,00 407o HASTES FLEXIVEIS(COTONETE) c/75 4,00 cAx 1,50 5,40 4103 SONDA URETRAL N. 15 10,00 UN 0,30 5,00 4575 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM e UNl 50,00 PCT 4,50 270,00 7321 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,15 300,00 Ohsewações: 0250 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO- (11) cx c/100 3,00 cAx 21,90 55.70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 10,10 40,40 10007 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 215,00 215,00 13495 DRENO DE TORAX N30 2,00 UN 5,00 10,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1.15 230,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30,00 UND 5,90 177,00 15691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5,00 UN 9,55 47,75 21419 LUvA ESTERIL 0,0 200,00 PAR 1,15 232,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,22 110,00 Va|or Total: 1.972,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dggcomo: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;mm 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PlNHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001à Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 19 de 26 ordem de compra Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237651/0001-06 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLlDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 1795 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c/ 100 UN 12,00 PC 5,29 53,40 1797 ATADURA GESSADA-10CM x 3M 20,00 cAx 30,20 765,60 5151 CATETER INTRAvENoso 22G 1.200,00 UN 0,59 025,00 5142 TORNEIRA a vIAs ESTERIL 50,00 UN 0,59 29,45 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 000,00 UN 0,53 424,00 0175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO SLIP s/ AGULHA 3.000,00 UN 0,22 551,00 0271 ATADURA GESSADA 15 cM x a M 50,00 UN 2,74 154,40 0272 ATADURA GESSADA 20 CM x 3 M 30,00 UN 5,05 404,00 12000 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 45cMx50cM PAcoTE COM 50 UNI 12,00 PCT 53.30 039,50 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 c/250 9,00 CAX 55,00 195,00 14495 CATETER INTRAvENoso 20 c 500.00 UN 0.50 299,50 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 0 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,40 1.452,00 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 3,04 153,00 10443 AGUA OXIGENADA 10v 1000ML 35,00 FCO 5,15 105,40 10030 DISPOSITNO INCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) c/ SONDA ExTENsoRA N" 0 10,00 UN 1,00 15,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 410,00 17532 SERINGA 3ML ( sEM ROSCA) 1.000,00 UN 0,12 119,00 10550 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 1,00 152,00 23304 CATETER lNTRAVENOSO 24G 500,00 UND 0,73 304,50 Va|or Total: 7.335,93 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ (,00 LUCI PAULA REBECA 'GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 20 de 26 Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - IsssL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - lSSSL C.N.P.J.: Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS lSSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO- FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 113,00 226,00 0291 SONDA NASOGASTRICA LoNGA N. 14 10,00 UN 0,03 0.30 052a SONDA ENDOTRAQUEAL c/ BALAO N. 0,5 30,00 UN 2,55 79,50 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES z0L 20,00 UN 5,75 115,00 14055 ATADURA CREPE- 15CM CREMER 300,00 PCT 2,00 524,00 17155 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 0,55 13,00 22057 AGULHA DESCARTAVEL 13x45 cx COM 100 UNI 30,00 cx 5,00 174,00 Valor Tota|: 1239,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 21 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 C.N.P.J.: Fomecedor: C.N.P.J.: Colação de Preços: 9022 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME 22.013.535/0001-30 Data: 19/D4/2024 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2,00 UN 19,02 323,04 7920 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl e unidades 12,00 PCT 14.00 168,00 10362 LUvA PROCEDIMENTO COM PO M 150.00 cAx 19,00 2350.00 10355 ELETRODO DEsc ECG ADULTO C/500 - APENAs MARcA SOLIDOR 15,00 CAX 112,15 1.552,70 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30.00 UN 1,00 30.00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 0,74 147,60 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,42 169.20 16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 3,60 71,90 19295 DIsPOsITIvo INTRAvENoso 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,20 20,23 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MED|CAMENTO AERosoL 2,00 UN 27,24 54,45 20315 DRENO DE TDRAx N° 32 2,00 UN 14,00 28,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10,00 UN 9,00 90,00 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. oe 10,00 UND 0,33 5,35 Valor Total: 5.358,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 06:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;Em em LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: T Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 É, j Unidade: Local de Armazenamento: Ordem de Compra 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 22 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 Fornecedor: 2553 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Valor Totai 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c/ a UN 12,00 PCT 13.60 163,20 Observações: pila mess soNDA URETRAL N. 10 10,00 UN 0,50 6,00 Observações: cxl10 12175 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA c¡ TRAQUEIA 30.00 UND 4.90 147,00 Obsewaçñes: 1 12992 SONDA URETRAL N. 12 10,00 UN 0,62 6,20 DbseNações: p1/10 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 30,00 UN 0,69 20.70 Observações: pI/10 19338 ESPARADRAPO 10 X 4.5 CM 80,00 UND 7,55 604,00 Observações: 1 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300.00 UN 1,75 525,00 Observações: 1 896175 TIRA TEsTE ONCALL cAIxA COM 50 UNIDADES 40,00 cx 19,00 760,00 Observações: cx/50 Va|or Tota|: 2.232,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dçsconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ um @i m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001;V Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Página: 23 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 C.N.P.J.: Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX CI50 UND 40,00 CAX 3,99 159,60 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10,00 UN 0,69 6,90 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2.000,00 UN 0,65 1.296,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nos 10,00 UN 0,63 6,30 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 50o ML 140,00 FCO 1,42 198,80 Vaior Tota|: 1.667,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;Em 0,00 LUCI PALAÃREBECA GOMEs Ri HEIRO ALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 Página: 24 de 26 ía* 23121211352:: j¡ Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.701.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrlção Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 30,00 UN 4,22 337,60 4143 sONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 20.00 UN 05s 17,150 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO- PEDIATRICA (BRANCA) 200,00 UN 0,55 112,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10,00 UN 1.05 10,50 Va|or Tota|: 477,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;nm 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra M* ,I Ã/j Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 25 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 Fomecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 10917181/0001-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UN 76.50 765,00 Va|or Tota|: 765.00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMAÇLEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 26 de 26 Data: 03/06/2024 Horário: 09:36:33 'A' _ Ordem de Compra j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 234 ALcooL ETILICO 7o - 1 LITRo 100,00 UN 5,12 512,00 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 50,00 UN 0,65 32,50 4143 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 14 CI BALAO 20,00 UN 2.29 45,30 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 1a 30,00 UN 2,16 64,50 4577 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 0,12 24,00 ssa-t PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 UN 237,95 237,95 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C¡100 20,00 CAX 5,65 113,00 5235 MAscARA NEBULIZADOR ADULTO 20,00 UN 4.75 95,00 3279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a cI BALAO :o,oo UN 2,29 65,70 10353 LUvA PROCEDIMENTO CDM PD P 120,00 CAX 19,00 2.250,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO CI COLETA 50,00 UN 2.35 117,50 11940 AGULHA DESC 25x11 C¡100 20,00 CAx 5.55 113.00 12345 sONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0.55 6.50 15005 CLOREXIDINA 0,12"/›100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN 11,55 17.30 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12,00 PCT 12.95 155,40 21413 COLETOR UNIvERsAL so ML - EsTERIL 200,00 UND 0.39 73,00 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM x 100MT 3.00 BBN 213.49 540,47 Va|or Tota|: 4.601,92 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete; gm ,k -, LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001ELSE!? 7008034 Zóxlólf “WEA 00° “P93 6977011300 :un e wo:: opaooe oq ¡oonaaau oo wmvmzava ovovmmuaot onamoaau .m uva Vmoovauen voomavwzoa¡ o soa# :vuou n au IVUBOV :mas o¡ aaoovmnaawlân 0V v» now :comum: 3o oovoua soam ao vom Ima 001031 oo a mn evvmtomu ventoinha voou uma vn EJRVLIROJ »owns no:: mamona¡ no *von «ou «atuou 'uma tmn amem aosoaaaanau DISTRI?! 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Comes VITIIiQITÚ I APARFXHDA m: csOIANIA SÍÍMIM) ?E340 ¡JQÍÍÍDO “Farmaceutica 0M mommor. 1mm¡ 3 rmnoilxwrlontíni/xklviüñ Rt/M I LOTE' I vAumot I nenem cm? mm oww v mc 1 - W M025 30044996 st oo :mono orsxrxwo tam:: w meu \ 0,00 0 .00 f¡ . vaio¡ 'M algumas \MAMIUTAL ;Calamus m” vawxm? Int¡ m 0,00 464.40 '$86.98 441,44 0,00 ILOO C.N k f"" :matem nos notamos' .mnwms I x 0004643 "VNAÂJOXONAOAMQIMLU HNARCAYÚCH I 33420344 I m 0,00 Deswmo de descontou: o ¡FC! OBOAAZFÀ-FPTVJÍVEE-A HA 9033/\01395 Mm.: (ÍRISTAÍJA Dm Fabricacao o¡ 2023 oo 5095 Tt' I-AM+TRJMETT 4m z mw» CPR cm (BELFAC mm z Desconto de dcmncmcao o 'PCI 5m¡ xasrmoaucsiamaa-ssviíimcecsaI Marca BFLLFAR Data Fnbncuceo OMJBQOZI: 0mm: ATENOLOL saw: me mo (a) g (Bosanski oc deaoncmcao o Im Marca EMS Dara ?shimano 0,00 _ I .e " _ 34006 021313026 30049072 (120 ;$188 CX ? I 0,00 JJWOÍIÊ 0.00 12,60 I I 110172026 ¡IBMXNZ 0,00 LBDOXNÉ 0.00 5.40 4.50 0,54 0.00 12,00 0,00 30045090 O20 NA IN! 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RICARDO JAIR EDUARDO Valor Vencedor Venoedor Parcia| Cotado Venoedor Parcia| VIr. Unlt. Vaior Totai Vlr. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 685 MALTODEXTRINA ETHIKA 1 UN 70,0000 70,00 75,0000 75,00 355800 35,68 70.0000 70 00 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE 2 UN 251,1000 502,20 259,0000 518,00 119,9000 259,60' 119,9000 239 80 20276 FIBER MAIS - NESTLÉ - CX Cl 20 SACHÊS 2 CAX 53,9700 107,94 690000 138,00 697800 139,56 539700 107,94 '- 20534 GLUCERNA 1 UN 147,5500 147.55 1890000 189,00 1861700 186,17 147,5500 147,55 21956 ENSURE 900G 4|LAT 1820000 728,00 1850000 740,00 1809900# 723,96 1809900 723,96 829933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 10ILAT 91,0000 910,00 160,0000 1.600,00 15672001¡ 1.567,20 91,0000 910,00 7 vam¡ Tota| de cotação R$ 2.465,69 R$ 3.260,00 R$ 2.856,69 R5 0,00 RS 0.00 R3 0.00 Frete R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 2.465,69 Rs 3.260,00 Rs 2.856,69 Rs 2.199,25 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Tota| Vencedor R5 1.235.494 RS 0,00 R5 963,76 R5 2.199,25 CAROLINE FAGUNDES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Loouooz :owewnoog L :ogsJeA - oigeoueugg - 021939 ap opmôazu¡ &ums; axemuos xgd SBJÚLUOQ ap ogóezuoinv SOÓSJd ap 01552103 soumsu¡ ap oçógsgnbag V/\llVêIlSINIWCIV 0111335) saannovs 3NI'IOEIVO S I3H:i 3G NI 131 00'0 *m* su 01x91 se 51100391 SEP a su 091w s? su 00:00 Sep 000 :oiuoma eJgai-eues e epunões ep opgpad op eõenug 6179631 ?P101 “IPA 001016 00'I6 1V'I 000l EIOSVS W3S EIOIN3S N3BLÍIN SC66ZB 99m 99m Nn 00'¡ vuuaoms) vsçoz 116101 [STS XVO 00'z S3HDVS OZ IO X0 ^ 311S3N * SIVW 83GB QLZDZ 000l 00'0L Nn 00W V>ilHl3 VNIHDGGOJJVW 999 [Eloi .l0|2^ ouguun J0|E^ 'Un apzpuunno 025113990 0IllnSU| 000092782 1'ci'3'3 ' lW/SIO3HVd OG OAON OdWVO ' 0HlN3C) ' 6Z9l "IISVHEI AV VOIN3AV 19534013 3P W301 OGV:IIEIVXOW'IV ' l 135311143 3P 'WV W901 'ISSSI SIO3HVd OG OAON OdWVO ' LSHOH 330110113 'IVLIdSOH ' CZ 19534013 3P ¡PFPIUH Vl3IG 'IVSNHIN 1°^!|°W VZOZ/VO/ZZ 19390 1906 15°5°4d 3P 01359100 SVIG 09 ' OGVHniVd 1'°¡5'd'P"°O 'VZOZ/SO/Ol 19591393 019-101 L0'L0O0/69L'VLS'9Z 1'Í":I'N'O 31^i 113913 SIVNOIOIBLHN 3010008:! 3:II'||HJ.nN - 6691 1J°P°°°W°3 'ISSSI ' ZIHLVW ' SVEIdWOI) - L MWWEUBZBWV 3P 1990"¡ 1'i“'d'N'3 3G3S ' SVOÍTI OVS 3GOVS 3G 'IVIOOS OlniIiSNI ' '1SSSI ' SI. :apvmun 617383360 ?°!J?J°H VZOZ/SO/LZ 3919C¡ v ep s reuiõed BJÚWOQ ap wapxo sc-sooowssrsszws 1T'd'N'O N - sinauvd 0G OAON OdWVO - svom OVS EiCInVS ao 'IVIOOS ommsNI1,091100¡ IDIUSLUHOOQ L :OgsJeA - OJIGOUEUH - cases ap opeiñazu¡ 8111913! memos xgd smdwog ap ogãezuumv soómd ap ogóeioo soumsu¡ ap ogógsgnbea VAUWLSINIWGV 0111339 SBGNHSH HNITOHVO 3011383 3G 3NI'IOHVO VIOI13'I 0010 *Wi su 0171913? su 00:91 sen e 51109311 se su 00:90 Sep 00^0 :ownnsau miau-was a epunões ap opgped op eõanug 92996 115101 4°IEA 961212 66091 1\f1 00v 9006 aansua 9961Z OFGCZ 06611 Nn 00'z 3CINVH9 310d VNI31OHd "A001 NI310hId A3HM 171111 ¡2301 J0|E^ oyçuun 10|B^ 'un apepnuenc ogâuosaq oumsu¡ 00009692 í'd'3'0 - LWISIOBEVd OCI OAON OdWVO ' 081N3O - 6391 “IISVHG AV VGINEIAV 195941113 9P IE°°'I OCIVJIHVXOI/*HV ' 1 19594103 3P 'WV l=°°'l 'ISSSI SIOEIHVd OG OAON OdWVO ' .LSHOH saanona 'IV1IdSOH ' EZ 1B534103 3P apwiun V13IG 'IVSN3W 10^!1°W VZOZ/VO/ZZ 1919C¡ 1906 19°5°4d 3P 0952100 SVICI 09 ' OCVHMVJ 1'°15Bd'PU°0 VZOZ/SO/Ol 195941113 °N4d 99-2100/9110' 117901 1'i"d'N'3 HWHdOd VSBW SVIHVSOHO - E2612 14099390403 'ISSSI ' ZIH1V1^I ' SVHdWOO ' 1 ¡WWWBI-WÍFWV 3P I'°°'| ::runro ;mas - svonw oys aonvs 3a 'IVIOOS ommsm -1sssi- s» :apemun af? sv:0z:e0 í°i4$4°H d :e vzoz/ço/Lz :eiea " '“°° “P '"°'”° V 9P V 191115193 9C1000I799'96Z'96 1'I"d'N'O N ' SIO3HVd OG OAON OdWVD ' SVOM OVS aunvs 3G 'IVIOOS O1n1|1SN|IS] no WIPEW( (S9) IENKH' VHYUD* SZLNVHIEQWVE GREVE * LWÉOYDIV/\VN XVZVLTVH YUI .IWNOJOXà 3910115441211 ramos 4 FINS¡ 3mm¡ 3 PHP: 9th Sa 'IMINLL 9906 ¡Vld WO.) !(1 NHGHD aum¡ 'owsan aa 01mm) uma wmv.) :lu 'Lvaamrm “nua-mu rsdunorvsswarx :raro svm otânwrmxuvsrílwwA-Nvxuvmram mu¡ ov ouvmusu sutumyurmw.) saoàvwwm¡ SIVNOBIGV SOÍIVG .s . 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NnZl /9 xo - 'n vIuvuNvs vnsv 19:9¡ 10d com Nn om IC) 100L -oaau oxn ao oovs sem xvo ocrçz oooos/xo svuaoa z svmoaaam¡ OONWG VHTVOJ. 'IBdVd mon Nn 00'z n; vomon mas Loss 'Ia 00's; ww 0009 IO oyws oumau oaudassunv ocunon BBNOEIVS m9 xo oom WOOLXOB Ivaluaw OUL/O LUd n99 oom/ua oxn ao oovs LSSZ 13d com aNn ou» /o soam 001 OONWS oxn 3a oavs ZGGL 'un apzppueno ogóyosaa oumsu¡ 1SSSI - ZIHLVW - SVHdWOO - l 1009930 9P 'III-W IF°°'I 3038 - svom oys EIGDVS 3G 'IVIOOS OiniuSNI - '1SSSI - El Win1530 3P apemun VZOZ/VO/VZ 1939C¡ SRH 150017150¡ 3P °E5!$!nb38 'IVHLNBO OGVAIHVXOWWV - L MUSIHEUBZBUUV 3P P301 tZ-L000IEL9'006'L0 1T'd'N'3 SIOEJHVd OG OAON OdWVD - .LSHOH SEIGFIOHE! 'IVLIdSOH - Z :apeplun LSíOZIQO 3°!J?J°H ?zoa/SOME meu somnsu¡ ap ogógsgnbau 9 9P L 39U!5?d 98-8000/799136136 ¡'P'd'N'0 N - SIOEIHVd OCI OAON OdIMVO - svom OVS aanvs acl WIOOS ommsmUnidade: Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 6 Data: 27/05/2024 Horário: 06:20:51 Cotação de Preços: 9172 Data: 24/04/2024 Prazo de Cotação: 25/04/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedofei 2568 - SUPER MENDES 2847 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP código Descrição do insumo Qtde- UHUM. DOUGLAS RODRIGO kRANK AUGUSTO Valor Vencedor Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Totalr Vlr. Unit. Va|or Tota| 1692 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS C/100 UND 8 PCT 99.0000 792,00 55,0000 440,00 460000 1374,40 460000 374,411 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 8 CX 58,0000 464,00 320000 256,00 31,9000 255,20 31,9000 255,20 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO Cl 5000 ML 5 GL J 89,0000 445,00 47,0000 23500L 49,7000 248,50 47,0000 235,00 9801 CERA LÍQUIDA 5LT | 2 UN 3080000 616,00 175,0000 350,00 187,0500T 374,10 1870500 374,10 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/50000 | 25 CAX 1150000 2.875,00 84,0000 2.100,00 84,9000 2 122,50 840000 2.100,00 15759 ]SACO DE LIXO PRETO - 100L Cl 100 UN I 16 PCT 75,0000 1.20000 410000 65600 34,2000 547,20 3420001 547,20 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX Cl 12UN | 2 CAX 0,0000 0,00 43,9200 87,84 46,0800 92,16 43,9200 87,84 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT Cl 100) MEDIDA: 6OX70CM 8 CX 440000 352,00 230000 18400 34.2000 273,60 23,0000 184,00 20540 SABAO EM PO 800GR CX C/ 20 UN 2 CAX 0,0000 000 0,0000 000 1198000 239,60 1190000 239,60 20824 [SELADOR PARA PISOS 5L 2 GL 2150000 430,00 0,0000 000 1697000 339,40 169,7000 339,40 20830 PAPEL HIGIENICO PCT Cl 8 ROLOS DE 300 METROS 20 CX 890000 1.78000 700000 1.400,00 4605001 927,00 46,3500 927,00 21742 RODO 60 CM (PIASTICO OU ALUMINIO) COM CABO ALONGADO 4 UN B1,0000 324,00 240000 9600 470900 188,36 240000 96,00 22207 MSSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 800000 320,00 140000 56,00 0,0000 0,00 140000 56,00 L 828459 DISCO VERDE - LIMPEZA (PIENCERADEIRA) (30CM 590000 118,00 550000 110,00 550000 110,00 550000 110,00 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 280000 33600 120000 144.00 10,2500 123,00 10,2500 123,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 0,0000 0,00 0,9000 2700 1,6700 50,10 0,9000 27,00 897910 @UPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS 2930000 586,00 0,0000 000 0,0000 000 2930000 586,00 898756 FITAS INDICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D 1770000 177,00 0,0000 000 0,0000 000 1770000 177,00 L 901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 00000 000 0,0000 000 640000 256,00 640000 256,00 901410 [MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 0,0000 000 0,0000 0,00 2650000 1.325,00 265,0000 1.325,00 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 0,0000 000 0,0000 0,00 71 ,5000 500,50 71 ,5000 500,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001_M INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO % Cotação de Preços J; Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 3 de 6 Data: 27/05/2024 Horário: 06:20:51 Cotação de Preços: 9172 Data: 24/04/2024 Prazo de Cotação: 25/04/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores I Fomecedores '2568 - SUPER MENDES 2847 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP código Descrição do "mimo Qtde Un M IDOUGLAS RODRIGO FRANK AUGUSTO Valor Vencedor ' ' ' 'Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI | Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. I Valor Total 901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 5IGL 0,0000 0,00 0,0000 000 980000 490,00 980000I 490,00 Va|or Tota| de cotação R$ 10.815,00 RS 5.791,84 R5 8.636,62 Desconto RS o,oo R$ o,oo Rs o,oo Frete Rs o,oo Rs o,oo R$0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 10.815,00 RS 5.791,84 R3 8.836,62 RS 9.410,24 Condição de Pagamento AVISTA FATURADO -ao DIAS FATURADO -so DIAS Prazo de Entrega 02105/2024 2504/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor RS 763,00 RS 2.895,84 Rs 5.751 ,40 R5 9.410,24 .v. A LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Lommgz :ozuamnooq L zogsJe^ - mgaoueugg - ogxsag ap opeJBaw¡ amas; SJBMMOS xgd u ^ MN?) .0 mms 022210( smdwog ap ogóezyomv SOÓSJd ap 01302103 sownsu; ap ogágsgnbea V/\ILVHLSINIWGV 011.839 saanneva 3NI10HVO 0HI3HNId S3W0 703938 VTGV-:í IOM 00'0 “M su 07I9L se su ootst Sep e su ow se su ooteo Sep 00'0 101000990 eJqeu-¡nxas e epunBes ap opgpad op eõanug 0099L :P101 1°IEA oout 00'LLL Nn oow av AXOH3d ao oyámos vuvd svuoovouuu¡ sua amas otras; corsa 'Io 0u^z soam 9 ovwa av Axouad (S3GN3W uaans) OLGLGB mol :cpm ouguun :qm 'un apzpgxueno ogõpasaq olunsu¡ ooo-neve: 1'd'3'O ' iIN/SI03HVd 0G O/\ON OdWVO ' OHlN3O ' GZQL "IISVHG AV VGIN3AV 395911113 9P IF°°1 OGV3IHVXOW1V ' l 195911113 3P 'll11vl9°°'1 'ISSSI SIO3HVd OG O/\ON OdWVO ' LSHOH saanona 'IVLIdSOH ' SZ 135311113 9P apemun 3N3I9IH 3 VZ3dWI'I 3G OGIG3d !WWW 7303/70/72 IPWG ZLLG is°5°1d 9P 0959100 VLSIA V I'°I5Ed'P|1°O 7ZOZ/90/0L 195311113 °N1d 001000190710990 ¡'!"d'N'O VGJJ WVNOISSHOHd 'SIH VHVd GOHd 3G iSIG S3GN3W H3dnS - SQSZ 31°P°°°l11°3 Lsroztso í°!1?1°H 7ZOZ/90/LZ :E120 9 9p v 19mm 'ISSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOC) ' L 3033 ' SVOÍTI OYS 3CJDVS 3G 'IVIOOS OLOLILSNI ' '1SSSI ' SI. IOILISILIBUBZBLIJJV ap [E301 :apemun f' _ 1 rrzrwo udluog ap uxapJo 9E'8000I7S9'96Z'96 ¡'I"d'N'3 N ' SI338Vd OG OAON OdWVO ' svom OVS acmvs 3G 'IVIOOS ommsu¡;001 Log¡ :owawnooq L :OgSJaA - 000000043 - ogsag ap opmõew¡ aux-ns; aJeMuos x94 . TQNLÍ WN (Mages. sudwog ap ogóezuomv SOÓQJd ap 05252103 sownsu¡ ap ogógsgnbeg V/\ILVHLSINIWGV 0111839 S3GNn9V3 3N|'IOHVO OHI3HNId S3WO9 VO3EI3H vwnvd no31_ 00:0 “m” su 07í9l se su 001m Sep e su os: H se: su 00:00 Sep 00 0 101000500 agiu-amas g epunôes ap opgpad op 9591103 709691 110101 10I0A oouz 000 Nn 00'0: vono-n vmn vz3awI1 au vmoasa masa 00^0u 00's; Nn 00'z W009 (WI3GVH30N3/d) VZ3dWI1 -30u3A OOSIG 657030 009g mm Nn 00'¡ oavo wo0 svano svaaao 30 vunossvA LOZZZ 009a om Nn 00v ouvauowv oavo wo0 (omnwnwv no oousvw wo 09 ouoa zmz 00W¡ 00723 X0 00H WOOLXDS íVGIG3|N (UOL 10 13d) 'ISS ' 0138:] 0XI'I 3G OOVS Gvlôl me mv xva 00a Nnu 1o xo -1 L vmumvs vnav me» 00'00l'3 0070 XVI) 0093 0000900 SWHOG 3 SVH103H31NI OONVHEI VHWOL 13dVd L790l 00983 0017 19 ODÁS 'WI 0009 /O @[019 OEIJJ13N OOILd3SSILNV oannon 313NOHVS 3189 [M01 .I0|B^ ouguun .l0|B^ 'Un OPBPQIHBHD ogâuasaq oumsu¡ 000'09E'9L !'d'3':> - 1w/SI03Hvd OG OAON odwvo - 081N3o - 639L "IISVua AV VGIN3AV :9501103 0P W301 oav3luvxow1v - L 10501103 0P '00v W001 'ISSSI sloaavd ou O/\ON odwvo - LSHOH s3an3n3 'IVLIdSOH - sz 1501103 0P 0P=m0n 3N3ISIH 3 VZ3dWI'I 3G OGIG3d :o/\uww 7303/70/73 :PPG ZLLG 1505531:¡ 3P 0259309 SVIG 09 - oovamva ='°15=d'p0°:› vzoz/so/ot 10501103 0201:¡ 89-L000/999'L08'90 ='r'd'N':› VGJÉI OS3G 3 SIH 3G GOHd 3G INOO 'HH ' A793 00113330103 1SSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOO ' l :Olual-"EUWPWV 9P P301 1'Í"d'N'0 3038 ' SVDM OYS 3CIDVS 3C| 'IVIOOS OLHLHSNI ' 1SSSI' Sl ÉPFPWH L9303190 í°.0?1°H ,p 7303/90lL3 :meu °““"°° °" '“°'"° d# 9 3P 9 390!5?d §E'8000I799'96Z'96 ?T'd'N'3 N ' SIO3HVd OG OAON OdWVO ' SVOÍTI OVS 3CIHVS 3G TVIOOS OLHHLSNI ALOOLLOOZ 30103100900 L ZOQSJBA - OJQSOUEUH - 021539 ep OpEJÕGIU| ELUQIS! GJEMJJOS Xgd se/dwog ap ogóezuomv soãeud ep 0052103 sotunsu¡ ep ogógsgnbsg V/\ILVHLSINIWGV 0111839 S3GNn9V3 3NI'IOHVO OHI3HNId SBWOS VO3S3H \flnvd :om 000 *'30 81:07:91 se 8000191 Sep e su 09311 se su 00:90 Sep 00'0 201000500 tensa-amas e epunões ap opgpad op 2591103 07( 153/'9 39101 1°IEA 00067 0000 19 00'; (OLVGOWOO) soam 9 s no13 330o amos 09009 09m 19 00'z (OLVGOWOO) soam 9 08d ASV3 »mas 000m1 009w 19 00'; (OLVGOWOO) SCE/JI¡ 9 AXO XVHIW amos 00990 0009 19 00'¡ (OlVGOWOO) soam 9 -waou :wa INVS somos 00m 92m Nn 00'z¡ (xaavns) woosxus 'Inzv 0019324333 vsaw - oyHa 3a ONVd 901010 00m 909v xo 0o'0z Soh/HW 009 30 00103 0 /0 10d OOIN3IEJIH 13.013 omz 07009 0L'69I. 19 00'z 19 SOSId WVd aoavwas vzeoa 006a 0000 xvo 00'z Nn oz /o xo 09000 0d wa ovavs ovçoz 011w; 0m 10a 00“9L Nn 001/o 100L-exata oxn 3a oavs 69m 01m 90m Nn 00'z ns vcunon W3C) :nas 0z'99z 0510 xo 00'0 waoLxos íVGIG3IN 00m 19d n99 oom/aa oxn 3a oavs 1902 cms 009v na 00'0 aNn om ;o soam oo» oonvua oxn 3o oavs m¡ [Eloi .l0|E^ oyguun J0|I^ 'Lin SPBPQWEHD OEÕUOSOQ oumsu¡ 000'09S'9L 3'd'3'D ' lINISIO3EIVd OG O/\ON OdWVO ' OH1N3O * 6391 'TISVHB AV VGIN3AV 19531103 3P P301 OGVJIHVXOWTV ' L 19531103 3P 'WV l'°°'| 'ISSSI SIO3HVd OG OAON OdWVO ' LSHOH saanona 'IVLIdSOH ' E3 13531103 3P apemun 3N3I9IH 3 VZ3d|NI1 3G OG|G3d ¡0^!10W 7303/70/73 19190 Ztlõ 3917531:! 