Diversos - Anexo 10 de 10/09/2024 por (Requerimento nº 179 de 2024)

v l DANFE l Documento Auxiliar dt: MAEVE PRODUTOS UOSP1 ?MARES IIIDA Nom “SCM Ekmrômca , . . . , . - - APAIUÉCJDA DE GOIAMNCÚ_CEP› H 085444 [fama - 7 3224 0209 0346 7200 0192 5500 1000 0256 7310 2425 8382 “m” (6935554033 :é . (mai-nal, s Consulta de nutenlitidndc no portal nacional da NF-e Á rloeo¡ ::Eng www.nfcJnzendaLgovbr/pnrtal ou no site da Sefaz .xutorizadora NATUIÉIA DA UYERAVÍO PROTOCOLO DE AUVTURIZAUT) D! 1130 VENDA nE MERC_ p/NAQ ÇONTR[BU[NTE 151247202723357 05102/2024 17:57:42 INSfRIKD TSTAIIUAI. "NPR. ESTADUAL M¡ 56551'. TRIBI¡ l'. CRF! 104168129 09034117210001-92 DADOS DOS PRODUTOS] SERVICOS :â: 1 ocscknsyonosrnonmos/srnvryos l um: vALmun: rec-v¡ :sn ' csrass 1 mor um. 01mm', m( ¡ QX-¡xflfzu !nrscorarn vamu TMAL: ICM CJCMS *fã* \ALORLVI _ 1185EDB1-'1-C5ES-1C7F~ACD6-4FDAD52E5541 L | \CRJWD MUNICIPAL VAMIR '[01 AL DDS SERVISOS BASE DE CALCIILÓ !i0 ISSQN VALOR DO |$$0ã 0,00 o,oo 0:00 INPOIIMAWES COMPLEMENTARES RÉSERVADO Al) FEED r A Maêvc llmpilalar declara, que os produtos constantes no prcscmc documento 11s al, possuem rztstrcabilidade. licitudc e aulencidade i' conforme An, 07 da RDC 430 (le 08 (11: outubro de ZOZQRFALILÀR A CONFE IA DO PEDIDO NO ATO DA ENTREGA. PARA 4 HOSPITAIS. DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACTÊITAS ATI; 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA _ Rcducao da base de calculo du ICMS conforme inciso . 2§, do inciso LX_ do An. ,80. du Anexo 1X e Art. 135-A todos do Decreto 4.852/1997 (RCTFJCvO) 7 , _ Valer ICMS UF dcsxinatario RS 101.57 Valor ICMS UF remetente RS 0.00 Valor FCP RS 0,00 Total nrccnlher RS 101,57 PEDlDO 0050436 VENDEDOR 00038 - JOSENILDA ROSA DOS S - Praca dc pagamento - Apm “da de Goiania ENDL ECO DE ENTRLGA AVENIDA BRASH. , 1629 -CENTRO -CAMPO NOVO DO PARECIS MT - CFP 78360-000 i (PREF .lTURA MUNICIPAL D15 (TANIW) NOVO COFYTRKYTO DE CiESTAO 03/2022ORDEb1 DE COMPRA 7404 ) _ DADOS BANCARlOS 001 BANCO DO BRASIL AG 4148-S C/C 115076-6 :mmdo por um. 5151811135 - (ü2 0%/ ” A _ _ LuciPaulefríitfCtôjálesPinheim 031111110 WWDESMDE 810111015 Farmacêutica 00m: 9e.295.0500o0&35 CRF/MT 539397 0001x010: 0312022INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 21 caução de Paços Data:'19/02/2024 " Horano: 17:14:58 j.? Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PlNHEIRO 1683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,0000' 240,00 9,3000 372,00 5,3400 213,60 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,8000 180,00 1,5200 152,00 1,8100 181,00 1,8630 186,30 2653 FENlTOINA100MGlML 5ML 50 AMP 2,3900 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9000 145,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600 AMP 1,6400 984,00 1,2400' 744,00 2,9300 1.758,00 1,2500 750,00* 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1320 15,84 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 2,0000 60,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8999 56,99 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 5,1000 255,00 4,8700 243,50 4,8800 244,00 3070 LORATADlNA10MG COMP 120 COM 0,1550 18,60 0,0000 0,00 0,1000 12,00 0,1920 23,04 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A 1V 60 FIA 6,7500 405,00 7,7500 465,00 8,0700 484,20 7,8000 468,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 291100 1.455,50 38,9000[ 1.945,00 3898 FENTANIL 5D MCG/ML 2ML 50 AMP 2,6500 132,50 0,0000 0,00 6,3500 317,50 1,9900 99,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,2400 28,80 0,0000 0,00 019010 22,80 0,1950 23,40 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,9700 717,60 8,7000 696,00 9,3500 748,00 10,9900 879,20 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2900 387,00 0,0000 0,00 1,4000 420,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MGlML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 585,00 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO lNJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,0000 0,00 0,9700 582,00 1,0800 648,00 0,9780 586,80 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - T 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0350 4,20 0,0580 6,96 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 500 COM 0,0800 40,00 0,0000 0,00 0,0700 35,00 F 0,0835 41,75 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 1,1300 282,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6970? 174,25 9468 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,4000 177,60 0,0000 0,00 9,0400 216,96 6,9900.s 167,76 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 21 , °°*=°ã°°*°*"°°°= 321211331113221 43¡ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Colação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Coração: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores E896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE |uvenned@gmail.com Elis códiw Descrição do lnsumo Qtde' UnM' Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| 'Vencedor Parcia| Cotado 4 W_ V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unir. Va|or Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 171,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 8,5100 340,40 8,4900 339,60 6,1500 246,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,5300 153,00 1,6300 163,00 1,5200L 152,00. 0,0000 0,00 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML 50 *AMP 3,1700 158,50 2,1400 107,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,9600 1.176,00 3,0800 1.848,00 0,0000 0,00 1,5900 954,00 2970 JCAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0370 4,44 0,5600 67,20¡ 0,1300 15,60 0,0000] 0,00 3030 EFORT|L(ET1LEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 1,8300 54,90 1,9100 57,30 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 7,5000 375,00 0,0000 0,00 0,0000* 0,00 3070 LORATADlNA10MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1800 21,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A 1V 60 FIA 6,7600 405,60 7,8900 473,40 8,1000 486,00 0,0000 0,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 FIA 0,0000 0,00 33,5400 1.577,00 0,0000 0,00 49,0000 2.450,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,1200 106,00 3,0900 154,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 1201 COM 0,0000 0,00 0,4200 50,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 JEEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0m1)- APENAS MARCA B0 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3000 1.144,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,0500 315,00 2,0900 627,00 1,4000 420,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1 ML 300 AMP 0,0000 0,00 2,0900 627,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5191 BICLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 1 600 lAMP 1,1200 672,00 1,2600 756,00 1,3300 798,00 1,3900 834,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0600 7.20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0800 40,00 0,1000 50,00 0,0500. 25,00 0,0000 0,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 250 COM 0,0000 0,00 0,5900 147,50 0,6900 172,50 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 7,7600 186,24 0,0000 0,00 17,9000 429,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001M: . Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES _ Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. I Vlr. Unit. Valor Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,1000 204,00 - 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 100 AMP 1,5200 152,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50 AMP 2,1400 107,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2400# 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1300 15,60 3030 EFORTIL (ETlLEFRiNA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,1000? 12,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 60 FIA 6,7500 405,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 F/A 29,1100 1.455,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP r 1,9900 99,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,1900 22,80 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA B0 AMP 8,7000 696,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SODiO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,9700 582,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 COM 0,0350 4,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 500 COM 0,0500 25,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 250 COM 0,5900 147,50 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 6,9900 167,76 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 21 Gonça, de Preços Data:À19/02l2024 / Horano: 17:14:58 j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores E Fomecedores l 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DlSTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GHMAR FABR|C|O Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 0,8900 1.602,00 0,8800 1.584,00 0,9900 1.782,00 1,1630 2.093,40 10744 COLIRIO ANESTESIC010ML 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVED|LOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,1600 14,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1180 L 10,62 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F/A 5,4000 1.080,00 5,1900 1.038,00 E 6,1200 1.224,00 6,2555 1.251,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0740 8,88 0,0000 0,00 0,0730 8,76* 0,0700 8,40 11120 |ko|lagenase + cloranfenícol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 16,3000 489,00 15,3000 459,00 146600 439,80 16,0700 482,10 11998 |METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7300 730,00 0,7800 780,00 0,7100 710,00 0,8690 869,00 12026 'TIAMINA 100MGiML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,5500 955,00 19,0000 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 3,9500 790,00 0,0000 0,00 4,3000 860,00 5,2700 1.054,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 600 AMP 1,0900 654,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 1,1000 660,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,4000 1.044,00 15,4500 927,00 18,5700 1.114,20 17,6000 1.056,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0600 412,00 1,9500 390,00 1,6700 334,00 2,0000 400,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,1000 1.530,00 0,0000 0,00 4,3900 1.317,00 3,7000 1.110,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 10,7000 642,00 11 ,3000 678,00 0,0000 0,00 9,7200 583,20 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 F/A 5,8000 1.450,00 5,7900 1.447,50 7,3600 1.840,00 7,0900 1.772,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G lV 800 F/A 4,8000 3.840,00 4,0900 3.272,00 5,2400 4.192,00 4,9000 3.920,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1800 472,00 1,6100 644,00 1,2645 505,80 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML lVllM 100 AMP 0,9800 98,00 1,1800 118,00 1,0300 103,00 1,0320 103,20 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO SML 50 UN 19,4000 970,00 17,9000 895,00 19,2000 960,00 189900 949,50 17087 MORFlNA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,2500 525,00 4,9850 498,50 17286 [HlDRALAZlNA 20MG/ML AMP 1 ML 50 AMP 6,5600 328,00 0,0000 0,00 6,8300 341,50 7,9170 395,85 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001s' Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTlTUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3140 - HIPOMED código Descrição do lnsumo Qtde. unlm- PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 10614 D|P1RONA 1G IV/IM AMP 2ML 1800 AMP 1,0900 1.962,00 1,3600 2.448,00 1,4900 2.682,00 1,3900 2.502,00 10744 COLIRIO ANESTESIC010ML 4 UN 0,0000 0,00 000004 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,0000 0,00r 0,2000 18,00 0,350; 31,50 0,0000 0,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,2000 1.040,00 6,6200 1.324,00 8,1800 1.636,00 7,0800 1.416,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1200 14,40 0,0800 9,60 0,0000 0,00 11120 kollagenase + cloranfenicoi 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 0,0000 l 0,00 0,0000 0,00 14,8300 444,90 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7400 740,00 0,9500 950,00 0,0000 0,00 1,0600 1.060,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 248800 2.488,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 7,9000 1.580,00 5,3900 1.078,00 4,9200 984,00 4,9100 982,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 600 AMP 1,1900 714,00 1,3200 792,00 1,2600 756,00 1,4400 864,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,5000 930,00 20,9400 1.256,40 17,6000 1.056,00 33,1200 1.987,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P1RONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 2,6700 534,00 1,8900 378,00 2,5200 504,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 3,7800 1.134,00 5,8500 1.755,00 5,9900 1.797,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,3000 558,00 7,9000 474,00 0,0000 0,00 12.9000 774,00 y 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 FIA 7,1500 1.787,50 6,8800 1.720,00 0,0000 0,00 7,5900 1.897,50 15866 CEFTRiAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 F/A 4,2000 3.360,00 4,8800 3.904,00 5,1500 4.120,00 5,7400 4.592,00 15977 FUROSEM1DA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 1,4200 568,00 1,4300 572,00 0,0000 0,00 16422 DIAZEPAM10MGl2ML2ML|V/IM 100 AMP 0,9900 99,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ul FRASCO 5ML 50 UN 18,0000 900,00 17,9800 899,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,6800 368,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 F 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001lNST|'l'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 21 cotação de Paços 021311910212024 _ Horáno: 17:14:58 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/0112024 Prazo de Cotação: 04102/2024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 10614 D|P1RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 0,8800 1.584,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0,00 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIMIDO r 90 COM i 0,1180 10,62 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F1A 5,1900 P 1.038,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7100 710,00 12026 TIAMINA 100MG1ML 100 AMP 19.0000 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG F1A 20g F1A 3,9500 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG1ML 5ML AMP lV VlTAMINA C 600 AMP 1,0400 624,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,4500 927,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + DlPIRONA MONOIDRATADA r 200 AMP 1,2500 250,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 7,9000 474,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATlNA) IM j 250 F1A 5,7900 1.447,50 r 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G 1V 800 F1A 4,0900r 3.272,00 15977 FUROSEM1DA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,9800 98,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,9000 895,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100JAMP 3,6800 368,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,5600 328,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001wi, . f' |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços à* 4'/ Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL . .: 96.295.65410008-35 Página: 9 de 21 Data: 1910212024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04102/2024 Prazo de Entrega: 08102/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PlNHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrlção do lnsumo Qtde_ Un.M. BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Totai Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. L Valor Total 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 0,1750 87,50 0,1680 84,00 0,1700 85,00 0,1910 95,50 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 0,2300 13,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2190# 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1,8900 3.402,00 1,5800 2.844,00 2,0600 3.708,00 2,7800 5.004,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 0,2900 522,00 0,2890 520,201 0,3100 558,00 0,2899 521,82 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 0,0000 0,00 375,0000 750,00 3890000 778,00 480,0000 960,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 150 |UN 8,1800 1.227,00 0,0000 0,00 18,6000 2.790,00 31 ,4100 4.711,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (lSORDlL) 90 ICOM 0,7100 63,90 0,0000 0,00 0,3000 › 27,00 0,4250 38,25 20338 'CEFALOTINA SÓD|CA 1G F1A 450 |F1A 4,2500 1.912,50 4,2400 1.908,00 4,7100 2.119,50 4,9000 2.205,00 20339 D|AZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000IUN 0,0690 69,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0970 97,00J 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 I POT 44,9000 179,60 0,0000 0,00 49,0000 196,00 49,4000 197,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG 60 [COM 0,5400 32,40_ 0,0000 0,00 0,0001; 0,00 0,6980 41,88 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 20,9000 522,50 21,0000 525,00 39,9900 999,75 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 704-WP 2,0600 1.442,00 1,8500 1.295,00 2,5100 1.757,00 1,8500 1.295,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 I UN 3,8000 190,00 3,3500 167,50 3,4000 170,00 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100|UN 16,3000 1.630,00 16,3000 1.630,00 18,5800 1.858,00 17,9000 1.790,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 10 de 21 a:::;.:3:°:2%::: Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - lSSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 04102/2024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE '3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED Código Descrição do insumo me. UnÍM. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com rElis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Totalj V|r. Unit. Valor Tota| Wr. Unlt. Va|or Total 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRlMlDO L 5OOÍCOM 0,1800 90,00 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,0000 0,00 0,2900 17,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 [ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML lV/IM 1800 AMP 1,5900 2.862,00 2,4800 4.464,00 1,5800 2.844,00] 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2984 537,12 0,2980_ 536,40 0,0000 0,00 0,3600 648,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML  FCO 377,5000 755,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 _EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 11,9900 1.798,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9700 1.345,50 20323 IÊOSSORBIDA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,4100 36,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F1A 450 F1A 4,6000 2.070,00 3,9800 1.791 ,001 5,0900 2.290,50 0,0000 0,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPRIM|DO Í 1000 UN 0,0000 0,00 0,1200 120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 20649 JSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 48,0000 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00# 64,9000 259,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21492 NALBUFlNA 10MG/ML AMPOLA 1 25 rl-JND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1,2500 875,00 2,6200 1.834,00 1,2400 868,00 1,9600 1.372,00 22637 iNoREPlNEFRlNA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,6300 181,50 5,1500 257,50 0,0000 0,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 17,5000 1.750,00 18,5600 1.856,00 16,2900 1.629,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 11 de 21 . °°'°9ã°“°*°'°°°= ñãiãiilí1°ffâêã Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 04102/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500 COM 0,1680 84,00 L 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lVllM 1800 AMP 1,5800 2.844,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0.2890 520,20 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 375,0000 750,00 20288 EFEDR|NA 50MG1ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,3000, 27,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F1A 450 F1A 3,9800 1.791,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000 UN 0,0690 69.00 20649 SULFADiAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44.9006 179,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5400 32,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 21.0000 525,00 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 700 AMP 1,2400* 868,00 22637 NoREPlNEFRlNA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50 UN 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 16.2900 1.629,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 12 de 21 Data: 19/0212024 Horário: 17:14:58 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 0410212024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação R$ 30.778,52 R$ 24.525,20 R8 38.936,02 R3 44.609,05 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 Frete R8 0.00¡ R$ 0.00 R8 0.00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 30.778,52 RS 24.525,20 RS 38.936,02 RS 44.609,05 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DlAS FATURADO - ao DIAS FATURADO - ao D|AS FATURADO - 3o DlAS Prazo de Entrega 05102/2024 01102/2024 0810212024 0810212024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor Rs 3.129,00 Rs 12.539,70 Rs 3.380,50 Rs 3.401,17 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO v ADJALMA LEMES V 7 GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001aê INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 13 de 21 C.N.P.J.: Data: 1910212024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 0410212024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$ 30.421.021 R$ 30.394,54 R$ 24.241,50 Rs 28.428,30 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete R$0,00 R$ 0,00 R8 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 30.421,02 Rs 33.394,54 Rs 24.241,50 R$211.428,30 COITÚÍÇÊO de Pagamento FATURADO - 15 D|AS FATURADO - 20 |40 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 15 D|AS Prazo de Entrega 08102/2024 0310212024 31/01/2024 04/0212024 Qualificação (Score) o 0 0 o Va|or Total Vencedor Rs 2.519,40 R$ 2.519,50 Rs 5.533,60 R5 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 14 de 21 Cotação de pmços Data: 19/02/2024 , Horário: 17:14:58 j!? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 2310112024 Prazode Cotação: 04102/2024 Prazode Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preçode Item Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação R5 33.082,87 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedorl RS 33.082,87 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra 13 - lSSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 19 de 21 Data: 1910212024 Horário: 17:14:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.572/0001-92 Prazo Entrega: 0810212024 Cond.Pagto.: FATURADO - 15 DIAS Cotação de Preços: 7404 Data: 2310112024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360000 insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 3030 EFORTIL(ETILEFRINA)10MG1ML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1.59 50.70 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 3,60 190.00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mgIg pomada bisnaga 30,00 UN 13.99 419.70 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MG1500MG1ML (BUSCOPAM1 200,00 AMP 1.25 250,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300.00 AMP 3,05 915,00 15977 FUROSEMIDA1OMG1ML 2ML 400,00 AMP 0,99 396.00 17007 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 3,68 359,00 Va|or Tota|: 2.579,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ o,oo LUCI PA-U RBECA ADJALMA LEMES; GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001a» NF-e N. 67.816 l SERIE 7¡ XPNFSE' T 1111111111111111111111111111111111111111!i1 CIRURGICA PINHEIRO LTDA -5 .« : - . CtRÚRGICA " ' ' ' ._ 3124 0255 2375 510o ou» 550o 100o 557a m:: 5154 25.42 N. 51.915 À SÉRIE 'L Á_ Eouu. 41 T . 31.431.131. SAT”. 5 m/:voçnwca recuam 45 DÍÀSI muco: Vime-KQJ/Díã/ÊOZ# Valornlli. 132,50 :rm/sn cs¡ 51x53. v. mui, 2; 1:4. s mw DU! 'ou o 5T 63160 . s. 2:1D,E3n.í>4;Q1EE.-4.CMaI;Çr-RÉAQ6 › . sucos:: 59s zsmucasaowcmomvossz E91 7.00 O00 ;R$5.50 185% n , . . *à ?me 7 Eee 99225.95-. . , . . _ :Y 7-";'S°___7Í“'^°^ 7”.°L°'°_° R* E**°*^°àâi›?iâpitêfâàzí?gã'ff59? _awesrt.9àaêt°à__fõ- _°?F;°_°_ .R?É _.°3?°._.”? 02795-9 .w _ .w 47,' . -. r a CÀÊ 1 x 1 1131111110 SOCIALDESAUDESAOLU 1 ud i/Jãñaafy/&Íígmes Pinheiro CNPJ: 96'295'654I00D&35 ' ' ' x . ?001101020312022 Farmaceutlca 4 CRF/MT 539397 ______._,_,,,, ,__,J L .anúncio/x &Éüü Car ta de Correção YBR?? ;to L1” ?LLVZUHIL » 40129 . . . . i”“põ“'ã1i-jcãmêspinhe=w 11511010 SOCiALDES/\UDESÀOLUCAS Fafmãcêutifa “NPJ 99 295 6541000835 CRF/MT 539397 Contrato: 0312022INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 1 de 4 Data: 1910212024 Horário: 17:06:49 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de lnsumos j Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1345 Data: 23/0112024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 13699 SORO GLICOFIS|OLOGICO 500ML 200,00 BL 15937 soRo GLICOSADO 5% 250ML 200,00 Bi. 19397 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 2.500,00 BL 19388 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%- 250 ML 1.500,00 Bl. 23305 SOLUÇÃO RINGER C1 LACTATO 500ML 400,00 BL -k ' ' *i5 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão « Financeiro - Versão: 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 2 de 4 j¡ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7408 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 0510212024 Prazo de Entrega: 09/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ 2896 - MAEVE código Descrição do lnsumo Qtde_ UmM' MAXWELL GlLMAR FABRICIO PAULA ADRIANA Vencedor Tota| Cotado Cotado Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit.| Valor Total 13699 SORO GLICOFIS|OLOGICO 500ML 200 BL 6,8000J 1.360,00 8,3300 1.666,00 8,4700 1.694,00 0,0000I 0,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 200 BL 5,3000 1.060,00 8,2300 1.646,00 5.8700 1.174,00 5,5000 1.100,00 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% ~ 100 ML 2500 BL 4,0500 10.125,00 4,6700 11.675,00 4,7600 11.900,00 4,0600 10.150,00 19388 |SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,4900 6.735,00 4,6500 6.975,00 5,4900 8.235,00 4,4000 6.600,00 23305 ISOLUÇÃO RINGER C1 LACTATO 500ML 400 BL 6,8000 2.720,00 0,0000 0,00 9,3000 3.720,00 8.14001 3.256,00 vam¡ Tata¡ de cmação R$ 22.000,00 R3 21.962,00 R3 26.723,00 R8 14.506,00 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ o,oo Rs 0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação RS 22.000.004 R3 21.952,00 R$213.723,00 RS 14.506,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 D|AS Prazo de Entrega 3110112024 0910212024 0010212024 |0a10212o24 t Qualificação (Score) o o o| o Valor Total Vencedor RS 22.000,00 R5 0,00 Rs 0,00| R5 0.00 . u, . , n LUC| PAULA REBECA GOMES PlNHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL oe SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902955541000545 Página: 3 de 4 @Jg cotação de Paços Data: 19/02/2024 â k _ Horário: 17:06:49 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Colação de Preços: 7408 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 05/02/2024 Prazo de Entrega: 09/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2927 - ESTRELA SAUDE Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. ALEXANDRE Va|or vencedor Cotado LVIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 13699 SORO GLlCOFlS|0LOG|C0 500ML 200 BL 7,7000 1.540,00 6,8000 1.360,00 15937 !SORO GLICOSADO 5% 250ML r 200 BL 6,6500 1.330,00 5,3000 1.060,00 19387 SORO HSIOLOGICO 0,9% - 100 ML 2500 BL J 5,6600 14.150,00 4,0500 10.125,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 5,7800 8.670,00 4,4900 6.735,00 23305 SOLUÇÃO RINGER CI LACTATO 500ML 400 BL 8,4900 3.396,00 6,8000 2.720,00 Va|or Tota| de Cotação R* 29'°86-°° Desconto R5 °›°° Frete R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 29.086,00 R$ 22.000,00 Condição de Pagamento FATURADO .20 |40 DIAS Prazo de Entrega 03/02/2024 Qualificação (Score) o Vaior Tota| Vencedor R$ 0,00 R$ 22.000,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001É INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 4 1 Data: 1910212024 / ordem de compra Horário: 17:06:49 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237851/0001-06 Prazo Entrega: 09102/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7408 Data: 23/01/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 l Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 13599 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 200,00 BL 6,80 1.360,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 200.00 BL 5,30 1.060,00 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%-10o ML 2.500,00 BL 4.05 10.125,00 19300 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 1.500,00 BL .1,49 5.735,00 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 400,00 BL 6,00 2.720,00 Valor Tota|: 22.000,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete¡ 0,90 Va|or Líquido: 22.000,00 LUC| PAULA BECA OOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001í nana N. 6'? .S15 f sima 1 1 1 $11.11 111111111* CÍRÚRGICA .a. 1000 C678 1513 D755 7464 “ a. 157.815 i' SÉRIE 1 roma u¡ _ L 3124 0255 2375 5x00 (nos 5500 1 (10313 FISH-C Sfkifi/h .SÉ-AJ , _BOLA .e _. .-_._ “_- _Maq _u_ , n_ :RA/HLA: ma. fauna-ro :o mas¡ Eüía-OG] vervxoa/na/zoaa valçzaaaezaso -_J _Ni_ .pj E_ um ?Uru o. »mx 12.029,50 . ACU( D531' um ;crêem 001m; ç ' _Vkõíg »na as 131213005110-1 v2; . u; se: em «w « / 2.o: massas. 'm em cx 7 _/ 2mm 30:» 912w; u Fgm. p v D|CLOFENACO DE Bouro ?5MG 3ML ' _a , 57125:: ::Fab el. _ _ PIRONA 16a 2ML GEN cv 120w Lote 30339047 Oil) 6105 CX 1 554.00 . 1754,00 1764,00 123,48 spam. . _ L” m . G (1 N11¡ C1 'áíz/_Crô 3121C!) ¡11503011- 24 , , HÍDRQÉORTÍSOPLÀ SKBHG 5ML @SOFÁ 56110 ;FNÚRKXZÃJILOM 25961958 U,r'-ota'U!/0í7'23 D 30043933” O00' 6106 CY, 4 / 0,00 D00 1 035.00 *QÊBJJO 13535700 7 896,60 : 111100 SOCIAL DE 0005310101113 Fa”““ê““°a 01101- 962950541000035 CRF/MT 53939 . 0,00 7.00 um” _eramos . _ _ . 7°** magos: non 6105 rg? - / 375,00 . , ,. . , . _ Luci Paula .Comeíhnheiro rw rzxovonCIRÚRGICA .o Carta de Correção f. Õ( .JJ/L LucíP ;Ei R, ' ' _ _ ÊÊÍmaÊL-"ÊÍÍÉÃ"'°"° 010 300111 0a 51002 SAO LUCAS CRF/MT 539397 LriPJ: 96.295.651/0008-35 111100310: 03/2022|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 21 i Requisição de insumos '3313321/02/2024 l / Horáno: 14:46:58 › /g Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 í Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL E 1 1 Requisição de lnsumos: 1341 Data: 2310112024 ¡ 1 . 1 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Í Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 1 g Insumo Descrição Quantidade Un. i 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90.00 DRA i 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40.00 AMP 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML 100,00 AMP 1 2663 FENI'I'0iNA 100MG/ML 5ML 50,00 AMP g 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600,00 AMP 3 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 COM í 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP É 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50,00 AMP , 3070 LORATADINA 10MG coMP 120,00 COM 1 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50.00 F/A r 31354 CLARITROM|CINA 500MG IV 60,00 FIA f 3099 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 1 4795 SIMETICONA 40MG coMP 120,00 coM | 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg »50,0/mL (4,0ml) ~ APENAs MARcA CRISTALIA 00,00 AMP 1 6459 C|METIDINA150 MGIML - 2 ML 300.00 AMP 1 6715 TRAMADOL50MGIML1ML 300,00 AMP 1 9191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) $00,00 AMP f. 832a AClDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 vIA oRAL - (vo) 120,00 COM j 0792 OMEPRAZOL 2o MG cAPsULA vo 500,00 coM «. 9430 CEFALEX|NA 500MG coMP 250.00 COM I 940a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SOD|O 0.16 G) SOLUÇÃO RETAL FR 13o ML 24,00 FCO 1' 10514 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.000,00 AMP 10744 COLIRIO ANESTESICO10ML 4,00 UN i 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPR|M|D0 90,00 coM 1 10901 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200,00 F1A 1 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120,00 coM j 11120 kollagenase ~ doranfenicol tomglg pomada bisnaga 30,00 UN ' 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP i 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 1 12674 OXACiLINA 500MG FIA 200,00 F1A i 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 600,00 AMP í 12779 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50.00 SRG i 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA o DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200.00 AMP 1 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP ._ 15045 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60,00 AMP 1 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 300,00 FIA 1 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 1,000.00 F/A J 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400,00 AMP í 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100,00 AMP 1 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN -Í 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 500,00 COM i 18358 SINVASTATINA 40 MG coMP 60,00 CPS 1 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 2.000,00 AMP a 19375 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1.300,00 AMP n, 19473 SEVOFLURANO1MLIML FR 250ML 2,00 FCO l 20233 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN i 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORD|L) 90,00 COM É 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500,00 FIA t 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 90,00 UN É 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 1 20791 CINARIZINA 75 MG 60.00 COM 1 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPoLA 25,00 UND a 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800,00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 50,00 UN 22639 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 80,00 UN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.65410000-35 Página: 2 de 21 Data: 21/02/2024 Horário: 14:46:58 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos Í/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Locai de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULA RBCA GOMES NHEIRO PGX Software 1stema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 3 de 21 ::::;,:?22z::: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04102/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DlSTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUlDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| F V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,0000 240,00 9,3000 372,00 5,3400 213,60 5,1000 P_ 204,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 100 AMP 1,8000 180,00 1,5200 152,00 1,8100 181,00 1,8630 186,30 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML 501/AMP 2,3900 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9000 145,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML :I 600 AMP 1,6400 984,00 1,2400 744,00 2,9300 1.758,00 1,2500 750,00 2970 JCAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1320 15,84 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 2,0000 60,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8999 56,99 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP J 0,0000 0,001_ 5,1000 255,00 4,8700 243,50 4,8800 244,00 3070 LoRATADlNA 10MG COMP 120 COM 0,1550 18,60k 0,0000 0,00 0,1000 12,00 0,1920 23,04 3101 OMEPRAZOL 40MG + DlL F1A IV 60 F1A 6,7500 405,00 7,7500 465,00 8,0700 484,20 7,8000 468,00 3854 CLARITROM|C|NA 500MG lV 50 LF/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,1100 1.455,50 38,9000 1.945,00 3898 FENTANlL 50 MCG/ML 2ML F 50 AMP l 2,6500 132,50 0,0000 0,00 6,3500 317,501 1,9900 99,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,2400 28,80 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,1950 23,40 5414 *NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 8,9700 717,60 8,7000 696,00 9,3500 748,00 10,9900 879,20 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2900 387,00 0,0000 0,00 1,4000 420,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG1ML1ML r 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 585,00 1,2500 11H01; 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO lNJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,0000 0,00 0,9700 582,00 1,0800 648,00 0,9780 586,80 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0350 4,20 0,0580 6,96 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0800 40,00 0,0000 0,00 0,0700 35,00 0,0835 41,75 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM A 1,1300 282,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6970 174,25 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE r 24 FCO 7,4000 177,60 0,0000 0,00 9,0400 216,96 6,9900 167,76 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - lNSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 21 Data: 21/02/2024 Horário: 14:46:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0410212024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED ?3740 - HIPOMED código Descrição do 'mumo Qtde. Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA L 0,0000 0,00 0,0000 0,0? 0,0000 0,00 1,9000 171,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRlTOR 20 ML 40 AMP 8,5100 340,40 8,4900 339,60J 6,1500 246,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPlNEFRlNA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,5300 153,00 1,6300 163,00 1,5200 152,001 0,0000 0,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 50 AMP 3,1700 158,50 2,1400 107,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,9600 1.176,00 3,0800 1.848,00 0,0000 0,00 1,5900 954,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0370 4,44 0,5600 67,20 0,1300 15,60 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 1,8300 54,90 1,9100 57,30 0,0000¡ 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 7,5000 375,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,0000 0,001 0,1800 21,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 60 FIA 6,7600 405,60 7,8900 473,40 8,1000 486,00 0,0000 0,00 3854 CLARITROMICINA 500MG |V 50 F1A 0,0000 0,00 335400 1.677,00 0,0000 0,00 49,0000 2.450,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,1200 106,00 3,0900 154,50 0,0000 0,00 0,0000? 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM J 0,0000¡ 0,00 0,4200 50,4; 0,0000# 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3000 1.144,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,0500 315,00 2,0900 627,00 1,4000 420,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MGlML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 2,0900 627,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600¡ AMP 1,1200 672,00 1,2600 756,00 1,3300 798,00 1,3900 834,00 8328 ACIDO ACETiLSALICILiCO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0.0000 0,00 0,0600 7,207 0,0000 0,00 0,000114 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM L 0,0800 40,00 0,1000 50,00 L 0,0500 25,00 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 0,0000 0,00 0,5900 147,50 0,6900 172,50 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFAITOBESODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 7,7600 186,24 0,0000 0,00 17,9000 429,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRlZ › |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 21 Data: 21/02/2024 Horário: 14:46:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unlt. Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 1,4500 4 130.50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGlML1ML 100 AMP 1,5200 152,00 2663 FENITO|NA1DOMGIML 5ML 50 AMP 2,1400. 107,00J 2668 TRAMADOL 50 MGIML ~ 2 ML 600 AMP 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1300 15,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3.6000 180,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,1000 12,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 60 FIA 6,7500 405,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 FIA 29,1100 1.455,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 1,9900 99,50 F 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,1900 22,80 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,7000 696,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,2500 375,00 8191 DlCLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,9700 582,00 8328 TACIDO ACETILSAUCILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 126¡ COM _É 0,0350 4,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0500 25,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 0,5900 147,50 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 [PGO 6,9900 167,76 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001,, |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 21 A cohção de preços Data: 21/02/2024 V Horário: 14:46:58 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR 'FABR|C|O Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 0,8900 1.602,00 0,8800 1.584,00 0,9900 1.782,00 1,1630 2.093,40 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML q 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVED|LOL 12,5 MG COMPRIMIDO A_ 90 COM 0,1601; 14,40 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,1180 10,82 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F/A 5,4000 1.0B0,00J 5,1900 1.038,00 6,1200 1224004 6,2551; 1.251,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0740 8,88 0,0000 0,00 0,0730 8,76 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 16,3000 489,00 15,3000 459,00 14.6600 439,80 16,0700 482,10 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7300 730,00 0,7800 780,00 0,7100 710ml 0,8690* 869,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,5500 955,00 19,0000 1.900,00 12674 «IOXACILINA 500MG FIA 200 F/A 3,9500 790,00 0,0000 0,00 4,3000 860,00 5,2700 1.054,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,0900 654,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 1,1000 660,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,4000 1.044,00 15,4500 927,00 18,5700 1.114,20 17,6000 1.056,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0600 412,00 1,9500 390,00 1,6700 334,00 2,0000 400,00 14935 'OCITOCINA 5U|/ML IM IV 3001 AMP r 5,1000 1.530,00 0,0000 0,00 4,3900 1.317,00 3,7000 1.110,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 10,7000 642,00 11,3000 678,00 0,0000 0,00 9,7200 583,20 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 FIA 5,8000 1.450,00 5,7900 1.447,50 7,3600 1.840,00 7,0900. 1.772,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV | 800 FIA 4,8000 3.840,00 4,0900 ___ 3.272,00 5,2400 4.192,00 4,9000 3.920,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML I 400 AMP 1,3600 544,00 1,1800 472,00 1,6100 644,00 1,2645 505,80 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,9800 r 98,00 1,1800 118,00 1,0300. 103,00 1,0320 103,20 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 19,4000› 970,00 17,9000 895,00 19,2000 960,00 18,9900 949,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,2500 525,00 4,9850 498,50 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,5600 328,00 0,0000 0,00 6,8300 341,50 7,9170 395,85 PGX Sofiware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.653/0008-35 Página: 7 de 21 r M552:: j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores r Fomecedores 1 7 zsss - MAEVE '2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 314o - HIPOMED código Descrlção do 'Num Qtde' Un.M. PAULA ADRlANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com _Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado L W. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 1,0900 1962001 1,3600 2.448,00 1,4900¡ 2.682,00 1,3900T 2.502,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML :HUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIM|DO _l 90 COM 0,0000 0,00 0,2000 18,00 0,3500 31,50 0,0000 0,00 10984 HIDROCORTlSONA 500MG AMPOLA 200 LF/A 5,2000 1.040,00 6,6200 1.324,00 8,1800T 1.636,00 7,0800 1.416,00 010990 LOSARTANA 50MG COMP l 120 COM 0,0000 0,00 0,1200 14,40 0,0800 9,60 0,0000 0,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 148300 444,90 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS1L) 1000 _AMP 0,7400 740,00 0,9500 950,00 0,0000 0,00 E 1,0600 1.060,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 24,8800 2.488,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4 7,9000 1.580,00 5,3900 1.078,00 4,9200 984,0? 4,9100 982,00 12717 AClDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 600 AMP 1,1900 714,00 1,3200 792,00 1,2600 756,00 1,4400 864,00 12.773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 1 60 SRG 15,5000 930,00¡ 20.9400 + 1.256,40 k 17,6000 1.056,00 33,1200 k 1.987,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 2,6700 534,00 1,8900 378,00 2,5200 504,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 |AMP 3,0500 915,00 3,7800 1.134,00 5,8500 1.755,00 5,9900 1.797,00 15846 'PROPOFOL 10MG/ML 20ML r 60 AMP 9,3000 558,00 7,9000 474,00 0,0000 0,00 129000 774,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 FIA 7,1500 1.787,50 6,8800 1.720,00 0,0000 0,00 7,5900 1.897,50 15866 CEFTRlAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 F/A 4,2000 3.360,00 4,8800 3.904,00 5,1500 4.120,00 5,7400 4.592,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML í 400 AMP 0,9900 396,00 1,4200 568,00 1,4300 572,00 0,0000 0,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 10JAMP 0,9900 99,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00 0,0000' 0,00 16714 HEPARlNA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 180000 900,00 17,9800 899,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML E 100 LAMP 3,6800 368,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDPALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 8 de 21 cotação de Pmços Data:_21l02/2024 Horano: 14:46:58 à Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 10614 DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 1800 AMP 0,8800L 1.584,00 10744 COLIRIO ANESTESICO10ML 4 UN 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM 0,1180 10,62 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F/A 5,1900 1.038,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7100 710,0$ 12026 TTIAMINA 100MG/ML 100 AMP 19,0000 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 2001F/A 1 3,9500 790,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 600 AMP 1,0400 624,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,4500 927,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 14935 *OCITOC|NA 5UllML lM lV 300 AMP 3,0500 915,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 7,9000 474,00 15864 BENZ|LPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 FIA 5,7900 1.447,50 15866 _|CEFTR1AXONA(ROCEF|N) 1G IV 800 FIA 4,0900 3.272,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 16422 DlAZEPAM10MG/2ML 2ML lVllM 100 AMP 0,9800 98,00 16714 4HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ul FRASCO 5ML 50 UN 17,9000 895,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,6800 368,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,5600 328,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 9 de 21 J Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores ñ Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total rw. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRlMlDO 500 COM 0,1750 87,50 0,1680 84,00 0,1700 85,00 019101' 95,50 18358 S|NVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2300 13,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 1800 AMP d' 1,8900 3.402,00 1,5800 2.844,00 2,0600 3.708,00 2,7800 5.004,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 18001AMP 0,2900 522,00 0,2890 520,201 0,3100 558,00r 0,2899 521,82 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 3 FCO 0,0000 0,00 375,0000 1.125,00 3890000 1.167,00 P480,0000 1.440,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 0,0000 0,00 18,6000 2.790,00 31,4100 4.711,50 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (lSORDlL) 90 COM r 0,7100 63,90 0,0000 0,00 0,3000 27,00 0,4250 38,25 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 4501F/A 4,2500 1.912,50 4,2400 1.908,00 4,7100 2.119,50 4,9000 2.205,00 20339 rDIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000 UN 0,0690 69,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0970 97,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44,9000 179,60 0,0000 0,00 F 49,0000 198,00 49,4000 197,60 20791 - ClNARlZlNA 75 MG ' 60 COM 0,5600 33,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6980 41,88 21492 NALBUFINA 10MG/MIL AMPOLA r 25 UND 0,0000 0,00 20,9000 522,50 21 ,0000 525,00 399900 999,75 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 2,0600 1.442,00 1,8500 1.295,00 2,5100 1.757,00 1,8500 1.295,00 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,3500 167,50 3,4000 170,00 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 16,3000 1.630,00 16,3000 1.630,00 18,5800 1.858,00 17,9000 1.790,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001,_ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 10 de 21 ~ cotação de preços Data;21l02/2024 g' Horano: 14:46:58 532 Unidade: 13 - |SSSL - INSTlTUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - lSSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores l 42896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 13103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do 'nsumo que. Un-M' PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| r V|r. Unit. Va|or Tota| 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO I 500 COM 0,1800 90,00 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP I 60 CPS 0,0000 0,5 0,2900 17,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lVllM 1800 AMP 1,5900 2.862,00 2,4800 4.464,00 1,5800# 2.844,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2984 537,12 0,2980 536,40 0,0000 0,00 0,3600 648,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 377,5000 1.132,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150 UN 11,9900 1.798,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9700 1.345,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (lSORDlL) 90 COM 0,0000 0,00 0,4100 36,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 450 F/A 4,6000 2.070,00 3,9800 1.791,00 5,0900 2.290,50 0,0000 0,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPRIM|DO I 1000 UN 0,0000 0,00 0,1200 120,00 0,0000 0,0? 0,0000 0,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG I 4 POT 48,0000 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 64,9000 259,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG I 80 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA | 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 JDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML | 700 AMP 1,2500 875,00 2,6200 1.834,00 1,2400 868,00' 1,9600 1.372,00 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML -4ML | 50 UN 3,8000 190,00 3,6300 181,50 5,1500 257,50 0,0000 0,00 22638 TAZOCIN PIPERACILlNA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 I 100 UN 17,5000 1.750,00 185600 1.856,00 162900 1.629,00 0,0000 0,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 11 de 21 , a:::;.:?2°:z::: Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores l Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 18210 DlPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500 COM 0,1680 84,00 18358 SINVASTATlNA 40 MG COMP 60 CPS L 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,5800 2.844,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1B00lAMP 0,2890 520,20 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML Í 3 FCO 375,0000 1.125,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (lSORDlL) 90 ÉOM 0,3000 27,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 450 F/A 3,9800 1.791,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 1000 UN 0,0690 69,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG ÊJPOT t 44,9000 179,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG _I 60 COM 0,5600 33,60 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPOLA 25 UND 21 ,0000 525,00 22396 'DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP l 1,2400 l 868,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML -4ML 50 UN 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SOD1C0 4G+0,5 I 100 UN 16,2900 1.629,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NSTl'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO C.N.P.J.: 962958541000845 Página: 12 de 21 ; Cotação de Preços Dalaf _211 142/2024 ã Horano: 14:46:58 I/7,1 Unidade: 13 - |SSSL - lNSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação R$ 30.779,72 R$ 24.900,20 R$ 39.325,02 R$ 45.089,05 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$317.779,72 1252430010 Rs 39.325,02 Rs 45.089,05 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o D|AS FATURADO -ao DIAS FATURADO .ao DIAS Prazo de Entrega 05/02/2024 01/02/2024 08/02/2024 0810212024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 3.130,20 R5 12.914,70 R$ 3.380,50 RS 3.401,17 _ LUC| PAULA REBECA GOM NHEIRO ADJALMA EME GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 13 de 21 c - d p Data: 21/02/2024 f « m9” e 'em Horário: 14:45:50 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de cotação R5 30.798,52 R5 38.394,54 R5 24.241,50 R$ 28.428,30 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 RS 0,00 R* Frete R$ o,oo R$ 0,00 R$ o,oo] R$ 0,00 Va|or Tota| de Cotação RS 30.798,52 RS 38.394,54 RS 24.241,50 RS 28.428,30 Condição de Pagamento FATURADO - 15 DIAS TFATURADO - 20 |40 DlAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 15 DIAS Prazo de Entrega 00102/2024 0310212024 31101/2024 01410212024 Qualificação (Score) o 0 o o Va|or Total Vencedor Rs 2.579,40 Rs 2.519,50 Rs 5.533,60 R$ 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.054/0000-35 Página: 14 de 21 cotação d, Paço, Data: 2110212024 ' Horário: 14:46:58 j!? Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazode Cotação: 04/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação RS 33.459,07 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor' R3 33.459,07 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.J |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 16 de 21 Data: 21/02/2024 Horário: 14:46:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78860-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600,00 AMP 1,24 744,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) A APENAS MARCA cRIsTALIA 80,00 AMP 0,70 696,00 8191 D|CLOFENACO DE soDIo 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 000,00 AMP 0,97 502,00 10614 DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 1.000,00 AMP 0,00 1.504,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200,00 F1A 5,19 1.030,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 80,00 SRG 15,45 927,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETAClL)1200000 UI (BENZATINA) IM 250,00 FIA 5,79 1.447,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 FIA 4,09 3.272,00 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 17,90 095,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 coM 0,17 34,00 19370 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1.800,00 AMP 0,29 520,20 19473 SEVOFLURANO1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 375,00 1.125,00 Valor Total: 12.914,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001vu m¡ 1 mu. »os moi-ums 1 Í 1. " ”””““““ m5o““”“”””“"“' CONñREÍO§“V0f00Ê$'N0 AMO¡ uam 502.40 1 A7 v _ ¡ 5 h EW** '! ANFE , _ 1|n,~\1I\ÍlHI'dc 1 « 1 I 1 1 E 'E 1 , 1017111 A. 1101:_ cum. nx, ACDSO I I l *zh 3 “M” “ '›'““”;“;,, 1 .gm, i: 5224 0207 6406 1700 011115500 0000 10149 4012 4204 9005 ¡ ~ _ 4 1 E v N" (lÍlÍLWXÃHÍ . E ã_ A; ' !Wi Stm ¡WM i Consulta dr autenticidade no portal nacional d: AF-e 8 Ê i 0m ¡ de ¡ www.nfmluzendugm:tir/portal un no sit(- dn Scfa¡ .Autunzudoru É É É ?ak H REL( DA OPERAÇÃO PRGÍOCOLO DE AÍHORITACAU DE LSO 8 g _, ' VCNDÀÁERC* ADQU RÊCÍ15RC.DF§T. (ÂONllklBUl 152247201856997 05012/2024 14:57:48 , g ° ê 1 usavam ::suomi meu. ¡sunmL oo s¡ usr, 'rrumn om D g ' 103958300 13702 S661 l)7'.6-4(J.6l 7/D00l-l0 i 0 uu to sr›r:1m.1rarrnsu r.N.r.1,¡c.9.r. 1 m LS I IL 0.411¡ 0.4 EMISSÃO à: i' IN. ITO SOC|AL DE SAlJiJlÉ SAO LUKÍAS 95295654/111108-35 U5ÍOZ/Z024 M257 í' CNBEKICO ~ BAIRRO 1 0157x110 cr _ Mu u ssumusuoa í - 154V LãRASÍl . ?529 ' __ _ CENVRO 733410000 05-'0 2024 -í www mx msnuciu no' MOR* !VANDA =.T rAR1'c1's 1111411173914 à_ w' a4 T '71 F 1 1 _, _li "" * -“ ' "' 4" i 1 i i \ALIJR oo ::nr-fz 1 uma no szavno l ouro» ro' m1 nas nas rms Acasoruu warm¡ 701.41K?? ._ um¡ rom m son I 150.00 0,00 0.00 Õ _ A g :Q E 3,00 675.00 num¡ . xr. ;não soam vxcnyoa comu :um noymin Lo u' T.: m. « Liz-.P. 5 s 'TRANSPOR PES LOG¡ n. E-'ARMACEUTICAGO ',':',;;';,',';.“1,ã›, 0 4 _E 48 ç QR 3g _ 09 401.00x10003-<›1 ' '“ Mrmuípm w 1.».- amo tsranuat, marco AV V F1 QíJALTR/AÂÊU LOTE 33 APARECÍDA D U0 10601 23 ___¡ 7 5137111110 ou uso¡ rnmoo 1. Ao Més., «semanais so senha Acima ATÉ õ É u¡ a' à? IL I S g ormnnms tspmz nur.: à › _ 1,0011 _ 0,000 E ; :rs rnqouzomstnvicos | _ I j v" o" É J E 1 l E4 W n 'mcw acjAtrut-nrsrsvnvrcous 1_ . mix/su gcsvsx 'fear H V mm-ÁR") * ' É Í1Õlã|03.”'N/xl.BÍJF1NA 1D¡ 1,1 JCÍÊS (NUBMN) A2 Ç 01549039 (DO 4¡ 10K CX l 0,00 521000210] 3 - Flescnntzv de :: 13 - Ê i 'russa Marca ' i l g i 'z' 1 1 *fa* n Í g ' A ;E 5 * ¡ VALOR mu'. nos .SLRHWh mu:: m: cáuzum 00550.1 ' vAwn »o 155m ãâ Ê 1 0,00 0.00 1 0.00 É É ã ' ?Bu-traçam c0:›w r,:1Ír°.~r› nz.- -FMW l M _usavam A0 risco s= < E ê É Valor ICMS !IF cics i* mio Rí 31 'i5 Valor ICMS UF remetente RS 0,00 Valor FCP RS 0,00 Total a recolher RS 33,75 ' 32 ÊDILX) 0453402 'RO [NTLLRNO 0204900 . DADOS B/\NC (IOS BBRASIL AGANKÕ C/C3Z578-3. t _ã_ g g 'URA MWUCJPAL m: CAMPO NOVO 03511131111; 1):: * 517110' 03r2022=o1<131301rw - COMPRA 7404 _ uocAL, DE 300W DE 1 à" 3 Ê 145514( Endereço Hospital 1: ., rdcs Horst -Av. Brasil, 1669 - Ce¡ ç o Campo Nom do Parecis, 11401228360-000: â ã _r ' (M0342) 2800. TÀXA Dl; JUR ' 1 CASO DE AÍIRASÇ D '1 6% AO \AES SAC - em caso de dúxvidas ou reclamação entre ' - g g a cru contato - sacjççniszbrasitncr. RECIAMAÇÕES so SERAO A( s Al E 44 HORAS APOS 0 RECEBIMENTO DA 0011810' 03/2 s. a . . - 2 < :I NHK ÁDORIA ,._. _ , . , ,. . g ê ê - - Emitido pors1 r~rcom. r a ã 6 , 3 3 5 ,I É Ê ê 5 E E - _ _ âêê Ê afmaCeUÍlCa 4 33, 1 CRWMT539397 3 ê a: s à â a 3N F-e 000.074.758 00 | Série: ||1|\\||\|ll1| LETRONICA ¡NMCADA A0 uma E no RECEBEMOS oe an, HOSFITALAR LYDA. os PRODUTOS EIOU sERvIços cotasnw nas m1 NOTA nach r: »E0100 mm ¡nenurocncño e assnunmnn o:: RECEEEDOR nmA 1:15 Recsmusmo 1 'Q HGSPITHLHRQ › 2144¡ ;uma k A. EEOSPPÍ/\LAR LTDA AV BARAU DO RIO BRANCO QD 41 IJI l I .HRDINI LU? APARhClUA FJE GOLANIAKJO - CEP 7-l “HS-025 Iblelbnc' (623 @R$22.19 (I › !Ãnlmxlu I ama Série 00| ILÃNFFÍ 0001111:* * ' Miluu' dc Num Fraca¡ l-ílclnãmca !l||| III HI ¡IIIIÍ HIHIHHIIII Iíll !|11| lll nun: m: A( um l S224 0226 4573 4800 0104 5500 1000 0747 5810 2475 5687 N” 000.074.758 Folha | de 1 (Íonsulla lll: autenticidade no portal narinnal da NF-e wwwunfr.fazenclxngoxahr/pnrinl ou no site m¡ Sefaz Aulorízndora mw nu. a m nvrwmcáo rnornroLo n: AIJTORJZAFÀU n: Lso !52247201755201 05/02/2024 H232 :08 VENDA MERCADORIA INI LKESTAUDAI, IYCUIICÁO LCTADIVAI. “KK EhTADhAL M) Sl BSI. TRlkl I CN?! 106759701 137554397 25.457 3411711001414 ¡AlgnggnAl , gxv1^5l4 @N.P.J v' 'ID líMR. ¡Mít IN EMBSAO INSI ITUTO SOCIAL DL' SAUD A0 LUCAS 96295.6. 1000845 05702/2024 N36 Lxotnrcu EAIRRO : msmno rt :um m IZYTRADA .› s m» .w mmszL N 1629 CENTRO 73.360-000 05711272024 Mnyqcino FONE¡ FAX \JY ¡NSCKIL Ãl¡ "GRA DA SA IDA CAMPo NOVO no xnxmz( s (11)4617-9114 MT um 10670312074] s 900m1 Í _, _ , __ 'L __ .j :r - a 7 *j 1 1| E › nas: nc (VALCLLU ua n :us vuou no ;um nas: n: 1 11.( 1.1.0 1431.5. sv vam¡ »o 1.r' v1.5 5111511111010 x «um m1 nn 01mm m5 1 540.04 130.00 0.00 l n00 1 1001. _ ¡ uma no nm r xauon 1m sro¡ ao utstown m rn w nswísu ,xcrssanuas v um: m1 .u. 1m LPJ. vamu m1 a1 m w 1 a 0,00 0.00 0.00 0.00 0.011 I : .09030 war, « MZÃO .SOCIAL nmr ronca-na ranma w n rum um nc¡ 1o iu (' ~.1› 1,»c,.~ 1. s s TRAN. ?OR 1.5 UKHSfHZA F.v\R?-.1AC2›,LJTIL“¡\ 12;: “nêum, 0o.;z›1.nos.-01-0;-01 , nota¡ to '_ um mu u m: u: u »um IL a ,xx 1mm vox APARECIIJA. D1: (¡<)I.›\\IA ni.- 101m1 »n23 n( ,u naum, :arm: um( a “Lutas uno 11111.10 raso 1 1m mo l 4 43,110” 0.000 ¡ 78283195802? _ BOBINA WES TERKI l , . W . 0006751 7898283813447 v nuno: bi: 10s 1UN ' I RTNTk/xv NOSONIHÍ 0o mam ' N 750 _ .' “RH, N 7.5 ,MARCA 1111; 38161133; 1 é 1 _ 1070021:” '901x:~7J-,› "E211 u» msjcx 1 1 0,01» l X111 111072531115034" u- . ¡sruluoruxmx! mu¡ ' ° _1,31-gy .r .___, , 9 1 ,OQUE I 1 1tyz5xirngróívmíí1oxfí1í E 'E00 _ _41, 1_ _L 10151000 n20 1010311:); Í w l 1900 1UN' . 0v Lua Pau a R. Gomes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 :1s111111osoc111 01 51002310 LUCAS 011m5 9ê.295.654/O008-35 Contrato: 03/2022" '° W ' › \ \ Í' " : a 1 . DANFE , . 1 1 1.' I !XucunucnluAuulia Jc - '~'^ "“**"'*\"\'<1'T”^ Nom suamczmuucza 1 ' .AV BARAOIX)RILJHRANLXHJHJ¡1,1 1I U l_ *A mm “mas”, ÃARDIMH¡ A uma | - , -, . ., . , ., . ÁmRhcllm DE “MAMA/G _ CH, NMSJÉZS 1 .gama 3224 02-6 43.3 4800 0104 5500 1000 (147 3810 .4,5 3687 R1¡ - ~ ,.,› -_ «___ N** l)00.074.758 _ , › _ _ a * mew' M) mm “w 56m Fan” consulta de nutcnucndnde no penal nacmnul 11a .NP-c " ' “I ^ “ ' ^*“ 00¡ 2 m_ 2 \vww.nfe.fa'/.enda.gov.br/ponal uu no site 1111 Srüz Autorizador¡ vnmnuno m: AÍÍIORIZACAO nt 1 so unsnzz; m anuncia) V \JDA N11íRCA|)OR|/\1\3'11í , ” . 152247201755201 05/02/2024 14:32:08 wscuucão rmuuan, mu; 1312101111_ nmpnsr. TRIMDÍ. 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Inciso LXVHÍR('T1É/Ci()lC0nvcni0dcICMS 1260010) - Artigo 44. 11mm IV. alinea (lu RICMS/151 ¡ V »r !CMS UF Llcxtinutnnrv RS 93.00 Vtúur (CMS UF remclcnm RS (1.01) \ nr FCP RS 0.110 Pula¡ a recolher R$ 9.3.00 1 P1-1)11)()1J13S78| BANCO RR» 11 A(¡EN('1/\›1l48-3 (ÍONTA ('(7RR1:›N1'1-: 24 260-l VLÀNIMDCJR VENDAS IS, - 11! rcudu 1111111111: 1 cnnlnrmu IN 1334/2012 valor R3 (1.011 PR ' A1'|'1.¡|<.-'\ NílNlClP D1: ( \\›1P() N()\7(JC)l1l:.i\N;()(jD u 1 r u o _ l “uma 1 mm. _m_ mm «r - , . l . _ , , - :à â APAREQDA DE GOMNIAÃK _ m) M “$025 Llíyudn 000 074 760 522-l 0226 4573 4800 0104 5300 |00|] 0747 6010 24 :S S707 › E - , ~ r ~ -_ ,a . . . J É g a Tum” M") 'gm 'w 56H? F0"" (Ímwulla de autenticidade nu portal nacional da NF-e z ' 0m ¡ dc z w»su¡fc-.fnzendsxgtvv.¡yr/porra! ou no sin', da Sefaz Auturimdara I ¡Au-.gz, u. OpçRACÃD INmomLo o: xnoxizxctn m: no __ VENDA Ml-ÍKCADORIA IN 'líRlíSli\UD.~\l. 15224720176356¡ 0S/02/1Il24 14:54:09 .Ê Iwrnw 'o ISTADUAL msn. m uniu no srns r. 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(i(.)lANl.-\ (30 1060154323 th? uma: uma NEWERO um mu. m rim t 1o¡ mo l l 1.001) 11.000 nec ou , . PEDÊEã/LÍZSE C A HOSPIYALAR LTDA. os vn ros mou SERVOÇOS consuma on «ou HSCAL ELETRONICA INmCADA A0 uma E oo 0mm nm »uom ms . :rmum 1 v una \LUR mu¡ É an¡ MWM ocxmt in m» ?Rum rm »sr um( os "ü um, 7 *JSJNXXH 03m 3llãóURiBl-'l3l. *Y7NiilSA\'!Â.-\1I. * 63km NME \lARCA S/\NHSAÁ FAN EÇA ÍQLZ) tijuana-x' MDFEJlZZ Vís ÚMEPR, m¡ «NR-tb INJ 2 ÉsLA' _EAN 'sr manso _ _ " . m. CWOOFAÇÓXANON? r seucuógsg_ _ __ URINA. R, 4371 saxmuüxruxrzcrx IDENYIFICAÇÀO E ASSINAYURA Do «acessam - , l. ÍNHVOQVT tlZtl 'Ó INS CX V _. . _L 30049072 Ê ¡ :mtooo 0.00] ' 4432000 l) Farmacêutica CRF/Mr 53935, uma n: ncccmuzmroDANFE F I Ducuivicivtt \ti ' * . . ~ i i C A 1105?¡ f' :XR i ma v, , z ' , AV IXAKALI I.Jv'ÊZI¡<(Í›HBh:ÊÉ\LI~JÊ()ODJI LT t t O _ (mu. m_ N( LN, ' ' APARFUDA uk ÇKÁHAANhÂ/'GO .m, nçlvñuâs Lu_ ' v mm 074 "O S224 0226 457.¡ 4800 0104 5500 10000157 6010 2475 5707 _ 1 a rdmmw' m" mu' “9 Séñn kom” I Consulta dc autenticidade no portal :racional da .NF-e , a, ,. . m" 3 dc Z \vwwmftnfaundmgov.hr/portal on no site da Sefaz Autorizador: NATLRFJR UA 0Pl'|(\( '10 PRIHOCOLO DE aUIÍNUT/\CÃO DE ('50 VENDA NIERCAIXJRLA INITÊIÍESIiAIIÍI-\IJ 153347201763561 05501/2014 14:34:09 WSÇNCÃO ESTADUAL INSCR ESTÁDLAIJIU sl KSY. YRIBFI. ("NU 106759701 137554397 26.457.348/0001-04 DADOS BOS PROIH 'I'M/SERVICOS A ¡fxfn nascmmo nos rkonuos/wuvicos | um i mLmAm 4 nnusu IrWàNÁLCFlD man. mui. I nur; L uxizlüfk, DtSCONTO VAIORTDTAL! ncumcws ,I nwnm "Wang- NSCRICÂO .VILÀHÍIPAI, V-\LOII 10141. DDS SERVICÍJS IS\N!7 DE CÂUTÉLO DO [SSON \ MOR DO ISEOV - 0,00 0,00 QDO WFORMÁCÓES (OMNZWENTÂRIZS RESERVADO 40 lüf0 'OS NIIÉDILÂAMIÊNTOS QUE CONSiIizÃAJINEXTÀ NOTA FISCAL VORÀNI ADQUIRIDOS DE DRNIA LtCITAt E AUTÍIÍNIPI(Ç.AX, [LM (ÍONFORNHDAUL: COM O ART, 7° DA RDC 430 DL' QLITUBRO Dl: BOZWRCUUÇJAU de Bt. L MS conforme .Anexo IX, An 8§, Inciso VIII. . Q-À c Ar o RC . rt) Valor [Ch/IS til' d unntario RS ¡5630 Valor ICMS UF rcmcrcntc RS (1.00 Valor l-Cl' RS 0.00 'Total a recolher RS I 50.50 k PEDIDO 01314780 BANCO BRASIL ACiIÍNCÍM 41484 (i()N'I'/\ CORRENI [É 24269-1 VINDEDUR VPÀIÔAS 1'» - IR retido n:: tome i conforme IN ¡234/IU! l valor R$11 O ' TUR/X MI JNICIPAI. DIÊ L. MPO N( JVLXYJNIIKAIT) DE (il 'TAO IISJZUZEQHtOIÇÀI DE' COI\1I'Rz\ 7104 I,()(Í”!\l. IÊÀRA IIOSPI IAL [l IÇLIDI-ñ IIORÊI ltNDl-RlzCíJ ;\VI1R.›\§IL 1629 BAIRRO LI N' TRU C IILADI* (*/\I\'II'(5 NOVT) DO 1T CI P 73.160-000 Emir do por lítfsistemas - t Z; 4oC5-85vU www sracsrszemas oom br 390;/ / INSTITUTO soon DESAÚDHÀO LUCAS 1065300111. Gomes inheiro CNPJ: 96.295.654I0008-35 Farmacêutica Contrato: 0312022 CRF/MT 539397|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 21 Requisição de Insumos 93133 ÀZIIOZIZOZI J¡ Horáno: 11:59:49 JI? Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1341 Data: 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SAO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (coMP) 90,00 DRA 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40,00 AMP 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100,00 AMP 2053 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50,00 AMP 266a TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600,00 AMP 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 COM 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30.00 AMP 3037 FENTANIL 50 MCG/ML- 10ML 50,00 AMP 3070 LORATADINA 10MG COMP 120,00 coM 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50.00 F/A 3954 CLARITROMICINA 500MG |V 60,00 FIA 3998 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAs MARCA cRIsTALIA 80,00 AMP 6459 ClMETIDlNA150 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA a ML - (VOLTAREN) 600,00 AMP 0329 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (vo) 120,00 COM 9792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA v0 500,00 coM 943a CEFALEXINA 500MG CDMP 250.00 COM 9489 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SODIO 0,16 G) SOLUÇAO RETAL FR 130 ML 24,00 FCO 10614 DIPIRONA 1G IvIIM AMP 2ML 2.000,00 AMP 10744 COLIRIO ANESTESICO10ML 4,00 UN 10762 CARVEDILOL12.5 MG COMPR|M|D0 90,00 COM 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200,00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120,00 COM 11120 kollagenase + cloranieniool wmg/g pomada bisnaga 30,00 UN 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROS|L) 1000.00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 100,00 AMP 12574 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA o D|P|RONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200,00 AMP 3 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP : 15946 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60,00 AMP i 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 300,00 FIA ' 15966 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 1.000,00 F/A _ 15977 FUROSEM|DA10MGIML2ML 400.00 AMP í 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100,00 AMP , 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ul FRASCO 5ML 50,00 UN i 17087 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP g 17296 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP i 19210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 500.00 coM I 10359 SINVASTATINA 4o MG COMP 69,99 cPs i 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 2.000,00 AMP ¡ 19376 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 199999 AMP i 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2,00 FCO I 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN ¡ 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 99,99 coM i 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 599,99 m I 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 99,99 UN à 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,99 PoT 3 20791 CINARIZINA 75 MG 5999 CUM i 21492 NALBUFlNA10MG/ML AMPoLA 25,99 UND 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML 99999 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 59,99 UN 22530 TAZOCIN PIPERACILINA soDIcA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 99,99 UN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 952955541000845 Página: 2 de 21 . W_ _ ,r R d ¡ Data.21/02/2024 »e °q"'°'°a° e "sum" Horário:11:59:49 // Unidade: 2-HOSP|TAL EUCLIDES HORST-CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.:07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL p LUC| PAUIA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 21 à Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS v MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores L Fornecedores Í 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. FBRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,450? 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 4OIAMP 6,0000 240,00 9,3000 372,00 5,3400 213,60 5,1000 204,00 r 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,8000 180,00 1,5200 152,00 1,8100 181,00 1,8630 186,30 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50 AMP 2,3900 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9000 145,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600 AMP 1,6400 984,00 1,2400 744,00 2,9300 1.758,00 1,2500 750,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1320 15,84 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA J 30 AMP 2,0000 60,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8999 56,99 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 501 AMP 0,0000 0,00 5,1000 255,00 4,8700 243,50 413800 244,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,1550 18,60 0,0000 0,00 0,1000 l 12,00 0,1920 23,04 J 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A |V L 60 rF/A 6,7500 405,00 7,7500 465,00 8,0700 484,20 7,8000 468,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,1100 1.455,50 38,9000 1.945,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,6500 132,50 0,0000 0,00 6,3500 317,50 1,9900 99,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP I 120 ICOM 0,2400 28,80 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,1950 23,40 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,9700 717,60 8,7000 696,00 9,3500 748,00 10,9900 879,20 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP# 1,2900 387,00 0,0000 0,00 1,4000 420,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 IAMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 585,00 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,0000 0,00 0,9700 582,00 1,0800 648,00 0,9780 566,80 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0350 4,20 0,0580 6,96 8792 OMEPRAZOL 2D MG CAPSULA VO I 500 COM 0,0600 40,00 0,0000 0,00 0,0700 35,00 0,0835 41 ,75 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 1,1300 282,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6970 174,25 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO D1BASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,4000 177,60 0,0000 0,00 9,0400 216,96 6,9900 167,76 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.06.08 Documento: 20071001M_ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 21 cotação de Preços Data: 21/02/2024 ,A A Horário: 11:59:49 /1/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores | Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descñção do Insumo Qtde_ un-M_ PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis 'Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado I Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000' 171,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 8,5100 340,40 8,4900 339,60 6,1500 246,00 0,0000 0.00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100 AMP 1,5300 153,00 1,6300 163,00 1,5200 152,00 0,0000 k 0,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50 AMP 3,1700 1585GT 2,1400 107,00 0,0000 0,00 0,0000 F 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,9600 1.176,00 3,0800 1.848,00 0,0000 0,00 1,5900 954,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0370 4,4; 0,5600 67,20 0,1300 15,60 0,0000 0,00 r 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 1,8300 54,90 1,9100 57,30 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 7,5000 375,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3070 LORATADINA10MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1800 21 ,60 0,0000 0,00' 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 60 FIA 6,7600 405,60 7,8900 473,40 8,1000 486,00 0,0000; 0,00 3854 |CLARITROM|CINA 500MG IV 50 FIA 0,0000 0,00 335400 1.677,00 0,0000 0,00 490000 2.450,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,1200 106,00 3,0900 154,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,4200 50,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + @0,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3000 1.144,00 k 6459 ¡EI-METlDlNA150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,0500 315,00 2,0900 627,00 1,4000k 420,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 2,0900 627,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 1,1200 672,00 1,2600 756,00 1,3300 798,00 1,3900 834,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0600 7,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 IÉMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0800_ 40,00 0,1000 50,00 0,0500 25,00 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM J 0,0000 0,00 0,5900 147,50 0,6900 172,50 0,0000 0,00 Í 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 7,7600 106,24 0,0000 0,00 17,9000L 429,60 PGX Software S|G ~ Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE «J C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 21 Data: 21/02/2024 Horário: 11:59:49 Colação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L Vlr. Unit. Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 1,4500* 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,1000 204,00 b” 1479 ADRENALINA (EPlNEFRlNA) 1MGIML1ML 100 AMP a 1,5200 152,00 2663 FENITO|NA100MGIML 5ML 50 AMP 2,1400* 107,00 2668 TRAMADOL 5o MGIML - 2 ML J eoo]AMP [ 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1300 15,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA Í 30 AMP 1,6900 50,70 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 3070 LORATADINA10MG COMP 120 COM 0,1000 12,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A |V 60 FIA 6,7500 405,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 F/A 29,1100 1.455,50 L 3890 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML L 50 AMP 1,9900 99,50 4795 ISMETICONA 40MG COMP 120 ICOM 0,1900 22,80 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 8,7000 696,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML _i 300 AMP 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,2500* 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,9700 582,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - L 120 _COM 0,0350 4,20 8792 JOMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0500 25,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 250 COM 0,5900 147,50 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE J 24 FCO ñ 6,9900 167,76 PGX Software SIG › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001A Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 21 Data: 21/02/2024 Horário: 11:59:49 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DlSTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unlt. Va|or Tota| 10614 DlPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 0,8900 1.602,00 0,8800 1.584,00 0,9900 1.782,00 1,1630. 2.093,40 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPR|M|D0 0,1600 14,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1180 10,62 P 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 1 5,4000 1.080,00 5,1900 1.038,00 6,1200 1.224,00 6,2550 1.251,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 0,0740 6,88 0,0000 0,00 0,0730 8,76 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 16,3000 489,00 15,3000 459,00 14,6600 439,80 16,0700 482,10 H 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 0,7300 730,00 0,7800 780,00 0,7100 710,00 0,8690 869,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,5500 955,00 19,0000 A 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 3,9500 790,00 0,0000 0,00 4,3000 860,00 5,2700 1.054,30 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 1,0900 654,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 1,1000 660,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 17,4000 1.044,00 15,4500 927,00 18,5700 1.114,20 17,6000 1.056,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 2,0600 412,00 1,9500 390,00 1,6700 334,00 2,0000 400,00 r 14935 OCITOCINA 5U|/ML |M |V 5,1000 1.530,00* 0,0000 0,00 4,3900 1.317,00 3,7000 1.110,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 10,7000 642,00 11,3000 678,00 0,0000 0,00 9,7200 583,20 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) |M 5,8000 1.450,00 5,7900 1.447,50 7,3600 1.840,00 7,0900 1.772,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 4,8000 3.840,00 4,0900 3.272,00 5,2400 4.192,00 4,9000 3.920,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 1,3600 544,00 1,1800 472,00 1,6100 644,00 1,2645 505,80 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 0,9800 98,00 1,1800 118,00 1,0300 103,00 1,0320 103,20 16714 «IHEPARNA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 19,4000 970,00 17,9000 895,00 19,2000 960,00r 18,9900 949,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,2500 525,00 4,9850 498,50 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMPJ 6,5600 328,00 0,0000 0,00 6,8300 341,50 k 7,9170 395,85 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 7 de 21 e ::::;.::a°3ê::: j Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do lnsumo Qtde. UnIM_ PAULA ADRlANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total* Vlr. Unit. Va|or Total 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML I 18O0J AMP 1,0900 1.962,00 1,3600 2.448,00 1,4900 2.682,00 1,3900 2.502,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVED1LOL 12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM 0,0000 0,00 0,2000 18,00 0,3500 31,50 0,0000 0,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 E/A a 5,2000 1.040,00 6,6200 1.324,00 8,1800 1.536,00 7,0800 1.416,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP t 120 COM 0,0000 0,00 0,1200 14,40 0,0800 9,60 0,0000 0,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 148300. 444,90 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7400 740,007 0,9500 950,00 0,0000 0,00 1,0600 1.060,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML í 100 'AMP 0,0000 0,00 248800 2.488,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 7,9000 1.580,00 5,3900 1.078,00 4,9200r 984,00 4,9100 982,00 12717 AClDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP 1V VlTAMINA C 600 AMP 1,1900 714,00 1,3200 792,00 1,2600 756,00 1,4400 864,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 607 SRG k 15,5000 930,00 20.9400 1.256,40 17,6000 1.056,00 331200 1.987,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,01: 2,6700 534,00# 1,8900 378,00 L 2,5200 504,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 3,7800 1.134,00 5,8500 1.755,00 5,9900 1.797,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP L 9,3000 558,00 7,9000 474,00 0,0000 0,00 12,9000 774,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 2501 F/A 7,1500 1.787,50 L 6,8800 1.720,00 0,0000 0,00 7,5900 L 1.897,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G 1V 800 F/A 4,2000 3.360,00 4,8800 3.904,00 5,1500 4.120,00 5,7400 4.592,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 1,4200 568,00* 1,4300 572,00 0,0000 0,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,9900 99,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 18,0000 900,00 17,9800 899,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3.6800 368,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 8 de 21 1 Cotação de Preços 3ataf_21/1012¡Ê90ãã › orano: : : Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores r Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 0,8800 1.584,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML ¡ 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPR|M|D0 0,1180 10,62 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 5,1900 1.038,00 10990 “LOSARTANA 50MG COMP 0,0700 8,45 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 13,9900 419,70 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 0,7100 710,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 19.0000 1.900,00] 12674 OXACILINA 500MG FIA 3,9500 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 1,0400 624,00 127.73 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 15,4500 927,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 1,2500 250,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 3,0500 915,00 15846 !PROPOFOL 10MG/ML 20ML 7,9000 474,00 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 U1 (BENZAT|NA) IM 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 5,7900 1.447,50 4.0900 3.272.mj 15977 kUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 0,9900 396,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML lVllM 0,9300 98,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA sooou¡ FRASCO 5ML 17,9000 395,00 17037 MORFINA 0,1MGlML 3,5300 353,00 17286 Wl-IIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 5o |AMP | 5,5500 325,00 PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 Página: 9 de 21 cohção de Preços Data: 21/02/2024 f ° Horário: 11:59:49 á Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ 1' Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRlMlDO 500 COM 0,1750 87,50 0,1680 84,00 0,1700 85,00 0,1910 95,50 r 16358 SINVASTATlNA 40 MG COMP 60 CPS 0,2300 13,80 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 0,2191? 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP T 1,8900 3.402,00 1,5800 2.844,00 2,0600 3.708,00 2,7800 5.004,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 18004AMP 0,2900 522,00 0,2890 520,20 0,310; 558,00 0,2899 521,82 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 3750000 750,00 3890000 778,00 4800000 960,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 150 UN r 8,1800 1.227,00 0,0000 0,00 18,6000 2.790,00 31,4100 4.711,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,7100 63,90 0,0000 0,00 0,3000 27,00 0,4250 L 38,25 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 450 F/A 4,2500 1.912,50 4,2400 1.908,00 4,7100 2.119,50 4,9000 2.205,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 1000 UN 4 0,0690 69,004 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0970 97,00 20649 SULFADlAZINA DE PRATA 1% 400MG L 4 POT 44,9000 179,60 0,0000 0,00 49,0000 195,00 49,4000 197,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5600 33,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6980 41,88 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 20,9000 522,50 21.0000 525,00 39,9900 999,75 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML J 700íAMP 2,0600 1.442,00 1,8500 1.295,00 2,5100 l 1.757,00 1,8500 1.295,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,3500 167,50 3,4000 170,00 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN ñ 16,3000 1.630,00 16,3000 1.630,00 18,5800 1.858,00 17,9000 1.790,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 10 de 21 cotação de preços Data: 21/02/2024 Horário: 11:59:49 Unidade: 13 - |SSSL - INSTlTUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrlção do Insumo Qtde. um". PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. l Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Tota| 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 1 500 COM 0,1800 90,00 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,0000 0,00 0,2900 17,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,5900 2.862,00 2,4800 4.464,00 1,5800 2.844,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2984 537,12 0,2980 536,40 0,0000 0,00 0,3600 648,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 377,5000 755,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA !10MGlML1ML 150 UN 11,9900 1.798,50 0,0000 0,00 0000GT 0,00 6,9700 1.345,50 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUALOSORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,4100 36,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 450 FIA 4,6000 2.070,00 3,9800 1.791,00 5,0900 2.290,50 0,0000 000 20339 D|AZEPAM10MG - COMPR|M|D0 1000 UN 0,0000 000 0,1200 120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20649 [SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 480000 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 64,9000 259,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,004 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP ü 1,2500 875,00 2,6200 1.834,00' 1,2400 868,00 1,9600 1.372,00 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,6300 181,50 5,1500 257,50 0,0000 0,00 22638 LTAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SOD1C0 4G+0,5 100 UN 17,5000 1.750,00 185600 1 .856,00 16,2900 1.629,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001j' Unidade: Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 11 de 21 Data: 21/02/2024 Horário: 11:59:49 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo deCotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores l Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total 18210 DIPlRONA 500 MG COMPRIMIDO L 500 COM 0,1680r 84,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP r 1,5800 2.844,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2890 520,20 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 3750000 750,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 150 UN 6,1800 1.227,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0.30007 27,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 450 FIA 3,9800 1.791,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000 UN 0,0690 69,00 20649 SULFADIAZlNA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 1 44,9000 179,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5600 L 33,60 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 21.0000 525,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1,2400 868,00 22637 NOREPINEFRlNA HEMiTARTARO 2MG/ML - 4ML 50 *UN 259701 129,85 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 162900 1.629,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 12 de 21 canção de preços Data:À21/02/2024 * y Horáno: 11:59:49 à?! Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS . SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - lSSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação Rs 30.779,72 R$ 24.525,20 R$311.936,02 R$ 44.509,05 Desconto Rs 0,00 Rs 0,00 R$0,00 R$0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 30.779,72 Rs 24.525,20 R$218.936,02 Rs 44.000,05 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05/02/2024 01/02/2024 00102/2024 05702/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R$ 3.130,20 Rs 12.539,70 Rs 3.380,50 Rs 3.401,17 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Página: 13 de 21 (mação de Preços Data: 21/02/2024 Horário: 11:59:49 Unidade: 13 - lSSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES VaIo'. Tota| de Cotação R$ 30.421,02 R$ 38.394,54 R$ 24.241,50 R5 28.428,30 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 30.421,0? Rs 38.394,54 Rs 24.241,5? Rs 20.423,30 Condição de Pagamento FATURADO - 15 DIAS FATURADO - 20 | 40 D|AS FATURADO -20 DIAS FATURADO- 15 DIAS Prazo de Entrega 03/02/2024 03/02/2024 31/01/2024 04/02/2024 Qualificação (Score) Ê 0 01 0 Va|or Total Vencedor R$ 2.579,40 R$ 2.519,50 L R5 5.533,60 RS 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 14 de 21 cotação de preços Data: 21/02/2024 Horário: 11:59:49 &EZ; é!) Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS v SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação R$ 33.084,07 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 33.084,07 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 952950541000845 Página: 15 de 21 ordem de compra Data: 21/02/2024 Horário: 11:59:49 13 - lSSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7404 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 3101 OMEPRAZOL 40MG +DIL FIA IV 00,00 F/A 5,75 405,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 3,95 790.00 15422 DlAZEPAM10MG/2ML 2ML IV/IM 100,00 AMP 0,95 95,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 0,55 323,00 Observações: 20250 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN 8,18 1.227,00 20339 D|AZEPAM10MG - COMPR|M|D0 1.000,00 UN 0,07 59.00 20549 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 44,90 179,00 20791 CINARIZINA 75 MG 60,00 coM 0,56 33,60 Observações: Valor Total: 3.130,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001¡teceamos DE 01X.” 1131214010015 EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA os mam/tos CONSTANTES NA 011m1 nscAL A0 uno NF' N” 012974 121m1 1x1 REATBIMENTU IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA no RECEBIDO¡ ÉR S IE I CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA D . . ¡ DIAGNOSI Ico III DA Documento Auxiliar da I AVENIDA - MANOEL JOSE DE ARRU - 2295 Num Fiscal Eletrônica . 1371111110 - GRANDE TERCEI - I ' “m” I 1 CMVE DE M w .,_.“.,°¡._«.m : ¡¡;¡_ _ › o - ENTRADA 5124 0245 9621 1200 0674 55001000 0129 74121206 535a '~ ' 0M"" * M¡ N” 12914 n, 1/1 “°)”°3'”°° ' 7“'°”"7°° mm* ' Consulta de 511151111511144; no mam nacional da NF-E 0 www nfs 1.15114 çmthr/mftlil m1 no site a. Sefaz Autorizador! \ENDA MERC ADQUIRIDA ou RECEB TERC PROTOCOLO DE Aummwm DE um INSCRICAO ESÍÀDUÁL INSC ÍSÍADUAL DO SUBST ÍRIIIIÍÍARIÚ (XP) lywgm, ,6›.,5¡_¡¡¡,w%_,, 151240009554091 0510212014 10:01:52 ' oes11NA1Ax1o/r1EMErENTE NOMFJRALÃIJ SOCIAL cxe: DA rA DA nuissAu 11451111110 SOCIAL na SAUDE SAO LUCAS 95.295 (154/000m: 05/02/2014 ENDEF BAIRRO ' DISTRITO A CE? DATA DA ÉNTRADA/ SAIDA AVENIDA › 1511/1511, 1029 1311111110 « CENTRO 73.360-000 05101/2024 MUNICIPIO ?ONE /FÁX UF - INSCRICAO FSFADUAI. "ORA DA ENTRADA 1 ÉAIDA Campo Novo do Parecis 1111995220711 m 09,54 CALCULO no 11100310 BASE UE CALCULO DO ICMS VALDX DO ICMS BASÉ DE CÁLCULO EX) ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUYSKHTLÍCAO VAXDR TUÍAL D05 PRODUTOS 1.249,77 z 12,45 0,00 0,00 1.209,75 VALOR DO IAILEÍI: VAUÂR DO ÉFUURO DESCONTO OVÍKAS DESPESAS ACíâSCNAS VALOR DO IPI VAIDR TOTAL DA NUTA 40,01 0.00 0,00 0,00 0.00 1 249,71. TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS RAZAO SUCML Fil-Il', POR (ÍONI It CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ n' CPF ALT BRASIL ADM 10131511071 e 1114515001115 0 - nm por como do 04015549/1100154 I? m l t IPIFW Escexrco MUNICIPIO 'F INSCRIÇÃO 55121110711. AVENIDA 01.1104 111o 2505 111101111 Europu Cuiaba m 132045104 QÂIÁNTIIJADE ESPEÍIE MARCA NUMERÀCÀÚ I VEM) BRITO ?PÃO LÍQUIDO 3 27,3000 27,3000 Fà IIUR À Duplicado Venmmcnro Valor l u BENS Pau: lt g_ A 001 0310272014 1 249,75 W?” DADOS no PRODUTO/SERVICO ' . 7 1 COD PROD DESCRIÇÃO DO PRODU") Í SEKVICÔS NCM/SH CST (TUP UNID QUÀNÍIDÀDE V UNITÁRÊU V TOTAL m' ICMS V. IUMÉ V IPI ALU IPI 2:1": “m BASOLYSE 11 11, ABX ea 0904003 / 311229001) 000 5102 UN 1,0000/ 1020100000000 130.04 4 50.45 70.511 17.00 0.00 0,00 DEF. DE LOTEISERIES: seo.; 1 QTDE: 4,0000 LOTE: 23072512» VAL: 25/07/2024 Maron: 110mm ABX Cod. do Fabricante: 0905003. :gm ' "w" CLEANER 01 LT ABX BR 0903010 ,x 35229000 000 5102 UN 2.0000 5140300000000 112.06 I 15.77 |9.68 17.00 0.00 0.00 0121-'. DE Lcn 121210111232300.: 1 QTDE: 2.0000 1.010: 23091.11 111 VAL: 1372242024 Marca. 110111114 ABX Cod do 5551051115, 0903010, 2'21" "Sm DILUENT 20L Aax 1311 0901010 z 311229000 000 5101 1m 1,0000/ 661013000100011 661.66 683,54 115,20 17.00 0,00 0.00 DIEF. DE LDTBSERIB: SEO.: I QTDE: 1,0000 LOTE: 23101714111 VAI.: 17/10/2024 Marca: HORIBA ABX Cod. du 511111100 0901020_ I -_ - DADOS DO ISSQN 1 I I I mscmcau MUNICIPAL VALOR 701/11. Dos SERVIÇOS BASE ue CALCULO 00 ISSQN VALOR DU ISSQN 0,00 0.00 ~ 0.00 DADOS ADICIONAIS mPmzMAcües COMPLEMENTARES RESERVADO A0 risco ENTREGA. AVENIDA BRASIL 1629 BAIRRO CENTRO CAMPO N( )V(J DO PARECIS MT 73350-000- Ilnnuio de enlrem-SEFA líüiL-\RIO DEFINIDO Pedido: 014474. / . g” 1131111110 500111 11 111111510111013 “KI Pa” a 01117.1; 902951101000035 Farmacêutica Contrato: 0312022 CRF/MT 539337 o 3 'b m TP. a a' CE 5ã i INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 1 de 7 , Requisição de Insumos DQIaÃZO/Oz/ZOZ¡ 1 Horáno: 17:04:31 ' Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 \ Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL i 3 Requisição de Insumos: 1349 Data: 23/01/2024 à Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE J Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500.00 UN 4779 GARRoTE PREMIUM COM TRAVA 2.00 UN 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO C/25 TESTES 4,00 CAX 6403 TRIACEL 1.00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1,00 UND 8598 REAGENTE- BASOLYSE Il penlra so 4,00 UN 14576 TROPON|NA - TESTE RÁPIDO 5.00 cAx 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 1.00 cAx 1 14531 TESTE RAP|D0 HCV 3,00 KIT 14535 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA eo) 2,00 UND 14839 REAGENTE Aax DILUENTE (PENTRA ao) 1,00 UND , 15551 TAP- SOLUPLAST|N 2,00 cAx E 15798 coRANTE MAY GRUNWALD 1,00 UND j 152101 coRANTE GIEMSA 1,00 UND 1' 15878 URElA cx coM 400 TESTES COBAS c111 2,00 cAx 15879 ALP 23 - FOSFATASE cx c¡ 200 TEsTE COBAS c111 1.00 CAX 15880 PCR cx COM zoo TESTES COBAS C111 2,00 cAx 15881 CKMB cx coM 100 TESTES COBAS c111 2.00 CAX 15886 GAMA GT cx coM 200 COBAS c111 1.00 cAx 15590 BILD2 cx COM 10o COBAS c111 1,00 CAX 15591 AMILASE cx CDM 20o COBAS C111 3.00 cAx 15901 LAMPADA HALOGEN 12Vl20W COBAS C111 1,00 UN ! 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 2.00 cAx É 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA CDM 25 UNIDADES 6,00 CAX ! 17407 CREAT|NINA cAIxA CDM 40o TESTES COBAS c111 1,00 CAX 18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN › 18529 AsT CAIXA COM 400 TESTES COBAS c111 1,00 UN 18763 C.F.A.S. CKMB - COBAS c111 1,00 UN 13764 CK TOTAL- COBAS c111 2,00 UND I 18766 TUBO A sEco coM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA ROSQUEAVEL 400,00 UN i 22889 REVERCEL 1,00 UN ¡ 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx 131150 UN 2,00 cAx 529053 BOB|NA PI IMPRESSORA COBAS B123 4,00 BBN 393345 TUBO 'sEco' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3.5ML 100,00 UN LUC| PÁULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armatenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J C.N.P.J.: .: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 7 Data: 20/02/2024 Horário: 17:04:31 Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN Código Descrição do Insumo Qtde_ Un.M. 65 36424387 (65) 9961-3863 VALLEN Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| . 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500 UN 0,0000 000 0,5800 290,00 0,5140 257,00 0514GT 257,00 4779 GARROTE PREMIUM COM TRAVA 2 UN A 0,0000 0,00 14,0000 28,00 74,8200 149,64 140000 26,00 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 4 CAX 0,0000 0,00 174,0000 696,00 0,0000 000 1740000 696,00 6403 TRIACEL 1 UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 390,0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 39000501_ 390,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE II pentra 60 4 UN 109,0100 436,04 0,0000 000 0,0000 0,00 109,0100 436,04 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 5 CAX# 0,0000 0,00 124,0900 620,45 100,0000 500.00 100,0000 500,00 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 1 CAX w 0,0000 000 62.6600 62,66 85,0000 85,00 62.6600 62,66 14581 JTESTE RAPIDO HCV 3 KIT 0,0000 0,00 80,0000 240,00 97,0000 291,00 80.0000 240,00 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2 UND JF 56,0300 112,06 0,0000 000 0,0000_ 000 560300 112,06 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 1 UND 661,6600 661,66 0,0000 0,00 0,0000 000 661,6600 661,66 15561 TAP- SOLUPLASTIN 2 CAX 0,0000 4 0,00 2363200 472,64 1130000 226,00 1130000 226,00 15798 JCORANTE MAY GRUNWALD 1 UND 0,0000 0,00 46,3500 46,35 0,0000 0,00 46,3500 46,35 15801 CORANTE GIEMSA 1 UND 0,0000 000 990700 99,07 0,0000 000 99.0700 99,07 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 000 1850000 370,00 0,0000 000 185,0000 370,00 15879 [ALP 28 - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 1 CAX 0,0000 000 3370000 337,00 0,0000 000 337,0000 33700 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 989,0000 1.978,00 0,0000 000 9890000 1.978,00 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 ZTCAX 00000 0,00 3000000 600,00 0,0000 000 3000000 600,00 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 2240000 224,00 0,0000 0,00 l 2240000 224,00 15890 [BILD2 CX COM 100 COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 1020000 p' 102,00 0,0000 0,00 102,0000 102,00 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 6000000 1.200,00) 0,0000 0,00 6000000 1.200,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 3 de 7 .› a:::;.:::°;§2:: Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 379 - coc 1447 - M s 2702 - VALLEN r código Descrição do lnsuma Qtde. um". 65 3642-4387 (65)9961-3863 ÍVALLEN Va|or Vencedor Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. L Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 15901 LAMPADA HALOGEN 12Vl20W COBAS C111 1TUN y 0,0000 000 4570000 457,00 0,0000 000 4570000 45700 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 í 2 CAX k 0,0000 0,00 665,0000 1.330,00 0,0000 L 0,00 6650000 1.330,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 6 CAX 0,0000 000 1120000 672,00 1100000 660,00 1100000 660,00 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 155,0000 155,00 0,0000T 0,00 1550000 155,00 13232 _FLEANER - COBAS c111 1|UN 0,0000 o,oo 2320000 232,00 0,0000 o,oo] 2320000 232,00 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 206,0000 20mm 0,0000 000 2060000 l 206,00 18763 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 1LUN _r 0,0000 000 5690000 . 56900 0,0000 0,00 569,0000 569,00 18764 CK TOTAL-COBAS C111 1 UND 0,0000 0,00 5020000 502,00 0,0000 000 5020000 502,00 18766 JTUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL r 400 UN 0,0000 0,00 1,0000 400,00 0,7800 312,00 0,7800 312,00 22889 REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 000 3900000 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 LCAX 0,0000 000 2770000 55400 0,0000 0,00 2770000 554,00 829058 _IBOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 000 11,2100 44,64 0,0000 _ 000 11,2100 44,84 898345 TUBO “SECO” COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML h 100 UN 'L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7600 75,00 L 0,7600 76,00 valor Tota| de cotação R$ 1.209,76 R$ 13.658,01 R5 2.556,64 Desconto R$ 0,00 Rs o,oo R5 0,00 Frete Rs 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$1.249,76 Rs13.e5a,o1 Rs 2.556,64 R$14.443,68 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS [FATURADO - ao D|AS Prazo de Entrega 03702/2024 00702/2024 08/02/2024 Qualificação (Score) o 0 o Valor Total Vencedor R$ 1.249,76 R$ 11.202,92 R$ 2.031,00 R$ 14.483,68 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO / Cotação de Preços .r/ ,Í Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 7 Data: 20/02/2024 Horário: 17:04:31 Cotaçãode Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo deCotação: 31/01/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN1STRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços Requisição de Insumos PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Local de Annazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 7 ordem de comp” Data:A20/02/2024 , Horáno: 17:04:31 A Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z › ISSSL Fornecedor: 579 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA C.N.P.J.: 46.962.122/0006~74 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 8598 REAGENTE- BASOLYSE II pentra 60 4,00 UN 109,01 436,04 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2,00 UND 56,03 112,06 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 1,00 UND 661,66 661,66 VaIor Tota|: 1.249,76 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs pme; 40,09 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001330m9 201mm 1 9280001179996395 :ramo 46í6E9iW/iHí> svonxoysaamsaamaosomxzxsux eaungaewjeg oxgaqugdsawog 'named pm ;snow saonona wma-sou vsauuea- mu vuaw oo au wamso- :tomo musas ao amamos - OAON oawva JG wvarcnunuu wmwasaaa É) eae mau ooIpaa/mxuammo saum/Na :u VA ns vu ::$733 :cnaoua/x ' Ldã! 9h45! ¡WDPISQ 99 so» 38 'Ielêpãj EZ DLL Sã! 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C009 snsc) EOQSLHVWDJ em ya¡ / ldül 'j auog 55 9;¡ ;a scwalu son cpemnxmdv ;mm ooo mu Amo Bra» 00099 00's 00099 boooou 00's xa :ms co: 06mm: JLISNO MLIPEDESSVOOE (Lga Moo _¡- ÇZGZISO/Ud ÉPEPWA / SZUCSDHZVQÉJ 0003 em!) ›4 ZWÊZOZÉPODE 9|01 Lga¡ amoj g0 5g su 90mm); SOD opaulxmdv xxeA ' ooo ou» ou @uma cabos ooo oow; com» c; _ u>1 :m voz useLazec NGDOlB-SBLSMDZWOOJJXIVNINOAOHL soma . GZOZHO/osaoepna/x / ?10:/ouso uma 000m amu ., AEEGJEKO em >f7 / aLaaac ma: em: 'senpexsa 69W su “Ieiapej ;5 5,, ;a sumunL sao annunmov :mi/x * manaus sas oxou 1w01: c» ímã onavA 1 mam SOÓIAHBSIOLOGOUd ou soam ooo'o ooou xa «a OGIHUD osaa OLHHE 053d OVÓV8EWDN VOHVW !IDEs-ISE ::wma/x aovouwno ' LVLGOVSSJI ;w eqeuno ' 1681 'vonaav ao asor "IBONVW AV Tvnovusa Ovàmasnl sn OMICMNDW oôauaana ZVOLOOVLBOZDEE o '”“°'“'“”“ van samodsNvaL vwnv/xava ádOIFdNO an (HHOBA OU VOV1d LLNV 091003 VLNOO 80d !Lili 'wmos (urna _ souuuoasnvzu SBWITIOAIHDGVLHOdSNVHJ. * 00'0 00'0 000 00'0 000 Id! 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Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota|] Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500 WN 0,0000 0,00 r 0,5800 290,00 0,5140 257,00_L 0,5140 257,00 4779 GARROTE PREMIUM COM TRAVA 2 UN 0,0000 000 14,0000 28,00 74,8200 149,64 14,0000 28.00 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES j 4T CAX 0,0000 0,00 174,0000 696,00 0,0000 0,00 174,0000 696,00 6403 TRIACEL 1 UND t 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 000 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML L 1 UND 0,0000 0,00 390,0000 L 390,00 0,0000 0,00 3900000* 390,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE ll pentra 60 4 UN 109,0100 436,04 0,0000 0,00 0,0000 000 109,0100 436,04 14576 TROPONINA -TESTE RÁP1D0 5 CAX 0,0000 0,00 124,0900 620,45 100,0000 500,00 100,0000 500,00 r 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG r 1 CAX 4 0,0000 0,00 620600 62,66 850000 85,00 62,6600 62,66 14581 TESTE RAP|D0 HCV 3 KIT 0,0000 80,0000 240,00 970000 291,00 80.0000 240,00 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2 UND 56,0300 0,0000 0,00 0,0000 0,00 56,0300 112,06 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 1 1 UND 6610600* 0,0000 000 0,0000 000 6610600 661,66 15561 TAP- SOLUPLASTIN 2 CAX 0,0000 236,3200 472,64 1130000 226,00 1130000 226,00 15798 CORANTE MAY GRUNWALD 1 UND 0,0000 46,3500 46,35 0,0000 0,00* 46,3500 46,35 15801 CORANTE GlEMsA 1 UND 0,0000 99,0700 99,07 0,0000 0,00 99,0700 99,07 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 185,0000 370,00 0,0000 0,00 18500001 370,00 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 d 7 CAX ' 0,0000 3370000 337,00 0000GT 0,00 3370000 337,00 É 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 989,0000 1.978,00 0,0000 0,00 9890000 1.978,00 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 [CAX 0,0000 300,0000 h 600,00 0,0000 000 3000000 600,00 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 1 CAX 0,0000 224,0000 224,00L 0,0000 0,00 2240000 224,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 1 CAX 0,0000 1020000 102,02 0,0000 0,00 1020000 102,00 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 6000000 1.200,00 0,0000 0,00 8000000 1.200,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 7 caução de Paços I. Data:A20/02/2024 K Horario: 17:04:31 7%' Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 « ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S T2702 - VALLEN Código Descrição do Insumo Qtde' Un.M. 65 3642-4387 (65)9961-3863 VALLEN Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parc V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| F 15901 LAMPADA HALOGEN 12Vl20W COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 4570000 457,00 0,0000 0,00 4570000 457,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 0,0000 0,00 6650000 1.330,00 0,0000 000 6650000 1.330,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 6 CAX 0,0000 0,00 11200007 672,00 110,0000 660,00 110,0000 660,00 17407 CREAT|NINA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 1550000 155,00 0,0000 0,00 155,0000 15500 18232 CLEANER-COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 2320000 232,00 0,0000 00a_ 2320000 232,00 18629 ÍAST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 2060000 206,00 0,0000 000 2060000 206,00 18763 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 569,0000 569,00 0,0000 0,00 5690000 569,00 18764 CK TOTAL- COBAS C111 1 UND 0,0000 0,00 5020000 502,00 0,0000 0,00 5020000 502,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML ~ TAMPA ROSQUEAVEL 400 UN 0,0000 0,00 1,0000 400,00 0,7800 312,00 0,7800 312,00 r 22889 REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00 39000001 390,00 0,0000 0,00 3900000 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 0,00 2770000 554,00 0,0000 0,00 2770000' 554,00 829056 BOB|NA P/ IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 0,00 11,2100 44,84 0,0000 0,00 11,2100 44,84 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7600 76,00 0,7600 76,00 vala¡ Tota| de cotação R$ 1.209,76 R3 13.658,01 R3 2.556,64 Desconto RS 0,00 R5 0.00 R5 0,00 Frete R5 40,00 RS 0,00 R3 0,00 Valor Total Líquido de Cotação ' R$1.249,76 11513135001 Rs 2.550,54 R$ 14.443,68 Condição de Pagamento A VISTA *FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0310212024 00102/2024 0310212024 Qualificação (Score) of o o Va|or Total Vencedor R$ 1.249,76 Rs 11.202,92 R$ 2.031,00 R$ 14.483,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 106.08 Documento: 20071001LODLLOOZ 5°1U9l1m°°G L IOESJSA - OJBOUEUH - 023569 3P OPEJÕBIU] EUJBE! axemuos x9:: seJduJog ep ogáezumnv soóaxd ep ogóewg soumsu¡ ap ogógsgnbag VAILVHLSINIWGV 011539 S3IN3'I VWWFOV 08I3HNId S3|N09 \133938 VTHVd IOITI 00° “W su ovrgt se su OOISL Sep e su 021w s? su 00:00 Sep 00'0 :owoosaa eua-taxas e epunBas ap opgped op eõanug 00' LSOZ 39101 1°|9A 009: 9:0 Nn 000m wwrc - v-¡auvwv VdINVJ. uoavxvdas 13a woo mas. oam ;veses OOYLE SEO Nn OOAOOV 'I3AV3HOSOM VdWVJ. ' 'HNQ HOGVENd3S 139 WOC) 0033 V 09m 99H¡ 00099 00'01-l XVI) 00'9 saovmnn Sl WOC) VXIVO OGIdVH 31.331. AIH COVU GOAQZZ OEVEH XVO 007 N|1SV1dn10S 'dVl lSSSL 00009 000m xva 00's oanayu 31931- vumoaozu em» 00'L9Z WD NH 00'009 ÍOXOH) V103 ' anauvs 3G M3100 VHVd 09m Gllt' |B)0j_ .I0|E^ oyguun J0|E^ 'Un apepnueno OQÕUOSOQ 0lUI1Su| OGWIHVXOWÍV ' L 000'09S'BL ¡'d'3'O ' LWISIOHHVd OCI OAON OdWVO ' OHlNHO ' 6Z9L "IISVHE AV VGIN3AV 1B59JW3 3P 'WV |3°°1 'ISSSI SIOBHVd OCI OAON OdWVO ' LSHOH saanona 'IVLIdSOH ' CZ OIHOLVWOGVT 'IVSN3W ¡°^!|°W VZOZ/LO/ZZ ?WEG LWL SVIG OE ' oavumva ¡'°¡5Fd'P|-'°0 VZOZ/ZO/QO 53531313 013-H QÊLOOO/SVVGVBÉL VCIJJ SOÓIAHEIS 3 OIOH3WOD VOIlSONSVICI N3'|1VA ' ZOLZ ::Banug ap|eao1 ::Hanna ap apzpgun :soáaxd ap ogóewg ='r“d'N'0 uopaoaumg Lszvotu i°!J?1°H vzoz/zo/oz :meu L ep L 3EU!5Ed TSSSI ' ZIHLVW ' SWdWOO ' L :owauuzuazeuuv ap par¡ 1T'd'N'3 3G3S ' SVOfTI oys HGOVS 3G 'I\'/ICOS OLMILSNI ' 1SSSI ' SL IFPEPMI &Jdwog ap unapJo / M! 9E'8000IV99'96Z'96 ¡T'd'N'O N ' S|33HVd OG OAON OdWVO ' SVOITI OVS aanvs 3G 'IVIDOS O1n1l1SNl1.0100 x1. punto¡ 19s¡ «u rznaaruamn mj;;;33" @gy 111::: .1.0. .nun ls) 11x M www 0000.1 od 1111.19.10 13,133* SOÕLNHÍIS I SOJJIIIOMJ SOU NOUVG Í 006w oowsv X n¡¡:11n11n;4u o; nau 0514 m Waskm vmx-w um m <(1v(xlu.“.'1li 6LlÍ99fEl .LW VHVII 9937. 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Un.M. ANDERSON BRUNO DIEGO Valor Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor TotaL V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total 4669 CLIP HEMOSTATICO CT300 CARTUCHO Cl 6 CLIPS MEDIUM/LAGE 30 CAR 52.5000 1.575,00 45,0000 1.350,00 455000 1.455,00 45.0000 1.350,00 Vala¡ Tota| de cotação R5 1.575,00 R$ 1.350,00_ R3 1.455,00 Desconto RS 0,00 R3 0,00 R5 0.00 Frete RS 0,00 RS 0,00 R3 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cotação R$1.575,00 R$1.350,00 R$1.455,00 R$ 1.350,00 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DiAS FATURADO . 3o D|AS A VISTA Prazo de Entrega 0502/2024 0302/2024 02002/2024 Qualificação (Score) o o o J Va|or Total Vencedor Rs 0,00 Rs 1.350,00 Rs o,oo[ s 1.350,00 LUCI PAULA REOECA GOMERS PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001L ZOÇSJGA - OJiSDUEUH - 031569 ap OPEJÕQU] EWSJS] QJEMUOS Xgd LUULLOOZ 30013110900 OCIVAIHVXOWÍV ' L 195311113 9P 'WV |E°°1 SEJduJOQ ap ogáezgimnv SOÓBJd ep ogóewg soumsu¡ ap ogógsgnbea VAILWLSINIWGV 0111339 OHIBHNId SEWOS VOBSBH Víñvd lOfTi . . 7. ,ç 000930 Iopmbn 1°IFA 00° *m* su OVIQL se su OOíSL Sep e su oetu se su 00:90 Sep 000 i°iU°°=°u eum-taxas e epunões ap opgpad op eõanug 000991 ?P101 J°IPA 000921 009V EVO WOC means OIHE 'dWOO BZIS BSWWHIGBW SdFIO 9 lí) OHOHRJVO 00910 OOLLVLSOWBH dI'IO 6897 [M01 .|0|E^ ogiguun J0|B^ 'un apepuueno OQÓQJDSOQ oiunsu¡ 00009092 3'd'3'0 - LIN/SIOBHVd ou OAON OdiNVO - omnao - 6Z9l "Ilsvua AV VGINBAV :elianua ap 1w1 "ISSSI SIOHHVd oc OAON OdINVO - .LSHOH saunona 'IVJJdSOH - sz :eôanua ap epzpiun vzoz/Lo/zz ¡BWCI em :505-wa ap 0252100 LL-Looo/soslezsz í'f"d'N'0 OOIGEIW 'lVW 'IVSNHW OVÓVWVHSOHd ¡°^!|°W SV|C| 09 ' OGVàifilVd ¡'°35Fd'PU°O VZOZ/ZO/SO ¡FBNWE “Md vs sooioaw 'amos aa 'wo0 a 'CINI ;nddns OIHS - me uopaaawoa 1SSSI *ZIHLVW - SVHdWOO - L :owameuezewv ap rem rrzrrra suas - svam oys aanvs aa 'IVIOOS ommsn¡ - '1SSSI - sL :apemun f¡ eram í°!1?J°H ' a _ vzoz/zo/sz :meu ::duma °P "WO m* E 9P E 39U!5?d 92'8000N99'96Z'96 ¡'|'"d'N'3 N ' SIOBHVd OCI OAON OdWVD ' SVÔITI OVS !CIHVS 3G 'IVIDOS O1n1l1SNl906096 íFdNQ. lÍilllSN' I W001? 00:0 QUEM ams (X33 :OOZIESOV 'íüsíwihz asc-r' 2 .29 Aim” “'99” 0mm” 'm' Namoro xovmawxzuviao vnm ea m u» meu: ' "“ ê " ' ;zmszwxc camgzxanancascxmrxaww* ' 3” É?” °°° WV?? owosasgjtjggçoayrva NIHOHOGWSELNi-ucgç armazena: Éàãõãã* ' ' MM' 'com W099¡ 'como' I, OÍGÀÊY Tê¡ 90H18?” OHNIÉV 'OÍELíH '”“'ãi$<2ãí enci' ' . _ '- V' _NWGEÓO as 0239552434290¡ mmii: 'ZÉ' ' eesrxm*rn›\c5:z›so›aeun=roeesc2eao1 sms âK/Jiô iõiüíàwíãlãõ ?193 m”, 03,, 3 em a6 't ÃÚÊÍÚÕÃÉQÕ-á :Zee “ 7 .'._'.' _ _ wviszaneowgaçs: Ívié-AÕCÕÉDIDC¡ _LN 1x99: vowav N! a. 0049 00a amamos ' ' '" ' “ ' gamuyokÃdbzizixroidñdáã-owieítg ;$130 2 es: ucwsraosxavou¡ ;zm 'LOW/Ya ZZ ÉSY 006o" 'sz/va czmícrfwza' a:: QQH? zvpfffí. :IÚÊm/LGV¡ 7501 " 90l9_00Z ;93668106 [E799 gcieiom xososçmr. 90H; em O SMEC 9o 900g 1150800( UVGOS Em “em 00x00' mw; M5) ;nhnuoxd »em 41311533701 31m' @ao :Homem: em ::um l_ 1 Í ;.51 vrxmfzazien 0 a -eocnreze Lcsuazrua ~ .il , nvsrnçrhyzsnz ousarot 00'? 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Luci Pauíaf &Êmesñnbeim Farmacêutica CRF/MT 539397 Autorização ;Sela SEFAZ f: àük) :x :JF-e: . ;usmvro 300w os SAÚDE são LUCAS “ CNPJ¡ 902950550000035 contrato: 0.3/2022 ?á/Í: 91, MP¡1001100; :owewnaoq 1 rogs1a^ - OJQQOUELIH - 051909 ep ope16a1u| 201951 3112110403 xgd Nn 00'001 vuwosuaw 'so1n0o 0311 0111301xo 1vsvw 213131110 99901 Nn 0009 311910301 001a 1w 09 vomaas 19z01 Nn 000001 (vasos was › 1w: vawnuas zc911 aNn 00091 (vasos was ) 1w 0a vswmas 19911 Nn 00'001 oN1N3w NH 111Nv3N1 va13s1nc1 19111 xv0 000z 9 0:1 wo0 OLNBWIGEJOOHd vAn1 99011 Nn 00'01 vlns wo0 z1 'N 1vz1311~13 ov01a11nN vawos 19991 Nn 00009z 1vz131v1 210131310 sv1o0 oaovw od1no3 91991 Nn 000z >10vdz1v0s3a 31101 SLNVLHOO 021032130 1vw 0013100 69991 003 000v 1w0001 A01v0vN301xo vnsv 90191 Nn 00'0z v1 'N 1v3n0vz11 OVOVHHSV vaNos 113191 wn 0009 110w 1vanovz11 0v0vz113sv vamos 02191 Nn 00009 x13 13v1od1u3w3z10 w001 - 3.13210 vancv1v 90191 xv0 0009 aNn 001 x0 z1x0v 'IEAVLHVOSBG vH1n9v z9991 103 0000: z13waz10 w091 - 333210 van0v1v 99011 Nn 000 9.11 1013193 13113n9 30 v1nNv0 90101 Nn 0002 w09 x ww01 vowvaa 3113210 v113 02911 10d 00000: svuuoa 9 svavwvo 0 013 911o 11213193 91 x 9'1 azvo 30 VSSSHdWOO 00911 Nn 000v 10z SEILNVLHDOOHHJHSd 3c1 21013100 95m Nn 00009 0 oz osowawvzuw¡ 03131110 90101 xv0 009 09z10 9 3ssv10 o01w1no uouva931111 01211 aNn 0000 v1321ns1 vuvncvas od1n03 11211 &Vd 00'00z 91 1133193 vAn1 01m 110 0009 smd 1v0No umnoç 09213 answvs 3900119 31931 svuu 01901 Nn 00'01 z1 'N Muaan vanos zs6z1 own 001 1w000z ezwnñuew e 003213 IPUDSEEPSW 11195911910 211191519 19sz1 9>1 00'z 1w001 x ww009 00192102110 nvua 134w c09z1 cwn 0001 v1 'N 1va13z1n vuwos 91931 xv0 0009 aNn 0910 x0 vowvua 13Av1av0s30 vuvosvw sem x0 000 aawaaa - 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LSHOH SHCIFIOHEI 'IVLIdSOH ' Z WPFPWH ,ff/A 6B362191 3°!J?1°H #mz/mm :meu soumsu¡ ap ogâmnbau ?Z 9P Z 39U!5?d 998000179936236 ¡'P'd'N'3 N ' SIOBEIVd OCI OAON OdWVD ' SVOWI OVS HCIHVS 3G TVIDOS o1n111sw1f J Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 Página: 3 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores .310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL _ GILMAR _ FABR|C|O Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Vaior Totai V|r. Unitl Va|or Tota| 284 ALCOOL ET1L|CO 70 - 1 LITRO 120 UN 5,5400 664,80 0,0000 0,00 5,9200 710,40 5,8600 703,20 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UN 94,0000 282,00 0,0000 0,00 1433800 430,14 139,9900 419,97 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 125,0000 250,00 0,0000 0,00 1792200 358,44 129,1200 258,24 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 1,7900 35,80 1,9500 39,00 2,7400 L 54,80 1,9951 39,90 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4200 58,80 0,3491 48,87 3286 FlTA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 48 UN 0,0000 000k 15,3000 734,40# 7,0000 336,00 159800 767,04 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,7900 7,90 0,0000 0,00 1,0700 10,70 0,7500 7,50 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,5700 399,00 0,0000 0,00 3,5100 2.457,00 0,6456 451,92 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 0,9000 18,00 4143 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 1,4400 14,40 0,0000 0,00 1,7900 17,90 1,5000 15,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,4000 72,00 0,0000 0,00 2,4000 72,00 2,2500 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN 6,9900 139,80 0,0000 0,00# 14,2000 284,00 9,9300 198,60 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 4,5000 225,00 0,0000 0,00 5,5800 279,00 8,8000 440,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 400 1UN j 0,0000 0,00 0,2800 112,00 0,1900 76,00 0,1344 53,76 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,8500 134,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,5790 463,20 0,5780 462,40 0,5800 464,00 0,6290 503,20 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 17,5500 17,55 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1500 300,00 0,1490 298,00 0,2400 480,00 0,1624 324,80 7926 FRALDA GER1ATR|CA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 168500 134,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 2500 UN _L 0,2180 545,00 0,217; 542,50 0,4100 1.025,00 0,2521 630,25 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN 2,5000 50,00 2,4900 49,80 3,7500 75,00 3,2595 65,19 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0003-35 Página: 4 de 24 cotação de pm”, 7 . Data:'19/02/2024 k ;Nf A Horano: 16:29:39 i¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE * C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do "mimo mu_ Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado V|r. Unitu Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota|_ Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Totai ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120 UN 5,3000 636,00 6,7200 806,40 0,0000 0,00 7,9400 952,80 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UN 0,0000 0,00 1015.3700 319,11 109,9000 329,70 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 172,2500 344,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 2,4300 48,60 3,4000 68,00 3,8500 77,00 0,0000 0,00 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,6800 95,20 0,4100 57,40 0,4200 58,80 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 48 UN 10,7000 513,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N. 08 10 BN 0,7800 7,80 0,8600 8,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,6800 476,00 1,9600 1.372,00' 0,7900 553,00 0,7900 553.00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,9500 Í 19,00 0,7900 15,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 0,0000 0,00 0,9900 9.901 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 ViAS N. 16 A › 4 ' 30 UN 3,7300 111,90 0,0000 0,00 2,6100 78,30 0,0000 0,00 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 0,0000 0,00 9,3000 465,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 F 4677 SERINGA 1ML(INSUL1NA) 400 UN 0,0000 0,00? 0,1600 64,00 0,2300 92,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 23.0000 184,00 198000 158,40 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,7800 624,00 0,6900 552,00 0,7400 592,00 0,7900 632,00 6060 FORMOL37%1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,2600 520,004 0,2000 400,00 0,2200 440,00 0,0000 0,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 22.0000 176,00 0,0000 0,00 0,0000 0,001 8176 SERiNGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP Sl AGULHA 2500 UN 0,3700 925,00 0,2900 725,00 0,3400 850,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN 3,6000 72,00 4,6900 93,80 3,8000 76,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001JJ? Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 24 Data: 9/02/2024 Colação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Colação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 v ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. l V|r. Unit. Valor Total 284 ALCOOL ETIL|CO 70 - 1 LITRO 120 [UN 5,3000É 636,00 1794 PAPEL GRAU ClRURGlCO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UN 94.0000 282,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 129,1200 * 258,24 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN L 1,7900 35,80 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,3491 48,87 3286 FlTA MlCROPORE 50MM X 10M "BEGE" 48 UN 7,0000 336,00 3402 SONDA URETRAL N. 08 10 UN 0,7500 7,50 3632 'CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,5700 399,00 4140 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,7900 15,80 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 0,9900 9,90 4152 SONDA FOLEY 2 ViAS N. 16 1 30km 2,2500 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN 9,9300 198,60 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 4,5000 225,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 400 UN 0,1344 53,76 4775 ÍFRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 16,8500 134,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1 800 UN 0,5780 462,40 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 17,5500 17,55 7821 SERiNGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1490 298,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 16,8500 134,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 2500 UN 0,2170 542,50 8271 [ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN 2,4900 49,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 24 cotação de Paços Data:419/02/2024 Horano: 16:29:39 b/g/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 1 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GILMAR FABR|C|O Vencedor Parcial [Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Tati Vlr. Unlt. Valor Total k Vlr. Unit. Va|or Total 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1500 11,50 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,5000 15,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M BOtCAX 0,0000 0,00 13,1800 790,80 188000 1.116,00 13,1950 791,70 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P | 150 CAX 13,6500 2.047,50' 13,1800 1.977,00 18.6000 2.790,00 131950 1.979,25 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G I 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 197,50 4,0800 204,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0,9540 9,54 0,0000 0,00 0,9500 9,50 0,7100 7,10 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 11,80 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 219,0000 219,00 0,0000 0,00 0,0000¡ 0,00 355,0000 355,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 100 UN 3,5800T 358,00 3,5500 355,00 3,7500 375,00 3,7500 375,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 160,0000 320,00 0,0000 0,00 141,0000 L 282,00 180,5500 361,10 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND L 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,6700 6,70 0,7800 7,80 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 180 UN 0,8250 148,50 0,0000 0,00 1,0800 194,40 0,6920 124.56 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 6 CX 52.5000 420,00 48.9000 391,20 53.6200 428,96 51.2000 409,60 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 4,6000 460,00 5,2500 525,00 4,4600 446,00 4,3400 434,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 279,0000 558,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 258,4000 516,80 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,8000 29,80 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 8.8000 88.00 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,6600 6,60 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 22,5000 1.125,00 0,0000 0,00 0,4480 22,40 k 0,4830 24,15 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,1900 238,00 1,2800 256,00 1,5000 300,00 1,2000 240,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,0800 362,40 6,010015, “ :'180,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Cotação de Preços É Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.653/0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2896 - MAEVE '2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED J Código Descrição do 'Numa Qtde. uniu_ MULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaI Valor Tota| 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 1,9900 19,90 2.2000 22,00 0,0000 0,00 0,00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0.7600 7,60 2.2000 22,00 0,0000 0,00 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60 CAX 15.4600 927,60 18.9400 1.136,40 17,9000 1.074,00 1.074,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 150 CAX L 0,0000 0,00 18.9400 2.841,00 17,9000 2.685,00 2.535,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G J 50 UN 4,1000 205,00 7,2800 364,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0,8500 8.50 0,9200 9,20 0.7000 7,00 0,0000 0,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00. 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 0,0000 0,00 199,9000 199.90 0,0000 0,00 0,0000 0.00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 100 UN 3,6000 360,00 5,6800 568,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2T BBN 0,0000 0.00 169,6100r 339.22 0.0000” 0,00 0.0000 0,00 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,0000 0.00 0.8600 8,60 0,7800 7,80 0,0000 0,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 180 UN 0,0000 0,00 4,9800 896,40 0,7800 140.40 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 49.0000 392.00 151,8600 1.214,88 63.1500 505,20 62.3900 499.12 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 3,6000 360,00 9,2000 920,00 3.5900 359,00 7,5900 759.00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 1 0,0000 0,00 1.2500 12,50 0.7200 7,20 0.0000 0,00 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 0,0000 0,00 249,8800 499,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 a 10 UN 6.6000 66,00 0,9900 9.90 0.5600 5,60 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 21.0000 1.050,00 27.2900 1.364,50 0,0000 0,00 27,3000 1.365,00 14270 LUVA ESTER|L 7,5 200 PAR 1,2200 244,00 1,5400 308.05 1.3100 262,00 1,9000 380.00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,0000 0,00 7.7000 231,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 Página: 8 de 24 ;L Cotação de Preços Data gun/2024 - A Horáno: 16:29:39 f¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 › ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores L Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10|UN 1,1500 11,50 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0,7600 7,60 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60 CAX 13.1800 790,80 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 150 CAX 13.1800 1.977,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,9500 197,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0.7000 7,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0.5900 11,80 10887 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM X 100M 1 KG 199,9000 199,90 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO CI COLETA 100 UN 3,5500 355,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M BBN 141,0000 282,00 11443 SONDA URETRAL N 08 UND 0,6700 6.70 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM UN A 0,6920 124,561 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 48.9000 391,20 12739 TNTASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 3,5900 359,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 1 10 UND 0,7200 7.20 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 2498800 499,76 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 29,8000 29.80 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 0.5600 5,60 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN l 21.0000 1.050,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1.1900 238.00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 6,0100 180.30 PGX Soltware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Págin : 9 de 24 cotação de Preços Data: 19/02/2024 Horario: 16:29:39 j' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 4683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL Gu-MAR !FABR|C|O Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Par Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor TotaIJ V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 14340 'INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62.0000 186.00 56.4000 169,20 0,0000 0.00' 75.4000 226,20 14495 ICATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5790 463,20 0.5780# 462,40 0,6200 496,00 0,6082 486,56 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN F 7.7500 310,00 8,8000 352,00 6,8300L 273,20 6,6200 , 264,80 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 _LPCT 0,5300 1.590,00 0,4650 1.395,00 12.7300 38.190,00 0.4899 1.469,70 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M J 30 UN 4,2000 126,00 3.6000 108,00L 4,4200 132,60 5,5000 165,00 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 3 UN 5.0000 15.00 0,0000 0,00 3,2500 9,75 3,2000 9,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER SOOTPCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,7200 2.916,00 0,5730 171.90 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9900 419.40 6.9000 414,00 6.40001' 384,00 7,9000 474,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0.5400 162.00 0.3860 115,80 16433 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 08 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,8900 26,70 0,8900 26.70 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 1.2800 25,60 0,9000 18,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 FCO 5,9900 287,52 r 5,1500 247,20 5,8400 280,32 5.7900 277.92 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK ZOÍUN 5,0500 101.00 4.9000 98.00 4.9400 98,80 5,3500 107,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6600 1.650,00 0,6400 1.600,00 0.8500 2.125,00 0.6520 1.630,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA F 10 UN 9.5000 95,00 11.8000 118,00 14,1700 141,70 11.1500 111,50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 12,9000 387,00 15.3000 459.00 18.6000 558,00 14,2000 426,00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7500 75.00 1.9900 199,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0.3700 277.50 0,3680 276,00 0,4300 322,50 0.5200 390.00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1250 125.00 0.1200 120,00 0.3300 330,00 0,1610 161,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2.3000 115.00 2.0620 103,10 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 TIN 1.2500 125,00 1,1000 110,00 1,1100 111.00 1,2170 121.70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.08.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 10 de 24 V** c¡ - d p Data:19l02/2024 Í ” oaçao e reços Horário:16:29:39 *n mu .4/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE : “ J 5V" t_ ~ ' C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 7405 Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 08/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuá . 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2396 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED Descrição do 'num uma' Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Va|or Tota| INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 0,0000 0,00 70.6000 211,80 0.0000 0,00 0,0000 0.00 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0.8000 640,00 0,6900 552.00 0.7900 632,00 I 0,7900 632.00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 6.7500 270,00 11.0000 440.00 10.9000 436,00 0.0000 0,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7.5 ESTERIL Cl13 FIO B CAMADAS 5 0.4700 1.410,00 0,6900 2.070,00 0,5800 1.740,00 0.5900 1.770,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 5,6800 170,40 4,5100 135,30 0,0000 0.00 0.0000 0,00 14706 CANULA DE GUEDEL ESTER|L N°5 0.0000 0.00 4.0000 12.00 0,0000 0.00 0.0000 0,00 r 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 0.0000 0.00 4.7900 1.437.007 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 11.2000 672,00 7,9500 477.00 8,9900 539,40 L 9.5000 r 570,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,0000 0,00 3,4900 1.047,00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0B 0.9400 28.20 1.2500 _L 0,0000 0,00 0,0000 0.00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 I 20 1.36004 27,20 0.8400 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16443 AGUA OX|GENADA10V1000ML I 48 FCO 5.3900 258,72 9.4500 7,9500 381,60 0.0000 0,00 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK I 20 UN 0,0000 0,00 6.9800 7,9000 158.00% 0,0000 0.00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL I 2500 UN 0.8200 2.050,00 0,9800 0.8100 2.025,00 0,5900 1.475,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA I 10 UN 0.0000 0.00* 24.0000 0.0000 0,00 0.0000 0,00 17065 [LUVA PROCEDIMENTO COM PO G I 30 CAX 15.5000 465,00 18.9400 17.9000 537,00 17,9000 537,00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO I 100 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.0000 0.00 0,0000 0,00 I 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0,5800 435,00 0.4000 0.5400 405,00 0,0000 0,00 17532 IISERINGA 3ML(SEM ROSCA) 1000 UN 0,2600 260.00 0,1300 0.1800 180.00 0,0000 0,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 0,0000 0,00 2,4500 0.0000 0,00 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1,5000 150,00 1,7400 1.5500 165,00 1,3500 135.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001 I I ›Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL « INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 952955541000845 Página: 11 de 24 Data: 19/02/2024 Horár : 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores í Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 1CAX 56.4000 169,20 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5780 462.40 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 6.6200 r 264,80 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7.5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4650 1.395,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UN 3,6000 108.00 J 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 3 UN 3.2000 9,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0.5730 171,90 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9000 414,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0.3860 115.80 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 MEN' 0.8900_ 26.70 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0.8400 16.80 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML 48 FCO 5.1500 247,20 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK .21-NUM 4,9000 98,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6400 1.600,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 9.5000 95,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 12,9000 387.00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN I 0,7500 75.00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0,3680 276,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0.1200 120.00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 2.0620* 103.10 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1,1000 110,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 12 de 24 f" a:::= :32°.:§::: Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Pa V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Total VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 15.0000 150.00 14.8000 148,00 17.3100 173,10 15.5000 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0.1900 19.00 0,0000 0,00 0.2400 24.00 0.2165 19338 ESPARADRAPO 10 X 4.5 CM (PROCITEX) 120 UND I 10.8900 1.306,80 8.45007- 101400' 9,0200 1.082,40 8,9000 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C150 FOLHAS 1 UN 0,0000 0.00 336.0000 336.00 1.628.0000 1.628,00 145,9700 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0.0000 0.00 0.0000 0,00* 0.0000 0.00 2630800 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.3900 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0.5300 108,00 0,5500 110,00 0,4200 84.00 0.4515 21417 LUVA ESTERIL 6.5 200 UND 1.2900 258,00 1.2800 256.00 1.3500 270.00 1.2300 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1.2000 120.00 1.2800 128.00 1.3500 135.00 1.4000 21419 LUVA ESTERIL 8.0 300 PAR 1.2000 360,00 1,2800 384.00 1.5900 477.00 1.2000 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1.5000 75.00 0.0000 0.00 1.6900 84.50 1.7700 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N" 6,0 2 UN 0,0000 0.00 0.0000 0.00 0,0000 0,00 69.0000 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 0,0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 69.0000 207,00 22953 LAMINA BISTURI N” 20 C/100UN 2 CAX 32.0000 64.00 0.0000 0.00 34.0000 68,00 29.8700 59.74 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 10 UN 0.8250 8,25 0.0000 0.00 0.6600 6.60 0.7900 7.90 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 0.8800 440,00 2.9400 1.470,00 0.7035 351.75 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 25.0000 50.00 0.0000? 0,00 28.8000 57.60; 22.9200 45.84 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3.5 2 UN 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00004 0,00 21.3900 42.78 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO oo PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 9s.295.s5u000a-35 Página: 13 de 24 _fm cotação de Pmços Data: 19/02/2024 Hora : 16:29:39 J) Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 « COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 7405 Data: 2310112024 PrazodeCotação: 0810212024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2896 - MAEVE j292T - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED Código Descrlção do Insumo Qtde. unM_ FPAULA ADRIANA ALEXANDRE |uvenned@gmail.com PEIIS Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado VIr. Unlt. Valor Totalr Vlr. Unit. Va|or Total¡ Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Total 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX I 15.0000 150,00 20.7600 207.60 0.0000 0,00 0,0000 0,00 19295 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0.2300 23.00 0.2500 25,00 0.2600 26.00 0,2400 24,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 120 UND 8,5000 1.020,00 10.4400 1.252,80 L 0,0000 0,00 10.3800T 1.245,60 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN L 0,0000 0,00 3970000 397,00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0.0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 4,5000 225.00 21.4800 1.074,00 0,0000 0,00 23.9000 1.195,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0.7000 140.00 0,5800 116.00 0,3900 78,00 0,0000 0.00 21417 LUVA ESTERIL 5,5 200 UND 1,2700 254,00 2.8700 574,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 21418 LUVA ESTER|L N°7,0 100 PAR 1.2700 127,00 L 2,8700 287,001 1.1900 119,00 0.0000 0,00 21419 LUVA ESTER|L 8,0 L 300 PAR 0.0000 0,00 1.5400 462,00 1.1900 357,00 0.0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1,3500 r 67.50 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,004 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N" 6,0 2 UN 0.0000 _ 0,00 23.4400 46.84 0,0000 r 0,00 0.00001 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 I 3 UN i 0.0000 0,00 0.0000 0,00 0.0000 0,00 0.0000 0.00 22953 LAM|NA BISTURI N" 20 C/100UN 2 CAX 0,0000 0.00 32.0000 64.00 27,6000 55,20 0.0000 0,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 10| UN 0,0000 0.00 2,1000 21 ,00 0,000? 0,00 0,0000 0.00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,0000 0,00 0,7300 365,00 0.0000 0.0; 0.7900 395,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) r 2 UND 0,0000 0.00 34.6000 69,20 0,0000 0.00 0,0000 0,00 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3.5 2 UN 0.0000 0,00 15.9800 31,95! 0,0000 0,00 0.0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 14 de 24 Data: 1910212024 Cotação de Preços :a a á/o/y Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 »ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 14,8000 148,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" 100IUN _l 0.1900 19.00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 120 I UND 8.4500 1.014,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 IUN 1459700 145.97 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 I UND 263.0600 1.315,30 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 4.3900 219,50 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0.3900 78,00 21417 LUVA ESTER|L 6,5 200 UND 1.2300 246,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1900 119.00 21419 LUVA ESTERIL 8.0 300 PAR 1,1900 357,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1.3500 67,50 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N” 6.0 2 UN 23.4400 46,88_ 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 69.0000 207,00 22953 LAMINA BISTURI N° 20 C/100UN 2 CAX 27.6000 55,20 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 10 UN 0.6600! É] 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 22.9200 45,84 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN 15.9800 31.96 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001A f j¡ Unidade: Local de Armazenamento: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 15 de 24 Data: 19/02/2024 Horá o: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação R3 18.095.314 RS 15.277,90 R8 65.673,51 R3 23.027,26 Desconto R8 0.00 R3 0.00 R$0.00 R$0.00 Frete RS 0.00 R$ 0.00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| de Cotação R5 18.095,31'. RS 15.277,90 R5 65.673,51 L R5 23.027,25 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05/02/2024 31/01/2024 08/02/2024 08/02/2024 Qualificação (Score) 0* 0 01 o Valor T0131 Vencedor RS 1.990,80 RS 11.028,50 RS 903.80 RS 4.151,09 LUC| PAULAÁREBIECAKGOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000805 C.N.P.J.: Página: 16 de 24 Data 9/02/2024 Horáno: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Usuá 143 - ADJALMA LEMES R$ 16.532,72 RS 32.636,51 R$ 16.192,60 R5 15.253,52 R5 0.00 RS 0.00 R5 0,00 R$0,00 R3 0.00 R$ 0,00 R3 0,00 R$0,00 RS 16.532.724 RS 32.636,51 RS 16.192,60 R5 15.253,52 FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 20 l 40 D|AS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 15 D|AS 0810212024 04/02/2024 31/01/2024 01 /02/2024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 1.761,10 R$ 821,00 R5 988,00 R$ 0.00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO É Unidade: Local de Armazenamento: @f Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000635 C.N.P.J.: Página: 17 de 24 Data: 1910212024 Horário: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 21.644,29 Valor Total Vencedor R3 21.644,29 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 200710011001100¡ :orueumoog 1 :ogsxa/r - orgeoueugg - 051599 ap ope1õaru| ewatsg 9121111103 xgd se1du1oç) ap ogóezuotnv soómd ep ogóerog soumsu¡ ap ogótsgnbaa VAI1VH1SINIWGV 0111839 SEIWEIT VVIITVFGV OE-IIEHNId SEJINOE) 1103938 V'II'IVd IOITI 00° *W 8110191 se su 00:21 Sep a 51102211 se su 00:00 Sep 000 :owoosâa enor-amas e epunñes ap opgpad op eõanug 09 'QZO' l l 319301 1019/I 001101 9112 aNn 00031 (xauooua) wo 91 x 01 oavuavavasa 92261 001111 0011 xo 0001 9009 0119090111 01110911 11001 00011 01'1 Nn 00'001 vuNosuaw 'smnoo oau o1was>1xo 119w 83131110 09901 00'0z1 z1'0 nn 000001 (vasos was ) 1w2 vomaas 22911 009a 100 c1Nn 00091 (vasos was )1w oz vomaas 12911 000091 100 Nn 000092 1vaa1v1 801313 1o 31109 oaavw oalnoa 92991 00135 00'1 Nn 000z xovaavosaa 91121 3111112100 oanaaaa 111w ao1a1oo 09591 00m 91's ooa 0081 1w0001 A01 vuvnasnxo vnov 21191 00'111 009 xvo 0009 CINI'I 001 xo z1x01 1311111913930 vmnov 29991 00'001 09's Nn 00:00 wo; x wws1 vonvaa aaaaa 111a 02911 009601 110 19a 000000 svauoa 9 svavwvo 0 01a 911o 11aa1sa 92 x 91 azvo ao vssauawoo 10911 01291 990 Nn 00'001¡ o 0a osonanvzunr ua1a1vo 96111 02691. 0199 xva 002 osz/o 9 asswo oo1w1no aoavaoauu¡ 01211 02102 0001 xo 00'0 mn 09 wo0 amava woosxwoçv 0HNVINV1 (11aa1sa oyN) o1z1o1vuaao oawvo vssaaawoo 009121 00922 99's Nn 00'001 113100 1o oavHoaa vwa1s1s 911: vman au ao1a1o0 1111501 001101 11121 xv0 00091 a 0a wo0 O1N3WlG3CIOtId 111m1 29001 00061 0121 xvo 0009 w oa woo otnawroaooaa V/\ITI w001 0001 212 Nn 000z w 2 x wo 91 vavssaa vunouv 1150 09219 zz'0 N11 000091 111109119 a11s 091a 1o 1w 01 1a1w1avosaa 191112139 9113 0000z 91:0 N11 000001 ans 1w ç vonraas 1201 01291 090 nn 00009 ozz osoNaAva1N1aa1a1vo 1219 12101 1012/1 ouçuun 1011911 'un apepnueno ogáyosaq oumsu¡ 00009681 VdÉIO ' 1W/SIOEIHVd OCI OAON OdWVO ' OàI1N3O ' 6Z9l "IISVHS AV VCIINEIAV 535311113 3P 19901 OGVdIHVXOVIITV ' I 59504103 3P 'WV 19901 '1SSSI SIOEIHVd OCI O/\ON OdWVO ' 1SHOH 330119113 'IV1IdSOH ' EZ 3953-003 3P 90901011 OOIGEIW '1VV\I 'IVSNEIW OVÓVWVEIOOHd ?M0001 7303/10/83 33130 9071 15053101 3P 0859100 SVICI 08 ' 00118111115 1333501101100 VZOZ/ZO/RO 19531103 019d 901000119922699 ¡'f"d'N'O EIIfIV1IdSOH 118001118181810 OHIBHNId 11019811813 ' 0117 7101399311109 5915591 01191011 1z0z/zo/61 :mea 1a ep 61 :vuiõea '1SSSI ' ZIEI1VIN ' SVHdWOO ' L 3'I“d'N'O 3G3S ' SVODT OYS HOUVS 3G 'IVIOOS O1n1l1SNl ' '1SSSI ' SI. :owaureuazeuuv ap 12901 :apepgun ::duma ap nuap1o 961000179996696 5'I"d'N'9 N ' SIOBHVd OCI OAON OdWVO ' 5110111 OVS BCIÍIVS 3G 'IVIDOS O1n1l1SNl3303536 AWJLWV; ~L ;secas 1ve;'1›:_'› '~ ãêãfmif/&QÉJSÍ " " :ÍWÓVÂ: .k ÚJHHQJPwJUJ ' ~ A W393 @ÉS ÊWS 3G M308 omnxsw oxgaqugd sauÉor) «n» N73? v! uww Ivaunixuxlníxulwxx 'mí m svnhxviwiv vw u N w 'um mw'- »v »um M¡ «wma »um :um m¡ mu um N m' 3x m¡ [minuta ¡tndvwt 4 x m 'àpvxqmgvna mn ::Kama m m_ mu¡ Immtsam :m: www». m* ;zw «um QSVSUIJNIV 900140 (DSM l)\' IMIVA ¡SLR! 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L Ol-ZOUU/vlíüfílo L soósóç( n” _____ »cn-am cnvmlxurutuun :vma-a .mx -w mvnnuyfrnxnu bzozzzo/ w SZLlLL(›00(7'vZ'\wt sapupumsw ap UpUoA _____ ________ ____~ »m w¡ gyswmg anmxunu ou onih 2. uygvnxauv-z vamu-u: rmpwpomv 'mpg rp me uu um ;unemm-whnpus/uyqu .um M_ ,_ n 03g q: ¡xuopsu ¡num! 1m aptppumyn» ap runsuag u¡ vuíod O' À S** 0 311133 o ¡srsszsríuo xsesmuocruosswz 12mm r * ' *i'm ' . , WMV** ~. * " ~ Í k Migmwíglfvzulj L08í99 N do» z oswzscaswss m. um' LL yuynlxg . z * SDZKVJ 0d OAON OJWVJ “uy-g - ¡ ' 0815133 ' Emir¡ ' SQIVUOW - N muwwm au oaslàxvxa marzo 'AV I il liillãllñllllüll ummv qaunmnq [ __ __ ___ 4._, ,.,.,.(,_,,(., 20 VGJÍI OGXVLOD OGVZJHHW 83d!!! 3:1 MVC &manu; ou vu ¡Lvnvcv 1 unvauunm l (naamunn ¡t! um I.) &Hêií-JS w :nxsas :N app¡ n” ÀÉÍÉWLWW? ¡KN! *fffj* *WWw009 *GUIDO-id S0 E0 VOL¡ OGUVJDU OGVÇJHEIW 2114411¡ 9P SOWUQJUOJ 3 WIUSQONN É Í Í Í Í Í › x V Í É Í I » 1 x Í 1 u 1 4 Í É x » ELog ;[003 :oxuawnooq L :ogsJeA - oxgeaueugg - og1sa9 ap 0pEJ591U| ewexsg memos xgd OHIEHNId SHINOE) VOHSBH VTHVd nom Nn oow waov -ouvdslu aadns Lnwwas vmos ao Vild usasse 1m oow vmno OdB x1 X301 saAvuo osor usasse Nn 00'z waos VOFIVHW OIOdV aa wave oezsse Nn otra .wc wIuavrvuIaNuo1 (nessa Nn um VNILNOWVHL ww sz canoa VHNn 013mm :em Nn oo'çz M0099 M09 031 vcvawvw vssou 'Ia oow (M001) www AnçL 1amxau Dava 89m; aNn oo^z wwooç VCJHOOSTIBJ. vonuawoo zm 'Ia oow (M001) 013w wwot AOSL 'Ia/\Ixau oava m: aNn 00': VOVTdOOV VXIVCJ oLzndwoa 1m 9099 'un apepnueno ogãyasaq ownsu¡ 'ISSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOO ' L 5°“!193CI 3P 'WV |9°°1 3G3S ' SVDWI OYS EIGDVS 3G 'IVIOOS O1n1l1SNl ' '1SSSI ' Sl :ounsaa 3P PPEPWD VZOZ/ LOIVZ 15190 99H ¡WWNWI 3P oeõmnbsu 'IVHLNBO oavanuvxowwv - L :oxuaweuazeuuv ap 12301 ?Z'I.000IEl9'006'L0 ¡'l"'d'N'0 SIOHHVd 0G OAON OdINVO ' LSHOH SEGHOHB 'IVMdSOH ' Z ¡PPPPWH LVIVLÍQL 3°!-|?1°H y vma/ams¡ :Ema somnsu¡ ap ogómnbeu É: 9 3P l 39U!5Ed 9S'80DOIV99'96Z'96 5T'd'N'3 N ' SIOBHVd OG OAON OdWVO ' SVDM OVS BGHVS 30 'M009 O1n1l1SNl|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 5 cotação de Preços Data' 29102/2024 * Horano: 16:14:47 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7485 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1047-HIPER MERCADO 2741 -JOCEMAR |399s-v1LLAcE Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 52::: Pardal como V"°'V°"°°d°' VIr.Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal¡ 9503 KIT COMPLETO- CAIXA ACOPLADA 3 UND 1191100” 340,33 152,3000 459,90 147,1200 441,39 119,1100 340,33 7914 CABO FLEXIVEL 750V10MM PRETO (100MT) 1 RL 10020900 1.002,09 1.092,4000 1.092,40 901,4700 901,47 9314700 901,47 0432 CORREDICA TELESCÓPICA 500MM 2 UND 45,1900 , 90,30 405000 97,00 0,0000 0,00 45,1900 90,30 10450 CABO FLEXIVEL 750v 4,0MM (100MT) 1 RL 392,1400 392,14 3950000 395,90 3924900 392,49 392,1400| 392,14 10554 LAMPADA LED 50w 6500K 25 UN 29,5000 739,00 42,3000 1.057,50 391900 979,00 29,5900| 739,00 11433 MARTELO UNHA pouoo 29 MM TRAMONTINA 1 UN 55,9500 55,95 502000 50,20 559400 55,04 55,0400| 55,94 999510 TORNEIRAJARD|M 314' 3 UN 9,9400 20,92 7,4500 22,35 4,0100 14,43 4,0100 14,43 099290 BARRA DE APOIO METALICA 90cm 2 UN Í 1402400 292,49 157,3000 314,90 1530100 309,02 149,2400 292,40 099900 JOGO CHAVES TORXTXQPC CURTA 1 KIT 133,5000 133,50 1425000 142,50 530000 53,03 530000 53,00 099901 FITA DE SOLDA SELAMUT SUPER DISPARO - 40CM 4 UN 90,0000 240,00 93,4000 253,90 0,0000 0,00 90.0000 240,00 Va|or Tota| de Cotação RS 3.395,49 R$3.890,65 R$ 3.224,49 Desconto R$ 339,54 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete R3 0,00 R3 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$ 3.055,95 RS 3.890,65 RS 3.224,49 R$ 3.207,95 Condição de Pagamento A VISTA A VISTA A VISTA Prazo de Entrega 00/02/2024 0910212024 0910212024 Qualificação (Score) 0 0 0 Valor Tota| Vencedor RS 1.762,79 R$ 0,00 R3 1.105,62 Rs 2.368,41 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 5 c - P Data: 29/02/2024 "W A "tam de 'em Horário: 19:14:47 J/ /7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 143 - ADJALMA LEMES Usuário: Data: 23/01/2024 Colação de Preços: 7485 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMEs Cotação de Preços LUC| PAULÁ REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ IOIUSUJHOOQ L IOESJGA - OHQOUEUH - 051899 ap ODBJÕSIU] BUJSIS! SJEMUOS Xgd semmog ep ogóezpomv VALLVHLSINIWGV 011839 SOÕQJd ep 01309103 SENTI VWWFGV soumsu¡ ap ogógsgnbag OHISHNId SEIWOE) VOEEEH V'I|'1Vd ¡Om Wi 00'0 *m* su 01:91 se su 00:91 sen a su 09:11 se su 00:90 Sep 19699 100100530 euaymxas e epunões ep opgpad op eõenug GLÂZQH ?M01 “IEA 00011 0009 Nn 00'1 w001 - 0010910 93003 10111139 10109 ao 1110 190999 91193 10911 Nn 002 w009 101111311 01001 30 19919 092999 00991 999a Nn 009a 10099 M09 031 10151111 19901 11199 11299 1a 00'1 (M001) ww0*1/\091 1310x315 0910 99101 9909 91:91 aNn 00a wwouç 10130093131 101030900 0919 991219 11911 aNn 00's 10119001 11910 013101100 101 9099 R101 .I0|E^ oyeuun J0|E^ 'un apepuueno DQÓMSSBQ ournsu¡ 000-092791 3'd'3'3 ' LW/SIOEIHVd OO O/\ON OdWVO ' OHLNBO ' 6291 "IISVHEI AV VGINEIAV 39534113 3P |¡°°'1 OGVJIHVXOWTV ' l 53531103 3P "WV W901 'ISSSI SIOHHVd OCI O/\ON OdWVO ' LSHOH SSCIFIOHB 'IVJJdSOH ' SZ 3534"! 9P ?PEPWH 'OVÓNBLHNVW ¡°^!|°W VZOZ/LO/SZ 35130 99H 7505311! 9P Q5330!) 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INES PEREIRA DE MARJA 00.37 Lu N" a2 Nam E1558¡ Egeuónm › '* flaazrí.: JD SAO JOSE GOIANIA eo 1 , Sama tr c¡ 74454755 2 « Entrada ,m 4 Fom. (manaus-ceu (a: wm-oosá Na. 0003014315 CHAVE DE ACESSO N31. da Opera 'o sÉmE 1 524402424113.535/0001-J0-55-001400.007.B75.159~9DU.7H7-6 ça Fom¡ 1 1¡ Consulta de autenticcdace no portal nacíona¡ da NF-e www nlefazenda gcvxzr/ponal ou no VENDAS site da Sefaz Autcrizadora ínsc. Estadual lnsoEsí do Subsnríbuzaríc CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 106268767 22 .013 . 535/0001-30 1522472058161 118 06/02/2024 - 16:11:23 DESTINAYARIO/REMETENTE _ 1 . . Nommazau Soda¡ INSTIÍUYO soctAL DE SAUDE sAo LucAs cNpycpç Dam d¡ Embsão |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 358 96 . 295 . 654/0005-35 06/02/2024 Endereço 1 Bairro/Distrito Cep Data da saida Av 3RA5|L 132g, CENTRO 76360000 0502/2024 vlunbiqo 'Fnne UF Inscrição Estadual Hora da Sama CAMPO NOVODPARECIS 100117436174914 MT ISE. f) 16:11:33 FAYURA [7675/A 05/03/2024 4.111,79¡ cALbuLobóIMñosró 44 4 4 4 44 4 44 4 4 4' &asede Calculodo !cms Valurdc iam Basa aa Catcuzado !cms Subsmuíção Vala¡ do !cms Subsmuiçao Vlr icms Demasiado Valor Tatá dos Produtos Rs o,oo ns 0.00 R5 0.00 R¡ o,oo 0,00 Rs 4.111,79 Vaíorda F-aâa Valordo Segum Descontos Outras DespesasíAcessuns Valordo m VaIorTotaI da Nota RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 0 R¡ 4.111,79 TRANSPORTADORNOLUME TRANSPORTADOS Razao Frete por Coma Càdígo ANY' Naa 0o Vamo UF CNPJiCPF 55 TRANSPORTES E LOGISTICA FARMAC WFWVRUIMNCÍF) G0 OBÁGLOOBIDOOS-Tl Endereço hwnic '0 UF Inscnçào Estadual AV V 8 SN QUADRASZO LOTE 33 APARECIDA DE GOIANIA G0 @umidade Marca Peso Bruto Peso Liquido 1o 58.0000 5611000 - ^ COD. DESCRIÇ 0005 PRODUTOSISERWÇOS MCMSH QUANY. VALOR Du: VALOR YOTAL BASECALC VLR ICMS -1 ã x PRODUTO unrrAmo mas seus m¡ r- 2 470m amu». :vamu: SPINÀL zsxsoã 172 (0,5 X 90193210 0101 5102 0.00 UND 5o ¡ 4,3900 219,50 o.oo o.oo o o Ê ã mma: 93mm:: Loto: 202203325 Val1dadc=03/07/2025 _ 'If' - 61611 ÀTÀD @Em 1ãos íbm 1,20m C712 70059000 01m 5102 0,00 PCT ¡ 25 4,5320 115.00 0,00 o,oo 0 o V; 3;' Marca: ANAPOLIS Lata: A58423 Validndaúñ/Oá/HJZB -1 59353 ATA!) CREPE 1, 0M c/x 30059090 01015102 0.00 PCT 25 Ç 6,5750 171.90 o,oo o,oo o o a Marca: ANAPOLIS :mu: M3302: vandadmai/oa/zon / ã 12995 NEAD CREM: Iãsíos 556¡ 1,25m 5712 30059090 0101 6102 o,oo PCT / 15 03:40 124,56 0,00 o,oo o 0 g Marca: ANAPOLIS Lola: ¡99023 Valxdadez3l/lfJ/202a :a 535m BOLSA 9711111255351¡ Ebm c 10 Vaszssuso 01a 5102 o.oo PCT z / sms 11,50 o,oo um o o F11 Marea: MED SHARP Lata: BC03042330N Validada:O3/04/2028 E 45512¡ CANULA 0¡ GUEDELTLS 'Hana ESTERÍL 90103929 0101 8102 o,oo UND 3 ¡ 3.2100 9,60 0,00 o,oo o o ã Marca: FOYQIED Lote: nzoosoas Validule:22/06/2025 . â DADOSÃÂICIONAIà 4 4 44 4 44 4 4 4 44444 4 4 4 44 4 4 4 4 4 RÉSERVADOAO M3054 44 44 › 601290 7405 HOSPITAL IUCLXEES HORST 3%!) NOVO DO PAREClS - ISSSL -n man-xuxa umucxpu. na uma uma / comu-ro o: cisne: ::a/2022 1%; f T ' ' vu Apm: cas Txxbutca as 584,86 114,22%) Punto: :an . _ ¡ 'G eÉp-mheiro . m0 QE 122m1:: o Apkcurnmeznm DO casam-o n: ICMS .vc vam¡ m: R: 51,10 CGktZSP. ALIQUOYA m: 1,25¡ nos TERMÇS uma:: m-¡za/:ÂÀKRÂÍMÊR 0m ' nNpJ, BANCO axmmsco m. 22414 c/c 13994»7 Farmacêuuca \.› . . b . 'u ::meo no amsn. AGfPSZ-E cn: :zovsx-z l_ 7 contrata CRF/MT 13939 - ~ os nosso: pnonuros SNC n: emana LXCZTA a AUTENTXCA contem-12: asc 430/2020 caem-vma; CRUZ HOSPITALAR chave dc Pedido: :ossec »nasa: :awmoA ' a 1131151301 a samoasnvm s: MSNVHLE VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME DANFE v 000m3 do Fim -Àp AV INES PEREIRA DE MARIA ao a7 LT s a2 Documento Auxikfde M». « 1 »mw « - . Notamsca¡ Eletronica V916 eo , I Ill! IIIIIIMHHIHIIIIHIIIIIIIHH IIII cep: 74494755 2›Entrada Fom: (Mznmausz [52 pmmss No. 000.007.675 CHAVE DE ACESSO Na( da operado SÉRP: n¡ 52-2402-2231&535/0001-3055-001›000.0ü7.B7S.159-900.787-6 VÉNDAS Folhàzz /2 Consultadeamentiddadeno penal nacional da NF-e wwwnfeíazendagov br/ponal ou no sua da Sefaz Amonzadora Insc, Estadual InscEsl dosubsmímlario CNPJ PROTOCOLO DE AUTORtZAÇÍO DE USO 136268717: 22 . D13 . 535/0001-30 152247205861218 06102/2024 -16111123 COD. DESCRIÇÃODOSPROMITOSISERVÍCOS NCMSH O CFOP PMC UND QUANT. VALOR Besc VALORTOYÀL EASECALC VLRCÍOS MIDAZJQ PRODUTO UNITÁRIO ICMS ICMS IP| 49511 1201.2101? Pau. CORTANTE 20LTS CHW 49191000 01016102 0,00 cx 2 l 2324000 464.80 0,00 o,oo o o Marca: FLEXPELL Lote: ¡C2410129C Validadaüll/IO/?OÊQ 52302 DRENO succAo CONTINUA 3.2144 SANFONADO 90133923 0101 5102 o,oo UND 2 229200 45,54 o,oo 0,00 o a Marca: MED SHARP Lote: 0515092332 valmadezla/ns/zwzs / 20311 EQUIPO MICRO BURETA 150m. GRADUADO FLEX 90100010 0101 6102 0.00 UND ao ¡ 6,0100 100.30 opa o,oo u o Haten: DESCARPACK Lata: 2025550003 Va1íd2de:30/O4/2025 55070 001mm. 37|: mcom. Fommmmno RISCOÍO 291211000101510: o,oo u' 1 ¡ 17,5500 11,55¡ 0,110 o,oo o o Marca: ICARAI Lote: 320606 V3l1d8d6Z30/04/2035 20575 ?RAI-BA cantam¡ GD c/2¡ 00190000 01111 0102 o,oo P01' 2 ¡ 50.5500 101,10 o,oo um o u Marca: consom- umz Loto: 951 Vúidadm31/12/2026 32140 FRALDA GERIATRICA surra( EG C/'I 95190000 0101 0102 0.00 Pct 0 Í 16.5500 134,80 0,00 0,00 o 0 Marca: CONFORT nm Lots: 072023 valídadezã0/07/2o2õ 40746 nasce animam mnmsriun. :Wma: 90103920 0101 6102 0.00 KIT 1 ?9,6000 29.00 0,00 0,00 o o Mura:: um SHARP Lote: 01112102302 VaLídadMIZ/IO/ZOZS ' 57517 LIN). EIRUMSICA 2512511. 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(11213193 ovm) OIHOLWBdO OdWVO vssaudwoo 90911 mn 00091 wr amrawa SOH a1- w00z - 393m vunaviv 09911 amn 00'01 90 m 1vm3un vamos 91111 mas 00'z w01 x ww00c ovóvznluaisa Id 00191102110 nvm '13d11d 01011 mn 00001 v131o0 10 oav11033 vw31s1s s11z vm1an 3a 11013100 19601 9>1 001 w001 x ww00v 00192102110 nvm 13avc1 19901 mn 000z ww91 1310110110930 v1wo1so1o0 3a vs1os 99901 mn 00'01 01 *m 1vz113z1n vamos 99901 mn 0009 912 1vm1ds3 Inova v111n9v 90901 xv0 00091 d 0d wo0 mmawlaaooad vAm 99201 xv0 0009 w 0d wo0 OLNBWIUBOOMd vAm 591301 mn 00'01 91m uma valusvsosvm vamos 1199 mn 0001 91 'm v9mo1 vanusvoosvm vamos zeze mn 000z w c x w0 91 vavssaa vunav1v 1110 mn 000091 v111n9v IS 11113 001a 1o 1w 01 131111121110330 v9m1›13s 9119 x0 001a sepepaun a n 99 0HNVWV1 - EAVLHVOSBO v01111v1z1a9 v01va1a 9Z6L mn 000002 dHS 1w 9 v9m013s 1391 mn 00'1 1w0001 17.19 1owuoa 0909 mn 000011 szz osomawvzum¡ a3131v0 1919 mn 009 mn 0 10 10d 9 'wv1 o11nav 131111111110930 vamu 911v mn 00'001 (vNnnsm1)1w1v9m1›13s 119v 10d 0009 Imn 9 wo0 101a 3111109 3111110 010v v21va 31031 90901 aNn 00'0z1 (x3110o21a) w0 9'1 x 01odv21avav21s3 90:01 mn 00001 .cnvos. 91z os0m311v211m1011111s021s1a 99501 x0 00'01 9009 01130210111 ova091v 11001 'IVHLNBO 0GV3IHVXOW1V - 1 :owemeuazeuuv 3P W901 121000191000910 ='r'21'm'0 0103211121 0G O/\ON OdWVO - .LSHOH 330110113 'IVJJdSOH - Z :apemun f¡ 6816691 I°!J?¡°H 130010101 :ema °°“'"““' “P °55!°*“°°“ ;á VZ 9P Z 39U!5?d 9E'8000/f99'96Z'96 5'Í"d'N'0 N ' SIO3HVd 00 OAON OdWVO ' SVOÍTI OVS aanvs 30 TVIOOS o1n111sm1f” Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Colação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores 1 Fornecedores 1 [310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição da Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRMO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc I Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120 UN 5,5400 664,80 0,0000 0,00 5,9200 710,40 5,8600 703,20 1794 ÍPAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UN A 94,0000 282,00 0,0000 0,00 1433800 430,14 1399900 419,97 *1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 125,0000 250,00 0,0000 0,00 179,2200 358,44 129,1200 ¡A! 258,24 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 1,7900 35,80 1,9500 39,00 2,7400 54,80 1,9951 39,90 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4200 58,80 0,3491 48,87 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 48 UN 0,0000 0,00 15,3000 734,40 7,0000 336,00 15.9600 767,04 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,7900 7,90 0,0000 0,00 1,0700 10,70 0,7500 7,50 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,5700 399,00 0,0000 0,00 3,5100 2.457,00 0,6456 451,92 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 0,9000 18,00 4143 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 1,4400 14,40 0,0000 0,00 1,7900 17,90 1,5000 15,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,4000 72,00 0,0000 0,00 2,4000 72,00 2,2500 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN 6,9900 139,80 0,0000 0,00 14,2000 284,00 9,9300 198,60 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 4,5000 225,00 0,0000 0,00 5,5800 279,00 8,8000 440,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 400 UN 0,0000 0,00 0,2800 112,00 0,1900 76,00 013441 53,76 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN B UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,8500 134,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,5790 463,20 0,5780 462,40[ 0,5800 464,00 0,6290 503,20 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,5500 17,55 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1500 300,00 0,1490 298,00 0,2400 480,00 0,1624 324,80 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 168500 134,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 2500|UN 0,2180 545,00 0,2170 542,50 0,4100 1.025,00 0,2521 630,25 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20|UN 2,5000 50,00 2,4900 49,80 3,7500 75,00 3,2595 65,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.285.654/0008-35 Página: 4 de 24 catação de pnços Data:_19/02/2024 z ' A _ Horáno: 16:29:39 4,4%' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE |uvenned@gmail.com Elis Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ _ Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parc I Cotado V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. L Va|or Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120 UN 5,3000 636,00 6,7200 806,40 0,0000 0,00 7,9400 952,80 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UN 0.00001 0,00 106,3700 319,11 109,9000 329,70 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 172,2500 344,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 2,4300 48,60 3,4000 68,00 3,8500 77,00 0,0000 0,00 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN v] 0,6800 95,20 0,4100 57,40 0,4200 58,80 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 48 UN 10,7000 513,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,7800 7,80 0,8600 8,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,6800 476,00 1,9600 1.372,00 0,7900 553,00 0,7900 553,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,9500 19,01; 0,7900 15,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 0,0000 0,00 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 3,7300 111,90 0,0000 0,00] 2,6100. 78,30 0,0000 0,00 F 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4676 rLAMlNA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 0,0000 0,00 9,3000 465,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4677 SERiNGA 1ML (INSULINA) 400 UN 0,0000 0,00 0,1600 64,00 0,2300 92,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 23,0000 184,00 19,800( 158,40 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,7800 624,00 0,6900 552,00 0,7400 592,00 0,7900 632,00 6060 FORMOL 37% 1000ML I 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000. 0,00 0,0000 0,00 7821 SERINGA 5 ML SL|P I 2000 UN 0,2600 520,00 0,2000 400,00 0,2200 440,00 0,0000 0,00 E 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades | 8 CX 0,0000 0,001 22,0000 176,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SL|P Sl AGULHA | 2500 UN 0,3700 925,00 0,2900 725,00 0,3400 850,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M I 20 UN 3,6000 72,00 4,6900 93,80 3,8000 76,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001w Unidade: Cotação de Preços 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS › MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 5 de 24 Data: 19/02/2024 Horáno: 16:29:39 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 284 ALCOOL ETILlCO 70 - 1 LITRO 5,3000 636,00 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M J 94.0000 L 282,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 129,1200 258,24 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 1,7900 35,80 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFlCACAO Pl EXAMES DE 140 UN _l 0,3491 48,87 3286 FlTA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" í 48 UN 7,0000 336,00 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,7500 7,50 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,5700 399,00 4140 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 10 20! UN 0,7900 15,80 4143 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 0,9900 9,90 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,2500 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN 9,9300 198,60 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNl 50 PCT 4,5000 225,00 4677 SER|NGA 1ML (INSULINA) 400 UN 0,1344 53,76 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 16,8500T 134,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN L 0,5780 462,40 6060 FORMOL 37% 1000ML 1LUN 17,5500 17,55 7821 SERlNGA 5 ML SLIP a 2000 UN 0,1490 298,00 7926 FRALDA GERiATRicA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades i 8 CX 16.8500# 134,80 8176 LSERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 2500 UN r 0,2170 542,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN F 2,4900 49,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P .: 96.295.651/0008-35 ,Ma Cotação de Preços A , ' ., Horano: 16:29:39 Jg? Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Li C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços das Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRmO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Tota| 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 1,2500 12.50 0,0000 0,00 _ 0,0000 0,00 1,1500 11,50 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 JJ 10 UN 1.2500 12,50 0,0000 0.00 0,0000 0.00 1,5000 15,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60 CAX 0,0000 0.00 13,1800 790.80 18.6000 1.116,00 13,1950 791,70 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 150 CAX 13,6500 2.047,50 13,1800 1.977,00 18.6000 2.790,00 13,1950 1.979,25 10608 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3,9500 197,50 4,0800 204.00 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 09540.1 9.54 0,0000 0,00 0.9500 9,50 0,7100 7,10 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,5900 e 11,80 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 219.0000 219,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1355.0000 355,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 100 UN ' 3,5800 358,00 3,5500 355,00 3,7500 375,00 3,7500 375,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 160,0000 320,00 0.0000r 0,00 141.0000 282,00 180,5500 361,10 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,6700 6.70 0,7800 7.80 11839 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 180 UN 0,8250 148,50 0,0000 0,00 1,0800 194.40 0,6920 124.56 k 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 52,5000 420.00 48.9000 391,20 53.6200 428.96 51 ,2000 409,60 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 4,6000 460,00 5.2500 525,00 4,4600 446.00 4,3400 434,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9000 9,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,7550 7,55 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 279.0000 558,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 258,4000 516,80 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,0000 0.00# 29,8000 29,80 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN T 8,8000 88,00 0,0000 0.00, 0,8900 8,90 0,6600 6,60 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 22,5000 1.125.004 0,0000 0.00 0,4480 22,40 0,4830 24,15 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,1900 238,00 1,2800 256.00 1.50001 300,00 1.2000 240,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,0000 0.00 0,0000 0,00 12,0800 362,40 6,0100 , A 180,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001f" A Cotação de Preços JO? Unidade: 13 - |SSSL - INSTlTUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ v ISSSL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 7 de 24 “ : , 1 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7405 Data: 2310112024 PrazodeCotação: 08/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do lnsumo Qtde_ Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. L Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 1,9900 19,90 2,2000 22,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0,7600 7,60 2,2000 22,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60 CAX 15.4600 927,60 18,9400 1.136,40 17,9000 1.074,00 17.9000 1.074,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 150 CAX 0,0000 0,00 18.9400 2.841,00 17,9000 2.685,00 16,9000 2.535,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 4,1000 205,00 7.2800 364,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 10686 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0,8500 8.50 0.9200 9.20 0,7000 7.00 0,0000 0,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 0.0000 0.00 199,9000 J 199,90 0,0000 0.00 0,0000 0.00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 100 UN 3,6000 360.00 5,6800 568.00 f 0.00001 0.00 0,0000 0.00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 0,0000 0,00 169.6100 339.22 0,0000 0,00 0,0000 0.00 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,0000 0,00 0,8600 8,60 0,7800 7,80 0,0000 0,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 180 UN 0,0000 0,00 4,9800 896,40 0.7800 140,40 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 1 8 CX 49.0000 392,00 151,8600 1.214,88 63.1500 505,20 623900 499,12 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 3,6000 360,00 9.2000 920,00 3.5900 359,00 7.5900 759,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,0000 0.00 1.2500 12,50 0,7200 7,204 0.0000 0,00 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 0,0000 0.00 249,8800 499,76 0.0000 0,00 0.0000 0,00 12961 stema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0.00 0.0000 0,00 0.0000 0.00 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 6,6000 66.00 0,9900 9,90 0,5600 5,60 0.0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 21,0000 1.050,00 27.2900 1.364,50 0,0000 0.00 27.3000 1.365,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,2200 244,00 1.5400 308,00 1,3100 262,00 1,9000 380,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,0000 0.00 7,7000 231,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 8 de 24 « °°**°i°"°'°'°9°* âãíãnm°á°ãfââãâ /Ã/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 I 10 UN 1,1500' 11,50 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 I 0,7600 7.60 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 60 CAX 13,1800 790,80 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 13,1800 1.977,00 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 3,9500 197,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 7,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL15MM 2o|UN 0,5900 11,80 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 IKG 199,9000 199,90 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 100 UN 3,5500 355.00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 141.0000 282,00 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,6700 11639 JATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 180 UN 0.6920 124,56 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO s cx 439000 391,20 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 3,5900 359,00 12845 ISONDA URETRAL N. 14 10 UND 0.7200 7.20 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 249,8800 499,78 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 29,8000 29.80 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 0,5600 5,60 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 [UN 21.0000 1.050,00 14270 LUVA ESTERIL 7.5 200 PAR 1,1900 238,00 14311 _EOUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 6,0100 180,30 PGX Soltware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P 962955541000845 Página: 9 de 24 Data' 19/02/2024 Horáno: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 08/0212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. rBRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt.¡ Va|or Total 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62.0000 186,00 56.4000 A 169.20 0,0000 0,00 75.4000 228.20 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5790 463.20 0.5780 482,40 0,6200 496.00 0.6082 486,56 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 7.7500 310,00 8,8000 352.00 6.8300 273.20 6,6200 ” 264.80 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7.5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0.5300 1.590,00 0,4650 1.395,00 12.7300 38.190,00 0,4899 1.469,70 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UN 4,2000 126.00 3,6000 108,00[ 4,4200 132,60 5,5000 165.00¡ 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 3 UN 5,0000 15.00 0.0000 0.00 3,2500 9,75 3,2000 9.60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 0.0000 0,00 9.7200 2.916,00 0,5730 171.90 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8.9900 419,40 6,9000 414.00 6.4000 384.00 7,9000 474,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0.0000 0,00 0,0000. 0,00 0,5400 162,00 0.3860r 115,80 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N.,08 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,8900 26,70 0,8900 26,701 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 1,2800 25,60 0,9000 18,00 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 48 FCO 5.9900 287.52 5.1500 247.20 5.8400 280.32 5,7900 277.92 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 5,0500 101,00 4.9000 98.00 4,9400 98.80 5.3500 107,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0.6600 1.650,00 0,6400 t 1.600,00 0,8500 2.125,00 0.6520 1.630,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN r 9.5000 95.00 11,8000 118,00 14,1700 141,70 11,1500 111.50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 30 CAX 12.9000 387,00 15.3000 459.00 18.6000 558,00 14,2000 426.00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN 0,0000 0.00 0.0000 0,00 0.7500 75.00_ 1.9900 199,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 750 UND 0.3700 277,50 0.3680 276.00 0.4300 322.50 0,5200 390.00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1000 UN 0,1250 125.00 0,1200 120,00 0.3300 330.00 0.1610 161,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00* 2,3000 115,00 2.0620 103,10 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1.2500 125,00 1,1000 110,00 1,1100 111,00 1.2170 121.70 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs - cAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 10 de 24 s? :::::.:32°;:::: à Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 › ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do Insumo OMG' um"- PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Venoedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 14340 TEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0.0000 0,00 70.6000 211.