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Diversos - Anexo 09 de 10/09/2024 por (Requerimento nº 179 de 2024)

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Documento Acessório

Tipo

Diversos

Nome

Anexo 09

Data

10/09/2024

Autor

 

Ementa

Indexação

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Cotação de Preços 2 de 6 Data: 1410312024 Horário: 17:59:07 /7/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7764 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 22102/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2927 - ESTRELA SAUDE 3442 - HOSPDROGAS MAXWELL GILMAR ALEXANDRE Camila Vencedor Parcia| Cotado Cotado Venoedor Parcia| VIr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total 5043 BICARBONADO DE SODIO 8,4% 250ML FRASCO 20 LFCO 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 2465001 493.00 11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML J 200 FCO 6.4000 1.280,00 6,4400 1.288,00 7,8000 1.560,00 6,4500 1.290,00 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 100 BL 6,4500 645.00 7,6600 766.00 6,4900 649.00 6.6500 685,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100 BL 0,0000 0,00 7,6000 760,00 6,7800 678.00 5.4500 545,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 2000 BL 3.5400 7.080,00 4,2000 8.400,00 4,6500 9.300,00 3,5500 7.100,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 2000 BL 4,0800 8.160,00 4,6100 9.220,00 5.2300 10.460,00 4,0900# 8.180,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 200 BL 5,4900 1.098,00' 5.5400 1.108,00 6,2800 1.256,00 5,6500 1.130,00 T 23305 SOLUÇAO RINGER C1 LACTATO 500ML 400 BL 6,6000 2.640,00) 0,0000 0,00 7,9800 3.192,00 6,6500 2.660,00 828722 SORO GLICOSADO 10'/n - 500ML 20 BL 0,0000 0,00 0,0000 0.00 11.1800 223,60 6,9500 139,00 .t vam, Tata¡ de cotação Rs 20.903,00 R3 21.542,00 R$ 27.313,00 R3 22.222,00 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 ;me R$ 0,00 R3 0.00 Rs 0.00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 20.903,00 1292154200 1292731350 Rs 22.222,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO- 30 DIAS FATURADO . 20 140 DIAS FATURADO -30 DIAS Prazo de Entrega 0110312024 0310312024 [1410212024 0710312024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor Rs 20.903,00 R$ 0,00| Rs 0,00 Rs 1.177,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 6 - . : 4 “i . °°*=ca°de*'reç°= Eãíãnlfâiiâfâãy s* i//J/,Í Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7764 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 22/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Tota| 5043 BICARBONADO DE SODIO 8,4% 250ML FRASCO 20 FCO 24.6500 493,00 11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 200 FCO 6,4000 1.280,00 13699 SORO GLICOFIS|OLOGICO 500ML 100 BL 6,4500 645,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100¡ 5,4500 545,00 r 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 2000 3,5400 7.080,00 19385 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 250 ML 2000 4,0800 8.160,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 200 5,4900 1.098,00 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML 400 BL 6,6000 2.640,00 828722 SORO GLICOSADO10% -500ML 20 BL 6,9500 139,00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Tota| Líquido de Cotação RS 22.080,00 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Tota| Vencedor RS 22.080,00 ._., _:_J_¡_1 &CDÉÉ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 4 de 6 j** cotação de Pmços Data: 14/03/2024 " Hora : 17:59:07 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 7764 Data: 14/02/2024 Prazode Cotação: 22/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES LUCI PAULÀ REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMÁ LÉMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requi ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Soilware SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 6 »à ve ::fárzscaíãsiãê f? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7764 Data: 14/02/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unltárlo Va|or Total 11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 200,00 FCO 6.40 1.280,00 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 100.00 BL 6,45 645,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 100 ML 2000.00 BL 3,54 7080,00 19350 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%- 250 ML 2.000,00 BL 4.03 8.160,00 19389 SORO F|S|0LOG|C0 09%- 500 ML 200.00 BL 5,49 1.090,00 23305 SOLUÇÃO RINGER c/ LACTATO 500ML 400,00 BL 6,60 2.5-10,00 Va|or Tota|: 20.903,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira oesçongo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 6 de 6 0mm de com”, Da1a:_14/03/2o24 r Horáno: 17:59:07 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ v ISSSL Fomecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7764 Data: 14/02/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST « CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Tota| 5043 BICARBONADO DE somo 0,4% 250ML FRASCO 20,00 FCO 24.65 493,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 5,45 545.00 828722 SORO GLICOSADO 10%- 500ML 20,00 BL 6,95 139,00 VaIor Totai: 1.177,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;rem 0,00 às ECA GOMES PI HEIRO ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras LUC| P PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001x10; riosmaocns COMERCIAL ¡xrm app os 0110012105 consuma DA NOTA FÍSCAL 1110112110». AO LADO NF-e DANFE DOCUMENTO AUXIIJAR m sun FIscAL mxnzôwicx Identificação do erullcmo HOSPDROGAS COMERCIÀL LTDA EPP AV. OESTE SJN QUADRA 01 LOTE 03 ARMZD2 ,L (ç .W. ._ . . ^.2-Â:2_ ¡ N”. 0066140 í SÉRIE 3 4 a. PQ IN VC JOSE ALENCAR _ _; CHAVE DE ACESSO 55956599565 ^°^RECW DE GWNW - 6° O LNTRADA ' 5224 0303 7749 0500 0175 5500 3000 0661 4019 0025 7150 cEP 749934394 - 0240121109 I r SAÍDA WWWMOSPDROGASBOMBR . 32132631” m' I I 2 Iconsutta de autenricidade no porta! nacional da NF-e twwwnteJazsndauombr/ponai ou no sita da Seta¡ Aurovizadora É PROTOCOLO DE AUIÚRZACÃÕ DE USO 115224730295790; 05/03/2024 23:57:10 1 CNPJ ,H _108774906/009175 . i NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCELDESTI. A NÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL Í INSCR. EST. suas. 'TRIBUTÁRIO _104153377 ÍQTAÉTÍEÃU so( í CNPJ ¡CPF _QLSILIQEQCIAL DE SAUDE SAO LUCAS (1329) , 96.335.654/0008-35 _ 05/03/2024 v_ unem:: 071111110 z vxsrnrm cry uma 1m 1274111110711571111/1 E ABRASIL 01.1629 UBNTRO 78360-“10 MUNKIPIO "M'- ' 95150130( ur 1 INSCMÇÃC) l-ZSTADUM. -' HORA DE síím ELÇAMPO NOVO DO PARECIS 4 1 19686§102l1 _____ MT _m_ uwm_ n TURMVAIPLICA n 1 IvYTLIRA/DXJIHJC VENCIMENTO E “van-ag uma 011101271009122. vawcmsrrru VALOR 001 04704/2024 6.388,18 _ É# vrxwirvosro A t A M** M_ 1* 011mm 0o ICMS v/unn no ICMS msg m; CALCULO no ¡cms s'r _í VALOR no rcms sunsrmrro uma TOTAL nos pxooums "E I ____ M_ _ eggs L8_ “___ 632,41 M_____ _ 6.2811 18 1 VALOR 0o n: a Puma oo 51500110 vAwR 00 nas orem VALOR TOTAL DA NOTA s 0,00 O 00 0 O0 6.288. l 8 mIuAM - . ._ . - . 1 MOVIE ¡XAZÃD SOU/11. 'KÉITÍ POR (XINTA Aí ($160 ANTT PLACA DO VHCULO IUF CNPJ g TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOG1ST1CA . 51mm” Í 15_022_154/0()01.5l : 1 . .çu . " '" ” ' ' UF msauçÀu armou/m ' AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS. AREA L S/N QD APARECIDA m; GOIANIA G0 105311534 _ ou/xyrrmos ESPÉCIE MARCA 1 NUMERO paso saum 1 0021011012100 I 3,0, 00 A??? ._ , _MVML “°ÊÊB?2“^S_ ___m__,____ _ _ _, M_ ,, _,2,9__l_ 1,_ , ___ 291900 DADOS D( PRODIYTIIS/ SERVICOS LÚUKSU DESCRIÇÃO PRODUTO J' fiitRYlíjl) 1.0 WS NCM¡ SH (IST 1101' 17?» QKLÀNY' VALOR VALOR KC/\LC VALOR VALOR ALIQLKTTAS tmn. 'IÚTAL ICMS xcms m Em: 1p¡ 111110160 CAIXA COUHORA PEHIÍIJKOCÍJRTAWTE 13 8749 401910170 000 6101¡ UN \ 20.00 A129 85,00 155.140 10.30 0.00 12.11) 0.00 1. ECULOGIC Mama; usscmwox MS: 01m: M0002. V¡ ' 11001411?) AGULHA AN TE A 25G ESNNHAL RAQUI 202313925 50H! 1.55 177,50 21.!) 0,00 12,0) 0,90 0mm 001110145 PROCARE Murw' LABOR! _ MPORT MS 1036946111114. VniíiI' T3~(IK«20% \\< ao P0 MACRO CIF¡ 11111711 AL LUER s 20230720 0011101110 500 «mx 1m 2501100 0.055 . . . 10o, 0.00 12.00. 0,111) 1.11'CL›1~11›1,1»;1'o wr' :um-L MEDIX. 115x049 \ 1 5511x133 vam 11011000114 \ I cmxn comeram PERFUROCORTANTE zu m1 41110111011 m 000 12,00 0.00 1. ECOLDGIC Mim:: DESCARBOX M51 15m¡ m Vol¡ 211022029 0.31) 10|] JI” VJ KIIUÔ 901831 II 000 (1105 UN \ *0.00 0.12 MMX? 60100 I rouca DLSÇART SAN ONADA (20510 01070010 0011 0m¡ UN \400000 0,07 12.00 0.00 I ANCA ADELIA UN mm: 2.01120. Ms - , _0010 vam. 15014029 CALU¡ U DO lSàQN “___ _ _m _W_MW__NM 1 INSCRICAO MUNICIPAL 5 vmm 101w 00s SERVIÇOS BASE ur: CÁLCULO DO1SSQN VALOR oo ISSQN I 0,00 0,00 I _._ w IxrnxMAcôu crmerzurumnxas (NW. 96 20§ó§i4100t1J5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO (ÍDNTRNIO Dl: (SESI/H): 113/2022 ORDEM DE COMPRA 77110 ENTREGAR NU HOSP|TAL EUCIIDIÃS IIOSTS Avmniu Brasil 1629 ::mm CEP 725360- CAMPO NOVO › MT ,x 111.314.119; 11mm. qu: os produto¡ crvnxianltx nu prq-mc rmcmnahm nun rxxsmrnn Knxmalnlishulc. 101m1.: c numnticulbdc CDnÍUfmf A11, U7 da¡ RDC 4M) do 08 de outubro d: 2070. k !EC 5712013 Vaim ¡CMS Partilha UF Dcilimxflfzbl i 2 ATENÇAO I” Ao receber, confira 100a mercadoria. Em caso íe divergência eíou avarias (Emb/Produto) descreva no I conhecimento de transporte ou verso da _ a Ligue imediatamente para 1021401241919. N O I SEGUNDO ESTA ORIENTAÇÃO NÂO ACEITAREM 'v 1 1 RES A ENTRE* A «um» MX! Au 1101.0 51131111310 SOCIAL DE SAÚDE SÂO LUCAS CNPJ: 962295155410008-35 1200112110: 0312022 RL1xncn|1n11c1D3563 - Cuml¡ Nunes do; Santo¡ Nr ?como 150m7. Nrnmtxuquc: 167064 CNN 9o. 295 oxuotxmscss i PRÉ [FRA NHJNICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTÃO: 0312023 1 hm ii: <Íobranc1uliANC0 SANTANDER IIOSYDRÔGAS .x7 . _ _ 406w Luv ?guia . Comes Pmheiro tarmacêutica \ ,, _,.z;1z,zz~1c.s;939az-~~-rcazW n H v .unas-21:25 . . , . . 1 62.1611 901153929 1130 611111 UN ” * N 10.1!! 0,62 5,20 6,20 0,74 0.110 12.00 0.1111 1 ldrnllñaçñn 11o «una-u m u R u 1 1 ' 7. 14 A ' . 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M1 mxamouv Vnhd: 30094026 11, N10 Mumt: RIOS AM1 M5. 1102116009007 Vu!” 4111112025 1.56 11.00 12m um 1,341,742 1 _ 20.00 11.65 031) 1745 LUVA I-ROCEDIMrJ-:m mmx um TAM 1- 44111104111 1m UN . .txxwml 11mm . 311,18 o.oo 4.00 11.00 1m Mmca: MEDICALSYS 113412490331111 »M11 \b ' 1 a2. 1111111 1109211211 411151900 100 (1105 572.70 571,70 21,91 0,00 »1.00 11.011 LUVAFRUC IMI: rULA' X M1 'rAMU VN Marx-u; ?MEDXCAL SYSTEM. MS: 824905101 AC oz vam¡ 100mm» SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ÉSTER SN 62789 901113929 000 6203 UN 10.00 (1,59 13.80 13,80 1,66 11,00 12.00 0.00 0.141 17511 ALVULAN 14 Musa: 131mm! MS: ”~ . .17 VaInÍ ao 11 :me ([11) 11119 .Fl-Ji DUPLO L M , ' 'WR . AC 0304561” 911114392** (XX) MIX UN . 5.110 ($43.91) 324.50 324,30 35.94 DAX) 13,111 0,10 1 US!) (IENTRAL RETO Mam:: BALT T 0 , M 801201521111115. Valid: .11 3 20H R¡ mmnu ARTACOCARII 901311029 C/\RP/\CIL MS: 1111111181276 07K (N) 1942 1011.00 012265 22.65 22,65 1,72 11,00 12.110 0.00 g UN 2.00 211.35 40.70 40,70 4.11K 0,00 12.00 ([001 z ESPAÇADOR VARA AEROSOL ADULTO 1a Am 11, mm: ACCUMED MS' 211127511111151» v 111111' ,W-Oh-IUSLI 11.11) IVSZ BOBINA 1» 9T ILIZACAO PAILJGRAU C1 . 411195000 ooo 11011 UN 2.01) 115,19 210.311 2,111.33 27m o,oo 12.011 o.oo RUR 250x1MXl00M1GRAU 'um Marta' ÁEKMA e _ Tr. MS 15 "m. vam, 14101121125 ' BOBINA ?TT 11 .ACAO PAI UGRAUCI RUR 10(1M,\4XI(K1Pv1 (GRAU M?) MMM: ZERMÁ 1T MS* 15 m Valid ' 11-2026 BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPkuLwRAU C1 :$657 RLiR JSUMMXIWM (GRAU 60) Marca: ZhRMA 1T. MS* 13121110 VJM' 31 01152026 1155004:¡ “USINA P 'ERIL ,ACAO FAPEUGRAL¡ C1 26743 KUR MX1MMXImM (GRAU m) Mnrcu; ZERMA 1' Vaüd, 'KLM-20% amou-u ORMOLLIQIHDO AMPONADOIIMLFORP-l 06311121124 291211110 sua 111m1 UN 12,00 11,35 N 1011,20- 11h20 1202 11011 1w1¡ om ALDEIDO) v/v 11. um» !NDALABOFL - ' ' 0T S1MPLXFICADA V111' 0111.2025 040,010? AIIKXMJFOV» FR IL Marc -V1CP1|ARMA, M s- NOT SIMPLIFIUADA v 111-021026 !KB119919 ooo 6108 UN r_ 34,111) 5.12 4311,41¡ »311-aa um um 121,71¡ “1,1, nsoumn Lvwan,vAruI.NATuRAL11os1-7ocMxsuc 4111111113911 511o emu RL zum' 3.7.1” 11111111" 175,00 2111111 110o 121111 "um M m. NATURAL Mm:: unsczmanx. Ms: xo 937630014, 14111511» 1101241128 W 111 111111031 115311115 110111013 ~ «11›=*“.',1x« 11.91; 5.6 1o 8-35 A ñ( QM WW C01' 6:0 22 lUc1PaL11aRÍGÊmeS ¡nheir 1211 acêut ca an' K2 Q? 1 1|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 1 de 32 Raquisição de Insumos a7/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1369 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 254 ALcooL ETILICO 7o -1 LITRO 120,00 UN 510 LENcoL DESCARTAVEL › 70CM. 20.00 RL 50o GEL uLTRAssoN - 5KG. 2,00 POT 533 CATETER INTRAvENoso 15 G . 100.00 UN 1701 FILTRo BACTNIRAL HMEF INFANTIL . c¡ TRAQUEIA 10,00 UN 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM x 100M wuanmw 2,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M mmgyxggfãmgew 2.00 UN 1795 AaAIxADoR DE LINGUA DE MADEIRA 07100 UN ' “ ' 10,00 PC 1797 ATADURA GEssADA - 10CM x 3M 20,00 cAx 1539 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI ExAMEs DE ULTRAssoNoGRAFIA 140,00 UN 5213 cADARço SARJADO 10M (ROLO) 1,00 UN 3225 CATETER INTRAvENoso 14 G 100,00 UN 3255 FITA MIcRoPoRE 50MM x 10M "REGE- 50,00 UN 3305 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3.00 UN 3325 soNDA AsP. TRAQUEAL N. 05 15,00 UN 3402 soNDA URETRAL N. 05 10,00 UN 3403 cLAMP UMBILICAL 100.00 UN 3532 CATETER INTRAVENOSO 15G 500,00 UN 414o SONDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 10 :10.00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 15 35,00 UN 4177 soNDA URETRAL N. 04 20,00 UN 4575 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRIcoToMIAI COM e UN| 50,00 PcT 4577 SERINGA 1ML (INSULINA) 500,00 UN 4775 FRALDA DEscARTAvEL ADULTo TAM. G PCT c¡ 5 UN 5.00 UN 4591 DRENO DE PENRosE N. 2. 5.00 UN 4592 DRENO DE PENROSE N. a. 5.00 UN 4593 DRENo DE PENROSE N. 4. 5,00 UN 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.000,00 UN 5142 TORNEIRA a vIAs ESTERIL 50,00 UN 5254 DRENo DE PENROSE N. 1. 5.00 UN 5275 SAPATILHA PRoPE PcT c¡ 100 UN 30,00 UN 5299 ToUcA DEscARTAvEL PCT c¡ 100 UND 40.00 cx 5577 soNDA NAsoGAsTRIcA cURTA N' 20 10,00 UN 5553 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 2.00 KG 505o FORMOL 37% 1000ML 1,00 UN 5922 soNDA NASOGASTRICA CURTA N15 10,00 UN 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C¡100 20,00 cAx 7311 ATADURA GESSADA 20 cM x a M CAIXA C120 (CREMER) 20,00 cAx 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 500.00 UN 7521 sERINGA 5 ML SLIP 2.500,00 UN 7925 FRALDA GERIATRICA DEscARTAvEL - TAMANHO GG u 5 unidades 5,00 cx 5175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ arco SLIP s¡ AGULHA 2.500,00 UN 5250 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHo - (11) cx 07100 1.00 cAx 5251 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) cx 01100 1,00 CAX 5271 ATADURA GEssADA 15 cM x a M 40,00 UN 5279 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 15 c¡ BALAO 30,00 UN 5292 soNDA NAsoGAsTRIcA LoNGA N. 15 10.00 UN 5525 soNDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALÃO N. 5.0 5.00 UN 9279 FITA ADEsIvA PARA AUTocLAvE 19MM x ao MTs 20,00 UN 9941 soNDA NASOGASTRICA CURTA N15 10,00 UN 10272 SONDA NASOGASTRICA LoNGA N 15 10.00 UN 10353 LUVA PROCEDIMENTO coM Po P 150,00 CAX 10355 ELETRODO DEsc ECG ADULTo 07500 - APENAs MARcA SOLIDOR 5,00 cAx 10505 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50.00 UN 10555 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10553 BOLSA DE coLosToMIA DESCARTÁVEL 15MM 50.00 UN 10557 PAPEL GRAU cIRURGIco 400MM x 100M 1,00 KG 10957 COLETOR DE URINA 2LTS SiSTEMA FEcHADo C/ coLETA 100,00 UN 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO PI ESTERILIZAÇÁO 300MM x 10M 2.00 BEN 11443 SONDA URETRAL N 05 10,00 UND 11539 ATADURA cREPE - 20cM .13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 11940 AGULHA DESC 25x5 01100 20.00 CAX 12175 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MEcANIcA c¡ TRAQUEIA 20,00 UND PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001f: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisição de Insumos Página: 2 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:41:49 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 12555 COMPRESSA cAMPo OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMx50CM PACOTE cOM 50 UNIDADES - CREMER 5,00 Cx 12735 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C150 UND 50,00 CAx 12553 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM x 100MT 2.00 KG 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI FrascO e Mangueira 2000ML 1,00 UND 12592 sONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 13510 TIRAs TEsTE GLIcosE INJEX 40,00 UN 14270 LUvA ESTERIL 7,5 300,00 PAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 40,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLAssE 5 01250 3,00 cAx 14455 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 14455 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40.00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 5 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PcT 14525 FITA CREPE BRANCA 15MM x 50M 0I50twmmm 40.00 UN 14555 ATADURA CREPE - 15CM CREMER M5333# 400,00 PCT 15552 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 Cx 100 UND Ircrmnomuucwsãourx 40,00 CAx 15554 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR M -°“”*~“W'5 10.00 UN 15755 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIx 400,00 UN 15044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5.00 UN 15433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 05 30,00 UN 15434 soNDA ASP|RACAO TRAOUEAL N. 14 20.00 UN 15443 AGUA oxIGENADA 10v 1000ML 45,00 Fco 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTs DESCARPACK 20.00 UN 15535 EQUIPO MACRO GOTAs C/ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 15551 sONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10,00 UN 17055 LUVA PROCEDIMENTO COM Po G 30,00 CAx 17155 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10,00 UN 17531 SERINGA 20 ML( sEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROscA) 2.000,00 UN 15251 SER|NGA 50 ML BICO LUER/SLIP 50,00 UN 15512 CATETER NAsAL INFANTIL PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS 20,00 UN 15555 CATETER NAsAL oxIGENIo TIPO ocULos. MEDSONDA 120,00 UN 15047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10.00 cx 19295 DIsPOsITIvo INTRAvENoso 21G 'SCALP" 100,00 UN 15335 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 120.00 UND 19453 CLORExIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 15535 TESTE PARA AUTO cLAvE BOWIE DICK C150 FOLHAS 1,00 UN 15557 DETERGENTE ENzIMATICo - 5 LrrROs 3.00 GL 15525 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AERosoL 2,00 UN 19550 AGULHA STIMUPLEX A5 BRAUN- 22G 5,00 UND 19551 CATETER INTRAVENOSO N°25G RN 50,00 UN 19505 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 20555 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21413 COLETOR UNIvERsAL 50 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 21417 LUvA ESTERIL 5,5 200.00 UND 21415 LUVA EsTERIL N'7,0 200,00 PAR 21415 LUVA EsTERIL 5.0 300.00 PAR 21420 LUvA EsTERIL 5,5 100,00 PAR 21571 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50,00 Fco 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 15.00 UN 22952 LAMINA BISTURI N" 10 Cx C/100 1,00 cAx 22554 LAMINA 5IsTURI N' 24 c/100 1.00 cAx 22557 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10,00 UN 22555 soNDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10,00 UN 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 300,00 UN 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 557515 PULSEIRA INFANTIL PI IDENTIFICAÇÃO AzUL 100,00 UND 500050 KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5,00 KIT LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001f_ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 101011510 DE 55110 003/202¡ 110571141 50111055 501151 G19): 932956541001135 FREIEIIIRAMIIMWWWJODOWÍGS mwrosoamuewnssioums C.N.P.J.: C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 3 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:41:49 cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores ódigo Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO . .M. Qtde u" Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 80 UN 5,7500 460,00 0,0000 0,00 5 ,4200 433,60 5,6500 452,00 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 27 RL 9,3000 251,10 11,4000 307,80 11,2000 302,40 9,2500 249,75 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 395000 79,00 289000 57,80 27,0000 54,00 33,3000 66,60 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100 UN 0,5900 59,00 0,0000 0,00 0,9200 92,00 0,6917 69,17 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 62,00 a 1086001 108,60 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 200MM X 100M B UN 102,0000 816,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 128,0000 1.024,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 117,0000 351,00 129,1500 387,45 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5.6900 56,90 6,8500 68,50 5,7500 57,50 5,3500 53,50 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CAX 2,0500 41,00 2,7500 55,00 2,0677 41,35 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 1,7500 35,00 144 UN 0,3200 46,08 0,0000 0,00 0,4100 59,04 0,3491 50,27 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G 100 UN 0,0000 [ r 57,00 0,00 0,9100 91,00 0,6917 69,17 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' UN 4,8500 291,00 6 ,9700 418,20 4,6600 291,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 0,5700 0,0002 0,00 3 UN 14,7500 44,25 15,4000 46,20 0,0000 0,00 15,4200 46,26 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 ,6600 9,90 0,7300 10,95 3402 SONDA URETRAL N. 06 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 1,1000 11,00 0,7900 7,90 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,5500 55,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 4 500 UN 0,5700 285,00 0,0000 0,00 1,4400 720,00 0,6917 345,85 4140 * SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 30 UN 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,7000 21 ,00 0,5550* 25,55 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 | 30 UN 2,3500 71,40 0,0000 0,00 245007 73,50 2,2500 67,50 4177 SONDA URETRAL N. 04 UN 0,6500 13,00 0,0000 |2o 0,00 0,6400 12,80 0,7284 14,56 PGX Softwa re SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001(f: »A37 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS « MATRIZ - |SSSL FREEIIWAMWMWFOWKJWPIÀH oowmmoessrlomamzz raosvmanmsmçr 01°): QS.2?S,656,'0(011›3S C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 32 Data: 18/03/2024 Hora : 13:41:49 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE Cicera 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| 4 Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit] Valor Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO o a: UN 6, 2000 496,00 5,3000 424,00 5,9800 478,40 0,0000 0,00 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. r~ N RL 12.0000 324,00 9,1000 245,70 12,6800 342,36 11,6000 313,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. N POT 0,0000 0,00 23,8000 47,60 41 ,2200 82,44 :16,4000 72,80 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100 UN 0,0000 0,00 0,7800 78,00 0,7200 72,00 0,7400 74,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,9800 189,80 0,0000 0,00 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLASTICO 200MM X 100M UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 109,7800 878,24 119,0000 952,00 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 119,6000 358,80 184,3500 553,05 1219.0000 417,00 1796 IABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN PC 0.0000 o,oo 4,125007 41,50 0,0000 0,00 6,9000 69,00 1 797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 9°°”°.°-ã CAX 0,0000 0,00 2,5000 50,00 3,1800 63,80 0,0000 0,00 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 144 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4300 61,92 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2UN 0 . 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G 100 UN 0,0000 0,00 0,8100 81,00 0,9800 98,00 0,7400 74,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 60 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 3UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 17,1/100 51,42 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15 UN 0 ,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1000 16,50 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,6500 6,50 0,7790 7,79 0,8000 8,00 0,7600 7,60 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 53,00 0,6900 69,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900 345,00 0,7400 370,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 0,0000 0,00 2,4000 72,00 2,4900 74,70 2,6000 78,00 4177 SONDA URETRAL N. 04 20 UN 0,6100 12,20 0,0000 0,00 0,8000 16,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO f” Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mmmavuwwomwmas mnnxroozcssríaoosm »rosvrmeumnaaom IISITHJTOSOGALDESAIDESÃOIIUS GW): &295654/100835 C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 5 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:41:49 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04103/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Valor Vencedor V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Total ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO o ou UN 5,2200 417.60 5,2200 417,60 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. rs N RL 8,7500 236,25 8,7500 236,25 GEL ULTRASSON - 5KG. N POT 37,1900 74,38 23,8000 47,60 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100 UN 0,5200 62,00 0,5900 59,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 6,2000 62,00 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLASTICO 200MM X 100M UN 91 ,9900 735,92 1 091800 878,24 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M UN 115,1900 345,57 1151900 345.57 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 0,0000 0,00 4,1500 41 ,50 1797 ATADURA GESSADA -10CM X 3M 8°°“°33 CAX 2,3800 47,60 1,7500 35,00 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 144 UN 0,0000 0,00 0,3200 46,08 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2UN 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G 100 UN 0,6200 62,00 0,5700 57,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 60 UN na 0,0000 0,00 4,8500 291 ,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3UN 0,0000 0,00 14,7500 44,25 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15 UN 0,8600 12,90 0,6600 9,90 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,6200 6,20 0,6200 6,20 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0.5300 53,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN F 0,0200 310,00 *-r 0,5700 285,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 30 UN 0,6500 19,50 0,6500 19,50 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 15 30 UN 2,3500 L_ 70,50 2,2500 67,50 4177 SONDA URETRAL N. 04 20 UN 0,6500 13,00 0,6100 12,20 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mwmmmmmpm C.N.P.J.: 96-295-654/0008-35 Página: 5 de 32 cr ' d P _ . Data 13/03/202 e e “ç” e “ç” &MWDÉÊQÉÉM Horá 13:41:49 #/41 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE mmàlpgfitgsmásmsâsow C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04103/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 4,5000 225,00 0,0000 0,00 5,6400 282,00 4,8000 240,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,1550 77,50 0,2500 125,00 0,1700 85,00 0,1395 69,75 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C18 UN I 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00: 0,0000 0,00P 16,5000 264,00 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. 5 UN 2,2000 11,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,0000 20,00 4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UN 2,3900 11,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 19,00 4893 DRENO DE PENROSE N. 4. UN 2,6900 13,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0000 30,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G UN 0,5800 464,00 0,5690 455,20 0,5700 456,00 0,6917 553,36 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL I UN 0,6000 30,00 0,6500 32,50 0,5800 29,00 0,6200 31,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. UN 1,8500 9,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4800 12,40 5276 SAPATILHA PROPE PCT C/ 100 UN UN 7,0000 210,00 7,8000 234,00 0,1250 3,75 8,0800 242,40 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT C1 100 UND CX 6,4000 256,00 7,0000 280,00 8,2000 328,00 8,2000 328,00 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 20 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,9250 9,25 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 KG 190,0000 570,00 0,0000_ 0,00 0,0000 0,00 299,0000 897,00 6060 FORMOL37%1000ML UN I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,0000 22,00 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9200 9,20 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 6,1500 123,00 7,2000 MAOOJ 6,2000 124,00 7,0000 140,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA C120 (CREMER) CAX 0,0000 0,00 5,8400 116,80 118,0000 2.360,00 121,1500 2.423,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,5500 440,00 0,5890 471,20 0,7000 560,00 0,6560 524,80 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1500 375,00 0,1390 347,50 0,2400 600,00 É 0,1621 405,25 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 2000 UN 0,2180 436,00 0,2600 520,00 0,4000 800,00 0,2616 523,20 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L . tn o o eo _ :neoon ooo 3 mvrx- Fu-NN c a oo o o u) N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL PRHEIIIRAMIMPÀLCMWIIOJDDOP/RHIS corrwmoecesrñowamzz mmasolnesmasr nsrrwmsoooncwossloum C101: 952956541000835 C.N.P.J.: 96.295.854/0088-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 32 Data: 18103/2024 Horário: 13:41:49 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04103/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2898 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE 1-_ __-1 luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. VaIor Tota| 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 0,0000 0,00 + 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 195,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 16 UN 1,9625 31,40 0,0000 0,00 21 ,9000 350,40 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. 5UN 0.0000 0,00 2,0000 10,00 0,0000 0,00 4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5UN 0,0000 0,00 2,4000 12,00 0,0000 0,00 4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5UN 0,0000 0,00 2,5400 12,70 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,9200 736,00 0,6200 496,00 520,00 0,7200 576,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTER|L 50 UN 0,0000 0,00 0,8100 40,50 44,00 1,3000 65,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. 0,0000 0,00 1,7300 8.65 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5276 SAPATILHA PROPE PCT C/ 100 UN 30 UN 0,0000 0,00 7,3600 220,80 204,00 0,0000 0,00 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT C1 100 UND 40CX 0,0000 0,00 7,4900 299,60 337,20 11,9000 476,00 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,50 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 626,70 0,0000 0,00 6060 FORMOL 37% 1000ML UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Ir 0,005 0,0000 0,00 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 UN 0,0000I 0,00 0,0000 0,00 10,50 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 7,7000 154,00 7,4100 148,20 156,00 7,9000 158,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA C/20 (CREMER) 3 1 10 20 CAX 20 CAX 0,0000 0,00 114,8000 2.296,00 148,80 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,8500 680,00 0,0000 0,00 592,00 5,8300 116,60 J 0,7200 576,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2500 UN 0,0000 0,00 0,2300 575.00 0,1600 400,00 0,1900 475,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 17,9000 143,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 2000 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 540,00 0,3500 700,00 PGX Softwa re SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços /ÀV/ Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 8 de 32 Data: 18103/2024 Horáno: 13:41:49 mnmmomwmmmmm mmvooecsrñoooamzz wnueuolncgnoasr Irsnmrosoouoewmzsíoum 01o- ¡nszsssra/nomzs C'N'P'J'I Cotaçãode Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1 Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Totai Vlr. Unit. Valor Tota| 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 0,0000 0,00 4,5000 225,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,1200 60,001 0,1200 60,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 16 UN 0,0000 0,00 1,9625 31,40 4891 DRENO DE PENROSE N, 2. In UN 0,0000 0,00 2,0000 10,00 4892 DRENO DE PENROSE N. 3. L0 UN 0,0000 0,00 2,3900 11,95 4893 DRENO DE PENROSE N. 4. to UN 0,0000 0,00 2,5400 12,70 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G o o oo UN 0,6000 480,00 0,5690 455,20 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL UN 0,5900 29,50 0,5800 29,00 I 5276 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. UN 0,0000 0,00 1,7300 8,65 SAPATILHA PROPE PCT Cl 100 UN UN 6,5000 195,00 0,1250 3,75 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND CX 0,0700 2,80 0,0700 2,80 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 UN 0,0000 P 0,00 0,6500 6,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 KG 1590900 477,27 159,0900 477,27 6060 FORMOL 37% 1000ML UN 8,3500 8,35 8,3500 8.35 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 UN 0,0000 0,00 0,7500 7,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 6,9500 139,00 6,1500 123,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA C/20 (CREMER) omocomvooo Lo mwrv e-NN CAX 5,8500 117,00 5,8300 116,60 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5900 472,00 0,5500 440,00 7621 SERINGA 5 ML SLIP 0,1400 350,00 0,1390 347,50 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 25o0J UN | a cx 0,0000 0,00 14,8500 118,80 | 2000 UN 0,3200 640,00 0,2180 436,00 8176 TISERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001UCAS CAMPO NOVO DO PARECIS NOVO mmmmmuawwmwmü C N P J 96 295 854¡ 0 gâgalrzlíaÉ/¡Ogezãy INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAOL - - . . . .: . . 0 08-35 ' ' : 2 c ta ' a P ~ ° 9" e 'em MDEgGESTgm5A7J Horár1:13:41:49 /7/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mmãmsfgãiçsmwmgg C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ- |SSSL H h I Cotação de Preços: 7760 Data: 14/0212024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores IMO - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO -(11) CX C/100 P CAX1 22,0000 22,00 280000 28,00 27,0000 27,00 25.1300 25,13 e I- CAX 22,0000 22,00 28.0000 28,00 27,0000 27,00 31,8000 31,80 UN 2,3000 92,00 3.19005 127,60 3,9000 156,00 3,3800 135,20 ,_ 8261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,3800 71,40 2,3500 70,501 2,8000 84,00 2,3800 71 ,40 UN 1,0000 10,00. 0,0000 0,00 2,1000 21 ,00 l 1,2300I 12,30 ooo wma- 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BALÃO N. 8,0 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS u:: UN 4,5000 27,00 0,0000 0,00 5,1000 30,60 4,5500 27,30 UN 4,3000 86,00 5,6000 112,00 4,9000 98,00 4,4000 88,00 o N 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 o v- UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,7000 7,00 1,5000 15,00 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 o w- UN 1,0000 10,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 16,60 r .O 10383 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P o m CAX 22,7500 1.137,50 22,9000 1.145,00 15,2000 760,00 15,8200 791,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR u": CAX 125,0000 625,00 0,0000 0,00 126,0000 630,00 150,9700 754,85 W 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,1000 205,00 0,0000 0,00 3,9500 197,50 4,0700 203,50 o no 10666 SONDA URETRAL N. 10 o N UN 0,7000 14,00 0,0000 0,00 0,9500 19,00 0,7900 15,80 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o tn UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 45,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M ___ I 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA UN 3,6000 360,00 3,2000 320,00 4,600? 460,00 3,6100 361 ,00 o o «- KG 215,0000 215,00 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 244,0000 244,00 11020 PAPEL GRAU C|RURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M N BBN 155,0000 310,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 11443 SONDA URETRAL N 08 o , UND 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,6600 6,60 0,7510 7,51 3 N 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM UN 0,8100 194,40 0,0000 0,00 1,0600 254,404 0,7169 172,06 11940 AGULHA DESC 25X8 C11 00 CAX 6,1500 123,00 7,8000 156,00 0,0000 0,00 7,0000 140,00 o N 12178 IFILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7000 134,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO mwmmmmmpm C.N.P.J.: 96195-654/0008-35 Página: 10 de 32 c, - d P . Data:18103l2024 k “m e 'ms HJÀWEWIÊDÊÊ%°H Horário:13:41:49 :,441 Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTOSOCIALDESAÚDESÃOLUCAS-SEDE !WWWDEWDEWUKAS C.N.P.J.: 0191: 451955541000035 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 04/0312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED C¡cera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| 4 Vlr. Unit. VaIor TotaI VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota|' V|r. Unit. VaIor Tota| CAX 32,0000 32,00 24.8000 24,80 290000 29,00 29,4000 29,40 CAX 35,0000 35,00 24,9900 24,99 29,8000 29,80 29,4000 29,40 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 8261 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C¡100 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 3,6500 146,00 4,4800 179,20 3,2000 128,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4800 74,40 2,6000 78,00 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,50 0,0000 0,00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,0 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,4000 32,40 0,0000 0,00 r ÍÉÉKD Q-T-?CQP 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,0000 60,00 3,8100 76,20 4,5400 90,80 5,9000 118,00 1 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,50 0,0000 0,00 10363 ILUVA PROCEDIMENTO COM POP CAX 16,0000 800,00 18,0000 900,00# 186600 943,00 17,6000 880.00 1 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 115,0000 575,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 5,2800 264,00 3,9900 199,50 6,8400# 342,00 4,0500 202,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6800 13,60 0,0000 0,00 0,8000 16,00 0,7000 14,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ::amoo 8.99% muro" 10887 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM X 100M KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 208,9000 208,90 219,0000 219,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 5,5000 550,00 3,5500 355,00 3,7400 374,00 4,1500 415,00 2 :> .___. o 2 N 11020 PAPEL GRAU C|RURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 175,0000 350,00 162,0000 324,00 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,8700 6,70 0,0000 0,00 0,8000 8,00 0,7600 7,60 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 240 UN l: 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7300 415,207 0,7150 171,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 0,0000 0,00 7,2200 144,40 7,8000 156,00 7,9000 158,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C1 TRAQUEIA 20 UND 4,9000 98,00 0,0000 0,00 7,9800 159,60 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 Página: 11 de 32 Data 18103/2024 mmmmwmmmrm Cotação de Preços carmo DE ESTÃO 003/2022 f' , ' _ _ HOSPITAL anus IUÇI' j¡ Unidade: 1a - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE mwgpfgyggwwogsçsnw C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ . ISSSL ' ' ' Cotação de Preços: 7760 Data: 14/0212024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores 8 Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. E to n_ ._ o 'o 8 : o› > V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| CAX 25,0000 25,00 22,0000 22,00 CAX 25,0000 25,00 22,0000 22,00 UN 3,5900 143,60 3,1900 127,60 UN 2,3900 71 ,70 2,3500 70,50 UN 0,0000 0,00 1,0000 10,00 UN 0,0000 0,00 4,5500 27,30 UN 3,5500 71 ,00 3,0000 60,00 UN 0,0000 0,00 0,7000 7,00 UN 0,0000 0,00 1,0000 10,00 CAX 19,0900I 954,50 190900 954,50 CAX 0,0000 0,00 115,0000 575,00 UN 4,0500 202,507 3,9500 197,50 UN 0,6500 13,00*- 0,6500 13,00 UN 0,0000 0,00 0,9000 45,00 KG 1825900; 162,59 1825900 182,59 UN 3,2200 322,00 3,2000 320,00 BBN 136,4500 272,90 136,4500 272,90 ____ 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 8261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C1 BALAO 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,0 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 10666 SONDA URETRAL N. 10 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA 11020 PAPEL GRAU C|RURGICO P1 ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 11443 SONDA URETRAL N 08 UND 0,9500* 9,50 0,6600 6,60 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM I 240 UN 1,1200 268,80 0,7150 171,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 I 20 CAX I 6,7500 135,00 6,1500 123,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C1 TRAQUEIA I 20 UND 0,0000 0,00 4,9000 98,00 q-v-ooocooooolnocan- 'env- Nvx-Ln nnNtn o o ,_ N c 1- PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL os SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO DO PARECIS - Novo mmmmmmmmm C.N.P.J.: 962956541000035 Página: 12 de 32 .JW c¡ . d P . Data:18/0312024 * e "m e m9” QWÍÉÊQM” HOrãr¡o:13:41:49 » ;z/,i Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTOSOCIALDESAÚDESÃOLUCAS-SEDE WWWDESAMSAOM C.N.P.J.: DIPJ' 982956541000935 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO G83 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO VencedorParcia| VencedorParciaI VencedorParcia| VencedorPar l VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr.Un¡t. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND CX 1,2500 10.00 49,5000 396,00 115,1000 920,80 53.8900 431,12 CAX 6,1000 183,00 5,2500 157,50 5,9500 178,50 4,3400 130,20 12883 PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT KG 2,6500 5,30 0,0000 0,00 0,0000 0,001» 277,9800 555,96 UND 26,9000 26,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 30.9200 30,92 12992 SONDAURETRALN.12 UN 0,8500 17,00 0.0000 0,00 0,7600 15.201 0.6350 12,70 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML mama-cc m N# 13510 TIRASTESTEGLICOSEINJEX UN 22,5000 900,00 0.0000 0,00 21.5500 862.00 24.1500 966,00 14270 LUVA ESTER|L 7,5 300 PAR 0,0000 0,00 1.4000 420,00 0,0000 0.00 1,2800 384,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0.0000 0.00 11,9900 479.60 5,7800 231,20 14340 NTEGRADORQUIMICO CLASSE5C/250 CAX 64.0000 192,00 53.9000 161,70 132,9500 398.85 78.2300 234,69 ama V Ó 14495 CATETERINTRAVENOSOZOG 10 UN 0,5800 580,00 0.5990 599,00 0,6300 630,00 0,6082 608,20 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 7,9000 316,00 8,2000 328.00 6,8000 272.00 6,7500 270.00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4780 1.434,00 0,5200 1.560,00 0,4900 1.470,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,9500 158,00 5,6000 224,00 4,3600 174,40 4,1000 164.00 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0.00 0,0000 0,00 2,3200 928.00 0,5945 237.80 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 CAX 6.9000 276,00 6,8000 272,00 0,0000 0.00 7,9000 316.00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 1,6600 16.60 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0.0000 0,00 0,3300 132,00 1,5900 636.00 0,3998 159.92 r 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 31.0000 155.00 59.0000 295.00 16433 ISONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 30 UN 1.1000 33,00 0,0000 0,00 0,6500 19.50 1,2900 38.70 16434 |sONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 18,00 16443 IAGUA OXIGENADA 10V1000ML 48 FCO 6,3000 302,40 5,3000 254,40 5,8000 278.40 5,8200 279.36 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 13 de 32 Data: 1810312024 Horário: 13:41:49 mmmopuowommrm wrrmroozcsrioooanuzz wmamoesuorgsr Irsmumsooatntsuusnoum om- 90295054/000035 C'N'P"I'I Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 04103/2024 Prazo de Entrega: Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores ódigo Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE ;___ 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iluvermed@gmail.oom Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J VIr.Unit. Va|orTotal¡ Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO s|cx e 52.0000 416.00 142,9200 1.143,36 69.0000 552.00 1 2739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 30ICAX 5.9900 179,70 7,0000 210,00 6,5000 195,00 1 2883 PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT 2|Ke 0.0000 0.00 254.2000 508,40 265,0000 530,00 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2992 SONDA URETRAL N. 12 20 UN 0.6700 13,40 0,8000 16,00 0.7000 14,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40 UN 838,00 20.9600 838,40 25.5000 1.020,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7.5 300 PAR 393,00 1,2000 360,00 1.7000 510.00 1.1950 358,50 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 40 UND 0,0000 0,00 0.0000 0,00 7,2400 289.60 0,0000 0.00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3CAX .L 0,00 0.0000 0,00 67.5000 202,50 0,0000 0,00 4495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1000 UN 4496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 920.00 0.6000 600.00 0.6500 650.00 0.7400 740,00 0,00 6,7500 270.00 8.4200 336.80 9.8000 392.00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 1.740,00 0,5500 1.650,00 0.5600 1.680,00 0.0000 0.00 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 5.8000 232.00 0,0000 0.00 5,3400 213.60 0.0000 0,00 ATADURA CREPE -15CM CREMER 400 PCT 0.00 9,5000 3.800,00 2,6800 1.072,00 0.0000 0.00 15654 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 CAX 432.00 10.9000 436,00 7.9000 316,00 8,2000 328,00 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0.00 0,0000 0,00 1.6500 16.50 0.0000 0.00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0.00 0,0000 0,00 2,2900 916.00 0,5500 220,00 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5 UN 0.0000 0,00 26.2000 131,00 39.2600 196,30 0.0000 0,00 ._. 1 6433 |sONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 0a 30 UN 19,50 0.9600 28.80 0,9000 27,00 0.0000 0,00 1 6434 ISONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0.7200 14.40 1,3500 27,00 0,9000 18,00 I 16443 IAGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 FCO 0.0000 0.00 0,00 5.3800 258,24 6.0800 291,84 0.0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001w Unidade: INSTIT Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS « SEDE C.N.P.J.: 982955541000045 Página: 14 de 32 Data 810312024 PREElTlRáMGPMCNWW/ODOPWGS conmmoccrsrio 003/202¡ 'cosmo somas 00m DGIITIJTUSOCIAL 059,00: síoum ow:: 062950541000035 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 04/0312024 Prazo de Entrega: Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 1 Camila 3442 - HOSPDROGAS Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 12686 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO CX 49.6500 397.20 49.5000 396,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND CAX 0.0000 0.00 4.3400 130,20 12883 PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT KG 4 228,9500 457,90 254, 2000 508,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 30.9200 30.92 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0.6500 13,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX oooNx-oo n Ns? UN 21.0000 840,00 209500 838,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 300 PAR 1.2500 375,00 1,1950 358,50 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 40 UND 10,1900 407.60 5.7800 231,20 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0.00 53.9000 161,70 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1000 UN 0.6000 600,00 0.5600 580.00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 5.8500 234,00 5,8500 234.00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4800 1.440,00 0,4780 1.434,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,5900 143,60 3.5900 143.60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 400 PCT 1.9600 784.00 0,5945 237,80 1 5652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 CAX 6.8500 274,00 6,8000 272,00 1 5654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0,0000 0.00 1,6500 16,50 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1.3600 544.00 0.3300 132,00 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5 UN 0,0000 0.00 26.2000 131,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 30 UN 0,9200 27.60 0.6500 19.50 16434 ISONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN 0,6900 13.80 0,6900 13.80 16443 |AGUA OXIGENADA 10v 1000ML 48 FCO 5,3200 255,36 5,3000 254,40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO _ C.N.P.J.: 98.295.654/0008-35 Página: 15 de 32 PIIEFBTWIMHWALLNWWDMPAYÍCIS Data: 1810312024 f _ Cotação de Preços mmropggsrjgwgmu , _ v v v J V l _ msprrgaumswg Horario. 13.41.49 y//g Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE "snmmümw-“WUW C.N.P.J.: oro: 902950541000035 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14102/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Código Descrição do Insumo Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal VIr. Unit. VaIorTotaI 16559 ICOLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 0.0000 0.00 0,0000 0.00 4,9000 98.00 5.0000 100.00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6700 1.675,00 0.6500 1.825,00 0,8500 2.125,00 0,7020 1.755,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 9.5000 95,00 10.3000 103,00 14.1000 141,00 11,1600 111,60 17065 |LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 22.7500 682,50 22.9000 687.00 0.0000 0.00 15.8200 474,60 17165 |sONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0.7500 7.50 0,0000 0.00 0.7000 7,00 0.7500 7.50 P_ 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1500 UND 0.3700 555,00 0.3790 568,50 0,4300 645,00 0.4960 744,00 ,r 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN 0,1250 250.00 0.1270 254,00 0,3100 620.00 0.1605 321.00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 1.5500 77,50 2.2000 110.00 2,2600 113,00 2,1500 107.50 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS 20 UN 1.4500 29.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.3000 66.00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 120 UN 1.2500 150.00 1.0900 130.80 1.1800 141.60 1,2200À 146.40 4 19047 ALGODAO HlDROF|LO500G 10 CX 15.5000 155,00 13.9900 139.90 14.9500 149.50 15.9000 159.00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" 100 UN 0.2100 21.00 0.2800 28.00 0.2400 24.00 0,2244 22,44 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 120 UND 9.9500 1.194,00 7.9400 952.80 8.9600 1.075,20 9,3000 1.116,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2.3900 478.001 1,7400 348.00 1.9300 386.00 1.9900 398.00 19538 ITESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C150 FOLHAS 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1750000 175,00 19557 IDETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3 GL 88.0000 264,00 71.0000 213,00 89.0000 287.00 8475001 254.25 19825 IESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 29.0000 58,00 0,0000 0.00 96.0000 192.00 33.7200 67,44 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0,0000 0.00 0.0000 0,00 0.0000 0,00 2630603 1.315,30 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0.6600 33.00 6,9000 345.00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5|UN 73.0000 365.00 0.0000 0.00 72.0000 360.00 66.1000 330.50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50|UND 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0.00 4,7300 236.50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços /Vj Unidade: Local de Armazenamento: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 WEEITLRAMIGPÀLWPOPDJOMPMEB 001mm DE serio 003m1¡ msvrrnaomesuom trosrrwmsormoewmesãoum 0121' 96.295 6541DOGl~35 C.N.P.J.: Página: 16 de 32 Data: 1810312024 13:41:49 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/0212024 Prazo de Cotação: 0410312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Prazo de Entrega: Fornecedores Código Descrição do Insumo .1 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 1 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. J Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 6,5400 130.80 6,9500 139.00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 1.2800 3.200,00 0.9500 2.375,00 0.8400 2.100,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN *f 0,0000 0.00 0, 0000 0,00 19.9900 199.90 0.0000 0.00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 15.0000 450,00 0.0000 0.00 18.8600 565,80 17,6000 528,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 I' 1,0500 10,50 0.0000 0.00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1500 UND 0,4100 615,00 0.5900 885.00 0.3900 585,00 k 0,5600 840.00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0.1300 260.00 0,1700 340.00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP UN 1,2000 60,00 0,0000 0.00 1,5800 79,00 0,0000 0,00 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS 50 20 UN 0,0000 0,00 1.2100 24.20 0.0000 0,00 0,0000 0.00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 120 UN 0.0000 0,00 0, 0000 0.00 1.6900 202.80 1.0800 129.60 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 16,7000 167.00 14.5000 145,00 19.8600 190,13% 0.0000 0,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0.0000 0.00 0. 0000 0.00 0.2500 25,00 0.2600 26,00 19338 [ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 120 UND 0.0000 0,00 8,5500 1.026,00 10.2200 1.226,40 19.9000 2.388,00 19463 ICLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN f 1.9500 390,00 1 ,7500 350,00 3.7800 756.00 3,3500 670,00 19538 ITESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 364,3300 364,33 0,0000 0.00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 UTROS 3GL 96.0000 288,00 71.7500 215,25 89.9200 269,76 0.0000 0.00 19825 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 1.1300 56.50 - r 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5UN 0.0000 0,00 0,0000 0.00 81.7300 408.65 0,8400 42,00 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,7800 189.00 0.0000 0.00 19.9200 996,00 4,0500 202,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001_ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO pmgmmaamwmmmmm j” Cotação de Preços mmmozggrag 933m1¡ J ç l ~ 106mm 501110125 001g JJ¡ Unidade: 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE “W000 50040554006 901m C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 17 de 32 Data: 1810312024 Horário: 13:41:49 DIPJ: 952951150000035 Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 04/0312024 Prazo de Entrega: Cotações de Preços dos Fornecedores Resultado: Menor Preço de Item Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN F 4,2900 85.805 4,2900 85,80 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 2500 UN _l 0.6000 1.500,00 0.6000 1.500,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 10.3500 103,50 9.5000 95.00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 19.0900 572.70 19.0900 572,70 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0.0000 0,00 0.7000 7,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1500 UND 0.3800 570.00 0,3700 555.00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN 0.1400 280.005 0.1250 250.00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 1.1200 56,00 1.1200 56.00 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS 20 UN 0.0000 0,00 1,2100 24.20 16568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 120 UN 0.0000 0.00 1.0800 129.60 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 12.9900 129,90 12,9900 129,90 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0.2200 22.00 0.2244 22.44 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 120 UND 7.9500 954.00 7.9400 952.80 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1.8500 370.00 1,7400 348,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C150 FOLHAS UN 0.0000 0.00 175,0000 175.00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS GL 71.1500 213.45 71.0000 213.00 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL UN 20.3500 40,70 20.3500 40.70 1 3 2 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0,0000 0.00 263,0600 1.315,30 50 5 Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN RIT UN 0.7500 37.50 0.6600 33,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 64.9000 324.50 64.9000 324.50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 3.5500 177.50 3,5500 177.50 PGX Software SIG « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: f INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mmmavnmmmmrm oonmmoe 05710 oca/2022 Hosvmu 50010500557 mmmsoauocm sáows um: @massa/mas C.N.P.J.: 9G.295.G54I0008-35 C.N.P.J.: Página: 18 de 32 Data: 16/03/2024 Horário: 13:41:49 Cotaçã ode Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Cód igo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRU R. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total COLETOR UNIVERSAL B0 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,4180 83,60 0,6200 124,00 0,4516 90.32 417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1,8800 376,00 1,2700 254,00 0,0000 0,05 256,00 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR 1,2000 240,00 1 ,4000 280,00 1,9500 390,00 240,00 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,2900 387,00 1,4000 420,00 1,6000 480.00 372,00 LUVA ESTERIL 8,5 100 PAR 1,2900 129,00 1,4000 140,00 1,4400 144,00 175,00 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 80 FCO 0,0000 'r 0,00 0,0000 0,00 1 ,5800 134,40 141,60 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 4,9900 74,85] 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 98,55 LAMINA BISTURI N° 10 CX C/100 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 , 0000 0,00 31,80 LAMINA BISTURI N" 24 C¡100 220000 22,00 0,0000 0,00 340000 34,00 30,40 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 10 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 6,80 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 7,60 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 0 ,2500 75,00 0,0000 000l 1 ,2000 360,00 64,50 CATETER INTRAVENOSO 24G UND 0,0000 0,00 0,6400 384,00 1 ,6000 960,00 415,02 7816 PULSEIRA INFANTIL P/ IDENTIFICAÇÃO AZUL UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 29,40 9000 90 KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5 KIT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 620,10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL WWWGWLCAWOIMDOPIKE cmmmozosriomamzz 109m1 sumos uoesr nrsnmrosoonoe swat 5501105 ow:: 002955542000035 C.N.P.J.: C.N.P.J.: 902955541000865 Página: 19 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:41:49 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Venoedor ParciaI Vencedor ParciaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Tota| Vlnunltr Va|orTotal 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,6300 126,00 0,0000 0,00 41 ,0000 8.200,00 21417 ILUVA ESTER|L 6,5 200 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7000 340,00 0,0000 0,00 21418 |LUVA ESTER|L N°7,0 200 PAR 1,3600 272,00 1,2000 240,00 1,7000 340,00 0,0000 0,00 21419 | LUVA ESTERIL 3,0 300 PAR 1,3600 408,00 1,6000 480,00 1,7000 510,00 1 ,2300 369.00 21420 LUVA ESTER|L 0,5 100 PAR 0,0000 0,00 1,4000 140,00 1,7000 170,00 1,2700 127,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 1,4200 113,60 1,9800 158,40 0,0000 0,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22952 LAMINA BISTURI N" 10 CX C¡100 CAX 35,0000 35,00 0,0000 0,00 38.0000 38,00 29,4000 29,40 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C/100 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 1,0500 10,50 0.0000 0,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 elos-eco oow- 1_1- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1500 11,50 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 300 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,2600 78,00 0,0000 0,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6500 390,00 0.5900 414,00 0,7400 444,00 89781 6 PULSEIRA INFANTIL Pl IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 900090 KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ?0,7600 393,80 0,0000 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001. . . .P. .: .2 55541000865 P' ' : 20 d 32 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CAMPO NOVO DO PARECIS NOVO mmmmmmmpmmpmm C N J 96 9 DÊÊJÀDÍS/Oa/;ozít f" Cotação de Preços Cotcwrooscaçf , . ç / m, “gm” Horano: 13:41:49 ;z//z Unidade: 1a « ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS A SEDE mmgáfgggmfsüum C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL A V Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Q1442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcial VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML › ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,4180 83,60 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1,2900 258,00 1,2700 254,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR 1,2500 250,00 1,2000 240,00¡ L 1' 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,2500 375,00 1,2300. 369,00 21420 LUVA ESTER|L 8,5 100 PAR 1,2800 128,00 1,2700 127,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML I FCO 0,0000 0,00 1,4200 113,60 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO I UN 0,0000 0,00 4,9900 74,85 22952 LAM|NA BISTURI N” 10 CX C/100 CAX 22,6500 22,65 22,6500 22,65 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C¡100 CAX 22,9000 22,90 22,0000 22,00 22957 ISONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 UN 0,0000 0,00 0,6800 6,80 amu-voo cow q-w 22958 ISONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 UN 0,0000 0,00 0,7600( 7,60'. 23145 |TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 300 UN 0,3100 93,00 0,2150L 64,50 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6400 384,00 897816 PULSEIRA INFANTIL P/ IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UND 0,0000 0,00 0,2940 29,40 900090 KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5 KIT 0,0000 0,00 78,7600 393,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 .07.00 Documento: 20071001< h t |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO WWWKMGDÀLWWMMWPÀÉ C.N.P.J.: 95.295.654/0000-35 f” Cotação de Preços aprmmpg 551,10 003m¡ a Ê¡ _ V_ prospmLamggs ,m5, Horano: 13:41:49 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE ImImmwmLDEW-MWUW C.N.P.J.: CIP): 95.2<›s054100003s Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES vam¡ Tata¡ de cotação R$153.998,43 R$ 16.625,80 R$ 25.350,04 Rs 30.404,32 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Rs 0,00] Frete R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 vaio¡- Tota¡ Líquido de Cotação R$111.993,43' R$16.625,80 1452555334 1133045432 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO .30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0510312024 0110312024 00103/2024 0910312024 Qualificação (Score) o o o 0 Va|or Total Vencedor Rs 3.773,63 Rs 6.497,30 Rs 362,25 R$ 2.560,50 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES! GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços: 7760 f', |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços w Unidade: Local de Armazenamento: Data: 14/02/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: PIIETIWMIIGPALUHPOIKÀDDOPMKIS 00101010 os 055130 00312072 110mm 5101035 301m Insmvm soam 03 suo: são 0110: 45.295 as410001+3s Resultado: Menor Preço de Item C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 22 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:41:49 Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total de Cotação R$ 10.530,90 R$ 22.278,32 RS 30.273,27 R$ 26.937,30 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Frete RS 0.00 R5 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 RS 10.530,90 RS 22.278,32 RS 30.273,27 RS 26.937,30 FATURADO - 30 D|AS *FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 20 ¡40 D|AS FATURADO - 28 D|AS 26/02/2024 29102/2024 1 5/02/2024 1 9/02/2024 0 0 0 0 VaIor Total Vencedor RS 1.059,10 r R$ 389,25 R5 1.849,94 RS 1.847,30 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 23 de 32 WHIIRAIUIICIVAIWWWQWPÀREDS . cotaçãa de pmços @MTO DE (Em) mma Data. 13/03/2024 4 ' t msmuamggw Horário: 13:41:49 #/41 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sÃo LUCAS - SEDE WWWDEWWW C.N.P.J.: 0191: 9529513541000035 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Valor Tota| de Cotação “19-718-97 Desconto R5 °v°° Frete R3 0,00 Valor Total Liquido de Cotação R$151.718,97 RS 24.636,95 Condição de Pagamento FATURADO-BO DIAS Prazo de Entrega 1210312024 Qualificação (Score) a Valor Total Vencedor R$ 6.297,68 RS 24.635,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 w 3"” Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 32 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:41:49 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Prazo Entrega: 30112/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Local Arm. de Entrega: 1 › ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 79360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Vaior Total 234 ALcooL ETILICO 70 -1 LITRO 30,00 UN 5,22 417,60 51o LENcoL DESCARTAVEL - 70CM. 27,00 RL 9,75 236,25 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 3,00 UN 115,19 345,57 3402 SONDA URETRAL N. 06 10,00 UN 0,92 6,20 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 30,00 UN 0,65 19,50 4677 SER|NGA1ML(INSULINA) 500,00 UN 0.12 60.00 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT C¡100 UND 40,00 cx 0,07 2,90 5393 PAPEL GRAU C|RURGICO 350x100 3,00 KG 159,09 477,27 6060 FORMOL 37%1000ML 1,00 UN 3,35 9,35 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM Po P 50,00 CAX 19,09 954,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,05 13,00 10337 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 132,59 132,59 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO PI ESTERILIZAÇÃO 300MM x 10M 2,00 BBN 136,45 272,90 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 5,35 234,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 3,59 143,60 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20,00 UN 0,69 13,30 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20,00 UN 4,29 85.80 16636 EQUIPO MACRO GoTAs c/ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0.60 1.500,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM Po G 30,00 cAx 19,09 572,70 19261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50,00 UN 1,12 59,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500o 10.00 cx 12.99 129,90 19325 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 20.35 40,70 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 64,90 324,50 20653 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,55 177,50 22952 LAMINA BISTURI N" 10 cx 01100 1,00 CAX 22,65 22,65 Va|or Total: 6.297,68 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 0m mmmmommwvm mummoearsrxomamzz 100700510051015: novmrmsoouoswxslouxx 0171: em 54410000:: LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RzxzassvosDEawwovovocowkcwumwvnorwnosrssavmxscamnmauaumxbmnlmoauouoo NF-e N” 21 541 DATA na Rzcsswsmo #Mancada F àsñmnm no amamos¡ e SÉRIE: 1 uma novo Canada¡ una DANFE WWW-E 9° F'S°° Documento Auxiliar da gv Nata Fiscal Eletronica 5 Avsaamxmas-us 5,0, " . 1 amv; nrncssso na Ns.: Lar-N12 °E^W°7M9m° 1 43000127550010002154 1611452092134 No 215416 5124 033 0356 _ía_ v M °^W° *MMWWS- “T SERE: 1 Consulta da aulmllótíade no pena¡ :adoram da NF-e _ wwunfaJanxúeLgovhr/ptxld uu nu she da Sefaz Aulonzadora Página 1 de 2 mnmsu m cravou¡ »msm no marasmo u'. umaunw »sec LMINHDRA ÁUIDRIMÇÀD “ Vanda d; Mm(adgnag 151240095910497 06103/2024 16:35:56 J ¡nscm/;Ào Esrpoum mm :suma: no suas-r, 'mtaummo J L13731D048 3103564600012? y DES TINATÁRIO/REMÉEN ?E ' cuwcw mu ;MORA/wc os mesmo *|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS %29S554DOO835 OGIOSÍZOZÁ 16:34:23 04:00 amena» auznozntsmro cs» ::armou/mm as 5mm AV BRAS|L, 1629 CENTRO 78360000 muwmo 504mm( ur mamae ¡sr/mm! CAMPO NOVO DO PAREC|S 553352641 D MT ISENTO FATURA 18°' 4231 .79 (Jô/0312024 J CÁLCULO DO IMPOSTO Hansa na amam os !cus »marcus ea:: os www :cus sussnmua vamu-o nas suasmlxam max mu¡ nos moouvos 73270 124,57 ,O0 ,00 Á 165,59 v/nonoumrrr wcaoosssuno nsscomv DJIFIASnFSI-FS/¡SMZESSÕWAS vALoRoopI meu mm ::Amon Í L .oo 534.30 oo .ou 4.231,79 J TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS mvÁo sccw aan-s POR :um: came; Mn »um no verao u: mtu/mr (Syãan REM ENDERFÇO mmrJt-w us ;abraçao Esmuuu uva/MMM_ uma? maos »xxx-audio Piso nau-ru ;ar-so 1 naum DO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO con PROD/SERVIÇO aesaacAooowmouIn/seavpo 1 »cu/sn csr em; tmn um. BCICMS vu: mu: WEP¡ ALIO. »cus Auf) m x «s am x5 mesmo oe ur. *uma nom .m .ou nm ac na m¡ m munsn w xo 1.290 0.000 ,oo .ou mo m ru meu». KG mwwso ou¡ x5 o 794 um» ,uu .oo mc ac 4~ a Lea KG amasse um m: c rsn o.oo:: ,ao .no wc ea 4< 5 .sua «e 010mm cm m'. 1,214 uma ,m .eo _um .m ::Lan KG mesmo oco rua um apoc m ,co ,om eo 7' 7 SAMARA NANlCA «c animam mu m 5.3723 uma m .w me ,cc nn na¡ ROXA u; 01147000 un na :um uma ou .oo um “4 .m «cmo-Jo vence KG a* emma mo KG 5.250 0.000 eo .on .oom _ou md numa. KG ímmu aula" És' 5,011 511m upa .oc ngm ,m MAMAO FORMOSA as 09073100 uu x5 s :ao um m .eo .ow ' Íuí PEPMIO ;ow xo 010mm w KG 4.140 :um w ,no ,nm ou i' 222 vam: xe Lmmmm nm u:: mas n um m) .oo _no13 33502 amou. amou/u. xa msm¡ um x5 canso :um mu_ _na 17. mu umnasn mu xa zm saw uma oo 11.000 m 254a amam KG "' 7 ommmn em x ; 7.975 mm nas mm ,m .on ,um c: ans V 013mm o¡ KL¡ um 120,3 arm .no .cn .ooo ao s: uma mn xx; mama m x5 uns u: nm¡ ,m .ou .ooo ea me as magnum [um m 4,115 n u :um .ou ,oo me w «gm saum MOMMISA as ::m-nom um nec 5,190 5m: 30,361¡ 3,95 .oc um oo «gas nu IDPMIJSK xe omuow nm m uma »aos mas¡ m mma m - na ueuwcu K5 ____ ____ 05071200 edu na tosa¡ 5a: m um .oc nx: CÀLCULODOISSQN lntsoadu unem; wma 1w1-unos SERVICOS nas: n: ma: o no meu m ou nc :ssou .000 ,090 DÁDOS ADICIONAIS _ Noam ;,655 com smsmmss ¡assazvnao AO FISCO * ' f ' 4 r- ' 1 x › uacauaznnnnxcummacuxumbzm - 21mm., ;AvunsL 115:. [ I g) t dt csnmo- CMRONOVODOWRECS-W cr» ?anacom « M; mui:: rn cussrm, can: 317. Ptarwm var-ax 2497132¡ CNPJ: 96.295.654/0008-35 Contrato: 0.3/2022Cçmpo um. 59mm.; m; DAN FE CONTROLE ao FISCO Documento Auxiliar da › . AVGWSILXiSE-Nl; sam y 7 . ¡Ill! Iülllllíllllilll !IHIHIIH Illlllllllillhiillü mAvFnr/Acisw runs. 51240331 0356480013127 5500 10002154 1613 520921813 ' N” 215416 SERIE' 1 ' 'á' RE | Consuna de autenticidade no porta! nacional da NF-e mmnfeíazendagombrmona! ou no site da Sefaz Autodzadora rmmavaassmmoo Página 2 de 2 rmrurzzza DA OPERAÇMJ Venda de Mercaconas ranma oo omcow DEVTUZACÀDM Mrs e 151240018 10497 msc 557mm Do sum', rmauww INSCFHCÀD ESTADUAL CNP.) 137310048 31U35648WO127 DADOS DO PRODUTO/SERV/ÇO con uuowsmvrco uLscmc/ínoowxxwrwspzvco mam¡ csr cm¡- mao um vu; um, vu: vanL MQJXNCKA xr; oawrnu um sm u:: :um 4.79 mr: na ma¡ ›<¡.4°"f°- _M111 sÉRu; ou¡ 0111111101 111- amcu11c1da11c 111) nonal11ac1unaldu N' -nc mu¡2111101111021novcoxugcuvxvvcolvr hr FOL" A ¡ H wwu.11fciàzc11dzxgukbríponal ou 1105111: da sera-z, nu1orizá1dorn 1 r1I,'11g1›1./\\1,Qw› 5124 U3IZ 5208 3600 0104 5500 [000 0848 56H) 030l 8331 ?wa 11 , rmmv 11m »1,1or11/AÇA:›111'um * do hlcrcadoxias Fom D0 :srahclccnncnku 151240111907093.: 117/03¡z02409:23:s7 1«.<(”R'('1\^:í< MWM IV1§FKI1fA-'\ ISK/111! Al [XHPDÉVIIWD rkík!? 1 111m f? e* 1310115597 ____ 12 sz0111r01111111.11a _ DESTINATÁRIO 7 Rl-"Ml-'XFENTÍI', Mm!, KAIÃI: 31111711, uvrrn !mn 1111x113 0 1NsT1TLrr0 51161711_ m: SAUDE sAo LUCAS e›(›.zo5.r1s4¡<1110e.7s 0117113721124 lxnl'l_*;¡__;› mm mx.pn «,.1 . 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Í; 'f p' W¡ 300W: UE SAÚDE São [um un Paú%.j ríhêñnheiro çNPJ: 98.295.654/0008-35 Farmacêutica Contrato: 113/2022 CRF/MT 539397V INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUcAs - cAMPo Novo no PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0003-35 Página: 1 de 29 &V; Requisição de Insumos Dalai 08/03/2024 J/ 4 _ Horário: 15:27:03 á” Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLlDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1368 Data: 09102/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL "WWW 99500950 Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90100 DRA 1003 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 500o ;IMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE ago spR 1320 EsPIRoNOLAcTONA COMPRIMIDOS 50MG @um com 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100m mp 2626 MORFINA 10 MGIML ~1ML 100100 AMP 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70100 mp 26GB TRAMADOL 50 MG/ML › 2 ML sooyoo AMP 2970 CAPTOPRIL 50MG coMP 150,00 coM 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML1ML AMPOLA ;um AMI: 30:12 FENlT0lNA 100MG vO COMP som coM 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50,00 AMP 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP som coM 3046 GLICOSE 50V» 10ML 20090 AMP 3070 LORATADINA 10MG COMP 150,00 coM 3096 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV , y 2o_oo AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG › DIL FIA Iv 500o p/A 3425 ADENOSINA 3 MG/ML - 2ML 50,00 AMP 330a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1MLIM/Iv 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120,00 cOM 4862 HALDOL - HALOPERIDOL5MGIML1ML 100.00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MG15ML 30,00 AMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 60.00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAs MARcA cRIsTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML v0 24,00 FCO 5319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30.00 AMP 6459 CIMETIDINA1SO MGIML - 2 ML 300.00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 400.00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 300,00 AMP 7325 ACIDO TRANEXAMICO SDMGIMUSML 100,00 AMP 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG coMP 200,00 cOM 5191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 500,00 AMP 031a NITROPRUSSETD DE SOD|O 25 MG/ML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20,00 AMP 8326 SIMETICONA 75 MGIML soLucAo ORAL FRASCO c¡ 10 ML - (GOTAS) 60,00 FCO 332a AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 120,00 COM 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300,00 coM 943a CEFALEXINA 500MG COMP 200.00 COM 941111 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G 4 FOSFATO DE SODIO 0.15 e) SOLUÇÃO RETAL FR 130 ML 24.00 FCO 9597 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPoLA c¡ 10 ML - (EV/SC) 5,00 FIA 9698 METOPROLOL 25 MG coMPRIMIOo vIA ORAL - (vo) 50,00 cOM 5953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200,00 AMP 9954 AMPICILINA SODICA 1:3 FIA 200,00 FIA 10614 DIPIRONA 1G Iv/IM AMP 2ML 2.200,00 AMP 10723 FUROSEMIDA 40MG coMP 90,00 coM 10752 cARvEDILoL 12,5 MG COMPRIM|DO 90,00 COM 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300.00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100.00 coM 11120 kollagenase "clnranfenical 1Dmglg pomada bisnaga 40.00 UN 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1100.00 AMP 12020 TIAMINA 100MG/ML 100.00 AMP 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100.00 FIA 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60.00 COM 12674 oxAcILINA 500MG FIA 300.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MGML 5ML AMP IV VITAMINA c 600.00 AMP 12773 ENOXAPAR|NA 40MG 0.4ML 60,00 SRG 12323 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50.00 AMP 12986 ROCURONIO1OMGIML 5ML 25.00 FIA 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50.00 AMP 13652 DEXAMETASONA 01% 10GR CREME 30.00 TB 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14405 ATENOLOL 50MG COMP 50.00 COM PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.653/0008-35 Página: 2 de 29 ' W . . . Data: 08103/2024 f RequIsIçao de Insumos Horáño: 15:27:08 J/(j/ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 14490 NEOSTIGMINA 0.5MG/ML IVIIM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 500.00 FIA 14871 DlCLOFENACO soDIO (VOLTAREN) 50MG vo 200,00 COM 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML sc 5.00 FIA 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML |V 150.00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM Iv 500.00 AMP 151331 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 15534 NEOMICINA o BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 1.504s PROPOFOL1OMGIML 20ML 60,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.2D0,000 UI (BENZATINA) IM 300,00 FIA 15856 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G |V 1.000,00 FIA 15977 FUROsEMIOA1oMG/ML2ML 400.00 AMP 16414 GLUCONATO DE cALcIo 10%10ML IV 200,00 AMP 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 20,00 UN 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12.00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 100,00 UN 17037 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 17263 ATROPINA 0,25MG/ML1ML AMP 100,00 AMP 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 17907 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50,00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600,00 COM 13350 SINVASTATINA 40 MG coMP 120,00 CPS 10302 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 sRG 15537 BlCARBONATO DE SÓDIO 13,4% 10ML 200,00 AMP 19059 LACTULOSE (LACTULDNA) 667MG/ML 120ML vo 20.00 FCO 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IV/IM 2.000,00 AMP 19373 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2,00 FCO 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60.00 COM 20253 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN 20320 CLINDAMICINA150MG/4ML 200,00 AMP 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) @um coM 20333 CEFALOTINA soDIcA 1G F/A 500,90 F1A 20049 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4,09 pm 20791 CINARIZINA 75 MG = “ " ' 50,00 coM 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPOLA 25,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1100700 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACUR|O 10 MG/SML › 509o AMP 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 40,00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML « 4ML 50,00 UM 225311 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 50,00 coM 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AM1: 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 290m¡ ;M 5 A1; LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 3 de 29 Data' 08/03/202 Horá o: 15: 7:08 1" à Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial 1 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ ódigo Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. VaIorToiaI VIr.Unit. VaIorTotaJ VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal 525 HlDRALAZINA25 MG(COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 074004 66,60 1,4500 130,50 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,4000 256,00 4,9900 199,60 5,8000 232,00 5,6600 226,40 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 8 SPR 160000 134,40 0,0000 0,00 23,1500 185,20 20,4400 163,52 L 4. 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0590 63,54 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGlML1ML 100 AMP 1,8500 185,00 1,3700 137,00 1,8000 100,00 1,6808 168,08 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 100 AMP 2,1500 215,001 2,0500 205,00 2,2100 221,00 3,1500 315,00 2663 FEN|TO|NA100MGlML 5ML 70 AMP 2,1500 150,50 2,1000 147,00 0,0000 0,00 2,1200 148,40 2666 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,8300 1.098,00 1,2500 750,00 2,2100 1.326,00 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0840 10,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1270 15,24 3030 EFORTIL(ETILEFR1NA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 2,0900 62,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 56,70 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP COM 0,1500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1050¡ 5,25 50 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 3,7400 187,00 4,1600 208,00 4,1400 207,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4840 29,04 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,6300 126,00 0,4490 89,80 1,3300 266,00 06000,_ 120,00 3070 LORATADlNA10MG COMP 150 COM 0,1590 23,85 0,0000 0,00 0,0800 12,00 0,1916 28,74 3096 NITROGL1CER|NA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML |V AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 34,9000 698,00 1180000 2.360,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 6,6500 332,50 6,2400 312,00 8,4500 422,50 7,9000 395,00 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML AMP 145600 733,00 0,0000 0,00 13,6000 680,00 16.1700 808,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,5600 128,00 0,0000_ 0,00 2,2200 111,00 1,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV ü cacem NInInLnN AMP 23,9600 599,00 208000 520,00 343500 873,75 28,0000 700,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP l 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1640 - 19,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902955541000865 Página: 4 de 29 caução de preços Datal* 08/03/2024 Hora 15:2 08 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRlANA ALEXANDRE luvermed@gm ' om Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal¡ V|r. Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 AMP 5,0000 200,00 8,5100 340,40 6,7400 269,60 6,1500 246,00 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16,0000 126,00 0,0000 0,00 17,9900 143,92 0,0000 0,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4900 29,40 0,0000 0,00 006000 mv :oc \- 1479 [ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML AMP 1,4300 143,00 l 1,5284 152,84 1,6800 168,00 1,6400 164,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,4100 241,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 t 2663 FEN|TOINA100MG/ML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 3,1260 218,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2000 720,00¡ 1,9600 1.176,00 2,9800 1.788,00 0,0000 0,00 + 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 24,00 0,0800 9,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 1OMGIML1MLAMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,6917 50,75 1,7900 53,70 1,9100 57,30 0 ID 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP COM 0,0000 0,00 0,2076 10,38 0,1900 9,50 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML AMP 4,5600 228,00 4,2680 213,40 5,7200 286,00 0,0000 0,00 o In 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0339 2,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o rn 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,5100 102,00 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,5900 118,00 3070 LORATAD|NA10MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 28,50 0,0000 0,00 3096 NITROGUCERINA (TR|DIL)5MGlML10ML|V AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 40,2400 804,80 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A 1V F/A 6,2500 312,50 6,7572 337,86 7,4200 371,00 8,8000 440,00 3426 ADENOSINA 3 MG/ML - 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18.2000 910,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,0496 102,48 2,9900 149,50 0,0000 0,00 00001.0 Nmmvnm 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20.8300 520,75 0,0000 0,00 4795 S1METICONA4OMG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,0000 0,00 PGX Software SIG - istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - lSSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.286.654/0008-35 Página: 5 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário. 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. ,_ 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcial Un.M. Valor Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 525 HlDRALAZlNA 25 MG (COMP) 0,4800 43,20 0,7400 66,60 1 093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 5,7500 230,00 4,9900 1 99 ,60 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 18,1200 144,96 16,0000 128,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 0,0000 0,00 0.4900 29,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 1,3800 138,00 1.3700 137,00 2626 2,0600 206,00 2,0500 205,00 2663 [MORFINA 10 MGIML - 1ML FENITOINA 100MG/ML 5ML 0000000 m# 002m 0,0000 0,00 2,1000 147,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600 1,6900 1.014,00 1.2000 720,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 0,0000 0,00 0,0800 9,60 3030 EFORTlL (ETlLEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 1,7700 53,10 1,6917 50,75 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP 0,0000 0,00 0,1050 5,25 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 3,7500 187,50 3,7400 187,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 000 Loiola 0,0000 0,00 0,0339 2,03 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 0,4500 90,00 0,4490 89,80 3070 LORATADINA 10MG COMP 0,0000 0,00 0,0800 12,00 3096 NlTROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV r 41 ,2900 825,80 34,9000 698,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 6,4500 322,501 6,2400 31 2,00 3426 ADENOSINA 3 MGIML › 2ML 12,9500 647,50 12,9500 647,50 3898 FENTANlL 50 MCG/ML 2ML 2,1500 107,50 1,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENlDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 21 ,7900 544,75 20.8000 520,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 0,0000 0,00 0,1640 19,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902956541000845 Página: 6 de 29 cotação de Preços Data:'08103/2024 Horario: 15:27:08 b//Í/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de !tem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO '33 - DISTRIBUIDORA 424111 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MGlML1ML 100 AMP 3,0000 300,00 1,9100 191,00 1,6600 166,00 2,1110 211,10 4935 METOPROLOLSMG/SML AMP 0,0000 0,00? 0,0000 0,00 17,5000 525,00 17.5860 527,58 5413 'CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,3500 30,07 0,0000 0,00* 0,0000 0,00 0,4350 35,54 5414 |NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 5445 |HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo AMP 7,9800 638,40 7,9000 632,004 9,4000 752,00 4,3900 351,20 5819 IDEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML ããããã FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 117,60 11,3000 271,20 6459 ICIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,3400 402,00 0,0000 0,00 1,3900 417,00 1,2080 362,40 AMP 22,0000 660,00 18,7000 561,00 37,6600 1.129,80 18.7500 562,50 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 300 AMP 1,6400 492,00 0,0000 0,00 1,8000 540,00 1,2400 372,00 6717 PROMETAZINA(FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP i 2,5500 765,00 2,7500 825,00 2,4900 747,00 2,6949 808,47 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4000 440,00 4,3000 430,00 5,1100 511,00 5,4408 544,08 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,4500 435,00 1,0900 327,00 2,6700 801,00 1,8000 540,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,1300 26,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 0,1950 39,00 8191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 0,0000 0,00 1,0000 500,00 1,1700 585,00 1,0150 507,50 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 23,0000 460,00 0,0000 0,00 26,4000 528,00 23,8500 477,00 8326 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,8300 109,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 117,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0572 6,86 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0620 18,60 0,0835 25,05 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 1,1500 230,00 0,0000 0,00 1,1000 220,00 0,8200 164,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,5000 180,00 0,0000 0,00 9,0000 216,00 6,9900 167,76 9697 !NSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 129,0000 645,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4700 28,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710013'” Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO A C.N.P.J.: 962956541000035 Página: 7 de 29 › , Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Prazo de Cotação: 04103/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gm com Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Jvenoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100 |AMP 0,0000 0,00 1,1570 115,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4935 METOPROLOL 5 MG15ML 30 |AMP 0,0000 0,00 221810 665,43 181900 545,70 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 84 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 47,88 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 8,6903 695,22 116800 934,40 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00' 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,8000 624,00 0,0000 0,00 6459 ClMETlDlNA 150 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,1500 345,00 0,0000 0,00 1,6600 498,00 1,3500 405,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 1,9800 594,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3400 702,00 115001 525,00 7326 AClDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 4,4400 444,00 4,3600 436,00 6,0800 508,00 5,9500 595,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 0,0000 0,00 1,1026 330,78 1,2400 372,00 1,3400 402,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1167 23,34 0,1100 22,00 0,1900 38,00 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGNIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,1000 550,00 1,0951 547,55 1,0900 545,00 1,3500 675,00 8316 N TROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 20,8000 416,00 0,0000 0,00 27,4300 548,60 23,9000 478,00 8326 SIMETICONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO C/ 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 0,0000 0,00 2,1273 127,63 2,6600 159,60 1,9500 117,00 8328 AClDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - 120 cOM 0,0000 0,00 0,0493 5,911 0,0700 8,40 1,3100 157,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0764 22,92 0,0900 27,00 0,0700 21 ,00 9438 ICEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8160 163,20 0,5900 118,00 0,7100 142,00 9488 |FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5400 180,96 0,0000 0,00 9697 'INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 F1A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 599200 299,60 0,0000 0,00 Código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. 9698 IMETOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902955541000845 C.N.P.J.: Página: 8 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13102/2024 PrazodeCotação: 0410312024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Valor Vencedor Vlr. Unit. Valor Tota| 4862 HALDOL - HALOPERlDOL 5MG/ML 1ML 100 l AMP 0,2500 25,00 4935 METOPROLOL 5 MG15ML AMP 18.1900 545.70 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,3580 30,07 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 724,00 4,3900 351,20 5445 HIDROXIDO DE ALUMlNlO 240ML V0 FCO 0,00 0,0000 0,00 L 5019 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML AMP 568.50 18,7000 561.00 6459 C|METlD|NA150 MGIML - 2 ML 3 AMP 1 ,2500 375,00 1,1500 345.00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML Rãããããã 3 AMP 1,7900 537,00 1,1000 330,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2.4600 738.00 1,7500 525,00 7326 AClDO TRANEXAMICO 50MGlMlJ5ML 100 AMP 4,3900 439,00 4,3000 430,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,8500 555.00 1,0900 327,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0, 0000 0,00 0.1100 22,00 8191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,0200 510.00 1,0000 500,00 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 0,0000 0,00 20.8000 416,00 8326 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO C1 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,6500 99,00 1,6500 99.00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0.00 0,0493 5,91 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18.00 0,0600 18.00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0.00 0,8200 164,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,6500 'r 183,60 6,9900 167,76 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 53.6000 268,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 60 COM 0,0000 0.00 0.4700 28,20 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 143 - ADJALMA LEMES Usuário. Documento: 20071001JJ¡ Unidade: INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 9 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 08103/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 1683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Valor Tota| V|r. Unit. Vlr. Unit. Valor Tota| 9953 GLlCOSE 25% AMP 10ML 200 0,00 0,0000 0,5000 100,00 9954 AMPlClLlNA SÓD|CA 1G F1A 200 850,00 4,0500 892.00 4,8990 979,80 10614 D|P|RONA 1G IVAM AMP 2ML 800 824,00 0,8800 1,1390 911,20 10728 _,._._ FUROSEMIDA 40MG COMP 7,20 0.0000 0,0692 6,22 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIM|DO 10,53 0.0000 0,1250 11,25 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 1.240,00 5,1500 1.196,00 6,7500 1.350,00 10990 100 7,09 0,0000 8,00 0,0675 6,75 11120 ]LOSARTANA 50MG COMP kollagenase + cloranfeniooi 10mg/g pomada bisnaga UN 465,00 14,8000 444,00 14,6000 438,00 15,3000 459,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 0.00 0,0000 0,00 amour 900.00 0,8683 868,30 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,00 0,0000 0,00 9,4600 946.00 19.0000 1.900,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100 F/A 435,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 6.2400 624,00 12833 NlFEDlPlNA 20MG COMP COM 8,40 0,0000 0,00 0,1400 8,40 0,1750 10,50 12674 OXACILINA 500MG F1A 200 FIA 834.00 0,0000 0.00 4, 2700 854,00 5.0200 1.004,00 12717 AClDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 648,00 0,0000 0.00 1,0400 624,00 0,9500 570,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 0,00 13,9500 837,00 20,5000 1.230,00 17.8800 1.072,80 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 3 ,9500 197,50 2,4800 1 24,00 4,5600 228,00 3,3965 169.82 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML F/A 420,00 0,0000 0,00 15,2000 380,00 15,1000 377.50 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML AMP 314,50 8, 8000 440,00 12,5000 625,00 8.2900 414,50 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME TB 2,2000 'l 10,00 0, 0000 0.00 0,0000 0,00 2,5000 125,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA AMP 824,00 1,6500 660,00 1 ,6700 668,00 1,8000 720,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP COM 6,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,2000 12,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001ge# j Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000035 Página: 10 de 29 Data: 0810312024 Horario: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04103/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuano: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2898 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gma¡ com Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. l Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Va|or Tota| 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,4500 90.00) 0,0000 0,00 0,4800 96,00 122.00 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G F1A 200 F1A 4,3500 870,00 4,5044 900,88 7,8000 1.560,00 0,00 i 10514 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 800 AMP 0,9900 792,00 0,9900 792,00 1,3400 1.072,00 1.128,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP COM 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,00 10762 CARVEDILOL 12.5 MG COMPRIM|DO 90 90 COM 0,0000 0.00 0, 0000 0,00 0,1500 13,50 58,50 1 0984 200 F1A 6,1600 1.232,00 6,4102 1.282,04 5,3800 1.076,00 1.690,00 [HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0628 6.28 0,1100 11,00 8.00 11120 kollagenase + cloranfeniool 10mg1g pomada bisnaga 30 UN 0,0000 0,00 12.6630 379,89 15.7900 473,70 0.00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 6,1600 6.160,00 0,7191 719.10 0,8900 890,00 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,9800 1.398,00 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F1A b_ 100 F1A 4,3200 432,00 0, 0000 0.00 4,5400 454,00 0,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP | 60 [COM 0,0000 0,00 0. 0000 0,00 0,0000 0,00 33,00 12674 OXACILINA 500MG F1A | 200 F/A 4,3800 876,00 0,0000 0,00 4,9300 986,00 1.040,00 ¡___. 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG1ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,1500 690,00 1,0900 654,00 1,2700 762,00 786,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 16.1020 966.12 13,9900 839,40 20,3500 1.221,00 1.032,00 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 0,0000 0,00 2,4900 124,50 3,8700 193,50 0,00 12986 1 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 0,0000 0,00 16,2136 405,34 17,9000 447,50 0,00 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML AMP 0,0000 0,00 11.0650 553,25 14.1300 706,50 0,00 13652 DEXAMETASONA 01% 10GR CREME TB 0,0000 0,00 0.0000 0,00 2,9800 149,00 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA AMP 1,8000 720,00 1,2500 500,00 2,9800 1.192,00 820,00 14455 JATENOLOLSOMG COMP 00m «amuããââ COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.08001 4,80 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 961955541000845 Página: 11 de 29 Data' 08/03/2024 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/0212024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de !tem Cotações de Preços dos Fornecedores L Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Camila 3442 - HOSPDROGAS Valor Vencedor Vlr. Unit. Vencedor Parcia| l' Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML AMP 0 ,4900 98,00 0,4500 90,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA F1A 4,0800 816.00 4,0500 810,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML AMP 0,9500 760,00] 0,8800 704,00 10728 LPIJROSEMIDA 40MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0692 6, 22 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIM|DO COM 0.0000 0,00 0,1500 13,50 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA F1A 5,1900 1.038,00 5.1500 1.030,00 I 10990 LOSARTANA 50MG COMP COM 0,0900 9,00 0,0675 6.75 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga UN 14,5900 437.70 12.6630 379,89 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) AMP 0.6900 690,00 0,9000 900,00 12026 TIAMI NA 100MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 9,4600 946,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F1A 100 F1A 4,0800 408,00 4,0800 408,00 1 2633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,1200 7,20 0,1200 7,20 1 2674 OXACILINA 500MG F1A 200 F1A 4,1500 830,00 4,1500 830,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 600 AMP 0,9900 594,00 0,9500 570.00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 16,7500 1.005,00 13,9500 837,00 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 3,3900 169,50 2,4800 124.00 L 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML F/A 13.6500 341,25 15,2000 380.00 13552 13652 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME AMP TB i 1 00000 comNInLo 0,0000 4,0500 o,oo 202,5? a,29ooI 2.2000 414,50 110,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 400 AMP 1,7900 716,00 1 ,6500 660,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0,0000 0.00 0,0800 4,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 29 Data' 0810312024 Horá : 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/0212024 Prazo de Cotação: 04/0312024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Meno r Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO '6_83 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR *V FABRICIO . .M. mde un Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencrxior Parcia| Vencedor Parcia| l Vlr. Unit. Valor Total LVlr. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,4400 72,00 0,0000 0,00 1 .3000 65,00 1,3100 65,50 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 F1A 4,9000 1.960,00 4,2000 1.680,00 0,0000 0,00 5,4200 2.168,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0.1000 20,00 0,0000 0.00 0,0700 14,00 0,0833 16,66 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 FIA 0,0000 0,001 0,0000 0,00J 53.6000 268.00 129,0000 645.00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 5.2500 787,50 3,9800 597.00 5,2700 790,50 4.7700 715,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 4,2000 1.260,00 0,0000 0.00 4,3400 1.302,00 3,4200? 1.020,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 7,5000 750.00 0,0000 0.00 2,6600 266,00 2,1355 213,55 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 2,9000 87,00 0,0000 0.00 2, 9800 89,40 2,9000 87,00 1 5846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 8,2500 495,00 0,0000 0,00 12.0000 720.00 10.4600 627,60 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) lM 250 F1A 5.9800 1.495,00 5.6000 1 .400.00 7,3200 1.830,00 6,8200 1.705,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 FIA 4,7000 1.880,00 4.0500 0: 1.620,00 4,6800 1.872,00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML ._ 400 AMP 1.3600 544.00 1.1000 440,00 1.6000 640,00 1,2466 498.64 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2,2500 450.00 0,0000 0,00 2, 2400 448,00 2,4250 485,00 18418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 28.4000 284,00 0,0000 0,00 28.1000 281.00 30.4600 304.60 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 6.5000 78.00 0.0000 0.00 7,2000 86,40 6,4000 76.80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17.8000 890,00 16.6000 830,00 20.2100 1.010,50 18.1600 908.00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 2.9900 299.00 0,0000 0,00 2,9400 294.00 3.8000 380,00 17263 ATROPINA 0.25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 0,9800 98.00 0,9900 99.00 1,1000 110.00 2,1229 212,29 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 7,6000 380,00 0,0000 à# 0.00 0.0000 0,00 7,3600 368,00 1 7987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0.2MG/ML 50 AMP 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 2,3942 119,71 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,2100 126,00 0,1580 94,80 0,1800 108,00 0,1990 1 19,40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f' à* Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 13 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/0212024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazode Entrega: 08103/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores I Fornecedores Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IV1|M1SC AMP 1ML 50 AMP 0,9400 47,00 1,2700 63,50 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 4,2206 1.688,24 6,9900 2.796,00 4,9000 1.960,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM 0,0595 11,90 0.1900 38,00 0.0000 0.00 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U11ML 10ML SC 5 F1A 0,0000 0,00 59.9200 299.60 0,0000 0,00 14935 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG1ML 100ML IV 150 BL 600,00 3,9900 598.50 5,9900 898,50 6,9500 1.042,50 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 0,0000 0.00 3,3146 994,38 3,5100 1.053,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0.00 1.4900 149,00 2,2100 221,00 0,0000 0.00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 0.0000 0,00 3,1800 95,40 0,0000 0.00 1 5846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML L 60 AMP 576.00 9,2100 552,60 7.2000 432.00 0,0000 0.00 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 F/A 0.0000 0.00 7,1374 1.784,35 5,6400 1.410,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 F1A 1.720,00 4,1510 1.660,40 4,4400 1.776,00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 396.00' 0,9900 396,00 1,3700 548.00 1,4000 r 560,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7800 556.00 0,0000 0,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C11 (SUCCINIL) 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 29.7000 297,00 0,0000 0.00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 0,0000 0,00 4,8400 58,08 6,5600 78,72 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 873.00 17.5108 875,54 19.3600 968.00 0.0000 0,00 1 7087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 0.0000 0,00 17263 17286 ATROPINA 0.25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 100,00 1,4055 140.55 2,2000 220,00 0,9700 97,00 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50IAMP 0,0000 0,00 0.0000 0,00 8,7300 436.50 0,0000 0.00 1 7987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8680 93,40 0,0000 0.00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0.0000 0.00 0,1811 108a 0.2300 138.00 0.2200 132,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001«o» ,aew y Cotação de Preços Í/j Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 14 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7762 Data: 1310212024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Camila 3442 - HOSPDROGAS Vencedor Parcia| Va|or Vencedor Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 50 AMP 1,1500 57,50 0.9400 47.00 14490 [NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 14868 CETOPROFENO (PROFEN1D) 100MG AMP EV 400 FIA 4,8700 1.948,00 4,2000 1.650,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,0700 14.00 0,0595' 11.90 14873 IINSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC F/A 28.6500 143,25 53.6000 268,00 14875 ¡METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,6500 697,50 3 ,9800 597.00 14935 JOCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4.7500 1.425,00 3,3146 994,38 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9500 195,00 1,4900 149,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 2,5500 76.50 J 2,9800 89,40 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60 AMP 9 ,4500 567.00 1 0.4600 627,60 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 FIA 6,3900 1,597.50 5 ,6000 1 .400,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 F1A 4,1200 1.648,00 4,0500 1 .620,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 380,00 0,9500 380.00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP I 0,9500 2.0900 418,00 2,2400 448.00 16418 SUXAMETONlO100MG|NJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 26.9900 26.9900 269,90 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 5.0600 259.901 50,72 4,8400 58,08 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16.6500 832.50 1 6.6000 830.00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0.25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1,0500 105,00 0.9700 97.00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,7500 8,7300 436.50 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 2,3500 337,514 117,50 1,8680 93.40 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,1600 96,00 0.1580 94,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f., Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P. Página: 15 de 29 Data' 08/03/20 Horá o: 15: 7:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: MenorPreçode Item Usuár' : 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Un.M. _ Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parc¡ I Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,2300 27,60 0,0000 0,00 4.2800 513,60 0,2178 26.13 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 349.0000 3.490,00 0,0000 0,00 319,0000 3.190,00 480.0000 4.800,00 18537 BlCARBONATO DE somo 3,4% 10ML 200 AMP ; 0,8400 168,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,7524 150.48 19059 LACTU LOSE (LACTULONA) 667MGlML 120ML VO L 20 FCO 5,9200 118,40 5,2500 105.00 0,0000 0,00 5,8400 116.80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1800 AMP 2,1500 3.870,00 1 ,4500 2.610,00 1,9200 3.456,00 1,6950 3.051,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,2800 560,00 0.5700 1.140,00 0,2350” 570,00 19473 SEVOFLURANO 1MI.1ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 3600000 720,00 480,0000 960,00 517.0000 1.034,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0,4900 29,40 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,6410 38,46 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 150 UN 7,9900 1.198,50 0,0000 0,00 20.4800 3.072,00 18.1500 2.722,50 20320 CLINDAMICINA 150MG1 4ML 200 AMP 4,0000 800,00 2,7500 550.00 4,2800 856,00 5,2100 1.042,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,6000 36,00 0.0000 0,00 0,3000 18.00 0,3758 22,54 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F1A 500 F1A 4,2500 2. 125,00 41v 4,3000 2.150,00 4,3600 2.180,00 4,9000 2.450,00 1 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG __ 4 POT AL 0,0000 0.00 0,0000 0,00 49.0000 196,00 54,9600 219,84 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5500 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900 41 ,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 9.5000 237.50 0. 0000 0,00 8.7000 21 7,50 0,0000 0,00 22396 IDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2.2000 660,00 1,5500 465,00 2.0800 624.00 1,8000 540,00 22511 IBENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG15ML 0.0000 0,00 0,0000 0,00 16,4000 820,00 19.5600 978,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML ãtqAMP 40 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 12.3700 494,80 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50 UN 0,0000 0,00 2,9900 149,50 3.3800 169,01? 2,5000 125.00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 14,5000 435,00 18.8000 564.00 15,7000 1. 471,00 525.60 22915 DIGOXINA 0.25MG COMP 1 a 60 COM 0,2670 16,02 0,0000 0,00 0.27001 16,20 18,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 16 de 29 c¡ ~ d P Data: 8103/2024 oaçao e reços Horárro:15:27:08 J!) Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/0312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 › ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 12927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parc | Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Valor TotalL Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total 120 CPS 0,0000 0,00 0,2073 24,87 0,2600 31,20 0,0000 0,00 10 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3527300. 3.527,30 352,0000 3.520,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,8000 160,00 0,0000 0,00 1,0700 214,00 1,3500 270,00 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MGlML 120ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 5,3378 106,75 9,2200 184.40 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 0,9000 1.620,00 1,5856 2.854,08 2,2700 4.086,00 1,9500 3.510,00 19378 AGUAPARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP r 0.2800 560,00] 0,2984 596,80 0,2900 580,00 0,3600 720,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 19473 SEVOFLURANO1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 3618900 723,78 4768800 953,76 0,0000 0,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0,0000 0.00 0,4152 24,911 0,6900 41.40 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 13.0000 1.950,00 5,9900 898,50 0.0000 0,00 0,0000 0.00 20320 CLINDAM|C|NA150MG14ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,9774 795,48 3,4800 696,00 4.0100 802,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG -SUBL|NGUAL(ISORD|L) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 23,40 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F1A 500 FIA 0,0000 0,00 4.4100 2.205,00 4,3800 2.190,00 4,8500 2.425,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 45.7300 182,92 54.4000 217,60 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 67,80* 0,0000 0,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2.0000 600,00 1,2500 375,00 2,4700 741.00 2.0500 615,00 .1 22511 IBENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG15ML SOIAMP 0,0000 0,00 0,0000 0.00I 15.4700 773,50 0.0000 0,00 22621 IROPIVACAINA 10MG/ML 40 IAMP 0,0000 0.00 23.3500 934,00 9,3800 375,20 0,0000 0,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50 UN 2.6000 130,00 3.6906 184,53 3.3900 169,50 5,6000 280,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 I 30 UN 15.4800 464,40 17.1580 514,74 17,8000 534,00 19.2000 576,00 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP I 60 COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 0,3400 20,40 0,0000 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f, Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS « SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 17 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 0810312024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Camila Venoedor Parcial Valor Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,1300 15.50 0,1300 15,60 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 26995004 2.699,50 2698500 2.699,50 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,7524 150,46 1 9059 LACTULOSE (LACTULONA) 657MGlML 120ML V0 FCO 6,3500 127,00 5,2500 105,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1 800 AMP 1 ,4500 2.610,00 0.9000 1 .620,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2650 530,00 0,2650 530,00 1 9473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML FCO 4015.9500 807,90 3600000 720,00 19687 AMlODARONA 200MG COMP COM 0,5200 31,20 0,4152 24,91 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150 UN 7,2900 1.093,50 5,9900 898,50 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 3,6900 738,00 2.7500 550,00 20323 ¡SOSSORBIDA 5MG - SUBUNGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,3900 23,40 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500 F/A 4,3800 2.190,00 4.2500 2.125,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG POT 39.6500 158,60 39,6500 158,60 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,5500 33,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA cio :ON UND 14,7500 368,75 8,7000 217,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 30 o AMP 1,8500 555,00 1 ,5500 465,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML AMP 13,9500 1 3,9500 697,50 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML AMP 9,8500 asma 394,00 9,3800 375,20 22537 NOREP|NEFRINA HEMiTARTARO 2MG/ML - 4ML UN 2,7500 137,50 2,5000 125,00 22638 _ . TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 13,9500 418,50 13,9500 418,50 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP oacoo Invnnmco COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001JJ Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 18 de 29 Cotação de Preços Data: 08/03/2024 Horáno: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 0810372024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo T 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR 'FABRICIO Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI Qtde. Un.M. 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,0500 305,00 2,9900 299,00 3,3900 339,00 3,2595 325,95 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5100 102,00* 0,3900 78,00 0,5400 108,00 0,6300 126,00 Í vam¡ Tata¡ de cotação Rs 39.333,35 Rs 25.073,70 R$ 50.507,95 R$ 53.851,55 Desconto R$ 0,00 k Rs 0,00 Rs o,oo R$ 0,00 Frete R$ 0,00 Rs 0,00 R$ o,oo R$0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 39.383,35 RS 26.073,70 RS 50.507,95 RS 53.851,55 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 05703/2024 01703/2024 03703/2024 0070372024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 2.298,07 RS 15.842,20 RS 4.293,50 R$ 2.734,64 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços y# Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 19 de 29 Data: 08/03/2024 Horáno: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Código Descrição dolnsumo Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr.Un¡t. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit.' VaIorTotaI 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,8000 280,00 2,0900 209,00 4,1600 416,00 1,9900' 199,00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5200 104,00 0,5176 103,52 0,4600 92,00 0,158001 76,00 Va|or Tata¡ de cotação R$ 20.437,52 Rs 29.415,80 R$ 50.753,79 R$ 29.051,60 Desconto RS 0.00 R5 0.00 R5 0.00 R5 0,00 ;me Rs 0.00 R$ 0,001 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Total Liquido de Cotação Rs 20.437,52 11323415304 RS 50.753,79 RS 29.051,50 Condição de Pagamento FATURADO- 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2o | 40 DIASLFATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 2570272024 29702/2024 15702/2024 19702/2024 Qualificação (Score) 0 o 0 0 Va|or Tota| Vencedor Rs 3.649,00 Rs 2.730,70 Rs 1.450,50 Rs 906,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Página: 20 de 29 c ~ d p Daia:08/03/2024 °taça° e 'em Horário:15:27:08 JV¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Va|or Vencedor Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Totai 23229 'AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,7500 275,00 1,9900 199,00 23240 ICLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,3900 78,00 0,3800 76,00 Va|or Total de Cotação 11539744425 Desconto R3 °›°° Frete R5 0.00 Valor Total Liquido de Cotação R5 39.744.211 RS 41.109,51 Condição de Pagamento FATURADO . a0 DIAS Prazo de Entrega 0770372024 Qualificação (Score) i 0 Valor Total Vencedor RS 7204.30 Rs 41409.51 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTl'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 21 de 29 f.” Ordem de Compra Data: '00/03/2024 J Horano: 15:27:08 Jg? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 310 ~ CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 04,00 COM 0,35 30,07 13552 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 50,00 TB 2,20 110,00 20335 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500,00 FIA 4,25 2.125,00 20791 CINARIZINA 75 MG 50,00 COM 0.55 33.00 Va|or Total: 2.298,07 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 22 de 29 A” E33 2 Data: 0810312024 w ~ d c É? » 0mm e °'"'"a Horário: 15:27:00 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 6523785110001-06 Prazo Entrega: 0810312024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13102/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PAREC|S/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Total ' 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40,00 AMP 4,99 199,90 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG1ML1ML 100,00 AMP 1,37 137,00 2020 MORFINA 10 MG1ML-1ML 100,00 AMP 2,05 205,00 2003 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70,00 AMP 2,10 147,00 ' 3037 FENTANIL 50 MCG1ML-10ML 50,00 AMP 3,74 107,00 3045 oucose 50%-10ML 200,00 AMP 0,45 00,00 3101 OMEPRAZOL 40MG 4 DIL F1A IV 50,00 FIA 0,24 312,00 ' 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA1ML IM/IV 25,00 AMP 20,00 520,00 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30,00 AMP 10,70 591,00 7325 ACIDO TRANEXAMICO 50Ms/ML/5ML 100,00 AMP 4,30 430,00 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300,00 AMP 1,09 327,00 0191 DlCLOFENACO DE somo 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPoLA 3 ML . (VOLTAREN) 500,00 AMP 1,00 500,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G F1A 200,00 F/A 4,05 910,00 10514 DIPIRONA1GlVIIM AMP 2ML 000,00 AMP 0,09 704,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200,00 FIA 5,15 1.030,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 13,95 037,00 12023 M|DAZOLAM 5MG1ML 10 ML 50,00 AMP 2,40 124,00 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/5DOMG/ML (BUSCOPAM 1 400,00 AMP 1,55 500,00 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400,00 F1A 4,20 1.090,00 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL)5MG/ML100ML IV 150,00 BL 3,90 597,00 15004 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 u¡ (BENZATINA) IM 250,00 F1A 5,00 1.400,00 15050 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400,00 F1A 4,05 1.520,00 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 500001 FRASCO 5ML 50,00 UN 15,50 030,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 COM 0,19 94,00 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML vo 20,00 FCO 5,25 105,00 19473 SEVOFLURANO1MUML FR 250ML 2,00 FCO 350,00 720,00 20320 CLINDAMICINA 150MG1 4ML 200,00 AMF 2,75 550,00 22390 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 300,00 AMP 1,55 455,00 Valor Tota|: 15.842,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete¡ o 00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 90.295.654/0008-35 Página: 23 de 29 f; omem de comp” Data: 00103/2024 V / y Horário: 15:27:08 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 076406171000140 Prazo Entrega: 0810312024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 0,74 00,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 150,00 COM 0,00 12,00 3090 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG1ML 10ML IV 20,00 AMP 34,00 690.00 9097 INSULINA REGULAR HUMANA 100 uI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPoLA c/ 10 ML - (EVI 5,00 F1A 53,50 200,00 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 0,00 900,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 9,40 940,00 12986 ROCURONIO1OMGIML 5ML 25,00 FIA 15,20 300,00 14073 INSULINA HUMANA NPH 100U11ML 10ML sc 5,00 F/A 53,00 260,00 15034 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 2,90 09,40 16414 GLUCONATO DE CALCIO 1D%1DML IV 200,00 AMP 2,24 440,00 21492 NALBUFlNA10MGlML/AMPOLA 25,00 UND 0,70 217,50 VaIor Total: 4.293,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pm.; o,oo 'Ex ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Página: 24 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Ordem de Compra ^ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 220135351000140 Prazo Entrega: 0810312024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3032 FENITOINA10DMG VO COMP 50,00 COM 0,10 5,25 3890 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 1,95 98,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120,00 COM 0,16 19,68 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 4,39 351,20 9430 CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 COM 0,02 104,00 9400 FLEET ENEMA (msmo os soDIo DIBASICO 0,00 o ~ FOSFATO os somo 0,10 o) SOLUÇÃO RI 24,00 FCO 0,99 157,70 9090 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL . (vo) 00,00 coM 0,47 20,20 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90,00 COM 0,07 6,22 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100,00 COM 0,07 6,75 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG1ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600,00 AMP 0,95 570,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMP 8,29 414,50 15046 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60,00 AMP 10,46 627,60 13537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200,00 AMP 0,75 150,40 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50,00 UN 2,50 125,00 Valor Total: 2.734,64 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 000 GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras LUCI PAULA EBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 f” f Ordem de Compra v# Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 25 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Fornecedor: 2853 - ELLO D|STRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.368/0001-80 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 781360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5,00 SPR 16,00 128.00 Observações: car/i 2668 TRAMADOL 5o MGIML - 2 ML 600.00 AMP 1.20 720,00 Observações: CXHOU 6459 C|METIDINA150 MGIML - 2 ML 300.00 AMP 1,15 345,00 Observações: rar/100 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300.00 AMP 1.10 330,00 Observações: cx/100 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG/ML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20,00 AMP 20.30 418,00 Observações: cxlõ 9953 GLICOSE 25% AMP10ML 200,00 AMP 0,45 90,00 Observações: cx/ZOD 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1.300,00 AMP 0,90 1.620,00 Ohsewações: cx/SO Va|or Tota|: 3.649,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mm o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 26 de 29 Data: 05/03/2024 « “li O d d C y x) r r em e ompra Horário: 15:27:08 à? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: i Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.031.672/0001-92 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 › HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| 3030 EFORTIL(ETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30.00 AMP 1.69 50,75 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG coMP 60,00 COM 0,03 2.03 332a ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO vrA ORAL - (vo) 120,00 coM 0,05 5,91 11120 kollagenase + doranienical iümglg pomada bisnaga 30,00 UN 12,66 379,89 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 0.94 47,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG vo 200.00 COM 0,06 11,90 14935 OCITOCINA 5UIIML IM rv 300,00 AMP 3,31 994,35 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100.00 AMP 1,49 149,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12,00 UN 4,34 58,08 17937 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50.00 AMP 1,57 93,40 19687 AMIODARONA 200MG COMP 50,00 COM 0,42 24,91 20288 EFEDRINA 50MGIML1ML 150.00 UN 5,99 898,50 22915 DIGOXINA 0,25MG coMP 60,00 COM 0,25 14,95 Va|or Tota|: 2.730,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINTSTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 27 de 29 f' 0mm d, compra Data: 0810312024 _V Horário: 15:27:08 à Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 36.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 0810312024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 DIAS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 132o ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60.00 coM 0.49 29,40 4935 METOPROLOL 5 MG/5ML 30,00 AMP 13.19 545,70 7354 PARACETAMOL 500 MG COMP 200.00 coM 0,11 22,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90.00 coM 0,15 13,50 14435 ATENOLOL 50MG COMP 50.00 COM 0,08 4,80 17286 HIDRALAZINA ZOMGNL AMP 1ML 50,00 AMP 3,73 436.50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60,00 COM 0,39 23.40 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 40,00 AMP 9,35 375,20 Va|or Total: 1.450,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documeníoí 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.235.654/0008-35 Página: 28 de 29 o d d c Data: 08/03/2024 / r em e ompra 7 Horário: 15:27:08 @C7 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Total 297o CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 COM 0,05 9,60 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 300,00 AMP 1,75 525,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100,00 AMP 0.97 97,00 23229 AMIODARONASOMGISML 100.00 AMP 1.99 199,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 F/A 0,35 76,00 Va|or Tota|: 906,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu, 0700 ALA LEMES Cotação de Preços LUCI PAULA REBECA só Requisição de Insumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX SOÍTWí-Jfe istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071091Ordem de Compra INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 29 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 J Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT v C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Tota| 3426 ADENOSINA a MG/ML - 2ML 50,00 AMP 12.95 647,50 4862 HALDOL-HALOPERIDOL 5MG/ML1ML 100,00 AMP 0,25 25,00 8326 SIMETICONA 75 MGIML soLucAo ORAL FRASCO c¡ 10 ML - (GOTAS) 60,00 FCO 1.65 99,00 9792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300.00 COM 0.06 19,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 100.00 FIA 4,03 400,00 12633 NIFEDIPINA 20MG coMP 60.00 COM 0.12 7,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 F/A 4,15 030,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400,00 AMP 0,95 330,00 16419 SUXAMETONIO100MGlNJC/1 (SUCCINIL) 10,00 UN 26,99 269,90 10350 SINVASTATINA 40 MG COMP 120,00 CPS 0,13 15,60 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10.00 SRG 209.95 2.699,50 19373 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2.000,00 AMP 0,27 530,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 39,65 155,60 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50,00 AMP 13,95 697,50 226313 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G›0.5 30.00 UN 13,95 410,50 Va|or Tota|: 7.204,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme; o,oo ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001IDENTIFICAÇÃO DO EÍII'I'EN'I'E DAN FE . Documento Auxiliar da .Nota Fiscal A* * C A HOSPITALARI TDA 5km” A * . . 4 f_ T Ê É Av BARAO 0135110 BRANCO 00.41 LT. I 1, vn l: Z E315* DA !FHWE 5575475357 ' w M' A M LUZ-TMIS-OZS - ^ : APARECIDA De GOIANIA - G0 Fone/Fax: 0219332239 gw_ ugq_g75_714 i¡ .A «im “à” "m m” 29Í~L°-'°"›”76Í 'V' u?? 5173 w série 001 Consulta d: autcnnudadc no port¡ nxtonai da ?xP-c Fal/Ia l/Z I wwwmftzfaundagovabt/ponai ou no s:: da Sefaz Autorizador:: NÃFkTRÉÂAEÃ-ÕV-gxm-&AMM “TAM” "VV ' www" "i ' ""T“Ç_°_”“ u "- T T "Tarãurmom n¡ Auromz/xõíõbs uso '''' M "M M____,_ LEADEIÀCADQRIA 1NIE AL__ , _._. _í_ ,_ 152257393717631 - 9619301114 10213154 RÍCÀO ESTADUAL TINSFRJCÃÍ¡ MUNICIPAL *TKWSCRÍCÃO EST/JW /AL DO SUBST. TTUBLT TyCNPl 'CPI' 106759701 ______ __ _M z _ Í À_ 131554397 _M1_ 26.457.348/9901-04 .XÊÍAÊKLCJÍLZLÃÉMWW - -r e ~ e H (Nñíõvr ~“~"~" 5510101113515 INSTFTUTÍ) SOCIAL DE SAUDE SAQ LUCAS _ ___ _ _____ d_ __ __ _MV_ 96.Z95.654/000_3-__ͧ5 i 0_6_ÍQ_ãL2024 ENDHRÉÚO BAIRRO Í !HSHUIÚ ;CEP DATA DA ÊÃ-IDAMYYXALM A¡ AX BK1À_§!_¡_+._I§Í_1§L9_. L/n L_ ,, _ WQENTRO -. _ A. 73360-002,_ i 000321174_ 1 51527476510 F ?ROXY . FAX 7 'SÍÍÍICÃO ESTABCÀI. IÍURA DA SAÍDNÉNYRADA CAMPO NOVO, 0,0 EARECIS _ M ,_,M_,____ , ,,,,,,,,, ___ ^ MIA____ _ ,L1 46113213,” w , . _MMWM , ., 5ML_ _,.,,.1Q:L3:5,4 , _ Agi FATURA Í DUFI JCATA _CÁLCULO no IMPOSTO __ _ __ _ É _ A ____ _ ___ ___ sua na cALc. oo ICMS VALOR no icm- 10x15: ty; mu* IcMs s r. »uma I›o ICMS sr :as-r MP. IMPORTAÇÃO v :cus 1.1 REMET. v scr u¡ um. Iv. tmn Plomrms ] , . 41›41l2í.982 61 __ - , , 357.9: 1 ._- 0:9 0100 __ 0.00 0,00 _._._ 0.001 ____ 3.30515.? vALoR no nm¡ VAI ou ou sasnxo Tít-;suirx ro orrrkAs DESPESAS !VALOR rom_ IPI v zcy . sr v. 1m mo !v TOTALDANOTA . _ _ _0,00 0,001 _á __ f "___" ç 0 _____ 0 00 m , _____M178 97 _ ,_______,_W,Q,@_ ,,,,, _A 3.799 63= TBL-&ÃSÊSIBÍÇAQOÀLXÔLUMÊÂIBAESPQKTÀPUS _ ,, ,_ __ Í#_ _ ___,__ __ _AA_ __ ,,_ . . _ ._ _ ._. ,._. ___ 'NuMI-:z RAZÃO SKXÍÍÀL- ?fizera .rumou ;wir 17mm no veicrrm r 'fun-ri c» _ s TRANSPORTES LOGISTICA FAR .UTICA 1 0'?" “m” “° “em 5 _ M_ _ __ 09.46l.0_|_)§/_0QQ3_-9) _ 1 @W H u* à à “RVTMM-MÃA L à Ô i/&ÃTTÊÃO-vv' d vwv-í* K' PIO 4 M v' WN W 1 IIàSA KILÃO I \| 7 T-"VTÊ . _ , , 1 @VEGA X03, ,_ , ____ v, _ _ _ n, , , 4,,____,, _ J, ,,,,,,,,,,,, ,ABABECÍDA QL_ GOIAMA L G0 L , ___.1.ͧ_Í!1592§ ._ _. , I «ompmnans FSPEGE ” Tea/Zum »trusmucáo PESO axu-In Tyson/Juma T L _ _M_ _ ,___ __^, ___ ._ _,_____“,6,_”MM___, _ _. -m, _ - L 7943013- _ _._ . ___ _-. ,É ;unos nos PnQyms !SERVIÇOS ___ __ __ _M _W W _ç _______T___ __ E @mama r-mrxm) DEKIICÀOWPRODUNI rsrrzvra¡ wcwsn < VALOR um ivamn m¡ “DÍÉÉ É 111141( 0010217” *ATADURA @ass/tm 0011x3517 crzoçcvswa) 90:1 1099 ' 1,01m' 35.0000; ,1°. 01 0.00 ' A !MARCA CREMER! l7é19|8003160871 '* 0004222 vVL-'sLHA TIYBULAR ixrovnn A !SCMXISMT 90211420 0140 3,0000¡ 14,7500 u. o,oo_ ;AMMA ORTOFENE EAN 427 r _ "É, I .L. _ , _, _ , _ M, I _._. I WM. :_ . .ml BA2Q§ADÍÚ0NG,_____“______ _____ ___ ,_ w M ____ _. _L_.__~ _.,____ , _,_ _._____ ,,, L 2 -, rwrmaxutcãs costnnrrxunu _nr-xampu A0 nsco í í IWIIUTOSOCWDESAÚUES/DW915 -* PREFEITURA MUNICIPAL 110 (ÍAMPO 901400024107110 ora 0051.40 n3.”2(122()RX)E~;.\1 or con/mm QNPJ¡ gg_2g5_554¡gggg.35 mm" Centrais: 0312022 Enuit do Destinatário /à 1 «w311i = 1 comprasã/jtinxtiturosm: s i Im'. tíszo. Rcducao dt: BC ICMS conforme Anexo IX_ A11 Sê, Inciso VIII, . 17.-A c Anigo RSA RCTE-“GU !scncoo de . . V i '1 l Luci 17301011. t0 sPInheIro I otuttmtuom›iucat@noorrtii.com ILMS conforme Anexo IX. Art 6§, Inciso LXVIII KÚYLPGO (Convenio de ICA/IS 126/2UN) - Artigo 44, incrm IV. nas do RICMS/PA lscucao d: ICMS coufomtc Ancxa IX. Art 7g”, Inciso XXXII R(Í'l'li/G01(Íonvcnin dc ICMS J 1999) - !solicito dc ICMS Contem:: Amigo 24 do Anexo !V do RICMS/MT ¡scocau de ICMS conforme Artcxo IX, An 75. Inciso XXIV RCTE/GO- (Convenio 11644998) - ltcm Il da Tabela ll do Anexo l do RKCMSÍSE DE L A HÓSPÍTÁIAK LTDA us PKOULITOS . . . . ¡SÍ/'Wxxê DESTINATÁRIO INSTITUTO SOC|AL m2 sAUDE sim LUCAS - M' IIIIACII. N 1629_ s n (ritmo CAMPO Novo DO PAREcIs-MT Vaior IcMs UF dcstinuiarío Rs 1711.97 Valor ICMS UF remetente as 0.00 Valor rcr as 0.00 141.211 a recolher as Fmmêcêuuca 79.97 0144303 g . CRF/MT 539397 .r Aproxrrrtado dos “Fnbuos : RS 0.00 KI ESFMUS Mrrnm m «ía “Hail 1541 ( IN Logon LW/:IZIJ g? ggõá/(KÍÉÚ 3119/1003 wrzg,›;^,\_«1P-›»w ¡ A _ a "M A ! v O v M"" ú ú 4 " ' ' éorpqiiLgâgrYg #34101004 1301 393011 300119 30 (Ii/IÍIÊII. v A MM. :I um ;0001 000001 000171** 1.13 1019 l. ¡› n; :r v- Ifí/Z/ãwmr v assumi-r kdíV .___, . .__ ._ -_ «›~› . ,l “._-”, _LW 1 1 1 I SSMSZSSSSML N ÉISVSJOTÉI vmWNI 01733114 v! m 909w; VONOS › 1 I IRÓOKCÚSSSÓSà NVS I :ISVHÔIH VJMVW OLD GIEEXIGÓ 1 OIL) ?FH VDNOT (XYSVN VON DUO 65628106 31406000 rürfl) 1007!( 0000C( DOWN ' “ X34¡ X0 I? 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Un.M. _ , _ Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor ParcLaI V|r. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 3370 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) 100 UN 0,0000 0,00 0,5573 55,73 1,0600 106,00 0,5573] 55,731 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500 UN 0,0000 0,00 0,5800 290,00 0,5140 257,00 0,5140 257,00 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO C/25 TESTES 6 CAX 0,0000 0,00 1130.3900 782,34 0,0000 _F 0,00 0,0000 0,00 6403 TRIACEL 1 UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 390,0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 0,0000 0,00r 3900000 390,00¡ 0,0000 0,00 390,0000 390,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE I| pentra 60 3T UN 109,0100 327,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00r109,0100 327,03 8599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 60 Í UN 2504000 500,96 0.0000 0,00 0,0000 0,00 250,4800 500,96 8600 LREAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 2 UN 5427800 1.085,56 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 5427800 1.085,56 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA 4 CAX 0,0001; 0,00 0,0000P 0,00 350,0000 1.400,00 350,0000r 1.400,00 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDECREMER CX C/500 2 CAX 0,0000 0,00 22,0700 44,14 18,0000 36,00 18,0000 36,00 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 5 CAX 0,0000 0,00 270,0000 1.350,00 3500000] 1.750,00 350,0000 1.750,00 12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT Cl 1000 UNI 1 PCT 0,0000 0,00 21 ,0000 21 ,00 14,0000 _ 14,00 14,0000 14,00 12747 PONTEIRA AZUL (SEM COROA) PCT Cl 1000 UNI 1 PCT 0,0000 0,00 41,2600 41,26 0,0000 00d 41,2600 41,26 12820 TUBO CRTRATO 4 ML (AZUL) 200 UN 0,0000 0,10 0,6539 130,78 0,8000 160,00 0,6539 130,78 14576 TROPON|NA - TESTE RÁPIDO _kJAX 0,0000 0,00 1240900 496,36 100,0000 40000 100,0000 400,00 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 3 CAX 0,0000 0,00 650000 197,70 850000 255,00 6500001» 197,70 14581 TESTE RAPIDO HCV 5 KIT J 0,0000 0,00 800000 400,00 97,0000 485,00 800000 400,00 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2 UND 560300 112,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 560300 112,06 14839 ÍREAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 2 UND 661,6600 1.323,32 0,0000 0,00 0,0000 É 0,00 66113600 1.323,32 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX 00000 0,00 193,7000 387,40 0,0000 000 193,7000 387,40 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 354,5500 709,1d 0,0000 0,00 354,5500 I_- 709,10 PGX Software S|G « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 7 Cotação de Preços “i5 [573 $358. :É .x ; O Data 082o; ',15/J Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN código Descrição do Insumo que. um". 65 3642-4387 'H9961-3863 VALLEN Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Vaior Total V|r. Unit. Valor Total Vir. U ' í Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 00000 000 10120800 2.025,76 0,0000 000 1 .012,8800 2.025,76 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 3 CAX 0,0000 000w 314,9100 944,73 0,0000 0,00 314,9100 944,73 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 229,6400 459 8 0,0000 000 229,6400 459,28 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 3 CAX 0,0000 0,00 106,6000 . 0,0000¡ 0,00 106,6000 319,80 15891 AM|LASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 628,9100 1.257,82 0,0000 0,00 628,9100 1.257,82 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 0,0000 0,00 6810600 1.362,12 0,0000# 0,00 681,0600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 5 CAX 0,0000 0,00 1120000 560,00 1100000 550,00 110,0000 550,00 17407 CREAT|NINA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 162,9100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 2 UN 0,0000 0,00 2324700 464,94 0,0000 000 232,4700 464,94 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UN 0,0000 0,00 216,4500 432,90 0,0000 0,00 216,4500¡ 432,90 18763 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 582,7500 582,75 0,0000 0,00 5827500 582,75 18764 CK TOTAL-COBAS C111 2 UND 0,0000 0,00* 514,1200 1.028,24 0,0000 0,00 514,1200 1.028,24 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML ~ TAMPA ROSQUEAVEL 600 LUN 0,0000 0,00 1,0000 600,00 0,7800 468,00 0,7800 468,00 19548 IBILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 ?263,0900 263,09 0,0000 0,00 263,0900 263,09 22889 'REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00 3900000 390,00 r 000004 000 3900000¡ 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 0,00 3738266 747,65 0,0000 0,00 3730266 747,65 829058 BOB1NA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 0,00 11 ,2100 44,84 0,0000 0,00 11,2100 44,64 898345 TUBO "SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML L 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7600 152,00 0,7600 152,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 7 " c - d p Data: 08/03/2024 ,f Í/ maça', e reços Horário: 15:40:07 .r/Í/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Vala¡ Tota| de cotação R$ 3.345,93 R$ 15.200,30 R$6.033,00 Desconto R3 0,00 R5 0,00 RS 0,00 Frete R3 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 3.333,93 R$15.2o0,30 RS 6.033,00 R$ 21.564,73 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 3o DIAS FATURADO -ao DIAS Prazo de Entrega ora/0312024 cama/2024 asma/2024 Qualificação (Score) o o o _ç Va|or Total Vencedor R8 3.388,93 Rs 13.188,80 Rs 5.027,00 Rs 21.604,73 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMATLEMEÊS) GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOO LLOOZ ZOIUQUJHOOÇ] L IOESJSA - OJBOUBUH - 021599 ap OPEJÔSIU] ELUSJS! BJEMuOS Xgd smdwoo ep ogóezumnv SOÓBJd ep 0526210:) soumsu¡ ap agáçsgnbaa VAILVHLSINIWGV 0171335) SBINEH VWTVFGV OHIHHNId 33H09 \10388 V'InVd IOM 00'0' *Wi su OVíQL se su OOISL sen e su oeru se su 00:90 Sep 00'0 tomem:: eJgaHnxas g epunôas ap opgpad op eõanug 908809 :W101 IOIEA Zftlfl 99199 GNn 00'z (09 VHlNEd) 3LN31TIlü XBV 3LN39V38 600W 90m 9099 GNn 00'z (09 WLN3d ) 83NV310 XEV 3J.N3E)V38 999W 909801 EEZVS Nn 00'z 09 VHLN3d 'XEV XITHONISOB 3J.N3E)V3H 0099 96009 W052 Nn 00'z 09 VHLNBd 'XEV OIEBSH 3J.N39\13M 6690 9015C 10'60l Nn 00'E 09 ?M99 II BSKIOSVE '3LN39V3H 8698 ¡Ewl Jo|B^ oyguun J0|E^ 'un apepnueno OEÕQIQSBQ otunsu¡ 000'098'9L 3'd'3'0 - LWISIO3EVd OG O/\ON OdWVO ' OHLNHO ' 6Z9l “IISVHE AV VGINBAV 19591103 9P W301 OGVJIHVXOWTV - L 1B594193 9P 'WV P901 'ISSSI sloauvd OG OAON OdwVO - LSHOH saanona 'IVLIdSOH - EZ 19594103 9P apemun OIHOLVTOEVW 'IVSNBW l°^!l°IN VZOZ/ZO/VI. ?P390 ELLL 1505913 9P 0959303 VLSIA V ='°¡59d'PU°3 VZOZ/SO/QO :25-anna Owd VL-QOOO/ZZVZQSBV ='r'd'N'9 V011 OOILSONDVIG VWHLSIS W3 VIEJOTONOEIJ. O00 - 6L9 uoP9O9W°J 'ISSSI ' ZIHlVW ' SVHdWOO ' L í°1U9|IlEU91EUUV 3P |99°"| q_ ¡'Í"d'N'0 EICIHS ' SVOFTI OYS EGOVS 3G 'IVIOOS OlñlllSNl ' '1SSSI ' Sl :apemun L0307í9L iouewH .« vzoz/so/ao :Exec "°'“'°° “P “P” ~. 0 z ep 9 í9“!5?d 99-B000IV99'96Z'96 ¡'f"d'N'3 N - sloauvd oa OAON odwva - svam ovs aanvs aa 'IVIOOS ommsmUnidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - N C.N.P.J.: 902955540110835 Ordem de Compra Locai de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Página: 6 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA 00.970.175/0003-93 7773 Data: 14/02/2024 Prazo Entrega: 08/03/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 3370 6403 6404 12747 12820 14579 14581 15876 15879 15880 15881 15806 15890 15891 15902 17407 18232 18629 18763 18764 19548 22889 829057 829058 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) TRIACEL CONTROCEL FR 10 ML PONTEIRA AZUL (SEM COROA) PCT CI 1000 UNI TUBO C|TRATO 4 ML (AZUL) TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG TESTE RAPIDO HCV UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 ALP 25 - FOSFATASE CX CI 200 TESTE COBAS C111 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CREAT|NINA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CLEANER - COBAS C111 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 CK TOTAL- COBAS C111 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 REVERCEL AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN BOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 100,00 1,00 1,00 1,00 200,00 3,00 5.00 2,00 2,00 2.00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2.00 1,00 1,00 2,00 4,00 UN UND UN D PCT UN CAX KIT CAX CAX CAX CAX CAX CAX CAX CAX CAX UN UN UN UND CAX UN CAX BBN 0,56 390,00 390,00 41,26 0,65 65.90 80,00 193,70 354,55 1.012,88 314,91 229,64 106,60 028,91 081,06 162.91 232,47 216,45 582,75 514,12 263.08 390,00 373,83 11.21 55,73 390,00 390.00 41,26 130,78 197,70 400,00 387,40 709,10 2.025,76 944,73 459,28 319,80 1.257,82 1.362,12 162,91 464,94 432,90 582.75 1.028,24 263,09 390,00 747,65 44,84 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs . à. LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Valor Tota|: Desconto: Frete: 13.188,80 0,00 0,00 Requisição de insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATiVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Docu mento: 20071001LOOLLOOZ 3011191140900 L IOQSJGA - OJiSOUEUH - 091569 9p OPBJÕGIU] ELUGLS] 949/WINS X913 smdmog ap ogóezgiomv V/\I1VH1SINIWGV 0111539 SOÕQJd ap ogáemg S3W3'I VWTVFGV sownsu¡ ap ogágsgnbea OHI3HNId 3311109 \103838 V'InVd 10111 00'0 *Wi su 01:91 se su 00:91 Sep a su 02:11 se su 00:00 Sep 0o o :011400690 eum-taxas e epunões 9p opgpad op eñaaug 00'Lz0'9 :M01 4°I=A 00Z91 9X0 Nn 00003 'M09 ' VÉHVWV VdWV1 HOGVHVcHS 139 INDO .D035. 08111 W296!? 0099? 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P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GILMAR FABRMO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc | Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 66,60 1,4500 130,50 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,4000 256,00 4,9900 199,60 5.8000 232,00r 5,6600 226,40 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 8 SPR 16,8000 134,40 0,0000 0,00 23,1500 185,20 20,4400 163,52 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0590 63,54 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 100 AMP 1,8500 185,00 1,3700 137,00 1,8000 180,00 1,6808 168,08 2626 MORFINA 10 MGIML«1ML 100 AMP 2,1500 215,00 2,0500 ZO-m 2,2100 221,00 3,1500 315,00 2663 IFENITO|NA100MG/ML 5ML 70 AMP 2,1500 150,50 2,1000 147,00 0,0000 0,00 2,1200 148,40 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,8300 1.098,00 1,2500 750,00 2,2100 1.326,00 1,2400 744,00 r 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0840 10,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1270 15,24 3030 \NEFORTIL (ETILEFRlNA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 2,0900 62,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 56,70 3032 FENITOINA 100MG V0 COMP 50 COM 0,1500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1050 5,25 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 3,7400 187,00 4,1600 208,00 4,1400 207,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4840 29,04 3046 IGLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,6300 126,00 0,4490 89,80 1,3300 266,00 0,6000 120,00 3070 LORATADINA 10MG COMP J 150 COM 0,1590 23,85 0,0000 0,00 0,0800 12,00 0,1916 28,74 3096 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV 20 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 349000 r 698,00 1180000 2.360,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 50 FIA 6,6500 332,50 6,2400 312,00 8,4500 422,50 7,9000 395,00 3426 ADENOSINA 3 MG/ML - 2ML 50 AMP 146600 733,00 0,0000 0,00 13,6000 680,00 16,1700 808,50 3898 FENTANlL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,5600 128,00 0,0000 0,00 2,2200 111,00 1,9600 98,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lM/IV 25 AMP 239600 599,00 208000 520,00 34.9500 873,75 28,0000 700,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP I 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1640 19,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 4 de 29 “M, couçãa de preços Data:08/03/2024 Êyv _ _ Horano: 15:27:03 /Ã/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de 11em Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2353 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 13103 - LUVERMED Descrição do “um Qtde. Un.M. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaJ V|r. Unit. Valor Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,0000 200,00 8,5100 340,40 6,7400 269,60 6,1500 246,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 8 SPR 160000 128,00 0,0000 0,00 17,9900 143,92 0,0000 0,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60 COM 1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4900 284a 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100 AMP 1,4300 143,00A 1,5284 152,84 1,6800 168,00 1,6400 164,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,4100 241,00 0,0000 0,00 000001 0,00 0,0000 0,00 2663 FEN1TOINA100MGlML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 3,1280 218,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2000 720,00 1,9600 1.176,00 2,9800 1.788,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 0,2000 24,00 0,0800 9,60 3030 EFORT1L(ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,6917 50,75 1,7900 53,70 1,9100 57,30 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP 50 COM 0,0000 0,00 0,2076 10,38 0,1900 9,50 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 4,5600 228,00 4,2680 213,40 5,7200 286,00 0,0000 0,00 F 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 80 COM 0,0000 0,00 0,0339 2,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,5100 102,01; 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,5900 118,00 3070 LORATAD|NA10MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 28,50 0,0000# 0,00 3096 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV 20 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 40,2400 804,80 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 50 FIA 6,2500 312,50 6,7572 337,86 7,4200 371,00 8,8000 440,00 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,2000 910,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP a 0,0000 0,00 2,0498 102,48 2,9900 149,501 0,0000 0,00 4525 iCLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 208300 520,75 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,0000! 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001j¡ Unidade: Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOClAL DE SAÚDE SÃO LUCAS v SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 5 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Camila _ valor Vencedor Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,4800 43,20 0,7400 66,60 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,7500 230,00 4,9900 199,60 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 8 SPR 18,1200 144,96 16,0000 128,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMlDOS 50MG 60 COM 0,0000 0,00 0,4900 29,40 1479 ADRENALlNA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML 100 AMP 1,3800 138,00 1,3700 137,00 2626 MORFlNA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,0600 206,00 2,0500r 205,00 2663 FENlTOINA100MG/ML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 2,1000 147,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,2000 720,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0800 9,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,7700 53,15 1,6917 50,75 3032 FENlT0lNA 100MG VO COMP 50 COM 0,0000 0,00 0,1050 5,25 3037 FENTANlL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,7500 187,50? 3,7400 187,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 80 COM 0,0000 0,00 0,0339 2,03 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,4500 90,00 0,4490 89,80 3070 LORATAD|NA10MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0800 12,00 3096 NITROGLICERlNA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV 20 AMP 41.2900 825,80 34.9000 698,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DlL FIA IV 50 FIA 6,4500 322,50 6,2400 312,00 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML ãíAMP 12,9500 647,50 12,9500 647,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP * 2,1500 107,50 1,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DlFENlDRAMlNA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/lV 25 AMP 21 ,7900 544,75 20.8000 520,00 4795 SlMETlCONA 40MG COMP 120 COM H 0,0000 0,00 0,1640 19,68 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f.; J Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABRlclo Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total . Valor Total VIr. Unlt. Valor Total 4862 HALDOL- HALOPERIDOL 5MGlML1ML I 100 AMP 3,0000 300,00 1,9100 191,00 1,6600 166,00 2,1110 211,10 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML I 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,5000 525,00 17,5860 527,58 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP | 84 COM 0,3580 30,07 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4350 36,54 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA | 80 AMP 7,9800 638,40 7,9000 632,00 9,4000 752,00 4,3900 351,20 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO | 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 117,60 11,3000 271,20 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML | 30 AMP 2200004 660,00 18,7000 561,00 37,6600 1.129,80 18,7500 562,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML I 300 AMP 1,3400 402,00 0,0000 0,00 1,3900 417,00 1,2080 362,40 6715 'TRAMADOL 50MG/ML 1ML I 300 AMP 1,6400 492,00 0,0000 0,00 1,8000 540,00 1,2400L 372,00 6717 [PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,5500 765,00 2,7500 825,00 2,4900 747,00 2,6949 808,47 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4000 440,00 4,3000 430,00 5,1100 511,00 5,4408 544,08 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA ~BUSCOPAM 300 AMP 1,4500 435,00 1,0900 327,00 2,6700 801,00 1,8000 540,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,1300 26,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 0,195114 39,00 k 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 0,0000 0,00 1,0000 500,00 1.17004 585,00 1,0150 507,50 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 23,0000 460,00 0,0000 0,00 26,4000 528,00 238500 477,00 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO C/ 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,6300 109,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 117,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0572 6,86 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0620 18,60 0,0835r 25,05 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 1,1500 230,00 0,0000 0,00 1,1000 220,00 0,8200 164,00 9488 |FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,5000 180,00 0,0000 0,00 9,0000 216,00 6,9900 167,76 9697 | NSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,001 53,6000 288,00 129,0000 645,00 9698 |METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4700 28,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f, Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. .: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1 2853 - ELLO DIST. _2896 - MAEVE 2921 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do "numa Qtde. Un.M. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt.] Valor Tota| 4862 HALDOL- HALOPERIDOL 5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,1570 115,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 30 AMP r 0,0000 0,00 22,1810 665,43 18,1900 545,70 0,0000 0,00 F 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 84 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 r 47,88 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 8,6903 695,22 11,6800 934,40 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r- 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,8000 624,00# 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,1500 345,00 0,0000 0,00 1,6600 498,00 1,3500 405,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 1,9800 594,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3400 702,00 1,7500 F 525,00 7326 _ITC-IDC TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4400 444,00 4,3600 436,00 6,0800 608,00 5,9500 595,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 0,0000 0,00 1,1026 330,78 1,2400 372,00 1,3400 402,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1167 23,34 J 0,1100 22,00 0,1900 38,00 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,1000 550,00 1,0951 547,55 1,0900 545,00 1,3500 675,00 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 20,8000 416,00 0,0000 0,00 27,4300 548,60 23,9000 478,00 8326 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML « (GOTAS) 60 FCO 0,0000 0,00 2,1273 127,63 2,6600 159,60 1,9500 117,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 FOOM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 0,0700 8,40 1,3100 157,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0764 22,92 0,0900 27,00 0,0700 r 21 ,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8160 163,20 0,5900 118,00 0,7100 142,00 9488 _IPLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5400 180,96 0,0000 0,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 60 COMñ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 8 de 29 »v ::::;.2?:°;§2:: “gy Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Amtazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Camila Va|or Vencedor Venoedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Tota| 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 100 |AMP 0,2500 25,00 0,2500 25,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 30 |AMP . 18,3200 549,60 18,1900 545,70 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 84|COM 0,0000 0,00 0,3580 'ao-aí' 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 9,0500 724,00 4,3900 351,20 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30 AMP 18,9500 568,50 18,7000 561,00 6459 'CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2500 375,00 1,1500 345,00 6715 ATRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,7900 537,00 1,1000 330,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,4600 738,00 1,7500 525,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,3900 439,00 4,3000 430,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,8500 555,00 1,0900 327,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1100 22,00 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,0200 510,00 1,0000 500,00 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 0,0000 0,00 20,8000 416,00 8326 SIMETICONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60 FCO L 1,6500 99,00 1,6500 99,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0600 18,00 0,0600 18,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8200 164,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,6500 183,60 6,9900 167,76 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 53,6000 268,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 60 COM 0,0000 0,00 0,4-700 28,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955540008415 Página: 9 de 29 “ ~ c - d P Data: 08/03/2024 'f k _ otaçao e reços Horário: 15:2 :08 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 41410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc I V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Va|or Total V|r. U ' Va|or Tota| V|r. Unit. VaIor Total 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,7400 148.00 0.5000 100,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 4.2500 850.00 4,0500 810.00 4.4600 892.00 4,8993' 979,80 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 800 AMP 1.0300 824.00 0.8800 704,00 0,9000 720.00 1.1390 911.20 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0.0800 7,20 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0.0692 6,22 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0.1170 10,53 0,0000 0.00 0.0900 8,10 0.1250 11,25 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F/A 6.2000 1.240,00 5.1500 103m1 5.9800 1.196,00 6,7500 1.350,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0709 7.09 0,0000 0.00 0.0800 8.00 0.0675 . 6,75 11120 k enase + cloranfeniool 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 15.5000 465.00 14.8000 444.00 14.6000 438,00 15.3000 459,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0.9000 900,00 0.8683 868,30 12026 MINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0.00 0,0000 0,00 9.4600 946,00 19.0000 1.900,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4.3500 435,00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 6,2400 624.00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,1400 8.40 0,0000 0,00 0.1400 8,40 0.1750 10,50 12674 OXA ILINA 500MG FIA 200 FIA T 4,1700 834,00 0,0000 0,00 4.2700 854,00 5,0200 1,004.00 12717 AC O ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,0800 648,00 0,0000 0,00 1.0400 624,00 0,9500 570.00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 0,0000 0,00 13,9500 837,00 20.5000 1.230,00 17.8800 1.072,80 12823 M DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 3.9500 197,50 2.4800 124,00 4.5600 228,00 3,3965 169.82 12986 ROCURONlO10MG/ML5ML 25 FIA 16,8000 420,00 0.0000 0,00 15.2000 380,00 15.1000 377.50 13552 OCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 1 6.2900 314,50 8.8000 440.00 12.5000 625,00 8.2900 414,50 “ 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 50 TB 2,2000 110,00 0.0000 0,00 0.0000 0,00 2.5000 125.00 14084 BUL BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 400 AMP 2.0600 824,00 1.6500 660,00 1.6700 668,00 1.8000 720,00 . 14485 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0.1000 6,00 0.0000 0,00 0.0000 0.00 0.2000 12.00 PGX Software SIG « Sistema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 29 «ra ::::;.2?2°;§2:: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Amiazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores I Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE '2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do Insumo Qtde_ Un.M. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gma'l.com Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| F 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0.4500 90,00 0,0000 0.00 0.4800 96,00 0,6100 122.00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G F/A 200 F/A 4.3500 870.00 4,5044 900,88 7.8000 1.560,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 800 AMP  0.9900 792.00 0,9900 792,00 1.3400 1.072,00 1.4100 l 1.128,00 10728 |FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000 0.00 0,0000? 0,00 0.0900 8,10 0,0000 0.00 10762 [CARVEDILOL 12.5 MG COMPRIM|DO 90 COM 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0.1500 13,50 0,6500 58,50 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA Í 6.1600 1.232,00 6,4102 1.282,04 5.3800 1.076,00 8.4500 i 1.690,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0.0000 0.00 0.0628 6,28 0.1100 11,00 0.0800 8,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 0,0000 0.007. 12.6630 379,89 15.7900 473,70 0.0000 0.00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 6,1600 6.160,00 0,7191 719,10 0,8900 890,00 0.0000 0.00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0.00 0,0000 0.00 139800 1.398,00 0.0000 0.00 12125 IAMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 F/A 4,3200 432.004_ 0,0000 0.00 4,5400 454,00 0.0000 0.00 12633 'NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,5500 33.00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,3800 876,00 0,0000 0.00 4,9300 986,00 5,2000 1.040,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1.1500 690.00 1.0900 654,00 1,2700 762.00 1.3100 786,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,1020 966,12* 13.9900 839.40 20,3500 1.221,00 17.2000 1.032,00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML I 50 AMP 0,0000 0.00 2.4900 124,501 3,8700 193,50 0.0000 0,00 12986 |ROCURONIO 10MG/ML 5ML I 25 FIA 0.0000 0,00 16.2136 405,34 17,9000 447.50 0,0000 0,00 13552 ILIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML I 50 AMP 0,0000 0,00 11.0650 553.2; 14.1300 706.50 0.0000: 0,00 13652 |DEXAMETASONA 01% 10GR CREME I 50 TB 0,0000 0.00 0,0000 0.00 2,9800 149.00 0.0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA I 400 AMP 1,8000 720.00 1.2500 500.00 2.9800 1.192,00 2,0500 820.00 14485 ATENOLOL 50MG COMP I 60 COM 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0800 4,80 0.00001 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 11 de 29 de , 3:::;.2?2°;?:íã: .à Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuári : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Camila Valor variado' Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML I 200 AMP 0.4900L 98.00 0.4500 90,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G F/A I 200 FIA 4.0800 816,00 4,0500 810,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML | 800 AMP 0.9500 760.00 0.8800 704.00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP I 90 COM 0.0000 0,00 0,0692 6,22 [ 10762 CARVEDILOL12.5 MG COMPRIMIDO I 90 COM 0,0000 0,00 0,1500 13,50 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,1900 1.038,00 5,1500? 1.030,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COMi 0.0900 9.00 0.0675 6.75 11120 kollagenase + cloranfeniool 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 14,5900 437.70 12.6630 379.89 11998 !METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0.6900 690,00 0,9000 900,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0.0000 0.00 9,4600 946.00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 F/A 4,0800 408,00 4,0800 408.00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0.1200 7.20 0,1200 7,20 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 4.1500 830,00 4,1500 830.00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 0.9900 594,00 0.9500 570,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16.7500 1.005,00 13.9500 837.00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 3,3900 169.50 2.4800 124,00 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A 13,6500 341.25 15,2000 380.00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 501 AMP 0,0000 0.00 8.2900 414,50 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 50 TB 4,0500 202.50 2.2000 110.00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4001AMP 1,7900 716,00 1,6500 660.00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0,0000 0.00 0,0800 4.80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f é/k INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO GILMAR FABRmO Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 50 AMP 1.4400 72,00 0.0000 0.00 1,3000 65,00 1,3100 65,50 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 4.9000 1.960,00 4.2000 1.680,00 0,0000 0.00 5,4200 2.168,0F 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0.1000 20,00 0.0000 0,00 0,0700 14,00 0,0833 16,66 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 FIA 0.0000 0.00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 1290000 645.00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 5.2500 787.50 3.9800 597.00 5.2700 790,50 4,7700 715.50 14935 OCITOCINA 5UINIL IM IV 300 AMP 4,2000 1.260,00 0.0000 0,00 4.3400 1.302,00 3,4200 1.026,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 7,5000 750.00 0.0000 0.00 2,6600 286.00 2.1355 213,55 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 2,9000 87,00 0.0000 0.00 2.9800 89,40 2.9000 87,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 8,2500 495,00 0.0000 0,00 12.0000 720.00 10,4600 627.60 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 F/A 5,9800 1.495,00 5.6000 1.400,00 7.3200 1.830,00 6,8200 1.705,00# 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 FIA 4,7000 1.880,00 4,0500 1.620,00 4.6800 1.872,00 4.900; 1.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 1,3600 544.00 1,1000 440,00 1.6000 640.00 1.2466 498.64 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2.2500 450,00* 0,0000 0.00 2.2400 448,00 2.4250 485.00 16418 SUXAMETONIO100MGINJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 28.4000 284,00 0.0000 0.00 28.1000 281,00 30.4600 304,60 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 6.5000 78,00 0,0000 0.00 7,2000 86,40 6.4000 76.80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890.00 16.6000 830.00 20.2100] 1.010,50 18,1600 908.00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,9900 299,00 0.0000 0,00 2,9400 294.00 3,8000 380.00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 0.9800 98,00 0.9900 99,00 1,1000 110,00 2.1229 212,29 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 7.6000 380.00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 7,3600 368,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00004 0,00 2,3942 119,71 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,2100 126.00 0,1580 94.80 0.1800 108.00 0,1990 119.40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001j* Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902955541000845 C.N.P.J.: Página: 13 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13102/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2353 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 13103 - LUVERMED código Descrição do lnsumo ma um". Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvermed@gma'| com Vencedor ParciaI Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. i Valor Tota| 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML lVllM/SC AMP 1ML i 1.0500 52.50 0.9400 47,00 1,2700 63.50 0,0000 0.00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV I L 0.0000 0,00 4,2206 1.688,24 6,9900 2.796,00 4.9000 1.960,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 0.0000 0,00 0.0595 11,90 0.1900 38.00 0.0000 0,00 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U11ML 10ML SC 0.0000 0.00 0,0000 0,00 59.9200 299,60 0.0000 0.001 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 4,0000 600,00 3.9900 598,50 5.9900 898,50 6,9500 1.042,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 0,0000 0.00 3,3146 994.38 3,5100 1.053,00 0.0000 0.00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 0.0000 0.00 1,4900 149,00 2.2100 221,00 0,0000 0.00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 0.0000 0.00 0,0000 0,00 3.1800 95.40 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 9,6000 576.00 9,2100 552,60 7.2000 432.00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 0,0000 0.00 7.1374 1.784,35 5.6400 1.410,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 4.3000 1.720,00 4,1510 1.660,40 4,4400 1.776,00 4,9000L 1.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 0.9900 396,00 0.9900 396.00 1,3700 548.00 1.4000 560,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 0.0000 0,00 0.0000 0.00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.7000 297.00 0.0000 0.00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0.0000 0.00 4,8400 58,08 6,5600 78,72 0.0000 0.00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17.4800 873,00 17.5108 875.54 19.3600 968.00 0.0000 0.00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0.0000 0.00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0.00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1.0000 100,00 1.4055 140,55 2,2000 220.00 0.9700 97,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0.0000 0.00 0,0000 0.00 8.7300 436,50 0.0000 0.00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0.0000 0.00 1,8680 93.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0.0000 0.00 0,1811 108,66 0.2300 138,00 0.2200 132.00 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 14 de 29 › °°*=°ã°°°*°'°°°= Bã$2121r°â222ãâ J Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. a Vencedor Parcia| L Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 50 AMP 4 1,1500 57,50 0,9400 47,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 F/A L 4,8700 1.948,00 4,2000 1.680,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0.0700 14.00 0,0595 11,90 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 FIA 28.6500 143.25 53,6000 268,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150-L_ 4,6500 697.50 3.98001 597.00 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 4,7500 1.425.007 3,3146 994.38 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1.9500 195.005 1,4900 149.00 15834 !NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 2.5500 76,50 2,9800 89,40 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,4500 567.00 10.4600 627,60 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) lM 250 FIA 6.3900 1.597,50 5,6000 1.400,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G lV 400 FIA 4.1200 1.648,00 4,0500 1.620,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9500 380,00 0,9500 380.00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2.0900 418,00 2,2400P 448,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN L 26.9900 269.90 26.9900 269.90 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 5.0600 60.72 4,8400 58,08 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 45] UN 16.6500 832,50 16.6000 830.00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0.001 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP k 1.0500 105,00 0,9700 97,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6.7500 337,50 8,7300 436,50 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 2,3500 117.50 1.8680 93.40 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,1600 96,00 0,1580 94.80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001r /1/1/ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 961955541000035 C.N.P.J.: Página: 15 de 29 Data: 08/03/2024 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 « ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO G|LMAR iFABRMO Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,2300 27,60 0.0000 0,00 4,2800 513.60 0,2178 26,134 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG j 349,0000 3.490,00 0,0000 0.00 319.0000 3.190,00 480,0000 4.800,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200JAMP 0,8400 168,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,7524 150,48 19059 [LACTULOSE (LACTULONA) 667MGlML 120ML VO 20 FCO 5.9200 118,40 5,2500 105,00 0,0000 0,00 5,8400 116,80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 2.1500 3.870,00 1,4500 2.610,00 1,9200 3.456,00 1,6950 3.051,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,2800 560,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 360,0000 720.00 480,0000 960,00 517.0000 1.034,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0,4900 29,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6410 38,46 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150LUN 7,9900 1.198,50 0.0000 0,00 20.4800 3.072,00 18.1500 2.722,50 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 4,0000 800,00 2,7500 550,00 4,2800 856.00 5,2100 1.042,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,6000 36.00 0,0000 0,00 0,3000 18,00 0,3758 22,54 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 500 F/A 4,2500 2.125,00 4,3000 2.150,00 4,3600 2.180,00 4,9000 2.450,00 ZOMQÊISULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 196,00 54.9600 219,84 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5500 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0.6900 41,40 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 9,5000 237,50 0,0000 0.00 8,7000. 217,50 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2,2000 660.00 1.5500 465,00 2.0800 624,00 1,8000 540,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50 AMP 0,0000 0.00 0.0000 0,00 16.4000 820,00 19.5600 978.00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 40 .AMP 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,001 12.3700 494,80 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 501UN 0.0000 0,00 2,9900 149,50 3.3800 169,00 2,5000 125,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 14,5000 435,00 18.8000 564.00 15,7000 471.00 17,5200 525,60 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,2670 16,02 0,0000 0,00 0,2700 16,20 0,3000 18,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001W Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 16 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES F Cotações de Preços dos Fornecedores T Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED códiga Ducrição do Insumo Qtde' unM' Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gma'l.com Venoedor Parc¡ I Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0.0000 0.00 0,2073 24,87 0,2600 31,20 0,0000 0.00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3527300 3.527,30 352.0000 3.520,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,8000 160,00 0,0000 0,00 1,0700 214,00% 1.3500 270,00 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 867MGIML 120ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 5,3378 106.75 9,2200 184,40 0,0000 0.00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lVllM 1800 AMP 0,9000 1.620,00 1.5856 2.854.081 2,2700 4.086,00 1,9500 3.510,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2800 560,00 0.2984 596,80 0,2900 580,00 0,3600 720,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0.00 3618900 723.78 476,8800 953,76 0.0000 0.00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0.0000 0,00 0,4152 24,91 I 0,6900 41 ,40 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150TUN 13.0000 1.950,00 5,9900. 898,50 0,0000 0,00 0,0000 0.00 20320 CLINDAMICINA 150MG1 4ML 200 AMP 0,0000 0,00 3.9774 795.48 3,4800 696,00 4,0100 802,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0.0000 0,00 0,0000 0,00* 0,3900 23,40 0.0000 0.00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 500 F/A 0,0000 0,00 4,4100 2.205,00 4,3800 2.190,00 4,8500 2.425,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0.0000 0.00 45,7300 182,92 54,4000 217.60) 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 0.00 0.00004 0,00 1,1300 67.80 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2,0000 600,00 1.25004 375.00 2,4700 741,00 2,0500 615,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0.00 15.4700 773,50 0,0000 0,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 40 AMP 0,0000 0,00 23.3500 934.00 9.3800 375,20 0.0000 0,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 2,6000 130,00 3,6906 184,53 3,3900 169,50 5.6000 280,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 15.4800 464,40 17.1580 514,74 17.8000 534,00 19,2000 576,00 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 0,3400 20,40 0.0000' 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 17 de 29 Cotação de Preços Data' 08/03/2024 Horáno: 15:27:08 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Camila Va|or Vencedor Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total 16358 IS|NVASTAT|NA 40 MG COMP 120 CPS 0,1300_ 15,60 0,1300 15,60 18392 'MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 2699500 2.599,50 2699500 2.699,50 J 18537 |BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,7524 150,48 19059 'LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO 6,3500 127,00 5,2500 105,00 19063 |ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,4500 2.610,00 0,9000 1.620,00 19378 |AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2650 530,00 0,2650 530,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 403,9500 807,90 3600000 720,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0,5200 31,20 0,4152 24,91 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 7,2900 1.093,50 5,9900 898,50 20320 CLlNDAMICINA150MGl4ML 200 AMP 3,6900 738,00 2,7500 550,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60* COM 0,0000 0,00 0,3900 23,40 20336 CEFALOT|NA SÓDICA 1G FIA 500 F/A 4,3800 2.190,00 4,2500 2.125,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 39,6500 158,60 39,6500 158,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,5500 33,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 14,7500 368,75 8,7000 217,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 1,8500 555,00 1,5500 465,00 22511 BENSILATO DE C¡SATRACURIO 10 MGl5ML 50 AMP 13,9500 697,50 13,9500 697,50 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 40 AMP 9,8500 394,00 9,3800 375,20 22637 NoREPiNEFRlNA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 2,7500 137,50 2,5000 125,00 22638 TAZOCIN PlPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 13,9500 418,50 13,9500 418,50 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 PGX Soñware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 18 de 29 Comçãa de preços Da1alr08/03/2024 Horano: 15:27:08 j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7752 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores + Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO LBP - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRMO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| #Jvencedor Parcia| 1 V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. + Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unil.| Valor Tota| 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,0500 305,00 2,9900 299,00À 3,3900 339,00t 3,2595' 325,95 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5100 102,00 0,3900 78,00 0,5400 108,00 0,6300| 126,00 vam¡ Tom¡ de cotação R$ 39.363,35 RS 26.073,70 R$ 50.507,95 RS 53.851,55 Desconto R3 0,00 RS 0,00 R5 0,00 RS 0,00 Frete R$ 0,00 R3 0,0õL R$ o,oo Rs 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação 339.333,35 Rs 25.013,10 Rs 50.507,95 Rs 53.051,55 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO- 30 DlAS FATURADO - ao DIAS FATURADO- ao DIAS PTBZO de Entrega 05/03/2024 01/03/2024 08/03/2024 08/03/2024 Qualificação (Score) o o o 0 Valor Total Vencedor R5 2.298,07 RS 15.842,20 R5 4.293,50 R5 2.734,64 « .m, m .p m ~ LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: f”. é? 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P. : Página: 19 de 29 Data' 08/03/2024 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Colação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2053 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do Insumo Qtde. um". Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gm ' corn Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| 4Vencedor Parcial Venoedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 23229 [AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,8000 280,00 2,0900 209,00 4,1600 416,00 1,9900 v 199,00 23240 !CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,5200 104,00 0,5176 103,52 0,4600 92,00 0,3800 76,00 vam'. Tata¡ de cotação Rs 20.437,52 R$ 29.415,50 R$ 50.753,79 R$ 29.851,60 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 o,oo R3 o,oo Rs 0,00 R$0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 20.437,52 RS 29.415,80 RS 50.753,79 RS 29.851,60 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 20 [40 D|AS FATURADO - 28 D|AS 26/02/2024 29/02/2024 1 5/02/2024 1 9/02/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R$ 3.649,00 Rs 2.730,70 R$ 1.450,50 R0 906,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001_ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 20 de 29 r' u., »e a:::;.2?2°;':2:: Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. _ Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100|AMP 2,7500 275,00 1,9900 199,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML ZOOIF/A 0,3900 78,00 0,3800 76,00 Va|or Tota| de Cotação Lí; 397443” Desconto R3 0:00 Frete R5 0-00 Valor Total Líquido de Cotação R$351.744,20 RS 41.109,51 Condição de Pagamento FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 07103/2024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor RS 7.204,30# Rs 41.109,51 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ Í0lU9|U|19°G L IOESJSA - OJlSOUEUlj - ogtsag ep OPEJÕGXU] EUJSIS! aiemuos xod SEJÕIUOQ ep ogóezgioinv V/\ILVMLSINIWOV 0171339 soóaid ap ogóemg SEIWTI VWWFGV soumsu¡ ep ogóisgnbea OHIBHNId SEWOE) VOBHHU WnVd IOM 00'0 “WH su ovtgL se su 002m Sep a su os: LL se su 00:90 Sep 000 :oiuoma eum-emos e epunões ap opgpad op eõanug L0“96z'z :12:01 NIB/t 0043C 99'0 INDO 0009 SW GL VNIZIHVNIU LBLOZ 00'§Zi'Z 9M V/d 00009 VH Dl VOICIOS VNIlOWdElO 929202 00'0I›l OZÁZ HL 0005 EINBBC) HSOL %i 0 VNOSVLBWVXEJCI Z99Cl L0'0E 950 INDO 00W dINOO SW SL 'IBUSOCIIdOTO EW? ¡3101 JO|B^ oyezgun .l0|E/\ 'Un GPEPDUEHD ogóyosaq oumsu¡ 000'099'9L 3'd'El'O - Lw/sloaavd oa OAON OdWVO - camas - 6z9L "IISVHH AV vaiNa/xv :Eõanua 9P W001 OGVdIUVXOW1V - L :25-mu: 3P 'uuv W301 'ISSSl SIOHHVd oc] OAON OdWVO - isaoH saanona 'IVlldSOH - sz 1B564013 9P ípepiun somawvolcaw wsNaw oyóvwvusoud :wmow VZOZ/ZO/EL :Emo Z9LL 305w 9P 0558303 SVICI 09 - OGVHniVd 3'°¡5Fd'PU°0 VZOZ/EO/BO ¡FBNWH OZB-'d V0'L000/BVE'L9V'9Z ¡'f"d'N'0 naula dSOH GOE-ld ao vaoGInaIaLsIa v3 - oLe 3095090105 'ISSSI ' ZIHlVW ' SVHdWOO - L IOJUNIIEWIEWV 9P P901 SOILZíSL iouewH vzoz/so/sc :em sz 3P Lz ¡9U!5?d ¡'f"d'N'3 3035' ' SVOÍTI OYS HCIOVS ECI 'IVIOOS O1n1l1SNl ' 1SSSI ' Sl :apepgun 1 eidurog ap urapzo 998000179936196 ¡'¡"d'N'3 N ' SIOBHVd OCI OAON OdINVD ' SVOM OVS aunvs 3G 'IVIDOS O1n1l1SNl z'. C707' à.L00 L200Z 10043910300 SEJdLUOf) ap ogóezuoxnv V/\ILVHLSINIWCIV 0111939 L IOESJBA - OJlSDUEUlj - 0131899 ap OPEJÕSIU| BUJBJS! soóeid ap 0552103 SBWEFI VVTIVFCIV ele/0009 x90 sownsu¡ ap ogógsgnbea OEIISHNId SEWOE) VOEIESU vwnvd 19m 0° 0 *W* 91107405? su ootsL Sep e su os: LL se su 00:90 Sep 00^0 101000000 errei-eixos e epunões ep op/pad op 5691103 02'278'9L 319101 MBA 00997 99'L dWV 000092 'M92 'IN/9047 VNOSVHWVXSG 96822 00099 92'Z dlNV 00002 'M7 /9W09L VNIOIWVGNITO 025202 00022 0009C 03d 002 'M092 Hd 'lW/"IWL ONVHÍTIdO/\BS 9276L 00'90L 92'9 00d 0002 OA 'IWOZL 'lW/EJWLQS (VNOTÍMOVT) BSOTHLOTI 69061 0076 SVO WOC) 00009 OGIWIHdWOO SIN 009 VNOHIdICI 0L28L 00029 09'9L ND 0009 1w9 OOSVEd In0009 VdNVLnOEnS VNIEIVdBH 7l29L 000291 907 V/d 00007 /\| DL (NHBOOM) VNOXVIHHBO 9989L 000071 009 V/d 00092 WI (VNILVZNBE) ln 0000021 HIOVHZNEIE) VNHIOINBcHIZNEE 791m 00269 809 'IS W209i Al 'lWO0L 'IN/SNS ("IAOVldL 'IOZVGINOHLHW 9287¡ 000891 02'7 V/d 00007 A3 dlNV UWOOL (CIINBdOEd) ONBdOHdOHD 8987L 00099 991 :IWV 00007 I wvaoosna) 'IWI9W009I9W7 VOVLWGIONOW VNOHIdIG + VNIINWOdOOSB 30 OLEIWOHEIIDHE 7B07L 00'72L 872 :MV 0009 WIN OL TWIEJW9 WWOZVUIIN 92821. 00298 96'EL SNS 0009 1W7'0 90107 VNIHVdVXONB 92221 000201 9Li9 Vld 00002 VTOdWV 978009 VNOSILHOOOHGIH 7860L 00702 800 dWV 00008 'lWZ dWV WI/AI EIL VNOZIIdICI 7L90L 000L8 907 V/d 00002 V/d OL VOICIOS VNI'IIOIdWV 7966 00009 00'L dWV 002009 (NBHVLTON ' 'IW i2 \flüdWV 'ld/\VHFNI OVOIYIOS 'IN/DW 92 OIUOS 3G OOVNEdOWOIG L6L0 00226 60'L dINV 00009 WVdOUSHS' VNIWWOdODSB SCI OHWOHTIIIHB LSBL 00097 007 dWV 00'001 'lW9/'lWI9W09 ODIWVXBNVMJ. 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Ilê¡ II :mam w . . r . ã Í (J - llmrada 1 '~ "* “'~““ Í g g ¡ 1 ,çvuda 5224 M26 4573 4mm um 5500 um mas .mo 1477 um: , * ~o . Í :É Ê l» l “de Mnfzâfr] Consulta de autcmicidtde no portal ¡nnrinna! da Nl-íc z 1 › ' z A ' m” ¡ de ¡ nuw.nfc.fazcxnda.gnv.hrfportnl ou no sit: da Srfu Autorizador¡ › ; VROTOfOLO nt u roauaçxlo u: n w _ __ ; |52247Jü8l78039 07/03/2024 |32| 1:39 ê 4_ .Ê : :wma: io u¡ um¡ nus¡ K. vs¡ Mn .u. no sanar. 'mm r. ( w: 4 à f¡ 1067597 E 137554397 26 457 34ÉJTXOOI-'UJ É RAZ-iu »ou - n amv. Mu na EMISSÃO :"""" INS! .654. &308-35 07103/1024 1315 Í INlIVZIIIO BAIRRO¡ DQÍHWU (E DATA DA ÍNÍHÁDK !AXÍDÀ AV BRÁS 1629 CEN TRO 07/03/2024 E Mrsxrmu Jmm:: nx non m sun ¡ CAMPO NOVO DO PAMSCIS (11)4617-3914 w . › 31,_ íoem a ong¡ L T EJA! 9', ÍÀL( ÍWLO 10 LÍÇWÀ. VALOR DO IÁÃLL UAFÍ. ü¡ (XXXIII) L(CM›Ã S¡ , VÀIDÍ ÍOTÁL MK PÍÕHVÍÍW 4 749,143 509.98 (Um (3.00 ,ÍIUÚÁJO VNI UK DO F35' Íf \ ÃÍDH 90 *CGI K0 IJÍÉCÍVVÍU OI WM B|LSFK§A$ ÂÍÍÀSÚMVÉ 34 ([03 VOTA( DO LH¡ V\LOI( 70'¡ KI. DÁ NÚÍA i l 0.001 0.00* 0.00 0.00 ÍLIÚÚÁN) I um: znannqxmu. uma mnujnna room» nn rum um num n naauycmr. s s 1 R 9mm 15s Lomsriczx FARMALU! um 1132357"? 'Fama a i (9.461 .003/mm3.91 EÊDÍIT( Ú MI, NKÍPIÍ¡ | Í IÕÍÍÍCÃO IÍSÍADLÁL AV IDA VUX APARFCÍDA DF (3012 NIA (SU 1060¡ 5923 E _ m xuwounr Lutas mam 4' «turno raso um» tem Liouno l *LÚÍJÓ 0XX00 à "Ultñ 013w PROC!, N) SÍHVKWÊ â ;339 um( RIÇÂ!) nos num¡ 1m r um um ~ um* n¡ m m¡ ~ *em É ousar. _ rw' ' “to” 3 ::manto num mu¡ ” ;mas uma mí- -'“Ê5É“"“ rmuun m M ., .l_ wAMA.” _M__ ,_~ _____ . -_. ) 5xc3!~k_7~7)03«¡()›5ál, naum uma A m. m x7 ,. *o uva¡ :saum n_ smawcws * sam» ' ' " mu, uma-nham 7x9s<|l\\' I mw¡ u-:wx › › »›:|zx¡.*u«:~›1 ¡Nau! w U)|?2JI(XN›I.IS sun» cru um www¡ r›,u,:-1›nn<›.uvtwnws I(|'l\~'.\nI uunvavwnçswtl,«“›,›I›ru¡^<.r :ognpunug _. :LL!L›J0pn¡1(›pl2[9J ::[9133 um n, mm npuwnxn .m apud .v m1,¡ op ruqtunzap ap ç¡ ap' :N g ¡Jjuxug msuh¡ np_ 'Luz up u¡ § ou npgugap ,a ~ upnuuwd a *o onh apssp *p* 'A Hoi m» m¡ n un : f” 115335,' nuuwnjx 1 an¡ Vlnnníxh Il . ff¡ X l RIDFLVCZ.) » › nunu w m' »vn um» nuno manu hrumbzlgjitllu enjoy. up .up uu au.- yuuuxi¡aq'wnwuuaaznryaàqu*;m n v' ' ¡°”Ç)Í).›N .74 \ np ¡nuugann ¡num! m¡ .›p|:¡›g.wuu.\¡nu ap ::uu- am › m” ;MRS z -xvurucuo :hm à EF íítlíí IIUIIHIM rzrnugana): -rgóhum Jp kung) É .MJ im. ;ÍWÍÚLUÍÍÕDÁÍ 3* 1X: xw: »mu -RHIOJ 'RDNS 3p no OQSSQUID 3p CIEP X3 ~ (H f'- op no awmanua: up uàunpnu¡ onbgulmg sub sgwlwpen sopvp sp oçóauoo n ~ u “ :ngónzuxpmui up no j Lmglo np .uqm 'aplzpptlltlllã 'Ílñlud ap ¡zàuosqup *nnnnlvgu «apronta op ssnq :muna 55m msodlu¡ op ,10MM n Lmaugtuunsp anh s§a.u;],¡x2\ xx: › ¡ !Q ÚIUÍFUÃIIJÍYD Jp mv. 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Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. I Va|or Tota|' 5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 20 FIA 255,0000 5.100,00 2659000 5.318,00 25790004 5.158,00 255,0000I 5.100,00 vam¡ Tata¡ de cotação Rs 5.100,00 R$5.318,00 Rs 5.153,00 Desconto RS 0,00 R3 0,00 R5 0,00 Frete¡ RS 0,00 Rs 0,00 R5 0,00 Valor Total Líquido de Cotação Rs 5.100,00( Rs 5.310,00 Rs 5.150,00 Rs 5.100,00 Condição de Pagamento FATURADO - 3o D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 07103/2024 07/03/2024 02003/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor RS 0,00 Rs 0,00 Rs 5.100,00 LUC| PAULA ÊEÂBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos Cotação ADJÁLMA LEit/IES de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Loouooz :OWQUJHOOQ L IOÇSJSA - oigaoueugg - 021599 ap OPEJÕBJU| ewasg emmuos xau SEJÓUJOQ ap ogbezyomv VAILVHLSINIWGV 0111839 SOÓSJd ap ogóeiog OHI3HN d S «ÇãÇLafEiL 0:91:00; sownsu¡ ap ogógsgnbag mid 19m 'ÊÊ'8ÚO0Í”9 3715', ÍÇÓNC, 000300530050530 " ' o0'0oL'9 =°P!nb.I'I JOIIA 00'0 WH su ovreL se su 002m Sep e su 00: LL se su 00:90 Sep 00^0 :ozuoasau eigeyeixes e epunõas ap opgpad op eõanug 00'00 L'9 !M01 MBA 00'00I:'9 00591 VH 00'0Z 'M001 GHONINWO) 'IWISWOOC 10x30¡ ELSWLNOO ?GLS P101_ .l0|E^ oyguun 4I0|B^ 'Un SPBPRUEHD OQÕQJOSSQ oiunsu¡ 00009802 3'd'3'O - LWISIDBHVd ou OAON odwvo - OHLNBO - 6z9L *íisvaa AV VGIN3AV :vñwwa 3P 12901 OGWIHVXOWTV - L :Bñanua 6P 'WV W901 'IsssL SIOBHVd 0o OAON OdWVD - LSHOH saunona 'IVLIdSOH - ez :eBa-Iwa 6p aplmun SOLN3WVOIG3W '|VSN3W OYÓVWVHOOHd I°^II°W VZOZ/ZO/Vl ¡W4C! 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EMISSAO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: RS 1.436,69 DESTINATARIO: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - AV BRASIL, [629 - CENTRO CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS-MT DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N F-e N”. 000.008.598 Série 001 /DENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ||| III III IIIIHIIIIIIIIIIILI IIIIIIIIIIIIIIIILILHIIIIIHIIII BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA CHAVE DE ACESSO 5124 0349 3854 7100 0316 55001000 0085 9814 8308 0530 AV MINAS GERAIS, SN - SETOR 73 QUADRA 299 LOTE 10 JARDIM DAS PALMEIRAS - 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fonc/Fax: o . ENTRADA E 1 _ SAIDA N”. 000.008.598 Série 001 Folha l/l Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfcfazendagowbr/ponal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240019126842 - 07/03/2024 11:06: 13 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 'CNPJ 139857672 49.385.471/0003-16 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF 96.295.654/0008-35 DATA DA EMISSÃO 07/03/2024 ENDEREÇO AV BRASIL, 1629 - CENTRO BAIRRO / DISTRITO C EN TRO CEP DATA DA SAIDA¡ ENTRADA 78360-000 MUNICIPIO CAMPO NOVO DO PARECIS UF MT FONE / FAX 1146173914 INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA CALCU LO DO IM POSTO VALOR no ICMS suasr 0.00 v. IMP. IMPORTAÇÃO 0.00 V. ICMS UF REMET. 0, 00 VALOR DO FCP 0, 00 VALOR DO PIS 22,41 V. TOTAL PRODUTOS 1.454,38 m:: n: CÁLC D0 ICMS vALoR DO IcMs BASE n¡ CÁLC ICMS s r 7 466,26 79,2 0.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 0,00 VALOR DA COFINS 103.17 V TOTAL DA NOTA 1.436.69 VALOR DO FRETE "VALOR DO SEGURO JDESCONTO 0.00 0.00 V. ICMS UF DEST. WV TOT. TRIB. 0 0. 0 320.51 17,69 TRANSPORTADOR l VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF ALEXANDRE DA sILvA ORTIZ (0) Emmme MT CNPJ / CPF 001.227.912-90 Venice ANTI' UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL NPF6l36 ENDEREÇO IMUNICIPIO ISENTO RUA ESMERALDA CAMPO OVO DO PARECIS QUANTIDADE 'ESPÉCIE [MARCA *NUMERACÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 0,656 0,656 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR VALOR &CALC VALOR VALOR ALIQ ÊODIGO PRODUTCJ DESCRICAD DO PRODUTO/SERVIÇO mm TOTAL ¡CMS ¡CMS m ¡CMS ALiO 1P1 NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT 47643 ARIA CJ. 1 INTER. SIMPLES 6A/ZSOV - 57241/001 55103 ESPUMA EXPANSIVA 500ML/3400 UNIPEGA 51453 TÍDÕIÊNEIRA COZINHA PAREDE BALTA 1/2 DN 15 C31 1 54x53 INVERSOR DIGITAL P/ SOLDA RlV 122 BIVOLT pRedBC=48,24'/« 51227 CHAVE INGLESA AJUSTAVEL Ac CB EMB IOPOL(250MM) 51795 BROCA P/ CONCRETO PONTA METAL DURO OSMM 5303 L1xA MASSA A-257 NORTON 15o 40402 TORNEIRA TANQUE 10 3/4 1126-2 INDIVIDUAL 85 365090 560 5405 UN 35069900 500 5 l 02 UN 84818011 060 5405 UN 100000 7,2800 72,30 0, 00 o, 00 0_ 00 1,0000 :1,2400 31,24 30,55 5,25 17,00 3,0000 1117500 341,25 0, 00 o, 00 0, 00 85153900 120 5102 c Z 1,0000 1129.3300 829.33 424.04 72,09 17.00 82041200 160 5405 1.0000 ll5,l900 115.19 0,00 0,00 0,00 82075011 160 5405 63052000 000 5102 8481 8099 O60 5405 2.0000 8,4600 10,92 o, 00 0, 00 0, 0o 100000 1,1500 11,50 11,35 193 17,00 5.0000 7,2300 36, l 5 0, 00 0x00 0, 00 ããã â /Pmmpro *run* .rm 1:: »n 137.30 DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 96295654000S35-AV BRASIL, |629 - CENTRO - CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT RESERVADO A0 FISCO Inf. Cunlribuinle: Sede do Procon-MT: Rua Baltazar Navarros, no 567 (amigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiaba › MT I CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 Credito: RS 1.436,69 Nr serie produto 54.853 RlVl225295R7007lK Vendedor: 1120 - GLEICE SILVA DE OLIVEIRA MAIA Triburos aproximados: RS 146,38 Federal - RS 174,13 Esladual - RS 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5o¡7eW ENA l.47b.127/l.476,l29 PED 1.238.269 lnf. fisco: ICMS cobrado ameriomiente por subslituicao tributario Base de calculo do ICMS reduzida conforme Convenio ICMS 52/91. Valor Aproximado dos Tributos : RS 320,51 Impresa em !ami/2024 ax II 117.52 Gerada em WWPL/àiíl curmbrLOOILOOZ 31113910300 L ZOESJGA - 01190021115 - OEISSQ 3p OpEJÕ61U| 21113151 aJeMuos x90 Nl'1 00W OVHOVI/S QÁZCXG? 81108103 'NAO V800 1217006 Nn 001 Aula/Lu V002 A01' 110103 HOSHEIANI ZWDOB Nf] 00“z (T9 OHHONOO ld 110088 117006 Nn 00s ozNcvsLNcI 791 13110111 Vld ao vulanaoi amos N11 00'1 91 'BAVJSHIV 3/\VH3 609006 0d o0'0L wc osL ON Vnsvu 11x11 109868 Nn 00's .m wloavr WBNHOL oLçaee 0d 0032 ZXÍTI UFU/dv '131 VGVWOI 909GB Nn 00'z wwoszxn 0132191103 1130119 umas N11 000l ZXFYI S3'IdWIS ll HOMHHEBINI 996968 NI'1 00'1 'IW 009 BHGHOd VAISNVdX3 VWndS3|10d 695969 NH 0091 ZXÍTI VOZ hdl E|W3 VGWIOl 19911 Nn 009a xmvawa LZ'3 0099 Ale M01 00V 031 vovdww 2969 Nn 00'1 ww 01 v9av1 1w1 31311133 0991.' 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Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ › ISSSL Cotação de Preços: 8140 Data: 29/D2/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 1047 - HlPER MERCADO 259a - BATUTA 3696 - VILLAGE Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. KARNA VENDAS val” vencedor Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total | Vlr. Unit. Valor Total 3660 ESTILETE LAM LARGA 18 MM 1km 18,4400 19,2500 19,25 10,0500 10,05' 10,0500 10,05 5962 LAMPADA LED A80 40W BIV 6500 E-27 EMPALUX 25 UN 18,2700 37,8800 947,00 367800 919,50' 182700 456,75 22561 TOMADA EMB 2P*T 20A LUX2 15 UN 6,7600 7,3200 109,80 7,2800 109,20 6,7600 101,40 POLIESPUMA EXPANSIVA POLIURET 500 ML 1 UN 43,220O 0,0000 0,00 31 ,2400 31,24 31 ,2400 31,24 INTERRUPTOR 1T SIMPLES LUX2 10 UN 7,7300 7,9600 79,60 7,2800 72,80 7,2800 72,80 BROCA CONCRETO 8X260MM 2 UN 9,6200 0,0000 0,00 5,5200 11,04 5,5200 11,04 TOMADA TEL 4PIRJ11 LUX2 3 PC 14,7100 15,7700 47,31 15,6600 46,98 14,7100 44,13 TORNEIRA JARDIM 3/4' 5 UN 6,4900 6,8000 34,00 4,5100 22,55 4,5100 22,55 698601 |LIXA DAGUA NO 150 3M 1OIPC 3,8200 0,0000 0,00 1,1500 11,50 1,1500 11,50 900409 ICHAVE AJUSTAVEL 15 1 UN 258,6700 258,67 0,0000 0,00 115,1900 115,19 115,1900 115,19 900410 TORNEIRA DE PIA MOVEL 162 DN15/DN20 3 UN 1660000 498,00 1685000 505,50 113,7500 341,25 113,7500 341,25 900411 BROCA P/ CONCRETO 6,0 2 UN 4,3300 8,66 0,0000 0,00 7,2800 14,56 4,3300 8,66 900412 IINVERSOR SOLDA JOY 200A 127I220V 1, UN 1.880,7400 1.880,74 0,0000 0,00 829,3300 829,33 2129.3300 829,33 900413 'CUBA OVAL EMBUTIR 49X32,5 S/LADRAO r 1 UN 0,0000 0,00 T 0,0000 0,00 1373300!” 137,331 1313300 137,33 vam¡ Tota| de Cotação R5 3.477,60 R3 1.742,46 R$ 2.672,52 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete RS 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 3.417,60 R 1.742,46 R3 2.672,52 RS 2.193,22 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO _ao DIAS A VISTA Prazo de Entrega asma/2024 cama/2024 08/03/2024 Qualificação (Score) o o o PGX Soítware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Jg¡ Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0000-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 5 Data 2/03/2024 Horáno: 16:56:01 Cotação de Preços: 8140 Data: 29/02/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam. Tata¡ de cotação R$ 3.477,60] R$1.742,46 R$2.672,52 Desconto RS 0,00| RS o,oo R6 o,oo Frete RS o,oo Rs o,oo Rs o,oo Valor Tota| Líquido de Cotação RS 3.477,60 R$1.742,46 RS 2.672,52 R6 2.193,22 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 3o D|AS A VISTA Prazo de Entrega 03103/2024 cama/2024 041/0312024 Qualificação (Score) o o Valor Total Vencedor R$ 610,94 Rs 0,00 R 1.582,28 Rs 2.193,22 LUCI PAULA REBECA GOMESQ PINHEIRO ADJALMA LEME: GESTÃO ADMINISTRATIVA Requ ão de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001[,00 LLOOZ IWUSUJHOOQ L COESJQA - OJBOUEUH - 031339 ep OpEJÔSIU| ELHSIS! SJBMMOS Xgd smdtuog ap ogóezuomv soãmd ap ogóemg sownsu¡ ap ogógsgnbag VAILVELSINIWGV 0111839 SBWEFI VWTVFGV 00'0 *W S11 01:91 se &100201 Sep e su 09:11 se su 00:90 Sep 00'0 :oiuonsaa e11a1-e1xes e epunBes ep opgpad op eõanug 16019 :121014012/1 999 68'? 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Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 3 Data' 12/03/2024 Horáno: 15:21:06 Cotação de Preços: 7769 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 15/02/2024 Prazo de Entrega: OB/03l2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2657 - GRAFICA GENIAL 3013 - GRAFICA MIDIA 3568 - GRAFICA FAMA Código Descrição do Insumo me. um". GENIAL GRAFICA Francisco Va|or Vencedor Cotado Cotado Vencedor Tota| V|r. Unit. Vaior Totai V|r. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| 6820 BLOCO 100X1 - ATESTADO MÉDICO 10 UN 26,5000 265,00 26.9000 269,00 26.0000 260,00 26.0000 260,00 10427 BLOCO RECEITUARIO S|MPLES 15IBL 25,6000 384,00 25.8000 387,00 25.3333 380,00 25.3333 380,00 21636 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2V|AS 20 IBL 33.2666 665,33 33.2333 664,67 33.0000 660,00 33.0000 660% 21637 BLOCOS DE SAE - CLINICA MEDICA E CIRURGiCA 50X01 ViAS 25 I BL 19.5333 488,33 19.4333 485,83 19.3333 483,33 19.3333 483,33 698644 BLOCO FORMULARIO SAEP 25PAG 10|BL 48.6000 486,06 48.7000 487,00 48.0000 480,00 48.0000 480,00 698650 FORMULARIO CHECKLIST ORIENTATIVO AO ACOMPANHANTE 50FLS 10 I BL 38.5000 365,00 38.7000 387,00 38.0000' 360,00 38.0000 380.00 Va|or Tota| de cotação R$ 2.673,66 R$ 2.680,50 R$ 2.643,33 Desconto R3 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete RS 0.00 R5 0.00 RS 0,01 Va|or Tota| Liqumo de Cotação R$1673,56 Rs 2.630,50 Rs 2.343,34 Rs 2.643,33 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 08/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R$ 0,00 RS 0,00 Rs 2.643,34 R$ 2.643,34 :É , 4.a» . LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Req ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001¡oouooz :ouzaumoog L IOESJSA - OJiSOUBUij - ogisag ap OPEJÕSJU| ewaisi eramos xgd SEJÚUJOQ ap ogóezgtomv SOÕGJd ep ogáeiog soiunsu¡ ap ogógsgnbaa VAILVHLSINIWGV 0111539 SBWBT VWTVFGV OHIHHNId EIWOE) VOEIEEH VTnVd 13m 5505/18; .mwrsãç 73321901?” “ a6? ?$659 rdcwz =°PInb.I'I J°IFA *°'° “P” su 0Ví9L se su ooIsL Sep e su os: u se su 00:90 Sep 00'0 IOWMHCI ?Jiâj-EIXQS e epunõas ap opgpad op eõanug sstwz !P101 JOIEA 00096 00912 T8 000l 31509 SLNVHNVdWOOV OV OAILVLNEHHO .LSITMOBHO OIMVTHWHOd 099868 00087 0087 TE 000l SJVdSZ dEiVS OIHVTFTWMOA 03018 779969 S999? 2661 T8 00'9Z OSSBHdWI SVIA LDXOS VOIOHTNIO 3 VOICIBW VUINITO ' BVS SCI 300018 [C915 00099 0066 TB 000l SVIAZ TVIOBdSB BTOHLNOO OIMVDLIBOEH 803018 96912 0009C 12693 TE 00'Si SãTdWlS OIHVHJJSOBH OOOTE LZVOL 00'09Z 00'9Z NIT 000l OOIGEIIN OOVLSBLV ' LXOOL OOOTS 0299 [M01 J0|B^ ouguun J0|I^ 'Un @PEPDUBHD 035119530 oLunsu¡ 00009992 í'd'3'0 - lW/SIOEiHVd oa OAON OdWVO - ozuNao - szsi "Ilsvas Av vaiNaAv :Wanna 9P 19001 OCiVdIHVXOWTV - l :nba-nua ap 'wv n°001 TSSSI sloaavd oa OAON OdINVO - LSHOH saamna TVLIdSOH - sz :vñwua ap apemun sossaudwl :o/«now vzoz/zo/vt :meu 6922 1605948 3P 0362103 SVICI os - OCIVHniVd ¡'°153d'P“°9 vzoz/so/eo :eõwua cmd L9-L000/969'0Lo'oo ='r'crN':› 'aw - Ver¡ NITHOd a ozos - 9999 :Jopivawoa TSSSi - ZIHLVW - SVàidINOD - L :oluiwaumwv 3P 19001 ='r'd'N'o aaas - Svom oys aunvs au TVIOOS O1n1l1SNl - TSSSI - Sl :apvptun /fr/ sotiztsi ¡°!J?J°H d « VZOZ/CU/Zl :meu 'i' “'°° “P '"°'”° S 9P 6 Íeulõiâd 9E'9000IV99'96Z'96 5'Í"d'N'O N ' SIOHHVd OCI OAON OdWVO ' SVOHT OVS EGHVS 3G 'IVIDOS O1n1l1SNl. 354155110: Ok ofsaou om rRIÂM INSTITLTLI such» AUDí. sAo x ur as NI' 'É 1 :um &Lrssuxmswu Jvesrmmuo mwsmnxma mxmnpmu * N" 000315545 SÉRIE om ""”""'5 Owpéd” mwUMENTO AUXILIAR “A Í r ;uwmnm “AMS NOTA HSCAL ELETRONICA \ = I m. n» .Musa KRAUSE COMERCIO DE AWHGOS ORTOPEIHCOS E v; - «w z A . ›. ¡MPLANTES LÍDA h SAIDA 1 51.4030] N90 6200 U.\¡ mu¡ IIYWII “ÍÔÓ-«SH MIM INS” RUACIQXIADRAHSALAELVILLAGEFLAMBOX' r. ~ . 4 _ . « ._ _ _ _ ~ y g00_016_645 lonauliadc.|¡A:n.|ud.h|tuuyuunxylautwnmtls, I-,P 7XUJS-3XU-CUÍABÉMMT n* 1 H www* nÍcJMunxlAguxzhüpxvnal Í. . 7¡ íõibõl-“OIM 55km 0°¡ ou »o snc da sem; «Xmonzulora ~«n=›z~›w›v«uc~<› rmmxomnx«vrom/Jxgàuznnxx) - L ÁHRTU_ DANFE i VENDA 151240019330922 us no24 ovzsnpsq x wscrucmxsraoxun xxvrawAn «srmum 005m?! mn amd_ “ 135651661 03 2¡ r›_<›a2¡:›¡›u 1.x? l¡ 'FINÁPJKIOI REMET! ' 2 mu” “JÁ” uniu (NN * CIT 2M I '\ !JA O M MM) * NSTrIIJTO SOCIAL UIESAIJDESAO LUCAS . 0g, A »Mano nu .o ,p m. a x, . mu¡ Çn 2034 u uam». AVENIDA BRASIL, 1h29 carmo 7H360~otNJ nxxuwzuz-x É Mvmírm mw A »u ^ r¡ ¡eurcruçãrn amu, uma¡ m umx i CAMPO NOVO no PARECIS w ¡XTURA Í 5mm» \raxx›kuunl\'z«l, vmxfíx nara? ,wo numa m1- x à DADOS DA FATURA :mas 437.90 um 437 «n» 3 nmmcux» g vnummu vim' um: w aunmu mac vam¡ v arruma¡ m.: vnwn rc mmucna :m: w m' i um ozrowzou 417.96 1 CÁLCULO no mmno ¡ »me D¡.(*›\L;.Lu)¡›o1Lus vxLuwo :cm ¡usaduxucms sua¡ wuuaw um sunsr «nos Im u nos »sum m: l o,oo o.oo um 032 . «um ' uma w ymru- vwm m: sumiu mw :mu: ínnxrus Día? «cms \xxwn :w ur: uma um. a». .mu 0.00 0.00 0,00 TRANSPORTADOI 1 VOLUMES TIIAHSVUR IAMIS g «Azxoyxw um m. msn « amoo .m ?nos ou \'rI.,I:-.v› m .w. q u 0170 ' RDS «Lwkxxzçrx "' wmrcmu ¡Vs'rm(1\x)¡›i manu. I ouparmanz ¡svrruâ uma mumaug-Ar» nsonnízru r¡ m¡ 1121100 A* l (TX mm» no runnlzm 2 »avisos :mucho no numa» ::mm um : su o¡ 02.03.0594 mmruso coRncAx. a. 90741020 04o bXiBMM LOTE4D8513 ~ ms~ 1o2a97ao032 VO¡ MGBMVYNHUUI 07 @Dlâ- PÀRÀFUÊQ CCRTÍCÀL 3, QOZTÍÔQÔ 040 5"?? UN 3.00 15.34 15,02 (3.00 0.00 0.0!"- Õ” C130 “,00 5X1RMM LÓ7É$82M < M5' 1070575005¡ VN. !mexem-mada .q 1042;) 01 02.03.0884 PARAFUSO comum. 3. 90211020 04o 5102 un um u. ;u «5434 o no um: om o.oo ooo :x nn 5X20M-M XÚ7EÊ5ZH - M5. 3020975003? Vir !ndntwnmldu _ pm¡ m nz 03.0694 nanasuso ccRTmAL a, soznozo 04o 5m; UN wo »n34 15,34 0.00 em ou) o.oo «um :ao ¡ sxzzw Lorasssxs . MS: aozoemuaz vu; * lmnlnrmínno¡ «J no42: 07.02 oa m4 PARAFUSO comum 3, 90211070 04o 5m: un :,00 15,34 15,34 0.00 o.oo o,oo 3,00 um u Lx) k axzzuu LOTESIOZZ - MS: 10209750032 vnr i Indatermirxaoc 774101 U7 02.03 09219 PLO: REÕGNSTR RÉÍÀ ÍO SOQHGYU m0 5102 UN 1 N) 299.90 799.90 0,00 9.00 5.00 @DO &M (UX) mms ;me 11425 . 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Conv ;cms 01:99 e 12612010 PACIENFF LUIS CARLOS MOREIRA MAC* › ld _ç 3063 - ('|R.* caros/2024 ¡ Dr: mon TEIXEIRA (CAMPO NOVO) CRM-564l54b x nusmTAL; MUNICIPAL EUCLIDES HORST g CONVENIO: sussns zomamoa¡ * Lsmm sannnna wamm: w rwuasom 91-5 wswxma (OAON namo¡ xmraxw ma¡ :vce vznz/sn/ço ?um - m: 'ruim ~ aormr xlurxauv ao aucmvxi-¡Iv 01mm =' JNHIDVJ : 01009761?GÓWOSWÍII'^“°C)1l'¡°<>SWí)I°P “*¡“?<*'. vwwa i ¡JWÀH CN ÓGVAIVJKÍÍS SÉEMLQSVÊH MIM» SSOJVHXOLN] SÍVSOIJIGV 50UN¡ 330620 ?WQJWGÕ sesccotyvssysazwee iram:: SW?! 5% 30038 39 W003 OÀGJÊW Lamas ;xwáwü BDUWWwJÉ W Í um ' HÊdÚX onaquküjàmv? apruquuozopu¡ IÊA GÊDGSQÍQOKW *SW ' EMBLWHJN wcxçw GSI? ::vans uvoom VLNOd mo wo um: 00'0 m ez com oc z ___ N00 HBNHDSHIM ao ou" mu: 5:1; (o ;u _qgszozttjxof -Wim, . ._ .,. ., , ,, _._- v y VV ¡míw , ,, ._ v n' 33mm* “WVIA (mma *fmglxí* mvnb amaxasznmnm¡ rxmyñwsaa uma m _ mw¡ *OJIADIHS l 0130084 OU SOGYH í XL) I a «unos !uma naum¡ .w nyàvnww vmvm ;La-asa mwluravrm www.: m' 31x15; __ m _ oupfmih _M_ xxfuutlux:: 80313121311 ~ z __ m, 1.4943 .Lx l .runuunz mw u.: lJ,x\'¡›1|(|\›I) \uwfnlaud .ILÁHJ xwçuusnyzvns 900V lklüdüYVül 53H 'YKM ?XOGVLHOJSNYHL 00W:: 0m) um) (m) 0m) otro 3 um: va 'mm wma u¡ m xau-m »iJVàã/ m: _____ own Km ¡vxwevsmxx KIYWA 31.2144 ua !mm z 00'0 no^o oo^0 00'0 smwuomux. :vuiuasxa _ 15m 3h swwzou xtnvn zssmaswax Nmxxmu sm: rxnmru ›M_›!<›<¡u1'y;NV\'¡c es» OLEO-UNI OKI OWHDWYJ ” 00v: vznawm wo ¡ ;uma ;w vnáxuuuq¡ mm ma». umnuuaz num. mm vxvxuncs mnva 'aum »zum-naum ] SVLVJHAHG om): rm) no 9': 1w9¡ .v5 va sonva j __ numa¡ l :mu auxxxsm :num avmunio wxm owns VIHJYJ JW swzlxvu ou OAON ndwv.) 1 mp; vu no» w, uvua(›y>xu.›~x~: __ m. tkui ouwwm à vzuz/iwso OULNIQÇXL 0211x213 639! 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SJEMQOS Xgd serdmog ap ogáezpomv soóerd ap oçóemg sownsu¡ ap ogágsgnbeu V/\ILVHLSINIWGV 0111839 S3W31 VWWPGV OHI3HNId S3WOE) ã , a nVd IOM 000 *W su ovzst s? su 00rsL Sep e su oszu se su 00:90 sep 00'0 3011109530 eJgeu-exxas Ç epunões 9p opgpad Op EÕSJJUQ ZVOZH ¡IFI0L10IEA mu": W099 19 00'¡ 8313008:! 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L7 L2 6 L7 ll 89902 9066 l 1996 l 0996 l 9296 l L996 l R696 l 69761 86661 6626¡ L706l 8999 l 2 169 l 1928 l 2691 l 1691. l 99 ll l 990L l 1659 l 9699 L 5999 l 6779 l 7679 l 6679 l 7709 l 965 l 7999 l 29991 998W 829W 70971 9677 l 9677 L 07671 l 167 |› M271 O ¡96 l 2662 l 1962 l 6892 L 6612 l 9892 l 7Z'|›00OI6L9'006'L0 ¡'f"d'N'9 LVSFCI 3°.U?J°H 7202/60/61 39190 as ap z 19111553 'IVHLNEIÔ OGVJIHVXOWTV ' l ¡NWWWWPWV 3P |'°°'| SIOBHVd OG OAON OdWVD ' LSHOH SBCIFIOHEI 'IVLIdSOH ' 2 3112111110 497' 0 soumsunp ogâgsgnbau 'J 96'9000I7S9'962'96 1'f“d'N'O N ' SIDEHVd OG OAON OdWVO ' SVOHT OVS BCIHVS 30 'IVIOOS 0101113111 “iãUnidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 32 mwmavnmmmvm Data 8/03/2024 coormmssssuc 01130022 105911113111055 ,10131 zrsrrruwamuossuhssíouus C.N.P.J.: 09)' 96,2% 6548110635 cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuári : 2 - CAROLINE FAGUNDES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRMO _ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parc Venoedor ParcIaI V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tata-Irvlr. Unit. V|r. Unit. Va|or TotaI 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 5,7500 460,00 0,0000 0,00 5,4200 5,6500 452,00 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 9,3000 251,10 11,4000 307,80 112000 9,2500 249,75 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 395000 79,00 28.9000 57,60 27,0000 33,3000 66,60 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 0,5900 59,00 0,0000 0,00 0,9200 0,6917 69,17 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 6,2000 1118600 108,60 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 1020000 816,00 0,0000 0,00 0,0000 12110000 1.024,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1170000 351,00 129,1500 387,45 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 5,6900 56,90 6,8500 68,50 5,7500 57,50 5,3500 53,50 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 1,7500 35,00'. 2,0500 41 ,00 2,7500 55,00 2,0677 41,35 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 0,3200 46,08 0,0000 0,00 0,4100 R 59,04 0,3491 50,27 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) | 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200! 38,04 3226 [CATETER INTRAVENOSO 14 G I 0,5700 57,00 0,0000 0,00 0,9100 91,00 0,6917 69,17 3286 |FITA MICROPORE 50MM X 10M “BEGE” | 0,0000 0,00 4,8500 291,00 6,9700 418,20 4,8600 291,60 3308 |MALHA TUBULAR 15CM x 15M 14,7500 44,25 15,4000 46,20 0,0000 0,00 15,4200 46,26 3325 |sONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6600 9,90 0,7300 10,95 3402 |sONDA URETRAL N. 06 0,6500 6,50 0,0000 0,00 1,1000 11,00 0,7900 7,90 3403 |CLAMP UMBILICAL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 QBSOÍÍ 55,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,5700# 265,00 0,0000 0,00 1,4400 720,00 0,6917 345,85 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 | 0,6500 19,50' 0,0000 0,00 0,7000 21 ,00 0,8850 26,55 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 I 2,3800 71,40 0,0000 0,00 2,4500 73,50 2,2500 k 67,50 4177 SONDA URETRAL N. 04 I 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,6400 12,80 0,7284 14,56 PGX Sofrware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO mwmfmmmmmm C.N.P.J.: 902951554000845 ãáginízal/Ioât; Sã: . amam as cimo oo ata: 20 j” N A Cotaçao de Preços l _ Horário: 13:15:17 J Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE 94 5541301535 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Código Descrlção do Insumo (me. UmM. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 80 UN 6,2000 496,00 5,3000 424,00 5,9800 478,40 0,0000 0,00 LENCOL DESCARTAVEL-70CM. 27 RL 12,0000 324,00 9,1000 245,70 126800 342,36 11,6000 313,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 000001 0,00 23,8000 47,60 41,2200 82,44 36,4000 72,00 633 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100 UN 0,0000 0,00 0,7800 78,00 0,7200 72,00 0,7400 74,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 109800 189,80 r 0,0000 0,00 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 200MM X 100M 6 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 109,7800 878,24 119,0000 952,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 3 UN 0,0000 0,00 119,6000 358,80 184,3500 553,05 139,0000 L 417,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 10 PC 0,0000 0,00 4,1500 41,50 0,0000# 0,00 6,9000 69,00 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 CAX 0,0000 0,00 2,5000 50,00 3,1800 63,60 0,0000 0,00 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 144 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4300 61,92 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3226 CATETER INTRAVENOSO 14G 100 UN i 0,0000 0,00 0,3100 81,00 0,9800 98,00 0,7400 74,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 60 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00J 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,1400 51 ,42 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15 UN 0,0000 0,00* 0,0000 0,00 1,1000 16,50 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,5500 6,50 0,7790 7,79 0,8000 8,00 0,7600 7,60 3403 CLAMP UMBIL|CAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 53,00 0,6900 69,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G I 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900r 345,00 0,7400 370,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 I 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 0,0000 0,00 4152 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 I 30 UN 0,0000 0,00 2,4000 72,00 2,4900 74,70 2,6000 78,00 4177 SONDA URETRAL N. 04 I 20 UN A 0,6100 12,20 0,0000 0,00 0,8000 16,00 0,0000 0,00 PGX Sofkware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Í Já' Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mwumammmmm curtem os carrão 003m2¡ msm amos romsr Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL wmvosoaxoewmgsiougg DPMÉMFxQWD-BS C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 32 Data: 16/03/2024 Horário: 13:15:17 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Va|or Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. _ Venoedor Parctal L Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 264 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 60 UN 5,2200 417,60 5,2200 417,60 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 27IRL 6,7500 236,25 6,7500 236,25 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 IPOT 37.1900 74,38* 23,6000 47,60 '- 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100 IUN 0,6200 62,00 0,5900 59,00 1761 FILTRO BACTMRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 0,0000 0,00 6,2000 62,00 1794 EAPEL GRAU C|RURGICO ~ FILME PLASTICO 200MM X 100M 91.9900 735,92 109,78% 676,24 I 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 115,1900 L 115,1900 345,57 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN 0,0000 0,00 4,1500 41 ,50 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 2,3600 47,60 1,7500 35,00 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE | 0,0000 0,00 0,3200 46,08 r 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) | 0,0000 0,00 19,0200 36,04 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G I 0,6200 62,00 0,5700 57,00 3266 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 0,0000 0,00 4,6500 291,00 r 3306 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 0,0000 0,00 14,7500 44,25 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 0,6600 12,90 0,6600 9,90 3402 SONDA URETRAL N. 06 0.62001 6,20 0,6200 6,20 3403 CLAMP UMBIL|CAL 0,0000 0,00 0,5300** 53,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 16G 0,6200 310,00 0,5700 265,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 0,6500 19,50 0,6500 19,50 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 I 2,3500 70,50 2,2500 67,50 4177 !SONDA URETRAL N. 04 I 0,6500 13,00 0,6100 12,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO D0 PARECIS - Novo mwuuawmmwm c-N-P-J* 95-295-554/0003-35 Página: 6 de 32 r* ::::;,;?2°;'z2ã: é?) Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C-N-P-J.: Local de Amrazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 663 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRICIO Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Total 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 4,5000* 225,00 0,0000 0,00 5,6400 282,00 4,6000 240,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,1551; 77,50 0,2500 125,00 0,1700 85,00 0,1395 69,75 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 6 UN 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,5000 264,00 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. 5 UN 2,2000 11,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,0000 20,00 4692 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UN 2,3900 11,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6000 19,00 4693 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UN 2,6900 13,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0000 30,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G L 600 UN 0,5600 464,00 0,5690 455,20 0,5700 456,00 0,6917 553,36 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,6000 30,00 0,6500 32,50 0,5600 29,00 0,6200 31 ,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. 5 UN 1,8500 9,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4600 12,40 5276 SAPATILHA PROPE PCT Cl 100 UN 30 UN 7,0000 210,00 7,6000 234,00 0,1250 3,75 6,0600 242,40 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT CI 100 UND 40 CX 6,4000 256,00 7,0000 260,00 8,2000 326,00 6,2000 328,00 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 10 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,9250 9,25 5863 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 3 KG 190,0000 570,00 0,0000 0,00 0,0000. 0,00 2990000 897,00 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 ñ 0,00 22,0000 22,00 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 10 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9200 9,20 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,1500 123,00 7,2000 144,00 6,2000 124,00 7,0000 L 140,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) 20 CAX 0,0000 0,00 5,6400 116,60 116,0000 2.360,00 121,1500 2.423,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5500 440,00 0,5890 471,20 0,7000 560,00 0,6560 524,60 7621 SERINGA 5 ML SLIP 2500 UN 0,1500 375,00 0,1390 347,50 0,2400 600,00 0,1621 F 405,25 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL ~ TAMANHO GG cl 6 unidades I B CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 6176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA I 2000 UN 0,2160 436,00 0,2600 520,00 0,4000 800,00 0,2616 523,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO WIILRITAJCQMCMIOBSOPAZECE C.N.P.J.: 96.295.654l0006-35 Página: 7 de 32 à Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE l (M3- sem &ü-&Oum C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2653 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do Insumo uma_ Cicera !PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parc Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIor Total V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Total 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 450,00T 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 65,00 0,3900 195,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 6 UN 16 UN 1,9625 31,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00' 2190007 350,40 4691 DRENO DE PENROSE N. 2. 5 UN 0,0000 0,00 2,0000 10,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4692 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UN 0,0000 0,00 2,4000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4693 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UN 0,0000 0,00 2,5400 12,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 600 UN 0,9200 736,00 0,6200 496,00 0,6500 520,00 0,7200 576,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,0000 0,00 0,6100 40,50 0,6600 44,00 1,3000 65,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. 5 UN 0,0000 0,00 1,7300 6,65 0,0000 0,001 0,0000 0,00 5276 SAPATILHA PROPE PCT Cl 100 UN 30 UN 0,0000 0,00 7,3600 220,60 6,6000 204,00 0,0000 0,00 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND 40 CX 0,0000 0,00 7,4900 299,60 6,4300 337,20 11,9000 476,00 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,50 0,0000 0,00 5663 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 3 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2089000 626,70 0,0000 0,00 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,7000 154,00 7,4100 146,20 7,6000 156,00 7,9000 158,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) 20 CAX 0,0000 0,00 114,8000 2.296,00 7,4400 148,60 5,6300 116,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 600 UN 0,6500 660,00 0,0000 0,00 0,7400 592,00 0,7200 576,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP I 2500 UN 0,0000 0,00 0,2300 575,00 0,1600 400,00 0,1900 475,00 7926__I:_RALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades | 6 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9000 143,20 6176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA I 2000 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2700 540,00 0,3500 700,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001»i2 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL REEIIMWKPHCIIWIOIDNPMBCB Cotação de Preços EDNTRATODEGESTAO 0032022 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE ' &WÊSÍ-gíf-ggmx C.N.P.J.: 95.295.654/0000-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 32 Data: 16/03/2024 Horário: 13:15:17 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Códlgo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor vencedor Vencedor ParciaI V|r. Unitw Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 0,0000 0,007' 4,5000 225,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,1200 60,00 0,1200 60,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 6 UN 16 UN I 0,0000 000l 1,9625 31,40 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. 5 UN 0,0000 0,00 2,0000 10,00 4692 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UN 0,0000 0,00 2,3900 11 ,95 4693 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UN 0,0000 0,00 2,5400 12,70 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 600 UN 0,6000 460,00 0,5690 455,20 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL 50 UN 0,5900 29,50 0,5800 29,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. 5 UN 0,0000 0,00 1,7300 6,65 5276 SAPATILHA PROPE PCT Cl 100 UN 30 UN É 6,5000# 195,00 0,1250 3,75 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND 40 CX 0,0700 2,60 4 0,0700 2,60 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 20 10 UN _ 0,0000 l 0,00 0,6500 6,50 5663 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 3 KG 1590900 477,27 1553.0900 477,27 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 6,3500 8,35 6,3500 6,35 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0,0000 0,00 0,7500 7,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,9500 139,00 6,1500 123,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) 20 CAX 5,6500 117,00 5,6300 116,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 600 UN l 0,5900 472,00 0,5500 440,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2500 UN 0,1400( 350,00 0,1390 347,50 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 6 unidades 6 CX 0,0000 0,00 14,8500 116,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 2000 UN 0,3200 640,00 0,2160 436,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO WW m_ _ _ C.N.P.J.: 96.215.654/0006-35 Página: 9 de 32 f; Cotação de Preços Dat? ê/Dg/ZQM _ A .mm www Horano. 13.15.17 ;zé/V Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 663 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ código Descrição do Insumo Qtde_ Un.M. BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| VIr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. r Valor TotaI Vlr. Unit. L Va|or Tota| 6260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 1 CAX 22,0000 22,00 26.0000 26,00 27,0000 27,00 25,1300 25,13 r* LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 I 1 CAX I 22,0000 22,00 26,0000 26,00 27.0000 27,00 31,6000 31,60 6271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M I 40 UN I 2,3000 92,00 '3,1900 127,60 3,9000 156,00 3,3600 _ 135,20 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 C/ BALAO I 30 UN 2,3600 71 ,40 2,3500 70,50 2,6000 64,00 2,3600 71,40 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 1,0000 10,00 0,0000¡ 0,00 2,1000 21,00 1,2300 6525 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 6,0 6 UN 4,5000 27,00 0,0000 0,00 5,1000 30,60 4,5500 i 4 ç 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 20 UN 4,3000 66,00 5,6000 112,00 4,9000 96,00 4,4000 66,00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,7000 7,00 1,5000 15,00 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 10 UN 1,0000 10,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 16,60 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 50 CAX 22,7500 1.137,50 22,9000 1.145,00 15,2000 760,00 156200 791 ,00 10365 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR I SICAX | 125,0000 625,00 0,0000 0,00 126,0000 630,00 150,9700 754,65 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G I 50 UN I 4,1000 205,00 0,0000 0,00 3,9500 197,50 4,0700 203,504 10666 SONDA URETRAL N. 10 | 20 UN | 0,7000 14,00 0,0000 0,00 0,9500 19,00? 0,7900 15,60 10663 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM I 50 UN | 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 45,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG I 215,0000 215,00 0,0000 0,00 0,0000] 0,00 244,0000 244,00 10967 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 100 UN | 3,6000 360,00 3,2000 320,00] 4,6000 460,00 3,6100 361 ,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN I 155,0000 310,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 396,00 11443 SONDA URETRAL N 06 10 UND 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,6600 6,60 0,7510 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 240 UN 0,6100 194,40 0,0015 0,00 1,0600 254,40 0,7169 172,06 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 6,1500 123.00 [BUGGY 156,00 0,0000 0,00 7,0000 140,00 12176 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA | 20J UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7000 134,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO mwnmwmmmm C-N-P-JJ 90-195-054/0000-35 Página: 10 de 32 f": Cotação de Preços “àâfãuãígm” Data; 1a/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SAO LUCAS - SEDE 903' 0619065400035 C.N.P. : Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2653 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do Insumo m”. u Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvem1ed@gmai|.com Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Venoedor Parcia| A Vlr. UnILI Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 1 CAX 32,0000 32.00 24.6000 24,60 29,0000 29,00 29,4000 29,40 6261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 1 CAX 1 35,0000 35,00 24,9900 24,99 29,8000 29,60 29,4000 29,40 6271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40 UN 0,0000 0,00 3,6500 146,00 4,4600 179,20 3,2000 128,00 6279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 Cl BALAO 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4600 74,40 2,6000 76,00 6292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1,6500 16,50L 0,0000 0,00 6525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 6,0 6 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,4000 32,40 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 20 UN 3,0000 60,0% 3,6100 76,20 4,5400 90,60 5,9000 116,00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000L 0,00 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,50 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 50 CAX 16,0000 600,00 160000 900,00| 18,6600 943,00 17,6000 660,00 10365 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 0,0000 0,00 F 0,0000 000l 0,0000 0,00 115,0000 575,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 5,2600 264,00 3,9900 199,50 6,6400 342,00 4,0500 202,50 10566 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6600 13,60 0,0000 0,00 0,6000 16,00 0,7000 14,00 10663 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10667 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 206,9000 206,90 219,0000 219,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 100 UN 5,5000 550,00 3,5500 355,00 3,7400 374,00 4,1500 415,00 L11020 PAPEL GRAU C|RURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 175,0000 350,00 162,0000 324,00 11443 SONDA URETRAL N 06 10 UND 0,6700 6,70 0,0000 0,00 0,8000 8,00 0,7600 7,60 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 240 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7300 415,20 0,7150 171,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 0,0000* 0,00 7,2200 144,40 7,6000 156,00( 7,9000 158,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 20 UND 4,9000 96,00 0,0000 0,00 7,9800 159,60 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 2007100110012002 101119111115100 00201 309519/1 ' 0119511191115 ' 0131399 3P 01191591111 911131513 ' SIS 915101108 XOd 0086 00007 00'0 0000'0 CINO 02 11130011181 IO V01NVO§1W 0\_1ÓV1|1NEIA '1S1S V8Vd 081115 92121 00821 009159 00921 00929 X110 02 001.10 9x93 0930 VH109V 07611 091.21 09L2'0 00992 00211 Nn 072 Wi' CINIEWEI SOH C1 ' W002 - 5185180 V80GV1VI 69911 009 0099'0 09'6 00900 aNn 01 90 N 111815180 VGNOSI 67711 06222 0097991 06222 0097961 N99 2 _T WOL X WWOOC 0yÓVZI11831SEI Id 001980810 01180 1EldVd 02011 00025: 00022 00229 00222 N11 001 1115110010 OGVHOEIJ VWE11SIS S112 VN180 30 80151100 28601 69291 0069291 69291 0069291 9M W001 X WW007 001080810 0V89 'IZ-IdVd 29901 0097 0006'0 00'0 0000'0 N0 WW91 1I-1AV18VOS30 VIW01SO100 E10 115109 99901 0061 0099'0 0021 “ 0099'0 N0 01 'N 111813180 VGNOS 99901 09261 00962 09202 0090'7 N0 022 1VNIdS3 IOOV8 VH100V 90901 00929 0000911 00'0 0000'0 A X110 8001103 V08VW SVNEIdV - 009/0 0110011 903 0330 OGO81E113| 99201 00796 006061 M6 006061 À X110 d 0d WO0 O1N3W10E1008d VA01I 99801 0001 00001 00'0 0000'0 Nn 91 N V9N01 VOI81SV9OSVN VGNOSI 22201 002 00020 00'0 0000'0 N0 91.'N 111800 V0181SV9OSVN VGNOSI 1766 0009 0000C 0012 00992 J N0 81W 06 X WW61 31111100101/ V8Vd VAISEIGV V115] 0022 00997 00'0 0000'0 N0 09 'N 011111910 1VE10OV810CIN3 VCINOS 0001 00001 00'0 00000 N0 91 'N V9NO1 VOI81SV90SVN VGNOS 09'02 00992 02' 12 00692 N0 0V1V9 /0 91 'N SVIA 2 X3109 VGNOS 09221 006112 00971 00692 N0 W E X WO 91 VCIVSSEIE) V80GV1V 0022 #000022 0092 000092 XVO 00110 X0 (91) - 0HNVWV1 1311718110930 1801819 VN1WV1 0022 000022 0092 000092 X110 001/O X0 (1. U ' 0HNVWV1 15AV18VOS5G 1801518 VN1WV1 19101 1019/t '1100 'JIA 19101 101311 '1100 '11/1 [Bimed iopaoua^ JopasuaA :om SVSO80dSOH ' 27712 saiopaaaiuog saiopaoauiog sop 305315 ap saçâeqog 111911 9P 0591c11°l19W 10113110598 35311113 3P 01316 7202180170 10959100 3P 01218 7202/20/71 19390 0922 ISOÕWd 9P 0359100 U1 .o N o cn ou! m_ oo 3 N o 6226__J S299 ZEZB 6229 LLZ9 1929 0929 c) »UA ooo-a wun 'amo oumsu¡ op ogâposoq oligpgg '1SSSI ' Z|81W1I ' SVEIdWOO ' 1 101113111911319111111 3P 19301 0901121793 Sbt' 915 (GC ::rwrrro mggsmmmmm¡ :mas - svom oys aonvs 3a 1VIOOS O101I1SNI - 1SSSI - 21 :apepiun já?! 1 1 ,e gh 11101181103 S0 9.1 3 og 0 _ _ 533114300111011' @manage d p a a ”* z 9a :rumo OAON - S1038Vd ou OAON odwva - svom ovs aanvs ao 'maos O1n1l1SNléá INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE PRS-Elmmmçmmwym C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 12 de 32 WA? 565170 &m; Data' 18/03/2024 ncsminoáatlnssawesáourm H” 3315317 szuosecwxms C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO |6B3 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL 'GlLMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parc Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO B CX 1,2500 10,00 49,5000 396,001 115,1000 920,60 538900 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 30 CAX 6,1000 183,00 5,2500 157,50 5,9500 178,50 4,3400 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 2,6500 5,30 0,0000 k 0,00 0,0000 0,00 277,9800 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 26,9000 “ 26,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00” 303200 12992 SONDA URETRAL N. 12 20 UN 0,8500 17,00 0,0000 0,00 0,7600 15,20 0,6350 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40 UN 22,5000 900,00 0,0000 0,00 21 ,5500L 862,004 24,1500 14270 LUVA ESTERIL 7,5 300 PAR 0,0000 0,00 1,4000 420,00 0,0000 0,00 1,2800 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9900 479,60r 5,7800 231,20 14340 TEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 64,0000 192,00 533000 161,70 1329500 398,55 782300 234,69 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1000 UN 0,5800 550,00 0,5990 599,00 0,6300 630,06. 0,6082 608,20 *14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 7,9000 316,00 8,2000 328,00 6,8000 272,00 6,7500 270,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO B CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4780 1.434,00 0,5200 1.560,00 0,4900 1.470,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,9500 158.00 5,6000 224,00 4,3600 174,40 4,1000 164,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 2,3200 928,00 0,5945 237,80 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 CAX 6,9000 276,00 6,8000 272,00 0,0000 0,00 7,9000 316,00 x T 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 16,60 15796 IATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 IUN 0,0000 0,00 É 0,3300 132,00 1,5900 636,00 0,3998 159,92 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5|UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 310000 155,00 590000 295,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 30 | UN 1,1000 33,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 1,2900 38,70 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 I UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 18,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 | FCO 6,3000 302,40 5,3000 254,40 5,8000 278,40 5,8200 279,36 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f., Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE pgggpumg m¡ u, C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 13 de 32 wgãwgüíggm Data: 15103/2024 4 '4151119551057 Horário: 13:15:17 0601100 ” › C.N.P.J.: Local de Amtazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. .2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED códiga Descrição do Insumo que. Un.M. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvem\ed@gma¡I.com Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or raul] Vlr. um( Valor Total 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 6 CX 0,0000 0,001 52,0000 416,00 1429200 1.143,36 69.0000 552,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 30 CAX__I 0,0000 0,00 5,9900 179,70 7,0000 210,00 6,5000 195,00 12883 'PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25420004 508,40 265,0000 530,00 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00, 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 20 UN 0,9300 18,60 0,6700 13,40 0,8000 16,00 0,7000 14,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40 UN 20,9500 838,00 20,9600 638,40 25,5000 1.020,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 30g PAR 1,3100 393,00 1,2000 360,00 1,7000 510,05 1,1950 358,50 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,2400 289,60 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 67,5000 202,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1000 UN 0,9200 920,00 0,6000 600,00 0,6500 650,00 0,7400 740,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 0,0000 0,00 6,7500 270,00 8,4200 336,80 9,8000 392,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 5 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5800 1.740,00 0,5500 1.650,00 0,5601j 1.680,00 0,0000 0,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 5,8000 232,00 0,0000 0,001 5,3400 213,60 0,0000 0,00 f 14856 ATADURA CREPE- 15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00 9,5000 3.000,00 2,6800 1.072,00 0,0000 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 CAX 100000 432,00 10,9000 436,00 7,9000 316,00 6,2000 328,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN I 0,0000 0,00, 0,0000 0,00 1,6500' 16,50, 0,0000 0,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN l 0,0000 0,00 F 0,0000; 0,00 2,2900 916,00 0,5500 220,00 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5 UN | 0,0000 ñ 0,00 L 26,2000 131,00 392600 196,30 0,0000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 30 UN | 0,6500 19,50 0,9600 28,60 0,9000 27,00 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN I 0,7200â 14,40 1,3500 27,00 0,9000 18,00 0,0000 0,00 16443 JAGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 FCO | 0,0000 0,00 5,3800 258,24 6,0800 291,84 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 14 de 32 ,à cotação de Preços Data:16/03l2024 k opgzçyagmmm¡ Horano: 13:15:17 à?? Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS « MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3442 - HOSPDROGAS CamiIa Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. _ Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 496500' 397,20 49,5000 396,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 30 CAX 0,0000 0,00 4,3400 130,20 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 228,9500 457,90 254,2000 508,40 12961 S tema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00 303200 30,92 12992 SONDA URETRAL N. 12 20 UN 0,6500 13,00 0,6350 12,70 13510 T RAS TESTE GLICOSE INJEX 40 UN 21,0000 840,00 20.9500 838,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 300 PAR 1,2500 375,00 1,1950 358,50 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 40 UND 10,1900 407,60 5,7800 231,20 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 53,9000 161,70 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1000 UN 0,6000 600,00 0,5800 580,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 5,8500 234,001_ 5,8500 234,00 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4800 1.440,00 0,4780 1.434,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,5900 143,601 3,5900 143,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 1,9600 784,00 0,5945 237,80 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 CAX 6,8500 274,00 6,6000 272,00 15654 |sONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0,0000 0,00 1,6500 16,50 15796 |ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,3600 544,00L 0,3300 132,00 16044 |BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5 UN 0,0000 0,00 26.2000! 131,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 30 UN 0,9200 27,50 0,6500 19,50 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0,6900 13,80 0,6900 13,80 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML 48 FCO 5,3200 255,36 5,3000 254,40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f' , Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE pgggwqnapüwwwompmm C.N.P.J.: 962955541000035 amam) 05 cesríc 00312022 009m; 5003055 uoasr 5mm 900:.; 0: 9002 são um ::w 95 2935913119835 C.N.P.J.: Página: 15 de 32 Dat 8/03/2024 HorarIo:13:15:17 LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuá : 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO !683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GKMAR FABRlclo Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or TotaI 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 98,00 5,0000 100,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6700 1 .675,00 0,6500 1.625,00 l 0,8500 2.125,00 0,7020 1.755,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 9,5000 95,00 10,3000 103,00 14,1000 141,00 11,1600 111,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 22,7500 682,50 22,9000 687,00 L 0,0000 0,00 15,8200 474,60 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,7000 7,00 0,7500 7,50 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1500 UND 0,3700 555.00 0,3790 568,50 0,4300 645,00 0,4960 744,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 2000 UN 0,1250 250,00 0,1270 254,004 0,3100 620,00 0,1605 321,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 1,5500 77,50 2,2000 110,00 2,2600 113,00 2,1500 107,50 #178512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS 20 UN 1,4500 29,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 h 3,3000 66,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 120 UN 1,2500 150,00 1,0900 130,80 1,1800 141,60 1,2200 146,40 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G | 10 CX 15,5000 155,00 139900 139,90 14,9500 149,50F 159000 159,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" I 100 UN 0,2100 21 ,00 0,2800 28,00' 0,2400 24,00 0,2244 L( 22,44 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 120 UND 9,9500 1.194,00 7,9400 952,80 8,9600 1.075,20 9,3000 1.116,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3900 478,00 1,7400 348,00 1,9300 386,00 1,9900 396,00 19538 _ITESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 175,0000 175,00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3 GL 88,0000 264,00 71,0000+_ 213,00 890000 267,00 84,7500 254,25 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 29,0000 56,00 0,0000 0,00 9600007 192,00 33,7200 67,44 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0600 5,30 19661 «ICATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 066001 33,00 6,9000 345W 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 73,0000 365,00 0,0000 0,00 72,0000 360,00 66,1000 330,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,7300 236,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f. Já¡ Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: PREHWWUPALWWOIOIJWPWI (wwe 0( carrão 003,002 .rm amaesmm 060m0 sem. 0: sms são um em: 90295 avrmoeas 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000335 C.N.P.J.: Página: 16 de 32 Data 8/03/2024 Colação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do lnsumo que' Un.M. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| L VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5400 130,80 6,9500 139,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 1,2800 3.200,00 0,9500 2.375,00 0,8400 2.100,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN .g 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,9900 199,90 0,0000 0,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 15.0000 450,00 0,0000 0,00 188600 565,80 17,6000 526,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0,0000 0,00 T 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML (SEM ROSCA) 1500 UND 0,4100 615,00 0,5900 885,00 0,3900 585,00 0,5600 840,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 260,001 0,1700 340,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 1,2000 60,00 0,0000 0,00 1,5800 79,00 0,0000 0,00 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS 20 UN 0,0000 0,00 1,2100 24,20 0,0001? 0,00 0,0000 0,00 18566 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 121? UN 0,0000 MOL 0,0000 0,00 1,6900 202,80 1,0800 129,60 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 16,7000 167,00 14,5000 145,00 19,6600 198,60 E 0,0000 0,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 25,00 0,2600 26,00 19336 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 120 UND + 0,0000 0,00 8,5500 1.026,00 10,2200 1.226,40 19,9000 2.388,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN A 1,9500 390,00 1,7500 350,00 3,7800 756,00 3,3500 670,00 19536 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 364,3300 364,33 0,0000 0,00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO- 5 LITROS 3 GL 96,0000 28B,00r 71 ,7500 215,25 899200 269,76 0,0000 0,00 19625 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 56,50 0,6400 42,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 617300 408,65 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 3,7800 189,00 0,0000 0,00 19,9200 996,00 4,0500 202,50 PGX Software SIG › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f., t//y Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mmwraummmm GMRATO az :(37110 003,202¡ !OSPITAL EUQIDES 110951 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL nsrrwrosoanossunesâoum mroezsscsomas C.N.P.J.: 911295554000845 C.N.P.J.: Página: 17 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:15:17 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ valor Vancedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total | Vlr. Unlt. Valor Tota| 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 4,2900* 65,80 4,2900 85,80 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 0,6000 1.500,00 1.500,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10,3500 103,50 95,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 19,0900; 572,70 572,70 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 0,0000 7,00 #17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 0,3800 570,00 555,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 0,1400 260,00 250,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 1,1200 56,00 56,00 16512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO TIPO ÓCULOS 0,0000 0,00 1,2100 24,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 0,0000 0,00 1,0800 129,60 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 12,990; 129,90 12,9900 129,90 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 0,2200) 22,00 0,2244 22,44 19336 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 7,9500 954,00 7,9400 952,80 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 1,8500 370,00 1,7400 348,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 0,0000 0,00 175,0000 175,00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 71,1500 213,45 71,0000 213,00 19625 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 20,3500 40,70 20,3500 40,70 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 0,0000 0,00 2630600 1.315,30 19861 CATETER INTRAVENOSO N“26G RN 0,7500 37,50 0,6600 33,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 64,9000 ~ 324,50 64,9000 324,50 20656 [AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 3,5500 “ A 177,50 3,5500 177.50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 952955541000845 Página: 18 de 32 »a a:::;,;12°;121: % Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL 01s SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRMO Vencedor Parcia| Vencedor Parc Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 21413 COLETOR UNIVERSAL 60 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,4180 ñ 83,60 0,6200 124,00 0,4516 90,32 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1,6800 376,00 1,2700 254,00 0,0000 0,00 1,2800 256,00 21416 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR 1,2000 240,001 1,4000 280,00 1,9500 390,00 1,2000 240,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,2900 387,00 1,4000 420,00 1,6000 480,00 1,2400 372,00 21420 LUVA ESTER|L 8,5 100 PAR 1,2900 129,00 1,4000 140,00 1,4400 144,00 1,7500 175,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 80 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 134,40 1,7700 141,60 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO | 15 UN 4,9900 74,65 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5700 98,55 22952 LAMINA BISTURI N” 10 CX C/100 I 1 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31 ,6000 31 ,80 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C¡100 I 1 CAX 22.0000 22,00 0,0000 0,00 34.0000 34,00 30.4000 30,40 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 I 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 6,80 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 I 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,7600 7,60 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 300 UN 0,2500 75,00 0,0000 0,00 1,2000 360,00 0,2150 64,50 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6400 384,00 1,6000 960,00 0,6917 415,02 897616 PULSEIRA INFANTIL P/ IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2940 29,40 900090 KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5 KIT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,001 124,0200 620,10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 961955541000865 Página: 19 de 32 1'; Cotação de Preços D315 18/03/2024 mmambüaç, Horanoz13z15z17 /I Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores l Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Código Descrlção do Insumo que' um". Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parc Venoedor Parcial Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL I 200 UND 0,0000' 0,00 0,6300 126,00 0,0000 0,00 41 ,0000 6.200,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 2001UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7000 340,001 0,0000 0,00 21416 LUVA ESTERIL N'7,0 200 PAF 1,3600 272,00 1,2000 240,00 1,7000 340,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,3600 408,00 1,6000; 460,00 1,7000 510,00 1,2300 A 369,00 21420 LUVA ESTERIL 8,5 PAR 0,0000 0,00 1,4000 140,00 1,7000 170,00 1,2700 127,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000? 0,00 r 1,4200 "uq 1,9800 158,40 0,0000 0,00 22924 tMSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 151011 L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22952 LAMINA BISTURI N” 10 CX C/100 CAX 35,0000 35,00 0,0000 0,00 38,0000 38,00 29,4000 29,40 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C/100 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 10 UN 0,0000 0,00¡ 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 22956 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1500 11,50 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2600 78,00 0,0000 0,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G UND 0,0000 0,00 0,6500 390,00 0,6900 414,00 0,7400 444,00 897816 PULSEIRA INFANTIL Pl IDENTIFICAÇÃO AZUL UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 0,0000 0,00 900090 K T CAMPO CIRURGICO 0 CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL KIT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 78,7600 393,80 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 20 de 32 f" Cotação de Preços 0313,: 1810312024 A Homrunxzmeseaossr Hora o:13:15:17 ¡'32! Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Val” vencedor Vencedor Parcial Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,4180 63,60 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1,2900 258,001- 1,2700 254,00 21418 ILUVA ESTERIL N“7,0 200 PAR 1,2500 250,004 1,2000 240,00 21419 'LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,2500 375,00 1,2300 369,00 21420 ILUVA ESTERIL 8,5 100 PAR 1,2800 126,00 1,2700 V 127,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO 0,0000 0,00 1,4200 113,60 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 15 UN 0,0000 0,00 4,9900 74,85 22952 LAMINA BISTURI N” 10 CX C/100 1 CAX 22,6500 22,65 22,6500 22,65 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C/100 1 CAX 22,9000 22,90 22,0000 22,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 10 UN 0,0000 0,00 0,6800 5,60 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 10 UN 0,0000 0,00 0,7600 7,60 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 300 UN 0,3100 93,00 0,2150 64,50 23304 'CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6400 384,00 897816 |PULSEIRA INFANTIL Pl IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UND 0,0000 0,00 0,2940 29,40 900090 |KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5 KIT 0,0000 0,00 767600' 393,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços: 7760 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: Data: 1410212024 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: MHRRÀMGOVALCUÀVOIO/CWPÀRHIS como 0¡ 06m: 003m2¡ nsmurommesaikxsioum 043.1' 96395 654503935 Resultado: Menor Preço de Item C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 21 de 32 Data: 18/03/2024 13:15:17 C.N.P.J.: Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor R$ 19.998,43 R5 0,00 R$ 0,00 RS 19.998,43 R3 16.625,80 R5 0,00 R$ 0,00 R$ 16.625,80 R3 25.656.841 R5 30.464,62 Rs 0,00 Rs o,oo RS 0.00 R$ 0,00 RS 25.856,84 s 30.454,02 ÃFATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 06103/2024 01103/2024 08/03/2024 09103/2024 0 R5 3.773,63 0 R$ 6.497,30 0 0 R$ 362,25 RS 2.560,50 Requisição de Insumos ADJALMA LEMES' Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotaçãode Preços: 7760 Data: 14/02/2024 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: Prazo de Cotação: 0410312024 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Entrega: mmmcmommoomm wrwox asia 003m2: mas: rmnesnoasr nsrrmrosacnozsamsãourxs me: .mm-ams Resultado: Menor Preço de Item C.N.P.J.: 96.295.611/0008-35 C.N.P.J.: Página: 22 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:15:17 Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 10.530,90 R$ 22.278,32 R$ 30.273,27 RS 26.937,30 R3 0.00 R$ 0,00 R3 0,00 R5 0.00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R5 0,00 RS 10.530,90 RS 22.278,32 RS 30.273,27 RS 26.937,30 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 20 I 40 D|AS FATURADO - 28 D|AS 26/02/2024 29/02/2024 1 5/02/2024 1 9102/2024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 1.059,10 RS 389,25 RS 1.849,94 R5 1.847,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO mmuxmawamnorm C-N-P-JJ 95-295-554/0008-35 Página: 23 de 32 com* de PM” compeaçxwwmu Data:_18/03/2024 ímm-ogfggímgm Horano 3:15:17 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE cm- @Meurwas C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Va|or Tota| de Cotação “519-713197 Desconto R* °›°° Frete R3 0130 Valor Total Líquido de Cotação R$19.718,97 R5 24.635,95 Condição de Pagamento FATURADO- 3o DIAS Prazo de Entrega 12103/2024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor RS 6.291,68 R5 24.636,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL C.N.P.J.: Página: 27 de 32 Data: 18/03/2024 Horário: 13:15:17 Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 7B360000 Insumo Descrlção Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3213 CADARÇO sARJAD010M (ROLO) 2,00 UN 19,02 38,04 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30.00 UN 2,25 67,50 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHo GG c/ a unidades 0,00 cx 14,35 118,80 0525 soNDA ENDOTRAQUEAL cI BALAO N. 8,0 6,00 UN 4,55 27,30 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 50,00 UN 0,90 45,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C150 UND 30,00 CAX 4,34 130,20 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 1,00 UND 30,92 30,92 12992 soNDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,64 12,70 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 40,00 UND 5,78 231,20 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400,00 PCT 0,59 237,50 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,22 22,44 19530 TESTE PARA AUTo CLAVE BOWIE DICK C150 FOLHAS 1,00 UN 175,00 175,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5,00 UND 263,06 1315.30 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10,00 UN 0.68 6,80 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10,00 UN 0,75 7,60 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 300,00 UN 0,21 54,50 897516 PULSEIRA INFANTIL PI IDENTIFICAÇÃO AZUL 100.00 UND 0.29 29,40 Valor Tota|: 2.560,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;um 0,00 PREHWWGPNWWOWWPMCS 131114470 ne cisão 003,201: INsTnUTo sem o: same são ms om: 95.295 6544101035 A “e ç. LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 200710010453111143211 ea mo e .___ T amam ;oo 109mm; op MT14201941¡ n 00009281 35°?) MSDBBVd 0 OAON OdbP/ÍYOBJJBTCZQÍ "lISVHB AV Í SVINT¡ OYS &ODVS 3G 'IVDOS OLHMJSOOFONY1VNUSZO EFOZWZ VIVLOL !RMV/s 0102/CO¡ Y? 9B547935 ; m” 0751111011 1131151501 3 szmoosuvm ss msm:: La ' 7 êI1§S GGTIOVVGVSGII 'WIN SYJONMVUQIÀKYÀSIIÚJ SOLOOOÕdQOÉW ' VCJTHVTUMSONÉHS ZíIbÕYUZ-ñ aos Ccntrolad F VERA cnuz SAUDE HOSPITALAR LTDA-NE DANÃEW da .m. , 7 _ Av. meu »enem DEMAMAQDM LT.5 N” 62 Nota Pista! Betânia l .» “ ” 513.13K ;common comu 5° Lsaida j 1 - T CW “W” 2 ' Em” ' CHAVE DE Acesso m* 'WWW 1" “mM” ¡"É¡“¡:°°¡m'°s° szuu-untaxssmoauss-omooommmnseomaou Nat. da Operação ;mm ;z causam na aumtiràdade no portal nacional da NF-e vnlnlefamxdagaiabvfporlai ou no VEND* s” da wa: DE AuToRmíAo DE UPO tnsc. Estadual inscict do&àsl'irbutzn CNPJ PR°T°°°L° ' “.51” ¡05263757 22 . 013 .535/0001-30 152247321045036 1110312024 ~ . °“"'^'^“'°"'F“"e""i INsrrTuTo soam DE SAUDE sAo LUCAS CNPJ/CPF Data da Emissão "°'"°'R3=5° 5°” 35a 95.295 . ;suecos-as 1110312024 INST|TUTO socIAL DE sAuaE SAO LUCAS _ c” a? 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LIS 61 "ou FÉ( Ehuúniça , 'ám manaus: comu ao hsam l p CQ: 71454755 2 »Entrada cmweoeaczsso Font: (Millãllâúü (i2 DÉAOSS No. DOILOMJJM 1M_55°.14°o°°".°17 Naum a sem¡ 1 sz-uns-zzomsasmn . . 5400.9034 VENDAS ;uma ;z Cmsumdeamunüdadsmpcmínadmaldawqwunhfazuxdaoombrmotu cano site da SafazAmmnoom Insc. Esrzmat ImnEsLdnSwaTnhMâo cum PROTOCOLO DE AUYORIZAÇÃO os uso :emma: 2z.a13.s3s/ooo1-3o 152247321949936 «matam - 11:53:42 con. nsscmdonosnaowroaseavoços Wow¡ bsor1crov m: una cum. VALOR um vuoamu MSBCALC vuucusmoun mauro uummo «cus :cms n ' 7 iv""*r'¡"í 1B033053 01 M02 0,00 CX 2 K-Lü 114,50 0.00 0,00 0 O 310165 vuidadmsx/¡o/znzs i 57143 ' cv' CIE (Inn sootwoom 6101 »MW cx 1 ¡ ma' 7,09 ooo o.oo o o 308 Vnlidaduzillü1ll0íã k 4.» " C ' (SILOZGK-Êlill) SGMMSPOW 8101 06.42 O¡ 2 94,100 2120 0,00 0.00 U7 O lute:: C1D bota: C230l57t VnLdJGnQI/OSIZOZS l 272o a». 1 2x7' 1': r' -x - haha. amazon 01018102 o.oo cx 1 ¡ :mm ' mam o.oo o.oo a o Marca: INFORME Iara: 221190008 vllldAdntãü/(W/ZOZI '308 7* V' ' 'IGNÉIIL 13MB. KYÍXXIDM SMJMMÍUÍOTMG! 0.00 CX 241¡ 6,90? *(7.76 0,00 0,00 G O Hazel AIRES¡ Lab: 23147056 Vulldndnúi/lí/ZOZS 'W' ' ' 1*" "É A' 'P' v (KYYOL Q4150” !102 0.00 DX l / 11W) X4920 0.00 QM 0 0 libre:: FIPE¡ Leth: PIIDIJOOS¡ Vllidtdczüi/BS/ZOZS L7 L ' ' " 75' ñ C 3004809541101 ETO! 0.00 C! li¡ 52.300 $18,40 C.N O.” 0 0 501933 Vllídndnz3llbül2ô25 80049099 010 5101 0.00 CX l 328) 10.6! 0.00 o,oo D ü 29/23 Vnlidcúczbi/ll/ZOZS 1 f :no VII' C 50MG XÓÚXSKL (ACIDO 130023100) VI 30035019 01 0101 0.00 OX 6 Í *15000 $70.00 0,00 um 0 O I Inter. SAMIRA Loba: 21502023 Vllidudnzül/OT/?OZS 253mm sem os ssúnz são Lucas CNPJ: 9ê.295.654I0008›35 Contrato: 832022 A, O' -UJLKA Luc¡ Paula R. Comesñnheiro Farmaceulca CRF/MT 539197 mai.: Ciíbeiro Vw Wma Mmininralia?i6/ _,44 Unidade: INST|'TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 29 Data: 1810312024 Horário: 13:29:14 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1368 Unidade de Destino: Local AmI. de Destino: Data: 09/02/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 50,00 AMP 1274 sALauTAMoL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5.00 SPR 132o ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 150,00 coM 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2626 MORFINA 1o MGIML - 1ML mm” 100,00 AMP 2553 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML &Efígmgâm 70,00 AMP 255a TRAMADOL 5o MGIML - 2 ML 500,00 AMP 297o CAPTOPRIL 50MG coMP “ü "QÊ % 1,553360” *'95 150,00 coM 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPoLA 30,00 AMP 3032 FENITOINA100MG vo coMP 60,00 COM 3037 FENTANIL 5o MCG/ML - 10ML 50.00 AMP 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG coMP 60.00 coM 3046 GLICOSE 50%-10ML 200.00 AMP 3070 LORATADINA 10MG COMP 150,00 COM 3096 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML Iv 20.00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 PIA 342a ADENOSINA a MG/ML - 2ML 50,01) AMP 339a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50.00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DlFENlDRAMlNA 50MG/ML AMPoLA1ML IMIIV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 120,00 coM 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 100,00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 30,00 AMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 50,00 coM 5414 NEocAINA PEsADA 5,0mg + 000/mL (4,0mI) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo 24,00 FCO 5319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML :o,oo AMP 6459 C|METIDINA 15o MGIML - 2 ML 300.00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 400,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML soLucAo INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 300,00 AMP 7325 AcIDo TRANEXAM|C0 5oMGIMu5ML 100.00 AMP 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300,00 AMP 71354 PARACETAMOL 50o MG COMP 200,00 coM 8191 DlCLOFENACO DE soDIo 25 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) 500,00 AMP 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPoLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20,00 AMP 8326 SIMET|CONA 75 MGIML soLucAo ORAL FRAsCo C/ 1o ML - (GOTAS) 50,00 FCO 8328 AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 120,00 COM 8792 OMEPRAZOL 2o MG cAPsULA vo 300,00 coM 943a CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 coM 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G ~ FOSFATO DE SOD|O 0,16 G) SOLUÇÃO RETAL FR 13o ML 24.00 FCO 9597 INSULINA REGULAR HUMANA 10o UIIML soLucAo INJETAVEL FRASCO - AMPoLA 011o ML - (EV/SC) 5,00 FIA 959a METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 60,00 COM 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200.00 AMP 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200,00 PIA 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.200,00 AMP 10728 FUROSEMIDA 40MG coMP 90,00 coM 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90.00 COM 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 300,00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100,00 coM 11120 kollagenase + dnrantenioul 10mgIg pomada bisnaga 40,00 UN 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.200,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 100.00 AMP 12125 AMPICILINA soDIcA 50o MG - I=/A 100,00 FIA 12533 NIFEDIPINA 20MG coMP 60.00 COM 12574 oxAcILINA 500MG FIA 300,00 FIA 12717 AcIDo ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 600.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50.00 AMP 12986 ROCURONIO1OMGIML 5ML 25.00 FIA 13552 LIDOCAINA «EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50.00 AMP 13652 DEXAMETASONAO1% 10GR CREME 30.00 TB 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/5ooMGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14495 ATENOLOL 50MG COMP 60.00 COM PGX Software istema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902953541000845 Página: 2 de 29 Requisição de Insumos D3¡a_3415/°3¡2024 Horano: 13:29:14 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 14353 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 500,00 F/A 14371 DlCLOFENACO somo (VOLTAREN) 50MG vo 200,00 coM 14573 INSULINA HUMANA NPH 100U|IML10ML sc 5,00 FIA 14175 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 14935 ocITocINA 5U|/ML IM IV 500,00 AMP 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML1ML IM 100,00 AMP 15534 NEOMICINA o BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 na 15546 PROPOFOL1OMGIML 20ML 50,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAClL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 300,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G Iv 1.000,00 FIA 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400,00 AMP 15414 GLUcoMATo DE CALCIO 10% 10ML IV 200,00 AMP 15415 SUXAMETONIO 100MG IN.I cn (SUCCINIL) 20,00 UN 16635 OLEO DE GIRAssoL 200ML 12,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 100.00 UN 17087 MORFINA o,IMG/ML 100.00 AMP 17263 ATROPINA o.25MGmIL1ML AMP 100,00 AMP 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50,00 AMP 15210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 500,00 coM 13353 SINVASTATINA 4o MG COMP 120.00 cPs 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 sRG 18537 BlCARBONATO DE somo 5,4% 10ML 200,00 AMP 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 6S7MG/ML 120ML vo 20,00 FCO 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 2000.00 AMP 19378 AGUA PARA INJEÇAO IoML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO1MLIML FR 250ML mmwzmmwmmvm 2,00 FCO 19537 AMIODAROM 200MG coMP mnewíomm 60,00 COM 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML mmmaââiigm 150,00 UN 20320 CLINDAMICINA 150MG/ 4ML uvmsmnsamas 200,00 AMP 20323 ISOSSORB|DA 5MG . SUBLINGUAL (ISORDIL) 60,00 COM 20333 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500.00 P/A 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 20791 ClNARlZlNA 75 MG 50,00 coM 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPoLA 25,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.200,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 1o MG/5ML 50,00 AMP 22521 ROPIVACAINA 10MG/ML 40,00 AMP 22537 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50,00 UN 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0.5 30,00 UN 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60,00 coM 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 cLoRETo DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200.00 FIA LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mmmammmvomrm commooeessviooosnozz mmTMmwHoas-r MTITIHOSKJGALOESALIJESÃOIJLAS (NP): 96295 MOM-JS C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000865 Página: 3 de 29 Data: 18/03/2024 Horário: 13:29:14 Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO BRUNO MAXWELL GILMAR 683 - DISTRIBUIDORA E411 - VERA CRUZ FABRICIO Qtde. Un.M. I Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 74,00 1,4500 145,00 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 6,4000 256,00 4,9900 199.60 5,8000 232,00 5,6600 226,40 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 16,8000 134,40 0,0000 0,00 23,1500 185,20 20,4400 163,52 1320 ES ONOLACTONACOMPRIMIDOSSOMG 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1,0590 63,54 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML 1,0500 185,00 1,3700 137,00 1,8000 180,00 1,6808 168,08 MORFINA 1o MG/ML - IML 'FENITOINA 100MG/ML 5ML 2626 2663 2,1500 2,1500 215,00 150,50 2,0500 2,1000 205,00 147,00 2,2100 0,0000 221 ,OO 0,004 3,1500 315,00 2,1200 148,40 2668 ITRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 1,8300 1.098,00 1 ,2500 750,00 2,2100 1.326,00 1,2400 744,00 2970 ICAPTOPRIL 50MG COMP 0,0840 10,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 24,00 3030 IEFORTIL (ETILEFRlNA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 2,0900 62,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,8900 56,70 3032 FEN|TOINA 100MG VO COMP 0,1500 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 10,00 L3o4s 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 0,0000 7,50] o,oo 3,7400 187,00 4,1600 208,00 4,1400 207,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4840 29,04 GLICOSE 50% - 10ML 0,6300 126,00 0,4490 89,80 1,3300 266,00 0,6000 120,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 0,1590 23,85 0,0000 0,00 0,0800 12,00 0,1916 28,74 3096 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML iV 0,0000 0,00 0,0000 i' 0,00 34,9000 696,00 118,0000 2.360,00 3101 IOMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 6,6500 332,50 6,2400 3120GT 8,4500 422,50 7,9000 395,00 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML 14.6600 733,00 0,0000 0,00 13,6000 680,00 16,170!) 808,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 2 ,5600 128,00 0,0000 0,00 2,2200 111,00 ._ 1 ,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMI|V 23,9600 599,00 20,8000 520,00 34,9500 873,75 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2a,oooo 700,00 0,1640 o ,í19,6e PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - NOVO mmmmmmwm C.N.P-J.: 96-295-654/0008-35 Página: 4 de 29 c h - d P mmmoesm- Data:18/O3/2024 o çao e reços tmnuamnêg%ju Horário:13:29:14 à?! Unidade: 1a « |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE “Wggmgtgsãyggfãggw C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: Z-CAROLINE FAGUNDES cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvenned@gmail com ' ' ' ' d . U .M. codlgo Descnçaa dolnsumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parc I VencedorParcia| VencedorParcia| lVIr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal¡ V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 100 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,0000 200,00 8,5100 340,40 6,7400 269,60 6,1500 246,00 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE I 6 SPR H 1620000 128,00 0,0000 0,00 17,9900 143,92 0,0000í 0,00 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG I 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4900 29,40 0,0000 0,00 4 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,4300 143,00 1,5254 152,84 1,6800 168,00 1,6400 164,00 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,4100 241,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 3,1260 218,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2000 720,00 1,9600 1.176,00 2,9800 1.788,00 0,0000 0,00 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,2000 24,00 008001_ 9,60 EFORT1L(ET|LEFR1NA)10MG/ML1MLAMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,6917 50,751_ 1,7900 53,70 1,9100 57,30 o In FEN|TOINA 100MG VO COMP COM l 0,0000 0,00 0,2076 10,38 0,1900 9,50 0,0000 0,00 o to FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML AMP 4,5600 228,00 4,2680 213,40 5,7200 286,00 0,0000 0,00 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0339 ' 2,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o u: GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,5100 102,00 0,0000 0,00 0,5400 108,001 0,5900 118,00 r 3096 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV LORATADlNA10MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 L 0,0000 0,00 0,1900 28,50 0,0000* 0,00 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 40,2400 804,00 0,0000 0,00 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV F/A 6,2500 312,50 6,7572 337,86 7,4200 371,00 8,8000 440,00 ADENOSINA 3 MG/ML - 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 182000 910,00 0,0000 0,00 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,001# 2,0496 102,48 2,9900 149,50 0,0000 0,00 oooom Autonomo¡ CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 200300 520,75 0,0000 0,00 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f, 2%/ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mmmmmmmmrm C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 29 Data: 18/03/2024 Horário: 13:29:14 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores I Fomecedores Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Camila I Venoedor Parcia| Valor Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| HIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,4800 48,00 0,7400 74,00 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 8 AMP 5,7500 230,00 4,9900 199,60 SPR 18,1200 144,96 16.0000 1 28,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,0000 0,00 0,4900 29,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML AMP 1,3800 138,00 1,3700 137,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML AMP 2,0600 206,00 2,0500 205.00 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML AMP 0,005 o,oo 2,1000 147.00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML AMP 1,6900 1.014,00 1,2000 720,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0800 9,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 1,7700 53,10 1,6917 50,75 3032 FENITOINA 100MG V0 COMP 0,0000 0,00 0,1500 7,50 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 3,7500 187,50 3,7400 187,00 A 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 0,0000 0,00 0,0339 2,03 3046 GLICOSE 50% -10ML 0,4500 90,00 0,4490 89,80 3070 LORATADINA 10MG COMP 3096 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV 0,0000 0,00 0,0800 12.00 41 ,2900 825,80 343000 698,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 6,4500 322,50 6,2400 312,00 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML 12,9500 647,50 12,9500 647,50 3896 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 2,1500 107,50 1,9600 90,00 4525 4795 |CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV |S|METICONA 40MG COMP 21 ,7900 544,75 20,8000 0,0000 0,00 0,1640 520,00 19,68 Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmmmmmmpm C.N.P.J-z 96-295-654/0008-35 Página: 6 de 29 ,e cotação de Preços wmmmmwmm Data: 18/03/2024 de: Í 7 Hosnmanmsmm Horário: 13:29:14 ef” Unida 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - seus "WW 50W DE W 550W C.N.P.J.: Local CNPJ". 962956544100135 de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 'S411 - VERA CRUZ BRUNO LMAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Total HALDOL- HALOPERIDOL5MGlML1ML 100 AMP 3,0000 300,00 1,9100 191,00 1,6600 166,00 2,1110 211,10 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,5000 525,00 17,5860 527,58 CLOPIDOGREL 75 MG COMP BOM L 0,3580 30,07 0,0000 0,00 0,0000* 0,00 0,4350 36,54 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 7,9800 638,40 7,9000 632,00 9,4000 752,00 4,3900 351,20 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 117,60 11,3000 271,20 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 22,0000 660,00 18,7000 561,00 37,6600 1.129,80 18,7500 562,50 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,3400 402,00 0,0000 0,00 1,3900 417,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,6400 492,00 0,0000 0,00 1,6000 540,00 1,2400 372,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,5500 765,00 2,7500 825,00 2,4900 747,00 2,6949 808,47 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4000 440,00 4,3000 430,00 5,1105 511,00 5,4408 544,08 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,115001 435,00 1,0900 327,00 2,6700 801 ,00 1,8000 540,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,1300 26,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 0,1950 39,00 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5'" 500 AMP 0,0000 0,00 1,0000 500,004 1,1700 585,00 1,0150 507,50 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 23,0000 460,00 0,0000 0,00 26,4000 528,00 230500 477,001 8326 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,8300 109,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,9500 117,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0572# 6,86 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,05. 0,0620 10,6%_ 0,0835 25,05 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 1,1500 230,00 0,0000 0,00 1,1000 220,00 0,8200 164,00 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,5000 180,00 0,0000 0,00 9,0000 216,00 6,9900 167,76 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 1290000 645,00 9698 IMETOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6000 36,00 código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4862 4935 5413 5414 5445 5819 6459 ãâããã PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 7 de 29 FREBMIIMOPALUWOWOWPMGS . Colação de Preços CONTRATO 06 GETÃO 003m2¡ Dat? ,18103/2024 Hosprmmm ;gm- Horano: 13:29:14 X9» é/Ó/ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mllggmglgsmmmgsíggw C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL O I Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: Z-CAROLINE FAGUNDES cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE L2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt.# Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4862 4935 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,1570 115,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 22,1810 665,43 18,1900 545,70 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 47,88 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,6903 695,22 11,6800 934,40 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 @$838 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,8000 624,00[ 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA150 MGIML-2ML 300 AMP 1,1500 345,00 0,0000 0,00 1,6600 498,00 1,3500 405,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 1,9800 594,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,001 2,3400 702,00 1,7500 525,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4400 444,00 4,3600 436,00 6,0800* 608,00 5,9500 595,00 7831 BUTÍLBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 0,0000 0,00 1,1026 330,78 1,2400 372,00 1,3400 402,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP ZOOLGOM 0,0000 0,00 0,1167 23,34 L 0.11004 22,00 0,1900 38,00 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,1000 550,00 1,0951 547,55 1,0900 545,00 1,3500 675,00 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 200000 416,00 0,0000 0,00 27,4300 548,60 23,9000 478,00 8326 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 0,0000 0,00 2,1273 127,63 2 6600] 159,60 1,9500 117,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 I 0,0700 8,40 1,3100 157,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0764 22,92 0,0900 27,00 0,0700 21 ,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8160 163,20 0,5900 118,00 0,7100 142,00 9486 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 7,5400 180,96 0,0000 0,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 Ul/ML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 593200 299,60 0,0000 0,00¡ 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) , 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmmmmmmm C.N.P-J.: 96-295-654/0008-35 Página: 8 de 29 Colação de Preços CONTRATO DE GõTAO 0330021 DaIaÍ ,I 810312024 J( #IOSVITAL mms 110m Horano: 13:29:14 v/(J Unidade: 131-ISSSL -INSTITUTO SOCIAL oe SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE “WWW visam: Sãour/á C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| 0,2500 25,00 0,2500 25,00 18,3200 549,60 18,1900 545,70 0,0000 0,00 0,3580 30,07 9,0500 724,00 4,3900 351,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,9500 568,50 18,7000 561,00 1,2500 375,00 1,1500 345,00 1,7900 537,00 1,1000 330,00 2,4600 738,00 1,7500 525,00 4,3900 439,00 4,3000 430,00 1,8500 555,00 1,0900 327,00 0,0000 0,00 0,1100 22,00 1,0200 510,00 1,0000 500,00 0,0000 0,00 20,8000 416,00 1,6500 › _ 99,00 1,6500 99,00 0,0000 _- .f 0,00 0,0493 5,91 código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML -METOPROLOL 5 MGl5ML _g-.CLOPIDOGREL 75 MG COMP NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML TRAMADOL 50MG/ML 1ML PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM PARACETAMOL 500 MG COMP DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - | OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO I 0,0600 18,00 0,0600 18,00 CEFALEX|NA 500MG COMP I 0,0000 0,00 0,8200 164,00 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE I 24 IFCO 7,6500 183,60 6,9900 167,76 | | NSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL 5 IF/A 0,0000 0,00 53,6000 268,00 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 60 I COM 0,0000 0,00 0,6000 36,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO f' Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL mmmmmmmwrm mnmooscssrõoma/zozz .HOSPITALBJQEESHOIGI - SEDE nsnntrosoounssaioesâorm CNPJ', 962996544019215 C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 9 de 29 Data: 18/03/2024 Horário: 13:29:14 Colação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores I Fomecedores Descrição do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL GILMAR 241 - VERA CRUZ FABRICIO Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| GLICOSE 25% AMP 10ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 148,00 0,5000 100,00 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 4,2500 850,00 4,0500 810.00 4,4600 892,00 4,8990 979,80 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1 ,0300 824,00 0,8800 704,00 0 ,9000 720,00 1,1390 911,20 FUROSEMIDA 40MG COMP 0.0800 8,00 0,0000 0,00 0,0000 L 0,00 0,0692] 6,92 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 0,1170 11,70 0,0000 000 0,0900 9,00 0,1250 12,50 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 6,2000 1.240,00 5,1500 1.030, 0 5,9800 1.196,00 6,7500 1.350,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 0,0709 7,09 0,0000 0,00 0,0800 8,00 0,0675 6,75 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 15,5000 465,00 14,8000 444,00 14,6000 438.00 15,3000 459,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 0,0000 0,00 0,00o0I 0,00 0,9000 900,00 0,8683 868,30 12026 TIAMINA 100MG/MI. 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,4600 945.00 19.0000 1.900,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 4,3500 435,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2400 624,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 0,1400 8,40 0,0000 0,00 0,1400 8,40 0,1750 10,50 12674 OXACILINA 500MG F/A 4,1700 834,00 0,0000 0,00 4,2700 854,00 5,0200 1.004,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 1,0800 648,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 0,9500 570,00 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 0,0000 0,00 13,9500 837,00 20.5000 1.230,00 1711800 1.072,80 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 3,9500 197,50 2,4800 1 24,00 4,5600 228,00 3,3965 169.82 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 16,8000 420,00 0,0000 0,00 15,2000 380,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 6,2900 314,50 8, 8000 440,00 12,5000 625,00 15,10% 377,50 8,2900 414,50] 13652 DEXAMETASONA 01% 10GR CREME 2,2000 110,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,5000 125,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA 'r D|P|RONA MONOIDRATADA 2,0600 824,00 1 ,6500 660,00 1 ,6700 668,00 1,8000 720,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 0,1000 6,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 12.00 PGX Software Documento: 20071001f. .,94 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL mmmmasmr !PETITUTOSOOALDESIIJDESÃOILIAS om: 90.295 5541000035 C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 10 de 29 Data: 18/03/2024 Horário: 13:29:14 Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 1 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE J2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc ial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Valor Total Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total GLICOSE 25% AMP 10ML AMP 0,4500 90,00 0,0000 0,00 0,4800 96,00 0,6100 122,00 IAMPICILINA SÓDICA 1o FIA FIA 4,3500 870,00 4,5044 900,88 7,8000 1.560,00 0,0000 0,00 614 | DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML AMP 0,9900 792,00 0,9900 792,00 1. 1,3400 1.072,00 1,4100 1.128,00 728 FUROSEMI DA 40MG COMP COM 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0900 P 9,00 0,0000 0,00 762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 0,6500 65,00 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA FIA 6,1600 1,232.00 6,4102 1.282,04 5, 3800 8,4500 1.690,00 990 LOSARTANA 50MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0628 6,28 0,1100 0,0800 8,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga UN 0, 0000 0,00 12.6630 379,89 15,7900 0,0000 0,00 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) AMP 6,1600 6.160,00 0,7191 719,10 0.8900 0,0000 0,00 44 TIAMINA 100MG/ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,9800 0,0000 0,00 A MPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA FIA 4,3200 432,00 0,0000 0,00 4,5400 0,0000 0,00 OXACILINA NIFEDIPINA 20MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,5500 33,00 500MG FIA FIA 43800,_ 876,00 0,0000 0,00 4,9300 5,2000 1.040,00 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C AMP 1,1500 690,00 1,0900 654,00 1,2700 1,3100 786,00 1 2823 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 16,1020 966,12 13,9900 839,40I 20,3500 17,2000 1.032,00 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 0,0000 0,00 2,4900 124,50 3,8700 0,0000 0,00 12986 R OCURONIO 10MG/ML 5ML F/A 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 0,0000 0,00 16,2136 405,34 17,9000 0,0000 0,00 AMP 0,0000 0,00 11 ,0650 553,25 14,1300 0,0000 0,00 DEXAMETA SONA 0 1% 10GR CREME TB 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 2,9800 0,0000 0,00 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA AMP 1,8000 720, 00 'I' 1,2500 500,00 298001 2,0500 820,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP COM 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 0,0000 0,00 PGX Software Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO mmmmmmmpm C.N.P.J.: 96.295.659/0008-35 Página: 11 de 29 e c ,a ~ d p mm - Data:18/03/2024 f” o çao e reços mágioesmwmn Horário:13:29:14 :j/á Unidade: 13 - ISSSL « INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS « SEDE www** 51011515 C.N.P.J.: ., 2966541000935 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores T3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Qtde. Un.M. n-í Vencedor Parcia| VIr.Unit. Valor TotalI Vlr. Unit. Valor Tota| 200TAMP 0,4900 90,00 0,4500 90,00 200 F/A 4,0300 315,00 4,0500 010,00 ano AMP 0,9500 760,00 0,0000 704,00 100 COM 0,0000 0,00 0,0692 6,92 100 COM 0,0000 0,00 0,1500 15,00 200 FIA 5,1900 1.030,00 5,1500 1.030,00 100 COM 0,0900 9,00 0,0675 0,75 UN 3 14,5900 437,70 126630 379,39 0,5900 690,00 0,9000 900,00 0,0000 0,00 9,4600 946,00 4,0800 400,00 4,0800 400,00 0,1200 7,20 0,1200 7,20 4,1500 830,00 4,1500 330,00 0,9900 594,00 0,9500 570,00 15,7500 1.005,00 13,9500 337,00 3,3900 109,50 2,4800 124,00, 130500 341,25 15,2000 300,00 0,0000 0,00 0,2900 414,50 4,0505 202,50 2,2000 110,00 1,7900 716,00 1,5500 660,00 COM 0,0000 0,00 0,0800 4,30 Código Descrição do Insumo 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 10614 |DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 10728 IFUROSEMIDA 40MG COMP 10762 ICARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 10984 IHIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 10990 ILOSARTANA 50MG COMP 11120 kollagenase + cloranleniool 10mg/g pomada bisnaga 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 12026 TIAMINA 100MG/ML 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 12674 OXACILINA 500MG FIA 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML I KÊZJDEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 14465 ATENOLOL 50MG COMP o (o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmmmmmmpm C.N.P-J: 96-295554/0008-35 Página: 12 de 29 yo» Cotação de Preços Mü aâãzril J/ . _ 1 ~ _ nsnrurosoanos são . y/«f/ Umdade. 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS SEDE um Qflmrmas 111315 C.N.P.J_ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo deCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário. Z-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or To V|r. Unlt. Valor Total Códlgo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 14490 INEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,4400 72,00 0,0000 0,00 1,3000 65,00 1,3100 65,50 14868 ICETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 4,9000 1.960,00 4,2000 1.680,00 0,0000 0,00 5,4200 2.168,00 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM 0,1000 20,00 0,0000 0,00 0,0700 14,00 0,0833 16,66 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|IML10ML SC 5 F/A 0,0001; 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 129,0000 645,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 5,2500 787,50 3,9800 597,001* 5,2700 790,50 4,7700 715,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,2000 1.260,00 0,0000 0,00 4,3400 1.302,00 3,4200 1.026,00 15831 FITOMENADIONA(KANAKION)10MG/ML1MLIM 100 AMP 7,5000 750,00 0,0000 0,00 2,6600 266,00 2,1355 213,55 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPÍCO 30 TB 2,9000 87,00 0,0000 0,00 2,9800 89.40 2,9000 87,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 80 AMP 8,2500 660,00 0,0000 0,00 12,0000 960.00 10,4600 836,8(L 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 250 FIA 5,9800 1.495,00 5,6000 1.400,00 7,3200 1.830,00 6,8200 1.705,00 15866 CEFTRIAXONA(ROCEFIN) 1G IV 400 FIA 4,7000 1.880,00 4,0500 1.620,00 4,6800 1.872,00 4,9000 1.960,00 15977 'FUROSEM1DA10MG/ML2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1000 440,00 1,6000 640,00 1,2456 498,64 16414 |GLUCONATO DE CALC|010% 10ML IV 200 AMP 2,2500 450,00 0,0000 0,00 2,2400 448,00 2,4250 485,00 16418 |SUXAMETON|0100MG|NJ C/1(SUCCIN|L) 10 UN 28,4000 284,00 0,0000 0,00 28,1000 281,00 304500 304,60 16635 IOLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 6,5000 78,00 0,0000 0,00 7,2000 86,40 6,4000 76,80 16714 IHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 16.6000 830, 20,2100 1.010,50 18,1600 908,00 00 17087 'MORFlNA 0,1MGlML 100 AMP 2,9900 299,00 0,0000 0,014 2,9400 294,00 3,8000 380,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 0,9800 98,00 0,9900 99,00 1,1000 110,00 4,0000 400,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML AMP 7,6000 380,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,3600 368,00 50 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3942 119,71 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,2100 126,00 0,1580 94,80 0,1800 108,00 0,1990 119,40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f" Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mmmmmmmwm coorrwooscaçriomsmzz mmmamnãmrsr wrwmsocwnssunesmxm CNP): QGJKW/M-!S C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 Página: 13 de 29 Data: 18/03/2024 Horário: 13:29:14 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total Va|or Totai V|r. Unit. Valor Total 14490 INEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 1 ,0500 52,50 0,9400 47,00 63,50 000001 0,00 14868 ICETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 0,0000 0,00 4,2206 1.688,24 2.796,00 4,9000 1.960,00 14871 [DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG V0 0,0000 0,00 0,0595 11,90 38,00 0,0000 0,00 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 0,0000 0,00 0,0000 0,00 299,604 0,0000 0,00 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 4,0000 600,00 3,9900 598,50 898,50 6,9500 1.042,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM N 0,0000 0,00 3,3146 994,38 1.053,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 0,0000 0,00 1,4900 149,00 221,00 0,0000 0,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 95,40 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 9,6000 766,00 9,2100 736,80 576,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 0,0000 0,00 7,1374 1.784,35 1.410,00 0,0000 0,00 15666 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 4,3000 1.720,00 4,1510 1.660,40 1.776,00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 0,9900 396,00 0,9900 396,00 548,00 1,4000 560,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 0,0000 0,00 0,0000 0,00 556,00 0,0000 0,00 16418 SUXAMETONi0100MGlNJC/1 (SUCCINIL) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 297,00 0,0000 0,00 F 16635 OLEO DE G|RASSOL 200ML 0,0000 0,00 4,8400 58.08 78,72 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 17,4500 873, OL 175108 875,54 19.3600 968,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML AMP 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 IATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP AMP 1 ,0000 100,00 1 ,4055 140,55 2,2000 220,00 0,9700 97,00 17286 |HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 0,0000 0,00 .L 0,0000 0,00 8,7300 436,50 0,0000 0,00 17987 [METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML AMP 0,0000 0,00 1,8680 _ 93,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10210 COM [D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 0,0000 0,00 0,1811 108,66 0 ,2300 138,00 0,2200 132,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: /se 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE cm 96.295 mucosas : 96.295.651/0008-35 Página: 14 de 29 Data: 8/03/2024 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Camila Venoedor Parcia| 3442 - HOSPDROGAS Vaior Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 1,1500 57,50 0.9400 47,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 4,8700 1.948,00 4,2000 1.680,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 0,0700 14,00 0,0595 11,90 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 28,6500 143,25 53,6000 268,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 4,6500 697,50 3,9800 597,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 4,7500 1.425,00 3,3146 994.38 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 1,9500 195,00 1 ,4900 149,00 15834 INEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 2,5500 76,50 2,9800 89,40 15846 |PROPOFOL10MGIML 20ML 9 ,4500 756,00 10,4600 836,80 15864 IBENZILPENICILINA (BENZETAClL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 6,3900 1.597,50 5,6000 1.400,00 15866 |CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 4,1200 1.648,00 4,0500 1,620.00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 0,9500 380,00 0,9500 330,561 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML iV 2,0900 418,00 2,2400 448,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 2629900 269,90 26.9900 269,90 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 5,0600 60,72 4,8400 55,08 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 16,6500 832,50 1 6,6000 830,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1,0500 105,00 0,9700 97,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,7500 337,50 8,7300 436,50 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 2,3500 117,50 1 ,8680 93,40 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,1600 96,00 0,1580 94,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmmmmmwm C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 Página: 15 de 29 f* Cotação de Preços corrrruro OE GETÃO 003/mz Dataf _18/03/2024 ¡aosmuanmgpgm Horano: 13:29:14 à¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAs - SEDE “Tifàüçgsmmfgw C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL V Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 663 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR HDR-ICD Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| F Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,2300 27,60 0,0000 0,00 4,2600 513,60 0,2178 26,13 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 349,0000 3.490,00 0,0000 0,00 319,0000 3.190,00 480,0000 4.800,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,5400 166,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7524 150,48 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO 5,9200 118,40 5,2500 , , 105,00 0,0000 0,00 5,8400 116,80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1800 AMP 2,1500 3.870,00 1,4500 2.610,00 1,9200 3.456,00 1,6950 3.051,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,2800 560,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 360,0000 « 720,00 4800000 960,00 517,0000 1.034,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0,4900 29,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6410 38,46 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 150 UN 7,9900 1.198,50 0,0000 0,0001 20.4800 3.072,00 18,1500 2.722,50 20320 CLINDAMIC|NA 150MGl4ML 200 AMP 4,0000 800,00 2,7500 550,00 4,2800 856,00 5,2100 1.042,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,6000 36,00 0,0000 0,00 0,3000 18,00 037581 22,54 20338 |CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 500 F/A 4,2500 2.125,00 4,3000 2.150,00 4,3600 2.180,00 8,0000 4.000,00, 20649 ISULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 196,00 60,0000 240,00 20791 |CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5500 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900 41 ,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 9,5000 237,50 0,0000 0,00 8,7000 217,50 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2,2000 660,00 1,5500 465,00 2,0800 624,00 1,8000 540,00 Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 22511 BENSILATODECISATRACURIO10MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,4000 820,00 25,0000 1.250,00 22621 ROP|VACA|NA10MG/ML 40AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,0000 600,00 4 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML-4ML 50 UN 0,0000 0,00 2,9900 149,50 3,3800 169,00 2,5000 " ;125,00 22638 TAZOCIN PIPERACILIM SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 14,5000 435,00 18.8000 564,00 15,7000 471,00 17,5200 525,60 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,2670 16,0; 0,0000 0,00 0,2700 16,20 0,5000 30,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL mmmmnwmmwmm covmroosarsriomamzz msmeumnesmrsr UGUTIHOSOGALDEWDESMIKAS em: 902955541000035 C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 16 de 29 Data: 18/03/2024 Horário: 13:29:14 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Cicera 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total* 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 0,0000 0,00 0,2073 24,87 0,2600 31,20 41 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3527300 3.527,30 3520000 3.520,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 0,8000 41' 160,00 0,0000 0,00 1,0700 214,00 1,3500 270,00 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MGIML 120ML VO 0,0000 0,00 5,3378 106,75 9,2200 184,40 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 0,9000 1.620,00 1,5856 2.854,08 2,2700 4.086,00 1,9500 3.510,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 0,2800 560,00 0,2984 596,80 0,2900 580,00 0,3600 720,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 0,0000 0,00 361 ,8900 723,78 4768800 953,76 0,0000 0,00 1 9687 20288 AMIODARONA 200MG COMP EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 0.0000 13,0000 0,4152 5,9900 0,00L 1.950,00 24,91 0,6900 41 ,40 0,0000 0,00 898,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 0,0000 0,00 3,9774 795,48 3,4800 696,00 4,0100 802,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 23,40] 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 0,0000 0,00 4,4100 2.205,00 4,3800 2.190,00 4,8500 2.425,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4|POT 0,0000 0,00 45,7300 182,92 54,4000 217,60 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 60|COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 67,80 0,0000 0,00 21 492 22396 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 | UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000” 0,00 0,0000 0,00 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300|AMP 2,0000 600,00 1,2500 375,00 2,4700 741,00 2,0500 615,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50|AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15.4700 773,50 0,0000 0,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 40 AMP 0,0000 0,00 23,3500 934,00 9,3800 375,20 0,0000 0,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN T 2,0000 130,00 3,6906 184,53 3,3900 169,50 5,6000 280,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 15.4800 464,40 17,1580 514,74 17,8000 534,00 19,2000 576,00 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,2493 20,40 14,951 0,3400 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001C.N.P.J 962956500008455 Página: 17 de 29 Data' 18/03/20 13:29:14 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO mgmmmlwmwmmwgm f” Cotação de Preços CONYRATODEGETÃOGUJ/?Oü à l _ 00900510105 HOFGT /rf/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE mmollgfigglgmggssafw C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL A Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 18358 NVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,1300 15,60 0,1300 15,60 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 269,9500 2.699,50 269,9500 2.699,50 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,7524 150,48 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MGlML 120ML V0 20 FCO 6,3500 127,00 5,2500 105,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM | 1800 AMP r 1,4500 2.610,00 0,9000 1.620,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML | 2000 AMP l 0,2650 , i 530,00 0,2650 530,00 9473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML | 2 FCO 4039500 807,90 360,0000 720,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP | 60 COM 0,5200 31,20 0,4152 24,91 I | Códlgo Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. r 20288 IEFEDRINA 50MGlML1ML 150 UN 7,2900 1.093,50 5,9900 898,50 20320 [CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 3,6900 738,00 2,7500_ 550,00 20323 SOSSORBIDA 5MG ~ SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,0000 0,00 0,3900 23,40 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 500j/A 4,3800 2.190,00 4,25% 2.125,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 39,6500 158,60 39,6500 158,60 20791 CINARIZINA 75 MG ?COM 0,0000 0,00 0,5500 33,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA UND 14,7500 368,75 8,7000 217,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 3 AMP 1,8500 555,00 1,5500 465,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML AMP 13,9500 697,50 13,9500 697,50 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML AMP 9,8500 394,00 L 9,3800 375,20 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML UN 2,7500 137,50 2,5000 125,00 22638 'TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 13,9500 418,50' 13,9500 418,50 22915 [DIGOXINA 0,25MG COMP 010000000 @Nomümmw COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE WEñTiR/ANMGPMEÀIPOWMMPÓREQ corram ue seria 003m2¡ mm arames em msrrmmsouuossawesãoum CNP): 952% &SQRMHS 96.255.654/0008-35 Página: 18 de 29 Data: 8/03/2024 Horáno: 13:29:14 Colação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Prazode Entrega: 0810312024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI ¡ÊRUNO MAXWELL 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 241] - VERA CRUZ GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Vaior Total 23229 AMIODARONA 50MG/3ML | 100|AMP 3,0500 305,00 2,9900 299,00 3,3900 339,00 3,2595 325,95 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML I ZOOIF/A 0,5100 102,00 0,3900 78,00 0,5400 108,00 0,6300 126,00 Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Qualificação (Score) RS 39.384,15 R3 26.073,70 RS 50.755,35 RS 56.229,83 Rs oooi R$0 0 RS 0,00 RS 0,00 R$ o,oo, R3 0.00 R5 0,00 RS 0,00 RS 39.384,15 R$ 26.073,70 S 50.755,35 RS 56.229,83 Condição de Pagamento !FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS *FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega FIS/0312024 01 /03/2024 0 0 08/03/2024 08/03/2024 4P 0 0 Vaior Total Vencedor R$ 2.305,57 R$ 15.842,20 RS 4.300,90 R$ 2.947,09 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmmmmmmm C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 19 de 29 Colação de Preços CONTRAN) DE 6515000312022 Data¡ 1810312024 005m mm m Horário: 13:29:14 .í/»Í/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mu!” mMDEWDE 5m “U5 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gma¡ com Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r.Unit.| VaIorTotaI 23229 AM|0DARONA50MGl3ML 100 AMP 2,8000 280,00 2,0900 209,05 4,1600 416,00 1,9900¡ 199,00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 F/A 0,5200 104,00 0,5176 103,52 0,4600 92,00 O,3800I 76,00 vam¡ Tata¡ de cotação R$ 20.437,52 R$ 29.415,50 R5 50.750,19 Rs 29.051,00 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| de Catação R5 20.437,52 R5 29.415,80 R5 50.755,19 R5 29.051,60 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-21 DIAS FATURADO-20MG D|AS FATURADO-28 DIAS Prazo de Entrega 25/02/2024 29102/2024 15/02/2024 19/02/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor Rs 3.649,00 Rs 2.730,70 Rs 1.452,00 R$ 906,60 PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo no PAREC|S - NOVO mmmmmmmpm C.N.P.J.: 96-295-654/0003-35 Página: 20 de 29 Cotação de Preços 00111101100: GFSTÃO 003/2022 Dam.: .18/03/2024 / ( mrmmmmg¡ Horanoz13z29z14 /7/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,7500 275,00 1,9900 199,00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 0,3900 78,00 0,3800 76,00 Valor Total de Cotação *1539714-23 Desconto R5 °›°° Frete R5 0130 Valor Tota| Líquido de Cotação RS 39-74418 R3 41.338,36 Condição de Pagamento FATURADO-so DIAS Prazo de Entrega 07103/2024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor Rs 7.204,30 Rs 41.338,36 A Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 911295550000845 Página: 24 de 29 ía» ordem de compra Data: 18/03/2024 Horário: 13:29:14 à?! Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 309a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 1,90 90,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120,00 coM 0,15 19,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 30,00 AMP 4,39 351,20 9430 CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 COM 0,02 104,00 940a FLEET ENEMA (msmo DE SODIO DIBASICO 0,06 e +FOSFATO DE somo 0,10 e) SOLUÇÃO RI 24,00 FCO 0,99 157,70 909a METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 50,00 COM 0,50 35,00 10720 FUROSEMIDA 40MG COMP 100,00 coM 0,07 0,92 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100,00 coM 0,07 5,75 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP rv VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 570.00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMP 0,29 414,50 151140 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 50,00 AMP 10,40 535,30 10537 BlCARBONATO DE somo 0,4% 10ML 200,00 AMP 0,75 150,40 22007 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML . 4ML 50,00 UN 2,50 125,00 Valor Tota|: 2.947,09 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs as 11:30 hs e das 13:00hs as 16:40hs mmmmmmw FME¡ 0,00 ocnmroseccsrñoma/zozz meaning/m 115117010 sou/u 0: sax/oe sia um 0191: 902950541100035 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001sm¡ 'n 1w1: «1 1111111110111. m 11911111):1.1111sr1us1›11u1›u117s s, r-.auss. (1 1101111114 . 11151 'kl-IM INSFIHTIOSOCIALIWZN )EASS1Y1\TL>RAITORI, 111115111 _ . _ .I _ .__NFAC _, _ __ 7 N” 1101111114209 511215 001 . 11111111 nawnuunuvv 1 1 1 1 111111111111111 111111111111111111 111111 11 IDEVI'IPI1'AVQÂ'1I)W)E1MZI M EDLAB ASSISTENCIA 'TECNICA E (IONHCRCIU DE PECAS P! FQUHIOSPI AV SAO SEBASTIAO_ [(103 - UUIABEIKAS › L' P 71111324100» CUIABA - MI DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA Nm». FISCAL F 1.1110 'ICA 1 N°(l00.004.269 fI. l /I c1L4v1;1›1v/xus.x11 512,4 (1114 9954 2164100150 55001000 004?. (1010 UUá (1508 Consulta .rc 101011115111111.- m) ponnl 1111111115101. .um à wo¡ w nfof - (à) SÉRIE 00¡ 11.11.1111: 05 "ñ" nlãrííaíwízíiñrñãm . .111 151140020241898 1 m1 r m I 14.995.48(1/000l m (117 11111107211 1 i 'I'I IXI U SOCIAL l 96.295.ó54¡(XIOS-3S I I/(Ll/ZUZJ I 7151.1111» 1.1111.» ,.1 .m-. 11,0 11.1.1511.” 11.11.11 AV 1111/1511., 11120 7111100411111 11103121124 11mm. 'W ' m *' ranma. (ÍAMPO NOVO DO PAR i 15v Dl PLI( «\ [A5 _ Lv 1111111111111 vem; 121101111 1 .v :111111112114 13m_ 1 11111 3111111311211 1010.1111( ::mu/wanna 11.1112. 1,111111 1111,11111111111111-115111 11,111. w, 1,11 v1 1 ~1 1x1 11145 MuoTuT 111w 1,111 11 MS s1 um Vuzm 11011 1sssU11Í7 »2111111 «nm 11«›s11z111r1111 1,111111 111m; .x15 1711111101111 ' k 1096,00 0.00 0.00 3 l 1,51 1096.1111 Cu 13141111 Fim ¡Tsíímo "' w 111111115111511 ms; Vmul 11o .m 1111111110111 111x010 0.1111 0,00 0.00 O 0 1,096,011 Uknnok/ vou, !R11FH1R¡1)\12^. 0 - RENIETENTE 1': 1111111111 1:1 I 1-1 ,ikíxííTfu 1 1.o' 1-1-311 111111111 “_ - J-. 1111100110 rrkuhvru/ sanvrç( 1:1 1'A1›mvkou1.1'<\.s1-nxr1ç0 . wsnI 1'* :For m» 01.1111 ,,),'¡^,';2';,, m:: “mm C¡,"3§§w, x1§4°§ 1 cmzruc opor 192051111 ::ou msgs ggo_ 35 _ 7_Q0g11__2o7.000o 207.00 0.00 207.00 '11 .uq CATUCHO0EPOLIP20|MICRON 2121001 000 5102 PC _Longa_ 550000 05,001 o.oo 71591052 (ARTÍARVÍD ATIVADO GRAN 211 21211101300_ 5102 Pc 10000 63711000 537,00] 0.00 _ 7,139597 1511120 eoupnoauemo ur x 2112' - 5 2190911 000 5102 ec 10000 1117 0000 137,00 0.00 Mrc/zons _____ ______v__ __ _________ ___,___ _v 11111111110 90011. 1110111102110 111013 0119.1; 00.295.054/0000-35 ?$11.10 Contrato'. 0312022 ?50MM -.< '- '''''''' m 111-s1:¡Af4V<»*óA7Cíh/>:4V~ . ,. 53% &o; DÍÍÁÃXÂÊÂÍQQL? ãâããgkâl-«u 0m 8100 PÉ *v 33W C4ÍB D00 0,00 1006.55 1506.05 “ gõáreaéz' rrv'so§›m“ “sv” iczxsm" *““';“*';_ "' “,_ “ n' ' “ ,. “ÍVLM §§§Q\D,É3à,39.IQ1f24D.Yaã;39zQ1RE. “mu”. °9°,,“'.°°,f?:m., “3°., P?? ._,°°°.,. M3399. ?Em ~ cx vv. «ao» mw 57,06 0.00 0.00 ARADRAPO ¡Wãkm 10CMM5M§ um ' 7 3QyãâQ,\/¡+RL3¡SJ|.25._ .,.É°S°ÊI°Ê?ÉLÊ?Ê,É'ÉÊ_NÂL"* M. _ mk. .P;*ÍL,.J;É7Ê;°ÍLJPÍÊ;°É “ii” ,_,,_, 52047 &QUÊ; ;í-_ffm 'â&á,°*°'pâàzõ' 30051090 sao saca Ri. eo' um om 2mm- 299.00 20.37- o,oo 740o o.oo ,.,,W ., ,., É; ,. .- ',~I,,, . , Ç ›_ . ._ . ,. ›, .,. ._. ._. #If/i >AP~V .v .› ,.›» . . 55222 ::925 wagngàwãâãàfããízêm! 38229000 ooo em:: P > . o.oo 0.90 :suo t61,7O 11,32 o.oo 70o o,oo »#543551 »ÉKEÊÍÊMTEÇÉÉEGÍÍÀÀJS7“'°“3'3"37°3° 40251200 ooo ame PR _ zoo 137 ooo nm 274.00 21490( sem' o.oo 70o_ non 'M' › Siàñígêgzlgaiü# ,M ::uÍbSzíà'ííiu'”ãalzã'”üñ›“k,, aaóá' ' 0.247' ooo' em aum 411.50 16, a r wo o.oo Luuvauk V _ W 4'.; , Farmacetxtnca CRF/Ml' S391??? NSTWUTÔ SDCLÀL UE SÊNUÉ SÀQ LUí-ÀÊ CNPJÍ 9í,.295.654iü0í)8-3í z m: W V ÉQJIÃziVÂÂ-cfrvctcfeQ CIRURGICA PINHEIRO LTDA D _ N. 69.519 SÉRIE 1 EULRA 2/2 C|RÚRGICA .1120 47355 237a awe :nos 550o wo0 D695 191¡ 539a 0:77 . kJvwooxkwxyxxvox/lsmvxçns W V negam m' Ipsum' 55745 soaaasrzymo MOB uu an 235 o.oo o.oo 70.59* 795d 4,94 o.oo 7.00 em Farmacêutica ("Rr/MT 539397 INSTlTUTO SOCIAL DE SàÚDE SÂO LUCAS CNPJ: 9Q295f554I0008~35 Contrato: 039022Y Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Página: 1 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de insumos: 1369 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 234 ALCOOL ETILIco 7o - 1 LITRO 120.00 UN 510 LENcoL DESCARTAVEL - 70CM. 20,00 RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2.00 POT 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100,00 UN 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 10,00 UN 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|CO 200MM x 100M 2,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURG|CO - F|LME PLASTICO 250MM x 200M 2.00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 10,00 PC 1797 ATADURA GESSADA -10CM x 3M 20.00 UN 1339 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI ExAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA 140.00 UN 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 1,00 UN 3226 CATETER INTRAvENoso 14 G 100.00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 60,00 UN 33013 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3,00 UN 3325 SONDA AsP. TRAOUEAL N. os 15,00 UN 3402 SONDA URETRAL N. os 10,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 100.00 UN 3632 CATETERINTRAVENOS018G 500,00 UN 414o soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 1o 30.00 UN 4152 soNDA FOLEv 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N. 04 20,00 UN 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM e UNI 50,00 PcT 4577 SERINGA1ML(INSULINA) 500,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl a UN 5.00 UN 4591 DRENO DE PENROSE N. 2. 5,00 UN 4992 DRENO DE PENROSE N. 3. 5,00 UN 469a DRENO DE PENROSE N. 4. 5,00 UN 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.000,00 UN 5142 TORNEIRA a VIAS ESTERIL 50.00 UN 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. 5,00 UN 5276 SAPATILHA PROPE PCT c¡ 10o UN 30,00 UN 5299 ToUCA DESCARTAVEL PcT Cl 10o UND 40,00 cx 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 2o 10,00 UN 5683 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 2,00 KG 5050 FORMOL 37%1000ML 1,00 UN 5922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 10,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C/100 20,00 cAx 7311 ATADURA GESSADA 2o CM x 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) 20,00 CAX 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7321 SERINGA 5 ML SLIP 2.500,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHo GG cl a unidades 3.00 cx 8176 SERINGA DESCARTAVEL 1o ML c/ BICO sLIP s/AGULHA 2.500,00 UN 8250 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) Cx C11 oo 1,00 cAx 8261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) Cx C/1 oo 1,00 cAx 8271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 8279 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 1a c¡ BALAO 30,00 UN 3292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10.00 UN 8525 sONDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALÃO N. 3,0 5,00 UN 9279 FITA ADEsNA PARA AUTOCLAVE 19MM X 3o MTs 20.00 UN 9941 sONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10,00 UN 10272 soNDA NASOGASTRICA LONGA N 1a 10.00 UN 10363 LUVA PROCEDIMENTO coM P0 P 150,00 CAx 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTo C/SOO - APENAs MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10506 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 10666 sONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 15MM 50.00 UN 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 10937 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO c/ COLETA 100.00 UN 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM x 10M 2,00 BBN 11443 soNDA URETRAL N 03 10,00 UND 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIos EMBIND JM 200,00 UN 11940 AGULHA DEsC 25x11 C¡100 20,00 CAX 12175 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/TRAQUEIA 20.00 UND PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: Requisição de Insumos |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 2- HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 2 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 12683 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMx50CM PACOTE COM 5o UNIDADES - CREMER 3.00 cx 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 50,00 CAx 12383 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM x 100MT 2,00 KG 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1,00 UND 12992 soNDA URETRAL N. 12 20,00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40,00 UN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 300,00 PAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 40.00 UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 (31250 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 2o G 1.000,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIo a CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400,00 PCT 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 Cx 10o UND 40.00 CAx 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10,00 UN 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 15044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 0B 30.00 UN 16434 sONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20.00 UN 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48,00 FCO 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20,00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 16691 sONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 10.00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 30,00 CAx 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10.00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( sEM ROSCA) 2.000,00 UN 18261 SERINGA 6o ML BICO LUER/SLIP 50.00 UN 15512 CATETER NAsAL INFANTIL PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS 20,00 UN 18568 CATETER NAsAL oxIGENIo TIPO oCULOs. MEDSONDA 120,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10.00 CX 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100,00 UN 19338 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM 120,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 19538 TEsTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C150 FOLHAS 1,00 UN 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LrrROs 3,00 GL 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 19860 AGULHA sTIMUPLEx AB ERAUN- 22G 5,00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 20658 AGULHA RAQU| EsPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21413 COLETOR UNIvERsAL ao ML - ESTÉRIL 200.00 UND 21417 LUVA EsTERIL 6,5 200,00 UND 21416 LUVA ESTERIL N'7,0 200,00 PAR 21419 LUvA EsTERIL 8,0 300,00 PAR 21420 LUVA ESTERIL 8.5 100,00 PAR 21671 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 50o ML 80,00 FCO 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE oxIGENIo ADULTO 15,00 UN 22952 LAMINA BISTURI N' 1o Cx C¡100 1.00 cAx 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C¡100 1,00 CAx 22957 sONDA NASOGASTRICA CURTA N" 1o 10,00 UN 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10,00 UN 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 300,00 UN 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600.00 UND 897816 PULSEIRA INFANTIL Pl IDENTIFICAÇAO AzUL 100,00 UND 900090 KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5,00 KIT LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.535.654/0008-35 Página: 3 de 32 Cotação de Preços " ' Data: 08/03/2024 É* Horário: 15:15:45 /ÍÍ/ Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL LMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor TotaI V|r. Unit. Va|or Total UN 5,7500 460,00 0,0000 0,00 5,4200 433,60 5,6500 452,00 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,3000 186,00 11,4000 228,004 11,2000 224,00 9,2500 185,00 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 395000 79,00 28.9000 57,60 27,0000 54,00 33,3000 66,60 CATETERINTRAVENOS016 G 100 UN 0,5900 59,00 0,0000 0,00 0,9200 92,00 0,6917 69,17 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 62,00 10,8600 108,60 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M UN 102,0000 204,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1280000 256,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 117,0000 234,00 129,1500 258,30 í 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,6900 56,90 6,8500 88,50 5,7500 57,501. 5,3500 53,50 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M UN 1,7500 35,00 2,0500 41 ,00 2,7500 55,00 2,0677 41 ,35 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 1 UN 0,3200 46,08 0,0000 0,00 0,4100 59,04 0,3491 50,27 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 L 19,02 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G 100 UN 0,5700 57,00 0,0000 0,00 0,9100 91 ,00 0,6917 69,17 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 50 UN 0,0000 0,00 4,8500 291,00 6,9700 418,20 4,8600 291,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 14,7500 44,25 15,4000 46,20 0,0000 0,00 15,4200 46,26 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6600 9,90 0,7300 10,95 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,6500 6,50 r 0,0000 0,00 1,1000 11,0? 0,7900 7,90 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5500 55,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,5700 " 285,00-L 0,0000 0,00 1,4400 720,00 0,6917 345,85 4140 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 10 30 UN 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,7000 21 ,00 0,8850 26,55 4152 [SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,3800 71,40 0,0000 0,00 2,4500 73,50 4 2,2500 67,50 4177 [SONDA URETRAL N. 04 20 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,6400 12,80 0,7284 14,56 código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 284 51 0 600 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO com me¡ @Nmccgv u- v-N PGX SofIware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9e.295.s54¡ooos-35 Página: 4 de 32 f Cotação de Paços ,í V W _ Data: asma/2024 y Horár : 15:15:45 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE J2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gm com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. UniI. Valor Totalñvlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total Códlgo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 80 UN 6,2000 496,00 5,3000 424,00 5,9800 478,40 0,0000 0,00 510 LENCOLDESCARTAVEL-70CM. 20 RL 12.0000 240,00 9,1000 182,00 12,6800 253,60 11,6000 232,00 L 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 0,0000 0,00 23,8000 47,60 41 ,2200 82,44 364000 72,80 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100 UN 0,0000 0,00 0,7800 78,00 0,7200 72,00 0,7400 74,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 189800 189,80 0,0000 0,00 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 109,7800 219,56 119,0000 238,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 119,6000 239,20 1843500 368,70 139,0000 278,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 10 PC 0,0000 0,00 4,1500 41,50 0,0000 0,00 6,9000 69,00 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 0,0000 0,00 2,5000 50,00 3,1800 63,60 0,0000 0,00 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 144 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4300 61,92 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3226 ICATETER INTRAVENOSO 14 G 100 UN 0,0000 0,00 0,8100 81,00 0,9800 98,00 0,7400 74,00I 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 60 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1000 16,50 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,6500 6,50 0,7790 7,79 0,B000I 8,00 0,7600 7,60 340a [CLAMP UMBILICAL E I 4140 ISONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,6900 345,00 0,7400 370,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 0,0000 0,00 b= 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 " 53,00 0,6900 69,00 3632 ICATETER INTRAVENOSO 18G 4152 'SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 0,0000 0,00 2,4000 72,00 2,4900 74,70I 2,6000 78,00 0,6100 12,20 0,0000 0,00 0,8000 16,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CMx 15M i_ 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,1400 51,42 0,0000 0,00 4177 ISONDA URETRAL N. 04 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,I'M Cotação de Preços Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 32 Data: 08/03/2024 15:15:45 C.N.P.J.: Colação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item 143 - ADJALMA LEMES Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo _ e' a Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Valor Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Valor Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,2200 417,60 5,2200 417,60 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 8,7500 175,00 8,7500 175,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 37,1900 74,38 23,8000 47,60 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G ,_ UN 0,6200 62,00 0, 5900 59.00 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 6,2000 62,00 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLASTICO 200MM X 100M UN 91 ,9900 153,98 1 09,7800 219,56 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 115,1900 230,3? 115,1900 230,38 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN PC 0,0000 0,00 4,1500 41,50 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M UN 2,3800 47,60 1 ,7500 35,00 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE ,_ UN 0,0000 0,00 0,3200 46,08 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) ccmccmwcogu- ON cs- x-N UN 0,0000 0,00 19,0200 19,02 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G c: o ,_ UN 0,6200 62,00 0,5700 57,00 3286 IFITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 60 UN «o 0,0000 0,00 4,8500 291,00 3308 IMALHA TUBULAR 15CM x 15M 3UN 0,0000 0,00 14,7500 44,25 3325 |sONDA ASP. TRAQUEAL N, 06 15 UN 0,8600 12,90 0,6600 9,90 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,6200 6,20 0,6200 6,20 3403 CIAMP UMBIL|CAL 100 UN 0,0000 0,00 0.5300 53.00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,6200 310,00 0,5700 285,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 SOIUN 0,6500 19,50 0,6500 19,50 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 3o|uN 2,3500 70,50 2,2500 67,50 4177 SONDA URETRAL N. 04 2o|UN 0,6500 13,00 0,6100 12.20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|'l'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 Página: 6 de 32 Data: 08/03/2024 Hora : 15:15:45 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor ParciaI Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 4,5000 225,00 0,0000 0,00 5,6400 282,00 4,8000 240,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,1550 77,50 0,2500 125,00 0,1700 85,00 0,1395 69,75 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,5000 264,00 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. IUN 2,2000 11,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,0000 20,00 4892 DRENO DE PENROSE N. 3. UN 2,3900 11,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 19,00 4893 DRENO DE PENROSE N. 4. UN 2,6900 13,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0000 30,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G UN 0,5800 464,00 0,5690 455,20 0,5700 456,00 0,6917 553,36 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL UN 0,6000 30,00 0,6500 32,50 0,5800I 29,00 0,6201? 31 ,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1: UN 1,8500 9,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4800 12,40 5276 SAPATILHA PROPE PCT C/100 UN UN 7,0000 210,00 7,8000 234,00 0,1250 3,75 8,0800 242,40 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND CX ___ 6,4000 256,00 7,0000 280,00 8,2000 32800,_ 8,2000 328,00 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 UN 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,9250 9,25 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 KG 190,0000 380,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 299,0000 598,00 6060 FORMOL 37% 1000ML UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 220000,_ 22,00 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9200 9,20 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,1500 123,00 7,2000 144,00 6,2000 124,00 F 7,0000 140,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) 20 CAX 0,0000 0,00 5,8400 116,80 1180000 2.360,00 121,1500 2.423,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 4 800 UN 0,5500 440,00 0,5890 471,20 0,7002 560,00 0,6560 524,80 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2500 UN 0,1500 375,00 0,1390 347,50 0,2400 600,00 0,1621 405,25 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. I. touammoolnoccwu-o v* gm mvx- «- 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades BICX 0,0000 0,00I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 I. 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA I 2000IUN 0,2180 436,00 0,2600 520,00 0,4000 800,00 0,2616 523,20 PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710013.52 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 32 Data: 08/03/2024 Horár : 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gma' com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Va|or TotaT 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 V|r. unrnf VaIorTotaI 9,0000 450,00 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 65,00 0,3900 195,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CI 8 UN UN 1,9625 31,40 0,0000 0,00 0, 0000 0.007 21 ,9000 350,40 4891 D RENO DE PENROSE N. 2. UN 0,0000 0,00 2,0000 10,00 0,0000 0,00 .L 0,0000 0,00 4892 DRENO DE PENROSE N. 3. UN 0,0000 0,00 2,4000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4893 DRENO DE PENROSE N. 4. tn UN 0,0000 0,00 2,5400 12,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G o o m UN 0,9200 736,00 0,6200 496,00 0,6500 520,00 0,7200 576,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL UN 0,0000 0,00 0,8100 40,50 0,8800 44,00 1,3000 65,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. UN 0,0000 0,00 1,7300 8,65 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5276 SAPATILHA PROPE PCT C/ 100 UN UN 0,0000 0,00 7,3600 220,80 6,8000 204,00 0,0000 0,00 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND CX 0,0000 0,00 7,4900 299,60 8,4300 337,20 11,9000 476,00 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8500 16,50 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 T 2083000 417,80 0,0000 0,00 6060 FORMOL 37% 1000ML UN 0,0000 0,00 L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6922 7226 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 105001 10,50 0,0000 0,00 CAX 7,7000 154,00 7,4100 148,20# 7,8000 156,00 7,9000 158,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA C/20 (CREMER) LD 0]? 8 833 S388 CAX 0,0000 0,00 114,8000 2.296,00L 7,4400 148,80 5,8300 116,60 7502 IEQUIPO MULTIVIA 2 VIAS o o w UN 0,8500 680,00 0,0000 0,00 0,7400 592,00 0,7200 576,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2500 UN 0,0000 0,00 0,2300 575,00 0,1600 400,00 1 0,1900 475,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades I 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9000 143,20 8176 S ERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA UN | 2000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2700 540,00 700,00 0,3500 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000835 Página: 8 de 32 cotação de maços Data:_08/03/2024 Horano: 15:15:45 /j Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Va|or Vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 0,0000 0,00 4,5000 225,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,1200 60,00 0,1200 60,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 16 UN 0,0000 0,00 1,9625 31,40 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. UN 0,0000 0,00 2,0000 10,00 In 4892 DRENO DE PENROSE N. 3. UN 0,0000 0,00 2,3900 11,95 nn 4893 DRENO DE PENROSE N. 4. UN 0,0000 0,00 2,5400 12,70 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G UN 0,6000 480,00 0,5690 455,20 In o o eo 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTER|L UN 0,5900 29,50 0,5800 29,00 5254 LIEENO DE PENROSE N. 1. UN 0,0000 0,00 1,7300 8,65 5276 SAPATILHA PROPE PCT Cl 100 UN UN 6,5000 195,00 0,1250 3,75 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND CX 0,0700 2,80 0,0700 2,80 5577 'SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 UN 0,0000 0,00 0,6500 6,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 KG 1590900 318,18 1590900 318,18 k 6060 FORMOL37%1000ML UN 8,3500 I, 8,35 8,3500 3,35 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 UN 0,0000 0,00 0,7500 7,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CN( 6,9500 139,00 6,1500 123,00 cmoooN ooo u: nvx- Fn-NN 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) CAX 5,8500 117,00 5,8300 116,60 o O oo 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,5900 472,00 0,5500 440,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1400 350,00 0,1390 347,50 o c› m N 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 14,8500 118,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 2000IUN 0,3200 640,00 0,2180 436,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f_ Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 C.N.P.J.: Página: 9 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Código Descrlção do Insumo 310 - CA DISTRI BRUNO 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA MAXWELL 241 - VERA CRUZ FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| IVencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|orTotal vlnumq VaIorTotaI 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 22,0000 l 22,00 28.0000 28,00 27,0000 27,00 25,1300 25,13 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 22,0000 22,00 28,0000 28,00 27,0000 27,00 31 ,8000 31 ,80 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 2,3000 92,00 3,1900 127.60 3,9000 156,00 3,3800 135,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO 2,3800 .I 71,40 2,3500 .70,50 2,8000 84,00 2,3800 71 ,40 8292 8525 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 1,0000 10,00 0,0000 0,00 2,1000 21 ,00 1,2300 12,30 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,0 v 4,5000 27,00 0,0000 0,00 5,1000 30,60 4,5500 27,30 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 4,3000 86,00 5, 6000 112,00 4,9000 98,00 4,4000 88,00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,7000 7,00 1,5000 15,00 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 1,0000 10,00 0, 0000 0,00 0,0000 ,I 0,00 1,6600 16,60 10363 10385 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 22,7500 1.137,50 22,9000 1.145,00 15,2000 760,00 15,8200 791 ,00 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 125,0000 625,00 0,0000 0,00 1 26,0000 630,00 150,9700 754,85 1 0606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 4,1000 205,00 0,0000 0,00 3,9500 197,50 4,0700 203,50 1 0666 SONDA URETRAL N. 10 0,7000 14,00 0,0000 0,00 0,9500 19,00 0,7900I 15,80 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 45,00 10887 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM X 100M K) @ê “R938 Sum" 215,0000 215,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2440000 244,017 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 100 3,6000 360,00 3,2000 320,00 4,6000 3,6100 361,00 11020 PAPEL GRAU C|RURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 1550000 310,00 0,0000 0,00 0,0000 199,0000 398,00 11443 SONDA URETRAL N 08 @I UND 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,6600 0,7510 7,51 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 240 UN 0,a100I 194,40 0,0000 0,00 1 ,0600 0,7169 172,06 11940 12178 AGULHA DESC 25X8 C/100 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 20 CAX UND 6,1500 0,0000 123,00 7,8000 156,00 0,0000 7,0000] 140,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 6,7000 134,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 Págin : 10 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M, 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr, Unit.I Valor Tota| lVencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 320000 32,00 24,8000 24,80 29.0000 29,00 29,4000 29,40 8261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 CAX 35, 0000 35,00 24,9900 24,99 29,8000 29,80 29,4000 29,40 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 3,6500 146,00 4,4800 179,20 3,2000 128,00 8279 SONDA FOLEY 2 VMS N. 18 Cl BALAO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4800 74,40 2,6000 78,00 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,50 0,0000 0,00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALAO N. 8,0 UN 0,0000 0,00 ,_ 0,0000 0,00 5,4000 32,40 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,0000 60,00 3,8100 76,20 4,5400 90,80 5,9000 118,00 9941 SONDA NA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 10272 SOGASTRICA CURTA N.16 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,50 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 4 CAX 16,0000 800,00 18.0000 900,00 18,8600 943,00 17,6000[_ 880,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 115,0000 575,00 10606 10666 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G UN 5,2800 264,00 3,9900 199,50 6,8400 342,00 4,0500 202,50 SONDA URETRAL N. 10 UN 0,6800 13,60 0,0000 0,00 0,8000 16,00 0,7000 14,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M y-u-oootooooomooae wmv (Nu-Fin LnNLn KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2089000 208,90 219,0000 219,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 100 UN 5,5000 550,00 3,5500 355,00 3,7400 374,00 4,1500 415,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 175,0000 350,00 162,0000 324,00 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,6700 6,70 0,0000 0,00 0,8000 8,00 0,7600 7,60 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 240 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7300 415,20 0,7150 171,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 0,0000 0,00I 7,2200 144,40 7,8000 156,00 7,9000 158,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 UND 4,9000 96,00 0,0000 0,00 7,9800 159,60 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f. / INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 932955541000865 Págin ^ 11 de 32 Data: 06/03/2024 Horário: 15:15:45 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuario: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| VIr. Unlt. Valor Total Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 1 CAX 25,0000 25,00 22,0000 22,00 8261 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 1 CAX 25,0000 25,00 220000 22,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40 UN 3,5900 143,60 3,1900 127,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,3900 71,70 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 2,3500 70,50 UN 0,00 1,0000 10,00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,0 0,00 27,30 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 4,5500 60,00 UN 71 ,00 941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 3,0000 7,00 UN 0,00 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 «v0.0.0 1 0,00 UN 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 1,0000 CAX 19,0900 954,50 954,50 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 19.0900 575,00 CAX 0,0000 0,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 115,0000 197,50 UN 4,0500 202,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 3,9500 1 3,00 UN 13,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0,6500 UN 0,0000 45,00 10987 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM X 100M COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA ootooocoincccu- m» Neem 1064!!) 0,00 0,9000 KG 182,5900 182 QI 1825900 182,59 320,00 UN 3,2200 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 322,00 3,2000 2 BBN 1313.4500 272,90 11443 SONDA URETRAL N 08 272,90 136,4500 UND 0,9500 6,60 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 9,50 0,6600 UN 171,60 11940 IAGULHA DESC 25X8 C/100 268,80 CAX 6,7500 123,00 12178 IFILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 0,7150 135,00 6,1500 0,00 98,00 UND 0,0000 4,9000 PGX Softwa re SIG - Sistema Integrado de Gestão - Finanoeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO j” Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 12 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tal; Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CX 1,2500 10,00 49,5000 396,00 115,1000 920,80 538900 431,12 CAX 6,1000 183,00 5,2500 157,50 5,9500 178,50, 4,3400 130,20 PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT KG 2,6500 5,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2779800 555,96 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 26,9000 26,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 30.9200 30,92 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,8500 17,00 0,0000 0,00 0.7600 15,20 0,6350 12,70 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX UN 22,5000 900,00 0,0000 0,00 21 ,5500 862,00 24,1500 966,00 LUVA ESTERIL 7,5 300 PAR 0,0000 0,00 1,4000 420,00 P 0,0000 0,00 1,2800 384,00 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9900 479,60 5,7800 231,20 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 CAX 64,0000 192,00 539000 181,70I 132,9500 398,85 782300 234,69 14495 CATETERINTRAVENOSOZOG 10 UN 0,5800 580,00 0,5990 599,00 0,6300 630,00 0,6082 608,20 @r8611-33 caco ? c? 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L UN L 7,9000 316,00 8,2000 328,00 6,8000 272,00 6,7500 270,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4780 1.434,00 0,5200 1.560,00 0,4900 1.470,00 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,9500 158,00 5,6000 224,00 4,3600 174,40 4,1000 164,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3200 928,00 0,5945 237,80 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 CAX 6,9000 276,00 6,8000 272,00 0,0000 0,00 7,9000 316,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8600 16,60 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 0,3300 132,00 1,5900 636,00 0,3998 159,92 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31,0000 155,00 59,0000 295,00 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 30 UN 1,1000 33,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 1,2900 38,70 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 18,00 JAGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 FCO 6,3000 302,40 5,3000 254,40 5,8000 278,40 5,8200 279,36 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL E2, - SEDE C.N.P. .: 962955541000835 C.N.P.J.: Página: 13 de 32 Data: 0810312024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores J Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI oom Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total l Vlr. Unit. VaIor Tota| 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 0,0000 0,00 52,0000 416,00 1 42,9200 1.143,38 e 69,0000 552,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 30 CAX 0,0000 0,00 5,9900 179,70 7,0000 210,00 6,5000 195,00 12883 PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT 2 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 254, 2000 508,40 265,0000 530,00 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12992 |sONDA URETRAL N. 12 UN 0,9300 18,50 0,6700 13,40 0,8000 16,00 0,70m] 14,00 |TIRAS TESTE GLICOSE INJEX UN 20,9500 838,00 20,9600 838,40 25,5000 1.020,00 0,0000 0,00 Í 13510 14270 |LuvA ESTERIL 7,5 PAR 1,3100 393,00 1,2000 360,00 1 ,7000 510,00 1,1950 358,50 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7, 2400 289,60 0,0000 0,00 14340 NTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 0,0000 0,00 0,0000 0,00 67,5000 202,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0,9200 920,00 0,6000 600 ,00 0,6500 650,00 0,7400 740,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 0,0000 0,00 6,7500 270,00 8,4200 336, 80 9,8000 392,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 0 ,5800 1.740,00 0,5500 1.650,00 0,5600 1.680,00 0,0000 0,00 14628 |FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 5,8000 232,00 0,0000 0,00 5.3400 213,60 0,0000 0,00 14856 'ATADURA CREPE - 15CM CREMER 0,0000 0,00 9,5000 3.800,00 2,6800 1.072,00 0,0000 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 10.8000 432,00 10,9000 436,00 7 ,9000 316,00 8,2000 328,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,6500 16,50 0,0000] 0,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX I 0,0000 0,00 2, 2900 916,00 0,5500 220,00 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 0,0000 0,00[ 0,0000 0,00 252000 131,00 392600 n 196,30 0,0000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 30 I UN 0,5500 19,50 0,9e00I 28,80 0,9000 27,00 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 IUN 0,7200 14,40 1,3500 27,00J 0,9000 18,00 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 IFCO 0,0000 0,00 5,3800 258 , 24 6,0800 291,84 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ç C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 14 de 32 caução de paço, i “ ' Data: 0810312024 Horário: 15:15:45 1'/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Venoedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTER|L) TAMANHO MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND CX 49,6500 397,20 49,5000 396,00 CAX 0,0000 0,00 4,3400 130,20 12739 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT KG 228,9500 457,90 254,2000 508,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N, 12 UN 0,6500 13,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX UN 21 ,0000 840,00 20,9500 838,00 UND 0,0000 0,00 30,9200 30,92 (N m8 '83 14270 LUVA ESTERIL 7,5 300 PAR 1,2500 375,00 1,1950 358,50 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 40 UND 10,1900 407,60 5,7800 231,20 14340 NTEGRADOR QUIMICO CLASSE5C/250 3 CAX F 0,0000 0,00 53,9000 161,70 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1000 UN 0,6000 600,00 0,5800 580,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 5,8500 234,00 5,8500 234,00 :_ . 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTER|L Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4800 1.440,00 0,4780 1.434,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,5900 143,60I 3,5900 143,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 | PCT 1,9600 784,00 0,5945 237,80 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 I CAX 6,8500 274,00 6,8000 272,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 I UN 0,0000 0,00 1,6500 16,50 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 I UN 1,3600 544,00 0,3300 132,00 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5|UN 0,0000 0,00 26,2000 131,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 30 UN 0,9200 27,60 0,6500 19,50 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 I 20 UN 0,6900 13,80 0,6900 13,80 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML I 48 FCO 5,3200 255,36 5,3000 254,40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001E2, INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 15 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI BRUNO MAXWELL G LMAR 410-CIRUR. P|NHEIRO 68 -DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ FABRICIO Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| L Wr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total W. Unit. Va|or Total 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 98,00 5,0000 100,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL UN 0,6700 1.675,00 0,6500 1.625,00 0,8500 2.125,00 0,7020 1.755,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 9,5000 95,00 10,3000 103,00 14,1000 141,00 11,1600 111,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 22,7500 682,50 22,9000 687,00 0,0000 0,00 15,8200 474,60 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,7000 7,00 0,7500 7,50 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1 500 4 UND 4 0,3700 555,00 0,3790 568,50 0,4300 645,00 0,4960 744,00 17532 ISERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN 0,1250 250,00 0,1270 254,00 0,3100 620,00 0,1605 321,00 18261 ISERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP UN 1 ,5500 77,50 2,2000 110,00 2,2600 113,00 2,1500 107,50 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO TIPO ÓCULOS UN 1 ,4500 29,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,3000 66,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 120 UN 1,2500 150,00 1,0900 130,80 1,1800 141,60 1,2200 146,40 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 15,5000 155,00 13,9900 139,90 14,9500 149,50 15,9000 159,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2100 21 ,00 0,2800 28,00 0,2400 24,00 0,2244 22,44 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 120 UND 9,9500 1.194,00 7,9400 952.80 8,9600 1.075,20 9,3000 1.116,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3900 478,00 1,7400 348,00 1,9300 386,00 1,9900 398,00 1 9538 ITESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 175,0000 175,00 I 19557 IDETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS GL 88.0000 264,00 71 ,0000 213,00 89,0000 267,00 84,7500 254,25 19825 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 290000 58,00 0,0000 0,00 96,0000 192,00 33,7200 67,44 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 1 3 2 UN 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0600 1.315,30 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6600 33,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5UN 73,0000 365,00 0,0000 0,00 720000 360,00 6,9000] 345,00 66,1000 330,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,7300 236,50 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO 0o PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0000-35 Página: 10 de 32 caução de Preços Data: 0:5/0312024 Horário: 15:15:45 nidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE U C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera IP-AULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5400 130,80 6,9500 139,00 636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 1,2800 3.200,00 0,9500 2.375,00 0,8400 2.100,00 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,9900 199,90 0,0000 0,00 L 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 15.0000 450,00 0,0000 0,00 18,8600 565,80 17,6000 528,00 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1500 UND 0,4100 615,00 0,5900I 885,00 0,3900 585,00 0,5600 840,00 532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 260,00 0,1700 340,00 ERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 1,2000 60,00 0,0000 0,00 1,5800 79,00 T 0 0000 0,00 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO TIPO ÓCULOS 0,0000 0,00 1,2100 24,20 0,0000 0,00 0,0000( 0,00 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6900 202,80 1,0800 129,60 ALGODAO HIDROFILO 500G 16,7000 167,00 14,5000 145,00 19,8600 198,60 0 0000 0,00 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 25,00 0,2600 26,00 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 0,0000 0,00 8,5500 1.026,00 10,2200 1.226,40 19,9000 2.388,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200|UN 1,9500 390,00 1,7500 350,00 3,7800 756,00 3,3500] 670,00 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C150 FOLHAS 1 IUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 364,3300 364,33 0,0000 0,00 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3 GL 96,0000 288,00 71,7500 215,25 89,9200 269,76 0 0000 0,00 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN I_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0,0000L 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0000 0,00 I 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 56,50 0 8400 42,001 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I 81,7300 408,65 0 0000 0,00 L L AGULHA RAQUI ESPINAL 25G 1 OBESO) 50 UND 3,7800 189,00 0,0000 0,00 19,9200 996,00 4,0500 202,50 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 17 de 32 cotação de preços Data: 08103/2024 af' ' Horáno: 15:15:45 5%/ Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor LVencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 4,2900 85,80 4,2900 85,80 EQUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6000 1.500,00 0% 1.500,00 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 10,3500 103,50 9,5000 95,00 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G _ÊELEAX 19,0900 572,70 19,0900 572,70 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0,0000 0,00 0,7000 7,00 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1500 UND 0,3800 570,00 0,3700 555,00 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN F 0,1400 280,00 0,1250 250,00I SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 511W 1,1200 56,00 1,1200 56,00 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO TIPO ÓCULOS 20 UN 0,0000 0,00 1,2100 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 120 UN 0,0000 0,00 1,0800 129,60 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 12,9900 I- 129,90 12,9900 129,90 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2200 22,00 0,2244 22,44 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 120 UND 7,9500 954,00 .r 7,9400_ 952,80 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8500 370,00 1,7400 348,00 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 0,0000 0,00 175,0000 175,00 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3 GL 71,1500 213,45 71,0000 213,00 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2 UN 20,3500 40,70 20,3500 40,70 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0,001301 0,00 2630600 1.315,30 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,7500 37,50 0,5600 33,00 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 64,9000 - A 324,50 64,9% 324,50 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 3,5500 177,50 3,5500 177,50 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 16559 16636 16691 17065 171 65 17532 18261 18512 18568 19047 19295 19338 19463 19538 19557 19825 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços f» , à# Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 18 de 32 Data: 08/03/2024 Horár¡ : 15:15:45 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIROWGBS - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total Código Descrlçãodoinsumo Qtde Un.M. 413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML › ESTÉRIL I 200 UND 0,0000 0,00 0,4180 83,60] 0,6200 124,00 0,4516 90,32 417 LUVA ESTER|L 6,5 200 UND 1,8800 376,00 1,2700 254,00 0,0000 0,00 1,2800 256,00 418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR 1,2000 240,00 1,4000 280,00 1,9500 390,00 1,2000 240,00 419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,2900 387,00 1,4000 420,00 1,6000 480,00 1,2400 372,00 420 LUVA ESTERIL 8,5 100 PAR 1,2900 129,00 1,4000 140,00 1,4400 144,00 1,7500 175,00 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 80 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6800 134,40 1,7700 141,60 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 15 UN 4,9900 74,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5700 98,55 952 ILAMINABISTURINHOCXCHOO 1ICAX F 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31,8000 31,80 LAMiNA BISTURI N” 24 C/100 1 'CAX 22,0000 22,00 0,0000 0,00 34,0000 34,00 30,4000 30,40 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 10|UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 6,80 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 10|UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 OJGOOL 7,601 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 300 UN 0,2500 75,00 0,0000 0,00 1,2000 360,00 0,2150 64,50 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6400 384,00 1,6000 960,00 0,6917 415,02 897816 PULSEIRA INFANTIL P1 IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2940 29,40 900090 KIT CAMPO C|RURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5 KIT r 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 124,0200 620,10 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 19 de 32 f” l Cotação de Preços < r Data: 00/03/2024 y Horár' : 15:15:45 /17/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 12853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gma' com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| l Vlr. Unlt. Valor TotalT V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Uniq Va|or Total 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,6300 126,001 0,0000 0,004_ 41 ,0000 8.200,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 0.0000 0,00 0,0000 0,00 1,7000 340,00 0,0000 0,00 21418 LUVA ESTERIL N'7,0 200 PAR 1,3600 272,00 1.2000 240,00 1,7000 340,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,3600 408,00 1,6000 400,00 1,7000 510,00 1,2300 L 359,00 21420 LUVA ESTERIL 8,5 100 PAR 0,0000 0,00 1,4000 140,00 1,7000 170,00 1,2700 127,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,004' 1,4200 113,60 1,9800 158,40 0,0000 00g 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE OXIGENIO ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22952 LAM|NA BISTURI N° 10 CX C/100 350000 35,00 0,0000 0,00 38.0000 38,00L 29,4000 29,40 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C¡100 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 F 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 22958 ISONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1500 11,50 0,0000 0,00 23145 |TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 300 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2600 78,00 0,0000 0,00 E 23304 ICATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6500 390,00 0,6900 414,00 07400,; 444,00 897816 PULSEIRA INFANTIL Pl IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 900090 KIT CAMPO C|RURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5 KIT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 78,7600F 393,801 0,0000 0,00 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. é¡ Olou-eco mp Q-'v- I* PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f” . _ Unidade: INSTIT U Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL TO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.G54J0008-35 Página: 20 de 32 Data' 08/03/2024 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. 3442 - HOSPDROGAS Camila Un.M. Vencedor Parcia| VaIor Vencedor Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,4180 83,60 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1 ,2900 258,00 1 ,2700 254,00 21418 LUVA ESTERIL N'7,0 200 PAR 1,2500 250,00 1,2000 240,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 FAR 1 ,2500 375,00 1,2300 369,00 21420 LUVA ESTER|L 8,5 100 PAR 1 ,2800 128,00 1,2700 127,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 1,4200 113,60 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 0,0000 0,00 4,9900 74,65 22952 LAMINA BISTURI N" 10 CX C/100 CAX 22,6500 22,65 22.6500 22,65 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C/100 CAX 22,9000 22,90 22,0000 22,00 22957 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 UN 0,0000 0,00 6,80 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 om oa uovprx-w UN 0,0000 0,00 0,5800 0,7600 7,60 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 300 UN 0,3100 93,00 0,2150 64,50 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 1 0,0000 0,00 0.6400 384,00 897816 PULSEIRA INFANTIL Pl IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UND 0.0000 0,00 0,2940 29,40 900090 KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL KIT 0,0000 0,00 78.7600 393,80 PGX SofIware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 21 de 32 cmação de Preços Data: 08/03/2024 É' Horáno: 15:15:45 j¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: MenorPreçode Item Usua . 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação Rs 19.743,33 R3 1e.54e,oo| R$ 25.661,44| Rs 29.184,90 Descanto Rs o,oo R$ 0,00| R$ 0,00| R$0,00 ;me Rs o,oo R$ 0,00| Rs 0,00| Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação ns 19.743,33; R$16.546,00| Rs 25.651,44] Rs 29.134,90 Condição de Pagamento FATURADO . ao DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - ao D|AS FATURADO _ao DIAS Prazo de Entrega 06/03/2024 01/03/2024 08/03/2024 09103/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R$ 3.773,63 RS 6.497,30 R5 362,25 R5 2.541,48 i5 LUCI PAUIAÍIREBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro « Versão: 1.07.00 Documento: 20071001.aff Cotação de Preços: 7760 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 13 - |SSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 22 de 32 Data: 0810312024 Horário: 15:15:45 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 10.446,90 R5 22.095,02 R5 29.132,58 R5 26.003,10 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$0,00 RS 10.446,90 RS 22.095,02 RS 29.132,58 RS 26.003,10 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 20 |40 D|AS FATURADO - 28 D|AS 26/02/2024 29/02/2024 1 5/02/2024 1 9/02/2024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor R3 1.059,10 RS 389,25 R$1.191,26 RS 1.847,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro « Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0005-35 Página: 23 de 32 f** cmação de pmços Data: 08/03/2024 J / Horário: 15:15:45 J// Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação R* 19333144 Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação R$151.383,44 R5 23.623,72 Condição de Pagamento FATURADO- ao D|AS Prazo de Entrega Qualificação (Score) o Valor Tota| Vencedor Rs 5.962,15| Rs 23.623,72 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001r . Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 90295.155141/0008-35 Página: 24 de 32 ordem de compra 0813308/03/2024 Horário: 15:15:45 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Fornecedor: 310 - CA DISTR|BUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Total 333 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100,00 UN 0,59 59,00 1797 ATADURA GESSADA - 10CM x 3M 20,00 UN 1,75 35,00 1839 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UN 0,32 46,08 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G 100,00 UN 0,57 57,00 3309 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3.00 UN 14,75 44,25 3632 CATETER INTRAVENOSO18G 500,00 UN 0,57 295,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) coM e UNI 50,00 PCT 4,50 225,00 , 4992 DRENO DE PENROSE N. 3. 5,00 UN 2,39 11,95 « 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.10 10,00 UN 0,75 7,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 cn 00 20,00 CAX 6,15 123,00 ; 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 900,00 UN 0,55 440,00 I 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ BICO SLIP s/ AGULHA 2.000,00 UN 0,22 436,00 ' 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHo - (11) cx C/100 1,00 CAX 22,00 22,00 8261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) cx c/100 1,00 CAX 22,00 22.00 f 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10,00 UN 1,00 10,00 í 10272 SONDA NASOGASTRICA LoNGA N 1B 10,00 UN 1,00 10,00 1 11940 AGULHA DESC 25x15 C/100 20,00 CAX 6,15 123,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 2o G 1.000,00 UN 0,59 590,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10,00 UN 9,50 95,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.500,00 UND 0,37 555,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2.000,00 UN 0,13 250,00 21419 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR 1,20 240,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 15,00 UN 4,99 74,95 _ 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C¡100 1,00 CAX 22,00 22,00 * Va|or TotaI: 3.773,53 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs 9m¡ 0m ' LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMEs Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 z Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 25 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Fomecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTR|BUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237851/0001-06 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 60,00 UN 4,95 291,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 900,00 UN 0,57 455,20 7921 SERINGA 5 ML SLIP 2.500,00 UN 0,14 347,50 9271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN 3,19 127,60 9279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 19 c/ BALAO 30,00 UN 2,35 70,50 10997 COLETOR DE URINA 2LTs sIsTEMA FECHADO c¡ COLETA 100,00 UN 3,20 320,00 126138 COMPRESSA cAMPo OPERATÓRIO (NAo ESTÉRIL) TAMANHo 45cMx50cM PACOTE coM 50 UNI 9,00 cx 49,50 399,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 (31250 3,00 cAx 53,90 161,70 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 9 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.434,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 cx 100 UND 40,00 cAx 6,90 272,09 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,33 132,00 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 49,00 FCO 5,30 254,40 19339 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 120,00 UND 7,94 952,90 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1,74 349,00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3,00 GL 71,00 213,00 21413 coLEToR UNIvERsAL eo ML - EsTERIL 200,00 UND 0,42 83,60 21417 LUVA ESTER|L 9,5 200.00 UND 1,27 254,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600,00 UND 0,64 394,00 Va|or Total: 6.497,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;mm o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software '1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001J Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000035 Página: 26 de 32 ordem de compra Data: 'OB/0312024 Horáno: 15:15:45 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL N Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07640617/0001-10 Prazo Entrega: 30112/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO , Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76.360-000 A Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1791 FILTRo BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c/ TRAQUEIA 10.00 UN 6,20 62,00 3925 soNDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15,00 UN 0,66 9,90 5142 TORNEIRA 3 vIAs EsTERIL 50,00 UN 0,58 29,00 I 5276 SAPATILHA PROPE PCT c/ 100 UN 30,00 UN 0,13 3,75 ' 5577 soNDA NASOGASTRICA CURTA N' 20 10,00 UN 0,65 6,50 9941 SONDA NASOGASTRICA cURTA N.16 10,00 UN 0,70 7,00 106013 AGULHA RAoUI EsPINAL 27G 50,00 UN 3,95 197,50 11443 soNDA URETRAL N 09 10,00 UND 0,66 6,60 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10,00 UN 0,70 7,00 19991 CATETER INTRAvENoso N'26G RN 50,00 UN 0,66 33,00 Valor Total: 362,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme, 0,00 LUCI PAULA EBECAÃGOMES P|NHEIRO a GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços Requisição de Insumos PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.650/0008-35 ?ô Ordem de Compra à Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 27 de 32 Data: 08103/2024 Horário: 15:15:45 Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/00O1-30 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Total 3213 CADARÇO SARJADO10M (ROLO) 1,00 UN 19,02 19.02 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 2.25 07.50 7920 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO se c! a unidades 3,00 cx 14,35 118,80 3525 soNDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALAO N. 8,0 6,00 UN 4,55 27.30 10683 BOLSA DE COLOSTOM|A DESCARTAVEL 15MM 50,00 UN 0.90 45,00 12739 MAscARA DESCARTAVEL BRANCA cx c/5o UND 30,00 cAx 4,34 130,20 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1.00 UND 30,92 30,92 12992 soNDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,64 12,70 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 40,00 UND 5,70 231,20 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400,00 PCT 0.59 237,30 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100.00 UN 0.22 22.44 19530 TESTE PARA AUTO cLAvE BowIE DICK C/50 FOLHAS 1,00 UN 175,00 175,00 19H60 AGULHA ST|MUPLEX AB BRAUN- 22G 5,00 UND 263,06 1.315,30 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10,00 UN 0,68 5,00 22950 soNDA NASOGASTRiCA CURTA N' 14 10,00 UN 0,76 7.60 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 300,00 UN 0,21 64,50 0972315 PULSEIRA lNFANTiL PI IDENTIFICAÇÃO AZUL 100,00 UND 0.29 29,40 Va|or Total: 2.541,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs m1,; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001x* q à Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0000-35 Página: 28 de 32 ordem de compra Data: _08/03/2024 Horáno: 15:15:45 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. 14.115.388/0001-60 Data: 14/02/2024 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 4177 soNDA URETRAL N, 04 20,00 UN 0,61 12,20 Observações: cx/10 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c/ e UN 16,00 UN 1,90 31,40 Observações: pI/8 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 20,00 UN 3.00 60,00 Observações: 1 12170 FILTRo PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/TRAQUEIA 20,00 UND 4,90 98,00 Obsewaçóes: 1 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 40,00 UN 20,95 838,00 Obsewações: cxI50 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 0a 30.00 UN 0.65 19,50 Observações: cx/10 Va|or Tota|: 1.059,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesçongo; 0_0o das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Eme¡ 0700 ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras Requisição de Insumos PGX Software istema Integrado de Gestão « Financeiro - Versao: i Documento: 20071001Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 29 de 32 % “ o d d c Data: 0810312024 r em e ompra Horário: 15:15:45 Í/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 23,00 47,50 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 10,00 PC 4,15 41,50 4391 DRENo DE PENROSE N. 2. 5,00 UN 2,00 10,00 439a DRENO DE PENROSE N. 4. 5.00 UN 2,54 12,70 5254 DRENo DE PENROSE N. 1. 