3P 01353103 SVIG 08 - oavuniva 1'0159d'P003 7303/90/01 50531103 0201:¡ SO-LOOOILVL' 1309C rrzrrro VGJÍI SOÓIAH3S 3 OIOHEWOO dWITH3dHS ' S399 ¡10P3930103 1920000 10001011 vzoz/so/Lz :emu 9 ap 9 1201303 'ISSSI ' ZIHLVIN ' SVHdWOO ' L 3033 ' svom oys 300VS 30 'IVIOOS OLOLILSNI ' 1SSSI ' SL :owamzuazzuuv ap |E30'| :apepgun j; udmog ap mama ' M¡ V 9S1000/799'96Z'96 ¡'P'd'N'D N ' SID3HVd OG OAON OdWVD ' SVOM OVS aanvs 3G WIOOS Olnl/LSNI ' :Tum-onumca op \ n-?KMOWRL as: 'xxsvma .w *mmmnxnza V _MW_M_,VV,,,_,,_____.M.MM.M_í as~gmonxsszsez'gs :uma g ;amam “É SVN GY? 369% 50 W303 0101113544 168m5; LW/Jàiñ BBHUQDBWJBJ oJz.'›qug4§Êw0§) 'gêned .p E :(15 numa :c »uam van: \wnvunxnmw aquqn¡ p: »ums mon «uma na 'WRZLJINKM VX¡ v ou mssv ::minar :wont: *mrmum Sê-aoüo/vãs ::oz 96 .mm sxazuva oo meu cama amo _aw .à n V u¡ m4 Ím _ LxmL/xvx :vsunnnx -_-r °~ -j - ~v-^*~% ~~ w O00 OZ 000 OZ *m 0¡ nxuvm.; uywwi~nss :x wmmwmmNMmmmmu_ Ud! !OH 033d ¡L'V¡t›()t'x'íI<)0 vsiwqo| l\ KNJXÍOYÚÍKXSW¡ 12| (HMHW H\¡ zv-or<›osz›xx'oLo^rzl W¡\'7 !Õ )H\()() \JJVIJ IANX NUÊÚUÍ ;W mrxzes (M0 kw \WUX \íl 'I\' K1'. 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Hu a1oalNoo LSN ansuaa oarava asa wHvaaa voavw olaoxa -salsal sua man/991 ananau OCIIdVB asa Nn 0001/o 10d 'IW v oonmov oanl NILSWdMOS -dvl ww 01 ua 1aaoaluoo 'Iaoviul salsa sua 0N3E>I1NV OGIdW asa cnAoo (OXOM) vlcIa - ansmvs aa vla1oo vava oanl 890628 LSDGZB SBSR BVÉZZ LVCZZ QVCZZ 9795 l 9919 l ?SLB l GZQM 9Z98 l ?E29 l LOW. l 90H l 90H l 3069 l 1689 l 0689 l LEES l 0989 l 6L89 l ?L99 l 189W SLÉH 919W ELOZ l R902 l GWS BSGL l L69 P079 SIOPS 6959 6 m 'un apepnueno ogõyasag oumsu¡ EICISS ' SVUFTI OYS EIUDVS 3G 'IVIOOS OlñlllSNl ' 'ISSSI ' Sl 1SSSI ' ZIHlVW ' SVHdWOO ' l ?W990 3P 'WV P901 :aunsau ap apepgun VZOZIVO/ôl 39390 99H ¡5°W"¡“|°P°!5!5!“¡”H VZ'l000IEl9'006'L0 ¡'I"d'N'9 BVÍWOI. ¡°U?1°H VZOZ/GO/Ql 33190 'IVHLNBO OCIVJIHVXOWTV ' L :WWWEUWFW-'V 9P I9°°'| SIOEIHVd OG O/\ON OdWVO ' LSHOH SBGITOHB 'IVLIdSOH ' Z WPÉPWH f/ soumsuupogógsgnhau '0 ll 9P l Í9U!5?d 9S1000IY99'96Z'96 ¡T'd'N'3 N ' SIOBHVd OG OAON OdWVO ' SVDM OVS !GDVS 3G 'IVIOOS OlnlllsNlx** Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 11 Data: 16/05/2024 Hora : 10:14:48 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores r 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 3839 - VI'l'RALAB Código Descrição do Insumo Qtde. UMA_ (05) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE LUCIA ¡RENE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1000 UN 0,6318 631,80 0,5340 534,00 0,3600 360,00. 0,0000 000 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 8 CAX 255,0000 2.040,00 4760000 3.808,00 225,0000 1.800,00 0,0000 000 6403 TRIACEL 1 UND 390,0000 390,00 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 3900000 390,00 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 000 6911 TAP- SOLUPLASTIN 1 CAX 252,4100 252,41 115,0000 11500 0,0000 000 0,0000 0,00 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT C/1.000 UN 1 PCT 1200000 120,00 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 0,00 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE lGG/lGM C/25 TESTES - EXCETO MARCA 4 CAX 0,0000 0,00 3660000 1.46400¡ 310,5400 1.242,16 0,0000 0.00 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 6 CAX 2900000 1.740,00 2500000 1.500,00 352,4900 2.114,94 0,0000 0,00 12075 CONTROLE RH 1 UND 23,4700 23,47 25,6000 25,60 _L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14576 TROPoNiNA-TESTE RÁPIDO 8 CAX 114,0900 912,72 1000000 800,00 128,6100 1.028,88 0,0000 0,00 L_ 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG ;ICAX 640000 128,00 850000 170,00 1510800_ 303,76 0,0000 0,00 14581 TESTE RAPIDO HCV 3 KIT 1340500 404,85 1000000 300.00 107,4400 322,32 0,0000 0,00 15878 .UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX 193,7000 387,40 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 000 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX CI 200 TESTE COBAS C111 1 CAX 3540500 354,55 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 000 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX 8014900 2.422,47 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 000 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 4 CAX 3140100 1.259,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 2 CAX 106,6000 213,20 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 000 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 6280100 1.257,82 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 6810600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 3 CAX 1120000 336,00 110,0000 330,00 940700 284,61 0,0000 0,00 17405 LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 3 CAX 7,3400 2202 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 000 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902951554000845 Página: 3 de 11 *as ::::;.:,?2°::a°:: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total [TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1000 UN 0,3600 360,00 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 8 CAX 22500004 1 .800,00 TRIACEL 1 UND 3900000 390,00 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 3900000 390,00 TAP- SOLUPLASTIN 1 CAX 115,0000 115,00 TUBO ACRILiCO 4 ML PCT C/1.000 UN 1 PCT 120,0000 120,00 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA 4 CAX 3105400 1.242,16 12068 TESTE RAPiDO DENGUE NS1 6 CAX 250,0000 1m CONTROLE RH 1 UND 23,4700 23,47 TROPONINA -TESTE RÁPIDO 8 CAX 1000000 800,00 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2 CAX 640000 128,00 TESTE RAPIDO HCV 3 KIT 1000000 300,00 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX 193,7000 387,40 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 1 CAX 3545500 354,55 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX 2.422,47 15881 CiGVIB CX COM 100 TESTES COBAS C111 4 CAX 3140100 1.259,64 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 2 CAX 106,6000 213,20 15891 AMlLAsE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 628,9100 1.257,82 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 6810600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 3 CAX 940700 284,61 17405 LAMINA PARA M|CROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 3 CAX 7,3400 22,02 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295054/0008-35 Página: 4 de 11 c t¡ - d p Data: 16/05/2024 o çao e reços Horário: 10:14:48 /Ã/j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRlZ - lSSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 1441 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 3839 - V|TRALAB Código Descrlção do Insumo que. UnM_ (55) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE LUCIA IRENE Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 1620100 ' 162,91 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 1 UN 232,4700 232,47 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 000 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 216,4500 216,45 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 000 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 2480900 248,99 0,0000 0,00 0,0000 000 00000# 000 18784 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND 514,1200 1.028,24 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 0,00 18766 [TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,8982 1.077,84 0,8200 984,00 0,0000 000 0,0000 0,00 19548 |BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 263,0900 26309 0,0000 r 000 0,0000 000 0,0000 0,00 22346 |REAGENTE ANTI-A (T lPAGEM SANGUINEA) 1 UN J 24,8600 24,86 240000 24,00 252900 25,29 0,0000 000 22347 IREAGENTE ANTl-B (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,8600 24,86 24,0000 24,00 252900 25,29 0,0000 0,00 22348 |REAGENTE ANTl-D (TIPAGEM SANGUINEA) 3 UN 40,7500T 122,251 450000 135,00 41.8600 125,58 0,0000 000 22889 |REVERCEL 1 UN 3900000 39000 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX a 2800700 560,74 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 000 829058 BOBINA P/ |MPRESSORA COBAS B123 4 BBN i 110000 ,4400 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 000 901419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPIO BIOFOCUS MODELO BLUE 2600 1 UN 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 0,00 800000 80,00 vam¡ Tota| de cotação RS 17.305,17 RS 10.213,60 R5 7.632,83 R$ 80,00 Desconto RS 000 R$ 0,00 R$ 000 R$ 0,00 Frete RS 000 R$ 000 R$ 0,001 R$ 120,00 Va|or Tota| de Cotação RS 17.305,17 R5 10.213,60 R5 7.632,83 RS 200,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 3o D|AS FATURADO - 21 DIAS A VISTA Prazo de Entrega 110/05/2024 10/05/2024 04/05/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o o o PGX Software S|G - Sistema Inlegrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 Página: 5 de 11 - ~ - d p Data: 16/05/2024 ç f _ A Cotaçao e reços Horário: 10:14:48 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. V|r. Unlt. Valor Total 17407 CREATlNINA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 18232 CLEANER - COBAS C111 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 162,9100 162,91 2324700 232,47 216,4500 216,45 2480900 248,99 UN UN 1 1 1 1 2 18764 CK TOTAL- COBAS C111 514,1200 1.028,24 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,8200 984,00 CAX 263,0900 263,09 22346 REAGENTE ANTI~A (T IPAGEM SANGUINEA) UN 24.0000 24,00 22347 REAGENTE ANTl-B (TIPAGEM SANGUINEA) UN 240000 24,00 22348 REAGENTE ANTI›D (T lPAGEM SANGUINEA) UN 40,7500 122,25 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 2800700 560.74 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 BBN 110000 44,00 1 1 1 3 22889 REVERCEL 1 UN 3900000 390,00 2 4 1 901419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPlO BIOFOCUS MODELO BLUE 2600 UN 800000 80,00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Liquido de Cotação R$111.113,60 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0005-35 Págin - 6 de 11 ' c - P Data: 16/05/2024 f › "um de "ç" Horário: 10:14:43 J//J Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação R5 17.305,17 R5 10.213,60 RS 7.632,83 R3 80.00 Desconto RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R5 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 120,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 17.305,17 R5 10.213,60 R5 7.632,83 R3 200,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS A VISTA Prazo de Entrega 10/05/2024 mms/2024 04/05/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor Rs 11.599,83 Rs 3.747,00 R$ 3.636,77 Rs 200,00 ~ ° «c É.? v « tê' _ LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 Página: 7 de 11 A c ~ d p Data: 16/05/2024 . "r _ A °laça° e 'em Horário: 10:14:43 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 19.113,60 PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001[OOLLOQZ IOIUSLJJHOOC] L IOÇSJBA - OJlSOUBUH - 021899 Sp OpEJÕQIUI EUJGJS! GJEMIJOS Xgd serdurog ep ogóezpoanv soóard ep ogóexog sournsu¡ ap ogógsrnbaa VAILWLSINIWGV 0111939 330131 VWTVFGV OMIBHNId SBWOS VOBEBH vam/d IOM °°:° 51°” 5110171915? 514 001915917 9 511023115? 51100190 SBP 00 0 :owovsea errar-eixos e epunões ep opgpad op eõanug 80669' L 1 ::Em JOIBA 001W 00'11 NEE 00'? 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VaIorUnitário Valor TotaI 4219 6359 9645 17403 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1000.00 UN Observações: “” 3948 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) A VACUO EM VIDRO COM REAGENTE - LABOR IMPORT m' COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 8,00 CAX Observações: "'“ ENTREGAREMOS 200 TESTES INDIVIDUAL m' ( 08 CXS X 25 UNDS = 200 TESTES) "" MARCA: MEDLEVENSOHN "m - 3939 - MEDTEST AUTOTESTE COVID-19 AG ANTIGENO SWAB NASAL - MEDLEVENSOHN TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX Observações: “'* 3002 - MEDTESTE DENGUE IGG IGM KIT Cl25 - MEDLEVENSOHN "" HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES Observações: "" 3916 - MEDTESTE HIV LZOIHIV-CAZ CX C/25 - MEDLEVENSOHN m' 3,00 CAX 0,36 360,00 225,00 1.80000 310,54 1.242,16 94,87 284,61 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Va|or Tota|: 3.686,77 Desconto: 0,00 Frete: 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001[00 LLOOZ IOJUSUJHOOQ L ZOÇSJGA - OJIBDUBUH - 031339 ap OPEJÕSIUI EUJGISI_ SJBMUOS XQd SEJÚLUOQ ap ogóezpomv SOÓQJd ep ogóexog sotunsu¡ ap ogógsgnbeg VAILVEILSINIWCIV OVLS3O S3IN3T VWTVFGV OHI3HNId S3VIIOE) \103838 VTIWd DO; 001W 51°” 51IOV19I se su 00:0» Sep e su ostu se su 00:90 Sep 00'0 1011109330 BJISJ-BIXBS Ç epunôas ap opgpad 0p 2591103 00'O0Z 1I91°1 1°I9A 00'0!? 00'0!! ND 00'I 009Z 3h18 O'I3CIOW SHOOdOIS OIdOOSOHOIW mu: CI3'I VCIVdWVT GIYIOG W101 .l0|B^ oyguun J0|B^ 'Un apepuueno OQÓHOSOQ olunsu¡ 00009091 í'd'3'O ' iW/Slõãüvd 0G OAON OdWVO ' 0HJ.N30 ' GZQI "IISVHH AV VCIINBAV 135311113 3P P301 OGIHIEIVXOWTV ' l 195311113 9P '111-N IP9°'I 'ISSSI SIO3EIVd OCI OAON OdWVO ' lSEIOH saonona TViIdSOH ' EZ 195911113 3P ?PEPWD OIHOLVTOBVT 1VSN3IN 1°^!¡°W VZOZ/VO/SI 111190 V306 15°531d 3P 01359100 VLSIA V 1'°!511d'P11°O VZOZ/SO/OI 1115311113 0191:! SS-LOOO/SIITOVVÉL 1'I"d'N'O SOiNEIWIEIdnS 3 SOLNEIWVdIHOEI EIVTVHLIA - 6892 11°P°°°111°:I 'ISSSI ' ZIHiVW ' SVHcIWOO - l 1°I1191HB1|3I11I1UV 9P P901 1'I"d'N'3 3C|3S ' SVOHT OYS 3GDVS 3G TVIOOS olnlllSNl ' 'ISSSI ' Sl WPPPIUH m izzasisriz:: A ;AI II 9P Il í911!5?d 9$1000IV99'96Z'96 1'I"d'N'3 N ' SID3EIVd OCI OAON OdWVO ' SVOIIT OVS 3CII1VS 3D 'IVIOOS ommsm«:13 Ima nas ?CGI (F1. , 11H30?! * M( 1') VNIÍÉÃÊIÉJ ÃNVIX/ÊrYEÊKI. Is L3 R$12?! 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NH OQl/O X0 ÊZIE SVEOO HBldVUV 3'|ñOdWV [90628 Nn 00W 13333/1321 sem Nn DOT (VBNIHEJNVS W39Vdll) GüNV 3lN35JV38 87522 Nn DOW (V3NIHSNVS W39VdlD 8'|J.NV 3J.N3E>V3H LVSZZ Nn 00W (V3Nln9NVS WBSVdID \HLNV 3lN39V3àl QWZZZ XVC) 00W H K) SVSOO 331.331 00V WOC) XO EJJIE BVEGL Nn 000001 13Av3n030a v3wv1 - 1wç HOGWVdBS 139 wo0 0033 v 09m 99191 CINH 00'z HD SVHOO 'W101 M3 YSLSL Nn 00W mo svaoa 331331 00v wo0 vxIvo 13v saem Nn oow mo svaoo 331331 00v wo0 xo 11v ezest Nn 00'¡ mo svsoo - a3Nv31o zszaL xvo 001 mo svaoo 331331 00v woo VXIVO vNINI1v3uo 10m XVO 00'?) S3GVCIINÍI 09 WOO VXIVO VUVOIdW VOSO3 VIdOÔSOHOIW WVd VNIWVI 90H¡ XVD 00'?) S3GVUINFI Sl WOC) VXIVO OCIIdVH 31531 AIH ÉOVU xvo 00'z ZEZH svaoo o¡ won xa oaawla a Z06Sl XVO 00'z UIO SVBOO OOZ N00 XCJ 3SV'IIWV 168W XVO OOÁZ LL K) SVEOO OOl N03 XO ZCHIE 0699 XVCJ 00W H K) SVHOO 331831 00l WOC) XO SWMO LERSL xva 00^9 mo svaoo 331331 ooz wo0 xo asd DERSL xva 00'¡ lllf) svaoo 31331 noz IO xo 3sv1v3303 - sz 31v 51891 xvo noz mo svsoa 331331 00v wo0 x3 vraun 31991 1m 003 AOH OCIIdVH 31331 tem xvo 00'z svsaH - oouvaamvwouooNnwl oaldva 31331 519w xvo oom ouldvu 31331 - VNINOdOHJ. 919w ClNn 00W HH TIOHLNOO ÊLOZL xvo no17 LSN 3n9N3o OGIdW 31331 290m Xvo 00W wHvaa3 voavw 0133x3 - 331331 sz/:J WEJI/SSI 3n9N3cI oclldva 31331 91796 13d 00W Nf¡ 0001/O 10d 'IW V OOITIHOV OEM 996L XVO 00W NILSVMHTOS 'dVl N69 aNn oow 'IW 01 a3 'Iaooamoa m9 aNn oow 130111241 Cove xvo 003 331331 9m oN33I1Nv OGIdW 31331 amoo 6939 Nn 000011 (oxou) v1u3 - 3n9Nv3 3a v131o9 vuvd oen1 6m 'un apzpuuznn ogãgnsaq oumsu¡ 1SSSI' ZMlVW ' SVHdWOO ' l “M1530 3P "WV |'°°'| 3033 ' SVOFTI OYS 3GDVS 3G 'IVIOOS OlnlllSNl ' '1SSSI ' Sl :ounsaq ap apepgun VZOZ/VO/Gl :meu 99H :sownsulaposâlslnbau VZ'L000I$l9'006'L0 ¡'Í"d'N'0 svtvtrot 1°!J?J°H VZOZ/SO/QL :uma H 6p l 2911533 SIO3HVd OCI OAON OdWVC) ' LSHOH s3unon3 'IVLIdSOH ' Z 'IVHlNEO OOVMHVXOWTV ' L ¡WWWBUWBWV 3P |9°°'| :apemun sownsu¡ ap ogógsmbau ' çc-sooon-çerçsrss 7'f"d'N'O N ' sloauva 0G OAON OdWVO ' SVDITI OVS aanvs 3G 'IVIOOS olnlllsNlj Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE a, 2022 C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 11 Data' 16/05/2024 Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 3839 - V|TRALAB códiqn Descrição do Insumo mu um". (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE LUCIA IRENE Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1000 UN 0,6318 631,80 0,5340 53400 0,3600 36000 0,0000 0,00 É 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 8 CAX 255,0000 w400i 4760000 3.808,00 22500001 1.800,00 0,0000 0,00 6403 TRIACEL 1 UND 390,0000 390,00 00000 000 0,0000 000 0,0000 0,00 F 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6911 TAP- SOLUPLASTIN 1 CAX 252,4100 252,41 1150000 11500 0,0000 000 0,0000 0,00 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT C/1.000 UN 1 PCT 1200000 120,00 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 000 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA 4 CAX 0,0000 366,0000 1.464,00 310,5400 1.242,16 0,0000 000 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 6 CAX 2900000 1.740,00 2500000 1.500,00 352,4900 2.114,94 0,0000 000 12075 CONTROLE RH 1 UND 23,4700 23,47 25,6000 25,60 0,0000 000 0,0000 0,00 14576 TROPONINA-TESTE RÁPIDO 8 CAX 114,0900 912,72 1000000 800,00 1250100 1,028,887 0,0000 000 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2 CAX 640000 128,00 850000 170,00 151,8800 303,76 0,0000 000 14581 TESTE RAPIDO HCV 3 KIT 1340500 404,85 1000000 300,00 107,4400 322,32 0,0000 000 r 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX 193,700? 387,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 00000 0,00 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 1 CAX 354,5500 354,55 0,0000 000w 0,0000 0,00 0,0000 000 15880 |PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX B07,4900 ; _ 2.422,47 0,0000 0,00? 0,0000 000 0,0000 000 15881 ICKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 4 [CAX 3140100 21.259,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 000 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 2 [CAX 106,6000 ~ 213,20 0,0000 0,00L 0,0000 0,00 0,0000 000 15891 AM|LASE CX COM 200 COBAS C111 2 !CAX 6280100 1.257,82 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 ICAX 6810600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 0,00 V 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES SICAX 1120000 33600 1100000 330,00 940700 284,61 0,0000 000 17405 LAM|NA PARA MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 3 I CAX 7,3400 22,02r 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f” Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações do Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1000 UN 0,315001 360,00 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 8 CAX 2250000 1.60000 6403 TRIACEL 1 UND 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 3900000 390,00 6911 TAP- SOLUPLASTIN 1 CAX j 1150000 115,00 7966 [TUBO ACRILICO 4 ML PCT 011.000 UN 1 PCT í 1200000 120,00 9645 |TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA 4 CAX 3105400 1.242,16 12068 |TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 6 CAX 2500000 1.500,00 12075 CONTROLE RH 1 UND 23,4700 23,474( 14576 TROPONiNA-TESTE RÁPIDO 8 CAX 1000000 800,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO ~ HBSAG 2 CAX 640000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV 3 KIT 1000000 300,00 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX 193,7000L 387,40 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 1LCAX 354,5500 354,55 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX 807,4900 2.422,47 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 4 CAX 3140100 1.259,64 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 2 CAX 106,6000 213,20 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 6280100 1.257,82 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 6810600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 3 CAX 940700 284,61 17405 LAM|NA PARA MlCROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CAIXA COM 50 3 CAX 7,3400 22,02 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 1441 - M S 2702 - VALLEN 2921 - ESTRELA SAUDE 3339 - VI'I'RALAB em” Destrua do "mimo que. um”. (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE LUCIA IRENE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit Valor Tota| Vlr. Unit. Valor TotaI 17407 [CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 |CLEANER - COBAS C111 1 UN 232,4700 232,47 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 216,4500 216.45 0,0000 0.00 0,0000 0,00 J 0,0000 0,00 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 248,9900 248,99 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 000 16764 |CK TOTAL- COBAS C111 2 UND 514,1200 1.028,24 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 000 18766 |TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,8982 1.077,84 0,8200 984,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19548 LT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 263,0900 263,09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000L 0,00 22346 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,8600 24,86 24,0000 24,00 25,290!) 25,29 0,0000 0,00 22347 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,8600 24,86 240000 24,00 25,2900 25,29 0,0000 0,00 L 22348 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 3 UN 40,7500 122,25 450000 135,00 410600 125,58 0,0000 0,00 22889 REVERCEL 1 UN 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 DOOL 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 2800700 560,74 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 000 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 11.0000 44,00 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 0,00 901419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPIO BIOFOCUS MODELO BLUE 2600 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 000 0.0000 0,00 80,0000 80,00 Va|or Tota| de cotaçãa R8 17.305,17 R5 10.213,60 R$ 7.632,83 R5 80,00 RS 0,00 R3 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Frete RS 000 R3 000 R3 000 R$ 120,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 11.305,17 R 10.213,60 RS 7.632,83 RS 200,00 Condição de Pagamento FATURADO -ao D|AS !FATURADO _ao DIAS FATURADO - 21 DIAS AVISTA Prazo de Entrega 10/05/2024 1010512024 0405/2024 1010512024 Qualificação (Score) o o o o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f' Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 11 Data: 16/05/2024 Horário: 10:14:48 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 06/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resuitado: Menor Preçode Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor Vencedor Vlr. Unit. Va|or Tota| 17497 CREATIN1NA CAIXA COM 499 TESTES COBAS c111 1 CAX 162,9199 192,91 19232 CLEANER - COBAS c111 1 UN 2324799 232,47 19629 ALT cx COM 499 TESTES COBAS c111 1 UN 21946119 219,45 J 19629 AST CAIXA COM 499 TESTES COBAS c111 1 UN 2499999 248,99 19764 CK TOTAL- COBAS c111 1 2 UND 5141299 1.929,24 19766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL | 1299 UN 9,9299 994,99 19549 1911.73 cx COM 499 TESTES COBAS c111 | 1 CAX 263,0900 263,09 22346 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) | 1 UN 249999 24,99 22347 REAGENTE ANTl-B (TIPAGEM SANGUINEA) | 1 UN 24,9999 24,99 22349 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) | a UN 497599 122,25 22999 REVERCEL | 1 UN 399,9999 399,99 929957 AMPOULE ADAPTER COBAS 9123 cx cn 59 UN | 2|cAx 2993799 560,74 929959 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 9123 | 4IBBN 119999 44,99 991419 LAMPADA LED PARA MICROSCOPIO BIOFOCUS MODELO BLUE 2699 | 1|UN 99,9999 99,99 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Totai Líquido de cotação R5 19.113,60 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) PGX Software SIG › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.915.654/9999-35 Página: 6 de 11 . c - d ,, Data 6/05/2024 í ' à otaçm e reços Horár1o: 10:14:48 // Unidade: 13 - ISSSL . INSTITUTO socrAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuári : 143 - ADJALMA LEMES Va|or Totai de Cotação¡ 1251739517 Rs 19.213,69 Rs 7.632,83| Rs 99,99 Desconto Rs 9,99 Rs 9,99 R$ 9,99| Rs 9,99 Frete Rs 9,99 R$ 9,99 Rs 9,99| Rs 129,99 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 17.395,17 R$1D.213,60 Rs 7.632,s3| Rs 2911,99 Condição de Pagamento FATURADO -39 DIAS FATURADO -39 D|AS FATURADO -21D|AS |A VISTA Prazo de Entrega 1919512924 1919512924 9419512924 |1919512924 Qualificação (Score) i 9 9 9| 9 Va|or Tota| Vencedor| RS 11.599,83 Rs 3.747,99 Rs 3.686,77' RS 209,00 LUCI PAULA REBECA cabines PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f” , /y/ Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654lO008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 11 Data' 16/05/2024 Cotação de Preços: 9024 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 06/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Va|or Totai de Cotação Desconto Frete Valor Totai Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 19.113,60 Va|or Total Vencedor R5 19.233,60 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ íDJUQLUHOOQ L IOESJGA - 01130115015 - OEISSQ ap 0132159111] ELLIS1S] QJBMMOS X951 smduiog ap ogóezuoxnv 99591.5 ap 9952199 soumsu¡ ap ogórsrnbeu V/\i1V81SINIWCIV 0111339 831/1131 VINWFGV Otll3HNId 3311109 1103838 11'1nv=1 10111 00'0 *Wi S11 91:91 se 81199191 Sep e S11 99:11 se 3119999 Sep 00'0 :011100900 e11a1-e1xas e epunões ep opgpad 9p 569m3 99669' 11 ?M01 4013/1 99:11 99:11 N93 99:1 2719 911999 VHOSS3HdWI 1.1 11N1a99 8906Z8 7L'099 10082 XVO 00'Z NH 091/0 X0 Cl13 311300 !31dVClV 3'|f10dWV 190623 00069 00068 Nfi 00'1 130831138 688ZZ 97771 91:91 Nn 99:9 (v3N1n9Nvs 1113911911) u-uNv 3LN3911311 91:77 SOTQZ 607293 X110 00'I. 1110 SVGOO 831931 007 V100 X0 E1116 97961 179791 71119 aNn 99:7 1119 911999 -111191 x9 19191 96917 66'87l Nn 99:1 111o 9111399 931931 991 N99 11111119 1911 6Z981 91917 91:91: Nn 99:1 1119 911999 931931 991 11199 x9 n11 97991 11:79: 11797 Nn 99:1 1119 911999 - 9391319 79791 16791 16791 x19 99:1 1119 911999 931931 991 1199 vxrvo vNrNuvaua 19111 79:77 16:1 x19 99:9 S3GVC|INn 99 N99 vxrvo VGVGIdVi voso3 111909902101111 1111113 11N11111-1 99111 317901 901189 XVO 00? ZEZH 811900 01 N00 X0 0831/1110 Ci 30691 Z8'L9Z'1 16'9Z9 XVO 00? 