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8000 640,00 0,6900 552.00 0.7900 632.00 0.7900 632.00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 6.7500 270.00 11.0000 440,00 10.9000 436.00 0.0000 0.00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0.4700 1.410,00 k 0,6900 2.070,00 0.5800 1.740,00 0.5900 1.770,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UN 5.6800 170,40 4.5100 135.30 0,0000 0.00 0.0000 0.00 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 3 UN 0.0000 0.00 4,0000 12.00 0.0000 0,00 0.0000 0,00 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0.00 4.7900 1.437,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 11.2000 672,00 7.9500 477.00 8,9900 539,40 9,5000 570,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0,0000 0.00 3,4900) 1.047,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 30 UN 0,9400 28,20 1.2500 37.50 0,0000 0.00 0.00M 0.00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 1.3600 27,20 0.8400 16,80 0,0000 0.00 F 0.0000 0.00 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 48 FCO 5,3900 258,72 9,4500 453.60 7.9500 381,60 0.0000 0,00 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 0.0000 0.00 6.9800 139.60 7,9000 158.00 i 0.0000 0.00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 2500 UN 0.8200 2.050,00 0,9800 2.450,00 0.8100 2.025,00 0.5900 1.475,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 0,0000 0,00% 24.0000 240.00 0.0000 0.00 0,0000 0.00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 15,5000 465.00 18.9400 568,20 17.9000 537.00 17,9000 537.00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN 0,0000 0.00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0.00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0.5800 435,00 0.4000 300,00 0,5400 405,00 0,0000. 0.00 17532 ISERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0.2600 260,00 0.1300 130,00 0,1800 180.00 0,0000 0.00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUERISLIP 50 UN 0.0000 0,00 2.4500 122.50 0,0000 0.00 0.0000 0.00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1.5000 150.00 1,7400 174.00 1,6500 165,001 1,3500 135,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 11 de 24 r ::::;,2,?:°;:::: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/0212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor Total 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 169.20 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 462.40 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 6.6200 T 264.80 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0.4650 1.395,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UN 3.8000 108.00 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N“5 3 UN 3.20001 9.60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0,5730 171.90 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9000 414.00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0,3860 115.80 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 30 UN 0.8900 26.70 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN 0,8400 16,80 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 48 FCO 5,1500 247,20 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 4.9000 98,00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6400 1.600,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 9,5000 95,00 17065 [LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 12.9000 387.00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN 0.7500 75,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0.3680 276,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000À UN 0.1200 120.00 18261 LSERINGA 60 ML BtCO LUERISLIP 50 UN 2,0621? 103,10 18568 CATETER NASAL OXIGENiO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1.1000 110,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962953541000845 Página: 12 de 24 cotação de preço¡ Data:_19/02/2024 à Horano: 16:29:39 J Unidade: 13 - ISSSL - lNSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 08/0212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEiRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc' I Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit! Valor Tota| 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G I 10 CX 15.0000 150.00 14.8000 148.00 17.3100 173,10 15,5000 155,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" I 100 UN 0.1900' 19,00 0.0000 0.00 0.2400 24.00 0.2165 21,65 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM (PROCITEX) I 120 UND 10,8900 1.306,80 8.4500, 1.014,00 9.0200 1.082,40 8.9000 1.068,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS I 1 UN 0.0000 0.00 336.0000 336.00 1.628,0000 1.628,00 145.9700 145,97 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G I 5 UND 0.0000 0.00 0.0000 0,00 0.0000 0.00 263,0600 1.315,30 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) I 50 UND 0.0000 0,00 0.0000 0.00 0,0000 0.00 4.3900 L_ 219,50 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0.5300 106,00 0.5500 110.00 0.4200 84.00 0.4515 90.30 21417 LUVA ESTER|L 6.5 200 UND 1,2900 258.00 1.2800 256,00 1.3500 270,00 1.2300[ 246m 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1.2000 120.00 1,2800 128.00 1.3500 135.00 1.4000 140,00 21419 LUVA ESTERIL 8.0 300 PAR 1.2000 360.00 1,2800 384.00 1.5900 477.00 1.20004 380,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1.5000 75.00 0,0000 0,00 1.6900 84.50 1.7700 88.50 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N” 6,0 I 2 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 69.0000 138.00 22947 DRENO DE KHER N. 20 | 3 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 69.0000 207,00 22953 TLAMINA BISTURI N° 20 C/100UN I 2 CAX 32.0000 64.00 0.0000 0,00 34.0000 68.00 29.8700 59,74 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 10 UN 0.8250 8.25 0,0000 0,00 0.6600 6,60 0.7900 7,90 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 0.8800 440.00 2,9400 1.470,00 0,7035 351.75 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 25.0000 50.00 0,0000 0.00 28.8000 57.60 22.9200 “ 45.84 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN 0.0000 0.00 0,0000 0.00* 0,0000 0.004 21.3900 42.78 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001f" M' Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C. N.P.J.: 962953541000635 Página: 13 de 24 Data: 9/02/2024 Horáno: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do "Mm que. um", PAULA ADRIANA iALEXANDRE ¡I>uvermed@gmaiI.com Elis Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parc I Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Un? Valor Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 15.0000 150.00 20.7600 207.60 0.0000 0.00' 0.0000r 0,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0.2300 23.00 0.2500 25,00 P 0.2600 26,00 0.2400 24.03 19338 ESPARADRAPO 10 X 4.5 CM (PROCITEX) 120 UND 8.5000 1.020,00 10.4400 1.252,80 0.00001 0.00 E 10.3800 1.245,60 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 0,0000 0,00 3537.0000 397,00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0,0000 0,00 0.0000 0.00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 4.5000 225,00 21.4800 1.074,00 0.0000 0.00 23.9000 1.195,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML I 200 UND 0.7000 140.00 0.5800? 116.00 0.3900 78.00 0.0000 0,00 21417 LUVA ESTERIL 6.5 200 UND ' 1,2700 254.00 2.8700 574.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1.2700 127.00 2,8700 287.00 1,1900 119.00 0.0000 0.00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 0.0000 0.00 1.5400 462.00 1.190; 357.00 0.0000 0.00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1.3500 67,50 0.0000 0.00 0.0000 0,00 0.0000_ 0.00 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N” 6.0 1 2 UN 1 0.0000 0.00 23.4400 46.881 0.0000 0.00 0,0000 0.00 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 0.0000 0,00 0.0000 0.00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 22953 LAMINA BISTURI N” 20 C/100UN 2 CAX 0.0000 0.00 32.0000 64.00 27.6000 55,20 0.0000 0.00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 10 10 UN 0.0000 0.00 2,1000 21.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0.0000 0.00 0,7300 365.00 0,0000 0.00 0.7900 395.00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 0.0000 0.00 34.6000 69.20 0.0000 0.00 0.0000 0,00 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN 0.0000 0.00 15.9800 31,96 0.0000 0,00 0.0000 0.00 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.g Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 14 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores J Fomecedores 1 Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 14.8000 148,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,1900 19.00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 120 UND 8,4500 1.014,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 145.9700 145.97 z 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 2630600 1.315,30 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 4.3900 219,50 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0,3900 78.00 21417 LUVA ESTERIL 6.5 200 UND 1,2300 248.00 1 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1.1900 119.00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1.1900 357,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1.3500 l 67,50 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N” 6.0 2 UN 23.4400 46,88 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 69.0000 207,00 22953 LAMINA BISTURI N” 20 C/100UN 2 CAX 27,6000 55.20 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10 UN 0.6600 6,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0.6200 310,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 22.9200 45,84 829906 1CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN 15.9800 31,98 Resultado: Menor Preço de Item 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.,44/y Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 7405 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Data: 23/01/2024 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Prazo de Cotação: 08/02/2024 C.N.P.J.: 961955541000845 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item C.N.P.J.: Página: 15 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega R5 18.095,31 R5 15.277,90 R$ 65.673,51 R5 23.027,26 RS 0.00 R$ 0,00| RS 0.00 R5 0,00 RS 0.00 RS 0.00 R$0.00 R5 0.00 1 RS 18.095,31 S 15.277,90 RS 65.673,51 RS 23.027,26 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 D|AS 05/02/2024 31101/2024 0810212024 0810212024 Qualificação (Score) o o 0 o VZÍOI' T0631 Vencedor RS 1.990,80 R5 11.028,50 RS 903,80 R$ 4.151,09 ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P .: 96.295.651/0008-35 Página: 16 de 24 cotação de preços Data: '1910212024 _ _A Horano: 16:29:39 /V/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23101/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação R3 16.532,72 R6 32.636,51 RS 16.192,60 R5 15.253,52 Desconto R3 0.00 R5 0,00 R3 0,00 R5 0.00 Fçete RS 0.00 R6 0.00 R3 0.00 RS 0.00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$115.532,72 Rs 32.636,51 R$16.192,60 Rs15.253,52 Condição de Pagamento FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 20 l 40 DlAS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 15 D|AS Prazo de Entrega 0302/2024 04/02/2024 31/01/2024 0002/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R$ 1.761,10 Rs 821 ,00 Rs 988,00 Rs 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 961955541000865 Página: 17 de 24 coração de preços Data:r19/02/2024 Horano: 16:29:39 " Unidade: 13 v ISSSL ~ INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Tota| Líquido de Cotação RS 21.644,29 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 21.644,29 PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 2007100110011001 IWUSLUDOOQ I, ZOQSJSA - OJIGOUEUH - 021599 ep OPEJÕSLU| BLUSJSI_ GJEMUOS Xgd sta/duma ap ogáezuomv SOOQJd ap ogàeicg sownsu¡ ap ogógsgnbag VAILVHLSINIWOV OVLSEE) SEIVIIZFI VINTVFCIV OHIBHNId SBWOO VOHBHH VTHVd IOTTI 00:0 *BH su 00:91 se 51:00:91 Sep a su 09:11 se su 00:90 Sep 00 0 2011400530 errar-eixos e epunñas ap opgped op eõanug 0910661 :M01 “IPA 00016 Z9'0 CINn 00009 Oil OSONB/\VMLNI UBHLVÍJ 006W 0061 SVO Nn 00'001 d'IVOS. 91K OSONBAVHlNI OAILISOdSIO S6Z6l 00186 06'ZI XVO 00109 E) 0d WOO OLNBWIOBOOHd V/\TYI 990Ll 009a 09's Nn 00'0: vino wo0 z: 'N wuama ovonunn vaNos 15991 009132 6l'l àIVd 00'001 92 'IIUBLSB VAfTI 02m UOÁSZZ 09'? 10d 0009 INn 9 INOO (VIWOlOOIEIJ. 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WMWWWPWMM D:%?:9/0272024 ~f Cotaçao de Preços amam. o( nano 003m2: , Í l Horano: 11:24:57 v/V/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sÃo LUCAS - SEDE "E La.;›°,,9;mg_o,§§¡5 “m C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7705 Data: 06/02/2024 Prazo de Cotação: 06/02/2024 Prazo de Entrega: 09/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2927 - ESTRELA SAUDE# l _ ALEXANDRE Va|or Vencedor Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Total V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 3070 LORATADINA 10MG COMP 120|coM 0,2100) 25,20 0,2100 25,20 11443 SONDA URETRAL N 08 10|UND 0,9000 9,00 0,9000 9,00 15056 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL 13F PCT C/10 UND 840|PCT 0,5900 495,60 0,5900 495,60 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND | SOICAX 9,0000 54% 9,0000 540,00 Valor Total de Cotação R$1°°59v3° Desconto R5 °›°° Frete R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$1.059,00 R$1.069,30 Condição de Pagamento FATURADO . 3o DIAS Prazo de Entrega 09/02/2024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor Rs 1.069,80¡ Rs 1.069,80 , _ , , _ LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001LOOLLOOZ :ouuewnooc L IOESJSA - OJÇQOUBUH - OQISSS ep OPEJÕBIU] etuezsg SJEMUOS Xgd 5B900046? sem .wo 90m 0:5 smvs au Nuas musa¡ ¡saomamna num¡ noz/soe mas aamvauaoo SDMOOOIWMMNADMNMBGN seJdwog ap ogóezgioxnv soómd ap oçáemg sownsu¡ ap ogbgsgnbag V/\ILVHLSINIWGV OVLSEIS SBWEH VWWVPGV OHIBHNId SBWOE) VOHHBH vmvd IOM 08'690'L 1°P!"b!'| WIFA 00'0 “WH su ovrst se su OOíSL SEP a su ow se su 00:90 Sep 00^0 :owonsaa eJgeu-exxas e epunõas ap opgpad op eñanug o9'e9o'L :M01 J°IPA 00'0?? 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K) soam om oom/aa 0x11 3a oovs 26m 'un apepuueno ogóyasaq oumsu¡ '1SSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOO ' l 3G3S ' svonw OYS EIGDVS 30 'IVIOOS OLHlIlSNI ' 1SSSI' Sl VZOZ/ LO/SZ ¡PWG :ounsau ap 'uuv 12301 :ounsaq ap apepgun zgg¡ :souIns-u¡ ap ogâgsgnbaa vZ-l000ICL9'006'L0 ¡'P'd'N'3 :view í°!J?J°H vzoz/zo/so :E120 e ep L í9U!5?d 'IVHLNSO OGVdIHVXOWTV ' l ¡C-Num-"PWIFWV 3P l99°1 SIOBHVd OG OAON OdWVO ' lSHOH SBCIFIOHS “IVLIdSOH ' Z solunsu¡ ap ogãgsgnbaa 5E'8000I799'96Z'96 3'I'"d'N'0 N ' SIOHHVd OCI OAON OdWVD ' SVOM OVS BGHVS 3G 'IVIOOS ommsu¡ :apvmunINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P. : 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 8 ¡«*' cotação de preço¡ Data:409/02l2024 ' Horáno: 17:38:43 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7418 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2797 - PRODETER MATO 2847 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP 3524 - QUIMISTAR Código Descrição do Insumo uma_ Un.M. ?VENDAS RODRIGO FRANK AUGUSTO FRANK Venoedor Parc I Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 1892 SACO DE L1XO BRANCO 100 LITROS C/ 100 UND B1PCT 0,0000 0,00 55.0000 440.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2361 SACO DE L|XO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM ?CX 0.0000 0.00 32.0000 256.00 34.5700 276.56 0,0000 0.00 6812 SABONETE LIOU|DO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO Cl 5000 ML 3 GL 0,0000 0.00 56.0000 h 168.00' 0,0000 000 0,0000 000 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXI50000 1B CAX 0,0000 0.004 115.0000 2.070,00 0,0000 0,001 0,0000 0.00 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L Cl 100 UN 8 PCT 0,0000 0.00 41.0000 328,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 16381 AGUA SANITARIA 1L - CX Cl 12UN 5 CAX 0,0000 0,00 48.0000 240,00 43.6800 218,40 0,0000 0,00 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 4 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 2650000 1.060,00 0.0000 0.00 L 19149 SACO DE L|XO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 6OX70CM 8 CX 0,0000 0,00 23.0000 18400 25.2200 201,76 0,0000 0.00 20540 SABAO EM P0 800GR CX Cl 20 UN 2 CAX 0,0000 0,00 220,0000 440,00 1190000 239.60 0,0000 0.00 20830 PAPEL HIGIENICO PCT CIB ROLOS DE 300 METROS 14 CX 0,0000 000 52.0000 72800 0.000? 0.00 88.9000 964,60 21308 PEROXY 4D - 5 L|TROS 3 GL 0.0000 0,00 0.0000 0.00 2650000' 795,00 0.0000 000 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 L|TROS 3 GL 0,0000 0,00 0.0000l 0,00 40.0000 120.00 0,0000 0.00 21742 RODO 60 CM (PLASTICO OU ALUMINIO) COM CABO ALONGADO 3 UN 0.0000 0,00 28.0000 84,00 0,0000 0.00 110.0000 330,00 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 21 GL 560.2100 1.120,42 0.0000 0,00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 4 UN 0.0000 0,00 14.0000 56.00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) I 10 UN 0.0000 0,00 21.0000 210.00 15.9000 159,00 0.0000 0,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA I 40 UN 0,0000 0,00 0,8400 33,60 1.6900 67.60 0.0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 Página: 3 de 8 Data: 09/02/2024 Horário: 17:38:43 C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7418 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de IIem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. VaIor Total 1892 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS Cl 100 UND 8 PCT 55.0000 440.00 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 8 CX 32.0000# 25600 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO Cl 5000 ML 3 GL 56.0000 168,00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/50000 18 CAX 1150000 2.070,00 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L C/ 100 UN 8 PCT 41 ,0000 328.00 16361 AGUA SANITARIA IL - CX Cl 12UN 5 CAX 43.6800 218,40 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 4 UN 7 2650000 1.080,00 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 6OX70CM 8 CX 23.0000 184,00 20540 SABAO EM PO 800GR CX C/ 20 UN 2 CAX 119,8000 239.60 20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8 ROLOS DE 300 METROS 14 CX 52.0000 728.00 21308 PEROXY 4D - 5 LITROS 3 GL 2650000? 795,00 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 L|TROS 3 GL l 40.0000 120,00 21742 RODO 60 CM (PLASTICO OU ALUM|NIO) COM CABO ALONGADO 3 UN 28.0000 84,00 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 2 GL 560.2100 1.120,42 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 4 UN 140000 56,00 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 10 UN 15,9000 159.00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 40 UN 0.8400 33,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 912955541000845 Página: 4 de B coação de pmços Data: 09/02/2024 1 A Horário: 17:38:43 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7418 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação Rs 1.120,42 R$5.237,60 RS 3.137,92 R$1.294,60 pesconto Rs o,oo Rs o,oo Rs 0,001 R8 o,oo Frete R$ o.oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação R$1.120,42 Rs 5.237,50 Rs 3.137,92 RS 1.294,60 Condição de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO- 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS TFATURADO . 3o DIAS Prazo de Entrega 0310212024 31101/2024 29/01/2024 29101/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor Rs 1.120,42 Rs 4.347,60 Rs 2.592,00 Rs o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINI-EIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 5 de 8 &why; É, a °°'a°ã°°'°*°'e°°= Bãíãiffâiiâfãâiâ g//j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7418 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação RS 8.060.112 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 8.060,02 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001¡Oouooz :quamnoog L :OESJSA - OJISOUEUH - 05599 ap ODEJÊGLU] ewaxsg axe/nuns xsa SBJÚUJOQ ap ogóezuoznv SOÓSJd ap ogãeyoo soumsu¡ ap oeóisgnbag V/\ILVHLSINIWGV OYLSEIE) Sal/131 VINTVFGV OtIIEIHNI/:I SSWOO VOEIEIEIU VTFIVd IOITI °°^° “m” su ovrsL se su ooreL Sep a su os: LL se. su 00:90 Sep 00'0 :autor/sao enai-etxas e epunõas ap opgpad op eõauug ZVOZ H 119101 J°IEA ZVOZVL Lz'o99 19 00'z HBHDOHd - srioz - osn IUTIIN 911 83130 z/ozz mol 1o¡e^ oyçuun ¡o¡e^ 'un apepguenn ogãuaseq oLunsu¡ 00009692 í'd'3'O - LWISIOEIHVd 0G OAON OdWVO ' OHLNBO - 6291 WISVHEI AV VCIINHAV 19531103 3P 19901 OOVJIHVXOWTV - L 19591103 3P 'WV 19301 1SSSI SIOEIUVd OC] OAON OdWVO - LSHOH 830119113 'IVLIdSOH ' EZ 1B561103 3P apemun SNEIISIH 3 VZHcIWIT VGVWVHOOUd 1°^!|°IN VZOZ/ 110/ZZ 1212C @LVL 15°531d 3P 0252109 SVICI OS - ocvumva 1'°l5!d'P“°3 7202120180 19531103 034d 90-1000/296680150 1'f"d'N':> VCIJII OVOVZINEIIOIH VEIVd SOUICIOHd 035089 OLVW uataaoud - 262a 1101399911105 '1SSSI ' ZIHlVW ' SVHcIINOC) ' L ¡WWWEUWÉWV 3P 193W 1'I"d'N'3 aoas - svonw oys aonvs ao 'IVIOOS O1n1l1SNl - '1SSSI - sL :apemun : :L :ougmH :tziãzãzot/so :eieo '“"“°° “p “'°'”° a ep 9 reuiõea ss-sooo/vssrssz-ss 1'l"d'N'0 N - siaauva ou OAON odwva - svam ovs aanvs ao 'IVIOOS O1n1l1SNl p** , ?áLOOLLOOZ ZOIUSUJHOOG L IOESJSA - OJBDUEUH - 053539 ap OPEJÕSIU] ELUBIS] aiemuos xau SEJGUJOQ ap ogóezuomv soóajd sp ogóezoo sownsu¡ ap ogógsgnbaa V/\ILVHLSINIWGV 011.339 S3W3'I VVTIVPGV O8I3H 83W V1 Vd Dm 00'0 “W su 0vI9L se su 002m sen e su ow se su 00:90 Sep 00^0 zotuoosau eJgeu-ezxas e epunñas ap opgpad op eõanug 091V?? ¡IPWL “IEA 0929 WO Nn 00'01? 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PINHEIRO 603 - DISTRIBU|DORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL @LMAR FABRICIO código Descrição do Insumo uma' unM' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA p 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4500 130,50 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,0000 240,00 9,3000 372,00 5,3400 213,60 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,8000 180,00 1,5200 152,00 1,8100, 181,00 1,8630 106,30 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML 50 AMP 2,3900 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9000 145,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600_AMP 1,6400 984,00 H 1,2400 744,00 2,9300 1.758,00 1,2500 P 750,00] 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 r 0,00 0,1320 15,84 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA l 30 AMP 2,0000 60,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8999 56,99 3037 FENTANIL 50 MCG/ML-10ML 50 AMP l 0,0000 0,00 5,1000 255,00 4,8700 243,50 4,8800 244,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,1550 18,60 0,0000 0,00 0,1000 12,00 0,1920 23,04 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 60 FIA 6,7500 405,00 7,7500 465,00 8,0700 484,20 7,8000 466.00 3854 CLARITROMIC|NA 500MG IV r 50 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,1100 1.455,50. 389000 1.945,00 3898 IFENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,6500 132,50 0,0000 0,00 6,3500 317,50 1,9900 99,50 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,2400 28,60 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,1950 23,40 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA L 80 AMP 8,9700 717,60 8,7000 696,00 9,3500 748,00 10,9900 879,20 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2900 387,00 0,0000 0,0011 1,4000 420,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 585,00 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,0000 0,00 0,9700 582,00 1,0800 648,00 0,9780 586,80 F 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - J 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0350 4,20 0,0580 p 6,96 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0800 40,00 0,0000 0,00 0,0700 35,00 0,0835 41 ,75 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 1,1300 282,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6970 174,25 9488 XFLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,4000 177,60 0,0000 0,00 9,0400 216,96 6,9900 167,76 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000045 Página: 4 de 21 c t - d P Data: 19/02/2024 ° am e 'm5 Horário: 17:14:53 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Colação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED Código Descrição do Insumo Qtde' Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gm 'I com Elis Vencedor Parc¡ I Vencedor Parcia| Lvenoedor Parcia| Cotado 1 Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 171,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 8,5100 340.40# 8,4900 339,60 6,1500 246,00 0,0000' 0,00 1479 ADRENALlNA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1 1,5300 153,00 1,6300 163,00 1,5200 152,00 0,0000 0,00 2663 FENITOINA1OOMGIML 5ML 50 AMP 3,1700 158,50 2,1400 107,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,9600 1.176,00 3,0800 1.848,00 0,0000 0,00 1,5900 954,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0370 4,44 0,5600 67,20 0,1300 15,60 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 1,8300 54,90 1,9100 57,30 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 160,00 7,5000 375,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1800 21,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DlL FIA IV 60 FIA 6,7600 405,60 7,8900 473,40 8,1000 486,00 0,0000 0,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 F/A 0,0000 0,00 335400 1.677,00 0,0000 0,00 49,0000 2.450,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,1200 106,00 3,0900 154,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4795 |SIMETICONA 40MG COMP 120 rCOM 0,0000 0,00 É 0,4200 50,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 |NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA BOIAMP 4 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3000 1.144,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,0500 315,00 2,0900 627,00 1,4000 420,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 2,0900 627,00 0,0000 0,00 0,0000r 0,00 8191 CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 1,1200 672,00 1,2600 756,00* 1,3300 798,00 1,3900 834,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0000 r 0,00 0,0600 7,204 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 500 COM 0,0800 40,00 0,1000 50,00 0,0500 25,00 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 0,0000 0,004 0,5900 147,50 0,6900 172,50 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 7,7600 186,24 0,0000 0,00 17,9000 429,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 21 Data 9/02/2024 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçodeltem 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 1 Sã DRA 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,1000 204,00 1479 ADRENALlNA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 LAMP 1,5200 152,00 2663 FEN|T0lNA100MG/ML 5ML 50 AMPJ 2,1400 107,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1300* 15,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA L 30 'AMP 1,6900 50,70 3037 FENTANlL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 3070 «ILORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,1000 12,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 60 F/A 6,7500 405,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 FIA 29,1100 1.455,50 3898 «IPENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 1,9900 99,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,1900 22,80 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP H 8,7000 696,00 6459 FJMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP I 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 800 AMP 0,9700 582,00 8328 !ACIDO ACETILSALLCILICO (AAS) 100 MG COMPRlMlDO VIA ORAL - 120 COM 0,0350 4,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 500 COM 0,0500 25,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP J 250 COM F 0,5900 147,50 9488 IFLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 6,9900 167,76 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 21 cotação de pmço¡ Data:_19l02/2024 Horano: 17:14:58 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PlNHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O « Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total * Vlr. Unit. Valor Total Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total L 10614 - D|P|RONA 1G lVllM AMP 2ML 1800 AMP 0,8900 1.602,00 0,8800 1.584,00 1.782,00 1,1630 2.093,40 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIM|DO 90 COM 0,1600 14,40 0,0000 0,00 0,00 0,1180 10,62 10984 HIDROCORTlSONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,4000 1.080,00 5,1900 1.038,00' 1.224,00 8,2550* 1.251,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0740 8,88 0,0000 0,00 8,78 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 16,3000 489,00 15,3000 459,00 439,80] 16,0700 482,10 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7300 730,00 0,7800 780,00 710,00 0,8890 889,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 955,00 19,0000 1.900,00 12874 OXAC|LINA 500MG F1A 200 F/A 3,9500 790,001 0,0000 0,00 860,00 5,2700 1.054,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,0900 854,00 0,0000 0,00 624,00_L 1,1000 660,00 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 80 SRG T 17,4000 1.044,00 15,4500 927,00 1.114,20 17,6000 1.056,00 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0800 412,00 1,9500 390,00 334,00 2,0000 400,00 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,1000 1.530,00 0,0000 0,00 1.317,00 3,7000 1.110,00 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 80 AMP 10,7000 642,00 11,3000 678,00 0,00 9,7200 583,20 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) lM 250 FIA 5,8000 1.450,00 5,7900 1.447,50 1.840,00 7,0900 1.772,50 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 F/A 4,8000 3.840,00 4,0900 3.272,00 4.192,00 4,9000 3.920,00 15977 'FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1800 472,00 644,00 1,2645 505,80 16422 |D|AZEPAM10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,9800 98,00 1,1800 118,00 103,00 1,0320 103,20 18714 |HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 19,4000 970,00 17,9000 895,00 980,004 18,9900 949,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 525,00 4,9850 498,50 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 8,5600 328,00- 0,0000 0,00 341,50 7,9170 395,85 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.08.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.653/0008-35 C.N.P.J.: Págin 7 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores L Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição da 'nsumo que_ um". PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com *Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Cotado Vlr. Unit] Va|or Total L V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 1,0900 1.962,00 1,3600 2.448,00 1,4900 2.682,00 1,3900 2.502,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 IEARVEDILOL 12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM k 0,0000 0,00 0,2000 18,00 0,3500 31,50 0,0000 0,00 10964 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,2000 1.040,00 A 6,6200 1.324,00 8,1800 1.636,00 7,0800 1.416,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120' COM 0,0000 0,00 0,1200 14,40 0,0800 9,60 0,0000 0,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8300 444,90 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7400 740,00? 0,9500 950,00 0,0000 0,00 1,0600 1.060,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 2415800 2.488,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA I 200 FIA 7,9000 1.580,00 5,3900 1.078,00 4,9200L 984,00¡ 4,9100 952,00 12717 AC|DO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP 1V VITAMINA C 600 AMP 1,1900 714,00( 1,3200 792,00 1,2600 756,00 1,4400 864,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG r 15,5000 930,00 209400 1.256,40 17,6000 1.056,00 33,1200 1.987,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP J 1,2500 250,00 2,6700 534,00 1,8900 376,00 2,5200 504,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV J 300 AMP 3,0500 915,00 3,7800 1.134,00 5,5500 1.755,00 5,9900 1.797,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,3000 558,00 7,9000 474,00 0,0000 0,00 12,9000 774,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 FIA 7,1500 1.787,50 6,8800 1.720,00! 0,0000 0,00 7,5900 1.897,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 rF/A 4,2000 3.360,00 4,8800 3.904,00 5,1500 4.120,00 5,7400 4.592,00 15977 FUROSEM1DA 10MG/ML 2ML L 400 AMP 0,9900 396,00 1,4200 568,00 1,4300 572,00 0,0000 0,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,9900 99,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 180000 900,00 179800 899,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17087 MORF!NA 0,1MGlML 100 AMP 3,6800 368,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 ]H|DRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001' f _2:57 Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 8 de 21 Data 19/02/2024 Horáno: 17:14:50 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 1600 AMP 0,8800 1.504,00 10744 COLIRIO ANESTESICO10ML 4 UN 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM 0,1180 10,62 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,1900 1.035,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0700 8,40 11120 k Ilagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 11996 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP L 0,7100 710,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 190000 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA T 3,9500 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP ' 1,0400 624,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,4500 927,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 7,9000 474,00 15864 BENZILPENIC|LINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 FIA 5,7900 1.447,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 F/A 4,0900 3.272,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IV/IM 100 AMP 0,9800 98,00 16714 HEPAR|NA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,9000 895,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,6600 368,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,5600 328,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Págin : 9 de 21 B:::;,l?2°â'f2ãã Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - NMTRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7404 Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 04/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| L Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 18210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 500 COM 0,1750 87,50 0,1680r 84,00 0,1700 85,00 0,1910 95,50 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2300 13,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,8900 3.402,00 1,5800 2.844,00 2,0600 3.708,00 2,7800 5.004,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 1800 AMP 0,2900 522,00 0,2890 520,20 0,3100 558,00 0,2899 521,82 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 3750000 750,00 389,0000 778,00 4800000 960,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 0,0000 0,00 1B,6000 2.790,00 31,4100 4.711,50 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,7100 63,90 0,0000 0,00 0,3000 27,00 0,4250 38,25 20338 .CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 450 F/A 4,2500 1.912,50 4,2400 1.908,00 4,7100 2.119,50 4,9000 2.205,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 1000 UN 0,0690 69,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 009701 97,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4E°OT 44,9000 179,60 0,0000 0,00 49.0000 196,00 49,4000 197,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5400 32,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6980 41,58 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA r 25 UND 0,0000 0,00 20,9000 522,50 21,0000 525,00 39,9900 999,75 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 2,0600 1.442,00 1,8500 1.295,00 2,5100 1.757,00 1,8500 1.295,00 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,3500 167,50 3,4000 170,00 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G'r0,5 100 _UN 16,3000 1.630,00 16,3000 1.630,00 185800 1.858,00 17,9000 1.790,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 10 de 21 t¡ canção de preços Data:_19/02/2024 . 'k Horano: 17:14:58 J Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3741) - HlPOMED código Descrição do 'Numa Qtde' Un-M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt.! Valor Total 18210 DlPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 500 COM 0,1800 90,00 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,0000 0,00 0,2900 17,40T 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1800 AMP 1,5900 2.862,00 2,4800 4.464,00 1,5800 2.844,00 0,0000. 0,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2984 537,12 0,2980 536,40 0,0000 0,00 0,3600 648,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 377,5000+ 755,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 150 UN 11,9900 1.798,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9700 1.345,50 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBUNGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,4100 36,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 450 FIA 4,6000 2.070,00 3,9800 1.791,00' 5,0900 2.290,50 0,0000 0,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000 UN 0,0000 0,00 0,1200 120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 48,0000 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 64,9000 259,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 IDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1,2500 875,00 2,6200L 1.634,00 124001 668,00 1,9600 1.372,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,6300 181,50 5,1500 257,50 0,0000 0,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 17,5000 1.750,00 185600 1.856,00' 16,2900 1.629,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.00 Documento: 20071001f” j Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 902955541000845 C.N.P.J.: Página: 11 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores ñ Fornecedores Vaior Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unlt. Valor Total 18210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 500 FIOM F 0,1680 84,00 18358 SINVASTATlNA 40 MG COMP 60 CPS 0.2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 158007_ 2.844,00 19378 AGUA PARA iNJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2890 520,20 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 3750000 750,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150] UN 8,1800 1.227,00 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUALUSORDIL) 90 COM 0,3000 27,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 450 F/A 3,9800T 1.791,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 L 1000 UN 0,0690 69,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44,9000 179,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG 60 COM A 0,5400 32,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOl.A 25 UND 21,0000 525,00 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML I 70o AMP ' 1,2400] 353,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50 UN 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 16,2900 1.629,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO H Cotação de Preços /7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 21 Data: 9/02/2024 Horáno: 17:14:58 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 30.778,52 R$ 24.525,20 R$ 36.936,02 R$ 44.609,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R3 0,00 RS 30.778,52 RS 24.525,20 R5 38.936,02 RS 44.609,05 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 05/02/2024 01/02/2024 08/02/2024 06/02/2024 0 0 0 Valor Total Vencedor Rs 3.129,00 Rs 12.539,70 Rs 3.380,50 $ 3.401,17 LUCÕAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMESÍ GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requ ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 13 de 21 à.: f” j¡ Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de cotação R5 30.421,02 RS 38.394,54 R$ 24.241,50 R5 28.420,30 Desconto R$ 0,00 _ RS 0,00 L R5 0,00 R$0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00J Va|or Tota| de Cotação RS 30.421,02 RS 38.394,54 RS 24.241,50 R5 20.428,30 Condição de Pagamento FATURADO- 15 D|AS FATURADO - 20 | 40 DlAS FATURADO - 2B D|AS › FATURADO - 15 D|AS PGX Software Prazo de Entrega 0502/2024 203/02/2024 ¡31/01/2024 0410212024 Qualificação (Score) 0 o o 0 Va|or Total Vencedor Rs 2.579,40 Rs 2.519,50 Rs 5.533,60 Rs 0,00 S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 14 de 21 Cotação de Preços g7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de 1tem Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação RS 33.082,87 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor Rs 33.082,87 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 2007100110011002 :owawnaoo L IOESJSA - ONSOUEUH - OEEQQ 3p OpBJ59|U| ELUQIS! QJEMUOS XQd seJdwog ap ogáezgroanv soóerd ap 0135210:) sournsu¡ ep ogórsrnbsa VAI1VH1SINIWGV 0111839 S3W31 VWTVFGV Oàil3HNld S3WO9 VO3E3H VTGVd 10m 09° “P” su 017191 se 3110021 Sep a '5110011 se 8110000 Sep 00'0 1011100530 erger-erxas e epunõss ap opgpad op eõanug 096191 119101 1019/t 001011 00:2 vu 00091 vu 01 vamos vuuowvsao assaz 00m 062 dINV 00:09 1woz 111/oww woaoaoaa 91091 09211 09:0 wo0 00092 dwoo owoosvnixawvaao em 00101 WZ dINV 0009 1w9 'IW/SWOOL VNIOLINí-ld E993 [E101 .l0]E^ oyçuun J0|2^ 'Un apepuucno 0155110530 oumsu¡ 00009681 í'd'3'O - 1W/SlO3HVd OG OAON OdWVO ' OH1N3C) ' 6891 "IISVHE AV VGIN3AV 19591013 9P 19991 OGVHIHVXOWTV ' 1 1959-093 9P 'WV 19391 '1SSSI SI038Vd OG OAON OdINVO ' 1SHOH 830110113 'IV1IdSOH ' EZ 19591193 9P apemun 0OIG3W 'IVIE31VW 1VSN3W OVÓVWWSOHd ?°^I1°W VZOZ/ 10/EZ 39190 V071 3513594:! 9P 0959000 SVIG 0171 OZ ' OGVHG1V3 313159111131100 VZOZ/ZO/SO 19591193 0194.4 USE-LOOOIZSETWLSE ¡'f"d'N'0 VG1'I 3GOVS VHVd 801000813 3G V1SIGVOV1V 010830100 V'I3E11S3 ' LZGZ 30133999103 ='r'd'N':› 09:01:11 í°il9l°H vz0z/z0/s1 :meu 1z eo oz 3911159:! 3G3S ' SVOFTT 0\_1S 3GDVS 3G 'IVIOOS OJJ11I1SNI ' 1SSSI ' EL '1SSSI ' ZIH1VW ' SVHdWOO ' 1 301999199319110¡ 3P I9°°1 :apemun 4:0 udwog ap msmo 9E'B000IV99'S6Z'96 ¡'1"d'N'3 N ' SIOBHVd OCI OAON OdWVD ' SVOWI OVS BGHVS 3G 'IVIOOS O1n1l1SNlis 1OINAANO.) I 13mm szmnozma íwuomnw "nvuasou l WS ¡ws-Lwuz; (OAON OdWVD) vmaxm; no91 "m I V/ZOZ/IO/XU 1 8D ' LXSZ 3 ¡EJÀPI ' V/YHS VG ÚLVNVA J S EHÕIXNWH OIlGÍ-ld ÍEILNÉÃIJVd 01011921 a como sum 'M103 'M109 swm nv son-w. smumu «HSM 0V (XIVAHJLGH TSHVJNJN! 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IJXJ M! (N.10 \ml \'.')V 14 L¡ NY 00mm) NAO.) !Ud 'JJZNJ 'IHLXVS UYJW¡ SOGVDIIJJSNVRL sawrnm x uonvmodcxv» 1. 2:19: (um 00'0 00'0 00'0 no o m». vu w m1, no um m on ao ;m :mv .usem sx :uno omUJsJu uma-ls o( ao um -<.|'vH14\VVI¡UIV.\ 00'0 00'0 OOÀO 00' :Mona com 1vJo1nv *KE «vim y O III¡ /z ¡IJHHHIIIH VÇJINQHJ/TIH 'IVDSH VJDN VG HVFIIXVIV O ,NÍ-IWÃJOU EMNVG || ||l|_1\|l||\|| l||| |l||l LW ' VHVIÍIÇ) ' OXSSÉOX ' JNVÃOHIVVII ÉJDYYIIA ' H VWVS l Í VHGVHÕ E 'J VIH! V(|.l.'| SÊLNVTJWI É¡ SODIOEJOJHO SODLLHV Í-Kl OIDÀIIWOD ÍISFIVNH MMM wuouapusav soa-podem m vwdw¡ xuw -Ulàü UYIOTIÚXÍS?) '13 l. J anxuwx ou DVÓVJHILN 041v I uv »avoid-u ¡vrm I VLON vu s !mw sum sosmrw ram nnom so vun iauxvhm 3 srmuauouw; soauxv au m; amei) ¡mvux an soma; m¡ IOO ÉIIHÊJS ÇL1^9 uygm) "N xouaaarnu m vuuumssv a uv \summsul @Lxjwluéasx au uva a_ 4 N zs m sa ¡vuu umvn - :V311 ovs animes aawvmos mMusN¡ .Nr-nu ;san - rzutmnrrw m_ u.( -., ._ ,.M«-« ÚCIOMOÍSÀIÍHÀCQ-(g n 2.0738? 1:69; M›ü:Ê'OO;)“9› UGT) :um A «soa-Lya "ñ/Lfzur. state :M: » :zzxxzn: ,z ;met 5.'. :rw «- W 957209? “f” “““ V?” ;f s-xowa rzoz/co/amvvvvn. iara-ame › 4 * _TT_ TNT_ 95a caes nar» amo aos: cas; som em.; 3.12 59:0 n:: ¡ '” " aa¡mnmawawzaàwm&um;@taum L Â%m§« §x§;àN:a “MT É s Í I 31x33( 0991.9 “M ?mau L ¡waw- .N[00 LLOOZ IOIUGLUDOOQ L iDÇSJSA - OJQQOUBUH - DESSE) 6p OPEJÕSW] BUJQISI_ OHI3HNId S3WOE) 3838 VW] d IOM euemuos XDd 'M009 OLVLOVI (O 839MB 0100108 902531 'IE 00007 'IQ 000091 'IW 091 '°/›6'0 OOISOTOISH OHOS 89561 'IS 000091 'IW UOL '%6'0 OCJIBOTOISH OROS LBCGL 18 00'00Z "IWOQZ %9 OGVSOOITO OHOS lSSSL 'IE 00'00Z TWOOÊ OODOTOISHOOITS 0803 6699¡ 'un OPEPDUBHD OEÓPOSÉG 0UJÍ|SU| '1SSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOO ' l 3G3S ' SVOÍTI OVS 3GUVS 3G 'IVDOS O1n1l1SNl ' '1SSSI ' El ?ZOZ/ LO/ÊZ 13130 :ouusau ap 'uuv 12001 :ounsaq ap apepgun gps; zsownsu¡ ap oçãgsgnbag 1VHlN30 OGHIHVXOWWV ' L WIWWEUÊNWV 3P |9°°1 vZ'I.000IE|-9'006'L0 ¡T'd'N'3 SIOBHVd OCI O/\ON OdWVO ' .LSHOH saanana 'IVLIdSOH ' Z repemun BVíSOIU 3°!J?J°H ?mam/m meu soumsu¡ ap ogógsgnbau V 9P L 39U!5?d 9$'8000IY99'S6Z'96 ¡'Í"d'N'O N ' S|03HVd OCI OAON OdWVO ' SVOM OVS 3CIHVS 3G TVIDOS O1n1l1SNl “ s!a INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955540008455 Página: 2 de 4 Cotação de Preços Dat? (3,02/2024 à Horano: 17:06:49 xy Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7408 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 05/02/2024 Prazo de Entrega: 09/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Us ário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 241 - VERA CRUZ 2896 - MAEVE código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GILMAR FABRICIO PAULA ADRIANA Vencedor Tota| Cotado Cotado Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Tota| 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML I 200 BL 6,6000 1.360,00 8,3300 1.666,00 8,4700 1.694,00 0,0000 0,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML I 200 BL 5,3000 1.060,00 8,2300 1.646,00 5,8700 1.174,00 5,5000 1.100,00 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML I 2500 BL 4,0500 4,6700 11.675,00 4,7600 11.900,00 4,0600 10.150,00 19388 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 250 ML I 1500 BL 4,4900 6.735,00 4,6500 6.975,00 5,4900 8.235,00 4,4000| 6.600,00 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML 1 400 BL 6,6000 2.720,00 0,0000 0,00 9,3000 3.720,00 8,1400| 3.256,00 vam¡ Tota| de cotação RS 22.000,00 RS 21.962,00 R$ 26.723,00 R$ 14.506,00 Desconto R3 0,00 RS 0,00 RS 0.00 RS 0,00 Frete R3 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 22.000,00 RS 21.962,00 RS 26.723,00 RS 14.506,00 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 D|AS Prazo de Entrega 31/01/2024 |o9/o2/2o24 105/02/2024 02102/2024 Qualificação (Score) o| 0 o o Valor Total Vencedor RS 22.ooo,oo| Rs o,oo Rs o,oo Rs 0,00 LUCI PÂÚLAVRÊBÉÓÀ GOMIES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 3 de 4 caução de pmços Data' 19/02/2024 ' Horano: 17:06:49 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7408 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 05/02/2024 Prazo de Entrega: 09/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2927 - ESTRELA SAUDE ALEXANDRE Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Cotado V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total 13699 SORO GLICOFISIOLOGlCO 500ML 200 BL í 7,7000 1.540,00 6,8000 1.360,00 15937 |SORO GLICOSADO 5% 250ML 200 BL 6,6500 1.330,00 5,3000 1.060,00 19367 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 2500 BL 5,6600 14.150,00 4,0500 10.125,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 5,7800 8.670,00 4,4900 6.735,00 23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 400 BL 8,4900 3.396,00 6,8000 2.720,00 Valor Total de Cotação R5 29555111' Desconto L R3 °›°° Frete R5 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação RS 29.036.110 R5 22.000,00 Condição de Pagamento FATURADO - 2o | 4o D|AS Prazo de Entrega 03/02/2024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor Rs o,oo Rs 22.000,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001LOOLLOOZ 5011191110300 L ZOQSJQA - OJlSOUEUH - OQSQE) ap 0132159111] EUJ91S1 @lemos x9:: serdmog ep ogóezgxornv soóerd ep ogóeroo soumsu¡ ep ogógsgnbeg V/\ILVHLSINIWGV 0111359 33W?! vwwrav oalaHNld Sawos 1703938 V'lnVd Iom o0'0o0'zz :oprnbn 4019/1 00° *Wi su 01x91 se su 00:21 Sep e su 09:11 se su 00:90 Sep 000 :owoosau errar-amas e epunõas ap opgpad op 2691103 00'000'Zz 212101 NIBA DOÁOZLZ 09'!) 1B 0000# 'M1009 OLVLCJW IO 839MB 011011103 SDSCZ 009220 60V 'i8 000001, 'IW OEZ '°/n6'D OOISOWOISH 02108 88961 o0'çz1^01 00v 1a 000052 ww 00L-°/.e'00:›19o10IsI50a0s meu 000901 02:; 19 00'0oz ww09z m 0011303119 ouos [E691 000901 009 19 00003 101009 OOIDOTOISIADOITS OMOS 66981 W101 .l0|E^ oueuun .l0|E/\ 'un apepuueno ogóuosaa oumsu¡ 000-09992 ¡'d'3'0 - Lw/Slaaavd 00 OAON odwvo - oaiNao - 6391 "IISVHS AV VC|IN3AV 195611113 3P 19901 oovaluvxowív - 1 125941113 9P 'WV 12301 1SSSI sloaavd oc¡ OAON OdWVO - .LSHOH 33011003 'IVJJdSOH - sz :eõeuua 9P apsmun oaos '|VSN3W OCIICIEld ¡OMWW vzoz/Lo/EZ Ima 90H 50534.5 5P 0258103 SVICI os ^ oavunivd ='0l5°d'P"°0 vzoz/zo/eo 225311113 amd 90-L000/L99'L2z'99 ='r'd'N'o HVWLIdSOH vaoulnaluisla OHlElHNId VOISHHHIO - 01v uopaoawod '1SSSI - ZIHLVW - svudwoo - L :oruaweuazzuuv 9919901 ¡'P'd'N'O 3G3S ' SVOÍTI OYS BGDVS 30 WVIOOS O1n1l1SNl ' '1SSSI ' El :apeprun f/ 67590111 ?OUFJOH › vzoz/zo/er 22120 '“““°° “P '"°*”° v 9P v í9U!5?d 92-eo00Ivs9'96z'96 ='r"d'N'9 N - sloauvd ou oAoN odwvo - svom ovs aunvs aa 1vloos O1n1l1SNl“"""'1 i BLN3H33N0O wasuod ¡aqzqg L, _,_ ._., _ _ §““.°“”'”""""“'°“'_“ ”””"T ›. - z k,.,_______ _ _, .; .-. 4x . *xa :$019 oeonwsevrxm L m_ sm':',\e1J ;ca aspira* ;as 5500 ::as uso ooo: nas: com 901a' and ;seu mu' 11111011111111111111111 1 111111111 _~ _›. _' _. vmoanar: à VOL? 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(SW) OOITIOITVSTIL3OV OGIDV 9299 091999 09100 00979 00900 [00299 00100 000 00000 dINV 009 S V10dWV13AVl3fN| OVDUTIOS 'IWIEJW 92 OIGOS 3G OOVN3JOTOIG L6L9 0091C 00920 00999 00960 000 00000 000 00000 dWV 009 'IINL TWISINOS 'IOCIVWVHL 9l19 0779C 09020 00027 00070 000 00000 00198 00620 dWV 008 WW 2 ' TIN/SW 097 VNIGIL3WIO 6979 00619 00600l 00971 00906 00969 000149 09'1L1 00109 dINV 09 r VOHVW SVN3dV '(01107) 'KW/009 + 59109 VCIVS3d VNIVOO3N N79 07022 09600 0022 006W 000 00000 0092 00720 WO!) 027 dWOO SWO7 VNOOIL3W|S 9617 0066 00660 09'1l9 00909 000 00000 O9'29L 00902 cIINV 09 'IWZ 'IW/SOW 09 'I|NV1N3:| 9699 009760 000099 099970 r00H/62 000 00000 000 00000 V/:I AIOWOOSVNKJIWOHLIHVTO 7999 U1 o 00997 00001 00797 00109 00997 0091'1 00907 00919 V/:I 09 /\| V/:I 'HG + 9W07 'IOZVHd3WO LOLE 7092 026L'0 002!, 00000 000 00000 09'9l 099l'0 INOO 02¡ dWOO QWOLVNIGVLVHOT 0105 00772 00907 09072 00107 00992 000V9 000 00000 dWV 09 'IWOL 'WW/SCM 09 'IINVlN3J 1909 6099 66690 000 00000 000 00000 0009 00002 dWV 09 V'|OdW\1'|Wl'|W/9W0l (VNlêH3'||.L3)'1|.|.H0:I3 0909 79'9l 029W 000 00000 000 00000 000 00000 WOO 02l dINOO 9|N09 'IIHdOLdVO 0162 00091 00920 009910 00902 00771 00720 00796 00790 dWV 009 'IW 2 ' 'IN/SW 09 'IOGVWVHL 9992 00977 00002 000 00000 00'0 00000 09'6H 00602 dINV 09 'IWS 0W/9W00l VN|O.L|N3:l 9992 0099L 09990 0009l 00790 00Z9l 00290 000% 00090 dWV 00l TWMW/SWL (VNIH33N|d3)VN|'|VN38GV 617l 00702 000l/S 09002 00709 00219 00006 00072 00009 dWV 07 TW 02 HOLIHLSNOOOSVA W3S %2 VNIVOOGIT 3CI OLVHGIHOTO 960l 000m 00970 000 00000 00'0 00000 000 00000 WG 06 (dINOO) SIN 92 VNIZVTVHOIH 929 W101 -WIBA 'nun 'JM M01 MIVA FMI 'JIA M01 “IFA 'nun '-'|I\ M01 “IFA 'nun 'JIA ¡egmed mpaaUaA ;Epmd Jopaoua^ ¡egmed Jopaoua^ ¡egcued Jopa9ua^ ODIHHV3 HVWIIE) 'TBMXVW ONHHE 'wun 'amo ownsu¡ op ogáyosoa oñgpgg 2083 VERA ' 772 VHOGIFIHIHLSIG ' E99 OHI3HNId 'MINIO ' 077 IHLSICI V3 ' OH? saaopaoamo¡ saopanamog sup soóaxd ap saçóeuog S3W3'| VW'lVí'C]V'97l 3 “W130 “190 9P°591d1°U9W NPBJIMW 7202/20/90 3953-1013 9P 01916 7202/20/70 50959100 3P WP-'d 720200/92 33390 7071 ¡W-Õald 9P 0255339 'ISSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOO - L ¡OIWWÉÍWZFWJV 9P W391 3G3S ' SVOWI 0\_1S 3GUVS 3G 'IVIOOS OMLLLLSNI ' TSSSI - EL :apepaun 99í7l?1L 3°!1?1°H VZOZ/ZO/GL :meu m” °P “m” t2 9P É 59U!5?d 9E'9000I7S9'962'96 ¡'l"d'N'O OAON ' SIOBHVd 00 O/\ON OdWVO ' SVOÍTI OVS aanvs 30 'IVIOOS O1n1l1SNl M;Í/V/ Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654IO008-35 C.N.P.J.: Págrna: 4 de 21 Data: 19/02/2024 Horano: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores 1 Fomecedores 2396 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED !3740 - HIPOMED código Descrição do Insumo Qtde' Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| r Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,004 1,9000 171,00 1093 CLORIDRATO DE UDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML L 40 AMP 8,5100 340,40 8,4900 339,60 6,1500 246,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPlNEFRlNA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,5300 153,00 1,6300 163,00 1,5200 152,00 0,0000 0,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML L 50 AMP 3,1700 158,50 2,1400_ 107,00 0,0000 0.00 0.0000 0,00J 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,9600 1.176,00 3,0800 1.848,00 0,0000 0,00 1,5900 954,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0370 4,44 0,5600 67,20 0,1300 15,60 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 1,8300 54,90 1.91004' 57,30 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCGNL - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 7,5000 375,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1800 21 ,60 0,0000 0,00 l 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA |V 60 FIA 6,7600 405,60 7,8900 473,40 8,1000 486,00 0,0000 0,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 F/A 0,0000 0,00 33,5400 1.677,00 0,0000 0,00 49,0000 2.450,00 3398 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP T 2,1200 106,00 3,0900 154,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,4200 50,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3000 1.144,00 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 300jAMP 1,0500 315,004 2,0900 627,00 1,4000 420,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 2,0900 627,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 4 600 AMP 1,1200 672,00 1,2600 756,00 1,3300 798,00 1,3900 834,00 8328 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0600 7,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 rOMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO SOOÍCOM 0,0800 40,00 0,1000 50,00 0,0500 25,00 0,0000 0,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 250 COM 0,0000 0,00 0,5900 147,50 0,6900 172,50 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFAJO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 7,7600 186,24 0,0000 0,00 17,9000 429,60 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 21 .o Wãwerrw* 32E2:¡l?â°ã'f2êã à Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Colação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total L 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGlML1ML 100 AMP 1,5200 152,00 2663 FENITOINA1DOMG/ML 5ML 50 AMP 2,1400 107,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1300 15,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,1000 12,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA |V GOLF/A 6,7500 405,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 FIA 29,1100 1.455,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML SOLAMP 1,9900 99,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,1900 22.80 5414 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 6,7000 696,00 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2080 362,40 8715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,9700 582,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0350 420w 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0500 25,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 0,5900 147,50 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 6,9900 167,76 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955540008415 Página: 6 de 21 , masa:: Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 1410 - C|RUR. P|NHEIRO 603 - DISTRIBU|DORA 241_1 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. »ERUNO MAXWELL G|LMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unñ. Va|or Tota| 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 1800 AMP 0,8900 1.602,00 0,8800 1.584,00 0,9900 1.782,00 1,1630 2.093,40 10744 'COLIRIO ANESTESlCO 10ML Í UN E 0,0000 0,00 0,0000 E 0,00 opoogr 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM 0,1600 14,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00] 0,1180 10,62 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 200 F/A 5,4000 1.080,00 5,1900 1.038,00 6,1200 1.224,00 6.2550 1.251,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 FCOM 0,0740 8,85 0,0000 0,00 0,0730' 8,76 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 16,3000 489,00 15,3000 459,00 14,6600 439,80 16,0700 482,10* 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS1L) l 1000 AMP 0,7300 730,00 0,7800 780,00 0,7100 710,00 0,8690 869,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,5500 955,00 190000 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 3,9500 790,00 0,0000 0,00 4,3000 860,00 5,2700 1.054,00 12717 JACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,0900 654,00 r 0,0000 0,00 1,0400 624,00 1,1000 660,01? 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 1 60 SRG 17,4000 1.044,00 15,4500 927,00 18,5700 1.114,20 17,6000 1.055,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP L 2,0600 412,00 1,9500 390,00 1,6700 334,00 2,0000 400,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,1000 1.530,00 0,0000 0,00 4,3900 1.317,00 3,7000 1.110,00 15846 JPROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 10,7000 642,00 11,3000 678,00 0,0000 0,00 9,7200 583,20 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 F/A * 5,8000 1.450,00 5,7900 1.447,50 7,3600 1.840,00 7,0900 1.772,50 15866 CEFTRlAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 FIA 4,8000 3.840,00# 4,0900 3.272,00 5,2400 4.192,00 4,9000 3.920,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1800 472,00 1,6100 644,00 1,2645 505,80 16422 D|AZEPAM 10MG/2ML 2ML IV/IM 100 AMP 0,9800 98,00 1,1800 118,00 1,0300 103,00 1,0320 103,20 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 19,4000 970,00 17,9000 895,00 19,200; 960,00 18.9900 949,50 17087 MORFlNA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,2500 525,00 4,9850 498,50 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,5600 328,00 0,0000 0,00 6,8300 341,50 7,9170 395,85 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 21 Í Cotação de Preços 1,3¡ QÉÀ . Bâaáírilzgq Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Desmção do Insumo Qtde. um". PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com _Elis Vencedor Pa I Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Vaior Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Totai r 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 1,0900 1.962,00 1,3600 2.448,00 1,4900 2.682,00 1,3900 2.502,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,000011 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM 0,0000 0,00 0,2000 18,00 0,3500 31,50T 0,0000 0,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,2000 1.040,00 6,6200 1.324,00 8,1800 1.636,00L 7,0800 1.416,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1200 14,40 0,0800 9,60 0,0000 0,00 11120 kollagenase + cioranfen' | 10mg/g pomada bisnaga 30 UN & 13,9900* 419,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1433001 444,90 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 LAMP 0,7400 740,00 0,9500 950,00 0,0000 0,00 1,0600 1.060,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 240300 2.488,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 F/A 7,9000 1.580,00 5,3900 1.078,00 4,9200 984,00 4,9100 982,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,1900 714,00 1,3200 792,00 1,2600 758,00 1,4400 864,00 r 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,5000 930,00 20,9400 1.256,40 17,6000 1.056,00 33,1200 1.987,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250 00 2,6700 534,00 1,8900 378,00 2,5200 504,00 H 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM iV L 300 AMP 3,0500 915 00 3,7800 1.134,00 5,8500 1.755,00 5,9900 1.797,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,3000 558,00 7,9000 474,00 0,0000 0,00 12,9000 774,00 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ui (BENZATINA) IM 250 FIA 7,1500 1.787,50 6,8800 1.720,00 0,0000 0,00 7,5900 1.897,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 F/A 4,2000 3.360,00 4,8800 3.904,00 5,1500 4.120,00 1 5,7400 4.592,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 1,4200 568,00 1,4300 572,00 0,0000 0,00 16422 DiAZEPAM10MG/2ML 2ML lVllM 100 AMP 0,9900 99,00 1,1300 113,001* 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16714 HEPARiNA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 18,0000 900,00 17.9800 899,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,6800 368,00 0,0000 0,00] 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001" f' |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 8 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L l V|r. Unit. Va|or Totai 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 0,8800r 1.584,00 10744 COLIRiO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0.00 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM L 0,1180 10,62 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 4 200 FIA 5,1900 1.038,00 10990 ÊARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7100 710,00 12026 TlAMlNA100MGlML l 100 AMP 190000] 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA r 3,9500 790,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,0400 624,00 12773 ENOXAPAR!NA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,4500 927,00 E 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM |V 300 AMP 3,0500 915,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 7,9000 474,00 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 FIA 5,7900 1.447,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G |V 800 F/A 4,0900 3.272,00 15977 FUROSEM1DA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 16422 DIAZEPAM10MGl2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,9800 98,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ul FRASCO 5ML 50 UN 17,9000 895,00 17087 MORFlNA 0,1MGlML 100 AMP 3,8800 368,00 17286 HlDRALAZlNA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,5600 328,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 9 de 21 °°'°°*°“°P'°ç°= ç 3ãí2ilí°1°ã122êã Jg; Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DtSTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRmO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc I V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Vaior Total Vlr. U ' Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 500 COM 0,1750 87,50 0,1680 84,00 0,1700 85,00 0,1910 95,50 18358 S|NVASTATINA 40 MG COMP St? CPS 0,2300 13,80 0,0000 0,00 0,0001; 0,00 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1800 AMP 1,8900 3.402,00 1,5800 2.844,00 2,0600 F 3.708,00 2,7800 5.004,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2900 522,00 0,2890 520,20 0,3100 558,00 0,2899 521,82 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML ZEFCO 0,0000 0,00 375,0000 750,00 38900007 778,00 480,0000 960,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800: 1.227,00 0,0000 0,00 18,6000 2.790,00 31,4100 4.711,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (lSORDlL) 90 COM 0,7100 63,90 0,0000 0,00 0,3000 27,00 0,4250 38,25 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 450 F/A 4,2500 1.912,50 4,2400 1.908,00 4,7100 F 2.119,50 4,9000 2.205,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000 UN 0,0890 69,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0970 97,00 L 20849 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44,9000 179,60 0,0000 0,00 49,0000 198,00 49,4000 197,80 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5400 32,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8980 41 ,88 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 20,9000 522,507 21 ,0000 525,00 39,9900 999,75 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 2,0600 1.442,00 1,8500 1.295,00 2,5100 1.757,00 1,8500 1.295,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,3500 187,50 3,4000 170,00 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 16,3000 1.630,00 16,3000 1.630,00 185800 1.858,00 17,9000 1.790,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.854J0000-35 Página: 10 de 21 ã , V _ t* a:::;.;?a°$/.ãa:: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS › MATR|Z - lSSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores T r 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3140 - HlPOMED códigu Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PAULA ADRIANA rALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcial Vencedor Parcial Venoedor Parc | Cotado l V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit¡ Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Í 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRlMlDO 500]COM 0.1800 90.00 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 * 18358 SINVASTATlNA 40 MG COMP 80 CPS 0,0000 0.00 0,2900 17,40 0,0000 0.00 0,0000 0,00 l 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lVllM 1800 AMP T 1,5900 2.862,00 2,4800 4.484,00 1,5800 2.844,00 0,0000 0.00 x 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2984 537,12 0.2980 536.40 0,0000 0,00 0.3600 648,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 377,5000 755,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 11,9900 1.798,50 0,0000 0,00 0,0000 0.00 8,9700 1.345,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLlNGUAL (lSORDlL) 90 COM 0,0000 0,00 0,4100 36,90 0,0000 0.00 0.00007 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDlCA 1G F/A 450 F/A 4,6000 2.070,00 3.9800 1.791,00 5,0900 2.290,50 0,0000 0.00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 í 1000 UN 0,0000 0,00 0,1200 120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20649 SULFADlAZlNA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 48.0000 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 84.9000 259,60 20791 CINARIZINA 75 MG 80 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.007 0,0000 0.00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1.2500 875,00 2,6200 1.834,00 1,2400 888,00 1,9600 1,372.00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 3.8000 190.00 3,6300 181.50 5,1500 257.50 0,0000 0,00 i 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 17,5000 1.750,00 18.5600 1.856,00 16,2900 1.629,00 0.0000 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - lSSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962956500008445 Página: 11 de 21 Data: 19/02/2024 Horáno: 17:14:58 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Valor Total 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 500 COM 0,1880 84,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2190 13.14 19063 [ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 1800 AMP 1,5800 2.844,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2890 520,20 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 P004]- 375,0000 750.00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,3000 27,00 20338 CEFALOTlNA SÓD|CA 1G FIA 450 FIA 3,9800 1.791,00 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPRlMlDO 1000 UN 0,0690 69,00 20849 SULFADiAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44.9000 179.60 20791 CINARIZINA 75 MG I 60 COM 0,5400 32,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA I 25 UND 21.0000 525,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML I 700 AMP 1,2400 068,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML | 50 UN 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 | 100 UN 16,2900 1.629,00 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços f W Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 982955540008455 C.N.P.J.: Página: 12 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tata¡ de cotação H RS 30.778,52 RS 24.525,20 R8 38.936,02 R8 44.609,05 R5 0,00 R5 0.00 R5 0,01% R5 0,00 Fmte RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 30.778.524 RS 24.525,20 RS 38.936,02 R$411.609,05 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 D|AS 'FATURADO - a0 DlAS 7 FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 05/02/2024 01/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 Qualificação (Score) f 0 o 0 J r Valor Total Vencedor Rs 3.129,00 Rs 12.539,70 Rs 3.380,50 Rs 3.401,17 . _ . 'ü “f” LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 13 de 21 c - P Data: 19/02/2024 l ç 'ma', de 'em Horário: 17:14:53 y//f Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vala. Tota| de Cotaçãa R$ 30.421,02 R8 38.394,54 R5 24.241,50 RS 28.428,30 Desconto R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 Frete R5 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Valor Total de Cotação R5 30.421,02 RS 38.394,54 RS 24.241,50 RS 28.428,30 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) FATURADO - 15 D|AS FATURADO - 20 | 40 D|AS FATURADO - 28 DlAS FATURADO - 15 D|AS 08/02/2024 03/02/2024 31/01/2024 04/02/2024 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 2.579,40 RS 2.519,50 RS 5.533,60 R$ 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 14 de 21 f» canção de preços Data: 19/02/2024 : 17:14.58 M /Ê/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação RS 33.082,87 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor! RS 33.082,87 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001LOOLLOOZ IOIUGUJDDDQ L ÍOQSJSA - OJlSOUEUlj - OEISOE) ep OPEJÕSW] BUJQIS! SJEMHOS Xgd serdtuog ep ogàezuomv soóe1d ap ogóetog soumsu¡ ap ogógsgnbeg VAILVHLSINIWGV 0111539 SENTI VWTVFGV OEllElHNld 8314109 VOElElElti \flnVd [00'1 00'0 *m* su 01:91 se 0100101 Sep e 8110011 se su 00380 Sep 00 0 101000500 e1ge1-e1xas e epunñes ep opgped op 2691103 00'6Z 11.' 31H01 1019/t :seçáemasqg O??? 790 WO!) 0009 SW QL VNIZIHVNIO LBLOZ 09'6Ll 08'?? 10d 00'? 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Valor Tota| 5594 TESTE RÁPIDO- COViD-19 CX Cl25 5 CAX 2899000¡ 1.449,50 2893000 1.449,50 Va|or Total de Cotação R5 '-449'5° Desconto R5 °v°° Frete R5 0.00 Valor Total Líquido de Cotação R$1.449,50 R$ 1.449,50 Condição de Pagamento FATURADO-ao DIAS Prazo de Entrega 14/02/2024 Qualificação (Score) o Vaior Total Vencedor RS 1.449,50 RS 1.449,50 MARCELA ARAUJO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001[.00 LLOOZ :OJUSUIHOOQ L IOESJSA - OHQOLIEUH - 051899 ap OPEJÕQIU| EUJQISi 919^^U°S XOd sexdwog ap ogóezuoxnv SOÓGJd ap ogàeioç) sownsu¡ sp ogógsgnbsg V/\ILVHLSINIWGV oyisas) Sawãn vwwrav ornvav WHOHVW 091m1 5°P!"b!'| J°IEA 00'0 *W su ovrsi se. su ooieL Sep e su 092w se su 00:90 Sep 000 101000500 miau-taxas Ç epunñas ep opgpad op eõenug 09'6WL :IBM 10I=A oçeww assaz xva oo'9 sz/o xo emI/\oo - ouwu 31331 m9 [E301 J0|B^ oyçuun J0|B^ 'Mn apzpuueno ogóuosaq OILIHSU] 000-0999L 3'd'3"J - LWISIOHHVd OCI OAON OdWVO - OHLNBO - 6Z9i *ílsvaa AV valNa/iv 2250003 3P P001 oavdlavxow1v - L :#3534103 0P 'WV w001 'ISSSI Sloaavd OCJ OAON odwvo - LSHOH Saanona 'IVLIdSOH - ez :Bñanua 9P apiplun CII/\OO oolaaw 'LVW 'IVSNEiW oyóvwvasoad =0^n°w vzoz/zo/so :mu 6ZLL :5055-id 3P 0352109 SVICI 09 - OGVHnlVd ='0150d'Pu°3 vzoz/zo/vi 3564103 0194.1 oL-Looo/uresolt ='r'd'N'9 VCIJSI HVTVLIdSOH WW VOIDHOHIO ' 09H! íJ°P°°°W°d 'ISSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOO ' L 5T'd'N'3 3G3S ' SVOFTI OYS HGOVS 3G 'IVIOOS OLHLIlSNI ' 'ISSS| ' SL 7830944 1°!1?1°H VZOZ/ZO/BZ 1999C] e ep 9 Puiõtid :ozuameuazeuuv ap ¡eooq ¡WFPWH udwog ap ¡uapto ' W 92'9000IV99'S6Z'96 ¡'l"d'N'3 N ' SIOBHVd 0G OAON OdWVD ' SVOM OVS ECIHVS 3G 'IVIOOS O1n1l1SNltv! @Wan \~ iwvuvnmil( vzux' (lmílàvmxx) “UN 'c' 'X ix' mw u» omdxu mx mx vmunvjzl. m' ~ !a "um 131m3( (yusiõwrv o - c 03m- m:: m ;a :tem 005135; -ILXOASNVHI 'a van nnuixuufâaxuw m ~r 012000» m). .w »i 0 P1* won¡ nuca !rum (mxmax: 1 . »um , J em: m m HM au m' UMM (uma an: i ›$*$<300.r›9 m: na» r; sivsomlov «mw *s 3:46 044401338 'VHBULN3 ,I axo _ m; ~~ 5093x263; * 31:33?? @assaz os; u, oww:: ¡VLVUI 5215' «n» ' . _ , . »._. _KWÍOHOTVA MÍZGHMIL 31101 35)?) 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Nn 09 113 x3 ::La svao3 2131311011 31nodwv 190618 Nn 00'L 13321311321 sem Nn 00'001 '13Av3nos0a 113111111 - 1w9 som/uvas 139 woa 0333 v oan1 99191 aNn noz ll L3 3115103 -1v1o1 ›13 19191 Nn 00'1 LL L3 svaoa - 9w>13's'v'3'3 99191 Nn oow LLL3 svaoo s31s31 001 wo3 vxLvo 15v 52991 Nn 00'1 LL L3 svaoo - 2131111313 zszsL xvo oow LLL3 9111103 331331 00v wo3 VXIVO 111111111113213 10m xva 0119 s3uvamn çz 11103 vx1v3 amava 31s31 AIH :um xv3 00'z 2921-1 svaoo 0111103 x3 021311110 u zoeçL Nn 00'L LLL3 svaoo MDZI/\Zl 1139011111 vuvaww LoesL xvo 00's LL L3 svaoa ooz wo3 x3 3sv11wv LssçL XVO 00'L LLL3 311903 ooL wo3 x3 201111 06991 xv3 00'L L1 L3 3111303 ooz wo3 x3 19 vwvo 9mm xvo 00'z LLL3 svaoo 331331 ooL wo:› x3 911m3 112991 xvo 00'z LLL3 svaoo s31s31 ooz woo x3 113d 031391 XVO oo^L LLL3 311903 31s31 ooz /3 xo 3sv1v3so3 - sz 31v 61991 xv3 00'z LLL3 svaoa s31s31 nov wo3 x3 v13un 91991 aNn oow vswals BLNVHOO 10991 aNn 00'L (nv/numa AVN 311111303 125191 xv3 00'z NILSVldmOS -dv1 19m aNn 00'L (09 w1113a) 31113m1o xav 31113911321 62911 aNn 00'z (os W1N3d 1 a3Nv313 xav 31N33v3u 95911 1I>1 oo^c AOH 00131121 31531 199171 XVI) 0o^L svsaH - o313vu9o1vwoa3o11nw1oa1dvu 31331 sum xva 0o^s 00131124 31531 - vmuodom 91911 Nn 00'L os enued 113snosva 31113311311 8658 aNn oo^L ww oL a3 13902111103 »ovs aNn oo^L 133m1 cova xv3 00'1 s31s31 ;a3 01139111111 0013113 31531 amoo 5999 Nn 00'z 111111211 woo wnlwaad 3103x119 611v Nn 001109 (oxoa) V103 - 3n9Nvs 3a 1113103 VHVd 051m sm 'un apepuuzno ogópasaq olunsu¡ 'ISSSI - 211111111 - SVHdWOO' L rouusaa ap 'Mv 12001 3c13s - svom ovs aanvs 3a wnoos o1n111sN1-1sss1- sL :ouusaa ap epepaun vzoz/Lo/sz :ma em :sownsun ap oeósssnbea 1w1N33 oav31uvxow1v - L :ozuaweuazeuuv a1¡ 12001 VZ'|›000IEl9'00S'L0 ¡'Í"d'N'O SIOEHVd OCI O/\ON OdWVO ' LSHOH SHGHOHE 'IVLIdSOH ' Z :apvpwn ILEÍLIOÍU 1°!-'?1°H Romao/Oz :meu soumsu¡ ap ogógsgnbag l 9P L 39U!5?d §C'B000IV99'96Z'96 ¡'Í"d'N'O N ' SIOHHVd 0G OAON OdWVO ' SVOITI OVS BGHVS 3G 'IVIOOS O1n1l1SNl|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J : 96.335.654/0000-35 Pá ' a: 2 de 7 6? miga:: .xy Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN Código Descrição do Insumo Qtde. um". 55 3642-4367 a (65) 9961-3863 VALLEN Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Lvencedor Parcial Venoedor Parcia| L Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500 UN 0,0000 0,00 0,5600 290,00 0,5140 257,00 0,5140 257,00 4779 GARROTE PREMIUM COM TRAVA 2 UN 0,0000 0,00 140000 26,00 740200 149,64 140000 26,00 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO C/25 TESTES 4 CAX 0,0000 0,00 174,0000 696,00 0,0000 0,00 1740000 696,00 6403 TRIACEL 1 UND 0,0000 000 390,0000 390,00] 0,0000 0,00 390,0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML í 1 UND 0,0000 000 390,0000 390,00 0,0000 0,00 F 3900000 390,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE I| pentra 60 4 UN 109,0100 436,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 109,0100 436,04 14576 TROPONINA -TESTE RÁPIDO 5 CAX 0,0000 0,00 124,0900 620,45 1000000 500,00 1000000 500,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 1 CAX 0,0000 0,00 620600 r 62,66 850000 8500 620600 62,66 14581 TESTE RAP|D0 HCV 3 KIT 0,0000 0,00 800000 24000 970000 291,00 600000 240,00 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) í 2 UND 56.0300 112,06 0,0000 0,00 0,0000Á 0,007 56,0300 112,06 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 1 UND 6616600 661,66 0,0000 0.00 0,0000 0,00 661,6600 661,66 15561 ÍTAP- SOLUPLASTIN 2 CAX 0,0000 0,00 F 236,3200 472,641 1130000 226,00 1130000 226,00 15798 CORANTE MAY GRUNWALD F UND 0,0000 000 460500 46,35 0,0000 0,00 46,3500 46,35 15801 CORANTE GIEMSA 1 UND 0,0000 0,00 990700 99,07 0,0000 000 990700] 99,07 15876 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 L 2 CAX 0,0000 0,00 1850000 370,00 0,0000 0,001 1850000 370,00 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 3370000 337,00 0,0000 000 3370000 337,00 15880 [PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 000 9890000 1.978,00 0,0000 0,00 9690000 1.976,00 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2_CAX 0,0000 0,00 3000000 600,00 0,0000 000 3000000 600,00 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 2240000 224,00 0,0000 0,00 2240000 F 224,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 1 CAX 0,0000 000 1020000 102,00 0,0000 0,00 1020000 102,00 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 P 2 CAX 0,0000 0,00 600,0000 1.200,00 0,0000 0,00 6000000 1.20000 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 106.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 7 “ °°'°°ã°“°*"°°°° ããíãiã91°ããíãí Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços das Fornecedores Fornecedores 579 - CQC _1417_- M S J2702 - VALLEN código Descrição do insumo Qtde_ Un.M. 65 36424387 (65)9961-3863 VALLEN Valor Vencedor Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 15901 LAMPADA HALOGEN 12V/20W COBAS C111 1 UN 0,0000 000 4570000 457,00 0,0000 00K 4570000r 45700 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 ZTCAX 0,0000 0,00 6650000 1.330,00 0,0000 000 6650000 1.330,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 6 CAX 0,0000 000L 1120000 67200 1100000 680,00 1100000 660,00 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 000 1550000 155,00 0,0000 000 1550000 155,00 16232 CLEANER › COBAS C111 1 UN 0,0000 000 2320000 232,00_ 0,0000 0.00 232,000_0_¡ 232,00 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 'TJN 0,0000 0,00 206,0000 206,00 0,0000 0,00 2060000 206,00 16763 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 1 UN 0,0000 000' 5690000 569,00 0,0000 0,00 569,0000 569,00 16764 CK TOTAL- COBAS C111 UUND 0,0000 000 5020000 502,00 0,0000 000 5020000 502,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400 UN 0,0000 0,00 1,0000 400,00 0,7600 312,00 0,7800 312,00 22869 REVERCEL 1 UN 0,0000 000 3900000 390,00 0,0000 0,00 3900000 390,00 629057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 000 2770000 55400 0,0000 0,00 2770000 554,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 O00 11,2100 44,84 0,0000 000 11,2100] 44,64 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 100 UN A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7600 7600 0,7600 76,00 Va|or Tota| de cotação R5 1.209,76 R5 13.658,01 R$ 2.556,64 Desconto R$ 000 000 R$ 000 Frete R5 40,00 R5 000 R5 000 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$1.249,76: RS 13.658,01 RS 2.556,64 RS 14.443,68 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 3o DIAS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 0310212024 0310212024 03702/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Tota| Vencedor Rs 1.249,76 RS 11.202,92 Rs 2.031,00 RS 14.483,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.06 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Cotação de Preços Página: 4 de 7 Data: 20/02/2024 Horáno: 17:04:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES LUCI PAULA ÊEÉNECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001LOOL/_Ooz IOIUSLLIDOOQ L IOESJSA v OJQQOUEUH - 021569 ap OPEJÕQJU] BUJ31S! 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OYS HGDVS 3G 'IVIOOS OlñlllSNl ' '1SSSI ' Sl :OUIIWG 3P ¡PPPWD VZOZILO/SZ TWO 6V9l ¡Wwnwl 3P °?5!s!nb°ü 'IVMLNBO OGVdIHVXOWTV * L ¡WUWNUWFWV 3P 199W vzwooo/cwnosmo ?ram 310311113 oa OAON OdWVO -1sz1o11 s30non3 1111133011 - z :apenaun 12:10:11 2011121011 5 b « . “ vzoz/zo/oz :E180 °°'““°"' °P °Ê m" a” L 3P L 39U!5?d 99'8000IV99'96Z'96 ¡'Í"d'N'O N ' SIDHHVd OG OAON OdWVO ' SVOWI OVS BGHVS 3G 'IVIDOS O1n1l1SNlINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000835 Págin 2 de 7 Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 579 - CQC 1447 - M S .2702 - VALLEN código Descrição do Insumo Qtde' Un.M. 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ I Vlr. Unit. Valor Tota| l V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| l V|r. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 50% UN 0,0000 0.00 0,5800 290.00 0.5140 g 257.00 0,5140r 257,00 4779 GARROTE PREMIUM COM TRAVA 2 UN 0,0000 0,00 14.0000 28.00 74.8200 149.64 14.0000 28.00 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 4 CAX l 0,0000 0.00 1740000 696.00 r 0.0000 0.00 1740000# 696,00 6403 TR|ACEL 1 1 UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0.00 2390.0000 390.00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 0,0000 0.00 390.0000 p_ 390.00 0,0000 0.007 1190.0000 390,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE II pentra 60 4 UN 109,0100 436.04 0,0000 0,00 0,0000 0.00 109,010q 436.04 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO r 5 #CAX 0,0000 0.00 124.0900 620,45 1000000¡ 500,00 1000000 500,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 1 CAX 0,0000 0.00 62.6600 62,66 85.0000 85,00 62.6600 62,66 14581 TESTE RAPIDO HCV 3 KIT 0,0000 0.00 80.0000 240.00 97.0000¡ 291.00 80.0000 240.00 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2 UND 56.0300 L 112.06 0.0000 0,00 0.0000 0,00 56.0300 112,06 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 1 UND 6616600 661.66' 0,0000 0,00 0,0000 L 0,00 6616600 661,66 15561 TAP- SOLUPLASTIN L 2 CAX 0.0000 0.00 236.3200 472.64 113,0000 226,00 1111.0000 226,00 15798 CORANTE MAY GRUNWALD 1 UND 0.0000 0,00* 46.3500 46,35 0,0000 0,00 46.3500 46,35 15801 CORANTE GIEMSA 1 UND 0.0000 0.00 99.0700 99.07 0.0000 0.00 99.0700 99,07 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 L 2. CAX 0.0000 0.00 1850000 370,00 0.0000 0,00 185.0000 370,00 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 3370000 337,00 0,0000 0.00 1537.0000 337,00 15680 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 0.00_ 9890000 1.978,00 0.0000 0,00J 9890000 1.976,00 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 4 ZYCAX 0.0000 0,00 300,0000 600,00r 0,0000 0,00 3000000 600,00 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 1 CAX 0,0000 0.00 224.0000 224.00 0,0000 0.00 224,0000 224,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 1 CAX 0.0000 0.00 102.0000 102.00 0.0000 0.00 102.0000 102.00 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0.0000 0.00 600,0000 1.200,00 0,0000 0.00 600.0000 1.200,00 PGX Software SIG - istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 7 cotaçã° de PEÇO, Date:_20/D2l2024 Horano: 17:04:31 W Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 06/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN _ 65 36424387 (65) 9961-3663 VALLEN Valor Vencedor Códlgo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ _ . Vencedor Parcia| Venoedor Parcnal Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 15901 LAMPADA HALOGEN 12Vl20W COBAS C111 1 UN 0,0000 _ 0,00 4570000 457,00 0,0000 0,00 457,0000 457,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 665,0000 1.330,00 0,0000 0,00 665,0000 1.330,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 6 CAX 0,0000 0,00 112,0000 672,00 1100000 660,00 110,0000 660,00 17407 CREAT|NINA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 155,0000 155,00 0,0000 0,00 1550000 155,00 18232 CLEANER - COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 2320000 232,001 0,0000 0,00 232,0000 232,00 16629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 2060000 206,00 T 0,0000 0,00 2060000 206,00 › 16763 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 14 UN 0,0000 0,00 5690000 569,00 0,0000 0,00 569,0000 569,00 18764 CK TOTAL-COBAS C111 1 UND 0,0000 0,00 5020000 502,00 0,0000 0,00 5020000 502,00 16768 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400 UN 0,0000 0,00 10000 400001 0,7800 312,00 0,7800 312,00 22889 REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 390,0000 390,00 629057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 0,00 2770000 554,00¡ 0,0000 0,00 2770000 554,00 629058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 0,00 11,2100 44,64 0,0000 0,00 11,2100 44,64 898345 TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA › 3,5ML 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 000 0,7600 76,00 0,7600 76,00 vam¡ Tota| de cotação R5 1.209,76 RS 13.656,01 R$ 2.556,64 Desconto RS 0,00 R3 0,00 R5 0,00 Frete RS 40,00 R$ 000 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$1.249,76 Rs13.656,01 Rs 2.556,54 R$14.443,68 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 3o DIAS FATURADO - ao D|AS Prazo de Entrega uam/2024 cam/2024 cam/2024 Qualificação (Score) F o g o Va|or Tota| Vencedor Rs 1.249,76 R5 11.202,92 R5 2.031,00 RS 14.483,68 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.06 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 Página: 4 de 7 c 1 ' d P Data: 20/02/2024 J/ 4 ° am e 'em Horário: 17:04:31 b/Í/,J Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7411 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resuhado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHElRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requ ' ão de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001100 ILOOZ 3011191110900 L :ogsrs/r - orgaaueugg - ogvseg ap operõeru¡ ewaxsy SJEMUOS Xgd serdwog ep ogóezpornv soáard ap ogóeroç) soumsu¡ ap oçógsgnbag V/\UVHLSINIWCIV 011835) S3W31 VWWFGV OHIHHNId S3WO9 VO3B3H V1Í1Vd 1001 009V “P” su 00:91 se su 00:01 ser) a su 02:11 se su 00:90 sen 00'0 :owoasao ergsyerxas e epunñas ap opgpad op eõanug 9L'61'Z'l 51910.1. 1°IEA 99199 99199 aNn 00W (09 WlN3d)3J.N3n1ICl xav amaovaa 68814 90m 0099 CINI1 00'z (09 vamad ) H3NV31O xav amaovau sem v0'9cv 100m Nn 00v 09 Enuad n asmosva -amaovau 8698 mol :op/r oyguun ;ore/r -un apnpnuzno ogâuasaq otunsu¡ 000'098'BL í'd'3'0 ' lW/SI03HVd OCI OAON OdWVO ' OHlN3O ' 6291 '1ISVHEI AV VCIIN3AV 595311113 3P I9°°1 OGVJ|HVXOW1V * L 395311113 3P 'WV 15301 1SSSI SIOBBVd OG OAON OdWVC) ' lSBOH 830110113 1VLIdSOH ' EZ 55531013 3P ?PBPWH 0IHOiV10GV1 1VSN3|N ?°^!¡°W VZOZ/ 10122 :E190 LWL 7505311:! 9P 0959109 VlSIA V ¡'°l59d'P|1°0 ?ZOZ/ZO/QO 595911113 0191:! 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Un.M. VALLEN valor vencedor Vencedor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. VaIorTotaI 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 6 ICAX 260,0000 1.560,00 260,0000 1.560,00 Va|or Total de Cotação R5 '~55°'°° Desconto R5 09° Frete R5 0.00 Valor Tota| Líquido de Cotação 81560.00 R5 1.560,00 Condição de Pagamento FATURADO-SO DiAS Prazo de Entrega 05/02/2024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor Rs 1.560,00 R$1.560,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJÁLMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001[OOHOOZ iOJUSlUDOOQ L IUBSJQA - OJQQDUELIH - OQSQQ 3p 0pEJ561LI| ?w918i aiemuos XOd seidwog ep ogóezgioinv soóerd ep oeóezog sownsu¡ ep ogágsinbeg VAILVEHSINIWGV 0111339 S 'I V OHI3HNId 30109 \10838 \flnvd IOm 000991 3°P!0P,|1 J°IEA 00'0 “P” su ovrei se su oorsi Sep e su osrii se su 00:00 Sep 000 101000590 eigai-ezxes e epunões ep opgped op eñanug 000991 IIEWL J°IFA 000991 00'09z xva 00's 531.531. 