5.00 UN 1,73 5,65 15044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5,00 UN 26,20 131.00 10512 CATETER NAsAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO T|P0 ÓCULOS 20.00 UN 1,21 24,20 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 80,00 FCO 1,42 113,60 Observações: cx dSD Va|or Total: 389,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um o,oo ASE' ?715 843121211 :E &âüüí SN) 10355 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 30 de 32 Data: 03103/2024 md"" de cm” Horário: 15:15:45 7/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.359/0001-30 Prazo Entrega: 30112/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| 1734 PAPEL GRAU CIRURGICO › FILME PLAsTIco 200MM x 100M 2,00 UN 109,73 219,50 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,53 53,00 121133 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM x 100MT 2,00 KG 254,20 503,40 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10,00 UN 1,65 16,50 900090 KIT cAMPO CIRURGICO + CAPOTE EsTERIL DESCARTAVEL 5,00 KIT 73,75 393,80 VaIor Totai: 1.191,26 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira genoma; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete¡ 0,00 LUCI PAULA ' GMES INHEIRO E GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 31 de 32 ' ñ Data: 08/03/2024 f ordem de compra Horário: 15:15:45 // Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fomecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 30112/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 7B360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 7311 ATADURA GESSADA 20 CM x 3 M cAIxA Cl20 (CREMER) 20.00 cAx 5.33 116,60 10335 ELETRODO DEsc EcG ADULTO cI500 - APENAS MARcA SOLIDOR 5,00 CAX 115,00 575,00 11639 ATADURA CREPE - 20cM -13 FIOS EMBIND JM 240,00 UN 0,71 171,60 14270 LUvA ESTERIL 7,5 300,00 PAR 1,20 353,50 16563 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO ocULos. MEDSONDA 120,00 UN 1,00 123,60 71419 LUvA EsTERIL 0,0 300,00 PAR 1,23 369.00 21420 LUvA ESTERIL 0.5 100,00 PAR 1,27 127,00 Valor TotaI: 1847,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dgsconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 070g LUC| PA EBCAIGOMES PINHEIRO GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 32 de 32 ordem de compra Data: 05/03/2024 Horário: 15:15:45 f” o Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 30/1 211699 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 234 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 30,00 UN 5.22 417,60 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 20,00 RL 3,75 175,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2.00 UN 115.19 230,39 3402 sONDA URETRAL N06 10,00 UN 0,62 5.20 4140 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 10 30,00 UN 0,65 19,50 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500.00 UN 0,12 60,00 5299 TOUCA DEscARTAvEL PCT c¡ 100 UND 40,00 cx 0,07 2,30 5933 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 2,00 KG 159,09 313,19 6060 FORMOL 37%1000ML 1,00 UN 9,35 9,35 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM P0 P 50,00 cAx 19,09 954.50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,65 13,00 10337 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 132,59 192.59 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM x 10M 2,00 BBN 136,45 272.90 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 5,35 234,00 14623 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 40,00 UN 3,59 143,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20,00 UN 0,69 13.30 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20,00 UN 4,29 35,90 16636 EQUIPO MAGRO GOTAs c¡ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0.60 1.500,00 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM Po G 30,00 cAx 19,09 572,70 19261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50,00 UN 1,12 56,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10.00 cx 12,99 129,90 19925 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 20,35 40,70 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20cM 5,00 UN 64,90 324.50 20659 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G 1 OBESO) 50,00 UND 3,55 177,50 22952 LAMINA BISTURI N' 10 cx c/100 1,00 cAx 22,65 22,65 Va|or Tota|: 5.962,15 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs 'as 16:40 hs mu; 9,00 'Q0933 . ,, .s. 21.122 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001NF-e W. 69.520 sta:: 1 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 111111111111111111 3124 03s: 231o 510o caes 990o Leco 9635 2017 D999 9:92 “a” mr- 1. a u. 69.520 SÉRIE 1 501m. 1/2 DE :Í ÍÃÍÍ IÍiE Eu-\ifi “HINO ZUFLÂISÇINU DE LIMA N. NJVÇ xmmxmmzcazA LM PÀREC I BOLIYO 45 masi non-oo¡ Vnnoozã/Od/?f/?Á vamz-xevzsznso "uma oa zhoúnz. ~- :.17 732,911 Wtlck M7251- BA KOF). 15.733,9 a1 JU 03 562.929/1)UO6›D? J ::Anos m: :manos/Imago: QCHLXÇÃI¡ box vrsuxxrôaâsatvtçús 141w ~.~ . AOIÓÕ TÊÀNÉXIÀMICO ÕCDAGIML CÍ5CÁP GEN I I M I I I I s,,,%ê%ãàãl^ããàgãg,gzgfscg siglas/,45. .N. . 9'??? °x*i°s,._fí?9, ,T :mas I L I P 300490139 ooo 61 202.50 ooo o,oo' 910,00 amoo 555w r “gsgqnããêââêêàâzããâiâíyã/&Wàãnz ›Ik›\ã›kñ _Ji-DSWZQMDDEBEJ 3QMQLQIJU 125. E5009 54527 OUTILB , . m. C/\QOAPÕ »uma ,, 1,9121 F - f -à _M_ M_ ;gm ,MGEÂPARSGSâÊàQSISÉSÊSÊNÉMO 'ñiáâéâíâefââããâãm 55587 ÀRTRINID I Loto 2355393 DFah' 01/01/24 D .a1 $725.- *cLcé ãR- “5313395911 5557 Lgàãàíi 1125, , Q1-'S>§~í_2›3lLil1|.Q11D§I2ã .- 1M» C05 CJIFÍNIDRSN . . e ?NQSIJAÉX-¡iüuülüãáâ DAM. Q1995' 5 . ÀSONA . Lan-rum v. me. n w 1526 113.40 .V 0,00 000 0.00 CO0 0.00 55,40 MMET N; um ~ 91329999' 3391.9 -. -~ ggg¡~«mw+«~-,,m, ~ I - w « D , 1 ' ' ÂÍUIXÍ_ ÍNÀXà ÍÕJÚ DO!) 7.09' 0.00 55W4WDIPIRONà 143a %>2I5íçm%m:" f, . ”i›m.af"13Í2Ia”"2›1&s” 3007.3110' 91.0.58: lc'2¡ à/¡| IPM? sem Fbmm o.oo o.oo I 11620 11520 aos ooo voo o.oo 2 . À/LÍ m . N ,_ ';_ ' .Nw,, ' ,. 56407 ÊKÓÊÍÀ-&VÁPÍILOOSIZRÊÊCÍSDFOÍYÚIÍÍTÍÊÊO 31349099 ?ÔÚ 61GB CX Õ, \3950 0.00 0,00 33700 337% 33.45 0,00 4,00 0,00 7EPI%RII3AlMcllyzLtuLdfunAcvxcroy/Lg/g : r ~~~~~~ P" ' _ ~ ~ ~› › -nw ›- › mma-M; › m- › .1291423911961193219915121/91amas ,,,._ 39Í”É":”Ê °“Í.Í““Í“E .BT. . .°Ê '.YP.,._,9.“?. °~°?9._._'_3.7;°.° 1934": P”, °°° '-°° °~°< CRF/MT 539397 11181111110 SOCIAL DE SAÚDE SÃO LIIÇAS 1117.5'. 38.295.654I0003~35 fsírtratc: 0312022 eCORÚRGICA ÉÓEIRÚ N. 68.520 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 ?ROD C/ST CONS FÍNÍXL rimas no¡ anxrwms/sratvxçün V v í ?MCR , ÀLÍíNCTJo m ' :m: ' :m 0,00' (XX (MX) m. (matarem: mam-oazsxxvzç ::0.24/sn cw 9mm. 'màcéãsa .mmussr o.os›.acm,«auLa2@Íx>. “ '“m;wm'm'mm cx ___ 2 mm _ f °sa°s°ü° ~~~~~~~~~~ ~ vmb u. mamae v :m: 'x nm_ v farm, v: me: v. :0:5 DHX 210,00 230,00 N] 230,00 6.00' 7 222.004' 222m zm *cover .,.,.,Samzwllêâáãâgkfsgõjâjüífêtfàgà 133mm?, . . E .°r°°, "9'°°; .9Í*:wi . 'm7 “m “'32 romtlàgçrãprm 35:19:71: Évauzcciroxzs KL ' 53°” °'°°' °°° “QM °°°°°Í 58470 (ÂRISCOR LOM* 13H04” CFB ZWWQÍJDV¡ 3043210 500 N08 CX m 4 257,50 Ú.%» 1030.00 1030.31 JPN '$909 5 m”. ,, ÓIIÇÊÉDÓFÊV›CÂVV.FVAÇ>f>.v;ã4/(><3(:R * m EPJHÇEIK-'X ¡ÂPARÍà um” ' 'Im PÍKBIÍÇL a.¡-rm m» rBOLKED 32 a !OD-001 Vnha-ÍIO/Dl/?DZQ valor-115,92 wmmowõntvtçba xmxçmm 21011019, snvtwn :ial/XII est* *NDICADOR BIOLOG PNAPoR c¡ 10UN:: 1 Lote ” " , 5' i5' . 51.5.7352: um. mmr23p,ya_04o0«25 . _ Sm¡ . «m2 GMWNW :na 392159595095159? cxÍ-x 4 L7 Emater/xe I 115)' v. ::ara-Atuo v ou.: v snsc. v. wmv. oc :ou 2 v, ma ;38111010 SOCIAILDE 59905 SAG LUCAS cara; 529503547000935 Contrate: 9312022 CRF/MT 539397 0,1120 Rj 'www “ Abiwcfth . ,. 'Wwcwumi 29,90 0,00 o.oo 115,92 115,92 0.11 o.oo 7.00 0.00'.s. m2:- ;v5-9 1111111111111111 CIRÚRMCA u. 99.517 sign'. 1 FOLHA 1/1 CONS FINAL .SAUDE SAO LUCÀS C» DO PARECI :managing w 11x». t: namora _J NSTTRKJTO SOCIAL DE SFLUDÉ :SAO LUCAS 3134161) R .S- ERINGA EUFIJXSZBIO DE LIMA N. 983' wants: . CÀMPL: NOVO DO PÂRECI Yhfilw/GMICMA ::ouro 49 ozu¡ 50M-001 Vvnv-ZS/Ol/ROQ( vulnx-QBJGSQSO \ cAmna os: won.: ;11.-J r . 11,00 /O.8BÍ,F›C› *uma ?CRAS m zac/tt. 20.892,50 .ao. 0.00 rwwmmxxmmu mandaram: 'A' m' us 'IG ?Pmsvrwñzzjs (SERI-.iéi “RIBUICÀC/ LTDA 03.5t32.í^39/OL11:›-«.1? J 1 . r¡ 1131) 201 ::amos .as 1151.1111. ' ' ' “ 111m9"- mem. › 1 , . a .,m,mgi .wnaa,tm.çae ' .em 1mm; u» m» “ 005m1 v. m secsa_”sãw@y'ã% '°Í'$:,°Í5§S%3P§CI*“°' 1 9109' cx I 1 I “'“"'*?"§1%$ ã5ls9o c; 5g;;;,;;“;;*"“ r›'›'›-v-0 .L 1 . _ ._»- .m . V 550920523 ç, _Ay mgomoooama cx & , O “m, .d .aggkos. 3 4 Ã Ã Í Í 1 _ J Wfâzsõowakdõg ãõzggââét afro . ' ' ' ' LICOS _ - &ÂRÊW- 9à5§0crra51za-~-~~ ~ M: ~ ,. ,x m :ou 7090,00 495,60_ 7999.99 645k) . 845.00 o,oo' mi, o.oo 24.o.? ' 1 .yânsww . , _w_ ____ ÊQÍXÊZIÀÊÊÊÊRÃÃ/&fããáaawíãtgmaâc °'°° 7<°°g.°;9°, Wççtwm” 1m 255511115011155 9111116110 :11311101030011111113391055151119118 Farmacêutica 2119.3: 9i.295.65410008-3c (TRF/Mr 539397 :Í:01'11rat9. 0312022INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 1 de 6 ~ R - d , Data:14/03/2024 “um” e "sum" Horário:17:59:07 »fi Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1376 Data: 09102/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL insumo Descrição Quantidade Un. 5043 BICARBONADO DE SOD|O 0.4% 250ML FRASCO 20,00 FCO 11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 200.00 FCO 13699 SORO GLICOFIS|OLOGICO 500ML 250.00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 250,00 BL 19387 SORO FISIOLOGICO 03%- 1D0 ML 3.000,00 BL 19355 soRo F|S|0LOG|C0 0,9%- 250 ML 2.000,00 BL 19389 SORO FISIOLOGICO 09%- 500 ML 400,00 BL 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 400,00 BL 828722 SORO GLICOSADO 10%- 500ML 20.00 BL PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços j; &â//f Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL .: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 6 Data: 4/03/2024 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7764 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 22/02/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores J Fomecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2927 - ESTRELA SAUDE 3442 - HOSPDROGAS MAXWELL ALEXANDRE Camila Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Vaior Total V|r. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Valor Totai 5043 BICARBONADO DE SODIO 8,4% 250ML FRASCO 20 [FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 24,6500 493,00 11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 200 FCO 6,4000 1.280,00 6,4400 1.288,00 7,8000 1.560,00 6,4500 1.290,00 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 100 J» 6,4500 , 645,00 7,6600 766,00 6,4900 649,00 6,8500 685,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100 0,0000 0,00 7,6000 760,00 6,7800 678,00 5,4500 545,00 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 2000 BL 3,5400 7.080,00 4,2000 8.400,00 4,65O0T 9.300,00 3,5500¡ 7.100,00 19386 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 2000 4,0800 :8.160,00 4,6100L 9.220,00 5,2300 10.460,00 4,0900 8.180,00 19389 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 500 ML | 200 5,4900 1.098,00 5,5400 1.108,00 6,2800 1.256,00 5,6500 1.130,00 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML I 400 BL 6,6000 2.640,00 0,0000 0,00 7,9800 3.192,00 6,6500 2.660,00 828722 SORO GLICOSADO 10'/n- 500ML I 20 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11.1800 223,60 6,9500 139,00 Va|or Tota| de cotação R$ 20.903,00 R$ 21 .542,00 R$ 27.318,60 R5 22.222,00 Desconto R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 RS 0,001 Frete Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Valor Total Líquido de Cotação R$213.903,00 1152154200 Rs 27.318,60 Rs 22.222,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 20 | 40 DIAS FATURADO - 30 DiAS Prazo de Entrega 01103/2024 00103/2024 14/02/2024 07/03/2024 1 Qualificação (Score) 0 o 0 0 Valor Totai Vencedor| RS 20.903,00 Rs 0,05 Rs 0,00 Rs 1.177,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BL BL BL BL PGX Soitware SIG « Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f” t Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 6 Data: 14/03/2024 Horário: 17:59:07 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7764 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 22/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Descrição do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| BICARBONADO DE SOD|O 8,4% 250ML FRASCO SORO GLICOSADO 5% 500ML 493,00 20 FCO l 245500 1.280,00 200 FCO 6.4000 SORO GLlCOFlS|0LOG|C0 500ML 100 BL 6,4500 645,00 SORO GLICOSADO 5% 250ML SORO FISIOLOGlCO 0,9% - 100 ML SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 500 ML 100 BL 5,4500 2000 BL 3,5400 2000 BL 4,0800 200 BL 5,4900 545,00 7.000,00" 0.150,00 1.093,00 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 400 BL 6,6000 2.640,00 SORO GLICOSADO 10% ~ 500ML | 20 BL 0,9500 139,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Vaior Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega R5 22.080,00 Qualificação (Score) J Valor Total Vencedor I RS 22.080,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL 05 SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO c.u./› /.: 95.295.554/0000-35 Página: 4 de a cotação de ,mas Dat - 14/03/2024 j¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 7764 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 22/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902955541000845 ' Ordem de Compra Página: 5 de 6 Data: 14/03/2024 Horário: 17:59:07 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTR|BUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.151/0001-06 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7764 Data: 14/02/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 200,00 FCO 6,40 1.200,00 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 100,00 BL 6,45 045,00 19307 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 2.000,00 BL 3,54 7.030,00 19300 SORO FISIOLOGICO 0,53%- 250 ML 2.000,00 BL 4,00 8.160,00 19389 soRo FISIOLOGICO 09%- 500 ML 200,00 BL 5,49 1.093,00 23305 SOLUÇÃO RINGER c/ LACTATO 500ML 400,00 BL 6,60 2.640,00 Valor Total: 20.903,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0,00 LUCI PAULA BECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 6 de 6 °rdemd=°°mvr= 302113173339931 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERC1AL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7764 Data: 14/02/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 5043 BICARBONADO DE son/o 5,4% 250ML FRASCO 20,00 FCO 24,65 493,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 5,45 545.00 323722 SORO GLICOSADO10%- 500ML 20,00 BL 6,95 139,00 Valor Total' 1.177,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;me 010g 0.10114, ., .ç. LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE aIÍjí/Nia #os oIrzüRe/ÔÓSLFDà Jana/Iacri; - 37.044.210/0002-33 “ Npíe' os PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1* o '““ uíreícTõ. 5" , "W ' '” '“ ” VM* “gm ;iam N 090000 : zw» :›1- ximizuu SÉRIE 1 V II o 70/ 1 5150 E Documento Auxvliar da Nora F 15:01 Eiearàn/ca o ~ ENTRADAI 1 › SAIDA 1 Rua ISRAEL PINHEIRO, sm. no45 Lr-oa . JARDIM ALVORADA N” 99000 Anapoins › GO . can 75104405 - FONE* 10337032200 4 srm! 1 r "C/'sur- 1/2 !mhwvl-oo» BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL UA NF-E www NFE FAZENDA Gov BR/PORML OL) NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA ' »JATO/(Qà 1157305944137” 3 - âgàimevNorrr-oal 479/00026334, 'Íõasr/.ruro SÊÇ/Aeeesau9555099045. ,. . . , L_ . _ , Iee295 654/00oà3&3A ;11/&53/2024 NDEFECÚ ,Mama ÍCH' V H ,zm _ ,75.360~00Ú a , ' IINELRICNJ EUA/Mm¡ I “Êlkhnà ral» ÍÉF3YS4AQL1,3¡,I(,QI . 1 1HL NW “Mm N' .í .,. . INSTITUTO SOCIAL D SAUDE SAO UCAS “casco . . . . AVENIDA BRASIL, 1629 73511736. T” "”_"” 'V " ampo Noyvo do_ Parecis .L IXLIJÚÀ_ @avise fim_ V 90000 n: m5 :g W E E › vALoR Boleto Banana/117 :va/ow YOTÁL nos cupom/ros. ' z 9233341: , 923,041 _. _. . . a5: ._ ,. . .l ' AZUL LINHAS AEREAS e _ ç REMETENTE ç _ çoezeszss/ooro-soi Í Luocrzew V' I V' ::sumos/o scmçao ESVÁIJUN v ALAMEDA 4 SN ÂÉRCPÓRTÔ INTÉRNÂCIONAL SANTA , Goiania 1045 ÕHIWOJYVMD? I Ilza 'N n I I I n V' I IMMecA A _. ,._. L - . ,. . ¡ÍNÍZSJÀ IE) VKOUU 3 EKVILLK. .L »r www¡ m 0SlAG15X45CM À I 30110.55") Val 'xnzõsxtu' ;ALcooAo 270-são 15x45cM ” “ ” NEW) i 174717017"" 702101003 Val 14.108-291» 05 c Rom 4 4431/2 cru ov/scu i í . *crnnuon ã 720000 / 59m¡ 71,401 42000 ,It/l ZÚÓIIWWJK V0] N10”, n); Iso NYLON m. 72 (ali/JIM: : um m( 'íurww v os: 1753 C .r3154-15 1o Pecado 1595 Va|or do ICMS para a UF de Destino Rs 3 4515 ,omes /nheím Farmdtéul/Ca (TRF/Mr 539397 105111010500011. DE SAÚDE SÂO W003 CNPJ: 943295650000035 Contrato: 03/2022 w emitida 5515043513462 í 40:24,.; we); cum oros C à LTDA ›Anapolis - 3754447910062-3: Q NFé as vuonu ros CONSTANT NA NOIA FISCAL !NDICADA A0 LADO : No 090000 , *aging “ >^ M' , ¡Lssluúühxàõ “m ' " " “ “ ' “ VALOR m m" ' m», uma pe EMISSÃO malas/zon ' SÉRÍE 1 y . .___. , “É 1 Documento Auxilxar da Z Nota Frsca¡ Eletrônica _' 3 o › ENTRADA; * Í É BIOUNE FIOS CIRURGICOS LTDA = 1 _ SMDA 1 _O2 7'." í 53?!? § Rua ISRAEL PÍNHEÍRO. S/N, QD-45 LT-OÍ - JARDÍM ÀLVORAD 1 N” ., CONSULTA DE AUTENTKMDÀDE NO PORTAL NACIONÀL DA NFE 5 Anapolis - GO - CEP' 75.104-405 - FONE: (62) 37034200 1 59a a 1 I www NFE FAZENDA. GOV BRIPORTAL . x .› ou No sm: DA SEFAZ AUTORIZADORA l m; n» 212 › 1 V* . w ,_ ,1_,. Nw,, . ,M ,_ . . . ;NA rob-amp all( &émcàb ' 3 Q P709¡ 152247322415898 11103/20241035206 _ n M01' ua ;uma uma Íê¡ Râgimâ Numa¡ u WÊÍÊÊÊVÍÍðW a fÊsâêÊrêííecaÊü' WWÍʧ3.ã'Ã4.V479/oop2›33 Á¡ “225 DU 'V591 JÍ) (Uh k7k . .um. v! .u www na Mmwlt 'mac n¡ s 21 x :ozvmm n Val ozuuzsl x 42s W 13» . 95;; Luci PaulaR. Gomes Pmhearo &à; “m” Farmacêutica THUTOSOCWUESNÊDESÀOLUCAS CRF/“Tímm ms CNPJ'. 9E.295.654l0008-35 Contrate: 0312022 “ííéáãíxíâ . 4 « É »mm mowm .;wm,INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 5 'V 0 Requisição de insumos D333 05/03/2024 ' Horário: 15:27:31 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1372 Data: 09102/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. o SEM AGULHA CAIXA 2,00 CAX 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5,00 CAX 5848 FIO ALGODAO POLIESTER N.2 S/AGULHA 2,00 CAX 5865 FIO NYLON ;+0 C/AG 2CM 2,00 CAX 8755 FIO NYLON 3 CIAG 3 3,00 UN 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c¡ AGULHA 5 3,00 CAX 12090 FIO CATGUT CROMADO 1›0 C/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 2.00 CAX LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001n É Cotação de Preços J Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 2 de 5 Data 08/03/2024 Horáno: 15:27:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7763 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 19/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 259 - BIOLINE F|OS 6599944502 2927 - ESTRELA SAUDE ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Va|or Vencedor Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA CAX 492000 196,80 0,0000 0,00 49.2000 196,80 5592 F10 NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE CAX *T 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5848 FIO ALGODAO POLIESTER N.2 S/AGULHA CAX 49.2000 195,80 60,6800 242,72 49.2000 196,80 5865 F10 NYLON 3«0 C/AG 2CM 54,7200 109,44 396800 n 79,76 a9.ssoo| 79,75 8755 FIO NYLON 3 C/AG 3 UN 54,7200 164,16 ::9,7500 e 119,34 39,7soo| 119,34 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 CAX 1465600 439,68 1154500 A 946,35 115,45oo| 346,35 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 4 5 4 2CAX 3 3 3 CAX 14o,oooo 420,00 0,0000 0,00 14o,00oo| 420,00 17277 F10 NYLON 2-0 C/AG 4CM 2CAX 54,7200* 109.44 60.0000 120,00 54,72oo| 109,44 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 1.636,32 R5 908,17 R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 1.636,32 RS 908,17 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 20 | 40 D|AS 29/02/2024 1 5/02/2024 0 0 R$ 1.468,49 Valor Tota| Vencedor RS 923,04 R3 545,45 RS 1.468,49 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: ss.295.e54/oooa-35 Página: 3 de 5 cotação de mm Data: cruas/2024 Ã;~' Horário: 15:27:31 /Í/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 7763 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 19/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuári. 143-ADJALMA LEMES m?? ~ LUCI PAULA REBECAGOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requi 'ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 5 ?ía de :::2:2:a°;0:: $317 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 259 - BIOLINE F|OS CIRURGICOS LTDA C.N.P.J.: 37.844.479/0002-33 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7763 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P_: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA cAIxA 4,00 cAx 49,20 195,30 Observações: AAOSA45 5040 FIO ALGoDAo POLIESTER N.2 S/AGULHA 4,00 cAx 49,20 190,00 Observações: AA20sA45 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 c/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 140,00 420,00 Observações: CC1MR50ER (OFERECEMOS FIO AG 5.00M) 17277 FIO NYLON 24) C/AG 4CM 2,00 CAX 54,72 109,44 Obsavações: BC30CT20 Valor Total: 923,04 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dggçongo: o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40 hs mu¡ (m0 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEiRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 5 de 5 amem de compra Data: '08/03/2024 Horario: 15:27:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.741.332/0001-30 Prazo Entrega: 06/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 D|AS I Cotação de Preços: 7763 Data: 1410212024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO I Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO I Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5555 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 2,00 CAX 39,03 79,73 0755 FIO NYLON a c/AG 3 3,00 UN 39,70 119,34 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c¡ AGULHA 5 3,00 cAx 115,45 340,35 Valor Total: 545,45 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 010o ECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos _ng ; 12 a 7; . › , , .1 vÃ-A GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001NF-c 000.027.174 001 '° !Hlñlñtlllülllllll Inanlmcnívo E Asxmnvulu no RECEIEDGR ::amos o: IMEVE vmwvos »arruma um o¡ ?Monroe ::ou ;santas courmmzsm meu man. ELEIRMCA numa» Ao uma no mano mm. :sauna A ::ocasiona oo oww »o no na !MMM uu NOIPIVAIS. ozvowcou seu:: ,scams AÍE u Mannes:: assentam¡ m *mamona a¡ an.: os nzcunmno í MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA 13 QD, 11 LT.11 « ETAPA IV PDL!) EMPRESARIAL GOIAS APARECIDA DE GOIANIA/GO « CEP: 74385444 Tblefonc: (62) 3565-1038 «Maéêve DAN F E Documento Auxilia de Not¡ Fiscal Eletrônica IM MMM il à!!! 5114 0309 0346 7200 0192 SSM 1000 0271 74m 2427 3547 u _ Enmd¡ l amv¡ os ACESSO l -Saída N' 000.027.174 Série Falha M1 l de l WWW.nÍc.ÍlZclIdl.g0\'.br/p0rYll ou na site d¡ Sei: Auturhndon Consulta de uutcnticídude no portal LIIÍOII d¡ NF-e .numca m cunho VENDA DE MBRC. HNAO (ÍONTRIBUÍNTE ntnocom n: Amuunnn nt uso 151247325093700 \2/03/1024 !Ozlñl xxlcnmo manu. l 04 168129 uno mem.: nzmum asc». :sx-www no sua. mim. nv¡ D›9.034 5727/0001 ~92 xxuu. x en. ,› m n11. 96.29$.654/0008~3 5 un m must¡ ¡71032024 10:! 7 1NsTrruTo SOCIAL m: SAUDE SAO LUCAS montam aluno *msnrm cn mn. m mzmum -mm AVENIDA BRASIL N ¡629 CENTRO ?sawooo ¡zzmnou nmcmo mw¡ m¡ ur Iwscmio !IMA N WM CAMPO NOVO no PARECIS (z l 146174914 MT r oca nmnoza 306.92” ' L t IASEMCÁXATUID DOLCJAX. VALO¡ M) M1315. !ASE D¡ CÁIIIELO IEJ|$JY Vllbl 0015.1111 1311111990 VALOIHMLDOS PIOMHII 530,74 69,69 o,oo o.oo 696.92 vu ou no an: m¡ na :uma: nrwwru nuns »Luau ;numas um¡ mw. m mu. vnwnmu na 'ama o,oo o,oo nm o,oo o.oo !M6512 ROM( l RAZ!!! SOC|AL P01 CQNTA IJUIIIGU AhTl' PLACA M! VEÍCULO v! CXPL¡ CLI'. s s TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACL-,UTICA ":E$,',',.7I§¡ , ° l 09.461.005/0001-20 rmnntyo mmclrm uv ¡wclmu m/MAL RUA ALCIONEIDE GALVAN SPERANZA N na¡ o RONDONOPOLIS MT + çuucrmm :meu mam mu» nm num mo uumm 1 l 1 ;,000 1,000 ' nuno¡ no¡ mwvms s :irmos j ;g5 nucmmwos raommm sskvlws n37 \Amumz ven :su cana-t 5 em¡ vam uunn k mc Jygo «mxmí vumnoru. nxmmlm 33g* uma m ' 0002|23 BETAMACEIWBETAMJWSF DISS. 3'3MG«ML INJ (2 23383” 18701/1025 ¡0\')49099 S20 ;ó um CX 4 0,00 174,230!) 0,00 696,91 5394 69.69 0,00 ' A K) ¡ML C05 AMI' [DE |'A›LONG) (S) 3 Marca UNIAO É ' QUíMlcA|Dcsmumdcdaunvmno KSOTCI x 1 ' L EBGAZAB!-CAIC-AASI-A4ZOAQF9S6A1ZA9S É . muuyommmu vummvamwsmmos Iunucmmunnumqn vumwmsqn - o.oo 0.00 90° ' Nmlñlàiiu manaus-nus nuuwwo »m mu: : A Maêvc Hmpílaln declara, que os produtor: constant:: no presente d/acumcnw ñscal, poswcm rmrcubilidadc, licitudc c autcnmdzdc › , _ _ cmfotme Art 07 da RDC 43o dc os de outubro dc NZQREALK/AR A CObJFERENCIA no PEDIDO NO ATO DA A. PARA mm BE . HOSPTTAIS, DEVOLUÇÓES só SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS o keclzamwro DA MERCADORIA PMP). 98 2% (am/OGMS: ' s) ' . › › s. v ' Reduza:: da bas: dc calculo dc ICMS conforme mciso . 2§. do inciso LX, do An. 8§. do Azwxo [X e An. SSvA 10605 do Dccrcro _ ¡y- q. '* 1 415211997 (acne/ao) r VJDÍÂÍL. , Valor ICMS UF destinado as 34.35 Va|or ICMS UF rcmacnlc as o,oo Valor rc? as o,oo Total a mwihcn* as 34.85 . t 9x P. h . . :somo 0955223 VENDEDOR 0003:; 4 1055x111» ROSA DOS s - Praca do pagamento A Aparecida &Goiania; LUC¡ Paul”. 0m95 m em - END. DE ENTRGA AVENXDA msn_ 1529 - CENTRO CAMPO Novo no PARECIS «MT CEP mwooo PREFEITURA Farm acêunca - MUNlClPAL m; CAMPO Novocowrmwo m: GFSTAO oa/zozzuanemnscnmrm (or 7752) j DADOS aANcxuuos oo¡ BANCO DO BRASIL AG 4143.3 czc xaso7a~s CR F/MT 539397 _ tmuucooov . . í É? : . “QYKÀN , WWW-mms¡(num '11 m, .un :mxnw mmnxns u mv 111-z rucum 1›1« mw x1 num P "W ' '”' 'A ' Fkíifuíííqíi" ' " 'péslii iijiirx;"”' ' 5 . _ l , v____ __ i'm /SERYIÇOS › Sànggí. iiisiniç¡mix›i›iznr›itio suma; Éawnnoí !AIBÊÉAELW V_ ';^i';”i” L _ .mimos em ONU GLP P45 400,00¡ 3a ^ o ca¡ (moi anal :mol o.oo *_.__íí_í_ííwo_ LL J . . , _ , . . . . Leticia r ias . . . .a.¡ ç o. 'i ;gr on sta lllSlllllTU Simas. .E iALDE SAO LUCAS ›. n . . ›, QI F . CNPJ. 90243504/0008 35 @ÍLW Contrato: 0312022 &LWW ___ SW 'ilwriw . WWW M89 nwns ADlFIONALS l mívkühCfkâcibmíuLVf/«Rks j; ()per:MARCOS-Vend:00l-NILTON~Cnd.Png:l x l PROCON›MT AV. ¡HSTORLADOR RUBENS DE MENmNçA_ 917 . BAIRRO ARAÊS . FONE: l (65) 3613-8500 ou lSl ã Tríb apmx. RS 53.80 Federal e RS 48,00 Estadual e R$ 0.00 Xiiunícipzil - Fome: IBPT 801504 mn 'uma DA Lximssàn n ("ao ("sn-inn uma». i klvãrkvzxlxnknnâl o l Ssãcm) wi . mui (ganas): um unazi-nm neawnouwooousnclununosvmmnostssmmswustumrsmwn nsuLluntunAAoLnoo NFQ N” 216278 SERIE 1 IDENHHCACÊEASEINAIURADORECSEEDOR mn n¡ necsmueno *w* '_ Clmvahhrvcmvwziúlma DANFE C°NTRMED°H5C° Documento Azndllar da › _r wmmwwm llllllllllllllllãIlllüllíllllllillllllll!MWM !l||| AYBRlSCLJISZ-NE “eu 'V' \ DWUEZ uMwnEAcEssoaAm-a 6124 0331015564800 0127 5500 1000 2162 7813 5367 2860 'KV carmsmsomo RE CMCPONOVDDOPAREClS-MT N° 216278 sgmg; 1 Consul¡ de :unanimidade na portal nacional da NF-e . .~ wwwmafazemagovmpmml ou no sit: da SefazAumrImdom SÚPERMERCÀDO Foncñam asawuoa Página 1 de 2 J ;uy-menu «suma ummooomorocaoosmmuomwse anacom Amortização vma, .n, Wagon 151240020999365 13103/2024 16:56:37 tem .___ ;gr 1.4 _ quando www. use. &WIDUAL no M857, ?Dt/WW CMN 137310048 N &035648000127 Á DESTlNATÀRIG/RBAEÍENTE ::www nammorwzzrcaeaaasw W |NST|TUTO 50cm_ DE sauna sAo LucAs 962§654oo0a35 13103/2024 16:54:06 04:00 mosca» à' AV BRASIL, 1629 uuaovíva FOI-FFM( CAMPO NOVO DO PAREC|S 6533826410 NT_ FATURA #1°. 5238.85 1310312024 j .› J (MLCULO DO IMPOSTO 'mssneuuzmuens usnsawuocussussvmnua vuoaoocusmssnnnuo wanmmnosmoourus ' 751.55 127.77 ,OO ,DU 54848.91 DUTHAXDESPESASACESSÕQIAS weapon¡ vuuzmmvawru 550.25 .oo no 5.288,55 Á TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORYADOS RAZÀOSDQIL FRETFPDRCONY CODIGOÀNTY PLAQDOVFICCEO 63H07¡ (9)Sem aeee 4 :msmo Iumlncbto ur INSCIWÇÃO 53mm owmnws 595a: Irma :quando PESO naum raso muco L 'W DÁDOS DO PRÓDUTÔGERVÍÇO conpnoosewnço nmcmçmnomonvrarsavwoa !Nami moro? um uma voaram 115 07%” 010 KG 'ÍVÊ .W .W ,W I|5 WÉÍW (MU KG 10,5 ,m ,m .W as mesmo oco »cs 10.091 v1. w 0000 .00 .no 000 .00 41a 07mm [w x5 um 13,39 com .oo m .ooo .oo IIS 07É9W 010 KG *9,99 VLW “u” .W .W .à .00 «a 070mm 0a: me 10.59' 12.1¡ 0000 ,oo .00 ,000 ,ou ÍKÍW WUÉÍW m0 LW É” 97,9¡ 0 u» .Éh .m .m0 .DO m mama: ma na 4 19 mas n em .í m* ,ü .00 m5 usamos 01o «c :as 3299 man .00 .eo . .00 :sm 01314019 T mu m ssa a1, um mas .00 11,000 .eo as mesmo w :u: us sem 410m oo .our . .ou 1m amam 00a nus zsnanT ssa :mas 244.410 um _m 11000 .ao ms annual: um u: 95s sua: um u.: .an uma .on 61 aan-35000 w m 3.40' Lao 000a .nv .ov Yano” .ou 545 WÉÍWV M0 KG 1059 ÍÕÂUH 0.a” ,W .W ,É ,W m 1 050mm m0 u: 11.99 «mí sua¡ uamL .eu 11.000 .eo 19a 01mm ou¡ Ka ue 42:1¡ 0.000 00 .00 me] ,no ma: 01mm 040 m um um 0.000 .ao .ou »ML .nu 54 01049000 w K6 4,99] «uz ::no01 ,uv .ou mc .ou :ser :manso w xe 5,90] mu: 00m .no .00 mt: ,no :um woman mo as que 100.42 91,920 mas ,ou 17.000 .00 m meu:: 0m m um# sn eu: 0.000 ng: ,00 ,met »FJ CÁLCULO DO l S 3 O N Íscmçdowrocau; vunarorunosasuvtpoa uaensmcuooatssuu Manowar: _ Í T .caí m] DÁDOSADICIONÀÍS I OODIAENTARES *SEM/Abono PMO -LOCALREYRAMCurwNMvC-rrkxntuú .LmnçnW-msawgxusn- _ ,, CÊÕTÉVÚIÍ7ONÚVOXPÃÍCÂS~MÍ CÊITÉ-u” ¡ - oe. m4 ur. msamcxssrmn. 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SUPERMERCADO row-mu: 15330223400 NATUREZABAOFERAÇÁD »senao ESTNJUAL "' Clmpo Nm com-mta¡ um »manuais-NE CENTROJHüWI wnonovUDoP/&Easanr 5124 0331 03564800 0127 É!) 1000 2162 7313 5387 26H) ãjgíítjíjjííjíanurmuuumnummmmununuum f Consulado: ::Humidade no portal national da NF-e wvmrsfeJazsndagovbr/povtzl ou no site da Sefaz Anmimdora mmmnwramauo 137310048 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO woman/suado:: nescmçmvomoocnuazxvw ucwsn csrnsopwn om vmuulz4vtkromrncmunrcns vmn Aumcus .man m5 TBMAYEKG »mama ao sm us 12x: um mx q . .ou ,000 ,ao 411 PEPNOAOCWKG [cw/mon rua sun m 4.120 5,9¡ :q na .00 .ou me .00 1m sarm-Aoocenouxe cruzam un m2 m uma us 71.44 0.000] ,00 .ou M ,oo u: «JM/MMOFGRMOSAKG 47%!? ow m: xa «m 1.59 :um 0 .an .00 É .oo ma &uma; 010mm 0m mu na 100a 19,03 nv 09,000¡ ma: .no moon ,m 'E2310 MNQDÔOQPRÃWTÍVAÍKB 07141000 GW 51W UN \ILÉ 32.99 1% 73. 21,” .M WM!) ,00 »um cauomAm mimo nen sa» m' :um um m¡ .00 .00 .000 .oo mm cioomyuoxuxseuum moram nen :nas u:: assar mm :eu: .rn .ou ,am ,ou name csoocreurmm 02012010 om sans xe 200a: um m. ma¡ .m .ou .ooo .ou :mm Êawsouuscosam msmo as¡ sao-skm zu# 19m «as como .w Er* me .00 mm cummoAmas/wscm mma os: aos m: :um am m. em ,m .na ,me a mm caunmmzrAs/ossoxc mam osn 5405 u; 15.131 ::Fr Lu. 0. .00 à .oco ,oo 157W QJOWJSTPWMÍNJUBÀKB 010011110 D60 É KG ME 52W 163,21 9 ,W ,W .NG ,W masa: vnrsnenaswwzxs wo seus Ke a.¡-x: nas na] ,00 .w .um .ou neo 540a KG :te: me a 0.000 m ou um un amam nas m. m .ao .eo .mo .no mo m: m um me 32s: o. .ao .ou .mc .00 m0 $102 m :,130 um a¡ u . _m ,om .ou w 5102 un 45:34/ 5.a t7.: .no .ao ,000 ,m w 5102 w «no u* 1m¡ 0 m .ou .ooo .00 Auwzrwaovmuw 01051900 04o sm uu qua: 4m mas a¡ à» mr .000 g .nova. re_i as Õtitric m 3 CRN sssAúuEsàoâLàcAs : 96.29ã.'“54¡00O8- CNPàontrato: KB312022Impresso em 25/03/2021 nu lll-M 26 RECEBEMOS DE ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA NF_e FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 13/03/2024 VALOR TOTAL: Rs 1.168,30 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - Av BRASIL, 1529 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 0 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEEEDOR N ' 00II'008'759 Séne 001 IDENTIFICAÇÃO D0 EMITENTE Documento Auxiliar da Nota Pisca! Eletrônica ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 0 - ENTRADA OENERoSo CIRIACO MACIEL, 016 ¡ _ SAÍDA E “MW DE “E550 JARDIM PETROPOLIS ' 70070050 5124 0333 7443 3200 0130 5500 1000 0007 5913 0616 6047 CUIABA ~ MT Fone/Fax: 65992287697 N°_ 000_008_759 _ _ _ Séñe 00¡ Consulta de aulenlIcIdade no portal nacmnal da NF-c Falha I/I wwwnfcfazendagovxhr/ponal ou no site da Sefaz Autorizadom NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA ADOUIR DE TERCEIROS 151240020985944 - 13/03/2024 16:33:59 INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. lCNPJ 137682603 33.744.332/000l-30 DESTINATÁRIO l REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ICNPJ /CPF TDATA DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 13/03/2024 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA AV BRASIL. 1629 CENTRO 78360-000 13/03/2024 MUNICIPIO UF FONE/ FAX INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1146173914 17:33:58 FATURA / DUPLICATA CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DOICMS VALOR DO ICMS BASE DECALC ICMSSY VALOR DO ICMS SUIISY V. IMP. IMPORTACAOTV ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS VF TOTAL PRODUTOS 149.20 25,36 0,00 0.00 0,00 0. 00 0. 00 0,97 1.16830 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO ÍOUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI 1V ICMS UF DEST. V. TOT TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 IL 00 0. 00 4.48 1.168.330 TRANSPORTADOR l VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ /CPF (0) EmItente ENDEREÇO *MUNICIPIO UF JTNSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERACAO \PESO BRUTO PESO LIQUIDO I HALEXISTARIEMSICRISTALIA DADOS nos PRODUTOS l SERVIÇOS Êómoo PRODUTO DESCRIÇÃO Do PRODUTO z SERVICO NCM/SH O/CST crop UN QUANT Vai-g* X353: “Éffsc “Çffp-g* V^¡'¡;f3“ ?(135% ALIO. 1P1 1741 MÊITÊPIISOLOL TARTARATO IMG AMP 5ML (BECA) - 30049039 000 5102 AM 300000 13.1900 545.70 0.00 0.00 0,00 x1 TAR Fab: 30/10/2022 - Val: 30/08/2024 « 161409: 30.00 3423 CARVEDILOL I2,5MG CPR (G) - EMS 30049099 000 5102 un 90.0000 0.1500 13,50 0.00 0,00 0,00 Fab: 23104/2023 - Val: 23/04/2025 E 3PI342: 90.00 2519 ÊIIIDÊFIÂÊÍINA CLOR 20MG/ML (NEPRESOL) AMP IML › 30049039 000 5102 un 50.0000 3.7300 436.50 0.00 0,00 0.00 Fab: 01110/2023 - Val: 01/04/2025 - 2310008715090 2503 ISOSSORBJ DA DINIDR 5MG CPR SUBLINGUAL 30049059 000 5102 un 600000 0,3900 23,40 0.00 0,00 0,00 (ISORDIL SL) › EMS Fab: 10/10/2023 - Val: 31/10/2025 - 3T7062: 00,00 2957 FILTRO BACTEROL HME-F c/TRAQ (PEDIATRICO 24 90139099 000 5102 un 10.0000 137600 137,60 137,60 23,39 17.00 HRS) - I-IISERN 000000: 10.00 3101 SONDA NASOGASTRICA CURTA N 20 . FOYOMED 901133929 000 5102 un 100000 1.1600 11.60 11.50 1,97 17,00 Fab: 16/10/2022 -VaI: 16/10/2026 . FY2|09033: 10.00 “ › 0X . *R CmrIasP-nhczrrg FJIURMÕIII Ir a CRI/MT ÉÃWKE¡ 7 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO A0 FISCO LOCAL DE RETIRADA : 33744332000I30~GENEROS0 CIRIACO MACIEL, 0l6 -JARDIM PETROPOLIS CUIABA . MT LOCAL DE ENTREGA : 96295654000B35-AV BRASIL. [629 - CENTRO CAMPO NOvO DO PARECIS - MT WHEVMWMWÊWWWM _ ONTRATO X 5590 0130022 lnf. Contribuinle: ORD FORN.: 7762 - OF: MENSAL MEDICAMENTOS CONTRATO DE GESTAO: 03/2022 ENTREGAR A 109717111 31010511051 MERCADORIA: HOSPITAL EUCLIDES HORST - C. N. DO PARECIS - END.: Av. BRASIL. N 1629, BAIRRO: CENTRO . 11151111110 soou as same sic um CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. (PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO Novo DO PARECIS) Om: 952990340111035 - - Email do Dcslinalário: AMANDASILvA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCASCOMER Gerada Em www./:I.I'l com br'|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 29 Requisição de Insumos Dam¡ 00/03/2024 'f Horário: 15:27:08 Í: Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1368 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrlção Quantidade Un. j 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA I 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2D ML 50,00 AMP 1 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 6.00 SPR 1 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60,00 COM 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML 1ML 100,00 AMP I 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100,00 AMP 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML 70,00 AMP 1 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600,00 AMP Ê 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 150,00 COM 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP í 3032 FENITOINA1OOMG VO COMP 60,00 COM I_ 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50.00 AMP 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP . 60,00 COM 5 3046 GLICOSE 50%- 10ML 200.00 AMP 3070 LORATADINA 10MG COMP 150,00 COM I 3096 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV ,_ _ 20,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 50.00 FIA I 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML 50,00 AMP I 3898 FENTANIL 5D MCG/ML 2ML 50.00 AMP I 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 25,00 AMP É 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120.00 COM I 4582 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 100,00 AMP 5 4935 METOPROLOL 5 MG/SML 30.00 AMP I 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 60,00 COM E 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +B0,0/mL (4.0mI) - APENAS MARCA CRISTALIA 30,00 AMP 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 24.00 FCO 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 30.00 AMP I S459 CIMETIDIN/A150 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 5 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 400.00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 300,00 AMP 'g 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100,00 AMP _ 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300.00 AMP ' 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 500,00 AMP 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20.00 AMP 0 8326 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO CI 10 ML - (GOTAS) 60,00 FCO 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 120,00 COM 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300,00 COM 943a CEFALEX|NA 500MG COMP 200,00 COM 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G #FOSFATO DE SOD|O 0,16 G) SOLUÇÃO RETAL FR 130 ML 24.00 FCO 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPOLA C/ 10 ML - (EVISC) 5,00 FIA 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 60,00 COM _ 9953 GLICOSE 25% AMP10ML 200,00 AMP 'z 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G FIA 200,00 FIA I 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.200,00 AMP 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90.00 COM E 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIM|DO 90,00 COM 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300,00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100,00 COM ' 11120 kollagenase +doranfeniool Iümg/g pomada bisnaga 40.00 UN 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1.200,00 AMP I 12026 TIAMINA 100MG/ML 100,00 AMP A 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 10030 F/A 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60,00 COM 12674 OXACILINA 500MG FIA 300,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML e0_oo SRG 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50_00 AMP 12986 ROCURONI010MG/ML 5ML 210o F1A 1 13552 LIDOCA|NA #EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50_00 AMP I 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 30130 TB I 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA AMGISOOMG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14485 ATENOLOL 50MG COMP sapo coM PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001› V, ü' Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Á/ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos Página: 2 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGML lVllM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 14865 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 500.00 FIA 14871 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 200.00 COM 14873 |NSUL|NA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5,00 FIA 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 500,00 AMP 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMF 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60.00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 300,00 FIA 15865 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 1.000,00 F/A 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400.00 AMP 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10%10ML IV 200,00 AMP 18418 SUXAMETONIO 100MG |NJ C/1 (SUCCINIL) 20,00 UN 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12,00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 100,00 UN 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100,00 AMP 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50.00 AMP 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50.00 AMP 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600,00 COM 18358 S|NVASTATINA 4D MG COMP 120,00 CPS 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 SRG 18537 B|CARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200.00 AMP 19059 LACTULOSE (LACTULONA) GG7MG/ML 120ML V0 20.00 FCO 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ?MG/ML 2ML lV/IM 2.000,00 AMP 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2,00 FCO 19687 AMIODARONA 200MG COMP 50,00 com 20233 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 15000 um 20320 CLINDAMICINA 150MG/ 4ML 20000 AMP 20323 ISOSSORB|DA 5MG . SUBLINGUAL (ISORDIL) 50,00 com 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500_00 F/A 20649 SULFADIAZINA DE PRATA w/mooms 4,00 P01' 20791 CINARIZINA 75 MG 00,00 coM 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 2500 uno 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1200,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 1o MG15ML 50,00 mp 22521 ROPIVACAINA 10MG/ML 40,00 Amp 22537 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50,00 UN 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4s›0,5 :o,oo un 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 50,00 com 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 20000 F/A LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Í , Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL 96.295.654I000B-35 Página: 3 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 583 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL 'EÍLMAR FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcial Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 66,60 1,4500 130,50 1093 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16,6000 134,40 0,0000 0,00 2115001 185,20 20,4400 163,52 90 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,4000 256,00 4,9900 199,60 5,8000 232,00 5,6600 226,40 8 60 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0590 63,54 1479 2626 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 1,8500 185,00 1,3700 137,00 1,8000 180,00 1,6808 168,08 MORFINA 10 MGIML -1ML 2,1500 215,00 2,0500 205,00 2,2100 221,00 3,1500 315,00 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML 2,1500 150,50 2,1000 147,00 0,0000 0,00 2,1200 148,40 2668 TRAMADOL 50 MGIML « 2 ML 1,8300 1.098,00 1,2500 750,00 2,2100 1.326,00 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 0,0840 10,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1270 15,24 3030 IEFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 2,0900 62,70 0,0000 0,0000 0,00 1,8900 56,70 3032 IFENITOINA 100MG VO COMP 0,1500 7,50L 0,0000 000001 0,00 0,1050 5,25 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 0,0000 0,00 3,7400 4,1600 208,015_ 4,1400 207,00 3042 G ENCLAMIDASMGCOMP 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,4840 29,04 3046 GLICOSE 50% - 10ML 0,6300 126,00 0,4490 1,3300 266,00 0,6000 120,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 0,1590 23,85 0,0000 0,0800 12,00 0,1916 28,74 3096 INITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV 6,6500 332,50 6,2400 _ , 312,00 8,4500 422,50 7,9000 395,00 T' 3426 |ADENOS|NA3 MGIML-2ML 50 AMP I 14,6600 733,00 0,0000 680,00 16,1700 808,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP I 2,5600 128,00 0,0000 111,00 1,9600 98,00 4525 CLORIDRATO DE DlFENiDRAMlNA SOMG/MLAMPOLA 1ML|M/IV ZSIAMP I ?3,9600 599,00 20,8000 873,75 28,0000 700,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP | | 0,0000 0,00 0,0000 340000 1 0901311100000 2.300,00 3101 |OMEPRAZOL4OMG+D|LFIA 1v | | | | | 120|coM| 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1640 19,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f. Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 4 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADR|ANA ALEXANDRE |uvem1ed@gma¡l.c0m Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit¡ Va|or Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,0000 200,00 8,5100 340,40 6,1500 246,00 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16.0000 128,00 0,0000 0,00 17,9900 0,0000 0,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPR|MIDOS 50MG como 03v (o COM 0,0000 0,00 *F 0,0000 0,00 0,4900 0,0000 0,00 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML AMP *iv 1,4300 143,00 1,5284 152,84 1,6800 168,00 1,6400 164,00 2626 MORF INA 10 MGIML - 1ML AMP 2,4100 241,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML AMP 0,0000 0,00 3,1260 218,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2658 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML AMP 1,2000 720,00 1,9600 1.176,00 2,9800 1.788,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 24,00 aoooor 0.00 0,0000 9,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,6917 50,75 1,7900 53,70,_ 1,9100 57.30 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP COM 0,0000 0,00 0,2070 10,30 0,1900 9,50 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML AMP 4,5600 228,00 4,2680 213,40 286,00 0,0000 0,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0339 2,03 SJZOOL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML AMP 0,5100 102,00 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,5900 118,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 28,50 0,0000 0,00 3096 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML 1V AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 40.2400 804,80 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 6,2500 312,50 6,7572 337,86 7,4200 371,00 8,8000 440,00 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML AMP 0.0000 0,00 0,0000 0,00 18,2000 910,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,0496 102,48 2,9900 149,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 4795 SIMETICONA 40MG COMP AMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 208300 520,75L 0,0000 0,00 4.1 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 29 Data: 08/03/2024 Horáno: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. É 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcial Va|or Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90DRA 0,4800 43,20 0,7400 66,60 1093 1274 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 |AMP 5,7500 230,00 4.9900 199,60 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE ISPR ' 101200 144,96 160000 128,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRlMIDOS 50MG 00 [com 0,0000 0,00 0,4900 l 29,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 100 AMP 1,3800 138,00 1,3700 137,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,0600 P' 206,00 2,0500 205,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 2,1000 147,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1 ,5900 1.014,00 1,2000 720,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0800 9,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 1 ,7700 53,10 1,6917 50,75 3032 FEN|TOINA 100MG VO COMP 50 COM 0, 0000 0,00 0,1050 5,25 3037 FENTANlL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,7500 187,50 3,7400 1 87,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP o eo COM 0, 0000 0,00 0,0339 2,03 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,4500 90,00 0,4490 89,80 3070 LORATADINA 10MG COMP 150 COM A 0,0000 0,00 0,0800 12,00 3096 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV AMP 41,2900 825,80 343000 3101 3426 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV F/A 6,4500 322,50 6,2400 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML AMP 12,9500 647,50 12,9500 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,1500 107,50 1,9600 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lM/IV cacem NmnmN AMP 21 ,7900 544,75 20,8000 4795 SlMETlCONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1640 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f; à?? Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRlZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Un.M. Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO BRUNO MAXWELL GlLMAR 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ FABRICIO Venoedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 3, 0000 300,00 191,00 1 ,6600 166,00 2,1110 211,10 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 0, 0000 0,00 19100,; 0,0000 0,00 17,5000 525,00 17,5860 527,56 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 0,3580 3007 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,4350 36,54 5414 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 7,9800 638,40 7, 9000 632,00 9 ,4000 752,00 4,3900 " 351,20 5819 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 0. 0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 117,60 11,3000 271,20 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 3 22.0000 660,00 18,7000 561 ,00 37,6600 1.129,80 18.7500 502,50 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 1,3400 402,00 0,0000 0,00 1,3900 417,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 1,6400 492,00 0,0000 0,00 1,8000 540,00 1,2400 372,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 2,5500 765,00 2,7500 825,00 2,4900 747,00 2,6949 808,47 4,4000 440,00 4,3000 430,00 5,1100 511,00 5,4408 544,08 7831 BUTlLBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 1 ,4500 435,00 1,0900 327,00 2,6700 801 ,00 1,8000 540,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 0,1300 26,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 0,1950 39,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 0,0000 0,00 1,0000 500,00 1,1700 585,00 1,0150 507,50 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 23,0000 460,00 0,0000 0,00 26,4000 528,00 238500 477,00 8326 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO C/ 10 ML - (GOTAS) 1,8300 109,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 1 17,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0572 6,86 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0620 18,60 0,0835 25,05 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 1,1500 230,00 0,0000 0,00 1,1000 220,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 7,5000 180,00 0,0000 0,00 9, 0000 216,00 00200'- 164,00 5,9900 157,75 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 " 268,00 1290000 645,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - (V0) 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 L 0,0000 0,00 0,4700 » V ,28,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores r Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. T 2053 - ELLO nrsr. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE T3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total l 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,1570 115,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 30 AMP 0,0000 0,00 22,1810 665 ,43 18,1900 545,70 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOG REL 75 MG COMP 84 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 47,88 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 8,6903 695,22 11,6800 934,40 0,0000 0,00 H|DROXIDO DE ALUMlNlO 240ML V0 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 30 AMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 41 20,8000 624,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDI NA 150 MGML-2 ML 300 AMP 115007 345.00 0, 0000 0,00 1,6600 498,00 1,3500 405,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,1000 330,00 0, 0000 0,00 1,9800 594,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 2,3400) 702,00 1,7500 525,00 AClDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 4,4400 444,00 4, 3600 436,00 6,0800 608,00 5,9500 595,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 0,0000 0,00 1,1026 330,78 1,2400 372,00 1,3400 402,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1167 23,34 0,1100 22,00 0,1900 38,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,1000 550,00 1,0951 547,53] 1,0900 545,00 1,3500 675,001 8316 NI .l__ TROPRUSSETO DE sonro 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 20,8000 416,00 0,0000 0,00 27,4300 548,60 23,9000 478,00 8326 SlMETlCONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO CI 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 0,0000 0,00 2,1273 127,63 2,6600 159,60 1. 1 ,9500 8328 AClDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 0,0700 8,40 1,3100 157,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0764 22,92 0,0900 27,00 0,0700 21 ,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 .L COM 0,0000 0,00 0,8160 163,20 0,5900 118,00 0,7100 142,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASlCO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 7,5400 180,96 0,0000 0,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UllML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO f ' Unidade: Local de Amrazenamento: Cotação de Preços 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 8 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:06 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrlção do Insumo Camila 3442 - HOSPDROGAS d . .M. m e un VencedorParciaI Valor Vencedor V|r. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|or Total 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100 |AMP 0,2500 25,00 1 0,2500 25,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 30 |AMP 18,3200 549,60 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 84|COM 0,0000 0,00 1 8,1 900 0,3580 545,70 30,07 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 9,0500 724,00 4,3900 351,20 5445 5819 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,9500 568,50 18,7000 561,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 1,2500 375,00 1,1500 345,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 1,7900 537,00 1,1000 330,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,4600 738,00 1,7500 525,00 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 4,3900 439,00 4,3000 430,00 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMlNA -BUSCOPAM 300 AMP 1,8500 555,00 1,0900 327,00 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1100 22,00 D|C|.0FENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NlPRlD) SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO CI 10 ML - (GOTAS) 8316 500 AMP AMP 1,0200 510,00 0,0000 0,00 4 1 ,0000 20,8000 500,00 416,00 60 FCO 1,0500 í, e 99,00 1 ,6500 99,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 300 COM 0,0600 , 18,00 0,0600 18,00 200 COM 0,0000 0,00 0,8200 164,00 9488 |FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE | 24 FCO 7,6500 183,60 6,9900 167,76 9697 IINSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 9698 IMETOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 0,0000 0,00 | 5 FIA '1' 0,0000 0,00 | 00 COM 53.0000 0,4700 28,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - lSSSL C.N.P.J.: 962955541000635 C.N.P.J.: Página: 9 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores ódigo Descrlção do Insumo l 310 - CA 013m1 410 - C|RUR. P|NHEIRO asa - nrsrnreurnom ' 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL ,._:_L_ GILMAR FABRICIO Qtde. Un.M. Venoedor Parcial Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcial 1 V|r. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 148,00 0,5000 100,00 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G FIA L 200 FIA 4,2500 850,00 4,0500 010,001 4,4600 892,00 4,8990 979,80 614 DIPlRONA 1G lVllM AMP 2ML p 800 AMP 1,0300 824,00 0,8800 704,00 0,9000 720,00 1,1390 911,20 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0800 7,20 0,0000 0,00' 0,0000 0,00 0,0692 6,22 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIM|DO 90 COM 0,1170 10,53 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,1250 1 1,25 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 6, 2000 1.240,00 5,1500 1.030,00 5,9805 1.196,00 6,7500 1.350,00 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0709 7,09 + 0,0000 0,00 0,0800 8,00 0,0675 6,75 1120 kollagenase + cloranfeniool 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 15,5000 465,00 14,8000 444,00 14,6000 43a,00L 15,3000 459,00 1 998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 0,0000 1- 0,00 0,0000 0,00 0,9000 900,00 0,8683 868,30 026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,4600 946,00 19,0000 1.900,00 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3500 435,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2400 624,00 633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,1400 8,40 0,0000 0,00 0,1400 8,40 0,1750 10,50 OXACILINA 500MG FIA 200 | FIA 4,1700 834,00 0,0000 0,00 4P 4,2700 854,00 5,0200 1.004,00 717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 |AMP 1,0800 648,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 0,9500 570,00 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 0, 0000 0,00 13,9500 837,00 20,5000 1.230,00 17,8800 1.072,80 823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 3, 9500 197,50 2,4800 124,00 4,5600 228,00 3,3965 169,82 986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 FIA 16,8000 420,00 0,0000 0,00 15,2000 380,00 15,1000 377,50 552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 6,2900 314,50 8,8000 440,00 12,500( 625,005 8,2900 414,50 DEXAMET 50 TB 2,2000 1 10,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5000 125,00 14084 14485 ASONA 0 1% 10GR CREME BULTIBRO METO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 400 AMP 2,0600 824, 00 1,6500 660,00 1,6700 668,00 1,8000 720,00 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0,1000 6,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 12,00 PGX S oftware SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107,00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 952955541000835 Página: 10 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 f"" Cotação de Preços à] Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. [2996 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cioera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. l 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,4500 90,00 0,0000 0,00 0,4800 96,00 0,6100 122,00 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G F/A 200 F/A 4.3500 870,00 4.5044 900,85 7,8000 1.560,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 800 AMP 0,9900 792,00 0,9900 792,00 1,3400 1.072,00 1,4100 1.128,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,0000 0.00 CARVEDILOL 12.5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 13,50 0,6500 58,50 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOIA 200 6,1600 1.232,00 6,4102 1.282,04 5,3800 1.076,00 8,4500 1.690,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP FIA 100 COM 0,0000 0.01.? 0,0628 6,28 0,1100 11,00 0,0800 8,00 11120 kollagenase + cloranfenícol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 0,0000 0,00 12.6630 379.09 15,7900 473.70 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 6,1600 6.160,00 0,7191 719,10 0,8900 390,00 0,0000 0,00 '._.-12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13.9800 1.398,00 0.0000L 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100 FIA 4.3200 432,00 0,0000 0,00 4,5400 454,00 0,0000 0,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00% 0.5500r 33,00 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4.3800 876,00 0,0000 0,00 4,9300 986,00 5,2000 1.040,00 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,1500 690,00 1,0900 654,00 1,2700 762,00 1,3100 786,00 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 16,1020 966,12 13.9900 839,40 20,3500 1.221,00 17,2000 1.032,00 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 0,0000 0.00 2,4900 124,50 3,8700 193.50 0.00004 0,00 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 0,0000 0,00 16.2136 405,34 17,9000 447,50 0,0000 0,00 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML AMP 0,0000 0,00 11.0650 553,25 14,1300 706,50 0,0000 0,00 13552 coloca coInNLntn 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9800 149,00 0,0000 0,00 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 400 AMP 1,8000 720,00 1,2500 500.00 2,9800 1.192,00 2,0500 820,00 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800! '4,80 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f, Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962956541000845 C.N.P.J.: Página: 11 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Cotaçíws de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 3442 - HOSPDROGAS Camila Venoedor Parcial Valor Vencedor Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 0,4900 98,00 0,4500 90,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 4.0800 816,00 4,0500 810,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 0,9500 760,00 0,8800 704,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 0,0000 0,00 0,0692 6,22 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIM|DO 0,0000 0,00 0,1500 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 5,1900 1.038,00 5,1515_ ,_ . 10990 LOSARTANA 50MG COMP 0,0900 9,00 0,0675 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 14,5900 437,70 12.6630 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 0,6900 690,00 0,9000 9,4600 12125 12026 lTIAMINA 100MG/ML AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 0,0000 0,00] 4,0500 400.00 4.00005 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 0,1200 7,20 12674 10XACILINA 500MG F/A 4,1500 830,00 0,1200 4,1500 L_1_2717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 0,9900 594,00 0,9500 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 16,7500 1.005,00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 3,3900 169,50 1 3,9500 2,4800 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 13.6500 341,25 15,2000 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 0,0000 0,00 8,2900 1 3652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 4,0500 202,50 2.2000 14084 14485 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA '17 AMP 1,7900 716.00 1 ,6500 ATENOLOL 50MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0800 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f" Ji¡ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:06 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fomecedores _ Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ códigu Descrição do “sumo BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Tota| 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 1,4400 72,00 0,0000 0,00 1,3000 65,00 1,3100 65,50 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 4,9000 1.960,00 4,2000 1.680,00 0,0000 0,00 5,4200 2.168,00 14B7_1_| D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 0,1000 20,00 0,0000 0,00 0,0700 14,00 0,0833 16,66 14873 !NSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 129,0000 645,00 W675 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 5,2500 787,50 3,9800 59100_- 52700¡ 790,50 4,7700 715,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM |V 4,2000 1.260,00 0,0000 0,00 4,3400 1.302,00 3,4200 1.026,00 15831 F|TOMENAD|ONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 7,5000 750,00 0,0000 0,00 2,136007 266,00 2,1355 213,55 15834 |NEOMIC1NA + BACITRAC|NA 15G TOPICO 2,9000 87,00 0,0000 0,00 2,9800 89,40 2,9000 87,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 8,2500 495,00 0,0000 0,00 12,0000 720,00 10,4600¡ 627,60 r_ 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZA'I'|NA) IM 5,9800 1.495,00 5,6000 1.400,00 7,3200 1.830,00 6,8200 + 1.705,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV F/A 4,7000 1.880,00 4,0500 1.620,00 4,6500 1.872,00), 4,9000 1.960,00 15977 LFUROSEMIDA 10MG/ML 2ML AMP 1,3600 544,00 1,1000 440,00 1,5000 640,00 1,2466 498,64 r 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV AMP 2,2500 450,00 0,0000 0,00 2,2400 448,00 2,4250 485,00 16416 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCC1NIL) ULI 28,4000 254,00 0,0000 0,00 28,1000 281,00 304600 304,60 16635 OLEO DE G|RASSOL 200ML 12 UN 6,5000) 78,00 0,0000 0,00 7,2000 86,40 6,4000 76,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 500001 FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 16,6000 830,00 20.2100 1.010,50 1B,1600 908,00 17087 rMORFINA 0,1MGML 100 AMP 2,9900 299,00 0,0000 0,00 2,9400 294,00 3,8000 380,00 17263 ATROPINA 0,25MGIML1ML AMP 100 AMP 0,9800 96,00 0,9900 99,00| 1,1000 110,00 2,1229 212,29 1728ÊJ H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 7,6000 380,00 0,0000 0,00 I 0,0000 0,00 7,3600 368,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00| 0,0000 0,00 2,3942 119,71 18210 ÍEIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,2100 126,00 0,1580 94,80| 0,1800 108,00 0,1990 119,40 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNST|'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 13 de 29 f canção de Preços Data' 08/03/2024 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS « MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 ›ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do Insumo Qtde. um". Cicera IPAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parc I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Uniq Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 14490 NEOST1GMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,0500 52,50 0,9400 47,00 1,2700 63,50 0,0000 0,00 F 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 0,0000 0,00 4,2206 1.688,24 6,9900 2.796,00 4,9000 1.960,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM 0,0000 0,00 0,0595 11,90 0,1900 38,00 0,0000 0,00 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,0000 600,00 3,9900 596,50 5,9900 598,50 6,9500 1.042,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 3,3146 994,38 3,5100 1.053,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,4900 149,00 2,2100 221,00 0,0000 0,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 95,40 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,6000 576,00 9,2100 552,60 7,2000 432,00 0,0000 0,00 F15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) 1M 250 FIA 0,0000 QOOJ 7,1374 1.784,35 5,6400 1.410,00 0,0000 0,00 15666 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 FIA r 4,3000 1.720,00 4,1510 1.660,40 4,4400 1.776,00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 0,9900 396,00 1,3700 548,00 1,4000 560,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP v 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 16418 EUXAMETONIO1OOMGINJCI1 (SUCCINIL) 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,7000 297,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 0,0000 0,00 4,8400 58,08 6,5600 78,72 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,4600 " 873,00 17,510B 875,54 193600 968,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1,0000 100,00 1,4055 140,55 2,2000 220,00 0,9700 97,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7300 436,50 0,0000 0,00 17967 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MG/ML I 50 AMP 0,0000 0,00 1,8680 93,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO | 600 COM 0,0000 0,00 0,1811 108,66 0,2300 138,00 0,2200 132,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f¡ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Página: 14 de 29 Data: 06/03/2024 Horário: 15:27:08 cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 143 - ADJALMA LEMES 3442 - HOSPDROGAS Código Descrlção do Insumo camna valor vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML lVllM/SC AMP 1ML 1,1500 57,50 0,9400 47,00 14668 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 4,8700 1.948,00 4,2000 1.680,00 14871 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG V0 0,0700 14,00 0,0595 11,90 14673 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 286500 143,25 53,6000 268,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 4,6500 697,50 3,9800 597,00 14935 OCITOCINA SUWIL IM IV 4,7500 1.425,00 3,314; 994,38 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 1,9500 195,007 1,4900 149,00 Í 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 2,5500 76,50 2,9800 89,40 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 9,4500 567,00 10,4600 627,60 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 6,3900 1.597,50 5,6000 L 1.400,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 4,1200 1.648,00 4,0500 1.620,00 15977 FUROSEMIDA 10MGML 2ML 0,9500 380,00' 0,9500 380,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 2,0900 418,00 2,2400 448,00 16418 TSUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 2629900 2605)] 263900 269,90 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 5,0600 60,72 4,8400 58,08 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 16,6500 832,50 166000 830,00 17087 'MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1,0500 105,00 0,9700 97,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,7500 337,50 6,7300 436,50 17987 [NI-ETHERGIN METlLERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 2,3500 F 117,50 1,8680 93,40 r 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRlMlDO 600 COM 0,1600 96,00 0,1530 94,80 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Págrna: 15 de 29 f: ::::;.2?2°;:2z: 5%? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores T 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 693 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL ILMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,2300 27,60 0,0000) 0,00 4,2800 513,60 0,2178 26,13 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 3490000 3.490,00 0,0000 0,00 319,0000 3.190,00 4800000 4.800,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,8400 168,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7524 150,48 19059 LLACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML V0 20 FCO 5.9200 118,40 5,2500 105,00 0,0000 0,00 534001 116,80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 2,1500 3.870,00 1,4500 2.610,00 1,9200 3.456,00 1,6950 3.051,00* 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,2800 560,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 360,0000 720,00 4800000 960,00 517,0000 1.034,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0,4900 29,40f 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6410 38,46 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 7,9900 1.198,50 0,0000 0,00 204800 3.072,00 181500 2.722,50 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 4,0000 800,00 2,7500 550,00 4,2800 856,00 5,2100 1.042,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG -SUBLINGUAL(ISORDIL) 60 COM 0,6000 36,00 0,0000 0,00 0,3000 18,00 0,3758 22,54 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500 F/A 4,2500 2.125,00? 4,3000 2.150,00 4,3600 2.180,00r 4,9000 2.450,00 L 20649 SULFAD|AZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 196,00 54,9600 219,84 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5500 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900 41,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 9,5000 237,50 0,0000 0,00 8,7000 217,50 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2,2000 660,00 1,5500 465,00 2,0800 624,00 1,8000 540,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,4000 820,00 195600 978,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 40 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12.3700 494,80 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 50 UN 0,0000 0,00 2,9900 149,50 3,3800 169,00 2,5000 125,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 14,5000 435,00 18.8000 564,00 15,7000 471,00 17,5200 525,60 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,2670 16,02 0,0000 0,00 0,2700 16,20 0,3000 16,00 PGX Software _ S|G - Sisterna Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0003-35 Página: 16 de 29 í C ta ' d P Data: 8/03/2024 f” o ;ao e reços Horáno: 15:27:08 à¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuári : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores j] Fomecedores _r 2553 - ELLO DIST. 2396 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do Insumo Qtde' Un.M. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vir. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Va|or Total 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,0000' 0,00 0,2073 24,87 0,2600 31,20 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBUUNA HUMANA ANT-D 10 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 352,7300 3.527,30 3520000 3.520,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,8000 160,00 0,0000 0,00 1,0700 214,00 1,3500 270,00 19059 LACTULOSE(LACTULONA)667MG/ML120ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 5,3378 106,75 9,2200 184,40 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 0,9000 1.620,00 1,5856 2.854,08 2,2700 4.086,00 1,9500 3.510,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2800 560,00 0,2984 596,80 0,2900 580,00 0,3600 720,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 0,0000 r 0,00 361 ,8900 723,78 4768800 953,76 0,000041_ 0,00 19687 AM|ODARONA 200MG COMP l SOFCOM 0,0000 0,00 0,4152 24,91 0,6900 41 ,40 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 13,0000 1.950,00 5,9900 898,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 *- 20320 CL|NDAMlCINA150MGl4ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,9774 795,48 3,4800 696,00 4,0100 802,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 T 0,00 0,3900 23,40 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 500 F/A 0,0000 0,00 4,4100 2.205,00 4,3800 2.190,00; 4,8500 2.425,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 45,7300 182,92 54,4000 217,60 0,0000 0,00 20791 C|NARIZ|NA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 67,80 r 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 ¡UND_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 300 AMP l 2,0000 600,00 1,2500 375,00 2,4700 741,004 2,0500 615,00 22511 BENS|LATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,4700 773,50 0,0000 0,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 40 AMP 0,0000 0,00 233500 934,00 9,3800 3730]_ (wood 0,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 50 UN 2,6000 130,00 3,6905 184,53 3,3900 169,50 5,6000 280,00 22638 TAZOCIN PiPERAclLlNA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 154800 464,40 17,1580 514,74 17,8000 534,00 19,2000 576,00 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 MOM-I 0,0000 0,00 0,2493 14,95 0,3400 20,40 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f. Unidade: |NST|'|'UTO SOClAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 17 de 29 Data: 8/03/2024 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Usuário: 143 « ADJALMA LEMES 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,1300 15,60 0,1300 15,60 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 269,9500 2.699,50 2699500 2.699,50 F 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,7524 150,48 19059 LACTULOSE(LACTULONA)667MG/ML120ML V0 20 FCO 6,3500 127,00 5,2500 105,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,4500 2.610,00 0,9000 1.620,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2650 530,00 0,2650 530,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 403,9500 807,90 1560.0000 720,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0,5200 31,20 0,4152 24,91 20286 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 7,2900 1.093,50 5,9900 898,50 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 3,6900 738,00 2,7500 550,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (lSORDlL) 60 COM 0,0000 0,00 0,3900 23,40 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 500 F/A 4,3800 2.190,00 4,2500 2.125,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 39,6500 158,60 39,6500 158,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,5500 33,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 14,7500 368,75 8,7000 217,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 1,8500 555,00 1,5500 465,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50 AMP 13,9500r 697,50 13,9500 697,50 22621 ROPlVACAINA10MGlML 40 AMP 9,8500 394,00 9,3800 375,20 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 2,7500 137,50 2,5000 125,00 22636 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 13,9500 418,50 13,9500 418,50 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 18 de 29 : f" › °°'°°ã°°*°"'°ç°* Bãíãifàfãiiâzãíãâ Unidade: 13 - |SSSL - INSTlTUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - lSSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA ¡241_1 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRlClO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parc I !Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unlt.# Valor Total Vlr. Unlt.] Valor Total 23229 AMIODARONA 50MG/3ML I 100 AMP 3,0500 305,00 2,9900 299,00 3,3900 339,00 3,2595| 325,95 Í 23240 CLORETO DE POTASSl019,1% 10 ML I 200 FIA 0,5100 102,00 0,3900 78,00 0,5400 108,00 0,6300I 126,00 vam, Tata¡ de cotação R3 39.303,35 R3 26.073,70 R$ 50.507,95 R$ 53.351,55 R3 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R5 0,00 Frete R$ 0,00 R3 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 39.383,35 Rs 26.073,70 RS 50.501,95 RS 53.851,55 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05/03/2024 01/03/2024 00/03/2024 0003/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 2.298,07 Rs 15.842,20 R5 4.293,50 R5 2.734,64 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão v Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P. .: 96.295.654I000B-35 Página: 19 de 29 Data: 08/03/2024 Horáno: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 PrazodeEntrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 23229 AMIODARONA 50MG/3ML I 100|AMP 2,8000 260,00 209,00 4,1600 416,00 1,9900 199,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML I 200lFlA 0,5200 104,00 103,52 0,4600 92,00 0,3800 76,00 vam Tata¡ de cotação Rs 20.437,52 R3 29.415,00 Rs 5075379 Rs 29.851,60 Descanto R3 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 ;me R3 0,00 R5 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$ 20.437,52 RS 29.415,60 RS 50.753,79 RS 29.351,60 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 20 | 40 DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 20/02/2024 29/02/2024 15/02/2024 19/02/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 Valor Total Vencedor Rs 3.649,00 RS 2.730,70 Rs 1.450,50 R5 906,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 20 de 29 C ta ' d P Data: 08/03/2024 f _ ' A o ção e reços Horário: 15:27:08 à( Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS VaIorVencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. vencedor Parcia| I VIr.Unit. Valor Total 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP | 2,7500 275,00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 0,3900 78,00 Valor Total de Cotação R5 3974415 Desconto Frete Va|or Total Liquido de Cotação R$351.744,23 R$41.109.51 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor! RS 7.204,30 RS 41.109,51 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ 30019410300 serdurog ap ogóezg/oxnv V/\ILVULSINIWOV OVLSBE) L ZOÇSJBA - OJlQOUEUH - 033599 ap OPEJÕSIU| 21116151 sobe/d ep ogóeroç) SEI/VTI VWTVPGV 9490005 xsd sownsu¡ ap ogórsgnbeg OHIEtHNId SEIWOE) 11039321 \nnvd 10m 00'0 “R” su 07:91 se su 001o Sep a su os: n se 51100190 Sep 00 o :cinema errei-taxas e epunBes ap opgped op eõanug L0'96Z'Z ¡IFWL “IFA 00'z: çro woo 0009 ow 9/ vurzravuro 15/07 009m m vu 00'001.: vu or voloos VNILOTVASCJ sssoz 00“0Lt 0Z'Z El 00105 BWEHO UEJOl “AL 0 VNOSVHWVXBU 6995.1 LOADE 960 WOC) 00179 dWOO SW QL 'IEHEJOCIIdOTO E109 |B)O_|_ J0|E^ ouguun JO|EA 'Un ¡PBPDUEDD OEÕQJOSOG oumsu¡ OOVdIHVXOWÍV ' t 00009991 3'd'3'3 ' LW/SIOBHVd OG OAON OdWVO ' 081MB?) 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DVS 30 'WIQOS Qxñllh 'l OIXYLVNKVÉSÍIU 000093 9 3)( "W101 ?KYIVA fS' lí L! VZGZ/ÍO/t( r ¡XJVT 0V ÍXJVJDNJ TVJSH VJXW VCI SÍLLYVLYKGJ SOÓIAXBÉ 'WUÍMOXG S0 21H ^ VCIJÍI SCLVÊDWDJCZÃW HG V800 8111330 (HW AÍ¡ 1 30 SO slvsolanuv HmnsTcdtv www #mantem mm rx DMA HORA DA 1LOOLLOOZ ZOJLISIUHOOC] L IOÇSJQA - OJBOUELIH - DESSE) 9p ODEJÕSIU] EUJSJSI_ memos XSd OHISHNId SEWOE) VOBEHH \ñflVd IOM VH 00? 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Un.M. BRUNO GlLMAR VAIR ALEXANDRE Cotado Cotado Cotado Cotado V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Uni Va|or Total 19797 ALTEPLASE (ACTILYSE) 50MG/50ML 50ML IV | 2 FIA 35000000 7.000,00 30300000 7.970,00 4.a19,0400 8.639,68 4.120,0000 0.240,00 vam Tom¡ de cotação R0 7.000,00 R$ 7.970,00r R$ 8.639,68 R0 0.240,00 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R0 0,00 Frete Rs 0,05 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Valor Total Líquido de Cotação Rs 7.000,00 R$1.970,00 Rs 11.539,53 Rs 0.240,00 Condição de Pagamento FATURADO .30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 2210312024 2210312024 2210312024 1510312024 Qualificação (Score) o o gl o Valor Total Vencedor Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 J RS 0,00 4 3530023120: . ~. LUCI PAULA REBECA GOMES PAINHEIRO ADJÃÍMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.:96.295.611/0008-35 Página: 3 de 4 r 0 ::::;.:?:°;;0:: Já Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8315 Data: 13/03/2024 Prazo de Cotação: 13/03/2024 Prazo de Entrega: 22/03/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. luvermed@gmail.com ÍLCamiIa Va|or Vencedor Vencedor Tota| Cotado V|r. Unit. | Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 19797 |ALTEPLASE (ACTILYSE) 50MG/50ML 50ML 1v 2 FIA 3.430,o0o0| 5.060,0oIÍ432,0000 6.864,00 3430.0000 6.860,00 Va|or Tota| de Cotação R5 6-35°1°° R5 63549” Desconto Rs 0,00 RS 0,00 Frete R3 0,00 R3 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 6.860,00 R3 6.864,00 R5 5.860,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO -30 D|AS Prazo de Entrega 210312024 2210312024 Qualificação (Score) o Va|or Tota| Vencedor Rs 6.860,00 R6 0,00 Rs 6.660,00 PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ ¡Oluêwnõoü L ZOESJSA - mgaoueugg - ogasag ap opmõenu¡ amas¡ swdwog ap ogóeZLJULnV VAILVHLSINIWGV 0111339 $05.31.; ep 0155910:) SENTI VWWFGV eieMuos xsd sotunsu¡ ep ogógsgnbag OHBHNId SHWOE) VOEIEHH V'||'1Vd IOITI v ep v í9U!5?d owners :omnbn 1°IBA °°'° *Wi su ovrsL se su ootsL Sep e su os: LL se su 00:90 Sep 00'0 :owoosaa ::nen-taxas e epunôas 9p opgpad op eõenug 060999 :12:01 J°IBA 0013999 00'0Cv'C Wi 00'z /\| WINUS 'IINOQISWOQ (SSATILOV) BSLfIdBJSIV LBLGL |IJO1 .I0[B^ oyçuun .l0|E^ 'un apzpnueno OQÓHOSOQ olunsu¡ ooo-caem í'd'3'O - LWISIOSHVd oa O/\ON OdWVO - camas - 6Z9l "IISVHB l\V VGINEAV :eñwwa ap new¡ oavsmvxow1v - L ::Sauna ap 'ut-Iv P301 'ISSSI SIOBHVd oa OAON OdWVO - LSHOH saanona 'IVLIdSOH - sz :eôwua ap apemun omawvolaaw vuonasan ac¡ OGIGBd :onuow vzoz/eo/sL :meu 9m; :soãand ap osóexoo SVIG os - oavaniva 1'°l5'd'Pl|°3 vzoz/co/zz :eõanua ema 66'lO00/V90'L6S'6l ¡'I"d'N'O vou somawvouaaw aa WOGIHSIMLSIG aawaa/xnw - soLe uopaoawoa '1SSSI A zumvw - svudwoo - L :owewvuanwv an Im": ='r'a'N':› :mas - svom oys aanvs 3a wvloos O1n1l1SNl - 1SSSI - sL :apvmun vsroziçL 3°!1?1°H A vzoz/so/oz :eLea '”d'"°° “P '"°'”° 92'8000IVS9'96Z'96 ¡'f"d'N'3 N ' SIOEHVd OCI OAON OdWVO ' SVOITI OVS BCIHVS 3G 'IVIOOS O1n1l1SNli I c í 4 i RPS N°: RP- 24525293 ALELO S-A Data de emlssào: 15/03/2024 Alameda xlnqu, 512 4 3°, 4° e 20° andar - Alphaville aazuen - sp - car 06455-030 CNPJ O4.740.E76/O001›25 ma; u¡ vlwwalelcnconnbr DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS) kum Social INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS CNPJ /CPF lnwnvio Emdual Inicnçin MunIcIpal non /Tclefonc /Fnx 090295554/000045 I ISENTO I ISENTO | 11/995443540 Endzmçn AV BRASIL 0162 9 3mm/ Dinnm Município ur CEP CENTRO Campo Novo do Paxecls | MT I 75360-000 Vilar po! Exlenxo DEZOITO MIL QUINHENTOS E 13mm z QUATRO REAIS E mzzznov: CENTAVOS mm Cnmplemcnun:: VALOR LIQUI ao DA COBRANÇA R5 15 . 534, i9 :mas dom random Númnm Qunudadv: oescnçso Vilar Ununna Valor m.: 001 0000109 ALELO ALIMENTACAO 170,00 18.530,00 Toul dos) Pedldoti) 1x 534,141 Discriminação dos Serviços com” Qunudndc ocsçnm Vllov Unlunn Valor m.: 002 0000001 2/24 Reemíssào de cartão 4, 1 4, 19 999 0000000 L LIQ NOTA FISCAL RS 18.534,19 0 üawdeCilculo ¡ss V-loldolk VnlorTnul 4,19 0,03 0,05 | 10.534,19 Dciunujno INSTITUTO SOCIAL m: SAUDE sAo LUCAS 00017701922 AV BRASIL 1629 78360-000 CENTRO Campo Novo do Parecls MT 00000000000000 mmnnlunnnçae: Este demonstzatlvo não (em valer Ílscal e deve ser utíllzado para consultas até que sua Nota Flscal Elecrõnlca correspondente seja emitida pela Prefeítuxà ae Baxuerl. A Nota Flscal Eletrõmca de Servicos assocxada a este demonstratlvo mp5) é emltlda deacuzdo com os prazos determinados no decreto n° 551a de 22 de dezembro de 200a da Prefeitura Munlclpal de Bazuerl. nulo «u Nau mu¡ Elnnúmc¡ corre: 4m: . m: Dcmcnmnuvo (ups) Noln Fiscal Eletrônica N° Código de Autenticidade 525.649 l26VJ674 2665 9433899-V pmqmumwmnnmmu Paula Buarque (XIITWODEBFÃO é» Hgacs nsrrwmmunemxxsíouw J OÚJIXLMÂSÍ/Km-SS Fnrucuiuv nto .m1 en”, soàvxaas 3a V0|NOH1313 'IVOSIJ vloN BWN !P M193 MON ?D OIWNJN VLS3G S3LNVLSNOO SOÓ|AH3S SO OLN3|NV5Vd 3Cl OVÓIHLILSNI O'I3'IV VS3UdIN3 VG SOW3E303H _ _ _ BLU/Ja'AoB'ds'uamIq'MMw/:duu A-ssecsvs 999a me Aeu .$03.03 ou *laumiw eu 3D 2,905,020 apwnwwv “WO EDEMLIQLIOD Je¡ gJopod SOM/dis ap @NOMES RS513 EDEN “S87 QDIPUDUElHB V sD/«Eluia awuezap a :Iza: bueno a num a soiuauulnh uu¡ ouozap unmxa m m VZOZJEO/SHDDA BVVEQÊL S! ZQZQVZ nau-wma 'M03 !à DNC: lv !ORA .N ¡mu! SWESYL VLON VCI 'W101 HO1VA 00'0 00'0 00'0 900 uso sNuoc assita/su sua¡ asmanava :r cpu/mp NOSSI 000291¡ su 093010110 SOHIZDHEL V !SSVAEN 3G SEHOWVA mm 00.500** W “ 'NHJSOWILBII mamã ::mané awcmqlsmuolvaum avzclzngepsd ÊWWUGIMNJMWNMIE! 'SL 'UE 'LS/Lol 9 LB/LLL 'LS/ESL ou SN! 595d OPPUHUJÊWP '3000 oeóuatawmv GLWSÊBL SH = ViON VCI OGIHOH HOWVA 90'0 SH = SOLSOdWI 3C| 'IVLOL el?? SH = VJNVJ. 3G 'IVLOL 00'0E9'9L SH = OVOVLNBWITV O'|3'IV S31NVA313H S3ÇÓVWHO3Nl 3 SOÓl/\HSS SOCI OYÓVNIWIHOSM sw err 00'z stzsozooi aanoslvno amoo 3G 'wualnxa wasvlauaoo *OLNEWVIONESV l mal ACHA cuwun mA Iwnblw sem.; 06973 nâwns op cpm-ng uma iqwm-smassqa .wa LIN 599-md 0P °^°N “N90 OHLNBO 00009291 ,n :proa uma as:: 639W 'ÍISVHE AV aluamnúmoa Mulan? 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P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parc¡ Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. F Valor Tota| V|r. Unlt. Valor Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 66,601 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE L1DOCA1NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,4000 2560GT 4,9900 199,60 5,8000 232,00 5,5600 226,40 1274 (SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE B SPR 16,8000 134,40 0,0000 0,00 23,1500 185,20 20,4400 163,52 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMlDOS 50MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0590 63,54 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,8500 185,00 1,3700 . 137,00 1,8000 180,00 1,6808 A 168,08 2626 MORF!NA 10 MGIML -1ML 100 AMP 2,1500 215,00 2,0500 í ' 205,00 2,2100 221,00 3,1500 315,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70 AMP 2,1500 150,50 2,1000 b* ~ 147,00 0,0000 0,00 2,1200 148,40 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,8300 1.098,00 1,2500 750,00 2,2100 1.326,00 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0840 10,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1270 15,24 3030 EFORTIL ETILEFR1NA)1OMGIML1ML AMPOLA 30 AMPJ 2,0900 62,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 56,70 3032 FENITOINA 100MG VO COMP COM 0,1500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1050 5,25 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML AMF' 0,0000 0,00 3,7400 187,00 4,1600 h 208,00 4,1400 207,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP Código Descrição da Insumo Qtde. Un.M. J coco LDIBKDC COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4840 29,04 3046 GLICOSE 50% -10ML 2 AMP 0,6300 126,00 0,4490 89,80 1,3300 266,00 0,6000 120,00 3070 LORATADINA 1OMG COMP 150 COM 0,1590 23,85 0,0000 0,00 0.0800 y 12,00 0,1916 28,74 3096 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV _A AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 34,9000 - 698,00 1180000 2.360,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV F/A 6,6500 332,50 6,2400 312,00 8,4500 422,50 7,9000 395,00 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML AMP 140600 733,00 0,0000 0,00 13,6000 680,00# 16,1700 806,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,5600 128,00 0,0000 0,00 2,2200 111,00 1,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFEN|DRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML ¡M/IV 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1640 19,68 cjcooln NInIotoN AMP 239600 599,00 20,8000 520,00 348500 873,75 280000 700,00 PGX SofMare SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f' Cotação de Preços JJ/y//A Unidade: 13 - ISSSL - INST1TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS « MATRIZ - |SSSL 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2053 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 4¡ Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com cód' ' d l _ .M. 'go Descriçao o “sumo mae u" Vencedor Parcia| VencedorParcia| VencedorParcia| VencedorParcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,0000 200,00 8,5100 340,40 6,7400 269,60 6,1500 246,00 n_ 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16,0000 128,00 0,0000 0,00 17,9900 143,92 0,0000 0,00 como mv LD 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4900 29,40 0,0000 0,00 1479 ADRENALlNA (EHNEFRINA) 1MGIML 1ML 10 AMP 1,4300 143,00 1,5284 152,84 1,6800 168,00 1,6400 164,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,4100 241,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o 2663 FENIT0lNA100MG/ML5ML 70 AMP 0,0000 0,00 3,1260 218,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2000 720,00 1,9600 1.176,00 2,9800 1.788,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 24,00 0,0800 9,60 3030 EFORT|L(ET|LEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,6917P 50,751 1,7900 53,70 1,9100 57,30 3032 FEN|T0|NA100MG VO COMP 50 COM 0,0000 0,00 0,2076 10,38 0,1900 9,50 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCGlML-10ML 50 AMP 4,5600 228,00 4,2680 213,40 5,7200 286,00 0,0000 0,00 3042 GLIBENCLAM|DA 5MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0339 2,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o u: 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,5100 102,00 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,5900 116,00 | 3070 LORATAD|NA10MG COMP 15 GOW 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 28,50 0,0000 0,00 o 3096 NITROGLICERINA(TR|DlL)5MGlML10MLIV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 402400 804,80 0,0000 0,00 L 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA lV FIA 8,2500 312,50 6,7572 337,86 7,4200 371,00 8,8000 440,00 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,2000 910,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,0496 102,48 2,9900 149,50 0,0000 0,00 ocorram gnmmNN 4795 SIMET|CONA 40MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,0000 0,00 T' 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV _|- AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 208300 520,75 0,0000 0,00 PGX Software SIG ~ Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL ns SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P. : 90.205.554/0000-35 Página: 5 de 29 z» mação de preços Data: cama/2024 ' Horário: 15:27:08 á//I/P Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Va|or Vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. |HIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,4800 43,20 0,7400 66,50 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,7500 230,015 4,9900 199,60 ISALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 18,1200 144,96 16,0000 128,00 como mv to ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,0000 0,00 0,4900 29,40 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,3800 138,00 1,3700 137,00 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 2,1000 147,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,2000 720,00 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0800 9,60 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 1,7700 53,10 1,6917 50,75 FEN|TOINA 100MG VO COMP FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 COM 0,0000 0,00 0,1050 5.25 50 AMP 3,7500 187,50 3,7400 187,00 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 60 COM 0,0000 0.00 0,0339 2.03 GLICOSE 50% › 10ML 200 AMP 0,4500 90,00 0,4490 89,80 MORFlNA 10 MGIML -1ML í 100 AMP 2,0600 206,00 2,0500 205,00 LORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0800 12,00 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV 20 AMP 41 ,2900 825,80 34.9000 698,00 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50 F/A 6,4500 322,50 6,2400 312,00 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML 50 AMP 12,9500 647,501_ 12,9500 647,50 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,1500 107,50 1,9600 98,00 ICLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lMllV 25 AMP 21.7900 544,75 20,8000 520,00 ' ISIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1640 19,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107.00 Documento: 20071001~ .r Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS « SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 29 Data: 08/03/2024 Hora 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES I Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRl 410 - C|RUR. P|NHEIRO 603 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Venoedor Parc Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parc¡ V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100 AMP 3, 0000 300,00 1,9100 v 191,00 1,6600 166,00 2,1110 211,10 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 30 AMP a 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 17,5000 525,00 17,5860 527,58 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 84 COM 0,3580 30,07 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4350 36,54 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 7,9800 530,40% 7,9000 632,00 9,4000 752,00 4,3900 351,20 5445 HIDROXlDO DE ALUM|NIO 240ML V0 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 117,05 11,3000 271,20 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 30 AMP 22.0000 660,00 18,7000 561,00 37,6600 1.129,80 18,7500 562,50 6459 !C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1 ,3400 402,00 0,0000 0,00 1,3900 417,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,6400 492,00 0,0000 0,00 1,8000 540,00 1,2400 372,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP .L 2,5500 765,00 2,7500 825,00 2,4900 747,00 2,6949 808,47 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4000 440,00 4, 3000 43 .00 5,1100 511,00 5,4408 544,08 7831 |_ _ BUT|LBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1 ,4500 435,00 1,0900 327,00 2,6700 801,00 1,8000 540,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,1300 26 007 0,0000 0,00 0,1600 32,00 0,1950 39,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 0,0000 0,00 1,0000 500,00 1,1700 585,00 l_ 1,0150 507,50 [-8316 N|TROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP l 23,0000 460,00 0,0000 0,00 26,4000 528,00 23,8500 477,00 8326 60 FCO 1,8300 109,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,9500 1 17,00 8328 ÍSIMETICONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) I AClDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRlMlDO VIA ORAL - 120 COM 0, 0620 7,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0572 6,86 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0620 18,60 0,0835 25,05 9438 [C-lí-FALEXINA 500MG COMP 200 [com 1,1500 230, 00 0,0000 0,00 1,1000 220,00 0,8200 164,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,5000 180,00 0,0000 0,00 9.00007 216,00 6,9900 167,75 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 Ul/ML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 129,0000 645,00 9698 60 COM 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,4700 a '28,20 PGX Software LMETOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - (V0) S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f. Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazode Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Cód igo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE Cicera PAULA ADRIANA 2927 - ESTRELA SAUDE ALEXANDRE 3103 - LUVERMED luvermed@gmail.com Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,1570 115,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 MET OPROLOL 5 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 22,1810 665,43 18,1900 545,70 0,0000 0,00 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 0,5700 47,88 0,0000 0,00 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,6903 695,22 0,000? 0,00 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1100001 934,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 8384158 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,8000 624,00 0,0000 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1 ,1 500 345,00 0,0000 0,00 1,6600 498,00 1,3500 0,00¡ 405,00 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 1,9800 594,00 0,0000 0,00 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3400 702,00 1,7500 525,00 AClDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4400 444,00 4,3600 436,00 6,0800 608,00 5,9500 595,00 BUTlLBROMETO DE ESCOPOLAMlNA -BUSCOPAM 300 AMP 0,0000 0,00 1,1026 330,78 1,2400 372,00 1,3400 402,00 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1167 23,34 ,__ 0,1 100 22,00 0,1900 38,00 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,1000 550,00 1,0951 547,55 1,0900 545,00 1 ,3500 675,00 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML ~ (EV) (NIPRID) 20 |AMP 20,8000 416,00 0,0000 0,00 27,4300 548,60 23,9000 478,00 SlMETlCONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO C/ 10 ML - (GOTAS) 50 | FCO 0,0000 0,00 2,1273 127,63 2,6600 159,60 1 ,9500 ACIDO ACETlLSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - 120|coM 0,0000 0,00 0,0493 5,911 0,0700 8,40 1,3100 117,00 572d OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300|coM 0.0000 0.00 0,0764 22,92 0,0900 27,00 0,0700 21,00 CEFALEX|NA 500MG COMP 200ICOM 0,0000 0,00 0,8160 163,20 0,5900 118,00 n» 0,7100 142,00 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 | FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5400 180,96 0,0000 0,00 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 ?METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - (V0) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f', Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECI Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL 13 - lSSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE S - NOVO SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 8 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 7" L Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Camila 3442 - HOSPDROGAS Vencedor Parcia| Valor Vencedor V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| l 4862 HALDOL - HALOPERlDOL 5MG/ML 1ML 100|AMP E 0,2500 25,00 0,2500 25,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 5413 CLOPlDOGREL 75 MG COMP 30 AMP 18,3200 549,60 18,1900 545,70 84 COM 0,0000 0,00 0,3580 30.07 5414 5445 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 80 AMP 9,0500 0,0000 u 724,00 0,00 4,3900 0,0000 351,20 0,00 581 9 6459 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML ClMETlDlNA 150 MGIML ~ 2 ML 18,9500 568,50 18,7000 561,00 1 ,2500 375,00 1,1500 345,00 6715 6717 [-7326 7831 8191 8316 TRAMADOL 50MG/ML 1ML PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMlNA -BUSCOPAM 1,7900 2,4600 4,3900 1,8500 537,00 738,00 439,00 555,00 1 , 1000 1 ,7500 4,3000 1 ,0900 r 330,00 525,00 430.00 'D11 327,00 PARACETAMOL 500 MG COMP D|CLOFENACO DE SODiO 25 MGIML SOLUCAO lNJETAVEL AMPOLA 3 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 0,0000 1 ,0200 0,0000 0,00 510,00 0,00 0, 1 100 1 ,0000 20,8000 22,00 500,00 416.00 8326 8328 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) ACIDO ACETILSALICIUCO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - 1,6500 0,0000 99,00 0,00 1 ,6500 0,0493 99,00 5,91 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 0 ,0600 18,00 0,0600 18,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 0,0000 0,00 0,8200 164,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 7,6500 183,60 6,9900 167,76 9697 INSULINA REGUIAR HUMANA 100 UllML SOLUCAO INJETAVEL I 5|1=IA 0,0000 0,00 53,6000 268.00 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) I 0,0000 60 | COM 0,00 0,4700 26,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f” Unidade: Local de Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C. N.P.J.: Página: 9 de 29 Data: 08/03/2024 Horár¡ : 15:27:08 Colação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 PrazodeEntrega: 0810312024 Resultado: Me nor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEiRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL rMAR FABR|C|O Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. V|r. Unit. Valor Total GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 0,5000 100,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 4,2500 350.001 4,0500 81 0,00 4,4600 4.8990 979.80 DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 800 AMP 1,0300 824,00 0, 8800 704.00 0.9000 1,1390 911,20 FUROSEMIDA 40MG COMP 0.0800 7,20 0, 0000 0,00 O, 0000 0,0692 6,22 CARVEDILOL 12.5 MG COMPRIMIDO 0,1170 10,53 0,0000 0,00 0, 0900 0,1250 11,25 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 6,2000 1.240,00 5,1500 1.030,00 5, 9800 1.196,00 6,7500# 1.350,00 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0.0709 7,09 0,0000 0,00 0 ,0800 8,00 0,0675 6,75 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 15,5000 465,00 14,8000 444,00 14,6000 438,00 15,3000 459,00 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 , 9000 900.00 0,8683 868,30 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9.4600r 946.00 19,0000 1.900,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 100 FIA 4,3500 435,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 6,2400 624,00 NIFEDIPINA 20MG COMP 0.1400 8,40 0,0000 0,00 0,1400 8,40 0,1750 10,50 OXACIUNA 500MG FIA 200 FIA 4,1700 834,00 0,0000 0,00 4, 2700 854,00 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 1,0800 648,00 0,0000 0,00 1 ,0400 624.00 5,0200 L 1.004,00 0,9500 570,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 0,0000 0,00 13,9500 837,00 20,5000 1.230,00 17.8800 1.072,80 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 3.9500 197,50 2,4800 124,00 4,5600 228.00 3,3965 169,82 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 16,8000 420,00 0,0000 0,00 15,2000 380.00 r 15,1000 377,50 |LlDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 6,2900 314,50 6,6000 440,00 12,5000 625,00 8,2900 414.50 |DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 2,2000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5000 125.00 IBULT|BROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 2,0600 824,00 1,6500 660,00 1,6700 668,00 1,8000 720.00 IATENOLOL 50MG COMP 0,1000 6,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 12,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - NOVO C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 Página: 10 de 29 coação de pmços Data: 08/03/2024 JV 7 Horário: 15:27:08 /Í/,f Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES I Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRlANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit? Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 9953 |GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,4500 . 90,00 0,0000 0,00 0.4800 96,00 0,6100 122,00 9954 AMPlClLlNA SÓD|CA 1G FIA 200 F/A 4,3500 870,00 4,5044 900,88 7.8000 1.560,00 0.0000 0.00 m DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 4 0,9900 792,00 0,9900 792,00 1,3400 1.072,00 1,4100 1.128,00 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0900 8,10 0,0000 0,00 CARVED|LOL12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,1500 ç 13,50 0,6500 58,50 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 6,1600 1.232,00 6.4102 1.282,04 5.3800 1.076,00 8,4500 1.690,00 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0628 6,28 0,1100 11,00 0,0800 8,001 kollagenase + cloranfenicol 10mglg pomada bisnaga 30 UN 0,0000 0,00 12.6630 379,89 15,7900 473,70 0,0000 0,00 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 6,1600 6.160,00 0,7191 719,10 0,8900 890.00 0,0000 0,00 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13.9800 1.398,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 10984 10990 11120 11998 12026 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100 F/A 4,3200 432,01? 0,0000 0,00 4.5400 454.00 0,0000 0,00 12633 NIFEDIPlNA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,5500 33,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,3800 876,00 0,0000 0,00 4.9300 986,00 5,2000 1.040,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 600 AMP 1,1500 690,00 1,0900 654,00 1,2700 762,00 1,3100 786,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML ' SRG 16,1020 966,12 13,9900 639,40 20,3500 1.221,00 17,2000 1.032,00 12823 MlDAZOLAM5MG/ML10ML AMP 0,0000 0,00 2,4900 124,50 3.8700 193.50 0,0000 0,00 r 12986 ROCURON|010MGlML5ML FIA 0,0000 0,001 16.2136 405,34 17,9000 447.50 0,0000 0,00 13552 LIDOCA|NA #EPlNEFRlNA 2% 20MG/ML 20ML ããããã AMP 0.0000. 0,00 11.0650 553.25 14.1300 706.50 0,0000 0,00 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 400 AMP 1,8000 720,00 T 1,2500 500,00 2.9800 1.192,00 2.0500 820,00 TB 0.0000 0.00 0,0000 0,00 2,9800 149,00 0.0000 0,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 4,80 0.0000 0,00 PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 11 de 29 « c . d P Data: 03103/2024 f' A 'MW' ° 'ms Horário:15:27:08 e/ç/ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores T 3442 - HOSPDROGAS !Camila Va|or Vencedor Venoedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 9953 GLlCOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,4900 98,00 0,4500 90,00 9954 AMPlClLlNA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 4.0800 816,00 4,0500 810,00 10614 D|P|RONA 1G lVllM AMP 2ML 800 AMP 0.9500 760,00 0,8800 704,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0692 6,22 10762 CARVED|LOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0.0000 0,00 0,1500 13.50 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,1900 1.038,00 5,1500 1.030,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0900 9,00 0,0675 6,75 11120 koltagenase + oloranfenicoi 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 14,5900 437,70 12.6630 379,89 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 0,6900 690,00 0.9000 900,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 0,0000 0,00 9.4600 946,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG › FIA 4,0800 408,00 4.0800 408,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 0,1200 7,20 0.1200 7,20 L 12674 OXACIUNA 500MG FIA 4,1500 830,00 4,1500 830,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 0,9900 594,00 0,9% 570,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 16,7500 1.005,00 13,9500 837.00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 3,3900 169.50 2,4800 124,00 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 IF/A 13.6500 341.25 15,2000 380,00 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 |AMP 0.0000 0,00 8,2900 414,50 13652 DEXAMETASONA O 1% 10GR CREME 50 'TB 4,0500 202,50 2,2000 110,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 400 AMP 1.7900 716,00 1,6500 600,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP J 60 COM 0,0000 0,00 0.0800 4,80 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'l'UTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0000-35 Página: 12 de 29 f cotação d, ,mas Data: 08/03/2024 A 4 Horário: 15:27:08 /// Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total Lvlr. Unit. Valor Total# V|r. Unit. Valor Total 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML lVllM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,4400 72,00 0,0000 0,00 1,3000 65,00 1.3100 65,50 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 4,9000 1.960,00 4.2000 1.680,00 0,0000 0,00 5,4200 2.168,00 14871 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM 0,1000 20,00 0.0000 0,00 0.0700 14,00 0,0333 16,66 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 1253.0000 645,00 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 5,2500 787,50 3,9800 * 597,00 5,2700 790,50 4,7700 715,50 14935 OCITOClNA 5U|/MMM lV 300 AMP 4,2000 1.260,00 0,0000 0,00 4,3400 1.302,00 3,4200 1.026,00 código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 15831 FlTOMENADloNA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 7,5000 750,00 0,0000 0,00 2,6600 266.00 2,1355 213,55 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 2.90001 87,00 0,0000 0,00 2,9800 89,40 2,9000 87,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60 AMP 8.2500 495,00 0,0000 0,00 12,0000 720,00 10,4600 627,60 i 15864 BENZlLPENlClLlNA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 FIA 5,9800 1.495,00 5,6000 1.400,00 7,3200 1.630,00 6,8200 1.705,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 F/A 4,7000 1.880,00 4,0500 1.620,00 4,6800 1.872,00 4,9000 1.960,00¡ 15977 FUROSEM|DA10MGlML2ML 400 AMP 1,3600 544.00 1,1000 440,00? 1,6000 640.00 1,2466 498.64 6414 GLUCONATO DE CALC|010% 10ML IV 200 AMP 2,2500 450,00% 0,0000 0.00 2,2400 448,00 2.4250 485,00 4 6418 SUXAMETONlO100MG|NJ C/1(SUCCIN|L) 10 UN 28,4000 284,00 0,0000 0,00 28,1000 281,00 30.4600 304,60 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 6,5000 78,00 0,0000 0,00 7,2000 86,40 6,4000 76.80 16714 HEPARlNASUBCUTANEA5000U|FRASC05ML 50 UN 17,8000 890,00 166000 830,101 20.2100 1.010,50 18,1600 908.00 17087 MORFINA DJMG/ML 100 AMP 2,9900 299,00 0.0000 0,00 2,9400 294,00 3,8000¡ 380,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 0.9800 98,00 0,9900 99,00 1,1000 110,00 2.1229 212,29 17286 HlDRALAZlNA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 7,6000 380,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 7.3600 368.00 L_ 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000? 0.00 2,3942 119,71 18210 DIPlRONA 500 MG COMPRlMlDO I 600 COM 0,2100 126,00 0,1580 94,80 0.1800 108,00 0,1990 119,40 tr PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.054/0009-35 Página: 13 de 29 cotação de preços « « Data: 0003/2024 ' Horário: 15:27:08 à¡ Unidade: 13 - ISSSL - lNSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gm com Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. NEOSTIGMINA 0.5MGIML lVllM/SC AMP 1ML I 50 AMP 1,0500 52,50 0,9400 47,00 1,2700 63,50 0,0000 0,00 200 COM 0,0000 0,00 0,0595 11,90 0.1900 38,00 0.0000 0,00 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 300 AMP 0,0000 0,00 3,3146 994,38 3,5100 1.053,00 0,0000 0,00 5831 FITOMENAD|ONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM L 15864 BENZILPENICIL|NA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 F/A 0,0000 0,00 7,1374* 1.784,35 5,6400 1.410,00 0,0000 0,00 6414 GLUCONATO DE CALC|O10% 10ML IV 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7800 556.00 0,0000 0,00 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 I UN 17.4600 873,00 17.5108 875,54 19.3600 968,00 0,0000 0,00 286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7300 436.50 0,0000 0,00 / 868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 95,40 0,0000 0,00 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 F/A 4,3000 1.720,00 4,1510 1.660,40 4,4400 1.776,00 4,9000 1.960,00 6418 SUXAMETONIO 100MG |NJ C/1 (SUCCINIL) 10 IUN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 29.7000 297.00 L 0,0000 0,00 MORFINA 0,1MGlML 100IAMP 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 987 ¡METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 1.8680 93,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 400 FIA 0,0000 0,00 4,2206 1.688,24 6,9900 2.796,00 4,9000 1.960,00 4871 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 150 BL 4,0000 600,00 3,9900 598,50 5,9900 898,50 6,9500 1.042,50 4935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 100 AMP 0,0000 0,00 1,4900 149,00 2,2100 221,00 0,0000 0,00 846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60 AMP 9,6000 576,00 9,2100 552,60 7,2000 432,00 0,0000 0,00 5977 FUROSEMlDA10MGIML2ML 400 AMP 0,9900 396,00 0,9900 396,00 1,3700 548.00 1,4000 560,00 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 I UN 0.0000 0,00 4,8400 58,08 6.5600L 78,72 0,0000 0,00 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1.0000 100,00 1.4055 140,55 2,2000 220,00 0,9700 97,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,0000 0,00 0.1811 108,66 0,2300 138,00 0.2200 132.00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 .07.00 Documento: 20071001C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 14 de 29 Data: 08/03/2024 INSTI'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO /E Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 1 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Venoedor Parc¡ V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 50 AMP 1,1500 57,50_L 0,9400 47,00 400 F/A _J 4,8700 1.948,00 4.2000 1.680,00 Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML lVllM/SC AMP 1ML 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 14871 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,0700 14.00 0,0595 11,90 14873 INSULINA HUWKNA NPH 100U|lML 10ML SC 5 F/A 28.6500 143,25 53.6000 268,00 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,6500 697,50 3.9800 597.00 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM lV 300 AMP 4,7500 1.425,00 3,3146 994,38 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1.9500 195,00 1,4900 149,00 15834 NEOMICINA + BAC|TRACINA 15G TOPICO 30 TB 2,5500 76,50 2.9800 89,40 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,4500 567,00 10.4600 627,60 15864 BENZlLPENlClLlNA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 FIA 6,3900 1.597,50 5,6000 1.400,00 15866 CEFTRlAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 FIA 4,1200 1.648,00 4,0500 1.620,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9500 380,00[ 0,9500 380,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2,0900 418,00 2,2400 448,00 16418 SUXAMETON|O100MGlNJCl1 (SUCCINIL) 10 UN 26.9900 269,90 26.9900 269,90 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 5,0600 60.72 4,8400 58,08 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,6500 832,50 16.6000 830,00 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1,0500 105,00 0,9700 97,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,7500 337,50 8,7300 436,50 17987 METHERGIN METILERGOMETRlNA 0,2MGIML 50 AMP 2,3500 117,50 1,8680 93,40 18210 DIPlRONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,1600 96,00 0,1580 94,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO ç C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 15 de 29 Cotação de Preços 1 Data' 08/03/20 . 15:27:08 5%? Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS › MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Vencedor Parcial Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total SINVASTATINA 40 MG COMP I 120 CPS + 0,2300 27,60 l 0,0000 0,00 4,2800 513,60 0.2178 26,13 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D I 10 SRG 1549.0000 3.490,00 0,0000 0,00 3153.0000 3.190,00 4800000 4.800,00 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,8400 168.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,7524 150,48 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO 5,9200 118,40 5,2500 105,00 0,0000 0,00 5,8400 116.80 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 2,1500 3.870,00 1,4500 2.610,00 1,9200 3.456,00 1,6950 3.051,00 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,2800 560,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570,00 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 360,0000 720,00 480.0000 960.00 517,0000 1.034,00 AM|ODARONA 200MG COMP 60 COM 0.4900 29,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6410 38,46 EFEDRlNA50MGlML1ML 150 UN 7,9900 1.198,50 0.0000 0,00 20.4800 3.072,00 18.1500 2.722,50 CL|NDAM|ClNA150MG/4ML 200 AMP 4.0000 800,00 2,7500 550.001 4.2800 856,00 5,2100 1.042,00 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,6000 36,00 0,0000 0,00 0,3000 18,00 0,3758 22,54 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500 FIA 4,2500 2.125,00r 4,3000 2.150,00 4360GT 2.180,00 4,9000 2.450,00 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49.0000 196,00 54.9600 219,84 CINARIZINA 75 MG COM 0,5500 33,001 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,6900, 41,40 21492 INALBUF|NA 10MG/ML AMPOLA e eo tn N UND 9,5000 237.50 0,0000 0,00 8.7000 217,50 0,0000 0,00 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2,2000 660,00 1,5500 465,00 2,0800 624,00 1,8000 540,00 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,4000 820,00 19.5600 978,00 22621 ROPlVACAlNA10MGIML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12.3700 494,80 22637 NOREPINEFRINAHEMITARTARO2MGlML-4ML UN 0,0000 0,00 2,9900 149,50 3,3800 169,00 2,5000 125,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 14,5000 435,00 188000 564,00 15,7000 471,00 17.5200 525,60 cacos :nd-nono DIGOXINA 0,25MG COMP COM 0,2670 16,02 0,0000 0,00 0,2700 16,20 0,3000 18,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962954150000035 Página: 16 de 29 f, cotação de Preços ç ç ç ç ç ç í Data: 08/03/2024 J'_ Horário: 15:27:08 J/f' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Pa Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tuta] Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total 18358 'SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,0000 0,00 0,2073 24.87 0,2600 31,20 0,0000 0.00 18392 |MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1552.7300 3.527,30 1152.0000 3.520,00 18537 [BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,8000 160,00 0,0000 0,00 1,0700 214,00 1,3500 270,00 LACTULOSE(LACTULONA)667MGIML120ML VO 20 FCO 0,0000) 0,00 5,3378 106.75 9,2200 184,40 0,0000 0,00 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM | 1800 AMP 0,9000 1.620,00 1,5856 2.854,08 2,2700 4.088,00 1,9500 3.510,00 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML I 2000 AMP 0,2800 560,00 0.2984 596,80 0,2900 580,00 0,3600 720,00 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML | 2 FCO 0,0000 0,00 3618900 723,78 4788800 953,76 0,0000 0,00 I I Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. AM|ODARONA 200MG COMP 60 COM 0.0000 0,00 0,4152 24,91 0.6900 41.40 0,0000 0,00 EFEDRINA 50MGIML1ML 150 UN 13.0000 1.950,00 5,990 ,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200-lAMP 0,0000 0,00 3,9774 795,48 3,4800 696,00 4,0100 802,00 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (lSORDlL) 60 COM 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,3900] 23,40 0,0000 0,00 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 500 FIA 0,0000 0,00 4.4100 2.205,00 4,3800 2.190,00 4,8500 2.425,00 20649 'SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 45.7300 182.92 54 4000 217,60 0,0000 0,00 20791 ICINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0.0000 0,00 1,1300 67,80 0,0000 0,00 21492 INALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0 0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2,0000 600,00 1,2500 375,00 2.4700 741.00 2,0500 615,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,4700 773.50 0,0000 0.00 22621 ROPlVACAlNA10MGIML 40 AMP 0,0000# 0,00 23,3500 934,00 9,3800 375,20 0,0000 0,00 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO 2MGIML›4ML 50 UN 2,6000 130,00 3,6906 184,53 3,3900 169.50 5,6000 280.00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 15,4800 464,40 17.1580 514,74 17,8000 534,00 19,2000 576.00 22915 DlGOXlNAO,25MGCOMP 60ICOM I 0.0000 0.00 0.2493 14,95 0,3400 20,40 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f; x57 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - lSSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 902956541000845 Página: 17 de 29 Data: 0810312024 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preçode Item 143 - ADJALMA LEMES Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do insumo Camila Qtde. Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Vencedor Parcia| Va|or Vencedor V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,1300 15,60 0.1300 15,60 18392 tMTERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 269,9500 2.699,50 269.9500 L 2.699,50 18537 BlCARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,7524 1 50,48 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MGlMl. 120ML VO 20 FCO J». 6,3500 127,00 5,2500 105,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,4500 2.610,00 0,9000 1.620,00 1 9378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0.2650 530,00 0,2850 530.00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 403,9500 807,90 360,0000 720,00 1 9687 AM|ODARONA 200MG COMP 60 COM 0,5200 31,20 0,4152 24,91 20288 'EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150 UN 1 7,2900 1.093,50 5,9900 898.50 20320 ICLINDAMIClNA 150MGI 4ML 200 AMP 3,6900 738,00 2.7500 550,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,0000 0,00 0,3900 23.40 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 500 F1A 4,3800 2.190,00 4,2500 20649 SULFADIAZlNA DE PRATA 1% 400MG 39,6500 153,60 39,6500 2.125,00| 1 58,60 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,5500 33,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA cio DN UND | | | | 4 POT | | 14.7500 368,75 8.7000 217.50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 30 o AMP 1.8500 555.00 1.5500 465,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG15ML AMP 13,9500 697,50 13,9500 697,50 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML AMP 9,8500 !