1110 617800 002 WOC) X0 3SV1IWV 16891 0Z'B1Z 09001 X110 D0'Z 1110 311800 001111100 X0 ZUTIE 06891 79'59"01 16710 X110 007 1110 811500 831831 001 V100 X0 EIWMO 18891 L7'ZZ7'Z 67108 XVO 00'S 1110 311900 331331 002 N00 X0 80d 08891 W791." 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Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9120 Data: 24/04/2024 Prazo de Cotação: 29/04/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuá : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 3442 - HOSPDROGAS 3762 - MEDGYN 3000 - NORTE PHARMA Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO Camüa BRUNO CAMM Cotado Cotado Cotado Venoedor Tota| Vlr. UniI.] Va|or Total V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 20IF/A 254,0000| 5.080,00 253,9900 5.079,80 2615600 5.231,20 253,8000 5.076,00 vam Tata¡ de cotação Rs 5.080,00 Rs 5.079,00 Rs 5.231,20 R$5.076,00 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0.00 R$ 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R3 0,00 Va|or Tota| Líquido de cotação Rs 5.000,00 Rs 5.079,00 Rs 5.231,20 Rs 5.075,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO .30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO -30 DIAS Prazo de Entrega 03105/2024 1070572024 1070572024 1070572024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Tota| Vencedor R$ MOL Rs 0,00 Rs 0,00 s 5.076,00 LUC| PAULA REOECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO j” Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 4 Data: 27/05/2024 Horário: 09:51:35 Cotação de Preços: 9120 Data: 24/04/2024 Prazo de Cotação: 29/04/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 5795 'CONTRASTE IOEXOL SOOMGNL (OMNlPACiUE) 100ML l 20 FIA 253,80% 5.076,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Rs 5.076,00 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R3 5.076,00 Usuário: 143 -ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001[00 LLOOZ ZOJUQUJHOOQ L :OÇSJQA - OJQSOLIEUH - 051599 3p OPBJÕQIU| 2111915! SJEMQOS Xgd SEJÚUJOQ ep ogóezgioxnv SOÓQJd ep ogbezog sownsu¡ ap ogógsgnbau VAILVHLSINlWGV OYLSEE) SEVEN VWWVFGV OHIEIHNld SHWOE) VOEISEH vwnvd IOm 009709 :opinbn wir/i 00'0 *m* su 00:9L se su 00=2L Sep e su 09: LL s? su 00:90 Sep 000 :cv-wma Bllej-BIXBS e epunões ep opiped op eõeuug 009209 :imouoie/l 00'9L0'9 091292 VH 00'0Z 'IINOOI (BHOVdINWO) WW/SWOOC 'IOXBOI SLSWLNOO QSLS R101 10|E^ ougxgun J0|E^ 'Lin ÓPBPDUEHD OEÓUDSSQ oiunsu¡ 0000909/ í'd'3'0 - iw/sioauvd oo OAON OdWVO - camas - 6Z9i "usvua /\\1 VCJlNElAV 195311113 ap IP3°1 ocivaiavxovsnv - L :eôaxiua ap 'uuv nem 'ISSSI sioaavd ou OAON OdWVO - LSHOH saanona 'IVUdSOH - sz :eñanua ep apvmun somawvoiaaw 'IVSNSW OVÓVWVHEJOEd 1°^D°W 0707/00/07 ::seu 07L6 :ioãmd ep 0252000 SVIG os - oavuniva ¡'°¡59d'P"°0 0z07/90/0L :eñanua cmd 97-L000/L0L'9Ls'e0 ¡'l"d'N'3 van dSOH a aovwava a HGOHd 30 VOVLV 'wo0 VWHVHd amou - 9090 uopeaawos 1SSSI - ZIHLVW - svadwoo - L :oiuaweuezeuuv ap !m1 ='r'd'N':› aaas - svom oys aum/s aa 'IVIOOS OmiIiSNI - 'ISSSI - EL :apepiun 900900 :ouewH . 0707/9007 :eiea °'°"“°° °" “'°'”° V 9P i7 39“!5?d 9É'8000M9'S6Z'96 ¡'l“d'N'O N ' SIOBHVd OG OAON OdWVD ' SVOITI OVS BOHVS 3G 'IVDOS 0ln1|1SN|: ,mais o: -_ um¡ mir; às, L_ M LL n"? ;emana ›i i “ “ÍÇLW 'ÊSÓBENd OG OAON OdWVCJ ' OHLNHO ÍCHBNQÊ W539i N LÍlÉVMH AV UNE¡ * Stilêíêivd OC¡ N 'O ' .LSHOH SBGHSHB 'iVLldSOH vVlBOGVOHEYL/l; V HVSEMiNB ZZOZKÉO 'OVLSEÔ 3G OLVELNOO SOH 63W LVW 'WSNBW 'i0 ' 9606 5080; m, , 1¡ i i l ' ~. uma; 121./ É . _ y¡ A' 35154115115) h !Dibllgfltfltãalãj É 0/099062330 .$005 npnld q/\Lzçmzz â 200030000300030; e. , = 1 l l * l irc .s- 'mui-x KA m:: w:: ›;.›x.›:~.»›.zn<›v IAb INWIEhf›H.|:lL!“.iL\ »m .kw umt_ »v «va/aum na (um m . 5:00 00.' wuêln "um m cruz/aim eu < (LNMJAJ v* LAVÍ' xx' J x) »um m ;m xw : .20x m ; zxzizomr 07 N us?! inrmhízñuu um¡ wii ' l UL m ' éãàífíévas Av <:\¡¡í~|4l\l um x w 0703/90¡ 0 00009207 l X (HYS \iil P( i S 7 YLI VQYK' l/ZOZ/ÇO/ZO .wxszi 9$“9000¡V§9'§6Z'96 m.; Mx J M” E u E A adegas/zu ,._. . . ,- *'*'”^“*"~ Mw” t* 5 ., . L”'_““V“~4"Y"¡“L““ 000011 'VZOE/?ÇYU OOQQZÊSÉDOTIZLS¡ 'L 08502331 E30 BIHDGV VIBOOVOHBW 30 VONQ M.; ¡< m, mou»- ltnvzükêlnnwii i im ;700 HÕM 00s; «iam ms:: 00?». :m: 0 man». mm_ - . -WWE inn/LLI¡ L/.//1/ /,L ç IL1// e LL .LLI/uu 4 vu zmtw !miss _ ,r .,.,w,,, ._,_.,.2___., . :w 1 u:: «sxzíw ;i N» meLOOILOOZ 30013110300 L ZOÇSJSA - o/gaoueuig - ogtseg ap opeiõaiu¡ EUJQIS! OHIHHNId SBWOD VOEIGBH VTHVd IOM ele/nuas x95 x00 000 wo 0 9V L viam/x ou 900028 XVO BOT Z 9V i3 E HBLSBITOd OVCIOEYIV OH E7622 x0 00'0 s 9V /3 0-7 szndwls J.l'l9J.V0 ou 50207 xvo 00'0 wo0 ov/o 0-7 NouN ou um x09 007 7 sv/o 0 ONBTIdOHdITOd ou 09090 aNn 00'0 was sv/o 7 NouN ou 00001 XVO 00? 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Un.M. 6599944502 ALEXANDRE ELIS Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parc Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tota| FVlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 3280 FIO NYLON 4/0 PRETO 90CM AGULHA 3CM I 3 CAX 54,7200 164,16 39.8400 ' 119,52 0,0000 0,00 398400 119,52 5592 F10 NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE | 4 CAX 0,0000 0,00 64,2000 256,80 66,9500 267,80 64,2000 256,80 5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM | 2 CAX 54,7200 109,44 0,0000 0,00 63,3200 126,64¡ 54,7200 109,44 5870 FIO NYLON 50 C/AG 2CM CORTANTE | 2 CAX 54,7200 109,44 39,8400 79,68 669500 133,90 398400 79,68 6432 FIO POLIPROPILENO ( PROLENE) N 2-0 C/AG3,5 C/24 | 2 CAX 96,1600 192,32 65,6000 131,20 94.0000 188,00 65,6000 131,20 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 Cl AGULHA 5 I 3 CAX 153,3600 460,08 0,0000 0,00 166,7100 r 500,13 1533600 460,08 10113 FIO POLIPROPILENO 2 C/AG 4 | 2 CAX 94,1300 _ 188,26 0,0000 0,00 159,0000 318,00 94,1300 188,26 11202 F10 NYLON 2.0 C/ AGULHA 2,0 CM 4 CAX 54,7200 218,88 0,0000 0,00 63,3200 253,28 54,7200 218,88 12090 F10 CATGUT CROMADO 1›0 C/AGULHA 90CM 40MM 2 CAX 170,4000 340,80 120,0000 240,00 1765900 353,18 120,0000 240,00 T 14304 FIO NYLON 2 C/AG 3CM 3 UND 54,7200 164,16 40,1800 120,54 63.3200 189,96 40,1800 120,54 16058 FIO POLIPROPILENO 4 C/AG 2 2 CAX 94,1600 188,32 0,0000 0,00 94,0000 1B8,00r 94,0000 188,00 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 41CAX 54,7200 218,86 54,9600 219,92 66,9500 267,60 54,7200 218,88 20309 FIO CATGUT S|MPLES 2-0 Cl AG 5 fox 120,0000 b_ 360,00 122,0000 366,00 166,7100 500,13 120,0000 360,00 22948 FIO ALGODAO POLIESTER 3 C/ AG 2 3 CAX 74,8800 224,64 679800 203,94 70,6600 211,98 679800 203,94 830085 FIO VICRYL 1 AG 4 CM 3 CAX 393,7600 1.181,28 0,0000 0,00 366,5000 1.099,50 366,5000 1.099,50 PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001ÍNSTÍTUTO SOCÍÀL DE SÁUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO f; Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955540001345 C.N.P.J.: Página: 3 de 6 Data: 16/05/2024 Horário: 15:09:27 Cotação de Preços: 9098 Data: 23/04/2024 Prazo de Cotação: 27/04/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação RS 4.120,66 RS 1.737,60 RS 4.598,30 R5 0,00 R3 0,00 R3 0,00 Frete R$ 0,00 0,00 R5 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação RS 4.120,66 R$1.737,60 RS 4.598,30 RS 3.994,72 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 30104/2024 04/05/2024 04/05/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R$ 1.555,54 S 1.151,68 R$ 1.287,50 RS 3.994,72 LUC| PAULA E ECA GOMES PINHEIRO GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 2007100110011002 1011191110900 L IOESJSA - OJBOUBUH - DESSE) ap OPEJÕQIU] EUJQIS! ele/voos XSd 530?, s.::~:401:›0; M. 920101251012131 19:04:31: .» .,11 SEJdLUOQ ep ogóezpomv soóerd ap ogàemg somnsu¡ ap ogógsgnbag VAILVHLSINIWCIV OVLSBE) 3 "IVFGV OHIBHNdS 0010 Wi su 01:91 se 8110091 Sep a su 09:11 se su 00:90 sep 00'0 1011100560 eJgq-exxas e epunñes ap opgpad op eôenug V9'999'1 319101 “IEA HOGHWOZSO Isaeóemesao 00099 00^0z1 xo 00': 9 av/o o-z sawwus 11191110015 eosoz 01100109 2539520195110 999m ans xvo 00v wow 91110 0a NOTAN ou um 02100209 rsacõemasqo 99ml ztvç xvo 00v wo 0'z vmnov 1o 0'z Now ou z0z11 HOVHWOZM :satzóemasqo 00991 911a xvo 00'z v owo 201131140991100 ou 21101 2409901100 2539612449910 90091 99901 xva 00': ç vmnov 1o 1 oavwoua msm) ou me 02190099 :saoóemesqo 71001 an; xvo 00^z woz own 01 Now¡ ou 9999 [N01 J0|E^ oyeuun J0|B^ 'un apepnueno 025110530 olunsu¡ 000'09S'9L 3'd'3'O ' LWISIOBHVd OCI OAON OdWVO ' OHLNHO ' 6591 "IISVHE AV VGINEIAV 355311113 9P R391 OGVJIHVXOWWV ' 1 1B531103 3P 'WV W301 'ISSSI SIOHHVd OG OAON OdINVO ' LSHOH SBGFIOHE¡ 'IVJJdSOH ' CZ 195341113 'P anvpuun OOICISW TVIHBLVW WSNBIN OVÓVWVHSOHd ¡°^!¡°W VZOZ/VO/CZ 19150 9606 1505919! 3P 0959100 SVICI 09 ' OGVHHLVA 1'°153d'P“°3 7203/90/01 19531103 0134:! 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P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL 'E ILMAR [FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr. Unit. 1 Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,5700 51,30 0,0000 0,00 0,4800 43,20 6,4900 584,10 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,6000 560,00 5,3500 535,00 6, 2000 620,00 5,6600 556,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 17,6000 246,40 0,0000 0,00 22,6000 316,40 21 ,6000 302,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,5500 155,00 1,5900 159,00 0, 0000 0,00 1,6193 161,93 MORFINA 10 MGIML - 1ML TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML Lgzs 2668 50 AMP 2,0500 102,50 2,2000 110,00 0,0000 0,00 2,2399 111,99 500 AMP 1,8500 925,00 1,440; 720,00 1,5400 770,00 1,9500 975,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 3,7900 947,50 2,9900 747,50 3,1200 780,00 3,7500 937,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0800 24,00 0,0000 0,00 0,0800 24,00 0,0910 27,30 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000# 0,00 0,0000 0,00 2,7400 137,00 3020 DOBUTAMINA 250 MGIML - 20ML 20 AMP 6,4000 126,00 5,9900 119,80 6,7000 134,00 6,7200 134,40 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA -I 30 1,8000 54,00 0,0000+ 0,00 1,8400 55,20 1,8440 55,32 3032 FEN|TOINA 100MG VO COMP AMP 60 0,1380 8,26 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0970 ' 5,82 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML COM 100 0,0000 0,00 6,3000 630,00 0,0000 0,00 5,5000 550,00 3046 GLICOSE 50% -10ML AMP 400 0,6000 240,00 I» 0,5800 232,00 #É 0 ,7700 308,00 0,5900 236,00 3070 LORATADINA 10MG COMP AMP 90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 7,20 5,6600 509,40 ;._. 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV COM 5o L 6,9900 349,50 6,8500 342,50 6,8800 344,00 8,2300 411,50 3111 FIA 90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2850 25,65 PREDNISONA 2o MG COMP 1 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML COM 25 14,4000 360,00 0,0000 0,00 5, 7500 143,75 13,9900 349,75 3598 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0200 101,00 3,5000 175,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP AMP 150 0,1800 27,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,1639 24,58 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML COM 50 AMP 2,9900 149,50 0,0000 0,00 1,5400 77,00 2,5400 127,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f” Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000835 C.N.P.J.: Página: 4 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera @EOVANNA ALEXANDRE luvermed@gm .com Qtde. Un.M. Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| 1' Cotado V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. r Valor Total 525 IHIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 093 ICLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,3000 530,00 8,3000 830,00 4,5500 455,00 5,8600 586,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 14,9500 209,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML 1ML AMP 1,2700 127,00 0,0000 0,00 1,7900 179,00 1,3800 138,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 0,0000 0,00 0,0000 0.00 1,9000 95,00 0,0000 0,00 L 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 1,1000 550,00 2,6500 1.325,00, 2,2900 1.145,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 3,0000 750,00 »L 3,1800 795,00 3,4600 855,00 5,1200 1.280,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1200 36,00 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 0,0000 0,00 1,6800 84,00 2,0500 102,50 0,0000 0,00 3020 DOBUTAMINA 250 MGIML - 20ML 6,0000 120,00 0,0000 0,00 7,2500 145,00 7,1600 143,20 3030 3032 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA FENITOINA 100MG VO COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7600 52,80 2,8800 172,60 0,0000 0,00 0,1900 11,40 2,5700 77,10 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7100 671,00 0,0000 0,00 GLICOSE 50% - 10ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 0,9900 396,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 3101 COM 0,0000 0,00 0,2950 26,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV FIA 6,2500 312,50 6,8500 342,50 6,9800 349,00 7,9600 398,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,2100 18,90 0,0000 0,00 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML 171177 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,9900 324,75 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML ocolno oammNln AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 5,9000 295,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,3600 68,00 3,1700 158,50 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: Cotaçã o de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE ELIS Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total 3442 - HOSPDROGAS Camila Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Valor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unlt. Valor Tota| HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,5700 51,30 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 8,2800 828,00 9,4500 945,00 4,5500 455,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 21,0000 294,00 15,6500 219,10 14,9500 209,30 1479 AD RENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 2,9800 298,00 1,4000 140,00 1,2700 127,00 2626 2668 MORFINA 10 TRA MG/ML - 1ML MADOL 50 MGIML - 2 ML AMP AMP 3,3800 169,00 1,7100 855,00 1,9900 99,50 2,0200 1.010,00 95,00 550,001 1,9000' 500 1.1000 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 5,2500 1.312,50 0,0000 0,00 2,9900 747,50 2970 2996 CA CL PTOPRIL 50MG COMP ORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 300 COM AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0800 1,6800 24,00 84,00 0,0000 0,00 1,8600 93,00 3020 D0 oo :ON BUTAMINA 250 MGIML - 20ML AMP 0,0000 0,00 5,8000 116,00 5,8000 116,00 3030 EF ORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7300 51 ,90 1,7300 51,90 3032 FEN|TOINA 100MG VO COMP co mu: COM 0,0000 0,00 1,8600 111,60 0,0970 5,82 3037 FE NTANIL 50 MCG/ML - 10ML AMP 0,0000 0,00 5,2800 528,00 I SJBOO 528,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 3070 LO RATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2700 24,30 0,2700 24,30 3101 OMEPRAZOL 40MG + DlL FIA IV FIA 11,5700 578,50 6,9500 347,50 6,2500 312,50 3111 COM 0,0000 0,00 0,1900 17,10 0,1900 17,10 3144 PREDNISONA 20 MG COMP -JNALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML AMP 0,0000 0,00 11,0200 275,50 5,7500 143,75 3698 FE NTANIL 50 MCGNIL 2ML 0,0000 0,00 2,0900 104,50 2,0900 104,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1639 24,58 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML i 3,9000 195,00 1,5500 77,50 1,3600 68,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001y, .xy Unidade: Cotação de Preços: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 9019 Data: 19/04/2024 Prazode Cotação: 12/05/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Usuário: Página: 6 de 29 Data 17/05/2024 Horário: 08:33:31 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241g - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 4897 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,6000 315,00 149980 374,95 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 19,0000 380,00 0,0000 0,00 18,0000 360,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4300 38,70 0,0000 0,00 n 0,6300 56,70 17,5900 351,80 0,4450 40,04 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9700 717,60 8,1900 655,20 8,2000 656,00 10,3590 828,72 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,3000 271,20 5447 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 2,1500 107,50 2,3500 117,50 2,8200 141,00 2,4170 120,85 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,3000 18,00 0,0000 0,00 0,2100 12,60 0,3790 22,74 5819 DEXTROCETAMI NA 50MG/ML 2ML AMP 19,6000 490,00 17,4900 437,25 17,4400 436,00 11,9300 298,25 6078 GENTAMICINA 40MG/ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,5400 154,00 1,7400 174,00 6459 ClMETlDlNA150 MGIML - 2 ML AMP 1,4700 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2080 120,80 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP 1,5600 468,00 0,0000 0,00 1,4100 423,00 2,0000 600,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA AMP 0,0000 0,00 2,6900 1.345,00 0,0000 0,00 2,6975 1.348,75 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV UN 6,6000 330,00 6,5400 327,00 6,5500 327,50 8,3950 419,75 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlMlJ5ML AMP 4,7500 237,50 4,1500 207,50 0,0000 0,00 4,9999 249,99 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2400 496,00 8191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 300 AMP 1,0500 315,00 0,9680 290,40 1,0800 324,00 1,0900 327,00 8328 ACIDO ACET1LSAL|C|LICO(AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 500 COM 0,0520 26,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0615 30,75 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 400 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0700 28,00 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5000 45,00 0,3300 29,70 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,9000 180,00 0,0000 0,00 0,9700 194,00 1,1000 220,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3500 167,00 7,0000 140,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços “V” Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - lSSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 29 Data: 7/05/2024 Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12105/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE Cicera GEOVANNA 3103 - LUVERMED ALEXANDRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Cotado Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML AMP 11,5200 288,00 0,0000 0,00 14,3600 359,00 0,0000 0,00 METOPROLOL 5 MGl5ML Ino NN AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,3200 426,40 0,0000 0,00 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 51 ,30 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 11,9200 953,60 8,4900 679,20 0,0000 0,00 5445 IHIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8500 92,40 5447 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1900 109,50 0, 0000 0,00 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2500 15,00 0,0000 0,00 0,2200 13,20 5819 DEXTROCETAMINASOMG/ML 2ML oovcom meoNInwN AMP 0,0000 0,00 18,3200 458,00 9,9800 249,50 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML o o F UND 1,1000 110,00 2,3200 232,00 2,3400 234,00 1,2500 125,00 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML c ca \- AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0900 109,00 1,2800 128,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML o o m AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 2,02001- 606,00 0,0000 0,00 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA c o In AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 1.590,00 2,7900 1.395,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV UN 0,0000 0,00 6,9600 348,00 9,5400 492,00 7,4200 371,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML oo tola AMP 3,9600 198,00 4,3800 219,00 5,9600 298,00 6,5200 326,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM c o V' AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 '376,00 1,3500 540,00 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 300 AMP 0,9700 291,00 1,1400 342,00 1,6200 486,00 1,2900 387,00 AClDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 500 COM 0,0000 0,00 0,0600 30,00 0,0600 30,00 0,0900 45,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 400 COM 0,0000 0,00 0,0795 31 ,80 0,0000 0,00 0,0900 36,00 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,6600 59,40 0, 0000 0,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 226,00 1,5500 310,00 7.94700 FLEET ENEMA (FOSFAÍTO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,2300 224,60 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Finanoeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001x” 449 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 8 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo deCotação: 12/05/2 024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Un.M. Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Va|or Vencedor VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 4897 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML AMP 0,0000 0,00 12,9600 324,00 11,5200 288,00 4935 METOPROLOL 5 MG/5ML AMP 0,0000 0,00 18,4500 369,00 17,5900 351,80 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0 ,4500 40,50 0,4300 38,70 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 13,2100 1.056,80 0 ,0000 0,00 8,1900 655,20 FCO 0,0000 0,00 2,7200 65,28 2,7200 65,28 5447 5445 'HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 M|DAZOLAM 5 MGIML ~ 3ML AMP 0,0000 0,00 1,8700 93,50 1 ,8700 93,50 5459 SU LFAMET COM 0,0000 0,00 0,2300 13,80 0,2100 12,60 5819 OXAZOL + TRIMETROPINA 400MG f 80MG COMP DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML mcooáocm NNcbaoNLncoN AMP 0,0000 0,00 18,4500 461,25 9,9800 249,50 6078 GENTAMICINA 40MG/ML c o \- UND 0,0000 0,00 1,5500 155,00 1,1000 110,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML o o \- AMP 0,0000 0,00 1,1500 115,00 1,0900 109,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML â lAMP 1,4200 426,00I 1,7300 L 519,00 1,1000 330,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 500 AMP 4,2500 2.125,00 2,7800 1.390,00 2,6900 1.345,00 7173 'VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV o t:: UN 9,7300 486,50 5,7500 287,50, 5,7500 287,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 4,7500 237,50 3,9600 *i 1 98,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM | 40o AMP 1 ,4500 580,00 1,1500 460,00 0,9400 376,00 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 I 300 AMP 1,5300 459,00 1,1900 357,00 0,9680 290,40 8328 o Q o A ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - | 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0520 26,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 400 COM 0,0000 0,00 0, 0600 24.00 0,0600 24,00 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,3300 29,70 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 1 ,4900 298,00 0,9500 190,00 0,9000 180,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 7,2800 145,60 7,0000 140,00 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 9 de 29 canção de preço¡ “ - ' Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 _z/a/,I Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Wr. Unit. Va|or Tota| 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 50 AMP 2,6400 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,0400 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 1800 AMP 1,1300 2.034,00 0,9680 1.742,40 1,3300 2.394,00 0,9700 1.746,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0640 6,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0690 6,90 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300 F/A 6,2000 1.860,00 4,8900 _ ' 1.467,00 5,3800 1.614,00 5,6500 1.695,00 11120 kollagenase + cloranteniool 10mg/g pomada bisnaga 20 UN 180000 360,00 15,1000 302,00 14,1000 282,00. 17,3000 346,00 11998 IMETOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1300 AMT 0,7400' 962,00 0,8600 1.118,00 0,8200 1.066,00 0,7700 1.001,00 12026 |T|AMlNA100MGlML 100 AMP A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7400 874,12¡ 14,3900 1.439,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,2900 429,00 4,1900 419,00 0,0000 0,00 6,2700 627,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND 4,159110# 140,70 0,0000 0,00 4,1000 123,00 5,5400 166,20 12571 TIAMINA 300 MG COMP V0 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7380 66,42 12674 OXACILINA 500MG FIA 250 F/A 4,2500 1.062,50 L 0,0000 0,00 4,0400 1.010,00r 4,6250 1.156,25 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 700 AMP 1,0300 721,00 0,0000 0,00 0,9600 672,00 0,9500 665,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,0000 960,00 15,4900 929,40 16,5000 990,00 21 ,0000 1.260,00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 0,0000 0,00 2,3700 118,50 0,0000 0,00 2,3800 119,00 12988 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 20 FIA 14,6000 292,00 0,0000 0,00 15,2000 304,00 14,3900 287,80 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 30 T8 2,1400 64,20 0,0000 0,00 1,9300 57,90 2,4970 74,91 4084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,0800 1.248,00 1,5900 954,00 1,7200 1.032,00 1,6500 990,00 4465 ATENOLOL 50MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 ' 5,40 0,0896 8,06 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1,2600 126,00 1,3100 131,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 14868 CETOPROFENO(PROFENID)100MGAMP EV 300 F/A 4,9600 1.488,00 4,8000 1.440,00 5,7600 1.728,00 4,9500 1.485,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços j¡ Unidade: Local de Armazenamento: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 10 de 29 Data* 17/05/2024 Hor 8:33:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Valor Total Vlr. Unit. «L Cotado VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP 0,00 0,0000 0,00 3,1800 159,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (VO) COM 0,00 0,0000 0,00r 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 0,00 1 ,3000 2.340,00 1,0400 1.872,00 1,9900 3.582,00 10728 100 COM 0,00 0,1218 12,18 0,1200 12,00 0,1000 10,00 IFUROSEMIDA 40MG COMP 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300 F/A 1.470,00 5,8800 1.764,00 5,7300: 1.719,00 9,4000 2.820,00 11120 Follagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga UN 0,00 0,0000 0,00 14,1700 283,40 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1300 AMP 923,00 0,7200 936,00 1,0300 1.339,00 0,7600 988,00 12026 TIAMINA 100MG/ML AMP 0,00 0,0000 a 0,00 14.8800 1.488,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA FIA 395,00 0, 0000 0,00 4,4300 443,00 0,0000 0,00 i. 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G UND 0,00 4, 7200 141,60 12,9800 389,40 4,7900 143,70 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 COM 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A FIA 1.091,25 4,1900 1.047,50 4,5000 1.125,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C AMP 0,9700 679,00 0,1600 112,00 0,9900 693,01? 1,0900 763,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,5000 930,00 17,5000 1.050,00 20,5800 1.234,80 19,9900 1.199,40 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 0,0000 0,00 2,4900 124,50 4,4800 224,00 0,0000 0,00 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 0,0000 0,00 12,0000 T_ 240,00 17,0800 341,60 0,0000 0,00 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 76,50 2,6900 80,70 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA Ir D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1 ,6000 960,00 0,0000 0,00 1,6600 996,00 2,1900 1.314,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 5,40 0,0000 0,00 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML i 1 i J 100 AMP 0,0000 0,00 0,5900 59,00 1,9600 196,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMF EV 300 F/A 0, 0000 0,00 4,4000 1.320,00 4,4900 1.347,00 5,6900 1.707 00 i PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTl'|'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 Página: 11 de 29 /o cotação de Paços " Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 àó/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Valor Total W. UnItLI_ Valor Total FENOBARB|TAL100MG/MIL 2ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,0400 152,00 Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1960 17,64 DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 1800 AMP 1,4800 2.664,00 1,1500 2.070,00 0,9680 1.742,40 FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1100 11,00 0,0640 6,40 10984 IHIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300 F/A 6,7500 2.025,00 5,9900 1.797,00 4,8900 1.467,00 1120 Ikollagenase + cloranfenicol 10mgIg pomada bisnaga 20 UN 0,0000 0,00 13.4500 269,00 13.4500 269,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1300 AMP 1,0500 1.365,00 0,6700 871,00 0,6700 871,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 12,0400 1.204,00I 0,0000 0,00 874004 874,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 100 L 0,0000 0,00 3,9800 398,00 3,9500 395,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND 6,3000 189,00 4,2500 127,50 4,1000 123,00 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7380 66,42 12674 10XACILINA 500MG FIA 250 F/A 6,6900 1.672,50 4,3300 1.082,50 4,0400 1.010,00 12717 IACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,4800 P 1.036,00 1,0000 700,00 0,9900 693,00 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 2764001 1.658,40 16,9900 1.019,40 15,4900 929,40 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 0,0000 0,00 3,1700 158,50 2,3700 118,50 ROCURONIO1OMGIML 5ML 20 F/A 25,8700 517,40 12,9500 259,00 12.0000 240,00 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 30 TB 0,0000 0,00 2,4300 72,90 1,9300 57,90 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA * D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,5100 1.506,00 1,4900 894,00 1,4900 894,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 5,40 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,2200 122,00 0,5900 59,00 1 2986 1 3652 14084 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300 FIA 8,0600 2.418,00 4,9500 1.465,00 4,4000 1.320,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores igo Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO BRUNO MAXWELL 683 - DISTRIBUIDORA GILMAR 2411 - VERA CRUZ Vencedor Parcia| IVencedor Parcia| Vencedor Parcial FABRICIO Venoedor Parc¡ I V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|or Total INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 0,0000 0,00 0,0000 0,00 89,0000 4 45,00 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 4,4900 673,50 3,9900 598,50 4,2000 630,00 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 4,2000 1.260,00 0,0000 0,00 4,6200 1.386,00 F OMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1000 210,00 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 3,9000 117,00 0,0000 0,00 2, 9600 88,80 SULFATO DE MAGNES|O 10% 10ML 1,3000 260,00 0,0000 0,00 1,6700 334,00 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 7,6000 1.140,00 5,5000 825,00 1.014,00 7,0000 1.050,00 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 4,0400 2.020,00 4,0300 2.015,00 2.420,00 4,8990 2.449,50 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 0,0000 0,00 1,1000 440,00 588,00 1,2644 505,76 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 0,0000 0,00 0,0000 0,00 414,00 2,0320 406,40 SUXAMETONIO 100MG lNJ C/1 (SUCCINIL) 27,5000 137,50 0,0000 0,00 133,50 23,8700 1 19,35 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 1,9000 95,00 3,6500 192,50 132,00 2,8420 142,10 635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 5,8000 208,80 6,7000 241,20 239,40 6,2900 226,44 714 087 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 17,6000 880,00 0.0000 0,00 824,50 181580 907,90 MORFINA 0,1MGlML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 4,1200 412,00 286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 8,9900 449,50 0,0000 0,00 566,50 39,0000 1.950,00 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 2,4860 1 24,30 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 0,1600 96,00 0,1636 98,16 144,00 0,2000 1 20,00 392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 332,0000 1.660,00 0,0000 0,00 1.475,00 480,0000 2.400,00 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 1,7500 2.275,00 1,3900 1.807,00 2.756,00 2, 3000 2.990,00 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 0,6250 1.250,00 0,2790 558,00 1.060,00 0, 2800 560,00 S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO ç C.N.P.J.: 95.295.054/0000-35 Página: 13 de 29 30h95,, d, ,mas 1 › Data: 1710512024 É ç Horário: 08:33:31 .z//I/ Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuá . 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. r15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 166,00 1,8800 188,00 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML10ML SC 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 145,0000 725,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,0000 600,00 0,0000 0,00 4,4700 670,50 4,9500 742,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM 1V 300 AMP 0,0000 0,00 2,9000 870,00 4,4500 1.335 00 0,0000 0,00 i 15834 INEOMICINA+ BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 0,0000* 0,00 3,1100 93,30 0,0000 0,00 SULFATO DE MAGNES|O 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,4500 290,00 1,0200 204,00 0,0000 0,00 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 0,0000 0,00 7,1400 1.071,00 5,5100 826,50 6,9900 1.048,50 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,6754 2.337,70 4,7600 2.380,00 5,7600 2.880,00 5,2500 2.625,00 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,6500 260,00 1,0300 412,00 1,4900 596,00 1,2300 492,00 GLUCONATO DE CALCIO 10'/o 10ML IV 200 AMP 2,1000 420,00 0,0000 0,06 1,8200 384,00 0,0000 0,00 SUXAMETON|O100MGINJC/1 (SUCCINIL) 5 UN 0,0000 0,00 20,4700 102,35 26,3400 131,70 0,0000 0,00 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 50 AMP 2,2800 114,00 0,0000 0,00 4,0900 204,50 2,0000 100,00 16635 IOLEO DE GIRASSOL 200ML UN 0,0000 0,00 5,7100 205,56 6,4000 230,40 12,5200 450,72 (D m 16714 IHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,0000 800,00 0,0000 0,00 18,4400 922,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 3,2400 324,00 12,2200 1.222,00 0,0000 0,00 17286 HlDRALAZlNA20MG/MLAMP1ML 50 AMP 0,0000 0,00 7,0000 350,00 9,6800 484,00 8,2300 411,50 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8800 - 94,00 2,8800 144,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1600 96,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 256,5600 _ 1.282,80 355,0000 1.775,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM 1300 AMP 1,4000 1.820,00 1,6200 2.106,00 1,6500 2.145,00 1,9700 2.561,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,0000 0,00 0,2990 598,00 0,2800 560,00 0,3950 790,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 2007100110012002 5011191110000 00201 3°§313A ' 01!93115l1!:l ' 021999 9P 0091531111 Ewalsis ' SIS 915M1J°S XOd 00079 00220 00079 00220 00'096 (00070 dWV 0002 1w01 OVÓEIFN¡ VHVd VUEJV 92261 002001 100601 009681 009W 006902 00272 dWV 0061 WI/AI1W2 'IINISWZ (NOHOHSDVN) VNOELLESNVGNO 6906L 002821 0090992 922271 0097762 009601 0000629 sus 9 G-.LNV VNVINnH VNHDEOTEJONDWI NVOHEILVW 26691 00'96 00900 00'0 00000 00'0 100000 INOO 009 OUIINIHdWOO SW 009 VNOHIdIO 01261 0076 00883 00901 00602 00'0 00000 dWV 09 'Iw/9W2'0 VNIHLBWOSHNILBW NISHEIHBW 28621 00099 00002 00'0 0000'0 00'0 00000 dWV 09 1w1 dWV 'IINISWOZ VNIZVWHGIH 99221 00729 007212 000 0000'0 00'0 00000 dWV 001 'WV/OWVO VNHHOIN 20021 00008 000091 00000 00L09l 000 00000 Nn 09 1w9 OOSVHJ 1n0009 VElNVi/IOEDS VNIBVdEIH 71291 20202 00209 20202 - . 00209 000 0000'0 Nn 9B 'M002 'IOSSVHIS 30 0310 99991 0099 00821 0090 * 00921 000 0000'0 dWV 09 1w1 'tw/ONGD VNi'IV.Ln693._t_l_9279i 02181 007092 Q2181 009092 50012 006007 ND 9 OINIOOHS) H0 PNI 9W00i OINOLHWVXRS 61791 00798 00201 00087 00902 00'0 00000 dWV 002 Al 1w01 “A01 OIOTVO 3G OLVNOODTE) 71791 00217 00601 0007C 00900 00079 00901 dWV 007 'M2 'IWISINOL VGIINSSOEDJ 2269I. 009261 00908 009261 : 1 00908 0006912 00909 VH 009 Al Sl (NHEIOOH) VNOXVIHLJHO 99951 00920 00009 00928 00209 090611 00662 VH 091 WI (VNILVZNEIS) in 0000021(TIOVLEIZNBH)VNFIIOINSJIIZNBG 79991 00702 00201 00'0 00000 00'0 00000 dINV 002 'MOL %0l OISEINSVW 30 O.LV.~i'InS QSBSL 0829 00922 0076 00909 D00 00000 8.1. 06 00H01 991 VNIOVELIOVE + VNIOIWOEIN 76891 00991 00901. 00992 00902 00'0 00000 dWV 001 WI 'IWL íw/OWOL (NOIMVNVX) VNOIGVNHWOLIAI-LSBSL 100028 0006'2 001911 00209 002291 00609 dWV 006 AI WI '1w11n9 VNIOOLIOO 96671 09069 0060C 00902 0O69'7 00'0 0000'0 'IS 091 A11W00t Wit/EMS (TASVIAYIOZVGINOHLEIIT 92971 00912 000007 00'0 00000 00912 000067 VH 9 OS 'IWOL 'IW/in00l HdN VNVWDH VNFinSNI 62871 M01 1019/t 'nun 'JIA I3|°.I. -IOIEA 'uun 'JIA 1910.1 1012/1 'uun 'JIA ¡egzued iopaoua/xl ¡egzued .Iopaoue^ _Wun _amb 0mm' op ogópasoa ampça JOpSQUBA 1012/¡ euweo sua SVEJOHCHSOH - 2776 3011100 :N30 - 9m: suopasamog saropaoamo¡ sop soóaxd ap sagóqog sawzn VWTVPGV - 671 :ouçnsn 11161¡ 3P °591d1°l19w 10MM?! 7202/90/01 12531013 9P OIE-Id 7202/90/21 10359100 3P Omd 7202/70/61 33120 6106 1913531:! 0P 0553109 1sss1 - ZIELLVW - svaawoo - l roiuaweuazvwv ap 12901 ;mas - svom oys aanvs 3a wioos ommsNi - 1sss¡ - c: :apemun f¡ soóard ap ogáewg OAON ' SIDEHVd 00 OAON cdi/|V0 ' SVDDT OVS BODVS 30 'IVIOOS 0ln.I.l.l.SN| ¡'Í"d'N'0 LEÍSSÍQO 3°!1?1°H 7802/90/21, 3915C] 62 3P 71 3911!5?d 9É'9D00/V99'S6Z'96 ¡'I"d'N'0f. Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Página: 15 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 06:33:31 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código 310 - CA DISTRI BRUNO Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Total 410 - CIRUR. PINHEIRO 653 - DISTRIBUIDORA MAXWELL GILMAR Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr.Un¡t. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal z41_1 - VERA CRUZ FABRICIO Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Í 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML FCO 0,0000 0,00 4050000 ' 1.215,00 1 9697 0,0000 0,00 432,0000 1.296,00 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 253,50 19,7700 593,10 20288 20320 20338 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML CLINDAMICINA 150MGI 4ML CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA UN AMP FIA 7,8000 380,00 4,2000 840,00 4,4000 880,00 0,0000 0,00 6,9200 346,00 3,3700 674,00 3,3800 676,00 4,3900 878,00 0,0000 0,00 7,1700 358,50 3,9999 799,98 4,8990 979,80 200 200 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG POT 50,0000 200,007. 0,0000 0,00 37,0000 145,00 54,9600 219,84 20791 CINARIZINA 75 MG 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 39,60 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 430000 2.150,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 500 AMP 1,6300 978,00 1,5290 1,5300 918,00 1,6500 990,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 917,414 0 00 L 23,0000 690,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 11,9100 238,20 22637 0,00 4 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,0600 306,00 2,4000 240,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,3170 489,51 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9700 297,00 3,1750 317,80 23240 23282 200 F/A FCO CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 0,4750 95,00 5,1000 255,00 0,3940 0,5000 100,00 0,0000 6,0500 302,50 78,80 0,00 0,4150 83,00 7,3000 365,00 PGX Softw are SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 16 de 29 Dai ' 7105/2024 Horáno: 08:33:31 cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE mvermed@gmail.cam Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 0,0000 0,00 429,0000 1.257,00 0,0000 0,00 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30 AMP 0,0000 0,00 7,5500 226.50 0,0000 0,00 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 11,6400 582,00 5,9900 299,50 0,0000 0,00 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,9400 738,00 3,4900 698,00 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 200 FIA 0,0000 0,00 4,6600 932,00 0,0000 0,00 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900 82,80 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 711,00 «l 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 600 AMP 1,8000 1.080,00 0,0000 0,00 1.356,00 1,8900 1.134,00 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 13,4000 453,00 0,0000 0,00 22637 22621 R OPIVACAINA 10MG/ML NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML oo :001 AMP 100 UN 10,4600 209,20 2,3000 230,00 0,0000 3,8500 0,00 385,00 261,00 164,401 0,0000 4,8600 0,00 486,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 14,4000 432,00 183800 566,40 437,40 198500 595,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,3000 230,00 0,0000 0,00 433,00 2,9800 298,00 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,5900 118,00 86,00 0,3950 79,00 PREDNISOLONA 3MG/ML 80 ML 50 FCO 0,0000 0,00 5,1000 255,00 271,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL ma SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9e.295.e54¡oooa-3s Página: 17 de 29 cotação d, pmços A A A Data: 17/05/2024 f( 7 Horário: 08:33:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Colação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores _ Fornecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 626,0000 1.878,00 0,0000 1.215,00 0,0000 0,00 0,0000 226,50 0,0000 0,00 5,4500 272,50 0,0000 0,00 3,5900 674,00 0,0000 0,00 4,3300 866.00 75,0000 300,00 42,1500 148,00 0,0000 0,00 0,0000 39,60 0,0000 0,00 0,0000 711,00 2,1800 1.308,00 1,5900 917,40 24,3900 _L 731,70 14,4200 453,00 37,0000 740,00 10,4900 164,40 0,0000 0,00 2,5500 230,00 0,0000 0,00 0,0000 432,00 0,0000 0,00 r 2,6500 265,00 2,3000 230,00 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,3940 78,80 0,0000 0,00 5,0600 253,00 5,0600 253,00 Valor Vencedor Código Descrição do Insumo ' Qtde. Un.M. 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML I 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 20791 CINARIZINA 75 MG 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML r 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 23262 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL 05 SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 952955547000005 Página: 1a de 29 como de mw Data: 17705/2024 É' Horário: 08:33:31 j¡ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação as 35.676,38 Rs 24.709,51 Rs 37.556,65 R$ 52.093,55 Desconto Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 R$0,00 Frete Rs 0,00 R5 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$315.676,38 RS 24.769,51 RS 37.556,65 R$ 52.093,65 Condição de Pagamento FATURADO- 30 D|AS FATURADO- 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO -za DIAS Prazo de Entrega 04705/2024 01105/2024 1010512024 0410572024 Qualificação (Score) o o 0 0 Valor Total Vencedor R$ 422,40 RS 12.196,10 RS 2.457,45 RS 2.042,56 -sa _,~ à, LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Soffware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 v COMPRAS - MATR|Z - ISSSL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Pa' ' a: 19 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 ¡Cofação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotaç o Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 2770472024 Qualificação (Score) R5 18.439,95 R5 0,00 R5 0,00 R5 18.439,95 R5 28.788,74 R5 0,00 R5 0,00 R5 28.788,74 FATURADO - 21 D|AS R5 48.543,59 R5 0,00 R5 0,00 R5 48.543,59 FATURADO - 21 D|AS R5 33.988,22 R5 0,00 R5 0,00 R5 33.988,22 FATURADO - 28 DIAS 04/05/2024 03/05/2024 0 0 30/04/2024 0 Valor Total Vencedor R5 4.211,80 R5 4.047,50 R5 5.666,40 R5 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: L f_ INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços ocal de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 961955541000845 C.N.P.J.: Página: 20 de 29 Data 7/05/2024 Cotaç- ão de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R5 44.400,95 R5 35.213,20 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 .L R5 0,00 R5 44.400,95 R5 35.213,20 R5 38.750,61 FATURADO « 21 D|AS FATURADO - 30 D|AS 07/05/2024 1 0/05/2024 0 0 Va|or Tota| Vencedor R5 215,00 R5 7.491,40 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 Página: 21 de 29 Data: 17/05/2024 Tr A °'d°'" d° °°'""" Horário: 00:33:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 1010512024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 0,57 51,30 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300.00 coM 0,05 24,00 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0.43 38,70 832a ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 500.00 coM 0,05 26,00 943a CEFALEXINA 500MG COMP 200.00 coM 0,90 100.00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 100.00 COM 0.06 5,40 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600,00 coM 0,16 95,00 Valor Total: 422,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 00o das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0m LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001@É ç |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 "E Ordem de Compra Unidade: Locai de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 22 de 29 Data: 17/05/2024 Horáno: 08:33:31 Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237851/0001-06 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 › HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Valor Total 2090 HIDROCORTISONA1DOMGAMPOLA 250,00 F/A 2,99 747,50 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +B0,0/mL (4,0mI) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 0,19 555,20 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 500,00 AMP 2,69 1.345,00 0191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 300,00 AMP 0,97 290,40 10014 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 1.000,00 AMP 0,97 1.742,40 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300,00 F/A 4,09 1,457.00 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 60,00 SRG 15,49 929,40 12023 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50,00 AMP 2,37 110,50 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 3,99 590,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,00 F/A 5,50 025,00 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.300,00 AMP 1,39 1.007,00 20320 CLINDAMIClNA15DMG/4ML 200,00 AMP 3,37 674.00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 500,00 AMP 1,53 917.40 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200,00 F/A 0,39 70,00 Va|or Totai: 12.196,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconro; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 070g ' 'Í s É* 1 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001É _à Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 23 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 73360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML1ML 25,00 AMP 5,75 143,75 5459 SULFAMETOXAZOL +TRIMETRDPINA 400MG + 80MG coMP 60,00 coM 0,21 12,60 12020 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 0,74 074,00 12300 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 4,10 123,00 12074 OXACILINA 500MG F/A 250,00 FIA 4,04 1.010,00 13052 DEXAMETASONA01% 10GR CREME 30,00 TB 1,93 57,90 14405 ATENOLOL 50MG COMP 00,00 COM 0,00 5,40 15034 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 2,76 02,00 20049 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 97,00 140,00 Vaior Tota|: 2.457,45 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;rem 0,00 LUCI P ac coM NHEIRO 00 A LEME GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001iNSTi'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 24 de 29 "M ordem de compra Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 JI? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Totai 3032 FENITOlNA100MG vo COMP 00,00 coM 0,10 5,02 4795 SIMETICONAAOMG COMP 150,00 coM 0,15 24,50 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 20,00 AMP 17,59 351,00 0020 CLORPROMAZINA100MG 90,00 COM 0,33 29,70 9400 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,00 G + FOSFATO DE SODIO 0,10 G) SOLUÇAO RI 20,00 FCO 7,00 140,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 50,00 AMP 0,04 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 coM 0,20 17,64 12071 TIAMINA 300 MG coMP v0 90,00 COM 0,74 60,42 19473 SEVOFLURAN01MUML FR 250ML 0,00 FCO 405,00 1.215,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120,00 COM 0,33 39,60 Valor Total: 2.042,56 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 . .1 , 4 , 4 - a _ LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 25 de 29 ?A Mem de 60mm 0051710572024 y Horano: 08:33:31 j¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2353 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14,00 SPR 14,95 209,30 Observações: x/1f 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML iML 100,00 AMP 1,27 127.00 Observações: 0111100 2668 TRAMADOL 50 MG/ML . 2 ML 500,00 AMP 1,10 550,00 Observações: «sx/100 validade 31110/2024 3101 OMEPRAZOL 40MG + DII. F1A IV 50,00 F/A 6,25 312,50 Observações: CXI25 4897 ETOMIDATO 2 MGIML 10ML 25,00 AMP 11,52 288,00 Observações: CX/25 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 100,00 UND 1,10 110.00 Observações: 0111100 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 1,10 330,00 Observações: cx/100 validade 31110/2024 7020 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50,00 AMP 3,96 190,00 Observações: cx/50 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100,00 F1A 3,95 395,00 Observações: c111 00 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 10,00 800,00 Observações: :X125 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100.00 UN 2,30 230,00 Observações: cx/50 22030 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 00,00 UN 14,40 432,00 Obsewações: cx/25 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 2,30 230.00 Observações: 071150 Va|or Total: 4.211,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs 01511130 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;rem o,oo LUCI PAULA REBCA GOMES PINHEIRO GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de insumos Autorização de 0001995 PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 26 de 29 :â ~ ,_~, . ã _ f ordem de compra Data'._17l05/2024 J¡ Horano: 08:33:31 /Í/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 2990 CLORPROMAZINA 5 MGIML › 5 ML 50.00 AMP 1,50 04,00 4052 HALDOL- HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 50,00 AMP 1,30 00,00 12986 ROCURONIO1OMGIML 5ML 20,00 F/A 12,00 240,00 Observações: cx Cl25 14490 NEOSTIGMINA 0.5MG/ML lV/IMISC AMP 1ML 100,00 AMP 0,59 59,00 Observações: 31/07/2024 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300,00 FIA 4,40 1320,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 2.90 070,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400,00 AMP 1,03 412,00 17007 MORFlNA 0,1MG1ML 100.00 AMP 3,24 324,00 17206 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 7,00 350.00 17907 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 50,00 AMP 1,00 94.00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30.00 AMP 7,55 225,50 Va|or Totai: 4.047,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete: 0,00 2157145? às s* LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001Unidade: |NSTI'|'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 27 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 1000 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP 4,55 455,00 2520 MORFINA 10 MGIML-1ML 50,00 AMP 1.00 95,00 3045 GLICOSE 50%-10ML 400,00 AMP 0,53 212,00 5010 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 9,00 240,50 0459 CIMETIDINA 15o MG/ML- 2 ML 100,00 AMP 1.09 109,00 7031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 0.94 370,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP rv VITAMINA c 700,00 AMP 0.09 693,00 15001 FITOMENADIONA (KANAKION) 10M<3nML 1ML IM 100,00 AMP 1,00 105,00 15030 SULFATO DE MAGNESIO 10v. 10ML 200,00 AMP 1.02 204,00 15414 GLUCONATO DE CALCiO10'/1.10MLlV 200,00 AMP 1,02 304,00 10410 SUXAMETONIO 100MG INJ 1:11 (SUCCINIL) 5,00 UN 20.34 131,70 10302 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 256,56 1.202,00 21402 NALBUFINA10MG/ML AMPoLA 50,00 UND 14,22 711,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/SML 30,00 AMP 15,10 453,00 22021 ROPIVACAINA 10MG/ML 20.00 AMP 0,22 104,40 Valor Total: 5.668,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 é . “ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra ;f Unidade: Locai de Armazenamento: Página: 28 de 29 Data: 17/05/2024 Horáno: 08:33:31 13 - |SSSL ~ INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.380-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 14073 INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML1DML sc 5,00 FIA 43,00 215,00 Valor Total: 215,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um 0,00 LUCI PAULA EBECA GOME NHEIRO GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955540001345 y Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Página: 29 de 29 Data: 17/05/2024 Horário: 08:33:31 C.N.P.J.: Fomecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| _ 3020 DOBUTAMINA 250 MGIML - 20ML 20,00 AMP 5,00 116,00 i 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,73 51,90 i 3037 FENTANIL 50 MCG/ML- 10ML 100,00 AMP 5,20 520.00 f 3070 LORATADINA 10MG COMP 00,00 coM 0,27 24,30 * 3111 PREDNISONA 20 MG coMP 00,00 coM 0,10 17,10 3000 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50.00 AMP 2,09 104,50 , 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 24,00 FCO 2.72 65,28 1 5447 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML 50,00 AMP 1,07 93,50 ' 7170 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 5,75 207,50 0702 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA VO 400,00 coM 0.06 24,00 11120 kollagenase #doranfeniool türnglg pomada bisnaga 20,00 UN 13,45 269.00 11000 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1.300,00 AMP 0,07 071,00 . 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA o DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 600,00 AMP 1,49 004.00 , 15000 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500.00 FIA 3,05 1.025,00 i 10423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 50.00 AMP 1,73 06,50 1 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36,00 UN 5,62 202,32 ' 10370 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0.27 540,00 20200 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 5,45 272,50 ; 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200,00 FIA 4,33 005,00 ' 23202 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 50,00 FCO 5,06 250,00 ' Valor Tota|: 7.491,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;me o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001'e 7 w m. t #79200011 N 100 ?lili 35' DAYHL iIt)('t'\It“\Itv xti'\Rt)\ sonic( s 1103x101 .\ FR K AH) X , ° IIIMRIZÊt/NI FI, I SiíRtI; HU¡ )i\ AF.” v» Pr ÇHNhL-\HJHJ GIMYHNUK-Iu ,g 3 ;kw ' mma 2mm. 2» eu 1 z. Ummm 111x311.) 124.0:: s¡ w* u) NJ¡ \I x3 tam* _ T-"PTCFXIF-Ki» v 6.272 v *r "mt ,sm ;- w-,A S: :arruma um' ?M3307 5 yu: ttxuvut' 104 Mt›t1\'t»(›d6›çvn1 VALUK ç ñasíâítf @km guatéikvfgif» :com :A: :m: _r m . ,~ ¡r! “i Luci Pauta R. Comes Pinheiro Farmacêutica a 320014 a as .200.050000._.«3í> › t( swxm. nmRECEBEMOS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA OS PRODUTOS_ BOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: RS 12.316,70 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AV BRASIL, [629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECI-MT No_ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR y o Sene 001 I IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CIRURGICA PINHEIRO LTDA “ENTRADA Av MARCOS DE FREIT/\Êãfããgêà 1033 1 _ SAÍDA CHM/E DE ACESSO DANIEL FONSECA - - UBERLANDIA _ MG Fone/Fax: 3432102002 No. 000361657 3124 0565 2370 5100 0106 55001000 069o 5713 4020 9680 Série 001 Consulta de autemtctdade no portal nactonai da NF-c Folha 1/2 wwwmfefazendzmgovl-Ir/ponai ou no site da Sefaz Autorizadom NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Uso 1 VENDA F/E PROD C/ST CONS FINAL 131245941600212 - 02/05/2024 14:49:59 rNScRICAo ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIDUT |CNPJ 7028282100065 65.137.851/0001-06 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME / RAZAO sOcIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.653/0008-35 02/05/2024 ENDEREÇO DAIRRO/ DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA AV BRASIL. 1629 I CENTRO 78360-000 02/05/2024 MUNICIPIO UF FONE / FAX INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA CAMPO NOVO DO PARECI MT 14:49:55 FATURA I DUPLICATA CALCULO D0 IMPOSTO BASE DE CAL( DOICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T VALOR DOICMS SUDST V. IMP. IMPORTACÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS IV. TOTAL PRODUTOS 12316470 825.58 0.00 0,00 0.00 0. 00 0.00 0,00 12.31 6.70 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPEAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V, TOT, TRIB, VALOR DA COFINS JV. TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1268.28 1531.58 0.00 12316.70 TRANSPoRTADoR / VOLUMES TRANsPoRTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA |CÓDIGO ANTI WPLACA DO VEICULO |UF CNPJ /CPF TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUICAO LTDA (o) Emnente 03.562.929/0006-07 ENDEREÇO |MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL Rua DA PRODUCAO N. 1245 UBERLANDIA MG 0621005220157 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACÃO lPESO BRUTO PESO LIQUIDO ll 58,213 56.193 DADos Dos PRODUTOS I SERVIÇOS ÊODIOO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO NCM/SH O/CST cPoP UN QUANT vaia” #QEQÊ “Éflgc *ag-ATÉ* V^¡'¡;¡°R ALIO. IPI 55860 CLINDAMICINA 600MG 4ML GENERICO C/ 1o0AP 50032099 500 6108 CX 2,0000 3510000 374,00 674,00 47,10 7,00 Lote: AA-064/23 D.Fab: 09/11/23 D.VaI: 31/10/25 PMC: 510.00 pFCPUFDesI=0.00% pICMSUFDesFI 7,00% plCMSlnterPan=I00,00% vFCPUFDe5I=0,00 vICMSUFDesráZ/w v1CMsUPReme1=oo0 FCI:CE4A7A75-76DC-4I95-BE86-A43465B59025 53544 CLOR DE ONDANSETRONA 4MG 2ML C/100 GEN 30049099 000 61011 CX 13.0000 1390000 1.807,00 1.007,00 126,49 7,00 Lote: AQ-003/24 D.Fab: 07103124 D.VaI: 28/02/26 PMC: 35.45 pFCPUFDesI=0,00"/n pICMSUFDesF 1 7,00% p1CMsIntsrPan=I 00.00% vFCPUFDes 00 vlCMSUFDesr=|80,70 vICMSUFRemet- 55032 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10ML c/ 200AP 30049099 500 6108 cx 1,0000 70.8000 70.00 78,80 5,52 7.00 Lote: 2430792 D.Fab: 12/03/24 D.VaI: II/03/26 PMC: 104,00 pPCPUPDes1=0,0o% pICMSUPDes1=1 7,00% pICMSInterPart=l00,00% vFCPUFDcsI=0,00 vICMSUFDest=7,88 vICMSUFRemet=0,00 FCI:C24BF958-8095-4FDB-B5E7-6EA4CFEAAD45 55740 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML C/IZOAP GEN 30043999 000 6108 CX 5,0000 1034000 917,40 ' 917,40 04,22 7.00 Lote: 5190659 D.Fab: 30107123 D,VaI: 30/07/25 PMC: 399.00 pFCPUFDcsr=0,00% pICMSUFDest= 1 7,00% plCMSlnterPart=I 00,00% vFCPUFDesI=0,00 vICMSUFDesr=9L74 vlCMSUFRemet=0,0D 55003 DlCLOFENACO DE SODIO 75MG 3ML C/I00AP 50039047 300 6108 CX 3,0000 97,0000 291,00 291,00 11,64 4,00 Lote: DC23JI 15 D.Fab: 01/12/23 D.va1;30/10/25 PMC: 105.90 pFCPUFDesFO,00"/I› pICMsLIPDest=17,00% › , plCMSInterPart=l00,00"/o vFCPUFDest=0,00 ^ ' vICMSUFDest=37,83 vlCMSUFRemet=0.00 / DADos ADICIONAIS WWW DE GESTAO 00312021 INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO Ao rIsCO 910670415112365 111151 LOCAL DE ENTREGA : 9o295o5400003s-R SEVERINO EUFLASINO DE LIMA, 909 . NOSSA SENHORA APARE CAMPO “s ~ “MUSPÚA-*SNH 901-WS Novo DO PARECl-MT , ; W . . “5-?95594100935 . ), r ' “ Inr. Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOvO DO PARECIS /// CONTRATO DE GESTAO: 03/2022 CNPJ: (11.1 Id NI¡ Tâfddb 902950541000845 ORDEM DE COMPRA: 9019 /7/ ENDERECO PARA REDESPACHO TRANSPORTADORA ss: RUA EX turmas muu PRIMARIO, S/N, QUADRA 026 LOTE 0002 GALPAO 04, POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA x_, APARECIDA DE 1 . ,com GOIANIA/GO CEP 74.905.214 1 Tous¡ aproximado de tributos da nota: Rs I 53 I .ss 112.43% Nac) Fonte mhutana: IBPT 1 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UP Destino R$1268,28 + PCP R$0,00 DIPAL da UP Origem R$0,00. Email do Destinatário: comprasI.pj@instímtosuciaisaoiucascombr Inf. fisco: NOTA FISCAL COM DIFAL CONF, EMENDA 87/2015. Impresso em 21005/2024 a: 0945.11 Gm** M' “WWW-W” b'IDENTIFICAÇÃO D0 EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nova Fiscal Eletrônica CIRURGICA PINHEIRO LTDA AV MARCOS DE FREITAS COSTA, 1333 ?Ç ÊHÍÊÂDA DANIEL FONSECA › 38400-328 UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 3432102002 Na, 000069557 Série 001 Falha 2/2 CHAVE DE ACESSO 3124 0565 2378 5100 0106 5500 1000 0696 5713 4820 9680 Consulta dc autenticidade no ponta] nacional da NF-c wwwmfefazcndagowbr/ponal ou no site da Sefaz Autorizador:: NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA F/E PROD C/ST CONS FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 7028282100065 DADOS nos PRODUTOS 1 SERVIÇOS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245941600212 - 02/05/202414:49:59 CNPJ 65.237.151/0001-06 ÊÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH OICST CFOP UN OUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL BCALC ICMS VALOR ICMS VALOR 1P1 ALIO. ICMS ALÍQ 1P1 55x19 DIPIRONA !GR 2ML GEN c/ 120AP 30049069 6108 cx Lote: 25535000 :mm: 30/07/23 D.Val: 30/07/25 mc: 239.00 pFCPUFDCSFODOVu p1CMSUFDesI=17.00'Vu p1CMS1nlerPan=l00,00"/n vFCPUFDes!=0,00 vICMSUFDest=174J4 vlCMSUFReme¡=0.00 FC1:473DC9FA-1ED3-43CF-BB1CrD151BFD7A6D2 500 56407 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML C/10SER(GHEMAXAN 30049099 200 6108 CX Lme: ZR22016 DJ-'abt 01/11/22 D.Va1:30/11/24 PMC: 270.50 pFCPUFDcsl=0,00% p1CMSUFDesF|7,00% pICMS1nIerPan=100,00% VFCPUFDe' 00 v1CMSUFDest=120.82 v1CMSUFRemer=0.00 55775 HIDROCORTISONA 100MG 5ML C/SOFA (ANDROCO 30043933 000 6108 CX Lote: 2595710 D.Fab: 01/10/23 D.Va1: 30/10/25 PMC: 199.50 pFCPUFDesl=0,00"/a p1CMSUFDest=l7.00"/n p1CMS1nIerPart=l00.00% vFCPUFDes r 00 V1CMSUFDesl=74,75 vlCMSUFRemer-QOO 30043210 6103 CX 56470 HIDROCORTISONA 500MG 5ML C/50FA(AR1SCOR Lote: 23100418 Dfab: 01/10/23 D.Va1: 30/09/25 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% p1CMSUFDcsl>17,00"/› plCMS1nlcrPan=100,00“/n VFCPUFDe 00 v1CMSUFDcsF158,70 VICMSUFREmeI ,00 56178 METRONIDAZOL 0,5% 100ML GEN C/50 BO PVC 30039076 000 6108 CX Lote: 0402 24 D.F2b: 10/02/24 D.Va1: 10/02/26 PMC: 599.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDesFl 7.00% p1CMSInlerPan=100,00% vFCPUFDes - ,00 v1CMSUFDesl=59,85 VICMSUFRemeFODO 55895 M|DAZOLAM 50MG 10ML C/SOAP PORT.B1 GEN 30049069 000 6108 CX Lote; 6B470216 D.Fab: 01/08/21 D.Va1: 30/08/24 PMC: 1320.00 pFCPUFDes!=0,00"/n p1CMSUFDest=17,00“/n p1CMS1nlerPnrF100,00% VFCPUFDeSFODO v1CMSUFDest=1 1.85 v|CMSUFRemer=0,00 55713 NEOCAINA 0,5% PESADA 4ML C/40AP ESTERIL Lote: 231 10479 D.Fa1›: 01/11/23 D.Va1: 01/11/25 PMC: 304.00 pFCPUFDesl=0,00% pICMSUFDest=17,00% p1CMSInterPart=100,00% vFCPUFDe ,00 V1CMSUFD:sl=65,52 VICMSUFRemeF ,00 FC1:2EA5B90 1~01 46-4AD9-S995-0BF606055B33 30049061 500 6108 CX PENICILINA BENZ 1.200.000 U1 C/50FA Lote: 2505766 D.Fab: 30/07/23 D.Va1: 30/07/25 PMC: 710.00 pFCPUFDesl=0.00% p1CMSUFDcs1=17,00"/n p1CMS1nlerParr=100,00“/r. VFCPUFDHFQOO vlCMSUFDesl=82.50 VICMSUFRemePODO FCl:4531-'07EE›95B3484F›A2B0-C0540607F65B 56108 30041013 500 6108 CX 56114 PROMETAZINA 50MG 2ML C/100 AP PROMETAZOL Lote: BLv044/22 D.Fab: 01/10/22 D.Va1: 30/09/24 PMC: 340.00 pFCPUFDesI=0,00% p1CMSUFDesl=17,00% p1CMS1n|=rPan=100,00% vFCPUFDesl=0.00 v1CMSUFDest=134.50 V1CMSUFRtmE1:0,00 30049079 000 6108 CX 15311121 ?T2300 150213190 -JUUQLS s u¡ &0241 í~ 15.0000 6.0000 5.0000 6,0000 3.0000 1,0000 2,0000 3 .0000 5,0000 CMWPO T0 DE GESTÃO 003/2022 0010125 IPGTITIITOSOGALDESA 550mm 116,1600 1.742,40 1.742,40 121,97 7,00 1543000 929,40 929,40 37.18 4,00 1495000 747,50 747,50 1 52,33 7,00 2644.5000 1587,00 1.587,00 111.09 7,00 199,5000 598,50 598.50 41,90 7,00 1185000 118.50 118.50 8,30 7,00 3276000 655,20 655,20 45,86 7,00 2759000 825,00 825,00 57,75 7,00 269,0000 1.345,00 1.345,00 94,15 7,00 00111105 HOSPITA: 01173: 96.295 6541 35 Impresa um :Emi/2024 as 179 45. ll Gerada em www/Jiu com br|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 911295550000845 Página: 1 de 29 ü Re uisi ão de Insumos D313: 2910512024 V f, “ , q ç Horário: 15:22:57 .à Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07300451310001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1461 Data: 19/04/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destlno: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un_ 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP 1274 sALauTAMoL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 500o AMP 255a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500,00 Amp 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 309,00 FIA 2970 CAPTOPRIL 50MG coMP 120,00 coM 2996 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5 ML 50,00 AMP 3020 DOBUTAMINA 12,5MGlML - 2o ML 200o AMP 3090 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 300o AMP 3032 FENITOINA 100MG vo coMP 50,00 COM 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100,011 AMP 304a sucoss 50%- 10ML 400.00 AMP 3070 LORATADINA 10MG coMP 90,00 COM 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50.00 FIA 3111 PREDNISONA 20 MG coMP 90.00 coM 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MGIML 1ML 25,00 AMP 339a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 150,00 coM 4552 HALDOL - HALOPERIDOL 5MGlML1ML 50,00 AMP 4397 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML 20.00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MG/SML 20,00 AMP 541a CLOPlDOGREL 75 MG coMP 90,00 COM 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg »80,0lmL (4,0ml) - APENAs MARCA CRISTALIA 90,00 AMP 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5447 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML 50,00 AMP 5459 SULFAMETOXAZOL o TRIMETROPINA 400MG + 80MG coMP 60,00 COM 5319 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 100,00 UND 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 500,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 500,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V 50,00 UN 732a AcIDo TRANEXAMICO SOMGIMUSML 50.00 AMP 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 9191 DlCLOFENACO DE somo 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPoLA a ML- (VOLTAREN) 300,00 AMP 8328 AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO VIA oRAL - (vo) 200.00 coM a792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 400,00 COM 3925 CLORPROMAZINA 100MG 90.00 coM 943a CEFALEXINA 500MG coMP 100,00 COM 943a FLEET ENEMA (FOSFATO DE somo DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SODIO 0,16 e) SOLUÇÃO RETAL FR 130 ML 20,00 FCO 9501 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 50,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO v1A ORAL - (vo) 90.00 coM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 107213 FUROSEMIDA 40MG coMP 90,00 coM 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 500,00 FIA 11120 kollagenase + doranieniwl 10mg/g pomada bisnaga 20.00 UN 119911 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROS|L) 1.500,00 AMP 12025 TlAMlNA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA soDIcA 500 MG - FIA 100.00 FIA 12355 LIDOCAINA 2% GELEiA 300 30,00 UND 12671 TIAMINA 300 MG coMP vo 90.00 COM 121574 oxAcILINA 500MG FIA 300.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 700.