931o oNaoimv OCIIdW 31331 amoo 0909 mo 1_ :qe/i opgagun :ami 'un apepgzueno ogóposau oumsu¡ OOO-OQCBL í'd'3'O - LWISIOBHVd OG OAON OdINVO ' OHLNEIO ' 6Z9l "IISVHE AV VCIIN3AV 1B530113 3P W301 OCIVAIHVXOWWV ' l 1B531013 °P'W1V P901 'ISSSI SIOBHVd OCI OAON OdWVO ' LSHOH S3CII'IOn3 'IVLIdSOH ' EZ 135911113 5P ?PBPMI OIHQLVHOEVI VIONBSHH 3CI OCIICI3d 1°^!1°W VZOZ/LO/LS :wa 999L 19059-Id 9P 0252100 SVIG OE - our/amv: I'°¡5Ed'PU°O 7101/20/90 3B531013 0131:! GE-LOOO/EWBVBPL ¡'i"d'N'0 V011 SOÓIAH3S 3 OIOHEIWOO VOILSONSVIO N311VA - ZOLZ ¡-|°P°°°W°:i 1SSSI ' ZIMiVW ' SVHdWOD - l =°1U3WW3IEWV 3P P901 1'i"d'N'0 3G3S ' SVOFTI oys 3CIOVS 3G 'IVIOOS O1n1IiSN| - '|SSS| - El =9P9P!"I'I ,fg EO-SL-ZLOPPJOH udmoa ap mayo » vzoz/zo/sz :mea s ep s; í9U!5?d 921000179996136 ¡'I"d'N'O N ' SIOBHVd OG OAON OdWVO ' SVOITI OVS aunvs 3G 'WIDOS OLDLILSNI4 »nwwuwrrn -n w¡ mw». 3d¡\1\'í¡\'31v|1 um 1 1 a tzXHOS _Mill ?WWE ' IWJFYLWW 00'0 91 3 W"P¡“*El 003W R¡ 7' NNW?! (Mií Sã( 'W-“I” (WI. \ 19| 510 ¡JOÇNWTOÍÍEUÍ 1 'Ud *ÍEJVHV OIIHWH ' Llfn 'VJXOGNÂI-N' "ICI SN" (MH HOHVIXOISIII 'AV W' X Í3ã“d'P“.J'N0I1IN' lDU1P“-”A'S wav-m Vhrzaazíu m› ~-¡ u mun› ' 'nnlm- som (Fn- u Nau» .m í_ 3303/50 3019111103 :9-8000/1799116395 :rdNQ &isaaovsaa1vroasoinuisxi '" ' ' 006;» ¡00013 59d 51'?) 0510821531' _ 906009 ' ' " ÍAHJS 11mm ' ¡ «runmrum . g ' two Looney ' _tamo »sua i 1 m¡ m u.” \ x M M; nm» _amam a ívxaus (íLnLu. N¡ ax çmnzm z nn _ m BONS] l. 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VJJWd mam m mm. m' loco' ou @um mu¡ 1:53¡ 52mm cx sm Tm emma¡ _ › snvssoas vmsooao «mw :rx ooo' no mov um sam 090W'- aa 9m nao amam» 9x vssoao \nysm aa soma/L m mo' oo rn um em; ma: rm an; m oarxawm a¡ w001 amas.; m 9m' V" no ;mau ::'92 37's¡ nov: m1 ams um mamona ›"»w axaumnmm; I' _ 2mm no* wir. nm von na seu ow: 9)¡ mas ooo enorme s» wworwu um m .w mv su:: unv sm¡ 2m :no: w 11m¡ »m um em mo *Em no13 1 3:) axa/Mw ndmnaaouxzom oa Mamma Maxis-snow 'ooo OÔIAHSSVDLHGOBd OG SOU VG LZIOGOÊVSSÉDLE ÊPOOí-EtEL cnvaumnvuouwqva mui¡ mooemomv mms ep ans ou no mm/m'^o5'wou=2er9w'MM LCOLQVZHIOVZBÊ! »sa-v va nyavmun 3a D7000lO8d oa wswtm Lwvmam ::msm maus: vw z ap z emõed e-JN eu !www mu! ou snemnmm eo smsuco à» 33H38 906m2 «N í' em om: :aço sua mxmwssucoooaresca LÇZO VHS "üN VG OSSÍJVJJZAVHO z “uma l-'MÍS ep ¡eugxnv oweumoog ocsuoa amamos 33mm mrszmm www¡ u¡ - snyvaoa amn oww:: mwunuamysn rvnausa Uvôasasm í; “me ?miar 3':: HLOO LLUUZ !OWQIUHOOG L IOESJBA - OMSOUEUH - 031539 ep ODBJÕSIU] EIUSJS] SVLKIBEH 3G BNIÍOHVO VIOLLEH 919^^1J°S X9d aNn 00's eõpcnuew www: 698669 9M 00's euwessnw ama Nn 00v elmm :mz 9M 00'0¡ soop amet¡ ma¡ Nn 00'01 vowvuow vuoaoav :seat 9M 00's vbvw vNvNvs LCZLL 9M 00'0¡ VNVOSOL vNms VÕIHEJNIT 69691 9M 000z osso /s o1nosnw um 9M 009» 31N3lOVd vavd vunouoa vanod 9M9'z au saLoavd wa VGIUIAIG - 59001090919 vuvd VHNIGVDId viawa a0 010m meu Nn 00's SOAO 99 wo0 wamvo - comme soAo 9mL 9M 00's 9M - aaaaw oymawnd 9:90¡ 9M 00'z OLNHSSHd 09vs 9M 00'01 HHOHHO 99:0 9M 00's 9M *OONVHE omodau 8006 9M 00'0: van0a09 vonoa wo0 VCIIOW BNHVO even Nn 00'0 aqua/x ouIaHo 09:9 9M 00's¡ 9M - vMnoNao 9099 9M 00'9L 9M 9 a0 S3103Vd - Iwvssvs no ouad a0 311a 0999 9M 00'9 vsowaoa ovwvw L999 9M 00's VSVHHBLEH 0v99 Nn D0'Ol 9ML vuv-Iaswoo vooucwvw 0999 9M 009 9M - wworovw no nana yóvw 0919 9M 00'0l 9M -vrwvava 9929 9M 000v 9M9 a0 samovd - soóvuaa v wa VGVOId 090mm a0 vxoaauaos a vxoo 99z9 9M 00'9 9M - v-Ioaao 99z9 9M 0009 9M vmva 0929 9M 00's (SEliOOVd z wa zum/ua) 9M VOINVN vNvNva m9 9M 00'9z uvssv vuva VELSOO 0209 9M 000z OHNIdSB was a vwvosa was oavuva axaad m9 Nn 00v oxoa omodaa m9 9M 00v ONIdSd »a9 9M 00v v-Iarwmaa m9 9M 00'L maavwv owaw m9 9M 00'0l vlawwaw 6959 10s 00v aavawv m9 aNn 00'9 v91aov m9 9M 00a 9M - BLVWOL m9 9M 00'z amv m9 9M 00m 9M aaMaA vnwmeoev 99L9 'un apapgueno ogõyosaa oumsu¡ '1SSSI ' ZNLVW ' SVHdWOO ' l 3G3S ' SVOFH oys BCIOVS EC! WIOOS O1n1l1SNl ' ÍSSSI ' CL VZOZ/ZO/BO 1919C] :oupsaa ap 'uuv por¡ :ounsau ap apepgun 99g; :soumsm ap ogógsgnbau VZ'l000IEl9'006'L0 ¡'f"d'N'3 wrwrvt í°!-'?J°H VZOZ/ZO/LZ 29120 9 9p L ?9U!5?d 'IVHLNBO OCIViIHVXOWÍV ' L WWÍWEUHBWV 3P l'9°'l SIOSHVd OCI OAON OdINVO ' LSEOH SBCIFIOHB 'lVlldSOH ' Z sotunsu¡ ap ogãgsgnbau 92-8000/79936136 ¡'í"d'N'O N ' SIOBHVd OG OAON OdWVO ' SVDfFI OVS ECIHVS 3G 'M305 O1n1l1SNl «x57 :apemunUnidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 -1SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS v SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 2 de 5 Data: 21/02/2024 Horár : 14:41:44 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7710 Data: 08/02/2024 Prazo de Cotação: 14/02/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. REQS Va|or vencedor Vencedor Tota| r 4 LVIr. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10 KG 5,7900 57,90# 5,7900 57,90 5172 ALHO 2 KG 1 29,9900 L 59,98 29,9900 59,98 5242 TOMATE - KG 12 KG 11,4900 137,88 11,4900 137,88 5783 ACELGA _i 6 UND 14,9900 89,941' 14,9900 89,91¡ 5734 ALFACE dSCL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5939 MELANCIA 10 KG 4,2900 42,901 4,2900 42,90 5942 MELAO AMARELO 7 KG 10,9900 76,93 10,9900 76,93 5943 BERINJELA 4 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5944 EEPINO 4 KG 5,9900 23,96 5,9900 23,96 5945 REPOLHO ROXO r 4 UN 12,9900 51,96 12,9900 51,96 6018 PEIXE FATIADO SEM ESCAMA E SEM ESPINHO 20 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6020 COSTELA PARA ASSAR 25 KG 16,9900 424,75 16,9900 424,75 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 61 KG 7,4900 44,94 7,4900 44,94 6250 BATATA KG 30 KG 11,9900 359,70 11,9900 359,70 6255 CEBOLA - KG F 6 KG 8,9900 53,94 8,9900 53.94 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO P|CADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES 40 #KG 7,9900 319,60# 7,9900 319,60 6258 LARANJA - KG 10 KG 7,9900 79,90 7,9900 79,90 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG I 5 KG 7 17,9900 89,95 17,9900 89,95 6530 MAND|0CA CONGELADA 1KG 1G UN 12,9900 r 129,90 12,9900 129,90 6540 BETERRABA 6 KG 7,9900 47,94 7,9900 47,94 6551 MAMAO FORMOSA 5 KG _ 7,9900 39,95 7,9900 39,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. :96.295.G54I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 5 Data 21/02/2024 Horano: 14:41:44 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7710 Data: 08/02/2024 Prazo de Cotação: 14/02/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2595 - RE-JIL Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. REGls Valor vencedor Venoedor Tota| l Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unlt. Va|or Tota| 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 15 KG 259900 389,65 25,9900 389,85 6608 CENOURA- KG 18 KG 10,9900 197,82 10,9900 197,82 6763 CHEIRO VERDE 8 UN 4,2900 34,32 4,2900 34,32 7649 CARNE M0|DA COM POUCA GORDURA 30 KG 13,9900 419,70 13,9900 419,70 9008 REPOLHO BRANCO - KG B KG 5,9900 47,92 5,9900 47,92 9268 CHUCHU 20 KG 6,9900. 139,00 ôââí 139,00 9460 PRESUNTO 3 KG 19,9900 59,97 19,9900 59,97 10515 PIMENTÃO VERDE - KG 3 KG 8,4900 25,47 8,4900 25,47 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS 3 UN 21,9900 65,97 21,9900 65,97 14854 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM 15 KG 29,9900 449,65 29,9900 449,85 15422 MUSCULO S/ OSSO 20 KG 13,9900 279,80 13,9900 279,80 r 16959 LINGUIÇA SUÍNA TOSCANA 10 KG 19,9900 199,90 19,9900 199,90 17237 BANANA MAÇA 3 KG 9,9900 29,97 9,9900 29,97 18863 ABOBORA MORANGA 10 UN 5,9900 L 59,90 5,9900 59,90 19542 batata doce 10 KG 6,9900 69,90 6,9900 69,90 r 21212 rucuIa 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21382 mussarela 3 KG 499900 149,97 49,9900 149,97 899839 couve- manteiga 8 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços f/7,7 Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS › MATR|Z - ISSSL SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P. Página: 4 de 5 Data' 21/02/2024 Hor 14:41:44 Cotação de Preços: 7710 Data: 08/02/2024 Prazo de Cotação: 14/02/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Valor Total de Cotação 1854752:” Desconto R5 123131 Frete R5 0-01 Valor Total Liquido de Cotação Rs 4.529,13 R5 4.752,13 Condição de Pagamento FATURADO-SO D|AS Prazo de Entrega 15/02/2024 Qualificação (Score) 0 Valor Total Vencedor RS 4.629,13 RS 4.629,13 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES LETICIA CAROLINE DE FREITAS Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001100 1LO0Z 3010314111300 1 :ogsra/i - orgaoueuig - 0131969 ep operôaiu¡ eiuaisg 9191111109 XOd sexduiog ap ogóeziroznv soóard ep 0155210:) sournsu¡ ap ogóisgnbeg VAILVEILSINIWCIV 0112335) 93111131 VWTVFGV SVLBHJ 3G 3NI'1OHV3 VI3I.1.3'I 2115291' 101110511 -WIFA WO *W 8110029189 s1100:61 sena 51106111 se su 00:00 Sep 1o'sz1 1011103890 enor-eixos e epunñes ap opipad 0p 2691103 5129217 119101. J°IPA 26601 6660 9M 00': 21912360111 29212 06'69 66'9 9M 00'01 90011 918189 20961 0669 669 Nn 00'01 vowvuow vuoaoav 69691 2662 66'6 9M 00': 090w vNvNva 22221 06661 6661 9M 00'01 vwvosm vwins VÓIHEJNIT 69691 06622 6661 9M 00'0z osso Is mnosnw 22091 96600 6662 9M 0091 9 vonod 9M9'2 a0 8310011:! wa VGIGIAIG - aaowoaoms Vavá VHNIGVOId V13TVd au 01o1w 09901 26'99 66'12 Nn 00'1: sono s: w01) 111329119 - oowvua sono 90111 2092 60's 9M 00'1: 9M - aoaan oymawrd 91901 26'69 6661 9M 00's omnsaaa 0906 09691 66's 9M 00'02 nnonHa 0926 2620 66'9 9M 00'9 9M -oowvua 0H'IOd3§1 9006 02'610 6661 9M 0006 vanouoa vonod woo VGIOW awavo 6092 2906 620 Nn 009 arma/i oaiiaHo 9929 29261 66'01 9M 0091 9M -vxnowaa 9099 90601: 6692 9M 0091 9M 9 aa 3320901:¡ - Iwvssvs no 01.133 a0 311a 0999 9666 66'2 9M 00'9 vsowaoa ovwvw 1999 0620 66'2 9M 00'9 vsvuuaiaa 0099 06621 6621 Nn 00'01 9M1vuv1a9No9 vooIoNvw 0699 9669 66'21 9M 00'9 9M - TVNOIOVN no 190a yóvw 0929 00'62 66'2 9M 00'01 9M -vrwvava 9929 09619 66'2 9M 0000 9M9 ao 831001121 - SOÓVG3d 0 wa VGVOId oswwa a0 vxooaaaos a 0x00 9929 0669 66's 9M 00'9 9M -woaaa 9929 02699 66'11 9M 00'0: 9M 1111/1118 0929 0600 602 9M 00'9 (saioova 2 wa HIGIAIG) 9M 001mm vwvwva 2029 92020 6691 9M 00'92 avssv vuva 11132309 0209 9619 6621 Nn 00'0 0x02¡ 01110338 9069 9662 66'9 9M 00'0 0N|d3d 0069 9692 66'01 9M 00'2 mauvwv 0V'I3W 2069 0620 620 9M 00'01 VIONVT3W 6669 0660 6601 GN1'| 00'9 11913911 2629 99261 BHL 9M 00'21 9M-a2vw01 2029 9669 66'62 9M 00'2 omv 2219 06'29 62'9 9M 00'01 9M 3G83A vuwmsoav 9919 ¡ezol :qe/i oyçuun 2019/1 'un apepyueno ogâuosaq oumsu¡ 000-09682 i'd'3'O - 211111810321113 0G OAON OcIWVO ' OHLN3O ' 6Z91 "IISVHE AV VGIN3AV 1B531103 9P I9°°'| OCIVJIHVXOWTV - L 195911113 3P 'WV 19901 '1SSSI S133HVd OG OAON OdWVO ' LSHOH 830113113 'IVLIdSOH ' EZ 195341143 3P ?PBPIUH OVÓIHLGN 'IVNVVII3S 0GIG3d I°^II°W VZOZ/ZO/QO :E130 0122 19°531d 3P 0952109 SVIG 09 ' OGVHHLVJ I'°l5Fd'PU°0 7103/30/91 195911113 01913 221000100996019 ¡'1“d'N'3 VCIiT 'IVI9H3W09 OAON OdWVO ' 9692 2101339311103 1SSSI ' ZIHLVW - SVEIdWOO - L :otuaweuazewv 9P 19301 ='i"d'N'0 3G3S - svom 0\_1S 3GfJVS 3G TVIOOS O1n1l1SNl - '1SSSI - 91 ¡BPFPIIIG ,127/q 1717317371 IOUEJOH “uma a wa J , 0202120112 :E190 3 I' I' ° 9 3P 9 59U!5?d 912'8000lf99'96Z'96 í'1"d'N'3 N - S103E1Vd 0G OAON OcIWVO ' SVDITI OVS aunvs 3G 'IVIDOS OLGLILSNI.x _»«.u . «mm »nun- ufg-¡h! “wwnrsnvgnlnvü ¡_nv,.,¡,,.zu_,¡«,,x¡ _wsjuüu mymnu um !ABI ?WAN 110W) TI l) "lmh ÍWMXFIU mn “lia (RQZWHKÍRQ . ;na M4125) 00501 a¡ vma¡ qu¡ ¡ :maos wwmo g m . «xxvuznssa , .-r -T . _. _T_ a «a .a.¡ _ 'um naun». »um m .M. 001.36): mnuAsu uno-na:: , k , , W . ouxuow _OM um ___._ev\ I-ub u¡ .un _, mma uma» mnuwuwo. .um ("mw soam:: 6013x1034 soa SOUVU 1 (umnnmm UIJIYIAÇXJT cum-tum; vnvvxí mam] auvmnvm IV iíl'u'h'|4l“«.)hi.\u?x'l Jlnmmtxv¡ D) M KW I 'na L mm¡ mw s oww.: ::mm SOKIVLIIOJSNYPIJ ›“:l|v'1'I()A / umwnn MSNY 24.1. nuvwvrzvn: nun nm -mu "TRE" "' ou u '*A"" WE 04) u zm um »tuna ». x¡ ~›¡›1xwn›cuv._¡-K“~*“":“ *H w. .rs U4¡ ~ w a5 wmv. › ç z mx» ~ m. 1( “ untmvztvíz. .meu. ¡Jx qu¡ ,, ,w um nunk ; _~:›,L« u-mva» . .~ .:,:x::u¡\^;::›:›¡z;\ :~.~.::« :› .r w, CW' m u' ;a ›, ~, .M. x u_ x _x x um v¡ mu: 1st¡ s>¡,~n:.::¡«~v›=rz~. \Kmlxnggüíx x. u i_ , _ . 4;, »- ,, *V _k . 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GEN|AL GRAFICA Francisco Valor Vencedor Cotado Cotado Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota|! V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. I Va|or Tota| 12939 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS 25IBL 367500 966,75 366000 965,00 364000 960,00 364000' 960,00 21637 BLOCOS DE SAE - CLINICA MEDICA E CIRURGICA 50X01 VIAS 30 BL 228500 685,50 226000 684,00* 22,6666 660,00 22,6666| 660,00 899822 .EHECKLIST TRANSPORTE SEGURO DE PACIENTES - 50 FOLHAS 10 BL 283000 263,00 26,4000 264,00 260000 280,00 28,0000 280,00 899823 rIDENTIFICAÇÃO DE SOLUÇÃO - 50 FLS 50 BL 4,4500 222,50 4,5000 225,00 4,4000 220,00 4,4000 220,00 699624 IDENTIFICAÇÃO DE MEDICAÇÃO - 50 FLS 30 BL 8,7000 261,00 6,7500 262,50 8,6666 260,00 8,6666 260,00 Va|or Tota| de cotação R$ 2.420,75 R$ 2.420,50 R5 2.400,00 Desconto R$ 0,00 L R$ 0.00 R5 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação L Rs 2.420,15 Rs 2.420,50 Rs 2.400,00 Rs 2.400,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS LFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 _J Valor Total Vencedor R5 0,00 R$ 0,00 RS 2.400,00 RS 2.400,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOL/_OOZ ZOJUSLIJHDOQ L IOÇSJSA - DJISOUEUH - OÇISBQ ep OPEJÕSJU| EUJQIS] SJEMMDS Xgd SBJÓUJOQ ap ogóezgiomv soáaid ap oçóeiog soiunsu¡ ap ogógsinbaa 0HI3HNId SHWOE) 1103838 VTnVd IOITI su¡ 3'| VW V/\ILVHLSINIWGV OYLS3EJ oo'0ov'z =°P!n0!1 4019/1 °°“° *W su ovtgL se su oorsL Sep e su os: LL se su 00:90 Sep 000 :oiuoosao eJLaL-eixas a¡ epunões ap opgpad op eõanug 000022 :IBM 4°I=A GOÁOQZ [STS TE 0005 S13 09 ' OYÓVOICBW 3C| OVÓVOHILNSCII 728668 00032 ow 'Ia 00'0:: S13 09 - oyómos 3a oyóvoiauNaai :mas 00'0BZ 000l 'IE 00'01, SVH103 09 ' S3lN3|OVd 30 0811939 3ià10dSNVMJ. 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BRUNO MAXWELL GlLMAR ;ABRMO Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. U ' Valor Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) r 90 J DRA 0,0000 0,00,; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,0000 240,00 9,3000 372,00 l 5,3400 213,60 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100 AMP 1,8000 180,00 1,5200 152,00 1,8100 181,00 1,8630 186,30 2663 FENITO|NA100MG/ML 5ML 50 AMF 2,3900 119,50 0,0000 0,00 0,0000r 0,00 2,9000 145,00 2666 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML J 600 AMP 1,6400 984,00 1,2400 744,001 2,9300 1.758,00 1,2500 750,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00[ 0,1320 15,84 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 2,0000 60,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8999 56,99 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 5,1000 255,00 4,8700 243,50 4,8800 244,00 3070 LORATAD1NA10MG COMP 120 COM 0,1550 18,60 0,0000 0,00 0,1000 12,00_ 0,1920 23,04 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 60 FIA 6,7500 405,00 7,7500 465,00 8,0700 484,20 7,8000 468,00 3854 CLARITROMlCINA 500MG IV L 50 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,1100 1.455,50 389000 1.945,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,6500 132,50 0,0000 0,00 6,3500 317,50 1,9900 99,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,2400 28,80 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,1950 23,40 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 *AMP j 8,9700 717,60 8,7000 696,00 9,3500 748,00 10,9900 879,20 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2900 387,00 0,0000 0,00 1,4000 420,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MGlML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 585,00 1,2500* 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,0000 0,00 0,9700 582,00 1,0800# 648,00 H 0,9780 586,80 8328 AClDO ACET|LSAL|C|L|C0 (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0.0000 0,00 0,0350 4,20 0,0580 6,96 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 L 500 COM 0,0800 40,00 0,0000 0,00 0,0700 35,00 0,0835 41,75 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 1.1300 282,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6970 174,25 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,4000 177,60 0,0000 0,00 9,0400 216,96 6,9900 167,76 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 4 de 21 ?j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Colação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Corações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Dâcñção do Insumo Qtde. Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tou! V|r. UnJ Valor Total V|r. Unlt. Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA : 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000¡ 171,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 8,5100 340,40 8,4900 339,60 6,1500 246,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,5300 153,00 1,6300 163,00 1,5200 152,00 0,0000 0,00 F 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 50 AMP 3,1700 158,50 2,1400 107,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP# 1,9600 1.176,00, 3,0800 1.848,00 0,0000 0,00 1,5900 954,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0370 4,44 0,5600 67,20 0,1300 15,60 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ET|LEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 1,8300 54,90 1,9100 57,30 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP l 3,6000 180,00 7,5000 375,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3070 LORATAD|NA10MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1800 21,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 60 FIA 6,7600 405,60 7,8900 473,40 8,1000 486.00 0,0000 0,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 FIA c 0,0000 0,00 4 335400 1.677,00 0,0000 0,00 49,0000 2.450,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,1200 106,00 3,0900 154,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4795 1S|METlCONA40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,4200 50,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3000 1.144,00 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,0500 315,00 2,0900 627,00 1,4000 420,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 2,0900 627,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 1,1200 672,00 1,2600 756,00 1,3300 798,00 1,3900 634,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0600 7,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 500 COM 0,0800 40,00 0,1000 50,00 0,0500 25,00 0,0000 0,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 0,0000 0,00 0,5900 147,50 0,6900 172,50 0,0000 .ñ 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 7,7600 186,24 0,0000 0,00 17,9000 429,60 PGX Soítware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 21 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores I Fornecedores Va|or Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 1,4500. 130,50 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML r 40 AMP 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGlML1ML 100 AMP F 1,5200 152,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML SOJAMP 2,1400 107,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2400 744,00 2970 _CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1300 15,604 3030 EFORTIL (ET|LEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30]AMP 1,6900 50,70 3037 TFENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50 AMP 3,6000 180,00 3070 LORATADINA10MG COMP í 120 COM 0,1000 12,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 60 F/A 6,7500. 405,00 3854 CLARITROM1CINA 500MG |V 50 FIA 29,1100 1.455,50 3896 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 1 50 AMP 1,9900 99,50 É 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,1900? 22,80 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80]AMP 8,7000 696,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP J 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO lNJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,9700 582,00 8328 WACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM¡DO VIA ORAL - 120 COM 0,0350 4,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO E 500 COM 0,0500 25,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 0,5900 147,50 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 6,9900 167,76 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.06 Documento: 2007100199:23'** , Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Colação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962951554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de llem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ código Descrlção do lnsumo Qtde. Un.M. MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 10614 DlPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 1600 AMP f 0,8900 1.602,00 0,8800 1.584,00 0,9900 1.782,00 1,1630 2.093,40 10744 COLIRlO ANESTESICO10ML I 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIM|DO | 90 COM 0,1600 14,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1180 10,62 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA I 200 FIA 5,4000 1.080,00 5,1900 1.038,00 6,1200 1.224,00 6,2550 1.251,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP I 120 COM 0.0740 8,88 0,0000 0,00 0,0735_ 8,76 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga I 30 UN 16,3000 489,00 15,3000 459,00 14,6600 439,80 16,0700 482,10 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) k 1000 AMP 0,7300 730,00 0,7800 780,00 0,7100_ 710,00 0,8690 869,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,5500 955,00 19.0000 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 3,9500 790,00 0,0000 0,00 4,3000 860,00 5,2700 1.054,00 12717 AC|DO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMlNA C 600 AMP 1,0900 654,00 0,0000 0,00 w400i 624,00 1,1000 660,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,4000 1.044,00 15,4500 927,001 18,5700 1.114,20 17,6000 1.056,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0600 412,00 1,9500 390,00 1,6701? 334,00 2,0000 400,00 14935 OCITOCINA 5UllML IM IV 300 AMP P 5,1000 1.530,00 0,0000 0,00 4,3900 1.317,00 3,7000 1.110,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 10,7000 642,00 11,3000 678,00 0,0000 0,00 9,7200 583,20 15864 FENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 F/A 1 5,8000 1.450,00 5,7900 1.44% 7,3600 1.840,00 7,0900 1.772,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G lV 800 FIA 4,8000 3.840,00 4,0900 3.272,00 5,2400 4.192,00 4,9000 3.920,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1800 472,00 1,6100 644,00 1,2645 505,80 16422 DlAZEPAM10MGl2ML 2MLIVlIM 100 AMP 0,9800 98,00 1,1600 118,00 1,0300 103,00 1,0320 103,20 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 19,4000 970,00 17,9000¡ 895,00 19,2000 960,00 18,9900 949,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,2500 525,00 4,9850 498,50 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,5600 328,00 0,0000 0,00 6,8300 341,50 7,9170 395,85 PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 21 r :::::,:?:°:'32:: j' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRlZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores j Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HlPOMED código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis ' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unit. Va|or Total r V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 1800 AMP 1,0900 1.962,00 1,3600 2.448,00 1,4900 2.682,00' 1,3900 2.502,00 10744 COLIRIO ANESTES|CO10ML l 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000007 0,00 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,0000 0,00 0,2000 18,00 0,3500 31,50 0,0000 0,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200FlA 5,2000 1.040,00 6,6200 1.324,00 8,1800 1.636,00 _L 7,0800 1.416,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP l 120 COM 0,0000 0,00 0,1200 14,40 0,0800 9,60 0,0000 0,00 11120 kollagenase + cloranfeni ol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 148300 444,90 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X'2ML (NOPROSIL) 1000i AMP 0,7400 740,00 0,9500 950,00 0,0000 0,00' 1,0600 1.060,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 24.8800 2.488,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A P 7,9000 1.580,00 5,3900 1.078,00 4,9200 984,00 4,9100 982,00 12717 ACIDO ASCORBlCO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,1900 714,00 1,3200 792,00 1,2600 756,00 1,4400 864,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 'SRG 15,5000 930,00 20,9400 1.256,40 17.6000 1.056,00 33,1200 1.987,20 14084 EULTIBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,15 2,6700 534,00 1,8900 378,00 2,5200 504,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 3,7800 1.134,00 5,8500 1.755,00 5,9900 1.797,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,3000 558,00 7,9000 474,00 0,0000 0,00 12,9000 774,00 L 15864 BENZILPENlCILlNA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM l 250 FIA 7,1500 1.787,50 6,8800 1.720,00 0,0000 0,00 7,5900 1.897,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 FIA 4,2000 3.360,00 4,8800 3.904,00 5,1500 4.120,00 5,7400 4.592,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 1,4200 568,00 1,4300 572,00 0,0000 0,00 16422 D|AZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,9900 99,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ul FRASCO 5ML J 50 UN 18,0000 900,00 17.9800 899,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG/ML 100 AMP 3,6800 368,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO oo PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 Página: a de 21 c°mçã° de preços Data: 19/02/2024 à Horário: 17:14:58 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 06/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do lnsumo Un.M. Vlr. Unlt. L Valor Tota| 10614 DIPlRONA 1G IVIIM AMP 2ML AMP 0,6800 1.584,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML UN 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRlMlDO COM 0,1180 10,62 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA FIA 5,1900 1.038,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP COM 0,0700 8.40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mglg pomada bisnaga UN 13,9900 419,70 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) AMP 0,7100 710,00 12026 TIAMINA 100MG/ML AMP 19,0000 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG F/A F/A 3,9500 r 790,00 12717 AClDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C AMP 1,0400 624,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,4500 927,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500? 250,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM lV 300 AMP 3,0500 915,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 7,9000' 474,00 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) lM 250 FIA 5,7900 1.447,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 F/A 4,0900 3.272,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 16422 DIAZEPAM10MG/2ML 2ML lVllM I 100 AMP 0,9800 98,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML | 50 UN 17,9000 895,00 17087 MORFINA 0,1MGlML I 100 AMP 3,6800 368,00 l 50 AMP 6,5600 323.00 17266 _IHIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML PGX Software SIG › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 9 de 21 e :::::;?:°::2:: J Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Í 310 - CA DISTRl 410 - CIRUR. PlNHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL ial-MAR FABR|C|O Vencedor Parcia| &noedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 18210 D|P|RONA 500 MG COMPR|M|D0 500 COM 0,1750 87,50 0,1680 84,00 0,1700 85,00 0,1910 95,501 18358 S|NVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2300 13,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2190 13.14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML lVllM 1800 AMP 1,8900 3.402,00 1,5800 2.844,00 2,0600 3.708,00 2,7800 5.004,00H 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1800 AMP 4 0,2900 522,00 0,2890 520,20 0,3100 558,00 0,2899 521,82 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 375,0000 750,00 3890000 778,00 480,0000 960,00 20288 'EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 0,0000 0,00 18,6000 2.790,00 31,4100 4.711,50 20323 '|SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (lSORDlL) 90 COM 0,7100 63,90 0,0000 0,00 0,3000 F 27,00 0,4250 38,25 20338 'CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 450 FIA 4,2500 1.912,50 4,2400 1.908,00 4,7100 2.119,50 4,9000 2.205,00 20339 [DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 1000 UN 0,0690 69% 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0970 97,00 20649 SULFADIAZlNA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44,9000 179,60 0,0000 0,00 49,0000 196,00 49,4000 197,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG 607 COM H 0,5400 32,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6980 41 ,88 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 20,9000 522,50 21.0000 525,00 39.9900 999,75 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML T 700 AMP 2,0600 1.442,00 1,8500 1.295,00 2,5100 1.757,00 1,8500 1.295,00 22637 |NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,3500 167,50 3,4000 170,00 2,5970 r 129,85 22638 |TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 1001UN 16,3000 1.630,00 16,3000 1.630,00 18.5800 1.858,00 17,9000 1.790,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 10 de 21 4 . p? › caução de Preços Data' 19/02/2024 l _ Hora o: 17:14:58 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usua : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED Código Descrição do Insumo PAULA ADRlANA :ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Totalt V|r. Unit. Va|or Total 18210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 0,1800 90,00# 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 0,0000 0,00 0,2900 17,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lVllM 1,5900 2.862,00 2,4800 4.464,00 1,5800 2.844,00 0,0000 0,00 19378 TAGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 0,2984 537,12 0,2980 536,40 0,0000 0,00# 0,3600 648,00 19473 SEVOF|.URANO 1MUML FR 250ML 377,5000 755,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 11,9900 1.798,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9700 1.345,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 0,0000 0,00 0,4100 36,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 4,6000 2.070,00 3,9800 1.791,00 5,0900 2.290,50 0,0000 0,00 20339 D|AZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 0,0000 0,00 P 0,1200 120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 48,0000 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 64,9000 259,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 0,0000 0,004 0,0000 0,00 0,0000l 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1,2500 875,00 2,6200 1.834,00 1,2400 868,00 1,9600 1.372,00 22637 NOREPINEFRlNA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,00 3,6300 181,50 5,1500 257,50 0,0000 0,00 22638 TAZOCIN P|PERAC|LlNA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 17,5000 1.750,00 18,5600 1.856,00 16,2900 1.629,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.fi Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - INSTlTUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 982956541000845 Página: 11 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazode Cotação: 04/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreço de Item cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Tota| 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 500 COM 0,1680 84,00 18358 S|NVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,5800 2.844,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2890 520,20 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML i 2 FCO 375,0000 750,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 20323 |SOSSORBIDA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,3000 27,00 20338 CEFALOTINA SÓDlCA 1G FIA 450 F/A 3,9800 1.791,00 20339 DlAZEPAM10MG -COMPRIMIDO 1000 UN 0,0690 69,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44,9000 179,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG 60 COM 0.5400 32,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25ñUND 210000¡ 525,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1,2400 868.00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 2,5970 129,85 22638 [TAZOCIN PIPERAClLlNA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 16,2900. 1.629,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 143 - ADJALMA LEMES Usuário: Documento: 20071001-àa INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação R$ 30.778.524 R3 24.525,20 R5 38.936,02] R5 44.609,05 Descontc R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Va|or Total Líquido de Cotação RS 30.778,52 RS 24.525,20 Rs 38.936,02 Rs 44.609,05 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - ao DlAS FATURADO _ao D|AS FATURADO - 3o D|AS Prazo de Entrega 05/02/2024 01/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R3 3.129,00 RS 12.539,70 RS 3.380,50 R5 3.401,17 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000865 C.N.P.J.: Página: 13 de 21 Data' 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam'. Tota| de catação R5 30.421,02 R5 38.394,54 R5 24.241,50 R5 28.428,30 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 30.421,02 RS 333394541 RS 24.241 ,50 RS 28.428,30 Condição de Pagamento FATURADO - 15 D|AS FATURADO - 20 | 40 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 15 D|AS Prazo de Entrega oa/o2/2o24 03/02/2024 31/01/2024 04/02/2024 Qualificação (Score) 0 0 O 0 Valor Total Vencedor RS 2.579,40 RS 2.519,50 RS 5.533,60 R5 0.00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962956541000865 Página: 14 de 21 ' orano: Z I Cotação de Preços 33m, _ g/gzqzfê: à? Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação R5 33.082,87 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor RS 33.082,87 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001LOOLLOOZ IOIUSLUHOOQ L IOÇSJSA - OJlSOUEUlj - ogisag ep 0pEJ5â1U| ewe1s1 SJBMMOS Xgd seldwog ap ogóezgromv SOÓBJd ap oeóetog sownsu¡ ap ogógsgnbaa V/\ILVHLSINIWGV 0111339 830131 VWWPGV OHIEIHNId SBWOO 1103838 Vínvd I01TI 00'0 “P” 81101191 se s1100:21 Sep e S11 09:11 se su 00:90 Sep 00'0 31003530 target-eixos e epunñas ep opgped op eõenug 00'6Z L'E 19101 MBA :saçáemasqo 01:29 090 wo0 0009 911 91 VNIZIHVNIO 16103 00011 001v 10d 00'1 911100170111119.: ao VNlZVIClViTiS 61903 00'69 100 Nn 000001 001111111411100 - 91101 wvdazvu] escoa 00^Lzz1 8111 Nn 00091 1w1 111191105 vmaaasa 911102 :saçóemasqo 009a: 99's dWV 0009 1111101111 wowoz VNIZVTVHGIH 912w 002a 1160 dINV 011001 WII/tl '1w1 '1w1/oww WVdElZVlO um 00061 90s VH otrooz vu 911009 VNHIOVXO meu 00901 ste vu 0009 AI wa '110 + 91101 1ozvadawo 1019 111101_ 1012/¡ oyeuun 101911 'un apepuueno ogópasaq ownsu¡ 00009692 7530 ' LINISIOHHVd OG O/\ON OdWVO ' OHlNÉlO ' 6391 "llSVElH AV VCHNEAV 59591043 9P |¡°°'l OGVJIHVXOWTV ' L 195911113 5P 'W-'V l93°'| 'ISSSI SIOBHVd OCI OAON OdWVO ' LSHOH SHGHOHE TVLIdSOH ' EZ 19534103 3P PPPPWH oomaw 1v1z1a1vw 'IVSNEIW oyóvwvuooud :M0011 VZOZ/LO/EZ :uma 1011 :soma ap 0262100 sv1a os - oavumva ¡'°lP9d'Pu°0 vzoz/zo/so 226w; uma v0-10o0/9vs191r9z 2111110 1121113 dSOH 008d aa vuoa1na1u1s1a vo - 01s zaopasawoa wsss¡ -z1a1vw - svudwoo- 1 :owaweuazeuuv ap 12001 :Turn-o amas - svom oys aonvs 3a 1111003 o1n111s111 - '1sss1 - 91 :apemun 99:11:11 201191011 › vz0z/z0/a1 :eiea '““"°° °P '“°P'° ll 9P 91 í9ul5lr3d 998000099336196 ¡'i"d'N'3 N ' SIOBHVd OCI OAON OdWVO ' SVDlTI OVS HCIÍIVS 30 'IVIOOS 01nl|1SN|10011001 IOIUSLUTIOOQ L IOQSJQA - OJlSDUEl/IH - 0151365 9p ODEJÕSIU] ewats1 SJEMJJOS Xgd SEJdlUOQ ap ogóezpoinv soóerd ep ogáetog sownsu¡ ap ogógsinbeg VAILVHLSINIWGV 0111839 SElINEl VWTV OtlIElHNld S V109 \133938 Witt/d IOM 00'0 “P11 S11 01:91 se S11 00:61 Sep e 3110911 se 51100908911 00'0 :owovsau e11a1-e1xes e epunões sp opgped op eõartug 0269911 19101101911 00091 00926 00a 00'z 1wo9z eu 111/1w1 ONVHDTJOABS 92961 000z; sro dWV 000001 1w01 011031111 WVd vnov 91661 0019 110 wo0 00'009 oa1w1uawoo 911 009 1111091910 01z91 009611 0621 Nn 0009 1w9 0091215100009 vans/means 1111121110311 11191 00'z/tc 60v v/a 00009 Al 91 (Nuaooa) vNoxvluuaa 99991 092111 6/'9 111a 00092 v11 (vNuvzNae) In 0000011 (11ov1azNaa) vN111o1Na=111zN3a 19991 00'1z6 9191 99s 0009 1wv'0 owov vmavavxoNa E2221 0011601 61'9 vu 00'0oz 111091111 911009 vNosuuoooaalH 19601 00'1›99^1 000 dWV 000091 1w1 awv INI/Al 91 VNOHIdIU 11901 00999 26'0 dWV 00009 (Naavno/x) - 1w 6 wodwv 'IEAVLEFNI ovamos 111/sw 9z 011106 ao 0011113501010 1610 00969 0/'9 dWV 0009 11111119180 vouvw SVNBdV - 11111111) 1111/1109 + õu109 VGVSEld 11111100311 m9 00m vz'1 awv 00009 1w z - 111/sw 09 10011911191 999a 12101_ 1o|e^ oueuun :oie/t -un apepllueno ogóposaa oiunsu¡ 00009692 1'd'El'0 ' iW/Slôãüvd OCI OAON OdWVO ' OHLNEIO ' 6Z9L "NS1/HE AV VGINEIAV 195311113 'P 19301 OGVAIHVXOW1V ' l 195911113 9P'“11Vll°°'I 1SSSI SIOBHVd OG OAON OdINVO ' LSHOH 830110113 'IVLIdSOH ' EZ 19551103 3P ?PFPWH OOICIEIIN 'lVIMEllVW 'IVSNBW OVÓVWVHOOHd 1°^!1°W VZOZ/ 1.0/EZ 15190 V072 19°531d 9P 0859103 SVIO OS ' 001/amv: 1'°15¡d'PU°0 7308/50/90 195911113 011W 901000/ 19929399 1'i"d'N'3 HVTVLIdSOH VHOOIHEIHLSIG OHlílHNId VOISHHBIO - 01V 11°P°9°U1°J 'ISSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOO ' 1 101091119037901111 3P |P°°'l 1'l"d'N'3 3G3S - svom oys sam/s ao 'IVIOOS o1n111sN1- 1sss1- El :apepwn 99:11:11 :01191011 d , 1302/30/61 :E120 " '"°° 'P '"°'”° lZ 9P 91 1510591:! 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Z6-l000/ZL9'W0'60 5'r"d'N'3 V011 S3HVTVLIdSOH SOLHGOHd 3A3VW - 9682 31°P3°3111°3 aszvm í°!11.31°H vz0z/z0/0L :papa Lz Sp GL 3911!5?d 1SSSI ' ZIHlVW ' SVHdWOO ' L 7T'd'N'3 3G3S ' SVOWI OYS HGOVS 3G 'IVIOOS ommsw¡ ' 1SSSI ' El :owameuazeuuv ap par¡ :apepuun ::duma ap memo 9t-8000IVS9'96Z'96 5T'd'N'0 N ' Sl33HVd OG O/\ON OdWVO ' svam OVS aanvs 3G 'IVIOOS O1n1l1SNl|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0000-35 Página: 20 de 21 ü? 0mm d, com”, Data: 19/02/2024 l _ Horário: 17:14:58 w Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.701.332/0001-30 Prazo Entrega: 0810212024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 DIAS Cotação de Preços: 7404 Data: 2310112024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 2663 FENITOINA100MGIML 5ML 50,00 AMP 2.14 107.00 5430 CEFALEXINA 500MG COMP 250,00 COM 0,59 147,50 15046 PROPOFOL10MG/ML 20ML 50,00 AMP 7,90 474,00 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 450,00 FIA 3.90 1.791,00 Va|or Tota|: 2.519,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL 13 v ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 21 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTR|BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100,00 AMP 1,52 152.00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 COM 0,13 15,00 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 500.00 coM 0.05 25,00 10003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 1.50 2.044,00 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700.00 AMP 1,24 000,00 22035 TAZOCIN PIPERACILINA soDIcA »TOBAZAM SODICO 49405 100,00 UN 15.29 1529,00 Valor Total: 5.533,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs hm¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJJALMAALEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001CIRURGICA PINHEIRO LTDA _A À í ÊWÍÊWÍÍÍÊÍÊÍÊÍÊÍã , ? a) Ciausçíñw n» . ,y A. r. í Z Í A I r ;x24 0255 ;ave 510o em'. 35m: mor: cego ::u 72v emo 9W §33ñ§àLv V _ V ' V_ _ ~ ' “' . , ' " › . r-pz, :r mm. m mx 3.620,00 íkâífííífíê 336W. íiíí ° "Lãê LÉJCÀS (233%: 96.2§5.654¡60Ó8 35 Centrais: U3!2822 HBZ-YYE? »m4 \.__.J ~ - .,_ .INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0003-35 Página: 1 de 5 . . . Data: 27/02/2024 / Requislçao de Insumos Horan): 17:07:13 à¡ Unidade: 7 - PRONTO ATENDIMENTO - SÃO LOURENÇO DA SERRA C.N.P.J.: 96.295.654I0003-20 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 69 Data: 13/10/2021 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quanüdâde U"- 220 CARVED|LOL 25 MG COMP 3.000,00 COM 759 FOLINATO DE CALCIO 15MG 500.00 COM 97s AC|DO vALPRoIco z50MG/5ML XAROPE 30,00 FCO 1221 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOS coM LIBERACAO CONTROLADA 10000.00 COM 1303 COMPLEXO B COMPRIMIDO 5.000,00 COM 1305 D|CLOFENACO DE SOD|O 50MG COMPRIMIDOS 3.000,00 coM 1307 POLIVWAMINICOSOLUCAO ORAUGOTASEM FRASCO DE 30ML 50.00 FCO 1749 |MIPRAMINACOMPRIMIDOSZSMG 4.000,00 coM 1752 NITRAZEPAM COMPRIMIDOS 5MG 200,00 COM 1770 CARBAMAZEPINA 20MG/100ML - SUSPENSÃO ORAL 10,00 Fco 2495 PERMETRINA LOCAO 5% 50ML KEPIOS SANTA TEREZINHA 20,00 FCO 2509 IVERMECTINA BMG coMP vo 200,00 COM 2523 ALOPURINOL 300MG coMP 1.000,00 coM 253a CIPROFLOXACINO 500MG GENERIco PRATI 2.000,00 coM 2524 FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML FENOCRIS CRISTALIA 20,00 FIA 2761 LOSARTANA 50MG GENERICO PRATI DONADUZZI 20000.00 COM 2797 DEXCLORFENIRAMINA 2MGI5ML120ML XAROPE 50,00 FCO 2952 ATENOLOL 50MG COMP 7.000,00 COM 3039 FLUCONAZOL 150MG COMP 300.00 cPs 3094 NlFEDIP|NO 20MG COMP 2.000,00 coM 3120 S|NVASTATINA 20MG COMP 10.000,00 COM 3131 VARFARINA 5MG 500.00 COM 3133 ALOPURINOL 100MG vo 4.300,00 COM 3425 ACIDO FÓLICO 5 MG 5.000,00 coM 3435 ENALAPRIL 20MG 10.000,00 coM 3444 LEVOTIROXINA 50 MCG COMP 5.000,00 coM 3447 LEVOTIROXINA 100McG COMP 3.000,00 COM 344a LEVOTIROXINA 25MCG coMP 5,000.00 COM 3479 TIAMINA 300 MG 1200,00 COM 3494 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML 20ML GOTAS 10_00 Fco 3993 ESPIRONOLACTONA 25 MG 3000,00 coM 3950 CLARITROMIC|NA 500 MG COMP 500,00 com 4407 CARVEDILOL 12,5 MG 300000 coM 5709 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 «400 UI ' . 2000,00 com 5710 GLICAZIDA 60 MG 3000,00 coM 5712 PERIcIAzINA 40 MG/ML 4% GOTAS 30,00 Fco 5713 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 1000,00 gps 663a CARVEDILOL12,5MG C30 CP GENERICO 100,00 cAx 6639 CARVED|LOL s,25MG C130 CP 15000 cAx 7077 IBUFROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL - 20 ML 100,00 Fco 8911 MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG 300000 coM 3912 LEVOMEPROMAZINA 40 MGIML 4°/,- 20 ML 30,00 Fco SIMONE DOM|NGUES PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0003-35 Página: 2 de 5 cotação de pmços Data: 27102/2024 _ 7 Horário: 17:07:13 /Í/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 224 Data: 12/10/2021 Prazo de Cotação: 13/10/2021 Prazo de Entrega: 21/10/2021 Resultado: MenorPrazode Entrega Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 410 - C|RUR. P|NHEIRO 704 - DSR 868 - FNEMED MAXWELL LARISSA l BEATRIZ JLAIS Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venoedor Total Cotado Cotado VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Unit.q Va|orTotal 220 CARVED|LOL 25 MG COMP 50 COM 15,6000 780,00 0,6000 30,00 0,3600 18,00 15,6000 780,00 . 759 FOLINATO DE CALCIO 15MG 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 976 AC|DO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE 30 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1221 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOS COM LIBERACAO 10000 COM 0,0000 0,00 0,1800 1.800,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1303 COMP 2500 COM 0,0000 0,00 0,2340 585,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1305 D|CLOFENACO DE SOD|O 50MG COMPRIMIDOS I 3000 COM 0,0000 0,004 0,3500 1.050,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o Q ê n: D. E o O a: o >< |.|.l _l 1687 POLIVITAMINICOSOLUCAO ORAL/GOTASEM FRASCO DE 3OML 50 FCO 0,0000 0,00 4,0000 200,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1749 IMIPRAMINACOMPRIWDOSZSMG 4000 COM 0,5400 2.160,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5400 2.160,00 1752 LNiTRAZEPAM COMPRIMIDOS 5MG 200 COM 0,0000 0,00 0,5700 114,00 0,3400 68,00 0,0000? 0,00 1770 CARBAMAZEP|NA 20MG/100ML - SUSPENSÃO ORAL 10 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2495 PERMETRINA LOCAO 5% GOML KEPIOS SANTA TEREZINHA 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 Y 2509 IVERMECTINA GMG COMP V0 200 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2523 «IALOPURINOL 300MG COMP 1000 COM 0,0000 0,00 0,3960 396,00 0,5600 560,00 0,0000 0,00 2536 CIPROFLOXACINO 500MG GENERICO PRATI 1000 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 590,00 0,0000 0,00 2624 FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML FENOCRIS CRISTALIA 20 FIA 0,0000 L» 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2761 LOSARTANA 50MG GENERÍCO PRATI DONADUZZI 667 COM 3,9000 2.501,30 0,1600 106,72 0,011001 0,00 3,9000 2.601,30 2797 DEXCLORFENÍRAMINA 2MG/5ML 120ML XAROPE 50 FCO L 0,0000 0,00 3,1000 155,00 6,3900 319,50 0,0000 0,00 2952 ATENOLOL 50MG coMp *à ' 5 A A ' ' 5000 COM 0,0000 0,00 0,1680 840,00 0,1400 700,00 0,0000 0,00 3039 FLUCONAZOL150MG COMP 300 CPS 0,0000 0,00 2,8500 855,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3094 lN|FED|P|N0 20MG COMP 2000 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3120 S|NVASTATINA 20MG COMP 800 COM 0,0000 0,00 0,2700 216,00 0,1600 128,00 0,0000] 0,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 Página: 3 de 5 Cotação de Preços Data' 27/02/20 Horá o: 17: 7:13 v f” i/Ã//N Unidade: 13 ~ |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 224 Data: 12/10/2021 Prazo de Cotação: 13/10/2021 Prazo de Entrega: 21/10/2021 Resultado: Menor Prazo de Entrega Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores '410 - CIRUR. P|NHEIRO 704 - DSR 858 - FNEMED MAXWELL LARISSA l BEATRIZ LAIS Va|or Vencedor Vencedor Total Cotado Cotado V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 3131 VARFARINA 5MG 500 COM 0,0000 0,00 1,0400 520,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3133 ALOPURINOL 100MG V0 4800 COM 0,0000 0,00 0,1900 912,00 0,0000'. 0,00 0,0000 0,00 Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. a_ 3425 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 5000 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3435 ENALAPRIL 20MG 8000 COM 0,0000 0,00 0,2200 1.760,00 0,1400 1.120,00 0,0000 0,00 3444 ILEVOTIROXINA 50 MCG COMP 167 COM 8,1000 1.352,70 0,2750 45,91? 0,3100 51,77 8,1000 1.352,70 L 3447 ILEVOTIROXINA 100MCG COMP 100 COM 6,6000 660,00 0,2340 23,40 0,0000 0,00 6,6000 660,00 3448 LEVOTIROXINA 25MCG COMP 167 COM 6,9000 1.152,30 0,2480 41,42 0,0000 0,00 6,9000 1.152,30 3479 TIAMINA 300 MG 1000 COM 0,0000 0,00 1,0970 1.097,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3484 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ZOMGNL 20ML GOTAS 10 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3400 23,40 0,0000 0,00 3693 ESPIRONOLACTONA 25 MG 3000 COM 0,0000 0,00 0,4000 1.200,00 0,3100 ñ 930,00 QOOOQ 0,00¡ 3950 CLAR|TROMIC|NA 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00] 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4407 CARVEDILOL 12,5 MG 10 COM 12.6000 126,00 0,2590 2,59 0,2700 2,70 12.6000 126,00 5709 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 4' 400 UI 1000 COM 0,0000 0,00 1,8100 1.510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5710 GLICAZIDA 60 MG 3000 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5712 PERICIAZINA 40 MGIML 4% GOTAS 30 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5713 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 100 CPS 15,3000 1.530,00 0,0000 0,00 1,8900 189,00 15,3000 1.530,00 6638 CARVEDlLOL12,5MG C30 CP GENERICO 80 CAX 6,3000 a 504,00 7,8000 624,00 0,2700 21,60 6,3000 504,004 6639 CARVED|LOL 6,25MG C/30 CP 150 CAX 0,0000 0,00 0,2700 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 u 7077 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL « 20 ML 100 FCO 0,0000 0,00 5,1100 511,00 0,0000 0,00 0,0000* 0,001 8911 MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG I 334 COM 4,2000 1.402,80 0,1470 49,10 0,0000 0,00 4,2000 1.402,80 8912 LEVOMEPROMAZINA 40 MGIML 4% - 20 ML l 30 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,005 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - Novo C.N.P.J.: 9s.2s5.s541oooa-35 Página: 4 de 5 f:- cotação de pnças Data: 27102/2024 Horário: 17:07:13 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS « SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - W\TR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 224 Data: 12/10/2021 PrazodeCotação: 13/10/2021 Prazode Entrega: 21/10/2021 Resultado: Menor Prazode Entrega Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES valor de cotação R$ 12.259,10 R5 16.118,56 R3 4.721,97 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 Frete R$ o.oo R$ o,oo Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação R$12.269,10 R$16.118,65 34.721,97 RS 12.269,10 Condição de Pagamento A VISTA A VISTA FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 2111012021 2311012021 22110/2021 1 Qualificação (Score) o o o Va|or TotaI Vencedor RS 12.269,10 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 12.269,10 SIMONE DOMINGUES MARCELA ARAUJO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.1554I000B-35 Ordem de Compra LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 5 de 5 Data: 27102/2024 Horário: 17:07:13 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 ~ CIRURGICA PINHEIRO DISTR|BUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237351/0001-06 Prazo Entrega: 21/10/2021 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 224 Data: 12/10/2021 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 7 - PRONTO ATENDIMENTO - SÃO LOURENÇO DA SERRA Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: COTIA/SP - C.E.P.: 99.999-999 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 220 CARVEDILOL 25 MG COMP 50,00 COM 15,60 700,00 1749 IMIPRAMINACOMPRIMIDOSZSMG 4.000,00 coM 0,54 2.160,00 2761 LOSARTANA 50MG GENERICO PRATI DONADUZZI 667,00 COM 3,90 2.601,30 3444 LEVOTIROXINA 50 MCG COMP 167,00 COM 0,10 1.352,70 3447 LEVOTIROXINA100MCG COMP 100,00 COM 6,60 860,00 3440 LEVOTIROXINA 25MCG COMP 167,00 COM 6,90 1.152,30 4407 CARVEDlLOL12,5 MG 10,00 coM 12,50 126,00 5713 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 100,00 CPS 15,30 1.530,00 essa CARVEDILOL 12,5MG cao CP GENERICO 00,00 CAX 6,30 504.00 0911 MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG 334,00 COM 4.20 1.402,80 Va|or Tota|: 12.269,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira ngscomo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Em¡ o 00 Va|or Líquido: 12.269,10 l SIMONE DOMINGUES MARCELA ARAUJO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001_RECEBEMOS DE SAO _ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL Os PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 1510212024 vALoR T T : _ ' - NF* SAUDE SAO LUCAS e Av BRASIL, 1029 Centm Campo Novo Ilu Purecis~MT O M' RS 3 000m DESTINATÁRIO' INSTITUTO SOCIAL DE DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No- 000-011317 Série 001 IDENT/F/CA Cà 0 D0 EMITENTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica sAo ROQUE DISTRIRUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP|TAL Rua Doutor Ruben Dario Almonacid, l20Ronda, 120 (3 B CHAVE DE ACESSO Ronda › 18147-000 ARACAR¡GUAMA_SP Pane/Fax. “471962” N” 000 0" 017 3524 0214 6589 7600 0160 5500 1000 0110 1718 99863947 Séñe 001 Consulta dc autenticidade no poml nacional da NF-c Folha I/l www.nfcfazendagovbr/portal ou no site da Sefaz AutorizadOra NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO _ Venda de meruadquinterceiros 135240341858395 - 16/02/2024 11:36:44 INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNP¡ 7314044559113 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME 1 RAzAO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ENDEREÇO AV BRASIL. 1629 MUNICIPIO u¡ Campo Novo do Parecis I FATURA / DUPLICATA CALCULO DO IMPOSTO RASE DE CALC DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 VALOR no FRETE vALoR DO SEGURO DESCONTO 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME 1 RAZAO SOCIAL 14.658.976/0001-60 CNPJ1 CPF 96.295.654/0008-35 BAIRRO 1 DISTRITO CEP Centro 78360-000 FONE 1 FAX INSCRICAO ESTADUAL |HORA DA SAIDA/ENTRADA 1146173914 DATA DA EMISSAO 16/02/2024 DATA DA SAIDA/ENTRADA BASE DE cALc ICMS s 'r 0.00 vALoR no ICMS suasr 0,00 OUTRAS DESPESAS 0.00 v, IMP IMPORTACAO 0.00 VALOR TOTAL IPI 0,00 v. ICMS UF REMET, 0, 00 v. ICMS UF DEST 240.00 VALOR DO FCP 60,00 v, ToT. TRIB. 943,51 VALOR DO PIS 19.51 VALOR DA COFINS 90.00 V TOTAL PRODUTOS 1000.00 v. TOTAL DA NOTA 1000.00 FRETE POR CONTA CODIGO ANTT (0) Emitente PLACA DO VEICULO lUF (CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE [MARCA lNUMER/ACÃO lPESO BRUTO PESO LIQUIDO 21 Volume ( s) DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS BCALC VALOR VALOR ÊODIGOPRODUTO DESCRIÇÃODOPRODUTO/SERVICO NCM/SH O1CST CFOP UN QUANT Vôàgk X3525 ¡CMS ¡CMS m¡ ALIQIPI 3321 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M C1I00 LATEX MEDI 40151200 060 6102 cx 100,0000 13.0000 1,300.00 0, 00 0. 00 0. 00 Reg: 8l47956000300|Conv.ICMS.93/20l5: DIFAL: UF Destino RS 104.00 + FCP RS 26,00 . UF Origem RS 0,00ITrib.Apx,Fed R$174,85 Est RS234,00~IBPT pFCPUFDes1=2,00% pICMsUFDesH 5,00% pICMSIn1erPan= 1 00,00% vFCPUFDest=26,00 vicmsurnespmaoo vlCMSUFRemaI=0,00 3193 LUvA PROCEDIMENTO LATEx COM PO P C/100 40151200 060 5102 CX 1000000 130000 1.300,00 0, 00 0, 00 0. 00 NUGARD COnV.ICMS.93/ZOI5: DIFAL: UF Destino R5 104,00 + FCP Rs 26.00 - UF Origem RS 0,00|Trib.Apx.Fed R$174,85 Est R$234.00-lBPT pFCPUFDest=2,00*/n pICMSUFDesF 1 5,00% plCMSlnIerParF 100,00% VFCPUFDeSFZSOO vlCMSUFDesF 104,00 vlCMSUFRemel=0.00 2965 MASCARA N95 LIFE CARE 63079010 060 6102 UN 2000000 0,6500 130,00 0, 00 0, 00 0, 00 COnV.lCMS.93/20I5: DIFAL: UF Destino RS 10,40 + FCP RS 2,60 ~ UF Origem RS 0,00|Trib.Apx.Fed R$17.43 Est RSZJAG-IBPT DFCPUFDCSFLOW/o pICMSUFDesFI 5,00% pICMSIn1erP2n=l00,00% VFCPUFDest=2.60 VICMSUFDesF [0,40 vlCMSUFRemet=0,00 3177 MASCARA CIRURGICA DESC. TRIPLA COM ELASTICO 63079010 0150 6102 PCT 500000 4,5000 270,00 0, 00 0, 00 0, 0o PACOTE WILTEX Reg: 00z73450004|Conv.IcM5.93120Is: DIFAL: UF Destino RS 21 ,50 + FCP Rs 5,40 . UF Origem Rs 0,00ITrib.Apx,Fed R$36,31 Est RS4S,60-IBP'T pFCPUFDesI=2,00% pICMSUFDest=15,00% pICMSlnterPart=I00.00% vFcPuFOesr=5,40 vlCMSUFDest=2 1 ,60 v1CMSUFReme1=000 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO Ao Fisco LOCAL DE ENTREGA : 96295654000B35-AV BRASIL, 1629 - Centro Campo NOVO do Parecis - MT Inf. Contribuinte: Entrega: AV BRASIL 1629 , Centro, Campo Nuvo do Parecis, MT Conv.ICMS.93/20IS: FCP UF Dest: 60,00 ICMS UF Dest: 240,00 ICMS UF Remel: 0,00 Tributos aprox RS 403,51 Federal e RS 540,00 Estadual. Fonte: IBFT HOSPITAL EUCLIDES HORST- CAMPO NOVO PARECIS CONTRATO DE GESTAO: 003/2022 CNPJ: 96.255.654/0003-35 PEDIDO INTERNO: 13.057 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 2224 HORARIO DE RECEBIMENTO: 08:00 HRS AS I 1:00 HRS « 13:00 HRS AS 16:30 HRS CONDICAO DE PGTO - BOLETO 28 DIAS Inf'. fisco: CST 60: Imposto retido por Subslimicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94. Valor Aproximado dus Tributos : RS 943,51 Imp/'exxo em 2111172121124 as 11 2.1-311 Gen/da M1 »Mw/IM mm N'Dlxl 111W !NH 11 ::m4 1.111.554¡ \Wulit m. YA. 'É 5*( , , , ,_ a , ,. ç ,v0011,011›.221› Ê i 1111x001 DANFE I›1›<'11.'11I~:.\'T<›Atx11,1,1k 1121 \UI A t-Istwi. 11.1 140m( A 11 111111111111111 1 1.1111 11m_ 111111 u (1t\|ER(,10l)I 1111110115 ()R“I'()PI-ÍI)K*US 1:, U ~ NIRAD^ t itjyqguj,3;1›¡1¡,71¡,,¡¡;¡; “N, MmHHÊ m, , _um 33,0, nwmxtts 1,10m 1 SAIDA . 1101111 1131 V k 1120011111315¡ v ¡ No 000316326 “A ¡ f. ¡ 1 031.111.1.11- 111.100.112110911111115110114101 NI «- ¡ 01,11 7111115 1.( 12111.4 .x11 N ._ _ ww-1,¡1r«11¡.-11.1.1g01~z» Ma. 3 1:1 1, :1-5111/23411/,4 513m1? 001 ou m1 me 0.0 sem Amianto/dom ~. ,1 «na 5:¡ AWTYÀQ u» no11¡ 1V. u ›: A1~HKAC11\\'À<› 1x:- «A» -' V1NI x 131241111111110214 101 31112-1 11.3301. . xçr_ -.1,1. .,010. m' M111 “M” 1 . à 1.11115 I 110.' IIÍSH\ \ I ARIH RI.'\\EI!\ 1'!, x11» .1 102101142 0001.11' _ v I › (NS1 I l l, TU SU( IAL UI' S. L/Ilí' SAT) LIICAS »'11 3145 0540111133 V: rumo( 1 11mm: mvxitv/ ;,111 I A \ÂIIM 1514.4511_ 1629 CENTR” I “X1611 ' . _'*1-,4;›“1»:1› um :u '“ 111 .'~ <;a:4,›1;v-Rt«¡»: 1"" »menu . LQPLLBR" ' a . w _ num: 1ai1ucx1sxarxAt X241 m¡ :A »meu 1111x5111 #A11 RA 112231: ,$51,70 0,1111 171111( .-1'I Aa vam m. voam:: ,uA vw Vania vamu» 1:4 vw* 1,111111 ,um 1 1101 di( ¡Inunmmsio um¡ s: 1 1.111.; 113/VN v. A11 IA M .m1 x 11x11' L›<›I< u, u_ x u a :111 A1 txivtúlütilfoíx 0,011 11,/Ii) (Um ' 1›1e.111x.~.› ¡n! 15MM.” A: r »x VAIO? t . sax. uk mm, 112174114 0111: (1110 0,00 g 11,041 111111 'l RANOPVR ÍMKIR ' \Ul LWPW IRAWSWÓH Í-\DUE 111, .11.1.1. !R1 n ma: «MA I 11411141 1w1 11 um !tMUJlÁ/t/ 2 . TI~,R<:1'~11«›S , ____ W ”i,^<. m 1.1 w 41.1141 m4 m; m1 m», 4; m 0 ;O mw 1,», :no ("Y 0111001111vamurxxrsxxvicuts n:: 1w1/11,1' :draw: [Mun k ""T,1 mw m *'>“~'**I°*“*"”; 11.0111 ~.u,-x1,otm.›1u 011,11. f** 2 .1.- Iw ,.;j,§¡;;,_ T 513;» gay* 1 0100030110 à: Aoronucm» ” me 5102 ,m V' ' 100 111301 000 V 0Íy§'n,:›.x m», 000101: 01100034115 1117235011101 v2.1 ; WUUÍBVPMXá T 090211311111211 v1 RNA PEQ FRAG o” 90211020 040 5102 1m 11o 1x1» 10100204522: - 1.1:» 1029112110101 v1.1. \meuwwrxada A _ ;uma 0 12010004 PARMUSOCORIHLALJ, 02211020 0.10 510mm 500 axu/wa LOTE 13154 ~ nas 10209739032 V111 ,som 01020300114 »AM/snsc c XIII/21.» .J, 01221021: 200 m.: . MS: 10201701012 v.: , 1» uuwnwm, 90211020 040 4102 um 400 11v 01010 a us vnznswmovur 11 cwraumwza , «1013351161/(13 0.10004 n: mw 35012011111 911211020 0x0 51:12 un 113o a5em~ « MS 1022360431110) v0/ 1, JJ'- , . 1 'na » _g 31110110110 H . . 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S “N c 51652011) g PAFWNTI', \NA amam¡ SrHOMM R m' ãoLzA XdVCxr. :m4 . rm 1243x2024; Í ÉDL: |00|( THX KA (CAMPO N¡ ?VUI ("RM-Wall 5M HOSPHAI: M ;CIPAL Hit! ¡Qrs naum. (JÚNVENX 'US A35 v; R. Lomesñnbenro “NW, 9u295.654!0008» um çuaímacégààãâ? V Comfalcí @M022 CRF/MTS '.z Vrêímzxíflx “m-:MMFS m Nau é ?VAI mimtmim ABALJHT ggggggugy; ;g 51mm aéyovmxvzrznxa'wlrqnçulmtvmr;àífyiroríüvàifv¡ NF-e N , 1239 SÊRRE ç 1,0( um ecu-.çvío a AS"?3NA?I1H›¡ m ›Y? DANFE nocummwo AUXILIAR DA NOTA nscm ELETRÔNICA lll¡ ||| H || HM lili!! 1 . !uma !SHARK in' àFFàxM) \smtaa (19 FQxnç-,zivikyrnlsa &ia-mcowwçvzxaigarva "Q1239 4124 0223 6482 0300 0194 5500 1000 0012 3914 5004 7769 s me 1 Consulta de auxmxiczdadu *m portal nacnonal c:: NH: 5"“'°° 9° R” 3'13"” “m v . FÔLW* 1 99 1 wwwntefazendzxgox/,brlportal ou no sale da Seta? Auvonradura L (Z»rv›p<› m:: um( 419mm *sua MM 000334701 o w ,suxopzuçao :w us:: Venda \41240047912183 16102/2024 12445/ 4633171973431! (T Miíüfu, “ L$ÍÁH°JAL !JÔ 50537 ÍWRNAWRÉ CMCWÊPF 9075579796 r 236482013000194 DESTINATARIO i REMETENTE Ní,«rÀí:',"2,›^«1^1'/“H; m 1-N"”-“'›¡*v ' !NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS &6295654000835 1610 2024 ,zwvwg Cp mmam M swim. , ;uam avenida brasil 16??) centra 78360000 16102/2024 ¡v«,;,«›,.~ç.;›,›: Amante nr 1NZ¡fI0içÁ!7l›*Çfxlk4fA# mw LIP Mim Campo Novo ao Parecis E lMT Í 1234.00 INFORMAÇCTES DO LOCAL DE ENTREGA m!, @ÍçAf/(O rczxfuã¡ Luh/mv¡ i \MUHAI HOSP|TAL EUCLIDES HORST [96296654000835 Tu ::g1 ., _ :mama ; z › AV BRASIL 1629 'l JCENTRO 78369000 MVPJN, NW? ' d¡ N91¡ ÍÀX ía 1 Campo Novo no Parecns 1 MT FATURA l DUPUCATAS CALCULO DO IMPOSTO 15H15? "VÊ 4' “A” Cí *Lil D1/ FMS $74,05? ZNVSJM» 0,00 valew mim nosiw-r›¡rsz;-s.-u: ¡MAÇ›H›<›vt*ç:uL› m” (trdzvcsií a 9 ~ SEM FRETE na ~§'l§x'\“t~ msrsmvgñz a ?AHU/u \MHCà um.; 9331915 'JAroHwJU W.: on ?cr 329 0mm M0150 RL' L>U !ORA lll' axnazkuo ' mxbzx, I.75(e<.>7;~~ «mamae =,|$<(7Ul¡í7 rüxauí V\ S91 !amy ADO( ?o 510181830 xtxxxfonnutxsxunr.: :mu: 9km” CÁLCULO DO !SSQN '?~F›f1'°'<“An mzurtvw.; mama: mw vou ,amwcox mu' a1: <:,uçç,,«4;.;;_›_. ,ggÚN vkãrwznngbow 19956 DADOS ADICIONAÍS W' “í "' 7' “W 5 ms» ¡NÁDH m; mem» w u.; sw swmxwu- m, z' a; ::num rs; vuxumm/ u ~ 'um uma rnnwvA carma) z m A¡ msm.: mm; ,:7<>r«!6ê›w() DE ar;7;xc><›;s:;<›z;› W W cum: 9n5.295.e54¡0m&35 Contrato: @317022 .rinutxwasràm MUNLFNXL, a|NST|TUTO SÓCÍÁL DE SÀUDE SÂO LUCÀS - CAMPO NOVO DO PÀRECÍS - N C.N.P.J; 95.195.654/0000-35 Página: 1 de 3 95"” Requisição de lnsumos Data¡ 29/02/2024 y Horário: 16:18:55 h/Ã/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1356 Data: 24/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 22129 CABO SPOZ PARA MONITOR DIXTAL DX2D22+ 1,00 UN 899882 CIRCUITO TRAQUEIA SILICONE ADULTo/PEDIATRICO PI VENTILADOR LEIsTUNG 2,00 UN 899883 VALVULA EXALATORIA COMPLETA VENTILADOR DE SUPORTE LEISTUNG PR4G 1,00 UN 899884 CABO SP02 MONITOR MULTIPARAMETROS DIXTAL CM15o 1,00 UN 899885 CABO SPOZ MONITOR MULTIPARAMETROS DIXTAL CM10o 1,00 UN LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 'I Documenmi 20071001:INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 9529555410008-35 Página: 2 de 3 caução de preços Data: .29/02/2024 Horano: 16:18:55 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7484 Data: 24/01/2024 Prazo de Cotação: 27/01/2024 Prazo de Entrega: 29/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES I Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 276 - BRASMED 637 - DENTAL CENTRO 1795 - SAMED ERNERSTO 06536142144 ANDERSON Vaior Vencedor Cotado Cotado Vencedor Totai VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Valor TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| UN 320,0000 640,00 325,0000 650,00 3199950 639,99! 3199950 639,99 7514 VALVULA REDUTORA DE OXIGENIO 22129 CABO SPOZ PARA MONITOR DIXTAL DX2022+ UN 2790000 279,00 2650000 285,00 275,0000 275,00 275,0000 275,00 2 1 899882 C CUITO TRAQUEIA SILICONE ADULTO/PEDIATRICO P/ VENTILADOR 2 UN 3950000 790,00 3550000 710,00 3500000 700,00' 3550000 700,00 1 1 ,_ . Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 899883 VALVULA EXALATORIA COMPLETA VENTILADOR DE SUPORTE l UN 0,0000 0,00 9550000 95500 9500000* 950,00 9550000 950,00 899884 CABO SPOZ MONITOR MULTIPARAMETROS DIXTAL CM150 UN 2790000 279,00 2850000 285,00 275,0000 2753 2750000 275,00 899885 CABO SPOZ MONITOR MULTIPARAMETROS DIXTALCM100 1 UN 279,0000 279,00 2650000 285,00 275,0000 275,00 275,0000 275,00 valor Tota| de cotação R$ 2.287,00 R5 3.170,00 R5 5114391 Desconto Rs o,oo Rs o,oo Rs o,oo Frete Rs o,oo R$ o,oo l R$ o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação R5 2.267,00 RS 3.170,00 RS 3.114,99 R5 3.114,99 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS JFATURADO - 3o DIAS FATURADO .za DIAS Prazo de Entrega 08/02/2024 08/02/2024 ,10/02/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor RS 0,00 Rs 0,00 Rs 3.114,99 Rs 3.114,99 L5' LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMALEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001k |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 Página: 3 de 3 ordem d¡ compra Data: 29/02/2024 Horário: 16:18:55 J Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - iSSSL Fornecedor: 1795 - SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO C.N.P.J.: 23.648.203/0001-94 Prazo Entrega: 29/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7484 Data: 24/01/2024 Motivo: NÃO PADRÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 7514 VALVULA REDUTORA DE OXIGENIO 2,00 UN 320,00 639.99 22129 CABO spo: PARA MONITOR DIXTAL Ox2022+ 1,00 UN 275.00 275,00 899882 CIRCUITO TRAQUEIA SILICONE ADULTO/PEDIATRICO P/ VENTILADOR LEISTUNG 2,00 UN 350,00 700.00 899883 VALVULA EXALATORIA COMPLETA VENTILADOR DE SUPORTE LEISTUNG PR4G 1.00 UN 950,00 950.00 899884 CABO SPOZ MONITOR MULTIPARAMETROS DIXTAL CM150 1,00 UN 275,00 275,00 899885 CABO SP02 MONITOR MULTIPARAMETROS DIXTAL CM100 1,00 UN 275,00 275,00 Vaior Tota|: 3.114,99 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frage¡ o,oo Va|or Líquido: 3.114,99 LUCi PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES* GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE sÃo PAULO “mgggggg5s SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 16/0212024 12:36:46 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e cómgü de Veymgaçâo Humanas RPS N° 5414034 Série A, emnido em 1610242024 MQyu_wx¡:2 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.230.290/0001-29 Inscrição Municipal: 3.553.007-3 _ Nome/Razão Social: CONTROLID INDUSTRIA, COMERC|0 DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO COVWO* *D Endereço: RNUNGRIA asa sas, CONJ a1 a2 91 E 92 . JARDIM EUROPA - CEP: 01455-905 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CPFICNPJ: 0629555410001-89 Inscrição Municipal: Endereço; R PRESIDENTE VARGAS 065. LETRA S - VILA NOVA A CEP: 70420-000 Município: Arenâpolis UF: MI' E-rnail: rh.pocone@institutosocialsaollxounhl' INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: NomeRazão Social: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS L,00000 UN - 50901111; 'rzcmco m: INFORMATICA pz.Unie=3-1e,00o00 Pz.Tot:sl=348,00D00 CAMPO NOVO PARECIS NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - ENDEREÇO: AV. BRASIL N 1629 CENTRO, CMDE¡ NOVO DO PARECIS - HT CRP. 78360-000 Suporte e cracammco de folha de ponto, periodo 30 dias de ucilizacao Pedido: Vencimento Titulos: 05/03/2024 Observacoes: Valor BrucORS 348,00 Recencao IR i0,00%)lB 0,00 PIS/COFINS/CSLL ULGSOOOHRS 16,18 Valor Liquidolls 33l,S2 REEITMMIIGPALCÀIQOIU/ODOPÀREIS Pauia Buarque coummoecesrao 003/2022 , IIOSPTTN. &uma; IIoIzsr ;girnanas Irsrrnrrosociuoesiunesíiouos 3 ChiPJ:96.295.654/0008~35 ~ VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 348,00 INSS (R$) IRRF (Hi0 CSLL (RS) COFINS (R$) FIS/PASEP (RS) , '. ' ¡A! 111.44 2.20_ Codigo do Semço 0291 !l - Suporte técnico, instalação, conñguraçõo e manutenção de programas e bancos de dudos. \EIorTmaI das Deduções (Rs) Base de Cáiculo (R$j Anquma (1) Valor do Iss (Rs) Crédito (Rs) 0.110 'J ' I 2.10% 1.0.0.3 0.0.0_ Municipio da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra \taior Pproximado dos Tributos I' Fonte OUTRAS INFORMAÇOES (1)Es1a NFS-e foi emitida com respaldo na Le¡n°14.097f200S; (2) Esta NFS-e substitui o RPS N” 5414034 Série A, emüido em 1G/02f2024; (3) Data de vencimento do ISS des1a NFS-e: 101030024;.x- xaxaravtwszrxüsr !WH «was mamar-zm ~, MMO zoar( DIZ ?RIM ImâiTnwnuw ;K u' ãuxrntmuvn¡ URTKÊ- í. 73X i "ral-ruim O-«ooarmxs , u i\14_n§<í,b^()§ê()\'t)iJUP/\RI'(, _ _I w k k_ _M _ !AHJLA , Manim \wumnuribcai vawxmvtoxvu \Aumz an» W; DADOS m F A ruim 15250 :o.oo um 26.00 ; noxrumus _ «Hx YXÀFNÍA YHJC VAUJÍR VMKAVATA VEM Mm:: VYIMJÍATA V594¡ \Miwte N* m?! ::qua »Azul (IGE íààiiíxêíifâ 36.01? u¡ r¡ l o ¡IÚ Issmmm zumI›L<.ax,u,¡o1uIu,›m w me u.: x ms ms! k kw. nus wwe ;Tmw um ._.10 'turu-dm 1 : 0.00 0,00 :um \ ã x hi mc no »u r; mu» 653m no «man ou? u m um( mu¡ m u». K um» o,oo i¡_i)(\ «Lam ' 0.00 :6,00 I 1 @Anemia moon .› vOLLMu: maxsruux ADOS 'auxiixlxxài › «uma m u human rumo. .w. .I «aan r HRH :Rm É m' u: x( !nu i - I bwin( MIMLMIIAI u; .unem. amam I annauav' ^*x«*am.'in› r. an: m 2:» I I I 0x13 'M2029 wowfü§y"i”* MWCRW¡ ›-›< Vrum-mo saum vs» ::ir “í O ' gsçgm ' 'm ma” no às RIRsóIénEu co» mzvwm um: . uma Iuoam CNGAW .me .e 5mm Low oa «modas mascavo; «m 0x67" (ALL u» I veux( n w. :zw Om Lucàêah R. _ _ Farmaceuuca CRV/MT 339397 mmu ADH1U\A _, mu. K npowumv. ?xoduxm I. uma da ILÍMS um¡ V um ICMS OI *W c IZNÊÍIIU PAVIYNI' *IARA WTIÃKAI . : Dr.: HEDIPO (ÍRIvI4Í3-43 IHUSPIIAIJ MUNICIPA!, I-LIÍXLIDIS HORST Cl ›~Ivr~., X0* SCS ,R Ii/\RRCIE DA SILVA ~ Id Cir ' 'IÊIIIUIÔ SOCIAL ae 3.00% sie LUCAS SIJPJ: 96.295.654iwT8-35 Contrate: 0332022 «um» m, \uofíúv H) 431k INOSLJIIQs kum em» um: x1 4 » kb. :o ;n a I VMNÂI) , . .TI 'TU 51)( IM DE SAL' «U LL( S ~ VAI O¡ TOTAI ' HS 0h01# _a 3 .x 000.016.251 2 ¡ I sf-'RIE um III II III IIIIIIIIIIIIIIIIII: _W,____! . _ w UPTE- f'. 3 X imrnirowx Çr-fopàfzízux IXKUMFNTO AL XJHAÍ( DA ,V,,,w,,.,,,¡,, WMV. Nm A meu_ KL *morna V V V _ _ _ _ › A _ , v _ t um m mem WM' ›'“7“|'^“< i" I* *R1 " 75 “WWVEUIWS - “ ' IjNTIMÚA 1 s¡ 24 0:03 ::no amu¡ su' 55m Im; um: s¡ I 2 mts. :5 I ,x IMPLANÍ ,x um I ALAIDA Rm r_ x ÍJÇÀUÉA I I sam a › VlLLAíii/ ,ANIBQYANI ~ v. 000 m b N¡ n ¡ 1,¡ i_^¡,¡¡su¡a _k “Mutum”, m, ,em "MMM _h xp., ' ' ' ' ' _ ' ' «na» m: 13mm» ;m- hrgxvru¡ I SÉRW- 00¡ w m) m: a. . m. Atuou/adora VNFVKOJIDI' ximwnmc: z¡ ›. w 02x2024 I I :D8 i4 nu sxumm mm mu:: v» '*^ ; VENDA I$124rmn44ó272I ¡:~ vuu.›;ç-.›»= «uxcmrky Iãsniiooi? D3.2!*).0ú2-'§›N< Iv ¡ _ SMDÀ É_ l 1'” '”“""""'°” a N“000.048.989 67 /1 R -11 CUM DE PROD DE HIG F, DESC LTDA â 001v! u¡ Array; S114 03118 !(1175 8501101515 *S611 10110 (1489 13913 1391 M” (Dnmm dc 3421x111 31.1111* m ¡mtu! 1111130114111:: 5x1 ~c »um ufc 7mm gnxnhwpumv m; m »1Ke 11,1 91713111 NAUM/mw u 202573111 â " m M T 11?""'()“4 11111411 PNLPKX u. , 151141011351377019 " ""“ ""'«›.›,,,.gq (11S,X117.5?¡$a0003~ › *IU Ill .NIIÁLIÍ .ÍmV- _CI-VW RD " July 1M 1 L 1111361311014 V xM1jrsN1;v1›_1›g1j.›x1z1 * DITLI( \Iàk DO 1w1-uno M7511» 1. w: u 11.111 1.; me M1351) 161.011 'aA1:»<:›1»›I1'I ' :omnAxãÍ 11.1113 1111311 0511111; *IRA §N1RI ÂDOR ' \IIÍ (WH) IHAWSWPHIIÂVO r íL\[N.~/\ M' n v v (MMM A561 "l I 1 !WI (71 V w 1 .mam ^ ' ' á 1,. ' * V\\<'ÍAÍK~ÁOÍ mw: 1 ' max 1». ' ' ,www . 'Q U É emana, M , ' , , , _Z Ç O” É k 1 :w3- ' 'máí-mnã” ' Vau» 1 «E y 'mamy › Dnyugznçwyaymauacwxwnn OMNI 3 mu( ã V m mw. m mas 'aALtxPIAs'1cDERE=Om-1NA .w01 Team¡ am? 1115011; nas 501mm nm? cmmz- :a «à 1 t5 ' -, ; :sis VIÁXEIR» r-.As='1(I1UAI›(JR › PRODITO "gnu ¡Çm no mscmçáo w ?Rum n: ' ' ^ aAíõrw GLP 5X5" &NSTITUYO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ: 96.295.654l00O8-35 Contrato: 0312022 1T AV. [LIST ORIADUR RUB S DI' Mfi\'1)()¡\'L/\.'?17 - ISAIRRO ARA A000** 151 “qb apmx. RS 5. 'U Falem¡ e RS 48.00 Exlixduzl¡ c R3 (N) Áíunivípní - Fnznc: MPT XUEH '4 Ir w “mma m21/02/2024. 09:02 Nota Fnsca¡ de Serviços Eletrônica Número da Not:: ,a 33a. PREFEXTURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 00003303 'DEE 3Í7_Ê""'_.A~' SECRETARIA MUNICIPAL os FlNANçAs - sem¡ ° 'a ° m ° NOTA FISCÂL DE SERVIÇOS ELÊÍRÔNICÀ - NFS! :noz/2024 o9:o2:1g___ Código de Vermcação cb1b3f8d PRESTÀDDR DE SERVXÇOS Norm/Fazãc Szaclal: ENGETEC MEDICAL LTDA W CPF/CNPJ: 16.813.651/0001-94 ÍHSCIKÃU Municbal: 00225733004 Enderxo: RUA PEDRO CELFSIINO, N°B40 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-371 Munwtlfic: CAMPO GRANDE UF: MS TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Ralão Sonal: INSTITUTO SDGAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNP): 96.295.654I0008<35 Endereço AVENIDA BRASIL, N°1629 - BAXRRO CENTRO - CEP:78360-000 Mun CAMPO NOVO DO PARECIS U MT E-ma ¡NSTITUTOSAUDESAOLUCAS HOTMAILCDM DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS Descríçiu: _ PRESÍKÃO DE SERVIÇO DE QUALIFRJÇÀO EM AU ¡OQAVE RKALJZADO NO HDSWTAL MUNlClPAL EUCLlDES HORST W¡ EIDNX DE CAMPO NOVO DO RAREClSMT M) ME DE FEVEREÍRQ DE 2024. IF EMZHDÀ CONFORME APRCVACAO DO ORUMENTO: 7649 FORMA DE PAGANFNTG: BOLETO BANCÁRIO DATA DE VENCÍMEN m: 12133/1024 unnário a ma¡ a 3.700. 33mm» COHNS (ÉAXJUtP/o): .NSS (0,00UJ%): R 111 DO R 0 00 VALOR TOTAL DA NOTA = RS 3.700,00 [R (LSUUW/u): R S5 50 PIS (txesuowa): CSLL “mas” n 24 os R 37 oo ' 3.700 00 5 00°/ R 135 v n “'°“ OUTRAS INFORMÁCOS m! ftmpefênda da Nara fiscal: 02/2024 Loca( :la Prestação df¡ .ÊETVEOI CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT 'tccohwnentxx ISS A RECOLHER ?ELO VRESTADOR Tvbutaçãu; TRIBUTAVEL CNAE: 331210300 Data de vencsmema do ISSQN :Gerente à esta NFSe: 19037914 negação da Anwdada Pianutencao e rsoaracao de aparahas detmmeúkos ¡NÊTÊTUÍÔ mf; BE 3310 LÚCÀÊ 'm' CNPJ: 9ô.295.654!00()8~35 .mamaÃ5°*“*«í§l:m; * Í J Mimi? “Km hmasz/Infsapmcg.msgovbrlNotaFiscaunotaFiscaLphp? kgnotajsml=MTUwMDQwMTQ4&con?¡rrna=\IXn9PQ==SCeInPrestadOFVGCSPQ-uâca 1/107103/2024. 14:06 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica PREFEITURA no MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE “WT” “a "ma * 00003808 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇÀS Data e Hora de Emissão 21 02 2024 : : N° 1 - ANEÍÀÊÂÀEÊEÊÍÊÊEÊÊ? - - CM'°°°EIVE"É°”~°° 09 02 19 ___ / / 4 14.06.25 Chuan” PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ENGETEC MEDICAL LTDA CPF/CNPJ: 26.813.651/0001-94 Inscrição Municipal: 0022573300-7 Endereço: RUÀ PEDRO CELESTINO, N°S40 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-371 Município: CAMPO GRANDE UF; Ms TOMADOR DE SERVIÇOS ame/Razão Sociai: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS EPP/CNPJ: 96.295.691/0008-35 :ndereço: AVENIDA BRASIL, N°1629 - BAIRRO CENTRO - CEP:78360-000 umcg CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT E~ NSTITUTOSAUDESAOLUCASQHOTMAILCOM DESCRIÇAO ALOR BRUTO:R$ 3.700,00 !RRF 1,5%: RS 55,50 IS 0.65%: RS 24,05 OFINS 3%: RS 111,00 SLL 1%: R5 37,00 ALOR LÍQUIDO: Rj 3.472 45 NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELAUONADD COM: I v as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cáicuio, alíquota, vaior das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e ¡valor da prestação de serviços; ¡II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; 1V ~ a indicação de isençãu ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação iudical relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII ~ a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Scrvlços A RPS. &NSTITUÍO soon os 85008 são LUCAS CNPJ: 96.295.654¡0008-35 gmmcwüw Contrato: 0312022 ' htipsV/nfse pmcg.ms.gov.br/NotaFiscaI/canaCorrecao.php?id_noia_fiscaI=MTUwMDQwMTQ4&num_cana=MQ== 1”08/&12/2024 Orçamenio 7649 1 ENGETEC MEDICAL LTDA (67) 30283838 ' 5 Rua Pedro Celestino. 840 - Ceniio - Campo Grande ~ MS - CEP: * = 79002371 alínengelecmedicaLcornbi › Emcieisc: MEDICA. LTDA ' ^ CNPJ: 26 813.('Í\51^”GO01-94 !É BSAWJSSEQ l |NST|TUTO SAO LUCAS 1145173944 ; Vauaade da pmpwa í. Nm. 9a ' 0.i4:'0()i')8›í3E3 INSTITLITOSA:luesAoLlicAsiguHoimAiL. og/o3/2o24 AV. BRAslL, 1629 v CENTRO ~ Campo Novo DO Parecis - MT - CEP 78360-000 l Previsão de entrega 7 DIAS DF. SERViÇO Forma de pagamento: BOLETO PARA 20 DIAS APOS AGENDAMENTO NÃO iNCLUSO I-'ESTE ORÇAMENTO INSUMOS PARA QUALIFICAÇÃO EX iNTEGR/\DORES QUlMiCOS E BlOLÓGICOS _ _ _. _. _._._ ___ . __ v _ . _. 4 N_ _ _._ Ot. Produto/Serviço Detalhe do item Vaior unitário Subtotal i QUALIFECAÇÀO TÉRMICA AUTOCLAVE A VAPOQ MARCA BAUMER. 2200.00 2.200,00 GUAUFICAÇÀO TÉRMICA A SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DE DESEMPENHO CONFORME RDC Is, CONTEMPLANDO PELO MENOS 15 ENSAIOS, SENDO e A 134-t (3 A VAZIO, 3 coM CARGA INSTRUMENTAlS) s A 121m i3 A VAZIO E 3 MATERIAIS TERMOSSFNSÍVElS) e 3 BOWIE DICK 'l DESLOCAMENTO ESTAblA E 1500.00 1.500,00 r ALKMENTAÇÃO Tala¡ 3.70090 Valor liquido 3.700,00 01.3.1000 Will. EE SÃO 10010 CNPJ: 962956500008-35 00h02m:: 0102022 Página 1 neiVim-bmw de m_ 113mm IO LTDA r» pmdlulm .um scntoos uommíu Noln Fim! Elcllõnícu Jndvuxxh ao kda, “ ' W Lnlurio: ZPOZJZUZÓ llxsukmne: W811 (UTO \ULHL IJ¡ QAIJUIE SM.? LluAS Vala¡ Total: l¡ (Klimt: “116 K m K m .,- __ . N" 000.034.013 ' ¡ Série 001 › DANFE. Dncuuwcxam A uxnlmr d» Nua Fiscal Flan": ca klj/x ANGICO QUADRA (u. 0. JARDIM PAULA m . NOVO V ~ *íNíRül* m_ m , ¡ »www -VARZEÃA 00mm , _MT - cry. 73240.32.: ' - *^ m -~ sm 0212 520a 3600 0x04 5500 ¡000 0840 13| o 020a 7065 ¡ rum: :as _ 69 _ N" 000.084.018 ~~ - wwwxulouuuugclxm mmbr SER": m¡ (Ínzuulu de auwnlicidadc m» xml nacional da Nm ¡~. ¡ = v h. p' 4'“m“L'"'°~?*“R'V“WIECTRW-Wln- \ FOLHA u] \xuw nt":- farcnda gnv !xr/ramal no m citr da .RL-fm amnmadnra um ruvrJA na xwtlM k¡ vllvlnfmhm.\U|'l7R1§.\(.,\¡)()E I'm Vcndus dv Hclcadoms Fom Do cslabc 15 !2400 HSVSSI? 2110742024 16:08:56 px 'IuAnIxrMxIAI Naa» atuou( anumn¡ m mmuruçu u. . rv- , 1 i :005597 __ ___ __ ____ M_ 0 amooo¡ -04 _j ”'“"““'“““ m. m m; INSTYTIVTU B0( [AL DE SAUDE SAO LUVAS 96 295 GSJKÍVWKKJ( 2 l VX N-LH ¡lnllc ' nmnro (YY DAM DAàálBA .av 133.151. ;yo "mm (um: 13404100 r ~ w \HAMPU UP Tí* uma M! INWKJCÀXUSTAM AL MXA num-A ;mu-g hgyguxmmmcxs' ___ m run-uv um «suma g» 0355 _, FA'I'URA DADOS D.-\ FATURA Número. 002340!!! - Yalm Urignnai: RS #(00090 - Valor Desconto. RS 0,00 - Valoxhquido; R5 81H00!) wüJÊiíàLàà_ _,. _u_ _ ,, _ _. . _ .\ umem 00| Vencnmtnlo ' ?LVUÍVNI 24 ¡Vauor K5 8.090,00 ;›'.7:«m««12"“““ LW ¡uuunr um. mu¡ ms-Ruvxmu u m¡ 0o 0 msm .4 ~o m.) um no vw Wu-u \wuuunúokku nlxmruv um . . Imwn » nunuxv¡ Num lulu .um. . 0 OO 0.00 O00 0 00 (LX) 3.000 00 'TRANSPOWÍA DOR¡ VOLUMES TRANSPORTADOS ,WML ' !KA/ÃO 'SOC|AL nas_ mui». 0 -R »1P1 N' rm¡ mo wwflnc- 'numlamr mm mwucw. u' cm m u xrxnuuçãvnyx1am u ímnxvuux: m0, ,uma 40MM s:: .v.,m » .› D-\DOS DOS PRODUTOS J SURVICON «mm meu: 'm 0mm INI' m?) nx lr.t:u:¡».«v=r›lrm.xí »uma vam¡ :um: wrsrrxmn ;mam “uma 'vrsruçiovv- Dimmu¡ «Nm r. .m amumnm um: xmmm i 0m m n 'm :Ç , 0003x099” V” “E50 .as v ~ 1m- 300? r DADOS ADICIONAR uárcímíauyn wtÍrvn-I :v5 m 01mm maaw um .amor «s um» 14,20%¡ red ,00.00 (Lzzm w.: um unmm Mun :um (xuuváy Fome. !um Ísaziníwxã .Juni m_ ;Hum ¡,\¡¡,~¡¡›;g-\., w; »um “um ?uma S¡›lr.¡ha:(I»K\\lll-JZIM.tnnnymnmxzpl-¡nzuuwyn wHHHH llillllllllílll Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica :::;,;., lllll HHHHI¡Illllílillillllll llllll .v »musa st e _ - ; v malva wacrsxo o» w o ÇtNÍPÕ ?amem Mg 213807 5124 0233 D356 4800 0127 5500 1000 2138 D713 4915 5289 u RE A L cmw; ::me m manaus . w SÉRIE 1 Consulta de autenlncidadn no portal nacional da NF~e , _ . / www me !azenoa gavbrioonai ou no me da Sefaz Auzcrxzadora r “ ' ' :mm asmmm Pagina 1 de 1 M 7.305», m. gap-uno »mesmo eo marasmo m', umzuçAo ou »rm :mrmorza Mztoaziàç¡ o' venda subs, x¡,,b,,,a_._a (5u,,s,,,,¡;.,9_, :sxzaomanaaso zzlazmzn os 42 w ¡NQÇRVÇÃO asrarwnx :use ESTADUM so suas? mzaum-zxc cum 1 7310948 193035668000127 UFSTINA ?ARIOWEA TENTA: ' W "'”°“ www» Dnnrnnüqcfc nr :amaro ;usmuro SOCIAL ue SAUDE SAO LUCAS sezesasaoooazs T 221022024 oa 4o 50 »a4 aoJ wmrxezeço aanmoosvawo Leer mrmvcmwrc v5 uma ' AV BRAStL um CENTRO 78360~0GO J vwmvu; acrmaanx u; «reach-ão 557mm. CAMPO novo 00 PARECIS 15533325410 LAT lxssmc ¡ÍAI mega 51v_ vwao :ngozaoz: drug-um 0011000370 w” rlfwf». “C CAKCVLO (V. VÀLCW CU.: BAK( PS :A: CIA OKÊMS Sl/USYVÍVVQÓ M4109 DO KMS .ví/HS “VLUCÀO 15MM?" TOYÀL DOíà FWÓGVFDS _ _eo @QI .ooJí ,ao 27950 Luh OR DO P4P?? VAZ CK' DI» . ECJJR) DESCONTO OUVRÀS D1 !F SAS ACEÍSS EMS VALO" DO V!" VÁLDR 7014( OA NOYA k .ooI T xookool po¡ .na 179,00 j TRANSPORTAOOWVÓLUMES TRANSPORYADOS num 50cm m: u' na» voam como mu' ma» oo mogno u¡ cmmmyr , , _ @sem #ele IU# Sib¡ Rêgo uvmsuw wscmczc xampu:: :wargrmnss I Mv: c» nunca wwwagxlo msg www L cn l i :mods oo @Rouanonssnvaço 'Éaa mon-smwço¡ ncscmçm no Moomotsíwtca NCM/SN cs: amn uma em vu: wr m: rom. ac ;cus um, ams vu m: ;ma ,CJÇÁLQE 143,194 a Eaízvu; ro DMC mv vmazau :uma Jqgzsom m 5495 m um ,a 99 39 ,o o wc vw n¡ m ,A CÁLCULO oo r S S c: N «Mack-do Muwzcrm¡ vago# :o u; aos swwcos 04s: os CÁLCULO oo msm uma oo 1520.» '”°“'“ ' l .000 m0 DADOS ADVCIONA 15; AIPOIMÂÇÔES COMPLEUENYAFES ÊESÊÂVADO ÃO FISCO w ~ [QC/M NFWRLDA CrupoNwv Cemtxcwucn › Emumço M¡ Bñ/«BK '1ML emma ::M100 mwonowavosmr cw renome m. mama» Lmsírwv¡ Cn-u n: »amam mm :mma CONFERRDO “O0 . 1300 0RECEBEMOS DE ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA os PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA NF_e FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: :voz/2024 VALOR TOTAL: R¡ 360,32 DESTINATARIO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAL) LUCAS - AV BRASIL, 1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECISFMT n DATA DE RECEBIMENTO IDENTWICACÃO E ASSINATURA DO RECEBFDOR N ' Série 001 IDENTIFICAÇÃO no EMITENTE Documento Auxiliar da Nola Fiscal Elclrômca ESTRELA COMERC|0 ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA O _ ENTRADA GENEROSO CIRIACO MACIEL, O16 1 _ SMDA CHAVE DE ACESSO JARDIM PETROPOLIS - 73070-050 CUIABA _ MT Fone/Fax: 65992287597 No. 000.008.409 5124 0133 7443 3200 0130 5500 1000 0084 0914 1839 4350 Série 001 Consulu dc autenticidade no portal nacional da NF-e Falha I/l www.nfe.fazendzLgOvbr/Donal Ou no site da Sefaz Aulorizadora NATUREZA DA OPERACÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA AD UIR DE TERCEIROS 151240014945835 - 22/02/2024 15:11:18 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO FSTADUAL no suaST. TRIRUT. cNPI 137682603 33.744.112/0001-30 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOC|AL (INPI V CPF 1mm DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96395654/0008-35 22/02/2024 ENDEREÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA AV BRASIL. 1629 CENTRO 78360-000 22/02/2024 MUNICIPIO UF FONE/ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL lHURA DA SAÍDA/ENTRADA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1146173914 16:11:17 FATURA / DUPLICATA CALCULO D0 IMPOSTO msg n¡ CÀLC m ICMS VALOR DO ICMS :use DE CÁLC ma: s 1 VALOR wlcMx' sIvEsT v. IMP IMPORTAÇÃO [v ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS “Iv TOTAL PRODUTOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0.00 360,32 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO WOUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL 1P1 v. ICMS UF DEST. v. TOT. TRIE. VALOR DA COFINS v. TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 360.32 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME /RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTI' PLACA DO VEICULO UF CNPJ r CPF (0) Emiteme ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPEcIE lMARcA NUMERACÀO JPESO BRUTO PESO LIQUIDO 1 HIPOLABOR/ABL DADOS DOS PRODUTOS /SERVICOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVICO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT Vôkg¡ 143%:: “Éffgc 11gb? W150¡ ALÍQ. IPI 1742 FENITOINA SOD 50MG/ML INJ (GENERICO) AMP 5ML A 30049099 D00 5102 un 1110.0000 2,1400 214,00 0,00 0,00 0,00 HIPOLABOR Fab: 19/04/2023 - Val: ll/OB/ZOIS - AY-004/23M: 100.00 1093 CEFALEXINA MONOIDR 500MG CPR REVEST (G) r ABL 30042052 000 5102 un 2480000 0,5900 146,32 0.00 0,00 0,00 Fab: 14/11/2023 - Val: 31/¡0/2025 -2|I22RC: 248.00 ' DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES cOM PLEM ENTA RES RESEFVADD MJ W5C** LOCAL DE RETIRADA z 33744332000l304JENEROS0 C1R1ACO MACIEL. 016 - JARDIM PETRÓPOLIS CUIABA - MT f _ LOCAL DE ENTREGA : 96295654000X35›AV BRASIL, 1629 - CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 1nf. Conlribuinle: ORD COMPRA: 7404 - OF: MENSAL MAT. MEDICO CONTRATO DE GESTAO: 03/2022 ENTREGAR A MERCADORIA: HOSPITAL EUCLIDES HORST - C. N. DO PARECIS - END.: AV. BRASIL. N 1629, BAIRRO: CENTRO - pág? CAMPO Novo DO PARECIS . MT. - (PREFEITURA MUNCIPAL CAMPO NOvO PARECIS) Email do Deslmalàrio: AMANDASlLVA@lNSTITUTOSOCIALSAOLUCASCOMBR Imprexxa Em [IMS/10.71 m' IS ¡IJ-z! GW** 4"” “WN” ””""^"INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos Unidade: Local de Armazenamento: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de lnsumos: 1341 Dalai 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quaníidídê Un- 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90.00 DRA 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 40,00 AMP 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100.00 AMP 2003 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50.00 AMP 2600 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600,00 AMP 2970 CAPTOPRIL 50MG coMP 120.00 COM 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1 ML AMPOLA 30,00 AMP 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50,00 AMP 3070 LORATADINA10MG coMP 120.00 COM 3101 OMEPRAZOL 40MG 4 DIL FIA Iv 50,00 F/A 3054 CLARITROMICINA 500MG IV 00,00 F/A 3590 FENTANIL 50 MCG/Mi. 2ML 50,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 120,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg o 000/mL (4.0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 00,00 AMP 5459 C|METIDlNA150 MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 0715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300.00 AMP 0191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPoLA a ML - (VOLTAREN) 600,00 AMP 8328 AcIDo ACETILSALIC|LICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 vIA ORAL - (vo) 120,00 COM 0702 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA v0 500,00 COM 5438 CEFALEXINA 500MG COMP 250,00 COM 9400 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,00 G + FOSFATO DE SOD|O 0,10 G) SOLUÇÃO RETAL FR 130 ML 24,00 FCO 10014 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2000,00 AMP 10744 COLIRIO ANESTESICO10ML 4.00 UN 10702 CARVEDlLOL12,5 MG COMPR|M|D0 90,00 COM 10004 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200.00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120.00 COM 11120 kollagenase + cloranfenicol iümglg pomada bisnaga 30,00 UN 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 100.00 AMP 12674 oxAcILINA 500MG FIA 200,00 FIA 12717 AcIDo ASCORBIC0100MGIML 5ML AMP IV VITAMINA c 600.