- 394,00 9,3800 375,20 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML › 4ML UN 2,7500 137,50 2,5000 1 25,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA 'r TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 13,9500 418,50 13,9500 418,50 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP oco Sgt/amoo COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 18 de 29 cotação de Paços Data: 0310312024 É ç Horário: 15:27:08 /Í/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO C'd' D 'âodl d.U.M. o 'q', “cm o “sumo m e n VencedorParcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcial VencedorParcia| Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. VaIorTotaI 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,0500 305,00 2,9900 299,00 3,3900 339,00 3,2595 325,95 23240 CLORETO DE POTASSI019,1%10 ML 200 F/A 0,510o| 102,00 0,3900 70,00 0,5400 100,00 0,6300| 126,00 vam¡ Tata¡ de cotação R$351.363,35 R0 26.073,70 Rs 50.507,95 R$513.851,55 Desconto R3 0.00 R$ 0,00 Rs o,oo R$ 0,00 ;me R3 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$351.383,35 R$215.073,70 1235050795 Rs 53.051,55 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SODIAS FATURADO-SO DlAS FATURADO-311 DIAS Prazo de Entrega 05/0312024 0110312024 0810312024 0810312024 Qualificação (Score) o o 0 Va|or Total Vencedor Rs 2.298,07 Rs 15.842,20 Rs 4.293,50 Rs 2.734,64 1 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001ÍNSTÍTUTO SOCÍÀL DE SAUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f" A ç Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 PrazodeCotação: 0410312024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 19 de 29 Data 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 2853 - ELLO DlST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.UnitI Va|orTotal 23229 AM|ODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,8000 280,00 2,0900 209,00 4,1600 416.00 1,9900 199.00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML T 200 F1A 0,5200 104,00 0,5176 103,52 0,4600 92.00 0,3800 A 76.00 RS 20.437,52 R3 0,00 Va|or Total de Cotação Desconto R$ 29.415,80 R5 50.753,79 R$ 29.851,60 R$ 0,00 RS 0,00 R3 0,00 FreteL R3 00° Va|or Total Líquido de Cotação Rs 20.437,52 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 2610212024 FATURADO - 21 D|AS 29/02/2024 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R5 29.415,80 RS 50.753,79 RS 29.851,60 FATURADO ~ 20 | 40 DlAS FATURADO - 28 DIAS 15/0212024 1910212024 Qualificação (Score) d Va|or Total Vencedor Rs 3.649,00 Rs 2.730,70| 0| o 0 RS 1.450,50 RS 906,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 20 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7752 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrlção do Insumo 3442 - HOSPDROGAS Camila Va|or Vencedor Vencedor Parcial VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Qtde. Un.M. 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,7500 275,00 1,99m 199.00 4! 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 4 0,3900 78,00 0,3800 76,00 Va|or Tota| de Cotação R3 3974423 Desconto R5 °-°° Frete R5 0110 Valor Total Líquido de Cotação R$149.744,28 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS Prazo de Entrega 07103/2024 l Qualificação (Score) 0 RS 41.109,51 Valor Totai Vencedor Rs 7.204,30 RS 41.109,51 1 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 21 de 29 f” ordem de com”, Data: 08/03/2024 _ l Horário: 15:27:08 j; Unidade: 13 - iSSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTR|BUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.340/0001-04 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70.360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 64.00 COM 0,36 30,07 13652 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 50,00 na 2,20 110.00 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500.00 F/A 4,25 2.125,00 20791 CINARIZ|NA 75 MG 60,00 COM 0,55 33,00 Va|or Tota|: 2.290,07 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconqo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,90 LUCI PAULA RE GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - N 0.11.93.: 9s.295.s541o00a-35 Página: 22 de 29 W; ordem de compra Data: 03103/2024 Horário: 15:27:08 /y/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40,00 AMP 4,99 199,60 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 100,00 AMP 1,37 137,00 2626 MORFINA 10 MG/ML -1ML 100,00 AMP 2,05 205,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70.00 AMP 2,10 147,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 3,74 107,00 3046 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 0,45 30,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL PIA IV 50,00 FIA 6,24 312,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 25,00 AMP 20,50 520,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30,00 AMP 10,70 551,00 7326 AcIDo TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100,00 AMP 4,30 430,00 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300,00 AMP 1,09 327,00 0191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) 500.00 AMP 1,00 500,00 3954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200,00 F/A 4,05 810,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 000.00 AMP 0,00 704,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200.00 FIA 5.15 1.030,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 SRG 13,95 537,00 12023 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50.00 AMP 2,43 124.00 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM 1 400,00 AMP 1,65 660,00 14053 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400,00 F/A 4.20 1.680,00 14075 METRON1DAZOL(FLAGYL)5MG/ML 100ML N 150,00 BL 3,98 597,00 15064 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200,000 UI (BENZATINA) IM 250,00 F/A 5,130 1.400,00 15300 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400,00 P/A 4,05 1.620,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 16,60 530,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 600,00 coM 0,16 94,00 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MGIML 120ML vo 20,00 FCO 5,25 105.00 15473 SEVOFLURANO1MUML FR 250ML 2,00 FCO 360,00 720,00 20320 CLINDAMICINA 150MGl4ML 200,00 AMP 2,75 550.00 22395 DEXAMETASONA 4MG7ML 2,5ML 300.00 AMP 1,55 465,00 Valor Totai: 15.842,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11230 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete: o,oo PINHEIRO ADJÀLA LMES_ GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902950541000845 Página: 23 de 29 . L: o d d c Data: 08/03/2024 r em e ompra Horário: 15:27:08 Unidade: 13 ~ |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTR|BUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 00103/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (coMP) 90,00 DRA 0,74 50,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 150,00 COM 0,00 12,00 3000 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV 20,00 AMP 34,90 500.00 9007 INSULINA REGULAR HUMANA 100 Ul/ML soLucAo INJETAVEL FRASCO - AMPoLA c/ 10 ML - (EV/ 5,00 FIA 53,00 200,00 11000 METOCLOPRAMIDA1OMG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 0,00 000,00 12020 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 9,40 945,00 12900 ROCURONIO1OMGIML 5ML 25,00 F/A 15,20 300,00 14073 INSULINA HUMANA NPH 100UiNL 10ML sc 5,00 FIA 53,60 268,00 15034 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 2,90 09,40 16414 GLUCONATO DE cALc1o 10% 10ML IV 200.00 AMP 2,24 440,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25,00 UND 0,70 217,50 Valor Tota|: 4.293,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,09 ADJALMA LEMEs Cotação de Preços LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS v N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 24 de 29 ' d c Data: 08/03/2024 ?ñ A °'d°'" ° “p” Horário: 15:27:00 1 J/j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 3032 FENITOINA 100MG v0 COMP 50,00 COM 0,10 5,25 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 1,90 90,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120,00 COM 0,10 19,00 5414 NEocAINA PEsADA 5,0mg +00,0ImL (4,0rrI) - APENAs MARCA CRiSTALIA 00,00 AMP 4,39 351.20 9430 CEFALEXINA 500MG coMP 200,00 COM 0,02 104,00 940a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,00 G + FOSFATO DE SODIO 0,10 G) SOLUÇÃO RI 24,00 FCO 0,99 107,70 9690 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO vIA oRAL - (vo) 60,00 coM 0,47 20,20 10720 FUROSEMIDA-10MG COMP 90,00 coM 0,07 0,22 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100,00 COM 0,07 0,75 12717 ACIDO ASCORBIC010DMG/ML 5ML AMP IV vrrAMINA c 000,00 AMP 0,05 570,00 13552 LIDOCAINA »EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMP 0,29 414,50 15046 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 00,00 AMP 10,40 027,00 10537 BlCARBONATO DE SÓDIO 0,4% 10ML 200,00 AMP 0,75 150,40 22037 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50,00 UN 2,50 125,00 Valor Total: 2.734,64 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Danone); o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs nm¡ 0,00 , . 5; . LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001at” . à |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000045 Página: 25 de 29 ordem de 50mm¡ Data: 05/03/2024 Horário: 15:27:00 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. 14.115.308/0001-80 Data: 13/02/2024 Prazo Entrega: 00/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 0,00 SPR 16,00 128,00 Observações: cxl1 2660 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600,00 AMP 1,20 720,00 Observações: cxl100 6459 C|METID|NA150 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1.15 345,00 Observações: cx/100 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 1,10 330,00 Observações: 0x11 D0 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20,00 AMP 20.80 415,00 Observações: :x15 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200,00 AMP 0,45 90,00 Observações: cx/ZDO 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.800,00 AMP 0,90 1.620,00 Observações: 011150 Va|or Tota| 3.649,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o_oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;rem 0m :à *i 5 à?” - LUCI PA LA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 90.295.054/0000-35 Página: 25 de 29 %- p ordem de compra Data: 00703/2024 Horáno: 15:27:08 /j Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.031.672/0001-92 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC1S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO 1 Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PAREClS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrlção Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3030 EFORTIHETILEFRINA)1OMGIML1MLAMPOLA 30,00 AMP 1,09 50,75 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG coMP 00,00 coM 0,03 2,03 0320 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO v1A ORAL . (vo) 120,00 COM 0,05 5,91 11120 kollagenase + doranfevriool 10mg/g pomada bisnaga 30,00 UN 12,66 379,09 14490 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 0,94 47,00 14071 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG vo 200,00 COM 0,00 11,90 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM iV 300,00 AMP 3,31 994,30 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 100,00 AMP 1,49 149,00 10035 oLEo DE GIRASSOL 200ML 12,00 UN 4,94 50,00 17907 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50,00 AMP 1,07 93,40 19007 AMIODARONA 200MG coMP 00,00 COM 0,42 24,91 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN 5,99 090,50 22915 DIGOXINA 0,25MG coMP 00,00 coM 0,25 14,95 VaIor Tota|: 2.730,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescongo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;rem 010g E LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 Página: 27 de 29 ordem de comp” 03132408/03/2024 t, ' Horáno: 15:27:08 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERC|0 ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.314.332/0001-30 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 00,00 COM 0,49 29,40 4935 METOPROLOL 5 MG/5ML 30,00 AMP 10,19 545,70 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 0,11 22.00 10702 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90,00 coM 0,15 13,50 14405 ATENOLOL 50MG COMP 00,00 coM 0,00 4,00 17200 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 0,73 430,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 00,00 COM 0,39 23,40 22021 ROPlVACAlNA10MGIML 40,00 AMP 9,30 375,20 Va|or Tota|: 1.450,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 i e* LUCI PALA REBAÃXGOMES PI J Cotação de Preços NHEIRO Requisição de Insumos GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962953541000035 Página: 28 de 29 ÊF- 32:02:10,031 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 00/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Valor Total 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 coM 0,00 9,00 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML 1M 300,00 AMP 1,75 525,00 17203 ATROPINAO,25MG/ML1ML AMP 100,00 AMP 0,97 97,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 1,99 199,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19.171,10 ML 200,00 FIA 0,30 70,00 Va|or Total 906,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs m", o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 29 de 29 amem de compra Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local de Entrega: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 1 - ALMOXAR|FADO insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Total 342a ADENOS|NA a MG/ML . 2ML soco AMP 12,95 547,50 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100,00 AMP 0,25 25,00 3326 SIMETICONA 75 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO c¡ 1o ML- (sons) soco FCO 1.55 99,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300,00 COM 0.06 18,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 100.00 FIA 4,08 408,00 12m NIFEDIPINA 20MG comp eooo coM 0.12 7,20 12574 OXACiLINA 500MG m 200,00 F/A 4,15 330,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400,00 AMP 0,95 380,00 tem SUXAMETONIO100MG um c/1 (SUCCINIL) 10.00 UN 25.99 259,90 18358 SRNVASTATINA 40 MG COMP 120.00 CPS 0,13 15,60 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUNMNA ANT-D 10,00 SRG 269,95 2.699,50 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,27 530,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4,00 POT 39,65 158,60 22511 BENSILATO oe CISATRACURIO 1o MGl5ML 50,00 AMP 13.95 597,50 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA #TOBAZAM SOD1C0 4G+0,5 30,00 UN 13,95 418,50 Va|or Total: 7.204,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0m TUÕPAULA REBECA GOMES PINHEIRO* ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001RUA BARÃO DE C0 DELTRONIX EQU¡ PAM ENTOS LTDA DANFE _- ,0 . m )CUMI~ÍN'I'CW DEL l RONIK “ .mr i-isrxi MED|C/xl DEVICES i2. 77a . viux iiisízizic) ii ii iiiiiiiiliiiii 3524 0356 0144 7500 UNi 5500 10000294 (#71044211 3570 Consulta «Jc ;iuicniiciducic nu pomii nacinnai du :NF-c CÉEP (4050420 . R BEIRÃO PRETO/SP 29 469 _, TEL.: (10) 4009.5454 “at” l MJ¡ gszxiflt/Lhmwl '“'““'"'”“'“ÍW““"““Í*-Wm-h' FÕLHA m ou no siic da . , Auinri/zidorzi . [N DÁ «WI R A( :V3 VRUM i( 1)¡ U Dt: 'tl' IOÔRIZÁK M) DI: F30 ¡35240556365436 i5ÍOJ/ZÍIZ4 10:48:43 !NM ¡UQÀKH K1 \Dl M INNÍ RiÇÃOFS3<\l)(~/\I DNS¡ BS¡ TRHOL! ('\I*l 582.042.755.112 56.0l4.475á000i«9I RN) U SÍN IA¡ INT¡ DN¡ à DN | \HSSÃO i i i i HT) SOCIAL ni; SA L! m; SAO LUCAS 96.295.654/0008«35 i . 0312024 ii (XV “K0 DW HU !U ÍTLÍ' DATA UA (MILK AVL 'IDA BRASiL. 1629 - ALMOXARIFADO Vi R0 78300-000 is/03/2024 XKEÍNÍÍHÚÍ) A í l I V VUVÍ. ' i ,NX ÍNSÍRICÁ( 1 Í¡ Í rSDÍ Wi HÚK\ DÁ ÊNÍÍÍÀ LAMPQ Novo Do PARhCIS M r (11)4617-3914 ____ 10:49:43 Í \ ÍLKÀ i DÍLV¡ lÍ's\ TA PNRPI l X( 001 l 5703x2024 44] 74 (WIÁÍX LO D0 ÍMYUÊTÍ) I¡ »\$I' ( «\I,(6'114§1:~i74 \ M UR ¡l-Mãghqz NÂSF (HU (* \ AI HR JÍMSOñÍÓO \ X K PIS 'HH À! 1103 PKUUL \ r\| OR HU' H” VAKUK SEUIÍKÍ) VÃLHK ÚÍÃVOV N) (YÍ ÍR1$HÍWP \' '\| (IR (P) \ \¡ (VR COFINS \z/\HIK /WKUX TRIH ÍUW Á¡ DÁ NUÍÀ 70.00 O¡ ,i0 31,83 11.6 \\ . 441,74 I RÀNSPURI ÃDUR *YOIJ “FS IIXÂN§PÍNLLTAUÍJS NON", R/\ÍÀU SOÍIA¡ PRI, Í Í. POR (7 V TA (OUIGÀ) .\.\ Í¡ P¡ U A150 \ M( Li CVPI POST OFFICE PAPELARIA ii SERVICOS ¡JTDA O-Remetente 68.332.410/0001-73 LNVDLRÍÃCÓ \QFNIFÍPÍO LF NES( RHÍ-\ÍJ t:'3'I7'\Dl,/\Í J().AQL.'I;'\«1 NABITCÍ), 79s RIBEIRAO PRETO SP 82,722.598.1 i3 Q¡ WNTIDAUI: [ÍSPÍ (K M KRÚÀ Ni 'MYR ÁCAO PINK¡ ÍIRÍ* !H PÉSÚI ¡QÍ !DO i CAiXA DELTRONIX 0.300 0.300 DKDUS D05 ?RUIM H3) ' ' i ÍÚUKÉÍ) OVY( K ÃO DO PRODU FU ͧ|:k\ iCÓ \(”'\1NH (451 (TUP l'\l1l)iÍ-\NÍ' VA¡ UK \~ M “Il \' TUÍM B ÍWI( \ ÁIUK VALOR ' ' MÃO Y ÀPKUX PRHDíÍH YNÍI' ¡UIÍU HQLHX) | IÍWS !PI < IP¡ ÍKINVHN *(50015) . '[113 - PF VI R5 ¡YOISÚOW O00 M07 V# X 'WÍLÍJO 350.00 349.90 »U L74 "(7,92 21.3¡ 5,29 91h¡ iai / x mÍ-ld i 1¡ Ma¡ íizzit, gvtntinmh Registro ANVWÀ' ¡0219170019 @nd Qaqg), 7003397001 N13 5377 . N, @W eis 7*/ É* . -› LL ^ . . façam* 5 Lu Nani/a( o es Pin eiio 3*?” WWW Farma( utic ° capim 5393 1 DADOS ADI( ÍONAIÊ¡ isvokmcn VAIAJRIíS «zdcx l'RI'Í'i-Í[I\”RJ\ M 'V!('IPAl, l) (TUR i RATO DÍÍ (3 AU: D5 ORUIÉNÍ ill-í CÚNiPRA**'" CNHCHO de preco 8259 ( |)\1$'t.h\i|- \i.\kl:$ (JTAIS DO KÍMQ (LUU HLUUWM Ponte “CPT Vülldüdtlf «i Pedido: 2,455 5CM Pedido ORCA N ÍU 50 ¡Ri-\JFIAÍ Í LIQU( H HLX¡ !NH RS VR HÍW DU ¡ULNÍÍÉÍÁ R3 0.00 INTFRKÉW ADUMJ DWM, da lsF Lksiiniu RS «LUX 1:' C/\MVÚ ,NOVO :S022 Tum¡ aproximado di: tríhiiios R3 47m( iISASF/b) Federais RS 46.55 (13, 309o) l-Àsiziduxiix R3 (37 A ('ONi7(>int› vAmxamzm 4, ' DADOS DA PAI URA 16783 21h00 0.00 2h00 ¡JUTLICATAS i wwruwda VEM: vam »mmxna war uma vhuzrwurA vw:: VALOR vem/burn». vw:: um¡ ' i U0¡ 11104/2024 26,00 rÁLcLLo no mma¡ o am m rm ::mm :vw: v um mu mx nas: a Lu* ¡cms sua:: uma xxnms :um vu m: tmn um vkumrms 1 0,00 0,00 0,00 (7,00 ?(3,170 I mam ou mar: »uma ou msmv ueuxmu «mu» um» Arts! »mam m m vum vma. na won *m* ' 0,00 O 00 0.00 0.00 0.00 26,00 nuwsronrmnn › mLnwas ransmu num n,›x¡.›\¡› Qtdadezl - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUFADA DE TIBIA (INCLUI usuvmx) A0 msm !NSIIIUTO SOCIAL DE SIH/IDE SÀG LUCAS CNPJ; 9à295654l0008~35 Contrato; »M2022Éccbemos e conferimos de HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 us pmduxos constantes da not; ñscal _m indicada. 1 lado N°. 568716 Mu m". RNTBINIMJO T10thFHHfAÇÃOv7AMHAHSRADURECFBEDOI SERIE O . u ¡ A ("QNÍROLEDO H. 'HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 Duwmenmáuxmnr É d¡ Nm: Fiscal Í '. › 'sk l-"|(A;\(,'lS(í0 m; “°"°"¡°“ .- , 21m , ?ENTRO - l - SAÍDA l AMPO. ovo DO PARECIS » 2 - ENTRADA - __ ~ n _ ___ v¡ cunntnncmso m 1°“ͧ'Í;§.ÊÊÃ(,775'"°” N°-563'“6 ›Sl24.0301.S395.1400.02l0.S500.0000.5687 l6ll.0l44.0645 SÉRIE 0 _ _ _ (Íonsuila dc autcnlmdndr no portal nacional da .NF-t ONDE TE?! WWW FOLHA l/l wwwmlhfauzcnduqzun.hr/purml m¡ no site d¡ Scfuz Autorizador:: un um DA nrnmyân Venda de Mercadorias Ernani no mu¡ nrnLo uv ITTORIIACÃO DA Nu 1.5 i .24-0022819328 - 20/03/2024 14:26 í msrmcão Kanaan/u. uns:: ::sum a2/ no 3159.51. rmumñmo mantra J 1693 905 L 01.339.514/0002-10 IHÍÍINATUÃRIO/ REMETFNTÍÍ NOMFAWIAO SOUR! carma-r* mu na :msm INSTITUTO SOCIAL DE SALJDFI SAO LUCAS J 96.29S.654/0008›35 [ZO/OBXZOWJ xnuuuccy nAmnwmsTnxro rw Mu wxwxwrnunu ^V› BRASÍL. ¡629 CENTRO 78360-000 20/03/2024 urwuno 705mm¡ rr vawrIucÍo unuuL uma». numa-mn¡ \VCAMPO NOVO DO PARECIS 55(| D46¡ 7-3914 MT 14:22 FAT l. RA Farma pagina¡ DIA (ZAR HÕXKA IINÍG~02/5687|6-21303/24- R$50.00 (JÀIXÉL L0 DO IMPOSTO ::nr nr nu n m no :ms VALOR no IcMs an: m. umha w »cms suusnnrc A0 uma oo um: sutnvmmvsclo uma TOTAL nos vnmnrxos W o.oo o,oo o.oo [ o,oo 51,22 uma Im mn r wma no snxurno ntscamo otra/c; ntsvrsAs Acassonuas vam¡ nu In wunu 1mm¡ DA sou 0,00 0.00 I .22 0.00 [ 0.00 50,00 'FRANSIX)RTAl)Í)R/\'Ol.l¡MEÊ »I'R,\NSPOR'T¡\I)OE ("RAMO »nnu . . ' J msuM ram ii ¡ _l J r «xo-mu» Im Nrrnrlu J xr INWTUCÃD nsnnmn, J m xmnanr. pariu: mau mmauçiu raso saum raw LIQUIDO 1 x 1 1 3,000 3.000 DADOS DO PRODUTO /SERYIÇOS u¡;s('|l|CÃl› no rumnnxusuzuum N( ww cw tron- um¡ quantum». v. nuniam v. ronn, ;c naus v. mas v m ::à »mm vom u» 1KMALM2P-'r2u,›\:5ivvs UX: Pr 8530901!) 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LunPaunnR. omes m W «snxuwosocmemuoasanxums Farmawmfa :mp4: gamsaa/ooos-ss « mw “RF/MT “Q4955” Camarate: 03I2022mn os Ricsamsmo É AV asusn, na: - n: SUPE RMERCADC) Mamma DA upando cumoNovoDomEas-Mr Fon-m: &xanax; sem Venda de | Vanda Subs: Tributána DANFE Documento Auxiliar da Ncda Fiscal Eletrônica Uta-nn: 2 N" 217076 SÉRIE: 1 nsrlnnchcw E Asamnmw Rsrsasnon Págínaldez «Erasmus m* 1 caumuovocalfmnumosmonuroslsfmxoosconsrmtssmmn Fasuunoiumwxu» NF-e N° 217075 SÉRIE: 1 Comuna de amsmíddada no nana¡ nadonal da NFa wmníeiazertdzmgtwnrípoml nu no site da sefazAuxorizadora naum no PROIDOOLO De UVIZAÇÂO DA Ara: 151240022883091 CONTROLEDOFISCO IIIIIFIIIIIIEIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIÍIIIIIIHHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII cm .Dñlcêsmmfñe 5124 03310356 4800 0127 5500 1000 2170 7613 5513 D313 J mmcomwmmxnçao 7 20MG/2024 16: 1 5:21 ¡uscmçkzesrmm 1373í0048 DESTINATÁRIQIREMEIENTE INsTrruTo socIAL DE SAUDE SAO LUCAS 90%?? AV BRASIL, 1629 541/umas ;CAMPO NOVO DO PARECIS FATURA #1°. 8259.45 2010312024 msm( 6533826410 CALCULO DO IMPOS7D BASE X CÃLCLLCI Dl: IülS 1.001.B3 Ima EFIADUMDO suas-v: nvauuno VALORDDPI UFJCPF :Mw 310356480004127 »mesmo nus wssnwao MMS/2024 16: 12:1 6 04:00 VALOR muoos moon/ms ,OO 9.032, 10 VALOR mu¡ m non ,oo 8.269,45 TRANSPORTADDR/VULUMES TRANSPORTIDOS mu:: soa/m rmrsmneam ::acaso/WH muco vscuw w uma» I(9)Sem frete I I gama:: I mucho [um nscaacxossnmul. 'ouammcs :sua: meu Nuuauçto Peso ant/m urso Luma "J .m1 I I _ DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ::caraca/sampa j NCM/SN cr :rw um um vuwm. vuuom_ 301m5 vuucus mwrlutcfisfunm 353) WNZH¡ NU 51 XG “LÊ SE 70,07 QE .DO .N .WG ,W ms ummso m¡ s¡ xe 2.a¡ nas» mas num 9.4: ,ou moEL ,ou a7 causam ou¡ 51 x5 uu us :a2 um» m .eo mc .ao zm woman ma 51 K0 em: uv uu qwn| .w .cu .ooc ,ou na amooo mo 5 m em* 11.91* uma qmmwL 17,:: .ou 17,00: .oo ua amooo ou¡ sc m mas 559 42.12¡ :me .oe .ao me .oo :nem aew-mo um s m nas nas um num 16.41 .ao 11,000 ' ,no m Emma w 51 m um sua as¡ aux¡ m' Inu me .ao ms atuavam um 51 nas amo «.49 mu mñf( ,no .ou .nas _ao mn 4 amam» ou: s K5 uma 739 ::aí cpm¡ . _m mc .on us 070mm 04a 51 xe m2: mL mm uma¡ .oc ,non .no :w uma¡ ou¡ s! m nas us su¡ uma .ou .ow .m 'El kWMSIIIJ .IMI 5! KG LÊ 1B 31;” mà .W .M0 .W m emma¡ non s: x5 «um :m 4439 uma .no .om .oo 191m 07mm: Mn s¡ na zm sm 19,95 um .m5 »w a 254a amam ma sm x5 amo »um mm qm .no .om .ou 159 IJIBHWO GN 5! 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SERIE; 1 30h51m deauheniddadem portal luciana! da NF-e SUFERMERCÀ-DO Fada @ao Página 2 de 2 wwvwfeiaznrsdagmcbv/ponal ou nome da Selazwbrizadua »wma oo merecem na mundo na ::za 15124002%83091 »senao Emma( cm¡ 137310048 3103564180001 27 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ocscwcloooPnoot/IUSERVIÇD naum ¡svcson um: om vutuw: MMN. ALIDJCMS unn- na »uma KG amasse ou: sm: nas ;ms 10.9 .zm wc .ao 1mm ovosnamcos amnummmoun «amam M¡ m: uu um an 01.9¡ o. .ow .oo 2mm Araruna? GMA u: mesmo M¡ 51m um uz]- ua .mn .un mm ícroansaowuseamkc 'mmoo um xe usas um um¡ . em .eo nam- asmsmAnum mimo un 54554 xa :um 19,3¡ mao¡ ,nm .m mw ca uma nun sr osso x6 nzmsooo eu sua KG :amo mn conj .ou num cs »ou :u: uma¡ as¡ É xe :um mn mm¡ .oo 11mm ca mxmosmsso K6 mma: mn r x5 um ma» meu . .an mas:: ca uma Auznslomouc :numca eso suas na :um :ssa como .ou 145m3 crnzzaarosammmuca narram um um uu nun nas mm . ,m 16:96¡ m:: ?Lituano coz u; «amam ou: sms m :me am m5 m .no «sem &IOMISPIMUNJIRA «c «mono m sm xr. 141o¡ 5:39'! :um _a .oo $110 IMPEWA PRIJYIVA 1KG «HUGE 1% UM 10.33 'ZE VÁ.” W .W 155353 ÉÉJÚ ZMJJ KHE ¡HRÁIW GW VN (WW "E Ítñl, |LÊ í 205145 ma:: sam svssc vuanmnlnsmd nsu x5 mama om m «amu :me sua .no m _om .no 215145 PBXESÉNSJÊITÀIBÀTWJGÀÍWANFÉKQ @É 0GB IG !um 9.59 50,2 m .CIE .me .W 1904' Ul& DUALY UEM. IKG \SWIMMB BD IN 1D R” mas ÍKN .W .W .UND .M 15m¡ mu¡ m¡ Lammmnnu 49H mnmoí nm uu !zum m¡ 17,3:: _w ,no .ow .ao 171937 ca mou) »uma st &cv n: mimo can x4; «zm 79ml nas¡ .no .ao .mo .no mw¡ amam ruznslowoxe 1 mma) ooo xe um 29m] mm 04x11 ,ao .m . ,ou 11mm cs »usam s¡ osso m (numa: nm u: 10,025 19,9 :um amu] ,m ,nã m ía' mam museum uossoxc mma: m n: acumL Issa ma) own] n: .ao m1 .oo M4219 BBCVÍÍÀFFIÀAAGUÀSÀLÉG 1§K||E0 É LN \QRXI 539 13,5 0. ,W .W ,W 1mm ctunumonmamwozsnm museum em w 1mm:: us :em 2a uol m x7 .nu 193341 ::anta na amem LNAD m #amam mu uu mu: zu amo na u¡ m w. .ou 1:41:42 ÍTssunMmorz-rmmnmmm mam um w mu:: :ou 2a mm ua .nc w .ou :nos: sauna memos» manso mc 21mm em uu moon m: asma 4,59 .oc a1 .oc mano Gemma mommawmmnn m moram am un 1mm zur zum 2a me .ao 11,000¡ .m 18350 GE.AYNR É 050% UVA 2% 21% ou) (M “la” ZH E90' É. 4.45 .M !Emil .OC 157w :nas canvas». ms 150mm em u¡ l sem na n:: :mg .oo m .ao ZÉ? MILÕDVÉ OLE L7 íJKG ZÉQN $l LN l (D) 51,7' 3179 M .W _ .W 22cm onnovmtrww › 0mm:: um uu tmn 42s 17,14- ong _ _m .cc _E_ ' ::âãâfíiáíü 800W. DE SAÚDE SÃO LUCAS Ci-&PJ; 96295554/0008-35 Contrato: 0312022Reudíemuda: SUPERLMTP COMFRUO E SERVICOS LTDA os [romance/m smrímsmmnnta hNoRÍ-"eul Elcuôrñc: inéíadn u¡ hi0. DGIÀmiximDCSHHITOSOCJALDESAUDESAOLUCAS11'1<› 1:1 íllCàttlàüáhltAr. vrwuxv 111 ?111-,5111101111011 _.10 _. ., , ,_ ., ____ÍL5QQÀ. .A _n_ M; ' F/(Fcium k k k 1.01100 7413900( m_ í 'WAMÍÇAÍY _LMNM T v 113111111112211. 5151327111 § n1nmmxI111L113A1)15.1011111111311 . i Í 1 . 1 1 , .as Num nnmnuwra . 135111011131111_ .rc 'pHÍPLFIJQSFUJXIM-;1MTHSUFIMM 17.007# ¡wlCtdâlnu-rvanxl 10<›.01›-z1»rr1~111r1›çs1~ m VICMSLFFI)C›1›0.OO v ICMSUFRCMÇ¡ 0.00 Uãàpaàíír ;1111103010 1201512510610 * 1 » çannac c0P1:9ep9§05 00003 I MW 1 Cantrptc. (33 022 g › E 11». w›*1111h1z1c51r,sc1›.~1 V v ¡11 .fmxãrvlmnníu wlor Apruxímudn d: *rrimuosr R$i2.9*»(7.1 m1 Fcdcn¡ c 11919.33¡ 11,00/a lzsudual 1mm, 1111' .puwncuuxcn __ _ _ v 1x) 1 , 11' Du POR M1:0111›.1=1'.0I*1»11~'11~. 110.511.113, Venda N 00001113'. dc 20103121114 m 0 s: 170111010 ,N 1179,» à. » Liminar cuncrdndn com hnsc nas Ac x numa: 11.- Incnns1u1mxm1n1u1mc ' 01ml. 111m1 11.» Ucsunmáno' pa», r vo: 1117111111111¡ vv» 1. ,hm m,(M) °6 M saiam 35 RECEBEMOS DE TRVNYTTV COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO NF, N° 000609 Data de recebwmenta ldentlñcação e assinatura do recebedor séyie 1 Ccnlmle da Fisco DANFE AL LTDA Documento Auxwliar IÊXJÍLÊÀZÊSEÍÊÊANDAR 04 d* “ma FW' * ' Eletrônica tavam-magnum; SALA 52, Beta Vista _ m” 01311000 _ São Paulo _ SP O Entrada 1 Chave de acesso *Sama 3524 D348 5927 1100 D145 550o 1000 0006 0916 2867 8257 F°"°' N° 000509 "Y"Y“Y°°me'°'3'2“23@9"'a"-°°"' Consulta de aulenlicrdade no portal nacional da NF-e SER"? 1 \rwvvsnníelazendzaguvlar/punal ?uma 1 de 2 ou no site da Selaz auxorizadcra Naruveza da operação Pmmcola de aumrizacào de uso Venda de mercadona 135240605098626 21/03/2024 15:19:03 Inscnçào Esudual mw em_ do subswlb CNPJ 138.178.768.110 40.582.711/0001-45 DestinatáriolRemetente Nome !Razão Social CNPJ/CPF ¡nmwão Esmdua¡ Data emussãu Instituto Social De Saude San Lucas 9S.295,654/0()08-35 21103/2024 Endereço Baum CEP Data saida Avenida Brasi|,. 1629 Centro 75360-000 21J03I2024 Munvcípio Fanenx UF Hora saída Campo Novo do Parecis MT 15:19:02 Faturas Número Vencimenio Valor Númem Vencimento Valor Número Venclmenln Valor Cálculo do imposto Base de cálculo da IcMs Va|or da ICMS Base ae cálculo do ICMS SubsL Va|or do IcMs SubsL Va|or da FCP sT Valorlolal dos produtos 15.211,36 1.064,81 0,00 0.00 0.00 18.207,36 Valor du frete Va|or da seguro Descanw Dunas despesas acessórias valor da IPI Valor lala] da nula 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 18207.36 TransportadnrNolumes transportados Fre\e pm :uma Nome g . ganham” ao na; pa] m" . u., Código ANTT Placa do velculu UF CNPJ/CPF Remzmnte (cw) Endereço Mumcrpuo UF lnscnção Estadual guwme 5 m . Numeração 333mm guyawdn Itens da nota fiscal Código Descrição do produto/serviço NCM/SH CST CFOP IN Quis Preço un Preço total BC ICMS VII.ICMS V|r.lPl *ICMS 'MPI FV3N5U8G FIO NYLON 4,0 C/AG 2CM 3004393 0 6.10 CA 8.00 45.84 365,7 366,7 25.6 0, 7. 0. FSTGDGH FIO NYLON 4-0 C/AG 3CM 3004393 0 5.10 CA 8,00 41.41 331,2 331,2 23.1 0, 7.0 0.0 5389TUJFG PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 3004393 0 6.10 RL 15. 311.0 4.665, 4.665,0 326.5 O, 7.0 0,0 CDWERFBUYD SONDA NASOGASTRICA LONGA M08 3004393 0 6.10 UN 50. 2,5 125. 125.0 8,7 0. 7,000 0,0 FHGUHSDFG FIO NYLON 3 C/AG 3CM 3004393 0 6.10 CAX 8. 41,41 331,2 331,2 23,1 0. 7.00 0,0 F3478FUYF CADARÇO SARJADO BRANCO 3004393 0 6.10 RL 10. 20.4 204, 204.5 14.3 0, 7.000 0.0 21564561 SERINGA 5 ML SLIP 3004393 0 6.10 UN 5.000. 0.2 1.050, 1050.0 73. 0, 7.00 0.0 Cálculo do ISSQN lnscnçãu Municrpal Va|or total dos serviços Base de cálculo do ISSQN Valor da ISSQN 0.00 0.00 0.00 Dados adicionais Observações Reservada ao «seu Tala] aproxrmada de tributos: R3 3.371,31 (21,26%) Federais R$ 2.44631 (13,45%) staduais RS 2.184,87 (12,00%) . Fonte IBPT. AMPO NOVO DO PARECIS ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 OSPITAL EUCL|DES HORST CNPJ 962956541043835 21/03/2024 15:19:23 ., PFPEITIRÀMHUPÉLWPPNOMMPÀRKB CONTRATG DE 665m) goma reosvrm mznesnosçr INSTITUTO SOGAL D( $41,05 54o n95controle do Fisco DANFE A l' TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Difaãffmsigf” Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 aeuómca mvrwcmexcw. SALA 52, Beiayisla &Emmda 1 Chave de acessa ::fgfom ' 53° Pam” ' SP 1'53"* 3524 034a S827 110o 014a 5500 1000 0006 091a 2867 3297 . . o “Y"Y"Y°°m°'°'3'z°23@9"'a'¡-°°"' N 090609 Consulta de auiemicidade no portal nacional da NF-e 55'11"3- 1 mmnleJazendmgambv/ponal Pagmm 2 de 2 ou n0 site da Sefaz autarizadora Nalureza da operação Plawcolo de autorização de us0 Venda de mercadoria 135240605098626 21103/2024 15:19:03 inscrição Esladua| 138.178.768.110 Descrição do pmdulnlsevvigo CN PJ 48.582.711/0001-45 Inscnesi. da suhsurib. FH7348VUF5 TADURA ORÍOPEDÍCA (ALGODAO) - (10 CM) 5.10 U 500,0 0,5 255.0 255, 17.8 0,0 7, 0. CERYGRTGH ONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. DE 5.10 U 100, 0,8 31,0 B1. 5.5 0,0 7, 0. 347BRYUHFG ASCARA NEBULÍZADDR ADULTO 5.10 U 5,0 4. 22.5 22,5 1.5 0,0 7.00 0. HDFGUY? ÉLNA mTUR' °E5°^RT^VEL T^“^““° ' (15) CX 6.10 A 50.o 33. 1550.0 1.650, 115.5 0.o 7,00 0. 3735TU|DFJ ONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO EMM 6.10 U 50,0 4.7 237.5 237.5 16,6 0.0 7,00 Ú. 347EUFSD ONDA ENDOTRAQUEAL CÍBALAO B.5MM 5.10 U 50,0 4. 245.5 249.5 17.4 0.0 7.00 Ú. 43B7TUIFSG IO POLIGLACTINA 2 CÍAG 4 5.10 A 4,0 324.8 1.299,2 1.299,2 90.9 0. 7.00 D, 595 ÍSPOSITIVD INTRAVENOSO 25G "SCALP" 5.10 U .000,0 0,2 260.0 250, 18,2 0. 7.00 O, 34VUFHJ$ ASTES FLEXIVEIS (COTONETE) C175 6.10 P 30.0 1,5 49,5 49, 3.4 0,0 7,00 O, 87UT|GJHD IO CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 50MM 6.10 A 3.0 191.2 1.530,0 1.530. 107.1 0,0 7.00 Ú, EUIR354 IO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 6.10 A 8,0 191.2 1.530,0 1.530. 107.1 0, 7,00 0,0 ER4G52VB IO NYLON 5-0 COM AGULHA 3 CM 6.10 A E, 121.6 973.2 973,2 65.1 0,0 7,00 0, 10353- UVA PROCEMMENTO COM P0 P 5.10 A 200,0 14,9 2.996,0 0, O. 0,0 7, 0,0 íirnxr: 91:!! = *w a :n g a” maximammmmim www: os GESTÃO 0030022 500;.; az same sic um (Mi: 96.295 W-'WRJSRECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Data de recebimento ldentiñcaçãa e assinatura do recehedor N” 000610 Série 1 TRYNYTTY COüRDIM. LTDA TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista, 171, ANDAR 04 SALA 52, Bela Vista 01.311-000 - São Paulo - SP Fone - rrynyitycomerciaI2023@gmaiI.com Nanireza da operação Venda de mercadoria DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Controle do Fisco Eletrônica @Entrada 1 Chave de acesso 1'53"” 3524 034a 5527 1100 014a 5500 1000 0005 1015 2575 5925 o N 090610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe SERIE: 1 wviIiN.nie.fazenda.gov.br/p0rtaI Págma' 1 de 1 uu no site da Seiaz autorizadora Protocolo de autorização de uso 135240605025340 21103/2024 15:11:35 Inscrição Estadual 138.178.760.110 InscLesL do subsLirib. CNPJ 48.582.711/0001-48 Destinatário/Remetente Nome (Razão social CNPMCFF ¡nsmção Esmdua¡ Dara emissão Instituto Social De Saude Sao Lucas 96.295.651/0008-35 21./0312024 Endereço Bairro CEP Data saida Avenida Brasil., 1629 Centro 7B360000 21/03/2024 Munujipm Fone/Fax UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 15211134 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimemo Va|or Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Va|or do icMs Base de cálculo do ICMS Sutist. vaior do IcMs Subsl. Vaior do FCP ST vaior total nos produtos 7.745,40 542.19 0,00 0.00 0,00 7.745,40 Valor do frete Valor do seguro Desconto Qitras despesas acessórias Vaior do IPI Valor tora] da nota 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 7.745,40 TransponadorNolumes transportados Frete por :cinta Nome u _ mmmaçã, da p, . paycoyu¡ m, Código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (cre) Endereço Municipio UF Inscrição Estadual Quantidade Espém Mama Numyacão Peso bruto Pesa liquido 0 0,000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição do produtolserviço NCMISH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VILIUWS V|r.|Pl "ÁIICMS %IPI 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 3004393 O 6.10 U 200.00 5,2 1.056,0 1.056,0 73,9 D, 7,000 0,0 7BRUIFHFG SONDA URETRAL N. 10 3004393 0 6.10 US 50.00 0,7 39,5 39,5 2,7 0, 7,0 0,0 FHRYFGD MALHA TUBULAR 20CM 3004393 0 6.10 U 50.00 21,4 1.073,5 1.073,5 75.1 0, 7,000 0, 437BFYUFSDG T|RA PI GLICOSIMETRO~ ON CALL PLUS C150 TESTES 3004393 0 6.10 X 120,00 35, 4.269,6 4.269,6 298.5 D, 7. 0, 357B9TUIERJG FIO CATGUT S|MPLES 0 COM AGULHA 4 CM 3004393 0 6.10 UN 8.00 125,6 1.004,8 1.004,8 70, D, 7. 0,0 DSKJFSDF SONDA URETRAL N 08 3004393 0 6.10 KIT 50.00 D, 32, 32,0 2,2 0. 7.00 0,0 MWBUVDFHJG SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 3004393 0 6.10 UN 50.00 5,4 270,0 270.0 18,9 0, 7,00 0.0 Cálculo do ISSQN inscrição Municipal vaior imai dos serviços Base de calculo do ISSQN valor dci ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dadas ad¡ anais Observacoes CAMPO NOVO DO PARECIS CNPJ 96295654/008-35 CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST Tota| aproximado de tributos: RS 1.971,20 (25,45%) Federais R$ 1.041,76 (13,45%) Estaduais RS 929.45 (12,00%). Fonte IBPT, Reservada ao isto WEEW-'WGFALCWOKNOWWKXS mimo oe cado 003.292¡ msm. nom iusmino 500;. os SAUD( são ums mar ?õ 2996540108 as 21103/2024 15:19:24 , E i i' i i i i i i i i i' i i.WÀ .à |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0003-35 Página: 1 de 4 Requisição de Insumos Unidade: Locai de Armazenamento: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SS C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 1 - ALMOXAR|FADO Requisição de Insumos: 151 Unidade de Destino: Local Ann. de Destino: Data: 12/03/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3163 soNDA URETRAL 1o 50,00 UN 10606 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 200,00 UN 10716 MALHA TUBULAR 20CM 50,00 UN 11443 soNDA URETRAL N os 50,00 UND 11716 SONDA FOLEY a vIAs N 20 50,00 UN 17145 FIO CATGUT o CROMADO AGULHA 50m 1/2 CIRC. C|LINDRICA 5,00 cAx 393917 TIRA GLiCEMIA cx 50 UNiD 120,00 cAx mmmammmmam axmro De 55m 002m2¡ 405m:: amos; noasr !murro som oc swat S30 um ow:: sscxmazs COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001f' INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Locai de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 4 Data: 12/04/2024 Horáno: 16:07:09 Cotação de Preços: 8756 Data: 19103/2024 Prazode Cotação: 19/03/2024 Prazode Entrega: 05104/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. i- 3688 - TRYNYTTY VENDAS Venoedor Totai Valor Vencedor Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 3163 SONDA URETRAL 10 50 UN 0, 7900 39.50 0.7900 39,50 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 200 UN 5,2800 .L 1.056,00 5,2800 1.056,00 10716 MALHA TUBULAR 20CM 50 UN 21 ,4700 1.073,50 21 ,4700 1 073,50 11443 SONDA URETRAL N 08 50 UND 0,6400 32,00 0.6400 32,00 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 50 UN 5,4000 270,00 5,4000 270,00 17145 FIO CATGUT 0 CROMADO AGULHA 5cm 1/2 CIRC. CILINDRICA 8 CAX 1 25 ,6000 1.004,80 1255000 1.004,80 89891 7 TIRA GLICEMIA CX 50 UNID 120 CAX 355800 4.269,60 355800 4.269,60 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 7.745,40 RS 0.00 R$ 0,00 FATURADO - 28 DIAS RS 7.745,40 05/04/2024 0 RS 7.745,40 Va|or Tota| Vencedor R3 7.745,40 R$ 7.745,40 Usuário: 241 - COMPRAS XML 995mm mam @tem mesmas CONWATO DE GESTÃO 0032022 HOSPITAL 2001015 HORST 015111010 SOU/v. oe SAUDE são ums um: 96.295 654031035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 4 cmaçáa de paço¡ Data: 1210412024 Horário: 16:07:09 fi Unidade: 13 - |SSSL « INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 5756 Data: 1910312024 PrazodeCotação: 1910312024 Prazo de Entrega: 0510412024 Resultado: Menor Preçode item Usuário: 241-COMPRAS XML COMPRAS XML Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras 10mm amaro CAMPO NOVO D0 mas 000m0 os GESTÃO 003/2022 009m0 EUCLIDE$ nous: 1mm 500,0 oe SAUDE são LucAs ow:: 90.295.554/0000-35 PGX Software SIG - Sislema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 4 de 4 'P' ordem de compra [18102112/04/2024 Horano: 16:07:09 Í//j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 05104/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 8756 Data: 19103/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 3163 soNDA URETRAL 10 50,00 UN 0,79 39,50 10603 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 200,00 UN 5,23 1.056,00 10713 MALHA TUBULAR 20cM 50,00 UN 21,47 1.073,50 11443 soNDA URETRAL N 03 50,00 UND 0.64 32,00 11715 soNDA FOLEY 3 vIAs N 20 50,00 UN 5,40 270,00 17145 FIO CATGUT 0 CROMADO AGULHA Som 1/2 CIRC. CILINDRICA 3,00 cAx 125,60 1.004,00 393917 TIRA GLICEMIA cx 50 UNID 120,00 CAX 35,53 4.269,60 Va|or Tota|: 7.745,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40 hs ;me 070g Valor Liquido: 7.745,40 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREUTIRA 000200 01000010 000.005 00100100 os GESTÃO 003/2022 PDSPITAL ElKllDf§ 1101151 050mm soam 05 sAuoe são ums (NP): 96,295 084/0013035 PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRVNY Y COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Dara de recebimento Idennñcação e assinatura do recehedor N” 000611 Série 1 YRYIIYTTV CHÉRGIM. LYDA ' r TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista, 171, ANDAR O4 SALA 52, Bela Vista 01.311-000 - São Paulo - SP Fone - trynyttycomercIal2023@gmaIl.com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Controle do Fsco ü-Entrada l-Saida Chave de acesso N° 000611 SERIE: 1 Página: 1 de 2 Natureza da operaçao Venda de mercadoria 3524 0348 5827 1100 0145 5500 1000 0006 1116 2835 D884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e mwmnteJazendagomhr/ponal ou no site da Setaz autorizadora Protocolo de autorização de uso 135240605025238 2110312024 15:11:41 Inscrição Estadual 138.178.768.110 Inscnest. do Subsullh. CNPJ 48.582. 7111000143 Destinatário/Remetente Norris !Razao Social CNPJ/CPF ¡nsmção Esmdua¡ Data emissão Instltutn social De Saude sao Lucas 96.295.651/0006-35 2110312024 Endereço Balrm CEP Data saída Avenida Brasil_ 1629 Centro 78360000 21103/2024 Municipio Fonenx UF Hora solda Campo Novo do Parecis MT 15:11:40 Faturas Númern Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do icMs Va|or do ICMS Base de cálculo do ICMS suosi. Valor do ICMS Subst. Valor do FCP ST Valor total dos produtos 11.559,30 609,09 o.oo o,oo o.oo 11.558,30 Valordo irem Va|or do seguro Desconto Outras despesas acessórias Valor do IPI Valor total da nota 0.00 o,oo o.oo o.oo o,oo 11.553,30 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Nome o _ Cnnmuüo m, F, . pa, com, m, Código ANTT Placa do veiculo ur CNPJ/CPF Remetente rar) Endereço Municipio UF Inscrição Estadual Quantidade Espwe Mama Numemçãu Peso bmw Pesa líquida o 0.000 0,000 Itens da nota ¡isca! Código Descriçao do produto/serviço NCM/SH CST DFOP UN Qtde Preço un Preço total ac IcMs vIr.IcMs VIr.IPI *ICMS %IPI 19276 ATETER INTRAVENOSO 22G 300439 oo 6.10 UN1.5oo.o 0,7 1.140. 1.140,0 79,6 o. 7.o o.oo FTGUIDF ILTRO PARA SIST. VENTILACAO MECANICA CJ TRAQUEIA3o04393 00 6.10 KIT 40,0 3.2 326. 328, 22,93 0, 7.0 0, 4387837456 ASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C150 UND 3004393 00 6,10 X 100,0 5. 55o. 55o, 36,5 o. 7.o 0,0 4B9TUIJKDF GUA OXIGENADA 10v 1LT 3004393 ou 6.10 C 120.0 5.54 664.3 654,3 46,54 D. 7.0 o, 15927 soNDA URETRAL N. 14 3004393 6.10 Uaz 50.0 0,7 39.5 39,5 2,77 o. 7.0 o, ABYTUIDJF QUIPO MACRO GOTAS CJINJETOR LATERAL 3004393 6.10 U 000,0 1.13 2.300. 2.300, 161.0 0. 7.0 0, Ruloawss GULHA 20x55 cx C¡100 3004393 6.10 50,0 10.7 535. 535,0 37.4 o. 7.0 o. Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos serviços Base de cálculo do ISSQN Valor dn ISSQN o,oo o.oo 0.00 Dados adicionais Ohsen/açbes Resewado ao nsi-,o Total aproximado de tributos: Rs 2.941,59 (25,45%) Federais Rs 1.554,60 (13,45%) Estaduais R$ 1.387,00 (12,00%). Fonte IBPT. CAMPO Novo Do PARECIS CONTRATO DE GESTÃO 00312022 HOSPlTAL EUCLIDES HORST CNPJ 962956541008-:15 21103/2024 15:19:26 WWW 110031710 0040131010 WPÀHIS GJP/TRICO DE 669340 0030022 KB517174'. 50o. Í MRS? 1151111110 SOGAL DE SAUDE SAO 1105 (INF): 2956511000845TRYMYTIY CQÀERClAL Fone - TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Bela Vista m” 01.311.000 - São Paulo - 5P \rynyttycomercialzoza@gmail . com Natureza da operação Venda de mercadoria DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Cantílle da Fisco 0~E nnada Lsaída N” 000611 SERIE' 1 Página 2 de 2 Protocolo de autorização de usa 135240605026238 21/03/2024 15:11:41 Chave de acessa 3524 D348 5827 1100 0148 5500 1000 0005 1116 2888 0834 consulta de annamicidade no portal nacinna] da NF-e mmmleJazendagovhv/portal ou no site da Seiaz autorizadcra Inscnçau Esvadual 138.178.768.110 Códigu Descriçãn do pvodutolsewiço Inscnesv. do suhsLvib. CNPJ 48.582.711/0001-48 . VILIPI *ICMS %IPI ?ABZYUHDFG 347B9TU|DFJGÉONDA NUTRICAO ENTERAL N:10 OLI DOR LETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA 3004393 3004393 0 6.10 U 0, 26.0 1.300. 1.300. 91,00 0,00 7.0 0 6.10 O, 156.7 4.701. 4.701. 329.07 0.00 7,000 WHEN# MGM CNM »mono PAREClS @emana oe carão 003m2¡ PÓSVÍÍAL mag¡ murro 50cm os sauna sm um; GJP): 06,20% awmggqg|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 M . . . : 12/04/2 24 / Requislçao de Insumos Bãaário: mgâzs Unidade: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SS: C.N.P.J.: 96.851.654/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisiçãodelnsumos: 173 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3153 SONDA URETRAL 10 50,00 UN 4054 FILTRO BACTNIRAL HMEF ADULTO- c TRAQUEIA 40,00 UN 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO 01500 - APENAS MARCA SOLIDOR 30,00 CAX 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27s 200,00 UN 10678 SONDA FOLEY 3 VIAS N. 2o %%”°'°°°?^*595 50,00 UN 10716 MALHA TUBULAR 20CM ,mm mmêgm” 50,00 UN 11004 TIRA P/ GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS c/so TESTES Mmmom 95mm um 120,00 CAX 11125 F|0 CATGUT SIMPLES o COM AGULHA4 CM 010100205590035 8.00 UN 11443 SONDA URETRAL N os 50.00 UND 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 100.00 CAX 13749 SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N:10 50,00 UN 15927 SONDA URETRAL N. 14 50.00 UN 19270 CATETER INTRAVENOSO 22G 1500,00 UN a29202 EQUIPO MACRO FLEX C/INJ LAT c/so 2000,00 cx 095972 AGULHA 20X5,5MM CAIXA com 10o UNIDADES 50,00 cAx 390910 AGUA OXIGENADA 10v 1LT 120,00 FCO l MARCELA ARAUJO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001f; Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Horáno: 16:09:25 Cotação de Preços: 8746 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3688 - TRYNYTTY VENDAS Vencedor Tota| Valor Vencedor Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Totai SONDA URETRAL 10 5o|UN 260000 1.300,00 26,000!) 1.300,00 FILTRO BACTN|RAL HMEF ADULTO- C TRAQUEIA 4o|UN 8,2000 328,00 8,2000 328.00 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/SOO - APENAS MARCA SOLIDOR 30 CAX 156,7000 4.701,00 1567000 4.701,00 AGULHA RAQUi ESPINAL 27G 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 SONDA FOLEY 3 VIAS N. 20 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 MALHA TUBULAR 20CM 50 UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 11004 T|RA PI GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS C/50 TESTES 120 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11125 FIO CATGUT S|MPLES 0 COM AGULHA 4 CM BUN O, 0000 0,00 0,0000 0,00 SONDA URETRAL N 08 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,004 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 5,5000 550,00 5,5000 550,00 SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N:10 50UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 SONDA URETRAL N. 14 50 UN 0, 7900 39,50 0,7900 39,50 'CATETER INTRAVENOSO 22G 1500 UN 0,7500 1.140,00 0,7600 1.140,01; 829202 EQUIPO MACRO FLEX C/INJ LAT C/50 2000 CX 1,1500 2.300,00 1,1500 2.300,00 895972 AGULHA 20X5,5MM CAIXA COM 100 UNIDADES 50 CAX 10,7000 4:2. 8989 AGUA OXIGENADA 10V 1LT 120 FCO 5, 5400 535,00 10.7000 535,00 664.80 5,5400 664,80 mm mamwmmwmus CONTRATO os @emo 003/2022 mm EUCUDES uoasr 050mm soam os same são um mp3: 902955541000035 Usuário: 241 - COMPRAS XML PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL 05 SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo no PARECIS - Novo C.N.P.J.: 90.295.554/0000-35 Página: a de 4 f: Cotação de Preços Data' 12104/2024 _ Horáno: 16:09:25 Unidade: 13 - ISSSL « INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8746 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 19/03/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: Menor Preçode item Usuário: 241-COMPRASXML Valor Total de Cotação “511-55530 Desconto R5 °-°° Frete R5 0.00 Va|or Total Líquido de Cotação R$11.558.30 Rs 11.558,30 Condição de Pagamento FATURADO . 2a DlAS Prazo de Entrega 0510412024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor RS 11.558,30 RS 11.558,30 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mwmmmommwmas 000mm 02 cesno 003/2022 005m0 50010135 00cm 06mm soam 02 5100¡ são ums cum: 915,295 5541000035 S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Data: 12/04/2024 Horário: 16:09:25 C.N.P.J.: Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8746 Data: 19103/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 781360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 3163 soNDA URETRAL 10 50,00 UN 20,00 1.300,00 4054 FILTRO BACTNIRAL HMEF ADULTO- c TRAQUEIA 40.00 UN 9.20 320.00 10335 ELETRODO DESC ECG ADULTO 07500 - APENAS MARCA SOLIDOR 30,00 CAX 156,70 4.701,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx c/50 UND 100,00 CAX 5.50 550,00 15927 SONDA URETRAL N, 14 50.00 UN 0,79 39,50 19275 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 0,76 1.140,00 029202 EQUIPO MACRO FLEX C/INJ LAT 0150 2.000,00 cx 1,15 2.300,00 895972 AGULHA 20X5,5MM CAIXA coM 100 UNIDADES 50,00 CAX 10,70 535,00 898910 AGUA OXIGENADA 10V1LT 120.00 FCO 5,54 664,80 Va|or Total: 11.558,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira newongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 Valor Líquido: 11.558,30 LUCI PAULA ÉCAGÓME HEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREEIIIRAIWGPM 000010000901203 CONTRATO as cacrño 003/2022 IIOSPITM 811105 M0751' INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S40 Llms CNPJ: 96,295 65410113845 PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTV COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NoTA FISCAL INDICADA Ao LADO NF* N° 000612 Data de recebimento Idenhñcaçãn e assinatura do recebedor serie 1 Canrrole do FISCU DANFE Documento Auxilia¡ TRVNYTTV çoMERuAL LTDA da Nom Flsca¡ _ Avenida Paulista, 171. ANDAR 04 Ekwônma vamu-nr comi-cem; SALA 52, Bela Vista _ IJDA 01.311-000 - São Paulo - SP (13 Em?” 1 c"" “e “es” ;me _ ' a' a 3524 034a 5927 1100 014a 5500 1000 D006 1216 2907 5559 o m/"Vlymme":'a'z°23@9"'a"'°°m N 000612 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 55W? 1 IANwLnleJazendaguvJJr/pona] Págma- 1 “e 2 ou no Slle da Sefaz autorizadora Naiureza da operaçao Protocolo de auwrizacao de uso Venda de mercadoria 135240605027109 21103/2024 15:11:47 Inscrição Estadual mw 25'_ da suhsunb CNPJ 130.179.769.110 ' ' 40.552.711/0001-43 DestinaIárioIRemetente Nome /Razàa Sucial CNPJ/CFF ¡nscñçào Emma¡ Dara emissãu Inslilulo Social De Saude Sao Lucas 95.295.654/0003-35 21103/2024 Endereço Bairro CEP Dala saída Avenida Brasil., 1629 centro 78360000 2110312024 Município Fone/Fax UF Horn saida Campo Nova do Parecis MT 15:11:46 Faluras Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de calculo du ICMS Va|or do IcMs Base de cálculo ao IcMs Suhst. Valor do ICMS SuhsL vaior da FCP ST Valorwtal dos modulos 3.030,90 269.73 0,00 0,00 0,00 3.939,90 Valor do Ívete Va|or do seguro Descunla ourras despesas acessórias vaior do IPI valor (Dial da nota 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 3.338,50 TransportadorNolumes transportados Flele pm canta Name o _ @Human ,o m., ,emma ,a Código ANTT Placa uu veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Mumcipra UF Inscrição Estadual Quanndade Espéde Mam¡ Nummção Peso bruto Peso líquido 0 0,000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição do produmlserviça NCM/SH csT CFDF UN Qtde Preço uri Preço tam] ac IcMs vlnlcus V|r.lPI meus %IPI 34BT7UVHJGF ,AGULHA Pl RAQUI 25G PARA OBESOS 3004393 6.10 KIT 100,0 9, 900. 900.0 63. 0,0 7,0000 0.0 14341 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 18. 3004353 5.10 U 50,0 3,1 157. 157.5 11,0 0,0 7,0000 0.0 14495 ATETER INTRAVENOSO 20 G 3004393 5.10 U 1.200,0 0,7 924. 924,0 54.6 0,0 7, 0. 4287479 ITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 3004393 6.10 U 120. 3,9 474, 474.0 33.1 o,o 7. 0. F8734RFY OLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTER|L 3004393 6.10 U 200. 0,5 112. 112.0 7.54 0.0 7, 0. 3478534 BAIXADOR DE LINGUA (2/100 UND 3004393 6.10 P 50. 5,2 262. 262.5 13.3 0,0 7. 0. 7226 GULHA DESCARTAVEL 25x7 C¡100 3004393 6.10 C 100.0 9.5 950. 950,0 56.5 0.0 7, 0. Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal valor total dos serviços Base de cálculo do ISSQN vaior do ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais Observações Resewadn ao ñsco Total aproximada de lnbutos: Rs 975,97 (25.45%) Federais Rs 516.32 113.45%) Estaduais RS 460.55 (12,00%) . Fonte IBPT. CAMPO NOVO D0 PAREC|S ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 osPITAL EUCLIDES HORST NPJ 962956541100035 21103/2024 15:19:27 :r WWW .W000 VARIOS 001012470 DE GE_ 00372022 109m1 EUCUDS 11016? 050mm $00.11 05 5.100s são ums GJP): 962950841013135TNYNYHYCGERCIÀL SÁLA 52. Bela VISIB UBA Fone - TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 01.311-000 - São Paulo - SP trynyitycumerc iaIZ023@gmail. com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Controle m) FISCA¡ II III IIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIII III U-Emrada i-Saida N” 000612 SERI - Página: z de 2 Nalureza da operaçao Venda de mercadoria Protocolo de autorização de uso 135240605027108 21103/2024 15:11:47 Chave de acessa 3524 0348 5827 1100 0148 5500 1000 0006 1216 2907 5559 Consulta de autenticidade no pnnal nacional da NF-e MMmieJazendagmnbr/ponai ou no site da Setaz autcirizadora Inscnçao Estadual 138.178.768.110 Código Descrição do produto/serviço InscLesL da subsurib. NCM/SH CST CFOP UN Qtde CNPJ 48.582.711/0001-48 Preço un Preçotmal EC ICMS VILICMS VInlPI 'MU/IS %IPI ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 3004393§ 00d 6.102 UM 120,011_ 0.491 59.341 53.301 4,121 0.011 7,0000¡ 0,00 3847TU|JHG mm 101091001900000 ?mas ONTRATO De GESTÃO 0030022 105m0 500.102,25 uoasr 050mm 50041 0¡ 5410: 570 ums 01m: 96295 5941900935|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 4 way; y _ Requisição de Insumos Unidade: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSJ C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO Requisiçãodelnsumos: 174 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 552 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 (CX C/ 1D) 50,00 UN 3682 FITA CREPE 19MM x 50M 120,00 UN 5841 AGULHA RAQUI 25 G LARANJA 100.00 UND 6365 ABAIXADOR DE LINGUA C¡100 50,00 cx 11195 ATADURA DE CREPE 1o CM X 1 ,a MTS 120,00 UN 11717 CATETER INTRA FEP 20G 1.200,00 UN 11939 AGULHA DESC 25x7 100,00 UN 899179 COLETOR DE URINA ESTERIL 200.00 UN , x MARCELA ARAUJO FRHHHRA RECEM. (AMQONODW ?MEUS CONTRATO DE GESTAO 00312022 POSPHAL EUCUDES HOR§T INSTITUTO SOCIAL DE SMJDE SM) MDS CVP): 96295664/000535 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4 c¡ - d p Data: 2/04/2024 oaçaa e reços Horário: 16:13:06 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 8747 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: Menor Preçode item Usuário: 241-COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores ÉSBB - TRYNYTTY VENDAS Va|or Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Totai Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 552 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 (cx c/10) 5o UN 3,1500 157,50 3,1500 157,50 PRHHWWCPM WPWKNOOOWCIS 3002 FITA CREPE 19MM x 50M 120 UN 3,9500 474,00 3,9500 474,00 “mm DE GESTÃO 003/207¡ WSPITÀL EUCLIDES 110161' 5041 AGULHA RAQUI 25 e LARANJA 100 UND 9,0000 900,00 9,0000 900,00 Insmuro socIAL DE SAÚDE são uns 6365 ABAIXADOR DE LINGUA C¡100 50 cx 5,2500 262,50 5,2500 202,50_ 01W? '36295 650000035 11195 ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8 MTS 120 UN 0,4900 58,80 0,4900 58,80 11717 CATETER !NTRA FEP 20G 1200 UN 0,7700 924,00 0,7700 924,00 11939 AGULHA DESC 25X7 100 UN 9,5000 950,00 9,5000 950,00 899179 COLETOR DE URINA ESTERIL 200 UN 0,5600 112,00 0,5600 112,00 o Valor Tota| de Cotação R5 333850 Desconto R5 °›°° Frete R3 0.00 Vaior Tota| Líquido de Cotação Rs 3.030,00 Rs 3.838,80 Condição de Pagamento FATURADO - 20 DIAS Prazo de Entrega 05/04/2024 Qualificação (Score) o J Va|or Total Vencedor Rs 3.838,80 RS 3.838,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 3 de 4 f" comção de Pmços Data: 12/04/2024 J* Horário: 16:13:06 /Í/,l Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8747 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 19/03/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário. 241-COMPRAS XML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmapnwvomwwos romano oe 055010 1303x2022 005m0 5001025 00m 045111100 soam os 50000 são um am: 0020050000035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: Página: 4 de 4 Data: 12/04/2024 Horário: 16:13:06 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Fomecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8747 3658 - TRYNYTTY COMERCIAL 48582711/000148 Data: 19103/2024 Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Total 552 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 1a (cx c/10) 50,00 UN 3,15 157,50 3002 FITA CREPE 19MM x 50M 120,00 UN 0,95 474,00 5041 AGULHA RAQUI 25 G LARANJA 100,00 UND 9,00 900.00 6365 ABAIXADOR DE LINGUA C/100 50,00 cx 5,25 262,50 11195 ATADURA DE CREPE 10 CM x 1,0 MTS 120,00 UN 0,49 58.80 11717 CATETER INTRA FEP 20G 1.200,00 UN 0,77 924,00 11939 AGULHA DESC 25x7 100,00 UN 9,50 950,00 899179 COLETOR DE URINA ESTERIL 200,00 UN 0.56 112,00 Va|or Tota|: 3.838,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira PREHRRA MQIIIÍIPIIL @MPO MM) IX) PAREÚS D°SC°M°= 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs 3117007095 5551-50 033mm Frete: 0,00 !IONAL 5110.1065 HOI§T Va|or Liquido: 3.030,30 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO NIB CNPJ: 96.295 6540000835 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001G19): 3.6295 69591102035 RECEBEMOS DE TRvNvTrv COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CDNSYANTES DA NoTA FISCAL INDICADA A0 LAno NF, N° 000613 Data de reeeormento ideniiteeçso e assinatura do recebedor 5g", 1 Controle do Ftsco DANFE TRvNvrrv COMERCIAL LToA D°§:';:;';°F:::'a' mvuvt-rvnoueaom 2::::°::::1':'s.;.:: um . . . 01.311-000 - São Paulo - SP @Emma 1 “a” “e “es” Fone _ 1'59"** 3524 034a 5927 110o 0149 550o 100o 000a 131o 2915 D669 . o wnyuyc°merc'alzcza@gmmlxnm N 000613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF›e SERIEÉ 1 vwviALMeJazendagombr/ponal Págma 1 de 2 ou no site da Sefaz autorizadora Natureza da operação Protocolo de autorização de uso Venda de mercaooria 13524oso502e12a 21./0312024 15:11:52 “ma” E5""““°' lnscr est. do subsLvib CN” 130.170.700.110 45.502.711/0001-49 DestirtatárioIRemetente Nome /Razão Social CNPJ/CPF ¡nscnçãn Estadual¡ Data emissão instituto social De Saude Sao Lucas 96.295.554/0009-35 21703/2024 Endereço Bairro CEP Data saida Avenida Brasil" 1629 Centro 78360000 2110372024 Municipio Panama¡ u: Hora saida Campo Novo do Parecis MT 15:11:52 Fatura: Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Va|or Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Va|or do ICMS Base de cálculo do ;cms SuhsL Vaior do ICMS Subst. Valor do :cp sT Valortotal dos produtos 9.134,50 539,42 o.oo o,oo o.oo 9.134,00 Valor do trote Valor do seguro Desconto outras despesas acessórias Valor ou IPI Va|or total da nota o.oo o,oo o,oo o.oo o.oo 9.131,60 TranspnrtadnrNolumes transportados Frete por :cinta Nome a _ mnmmm m, ;me ,m wma m, Código ANTI' Placa da veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Município ur Inscrição Estadual Quantidade Emma Marca Numeração Peso bruta Peso iiquiiio 0 0,000 0,000 Itens da nota tiscal Código Descrição do produtoiservien NciiriisH csT CFOP UN Qtde “fã "m lc:: VIr.lCMS VInIPI meus sem vasiooJxo io CATGUT CROMADO 1 c/AG 3,5 3004393 0o 6.10 AX a. 191,2 1.530,0 1.530, 107,1 0, 7,00 o,o 7TUYFG QUIPO GRADUADA BURETA 3004393 oo 6.10 KIT* 100,0 7,1 713,0 713, 49,9 o,o 7,00 o,o 23a957RT io ALGODAO POLIESTER 2 C/AG 2CM 3004393 0o 6.10 A 9.0 109,0 372,0 372, a1, o, 7,00 o,o 97UEG IO POLIPROPILENO 4 c/AG 2 3004393 oo 6.10 9, 396,0 3.160,0 3.109, 221,7 0,0 7,00 o, 3T78UlJDFG RENO DE TORAX N49 3004393 oo 5.10 u 20,0 4,9 99,0 99,0 6,9 o,o 7,00 0, 15559 gêãggxf:: PERFURO CCJRTANTE 13LTS 13004393 oo 6.102 u 100,0 5,2: 525,0 025, 43,75 0.o 7,00 o. 47912350:: DMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 13 F ESTERIL 7.o 50043939 0o 6.102¡ U 2.soo,oq 0,5 1.325,0 1.325,00¡ 92,75. o,o 7,00 0,0 Cálculo do ISSQN Inscrição MunIcIpal Va|or iotai dos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or do issoN o,oo o,oo o,oo Dados adicionais Observações Reservado ao risco Total aproximado de tributos: Rs 2.324,75 (25,45%) Federais Rs 1.220,50 (13,45%) Estaduais Rs 1.095,15 (12,00%). Fonte IBPT. cAMPo Novo DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 952950541013035 21103/2024 15:19:29 . tr WWW 111000 CMO NOvO D0 ?M815 000mm os 05500 003/2022 ttosmi amos nos: INsTnUTo som 05 5400: são umcom¡ e da Fusca nl DAN FE l TRYNYTTY COMERCIAL LTDA mãgraãg°Fêucgm Avenida Paunsza, 171. ANDAR 04 Ekwmka mvmmcoulkcmL SALA 52. Bela VISÍa um 01311400 _ São Paulo _ SP ojEngrada 1 Chave de acesso Fone _ 1 53"” 3524 034a 5827 n00 014a 5500 1000 0005 131a 2915 0559 . . n "V"Y“Y°°'“9'°'“2°73@9ma"~°°m N 000613 Consulta de autenticidade no pena] nacional da NF-e 515m5: 1 mMmeJazendagnmhr/ponal Pam** 2 d* 2 ou no site da sevaz autorizadora Natureza da operação Pvolncnlo de automação de uso Venda de mercadona 135240605028123 21/03/2024 15:11:52 Inscnçño Estadual CNPJ Inscnest_ da subsurib. 139.178.758.110 485517111000148 Código Descrição do produtolserviço NCMISH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VILICMS VIr.IPI %ICMS %I l 439ERYTG SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 3004393a m 6.103 UNSD. 1. 54,0 54. 3,7 0. 7.000 O, B947TU|HJDFG LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 3004393 5.10 C 50. 1449 749.0 749. 52.4 O. 7.000 (Em mm meu:: CAMPO MDOPMEJS mauro os CSM 003/2022 mm: ambas om: »sumo som oe saw¡ são Lucas (m: «em @armasUnidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de insumos Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO Página: 1 de 4 Data: 12104/2024 Horário: 16:17:45 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SS: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Requisição de Insumos: 175 Unidade de Destino: Local Ann. de Destino: Data: 19103/2024 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 10539 FIO CATGUT 110 SIMPLES c¡ AGULHA a0 MM 3,00 UN 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 100,00 UND 15720 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 1s›= ESTERIL 7.0 2.500,00 UN 15053 FIO POLIPROPILENO 4 C/AG 2 3,00 CAX 15431 DRENO DE TORAX N.18 20,00 UN 16304 SONDA ASPlRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 50,00 UN 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 e 50,00 CAX 19459 FIO ALGODÃO POLIESTER 2.0 AGULHA TRIANGULAR 2CM 3.00 CAX 095527 COLETOR MAT PERF com 13 LTS 100,00 UN mmrmmcmwwomaopm mim/.70 ue aesrào 00312022 »comu musicas-r 1115111010 soam ae swoe são Uns 01.01: 45.2135 5541000035 COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PAREC|S - Novo C.N.P.J.: 9s.295.e541000a-a5 Página: 2 de 4 cotação d, Pmços Data' 12104/2024 1 18:17:45 à¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8748 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3588 - TRYNYTTY VENDAS Va|or Vencedor Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 689 F10 CATGUT 1/0 SIMPLES Cl AGULHA 30 MM B UN 191,2500 1.530,00 191,2500 1.530,00 311 EQUIPO GRADUADA BURETA 100 UND 7,1300 713,00 7,1300 713,00 720 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F ESTERIL 7.0 2500 UN 0,5300 1.325,00 0,5300' 1.325,00 058 FIO POLIPROPILENO 4 C/AG 2 CAX 3900000 3.168,00 3900000 3.168,00 6431 DRENO DE TORAX N.18 UN 4,9300 '_ 98,60 4,9300 98,60 16804 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 UN 1,0800 54,00 1,0800 54,00 PREHWWGPALOWU ?10./O mamas 065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 143800 749,00 14,9800 749,00 @mm D5 5557110 003/2022 9459 FIO ALGODÃO POLIESTER 2-0 AGULHA TRIANGULAR 2CM 005mm 5001055 14005¡ CAX 1o9,0000 372,00 1090100 372,00 ircsnwrosoauossmkoc saem COLETOR MAT PERF CORT 13 LTS 100 UN 6,2500 625,00 6,2500 625,00 O” 9°^29555°"m35 Va|or Tota| de Cotação 1139434151) Desconto R3 °›°° Frete R3 0-00 Valor Total Líquido de Cotação Rs 9.134,60 R$9.134,60 condição de Pagamento FATURADO-za DIAs Prazo de Entrega 0510412024 Qualificação (Score) 0 Va|or Total Vencedor RS 9.134,60 RS 9.134,60 Descrição do Insumo Qtde. Un.M. macaco Ntnnn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 3 de 4 cotação de preços Data:_12/04/2024 Horáno: 16:17:45 1 m' p 5%? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ « ISSSL Cotaçãode Preços: 8748 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 19/03/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 241-COMPRAS XML LUCI PAULA REBECA ooMÉé PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 545011124 140110141011410 1010 00 9412205 CONTRATO os GESTÃO 003/2022 mm 500.100 110051 INSTITUTO soon os SAUDE são ums om: 913.295 5541000035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001e, Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 4 de 4 Data: 12/04/2024 Horário: 16:17:45 C.N.P.J.: Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8748 Data: 19/03/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Tota| 10509 FIO CATGUT 110 SIMPLES c¡ AGULHA 30 MM 9,00 UN 191,25 1.530,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 100,00 UND 7,13 713,00 15720 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,513F ESTERIL 7.0 2.500,00 UN 0,53 1.325,00 15059 FIO POLIPROHLENO 4 C/AG 2 0,00 cAx 395.00 3.150,00 15431 DRENO DE TORAX N.10 20,00 UN 4,93 93,50 15504 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL coM VALVULA N. 12 50,00 UN 1,08 54,00 17055 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 50,00 CAX 14,95 749,00 19459 F10 ALGoDAo POLIESTER 2-0 AGULHA TRIANGULAR 2CM 0,00 CAX 109,00 872,00 095527 COLETOR MAT PERF CORT 13 LTS 100,00 UN 0,25 525,00 Va|or Tota|: 9.134,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Fme¡ 010o Va|or Líquido: 9.134,60 LUCI PAU RB NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras ?R$011.10 110000110111130 11010 D0 PARECIS (JONTRATO DE GESTAO 003/2022 HOSPITAL EIKILIDES IPSTTTUTO SOCIAL DE SAUDE S40 [105 0101: 95.295 55410110035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRVNYTFV COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FlSCAL INDICADA AO LÀDO NF-e Data de recebimento ldenuñcaçio e assinatura do tecebedor N° 000614 Série 1 ® MWM** TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista, 171. ANDAR D4 SALA 52. Bela Vista 01.311-000 - São Paulo - SP Fone › trynyttycomerc1aI2023@gmatI. com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Controle do Fisco O-Entrada l-Salda 1 Chave de acesso 3524 0348 5827 1100 0145 5500 1000 D006 1416 2954 1180 N” 000614 SERIE: 1 Página 1 de 2 Natureza da operação Venda de mercadoria Consulta de autemicodade no portal nacional da NF-e wvrmnteJazendagor/.brlponal ou no sue da Seta¡ autorizadara Protocolo de autorização de uso 135240605029123 21103/2024 15:11:58 Inscrrção Estadual _naum do subsmb CNPJ 199.179.755.110 ' ' 48.582.711/0001-48 DestinatáriolRemetente Norrre (Razão Social CNPJ/CPF ¡nscnção Esmdua, Data emissão Instituto Social De Saude Sao Lucas 95.295.554/0003-35 2003/2024 Endereço Bairro CEP Data saída Avenida Brasil 1529 Centro 75350000 21/03/2024 Municipio FOME” UF Hora sat/Ja Campo N12/vu da Parecis MT 15:11:58 Faluras Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Valor do IcMs Base de calcula do ICMS sims; Valor do ICMS Suhst. Valor do :cp sr Valor total dos produtos 7.517.410 525,22 0,00 0.00 0,00 7.517,40 Valor do rrere Va|or do seguro Uescorrm Outras despesas acessórias Valor do IPI Va|or total da nota o,oo o,oo 0.00 0,00 0,00 7.517,40 TransportadorNolumes transportados Frete par conta Nome a _ commam m, m., pa' mn., m, codigo ANTT Placa do veiculo ur CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Mun/etnia UF Inscrição Estadual Quantidade Espe” Mama Nummaçãu Pesa bmw Peso líquloo 0 0.000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descrição do produto/serviço NcM/sH csT CFDF uN Qtde 'mãz P:: m:: vIr.tcMs VIr.IPl WCMS 991m QUIJFSDGKWRAGULHA DESC 25x11 c/100 3004393 00 5.10 Ax 10,0 9.5 95, 95, 5. 0, 7,00 0.00 4873TUlHDFG SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 9004393 00 5.10 KlT2.000,0 0.5 1.000, 1.000, 70, 0, 7,00 0. 3489TUlDFJG SERINGA 3ML ( sEM ROSCA) 3004393 00 5.10 U .500.0 0.1 530, 530, 44,1 0, 7,00 0, FOIGYUEIG SONDA NAsoGAsTRtcA CURTA N. 05 3004393 00 5.10 U 20,0 0,7 15,4 15, 1, 0, 7.00 0. 95TEU1KG MASCARA ALTA CONCENTRACAO OXIGENIO ADULTO 3004393 00 5.10 U 20,0 21,5 430,0 430, 30,1 0,0 7,00 0, 37BTUIDFG LAMINA BISTURI N 21 - cx C¡100 UN 3004393 00 5.10 A 10.0 33.0 330.0 330, 23.1 0, 7.00 0, T7B9UlHFG CEEE? NASA'- '“F^“"L PARA °X'°E“'° “m 3004393 00 5.10 U 100,0 4.1 420,0 410, 25,7 0, 7.00 0, Cálculo do ISSQN Inscrição Mumcrpal Valor tara¡ dns seMços Base de cálculo do ISSQN Va|or do ISSQN 0,00 0,00 0.00 Dados adicionais Observações Reservado ao ñsco Tota| aproximado de tributos: Rs 1.913,20 (25,45%) Federais Rs 1.011,11 (13,45%) Estaduars Rs 902.09 (12,00%) . Fonte IBPT. CAMPO Novo no PAREC|S coNTRATo DE GESTÃO 009/2022 HOSPITAL EUCL|DES HORST CNPJ 952951554100935 21103/2024 15:19:30 ?WWW ?RECEM W170 MÍNODOPMCIS 601mm 0¡ 555010 003/2022 110901011 5003055 00951 insumo soou os 9.100s sua 10015 (IPJ: 96.295 65411136835Conlmle da Fisco D AN F E D A 'I TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Égrxârãñqsigf” Avenida Paulista. 171, ANDAR 04 Ebm-nuca TRYNYTTYCOIAERCIAL SALA 52. Bela Wsla _ um mau-nao - São Paulo - SP ÍÊQÊLÍÍE 1 c"" d” “es” Fone _ o 3524 034a 5827 110o 014a 550o 100o 0006 1416 2954 neo "Y"Y"Y°°'“°'°'¡'2°23@9m“'-°°'" N 090614 Consulta de autenticidade no ponal nacmnal da NF-e SÊRE; 1 wvwmlejazendagaw/.brlpnnal Pal-Imã 2 de 2 ou no sile da seca: autorizadora Protocolo de autorização de usa 135240605029123 uma/2024 15:11:58 Natureza da operação Venda de mercadona Inscnçào Estadual 133.178.768.110 CNPJ 48.532.711/0001-48 InscLesL do subsuvib. Código Descrição do pmduwlsarviço NCMISH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço mas] BC ICMS VÍYJCMS VInlPl 'KIICMS '46 I 487U|JHF CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 3004393 00 6.10 U 100,0 1.0 105.0 105, 7,3 0.0 7, D. 12498 SERINGA 10 ML 3004393 D0 6.10 R 3.500, 0.3 1.155,0 1.155. 80.8 0,0 7,000 D. 349BTUDFG AGULHA 40X12 MM CX C¡100 - EXCETO MEDlX 3004393 00 6.1 CA 50, 8.5 425.0 425. 29.7 0.0 7, D. 3875THDFG D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 3004393 DO 6.1 U 400, 0.2 100,0 100. 7,0 0,0 7, 0,0 ZÀBBUIFJG TOUCA DESCARTAVEL Cl ELASTICO SANFONADA 3004393 00 6.10 F' 30,0 7.8 234,0 234. 16.3 0.0 7,00 0, SRQTEUSJTG AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3004393 00 6.10 K| 2,0 259.0 518. 515. 36,2 0.0 7, 0,0 37B5TUIFDG CATETER INTRAVENOSO NZGG RN 3004393 00 6.10 U 300,0 6.9 2.070,0 2.070. 144.9 0.0 7. 0,0 z 7 r* . m: 14' á 153:, ,pá "meiga í” 6'» N¡ f?? m” f , mwmcmwwpmwpm v w' v» ~ oonmroxcmooosmzz 0.1:' H-“WW 'ÚSVTTNEUGJDESHORSY 1 W " ' nammosoauoeyxmesiounm M): 136.295 GSÁÉCGHJSy/;Lj/ Unidade: Requisição de Insumos Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 4 Data: 12/04/2024 Horário: 16:44:40 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SS: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos: 176 Unidade de Destino: Locai Ann. de Destino: Data: 19/03/2024 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 470 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTo. MEDSONDA 100.00 UN 3993 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 21G SCALP A VACUO 400.00 UN 124921 SERINGA 10 ML 3.500,00 SRG 13531 LAMINA DE BISTURI N.21 soLIDOR 10.00 UN 14473 TOUCA DESCARTAVEL c¡ ELASTICO SANFONADA PREHRRA 94111101741 ("MW KM) 0000815 30m UN 14490 AGULHA DESC 25x00 www D¡ 657m m3 ,m1 10,00 UN 10092 SERINGA 03ML 01500 mm mm mm 3.500,00 CAX 17973 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. 00 Mmmmu DE mb¡ g0 um 20,00 UN 10512 CATETER NAsAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO T|P0 ÓCULOS cm 95 295 550m5 100.00 UN 19004 AGULHA 40x12 MM cx c/1o0 - EXCETO MEDIX 50,00 cAx 19000 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 2.00 UND 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 20,00 UN 23300 SERINGA DE 2o ML 2.000,00 UND 097242 CATETER INTRAvENoso 20 RN 300,00 UN COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 4 . Data: 12/04/2024 ã « c°taça° d' m9” Horário: 10:44:40 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ › ISSSL Cotação de Preços: 8751 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Va|or Vencedor Venoedor Tota| V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|or Tata? mgñmwmlwmwnmmm 470 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS ADULTO. MEDSONDA 100 UN 1,0500 105,00 1,0500 105,00 @WWW DE GESTÃO 003/2022 -1-7 ?OSPITAL ELGJDES 110751 Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 3993 DISPOSITIVO 012 SEGURANÇA 21o SCALP A VACUO 40a UN 0,2500 100,00 0,2500 100,00 215mm soou os 541100 são 10015 12493 SERINGA 10 ML 3500 SRG 0,3300 1.155,00 0,3300 1.155,00 "m" 9m “m” 13531 LAM|NA DE BISTURI N.21 SOLIDOR 1o UN 330000 330,00 330000 330,00 14473 TOUCA DESCARTAVEL c¡ ELASTICO SANFONADA 3o UN 7,0000 230,40 7,8800 230,40 14490 AGULHA DESC 25x03 1o UN 9,5000 95,00 9,5000 95,00 10092 SERINGA 03ML c/soo 350o CAX 0,1500 030,00 0,1000 030,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. os ZOTUN l 0,7700 15,40 0,7700 15,40 | | 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS 100 UN 4,1000 410,00 4,1000 410,00 E9084 AGULHA 40X12 MM CX C/100 - EXCETO MEDIX 50 CAX 8,5000 425,00 8,5000 425,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 2 UND 259,0000 518,00 2599000 518,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 20 UN 21 ,5000 430,00 21 ,5000 430,00 23300 SERINGA DE 20 ML 2000 UND 0,5000 1.000,00 0,5000 1.000,00 897242 CATETER INTRAVENOSO 26 RN 300] UN 6,9000 ZOKLOH 6,9000 2.070,00 Va|or Total de Cotação W 75191” Desconto R* °›°° Frete¡ R3 0.00 Valor Tota| Líquido de Cotação RS 1519.80 R5 7.519,80 Condição de Pagamento FATURADO .za DIAS Prazo de Entrega 05704/2024 A Qualificação (Score) o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO mEeInnamammmm/owmm C-N-P-J* 95-¡95-°54'°°°3-35 Página: 3 de 4 ~ c, - d p wmmmü¡ magnum/2024 f *' oaçao e reços Horário: 16:44:40 J A7/ Unidade: 13-ISSSL«INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS-SEDE *Wvggogçxüãglggyum c.u.r› r.; LocaldeAmtazenamentoz 1-COMPRAS-MATRIZ-ISSSL V a ' Cotaçãode Preços: 8751 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 19/03/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241-COMPRAS XML Va|or Total de Cotação _É 751950 Desconto R5 °v°° Frete R5 0100 Valor Total Líquido de Cotação R5 7519.80 R$ 7.519,80 Condição de Pagamento FATURADO-ZH DIAS Prazo de Entrega rms/0412024 Qualificação (Score) o . Va|or Total VencedorT R5 7.519,80 Rs 7.519,80 COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 amem de compra Data: 12/04/2024 v, ' Horário: 16:44:40 // Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.5B2.711/0001~4B Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8751 Data: 19/03/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 28 - GUARANTà DO NORTE Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrea: AVEN|DA Dantes Martins de Oliveira, 555 - CIDADE NOVA - GUARANTA DO NORTE/MT - C.E.P.: 78.520-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 470 CATETER NAsAL OXIGENIO T|P0 OCULOS ADULTO. MEDSONDA 100,00 UN 1,05 105,00 3993 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 21G SCALP A vAcUo 400,00 UN 0.25 100,00 12493 SERINGA 10 ML 3500,00 SRG 0,33 1.155,00 13531 LAMINA DE BISTURI N.21 SOLIDOR 10,00 UN 33,00 330,00 14473 TOUCA DESCARTAVEL c/ ELASTICO SANFONADA 30,00 UN 7,86 236,40 14490 AGULHA DEsc 25x08 10,00 UN 9,50 95,00 16692 SERINGA OSML C1500 3.500,00 cAx 0.18 630,00 17973 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 20,00 UN 0,77 15,40 10512 CATETER NAsAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO TIPO ÓCULOS 100,00 UN 4,10 410,00 19034 AGULHA 40X12 MM cx C¡100 - EXCETO MEDIX 50,00 cAx 8,50 425,00 1986!) AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 2,00 UND 259,00 513,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTo 20,00 UN 21,50 430,00 23300 SERINGA DE 2o ML 2.000,00 UND 0,50 1.000,00 097242 CATETER INTRAVENOSO 2a RN 300,00 UN 6,90 2.070,00 Va|or Tota|: 7.519,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40 hs PREEIWMCIFMWWWJODOWGS Frete: 0,00 “wsüggígggü Valor Líquido: 1.519,30 msrrwro soou oe same são urAs 003196295 (254/rooms LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRvNvTrv COMERCIAL LTDA os PRODUTOS coNsTANTEs DA NoTA F|SCAL INDICADA AD LADD me N” 000615 Data oe recebimento iitentinoaçao e assinatura do receoeuor 5g", 1 Controle do Fisco DANFE TRYNYTTY coMERuAL LroA Df:'a::°FÊ'ã¡"°' Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 Hwônuza , ãíilãffãooaflsaazlããuio › sp ::Effada 1 “a” d” “es” ;me _ 3524 034a 5327 1100 014a 5500 100o 0005 1516 290a 5420 W"y"y°°m°'°'aI2°23@9'"3"'°°m No 000615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SEMEF 1 mMmteJazendagowbr/ponal Pagmi 1 “e 2 ou no site da Setaz autorizadora Natureza da operação Protocolo de autorização de uso venda de mercadoria 135240605030085 21103/2024 15:12:04 '"5°"°á° 55mm” lnscnesL do sutrsurio. c"" 138.178.768.110 48532711/000148 DestinatáriolRemetente Nome /Razãa Social CNPJ/CPF lnscúcào Esmdual Data emissão Instituto Social DE Saude Sao Lucas 96295554/(1108-35 21J03I2024 Endereço Bairro CEP Data saida Avenida Brasil., 1629 Centro 7B360000 21J03I2024 Municipio Fonemx UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 15:12:04 Fatu ras Número Vencimento Valor Nú mero Vencimento alor Número Venci mento Valor Cálculo do imposto Base de calculo do ¡CMS Va|or dD ICMS Base de cálculo do ICMS Sunst. Va|or do ICMS Subst. Vaior do FCP ST Valortotal dos produtos 0.522,95 503,51 0,00 o.oo 0.00 8.622,95 Va|or do Ívele Va|or do seguro Desconto Outras despesas acessórias Valor do IPI Valor total da nua 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 9.62285 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Nome o _ canua|açãn n, em. m, mma m, coitrgo ANTT Placa do veiculo u: CNPJ/CPF Remetente (car) Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espécle Mama Numeração Peso oririo Pesa iiqiiioo 0 0,000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descrição do produtnlserviço NCM/SH CST CFOP UN Qtde mf: Pa:: 'Cx VILICMS ILIPI %ICMS %IPI 3489TUIJFG çArErER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 3004393 0 5.10 U 20,0 92.o 1.041,0 .$41,00 120,0 0.0 7,00 0, 3478TUIJKG soNDA NASOGASTRICA CURTA Na 3004393 n 6.10 U 10,0 2,5 25,0 25,00 1,7 0.0 7.00 0, 37B5TU|JHDF TADURA CREPE 15CM - UNIDADE 3004393 o 6.10 U 40,0 0.07 208,8 200,00 14.6 0.0 7,00 0. 8T7UFGDF TADURA CREPE 20CM - UNIDADE 3004393 0 5.10 U 120,0 0,74 00,0 002d 0,2 0.0 7,00 0. SAYBTUHJDFG TLSÉJSJJDEOÊÉÊÍJTDE 2°3 EXTENS” MMGUHR** “NUM “ASN-somam 5.102- RL 5,0 305.001.925,13 .925, 134,7 0.0 7.00 0. @BSSUIJKFG ÊEL PARA ULTRASSOM (GALAO) - 5 L 5004393 5.10 GL 5,0 37, 107. 107,7 13,1 0. 7,00 0. §B9VUIJGKH ALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 3004393 5.10 RL 10,0 14,1 141, 141,0 93 0,0 7.00 0, Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos serviços Base de cálculo oo ISSQN Valordo ISSQN 0.00 0,00 0,00 Dados adicionais Observações Reservado ao ñsco Total aproximado de tributos. Rs 2.194,54 (25,45%) Federais Rs 1.159,70 (13,45%) Estaduais Rs 1,034.75 (12,00%). Fonte IEPT, CAMPO Novo DO PABECIS CONTRATO DE GESTAO 003/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST NPJ 952955541130035 21103/2024 15119232 / s 4g/ t¡ ,, Ajfaeatzm' 'dc Íigã. Í: í 1,15» :X9955 ;rj 1 r: i › - ~ mmroneecsniowarzozz HOSPITAL mms masi itisirrmo soam os 54m( 9.0 0.0-s OJPJ' %,?*?S,á§4lm0ñHSÍRYNVTTY CUIERCIM. LTDA TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista, 171, ANDAR 04 SALA 52. Bela Vista 01.311-000 - São Paulo - SP Fone - trynyitycomerc ia|2023@gmail.com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica Contmie do Fisco tlvEnirada l-Sai da Chave de acesso 3524 0348 5827 1100 0148 5500 1000 0006 1516 2988 5420 N" 000615 SERIE: 1 Págimx 2 de 2 consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e mM.nie.fazenda.g0v.br/porta| ou no siie da Sefaz auiorizadora Natureza da operação Venda de mercadoria Protocoio de autorização de uso 135240605030085 21/03/2024 15212204 inscrição Estadual 138.178.768.110 lrrscLesL do suosurih. CN PJ 4B. 5827111000148 Código Descrição do pmdutolserviço NCMISH CST CFOP Preço un Preço total BC ICMS VHJCMS VILIPI %ICMS %lPl DUYSFHDS TETER UMBIL|CAL 4,0 3004393 O 6.10 U 10. 135. 1.350,0 1.350,0 94, 0,0 7, 0, 587TUIJHDFG OLETOR UNIVERSAL E0 ML 3004393 O 6.10 KI 300. 0.5 165.0 165,0 11,5 0,0 7,00 0. 343YUHJFG UVA ESTER|L 5,5 3004393 0 6.10 KI 20|). 1.6 320.0 320,0 22, 0,0 7,00 0. QSSTUIJDFG ONDA ENDOTRAQUEAL CIEALAO 9,5 3004393 0 6.10 U 3D. 9. 270.0 270,0 18. 0.0 7,00 0. HGURHJFG RENO PI SUCCAO CAPILAR PENROSE NZ 3004393 0 6.10 KI 3D. 6, 180.0 180,0 12.6 0. 7,00 0. 143 SPARADRAPO 10 X 4,5CM 3004393 0 6.10 U 200. 9,6 1.920,0 1.920,0 134, 0, 7,90 0. iiimiiiitiiiiiavitmnovowmos (INTRAV) DE GSTÃO 11730022 FOSPITAL HOW( ¡PSTTTUTC “KIM DE SMDS 530 UXJÀS OiPJ: 96.295 654011035|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 4 Requisição de !nsumos Unidade: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSJ C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisição de Insumos: 177 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3204 ATADURA DE CREPE 13F 15CM x1,aM 240,00 UN 4566 CATETER UMB|LICAL 4,0 10,00 UN 11719 ATADURA DE CREPE 13F 20CM x1,e M 120.00 cx 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 200,00 UND 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM ; 20.00 UN 20870 TUBO DE SILICONE 203 EXTENSÃO MANGUEIRA CANULA NASAL ADULTO OX|GENIO 5,00 KG 20901 GEL PARA ULTRASSOM (GALÃO) - 5 L mm¡ mggwm 5,00 GL 20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M IYSFTTUTOSOGAL aíwxsãouus 10,00 UN 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML - ESTER|L mPJ355?95›654'W1HS 300,00 UND 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200.00 UND 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N'2 30,00 UND 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10.00 UND 897494 SONDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALÃO 9,5 30,00 UN COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIÀL DE SAUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PÀRECÍS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000835 Página: 2 de 4 Cotação de Preços Da¡ 12401/2024 /9/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8752 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Va|or Vencedor Vencedor Tota| i V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. r Va|orTotal Wewccmmm 3204 ATADURA DE CREPE 13F 15CM X1,8M 240 UN 0,8700 208,80 0,6700 208,80 105917** WSTÍTUTOSOGAL ZE SALB( SK) 4566 CATETER UMBIL|CAL 4,0 10 UN 1350000 1.350,00 135,0000 1.350,00 CNPJ' 96.2% asernmgs 11719 ATADURA DE CREPE 13F 20CM X 1,8 M 120 CX 0,7400 88,80 0,7400' 80,60 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 200 UND 9,6000 1.920,00 9,6000 1.920,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 20 UN QZOSGE 1.841,00 92,0500 1.841,00 20870 TUBO DE SILICONE 203 EXTENSÃO MANGUEIRA CANULA NASAL 5 ,KG 3850000 1.925,00 385,0000 1.925,00 20901 GEL PARA ULTRASSOM (GALAO) - 5 L 5 GL 37,5500 187,75 37.5500 167,75 20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 10 UN 14,1600 141,60 14,1600 141,60 21413 IC-OLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTER|L 300 UND 0,5500 165,00 0,5500 165,0q 21417 LUVA ESTER|L 6,5 J 200 UND 1,6000 T 320,00 1,6000 320,00 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 30 UND 6,0000 180,00 6,0000 180,00 L código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 101 UND 2,5000 25,00 2,5000 25,00 897494 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO 9,5 30 UN 9,0000 270,00 9,0000 270,00 Valor Total de Cotação R5 51522195 Desconto R5 °-°° Frete R5 000 Valor Tota| Liquido de Cotação Rs 8.622,95 RS 8.622,95 Condição de Pagamento FATURADO - 2a D|AS Prazo de Entrega cam/2024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor RS 8.622,95 Rs 8.622,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - NOVO C.N.P.J 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 4 caução de Paços Data 12/04/2024 16:50:35 y.: . JK¡ Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotaçãode Preços: 8752 Data: 19/03/2024 Prazode Cotação: 19103/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário. 241-COMPRAS XML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mm MUGCIPALL wmmmrmas 001mm oe sesrio 003/2022 mm avatars Hom INSITTUTO 50cm DE same são ums arm: Q6,295.654I0008›35 PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 à Unidade: Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: 4 de 4 Data: 12/04/2024 Horário: 16:50:35 Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.5B2.711/0001~48 Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 8752 Data: 19/03/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3204 ATADURA DE CREPE 13F 15cM x1,aM 240,00 UN 0,07 205,50 4566 CATETER UMBILICAL 4,0 10,00 UN 135,00 1.350,00 11719 ATADURA DE CREPE 13F 20CM x1,s M 120,00 cx 0,74 33,00 19335 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 200.00 UND 9,60 1.920,00 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 20,00 UN 92,05 1.341,00 20070 TUBO DE SILICONE 203 EXTENSÃO MANGUEIRA CANULA NASAL ADULTO OXIGENIO 5,00 KG 335,00 1.925,00 20901 GEL PARA ULTRASSOM (GALÃO) - 5 L 5,00 GL 37,55 137,75 20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 10.00 UN 14,16 141,60 21413 coLEToR UNIVERSAL a0 ML . ESTÉRIL 300,00 UND 0,55 155,00 21417 LUVA ESTERIL 5,5 200,00 UND 1,50 320,00 21454 DRENO Pl sUcçAo CAPILAR PENROSE N"? 30,00 UND 5,00 100,00 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 0a 10,00 UND 2,50 25,00 097494 soNDA ENDOTRAQUEAL CI BALAO 9,5 30,00 UN 9,00 270,00 Va|or Tota|: 8.622,95 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs PREHWMWCIPNCMPONOJODOPAREGS Frete: 000 CONTRA ' ' wmçoüoâãtlg %02¡ Valor Liquido: 3.522,95 nasrmrro soam os SAÚDE são ums CNP): 96.295.654lC00&35 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Data de recebrmento Idenuñcacão e assinatura do recehedur N° 000616 Serie 1 ma¡ , , , TRYNVTTY COMERCIAL LTDA Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 SALA 52, Beta Vrsia 01.311-000 - SãO Paulo - SP Fone - trynyttycomeiciaI2023@gmail.com DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Controle do Físco U-Entrada l-Saída N” 000616 SERIE: 1 Página 1 de 2 Naiu reza da operação Venda de mercadoria Chave de acesso 3524 D348 S827 1100 D148 5500 1000 0006 1616 3059 3335 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wwvmniexazendagovbr/ponai ou no site da Seiaz auiorizadora Protocolo de autorização de uso 135240605031022 2110312024 15:12:10 PRBHRRAWÉQVALCUWNOIOWFW comme DE :mio 00312022 106171111 5001065 'rroasr msnrurosoauoesaibesãorms CNPJ' 36 2% 554/&16-35 "'5°"°à° “M” lnscr est. do subsLvib c"" 139.179.769.110 ' ' 45.592.711/0001-48 Destinatáriolkemetente Nunie !Razão Social CNPJ/CPF ¡nsmcàa Esmdua¡ Dara emissão Instituto Social De Saude Sao Lucas 96.295.653/0008-35 2110312024 Endereço Bairro cer: Data saida Avenida Brasil 1629 Centro 79360-000 21103/2024 Município Fonemax UF Hare saida Campo Novo do Parecis MT 15:12:10 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto ease de caicuid do icMs Valurdu ICMS Base de calculo do ICMS Subsi. Vaior do ICMS Subst. vaior do FCF sr Vaior total dos produtos 16.711,60 1.169,92 o,oo 0,00 0,00 16.711,60 Valur do neve vaiar do seguro Desconto ouvas despesas acessórias Valor do IPI Va|or tDiaJ da nota 0,00 0.00 0,00 9.00 0,00 16.711,60 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Nome o _ amamos, m, em, “um”, m, Código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Mumcípin UF Inscrição Estadual Quantidade ESPÉCIE Mama Numelação Peso bruto Pesa l1qu1dD 0 0,000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descriçao do produto/serviço NCMISH csT crop UN Qtde 'Mx Fajã' m:: viucms VILIPI 'MAICMS %IPI SQ3BUIJDFG SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 3004393 6.1 UN 15, 1, 20.1 20.1 1,41, o, 7,00 0,00 74UTIJDFG OMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTERIL) 9004393 6.10 PC 15, 52, 793,5 799, 55. o, 7,00 o,o 439T87UFDG' IDEX OPA - ORTOFTALALDEIDO 0,55% 3004393 0o 6.10 GL 2, 456,0 972, 972, 69. o. 7,00 0,00 3587TUDFG GULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX coM 1D0 UNI 3004393 6.10 C 100, 5,4 949. 849, 59,4 o,o 7.00 0,0 378UITJFG SONDA ENDOTRAQUEAL CIB N 3,5 3004393 Do 6.10 U a, 9, 27, 27, 1,13 o,o 7,00 0. 3B9T5UlJGH Eggíâuágã? GOTAS c¡ 'NJETW LATERAL ' MARCA 3004399 0o 6.102 U .000, 1,5 3.100. .10o, 217. o,o 7, o, SQBTGIUJKDF io POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 3004393 00 0.1o2¡cA 1D,Dq 49a, 4.911; .9900 349, 0,00. 7, o. cálculo do ISSQN Inscrição Munrerpai Valortutal dos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or dD ISSQN 0.00 0.00 o.oo Dados adicionais Observações ReseNadD ao ñsco Total aproximado de tributos: RS 4.253,11 (25,45%) Federars RS 2.247,71 (13,45%) Estaduars RS 2,005.39 (12,00%). Fonte IBPT. CAMPO Novo DO PARECIS CONTRATO DE GESTAO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 962956541001345 2110312024 15:19:33?RVMYTW nunka». 3524 0348 5827 1100 0148 5500 1000 0006 1516 3059 3338 controle do Fisco DANFE TRYNYTTV COMERCIAL LTDA D°°'""E"'” Auxma' u N z ›= al Avenida Paulista. m, ANDAR 04 aagugmf; SALA 52, Seia Vista @E ad 01.311-000 - São Paulo - sp 15:; a 1 Cha" d' "Em Fone - crynyxmycomercnarzozazâgmmn.com N” 000515 SERIE: 1 Página 2 de 2 Naluveza da operação venda de mercadona cansulta de autenticmade no portal nacional da NF-e \IwvwJIleJazendagavbr/panal ou nn site da Sevaz autonzaduva Pwlncola de aulanzaçãc de uso 135240605031022 21103/2024 15:12:10 lnscnçãa Estadual 138.178.758.110 InscLesL da suhsLvih. NCM/SH CST CFDP UN Qtde Preçoun Pveçamlal BCICMS VILICMS V|r.lPl MICMS %IPI CNPJ 48.5B2.711/O001~48 4387.] DFG FIO POLIESTER ETHIBOND 5 CI AG 1.5 300439391 000l s. 102 CAX 10.00 597.00] 5.970,0c| 5.970.001 417m1 0,0711_ 7.00011 0.0q ?REHWMQUALUMPOWIODOPAQEIJS coumno 05 cmo 003x202: mm 5001055 mas¡ INSITWTO 50cm DE 5000C são um me): as 29s awmos-;sINST|TUTO SOC|AL DE SÀUDE SAO LUCAS - CÂMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 f Requisição de Insumos Data: “KM/2024 J Horário: 16:54:01 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisiçãodeinsumos: 178 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5543 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 100,00 UN 20910 SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA c¡ BALAO 3,5 3,00 UN 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 15,00 UN 22027 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRiL) 15.00 cx 22046 CIDEX oPA- ORTOFTALALDEÍDO 0.55% 2,00 GL 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 10.00 cAx 22303 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 c¡ AG 1,5 10,00 cAx 22941 EQUIPO MACRO CENTRAUPRESSÃO VENOSA CENTRAL) - PRESS FLEXIVEL (EQUIPO P.v.c) EMBRAMED 2.000,00 UN PRBHTXRAMJGFNCNWNOWWPAREOS CONTRATO DE SENAO Win02! HOSPITAL EUOJDES MRS¡ 067mm) 500,11 os same são um (N91: 96.295 õS-WEKXEJS COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001f. Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P. .: 96.295.651/0005-35 Página: 2 de 4 Data: 12/04/2024 Horário: 16:54:01 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8753 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3688 - TRYNYTTY VENDAS Venoedor Tota| Valor Vencedor PREFEITURA MMCIPAL 01H10 WO DO PAREGS Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| (nmmm DE (551-ÃO (mma 5543 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 100 UN 8,4900 849,00 8,4905 349,00 10591170 EUCLIDES 110157 20910 SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/ BALÃO 3,5 UN 9,0000 27,00 9,0000 27,00 IPSTTLITOSOCIALDESALKDESÃOIMJIS 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 UN 1,3400 20,10 GJP): 96.295.5S4/0008~35 1,3400 20,10 22027 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) CX 52,9000 793,50 22046 C EX OPA - ORTOFTALALDEÍDO 0,55% GL 4860000 972,00 22301 F POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 CAX 4950000 4.980,00 529000 4660000 4980000 .i 793,50 972,00 4.980,00 22303 F POLIESTER ETHIBOND 5 C/ AG 1,5 nmmwoo ev vx- CAX 5970000 5.970,00 59 7,0000 l 5.970,00 22941 EQ IPO MACRO CENTRAL(PRESSÃO VENOSA CENTRAL) - PRESS 2000 UN 1,5500 3.100,00 1,5500 3.100,00 Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Totai Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R3 16.711,60 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 16.711,60 0 FATURADO - 28 D|AS 05/04/2024 RS 16.711,60 Va|or Total Vencedor R$ 16.71 1 ,60 RS 16.711,60 L PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 90295554/0008-35 Página: 3 de 4 cotação de preços Data: 12/04/2024 Horário: 16:54:01 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8753 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 19/03/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 241-COMPRAS XML LUCI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PRHHWMICIPALCÀMPONOVUWPARECIS counwo oe 025m 003/2022 105mm 5001055 HORST ::sumo soam os SAUDE são LucAs 04m: 902955541000035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I001J8-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 4 de 4 Data: 12104/2024 Horário: 16:54:01 Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERC1AL C.N.P.J.: 485827111000148 Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8753 Data: 19103/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5543 AGULHA DESCARTÁVEL13X4,5 100.00 UN 0,49 549,00 20910 SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA c¡ BALAO 3,5 3,00 UN 9,00 27,00 21750 SONDA NASOGASTRICA LoNGA N. 10 15.00 UN 1,34 20,10 22027 COMPRESSA cAMPo OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) 15,00 cx 52.90 793,50 22046 CIDEX OPA - ORTDFTALALDEÍDO 0,55% 2,00 GL 4136,00 972,00 22301 F10 POLIESTER ETH1BOND 2 C/AG 2 10.00 CAX 495,00 4.900,00 22303 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 c/ AG 1,5 10,00 CAX 597.00 5.970,00 22941 EOUIPO MAcRo CENTRAHPRESSÃO VENOSA CENTRAL) - PRESS FLEXIVEL (EQUIPO P.V.C)EM1 2.000.013 UN 1,55 3.100,00 Va|or Total: 16.711,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Fme¡ 0,00 Va|or Liquido: 16.711,60 LUCI PAULA as PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras FREHTIRA 111101200 CANPOWJOWPAREQS 0011110110 oe 025150 003/2022 1105171101 1500.1065 HOR§T INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO um 0117): 06.295 6541000035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CDNSYANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO Mp1 Data de recebimento N° 000617 ldenuñcação e assinamia do recebedor sm, 1 DÀN FE A _ . TRYNYTTY COMERCIAL LYDA D°ÊRÊÍ°FEÍÂPN Avenida Paulisia, 171, ANDAR 04 Eletrônica YRWVTWCMERCIAL SALA 52, Bela Visia @E d u” * ' Ouuooo ' 55° Pau") ' 5P P52:: a 1 Chave de 034a 5927 1100 014a 5500 1000 0005 171a 3072 330a Fone - "Y"Y“Y°°'“HC¡3¡2923@9"'3|¡-90"' §E°R?E4o?617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 3 WWW.r|Íe.ÍaZel'|da.g0\/.brÍp0IIai Pág” 1 “e 2 ou no site da Sefaz auioiizadora Canlmie da Flscu Naiuieza da operação Venda de mercadoria Promcolo de autorização de uso 135240605031926 21103/2024 15:12:16 "'5°“°5° 5mm** lnschesL da subsLUib. “N” 133.173.768.110 45.552.711/0001-49 Destinatáriolftemelente Nani? !Razao Sociai CNPJ/CPF Insmçao BMW¡ Dam emissâu Instituto Social De Saude Sau Lucas 96.295.654/000B-35 21103/2024 Endereço Bairro CEP Data saida Avenida Brasil 1629 Centro 78360000 21103/2024 Municipiu Fone/Fax u: Hora saida Campo Novo do Parecis MT 15:12:15 Faturas Númevo Vencimenio Número Vencimento Val ur Número Vencimento Vnlnr Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS vaioi do IcMs Base de cálculo do ICMS Suhsl. valor do IcMs SubsL valor do FCP 5T Vaior total das produms 6.641,70 464,52 0,00 0.00 o,oo 5.54170 Va|or do ivete valoi do seguiu Desconto Oulms despesas acessórias Vaioi do IPI Valor lala¡ da viola 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 6.641,70 TransportadorNolumes transportados Frete poi conta Nome o _canuamun m, ;me Damn., m, Codigo ANTT Piana da veiculo LIF CNPJ/CFF Remelenl: (CIF) Endereço Municipio UF Inscrição Estadual Quanudade Espém Mama Numemãu Peso brulo Pesa liquido 0 0,000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descriçáo do produlolserviço NCMISH CS1 CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VILICMS V|r.lPi *ICMS %IPI 0495735639 F10 POLIGLACTINA 0 Cl AG 3 3004393 O 6.10 CA 10,0 373,5 3.735,5 3.735. 261,4 0.0 7.00 0. 22398 ALHA TUBULAR 10CM 3004393 0 6.10 U 10.0 10,2 102, 102,9 7,2 0. 7.00 0. MQBTUIJFGFDG LOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 3004393 0 6.10 FC 20.0 14,4 289,6 289, 20,2 0. 7.00 0. 3437TUFG DRENO DE KHER N. 20 3004393 0 6.10 U 5.0 B5, 430, 430, 30,1 0. 7,00 0, 48793TUiG FIO ALGODAO POLIESTER 3 C/ AG 2 3004393 0 6.10 CA 5,0 109, 545.0 545. 38.1 0. 7.00 0, ÀBSTUIJFG MINA BISTURI N 24 C/100 3004393 0 6.10 CA 1.0 32.7 32.7 32,7 2.2 0. 7.00 0.0 3489TUIJDFG AMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 3004393 0 6.10 U 500.0 0.2 140, 140, 9.8 O, 7,0 0. cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor !mal dos serviços Base de cálculo do iSSQN Valor da ISSQN 0.00 0,00 0,00 Dados adicionais Observações ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 952956541008445 ÉAMPO NOVO DO PAREC|S Tala! aproximado de tributos. RS 1,690.31 (25.45%) Federais RS 393.32 (13.45%) Estaduais R$ 797.00 (12,00%) . Fonte |BPT. Reservada ao isca 21./0312024 15:19:34 mmmamwivpmwvm mimo o¡ cama como:: wma sixms HORST 05mm soam oesavos sãoums 040190295 554000035LTDA TRYNYTTY DOIIERBAL TRYNYTTY COMERGAL LTDA Avenida Paulista, 171. ANDAR 04 SALA 52. Beia Vista 01.311-000 - São Paulo - SP Fone - tryrvynyc0meiciai2023@gmaiI,c0m DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletiônica Conirole do Fisco ililil Ilii ||||||||||I|i||||||i |||||i| ilil iii O-Eniiada l-Saida N” 000617 SERIE: 1 Página Z de 2 Naiureza da operação venda de mercadoria Protocolo de autorização de uso 135240605031926 21103/2024 15:12:15 Chave de acesso 3524 0348 5827 1100 0148 5500 1000 0006 1716 3072 3805 Cansulia de autenticidade no portal nacional da NF-e viww.nie.iazenda.gov.hrlponal ou no site da Seia¡ auiorizadoia Inscrição Estadual lnschest da subímb. CNPJ 135.178.768.110 405021111000149 Código Descrição do produto/serviço NCMISH cs? CFOP Preço un JSTUIJKGH ERINGA 60 ML (BICO onosso) 3004393 00 5.10 PCT 100,0 2.4 240_ 240.0 16.8 0, 7.00 0. asssioe OLETOR DESCARPACK 20LT 3004393 00 5.10 u 50.0 7,0 40a. 45s, 32,7 0, 7.00 0, BQSUISJKNDG ONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 3004393 5.10 u 20,0 1.24 24. 24.9 1,7 0, 7,00 0, SASBTUIJKFDDSF io NYLON 2-0 C/AG 4cM 3004393 00 6.10 CA 0,0 79,15. 633, 533,2 44,3 0. 7,0 0,0 Fnmwiríu:: m: QP¡ 71,53 '. .'57 g 31' mwmavmwmmiowmms coimrooeaesráows/zozz ¡OSPITALEUCLIDESHOW insiiwmmmocsiimsiouxis MP3' 06 295 ?154/MIMEINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 1 de 4 Requisição de Insumos // Unidade: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ÍSSJ C.N.P.J.: 96.295.654Í0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisição de Insumos: 179 Data: 19103/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE Local Ami. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3514 CLOREXIDINA 0,5%ALCOOLICA1L 20.00 LTS 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 22304 F|O POLIGLACTINA o c¡ A0 3 10,00 CAX 22300 MALHA TUBULAR 10CM 10,00 UN 22947 DRENO 05 KHER N. 20 mmwmamwppmmpm 5,00 UN 22948 FIO ALGODAO POLiESTER 3 ci AG 2 “TWO DE 55W 0030022 5.00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA WWW 5410195 *WEST 500,00 UN 23302 SERINGA so ML (BICO GROSSO) “mm 50W 95 54H 5401105 100,00 PCT a2a422 COLETOR DESCARPACK 20LT 9m' “$195 55410013635 00,00 UN 896095 FIO NYLON 2-0 AGULHA 4o 3.00 CAX 399205 LAMINA DE BISTURI N24 cx 01100 1,00 CAX COMPRAS XML PGX Software istema Integrado de Guião - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - NOVO _ C.N.P.J.: 90.295.554/0003-35 Página: 2 de 4 “mu” ma?” WWWWWGS Data: 15104/2024 C t ' d P _ - _ o açao e reços %02¡ Horário: 15:25:32 /AÍ/ Unidade: 13 « |SSSL -INSTITUTO SOClAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 0451007090041 DESAÚDE 550005 C'N'P'J'¡ LocaldeAnnazenamentoz 1-COMPRAS-MATRIZ-ISSSL 9*'- -?95654-“m35 Cotação de Preços: 8754 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: Menor Preço de [tem Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Va|or Vencedor Vencedor Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 8514 CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 1L 20 LTS 144800 289,60 144800 289,60 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 UN 1,2400 24,80 1,2400 24,80 22304 FIO POL|GLACTINA 0 C/ AG 3 10 CAX 1373.5500 3,735.50 3715500 3.735,50 r 22398 MALHA TUBULAR 10CM 10 UN 10,2900 _ 102,90 10,2900 102,90 22947 DRENO DE KHER N. 20 5 UN 86,0000 430,00 860000 430,00 22948 FIO ALGODAO POLIESTER 3 C/ AG 2 5 CAX 109,0000 545,00 1090000 545,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,2800 140,00 0,2800 140,00 23302 SERINGA 60 ML (BICO GROSSO) 100 PCT 2,4000 240,00 2,4000 240,00 828422 COLETOR DESCARPACK 20LT 60 UN 7,9000 468,00 7,8000 468,00 896095 FIO NYLON 2›0 AGULHA 4-0 8 CAX 79,1500 7-1 633,20 79,1500 633,20 899206 'LAMINA DE BISTURI N24 CX C/100 1 CAX 32,7000 32.701 32,7000 32,70 Valor Tota| de Cotação R* 5541"” Desconto R5 °-°° Frete R5 0.00 Va|or Tota| Liquido de Cotação Rã 6.641,70 RS 6.641,70 Condição de Pagamento FATURADO-za DiAs Prazo de Entrega 05204/2024 Qualificação (Score) o¡ Valor Total Vencedor Rs 6.641 ,70 Rs 6.641,70 código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 r a::::;?2°::2:: Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8754 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241-COMPRAS XML 'gi x , . . , LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREEXRRAHMGFM MPO maomesqs ammnm oe 55950 oca/2022 :soam mas mas¡ ¡usnwm soon os same são ums um: 95 29s asa/mn PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 962295554000845 Página: 4 de 4 ("dem de 30mm Data: 15/04/2024 / ' Horário: 16:25:32 // Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3688 - TRYNY Y COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8754 Data: 19/03/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 5514 CLOREXIDINA o,5%ALc0oL¡cA 1L 20,00 LTS 14.45 289,60 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 1,24 24,30 22304 FIO POLIGLACTINA o c¡ AG 3 10.00 cAx 373,55 3.735,50 22395 MALHA TUBULAR 10CM 10.00 UN 10.29 102,90 22947 DRENO DE KHER N. 2o PREHRRAMIIGCIPMCNIPOWWIXJWHIS 5,00 UN 55100 430.00 22943 FIO ALGODAO POLIESTER 3 c¡ AG 2 CONTRATO os @são 003m2¡ 5,00 cAx 109,00 545,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA HQQITN_ mas Hom 500,00 UN 0,23 140,00 23302 SERINGA eo ML (BICO GROSSO) [muito SOCIAL DE SAUDE SÃO ums '°°›°° PCT 14° 14090 328422 COLETOR DESCARPACK 20LT (M); 95.295 ggumgg 60,00 UN 7,50 468,00 595095 FIO NYLON 24) AGULHA 4.o 8,00 cAx 79.15 633,20 899208 LAMINA DE BISTURI N24 cx c/wn 1,00 cAx 32,70 32.70 Va|or Total: 6.641,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ 010o Va|or Liquido: 6.641,70 LUCI PAUL COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NoTA FISCAL iNmcAnA Ao LADO NF_ N° 000618 Data oe recebimento Idenuñcaçãa e assiriaoira do recebedor 56m 1 Controle do Fisco DANFE .n. Documento Auxiliar . TRYNY (EOMERQAL LrBA da NDI¡ FISCBÍ Avenida Pauilsta. 171. ANDAR 04 Emrômca rnvunfvcouenmL SALA 52. Bela visia &Ennada LTDA i i 01.311-000 - sao Paulo - SP 1 Cha” d” “es” ;me . :'53“¡° 3524 034a 5927 1100 014a 5500 1000 0006 1816 3082 9280 "y"y"y°°me'°IaI2D23@9'“aII'm” gERloEçgsla Consulta de aurenlicidade no porta¡ nacional da NF-e _ ; d vn/i/w.nIe.fazenda.guv.br/ponai Págmi 1 e 2 ou no Slle da Seiaz auionzadora Natureza da cuerñcãl? Protocolo de autorização de uso Venda de mercadoria 135240605032856 21103/2024 15:12:21 “uma” 55mm” InscLesL do subsmio. CN” 138.178.768.110 465027111000143 Destinatário/Remetente Nome / Razao social CNPJ/CPF uma emma., Instiiuio social De Saude Sao Lucas 96.295.854/0005-35 Insuwh Emma' 21/03/2024 Endereço eairio CEP para sairia Avenida Brasil_ 1529 Centro 76.360-000 21/03/2024 Municinio FORM¡ UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 15:12:21 Fraturas Número Vencimento Va|or Número Vencimento Valor Número Vencimento Va|or Cálculo do imposto Base de calculo oo ICMS valor du ICMS Base de cálculo oo ICMS suosL Va|or oo icMs simsc vaior do FCP sr Valorlotal dos praouios 12925.55 904.90 0,00 0,00 o,oo 12.925,65 vaior oc hate Valor oo seguro DESCUHID ouiras despesas acessórias vaior do IPI Va|or total da nara 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 12325.65 TranspurtadorNolumes transportados Frete por :uma Nome O _ Camamu, m, m_ “MWM m, Código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Rlmellme (CIF) Endereço Municipio UF Inscnçào Esradual Quaiiooaoa Espéde Mama Numemcão Peso bIlllD Peso liquido o 0,000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição do produto/serviço NCMISH CST crop un Qtde "'13 "m m:: Vlr.lCMS V|r.lPl %ICMS %IPI 493BTUlGJF Io POLIESTER ETHIBOND 5 c/AG 4,3 CM 3004393 6.10 x 5, 597, 2.9ã5.EI 2.585. 206.9 o,o 7.00 0,0 SEQSYUIGSDFSD FITA MicRoPoRosA 5cMX4,5M - MARCA CREMER 3004393 6.10 uma, 4,5 223.2 223,2 15,6 o,o 7.000 0,0 4B7UYHG DRENO PI succAo CAPILAR PENROSE N 1 3004393 6.10 U 5, 2,3 11.5 11, 0.61 o,o 7.00 0,0 ASB7TUIJKDFG FIO NYLON 4.0 c/ AGULHA 1,5CM 3004393 6.10 x 5. 109. 545.0 545, Sã.: 0,0 7,00 0,0 020709 ÊÊÊÇÊfCÊI-TA °°“°ENTR^°^° °XIGENI° ' 3004393 6.10 U 5, 21,5 107,5 107, 7. 0.0 7.00 0, 296347034 ONDA ENDOTRAQUEAL c/ BALAO N.9 3004393 6.10 U 5, 4,4 22,2 22.2 1,5 0.0 7,00 o. assewu PILHA ALCALINA c LR14 1.5v 3004393 0 6.10 U 4, 29. 696,0 696. 40,7 0.0 7 0. Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor ioial nos serviços Base de calcula do ISSQN Va|or do ISSQN 0.00 0,00 0,00 Dados adicionais Observações Resen/ada ao iisco Total aproximado de lnbulos: RS 3.289,57 (25.45%) Federais RS 1.738,49 (13,45%) Estaduais Rs 1.551,07 (12,00%) . Fonte IBPT. CAMPO Novo DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCL|DES HORST CNPJ 96295654/006-35 21./0312024 15:19:36 HIEHTIRA 'WO 00 PNEUS (DNTRATO 3G GESTAO 0032021 HOSVHAL FIDJDE§HOI§I 96o U OSOGALOESKUDEWILDKS GIF): “ELES &96/(038-35YRYNYITY CUQRCIAL LTDA Controle do Fisco D ( A I' TRVNVTW COMERGAL LTDA DÊÀIIIIÊIIÉUFISIÉÉIIN Avenida Paulista. 171. ANDAR O4 SÂLÀ SÍ BH Vl Í Eleuônica 01.311-000 - Saão ::um - sp ?Êifda 1 Cha" °° a°°ss° Fone _ - ai a 3524 034a 5927 110o 014a 550o 1000 0006 1816 3032 929o irynytlyc omerc ial2023@gma/|. com N° 00o 5 18 DANFE Consulta de aurenricidade no portal nacional da NF-e SERE: 1 wwi/i/.nteJazendaguwbr/panal Pág” 2 de 2 ou no siie da seraz aiiiorizaoora Natureza oa operação Venda de mercadoria Protocolo de autorização de uso 135240505032856 21103/2024 15212221 Inscrição Estadual 138.178.768.110 codigo Descrição do produtolserviço lnscnesr. do subsnvib. CN PJ 48.582.711/0001-48 NCM/SH CS CFOP UN Qtde Preço un Prego !mal BC ICMS VInlCMS V|r.lPl %ICMS "Axl l QSBAQUTIJKDFGPAPEL GRAU CIRURGICO- F|LME PLASTICO 250MM x 100M 300439391 00d 6.102IUN60.0d 133.921 a.335.2q_a.3a5.2q 503.461 0.00( 7.0000] 0,00 *.'?~Ii',**›1 ' 's Wmmmcimwmmmmus corriam os GESTÃO oca/2022 nosvini 50010550025¡ 045mm 50041 oe 54002 são 0x45 om: 5540006350505051403 DE TRVNYTFV COMERC|AL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ¡NDICADA AO LADO NF., N" 000606 Dava de Iecehlmenm Idenüúcaçáu e asslnamra do lecebedal sem 1 Controle do Fisco DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA mãsnxfFêigw Avenida Paulista. 171. ANDAR 04 Heuônlca TRWYYTYCOOIERQAL SALA 52. Beia Vista LTDA 01.311-000 - São Paulo - SP ?giga 1 “a” de “es” ;me _ ' 3524 034a 5027 1100 0140 5500 1000 0005 0515 2777 9345 "y"y“V°°m°'°¡a|2°23@9ma"'°°'" No 090506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF›e SERE: 1 viwwmizfazendagomhr/punal “m” 1 “e 1 ou no siie da seia: aumrizadova Natureza da opevaçãu Fvoloculu de autorização de usn Venda de mercadoria 135240505022420 21103/2024 15:11:15 “WW” 55mm” insci est. do subsurih c"" 130.170.750.110 ' 48.502.711/0001-40 Destinatário/Remetente Norne /Razãci Social CNPJ/CFF ¡nswção Esmdua¡ Daia emissaa insumm Social De Saude Sao Lucas 96.295.651/0008-35 21103/2024 Endeveçu Eairru CEP Dava saida Avenida Brasil 1529 ceniro 70350000 21103/2024 Municipio Fom/Fax u: Hora saida Campo Nava do Parecis MT 15:11:14 Faturas Número Vencimento Va|or Número Vencimentn Va|or Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de calculo da ICMS Va|or do ICMS Base de cálculo eo ICMS Subsl. Valor 00 ICMS SubsL Valor da FCP 57 vaim rural dos pvoauws 14120.00 906.95 0,00 0,00 0,00 14120.00 Valur do «eme Valor da seguro Descunm Oullas despesas acessórias Valor do IPI Valor lula] da nova 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 14120.00 TransportadorNolumes transportados Frete por :uma Nome o _ @Mamão m, ;me WW, . u., Código ANTT Placa da veículo UF CNPJ/CPF Remueniz (CIF) Endereço Municipio u: insençae Estadual ã“°"°“°”° Espécie Marca Numeraçan ::oww z°0ÍO"°'““° Itens da nota fiscal Cúdign Desui do produto/serviço NCMISH CST crop UN !de PM?” P'°9° ac ICMS Vlr.ICMS V|r.lPl sslcms @em un total 349aTUIFG TADURA GESSADA - 10CM x 3M 3004393 00 6.10 u 00, 2.31 593. 593 40.51 0.0 7,00 0. 3487TFGUYDFH TADURA GESSADA - 15CM x 3M 3004393 00 6.10 U 00,0 3,00 900. 900, a3. 0,0 7,00 0. PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE 3490uIGFDs LTRASSONOGRAFM 3004393 6.10 u . 0,3 180.0 100. 12. 0. 7.00 0. FSDGHBBS? NULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,0 - DESCARTAVEL 3004393 00 5.10 U 50. 229, 11.450,0 1.450. 001. 0,0 7.00 0, B347TUlJDF NULA DE GUEDEL ESTERIL N 4 3004393 00 5.10 u 50. 4, 245,0 245, 17.1 0,0 7,00 0. nueva75 fçãgçãf “RWGEA DE5°^RT^VEL E” SMCONE N¡ 'RN 3004393 00 5.1020 1o. es. 550,0 seu. 45.2 0.00 7. 0. Cálculo du ISSQN inscnçao Municipal Valor total dos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or do ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais Observações Reservado a0 ñsco Total aproximado de irimms: R$ 3.595.513 (25,45%) Federais Rs 1.900,22(13.A5H/o) staduais RS 1.695,36 (12.00°/o) . Fome IBPT. MPO NOVO DO PARECIS ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 915295554100035 21103/2024 15:19:19 REETWMGPMCNWWDIXJPEREQS CMWYO !E GESTA) M3992¡ 103m4; swassmgsv ÍNPJ' %295 &SMOOOHS|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 3 V' ' / Requisição de Insumos j¡ Unidade: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISS: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO Requisição de insumos: 169 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1839 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 500,00 UN 3411 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM SILICONE N"1 'RN ATÉ 5KG' 10.00 UN 3915 ATADURA GESSADA 10 CM 300,00 UN 8917 ATADURA GESSADA 15 CM 300,00 UN 529905 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,0 50,00 UN 900459 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N. 4 50,00 UN MARCELA ARAUJO mm. 00mm 111mm 05 555110 003/202¡ 'QSHYAL roses¡ 000mm w DE 34005 são 0x45 mv:: os 2955541111525 PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0000-35 Página: 2 de 3 cntação d, ,sum Data: 12/04/2024 Ã/ Horário: 15:56:05 JÁ¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8742 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 02104/2024 Prazode Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241-COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Venoedor Tota| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaiorTotal i' 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 500 UN 0,3600 150,00 0,3600 180,00 3411 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM SILICONE N°1 'RN ATÉ 5KG' 10 UN 1 66.0000 660.00 66.0000 660,00 um 1 8915 ATADURA GESSADA 10 CM 30o UN 2,3100 693.00 2,3100 693,00 0'"" “““*'“'35 3917 |ATADURA GESSADA 15 CM 30o UN 3,0000 900,00 3,0000 900,00 329905 CANULA os TRAOUEOSTOMIA N 3,0 5o UN 2290000 11.450,00 22.9.0000 11.450,00 900459 CANULA DE GUEDEL ESTER|L N. 4 50 UN 4,9000 245,00" 4,9000 245,00 Í_ Vaior Tota| de Cotação R5 '4425-tm Desconto Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 0510412024 Qualificação (Score) o Va|or Total vencedor| Rs 14.123,00 Rs 14.120,00 Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. R5 14.128,00 LUCI PAULA REBECA GÓMES PINHEIRO” COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0006-35 Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 3 de 3 Data: 12/04/2024 Horário: 15:56:05 Fornecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.582.711/0001-48 Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8742 Data: 19/03/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 1339 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 500,00 UN 0,36 150,00 3411 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM SILICONE N"1 'RN ATÉ 5KG' 10.00 UN 65,00 660,00 0915 ATADURA GESSADA 10 CM 300.00 UN 2.31 693,00 5917 ATADURA GESSADA 15 CM 300,00 UN 3.00 900,00 029905 CANULA DE TRAOUEOSTOMIA N 3,0 50,00 UN 229,00 11.450,00 900459 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N. 4 50,00 UN 4,90 245.00 Va|or Tota|: 14.128,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira neuem; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ¡WWWÚVMWWWDOPW Fme. 0 00 “um mk O¡ “guns Valor Liquido: 14.128,00 :mai: 952960340101935 LUCI PAULà REBECA GOMES P|NHE|RO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA Ao LADO "p, N° 000607 Data de recebimento iaenuneaçao e assmamra do recehedor seu. 1 Controle dci Fisco DANFE 'rRvNvrnr cuMERuAL LTDA mmmem” A"X"'a' . . da Nota Fiscal _ Avenida Paulista, 171, ANDAR D4 Heuôtúca TRYNWTYCGERQAL SALA 52, Bela Vista _ m” 01311000 _ São Paula _ SP 0 Entrada 1 Chave de acesso ;me _ 153m8 3524 034a 51327 1100 014a 5500 1000 000a 071a 2005 3239 . o "y"V"Y°°me'°'a'2°23@gmammm N 090607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF›e 55m? 1 vlwmnielazendagoinbr/ponal Pagma' 1 de 1 ou no site da Sefaz autorizadova Nalu reza da operação Pruiacolo de auiorizaçao de uso Venda de mercadoria 135240605023192 21/03/2024 15:11:20 '"5°"°ã° Emma' Inscr esi_ do subSLUlb CN” 138.178.768.110 ' ” 40.502.711/0001-43 DestinmáriolRemetente Norris !Razão Social CNPJ/CPF ¡nsmção Esmdua¡ Data emissão Instiiuio Social De Saude Sao Lucas 96.295.S54/wDB-35 21103/2024 Endereço sairia CEP Dara saída Avenida Brasil_ 1629 cenrro 78360000 21103/2024 Municipio FDHEHX ur Hora saida Campo Novo da Parecis MT 15:11:19 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de calculo do ICMS Va|or da ICMS Base ue cálculo ao ICMS Suhst_ Valor do icMs SubsL Valor do FCF 5T Valortotal aos produtos 2.550,60 178.54 0,00 0.00 0.00 2,550.60 vaior do ivete Va|or do seguro Desconto Dimas despesas acessórias Valor du IPI Va|or raia¡ 11a nota 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.550,60 YransportadorNolumes transportados Frete por coma Nome a _ Camamu, ,a m., WM, . m, Código ANTT Piana do veiculo UF CNPJ/CPF Remelenle (CIF) Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espém Mama Numeração Pesa bruto Peso liquida o 0,000 0.000 Itens da nota ¡isca! Códi o Descrl o do produto/serviço NCMISH CST CFOP UN de Preço un Preço tola] BC ICMS VIrJCMS V|r.lPl %ICMS %IPI 9 895934 ALCOOL 70% 1L 3004393 o 5.10 U 300.0 6,59 1.977,0 1.977. 130,3 0. 7.00 0, 4139. SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. os 3004393 0 5.10 U a0. 0.94 56.4 56.4 3,9 0,0 7.00 0, 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 3004393 o 5.10 U 60. 1.3 82.2 82.2 5,7 o, 7.00 0, 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 3004393 0 6.10 U 60. 2.7 165. 155, 11.5 o, 7,00 0. Fc34a soNDA URETRAL N. 18 M4393 6.10 U 60.0 2. 12o. 12o, 0.4 0, 7,00 0, H75DFSF SONDA URETRAL N. 20 3004393 6.10 U 60.0 2. 150.0 150, 10.5 0, 7,00 0. Cálculo do ISSQN Inscriçãu Municipal Va|or raia¡ das serviços Base de Cálculo do ISSQN Valcir dci ISSQN 0,00 0,00 0,00 Dadas adicionais Observações Reservada ao ñscn 'rciaI aproximado de tributos: RS 049,13 (25.45%) Federais Rs 3431171134505) Estaduais R$ 306.07 (12,00%) . Fonte IBPT. CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSP|TAL EUCLIDES HORST CNPJ 962956541008455 21103/2024 15:19:20 à i U mu:: mciviiwispmmim CONTRATO Ii GESTAO 03312022 POSMTÀL !MÃES NORE¡ 015mm 501m oe SALOE são ums GJP): 96195 &Sri/OIXJHE. |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.554/0003-35 Página: 1 de 3 Requisição de Insumos Data¡ 12¡ 04/2024 Horário: 16:00:29 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO PIGHMAMMÕFÀLWQOW/ODOPARRÉS Requisição de insumos: 170 Data: 19/03/2024 É\Ê3TM^§%22 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE 02m; Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL ' Insumo Descrição Quantidade Un. 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 50,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 viAs N. 16 50.00 UN 4104 SONDA URETRAL N. 10 50,00 UN 5549 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. os 60.00 UN 095934 ALcooL 70%1L :100,00 UN 896086 soNDA URETRAL N 20 60,00 UND MARCELA ARAUJO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.335.654/0000-35 Página: 2 de 3 fr canção de Paços Data: 12/04/2024 J' Horário: 16:00:29 ./" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8743 Data: 19103/2024 PrazodeCotação: 19/03/2024 Prazo de Entrega: 05/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 241-COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3688 - TRYNYTTY VENDAS Valor Vencedor Vencedor Tota| mwmcciwmmwm VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 60 UN 2,7500 165,00 2,7500 165,00 um 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 60 UN 2,7500 165,00 2,7500 165,00 4184 SONDA URETRAL N. 18 GOIUN 2,0000 120,00 2,0000 120,00 5549 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 08 60 I UN 0,9400 56,40 0,9400 56,40 895934 ALCOOL 70% 1L 300 I UN 6,5900 1.977,00 6,5900 1.977,00 896086 SONDA URETRAL N 20 60 I UND 2,5000 150,00 2,5000 150,00 Va|or Total de Cotação R3 253314” Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento FATURADO-28 DIAS Prazo de Entrega 0510412024 Qualificação (Score) 0 Valor Total Vencedor R5 2.533,40 R$ 2.633,40 RS 2.633,40 . Jõ LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs - CAMPO Novo 0o PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.235.654/0002-35 Página: 3 de 3 ordem de compra Data: 12104/2024 ;ê f / Horário: 16:00:29 ¡3/4/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 3666 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 46562.71 1/0001418 Cotação de Preços: 8743 Data: 19/03/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Prazo Entrega: 05/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrlção Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 00,00 UN 2,75 165,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N, 16 50,00 UN 2,75 165,00 4104 SONDA URETRAL N. 18 50,00 UN 2,00 120,00 5549 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 0a 50,00 UN 0,94 56,40 095934 ALCOOL 70% 1L 300,00 UN 6,59 1.977,00 896086 SONDA URETRAL N 20 60,00 UND 2,50 150,00 Va|or Total: 2.633,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete: 0,00 WWW MI/IÍJNCMPU IIOWIIJPARKJS . . comum D¡ 655k 003m1¡ Valor Liquido: 2.633,40 Hosvmi 50011055 »agr MTITIHD 90cm DE 54005 540 um em: 962956541101035 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento; 20071001RECEBEMOS 05 TRYNYTTY COMERCIAL LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA Ao LADO me., N° 000608 para de reeebrmerrro ldennñcação e assinaurre do Iecebedov sen. 1 Controle da Fisco DANFE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA D°§:'::g°;;':::'” _ Avenida Paulista, 171. ANDAR 04 Ebuônm mwmwnRm SALA 52' aaa vma O-Ennada Chave de cesso tm . 01.311-000 - São Paulo - 5P 1 a Fone _ l-Sñlda 3524 034a 5927 1100 0145 5500 1000 0005 0515 2925 0192 o "Y"Y"Y°°'“°'°'°“°33@9'“°"-°°'" N 090608 Consulta de autenucidade no ponal nacional da NF-e 55W? 1 Mwminfazendagavlur/ponal Pá?” 1 de 2 ou no siie da Seia: aulonzadova Natureza 11a eperaçao Fvomcalo de autorização de uso Venda de mercadoria 135240505024039 21103/2024 15:11:25 '"5°"°ã° E5'"““' irrscr est da subsLvib CN” 139.175.755.110 ' 4a.592.711/0001.4a Destinatário/Remetente Numa !Razão Social CNPJ/CPF ¡nscnçãu Esmduã¡ Dali¡ emissão lnslimtn Social De Saude Sao Lucas 95.295.554/0005-35 21./0312024 Endereço Bairro CEP nara saida Avenida Brasil 1529 Centro 75.350-000 21/03/2024 Municipio Farm/Fax u: Hora salda Campo Novo da Parecis MT 15.1125 Futuras Número Vencimento Vnlnr Número Vencimento Va|or Número Vencimento Vnlor Cálculo du imposto Base de cálculo do ICMS Va|or do ICMS aase de cálculo do ICMS Subst_ Va|or do ICMS Sur/SL Va|or do :cp 5T VaIo/total dos ploduws 13.599,55 951,95 0,00 0,00 0,00 13.599,55 Va|or do trece Va|or da seguro Desconto ourras despesas acessólias Valor da IPI Valor tola) da nara 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 13599.55 TransportadorNolumes transportados F t ta Nome DÍQGÍNÍÂÍÍÂ: a. em. .n, um a., Código Am-r Placa do veiculo u: CNPJ/CPF Rzmelznie (CIF) Endereço Municip/a u; Inscrição Estadual ÉMMÚEÚE Espéme Marca Numeração z°°5ã0°'“'° ãíjsgmmd” Itens da nota fiscal Código Descrição dngroduw/sewiço NcM/sH csr CFOP UN Qtde preço un Preço com nc ICMS vIrJcMs V|r.lPl meus tmn¡ FH548TGUFD TUBO SILICONE 204 c¡ 15M 3004393 5.10 um 20.00 141, 2.520. 2.520, 197.4 0. 7. 0. BDUVSFHDS ATETER UMBILICAL 4,0 3004393 5.10 U 30. 135, 4.050, 4.050, 253, 0. 7,00 0. GWUGHFSE IO ALGODAO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 3004393 00 5.10 CAX 10, 55,0 550.7 550,7 40,5 0. 7. 0, FBSUTIGG ATETER INTRAVENOSO 15G 3004393 5.10 u 1.000. 0.7 700. 700, 49, 0, 7. 0, 5213 ATETER INTRAVENOSO 15 0 3004393 0 5.10 u 1.000, 0.71 710. 710. 49.7 0, 7. 0. FJHUVFGD ERINGA 1ML (INSULINA) 3004393 5.10 u 1.500, 0,2 390. 390_ 27. 0, 7. 01 D3437TFUElR TETER INTRAVENOSO 24G 3004393 00 5.10 U 1.200, 0, 1.020. 1.020, 71, 0, 7, 0, Cálculo do ISSQN lnscr/çãn Municipal Valor total dos serv/ços Base de cálculo do ISSQN Va|or da ISSQN 0,00 0,00 0,00 Dados adicionais Observações Reservada ao ñsca mal aproximado de tributos: Rs 3.451,13 (25,45%) Federais RS 1.529,17 (13.4500 staduais Rs 1.531,95 (12,00-yr.) . Fome IBPT. MPO NOVO no PARECIS ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST NPJ 9529555400535 21103/2024 15:19:22 mm» 0 0¡ GESTAO 002921 HOSiZT/IL HOW DSTYTUTO 500a. 0: 501.05 330 um 04?): ã6.2956S4'0008›15Controle du Fisco DA N FE TRYNYTTY COMERCIAL LTDA Dffaâfãñzêijm' Avenida Paulista. 171. ANDAR O4 Ekmônma mmvTTvcuIaRcI/AL SALA 52, Bela Vi ta um 01.311-000 - São :aula - SP Uímrwda 1 “a” “e “m” ;me _ 1'53"” 3524 0343 5527 1100 0145 5500 1000 0005 0515 2525 0192 . . o "Y"Y"Y°°'"°'°'3'Z°23@9'"“'-°°"' EERÊ-qgsus Consulta de autenticidade no ponal nacional da NF-e P _ z 2 d 2 wvwmlelazendagombr/pona] 59m”- E nu no site da Sefaz auwrizadora Namreza da operação Protocolo de automação de uso Venda de mercadona 135240605024039 21/03/2024 15:11:25 '"5°"°ã° 55mm” ¡rrscr eSL do subsurib CNP' 135.175.755.110 ' ' 43.552.711/0001-45 Código Descrição du produto/sumiço NCM/SH CST CFOP UN Qtde P150 un 478FDGJFD EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 3004393 5.10 U 3.000. O, 2.490, 2.490. 174,3 O, 7,00 0,0 FBREWGWFU FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 3004393 00 6.10 CA 8.0 63.4 507. 