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0.4ML 80.00 SRG 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50.00 AMP 12986 ROCURONIO1OMGIML 5ML 20.00 FIA 13652 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 30.00 TB 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600.00 AMP 144135 ATENOLOL 50MG coMP 90.00 COM 14490 NEOSTIGM|NA 0,5MG/ML IVIIM/SC AMP 1ML 100.00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP ev 400.00 FIA PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 29 É* 'í' Re uisi ão de Insumos Data¡ 2910512024 f q ç Horário: 15:22:57 Unidade: 2 - HOSP1TÁL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 14373 INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML10ML sc 5,00 F/A 14875 METRDN1DAZOL(FLAGYL)5MG/ML 100ML Iv 150,00 BL 14935 OCITOCINA 5UIIML 1M IV 300,00 AMP 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 100,00 AMP 151134 NEOMICINA oeAciTRAclNA 15G TOPICO 30,00 TB 15836 SULFATO DE MAGNES|O 10%10ML 200,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 300,00 FIA 151306 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 700.00 F/A 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400,00 AMP 16414 GLUCONATO DE CALCIO10%1DML 1V 200,00 AMP 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C11 (SUCCINIL) 5,00 UN 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50,00 AMP 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 36.00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 17087 MORFINA 0,1MG/ML 100.00 AMP 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 17937 METHERG|N METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50.00 AMP 111210 DIPIRONA 50o MG COMPRIM|DO 500,00 COM 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 1.300,00 AMP 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO1MUML FR 250ML 3.00 Fco 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30,00 AMP 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50.00 UN 20320 cL1NDAMIc1NA150MG/4ML 200,00 AMP 20333 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 400,00 FIA 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1'/1400MG 4.00 POT 20791 ClNARlZlNA 75 MG 120,00 coM 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPoLA 50.00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.000,00 AMP 22511 BENSILATO DE C1SATRACURI010 MG15ML 30,00 AMP 22621 ROP|VAcA|NA 10MG/ML 20,00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100,00 UN 22638 TAZOCIN PIPERACILINA soDIcA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200,00 FIA 232132 PREDNISOLONA 3MG1ML eo ML 50.00 FCO 'a LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 1'” Cotação de Preços Unidade: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 29 Data: 29/05/2024 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de 11em Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI BRUNO 410 - CIRUR. P|NHEIRO MAXWELL 683 - DISTRIBUIDORA GILMAR 241_1 - VERA CRUZ FABRICIO Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Venoedor Parcial V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 0,5700 51,30 0,0000 0,00 0,4800 43,207 6,4900 584,10 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 5,6000 560,00 5,3500 535,00 6,2000 620,00 5,6600 566,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 17,6000 246,40 0,0000 0,00 225000 316,40 21 ,6000 302,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 1,5500 155,00 1,5900 159,00 0,0000 0,00 1 ,5193 161,93 2,0500 102,50 2,2000 110,00 0,0000 0,00 2,2399 1 11,99 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 1,8500 925,00 1,4400 720,00 1,5400 770,00 1,9500 975,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 3,7900 947,50 2,9900 747,50 3,1200 780,00 3,7500 937,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 0,0800 24,00 0,0000 0,00 0,0800 24,00 0,0910 27,30 2996 CLORPROMAZ1NA 5 MG/ML- 5 M1. 2,3000 115,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7400 137,00 3020 DOBUTAMINA 12.5MG/ML- 20 ML .,_ 6,4000 128,00 5,9900 119,80 6,7000 134,000 6,7200 134,40 3030 EFORT1L(ETlLEFR1NA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 1,8000 54,00 0,0000 0,00 1,8400 55,20 1,8440 55,32 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP 0,1380 8,28 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0970 5,62 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 0,0000 0,00 6,3000 630,00 0,0000 0,00 '17 5,5000 550,00 3046 |GLICOSE 50% -10ML 0,6000 240.00 0,5800 232,00 0,7700 308,00 0,5900 236,00 3070 3101 ILORATADINA 10MG COMP OMEPRAZOL 40MG 0 D|L FIA 1V 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 7,20 5,6600 509,40 6,9900 349,50 6,8500 342,50 6,8800 344,00 3,2300 411,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2850 25,65 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MGIML 1ML 14,4000 360,00 0,0000 0,00 5,7500 143,751 139900 349,75 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML .1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0200 101,00 3,5000 175,00 4795 ISIMETICONA 40MG COMP 4862 'HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 0,1800 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,115310_ 24,58 50 AMP 2,9900 149,50 0,0000 0,00 1,5400 77,00 2,5400 127,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Ges1ã0 - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL na SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: sezssssuoooa-as Página: 4 de 29 cotação de ?um Data: 29/05/2024 ( ' Horáno: 15:22:57 à* Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12105/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE J2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com ' ' . .M. Descnçaodolnsumo mu' u" Venoedor Parcial 'VencedorParci Venoedor Parcial Cotado Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. ValorTohl V|r. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal JHIDRALAZINA 25 MG (COMP) L 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100 AMP 5,3000 530,00 8,3000 830,00 4,5500 455,00 5,8600 586,00 4 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 14 SPR 14,9500 209,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100 AMP 1,2700 127,004 0,0000 0,00 1,7900 179,00 1,3800 138,00 MORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 95,00 0,0000 0,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,1000 550,00 2,6500 1.325,00 2,2900 1.145,00 0,0000 0,00 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 F/A 3,0000 750,00 3,1800 795,00 3,4600 865,00 5,1200 1.280,00 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1200 36,00 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5 ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,6800 84,00 2,0500 102,50 0,0000 0,00 DOBUTAMINA 12,5MGlML - 20 ML AMP 6,0000 120,00 0,0000 0,00 7,2500 145,00 7,1600 143,20 8 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7600 52,80 0,0000 0,00 2.5700 77,10 o n D u:: FENITOINA 100MG V0 COMP COM 0,0000 0,00 2,8800 172,80 0,1900 11,40 0,0000 0,00 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 100 AMP 0,0000] 0,00 0,0000 0,00 6,7100 671,00 0,0000 0,00 GLICOSE 50% - 10ML 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 212,00 0,9900 396,00 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,2950 26,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 6,2500 312,50 6,8500 342,50 6,9800 349,00 7,9600 398,00 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000J_ 0,00 0,2500 22,50 0,2100 18,90 0,0000 0,00 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MGIML 1ML 888548 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,9900 324,75 0,0000 0,00 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 5,9000 295,00 0,0000 0,00 SIMETICONA 40MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,3600 68,00 3,1700 158,50 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE S O LUCAS f” y Cotação de Preços ' Unidade: 13 - Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO SL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE - MATR|Z - |SSSL C.N.P. :96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 zo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços do Fornecedores Fornecedores T Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 3216 - CCAF COM.DE ELIS Camila 3442 - HOSPDROGAS Valor Vencedor Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 0,0000 0,00 0,5200 Va|or Tota| Vlr.Un¡t. Va|or Tota|* 46,60 0,5700 51 ,30 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM V SOC0 NSTRITOR 20 ML 100 AMP 8,2800 828,00 9,4500 945,00 4,5500 455,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 G/DOSE 14 SPR 21 ,0O00 294,00 15,6500 219,10 14,9500 209,30 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 2,9800 298,00 1,4000 140,00 1,2700 127,00 2626 MORFINA 10 MG/ML - 1ML 3,3800 169,00 1,9900 99,50 95,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,7100 855,00 2,0200 1.010,00 550,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250 FIA 5,2500 1.312,50 0,0000 0,00 747,50 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 24,00 2996 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5 ML 3020 DOBUTAMINA 12,5MGlML - 20 ML 0,0000 0,00 1,8600 93,00 84,00 0,0000 0,00 5,8000 116,00 116,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,7300 51,90 51,90 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 0,0000 0,00 1,8600 1 1 1 ,60 5.82 0,0000 0,00 5,2800 528.00 528,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 212,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 0,0000 0,00 0,2700 24,30 24,30 1 1 ,5700 578,50 6,9500 347,50 312,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 0,0000 0,00 0,1900 17,10 17,10 3144 NALOXONA CLOR|DRATO 0,4 MG/ML 1ML 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 0,0000 0,00 11,0200 275,50 143,75 5o |AMP 0,0000 0,00 2,0900 104.50 2,o9oo| 104.50 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 15o|coM 0,0000 0,00 0,0000 o,oo 0,1639I 24,55 4852 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML1ML 5o |AMP d* 3,9000 195,00 1,5500 77,5o| 1,3600' sapo Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão « Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f, à? Colação de Preços nidade: U Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - lSSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 29 Data: 29/05/2024 Horáno: 15:22:57 Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Qtde. Un,M. Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Totalr Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tolal Vlr. Unit. Va|or Tota| ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125000 315,00 149980 374,95 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 19,0000 380,00 0,0000 0,00 18,0000 360,00 17,5900 351,80 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4300 38,70 0,0000 0,00 0,6300 56,70 0,4450 40,05 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) . APENAS MARCA AMP 8,9700 11 717,60 8,1900 655,20 8,2000 656,00 10,3590 828,72 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,3000 271,20 M|DAZOLAM 5 MGIML - 3ML AMP 2,1500 107,50 2,3500 117,50 2,8200 141,00 2,4170 120,85 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,3000 13,00 L 0,0000 0,00 0,2100 12,60 0,3790 22,74 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML ovocm Rããmmmmu AMP 19,6000 490,00 17,4900 437,25 17,4400 436,00 119300 298,25 GENTAMICINA 40MG/ML o a ,_ UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,5400 154,00 1,7400 174,00 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML o c e AMP 1,4700 147,00 0,0000 0,00 000007 0,00 1,2080 120,80 TRAMADOL 50MG/ML 1ML o o n AMP 1,5600 468,00 0,0000 0,00 1,4100 423,00 2,0000 600,00 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 500 AMP 0,0000 0,00 2,6900 1345,00 -~l 0,0000 0,00 2,6975L 1.348,75 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV UN 6,6000 330,00 6,5400 327,00 6,5500 327,50 8,3950 419,75 |AClD0 TRANEXAMICO 50MGlML/5ML AMP 4,7500 237,50 4,1500 207,50 0,0000 0,00 4,9999 249,99 IBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA ~BUSCOPAM oo tolo 400 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2400 496,00 IDICLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 300 AMP 1.0500 315,00 0,9680 290,40 1,0800 324,00 1,0900 327,00 'ACIDO ACETlLSALlClLlCO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - 500 COM 0,0520 , 26,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0615 30,75 'OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 400 COM 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0700 28,00 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5000 45,00 0,3300 29,70 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,9000 180,00 0,0000 0,00 0,9700 194,00 1,1000 220,00 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3500 167,00 7,0000 140,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL 05 SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO C.N.P. .: 96.295.554/0000-35 Página: 7 de 29 f» cmçãa de pmço, Data: 9/05/2024 // Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE |uvenned@gmail.com Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Cotado Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| ETOMlDATO 2 MGIML ~ 10ML L 25 [AMP 11,5200 288,00 0,0000 0,00 140600 359,00 0,0000 0,00 METOPROLOL 5 MGl5ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,3200 426,45 0,0000 0,00 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 51 ,30 0,0000 0,00 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 0,0000 0,00 11,9200 953,60 8,4900 679,20; 0,0000 0,00 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8500 92,40 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 5414 5445 5447 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1900 109,50 0,0000 0,00 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 0,0000 0,00 0,2500 15,00 0,0000 0,00 0,2200 13,20 819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 0,0000 0,00 18,3200 458,00 9,9800 249,50 0,0000 0,00 5078 |GENTAMICINA 40MG/ML 1,1000 110,00 2,3200 232,00 2,3400 234,00 1,2500 125,00 6459 ICIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0900 109,00 1,2800 128,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 1,1000 330,00 0,0000 0,00 2,0200 606,00 0,0000 0,00 717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 1.590,00 2,7900 1.395,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,9600 348,00 9,8400 492,00 7,4200 371,00 7326 0 TRANEXAMICO 50MGlMlJ5ML 50 AMP 3,9600 198,00 4,3800# 219,00 5,9600 298,00 6,5200 326,00 L_Z831 BROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 0 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 376,00 1,3500 540,00 8191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOIA 3 0 AMP 0,9700 291,00 1,1400 342,00 1,6200 486,00 1,2900 387,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 0 COM 0,0000 0,00 0,0800 30,00 0,0600 30,00 0,0900 45,00 8792 OMEP OL 20 MG CAPSULA V0 400 COM 0,0000 0,00 0,0795 31 ,80 0,0000 0,00 0,0900 36,00 E 8626 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,6600 59,40 0,0000 0,00 #9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200ICOM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 226,00, 1,5500 310,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFAÍTO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE ZOIFCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 112300 224,60 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.0700 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PAREC|S - Novo C.N.P.J.: 95.295.554/0003-35 Página: a de 29 cotação de preços Data: 2910512024 _ y Horáno: 15:22:57 é/Á//j Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3215 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total AMP 0,0000 0,00 12,9600 324,00 11,5200 268,00 AMP 0,0000 0,00 18,4500, 369,00 17,5900 351,80 COM 0,0000 0,00 0,4500 40,50 0,4300 38,70 AMP 13,2100 1.056,80 0,0000 0,00 8,1900 655,20 FCO 0,0000 0,00 2,7200 65,28 2,7200 65,28 AMP 0,0000 0,00 1,8700 93,50 1,8700 93,50 COM 0,0000 0,00 0,2300 13,80 0,2100 12,60 AMP 0,0000 0,00 18,4500 461,25 9,9800 249,50 UND 0,0000 0,00 1,5500 155,00 L 1,1000 110,00 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML AMP 0,0000 0,00 1,1500 115,00 1,0900 109,00 TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP 1,4200 426,00 1,7300 519,00 1,1000 330,00 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 500 AMP 4,2500 2.125,00J 2,7800 1.390,00 2,6900 1.345,00 l 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,7300 480,50 5,7500 O V* 287,50 5,7500 287,50 AClDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 4,7500 237,50 3,9600 198,00 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,4500 580,00 1,1500 460,00 0,9400 376,00 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 300 AMP 1,5300 459,00 1,1900 357,00 0,9680 290,40 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0520 26,00 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 400 COM 0,0000 0,00 0,0600 ' 0,0600 24,00 CLORPROMAZINA 100MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,3300 29,70 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 1,4900 298,00 0,9500 190,00 0,9000 180,00 â ódlgo Descrição do insumo Un.M. ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML METOPROLOL 5 MGl5ML CLOPIDOGREL 75 MG COMP NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA H|DROXIDO DE ALUMlNlO 240ML V0 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPlNA 400MG + 80MG COMP DEXTROCETAMlNA 50MG/MIL 2ML GENTAMICINA 40MG/ML oow-oom âgmwmmww o o !- l o o 1- o O n FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 20 FCO 0,0000 0,00 7,2800 145,60 7,0000 140,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: ' 912955541000845 Página: 9 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fom ecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. F 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ 'BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 2,6400 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,0400 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 0,0000* 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 10728 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1,1300 2.034,00 0,9680 1.742,40 1,3300 2.394,00 0,9700 1.746,00 FUROSEMIDA 40MG COMP 0,0640 0,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0690 6,90 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 20 6,2000 1.860,00 4,8900 1.467,00r 5 , 3800 1.614,00 5,6500 1.695,00 UN 18,0000 360,00 15,1000 302,00 14,1000 282,00 17,3000 346,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1 300 AMP 0,7400 t. 962,00 0,8600 1.118,00 0,8200 1.066,00 0,7700 1.001,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 s 0,00, 0,0000 0,00 r 8,7400 874,00 14,3900 1.439,00 12125 AMPlClLlNA SÓD|CA 500 MG - FIA 100 F/A 4,2900 429,00 4,1900 419,00 0,0000 0,00 6,2700 627,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND 4,6900 140,704 0,0000 0,00 4,1000; 1 23,00 5,5400 166,20 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7380 56,42 l 12574 OXACILINA 500MG FIA 250 FIA 4,2500 1.062,50 0,0000 0,00 4,0400 1.010,00 4,6250 1.156,25 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,0300 721,00 0,0000 0,00 0,9600 672,00 0,9500 665,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,0000 960,00 15,4900 929,40 16,5000 990,00 21 ,0000 1.260,00 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 150 AMP 0,0000 0,00 2,3700 355,50 0,0000 0,00 2,3800 357,00 f' 12905 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 14,6000 584,00 0,0000 0,00 15,2000 608,00 14,3900 575,60 r 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 40 30 2,1400 64,20 0,0000 0,00 1,9300 57,90 2,4970 74,91 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,0800 1.248,00 1,5900 954,00 1,7200 1.032,00 1,6500 990,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 , 0600 5,40 0,0896 8,06 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,2600 126.00 1,3100 131,00 L 14868 CETOPROFENO (PROFENlD) 100MG AMP EV 300 F/A 4,9600 1.488,00 4,8000 1440,00 5,7600 1.728,00 4,9500 1.485,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAs - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 10 de 29 Data: 29/05/2024 Hora z 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12105/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE s. luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Totar Vlr. Unit. Valor Total 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 3,1800 159,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - (V0) COM 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPlRONA 1G IVIIM AMP 2ML 50 90 1 800 AMP 0,0000 0,00 1,3000 2.340,00 1,0400 1.872,00 1,9900 3.582,00 1 0728 |FUROSEMIDA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1218 12,18 0,1200 12,00 0,1000 10,00 10984 IHIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300 FIA 4.9000 1.470,00 5,8800 1.764,00 5,7300 1.719,00 9,4000 2.820,00 11120 |kol|agenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,1700 283,40 0,0000 0,00 11998 IMETOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1300 AMP 0,7100 923,00 0, 7200 936,00 1,0300 1.339,00 0,7600 988,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 14,8800 1.488,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 100 FIA 3,9500 395,00] 0, 0000 0,00 4,4300 443,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 30 UND 0,0000 0,00 4,7200 141,60 12,9800 389,40 4,7900 143,70 [ 12571 TIAMINA 300 MG COMP VO 90 COM 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 250 FIA 4,3650 1.091,25 4,1900 1.047,50 4,5000 1.125,00 0,0000 0,00 12717 IACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP 1V VITAMINA C 700 AMP 0,9700 679,00 0,1600 112,00' 0,9900 693,00 1,0900 763,00 1 2773 |ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,5000 930,00 17,5000 1.050,00 l 20.5800 1.234,80 19,9900 1.199,40 1 2823 12986 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 150 AMP 0,0000 0,00 2,4900 373,50 4,4800 672,00 0,0000 0,00 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 40 FIA 0,0000 0,00 1200001 480,00 17,0800 683,20 0,0000 0,00 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 30 TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 76,50 2,6900 80,70 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPlRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6000 960,00 0,0000 0,00 1,6600 996,00 2,1900 1.314,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0600 5,40 0,0000 0,00 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,5900 à 59.00 1,9600 196,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300 F/A 0,0000 0,00 4,4000 1.320,00 4.49017 1.347,00 5,6900 1.707,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001100 LLOOZ 30019110900 00101 309319/1 ' °-'!99U9U!:l ' 051599 9P °P9J591U| ?M9198 ' OIS 9-'9Ml4°S XOd 000761 00077 009071 00907 000177 00900 713 3717 971001 (c11N33oz13)oN33oadoL39r 09071 0069 00690 100771 00771 000 00000 1711 3717 067717711 171797100 7N1719uso311| 06771 079 0090'0 00'0 00000 000 00000 dINOO 97109 'I010N1LVI 99771 00760 00671 00760 ' 00671 009091 00197 707170101011071 711001310 + 7N1w71odoos3 3o 0137100011100 70077 0029 00661 0672 00677 000 00000 371300 71901 '7,1 0 7Nos713w7x3o 79961 00007 000071 00019 009071 007601 002097 '1719 171797101 owoanooa 90671 09996 00207 09977 00276 000 00000 171 01 17179719 71710270171 67071 07676 006791 076101 006691 079991 007927 17170 9w07 7N1u7d7xoN3 62271 00669 00660 00002 00001 009601 00071 o 77117171171 711 dWV 1719 17179w001 001080087 00197 21277 000101 00707 097001 400907 097291 00609 773 9w009 vnniovxo 72971 7799 00620 00'0 00000 00'0 00000 071 dWOO 971 006 VNIWVIJ. 