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0.4ML 60,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200,00 AMP 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 15040 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 3oo_oo m 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 1.000,00 F/A 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400,00 AMP 10422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML iV/IM 100,00 AMP 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 17007 MORFINA 0.1MGIML 100,00 AMP 17206 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50m AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 coM 10350 SINVASTATINA 40 MG COMP 50,00 cPs 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML |VliM 2.000,00 AMP 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1390,00 ANP 19473 SEVOFLURANO1MUML FR 250ML um Fco 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 500m) m¡ 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 90,00 UN 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4,99 poT 20791 CINARIZINA 75 MG 50m) CON¡ 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPoLA 25,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 300,00 ANP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 50,00 UN 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA o TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 21 f?” Requisição de Insumos Dat¡ _19/02/2024 w Horáno: 17:14:50 JJ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001E” x x17 Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 21 Data: 9/02/2024 Horario: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Colação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Código Descrição da Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO G03 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWE LL GILMAR FABR|C|O U .M. n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Vaior Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4500 130,50 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,0000 240,00 9,3000 372,00 5,3400 213,60 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100 AMP 1,8000 180,00 1,5200 152,00 1,8100 181,00 1,8630 106,30 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 50 AMP 2,3900 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9000 145,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,6400 984,00 1,2400 744,00 2,9300 1.758,00 1,2500 750,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1320 15,84 3030 EFORTIL (ET|LEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 2,0000 60,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8999 56,99 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 5,1000 255,00 4,5700 243,50 4,8800 244,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,1550 18,60 0,0000 0,00 0,1000 12,00 0,1920 23,04 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV u 60 FIA 6,7500 405,00 7,7500 465,00 t 8,0700 484,20 7,8000 468,00 3854 CLARlTROMiClNA 500MG IV 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,1100 1.455,50 38,9000 1.945,00 3098 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 FIA 50 AMP 2,6500 132,50 0,0000 0,00 6,3500 317,50 1,9900 99,50 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,2400 28,80 0,0000 0,00 0,1900 22,60 0,1950 23,40 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,9700 717,60 8,7000 696,00 9,3500 748,00 10,9900 879,20 6459 C|METIDINA 150 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,2900 387,00 0,0000 0,00 1,4000 420,00 1 ,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 585,00 1 ,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,0000 0,00 0,9700 582,00 1,0800 648,00 0,9780 586,80 8328 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0350 4,20 0,0580 6,96 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0800 40,00 0,0000 0,00 0,0700 35,00 0,0835 41 ,75 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 250 COM 1,1300 282,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5970 174,25 9480 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,4000 177,60 0,0000 0,00 9,0400 216,96 6,9900 167,76 PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços // Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.644/0008-35 Página: 4 de 21 u Data' 19/02/2024 Horár :17:14:58 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2096 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gma' .oom Elis ' ' ' d . U .M. codlgo Descriçao dolnsumo m e n VencedorParcia| Vencedor Parcia| VencedorParcia| Cotado V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaÍOFTOMITVHKUHIÍ. Va|orTotal 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 171,00 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 0,5100 340,40 8,4900 339,60 6,1500 246,00 0.0000 0,00 L' 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 100 AMP 1,5300 153,00 1,6300 163,00 1,5200 152,00 0,0000 0,00 2663 FEN|T0|NA100MG/ML 5ML 50 AMP 3,1700 158,50 2,1400 107,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,9600 1.175,00 3,0500 1.848,00 0,0000 0,00 1,5900 954,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0370 4,44 0,5600 67,20 0,1300 15,50 0,0000 0,00 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 1,8300 54,90 1,9100 57,30 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 7,5000 375,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1800 21,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA |V h FIA 6,7600 405,60 7,8900 473,40 8,1000 486,00 0,0000 0,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 60 50 F/A 0,0000 0,00 33,5400 1.677,00 0,0000 0,00J 49.0000 2.450,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,1200 106,00 3,0900 154,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,4200 50,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3000 1.144,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,0500 315,00 2,0900 627,00 1,4000 420,00 000001 0,00 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 2,0900 627,00 0,0000 0,004 0,0000 0,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 1,1200 672,00 1,2600 756,00 1,3300 798,00 1,3900 834,00 8328 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0600 7,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ni U 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 500 COM 0,0800 40,00, 0,1000 50,00 0,0500 25,001 0,0000 0,00 r 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP I 250 COM 0,0000 0,00 0,5900 147,50 0,6900 172,50 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATSJ DE SODIO DIBAS|CO 0,06 G + FOSFATO DE I 24 FCO 0,0000 0,00 7,7600 180,24 0,0000 0,00 17,9000 429,60 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.«.44 C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 5 de 21 Data: 19/02/202 17:14:58 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 7404 143 - ADJALMA LEMES Usuário: Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores código Descrlção do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 1,4500 130,504 1093 CLORIDRA TO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100 AMP 1,5200 152,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 50 AMP 2,1400 107,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRI L 50MG COMP 120 COM 0,1300 15,60 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 3a AMP 1,159017 50,70 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 4 120 COM 0,1000 12,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 60 FIA 6,7500 405,001 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 F/A 29,1100 1.455,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 1,9900 99,50 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,1900 22,80 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,7000 696,00 6459 CIMETIDIN A 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,9700 582,00 8328 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 120 COM 0,0350 4,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0500 25,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 0,5900 147,50 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 6,9900 167,76 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL o¡ SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902955500001035 Página: 6 de 21 "A cotação de “em Data: 1910212024 f _ ú¡ Horár' : 17:14:58 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Í Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI (410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vir. Unit. Va|or Totalr V|r. Unit. Vaior Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 10614 DlPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 1800 AMP 0,8900 1.602,00 0,8800 1.584,00 0,9900 1.782,00 1,1630 2.093,40 L_ 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,1600 14,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1150 10,62 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 200 F/A 5,4000 1.060,00 5,1900 1.038,00 6,1200 1.224,00 6,2550 1.251,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0740 8,86) 0,0000 0,00 0,0730 8,76 0,0700 8,40 11120 ko||agenase+cloranfenioolwmg/g pomada bisnaga 30 UN 16,3000 489,00 15,3000 459,00 14,6600 439,80 16,0700 482,10 a 11998 METOCLOPRAM|DA10MG X 2ML(NOPROS|L) I 1000 AMP 0,7300 730,00 0,7800 780,00 0,7100 710,00 0,8690 869,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,5500 955,00 19,0000 1.900,00 4 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 F/A 3,9500 790,00 0,0000 0,00 4,3000 860,00 5,2700 1.054,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,0900 654,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 1,1000 660,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,4000 1.044,00 15,4500 927,00 18,5700 1.114,20 17,6000 1.056,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0600 412,00 1 ,9500 390,00 1,6700 334,00 2,0000 400,00 14935 0C|TOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,1000 1.530,00 0,0000 0,00 4,3900 1.317,00 3,7000 1.110,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60 AMP 10,7000 642,00 11,3000 678,00 0,0000 0,00 9,7200 583,20 15864 BENZ|LPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATlNA) IM 250 FIA 5,8000 1.450,00 5,7900 1.447,50 7,3600 1.840,00 7,0900 1.772,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 FIA 4,8000 3.840,00 4,0900 3.272,00 5,2400 4.192,00 4,9000 3.920,00 15977 FUROSEM1DA 10MG/ML 2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1600 472,00 1,6100 644,00 1,2645 505,80 16422 D|AZEPAM10MGl2ML2ML|V/IM 100 AMP 0,9800 96,00 1,1800 118,00 1,0300 103,00 1,0320 103,20 1. 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 19,4000 970,00 17,9000 695,00 19,2000 960,00 18,9900 949,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,2500 525,00 4,9850 498,50 17286 HIDRALAZINAZOMGIMLAMP1ML 50 AMP 6,5600 328,00] 0,0000 0,00 6,8300 341,50 7,9170 395,85 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 961955541000835 Página: 7 de 21 c - Dat' 9/02/2024 otaçao de Preços Horário: 17:14:58 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parc¡ I Vencedor Parcial Wlencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. U 'í Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 10614 DIPlRONA 1G lVllM AMP 2ML 1800 [AMP 1,0900 1.962,00 1,3600 2.448,00 1,4900 2.682,00 1,3900 2.502,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,0000 0,00 0,2000 18,00 0,3500 31 ,50 0,0000 0,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,2000 1.040,00 6,6200 1.324,00 8,1800 1.636,00 7,0800 1.416,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1200 14,40 0,0800 9,60 0,0000 0,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 148300 444,90 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7400 740,00 0,9500 950,00 0,0000 0,00 1,0600 1.060,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 248800 2.488,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 7,9000 1.580,00 5,3900 1.078,00 4,9200 984,00 4,9100 982,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMlNA C 600 AMP 1,1900 714,00 1,3200 . 792,00 1,2600 756,00 1,4400 864,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,5000 930,00 209400 1.256,40 17,6000 1.056,00 311200 1.987,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 2,6700 534,00 1,8900 378,00 2,5200 504,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 3,7800 1.134,00 5,8500 1.755,00 5,9900 1.797,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,3000 558,00 7,9000 474,00 0,0000 0,00 12,9000 774,00 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 F/A 7,1500 1.787,50 6,8600 1.720,00 0,0000 0,00 7,5900 1.897,50 L_ a 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 F/A 4,2000 3.360,00 4,8800 3.904,00 5,1500 4.120,00 5,7400 4.592,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 1,4200 568,00 1,4300 572,00 0,0000 0,00 16422 DlAZEPAM 10MG/2ML 2ML lV/IM 100 AMP 0,9900 99,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN «L 18,0000 900,00 17,9800 699,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Desc ãodolnsumo Qtde. Un.M. 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,6800 368,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 21 Cotação de Preços Data: 19/02/2024 ( ' Horário: 17:14:58 ',44 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1800 AMP 0,8800 1584001 10744 COLIRIO ANESTESlC010ML 4 UN 0,0000 0,00 10762 CARVEDiLOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,1180 10,62 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,1900 1.038,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7100 710,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 19,0000 1.900,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 3,9500 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 800 AMP 1,0400 624,00 12773 ENOXAPARlNA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,4500 927,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 14935 OCiTOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 3,0500 915,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 7,9000 474,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 FIA 5,7900 1.447,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 FIA 4,0900 3.272,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 16422 D|AZEPAM 10MG/2ML 2ML IV/IM 100 AMP 0,9800 98,00 16714 HEPARiNA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,9000 895,00 17087 MORFINA 0,1MG/ML 100 AMP 3,6800 368,00 17286 HlDRALAZlNA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6256001' 328,00 PGX Software SlG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001/ Unidade: .dg Lo |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços cal de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 9 de 21 Data' 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DlSTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO 1 MAXWELL GILMAR FABR|C|O Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| ivenoedor Parcia| Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRlMlDO 500 COM 0,1750 87,50 0,1680 84,00 0,1700 85,00 0,1910 95,50 18356 S|NVASTATINA 40 MG COMP CPS 0 ,2300 F 13,80 0,0000 0,00 0,00 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lVllM 1800 AMP 1,8900 3.402,00 1,5800 2.844,00, 2,0600 3.708,00 2,7800 5.004,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2900 522,00 0,2890 520,20 558,00 0,2899 521,82 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML FCO 0,0000 0,00 375,0000 750,00 778,00 4800000 960,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150 UN p 8,1800 1.227,00 0,0000 0,00 2.790,00 31 ,4100 4.711,50 20323 OSSORBIDA 5MG - SUBLlNGUAL (ISORDIL) COM 0,7100 63,90 0,0000 0,00 27,00 0,4250 38,25 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 450 FIA 4,2500 1.912,50 4,2400 1.908,00 2.119,50 4,9000 2.205,00 20339 D|AZEPAM 10MG - COMPR|M|D0 1000 UN 0,0690 i 69,00 0,0000 0,00 0,00 0,0970 97,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG POT 44,9000 179,60 0,0000 0,00 196,00 49,4000 197,60 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0 ,5400 32,40 0.0000 0,00 0,00 0,6980 41 ,88 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOl.A UND 0,0000 0,00 20,9000 522,50 525.00 399900 999,75 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 2,0600 1.442,00 1,8500 1.295,00 1.757,00 1,8500 l 1.295,00 22637 INOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML UN 3,8000 190,00 3,3500 167,50 170,00 2,5970 129,85 22638 |TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 16,3000 1.630,00 16,3000 1.630,00 1.858,00 17,9000 1.790,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 200710010 Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS › MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. :95.295.654I0008-35 C.N.P.J : Página: 10 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazode Cotação: 04/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode item Usuário: 143 - A DJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 2896 - MAEVE PAULA ADRIANA 2927 - ESTRELA SAUDE ALEXANDRE 3103 - LUVERMED |uvenned@gmail.com 3740 - HIPOMED Elis Qtde. Un.M. Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| 'r Cotado Vencedor Parcial 1 Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| 18210 DIPlRONA 500 MG COMPRIM|DO COM 0,1800 90,00 0,2200 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,0000 0,00 0,2900 17,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1,5900 2.862,00 2,4800 4.464,00 1,5800 2.844,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML I 1000 AMP 1500 AMP 0,2984 537,12 0,2980 536,40 0,0000 0,00 0,3600 648,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 377,5000 755,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 11,9900 1.798,50 0,0000 0,00 t* 0,0000 0,00 8,9700 1.345,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,4100 36,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDlCA 1G F/A FIA 4,6000 2.070,00 3,9800 1.791,00 5,0900 2.290,50 0,0000 0,00 20339 D|AZEPAM 10MG - COMPRlMlDO UN 0,0000 0,00 0,1200 120,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 48.0000 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 64,9000 259,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1 ,2500 875,00 2,6200 1.834,00 1,2400 000,00 1,9600 1.372,00 22637 INOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 50 UN 3,6000 190,00 3,0300 181,50 5,1500 257,50 0,0000 0,00 22638 ITAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 1001011 17,5000 1.750,00 18,5600 1.856,00 16,2900 1.029.007 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 11 de 21 Data' 19/02/2024 Cotação de Preços V9/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores J Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total LO 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 500 0M 0,1680 84,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML |VliM 1800 AMP 1,5800 2.844,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2890 520,20 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 375,0000 750,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLlNGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,3000 27,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 450 FIA 3,9800 1.791,00 20339 D|AZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000 UN 0,0690 69,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44,9000 179,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5400 32,40 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPOLA 25 UND 21,0000 525,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1,2400 868,00 22637 NOREPINEFRlNA HEMITARTARO 2MGlML-4ML 50 UN 2,5970 129,85 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 16,2900 1.629,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001A |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO t* t Cotação de Preços *É Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 12 de 21 Data' 19/02/2024 Hora 17:14:58 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Data: 23/01/2024 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotação de Preços: 7404 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item RS 30.778,52 R5 24.525,20 R$ 38.936,02 Valor Total de Cotação R$ 44.609,05 Desconto R5 00° R$ 0,00 R5 0,00 R8 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R3 30.778,52 RS 24.525,20 RS 38.936,02 o, Valor Total Líquido de Cotação R5 44.609,05 Condição de Pagamento FATURADO-ISO DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO~30 DIAS A Prazo de Entrega 05/02/2024 01/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 Qualificação (Score) o o o 0 Va|or Total Vencedor Rs 3.129,00 Rs 12.539,70 Rs 3.380,50 R$ 3.401,17 GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços LUCi PAULA REBECA GOMES NHEIRO Requisição de Insumos PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001, . f” ç Cotação de Preços |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 13 de 21 ~ ~ - - « Data' 19/02/2024 /7/1" Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J Cotaçãode Preços: 7404 Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$ 30.421,02 R$ 30.394,54 R5 24.241 ,50 R5 28.428,30 Desconto R5 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$311.421,02, R5 30.394,54 1232424150 F Rs 20.420,30 Condição de Pagamento FATURADO - 15 DIAS FATURADO - 20 |40 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO › 15 D|AS Prazo de Entrega 00102/2024 0310212024 3001/2024 0410212024 Qualificação (Score) o o o 0 Valor Tota| Vencedor R5 2.579,40 Rs 2.519,50¡ Rs 5.533,60 Rs 0,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 3” t Cotação de Preços y/ÍÍ/À Unidade: 13 - lSSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 902955541000865 Página: 14 de 21 Data 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 04/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 33.082,87 R5 33.082,87 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 15 de 21 Data: 19/02/2024 * e Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Horário: 17:14:58 Fornecedor: 310 - CA DISTR|BUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA lV 60,00 FIA 6,75 405,00 12674 oxAcILINA 500MG FIA 200,00 FIA 3,95 790,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML NIIM 100,00 AMP 0,00 96.00 17206 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 6,56 320,00 Observações: 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN 0,10 1.227,00 20330 DIAZEPAM 10MG- COMPRlMlDO 1.000,00 UN 0.07 69,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4,00 POT 44,90 179,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60,00 coM 0,54 32,40 Observações: Valor Total: 3.129,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,90 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ;um o 00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 16 de 21 ordem de compra Data: 19/02/2024 ç Horário: 17:14:58 ?fz/l Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBU|DORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851 /0001-06 Prazo Entrega: 0810212024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 2660 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600,00 AMP 1,24 744,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 000/mL (4,0rrI) - APENAS MARcA CRISTALIA 00,00 AMP 0,70 696,00 0191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML soLucAo INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 600,00 AMP 0,07 502,00 10614 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 1.000,00 AMP 0,00 1.504,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200,00 F/A 5,19 1,030.00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 15,45 927,00 15064 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250,00 F1A 5,79 1.447,50 15066 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000.00 FIA 4,09 3.272,00 115714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 17,90 095,00 16210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 COM 0,17 04,00 19370 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 1.000,00 AMP 0,29 520,20 10473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2,00 FCO 375,00 750,00 Va|or Total: 12.539,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0O0B-35 Página: 17 de 21 WII? Data: 19/02/2024 d C i' _ °'d°"' e m"" l _ Horário: 17:14:58 J!? Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTR|BUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 783360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3070 LORATADINA1OMG COMP 120,00 COM 0,10 12.00 3854 cLARrrRoMIcINA 500MG lV 50,00 FIA 29,11 1.455,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120,00 COM 0,19 22,60 532a AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 120.00 COM 0.04 4,20 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 0,71 710.00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IVVFÍAMINA c 500.00 AMP 1,04 624,00 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 0.30 27,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25,00 UND 21.00 525,00 Va|or Tota|: 3.380,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu, 0,00 &m; LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 1B de 21 ordem de Gamma Data:'19/02/2024 Horáno: 17:14:58 Unidade: 13 - |SSSL . INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.555/0001-30 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (coMP) 90,00 DRA 1,45 130,50 I 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 40.00 AMP 5,10 204,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50.00 AMP 1,99 99.50 6459 C|METIDINA150 MG/ML - 2 ML 300,00 AMF 1.21 362,40 6715 TRAMADOL 50MGIML1ML 300,00 AMP 1,25 375,00 943a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 e o FOSFATO DE SOD|O 0,16 e) SOLUÇÃO RI 24,00 FCO 6,99 157,73 10752 CARVEDlLOL12,5 MG COMPR|M|D0 @o,oo COM 0,12 10,52 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120,00 coM 0.07 5,40 12026 TIAMINA 100MG/ML 100,00 AMP 19,00 1300,00 1s35a SINVASTATINA 4o MG COMP 50,00 CPS 0,22 13,14 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 50,00 UN 2.60 129.235 Valor Tota|: 3.401 ,17 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenta 20071001Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 19 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 2895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001«92 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 15 DIAS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3030 EFORTIUETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,59 50,70 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 3,50 1130,00 11120 kollagenase + doranienicoi 'iümglg pomada bisnaga 30,00 UN 13,99 419,70 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA o D|P|RONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM 1 200.00 AMP 1,25 250,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 3,05 915.00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400,00 AMP 0,99 396,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 3.68 350,00 Va|or Tota|: 2.579,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs ;um 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 20 de 21 ordem de compm Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 à Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20| 40 DIAS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50,00 AMP 2,14 107,00 943a CEFALEXINA 500MG COMP 250.00 COM 0,59 147,50 15345 PROPOFOL1OMGIML 20ML 50,00 AMP 7,90 474,00 20338 CEFALOTINA SODICA 1G FIA 450,00 FIA 3,95 1.791,00 Valor TotaI: 2.519,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frage¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJA MA TEM s ' GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Página: 21 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100,00 AMP 1,52 152.00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 COM 0,13 15,50 5792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 500.00 COM 0,05 25,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1.900,00 AMP 1,55 2.944,00 22395 DEXAMETASONA AMGNL 2,5ML 700,00 AMP 1,24 868,00 22530 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAzAM SODICO 4G+0,5 100,00 UN 15.29 1.529,00 Va|or Total: 5.533,60 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs nem¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Fatura de Serviços de Telecomunicações Página 000001 de 000010 Dl s.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Rua Barão de Melgaoo, 3209 - Centro CEP 78020-802 - Cuiabá › MT CNPJ Matriz: 76,535.764iO001-43 CNPJ; 76.535 764/0329-32 I E', 13.094.807-1 II .III.Imlluiiuil .IImIIInIInuIII-I C1 CE MOOCA SFM MT PU INSTITUTO socIAL DE sAUDE SAO LUCAS AV BRASIL 01669 CENTRO 79350-000 CAMPO N PAREcIs - MT II III II III! I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 30701 552950000013758 1783 I 260224 I MARÇO/2024 Totai a pasar A (65) 3382 1746 k OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL k 'I' EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R5 229.20 LIGACOES FIXO-FIXO 013o LIGACOES FIXO-MOVEL 22596 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 4,14 08/03/2024 R$ 394,53 R5 165,33 155,33 ÊIIISTITIIIO 300335. iii SÃÔ LUCAS CNPJ'. 9ô.295.654f0008-35 * Contrato: 0353022 TUDO AOTA s AQU. IS CIL DE ECONTRAR, ENTENDR E CONFERIR. Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços O¡ para não deixar dúvidas pra você. sua conta está em débito automático? Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.bre saiba mais. . o¡ S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Rua Barão do Melgaço. 3209 ~ Centro CEP 79020002 - Cuiabá _ MT N. _ , . 65 3332 746 CNPJ Nkatriz. 7o.s35.754/o00143 'f'“°'° d” m” °"°' I FIXO CNPJ: 7e.53s,7541oa29 › Pàçytna 000003 de 000010SERVICOS OI ~ Donünuação ríeRvncos o¡ OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Periodo: 18/01/2024 a 17/02/2024 INSTITUTO 330111. DE Contrato: 03/2022 são 011m; 9129065410003.? CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL Sequêncna Data Hora Du/ação Locanzaçãc Yarlfaçãa ÍQIEIOHB Alíquota 27 1w01/2024 35-:2-:9 00 00.15 vo¡ :IGRARIO REDUZIDO vc1 65993624113 19911101113 7a 16701/7024 053319 (1006 36 vc.1 NORARK) REDUZLDO vc¡ 65993624113 19% IcMs 23 16101/2024 oa 49 49 oo co 10 vc.1 MORAR/O NORMAL vc1 65999795555 19% ¡cMs 30 Lzzm/2024 005o .10 00 00.22 vc.1 HORARIO NORMAL vcs 65993490626 1996112145 31 15101/2024 1o 2a 37 60 0o 13 vc.1 HORARIO NORMA¡ vc¡ 5SQ996|8522 1941, ¡cMs 12 1w1/2024 11 56 3a 00 0o 15 vc.1 HORARIO NORMAL vc¡ 5569335601 164415145 33 16101/2024 16.56 0a 00 01 4o vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65993006243 19% 11:/us 34 16101/1024 16 07 45 oo 00.20 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65999046618 19% mms 35 19701/2024 09 0121 00 00,37 vc.1 HORARIO NORMAL vc.1 65996312709 19% ICMS 36 19.131/2024 09 05 52 00 0039 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 35996312709 19% ICMS 3'/ 1910112024 09 21 54 oom C4 vc.1 HORARIO NORMAL vc.1 65990909747 1944101115 3a 19411/2024 10,57 12 00 0 10 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65999061913 19% ICMS 39 19101/2024 1430 23 00.00, 5 vc.1 HORARIO NCRMAL VC1 65096130657 19% IcMs 40 19161/2024 1431-aa 00.00 22 vc.1 HORARLO NORMAL VC1 65999135296 19% IcMs 41 mama/2.1 14,33 42 0001 22 vc.1 NORARLO NORMA¡ VC1 65999156663 10% ICMS 42 13101/2024 14-36-01 00 00:22 vc.1 EDRARK) NORMAL vc1 65999525871 191611365 43 19101/2024 14 37 42 00.00.34 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 85996450114 19% ICMS 44 19101/2024 14 47 46 ou 0610 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65984332503 19% ICMS 45 1910112024 14 51,14 oco¡ 1a vc.1 HORARIO NORMAL VC1 55996029507 19% !CMS 40 :901/2024 1.1 64 31 m 0004 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65992060396 191110115 47 19511/3094 14 5016 on 0o 56 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65996050509 1901.10.15 4a 19101/2024 15 10 53 060010 vc.1 HORAROO NORMAL VC1 65996292584 19% 101.15 49 19101/2024 151a 20 00.o) 10 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65995202584 191.101/15 at¡ 10411/1024 16 42 14 0o 0o 04 vc.1 NORARLO NORMAL VC1 65984055040 1994101145 51 19101/2024 17 1916 00 00 5a vc.1 HORARLO NORMAL VC1 a59m54244 191410145 52 101010074 17 22 0o 0o 00 40 vc.1 MOR/Amo NORMAL vc1 65904662132 10901011115 s: 10.101/2074 13.1516 0o 0o 45 vc.1 NORARLO NORMAL vc1 65990007171 19% IcMs 54 1w01/2024 1015 27 00 0o 32 vc.1 HORARLO NORMAL VC1 55996597570 1916101115 55 19101/2024 22.28 4o 00 00 15 vc.1 HORARIO RFDUZIDO vc1 eE19Q352575õ 19% ICMS 56 1w01/2024 77 31 63 0o 00 16 vc.1 HORARIO REOUZIDO vc.1 65096977367 19% ICMS 57 19101/1024 22 43 41 00 ou 12 vc.1 HüRARnO REUUZLOO vc1 65999793062 19% ICMS 51a 2002024 19,11 36 oo 114123 vc.1 ¡LORARIO NORMAL vc1 669111206116410 19% scms 59 20411/2024 27 73 76 00 011 1a vc.1 HORARIO RHJUZLDO vc1 66999252027 19% IcMs 60 21101/2024 oc o 's 0060,17 vc.1 HORARIO REDUDOO vm 65931205455 1974161145 61 21101/2024 03 35 41 oo 00 10 vc.1 HORARIO REou/¡Dc vc¡ 65999602323 197410145 62 7117112074 1 73 37 00 0o 12 vc 1 HORARIO REDUZIDC vc* 6599959926: 19% icMs 63 21101/2024 13 .15 30m 54 vc.1 HCRARIC REDULLDO vc1 0599502114 191% ICMS 64 2173112024 14 oo 40 00 9007 vc.1 HORARIO REDb-ZIDO VC1 65999682117 19% ICMS 66 215110074 14 57 03 00.00 15 vc.1 HORARLO RFDLWIDO vu 65996263326: 19% ¡cMs 66 21191/2024 17 34 4.5 oo 60 4a vc.1 HORARLO REDUZLUO vc. 65095645409 1m. ICMS 07 21101/2074 17 43 46 06.o¡ se v 1 HoRARaO REUUZLDO VC1 65964662250 199010145 se 21431/2024 17 40 06 0:1 03 n11' v .1 1101241410 R=OLJ7LOO vc¡ 65699696410 19141431113 69 21101/2024 100511 00 02.52 vc.1 HORAR1O R nuzmo vw 65984332503 1991101115 70 'zum/2024 13,29 31 130-cs 37 vc.1 ILORARIO RI: 12100 vc* 6518199895410 1924191145 71 21101/2074 19 50 26 00 00,15¡ vc.1 HORARIO REnuzD-J VC* 65996033013 19311011115 7 21101/2024 22 40 57 oo 00 19 vc.1 HORARIO REDUZIDO vc1 65009957530 19% !CMS 73 221012024 0o 31 25 00 mas vc.1 HORARIO RFDl/?IDO VC1 65999957630 19% ICMS 74 221012024 a2 29 16 ou 06 14 vc.1 HORARIO REDUDDO vc1 69999659135 19% IcMs 75 22431/2024 0039 10 00 m 29 vc.1 HORARIO NORMA1 VC1 65999135299 19% ICMS 76 22101/2024 09 3143 00 00 2a vc 1 HORARIO NORMAL vc1 66996460114 1995112145 77 7741117024 a9 - 1 co 0o 33 vc.1 MORARLO NORMAL VC1 55996771319 1911.1045 76 22010074 09 3a 27 00 00.21 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65964332503 19% !cr/Ls 7o 27111112024 09 39 34 60 0o 10 vc 1101241710 NORMAL VC1 65996029507 19% ICMS a0 22101/2024 09 40 49 0000.34 v NoRARIc NORMAL vc1 65999242400 19% ICMS a1 27/010024 0043,11 co ,'10 07 vc.1 1101041410 NORMAL vc1 65992065326 19% ICMS 52 2276112024 12 5o ¡11 co 00 20 vc.1 HORARIO NORMAL vc¡ 65909016651 10% ¡cMs 33 29101/2024 1:1 59 09 oc 00 21 vc.1 NORARLO NORMAL vc1 65996506650 19% ¡cMs 04 27411/7074 14 51 14 ou ny: 26 vc.1 HORARLO NORMA¡ VC1 55939206328 1961101715 as 22101/2024 15 41 21 06,00 07 vc.1 HORARIO NORNAL vc1 65992086397 191/nous B6 2.7/0112024 15 4637 01700 31 vc.1 HORARLO NORMAL vc.1 55996724132 19% ¡cms 07 7741112024 15 403a oo 001a vc.1 NORARLO NORMAL v 65906653661 1911161415 ea 22101/1024 10 17 36 ou oo 15 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65996292515: 10% ¡cMs 912 22731/2024 oo 0o 42 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65999618522 19%1cMs 0o 2301/2024 oo oo 14 vc.1 MOR/Amo REOUZIDO VC1 65996480939 19% ICMS 91 7301/2024 m 0o 47 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 55992910125 19% ¡cMs 92 2310112074 90 oo 55 vc.1 11012/1100 NORM vc1 65999024064 19% ¡cvas 93 23471/2024 09 17 0a 00 00 19 vc.1 HORARIO NORMAL vc¡ 65999627613 195619065 9: 231012024 60 1 › ou 0o 12 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65992360058 10% ICMS 90 23411/2024 «n o 47 m no 60 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65064319224 19% ICMS 90 230112024 10 44 1: 3o 02 45 vc.1 HORARIO NORMA¡ vc1 65902404935 1s%1oMs 97 2301/2024 1103 51 00 00,40 vc.1 HORARIO NORMA¡ vc1 6598414598413 107. /CMS 99 ::701/2024 1:25:20 0000,44 vc.1 HORARLO NORMAL VC1 55984652132 117% IcMs @e 2319112024 1: 30 22 oo 002¡ vc.1 HORARIO NORMAL vcs 65996915541 19% ICMS 100 23012024 14 51 11 00,01 33 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65e9m22954 19% ICMS 101 23171/2024 1514 57 0004 21 vc.1 HORARLO NORMAL vc1 65993627049 1904101415 102 27701/2024 15 24.10 0002,32 vc 1 HORARIO NORMAL vc1 65901094274 19% ICMS 103 23/01/2024 15 5235 0000 07 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65084734624 19% ¡cMs 104 2310112024 17 03 26 00:00 14 vc 1 NORARLO NORMAL vc¡ 65931011900 19% ICMS 105 23411/2024 2o 2o 73 0001 os vc.1 HORARIO NORMAL VC1 60901321901 10% 10143 106 23.411/2024 27 16 02 oo 00:32 vc.1 NORARLO REDUZLDO vc- 65999553974 190010115 107 2410177024 0002 16 00 0o 13 vc.1 HORARIO NORMA¡ vc¡ 65999579812 19% ICMS 106 24101/2024 013,52 03 00110 05 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65901131460 191610116 109 24101/2024 os 36 07 mou 30 vc.1 HORARIO NORMAL vc.1 65999610522 19% ICMS 110 247012024 1o 43 14 oo oo 14 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65099302004 10% ¡cMs 111 24101/2024 12 31140 oo oo 13 vc 1 HORARIO NORMAL vc1 59962249883 1mslc~1s 112 74101/2024 1609-67 1100141 vc.1 HORARIO NORMAL vc¡ 65996765964 19% ICMS 11,1 24/01/2024 17 04 14 oom 29 vc.1 HORARLO NORMAL vc.1 6399447069 1990101115 114 24101/2024 192/:27 oo oo 15 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65951229515 199616145 11s 74101/2024 19 2915 0o 00:39 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65901229510 1991119115 ¡16 24411/2024 19 3o 55 0000 20 vc.1 HORARIO NORMAL vc¡ 55996592296 19% ICMS 1'; 2.1/Osama 19 3: 47 00.00 3,2 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65999zm41o 191w. ICMS 11a 24101/2024 19 32-53 oo 0o 22 vc 1 HORARIO NORMAL vv 65099135293 111% IcMs Contmua na pvóxnma página PáQína 000004 do 000010FlXO SERVICOS Dl v Continuação SERVICOS OI Ol S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDÍCUÀL Periodo: 18101/2024 a 17/02/2024 ;me 11111111110 1,3011'. BE 355173, SÃO MLS 8019.1; 26.295.554/0038-35 Contrato; 0312022 Pagu); 110110115 de 000010 CHAMADAS LOCNS PARA MOVEL Sequência Dal: Nara Duração Local/lação Tarifação “rem/une Alíquela Valov 119 24101/2024 1934-19 000o 24 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 55999525571 1911 1071115 17,13 120 24101/2024 194455 0030035 vc›1 HORARIO NORMAL v1:: 55099050539 19111101145 ~21 241010024 210000 110.00 17 vo¡ HORARIO 1412002100 vc1 05999399410 194ucMs 122 2401/2024 213457 000053 vc.1 HORARUO Reouzxuc VC1 55939059599 199110115 12a 25101/2024 0839.06 000005 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 55995954592 1114410145 124 250112024 0905332 000025 vc.1 11ORAR1O NORMAL VC1 65996923476 19% ICMS 125 25401/2024 091846 0000-29 vc.1 HORAWIO NORMAL VC1 65999271773 1996151115 12s 25101/2024 100535 0002.15 vO1 HORARIO NORMAL vc1 85996636710 199110145 127 25101/2024 110936 0001.57 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 65984552132 19761945 12a 25101/2024 11 14 34 00.01 22 vc.1 HORAR1O NORMAL VC1 6593415554195 12% ¡CMS 120 25101/2024 11 54 49 00 0o 3o vc.1 HORAREO NORMAL vc1 55995444047 10191101110 130 2501/7024 10.53! 31 0000 22 1101 HORARIO NORMAL. 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HORARIO NORMAL VCJ ô59%450 14 19% ICM: MS 2810117024 17,59 41 J) 00:19 VCÁ HCRARIO NORMAL j/l/l 55999786603 19% KÍK; 147 25101/2024 1401 11 00.02 32 vO-1HORAR1O NORMAL «O1 65996029507 1041. 10M: 14s 2 1111/7024 10 27 43 000107 vc.1 HORARIO NORMAL vg 6519900080133 1917.1:: à NS 21101/1024 M1391!! O0 C018 VC-í HORARlO NORMAI VLA 19% ICMS 15o 27701/2024 11.1247 . "CJHGRAFUO NORMAL vg 6099800836.) 191/Mas 151 27101/2024 11.2539 00.02 44 vc.1 HORARIO NORMAL 1/ 1 65995093403 312mm ~ 271010024 1.127 40 00.00 10 vc.1 HORARIO NORMAL vc_1 559932 91g 19% 'CVS 15a 27101/2024 1a 59 41 00 00.00 vc.1 HORARK) NORMAL VM § 6 19% _CMF 154 27101/2024 10 44.54 00.00.23 vc~1 HORARIO NORMAL AVC] U - m** 1 g 155 2710112024 15 5o 05 000o 12 vc.1 HORARIO NORMAL 181_ 'mñígàñã 19% _CMS 154 27101/2024 22-43 a1 oo 00 22 vc~1 NORARm REDUZTX) gããããmga? 1% _CMS 157 201010024 11.54.35 0000.43 VC-1HORAR1O 125002100 _[61 ô-Sészbmsw m* (CMS 15a 24101/2024 153956 000059 vc-1HORAR1OR:O1J7.10<› VC Bõwgszhn? m* ICMS '59 zwvxn” ' 3°” °°°°°° vo' HORARD REDUMD VC1 1159935750122 1941. !CMS 14o w01/2024 19.4503 000042 vc.1 HORARIO 122002190 VC_ egwmügô¡ 1%K__Ms 1a- 20/01/2024 22 13 00 L0 00:44 vc.1 HDR/AMO REDUZIDO Vó aãemsmgsz 19% (CMS 1a 290112024 004146 oom-sa vc›1 HORARIO Rguuznoo VC1 65996611034 19% ICMS 15a 20411/2024 os 15.32 cooazz vc-1 HORARIO R1:DUZ1DO VC_ 65681296179 m* ,CMS 164 29101/2024 01131 27 00.0024 vc.1 NORAR1O NORMAL 1 swmwàm 19% ¡ws 155 29101/2024 12:04:15 00:00 40 vc.1 HORARIO NORMAL ôsggwogwâ 19% l WS 19s 29101/2024 120715 00.00 25 vc.1 NORAR/O NORMA¡ V¡ ñ5m52sm7 1mlws 107 29101/2024 13.0210 0000.14 vc 1HORAR1O NORMAL VÊ¡ 55999573726 19% [CMS 15a 29101/2024 131040 0000110 vc.1 MORAR/O NORMAL VC1 sãcmmnn m* 'CMS 1:9 2901/2024 131512 0000913 vc 114ORAR1O NORMAL VC_ aràgêwãwz 1mmw 170 29101/2024 13.3255 co.oo.o4 vc.1 NORAR1O NORMAL VN Sààgammm 1% mms 171 29101/2094 13 52.24 0000126 vc 1 NoRARva NORMAL V511 655mm” ,SWCMS 172 291010024 1357124 00.0053 vc1 HORARIO NORMAL Vu Bõàmüõg 1wacms 173 29101/2024 1415513 00.0015 »'01 HORARIO NORMAL VC1 SWWSBQ ¡Wmms 174 29101/2024 1534 0a 00.0044 vc 1 RORARO NORMAL vo_ 55964111653 19% ,CMS 175 2001/2024 17.3349 000032 vc.1 HORAR1O NORMA1 VC1 559992324, 1g%ichqs 17s 29101/2024 20 26.11 oo m 24 vc.1 HORARIO NORMAL VC_ ñmãmm ,m ,CMS 11¡ 2901/2924 20 7 16 000027 vc 1 HORARIO NORMAL VC1 88961229516 “m, 'CMS 17s 2901/2024 207864 000030 vc.1 HORARIO NORMAL VC1 egqgôsxzge 1%¡CMS 179 29101/2024 203021 000041 vc HORARIO NORMAL VC, 6599357595¡ ¡DMCMS "W 79mm"" 22 32 °7 "oRmko “how” vc1 65996836328 19% 1cMs 1131 30101/2024 091541 000019 vc~1 HORARIO NORMAL VC¡ õãgwsmâm m6 'CMS 132 30471/2024 091910 00mm vc.1 HORARIO NORMAL _JC_ 85999135298 (ggñlcms 153 30101/2024 112900 00.00 a7 vc.1 HORARK) NORMAL Vm õsgmmssn 19% 'CMS 194 30411/2024 12.04.35 00.00 14 vc.1 HORARIO NORMAL V_ sñwsmmó, 1% .CMS 155 30101/2024 13:10.39 000043 vc 1 1-1ORAR1O NORMAL Vó 65996127954 wMCMS 15a 50101/2024 1536-20 0000.15 vcv1 HORARIO NORMAL VC1 55999075612 1WEMS '57 “mm” 'Q7155 °°^°° 17 VCJHGRARm NORMAL vr1 65996450114 19511045 15a 31101/2024 193104 00.00.20 VC-1HORARIO NORMAL vc¡ õswmm wmws 159 31101/2024 1932 59 000029 11021 HORARIO NORMAL VC1 õswwzgsm _w 'CMS 19o 31101/2024 19.34 00 0o 00 os vc.1 HORARIO NORMAL V_ 65992036326 1% 'CMS 191 CHKHQOZÀ 1938.13 0001747 VC-I HORARIO NORMAL V:1 õbggsogaôâz 19% ,CMS 102 011022024 07.25 45 00.00 2o vc.1 HORARIO NORMAL VE_ 65399315556 _M_ ,CMS 19a 0110212024 1332.13 000020 vc.1 1101441110 NORMAL VC_ 55992636842 LQMCMS 194 0110212024 14 04:02 oo 0o 5a vcA. 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Admnnistnfwa Pagina 000000 de 000010OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Periodo', 18101/2024 a 17102/2024 FIXO ssawccs o¡ -conunuaçào SERVICOS OI CHAMADÀS LOCAIS PARA MOVEL Sequêncva Data Hor¡ numçán Lmnzação Yarilaçan Talelone Alíquota Vaior 300 1110212024 03 4a 01: 0o 00 3.1 vc.1 1101141210 REDUZIUO vu 03999503511 1911161115 0,11 :101 11472/2024 0343 50 00 00 30 vo1 nowxmo 1250117100 vc: 65999451269 19211101415 009 m 1110212024 10.4252 030012 vc.1 1102111210 1250122100 vc1 55092165310 1931101115 0,013 303 111020024 14:47.53 000010 vc.1 Homme 1250112100 Vu 66996658051 19% 'CMS E09 304 1110212024 14 4023 000010 vc.1 1101241210 05002100 VC1 6399672413? 19% 'CMS 0.09 305 111020024 145104 000021 vc.1 1101441410 1212002100 VC1 6554399163594 19% ICMS 0.09 3013 121022024 30.04.03 00.00 51 vc.1 1101141110 125002100 vc1 05099573107 1941011113 0 11 307 “1022024 11.1255 000027 vÇ-1 1101141410 110111441. 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ICMS 1.59 4011 11410212024 13 22 51 oo 05 as A! ›MACFIO vcs 9295113120511 1911111011115 4 25 401 uam/2024 17 45 as 00.01.42 4114x510 vcs 1121155372050 191% 101.13 1.20 402 0411120024 1504311 11111111115 41 11140510 vcs 32999215253 11114111145 035 40a 04111272024 1a 1o aa oa 011 os AL 111421210 vcs 32999215293 1sss1cms 0,35 4114 0411121211124 1541,02 ou 111207 AL-MACEZO vcs 52950372050 191491115 1,55 4115 0510212024 11 10 os 00.011 14 PRVCASCAVEL vcs 45991399239 1911. 117143 05o 40a 0511212024 05117 a1 0001145 4141114120 vcs 1129521372050 1911191415 1,52 407 05412121124 1040 47 001204 AL-MAcEo vca 32955312050 1911121115 12,29 40a 051020024 12 502o 00 00.30 4114140510 vcs 52954372050 19911c11s 0.50 409 wwe/2024 12.5451 oo os 1a 41111140510 v1.3 1129511212050 1311, ICMS 3,35 410 1141117121124 1515 oo 00.0912 MT-RONDONOPOLIS vc?, 55999439542 19114101113 9,41 411 0411125024 1a 0a 111 00119 1o 41.1141221-2 vcs 529111531211511 10111. 11211113 0,50 412 04102120114 1552.49 0011324 Aumacao vcs 82988372050 19141c111s 3,45 413 03/07/2091 14 ?ll 35 C0 (X147 Al -MAC A O VC3 EVZQSCVÃVÉOGC 19% ¡CMS 13,81 414 041102/2024 142139 1100540 4144x510 vcs 92955272950 1w1cms ::se 415 DS/UZÍZDZÉ 05:09.30 D0 W 15 PAT-RONDONOPOLIS VC? 56984453551!) 39% ICMS O ?E 41s 1111112121124 1.0 4121 110.00 14 AL-MACEIO vcs 1529503720511 19115101115 9.50 417 1111120924 172a oe 0111-1179 41111411190 vcs 52995437291 1915 11211115 3,15 41s 1211122024 19:19 as 0o 01117 95.1151: E vcs 31997131992 1911. \CMS 9,35 419 12102121124 1023.25 0001 09 AL MACHO vcs 52999057558 15111410145 1,21 42o 12102Qo24 195345 11000515 AL-MACEKO vce 92999951559 191111245 1501 421 141022024 09 11, 37 :10 110 as AL-MACEIO VCS 52991149745 1911. 10149 o eo 422 1411122024 12:15 23 4111145510 vcs 1129990575513 19111. ¡cms 2 33 423 14113212924 15.35 15 4111441310 vcs 117111111414749 19111. ICMS o 5o 424 1510272024 19 20 12 BAT-RONDONOPOUS vc: 59991309433 19% ICMS o 41 425 15111212024 15.311,20 00:00 3a Aumcew vcs 42999057554 1911191115 0 71 42s 151022024 17 5505 0o 00 47 AL-IAACEUO vce 9299541575455 1991. 112149 11,51 427 1413272024 1134455 000017 AL-MACEIO vc: 1129990575135 19951111413 11,511 A25 16109/2024 21 3335 0000 21 ?WS-CAMPO GRANDE VC2 õ79W252Dõ8 19% (CMS O 76 Total CHAMADAS PARA MOVEL 150'25 Tota| Nota Fiscal OI 390,39 NOTA FISCAL as seavuços m: TELECOMUNKJAÇÓES NUMEW DA “FI°°°-4°5›13° SERE: B SUBSÉRE¡ Numero do íiiuenle 3525419873004 Periodo de 1u1o1rzc24 'a 1710717024 !NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Contran) Agrupador 505 524 709,9 Telefone Agmpador 5533921745 oontratoA vupado 505 1324 709-5 Teleione Aglucido 65 33K? 17116 AV O 1 CPF/CHRIS DG 295 GFAILXXMvÚQ lnsc Estaduat %'Z9ã654EXX)1G9 CENTRO Dana do emssão, 22100120124 78360-000 CAMPO N PARECIS - MT TELEFÔNICA eRAs1L SA. RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS CNPJ 02 558 15170027 C0 #n56 E5! 13 212 3142 Base OE! Caicuo 4.14 Rua Manoel Gama VeMU, 475 ~ Bandeirantes CÉPJBDKÃ-OSO › Cuiaba ~ MT Alíquma 19% V 1a Umca CFCP 06307 Vabv 0.78 144411424 da Oneraçãc Samoa de Teiewmunacações REShRVÀDÓ ÃO HSCO 070D.076E.1FC2.B4F1.15E8,1D5F.E9FG.C4C0 SERV TELEFONlCA (DUVXDAS 103 14) CHAMADAS PARA CELULAR Scquencla DaKa Hora nuraçâu Localização Taníaçãn Telefone Alíquota vam 429 15/010024 0'¡ 44 D6 (X) DO 34 SF' CO0 AÊEÀ V3 15996264321 19% ICMS 1.05 cununuz na próxkna páama Pagina :coma do 900019OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Período: 18/01/2024 a 17/02/2024 FIXO SERV TELEFomcMUuwDAs 1m u) » conunuacãn SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) CHAMADAS PARA CELULAR Scquéncta Dam Hora Duração Localização Yanfaçàn Yelelnne Alíquota Vala! 433 70101/2024 N 57 3G (X) 01 !E TO CGD AREA 53 639539321556 \996 !CMS 2,15 431 00020024 04 21 O0 (Ú ÍXTPS TO COD ARFA 53 5399§218% 19% !CMS O 90 Tora! CHAMADAS PARA CELULAR M¡ Tmal Nota Fiscal TELEFÔNICA 4,14 Va|or a paga¡ 334,53 ver me Camo chewle e um plivüégio Oblgadu po! paga' sua roma em dia ' C &gâvm m Mnúnismfm Descrlção das siglas utilizadas meu › Reduzida sao . Super Reduza-a . _ _ vc¡ . L' ação para ¡setulav dentro da ávea de mesmo um) V “OR “m”, vc; Lãação para celular cuja prmuuo amo do non sem gua¡ ao de angem vcs ~ ugacão para oezucav cum ;arame-ro digno 0° DDD sem d*18'9'||9 ¡NSTHUTO 8909.1 DE &túfã SÃO LUCAS CALPJ: 96.295.654í0008-35 Contrato: 03/2022 MÁS . MM¡ Dir r Dwlavencnca Pagma 0000439 de 0mm¡ uIIIIHIIIHIIIH !Hill ¡HHIBIIHIHH llãllllíllflllll¡IHIIMIIE¡ CIS/Wi; OC AMAM? 5124 0200 97017500 0393 5500 1000 10490115 8223 3250 h u - I-:NÊFRADA l (fÉWÀILÀÃÍfA gLSAHà/k 4 (Íonsulw dc atttcmicidudc no portal nacional da NF-c: M( V O .c, _¡›¡ 7gm0_3b3 _ 00 i O 90¡ wxvwnfc,tkzcndaggoxabr/pxwnaa! CUMRA ~ MT SERIE l ou no site da autorimdura Telefone, (65)3634›Sl70 FOLHA n' 'x 1M ¡MWÍUAÇ Ãu "ROÍÔCÍXÁI Til. AUHMÀIAÇÃO UF, USR) , \/1ER('ÍADORIA !51240025281-“5 W311* (CAI) SUMKEAI DCÀVKIÇAL¡ XJFYADXiAL DU M1351 !KML-VI CHI¡ 134595408 00,970. 1 75f00O3-93 DEN l INA l ARKH RHMKTÉNTÍÍ V251; xuznniuíax &NPL CPF DAÊAUAvMhxvj INSTHL; R.) SOCIAL. DE SAUDE SAO LUCAS 96.295,6S4/0008-35 23/02524 I 13 I Win0107 ilAlkñülxâYklft) CH' DATA I'M UIUNE V', ¡AUA AV BRASIL ¡629 CFNTRO 78360-000 !hu m vuszexax ¡nwçnyçxo rampa-As, uma :u ::uma ::mam CAÍ\ MT l !46173914 \KALCPI 00410170510 &Mtãk tr. ( Xuxu» \wxã 1m DO MMS l! 1 A! t' :OAS :(32331 VALOQDO IPES 5km 'I VALOR !FMS ;w TIFCV VALOR IMP MP VALOR D0 NA 'vALna mm, um rmmânxx Í 473.50 31,35 0.00 o.oo o,oo o,oo o,oo 432.00 274,11» MW 'M' Ir, »MMX DO SPG! :R0 a owurzíu \ALQR K Mt DE MN UUWh-w Dííà? AüaswklJ »uma ?URL DO ;m VALOR !JA «iam-x V/\Lvk num, NA »UI « 46.50 0.00 0,00 0.00 o.oo 0,00 0.00 4 73,50 IRAXSPUR¡ A005( .' YUHWXIJS l1lANxvtnlTAhus .m m w mu), uma) zon rum na anexa u» em¡ "BRASIL ;mm Lo<¡1sT1cr,x r: "IRANSPORTE :f: 0 1 047l664900()Ió4 .v ' ÇQ Mimi( VFR? UV HSFIUÇÁ!) Psmzwx¡ A NMNOFI. JOSE DE ARRUDA. 286o s/N GRANDE n; CUIABA MT L 132046164 'Jif›\>o"1DA7)t ESPM u »um A HOMEM) FNM! !IN TO ›'§2§ULK)\'¡¡›(¡ 1 CA IXAS 0100735 I 5:00 5.00 Danuza nos PRODU !U5 i S¡ RW( US u ¡ um: RICÃU MN PRODYVIOS *MXVKJUX NCM IMI fa! um' ITM!) OUAN |'. I Bàüàât/J. »Ayçíuo \'›\| hu riam. g r ,. *êousxovu P200 5x02 (rx 4.000 521m 3 :em 255x223 43.09 u ou l* u o.oo 734233 D¡ 'E 9013329 ,755 ' “M” m) C¡100 - (JDOSQSGCNIU DRAX. LOTE 073324 VAL :mm/ms u, f (3 IE !MM RCAfüRíà ENTR GA,§ÃD “RESLAMAÇUES A3; |›c|~,uu(1()~n\!$ .mw ara ç .nem u¡ w Má! « “WY*V^W M' “N” t mu¡ x mim \HNWNVH 111;( «um NUM) N”KAYUlWLuLbXv\U ° ^ ma, n "› v 74,¡ 1x =Ax.5¡LDx›fL\ “A h!¡›\l)«\›\¡Í-'-\ o sum IZNVI mo Nx¡><›RT«\DOR,x íxiêhmtxg luwuoHl . UARQ¡ xvnxM( RH . _atum-u . tomb:.MHR('AI)OKL\$ERAÍ .xumnu a « x nu, ›*4v›'&!›'¡Aw¡¡«*Vnwxxr* mu u¡ . HAÇÁnÍ w num» w ,m wvwxmxemârlusmsvum « n¡ ,Nuvazxuz »tan twmxzirusnx w m m¡ u: ganxlx aa www. »num í . " anexou-,42:: § slim:: no¡ à i il? ll¡ !WMM x :www «sua 1000mb: 5)¡ : :um M413 DOCIWIH TOAFYILI-\RDA Illlll NOTA “u u lÍTR().\lO">\ lllllílil III wnxxxn' mx». S134!) Kuww: cunaucxnw m: .un mos nmorxu¡rxus E t* - I .N t RAIM ¡ ¡ numas¡ s um u \MUA L E z a_ 3 QXÇ-\URA 2x &xm u- m l «(2a» x ¡,A›41s(nw\x I' ~ N», uouluôAxz n l r ¡ ntumm. dz .xulcxzlusõuâc no ¡maix! nnnmu: da NL: à “R 3% › f '1 ?SARA ~ M? l 4 < ' uma' mic ¡(1)k^›'¡1Í-|›X'\>\ m ;KHUE 1 ,r «. ,nrzuvxm 5 RW: 00¡ m. u_ «ur .m .Nrhv A410¡ .nlwu _W .g.,,\.›“.n«~. -À y -~- VLNL 's HL-àtixvanzunzbnn 3 ,U2 2112-: tem* z\\A'|íIÇ !m w_ naun .a «mu VM» !1w1-Z í o «a 0~lunt,› i ,w m TIN x rum¡ r' urmirsxwx” w wàuuw 'wr ru. ""“' m' zanzxz›~§,a~'.znxnv› E (WS H HÀYH SUVlM D5: SMED?” SAN HA AS 9o 2*” bãâüüilâr 23' »202-X ñ.›ài«u ;w rmuum ;x um” [NINA BRASÃL 16.29 "KÀAHJJKMX uma¡ _num A] ' ' *r v .Í Ê EAMPU NUVU DU P,~\Rl:(*l$ NH g .V ,__ _ M. ._._._ _ _ ._,._ _ . . J VÀÍFKÀ g M mu _a vamu: .wnmw A:1>ik|›í^n->VX(> x. u n¡ z :gm: 3 DADOS DA FNHZRA 2h45? :um Lux¡ www] um n( ATAs * N* DUPULA !A VPN( "MAM N" MMM/JA VIH: um: N' nmucua ¡79.! vamu¡ N 'JHPHV/\Tn VEM* Vain! 'um zxmzvznzo 13mm M u no ¡mvcwrc c. . › m um MAMA! :xl x m !ana z. M n: _m wuu w. «um (um um) R.«|UíXL3Y§Éf m AXÍS* "Imuumí " : um J u no um 04m Í «___ TRANÀNÉRIÀHÍÃK ' VOL( \ÍÍS ÍK-\\§FUUTÇ\1X7§ __ .RAZMI§¡(('“¡À¡_ cv: u mmwu Trwvtwmxecrx 1 Em um .n _ à ~ TEQCFXRUS j I _M _ _ _um 732mm MLuxLVKWVQHV ¡ :v4 m m .” x. L W uumunaaszn mem u sw a mwunw- ~:~ »w N v n !v1 !w 6 ("X ,. ~ ; « z x. T . r Mymax. w niscxvgkoorxnomwxw ,emwm »um q. *x mu* mw ,gq :N “2,1, m, m_ Õ? à¡ D3 3155-8 Hi1 D! KHVbCHNÉR CDM SVÍWÊ !G20 DIO 510? UN 13.0?) 'C509 Ú m? PGNM !Room (NGATL- , ¡SU 2 axyx; 10'¡ 27:44? JAS aaaanawuaa va! aúÂvxíààemésPinheiro A R _ V Farmatãutica guswzssoc* «ESMJESAOLUCAS gjgyi/MT 539397 t: m 98.295.654i0§308«35 Csmraic: 332m2( num» ,um wxus numa; -nnmçwxw 1m. Prmímm «saum A n: v1.5 mm'. com_ 1mm uma .- 1250050 .m. PACK! NTE: HUAIR MARTIINS \HFIRA - kl (11 . 29|? ~ CIR 'É ' gun_ HILDIPO( llMa-¡BLSà i tlüNPlTÀl. ÀÍLWWCIPAL !ÉUCLIDI HURSY § ›(':'N .N10. _ * i ___mu' mu num mzuxivíma'tnx xkpzwpmxvnwlxwrluxk wmv aim 4m.: . txmumyxuuxtsaL^vs \amumas r vamu ¡UTA! u; um . . NFMW " (NN).M6.4X3 S, M3001 “MMM KL LW, » x ín,›»u7|-›*muav› ' ' 'ff ” v' ' \_' , ” 5 . ¡ meu¡ _X DANH: ; g ii g hmgmngg; 5?_ N DIOCLMVItÁYO .gxníuu QA ! E y l i E 1 ,-_,,,,.c,,.n,à uam mu nszmxLtlAlnôuz A › 1 . 4 . , ›. x 'a a» Aí m aturar(xuunkclolxr ::maos ORYOPEDICOSE 0- .NIRADA t 1 “awaygpmíwoam “m “VMMA Wi \KNMSW Í xampu¡ , um 1 ~ AMI-x _. :arm z; w¡ Muy; n a' a 1; « uLLsxcxs (i1/.›\rs11%<›YAN“)' . N Oonlnóâm ñ_ ¡ 1,¡ Íuxmdm u: «Lmmcujmdcmxwrlui ¡ucnonal da ,xr « › g 1:* vxmxanm uam . w 1,_ .vw me fumam¡ ;zw brpuulal 2 TH. (os ~ 'Luma 5 :M5001 ou no91: .s. sua: Autunmdvn¡ _' ACÉ m. m mw w »amwmn «LJUkLzAgÁxLn u» ” “ \ãí-.NIDA 1Fl2~1m1ltú7$ü5O war/2024 um:: 24 «w »VVVvL-“zuarsx :yum :um «w- m \)3.2!*9i)z›J=4§0Ul›37 U "\À|AIH¡) ÍVÀUÍÍNVÍ. ¡ t. , : v: m ::Am Wvxxixun í Whllüííi) Num/u. DF mu» SAL) I u” fwxwwwu '“ » ” A\'I:«NJDAH!U\. nas; ;m wav» 'W ' «m u¡ vg; U0 VARPL IS ?A11 u x Hyzno vawxoamrxnl, mm bàszwxvxn um¡ n m :m 1 DANOS DA FA !um 1mm 31.00 um» Luan UX P1. AÍAB 7 WWKYUYA !A VPN( VAN! NWXÊYUV/\ÉA nx VAUPX YMTLFIKI» *LW YVUR WM V135( "um :mmsznza mu) (Aun 1 o no mvmm _ ;em r», r 'lx . LÍ/(Í/v_ m taaunpzn» ;m um « w v! m u Wu “- x «m» :x›,ÊÉaxs-.,a\1'__" Mn¡ meu¡ u/!M .an Num ,w ._ M o,oo Í um (mn um L pmmuwmr-u " ”" \AUGÍYWH-É w» xxnrmzx» «rxrruusraá “m n u mm vauumrmmxíxx um 0,00 0m mu; 0M: 'K KÀNSFOH¡ UNIR .' WO¡ LWEÊ |H\\)W¡R7 \DDK \wmv m vumxumu ¡mnummur mxmLvwxrI-nn w :m mr 'I PRUKIROS __ \NKHMHM u Uta JU _ »um v¡ MUN( m; ?Lau ;amam ' DADOS DO PÍOKM Il? r 9101013 ü 'ff픓fl'_›':;,m"' › _ negmà: x k V 7'" m» :mm arm:: H ?Éâffãu k "«§Ç“› \cuuorm or a2 os 134a . serum um m um um am o,oo @uma mocan raca:: um :amoo 1 n34;- ~ u:: snonszémas w. Í -wmmaza j 'áuí 311;. vaúzasácoxxãesvmhciro Farmacêutica _ Q _A gçiç 'w' 339397 .ioHTUÍÔ 302w GE Saami SAO LUCAS CNPJ: 9r3.295.â54lf)í)íJ83S *ntrm 03.3022 K L_ ÚÂÍWPX 4UN( ÍU\,\)\ › vrrazwv'mmum-:Íwunx › › uma» Aubnxrh Prsxhxaz' mnuu.rs.›x<'mxu›n:^ m» :nuno: wc 22h90m Pf-.Líl-NHI »mam LLOMLIA s a « m (';r',101?¡~L'|R ,E007 L». ¡11~;z›¡v«›rx DO PARYL Í°› Purtxí 'n' V "y ' › Í xsu-¡cum . í _ _L0 , ___, . 4*# V_ ¡znneaw 051 , J znonaooni_ 0,001 0.00; ,__4 l , em L.-. . _ íàiâíííüíü 80001 0T: SAO0E SÀU E000 CNPJ: 96.295.654l0008-a5 Contrato: 0312022 hmm xmrmx \¡\' .;.;«m~.«,“ (w nur¡ .Lim › UpcfIM1\RLÍ)5-\LAllÍIUUI-NILTÍ›N~l4J]d.P1* PR0C0N.A›1'1*A\J. HISTORLAD(JR RUB¡ ' ST Valor total dos produtos 8.622,95 603,61 o,oo 0,00 o,oo 8.622,95 Vaior dD tiete Va|or do seguiu Desconto outras despesas acessórias Valor do IPI vaior tout da nota 0,00 0,00 o.oo o,oo o.oo 9.622,95 TransportadorNolumes transportados Frete porconta _ Nome g .Cnfuyalacãn ,a Em, pa, mm ,m Codigo ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Municipio UF Inscriçao Esiaduat Quantidade Espéme Mama Nummaçãa PESO bruto Peso líquido o 0,000 0.000 ttens da nota fiscal Código Descrição do produto/serviço NCM/SH csT crop UN Qtde Ima:: Pa:: lc:: vIi-.IcMs V|r.lPl %ICMS 06191 :19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20cM 004393 O 5.10 U 20.o 92.0 1.941. .841, 128.87' o,o 7,00 o, 20467 SONDA NASOGASTRICA CURTA Ne 0114393 D 6.10 U 10,0 2,5 25. 25. 1.7 o,o 7,00 o, 20770 ATADURA CREPE 15CM - UNIDADE 004393 o 6.10 U 40,0 0,97 20a, 205,9 14,6 0,0 7,00 O, 20772 ATADURA CREPE 20CM ~ UNIDADE 004393 O 6.10 U 120,0 0,74 ea, 99,9 6.2 o,o 7,00 o, TUBO DE sILIcoNE 203 ExTENsAo MANGUEIRA CANULA NAsAL 925 o 134 75 o o 7 m O o 20070 ADULTO oxmENm 004393 O 6.10 RL 5,0 355,001 1,925, 1. , . , . , 20901 EL PARA ULTRASSOM (GALAO) - 5 L 004999 03a 6.10 GL 5,0 37,5 197,7 197,7 13,14 o,o 7.00 o. 20904 ALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 004393 D s. 10 RL 10,0 14,1 141, 141.6 9.91 0,0 7.00 o,o Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos serviços Base de cálculo do IssDN Valor do IssDN o,oo o,oo 0.00 Dados adicionais Observações Reservado ao ñsco 'Total aproximado de tributos: Rs 2.711,92 (31,45%) Federais Rs 1.159.713 (13,45%) Estaduais R$ 1,513213 (18,/10%) , Fonte IBPT. PROCON-RJ: teI, 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5° andar, Centro/RJ. coDEcoN: tel. 0900 292 706o, end, R. da Ajuda, 5. 2° andar. sala 201_ Centro/RJ. CAMPO Novo DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 z_ i '- - ~ HOSPITAL EUCLIDES HORST .› . CNPJ 962956541008-35 29102/2024 12:06:54ALLY CDMERCML DE PRODUTOS LYDA ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestro Fellcwo Toledo, 491. SALA 203. Centro 24.030-105 - Nitevm - RJ Fone - aI|ycomerciaI2023@gmall.cnm Natureza na operaçao Venda de mercadaria DANFE Documenm Auxvliar da Nota Fiscal Elelrónica cunrrole da Fiscu (LEnlrada l-Saída N” 000290 SERIE: 2 Página: 2 de 2 Protncnlc de aulavlzaçãu de uso 333240054395593 :ema/2024 12:05:20 Chave de acessa 3324 0251 0323 3000 0108 5500 2000 0002 9012 3131 3289 Mw.nfe.lazenda.gov.br/porla| uu no site da Sela: aulorizadora Consulta de aulenricidade no portal nacional da NF›e Inscnçãu Estadual ÍHSCLESL da subsLnib. CNPJ 12891660 51.032.330/0001-08 Código Descrição do produto/serviço NCM/SH CST CFOP UN Qtd: Preço un Preço total BC ICMS VILICMS V|r.lPl *ICMS %IPI ,21412 ATETER UMBIL|CAL 3,0 3004393 00 6.10 KI 1.0. 135. 1.350. 1350.0 94.5 0,0 7,0000 0. 21413 OLETOR UNIVERSAL 80 ML 3004393 00 6.10 KI 300. 0.5 165. 165.0 11,5 0, 7,0000 0. 214171 UVA ESTERIL 6.5 3004393 00 5.10 Kl 200. 1.5 320,0 320.0 22,4 0, 7.0000 O. 21449 ONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 9.5 3004393 6.10 U 30, 9. 270,0 270.0 18.9 0,0 7.000 0. 21454 RENO P/ SUCCAO CAPILÀR PENROSE N2 3004393 6.10 KI 30, ô. 180,0 180,0 12.5 0,0 7,0005 0. 21723 SPARADRAPO 10 X 45CM 3004393 00 6.10 U 200, 9.6 1.920,0 1.920,0 134.4 0,0 7.000 0.fp") _da Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de Insumos Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Página: 1 de 4 Data: 08/03/2024 Horário: 17:00:52 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SS. C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de lnsumos: 163 Data: 27/02/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20cM 20,00 UN 20467 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. 00 10,00 UN 20770 ATADURA CREPE 15CM - UNIDADE 240,00 UN 20772 ATADURA CREPE 20CM - UNIDADE 120,00 UN 20870 TUBO DE SILICONE 203 EXTENSÃO MANGUEIRA CANULA NASAL ADULTO OXIGENIO 5,00 KG 20901 GEL PARA ULTRASSOM (GALÃO) - 5 L 5,00 GL 20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 10.00 UN 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 10.00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - ESTÉRIL 300,00 UND 21417 LUvA ESTERIL 6.5 200,00 UND 21449 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 9,5 30,00 UN 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N'2 30.00 UND 21723 ESPARADRAPO 10 x 4,50m 200,00 UN i MARCELA ARAUJO 000mm DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL HOÍGT INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE S40 UKAS (NP): 96.29$6S4/0008-3S PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Document!! 20071001Unidade: Local de Armazenamento: INSTl'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços PREHTIRAMMCIPALCÀMPONOVOUJPÀREQS 000mm os GESTÃO 003/2022 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INSTIWTOSOGALDESAÚDESÃOUUS HOSPITAL EUCUDESHORST C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 4 Data' 08/03/20 ' : :00:52 Cotação de Preços: 8206 Data: 20/02/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 07/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 12 - MARCELA ARAUJO Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1665 - NEOVIDA 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY VEN DAS ALLY VENDAS Cotado Vencedor Tota| Cotado Valor Vencedor Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 20 UN 95.6000 1.912,00 QZOSOOL 1.641,00 94,0500 1.881,00 92.0500 1.841,00 20467 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UN 3,1000 31,00 2,5000 25 0 2,6000 26,00 2,5000 25,00 20770 ATADURA CREPE 15CM - UNIDADE 240 UN 0,9000 216,00 0,8700 203.80 0,9000 216,00 0,8700 208,80 20772 ATADURA CREPE 20CM - UNIDADE 120 UN 0,9000 108,00 0,7400 88,80 09000/ 103,00 0,7400 88,80 20870 TUBO DE SILICONE 203 EXTENSÃO MANGUEIRA CANULA NASAL 5 KG 390,0000 1.950,00 3850000 1 .925,00 3900000 1.950,00 385,0000 1.925,00 .i 20901 GEL PARA ULTRASSOM (GALÃO) - 5 L SGL 38,0000 190,00 37,5500 1 67,75 38,9000 194,50 37,5500 187,75 20904 MALHA TUBULAR 12 CM X 25 M 10 UN 161000 161,00 14,1600 141,60 15,0000 150,00 141,60 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 10 UND 1366000 1.366,00 135,0000 1.350,00 140,0000 1.400,00 :M5001 135,0000 1.350,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML- ESTÉRIL 300 UND 0,6000 180,00 0,5500 165,00 0,6000 180,00 0,5500 165,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1 70 ,0000 34.000,00 1,6000 320.00 1,8000L 360,00 L 1,6000 320,00 21449 l SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 9,5 30 UN 103000 309,00 9,0000 270,00 10,2000 306,00 9,0000 270,00 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 30 UND 6,9000 207,00 6,0000 180,00 6,8000 204,00 6,0000 180,00 21723 ESPARADRAPO 10 X !1,5CM 200 UN 102000 2.040,00 9,6000 1.920,00 103000 2.060,00 9,6000 1.920,00 Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Totai Líquido de Cotação Condição de Pagamento R5 42.670,00 Rs 8,622,951 R3 9.035,50 R$ 0,00 RS 0.00 RS 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0.00 .L R5 42.670,00 RS 8.622,95 RS 9.035,50 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 D|AS Prazo de Entrega 07103/2024 07/03/2024 07103/2024 Qualificação (ScoreL 0 O 0 RS 8.622,95 Valor Tota| Vencedor R$ 0,007 R$ 6.622,95 RS 0,00 RS 8.622,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 Página: 3 de 4 cmaçãa de Paços Data 05/03/2024 â _ Horáno: 17:00:52 J Unidade: 13 - lSSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8206 Data: 20/02/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 07/03/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 12-MARCELA ARAUJO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEiRO MARCELA ARAUJO Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREEHIJRA MWCIPAL OXMPO NOVODO PAREGS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HosvrrAL EUCUDES Hoasr INSTUUTO soam oe SAUDE sÃo LucAs mp1: 952295554000935 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ ÍOIUQWWFOG L !OÇSJSA - OJQSOUBUH - 031535) ep ODEJÕSJU] EUJQIS] 559000/95956196 WM) alemuos x9:: MW ovs ;cava ao maos mmusra¡ mou saamna wuasm ZZOZ/EOO 0311539 3G 0112112403 soam ou mou 04m wanwmnaw SEJÚUJOQ ap ogáezuomv soóerd ap ogóexoç) soLunsu¡ ep ogóqsgnbaa omvuv W3OHVW OHI3HNId S3W09 \103938 vwnvd IOn'I 96'ZZ9'8 =°P!"b.|'I JOIEA 00'0 *°'°'=* su ovrsL se su ooiet Sep a su ow se su 00:90 Sep 00 0 33109530 Bum-BUSS Ç epunões ap opgpad op EÕQJIUQ 96229"? !P101 “IFA ooozaw 09's Nn ooboz woswx o¡ OdWGVHVdS3 swz 001m 00'9 aNn ndo: Z.N asouNad avmvo oyáons ld oNaaa mta com; otra nn oom 91a oywa/o wanowioowa voNos smz com: osw aNn oo^ooz 9'9 'IIH3LS3 vAm um 0099L 99o aNn 000o: mms; - 'IW os wvsua/\Inn 21013103 SWLZ 001m1 oom aNn com o? woruawn H3l3lVCJ um 09m em Nn com w sz x wo u awnam vHww vosoz sum 9912 'Ia o0^9 1 9 -(oy1v9) wossvunn VHVd 139 W602 009m 00932 9M oo^9 0IN39lXO onnuv wsvN v1nNvo wlanoNvw oysNzuxa soz 3NOCJI'IIS aa 051m ozsoz aires vto Nn odou auvamn - waoz 3d3HO vunaviv mnz osvoz m) Nn 00'ovz 3GVGlNn - WOQL 343240 vunuvLv uuoz oocz oçz Nn oom ao 'N vmno valzusvsosvN VGNOS Levoz 00h91 çoze Nn oo'oz waoz x :u: vI/\woens vavd wawnw oau aaiaivo QDGSL [n01 J0|B^ oyeuun J0|B^ 'Un OPEPQHEHO DEÕMOSSG oumsu¡ OOO-OQSBL í'd'3'O - iWlSI03HVd OG OAON OdWVO - OHLN3O - 6Z9L 'WISVHEI AV VGIN3AV 359m3 3P W301 OGVJIHVXOINTV - L 1B531103 3P 'WV P001 'ISSSI SIO3HVd OG OAON OdINVO ' LSHOH saanona WVLIdSOH - EZ 19591103 9P apemun G3W/J.VW 3G VI3N398n 3G OGIG3d =°^!1°W VZOZ/ZO/OZ :WG 90Z8 39059411 9P 0352103 SVIG EZ - OGVHHLVJ ¡'°15Fd'P"°0 VZOZ/EO/LO 1B594103 019d SO-LOOO/OSFZSOWS ¡'r"d'N'0 VGJÉI SOLHGOHd 3G 'IVIH3WOO ATIV - ELSE WPWSWOJ Z93003U í°!1?J°H VZOZ/EO/QO 3919C¡ V 9P V ¡9“!5?d 92'R000I799'S6Z'96 ¡'f"d'N'3 N ' SIOBHVd 0G OAON OdWVO ' SVOWI OVS BGHVS 3G TVIOOS OlHLIlSNI 'ISSSI ' ZIHLVW ' SVHdWOD ' L IOSUGWEUBRWV 3P 13301 ¡'í"d'N'O 3G3S ^ SVOM oys 3GfJVS 3G 'IVIOOS OiñiliSNI ' 1SSSI ' EL ¡BPBPWH 1'/ udwog ap Luapro99390121 7202120162 * 55100/79996296 PdNG r , LSHOH SECIITDHB 'IVJJdSO 2202/800 071.539 3G OLVEHNOE SICJBHVd OCI O/\ON OdWV 'PH/ÚIIUÉO 'TOZ ?P5 ÚEFU? oZ 'E 'EPHÍV ?P 'H 'PUG '090L 282 0080 'Ial ?NOOBCOD Têi/WIUSD 'JEPUE n9- S2 'OÚUÚJE 0M '^V 'P119 'IST 'Ial ÍftfNOüOü 'LdEII 91H03 ' (WoOITQI) 6030GT." 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VENDAS ALLY 1VENDAS Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. | Va|or Total 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 15 UN 2,1000 31,50 1,3400 20,10 2,1000 31,50 1,3400| 20,10 22027 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) 15 CX 53,6000 804,00 52,9000 793,50 53,6000 804,00 52,9000| 793,50 22046 CIDEX OPA - ORTOFTALALDEÍDO 0,55% 2 GL 5,1500 10,30 4850000 972,00 4955000 991,20 5,1500| 10,30 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UN| 100 CX 9,6000 960,00 8,4900 849,00 9,1500 915,00 8,4900| 849,00 22100 SONDA ENDOTRAQUEAL Sl BALÃO N. 3,5 3 UN 9,5000 28,50 9,0000 27,00 9,6000 28,80 9,0000| 27,00 L 22300 EQUIPO MICRO GOTAS Cl INJETOR LATERAL - MARCA LABOR 2000 UN 9,5000 19.000,00 9,0000 18.000,00 9,6000 19.200,00 9,0000' 18.000,00 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 10 CAX 515,3000 5.153,00 4980000 4.980,00 5153000 5.153,00 4980000 4.980,00 22303 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 Cl AG 1,5 10 CAX 620,3000 6.203,00 5970000 5.970,00T 6153000 6.153,00 5970000 5.970,00 Vala'. Tota| de cotação R3 32.190,30 R5 31.611,60 R5 33.276,50 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 32.190,30 R$111.611,60 RS 33.276,50 RS 30.649,90 Condição de Pagamento FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 07/03/2024 ama/2024 07/03/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor R5 10,30 R5 30.639,60 R5 0,00 R8 30.649,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710014 INSTITUTO SOC|AL os SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0003-35 Página: 3 de 5 e Í cotação de pwças Data: cama/2024 É Horário: 17:11:28 5%? Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ v ISSSL Cotaçãode Preços: 8207 Data: 20/02/2024 Prazode Cotação: 29/02/2024 Prazode Entrega: 07/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 12-MARCELAARAUJO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO MARCELA ARAUJO Req ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mw mam 000o »wo 0090505 conmro DE carão 003/2022 HOSPITAL 500.105 masr Insnnrro sooAL DE SAUDE sÃo LucAs om: 902955541000035 PGX Software S|G - Sistema |ntegrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001LOOLLOOZ IOIUSLUHOOÇ] 1, DÇSJSA - 01130112013 - OÇJSGQ 3p OPBJÕS1U| 91116131 &11000059 56596 30110 @Je/nuas XOd 910m 01.15 30015 30 woos ouuusm 1511011 930113113 71111115011 (202/500 0111539 30 0171111103 8032111600 OIONOdHVJ TVADWWMBBM seJdmog ap ogóezuomv soósud ap ogóewg soumsu¡ ap ogógsgnbaa omvuv V'I3OE1VW 0E1|3HN|d S3V1109 1103838 VTHVd 10m 00'0 31°” su 01:91 se 51100291 Sep e su os: 11 se su 00:90 Sep 00^0 :osuonsao EJ19;-E1X9S e epunõas ap opgpad op eõanug 01701 319101 1°|9A 0901 91"¡ "IS OOÀZ "A990 001300101130180 'VdO X3010 QVOZZ |E)0j_ J0|E^ OQJENUn .I0|E^ 'un apzpnueno OQMJOSSQ olunsu¡ 000091782 ¡'d'3'O ' lWlS|O3HVd OG OAON OdINVO ' OHLNHO ' 6Z91 *ÍISVHE AV VGIN3AV OGV:1IE1VXOW'IV ' 1 395311113 9P '111-W 193m1 1SSSI SIO3HVd O0 O/\ON OdWVO ' lSHOH 330110113 WlldSOH ' EZ OO|G31^1 11118311101 VION3OHF1 3G OGIG3d ¡°^!¡°W VZOZ/ZO/OZ 39190 LOZS SVIG EZ ' OGVHHLW 5131533191100 VZOZ/SO/LO 595911113 “Hd Zt"1000/9917'L90'LS VGJÍI 3GHVS SOLHGOHd 3G OVOVlN3S3Hd3à1 3 010830100 VG|AO3N ' 9991 :eõanug ap ¡2001 :eõanug ap apepgun :soáamd ap ogóewg ¡'1"d'N'O :Jopaoamog '1SSSI ' ZIHlVW ' SVHdWOO ' 1 "NUPWEUPIFWV 9P 19901 ¡'Í"d'N'O 3G3S ' SVOFTI OVS 3GOVS 3G 'IVIOOS O1n1l1SNl ' 1SSSI ' 91 8Z3113L1 3°!1?1°H VZOZ/SO/QO 3190 9 ap v 3911!5?d :apena-In wdurog ap wapoo 91:'9000I799'96Z'96 ¡'1"d'N'3 N ' SIOEHVd 0G OAON OdWVD ' 811901 OVS 3011115 30 TVIOOS O1n1l1SNl 'ã .à àLOO LLOOZ í°1U9Um3°C| L :ogsm/x - mpeaueugg - omsaç) ap ope16a1u| ewaxsy 59800006956596 ÃÍdMJ 9JE^^1J°S X90! 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' J19390331 VZDZ/ZO/GZ 035g 02 opmesau 'rU/°““°3 'ÍÚZ EP5 79W? nl 'S 'ÉPMV 9P 'ti 'PNQ ^090L ZEZ 0090 131 3NO33G03 'fü/mwaí) 'NPW uS'9Z 'Om-WH WE '^V 'PUÊ 'TST 153 TUWOCJOHd ("ASVEU TBVDB $H 5791993:! (%5V'IS) LÊTQBT SH 350m0!" 9P ÚPÉUHXWÚE T5101. 951200/75956296 CdNO LSHOH SBGITQHB '|VJ.IdSOH !202/EW OYLSÊIÚ 3G OLVEUNDO SIOBHVd OC! 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Va|or Tota| 22303 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 C/ AG 1,5 10 CAX 3956000 3.956,00 3735500 3.735,50 410,5000 4.105,02 373,5500 3.735,50 22398 MALHA TUBULAR 10CM 10 UN 10,9000 109,00 10,2900 102,90 103000 103,00 10,2900 102,90 r 22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 20 FCO 15,1000 302,00 144800 289,60 15,1000 302,00 14,4600 289,60 22947 DRENO DE KHER N. 20 5 UN B6,9000 434,50 560000 430,00 B9,0000 445,00 800000 430,00 22948 FIO ALGODAO POLIESTER 3 C/ AG 2 5 CAX 110,6000 553,00 1090000 545,00 115,0000 575,00 109,0000 545,00 22954 LAM|NA B|STURI N" 24 C/100 1 CAX 323000 32,90 3270001 1 32,70 33.6000 33,60 32,7000 32,70 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 UN 0,3000T 150,00 0,2800 140,00 0,3000 150,00 0,2600 140,00 23302 SER|NGA 60 ML (BICO GROSSO) 100 PCT 2,6000 260,00 2,4000 240,00 2,6000 260,00 2,4000 240,00 898145 #DESCARPACK 20 L 60 UN 7,9000 474,00 7,8000 468,00 8,2000 492,00 7,8000 468,00 vam. Tom¡ de cotação R$ 6.271,40 R$ 5.953,70 Rs 6.465,60 Desconto 3 0,00 R3 0,00 R5 0,00 PREHMA Mwapqgmpgmwmm Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 (IMTRATO DE GESr ÃO 003/2022 Va|or Total Líquido de Cotação Rs 6.271,40 Rs 5.933,10 Rs 5.455,50 Rs 5.983,70 110517041. 5110.1065 H01§T Condição de Pagamento FATURADO - 2a D|AS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 2a DIAS mnwp%1~9gãã&9° “U5 Prazo de Entrega 07703/2024 07103/2024 07/03/2024 * ^ ' 35 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R5 0,00 R$ 5.983,70 Rs 0,00 R5 5.983,70 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902955541000035 Página: 3 de 4 Data: 08/03/2024 c: ' a P "m e m9" Horário:17:13:30 b//í/;Á Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 12 - MARCELA ARAUJO Cotação de Preços: 8208 Data: 20/02/2024 Prazo de Cotação: 29102/2024 Prazode Entrega: 07/03/2024 Resultado: Menor Preçode 1tem LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO MARCELA ARAUJO Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mw MtMCIPAL CAMPO 00700004005 couve/170 os @mão 003/2022 mm 5001005 mas¡ msmuro 50cm oc 54005 são ums mp): 902955547000035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001;g0 M00¡ :owau/noog L :OgsJaA - oxgaoueugg - cases) ap opa/Saiu¡ 2049151 e/emyos x95 SE00()0!#S9'S6Z'96 51010 SUN OYS 300W 30 M305 0101090 13101-1 SBGTUE WLIdSOH (NZ/500 011539 30 0110111403 snãavaooozmodwmvmwmm se/dwog ep ogóezgioxnv SOÓSJd ap ogóewg sou/nsu¡ ap oçógsgnbag ornvuv WBOMVW OHBHNId SBWOE) 1103938 VTHVd nom otcaes ¡°P!"b!'I J°I9A 00° “W 5140x7191 se su 00:21 Sep e su os: u se. su 00:90 Sep 00 0 1011100530 eum-eixos e epunões ap opgpad op eõanug 012209 :12:01 :one/x 00890 ORI Nn 0009 1 OZ MOVdHVDSSG 971868 00002 00'2 10d 00001 (OSSOHE) OOIE) "IW 09 VSNIHSS ZOEEZ 00071 82'!) Nn 00'001) VBWBd/OHOVW 831.31% VHVd VdWVL GVLEZ DRS OMC XVO 00'L 001/O Vl .N 1B111818 VNIWVI VSSZZ 009179 00601 XVC) 00'9 Z 91110 E aaxsanod OVGOETIV OH 80621 00090 0088 Nn 005 OZ 'N ¡BHM 3G ONBHCI LVGZZ 09682 W171 00d 00'01 1w0001 %9'0 VOFIOOCHV VNKJIXEBOTO 606a 06'Z0l 6001 Nn 00'01 W901 81710801 VH'IVW 96221 09'92L'E 99H? 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Un-M- VENDAS ALLY VENDAS Va|or Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado l V|r. Unit. Va|or Tota| r V|r. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 5353 F|TA MICROPOROSA 5 X 4,5 48 UN 5,3000 254,40 4,6500 223,20 5,3000 254,40 4,6500 223,20 828423 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 C/AG 4,8 CM - ORTOPEDIA 5 CAX 6053000 3.026,50 597,0000 2.985,00 6523000] 3.261,50 5970000 2.985,00 828707 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N" 1 5 UN 2,4500 12,25 2,3000 11,50 2,6000 13,00 2,3000 11,50 828708 FIO NYLON 4.0 Cl AGULHA 1,5CM 5 CAX 120,3000 601,50 1090000 545,00 115,0000 575,00 1090000 545,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO - PEDIATRICO 5 UN 22,0000 110,00 21 ,5000 107,50 22,6000 113,00 21,5000 107,50 828710 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N.9 5 UN 4,6000 23,00 4,4500 22,25 5,1000 25,50 4,4500 22,25 828712 TPILHA ALCALINA C LR141,5V 24 UN 30,6000 734,40 290000 696,00 323000 775,20 29,000!) 696,00 vam Tata¡ de cotação R$4.762,05 R$ 4.590,45 Rs 5.017,60 PREFEITIRAMMCIPALCAMPONOJODOPMEGS Desconto R$070 RWUJ R$000 CONTRATQ DE 5551710 003/2022 Fmte R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 HOSPITAL EUCLIDES HORST Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 4.702,05 Rs 4.590,45 RS 5.017,50 RS 4.590,45 i Lmcpjsrãiãàsoãsiñgs?? “LAS Condlçao de Pagamento FATURADO- 28 DIAS FATURADO- 28 DIAS FATURADO -28 DIAS ' 1 Prazo de Entrega 0770372024 07703/2024 0770372024 Qualificação (Score) o 0 o Valor Totai Vencedor Rs 0,00 Rs 4.590,45 Rs 0,00 Rs 4.590,45 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO C.N.P.J.: 982955541000035 Página: 3 de 4 cotação de pmços Data:_08/03/2024 Horano: 17:14:45 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 8209 Data: 20/02/2024 Prazo de Cotação: 2970272024 Prazode Entrega: 07/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 12-MARCELAARAUJO LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO MARCELA ARAUJO Requ ão de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 70mm 000001 CAMPONOVODOPAREGS comme os ses-Mo 003/2022 005m0 5001055 uoasr 70501070 SOCIAL oe 50005 são Lucas 000: 002955547000035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 2007100110011003 3011131110300 L ZOÇSJSA - ONSOUEUH - 015.399 ep OPBJÕSIU| BUJSlS! 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Data de Emissão 01/MARl2024 11:24:56 Competência 0322024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI Inscrição Municipai: 6022131 |.E.: CEP: 06.711-020 Bairro: BOSQUE DO VIANNA CNPJ/CPF: 3559356810001 -48 Endereço: AL TANGARA, 80 Complemento: CONJ 207 BL B Municipio: COTIA UF: SP E-mail: arlete@laurindoemota.com.hr Pais: BRASIL TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654I0008-35 Endereço: AVENIDA BRASIL, 1629 Complemento: Não Informado Municipio: CAMPO NOVO D0 PARECIS UF: MT E-maiI: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Inscrição Municipal: CEP: 78360-000 Bairro: CENTRO |.E.: Pais: BRASIL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO CONTRATOM: 003/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024 VALOR DA NOTA FISCAL RS 10000.00 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MEDICA BANCO : ITAU AG : 3218 C/C: 58125-5 CNPJ : 35593568/000148 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÕES IRRF: 1,50% R$ 150.00 PlS/COFINS/CSLL: 4.65% Rs 455,00 VALOR LIOU|DO DA NOTA FISCAL: Rs 9.335,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00 Município de Incidência do |SS: COTIA › SP Codigo do Serviço: CNAE: 8610102 - Serviço: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA VIr INSS Retido (RS) Vlr IRRF Retido (R$) Vlr CSLL Retido VIr PIS Retido 0.00 150.00 (R3) 100,00 (RS) 65,00 VIr COFINS Retido (RS) VIr Outras Retençóes (R$) 300.00 0.00 Base de Cálculo do ISS (RS) Aiíquota (%) Va|or do ISS (R3) 10.000,00 00 Vaior Liquido da Nota (RS) 200.00 9.385,00 OUTRAS INFORMAÇÕES o ISSQN desta NFS›e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser oonñrmada na página da Prefeitura de Catia na Internet, no Endereço: http:llcotia.sp.gov.brl clique no link NF-e RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Local Data Assinatura Código de Veriñcaçào: 22651525ON Número da Nota: 919nmIDLwànWWHN-wm ;pusonasiu Uuxumn p 90|\:iAot;r)'Iu1xu¡VI›i,viviam/iq m: =.~.›».w,›¡ 5511?¡ csaiapw .7,40 &anima; m. ç. .r cxuortnl] :vlws «v- IPV-a meu amu xoprdüiiWiW (SM me¡ !rio sewuzHooa/us: 07K' nv NIIIOVHB 'a w uvmum w (somam-nau E¡ ZOZ *eai-musa aves @Hoioexzn vZOZ/Eo/Io ia/xigixa osmias ap [Exu meu Ep tnouum apaga., ap 055.50 3.5,¡ w 0155.5 a¡ en" a aq¡ @ando w ,mma Datena: mas em ai! emma ai: quorum.: "T " "" ' "T " "" " "" 'magnum " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'vuígíiãínsíníwfiz_,zzutg“ "" ' "" ' "' nyàvuia v :ou svic l Wi vam-um) :us qua.: mm vis; / WNÕIDVN smwis ou ?ANVMO ztuinamnon/ :mL/twin m ;wxownw 'mu num Im¡ s¡ Wu¡ svs su souwiu mu cnvwvxuuav umwu 'sua eo m) meo¡ ev tmuawvevn vam ;cam › *E a. - 000009 P93 uouwww-rom 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 mas¡ 99602324 sauna Tm mn su¡ muco m¡ anna w Reúne:: DYN com¡ mes¡ 00'0 sa omnaq ubsst 00'0 sa owns: ap esta sentir-pao 00'0 su (mam) 996mm 00'0 su WWW-10:) mimar) 00'0 su muopaxmuu mama 00000": su 0mm ao sua 00000¡ su soósraassovnouonn 66/6-61 zs LI 00'0 n amam.” nimnmwuiug . mu. 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VICTOR LTDA 4 ' Cidade - Campo Novo do Parecis _ u n a Í Estado - Mato Grrgsso x Iipo de Serviço _ ¡Sñenjvíçgs :çalízgdos como gestora administrativa. Dados para Pagamento Banco - Banco do Brasil g Agencia - O832-X Conta - 45.733# Proprietário - Sumaia C. Ribeiro Victor Descñção dos Serviços prestado Serviços realizados como gestora administrativa no Hospital Municipal Euclides Horst. msmuro saem. ne 354322 são LUCAS chàPJr 96.295.654/0008-35 Contrato: 0312022 V Alll ;msgas;pg%oeouasn¡gg4y,xdse'e¡ou;pnu:n¡a1›9o=sy\¡9v91_mygzzçzoeouasugggglzgugxdsewuudewu/exugnqguuoouqvqoõxís'e¡n1;a;aJd'a;u;¡-sd»q :emung qnd a' ZZOZÍSO 3019111393 SÊSOOOIVRTSGZYW) ÍFdí O ?V531 WS 31153 3G 'F110GS01N|lSN! \euowasm ¡cio _kg no 21W 40d opuxue 01,1au›¡\:;o:3 a5) guga/gn m nu :a1 eu opgvdss¡ I,Llüi¡ upmwa i0) (MMN 9133 (L) SSÇÓVWHOJNI SVMLHO 'coro " 'r " ““'”'”"J"" ' ” ". 7' A . m' 05's" _ f** * (su) 55;¡ ou Atum (%) nonhznv (se) 0105193 ap aêea (ta) sãçfwoac sw P v1 mlF/_NJ _ _ v . anna; z :annual sop opemutxomv mm l uma ku aum.: mam¡ oówss m: úeáwwd er Ur *sonuçõuoa a sampveneyo *sowawzdgnba 'snugnbííap ogóznísuo: e ogóuamuzm 'ogsunazsu 'ouasuog - agua ma! :lama/mo _ uãwas up añxpugl , 1 13a) 'Hs ) (m) war-u I (su) sem v', ?t9 _°5'!\ . _ “'Í3~-"/ g-sattçrvo .osoztav oaszqvus :com cnzumnva mrsoaaa VIA bZEIZ/ZC/UI wa oLNr-INUNGA .LH - SIDEEVd 3G OAON ÔdHVD 'XVLIJSÚH THGVÚINÍI vauz/zu/az a ::202/cano ÍOHOIHEd ÊZÚZ/ÊÚ @ELSE-151 QC¡ CMLYHLNOD STDEIHMd EU OAON UdNVS HU "IVBLJINHN VHíLLIHJí-\Ed 'HETVCLIÃSOH SODICEN SOJrNÍvIhWdIflÕH NG¡ SVÕEd 3 SEQÕVUJT 'V/\IJEEHÔÚ 'VAILNS/\BXd OYÕNSJAHIYH 'VÚINTID VIHVHNESNE EG OÓI/\HSS SOÔMHBS SOG DÉÓVNIWIHOSIO - ;maos oyzeeramom SOÓI/\UES 3G OIUVICIEWHELNI '“' "dND/;idD 1 OQSSIU sfÍeeL x_ °l"9d 01.38 ' SOÔMÀÔS 3D @WUQJJÔKQ (933% ?WN " 9"dN ' 90“l000/õLV'9VV'90 :ouensn HVSJÊHWÚX 1 oeôeozwa/x op 033m9; oozLzzso vzoí/en/Lm em, gpwwnm OWHVd OYS 3G OIdQOINOIN OCI Vàlnllãdãüd - ¡xexug ly¡ gn 596m4 op oAoN odwzg (ndpgunvq 00009881 ¡dãü ' DHLNBD ' ÉCSL 'TISVHB AV 'O50-WIDE EÊBOOOIPQQÉSZÉG PdNQ/àdõ SVOFH 0115 SCIFWS 3G TVDDS OLHLLLSNI IBWÕS (JEZÉCUQWON soómaas ao uoavwox -›- ,xz-insnumm oçôuasu¡ ds ;ñ emed ogs ompnuruw oLo-Lssvo :aaa - vavnovevr snow.: - L9l naaaw. osn u oàeJe-pua H omuaw somawvdrnba aa onaaawoa a saoanamuvw man vNmvs a irmos oezva/euuw L-vovazz": :Edonunw oeôuosu¡ so-»ooolsztrsvu-'su FcIND/Jdi) soámuas au uoavLsaud ; .turu v L *SAN ' SOÓI/\BEIS 3G VDINÇHLHTE 'IVZJSH VLON VGNBZV# VCI 'lvdlülNnlN VIHVLBHQBS í M580 'VEM/COMO8205/9 96-8000/992353- 5019111103 .mp4 " s .Mu 'ogsnpuoj Som/ua; ap SUSPJO fsepugpuad ap opqeg !sepezueag sapepp/\uv 1 'E 'Z 'T °'°”7°F35f§ü'saa7woÊÉ›ÍÍÍÍiÊ-!M › :soagdçn sawgnâes so awJquoa e/\neznenb a e/memuenb asgggue eJed ojgmesop sapepg/\ne se sepenuezap ogaag 'LW/SDQJEd - ¡SJOH sapgpng ¡edpgunw [BMÚSOH op EJJUHD eyxequaãua 8p UÓQMSS 0p oquadwesap 3p SOPDQO SOPEMHSBJ so "gzoz ap OJgaJa/xa; ap 553w oe aquanqa; 'ouçmaa azsau ewasande Ns; v 'V205 OHBEH/\Bzi ~ SãüVGi/\liV 3G OIHQLWBM _LIN /sgaazed - QSJOH sapgpng ¡edpgunw [EHÕSOH tam:: vnn nuns¡ oyjnuoaim NSEI@zoa/so :oxenuog 999090/179935395 frdpg) m"? 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VZOZ OEBHEI/\Hd ~ SBGVGI/\UV 3G O|H,O.LV'|38 lw /sgzaxed * ISJOH sapgpng ¡edgagunw ¡Exgdsou3303/80 501913003 9E'8000/?99'§6Z'% TdÍVG 973m OES 3G 'M353 ôlñlliâNl SE'800O/í759'S6Z'96 ífd NJ ZZOZ/EO ÍOYLSBE) 3G OLVXLNOD O/\ON OdWVÍ) 3G "IVdDINOW VHHJJÍ-ldBHd Z'96LE60I9Z V383 - 0113209 WMJÊW 'ozuawow azuasaJd o ;ne sepgqaae; sagáenpggos i Sep SSH/EUR Ep SIB/\EJJE Süpnqü WEJO; 'VZQZ ap oJgaJa/xa; ap OUÇJB|SJ 9358;! SOPBMHSBJ SO vzoz OMERH/\H-.i * SHQVOI/\ILV 3G ORiOLVTHH _LW /SPBJBd - ÍLSJOH SBPHDH] ¡edgagunw [BMÓSOH warn.: run ll,\"I!l.\'I| MSS¡N. BRUNA SOUZA AUGUSTIN RUA PRINCESA ISABEL, Nro 1044 - CENTRO CEF' : 78545-000 - SANTA CARMEM - MT Fone: 06696990539 - email zenl.nalashabruna@gmail,com lns.Munic¡pa|: 1632 CNPJ: 41 .324594/0001-08 |.E: N A F|SCA DE PREST ÃO DE SERVIÇOS Data e horano da Impressao Data do Serviço Situação da nota Número de controle 01/03/2024 - 14:52:00 01/03/2024 Emítida 20241733 Nota Eletrônica n"72 - série B Nane/ Razão Social: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AVEN|DA BRASIL, Nro 1629 - CENTRO CEP/Odade/UF: 70350-000 . CAMPO NOVO no PARECIS - MT Errail: lnstltutosaudnsaolucas@hotmall.com DVR/Z 9G.295.654l0008-35 inscrição Esla1ual: o u "E o m 0¡ 'c 'õ 'E E o P- Local :h prestação do serviço: SANTA CARMEM-MT DESCRIÇÃODOSSERVIÇOS I -_ - . A . codsorviço quantldada descriçao do serviço vlnuniurio vlmolal dtdução alíquota 04.06 1 I. NATASHA BRUNA soUzA AUGUSTIN ;mago ;poupa ovoo 4% z SERViÇO PRESTADO SUPERVISAO DE ENFERMAGEM INSTITUCIONAL a. PERIODO no SERVIÇO PRESTADO 0110212024 A 29102/2024 4. HOSPITAL EUCLIDES HORST MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO oo PARECIS MT PREFEITURA MUNICIPAL DE cAMPo Novo oo PAREcIs CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST INsTITUTo SOClAL DE SAUDE sÃo LUcAs CNPJ: 96295554/0008-35 5. BANCO SANTANDER ~AGENCIA: 415a CONTA CORRENTE: 130032304¡ N BRUNA SOUZA AUGUSTIN PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM oPrANTE Estado de MATO GROSSO 2.000,00 2.000,00 Av SANTOS DUMONT, N° 491 - CENTRO cEP 75545000, SANTA CARMEWMT) CNPJ 31.485.283/0001-57 - hllnsz//wlwsanlacannemml govbr Fundamentos legais: Lei Federal 11612003, Lel Complementar MunIcIpal 0212003, alterada pela ' lei 025/2017. A NOTA FISCAL amltida através do site wwwsanlacarmemmngombr, com escrituração dlgllal no banco da dados do municipio. Qualquer moura ou adendo que não faça pane da sua Impressão original tomará esta nota fiscal inválida. Não tem valor como recibo. ao,oo ' 'A CSLL: tiounoatanaon! Camus¡ n-rooonanonoa Plwldinçh Social: ""“"'""'““ Lotzl da incidência do |SS: SANTA CARMEM-MT Responsaval Recolhimenlo: Prestador 'V"°' WINE?" '-" 'WE IMP-M' A INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista de Servlços de LeI Complementar Federal 116/zoo: 04 oeiaasnom) - ENFERMAGEM, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES Orçamento N” Fatura N° Vencimento AIDF N" Límile das notas (AIDF) ooncac-nnonman-«narta oontonnncononaaoum «annnwtntnvnncno 000mm” 1 a 109o Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação S4B2B2.V7W5W7.H3R6A7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 40BBD4AC7 CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISSUL n1DH/\GQN=OEOBOI_;_IJQA'QLpquyogggoZZL=0E0lJDSulgXdSE1uiJdEmU/Qlulnqyluoíl/Jq'ACI5'ds'EJnllalêltfmu//Isdnq 'VZOZ/Sü/LO “Je °P|1|LU9 'LL 3U$S 89 oN Sdti 0 !nmsqns 5'S:iN 9153 (S) 'IBUODBN seidmls oied ezueldo dd; no gw .Iod opulwe ouxewnooa (z) 'guga/Leo m g.: Ie'| eu opiedsaJ woo epmuie Io; S-SjN 2153 (L) SEÇÓVWHOdNI SVHLHO aluog / smnqul sop opemumdv JD|BA emo ep oeáuasui oJawnN ojwas Dp DBÉEJSSJd ep uldialunw 00'0 . , x 00'0 (su) UJIPQJCJ (su) ss! UP JüIEA (%) ?1000w (sa) Olmieo an 9595 (sa) Savñnnau seu IBJDLJUIEA '¡!3E°°^PV ' 08280 oàwas up uñnpog (se) dElSVd/Sld (su) sNuoo (ser) T1S0 (3a) aaa¡ (su) SSN! ONDE/JE SH = OÓI/\HES OG TVLOJ. HOTVA 87187360 VZOZ/SU/l-O 355w, a1uauIep9uITxoJde sp ç opQjEQJd côr/mas snsau saauapxaur sonsodux: ap 19303 Tunnuaaaad o 'zIgz/1pL'z'[ ;aq auuoguog - UB'L6Z'ZUE'LÍÍ ÍVDISIJ ñ-DVIÍIBTPB ¡VLNOD ÍÚDU ¡VIDNCÍSV soquaweõea “N :cam-m SOIHVDNVE 500110 SE-BEIDU/VSTESTQñ JDJND SVDIYI OVS SERVS GG 'IVIDOS OILÍLLILSNI ILSHOH 55011303 "IVILIGSOH ZZDZ/EDIJ OVLSED Ill] OLVHJINOD EIDEHVH OU OAON OÕNVD Clü 'IVãIDINnH vunmsazaa 'VZEIZ'ZD'GZ 9 Í7ZIIIZ'ZEI"ED 3P ÚPOIJÊd ou 'uq A ;rosana op OAON oduxeg ap oTdzaTunw - 1510;.; sepnong 'retudsou ou eTaeooApe ap sobrmas soáIAuas soa OVÓVNIIMIHOSICI - |B nos cçzeu/ewom SOÓI/\HES 3G ONVIUBWHHLNI ~ ¡Iemg m ;in !pñlld op oAoN adulta .oIdIoIunw OOOOQSBL :aaa ' OMLNED ' 6391. 'IISVHB AV ADÕQJQPUB SÊSOOOIPSFSGZÉS 'FdNO/:IdO SVDITI OVS SUHVS 5G TVIDOS OLHLILSNI IEKJÚS OEZBH/@WON SOÓIMIES aa HOOVWOL -~- FdN3/:lclO -~›- Ieduanunw oçóuosu¡ ds :in omnd ogs .oIdIoIunw 00090314) 311527 ' 5038113 SOdWVD ' ZS ldV 'O38 OONVHE OIE AV 'ÚÕBWPUH ISVDD/\GV SCI TVOCII/\IGNI EGVGSIDOS VIVIIS OSOCIHVU BHOIUNBH OTEVd W303 OEZBH/@U-'ON 0'999'0ZZ'L IÊÕÍÔÍUWW ÚEÓUÔSUI OLWOOOISLSÉVESV FUND/dói) soóuxuas ao uouusaua vma/sono we opuIwe 'll suas se »N Sdü °'S:lN ' SOÓI/\UBS 3G VDINÇHLEITEI 'IVOSH VLON 09550113 ep EJOH 6 212a VUNHZV VO TVdIQINHW VIHVLHHOHS WQEZSSESQMW 01mm oys EIG oIcIIoINnw ocI vunuaaaud u nn. .- HLDW/\BGN OEÓEOUUSA ep oõIpog 0|n9d OÇS - SOÕVUQS 3p BOHJQJISB [BUSH EION - Q-jN 99160 'VZOZ/SO/ L0,L.ap,rgu!õga, SSPUQW SOWES SOP EZHOS 523815) SED EMEW IJOG opmwa 'esaJdwaoJogLu owoo |2uogoeN samwgs 019d amado soóg/uas ap JODEISSJd 'Idl 3C| 'IVOSIJ OJJGBHO V 0JJ3H|G V835) OYN/'IVNOIOVN S31dWlS 013d 3.LNVJ.dO dd3 no 3W HOd OGIJJW3 OiN3Wf1DOG 'NOZ/LZ oN 0191330 0P 3 NOZ/VSL .N !31 EU OPIÊÚSQJ “103 epmwe !OJ S93N E153 'pqwuoo'eJõemgssg'ym-snodeueJe//sduq aus ou epeowa/x ;as epod sagN msap apeppnuame V '$395YW§°=1N'.$Wi"°3, 3_ 3 3 7 oo*ooo'v 00'0 ou u. 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Jauo¡ àp E3011 i7yZOZ/IÓ/91 À V › V ogsseJdmg aprog/\úà mà Eme; _ÉZVOZ/IO/QVI 0 k k sowawnaop Agnpui VZOZ/WIO/SI l l olnmsui op 0501 VZOZ/IO/VI_ ¡aded opueãseãúa eJossáJduJ| VZQZ/IO/SI V V V À V V angulo EJOSSBJdlLIi ?ZOZ/IO/«ZI À À › N' 'A H i À 1 g3 0333 éJossaJÀdw| VZOZ/lkÍO/II _ _ oigssaidwiyap ogAuj wa eqqej VZOZ/IO/LO "jaum ap 9301;_ ?ZOZ/IO/OI k W V, 0 JEUJQPBJUQ eled soiuawnaoq VZOZ/IO/II V JlwlÂdLUl mas eiossaJdw¡ VZQZ/ÍO/OI _ V A u V V opueqie; eJossaJdunÍ VZOZ/IO/SO 7 k W apepiunieu eAnqj; VZOZ/IQ/VO_ y p¡ k y 0 oíúáLúnaoq Jeg/\úg oe amei kVZQZ/IÍO/EO _ _ W W À óígyajapiúoyalopeijal vZQZ/_ÍO/Si) W y V 7 V À ollàjaq Luoo asnowk vzoZ/Io/zo i l '“ ” i " p ogssaidwi' vzoz/to/ão _ “ogãézewaog, amn; , ao 91vWKQASQMVW \cüllxw- mBllQ l r N: 3302/80 3039111303 9E'8000/V99'96Z'95 ?Pdlilü 303m Olwíâ 3303 30 'M303 Ollllllâlll vzoz/zo/ez vzoz/20/sz vzoz/zo/sz vzoz/zo/az vzoz/zo/Lz VZQZ/Z0/L2 vzoz/zo/9z vzoz/zo/9: vzoz/io/sz vzoz/zo/sz vzoz/to/sz vzoz/zo/Zz vzoz/ao/zz V202/20/IZ vzoz/zo/Iz 'vzoz/Éó/oàí vzoz/zo/oz vzoz/zo/61 VZOZ/ZO/61 vzoz/zo/91 vzoz/20/9:, vzbàlzo/st VZOZ/ZO/SI vzoz/20/vil vzoz/to/vz VZDZ/Z0/EI vzoz/ao/zt'l VZOZ/ZO/ZI vzoz/20/eo vzoz/20/eo vzoz/zo/80 ll 0 vzoz/20/so vzoz/zo/Lo 00 dàzoi/io/10 tzóz/ão/90 vzoz/zo/90 vzoz/zb/so 0 #zoa/zbZ$b e,ns.__,s êeuuumal V _ 5374 .nauoi ap eoou_ qozims ap 93011_ V 'jaum aqp eaoxi 0, 0 ,, V359: iopezndwoa ap 230.11 V359 JBUUBJS ou leme( V ejossaJdwg eu eqie; 'À Vlauõi àpeaon VeJossaJdmg ap eõoli 030259 ap 9I3Cl91 x-ogeJ op EJOSSSJÓUJ! saed uma euxáiqold' Moqsezep áp ogâepexsu; enànbgna ap oessaidwi ewàísgslúio: Sekai/mpi éJossaJdiui apweóon ' ' ogssáldwi ;aum ap edon ' oiúayújnàopap ogssaiddxi: 'seiawgo 91s ewazsgs ogáemãguoo" V OgSSeJdwQ ap BNBMOJÓ V V 'osaidpded ejossàxdwi, sepmhp; 'A 1auiàíú1, sopuoioa soxúàwnaop ap ogssáJdwg _, ,. . , . ,jaúox 7 k sowawnoop 'ap ogssaldmg( , _,. .Jàuolí ' 'JopeSa/\eu ap edon" ,. IÍHM: A e1anbg1a apioéssài &exijam;sanção _CHAMADO Fui solicitado para realizar uma formataçao de varios arquivos, corrigindo erros e estetica¡ da tabela. Fui solicitado na administração para imprimir documentos frente e verso de forma correta para encac Fui solicitado no faturamento pois ormouse do computador estava com defeito falhando todo rnomer Fulsolicitesiecnoisonsuiltóriv,4» Pois ° teclado d.°.°°mP“Í?d,°' estavacialñandealsvmas “?°.'ê.5.› '9a“??