507,6 35, O, 7,00 0,0 CV34JBUG FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 3004393 00 6.10 CA 8,0 41.4 331 2 331,2 23,1 0, 7,0 0, mmwmmmmmmmm 000mm 05 553W 003/2022 009m1 500.105 must S001/ os SAUDE sia uns 95.295 &WQIQWSINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 Página: 1 de 4 Requisição de Insumos DaÍÊÂ1Z/O4/ZOZ4 Horano: 16:02:54 Unidade: Local de Annazenamento: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSJ C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 1 - ALMOXAR|FADO Requisição de Insumos: 171 Unidade de Destino: Local Ami. de Destino: Data: 19/03/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4555 CATETER UMBILICAL 4,0 30.00 UN 5213 CATETER INTRAVENOSO 15 5 1.000,00 UN 5532 EQUIPO 2 vIAs c¡ CLAMP - MULTIVIAS _ 3.000,00 UN 5531 TUBO DE SILICONE 204 20,00 KG 9943 FIO NYLON 30 / 2,0011 1 'W 003m2: 8,00 UN 11715 CATETER INTRA FEP 240 um 1.200,00 UN 12004 CATETER INTRAV N.16 SEGURANC (,153. e, m¡¡,.,m¡5 1.000,00 UND 17391 SERINGA 1ML c/soo 1.500,00 cAx 095045 FiO ALGODÃO c POLIESTER 0 S/AGULHA 10,00 cx 997124 F|O NYLON 3o COM AGULHA4-0 5,00 cAx *a x ”_ MARCELA ARAUJO PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001x17/ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL Local de Armazenamento: -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P. .: 96.295.654I0006-35 Página: 2 de 4 Dala: 12/04/2024 Horário: 16:02:54 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8744 Data: 19/03/2024 Prazo de cotação: 19/03/2024 Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Prazode Entrega: 20/03/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Fornecedores Código Descrição do insumo 4 3688 - TRYNYTTY VENDAS Vencedor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Valor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Total mmmcmwromm/m 4566 CATETER UMBIL|CAL 4.0 mmmecrsrmosmn 30 UN 1135.0000 4.050,00 135,00% 4.050,00 5213 CATETER INTRAVENOSO 18 G WSPUALEJIXS'UGT ÉPBTÍTUTUSMLDIESAEÃXSÃOULÀS 1000 0191: as 2015540105 15 UN 0,71 O0 710,00 0,7100 710,00 5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 3000 UN 0,8300 2.490,00 0,8300 2.490,00 5881 TUBO DE SILICONE 204 20 KG 141,0000 2.820,00 141.0000 2.820,00 9943 FIO NYLON 3-0 / 2,0CM 8 UN 41 ,4100 331,28 41,4100 331.28 11715 CATETER INTRA FEP 24G 1200 UN 0,8500 1.020,00 0,6500 1.020,00 1 2004 CATETER INTRAV N.16 SEGURANC 1000 UND 0.7000 700.00 0,7000 700,00 17391 SERINGA 1ML C/500 1500 CAX 0,2600 390,00 0.2600 390,00 896045 FIO ALGODÃO C POLIESTER 0 Sl AGULHA 10 cx 58.0700 580,70 55.0700 550,70 8971 24 FIO NYLON 3-0 COM AGULHA 4-0 8 CAX 63.4600 507,68 63.4600 507,66 R$ 13.599,66 R5 0,00¡ RS 0,00 RS 13.599,66 Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 05/04/2024 Qualificação (Score) o RS 13.599,66 Va|or Total Vencedor Rs 13.599,66 Rs 13.599,66 PGX Soflware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 cotação de pm” Data: 12104/2024 Hora : 16:02:54 J?? Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 8744 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 19103/2024 Prazode Entrega: 2010312024 Resultado: Menor Preçode !tem Usuário: 241-COMPRAS XML LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREEIIWMNGPALOUWWWPÀREGS comum as GESTÃO 0032022 msm nsrmm) soou ne SAUDE sw ums om 96.295 mamã PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 0 1 Ordem de Compra à¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 4 de 4 Data: 12/04/2024 Horário: 16:02:54 Fomecedor: 3688 - TRYNYTTY COMERCIAL C.N.P.J.: 48.5B2.711/000148 Prazo Entrega: 20/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Colação de Preços: 8744 Data: 19103/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 783360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Tota| 4566 CATETER UMBILICAL 4,0 30,00 UN 135,00 4.050,00 521a CATETER INTRAVENOSO 1a G 1.000,00 UN 0,71 710.00 5532 EQUIPO ZVIAS c¡ CLAMP- MULTIVIAS PRBEWMMCEPALMMPOWBDOPMEGS 39009” 9" 9-93 149099 5001 TUBO DE SILICONE 204 CINTRATO DEGESTÃO 003/2022 20°” KG “'90 “20°” 9943 FIO NYLON 3-0 1 2,0CM mm, Emos m5¡ 5,00 UN 41,41 331,23 11715 CATETER INTRA FEP 24G 051mm¡ sem_ g¡ SAÚDE 550 LM 1.200,00 UN 0,85 1.020,00 12004 CATETER INTRAV N.16 SEGURANC OiPI' 96.295 59170111035 190999 UND 979 70000 17351 SERINGA1ML 01500 1.500,00 CAX 0,23 590.00 896045 FIO ALGODÃO c POLIESTER o s¡ AGULHA 10,00 cx 50,07 530,70 097124 FIO NYLON :L0 COM AGULHA 4-0 3,00 CAX 63,46 507,68 Va|or Totai: 13.599,66 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira mesmo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs FMC¡ 0,00 Va|or Líquido: 13.599,66 i LUCI PAULA "RWEBECAAÕ ÊÊFTIHHEIRO COMPRAS XML Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Í «E1 1,m.~1oÀ1›ÍrVÃÍaÃx,s1 uomanrm m M¡ nrmtvurunnxm 1: um Am 1:; num: rnolmius e siaunnüb maximum UA Num num, mou-Ano m x AIX¡ N F e 1 EMBSÀU. 211037202: - onsr. 1m. iNsrmm› saci/u. nr, Stxllmí sm LUCAS - VALOR TOTAL; RS 232.04 a mn nx nnmtawmao zonrrrrmcaçukn r ASSINATURA Duuickmebnk N 000.016.842 S E111 E 00 1 , UILAÇAUIXH; . '°"' “#2 Ê"" ”°' "'“'" 'É' ~ 0 « i7' n E U 0 x DOCUMENTO AUXILIAR m !mpwnrss Odopâd/nxs _ _ Amnamnnk, ,www &um; rlsmL ELETRÔNICA CHAW "Hum ._. KRAUSE COMERCIO m: ARTIGOS okrorxmcos r: 0 - ?NFRADA l 5m 0303 2m um um um 'm um m¡ mw S420 IMPLANTES 1.11M I ~ SAÍDA RLA c, 3 011mm 1 1 SALA a - VILLAGE FLAMBOYANT* ~ o (Zansulla de Innmlicidxlc no nom! mcionll da um (ÍIZPJKDJSJSO - cUIArsA › MT N MÍLMÊM: n' l / 1 wvm.nfc.fozend1gov.l›upunu| IEL: 10930230154 5 RÍE 0°¡ ou no su: «sem Aunrríndnra ,u 1 L uu m, url-meio rauwmw ue AUÍOKIZÀCAO m uso VENDA ISIZ-JOOZÍHXWIM 21103/2024 145254 NhrRIVX01WTA(›DA| WKKICÃDKETAIXML msmm nun mma-w 115651662 012191162/000 |~87 DESTINATÁRIO l REMETMNWTà NUMHIALM) SOMA¡ (N71 PPF BAT/t Lu BMWmAK) ¡NSTYÍ UTU SOCIAL DF. SAUDE SAO LUCAS 'I(›,295.(›54/00Í)8-35 2141372024 mmluwvg Nuno 'msmm m- mn sm» »xmm AVENIDA BRASIL. 1629 CENTRO 7113604100 21./0312024 WUNKÍHO FONTE¡ PAX m” YNSÚPCÀO LSTAIIZAI MORA DA ::Arm . CAMPO NOVO DO PARECIS MT ÍATLHA NIIMRB VAIAYI (YXUUNAL VALOR DEKEVIY) vamu¡ &QIIN 1 DADOS DA FATURA 16842 232.04 0.00 232,04 “UPLICÀÍAQ PPDVHJCATA VEM', VALOK RBLTLKÉATA VKWL VALOR T WDUPLKMTA V910. VALOR N' DUVLICATJ VENÇ VALGX 001 2070412024 232.04 (Autran no IMPO§EO ::Asa nr (Aun-Lo no iam mu» no :cus uma c Av; ums sum. um: no um !Unsí vou: mrqL nas :aum-ms [1,00 0.00 0.00 0,00 232,04 rvmn: m mm: um¡ na :warm orscorrm uurus ou? mass uma ou m um: turu. DA NOIA 1 0,00 0 00 0.00 0.00 0.00 232,04 ÍIANSPOKTADOR / VULUMIW TRANSPORTADOS A v , ,Luxo WN rmnnmmku mmm .um nau mwzhrm i-r nm » m 1 1 2 « TERCEIROS ¡V\p|vx¡wl) mmnrímn ur »Shimo ?Harman (KiANHDAiñ EJJÕXLL MARCA NUMIÂAÇÀU ?M0 BRUM] 7h50 LNUIÍY¡ 1 CX DADOS DO PRODUTO I SIRVHJOS u 999m 92"” mamada ou mismo/saum: manu** m' um uam aum. _giga_ QWA, “m” 0 1JÉ^ÍQ _ v 13¡ 0705015324 ouwjãíííumoo np 3. 913211020 oco 5102 UN 2.00 110.02 232.04 0.00 0.00 0.00 09° 00° 0 00 ; sxzum LUVE-322¡ ~ MS: 10209750045 vm irmiormlnwc .Lx x¡ O4 .x/ sua» Lvúiaggaráíõggáâgwm 1101111110 30011. os 311101 sic LucAs WM¡ 397 CNPJ: 96295.654l0008-35 CRF/MT 539 00011010* 0312022 Danos Anrcuoxaxs 'NTORMACÍVU (KMVLÀEMJNVARES Pimlums isentos do ICMS conf. Clnnv. |CMS 01199 c 126/201!) PACibNTk. (ZLlClA FERREIRA Dos SANTOS - Idpir.: 3306 ~ CIR.: 20703/2024 ' Dr.: HFDIPO (ÍRM-42343 _ nom-UML.: MUNKJPAI. EUCLIDES HORST É 1 CONVENIO: sus xmynurxuwmnR os DE H MED COMERC|0 E SERVICOS EIRBU - EPP US PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FTSKÍM. ELETRÔNICA ¡Nmum ABAIXO. uMIssÃo: 2 I/usrzoza VALOR TOTAL: RS 420 00 DIESTINATÁRIO: msrmrro 50cm. m; sAum, são LUCAS ~ AV BRASIL. Nlhe »1629 CENTRO Campo Novo da ParecbMT No zm um: wesrãímu Tmzwnruzaçlos ASSINATURA mxvcsmenok m” ” *WM V"" " ' 'o ' l ¡ Série 001 “"' ¡on-mnccciolno ::unem ”"' ”' "" “ " ' * DANFE [mummm Auxiliar da Not¡ Fiscal Eklrúníca _ BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EP 0_ EWRMM ' PRAÇA nos cmrrocnmms. m¡ . sua 1 ¡ , 5mm CHAVE o: Amso * “"*“ swpi§§?§§§§n;$$%ã§â2óau MMM”, sêüe 001 Caruxulm de auxcrmcxdade no poml nacional du .NF-e Folha l/l mvwmfeJhzendagovbr/pannl ou no siwda Sefaz Aulorizudom NATUREZA DA OPERAÇÃO _ _ 'n' " ' ' M' merecem DE AUTORJYAÇÃU na Uso "" '" _ - ._. 1352406019511593_ _- 21/03/Z_v§_)_24 09:45:21_ ,m m ¡AL m a um _ . _Aêi-QESALIL. › _ _ _ _ 1s.s01.o92/o001.s§_____ ÍÃESJTNÀÍÁPUÚ ¡EÉMÊTÊHTE ._ _u ,. ._ . < @QV ._ ._,__ ____ -_-_M._ ,,_ , , , __ __ ,_ ,m NUMI rmzmsrxruu, TND/CPF TMFÀÍSÍÊ/¡Tàãlíçí ' ' ” ' ” l .QI. ' ' 12.1.11; SAUDÍSÀSÃQ LUCAS 96-295Jí5AlQim3L-.3À ,,,, ,, 21103/2024 n < r !salmo f 015mm: [MTA IM SAIU/MN I um( J .W BBASILJQH' _ _V MW _ _____ _ _ ____ CENTRO 783604100 Muxíbnt) t.? 1mm. r mx Iwscmçln ESFMJUAL Cfmpo Novo do Parecis _ _w ;___ . ._. __ C l ' msn m cw: no. a¡ r »um m :ms sum v rm ¡MPORTACÂO v. ;cms UF ngm-z? v, *romL pxoumõ? .m . !1,00 .-.MWMJLQÂÍ . 0; .00 - , z 03.01K» , , , , , 0400 , , V420.” ,VAIDR D0 FRETE OUTRAS DFSPESAS VALOR TOTAL |PY V ICMS ¡IF DEST. V 107'. THB L ALOR DA (XJFÍNS V Í()'1'Al, DA NOTA x . * 0,00 , Q4119 N_ 0,00 0.00 0. 00 0. 00? 0.00 420,00 TRANSPORYAINJR I VOLUMES rswsgmgtA_ __ _____ ___ M ,MMMWWM _MMN NOME t RAZÃO SOC|AL FRETE ?UR LDNTA CÓDIGO ANTT [PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ r' CPF FRETE POR CONTA J _.___.__ , . .› . . .A, MUNIÕMO Em ¡àgõáxdo ESWML ._. _, 4 _-_. .L ounvnnmz esrerlf_ """ ""'-"T~x::A›V›#VP* naus nommág s l6.9()3.492/0001-65 n_ Tm ms( «mu» 1 s-rxmraz, JDfaAií ,, VA ,, - ,. : .BA n- ,_,.,.» À . AMQHP §.- _0 ~' › W519 HRK 'IO TPLSÚ l ÍÍJÍHÚO V›<75 moi . íhunuu mw 25703' y 0 ;WW 00|' VFR NT¡ M| 'LTI UK( _ _ . ' ¡ 1 3 00000 000000002301000 :Luma xanêa ãsPmhçiro : ' um) 1,000 uu' su m ' › m¡ uma); &MLHUH _ sm w _ , 0 ,xxmznuo ; n00 30020099 j 0m CNP ;9029 054000 35 1 .F rmac utica¡ 00031 : 63I2022 í/RÊ/MT¡ x 0 z 4 l ' x i ! X 39397 0 3 í ' 0km» 2 r Ç_ \ \10 _ * SW” ' \ntwa . 000000 x Quem ,us , AQPLEÀIÊVTARÉS xcn«11ru1x› AOIUÍÍA -Ç/\!~1PUNUVUD() PARlírISx ¡r¡›;uak^s¡1_rua¡«›ss(› REGISTRADO! Vulnv/\prxmmndoTribuna-RS7X9 414.12 ' (íumln m» m: u, ;uu u ., n.|NSTTTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 1 de 4 Requisição de Insumos Data: Gym/2024 Horário: 14:06:39 j!? Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãode Insumos: 1434 Data: 21103/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 9521 DETERTEX 300o 5o LrrROs ( PRODETER) 1,00 UN 15759 sAco DE LIXO PRETO -100L c/ 100 UN 5,00 PCT 20530 PAPEL HIGIENICO PCT c¡ B ROLOS DE 30o METROS 5,00 cx 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 1,00 GL É LUCI PAiJLA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001 Í 1 Í i|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 90.295.554/0000-55 Página: 2 de 4 . « 0 cotação de pmças Data: 03104/2024 f Horáno: 14:06:39 i//Ú Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 8449 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 20/03/2024 Prazo de Entrega: 26/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2797 - PRODETER MATO 2547 - RFL COM DE VENDAS RODRIGO Valor Vencedor Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total 9821 DETERTEX 3000 50 LITROS( PRODETER) 1 UN 1.755,0000 1.755,00 0,0000 0,00 1.755,00/WT 1.755,00 15759 SACO DE LIXO PRETO -100L C/ 100 UN | 5 PCT 0,0000 0,00 5100004 255,00 51.0000 255,00 5 1 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 20830 PAPEL HIGIEN|CO PCT Cl 6 ROLOS DE 300 METROS I CX 0,0000 0,00 59,0000 295,00 590000 295,00 22072 [DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER I GL 560,2100 560,21 0,0000 0,00 5602100 560,21 Valor Total de Cotação R5 2315-21 R5 55°v°° Desconto R$ 0,00 R5 0,00 Frete RS 0,00 R5 0,00 Va|or Total Liquido de Cotação Rs 2.315,21 3550,00 R5 2.865,21 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 215/0312024 26/03/2024 Qualificação (Score) o o 'i Va|or Tota| Vencedor Rs 2.315,21 RS 550,00 ns 2.365,21 * LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4 ordem de comma Data: 03/04/2024 Horário: 14:06:39 7,¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 2797 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA C.N.P.J.: 09.089.367/0001-06 Prazo Entrega: 26/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 8449 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE AVEN|DA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 9821 DETERTEX 3000 50 LITROS ( PRODETER) 1,00 UN 1.755,00 1.755,00 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 1,00 GL 560,21 560,21 Va|or Total: 2.315,21 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs FMS¡ 0100 Requisição de Insumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras Cotação de Preços PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenm; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 0mm de comp” Data: 03104/2024 7 _ y' Horano: 14:06:39 à¡ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA C.N.P.J.: 08.807.585/0001-68 Prazo Entrega: 26/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 8449 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 15759 SACO DE LIXO PRETO- 100L c/ 100 UN 5,00 PCT 51,00 255,00 20030 PAPEL HIGIEN|CO PCT c/ 3 ROLOS DE 300 METROS 5.00 cx 59,00 295,00 Va|or TotaI: 550,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL $363 m_ 0071006 O debibo em conta 60116118 comum/a sendo a mai/io( aitomahva pra você Wocule seu banco e cadastre todos os seus !che/ones Boa notícrd pra você agora, a cobrança de chamadas DDD podera ser leila como voce quiser na sua canta 1919151063 ou sommdamente o pagamento da pcrmiia Damaia m. sorvços aqui descritos conforma a sua Bcclbçãc aos termos e mndiçíves dos contrabos da oi, que estão aimiiims im :na mm O¡ cmi m e iegistiao em car-nano de Tlmlos e Documentos I í L i I i i I I Fique ligado 0 I . . I EXCEPCIONALMENTE NESTE MPS, A SUA CONTA TELEFONICA voam: seu PAGA SEM MULTA ATÉ o um 07 »o 2024 l TODOS os VALORES COBRADOS NESTA :num: SAC TRUNCAUOS NA SEGUNDA CASA DÉCIMA'. I 1331 CENTRAI DF NENDIMEH 1o ANATEL AO LIG^R INFORME o NIMERO DO meomcow FORNE-'CIDO PELA PRESTADOR/X I 10314 CEIJTRAI, DE LACIONANENTD OI i I A UTIJZACAÇI DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A CCBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUC T0314 I I CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE O8C0729D0O1 E CONFIRME COM BANCO SE 0 DEBITO AUTOIVIAIICC SOLJCIT/\DO POR VOCE ESTA AUTORIZADO EVALIDO PARA A FATURA ATUAL SE' NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PRÓXIMAS FATURAS l" FFETUF O PAGAMENTO DA ATUAL FIQUE ATENTO EFÉTUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 PGR CENTO E JUROS DE 1 POR CCNTO AO MES PRO RAT/x DIF SUSPENSAO DO SERVICO ?ARCA/II i5 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 3o DIAS SUSPENSAC TOTAL DURANTE O PER/DUO DE BLOQUEIO PARCIAL .A. ASSINATURA DE SUA LnNHÁ SERA COBRADA NORMAIMHJTF III- ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTNUA APTA A RECEDFR CHAMADAS CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SLRASA 3G DIAS APOS/x SUS/PENSAO TOTA. CI IENTES EMPRESARIAIS QUE PCSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAG/AM 27 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONI NF E OLE PAGAM ao REAIS VEM o¡ REVISTASE .JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O .PERIODO DE PERMANÊNCIA MINIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DL MULTA CONTRATUAI OLVIOORIA 0800 O31 7923 DE SEGUNDA A SDCTA_ DAS BH AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUVIGORIA E NECESSÁRIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADC OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO) canais oe alenamooto a sua empresa I 0000 031 oeoo Ceniroi de sieiacimainenro | 102 Áuxtlio a 1.31:¡ Con/m sua ::mta na Internet wwwoi com br Cent/a¡ 0.». Recursos' www Dt com bi ou osuo 051 0000, Pra zglilzar o atendimento, tenha cm mãos o numa de orotocoio Iomccido peIH CPHIIDI de Relacnnamnw | 1331 Central ce Atendimento ANATEL (ao Iigar, 'IIIGTYIIQ o número do prcklntf) 'cinema peia prestadora) Contrihuuçíxas Para o 171251 (1%) e FUNTTEL (0 5%) sam:: vaior aos serviços, nao repassados às tania/s Vaior minimo do ressa/c-mnrc, em caso de interrupção oo sort/wo Iuoai' duração oa interrupção Iem min ) vezes VJIQI da assmnmra bas/cn d/VITIKÍDS poi A3 200 min (w oia-i) Os cod/gos da sdeçãn oe pmstanfclas ce longa distancia são' 31 OI, 12 CTBC, 1:5 Funai, t4 QI 15 Tetatômca, 16 vracom, 17 Transit, 19 Epsrbn_ 21 EIWDIBÍEI_ 2: Inn-mg, 24 Primeira I Escciriazâ GVT 26101 za Aãpamayu, 29 T. e, 32 Convergra, 34 ETMl 35 Easyiuiiu, :17 !semen Line, 3a TESA, 35 Engavox 41 IIM, 42 G1 Group, 43 Sertnmtel_ 45 Global Cvnssing, 46 I Hoge Telecom 47 BT Communications 53 OSTARA, 57 ilacéu, 55 Vmteí, S2 Omni!, S3 Heik) Brant_ S7 ALOOLAJ1 Dodarphone, B1 Senriatei 84 BÚT, 35 America Nel 91 IP Corp Te/econ", os Armgo Telecom, ea Ímeocm as 49 Cambridge ?si/way Resumo dos Tributos Incidentes , Receitas (Rs) Va|or ICMS Va|or ISS Valor PIS Valor COFINS ' ' Serviços Telecom 53,79 0,00 1,83 8,49 I Serviços Não Teiecom 0,00 0,00 0,00 0,00 l Outros serviços o,oo o.oo o,oo o,oo L ' Tota| Tributos 53,79 0,00 1,83 8,49 Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 6332/2014 DVKT0É IIISIIIIIIÔ SOCI/d DE S500¡ são I “'°*°'*”””“”°"'* CNPJ: 9029505400008 LUCAS I Contrato: 03/2022OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Período: 18/0212024 a 17/03/2024 FIXO 1 1111111101111 os 1111 são LUCAS CNPJ: 901295135410008-35 Contrato: 0312022 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:007.851.351 SÉRIE: u suasémsztm INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL 01669 CENTRO 7B360000 CAMPO N PAREC|S - MT Cmtram Agrupadc 505 624.709-6 cpwcmaa 95.295 55410001439 91?¡ de ermssâo 22/03/7024 Númevo do Cvcnm 362519573000001) Pwíodo de 131022024 a 1710x024 Centrum Agmpadnr 505 BPA 111945 Teleton: Aglupador 55 3382 174a Ydalone Agruoado 65 3382 1746 Inss Estadual. 96295654000169 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REãUMO DOS TRIBUYOS ICMS ICMS |SS :Mn 7a 535 7541032932 I E 13 09413074 Base de Calcuta 293,11 o.oo om 1m Qaràa de Melgaço_ 3209 7 Centro . SUL crp 711mm» . Cuzaná ~ w Ahqucta 19a'. 01. m'. Via' Untca amp 131m7 Va|or :3,75 o,oo o,oo 11mm da Operação' Serwço ae !emoovnurpcanõí-s RESERVADO 11o FISCO 1B55.BC10.027E.60E4.187E.C469.9F8E.FBD6 SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS Sequência Descrlção dos semcos 01410141; *Loésâñie Alíquota vam" 1 o¡ nxo AVANÇADO ao 44 15% 19% ICMS 135 33 Tam¡ ssavncos MENSAIS 155.33 SERVICOS LOCAIS HORAR|O NORMAL Soquencla Descriçao dos ser-aços Data Minutos Yaníauos 2 CHAM. 1.091-us o¡ 15113121124 MIN 00000110003 5 Tota| sERvIcos LocAIs HORARIO NORMAL o,oo SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO Sequência Dnscvição dos servlqos Data Mmutos Tarllwos a (ZH/IM LOCAIS c›1 1s1c312a24 111m oaoooooomo rom SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO o.oo CHAMADAs LOCAIS PARA Flxo Sequência Descrlção aos servIços Data Mlnuws Tanraaa: AIIEUOYJ WIN 4 101111 DE MINUTOS LOCAIS 17102/2024 MIN. 00003000195 09g 0.00 5 FRANQUIA EM IAwuTos 1110221124 MIN. uxxooabano 0% 0.00 s MINU ros EXCEDENI ES A FRANQUIA 1510312024 MIN. 0013000000011 0% 0 DO Tota| CHAMADAS Locms PARA FIXO o oo MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO Ssquãncna Descrição dos serviços Data Minutas Tariíados Axiavvw Vim' 7 cHAMAnAs HORARIO NORMAL 1a1n312o24 mmumroooooná 0% 09° ouamuomouuvmcao MEDIA O OC a CHAMADAS HORARIO REDUZIDO~ 113/emma oomoma 0% › ' oumnamz Total MEDIA na CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO o,oo CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL sequência um Hom nuracão Locauzacào Tanvacáo r ?ciclone Alíquota WW s 241012024 140759 oo oo 31 v0.1 HORARIO NORMAL vc1 eqgsçsezsva 19% IcMs 016 1u 211/macia 14 14,111 00111 04 vc 1 HORARIO NORMAI vc1 s599c550772 19% ICMS 0,29 11 74101171724 14 5 a3 no a1 1a vcv¡ uorerwo NORMAL vg! 55999553233 *9* 12 301012024 15 oc 0105 v5.1 HORAR1O NORMAL :Ig G5999595zg§ ,às 01m 13 3o1o1rzo2A :o 4a 31 m oo 15 vcn HORARIO NORMAL 1:1 3599531114? 19% [WS o _o 14 3110112374 os :e 41 oo o- os vu IIURARIO vzuuznm 11.1 359953 5.90 A É 0:3 15 311010024 1o 54 45 os oo os vem. HORARIO NORMAL vc1 5511199035407 ::191 o n 16 3111112024 105552 000011 vc~1 HORARIO NORMAL VC1 @WWw005 _É [CMS m3 17 3110112024 120406 1100025 vc.1 14011141210 NORIML VC? 35999253933 \ ü-ÍS 1a 3110112024 1417 c: com 1a vc 1 HORARIO NORMAL V521 35099597343 If** 'Wã 1 19 3110112094 15:19,22 00.00.33 vc 1 11011111210 110mm. vg 17599917531.; 1911191115 0.15 20 311c-1mr4 1559 135 oo 35 *154 HORARIO IIURMAL Vuj 5í°99_597§5_5 *fa* IBM? 31?; 21 171022094 07 49 41: oo. 4o vcn HORARIO NORMAL vc: 5599111411142 11% .uma 0.116 22 17102120211 o? 52.31 ce on 31 1101 HORARIO 1101211111. _ . VC¡ @wgããfgfâ É: 036 :a 1710212024 1321 17 cu ou 15 vc.1 1101241110 110121111., @n ;J vc. 559 .», 5%¡ _MS O.” 74 17117121134 17 01311 0001325 vc›1 HORARIO NQRMAL _ YCI gíââw9ê34 :WÉMS 61;; 75 1710212074 17 1711 ao m 31 um HORARIO Num/q. . -CMNOVQQI 11.1 . m! !CMS 0113 2B 171670024 184121 000024 vcr1 11011111210 NORMAL MBM VCI › conunua na próxima págma uma WWW** Fàgnuu wanna de mnooa01 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33333.1. Periodo: 13/02/2024 a 17/03/2024 A” M E. f 000006 -: 911295115411111 . 11 Contrato: 113/2022 SERVICOS a¡ ~ conúnuaçãu SERV|COS OI CHÀMÀDAS LOCACS PARA MOVEL . . Alíquota Sequência Dam Hom Duraçao Lncahzaçau 7"'"39â° , T“'°'°"° _ 27 17222024 105031 000o 13 v5.1 HORA/310 NQRMAL gàããgg% S: 2a 11112/2024 23.34 5¡ 0000-12/ vw 1401441210 REDUZKDO Va swqgmnw 19% [CMS 29 15mm» 013 33 1111x150 vem HORARIO RÇDKIZIUO VM asgãtmosw 19% (CMS 3° “mz/102” 0° 0° °° VC” "ORAmO REDWDO v01 55990307375 191310015 31 15502/2024 CO 01 40 VC-'1 HORÁRIO REDJUDÓ VC1 Gõggjzõem 12 1g* ,CMS 32 1502/2024 oo m 25 v5.1 HORARN) R§D1J71D0 Ve, ermgwaym 19% \CMS 33 1541122024 1a 43 47 oo 90.27 vc.1 140144510 RQDJL/DO m1 65996087171 19% ,CMS 34 15102521124 10 as 52 000327 vc. 1 1405011210 RFÚUZIDO VH Gwaímmws 19% ¡CMS 35 181022024 '14,1/136 000011 v5.1 HORARIO RLDULDO V231 sõwdmgyã 1% ICMS 3o 1502.2024 14 15 os 00 oo «12 vc.1 11011/1210 REDUZIDO vm 65999657004 1wlws 37 15102/2004 17 40 42 no m 17 v0.1 HORAROO 12501/7100 Vá¡ Gõwqgzxs 1% ICMS 3a 1302/2024 1a 2131 0o oo 27 vc.1 HORARIO REDUZDO vc_ 65981730336 m¡ @MS 3a 10020024 200035 0101011 vr 1 14011111210 12911112100 VC¡ 5599979 w m¡ mm 4° “Wrm” 22'°°:3° mw 1' Vw Homme' REDU-ZÍOO vc1 55911955/034 13% ICMS 41 1002/7024 22 07 26 oo 01.34 v0.1 uva/wo 1115002190 VC' éwwasm _mb @MS 42 15412/2024 2311213 000013 v0.1 HORARIO Rgnuzmo Vm ñàesõcaezãñ m* 'CMS 43 190212024 13 55135 00131 34 v0.1 HORARIO NORMAL va 65899021614 (m: .CMS 44 19/02/2024 1a 34,13 00 00 34 v0.1 HORARIO NORMAL VH asmqwçn 'às', !CMS ' 45 19/'32Í2C24 17'52"14 C000 "Ô VC-W HORARIO NORMAL VC'1 àsgwgeoál” 19% 'CMS _ :a 19020004 22 3730 00011.25 v0.1 HGRAWO 7112007100 N_ ñsgêmmsê 196/MEM; 47 ?OKÚÍFOÊÀ 09 75 ? ÍK¡ 90 70 VC ÍHOÊÁRWC NORMÁL vá, ekgqéó7s12s 19% ¡CMS 4a 20702/2024 1o 1204 0000-10 vc.1 HORARIO NORMAL Va ôâgàsmwã 1% ICMS * 49 'gsm/2024 12 5514 000012 v0.1 HORARIO Nom/w Vu üsgneswm 19% 'CMS 1 50 20102/2024 132322 00.00 24 v0.1 Homme NORMAL Vm Sbggümnã 1%ICMS ¡ 51 zmmma 1:1 51s 12 oc- 0305 v6.1 HORARIO NORMAL VCÍ 65999055398 1gmcm 52 20102/2024 14 14 15 00.00.40 vc.1 HORARIO NORMAL _C1 65996-1 ¡6971 m* ¡CMS 53 2un2n074 142047 000010 vc.1 How/15210 NORMAL ;m ÕSQMÃSTVÚ _m 'CMS 54 2002/2024 151535 0001.50 v0.1 HoRAR/o NORMAL _ _1 õmíwsíãgh _M_ 'CW 55 gem/2024 15 27 31 00 00 29 v0.1 HGRARIO NORMAL VCR õêêsáçzaasa 19% 'CMS 50 zum/2024 15:59 47 000155 vc; 1 HORARIO NORMAL vu Bõwzagaog 1g* [CNM 5.7 21102/2424 1510211 0017143 v5.1 11012/0210 110/2ML Va Gsgãosayr 1%¡CM›S 53 2002/2024 151520 1x1010s vc.11›1oRAR1oN.›RM/«L VC_ õsíxwpgíg _mwm 59 “M7232” 1° 70 37 DO O? 4" vo* hglzàmo 'NORMA vc1 05006244357 1954. 1611/15 se 20102/2024 17:09:09 oo 00111 \IC-1HOÊARIO NORMAL V1 smêâzmo, 1956 'CMS 61 2002.2024 173040 00 co 1o vw 1105011210 NORMAL va 65981211236 1% ICMS 02 zum/2024 17 37 ss 00.00 2o vc.1 HORARK) NQRMAL \151 659963415¡ i5 me ;CMS se, :mag/2024 19 3g sc oo 00 11 vw 1101047110 NuRMAL VD fmwndm m¡ _WS 5:1 21022024 0132034 000014 VC-1HGRARIONORrw/A1 Va ggcíwzmsõ 19% ,CMS es 21020024 093713 cone 17 1701140144100 NORMA'. 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VC] Bãgàm-Qmn \guylws Í 75 ?NOÉ/2024 22 22.07 OOWQÕ VC 1HORÁR1O RFDUZWX) VC1 eggjímgob* 19% [CMS ] 7/ :zm/2024 23 4045 000015 v0.1 non/mo 515002100 Vm õggémww 19% ¡CMS 1 70 23412/2024 010215 000022 vc.1 HORARlO nsnuzmo va 65999-525" 19% l CMS 23102/2024 05745513 00.0010 v2.1 110514210 NORMA( va smgoums 19% _CMS 23mm” 12 3' 5' 0° m 15 vo' 'www NURMAL vc1 55090075310 1w1/crus ¡ 23412/2024 12 34 03 oo oo 3o vc.1 voa/wo NORMAL Vw osgmwm à* ¡CMS 1 9302/2524 12.37 U3 @O1 19 VC 1 HORÂRÍÚ NORMAL V231 ssggaoa7_x71 19% 'CMS ÊCÉ/OQ/'ÊWZÁ 1254 55 03 00 55 VC-T HOWÀWO VORMAL vhí bjsg%__süo2o 19% 'CMS ÉÔIOZQOZÁ 20 H 45 m (D 29 VC1 HORÁRWO NORMÀL V:, ñtxqggõcnAãn 19% 'CMS 23102/2024 21 1753 000004 v1;1 11012141210 Raouzroo- “g1 &Égnagoh 1% *CMS :zm/2024 21 so 25 00 ou 2a v0.1 HORARIO REDUDDO VC¡ 05999001438 ms ,CMS 23202/2024 2153,21 000035 v0.1 HORARIO REDUZIDG vc_ õãgwzwm me ¡Cm 237020024 2? 42.32 Ú) (X) 20 VC-Í HORARÍO RFDUYYDÔ vrl¡ õsgáñ7esba 19% .CMS a9 244122024 07 7523 0001.43 vc.1 HORARIO NORMAL vc¡ õsgmszm 19% [CMS 90 2402/2024 na oe 47 oo 002a vc.1 HORARIO NORMAL VC! 55999483089 m* (CMS 91 24102/2024 141307 ouro 33 v0.1 Homme NORMAL va ñmwww 19% WAS 92 ZÀÚÊQOÉG 15 40 IA¡ DO 0021 VC-'l HÓRARÍO NCRMÁL VC! õlsgbyknõvi 19% 'EMS 93 24412/2034 155547 00.00 14 v0.1 HORARKJ Nom/AL Vc! ewgáêggiá-A 1% 'Cm 94 ;Am/2024 1559-44 00.00.10 vc.1 Homme :407/MAL Vm ?Égôpvsw 19% !cmg as 24412/2024 1a 45 39 oc oo 15 1.23.1 HORARIO NORMAL Vw 85996215325 um 'CMS as 241020024 1a 4a 41s 00.00 2g v9.1 140247210 NORMAL vc( Esgwmm 1% mw 97 24102/2024 17 434a 000101 vc. 1 non/amo NORMAL O 85999810330 19% 'GMS 9B 251020024 155719 011111220 *HIORARKJ REDUZIDO VC' süggôogyzg 19% 'FMS 99 25020024 10 03 D9 00 00.29 1 HORARIO RFDUZIDO aãvmõwü 19% Em; ICC 281020024 05 43 52 00 01,20 V | HORARÍD NORMAL VC 19% ICMS 101 2610212024 10 37 47 000022 vc 11401141110 NORMAL VC: sàoauuhd 19% m” 1o: 2502/2024 10.42 5o 0001 11 v0.1 HORARIO NORMAL Vc. _Sww-xmn 1% Im; 105 2502/2024 15 0a 45 000o 34 ::.1 1107141210 NORa/AL vm ;Pgaààmw ;WB Em 104 211/om 24 150942 00m 35 v0.1 HORARIO NORMAL vó õãgmwm 1% ¡CME 105 Qõ/ÔZDCDà 16 *O 47 O3 DO 32 VCJ hÔRÀRtO HORA/fd VC1 õsggosflsaã 1g* ICMS 1% ?ÕÍUQÍZÓÉÀ 15 12 00 VC 1 HÓRAWÔ NORMA¡ VC1 aísndzo 19% 'CMS !D7 2530272324 'V5 39 13 VC-Í HQRÀRK) NORMAL Vc. 65996575518 19% !CMS 100 20112/2024 1045-32 v0.1 HURARkCJ NORMAL _m 65g 93615243 Km Kms m 26,02%” 16 AM5 3332353 283m va 1559907913233 19s: ICMS 11o 2002/2024 1154942 . , . , 111. 2502/2024 1554 25 v:: 1 HORARSO NORMAL »C1 059337333 117 ;em/2024 1556 4a v0.1 HORAR1O NORMAL Êãwsua 1mwms 11s ?sm/2024 1/0004 . . v5.1 HORARIO NORMAL Va 65996138857 19% mw 114 ;sm/2024 21.41.39 00:00.41 v0.1 HORARkO 1212002100 _ 75855 | _CME 115 :5102/2024 21 4531 0000 19 v0.1 HORARIO 1211312100 vc1 550/ss. Í à: ;CMS H6 2002/2024 214615 003024 vc.1 1401241210 1212011117100 V0 559992g242 v w cmi_ 117 2502175024 ?T4715 E0 D018 VC ÍHORARK) RÍDUÚDC VCJ ÊWÊSÍÊMKQ 1g* FGV; 11a 200201724 7141; 223 00.0004 vc !MORAR/O 125007100 vc1 55.11 29510 . Continua na próxima páginaOI SA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL de Período: 18/02/2024 a 17/03/2024 F'x° 1107177030011 sm & Í cum; 9s.295.6547oof2?g§“ Contrato: 0372022 SERVICOS QI ~ Continuação SERVICOS O¡ cHAMADAs LOCAIS PARA MOVEL 55411541479 um Hora Duração Localxraçâo ?atuação movem Alíquota Va|or 119 2502.2024 21 52 56 COIXJ2I'!\'1\|“V rmvñ l) ›\ N FE l)<)(',lf\n'\ › xrxzu u( nx u IHI,ETR().\I(Í\ LU\'1'ÍRl\'1 ED LUV Rfxlkl)1)IS1'R[BlN1)0RAD1:IxUi1)IC<\Í\11¡É\H)SlTDA - w ,xwrwznzx GABRIKI. um l m, 127 x - Mam o o: 113m . w C111” 79320 _'6)356(›-1S7<'» 1 - . N”000025269 FL. 1 .x1 SÉRIE om 10031838 ;111/JMJ em m porn! um ¡xsncc rn vv musu mo w utrA- m su 'o uz m É 'mta Lu mr 141.13 ¡Ln m: ¡xom ZM snzm (11194x13v3›~/›4 txuxàe) m ::um 1 KÇHLYU 163:? :imaurvmíln/ (MKV I VH] |S3Í1 »L #mam mu¡ wusvrns x u n: m1 a1. nos Paanvvzs m». wzcnzs 311m1 :LL 3x, 392-if: 41h55 D] SOJWI (TMLYIV _ J ç 4:0 - IJLTLICAÍAS 'quer ' *Juni 'uma um' wmnrm uma; voam* «sy «m mam* 22 111 21124 mmuxnmuv; ' " u- MRA ' rrsusacn) 115mm .l "KM IOUVHIOASKVX 1. PKXDLVIU ?(1350 mnJaMx-xs i*°2<9à'1::vi3"": KVAÍÍE ' 2 ter' &ádxy Luci Paula R. ComesPinheíro Farmacêutica (TRF/MT 939397 INSTlTUTO 30211953111 310mm CNP-J', 98.295.654/0008-35 Caravan:: 930022 1mm sem» ea sauna 3110 :um CNPJZ 952951354100138-35 Cüntratc: 0312022 V011 . 111S'| RUIZ \ ?Cx D11' DE f* \' SIVKUIJIUV ¡Mm! vma¡ « _mim ÍK1I~IVAM ;umf JJ¡ Unidade: Local de Armazenamento: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 1 de 2 Data: 03/04/20 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8512 Observações: PEDIDO EMERGENCIAL - MARÇO 24/03/2024 Prazo de Cotação: 24/03/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Prazo de Entrega: 26/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3103 - LUVERMED luvermed@gmail.com Vencedor Tota| Valor Vencedor V|r. unit] Va|orTotal Va|or Total 12717 AC|DO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 1,osuo| 324,00 324,00 14604 DIPIRONA 500MGIML 2ML 1,29oo| 1.290,00 1 .290,00 Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R5 1.614,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R3 1.614,00 FATURADO - 28 D|AS 26/03/2024 R5 1.614,00 RS 1.614,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - N C.N.P.J.: 91s.295.s5410ooa.3s Página: 2 de 2 Data: 03/04/2024 mu"" d° cm"" Horário: 14:11:13 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8512 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local de Entrega: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 26/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Data: 24103/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP 1v VlTAMINA c 300,00 AMP 1,03 324.00 14904 DIPIRONA 500MG/ML 2ML 1.000,00 AMP 1,29 1290,00 Valor Total: 1.614,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Ham¡ 0,00 Valor Liquido: 1.614,00 mas. LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenw; 20071001P** ., _ ___ , , l/\MPNTHI HM í1SÍ'R()H,il)SÍZ'1)L E (JR ÍUiAL' RS UN¡ DI Yi WA VARIG: iN. WT 1 1-1 !*11zr'1\1('« NFLC .w miami. (.29 \ ^. 000.009.008 Série 00| UA ABAIXO. I-\iL R0 ( TRO( VPU N ní4íkíríiírir.u)zí~i;i i DANFE . 1 › Documento Au 'iiarda Num, 1 115.01 Ficlrixmc . 1 BASE! CON9'I'Rl'CA() F z\C¡\B.«\i\ll~IN'l'() l,'l'l).-\ O J Í J .AVMINAS c um. 1117313 mm 20911111: 11) m Jí\lt[)l?~«1i)ASi'Ai, sms 15301111110 ' ' o CAMPO NOVO nom . ,iS-MTF' :T: n' . v .M . m” 1X N *émgügâfw* co *ulmdc .mu-n 'vdudcnoponal 1110101131011 NI FvIhrII/'I i ' e ' ' 'I/\ulurizutinrn :mú- m ,u Msn v 4124 M49 3x54 7l0I) 031o 5500 100011000 9816 3141 *(1.10 iaovi›klxgiu›kk '_ 'DA DE ¡WERCAMIQÇL .-______ MW _______ _M,_,_,___,¡__,,__^__,< __ __ _ , _ _ _ _:49.385.47l[QQ03-_1,6__,m_ _MMN , "“-""~'¡" .FÉ , . . , ., _ , ,, , 12mm¡ 'r fxl').li'r~ A; . . ,'11 FUTO SOCIAL DE __ __ 3 96.295.654/9Q08 35 í __;_Q/_Í)_3_/2Íi24 mu) fu . 11h11min “11›1r'«'n 1 1 1 191105110: i . 1 CNPJ: 91;. i Íâamtrat 1 _ ê . 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[ 1m 111w: 711m1¡ 1m. 02.51.0111 11,11:m›1›11›1:› »num rm 111 »os nxviçwã . v” Luci Pau/a _ com V BRASH 163V 73360000 'ló/0312024 xixmumu › V 111m1¡ 4,1 ' txstmçánz,sv,xr›t 11. 110v. 111 thikatlmmsoa CAD/IPO NOVO DO PARltLià ?v1 Í 14239 FATL RA (M1111)l)(›1~11*0s'I'0 'Í11,~1:1›a1 \11”L“1D1›1)1CMS x 11,011 :mr 11s 1411510111101 1101111721131) 11 «rum m1 os m n «as x: s 11.1111 mui nm vrmsyxzox 0,00 0.00 0.00 0.00 310.00 num ::mar 1: 1111111111 \Mykssur umwmr» Dvwuñbtsvrxxs,MMKORIM vuxm »11:11 um:: 10111 *Mrvnn L 0.00 (3.00 26.08 0.00 0.00 133.92 I R/\NSYÚR ÍÁDÚWVOÍ/ÍKWÍÍN TR-\NSVÓRTADÚS ;um «w 1; Huu1'1›1». 1 ~ ' 0111x1110 .m z' v¡ ,nu m »m1 m 11 0513-14 :v1 SEM FRT' : ,.~v,,,,,.¡ç0 I' 1:1 ("ix/FRIÇÀOMIAIHW! 1.11 «x1 1mm INn-t 11. 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(65)3623-0164 SÉRIE 00¡ ou no :i1: da Sah: Amorizade:: MWN-MWWV/\CÃO jrwiomwnemmundaueuw VENDA 151240024429676 Zó/OS/ZOZA 14:44:07 mafia wanna¡ mutHcÍoesrAwAL 1x1 sum nm um. m 135651662 03.219.062/0001-87 IJESYÍNATÃRIO I REMET ENTE 101m1: 1 MIM) meu 471401101? mn m mu:: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.6$4I0(XJ8›35 Zb/03/'2024 KNOW-HCV »um r mantra mr !Ml A »um - LWTRMIA AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 783M~00O 261/UNION MUNIÕF!) vmar 1 m: u¡ Munch) PXÍMXYAL mu DA saíu CAMPO NOVO DO PARECIS MT FATURA naum vumcuowx. vamu 012mm: wmçmmo DADOS DA FATURA 16989 180.58 0.00 180.53 DUHJCATAS IWDOPUCATA Vñü VAXD! ÍVDUPSXAÍA Vñü V413 I R HMRIKYA VIJC VAL!! N' IXMXMTA VIM). um¡ 001 zsnwzou 110.53 I cALcum no ;mono MSBDHCAUÍUI/UDOWMS VALOIDOKTMS RASECMALKMSSUIST. VMÁRDOICMSSUBST. VMARTUTALDOSFIDMHXÁ 0.00 0 D0 0.00 0.00 !EO 58 VMA¡ DOFLUTP VALOl El) 5801110 DPJODNTÍ¡ OGIIA¡ 095)' AMRS \Mlxll DO ¡Y! 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VALOR W RÍLÉÀTÀ VQÍL VAI-Q T N' URUQIA VDC VALO¡ N' DUVLKÍATA VDC. VAR¡ 25/04/2024 407,23 DO IMPOSTO Xuxu» nu :cms cum no :cms mu, du :cus suas¡ »mm m mas mm uma mm nos Pkulnnm o ou o.oo o oo o oo 407,23 VALÚI (Xi ¡RIRH! VAUJR f!) !FHUKO DFJCUNTU (MINAS DES? AELS¡ VALOR D0 ¡f! VMDX7Í7ÍAL DÀWÍÀ 09o 0.00 o 00 0,00 0,00 407,29 TRANSÍOR ÍÀDOÍ/ VOLUMES ÍRANSPOWTADOS Mm. _um ram m mm woman rum m nínxw uv mm rm 2 - 'TERCEIROS Inrwtkrck) »uma mn n» ;Human usmumxL mmnnnwr 2mm mam nuumçu. raw am u ram Llovxm x CX BAIXE DO PRODUTO 1 SÊRVÍCÕC lcmugo , V VMÀK É” ,ASI VMÉ ÀKW  r nã?” mncmmnommznvam naum: W533 0M** ¡mAÍÊo mma. _w wenn uma Vu; n. m :mas 01 02.03.0694 mvwuso cocmcAL 3_ 90211020 04o 5102 uu 4.00 15.34 61,36 em o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo - 5x1sMM Lars-mm: - us; 10209130032 . 'VI ' IIÕIÕMWWVIIG¡ 1 mate 01021110694 PARAFUSO CORYICAL 3. 90211020 cao sw: un am 15,34 «.02 o,oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo SXIIMM LOTEJGZHT ~ MS: \0209730032 VIIÍ' ¡nocwrrunuda ;um m 02.03.0924; n p: RECONSTR RUA oa 90211020 1,00 299.90 mm upa o.oo o.oo (mo o,oo um 7115303 U7.) LOTE55115 - MS ÍBÍOQ7ÉÔV-W Vl|$ Indddmhld¡ z ::ESTRUTU SOCIàL os SAÚDE são LUCAS um' ?ama ?Êãrâãêííãíôheem «Nf CNPJ: 96.255.654/0008-35 Farmacêutica mam mrí~s“^*^*" Contrato: 0312022 (ÍRF/MT 539397 SUN¡ DÁDÍK ADÍCXONAIS NIIXIMAÇÚFR (iIMMAÁMENTAIES KESEIVADO AO HKIV Produtos mma: do [CMS conf. Conv, ¡cms mm e 12612010 PACÍENVTEL ALÍSSÔN RÀFFJ PRÍLL - kLCir.: 3393 - CÍR.: 25/03/2024 l 1 Dr : HEDIPO CRM-4230 ¡ HOSPITAL. MUNICIPAL eua-unas uonsr | couvanm: susR , Bumusn numa MERCADOH) NRDOLTDA nzrryr A ~ r Í 'V W Y ' A Ars/xuxa EMISSÃO: 21034202: VAIÀR 'rmuun RS 103.59 l AL' gáffàí', NF-C cAMm vo no »Amin S~MT > ^ ' “ “ ' 'A' ~ -' ~« N". 000.569.421 Série 000 DOCDIIIFI): Num J 111mm .MERCADO GOTARDO LTDA 02 'm H" ' " L M H A DANFE Í Av.<›L,AL'¡R¡=RA§(CIsC(›¡ MURAIESJZX-Nlã ”"EX¡¡¡À§Í,\^D^ 15:4 :mu- CEN l R( mou CAMPO NOVO no m Ls ~ m' Pong-Fax: ssesssszvvsu um, 569 n¡ _ 5'" 'M' 33'** "'90 “É” W' "W 55'” “)l“°1” 91,17 j Séñe 000 L nnsnlm dc aulcnncidadc no ¡uma! nacional da N p_ __ _ ,,_AAM_,_____ _ _ _ H Vw __ “WM V¡ _M_ !f Tnlmdztgnnnhr/pnvnn! nu name du Sefaz Aulur = N/\TVK D/\UFfK/\ÇAO ' ' "°°“°;*'°**“^'°^ 4  « Vanda de Mercador¡ . ¡ ¡NSCRXÇÀU ÍQÍAD¡ Rir ., .,,,.,., 4h/ ,,, _____ 1 ¡ _______ “l_§_l 2429204742122_ 27/03/2024 (I _jr L ¡31693905 . , , A , _ ,-. _-,_!J.1.~339-5.,1.4L¡L!33:.¡_Q_ J ÍNbM n¡ n( !AL ' ' ^ INS TIÍUTO SOCIAL DE SAUDj-;ísgggj ¡Irmmzcu ” M Buknu íWuTxT” V; !iBz\§lIV,,._1§›29__ w _ v w Mw, _____ , l M( WH) "Wvmwwk ' L» :CRT/Vuk 'A MÃKINOXLÍLÍÁLÍÊABF Mmãillâñl 739.14. ,, ., ,. , , , , , RA x nur¡ .IC YA /0008-35 V_ 50,90 “m _N_ . . ,. 1a, . _ . nmnnran ¡LMsuTv j»'¡(,¡;\'L,.K,,¡)¡;¡-0¡¡ 1 t, 0,09 . . ,. .0 nxsuj u ¡ 1. w xuuonnrcnuuwzr¡ ,l.-\||›,\p.(1|,\ .QNQ (UEL . -, . .NÀJM -_.H?_3,89. *sI-unréuon; numas TRANJKJR ,gpgs __ __ _ › _____ _ m¡ r x/«Mu so: m r ?um comum) AMT (9) Sem Frete _ Í( xíyíãkw: M 'a \auvxru-nx¡ _M .a. L , ._. . ~ r ,. . É EU suma¡ , ¡x-Lsoxxn¡x,nt›x› | L __,__L,uygi ,M w.,1_,«›<›.L MIUILII' IIIsIIIIIIo saem DE em¡ sAo LucAs CNPJ: 96.295.654l0008~35 Contrato: 03i2022 VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 3300,00 !napoansobresawriçosdeqtmlqueu-Nauxrm -ISSQN Mímica do, Widpb \ Alíquota nem 116m0: CNAE 37" Jprvqnu r aukzívmin sor-a 0,00 27 88006/00 Valor Tota| dos Serviçns R; 3300,00 Ba* “e 05h” Rs 3.300,00 Deoomn bmnddormdo R5 01m lxsmmn Cuxñdonado R; (LOO Deduçís (Nhtaial) ;g 0,00 Deduções Bag de Cálouño g5 QDO 1550" M** Rs 0,00 IssQN Retido NÃO Retençñs na Fome PIS COFINS Inss mas csu. outra Rzhençoes' ¡ssq 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo QDO N om Va|or líquido da Not¡ Fsal 330000 [VALOR APRDXINAOO 00s IRIuuros Rs 60s R3( !E 45x; rom: Irm, «INmII-w In 12 veI/¡Inz /CONTRIBUINÍE 0mm no SImnIIs NAmoNA-.x mA NnIA I-III» SER cANcrIAoArM 1 oIAs APÚSAMHAÇÍAO Gerado Par' ROBFRTO DF CONTO / / um RUKUUNHWOA) de mnmn r I. :A SIlVA *m m9 07D/C301»13,TI›I1I» uh:- »numca Iekqbulluda; 'man Nm.: Nau¡ 412 SONIÇU .x a¡ mu! em mu: #atum-rw »um w /càüizda pda .amam WÍÉgn/'Iwwgv m, í., ,W m ., _ Im.; . 'NULvSIIduaamlwníãlifii NnnueMHRoGoOVdUYMMdIN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ [mpresnn Por Protocolo de entrega de Nata Fiscal Eletrônia “M” '*' WWW N¡ e “W de Em** *ía NFS* 06690 de #Midia-ie Número da Nota Fiscal de Servlçu EXIGIVEL 01/04/2024 KBC7RGOFI Série EekünIca> l Instituto Social de Saúde i *ííijjâão l _ HOSPÍTÂL MUNI( 'IPA L I5I.rr:1.It›r~ts li( nur _M A_ Prestador de serviço_ Michele Léia dkÍsílví M Razão Social _ 7 Michele L. d-argilva 7 _k W V_ 'V CNPJ _H ›g6_ê4§_()70/0001.Â3_w "m" 1:0'" ' Período do Serviço 01/03/2024 á 31/03/2024 das oízooláã 11:00 e 13:00 ásãoõ IíFs Umdade .Hospital Municipal eucnaesíioísi"" 'ü-*ak-í" à _Éidãiwe w Campo Novo do Parecis Estado Mato Grosso '''''' Tipo de Serviço É_ Referente ao Serv¡ço_S"ocial A "V Ú u l Número de Classe cREss 06868 ?WT * ' “ Carga Horaria trabalhada 30 horãrsemralnais w' v i oadaíãííggaineãts A' 'ÉÃrÊ ”__ A _W l Agenc¡a:0OO1 ' LUCÀÊ . Cont:: 292972105 mêrggâüvàâññfül -35 T¡ o eConta: Corrente ' ' _ l l Príprietário: Michele Léia da Silva Descriçmão-do-srserviços Prestados Rio** Visitas nos quartos dos pacientes com orientações e informações, acolhimento aos pacientes e aos familiares, orientações quanto á acompanhantes e troca de acompanhante e horários de visitas. Orientações sobre filmagem e fotos. Entrega de kits higiene e roupa pessoal a pacientes em vulnerabilidade social. Trabalho em conjunto com a equipe para comemoração aniversariante do mês. Realização do mural dos destaques no mês e aniversariantes e gráfico resultado da pesquisa. Trabalho em conjunto da equipe para comemoração dia da mulher. Trabalho em conjunto com a nutrição em comemoração da páscoa com entregas de mimos. Entregas de mimos para as crianças na unidade hospitalar. Foi entregues ovos de páscoa para as crianças internadas. Acolhimento e analise em pacientes internados. Acolhimento a familiares em momento de luto e orientação funeral. Orientações e acolhimento aos familiares de paciente em SEMI - UTl e busca ativa de familiares. Trabalho em conjunto com a equipe de evangelização. Acolhimento aos pacientes sem acompanhantes e busca ativa por familiares. Trabalho intersetorial juntamente com a equipe do Serviço Social municipal, CREAS, Regulação, casa de apoio. Gezimara Vogado Freitas ' ÂCPF: 014.018.701-47 Recursos Humanos Campo Novo do Parecis 31 de março de 2024PREFEHURA MJNICIPAL DE uma Novo 0o PAREGS › MT. Número da uma ;cmi de serviço SECRETARIA mmxcizm ne FINANÇAS sem Heuônka AVENIDA mto (nosso, es, CENTRO 2400000000004 Telefona: (65) ::sz-5100 2° cNPJ: 24.772.237/0001-36 Dados do matador PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA LTDA lili# CPF/CNPJ: 22.480.415/0001-42 nsuigão Mxitipak3689 Imaíção esmas: End.: RuA CEREIEIRA, Ne 250 NE, ALvoRA0A (fundaram): APTO 01 made; CAMPO Novo 0o PARECIS - MT Tatame; 6599288176 ¡naizpaclajiaíâhotmailcom mamñaçsodanmrsaiamanim Natureza da Opeiação Data e Hora do. Emissão da NFSe Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/04/2024 08:45 F824C9I8D Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tmvador de saviçn 'à' à* CNPJ/WF lmcriáo EsladuaI Insa-iáo Mlidpal Razão Soda 96.295.654/0OO8-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Númav (andavam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO 4 CEP uma: UF Teidone Ema 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Datxíção dos Serviços IIORPITAL MuNICI-AI. EUCL|DES HORST ~ CAMPO Novo DO PARECIS RESPONSAVEL TkCNlO¡ DE ENFERMAGEM NOT/t FISCAL REF. PERÍODO otros/2024 E 31103/2024. VALOR TOTAL m NFS-ec B 3.000,00 Investe sobre Serviços de Qualquer mQN " AlivIdade' do " '"- Asqam' mn namo:: CNAE u: m. . Imrmmm, In: uslve :wwçcx IJXFÍIRIQS. 0,00 04 87123/00 vaior Toni dos Sen/íons Rs '5.000,00 Base de Cálcuo B 8.000,00 Descnn !acondicionado RS 0,00 komo) Covúidortado N 0,00 06330976 (Material) ~ i ll? N¡ Rs 0,00 Dedução:: Base de @No SWWXMMANAW¡ Rs 0,00 soon Devido Rs 0,00 ISSQN Rasa.: NÃO Retnnções na Fonte ms oorms INss ma; csLL Outras menções IssoN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 Valor liquido da Nota Fisal 8.000,00 C i ;É 5 ' «m _Í ::Anos mu: PAGAMFNIO RANm no ?JK/NL M» 0mm( ccmA: 42:25 ivmlAcAc s¡ IvAtoR AvnnrIMAm nos !Rieuros Rs nos su( 133224: 6mm- um, rcmronmI m I/ I'd/10M /ccNIRIeuINTE oR-Anvc ou simmse NAcIoNAL I EsIA Nc-IA uma sc IIcANAVFONIL:1BWY.CONFORMELEW11 m/zuu !cunwauuva oww/ur¡ un 5mm: NAOON/\L/[STA non PODE su¡ EANCILAUAEM 2 o as nvosnasnncyâo 667550 PGFVINICIUS PÍCCÔH SÃMNÊÍDÉR lmprzssa PW: Protomlo de entrega de Nata Fatal Elarônita mama¡ da Optratán nata e um de Emissão da NFS-e (brigada »munidos-ae Numm da N91; ma¡ de semço FXÍGIVEL 01/04/2024 RBBÂBGOFF SÓVÍE ÚBUÕHÍM 202 :um: q a. scnuuuu sexwcos wmcos uma :v wasze/cm¡ :rlu . n a »um m¡ 4m em ::Mam reliunmxk» next¡ «uu msm do s» (v ílotrünltn .vn g.: vv 2: ;wmv-Mw »m4 -u mma: fbnleellhvuodoüfmíuruhv msnwrosocmoesnúozsaouzcgs CNPJ: 96.295.654/0008~35 Contrato: 03/2022RELATÓRIO DE PLANTÕES HOSPRTAL MUNlClPAL EUCLIDES HORST EMPRESA: SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ, 12.978.579/0001-40 ESPECIALIDADE: CL|NICO GERAL NOME DO PROFISSIONA . . CCIUS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 5299 MÊS o¡ REFERÊNCIA: MARÇO DADOS BANCÁRlOS BANCO: BANCO DO BRASH. AGÊNCIA: 30368 CONTA CORRENTE. 31307-1 PLANTÕES BAÍA TOTAl DE HORAS VALOR PLANTÕES 12 HORAS MÊS DE MARÇO DIAS: O2,U4,06,09,11,13,16,18,10.23,Z5,Z7- plantão de 12 nrs 144 HORAS 16.800,00 TOTAL 16 800,00 Obs: CONTROLACJQRIA COORDENADOR xustnurosocmoismsmtucas CNPJ: 9412951354/000535 Contato: 0312022PREFEITURA MJNIUPAL DE ("AWG NOVO DO PAREGS - MT. Número da Nata Fiscal de Serviço SEUIETARIA MJNIKJPAL DE FINAME sóne Ebçrônica AVENIDA MATO GROÊ, 66, CENTRO T&fones: (55) 3382-51W ___ an: zmmzamtm-ask _ ____ __ Dados do Render L D CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY GPFIKNPJ'. 36.060.773/0001-00 Inscrição Mmidpal: 6691 Irsuíáo E$duah End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, N? 255, JARDIM OLENKA Corrplenerm): RESIDENCIAL JD DOS PÁSSAROS (mas: CAMPO Novo DO PARFCIS - MT regime: 2796325878 Enail:¡UC¡°Immed@gmaiLcom mamñcaçao' ' .Tânia Fusca¡ Elamma' ' Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código dc Autenticidade EXIGIVEL 01/04/2024 16:43 HJPVKISSN Número do RPS Data de Emzssão da Nota Fusca¡ Série da Nota Fiscal Dados do Tunados' de Serviçp CNPJ/CPF Irsuiáo Esbdual Itsaiáo Mnxkipal Razão Soda! 96.29S.654/0U08-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Núvem Gunnar-nto Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tddnne Emil 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TAROQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Duo-Esc dos Saviços - PLANTÕES DE DDRTA REALIZADOS NO HCISFITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo Do PAREClS/MT, !NNE o um o¡ A0 ?AA 3x DE MARCO De 1014 msmure soam na me sIo LUCAS CNPJ: 95.295.654I0008-35 Contrato: 030022 VALOR TOTAL DA NFS-e: M 21400130 nrpoanSobteServbcsdeQtBIqtHPhmIua-&QN Aüvidade do Alíquota mem 115/zoo:: cm: ou o: Mediana e ummmcma 0,00 04 8610-1/02 VHWTGBIUOSSHW/içns RS 22.400,00 ame de mano Rs 22.400,00 05mm RS 0,00 °“°"Í° ““°'°°'°°° '/ ñ-Wxxuww* "s o.oo Deduçoes (human) “mma ›àÀm“;\ç\r_axí»> R, (wo neduçõa Base de Cálculo @meu " ;u 0m ISSQN m DDD ISSQN Rendo NÃO !isenções na Fonte ms mms um ma¡ (su esmas Reações ISSQN m_ 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 o,oo “valor líquido da Nota Fsal _ M 2140000 Infotnações complementa _A -umos MNCARIOS.~5›L0OB-AGíre(1A41§G-cCNTñ canazme ;a anna/vma:: MROXIMADO aos !mamas as m¡ ezI msm »cum «em comum: LU 12.701/2012 /conravnums omms no mam rs um mm ;csn «um voo: sit( cANcELAo-x w z ums APÓSA aznacixo _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 533x10- vaü Lucxu DE JESUS naum ¡mpmm pm; !Munic de entrega de N01: Fsal Elazôrim Miva da Oração Baia e ma de irmão da NFSe Cúúço ue »autenticidade Número da Nora Fiscal de Sewico ÉXVÍVGJVEl 01/04/2024 HJPVKBSN Séne Eletrônica meu remo» un- L o (uma: Mtmcn u m as nun Wvôfxnmñodnsoh? x-wíçnls) mlacianados !mm Nom mu» u: Semça muóm z. an-'uvvllnuude mw IHHUFILWIN V. m.: sm .p, y. l / Ma runenavuuaomoormnm Mann-a «um f/Nwm' .rn m¡ nrfuILnra›o!umponwacopaucísjpcrx¡I_va1.d¡n¡o_n*5o;çv1RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO Novo oo PARECLS/ MT T3:“L”'f 59;** “É” sff** _gy ::au »íuílcífà FMPRESA: L D CLINICA MEmCA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ESPEClALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME no PROF|SS|ONAL: LUClO DE JESUS MOURA CRM: 11250 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: março 2024 DADOS BANCARIOS BANCO: sucooa AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18.9588 PLANTÕES DE PORTA DATA TOTAL o¡ HORAS VALOR 01/03/2024 IZHRS RS 1,400.00 (noturno) 02103/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) 03/03/2024 os HRS RS 700,00 QVESPERTINO) 04/03/2024 OSHRS RS 700,00 (vespertino) 07/03/2024 05 HRS RS 700,00 (MATUTINO) 05/03/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) 11/03/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) 13/03/2024 12 HRS R$ 1.400,00 (noturno) 14/03/2024 12 HRS RS 1.400,00 (ncturno) 15/03/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) 16/03/2024 IZHRS RS 1.400,00 (noturno) 17103/2024 12 HRS RS 1.400,00 (MATUTINO) 22/03/2024 12 HRS RS 1.400,00 (noturno) 25/03/2024 os HRS RS 700,00 (vespertino) zs/oa/zoza T os nas Rs 700,00 (matutino) 2s/03/2o24 os HRS RS 700,00 (matutino) . ;WNÚQ 28103/2024 12 HRS .Swim mmmuw. R5 1.400,00 (noturno) m ” 25o/0312024 12 HRS RS 1.400,00 (noturna) 31/03/2024 12 HRS RS 1400,00 (manhã/tarde) L town_ R$ 22.400,00 Obs: PLANTÕES DE PORTA REALIZADOS ND HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO oo PARECIS / MT. ENTRE o DIA 01 A0 D|A 31 DE MARÇO DE 2024. VALOR DA NOTA FISCAL - 22.400 REAIS.: DK. Ltííqo um mas* MOURA CNPJ: 96.295.6S4/0008-35 . , . * , Contrato: (AMM) Novo no 1 ARLUS-NlLOK uu ;ngm m; 20.4.. n n a N l í' ld ' Prefeitura Municipal de Cotriguaçu - MT ZTLJÉELSSÉSÍ” Av. 20 de Dezembro, 725 - Centro, Cep: 78330-000 .1.- .,,.,, .,°cum., ° e-mail: conlatognbcotrirguacu.mngoxubr 307 CONSULTÓRIO MEDICO DR. ANDERSON BALESTRIN Razão social: ANDERSON BALESTRIN °f"::b"¡l'“° ñWWW¡ CPF/CNPJ: 21.669.849/0001-22 inscrição Municipal: 909 "Mfmfããfesgflfza Rua: (sensor CASTANHA, a4 [SALA 02; . CENTRO - COTRIGUAÇU - MT 9mm” de Pequeno . CEP' 70330-000 pan. (ME em Telefone: Email: andar_ halestrin@hoimail.com Natureza da operação: Prestação de serviço !demlficação da notaifiscal de serviço eletrônica . ~ Exiginilvdada do vssON Data/hora de omissão da NFS-e codigo de auienliddade 5,494091 01/04/2024 v 14:15:50 besta dae:: 9759 41237 0411 70ac 189a 0400 Número do RPS Dala ce emissão do RPS Série do RPS Número da NFS-e substituída Data emissão da NF5~e substiwída Número do processo I Ie¡ Munícipio aêinciaeñbia ocTssQN COTRIGUAÇU - MT Consulte a auleniicidade dusie documento acessando o she hupsJ/agiliblue.agiliclnudxzom.brlpanailprefcorriguam-mw#autenticidade Dados do tomador dos serviços ' l E CPHCNFJ Inscrição oslarlual ¡nscnçao municipal Nome ¡ razão social ' 96.295.854/0008-35 ISENTO |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 1 n Endereço Número Compismemo Baum , AV BRASIL, N” 1629, CENTRO j uam-a ¡ ur CEP Telerona E-marl à CAMPO NOvO DO PAREC|S « MT 78360-000 !NSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM É Serviços prestados Atividade económica rlvunicípa¡ Alíquota 4.01 - Medicina e biomedicrna. 5,00 “x2, Descncãa do servico O3 PLANTÕES DE 12 HRS ~ NOS D|AS 05/12 E 19 DE MARÇO DE 2024 - REALIZDOS NO HOSP|TAL MUNICIPAL EUCL|DES . ANDERSON BALESTRIN CENTRO HOSPITALAR EUCL|DES HORST NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS Item da LC H5 Cómgn CNAE Ouanbdade Valor umiàno do serviam Va|or bruta do SENIÇD Vaio¡ de díxsconm Va|or líquido do SRD/ACC) 86.3.0503 3.00000 Rs 1.400,00 Rss 4.200,00 RS 0.00 R5 4.200,00 É Retengões de impostos ¡ ms COHNS ¡Nss um:: CSLL ::um :atenções ISSQN , Rs 0.00 R$ 0,00 Rs 0.00 R$ 0.00 Rs 0,00 R$ 0.00 RS 0.00 Í Resumo gerai 5 Va|or !mal dos serviços Valor dos descontos valor das relençües Va|or hquldo Va|or da dedução subconuaiaçño valor da dedução conslvuçào cml ¡ RS 4200,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 4.200,00 RS 0,00 RS 0,00 4' Valor base de cálcuio ISSQN "/n aiíqitnla do |SSQN Va|or ioini do ISSQN 'Yu abalrmento Vala! ISSQN a recolher !SSON vendo” j Rs 4200.00 5,00 Rs 210,00 100,00 R5 0,00 Não Ohsorvuçócs '“ 1 BANCO BRADESCO AG 1330 à CC 31513-2 Í .i inmmaWes comnlaznenares m 4 x CNPJ: 85.295.654/0008-35 ” _wmmçxgãíjçsz§§ g Contrato: 0312022 Í Protocolo de entrega da nota ñscal de serviço eletrônica Not¡ fiscal de serviço Exigibihdade du ISSQN' Exigive¡ Daraxmra de emissão da NFSe* 0004/2024 . 141558 õieírõnica ~ NFS-e 307 i í Recehuemos) de ANDERSON ÊALESTRN todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletronica. I l 1 i Data Nome e número do CPF do Recebcdor HHH |||||||¡l| Hlll ,,I_ÉIJ__,J,IJIJ[II,MIM!,lluíülllllílhlilllh lliilllllilli Códrga de nuvem-cidade' H consumo a aumnmanae desie documento acessando o site mms Ilagiliblue a udcom br/porlailnrsfcoinguscumlívlaulenlicidnda mu., :4 * «I» mRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNlClPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S / MT Instituto Social de Saúde M45; Êtéàií) Lucas EMPRESA: ANDERSON BALESTRIN ME CNPJ: 21669849/000142 ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL NOME DO PROFlSS|ONALz ANDERSON BALESTRTN CRM: 7927 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024 DADOS BANCÁR|0S BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1320 CONTA CORRENTE: 31S4~2 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 05/03/2024 12 HRS RS 1.400,00 12/03/2024 12 HRS RS 1.400,00 19/03/2024 12 HRS RS 1.400,00 TOTAL RS 4.200,00 Obs: ,,00 Í_____INSTTTUTO sem DE sub¡ sk) Lucas CONTROLADORIA SNQQÉÉSÀXÇQNN¡ COORDENADOR CNPJ, 96295 654/0008_% _ ,a . , _ “m Contrato: 031202201/04/2024, 08:48 VSTNET FIBER i. LK: OL; MST , VALMIR JORGE VOISKI ME AV BWXSIL , 311 Nota Fiscal n": 29166 ~ Emissão: (31/04/2024 CENTRO ~ 78360-000 - Campo Novo do Parecis/MT Nota Fiscai de Serviço de Comunicação CNPJ: 7761736310001 ~03 ~ IE: 13.6003134-5 Via Única Fone: (55) 3382-2783 MODELO 21 - Série' O - CFOP: 5307 Site; hnpJ/vslneiñbencomlur - Email: Natureza: Prestação de serviço de comunicação contato@vsmember.com.br aestabeiecimento de prestador de serviço de transporte Tomador dos serviços INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Periodo Prestação: AVENIDA BRASIL, 1629 Período de Apuração: 20/03/2024 ~ 20/04/2024 t Data de Emissão: 0004/2024 Fone: (65)3382-1125¡(65)33B23476) 783604300 - CENTRO CNPJ/CPF: 96295554/0008455 Campo Novo do Parecis/MT insc. Estadual/RG.: ISENTO à Base de Cáicuío do ICMS ICMS valorAproximado dos Tributos Vaior total _ RS 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 R$ 1,500.00 i ; Chave de Codificação Digital (MDS) (Reservado ao Fiscal) Situação do Documento Fiscal 1 351 D,A507.FF20.3F64.EF97.2CE3.CEDF.7F48 NORMAL à SEG Discriminação dos Serviços CFOP BC ICMS A|iq ICMS Va|or Tota| 1 1 Servicos de Conectividade 5307 R$ 0,00 0.00% R5 1.500,00 . 'a i r i r J i 14 Valor Totai Rg 1500,00 i i Observação: r r r i l 2 cum 95295554/90034 , ' entrara: 031m2 5 Súêfâámgiããf !mastHerpvstnetñbehcom.br/Kayaui_notañmprimir_seriado.php'?rrinfr=(13275)__ __ Número da Nota Fusca! de SENIÇO :EMIDA 'l' t! “unas Série Eletrônica j !MTO filão, S6, (ENTRO m_ « Teams (55) 35.5100 ZJZ4OOGIXIDZZ7 GHSON PAZ BARATINHA DESINSETIZADORA CPFMPJ: 00.148.919/0001-27 !Judão Mnídzddñl lmaióo mada* 13.155.785-8 End.: RUA PROJETADA m, N? ea NW, POLO EMPRESARIAL @Quem QUADRA 25 a Lo-rz 1o Guga: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT TuHone: 6533821665 Enátâ!LSON.BARATA@HOTMAILCOM ldaüñmçao' " da Nota &al Eletrolux' ' Naturaa da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Cóthgo de Autenücxdade EXIGNF! 01/04/2024 16:48 A3Q90564V Número do nos Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nora Fiscal ' Dad:: do Torrada- de Senáço 96.255.654/0008-35 5382 ¡NSTÍTUTO SDCML DE SAUDE SAO LUCAS Ernie-ngm Mia-nero Mapia-rum mino AV BRASIL 1629 + CENTRO (EP (Idade UF Tddnne Eni¡ 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Damião dns serviços PRESTPCÃO De saszvxcos DE besmsznzAçio :naum Execumau na HDSHTAL MJNKJVAL EUCLIDES Hcks¡ - &MPC Novo DO PARECIS. Di: o¡ A 31 oz maço na 2024 VALOR TOTAL DA M556 R3 300,00 mposbsobresetvtosdetzzalqtxa-wurwa-¡SSQN “(100% 33111151303 CNAE ong. Qg-_dçuxgç/Lrg,de5ÍFÍGCWb,dmj“5gL¡1¡V¡0vÍMURHBQSmHÚWUCNÊQ dcatanugje. puma uma e cungmeres. o,oo o7 3122-2/00 Va|or Total dos serviços R5 30000 2 “323 MWM msnwresoeuozsmsíom n, oeuuçôstnmu) CNPJ: 96.295.654Í0008'35 R* 90° °°°'“°°°“*°°°°°á'°"° Contrato' 0312022 É 'àfãã mas :uma Nm Rd-enções na Fonte _ ns comes nas ma¡ csLL outras mamas ¡SSQN o,oo o,oo o.oo o,oo o,oo o.oo o,oo Va|or ¡iquuu da Not: Fiscal a_ M312_ !nfomnçía N, c¡ AQQ(JX|MADG 50g_ rmguyog g5 54 37¡ ;s 29x) mms um :ONFDRIW: m n umuxz ¡ccmaxaxmre naum; oo »uma museu.; ¡CSU! Nau r-cus sen mnmum w z :nas APÓS A GERÀÇAO. Gerado PUHVANETE DE FATIMA s. DA 51m¡ Invresw Po# PmhwbdeamagadeNMzFísáEIatràim apagão de Enisá da ?PS-e da htmliddade Número da Nota Fiscal de Serviço 372735? DuagÉ/ozx/zozxs A3Q905õ4V St": Pluma** ou mz oo í43.^J1'JID()¡!)-27,'Yuco› um wwvsois] rataumaco) nesta Nata s' RWMRW¡ d, ta: 5mm Uekrónin. \'»o4›:'7 fàuruclünbmdoüFdnYm-!wà I RELATÓR|O DE ATIVIDADES Prestador de Serviço - Desinsetizadora Baratinha Razão Social - Gilson Paz CNPJ - 00.148.919/0001-27 Período do Serviço - MARÇO/2024 Unidade - Hospital Municipe¡ Euclides Horst Cidade T- Campo Novo do Parecis Estado - Mato Grosso Tipo de Serviço - Controle de Pragas Número de Classe - 81 .22-2 Carga Horária 2 horas Trabalhada Dados para Banco - Bradesco Pagamento Agencia - 2558 Conta - 6764-4 Tipo de Conta - Corrente Proprietário - Gilson Paz Descrição dos Serviços prestado Realizado monitoramento das estações de iscagem e possíveis pontos, rotasltocas para controie de roedores, bem como reaiizado desinsetizaçâo externa do complexo. IIISTITUTO 800W DE SAIU¡ SIIO LUCAS CNPJ: 952951554100024-35 Comte: 03H32? mi sw” ¡mimm ENDEREÇO: AV. BRASIL. 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE 1 (65) 33824125pasmrmAmmcmnLnew-romvnnoPmas-m. samsrmnumcmubemuras AVENIDA MATO canso, 66, (rumo sé” Hetmma Tagus; (as) 3232.5109 202400000000133 _ mu: zmmmmoa-aa ____ Dados do negado- E POSSO E CIA LTDA Número da Nota Fusca! de Scrvíçc PONTOCOM |NFORMÁT|CA cvs/un o7.439.53o/noa1»sa End.: RUA PARANA, N? 990 NE, CENTRO (Idade CAMPO NOVO DO PARECIS - MT ltsaiáo Muidvú3408 T*fong: 5533823400 Imaíáolidadxtal: 13.304.715-5 CurvBrBIln: Epil-JUNIORPOSSOQJTERRACOMJKR “mmüaaçsacamzznsalêmwa Dam de Emnssãfo da Nota Fiscal Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Códxgo de Amenticidadc EXlGWEl 01/04/2024 15:25 NNQGFBS33 Número do RPS Série da Nota Pisca! Dados do tunada de Suviça 96.295.554/0003-35 5332 INST|TUTO SOCIAI me SAUDE SAO LUCAS Endereço Númsu cantavam Bain-o AV BRASIL 1529 CENTRO cEP Cidade ur Tddcne :man 78.350-000 CAMPO NOVO no PARE MT 1145173914 TARCI0.0UVEIRAQBINSTSTUTOSOCIALSAOLUCA Dümãodosseiviçs 1 mnmunbdenuanpo Van-Unha¡ vdorTnm servia: 1,0000 MANUTENÇAD EM CDMPUTMDOR/NDTEBOOK/íONER/CARTUCHOIVISITATECMCA) os, 6398!. sismo AÚMA REMIZADC ND HOSPHAL MUNICIPAL SUELIDES »mar m (Mam NOVO nc: Mam: ~ MT NG :mano ao mu. 3:2'; c/c n: s APÓS A aan › . I.B10,0000 1.610,00 SIM VAIDRTOTALDANFSe: rs 2.510,00 !namo Sobre Sewiços de Qualquer &turen - .ISSQN E'. IJ¡ :umríirnica en* inlam-áxocu, Induswc vnsmawu, conhiulíwc c mamwncâo uu Wcivnmaa ac Lompumçâa u bancas :k: dzdvs na." 116/m m.: o,oo 01 9511 -a/oo \Ink-:Totaldossaxtlçns as 2610,00 Base dacálwb R$ 2.610,00 Desconto Imomiduaado R5 0,00 Dsoorvhtmdidotado msmurasocmossnbssmtm mg as - _ y q x 1 m 0,00 “WWW ;umüwümh CNPJ. 96.296.654/0008-35 A «WÚÊWÍYà as o,oo IssQNDmMo COMYHYOÊ 030022 R* “f” ISSQN Rnüdn N 0 mangas na Fome mms amsmmçaa N m5 o.oo o.oo ms o,oo m o.oo m 0.00 0,00 Em 0.00 VdorEqtidodaNdz ma¡ 151090 Monmgõs 3 ,VALOR wmxmmo m5 "muros as 435,74( 1a mas) sua¡ uam. CDMORM( m ¡zm/vu! ¡cmruenmnrz ::VU-NW no sxm-Lss HACIQNAL/ um NOTA PODE sz¡- mxczmm [M z ruas c: A s¡ u: Mnço n: 2024, DADOS mu: Dcrwosnn, (OOFFIKAUVA 5mm? ,m rxxaauvmaccuznxwouirgofgâjgiflg _ _ ___ _ _ _ _ __ ___ &für; _ __ __ _ _ _ _ ___ ___ _ _,, __ ___ _ nomeado de entrega de Nana &tal Eletrônica Mwdaqgúg mnaemradea-msãouaus-e cádqoaehmñddade Númcraaauoca Flscameserviço EXIGWEL 01/04/2024 NNQGFBS33 5*" “mk” m1deEPDSSDfC':-,¡. aum/2024 mu: ~ ' um. :mamae gmmtmvwâmfc a . . . . , , , . . _N_ _ w w 35m: .'n.:'::,; u.: . Êvzumr m 5 Ú v U C mwnotÉmoa/l LeI-Qué 4 ›<› . 'Ya' L~I,J›)2'”L*ÀL_ ;zum no 0mm, z muco, r- v v 1mm- = ¡ u, w , r. ;'53 í«»~;›u2;, ~a.~ u: 2 -vprrs , , g zm r uq:: 1::: umas:: = ¡nsmuresomñismíbiwíw ç a CNPJ: 9a.295.654100;n8+35 í í ' ~ I E !1w1 _ .-.QQ ,ace , , van s ;uma kríawnwut; n ;v ux r.~_vm¡:,:"\.«,., Seaenvauàcê pax mk 1 ~ 4 .xrtemar Lu). N"01/04/202409115 Usuário: 05.446.479/0001-08 › NF-e › Nota Ftscal Eletrônica de Serviços - São Paula PREFEITURA DO MUNlCÍPIO DE sÃo PAULO Vwgzggggàiw# SECRETARIA MUNlClPAL DA FAZENDA Êta-ta e Hsra de Em¡ ao ,. 01/_04/2024 09:15:05 NOTA F|SCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e CME; de vernÍ-,áçjgo ' YRQG-PR1S “H 17 í. HD I PRESTADOR DE SERVIÇOS 1 CPF/CN OSAASATSIOOGLOB Inscrição Nhnlicipal 3.2%.404~7 i Nona/Flexão Social E SAVlNA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H Erzdeveço R UGO TADDEI 167 - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04357010 Munuclplo. São Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS Manto/Palau» Social INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS NP.) 96.295.6S4f0008~35 Inscnçao rxAunncnpal' -› Endereço AV BRASIL 1629 - CENTRO › CEP: 78350-@0 v. ::cmo Campo Novo do Parecis UF. MT Dnmn - INTERMEDIÁRK) DE SERVIÇOS *SPF/CNPJ -w- NonIe/Rman Saem¡ - DlSCRIIVHNAÇÃO DOS SERV|ÇOS LOCAÇÃO m: EQUIPAMENTOS MEDICOS SENDO: 01 r- UN - CÀPDIÓ/TOCÍO MARC P. EDAN MCWJELÔ F3 . . . . . , . . _ . lRâí 1.708,00 FPIÊTF¡ DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . .R5 'LÔÚCu UU FFÉEFEIITURA MUNICIPAL m: CAMPO Nox/o DE PARECIS (IOFYPRJUPO m: GESTAO ü', -D22 PERÍODO: íil/US/ZOZQ a .31/03/2024 UNIDADE: HOSPITAL CAMPO Novo DE PARECIS - MT VEJNCIMENT") KM lü/Dê/ZUZ/l VlA Uaucsmv BANCÀRK) [ ECO: BRIXDEÍSFC AYKZÚFÔ C.C.l51lr3913 VALOR TOEEÍVIJÍO SERVE!) ' R$ 1.700,00 "AST-T x . 1 coFnNszpsf' 7 rl-'IS/TÉ/\VSEF-WRS) »fz/ótima do Semçm 97498 - Conserto. restauração, manutenção e conservação dírliággrjlqzmequigrrgntos vadores e congêneres. - Valor uu 1-3 um i Crema. zm) o oo _ .__ , ._L__._S.__L_ T ürAprmzmadc no: Tributos z Fame OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e '01 @numa porn respakxo na Le¡ rf' 14 09712005_ (2) Elo-cameras emmco por ME ou EP9 ç. Nac-www_ pelo Sâvrrxples ' hxips:Unte.prefeiturasp.gov.br/corwlnbuInte/nolapr¡nt.aspx?ní=B15&¡nscricao=322B40478SMS=0&re1umurl=nota.aspx%3finscricao'34›3d322B4047 1/101/04/2024, 09:14 Usuário: 05.446.479/0001-08 ~ .NF-e - Nela Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE sÃo PAULO “m O SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA íaíà NOTA FISCAL ELETRÔN|CA DE SERVIÇOS ~ NFS-e “t r Magma SNSR-BNNM PRESTADOR DE SERVIÇOS CPFICIIPJ D5.446.479I0001os Inscnçáo Munucnoar' 3.228.404-7 hlonteñFüvào SOCIãI E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H hñdeieço R UGO TADDEI 187 - PARQUE JABAQUARA ~ CEP: 04357-010 Mumcípno' São Paulo UF- sp TOMADOR DE SERVIÇOS rJome/'Razáo 80:43¡ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CPFIICNPJ 96.2S5.654Ib008~35 Inscuçáo Murnupa! «- Endereçc AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 78360000 Mumcovo Campo Novo do Parecis u? MT [ErmaII u»- INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS (ZHT/\ÊIQPJ Nume/Ra/_ñnà ãvcIaI _ DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVTÇO DE ENGENHARIA CLINICA, MÂNUTENÇÂU pm-.vrswrrvn. LÍ<'›RRI-7'TT\.'A, LocAçóns t: PEÇAS ?IM I I-IQIJTFAMENTOF MÉDICOS HcszvyrALAR. PREFEITURA MUNICIPAL uu :Amam N-:wzo na PARFTIF i CONTRATO :x5 casino 4322022 PERÍCIUD: 31/'03/2024 à 3UN/N24 UNIDADE: HOSPITAL CAMPO Novo m; EAF-ZECIS v m' vsN-*tmrznrcv EM UNHA/2024 xa :A Dmpcsnb BPNFÁRIO BCO: BRÃDESCC N; IÍQC C.C. ÍíllüÕ *t* VALOR TOTAL 5o SE-RV És 25.000,00 Código do semçn _ 07498 - cansam: restauração, manutenção e conservação do máquinas, aqulpamegtos; elrervqgores yíongvnores. ¡_._._._._,__, _ -_ valor Tara¡ das Ceuuço .(%) Base de Calcula (M) Nkuma (%) Vim" W¡ I'm¡ I c"? ^° (m) o o = _____ _ ___°.L°9 - vw r w r j . ' 1,, ^ › ÍLdÍuy .Carom. 4_' Munxcínxa da PíasxagâudnãevvIçg l Número hsuuhuún om 1 Malu¡ Apmxtmado o. nau 0.» . . OUTRAS INFORMAÇÕES , ,., , _ . _ *r- a. "'°“*°°'°“ *WW DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA AVEN|DA COPACABANA, 345 - BLOCO VITOR - Sala 234 DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL l ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI- SP CNPJ/CPF 21043320/0001 -66 Inscrição Municipal 477566-0 Telefone e-mail Numa Tomndm n¡ Semp¡ CPF/CNPJ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS sazsassuonoa-as Endulcu Oamplamnmo AVENIDA BRASIL. 1829 CEF Baum Cldlda ur 78360-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT Em" dIValeria.inslilulnsuolucas@gmaii,com um Dasulcln do Semçn como Serviço Mqum- Vnlnr uniram v-Iu Tou¡ 1 MEDICINA 040117212 2,00 22.133,55 22 133,65 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇOS DE ANÁLISE MÉDICAS PARA CASOS HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST-PAREC|S NO PERIODO DE 01 A 31103/2024 CONTRATO DE GESTAO N" 003/2022 VALOR TOTAL RS 22733.66 RETENÇÕES IRRF 1,50% R5 341,00 PIS 0.65% R$147,77 COFINS 3,00% R5 682,01 CSLL 1,00% R$ 227,34 LÍQUIDO A RECEBER RS 21335.54 mrvnuzwwmwm 3533. ;(96934) mim": c¡ * :meu ?dd 3 azar». μ um ?srxmsmxmzcsbuus rw: › 21s .aum T5 VALORES DE REPASSE A TERcEIRos Dbnrvaçh¡ R3 0,00 ISSQN devido a: BARUERFSP ma: PIS/PASEP ::arms csLL 341,00 147.77 682,01 227.34 VALOR TOTAL DA NOTA 22.733,35 m». N' vw a. Farm¡ Rs rm . Plgnmunlu sua Rs 21.335,54 DEBITO EM como Vala! pa Enznw wma a um mn Vazante¡ a Inma a anna raaIs a cinquenta a quaIro cenravos A autenticidade dasla Nara Fiscal EIelrànIca de Serviços poderá snr canñrmada “dm ^'"'“'°°'°° na página da Preleimm de Barueri na Internet. no Endereço' 9 X hnu/Iwwvaharuen sugombrlnle RECEBEMOS DA EMPRESA DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA os sERvIços CONSTANTES DESTA Número da uma Séne da Nata NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000503 LocaI na. 'MJ .ILI.02/04/2024, 14:08 Usuário: 35.152.403/0001-30 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE sÃo PAULO mmggggggn SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão ,_ 02104/2024 14:08:25 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e Códugo de VSFIIICBÇÉO . NWSH-ADTF PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 36.152.403IO0O1$0 Inscrição MunIcIpal 6.419.492-2 Nome/Razão Socval TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA Endereço R CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 198, CONJ 91 - CIDADE MONCOES - CEP: 04563-060 MLIHICIDIO São Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Soma! INST|TUTO socIAL DE SAUDE SAO LucAs CPF/CNPJ 96.295.654I0008~35 Inscrição MunIcIpal Endereço. AVE BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 7B360000 Munwclpio' Campo Novo do Parecls UF MT E-maII INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Soclal' - DISCRIMINAÇÁO DOS SERVIÇOS "Prestação de Serviços de Suporte de TI a unidade de CAMPO NOVO PARECIS no período de Dl/Ú3/2024 a 31/03/2024. PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE CAMPO NOVO PARECIS ~ MT CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST Vencimento: 15/04/2024 CHAVE PIX: 35.152.403/0001-30 ou Dados para deposito Banco Itaú S/A (341) Ag: 2978 C/C: 40640-9" Maintenance Valor Líquido RS 2.915,50 mwdeca* WÊHIWMIIUPÀIWWÔIÉWH aamamnerxsvâcoosnczz aosvrtuamoeswm mm-eazvsasomn VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R5 3.000,00 INSS (RS) IRRF (PS) CSLL (FN) COFINS (RS) PIS/PASEP (FN) - 45,00 30,00 90,00 19,50 CüdIgo do Servwço 02881 - Assessoria e consultnrln em Informáxlca. VaIor Tota| das Deduções (RS) Elase d: Cálculo (R8 Alíquota (%) VaIor da |SS (RS) Crédbtü (RS) 0 00 3.000,00 2,90% 87,00 0,00 Municlpwo da Prestação da Serviço Númeru Inscnçáu da Obra VaIorApronmado dos Tnbutus/Fnnne OUTRAS INFORMAÇOES (1) Esta NFS-e fo¡ emmda com respaldo na Le¡ n" 14 09712005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e' 10/05/2024. hnpszllnfe.prefeiturasp.govbr/contribuintelnotapdntaspx7nf=ñ17ãinscricao=s4194922&SMS=0&retumur1=no¡a.aspx%3f¡nscricao%3d64194922 1/1PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA N° Nota: 945 Rps: A SECRETARIA DA FAZENDA Data de Ermssão i NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA oz/AaR/zou ngm' Código de Veriiicação 15:18:08 228921 esse Competência 04/2024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 35.593.568/0001-48 Inscrição Municipal: 6022137 I.E.: Endereço: AL TANGARA. ao CEP: 06.711-020 Compiemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-maiI: arlete@laurindoemotacombr TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAs CNPJ/CPF: 96.295.654l0008-35 Inscrição Municipal: I.E.: Endereço: AVENIDA BRASIL, 1629 CÉPÍ 73350-000 Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT País: BRASIL E-mail: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVS DE ANALISES E ESTRATÉGIAS MÉDICAS P/CASOS HOSPITALARES E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO HOSPITAL MUN EUCLIDES HORST- CAMPO NOVO - CONTRATO DE GESTAO N” 003/2022 - PERIODO DE 01 A 31103/2024 REFERENTE A0 PERIODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024 VALOR DA NOTA FISCAL: R5 45.467,32 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MÉDICA BANCO: BRADESCO AG 2334 ,. . C/C:72912~4 ,› . CNPJ:35.593.568/O0O1-48 EÍINIÀRQNIQQ' . V w¡ 'K Swwamvvñ. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÕES IRRF: 1.50% R$ 682.01 PIS/COFINS/CSLL: 4,65% RS 2.114,23 VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: Rs 42.671,08 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.467,32 Municipio de Incidência do ISS: COTIA - SP Código do Serviço: CNAE: 8610102 - Serviço: 403 -ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA Vlr INSS Retido (RS) VIr IRRF Retido (R3) VIr CSLL Retido VIr PIS Retido 0,00 682,01 (R$) 454,67 (R3) 295,54 VIr COFINS Retido (Rs) 1364,02 VIr Outras Retenções (R$) 0,00 Base de Cálculo do ISS (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) 45.467,32 ,OO 909.35 Valor Liquido da Nota (R$) 42.671,08 OUTRAS INFORMAÇÕES o ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço: http://coIia.sp.gov.br/ clique no link NF-e RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Local Data Assinatura Código de Verificação: 22B92165BE Número da Nota: 945mersmm num/u. DE amo Novo no numas - MT. Número da Nota Fiscal de Serviço SECRETARIA HJNIUPAL DE FINAFÇM Séñe awõruca AVENIDA MATO GROSSO, 66 cenrao reerone: (as) 3332-5100 201 7 CNPJ: 14.772.287/0(Dl-36 Dados do Prstador SANMUT SERVICO DE ANESIESIOLOGIA LTDA SANMUT CFF/CNPJ! 31-737-390/0001-00 lnscrião Mmünl: 5559 Inscnáo Estadual: End.: R RUA SAO LUIS, N? 884NE, NOSSA SENHORA APARECIDA SETOR 21 QUADRAJQS Ochde: CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT Téchne: 6535922006 Engiznavohc@boi.com.br menuñaçso da Nota ma¡ Eleuôtitz E Natureza da Operaão Data e Hora de Emissão da NFS›e Código de Autenticidade EXIGIVEL 02/011/2024 15:15 2HS54B48K Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Noca Fiscal Dados do Tomador de Serviço 96.295.6S4/0008-35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endaem Númao (hnpiememo Bim: AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gdade UF Tdáom Eni 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVE|RA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Desaíáo dos Se-viços r-msmçño na SERVIÇO DE SOBREAVISO DE 24 HORAS nos venenos os x7 À sima/2024 NO HOSPITAL EUCLIDES mas? NA CIDADE DE carmo NOW) no PAREC|S/MT NO “ÉS “ARCO/20M- INSIITUIOSOCIIIDESAIIDESIO IucIs , . CNPJ: 95.295.654/0008-35 swÊWtIIw Contrato: 0312022 N* VMORTUTMDAIFS-e: R$ 40.500,00 nmosmsamsavIçosaeQIIaIqIa-mmreza-xsqn “b” Alíquota Ban 116/IDS OME 04.01 . »mm . biomedicina 3,50 04 86305/5353 VaIor Totai dos seiviços Rs 40.500,00 an; de caiam B 40.500,00 D&onm hmnddonado RS 0,00 Damn:: Condidonaoo R3 0.00 Demais (Materia) R$ 0,00 Dat-dia Bwe de (Halo R5 0,00 ISSQN Dwido ns 'I .41 7,50 mon Retido NÂO Rehmoõs na Fonte PIS COFINS nas IRRF (su Out-ras Retançõs mon 263,25 1.215,00 o,oo 607,50 405,00 o,oo o.oo vaIoI-Iiqúiodauoiaaemi 3300915 Momiações Comme Ma, ,mma uma m, com cmwma 25535.3 mui . smmungwiw dv Am-\IvUOI/Iuui um [VALUE APKOXIMADO vcs minutos KS rm: asi :um rom: IBFTÍUNI-DRMI. III 12 741/NI: mu. «mu com an¡ CANFIAADA LM 7 UIA) APÓS A GrRAÇMI Gerado I'm: AÀLTDN SOARES ROCHA Imoresso eo:: ProtnooIodeemregadeNotaI-'Ismlüarükz hhturon ua Opcuáo Data e Hom de sanciona msg Q5691¡ de »immune Número da um Fiscal de Serviço EXIGIVEL 02/04/2024 2Hs54a4sI< Série Eiwômtz' 202 Rwrinirnousi de SANMUI S» IWIFO DE ANLSI FSICIOGIA ITDA 3¡ 137 390/0001 0lJ,II›CTIVARI«SP "VW m? , . HNSYITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUcAs _____,_._ Inscrição uumdpiiã . ._ ._ _.____._ _____ _________i ¡NSTIÍUTGSAUDESAOLUC/\SQI |OTMAIL COM RELATÓRIO D: ° mor - HOSPITA¡ PAUNICIPA¡ CUCUDFS HORSI -CAMPO Novo oo FARLCiS I Ml IMPRESA CENTRO m: casrñoeNiekoiociA CAPWAR! ss LmA CNPJ 61.706 sisirxxii-ie ESPECIALIDADE. AUXILIO CIRURGICO Nome DO PROFISSIONAL: TIBERID niAr PAC! :tcc ANNICCHINO BAPTISTELA 'RMz 13454 - w Es DE REFERENCIA. MARÇO :2024 A005 BANCARIOS _ ANcn BANCO DU BRASIL i “FNCIA, 069941 TA CORRENTE 34 538-ñ 'LANTÓES mn AUXMOS *JN ou 00372024 i 2033024 ' 103/2024 iisiiiuiiisociiwisiiiiesíxoiucis 03/2024 3222::: CNPJ: 96.295.654IO0G3-35 0000303 03mm 'rumou atuavam 2 Rs 400 ou Erosrzou 5¡ /2024 1 123324 imziizaza ,warez/mm z as 400.00 ;ioiowvza oruciizoz» 2 R: 400,00 ucaizoza 3 Rs :100.00 210317024 2 Rs 400m azusimm 410x202.: 5/03J2024 z RS 400w 6I03i2U24 3 RS 800.00 1 7203/2024 ,za/carma 2 ns 40cm :ze/0312024 ins 2mm 010x202.: 1103/7024 _ OT/AL 21 as 4.200,00 i › 63.00 _Linssiasi ' 7 câavewssívaw Namuzm owaçaa Valor aos Sewioü¡ R5 Valor dos serviços RS ' _ 7 n i-i Dmconloylnc-oooiciovriadoá- i_ ' !Jnbulzçào no mu!! pio *H °°““°°" °°”“'“° HDoueontb ConaQon; O_ Mame emfmTmuhm __ __ _ (4 Romeu-pisos Feu-rms a ç_ 255.30 ON-wnhum ___ _ 4:3'” “m ;ÀÃQQQ m W O Opção simpiesliícionni xniiiqimia v. _” ,r ú 7 zoo_ ú k_ i., .ss Heim, o.oo 2 'M' ss a raim' i msm» .x, Nau “'”"'_” . ” ”" m' 'ÍQÍJÃÊGÍM V' 74 m m' " ' 4 W AÍ (xy Vzalcrliquhio n¡ ' 3.041 ?o ' Vâlm úa|SSv RS i 5km i** *“_i<,.U;m7 ii vw h , Ç” _ _ V nguumauuumm. .uuunmsumummm.camwrg ._. . Avisos I. ._. _ .J _ _.RELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO oo PARECIS/ MT ~ v; ' "'“'5"°S'›'"“'"°S“°“° ' ,Casegas EMPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S/S LTDA CNPJ : 61.706.818/0001-19 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGlCO NOME DO PROFISSDNAL: HBERIO D|AS PACHECO ANNICCHINO BAPTiSTEtA CRM: 13464 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO /2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0699-8 CONTA CORRENTE: 34.8384 PLANTÕES DATA AUXILIOS VALOR 01/03/2024 02/03/2024 03/03/2024 D4/ O3/ 2024 05/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 09103/2024 10/03/2014 11/03/2024 2 RS 400,00 12/03/2024 ::s/0312024 2 ns 400,00 14/03/2024 15/03/2024 16/03/2024 17/03/ 2014 18/03/2024 Z R5 400,00 19/03/2024 20/03/2024 2 7 R5 400,00 21/03/2024 3 RS 600,00 22/oa/2o24 T z RS 400,00 23/03/2024 24/03/2024 ' 25/03/2024 2 RS 400,00 za/oa/zoza 3 RS 600,00 27/03/2024 28/03/2024 2 RS 400,00 29/03/2024 1 RS 200,00 30/03/2024 31/03/2024 TOTAL 2 1 as 4.200,00 Obs: CONTROLADORlA ¡usmure sem na CNPJ: 95.295.554/0003-35 ga; Contrato: ora/2022 mia “m” Mm www*PREFElTLRAhMNlOPAl.DE(AM7OtDV0D0PARE$-MT. SECRHARIAMJNJKIIPALDEFMNÇÀS AVENIDAMATOGÚSQÉCENTRD Número da Nota HSCBI de Serviço Série Eletrônica 4000000000 u.; Tddons: (65) 338243100 CNH: 247723710001-36 Dados do Prestador E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MED|COS ANESTCAMP CPF/CNPJ: 123773376/0001-05 lrsaióo Nlridpd: 5349 !M050 Esadual: Em.: RUA MANGUEIRA, N! 231-NE, IAROIM ALVORADA Camamu: CASA 03 Chade CAMPO NOVO DO PAREC|S r MT Tadeu-le: 6533326700 EndI:ECCN@ECCN.COM.BR ¡ma! de R$8.200,00 06/03, 07103_ (JB/OZ, 09/03, 10/03. 11/03, 1210341103. 14/03, 15103, 15/03 tomtinnda 15 :uma valor Mmçw aamñzmrmm~ f ' Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 02/04/2024 08:40 KROQPQJNP Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do 'Furador de Secviw CNPJ/CPF !razão Bucha¡ Imuiçfo Mmidpal Raáo 50d# 964295.6S4/O008*35 5382 INSTITUTO SOCIAL DL SAUDE SAO LUCAS Endeetp Mútuo convertem) Bairm AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade LF Tdeíone Ema¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Desaiáo dos Serviços Quantidade Díiáa _ Vabruriláío Va|orTotal Saviço 1,0000 Plantõcsdc Bnzslcsla, 24h na hospnnl Eucltdcs Horst, nos um: 01103, 02103, 05/03, 04/03, 05,03. 017.001.000 43.200,00 SIM VALOR TOTAL DA TFS-e: R$ 43.200,00 Irmosm sobre serviços de Qualquer marea - :sou Aüvichde do Milhão _ _ Arq-mta nan 115/zona CNAE M 03 ~ Hmpulau, dímus, aboutónog sanamnm, manmvxmm, casa! m- ¡aane omntoi-socorms, ¡mhulmürum › ;sugira-ras 3,50 04 8630-5/03 Vahr ma¡ das Serviços Rs 43.200,00 Base de Càbno RS 43.200,00 www !IISTITUIMOCMDESMIBESIOIUC w 06mm (bncicionado - 1 R$ 0,00 900mm, CNPJ: 96.205.654/0008-35» §m§5§;:;í Rs o,oo Dmuçôs hs: de mano . < m as 0,00 WM Contrato. 0312022 W R, 1512,00 mQN needs: NÃO Renmçõs na Fome PLS COFJIS É IRRF SL 01mm Retuúis I$QN 280,80 1.296,00 0,00 648,00 432,00 0,00 0,00 vatorliquaommaarsa¡ 40.543,20 Informgãs /VALCRAPROXIMADO 00s ?mamas ns 6751.04( 15,723.) KoNTE: tam, LONFORME m x2 mnun. / m¡ no* A vom 52x LANQLAUA m 2 um uma n (gancho. (mam PonDINAlR rtammxA FABIAN nA mu: Impresso Por: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ __ Protocolo de EÚIQB de Nom Fba¡ Eletrônica Naum à Operação Dan e Hora de Erfsão d¡ Mãe Cóthu do Alañddlde Númew da Nota Fiscal de Scrvko EXIGIVEL OZ/04/Z024 KRO9PQJNP 55"* EIEVÚVYÊ? A um: um u» Rucunmzmm) de E, F, \xssux @me ou / nm: PRESTACAO nz SERVICOS Mkmcos 11 977.97s/o00l-06,IodcsoIs) xk-rvíçols] relacionadas »em Vou mu¡ de St-rvlçc Flevóm:: nàñtu »er «emma m; andavam Nznx /fwmw mw Dr/l«Vw!!no/(zmwxvzwmtnpxvec ypozugnqeuak: »zmm rumenhnodomdoTo-vnduRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL Obs: A EMPRESA EF. VEELINGS PREST. SERVIÇOS MÉDICOS -ME CN PJ: 12.977.976/0001-06, LOCAUZADA NO ENDEREÇO Rua Mangueira BI-NE Casa D! , REALIZOU OS SEGUINTES SERVIÇOS, PELO MÉDICO(A) ER|KA FREIRE VEELINGS, CRM-MT 6936, PLANTÃO DE ANESTESIOLOGIA. ” Insmunn Satan! desaba:: EUCL|DES nons1 - CAMPO NOVO 0o PARECIS] MT Sim Luüag EMPRESA: e F VEELINGS PREST SERVIÇOS MEDICOS«ME CNPJ: 12977976/0001-06 ESPECIALIDADE: MÉDICOUX) ANESTêSIOLOGISTA NOME 00 PROFISSIONAL: ERIKA FREIRE vzeumes CRM: MT 6936 MÊS os REFERÊNCIA: wmnço /2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 cAIxA ECONOMICA AGÊNCIA: 3442 CONTA CORRENTE: 114-a PLANTÕES DATA TOTAL n: HORAS VALOR 01/03/2024 24 RS 2.700,00 02/03/2024 24 RS 2700,00 03/03/2024 24 as 2.700,00 calos/2024 24 R5 2.700,00 05103/2024 24 RS 2.700,00 05103/2024 24 RS 2.700,00 07/03/2024 24 RS 2.700,00 08/03/2024 24 I RS 2.700,00 09/03/2024 24 R5 2.700,00 10/03/2024 24 Rs 2.700,00 11/03/2014 24 RS 2.700,00 12103/2024 24 RS 2.700,00 13/03/2024 24 R5 2.700,00 14/03/2024 24 R5 2700,00 15/03/2024 24 RS 2.700,00 16/03/2024 24 RS 2.700,00 TOTAL RS 43.200,00 CONTROLADORIA IIIsIIIuIe sem na sm sIo LUCAS CNPJ: 902956541000035 Contrato: 0312022 COORDENADOR @W , 'um _ Mw \, smxmmwmñm”mtujmgmt Eau") NOVO D0 PAREC|S “ M7- Numero da Nota Fsscal do Serviço IPA NÇAS ge . AVEN|DA MATO GROSSO. ea, CENTRO ” "e genoma Telefones: (55) 3382-5100 202400000000053 CNPJ: 24.772.287/0001-36 Dados do Prestador LD ROMBAl Dl PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA xeateaay CPF/CNF): 37.567.216/0001r43 Inscrição Municipah5403 Inscrição Estadual: End.: AV. BRASIL, N° 326. CENTRO conrmemento; NE cidade; CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ M1' Telefone: 1912345678 Ema¡'I:NAOPOSSU|@NAOPOSSULCONLBR Identiñcação da Nota Fiscal Eletrônica E] Natureza da Opcracao Dara e Iiora de Emíssao da NPS~u Codcgo de Autenticidade E . EXlGlVEl 0?/04/2024 06:47 MF5ClO6H1 Numero do RPS Dota de Emis-sao da Nota Fiscal SéFe da Noka Fiscal Dados do Tomador de Serviço + Í CNPJ/CPF Inscrição Esladua¡ lnscricao Municipal Razao Social 96.295.654/0O08›35 538? INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número ~ Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CINT RO cap Cidade ur l Telelune Email 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT | 1146173914 TARCI0.0L|VERRA@!NSTHUTOSOCI/\LS/\OLLJCA Descrição dos Serviços SE ' YÇOS MEDICOS PRESTADOS' AMBULLTÓHIÓ °EDZMRLA warn-.30 ?Em DRA, mMILLA fumam¡ Dl, ANDRADF RDMBAJDL w HosmraL MUMUPA¡ EUCLIDFS HORST - CÂMPO NOVO no vnkacxs DO mA 01193/2024 F oainJ/:üz-t. naum. 135 ~ BANK) C6 s A MSÊNCIA com Com/n CORRENYE: 203255-1 msnwrosocmaemsàotm CNPJ: 96.295.654!0008-35 Contrato: 032022 VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 2000.00 Imposto sobre Serviços do Qualquer Natureza - ISSQN Atividade do Municipio Alíquota Item 115/2003 CNAE M G] “ÓÚPKÍJÁÉ,(1|"iÉa§¡.¡b0ÍÁ,ÕnDÍ, mnatmles, vnnnlcnmlnx, caia; de szúne, nmnlosrmcnrlm, ¡mbubatóvfm 2 wugênur-:s 0.00 04 86305/02? Va|or Total dos Serviços R5 2000.00 Base de Calculo R¡ 7 00000 Desconto Incondicionado ¡)\l\L\\)-. R5 0.00 Desconto condicionado í \(¡\«¡\'«@ R¡ 0.00 Deuuçocs (Materiau ° ~ WWW RS 0.00 Km Deduções Base de Cálculo R¡ 0.00 ISSQN Devido R5 0,00 ISSQN Rendo NÃO Retenções na Fonte __ PIS COHNS INSS IRRF CSLL Oukras Relençbes ISSQN 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Va|or liquido da Nnla Fiscal ::XOOGIÉO Informações Complementares ;uma Acuuxnmno 005 !Rluuíos rs m 4o: u 72's)rom'i:Inr1.co~roRMt m xnn/¡an / cauYmeuINvk opus:: Dn ;uma NAcIoNAL¡ mA Num mu: :munuuun m 2 ums ams a mancha (Scania Pr» LUAVOERSON n( NEZ ROMBALU¡ Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza da operaçao Dala e Hora a» Emissão da NFS-e Código de Autenticidade Nunzem da uma hsm de Serviço Exmwç¡ oww/20x; MF5CIO6H1 sem elevam 202400000000053 m . um fmcal r www [íeunnwca wníhiamcs) del a novsmm »araras/Ac DL szxwcos MEDICOS um 37 bGfjHE/Owlvdlhx sem *Wwotsl rumcmwnos m* rsmw duçn damn* ' uma m¡ ps !/v.~pw,_1;)9:v wmv, l 1 Dm um a Número do cw do tomam i A _ . ,rçamg:r*wnvx=rl'›=:an~cr.!yl i E '› R|á A _ __.__í ?mtu vnasoooa _._E___ MI _ ____ ;mma Mquon Ellgthllldade ' _Tum as?" “ vaíãr nníhuan .m - SOBREAIISO PRATRMSFEREMCIADE PKJIENTE ME DMS: GL 0G. . ' 10. 15, 16 1!. 22, 21, ZÀ 19. 30. TUTNJZINDO H DIS. RS ENEM 3'” Encwa' R, zsgJq R; &WQM RS 299,20 R¡ &DMÀM manaus-vip¡ mníomnL-'Oonnlavwvta uma uma - MEDILNA E BKIEICINA ms: aaFnNs: nas: IR (su: RS 0.00 RS 0,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 01g TALáTUrÂL 00mm: mamy M vALoR uamov ra 3.000,00 Desconto mwmciumo- Desxmlu Ivwnmdrmxkx. V"*'°'T°'*'“ d* E48: de CáIwIot Valor Retido na Fonte. Va|or do m. Il 0D RS 0 00 Deduções RS 5,800.00 RS 0,00 RS 299,20 l R5 ' ' Rs o no IPS: 0/ !WS-e (0310457076) . _ .___. _ ,,_.-_. _ ._ Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços EIetrônica: R$ 8.800,00 cum; nnwmsq um de Prestação. 5102531 - 0mm Novo no Puuzcns › m ¡ssav Ram não Fngume de Tributação' OPTANTE PELO S|MPLES NACIONAL Pam «mamar a autenuadade da mta ñszal. acessa: hupsmsanasacombr Faça seu cadastro concorra a prêmius: nzwxwgymgmn Mlpsrfddxiwpvwvinúoahauamnnbt msnrumsocuoesiímssíotucm CNPJ: 96.295.654I0008~35 Contrato: 002022 PágmldclRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: POLO 84 SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 v UNICRED DO BRASIL AGÊNCIALSIOO CONTA CORRENTE: 36.8822 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR scareazwso para transferencia de pacientes nos dias D2, 09. IO, 15, 16 18. 22, 23 24. 29, 304 TOTALIZANDO II DIAS R3 8.800 00 I TOTAL EM sobreavíso para transferencia de pacientes: RS 8.800,00 Obs: ;moram sem os sm sío CNPJ¡ “. ÃAÓo-R:_A.'d"_m \1'›00¡ E A E COORDENADOR mwümmxsumwaPágina I de 1 Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS rã? ma? SEMANA DEGISIÀOIEHNAIJÇAS _sem 1 PUTA HSCAL É$WIÇ$ &ETÊJCA 5FJ743XTE~HI7TDÍ E. DaIa e Ham cc Emisào: asma/2024 às 09:05 mz campetênd a: 412024 Ima na Presaçso; numa/2024 aagmxe ao Tributação: owwn¡ PELO SIMPLES NACIONAL Nuxicipio m: Pmsaaçào: CAMPO novo no PARECIS . In ISSQN Parwoarzsazvlçcs hbrrxe/Iàzâo sooal: POLO a. SCHNEIDER SERVICOS MEIXCOS LTDA EMail: ñscalígharbesmcntbv Nome Fanmsa' Teíeíone' (55) 91 D1 ~7777 ' (PFÍOFJ 44558.41 570001 «S0 IFSJÍÉO Munic' D311 42499 Samu' CENTRO Emevsç): RUA 22 X MAR%. 61 oampIenmnIc: MUHIOIDIO' SÀNTD ANGELO ~ RS CÉP. §5803IMO rwAnmIEsaa/Iços ' !bue/Razão Sodal: |NST|TUTO SOCIÂLÍ SÀUX SÂO LUCAS Nome FaIIIasa; Tetmom: (11)4517-3914 T9091 5E.295.654IDO0B§!5 EÍIÀS IIBHIMKDIEDÚOSBOÍDCES@NOÍIYHÍLCOM msaiçso wuapaa. - ¡Imçao &seu; - Baum: CENTRO Enderew: AV BRASIL. 1529 Comniervmnln: Mmicípõv: CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT CEP 7B350000 ¡ nscnMINAçÁomJs sazvlços rviçc Hírpall EXÍQÍÍIÍÍÍÚAÓI Vin! ISS Valor Trlbumdu 01v ULTRBSONDGRÀFIIE SEIIDCPPLER: B2 EXMESTGTLIZMDO R5 .160.00 - ssmnco Pkzsvoo No Nosnm. MUNICIPA_ sucunzs HD1151' am' amava. as 25o, R¡ 1.350,00 o PERIODO na LI! A31 n: maço .III - uumssouocantns cm 009m9:: a1 EXNBS mnuzmna ns › ,ça - sExvIw vnzsnoo No «usam wmcmx EUCLIDES HORST no 3, parava. ns 2B. ns uam RIODO DE III AJI DE mam Duat-áoúnnvxênmnhnmucmykcmnllülm: mu¡ - MEIÍMA F acwmtcwx Irss- m IR csLL: T R5 0,00 RS 0,00 R5 0.09 ÍÚ 0.00 rc 0.200,00 _ › _ 4 V&C_RUOJHJ= R¡ azoo oo Demomo Coruiiammo: Desxmlo Imondidonuam' à” 7°” d** Basa de mano: Va|or Retido na Fmm- VaIor do ISS: RS 0.00 R3 0.00 E R! o 0° R3 3200.00 R$ 0.00 R5 178.30 . , , . . ._ ._ _._. . _I RPS. 0 I FFSG (0310400215) Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R3 8200.00 hmuRmunwas manaus_- Emvlmvmam' ünI-nmamnçõw Inca! deñusIaçàa: 5102637 -cupo NOVO no PARECIS - ur ISK?! R$100' NÃO RegIma de TríbuIação OPTANTE PELO S|MPLES NACIONAL Para (rmsullar a anlentiddade da noka nm, acesa. |I(Ips/I'›§al7a:Ia.aMI.u1 &Iça seu cadastro canecas a prêmios: mxpgwgnmswn um». Iknmsnpunnntatnxnbr mma soam omwIaIo LUCAS E* Ni??? g6 mama . Contato: 03/2022VIHOCIVTOHLNOD :Sqo 0O'OOZ'8 SH TVLOJL 'W101 I 00078 SH OCINVZITViOi SEIWVXEI L ÍHETddOG I/\IOD SVHVUDONOSSVHLTDM 000921 S8 OGNVZHViOl SÉIWVXH 26 ÁBTddOG INES SVHVHDONOSSVHJÂH HOTVA SVHOH 3G 'W101 VlVG 95h Z-ZRSQE ílLNÍ-IUUO) VlNOÍ) OOTS ÍVDNQDV QSI ÍOCJNVE SOIUVQ NVS SOCIVG vzoz/oàuvw :vnmguaaau ao saw 965?¡ ÍWHJ HHGIENHDS nona SVIVSI :Ivnocssuoua oo avuom_ "IVHEIB 031mm :aovonvnadsa os-Iooo/srtrssswyv VOJÊI SOQIGEIW SOÓI/\HBS HEICIIHNHÍJS 78 010d ZVSEIHdWH .LW / slaauvd oa OAON OdWVD - IsuoH sacnana Ivdnmnw wudsoH - svnnauaasmvai 3a OSI/\VEIHQOS ao omçnmuNome DO Pàciente 01/03/2024 1. ADEMIR ALVES RIBEIRO ABDOMEN 101-L 03/03/2024 2. ROSIMERV SANTOS DA SILVA ogsrgmcA 06/03/2024 3. JAIVIILLv ALVES DA SILVA JEANSVAGWAL 06/03/2024 4. ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA Rms E vmg 06/03/2024 5. MARILIA DA CONCEICAO TRANSVAGINAL 06/03/2024 s. MARCIA AGUIAR SIQUEIRA ogsrgmcA 06/03/2024 7. MARIA JOSE DA SILVA TnAmsx/AGINAL 06/03/2024 a. IASMIM DE MACENA BARROS oasTgTmcA 06/03/2024 9. ADRIELLI GARCEZ ROCHA TRAN$VAG|NAL rugas/2024 10. ELISANDRA LEITE LIMA OLIVEIRA TRANSVAG|NAL 0b/03/2024 11. LINDIANA MARA CORREIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS ÍTRANSVAGINAL 07/03/2024 12. GIZELI NOBRES NEVES TRANSVAQNAL rg1/_03/2024 13. MARINA AGUIAR DOS SANTOS TOBSTETRICA 07/03/2024 14. IVANETE NUNES DA SILVA TRANSVAGINAL 07/03/2024_ 15. NOELIA DE ALMEIDA COSTA ÍABDOMEN SUPER|QR 07/03/2024 16. MIGUEL GNOATTO ABDOMEN ToTAL 07/03/2024 17. NUBIA SOUZA DE OLIVEIRA CORREIA TRANSVAGINAL 07/03/2024 18. MARILDE DE FATIMA SPNESKI OLIVESKI :ITRANSVAGINAL 07/03/2024 19. LAIS FERNANDA SILVA DE AMORIM OBSTETRICA 07/03/2024 2o. HELLEN SILVA DE ARAUJO TTRANSVAGINAL 97/03/2024 21. LEIR PEREIRA DO NASCIMENTO TRANSVAGINAL 07/03/2024 22. GABRIEL CEZAR SCANDINARI RINS E VIAS I 07/03/2024 23. KAROL RODRIGUES DOS ANJOS TRANSVAGINAL 09/03/2024 24. KAROL RODRIGUES DOS ANJOS TRANSVAGINAL 'I 11/03/2024 25. JANAINA cLOVALSKI DOS SANTOS TRANSVAGINAL 13/03/2024 â 26. GRACINETE GOMES OA SILVA TRANSVAGINAL 13/03/2024 27. EDUARDA SOLAO SANTOS DEBASTIANI TRANSVAGINAL J 13/03/2024 28. MARIA CLARICE RIBEIRO TEODORO TRANSVAGINAL ?13/03/2024 29. MONICA RODRIGUES ANDRADE TRANSVAGINAL 13/03/2024 3o. JESSICA DOS SANTOS SOARES OBSTETRICA 13/03/2024 31. ROMILDO TEIXEIRA DA SILVA RINS E VIAS 13/03/2024 32. PEDRINA GOMES DE ASSIS TRINS E VIAS 13/03/2024 33. LUCIANA DA SILVA MARTINS RINS E VIAS 13/03/2024 34. LUCIANA DA SILVA MARTINS 'TRANSVAGINAL 13/03/2024 35. CAROLAINE KALSING SZINWELSKl TRANSVAGINAL _13/03/2024 36. FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 14/03/2024 37. ROBERTA MARIA SANTOS DA SILVA _OBSTETRICA 14/03/2024 as, EDIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA RINS E VIAS 14/03/2024 39. ZENILDA ORMANDES DA SILVA TRANSVAGINAL 14/03/2024 4o. ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO TRANSVAGINAL 4 14/03/2024 41. ANATAcIA MUNIZ DA SILVA IOBSTETRICA 14/03/2024 42. MARIA JOANA ALVES DA SILVA TRANSVAGINAL 14/03/2024 43. LAURICE KELY DA SILVA SANTOS TRANSVAGINAL 14/03/2024 44. EDUARDA COSMA DOS SANTOS SOUZA :TRANSVAGINAL @voa/2024 w 45. MARCIA REGINA TAVARES DOS SANTOS RINS e VIAS 14/03/2024 46. NAYMARY KERLY ALVES DOS SANTOS OBSTETRICA 15/03/202zí 47. JOSIANE SILVA DE MEDEIROS OBSTETRICA @ga/2024 48. ELIENE PIRES DE CARVALHO _gNs E VIAS 20/03/2024 l 49. AMANDA FACCIN PAZ TRANSVAGINAL 20/03/2024 50. AMANDA PEREIRA RIBEIRO TRANSVAGINAL 2o/o3/2024 51. GISELIA DOS SANTOS TRANSVAGINAL EIISIIIUIII 00mm ñ “ \bQIIQIIICIOT Contrato: 031m2 “m” muakdm*20/03/2024 52. JESSICA BEZERRA MIRANDA OBSTETRICA @AB/2024 53. LAUDEJANE ANTONINA DA SILVA ;TRANSVAGINAL 20/03/2024 S4. CLAUDIA FERREIRA DA SILVA kRINS E VIAS 20/03/2024 S5. NATASHA PEREIRA DA SILVA OBSTETRICA 20/03/2024 S6. ROSIVAL FERREIRA DOS SANTOS RINS E VIAS 20/03/2024 57. ELIENE SOUZA DA SILVA LIMA TRANSVAGINAL 20/03/2024 58. .IUAN APARICIO NUNES ROMERO RINS E VIAS 20/03/2024 59. MARIA TATIANA SILVA DOS SANTOS OBSTETRICA 20/03/2024 60. JUSSARA CONCEICAO DA SILVA TRANSVAGINAL 20/03/2024 61. DIONIZIA ALEXANDRE DOS SANTOS TRANSVAGINAL 21/03/2024 62. PALOMA DOS SANTOS PEREIRA ;ERANSVAGINAL 21/03/2024 63. TAIS VASCONCELOS DA SILVA OBSTETRICA 21/03/2024 64. JOICE CRISTINA DOS SANTOS TTRANSVAGINAL 21/03/2024 65. AGHATA FILIPIN PILARSKI TRANSVAGINAL 21/03/2024 66. MARIA NEIDE DA SILVA SANTANA ABDOMEN TOTAL 21/03/2024 57. ALINE PINHEIRO NUNES DA SILVA RINS E VIAS 21/03/2024 68. MARIA APARECIDA SANTOS GUERRA DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 21/03/2024 69. ANDREZA DA SILVA FERREIRA TOBSTETRICA »21/03/2024 70. FERNANDA MONIQUE DO NASCIMENTO _OBSTETRICA 21/03/2024 71. MICKAELE BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA OBSTETRICA 21/03/2024 72. ANA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA OBSTETRICA 21/03/2024 73. IASMIM DE MACENA BARROS OBSTETRICA a 21/03/2024 74. TAMIRES DA SILVA LIMA OBSTETRICA 21/03/2024 75. NADIA MARIA DA SILVA TRANSVAGINAL 21/03/2024 76. LETICIA MARIA SILVA DE ARAUJO TOBSTETRICA 21/03/2024 77. FABVELLE DE MORAIS SILVA TRANSVAGINAL 27/03/2024 78. ANA PAULA FACHINI BARBOSA OBSTETRICA 27/03/2024 79. EDNA VAZ DA SILVA OBSTETRICA 27/03/2024 80. ERIKA SILVA LOPES TOBSTETRICA 27/03/2024 81. THAISE MARIA DA SILVA OBSTETRICA 27/03/2024 82. CRISTIANA VIANA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 27/03/2024 83. JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 27/03/2024 84. ANA MARIA CAVALCANTI DE LIMA OBSTETRICA 27/03/2024 85. MANOELLA SANTOS DA SILVA OBSTETRICA 27/03/2024 86. MAYELLE DA SILVA LIMA TRANSVAGINAL 27/03/2024 87. TAIS VASCONCELOS DA SILVA TRANSVAGINAL 27/03/2024 88. MARIA APARECIDA MARTINS DO PINHO TRANSVAGINAL 27/03/2024 89. ANA CLARA PEIXOTO DA SILVA TRANSVAGINAL 27/03/2024 90. JULIANA LUZIA DA COSTA OBSTETRICA 27/03/2024 91. ZENI GOMES DE SOUZA TRANSVAGINAL 27/03/2024 92. ESTER IARA OLIVEIRA SOUZA SANTOS OBSTETRICA IIISTIIIIIO som n¡ sab¡ sk) IIICIIS CNPJ: 96295.654I0008-35 v c.mw.°“?*°' Contrato: 0312022Nome Do Paciente Tipo De M 06/03/2024 1. CRISTIANE GROLI OBST COM DOPPLER 07/03/2024 2. IOSILDO ANTONIO DA SILVA PAREDE ABDOMINAL 10/03/2024 3. CAMILA JADEGESHI CHAVES OBST COM DOPPLER 13/03/2024 4. BRUNA MARIA DOS SANTOS LLMES LAZZAROTTO OBST COM DOPPLER 20/03/2024 S. ALANA DE SOUZA CORREIA OBST COM DOPPLER 27/03/2024 6. JULIANA MARIA MELO DA SILVA OBST COM DOPPLER 30/03/2024 7. JULIANA MARIA MELO DA SILVA IOBST COM DOPPLER IIISIITIIIO som os enlos sIo LUCAS - . -35 CNPJ' 96295 654/0008 ConIraIo' 03mm mçvçmgmxumN" Nota: 963 Rps: Data de Emissão 03/ABR/2024 12:49:59 Competência o4/2o24 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ' SECRETARIA DA FAZENDA i NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔN|CA à A Código de Verificação 228975893W PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 35.593.568/0001-48 Inscrição Municipal: 6022137 I.E.: Endereço: AL TANGARA, ao CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurlndoemota.com.br TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654l000B-35 Inscrição Municipal: I.E.: Endereço: AVENIDA BRASIL , 1629 CEP: 70.360-000 Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO Município: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pais: BRASIL E›maiI: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVS EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HOSP MUN EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO - CONTRATO N” 003/2022 CAMPO NOVO - CONTRATO N” 003/2022 REFERENTE A0 PERIODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024 VALOR DA NOTA FISCAL R5 10.000,00 I DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESGRIA E ASSISTENCIA MÉDICA BANCO : ITAU AG , 3218 CIC* 58125-5 CNPJ : 35.593.565/0001-48 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I RETENÇÕES: I IRRF: 1,50% R$150,00 PIS/COFINS/CSLL: 4,55% R$ 465.00 I VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 9.335,00 í I I VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00 I Municipio de Incidência do ISS: COTIA - SP Código do Serviço: CNAE: 8610102 - Servlço: 403 -ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA Vlr INSS Retido (RS) VIr IRRF Retido (RS) VIr CSLL Retido Vlr PIS Retido VIr COFINS Retido (RS) Vlr Outras Retenções (RS) 0,00 150,00 (R5) 100,00 (R$) 65,00 300.00 0,00 Base de Cálculo do ISS (RS) Alíquota (%) VaIor do ISS (RS) Valor Liquido da Nota (RS) 10.000,00 2,00 200.00 9.385,00 OUTRAS INFORMAÇÕES O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser conñrmada na página da Código de Verificação- Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço: ' http://cotia.sp.gov.brl clique no link NF-e 2239758g3W RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔN|CA Número da Nota: 963 Local Data AssinaturaRECEBEMOSDEIQREIRAGIALTDAOS FROOUTOSSERVIMYSKDNSYÀNTESDÀNOYAFSQLIMKCÀUÀÀOLÀOO W mu na RECEBIMENTO nenrsicwlo 2 AeemArmA no nacesema N"? 19517 _I SÉRIE: a 'i ' "I mae-uu. mu DANpE CONTROLE 0o vasco ; Dowmento AuxSIIar da g Nota FISCBI Eietrónica - nua mw., :a m¡ v, sua¡ a 59mm_ ,uma mu¡ 2 E cmvñosacisomwo , Musa” 512404007328120001215500300001961710087070” CAMPO NOVO % FARECÍS - MV ' senna; 3 Comuna de amennciaaoe no pena¡ racional da NF-e FovwFu' ssmzmo , wwvanIaJazanduomtx/ponat ou no site da Sata: Aulorizadon ,, ._. I Página 1 de t “471/REU M 095W” »humano merecemos mudam na mmnomwrwrzxaa VENDA sussT. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO 151 2401127210516 @M2024 $309; INSCNCÂO 557mm »sc :snow nom/est_ Insumo em¡ 4 00131711539 0075231200012¡ DESWNATÀRIO/REUETENTE Nous/nado socar (wapcnñ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 9535354000335 mu DE 584mm¡ ENDSREW aamomcsrwm cep mn ue saimrevrmm AVENIDA BRASILIEZLNS cgutno 73350000 mmaoz¡ uwclm rei-axu ur :montão san-om meu os BAIDNENTMDA CAMPO NOVO DO PAREC|S “46173917 MT 10:18:22 FATURA (NmtODI Veto: 03092024 VBJOIZI 14.48) CÁLCULO DO IMPOSTO 'useosmmonsua vuomaus «nocaute-same moeoooassws VALORDOPCEP vusumam momomoaarmomos 0.00 0.00 !LM ,00 .00 ,00 114,48 VALOÊDCFNÉTF VALOHDOSE54% DESÉYD OIÍTRASDESFÀXYS VM$%W VÁLDRPW WL$COFIUS VICÀBUFDEST IWLORÍOULDÀNOM L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 3.43 ,O0 114.46 Á TRAN$PORTA TRANSPORTADOS mzlasocru rxrsnoncom cansam-n Pucaoovslcma u: Turma- O @sem frete gmggqço »mano ur ::sendo ESIAOUAL amam» :mas uma mae-nação »eso :mm: Tasso Luana um ,ooo .ooo J amos no PRODUTO/SERVIÇO :m mon VALORMMN# DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE ?IOIWI 080 5405 LIN 3. 218.160 114.48 ,00 00 ~°° ~°° ›°° L UNIFORT GOOML _, ,L - , . ?MINIO SOCIAL IIIE SIIIDE SAG IUCN E CNPI: 96.295.654IÚD08'3~¡ ::ç/fl ,uh-w , . .nIraIc-í 2312022 :Vw ?guia . &OITIESPITIIIBITO Farmaceulltã ("RF/MT 539397 DADOS ADICIONAIS Rcukmnow mm womwõzs InI. rim. non: 4,20 ICMSR: 0,19 VALOR os ICMS CREDITO: o.oonrmwucs n¡ uuslzc manu. xx' »mms «wmwwcm E mm »ms um os Plowmszszlwucos eo mlssAo OMMKIQEA « DEU nm.: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SM) LucAs - VALOR mui. ls 15.00 um». s m vao-nx ?meu rumou» A0 LADO 1m». m: :mansa-ru mnmnmcxo e ASSTNATKRA no REAEMFDoR N” sfsme oo¡ ;1Ke 000.017.116 ummmrnçmmmnw¡ E3 PTD - uandinnnw csmsossaso - cum» - m TEL: (óspazama MMX ímphhfos 00096600¡ M4437» KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA ll SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - DAN FE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA o . ENTRADA 1 1 - sm» ínanní mu” m¡ m mu¡ cmwznncsuo 5124 0405 2190 62000187 5500 10000171 1611 M17 H6] N°000.0l7.116 fLl /l SÉRIEOOI Consult¡ de antentmdad: nuvem! mam: wwunnfehnmhgavbr/pom¡ ou ao ¡iw d: Sefaz Aummmdvn ÓÀNPC NA ¡wuu n: arma:: nmomw m: AUIOKHACÀK) m um PONTA TROCAR ENBÀTE USD 2.9000 Indemmkrad¡ LOYE:D|u15› MS: 6006365003! Val VENDA 151240027048125 03104/2024 10:25:14 «mudo ::num :menu-Ao »mama Ixuuasr 11m¡ amu-nv 135651662 032190620001-5? ntsrwnkuo/ REMETENTZ .NOME l RAZÃO 500ML CNPJ *CPF DATA DA DÁHSMY INST|TUTO SOC|AL DF. SAUDE SAO LUCAS 96291654/000845 03/04/2024 ¡MRRMLU BMI"? IWSTIIK? 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' ' - › É I 1 (PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO NOVO DO PARECISX- - No PARE M CNPJ? 962951654110008-33 Contrato: 0312022 ,,_ , .-a _ 111111111510111111, 111 111: s AUDI' $110 1 1 7\›\ vitr 1Í\'1›1r 111.1 1111 1,111111 _ . 11.( 11.1.1141mv111›1›1›.\111n11 \1r1 Jim-v¡ 11:11 . ›1”›1.~ gusxvglvhnhulurnlnnupcnovndepmrctw'/Çort¡I_-4.¡1›uamo_rh1:Win1775 / / um NomeaMzmmúaOfdoTcrmlbr Número da Nota Fiscal de Scrwçn Séne Eletrônica3503120 10213000 uoovNaaaooa _ . . _ VIHOGVTOHLNOD -~*_-_-9S 80001799 96a 96 - svom GIS m? 30 M008 OIMLISM :sqo gonoznsu W101 'vzoz 30 oàxvw 3a IE 3 LZ 'sz 'vz 000021132¡ svuoH vz “zz 'oz 'LI 'st 'st 'II '90 '90 Ivo 'Io amv/x svuoH ao W101 VLVO S3Q1NV1d X'80ZSS IEILNHHHOZ) VlNOZ) 89509 ÍVDNQDV TISVHEI OG OJNVEI ' IOO ?ODNVH SOIBVJNVH SOCIVG 'vzoz/Oáuvw :vlanguaaau 3a saw vosot - .LIN :wa: ornvuv som/u ao oynvaav NosuaaNv :wvwousssaoud ou awom oyáowau IHGVOITVIQBdSB 8S-I0O0/E88'ZV5'ZE :ram omvuv smvw 3a v v IVSEIHdWB - "É “- 'z SBS?! 5 .LIN / SIDEIEIVd O0 OAON OdWVÍJ ' .LSEIOH SSGVDHB GPOBS 9016.1008 Glrunsu¡ f” ~ 0 ü 'IVdDINfIIN 1VlIdSOH ' S3QlNV1d 30 OI8Ç1V13H :n/Í/PRERITIRAMNIDPALNCANFOYKJVDDOFARE$-MT. EOIETARIAMMGPÀLDEFBÍÀNÇÀS AVENIDAMATOGÍK)&,66,(INTRO Número da Nota Fiscal de Sen/içu Série Eletrônica Tm_ (s, m5 ., 202400000000172 CP): M77LB7/0W1-35 Dados do Mandar SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MAGNUS SANTE GF/CIVJ: 40.033.580/0001-38 175176970 MNQN8223 1760135!) @Midi End.: R SAO PAULO, me I/WONE, CENTRO empatam SALAs 09 E 1o Õdüe: CAMPO NOVO DO PAREC|S MT Teliana: IES) 338243700 EHÂRÉGISIROÉÉCCNCOMBR ldamfimao' ' da Nata ¡kra! Etelmrua” ' Natureza da Operação Data e Hora de Emisão da NFS-c Código de Autenticidade EXIGIVEL 05/04/2024 07:58 I4C|RTOLR Númzrro do RPS Dam di: Emissão da Nata Fiscal Séñc da Nota Fiscal Dadas duTonnrlor de saviço CDJ/GIF Insuiáo Ends! hsniáo unique¡ !não Social 96.295.614/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE. SAUDE SAO LUCAS andem: Número Camamu» Bairo AV BRASIL 1629 CENTRO CEP @dade UF Telelone Bra¡ 78.360 O00 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Daaição dos Serviços mamas SIM ÉTKD DAÍÀ: 01/03/2024 ATÉ 31/\73/2504/ ENVRESÀ: MAGNUS CÀMPD NOVO I ATENDIMEN IO HOSPITAL NUNICPAX HICI [DFS HORST insumo socii os saio¡ sie mis CNPJ: 902956541000035 Contrato: 03/2022 VALDRTDTAL DA vis-e: as 9.340,00 !mambo sobre Serviços de Qualquer Mulan › ESQN Atividade do Mqucta nan 115/zm MAE u, u¡ ,www ,wzn uatoiuxxa_ cIctriodadu veem_ vadiutcrapna, uuunlutmznla, oltvs snnagratiô, vcçsuuamxa magra-Lc¡ rawuiugía, :encaram e cangêncrcs. 3 50 O4 Domo/UG Va|or Tolal das smáçns N 9.340,00 me de cálano M 9.340,00 Descontn !ncontidonado R$ 0,00 Deiomm Qxndidonado ww N¡ o,oo mais (human :www .Mm R$ 0,00 Deduçõs Bisa de @um mam F3 0,00 &QN Devido RS 326,90 ISSQN Retidn NÃO Ranngõs na Font: PIS COFINS INss IRRF (su. outras Rsmçñs EsQN 60,71 280,20 0,00 140,10 93,40 0,00 0,00 vakrlímñdadaNmaFscal 8.765,59 ¡Hxx-rmçb cagtanemuu /vALoa mwoximzoo nos rwsuos as 157135416 ma) :mm vam_ CONFQRM( m iznmuu. / :sn NOTA mu¡ su¡ CANCLLAIM im z ;Ms A905 A emula Gerada Par: ARTUR :os: ALBERT¡ Nem Ingram Poi: Pmtncoio de entrega de Nota Faca! 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OMBRO ESQUERDO RUDINE¡ nos SANTOS 1 550.00 zozwsos RM comme ou AORTA (MORFOLOGICO e FUNCIONA :uma PEDRO UA SILVA 1 1.540,00 20240311 RMART. omano amam EWERTON VICTOR SANTOS na ALME|DA 1 650.00 2024-our anna: OMBRO amaro JOCELIA FLORENHNO os JESUS 1 550.00 20244313 RM CRANIO (ENCEFALO) ALIETE BARBOSA nos SANTOS 1 550.00 2u24-0322 RM ART. omaao amam JAMES MARTINS MACHADO 1 550,00 Tom: n . , . . , M . . , . . ., ._ . . . . , . u ,. __ àíaúííó._._, INSTITUTO 90CM DE CNPJ: sazssxssêñá/umãggm @P ; cmwzwzozz 'à éénesss fícnanogxa LToà àliáux.s'asiàííia deàestáb A Página 1àÃ1o rm u»produluaduuacrVwscuu» .Ícwszkuumiscllutçuoumunummuu0010.10. :me:INS1'|'F(2Tl)S0('l.Aí.DIÊSAUDB OLUCAS ValorToud' 1.500,00 N54 . N" 000.086.481 Série 001 J "W 1 ¡uv! u :rrwu » ;W /Óh4 GL OXIGENIO LTDA , Documento Auxuhar da I i Nom Fiscal Eletrônica 4 IHU!!! || IIIHHÉ "ll ll¡ , i . 1 seu. _xwsrco QUADRA 03, 0. JARDIM PAULA m . NOVO E MUNDO . vmzxux oxmwun - m - cw; 72414932: *l Fone: (0530054202 . í 5124 0412 5208 3600 0104 5500 !000 0864 8110 0307 392¡ No OOUBSÕÀB¡ , . , , ._. , .___.___.__ . * \mWv-íno_ m' 'cnfrxcqm-br . sÉmE (m1 Consulta dc aulcuricidndc no portal nacÍunz-Ll da NF-n: WW”mc'“°@m°w°x'$°““' Wmbr FOLHA v¡ "Nwatfc.távcndagnvjanivaxrlal nu m» site da Sefaz auluruadnrA 7"" V" 'A _Vw W" w" V vnumml an? AUMIIZACÂUVIFUSK: _ \ Vcndas Jc Mcrcadurias Fom Dn uslaxbclccimenlx) 151240027715891 @SNK/2024 09:18:38 3 rwü ¡grgmuL hnsrxlcanrsrunntxl ms.›m›n-u›~n-mum:m» !cum . »v : ¡4005597 __ j __ i 1 ^ DESTINATÁRIO¡ REMETENTE ?Em ¡mmnw (NF/MM I ÍNSTITUTÍ) SÚCÍÀI. DF. SÂUDÊ SAO ÍUCÁS 96.795.654/0008-35 imnlmco xuaiakzxolsxknn em 5 ' gy 300x511 m0 uma* 1 CFNTRQ 7213004100 s 0 047m4 :xxx-Mx Mu n ,w imm ¡nwm › ÊMVDYQ QQEABECLS_._._.___._,__ , . _____.: ¡ n mam: 003550; - vamo.,¡.m1§íz§i.à00.0o vaxâx-"Lksi-oíxlx); 3130.00 - Vulndídquiduq: 'N' M “T [DADOS DA P. TURA _m :Ir-ng Númcru 001 Vcnchncnkw .()]z'05/2024 'RM .800,00 í L &LCU1.nD(›'1,~1¡-(›sr0 [um nÍ Í-«Lrrmnmín vs V (Maíõííáíívxw 7 < u HV'É'Ã1tr!¡›Â1›r›Ir\;I;zLr\›;r lv/ÃÍ uk twrTxrvesvvon iv u-unx TNHLHI» 1x ¡lu! TOTAL nos PROJEWOSNM ' w-í . _uç g 90 101.00 0 00 . 0m í 75 5o (4 70 m 1 1.300.110 h .um m 9mm :v/.mx m; 'eLuxhzx' ;um (mto omms DTJíVYsAí xmsssonw !Vamu no 11|¡ v0 m: m: q, m hum . :m0 1 0 00 0.00 o 00 : _ AM ,0,00 _A 1.300,09 j. ORTADOR l VOLUMES TRAlNSPüRT-\DUS mu¡ nmzrusra IFUDJGIZ an¡ 0 . REMETENTL] T»¡,«(.«m mum ur _l_ toa-A -m IO LTDA RA'I'7F99 RATWW 12.5l0.536/U0(H__-04 xuzxlrmaxx m INSHUCRKI »moz- u l I A HH U-\JOVO MUNDQ VARYEA GRANDF í MT IMOUSSIW mau-x (xuusamn 112m :mrm mw¡ inyum¡ É DIXERSUS _________ A __ _, _ ____ _JA _ _ "___, _ ___ _ _ _ 430,005) _ ____ ___ 1118011931_ ' PRODUTOS I SERVIÇOS 7. ,. _ , , m, Y . . 1 r . , V . _, _A1 . I í _ n' «maya 0007"¡ :.00 n nn ; ã u a _ l › '" a * . : 5 z à ' l z \ 5 1 i _w 1 = z ' ; I 0 i s : ' l 1 ' «Àdm mewa““““ É 'sã i É : ;W BAD( DS AIHCJONAIS Ííwztwauvn umpuwm! «ua-,w 'V V" .rumvmnzus. t) Punho 320405 liN'YRl,G>lÍ-.U1kJ4 20a. RSULVAIXF u) PVA «Tr ¡›k0rc»s,20r mw- m n ma, :m 2m» »w É lxclm u que 0x ¡nmlulua pcngmni csiau ade:¡ cnzwlmkys, vdcuniiçadnvs. I a - 1137129017:: r que 000mm à.; ::Ytgimam ;LA uzyzulumavraçio. g w nun' 00mm «um» pu¡ @puma 0a u: das ¡tpmadlià 3215.00 (4.200.) rm.: ?5.00 manu) hu.: 0.00 .0.00-u Mun: 0,00 uLlKWu) mu:: mr r 1 92.1». ::num DAIMPRYSSÀO'051142024 090m'. . SLIJxíA mu» sus-magra¡ .m uma; . wwvupu¡1¡u¡5(-m¡, m, h.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. Número da Nota risca* de, Svrviço SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Senc Benomca AVEN|DA MATO GROSSO. 66. CENTRO Teleíones: (es) 3302-5100 292400000000023 CNPJ: 24.772.287/0001-36 Dados do Prestador LD Cl INICA MFDICA LTDA MED CENTER FAMH Y CPF/CNPJ: 36.060.773/00O1 410 Inscrição Municipal: 6691 Inscrição Estadual: Emi.: AVENIDA GETULIO VARGAS, N” 255, JARDIM OLENKA Complemento: RESIDENCML JD DOS PÁSSAROS Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telelone; 2796325878 [mau;luciojmmedálgmailxom ldenlíñcacao da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Data o Hora de Emissão da NFSe Codigo do Autenticidade EXIGIVEL 08/04/2024 11:01 CBRAMOJVB Número du RPS Data do Emissao da Nom Fiscal Sono da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF Inscriçao Estadual lnscricao Municipal Razao Social 96.295.654/000H›35 5382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS , Endereço Número Complemento Baãrro AV BRASIL 1629 CFNTRO CEP Cidade UF Telefone Ema!! /8360000 CAMPO NOVO DO PARE MI' 1146173914 TARClOOlIVEIRA@INSTTTUTOSOCÍALSAOLUCA Descricao dos Serviços ~ SERVIÇOS REALIZADOS DE USG NO HOSPITAL MUMCIPAL Eucuoês HD5151 - ema) NOVO ao PAREClS/Ml r »0:5 D: MMOG u'. ;um lNSTITUTO 30cm ne sm¡ 31o LUCAS CNPJ: 96.295.654/0008~35 Contrato: 0312022 vALoR TOTAL DA NFS-e: as 7.480,00 imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ~ \SSCIN W "a Alividade (ln Municlpío Alíquota !tem 116/2003 CNAE m¡ Mrrlrcmaehuxneurana 0,00 O4 86104/02 Va|or Tulal dos Serviços R5 7.43000 Base de Calculo RS 7.480,00 Desconto !acondicionado RS 0,00 Desconto Condicionado R¡ 0.00 Deduçocs (Material) R3 0.00 Deduçoes Base de calculo R¡ 0.00 IssoN Devido R3 0.00 ISSQN Retido NÃO Retençóes na Fonte _____ PIS corms INSS IRRF csLL Outras Relençoes ISSQN 0_00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Valor !Iquioo da Nota Fiscal 7-480-00 Informaçao: Complementares ;vALoR aPRonMAno nos r Hluxnos x5 m¡ as; ru me) rom z: um, nouveau: LEI 12.741/2511 ,r ccwmurmrr avmm 0a sxmnzs NACIONAL _x ser: «ou none sua rum IADA w 7 um A705 A (mx/tdo «mma rrxzlLclh 131: MUS MOURA »apresse Pa* __ -__ .____ "'-"-""-"""'W Protocoiu de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operacào bala e Hom de [missao da NfS~c Codigo de Aulenlícidade Numero m¡ mm um¡ do sawrco EMGIVH 08/04/2024 CBRAMOJVB 59m UWÔWC* 202400000000028 E! * E] Rnusuruzmr) da( D numca M: (MCA um 3 ea 775/00o¡ a N11'I71'H!1;?»(1F<¡9a¡|'(Íl" lF'd*YÊ(!\ .wa m, :causada 004a and / l na., Norma e Número do cr-r m !amadorDR, DAYANA PRISCILA DF, SOLIZ/*x BENEVIDEÇ CRM - MT 13202 RELATÓRIO DE ULTRASONOGRAFIAS - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S / MT Instituto Social de Saúde í: 0 EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36060773/0001400 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVIDES CRM: 11260 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: março DE 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 1895843 SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA ULTRASONOGRAFIAS NORMAL:77 EXAMES ULTRASONOGRAFIA ESPECIAL: 11 EXAMES TOTAL DE USG : 88 TOTALIZANDOMS março DE 2024. VALOR DA NOTA FISCAL - 7.480 REAIS. Obs: SERVIÇOS REALIZADOS DE USG NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S] MT. MES DE INSTIIIITOSOCIMDESAIÃDESIOIUCAS cum: 95.295.054/0008-35 ÊÉAII) a éwmggalw? Contrato: 03/2022 I DR. DAYANA PRISCIIÀI CRM ~ M'I 13202 . . OUZA BENEV IDLSÊÉISTITUTO SOM DEM Io IIIcIs mem¡ DATA NOME DO PAcImTE TIPO OEULTRASSQN' " asma/2024 1. DANIELE GARcIA DA COSTA OBSTETRICA 05/03/2024 2. PAULA GABRIELA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 05/03/2024 3. EDILENE OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA RINS E vIAS 05/03/2024 4. IOLANDA MARIA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 05/03/2024 s. SUELv ENEZOKEMAERO OBSTETRICA 05/03/2024 e. ITANIELE NEZOKEMAERO OBSTETRICA asma/2024 7. VERONICE SANTOS DA SILVA TRANSVAGINAL os/o3/2o24 s. KATHIUSA DE oLIvEIRA SOUZA INACIO #OBSTETRICA 06/03/2024 9. MICHERLANE SILVANO DA sILvA OBSTETRICA asma/2024 1o. YASMIN PAES SILVESTRE ITRANSVAGINAL 06/03/2024 11. LAVININHA DA SILVA BARBOSA OBSTETRICA 06/03/2024 12. RAPHAELA DE COUTO OBSTETRICA 06/03/2024 13. ALEXANDRE DA sILvA PEREIRA ABDOMEN TOTAL oe/o3/2o24 14. IRIS BRITO FERREIRA _QBSTETRICA os/o3/2o24 15. FLAVIANA MARIA DA SILvA OBSTETRICA 06/03/2024 15. ANGELA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO TRANSVAGINAL 12/03/2024 17. vANIA ANDRADE DA SILvA ABDOMEN SUPERIOR 12/03/2024 18. MARIA GUIOMAR PEDROSA DA SILVA LABDOMEN SUPERIOR 12/03/2024 19. CLAUDINEIA DO CARMO RIBEIRO ABDOMEN TOTAL 12/03/2024 2o. ADRIANA MARIA DA CONCEICAO ABDOMEN SUPERIOR 12/03/2024 21. IvANETE MEDEIROS SOARES TRANSVAGINAL 12/03/2024 22. ANDREIA cRISTINA scANDINARI TRANSVAGINAL 12/03/2024 23. ELvINA FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA TRANSVAGINAL 12/03/2024 24. DURcELINA FERREIRA DA CRUZ BRITO *TRANSVAGINAL 13/03/2024 25. cIRLEIA CARDOSO DA COSTA DUARTE ABDOMEN SUPERIOR 13/03/2024 26. DAvI sILvA CARVALHO ABDOMEN TOTAL 13/03/2024 27. THAEME HAIRA MOURA ALBINO ABDOMEN TOTAL 13/03/2024 28. CASSIA VIEIRA #ABDOMEN SUPERIOR 13/03/2024 29. JOSE APARECIDO COSTA DE oLIvEIRA ABDOMEN SUPERIOR 13/03/2024 3o. EMIDIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE ABDOMEN SUPERIOR 13/03/2024 31. CRISTIANE MENSCH VIEIRA ABDOMEN TOTAL 13/03/2024 32. MARIA APARECIDA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 13/03/2024 33. ANE KAROLINE BEZERRA DA SILVA TRANSVAGINAL 13/03/2024 34. KEROLLYN LAwANNv LIMA MARQUES TRANSVAGINAL 13/03/2024 35. ROSIMERY SANTOS DA SILVA TRANSVAGINAL 19/03/2024 36. IOSE NEWTON DE OLIVEIRA ABDOMEN TOTAL 19/03/2024 37. LEIR PEREIRA DO NASCIMENTO ABDOMEN TOTAL 19103/2024 38. MARIA ANA cLARA ALvES DA SILVA TRANSVAGINAL 19/03/2024 39. ANDRESSA PROCOPIO SILVA TRANSVAGINAL 19/03/2024 4o. CELESTE DE JESUS ROCHA LIMA TRANSVAGINAL 19/03/2024 41. NARA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE TRANSVAGINAL 19/03/2024 42. JOSIANE SILVA DE MEDEIROS TRANSVAGINAL 19/03/2024 43. NEILA MARIA DA SII.vA PEDROCA OBSTETRICA 19103/2024 44, IEAN LUCAS KANNAY ABDOMEN TOTAL 19/03/2024 45. MARIA ALvEs DA SILvA ABDOMEN SUPERIOR 19/03/2024 46. MARINETE APARECIDA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 19/03/2024 47. RUBENS PEREIRA GUIMARAES ABDOMEN SUPERIOR 19/03/2024 43, IUcINEIA ALVES DA sILvA ABDOMEN TOTAL 19/03/2024 49. ARGENTINO soUzA DO cARMo ABDOMEN SUPERIOR 2o/o3/2o24 50. ELIENE sOUzA DA SILvA LIMA ABDOMEN SUPERIOR 20/03/2024 51. MARIZA AMANcIO MOREIRA ABDOMEN SUPERIOR 20/03/2024 52. LELIA DE SANTANA GOMES ABDOMEN SUPERIOR 20/03/2024 53. DANIELA GAMARRA DOS SANTOS MAFORTE OBSTETRICA 20/03/2024 54. MARIA LuIzA RIBEIRO SANTOS DIAS OBSTETRICA 20/03/2024 ss. JOSIANE FERRARI BARBIERI OBSTETRICA zo/o3/2oz4 56. FRANCIELE MOREIRA RAMIRES OBSTETRICA I T0 I SLI<~NüͧxAWW°20/03/2024 57. MARCILENE ZOZOKAYROCE OBSTETRICA É 20/03/2024 1 ss. FABIANA LOPES DA SILVA MIRANDA TRANSVAGINAL ; 20/03/2024 59, TEREZINHA KOSLOVSKI TRANSVAGINAL I 20/03/2024 60. zENILDA DA SILVA FERNANDES TRANSVAGINAL 20/03/2024 61. MARIA DILMA DOS SANTOS TRANSVAGINAL i 20/03/2024 52. PEDRINA SANTANA RAMOS TRANSVAGINAL I 20/03/2024 63. CRISTIANA SANTOS LIMA TRANSVAGINAL ' 26/03/2024 ' 54. MARIA NEIDE DA SILVA SANTANA TRANSVAGINAL I 26/03/2024 O 65. MARGARETE FERREIRA BESSA TRANSVAGINAL I 25/03/2024 66. MARIA JOSE MARTINS CENA ABDOMEN TOTAL 26/03/2024 67. DELIA GUSMAN VITANCOR ABDOMEN TOTAL _26/03/2024 68. MARIANA MATIAS DE SOUSA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 5 26/03/2024 69. SOLANGE AGUSTINHO DA SILVA ABDOMEN SUPERIOR I 26/03/2024 7o. LIBNY NAFTALLY DA SILVA GUEDES ABDOMEN SUPERIOR I 27/03/2024 71. DINALVA NUNES DE FRANCA TRANSVAGINAL I 27/03/2024 72. OZANIA RIBEIRO ABDOMEN TOTAL 27/03/2024 J 73. GISELI FEITOSA DA COSTA IABDOMEN TOTAL I 27/03/2024 74. DERLI SCHMITT ABDOMEN SLIPERIOR 27/03/2024 75. FRANCISCA ROSA DE JESUS MIRANDA ABDOMEN SUPERIOR 27/03/2024 76. ISAELE RAYANE PEREIRA DOS SANTOS ABDOMEN SUPERIOR I I 27/03/2024 77, MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS [ABDOMEN SUPERIOR I I I I I I I IIISIITUTOSOCNDESAIDESIOM E ; CNPJ: 96.295.654/oooa.35 -EERIRV g N03 IRRIN" ContraIo: 0312022Nome DO Paciente ° ' V 05/03/2024 À 1. MARIA HELENA SANTOS DA SILVA PAREDE ABDOMINAL 35103/2024 2. LEDzIR SUTIL DOS SANTOS PROSTATA 05/03/2024 7 3. JAIR ROBERTO BONES FERREIRA IFROSTATA 12/03/2024 4. IOAOUIM DE LIMA FAI PROSTATA 12/03/2024 5. IVANETE MEDEIROS SOARES PAREDE ABDOMINAL 13/03/2024 e. SANDRA MOREIRA ABREU PAREDE ABDOMINAL 13/03/2024 7. CRISTIANE MARIA DA SILVA PAREDE ABDOMINAL 13/03/2024 _ s. JOAO VENANCIO DA SILVA NETO PROSTATA 13/03/2024 J 9. MANOEL IOSE GOMES DE CARVALHO PROSTATA 2s/o3/2024 1o. AROLDO BARBOSA DIAS #EAREDE ABDOMINAL 27/03/2024 11. JOSILDO ANTONIO DA SILVA PAREDE ABDOMINAL IIISTITIITII som DE m¡ são LucAs CNPJ: 99.290.054/0003-35 Contrato: 03/2022MARQUES & KEFLER SOCIEDADE MEDICA MARQUES a KEFLER SOCIEDADE MEDICA RUA ANTONIO JOSE DA SILVA. NrO126 - SETOR w SALA 0a - CENTRO CEP : 70300-100 - TANGARA DA SERRA- MT e-maIl :Consmuicao.minerva@holmail.com lns.MunicipaI: 21009 CNPJ: 213611154110001 -88 I.E: NOTA FISCAL D RESTAÇÃO DE S VIÇOS Data e horario da Impressão Competência Data do Servico Situação da nula Número de COIIUDIE 08/04/2024 - 14:31:06 412024 08/04/2024 Emítida 20241327320 Nota Eletrônica n°519 - sérle B Nmle/ Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço. AVENIDA BRASIL, Nro 1529 ~ CENTRO CbP/LVdade/UF: 78350-000 - CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MT &IIBII; insututosaudasaolucas@hctmiil.cnm CNPJ: 9619165410008-35 Inscrição Estadual: o .Q E a: m u u 'õ v a ã |- Local da pmsiaçá) do servrçc. cAMPO Novo DO PARECIS-MT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS cnttserviço quantidade descrição do serviço vinunitárío vlntotal dedução alíquota 04.01 1 HOSP|TAL MUNICIPALEUCUDES HORST - CAMPO NOVO U0 PARECIS 9.800,00 9.800,00 0,00 0% DH. NIARLON MUNIZ MARQUES NOTA FISCAL REF. AD MES DE MARÇOI2024 A DIMENTCIS FM ÇAROIOI MIA 14302/2024 25 CONSULTAS Rs 5 000.00 2 NOIS/2024 24 CONSULTM RS 4 500.00 IIIsIIIuIIIsIIcILEsIIIIIIEsioIIIcIs: É¡ . CNPJ: 90290054/0003-35 O WRÉIIIW COMER): , mami-IDRATO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA S]MPLESNAC|ONAL; m, OPTANTE Estado de MATO GROSSO Va|or Bruta du Nota: 9.800,00 Basa do Calculo do ISSZ; 9.800,00 Av BRAS! N* 23a! - SETOR N JARDIM EUROPA CEP 'Io-BUL TMGARATIASrRRMRITI valor doISS: """"""""" CNPJ (13./hu, u/ouuws -www \nngavadasurru Fwzgcv bI Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 'ss '°““° "a “M” 'ummmmm “m9” , PIS: ea 70 NOTA FISCAL emitida através do wwwiangaradaserramtgombr, com escrituração digital no ' banco de dados do município. IRRF; I41_no Qualquer rasura ou adcndo qu:: não taça pane da sua impressão original lornará asia nota Íiscal inválida. CSLL: 95,00 Não tem Va|or como recibo. COFINS: 294,00 Previdência Soclai: ""“"""^"“' Locai da IncidéncIa do ISS. TANGARA DA SERRA-MT V"°' '-¡°"'“° "' "WE 94973** LIsIa u:: Sim-made Im Cotnolemnulr Fedemk 116/2001 COMPLEMENTARES mnIçmnIom) . MFDICINA F RIC IAEDICJNA &IARQLIESRKEFLER BANCO. UNICRED AcENcI/\zacvz CONTA CORRENTEZWGS-A DN MARLON MU NI( MARQUES REALIZAÇÃO DE CONS ULTw MC DICAS Não :aba unção de iss sob!! as aarviçoa constam m u.: I- nou. país o puxador nu enquadrado no mgimn m c obmnça nxA (mm ou na timatlvn) Orçamento N” Fatura N° Vencimento AIDF N° Limite das notas (AIDF) .num, . u S .I .u ooaoneoa 1 a 1000000 Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.A5U7R6.F3B7D5 com as demais infonnações constante da nota. Código de Verificação: 078974084 CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS l/ wñaqãaaâde u RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS / MT _g São Lucas EMPRESA: Marques & Kefler Sociedade Médica CNPJ: 23.361.054/0001-88 ESPECIALIDADE :Cardiologia CRM:8292 - MT MÊS DE REFERÊNCIA:03/2024 .WI DADOS BANCÁRIOS BANCO:UNICRED AGENClAz230l CONTA CORRENJE:21958-4 ATENDIMENTOS DATA TOTAL DE ATENDIMENTOS VALOR ,___ _ g/OZ/ZOML 25 consultas m_ __ R$5.000,00 21/03/2024 24 Consultas R$4.800,00 m' m Toni' '''''''''''''' *íísííãóíííó OBS: L CONTROLADORIA COORDENADOR á//f/D Marlon Muniz Marquesnzsrarumnmcmnnawmowvonopmas-m. staxsrmu Mmcnw. os mangas AVENIDA MATO acaso, se, emma Teldcns: (es) 33132-510!) um: umzamum-as Número da Not¡ Pisca! de Serviço Série Eletrônica 202400030000126 FELIX REFRIGERACAO LTDA FELIX REFRIGERACAO @num 213943108/000104 !união nanidmn297 Insaióu Estadual: 13.577.708-9 End.: RUA PARANA, N? 921m, CENTRO costumam @uma CAMPO NOVO DO PARECIS r MT Tddone: 5599853402 EngmFEUXREFRIGERACAD@HOTMAIL.COM Estimação daTtxa ma¡ Elarôrica Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código da Autenticidade EXIGIVEL 09/04/2024 16:22 PSAEMAFIT Número do RPS Data dc Emissão da Nota Fiscal Sério da Nota Fiscal Dadas do Tarada' de serviço a_ 96295654/0008 35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Emereço Ninar) mmunemn Balrm AV BRASIL LIÕZS CENTRO CEP (Made UF Tddule Email 78,360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOI UCA Daaiáo dos Saw/íons SÉRVIÇO PRC-SMEC EN AR CUNDKUONAUOS NO CUWRO HOSPITALAR PARECIS HÚRST ( RGE-RENT( Ohm-2324 Á 3143-2024 i IISTIIUTOSGCIIIDESAÉIDESÃXILUCÀS s CNPJ: 96.296.664¡0008-35 at* ' “mw Contrato: 0312022 VALDRTUFMDA !FS-e R$ 4.170,00 Inwstnsoblesaviçosdeqtahnhhnvem › ISSQN I Ahhh menus/zm ma¡ mu: r LUBRIFICACAO, UMPEZÀ, LUSYRACAO, kswsno. ::um E atuam, constam. nzsvuunncw, auuuaxesm. MANUÍENCAO E comszvncnu DE Mmmv». vam os mxaruam, Eau PAMENYDS, NOYORES, FLFVADOEIS ou os QUAQUER asma (sxcno «ams E mnrzs [DAMEGAOM, que ;num susana AO ICMS). QDO 14 000000/00 \fakrTotzldussavi-;as R$ 4.170,00 Bze de Câoub R$ 4.170,00 kum ¡nmncidunado Rs (mg Dawn: condicionado Rs o,oo 904119595 (WHEN) i3 0,00 Deduçíes Eme de (Sábio Rs Olou SSQN Devido Rs o,oo ISSQN Ramo NÃO Reta-nais m Fom: PIS COFDE BE IRRF CS1. (km3 Ramais ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VaklíquidoüNdzFsal 4,170,00_¡ Irínmzaçãa /n-'Ama ,xhxoxomwc nos rmeums as aura( 1x uma roma, um, CONFORME m ¡zín/zuzL ¡umvmsmutc www¡ no suma uAcaonAL J :su Non. mu: 52a LANczuc-A w 2 :nmsnos A GÉRALÃÚ cevada Por. CREMILD/x Mamonas FERNANDES CHAMES ¡mpnssn Par: Protuonlo de esmaga de Nota Fscal Elen-ótica @É da Openàt) I É e Hu¡ de Enisxão da NFSe 1266900: Atualidade múmcm aa uma axa¡ q.; sgmçg EXIGIVEL 1 09/04/2024 PSAEM/IFIT 'Série Eícvõníca aimuuiemosi u: mu( mm e. nwmguánnodocwdutuundnu»RELATÓRIO na ATNlDADES PRESTADOR DE SERVIÇO M - I JHÕN êLERYsoN s.ALME¡nA i RAzAo saci/u. “cmí-*WÊÉIAÚES i0: T cNPli ' 'm ¡ 21.904.400/0001-04 ' Ti iiíãiíóóõ'n'ís'éívic7í rAMATO**M-Íosíso m:: 10:25 “ A ' . 'ÍÊIBKBÊMAI ' M* nósíiíiiiliviúnií:Iíxííúéñimizs*íioásrOH ?i0 b? R* Têíiípo Nãvo 0o »Aáíõíê """""""""""""""""""""""""" " ?EH/100 1 MATO GROSSO n_ T '''''' w-"w Ínpo na SERVIÇO SALA: nRoNToÊocoRRo i , *01 - HIGIEmzAçÂo 1 E *01 - CARGA n: @As R410-A - 400,00 * _ '01 - CAPACITOR 354-2,5 - 185,00 I s I | ' cARGA HORÁRIA TRABALHABA i a HoRAs numa/fé DADOS PARA PAGAMENTO É ,__ _W.__VC. ,_.__- . . W -. J I , i BANCO SICREDI 1 sANco: 14a I 3 AG: 0004/10 i i c/c: 00024.1 I ' CNPJ: 21.904.400/0001-04 I CMF cHAvEs ME í L_ g mx: 219944013000104 a .asmu/osoc//Ines/(wesioiuc/s CNPJ: 90295155410008015 smgàgmmw Contrato: 030022 wRELATÓRIO DE ATIVIDADES ";-VEÊ|T0Dõ› ISEEEEi/iço 0/0001-04 _ E 00:36 " I UBI-lñnñ 7 ' pnesrnnõñ na sERvIço .mon CLERYSON s.ALMEInA A ¡ nAzÁo socIAL 7 _W :CMF cHAvEs ME g I CNPJ I ' ;I-IosPITAL MuNIúpAL EUEEÍBE§ 110x001' _A j CIDADE CAMPO NOVO DO PARECI , .___ . , _ , ._ LESTADO MATO GROSSO 4 ._ _._., .-_ - TlPO DE SERVIÇO A I *V* w 7 W -w-»m- i Fiz/,13( áEéAíiiÉáIãiíAç/"xo i &ARGA ríõítAmA TnAsALÍ-¡ADA ?Anos PARA PAGAMENTO SALA: RECEPÇÃO I i I A a HORAS nIAnIAà "O1 - HI6IEN|ZAÇÃO DE FILTRO *01 - LIMPEZA DE DRENO I BANCO S|CRED| I BANCO: 74a * AG: 0304/10 _ c/c: 00024-1 I CNPJ: 21.994.408/0001-04 5 CMF CHAVES ME ' mx: 219514400000104 INSTITUTO SOCIAL DE sms/g) Im CNPJ: 96.295. - Coma 554/0008 35 Io: 0312022RELATÓRIO nE ATIVIDADES PRESTADOR n: sERvIço I IVANDIL réüííiñii/"EETTTTTT , RAzAo sOcIAL § cm: cnAvEs M¡ ******* m' """"""" "w-T' " ?cNPJ I 21.994.Ã00/07001À04. 7 ¡ zíêríibndíz Eiwrco T" T 114515 ATÉ 15:30 “MM” " “TH”. *üíaíóñe A” R* 'O R' ñosiSIr/áfúúííéííÃÍ“"'Tí"""Í Taí/lí: " ” E TTTT " 641400 Nava B0 é¡ LEsTAno 'T mííidãnoãêíaw: í: ____ __: MJ_ Í â T|P0 DE SERVIÇO SALA: ADIMINISTRATIVO I A *01 - HIGIENIzAçÃO '01 - CAPAClTOR - 105,00 i LCARGA HORÁRIA TRABALHADA a HORAS DIARIAS ¡ DADOS PARA PAGAMENTO ' BANCO sIcREnI i BANCO: 14a AG: 0004/10 › c/c: 00024-1 cum: 21.994.403/0001-04 CMF cHAvEs ME .fm 219§§493°°Q194 .- EELIx REFRIGERAÇÃO .IsIIIuIo 5000/I oa 3002 são LUCAS CNPJ: 96.295.601/0008-35 Comic: 0312022RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO = RAZÃO SOCIAL I- IvANDIL FELIx cHAvEs A_ I CMF cI-IAvEs ME 1 à I › › ÍTCÃRE¡ _M I DADos PARA PAGAMENTO L_ FELIX REERIGERAçÍxO" 'V " Í SALA: LAVANDERIA I *01 - MOTOR (PRODUTO) - " "ÊFIORAS Iii/EI "IAEWWI I, BANCO sIcREoI I EANcO: 14a ¡ AG: 0004/10 | c/c: 30024-1 g CNPJ: 21.904.400/0001-04 i CMF cuAvEs ME I _amam 92542890104 Isa/wo Inc/u n¡ CNPJ: 95.295_ Contrato: sIII/ozsiou/c/s *í-&Aíeíã/íçí” “I úíiíóíõià* T " " ' "T T" T "HOSPITAL MUNICIEAÍ-EUEELÍÕAEHSVROREÍ' V' z CIÔADEM A i CAMPO Novo no PAREC|S TESTADO M m " ' A' M-ATO GROsso " "'- T|P0 OE sERvIço 050,00 s I I I A-;RELATÓRIO DE ATIVIDADES 'ISREET/íiíõíbe sERvIço JHON cLERvsoN" A' “Í ¡EAETIO s" EÍAÍ ã cMF cHAvEs ME _ " I cup.: ;'21.994.400/0001-04 [FERIOOO BE sERvIço _" 760;» ATE' 10:30 V' W 'A m* w Í I .,_ . ._ ._ . ___._-_.- __ ;_ . .___. ,._.-___, ., ., E , ._ . . ., _ .E, . . UNIDADE ¡ HOSP|TAL MuNIcIFAI. EUCL|DES HORST Í , CIDADE I cAMFo Novo no PAREC|S I ESTADO I MATO GROSSO I I T|P0 DE SERVIÇO i SALA: cLINIcA MEDIcA MAscuLINA Í à *01 - HIGIENIzAçÃO DE AR e MIL aTus « '01 _ cARGA DE GAs R410-A - 400,00 â I › I , . I I E I '. . .___ _ I . . .___ _. .I I cARGA I-IoRARIA TRABALHADA 0 HoRAs 0IARIAs 7 › I DADOS PARA PAGAMENTO , BANCO sIcREm E *~ f BANCO: 740 É i AG: 0004/10 5 c/c: 00024-1 ¡ i CNPJ: 21.904.400/0001-04 g CMF cHAvEs ME I b* _ ____ PIX: 210044100000105 u_ q( E _E W _J FELIX REFRIGERAÇÃO INSTITUTOSOCMDE 3,5, IUCAS 009 .Í._;_í;.w;,;;;_;“" M . _mcupvLnssesaâszs/oooaas w _ "Gentmtoz 032022 4 ›. 1 asãc“fíáaa'““““” m” “ TTAL R5; m" ' " AssínatuíalNSTITUTO saem¡ saiba sk) Contrato; ONZQZLWM» .assim a !um ,fçíupgzssízsaíxsszuaeea-ss~ de Émissã r C ?a I 20_'_2_9_ Fone: - í? .,_ . ._ :- ' c" ' .ZÍLL,_A.L.LL~4ÊLKHL._ End ' Cádadegg ¡awíxgíp a 5424.5 5 ,Q g g 2 LC l' S __Est.:__,;,y_:MM ÉCPJFJECPF: ____ _um_ Í ':.E.IRG:_ :mcmwvce CHÂLJJrÂgWÍQ AssinaturaS Í ,___,,_____,,____,_:________._,.__,. ~ ;ggggfyrgwgemsmmgas _ um"- v u :v E Áü-'Vrwmípwwm “ 'rmnnmákí ¡ ÀÍSÍUCÍKUBx7 " p, ;E 405:. ~ .IN x w 0 00 L7? [m évíkícéy . :Mamma . .Í . CNPJ: 96.296.654/0008-35 Co .moram,r à Lucas ;Zí instituto são INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAs CAMPO NOVO CNPJ : 95.295.554/0003-35 D0 PAREC|S z FE T 5 *KA PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 3. Escala Médica MARÇO /2024HORÁRIOS DIURNO DIURNO NOTURNO - Instituto Social de Saúde DOMINGO _y São Lucas SEGUNDA É HOSWTAL MUNICIPAL EUCJDES HORST ~ CAMPO NOVO 00 PARECIS / MT « MARÇO DE 2024 WRC* F QUARTA É QUINTA Fí SUN 14m¡ DAVANA I ISAIAS DAVANA I ISAIAS LUCIO l DIEGO sumo l-mar DAYANA / sIMoNE DAVANA / sIMoNE vINIcIus / LUCIO HORÁRIOS 5:30 ~ ¡zzzn HRs 12:30 › 13:30 nas 13:30 « 06:30 NIS HORÁRIOS DOMINeO SEGUMM VHC¡ QUARTA Quinn sExrA MOIDO HORARIO: s-nw um:: Svmnr sanar 7-mlr l-mu' 5m:: DIURNO OIEGO I ¡SAIAS DIEGO I ISAIAS DIEGO / ISAIAS DIEGO l ISAIAS (UCID l ISAIAS DAVANA / IsAIAs DAVANA / ANDRE¡ 5:30- 12:30 HRS DIURNO DIEGO l MARIAHNE LUC|O ISAIAS DAVANA l vINIcIus DAVANA ISAIAS IALEsnuN / MARIAHNE DAVANA ISAIAS vINIcIus l ANDREI DAYANA ISAIAS ANDIEI/ANNA DAVANA ISAIAS DIEGO l uma DAVANA ANDRE¡ DIEGO / vINIcIUs 12.30 « 10:39 RRS 18:30 › 05:30 HRS HORÁNOS DOMNGO SEGUNDA WEA QllAlYA SEXTA SÁBADO NORARIOs m-mu ll-mar nm: Haut 154m¡ DIURNO SIMONE l ANDREI DIEGO] ISAIAS DIEGO / ISAIAS DIEGO l ISAIAS DAVANA/I IAS DAVANA / BAIAS lô-mlr SIMONE/ ANDRÉ | 5:30 « 12:30 Ms DIURNO NDWRPÓ DIEGO l SIMONE DIEGO / MARIAHNE DAVANA l ISAIAS Lucnolvnumus IIAYANA / ISAIAS nALEsmN / MARIAHNE DAVANA / IsAIAs vINIcIus / Lucro DAVANA¡ I IAs wcIO l ANDRE¡ DAVANA¡ ISAIAS DIEGO I LUCIO SIMONE/ IsAIM VINICHIS / LUCIO nzaa- In-.In nas 13:30 - 06:30 HRS NORÁRIOS DOMINGO smuNDA musa nuARu QUINTA SEXY¡ 5mm HORÁRIOS 17-mar ¡l-nnr u-mar 204m! Ilan» n-m¡ zs-mar DIURNO DIEGO l uma DAVANA l IsAIu DIEGO / ISAIAS DIEGO I ISAIAS DIEGO / ISAIAS DAVANA l ISAIAS DAVANA/ANDRE¡ acao-12:30 HIS DIURNO NOTURNO I DIEGO l Iucm DIEGO l MARIANNE DAVANA / ISAIAS DIEGO / VINKZIUS DAVANA I ISAIAS DALEsrRIN l NIARIARNE DAYANA l ISAIAS vINIcIus I ANDRE | DAYANA/ ISAIAS ANDIEI/ ANNA DAYANA/ ISAIAS DIEGO l wcID DAVANA/ANDRE¡ DIEGO l VIMEIUS 11x30- uso RRs 12:30 ~ 06:30 HRSF ão INSTITUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LucAs CA Novo z : . . . O ~ I J/ Lucas CNPJ 96 295 654/0008 35 Pgüiwgg S amy/443 Instituto HOSPITAL PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.'-' 03/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS NOTAS FISCAIS ABRIL / 2024CAMPO NOVO g DOPARECIS ;É 5ÊÉ*H›IUÊ ga 71'” são INsTITUTo SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAs % Lucas CNPJ : 95.295.554/0005-35 .IV//I//í//í Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.'