12977 00671 00077 09271 00977 00601 00009 906 713139 '7.7 7111700011 09671 00966 00906 00066 00006 00'0 00000 773 - 971 009 vamos VNFIIOIdWV 97171 00720 00770 000 00000 007071 007071 '1w79w001 7N1717u 97071 00170 00290 00120 00200 009961 00901 ("usoadoni 1w7 x 97101 VGIWVHdUIOOLBW 06611 00697 009761 00697 009761 000 00000 L Nn | 07 eõeusiq epewod 57611701 1001961921010 + 85917952101 07111 002971 00607 002621 00669 009707 00929 773 006 7100717 971009 vnosimoooaoiu 70601 079 07900 0011 00770 000 00000 wo0 001 dINOO 971077171713soun3| 07201 M7721 00900 000207 00911 007997 00071 3717|0001 1717 dWV 717711 91 7Noa1dIo| 71907 7021 09610 000 00000 000 00000 woo | 06 (071) - 170o 7171 oaiwmdwoo 9w 9 voioos VNIHVdHV/tl 1026 00791 00706 000 00000 000 00000 _ 3w7| 09 1717 1717971001 '17L16u70oN33| 1996 meu 101271 'uun '171 19101 101971 'nun '171 12101 401971 'nun '171 .IOPiQUPA -IOIÊA 'ep-led 'Epmd Jopacgfl: 'wun 'amb owns!" op oçóuosaa oalpçn SVSOHCMSOH - 7770 307109 37:10 - 9176 suopanamog saaopaoaurog sop 9050.14 6p 96952103 s3w31 7w17ro7 - 671 :ouçnsn meu ap 06073 :ouaw :opwnsau 7707790701 :eñauua ap ema 7707790771 :osáeaoo ap uma 7707770761 :meu 6106 :saíam ap 0952100 '1SSSI - 21717771 - svadwoo - 1 :owaweumuuv ap 19001 í't"d'N'3 3036 - 970m 07s 301,173 3a 171009 OULLLLSNI - 1sss1 - 61 :apvpwn 29:77:91 10997014 7707790767 :E190 “Md “P °95'*°° M' 62 9P ll 39U!5?d 98'8000I7'99'96Z'96 ¡'f"d'N'3 OAON ' SIOBHVd OCI OAON OdWVD ' SVOITI OVS BGHVS 3G 'IVDOS OLOULSNIf” Unidade: INSTI'l'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores ódigo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcial V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 89,0000 445,00 875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 5LT 4,4900 673,50 3,9900 598,50 4,6500 697,50 4,2000 630,00 935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4, 2000 1.260,00 0,0000 0,00 4 ,3600 1.308,00 4,6200 1.386,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1000 210,00 1 5834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 3 , 9000 117,00 0,0000 0,00 2, 7600 82,80 2,9600 88,80 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 1 ,3000 260,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6700 334,00 864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 7,6000 1.140,00 5,5000 825,00 6, 7600 1.014,00 7,0000 1.050,00 866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 4,0400 2.020,00 4,0300 2.015,00 4,8400 2.420,00 4,8990 2.449,50 977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,0000 0,00 1,1000 440, 00 1 ,4700 588,00 1,2644 505,76 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0700 414,00 2,0320 406,40 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 5 UN 27, 5000 137,50 0,0000 0,00 26,7000 133,50 23,8700 119,35 6423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP 1 ,9000 95,00 3,8500 1 92, 50 2,6400 132,00 2,8420 142,10 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 72 UN 5 , 8000 417,60 6 ,7000 482,40 6,6500 478,80 6,2900 452,88 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,6000 880,00 0,0000 0,00 1 6 ,4900 824,50 18,1580 907,90 17087 1 7285 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1200 412,00 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 8, 9900 449,50 0,0000 0,00 11,3300 566,50 39.0000 1.950,00 1 7987 50 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 o,ooI 2,4860 124,30 210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,1600 96,00 0,1636 98,16 0 ,2400 144,00 0,2000 120,00 18392 332,0000 1.660,00 0,0000 0,00 2950000 1.475,00 480,0000 2.400,00 19063 _IMATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGIML 2ML IVIIM 1300 AMP 1,7500 2.275,00 1,3900 1.807,00 2,1200 2.756,00 2,3000 2.990,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,6250 1.250,00 0,2790 558,00 0,5300 1.060,00 0,2800 560,00 PGX S oftware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001j, . é//ÃV Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 902950541000045 Página: 13 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 1a - ISSSL - INST|TUTO SOCiAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS « MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores D 2853 - ELLO DIST. Cicera 2696 - MAEVE GEOVANNA Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total 2927 - ESTRELA SAUDE ALEXANDRE Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| 3103 - LUVERMED Iuvermed@gmaiI.com Cotado Vlr. um] escrição do Insumo Qtde. Un.M. E3 a É É' Vlr. Unit. Valor Total Va|or Totai 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML10ML SC 5 0,00 0,0000 0,00 145,0000 725,00 0,0000 0,00 14935 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV OCITOCINA 5UIIML IM IV FIA 1 0,0000 BL 4,0000 AMP 0,0000 150 300 4,4700 670,50 4,4500 1.335,00 4, 9500 0,0000 742,50 0,00 600,00 0,00 0,0000 0,00 2,9000 870,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM e 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 166,00 1,8800 188,00 1 5834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1100 93,30 0,0000 0,00 15836 ULFATO DE MAGNES|O 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,4500 290,00 1,0200 204,00 0,0000 0,00 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM J 150 FIA 0,0000 0,00 7,1400 1.071,00 5,5100 826,50 6,9900 1.048,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,6754 2.337,70 4,7600 2.380,00 5,7600 2.880,00 5,2500 2.625,00 15977 UROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,6500 260,00 1,0300 412,00 1,4900 596,00 1,2300 492,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 200 AMP 2,1000 UN 0.0000 420,00 0,00 0,0000 0,00 20.4700 102,35 1 ,0200 364,00 26,3400 131,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML :no In AMP 2,2800 114,00 0,0000 0,00 4,0900 204,50 2,0000 100,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML N rx UN 0,0000 0,00 5,7100 411,12 6,4000 460,80 12,5200 901,44 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 16,0000 800,00 0,0000 0,00 18,4400 922,00 0,0000 0,00 1 7087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 3,2400 324,00 12,2200 1.222,00 0,0000 0,00 1 7286 HIDRALAZI NA 20MG/ML AMP 1ML AMP 0,0000 0,00 7,0000 350,00 9,6800 484,00 8,2300 411,50 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML u» AMP 0,0000 0,00 1,8800 94,00 2,8800 144,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 6 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1600 96,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 50 50 00 5 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 256,5600 1,282.80 3550000 1.775,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1300 AMP 1,4000 1.820,00 1,6200 2.106,00 1,6500 2.145,00 1,9700 2.561 ,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,0000 0,00 0,2990 598,00 0,2800 560,00 0,3950 790,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 Página: 14 de 29 c - d p Data:29/05/2024 "um e 'em Horário:15:22:57 r: j¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143~ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3210 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS r ELIS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vlr. Unit. VaIorTotaI¡ Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 14873 NSULINA HUMANA NPH 100U|IML10ML SC 5 F/A 43,0000 215,00 0,0000 0,00 430000 215,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 0,0000 0,00 4,6900 703,50 3,9900¡ 598,50 14935 OCITOC|NA 5UI/ML|M|V 300 AMP 5,0900 1.527,00 3,8700 1.161,00 2,9000 870,00 4¡ r 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 2,6300 263,00 1,6600 166,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 3,1500 94,50 2,7600 82,80 15836 SULFATO DE MAGNES|O 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0200 204,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 7,9900 1.198,50 5,8200 873,00 5,5000¡ 825,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 6,6600 3.330,00 3,8500 1.925,00 3,8500 1.925,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML2ML 400 AMP 135001 540,00 0,8500 340,00 1,051001 412,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 0,0000 0,00 2,1500 430,00 1,8200 364,00 16418 SUXAMETONI0100MGlNJC/1(SUCCINIL) 5 UN 43,6300 218,15 26,3500 131,75 26,3400 131,70 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,730051 7 86,50 1,7300 86,50 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 72 UN 0,0000 0,00 5,6200 ,É 404,64 5,6200 404,64 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML I 50 UN 0,0000 0,00 16,0100. 800,50 16.0000 800,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMF 0,0000 0,00 0,0000 0,00| 3,2400 324,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00| 7,0000 350,00 94,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 2,1300 106,50 1,8800 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1600 96,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 5 SRG 379,0000 1.695,00 284,4500 1.422,25 256,5600 1.282,80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON)2MGlML 2MLIVlIM 1300 AMP 2,4300 3.159,00 1,4600 1.898,00 1,3900 1.807,00 .t. 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,4800 960,00 0,2700 " 540,00 0,2700 540,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f. Unidade: lNSTI'|'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 15 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL 'GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor ParciaI Venoedor Parcia| V|r. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 432,0000 1.296,00 405,0000 1.215,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV AMP 0,0000 0,00 0.0000 0,00 8,4500 253,50 19,7700 593,10 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 7,6000 380,00 0.0000 0,00 6,9200 346,00 7,1700 358,50 20320 20338 CLINDAMICINA 150MGI 4ML AMP 4,2000 840,00 7 3,3700 674,00 3,3800 676,00 3,9999 799,98 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA FIA 4,4000 880,00 4,3900 0,0000 0,00 4,8990 979,80 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG POT 5000001 200,00 0,0000 878,00 0,00 37,0000L 148,00 54,9600 219,64 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 39,60 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 43,0000 2.150,00 L_ 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML AMP 1,6300 978,00 1,5290 917,40 1,5300 918,00 1,6500 990,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 230000 690,00 22621 ROPIVACAINA 10MGNL AMP 1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9100 238,20 L_ 22637 NOREPINEFRI NA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 3,0600 306,00 2,4000 240,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,3170 489,51 23229 AMIODARONA 50MG/3ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9700 297,00 3,1780 317,80 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML FIA 0,4750 95,00 0,3940 78,80 0,5000 100,00 0,4150 83,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 5,1000 255,00 0,0000 l 0,00 6,0500 302,50 7,3000 365,00 PGX Soflwa SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Págin : 16 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Desert ção do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com d . .M. m e u" VencedorParcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vir. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Va|orTotal¡ VIr.Unit. Va|orTotal 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 3 FCO 0,0000 0,00 429,0000 1.287,00 436,8800 1.310,64 0,0000 0,00 19697 «IFLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30 AMP 0,0000 0,00 7,5500 '226,50 7,9800 239,40 0,0000 0,00 20268 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 11,6400 582,00 5.9900 299,50 6,5400 327,00 0,0000 0,00 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,9400 ›88,00 3,6000 720,00 3,4900 698,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,6600 932,00 4,5700 914,00 0,0000 0,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZI NA 75 MG 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,6900 82,80 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 0,0000 0,00 22396 DEXAM ETASONA 4MGIML 2,5ML 600 AM 1,8000 1.080,00 0,0000 0,00 2,2600 1.356,00 1,8900 1.134,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30 AMP 0,0000 0,00 13,4000 402,00 0,0000 0,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 20 AMP 10,4600 209,20 0,0000 0,00 15.1000L_ 453,00 8,2200 0,0000 0,00 22637 NORE PINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 100 UN 2,3000 230,00 3,8500 385,00 2,6100 4,8600 486,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 14,4000 "_1 432.00 18,8800 566,40 14,5800 19.8500 595,50 23229 _JAMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,3000 230.00 0,0000 0,00 4,3300 433,00 2,9800 298,00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,5900 118,00 0,4300 0,3950 79,00 23282 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 50 FCO 0,0000 0,00 5,1000 255,00 5,4200 271,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f, Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 1a - IsssL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 902953541000865 C.N.P.J.: Página: 17 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código 3216 - CC AF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Valor Vencedor Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venced or Parcial Venoedor Parcia| Vlr. U Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 6260000 1.878,00 0,0000 0,00 405,0000 1.215,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30 AMP 0,00 0,0000 0,00 7,5500 226,50 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,00 5,4500 272,50 5,4500 272 50 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 0,00 3,5900 718,00 3,3700 674 00 20338 F/A 0,00I, 4,3300 866,10.' 4,3300 866,00 20649 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA Í 20o SULFADIAZINA 05 PRATA 1% 400MG 4 POT 75,0000 300,00 42,1500 168,60 37.0000 148,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120 COM 0,00 0,0000 0,00 0,3300 39,60 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 50 UND 0,00 0.0000 0,00 14,2200 711,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 600 AMP 1.308,00 1,5900 954,00 1,5290 917,40 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 30 AMP 24,3900 731 ,70 14,4200 432,60 15,1000 453,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 20 AMP 37.0000 740,00 10,4900 209,80 8,2200 164,40 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 100 UN 0,00 2,5500 255,00 2,3000 230.00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 0,00 0,0000 0,00 14,4000 432,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0.00 2,6500 265,00 2,3000 230.00 L_2a240 23282 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 184,00 0,0000 0,00 78,80 PREDNISOLONA SMG/ML 60 ML 50 FCO 0,00 5,0600 253,00 253,00 5,0600]- 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão ~ Finan ceiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTI'l'UTO socIAL os SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO 0o PARECIS - NOVO C.N.P.J.: ss.295.e541oo0a-35 Página: 1a de 29 ç _p mação d, Paços Data: 2910512024 !O Horário: 15:22:57 !É Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ v ISSSL Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Prazode Cotação: 12/05/2024 PrazodeEntrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação Rs 3e.177,1a| R$ 25.257,71 R$ 33.100,05 R$ 52.045,30 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 neta R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$315.177,18 Rs 25.267,71 RS 38.100,05# RS 52.845,89] Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 0410512024 10110512024 1010512024 0410512024 Qualificação (Score) 0¡ o 0 0 Valor Tota| Vencedor Rs 422,40] Rs 12.433,10 Rs 2.457,45 R$ 2.042,56 ,rh 5 v. , s . LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 932955540008435 Página: 19 de 29 “ c¡ - d p Data:29/05l2024 Km oaçao e reços Horário:15:22:57 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9019 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMALEMES vam, Tata¡ de cotação R5 10.439,95 1452949330 R$451.563,59] R$ 34.439,94 Descontn R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00| R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$113.439,95 RS 29.483,30 Rs 49.563,59 RS 34.438,94 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO .21 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 2710412024 0410512024 0310512024 3010412024 Qualificação (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor Rs 4.211,80 Rs 4.287,50 Rs 5.666,40 Rs 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955541000005 Página: 20 de 29 cotação de PMO; Data: 29105/2024 _ Horário: 15:22:57 /7/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 PrazodeCotação: 12/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação R* 44918135 R5 35991152 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 Valor Total Líquido de Cotação 1154431335 11535499152 R$ 39.429,93 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO -30 DIAS Prazo de Entrega 0710512024 1010512024 Qualificação (Score) 0 0 Va|or Total Vencedor R$ 215,00 R$ 7.693,72 R$351.429,50; PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654I0008-35 , Ordem de Compra / Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: 21 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EiRELi C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 0,57 51 ,30 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 300,00 COM 0,08 24,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,43 33,70 8328 ACIDO ACETILSAUCILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - (vo) 500,00 COM 0,05 26,00 94313 CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 coM 0,90 100,00 107213 FUROSEMIDA 40MG COMP 100,00 coM 0,06 0,40 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600,00 COM 0,16 96,00 Va|or Tota|: 422,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001W; Í_ à INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902955541000845 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 22 de 29 Data: 2910512024 Horário: 15:22:57 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.151/0001-06 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 239a HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 250,00 FIA 2,99 747,50 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 000/mL (4,0ml) - APENAs MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 8,19 055,20 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 500,00 AMP 2,69 1345,00 0191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML soLucAo INJETAVEL AMPOLA 3 ML- (VOLTAREN) 300,00 AMP 0,97 290,40 10614 DIPIRONA 1G 1v1IM AMP 2ML 1.000,00 AMP 0,97 1.742,40 10994 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300,00 FIA 4,09 1.467,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 15,49 929,40 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 150,00 AMP 2,37 355,50 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 3,99 595,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1,200,000 UI (BENZATINA) IM 150,00 FIA 5,50 025,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG1ML 2ML IVIIM 1.300,00 AMP 1,39 1.007,00 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200,00 AMP 3,37 674,00 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 600,00 AMP 1,53 917,40 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 70,130 Valor Total: 12.433,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fme¡ 0m LUCi PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 23 de 29 o d d c Data: 2910512024 Je I °"' e °"""° Horário: 15:22:57 tz//j Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 3144 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MGIML1ML 25,00 AMP 5,75 143,75 5459 SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 00,00 COM 0,21 12,50 120215 TIAMINA 100MG1ML 100,00 AMP 0,74 074,00 123GB LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 4,10 123,00 12074 OXACILINA 500MG FIA 250,00 F1A 4,04 1.010,00 13552 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 30,00 TB 1,93 57,90 14495 ATENOLOL 50MG coMP 90,00 coM 0,06 5,40 15034 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 2,76 82,80 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 PoT 37,00 143,00 Valor Tota|: 2.457,45 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu, o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0005-35 Página: 24 de 29 ordem de comp” Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10105/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Totai 3032 FENITOiNA100MG vo COMP 60,00 COM 0,10 5,02 4795 SIMET|CONA 40MG coMP 150,00 COM 0,15 24,55 4935 METOPROLOL 5 MG15ML 20,00 AMP 17,59 351,30 8826 CLORPROMAZINA 100MG 90,00 COM 0,33 29,70 943a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G +FOSFATO DE 301310 0,16 G) SOLUÇAO RI 20,00 FCO 7,00 140,00 9561 FENOBARBITAL 100MGML 2ML 50,00 AMP 3,04 152,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO v1A ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,64 12571 TIAMINA 300 MG coMP vo 90,00 COM 0,74 66,42 19473 SEVOFLURAN01ML/ML FR 250ML :1,00 FCO 405,00 1.215,00 20791 CINARIZINA 75 MG 120,00 COM 0,33 39,60 Valor Tota|: 2.042,56 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO »ADJALM LMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 25 de 29 z °"*°m°'°°°m'"= Bãiãiãzgiiâãâêâ j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS › MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 14,00 SPR 14.95 209,30 Observações: x11! 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100,00 AMP 1,27 127,00 Observações: ::x/100 2668 TRAMADOL 50 MGIML - Z ML 500.00 AMP 1,10 550,00 Observações: cx/100 vaiidade 31110/2024 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 50,00 FIA 6,25 312,50 Observações: CXIZE 4097 ETOMIDATO 2 MGIML - 10ML 25,00 AMP 11,52 288,00 Observações: CXl25 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 100,00 UND 1,10 110.00 Observações: cxI100 6715 TRAMADOL50MGIML1ML 300.00 AMP 1,10 330,00 Obsewações: ::x/100 validade 31110/2024 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50.00 AMP 3.96 198,00 Observações: cx/SO 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100,00 FIA 3.95 395,00 Observações: cxI100 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 16,00 300,00 Observações: cx/25 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 100,00 UN 2,30 230,00 Obsewações: car/.50 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 14,40 432,00 Observações: 01125 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 2.30 230,00 Observações: ::x/SO Va|or Totai: 4.211,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ o_oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LE ES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Sofiware istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 26 de 29 I à . i g om de Compra 3:3¡ 331105312221135; É p/.o/g' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 4 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 C.N.P.J.: 09.031.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS * Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS w Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO ' Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 I Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| i 2996 CLORPROMAZINA 5 MGIML - 5 ML 50.00 AMP 1,68 04,00 É 4862 HALDOL- HALOPER|DOL 5MG/ML1ML 50,00 AMP 1,36 58,00 ' 12906 ROCURONIO1OMGIML 5ML 40,00 F/A 12,00 430,00 Observações: cx rJ25 E 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IV/IMISC AMP 1ML 100,00 AMP 0.59 59,00 1 Observações: 3110712024 1 14368 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 300,00 FIA 4,40 1.320,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,90 570.00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400.00 AMP 1,03 412,00 17057 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 3,24 324,00 17266 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50.00 AMP 7,00 350,00 17957 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50,00 AMP 1.00 94,00 19697 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML IV 30,00 AMP 7,55 226.50 Va|or Tota|: 4.287,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 0,00 REBECAMGOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras ' I PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 27 de 29 ?aja 3221332125552:: / Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP 4,55 455,00 2526 MORFINA 10 MGIML-1ML 50,00 AMP 1,90 05,00 3046 GLICOSE 50%-10ML 400,00 AMP 0,53 212,00 5019 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 0,90 249.50 6459 CIMETIDINA150 MGIML - 2 ML 100,00 AMP 1.00 109,00 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400,00 AMP 0,94 376,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 700,00 AMP 0,09 593,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1.66 166.00 15636 SULFATO DE MAGNESiO10%10ML 200,00 AMP 1,02 204,00 10414 GLUCONATO DE CALCIO 10%10ML IV 200,00 AMP 1,02 364,00 15410 SUXAMETONIO1OOMG INJ C/1 (SUCCINIL) 5,00 UN 26.34 131,70 10302 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 256,56 1.202,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 50,00 UND 14,22 711,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 30.00 AMP 15.10 453,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 20,00 AMP 0,22 164,40 VaIor Tota|: 5.666,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAUL EBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 28 de 29 1% amem de com”, Data: 29/05/2024 ,_ , Horário: 15:22:57 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9019 Data: 19/04/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO _ Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Totai 14373 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML sc 5,00 FIA 43,00 215,00 VaIor Total: 215,00 i Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 i das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0m 1 i i i . x w l LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras i I r i 1 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 29 de 29 Data: 29/05/2024 Horário: 15:22:57 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS d_ Ordem de Compra d?! Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/05/2024 Cotação de Preços: 9019 Data: 1910412024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: Local Arm. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3020 DOBUTAMINA 12,5MGlML - 20 ML 20,00 AMP 5,00 116.00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,73 51,90 3037 FENTANIL 50 MCG/ML- 10ML 100.00 AMP 5,23 520.00 3070 LORATADINA 10MG COMP 00,00 coM 0,27 24,30 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90.00 coM 0,19 17,10 3390 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,09 104,50 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 24,00 FCO 2,72 65.20 5447 MIDAZOLAM 5 MGIML - 3ML 50.00 AMP 1.07 93,50 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 5,75 207,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 400,00 coM 0,06 24,00 11120 kollagenase +doranfenicoi 10mg/g pomada bisnaga 20.00 UN 13,45 269,00 11990 METOCLOPRAMIDA1OMG x 2ML (NOPROSIL) 1.300,00 AMP 0.67 071,00 14034 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 300,00 AMP 1.49 094,00 15066 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F1A 3,05 1.925,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 50,00 AMP 1.73 06,50 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 72,00 UN 5,62 404,04 19370 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,27 540,00 20200 EFEDR|NA 50MG/IML 1ML 50,00 UN 5,45 272,50 20330 CEFALOTINA SODICA 1G FIA 200,00 FIA 4,33 366,00 23202 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 50.00 FCO 5,06 253,00 Valor Tota|: 7.693,72 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001DANFE ç bmx ums *mx Em uv g ° ' : . 1*; ruut o: atum: E à 522-l 05117 0346 7200 0192 $501! 1000 E297 0910 2428! R923 ç g ' v 1›r›0,tiz*›.71› , _ _ _ _ lí a Mru_ “um (oiisulla dc autenticidade m) portal nacional da \iv ~c m" ¡ d: 3 »nu/miIrxfuzemiagoxthrzpurtal mi im site da Sofa¡ .UHOrLattIurtl L \AYI turu zumvnnzro vxinuruzu nr xrmuinxun m tw i , VINDA Di: ?HI-RC Pñmàf.) C1)?\'ÍRIt3Ã.¡iNI I. !5224?51I37'Wt9$ 02711512024 15:35:18 .É CS§C CIR!) !'51 \bl \¡ “FCUL YSJAIII A¡ 00 M m¡ TRXK! | § 3 104168129 _____ uazsnuu evAnusiA A IMIWINMO 25.1"" . 13991” 'TI : T0 SOCIAL 1)? *M131 SN) I I 1.” AS 12 3521124 IF H TNIJYKKÊO D-\ÍRKO« DIMM 10 DAL( ¡Ll [WIFI-UIA A XV “IDA Iíkxxht* N' 1021¡ R0 U2 1*, '2024 J um nx 1mm numa IIIIIIIIIIIIIII r r ieiweeetmaefi., 0m i ,LM Í n WUORDOLÍÀXS ÍLXSIVHÉ ( \xiüR GUILHN \| Il*«|I11Ií”~”t\ \HOR ¡(114! ntnrkítlnrllñ _ 2X5 ,N27 0,5111 i I (LER 70 É , uma no um; x M ou m) sem ao mm mu; m rms urwnu u_ ¡WCNMN Vu o¡ 1mm, m: i »i uma mu¡ m sou i_ 11,00 (1C- níu 1 63X. nom: r ¡Azcmrx m I xana. m¡ msm (uma) nr¡ w .tm non !t 1 u. s r .v. vi A( r v. 5 S'I'R.›\N5I'1')I~^(I1 3 1a HKBISI E( A i'Ai<\›i,4(' . im 7" m" “ Rama¡ 003 01. 120 XKUÀZRUÊO M¡ \1( IPM) 1.711' RUN) IJJAÍM M, › RUA AI CIONHDE, (iAI V^\\ SPU( . 7 HfxI Q R1¡ EXPVUPNI I* Í ru &Nttu-\IN uma¡ 'uma «mim k t-oisoaatnr 3 7 :nom nas wont ma; x nos uma ou: «nsumos !RUM im \llnlfib ¡mwm u.: tmn¡ ) .T9211 N¡ . constar-ñas rui «ou rcscn. stemomcA mao uu Aro m. ENTREGA PARA «ou» ma, UEVGLUÇOES si¡ a* mitir 5.1048." â É ê ã É @FDC . E . . -0 â , “ 33* u : às? ã à ¡ág 2. ea s » 92% ?às « :'62 ꧰ êêã És? i 'r (7 LéJ-«LL/,Aw :Sã: a ai rawitGomesPinheir; , . . ggg Farmacêutica gg: *'““*“3**“ CRP/MT 530197 as? É Êâí t me:: ãÉ. 3M( Vl â'R0i')I2'IOS IIOSPÉYAI »X1051 !HÁ › Num I W631i I'.ICII'K°>OÂHJ _ A40 _ 011a Mun 121,: i2- .ram Hr O _Mtrddu í ,.,,_,,,¡,,,M,_~\,, ' POI (P IÂMPRFS/\RIAÍ 1 HAS , n -_ ve A¡,,\R¡r¡n_ã m' (RMÀNIAVKK, _ C p 1¡ 1,82m; u I -Saida 523# 0509 0346 :200 0192 $500 IHU!? 029 09H) 2129 3923 « . , 7, _ 7; N” 000.029.709 _ ""I°“° m) m* 5 1' “rh Fom¡ (onsntm (k autenticidade mi portal nacionai da Niue M¡ , de 2 wm¡,rife.fsiicndzqgtisuhripnrtai uu mi site da Safra Allhlñlkdlbfa DANFE i i i ;i 1 1' É Imwiiiiicnii» ÂUXIIIKI dx: ' i t I K sx?! seu» na OPRRAWO \'I:Ni'›/\I)II?\1!^I((Ã' VJNAL) ("UNIRIBM .N i t' L rw uma hum u: m¡ It nnnvsrnosi pm. ma: i Iii-ã 163120 :mms »os 7h09! N» WHtHtOñ I ;um = llrühlgíúlxlü?ktthuwt'urubus i PMHOAORÁ) n¡ scmmumy n¡ r ao 523475037911095 IIZMKPGZ¡ 15:35:18 t sm (79 0341272-"1700 i M2 › i _ ¡ ¡ ¡viimo l( m » nus 1 :m ;ursucio vii ai( :mi ui m¡ 10142, »os .mn m» Í :me m: r ›.i 1 | m m N-(n ujiri mn \AI m: no cw» 13,01¡ urouühííls(UHPIH-1l\|Av¡k kixrm um u) »w c: \ Nine-xo Iioípiidiíif «Icrizirai qui- m ¡Trütitlif ' çnnstçiiizcs iic- prescrito do-.umciitn iiiica peisvucm iaxircabiiidadc, Ircsiiidc c amiciiçirkide cnriilvriizc Ari iu rir¡ RIR' 431! ;ic (IR Lia' ciiituhro th' ZÚZILRIDXI il/\It 4. CON! IERFNCLÀ DO PI DID!) \JU X110 I)›\ IÍV! RI (M I'›\ii.-\ 51031410118. DIN¡ 'I L ÇÓI S SUSIRÃL>,«\(“IHAS/\“I't'2›1II()Iã.\S M705 U RIíCLISIVI NI!) i)_›\ .\1IÍR(';\I)()RI»^¡ Rcdricáivriabzgcdc Cziiutiodli iCMSxniiiistiitcmust* 2§.d0iricis(i r &tinxn 8§,d:i.›\ncx1wIÍc Am ?ÃÊn-WXHLIHSLÍIAIÊCUICIL! :Íiàlw A 465319197;Rfiliititiz ,Ç f W** Vaior ILNSSI xícalirluléifilt RS 9.11 'Vaior MMN I' icmcicnic RSí3.í›1i\'1iIi›rI~'Ci' R$11,01 'Iomi a rccuiiicr R$9.14 vmiim ¡106-1868 vi NDIDUI( 00033 . .IUSINILIJA RU' x um s -Praczidc pagarricntu . Apartado dc Linizmia W . n i» 'mum AVENIDA/XY HRASI! 202v»vrzxsiiuucxxivrimwriruivakrrxM: ('I~I'.783f›0-<'›<›tiiPiâI 17I-'II'i*R,-\ x1¡ JIUIPzXI, I)i'L1\_\1I'i›N()*/<íi mx; IRMU nzreiswxz) m 2 um): V! l)¡5(*()~1Pãt.~*~. 90221 IJMMJH IZ-&NU-\RSUS !m1BANU)I)UI«EI<;XSBI Au 4143.3 (vc I s 76-6 is amas - gm, . - www¡ sacas emos corn ;em iif' te. u:: fr, i_ Farriuicéuzicn CRF .162-sn ' › v; u . 1315;; 95 i; me ii** * 'iva R. üomesPiniierro _g *- W* WA? 'irmacê I'm 3505410153030 ("gigrmr 5595;,|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 V Requisiçãodelnsumos “CQ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 26 Data: 28/05/2024 Horário: 11:58:44 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1462 Data: 19/04/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 204 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 120,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 12,00 PC 1797 ATADURA GESSADA - 10CM x 3M 20,00 CAx 3213 CADARÇO sARJADO10M (ROLO) 2.00 UN 3200 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 00,00 UN 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400,00 UN 4070 HAsTEs FLExivEis (COTONETE) C/75 4,00 CAx 4141 sONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 50,00 UN 4143 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 13 20,00 UN 4140 SONDA FoLEv 2 vIAs N. 14 Cl BALAO 20,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 4133 SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM e UNI 60,00 PcT 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 3 UN 12,00 PcT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 5142 TORNEIRA 3 vIAs ESTERIL 50,00 UN 5304 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 1,00 UN 6217 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIATRICA (BRANCA) 200,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 cI100 20,00 CAx 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 000,00 UN 7321 SERINGA 5 ML SLIP 2.500,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 3 unidades 12,00 PCT 0176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO sLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 20,00 UN 026o LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) Cx C¡100 3,00 CAX 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 60,00 UN 3272 ATADURA GESSADA 20 CM x 3 M 40,00 UN 0279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. i0 Cl 0ALAo 30,00 UN 3204 MALHA TUBULAR 1o CM x15 M 4,00 UN 0291 sONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 10,00 UN 0526 SONDA ENDOTRAOUEAL CI BALÃO N. 3,5 10.00 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO COM Po M 30,00 CAx 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 CAx 10305 ELETRODO DEsC ECG ADULTO C/500 - APENAs MARCA soLID0R 5,00 CAx 10666 sONDA URETRAL N. 10 10,00 UN 10603 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10307 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 10907 COLETOR DE URINA 2LTs sIsTEMA FECHADO C/ COLETA 50,00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM . 13 FIOS EMBIND JM 200.00 UN 11940 AGULHA DEsC 25x3 C¡100 20,00 CAX 12173 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA Cl TRAOUEIA 30,00 UND 12600 coMPREssA cAMPo OPERATÓRIO (NAO ESTERIL) TAMANHO 45CMx50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 12,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 40,00 CAX 12345 sONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12992 sONDA URETRAL N. 12 10,00 UN 13400 DRENO DE TORAx N30 2,00 UN 14270 LUVA ESTER|L 7,5 201100 PAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA ;o,oo UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 01250 3,00 CAx 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500,00 UN 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L ;o,oo UN 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 EsTERIL Cl13 FIO 0 CAMADAS 5 BORDAS 3390,00 pcT 14620 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 14056 ATADURA CREPE - 15CM CREMER mago PcT 15005 CLOREXIDINA 0,12% 100ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIx 400,00 UN 15016 sONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 10,00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 39,90 UN 16443 AGUA oxIGENADA 10v 1000ML 35,00 ;co 16636 EQUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 2500,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5,00 UN PGX Software istema Integrada de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - N C.N.P.J.: 911295554/0008-35 Página: 2 de 26 *- . . . . Data: 28/05/2024 W” Requnsuçao de Insumos Horáño: 11:58:44 /Í/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.9D0.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 16830 DISPOSITIVO ¡NCONTINÊNCIA URINARIA - ( UROPEN) c¡ SONDA ExTENsoRA N' e 10,00 UN 16890 EQUIPO P/TRANsFUsAo DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 171s5 soNDA NASOGASTRICA cURTA N.12 20,00 UN 17531 SERINGA 2o ML ( sEM ROSCA) 1200.00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.000,00 UN 17973 SONDA NASOGASTRICA cURTA N. os 10,00 UN 18568 CATETER NAsAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGoDAo H|DROFILO 500G 12,00 PcT 19295 D|SPOS|TIVO INTRAvENoso 21G “SCALP” 100,00 UN 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 80,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 300.00 UN 19325 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AERosoL 2.00 UN 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20cM 10,00 UN 20815 DRENO DE TORAX N" 32 2.00 UN 21413 COLETOR UNIVERSAL eo ML - ESTÉRIL 200,00 UND 21419 LUvA ESTERIL 5,0 200,00 PAR 21671 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 50o ML 100.00 Fco 22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 cx coM 100 UNI 30,00 cx 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 3,00 BBN 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 10,00 UN 22958 soNDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10,00 UN 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 590,00 UN 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 500,00 UND 823758 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. oa 10,00 UND 896175 TIRA TESTE oNcALL CAIXA coM 5o UNIDADES 40,00 cx LUCI PULA REEC óEs PINHEIRO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs - cAMPo Novo D0 PAREcIs - Novo C.N.P.J.: 95.295.554/0003-35 Página: 3 de 26 cotaçãa de Preços Data: 23/05/2024 “ f _ Horário: 11:58:44 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazode Entrega: 10/05/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| «Ivencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UN 5,3400 534,00 0,0000 0,00 5,4000 540,00 5,8200 582,00 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 113,0000 226,00 199,0000 398,00 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN PC 5,9000 70,80 5,2900 63,48 5,3000 63,60 5,4400 65,28 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CAX 40,0000 800,00 382800 765,60 55,0000 1.100,00 41,4000 828,00 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 NNoNo u-N eo FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4300 514,40 9,9000 792,00 CATETER INTRAVENOSO 18G 40 UN 0,6500 260,00 0,0000 0,00 1,3400 536,00 0,6600 264,00 a HASTES FLEXIVEIS (COTON ETE) Cl7 5 CAX 1,6000 É 6,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9200 7,68 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 1,2000 60,00 0,0000 0,00 0,9100 45,50 0,9050 45,25 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 1,3000 26,00 0,0000 0,00 1,6500 33,00 1,5000 30,00 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,3000 46,00 2,3900L 47,80 ooo #gNNc-a SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 2,1500 64,50 2,3000 69,00 2,3900 71,70 SONDA URETRAL N. 16 10 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 60 PCT 4,5000 270,00 0,0000 0,00 5,1600 309,50 4,5000 270,00 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,1400 28,00 0,0000 0,00 0,1800 36,00 0,1350 27,00 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 12 PCT 13,8000 165,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,0000 168,00 5131 CATETERINTRAVENOS022G 1200 UN 0,7500 900,00 0,6890 _ 826,80 0,0000 0,00 0,6901 828,12 L 4¡ TORNEIRA 3 VIAS ESTER|L 50 UN 0,5900 29,50 0,5890 29,45 0,6800 34,00 0,6520 32,60 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 IUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,6400 240,64 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 I UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156,00 1,9900 398,00 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 I CAX 5,9000 118,00 6,8000 136,00 6,4000 128,00 6,9300 138,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INsTrruTo socIAL DE SAUDE sAo LUcAs - CAMPO Novo no PARECIS - Novo C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 2a Cotação de paço, Data: 2310512024 f V Horáno: 11:58:44 JI) Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores r 2853 - ELLO DIST. 2396 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor ParciaI Cotado I VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unitjñ Valor Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UN 0,0000 0,00 5,3100 531,00 6,4400 644,00 6,0500 605,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1364400 272,88 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 12 PC 0,0000 0,00 5,4400 65,28 6,4900 77,88 6,9000 82,80 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 CAX A 0,0000 0,00 49.0000 980,00 48.0000 960,00 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 80 UN 0,0000 0,00 11,4000 912,00 4,2200 337,60 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400 UN 0,0000 0,00 0,8500 340,00 1,8500 740,00 0,7200 288,00 4070 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C/75 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 12,72 2,3500 9,40 4141 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN A 0,7300 36,50 0,0000 0,00 1,1600 58,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800( 17,60 0,0000 0,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 2,3900 47,80 2,6500 53,00 2,6500 53,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,5700 77,10 2,4800 74,40 2,6500 79,50 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2800 12,80 0,7800 7,80 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI PCT i 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4200 385,20 0,0000 0,00 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,1800 36,00 0,2700 54,00 0,1400 28,00 0,2400 48,00 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 12 PCT 13,6000 A 163,20 0,0000 0,00 226000 273,60 18,5000 222,00 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7100 852,00 0,7200 864,00 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 48,00 0,0000 0,00 Código Descrição dolnsumo Qtde. Un.M. !to ooo 4775 5131 5142 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 UN 0,0000 0,00 0,0001? 0,00) 273,2700 273,27 0,0000 0,00 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIÁTRICA (BRANCA) 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 E 0,00 0,5600 112,00 0 0000 0,00 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,0000 140,00* 0,0000 0,00 8,0000 160,00 7,3000L 146,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo no PARECIS - Novo 0.11.90.: 952954350000045 Págin : 5 de 2a Cotação de Preços Data: 25105/2024 Horário: 11:58:44 à; Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário. 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ELIS Camila Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. . VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UN 9,0000 900,00 5,1200 512,00 5,1200 512,00 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 199,0000 396,00 119,2000 238,40 113,0000 226,00 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 9,0000 108,00 5,6500 67,60 5,2900 63,48 ~ ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CAX 0,0000 0,00 41 ,8000 836,00 382800 765,60 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19.0201 38,04 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 4,9900 399,20 0,0000 0,00 4,2200 337,60 CATETER INTRAVENOSO 18G 4 UN 0,8900 356,00 1,5900 636,00 0,6500 260.00 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C175 CAX 5,5000 22,00 0,0000 0,00 1,6000 6,40 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 UN 1,3800 69,00 0,6500 32,50 0,6500 32,50 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN r 0,0000 MOL 2,2900 F 45,80 2,2900 45,80 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 0,0000 0,00 2,1600 64,80 2,1600 64,80 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI PCT 0,0000 0,00 4,7400 284,40 4,5000 270,00 SERINGA 1ML (INSULINA) 200 UN 0,0000 0,00 0,1200 L_ É 24,00 0,1200 24,00 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C18 UN 12 PCT 22.4000 268,80 0,0000 0,00 13,6000 163,20 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8800 1.056,00 1,5800 1.896,00 0.6890 826,80 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 1,0300 51,50 0,5900 29,50 0,5890 29,45 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 1 |UN 0,0000 0,00 237,9500 237,95 237,9500 237,95 PULSEIRA DE IDNTIFICAÇÃO - PEDIATRICA (BRANCA) 200|UN L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5600 112,00 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C¡100 20 I CAX 9,0600 181,20 5,6500 113,00 5,6500 113,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. NNoNo n-N eo 3286 o o 4070 9 ooocco LnNNnr-u: PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001.E2 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: LocaI de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 6 de 26 Data: 28/05/2024 Horário: 11:58:44 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 Prazo de Cotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomeced OMS Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL GILMAR 241_1 - VERA CRUZ FABRICIO Qtd . Un.M. Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor TotaI 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5600 448,00 0,5300 424,00 0,6500 520,00 0,6800 544,00 7821 SERINGA 5 MI. SLIP 2000 UN 0,1500 300,00 0,0000 0,00 0,1400 280,00 0,1616 323,20 7926 81 76 8260 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGU cl 8 unidades 12 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,0000 168,00 LHA 3000 UN 0,2180 654.00 0,2170 651,00 0,3400 1.020,00 0,2457 737,10 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO o N UN 6, 9000 138,00 0,0000 0,00 14,0000 280,00 7,5000 150,00 CAX 21 ,9000 65.70 0,0000 0,00 25,0000 75,00 31.0000 93,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 165,00 'I 2,7400 16440 3,8000 216,00 302301 191,30 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 0, 0000 0,00 5, 0500 404 00 7,6000 608,00 5,6000 448,00 8279 8284 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO MALHA TUBULAR 10 CM x15 M UN 0,0000 0,00 3,5000 105,00 2,5000 75,00 2,3900 71 ,70 UN 10,1000 40,40 13,7500 55,00 0.0000 0,00 14,2000* 56,80 8291 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,8300 8,30 1,3100 13,10 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8.5 UN 4,5000 45,00 0,0000 0,00 2,6500 26,50 4,8300 48,30 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 22,9000 3.435,00 21.9000 3.285,00 23,6500 3.547,50 190000 2.850,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 22,1000 2.652,00 21 .9000 2.628,00 23,6500 2.838,00 19,0000 2.280,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 10666 SONDA URETRAL N. 10 120,0000 1.800,00 0,0000 0,00 118,0000 1.770,00 112,1800 1.682,70 UN 0.8000 8,00 0, 0000 0,00 0,9000 9,00 0,6900 6,90 1 0683 1 0887 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M UN KG 0,0000 215,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 30,00 215,00 0, 0000 0,00 179,0000 179,00 201,6600 201,66 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA ÍÓQQÔ coeo«›“"33%â2999›"3 .-.- UN 3,1000 155,00 3,4500 172,50 3,1500 157,50 3,5000 175,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o o N UN 0,0000 0,00 w 0, 0000 0,00 0,9900 198,00 0,7390 1407,50 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 6, 8000 136,00 6,4000 128,00 6,9300 138,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f' Unidade: Local de INSTIT Cotaçã UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO o de Preços Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962956541000865 Página: 7 de 26 Data: 28/05/2024 Horário: 11:58:44 Cotação de Preços: 9022 Data: 19/04/2024 PrazodeCotação: 05/05/2024 Prazo de Entrega: 10/05/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Fornecedores ódigo Descrição do Insumo Cotações de Preços dos Fornecedores 'T Qtde. Un.M. E2053 - ELLo DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED _ *I C1cera GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado VIr. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 800 UN 0,0000 0,00 0, 5325 426,00r 0,7900 632,00 0,6000 480,00 IECIUIPO MULTIVIA 2 VIAS SERINGA 5 ML SLIP GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades FRALDA 2000 UN 0,0000 0,00 0,2550 510,00 0,1650 330,00 0,1950 390,00 PCT 0,0000 0,00 0,0000 _,_ 0,00 0,0000 0,00 18,5000 222,00 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0,0000 0,00 0,2600 780,00 0,2600 780,00 0,3200 960,00 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,017 0,0000 0,00 LAM|NA BI STURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 27,0000 81,00 22,5000 67,50 28,4500 85,35 28,7000 86,10 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 3 ,6000 216,00 4,5200 271,20 0,0000 0,00 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M UN 0,0000 0.00 5,7300 458,40 7,4700 597,60 0,0000 0,00 SONDA FO LEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,6500 79,50 2,6400 79,20 MALHA TU BULAR10CMx15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,8800 51 ,52 0,0000 0,00 SONDA NA SOGASTRICA LONGA N. 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 1,3200 13,20 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 omoog