¡, Fui solicitado na direção pois não estavam conseguindo enviar um documento por e-maiLrverifiquei e Choveu na _salaadrninistrativa molhando todas asrnesas, realizei a troca dos computadores e verifiqu Na recepçãola impressora estava¡ falhando as impressoras, realizei a troca da impressora pois não tini fui solicitadoananutrição poisa impressora não queriarimíprimir, verifiquei e¡ real' rode cartuc Fui solicitado _navadministração para estilizare corrigir alguns documentos, apos ISSO tive que imprimir Fui _solicitado no consultoriovz, o toner da impressora acabou e eu realizei a troca e voltou a funcionar Fui solicitado no consultório 3 poisas impressões não estavam saindo na impressora_ v rifquele alte= fui solicitado na recepção pois a impressora apresentou erro Elverifiouei o toner e nao vi nenhum p¡ fui chamadolno consultório 1 pois a impressora não estava imprimindo e estavawoffiinewerifiquei e fui solicitado no domingo as 16hrs, pois a impressora do consultório 1 estava com problema de pel fuisolicitado na administração para configurar um documento e colocar a logo do in É #e do ospi fui solicitado na direção para incluir alguns documentos emum arquivo especifico, fiz con orme foi ps fui solicitado na assistente social pois as impressõesvnão estavam chegando na impressora, verifiquei* fui solicitado no centro cirúrgico pois a impressora nãoestava funcionando, fiz a troca de toner e volta fui solicitado na direçãorpois estavam corn problemas no documentoexcel, verfiquei e solucionei orpr fui solicitado no consultório 1, pois a impressão estava falhando, verifiquei e realizei a troca do toner fui solicitado no faturamento poiso computador estava travado naytela de inicializaçãovdo vvindoçllsnr fui solicitado no pronto socorro para realizar a troca de toner da impressora, fiz conforme foi pedido, foi solicitado na administração para realizar a mudança e estilização de uma tabela no word, fizconfo. estava representando muitos problemas niafírede, verifiquei o equipamento switch e notei algunsrdefei fui chamado norconsultorio A1 poisra impressorarnão estava funcionando,_verifique_ f'_ ura fui solicitado no posto de enfermagem, pois a impressora não estava imprimindo, verifiquei e rea izei fuisolicitado na direção poisas impressões nãoestavam chegando na impressora, verifiquei as config fui solicitado na recepção pois as impressões estavam saindo falhadagrealizei a troca do toner e volt; fui solicitadofnolcentro cirúrgicopa internet não estava funcionandosverifiquexi a rede enoteique não fui solicitado no posto de enfermagem pois a impressora estava falhando nas impressõesplealizei a tr fui SoliCitadAoApaNra verificar um computador que estava sem acesso _a internet, troquei a ponta dos cat fui solicitado nopronto socorro pois a internet do computador estava caindo, verifiq 'etroquei o cz fui solicitado no laboratório pois a impressora estava !imprimindo fraco, fiz a trocade toner e_ voltoua fui solicitado na administração pois um documento egcelestavaztodo bagunçado e corn_ problemas mI fui solicitado na assistente social para verificar as câmeras de seguranças de uma da las e baixar o i _fui solicitado na recepção pois a impressora estava falhando na impressão, troque_ _toner e voltou ar fuixsoiicitadoxna direção para auxiliar no uso do excel e configurar uma planilha, fiz conforme foi pedic fu¡ solicitado no consultório 3, pois as impressões estavam fracas. realizei a troca do tonere voltou ac solicitadornal recepção pois o chrome não estava abrindopverifiqueile_ soluciona¡ o problema fiz atroca de computador e impressora do consultoriollu para ovconsultório A3, poisnolconsultorio 11 va flui solicitadona direção para fazer um levantamento dos equipamentos do hospital, _fiz o Ievantamen* fui solicitado_ no pronto socorro, pois ao tentar acessar prontuários dos pacientes, o Anavegadorrnãorfu fui solicitado na recepção, o papel da impressora ficava preso no meio do caminho, verifiquei a impre fui solicitado na direção para estilizar e configurar corretamente um arquivo excel, fiz conforme foi pe solicitado na direção pois estava sem impressora, entretanto _as impressoras que poderiam ser usa fui solicitado na recepção, pois a impressora estava falhando nas impressões, fiz a tr ado toner/e vo peguei oscabos e pontas R145 para realizar a troca de cabo, passei o novo cabo pelas canaletasvaté o após a troca do cabo, o computador ainda teve umas quedas de internet, verifiquei o computado c cc fui solicitado no consultório 1, pois a impressora não estava funcionando, verifiquei esolucionei o prc liiiililliô Biftifâãltii) irei: cum: 962906541000805 Contrato: 002022 5,fuiêsiiícittadozno RH Peiãêínêer e! 51°' i utadojrnã estava funcionario¡ verifiquei e solucionei o p fui solicitado na administração para imprimir corretamente em papel etiqueta, fiz as impressões conf( fui solicitado na nutrição pois a internet vvi-fi não estava funcionando, verifiquei e solucionei o prohle< fui _solicitado no faturamento pois ao_al3rir um arquivo, estava abrindo em umna ador que não fun fui solicitado na recepção pois a impressora estava falhando nas impressões, realizei troca do toner e fui_ solicitado na aidrninistração, parafimprimir alguns documentos frente eiverso corretamente, fiz cor fuilsolicitadolno posto de enfermagem, pois a impressão estava fra/ca, reaiizeia troca de toner e volto fui solicitado na direção para imprimir um documento colorido corretamente, fiz 'conforme foi pedido fui solicitado no pronto socorro pois a internet não estava funcionando no computador, verifiquei e ti fui solicitado no faturamento para ajudar com dúvidas no navegador e no e-mail. fui solicitado no¡ consultório pois a impressora não estava funcionando, verifiquei e troquei a impress( fuisolicitado no pronto socorro, pois a ímpressorafestava ñcando com papelpreso, verifiquei e troqu( fuísolicitado no «prontosocorro poisa impressora estava com problemade _porta aberta, verifiquei o: fui solicitado na direção para transformar e configurar um documento especifico, fiz conforme foi pec fui solicitado na administração para auxiliar no S|G, pois não estavam conseguindo lanças as notas, ve fu¡ solicitado na direção para verificar algumas gravações de câmeras, fiz conforme foi pedido fui solicitado na recepção pois não estavam conseguindo imprimir um documento, verifiquei e solucic fui solicitadoina recepção para realizar a troca de toner fuilsolicitado nolconsultorio pois não estavam conseguindo imprimir, verifiquei e solucionei. A fui solicitado no consultório 1 pois a impressora não estava funcionando, verifiquei e troque¡ a impres fui solicitado_nofaturamento para responder a uma dúvida sobre oGSi-ZA, entrei em contato com o si. fui solicitado na administração para auxiliarna impressão correta de etiquetas sem danificar o pap 1,' fui solicitado na administração para realizar a instalaçãjode um datashowlna sala especificada, fiz a in: fui solicitado no raio-xi pois as imagens não estavam sendo enviadas para o servidor PACS, verifiquei a fui solicitado no raio›x pois a impressora estava apresentando erro, li o manual da impressora e segui fui solicitado na direção para transformar uma tabela de dados em uma tabela de gráficos de forma q fui solicitadolino RH paralrealizar uma troca de uma impressora para a outra,fiíz conforme foi pedido. fui solicitado na recepção para trocar otoner _e _ _ _ e _ e fui solicitado no centro cirúrgico _pois a impressoranão estava funcionando normalmente, verifiquei e fu¡ solicitado no RH, pois a impressora não estava Vdigitalizando, verifiquei e soiucioneio problema. fui solicitado no consultório 2,lpois o sistema GSEA havia atualizado e não conseguiam acessar, vcrific fiz a troca de um computador_ da sala do faturamento _para a sala do RH, fiz a troca conforme foi pedic fui solicitado na assistente social, pois _estava com dificuldade para acessar o (JSEÇA, verifiquei e soiucic fuisoliciteadoino consultório 1, pois alimpressãoeestava fraca, realizei a troca de toner¡ _ _ _ fui solicitadofno ÇAPS, pois havia chegado qswitcn novo que foi pedido, retirei o Switch cedido pelo r fui solicitado no posto de enfermagem, pois a impressão estava fraca, realizei a troca de toner_ e volto solicitado no Raiovx, pois as imagens não estavam sendo enviadas para o PACS, verifiquei a interne fui solicitado na direção para estilizar e_ configurar corretamente umaplanilha excel, fiz conforme foi r lllSTlTUTO @sem na saias são Lucie CbêPJ: 96.255.654/0008-35 Contrato: 9312022i aanaà aanaà 'ganas' 3dl'l3:i iadnààa 3dH3d adnaà aanaa 3dH3i i 3403:_ sanar_ 3dl'l':l:i aanas gana: adnaau ganas aanaa adnaa i adnaa 34h33 3dl'l3:I adhãá Bdlíãzl adm; ' adnaa Hdliild 3dl'i3:l Éldliãd Éidliãd 3dl'l3d aanaai aanaa 3dH3d 3dnaa“ Êíaqnaa 3dH33 aanaa aanaa aaanaa adnaa f! aanaa aanaa adnaa âdnaa a aanaa i Edi-ias! “i âanzui' edita:: Bdliãd 3202/80 íOlBJIUDQ se-eooc/vggsezes :rdgqn u 'V' _ mw_ n* l u_ _ Ô dvuàsoãgigaqikâa 'S ai] mau* 'dwi isava siaáuvd ataodns sdvjsoaavd 'aiaoans ivuasoH soauvd e vuossaadwi ivtusonsoauva V_HOG333NH0d ÍVLMSOHSD3dVdk aiuodns ivuason siaauva vuossaadwi a ivimsonsoauvd 'À atuoans 1VLMSOHSD38Vd 3iHOdñS i ivtidsoH sisaaw f; aiivmoavii 1vudsoHsDaava i 31H0dnS ea ivtusoiioaauva À' ívuossauáwi'“ 1VMdS0ii933HVd 3LHOdnS ivudsóH sióasvd vaossataàwi ivtwsonsoauvd W i'3l80dñS iviiasoii siaauva k e atuodns iviiasoii siááava vaossaaawi nvtiason SlDHHVd a aavMouvH i sdvasoauvd 3iHOdñS ivtusoiiooasva ',V8OSS38dWI "ivtmsonsoaava iiiataodns 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A] Descrição dos serviços Prestados w _ 1 Visitas nos quartos dos pacientes com orientações e informações, acolhimento aos pacientes e aos familiares, orientações quanto á acompanhantes e troca de acompanhante e horários de visitas. Orientações sobre filmagem e fotos. Entrega de kits higiene e roupa pessoal a pacientes em vulnerabilidade social. Trabaiho em conjunto com a equipe para comemoração aniversariante do mês Realização do mural dos destaques no mês e aniversariantes e gráfico resultado da pesquisa. Realizado caixinha de preservativo para conscientização no carnaval. Acolhimento de paciente menor e busca ativa dos familiares. Orientações sobre homecare para familiares do paciente e elaborações de documentos necessários. Acolhimento e analise em pacientes internados. Acolhimento a familiares em momento de luto e orientação funeral. Orientações e acolhimento aos familiares de paciente em SEMl - UTI e busca ativa de familiares. Trabalho em conjunto com a equipe de evangelização. Acoihimento aos pacientes sem acompanhantes e busca ativa por familiares. Trabalho intersetorial juntamente com a equipe do Serviço Social municipal, CREAS, Regulação, casa de apoio e co selho tutelar. Campo Novo do Parecis 29 de fevereiro de 2024É 800000000001720? :como: 0B :ao eo nmmnn a :NON meu / / .› .»M›i35Là\¡U'uu4vp4kn 13V¡IÍ(Êi70¡EIÍÍVUOMJMUÓHVlLÍ/'UUVHHUAUM]AÀYÚU "wi/mg »um oánnyiua me :pur-mm .ç ç »um numuniion .um üpruultlinyitcw¡ niwnali uawüs au irr-wu "NN r- :mu vipewizvian isimlw lsib sem mz I amn-vamu Iv viu l 011m1 IIN n nn isnwaiiimõu uunuonui; ;mas .ni/nus op ¡eusu :nun up OJZJUJHN SGOVHdOV ¡WEPPEIUHWV 3P 954903 VZOZ/ÊO/LO lEl/\ISIXEI msgu vp oessgui; ap mui.) a meu ueouaado ap staanwn BZJQUÇJNB ieasi¡ :non ap eüanua ap oioamoid ima assmdwi 'svmzu 'Io ÉNIWOBYO vni: 11h05 "uweai oyàvuzu 7 seu svia z w) vovmuv: als mea v1 on visa i ¡vnnovu smwis ou :Lume uminammo) / 'nom vni lál JWXUJNDJ 'iam unos (m: ar luv eu su somam wo oovwixouov \KHVA/ smemaunndmoo SBQSEUJJMU¡ 000m/i; uma mon en omnbn :oie/i 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 NDSS| sagàuaiax 5913710 1130 :|88| SSNI SNHOO Sid 01H03 eu saçàuaiag em omiau NDSSI 00'0 :a opinar] NDSSI 00'0 Su . . a . . . .a °'“°'°9 “p “se” °°°°"p°° 00'0 su 903 % 'PCÍNJ livuaiew) saoanpac 00'0 su It¡ V:: r :e 1 ODGUODHJUDÇ) 0B100301] 00.0 ,a 930m Gigi :um ?fl iviíiCi O1n1l1SNl gpguop!puagu| uma] O0'0()i1'i7 sa °'"°"i9 W “S” su SOÔVUQS SOP |B|U1 JOQEA 60/00998 V0 00'0 until/w D( Pfl ;mg 5003/gn mou oionbiw oidniunw 0D BPEPEMW¡ Moss¡ - ezamien ,ianhwno ap soôguas aiqog rusodcu¡ 000m/i¡ su :a-ssN vc¡ WLOL HOTVA a VZOãKZOJGZ v vaca/20x ao 00009591 A33 'IW/ÉIOBUVd no oAoN wlS 000m v ooodoprv odwva oww saemisvua AV oômaauasiuoii SJGlUliJ ivdiawnw ivuusoii ON OGVZINJH ovalamu aa Util/ms 0000 L oagnms M01 :oie/i ogimgun ;opa/x 0B503500 ?PEPUUWO sobyuas sop oeàgnsaq VOHTOVSTVlOOSOLH LILSNKBJVHBAITOOlUHVI l7l6ílLL9l7lL IW HHVd OG O/\ON OdWVO 0004392791 !leu-Ú 3u°lalal an 992m3 :133 OBLNÉD GZQL ÍISVHE AV ougeg oiuawomwoj oiaumm oàojapug SVÔÍYI OVS JOHVS 3G 'lVlOOS OlÍillISNI 3899 9E'8000/l799'96Z'96 M308 09798 ledmunw OBÔLÚSVI leflpelsi 0B3P3$UI :ldÔ/fdNO OÓQIUÔS 3p JODBIÀIJDL 0p SODBQ IWSH ?IGN '99 ?USS 890?/ lddíill apupljnunmv op oñipog |B3Slj 210m vp OBGSIUF; ap own ZÕÍVL PZOZ/CO/LO B~$JN uu OUSSMI] ap emu o meu Soil oo DJOLUHN TÉi/\IÉNXÉ nefmiodo ep ezmmeN QSIOOHHOÇKBSVLI JHHNITOHVSVIOII ~li:“““'3 :awlawl ;N V313¡ :oiuatuaqdwog :qenpeisg oeàgiasu¡ eaguoaieia ¡easgg 210m ap oaáeaggzuap¡ ___ . 1W " Sl338Vd 0G OAON OdWVC) 5993953 VCIVHOMV 'Oii' oN 'VHl/\llfvflü Vml *DUB OZ' IOOO/VVSYGOE' M7 ÍÍdNO/:idà OVOlHlHN fl VGN OVOlHJnN -li pgzguedgagunw oeôuasu¡ í- r q coooooooooovzoz l eaiuonaig alias \ ÔÚVHGS 6D [(3351,] "MON UD UIÊUJUN JOPEISBJd 0p 5099C] SEÍLOOO/LHZÉLLVZ ¡MNO 00192882 (S9) ?Sal-miami OELNHC) '99 'OSSOHD OLVW VOINJAV SVÓNVNIJ 30 TVdiOINDW VNVLHHOHS 'UN ' SIDBHVd 00 OAON OdWVD 3G 'IVdIOINHlN Vünilãáâüdazia/ai 231953903 QZLVZSSQ (99) Í ÉlNOd SIOHHVd OC! 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Diogo Fernando de Almeida Ronnau Descrição dos Serviços prestado Responsável pela realização de exames de bioquímica, hematologia, parasitologia, imunologia e hormônios, interpreta os resultados de análises clínicas para diagnóstico de doenças e emite laudo correspondente. ENDEREÇO: AV. BRASIL. 1669 - CENTRO ~ CAMPO NOVO DO PAREC|S FONE : (65) 3382-1746 *LTSKPW Slgfxmmmzxm lNSTITUTO ::sem se 3:55:35 são LUCAS CNPJ: 9õ.295.654i0008-35 Contrato: 0312022'V301 @AD 0D naum e BUG¡ :g / / E n E Zrlífíüülz Mlfeuruvim ¡EUONL :aJx1(l<›$.0aC'›miu1b'l_I|U9I¡34'10!I«,=S UOOZMIWEJ. VZOZ/SO/IO '13/\l9lX3 @N05 5919750 @WN ?D www¡ anevpsumm ao 061m0 35:!! m 09ml! an mu a mu 099-960 tv Iza-nm @QJÉISIDHJQONÊPEÊWBWWWQOU vunou snsãr ao 013111104 unem: ao.; ossmam¡ nyavu m v :ou svm z wa vunaynva nas anna »um m4/ .vuonvu &mm; ou numas; JJNHVBMJNOH :mz/uma m MMHNUQ 'mn '1w01 m: e¡ m um su somam¡ soe onvwnxcuv uown/ s ¡su! naum) vma: @sn vouaav - :amn - :cnsmpnva som/n sgSuunM 000031 lmssexouenonnbzlnwn 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 Moss¡ 996m3:: sumo 119 amn ssm suuoo su¡ avos eu 996mm 0\_1N m com NOSE¡ 00'0 ta onsnau Mass¡ 00'0 g., naum 3P :sua 996mm 00'0 su (pesam) 595mm 00'0 ;a oveuopsxwo ozuwsaa 00'0 sa want-mma cat-cosa:: 000091 n¡ WWE! “P 399 000051 a suónnsswswuom zo/botes vo 00'0 'EHDJWWNQ í 'WlPíW ' 10m :no :mz/sn wau etc-tw 09 692mm! __ 7 _ Nbssi-mtum-mtnlbavsuóanasanosmsoúm 000051 sx asa¡ vo 'mm now/x 220312010100033_ . m 920000099136224¡ -s ::Map 90:11 333553 20 ?em 00mm robo; Sn OSX/w ;anos ;a VIU nua 11mm 'vznz :o canta/GJ 2a SI via (JV 10 vm o ;uma Lw/snzwd oa (MOTA (Mw) - 15H04¡ 330x130; *wdDlNnw wuasou ON soclvznvau vnuvlnmsd NB osxnvauws ao 031MB › L _ www-as 90v @uma vaníovswnosomlmsw@vata/xnoonuv). 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São: Lucas- EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CN PJ: 32 .542383/000168 ESPECIALIDADE: REMOÇÃO NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024, DADOS BANCÁR|OS BANCO: 001 - BANCO 0o BRASIL AGÊNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 35208-X PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR O1, O5, 07, 11, 13, 14, 21, 23, 25, 27 24 HORAS R$8.000,00 I DE FEVEREORO DE 2024. V TOTA L R$8000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR msrrmmzmasssmsáoxucas CNPJ: 9o.295.654¡0003-35 Contato: 030022&aunçggnpnnquhanñl !WO l / (0451, ;vsufcorzzu-\Zczuvntíy mvwktuykncuznj 3» A/c-uvuvt¡ um m na MMM/f &dm; usmgw a u em .w w e mam! axutuuuuc: 01x01: sutruuuawc v ?Wvmu uswas eu mw nun nwu ulvruow a: mamar No :owns tum/saum:: van 0mm 50mm m v v an (xwhlenvna eomgnaxa suas 1755920006 vzoz/eo/Io Tazumxa Umas ap uma ?WN EP www aownmvw an 06993 »sam w osn-Ia av um a !na «vendo eu :zm-am 99943313 !D94 21m ap 266m8 av Mecum: ” ' ' ' ' ' ' ' """"'mToESmEÉ"""'"""'""~aããnãks'ãoãwãd?peíg”"""""" uyzvaza v saw svna a m vuvnsamra n15 «no.1 vnoN vis) 1 Tvwmavu samuwrs 00 JANVJJD .~nn›zxs;nuuo› / raum n m »women 'mn 3mm (mu: E00 us¡ s» :enrmm snc cnmsxonav HOTVA/ 'nmwv souw 30 v 'v › x sulíí ÍELNJNHO) num R'1ID)I vonmv xusvaa 00 03mm 9g5amqu¡ 0000001 mamNeoowbu-orm 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00^0 Nós¡ 99mm sumo 11m sua¡ ssm sNuoo su anna w 996mm¡ oyN uma! 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DATA TOTAL DE HORAS VALOR KN_ 01/02/2024 A 29/02/2024 24 HORAS 10.000,00 &WWF; L RS 10.000,00 TOTAL Obs:MWM). 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BRASIL. 1669 - CENTRO « CAMPO NOVO DO PAREC|S FONE : (65) 33824125 Descrlção dos Serviços prestadompmouwmaonunmrwaww ¡c.;g_r,\›;_›slr.n› wwwuon;:.,.x.u:›uu:~w um :nur-M :um uaaizapue cw: !modela oíwvs “n rms-q eum :m4 smwuwvlm Mail/tm lilo 501m1' L9 loco/tsc FI LÊ von v¡ lwolwosswlwn 1 soymw s00IAu3^ nswv W (wi-mama 9 Looooooooov zoa “ ' casuonana suas JHHOEJOÍO ?IBGE/SONO HAJDIXJ Oil/das 9p |BÍISQ | U|UN VP ÚJÊUWN apcpgngzuamv 3D 055m3 B-SjN 8P OESSHU] 3P ?IDH 3 !WO ovàlnado EP EZÍHHIIEN eoguguag msg¡ emu ap eôauua ap 010301014 :md ?Sãíudull slunzw 350Mb 310d ocawg vnlunouuuuovtu( oumun ao um¡ v uumnm non HS) / oysvuzs v :ou sn:: z m vuvusmva nas anca non m1/ wuoovu smwls oa iANVAnO ammaiumw/ una/tu. r¡ m ;waomm *um num (ssusx iarwm su sulnum¡ sou ouvwlxouav NOIVA / ::ganas v :ou sVlO z m vuvmnv.: ua: ;um non \U9/ wuuuvn s: mms m »Nvxao ;wumulnm x tlOl/¡PL zx m ;www-oa 'um '1w01 (seus: M7195¡ su comum sao oavmxomv amv/l 1' OUOQVZL V E H u 7 7 7 U 7 7 !Wild ?WN ?P “Flnbll JOIBA 00'0 0040 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 NUSSI SWÓUGIQH senna TISS AHU¡ SSNI SNHOC) Sld awog eu saoàuanau oyu opnou Nossl 00'0 ;u °P!^3O Moss¡ 00'0 ;H “Mam 01mm; ap esta snoünpaq 00'0 sa mnWYVPM. @um (MBWW) saoànnoo 00'0 ,u _üwhüg ,T5 opzuopqpuaç) owoxau Ugo 53 : 2» opcuogagpumu¡ owoasag O0'O8l7'Zl SH °'"°¡'?3 “P 3999 OUOQVZL ;H soáguag sop mol mm¡ L0/ L'0 L98 v0 00'0 »magnum a sounmnqnzre @nunyx-sonham 'ag gw: aq» use: 'iogunçmurxu 'xouowuví wouoienqr 'Keamgü 'xuuaxoa r saw JVNC) COOZ/SLL Wall elonhuv DEÓMURW 0D @DQDEMIV Noss¡ - ezmmen Janmenu op soàgues mqos oxsodm¡ OUOGVZL su ra-ssu vc¡ "mm amv/l ooknzvz¡ = za ao 1x04 coloco-n ía = udozr su 3a sima-isa osn cm 00H75» tn = :dos n¡ ;c SIVNDDNBArm sen 9 'lwozl su) Slvmusa 95m um 3 (tem iu) SWNODNJANOD 9st¡ 9 'OGNJS Lwlslaãuw (x1 OAON OdNVD ~ ;snow 53011312 111149004 ON vzaí acl 081321385 au saw ON OCIVLSQH: osn/mas som/nas sop oebuasaq VOHTOVSTVIUOSOlHLlLSNICÉVHH/\TIOOIDMVL l7 HSE! 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T - 3682 MES DF. m: IiRENCIA: FEVEREIRO/2024 4-"7 DADOS BA VCARIOS BANCO: LJNICREI) AGÊN m; 2502 CON FA CORREA¡ 03028! - 3 4 PLANTÕES DA'I'A L TIADE | »amou amu/2024 ATÉ 29/02/2024 6 "SG Cm 'NCMNAL (Rs RS 430,00 80.00) 01412/2024 .nú 29/02/2024 100 usa Espnctnus (RS :20,00 I Rs 11000.00 'TOTAL :I Rs 12.480,03] Obs: 771%"? *M comui-.ÊJEÊÉ v» Cl)N'I\R()l.AI)ORI¡\zzoz/so :oxeuuog 9É'8000/í799*96Z'96 -TdNO \wwwwââgú Smwísíüíwssamoos oimusm x ' - \NÔÉÊ/àf) 'IVLOL NHWOGQV ONVHILEVW “IVETI 'IEIFIBIW NOSBWIBÍ '9 IIZDZ/ZO/ST 'IVNIDV/\SNVHL OGEI/\EZV V/\TIS VNVAOIE) 'S VZOZ/ZO/SO 'IVNISVASNVHL VHIH/\IIO 3G VWH VHINVCI '17 f VZOZ/ZO/SO 'IVNIDV/\SNÉL ONHHAV OVDISQNOD BNVIEISOH 'S PZOZ/ZO/LO 'IVNIEJV/\SNVUL VNIIS VG VUIÉIAHO VGHVRGH VIHVIN 'Z 7203/30/10 "IVNIDVASNVEIJ. 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A-u W 1 1 0G'0Le ;now wow: 'aum 00'0 g 1 .mxmmwm, WMÉLWW1 mm__yü mumw5| .v cam 00'9 E «mz-xana Am 7 swanua cm¡ í oow.: u um" m nm _ › _ want/calm ~ 'um 'um uma ¡ mu: ¡' sz-aono/viç-'çsvzws \ 'umas v' «mn-q _” "“'“'*'“un=nar7“cxuyrwxmd . 951m/ :E15 'em -Ls-m; M 1vucvvs ' .; sus-aa: .ocazx 7 , owr ::um u m( oww ! nxúsnzxvnñv 1 vv r mou _ n: .~ o¡ rc ç und/zu'xoírevuantyaprnnn _ L *vumtnnl ' und (u «uw"t§“ü;ínx aq. &nasua; x :lag: orcczszísg .ÃNSJ L OQ: CSWM_ :ÁJJ n ' W ,, _,_ _, . ;uam ,, u~X .›. í m¡ num um me com om um um sm meu m; ' um amava of¡ om- em :» wogomod ::114 vt-;tgeâzg 4:: _ãnwç- mu; . ¡ vem a WM"" ' Vv v5.5 'iuwxki aum v' :m: :meu .vtt (mv vzummumnx NDDOJHOG ZH !um YIZ) 2 OSSOd 'E ;1|||H||||H||||%Hl l_ MEM¡ E, É. t axuas \ 'JLLEÍ .N xau c:: vnnzvnrssu 'x ov svuw wcngm», op _M3 m) ommmu a amou meu / l ,,43 mad vvonhu: «a oc Lnuenm w .www :www ' "S @V IB !NON ?MIL @uma , 993 EEFM; VGN VEN/MC 10 HÍI/\VX RIUNÍXÍÍV 3P [SCAHONÕ il LOOOOOOOOOVZOZ -› VWKHICIG :ms INÍVHIHDWV VZOZ/SO/LO 'ÚNÚÚG njg/uag ap m9¡ m” 9p onmnw apnpnnuuqnv ap uôgpçg msm na neuem; ap mon a emo amando vv emnxun eagumxega ¡easgg emu ap eñanua ap anacom.; ,od ossumm¡ vinis vc¡ onmnm JNNM ma «M100 37mm v «pm mn 7 m vav nwo ais 'mon vmu m4 .r ¡vunuvu samms oc ÃLHVHC nNVnEMlMU: J (wc/m 21 9x ¡w›.<›¡›4o3'mas.)1uo4f.~r.sr ?I u; em su somem sua mvwnovuv www samauawaydwog saçáeuuow¡ _F *Ê.=.=__ _ _s 00.0998 ¡eosgg 21o" ep opgnbg¡ ;cpm 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 Moss¡ sanauaaau smtno 113a Jum ssm snuoa sua azuog eu saçàumau OVN ODEIO!! 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RS 3.500.110 Obs: cow'l'k<)r.Ãí')r›krzx CO0RI)EI:I“ADOR INSTITUTO sem o¡ " ' CNPJ: sazswfssgxf/'Diaooygglgcâs Contrato: 0:5/MZRamo I°I9§1U°9 se-soomvsesezas .ram mm ogs ms ao ?ams otmusm topuuugnpggopunnquiwxm !F0 / / ;gsgmnaxxu *oneuqu ¡znamwaoaponouunummu»m.um nu .m amu¡ «um 0301-pub m.: u um !sacou ::uamwo sua» epupzanltamv w_- ' E oz a vemu «Tuas a9 1m¡ even meu $°PF“0'3'PIÍ91“7'N“Í“1°*°D°1'UE'E000/0E§ seno von m 1 ossoa 2 ap !vuuarrvv x eaguçuma mas awmvwz/x vzoz/so/to wammxa aãwas GPIWSE em ep 019mm apemaaurvapoâvw ?sem Ivnsswawwcama @eadonvmmm 959W¡ IBGE !WN 3P cisma 3P Olmünld - - ._ .___ .UJO;JGE__ _______àñczsãomlüñomlgod$ã- ______ z n: vuvwaanu) nas :um nov usa ¡ wunzavw saum:: ou Jmvmo :Aumamuoa/ 'uu-Um n m ;wuowoa 'Àdâl ::um mu¡ M 86v s¡ smnmx¡ ma uuvwxxouav »own z 'em m :na sz:: :w «owns vnuvuaawv *ousadia nm soma 'noz 1a oulauaw :a s: v Iowa 01300004» an m - smzuva ou own oawm m Amou sacmns wdxarunw wuson oN ouvi¡ mx wmv uma:: 'mm eo 'orlvnaa v 504v sua sagáauaopx¡ 050191 ¡ms-amntvomhslnea 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 nos: 996x319:: mano *ns mn se¡ sNuoa su amos eu seguram oyN omni nos¡ 00'0 su meu mas: 00'0 su ;Em 01mm ao astra 991m0 00'0 su W 4mm? ,jmç (naum) 996mm 00'0 su ,' 4¡ mx NL g epr-www; 62mm 00'0 a¡ 1' *a9 menopausa-s¡ «meu 00'0I9'Z tu 0 W” ovos: ap awe O0'0I9“Z Su stñwaswnwimn oo/s-Itss IO 00'0 sopa:: ap «numa a ogmvaum Jp szwmüom ap qluawunm › umu.na4,ua› 'ugâqnsur Datsun» 'Uuewtopq .na uma?) auunnç Lc m :m: tower! um¡ wmv op apagam Nbssx-mummmmbansoôsnasanosmmdxu¡ 00'0I9'Z $u 5945:!! va 1w01 now/x INIS 060191 oooobtsz (vaman vUSINGN?)OLH\D/HSNOL/XDOBBLON/HOOVlHdWOD wa opuamwvw 000W '15M-ÉS FWLnFA M4200 DRA @R530 ?Pwmmb VDMOVSWVIDOSOLOLILSNI@VHXB/\ITOOIDHVL VIGELISVII LW awe oo OAON OdWVD ^ Lana any-am sn apena oumaa 6Z9I 'Iisvaa AV meu nun-Anima naum casam; svam ovs aonvs ao woos ommsN¡ 22:5 9s-a00o/v59^§6z'96 @os 092a Imbuia 09:-nau :mas: 052m1¡ :ED/MD :dans ap mano; op soma 19351-1 @WN EP 31493 ¡easld ?10M ep ogssgwg ap em] sdu op oJauJçN - DWLIIVNZA LOÍGO 7201/50/10 HAIDDG ' apepgagzumnv ap 06mm a-sgn eo ogssgwa ap meu a 2190 ogtmado 2p 229mm Q9943!! 19% 30ml 9P :__- .an. .a . 4. «r- r v¡ 4M EÍWOÍYVHHBJAÊOSSCMBOWH Pa"? 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A autenticação desta Nota Fisca¡ de Serviço Eletrônica poderá ser conñrmada na página da Código de Verificação; Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço: hItp://cot¡a.sp.gov.br/ clique no link NF-e 22670747AF RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI os SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔN|CA Número da Nota; 938 LocaI Data AssinaturaNúmero da Nota PREFEITURA oo MUNICÍPIO DE sÃo PAULO 00000044 SECRETARIÁ MUNICIPAL DÁ FAZENDÀ Date e Hora de EmIssáo NOTA FISCAL ELETRÔN|CA DE SERVIÇOS - NFS-e CúdIgo de \lerlñcaçáo ARôA-FBBL PRESTADOR DE SERVIÇOS “ CPF/CNPJ. 21.212.064I0m1-26 IrIscrIçâo Municipal 6221.0238 à Nome/Razao Soclal JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS ?PRHLES Endereço AV NOSSA SENHORA oo SABARA 339o, SALA 2 - VILA EMIR - CEP: 04447-010 , MunIcIpio São Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Soclal |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS CPF/CNPJ 961956540008415 Endereço AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 78360000 Inscnçao MunIcIpal - MLInIcIpIo Campo Novo do Parecls UF MT E~maII - INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ Nome/Razão SocIaI ~~ DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licença e suporte de software de gestão nos módulos: SIG - Compras e SIG - Flnanceiro. Competência: 02/2024. Vencimento: 10/03/2024. CONTRATO DE GESTÃO N” ÚU3/2Ú22 - HOSPITAL EUCLIDES HORST PREFEITURA MUNICIPAL DE¡ CAMPO NOVO PARECIS - MT. Dados Bancáuos Banco: 26|] ~ NU Pagamento SA Agência: D001 Conta: 61859981-9 PIX: 21.212.064/0001-26 041/0312024 00:35:31 VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R3 2.401,00 'N53 (RSI IRRF (RSI CSLL (RS) COFINS (Rs) PIS/PASEP (RS) .CÓIJIQD do Serviço 02919 - Suporte técnlco. Instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados. Va|or Tota| das Deouçúes (M) Base de Calculo (RS) Atluuota (%) VaIor do ISS (RS) cream: (m) o oo = = x 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscnção da Obra Va|or Aproximado dos Tnbutos l Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e ICI emItIda com respaldo na LeI n° 14 097/2005_ (2) Documento emItIdo por ME ou EPP optante pelo SImpIes NacIonaI.Relatório de Serviços Prestados 588mm( Ai ;wo 'oo nar/am "M55 ' 595150 de Protetor Acessos ao solto/are SIG por Usuário amam.; «y» , mPJi2l*2l2'W'°°°1'75 rala/maes 09m @Kiwi ““'“°“^“""°“^*ã9fff$fà“:;'.:.ií^:^.: Z ” " ' Nota Fiscal: 944 5 Mâgàgíãfuxas miami/assumo Periodo: 0110212024 à 2910212024 A i ” ” Página1115 7 Informações do software Módulo SIG Financeiro Possibilita a gestão financeira contemplando o controle de Contas a Pagar, Contas a Receber, Folha de Pagamento, Geração de L ote de Pagamentos com exportação de arquivo CNAB para importar nas Instituições bancárias. Agiliza o processo de Analise de Contas a Pagar pro setor de contabilidade e Autorização de Contas a Pagar pro setor ñscal. Controla as Certldoes Negativas dos Fomecedores. Importa planilha de pagam entes da Contabilidade. Controle de Orçamentos por Centro de Custos e anexo de documentos. Geração da Prestação de Contas, Assinatura Digital (Carimbo eletronico) para PDFs anexados na aba de Documentos de Contas a Pagar. Módulo S|G Compras Gerencia todo o processo de compras, deste a Requisião de Insumos da unidades, Cotação de Preços, geração do Mapa de Compras, geração das Ordens de Compras. Portal exclusivo para o fornecedor preencher a cotação. Envio de email para os fornecedores da cotação na abertura e encerramento da cotação de preços. Importação de Requisições de Insumos de unidades que não trabalham conectadas no mesmo ban Co de dados da Sede do Instituto. As informações são lançadas uma única vez no sistema e disponibilizada para todos os setores, possibilitando a integração tot al da instituição. O SIG utiliza banco de dados Postgres e roda 100% na web baseado em HTML5. Pode ser instalado em nuvem ou localmente dependendo da Infraestrutura de cada projeto. C ãattzkup (Cópia de Segurança) é feito automaticamente e salvo em nuvem (FTP) desde que haja espaço no disco local do servidor alocado no Ins u o. Relatorio de Uso do Sgftware no periodo de 0110212024 à 2910212024 CONTRATO DE GESTAO N° 00312022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PARECIS - MT Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.65410008-35 0102/2024 0759-41 DANIEL FIDENCIC Inicialização de Sessão 10.0.07 0102/2024 ›z2 Roberta Larissa Batista Dantas Inicialização oe sessão 192.153.0.921 0102/2024 99 FRANCISCA AURIENE DA CRUZ Dos sANTos inicialização de Sessão 135.117.50.199 0102/2024 03 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de sessão 192.153.0.253 01022024 37 ELIANE NAscIMENTo Inicialização de sessão 192.153.079 0102/2024 a9 NATALU oLIvEIRA Inicialização de Sessão 192.153.0.253 0102/2024 :31 NATALU oLIvEIRA Inicidização de Sessão 0102/2024 -oa NArALLI oLIvEIRA Inicialização de sessão 192.153. . a 0102/2024 '19 DEBORA FARIAS DA CRUZ sl LvA Inicialização de sessão 10.0.02 0002/2024 51 NATALU oLIvEIRA Inicialização de Sessão 192.153.0.259 0102/2024 04 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de Sessão 192.153.0.253 0102/2024 04 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de Sessão 192.153.0.253 00022024 4a MICHELLE CRISTINA BATISTA \1IDOTI ln' 'alização de Sessão 192.150.0.134 0102/2024 54 LETICIA CAROLINE DE FREITAS ln ãlizãçãc de Sessão 45.7.1334 0102/2024 1a DANIEL FIDENCIo ln alizaçãode Sessão 10.0.07 aim/2024 1a DANIEL FlDENcIo Inicialização de Sessão 10.0.07 01 102/2024 : FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de Sessão 192.153.0.253 01.102/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização ile sessão 45.7.1154 0102/2024 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização de sessão 192.150.0.013 0102/2024 DANIEL FI DENCl0 Inicialização de sessão 10.0.07 0102/2024 Lucl PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1104 0102/2024 _ NATALLI oLIvEIRA Inicialização de Sessão 192.153.0.253 02172/2024 . ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 192.153.075 02/02/2024 a4 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 192.155.075 /022024 25 NA7ALU oLIvEIRA Inicialização de Sessão 192.153.0.253 02/02/2024 5a LU CI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.1354 11202/2024 45 FRANCISCA AURIENE DA CRUZ Dos sANTos Inicialização de sessão 139.1 17.513.199 02022024 -15 NATALU OLIVEIRA Inicidlzação de Sessão 192.168.0.253 02102/2024 12 NATALU oLIvEIRA Inicialização da Sessão 02025024 41 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de Sessão 11202/2024 01 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de Sessão 02022024 as ELISANGELA ALEssANDRA TAGLIASSACHI Inicialização oe sessão 000z/2024 19 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de Sessão 02112/2024 05 FRANCISCA AURIENE DA cRUz Dos sANTos Inicialização de sessão 135.117.50.199 02102/2024 50 KELLY MONTEIRO sANTos Imcialização de sessão 192.168.0.102 0210212024 09 Roberta Larissa Batista Dantas Inicidização de Sessão 192.155.033 0002/2024 07 FRANCISCA AURI ENE DA CRUZ Dos SANTOS Inlciãlizãção iie sessão 135.1 17.50.1139 020212024 oa FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessão 192.168.0.253 02102/2024 55 KELLY MONTEIRO sANTos Inicialização de sessão 192.168.0.102 02172/2024 24 ELIsANcE LA ALEssANDRA TAGLIAssACHI Iliiciañzaçáo de Sessão 02102/2024 11 EusANcELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI lniclallzaçào de Sessão 02/02/2024 10 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI Inicialização ils sessão 0002/2024 KELLY MONTEIRO sANTos Inicialização de Sessão 020212024 LARYSSA GARCEz Inimallzação de Sessão 192.168.0.138 02/02/2024 KELLY MONTEIRO sANTos Inicialização de sessão 192.158.0.102 02/02/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.168.019 02/02/2024 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.102 02/02/2024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI Inicialização ile sessão 192.168.0.127 02112/2024 NATAUJ OLIVEIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.253 02/02/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização iie sessão 192.168.0.253 13202/2024 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização de sessão 192168088 02/02/2024 KELLY MoNTEIRo SANTOS Inicialização de sessão 192.1 58.0.1112 0502/2024 DANIEL FIDEN Cio Inicialização de sessão 10.007 05022024 ELIANE NAscIMENTo Inicialização iie sessão 192.158.0.711 0502/2024 ELIANE NAscIMENTo Inicialização de sessão 182.168.0.753 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados Acessos ao som/are SIG por Usuário PROGES -Gestio de ?minas CNPJ: 21.212.064/0001-26 Av. NossA SENHORA 0o sARA/RA. 3390 - sA/.A z ' 04.447-011/ - Sao Paulo - SP É IT-¡IQCIEIEE-T¡ _ m_,.,g.am_b, , s' ' * 1" 's' 1 Nota Flscalz944 __ 2 7 Período: 01/02/2024 a 29102/2024 Ps9” “s Data Hora Nome do UsuárIo de Acesso 0PST3Ç3° 'P Cliente: 43 - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO QO PAREC|S - NOVO CNPJ. 96.295.654I0008 35 ma? 0502/2024 00:43.27 DANIEL FIDENc/o Ingcgdgzacao de Sessão m -16-5 O 253 0502/2024 09 0052 NATALLI oLIvE/RA I//Ic/al/lavão de Sessão ~ - « 05022024 09:09:40 DANIEL FIDENCIO hoc/doação de Sessão 05/02/2024 09:09 43 DAN/EL FIDENCIO In/c/ai/zaoao de Sessão 1 0-0 7 0502/2024 09:11.47 DANIEL FIDENc/o Ingo zação de Sessão 19-2 168 o m 05/02/2024 09.12.29 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSADH/ In/_c zação de sessao 192.165.693 0502/2024 0927-11 Rubens Lar/ssa Balista Dantas In/cga ;zação de Sessão - - - 0502/2024 09.2900 NATALLI oLIvE/RA numa/oaçao de Sessao 191 -0153 05/02/2024 09.3135 DAIANE JESUS PIRES I//gcgal/zaçâo de Sessão 13115510347” 0502/2024 101253 DAN/EL FIDENcI0 Ingo !zação de Sessão 05/02/2024 . NATALIA MOTA ln/c [Iscas de 59SS§0 102mm “$5.34 N www¡ 05/02/2024 GEZIMARA FREITAS InIc_ !zação de Sessão e w m 0502/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA S1LvA /n/o/a//zaçao de sessao 1 se 05/02/2024 CHIRLEI DA S1LvA MONTEIRO /ngcga/Izaoao de Sessão 1 - - É 0502/2024 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO lngcnaI/zacão de Sessão 91* 590 0502/2024 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO In/mal/zaçao de sessao 192.160.0.513 05/02/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA s/ LvA /NoaI/zaçao oe sessao 192.11 600.253 05/02/2024 ROSANGELA RODRIGUES /n/cga//zaoao oe sessao 192. 5 40187 05/02/2024 cH/RLEI DA SILVA MONTEIRO In/egal/Ieoaooe Sessão '97-'500-“3 05/02/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA S1LvA /n/o/a//zaçao de sessao 191.168.0.253 U5/02/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ln/_c/al/zaçao de sessao 45.7.1334 05/02/2024 ELIANE NASCIMENTO Ingo/a/gzaoão Se Sessão 1924554179 0502/2024 ELIANE NASCIMENTO IngmaI/zavão de Sessao 1924554179 05022024 ELIANE NASC|MENTO In/qal/_zoçao de sessao 192.168.079 0502/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA In/o/a/Izaçao de sessao 192.150.0.253 05/02/2024 NATALLI OLIVEIRA In/cgal/zacau de Sessão 191* 500353 05/02/2024 ELIANE NASCIMENTO Ir/Ic/al/zaçao de sessao 192.163.0.753 11502/2024 DAIANE JESUS PIRES lnIcIaI/zaçao de Sessac 131.255.203.170 05/02/2024 DAIANE JESUS PIRES In/cgaI/zacão de Sessão *31-?55-703-*70 0502/2024 DAIANE JESUS P/ RES unos/oaçao de sessao 131.255.203.170 05022024 DAIANE JESUS P|RES In/c/al/zaçao oe sessao 131.255.203.170 05/02/2024 LUANA BARRETO In/e/al/zacáo de Sessão 10000 0002/2024 FRANc/scA AUR/ENE DA CRUZ DOS SANTOS /ngoa/gzaçao oe sessao 139.1 17.013.199 0502/2024 ELIANE NASCIMENTO lngcgaI/_zacao de Sessão 1911551179 06/02/2024 GEzIMARA FREITAS ¡05053013959 de Sessão 45-7-13-54 0002/2024 EL/ANE NASCIMENTO lrIIcIal/zação oe Sessao 192.103.009 0002/2024 DAIANE JESUS PIRES Inpe/oaçao de sessao 131.255.203/ 70 0502/2024 FERNANDA PERE/RA GUEDES DA S1LvA In/c/al/zaçao de Sessão 192.153.0.253 0502/2024 NA1ALL/ DL/vE/RA /no/a//zaçao oe sessao 192.103.0.253 0502/2024 ANDREA SANTOS /n/o/o//zaoao de sessao 192.153.0.721 0002/2024 LAvSA ANJOS BARRETO Inicidizaçãn oe sessao 192.153.025 0002/2024 DAIANE JESUS P/RES Inicidização oe Sessão 131.255.203.170 0002/2024 ANDREA SANTOS Inic/alizacâo de sessao 192.100.0.711 0502/2024 NATAUA MOTA Inicialização de sessao 10.005 0002/2024 NAIALLI OLIVEIRA Inicialização oe sessao 192.103.0.253 0502/2024 CHIRLEI DA S1LvA MONTE|R0 lnicishzaçãode sessao 192.150.000 0502/2024 cH/RLEI 0A S1LvA MONTEIRO Inicia/oaçao de Sessão 192.100.0.013 0502/2024 NA1AL/J OLIVEIRA InIciaI/¡ação oe sessao 192.1 0.253 0002/2024 NA1ALU OLIVEIRA /n/e/a//zaoao oe sessao 192.100.0.253 0502/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de sessao 192.109.079 0002/2024 EL/ANE NASCIMENTO /n/oa/¡zaçao oe sessao 102.1 59.0.79 0002/2024 LUCI PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO In/o/a/¡zaoao oe sessao 45.7.1304 000212024 NATAUA MOTA lrIic/alizaçãu de sessao 10.0.05 0002/2024 LETICIA cARoL/NE DE FREITAS Inicialízaçàn ue sessao 45.7.13.04 0002/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA S1LvA IrI/cialização de sessao 192.150.0.253 0s/02/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicial/zação de sessao 192.100.0.253 0502/2024 Rooena Larissa Bal/sta Dan/as l/Iicial/zsçãu de sessao 192.100. 3 0002/2024 ELIANE NASCIMENTO ¡nicial/zaçãode sessao 192.1 . . 9 0002/2024 LUANA BARRETO lnicialIzação de sessao 10.0.0.0 0502/2024 ELIANE NASCIMENTO In/cial/Iaçào oe Sessão 192.150.079 0502/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA S1LvA /n/o/a/¡zeçao oe sessao 192.155.0.253 0502/2024 NATALLI OLIVEIRA Inicialização oe sessao 192.150.0.253 0002/2024 NATALLI OLIVEIRA /o/ooI/zoçao oe sessao 192.109.0.253 0002/2024 DAN/EL F/DENc/o l/1i/:1alização de sessao 10.0.07 0002/2024 NATALU oLIvEIRA IniD/alizaçào de sessao 192.100.0.253 0502/2024 NATAUA MOTA Inicialização oe sessao 10.0.05 0002/2024 NATALLI oLIvEIRA Inicialização oe sessao 06/02/2024 ANDREA SANTOS I/Iic/alizaçán de Sessão 0502/2024 NATALU oL/vE/RA Inicialização oe sessao 0502/2024 FERNANDA PERE/RA GUEDES DA S1LvA Inicial/zação de sessao 00/02/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA S1LvA Inicial/zação oe sessao 192.100.0.253 0002/2024 FERNANDA PERE/RA GUEDES DA S1LvA Inicial/zação oe sessao 192.159.0.253 0502/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA S1LvA Inicial/zação oe sessao 192.150.0.253 0502/2024 GEzIMARA FREITAS Inicial/zação oe sessao 0502/2024 - LUANA BARRETO lnicialazação de Sessão 07/02/2024 : : DANIEL FIDENCIO ¡nicialização de sessao 07/02/2024 : LUANA BARRETO Inicialização oe sessao 07/02/2024 00:25 52 GEzIMARA FREITAS ln/'cialização de sessao 0702/2024 09:00 1o ANDREA SANTOS III/cialização de sessao 07/02/2024 0907 24 NATALLI OLIVEIRA III/cialização oe sessao 07/02/2024 09:09 39 Roberta Larissa Dans/a Damas /n/oiaI/zaoao oe sessao 07/02/2024 091013 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA S1LvA In/cialização de sessao 192.100.0.253 07/02/2024 09:59 42 GEaMARA FREITAS In/cializaçáo oe sessao .157,/sao 07/02/2024 10.10 11 LUC| PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO In/cialização de sessao 45.7.1394 07/02/2024 10:20 31 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA In/o/a/¡zaçao de Sessão 192.155.0.253 07/02/2024 1032.45 VICTOR AUGUSTO FERREIRA MARTINS Inicialização de sessao 192.159.0.139 07/02/2024 10:51 39 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA lnicializaçãode sessao 192.100.000 0702/2024 11:01 22 GEzIMARA FREITAS Inicialização de sessao 45.7.1334 07/02/2024 11:02 57 DANIEL F|DENCIO Inicialização de sessao 1o_ .7 07102/2024 11:1Z'04 Rebe/la La/issa Batista Damas In/cialização de Sessão 19 . .O33 0702/2024 11:32 53 NATALLI oL/vE/RA Imcializaçâo oe sessao 192.100.0.253 PGX Software SIG - S/stema Integrado de Gestão - FInanceIro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados Acessos a0 software SIG por Usuário PROGES - Gema d: Praia/u CNPJ' 2137106100001 -ZS Av. NossA sENNoRADi: SABARÀ, 3390 - sALA 2 04.507-010 -Sia Plulo - SP Nota Fiscal: 944 illílfhblnqesoonLb( Periodo: 01I02I2024 à 29/02/2024 Página 3d.; 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Qperação |p Cliente. 43 -INSTITUTO SOÇIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 MHZ/2024 11:42:06 Roberia Larissa Batista Dantas inicialização de Sessão 07/02/2024 12:00:01 NATALIA MOTA inouaaçã., de sessão 1g” “M3 07/02/2024 12.17.10 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de sessão 1950105 4 07/02/2024 12:50 15 DANIEL FIDENCIO Inicialização de sessão ' salmo 0702/2024 i LUANA BARRETO Inicialização de sessão 07/02/2024 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização oe sessão 07/02/2024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES P|NHEIRO Inicialização de sessão 07/02/2024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PiNHEIRo ln/'ciáização oe sessão 07/02/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização oe sessão 07/02/2024 GEZIMARA FREITAs micidizaçáo os sessao 07/002024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessão 07/02/2024 FRANCISCA AURIENE DA CRuz DOS SANTOS Inicializoção de sessão 13o m ao 139 0702/2024 FRANCISCA AURIENE DA CRUZ Dos SANTOS Inicialização de sessão 13011700100 07/02/2024 DANIEL FIDENcIo Inimiizaçáa oe sessão 10 0 0 7' A 07/02/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessão i 45333 34 07/02/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessão *991* “Lex 05090111503: 19'¡ '155' 253 07/02/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessão arms 3: em* em 192355 07/02/2024 Rhãyza Silvério Borges da Silva Inicialização de Sessão 50W-IL &Lflí M1151 192.150 1 21) “WW/N24 Bornes da SIIva Inicialização de sessão 5mm? S30. ::e 9.70¡ 9.; um m¡ 531,110 07/02/?024 501905 da SIIva Inicialização de sessão “m5 ?s 19235317120 07/02/2024 Rhayza siNeno Iaoiges da Silva Inicialização oe Sessão 19215511110 07/02/2024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PiNHEIRo Inicialização oe Sessão 45 7' 431;¡ 07/02/2024 NATALIA MOTA Inicialização oe sessão lodo 5' 00/02/2024 FRANCISCA AURIENE DA CRUz DOS SANTOS lnicieliz ão oe sessão 13's¡ i7 eo 13g 01002/2024 Rhayza SÍÍVÉHU Borges da Silva inicialização de Sessão 192 15540 12o 00/02/2024 NATALU oLIvEIRA Inicialização de sessão iggjisgjgjgsg 00/02/2024 EuANE NASCIMENTO Inicialização de sessão louça 7g 00/02/2024 GEZIMARA FREr/As Inicialização de Sessão 45.7.13. 00/02/2024 Rooeiia Larissa 0aiisia Danias Inicialização de sessão 192.155_ _g3 00/02/2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização iie sessão 45.7.1304 00/02/2024 FRANCIscA AURIENE DA cRUz DOS SANTOS Inicialização de sessão 130.117.50.199 00/02/2024 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização de sessão 102.100.000 00/02/2024 NATAUA MOTA Inicialização de sessão 10.0.0.5 00/02/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização iIe sessão 45.7.1304 00/02/2024 FRANCISCA AURIENE DA cRUz Dos SANTOS Inicialização de sessão 130.117.00.100 00/02/2024 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de Sessão 102.100.0.253 00/02/2024 NATALLI oLIvEIRA Inicialização oe sessão 192.100.0.253 05902/2024 DANIEL FIDENCIO Inicialização de Sessão 10.0.0,7 00/02/2024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessão 45 .04 00/002024 GEZ1MARA FREITAS Inicialização de sessão 45. . .04 0002/2024 Roberla Laiissa aalisia Danias Inicialização de sessão 192.100.003 00/02/2024 FRANcIscA AURIENE DA CRUZ DOS SANTOS Inicialização iIe sessão 130.117.00.199 0002/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessão 192.100.0.253 0002/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessão 192.100.0.253 00/02/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de sessão 102.100.079 00/02/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sl LvA Inicialização iio sessão 192.100.0.253 00/02/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização ile sessão 102.100.070 00/02/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de sessão 192.100.079 00/02/2024 DANIEL FI DENCIo Inicialização de sessão 100.07 00/02/2024 GEZIMARA FREITAS Inicializaçãoiie sessão 45 13.04 00/02/2024 27 GEZIMARA FREITAS Inicialização de sessão 45. . .04 00/02/2024 30 DAIANE JESUS PIREs Inicialização de sessão 131.255.203.170 091002024 00 DANIEL FIDENclo Inicialização de sessão 10.0.00 00/02/2024 34 DANIEL FlDENc/o 1o.0.0.o 00/02/2024 .37 NATAUA MOTA 10.0.04 00/02/2024 0 10 ANDREA SANTOS 102.100.0.713 09/02/2024 0 47 ANDREA SANTOS In aIi ação de sessão 102.100.070 09022024 0 03 GEZIMARA FREITAS Inicialização oe sessão 45.7.1304 09/02/2024 00.5250 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEiRO Inicialização oe sessão 45.7.1304 001022024 0000-12 NAiALLI oLIvEIRA Inicialização oe sessão . 09/02/2024 000545 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização oe sessão 00/02/2024 09.1020 NATALLI oLIvEIRA lnicidização oe sessão 09/02/2024 001044 GEZIMARA FREITAS lncialização oe sessão 00/02/2024 09 23:21 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização oa sessão 09/02/2024 005049 ANDREA SANTOS Inicialização oe sessão 00/02/2024 10 53:40 ANDREA SANTOS lncialização oe sessão 192.100.070 09/02/2024 10:59:04 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de sessão 102.100.0.253 00/02/2024 , :52 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de sessão 102.100.0.253 09/02/2024 :40 LUCI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Inicialização oe sessão 45.7.1304 09/02/2024 52 Cl-IIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização de sessão 00/02/2024 , 03 LETICIA cARoLINE DE FREITAS Inicialização de sessão 09/02/2024 29 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização de sessão 00/02/2024 52 FERNANDA PEREIRA CuEDEs DA sILvA Inicialização de sessão 09/02/2024 50 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização oe sessão 09/02/2024 -35 DANIEL FIDENclo Inicialização de sessão 09/02/2024 - DANIEL FIDENCIo Inicialização de sessão 09/02/2024 DANIEL FIDENCIo Inicialização oe sessão 09/02/2024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessão 09/02/2024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessão 09/02/2024 NATALIA MOTA inicldizaçãa de sessão 00/02/2024 GEzIMARA FREITAS Inicialização de sessão 09/02/2024 MARCELA ARAUJO Inicialização Ile sessão 00/02/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização oe sessão 09/02/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização oe Sessão 00/02/2024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessão 13/02/2024 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de sessão 102.150.0.253 13/02/2024 Rhayza Sllvéno Bulges da Silva lnloiaiização de Sessão 192.133.0.120 13/02/2024 Rhayza siliieiio aoioes oa Silva Inicialização de sessão 102.100.0.120 13/02/2024 NATALLI oLivEiRA Inicialização iIe sessão 192.168.0.253 13/02/2024 ~ NATALLi oLIvEIRA Inicialização oe sessão 192.100.0.253 13/02/2024 .35 Rhayza SiII/éñn Eiovges da Silva Inicialização de Sessão 191-155-0-99 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestao - Financeiro - Versao: 1.07.00 Documento: 551001Relatório de Serviços Prestados PROGES - Gestão de Projeto¡ CNPJ: 2|.212.064/0U01«2G AV. NcssA SENHORA Do sAsARA. 3390 - sALA 2 É Acessos ao software S|G por UsuánD u” m S_ h p IÉÍIQCICÍES ° - ' m; “Êfcái, H i ' ' 7 Nota Fiscal: 944 W Período: 01I02I2024 a 29/02/2024 P“9'"°4“e 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso operaçao |P Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO D_0 PAR_ECIS - NOVO CNPJ: 96.295.654I0008-35 1370272024 13:10:24 Rhayza Silverio soioes da SIIV¡ Inicializaçeo de Sessaw 191155-0-120 130272024 19:55:33 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessao 192.1o0,0.100 1311272024 14 21.30 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de Sessão *97-'53-0-?53 1370272024 14 31:03 NATALU oLIvEIRA Inicialização oe sessao 192.100.0.253 13/02/2024 14:35:35 Rhayza Sllvériu Boiges da Silva Inicialização de Sessão 192.1 55.0.! 20 137022024 14:40 25 LUANA BARRETO Inicialização de Sessão 4517170455 1370272024 1459 14 NATALLI oLIvEIRA Inicialização oe sessão . 1310272024 15.05 29 LARvssA GARCEZ Inicialização de Sessão 1370272024 15-22 00 MARCELA ARAUJO Inicialização de Sessão 13702/2024 - Rnayza Sih/elio aoiges da SIII/a Inicialização de sessão 13702/2024 NATALLI OLIVEIRA :nicigização :e Êzssão m m O m 13/02/2024 LARYSSA GARCEZ rlici ização e ssão , , .e, , . . . 13702/2024 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização de sessão WW !79.-MAM (1000w 192.100.0.253 1470272024 DANIEL FIDENCIO Inicialização de sessão 17W): _o 3¡ 9 _ _M22 10.0.0.0 14702/2024 FRANCIscA AURIENE DA CRUZ DOS sANTos Inicialização de sessão R_ W N 5232151114153 1ae.117,00.199 1470272024 NATALU OLIVEIRA Inicialização oe Sessão 9x10 :lí 91.05_ Uns 192.100.0.253 1470272024 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de Sessão 9P? “W *MW 15 192.100.0.253 1470272024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização de sessão 192.100 100 1470272024 NATALLI oLIvEIRA Inicialização de sessão 192.1 . . 1470272024 LUCI PAULA RE9EcA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessão 45.7.1304 1470272024 LARvssA GARCEZ Inicialização ee Sessão 192.100.0.130 147022024 GEZIMARA FREITAs Inicialização oe sessao 45.7.1304 147022024 Rhãyzã silveno aoiges da siiia Inicialização de Sessão 192.105.0.120 1470272024 CRIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização oe Sessão 192.100.0.253 1470272024 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessão 45.7.1204 1470272024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inioalização oe sessão 192.100.0.100 1470272024 NATALLI oLIvEIRA Iniciaização de sessão 192.100.0.253 1470272024 GEZIMARA FREITAs Inicialização oe Sessão . 14702/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA sILvA Inicialização oe sessao 1470272024 GEZIMARA FRErIAs Inicialzação oe sessão 1470272024 GEZIMARA FREITAs irIIcialzaçãD oe sessão 14702/2024 GEZIMARA FREITAs Inicialização de sessao 1470272024 l~“= M* t" ^ “J ' / / um, ummunhruoducwmíuvmorPARECIS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO E MEDICINA DIAGNÓSTICA RUA PORTO VELHO, S60 SALA 01 CENTRO CAMPO VJOVO DO PARECIS-MT 6533322410 65996925921 EXAMES/SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO 01/02/2024 a 29/02/2024 ' ' ÉS/\U-Díl' 131V) L JCAS ~ 'J ÇZCJSkÍvMÍÔQQT-GÉÀ. [fxREfüAfd m. 5.375 CAMILA GLIVTIRÀ DOS 9.56505 5295 DXAIJA xAVIER »Lama 4°, . NTCO P, me:: :mauro _unacmres Cacxastraaas.; 29 C001. ¡JXAML HKD m0 'FCÚAL u: PROC Excunw/Serv _ E30. 171', 0,09 160,00 130,00 130,59 m , CNES ¡Swslcma Mwagw cn7aso|'.@two|n\a«.cun\ xowuaxzoz( . rz ao 52) Amam ¡ v¡ Regional | (4 mgínml) ¡ Opcao unadicinaparecls@gmaiLcom www.c|in¡caparec¡s.med.hr msmuro 29cm, 'se são LüCàS CBSPJ: 4%.295.654/0008~35 Contrato: 030022Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS samrAnAnearÀonEHmmAs nom FISCAL rzsazvxcos &Ernâucn Data e Ham de EMEB¡ 04/03/2014 às 14:07:37 Oampstênda: 312024 @Ca da Prsâação: 04103/2024 Regime de Tributação: OPTANTE PELO S|MPLES NAGONAL MunIcIpio de Prestação: CAMPO NOVO DO PAREC|S - MY _ seus; 1 -Í mw-awqonvsm E3 B.- ISO# Remb- Nisa Loc:: da 5102537 - ctwvo Novo DO PIRECIS - MT &game de Tnbulaçám OPTANIE PELO S|MPLES NACXONAL Para consular a aulunnddade da nota íiszl. acesa. hnpsljmabasaoumbr Pta-mem CESBWIÇOS mnemazau Socaal: mu: a scHNEmen sERwcos macacos um EMail: ñscalâ@harbcsa.cmbr Name Fantasa. Telefone: (55) 91 ¡11-7777 mtv/ow: 445551151000150 Irmigáo Munidpal: 42499 Bairro: CENTRO EWÃOYEW' RUAZZ DE MARCO. G1 Qwnplarrlànk): Munudplu: &NTÔ ANGELO - R5 (EP. 9B803040 TuwADoR (E saa/Iços Nommzào soam: |NST|TUTO soam. DE SAUDE SAO LUCAS Nome Faniaáa: Telefone: (11) 46174914 crer/um; 95.Z95.654/00u8a5 E-Maíl: lmmmosaudesaolnxcas@fuwnail.cun Inwiao Muruopa). - !munição Esaduaí: - Bairm: 05mm Endereça: AV BRAslL, 1529 (Iomplermnxo MUHÍCÍDÍO: CAMPO NOVO [É PAREC|S ~ MT ÍÍPI 7B360000 DSCRMINAÇAD nas SBNIÇCS im Míquou Exlgíbílldadc Va|or ISS Va|or Tdbulado .01- SOBREÀRSO PÉÀTRMSFERENCIÂDÉ PÊIÊNTES N05 m5¡ 03. 1D. 17. 254 ' mmlzmno 04 nuns. as ;1.200,00 1"' “mm R* 1” as 3'2°°'°° RS 1GB B0 RS 3 ÍW. Dcmúçãndns n-vímmmmmu COWÚIHVCIÍ' 10%: M01 - MSDCNÀ E EOMEDÍCINA És: CDFINS: mes: IR CSLL. Rs o,oo Rs 0,00 Rs o.oo as 0,00 as 0,00 vALoR TOTAL DA mTA = m 3.200,00 VALOR uwno: i6 3.200,00 Demonto Comhrionada Desxmlo mmnzíiaortadr¡ V“'°'Í°'a' “as Basa de Cálwlo: Valor Rendo na Fome' Valado »ss R5 me as o,oo *WW* R¡ o ou RS 3,200.00 Rs o.oo R$108,80 RPS: o r BPS-e (04103/2024) Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R5 3104109 pãmnllnuáes woman Cumkvtawns (Mm WMIIIÉR Raça seu cadastro concorra a prêmios: ntloellñsaua. nua/Jal nuuclomnasamaimmnmmu 030010 em w 39305 são W055 em 9s.295.e54¡o0o3«35 Cantrato: 030022 mgnaloe¡RELATÓRlO DE PLANTÕES ÍHOSPHAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST › CAMPO Nõí/O DO PARECIS/ MT EMPRESA: ROLO S¡ SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS _ ::mp1, 44.558 415 / 001750 cumco GERAL ' m _ NOME DO PROFISSIONAL: |5A|AS mccou SCHNEIDER " LCRM: 13.396 “ MÊS DE REFERÊNClA: FEVEREIRO/2024 DADOS BANCÁRlOS BANCO: 136 v UN|CRED DO BRASIL A_ ;XGÊNCXAESLLÚO _ .CONTA CORRENTE: 36.8821 _ i_ N " PLANTÕES ' _ ___p_ATA í _ TOTAL mz HORA_S_ ' m VALOR_ ;~_Í_*_j¡ soêsrezivsc parãlãnsíerencxe día pacientes nos duas G3 KO. " 24. "AOTÀLIZAFJDO " . ÀS R5 3 53,00 ____ _- ___________ ____í.___ü_j l . - m* ***** -' ° w -m w, r _ s A A = A 4 a” ””” W T” '“ "“ '“' W “" ' "í ÍOTA'. FM sobreaíxímara transfgíenciax de pacientes: RS 3.2OÚ,O.Õ”“~ v_ “à ____ p” M ___ à :__ V A um 0a f** CNPJ: sazsaeswooãgêãlcàs L __ _ @2° Nm ,_ Obs:Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS @MARA nasrÃorzHmmAs MIVA HSCAL EÉNIÇS &EFKÍNCA 2 ” Cata e ma de Emissão: 0410312024 as 1411997 g Compelénoa: 312024 t2 cata da Preáaçào: 0410312024 &gime de Tribmaxáo: OPTANTE »em snmnuzs rumou; Munidpio de mana-ru: campo NOVO no PAREClS » m PÉFAER [ESBWIÇÍE bbme/Raâo Soaal: 901.0 a. SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA E-Mail: ñscal3@barbosa.cnl.hr Nome Panraàa: Telefone: (55) 9101-1777 03171091 4455114151000150 Intuição Munldpal: 42499 Bairro: CENTRO Endereço' RUA 22 n: muco, s¡ Oomolanxento: Mmicápio: sm 1o ANGELO r111,114v1,1,0N1(›ir.1í 1111274112131: /convmmumr 911111111; oo smvusuac1onA1/ :sm mu mm m1 mucnxun m z ouxswosa amar,- Gm 111o Po' LlI-\IQDCRSQV DLNu 110mm n¡ 111113111350001 Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza da Operação em e Hora de 1211115560 da NFS~e Codigo de Autenxacmaue Número m; Nola FISCHI de Scvvlgo EXIGIVEL 04/03/2024 IMMLIIPQIB Same FlclluniLa Ikívhvllellkñl (16 l [I RUMYI/\LDI PRISIAUAO UE SERVICOS MEDICO IDA ' r 3111/n00' 4 od:: els) SIENÍCEKS) 70th mu¡ A.1ul›,ru›.1J›'.-lI*umludcunlwrh / i um m 1 m mw rolo m1 "rn-nvw .m ;1.- “,11-1.1”.1.11.;m~.»11.11;› . me “_\,m____ 202400000000034 um Norm- o Mimi-m do CPF do TomadorRELATÓRIO DE PLANTÕES - HosPnAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO oo PAREC|S / MT EMPRESA: L D ROMBALDD PRESTAÇÃO DE SERV|ÇOS MEDíCOS LTDA CNPJ: 37.567.216/0001-43 ESPECIALIDADE: GINECOLOGlA E OBSTETRÍCIA SOBREAVISO NOME DO PROFISSIONAL: KAMlLLA FERREIRA DE ANDRADE ROMBALDI CRM: 13556 › MT MÊS DE REFERÊNClA: FEVEREIRO/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 336 - Banco C6 S.A. AGÊNCIA: com CONTA CORRENTE: 30325 16-1 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 10/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 11/02/2024 24 HRS R5 2.200,00 12/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 13/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 14/02/2024 14 HRS RS 2.200,00 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS TOTAL R5 11.000,00 Obs: 3 E Wà-STWLPIÉ gãñãàmúügr3õ CNPJ: Contrato: 0312022 , x V Sumiu C.§\\*.“° mm mma:: km COORDENADOR ¡üVYFÂVJPPREFEITURA MUNlClPAL DE CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT. Numero da Nota liscal de Strmw SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Serie Helionnca AVEN|DA MATO GROSSO, S8. CENTRO Telefones: (65) 3382-5100 CNPJ: 24.772.287/0001-36 . Dados do Prestador LD ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MED|COS l TD/\ ¡irxtínkrk n; 1 A_ 1._ A. CPF/CNPJ: 37.567.216/0001-43 Inscnçao Municipal: 5403 ÍIISCHÇâO Estadual: End.: AV. BRASIL, N” 326, CENTRO Complemento; NE Cidade: CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT Telefone: 1912345678 EmaiI:NAOPOSSUl@NAOPOSSULCOMBR Tmtiñcacao da Nota Fiscal Eletronica Natureza da Operação Data e Hora de hnnssao da NFS-c Código de Aulontwcldade EXIGIVEL 04/03/2024 06:45 560341028 rlúmcm do RPS Data de lmlssao da Nota hscal Séne da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF lnscriçao Estadual Inscrição Municipal Razao Social 96295054/0008-35 5382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Numero Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Telefone Email 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE Mr '1146173914 'l/\RC|0.0L|VE|RA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descrição dos Serviços &março; MED|COS ?REFFADOS PLANTÃQ SOGREAVlSO, FEDIFRLA RFALlZADCJ PELO DR. 1 UANDERSSN DCNEZ ROMBALDI, NO HOSPITAL MLNlClVAL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO DO UARLCIS - mr no om alma/2024 A x1/02I2024 E DO DlA 1310212024 À 19/02/2024 amco, 335 ~ amco ca S.A. AGÊNCIA: 000l coma cosznnmz. 30315101 ílêâllltêíü 2300.0 9*" o CNPJ: 002908541000835 Contrato: 03/2022 VALOR TOTAL DA Nl-Sa:: Rs 39.600,00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - lSSCIN Alivídade do Municipio Alíquota Ilem 116/2001! CNAE m o; Nospvlaíy. sllnkas, lawnum, ,muy os, mankfxtr ,LJLIS m.- ainda, p nula» .;um anvlmluxuvzo) g :crgúvmnx 0,00 O4 8630-5/03 Valor Total dos Serviços RS 3960000 Base de Cálculo RS 39150000 Desconto Incnndicionado ,a R¡ 0_()() Desconto Condicionado _ “WN RS 0_00 Deúuçoes (Material) \Mmám - mmmxkqí n¡ 0.00 Deduçoes Base de Cálculo 502m0? R¡ 0,00 !SSQN Devido RS (10o ¡sson Retido NÂO Retencoes na Fonte PIS COFlNS INSS IRRF CSLL Outras Retcnçâes ISSQN 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Valor liquido da Nola Fiscal 3950030 lnformagoes Complementares 1 u _a /VALOA APMOXIMADO nos !amamos as sm u: r. w.; um n t: um, LUNHJKM: m 11.741/2012. /conmeulnvz oww¡ oo ;lupus nncnowu 1 :sm N01 A voc( srn ÇAMKUADA m z DlAS APOS A caução com: Po¡ LLlãNhl nsrw uma¡ notaram» __ __ __ __ lmügssa m. Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Natureza da operaçao Data e Hum de Emissão da NFS~e Códtgo de Autenticidade Número da Mula HscaT do Sunga EXIGIVEL 04/03/2024 h6CS4J4RB serie Eletronica 202400000000033 Name o Numero no cw do TomadorRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST~ CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MED|COS LTDA CNPJ: 37567216/000143 ESPECIALIDADE: PEDIATRIA SOBREAVISO NOME DO PROFISSIONAL: LUANDERSON DENEZ ROMBALDI CRM: 13557 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2024 _ DADOS BANCÁRIOS BANCO: 336 - Banco C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 3032516-1 PLANTÕES mm TOTAL DE HORAS VALOR 01/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 02/02/2024 24 HRS as 2.200,00 03/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 04/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 05/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 0s/02/2o24 24 HRS R$2.200,00 07102/2024 24 HRS RS 2.200,00 cam/2024 24 HRS RS 2.200,00 09102/2024 24 HRS RS 2.200,00 10/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 11/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 24 HRS 13/02/2024 24 HRs RS 2200,00 14/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 15/02/2024 24 HRS RS 2.200,00 16/02/2024 24 HRS RS 2100.00 17/02/2024 24 HRs R5 120000 13/02/2024 24 HRS R5 1200.00 19/02/2024 24 HRS R5 2100100 24 HRS roTAL _ R5 39.600,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR 03111110 DE 3.21125 são LucAs CIIIPJ: 36.295.654/0008-35 Contrato: 0312022Série do Documento Prefeitura Municipal de Cuiabá Nota Fiscal de Serviço Secretaria MunIcIpal de Fazenda NOTA NúmeãjilsgiacâsàfFs* Fone: () › http://wvIrw.cuiaba.mt.gov.br/ 22g Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS-e 'I' 0410312024 08:18:03 Data de Competência/Emissão 04/03/2024 Cód. de Autenticidade E.G.S- GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA FATURA HOSP. GESTAO SERVIÇOS HOSPITALARES Rua E26 SALA U1 - Jardim Presidente . - - ' na¡ MT S::;;?::â::lm:%nce°r:65)99621 332a Cura 41DD1117E Inscrição MunIcIpal 232311 - CPF/CNPJ 46.960.181/0001-07 Responsável neh Relençãü Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Número do RPS Série do nes LExigíveI Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso Data de Emissão dD RPS Municipio lnadênaa Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços cNPJ/CPF : 96.295.654l0008-35 IM = Razão social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cEP ; 73350300 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNFJ Inlcrlçio Municipal Razão Social Descrição dos Serviços REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE TÉCNICA E TREINAMENTO DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO INST|TUTO SOC|AL SAO LUCAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PAREC|S - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONTA PARA PAGAMENTO » 'N Banco 756 Sicoob / j Ag 3325 ~ 90cm c/c 1152.5540 C B I E.G.S. GESTAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 08 30'** Detalhamento dos Tributos Atividade do Municipio Allquola Ilem da MING/2001! Cód. NBS cw, CNAE 8610101 - [8610-1/01] Atividades de atendimento hospitalar, e . 2,00 802 8599604 vI. Total dos Serviços Desconto Incondicionadn Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do IssoN IssoN Retido Desconto Condiaonado RS 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 35.000,00 RS 700,00 Não R$ 0.00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções \I|. ISSQN Retido VI. Liquido d¡ Not¡ Fiscal R3 0,00 R5 0.00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 35.000,00 Construção Civi| cód. obra : Art. : Informações Adicionais I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO S|MPLES NACIONAL"; e II - "NAO GERA DIREITO ACREDITO FIS CAL DE IPI." PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: hmngllgnl'ggghàbgnggonline.com.brlcuiabgl@tomavam @W170 1 GESVÃZ @BMX _ mu: avast atãñtlmwük D¡ wc! :E uns 39 5)* ñíkllm¡ ?S Para: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ: 96. 295. 654/0006- 73. Rua Severino Euflausino de Lima, 989 - Nossa Senhora Aparecida - Campo Novo do Parecis/MT. Relatório de Prestação de Serviços Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Unidade de Saúde: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS Contrato de Gestão n” 001/2022 firmado entre o municipio de Campo Novo do Parecis e o Instituto Social de Saúde São Lucas Competência: faneiro/2024 1. Resumo Este Relatório de prestação de serviços, referente ao CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS de Campo Novo do Parecis, ilustra um quadro geral do esforço e trabalho realizado ao longo do mês de fevereiro/2024, para aperfeiçoar o modelo de gestão e prover serviços de mais alta qualidade no que tange ao faturamento dos serviços assistenciais realizados pela unidade, visa ainda a qualificação das informações sobre os serviços de saúde faturados e processados para o banco de dados do Ministério da Saúde. Os serviços prestados objetivaram auxiliar a equipe que compõe o setor de Faturamento do CAPS I para alimentação adequada do sistema de informação ambulatorial, apresentando uma visão geral deste sistema que é operacionalizado pelos gestores de saúde municipais e estaduais. Todavia, não reflete exatamente a realidade da produção, tendo em vista, que no processo de faturamento pode haver perdas no montante devido as possíveis glosas. Conforme o Ministério da Saúde os CAPS I deverão apresentar a produção através do RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde), além de BPA-C e BPA-I, neste sentido a tabela de procedimentos ambulatoriais, utilizada para o registro dos atendimentos realizados pelos profissionais de saúde, passou por uma revisão completa, tendo como base a legislação vigente sobre funcionamento de CAPS I, caracterizando os procedimentos abaixo relacionados como obrigatórios para execução e faturamento da unidade. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n" 25, sata 01 -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78090205B FaturaHosp , I 2. Atividades realizadas pelos CAPS adulto: MX.” mwcomz :an-Tamos: @Tiosam war arm tem u: wo¡ 9o um 9492' @numas - Acolhimento ao usuário de saúde mental, incluindo álcool e outras drogas, seguindo a estratégia da politica nacional de redução de danos. I - Acolhimento das situações de crise, realizando contato com outras unidades usuário. l de saúde, caso necessário. - Promoção de saúde, participação nas campanhas realizadas. - Realização de ações intersetoriais - Atendimentos em grupo e/ou individuais por equipe multiprofissional. - Atendimento a familiares (em grupo ou individual). - Realização de Assembleias de Usuários e Familiares e/ou apoio à forma de associação de usuários e familiares. - Realização e incentivo a participação de proñssionais em fóruns de saúde mental, participação nos conselhos distritais, visando à integração e construção de articulação e parcerias intersetoriais. - acompanhamento nas internações, principalmente as psiquiátricas. Visitas domiciliares e institucionais, de acordo com o projeto terapêutico do Realização de oficinas terapêuticas. Atividades e eventos coletivos regulares (internas e externas). Projetos de geração de trabalho e renda. Projetos artísticos e culturais. Supervisão clinico-institucional. I Articulação permanente com a rede setorial (Estratégia de Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Ambulatório Emergência Psiquiátrica, Hospital Geral ou Psiquiátrico). I Ações de matriciamento. - Ações de Desinstitucionalização 3. Os principais procedimentos realizados e faturados pelo CAPS l são: sEo. PROCÊSIIBÃENTO PROCEDIMENTO PARA CAPS (l, AD. ll E lll) - HAaIuTADos 'gêãlàfggg 1 0301080024¡ êggibnsmsnãga: NOTURNO DE PACIENTE EM cENTRo DE ATENçAo RAAS 2 01010813038 âçgàgknáEgglgãgsgEcaglEiRo TURNO DE PACIENTE EM cENTRo DE RAAS 3 0101x3500 M iTxãmiveAJrlTillêgEnTo DE PACIENTE EM SERVIÇO RESIDENCIAL RAAS 4 0101080194 êâcãggnéãgàç DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENçAo RAAS 5 oaço1_oa_oms êgfggggãgm INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENçAo RAAS e oaçmvoaçutõ êgíãlgsllélãgm EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO RAAS 7 o3.o1.oa.o22›4 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENçAo PSICOSSOCIAL RAAS CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n° 26, sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-2059955?» um :somaram :ram se 0515;* &ma; «m» somam on «nos saw 35 L a 03.0103023-2 ACOLHIMENTO iNiciAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOClAL BPA - I ATENDlMENTO DOMICILIAR PARA P l g °3_0,_o3_024_D PSlCOSSOCl/ÀL Ac ENTES DE CENTRO DE ATENÇAO RMS 1D 03.01.08.D25-9 AÇõEs DE ARncuLAÇAo DE REDES INTRA E INTER sEToRiAis BPA - c = FORTALECIMENTO DO PRoTAcoNIsMo DE us l 11 °3-°1-°5-°25'7 ATENÇAO PSICOSSOCIAL E sEus FAMILIARES “Amos DE CENTRO DE 5FA - C _ 12 oa.o1.oa.o27-5 PRATIcAs coRPoRAIs EM cENTRo DE ATENÇÃO PsicossociAL RAAs PRÁTlCA EXPR 13 Mo1_o8_o28_3 PSICOSSÊCIAL EssivAs E COMUNICATIVAS EM cENTRo DE ATENÊÃO RAAS 14 03.0105029-1 ATENÇÃO As SITUAÇÕES DE CRlSE RAAs n 15 03.0103030-5 MATRIcIAMENTo DE EQUIPES DAATENÇAo BÁSICA BPA - c 16 03.0105031-3 AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS BPA - c ACOMPANHAMENTO DE SERVlÇO REsiDENciAL TERAPEuTIco POR . 17 03-01.08.032-1 CENTRO DE ATENçAo PSICOSSOCIAL BPA - c A I 1B °3_01_03_o33_0 DêagfàãããgêgããâgãgflAL DE CARÁTER TRANSITORIO POR cENTRo BPA _ C 4. Dos Serviços Executados Para que não ocorram oscilações na produção apresentada, o CAPS l vem implementando constantemente estratégias para obter melhores resultados, entre elas: monitoramento da produtividade dos profissionais; restabelecimento da força de trabalho da equipe de faturamento e; capacitação do corpo clinico para o correto manuseio do sistema de informação. Analisamos o percentual de ocorrências de glosas, visto que é a relação de procedimentos rejeitados no Sistema de informação em relação ao total de procedimentos apresentados no mesmo sistema e identiñcamos que atualmente todos os procedimentos faturados são aprovados pelo M.S. Esse indicador reflete o planejamento do faturista, o processo de trabalho das áreas assistenciais e o registro clínico dos proñssionais de saúde nos sistemas informatizados do CAPS I, reavaliando, em especial, a necessidade de treinamento e capacitação sobre faturamento com ênfase na equipe de enfermagem. Portanto, a interpretação desse indicador apresenta a polaridade quanto menor melhor. A glosa é a recusa de uma fatura, pelo Ministério da Saúde, por considerar a sua cobrança indevida, mediante erro ou omissão de alguma informação nas ñchas de atendimento ou pedido de pagamento do âmbito hospitalar. I. No decorrer do mês foram realizadas atividades voltadas para análise prévia das fichas de atendimentos e prontuários, referente aos atendimentos prestados no âmbito do CAPS I; Il. Auxilio técnico para o adequado lançamento da produção nos sistemas oñciais do SUS (RAAS e BPA-C e I). lll. Orientação para preenchimento das ñchas de atendimentos e codificação dos procedimentos. CNPJ: 46.96 181/0001-07 Rua F, n” 26, sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205FaturaHosp ~ mmwcmwommaixx Muenxcswm :XNAXSJOUXM om «gravatas l IV. Esclarecimentos de duvidas referente a digitação e lançamento dos procedimentos realizados no mês. l Tendo em vista que os CAPS devem possuir estrutura e equipamentos necessários para realização de faturamento e produção de informações relevantes, foram realizadas orientações ao corpo Clínico Institucional, equipe técnica do setor de faturamento e gestão do estabelecimento de saúde, voltadas a manutenção das ações e atividades desempenhadas pelo CAPS. Cuiabá - MT, 01 de março 2024. / ,, E.G.S. GEsiÃñç' 'Rviços HOSPITALARES LTDA. cNPJ4e.9_sg,1s4iooí›1-o7 í CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n” 26, sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205¡NFJAMLJLM ::re/mr sêahsacirmz¡ mm somam suszrrmatm. a¡ seu sx) um txt os ,xx ssa ma: ANEXO ÚNICO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO DO CAPS SEGUNDO OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO DATASUS/M.S CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n° 26, sala 01 -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205PREFElTURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. Numem da Nota tasca¡ ag sort/gq; SECRETARIA MUNtCIPAL DE FINANÇAS 3m, g.c,¡o, (;_,, 202400000000032 AVEN|DA MATO GROSSO, 65. CENTRO Telefones: (G5) 3382-5100 CNPJ: 24.772.287/0001-36 Dados do Prestador I LD ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MED|COS LTDA nun». CPF/CNPJ: 37.567.216/0001-41¡ Emi: AV. BRASIL, N° 320, CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT Tetcfone: 1912345573 ír . .;pa Inscrição Estadual: Complemento: NE Ema-u;NAOP0SSUI@NAOPOSSULCOMBR Inscrição Municipal; 5403 ldentitícacao da Nom Fiscal Eletronica Natureza da operaçao Data e Hora dc Enussao oa NFS~e Codtgo de Autenticidade EXIGIVEL 04/03/2024 06:44 TRPSOAVQS Número do RPS Data de Emtssão da Nota Fiscal Série da Nota Fusca¡ .r «___ Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razao Social 95295654/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tetetone Email 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT '1146173914 T/\RC|0.0| IVEIRAÚEINSITIUTOSOCIALSAOLUCA Descrição dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PREsrADos: ANDUL/\TÓRXO VEDIATFJA REALIZADO FELO DR LUANDERSON DENÉ RDMBALDK, No HOSPITAL MUNICIPAL Ebcuos mas! - CAMPO NCVC DO VAFLECIS › M1 DO DIA 52102/2024 E 07/01/1024. suco 33a - BANCO ce s.A. AGÉNCIÁ' oco¡ CDNIA wknems: soszstsq 118140315 2301619523125 eâo I” . em; 06,295.654/0008-35 Contrato: 0312022 VALOR TOTAL DA NFS~e: Rs 6.000,00 Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza « ISSQN Atividade do Município Alíquota Item 116/2001¡ CNAE uma: «as» m5, tltmras. hboraxowx. sanmmmc, mmsuuos, (Aus a: saida, pvanzmwovm, anwhulamnm a (unglnarn 0,00 04 8630 5/03 “Va|or Total dos Serviços RS 6.000,00 Base de Calculo RS 6.000,00 Desconto Incondicionaoo R5 (LOO Desconto Condicionado R5 0.00 Deducües (Material) RS 0,00 Deduçôcs Base de Calculo RS 0_00 ISSQN Devido RS 0,00 ISSQN Retido NÂO Retençoes na Fonte PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retcnçóes ISSQN 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Valor liquido da Nota Fiscal 6000.00 Informacoes Complementares /vnmn APKOXtM/um nos mnaums ns 943.7D(1S.7Z'K|FONTDIBPLCONFORM( Lu 1: 741/run, .I mm ntaunmt arma¡ oo SIMPLES Nncxomt/ um No¡ r. voc-t ::x naum um m 'x om APÓS A sum-so Gerado Po' “LU/\NUt/.RSW-I UENEZ ROMQÀLDI Inuprcsso Pm' Prulucoto de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza da operaçao Data e Hora de emissaa da NFS-n Código de Autenticxdaoe Número da Nom FtSCaI u . gm, w EXIGIVEL 04/03/2024 TRP80AV93 Serie tletronm se L a ÍIOMBALDI vuesmmo u¡ suzvrcos vrmcoc non 37.557 ?tô/Mnt-Altodcs 0h) sewíçom rewmmux “esta Nam rm¡ ae Sem o Lãwrbvtm rh' ¡wstu acwnwuo ;zuera ser 'camada ;vz-tn BVIIIBIPÇQ mms /Jwvwl g: w nmr huíann/cnmtuüncvfxfcnarmwx/pm[mjggggnkãbvnyx m» W. I' I 202400000000032 E¡ .e . Data Nome e Mamma do cvs do TomadorRELATÓR|O DE PI AN'I'()ICS v HOSPITAL ÀIIÍNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS / MT CNPJ: 37.5ó7.2I6.-"000t-43 [com \3556 . MT BANCO: 336 - Banco C6 S.A, AGENCIA: ooo l CONTA cokuuwtt:: 30325 m.: ESPI-.LI/\LIIJADM AIWBlJLATORlO PIÊDIAIRIA NOME DO PROFISSIONAL: LUANIJERSON DENEZ ROMBALDI 31% m: REFERÊNCIA; FEVEREIRO r 2024 IEMPRFSA: L D ROMBALDI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA DADOS BANÇKRIOS PLANTÕES DATA Tom. m: Horus VALOR 2/2/24 R315 6.000,00: 7/2/24 ,._. 4 1 111m1. RS «neoon O hs: M' ¡ÊÕEÍROLAÉ 7 INSIIIUTC 3222551 na são LUCAS CNPJ: 90.295.654 Cena" - * /0008-35 '22PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Número da Nota Fiscai (i6: SOIVIÇO SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO sem Eieimnma PRAÇA FELIPE FERREIRA MENDES. 1000. 1000. CENTRO Telefones: (65) 3361-1921 CNPJ: 03.507.522/0001-72 Dado; do Prestador DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CPF/CNPJ: 50.367.354/0001-47 lnscriçao Municipal: 862906 inscriçao Estadual: I End.: VLA H. N” SN. JARIM IMPERIAL Complemento: OLIADRAIAI tOTF 126 ' Cidade: BARRA DO4BUGRES - MT Telefone; 6598090199 [mamvmcontabilidade2023G9ginaiILom Identificação da Nota Fiscal Eletronica Natureza ua Operação Data c Hora dr: EIYIISSÔO da NFS-e Codigo de Autenticidade EXIGIVEL 04/03/2024 07:41 LKE175IAH Numero do RPS Liala de Emissão oa Nota l iscat Sono ca Nota I isca¡ Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razao Soda¡ 9G.295.G54/0008-35 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS [mereço Número Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Telelone Email 78360000 CAMPO NOVO DO PARE .ÉMT I 1146173914 INSÍITUTOSAUDFSAOHCAS@IIOTMAILCOM Descriçao dos Serviços NosPiTAi Niimcwni riniczs HORSI- rar/wo NOVO no PARÍCIS PLANTÕES 2a rrsaAs ~ mosca,is,i5,io,2z,2a,zs,2 311 13/02/2024 HUMBERTO PEREIRA DA SILVA ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT) Urgênua Anne Andrade Dórea 1 as 40.00 m. 13/02/2024 HUMBERTO PEREIRA DA SILVA FEWE Urgêncra Aline Andrade Dórea 1 ns 40,00 31a 13/02/2024 JOCEMAR LUlZ DALDAT FACE Imernado Aline Andrade Dórea 1 as 40100 314 13/02/2024 JOCEMAR LU1Z DALDAT CRANKO e FACE lnternadc A 'Ie Andrade Dórea 1 ns 40,00 315 13/02/2024 JOCEMAR LUIZ DALDAT TORAX Irlcmado Almc Andnade Dórea 1 RS 40100 315 13/02/2024 Jorge Kunsler TORAX urgénua Alme Andrade Dórea 1 as 40.00 317 13/02/2024 105¡ EDILSON DA sILvA ADOME/PELVE Urgência Anne Andrade Dóvea 1 as 40,00 as 40,30 na ¡3/02/2024 JOSE EDILSON oA sILvA PELVE Urgênua Alme Andrade Dórea 1 R5 401m R5 40.00 319 13/02/2024 JOSE RAFAEL DOS SANTOS memo ::mano Urgência Matheus uascirnenzc Dxaa de ¡umenda 1 as 40.00 Rs 40,00 32o 13/02/2024 Lusiane Orso ABDOME/PELVE Urgência A ne Andrade Dórea 1 as 40.00 as 40.00 321 13/02/2024 Lusiane Orsc mv¡ Urgência Aline Andade Dórea 1 as 4mm as 40m 322 13/02/2024 Mana Apavecída Souza Snlva ABDOMEN sem CONTRASYEVADULT) Urgenua Dra. Sarah Vnmreíl¡ Haddad Lama 1 as 40,00 R5 40.00 su 13/02/2024 Mar a Aparecida Souza Sulva ABDOMEN sem comnAsrqAnuLn Urgência Dra. Sarah Vitorelh Haddad .nma a as 40.00 R5 40.00 32a 13/0 '2024 Mana ¡acíara Das Santos aezerra ABDOMEN sem CONTRASTHADULT) urgénua Dra. sara» Wtorellr Haddad uma 1 a$ ::o,oo as aum 325 13/02/2024 Mana Jaciara Dos sanras Bezerra ABOOMtNSEM CDNTRMTHÀDUL' Urgência Dra. SardhV orem Haddad uma 1 RS 40,00 as 40,00 32a 13/02/2024 Namne Da Sdva Santos ABDOME/PILVE Urgência Anne Andrade Dórea z as 40,00 as 40,00 327 13/02/2024 Nauane Da Silva Santos PELVE Urgência Anne Andrade Dórea a as «o,oo as 4a oo 32a 1310222024 sara aahneny Mole: Lages ASDOMEN SEM comRAsrqAoULn Urgência AIme Andrade Dúrea 1 «s 40,09 RS 40,03 329 13/02/2024 Sara Gabríelly Mole: Lopes PELVE Urgência A nr- Andrade Dàma 1 RS 40,00 . ns 40,00 330 13/C2¡*2024 Tame De Souza Araujo 7 CRANIO Urgência ::fura Andrade Dórea 1 RS 46,00 RS 40,00 331 13/02/2024 x Iago Da Sílva coLuNA LOMBAR Urgência A Ine Andrade cerca 1 RS I "300 332 13/02/*2024 UMBELINA BARRETO KRASSDVOSK' CRANXO internado Anne Ardrane Dórca 1 as 40,00 33a ¡4/02/2024 Adao Dias Nogueira TORAX Urgência Brum: Malu! Sanga! x as 40.00 334 14/02/2024 ALICE AZEVEDO DE ANDRADE CRANIO ROTINAMDULT] Rotina Bruno Malu! Sanga x as :o,oo ' RS 4000 335 14/02/2024 AUCE VEROMCA BIAZZUS! MONTEIRO ADOME/PELVE Urgência Dra. Sarah Vitor Ir Haddad Lima x as «mm as 40,00 :ae 14/02/2024 'ALICE VERONICA BIAZZUSI N1ONTEIRO ADOME/PELVE Urgência ora. Sarah \lvtoreih naddad Lrma 1 e$ 40.00 RS 40.00 337 num/2024 ALICE VITORIA vmno uusmoz SHOS üAuFpAlvíítcr-ílLD) Urgência Dra. Sarah Vitoreli¡ Haddad Luma l as 40,00 as 40,90 aaa 14/02/2024 Alisson Jose D:: ;uva TORAX ROTINAMDULT) Ronna anna MaILí Sangallt l as :o,oo | RS 40,00 na 14/02/2024 Í ANA cacsnuA MACHADO COSTA sousA TORAX Urgência 5mm) Malu! sangau¡ _ a as «o,oo l Rs 40m Mn 14/02/2024 tarnnd Gouveia Das Neves CRANIO ROTINAMDULT) A Rotina Bruno Malu¡ sangam __ ; as »dao as 40m u¡ 14/02/2024 :cAngÇs GABRIEL nos SANTOS UMA CRANIO Rolina Bruno Maluf Sanga ___ ; As 40,00 as 4000opmew enenáon sopa) caso¡ azaz/zo/s 1 ILS [X7017 00'01¡ Í “HC .MDIÃUEG 1G XVMDL vzcz/Zo/s I ¡LE com 090v V, ¡pmuac apague; _amu 'JG 33v: VG SOIES some; seg PA 5 vuvw mgssar VZUZ/'ZÚ/Sl ULi 001w com :e e. 1 gpmuaq opuüulag ,asnç 'Ja !HU OHTHOI' OIQSVB HVWHD VZO ,EO/SI 6K 000V 1 ¡pmuaa opueudag 95o¡ m HVHWOT VNYWOJ VIVIIS VO SCLLNVS 73 NEVE) X3087! movw uma: vcuvnoa VZOZKZO/SI 000v l !pmuaq opuemag eso¡ 'Jg JS 3M3d 49¡ orror xx: «ht/rm 1 gmzuaq opuemag _asor 'Jo 4 35 HUIHBAÚS HWOUBV DSOJV? 831118 VGHVOÚH vlUZ/ZD/SI vwz/zo/SI 935 00'01¡ 1 !pmuag opuewag 35o( 'Ja oàoasad SVIG SOINVS HJHBHO SCTMVD I/\VG vZOZ/Zü/SÍ SSE 00'0!! 2:73:72 mmmmããâã :u v› X gpmuag opumuaJ @ser 'Ad (NNW: SOANVS S00 GRGM !QVZVUVE VÚBWTV VZOOS 3G MJULSNV vzoz/zo/st vai com x v» 1o u» I gpmuag opueulag _asor 'JQ Ollãlilü OH UOÍ vZUZ/ZU/ST Saí 00'0? 13 vx 1 gpleuaq opaeulaj eso¡ 'Jg 35 33V! 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José Fez-mando Danard¡ 1 Rs 40.o L Rs «o.oo 374 15102/2024 LUCIANA ALVES DE SOUZA CRANIO ROTINAIADULT) Rotina nr José Fernando Denardl 2 Rs Rs 40.00 375 ¡5/02/2024 Marcela Augusto oa siIva Bueno JOELHO DIR Urgência Dr, José Fernando oenaidi 1 Rs ::o.oo R5 40.00 37a 15/02/2024 MARIA GERALDA DOS REIS COLUNA LOMRARLAUULTI Rotina Dr José Fernando Denardi : Rs ::o,oo ' Rs mm 377 ¡5/02/2024 MARIA GERALDA aos REIS CRANIO RoriNAIAouLI) Rotina Dr. José Fernando nenardi i Rs 40,00 ¡ Rs 40,00 37a ¡s/oz/zou MARIA IVUNETE NEPOMUCENO RocHA coLuNA CtRVICAL Rotina Dr. José Fernando Denardi Rs 40,00 Rs 40m 379 15/02/2024 Maria Jose Ulisses 0a siIva TORAX ROTINMADULT) Urgência Ur. Daniel chrispirii 1 Rs «o,oo RS 40.00 :ao 15/02/2024 SUELI RODRIGUES ABDOME SUPERIOR sc Urgência m. Iosé Fernando uenardi 1 Rs 40,00 Rs 4000 ;a1 15102/2024 SUELI RODRIGUES PELVE sc Urgência Dr. José Fernando oenaroi 1 Rs Anon RS 40.00 352 15/02/2024 ?ERESINHA STANGHERLIN TORAX DI. José reriiando oenardi 1 Rs 40,00 Rs 40,00 38a 15/02/2024 VALDETE ALVES BATISTA oIAs ABDOME SUPERIOR cc Dr. José Fernando Dcnardi 1 RS 40.00_ R3 ;a4 15/02/2024 VALDETE ALvEs BATISTA D|AS PELVE cc Rotina Dr José Fernando Denardi 1 Rs 40,00 Rs :as 15/02/2024 ANA CRIsTINA MACHADO COSTA SOLISA mRAx lnlernadc F oe Rnisenberg 1 Rs 40,00 Rs sas 16/02/“2024 Ana Rania Matos hAonlelro De Iestis CRANIO RoTiNAIAoULrI Rotina Eenpe Ruisenberg 1 Rs 40,00 Rs 357 15102/2024 Anthony Gabriel Pereira Dos santos CRANIO Rotina Ee e Roísenherg l Rs 40,00 Rs 388 16/02/2024 ¡Antonío Gomes De Melo Hiho CRANIO Urgência F ipe Roisenberg v. Rs 4mm Rs aaa 16/01/2024 carIa avane santos Lima ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULI) Urgência r ipe Roisenberg 1 RS 40,00 Rs 39o 15/02/2024 Carla Fllayane Santos ma ABDOMEN SEM CONIRASTEIADULI) Urgêncla F ipe Roisenberg 1 RS 40,03 R5 391 15/02/2024 GIDALVA I-IoNoRAIo nos SANTOS COLUNA LoMRARIAnULr) Rorína Felipe Roisenoeig 1 Rs 40,00 RS a9: 16/02/2024 'IVAN nos REIs scHMm TORAX Rotina Eelipe Roisenberg v. °t$ 40,00 RS 392 16/02/2024 !Janaina Ke Da Silva ABDOMEN sEM CONTRASTEIADULT) Emergenca Fel' e Ro 'enbevg 2 Rs 40,00 Rs 394 16/02/2024 ,Janaina KeIIi na silva ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Emergência reIipe Roisenberg 1 Rs ;o,oo I Rs 39s 1e/o2i2o24 Juao Pessoa Noguerra De CaNaÍhG TORNOZELO Esc/PE :sa Urgência Feltpe Roisírrberg 1 as 40,00 Rs 39s 16/(12/2024 Jose Newton De o¡ eira sEios DA EACEIAIJULTi Emergência Fe me Rorsenberg 1 R5 40,00 K3 397 16/02/2024 Maria De Mendonça Xavier TORAX Rotina Fel e Rotsenberg 1 Rs 40,00 Rs 39s ¡E/UZ/ZOZA Marta Eduarda silva De Oliveira ABDOMEICHILD) emergencia Felipe Rosenberg_ L as «o.oo Rs _ 399 16/02/'1024 Maria Eduarda silva De o ivezra ABDOMEICHILD) Emergência Feiipe Rosenberg a Rs 40,00 Rs 400 16/02/2024 NEIDE APARECIDA LuIz sERRA coLuNA CERVICAL Rotina Fel e Roisenherg ; Rs «o.oo Rs 4m 16/02/2024 Noe Sousa De Meneses co¡ UNA LoMaAR _ Rotina Eeiine Roisenherg __ i R$ 40,00 R5 402 16/02/1024 Osnmr oe Lima Ramns roRAx RUTINAIAnULTI Rotina Eeiipe Roiseaherg i Rs 40,90 Rs 403 15/02/2024 .Daiila zordan (RAMO Urgência Ji ~ Lougan Endlirh i Rs :o.oo R3oneãnd «gsm ¡ney uu epuçânn (nnavravm/«usa vNmoj VWH 30 VINOLNV !N39 VÍÚZ/'ZO/ÊT ?SV oueñwd .qsw gnvg uq emugãm 33W¡ 3 OINVHD VWH 3G VINOLNV INT.) ?ZOÉ/IO/SI EE# smgauawhp ¡auqeg na epugmn (nnuvhvJI/\uaa vumoa V/\TIS VG VNVJVS NOÂQNIHSVM SOTHV) VZOZ/ZO/SY Zíb somaaw :m ;apqzg uq epugsm !INJ 3 OINVHJ VATIS VG VNVJVS NOLDNIHSVM SCÍHV) VZUZ/ZQ/ST TE? § smrauaw ao ¡euaeg ug epuçãm 33V! 3 OlNVêD VANS VC VNÊJVS NOJ DWIHSVM SONY) VZOZ/ZO/Zl 029 ããâã”” Epcauw ap ;ma cnuamnaseu snaqxew maugâxn OWVHD V/YHS VCI VNVLNVS NOLÉJVIHÊVFA SOÍEV) ?ZDE/ZWBÍ 62V ;a vs epgauw ap sem mu.) ::sm snaqxew enugmn VZDVHOL VN (N03 VANS VC VNVLNVS NOISNIlHSV/W SOTBVJ ÕZDÍ/lU/BI S117 :a eplawm ap swa mua sem snaqxew e gsm 0303534 VNHS VG VNVLNVS NOLSNIHSVM 501w: VZÚZ/'ZO/El LZV u: m epgamw ap ;sua amam sem snamew eyuaãzn XVHOJ. 