-' 03/2022 1. Justificativa 2. Relação de Notas 3. Cópia das Notas Fiscais 4. Escala Médica ABRIL /2024v" são INsTrruTo SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS 5,) _J Lucas CNPJ :9s.295.s54/oo0a-a5 Instituto CAMPO NOVO WQAREÇIS PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Justificativa ABRIL /2024f” Instituto Social de Saúde Te'ei°“ew777'9871 Ermaii; institutosauciesaolucas@hotmai| com › O Instituto Social de Saúde São Lucas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com inscrição no CNPJ 96.295.654/OO08-35, serve-se do presente para informar o que segue: Considerando que as empresas de prestação de serviços têm prazo para entrega de documentação para compor a prestação de contas. Considerando o prazo para entrega de prestação de contas. informamos que não será apresentada na prestação de contas as notas fiscais do seguinte prestadores com prestação de serviço no mês de ABR/2024, por não apresentarem documentação em tempo hábil. i Ressalto ainda que, as notas fiscais das empresas em questão serão apresentadas posteriormente. CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA I i CONTROLID IND COM DE HARD É SERV DE TEC LTDA I i i Atenciosamente, I NÁILAYAKINI, Depto Notas Fiscais - ISSSL?s são INST|TUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LucAs y J Lucas CNPJ :9e.295.s54/000a-35 !WW/IO Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.'-' 03/2022 2. Relação de Notas ABRIL /2024x s" é? Lãgas »mamar Insntulo CONTRATO DE GESTAO N' 00371022 V CAMPO novo :To mamas CONTRATANTE: cDNTRATADA: ENTIDADE GERENCIADA: CNPJ: ENDEREÇO E cEP: RESPONSAVEIS PELA ORGANTzAOAO SOCIAL: OBJETO DO CONTRATO DE GESTAO: EXERCICTO (PERIODO): RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS - CAMPO Novo D0 PAREcIs - RIT . HOSPITAL MES: ARRIL DE 27724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PARECIS MT INSTITUTO SOCIAL OE SAUDE SAO LUCAS ROSPITAL MUNICIPAL EDcuDES HORST 952955547000035 Av ERASIL_ 7029 BAIRRO: CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP. 75300000 LTTANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES GERENCIAMENTO, OPERACIDNALIZAÇAO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAUDE PELA ORCANJzAÇAO SOCIAL. 0770472024 A 3070472024 | CNPJ: 951950547000445 DATA DO DOCUMENTO NOTA PISCAURECTBO FORNECEDORES NATuREzA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR 7770372024 S42 JR APIAÇAO EIRELLI - CLINICA REABIuTAR LTDA INSUMOS MANUTENCAO vEREA MUNICIPAL 2.509,00 2070372024 55542 CL OXIGEMO LTDA CASES MEDICINAIS VERBA wNIcIPAL 4.400,00 2770372024 05046 GL OXIGEMO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL 7.200,00 077040024 77 DEDORA DAMASCENO SOCIEDADE INDMDuAL DE ADVOCACIA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 7.500,00 0770472024 2197 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA OLP VERBA MUMCIPAL 400,00 0270472024 1557 DROGARIA DMD LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERaA MUNICIPAL 96,42 0270472024 Issa DROGARIA DMD LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 7.397,00 0270472024 75130 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA INSUMOSILIEDIOAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 553,70 0270472024 757 a1 ELLO DIsTRIIwIÇAo LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 590,00 0270472024 27 300 INOvAcAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES INsIMOSMEDIcAMENTOS/MATERIAIS VERBA MJNICIPAL 2.130 nn 0270407024 25336 LwERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSIMELTICAMENTOSMATERIAIS 3250,20 027040024 20737 MAEVE PRODUTOS HO$PITALARES LTDA INSLMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS 0270472024 423a MEDLAE ASSISTENCIA TECMCA E COMERCIO DE PEÇAS PARA EOUIPAMENTOS HOSPITALARES INSUMOS MANUTENCAO 027047m24 42705 NUrRIuPE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREI.I ME NUTRIÇAO E DIETETICA 0270472324 027047m24 0270472324 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO INSUMOS LAvAmEIRA/ENXOVAL INSLMOS HIGIENE E LIMPEzA INSLMOSIMEDICAMENTOSIDMTERIAIS vERn wNICIPAL VERBA MUNICIPAL VERBA INMCIPAL 747,00 330,90 0270472024 VALLEN DIACNOSTTCA COMERCIO E SERVICOS LTDA LABORATORIO vEREA MUNICIPAL 7.107.077 0370472024 2707.77¡ FIOS CIRURGICOS LTDA INSUMOSIMEDICAIIENTOSMATERIAIS vEREA wNIcIPAL 050.04 0370472024 CAMPO Novo COMERCIAL LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 7n.070.0n 73370472024 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSNIATERIAIS VEREA wNICIP-AL 72204.70 0370472024 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSINEDICAMENTOS/NIATERMIS 0.07725 0370472024 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTDS/MATERIAIS 73.796.777 0370472024 COC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA LADORATORIO 0370472024 DETTALV CONFECCÕES INSUMOS LAVANDEIRNENXOVAL 0370472024 DISTRIB DORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INSLIMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS 4.407 40 0a704rm24 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS 7.373 50 0370472024 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSLMOSMEEICAIENTOS/MATERINS 3.705,0¡ GMM/N24 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS DRTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME -ORTESES E PROTESES 20,00 0370472024 M.S DIAONOSTTCA LTDA LABORATORIO 0370472024 0370472024 0370472024 037042024 73370472024 M.S DIAGNOSTTCA LTDA M.S DIAGNOSTICA LTDA M.S DIAGNOSTICA LTDA NORTE PHARMA coM. ATACA DE PRODU E FARMACE E HOSP LTDA PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIREu LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO INSUMOSMEDICAMENTOSIMATERIAIS BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL 037042024 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME NLTIRIQÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 0370472024 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME INSUMOS HIGIENE E uMPEzA VERBA MUNICIPAL 03777472024 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 0370472024 SAMED MANUTENEAO DE EOUIPAMENTO INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL 0370472024 SuPERuMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E uMPEzA VERBA MUNICIPAL 0370472024 sUPERuMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 0370472024 VENTURINI A RITTER VENTURIM LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL 3.525,70 0370472024 VENTURINI a. RITTER VENTURIM LTDA INSUMOS ESCRTTORIO VERBA MUMcIPAL 700,00 04777472024 A CARLOS GINEZE CIA LTDA ME TELEFONIAANTERNET 30500 0470472024 CAMPO Novo COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETEncA 5.472 57.7 0470472024 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA INSuMOSMEmcAMENTOS/NIATERIAIS VERBA MUN CIPAL 0470472024 JCM COMERCIO E MONTAGEM DE EOUI. IND. E MEDICINTAS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA NIUNICIPAL 0470472024 LwERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA NUNKIIPAL 0470472024 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEPICIOS VERBA MUNICIPAL 04704727124 0470472024 047040024 0570472024 TTRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA VERA CRuz SAUDE HOSPITALAR LTDA -DE VERA cRUz SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS DRTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA INSUMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOEMATERIAIS INSUMOSMEDICAMENTOSIMATERIAIS OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPALDSM/2024 0510472024 oww/2024 0904/2024 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA SS. PASSOS ETTOUETAS E PLACAS VILLAGE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO INSLMOSIMEDICMJENTOS/MÀVERINS INSUMOS HIGIENE E LIMPEZR INSLMOS ESCRITORIO ¡Nswos MANUTENÇÃO VEPM MUNICIPAL Rs VERM MUNICIPAL Rs VERBA MUNICIPAL Rs VERBA MUNICIPAL R¡ :45.00 3310.34 720.1: !$03.35 (Ia/0412024 ELLO DISTRIBUICAO LTDA Imw/IOSMEDICAIIEITTOSINIATERIAJS VERBA MUNlClPAL Rs 1595.00 num/2024 NOSPDROGAS COMEROIAL LTDA INswDSMEDICA//ENTOS/IAATERIAJS VERBA MUNICIPAL Rs 5300.00 uam/2024 NILTINHO COMERCIO OE GAS LTDA GLP VERBA MUMCIFAL RS 400.00 nem/2024 sAPRA LANDAUER sERvIço DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIFAL Rs 432.00 00104/2024 A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNCIPAL Rs 05m 0e/04r2024 AsSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA RADIOLOGIA/DSM:: VERBA MUNICIPAL R¡ 20.720.510 0910412024 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INSUMDS/MEDICAMENTOS/NIATERIAIS VERBA MuMcIPAL R¡ 035,00 Tum/2024 ESTRELA CDT/ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSuMoS/NIEDICAI/ENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 1.276,70 MIM/2024 GL OXIGEMO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL Rs 6.200,00 WIN/102¡ KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICDS E IMPLANTES LTDA OPME « ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL Rs 45a :a 101042024 CAMPO Novo COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUMCIPAL Rs 2.475,5: Tam/2024 DENTAL CENTRO OESTE LTDA INSUMOSMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MuMcIPAL Rs Itu/amou DROGARIA DMD LTDA INsuI/IOS/MEDIcAMENTOS/NIATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs Ia/04rzo24 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS DRTOPEDICDS E IMPLANTES LTDA OPME « ORTESES E PROTESES vERaA MUNICIPAL Rs Tam/2024 Tam/Arm mod/2024 !UM/2024 1Inur2024 Tum/2024 MOREIRA CIA LTDA MOREIRA CIA LTDA CAMPO NOVO OOMERCIAL LTDA KRAUSE COMERCIO DE ARTTGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTDPEOICOS E IMPLANTES LTDA KRAUSE COMERCIO DE ART|GOS oRToPEOICoS E wIPLANTES LTDA INsu/Ios MANUTENCAO INSUMOS IMNUTENÇÃO NUTRIÇÃO E DIETEncA OPME - oRTEsEs E PROTESES om: - ORTESES E PROTESES OPME - ORTESES E PROTESES VERaA wNICIPAL Rs vERaA wNICIPAL Rs VERBAMUNICIPAL Rs VERBAMUNICIPAL Rs VERBA MUNICIPAL Rs VERBA MUNICIPAL Rs Tlm/2024 LwERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSAEDICAMENTDSMATERIAIS VERBA wNICIPAL R: !INC/2024 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA CowNIcAcAO VERBA MUNICIPAL R¡ Tum/2024 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO vERaA MUNICIPAL Rs HIM/2024 VERA CRuz SAUDE HOSPITALAR LTm - ME INSIMOS/IJEDICAMENTOSMATERIAIS vERaA wNICIPAL RS Tum/2024 VERA CRuz SAUDE HOSPITALAR LTm - ME INSUMOSIDEDICAMENTUSMMTERJAJS VERaAMUNI PAL R5 !204/2024 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA INSUMOS uvANDEIRA/ENXOVAL VERBA MJM PAL Rs !lNJ/2024 KRAUSE COMERC|0 DE AR11GDS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERaA MUNICIPAL Rs Inu/2024 SOZO E FORuN LTDA - ME. INSUMOS/MEDICAMENTDS/MATERIAIS VERaA MUNICIPAL Rs I_I4I In ISIMRDZA CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETE11CA VERBA MUNICIPAL Rs 4.468 STI I5/04r2n24 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MLNICIPM. Rs 1.:II3,0TI 15M/2024 MS DIAGNOSnCA LTDA INSUMOS/MEDICAMENTDs/MATERIAIS vERaA wNIcIPAL Rs 1.622,00 I5/04av24 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL Rs 870,40 Timm/m Ia/Ma024 Ian-Manu NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA ANDRE FARIA ARANTES CIRURGICA MEDEIROS LTDA GLP OUTROS PROFISSIONAIS PJ NUTRIÇÃO E DIETETTCA VERBAMIJNI PAL Rs 400,00 I.500 0o 59,72 Iamrznu Ia/Turzn24 COLUMNIA SUPRI COMERCIO DROGARIAS MEGA POPULAR Nlfnglo E DIETEncA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs sua :sua Tuma/Ju Ia/Turztm GRAFICA OUVER IMPAC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA coo/IuNImC/lo MJTRIQAT: E DIETETIcA vERaA MUNICIPAL Rs VERBA MUNICIPAL Rs 7.50.00 170.00 Ta/04rzn24 MASTERDIS DISTRIauICAD LTDA-EPP INSUMOS ESCRTTDRIO VERBA MUNICIPAL Rs 130.50 T1/04rzn24 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL Rs 1.200,00 17/042024 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA wNICIPAL Rs 7.700,00 I7/04r2024 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA VAJMCIFAL Rs 26.00 Int/mau KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES vERaA MUNICIPAL Rs 306,5: I7/04a024 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 759.77 Ia/04Iz024 A CARLOS GINEz E CIA LTDA ME TELEFOMAIINTERNET VERBA MUMCIPAL Rs 700,00 Tam/2024 DROGARIA DMD - ULTRA POPULAR INSUMOSIMEDICMIIENYOS/MATERIAIS VERBA MUMCIPAL Rs uma Ian/mau M.S DIAGNOST1CA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL Rs sua 00 In/04r2u24 SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO INSuMOsMEmCAMEITTOs/MATERIAIS VERBA MUTICIPAL Rs 2.4In no Inmrzuzc DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAS E SERVIÇOS LDTA INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL R: 24: az IT//u4r2/:I24 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R¡ 422 62 20104/2024 22/04/2024 22/040024 22/04/2024 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS DRTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OI SA GLP ORTESES E PROTESES ORTESES E PROTESES TEIEPONIA/INTERNET ::nu/2024 CAMPO Novo COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA :mA/2024 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E INIPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES ::manu ::VTN/2024 KRAUSE COMERCIO DE ART1GOS DRTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA NUTRIuFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREu ME ORTESES E PROTESES NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs VERBAMUNICIPAL Rs zur/Manu CAMPO Novo COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETTCA VERBA MUNICIPAL Rs 24/04/2024 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E I/IPLANTEs LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL Rs 24104/2024 SAMED MANUTENÇÍÃO DE EQUIPAMENTO INSUMOSMEDICAMENTDS/MATERIAIS VERBA wNICIPAL Rs2510412024 13635 DROGARIA DMD - ULTRA POPULAR INSUMOS1MED1cAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 150.00 2510412024 9511 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS1MEDICAMENTOSIMATERIAIS 1.500,50 2510412024 100 JOSE UELDER CORDEIRO MOURA MANUTENCAO DE EOUIPAMENTO ADMMSTRATNO 1.550,00 251040024 25504 LwERMED DISTRIaUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSMEDICAMENTDSNIATERIAIS 1.140,00 251040024 107217 M.S DIAGNOSTICA LTDA INSUMOSMEDICAMENTOSMATERIAIS 1.200,05 2510412024 COMANDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ALTERAR DESPESA DOMINIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 535,50 2510412024 201040024 2910412024 201040024 20104/2024 2010412024 2510412024 2010412024 2010412024 2010412024 201042024 2259 n72 n73 n74 n75 n77 57a n70 nan n31 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA TRvNvTTY COMERCIAL TRVNVTTY COMERCIAL TRYNYTTY COMERCIAL TRvwrTv COMERCIAL TRYNYTTY COMERCIAL TRYNYTTY COMERCIAL TRVNYTTV COMERCIAL TRvNrTTv COMERCIAL TRYNYTTY COMERCIAL TRvwrTY COMERCIAL GLP INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS INSUMOSMEDICAAAENTOSMATERIAIS INSUMOSMEDICAMENTOSMATERIAIS INSUMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTDS/MATERIA/S INSUMOS/NIEDICAMENTOSMATERIAIS INSUMDSIMEDICAMENTOSMATERIAIS 400,00 12.535,00 2,550 50 10.770 a5 17.505 54 7.745 40 10.000 30 3.535 nn 7.004 Sn 7.4z2.40 5.701 05 2010412024 552 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOsIMEDICAMENTOS/MATERIAIS 15.501 50 2010412024 503 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSMEDICANIENTOSMATERIAIS 2.000 20 20104/2024 nn4 TRvNVrTV COMERCIAL INSUMOSMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL 5551.45 30104/2024 13555 DROGARIA DMD - ULTRA POPULAR INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERnA MUNTCIPAL 102.00 30104/2024 11750 PLASPEL EMDALAGENS LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUMCIPAL 050.00 0110512024 n37 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ENGENHARIA CLINICA VERDA MUNICIPAL 25.000,00 0110512024 n35 E SAVINA NETO MANUTENcOES E COMERCIO DE EOUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LOCAÇÃO DE EOUIPAMENTOS E INFORMATTCA VERBA MUMCIPAL 1.700,00 0110512024 1440 PANIFICADORA E CONFEITARIA DTAUA LTDA NUTRICAO E DIETET1cA 2,350.21 0210512024 27 AA DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ 10.000,00 020512024 2a AA DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ 15.000,00 02105/2024 30 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ 11.200,00 02105/2024 A. CARDOSO DA SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ 4.500,00 02105m24 50 AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI IEDICOS PJ 0.320,00 0210512024 0210512024 0210512024 311 312 313 ANDERSON BALESTRIN ME ANDERSON BALESTRIN ME ANDERSON BALESTRIN ME MED1COS PJ MEDICOS PJ MEDICOS PJ vERIaA MUNICIPAL VERBA MUMCIPAL 2.000,00 10.320,00 5.520,00 021052024 0210512024 314 52 ANDERSON BALESTRIN ME ANDRE FARIA ARANTES MEDICOS PJ OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERaA MUMCIPAL VERBA MUNICIPAL 200,00 1.500,00 021052024 14 ANGELITA NASCIMENTO CAVECA 25325524040 OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL :1,15/3,00 02105/2024 250 CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA ENSINO E GESTAO EM SAUDE CEPE SP LTDA OUTROS PROFTSSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 4.000,00 0210512024 230 CuNICA READIUTAR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERDA MUN PAL 2.500 00 02105/2024 1535 CONTASIuDAOE LAURINDD E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUN PAL 11500.00 0210512024 DEaORA DAMASCENO SOCIEDADE INDIVIDLML DE ADVOCACIA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERDA MUNICIPAL 7.500.110 0210512024 DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERDA MUMCIPAL 0120.00 0210512024 515 DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA MEDICOS PJ 22.733,55 0210512024 310 DUARTE PALMA SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ 15400.00 0210512024 13x00 E POSSO E CIA LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATTVO 050,00 02105121024 23 E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MEDICOS PJ 4050000 0210512024 253 E.G.S. GESTAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EDUCAÇÃO PERNIANENTE 35.000,00 0210512024 02105121724 0210512024 020512024 0210512024 41 43 40 EJ SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA F. DE ALMEIDA DE SOUSA FEUPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA GILSON PAz OUTROS PROFISSIONAIS FJ »sucos P1 OUTROS PROFI SIONNS PJ OUTROS PROFISSIONAIS PJ DEDEnzAcAo VERBA wNICIPAL 3.0I:I0.00 11.0011 00 4.0011 00 2540.44 300.00 n2105m24 35512024 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÂO LUCAS RATEIO VERBA MUNICIPAL 1 13.005,20 0210511124 10324 M. DAS GRACAS SOL/LA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISS1ONAIS PJ VERBA MUN1CIPAL 4,000.00 0210512024 MANOEL GONCALVES MACHADO OUTROS PRORSSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 5000.00 0210512024 MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA - IMED MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 12.500 00 02111512024 MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA - IMED MEDICOS PJ VERDA MUNICIPAL n00 00 02105m24 MAROUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ 3.40000 02105In24 MICHELE L. DA SILVA OUTROS PRORSSIONAIS PJ 3.300,00 02105m24 PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ 5.000.011 0210512024 PAz AMBIENTAL LTDA COLETA DE uxo 5,372.00 0210512024 R M REPRESENTACOES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.35000 0210512024 0210512024 S. C. R. VICTOR LTDA SANMUTSERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVA MUTUM LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ MEDICOS PJ 15500.00 40500.000210512024 44: SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERaA MUNICIPAL RS :I.000.00 0210512024 SH cLINIcA MEDTOA LTDA MEDICOS PJ VERaA MUNICIPAL RS :Ia.000.00 0210512024 445 SH cLINIcA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 10.000,00 0210512024 SH cLINIcA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERaA MUNICIPAL RS 2000 00 0210512024 447 SH cLINIcA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERDA MuNIc AL Rs 400.00 0210512024 0:7 TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO 3.000.110 0210512024 29002 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEPOMAnNrERNET VERBA MUMC AL RS I.500_00 021052024 0M VIDA E SAUDE ASSESSORIA E As TENCIA MEDICA Eu MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 45.457.321 0210512024 002 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIREu EDUÇAÇAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL RS I0.000.00 0210512024 w. DE OUVEIRA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4500.00 0210512024 1025 wILuAM TAVARES REIS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 50.000,00 0310512024 51 A A DE MATOS ARAUJO IEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 0.000,00 0310512024 T4 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED|COS PJ vERaA MUNICIPAL RS 7.500,00 051052024 DOM ME NA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNIC AL RS T2000 00 0010512024 Ia DOM MEDIcINA INTEGRADA LTDA MEDIDOS PJ Rs 7000.00 031052024 JII DUARTE PALMA SOCIEDADE MEDICA MEDmOS PJ VERaA MUNICIPAL R¡ 200,00 031052024 104 I M M TEIXEIRA MEDIcos PJ vERaA MUNICIPAL RS 3.000,00 0310512024 I07 IMM TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 2.000 00 0310512024 Ina I M M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 3300000 0310512024 1( F DE ANDRADE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDIcos PJ VERBA MuNIc AL Rs 2.000,00 0310512024 K F DE ANDRADE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ I5,400,0u 0310512024 32 L D cLINIcA MEDICA LTDA MEDICOS PJ RS 25.500,00 031052024 33 L D CuNICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ vERaA MUNICIPAL R¡ 5.04000 0310512024 75 L D ROMDALDI PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ vERaA MUMcIPAL RS 44.000,00 031052024 7a L D ROMBALDI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUMOIPAL Rs 0.00000 031052024 LF NUTRIÇAO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 4.400 00 0310512024 me PERAzzA PERRES E PERRES LTDA LABORATORIO vERaA MUNICIPAL R5 3Is,00 0310512024 404 SCHNEIDER SERVICOS IEDICUS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 15400.00 0010512024 24I5 ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA RADIOLOGIA/IJSGITO VERBA MUMCIPAL R¡ 20.720,00 0010512024 159a CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S1S LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 4000,00 0010512024 I5s4 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA cAPrVARI S15 LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 50.000,00 0610512024 |597 CENTRO OE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI 51s LTDA MED|COS PJ VERBA MUNCIPAL 5.000,00 0010512024 |59l CENTRO OE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S15 LTDA mDIÇOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 5.000,00 061052024 E. c. A. MIRANDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 5.I00,00 0510512024 |2 FEuPE BARRETO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA wNIGIPAL 2.500,00 051052024 155 FEux REFRIGERAÇAO LTDA MANUTENCAO DE EOUIPAMENTO ADMMSTRATNO VERBA wMcIPAL R¡ 4,270 00 061052024 25a FEUX REFRIGERAÇAO LTDA INSUMOS MANUTENÇAO VERBA MUNICIPAL R¡ I.a50 00 0010512024 1007 JONATHAN BAUMORATZ VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL Rs 2.401 .00 0010512024 as L D cLINIcA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 15.000.110 0510512024 37 L D GuNIcA MEDICA LTDA MEDíCOS PJ VERaA MUNICIPAL Rs 22.400,00 0010511024 30 L D CuNICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERITA MUNICIPAL Rs I.a00,00 071052024 OR SAUDE LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 10.000 00 071052024 OR SAUDE LTDA VERBA MUMCIPAL RS 2.000 00 071052024 Tas DANIELLE c. G. SOuzA ME VERBA MUNICIPAL RS 13750.00 071052024 as DIEGO ALExANORE cAvAnNI BORGES MEDICOS PJ VERBA MUMCIPAL RS 20.000 00 071052024 37 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MEDICOS PJ VERaA MUNTOIPAL R¡ TI200.00 0710512024 |7 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEOIOOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 400.00 0710512024 30 L O cuNIcA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUMGIPAL R¡ 2400.00 071052024 232 POLO a SOHIEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA VERBA MUNICIPAL R¡ 32200.00 0710512024 233 POLO a SOHAEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERSA MUNICIPAL RS 12500.00 0710512024 0710512024 234 2:5 POLO a SCHIEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA POLO A SGNIEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDIcos PJ MED|COS PJ vERaA MUNlClPAL VEROA MUNICIPAL Rs Rs 4200.00 3200 00sam¡ seu": Soa nalsvus VNYLFI :Jnamsaua .oo.T-:o- s u Lreo 1 rsowoz :sopeo 039335195 loga/nv os9zzsL9sLo=s31nv solnvs soa Vqmswg VNVIIT 10d ¡euôgp euuo; ap opeugssv SOLNVS S00 V-HÍSVHD VNVJ.” 71010010: :um JIMSIOEHVd OAON Odwva :W301 u 00min Su Tum. 000505 su 'WdKJINHW VEHBA ouOSn/VIOOTDIOVN van vauSOROvIO wlalaaw :UNS uz vzwsmm 00'001 SN 'WdDlNnlN YQHEA ra SODIOaw 5392400 INIzvAvO auaNvxaTv 093m as acaso/m 000002 m TvdIoINnw VEHEA Td SOmDaw aw VOJT soOIcIaw Som/Tuas 'INdTV zm mansa/nu* são INSTl'l'UTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS ?Í CNPJ : 962955541000865 WWW/R Instituto CAMPO NOVO DOPARECIS 'HORA E PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 3. Cópia das Notas Fiscais ABRIL /2024MUNICÍPIO DE TOLEDO ”“'“°'°"“ “m” d_ .a 542 HIP. ,Ia Secretaria MunIcIpal da Fazenda Dam e uma da em; N? 7 f NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA -NFS-e 'VW/N24 1535945 Operador Emissor: wwvI/.OSDISDOTTLOT OUTRAS INFORMAÇOES Esta NFS-e to¡ emitida oom respaldo na Lai R n° 10012009 A inumação desta NFS-e eSIá dañnidn como: Tribmado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS PROCON nIlzcvTiáwxilaàti-e: 31272COB.A62Z<\b/ñ.B9:C"›E9”IU.23173130/I (vc-rtfzcarts em 11/03/2074 à": 18:16:35# ñquigTfdro ~ v:- NEC CNPJ: 96.315.654/0008-35 contraiu: 0312922 “I J R. A E L_ PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 345391006000159 I.E.: LM.: 989135 Telefone: 305545582 Nome/Razão: J R AFIAÇÀO EIRELI Endereço: RUA GASPAR DUTRA , 57 - SALA1 - JARDIM PANCERA - 85902310 Município: Toledo UF: PR e-MaII: suIamerIca,tvlhutosqggmaiLcom TOMADOR DE SERVIÇOS CPFÍCNPJ: 516295654000335 I.E.: LM.: 5332 Nome/Razão. centro hospitalar euclides hons Endereço: AV. BRASIL , 1629 - CENTRO - 78360000 Município: Campo Novo do Parecis UF: MT e-MaiI: Cód. Discriminação VaLSarviço Dedução Base Cálc. Alíq. ISS *LPI ' Q 2.699,00 0,00 2.699,00 2.50 70,17 a-w l a n, se 101010'. MUIILCIPAI. T-:ucmnas = NOVO 0o PAR 21:. mn an «n Tota| Serviços (RS) 2.699,00 TotaI ISS (RSI . '7 Rekenções 1Râ) 6B141715" 7 ISS 15,001 ms 10m CSLL INSS 0,00 o,oo 5.00 0.00 0.00 0,00 ^ ““““ "" Total Liquina (Rs) 2,599.00 ' 1 111111111113111111 II,Rc* bcmoc dc (Il. OXKH' 'IU LTDA o: produtos vou xcrvwm co¡ ' ' h:: da Nm¡ FI 'al Elthímlca ind' “kh ao lado. mmssao: 2001312024 Dusrñícbnc: |NST|TUTO 50cm m.: mu¡ A0 LUCAS v-n.n1*nxa¡:4.x00_00 NF-e N” 000.085.642 DATA no x›:c¡-:1u»mx1<) mxrrrnçmcrxo 1- ASSINAYULN no «ac-www Séñc 00¡ GL OXIGENIO LTDA DANFE Dccumcnlo Auullal' da Nota Fiscal Elclrônica RUA ANGKÉO QUADRA 03. 0 IARDIM PAULA u¡ › NOVO 0 - 'J'¡<^D^ ¡ nun uhAcLssu MUNDO - VARZEA GRAND W - CEP: 78149-323 ' ' 5^w^ 5124 0312 szus 3000 0104 550o 100o 0856 4210 0304 520¡ Pope: (65)3695-1302 N" 000.085.642 _ WWW-I"U~°<'x't<°h§<>~°<§m hr 512311114', 001 Consulta de aulcnricldadc no portal ¡Incíonni d:: -c I*WN"wnwãêlnovcoxiscn!atum-br FOLH A u¡ www.nfc.fa1e1\dn,g0v.b¡'/mnal ou no silc du Scfn/ uulnrizndom \JAILRELÀU-\LJPEXNOYU " M-u m PKUIUCMLU ULA: ;mu/AÇÃO m- IISI» Vendas du Mercadorias Fora De cslahclccimcnlnx ¡51240023046883 Zl/03/ZOZ4 09:11:56 mxmv-«c Lsmm :AL rxsrkltú~hd _ ___ . ._. . , mms no PRoDrTo /srznwcos W337 m. MMM l ' M N' A . " Í '. . "v 1X2' ' 511mm' ' a, L v. ví x ' [h ,mn .mu. k _ usnpcunn vkobvm _smvxçrg u , su í_ 010g mn Á u: Arq l Lxââu¡ í 1 03%?? L _ u ) UHÊÊVM* 0 133305,. .N, 1'.? , IV¡ . ¡000006 GÁS ONU GLP P45 7h19") 051 5405 UN 1.000 1300.0000 400.00 QCG: @DSE 0,00 0.00 0.00 0.00¡ KG _5519129 ._ 83889 L | _ 110101110 soam ne SAÚDE são LUCAS Leucaarraítas CNPJ: 962951354/0008-3 N c F8?” *a Contrato: 03/2022 5 . v VM . Nenhuma _ “ãíutloüwmm DADOS ADXHONAIS i m cruawnrs com emumts usavam m ns( n 1 ()per:MARC\')S-Vcnd:()0¡-NILTON-("ndfagrl x PROCON-MT AV. IHSTORIADOR RUBENS DE MhNDONÇA. 917 - BAIRRO ARAÉS - FONYE: (65) 3613-8500 OU 151 Tríb apnvx. RS 53,80 Fedcxal e RS 48.00 Estadual e RS 0,00 Municipal - Fonte: IBPT SOIEC-t DATA ¡IMXA m Mussiuríoazozam :201 »rmm MARCOS '- - w SEMI¡ TYvA- “Wr¡b'›“'“¡“$*““' h'NPJ: 51 .456.1 73/0001-50 n . o período de 01.03.2024 a 3103.2024. REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREC|S ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCL|DES HORST NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 96295654/0008-35 have Pix: CNPJ 1456173000150 ome: DEBORA DAMASCENO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA anco: 336 - Banco C6 SA. Agência: 0001 Conta Corrente: 28014509-8 . / ›' \ F If ¡u- 14 / Prestação de Serviços Jurídicos para o Hospital Euclides Horst no Municipio de Campo Novo do Parecis - MT. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ Númem da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e 11 war, . w 9m» Dataya Hora dayEmissão . 01/04/2024 09:28:39 competencia_ Í -_ y : 114/2024 de ” erlflcação _y. 647YELYYR ,Número do RPjs E E E R! E E' ' A E ” com - SP RBZÉO SooIaI/Ncntey DEBORA DAMASCENO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA x Nome Fantasià CNÊJ/CPF 51.456.173/0001-50 lnscriçãoymuhiclpal- 335595 Muritdpto SANTO ANDRE - SP Endereçoe CEP I' RUA ALCANTARA MACHADO ,74 - JARDIM UTINGA CEP: 09230-720 Complemento . APTO. a2 › 'telefone (11)6803-2439 DAMASCENO.DRS@GMAIL.COM RIEZÊO Social/Nome O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF 96.295.651/0005-35 InscriçáoÍM _yiclpal Municipio CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Endereço e CEP AV. BRASIL ,1829 - CENTRO CEP: 78360-000 Complemento _ _TeIefonel r s-rnaII mnmmcmmmmmwm ooumroossssrãoooa/zon IIOSPUM IHU vcsmumsoauoesumesiouns OP): 962955541016-5 17.14 / 17.13 l 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Avisos 1- uma viá desta Nota Fiscal será enviada através do e-maiI íomecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples NacionaLNão gera direito a credito ñscal de ISS e IPI. Código da obra Ante ' PIS(R$) cosinsms) umas) mssaas) Vyalor do Serviço RS 7.500,00 y = y y Natureza_ Operação - Va|or (Io Serviço_ R$ y y 7.500,00 “Desconto Inoondiotonado o.oo #Tributação no mumclpio (J) Déduçcás Permltldas Le¡ ,; o.oo (-) Desconto Condlcionado 0.00 í Regime Esoeclal Tnwtaào ' (é) Desconto Iqoorrydíoionado ',- 0,00 (-) Retençóes Federais o,oo O-Nenhum Byaysç de càlycúlà, y' 7.500,00 __(-) Outras Relenções o.oo - 095a: ysimplesNaciónay 2,00 (à) ISSQN Retido o,oo 1 - Sim 1 syorçy aReter e ( ) Sim (x) Não (=) valor Líoyldo Rs 7.500,00 'ncemwzaíyíocúauial E ( qo” ntstscm Rs o.ooIII I ' Í msaimànçáo m) mm A orovgtgm* A E E ' DANÍAÉIII DOCUMENTO AUXILIAR DA c? LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA « ME "mA “CAL ELETROMCA IIII AVENIDA GABRLEL MULLER, 127 N ~ MÓDULO 02 o _ ENTRADA' _ _¡ y | auvznucasst ;x_'\1›;x_\,u›;n 'MINA “T z *SAÍDA* $I1›1D4I9SOIO64000I99SSOOIOOIDOZSI3617299051468 cgpyyggggogq Namoozsüó FLW ,l X _ .N. y . , ._ . , VV a, TEL: (óópswgzf-my* Hwwwyyy-_myyyyy SÉRlEQpyy-M í y¡ amruammmmggrsggigmmucwumm roo ::mas 999510000 .N =~.›1N NATUREZA DA DIQIMZÃO A' .ucrânia DI? Arrromúrko nr 690 O E I V ¡NDA DE MEKCADÍRXÀS 5 40016327954 030432024 15159345 ' sauna muxm :siendo 757mm; no wnsrmsm I IÂSZÂJà I3í)08-3S 021040024 INDCRBCT3 HAIIIO l DB7IHD CE! n^1^ o^ sun¡ AV BRASIL. 1629 J CENTRO '78360-000 02104/2024 MUNICÍPIO UF TBLKIONÊ !FAX IRSCRICÀO KÍAIIML HORA DA SAMA _mwggepggo DO PARECIS MT (1 ¡yaan-asm Hzüzãá _ FATURA DADOS DA FATURA Nllnncro: 37697 - Valor Original: RS 338,90 - Valor Deoconw: RS 0,00 ~ VnlorLíquídot RS 338,90 PAGAMENTOS Descrição z Boleto Bancário Valor 5 RS 338 90 CÁLCULO DO IMPOSTO BASF ÍÊCÁLGJIO DOICMS VALOR 0011345 BASX DECÀIXÍIHÁ) N) (CMS SUDRI VAL-fl DO !GÁS &IBÍY V APIDX. TRIBUTOS VALOR YOTALDOS 7B000105 0,00 0.00 0.00 0.00 43,92 ( 14.69 %) 299.00 VALOR mma? “n”- uma uosemm) »www mma numas navmmws vawx nom vam¡ turu m :ou 39.90 ¡ 0,00 0.00 0,00 0.00 338.90 TRANSPORTADOR l voLyMm 'FRANSPORTADOS mms_ ¡ Mw¡ mam nm na msn mam um meu no vukww uv um : cn CORREIOS 0 - REMETENTE ggmum «mucho uv lNRCVJCÃL) nvtwwu. oummhmm. 25mm: V MAIFA Enix/ACM: I cx DADOS nos rnonmos /ssnvrcos __ __ ___ 32m amam/m no nonmmxunvxçv NCM/SM msn/CJ cm! uma. uma vga?” Lzy) czíãña Vw VTV!" lcxq; 59g M” 'LÉÀM &õàbmnuszxm x ums) V_ nmmo um 6102_ VEL sm 595a um 299.00 que o,oo o.oo Egg; Luc¡ Paula .GomesPmheIro Farmaceuuca CRF/MT 539397 , «mmosocmoesauoesmwca ç çsm-,EÉZXÀÉÊ ¡ , a , ^ CNPJ'. 9%.295.654í0G08~35 ¡Wtmakàw 1 Ctmwzratc: 030022 ; ã DADOS ADICIONAIS ¡Ãoíwxcors :um human m " max-uno m nsco “m “ ”' m' pocnmu. Emitido por u: m¡ :vamu ;um Símpkl Nadmnllínn m. duma . «caiu» mes) a: :ss n: dc m, vurrmrux» MUNlClPAL na campo novo comum m2 amu» 03x20:: 0mm na COMPRA: sm . mu. qvmx. u mn ram¡ . roxrr.: IBPrImummmmxxxwxrLb( sp «mas DATA n HORA DA IMPRESSÃO: 024340024 1122529 - op FAHJRAMTWTO masorruX00 lí l 'BZÍTWD *dN MAE VE PRODUTOS HO ' DAN FE Documenta Aux¡ a¡ du ".^¡'^RE5 “m” íscnl Elcuóníca 0 › Entrada RUA D3 QD L L1' II - ETAPA IV 0 y 001.0 EMPRESARIAL com 1 amv:: nz .ACESSO APARECIDA DE GOIANINGO - CFP' 74 ?RS-HJ Tclnfonc: 152) 3555403:¡ 000-018›|3| Falha W Í 5224 0409 0346 7200 0192 55001000 028! 3110 2428 3144 Consulta de :ulenlicidndc naporisl nacional da NF-c ¡ de 2 www.nÍe.Ílunda.gaV.hr/p0rín| ou no sñc da Sefaz Autorizador¡ NATUREU DA namo VIVNDA DE ?M510 P/NAO C()N'l'RlI¡lJIN'l'|-I PROTOCOLO m: ALmxruuo u: Um 151247399198937 02/04/2024 l6:5l :02 93199 mscnmu annual. 104168129 Issa. :sunt/AL w snsr. YIIIUT. cum 09.034,b72/000| -92 :warn :atum PAXISL( INSTITUTO SOUAL DE SA UDlí SAO l UCAS 96.295_654¡0008›35 í cru). ICJJ. z In :sm um m nlrssw 030412024 |6:36 :notam: AVENIDA BIMJKL N !(129 nuno¡ nlmmo CENTRO (s. 78360000 nan w. 55mm !SAÍBA 02/04/2024 0°" HIIÍIIIWJIHIIIIIÉ HUNICXPIO (TAM P0 NOVO 00 PARESCIS mmux (l U46|7d9l4 tr Intimo M¡ 1mm m uma n:: n¡ r mu¡ DCM" »Lx um¡ no LCMÀ. ns: n: CÁLCULO mms s: vamu no l(.M.S.St*›DSl'1TLItI0 x MOR mm, nos moramos 1,604.42 um¡ no vamu'. »non no »cum «amu uma 50cm¡ 5 S TRANSPORTES f? LOGISTICA FARMACEUTICA :saum RUA ALCIONEIOE GALVAN SPI-IRANZA N Hól Q nixoxm om Ms nzsrnsus Acusrlus um: mu!, no (.P.I. 0.00 um¡ TOTAL m «ou 1.604,42 :um: !ou corn 0 › mmm u - IIBUDMTÁRJO MUNICÍPIO RONDONOPOI . l S I ranma .Am l rua m vmcrw c ~.r.¡. 2 mar. O9_46| ,008/0001-20 INSCRIWO Lsunwn. oumnnt zsncu saum 6 n50 muro 6,000 n30 :jonno 6.000 num: nos PRODUTOS sumos 0717560 0000253 FRASE? namo ENTERAL 500ML CX' c «T '[)EL'.›\E55A3E48~4DB!«9FB$›7Àl3l)A37F604 0003349 MALHAHBULAR IOCMXISMT N/ESI »humanas m nmvmssv a oMvauunaax 000335¡ MALHA rbULAR 2ocñ32íͧMf3zn3sT, Marca 'M' A A ÓLEO DE cezAssoL AGE 200ML ALM. vmoavouan vn mnamaaaaa o »ou «uma n an¡ :usar uma os npónwouu 'smunou nova 'wanna vo ou ou 00105-1 oo mnauamoa v avznvau 'num 004419400 a our! m1 vcnrmar amanha 1mm um vo xasnnmoa mamas mm someone ao 'van uunuuuon enganou.: uam au musas:: mnamsaoau ao vu con . , . "um Itsrllsro nas nonuos. sun nos mn VALIDADE. «w212i 'pinguim 50MG/MI. Nam/sí* lim. fãs Ámmn¡ í :Àâsacxa (UNIF ZDRYEHS) i Mama UNIAO QUIMICA: Desamm dxdcsoncmcao RS 0 !PCI ¡ESDBSODÊÓFSAZSÍLEOÍH-“JJB39A0B0038 3 HD7025 30049099 mc z 0.00 1493500 0,00 um¡ TOTAIT 100mm: uma , . IcMs 'unlm ums Í m 59,90 0.00 17.00* ¡mnmrc Mam [MEC lkscacuodcdesoneracan RS o ;m 203301155I9F4acH-92cu-I3IM0A37M1z 0000329 ACIDO AL' LSALICILKCO |0í| MG (1500 CPR 1 0804119 337o¡ ¡2025 ?inox l-ZRFURO CUTTANIE 20L cx 02o 5 Marca :um g DESCARBEX ¡ Dcscnmtu dc (ksoncracao R5 cz _ Marc¡ Bl Sli › Dcswnto d: desonctacao RSO ;FU ORTOFEN lkscontn dc dcmneracno RS O ¡FC! CONV !CMS !264210 Amgo 6§, ¡ncíso LXV alinea c, ngm 3 _;____L. ., Í* 902 I 1020 'do Anexo _1300 RUTH/GO ORTOFEN Qcswnlo de desoneração RS 0 :PCI COFW ICMS 126/ZH) Artigo M. :num LXVIIL almcn c, ixcm 3 do Anexo [No RC'II<.,GO (NORMASÍU) [Sli Marca UNIAO QUIMICA: Desconto deâcsoneracao RS 0 ¡FC! ZWÀCJH-'áâálZA~AB4LCWHBIBC7ÓS 000392029 22284611) [Mam/2024 (FARMACPÉM) s Mam PARMACHEM Desconto d: I desonmmc RS 0 FC¡ 25431321371304341 -scvz-Azuxnxzmmsoo ___ é 024010 s Eoxmwzozs «DANFE Ikcumenw Au ' a¡ de Nula Fiscal L euõnica ) - Enlrada 1 I -SaIda N” 000.018.131 Série Folha 00| 2 dc 2 NME-NI». PRODUIOS IIOSPITALARES :IrDA RUA [3 QD_ 12 LT Il A E APA I\' POLO I-NÍPRESAR I, GUIAS APARECIDA DE GUIAN (M) - CFP N ?SS-144 Telefone, U2?) 3565-1038 Ma. ,ve IIIIJI 5224 0409 em 72m 0192 550a :ooo 02s¡ 31m 242a 3m CHAVE ur. ACYSSO I (ionsuIm de autenticidade nn portal nacional da ;NF-c v¡wwunfcfnundn.gonhr/porlnl ou no site da Sefaz Autorizador¡ rmmuzu M unnvro VENDA DE MÊRC. P/NAO CONTRIBUINTE momcom m: ADTORIZANO nr (ISO 152247399198937 021040024 l 6 :S l :02 mcmwa mnnwt ¡xscn ESTADUAL m slmsr. TRIBCT. I04I68I29 car¡ 09.034 672/000¡ -92 ramos nos vnonvros¡ summs T 5°” nrscklyya nos rnonuws « ::magos Lot: Vanuatu su: «sn I mw¡ “MI umamo ruc ::mauro um m .xLgmYu I IcMs m PIG!) 0002332 PRESERVATIVO NAOLIMRIFICADO (ÚHAUNIDI I D30I24/INL 03K! 2027 40mm) 'Marca MADEITEX i Descrmm de dcsnncracao RS O ,WII I Anugn 73 nciso XXXVI!, do Anexo IX do RCIYLJCK) l ¡ o,oo 44,00% o,oo om gm (m, I 2406930 IJBOZIZOZÓ BOMQOW 0002133 SYXAMETONIO 100MG IVIIM Cl! HA (SUCCINIL (IOLINI I z Mama UNIAO QUIMICA Dcsconm de desonenao RS O ;FCI F7F~LEFB32J 173 153-A LOBIDD l3B6A68 MI" -Scm cobmnca ão DifaI pelo A 34~B do Ancxo IV do RICMS/MI Com: [cms 90-1 I I I 2 um 21.0900 o.oo 210.00 um um m, 00023.33 TOUCA SANFONADA (Í/LLASTICO BRANCA C000 ?UI-ld 08/0Iz”2026 ÊIQIDIDOO (SOFT ¡Inrca ÀNÀÍÊNÁ I lksmnm (IB dcsonnmcao v_ R5 0 'CI MT COVÁÉIZO Decreto n 7653020 (IXIIF. de , h 28.12.20, › S-'cobranca dc difaI I um 5,3000¡ o,oo 169,99 20,40 0,001100 o,oo insumo MNICIIWL vunxmvu. nos sznvnos s: 0.00 nt curta¡ m) »$905 uma no 55m¡ 0.00 0\0O ÍKIORMANIFJ comuuexmus A Máve Hospitalar declara. que os produtos cunslantcs no prtscnte documento ñgcal. possuem rastreabilidade. Iicitudc c auxcncõdnde conforme An. 070a RDC 430 dc_ 08 de oumbm de ZOZQREAIÀIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO DA ENTREGA. PARA HOSPITAIS, DEYOLUCÕIÊS SO SERÃO ACEITAS ATL 24 HORAS APOS 0 RECEBIMENTO DA MERCADORIA Rcducao da bm dc calculo dc ICMS conforme inciso 2§, do inciso LX, do mt. 8§, do Ancxo IX e Art. iii-A todos do Ixcrcm 4.852íI997 (RCTIYGO) Valor ICMS UF dslinalario KS 54.04 VaIor ICMS UF remetem: RS 0.00 VaIor ICP R5 0.00 'Total a recolher RS 54,04 PEDIDO GOW-QUI VENDEDOR 00038 - .IOSISNILDA ROSA D05 S ' Praca de pagamento - Aparecida d: Goiania FND. DE ENTREGA IIOSPIIAI. EUCLIDES HORTS AVENIDA V BRASIL IÓÂÉJ-CIÉNTROCAÀIPO NOVO DO PARECIS /MT CEP 783360000 -PREFEITIJRA IvIUNICIPAL DE CAMPO NOVOCONTRATO DE GESÍIAO (IE/2022 IOCBÃÕS, 8363.) DADOS BANCAÍIOS OOI BANCO DO BRASIL AG 41484» CIC II5076-6 ¡rszxvano A0 risco ÉIISIIIIJIO soam DE sm) tlTIlIUO por SIL slstelnas - (SKINS-UBE « wwwsxacslslemaswmbr E &ÀIE LUCI?, CNPJ: QQQBíGMIOOOB-Bõ Cüntrats: 03!2022 Farmacêutica CRF/MT 539397. INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 Página: 1 de21824 ü?" _ Requisição de Insumos j/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1422 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL sPRAv ORAL 10o MCG/DOSE 10,00 SPR 1360 METILDOPA 50o MG 60,00 coM 2626 MORFINA 1o MGIML ~1ML 100,00 AMP :ess TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 500,00 AMP 297o CAPTOPRIL 50MG COMP 120.00 coM 304a GLICOSE 50%-10ML 200.00 AMP 307o LORATADINA 10MG coMP 100,00 coM 4795 SIMETICONA 40MG coMP 120,00 coM 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120,00 coM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA cRIsTALIA 30,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 24.00 FCO 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + aoMo coMP 60,00 coM 51319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25.00 AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300.00 AMP 732a AcIDo TRANEXAMICO soMs/MuáML 50,00 AMP 71331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUscoPAM ~ › 400,00 AMP 3323 AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO vIA oRAL - (vo) 200.00 coM 3792 OMEPRAZOL 2o MG cAPsULA vo 300.00 COM 943a CEFALEXINA 500MG coMP _ A S, 200.00 COM 9597 INSULINA REGULAR HUMANA 10o UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPoLA c¡ 1o ML- (ev/sc) 4,00 PIA 959a METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2,200.00 AMP 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.500.011 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 100.00 AMP 12533 NIFEDIPINA 20MG coMP 60.00 coM 12571 TIAMINA 30o MG coMP vo 90.00 COM 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 7011,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 130,00 SRG 12523 MIDAZOLAM 5MG/ML 1o ML 50,00 AMP 14034 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA AMG/sooms/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 700,00 AMP 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML NIIMISC AMP 1ML 200.00 AMP 14371 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG vo 200.00 coM 14375 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML rv 150,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300.00 AMP 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10%10ML 200,110 AMP 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 30.00 AMP 151354 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600,00 FIA 16415 SUXAMETONlO100MG|NJ c/1 (SUCCINIL) 10,00 UN 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50.00 UN 13210 D|P|RONA 50o MG COMPRIMIDO 300,00 coM 18276 M|DAZOLAM 15MG/3ML :o,oo AMP 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 3,00 SRG 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IV/IM 1.500,00 AMP 19375 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2,00 FCO 20253 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 100,00 UN 20333 CEFALOTINA SÓDICA 1G F1A 200,00 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 coM 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2.5ML 1.000,00 AMP 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 41340,:: 30,00 UN 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200.00 FIA PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 2 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 A 'ÉQSGKÍIÀI SE WEESMO' ãé 2938541013333: PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 18 Cotação de Preços :1,21 V SÚÇW_ AÍ WC; Data: 15/04/2024 a Hora 16:44:35 ¡ 0541011085; C.N.P.J.: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. MAXWELL GILMAR FABR|C|O Cicera Vencedor Parcial Venoedor Parcial Venoedor Parcial Cotado V|r. Unlt.* Valor Totq Vlr. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR 0,0000 0,00 23,1500 231,50 17,8000 178,00 16,0000 160,00 METILDOPA 500 MG 60 COM 0,0000 0,00 1,4000 84,00 1,1130 66,78 0,0000 0,00 MORFINA 1D MGIML-1ML 100 AMP 2,2000 220,00 2,2100 221,00 2,1616 216,1; 2,2800 228,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,0900* 545,00 1,6700 835,00 1,3300 665,00 1,1000 550,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000* 0,00 0,06% " 15g 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,5090 101,80 0,8300 166,00 0,5500 110,00 0,5100 102,00 3070 LORATADINA10MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1916 19,16 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1900 225g 0 1640 19,68 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,5800 69,60 0,4340 52,08 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg 1 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,6000 688,00 0,0000 0,00 10 3590 828,72 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO F00 0,0000 L 0,00 4,8600 116,64 11,2900 270,96 0,0000 0,00 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP COM 0,0000 0 _O1 0,2300 13,80 0,3792 22,75 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25 AMP 18,7400 “ 468,50 20,7200 518,00 18.7500 468,75 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 1,5200 456,00 1,5000 450,00 1,1000 330,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 50 AMP 3,9500 “ 197,5( 0,0000 0,00 4,9900 249,50 3,9600 198,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,0400 ,' 416,00 1,3500 540,00 1,2000 480,00 0,0015 0,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL › 200 COM 0,0000 0,0? 0,0000 0,00 0,0580 11,60 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 0,0720 21,60 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM I 0,0000 0,00 1,2800 256,00 1,1100 222,00r 0,0000 0,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 10 FIA I 0,0000 0,00 53,6000 536,00 89,0000 890,00 0,0000 0,00 9698 IMETOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 90 COM I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5100 45,90 000001 0,00 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 1 274 1 360 2626 ââ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 18 Data: 15/04/2024 Horá : 16:44:35 Cotação de Preços: 8365 Data: 2010312024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo Í T 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Kamila Qtde. Un.M. Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 0,0000 0,00 1B,0000 180,00 0,0000 0,00 16,9500 169,50 1360 METILDOPA 500 MG 60 0,0000 0,00 1 ,4300 85,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9400 194,00 0,0000 0,00 2,0900 209,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 1,1500 575,00 2,8800 1.440,00 r 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 0,0000 0,00 0,1300 15,60 0,1200 14,40 0,2700 32,40 GLICOSE 50% - 10ML 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,6400 128,00 0,5500 110,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 100 0,0000 0,00] 0,1600 ' 16,00 0,0000 0,00 0,2800 28,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 0,0000 0,00 0,2500 30,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Í 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 0,0000 0,00 0,7100 85,20 0,0005 0,00 0,4600 55,20 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 0,0000 0,00 9,7600 780,80 0,0000 0,00 0,0700 693,60 5445 5459 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROP|NA 400MG + 80MG COMP 24 60 0,0000 0,2600 0,00 15,6? 0,0000 0,00 0,0000 0,2300 0,00 13,80 2,7900 66,96 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25 0,0000 0,00 0,0000 000l 20,7800 519,50 0, 0000 0,00 19,4500 486,25 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 0,0000 0,00 1,9700 591,00 0,0000 0,00 1,8200 546,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 4,3800 219,00 6,0900 304,50 5,0500 252,50 4,1200 206,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA »BUSCOPAM 400 0,0000 0,00 1,1300 452,00 1,2900 516,00 1,1900 476,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - 200 0,0514 102a] 0,0600 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZO 300 0,0795 23,85 0,1000 30,00 0,1000 30,00 0,0600 18,00 9438 L 20 MG CAPSULA V0 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 0,0000 0,00 0,9700 194,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UllML SOLUCAO INJETAVEL 10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO V|A ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 5 de 18 /m cotação de Preços Data' 15/04/2024 ( Horário: 16:44:35 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Valor Tota| 16,9500 169,50 1 ,1 130 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE I 10 I SPR 1360 METILDOPA 500 MG 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 2666 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP GLICOSE 50% - 10ML 3070 LORATADINA1OMG COMP 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 30,0lmL (4,0ml) ~ APENAS MARCA H|DROXIDO DE ALUM|N|0 240ML VO 24 FCO 2,7900 66,96 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60 COM 0,2300 13,80 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 25 AMP 16,7400 468,50 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,5000 450,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 50 AMP 3,9500 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,0400 416,00 8328 ACIDO ACETILSALiCILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 200 COM 0,0514 10,28 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,9700 194,00 9697 NSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 10 F/A 53,6000I 536,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,510o| 45,90 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f" Unidade: INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 6 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 Colação e Preços: 0365 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 01/04/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Fomecedores Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DIST RIBUIDORA 241] - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. MAXWELL GILMAR FABR|C|O Cicera [Venoedor Parcia| rciaI Cotado l VIr. Unit. Valor Total VIr. Unit. [Vencedor Pa Valor Tota| V|r. Unit. JVenoedor Parcial Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 614 |DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2000 AMP 0,8950 - 1.790,00 0,9000 1.800,00 0,9765 1.953,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1300 AMP 0.5950 903.50 0,8500 1.105,00 0,7650 994,50 0,7100 923,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP "l 0,0000 0,00 9,4600 946,00 19.0000 1.900,00 0,0000 0,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,1400 6,40 0,1 150 6,90 0,0000 0,00 12671 TIAMINA 300 MG COMP VO 90 COM 0,0000 0,0000 0,00 0,7110 0,0000 0,00 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,1000 1,0400 728,00 0,9500 1,0000 700,00 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 119800 20,5000 1.230,00 163493 | 63,99 |- 665,00 980,95 0,0000 0,00 12823 14084 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 2,3700 3,5900 179,50 2,3800 119,00 0,0000 0,00 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 700 AMP 1 ,S930 0,0000 0,00 1,6000 1.120,00 1,6000 1.120,00 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 200 AM 0,0000 0,0000 0,00 1,3200 264,00 0,9833 196,66 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG V0 200 C0 É: 0,0000 0,0700 14,00 0,0770 15,40 0,0000 0,00 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MGlML 100ML IV 100 BL 3,9900 9,6000 960,00 4,4200 442,00 4,0000 400,00 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 4,3400 1.302,00 3,0500 915,00 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNES|O 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,0000 0,00 1,6120 322,40 0,0000 0,00 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 30 AMP 15,3000 459,00 122000 366,00 11,9000 357,00 0,0000 0,00 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 5,5800 - 837,00 7,3200 1.098,00 6,9800 1.047,00 0,0000 0,00 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 500 FIA 10 UN 3,9800 0,0000 -1 .990,00 0,00 3 ,9900 27.7000 1.995,00 277,00 4,8900 29,9900 2.445,00 299,90 4,8200 0,0000 2.410,00 0,00 24 UN 6,3000 151,20 7,2000) 172,80 6,2900 150,96 0,0000 0,00 714 i HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 162400 912,00 18,1580 907,90 16,0000 000,00 [D|P|RONA | | OLEO DE GIRASSOL 200ML I | | 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1590 47,70 0,1600 48,00 0,1950 50,50 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 7 de 18 Cotação de Preços 5513,¡ _15/04/2024 Horano: 16:44:35 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2921 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Venoedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 2000 AMP 0,9900 1.980,00 1,0400 2.080,00 1,2900 2.580,00 0,9500 1.900,00 1300 AMP 0,7400 962,00 0,9000 1.170,00 0,0000 0,00 0,8700 1.131,00 100 AMP 0,0000 0,00 8,2900 529,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 60 COM 0,0000 0,00 0,3800 22,80 0,8500 51 ,00 0,1200 7,20 l* Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 12026 TIAMINA 100MG/ML NIFEDIPINA 20MG COMP W TIAMINA 300 MG COMP VO 90 COM 0,0000 0,00 8,3100 747,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP |V VITAMINA C 700 AMP 1,0900 763,00 1,0300 721,00 0,9700 679,00 l 1,0500 735,00 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 13,9900 839,40 19,9900 1.199,40 17,9000 1.074,00 165900 995,40 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 2,4900 124,50 388004 194,00 0,0000 0,00 3,3500 157,50 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA AMP 0,0000 0,00 1,6900 1.183,00 1,9500 1.365,00 1,8200 1.274,00 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML AMP 0,5900 118,00 1,2900 258,00 0,0000 0,00 1,1700 234,00 14871 IDICLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO COM 0,0000 a 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0200 204,00 14875 IMETRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV BL 4,0600 406,00 4,6800 468,00 4,9500 495,00 4,6700 487,00 15336 SULFATO DE MAGNESlO10°/a 10ML 1 2823 n_ AMP 3,3000 990,00 4,3900 1.317,00 5,9000 1.770,00 3,9000 1.170,00 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 AMP 11,5000 “ "345,00 15,4000 462,00 0,0000 0,00 12,5000 375,00 F/A 7,1400 1.071,00 5,6000 84mm 7,6900 1.153,50 6,1200 918,00 15666 CEFTRIAXONA(ROCEFIN)1GIV 500 FIA 4,9000 2.450,00 5,4200 2.710,00 4,7000 2.350,00 4,3200 2.160,00 16418 |SUXAMETONIO100MGINJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 21 ,0000 ,210,00 29,6400 296,40 0,0000 0,00] 27,7900 277,90 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM HEPARINASUBCUTANEASOOOUIFRASCOSML 50 UN 0,0000 0,00 19,3600 968,00 0,0000 0,00 15,1200 * 756,00 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,0000 0,00 0,2200 66,00 0,1800 54,00 0,1650 55,50 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML I 24 UN 5,7200 137,28 6,2600 150,24 12,8500 308,40 5,9000 141,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: -âá 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 10614 IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2000 AMP 0,3950 1.790,00 11998 IMETOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1300 AMP 0.6950 903,50' 12026 ITIAMINA 100MG/ML L 12633 [NIFEDIPINA 20MG COMP 829,00 6,90 100|AMP 0,2900] 60 |coM 0,1150 12671 ITIAMINA 300 MG COMP VO 90|coM 0,7110 53,99 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 0,9500 665,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 139800 838,80 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 2,3700 118,50 14064 NEOSTIGMINA 0.5MGIML IVIIM/SC AMP 1ML BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 1 ,$930 0,5900 1.115,10 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 0,0700 14,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 3,9900 399,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 3.0500 915,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 1,6120 322,40 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 11,5000 345,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 5,5800 837,00 15666 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 3,9800 1.990,00 I 16418 SUXAMETONIO100MG INJ C11 (SUCCINIL) 21.0000 210,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 5,7200 137,28 16714 !HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 15,1200 756,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300|coM 0,1590 47,70 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 Página: 9 de 18 f** l cotação de Preços D312: 15/04/2024 J Horário: 16:44:35 J/j Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. MAXWELL GILMAR FABRICIO Cicera Venoedor Parcia| Vencedor Parc¡ Venoedor Parcia| Cotado _J Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 2,8000 64,00 2,0700 62,10 2,3800 71,40¡ 0,0000 0,00 0,0000J 0,00 295,0000 2.950,00 342,8600 3.428,60 0,0000 0,00 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1,3500 1.755,00 1,7400 2.262,00 1,5380 1.999,40 0,9000 1.170,00 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 0,2900 580,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570,00 0,2800 560,00 19473 SEVOFLURAN01MUML FR 250ML 2 FCO 3865000 773,00 3870000 774,00 453,0000 906,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 100 UN 6,7000 670,00 7,5000 750,00 15,4000 1.540,00 12,0000 1.200,00 20338 |CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 4,4100 882,00 4,7100 942,00 4,8900 978,00 0,0000 0,00 20791 [CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 29,70 0,0000 0,00 22396 |DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMPJ 1,6500 1.320,00 1,6600 1.328,00 1,6999 1.359,92 1,8000 1.440,00 22638 |TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 188000 564,00 15,7000 471,00 163100 489,54 14,4000 432,00 23240 |CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,4300 86,00 0,4700 94,00 vam¡ Tota| de cotação RS 18.011,80 R$ 28.013,14 RS 31.220,78 R$ 10.259,66 Desconto RS 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 Va|or Total de Cotação RS 10.011,80 RS 28.013,14 R$111.220,70 1151025956 Condição de Pagamento FATURADO- 30 DIAS FATURADO .30 DLAs FATURADO -za DIAS FATURADO- 3o DIAS Prazo de Entrega 02/04/2024 20703/2024 ora/0412024 27/03/2024 Qualificação (Score) a o o 0 Va|or Tota| Vencedor Rs 13.623,60 Rs 4.758,80 Rs 2.738,61 Rs 0,00 código Descrlção do Insumo 1 8276 1 6392 M|DAZOLAM 15MG/3ML MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f . Unidade: INSTIT Cotação de Preços Local de Armazenamento: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0000-35 C.N.P.J.: Página: 10 de 18 Data 5/04/2024 Horano: 16:44:35 Cotaçã o de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED PAULA ADRIANA [Vencedor Parcial ALEXANDRE Venoedor Parcia| luvermed@gmail.com Cotado 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. d Valor Total V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total 276 M|DAZOLAM 15MGl3ML AMP 0,0000 0,00 2,2300 66,90 0,0000 0,00 1,9900 ' 59,70 392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 0,0000 0,00 3272200 3.272,20 325,0000 3.250,00 300,2500 3.002,50 063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 0,0000 2, 2400 2.912,00 1 ,6900 2.197,00 1 ,5300 1.989,00 378 288 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 0,2985 0,0000 0,00 & 597,00 0,00 0,4100 451,9a00[ 820,00 903,96 0 ,3500 0,0000 700,00 0,00 0,2850 402,7900 570,00 805,58 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML AMP UN 5,9900 599,00 6,6800 668,00 0,0000 0,00 7,4500 745,00 333 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A FIA 4,4200 884,00 4,6400 928,00 4,7000 940,00 4,4900 898,00 A CINARIZINA 75 MG 90 COM 0, 0000 0,00 1,1300 101,70 0,0000 0,00 0,6000 54,00 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 0,0000 0,00 2,0800 1.664,00 1,9000 1.520,00 1,8800 1.504,00 638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G4>0,5 30 UN 0,0000 0.00 20,9800 629,40 19.3000 579,00 16,4600 493,80 240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 F/A 30 | 10 1_300_|AMP ~ 2 FCO | I | 0,0000 0,00 0,4400 88,00 0,4000 80,00 0,0000 0,00 Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 13.319,91 R8 32.775,30 R$ 21 .992,40 RS 26.207,59 R5 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R8 0,00 RS 13.319,91 FATURADO - 21 D|AS FATURADO RS 32.775,30 - 21 DIAS RS 21.992,40 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS R5 26.207,59 23/03/2024 05/04/2024 04/04/2024 08/04/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor RS 1.419,56 RS 1.341,00 R5 0,00 R5 2.333,76 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 952952654000835 Página: 11 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Vencedor Valor Total 18276 M|DAZOLAM 15MGl3ML 30 AMP 1 ,9900 59,70 18392 IMATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 29500001 2.950,00 19063 IONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1300 AMP 1,3500 1.755,00 1 9378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2850 570,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 2 FCO 100 UN 387,0000 5,9900 774,00 599,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 4,4100 882,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM r 0,3300 29,70 22396 'DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 1,6500 1.320,00 22638 ITAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 15,7000 471,00 23240 ICLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4300 86,00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R3 26.215,33 Valor Tota| Vencedor RS 26.215,33 Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Soflwa re SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - Novo C.N.P.J.: 95.295.554/0009-35 Página: 12 de 1a mação de Paços Data: 15/04/2024 ;w Horário:16:44:35 é/í/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 8365 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES .:ax: ?ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 13 de 18 1 ' Data: 15/04/2024 f, - °'d°'" d' “m” Horário: 15:44:35 // Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTR|BUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237851/0001-06 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 5365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 255a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500,00 AMP 1,09 545,00 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 19,74 455,50 7325 ACIDO TRANEXAMICOSOMG/ML/SML 50,00 AMP 3,95 197,50 71391 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -euscoPAM 400,00 AMP 1,04 415,00 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.000,00 AMP 0,90 1.790,00 11999 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.300,00 AMP 0,59 903,50 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 13,95 033,00 12523 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50,00 AMP 2,37 115,50 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4Me/5o0Ms/ML (BUSCOPAM 1 700,00 AMP 1,59 1.115,10 14575 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 100,00 BL 3,99 399,00 15554 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 u¡ (BENZATINA) IM 150,00 FIA 5,55 937,00 15555 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 3,95 1.990,00 15210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300,00 COM 0,15 47,70 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML lV/IM 1.300,00 AMP 1,35 1.755,00 20335 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200,00 FIA 4,41 502,00 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 900,00 AMP 1,55 1.320,00 Va|or Tota|: 13.623,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 ~ « 350120; :EE 3510190111219 CN.” Sã, CMP ?2022 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: '1 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 14 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 Fomecedor: 683 - DISTR|BUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MED|COS HOSPiTALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 5459 SULFAMETOXAZOL «VTRIMETROPINA 400MG 40MG COMP 50,00 coM 0,23 13,00 9597 INSULINA REGULAR HUMANA 100 Ui/ML SOLUCAO lNJETAVEL FRASCO - AMPOLA c¡ 10 ML A (EVI 10,00 FIA 53,60 530,00 14071 D|CLOFENACO somo (VOLTAREN) 50MG v0 200,00 COM 0,07 14.00 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 SRG 295,00 2.950,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2,00 FCO 307,00 774,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM sooIco4e+05 30,00 UN 15.70 471,00 Va|or Total: 4.758,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu, 0,00 íiszâiiíéíâ 35410: Cí &AUÊE ê LUCI PAULA REBECA GOMES PÀINHEIRO ;ADJALM LEE GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 15 de 18 i3; , Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.515/0001-30 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78,360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Total 1360 METILDOPA 500 MG 60,00 coM 1,11 66,78 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 COM 0.13 15,10 4795 SIMETICONA 40MG coMP 120,00 COM 0,16 19.55 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 120,00 COM 0,43 52,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 1,50 450,00 969a METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,51 45,90 12633 NIFEDIPINA 20MG coMP 60,00 coM 0,12 5,90 12571 TIAMINA 300 MG COMP vo 90,00 coM 0,71 63,99 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 700,00 AMP 0,95 665,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 3,05 915,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200,00 AMP 1,51 322.40 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0,33 29,70 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,43 86,00 Va|or Tota|: 2.738,61 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um o,oo , 2500000055 A Conrratrz' 63152922 LUCI P PINHEiRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 16 de 18 Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P,: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 8328 ACIDO ACETILSALICiLlCO(AAS)100 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 200,00 coM 0,05 10,20 Observações: cx C1500 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 200,00 AMP 0,59 110,00 Observações: validade 31/07/2024 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 30,00 AMP 11,50 345,00 16418 SUXAMETONlO100MG|NJ C11 (SUCCINIL) 10,00 UN 21 ,00 210,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,72 137,28 20200 EFEDRiNA50MGIML1ML 100,00 UN 5,99 599,00 Va|or Total: 1.419,56 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Em¡ 0,00 N? 62”. @25% i ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540008435 Página: 17 de 18 " Data: 15/04/2024 Wi A ma” de tbm"" Horário: 16:44:35 J/Í/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Amiazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.329/0001-30 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 2626 MORFINA 10 MGIML-1ML 100,00 AMP 1,94 194,00 3046 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 0,54 103,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 100,00 coM 0,16 16,00 943a CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 coM 0,97 194,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 3,29 029,00 Valor Total: 1.341,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ um *ISIÍIJÊÔ 800a; 05 341455 " Civíê. É ' ?003133 u. UJÊ202Ê LUCI PA GCIJCMES NHEIRO ADJALM GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 18 de 18 7” amem de cumpra Data: 15/04/2024 Horário: 16:44:35 ,W y!) Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. da Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR 16,95 169,50 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +80,0/mL (4,0mI) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 0,67 693,60 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo 24,00 FCO 2,79 06,96 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA v0 300,00 COM 0,06 10,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 15,12 756,00 10276 MIDAZOLAM15MGI3ML 30,00 AMP 1,99 59,70 19370 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2.000,00 AMP 0,20 570,00 Valor Total: 2.333,76 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascem; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 '8051150 30201 âE “$105 LUCI PAULA BECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001REEEGBIDSuE NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS &NSTANTES DA NOTA FLSCAL IND/CADA AO LADO NF_e W Va|or Totai de R5 602,60 ~ Data de Emissão' 02134/7024 Carmgarnentc. 70823 9455 ~ INSTITLÍTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS SÉRIE 1 N°_ 42105 :An nr. .ms-mm J mmxzzcaçnn z 5051011071710. 'm mc' zw. Xdantificaçãcaão nnieente D ANF_ e NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS um Doaulanto Auxiliar da Io «m 5 1 - sum¡ HO/&Ctüklie Nutrição Yelufone: a5 2135.0363 N, mas 5124 0426 5747 690o 0107 5500 100o 0421 0517 3572 0205 Fax: 65 2136-6381 .' V E-mali: SERIE 1 FL 1 071 consuma de autvnticiçiuzinz ::u 1;- ›r x:: NATVAIGA :n: Germana :CF-c wummfc. fazenda .g- W .br/g Izta) VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ¡KSURXÇÀO tSTAWAL 3015C. 53?. 30 317357. TKXBVTARXO CNPJ Procurou¡ de A.; .zzaçActfaza 1a Rana: 13.563.715-7 2657416810001 -07 151 2400261963641 MMM/2024 09:54:51 »username/nanquim «msn-Am .cacau. cura/cn mu na :sua: 9455 INSTTTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.554/0008-35 02104/2024 uvsmvrxma 11mm cmzzmzw uznnwo: Inn v» :arma/saint ^V- “^5" "' '579 5"' CENTRO 02/0412024 c:: :swxcrpxo Telefone/Eau tz : :cr-v ::rum nau n sato» 'I 7B380000 CAMPO NOVO DO PARECIS 11146173514 MT ISENTO 09354 L 4 uma¡ :e no: 1 02105124 602,80 c111/amo no neoswo no¡ n: ::Amam :v: Irma uma m mas :Ass :z cnwnfr w mes sr. Vault u: m:: sum-:mzçao vam): 511-m. tw: ?Rnmnns O 602,60 102,44 0,00 0.00 502,60 vam¡ a: vazar. vam¡ m sue-mo vALoR »o anacom - :mix: 0353x5113 aczssóaxu vALoR m :e: VAL/m 'VITAL u Rm¡ 0.00 R5 0.00 RS 0,00 0,00 0,00 802,60 :mnnseonnnoR/vonmas nmsronnoos um, ;ocjap m CÇNfA 1:03:02 ¡on-I- mu:: :i0 vzfrrm us rms/vp¡ 1 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA O › Emitenta ABC2222 MT 159034920013165 a msaaxuno zUWcteILv v: msrmçw zsrawu. AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA_ 2866v JARDIM EUROPA CUIABA MT çunarmm 'us-seu PAILCA mamae !Em namo ::se ::carmo 1 1 I 3,12 3,1 1 DADOS DO PRÉVIO/SERVIÇOS Fadiga pasczxcA/J ao rmwm/ssxvxco crop 1:1:: ;ao v. 1:15 01155? A30. NUTREN SENIOR PC BAUNILHA 370 GR UN 1 SLIM a. D 0.09 046012 DATA FAB ' 05301/2024 DATA VAL. D|A) EGG UYN1D0O GR NATURAL UN 2 164,50 101.00 o 0,00 44 DATA FAE 1Á/11QO23 DATA VAL 07.105/20 v 1863 NUTREN SBJIOR PO SEM SABOR LATA 740 GR 21 I - . . 5102 UN 1 162/X) 142167 'J 0,00 N LT 325 046021 DATA FAB UNDS/2023 DATA VAL 01 !a 25 PER FARC ' I 0- r FCI 8553C «B-AQ21AA DSE "DOF 16 IM I O ' ' DUTOS I it ' sj Jefe son Sta ,.AQ_633 a I u Pia** 3 57o i' 96 295 65/0008-35 16519 9.' - . - Contato: 0 !2022 J citam: no 155m0 ÊIHSÍFICÀÚ xuuzczm_ vam». TOTAL nos sznvz-;os :Ass nr. vsmrw ZE 19:02: [num nc 1013::: DADOS ADICIONAIS ZNPOIYJÇÓIB CCMPLEHEIRARZ! zsznvapo x: ::oco N 9155 PEDIDO: 5000000907 CARGA: 70023 TRANSACÀO: 56055 CÓBRMCA: an 30 DIAs csnrznnrz NEGATIVA :z paramos cpm:: 0° 0047955057 VALIDA na 21161/2021 PREFEITURA mxzcuw. ps CAMPO m: e - PNPJ: 96.255.654/0008-35 CONTRATO na 5597110: 0312322 0R3BH.DECCPI'RA:B349 ' HIVSPXTAL ::itunes 000.51 :xrwsAc ao ;GIS N). BASE m¡ Carmim :xa ?x5 x como coa-rom:: PRWESSO/VANKLSEGU 14.05 n- 374.705 32 ;3/05/2021 vAmA zxcunoo na sua na cALmrw as 50.153, k! :t :111-mn .11.1, um nn 1 v x21». wzm ,xíl m vamu wmmms (mu amu": m :mn mm¡ rwmmm .w um :vn N” 1558 51311112; 1 DAYHH ¡:'U(11'.'1x'(› tzm1111ncxnz us1\'\1I'KAm)zu_C[uH›nR m. mz¡ :sou-un Fiscal l-Zletrônicn 1 1 ”°°“'“°“'°^“““““'“”“°“ IIIIIIHIHIHWIIIÍIIIIÉHEIIHÍHIIIlíllllllllllllilllIIIIIIW a _ Hmmda (mu. u¡ «1w1 ¡ ' Saída SIZJOAIOJMMSM)236S$001000001ü810Z93472z1 N” 1558 SÉRIE¡ 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c Página l de 1 ww w.nfcIa/endagoxzbrfpoml Meca DROGARIA DMD LTDA - MEGA POPULAR AV BRASXL, [ZOONE - ('E.\"I'R(), CAMPO NOVO D0 PARECIS, MT - CEP: 783604100 - Fom/Fax: (66) 35666767 % srmxr1a1xxunzmxcânu mm¡ u'. (1 m .u mu¡ xcixu m, 1 511 NOTA FISCAL DE REf-'I-ÍRENCIA 151240026843372 III/MENU 16:24 nsnzlcku1srxnxa1 1s<4RIÇ,xu1sr/1Lxxcs,m›s:,nsr ma . FN?! 139228616 103410415001236 DEWUXÀTWÍR IO/RIÍÍHIITFJNTE K1 ;111/1w01 :oc u (NPTÚA rm ,x m. 1 11155510 ¡NSTHUIO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 196295654000835 02/04/“074 01mm: w 1351111111 1119111110 cx p 1m A m. mxwn a LAV BRASIL, 1629 CENTRO 73360000 03704/2024 m¡ "arma 10x13 A); 1"!- mscuc Ru rs¡ 1111211, hum: H1! 1511111111 s 15m _ÇAIVIP(') NOVO DO PARECIS MÍ 16:24 FAT! 'RA CÁIXTID DO !IMPOSTO ' ms¡ n: C11 amam rms 1111011 zm 10.13 1111x1111. ::M1110 110101.: 51511151 VAI ou :n n15 Si' uma 11111110115 mon: ;os 0,00 0,00 0,00 l 0,00 à» 1973,60 Tum( nu 1mm. v2.1 m: 1x1 311111110 n .xw tnlms uma ms 1115x1111 u m: m 1x1 m \mux 1m u 1». mm 0,00 l 0,00 576.60 0.00 0,00 1397,00 TRANSPORTADORIVOLVÀIl-IS TRANSPORTADOS xazñn son» 1mILHmLu-c11 11514141111: ?max rx›w.:rru› 11 um( 1=› SEM FRI nã): 111 w . 11( aw¡ 1mm_ TECH¡ [amar x [NIÍEVIIRAÇÀO P¡ .ao um 1o m 10110111211 DADOS DO FRODITOISELRVICO Mmo n hacmc Ku 1 91 .mrm, ( ÚDÊÍÁ) ÉSÚRÍÇÃO DO PKÚDFÍÚSÍ KYÍÇÔ NCU/SH (Í Y K ÍÓÍ' Í “d” OÍD V¡ R 1.7771 YL ÍUÍÁL l» S( \ÍR (CMS \VÍ R 5P¡ 7sn119_5K(47,7$9u1, 211-ovos:: um sw 1x 1,911 229,421 229.48 mu:: 1w1¡ 05:11 11,111: TOTALLÍQ 251515111 mv( 1,311111* Rx-;HL 7sosc-uu7osãs 13,31,¡ m R¡ _mago ¡uúxhl 21009030 «No m» w 212:) 440.90 900,01: 400,21: 0.2:) 0,30 :Lao 1 101.11, 1 1o KY «na» , ' " [1.0 N 1 . BE SRW-.S _ 1 Lcucla F reu . 000mm 50cm' 054 00085315 N 151%* 1191- 215.295. 2 1 cn ¡ . mato¡ m, 20?_ CÁIIÍFLO no ISSQY C0 l 1,vs<1ucxn.\n3~.1('II›M 11110111011¡ nus s¡ 111 ¡çus Tua/um 1121201110 uu msm' I m: nz. xxmcm DA DOS .ADICIONAlS [KE ORKMCÕX $ ('U^»1Pl!.'›E MAR! 'a RI SPRYADO AL) M511) Documentos Fi scaí s Vi ncuí ados: S12404103411045001236650010001016261218224817 Va] Tributos Não Apurado R$1.397,00 (100,00'31)INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Requisição de insumos Página: 1 de 4 Data: 10/05/2024 Horário: 11:28:57 Unidade: Local de Armazenamento: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Requisição de insumos: 1419 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 19/03/2024 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. ess MALTODEXTRINA ETHIKA 1,00 UN 11113 ALBUMINA- SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1KG 2,00 UN 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE 4.00 UN 20276 FIBER MMS - NESTLÉ - cx c¡ 2o SACHES 4,00 CAX 21956 ENSURE 900o 3,00 LAT 529933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 3,00 LAT mnmmmwmmmm amam mesmo aos/2022 110511111510105 nas¡ nsrmrmsoauuswxos 5301.1015 0m: msm/musas LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001C.N.P. .: 962955541000865 Página: 2 de 4 Data: 0/05/2024 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Mgmmnümwmmmw j” Cotação de Preços minimo D¡ 65m mamy . , , _ , IiOSPTIAL &uma; nora v//J Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE INSTITUIOSOGALDESALDE sioums C-N-P-Jà Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL m°°°1°5°5“m35 Cotação de Preços: 8348 Data: 20/03/2024 PrazodeCotação: 20/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMALEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 1699 - GU|0 2661 - NUTRI CARE 3373 - DROGARIAS RICARDO JAIR EDUARDO Va|or Vencedor Venoedor Parcial Cotado Vencedor Parcial Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. LVlnUnit. VaIorTotaI \nr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 685 MALTODEXTRINA ETHIKA 1|UN 67,0000 67,00 690000 69,00 24,9900 24,99 24.9900 24,99 11113 ALBUMINA - SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1KG IUN 1648000 . 329,601_ 1670000 334,00 0,0000 0,00 1648000 329,60 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE 4 UN 2541000 1.016,40 265,0000 1.060 00 1491700 596,68 1491700 596,68 20276 FIBER MAIS - NESTLÉ - CX Cl 20 SACHÉS 4 CAX 1073400 431,76 110,0000 440,00 697800 279,12 697800 279,12 21956 ENSUREQOOG 3 LAT 3131.6000 994,80 3155.0000 1.005 00 1809900 542,97 1809900 542,97 529933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 3 LAT 91.0000 273,00 159,oooo 477,00 155,720:: 470,15 91.0000 273,00 Vaio¡ Tota| de cotação R$ 3.112,56 RS 3.385,00 R3 1.913,92 Desconto R$ o,oo R$ o,oo R$ o,oo Frete R$ o,oo Rs o,oo Valor Total Líquido de Cotação I Rs 3.112,55 R$1.913,92 Rs 2.046,36 Condição de Pagamento 'FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega|1o/o4/2a24 1010412024 10114/2024 Qualificação (Score) o o o Valor TotaI Vencedor Rs 602,60 Rs o,oo R$1.443,76 n, “ \ R$2.046,36 ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Req ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gesião - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 V* B:::;l?2°í§ââã j¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fomecedor: 1699 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 26.574.769/0001-07 Prazo Entrega: 1010412024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8348 Data: 20/03/2024 Motivo: MENSAL DIETA Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 7841160-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 11113 ALBUMINA- SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1KG 2,00 UN 164,30 329,60 329933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 3,00 LAT 91,00 273.00 Va|or Tota|: 602,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ om s ea¡ ' _ LE CIA CAROLINE DE FREITAS ADJALMA LEMES GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmnmmmmvm cnumro DE GESTÃO 00372022 PJOSPITAL EUGJDE$ nous¡ Iusrmno sem DE same são um GJP): 96.29$6S4/000&35 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001.a INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 4 omem de comp” Data: 10/05/2024 Horário: 11:28:57 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Unidade: C.N.P.J.: Local de Annazenamento: Fornecedor: 3373 - DROGARIAS MEGA POPULAR C.N.P.J.: 10.341.045/0012-36 Prazo Entrega: 1010412024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8348 Data: 20/03/2024 Motivo: MENSAL DIETA Unidade de Entrega: 23 ~ HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total sas MALTODEXTRINA ETHIKA 1.00 UN 24,99 24.99 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE 4,00 UN 149,17 595,513 20275 FIBER MAIS - NESTLÉ - cx c/ 2o SACHÉS 4,00 CAX 69,78 279,12 21956 ENSURE 900G 3,110 LAT 1311,99 542.97 Va|or Tota|: 1.443,76 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;me 0,00 LETICIA CAROLINE DE FEITAS ADJALMA LE GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PIIHIIIIRAIIIIIICIPAIWPPIOIOMPAIIEGS (XNTRATO DEGSTAO 003/2022 mm EUCLIDE$ IIORST IPSTITUTOSOCIALDE suo¡ sioum GJP): 96.29Sá54/0008›35 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001¡nzceaeuosussuesameíesmstmooimhüfumwkoeümnsoamounoeoonsrmrssmüorfñmmiõhucanhámn' " ' ' ' ' um ' 'x N° 000.050.212 I ?Buu o: ¡IECEBMENYO w oEmÉKÍÂvo E «mama DORH3E "v Í”ÓWMW_Ç_'MMM I « SÉRIE: 001 _gumusuuammg gama.? .um 1.123.:: - mu. ,suma r_ 1691109168750 ao Emitonia , DANFE PROF LTDA ME ELETWNU . ._._ .m_ _ _ . . w . V COMERCML SUL ?mu E W:1:4M03 :;0100 0WO602121900349830 supor Manda: Sinop - MT _ k _ _M 3 " ” 1 ”' 5 “ * ' " '“ i " 7 “' CEP: 78550001 fmêwgfí1z consíiiÃíÍÍ mautantidoàaciê' rio Dõrhâí naàoisaÍ" VãÉI ' FONE; 5535317003 mm; 1 D¡ , NF-o wwwntelazandzgovhrlponai ou no site da Sefaz Atztorizadum i InTxúail-&Abtox "matem" " '" “"~__-"_”' ' ' "m" M” m ' EAErBC-ÔLÔVÓEÁÍIHDRÊT-;AVOWBEAIEÓ-W-.h-M °°°“-^°'"”" I5405 VENDA DE MERCADORiA 15124002674830_1____M › 13:40:43_ V Iuscançm EBTAmML ;nascendo atuam oe sonar, cw¡ vce: ” I134550301 113301406000100 Í Í ã M cNPJ/mr à** Amei-issu I(4227) INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 196295554000835 02104/2024 Ênnívzcàd* ' " " " u H” ' ' i' m' 7' k A *ímme.mao"“*“ ” ”““mm““'cífw“__“u”°°_~›ãíã'êãíâiànÍãgãzx('t AVEN|DA BRASIL 1629 CENTRO 178360000 'OZ/0412024 um à. -. _v v. › .-.__ .-Mw _ - » &En; › -_. .e Mou¡ Ywíkwgsymh v. çmvmwwüh¡ ÉÔMÊPMÉYPYÊHQFÔÉÊÇIÊ ›4!1!P~›~^P~/!L/\&- MMM-, I1'I4°.'7,É9If2,.-,-,2 ,____ .J3EEÉ?? , rATURA/DUPLICATA f IBOLETD :T41D0m270$f2024-7¡7_O0]] ' A 4 ' ' * aÁâEnEcSAKcIaTcIÍoÍà-Tsmnsv . Soittekostmsrk “IQZÀZIÍEEIÍVSZIIÉÉQÍJE” A * _ , 0.00' DDOÀ 747,00; ?ÍtbÍÍoomzrz vnoeríõêamoo oescomo _ M' ãiãiíáoeswesasumuzesíôías' viãíiõãífooíár mvífãñííiíõTÍwñ ' W_ 9.00 ___M___ o.oo __* _ V 0.00 _b _ A 0.00; 7 › f 257,00; »amarmos m w -mm ~-v-_ -v~ ~ ç5u3›;; wrmíwwmü mpucé" w-»wv v *-'“x ¡ __ , usam Iuscaiclo rârwuu DADOS D05 PRODUTOS I SERWCOS 5550531 uesàÍw-&Bs »notamos ISERVLÇO; wIlÍzmsn m uma: ' i* * CALCULO oo IssoN @somem nomeou Uma mm. nos ;sumos voaÍÍooEa OGIVLBéKTARES , RESERVADO ao meo g war-owvooonmae cmsoezssasaooousnerzmm uunwnoewvomocowmrouasaesrwmm¡ z mnmryscnumwz IFROCOMUYmihmkusimsñ-Enãrnhwmna-nnnucqmhmmPntxbmoFou1st wIupaIusmMm-u I i I comuna:sexcnaacueuuusumueuvosomnaooevouzssvrm Mm¡ ”3'¡°'*“'*“°°“5"”"'“"“""”°“°°"“ Luciana .IIIsâesrmheírv 113111100100000¡ são IIIcIs Farmacêutica . _ @e °“'°à.?.%ã.%?%%3?o°§§”INSTTTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 Página: 1 de B f* Requisição de Insumos Dat? ,I 5194/2024 _1 HOrarIO: 16:02:46 // Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1431 Data: 21/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1092 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS CI 100 UND 0,00 PCT 2301 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C¡100 MEDIDA: 00x70CM 10,00 cx 0012 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALAO c¡ 5000 ML 6,00 GL 0970 FITAS INIcADORAs PARA SOLUÇAO DE PEROXY 4D - POTE c¡ 50 1.00 POT 10047 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cx¡50000 25,00 CAx 15759 SACO DE LIXO PRETO -100LcI100 UN 10.00 PCT 10301 AGUA SANITARIA 1L - CX CI 12UN 2,00 CAx 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 6,00 GL 10400 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 5,00 UN 19149 sAco DE L|XO PRETO - 65L (PCT c¡ 100) MEDIDA: 00x70CM 10,00 cx 20540 SABAO EM PO 800GR cx CI 20 UN 2,00 CAX 20330 PAPEL HIGIENICO PCT CIB ROLOS DE 300 METROS 20,00 cx 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LrrROs 3.00 GL 22072 DETER HG MULTI USO- 20LTS - PRODETER 3,00 GL 22207 vAssOURA DE CERDAS DURAs COM CABO 3,00 UN 020700 PANO DE CHAO - MEGA ESFREGÃO AzUL 00X90CM (GUAPEX) 20.00 UN 090157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 40,00 UN 097910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS 4,00 GL PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 2 de 8 « . Data: 15/04/2024 Horário: 18:02:46 f” y Cotação de Preços à¡ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 6442 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuario: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 25GB - SUPER MENDES 2797 - PRODETER MATO 2847 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP DOUGLAS VENDAS RODRIGO FRANK AUGUSTO Vencedor Parcial Cotado Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vir. Unit. Vaior Totai Vir. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Totai SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS Cl 100 UND 8 PCT I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 62,0000 496,00 468000 374,40 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 33.0000 2M.00 336300 266,64 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO Cl 5000 ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 47.0000 282,00 47,000!) 282,00 8976 FITAS INICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D - POTE C/ 50 177,000!) 1177,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10647 IPAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXI50000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 840000 1.512,00 84,9000 1.528,20 15759 ISACO DE L|XO PRETO - 100L C/ 100 UN 0,0001? 0,00 0,0000 0,00 41 ,0000 492,00 342000 ,410,40 16361 IAGUA SANITARIA 1L - CX C/ 12UN CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,0000 88,00 444000 88,80 17299 CLOROCLEN FOAMY GL GL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 98,0000 .490,00 16460 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 265,0000 1.325,00 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT Cl 100) MEDIDA: 6OX70CM CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,5000 172,00 21 ,7000 173,60 20540 SABAO EM P0 800GR CX Cl 20 UN CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1600000 320,00 1195000 “ 239,60 20830 PAPEL HIGIENICO PCT Cl 8 ROLOS DE 300 METROS CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 70.0000 1.050,00 7111800 1.078,20 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS GL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 45,0000 135.00 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER GL 0,0000 0,00 5602100 1.680,63 0,0000 0,00 2796000 838,80 22207 IVASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 16.0000 ' 48,00 22,5000 67,50 828706 IPANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,5000 174,00 15,0000 180,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9500 28,50 1,3500 40,50 897910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS GL 2850000 1 . 570,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2650000 530,00 Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 1892 NinmoaNmmmmNoN u- n-m PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 3 de 8 Cotação de Preços Data: 5104/2024 f Horáno: 18:02:46 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário. 143 - ADJALMA LEMES I Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Wr. Unit. Valor Total [Por 40.3000 374,40 cx 33,0000 264.00 01. 470000 202,00 POT 177,o000 177,00 CAX 04.0000 1.512,00 PCT :14,2000 410,40 CAX 44,0000 00,00 GL 90.0000 490,00 UN 2650000 1.325,00 cx 21,5000_ 172,00 CAX | 1190000 239,50 I 1892 SACO DE L|XO BRANCO 100 LITROS C/ 100 UND I 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDlDAt 00X70CM 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO C/ 5000 ML FITAS INICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D - POTE C/ 50 647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/50000 759 SACO DE L|XO PRETO - 100L Cl 100 UN AGUA SANITARIA 1L - CX C/ 12UN 299 CLOROCLEN FOAMY GL 8480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC SL 149 SACO DE L|XO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 6OX70CM SABAO EM P0 800GR CX Cl 20 UN 20830 PAPEL HIGIENICO PCT Cl 8 ROLOS DE 300 METROS CX 70,0000 1.050,00 355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 L|TROS GL 45.0000 135,00 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 3 GL 279,6000 838,80 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 3 UN 16.0000 48,00 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 12 UN 14,5000 174.00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30 UN 0,9500 28,50 897910 I(SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 L|TROS 2 GL 2850000 570,00 oanocov-coN 1-'1- íí NmmmNmm _____íí__ ___ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f" Cotação de Preços ' Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 8 Data: 15/04/2024 Horário: 18:02:46 Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 1010412024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES R$ 747,00 R5 0,00 Va|or Tota| de Cotação Í Desconto R3 1.680,63 RS 0,00 R$ 4.926,50 R$ 0,00 R3 7.518,64 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento FATURADO- 30 DIAS Prazo de Entrega 1010412024 FATURADO - 30 D|AS 1 0/04/2024 R$ 0,00 RS 1.680,63 R$ 0,00 RS 4.926,50 FATURADO - 30 D|AS 31/03/2024 R$ 0,00 R5 7.518,64 FATURADO - 30 DlAS 10/04/2024 Qualificação (Score) 0| 0 0 0 Valor Tota| Vencedor Rs 747,00| LUCI PAULA REBÍECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Colação de Preços R$ 0,00 R$ 3.618,50 RS 3.813,20 GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96195554/0008-35 Página: 5 de 8 r¡ M1032:: /F/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Prazode Cotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação RS 8.178,70 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor R$ 8.178,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.0700 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 6 de 8 f* e 3:::;,::1°;§:ã: V Í Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2568 - SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA C.N.P.J.: 03.301.406/0001-00 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 8976 FITAS INICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D - POTE 0150 1,00 POT 177,00 177.00 097910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS 2,00 GL 235.00 570,00 Va|or Tota|: 747,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs 'as 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: Local de Annazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 7 de 8 Data: 15/04/2024 Horário: 18:02:46 Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 2647 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA 08.807.585/0001-68 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS 6442 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 2361 SACO DE L|XO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 8.00 CX 33,00 254.00 0012 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALAO c¡ 5000 ML 0,00 GL 47,00 20200 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS 0050000 18,00 CAX 84,00 1.512,00 16361 AGUA SANITARIA 1L- CX CI 12UN 2,00 CAX 44,00 88,00 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT CI 100) MEDIDA: 6OX70CM 8,00 CX 21,50 172,00 20030 PAPEL HIGIEN|CO PCT CIB ROLOS DE 300 METROS 15,00 CX 70,00 1.050,00 22207 VASSOURA os cerzms DURAS coM CABO 30o um 10.00 43,00 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 12,00 UN 14,50 174,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30,00 UN 0,95 28,50 Valor Tota|: 3.618,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;m9, 0,00 .a a a”. . LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 0 de B Data: 15/04/2024 'fp 'k ordem de compra Horário: 18:02:46 A Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERC|0 E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8442 Data: 20/03/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrlção Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1332 sAco DE LIXO BRANCO 100 LITROS c¡ 100 UND 3,00 PCT 43,30 374,40 15753 SACO DE LIXO PRETO- 100L c/100 UN 12.00 PCT 34.20 410.40 17293 CLOROCLEN FOAMY GL 5,00 GL 90,00 490,00 13430 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 5,00 UN 265,00 1,325.00 20540 SABAO EM PO 800GR cx c¡ 20 UN 2,00 CAX 119,00 239,60 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO › 5 LITROS 3,00 GL 45.00 135.00 22072 DETER HG MULTI Uso - 20LTS - PRODETER 3,00 GL 279,30 333,30 Va|or Tota|: 3.813,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;rem 0,00 LUCI PAU c GOMES PINHEIRO ADALM EMEs" GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001o» co!! TAHTS» na m' rr,.,,›\1, 1:30:03* NF-e :um N** 19255 saem 1 'Jorn m: 11111 IJ Iiiiníiiiiii 1 o tinham) 1 1 sua “MT O N** N, 19255 5124 oco¡ 791a 2600 199 550o mon *7.'Jn.$xQV'a a.- autontictdqiçz no p .m. 1 a . SER” L !avaria í1zvwníugfsvxivlpnrtmí 1,0 m; mu» 5102.4 muy¡ 1 .g. 1 auvanzaaoxa oh em: 05477# m m" :rumos z 3 C17 1 HÇTHÍH VENTURINI E RITTER VENTURINI PAPELARIA VEHTURXII RUA V .ANA 8.19 NI-í 372._ (JI 'PRO «ÍAMPU NOVO m3 mm r 1: P: ?estao-UDC o no57 7552 6 AdI-ouzzncxo or: uso” 0027032101 (ra/canon (7956: 02 79X 626/0001-99 , › ' 'INSTÉTUÍKDASOCXÀL DE Sküblárãíq-X-ECÀS A _ v v” 1 96 2§5.$_54/0008-35 ¡ ruína 0.04.0301 7 "18360-390 03/04/2021 ' :notarem german. 'v' “nom :à mto-a Í 09:56:00 írV c :LÍAMPO :mw ou PAKBCIS nrolu / woman:: , YCAQ' . . u, ugI ,GUI ::Ítens 055225745. Aczasoartxxs meu: »me cogu cosmo 0m": iruwT-oo VKXCULC ur 'CkiYJ/CPF 1 1 - nrwrrnaraarcx t kw 531601 10 o? :Nscxzçm 503mm. › v .mtmxm 003372515:: u: 3 › 1mm; <4› 3111010 c ' CNPJ: 0.12112? m 3 C0 tratozii 022 E « JV , orpesPmhdro eutica 539397 .uci Pauia . ê 3113341341." 331mm é ' ' a” 1 1 I emos . . ARES xnzxom-.L :me CGBRADO ANTFSIONENT mn STJBSTZTUICAG ulArnyum' rw um n m! 0 . ooaeamouo; à Hx :mui: v2.1:: . “f” RÍTT** ' I* ' I I ,Num km' mv › M1', 1 030o . , .w :nuevas I VALOR nvmxxmzx) ooo IRIBKIN. v esperam. .0,1700 5 TMEUTMÃA 'I;(¡]'I'p?§4F)?B) 1 AV 1m x passavam. (zw ao tem &IN ~ “Arturo ' ' amu. « a. . 494w¡ Grórxm r/c-zs, o E Llñusanãuuuaâxa;cciuízíah, 1 f» N67¡ rmcaz. mnrcixm. 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Un.M. 1892 - PAPELARIA CARLINA Vencedor Tota| Va|or Vencedor VIr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|or Totai 2332 IMOLHA DEDO 6 UN 7,9000 47,40 7,9000 3900 I CANETA HIDROGRA FICA HI TECPOINT BX V5 PRETA 4 UN 28,9500 115.80 289500 47,40 115,80 10830 10034 ICLIPES ACC GAL PULSEIRA DE IDENFICAÇÃO BRANCA 500 UN 0,9500 VANIZAD08/0C/137 4CAX 22,9000 * 91,60 22,9000 91,60 12466 13671 GRAMPEADOR DE CANETA RETROPROJETOR AZUL MESA UN 33,9500 UN 6,9000 4 15587 EVA GLITTER AVULSO UN 10,9000 r 87,20 10,9000 87,20 23091 PAPEL A4 CHAMEX 210x297 500FLS UN 328000 2.296,00 32.8000 2.296,00 028717 PRANCHETA A4 CALCULADORA 12 DIGITOS UN 32.9000 197,40 32.9000 197,40 UN 29,5000 59,00 29,5000 59,00 900315 CLIPS GALVANIZADO 4 CAX 25,6000 76,80 25,6000 76,80 900584 GRAMPO 26/6 CAIXA CI 5000 UNIDADES 0191202064904:: CAX 13,9000 ' 83,40 13.9000 83,40 Valor Total de Cotação R5 352510 Desconto R* 00° Frete R5 0100 Valor Total Líquido de Cotação Rs 3.625,10 Condição de Pagamento FATURADO- 3o DIAS Prazo de Entrega 04104/2024 Qualificação (Score) o RS 3.625,10 Va|or Total Vencedor s 3.625,10 Rs 3.525,10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955500008455 Página: 3 de 4 cotação de Preços Data: 05/04/2024 . 7 Horário: 11:44:10 /// Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8707 Data: 02/04/2024 Prazo de Cotação: 02/04/2024 Prazo de Entrega: 04/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ;DJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f y ÃJ/ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Ordem de Compra Unldade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 4 de 4 Data: 05/04/2024 Horário: 11:44:10 Fomecedor: 1892 - PAPELARIA VENTURINI LTDA ME C.N.P.J.: 02.791.626/0001-99 Prazo Entrega: 04/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 5707 Data: 02/04/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL ESCRITORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 2632 MOLHA DEDO 6,00 UN 7,90 47,40 3900 CANETA HIDROGRAFICA HI TECPOINT sx v5 PRETA 4,00 UN 26,95 115,60 10094 CLIPES Acc GALVANIZADO 610 01137 4,00 CAx 22,90 91,60 10830 PULSEIRA DE IDENFICAÇÃO BRANCA 500,00 UN 0,95 475,00 12466 GRAMPEADOR DE MESA 2,00 UN 33,95 67,90 13671 CANETA RETROPROJETOR AzUL 4,00 UN 6,90 27,60 15587 EVA GLITTER AVULSO 6,00 UN 10,90 67,20 23091 PAPEL A4 CHAMEX 210x297 500FLS 70,00 UN 32,60 2.296,00 626717 PRANCHETAM 6,00 UN 32,90 197,40 695904 CALCULADORA 12 DIGITOS 2,00 UN 29,50 59,00 900315 CLIPS GALVANIZADO 4 3,00 CAX 25,60 76,60 900564 GRAMPO 2616 CAIXA 015000 UNIDADES 6,00 CAx 13,90 83.40 Valor Total: 3.625,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fm¡ 0m VaIor Líquido: 3.625,10 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALM LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001uncmmm DI?, KIAUHI (AMBCIO 1M ARTXKK BITOPEDICOS 8 IMI/ANTE LTDA $ PRODUH¡ 1 SEIVICOS COHSÍANTES (QA NQYA FISCAL !NDI/.00 A0 LADO N ' EMISSÃO: 031040024 . onsr. I um.: mswmrm SOCIAL m: wma SAO Luau . »uma row.: um» he BAÍA ne meneame mmmcAcxosAsswrt/nmmcesmwx ' N" 000.017.117 í SÉRIE 001 1 !DEM ¡HIJAÇAO DU enumera l II ETE¡ - M R ,mpmm mwumx DOCUMENTO AUXILIAR m mms .” “um NOTA FISCAL EIETRONICA Iumusv COMERCIO ns Axmcos oarorxnrcos E 0 ENTRADA mu” m” ' ' ' ' 5124 1 @M ¡MPuNmLnA LSAHM l 04032190520001675500100001711711011171177 É RUAC.3 J ›RAIISALAI3-VILLAGI3FLAMBOVANT~ .Mo Comllmdennanticidade potulnlciunalduNF CEP:70035-380 - CUIABA - m N “or/J 17 ñ' I l I wwwmfmiiuxuzmvht/pond 1 m: ;smszww SÉRIE 001 wmaauasaumm MINHA D! *JPB-UND nmocow ne wmnmcxo De Uso VENDA 151240027048476 0310412024 10:25:52 INSCRICAO esnmm :mondo nsnnmnuo won nm. tumor 135651662 03.219.062/0001-87 DESYIXATA NO l REMEÍKNTE HDMI-J IAYÀU mm: uma¡ mu. m_ WMM, 1 INSTITUTO SOCIAL DF. SAUDE SAO LUCAS 95.295.65410006-35 0310412024 1 emula Mil-101 ras-rum m1 1m A :Alm 1 zurmxm Í AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 0310412024 I mwcrmo ;m1 m ur msrwclucat/IDUAI, um r». mm I CAMPO NOVO DO PARECIS MT rArcnA mam ' - Vummomn . vALoR narram¡ vam ugum DADOS DA FATURA 17117 26,00 0,00 26 O0 DUPUCATAS I :animam var. um: vnurumu vma; vam í NISUKXATA vam, um: & n-nrmxara vma vALm LDO] 0310512024 26.00 CALCUDO no IMPOSN ms: oe amam 001m: um¡ mxtus msecALC. ms sum. vALox no :cus 5mm vam ::rumos 1511111101 0,00 0,00 0.00 0.00 26.00 VALOI m mim, vam¡ rm ;mula 030mm) | 01mm¡ ma. Acus l vAwII on m vALotmrALvA mu. 0,00 o,oo 0,00 0,00 0.00 ” 16,00 TRANSPORTADOI I VOLUMES TRANSPORTADOS xAzLosocw. mrrsrolmrtr» ditam/mn muoovsmu› Ur Ima/m 2 - TERCEIROS I I “um”. l wmrcIm m: mamão Bum». ¡ r I ouArmnAup. meu: »um »tunado me naum T me uwmo I I 1 CX I maos no rnonum: snvncns nosaxdownouumrmvm mam¡ I m m; tmb. umurr. um I "www Em vw I 01312021330 3102034346 no os xrascmea com mñfiá 0471 510o UN 1.00 13,00 13.00 o,oo o,oo 0.00 o.oo o.oo PONTA TROCAR emana uso 211x300 Love-uu: . us: mmsooaa vu: lndoterwnlvwdo _ J 1 4_ 1 1 0131212030 0702031344; FIO oe KIRSCHNER coM 90211020 n40 5102 uN 1.00 13.00 13.00 o,oo o,oo o.oo o,oo o.oo o.oo g PONTA 'recua ENGATE LISO 115x300 ¡ LOTEQZSIZ - MS: 90003690030 vnr , Indowmlmndn I &g3; 10111003000101000131001013 , WWw110 y CNPJ: 902951654100093 SW ' Contrato: 0312022 0112x014 031111111611014¡ CRF/MT 539397 amos ADIGONAIS NPOKMAEOHR mmmmvalns Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01199 e 126/2010 PACIENTE: ENZO PADILHA RIBEIRO LIMA - ld__Cir.; 3523 ~ CIR.: 191/0312024 | Dr.; HEDIPO CRM~42343 I IIOSPITAL: MUNICIPAL EUCLIDES HORST 1 1 CONVENIO: sus I nusxvwo M) nsco¡ .w m~W m.mmmmummmwmmmw.m.ww DANFE ( cçcmwwomwsxsnxAmamomcoLm/t WW. Avmuwmnxmcum . ::os . Amxu- n- Amo-naum "WO-NP-MM* mzcamn?n.;›mnvum4m« ' mr :naum mmxmvumrmm › ou. . m' nun-uma (www-w . uma» '*' m” “* "l nacúnhnniuhhumtülndndütlw, vmmmramw 9*** uwwúbcdnpvhfpnnlunnnaikhhu-Inha manuais:: Jummuusmsaam ,ligam m¡ “n” u mumzvmu? oummu mm warm: ' Nadar-mau oscar Ranma naxmmouxwucmnaemumu Ínmmuaus amam: 'Mam' tw.” "nazqwrm mu» .x mn ía-znmtaua_ 5;¡ wmownmnm nmnñBa . 4,0250¡ m c «montam animam m , . !mx ÊÀÍL _Em MN uma nmaxmm mu¡ z vt¡ uma:: uma-ranma: , »atuavam a corar Anwm um ;m4 snnmmn u ;gun-mm mam u nxmdnuum» AVENIDAIAMHA ;soam »mx m' “mana ?Núm ::amam J nunca mu . vm-a. m. I x um mum- mas; :mm 'n mwmnmnvzm axvxammm) _nu-,wmmmunem u, . ou our :Anna @uma uma» ma» .m. um o. »uu-n »manu Mamma? 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1%¡ YLÀMIIINIJ) 93,0# VEJA mm ¡LR! 51m dj!) !ver Demmssmnzxm) xqmsruxuwwrtumxuvnmwwwumu unmnaxcqnnannzwxwa. | ~ lvmxróràúedmvca Ima-analisam: vuunmnnoc um mn m :uma Avmnuan^&. mo mnmumxouwomvowunmumnmmammuovanomwLauu_-u_m.nuumunmanu »znnswovuuvsrxmmuxmxmummnmmvuxxrxxomwttm nzmummnmmnummma-«uwmnnmmnw alma Tm v” f iuwaãíaí%%ênjpfg盡nhe¡m wsrrrurosocmesAUozsâoLucAs Farmacêutica TRF/MT 539397 u§c.s\sx›e«xn“$°* “mm, mmxmmm Contrato: 0312022 CNPJ; 96.295.654/O008›35by_ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 Página: 1 de 11 “ - - - Data: 08/04/2024 at!” Requisição de Insumos Horário: 171451 1 JJÇ/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1429 Data: 19103/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.000,00 UN 6359 COViD TEsTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TEsTEs 3,00 cAx 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1,00 UND 3593 REAGENTE- EASOLYSE Il penwa so 3,00 UN 3599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 3o 5.00 UN 3500 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA eo 3,00 UN 9645 TEsTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES- EXCETO MARcA EBRAHM 4,00 CAX 12033 TEsTE RAP|D0 DENGUE Ns1 4,00 cAx 14575 TROPONINA- TEsTE RAP|D0 3,00 CAX 14573 FITA DE URINA URIGOLD 20o TESTES 6.00 FCO 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 5.00 cAx 14531 TEsTE RAPIDO HCV 5,00 KIT 14333 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA eo) 3,00 UND 14339 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA eo) 3.00 UND 15379 ALP 2s - FOSFATASE cx c¡ 20o TESTE COBAS c111 4.00 cAx 15330 PCR cx COM zoo TEsTEs COBAS c111 3,00 CAX 15336 GAMA GT cx coM 20o COBAS C111 2.00 cAx 15390 BILD2 cx coM 10o COBAS C111 2,00 cAx 15391 AMILASE cx coM 200 COBAS c111 2,00 cAx 15902 D DIMERO cx como COBAS H232 2.00 cAx 17403 HIV TESTE RAP|D0 cAIxA coM 25 UNIDADES 1,00 cAx 13232 cLEANER- COBAS c111 1,00 UN 13764 CK ToTAL- COBAS C111 2,00 UND 18766 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA ROSQUEAVEL 800.00 UN 19548 BILT3 cx CDM 400 TEsTEs COBAS c111 1,00 CAX 20386 SCALP PARA coLETA A vAcUo 23G (AZUL) c/100 UND 1,00 cx 21510 ABX- MINOCLAIR 1.00 UN 21743 PRECICONTROL cLINcHEM MULT 1 - COBAS c111 1,00 cAx 22345 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) m ,_ q a ,m 1,00 UN 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) e 335121; Lã 55335: “C23 1,00 UN 22339 REVERCEL '. ;E *T ^^ “ " “Sglm ~ 1.30 UN 323453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 "“§›Qí'”¡?~ 1,30 cAx 329057 AMPOULE ADAPTER COBAS 3123 cx Cl150 UN “ *' ~ ' L5 3.00 cAx 329053 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 312a 4.00 BBN 329399 ESCALPE A vAcUo 25 G - PARA COLETA DE SANGUE 1,00 cAx 395330 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25x0,s0) 1,00 cx 897902 AGULHA F/ coLETA DE SANGUE A vAcUo 25X0,70 1.00 cx 393345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3.5ML 200.00 UN 900132 scALP 21G IV PIcoLMULTsANGUE vAcUo DISP. sEG. 1,00 cAx 900568 LAMPADA Pl MICROSCOPIO - HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP 2,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 11 Data: 08/04/2024 Horário: 17:45:11 /nÍ j Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 6362 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 12702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal V|r. Unit. Valor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 0,0000 0,00 0,5800 406,00 0,5300 371,00 0,5250 ' 367,50 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 0,0000 0,00 210,0000 1.260,00 0,0000 0,00 316,0000 1.896,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0, 0000 3900000 390,001 CONTROCEL FR 10 ML 3900000 390,00 0,00 0,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE || pentra 60 109,0100 327,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 250,4800 1.001,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 5427800 1 1.085,56 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARCA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 366,0000 1.464,00 267,0000 1.068,00 n_ 12068 TESTERAPIDO DENGUENS1 0,0000 0,00 290,0000 1.160,00 366,0000 1.464,00 289,0000 1.156,00 TROPON|NA-TESTE RÁPIDO 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600.00 1213.8600 773,16 FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES FCO 0,0000 0,00 52,2700 313.62 52,0000 312,00 106,5200 639,12 14579 TESTE RAP|DOIMUNOCROMATOGRAFICO-HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 320,001 850000 425,00 97,0400 485,20 «vw-encaram 14581 TESTE RAP|D0 HCV KIT 0,0000 0,00 134,9500 674,75 97,0000 485,00 96,5000 462,50 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) UND 56,0300 165.09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 2 UND 661,6600 1.323,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 3 CAX 0,0000 0,00 354,5500 a 1.063,65 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 ,í ' 2.025,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 2296400 _› * 459,28_ 0,0000L 0,00 0,0000 0,00 15390 BILD2 cx COM 100 COBAS c111 2 CAX 0,0000 0,00 1055000 213,20 0,0000 0,00 0,0000 T 15891 AM|LASE CX COM 200 COBAS C111 2 ICAX 0,0000 0,00 6283100 1.257,82 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,00 ,_______Í 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 0,0000 0,00 681,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 2|cAx 0,00 PGX Software SiG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 3 de 11 few cotação de Preços Data: 08/04/2024 J Horário: 17:45:11 /Í/f Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrlçaodolnsumo VIr. Unit. Va|or Total 0,5250 367,50 210,0000 390,0000 390,0000 109,0100 327,03 2504800 1.001,92 UN 5427800 1.085,56 CAX 267,0000 1.068,00 CAX 2890000 1.156,00 CAX 1000000 600,00 FCO 52,0000 312,00 CAX 64.0000 320,00 KIT 96.5000 462,50 UND 56,0300 168,09 UND | 5515500 1.323,32 CAX I 354.5500 1.063,65 1.012,8800 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 6403 TRIACEL 6404 CONTROCEL FR 10 ML 8598 REAGENTE- BASOLYSE II pentrz 60 8599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 60 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO 14578 FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 14581 TESTE RAPIDO HCV 14838 ¡REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) | 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 I 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 15891 AM|LASE CX COM 200 COBAS C111 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 390,00 mwwocnmwmnmummm PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 11 Data: 08/04/2024 Horário: 17:45:11 Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotaçõae de Preços dos Fornecedores Fornecedores Descrição do Insumo Qtde. 579 - CQC 1447-MS 2702 VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 65 36424387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Un.M. Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor ParciaI Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. ValorTotaü VIr.Unit. Va|orTotal HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 108,1100 108,11 110,0000 110,00 105,0000 105,00 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CK TOTAL- COBAS C111 UND 0,0000 0,0? 514,1200 1.028,24 0,0000 0,00 0,0000 0,00 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 0,0000 0,00' 1,0000 800,00 1,1600 928,00 0,5800 464,00 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 0,0000 0,00 263,0900 263.09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 SCALP PARA COLETA A VACUO 23G (AZUL) C¡100 UND 0,00 30,0000 30,00 59,0000 59,00 68,0000 68,00 ABX- MINOCLAIR 93,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PRECICONTROL CLINCHEM MULT 1 - COBAS C111 0,00 1.780,6300 1 180,83 0,0000 0,00 0,0000 0,00 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 0,00 24,8600 24,86 0,0000 0,00 24,3900 O 24,39 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 0,00 24,8600 24,86 0,0000 0,00 24,3900 24,39 REVERCEL 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN ,,_ 0,00 729,1000 , ,- 729.10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 280,3700 550,74' 0,0000 r 0,00 0,0000 J 0,00 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 0,00 11,2100 44,84 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ESCALPE A VACUO 25 G - PARA COLETA DE SANGUE 0,00 20,0000 20,00 0,0000 0,00 73,0000 73,00 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 0,00 34,0000 34,00 35,0000 35,00 31.0000 31,00 AGULHA Pl COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 0,00 35,3300 35,33 35,0000 r 35,00 31.0000 31 ,00 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA ~ 3,5ML 0,00 0,0000 0,00 0,7700 154,00 0,0000 0,00 SCALP 21G IV P/COLMULTSANGUE VACUO DISP. SEG. 0,00 45,0000 45,00 55,0000 55,00 70,0000 70,00 LAMPADA Pl MICROSCOPIO - HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP 0,00 1439100 287,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITU cotação de Preços f” Unidade: Local de Amtazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL T0 SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. :9629555410008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 11 Data: 0810412024 Horário: 17:45:11 Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10104/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor Vencedor Vlr. Unlt. VaIor Totai 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 1 CAX 105.0000 105,00 18232 CLEANER - COBAS C111 1UN 232,4700 | 232,47 18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND 514,1200| 028,24 1 8766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 800 UN 0,5300| 64,00 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 SCALP PARA COLETA A VACUO 23G (AZUL) C/100 UND 1CAX 2153.0900 | 63,09 1CX | 30,0000| 30,00 21510 ABX- MINOCLAIR UN | 9a,4400| 93,44 21743 PRECICONTROL CLINCHEM MULT 1 - COBAS C111 CAX |1.7ao,a300| 780,83 22346 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) UN 22347 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 24,39 22889 REVERCEL 828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 BBN 44,84 ESCALPE A VACUO 25 G - PARA COLETA DE SANGUE CAX 20.0000 20.00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) CX 31.0000 31,00 897902 AGULHA P1 COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 q-wx-u-x-Nvvvu- CX 31.0000 31,00 UN 54,00 “Q8345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 900132 SCALP 21G IV P/COL.MULT.SANGUE VACUO DISP. SEG. CAX 45,00 900566 LAMPADA P1 MICROSCOPIO - HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP UN 287,82 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Ve rsão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 6 de 11 Data' 0810412024 f Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 8362 Data: 19103/2024 Prazode Cotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10104/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143›ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cctação Rs 3.999,35 Rs 13.420,03 R$6.497,00 Rs 7.755,25 Desconto R5 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete Rs 30,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cotação RS 4.029,36 R$18.420,03 RS 6.497,00 RS 7.758,26 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 10704/2024 1070472024 1070472024 05704/2024 Qualificação (Score) a o 0 o Va|or Total Vencedorr RS 4.029,36 R3 14.153,96 RS 1.066,00 RS 3.753,78 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA aquisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 11 Cotação de Preços Data: 08/04/2024 _ V Horário: 17:45:11 53./í? Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 8362 Data: 19103/2024 PrazodeCotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação R$ 22.973,10 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Tota| Vencedor Rs 23.003,10 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.S54/0008-35 Página: B de 11 fa' ordem de comp” Data: 08/04/2024 dx' Horário: 17:45:11 j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 579 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA C.N.P.J.: 46.962.122/0006-74 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 8598 REAGENTE- BASOLYSE II pentra 60 3,00 UN 109,01 327.03 6599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 4,00 UN 250,48 1.001,92 660o REAGENTE EOSINOFILIX AEX- PENTRA 6o 2,00 UN 542,73 1.085,56 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 3,00 UND 56,03 168,09 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 6o) 2,00 UND 661,66 1.323,32 21510 ABX-MINOCLAIR 1,00 UN 93.44 93,44 Va|or Total: 4.029,36 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ 30,00 , n73: . V * i »lã LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 9 de 11 Data: 08/04/2024 f y “de” d° Cm"" Horário: 17:45:11 à¡ Unidade: 13 -1SSSL~ INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003~93 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8382 Data: 19/03/2024 Motivo: MENSAL IABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 6.00 cAx 210,00 1260,00 6403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 5,00 cAx 64,00 320,00 15679 ALP 2S - FOSFATASE cx c¡ 200 TESTE coaAs c111 3,00 cAx 354,55 1.063,65 15660 PCR cx COM 200 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 1.012,66 2.025,76 15666 GAMA GT cx COM 200 COBAS c111 2,00 CAX 229,64 459,26 15690 BILD2 cx COM 100 COBAS C111 2,00 CAX 106,60 213,20 15691 AM|LASE cx COM 200 COBAS c111 2.00 CAX 626,91 1.257,62 15902 D DIMERO cx como COBAS H232 2,00 cAx 661,06 1.362,12 16232 CLEANER - coaAs c111 1,00 UN 232,47 232,47 16764 CK TOTAL- COBAS c111 2,00 UND 514,12 1.026,24 19546 BILT3 cx coM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 263,09 263,09 20366 SCALP PARA coLETA A vAcUo 23G (AZUL) c1100 UND 1,00 cx 30,00 30.00 21743 PRECICONTROL CLINCHEM MULT 1 - COBAS c111 1,00 CAX 1.760,63 1.760,63 22669 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390.00 626453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS c111 1,00 cAx 729,10 729,10 629057 AMPOULE ADAPTER co6As 6123 cx c/150 UN 2,00 CAX 260,37 560,74 629056 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 912a 4,00 BBN 11,21 44,64 629399 ESCALPE A vAcUo 25 G - PARA coLETA DE SANGUE 1,00 cAx 20,00 20,00 900132 SCALP 21G IV P/coLMuLrsANGUE vAcUo DISP. SEG. 1,00 cAx 45.00 45,00 900566 LAMPADA PI MICROSCOPIO - HALOGEN DISPLAYIOPTIC LAMP 2.00 UN 143,61 267,62 Va|or Totai: 14.153,96 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira uesconço; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Fme¡ 070g o. LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 10 de 11 f" « °'“°'"“°°°”"'° 32$2;2?'I°âífâÍ1 Ã/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.649.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASÍL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360000 insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Totai 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6,00 CAX 100,00 600,00 14576 FITA DE URINA URIGOLD 200 TEsTEs 6,00 FCO 52,00 312,00 696345 TUBO "SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,77 154,00 Valor Total: 1.066,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 601070506171313" “ CNPJ. ãà.?*ã5.6&:!0311)8«5, S. 801111611.: 0312022 LUC| PAULA REBEAGOMES PINHEIRO ADJALMA LEME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 11 de 11 “› Data: 08/04/2024 ?a ' ordem de compra Horário: 17:45:11 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fomecedor: 2927 - ESTRELA COMERC|0 ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/04/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 79360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 700,00 UN 0,53 367.50 Observações: m* 003634 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) A vAcUo EM VIDRO COM REAGENTE - vAcUPLAsT m' m' - 003634 - TU6o PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) A vAcUO EM PLAsTIcO coM REAGENTE - LABOR IMPORT 'm 9645 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM c/25 TEsTEs - ExcETo MARcA EBRAHM 4,00 CAX 267,00 1.066,00 ObseNações: m' 003976 - TEsTE DENGUE IGG/IGM c/25 - wAMA m' 12066 TEsTE RAPIDO DENGUE NS1 4.00 CAX 269,00 1.156,00 Observações: m* 003672 - TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 0725 - wAMA M' 14561 TEsTE RAPIDO HCV 5,00 KIT 96.50 462,50 Observações: m* 001369 s HEPATITE c ( Hcv ) 25T - wAMA '*“ 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA cOM 25 UNIDADES 1.00 CAX 105,00 105,00 Observações: M' MEDLEVHSON m 16766 TUBO A sEco cOM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROsOUEAvEL 600.00 UN 0,56 464,00 Observações: “TUBO 5ML W - 003944 - TUBO PARA coLETA DE SANGUE (AMARELO) A vAcUo EM VIDRO COM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT 22346 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 24,39 24,39 Observações: m* 003664 - soRo ANTI A 10ML - EBRAM W 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 24.39 24,39 Ohsewações: W 000169 - SORO ANTI B 10ML- EBRAM “'* 695360 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A VACUO 21G 125x060) 1,00 cx 31,00 31.00 Observações: m' 000566 - AGULHA P COLETA A vAcUo 25 x 6 (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABoR IMPORT m' 697902 AGULHA PI coLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 1,00 cx 31.00 31,00 Observações: *001174 - AGULHA P COLETA A vAcUo 25 x 7 (22G 1 PRETO) - (sw) LABOR IMPORT m' Va|or Tota|: 3.753,78 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs pm.; o,oo m LUCI PAULA REBECA GOMES PIHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001@mam d: PLASPEL consumo m: EMBALAGENS LTDA m produto¡ em serviços camarim a¡ Not: Fix-nl Sintonia inch-adam 1:3. Dwimriido, INSTITUTO SOCIAL De sAunrz SAO LUCAS ~ Av oRAsIL, 1520 ~ carmo . naum NOVO no ngm: . m NF-e Emissão: 031002024 VDIOITONIRS 15h00 nAvAoonrcmmsmo ioexrncpannauanmoonszeacnm m** ~- 0"' 00041115137 Série 001 DANFE ' um meu anemia , 3 0 › ENVIADA 1 4 1 - na» wtvnmt wc: xvwwua' “m, ,um -v PLASPEL COME N” 000 011 S07 5124 0443 493g ' ' . 7900 0177 55001000 0¡ 15 0710 0042 7976 RUA SANTA carma/s 600 NE sede ao l “M, QUADRAMLOTE i4-cAMPo NOvoooeAREcIsmT F n¡ ln Conwltadvmnntiooadorso mrtaldaNF-c em MMM”, agp¡ 75mm 0 3 mmm-.um-aegevsv/mm ou no .na e. SEFAZ mariana¡ "MWFMMMNM o-aorooonmmm-uauunmuso Venda de mercadoria adquirida 151240027195584 03/04/2024 16:06:01 Wwwcmww !Slxdüítllam nomnorlrvmrllulrlho um 138965900 43.498.579/0001-77 DESTINATAIUQLILELAETENTE _____ uagrutuuocu uouov arrasa” [NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295,654/0()O8-35 031040024 TNDÚKCW mas» DIN") CEI? mn na MIM AV BRASIL. 1629 CENTRO 783604100 03/04/2024 uinorclrlu " 77"” "Emma rm macmaonmum «canon um CÍAMPU NOVO DO PAREClS MT (¡l)46i7›39l4 16:05:29 J CALCULO DO ¡MPOSTO Mlêoecumnoouu. Ivumnoua unsoecaumoomaauvnwm mosmomasunnnxxks vuoamvuoosmmnoc L 0,00 I 0,00 0,00 0,00 133,00 mwoornsrr man »secam owsm ovvmocvummsaonm vuoaeom vamromoANovA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 133,00 TRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS «aaa/numsocw. ~'-' P* FIT!? Raman coordenar HMJDOVEMXAD IF ::va/m 9 › SEM FRETE vamu» »como u- maus emma :um: uma »namo mo namo numa» ;D008 DOS PRODUTOS I SERVIÇOS .w, ,,,. neuem-w m w- w «m «mw .:31 .::as ta:: at:: 0: *t* P3": 14901 SAITO LIXO DUR 100L Tsxvoxu 07 ru CJIOGUN manso 050o ms UN 2.000 "0.0900 1400 161400 0.00 0.00 um 0.00 0.00 W063 GARRAFA ?ET SKKIML 'H' ROLLON 3939000 11102 5101 UN ÊJJÚY 1.0000 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36150 FiTlLHü SMMXSOM ROSA IBCURO 541301990 M02 5405 LN M!!! 5,1100 0,00 5.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 27h58 SACO ¡NCOLUR H X IVC/SUUN 39Z329\O 0102 $405 UN 3,000 @UNO 0,00 !LOO 0.1» 0,00 0,11) 0,00 0,00 r i e .r I g W IIISIIIII 0 SOCIAL E SAIIDÊ S110 21:10 a ~ _ . 5 . IAUPAAIARAG°AES?*"IA"° c** 'rãããrâiiârâ 23” A Farmaceutica - CRF/MT 539397 I . J. CÁLCULO DD ISSQN mamae vumrowocntermxo mamae . m romoomo- 1 m) “A” “A Miki/n00 !d 'BCO _ M n"" NUMERO Do ?E0100 v ama rnbuwLeI rua-m 12141720121. Font¡ ram'. ~~ Val. Mem. Trib, Federais R¡ 16,33 (WJDK) Val Amex, Tnb. Estaduais as :me mam). Va!, livrou. Tnb, Marinhais RS 0,00 (O.NI%) DATA E HORA mwmsssw owuuzmn rw? eu a ano11s 113331 ggeãêgío 51111111 v p' he* 2 O . "O C001 ÍOÍ 22 CRF/MAI* 539397 15k a Í UE da?? W 1 L _ FAVí R$813 É? s. 1m *a 1511 125111 9193;:: $111? 1 Ang 71115 as n CLAM ;APO 48 UFMS_ z DADOS Auwlovms “mw wma) wmuumüss [KYMMJP-ll-INTARES “E ° (W o :as GHMNK-IS 1mm MUNlClPAL DE CAMPO NOVO (Esmwgftfgclàmuyívgzgsgzgzxzoxvo 047220 » Lu n 1onzmmz amp 2 Lei n mazmzom_ mino 2 « O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE upcubmvro SERÁ ENVIADO 1mm m¡ ¡unlueimsgansxinnumwalsaulucas :um bnwmmaxnanrgêimzíwwnocinlsnoluw com b: . MERCADORIA sem ENCAMINHADA ATE A TKAN$P()11TADORA INDICADA mn ALT BRASXL ADM 100151101 E 1112151901171: ¡usnvrmuclsuwwcrsm 111111111111111111111 . _ _A _ ' DOCUMENTO AUXILIAR 1 l M.S. DIAGNOSTICA LTDA :L “m” “E ^°555° ' 5124 0400 9701 7500 0393 5500 1000 1061 91113 4782 669.¡ 0 ~ ENTRADA l AVENIDAJOÃO EUGÊNIO 1 « 3,11m _ . 4 _ GQNÇALVFS pmuhqgo_ 234 N, 000106298 Consulta de amcnncníadc no portal nacional da Nlwc: AREÃQ . cgp; 73010403 , wwwnfcfazcndagovbr/ponal CUIABÁ - MT SERIE 1 ou no site da SEFAZ aulorizauora '|'c1ef(›11c:(65)3634-S170 FOLHA “l rmwxaza DA 111-auch) morocou) DE amwuuçkoue uso VENDA DE MERCADORIA 151240027040419 INSCRIÇÃO ESTADUAL ¡NSCNCÁO &TMXFAL DO 515351'. TMHUT, ?CNN 134595408 00.970.175/0003-93 _onsnxanmo z nmcmun NKJMIE: uno SOC|AL CNP! r CPF DATA DA 514155110 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/O008-3S 03/04/24 10:12 ENVERECG BAHLRO/DISTNTO CEP DATA DA SAIDNPNÍIADA AV BRASIL 1629 CENTRO 178360-000 mwxcivxo UF mmrnx msoucwmmnun 110mm womxanrmua CAMPO NOVO DO PARECIS r * . .y MT 1146173914 PATGRA l DUPLICATA 10629117001 O1 'Uisfá R5 10711.14 'LO DU ÍMPOSTÚ ' . CML' DO lCMS VALORDQ KÍMS B FÁLC. (CMS SUEST VALOR D11 ICMS SUB T VALO! !CMS SUB 'DTCP VAUX( !MV IMP. VALOR D091! VALOR TOTAL DOE¡ VWDDUTOS 1.028,24 174,80 0,00 0,00 0,00 0,00 16,97 1.028.243 VALOR D1) W211i VAI!!! DO SEGURO DESCONTO VMB¡ 1045 DESON (XHKAS DES? ACSSYOII VALOR ?UFAL DO IP¡ VALOR DA QXNS ' VALO¡ TVIAL DA NOTA 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 78,15 1028,24 rmnsronuxnon 1 voumns mAxseoarAuos mau; Inu/.10 so: m, mn ?um @único Am #um oo walcuw ur FNFHCW ALT BRASIL ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE 3là'¡›'«3“ãi§«'$fáâ'"'“ O 047161349000164 &NDEREU MUNKÍVIO UP INSCRKÃOEXFADUAL AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 SIN GRANDE TE CUlABA MT 132046164 QUANIWDADE ESPKCÍE MARC¡ NUMERO PESO “UTD PESO LIQUIDO 0 CAIXAS I 0105345 0,00 0,00 111005 nos PRONTOS/SERVICOS l ¡ ¡ j¡ a l COBJGO DO BIKCRICÁD D05 PMODIITKLÉISIRVÍCDS NCM 18|¡ CST C907 UMD QUAR!, VALOR I VALDI¡ IASK CÁLC VMAIPO VALO! DD AMO ALIQ PRODUTO i UNITÁRIO TOTAL ICMS ICMS IPI ¡CML 1" 41005 5013/15 C111 C1( 2001813 7442017190 - RoCnE 38221990 voo 5102 KIT 2,0037 514, 12 1.028,24 1.013,24 174,30' o,oo 17.0 o,oo 1.0115 75290201 VAL 30100/2034 xINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 7 ' w Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1381 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3370 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) 100,00 UN 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 700.00 UN 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 5,00 CAX 6403 TR1ACEL 1.00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1,00 UND 8598 REAGENTE BASOLYSE 11 penlra so 3.00 UN 8599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 60 2.00 UN 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX~ PENTRA 60 2.00 UN 9545 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 11681 BLOOD sToP CURATIVO GRANDE-CREMER cx C1500 2.00 CAX 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 5,00 CAX 12746 PoNTElRA AMARELA (SEM COROA) PCT c¡ 100o UNI 1.00 PcT 12747 PONTEIRA AZUL (SEM COROA) PCT 011000 UNI 1,00 PCT 12520 TUBO CITRATO 4 ML (AZUL) 200,00 UN 14576 TROPON|NA - TESTE RÁPIDO 5,00 CAX 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 5,00 CAX 14581 TESTE RAPIDO HCV 6,00 KIT 14838 REAGENTE ABX CLEANER 1 PENTRA eo) 2,00 UND 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA G0) 3,00 UND 15870 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 151379 ALP 25 v FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 2.00 CAX 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 4,00 CAX 15886 GAMA GT cx COM 20o COBAS C111 2,00 CAX 15390 BILD2 cx cOM1oo coBAs c111 4,00 CAX 15891 AMILASE cx COM 200 COBAS c111 2.00 CAX 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 3,00 CAX 17403 HIV TEsTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 5,00 CAX 17407 CREAT|NINA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 18232 CLEANER - COBAS C111 2,00 UN 18629 AST CA|XA coM 40o TEsTEs COBAS C111 2,00 UN 18763 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 1.00 UN 18764 CK TOTAL- COBAS C111 ' r ' " › ' “ v - e 2,00 UND 111766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 600,00 UN 19548 BILT3 cx coM 40o TEsTEs coBAs C111 1,00 CAX 22889 REVERCEL . 10o UN 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 cx Cl150 UN 3,00 cAx 829058 BOB|NA PI IMPRESSORA COBAS B123 4,00 aan 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN :E5 5 “'51 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f». E844/ Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL 13 - iSSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 7 Data: 0B/03/2024 Horário: 15:40:07 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 29/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Fornecedores 2102 - VALLEN VALLEN Venoedor Parcia| l Vlr. Unit. Valor Total 579-CQC 65 3642-4387 VencedorParciaI V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|or Vencedor 65) 9961-3863 Venoedor Parcia| Valor Total V|r. Unlt. 1 Va|or Total 3370 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) 100 UN 0,0000 0,00 0,5573 55,73 1,0600 106,00 0,5573 55,73 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500 UN 0,0000 0,00 0,5800 290,00 0,5140 257,00 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES CAX 0,5140J 257,00 0,0000 0,00 1250.3900 782,34 0,0000 0,00 0,0000' 0,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 3510.0000 0,0000 0,00 1190.0000 390.00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 8598 REAGENTE- BASOLYSE Il pentra 60 UND 0,0000 0,00 3900000 0,0000 0,00 390,0000 390,00 UN 109,0100 327,03 0,0000 0,0000 0,00 109,0100 327,03 8599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 60 UN L - E 2504800 _ 500,96 0,0000 0,0000 25048001 500,96 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 UN 542,7800 1.085,56 0,0000 0,0000 54278001 1.085,56 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE !GG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 0,0000 3500000 1.400,00 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER CX C/500 CAX 0,0000 0,00 22,0700 180000 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 2700000 1.350,00 350,0000 1.750,00 12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT C/ 1000 UNI PCT 0,0000 0,00 21 ,0000 14,0000 4P 12747 FONTE1RA AZUL (SEM COROA) PCT C/ 1000 UNI tox-v-mNNVNIan-u- PCT 0,0000 0,00 41 ,2600 0,0000 12820 TUBO CITRATO 4 ML (AZUL) 200 UN 0,0000 0,00 6539 T- 130,78 0,8000 160.00 14576 TROPON|NA - TESTE RÁPIDO CAX 0,0000 0,00 124,0900 496,36 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 100,0000 0,0000 ooo 135,9000 .197,70 85.0000 255,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 000 80.0000 400,00 97,0000 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) UND 56.0300 112 06 0,0000 0,00 0,0000 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) UND 6615600 71.323 32 0,0000 0,00 0,0000 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 vnmNNNN CAX CAX 0,0000 000 193,7000 0,0000 00 3545500 o 11337.40 709,10 0,0000 0 ,0000 PGX Software S|G - Sistema lntegrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P. .: 902955541000345 Página: 3 de 7 f: mação de Preços › » Data: 00103/2024 ' Horário: 15:40:07 J/,l Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Colação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN Valor Vencedor Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Va|or Total CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 2.025,76 0,0000 0,00 1.012,8800 2.025,76 CAX 0,0000 0,0041 3143100 944,73 0,0000 0,00 3149100 944,73 CAX 0,0000 0,00 22913400 ” ” " *'459,2a 0,0000 0,00 2295400 459,23 CAX 0.0000 0,00 106,6000 É ~ 7319,80 0,0000 0,00 106,6000 319,80 CAX 0,0000 0,00 1328.9100 “1.257,82 0,0000 0,00¡ 6289100 1.25% CAX 0,0000 0,00 6810600 ' 1.362,12 0,0000 0,00 6810600 1.36212 CAX 0,0000r 0,00 112,0000 560,00 110,0000[ 550,00 110,0000 550,00 CAX 0,0000 0,00 162,9100 ' 162,91 0,0000 0,00 162,9100 162,91 UN 0,0000 0,00 232,4700 . ~ 7: 454,94 0,0000 0,00 232,4700 464,94 UN 0,0000 0,00 216,4500 V 432,90 0,0000 0,00 216,4500 432,90 18763 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 582,7500 582,75 0,0000 0,00 5827500 582,75 18764 CK TOTAL- COBAS C111 UND 0,0000 0,00 514,1200 ,Q . _1.028,24 0,0000 0,00 514,1200 1.028,24 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 600 UN 0,0000 0,00 1,0000 600,00 0,7800r . 468,00 0,7800 468,00 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 263,0900 , _ 263,09 0,0000 0,00 263,0900 263,09 22889 REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00 3900000 « 390,00 0,0000 0,00 390,0000 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 0,00 3738266 f _ 747,65 0,0000 0,00 373,8266 747,65 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 0,00 11,2100 N 44,84 0,0000 0,00 11,2100 44,84 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7600 , 152,00 0,7600 152,00 código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 15680 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 15890-BlLD2 CX COM 100 COBAS C111 15891 AM|LASE CX COM 200 COBAS C111 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 17407 CREATlNINA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 18232 CLEANER - COBAS C111 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 NnNmNNmvNNvN PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 1'" V Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Arnuazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7773 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 29/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Página: 4 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES RS 6.03 00 Valor Tota| de Cotação R0 304093¡ R0 1520030 Desconto R$ 0,00| R$0,00 Rs 0o R5 0 00 RS 6.03 00 ;me R$ 40,00| Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 3.388.924 Rs 15.200,30 Condição de Pagamento AVISTA |FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega cama/2024 |0s/03/2o24 asma/2024 Qualificação (Score) a o RS 21.564,73 Va|or Total Vencedor Rs 3.388,93 Rs 13.188,80 RS 5.027 00 Rs 21.604,73 à. LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requ ção de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 7 r 312121123123311 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 579 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA C.N.P.J.: 46962122/000074 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 8598 REAGENTE-BASOLYSE" penira so 3,00 UN 109,01 327,03 8599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 50 2,00 UN 250,45 500,95 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA eo 2,00 UN 542,78 1.085,56 14033 REAGENTE ABX CLEANER 1 PENTRA eo) 2,00 UND 56,03 112,06 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA ao) 2,00 UND 661,66 1.323,32 Va|or Tota|: 3.388,93 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dgscomo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;me 40,00 3 ~ w; ~ , m _ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJ MA GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 90295554/0008-35 Página: 6 de 7 ?T › o d d c Data: 0810312024 Á/ r em e ompra Horário: 15:40:07 l//Í/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL í 1 Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3370 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) 100,00 UN 0,55 55,73 6403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390.00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 12747 PONTEIRA AzUL (SEM coRoA) PCT c/ 1000 UNi 1,00 PCT 41,26 41,26 12920 TUBO CITRATO 4 ML (AzUL) 200,00 UN 0,95 130,79 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 3,00 cAx 65,90 197,70 14591 TESTE RAPIDO HCV 5,00 KIT 90,00 400,00 15979 UREIA cx COM 400 TESTES COBAS c111 2,09 cAx 193,70 397,40 15979 ALP zs - FOSFATASE cx c¡ 20o TESTE COBAS c111 2,00 cAx 354,55 709,10 15990 PCR cx coM 200 TESTES COBAS c111 2,00 cAx 1.012,99 2.025,76 15991 CKMB cx COM 100 TESTES COBAS c111 3,00 cAx 314,91 944,73 15996 GAMA GT cx coM 200 COBAS c111 2,00 cAx 229,64 459,29 15990 BILD2 cx coM 100 COBAS C111 3,00 cAx 106,60 319,90 15991 AMILASE cx coM 200 COBAS c111 2,00 cAx 626,91 1.257,92 15902 D DIMERO cx coM 1o COBAS H232 2,00 cAx 691,06 1.362,12 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TESTES COBAS c111 1,00 cAx 162,91 162,91 19232 CLEANER- COBAS c111 2,00 UN 232,47 464,94 19629 AST cAIxA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UN 216,45 432,90 16763 C.F.A.S. CKMB - COBAS c111 1,00 UN 592,75 592,75 19764 CK ToTAL- COBAS c111 2,00 UND 514,12 1.029,24 19549 BILT3 cx coM 409 TESTES COBAS c111 1,00 cAx 263,09 263,09 22999 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 929057 AMPOULE ADAPTER COBAS 9123 cx cI150 UN 2,00 cAx 373,93 747,65 929059 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 4,00 BBN 11,21 44,94 Va|or Tota|: 13.188,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um o,oo S GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 V Ordem de Compra X/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Página: 7 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 C.N.P.J.: Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST › CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500,00 UN 0,51 257,00 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TEsTEs - EXCETO MARcA EBRAHM 4,00 cAx 350,00 1.400,00 11691 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER cx 01509 2,00 cAx 19,00 36,00 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 5,00 CAX 350,00 1.750,00 12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PcT 011000 UNI 1,00 PCT 14,00 14,01) 14576 TROPONINA -TEsTE RAPIDO 4,00 CAX 100,00 400,00 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA coM 25 UNIDADES 5,00 CAX 110,00 550,00 19766 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 600,00 UN 0,79 469,00 898345 TUBO "SECO" coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,76 152,00 Va|or Tota|: 5.027,00 Entrega do pedido de segunda a sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ 0,00 9131171530 301213: 3.0 LUCI PAULA REBECAMOMES PINHEIRO GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001¡DENTIYICACÁODOEIAHÉYYE v 4 V V V x VV V _ V i i 91.5. DIAGNOSTICA LTDA DÊÊÍQQISÊÁXL WV¡ “E W550 . 5124 0400 9701 7500 0393 S500 1000 1063 0014 2237 6742 0 - ENTRADA AVENIDA JOÃO EUGÊNIO 1 - SAÍDA l GONÇALVES pmngugo_ 234 N. 000106300 Consulta de autenticidade no porta! nacional da NF-c: AREÀO - CEP: 78010-308 www.nfe.fazcndagombrlponal CUIABÁ - MT SÉRIE 1 ou no site da SEFAZ aulorimdora Te1cfonc.(ó5)3634-517O FOLHA V¡ P^WW1^ W 00008010 marcam: DE AUTDRIZACÀDDEUM VENDA DE MERCADORIA 151240027040855 xxsnucAo ESTADUAL trocarem EHADUALDOSUBST, mam' m¡ 134595408 00.970.175/0003-93 DESTINATÁRIO I REMETENTE NíàWlàfkklÁüWCi 1. - . . INSTFFUTOASOCIAI. DE SAUDE SAO LUCAS 023335654/0008-35 DTMIIÉÉÊÂÃÀTO: 1 3 ASIL V639 ¡Éiírâsàyunsnôru CEP DATÁDASAÃDA/ENÍRADA › - TR 78360-000 “_““'V'“° m' FONE/PAX ruscmçAo ESTADUAL ma¡ u.: suma/sumiu CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1146173914 FATURA 1 DUPLICATA , . 109300150¡ 91206124 as ;90,00 (ÍALCULU uu mrusro rmrzoe CALCJêÇI vAwn 1x) :(64966 _o a cALztrcus 513148100 vAwn rm mms 516a ao vAwrnws sm) vuosuw rw o 00 \mwuwms 6 uma mm. 1x75 wmpvrus ~ , . . . , , ,44 _ vAma no nu- n: vamu no secure é DESCONTO VALOR rms DESON numas oasr acessou uma rorAL Oo M uma OA canas uma 'rvrAL DA 60390 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,64 390,00 rmxsronranou !VOLUMES TRANSPORTADOS WW “IV-m WW- +rgffñrimyvnu o rxmrooAm »um oovelouw ur cama-ra .ALT BRASIL ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE Luwbesa-¡mwm ' 047m5490ggm4 ("Witt-Ut sumário ur Manolo ESTADUAL AV. IMANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TE CUIABA MT 132046164 oumrlowe ESPFIIE MARCA NÚMERO PESO naum PESO Mourao 0 CAÍXÀS 0105330 0,00 muos DOS PRODUTOS ¡senvrcos :ao DRSCMCÃO nos rnooums/slavmcas 4 97cm ;su cn mu; um» 0mm'. vàzàfnnv 4 Axo 41223 TRrAcELmn 2x10ML- DSA:: »rxzsrswxus 39221300 00o 5102 rn 1,000 390,00 390,00 17.o o,oo IDTE 71 WCZ9EA VAL 261040024 °'*~› ATENÇAO msm V LOTE com CURTO CNI; 351313090 GSÉIEVDVÊVVãÁâ VENCIMENTO ' 0011310 0312022 311.1. Luci Paula R. Gomes Pinheiro Farmacêutica CRF/MTS3Q3Q7. - 121991111121498 »mas ADICIONAIS NVORMALÚK ' 'OMHIMENTARES IBSEKVADO A0 M300 . ~ s 6547000145 'a . RA .MUNICNIAL DE CAMPO NOVO :o RATO DE GEsT Ao uma:: V m nr-z (comum x11.: ~ :4.1-wma 1:4 m¡ . Lei rr |(),Q37I1U02,¡r\x5o 2 u¡ n 10 91112003, uliga z - o ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE. DOCUMENTO sua m 4.1x) PARA 1m¡ p¡nheímâímtítukouxiatuohcu com b:,wmaiavtvrar®mxilutmocínsaducassmn 91 › ÀÍERCÀDOUÀ seu ENCAMINHADA ATE A 'RÀNSPURTADORA INDICADA voa ALT BRASIL ADM. molsnca E TRANSPORTEwr-;uryncacâo DOILMWEVFE DAN FE M.S. DIAGNOSTICA ::rm DÇL “M” "E “E550 ' ' ' 5124 040o 97017500 9391 551w 100o 1062 9915 9668 3486 u - ENTRADA 1 ;WENIDAJOÃO EUGÊNIO l - SAIDA \ › _ _ GONÇALVES pnqnmko_ 234 N. 000106299 Consulta de autcntmdadc no pena¡ xxacmnal da NF-c: _AREÀQ . cmo; 73010403 y www.nfcfnzcndagmnbr/ponal CUIABÁ - MT SERIE 1 ou no site da SEFAZ autorimdora 'Ic1clonc:(6S)3634-5170 FOLHA u] .NA 1"¡ »IRIA UA lhPl-.RAÇÁO PROTOCOLO DE Al/'TURFIACÂO DE USD VENDA DE MERCADORIA 151240027040634 JNSUIIÇÃH E51 ADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRIHUT CNPJ 134595408 00.970.175/0003-93 BESTINATARIO I RHMETIÍNTE NUM!, ?RAZÃO SOC|AL CNM : c?? DATA DA EMISSÃO [NS1-ITUTO SOCÍAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 03/04/24 10:12 &NUEMCD Mnkomsm m um Wan DA SAIDA/ENTRADA AV BRASIL 1629 CENTRO 78360-000 x4L-'N¡c*¡rx› u; Voss/lux mscatcko Erunuu mm x». SAÍDA/ENTRADA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1146173914 FATURA / ¡WPLICATA 11162090131 (INOSIN RS 7160.00 CALCULO DO IMPOSTO um; ua CMC no rms VALOR 901m5 7a. (Av: :cus SUBST, vamu» ICMS sua 1 VALO¡ ;cms sua rzrcr vao¡ Lw. mr. vam oom: VALOR TOTAL nos mesmo: 780,00 |32,60 0.00 0.00 0.00 0.00 12,38 750.00 »wma ao mms vamu oo st-.cmno nssuomo "Éxvcmukwx ounus nas». Arandu: vma «mm no m »num m mms vamu raw, m Mm¡ 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 59,28 780,00 'PRANSPORTAIJOR r VOLUMES “TRANSPORTADOS Nome › sumo smnL um FRETE Conmo Am' PLACA Do vskvw 111v em¡ i cw ALT BRASIL ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE I”«'?¡.L;”f.§3$tà;"““ o 041715549000154 BNDBREÇU Mumcimo UF ¡Nsmçxo ESTADUAL AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TE CUIABA MT 132046164 Quamwwr. usrm: maca ::bueno »eso um: ro raso ¡JQUIDO 0 CAIXAS 0105329 0.00 0,00 DADOS DDS PRODI TOS /SERVÍCUS 4 * 4 rouugu na Í »escutam nos nzonmwszsnnvxçua .nau m¡ :31 C70! um: 01mm. I v/\wa VALOR na:: CMC. vALoR na Imon no «uq Aun HIODETO UMTÁIYD 17 TOTAL IcMs !mas m «cus m 41224 CONTROCEL FR IOML- BSASU ~ FKESENÍUS 33221300 000 $102 FR 1,000 390,00 390.00 390,00 66.30 (NT !7.0 0,00 LOTE 7 |WC29EL VAL ?ta/0412024 4P??? ATENÇÃO LOTE COM CURTO VENCIMENTO 31131111010 30131411 Contrato mass @tugas CNPJZ 93291554100 - 5 031202 DA nos ADICIONAIS ¡mnrommmlàs comuwmrmuus CNPJ 9h :as 13541000343 PREFEITURA MUNYCIf/u. DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTAO' 0311012 RESERVADO A0 FISCD ORDEM m'. «íomdu na: . :epr-mon 047113 - Le¡ n 10537/2002. !digo 2 Lo¡ n 1o 1332100344151» 2 - o ARQUIVO XMIJgFIPZRENrE AESTE DOCUMENTO san/k ENVIADO VARA Inc¡ p¡:IMIroúàlnsxumusownlsuuhxuscam hr,mmünvícmrqñízuúwiwxinkzohcn :um br ~ MERCADORIA SERA ENCAMlNH/\DA ME A 'FRANSPOKT/\DURA INDICADA Pol( A111' BRASIL Mm LOGISTICA E TRANSMRTEznesTlçIÍAç/:o no mrrzerr¡ DANFE III ÃDOCUMENTO AUXILIAR MSIDÃIÀCNOSÍICA !LTDA R” D^ NOTA P597” “m” DE “BS-SC” ELETRÔNICA S121 0400 9701 7500 0.193 5500 1000 1062 9714 8838 8458 AVENIDAJOÃO EUGÊNIO l _ . _ _ _ GONÇALVEg HNHHRO_ 2x4 N. 000106297 Consulta de autcmuudadc no portal nacional d:: NI-c: “(5,710 _ ç gp¡ 7go¡o_3og www.nfcfazcndzngovlar/ponal (TUIABÁ: MT SÉRIE I ou no site da SEFAZ aulorizndora IcIc1onc:(6›)3(v34~›I70 FOLHA V2 NATUREZA m own/mio k mommm na AUTÚRIZACÀO na uso VENDA DE MERCADORIA 15 1 2400270411203 INSCRICÃGBIADUAL mscncxo mwuuwsunn mam cw! 134595408 00.970.175/0003-93 nasnmmnm J nmzrnmn Numcnmw) 30cm. CNPJ/CW DATA DA EMISSÃO INSTTYUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96,295.654/0008›35 03/04/24 10: 12 r-:xumzcu auaaommm ter mn m¡ saio/www». AV BRASIL 1629 . CENTRO 78360-000 “UNIFWIO UF FONE/MX Ih ADUAL nom m saIourmmmA CAMPO NOVO DO PARECIS 1¡ g 1 MT 1146173914 Edgajg .e s _ _ rvvrum/ DUYLICATA . ,« › r, . _ I I0ó)I)7rO0l01,'uS/2á us n 119.» / X :r V CALCULO no IMPOSTO wma DE ("MC no ICMS vma¡ no IcMs u. (ÍÁLC. mms 5mm' vam no IcMs sua, 7' uma IcMs um. TIFCP Vau): tm m» vmm no PIS vALoa TOTALDOS mui/ros l 1.718,46 1.992,14 0,00 0,00 0,00 0,00 180,27 l 1.718,46 uma no ma: 17 mm no snouno nmmm vALou mas ::x-sou oww nas? ACESSOII vamu 'rar/m no m vmam com-ns mm mu. ua NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 830,26 11.718,46 ruwsmnnuon¡ VOLUMES 'TRANSFURTADOS nous z «um soam. 11100171571: o 00mm Am' »um no VEÍCULO uv cam rar Al/I' BRASIL ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE 1Ê1$L"32l3›'fu§"”” . ' 047166419900164 SNDERECU Munich-m (j: ur nwscmcmssrwvu, AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TE CUIABA / MT 132046164 oww nome emma »meu ' »turno _ _ m1) LÍQUIDO 2 CAIXAS 0705327 ~armaceu (a1 17.00 17,00 mnos nos rkonmpos/SERVILWS ¡ Íílíjzíltülür coblcom) nrurmckn nos Iuoowosrsznmcos NCM/SM CST cm» uxw 01:11:11'. VALOR vnwx ¡Asnuuc vawnm vam¡ no ALM) ALID vnonrm 4 _ _Í unrrAxIo mm. :cus ICMS m :ms m 47590 HBSAG CNI' 14211 - 71387 - GOID ANALISA 33229000 S00 5102 KIT 000 65,90 329,90 329.50 56.02 0,00 17,0 0,00 LOTE 2311312 VAL 03414/2025 (a 9 s COBAS C1 I 1 TINNQUANT PROTEINA C« REATIVA - 7876432190 - RÔCHE LOTE 74064101 VAL3 1/(17/2024 COBAS CHI BIbDGENJ 000737). . l SSSQISAWO- ROCHE «x LOTE 73186901 VAL3If08/*2ü24 C0 .C111 64702132 COBASHQÂZIDIMEROD(10TS'[')»1877802|90~ V 38221990 700 5102 KIT 2.000 6141,06 1.362,12 1.362,12 131,56 0,00 17,0 (LDO ROCHE N, wru mms n VAL 3 zmaeou s COBAS CI 11 Cl( ZOOTST - 7442017190 - ROCIIE 1,028.24 "M334 LOTE 75290201 VAI. 3010612024 ~ 'à Bá; CALPE COLETA VACUO 23G c/ruxao 7 cx o . EV23 - CRAL 20230505 VAL osmwozs .m _v v 71 r.&“9Àr0$m COBAS Cl 11 SEUMENÍb DE MICROCUHIÉTAS - 435710KD01~ ROCHE â ÀDAPTADOR DE AMPOLA CI !SOUND 90279099 OASUMIEI KIA › 31166762001 - KOCHF. P/COLL A VACUO 15G C/TUBO 7 CX uso - àvzs - cmi,IUILNYIFICAÇÁODOEW'FSNFIK DAN FE DOCUMENTO AUXILIAR M.S. DIAGNOSTICA LTDA DÊSÊÍQÉÍÊÂL “WF “E “Em 5124 0400 97017500 0393 551101000 1061 971-l 8838 8458 O - ENTRADA I AVENIDA JOÃO memo 1 - SA1DA _ A . _ , GONÇALVES pmmgno_ 234 N» 000106297 Consulta de autcnucndadc no portal nacional da NP-c: AREÃO › CEP: 78010-301( wwv/.nfcfazcnda.govbr/portal CUIABÁ - MT SÉRIE 1 ou no site da SEFAZ auwrizadora Iclcfone. (65) 36346170 FOLHA 2/2 uxmwa m cruzam/lo vkonxuo ue AWORJZACÀO o: uso VENDA DE MERCADORIA 151240027040203 (NSCRZÇAO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBST YRIIJLVF, CNN 134595408 DESTINATA RIO l REM ETENTE 00.970.175/0003-93 «uma »wuu soma; m: ¡cvr DATA DA EMISSÃO INSTTFUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962951554/0008-35 03/04/24 10:12 (ZNDÚWÇLY vuumoaummo CEP mu u». sAlnwmmnA AV BRASIL 1629 CENTRO 78360~000 nnlmctmo ur 775mm ¡Nsoucho esranuu. uma m SMDA/EMIIADA CAMPO NOVO DO PARECE JMT 1146173914 FATURA z nvruc/nux ;oww/om owns/za as u 1mm. CALCULO no IMPOSTO um; DlnC/\LC w icms vamu 001m5 a, cnc, :m: wnsr uma oo ;cms sua. r vamo¡ um: sua wmv uma m» mv uma oo ns vamu mau aos »normas 11.718,46 1.992,14 0,00 0,00 0,00 0,00 180,27 11.718,46 vuuk no ;xana vamu xx) :sauna bas/mma vamu :cms vaso», 7 01mm nesv Acessem VMB¡ mu. no m 'Tuma na comu: vAzm mw. v» num 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,26 11.718,46 nuwsmnupon 1 VOLUMES TRARSPDRTADOS soma www mm MOD 114m1; _ comeu mr :um no valew» Ur' :rm r m ALT B RAS! L ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE tíl7àlTsêífãài"“^"' O 1 043716549000164 assumam MUNICÍHO ur mscwçao EST/naun AV. NIANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TE CUIABA MT 132046164 01mm mu», esmas num». Homem raso BRUM) raso Liqmw 2 CAIXAS 1 0105327 1 17,00 17,00 DADOS nos vkonvros (SEKVICOS 4_ , à CÓDIGO 1K¡ DÍSCRIÇÂO 9% PRODUTOS/ SERWCDS NCM «SH CST C70! VNXI¡ QUAKE VALOR NALDR DAI¡ CÀLC. VALOR DO VALOR M) AUD ÀÍÀQ rnonmo VNYTÁIIO tmn. :cus :cm m :cus m 1.0112 72|205V2S VAL 05/12/2027 ru:: va:: P32? 2118111 0806111 C $962 1.3111 Ui¡ EÉHÀ'EMUS (ssa HURA contrai í 031202 4 mana _M3353 (É &WÊRE NTRÉ A L eu . "ei" ::Mãüíxüñiíx ÊECL MAÇ ES ,ÃO f. DADOS ADICIONAIS ¡uvcmmagnuax uma: mxrmas (NFL M: 295 esmnmwá PRFFISlTURA biüNlClPAL DE CAMPO Novo um uz GESTÃO. 01.7022 me cosmo. noz ~ NlPEDlDO:_047ll4 ~ Decreto n 5.425/2003, ¡mgu 1, inciso n¡ - Le¡ n m 63711002, :nim 1 1.a' n 10.833/2003, mina 2 - o ARQUIVO xML, t: A 1:5 rn uocumsmo sem ENVIADO PARA m¡ ;únhdtc›@immulmodnlsnumta» Numb!»rmbxioloxüinxlílnawnucínluomcu mmbr . MERCADORIA xc/mmnnuxa Nr¡ ATKANSPORTMWRA INDICADA poa ALT »msn ADM LOGISTICAIS 'PRANSPORTE nnsxavux) wma)|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 11 - - - Data: 013/0412024 ?f / Requusnçao de Insumos Horário: 17:45:11 4 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1429 Data: 19/03/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4213 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.000,00 UN 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 3,00 cAx 5403 TRIACEL 1.00 UND 3404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 0593 REAGENTE- BASOLYSE Il pemra so 3,00 UN 3599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA eo 5,00 UN 8600 REAGENTE EOS|NOFILIX ABX- PENTRA eo 3,00 UN 9545 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 12033 TESTE RAP|D0 DENGUE Ns1 4,00 CAX 14575 TROPONINA - TESTE RAP|D0 0,00 CAX 14573 FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES 6,00 FCO 14579 TESTE RAP|D0 !MUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 5,00 CAX 14531 TESTE RAP|D0 HCV 5,00 KIT 14333 REAGENTE ABX CLEANER 1 PENTRA so) 3,00 UND 14339 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA eo) 3,00 UND 15979 ALP 2s - FOSFATASE cx c¡ 200 TESTE COBAS c111 4.00 CAX 15330 PCR cx COM 20o TESTES COBAS c111 3,00 CAX 15336 GAMA GT cx coM 20o COBAS c111 2,00 CAX 15590 BILD2 cx coM 10o COBAS c111 2,00 CAX 15391 AMILASE cx coM 20o COBAS c111 2,00 CAX 15902 D DIMERO cx coM 1o COBAS H232 2,00 CAX 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA coM 25 UNIDADES 1,00 CAX 13232 CLEANER - COBAS c111 1,00 UN 13754 CK TOTAL- COBAS c1 11 2,00 UND 18766 mao A sEco coM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA ROSQUEAVEL 300,00 UN 19543 BILT3 cx COM 40o TESTES COBAS c111 1,00 cAx 20333 SCALP PARA COLETA A VACUO 23G (AZUL) C/100 UND 1,00 cx 215w ABX- MINOCLAIR 1,00 UN 21743 PRECICONTROL CLINCHEM MULT 1 - COBAS c111 1,00 CAX 22346 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) « 1 ,_ A A 1,00 UN 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 3.3. LS 5013; -Sáíj ;3525 1.00 UN 22339 REVERCEL g @Qxgcgmg 1,00 UN 323453 MICRO CUVETTE SEGMENT- COBAS C111 .hmm PMO-w¡ " 1,00 CAX 329057 AMPOULE ADAPTER COBAS 9123 cx 01150 UN 'N' * 1” / ' 4» 3.00 CAX 329053 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 3123 4.00 BBN 329399 ESCALPE A VACUO 25 G - PARA COLETA DE SANGUE 1.00 CAX 335330 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25xo,3o) 1,00 cx 397902 AGULHA PI COLETA DE SANGUE A VACUO 25xo,7o 1,00 cx 393345 TUBO 'SECO' coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3.5ML 200,00 UN 900132 SCALP 21G IV P/coLMULTsANGUE VACUO DISP. sEG. 1,00 CAX 900535 LAMPADA P/ MICROSCOPIO - HALOGEN DISPLAY/CPTM) LAMP 2,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.256.654/0003-35 Página: 2 de 11 Cotação de Preços Data: 08/04/2024 Horáno: 17:45:11 J//y Unidade: 13 › ISSSL -|NST1TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE 65 3642-4387 (65)9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,0000 0,00 0,5800 406,00 0,5300¡ 371,00 0,5250 367,50 CAX 0,0000 0,00 210,0000 1.260,00 0,0000 0,00 316,0000 1.896,00 UND 0,0000 0,00 390,0000 "390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 J UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN L 109,0100 327,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 2504800 1.001,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 i 0,00 UN 542,7800 1.085.545 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 0.0000 0,00 0,0000 0,00 366,0000 1.464,00 267,0000 1.068,00 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.160,00 366,0000 1.464,00 2690000 1.156,00 CAX 0,0000'. 0,00 114,0900 684,54 100,0000 r ,600,00 12B,8600 773,16 FCO 0,0000 0,00 52.2700 313,62 52,0000 312,00 106,5200 639,12 CAX _F 0,0000 0,00 64.0000 _320,00L B5,0000 425,00 97,0400 485,20 KIT 0,0000 0,00 13495004 674,75 97,0000 485,00 965000 , 482,50 UND 56,0300 168,09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UND 6615600 1.323,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 000001 0,00 354,5500 " 1063.65 0,0000 0,00 0,0000 0.00 CAX 0,0000 0,00 10128600 , ,r2.025,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 0,0000 0,00 229,6400 , Ã459,2"8“ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 0,0000 0,00 106,6000 , 213,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 0,0000 0,00 6209100 '1.257,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CAX 0,0000 0,00 6810600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. :a 4219 6359 6403 6404 mao PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) covm TESTE RAP|D0 ANTIGENO c/zs TESTES TRIACEL I: CONTROCEL FR 1o ML REAGENTE- BASOLYSE n pentra eo REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA ao REAGENTE EOSINOFIUX ABX- PENTRA ao TESTE RAPlDo DENGUE IGG/IGM c/zs TESTES ~ EXCETO MARCA TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 TROPONINA - TESTE RÁPIDO FITA DE URINA URIGOLD 20o TESTES TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG TESTE RAPIDO HCV REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA so) REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA so) ALP 2s - FOSFATASE cx c¡ 20o TESTE COBAS c111 PCR cx COM zoo TESTES COBAS c111 GAMA GT cx COM zoo COBAS c111 | aum cx COM 10o COBAS c111 | | I o o Is 8600 9645 1 2065 14579 14581 14838 14839 1 5879 AM|LASE CX COM 200 COBAS C111 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 IDI-FKOQCNIQVCDLDIOLDCQNNDOÁKNBJNN PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955540000035 Página: 3 de 11 f» ' cotação de Preços Da1a'08/04/20 :45:11 J Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z « ISSSL Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 700 UN 0,5250 367,50 COVID TESTE RAP|D0 ANT|GENO Cl25 TESTES 5 CAX 210,0000 1.260,00 TRIACEL 1 UND 3900000 390,00 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 390,0000 390,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE 11 pentra 60 3 UN 109,0100 327,03 8599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 60 4 UN 2504800 1.001,92 8600 REAGENTE EOS1NOFILIX ABX- PENTRA 60 2 UN 5427800 1.085,56 4 4 6 6 TESTE RAP|D0 DENGUE !GG/IGM 5125 TESTES - EXCETO MARCA cAx 2570000 1.055,00 12055 TESTE RAP|D0 DENGUE Ns1 259,000? 1.155,00 14575 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 100,0000 500,00 14575 FlTA DE URINA URIGOLD 20o TESTES 52,o000 312,00 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 54.0000 320,00 14551 TESTE RAP|D0 HCV 95.5000 452,50 14535 REAGENTE ABX CLEANER( PENTRA 50) 550300 155,09 14539 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 50) 551,5500 1.323,32 15579 ALP 2s - FOSFATASE cx c¡ 200 TESTE COBAS C111 354.5500 1.053,55 15550 PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 10125500 2.025,75 15555 GAMA GT cx COM 200 COBAS c111 2295400 459,25 15590 B|LD2 cx COM 100 COBAS c111 | 2|cAx | 1055000 213,20 15591 AMILASE cx COM 200 COBAS c111 | 2 | CAX | 5259100 1.257,52 [ 15902 D D|MERO cx COM 10 COBAS H232 | 2|cAx | 5510500 1.352,12 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955500008415 Página: 4 de 11 caução de preços -1 Data: 08/04/2024 _ y Horário: 17:45:11 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 579 - CQC 1447 - M S L2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE j 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Pa Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| LVlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. V|r. Unit. Va|or Tota| 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 1 CAX r 0,0000 0.00 108,1100 108,11 110,0000 105,0000 4 105,00 18232 CLEANER - COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,0000 0,09 18764 CK TOTAL-COBAS C111 UND 0,0000 0,00 514,1200 ~ 1.028,24L 0,0000 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL UN 0,0000 0,001 1,0000 800,00 1,1600 928,00 0,5800 464,00 código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. N o o no 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 263,0900 263,09 0,0000 0.00 0,0000 0.00 20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C¡100 UND CX 0,0000 0.00 30.0000 30.00 59.0000 59.00 68,0000 68,00 21510 ABX- MINOCLAIR UN 93,4400 93,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21743 PRECICONTROL CLINCHEM MULT 1 - COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1780.8300 1.780,83 0,0000 0,00 0,0000 0,001 22346 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) UN 0,0000 0,00 24,8600 24,86 0.0000 0,00 24.3900 24,39 22347 I REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) UN 0,0000 0,00 24,8600 24,86 0,0000 0,00 24,3900 24,39 22889 I REVERCEL UN 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 729,1000 . 729,10 0,0000 0,00 0,0000 0.00 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 0.0000 0,00 280,3700 ' 560,74 0,0000 0,00 0,0000 0,00 BOB|NA Pl !MPRESSORA COBAS B123 BBN 0,0000 0,00 11,2100 ' 44,84 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ESCALPE A VACUO 25 G - PARA COLETA DE SANGUE CAX 0.0000 0,00 20.0001 20,00 0,0000 0,00 73.0000 73,00 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) CX 0,0000 0,00 34.0000 34,00 35,0000 35,00 31 ,OOUOJ 31.00 897902 IAGULHA Pl COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 CX 0,0000 0,00 35,3300 35,33 35,0000 35,00L 31 ,0000 - 31.00 898345 ITUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7700 i 154,00 0,0000 0,00 900132 SCALP 21G 1V P/COL.MULT.SANGUE VACUO DISP. SEG. 1 CAX 0,0000 0,00 45,0000 i '45.00 55,0000 55,00 70.0000 70,00 900566 LAMPADA P/ MICROSCOPIO - HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP 2 UN 0,0000 0,00 143,9100 287,82 0 0000 0,00 0,0000 0,00 829058 829399 n-en-x-n-vx-«Nv-vu- 1' PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 11 - Data 08/04/2024 Cotaçao de Preços Horáno: 17:45:11 f: X7/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item . 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtd Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 17403 HlV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNlDADES 1 CAX 105.0000 105,00 18232 ICLEANER - COBAS C111 1 UN 232,4700 232,47 18764 ICK TOTAL- COBAS C111 2 UND 514,1200 1.028,24 18766 'TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 800 UN 0,5800 464,00 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 263,0900 263,09 20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 1 CX 30.0000 30,00 21510 ABX- MINOCLAIR 1 UN 93,4400 93,44 L21743 PRECICONTROL CLINCHEM MULT1 - COBAS C111 1 CAX 1780.8300 1.780,83 22346 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,3900 24.39 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,3900 24.39 22889 REVERCEL UN 1590.0000 390,00 828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 CAX 729,1000 729,10 829057 IAMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 280,3700 560,74 829399 ESCALPE A VACUO 25 G - PARA COLETA DE SANGUE CAX 20.0000 20,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) CX 31.0000 31,00 897902 AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 CX 31.0000 31,00 1 1 2 829058 |BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 11.2100 44,84 1 1 1 O 898345 TUBO "SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML UN 0.7700 154,00 900132 SCALP 21G IV PICOLMULTSANGUE VACUO DISP. SEG. 1 CAX 45.0000 45,00 N o 900566 LAMPADA P/ MICROSCOPIO - HALOGEN DlSPLAY/OPTIC LAMP 2 UN 1439100 287,82 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUcAs - CAMPO Novo no PARECIS - Novo C.N.P.J.: 95.295.554/0005-35 Página: 5 de 11 ' c ,a - d p Data: 0510412024 f_ o çao e raças Horário: 17:45:11 e/Ó/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação R$ 3.999,35 Rs 15.420,03 Rs 5.497,00 R$7.758,26 Desconto R5 0.00 R$ 0,00 R3 0,00 R5 0,00 mete Rs 30,00 R$ 0.00 R$ 0,001 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 4.029,35 as 10.420,03 Rs 5.497,00 Rs 7.750,25 Condição de Pagamento AV|STA FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO -21 DlAS Prazo de Entrega 1010412024 1010412024 10/04/2024 0510412024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 4.029,36 RS 14.153,96 R5 1.066,00 R$ 3.153,73 r 5 "b- Mg, ~ ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001msmuro SOC|AL n¡ SAUDE SAO LUCAS -CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 9s.295.s54I0n0a-3s Página: 7 de 11 maçã, de mm Data: 02004/2024 k f 1 ^' à Horário: 17:45:11 5.24/4/ Unidade: 13 - ISSSL v INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8362 Data: 19103/2024 PrazodeCotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 22.973,10 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 23.003,10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ 3°lU9Ul|1O0G L IO§SJ9^ - orgeoueugg - oeaseg ep operõeru¡ eurazsg emmuos xau sownsu¡ 9p ogógsgnbea OH|3HNId SEIWE) V03H38 \flnVd IOITI SOÕSJd ep ogóeaoo S3W31 VWTVPGV seJdwog ep ogóezgromv VAILWLSINIWGV OyiS39 °°'°9 “m4 su ovrgt se su OOISL sen e su osru se su 00:90 Sep 00'0 :owooseo eJgeu-eaxss e epunões ap opgpad op eõanug 9S'6Z0'V :M01 4°IFA W326 WEG Nn 00W HIW/'IOONIW 'XEV OLSLZ ZSÉZSW 95H99 CINn 00'z (09 WiN3d) 31N3n1IG XEIV 3J.N39V38 BEBH 60'89l BUSS üNn ODÁC (09 W1N3d ) E3NV310 XHV 3J.N39V3H 989W 9§'9B0'l M109 Nn 00'z 09 VHLNBd 'XEV X|'1I:l0NlS03 BLNBEJVBH 0098 as' wow avosz Nn 00'0 09 W1N3d -xav 0lE3SK1 amam/au 6698 'E0159 l0'6DL Nn DO? 09 241095 II BSKIOSVE '3J.N39V38 R698 W101 .I0|E^ oyguun J0|B^ 'un apepgrueno ogóyosaq Olllnill] 0O0"09C'9l_ 3'd'3'0 ' LWISIOBHVd OCI OAON OdWVO ' OHLNBO ' GZQL "IISVHE /\V VGIN3AV 395341443 9P P301 OCIVAIZJVXOWTV ' l 19534W3 5P 'WV |9°°1 1SSSI SIOEIHVd OG O/\ON OdWVO ' lSHOH S3G|'|Oñ3 WlldSOH ' EZ 595941443 3P 'PEPWH OIHOLVTOEVW 'IVSN3W 5°^!3°W VZOZ/CO/õt 19390 2989 3544594:¡ 3P 0959309 VLSIA V í'°l55d'Pu°D 'VZOZ/VO/Ol 135341443 019401 VtQOOO/ZZVZQGÊV ¡'Í"d'N'3 VCIJJ OOILSONEJVICI V|N3lS|S W3 V|90'|ONO3J. QDO ' GLS ¡4°P°3¡'44°3 1SSSI ' ZIElVW ' SVHdWOO ' l WV-WWEUWFWV 3P |9°°'| ¡'Í"d'N'0 3033 ' SVOÍTI OVS HGÍJVS 3CI 'IVIOOS OLHLLLSNI ' '1SSSI ' SL ÍPPEPWH f/ llíâvítl Í°!4?4°H ~ vzoz/vo/so :meu '“°“'°° *P '“°'”° H ep 9 reusñed se-aoooivssrsszwas ='r'd'N'o N - SIOBHVd oa OAON OdWVD - svom ovs aanvs ao 'IVDOS ommsm10011003 :oluewnooq L í°E549A ' 04590503 ' 021599 3P 0139459101 904915! _ °4EM4J°$ X911 1 l se1du1o9 ap ogóezpoznv soáend ap ogbemg soumsu¡ ap ogágsgnbau 1 V/\ILVHLSINIWGV 0111339 S3W31 VWWVPGV OHIBHNId SBWOQ \103838 wnvd 10m ,V › V?? E ?$00.43 '08 30 M308 00H80 ,a A . :h 13 55"? . 00'0 “W su 01:91 se su 00191 Sep e su 09:11 se su 00:90 Sep 00'0 :01009590 2001-eyes ç epunñes ap opgpad op eõanug 96091171 !M01 4019/1 mea 10011 un 00'z 011111 oudo/Awdsiu 1130011111 - o10o0so001w 10 vav0wv1 999000 0097 009V XVI) 00'1 '93S 'dSIO OHOVA 309NVS'11nW"100ld /\| 911 dTVDS 1Cl006 00'0: 0002 xvo 00'1 30011113 30 1113100 v0vd - 0 sz onovA v 30111003 secam 09'?? WH N88 00'? 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'IVlIdSOH ' Z :apemun ,foi soumsu¡ 9p ogógsgnbauf” Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I00O8-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 11 Data: 08/04/2024 Horário: 17:45:11 cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços das Fomecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - ESTRELA SAUDE códmo Descrição do Insumo me. um". 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN AALEXANDRE Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit? Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) I 700 UN 0,0000 0,00 0,5800 406,00 0,5300 371,00 0,5250 367,50 L 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 6 CAX 0,0000 0,00 210,0000 1 .260,00 0,0000 0,00 3160000 1.896,00 6403 TRIACEL 1 UND 0,0000 0,007 3900000 390,00 0,0000 F 0,00 0,0000 0,00 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 REAGENTE- BASOLYSE ll pentra 60 3 UN 109,0100 327,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 4 UN 250,4800 1.001,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 2 UN 5427800 1.085,56 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 k 0,00 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA l 41CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 366,0000 1.464,00 267,0000 1.066,00 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 4 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.160,00 366,0000 1.464,00 289,0000 1.156,00 14576 TROPONINA-TESTE RÁPIDO 6 CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600,00 12886007 773,16 14578 FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES 6 FCO 0,0000 0,00 52,2700 313,62 52,0000 312,00 106,5200 639,12 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAHCO - HBSAG 5 CAX L 0,0000 0,00 64,0000 320,00 85,0000 425,00 97,0400 485,20 14531 TESTE RAP|D0 HCV 5 KIT 0,0000 0,00 1349500 674,75 97,0000 485,00 96,5000T 482.50 14838 'REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 3 UND 56,0300 168,09] 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 2 UND 6616600 1.323,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15879 ALP 28 - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 3 CAX 0,0000 0,00 3545500 1.063,65 0,0000 0,00 0,0000 i 0,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 2.025,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 4 000d 2296400 459,28 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 106,6000: 213,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15891 AM|LASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 6289100 1.257,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX | 0,0000 0,00 k 6810600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 11 - Data: 08/04/2024 f¡ ' Cotaçao de Preços Horário: 17:45:11 &3//47 Unidade: 13 › ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações do Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total UN 0,5250 357,50 CAX W009_ 1.250,00 UND 3900000 390,00 UND 3900000 390,00 UN 109,0100 327,03 UN l 2504500 1.001,92 UN 5421000 1.055,55 cAx 2570000 1.055,00 CAX 2210.0000 1.155,00 CAX J 1000000 500,00 FCO 520000 312,00 CAX 540000 320,00 101 955000 452,50 UND 550300 155,09 UND 5515500' 1.323,32 CAX 3515500 1.053,55 CAX 1 .012,8800 2.025,76 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 6359 COV|D TESTE RAP|D0 ANTIGENO C/25 TESTES 6403 TR|ACEL 6404 CONTROCEL FR 10 ML 8598 REAGENTE- BASOLYSE II penha 60 8599 REAGENTE LYSEBTO ABX- PENTRA 60 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA ~ 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 14576 FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 14581 TESTE RAPIDO HCV 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 14839 REAGENTE ABX DlLUENTE (PENTRA 60) 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 15885 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 229,640!) 459,28 15890 B|LD2 CX COM 100 COBAS C111 2 CAX 10650001* 213,20 15891 AM|LASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 6283100 1.257,82 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 6810600 1.362,12 s¡ e c: m NuNwUucncn-bàN-bw-r-a PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f” Cotação de Preços j] Unidade: Local de Armazenamento: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 4 de 11 Data: 08/04/2024 Horário: 17:45:11 Cotação de Preços: 5362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores _I 579 - CQC 1447 - M S 2102 - VALLEN 2921 - ESTRELA SAUDE Código Descrlção do Insumo Qtde_ UnIMI 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Vencedor Parcial Vencedor Parciai Vencedor Pa Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unlt Vlr. Unit. Va|or Tota| 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 1 CAX 7 0,0000 0,00 108,1100 108,11 110,0000 105,0000 105,00 CLEANER - COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,0000 0,00 18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND 0,0000 0,00 r 514,1200 1.028,24 0,0000 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 800 UN 0,0000 0,00 1,0000 800,00 1,1600 0,5800J 464,00 í 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 263,0900 263,09 0,0000 0,0000 0,00 20386 ISCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 1 CX 0,0000 0,00 30,0000 30,00 59,0000 680000 68,00 21510 ABX- MINOCLAIR 1 UN 93,4400 93,44 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 21743 PRECICONTROL CLINCHEM MULT 1 - COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 1.7B0,B300 1.780,83 0,0000 0,0000 0,00 22346 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 0,00 24,8600 24,86 0,0000 24,3900' ,24,39 l 22347 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 0,00 24,8600 24,86 0,0000 24,3900 24,39 22889 _Eã/ERCEL 1 UN 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,0000 0,00 r 826453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 729,1000 729,10 0,0000 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 0,00 280,3700 560,74 0,0000 0,0000 0,00 r 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 0,00 11,2100 44,84 0,0000 0,0000 0,00 829399 ESCALPE A VACUO 25 G - PARA COLETA DE SANGUE 1 CAX 0,0000 0,00 20,0000 20,00 0,0000 73,0000 73,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 1 CX 0,0000 0,00 340000 34,00 35,0000 31 ,0000 31,00 897902 AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 1 CX 0,0000 0,00 35,3300 35,33 35,0000 31 ,0000 *31,00* 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AIVMRELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7700 154,00 0,0000 0,00 900132 SCALP 21G IV P/COL.MULT.SANGUE VACUO DISP. SEG. 1 CAX 0,0000 0,00. 45,0000 45,00 55.0000 55,00 70,0000 70,00 900566 LAMPADA Pl M|CROSCOPIO - HALOGEN DISPLAYIOPTIC LAMP 2 UN 0,0000 0,00 1419100 287,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS « MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 11 Data: 08/04/2024 Horário: 17:45:11 Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores ñ Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. UniLT Valor Tota| . ' ~ :g gt.; g 0 u, 17403 HlV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 1 CAX 105,0000 105,00 » 735 u « 18232 CLEANER - COBAS C111 1 UN 232,4700 232,47 ' ' G55: 18764 CK TOTAL- COBAS C111 UND 514,1200 1.028,24 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 0,5800 464,00 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 263,0900 263,09 20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 1 30,0000 30,00 21510 ABX- MINOCLAIR 1 93,4400 93,44* 21743 PRECICONTROL CLINCHEM MULT 1 - COBAS C111 1 CAX 1.780,8300 1.780,83 22346 REAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,3900 24,39 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 1 UN 24,3900 24,39 22889 REVERCEL 1 UN 390,0000 390,040' 828453 MlCRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 1 CAX 729,1000 729,10 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN ZJCAX 280,3700 560,74 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 11,2100 44,84 829399 ESCALPE A VACUO 25 G - PARA COLETA DE SANGUE 1 CAX 20,0000 20,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 1 CX 31 ,0000 31 ,00 897902 AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 1 CX 31.0000 31 ,00 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML ZOQUN 0,7700 154,00 900132 SCALP 21G IV P/COLMULTSANGUE VACUO DISP. SEG. 1 CAX 45.0000 45,00 900566 LAMPADA P/ MICROSCOPIO - HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP 2 UN 143,9100 287,82 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 11 Data: 08/04/2024 Horário: 17:45:11 Cotaçãode Preços: 8352 Data: 19/03/2024 Prazo de Cotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento AVISTA Qualificação (Score) á- vam¡ Tata¡ de cotação Rs 3.999,35 Rs 15.420,03 R$ 6.497,00 Rs 7.756,26 Desccnto R3 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete RS 30,00 R$ 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R3 4.029,35 R3 13.420,03 R¡ 5.497,00 R3 7.758,25 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS Prazo de Entrega 1004/2024 1 0/04/2024 1 0/04/2024 05/04/2024 0 0 0 Valor Tota| Vencedor Rs 4.029,36 Rs 14.153,96 Rs 3.753,73 3° . w LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requ ão de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 _ Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO f. Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 11 Data: 8/04/2024 Horáno: 17:45:11 Cotação de Preços: 8362 Data: 19/03/2024 PrazodeCotação: 25/03/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preçode Item Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 22.973,10 Valor Total Vencedor RS 23.003,10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001¡OOLLOOZ ;quawngog L zogsie^ - OJlQOUEUH - casas) ap 0pEJ531U| 81119151 QJEMUOS X9d SEJdUJOQ ep ogóezuomv soóaxd ep 01352103 sownsu¡ ap ogógsgnbaa VAILVHLSINIWCIV 0111339 SBWEH VIAHVFOV OHIElHNId SBWOE) 1103838 v1nvd 19m “ ~ 'Í É?? :A a? ?SGS &T3131; 00'0? “Wi 59071915? su 003m Sep e su ow se su 00:80 Sep 00^0 !Owoâsau Elim-BROS e epunõas ap opgpad op eõanug stream: :M01 J°I=A ms me Nn 00'1 umoonuw -xav uma 30cm 99199 aNn 00^z (09 vzunad) 3J.N3n'l1l] xev mam/au sean 601391 90's; aNn 00's (09 WiNãd ) aanvenc) xav amaovaa sem 99:20'» sms Nn 00a 09 vumaa -xav xnuonusoa amasvaa 0099 561001 QVÀOQZ N11 00'? 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MAXWELL GlLMAR FABRICIO Cicera Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Total VIr. Unlt. Valor Total 254 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 60 UN 0,0000 0,00 5,4500 327,00 5,4440 326,64 6,2000 372,00 600 GEL ULTRASSON ~ 5KG. 2 POT 29,7000 59,40 27.0000 ' 54,00 332800 66,56 0,0000 0,00 1794 'PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UN 97,0000 194,00 0,0000 0,00 97,0200 194,04W 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 1350000- 270,00 0,0000 0,00 163,0000 326,00 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 6,4000 64,00_ 5,7200 57,20 5,4600 54,60 0,0000 0,00 r 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 0,0000 0,00 0,4100 % 57,40 0,3600 50,40 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 38,04 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 16,6000 996,00 7,2500 435,00 6,2500 *375,00 0,0000 0,00 F 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 13,4900 40,47 0,0000 0,00 15,4200 46,26 0,0000 0,00 3403 FIAMP UMBILICAL 0,0000 0,00 0,7900 79,00 0,5600 56,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,0000 0,00 0,5600 28W¡ 0,6550 327,50 000001 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 0,0000 0,00 1,8000 54,00 1,5000 45,00 0,0000? 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,2400 67,20 2,5000 75,00% 2,2500 67,50 0,0000 0,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 0,0000 0,00 5,5600 111ml 5,4000 108,00 0,0000 0,00 F 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) UN 0,2500 125,00 0,1700 85,00 0,1350 67,50 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CIB UN 10 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,3000 173,00 13,6000 . 136,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UN 0,5740 574,00 0,6800 650,00 0,6901 690,10 0,0000 0,00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 20 UN 0,9850 19,70 2,4900' 49,80 1,3000 26,00 0,0000 0,00 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND 30 CX 7,7000 231,00 7,1800 215,40 7,5500 226,50 0,0000 0,00 5853 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 260,0000 260,00 0,0000 0,00 H 7167 JMALHA TUBULAR 20CM X 15M 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 60,69 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 24 ” Data' 09/04/2024 f¡ “ Cotação de Preços M Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL C.N.P.J.: Colação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazodecolação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Canções de Preços dos Fomecedores l Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo Qtde_ um". PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. VaIor TotaI V|r. UniI. Va|or Total 264 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 60 UN J 5,4000 324,00 6,5300 391,80 6,6800 400,60 5,3500 321,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 0,0000 0,00 300000 60,00 37,6000 75,20 368500 73,70 .I 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UN ñ_ 0,0000 0,00 “5,9000 h 231,80 106,0000 212,00 1009500 201,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 1190000 238,00 144,9400 289,88 0,0000 0,00 125,8200L 251,64 1796 ABA|XADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN MFC 5,5000 55,00 7,0500 70,50 6,9500 69,50 6,0000 60,00 T 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,3200 44,80 0,4400 61,50 0,3900 54,60 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 F 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 60 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 13,5000 40,50 182400 54,72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,4800 48,00 0,5000 50,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,0000 0,00 0,7300 365,00 0,6900 345,00 0,5900 295,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 16 30 UN 0,0000 0,00 0,9100 27,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 P 30 UN 0,0000 0,00 2,9800 89,40 L 2,6400 79,20 2,3500_ 70,50 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 20 PCT 5,3600 107,20 L 11,4000 228,00 0,0000 0,00 r 2,2500 45,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,0000 0,00 0,1500 75,00 0,0000 0,00 0,2000 100,00 4775 -IFRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 10 PCT 0,0000 0,00 24,0000 240,00 17,5000 175,00 0,0000 0,00 [- 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UN 0,7800 780,00 0,7000 700,00 0,6400 640,00 0,5750 575,00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 20 UN 1,8300 36,60 1,4700 29,40 1,9900 39,80 0,9900 19,80 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND 30 CX 6,8000 204,00 7,6800 230,40 9,4000 282,00 7,0000 210,00 5883 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 KG 180,0000 180,00 2023.0500 203,05 0,0000 0,00 152,4000 152,40' 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 3 UN 4 16,1100 43,33 18,2400 54,72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0000-35 Página: 5 de 24 r 33:21:01,525: Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3740 - HIPOMED Elis VaIor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Cotado ¡ V|r. Unit. Valor TotaI VIr. Unlt. Valor Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 7,8200# 469,20 5,3500 321,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 49,9000 99,80 27,0000 54,00 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 0,0000 0,00 97.0000 194,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 0,0000 0,00 125,8200 251,64 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 7,2000 72,00 5,4600 54,60 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 0,4200 58,80 0,3200 44,80 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 0,0000 0,00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 0,0000 0,004( 6,2500 375,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 0,0000L 0,00 13,4900 40,47 3403 CLAMP UMBILICAL 0,0000 0,00 0,4800 46,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,6630 331,50 0,5600 280,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 0,0000 0,00 0,9100 27,30 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 0,0000 0,00 2,2400 67,20 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 8 UNI 0,0000 0,00 2,2500 45,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 0,0000 W 0,00 0,1350 67,50 '7775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN 0,0000 0,00 13,6000 136,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 0,6630 663,00 0,5740 574,00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 0,0000 0,00 0,9900 19,80 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND 11,4900 344,70 6,8000 204,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 0,0000 0,00 152,4000 152,40 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 0,0000 0,00 16,1100-l_ 48,33 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0003-35 Página: 6 de 24 16o a:::,:1;4::s: Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores L410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GlLMAR FABRICIO Cicera Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unltl Valor Totall V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. ¡ Valor Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6500 520,00 1,6000 1.280,00 0,6960 556,80 0,8500 680,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1490 298,00 0,1500 300,00 0,1557 311,40 0,0000 0,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades l 10 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 186000 186,00 16,7700 ' 167,70 l- 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA | 3000 UN 1 0,2170 651,00 0,2500 750,00 0,2369 710,70 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M I 60 LUN 2,8500# 171,00 3,9000 234,00 3,3860 203,16 0,0000 0,00 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M I 20 UN 5,3500; 107,00 5,9000 118,00 5,6070 112,14 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 2 KG 0,0000 0,00 12,0000 24,00 13,2200 26,44 0,0000 0,00 8308 T|RA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 40 CAX 0,0000 0,00 199500 798,00 24,2000 968,00 21 ,5000 F 860,00 8525 SONDA ENDOTRAQ-UEAL CI BALÃO N. 8,0 10 UN 1 0,0000 0,00 5,1000 51,00 4,7700 47,70# 000015_ 0,00 8528 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAQUINHO COM CORDA _ 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5902 17,70 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 UN 0,0000 0,00 4,4500 44,50 4,8500 48,50 3,0000 30,00 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'G" S( LUBRIFICAÇÃO ESTERIL P/ 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4700 7,35l 0,0000 0,00 10362 TUVA PROCEDIMENTO COM PO M 20 CAX 21,0400 A 420,80 25,6000 512,00 27,3000 546,00 25,0000 500,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 100 CAX 21,0400 2.104,00 0,0000 0,00 27,3000 2.730,00 25.0000 2.500,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 -APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 0,0000 0,00 1260000 630,00 112,1800 560,90 0,0000 0,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 25 UN 0,0000 0,00 3,9200 98,00 4,0770 101,92 4,6000 115,00 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 Cl BALAO 10 UN 2,2400 22,40 3,1000 31 ,00 2,2500 22,50 0,0000 0,00 10987 |COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,2400 162,00 3,4500 172,50 3,5200 176,00 4,9901? 249,50 11639 |ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 EIN 0,0000 0,00 3,3400 668,00 0,7440 148,80 0,0000 0,00 12178 |FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 UND 0,0000 0,00 9,6000 192,00 5,7100 114,20 4,9900 99,80 12688 ICOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 6 CX 506800 304,08 116,0000 696,00 50,6900 304,14 53,0000 318,00 PGX Soflware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f_ Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Colação de Preços 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0003-35 Página: 7 de 24 Data: 09/04/2024 Horário: 09:07:03 Local de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuá : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores T- 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Que_ Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado #Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total VIr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Tota| 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,8100 488,00- 0,7800 624,00 0,7400 592,00 0,6200 496.00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,2600 520,00 0,1500 300,00 0,0000 0,00 0,1550 310,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 10 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 8176 SERINGA-IDESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 0,2600 780,00 0,2600 780,00 0,3000 900,00 0,2400 720,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 3,6000 216,00 4,8100 288,60 3,1700 190,20 3,4500 207,00 l_8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 5,7300 114,60 7,9300 158,60 5,4000 108,00 5,3600 107,20 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 8,7000 17,40 11,8400 23,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8308 TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 19,9900 799,60 23,5000 940,00 55,0000 2200004 21 ,0000 840,00 l 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,0 0,0000 0,00, 5,7900 57,90( 0,0000 0,00 2,7900 27,90 8528 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAQUINHO COM CORDA 0,0000 0,00 0,5900 17,70 0,0000 0,00 0,3500 10,50 9279 A ADESIVAPARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 3,8100 38,10 5,0200 50,20 6,6500 66,50 3,9900 39,90 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'G" Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL Pl 1,6000 8,00] 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7800 8,90 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 27,9000 558,00 28.7800 575,60 350000 700,00 21.0500 421,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 39,9000 3.990,00 28.7800 2.878,00 0,0000 0,00 21 ,0500 2.105,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR l 0,0000 4 0,00 180,0000 900,00 0,0000 0,00 120,0000 600,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 3,9800 99,50 7,4900 187,25 4,2500 106,25 3,9300 98,25 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 Cl BALAO 0,0000 0,00 3,8900 38,90 2,6400 26,40 2,3800 23,80 _10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 3,4500 172,50 4,6800 234,00 4,1500 207,50 3,2500 162,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 1,1800 236.00 1,8700 374,00 0,9800 196,00 1,1500 230,00* 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 0,0000 0,00' 7,4000 148,00 0,0000 0,00 5,3900 107,80 12686 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 53,5000 321,00 151,8700 911,22 68,0000 408,00 108,7500 652,50 PGX Soflware S|G - Sistema Integrado de Geslão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962950541000845 Página: 8 de 24 r a:::;,2?1;§2s: Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores T 374o - HIPOMED Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Elis Va|or Vencedor Cotado V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,0000 0,00 0,6200 496,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0.004 0,1490 298,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 10 PCT 0,0000 0,00 16.7700 167.70 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 lUN 0,0000 0,00 0,2170 651,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M SCIJLJN 4,9800 H 298,00 2,8500 171,00 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 20 UN 8,1500 163.00 5,3500 107,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 2 KG 0,0000 0,00 8,7000 17,40 8308 TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 40 CAX 27,9900 1.119,60 19.9500 798.00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8.0 10 UN F 0,0000 0,00 2,7900 27,90 8528 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAQUINHO COM CORDA 30 UN 0,0000 0,00 0,3500 10,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 UN 0,0000 0,00 3,0000__f 30,00 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'G' Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL Pl 5 UN 0,0000 0,00 1,4700 7351 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M ZFCAX 33.6300 672,60 21,0400 420.80 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 100 CAX 33.8300 3.363,00 21 ,0400 2.104,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 127,0800 635,40 112,1800 560,90 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 25 UN 4,2500 106,25 3,9200J 98,00 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 C/ BALAO 10 UN 0,0000 0,00 2,2400 22.401 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50 UN 5,0400 252,00 3,2400 162,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM v 13 F|OS EMBIND JM 2001 UN 0,0000 0,00 0,7440 148,80 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 20 UND 6,6300 132,60 4,9900 99,80 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 6 CX 0,0000 0,00 50.6800 304,08 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. 13.295.654/0008-35 Página: 9 de 24 ~ c t ~ d p Data 09/04/2024 f A 'A o açao e reços Horário: 09:07:03 l Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GlLMAR FABRMO Cicera Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Tota| LVlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 I UND 0,0000 0,00 0,9500 9,50 0,7540 7,54 0,0000 0.00 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 1 IKG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,6500 240,65 0,0000 0,00 13488 DRENO DE TORAX N30 0,0000 0,00 9,3500 46,75 7,0000 35,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,2250 245,00 1,3200 284,00 1,9000 380,00 1,3100 262.00 l-14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 65.9000 197,70 907,0000 2.721,00 75.3700 226,11 0,0000 000¡ 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,6100 305,015. 0.5600 280,00 0,5430 271,50 0,0000 0,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 8,1000 182,00 7,6500 153,00 6,5030 130,06 0,0000 0,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4600 1.380,00 0,5200 1.560,00 0,4890 1.467,00 0,5800 1.740,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00 2,6700 1.068,00 0,5728 229,12 0,0000 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 7,5000 152,00 11,0000 220,00 7,3600L 147,20 0,0770 1,54 15796 |ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 1,5900 636,00 0,4076 163,04 0,0000 0,00 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'P' Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1,3000 6,50 0,0000 0,00 16432 DRENO DE TORAX N.20 0,0000 0,00 370000- 185,00 6,6000' 33,00 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 0,0000 0,00 1,3500 27,00 0,8900 17,80 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 5,3000 254,40 0,0000 0,00 5,6000 268.80 0,0000 0.00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 0,5990 1.497,50 1,0900 2.725,00 0,6900 1.725,00 0,0000 0,00 l 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10,8500 54,25 14,1000 70,50 12.0300 60.15 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2000 UND 0,3590 718,00 0,4200 840,00 0,4622 924.40 0,4100 820,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 l UN 0,1200 120,00 0,3100 310.00 0,1606 160.60 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 l UN 1,0000 150.00 1,2000 180,00 1,2200 183.00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 ICX 13,7500 137.50 14,9500 149,50 13.7600 137,60 16,7000 167,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710011, . Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 10 de 24 Data: 09/04/2024 Horário: 09:07:03 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações da Preços dos Fornecedores F Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrlção do "mimo Qtde. um". PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Cotado Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Totai Vlr. Unit. J Va|or Total 12845 SONDA URETRAL N. 14 L WEJND 0,0000 0,00 0,9100 9,10L 0,7500. 7.50 0,6900 A 6m 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 1 KG 0,0000 0.00 290,3400 290,34 0.0000 0,00 251,1500 251,15 13488 DRENO DE TORAX N30 5 UN 1 0,0000 0,001 6,7300 k 33,65 0,0000 0,00# 0,0000 0,004 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,4000 280,00 1,8400 368,10¡ 1,3200 264,00 1,2300 246,00 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,6000 300.00 0,6800 340,00 0,6900 345,00 0,5800 290,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6,0000 120,00 8,9500 179,00¡ 8,4500 169,00' 6,2200 124,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 L 3000 *PCT 0,5010_ 1.503.001 0,6800 F 2.040,00 0.0000 l 0,00 0,4200 1,260.00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 6,7500 2.700,00 3,0800 1.232,00 0,6700 268,00 2,3900 956.00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 20 CAX 10,6200 212,40 9,8000 196,00 9,9000 198,00# 6,9900 139,80 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400' UN 0,5966 238,64 _L 2,4800 992,00 0.5600 224,00 1,6300 652,00 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'P' SI LUBRIFICAÇÃO ESTERIL 5 UN l 1,3600 6,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,3200 6.60 16432 DRENO DE TORAX N.20 1UN 0,0000 0,00 5,2500 26,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 l 20 UN 0,0000 0,00 0,9100 18,20 0,0000 0,00 0,6900 13,80 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 FCO 5,3200 255,36 5,9400 285,12 8,1500 391,20 5,4500 261,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0500 2.625,00 0.9200 2.300,00 0,7800 1.950,00 0,6000 1.500,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 lUN 0,0000 0,00 25.3800 126,90 0.0000 0,00 10,2500 51 ,25 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 2000 UND a 0,5340 1.068,00 0,3900 780,00 0,4900 980,00 0,3800 760.00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1000 100,00l 0,1500 150.00 0,1555 155,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1000 165.00 1,3500 202,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G F 10 CX 14,5000 145,00 19,9800 199,80 16,9000 169,00 14,3200 L 143.20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 11 de 24 x* a:::=,2?§;§23: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Colação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços das Fornecedores Fomecedores 3140 - HIPOMED Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. ais Va|or Vencedor 'Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,0000 0,00 0,6900 6,90 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 1 KG 0,0000 0,00 2405500_ 240,65 13458 DRENO DE TORAX N30 5 UN 0,0000 0,00 6,7300 33,65 14270 LUVA ESTER|L 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 1,2250 245,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 653000 197,70 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,6730 * 335,50 0,5430 271,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 0,0000 0,00 6,0000 120,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO B CAMADAS 5 MODE_ 0,7900 2.370,00 0,4200 1 .260,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00 0,5728 229,12 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 20 CAX 1000ML 200,00 0,0770 1,54 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,0000 0,00 0,4075 163,04 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'P" Sl LUBRIFICAÇÃO ESTER|L 5 UN 0,0000 0,00 1,3000 6,50 16432 DRENO DE TORAX N.20 5 UN 1 0,0000; 0,00 5,2500 26,25 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN 0,0000 0,00 0,6900 13,60 16443 AGUA 0XIGENADA10V1000ML 48 FCO 0,0000 0,00 5,3000 254,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8200 2.050,00 0,5990 1.497,50 k 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 0,0000 0,00 10,2500 51,25 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2000 UND 0,0000 0,00 0,3590 718,00 17532 ISERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1000 100,00 L 18568 CATETER NASAL 0XIGEN10 T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 0,0000 0,00 1,0000 150,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 190000 198,00 13,7500 137,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 .07.00 Documento: 20071001f. »214 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 12 de 24 ~ Data: 09/04/2024 cotação de Preços Horár : 09:07:03 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores N 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GILMAR FABR|C|O Cicera Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 UND 7,9400 794,00 8,5500 855,00 8,9600 896,00 8,9500 895,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 180 UN 1 1,8700 336,60 1,9300 347,40 1,9200 345,60 1,9500 351,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 71,0000 355,00 66,1100 330,55 0,0000 0,00 l_ 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5160 87,90 0,0000 0,00 21025 CÀM|SA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 10 UN 0,0000 0,00 4,7300 47,30 3,5300 35,30 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 _F 0,4516 90,324? 0,0000 0,00 21417 LUVA ESTER|L 6,5 100 UND 1,2790 127,90 1,4200 142,00 1,9000 190,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTER|L 8,0 100 PAR 1,1950 119,50 1,6000 150,00 1,9000 190,00 1,3600 136,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML L 50 FCO L 0,0000 0,00 1,4000 70,00 1,7800 89,00 0,0000 0,00 r 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 10|UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 8,70 0,0000 0,00 g0 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 2 I BBN 0,0000 0,00 b 0,0000 0,00 305,0000 610,00 0,0000 0,00 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 10 I UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 8,80 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 IUN 0,0000 0,00 0,3100 155,00 0,2540 127,00 0,0000 0,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 'UND 0,6940 555,20 0,7900 632,00 0,6950 556,00 0,0000 0,00 vam Tata¡ de cotação R5 14.132,70 R$ 23.368,35 R$ 21.554,92 Rs 10.400,54 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação RS 14.132,70 R$213.368,35 RS 21.864,92 RS 10.400,54 Condição de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 2a D|AS FATURADO - ao D|AS Prazo de Entrega 02/04/2024 07/04/2024 06/04/2024 27103/2024 Qualificação (Score) o o o o PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001.49 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - ¡NSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS « MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 13 de 24 Daía: 09/04/2024 Horário: 09:07:03 Cotação de Preços: 8383 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2921 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do 'Numa Qtde. Un.M. FAULA ADRIANA ALEXANDRE |uvenned@gmail.com Camila Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| I J Vlr. Unit.? Valor Total Vlr. Unlt. r Va|or Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Tota| 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 UND 8,5500 855,00 108800 1.088,00 14,4000 1.440,00 7,9500 795,00 19463 ¡CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 180 UN _I 0,0000 0,00# 4,2600* 768,80 000001 0,00 1,8802 338,40 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 890000 445,00 0,0000 0,00 659500 329,75 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 25 UND 3,5100 87,75 19.9800 499,50 0,0000 0,00 3,4500 .- 86,25 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO P/ MICROCAMERA 15CMX250CM 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,7000 140,00 0,8000 160,00 0,5500 110,00 0,3800 “ 75,00 21417 LUVA ESTERIL 8,5 100 UND 1,6890 168,90 1,8400 184,00 1,3200 132,00 1,2800 128,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,6000 180,00 1,8400 184,00 1,3200 132,00 1,2000 120,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1,4000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 101 UN 0,0000 0,00 1,1000 11,00 1,1500 11,50 0,7500] 7.50 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 2 BBN 0,0000 0,00 272,0800 544,16 0,0000 0,00 2253500 450,70 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 10 UN 0,000? 0,00 1,1000 11,004 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,3300 165,00 0,3800 190,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,0000 0,00 0,7300 584,00r 0,7100 568,00 0,0000 0,00 vaio¡ Tota| de cotaçãa RS 20.956,98 R8 27.324,54 R$ 15.784,65 R$ 18.868,49 Desconto RS 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$0,00 Frete F R3 0,00 R$ 0,00 RS 0m RS 0,00 Valor Total de Cotação R$211.956,98 RS 27.324,54 RS 15.784,65 R5 18.868,49 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO -21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO .ao DIAS Prazo de Entrega 21/03/2024 05/04/2024 04/04/2024 08/04/2024 Qualificação (Score) o a o o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 982955540008415 Págin : 14 de 24 r a::2=,:::?;z.à:: Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3740 - HIPOMED Elis Va|or Vencedor código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 100 UND 11,8700 1 .187,00 7,9400 794,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 180 UN 0,0000 0,00 1,5700 336,60 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 723600 361,80 85.9500 329,75 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 25 UND 0,0000 0,00 3,4500 86,25 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 10 UN 0,0000 0,00 3,5300 35,30 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,7500 150,00 0,3800 76,00 l' 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100 UND 0,0000 0,00 1,2790 127,90 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,1950 119,50 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML I 50 FCO r 2,4400 122,00 1,4000 70,00 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 I 10 UN 0,0000 0,00 0,7500 7,50 22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT I 2 BBN 0,0000 0,00 2253500 450,70 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 I 10 UN 0,0000 0,00 0,8800 8,80 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA | 500 UN 0,0000 0,00 0,2540k 127,00 23304 *CATETER INTRAVENOSO 24G l 800 UND 0,8200 L 656,00 H 0,6950 556,00 Va|or Total de Cotação *131541355 Desconto R5 0:00 Frete R5 0.00 Va|or Total Líquido de Cotação R$16-413.55 R$111.595,31 Condição de Pagamento FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega 03104/2024 Qualificação (Score) o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.0700 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 15 de 24 r: 32101011111.: Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS « MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de canção R$14.132,70| R$213.368,35 R$ 21 .aa4,92 R$10.400,54 Desconto Rs 0,00| R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 ;me Rs 0,00| R0 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 14.132,70| R$231.368,35 Rs 21.864,92 RS 10.400,54 Condição de Pagamento FATURADO .30 DIAS 'FATURADO - ao DIAS FATURADO - 2a DIAS FPATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0210412024 |07104/2024 06/04/2024 2710312024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor Rs 9.094,05 Rs 1.230,00 Rs 2.090,10 Rs 435,04 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955540006415 Página: 16 de 24 j” Cotação de Preços [às, J 5 aaPífmggffãâ o ;gm _ orano: : : &y/J/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE à f C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação RS 20.956,98 R8 27.324,54 R5 15.784,65 RS 18.868,49 Desconto R5 0,00 RS 0,00 R5 0,00 RS 0,00 Fmte RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R3 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 20.956,98 RS 27.324,54 R5 15.784,65 R$111.868,49 Condição de Pagamento FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 21 DlAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 D|AS 1. Prazo de Entrega 21103/2024 0510412024 0410412024 0010412024 Qualificação (Score) 0 0J 0 0 Valor Total Vencedor RS 504,53 Rs 235,20 Rs 0,00 Rs 3.606,39 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 Página: 17 de 24 “ f” Cotação de Preços 5.32/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação R* 16-413›55| Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação R$115.413,55 RS 18595.31 Condição de Pagamento FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega 03104/2024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor| RS o,oo Rs 13.595,31 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ 3°1U3WT13°G L I0§SJ9A - OJEOUEUH - OÇISQQ ap OpBJÕ31U| EUJQJS! emMuos x93 sexdwoç) ep ogóezuomv soóaxd ap ogóewg sownsu¡ ep ogógsgnbau VAILVHLSINIWGV 0111839 S3W3'I VVTIVFGV 0° 0 91°” 89017919: 5900191 seu e su 09:11 se su 00:90 Sep 00'0 1011103590 euaytnxas e epunões ap opgpad op 2691103 9017696 119101. “IPA 09611 0z'1 uva 00'001 0'9 1013193 vAm 61m 061z1 921 aNn 00'001 99 133133 vAm Lmz 09996 L9'1 Nn 00091 VPNOdSÉWAOOS3 %z vNIarxaamo 09061 OOMSL 761 0Nn 00001 wo 91 x 01 031121011911993 06961 09191 91's¡ xo 00'01 9009 o1I30au|H 011009111 M161 00091 00'1 Nn 00091 vcmos03w 'so1noo Odli OIN3E>IXO 'IVSVN 243131110 99991 00011 900 aNn 00'000'z (vasos w3s)1w oz vsNmas IESU 091671 09'0 Nn 000092 'IV831Y1 uo13r3 /0 911109 oaovw 0d|n03 99991 0v'v9z 069 003 00's# 1w0001 A01 VGVN3SIXO vnsv M91 01161 0699 X110 00': 09m 9 3ssv10 oolwlno HOCIVHEJ31NI 009w 009w 921 uva 00'00z 91 11243193 vAm 01m 80106 9909 xa 00's INn 09 wo0 3109113 wo09xwa9v OHNVWVJ. 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MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIorUnitário VaIorTotaI 1796 ABA|XADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 10,00 PC 5,46 54,60 3213 CADARÇO SARJADO10M(ROL0) 2,00 UN 19,02 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 60,00 UN 6,25 375,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500,00 UN 0,14 67,50 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM "G" S/ LUBRIFICAÇÃO ESTERIL Fl EXAME GINECOLOGICO 5,00 UN 1,47 7,35 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 112,18 560,90 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UN 0,74 148,60 12883 PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT 1,00 KG 240,65 240,65 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 500,00 UN 0,54 271,50 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400,00 PCT 0,57 229,12 15795 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 163,04 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'P' S/ LUBRIFICAÇÃO ESTER|L 5,00 UN 1,30 6,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO PI MICROCAMERA 15CMX250CM 10,00 UN 3,53 35,30 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10,00 UN 0,88 8,80 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500,00 UN 0,25 127,00 23304 CATE TER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 0,69 556,00 Valor Tota|: 2.890,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 mcg LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Soñwafe Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001;go ma; :quaumooa L :agua/i - OJIGDUEUH - 031599 ap opeiõaiu¡ eweisg aiemuog xgd SBJÚLUOQ ap ogóezpoxnv SOÓBJd ap ogóexog somnsu¡ ap ogágsgnbag V/\ILVHLSINIWGV 0111839 SHWBT VWTVFCIV OEII3HNId SEWOE) \133938 VTITVd IOM 00'0 Wi su 0Ví9L se su OOíSL Sep e su os: II se su 00:90 Sep 00'0 700-'03590 Eliâi-EIXSS Ç epunõas 3p opgped op 253003 yyggy :mol Jo|2^ ou L/xo :sgbe/uasqo P91 800 XVO 00'0Z CINTI 00l X0 ZIXOV T3AVLHVOS3G VHTHSV Z999I i :saqóeuasqo 09756 65'? 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MAXWELL GH-MAR 'FABR|C|O Cicera Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado | V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR I 0,0000 0,00 23,1500 231,50 17,6000 178,00 16.0000 160,00 1360 MET1LDOPA 500 MG 0,0000 0,00 1,4000 84,00 1,1130 66,78 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 2,2000 220,00 2,2100 221,00 2,1616 216,16 228004 228,00 2660 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML AMP 1,0900 545,00 1,6700 835,00 1,3300 665,00 1,1000 550,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1265 15,18 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% -10ML AMP 0,5090 101,80 0,8300 166,00 0,5500 110,00 0,5100 102,00 3070 LORATADINA 10MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1916 19,16 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,1640 19,68 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,5800 69,60 0,4340 52,08 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 8,6000 688,00 0,0000 0,00 10,3590 828,72 0,0000 0,00 i 5445 HIDROXIDO DE ALUM|N|0 240ML VO FCO 0,0000 0,00 4,8600 116,64 11,2900 ¡ 270,96 0,0000 0,00 5459 SULFAMETOXAZOL + TRlMETRoPlNA 400MG + 80MG COMP COM I 0,0000 0,00 0,2300 13,80 0,3792 22,75 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP I 18,7400 468,50] 20,7200 518,00 181500 468,75 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML AMP I 0,0000 0,00 1,5200 456,00 1,5000 450,00 1,1000 330,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlMlJ5ML AMP I 3,9500 395,00 0,0000 0,00 4,9900 499,00 3,9600 396,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM AMP 1,0400 416,00 1,3500 540,00. 1,2000 480,00 0,0000 0,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - COM N 0,0000 0,00 0,0000 0,01? 0,0580 11,60 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 COM I 0,0000 0,00 0,0600 18,00 0,0720 21,60 0,0000 0,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP COM 0,0000 0,00 1,2800 256,00' 1,1100 222,00 0,0000 0,00 L9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL FIA 0,0000 0,004 53,6000 536,00¡ 390000 890,00 0,0000 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) COM I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5104 45,90 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO PREHTIRÁMGCPÀLWWWIUWPÀRKB Cotação de Preços (ZNIRATO DE GESTÃO 00372021 , _ nosnm mamas uorçr Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS . SEDE nsrmnosotm De sauncsw uns Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL M* WWW” C.N.P. .: 96.295.154/0008-35 C. N.P.J.: Página: 4 de 18 Data: 10/05/2024 Horário: 11:33:21 Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário' 143 - ADJALMA LEMES Cotações_ de Preços dos Fornecedores Fornecedores Í 2896 - MAEVE 12927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo Qtde_ um". GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Venoedor Parcial Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| L LVIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or rat-I V|r. Uni j Valor Tota| V|r. uma. Valor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR 0,0000 0,00 18,0000 180,00 0,0000 0,00 16,9500] 169,50 1360 METILDOPA 500 MG 60 COM 0,0000r 0,00 1,4300 85,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML «1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9400 194,00 0,0000 0,00 2,0900 209,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,1500 575,00 2,8800 1.440,00? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1300 15,60 0,1200 14,40 0,2700 32,40 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,6400 128,00 0,5500 110,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 100 COM J 0,0001? 0,00 0,1600 16,00 0,0000 0,00 0,2800# 28,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,2500 30,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP I 120 COM 0,0000 0,00 0,7100 85,20 0,0000 0,00 0,4600 55,20 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP L 0,0000 0,00 9,7600 780,80 0,0000T 0,00 8,6700 693,60 5445 H|DROXIDO DE ALUM|N|0 240ML VO 24] FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7900 r 66,96 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60 COM 0,2600 15,60 0,0000 0,00 0,2300 13,80 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 20,7800 519,50 0,0000 0,00# 19,4500 486,25 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP A 0,0000 0,00 1,9700 591,00 0,0000 0,00 1,8200 546,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 ,AMP 4,3800 438,00 6,0900 609,00 5,0500 505,00 4,1200 412,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 0,0000 0,00 1,1300 452,00 1,2900 516,00 1,1900 476,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - L 200 COM 0,0514 10,28 0,0600 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM r 0,0795 23,85 0,1000 30,00 0,1000 30,00 0,0600 18,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,9700 194,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9697 lNSULlNA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 10 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL v (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 .r 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962295554/0008-35 Página: 5 de 1B «e :::;,;92°::::: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 1274 _JSALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE I 10 I SPR 16,9500 169,501 00W 1360 METILDOPA 500 MG 60 ICOM 1,1130 66,78 má, í_ 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 1,9400 194,00 GJP).- 96.29S,6S4I000&35 um 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 500 AMP 1,0900 545,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1265 15,18 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,5400 108,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 100 COM 0,1600 16,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,1640 19,68 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 120 COM 0,4340 52,08 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,6700 693,60 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 24 FCO 2,7900 66,96 5459 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMP 60 COM 0,2300 13,80 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 18,7400 468,50 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,5000 450,00 7326 AClDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 3,9500 395,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 400 AMP 1,0400 416,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 200 COM 0,0514 10,28 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,9700 194,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UllML SOLUCAO INJETAVEL 10 FIA 53,6000 536,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,5100 45,901 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001; INSTI'I:UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO mmmmmmmmwmms C.N.P.J.: 962956541000845 f/¡ocêc/eàgll j"" Cotaçao de Preços ammmgggggrgom3mü Hor; í 1 13321 , l _ &IOSPHAL 5001051405! ' ' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE DE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL ' ' [M35 Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ 2853 ~ ELLO DIST. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL (EH-MAR FABRmO para Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado ?Vlr. Unit. L Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 10614 |DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2000 AMP 0,8950 1.790,00 0,9000 1.800,00 0,9765 1.953,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1300 AMP 0,6950 903.50 0,8500 1.105,00 0,7650 994,50 0,7100 923,00 L 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 9,4600 946,00 19,0000 1.900,00 0,0000 0,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,1400 840V 0,1150 6,90 0,0000 0,00 12671 TIAMINA 300 MG COMP VO 90 COM 0,0000 L 0,00 0,0000 0,00 0,7110 63,99 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 700 AMP 1,1000 770,00 1,0400 728,00 0,9500 665,00 1,0000 700,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 130800 838,60 20,5000 1.230,00 16,349?) 980,95 0,0000 0,00 12823 |MIDAZOLAM SMGML 10 ML 50 AMP 2,3700 118,50 3,5900 179,50 2,3800 119,00 0,0000 0,00 14084 |BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 700 AMP 1,5930 1.115,10 0,0000 0,00 1,6000 1.120,00 1,6000ñ 1.120,00 14490 |NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,3200 264,00 0,9833 196,66 14871 D LOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM L 0,0000 0,00 0,0700 14,00 0,0770 15,40 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 100 BL 3,9901 399,00 9,6000 960,00 4,4200 442,00 4,0000 400,00 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 4,3400 1.302,00 3,0500 F_ 915,00 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNES|O 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6120 322,40 0,0000¡ 0,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 30 AMP 15,3000 459,00% 12,2000 366,00 11,9000 357,00 0,0000 J 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 5,5800 837,00 7,3200 1.098,00 6,9800 1.047,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G 1V 500 F/A 3,9800 1.990,00 3,9900 1.995,00 4,8900 2.445,00 4,8200 2.410,00 16418 SUXAMETONlO100MG|NJ C/1 (SUCCINIL) 20 UN 0,0000 0,00 27.7000 554,00 29,9900 599,80 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,3000 151,20 7,2000 172,80 6,2900 150,98 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 18,2400 912,00 181580 907,90 16,0000 800,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1590 47,70 0,1600 48,00 0,1950 58,50 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 18 f” _, Cotação de Preços oatêJç/Oã/ZQZÀ' J/ . ' _ msm” 5mm mg Horano. 11.33.21 #7 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE nsmtrgéneõmswrm C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL “ 35 Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2396 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrlção do 'numa ma_ Umm- GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcial lvencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unlt. Va|or Total V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Tota| 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2000 AMP 0,9900 1.980,00 1,0400 2.080,00 1,2900 2.580,00 0,9500 1.900,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1300 AMP 0,7400 962,00 0,9000 1.170,00 0,0000 j' 0,00 0,8700 1.131,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 8,2900 829,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,3800 22,80 0,8500 51,00 0,1200 7,20J 12671 TIAMINA 300 MG COMP V0 90 COM 0,0000 0,00 8,3100 747,904 0,0000 0,00 0,0000 0,00] I_ 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMF' IV VITAMINA C 700 AMP 1,0900 763,00 1,0300 721,00 0,9700 679,00 1,0500 735,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 13,9900 839,40 19,9900 1.199,40 r 17,9000 1.074,00 16,5900 995,40 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 2,4900 124,50 3,8800 194,00 0,0000 0,00 3,3500 167,50 14084 JBULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 700 AMP 0,0000 0,00 1,6900 1.183,00 l 1,9500 1.365,00 1,8200 1.274,00 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 200 AMP 0,5900 118,00 1,2900 258,00 0,0000 0,00 1,1700 234,00 14871 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM 0,0000 É 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0200 204,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 100 BL 4,0600 406,00 4,6800 468,00 4,9500 495,00 4,8700 487,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 3,3000 990,00 4,3900 1.317,00 5,9000 1.770,00 3,9000 1.170,00 15836 SULFATO DE MAGNES|O 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 30 AMP 11,5000# 345,00 15,4000 462,00 0,0000 0,00 12.5000 375,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 7,1400 1.071,00 5,6000 840,00 7,6900 1.153,50 6,1200 918,00 L_ 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000k 2.450,00 5,4200 2.710,00 4,7000 2.350,00 4,3200 2.160,00 16418 SUXAMETONl0100MGINJCI1 (SUCCINIL) 20 UN 210000 420,00 29,6400 592,80 0,0000 0,00 27.7900 555,80 16635 :ÍOLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,7200 137,28 6,2600 150,24 12,8500 308,40 5,9000 141,60 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 0,0000 0,00 190600 968,00 0,0000 0,00 15,1200 .756,00 16210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,0000 0,00 0,2200 66,00 0,1800 54,00 0,1850 55,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 18 - - Data: 10/05/2024 'r › ç °°"°°° de Fm” Horário: 11:33:21 5.222¡ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 10614 [DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2000 AMP 0.89504 1.790,00 11998 |METOCLOPRAMlDA10MG X 2ML (NOPROSIL) 1300 AMP 0,6950 903,50 12026 [TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 8,2900 829,00 FREHHRAMICIPMCMPOIHVOMPÀIEJS 12533 NIFEDIPINA 20MG COMP 50 COM 0,1150 5,90 mm %02¡ 12571 TIAMINA 300 MG COMP vo 00 coM 0,7110 53,99 Mwypmnçãm 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 700 AMP 0,9500 555,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG 1 13,9500 335,50 12323 M|DAZOLAM 5MG/ML 1o ML 5o AMP 2,3700 115,50 14034 BULTlBROMETO 05 ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 70o AMP 1,5930 1.115,10 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 200 AMP 0,5900 113,00 14371 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG vo 0,0700 14,00 14375 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML Iv 3,9900 399,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM Iv 3,0500 915,00 15335 SULFATO 012 MAGNESIO 10% 10ML 1,5120 322,40 15045 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 30 AMP 11,5000 345,00 15054 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 5,5300 337.00 15555 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 15 Iv 500 F/A 3,9800 1.990,00 15410 SUXAMETONIO 100MG INJ c/1 (SUCCINIL) 20 UN 21.0000 420,00 15535 OLEO 05 GIRASSOL 200ML 24 UN 5,7200 137,25 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 15.1200 755.00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 30o COM 0,1590 47,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 9 de 18 ,fã A Cotação de Preços &até; 9,051292; I 1 l l _ ,mrüanmsmçr orano. 11.33.21 j' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS v SEDE itôilwàowgâtbfçsnswmçgpuw C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS . MATRIZ- ISSSL ^ ~ “M35 Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores d 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Cicera Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 1 Vlr. Unit. l Valor Total V|r. Unit. Valor Total 18276 M|DAZOLAM 15MGl3ML 30 AMP 2,8000 84,00 2,0700 62 10 2,3800 71 ,40 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 0,0000 0,00 295,0000 235-00| 3428600 3.428,60 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML lV/lM 1300 AMP 1,3500 1.755,00 1,7400 2.262,00 1,5380 1.999,40 0,9000 1.170,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570,00 0,2800 560,00 L 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 3865000 773,00 387,0000 774,00 4530000 906,00 0,0000 0,00 20288 TEFEDRINA 50MGIML1ML 100 UN 6,7000 670,00 7,5000 750,00-T 15,4000 1.540,00 12,0000 1.200,00 P 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 F/A 4,4100 882,00 4,7100 942,001 4,8900 978,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3300 29,701 0,0000 0,00 22396 *IDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 1,6500 1.320,00 1,6600 1.326,00 1,6999 1.359,92 1,8000 1.440,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 18,8000 564,00 15,7000 471,001 160160 489,54 14,4000 432,00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,4300 66,00¡ 0,4700 94,00 vam. Tata¡ de cotação Rs 13.209,30 Rs 28.290,14 Rs 31.770,15 R$ 10.457,55 Desconto R5 0,001 R5 0,00 R3 R5 0,00 Frete R5 0,00 R3 0,00 R$0,00 RS 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cotação R$18.209,3o R$213.290,14 R$ 31.110,18 RS 10.457,66 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO - 2a D|AS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 02104/2024 20/03/2024 06/04/2024 27/03/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 13.821,10 R$ 4.758,80 Rs 2.738,61 R$ 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: sszssxssuooos-as Página: 1o de 1a 'Hammmmtüoagàfwsffgmàm Data: 1o/o5/2o24 Wummm . 11.33.21 ¡mwrosocnoewossãoum C.N.P. 01711 ¡ÀÊÉÁÍÀÍW-ÍÉ) Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde_ Un.M. GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gma' .oom Camila Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Valor Tollq Vlr. Unit. Va|or Total 18276 M|DAZOLAM 15MGl3ML 30 AMP 0,0000 0,00 2,2300 66,90 0,0000 0,00 1,9900 59,70 18392 MATERGAN IMUNOGLOBUUNA HUMANA ANT-D 10 SRG 0,0000 0,00 3272200 3.272,20 325,0000 3.250,00 30025004 3.002,50 l 19063 IONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 4 1300 AMP 0,0000 0,00 2,2400 2.912,00 1,6900 2.197,00 1,5300 1.989,00 19378 IAGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2985 597,00 0,4100 820,00 0,3500 700,00 0,2850 570,00 19473 ISEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 451,9800 903,96 0,0000 0,00 402,7900 805,58 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 100 UN 5,9900 599,00 6,6800 668,00 0,0000 0,00 7,4500 745,00 20335 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A @FIA 4,4200 864,00 4,6400 928,00 4,7000 940,00 4,4900 898,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 1,1300 101,70 0,0000 0,00 0,6000 54,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 0,0000 0,00 2,0800 1.664,00 1,9000 1.520,00 1,8800 1.504,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 0,0000 0,00 20,9800 629,40 19,3000 579,00 16,4600 493,80 23240 CLORETO DE POTASSlO19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,4400 88,00 0,4000 80,00 0,0000 0,00 vam Tata¡ de cotação R$ 13.743,9? Rs 33.375,20 R$ 22.244,90 R$ 26.691,49 R5 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Fmte Rs o,oo R5 o,oo R$ o,oo Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 13.148,91 RS 33.376,20 RS 22.244,90 RS 26.691,ü Condição de Pagamento FATURADO -21 D|AS FATURADO -21 D|AS FATURADO - 2a D|AS FATURADO - 3o D|AS ¡ Prazo de Entrega 23/03/2024 05/04/2024 04/04/2024 oa/o4/2o24 Qualificação (Score) o l o o o Valor Tota| Vencedor Rs 1.629,56 Rs 1.341,00 Rs 0,00 RS 2.333,76 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 9G.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 11 de 18 Data: 10/05/2024 Horário: 11:33:21 Cotação de Preços: 8365 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1 Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Valor Total mnmmamwpgmwwm 13275 MIDAZOLAM15MG/3ML 3o IÃMP 1 1,9900 59,70 www "tr- 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 2950000 2.950,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG/ML 2ML IVIIM 1300 AMP 1,3500 1.755,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2850 570,00 19473 SEVOFLURANO 1MLNL FR 250ML 2 FCO #810000 774,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 100 UN 5,9900 599,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 4,4100 882,00 20791 'CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 22396 IDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800 AMP 1,6500 1.320,00 22638 'TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 15,7000 471,00 23240 ICLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4300 86,00 Va|or Tota| de Cotaçãoí Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Rs 26.622,83 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor Rs 26.622,83 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001x3». !Í Cotação de Preços: 8365 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: Data: 20/03/2024 LUC| PAULA REBECA GÓÍMESNPINHEIRO Requisição de lnsumos 13 - |SSSL ' |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P. : 96.295.654I0008-35 Página: 12 de 18 Data: 10/05/2024 Horário: 11:33:21 C.N.P.J.: Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES ADJALMA LEMEMSM GESTÃO ADMINISTRATIVA Cotação de Preços Atltorização de Compras MESMA MOON W190 NWO DO ?M05 (ICNYRATO os carão coa/202¡ HOSPITAL sumos Hoasr insumo soou n¡ SAUDE são Luas CNP): aansssuoouezs PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LQOMOQZ IOWSUJHOOQ L IOESJSA - OHSOUEUH - 0§1S99 ap ope16a1u| BUJQQS! WEMHÚS XSd sudwog 3p ogóezuomv soómd ep @(12109 sownsu¡ ep ogõgsgnbea V/\ILVHLSINIINGV 0111539 S3IN31 VWWFGV O8I3HNId S3V1109 1103833 1110113 10m 00'0 “Wi su 01:91 se su 00:21 Sep a S11 06:11 se su 00:90 Sep 000 2011100990 eua-eyes e epunões ep opgped op eõenug 0113001 119101 “IEA 000121 991 dWV 00'001¡ 1w9? 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Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M MAXWELL GILMAR FABR|C|O Cicera ' Vencedor Parcia| _F/encedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt.¡ Va|or TotaTrvIr. Unlt. Va|or Tota| 284 [ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 60 UN 0,0000 0,00 5,4500 327,00 5,4440 326,64 6,2000 372,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. ã POT 29.7000 59,40 27,0000 54,00 33.2800 66,56 0,0000 0,00 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UN H 97.0000 194,00 0,0000 0,00 970200 194,04 000004 0,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M ZLUN 135,0000 270,00 0,0000 0,00 1630000 326,00 0,0000 0,00 1796 ABA|XADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 24 PC 6,4000 153,60 5,7200 137,28 5,4600 131,04 0,0000 0,00 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00 0,4100 57,40 0,3600 50,40 0,0000 0,00 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 36,04 0,0000 0,00 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 60 UN 1 16,6000 996,00 7,2500 435,00 6,2500L . 375,00 0,0000 0,00 MALHA TUBULAR 15CM x 15M HUN 114900 40,47 0,0000 0,00 15,4200 746,35' 0,0000 0,00 3403 [CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 r 0,00 0,7900 79,00 0,5600 56,00 0,0000 0,00 3632 |CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,0000 0,00 0,5600 280,00 0,6550 327,50 0,0000 0,00 4143 |sONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UN 0,0000 0,00 1,8000 54,00 1,5000 45,00 0,0000 0,00 4152 'SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,2400 67,20 2,5000 75,00 2,2500 67,50 0,0000 0,00 4676 'LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 201 PCT 0,0000 0,00 5,5800 111,60 5,4000 108,001 0,0000 0,00 l 4677 'SERINGA 1ML(|NSUL1NA) 500 UN 0,2500 125,00 0,1700 85,00 0,1350' 67,50 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 10 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,3000 173,00 13,6000 136,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UN 0,5740 574,00 0,6800 680,00 0,6901 690,10 0,0000 0,00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 20 UN 0,9850 19,70 2,4900? 49,80 1,3000 26,00 0,0000 0,00 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT CI 100 UND 30 CX 7,7000 231,00 7,1800 215,40 7,5500 226,50 0,0000 0,00 5853 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2600000 260,00 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 l 60,69 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTl'l'UTO SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmmmmmmmm C.N.P.J.: 902955540008415 Página: 4 de 24 f” Cotação de Preços (IJNTRATO 056511000312022 Datãzío/OS/zozlt ;gspnugjcuggspgg Horano: 11:38:54 5x4 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Mwàignsáwwà ums C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ^ ' Cotação de Preços: 6363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 1 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo Qtde_ um". GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| L Vlr. unltd_ Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 60 UN 5.4000 324.00 6,5300 391,80 6,6600 400,80 5.3500 321,00 600 GEL ULTRASSON -5KG. 2 POT 0,0000 0,00 30,0000 60,00 37.6000 75,20k 36.6500 73,70 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PIASTICO 200MM X 100M 2 UN 0,0000 0,00 1159000 231,60_ 106.0000 P 212,00 1009500 201,90 1 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 1190000 238,00 1449400 269,66 0,0000* 0.00 1258200 251,64 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 24 PC 5,5000 132,00 7,0500 169,20 6,9500 166,60 6.0000 144,00 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,3200 44,80 0,4400 61,60 0.3900 54,60 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0.0000L 0,00 0,0000' 0,00 3266 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 60 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3306 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 13,5000 40,50 18.2400 54.72 0.0000 0,00 0,0000 0,00 3403 CLAMP UMBIL|CAL 0,0000 0,00 0.4800 48,00 05000,* 50,00 0,0000 0.00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,0000 0,00 0.7300 365,00 0,6900 345,00 0.5900 295,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 0,0000 0.00 0.9100 27,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 0,0000 0,00 2,9800 89.40 2.6400 79,204 2.35001 70.50 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 5,3600 107,20 11,4000 228,00 0,0000 0.00 2,2500 45.00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 0.0000 0,00 0,1500 75.00 0,0000 0,00 0.2000 100,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CIB UN 0.0000 0.00 24,0000 240,00 17,5000 175.00 0.0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 0.7800 780,00 0,7000 700,00 0,6400 640,00 0.5750 575,00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 1.8300 36.60 1,4700 29,40 1,9900 39,80 0.9900 19,80 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND 6.8000 204,00 7,6800 230,40 9,4000 262,00 7.0000 210.00 5683 «IPAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 | 1 KG 180,0000 180,00 203.0500 203,05 0,0000 0,00 152,4000 d_ A 1152,40 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M I 3L 16,1100 46.33 18.2400 54.72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG v Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.205.654/0008-35 Página: 5 de 24 ;r cotação de Preços Data: 10/05/2024 J A Horário: 11:38:54 /Í/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ v ISSSL Cotação de Preços: 6363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMALEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 374o - HIPOMED 1 Elis Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. cotado V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 264 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 60] UN I 7.6200 469.201 5,3500 321,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 49.9000 99,80 27.0000 54,00 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UN 0,0000 0,00 97.0000 194.00 um 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 1258200 L 251,64 morram DEWÃOWÊMQS 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 24 PC L 7.2000 172.80 5.4600 131.04 1639 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO PI EXAMES DE 140 UN 0,4200 56,60 0,3200 44,60 (NP): 96.295.6s4/00063S 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 2 UN 0,0000 0.00 19,0200 38,04 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 60 UN 0,0000 0,00 6,2500 375,00 3306 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 4 0.0000 0,00 13.4900 40.47 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,4600 46,00 CATETERINTRAVENOS016G 500 UN 0,6630 331.50 0,5600# 280,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UN 0.0000 0,00 0,9100A 27.30 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN J 0,0000 0,00 2,2400 67,20 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 20 PCT 0,0000 0.00 2,2500 45,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,0000 00d 0,1350 67,50 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 6 UN 10 PCT 0.0000 0,00 13,6000 136,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UN 0.6630 663,00 0,5740 574,00 5136 EQUIPO NUTRIÇAO ENTERAL (AZUL) 20 UN 0,0000 0,00 0,9900 19,80 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND l 301 CX 11,4900 344,70 6,8000 204,00 5863 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 KG 0,0000 0,00 152,4000 152,40 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 3 UN 0.0000 0,00 16,1100 48,33 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE ,mw mümmmwmm C.N.P.J 9029555410003 as comum os cesrlo 003/2022 IOSPITAL :names norçr IIISITTUIDSOGALDESAIDESAOIIIAS C-N-PJ: cm: 952955541000035 Página: 6 de 24 Data: 10/05/2024 Horário: 11:38:54 Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 410 - C|RUR. PINHEIRO 663 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GlLMAR FABRICÍO Cicera Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Total1 V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Valor Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 600 UN 0,6500 520.00 1,6000 1.260,00 0.6960 556,60 0,6500 660.00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0.14904 296,00 r 0.1500 300,00 0,1557 311,40 0.0000 0.00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 6 unidades 10 PCT 0,0000 0.00 0.0000 0,00 18.6000 166,00 16,7700 167,70 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0.217? 651,00 0.2500 750.00 0,2369 710,70 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 60 UN 2.8500 171,00 3.9000 234.00 3,3860 E 203,16 0,0000 0,00 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 20 UN 5.3500 107,00 5,9000 116.00 5.6070 112.14 0.0000 0,00 6264 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 2 KG 0.0000 0,00' 12.0000 24,00 13,2200T 26.44 0.0000 0.00 6308 TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 40 CAX 0.0000 0.00 19.9500 796,00 24,2000 968,00 21,5000 660,00 6525 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 6,0 10 UN 0.0000 0.00 5.1000 51.00 4.7700 47.70 0.0000 0,00 _ 8526 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAQUINHO COM CORDA 30 UN 0.0000 0.00: 0.0000 0,00 0.5902 17.70 0.0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 UN 0.0000 0.00 4,4500 44.50 4.6500 46.50 3.0000 , 30,00 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'G' S/ LUBRIFICAÇÃO ESTERIL Pl 5 UN 0,0000 0.00* 0,0000 0,00 1.4700 7.35 0.0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 20 CAX 21,0400 420,80 25.6000 512.00 27.3000 546,00 25.0000 500,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 100 CAX 21,0400 2,104.00 0.0000 0,00 27,3000 2.730,00 25.0000 2.500,00 10365 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 0.0000 0.00 126,0000 630.00 112,1800 560.90 0.0000 0,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 60 UN 0.0000 0.00 3.9200 235,20 4,0770 244.62 4,6000 276,00 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 C/ BALAO 10 UN 2.2400 22,40 3.1000 31 ,00 2,2500 22.50 0,0000 0.00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO CI COLETA 50 UN 3.2400 162,00 3.4500 172.50 3.5200 176.00 4.9900 249,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UN 0.0000 0.00 3.3400 668,00 0.7440 146,60 0.0000 0,00 12176 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 20 UND 0.0000 0,00 9.6000 192.00 5.7100 114.20 4,9900 99,60 r-1-2686 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 6 CX 50.6600 304,06 1115.0000 696,00 50.6900 304.14 53.0000 316,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Finanoeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmmmmmwmm C.N.P.J.: 96-295-6500008-35 Página: 7 de 24 XT” Cotação de Preços CONTRATO DEGESIÃO 003/2022 °a'?1“”°5'2°24 l _ "www mas Hom Horano: 11:36:54 /j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE DÉUTUIÔSÍUAL DE SAZDCSÃÓ IJXÃAS c~N~P-J-¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 0m: *lgímtmñ Cotaçãode Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazode Entrega: 10/04/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1 2696 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrlção do Insumo que um". GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila ' Vencedor Parcial Vencedor Parc¡ Cotado h/enoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 600 UN 0,6100 466.00 0,7600 624.00 0.7400 592.00 0.6200 496.00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,2600 520,00 0.1500 300,00 0.0000 0,00 0,1550 310.00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 6 unidades 10 PCT 0,0000 0.00r 0.0000 0% 0,0000 0.00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 3000IUN 0,2600 780,00 0.2600 780,00 0,3000 900,00 0,2400 720,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 60 UN 3.6000 216,00 4.8100 268.60 3,1700 F 190.20 3.4500 207,00 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M 20 UN 5,7300 114.60 7,9300 158.60 5.4000 108,00 5.3600 107.20 8264 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 2 KG 6.7000 17,40 11,6400 23,66 0.0000 0,00 0,0000 0,00 6308 TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 40 CAX 19,9900 799,60 23.5000 940,00 55.0000 2.200,00 21.0000 640,00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 6.0 10 UN 1 0,0000 0,00[ 5.7900 57.90 0,0000 0,00 2.7900 27,90 8528 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAQUINHO COM CORDA 30 UN 0,0000 0,00 0.5900 17,70 0,0000 0,00 0.3500 10,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 UN 3.8100 36,10 5,0200 50,20 6,6500 66.50 3.99001: 39,90 9685 ESPECULO DESCARTAVEL TAM ' ' SI LUBRIFICAÇÃO ESTERIL Pl 5 UN 1,6000 8,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 1,7800 6,90 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 20 CAX 27,9000 558,00 28.7600 575,60 35.0000 700,00 21 ,OSODI 421,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 100 CAX 39.9000 3.990,00 28.7600 2.876,00 0,0000 r 0.00 21.0500 2.105,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 0,0000 0.00 1800000 900,00 0,0000 0.00 120,0000 600.00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 60 UN 3.9800 236.80 7,4900 449.40 4.2500 255.00 3.9300 235.60 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 Cl BALAO 10 UN 0.0000 0.00 3,6900 36,90 2.6400 26,40 2,3600 23.80 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3.4500 172.50 4,6600 234,00 4.1500 207,50 3.2500 162,50 11539 ATADURA CREPE - 20CM ~ 13 F|OS EMBIND JM 200 UN J 1.1800 236.00 1,6700 374,00 0,9800 195,00 1,1500 230,00 12176 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 UND 0,0000 0.00 7.4000 148.00_ 0,0000 0.00 5,3900# 107,80 12666 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 6 CX 53.5000 321.00 1516700 911.22 68.0000 406.00 1067500 652,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f. Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 24 Data: 10/05/2024 Horário: 11:36:54 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 6363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usu : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3740 - HIPOMED Elis Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Cotado Vlr. Unit. Valor roEITvIr. Unlt. Va|or Total mmaíàfgmggmm 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 600 UN 0,0000 0,00 0,6200 496,00 um 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0.1490 296.00 0m: 962956541000635 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 6 unidades | 10 PCT 0,0000 0,00 16.7700 167,70 6176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA | 3000 UN 0,0000 0,00 0,2170 651,00 6271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M | 60 UN 4.9600 296.60 2,8500 8272 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M I 20 UN 6,1500 163.00 5.3500 107,00 6264 MALHA TUBULAR 't0 CM x 15 M I 2 KG 0,0000 0,00 6,7000 17,40 6306 «ITIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICOSE NO SANGUE - ON CALL 40 CAX 27,9900 1.119,60 19.9500 796.00 6525 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8.0 10 UN 0,0000 0,00 2.7900 27,90 6526 COLETOR DE URINA ADTO 2000ML SAQUINHO COM CORDA 30 UN 0,0000 0,00 0.3500 10.50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 UN 0.0000 0,00 3,0000 30,00 9665 ESPECULO DESCARTAVEL TAM "G" SI LUBRIFICAÇÃO ESTERIL Pl 5 UN 0,0000 0,00 1,4700 7,35 10362 'ILUVA PROCEDIMENTO COM PO M 20 CAX 33.6300 672.60 21.0400 420.60 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 100 CAX 33.6300 3.363,00 21,0400 2.104,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 1270600 635,40 1121600 560.90 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 60 UN 4,2500' 255.00 3.9200 235,20 10676 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 Cl BALAO 10 UN 0,0000 0,00 2,2400 22,40 10967 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 5,0400 252,00 3.2400 162,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UN 0,0000 0,00 0.7440 146.60 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 UND 6.6300 132,60 4,9900 99.60 12666 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 6 CX 0.0000 0.00 50.6600 304,06 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001_ M* |NST|'|:UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO mñgmmmmlwmpmmmwm C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 5,102322); f"" Cotaçao de Preços coummgggggrjomnw Hor :11:38:54 . , ?DSPITALEIHIDES HORST j Unidade: 13 -1SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- IsssL ' › ' ' 35 Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços das Fomecedores Fornecedores 1 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ 2853 - ELLO DIST. Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GlLMAR FABR|C|O «Ficam Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Total 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,0000 0,00 0,9500 9,50 0,7540 7,54 0,0000 0,00 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 1 KG 0,0000 0,00_ 0,0000 0,00 2406500 240,65 0,0000 H 0,00 13488 DRENO DE TORAX N30 5 UN 0,0000 0,00 9,3500 46,75 7,0000 35,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 400 PAR 1,2250 A 490,00 1,3200 526,00 1,9000 760,00 1,3100 524,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 653000 197,70 5107.0000 2.721 ,001 75,3700 226,11 F 0,0000 0,00 14495 CATETER1NTRAVENOSO 20 G 500 UN 0,5100 305,00 0,5600 280,00_ 0,5430 271,50 0,0000 0,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 8,1000 162,00 7,6500 153,00 6,5030 130,06 0,0000 0,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTER|L Cl13 FIO B CAMADAS 5 3000 PCT 0,4600 1,380,007 0,5200 1.560,00 0,4890 1.467,00 0,5800 1.740,00 14855 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00 2,6700 1.068,00 0,5728 229,12 0,0000 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND I 20 CAX 7,8000 152,00 11,0000 220,00 7,3600 147,20 0,0770 1.54 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX I 400 UN 0,0000 0,00 1,5910? 636,00 0,4076 163,04 0,0000 0,00 16429 ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'P' S/ LUBRIF|CAÇÃO ESTERIL | 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,3000 6,50 0,0000 0,00 16432 DRENO DE TORAX N.20 I 5 UN 0,0000 0,00 37,0000 185,00 6,6000 33,00 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 | 20 UN l 0,0000 0,00 1,3500 27,00 0,8900r 17,80 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML I 48 FCO 5,3000 254,40 0,0000 0,00 5,6000 268,80 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL | 2500 UN 0,5990 1.497,50 1,0900 2.725,00 0,5900 1.725,00 0,0000 0,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 5 UN 10,8500 54,25 14,1000 70,50 120300 60,15 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2000 UND 0,3590 718,00 0,4200 840,00 0,4622 924,40 0,4100 820,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1200 120,00 0,3100 310,00 0,1606 160,60 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0000k 150,00 1,2000 180,00 1,2200 183,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 13,7500 137,50 14,9500 149,50 13,7600 137,60 16,7000 167,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001_ “ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo no PARECIS - NOVO mmmmmmmmm C.N.P.J.: 96-295554/0008-35 Página: 10 de 24 f _ Cotação de Preços @moi www 3Ê1ÊÃ.lfJ/1°1ã/s2ÊÊ-Í à Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ^ Cotação de Preços: 8363 Data: 20/03/2024 Prazo de Cotação: 01/04/2024 Prazo de Entrega: 10/04/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo que. um". GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Camila Vencedor Parcia| Wenoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor TotiaTr-Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 12845 SONDA URETRAL N. 14 0,0000 0,00 0,9100 9,10 0,7500 7,50 0,6900 6,90 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 0,0000 0,00 2903400 290,34 0,0000 0,00 251,1500 251,15 13403 DRENO DE TORAX N30 0,0000 0,00] 6,7300 33,60] 0,0000 L 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 1,4000 560,00 1,3400 736,00 1,3200 528,00 1,2300 492,00 14340 NTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 0,0000 0,00 0,0000 K 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0,6000 300,00 0,6800 340,00 0,6900 345,00 0,5800 290,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 6,0000 120,00 8,9500 179,00 8,4500 169,00 6,2200 124,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 F10 8 CAMADAS 5 0,5010 1.503,00 0,6800 2.040,00 0,0000 0,00 0,4200 L * 1260,00 14856 [ATADURA CREPE -15CM CREMER 6,7500 2.700,00 3,0800 1.232,00 0,6700 268,00 2,3900 956,00 15652 [AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 20 [CAX 10,6200 212,41?- 9,8000 196,00 9,9000 198,00 6,9900 139,80 15796 [ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 | UN 0,5966 238,64 2,4800 992,00 0,5600 224,00 1,6300 652,00 16429 [ESPECULO DESCARTAVEL TAM 'P' Sl LUBRIFICAÇÃO ESTERIL 5| UN 1,3600 6,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,3200 6,60 DRENO DE TORAX N.20 5|UN 0,0000 0,00 525001 26,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20| UN 0,0000 0,00 0,9100 18,20 0,0000 0,00 0,6900 _13,60 AGUA 0XIGENADA10V1000ML 48 FCO 5,3200 255,36 5,9400 285,12 8,1500 391,20 5,4500 261,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0500 2.625,00 0,9200 2.300,00 0,7800 1.950,00 0,6000 1.500,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUTA 5 UN 0,0000 0,00 253800 126,90 0,0000 0,00 10,2500 _51,25 17531 [SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2000 UND 0,5340 1,068,001 0,3900 780,00 0,4900 980,00 0,3800 760,00 17532 [SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,0000 0,00 0,1000 100,00 0,1500 150,00 0,1550 155,00 18568 [CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1000 165,00 1,3500 202,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 19047 [ALGODAO H|DROF|LO 500G 10 CX 14,5000 145,00 199800 199,60 16,9000 169,00 14,3200 143,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001
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