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" W zw» AUÀÍÀALÀUBO' _ k k PÂCIENTEÀ . ~ , A. 5556x510 admin¡ kàroxlbnnb* > MÉDIÉO m. ' vAiIoa imn. A VALOR TOTA: « k A. 43s ¡9/02/2024 Alvcní Sales Souza ABDOMEN Urgência Matheus Nascimento Dias de Almeida 1 as as 40m 43s 19/01/2024 Alven; Sa|cs souza ABDOMEN Urgência Matheus Nascimento Dias de Almeida 1 as R5 40100 437 19/02/2024 Amaro Americo Do Nas FACE Urgêncza Dr. José Femanda Denard¡ 1 i5 RS 40100 aaa 19/02/2024 Amo aum: iano De Olvveua TORAX ROTXNMADULY) Rntma Dr. José Fernanda Denard¡ 1 as as 40130 439 ¡9/02/2024 Arianne Crisuna Camargo Gazela CRANIO Urgência Dr. José Fernando Denardl 1 as ns 40.00 44o 19/02/2024 EDNA ALVES n( MORAES menus COLUNA LOMBAR Rolma m. José Fernando Denardi 1 RS as 40,00 441 1910212024 sua DA SILVA SOUZA ABDUME SUPERIOR cc Rolína Dr. José Fnrnando Denardt 1 K5 RS 40,00 442 19/02/2024 ELIEL DA SILVA SOUZA PELVE cc Rotina nr. me' Fenando Denarm 1 as as 40,00 443 19/02/2024 ELISSANDRA BALDSON oe AQUiNU MEDHRDS TORAX RDTWAMDULT] Rotina m. José Fernanda Denardi 1 as as 40.00 444 1910212024 Jose Henrique capeseue Fvors CRANIO Urgência or. José Femandc Denarm x ns ns 40,00 445 19/02/2024 :os: SANTLNOR PEREIRA CRANIO ROTSNMADULT) Rotina D7. José Fernanda Denard¡ 1 as as 40,00 44s 19/0212024 LooUmvAL DA COSTA MACEDO CRANIO ROTINNADULT) Rotina Dr. José Fernando Denard¡ 1 as RS 40100 447 xe/oz/zuu Lucena Barbosa Fernandes CRANIO ROTINAMDIILT) Rotina m. José Fernando Denardi 1 ns as meo 44a 19/01/2024 Luc Barbosa Fernandes COLUNA CERVKZA num Rmina Dr. José Fevnzndo Denarc¡ : as 40,00 as man 44s¡ 19/07/2024 Marcelo P¡nhc|ro__Dc Medeiros TORAX Rotina nuosé Fernando Denardi 1 RS mao RS 40,00 45o 19/02/2024 Maria Joselza Da suva Oliveira CRANIO Urgência Dr. José Fernando Denard¡ 1 as aqaa as 40,00 451 19/02/2024 MURILO FELIX DASlVA TORAX Rotina Dr. José Fcmando Denardi a ns Anon as «o,oo 452 19/02z2o24 NELSI SENDER CRANIO urgênoa m. José Fernando Denardí a as 40,30 as 40,00 453 19/02/2024 NELSI 32mm( BAC1A Ucgêncra m. José Fcmando Denardí 1 R5 40,00 RS 40.00 454 19/02/2024 Petrucio Jose Dos Santos CRANIO ROTINAUXDULT) Ronna Or. Jose' fumando Dena 1 R5 40,00 RS 40.00 45s 19/02/2024 Rcsiída Kubülsk¡ COLUNA CERWCALUKDULT) Roma Dr. José Fernando Denard¡ : a$ 40.00 as _ 40.00 45s 19/052024 SUELEN CESARIO FIRMINO CRANIO ROTI ›A(ADULT) Rotina Dr. José Fernando oemrd¡ 1 as arma ns amoo _ 457 _ 19/02/2024 Vito Lopes De Olíveua CRANIO ROTI 'A(CHILD) Rottna Dr. José Fernando Bernard: 1 HS 40,00 as 4000 45a 19/02/2024 Vitovia Lopes De Oliveira CGLUNA CERVICALICHXLD) Roma Dr. José Fernanda Denard¡ 1 as 40,00 as 4900 459 19/02/2024 Vitoria Lopes De Oliveira coL DORSAL sc Rotma m. José Fernando Denard¡ a RS 40,00 as 40m 4m 19/02/2024 vimna Lopes De Oliveira coL LnMuo sAcnA sc Roma Dr. José Fernando Denardi _ : as uma Rs 40100 461 ZD/üz/zozc !Uexmnaro Neves Das Santos COLUNA CERVlCAL Urgência m. José Fernando Denard¡ 1 as 40,00 as 40,00 452 :0102/2024 Angeca Dwa Sc ' CRANIO Ronna Dr. José Fernando Denard¡ 1 as mon as 40,00 as; zoxoz/zvza Angeta Diva Schimin TC TORAX cc Karma m. José Fcrranda Denard¡ 1 as Amo as 40,00 454 20/02/2024 Angera Diva Scmmin ABDOME suvamoa cc _ Rotina Du. José Fernanda Denardi 1 as 40,00 as 40,00 455 20107/2074 Aqge um Sc .mm PELVE cc __ Roma m. Jasé Fernando Denuvdi 1 xs 4a oa ns atumLNinADe HOSP|TAL IUCEDES HORST PERÍODO: 0¡/C2¡'2014› 29/02/2014 MODALIDADE: YOMOGRAHA RELATORiD DE FAÍURAMENTO POR UNIDADE iiisiiiiiiç sowi os mb¡ sia LUCAS CNPJ: 96.295.854/0008-35 Contrato: 0312022 'ams uuñn ' ., A ?Leisure DESCRIÇÃO no EXAME 'Panoramas , 'Í - : 'k ' ' . uiéoico 5 A A m i 456 20/02/2024 Antenor De Lima Carneiro ABDOME SUPERIOR SC Urgência Dr. José Fernardo Denardi 1 467 20/02/2024 Antenor De Lima Carneiro PELVE SC Urgência Dt lose' Fernando Dcnard¡ Í 468 20/02/2024 Antonia De Paula Amorim CRAMO ROTINAKADULT) Karina Dr. josé Fernando Denardi 1 459 20/02/2024 (Lados Washington Santana Da Silva CRANIO lnternízdo Dr. losé Fernando Denard¡ 1 470 ZO/02/2024 Eleivina Gracínha Batista Da Silva YORAX ROTTNAUÀDULT! Emergência Dr. José Fernando Denardí 1 471 20/02/2024 ines Dos Reis COLUNA LOMBARMDULI", Rotina Dr. José Fernanda Denzrd¡ 1 472 20/02/2024 ivaníido Salvador Da Silva ABDOME SUPERIOR SC Urgência Ur José Fernando Uenardi 1 A73 20/02/2024 lvan do Saivador Da Silva PELVE SC Urgência Dr. lose Fernando Dcnaldi 1 474 20/02/2024 Joelma De Fatima Lepaus TORAX ROTINMADULT) __ Roxina Dr iosé Fernardo Dcnurdi i 47s za/oz/znza JOSE PEDRO LEITE CORRUA SOBRINHO ABDOME SUDERiOR cc Ro na Dr. José Fernando Denardi 1 R5 40,00 R3 40.00 475 :tmn/2324 JOSE PEDRO LEITE CORREIA SOBRINHO PELVE cc Rorina Dr. José Femandn Denardi 1 KS meu RS 40,00 477 20/02/2024 MARiLUCIA DE OLIVE|RA MOTA ABDOME SUPERIOR SC Rotina Dr. Jasé Fernando ÚEF-âfU: 1 R5 40100 RS 4000 47s 20/01/2024 MARILUCIA DE OLIVEiRA MOTA PELVE sc Rama Dr. José Fernando Dcnard¡ x as 40,00 Rs 40,00 470 20/02/2024 Maurlclc Mirandela CRAN|O Urgência Dr. Jose' Fernanda Denardi L as 40m as 40,00 480 21/02/2024 Adriana De Freitas COLUNA CERVICAUADULT) Rotina Dr. José Femznno Denardi 1 RS 40,00 RS 40,00 531 ZJJDZ/'ZOEA Amau Fagundes ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Emergência Bruno Maluf Sangalii 1 RS 40110 Rá 40,00 432 21/02/2024 Amau agundes ABDOMEN SEM CONTRLXÊTHADULT] Emergência Bruno Maiuf Sangall 1 R3 meu Rs 40,00 4x3 21/02/2024 Antonio Avi YORAX Urgência Dra. Marina Sampaio Prewti L RS 40 ou RS 40m 48:: 21/07/2024 Aruan vargas Carvalho Heidemann CRANiO Urgência _ Bruno Niaiuf Szngall 1 R5 40.00 RS 40,00 485 21/02/2024 DANiEL DA SiLVA SANTOS CRANIO ROTINMADULH Rnhna Di. José Fernando Deiiardi i RS 40,00 RS 40,00 486 MIDI/2024 DOUGLAS LOPES DOS SANTOS COLUNA CERVICAMADULT) Rotina Dr. José Fernando Dcnarüi 1 RS 40.00 RS 40.00 437 21/02/2024 Edivaldo Marques De Oliveira cRANio noriuAiAoum Rotina Bruna Maíufsangalii 1 as 40.00 as 40,00 485 ZI/OZ/ZOU Eduarda Rittcrlacobi TC ABDOME/PELVE Rotina Bruni) Maluf Sanga¡ 1 RS 40.00 RS 40,00 489 21/02/2024 Eduarda Ritlerlacobi TC ABDOME/PELVE Rotina Bruno Maluf Sanga! X RS 40.00 R5 40,00 490 23/02/2024 E izabela O veira Damas ABDOME SUPEREOR SC Urgência Dr. José Fernando Denardi 1 RS 40.00 R$ 40,00 49¡ 21/02/2024 izabete oliveira Dantas \PELVE SC Urgência DrJosé Fernando Denardi 1 RS 40m Rs 40,00 492 ?UM/2024 Ehzangizla Becher Cesta !CRANIO ROTINMADULT) Rohiia Bruno Maluf Sangalh 1 R5 40,00 RS 40,00 493 21/02/2024 Franc¡ ¡Alves De Souza BDORAE/PELVE Rorina Bruno Maluf sangaiir 1 RS 40,00 R5 40,00 494 21/02/2024 Francrelr Alves De Souza &DOME/PELVE » Rotina Bruno Mal ¡Sanoaiic _ 1 as 40,00 R$ › 40,00 49s 21/02/2024 Francinaido Sousa Costa 'RANIO ROTINAMDULT) Urgência or. iose' Fernando Denardi __ 1 R5 40,00 Rs 40,00 L 496 21/02/2024 Francinaido Sousa Cesta COLUNA CERViCA IADUJ] Lrgônc :i DI. José Fernando Oenardi 1 Rs 40,00 LKS 4a aoUNIDADE' HOSPITAI CUCLIDESHORST PERÍODO' UI/CL/?OZA 29/02/2024 RELATóRIo DE FATURAMENYO wa uNIoAoE INSTIIUIO soclll os salina sil) LUCAS CNPJ: 96.295.854/0008-35 Contrato: 013/2022 MODALIDADE: romocaarua fA uam: : f À s »uma s ' bastando mam:: . ' rmóntoànéi ~ . a «raêmco l ' « › “ VALÓEWOTM 497 21/02/2014 Gervaszo Dos Anjos s Iva ossos LONGOS MM IIADULT) Rotina D José Fernando Dgnar 40.00 49a zl/oz/zoza ,Giovanna Anzonelr !Machado Dos santos Dias OMBRO ESQUERDO Urgência Augusto: relra de Arau' sazhler 1 as 40,00 49s zum/2022¡ Í assita lvlana Costa ABDOME SUPERIOR sc Urgência Dr. José fernanda Denardr z R5 40400 500 21/02/2024 :Jessica Mana Costa PELVE sc Urgência Dr. José Fernando D-,nardl '. as 40,00 501 21/02/2024 'Joao Ribeiro CRANIO ROTINMADULT] Urgência Bruno Maluf Sang z as ::o,oo soz 21/02/2024 Joel Alves Ferrelra YORAXIABDOME/PELVE Urgência Bruno Maluf Sangal 1 as 40,00 so: 21/02/2024 Joel Alves Ferreira TORAX/ABDOME/PFLVE Urgência Bruno Maluf Sangallí 1 as 40,20 5m 21/02/2024 Joel Alves Ferreira TORAX/ABDOME/PELVE Urgénrra sruno Maluf Sanga": 1 as 40,00 sos 21/02/2024 Jorge De Souza ABDOMEN SEM CONTRASTEMDULT) Urgêncla Augusm Pereira de Araujo sarNer 1 as 40,00 ns 40,00 sua 21/02/2024 Jorge De Souza ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULT) Urgêncla Augusto Pereira de Araujo SaLhIer 1 as 4n,:›c as 40,00 507 21/02/2024 IUSMAR ALVES DOS SANTOS CRANIO ROTINMADULT) Roma Dr. José Fernando Denardl I RS 40,00 x5 40,00 50a 11/02/2024 Lancia Saralva Pereira Da Silva YORAX Urgêncla Augusto Pereua de Nauja Sathler 1 R5 40,00 RS 40,00 509 21/02/2024 Naelíton Da suva CRANIO Urgência Ura. sarah \iitave i Haddad uma 1 R5 40,00 as 40,50 51a 21/02/2024 Nair Lr-Ilrares COLUNA LOMBAMADULT) Rotina Dr. José reruando Denard¡ 1 as 40,00 RS 40,00 su 21/02/7024 Odozlr Luiz Balastrelli ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULT) Urgência Bruno Malu¡ Sangalll 1 as 40m as 40,00 512 21/02/2024 Oda r LuIz Balastrelll ABDOMEN SEM CONTRASTEIADULI) Urgê-»ria Bruno Ma ul Sangalll 1 as 40,00 as 40,00 513 zL/oz/znu Pallana Kam Ia Solar Da Srlva Deda¡ TC CRANIO z TC TORAX Urgência Dra. Madra Samnaio Prezmi 1 as nom as «,00 514 21,102/ 024 Poliana Kam Ia Soler Da Silva Dedo¡ TC TORAX Urgêncla Dra. Marin-a Sampaio Pvetoti 1 as ::um as tsc-m 5x5 21/02/1024 ROSELI HINTERHOLZ ABDOME INFERIOR Ronna Dr. José Fernando Denardi 1 as 40,00 R5 40,00 515 21/02/2024 Volnei Eduardo Margum JOELHO DIREITO Urgência Augusm Pelesra de Arauyo samier 1 R5 40,00 as 40,00 517 21/02/2024 zac vohanna Da a Fernandes CRANIO ROTINMC ILD) Ro ma_ Bruno Malu! Sangall¡ 1 as «o,oo as 40,00 sua 12/0212024 Amomo Junior Da Silva Xavier ABDUME SUPERIOR cc Emergéncla Dr. José remando Oenardi 1 as 40,00 R$ :o,oo S19 22/02/2024 Antonio Jumor Da Sllva Xavler PELVE cc Emergência Dr. José rernando Denard¡ 1 as 40,00 R5 40,00 szn zz/ozxzoza (amrla Delam¡ De Alme a SEIOS DA FACHCHILDJ Rotina Dra. Isabel camlla Rega sousa Saraiva _ 1 as mm as ::o,oo 521 22/02/2024 CARLOS WASHINGTON SANTANA DA SILVA CRANIO ROTINAMDUIT) Intemado Ur. José Fernanda Bernardi x as 40,00 as :o,oo 522 22/02/2024 clrlera Cardoso 0a Casta Duane ABDOME/PELVE UrgênLia Dra. Isabel Camila Rego Sousa Saraiva a as 40,00 as 40.00 523 22/02/2014 Círlexa Cardoso Da Costa Duane ABDOME/PELVE Urgêncla Dra Isah 'Camila Rego Sousa Saraiva z as 40,00 as 40,00 524 zz/oz/Ioz-z Darcila Catanna Pagliarl COLUNA LOMBARIADULT) Rotina Dra. Isabel camila Rega sousa sararva 1 as com as 40,00 525 zz/oz/zozz¡ Dam LuIz Ferrelra Dos santos _ Tc CRANIO Rorina Dra Isabel Camila Rcga Sousa Saraiva 1 RS 40,00 _as 40,00 52s 22/02/2014 Eduarda Cnsma Dos Santos Souza ABDOME/PELVE Urgência ma. Isabel Camila Rego Sousa Saraiva ' 1 as com ns 40,00 sn 21/02/2024 Eduarda cosma Dos Samcs Souza ABDOME/PELVE Urgência Dra Isabel camilagego Sousa Saraiva 1 as 40,00 Í as 40,00Illsmiiiosociliesmslulucls ' CNPJ: 96.295.654l0008-35 RELATÓRIO n¡ FATURAMENTO POR UNIDADE UVIDADE: HOSP|TAL EUCLIDES HORST PERÀODO 01/02/202# 29/07/2024 MODALIDADE: TOMOGRAFIA .smf h 6m muco i PACIENTE À ' k Í ” i . - “ ; l A . ' *oksskàiuçlo n10 EXAME ; Araruama¡ “ ¡Mêoilca vAión tam. 528 22/02/2024 [Eliani Gorrer Brarnbila CRANIO Urgência Dr. Daniel Chrispim 40,00 529 22/02/2024 Eliel Alves Da Silva CRANIO Urgência Dra. Isabel Camila Rego Sousa Saraiva 1 E3 40,00 RS 40,00 530 22/02/2024 Isangela Ferreira Dos Santos COLUNA CERVICALÍADULT) Rotina Dra. isabel Camila Rego Sousa Saraiva l RS 40,00 RS 40,00 531 22/02/2024 ¡zangela Batista De Oliveira CRANIO ROTINAIADULU Rotina D .José Fernando Denardi 1 RS 40,00 Rs 40,00 532 72/02/7024 l ovanni Marques Da Silva CRANIO urgência Dra. isabel Camila Rego Sousa Saraiva 1 R5 40,00 FIS 40,00 533 22/'0N1U24 RENE ALVES DO CARMO SANTOS BACIA/QUADRIS Rolha Dr. José Fernando Denardi 1 as 40,90 RS 40,00 S34 ZZ/OZ/IDZL lJessIca Garcia Santas Souza ABDOMEN Urgência Dr. Danie* Chrispim 1 RS 40,00 RS 40,00 53s 22/02/2024 ilessica Garcia santos Souza ABDOMEN Urgência Dr. Daniel chrispim 1 as 40,00 ns 40,00 S36 22/02/2024 Jose Luiz Dos Santas _ YC COLUNA LOMBAR Dra. sabel Camila Rego Sousa Saraiva 1 RS 40,00 RS 40,00 537 22/02/2074 ose Marcos Francisco oa A50 SEM E PORYAL E TARDIAMDULY) Dra. Isabel camila Rego sousa saraiva 1 as :o,oo ns 40.00 S38 Zl/DZ/ZOM Jose Marcos Francisco Ga Silva AED SEM E PORTAL E TARDIMADULT¡ Dra. Isabkl Camila Rego Sousa Saraiva l RS 40,00 RS 40,00 53a zz/ozzzoza Juciene Lemes De souza CRANIO ROTINAIADULTI Dra. Isabe camila Rego Sousa saraiva 1 RS 43,00 as 40,00 545 22/02/2024 Ju ana 603m1 Pinta ABDOME Dr. Daniel Chrispim 1 R5 40,00 R5 40,00 541 22/02/2024 Juliana aeazriz Plum ARDOME Dr. Daniel clirispiiri 1 as 40,00 ils 40,00 542 zzzoggou Kananda Stefanv Pereira Gtvrnaraes ABDOME/PELVE Dra. Isabel Camila Rego Sousa Saraiva_ 1 as 40,00 ns mac k 543 22/02/2024 (amanda Stefanv Pereira Guimaraes ABDOME/PELVE Dra. isabel Cami a Rego Sousa Saraiva 1 RS 40,00 R3 40.00 544 ZZ/OZ/ZOZf Marcos Vinicius Coelho Da Costa CRANIO ROYINNADULY] Dra. Isabel Cam Ia Rego Sousa Saraiva 1 R5 40,00 RS 40,00 sas 22/02/202: Ondina Pereira Forliri TORAX RüTlNAlADuLTi Dra. Isabel camila Rega sousa Saraiva 1 as nom ns 40,00 S46 22/07/2024 Paloma Dos Santos Pereira ABDOMEN Dr. Daninl Chrispim l RS 40,00 49,00 s47 12/02/7075 Paloma Dos Santos Pereira ABDOMEN Dr. Daniel Chrispim 1 R5 40,03 40,00 543 22/02/'2025 Roger¡ Lazarm ñandcira TORAX/ABDOME/PELVE Dra Isabel Camila Rego Sausa Saraiva 'l RS 40.00 RS 40,00 Sdã 22/02/2024 Roger¡ Lazarm Bandeira YORAX/ABDOME/PELVE Dra Isabel Cam la Rego Sausa Saraiva 1 R5 40,00 RS 40,00 550 22/02/202-1 Roger¡ Lataria Bandeira TORAX/ABDOME/PELVE Dra. sabe¡ Cam la Rego Sousa Saraiva l 1 RS 40.00 RS 40,00 551 22/02/2024 Sandra Zocal De Matas TORAX D a. lsahel Camila Rega Sousa Saraiva 1 RS 40,00 RS 40,00 ssz 22/02/2024 Severino Araujo Da silva OMBRO ESQUERDO o». Daniel chrispim 1 as 40x30 RS 40m 553 22/02/1024 Tlllfni¡ Daiane Ferr a Gozales CRANK) Urgência Dr. oaniei Chuí!) -n 1 as num ns ::o,oo 554 22/02/2024 Valdeci Ave o Kariaezokemacse CRANlO ROTINMADULY] Karina Dra. ;abel camila Rego sousa Saraiva 1 as 40,00 ns 40,00 sss 23/02/1024 Adriana 0o Socurro vinlia Eugenio CRANIO RClTlNAlADULTl Rotina Felina Roisenberg 1 as 40m ns 40,00 ssa z3/oz/2_024 AGATHA LUANNE OLIVEIRA BARROS CRAMC ROTINMCHILD) Rotina Felice I-Ioísenberg l RS 40,00 as _ 40,00 ss! 23/02/1024 ALBERI TOMAZ DE AQUINO CRANiC RoTlNAIADULrl Urgência Felipe Roisenuerg 1 as 40,00 as 40,00 ::a 73/92/7024 Al ne Pinheiro Nunes oa Si *a ABDOMEN _ Urgência Dr. Daniel Ciirispim i RS 40,00 RS 40.o::UN=DADE- HOSPWAL EUCLIDES HORST QERÍODCJ: O UCI/201# 29/01/2024 IVODAUDÀDE: VON *GRAMA RELAYÓRIO nr FATURAMENTO PGR UNIDADE msnwro saw¡ os saiu são LUCAS CNPJ: 96295.854I0008-35 Contrato: 0301322 sm dArÁ min-Jó. a _ ,ràmzúrz '- ' Ç- KÓÀÉCÁRIÇÃODÓÀEXAME mmmvkbsi f Mémtó a y ,« in. “ #um úurr. « ~ -vALnrnárAL ” 559 zs/u '2024 A rc Pmherra Nunes Da s va ABDOMEN Urgência Dr. Danier chnsvím 1 R5 40100 | RS 40-00 560 15/02/2024 Apare a Rodrigues Dos Santos Mende: Pare COLUNA LOMBAMAOULT) urgêncra Felipe Rosenberg 1 R5 40,00 ! R5 4000 551 23102/2024 lEdesra .lose Guedes Lima 105w ROHNAMDULT) Karma Felipe Rovsenberg 1 as 40,00 as 40,00 552 23/02/2024 (Gúbcrtn Cabral De Souza COLUNA LOMBAR z aAcxA Emergência Felipe Ro senberg l R5 40,00 ns 40m ssa 23/02/2024 Gilberm Cabral De Souza COLUNA LOMBAR e BACSA Emergência Felipe Roiscnberg : as 40,00 as 40,00 55o¡ 23/0212024 ¡ONETE ANTONIA nos SANTOS COSTA MAD amam Ronna r Ipe Rozsenbezg : as 4000 RS 40M ses 23/02/2014 Ivaner Salete Campanharo TORAX normnmnuu) Urgên F pe Rnisenbcrg : as 40,00 as com 56a 23/02/2024 JOAO ?mao 1mm DA cauz ABDOMEN sem CONTRASTEMDULT) Urgência Felipe aoasenberg : as 40,00 ns 40m ;sv za/oz/zoza JOAO ?mao TOLFO DA CRUZ ABDOMEN sm CONTRASTEHDULT) Urgên r ipe Roisenherg a as 40.00 FS 45h00 568 23/02/2024 Joao vnor vrerra Perexra ABDOMEN SEM CONTRASYEMDULT) Rotina F Ipe Raiserberg 1 as 40,00 PS 40.00 559 !23/02/2024 Joao vnar me a Pereira ABDOMEN sum CONTRASTEMDULT) Rouna s Ipe Roiscvbarg 1 as 40.o:: as 40,00 57o w01/2024 M 'a Evena Neves CRANIO ROYINIMADULT) Rotina Felipe Roisenbeig 1 ns 40,00 as 40.00 57| 23/02/2024 ManíNerí Sulzbacher PESCOCOMDULT) Ronna Felipe Roixenbeng 1 RS 40,00 ns 40,00 572 ::mz/2024 Mxcaclle caexano ue Alencar CRANIO ROTINAMDULT) Rotma Felipe Roasenherg 1 ns 40,00 RS 40.00 573 23102/1024 100mm LUIZ BALASTRELLI YORAX Urgência Fehpe Ronenberg 1 as 40,00 RS 40,00_ 574 23/02/2024 ¡Ro !do Alves De Barms CRANIO ROTINNADULT) Rouna Felipe Roiaenbelg 1 as 40,00 as 40.00 57s 23102/2024 ÍSARA MORAKS n: MHJEIROS ABDOMEN SEM CONTRASTHADULT) Felipe Roisenberg 2 as 40m ns 40,00 575 23/02/2024 ;SARA MORAIS os MEDEIROS ABDOMEN sm CONTRASTEMDULF) Fetive Rcisanbera 1 RS 4090 R5 “rm 577 23/02/2024 íseuenna Íragmo De Araujo COLUNA LOMBAMADULT) Felipe Rosenberg I as 40,00 ns 40m S78 23/02/2024 Soel¡ Salete Perin caxcagnocxa AED sem e PORTAL E TARDIAIADULT) Urgência Felipe Roiserberg 3 ns 40,00 , ns com sm 23102/2024 Soelí Salete Perín Calcagnctm Aao sem z roma s TARDIMADULT] urgênua reune Roísenberg 1 as 40,00 as 40.00 sw 23/02/2024 ,sueucm causnwn oc MORAES ABDOMEN sem comnnsrsuxoun) Ursênt-a Felipe Rosenberg 1 Rs 40,00 Rs «o,oo _ ss¡ 23/02/2024 ¡susum CRISTINA os MORAES ARDOMEN sem CONTRASYEMDULY) Urgênma Feüue Rnísenbug 1 as 49,00 as ::o,oo sa¡ za/oz/zoza Yhzles Augusta Ssmcs Araujo crwno ROUNMADULT) Roma renpe Ralsenherg 1 R5 .mao Rs 40m sa: 23/02/2024 Thiago Rodrigo Wener ABDOMEN Urgência 2 na Lougon Enchch x as 40,00 Rã 40.00 seu zs/oz, 2024 Thiago Rcdngc Weber ABDOMEN Urgência Lougm Enuüch 1 ns ::o,oo as 40,20 sss 23/02/2024 Vanuza Ferreira mas CRANIO ao INNADULT] Rotina Felipe Roiscnberg 1 as 40,30 as 40x30 585 24/02/2024 cnsnane Alves aansra CRANlO no NNADULT) Uvgénma Bruno Maluf Sangal x ns 40,430 as «o,oo 537 24/(27/2024 Paloma Dos Santas Pereira ABDOMEN SEM comRAsmAouLT) Karina Bruno Maluf Sangal V 1 as 40,00 as 40.00 532 24/02/2024 Paluma Dos Santos Peveira ABDOMEN SEM CONYRASTHADULT) Ronna Bruno Mam¡ Sangal 1 as 40,90 as 40,00 539 24/02/2024 Regina ua SMVDÊ Olwzira CRANIO ROTINMADULT) Urgência F pe Koiscnberg _ 1 as 40,00 R$ 4000UNIDADE HOSP|TAL EUCLlDES nonsr PERÍODO 0002/10M 29/02/2024 MoDALlDAvc-"romoennrin RELAYÓRIO DE FATURAMENTO Por¡ UNIDADE llsiliuiosociiloisilmsllllllcls CNPJ: 96.295.354l00O8-35 Contrato: 03/2922 ~ sm. _í à :SAIA mono* k k « ~ 'raciais , , A¡ * oàsclmçlo menina: * .pnioniniíoí *Mémm a. A › À - *k «vamu mini» 59o 24/02/2024 CRANlO ROTINAMDULY) Urgência Felipe Rosenberg 1 ns ns 40,00 soa 25102/2024 TC CRANIO / TC TORAX /TC ABDOMEN TOTAL urgência DLFBbIO ilho Prado 1 ns ns 40,00 592 zs/omoza Anxenor Pereira De Carvalho TC CRANlO / ic TORAX¡ Tc ABDOMEN TOTAL Urgência DLFabio Fialho Prado 1 ns RS 40m 593 :sm/2024 Anierior Pereira De Carvalho Tc CRANIO / TC TORAX / TC ABDOMEN TOTAL Urgência DLFZbIO Fialho Prado 1 ns ns 40,00 594 25/02/2024 Antenor Pereira De Carvalho TC CRANIO /TC Ion/lx /Tc ABDOMEN TOTAL Urgência DnFabic Fialho Prado 1 ns 40,00 ns 40,00 59s 25/02/2024 Carlos Sebaaliao Bavbusa Guerelro ABDOMEN Urgência DLFablo Fialho Prado l ns 40,00 ns 40,00 595 25/02/2024 Carlos sebasxiac Barbosa Guereiro ABDOMEN Urgência Driabio Fialho Prado l ns 40,00 ns 40,00 _527 25/02/2024 Ivan Menoes Da Rocha CRANiO Urgência DLFablo Fialho Prado l ns 40,00 ns com __í9§__ ?SIM/2024 Lucas Franklin vagas OMBRO Urgência DLFahio Fialho Prado L ns 40,00 ns 40,00 599 23102/2024 Miguel Honorato Brum CRANlO Urgência Augusto Pereira de Araujo Sathler 1 ns 40,00 ns 40.00 eco 26/02/2024 Ad ane Alves Das Santos TC CRANlO Urgência Dra Luiza Machado lima : ns 40,00 ns 40,00 os¡ 26/02/2024 Adriana Alves Dos Santas ic ÍORAX Urgência Dra. Luiza Machado Lima 2 ns ::o,oo ns 40,00 602 25/02/2024 Amnrda Gonczlvez Pereira COlUNA CERVICALUKDULT) Emergência DI. José Fenandc Denardl 1 ns 40,30 n; 40,00 m3 25/02/2024 Claudlnete nos sanzos Macaubas ABD SEM E PORTAL E TARDIA Urgêri Dra. Luiza Machado Lima 1 ns 40,00 ns 40,00 534 lolol/IOM Claud riem Dos snncos Macaubas ABD SEM E PORTAL E TARD|A Urgência DrZA Luita Machado Lima 1 ns 40,30 ns 40,00 aos 25/02/2074 Dari o Souza Machado Tc CRANIO l TC TORAX / TC ABDOME TOTAL /YC Ceni/ICA. / TC TORACICA Emergência Matheus Nasclmenln Dias de Asrneiiaa 1 as 40,00 ns 40,00 aos 26/01/2024 Daniio Souza Machado TC CRANIO / rc TORAX / Tc AaDoME TOTAL / rc cERVlcAL / TC ioRAclcA Emergência Maximus Nascimento Días de Nmeida i ns 40,00 ns 40,00 607 25/02/2024 Dan¡ o Souza Machado TC CRANIO / TC TORAX] TC ABDOME TOTAL /TC CEEVICAL ¡ rc TORAClCA Emergência Matheus Masc-memo Dias de Almeida 1 ns 401/O ns 40.00 r sua 26/91/2024 Daníc Souza Machado rc CRANlO / TC TORAX / TC ABDOME voTAL /i-: CERVICAL/ TC IORACICA Emergência Maiileus Nascimento Dias de Almeida 1 ns 40,00 ns 40,00 ace 26/02/“2024 Dan o Souza Machado TC CRANlO / TC TORAX / TC ABDOME TOTAL/ rc CERVICAL _i TC TORACICA Emergência ivlatiieiis Nasclmenw Dias de Almeida 1 as 40m ns 40,00 G10 25/02/2024 Danilo souza Machado TC CRANIO / TC TORAX¡ TC ABDOME TOTAL / ic CERVICAL/ TC TORACICA Emergência lvlacheus Nascimcnio Dias de Almeida 1 ns 40,00 ns 40.00 au 26/02/2024 Dan o Smiza Machado Tc CRA. Io / Tc TORAX l rc ABDOME TOTAL / TC CERWCAL / 7: TORACICA Emergência MatheJS Nascimento Dias de Almeida x ns 40,00 as 40,00 612 26/«32/2014 Daeio ¡hnndthan Vicente Morada cnANlc _ urgência nraliiira riiachado a l ns 40m ns 40,00 5x2 2s/o2/2024 Dayane Priscila oe soiiza serie-ricas CRA RUTINAIADULT) Rotina Dr José Fernando Denardi 1 ns 40,90 ns 40,00 ou 2o/o2/2o24 Dayane Priscila De souzo Benewtes ABDOME suPsnlon sc Rotina Dr. José Fernando Denardi l ns 40,00 ns «o,oo BH 25/02/2024 Dayane Priscila oe souza aerievices PELVF sc nacina nr Jose' Ferlanda oenardr 1 ns 40,00 ns 40,00 616 25m !2024 _ fLlANE PEREIRA MARTINS ABDOME SUPERIOR cc _ urgência Dr. José Fernando Denardi i ns 40,00 ns 40,00 or¡ 25/02/7024 ELlANE PEREIRA MARTlNS PELVE cc urgência Dr. Jaaé Fernando Denardi ; ns 43,00 ns :o,oo M8 25102/2024 cria Do Nascimento silva cnANio ROTINMCHILD) noxina Dr. me Fernando Denardi _ ; as 4o,oa ns 40,00 519 :Uol/2024 ' l Andre De Souza CRANIO Urgência Dr, lose Fernando Denardi : RS 40,00 as 40,00 :32a 26/92/2014 Gaoriei Andre De Souza TORAX urgência D!, José Fernando Denardi : ns oom ns 40,90iiisiiiuiewüsnbisim LUcAs at» cum; sazasewmoa-as ai** *i x i Contrato: 0312022 neuronm DE FAIURAMENIO Von UMDADE UNIDADE' HOSPITAL EUCLIDES HORST PEHÍOD 01/02/2024129/02/2024 MODALIDADE TOMOGRAFIA seu. “ -áÁn nuno * ' " ' " É mmzmé 7 a ~ 3- ÁDÊSGKÀIÇÂO óoÉiAMk : S_ ;À Avnuui UNIT. y A VAÍOKTDÍÀL 52x zs/cznazc Ivan !Mendes Da Rocha TORAX m. José Fernando Denarai x ns 40,00 ns «o,oo 522 zs/oz/zoz: Ivone Bram¡ COLUNA LOMBARMDULT) Dr. José Femando Denard¡ x as 40,00 as »taco n73 ;s/oz/zoz: Jakehne Oliveira De Souza CRANIO Urgência Dr. José Fernando Denardi 1 as 40.00 as 40m sz: 26/02/2024 Jose aoniiatio ne Medeiros TORAX noriNAuxouLn Rotina Dr. José Femandv oenardi x ns «o.oo as 40.00 52s 25/02/2024 x05¡ MAURICIO DA SILVA ABDOME SUPERIOR cc Rotina Dr. José Fernando Denard¡ x as «o,oo as 40,90 52a 26/02/2024 IOSE MAURICIO DA SILVA mvs cc Rotina Dr. José Fernando nenami x as 40,09 as 40m 627 25/02/2024 Just Mauricio Da siiva TORAX ROTENAMDULY) Ratina Dr. Jose' Fernando Díznardi z as 40,00 as 40.00 52a 25/02/2024 Lucinm Da Iva Barboza Balbino COLUNA cenvicAuAuum Roiina Dr José Fernanda Denardi x as 40,00 as :o,oo 529 26/02/2024 lucíneia Ferreira Da Silva casteao AaooMe supmoa Urgência Dr, José Femando Donald¡ x as 40,00 as 40,00 52o zs/oz/zoza MARIA sos: RAMOS m StLVA COLUNA LOMBAMADULT) A Rotina DV. José Fernanda Denavdl x ns 40,90 as 40,00 53x 25/02/7024 Maria Taciana Da síiva ABDOME SUPERIOR sc U1zência Dr. Jose' Fernando Denard¡ x as 40,00 as 40,00 632 26/02/2024 Mana Tatiana oa Silva mvs sc Urgência ni. José Fernando Denardl x as 40,00 as 40.00 633 26/02/2024 María Thereza DE 0 veira CRANIO ROTINAMDULT] Rouna Dr. José Fernanda Denard¡ 1 RS 40,00 RS 40,00 634 zs/oz/zgga Maycon sinani Dos santos CRANIO ROTINMADULT] 7 Ruim.) DI. José Fernando Dena' x as 40,30 as 40,00 53s . on y Martins Vieira TOMOGRAFIA os ANíEBRACO ESQUERDO Emergência °t› José Fernando Denardl x as 40,30 as 40,00 ass mim/2024 oaair Martins Vieira TOMOGRAFIA no PUNHO zsausaoo Emergência Dr. José Fernando Denardi x [ as 40,00 as 40x00 es¡ 25/02/2024 Oncrio Caldcran vc rom( / rc ABDOME 10m Urgência Matheus Nascimenm Dias de Almeida 1 as ::o,oo ns 40,00 nas 25/02 2024 Oncrin Calderan vc TORAX / wc ABDOME TOTAl Urgência Matheus Nascimento Dias de Almeida x as 40,00 n$ 40,00 639 2s/o7/2a24 Onovio Caldwan TC TORAX / rc ABDOME TOTAI Urgência Matheus Nascimento Dias de Almeida x Rs 40,00 as 401m 540 26/02/2024 Rafael oiiveita De Mello ABDOME supzmoa cc m. Jose' Fernando Denardi x as 40,00 as 40,00 54x 26/02/1024 Rafael Ohveira De iveuo mvs cc Dl'. .iosé semanas Denard¡ x as «um as 40,00 su¡ 25/02/2024 Ruan Pablo s v2 Moura CRANIO Mathenv Nasnmenlo um de Almeida 1 as «com as 40,00 54a 27/02/2014 Alessandra Cristina e Síkva COLUNA LOMBARQADULT) DL José Fernando Denavd¡ x as 40,00 as com 644 27/02/2024 Alexxanara De Melo Silva De o veíva SElOS DA FACHADULT) Dr. José Femando Denatdí x as 40,00 RS 40M 54s 27/02/2024 Ana íurra oe o¡ eira Sama: ABDOMIE suvsmon cc Rotina DV. José Fernando ücnald¡ x as 40,00 as 40.00 545 :noz/2024 Ana Yurra De Oliveira Santos mv: cc Rotina m. José Fernando nenanxx x Rs 40,00 as 40.00 w Zl/0Z/2024 Ciara Araldi Longh¡ TORAX aormztuxuum Rotina m. José Fernando uenauxi x as 40.00 as 40,00 aaa 2710212024 Ednalda De Barros rc ABDÚME rom Urgência Matheus Nascimento D125 de Nmeida x as 40,06 as 40,00 549 27/07/2024 Edralda De @aos TC ABDOME mrAi Urgõn Matheus Nascimento Días da Aim 'da _í x RS 46,03 a5 40m 650 27/(12/2024 Eiane Da CRANIO ROTINMAOU LT) Emergência Di'. José Fernandu Denardl i RS 46,00 R5 40,00 S51 27/02/2024 Eua 9mm: Í TORAX ROTINMADULY) Ra 11g_ D' !osé Fernanda Denardl f QS 40,00 i RS 40130u IDADE' HOSPITAL sua UES HORST PERÍODO' O1/Ú2/202Il~ 29/02/2024 MODALIDADE: TOMOGÍAFiA fã? RELATÓR|O DE FAYURAMENYO POR UNIDADE siiiiiiasociiiiesiiiitsioiiiciis cum: 95.295.654/0003-35 Consiste: 0312622 seu; É 5uAtÁütunó“ . »mais A *f x 'atestam bo EXAMÉ ' KPIÀRIORIOAÁIJE: ' : › 652 27/02/2024 Haylla Aysha Pires Aveiinü Ezokiwacroce ABDOME SUPERIOR SC Urgência ' José Fetnando Denardi 1 RS 653 27/02/2024 Hai/lia Aysha Pires Avelino Ezukiwaeroce PELVE SC Urgência D'. lose Fernando Denard¡ I R5 6511 27/01/2024 Hciana Ma . De Andrade SiivJ ABDOME SUPERiOR SC Urgência Dr. iosé Fernando Denardi 1 RS 655 27/01/2024 Heiena Maria De Andrade Silva PELVE SC Urgência Dr. José Fernardo Denaldi 1 RS 556 27/02/'2024 \daiene Holanda Mendes COLUNA LOMBARMDULT] Rotina Dr. José Fernando Denardi 1 RS 40,00 Rs ADAOO i 5%/ 27/02/2024 indlanara Natalina Maiakovski ABDOMEN Urgência Dra. Sarah Vírore Haddad Lima l RS 40,00 RS 40,00 i SSB 27/02/1024 Indianara Natalina Malakavski ABDOMEN Urgência Dra. Sarah Vitore i Haddad Lima 1 RS 40,00 R5 4G 00 559 27/02/2024 Ivani' Carradore De Azevedo TC TÓRAX SC Rotina Dr. José Fernando Deriardl X R5 4060 R5 40 00 660 27/02/2024 Ivani' Carr/adore De Azevedo ABDOME SUPERiOR SC Rorína Dr. Jcsé Fernando Denardi 1 R3 40,00 RS 40.00 661 27/02/2024 ivimi' Carradare De Azevedo PELVE SC Rotina Dr. lose' Fernando Denardi x RS 40.00 RS 40.00 662 27/02/2024 Jonara Fc lx Chaves AEDOME S ERiOR CC Rotina Dr, José Fernando Denardi 1 K3 40,00 R5 40,00 G63 27/02íZD24 Jonata Fe Chaves PELVE CC Rotina Dr. José Fernando Denardi 1 RS 40,00 R3 40,00 em 27/02/2014 Nan Aparecido Nut-es Romeo ÍABDOME SUPERIOR sc Urgência Dr. Jose' Fernando Denardi x RS 40,00 ns 40,00 665 17/02/2024 Juan Aparecido Nunes Romeo PELVF SC Urgência Dr José Fernando Denardi 1 R5 40.00 RS 40.00 555 27/02/2024 Lucio De Jesus Moura ¡ABDOME SUP IDR sc Urgência Dr. José Fernando Dcnardi : RS 40,00 ns 40,00 557 27/02/2024 ¡Lucio De Jesus Moura _PELVE sc Urgência Dr. José Fernando Dem" * 1 RS 40m ns 40.00 553 27/02/2024 IMaria Helena Marques CRANIO ROUNMADlJLT) Rotina Dr. José Ferrianao Uenar 1 as 40.00 ns «o,oo 669 27/02/2024 Odair Martins Vieira TC PUNHO Rorrna Dr. Jose' Femanco Deixar x as 46,00 RS 4o m 670 27/02/2024 Rxcasiia Maria Gmena Da Silva CRANIO E FACE Urgência Dr. José Fernando Dona! 1 R5 _' 40.00 Rá 40 OU 671 27/02/1024 Rlcassia Maria Cmena Da Siiva TOMOGRAFIA DE FACE Emergência Dr. José Fernanco Denar l R5 40.00 RS 40,00 572 27/02/2024 Ricassia María Omcna Da 5 va CRANIO E FACE Emergência Dr» José Femanóü Denardi 1 R$ 40.00 RS 40.00 573 27/02/2024 Roberta Jose Yomaz PELVHADULT) Rotina Dr. José Fernando Denardi x ns «o,oo RS .20,00 57.2 27/02/2024 Severino Barbosa Da Sirva ABDOME SUPERiOR sc Roxina Dr. me' Fernanda Denardi x as 40,00 ns 40,00 675 27/02/2024 Severino saibas: Da Silva “ELVE sc Rotina Dr. Jnsé Fernando Denardi x R5 40,00 as 40m 676 28/02/2024 Alevani Soeli Budel Perinazza CRANIO RDTiNI-WADULT) Ra na Dr. José Fernando Denardi 1 RS 40,00 R$ 40.00 677 25/02/'2024 Aiexandra Veiga DU Prada COLUNA LOMBAMADULT) Rotina Ur. José Fernando nenarni x Rs nom as 40.00 678 ZE/GZ/ZOZÀ Cristiano Rodrigues Da lva ABDUME SUPERIÇR SC internada Dr. José Fernando Danar 1 RS 40,00 RS 40.004_ 679 28/02/2024 Cr tiane Rodrigues Da Silva PELVE SC internado Dr, José Fernando Denami 1 Rs 40,00 as 40,00 580 zs/oz/zoza Dan o Souza Machado TORAX RO r=NA(ADULr) Rotina Dr. José Fernando Denardi 1 Rs 40,00 as 40,03_ 681 mea/2024 Dari o souza !Viachadci CRANIO RUTINALADULT) Rotina Dr. José Fernando Denardi 1 Rs 40,00 RS 40,00 Leal 28/02/2021 Deissy Kel v Porto Dos Santos SEiOS DA FACEMDULT) Rotina Dra isabel Camila Rego Sousa saraiva x K5 40,00 RS 40,00]wo, s¡ 99m s¡ 1 umas esno; 023g egvuaej mes¡ *no eunox mnavmsvuiwoa was Nawoaav sarãupaa 01531 auager vzoz/zo/sz¡ m Duna); UTDOVNNUOU OWVHI) saum VÚD3HV ou . Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:57:16 do dia 24/10/2023 . válida até 21/04/2024. Codigo de controle da certidão: 78A0.D245.DFDC.45C3 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. INêTIiUTOSÃOIUCAS , 'Its CNPJ; 96295654/0008-35 Corzãrate: 0312922 '20/02/2024, 10:56 RONDÔNIA Gemma :ln Eslado Portal do Contribuinte l portalseñnjogovbr] Governo do Estado de Rondônia Secretaría de Estado de Finanças Coordenadoria da Receita Estadual CERTIDÃO POSITIVA DF, TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO (NOS 'TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN) Certidão Número: 2il2453(l9986394 Código de Controle: 309986394 Inscrição Estadual: CNPJ/CPF: ltl331865i)0ll194 Nome ou Razão Social: PAZ. AMBIENTAL LTDA Rcssalvado seu direito dc cobrar quaisquer Valores dc responsabilidade do sujeito passivo acima que vicrcm a scr apurados, tl Fazcnda Pública do Estado dc Rondônia. após verificar seus assentamentos. certifica, quc na prcscntc data CON. "AM débitos \roncidos do interessado, IIIscrilos na Dívida Ativa 'Tributária (lo Estudo ou não. cuja exigibilidade se encontra suspensa nos 1B111103 do :migo 151 da Ie¡ 5172, dc 25 LIC oultlbro de 1966. Emitida em.: validadem.: 20/O2i2024 10:56:09 20/(5/2024 Certidão emitida com base na Instrução Normativa N° IZ/ZOZI/GAB/CRE ã Impmmr Fecharníaneía: IiIâIIIUTOSQCFLBESItIÊE I CtlPJ: eazesisàxã/oooáso-:Igcg Contran: 0312022 httpsz//portalconiribuinte.señn.ro.gov.brlPublico/certidaoNegalwaResultadojsp III04/03/2024. 08:27 Consulta Regularidade do Empregador CAIX A CAIXA íCONCMtCA FECEPAI Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 10.33L865/0001-94 Razao PAZ AMBIENTAL LTDA EPP Endereço: CH LOTE SBR ZE SN SETOR 12 / GLEBA CORUMBIARA/ VILHENA / R0/ 76980-000 Social: A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade:26/02/2024 a 26/03/2024 Certificação Número: 2024022604235080635503 Informação obtida em 04/03/2024 09:29:15 A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.goV.br httpsi//consulta-crtcaixa.gov,br/consuliacrtlpages/consultaEmpregadonjsi 1/1Êk-Llllíltir¡ ' lí» , CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS Nome: PAZ AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIÀIS) CNPJ: 10.331.865/0001-94 Certidão n°: 68373451/2023 Expedição: 30/ll/2023, às 16:31:56 Validade: 28/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Certifica-se que PAZ AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscritoía) no CNPJ sob o n° 10.331.865/0001-94, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883~A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.457/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão sào de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br). Certidão emitida gratuitamente. INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministerio Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por disposição legal, contiver força executiva.PREFEITURAWUNICÍPALDEQMJOMNODOPAREGS-MT. SECRÉTARIAMNIGPÀLDEFINAIKAS AVENIDAMATOGMPÉ,SS,CENTm Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica Team: (es, msm 202400000000010 GUJ: 2477228713166 Dados (h Prestador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CFF/CNH: 37.193.191/0001-65 Irmão llluitàalz27l4 movido Bladud: End.: AV BRASIL, N? l53UNE, CENTRO CAWIVBIHIID: ANEXO II Cíüde: CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Tddune: 5533821137 Enâ:DOMMEDICINAINTEGRADA@GMA|L.CO a a_ 4_ da E _ _ Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-c EXKGIVEL 05/03/2024 09:36 Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Código de Autenticidade EGKD7HPHA Série da Nota Fiscal Dados do Tormdor de Serviço CNPJ/CPF hscitáo Emma¡ lrwiáo Mama¡ Raño Soda¡ 96.295.6S4/O008›35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Ninar: aumentam Bairro AV BRASOL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Telefone Ent¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOUVBRA@|NSTITUTOSOCIALSAOLUCA 0506970 dos Sewiços Quantidade _ ___ _ W í_ ____ _ ___ “Va|or Valor Total Serviço 11,60% DIAS DE SOBREAViSO ZAHS PED1ATR1A, no cusmco, ANDTELUGANO MEIRA DE OLNEIRA MARnNs, CRM - MY 5551 ND LLSOQDCOO 16.500,00 SIM r-:níono m' 12m, 20/01. 21102, 22/02, 23,01, 24102, 25/02, 15/02, M02, 215/oz e 29 os FEVEREIRO 2024 czmno nosvmma PAREC|S sucuocs HORST VALOR TOTAL DA NFSe: as 1550090 mvoslnsoheserviçcsdetàxalqraerrhhraa-!SSQN Atividade do Alíquota !tem 115/2000 cm: UA a3 Hospuzms, cLn a) iobammruus. sanalonm, manncónnma, uam a: zaúúc promos somam, arvbvlawrxcs e (cr-atuam, 0,00 04 8630-5/03 Vabr Tota| dos Seviços m 16.500,00 Base de Cálcio , c. ns 16.500,00 Descnrlln lrmndobnad ~ R5 ,o mwm° 03H00 socwuesmem R, 310g :más ::ÍLM CNPJ: 95.295.654/0008-35 R5 0,00 0906 . g ' B _ »mm Contrato. 0202022 m grgg MQ" Retido NÃO _ m Fame l . _. ' ms 0,00 0,00 Em 0,00 m” 0,00 Su 0,00 0mm 0,00 so" 0,00 ValovhkidodaNotaFhd 15.500,00 ! ~ , __ _ muco 00 :msn 4.0.1015 2¡ m; Juumnv com MtDILINA INYEGNAUA um . cw¡ sr 19s 191/000165/ VALOR APROKIMADO 0m xmsuxm x5 2553.30¡ us me; sem:: mar, conrmme u! n m/zmz ¡ cowfmnuwnn oMANn un .xmwqn »Mamma ¡ um num »um sw @ANCH/\DA w 2 0m: APOS A amas Gerado Por. ANDRH UCEANO MFIRA DE OLIVEIRA MARTINS rñmnoolodeermegademáaFsalElevôrim Nalnazada bocado 0m e uma: Ends-sam msg EXIGIVEL 05/03/2024 Frrcbípmon', u: o ,a solcwm ;me Càdmdelmuñddade BGKD7HPHA ,room my scruçcls) vcwacianadcs mm¡ Not¡ mm de Soh/Açu flrtrôríra Número da Nota Fiscal de Serviço Séne Êletrõvnca 20 1(] E › , rnucunx. wmmmoa m». a¡ 19a mm mvu¡wpurlà›"11›*x:un«'.¡» nudvv u 3 r¡» .~2,,»›z» Jvwp-»'n:¡>$-»|7.¡¡<* .,,n›:›n,.›,v , ul) w. 2 \ l / Dela NumewnuvdnordarmmuHORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT RELATÓR|O DE PLANTÕES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES S? t?” 37%* Inslilmn Sacra¡ de Saúdu e /São Ltxcas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37,l93.191/0O01~65 ESPECIALIDADE: SOBREAVISO DE PEDIATRIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 001 AGÊNCIA: 303643 CONTA CORRENTE: 31404-0 _ PEDIATRIA DATA TOTAL 05 HORAS VALOR 1 12/02/2024 24 ns 1.500,00 2 20/02/2024 24 RS 1.500,00 3 21/02/2024 24 Rs 1.500,00 4 22/02/2024 24 RS 1.500,00 5 23/02/2024 24 as 1.500,00 5 24/02/2024 24 RS 1500,00 7 25/02/2024 24 RS 1.500,00 a 25/02/2024 2a RS 1.500,00 9 27/02/2024 24 RS 1.500,00 m 28/02/2024 24 RS 1.500,00 11 29/02/2024 24 RS 1500,00 TOTAL R5 16500.00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR ç M0000 «es» IIISÍIIIIIQ NI mag?, 35 sum é “ml _ ~ _ @mama cr~%P~*'-9**3°5!6Êxm22 W* '\ be? gaIO. ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEHURAMINIUPN.DECAlPONOVO®PAREGS-MT. SECRETARIAMMKZIPALDEFXNAIÇAS AVENIDA MATO GIM, 66, CENTRO Número da Nota FiscaI 00 Serviço Série Eletrônica Telefona: (55) 3332-5100 202400000000009 CNPJ: 24.772.287/(XX)1.-36 J_ Dadts do R$310' DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA (SW/CNPJ: 37.193.191/0001-65 Irscriáo Mxiành2724 !Ancião ERadAd: End.: AV BRASIL, N? 1530NE, CENTRO ANEXO II adaga; CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT 'Isaque 6533821137 EnQEDOMMEDICINAINTEGRADA@GNIAIL.CO da Not¡ Fsal Elarônim Natureza da Operação Data e Hera de Emissão da NFS-e Código de Autentlcidade EXIGIVEL 05/03/2024 09:26 QHOSDKBGU Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Torrador de Serviço 96.29S.654/0O08-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço limao condenam:: Bah-n AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF TeIúone Ema¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0I.IVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Damião dos Sewiçns Qganhdade' pesam * Valor IJniIário valor Total servnçn' LOOOO PLANTÕES DE 12 HORAS PELO MÉWCO, ANDRE LUCIANO MDRA DF OLIVEIRA MARTINS, CRM - MI' 5551, NOS DIAS 25/02 IAOOÁJOOO 2.800,00 SIM t' 7B DE FEVEREIRO D? 2021¡ PRONTO SOCORRO- ?ENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCLIDES HORST VALOR TOTAL DA NFS-e: Rs 2,530000 nrpostn sobre Serviços de Qualquer ?hmm - ¡SQN Atividade do Aiquma nan Lis/zum cm¡ a4 0a ~ kaínrlms, iímncax, *aboutonox sanawrios, nvamcovrwns, usas n10 saum, promos romana, amtminróvms e rmgtmvvrs 0,00 04 8630-5/03 Va|or Tüádossevvicns Rs 2.800,00 Base de Cálculo ' IG 2.800,00 .mmmmsnruw socmssmoasímucas &j; as r 'a , 0 WWW* CNPJ: 9029555410002-35 af. - w R* om oedmõesweedan * M - 'à' . v 3 Rs 0,00 . M0956 Base de @um C000 0V). 042922 60W¡ R# o,oo ' ISQN Devido Rs Qoo ISSQN Ruído NÃO Limençõe na roma ' ns COFINS mss mas KSLL Outras !nações mon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or Iíqrido da Not¡ Para¡ 7 7 __ __ 2800,00 Irxfomgções CovrpIeImnIaves muco no sum¡ Aa 3036-¡ c/c: az 404 0- 00m MLDICINA INYEGHADA mm um. )7.I93.1§1/0OUl as / / VALOR APIQXWADU aos 1nneuros as «na :a4 15 7m rom» um, mnronm_ m u rauzmz / tonrwuuxulr ouumr m «uma» um suma .I ;sm «um mu: m caucrmm :m 1 ums APOS a senao ::uma PUVANDRL LUCIANO Mam DE OLIVEIRA MARTINS lmwesso Por Protocolo de entrega de Nota Fatal Elehônõm 7 mtuendaopevaão Dmaerbrademâodawse Càágodelmemddade Número da Notahscaldc Servxço EXIGIVEL 05/03/2024 QHOSDKBGU série Eleuõnwa . . Rush n02) a. 00M MEDICINA «nvrsmoa m». 37,193 191/0001 1351550: Ms] s-rlwçoísl vchwicnadzu nen.: m». mm a: mma Urhomu¡ m2 Y ,. .wtenuwmw I. neztcdnnnncnw WW vr-;Iimzla m 000.10 »um mw.” y.;uvhv/Ivwbmauo¡¡a1npn-v:,w›vr:¡mv›- 0.00.0 vaIw ›_« ».›mu:-m E EI / / IB¡ Ibn: e Núnuo th @F da ?amadorRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ¡Inmnulo Soon¡ da Saúdo nonsr CAMPO NOVO oo PARECIS/ MT &Sã; Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-55 ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OUVIRA MARTINS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 001 AGÊNCIA: 30368 coNTA CORRENTE: 37.4044) PLANTÃO DATA TOTAL DE HORAS VALOR 1 25/02/2024 12 RS 1.400,00 2 28/02/2024 12 RS 1.400,00 3 4 s TOTAL RS 2300.00 Obs: _ CONTROLADORIA COORDENADOR -u 'up VIEW @um Mmmmüm ANDRÉ LUCIAÉI-awhi/IÉIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEITURA mmcIvAL oe uma novo no musas - MT. Número da Nora Pisca! dc Sen/Ico SECRETARIA MJNICIPAL DE numas Série Eletrônica AVENIDA MATO GRÉ), 66, CENTIW Tamm¡ (65, 333mm 202400000000011 CNPJ: MTIZ287MD1-36 Dadas do nestador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDlCINA INTEGRADA CPF/CNH: 37.193.191/0001-55 Inscrição Mmidpak2724 Irsuiá) Edaduah End.: AV BRASIL, N? 1530NE, CENTRO 'ANÉXO II (Idade: CAMPO NOVO DO PARECIS › MT Teldonec 5533821137 Ena¡ MMEDICINAINTEGRADA@GMAIL.CO F___ ._;__ _ _ _- Idenhñmgao da Nota Esc! Elehunm Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 05/03/2024 09:46 BMFRILHQI Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal lindos do Tormdor de Serviço n l CNPLIKZPF ¡maióo Esadual 11306970 Municipal R350 Soda! 96.295.654/0O08435 5382 |NST|TUTO SOCXAL DE SAUDE SAO LUCAS !mereça Nina-u (Jonasnuts: Bairro AV BRASWL 1629 4 CENTRO (IP Cidade UF Teldone Emü 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@|NSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dmaição dos Serviçps Quanbdad' e Descnçao" Vabrunilám VüorTotalSevIço' 310000 PLANTÕES DE 12 HÓRAS VEL!) MÉDICO_ ANDRE¡ MÍIRA DE OLIVEIRA MARTINS CRM « VT no39, Nm dia: ovs/c), 25mm 1.400,0000 11.200,00 SIM 17/01, ¡E/'DL ZZ/UZ, 24/02, 25/01 E DE 29 DE FEVERIERO - CENTRO HOSFITAMR PARECIS ÉLICUDES HORTS VALDRTOTALDANFS-e: Rs 1120000 mpastnsobmserviçcsdeQmlqtuPdahueza-ISSQN “Mamão . nem 116/zona CNAE 0103' Huñmlaíñ, climas, Ixbmmm Im. ñamlmlonk. maaucànwiox. rasa; de saude. mamas mronos, ambumovíu: a (mugen-un 0,00 O4 86305/03 VBÍOTTMBÍÕOSSGVÍÇOS R3 11.200,00 Base de Cálmio m 11.200,00 05min madame R$ o,oo Desmntn Caatidonado Qíühe-“gxjm a; 0,00 = Deduções (Mama) mu¡ as 09g Dedudies mae de Cálculo URV” Rs 000 SQN Devkio Rs 0,00 13H Retido NÃO Rebengõs na Fome A ns Cams Inss IRRF CSLL owns ::atenções mQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or ¡qidoda NotaFsal 11.200,00 Infonrngía¡ 05H10IXIBKANLAILJDÉBV! u( 37.4044). nom MEDICINA INYEGRADA LTDA :um: s¡ m 191/oom as / ,I vamu AnsmxIvAuo nos mesmas ns M6054( 15 nv.) mm:- um CONFORME LEI 12 741/291), .I coNTmsuIuTz DPTANVE no SMFLES NAuIoNAI, / EsIA «ou vom sm C/\NLLlADA m 2 uIAs :mos AaEnAçAa Senado Por: ANDRE LUCIANO MEIRA DE aJvEIRA MARTINS Inwresm 904 Prommb de amiga à Nota Fisal EHIÔIÍKB naum da Operaáu pa:: e Hora de ::na ea urse 061990 de Anmñddada Número da Nota Fiscal de Serviço EXIGIVEL 05/03/2024 BMFRILHQI Série Elevõnvca Rezemkmos; de m MLUICINA .m uma:: u m 3! na NI/omwssrudus um ser-Mou) reladanadax m m de SeMçu Elevõnzu mlmmmmll A nur-Iv¡ \Àe 1 . 71min nmuwvvwvn pmwc m' .n ,.\I.›,-.,,.I undrI ;a rvp; w ;u án =~v/Iuphzax.e/umpanwoq., . I\ n.; E' / I 0m Nome e Mimo ao CPF :b Ton-nar IIsIIIIITosocIIInEsáusIoIIIcIs CNPJ: 96.295.964/0008-35 Contrato: 0312022RELATóRIo DE PLANTÕES . HosPITAL MUNICIPAL EucLIDEs v _ _ _ HORST « CAMPO Novo no PAREC|S / MT '""'.".”'“ s” d' S** 44830 Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/ooo1›55 ESPECIALIDADE: cLINIco GERAL NoME DO PROFISSIONAL: ANDRE¡ MEIRA os OLIVEIRA MARTINS CRM: 11035 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2024 DADos nANcARIos BANCO: 001 AGENCIA: 30354: CONTA CORRENTE: 37.4044) PLANYÃO DATA ToTAL o: HORAS VALOR I os/oz/zozzx 12 RS 1.400,00 2 15/02/2024 12 R5 1.400,00 3 17/02/2024 12 RS 1.Ao0,oo 4 13/02/2024 12 RS 1.400,00 s 22102/2024 _ 12 A as _ 1.400,00 e 24/02/2024 12 RS 1.400,00 7 25/02/2024 12 Rs 1.400,00 s 29/02/2024 12 Rs 1.400,00 ToTAL Rs 11100.00 Obs: com RoLADoRIA COORDENADOR IIsIIIuIo 39cm na sm sic uma cum; sszsaaszsmoa-as Contrato: 0112022 ANDREI MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSI I . I' I I I' I I I I PREFEIRRAMNKZIPALDECADIPONOVODOPARECE-MT. I' ” ' SECRETARIA mNnnpAL o: muros AVENIDA MAT-o caem, 55, cENTRo Tdefons: (55) 3332-5100 cum: 24.7TL2B7/0W1-36 Dadosdonstador Número da Nota Fiscal dc Serviço 202400(J000(X)093 Série Eletrônica FELIX REFRIGERACAO LTDA FELIX REFRIGERACAO CPF/CNH: 21.994.408/0001-04 Em: RUA PARANA, N? 921NE, CENTRO (funda: CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MT lrsaiáohridpdt7l97 mamñcaço' ' mNoIaÃFsmIEIeIrun-m” naum; 6599853402 andavam' ¡rsuião Esathal: 13.577.708-9 EnemFEIJXJIEFRIGERACAOQSHDTMAILCOM Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 06/03/2024 13:43 CXSMOBIVR Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fxscal Dados do Tovmdor de Seviçn 96.295.654/0008-35 S382 INSTIIUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Miner!) Cormlenam Bain: AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Clàie UF Tdefone Ema¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Decide dos Serviços IIIsIIIuIo socIII DE sIíIoI. são LUCAS CNPJ: 96.295.ô54i0008-35 Contato: 032022 SERVIÇO PRESIADO EH AR coNmcIoNAnos No CENTRC» HOSPITALAR PAREC|S HORST I REFERENIE 01024024 A 7902-2024 ) VALOR TOTAL DA IPS-ec RS 3.500,00 !mz-tmn sobre Sewiços de Qualquer Nau¡ - !SQN Alivídade do Aiquma Ram 116/XXX! CNAE IA Gl « LUBRIIIQCAD, LIMPFIA, LUSYRACAO, REVISAO, CARGA E RFCARGA CONSIRTB. RESTAURACAO, ILINDAGLM, MAMIYEHCAU E InNúm/ALAI) DE MAQUINAS, VEICULOS, AFAMUPOS, LQUIPAM( NTüâ, MOÍOMS, EIEVEIDOEE» OU DE QUALQUER OBJE IO [IXCUU DICAS Z O PARYV; EMPREGAIJAS, QuE num SUII TAS AO ICMS¡ ' valorTotaldnssavkps R$ 3.500,00 Eme de Cálcio RS 3.500,00 Daemon hmndisonado R$ o,oo Bacana Cuidando RS 0,00 Danças (Pbtaial) B 0,00 Deduções Base de (Saulo R$ 0,00 IEQN Devia: FG 0,00 ISSQN Remo NÃO Rebançõs na Fonte PIS &RINS !lã !REF CSLL Outras Reiuás IX?! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valorlíqxido da m: rm¡ 3.500,00 M¡ :aux-r an u* ¡nfotnnços ;uma AVIIOKIMAIJO nos rmnums Rs 511 73( 13.05%) com:: IIsvT, coNEuAML LLI IZJlI/ZIIIZ 1mm RIsuIrm IIPÍANTE Do SIMPLES NAcIoNAL / mA NOVA »um su¡ CANLLLADA IM 2 DIAS APOS A c( ::Aun 'Seriam Par: CRENLLDA MÀLÀQUXAÊ FERNANDES CHAVES Impresa) Por Prumoob de chega de Nota Fatal Eletrônia Nauxmaaopaado oaeaevmdgmàsãodamse &Sthodeknaiidciaúe Númewo da Nota Fiscalde Servigo EXIGIVEL 06/03/2024 C85M09JVR Série EIWÔHICB / / nm Rnah-lzmm¡ u. ¡Eux REFRIGERACAO um 2¡ 994 aus/nooyoaxoaos um srrvnçnhl rvluciunmns «em Not¡ ¡nul due serum ¡Intrlw l¡ A auzenucmaac mau ducumewau poem' 5m umlnuula ::do encaram Imn: ;x-'wA-A aum 'mm buílrIa/:lnwunovndupuvcLu/pothd_ uaIIdarAuJIheT?lñhflã IhmalihuvdoGFúaTovmdnrü ' › J z Ementas) É V 3332-1175 V › 99985-3402 "' N R 'y '. . R E FR ' G E RAÇAO MJÊÊÍÊCÊ É? ÊÍRÊÂÊÊÍAT Data de Erpjásã Nome: . a 19!* End.: Cidade: á« mz¡ !O 55,¡ /Qná CNPJ/CPF: |, EJRG; &Produto; Vpráhca Mldli-SJZZ-Wõõ .A J i o O Assina (uraRELATÓR|O DE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO RAzÃo' sócíÀL cum 21.994Ç4o§/ono1-o4 r4 AV-_mt-v ?Eizo-¡TEÉÉÍ BA* UNIDADE ' HOSP|TAL MUNlClPAL Eucuo-¡às HORST _ ;ÉÍEÃEÉ 7 “M” CAMPO NOVO no ñAREcIs “ YES-TADO #WMA-IO GROSSO M# WA *npc na SERVlÇO ' Sala - REPOUSO DOA MÉDICOOS *'01 - troca de 01 motor da turbina da evaporadora ~ 480,00 '01- manutenção dreno › *01- carga de gás R410A- 400,00 @Ê '01- manutenção filtro Q ox» e; á* s- d* $358 é* â W m ,/ - 'QM WLWMW WM” CARGA HoRÁÉià TRABALHADA a HORAS DIARIAS E V' *canos PARK FÊGAMENTO _izÃúco SICREDI " _mw _ BANCO: 74a AG: 0804/10 , c/c: 30024-1 CNPJ: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 21 9944080001 04 FELIX REFRIGERAÇÃOEnd.: Data de Emissãâ / 7901/ 2o . Nome: %0¡$Ú¡ 99 Z REFRIGERAÇÃO FONE (65) Fone: 99935-340: ~ › ' Rua Paranámno-RE-centro A _ _ j *^ CAMPO NOVO 00 PAREC|S - ::Iguazu Cidade: CNPJ/CPF: Produto: ÇoVVR/O Quant. I DESCRIÇÃO #oca _,55 0.( :pao - 'Item/m gm 5M::- I. E.lRG: R. Unitário :Lâopoü 14100 LQÀ ¡Cuuzern .156 @as QÁmA 1 1117009( . l _ . Assinatura TOTAL Rs¡ 8 8o. oo (mÁnuwuIN/í- L__._ ¡NSWUWWBESRÃDESMUCÀS CNPJ: 95.295.654/0608-35 Cons-air:: 0312022RELATÓRIO DE ATIVIDADES #RÉVSTADOR DE SERVIÇO Erico CMF CHAVES ME 31.994.408/0001-04 íi-:áióñboz T9510 ATÉ 11:50 UNIDADE 'm' d” FHOÉFITÍL MUNICIPAL EUCL|DES HORST › " CIDADE CAMPOMNOVÀOWDO PARECIS ESTADO ' A m , MATO GROSSO AAAAAAAAA "A _A_ T|P0 DE sERV/133" 05mm um :se M850 W CNPJ'. 9s.295.a54_m90§-?f3 Contam: 03:21.22 Sala - isolamento 1 185,00 "manutenção filtro ,ç ~ mm* WLIKÀRW '01 - troca de capacitor da consdensadora- cARéA HORÁRIA TRASÍLHADA a HBÉAs DIARIAS nAnos PÂRA PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/1 0 CIC: 80024-1 CNPJ: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME FELIX REFRIGEÊ-&ÍÇAO _PIx: 21 9944080001 04RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO Erico RAZÃO-SOC|AL CMF CHAVES ME #CNPJ 21.994.408/0001-04_ PERIODO DE sERvIço 03:50 A11? V1 0:30_ . UNIDADE HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CIDADE M 2 CAMPO NOVO no PARECIS ESTADO _A “ m' MATO GROSSO T|P0 DE SERVIÇO Sala - posto enfermagem-cartório-vacina- isolamento-pediatria-clinica médica masculina-clinica médica feminina-agencia transíuncionaI-Iaboratório-cme-clinica cirurgia feminina-assistência social "higienização em filtros 1 o: . .wa ¡ 9g¡ - * RW WM a HORAS DIARIAS BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/10 CIC: 80024-1 CNPJ: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 21 9944080001 04 'FELIX REFRIGERAÇÃOí I l i RELATÓRIO DE ATIVIDADES i I-REsTAISÊR-IÉE SERVIÇO I Erico RAZÃO SOCIAL CMF CHAVES ME CNPJ 21.994.408/0001-04 #PERIOD-0- né sERvIço 9:55'ATE 17:53 A "uuumns HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORSTW CIDADE CAMPO NOVO 0o PARECIS M "EsTAbo M' m' AMATO GROSSO A_ *T|P0 DE sERvIço . WI* 900035 CWIÓQWÉÉÉIIS' M” Sala - ciinica cirurgia masculina-consultória especialidade-faturamente-cirurgia1-cirugiaz- farmácia-alojamento conjunto-recepção- tomografia computorizada-comando- farmácia-cozinha-nutrição-necrotério "higienização em filtros áw »CARCA I-IORÃRIA TRABALHADA 3 HORAS OIARIAÉ 2 DADOS PARA PAGAMENTO_ [FELIX REFRIGERAÇÃO í CIC: 80024-1 BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/10 CNPJ: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 21 9944080001 04 JP_ ' FONE (as) M FELIX REFRIGERAÇÃO í I PEDIDO I ORÇAMENTO Data de ISSÉGÉ /O 32 [20 Q/LÍ Feng; Nome: End.: Cidade: CNPJ/CPF: Produto: Q3149 'I 'g3 °"°"'- Í DESCRIÇÃO I P. Unitário VALOR Rs ' e n. 'damn ;92. _ al ¡_ I s_ V ' qua? _. -_ Í ía' a¡ o 1'- s; IE.? _A r . .É ~ _n14_ Ô ' 10 39a * CZ¡- IÍICAÀ z _. 1 Il_ “ 1.! _ “a, ! m1 II' l '71 f n .o no¡ 1 I/ J. .e. .» ¡ I.; n ' ' I l ' ' 0 0.4 ' _Ã_ ' V L E. ' .Í. ; . n li l I A in» x TOTAL RS eunumu l' (53) t"" ' Assinatura( ( ( ” ' wFEL/X REFR|GERAÇÃ0 cüããiãtísãíffígãêiíng.; Produto: _IA .Q ' . ' ,OI p( _. 'IH% 5§EíIm&!I-bRELATÓRIO DE ATIVIDADES PREíTñízÉÉÊu/Tçõ M "S" Erico 1 RAZÃO SOCIAL CMF CHAVES ME í CNPJ 21.994.400/0001-04 ERIODO @faço 00:30 ATÉ 10:30 M A I UNIDADE › "_w " " ñ v HOSP|TAL MUNICIPAL EucLIDEs HORST cIDAnE 7 'ÉAMPO NOVO Do PAREcIs ÉSTAOO" _ 'w ' MATO GRossO T|P0 DE sERvIço' Sala -centro cirúrgico 1 *O1 troca de sensor de degelo 'meia carga de gás R410- 200,00 cARGA' HORÁRIA TRABALHADA "V 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO I BANcO sIcREDI BANCO: 14a AG: 0804/10 c/c: 80024-1 FEI.Ix REFRIGERACAO 5 CNPJ: 21 .994408/0001-04 ' CMF CHAVES ME PIX: 219944013000104 _Víâ _~ .__ _ ._.r _- __ ~ .\-_ _,_ ._. ,-._._ J 33824-175 99985-3402 Rua Paraná, SSC-NE - Centro RÊ/FRIGERAÇÃÓ CAMPONOVODOPARECIS-MTJ A FONES (65) Nome: ' Jéã/Óf¡ End.: Cidade: Cv Wu › [o EsI.: CNPJ/CPF: I. EJRGZ &Produtot a' JJ Quant. DESCRIÇÃO P. Unitário VALOR Rs O¡ A02 A; fâwãoa pá* 5556250 . @Vê-FH cmmaaq pe” 200m0 'ZOOIc/o Cias . C124 .- (1.24, É^o í ?V /' "FLV Óvl! e Ô ” É rÔIIIwI ' “T'- ÉIIIÂCIRMKMR*“““IM /n-J 7 Ã, L % // L/ / ím/\Fcl/OÍ ÊÍ%0 _ j l I .E _ 1 _ k I #5 1.577” Grál/ca M/d/J- 3112-7055 'I Í AssinaturaRELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE sERvIço Em., “ . RAzÃo socIAL EñFcíí/ívíáme CNPJ 21 .994.40a/00_01_4ÍI_ ThE-T PERIODO DE sERvIço 03:30 /Ífíiíiígàm _I UNIDADE 'r M I-IosPITALÍ/IÍINIOIPAL EucLIDEs MORE? W _ #CIDADE 7m _ A' CAMPO Novo DOÊAREGIS A I EsTADo m MATO GROsÊO” A _M- _A_ T|P0 DE sERvIço " saIa _ee/EFE cirúrgico 2 " _ '01 troca de capacitor - 185,00 cARGA HORÁRIA TRAáÃLI-IADA a HORAS DIARIAS DADos PARA PAGAMENTO 9ANcO sIcREDI _ BANCO: 74a ° AG: 0004/10 c/c: 30024-1 CNPJ: 21.994.405/0001-04 cMF CHAVES ME 1 PIX: 21 9944000001 04 FELIX REFRIGERAÇÃO_ III a¡ sm são IIIcIs &NS§Â\ÊI3-Sgce.295.c›s4/ooR§-35wr-'e /x REFRIGERAÇÃO .::::-.';I:;:.=::*: °.-.;':: .- . FONE (es) 99985-3402 . _ _ Produto: _ I PEDIDO I oRçAMENTO Data de Emissã0% O9 l 20 p' Fone: Nome: Á/OJP¡ “a é End.: Cidade: Ç'- nz r IO Estou-ZL CNPJ/CPF: I. E.IRG: guga¡ um g (m 19211-309¡ TOTALRS jõg¡go_ < Ass/nulura IIIsIIII/Io soe/II u¡ saiba são LucAs em 91.295.054/0003-35 Contato: 035202-2RELATORIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO Erico RAZÃO SOCIAL CMF CHAVES ME #CNP-JL A 21.994.403/0001-04 PERIODO DE SERVIÇO 14:33 ATÉ 14:35 É UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST í CIDADE CAMPO NOVO 0o PARECIS ESTADO M NÍÃVÍÉÀGIÍÉSSO ' íiífóííãiñío I Sala- consultório 2 'manutenção no dreno "manutenção nos filtros CARGA HORÁRIA TRABALHADA B HORAS DIARIAS DADOS PARA-PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/10 CIC: 80024-1 CNPJ: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 219944080001114 rsLnx REFRIGERAÇÍO ' ¡Nsnruro saem os sab¡ são LUCAS CNPJ: 96.295.654/0008-35 Contrato: 03i2§=22III( ))) F-Éuí( REFRlGERAÇÃo romanas) __ . .E. 99985-3402. _ ;'- _ Rua Paraná, SSD-NE - cunho 0327-M ' g Fone: Nome: 10°' Z End.: . Cidade: C7. ;v r /0 EsuyI/(ÍF CNPJ/CPF: I_ EJRG; Produto V I P.Un¡tár¡0 I vALoRRs n _ . “xham x 1 a; mama» 'mm PMN” o 34 .___ s Assinatura :x @J *T mmmuawá ¡usmmsocmaesmsmtucas CNPJ: 96.295.554/0008-35 Contrato: 0352022RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO ' W' \ Erico RAZÃO SOCIAL CMF CHAVES ME CNPJ 21 .994.408I0001-04 PERIODO DE SERVIÇO_ 8:38 ATÉ 14:30 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CIDADE CAMPO NOVO DO PARECIS ESTADO MATO GROSSO «IV-Fíiiííné SERVIÇO 1 Sala - vermelha - repouso - enfermagem - pronto socorro - consultórlo 1 *higienização nos filtros cAncÃVíónÁnlA 'rRABALÍ-¡AIÍA u" DADOS PARA PAGAMENTO FELIX REFRIGERAÇÃO 0 HORAS DIARIAS BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/10 CIC: 80024-1 CNPJ: 21 .994.408I0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 21 9944080001 04 ãNSTITUTO 30CM DE SMDS Sia) LUCAS CNPJ: 9s.295.354¡0008-35 Contrato: 032822((( ))) I PEDIDO I ORÇAMENTO Data de 'ssãot m¡ O OZJ 20 Fone: Nomen FÉLIX REFR|GERAÇÃO 003022223002220 . :ou: (as) 99985-3402 0404, CNPJ/CPF: Produto: II' DE); Í '4 Í. 0. End.: Cidade: S ÃÀ). 'p 5mm x \ l. EJRG: _VV DESCRIÇÃO l Runítário | VALORR$ É_ E' L - _J u) L.- . . Lt .í _____ LI. u.: u - ¡ 4 ' i _E_ _ ” , 1- g *Ífvíeicg «e- rmk É mgjRRwRm l 'ã' TOTAL R3 Assinatura ansmurosocmaasmmnuczxs CNPJ: 902050542000035 Contato: 030922RELATÓRIO DE ATIVIDADES MPRESTÀDOR DE SERVIÇO Eñbo RAZAO SOCIAL CMF CHAVES ME gflím: g7 A 21 .954105/0001104" _E :Peniano ¡íÉ-ééãx/¡Eo 9m¡ ATÉ 154g UNIDADE_ ___ HOSPITAL MUNICIPAL-EUCLIDES HORST CIDADE CAMPO NOVO 0o PARECIS es7rÃbo "" 'A E_ M "' ' mAíícnosso T5035 SERVIÇO Sala - Pre Parto '01 - higienização em ar condicionado "01- Manutenção no dreno CARGA HORÁRIA TRABALHADA \ a uonAs-nlAmÁâ DADO-S PARA PAGAMENTO ¡Éux REFRIBÊRAçAo BANCO sicnem BANCO: 74a AG: 0804/10 c/c: 30024-1 emu: 21.994.400/0001-04 CMF CHAVES ME PIx___:_ 21 9944030001 04 030000 50cm 0¡ $030¡ 00 LucAs CNPJ: 96.295.054/0008-35 Cometa: - 322322§§§FÉ IX REFRIGERAÇÃO .:*.::::.';:°.s:33~:F.;.°.::'t:.; ; I PEDIDO I ORÇAMENTO FONE (65) 99985-3402 ' 0324 Data de Emissão !a9 /20 - Fone: Nome: #5 7 Z End.: A Cidade: C › !VI ;O Esu/,ÀJL CNPJ/CPF: l. EJRGZ Produto: aum/am l VALORRS :ana mu n rm saum»- ÀSSIIIEÍIITI IIIsmIIwsocRRmmwIuc/Is CNPJ: 95.295.054/0000-35 Contrato: 0312022?Ff são INSTITUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS ãf/ Lucas CNPJ : 96.295.654/000B-35 #177/WM instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 3. Escala Médica FEVEREIRO /202403010708000 SÂO LUCAS em: 90.295.554/0000-35 :um Social de saúda 'ag à:: FECHAMENTO MEDICO FEVEREIRO DE 2024 - CAMPO NOVO DO PAREC|S LIQUIDO EMPRESA _ NF ¡Mxssão V! NOME CRM L UNIDADE LWECIAUDADE HORAS H7_ arauto 10.0903 ^ A DE MAYOS ARAUJO 12 our/amu ANDERSON AnnAuAo n: M1105 AnAum I 10304 Mr unem COORDENAÇÃO ¡ A A o¡ MAros ARAUJO 'w 11 A 01101/2024 ANDERSON AarunAo os MAYOS ARAUJO 10m Ml runas vIsnA cu (A | 29 oIAs 29 DIAs 'é' 'é' 15.000,00 A A D( MATO5 ARAUJO A 1¡ 01103/2021 ANDERSON ADRANÃO DE MATOS AnAuIo 10304 M1 »mms AuxIuo czslmu (pnocsoxmzmo) ss auxmos . MíDICO ::M0010 (SOBREAVISO) 11.200,00 5.000,00 A A o¡ Mam; AnAum 16 01/03/2024 ANBERSON AaRANAo DE MATOS ARAUJO 10304 MT PAnms 5o (sosnzAvlso) 15.100,00 l^ A D¡ MATOS ARAUIO 11 m/az/zazo TREINALDO ALBONETT 2455 - M7 PARECIS PAREC|S !A x D( DllVEIlA SERVICOS MED|COS 14 01/03/2024 TAlexandre Xlvizr de Oliveira L 13915 - MT 3.550,00 l I !ANDRE MENEZES ;sn MY PARECIS I ULTRASSONOGRAFIA l 114mm Mai¡ stnvncos MEDICOS s umussonocnum 15 01103/1014 ¡Annmou uusmN M¡ am nuca/mu IANDKRSON BALESTRIM ANDIRSUN IALESYRIN ME ;os I MNE/N24 ;Manson IMESTRIM ¡ANDIASON BALESTRIN ME aos ovos/2024 ANDUISON nausmm czmno DE GASTROENTEROLOGIA (APD/AKA s/s um 155a 0003/1024 Instala DIAs ?Acntco ANNICCNIND IAPTISYELIA I I É cumco | 1a us Í I | 7917 M1' ?M1505 CLINICO 4.200,00 7927 MI PARECIS l UITRASSONOGIAFIA 17.0 uso 7927 m »ums I 111-museum: RAFIA 17 usa 2.010,09 ' 2.040,00 13464 - Mr PARECIS Aux/ua EESÁREA [PROCEDIMENTO] 17 AuxIuos 1.400,00 l 3.190,50 13464 - m PAREC|S cmunsllo (SOBREAVISO) 15 oIAs 13464 - Mr vAnzcIs AMnuIMunIo cInUnGIA GERAL zs DIAs H .000,00 35.129,30 5.000,09 5.511,00 13.500,00 11 500.00 j :rumo DE GASÍROENTEROWGIA CAPIVARA s/s um 1549 nuas/2024 _Ínnzma DIAs rAcuzco AMNIECHINO BAFTISIELIA ÉÉÉQQÉQÊÊÊ cem/Lo os GASTROENYIROWGIA CAPNAIA s/s um 154a 04/03/1024 namo mas !unico munccunuo nnnsmu MNIEUE C- 5- SOUZA 154 01/031024 114mm¡ cAnoLAv GUIMAM SOUIA u» z 9754 - Mr PARECIS NLUROLOGISYA 19 DIAs 25.200,00 25.200,00 14350 - MT »ums CLINICO 21s ns 7 mma AuxANn/«z cAv/LzINI nomes I 30 “N3/1W4 Imgaa AlaiNnng C11/um¡ .mms Mmlco REMOÇÃO (sonnvnsa) 1a DIAS 14350 - M1 PARKCIS 1.000,00 a 000,00 00M MEDICINA INTEGRADA UDA 9 asma/2024 ¡Ama/I! LucIANo MEIRA 10 asma/101¡ íANORÉ LUCIANO MEIRA DIEGO ALExANnn: CAVAIINI nomes 3° “Í “3/ 1°" \meso ALEXANDRE CAVAZINI aonczs j 1300,00 2,5mm 11035 MY ¡ PAREUS CLINICO 2 DiAs 9205/2 PEDIATRIA (SOIIEAVISOI 11 DIAs 16.500,00 16.590,00 DOM MEDICINA INTEGRADA LIDA 11035 MI' 1 PARECIS ANDnLI MEDIA oLIvtIRA MARYINS $551 MI I PARECIS :unico se Ns 11.200,00 11.200,00 I 00M MEDICINA iuvmaAnA LIDA 11 05101/1014 J [INOMSON mAnquts PALMA 10304-MY A PARECIS l cmuAaILoüDanzAwso) 10 DIAs I ns I nun/nz E vALMA :casam: Mama 21s I 01/01/1014 22.904,09 III-dum Auxiuo czsAnEA (Pnaczulmzuro) z Auxnuo .I as 400,00 #00.00 40.500,00 10.009,25 !DUARTE r PALMA SOCIEDADE MEDICA 2a¡ 01103/1024 neo/usou MAnQuts PALMA 10304 - MT ?Antas s r vmmas vnssrAçlo n: SERVIÇOS MEDICOS 9 I aqua/mz: :mu um: vzumcs ESSENCHI Sim/ICOS MEWLOS 11 04/03/2014 IVAN cAALos UMA PORYO V' M TUIEIRA 97 l 05103/2024 IGOR MAYHEUS MARQUES raca/u ANEsnsI/I (soannvxso) 15 D|AS PSIQUMYRA 1.4 DIAs AuxIuo CESÁREA (PROCEDIMENTO) u AUXIUOS ORTOFEDIA (SGBREAVISO) 14 DIAs ¡ ns 30.100,00 um!” asas MT ?ums 1473¡ - MT »Ar/ms 1mm *WN I 3,004.00 _ _. I_.__ . ;154 › M1' PARECIS M M TIIKIIRA ¡ 91 ' asma/2024 Icon MATHEUS MARQUES rsIczInA ¡ 9754 - Mr »Antas AMnuLAmIua OIYOPZDIA a DIAs 1.000,00 i 3.000,00 M M TEIXEIRA 96 05103/1024 IGOR MATHEUS MARQUEs rIIcEIAA 1 9754 - MI PARECIS ¡L n CLINICA MEDICA unA 17 atlas/2024 W LUCIO DE ¡ESUS MOURA I 11250 - MY PARECIS tum/to 114 HS 11.300,04 1 13.500,00 L D cLINIcA MEDICA LTDA 27.300,00 273mm PsInuIAtAA 15 D|AS 7.500,00 7500.00 1a ovos/101¡ Lucca n¡ IESUS MOURA 11260 - MT ?Antas Rs R3 1a mina/2024 DAYANA rmsclu as SOUIA IENEVIDES 13202 - MT PAREC|S cuNIco 134 HS ns Lccumu Menta LmA A :s R3 35 nuns/2024 KAMILA FERREIRA n¡ ANmAM ¡IOMUAIDO 13556 -MI PARECIS 0 ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MínlCúí um -/› ao (SOIREAVISO) s DIAs As 11.000,00 11.000,00 Il 0 KOMDALDI rkesnclo n¡ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34 ovos/2024 KAMILA #manu o¡ ANDRAD( ROMDALDI 13557 s-Anzcls PEDIAYRIA (sonaeAvIso) 1¡ DIAs ns 19.600,00 39.600,00 L 0 noMaALDI pnzstAçAo DE Síilviçoí MEDICOS LTDA 13 04/03/2024 ¡LUANDERSON DENEZ nomaALol 197499 - sr PARECIS AMBULATORIO (nzmAmA) 2 DIAs AMBUIATUIID GO 2 nus 2.000,00 2.00000 - 5.000,00 S UOQDOJ i = | 1 o ROMBALDI vnzsvAçAo De smvlcos MEDICOS uDA I 12 (II/0312024 LuANDEAsoN DENEZ noMaALDI 197499 ~ sn vAREcIs -H u: (UNICA MEDICA LmA 19 01/03/1024 DAI/ANA PRISCILA n( souzA aeusvmis 11101 - MY PAREC|S 11425 Mr PAaEcIs I AuxIuo CESÁREA (PROCEDIMENTO) 9 AuxILIo I ULTRASSONOG AAnA 91 usa 7.400,00 7.400,00 ¡ 1.300,00 1.100,00 I LucAs GABRIEL nos sANvos BORGES a 01/03/2014 ÍLUCAS GAanIEL nos sANros tona ES “W101É 0.000,00 LUCAS GAIRIEL nos sAMYos 0011055 9 01/01/202¡ ?Alias «EMOÇÃO s mas LUCAS GABRIEL 00s sAMras nomes 11025 MY LucAs GABRIEL nos SAUNOS IQRGES 7 01103/2021 25.100,00 25.200,00 mas GABRIEL nos snuros nomes 11425 MY Í ?mms numca 10a ns | 10443 « Mr - num: REMOÇÃO 1 DIA 300,00 000,00 MARIAHNE KALYNE Accmml DUMMEL um 4 04/03/2024 MARIAHNE KALYNE ACCORDI wMMEL cARnwLoGIsYA 29 ams 5.000,00 9.197,30 MARQUES E KEFLíR SOCIEDADE MEDICA Az¡ 01/01/2020 MARLON MUN|I MARQUES , 5Z6690S~9 R1 PARECIS 13390 - MT PAREUS ::unico 25¡ Hs 30.100,00 30.100,00 < 221 04/01/2023 151m5 PICCOU SCN NEIDE! mu: as CHNEIDÉR sERvIços MED|COS um L 22o avos/zeze 151m5 Piccou SCHNEIDER ¡ 13396 - MY FARECIS MEDVCO REMOÇÃO (some/uam) 4 rumos 3.100,00 11011.00 _ ¡ _ P010 ls CNNEIDER sERvIços MEDICOS LTDA cuNItu u Hs 5,500.00 5.500,01¡ 001o u cHvmnER sim/ucas MED|COS um 219 0003/2020 SIMONE ?mo SCHNEIUER 13555 › m PARECIS v A 13396 ~ ME PARECIS ULYRASSONOGRAEIA 1x3 usa 901o as CHNEIDEI SERVIÇOS MEmcos um¡ 222 00/03/2024 IsAIAs mccou scHNEIoEn 9.610,00 9.680,00 12065 Mr PARECIS AMIULAYOFHO ao zw mu 4.000,00 1.751,00 s H CuNICA MEDICA 427 01103/2024 seus ANTONSA ROLIN BONO PARECIS 60 (manuvnso) 15 aus 33.000,00 30.970,50 s H (uma MEDICA 015 01/03/2020 SERES ANTDNXA KOHN BONO 12055 MT PARECIS ORTOPEDIA (MBRSAVISO) 15 :ms 310mm 30510.50 s H CLINICA MEDICA 421 01/03/2025 »E0170 sun EMANUEIL 12056 MT s H CLINICA MEDICA 029 01103/2020 HÉDIPU SEIYI EMANUElE 12005 MY PARECIS AMBULATORIO ORTOPEDIA 15 nus ÉÉÉÊBQÉHÊÉQQ 1.000,00 2.115,50 s H CuNICA M2010¡ 030 01/03/102¡ Hámoo sun EMAMUELE 12057 MT PARECIS wauuronm oRmPEDIA 21 cousuuAs Rs 2.400,00 2.152,40 sANMuv sERvIços DE ANESIÉSIOLOGIA 5 01103/2020 unem SOARES ROCHA n67 Mr PARECIS ANESTESIA [SOBREM/Bo) u mas ¡ os 31.000,00 35175.10 KHENDU¡ smvncos MEDICOS um 201 L 01103/2021 vmccnus mcoou SCHNEIDER 5299 - MY PAREC|S L CLINICO 112115 Las 15.000,00 15.400,00 r WILLIAM 1Av0RE5 Rits 10616 - M1 PAREC|S uiotoclsm 29 mAs R5 50000.00 15.925,00 wuuAN TAVARES REIS 970 01/01/2020 1 l .__ _ . l V! 113.150,00 64919295 nnsnrumsomoasmiossmLucAs CNPJ: 96.295.603/0008-35 Contrato: 03/2822 u x x ai1? QE HORÁRIOS l nIURNc DIURNO NOYUINO “DOMINGO TERÇA QUARrA SEXIA SABADO HORÁRIOS 14:0 3494 _ 0111111/ !SMAS vmIcIus/sIMoN: 530.12 30 nas DIEGO/ISAIAS VINXCIUSISIMONE I 12304830 nas LucAs / DIEGO :Ramo QUINTA »fev DAVANA / ISAIAS DIEGO / ISAIAS 42:30-06:30 HRS LUCAS / vImuus 11.105 [LUCIO HORÁRIOS HORÁMOS DIURNO DIURNO NOTURNO DOMINGO Mev DAVANA / LUC|O I DAVANA LUC|O _ IULASI 01:60 SEGUNDA 542v DAYANA / IgIAs l russo / Is/IIAS ' OAYANA / VINICIU S MCA 54:11 01:60 I ISAIAS DAYANA / ISAIAS LUCAS] 031511111! LucAs¡ ALEXANDRE QUARYA 740v 01:60 l ISAIAS IIAYANA / IsAIAS SKXTA 940v DAVANA / ISAIAS DAYANA] BAIAS QUINTA 8404 ALEXANDRE / DIEGO DAVANA / ISAIAS !NIGUS/ANDREI 10h11 SIMON: / ISAIAS SIMONE / IsAIAS I 63041301103 1230- 1030105 30:30 - 06:30 HRS 01:00 / LUCIO Iuus / VINICIUS MOR/mos HORÁRIOS 00000460 SEGUNDA ::na QUARTA SAB/wo 174w ° . ;Exu 164m4 QUINTA DIURNO !Hcv 114w DAvANA/ ISAIAS 13~Ín 01:50 / ISAIAS tl-lev 01:00¡ ISMAS 154:¡ (JAVA/CAA) IsAIAs 5:10 12 20 nas :130 A 10:30 ms SIMONE / mam SIMONE / MDRU DAYANA] ISAIAS DIURNO NOTURNO I DAYANA / LUC|O DAVANA / LUC|O DAYANA l LUCAS LucAs/ISAIAS DAYANA /vINIuU S nAvANA I ISAIAS nAvAuA / LucAs DIEGO / ISAIAS 01111141 / LUCAS DAYANA l ISAIAS ' DIEGO l LUCIO 01:60 / ISAIAS 103041650 HRS 111m0 / LucAs VINICIUS Í ÀMDREI 110mm:: QÍJARTA DUIRIA L sem sauna HORÁRIOS DOMINGO SEGUNDA 214m ll-Íev 11h14 Ilokv DID-mo DIURNO 1101011140 lI-lev ouso / ANDRE¡ LUcAs l ANDRE¡ DAVANA / LUCAS :Mew DIEGO / ISAIAS LUEIO / ISAIAS DAVANA / VINICIUS 01:60 / ISAIAS DAYANA / ISAIAS BALESVRIH / LUCIO DIEGO / ISAIAS DAVANA / Isa/As LUCAS / LUC|O 5:11» 123o HRS 11-30 «M130 HIS 1030-Musa HRs SIMONE/ANDRE¡ SIMONE/manu UAVANA / ISAIAS DAVANA / ISAIAS DIEGO I ISAIAS I LUCAS / ISAIAS namora: /unnEI “A LucAs / DIEGO HORÁRIOS DUMINGO SEGUNDA TERÇA U-lcv QuARrA 214m1/ HDR/Amos 01:00 /wmuus QUINIA 29m __ 25h11 154m1 DAYANA / ISAIAS DIEGO /ISAIAS DIEGO / ISAIAS 5:30 ~ 12:30 uns 12:30 - 15:30 nas (uno / ISAIAS 1 DIURNO DIURNO NOTURNO msm/Amam LUrAs/ANDRH A 111m5 / Anna: 1, I DAVANA/ ISAIAS LUCIO / vINIUuS DAYANA I ISAIAS BALESTRIN / DIEGO DAVANA / ISAIAS vmIcIuS/ ANDR: 1. ¡ükaep CN SW LUCIO / ISAIAS DIEGO Laguna 10:30 - 05:30 Has INSTITUTO socw, o: saio¡ são LUCAS CNPJ: 96.295.664/0008-35 Contato: 03I'2022¡HRYWIIKU Soda¡ de Saúde V -* ' ' u me' *sr Ai .1›'›,x:;éñ:5 rw." .W rrvsrzsxc u. :b: * «uma nommco Moulin¡ mac; gpuv; num; sm; ;um u . :m u ___ ' vlw-Am ____ ;uomou ;uousuu ___ ;uosnsou__ > Mama m; !mu sm; :nuns/unem _ V mula namo numa . num; numoeasotc \uAuMIaw uuunmou ao ~ . nummo ;amoo uuumo www; 1 150a :co: um Mtwmwaoan 1 I woman cimo mu.: @uouwww x msmo Analista¡ “ rumo nenhum 555mm¡ ru;- &um; sm; ;São sk- u m u m vunum mouse; ;Monson Monson ;uosmu nnnnscu 1 Autumn¡ mu; zm; mu; mu ' um¡ ' naum; «um ::na mma msmo numa namo ' vsnung_ ___ › LUAADEISM Lunnailsan_ _numosnsau urmmnsou = cumnsusoo- ['"] ao mmwo ¡tmnwo lwumo a uma um_ oo :movem _Igiqk m; :MR Icon »coa _raíosconuodo mas ;noeuou mtoo ;noruson LUCAS : ¡wumammüm ;Manson vmmo numama; nstmu !mzmohscn :wanna/xau à ' ' Auninson Manson su; ;nunca ;musas »oculos oommo ::suma mu quam; auuín *sem u c. m; ¡bívv 144v: lS-!Iv m vumwon ANDkRsDn ;numca Anuusau Monson Aunnmu mama; › ;Jugirgux __ _mu_ _ gang; uma um; Amou awmusrm namo namo mmn ___ »oia mova_ Itauna; ____Algvgnrlmj_ mm_ k numnmou_ iuwnqsmt ¡tunnumu su zum; . num.; __« um» sms :Eus _ _ygou um usowg_ __ numa MÉBICDRÉMOCÂO _ mansa» ___ __ ;namora »um _wmnmumm vnmua Luas no¡ ;ninhos mma» ' m; .non naum: comum :reuniu mg; mm; seu; __ sumo __ n m x94 m m um um vmuooa > ;namo-u J ;uosnson Hanson ;Manson Aumnsau Aunmsou Auzmso; ;uma ' ;uma Amou _ ;may ;man _ ;meu ununemsiw v›no›a_s_oic___ Vuamow vuomsou num-sou rumou . numa ;sagrou LuANDtuuM wmnzksm ;um mm! - Annnñ ;um so .mu sus; ' sms um; sms mas mvonnu arm-o utulvo Natura »wwe neon-o «mm »com nmocxo mean Mao Luas Aunírsou ;Manson num LucAs Aunusow ;uomou :um :um ;muoammoo _A _ _m_ amamos sssuuo; tm; wmv; asa. 17~In um 1 vrsanooa ;namora AMXRSDN ;keygen ___ ' ;naum ;um Autora Atuou ' uma; 551w !mula xuwo numa namo _ _ _ *naum _ uma( ›_ nnnue_ _ ;um ;um I ~ so ; sms ____ sms __ sms sms armou . naum uinwo __ nrprg l MÉDKUIIMDÇM u_ ¡noz-ns-o-n mico 3 ;homen mew Mmlmm¡ . :Monson ;numca numa naum r_ mtvmanunsxo l r _Hum ma_ m* ~ |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LucAs f . Sao c CNPJ : 96.295.651/0008-35 Instituto HOSP|TAL PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS NOTAS FISCAIS MARÇO / 2024|NST|TUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LUcAs CNPJ :96.295.654/0008-35 r* S"o 6%% Lãcas ,527/WWE Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de Notas 2. Cópia das Notas Fiscais 3. Esca|a Médica MARÇO /2024INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAs CNPJ : 96.295.651/0008-35 CAMPO NOVO DO PARECIS @Ut m:: s_ 22 asas ,zzy//x//x//xmr Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de Notas MARÇO /2024s :ru-542 Lãgas ,11,40-avant ¡nstuuto CONTRATO DE GESTAO N' 00312022 RELACAO DE NOTAS HSCAB -CAMPO NOvO DO PAREcIs - MT- HOSPITAL ¡tznassunuows MES: MARÇO DE 2024 CONTRATANTE: CONTRATADA: ENTIDADE GERENCIADA- CNP ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEE PELA ORGAMZAÇAO SOCIAL: OBJETO DO CONTRATO DE GESTAO: EXERCICIO (PERIODO): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT INSTITUTO SOCIAL OE SAUDE SAO LUCAS HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 05 2055541000035 Av ERASI , 1021¡ BAIRRO- CENTRO CAMPO NOVO OO PARECIS MT CEP, 70350-000 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES _ GERENCIAMENTO. OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERwCOS DE SAUDE PELA ORGANIZAÇAO SOCIAL 0110312024 A 3110312024 DATA DO DOCUMENTO NOTA FIscAL/RECIBO FORNECEDORES NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE PONTE VALOR 0510212024 7739 VILLAGE CONSTRUCAO E ACABAMENTO INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 1.105,52 0710212024 2050 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 3.100,00 1510212024 26066 MAEvE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOSNEDICAMENTOSNIATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 710,50 2710212024 2709 WAY E COM TECNOLOGIA LTOA . EPP INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 304.00 2010zn024 141050 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 3550.00 0110312024 420 S H CLINICA MEDICA LTOA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 3.00000 0110312024 10000 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTOA LABORATORIO vERaA MUNICIPAL R5 4327.00 0110312024 10054 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL RS 1 .500,00 0210312024 2132 NILTINHO COMERCIO OE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL Rs 400,00 0410312024 9310 DERNALDO DE JESUS BRITO LTOA INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL Rs 00,00 0410312024 1540 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S1S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 0.000,00 0410312024 40193 RFL COM DE PROD DE HIG E OESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 1250.00 0410312024 43310 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTOA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS vERaA MUNICIPAL RS 0505.00 0410312024 21154 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO OE PRODUTOS HOSPITALARES LTOA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 2.130,00 0410312024 105200 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 1,170.00 0410312024 10012 KRAUSE COMERCIO OE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME . ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R¡ 311,00 0410312024 10011 KRAUSE COMERCIO OE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 367,52 0410312024 25041 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEOICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 350,05 0410312024 77007 ELLo nISTRIauIçAO LTOA, INSuMOS/MEOICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 3040.00 0410312024 50532 SUPER MENDES DIST OE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTOA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R¡ 1.140,00 0510312024 00 IM MTEIxEIRA MEDICOS FJ VERBA MUNICIPAL R¡ 3.n00.00 0510312024 00 SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA RADIOLDGWUSGNC VERBA MUNICIPAL R5 11.700,00 0510312024 0500 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTOA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 4.770,40 0510312024 0507 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTOA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 717.96 0510312024 25032 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA ME |NSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 000,00 0510312024 10135 VENTURINI 0 RITTER VENTURINI LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL Rs 4027.50 0510312024 11110 PLASPEL COMERCIO OE EMBALAGENS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 141,00 0510312024 16624 KRAUSE COMERCIO OE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTOA OPME - ORTESES E PROTESES vERm MUNICIPAL Rs I 000430 0510312024 20001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOSIMEDICAMENTUSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 3.433,11 0510312024 11113 PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 4.017,50 0510312024 60110 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP INSuMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 1 .707,50 0510312024 00140 NOSPDROGAS COMERCIAL LTOA EPP INSuMOSIMEmCAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 0200.10 0010312024 215410 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA vEREA MUNICIPAL RS 4.231.711 0010312024 04055 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERDA MUNICIPAL R¡ 7.200.110 0510312024 200590 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTOA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 5.500,00 0010312024 70714 CAHOSPITALAR LTDA INSUMOS1MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 3.703.521 0010312024 507120 HIPER MERCADO GOTARDO LTOA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 010.04 0010312024 0510312024 105302 13101 M.S DIAGNOSTICA LTDA COC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTOA LADORATORIO LABORATORIO VERBA MUMCIPAL VERBA MUNICIPAL RS Rs 10,01 2.311 3.300,03 0010312024 49242 RPL COM DE PROD DE HIG E DESC LTOA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 4.010,00 0010312024 34035 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTOA EENEFICIOS VEREA MUNICIPAL R! 1.517,57 0710312024 00300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTOA EPP INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 5.550,05 0710312024 70047 CAHOSPIIALAR LTOA INSUMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 5.100,00 0710312024 0500 BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTCuI (VILLAGE CONSTRUCAO E ACABAMENTO) INSUMOS MANuTENçAo VERBA MUNICIPAL R3 1.435 50 0710312024 0505 BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (VILLAGE CONSTRUÕXO E ACABAMENTO) INSUMOS MANUYENÇÃO VERBA MUNICIPAL Rs 135.00 0710312024 215507 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R¡ 0.007.210 0710312024 1401 DROGARIA DMD LTOA ( DROGARIAS MEGA POPULAR) NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R: 050,32 0710312024 2143 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTOA GLP VERBA MUNICIPAL Rs 400.00 0710312024 11224 SAO ROCIUE DISTRIBUIDORA OE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI INSUMOS1MEDICANIENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 545.00 0010312024 19207 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R5 05.40 0010312024 10250 MOREIRA CIA LTOA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 110,00 0010312024 7047 SOZO E FORLIN LTDA ME.1GRAPICA FAMA) INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUN›CIPAL Rs 2043.340010312024 10045 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEOICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL Rs 437,00 0010312024 10042 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VEROA MUNICIPAL Rs 20,00 0010312024 32005 MICROSENS S1A LOCACÍO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VEROA MUNICIPAL R¡ 4.200,00 0010312024 155 SUPERLIMP COMERCIO E SERVICOS LTOA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 2.021,00 1 110312024 215000 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 120,00 I 110312024 100000 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 1.120,42 1 110312025 100001 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 4.733,20 1 110312024 0020 VERA CRuz SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 2.252,44 1 110312024 0030 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS vERaA MUNICIPAL R¡ 2.020,73 1 110312024 4200 MEDLAE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R5 1.000,00 1 110312024 00510 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 0,070,010 1 100312024 00520 CIRURGICA PINHEIRO LTOA INSUMOS/MEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 15.733,00 1 100312024 00510 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEOICAMENTOSMATERIAIS VEREA MUNICIPAL R5 115,02 1 110312024 00517 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 20.002,00 1 110312024 00000 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 023,04 1210312024 27174 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 000,92 1210312024 15007 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VEREA MUNICIPAL R¡ 000,00 1210312024 10003 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEOICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VEREA MUNICIPAL R5 20,00 1210312024 10002 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 201,10 1210312024 41572 NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R5 1.200,24 1310312024 10 ADRIANA CRISTINA BENATII TEODORO DE MOURA 13737000030 OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERM MUNICIPAL R¡ 333,33 1310312024 10300 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R5 513,47 1 310312024 4120 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R5 5,400.00 1 310312024 05223 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL R5 0.400,00 1 310312024 2150 NILTINHO COMERCIO OE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL R5 400,00 1 310312024 210270 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R5 5.200,55 1310312024 0750 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTOA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 1.100,30 1410312024 4271 MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EOUIPAMENTOS HOSPITALARES INSUMOS MANUTENCAO VEREA MUNICIPAL Rs 050,00 1410312024 25171 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA ME INSUMOS1MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 440,00 1410312024 25172 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R! 0.000,00 1510312024 525040 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA DENEFICIOS VERDA MUNICIPAL R5 10.534,10 1510312024 10752 KRAUSE COMERCIO OE ARTIGOS ORTOPEDICDS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 1.047,00 1510312024 707300 CONTROLIO IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA DENEFICIOS VEREA MUNICIPAL R5 340,00 1510312024 0073 VERA CRuz SAUDE HOSPITALAR LTDA « ME INSUMOS1MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 1.015,00 1510312024 20400 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. INSUMOS1MED1CAMENTOS1MATER1A1S VERBA MUNICIPAL Rs 441,74 1510312024 0014 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 022,10 1010312024 07540 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP INSUMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 3,515.20 1010312024 1275 SAMED MANUTENCAO DE EOUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES INSUMOSIMEOIcAMENTOS/MATERIAIS VEREA MUNICIPAL R5 000,00 1010312024 10443 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R5 71,02 1010312024 10703 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VEREA MUNICIPAL R5 20,00 1010312024 210 SAFETV MEDICAL ENGENHARA CLINICA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R5 1.200,00 1010312024 210 SAFETV MEDICAL ENGENHARA CLINICA LTDA MANUTENCAO DE EOUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL Rs 2.500,00 1010312024 10705 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTOA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 1.005,30 2007312024 500710 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R3 50,00 2010312024 217070 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERn MUNICIPAL R5 0.200,45 2010312024 103 SUPERLIMP COMERCIO E SERVICOS LTOA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 405,02 2001312024 30740 SHOPNEXT COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL R5 772,11 2100312024 000 TRVNVTTV COMERCIAL LTOA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 10.207,30 2110312024 010 TRVNWW COMERCIAL LTDA INSUMOS1MED1CAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.745,40 2110312024 011 TRvNvTTv COMERCIAL LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSMATERIAIS VEROA MUNICIPAL R5 1 1.550,30 2110312024 012 TRvNvTrv COMERCIAL LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERDA MUNICIPAL R5 3.030,00 2110312024 013 TRvNvTrv COMERCIAL LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSMATERIAIS VERaA MUNICIPAL RS 0134,00 2110312024 014 TRYNYTTY COMERCIAL LTDA INSUMOSIMEOICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 7.517,40 2110312024 015 TRvNvTTv COMERCIAL LTDA INSUMOSIMEDICAMENTDSMATERIAIS VEREIA MUNICIPAL Rs 0.022,05 2110312024 010 TRVNVTTV COMERCIAL LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 10.711,00 2110312024 017 TRvNvTrv COMERCIAL LTDA INSuMOSMEOICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 0.041,70 2110312024 010 TRYNYTTY COMERCIAL LTDA INSUMOS/MEDICAMENTDSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 12.025,05 2110312024 000 TRYNYTTY COMERCIAL LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERDA MUNICIPAL Rs 14.120,00 2110312024 007 TRvNvTTv COMERCIAL LTDA INSUMOSNEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 2.550,00 2110312024 000 TRYNYTTY COMERCIAL LTDA INSuMOSIvEOICAMENTOS/MATERIAIS VEREA MUNICIPAL Rs 13.500,00 2110312024 10042 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 232.04 2110312024 2071 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIREL EPP INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 420,00 2210312024 10000 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTOA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 201,10 2210312024 10001 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VEREA MUNICIPAL R5 201,10 2210312024 1525 DROGARIA DMD LTOA - MEGA POPULAR NUTRICAO E DIETETICA VERM MUNICIPAL R5 230,00 2210312024 2100 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VEREA MUNICIPAL R5 400,00 2210312021 40500 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 550,00 22101112024 101212 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIzACAO LTDA INSUMOS LAVANDEIRA/ENXOVAL VEREA MUNICIPAL R5 2.315,21 2210312024 7051351 OI S.A TELEFONININTERNET VERBA MUNICIPAL R5 203,11 2310312024 10512 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 40,0425/03/2024 as GRAFICA MIDIA EIRELI - ME COMUNICAÇÃO VERBA MUNICIPAL R5 000,00 25/00/2024 2107 NILTINHO COMERCIO OE GAS LTDA GLP VERPA MUNICIPAL R¡ 400.00 25/03/2024 25250 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 1014.00 20/00/2024 0000 EASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA IVILLAGE CONSTRUÇÃO E ACAEAMENTO) INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R¡ 0.0: 26/03/2024 15:10 DROGARIA DMD LTDA . MEGA POPULAR INSUMOSMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 103,02 20/00/2024 0070 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VEREA MUNICIPAL RS 720,00 26/03/2024 10554 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO vERaA MUNICIPAL Rs 200,10 20/03/2024 15000 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 100,50 zeros/2024 10000 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDIOOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL Rs 407,20 27/03/2024 500421 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 INSUMOS MANUTENÇÃO vERaA MUNICIPAL Rs 103.00 27/03/2024 17001 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME . ORTESES E PROTESES VEREA MUNICIPAL R¡ 451.05 20/03/2024 210045 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VEREA MUNICIPAL R¡ 4020.11 01/04/2024 1:00 PANIFICADORA E CONFEITARIA DTALIA LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 2.040,00 01/04/2024 254 CENTRO DE ESTUDOS PESGUISA ENSINO E GESTAO EM SAUDE CEPE SP LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 4,000.00 01/04/2024 30 F. DE ALMEIDA DE SOUSA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 4.000 ,00 01/04/2024 a2 EJ SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 1 .320 .00 01/04/2024 NOTA DE DEBITO N' 337/2024 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS RATEIO VERBA MUNICIPAL R¡ 1 1 3.050 ,211 01/04/2024 1007 CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUNICIPAL 11.500,00 01/04/2024 4 w. DE OLIVEIRA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 4.500,00 01/04/2024 7 MANOEL GONÇALVES MACHADO OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 3.000,00 01/04/2024 2a L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VEREA MUNICIPAL R5 200.00 01/04/2024 25 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERaA MUNICIPAL Rs 000.00 01/04/2024 4:14 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 35200.00 01/04/2024 20 AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 11.000.011 01/04/2024 10:10 M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 4.000.130 01/0472024 430 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERm MUNICIPAL R5 35.200,00 01/04/2024 4:15 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.000,00 01/04/2024 4:2 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERM MUNICIPAL Rs :1.000,00 01014/2024 310 ANDERSON BALESTRIN ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 200,00 01/04/2024 :011 ANDERSON BALESTRIN ME MEDICOS PJ vERaA MUNICIPAL Rs :1.050,00 01/04/2024 300 ANDERSON EALESTRIN ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 10.100,00 01/04/2024 4 MICHELE L. DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ :1.300,00 01/04/2024 4 PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERaA MUNICIPAL R¡ 0.000,00 01 /0472024 DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 5.120.110 0170472024 24 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 15500.00 01 /04/2024 20 ESSENCIAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R! 24200.00 0170472024 2:1 A A DE MATOS ARAUJO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 15000.00 0110472024 10 A A DE MATOS ARAUJO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 7.000,00 01/0472024 22 A A DE MATOS ARAUJO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 10.000,00 0110472024 24 A A DE MATOS ARAUJO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 10.000,00 0170472024 0:1 A, CARDOSO DA SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 4.500,00 0170472024 5 MARIAHNE KALvNE ACCORDI DUMMEL LTDA › IMED MEDICOS PJ VERM MUNICIPAL R5 12.500,00 0170472024 154 DANIELLE C. G. SOUzA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ I I .000.00 0170472024 4 S. C. R. VICTOR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 15.000,00 01/0472024 0170472024 II 4 FELIPE BARRETO DA SILVA LF NUTRIQLO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERaA MUNICIPAL VEREA MUNICIPAL RS R3 2.500,00 4400.00 0170472024 01/04/2024 S07 170 WILLIAM TAVARES REIS CLINICA REABILITAR LTDA MEDICOS PJ OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL R¡ R¡ 50.000,00 2000.00 01/0472024 21 L D CLINICA MEDIDA LTDA MEDICOS PJ VEREA MUNICIPAL RS 27300.00 0 I/1I472024 :011 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 10.000.011 01/04/2024 23 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERSA MUNICIPAL Rs 22.400,00 01/04/2024 307 ANDERSON BALESTRIN ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.200,00 01/0472024 20150 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL RS 1500.00 01/0412024 227 GILSON PAz DEDETIzACAO VERaA MUNICIPAL NS 300.00 01/04/2024 13a E POSSO E CIA LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERSA MUNICIPAL RS 2.510,00 01/04/2024 13035 E POSSO E CIA LTDA ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL RS 200.00 01 /04/2024 01s E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL Rs 1.700,00 01 /04/2024 014 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL R5 25.000,00 01704n024 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 2.500,00 02/04/2024 102 I M M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ :3.000,00 02/04/2024 101 l M M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERaA MUNICIPAL RS 5.600 00 0270472024 020472024 00 1500 I M M TEIXEIRA CENTRO OE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S/S LTDA MEDICOS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL Rs R¡ :1.000,00 11000.00 0270472024 1567 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S7S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R: 52.000,00 020472024 13 ANGELrTA NASCIMENTO CAVECA 20320524040 OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 2525.00 0270472014 020472024 12 Ia DOM MEDICINA INTEGRADA LTOA DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERM MUNICIPAL Rs Rs 11 000.00 5.000,00 0270472024 00:1 DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 22730.56 02704/2024 017 TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL Rs 3.000,00 0270472024 045 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI MEDICOS PJ VERDA MUNICIPAL Rs 40457.32 02704/2024 SANMUT SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 40500.000270472024 S2 L D ROMBALDI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERSA MUNICIPAL Rs 13200.00 0270472024 51 L D ROMEMLOI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ vERaA MUNICIPAL R¡ 0.000 00 0270472024 200 DUARTE PALMA SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 15.400,00 0270472024 a E C. A. MIRANDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R5 5,100.00 0270472024 33 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI EORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 30.000,00 0270472024 1550 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S75 LTDA MEDICOS PJ VERDA MUNICIPAL R5 4200.00 02704/2024 19 F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 43.200,00 0270472024 53 L D ROMEALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 2000.00 0270472024 50 L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERDA MUNICIPAL Rs 44.000,00 0270472024 1405 PAz AMBIENTAL LTDA COLETA DE LIXO VERaA MUNICIPAL RS 5.000,00 0270472024 242 E.G.S. GESTÃO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA EDUCAÇÃO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL R5 35000.00 0270472024 1457 A. .M. SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.000,00 0270472024 05410 OL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERDA MUNICIPAL R¡ 7.500,00 0370472024 231 POLO 0 SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 400.00 0370472024 2:10 POLO A SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 32200.00 0370472024 229 POLO 0 SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 7000.00 0370472024 220 POLO A SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R: 0000.00 0170472024 227 POLO A SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 0 200.00 0370472024 903 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI EDUCAÇÃO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL RS 10000.00 03717472024 19017 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENÇÃO VERDA MUNICIPAL R¡ 114.40 0307472024 17110 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 25.00 0070472024 570110 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 INSUMOS MANUTEWO VERBA MUNICIPAL R5 321.01 0070472024 34 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI aORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R$ 10.400,00 0370472024 0271 BASEI CONSTRUCAO E ACAEAMENTO LTDA ;VILLAGE CONSTRUÇIO E ACAEAMENTO) ¡NSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL RS 404.50 0370472024 9120 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 010.60 04704/2024 075 JONATHAN aAUMGRATz VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL R5 2.401,00 0470472024 15 A A DE MATOS ARAUJO LTDA MEDICOS PJ VERDA MUNICIPAL Rs 11200.00 0570472024 172 SANTE MEDICINA DIAGNDSYICA LTDA RADIOLOGIAIUSGITC VERBA MUNICIPAL Rs 0.340,00 0570472024 00401 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL R5 1000.00 0070472024 20 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 7.400.00 0070472024 510 MAROUES A KEFLER SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 0.000,00 0070472024 120 FELIx REFRIGERAÇÃO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL R5 4.170.00 TOTAL Rs 1,505,003 0¡ LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367322680 LOCAL: CAMPO NOVO PARECISIMT 3170072024 ALVES:07367322680 Assinado de forma digital por LITANA GRASIELA DOS SANTOS Dados: 2024.04.19 11:23:40 -03'00' PRESIDENTE LrTANA GRASIELA Dos SANTO: ALVESCAMPO NOVO DO PAREC|S ?PEPE [MA . ›. uu . F/ sao INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs &92/ Lucas CNPJ : 95.295.554/0003-35 % Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO D0 PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.'-° 03/2022 2. Cópia das Notas Fiscais MARÇO 720242,2%.” 3.2.4 , ., . A msm CONSTRUQO a 91mm¡ ACABAMENTO LTDA _ Doc-uam 7117x1111¡ DA uma 71v 7mm: ::um :no: 73 9177101171 299 usou. :uz-nana ~ um: 1o n E cm” m", DO 17 - 07717717107. _ ÉÉÉJ°ÍEÊ m* 1 - um 1 cnv: n¡ nussa e 7,350,000 B 37,24 0249 31754 710o 031¡ 55170 100o no77 2913 1950 0200 9 N ' ?jag Cunlulta d. lutcntxelándn no pnxtnl naum: a. n: CGNS,,,,,Ç¡OEAÇAS,_M§N,O Sérzn 1 vwmnlmtnlcndaqnvlfzta/mxeltsrfu no .no 0- san; Folha 1/1 IIArDnuA DA 01721771739 nomcaw 172 7107017107430 117: usa 5405 - VlIlDl DE 7430131309171 ADQUIRIDA ou RICEBIDA D: 'manta/o _ 151240009765355 175/02/202¡ 15:19:44 1715011010 15171017711. DISCRXCÃQ ESTADUAL Dl 5': CNPJ 1,955,757.; ' 777* v 49.355.471/0003-15 Dzsrrunrimlolnmmrun son/mao SOCIAL CPP/Our: 175271 Dl nun» ;Ns1-num socxu. n¡ uma¡ no ;nas 95.295.554/0000-35 05702/2024 _ mmznzco 1171171073 CEF mn DI: 010707107170711» 71v naun. 7.529 cnc-nan :nuno 70350-000 III-Iixcirm 170' numa¡ xxscuçm 25170717711. 110071 1a: 57111771 euro 711m7 De 2710.0701: 111- 11.1) 4517-3914 :sm-ro cAx/cmo DO 57190500 DADO: 71D1C1ou711S BRS¡ D¡ CÂICUDD DO IGG VALOR DO ICE; BRS¡ DZ CÁLCULO DO !O13 ST VÂDO¡ D0 !DCS ST VALOR IVÍÀL DOS PRODUTOS o,oo_ 3,00¡ 0,00 17,00 1.105,02 VRLDR DO TRI/TI VÂLOR DO SEGURO DISCOHTOà OUTRAS DESPESAS VAI/DR DO 11?¡ VII/DR DOS TRZIUTOS VAIO¡ ÍÚTÂL Dl IUF ~ 0,00 17.00 o,oo¡ o,oo 17,170 257,07 1.105,52 THÃNSPORTÀDOR/VOHDÍIS TFAIISPURTÀDOS Ivana SOCIAL DODALXDAD: Do FRETE CODIGO 711722' PLACA DO vEícDm ur :Inu/CPP 7115117171170: DA sum. DRTXZ o - Cenunuçls :na por :emu lunar (cxr) 0177-5134 14-1 001.227.912-90 INDIRBW 7017711122210 ur INSCRICAO 03271170712. IUÀ ESHXRÀLDA CÀMYD R090 DO PÂRZCIS Il! ISENTO QUÀNTIDADE ESPÉCIE MARCA WUHBRÀÇÃD FIIO IRUTO PISO LÍQUIDO 15,900 1.57990 DADOS nos nowroa/ssnvxços COmGD DESCRICAO mauro/SERVIÇO RON/sa CS1' em¡ 1711 On. v. Inn. v. 201712. IC :cus v. :cus v, !PI ALíglmA 17:10 u¡ 20747 uno nnnnix 730v 10.00 Im muro 05444000 5517 5405 1714 1,017017 901,47 901,47 17,00 o,oo 17.00 17,170 0,017 IOLO 100 HS COI/FIO :175 naum 27101 40370/1727 171711001111071 - 020520170 nao 5405 17111 1,0000 55,04 55,04 0,00 0,017 11.00 0,00 17.170 DIET¡ 7107 10121101111 nasua 1120 1/2 7mm E ¡4-01-0009 17517 5405 1m, 3,0000 4,91 14,13 0.00 0,00 0,017 17,00 17,00 1 3/4 JÀRDTK HIFC I 7 l 11905 CHAVE RIXÀIDBULÀR JG DBPCE TIO-TSO 92054000 160 5405 1,0000 53735 53,03 0,50 0,00 9,00 9,00 17,00 | VMÍDIR VUÍDER TIIPCRRACDES Cmmtnzuruss sua. da Procon-KT: lu¡ ane-u: Nlvlxtol, no 557 (Sanga um). 011:» nnannncn, Duma - 71': 1 cn 70010-020 2.1.: (65) 3513-2100 Croata: 717 1.105,52 Vondtdnr: 0217 ~ auxcz 511m1 D: 00117211771 147110 70.117/0017: npzoxsmndou: as 55,10 rod/aux - ns 105,77 ::naun - ns 0,00 Kuniclpn¡ - term:: Inn 51517.11 INA 1.464.0I4/1.4s4.oa5 P170 1.220.137 Doar. 01 :MT11177071 (Av 005517., 1.629, Gnv-I'm, cnmzo - uma NOvO 17o PARICIS - 711) IIIIIVÀDC RD FXSCO !as contudo ::tornara-nu po: ¡uhlutuieno trábuuzin 7 mia Luc¡ Paula R, Gomes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 . me* Sm “ wgânxs=iõ“*â 010W 1131111110 500W. n¡ 011111 sAo LUCAS CNPJ: 902955541000865 Csntrato: 0372022Requisição de Insumos |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 5 Data: 29/02/2024 Horário: 16:14:47 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1355 Data: 24101/2024 Unidade de Destino: 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 6503 KIT COMPLETO- CAIXA ACOPLADA 3.00 UND 7614 CABO FLEXIVEL 750V10MM PRETO (100MT) 1,00 RL 8432 CORREDICA TELESCÓPICA 500MM 2,00 UND 10458 CABO FLEXIVEL 750V 40MM (100MT) 1,00 RL 10554 LAMPADA LED 50W 6500K 25,00 UN 11433 MARTELO UNHA POLIDO 29 MM TRAMONTINA 1,00 UN 898510 TORNEIRA JARDIM 314' 3,00 UN 899290 BARRA DE APOIO METALICA 60CM 2.00 UN 899880 JOGO CHAVES TORX TX BPC CURTA 1,00 KIT 899881 F|TA DE SOLDA SELAMUT SUPER DISPARO - 40CM 4,00 UN LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 2 de 5 T Cotação de Preços Data:À29/02/2024 " Horano: 16:14:47 v//í/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7485 Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 23/01/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1047 - HIPER MERCADO 2741 - JOCEMAR 3696 - V|LLAGE KARINA emilio Vencedor Parcia| Cotado Venoedor Parcia| Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 6503 KITCOMPLETO-CAIXAACOPLADA A UND 116,1100 348,33 152,3000 456,90 147,1200 441,36 116,1100 348,33 l 7614 CABO FLEXlVEL750V10MMPRETO(100MT) RL 40828900 1.082,891.092,4000 1.092,40 981,4700 981,47 981,4700 981,47 UND 45,1900 90,38 485000 97,00 0,0000 0,00 45,1900 90,38 8432 CORREDICA TELESCÓPICA 500MM 10458 CABO FLEXIVEL 750V4,0MM(100M'|') RL 3921400 392,14 3955000 395,604 3924900 392,49 392,1400 392,14 11433 MARTELO UNHA POLIDO 29 MM TRAMONTINA UN 55,9500T 55,95 58.2000 58,20 558400 55,84 55.8400 55,84 898510 TORNEIRA JARDIM 3/4' UN 6,9400 20,82 7,4500 22,35 4,8100 14,43 4,8100 14,43 899290 BARRA DEAPOIO METALICA 60CM UN 1462400 292,48 157,3000 314,60 153,0100 306,02 1462400¡ 292,48 4 899880 JOGO CHAVES TORX TX 9PC CURTA KIT 133,5000 133,50 1425000 142,50 53,8800 53,88 53.8800 53.88 É. 1 2 1 10554 LAMPADA LED50W6500K l 25 UN 29,5600 739,00 42.3000 1.057,50 39,1600 979,00 295600 739,00 1 3 2 1 899881 F|TA DE SOLDA SELAMUT SUPER DISPARO - 40CM 1 4 UN 60,0000 240,00 63,4000 253,60 0,0000 0,00 F60 0000 240,00 :L vam, Tata¡ de cotação Rs 3.395,49 R$ 3.890,65 R$3.224,49 Desconto Rs 339,54 R5 o,oo R$ o,oo Frete Rs o,oo R$ o,oo Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação R5 3.055,95 R5 3.890,65 R 3.224,49 R5 3.207,95 Condição de Pagamento A VISTA A VISTA A VISTA Prazo de Entrega 05412/2024 0510212024 cam/2024 Qualificação (Score) o oL o VaIor Tota| Vencedor RS 1.762,79 Rs o,oo Rs 1.105,62 RS 2.868,41 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 3 de 5 Data' 29/02/2024 Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotaçãode Preços: 7485 Data: 23/01/2024 Prazode Cotação: 23/01/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES . v ' : . .33 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 5 5.1.1.15 Compra gggggggoêgzgg; //,/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1047 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA C.N.P.J.: 01 .339514/0002-10 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 7485 Data: 23/01/2024 Motivo: MANUTENÇÃO. Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P,: 78960-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 6503 KIT COMPLETO- CAIXA ACOPLADA 3,00 UND 116,11 340,33 0432 CORREDICA TELESCÓPICA 500MM 2,00 UND 45,19 90,313 10450 CABO FLEXIVEL 750v 4,0MM (100MT) 1,00 RL 392,14 302,14 10554 LAMPADA LED 50w 6500K 25,00 UN 20,55 739,00 099290 BARRA DE APOIO METALICA 60CM 2,00 UN 1415,24 292,40 099001 FITA DE SOLDA SELAMUT SUPER DISPARO -40CM 4,00 UN 60,00 240,00 Va|or Tota|: 1.762,79 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira oesçongo; 339,54 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ o,oo LUCI PAULAREBECA GOM NHEIRO AD ALM MES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 5 omem de compra Data:›29/02/2024 Horano: 16:14:47 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 3696 - V|LLAGE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO C.N.P.J.: 49.385.471/0002-35 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 7485 Data: 23/01/2024 Motivo: MANUTENÇÃO. Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Fornecedor: Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 7614 CABO FLEXIVEL 750V 10MM PRETO (100MT) 1,00 RL 981,47 981,47 11433 MARTELO UNHA POLIDO 29 MM TRAMONTINA 1,00 UN 55,84 55,84 898510 TORNEIRA JARDIM 3/4' 3,00 UN 4,81 14,43 899880 JOGO CHAVES TORX TX 9PC CURTA 1,00 KIT 53,88 53,88 VaIor Tota|: 1.105,62 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ 0,00 a1 0 NHEIRO ALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001mn 'w xmxmwvn IIJHNTWTCÁÇÃU v asxmwma no nmmwxm BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP PRACA DOS CARTOGRAFOSJI - SALA l - VILA PRELJno Paulo. SP › CEP: 05780280 - Fone/Fu: 974446843 .~ 1 !I'M/A m arm/WM¡ V I *ND A S 1560110 Au 55.401,41. i 45 4 1 1464 1 I 0 Desrmzgrxmo/nsn¡171125115 \rnai-;xn/Âu EIXÉOAJ. INSTITUTO SOCIAL DE. SAUDE SÃO LUCAS ÊNÊXÉRASTL, 1529 - htlmãlltrln LCampo Novo do Parecis FATURA 1*1\rl'\K1»1<~JAn|1At imuvm rIuL 1m FHEMO; ue 02451423¡ rmauxxio r smvxyox meu . mms PRODUTOS smwcos musas¡ ss m NDTA ;mm uwcuv. m 1,400 DAN FE Documento Auxiliar da Nota F isca! 1311211611103 0 - Entrada I ~ Saida N** 000.002.850 SÉRIE: 1 Página 1 de I -cw m IS .X01 namxmusnmo _ vssso-ooo CENTRO ;asma m. ,\" 000.002 X50 (ONTRUI «Duuuio IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII11111111 352402) SBIINJIWNMSSMTOMTWR 0153000660 (íousuiia de .autenticidade no pnrmi n uma] da N F~e www.nfa.fazcndangumbi/pomi ou no site da Sefaz Autorizador:: rum¡ ou: Dr ATHUKMÀÇÀU !W um (35140178087836 - H7E1IIIIMA 10:41 .092/0001-86 4 um 1» 96.295.óS4.-“0008-35 mix. m mma.; 07102/2024 mu m: INTRAXJJVSAIDA rzr rxsrwcAo rsumm. mn no tnnuawsatva CÂLC LILO DO IMPOSTO usem* cunnnmmus um: !M1043 0.00 v~11»:¡x›31-¡:L›a› »Anon 'x3 nun orsçnmo 0,00 0,00 TKANSYORTADOR/VOLUM ES TRANSPORTADOS x 471m sou v. 0,00 mm: mx amn ÍI-Rcmctcntc Próprio mmanrçu QUANTIDADI um: m: um; n no um n' 0,00 v¡ ¡VASEPKVEFAQ Am-SSOIIAN mNuAcAo \Arnunñlrmsxi uma mnunsruonxmw 3. I 00,00 vu na mm m »ou 3. 100,00 »mm no w: 0,00 em: mma raso moinho DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO mou LIIACRRXLX.›r›ã»urãi"i\miawçt› Must¡ 1:51 um os . 1m; m: rw: :u mw. saum: VLII 1( vn v1¡ 1m xçm¡ BATFRIA uu vz-xr n mui: c x1cY§hk4xt «01) num¡ 1”. x LUÍÀ, A Luci Paula . Comes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539307 CÁLCULO no mig; LNSOUÇAO »armou-RL 45 5.10660 maos wrciurmrs «mamona nmrlfmnsüxlzx i vom: TmALIns sumos “teatro NOVO comu/su ou M01' rc. 1,01m J nas!, nu va. rw «vn 139m KMERVAMI 41111301) .uoruxm a 1mm 1131111110 00011 02 31005 são LucAs com; 95.295.554/0002-35 Contrato: 0312022 Im a Im zum. 1|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 3 Requisição de Insumos Daiaf _08/03/2024 V ' Horano: 15:42:46 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1237 Data: 07/11/2023 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 090310 BATERIA VENTILADOR CMOS DRAKE MOD: RUAH 1,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001a? 457 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 3 Data: 0810312024 Horário: 15:42:46 Cotação de Preços: 6303 Data: 05111/2023 Prazo de Cotação: 0611112023 Prazo de Entrega: 30/0112024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores J Fornecedores Código Descrição do Insumo 276 - BRASMED 1795 - sAMEp 2752 - CENTRUMED ERNERSTO ANDERSON ANNE RAYSA Valor Vencedor Qtde. Un.M. Venoedor Tota| Cotado Cotado r VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Valor Total 898318 BATERIA VENTILADOR CMOS DRAKE MOD: RUAH 1 UN 3100.0000 3.100,00 3.520,0000 3.520,00 4500.0000 4.500,00 3100.0000 3100.00 Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento FATURADO - 3o | ao DMS FATURADO - 30 | eo DIAS FATURADO - 3o DIAS 30/01/2024 Va|or Total de Cotação Qualificação (Score) o R$ 3.100,00 RS 3.520,00 R$ 4.500,00 Desconto R5 °›°° Frete R5 1h00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0.00 R5 0,00 R 3.100,00 RS 3.520,00 RS 4.500,00 Prazo de Entrega 30101/2024 30/01/2024 0 O R$ 3.100,00 Va|or Tota| Vencedor RS 3.100,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.100,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos A âà Shi? »uz 1 CCM.; 3003 ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: Página: 3 de 3 Data: 0810312024 Horário: 15:42:46 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 276 - BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP C.N.P.J.: 15.801.092/0001-86 Prazo Entrega: 30101/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 | 60 D|AS Cotação de Preços: 6303 Data: 05/11/2023 Motivo: NÃO PADRÃO Unidade de Entrea: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78860-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 393310 BATERIA VENTILADOR CMOS DRAKE MOD: RUAH 1,00 UN 3.100,00 3.100,00 Va|or Total: 3.100,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 010o Va|or Líquido: 3.100,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001[00 990'9Z0^000 "JN 151198 ¡oN Bocaina¡ ou vuruvuisev a oasvouuuã' atuam-ans» ao uva “demasia vo consumos¡- ecoa snow v: eu uma¡ ones orano:-10:11: avançou wa 'vonuxs va ou ou coroa¡ ou nouveau): v wznvn 'tmso com:: oo :amn ou ventura ventania wow no» mama-soa :comes nua anuncia m von oaxvnumou comeca¡ :Irani ao caravanas DANFE I Documento Auxiliar (lc MAEVE PRODUTOS ¡IOSPITALARES LTDA Nm Fm., ;uma a I 'ê i' RUA 1.1 QD. 121.1 12 › ETAPA Iv o _ Entrada cmmnmmw ÍV Ve Mmmwãgffgüçâãê” 235:., 939,4, I «Saida 1 5224 um 034o 110o 0192 551m 1m um sem 241¡ m9 . . N' 000.026.056 Tdcamz' (m 356 m” SME F0"" Consult: de autenticidade no portal national d¡ NF-e m¡ l da ¡ vwwr.nfcJnendLgombr/pnrttl ou no site d¡ Sefaz Autorizador¡ Ndvllluuiyrujw nommun›eurmnmmonzw _XENDA DEAERC. ?FNAC CONTRIBUINTE 852347136455725 l 5/02/2014 1624525¡ Lvncaryço um m. ma. nunca. no :meu 111mm. um 104168129 l 010346721000132 rumo 011m1.- mu» @meu en. z m um INSTTTUTOSOCML DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0O08›35 unuuyo AVENIDA BRASIL N 1629 MLMCIHO CAMPO M0110 DO PARECIS om 110102074 716,50 mn m ::omega 1510272024 16:41 nan m 1311071¡ (Min/i l 57022024 ;mas na :um EL! 78360001) um: z nx (11)4617-3914 "II" u:: m1 cliwmpnrawn IuwrcALruuoLcu. 1mm ou LC VALOR tornamos nowm¡ .11.1. scmnmmo 7 l 6.50 VALOR DO ÍIEY! VAIIJI D0 !HK/IO 1219110570 DIWIAS DBPEAS AEQHIJAS VALOR "JPN. X LFJ. VALOR “VIAS, DA NOVA 0.00 o,oo o,oo o.oo 0,00 715,50 .W511 /IAÍJO KAI. ÍIEYK KK ?OVNI/Ú AV" PIACAÍÚ VYÍCULO \II CJLPJ. 'CIF ekAsrxizssmANsrokTrzs 02131211155 LTDA iiã%í'âtuo 497403511000145 IXDIRIQO 1' KUNKÍPIO Ill' IÀCCKNQÍI ESTADUAL ROD PRESIIENTE DUTRA KM 222.500 11112173 #GUARULHOS sr @ÀÂRTIDÀKII 13H01'. MARCA 5756830 ?SÉ ÍÍUTO ?E0 LÍQUIDO 1 I 5,000 5.000 Danos no¡ "amam sumos T uma m” nunrpfonoarnrmnoszszavlnn um'. VALIBADI. Raman cana 1:40¡- umn. qcAw. mc mama nua-mm VADUITÍYTU. ncutsicua !em ms m 0000117 DEXAMETASONA 4MG1ML IVIIM 2,5ML (7100 AMP 13041122 303060024 30043210 510 6.108 CX 5 0.00 12511000 0,00 625,00 520.81 62,50 0,00 i2 00 0 00 (G) maca H WO¡ .M3011 1 Desconto de desmentiu K5 1) jFC I !FSOBM l (HSG-WAA-SDAB-?WIÓESEA 5308 ¡ 0002479 TÉRETAIINAQSMGMLl\"SClMLC/50A_MP 2349565 3001/2025 30049099 570 61111( CX l 0,00 91.5000 0.00 91,50 78,25 9.15 0,00 TÀOOÍ 0.00 I i “l m* »amam ITEKIUTTL) (S) 1 Marca UNXAO QLÍIMICA I DCSCGMU de ¡lmmncm RS D !ELI MAIME-SONADASHNUILSDEÕIÚl3F1121 INBCRHNMUKIDAL VALOR mm. nos sumos nas¡ ue c/«xrunm mora I 111.0: no Imp: 0.00 0.00 tomavam; (DWIIMIYYAIFS IFSERVADO m mn) A Maõvc 11015711210: declara, qu:: os produtos constantes no present:: documento ñscal. possuem rastreabilidade, Iicitudc c aurmcidadc , . conforme ArLTl da RDC 430 de 0a de outubro de 202011041111111 A CONFBILBNCLA DO PEDIDO NO ATO DA ENTREGA. PARA o UE sm LUCAS IIosrrTAIs. ?EVOLUCOES só SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS o RECEBIMENTO DA MERCADORIA 295 654,00% 38 "I 4 ' ' Radiacao da inc de calcula de ICMS conforme inciso . 2§, do inciso LX, do NL Sâ. do Anexo lX e Art. 115-A todos do Dccmo r ,ñ 4,852.11 997 11579001 LOHÍTBÍL. a 3 Valor ICMS L? dominando RS 35.33 Valor icMs UF remetente RS 0.00 Valor rc? as 0,00 Total a recolher Rs 35.33 Wmüíoy 120mm 005.919 VENDEDOR 00030 - JOSENILDA ROSA Dos s . Praca dc pagamento « Aparecida dc Goiania um P ¡ R** ' . . ENDRECO 1:2 13571151121 RUA SEVERINO EUT-'LAUSINO DE LMA 989 . NOSSA SENHORA .APARECIA CENTRO morro EU ã . Gomes Pmhmm NOVO DE PARECIS - Mr CEP 70350411» . CAMPO NOVO DO PARECIS CANTRATO DE OEsTAO 00311022 HOSPITAL .mu. Fa rmac ê U ¡ ¡ ca EUCLIDES mms. (OBS 13410511211: PARA o DESTINO ENTREGA NO ENDEREÇO DE ENTREGA SEDE ADMINLSTRATIVA m¡ . 11° Rua Adib und¡ 290 Jd Tomamos COTIA ;sr CEP 05710-711» o:: PROGRAMADA JURGI-ÍNTE. mm¡ 1411111811111” CR F/ MT S 3 93 9 7 DADOS amamos om BANCO Do BRASIL AG 4148.3 czc 1150795 E3080 por SIAU Simomas -TÉZTIUUSXSW- wwwscaqíisíentasoomblRECEBEMOS DE WAY s( COM TECNOLOGIA LTDA - EPP os PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 304,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE sAUDE sAo LUCAS NF'e r AVENIDA BRASIL 1629 CENTRO Campo Novo do Parecis-MT n DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFXCACÃD E ASSINATURA Do RECEBEDOR N 2 . 759 Série 1 XDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica WAY S: COM TECNOLOGIA LTDA - EPP g ' ENTRADA CHAVE DE ACEssO - SAÍDA AV DR CHUCRI ZAIDAN, 155o » CONJ 2503 2504 2505 Na 2 789 3524 0201 1157 370o 010a 550o 100o no27 E915 553o 0766 VIÊÊOSÊZUÉORNÍCÊÊCIÉOÊÉÀÉ?? glgãgâaà” Sêriê 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da »me Folha 1/1 wwvmnfeiazendagev.lar/portal ou no site da Sefaz Autorizador¡ NATUREzA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUToRIzAcAo DE UsO Venda de Mercadoria Adquírida/Recebida de Terceiros 135240420582028 - 27/02/2024 14:25:41 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO sUasT. TRIEUT. 1mm 148.179.686.112 01.115.787/0001-08 DESTINATÁRIO / REMBTENTB NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EmssAO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/O008-35 27/02/2024 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 27/02/2024 MUNICÍPIO JUF FONE / PAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA sAÍDA/EMRADA Campo Novo do Parecis MT (11) 4617-3914 14:21:27 FATURA / DUPLICATA Num 001 os/03/202¡ R 304 00 CÁLCULO DO IMPOSTO sas: DE CÁLCULO Do ICMS VALOR DO ICMS DAsE DE CÁLC. ICMS s.T. vALoR Do ICMS SUEST. vALoR IMD. IMPORTAÇÃO vALoR DO PIS vALoR ToTAL Dos PRODUT-aí 304,00 21,23 0.00 0,00 0,00 1,43 220,00 VALOR DO FRETE VALOR Do SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS vALoR ToTAL DO n:: uma u¡ com:: VALOR ToTAL DA NoTA 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 304,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANsPoRTADos NOME / RAzÃo sOcIAL FRETE POR CONTA JCÓDISO ANTT PLACA DO VEÍCULO u¡ CNPJ / CPF m .” angmm u: coRRzIos x Tsuanpos W “mtu” m" 34 . 02a . 31610001- 03 :Npgxzçc tmmxctr-»Io JUF INscRIcão ESTADUAL ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N Brasilia DF 0733382100116 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA lmmE-:RAÇÃO PESO ERUTO um) PESO LtOUIDO (KG) 1 Caixa 1 , 2 O 0 DADos Dos PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH o/csT cvov UN OUADT vALoR UNIT ALOR TOTAL “íêàgc Vfãfs* V??? “fig vaso Suporte Fixo p/TV 32" a ss~ Com !nclinacac 73269090 ooo 5102 Pc 1 22mm: 220,00 ;Oxum 21,25 o,oo 7,00 o,o:: Erasforma sRRp 415 mmmqupmm 00mm; mggooeezsúo 3m:: uma oe; IPISTTHJTOSCKJALDESA 5101105 0492446295654! 35 maos ADIcIoNAIs Inronmçõis connxuimuss Inf. ccnznbuince; INsTITUTo socIAL DE sAUDE SAO LucAs PARECIS Produto destinado a Consumidor Final. Tzíb aprox Rs 55,36 Federal e Rs 36,4: Estadual Fonte: IBPT/emptesametttucombr › 24H70 Rssnvmo Ao rIsCo Impresso em 27/02/2ou as 11:25:50 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience s/A ° 24724, www.omie.com.bt¡DENTMCAÇÀB 15o EWTENTE " WMDMÀTÍFÉMK( * Í PEDLEVÉIÍSCEÊN COM. E Documenta Í REPR. DE PRODUT Auxiliarda Nota ' 4 O HOSPITA¡ PRES LTDA I FME' Elwónica ;Cum/abs ACESSO” ” Wwgm-"u '*°“""<. RUA DOIS S/N m_ "L 3224 0205 3430 2900 (1190 5500 !000 X113 5917 3294 038) ~*°*°'“W*°"°°*“"'“v CIVIT :Tunes-cao :LSAÍDA _ SERRA. ES 51900014185? (27) 33384756 Consnma de amantxcidade nO portal nacional da NF-e wwwníe. E SÉRIE 1 Élazendagovbr/portat Ou no sue da Sefaz Aulorizadora .w/.F 914V* 1 / 1 . . _ w M_ j' PROTOCOLO DE AUTORJZAÇÀO DE USO ao Contribuuvlc [Lanzcooxesawsn 29/02/2024 20:07.25 1 DUAL 3 , ESTADUAL Do SUÉST 'TRIBUT "”'“ CNPJ k <À13§892ê3l 05_:__3_43.029/0_0Ql~9O s: É 'NATURDIà DX õíésâÃçÀõ :vencia mew . adq. rec r INSCRICÀO E ' urceiros des YDATA n Misâxio' 36.295 654/3308-35. 29/a2/2o24 , M “7 bb f” w DATA ENTRAOAISAIDA * j o 9/02/2324 W5§em;or““”"”' " “VDF ViNscFucAo " “M ¡30/03/2324, v1: 3 . J l éêtêktàêv 0.91M* __ . . .M. . , ,, M _ , g' BASE DE CÁLCULO DO iCMS YVALOR oo ¡cms 1 aAse DE CÁLCULO no :cus sr K . i A JCW? *k o. _m_ OUTRAS EJIESPEASVÂVS ÁEEÊSÓRÍÂQKQALOR TOTÀL DÓVI 4 VALOR TOTAL DA NOTA m_ n nnà 00' ›* - »~ -~~ ~ VALOR DO FRETE ) Dogyvoiuu: ' NomaRAzAo SOCIAL :z e PGR CONTA ODKÃO ANTT 7' ;JCA DO VEiCULÍJV \rCNgJ/CPF “ “LÁ ÉXÊRÊ5§,-T_RÀ§§°9R“ . E , ,, _._ Ç .3x.2â.-.'1§3.5.~ (ÚÊLQW ' ' :- ENDER C0 5 Mumclpna ur í ¡NSCRIÇÃO ESTADUAL “ as '083349766 "djÍÚMEÊÓA-M WT"" ' VFÉÊO 5RUTOÀ_Á_TP.ESÓÍÂÓO1D0 A _V v 18 , OSC N” f ' con inox) C70; uno 7 DUANT manaus j uma, ! . Í i ;F É, .q m ¡ 5 O ::emma soma s.A-mí sm u a 1 cw: Qê.295.654›'0u9§~3: É E ; » 3, iíomtratc: 0312024 = g g Í * : a * Lua Pauza . omesPsnherro › z f 4 , L 6 Farmacêutica » . _ í Í : \ “ í , § CRF/MT 539397 3 à ; \*' ° “ rRrt-eieitura do Municipio de Maringá - PR Secretaria Municipai de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA . NFS-E Emmda em ! PRESTADOR DE SERVIÇOS É_ .Razão Social: S H CLINICA MEDICA LTDA !Nome Fantasia: S H CLINICA MEDICA LTDA Ná; _ 429 wcímoeténcian_ 01/03/2024 08:14:57 I i i i Ma( (a. CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 inscrição Municipai: 186744 Endereço: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 - ZONA 07 - APTO 402 - 87030010 Telefone: 4432747825 Email: Município: Maringá - PR ” " " E ' Toivià ⧠A ' ' _MÀV “E !Razão Social: Instituto Social de Saúde São Lucas ÍCPF/CNPJ: 96.295.651/0008-35 Endereço: Avenida Brasi! , 1629 - Centro › 78360-000 Teiefone: (11) 4617-3914 Email: Municipio: Campo Novo do Parecis - MT :Discriminação dos serviços: Serviços Médicos reaiizados em Fevereiro/ 2024: *Ambulatório em ortopedia e traumatologia - consultas ambulatórias. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST - CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. DR HEDIPO SEITZ EMANUELECRM-MT:12066/MT. ,Valorz R5 3.000,00. iRetenções: °PIS 0,65%: R$19,50. COFINS :Wa: R$ 90,00, IR 1,5%: R$ 45,00. .CSLL1%:R$ 30.00. ?Vaior Liquido RS 2.815,50. Dados para depósito bancário: Banco Uniprime Agéncia: 0002 Conta: 937460 S H CLINICA MEDICA LTDA iiismuiosocmossiiioesiowcis :x2 ü CNPJ: 96.295.B54f00(18-35 mm \Nãêêzguz Contrato: 0352022 “\\gç_›:xa*“^°“ V., _,_,.,. _ . _ Valor Totai da NFS-e RS 3.000,00 ;Código de Tributação 040101 - Medicina; Va|or Serviços Desc. Incondicionaiñílõésc. Condicional ¡iDeduções da Basew MVÍFBAVaseAde Calculo R$ 3.000,00 R$ 0.00 RS 0,00 RS 0.00 _.+R$3.000,00 *Aiiqubtaiss "vãiõFiss" 'V' ;vaior iss retido 'vaior PIS ¡Valor COFINS 2,00% R$60.00 V V 7 Í IRS (1,39 (Rs 19,50 IR$ 90,097 Valor IR Va|or INSS Vaior CSLL iVaIor Outras Retençóes [Va|or Liquido ›R$ 45,00 Rs o,oo IR$ 30.00 f( í iasgoq_ 7 .Rs 3.81 5,§o a Rããiurã ›_Ww .Situação NFS-e 'iNatureza da Operação Municipio de Incidência ;Q9513- Recolhimento uo |SS Não \Normat :Normal Exigivei Maringá-PR Prestador ;Outras Informações: ,Esla NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N° 142712012 Consulte a autenticidade deste documento em hupsií/nfse ecitymaringaprgov brNeriñcarAutenticidade CONSULTE A AglgNTiçipÁB UTILIZANDO o CÓDIGO X , i ãiliiÍililÂiiiii TVH3|YFH3Kv â Código de Verificação › TYH3YFH3K 'wRELATÓR|O DE PLANÍÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS I MT &asia; EMPRESA: SH CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.807/0001-47 NOME DO PROFISSIONAL: HEDIPO SEITZ EMANUELE CRM: 12066 - MT MÊS DE REFERÊNCIA', FEVERHRO I 1024 ESPECIALIDADE: AMBULATORIO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA a CONSULTAS AMBULATORIAIS maos BANCÁRIOS BANCO: UNIPNME NORTE no PARANA AGÊNCIA: 000z CONTA CORRENTE. 937460 vuwrbes :uma rom. u¡ nous I uma FEVEREIRO 0 ' TOTAL I obs: ,i CONTROLADORIA .›_ COORDENADOR '449 . ' *749 'í fismuiosocmoasaioaaioiucis CNPJ; 95.296.654/0008-35 Contrato: 0322022 Scanned with CamScannerVALLEN DIAGNOSTICA COMFHCIO F um. unn¡ L. DocumenIoAuxIIiarda U IIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'Í w srnv os LTD. ~ r ' RUA GREÉOFQIE) mtxrog GIIERRA 19o “ma FME' E'°"°"'Ca emma cuuz ¡8065263 ° ' ENTR^°^ cmvs. o: ACFSSD Guiana m'. í ;SAIDA 5124 0318 3491 430o 0138 550o 100o 0108 89:0 0032 6670 = *A W 0 I* i 5 'I “m” 554055°°°7 "r 00° M0859 www vaiiennaagnost ca cm» a SÉRIE' 1 FOLHA. 1 [2 m, m. 5 ., Auu,,,,,.,,,,, \TUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO uz AUTORIZAÇÃO os uso ÉND MÉRC ADQUI/RECE TERC 151 2110017500895 01103/2024 14.51.00 scmcño ssIAóGXE" à" sc STADUAL nõsííasr. TRIBUTÁRIO ::um I 135134584 18 849143/000138 L ._ _.“_m.~., n m- DESTINATARIOIREMETENTE V _V ____ __ _ _ QoMaRAzAo socIAL CNPJICPF DAYA DA EMISSÃO w w ã INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 952955541000835 07/03/2024 IVENDEREÇOVÀIMHI-_n-_gá-;ía-"ñm-uv BNRROIUISTÊITYJ- MMMMMMM " m ceu DATA DA SAIDXIAQÀSNTEAÇDÀ/:A b' AVN BRASIL. 1629 CENTRO 78350-000 (JI/0312024 I MÚNICIPIO TÍÔNEIFAX UF INSCRIÇÃO ESTÀDUÀL HQRÀ DE SÁIDÀ Ay.” ; Campo Novo ao Parecis MT 14 5o 54 Em_ o Mwkw, . ._- FATURA 00W 29í03/2024 RS 4927 00 CALCULO DE IMPOSTO BASE D¡ C *GUI-O “E 'CMS VALOR no icms"" ''''' m_ IBnso caIcIcMs Substituição VaIo( IcMs Sumtirulcio 4 927.00 337,59¡ o,oo o,oo VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO IDUTRÀS DESPESAS ACESSO VALOR DO IPI opa Qoo 0 O 0D 0.00 ” TRANsPoIgILgçjgNoLuMEs TRANSPORTADÀÕTS _w _W I RAZÃO socIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA no VEICULO I us 'cNPJ/CPF I CARVALIMA TRANSPORTES LTDA . J 330708141001042 “Nome-oo m_ MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAI _ AV MANOEL cosa DE ARRUDA. 1391 . Cuiaba MT 233409147 I OUÀNTIDÀUE VÚLUWES ESPÉCIE I MARCA NUMERAÇÃD PESO SRUTO PESO LIOU|DO I 3 cx 21 .ooo o ooo DADOS oo pRoDuToIsERvigos A' " at¡ .anonimo no FROBUTOISERVACO. ::me um: 'acxcus vmcns vam nua «cus nua. In E1708 DF SII ' Í "v" 5 553 '73 s? cg 3301!', ' LUXO¡ K; 4CML RCIXO S' 1000' 35 7013” m: Tr (R305 Rs «a3 n: Fedora! as «no :em oEaa-s @me ' 7 cd &Eâc . c Viaêíl' /«.^w,-›f'|2(1<* Mr- u! LALuULQ no Iuuun "TITÃLTSSTUD Tízâuw 'A' CÁLCULO oo ISSQN ' INSCRICAO MUNICIPAL no: :nov-cm »DADOS ADICIONAIS V RESERVADO AO FISCO › R$157 59 (susana: (uma IBPT Vondeno' k SO LVA FiÍRN/X ?S O «manto/Panama 9000112750 PREF MLINÍPD ?dA/O 90 VAIEECIS -HOSPITAL EUCLIDES HO ST COTAÇÃO 7773 ENTREG A AV HRASII. “1629 CENTRO › CAMPO NOVO DO PARECISFÍ, II f', «wii/I _ Luci Pauia Ii. ?JOTIÉIÍSÃPIHIIQIIO Farmacêutica (ÍRI/MT 930397 ?NSTITUTO 80000 DE SAUDE S30 LUCAS CNPJ: 9víí_295.654/OC08-35 Cantrara: 073/2822 I k A H ,_ ____ L. ~/ , . .Í E VALLEN DIAGNO$TICA COMERC|0 E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 183411431000148 'CNSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DA EMISSÃOÂWBOS/ZÍOR VALOR TOTAL DA NOTAzá 927 Sã) r nas N°O00,010.889 .MENTO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAÚ LUCAS IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEM?? CPF/RG: mços uma NUA a SAN A CRU? ?ñwôzx CL:: MI 'I've - S5«BOSS~SC›OI' www vaáúnliragmsvica \Iailen TTIIIÁLWÓSIICÀ Ident¡ cação do emitente VÀI t EN IIIÀGNKISTICA COMÉRCIO I- nu) MAI-DS GUERRA 'Azi DANFE Document: Auxiiiar da Nota Fisca! Fetrõvica IIIIIIII III III SÉRIE I i II 117 -Ê2¡1:¡^D^ 1 uma: m: Acesso ?(3000010885) sàkiai FDLNA: 212 Coniukl na auienxiciunao «o pennt nacional a¡ um wwwmclnronul gwbnpmni ou «o me a¡ &m; Autanudou IIIIL 5124 0318 8491 4300 0138 55001000 0108 8910 0032 6670 NnuRgzA DA opguçÁg nRoTocoLo na AUTDRIIAÇÂO m: uso ¡VEND MERC ADQUI/RECE TERC 151240017500895 01/03/2024 14:51:10 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL oo suasv. mIaUI-AmTÊNPJ 135134684 I 15.849 1431000138 DADOS DO PRODUTOISERVIÇOS M' bw . ., . _ Q3542 A 'FIL CIK (JNSIIE 'aerziaso !ao cx 'M a ::o :wo0 @Jaci -r ::o o m V ÂÍVOX !W200 TVhLMS R5 'É o.; ::arm :ma: rss :o . I * | I I à I 15v iszcc ::ea my VDO ' I à. Z I i m .eco. rnc irmos 297.: or mx: em i I I 1 I i I I = I I 013111010 509011 DE SIIUUE SAO LUCI; CNPJ: 96.295.554/0008-30 . . h O contrair.: 0312022 LuciPauiaIi (Ioqwsifm e** Farmaceuiica Cpj/MT 5>9397 õTLcULo Do ISSQN ñ_ ________________ _V [ÍNSCRIÇÃO MUNICIPAL vALon mu¡ nos SFRVICOS íumr m' «A- m-»o no www vnsvv* vv mm" D^D°5 ^D'C¡9N.ôl§__. ,,,, Mm, m, WM . m H _ _ ____-_- KINFORMACÔES CCMFLEMENTARÉS RÊSERVÂDO AO FIñCC \\ vam: Ao *Ja-cada “RLF MLM A AV Runs¡ Trbutos F15 x57 Qrocerai as LVA r hRNANULS ›H . t# IBPT COTAÇÃO 7773 (mais|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 à¡ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL i i i i l Requisiçãodelnsumos: 1381 Data: 09102/2024 i Insumo Descrição Quantidade Un. « 1 337o TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) 100,00 UN g 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 700,00 UN 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 6,00 CAX f 6403 TRiACEL 1.00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1,00 UND 8598 REAGENTE BASOLYSE l¡ pentra 50 3,00 UN 1 8599 REAGENTE LYSEBIO AEX- PENTRA eo 2,00 UN 880o REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA eo . 2,00 UN 9845 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EERAHM 4.00 CAX 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDECREMER cx C1500 2.00 CAX i 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 5,00 CAX i 12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT c¡ 100o UNI 1,00 PCT 5 12747 PONTEIRA AZUL (SEM COROA) PCT CI 100o UNI 1,00 PCT ' 12820 TUBO C|TRATO 4 ML (AZUL) 200.00 UN 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 5,00 CAX 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 5.00 cAx 1 14581 TESTE RAP|D0 HCV 6,00 KIT 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA so) 2,00 UND 14339 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA eo) 3.00 UND 15878 UREIA cx COM 40o TESTES COBAS c111 2,00 CAX 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 2,00 CAX 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 15881 CKMB cx COM 10o TESTES COBAS C111 4,00 CAX 15886 GAMA GT cx COM 200 COBAS c111 2.00 CAX 15390 BILD2 cx COM 10o COBAS C111 4,00 CAX 15591 AMILASE cx COM 20o COBAS C111 2,00 CAX 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 3,00 CAX 17403 HlV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 5.00 CAX 17407 CREATININA CAIXA coM 40o TESTES COBAS c111 1,00 CAX 18232 CLEANER - COBAS 1:1 11 2,00 UN 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2.00 UN 18763 C.F.A.S. CKMB- COBAS C111 1,00 UN 18764 CK TOTAL- COBAS C11í 2,00 UND 18766 TUBO A SECO CDM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 600,00 UN 19548 BILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 22689 REVERCEL ~ « : › 1_00 UN 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 3_00 CAX 829058 BOB|NA P/ IMPRESSORA COBAS B123 4,00 BBN 898345 TUBO "SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços : / à', Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:4 :07 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 29/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 579 - CQC 1447 - M S ¡2702 - VALLEN 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| TVencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3370 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) c o UN 00000. 0,00 0,5573 55 3 1,0600 106,00L 0,5573 55,73 Í 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) UN 0,0000 0,00 0,5800 290,00 0,5140 257,00 0,5140 257,00 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES CAX 0,00004L 0,00 1303900 782,34 0,0000 0,00 0,0000] 0,00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 3900000 390,00 c o u: 6404 CONTROCEL FR 10 ML 8598 REAGENTE- BASOLYSE 1| pentra 60 UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00] 0,0000 000 390,0000 390,00 UN 109,0100 327,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 109,0100 327,03 r'- 8599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 60 UN 2504800 500,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2504800 500,96 8600 REAGENTE EOSINOFIUX ABX- PENTRA 60 UN 542,7800 F 1.085,56 0,0000 0,00 0,0000 0,00 542,7800 1.085,56 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE lGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 350,0000 1.400,00 350,0000 1.400,00 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER CX C/500 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT C/ 1000 UNI 12747 PONTEIRA AZUL (SEM COROA) PCT CI 1000 UNI CAX 0,0000 0,00 22,0700 44,14 180000 36,00 180000 36,00 CAX 0,0000 0,00 270,0000 1.350,00 350,0000 1.75000 350,0000 1.750,00 PCT 0,0000 0,00 21 ,0000 21 ,00 14,0000 14,00 140000 14,00 PCT 0,0000 0,00 41 ,2600 41,26 0,0000 0,00 412600 41,26 wu-v-nNNvNmvu- o o N 12820 TUBO CITRATO 4 ML (AZUL) UN 0,0000 0,00 0,6539 130,78 0,8000 160,00 0,6539 130,78 14576 TROPON|NA-TESTE RÁPIDO CAX 0,0000 0,00 124,0900 496,36 100,0000 400,00 1000000 400,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO-HBSAG CAX 0,0000 0,00 65,9000 197,70 85,0000 255,00 650000 197,70 14581 TESTE RAPIDOHCV KIT 0,0000 0,00 800000 400,00 970000 485,00 800000 400,00 14839 |REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) UND 661,6600 1.323,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 661,6600 1.323,32 15878 IUREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 193,7000 387,40 0,0000 0,00 193,7000 387,40 4 3 5 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2 UND 560300 112,06 0,0000 0,00 0,0000 0,001 560300 112,06 2 2 2 15879 [ALP ZS › FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 354,5500 709,10 0,0000 0,00 3545500 709,10 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 7 «e ::::;,2?2°;iz:í:: C.N.P.J.: /Jr/ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 7773 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 29/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 71447 - M S 2702 - VALLEN 4 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN Va|or Vencedor Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor ParciaI 7 VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Un' I Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 2.025,76 0,0000 0,00 1.012,8800 2.025,76 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 3140100 944,73 0,0000 000I 3140100 944,73 15866 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 CAX 0,0000 000 229,6400 459,28 0,0000 0,00 2290400 459,28 NnNm 15690 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 106,6000 319,80 0,0000 0,00 106,6000 319,80 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 6280100 1.257,62 0,0000 0,00 628,9100 1.257,82 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 0,0000 0,00 681,0600 1.362,12 0,0000 0,00 6810600 1.362,12 17403 H HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 5 CAX 0,0000 0,00 112,0000 560,00 1100000 550,00 1100000 550,00 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 162,9100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 2 UN 0,0000 0,00 232,4700 464,94 0,0000 0,00 232,4700 464,94 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UN 0,0000 0,00 216,4500 432,90 0,0000 0,00 216,4500 432,90 QFASCKMB-COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 582,7500 582,75 0,0000 0,00 582,7500 582,75 18764 CK TOTAL-COBAS C111 2 UND 0,0000 0,00 514,1200 1.028,24 0,0000 0,00 514,1200 1.028,24 18766 ITUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 600 UN 0,0000 000 1,0000 600,00 0,7800 468,00 0,7800 468,00 19548 IBILT3 CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 263,0900 263,09 0,0000 0,00 263,0900 263,09 22889 |REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 390,0000 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 0,00 3738266 747,65 0,0000 0,00 373,8266 747,65 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 0,00 11,2100 44,64 0,0000 0,00 11,2100 44,84 898345 TUBO "SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7600 152,00 0,7600 152,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 Página: 4 de 7 cotação de preços ' › Í “ 03132 05033/2024 / Horário: 15:40:07 x7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$3.348,93 R$15.200,30 R$6.033,00 Desconto R$ o,oo Rs o,oo Rs o,oo Frete R$40,00 R3 o,oo Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 3.388,93 RS 15.200,30 RS 6.033,00 RS 21.564,73 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - ao D|AS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega canas/2024 08/03/2024 asma/2024 Qualificação (Score) o o o .___-l Valor Total Vencedor Rs 3.388,93 Rs 13.188,80 Rs 5.027,00 Rs 21.604,73 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO." ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requ ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 7 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 C.N.P.J.: Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500,00 UN 0,51 257,00 9545 TEsTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAx 350,00 1.400,00 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER cx C/500 2,00 CAX 18,00 36,00 12068 TEsTE RAP|D0 DENGUE NS1 5,00 CAX 350,00 1.750,00 12746 PONTEIRA AMARELA (sEM COROA) PCT CI 1000 UN| 1,00 PCT 14,00 14,00 14576 TROPONINA - TESTE RAP|D0 4,00 CAX 100,00 400,00 17403 HIV TEsTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 5,00 CAX 110,00 550,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 600.00 UN 0,78 468,00 898345 TUBO 'SECO' CoM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,76 152,00 Valor Total: 5.027,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs pme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 2007100101/03/2024, 08:10 vsr VALMIR JORGE VOISKI ME AV BRASIL, 311 CENTRO - 78360-000 - Campo Novo do Parecis/IVIT CNPJ: 77.617.363/0001-03 - IE: 13.600.634-5 Fone: (65) 3382-2763 Site: httpz//vstnetfrbencombr - Email: contato@vstnettiber.com.br VSTNET FIBER Nota Fiscal n°: 16054 - Emissão: 01/03/2024 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Via Única MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5307 Natureza: Prestação de serviço de comunicação aestabelecimento de prestador de serviço de transporte g 8193301118191¡ 310m3 M5254: 9e29s854300°§3° Contrato: 032971 httpsz/lerpvstnettiber.com.brllayout_notalimprimir_seriado.php?mnf=(12812) Tomador dos serviços INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Período Prestação: AVENIDA BRASIL, 1629 Periodo de Apuração: 20/02/2024 - 20/03/2024 Data de Emissão: 01 /03/2024 Fone: (65)3382-1125|(65)33823476| 78360-000 - CENTRO CNPJ/CPF: 96.295.654/0008-35 Campo Novo do Parecis/MT Insc. Estadual/RG.: ISENTO Base de Cálculo do ICMS ICMS Va|or Aproximado dos Tributos Valor total R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fiscal) Situação do Documento Fiscal 5OF8.DADB.0FD8.3C57.D3C0.EEB2.C789.BBF9 NORMAL SEQ Discriminação dos Serviços CFOP BC ICMS Aliq ICMS Va|or Total 1 Servicos de Conectividade 5307 RS 0,00 0,00% RS 1.500,00 Va|or Total R$ 1.500,00 Observação: 1/1NILTINHO ( “OMEIX(ÍI() DE GAS LTDA x :11. m, M' DAN FE I)O('l'\'1l7'\"i'() .AIWHJAIK DA ' -' .mam .x I! ã .i4, IIIIIIII v1.0.1 .TovAr<(;/xs.1I57 wum l-l ?3OML L›\-('Pí"'7t$3o000kI-CAMPU I L_ , ml?” XOVODOPAIR ' ' ' _ “ 'TT' WWW": ":T1.m<›90ms V' 000.002.132 ti. l /l SERIE 0o: \1\.|F%¡'Itll)i't|:<(.\«* VIà i) - rxsrkiuu; Exmo: A'. IÉRJO-'H IG L.\LL'ti<›D1›L\tP0sr1› I I ' WIFI-EM4 560081,., ¡ w :A: 51 .r. TIK 1 I .um I 0.00 ç 100.00 ~ 'mírwrmnt ' famas .,~.r,rr_rr"" [íwíõncixnru n) 1"* '- , . 1 0.00 E 0.001 _Í 1 ¡ADUR/\Ul l .\l ' . . _____ #___ 1 '” ' " 1 FUHKKIAYÍT t't,\x'r\i>ri\rl-to'tlnr H Í' PRI» 611( n, 4 "nunk vam¡ ' ítmauxlr) |'\1 *1|UN TOTAL 40a 050d 400,001 o.oo¡ 9399 _ , ., .AMME . 1m. V *opcoes JGAS ONU GLP P45 V¡ *w 111311101050601? g5 115w ›- v r ULU": CNPJ? 95.295.654/L0008~35LA Contrato: (,13/2022 I ¡Lums ADICTU “ Hash: !HM- m "v 77 .à I Rl\1-k\'.›\i)vr1\I)›lÍix(-:- m” í - HPNIIÇTON-Cnd :I x * ›MT Av. msTr›iuAL›oT< RLBt-l s DL MENIXINÇA. 917 - BAIRRO ARAÉS . FONE: I m5) 3613-8500 ou 151 - 1 , Trib aprox. m 51m Federal c RS 48.00 líslndtm] c R$0.01) Municipal e Panic: uam' x01 I-.('4 g É I I w 4 1 a 1 1 1 . J g zo-rfíqírníxzlaít1» 511 ; ' meu. ' " " ' ' " ' 'KFCEBEMN DEIJENVALTX? nn ::sus muro um os rwonmos 2 xsnvxcux n amv-Wi: nxxom FIscAL mnnnm A!) l.\l>l'› NF_C . z' . 0024 - DF xJRhM . INSITYUTÍ) SOCXAL DE SAUDE SAO LUCAS - VALOR TOTAL RS 90,00 :um m nccnamsxm Irzzrtrlrktackn r ASSINHTKA vo nzxteartmk N “ 000009318 SERIE 001 mwwu «can m xwnrvn; ' i DERIVALDO DE JESUS BRITO LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA Non FISCAI.D1LF'I'RÓNICA AV BRASIL, 1x90 NE . )ARD|M ALVORADA O FNTR D omvrnãt > ,Ú a_ ccpnxaumom) - cAMPo wvo no l ' 5km: A l 51:4 0303 6404 37000100 55001000 m9: ¡snooum 2x30 &ÀTÊUTE MREÚS ' “T 'o Consulta dc autenticidade m ¡um! nacional da NM TEL: (65)3382-1143 l\ 000009318 fl_ l /1 _ , clemmn: sawiitcrobranraqàgmail com sÉkm 001 w\vw'ní“u°nda g°"'h"P°"°' “ ou m) .mc m. Sefaz, Atuou/adora uma¡ n m: rw »CAO rumocnu: m' Aummuwn nr uso VENDA DF, MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TEREI!” ISIMOOIS) 7888 msculün) u' n Anon, msmnràn I-snnhru_ no sLnsr uma nm .r m 133324770 08.640.437/0001-00 DEM INA TÂRIO t REMETENTE .um. .› mmsocm cm xcn um m Eulssáo INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 9h.295,á54/0008-3S 0441322024 enozxma a-xmm ,r cmknn ou um ;um :num AVENIDA BRASIL. 1629 , CENTRO 78360-000 04903/2024 .xmunrwvn vom' -u ~ w mscncmns uma. Nau m 50m CABÁPO NOVO DO PARECIS (1 |)4(vl7~3914 MT 1501359 DKÍPLIIÍATAS ¡ u- uupumn vENc uma w oupumm mc mm¡ .v nmumn vam, vma: u' um¡ ;em vLNc. uma om 03.104/2024 90.00 v CÁLCULO DO IMPOSTO mir1)p,x3\(cv:I.<›m›I<*Mx viam¡ m :me nuLuLr nus sum VALOR :mms 511551 »mon APROX. ms numnos v/um. mui. ms morava.: 0.00 0.00 L_ 0.00 0.00 Z 1 ,57 90,00 uma m rm¡ ' Dsscrwm T :umas DES? A655 VALUK DO m VALOR mm. m Nom 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 90,00 !RARSPORYADDK /VOIJJM RAN$PORTADOS ¡ kA/ xosocmn mx-:nuvoxmvwra (óIrno/\NH PLALA wowxuo m' :NPK/CPF 9 - SEM I-Rgm PPAJkKInIJVW MUNIClrIO LF lNSn IICÀU 5251 AUUAL QUANHDAD¡ amas um* x mm ;ao rpm mu wo »sw HQ¡ :Im DADOS Dl) PRODUTO l SERYXÇOS | .$22.23 «um :sua: Maisa.: m “'.^k?“J.:1E”;.Z7 006153 ELETQONICO 5 TOMÀDÁS E 85444200 0500 5405 UN 1.000 SSÁJOWr 55.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 O O0 002553 FONTE CHAVEADA 7.5V \A BIVOLT 85044029 0500 5405 UN 1 000 35 0000 35 DO O 0D 0,00 0.00 0.00 D 0D IJ 00 msmmo soam DE sum¡ são LucAs CNPJ: 96.295.854!Gü(38-35 Contrato: 030022 DADOS ADICIO ' ¡N›“¡7x\1\u>I-S¡,u. m peru¡ x kivslxwxíx) AÔHSCU 1, PRKKUN-PGT RUA BALTAZAR NAVARROS. 567 ~ ¡MIRRO ¡JANDEIRAV r . - (Ílíl/\PA - Fom (m 16| Mim ou 151 r Tnh «pm R¡ «27 voam¡ c k¡ 15 ,Sn Fglxhlua) ç RS um Munxcípml v Fmuc m?? erram; \qmfü .uma . mumb¡ nuuuumuvmuvuxssno mouznuuuzwn uu.»« ,x›.«~u¡u-. 5'" * V*7 A PIÃEFEITURA MIÍJNICIPAL DE CAPIVAR¡ T 7 Í Número da . SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-e g NOTA FISCAL ELETRÔN|CA DE SERVIÇO - NFS-e 1548 à Data e Hora da Emíssão caros/2024 11: 9:54 Competência axa/2024 °°°°9° "e V.°“"°â-93° vcAsLàIjIz 7 É :Nqmefe do Rps T " u. da NFS-e substítuídí """ " Loyça¡ da brésmçã? CAMPO Novago PARLCIS"? Rai-ão socíawome CENTRO DE cAsTRoENTeRoLoéIA CAPIVARI SIS LTDA Nome Fantasia n_ v' A W 7 7 v_ V :CNPJ/CPF 61.706.818/0001-19 Llnscñção Municip; 2424 Municipio CAPIVAIRTIV- 0P Endereço e cep RUA CEL DELFINO .m . CENTRO CEP:13360-049 complementa:: V W 4 Teíefóne 3491226540_ m _e-mail: 77 RazacysocàaI/Nbma INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF 96.295.65A/OO08›3á- ¡nscriçãó Municiyíá! Município CAMPO PARE-CIS - MT 7 Endereço e CEP AV BRASIL .1629 - CENTRO CEP: 78350-000 ._ . _ . ____ . , a Compwmenlo: Tere/Irma: (1 1)4617-3914 e-mail: 1 |NST|TUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAILCOM ,._ _ ., . . â à . . y RELATORtO DE PLANT ES - HOSPITAL MUNlClPAL EUCUDES MORST › CAMPO NOVO DO PAREC|S I' MT MPRESA: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI SIS LTDA NPJ: 51.706,818I0O01v19 SPEOAUDADE: AMBULATORIO EM CIRURGIÃO GERAL OMF DO PROFISSKDNAL: THBERIO DIAS PACHECO ANNICCHNO BAPTISTELA IIIsIIrIIIosocIIIoasIímsmIucIs CNH: 96.295.654I*0008-35 RM: 13464 - m Êãgããfggxàlàãl/X: FEVEREIRO 12024 ANCO: BANCO DO BRASIL @às ã GENCIA 05994 ,x \¡__,“_.\ . ONTAOCORRENTE: 34.3334 \Mmmçjlzfâãêqãgg T LANT ES . I N v ' ATA TOTAL DE HORAS VALOR WWW" _0110212024 A 29102/2024 ATENDIMENTO AMBULATORIAL Rs 6.000,00 1 Rs 6.000,00 4.03 J 863050200 « ATIVIDADE MEDiCA AMBULATORíAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES 5,. 4,. . ?_ . _. A, ê' W» . .boaIgçaà obra' carga ART, A L . , , . s ' I . PIS 39.00 COFINS 180,00 lR(R$) 90,00 KNSSURS) CSLQKRS) 60,00 \ . “x ! y vaIoruassewIços ~ Rs_ , 6.000,00 Nalureza Operação vaIoIuossíàçvim Rs, ” , 6.000,00 (~) Desconto lnbandicionado ' A #Tabulação no município T °°F“9°°5.P°"“'“?95Ê'“.*9* V (-) 'Desoónío ConÔlcIàríadoÍ *Regime aspecâa! Tributação ~) Descoñto ¡nqondicíionadà V (q Retençbãs FedeIàIs 369,00 @Nenhum Base dê Cálculo “ , e 000.00 Outras Retençóes Opção Slmples Nacional . _ x) Alíquota 7a V J _, 2,00 E - y 1 ~ 2 - Não r ' “" _ (-) lSS Rendo 0,00 SS a' reter: ( ) SIm (X) Não U ' ' . lncÉnlíTladór 00301:: A V Í . n í . ” (=) Va|or Líquida , R$. . , 5.631,00 ” 2 N ” ' =)Va|or do ISS: - R5 $20,00 , ~ ao 1~ uma vIa desta Noca FIscal será enviada :Iravss do o-mall lnmecIdo pelo Tomador dos Semços. " ”” - A aumzmcuuaue desk¡ Nota Fusca¡ pmom ser vnrIIIcaua no sua. Caplvangnnles COIVLbI com a uhllmçân du código de vermcaçàn. 1 AvIsosRF¡ ATÍSRIO DE PI ANTÕES - IIOSPITÀ l, NIITNICIPAI, I LIDES HORST - CAMPO N V0 DO IÉARFKTIS / MT IiMPRESA: CENTRO DE GAS'I*R()EN'I'EROLUGIA CAPIVARI SiS LTDA CNPJ: 6I,706 SIS/OOOI-IÍ) ESPECIALIDADE: AMBU .ATURIO EM CIRIERGIÀO GERAL DO PROFISSIONAL: TIRERIO DIAS PACHECO ANNICÇIIINO BAPTISTI-ZIJX 13464 - MT DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO !2024 , . DADOS BANCARIOS BANCO: BANCO no BRASIL AGbNCIA )699›8 _. CONTA CÍORRENTE' 34333.4 m. \TÕES DATA I TOTAL m: HORAS VAI .OR , , , A ATENDIMENTO 4 0102/2024 A 2902/2024 AMBUIMORML Rs 5.0002 RS 6.000,00 Obs: VCOORDI- NADOII " CONTREÍÂISORIA sníuxsosocmoisaloswtucns mm; 9s.295.654m003-35 Contato: 0320221 n¡ :umas n» a». um m rumou» »n y ZHKASBLBIUULMEXLI *ITI TIHLAÇA ;vxwvx1wn RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA m; vs rnucmox snxvzços co. :AN-ms m. xmx rm u. !Nmxzxna m¡ a Ann m í Nú. ¡ N" 000.049.193 J” SÉRIE om :___ _4. ANFE IKICUMENTO AUXILIAR DA I NOTA FISCAL ELETRONICA .M.__w.___.m._ CAAVL Dr AFHVI . I\' “ . If_ :ÀÊÂDA 1 51:4 usos no75 85000103¡ 5:00 xI. ESN PII'. MAREA NLMEk/\ÇÀO PEV? BRIÃÍU PESO LIQUIDA) 4 57,000 57,01%) I I_).\DOS DO PRODLT()/SERVICO :u: “um n¡ um m nu rar-hmm «mm »z u «e :v l xr «ms- u r o: m '^' “É mor mm_ r¡ (Ani «m» mou n: m' x num m 'mu' um *VW* “'”'“*"' um Im r "'"^ uv* I IÍX 3701 IDID à -Iii ÉIAIZ UN' 'LUMEM AÇHHNM) I !IJÕJXI 11,01) ([110 :um !IMI 0,00 u till 'v IQ) DI; IIWIS CONIORNI!, .ANEXO IX) (ÍIRNVINIÍ) IPMR l W. lurtnr MXHQIW) b !HI 112# HI Mk m (T ?INF 17011010¡ 2 JJISIAIC! !PV ÍIIUMI T-'JXJMXJU 2436.00 0.00 0.017 T 0.09 (LUI 0 00 0,01.' C 1› (3 HE ILMS l. :WII \NI KUIKH' \NVIÍNIU ILMA NN ton ,sn I lx ur mr \431'11'~1“W›1I'J .mn 10m : 40 no: m: 3.01520 l 4x3( ::um A manu 0,00 ,um mw ' KQNHIRMI: ANÂ. HXHTINW r Nli) á_ «Ms tw [me ru 140310». 1 l UN I IM A( ÁU DAN” KNFUNMA( OIWIPIJÇMENTARI-,s x mdolur- 000053 .n cruzi .os .ur rm¡ ranma -pmummm 0.1x¡ com) NOVO no PARECIS . car:: 052050541000045 Pl( m: ¡r! u.: \11 N1L'1)'AI« l . '. CON) C05 RAIO DE UEA/FAO: 0.12011 ORDEM DE L'(II\QI'H\:771›N 111211111111112 &$00,35; 1111115113141¡ Ki:SlíR\ \1;n,xz›¡«Is-.¡: B\ll(|(().(" cuunrtzcaulpowwo ' ,A _ .f n_ _, 20:00¡ 50001 0: SAUDLSÀHIJN* i z CNP : 96.295.854I0008-35 LUCi Paula :COIIIESIJIIIIIGIIO ^* \JUIII › * CRF/MT 539397 https://www.nlefazenda.gov.brlportal/consirllaAutorizacaoUso.aspx 1¡ ¡INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l00D8-35 Página: 1 de 3 R - ¡ - d ¡ Data: 08/03/2024 V1 equls ção e nsumos Horário: 15:24:12 /j Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1378 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 6648 F|LME PARA RAID X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX Cl 125 UN 12.00 CAX 11591 FILME PARA TOMOGRAFIA DRW|EW DVE REF 1735422 35x43 CM cx CI125UN 6.00 CAX PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 3 Cotação de Preços Bãtãírgaq I : : : /íê/j Unidade: 13 - iSSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7768 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 13/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2327 - TIRADENTES 241_1 - VERA CRUZ 3103 - LUVERMED JUCINEI FFABRICIO luvermed@gmail.com Va|or Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. I Valor Totai 6648 [FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX Cl 125 UN 10ñCAX 3480000 3.480,00 359,5500 3.595,50 354,2000 3.542,00 348,0000I 3.480,00 l 11891 IFILME PARA TOMOGRAFIA DRYVIEW DVE REF 1735422 35X43 CM CX 5 CAX 1.025,0000 5.125,00 1.145,3000 5.726,50 1.098,4000 5.492,00 102500001 5.125,00 vam, Tata¡ de cotação R$ 0.005,00 R$ 9.322,00 R$ 9.034,00 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,00[ R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação F RS 8.605,00 9.322,00 R¡ 9.034,00 R5 8.605,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 0:5/0312024 00103/2024 03103/2024 Qualificação (Score) 0 :q o J Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor Total Vencedor RS 8.605,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 8.605,00 LUCi PAUÉA REBECA GOÉES P|NHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requi ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNST|'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 3 de 3 ordem de compra Data: 08/03/2024 Horário: 15:24:12 J/j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPiTALAR LTDA C.N.P.J.: 01.536.135/0005-62 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7765 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 7B360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM cx c¡ 125 UN 10.00 cAx 348,00 3.430,00 11091 FILME PARA TOMOGRAHA DRWIEW DVE REF 1735422 35x43 CM cx c/1z5UN 5,00 CAX 1.025,00 5.125,00 Valor Tota|: 8.605,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 Va|or Liquido: 8.605,00 ' . :me *a LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001a¡ r 71517111511” m ('11) na »namoros 1 . 'DA os vuoncroàforcsrawrrs na no11¡ Hà( g. m' 'N' F-e v” y ITU .~\ lll RÍCPIÀINIbN IU llJhh THICÀÇ O l, ÀSMNAÍÍIKA DU KL( , i .DOR ' N°_ 21.154 ¡ SERIE 0 "ÍNOVACAO SERVlÇOS E DANFE °§1rã§51%3“ Iillililiilil|11|11111111Ililllillillliiiliilll1111111111111 1 1 1 .i ~' “V " i “ *à )^ HOSPITALARFS LTDA ” ' ¡müunnrl (Ttxlm Moicuu. 41? ã Duque de Caxias í J k E Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-L. 1 65 3,334400 os “234,00 ¡ 0 l wwwlnfc.Yagndagovbrñponal “ 1 Foihgílgel/ ou no site da SEFAZ Auto ' 1 l 1417517171111 *n _ w» ' Venda de ngçrcadorn¡ adgwirida ou recebida dc ICFDCIFOS . 165113199] $131] 55 0411131211 1 l\~.lllti_,\xil\i1tl)lv\t Ps5!” LSI/UNA! sims] TRtllVl ñllll.) CNP¡ z 13.557.578-8 00.302.007/0002~49 uniramxRIu/krsirxnrt \\)\li-rilr\//\Í1>(k!1\| p soçtim_ 1112sAgp1asAo1.1:(rAs 1, 1020 "_°°°°°°T"" 'i'"_"'”'"”'” ¡insrrax 11:0_ ;Q _g_vg) PAR. . w_w_~~ 11114617-3914 1 vgiux_ ~1›'M'y_,55›__yu5ç1yg~r11› __\jA1vORbJ,\«5|,QlQ ytç_fxíçl)llã'xjlil _ÀXAIQK ;Q4131 V-'N§”l\1”\[51 y ruin ESTADt-Al, 1 r ¡namxtxnxsrnuro ' ?v T i (ÍENTRO i 0o 10 t¡ l 065.011 1 e u < 1 to nn mrmm > l!\S1 DíT-ÀÍ 1'¡ i0 DO \ÍÃWÊ [W -\| UR DO “NIS \ÍÀX UR lÍWlS DFSUÀTIÃADU BASF 0T, Í/\LÕI 41.0 ÁCMS S T YAÍ,()KDKlU"\1S ST i .00 0.00 0.00 0.00 0.00 í' 'r ÍÉÕT¡ msíímmr» msvown ornxxs ursrrsas .xcr-xsnxras _ VALOR »mm """" ' 751.01: 101-u 1m xonwñ 0.00.__., ,._. M00): 0.011. 0 00 __ o 0o 2.130.401 n¡ \\\Vl||(l 111mm m 1 m viu uwuxuuos › ¡IF\/~4Ô um 1m m › nnsrnvux) .w mm ::sem as:: np de comum luciana: vam .m 0h( 2X - HOSPÚ ¡CLID RST AV A MUNlClPAL DE LÉAMW) NOVO( ) TRATO Dl~ , mu IL MS comem: ruxvmxo :xrzuzu ( m m 1mm mp1". Umum UMM P um r «um wvo no PARFFIS /Mr|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 1 de 3 f y Requisição de lnsumos i1/ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1373 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL insumo Descrição Quantidade Un. 090309 EQUIPO Pl BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL SAMTRONIC ICASET (510-122) 50,00 UN PGX Software '1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO j” Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 536295554000865 Página: 2 de 3 Data: 08/03/2024 Horário: 15:34:50 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7765 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 1310212024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1083 - VANGUARDA 2411 - VERA CRUZ 3077 - M. FORMIGONI wiIton FABRICIO 0115631-2061 Vencedor Tota| Cotado Cotado Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un' Valor Tota| 898809 EQUlPO P/ BOMBADE INFUSÃO FOTOSSENSIVELSAMTRONIC I 50IUN 42,6000 2.130,00 58,3500 2.917,50 465500 2.427,50 42,6000 2.130,00 R$ 2.130,00 Rs 2.917,50 L R5 2421501 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 12s 0,00 Rs 2.130,00 Rs 2.917,50 ras 2.427,50 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS ÚFATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DlAS Prazo de Entrega 0310312024 0010312024 ,oa/0312024 Qualificação (Score) 0 0 0 Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação R5 2.130,00 Valor Total Vencedor R$ 2.130,00 Rs 0,00 Rs 0,00 RS 2.130,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 962955541000845 V, Ordem de Compra &3//7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 3 de 3 Data: 08/03/2024 Horário: 15:34:50 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1083 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 00.302.007/0002-49 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7765 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 890809 EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL SAMTRONIC ICASET (510422) 50,00 UN 42.50 2.130,00 Valor Total: 2.130,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,90 Va|or Liquido: 2.130,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ?ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Documento: 20071001 istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1RECEBEMOS DE M.S. DIAGNOSTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: RS 1.170,00 DESTINATARIO: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AV BRASIL, 1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS-MT DATA DE RECEBIMENTO NF-e N”. 000.105.268 Série 001 || Iii lili III/l|||Iiii/Iliiiiillliiilliiiiliiiiiil (1) [E CHAVE DE AÇEsso 5124 0300 9701 7500 0393 55001000 1052 6816 4094 8716 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDDR IDENTIFICAÇÃO D0 EMITENTE DAN FE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica M.S. DIAGNOSTICA LTDA AVENIDA JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO, 284 AREAO - 78010-308 CUIABA - MT F /F :6536345170 ° (me ax N 'gggelgãizõs Consulta dc autenticidade no portal nacional da NF-c Falha I/I www.nfefazcndagoi/.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240018199651 - 04/03/202417:09:01 CNP/ NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL D0 SUBST. TRIBUT. 134595408 00.970.175/0003-93 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME 1 RAzÃo socIAL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS DATA DA EMISSÃO 04/03/2024 DATA DA SAIDA1ENTRADA CNPJ 1 CPF 96.295.654/0008-35 CEP ENDEREÇO BAIRRO 1 DISTRITO AV BRASIL. 1629 CENTRO 783604300 MUNICIPIO UF FONE/ PAX INSCRIÇÃO ESTADUAL lHoRA DA SAIDA/ENTRADA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1146173914 FATURA I DUFLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO msn nn CALC. D0 ICMS vALoR DO ICMS BASE DEC/\LC ICMS 5T VALORDO ICMS sUnsT v, IMP. IMPORTAÇÃO v. ICMS UF REMET. VALOR Do PCP vALoR DO PIs v. ToTAL PRODUTOS 1.170,00 198,90 0,00 0.00 0.00 0, 00 0, 00 19,32 1.170,00 vALoR DO FRETE vALoR DO SEGURO DESCONTO lOUTRAS DEsPEsAs vALoR TOTAL IPI v. ICMS UF DEsT. v ToT. TRIB. vALoR DA COFINS v, TOTAL DA NoTA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0, 00 0. 00 88.92 1.170,00 TRANSFORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME 1 RAZÃO socIAL KRETE PoR coNTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1cPr ALT BRASIL ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE (o) Emneme 04.716.649/0001-64 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INscRIcAo ESTADUAL AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TERCEIRO QUANTIDADE #ESPÉCIE viARcA NUMERAÇÃO 1PESO BRUTO TPEsO LIQUIDO I CAIXAS 0101275 2,000 2,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 1300100 PRODUTO DESCRIÇÃO Do PRODUTO/ SERVICO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT Vai? Xôãf Pág? I/¡ÊIÁOSR Vñ'¡;¡°“ ALIQ IPI 41223 TRIACEL (I»II) 2X IO ML - BSAÊX - FRESENIUS 38221300 000 5102 FR 1,0000 3900000 390,00 390.00 65,30 17,00 LOTE 7IWCOIEA VAL 29/03/2024 41224 CONTROCEL FR 10ML › ESAÊQ - FRESENIUS 38221300 000 5102 FR 1,0000 3909000 390,00 390,00 66,30 I7,00 LOTE 7 IWCOIEL VAL 29/03/2024 41225 REVERCEL (AI-B) 2XIOML - BSA37 - FRESENIUS 38221300 000 5102 FR 1,0000 390,000!) 390,00 390,00 66,30 17,00 LOTE 7IWCOI EE VAL 29/03/2024 mim 101m0 0100 10000111205 011mm 0: 58130 00312021 403m0 5011025 140051 111510010 50cm 02 5.010s $110 ums ow a1 29s 1341111111035 (R1 /NI ::[331.11 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Int'. Contribuinte: CNPJ: 96.Z95.654/000K-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTAO: 03/2022 ORDEM DE COMPRA 7773 - N/PEDIDO: 046031 - Lei n 10.637/2002, anigo Z Lei n 10.833/2003, artigo 2 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERA ENVIADO PARA IDCl.PITIIICITO@IIISKIIHIUSOCIHISEUIIICHELCOITLDY sumaizLvictor@instiluIosucialsaolucassombr › MERCADORIA SERA ENCAMINHADA ATE A TRANSPORTADORA INDICADA POR ALT BRASIL ADM. LOGISTICA E TRANSPORTE Email do Destinatário: sumaia.victorqgmstimtusocialsaolucamcombr RESERVADO A0 FISCO Iuci.pinheiro@i Imp/axo em nuns/zm a: 14.111.211 5mm m, MMMJXU, m", b,Requisição de Insumos 7/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 9S.295.654l0008-35 Página: 1 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1381 Data: 09102/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL insumo Descrição Quantidade Un. 337o TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) 100,00 UN 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 700,00 UN 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 5,00 CAX 540a TR|ACEL 1.00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1.00 UND 559a REAGENTE- BASOLYSE ll pemra eo 3.00 UN 8599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 2,00 UN 8800 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA eo 2,00 UN 9545 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM 0125 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 11531 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER cx C/SOD 2,00 CAX 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 5,00 CAX 12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT C/ 1000 UN| 1,00 PCT 12747 PONTEIRA AZUL (SEM COROA) PCT c/ 100o UNI 1,00 PCT 12820 TUBO C|TRATO 4 ML (AZUL) 200.00 UN 14575 TROPONINA- TESTE RAPIDO 5,00 CAX 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 5,00 CAX 14581 TESTE RAP|D0 HCV 6,00 KIT 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA eo) 2,00 UND 14539 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA so) 3.00 UND 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2.00 CAX 15879 ALP 2s - FOSFATASE cx c¡ 20o TESTE COBAS C111 2,00 CAX 15550 PCR cx COM 20o TESTES COBAS c111 2,00 CAX 151331 CKMB cx coM 10o TESTES COBAS c111 4.00 CAX 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 2,00 CAX 151390 BILD2 cx COM 10o COBAS c111 4.00 CAX 15391 AMILASE cx COM 200 COBAS C111 2,00 CAX 15902 D DIMERO cx coM 1o COBAS H232 3.00 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA coM 25 UNIDADES 5.00 CAX 17407 CREATININA CAIXA COM 40o TESTES COBAS c111 1,00 CAX 13232 CLEANER - COBAS c111 2,00 UN 18629 AST CAIXA COM 40o TESTES COBAS C111 2,00 UN 18763 C.F.A.S. CKMB - COBAS c111 1,00 UN 10764 CK TOTAL- COBAS c111 2,00 UND 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 600,00 UN 19545 sua cx COM 40o TESTES COBAS c111 1,00 cAx 22889 REVERCEL 1,00 UN 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4,00 BBN 898345 TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUCi PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001f” . Unidade: INSTIT Cotação de Preços Local de Armazenamento: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 C.N.P.J.: Cotaçã ode Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS [2702 - VALLEN 65 36424387 (es) 99613863 VALLEN Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| L V|r. Unit. Valor Total T VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 3370 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) o o UN 1 0,0000 0,00 0,5573 55,73 1,0600 106,00 0,5573 55,73 421 9 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) o o LD UN 0,0000 0,00 0,5800 290,00 0,5140 257,00 0,5140 257,00 6359 COViD TESTE RAP|D0 ANTIGENO C/25 TESTES CAX 0,0000 0,00 1130.3900 782,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6403 TR|ACEL UND 0,0000 0,00 l 3900000 390,00 0,0000 0,00 390,0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 3530.0000 390,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE || pentra 60 UN 109,0100 327,03 1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 109,0100 327,03 8599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 UN 25051800 500,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2504800 500,96 8600 REAGENTE EOSINOF|LIX ABX- PENTRA 60 UN 5427800 1 085,56 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5427800 1.085,56 |TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3500000 1.400,00 350,0000 1.400,00 11661 [BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER CX C/500 CAX 0,0000 0,00 22,0700 44,14 180000 36,00 18,0000 36,00 12 068 ITESTE RAP|D0 DENGUE NS1 CAX 0.0000 0,00 270,0000 1.350,00 1550.0000 1.750,00 3150.0000 1.750,00 1 274 6 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT CI 1000 UNi PCT 0,0000 0.00 21 ,0000 21 ,00 14,0000 14,00 14,0000 14,00 12 747 PONTEIRA AZUL (SEM COROA) PCT C/ 1000 UNI ccv-mNNvNu-;vx- PCT 0,0000 0,00 41 ,2600 41,26 0,0000 0,00 41,2600 41 ,26 1 282 0 TUBO CITRATO 4 ML (AZUL) 8 N UN 0,0000 0,00 0,6539 130,78 0,8000 160,00 0,6539 130,78 1457 6 TROPON|NA - TESTE RAP|D0 CAX 0 ,0000 0,00 1240900 496,36 100,0000 400,00 100,0000 400,00 14 579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 659000 197,70 85,0000 255,00 65,9000 197,70 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 0,00 __ 80,0000 400,00 97,0000 485,00 80,0000 400,00 1483 8 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) UND 5510300 1 12,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 560300 112,06 1483 9 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) UND 661 ,6600 1 .$23,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 661,6600 1.323,32 1587 8 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 v 193,7000 387,40 0,0000 0,00 193,7000 387,40 1 587 9 ALP 28 - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 vmmNNNN CAX 0,0000 0,00 3545500 709,10 0,0000 0,00 354,5500 709,10 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo no PAREC|S - Novo C.N.P.J.: 902951150000035 Página: 3 de 7 «m» cotação de Paços = « Data: 00103/2024 3 y Horáno: 15:40:07 y//j Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 29/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 65 36424387 (65)9961-3863 VALLEN Valor Vencedor Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Código Descrição do Insumo VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 15680 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 2.025,76 0,0000 0,00 1.012,8800 2.025,76 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 3 CAX 0,0000 0,00 314,910? 944,73 0,0000 0,00 314,9100 944,73 15886 GAMA GT CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 2296400. 459,26 0,0000 0,00 229,6400 459,28 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 3 CAX 0,0000 0,00 106,6000 319,80 0,0000+ 0,00 106,6000T 319,80 15891 AMILASE CX COM 200 COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 628,9100 1.257,82 0,0000 0,00 6289100 1.257,82 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CN( 0,0000 0,00 681,0600 1.362,12 0,0000 000l 6810600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 5 CAX 0,0000 0,00 112,0000 560,00 110,0000 550,00 110,0000 550,00 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 162,9100 162,91 18232 CLEANER-COBASC111 2 UN 0,0000 0,00 232,4700 464,94 0,0000 0,00 232,4700 464,94 18629 AST CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UN 0,0000 0,00 216,4500 432,90 0,0000 0,00 216,4500 432,90 18763 C.F.A.S. CKMB - COBAS C111 1 UN 0,0000 0,00 582,7500 582,75 0,0000 0,00 582,7500 582,75 18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND 0,0000 0,00 514,1200 1.028,24 0,0000 0,00 514,1200 1.028,24 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 600 UN 0,0000 0,00 1,0000 600,00 0,7800 468,00 0,7800 468,00 19548 BILT3 CXCOM400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 263,0900 263,09 0,0000 0,00 263,0900 263,09 22889 REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 390,0000 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 0,00 373,8266 747,65 0,0000 0,00 3738266 747,65 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 4 BBN 0,0000 0,00 11,2100 44,84 0,0000 0,00 11,2100 44,84 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA ~ 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7600 152,00 0,7600 152,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 7 Cotação de Preços " “ Data: 0810312024 _ Horár¡ : 15:40:07 h/ÁÍ/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7773 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 2910212024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$ 3.343,91 R$ 15.200,30 R$ 6.033,00 Desconto R$ o,oo Rs 0,00 Rs 0,00 ;rege Rs 40,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 3.300,93 Rs 15.200,30 Rs 0.033,00 Rs 21.564,73 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0010312024 00103/2024 00103/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 3.388,93 RS 13.188,80 RS 5.027,00 RS 21.604,73 LUCI PAULA REBECAGOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requi ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 5 de 7 “- om d c Data: 08/03/2024 gw 1 em e “p” Horário: 15:40:07 /rf Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 579 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA C.N.P.J.: 46.962.122/0006-74 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 0590 REAGENTE-BASOLYSE Il pentra 00 :1,00 UN 109,01 327,03 0599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA eo 2,00 UN 250,40 500,96 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 2,00 UN 542,73 1.005,56 14030 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2,00 UND 50,03 112,06 14030 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA a0) 2,00 UND 661,66 1.323,32 Valor Total: 3.388,93 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o_oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 40,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 7 ordem de compra Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DlAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 08103/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 3370 TUBO PARA coLETA DE SANGUE - FLUORETO (CINZA) 100,00 UN 0,58 55,73 8403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 8404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 12747 PONTEIRA AZUL (SEM COROA) PCT c¡ 1000 UNI 1,00 PCT 41,28 41,28 12820 TUBO CITRATO 4 ML (AZUL) 200,00 UN 0,85 130,79 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 3,00 CAX 65,90 197,70 14581 TESTE RAPIDO HCV 5,00 KIT 80.00 400,00 15878 UREIA cx COM 400 TESTES COBAS c111 2,00 cAx 193,70 397,40 15979 ALP 2s - FOSFATASE cx 01200 TESTE COBAS c111 2,00 cAx 354,55 709,10 15880 PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 2,00 cAx 1.012,88 2.025,78 15881 CKMB cx cOM100 TESTES COBAS c111 3.00 CAX 314,91 944,73 15888 GAMA GT cx COM 200 COBAS c111 2,00 CAX 229,84 459,28 15890 BILD2 cx COM 100 COBAS c111 3,00 CAX 108,80 319.80 15891 AMILASE cx COM 200 COBAS C111 2,00 CAX 828,91 1.257,82 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 2,00 CAX 881,08 1382,12 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TESTES COBAS c111 1,00 CAX 162,91 182,91 18232 CLEANER - coaAs c111 2,00 UN 232,47 484,94 18829 AsT cAIxA COM 400 TESTES COBAS c111 2,00 UN 218,45 432,90 18783 C.F.A.S. CKMB - COBAS c111 1,00 UN 582,75 582,75 18784 CK TOTAL- COBAS c111 2,00 UND 514,12 1.028,24 19548 BILT3 cx COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 263,09 263.09 22889 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx 01150 UN 2,00 CAX 373,83 747,85 829058 BOBINA P1 IMPRESSORA COBAS B123 4,00 BBN 11,21 44,84 Valor Total: 13.188,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs FME¡ 0100 é "LUCi PAULA REBECA GOMES PINHEÍROM ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001, |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 7 de 7 Data: 08/03/2024 Horário: 15:40:07 C.N.P.J.: Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERC|0 E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7773 Data: 14/02/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRAS|L, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 500,00 UN 0,51 257,00 9845 TEsTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 4,00 CAX 350,00 1.400,00 11881 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER cx C1500 2,00 cAx 18,00 38,00 12088 TEsTE RAPIDO DENGUE NS1 5,00 cAx 350,00 1.750,00 12748 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT c¡ 1000 UNI 1,00 PCT 14,00 14,00 14578 TROPONINA - TEsTE RAP|D0 4,00 cAx 100,00 400,00 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 5,00 cAx 110,00 550,00 18766 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 800,00 UN 0,78 488,00 898345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200.00 UN 0,78 152,00 Va|or Tota|: 5.027,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hS às 11:30 hs e das 13:00 hS às 16:40 hs mu; 0,00 &at; * c» . LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001111111111111111 11"11111111111a,1 111 111 s «1T,.1\ 11.111~11,« 1111,11 w E111 0103x2021 ~ nos¡ RL 1. .1'¡'Y'l›'I'1›S11I*I .111 .».1L1›r1s.xn1:,1rc.~1s 114111111 11 .a1, Rum» ç 'u-uruoxr11 1nFNrrP':^A,\~;_n1,nmwnrmmrk: 19517219911¡ N” 000,0] 6,5 [2 i i SÉRIE 001 J N 1111111151111 m¡ 11,4'. 1 n gnyvgn: :Juryunxn “M” ' ' " '“°'"" T _W A ¡ \ ' DANFE q» É¡ R* 1 U - x Z 1 , õrm¡mddü\ DOCUKÍENTO AltxrLrAu n11 J momw »mn-rm “H4 F¡ 7^L ¡ÃUÍTRÚNÍÍÀ ,1., ._7_._._ 111,41' 1101.1111 * Kk«1,s1:1'u»11›'kc1(› m” R'I'¡G()SOR'1'OPEDICOS r O ~ l1N'I'RAl>.›\ . i ' ' ^ * ' ^ ' 512401012908201 11 1275 1' ' 2. L, à ¡MPLANTES um ¡ _ SMDA l 1 1 sm 11011011181 1111111111195 1 g 111'«<:.3«,11;.x11111\ 11 s. LA 1p v11.1,AL¡1~FLAMBOYANT - ›.¡1100O_0¡6_6¡¡ a 1 c11ns11111111e111158111111111:1111,u1m111a1~11111.1111;1, a i g ^ , ' wwwme 111211111. 1 vb ~ 1.11 3 SERÍE 9m ou 1111 111a da suiazfucoãzdâu 111111121111111» 11 15111¡.v,›1n111»1~11 ' i 1 voNDA ' 1186151118: (13.21~3,1102'1›11111~117 , 1 mxnhwlxluryraaMmxvrtz ¡ 1, »our .4/«11111141 012111 111 : 1 INS Í ITL R) SOKÍIAI. DE SAUDE SAO LUCAS 963915544000855 l 114.111.111,11 111111111 1111118111 1111 : 1 I A NUM 112mm. 11129 y_ _ _QEÃIKQM _m 79111111100 , __ i ¡'11'1'.§1'1'""'“"_'_°*““_°^.1111 ""_ 1114 ,111 “°' Í , . _ . , 1 1 1 i C'.›\fv1Í'()?\UV()I)0 ?ARP _ Mi n” ,l FAHJRA Í 1 1111141111 vAwK 119mm 41, uma nysrovrv 1.11182 1 111mm i i DADUSDA FAT 111m 10612 19.1111 11,110 39,110 _r DPPLICATAS __ N 1111111111 1111 1.11.1. 1111111111111 m m . VINJVLKATA .11.,11 11-1~.1 11.111 i 11111 03111412024 111.00 Ai 1 c¡ ¡.u1›<¡1\¡1›r›s1'o A k _ _ _ Y › v _ _ _ _ › ,__., ç m, 1,, MJ 1 1.11.1111» 111111111111111 1144111” 10115811191 x.\111a1›11.11«1 1111111 1L11A1.1›11s1-11111»NB (1,011 11,011 (1,00 0.011 311,011 __ _ \I-\Iltk 00H04: VALOR DOàHR/RÚ D! .Sl (N10 10417.10 NM! ,\LT,$.\ VALHQ 00W¡ VALOR IUYAL DA NUIA 1 1 (1,00 0110 0,011 11,111) (1,110 39,01) _ 11uwsruR1zu1unzvonralzsmmraronrzsnus V _ V _w V _ V i Ruar-gzmd_ 1¡111.n1u:11~111 111121111111112 1›1A«.«1›111r11~1.1,1› 111 1.111 1,11 1 1 TERCI-,TRUS __ ___ N_ 1 " 111 1111x1111 “ 1,1 11.41 1111-1011101811, 1 i w_ qmxrsnAnr 1,511011! ::axu Nwruc/«u Pxuwm 111 119111111111111 1 ~ 1 1 i 1 Lx _. ¡ DADO) DU VXUDUIUÍ SIHKVÍÇÍJS í '“-“'m”"“”“ Dascmcànwrxobxrro 8mm .a su m 1w1 114m 0mm “ÉÉÉA h _ M 115a 05532 HD os KIRSCHNER com 00241020 mo 51o: UN 30.00 0,00 D00 0.011 111» Pow rA TROCAR ENGATE uso 1 sxarm 1c~1~ 0189874 . »1s- Baoaassooza Val lndaturmnm¡ _ I 17311111,( ,zfrw Luci Pauta R. comesPinheiro 181111110100111 os 31111113111 LUCAS Farmacêufma ' ,Nw, CNPJ: 96.295.654/0008-35 CRF/MT 539397 W www 00011215: 0312022 DADOS Al)l(,t()N1^d.\' Nmuwa(!1|&L*r›Mí'l(\1(~:1,5REs arx1.nx-›11›<.A1.y:.1»4'“0°3'35 “4/“3i-°34 'Z 4° “Num ¡,m¡n.¡,B-¡¡m0 n_ mm¡ pla umanvsurux ,w - ¡DA BRAS¡ N 1629 mo 7x _sou-ooo 0420322024 HORA DA ÍAIDÀ mo CAMPO NOVO DO PAR (usarm- H ll4bl7~F9l4 I l l L mu. ur: nLcvLo oo Laws vqwu m¡ u' u s ÃÚLLbX r T l 32. m nã¡ ¡nxzluxv naum. s¡ vam¡ no L( u.; s( msm¡ m0 :ksnueracm RS O FC! 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L -" __, u U0 9013392¡ - ' ' ""'*" '''' "Tue um; n90 7655 Wqgávíl U2( - - E - « _ Dcxcmzogígewmrm» RSU 1'( _ _ ____ __ à 00033110 mumont» PkNROSIEISST N 4 , Marca MADE ' ¡Juszmk x92¡ mz N' M” 47° 09° _l Em_ 7 M E53» 11x90, 0,00 ( . . W .» .+._.__.;L._.ww4r~« _u_ 191;: 13s; 0.00; :um (m0 amaro sem os são Luc/as A 7°; :r zeaeszxmooass ,srmatoz 013/2022 ?ñ '« dh N” . Lu í Paula R. Gomes Pinhearo Farmacêutica CRF/MT 539297éMave l |l111 !H1 DANFE Documcnlo Au Ludc M: xrisvxonuíosn( *r- ALARI: [IDA Num¡;¡gcaj¡;¡c¡,ômca ;11,-xr UD m" - TAPAIV (,,_VEDH(.M__O mu) L-.MPR .SARIAL @ums 0 ' k""“°” 1 AP/\Rlv 1m 1)1zuo¡AN1/ur;<›~cm> 74.0354 4 . *Sam* numa (em. 5554033 4100-0161?" Série Falha mn 2 dc 2 5224 0309 0346 7100 (1192 S500 1000 0158 4110 2427 0214 Consulta dc autenticidade no ¡mm! racional da 'YF-c svmsgnfelazcndtmgov.br/portal ou no sit» a Sefaz Autnnzadora \ATUIKSÉLA m arrumo 1 vnmncom n¡ A( romano m: Lso 152247296988758 04/03/20241 2:50:22 (uma msunxm. LVFNDA DE MERC. PÍNAO E'(JN"1'R1BU1NT!É usa( :cum «L msrnuúxnmvv. CNJ 104168129 U9.03J.672!()l)01~92 maos um moveu» r smvuox ::a uncmm Dm ?Ionrmx :xrmrrpos 1 LOTI. va¡ ¡um! anus:: amn rror mu. m nr. mx' › ¡Xgfao msmwo VALOR mu¡ namo¡ l 13%" ;Hmh IPI WRICÍU Wi V5 !CIPAL VAI. R TOYAI. DOS &ERVWOS !HSE DE CÁL( 17H) D0 1550* VAÍÃM DO 1550' r 0.00 0.00 0.00 HFORKIAFKES (0WIPLIMÍ\YARB KISLRVADO ÀO HSCO A Maàvc Hospnnlar declara. qnt: os pmdulos constantes no presente documento fiscal_ possuem Kblftü nude c autcncidadc confurmc An. 07 da RDC 430 d: 0X dc amuhro de 2020 R1: LIZAR A CONFER 1 ("M DO PEDIDO NO A O DA ?Rh JA. 4 HOSPHAIS. DEVOLUÇÕFS S0 SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS O R B1\1EN'I^O[)A MERCAD( >R¡A Rcducax¡ da bznac de calculn d: ICMS confunne incim . 2§, do mciso LX. do An. 8g'. do Ancm 1X e A11. 85«,›\ todos do Ikcrclu 4852/1997 LRCTE/GÍJ) Valor ICMS UF dcsunamno R5 23.02 Valvr !CMS UF Ielnclcnlc RS 0.00 Valor FCP RS 0,00 T0131 u rec-olhar RS 23.02 PEDIDO 0054639 VENDEDOR 00038 › JOSENILDA ROSA DOS S - Praca de pagamento ~ Aparecida de (miami: END D1: ,NTRGA AV IDA BA. 1629 « (TEN R0 CAMPO NOVO IX) PARFCIS !MT C12? 733611-0011 PRE 1511 URA IPAL DE CAMPO IN )VOC()N1'RAT() DE G TAO 0312022()RI')EMIJÍ:C(J1»1PRA (01 7760) DADOS H/\NCARIOS 001 BANCO 1X) BRASIL AU 41411-3 CIC 115076-6 kmmcm por - www snacsns emas com r 5131111110 S00 CNPJ: 98 5.11 BE SAÚDE 515311013 .29515541005835 Contrato: 03121122 x A* Luci Pmlaãqêàã Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654IOD08-35 Página: 1 de 32 *A . . . Data: cama/2024 / Requlslçao de Insumos Horário: 15:15:45 b//y/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1369 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 234 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRo 120.00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 20,00 RL GOD GEL ULTRASSON - 5KG, 2,00 POT 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100,00 UN 1701 FILTRO BACTN|RAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10.00 UN 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 200MM x 100M 2.00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURG|CO- FILME PLAST|C0 250MM x 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 10,00 PC 1797 ATADURA GEssADA - 10CM x 3M 20,00 UN 1539 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3213 CADARÇO SARJAD010M (ROLO) 1,00 UN 322a CATETER INTRAVENOSO 14 G 100.00 UN 3286 FITA MIcRoPoRE 50MM x 10M 'BEGE' 60,00 UN 330a MALHA TUBULAR 15cM x 15M 3,00 UN 3325 soNDA AsP. TRAOUEAL N. os 15,00 UN 3402 SONDA URETRAL N. 06 10.00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500,00 UN 414o soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 30.00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 15 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N. 04 20.00 UN 4575 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) coM 6 UN| 50,00 PCT 4577 SERINGA 1ML (INSULINA) 500.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CIB UN 0,00 UN 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. 5,00 UN 4892 DRENO DE PENROSE N. 3, 5,00 UN 4393 DRENo DE PENROSE N. 4. 5,00 UN 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.000,00 UN 5142 TORNEIRA a vIAs ESTER|L 50,00 UN 5254 DRENo DE PENROSE N. 1. 5,00 UN 5275 SAPAT|LHA PROPE PCT C¡100 UN 30,00 UN 5299 TOUCA DEscARTAvEL PCT C¡100 UND 40.00 cx 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 20 10,00 UN 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 KG 6060 FORMOL 37%1000ML 1,00 UN 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 10,00 UN 7226 AGULHA DEscARTAvEL 25x7 cI100 20,00 cAx 7311 ATADURA GEssADA 2o CM x a M cAIxA Cl20 (CREMER) 20,00 cAx 7502 EGUIPD MULTIVIA 2 VIAS 300,00 UN 7a21 SERINGA 5 ML sLIP 2500,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DEscARTAvEL - TAMANHO GG cl a unidades 8,00 cx 8176 SER|NGA DEscARTAvEL 10 ML c¡ BICO SL|P s/ AGULHA 2.500,00 UN 0250 LAM|NA BISTURI DEscARTAvEL TAMANHo - (11) cx C¡100 1,00 cAx 5251 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHo - (15) cx C¡100 1,00 CAX 3271 ATADURA GEssADA 15 cM x a M 40,00 UN 0279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 1a CI BALAO 30.00 UN 3292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 15 10,00 UN 3525 soNDA ENDOTRAQUEAL cI aALAo N. 8,0 5,00 UN 9279 FITA ADESiVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTs 20,00 UN 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10,00 UN 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 1a 10,00 UN 10353 LUVA PROCEDIMENTO COM Po P 150,00 cAx 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTo c/500 - APENAS MARCA soLIDOR @ao cAx 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50m UN 10666 soNDA URETRAL N. 10 20,09 UN 10603 BOLSA DE COLOSTOMIA DEscARTAvEL15MM 50m UN 10887 PAPEL GRAU ClRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 10907 coLEToR DE URINA 2LTs SISTEMA FECHADO C/ COLETA 100m UN 11020 PAPEL GRAU C|RURGICO PI ESTERILIZAÇÃO 300MM x 10M 2,00 BEN 11443 SONDA URETRAL N 0B 10,00 UND 11539 ATADURA CREPE 20cM - 13 FIOS EMBIND JM ~ ' ' 200,00 UN 11540 AGULHA DESC 25X8 C/100 20m cAx 12170 FILTRo PARA sIsT. VENTILAÇÃO MEcANIcA CITRAQUEIA 20m UND PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 32 Requisição de Insumos Bãaággçqoâ/ // Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 8.00 CX 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 80,00 CAX 12383 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM x100MT 2,00 KG 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1.00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40.00 UN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 300,00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 40,00 UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3.00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIo B CAMADAS 5 BCRDAS 3.000,00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40.00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400,00 PCT 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40.00 CAX 15654 SONDA NASOGASTRICA LoNGA 20FR 10,00 UN 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIx 400.00 UN 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5.00 UN 15433 SONDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 0B 30,00 UN 15434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20,00 UN 15443 AGUA OXIGENADA 10v 1000ML 48,00 Fco 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20.00 UN 16636 EOUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 CoM GUIA 10,00 UN 17065 LUVA PROCEDIMENTO coM P0 G 30.00 CAx 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10,00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1500.00 UND 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 2000,00 UN 18261 SERINGA 50 ML BICO LUERISLIP 50,00 UN 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA oxIGENIo TIPO ÓCULOS 20.00 UN 15568 CATETER NASAL 0X|GEN|O TIPO OCULOS. MEDSONDA 120,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10,00 Cx 19295 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100,00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 120,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK CI50 FOLHAS 1,00 UN 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITRos 3.00 GL 19825 ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5,00 UND 19861 CATETER INTRAvENoso N“26G RN 50,00 UN 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5,00 UN 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTERIL 200.00 UND 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200,00 UND 21418 LUVA ESTER|L N'7.0 200,00 PAR 21419 LUvA ESTERIL 8.0 :100,00 PAR 21420 LUVA ESTER|L 8,5 100.00 PAR 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 80,00 FCO 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE DXlGENiO ADULTO 15,00 UN 22952 LAMINA BISTURI N' 10 cx C/100 1,00 CAx 22954 LAMINA BISTURI N" 24 C¡100 ^ › » 1.00 cAx 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 10.00 UN 22950 soNDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10.00 UN 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 300,00 UN 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600,00 UND 897816 PULSEIRA INFANTIL PI IDENTIFICAÇÃO AZUL 100,00 UND 900090 KIT CAMPO CIRURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL 5,00 KIT LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 32 1 Cotação de Preços 1 í Dat ' Gama/2024 é/Ó/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL C.N.P.J.: cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES P* Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Par Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaiorTotai Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,7500 460,00 0,0000 0,00 5,4200 433,60 5,6500 452,00 co ou LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,3000 186,00 11,4000 228,00 11,2000 224,00 9,2500 185,00 GELULTRASSON-SKG. POT 395000 79,0; 289000 57,80 270000, 54,00 33,3000 66,60 CATETER INTRAVENOSO 16 G FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEM UN 0,5900 59,00 0,0000 0,00 0,9200 92,00 0,6917 69,17 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 62,00 10.8600 108,60 N a7 É e PAPEL GRAU C1RURG1C0 - F|LME PLAST|C0 200MM X 100M PAPEL GRAU C1RURG1C0 - FILME PLAST|C0 250MM X 200M UN 102,0000 204,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1280000 256,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 117,0000 234,00 129,1500 258,30 ABA|XADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN PC 5,6900 56,90 6,8500 68,50 5,7500 57,50 5,3500 53,50 (NI S” “'93 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M UN 1,7500 35,00 2,0500 41 ,00 2,7500 55,00 2,0677 41,35 P PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE UN 0,3200 46,08 0,0000 0,00 0,4100 59,04 0,3491 50,27 ?I 'i CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,0200 19.02 CATETER INTRAVENOSO 14 G UN 0,5700 57,00 0,0000 0,00 0,9100 91 ,O0 0,6917 69,17 o o e c u: FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' UN 0,0000 0,00 4,8500 291.00 6,9700 418,20 4,8600 291,60 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 14,7500 44,25 15,4000 46,20 0,0000 0,00 15,4200 46,26 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,136001 9,90 0,7300 10,95 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 1,1000 11,00 0,7900 7,90 CLAMP UMBIL|CAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5500 55,00 .i CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,5700 285,00 0,0000 0,00 1,4400 720,00 0,6917 345,85 SONDA ASPiRACAO TRAQUEAL N. 10 30 UN 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,7000 21 ,00 0,8850 26,55 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,3800 71 ,40 0,0000 0,00 2,4500 73,50 2,2500 67,50 SONDA URETRAL N. 04 20 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,6400 12,80 0,7284 14,56 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001/3/ Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Pá a: 4 de 32 Data 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE f 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cioera PAULA ADRIANA 4 ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 284 ALCOOL ETIL|CO 70 -1 LITRO UN 6,2000 496,00 5,3000 424,00 5,9800 478,40 0,0000 0,00 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 12,0000 240,00 9,1000 182,00 12,6800 253,60 11,6000 232,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 0,0000 0,00 23,8000 47,60 41 ,2200 82,44 36,4000 72,80 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100 UN 0,0000 0,00 0,7800 78,00 0,7200 72,00 0,7400 74,00 1781 FILTRO BACTN|RAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 189800 J_ 189,80 0,0000 0,00 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLAST|C0 200MM X 100M J_ UN 0,0000 0,00 0, 0000 o,oo 109,730? 219,56 119,0000 238,00 1 795 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLAST|C0 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 119,6000 239,20 1843500 368,70 139,0000 278,00 1796 ABA|XADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 0,0000 0,00 4,1500 41,50 0,0000 0,00 6,9000 69,00 1797 1839 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M CNI E “S8 UN 0,0000 0,00 2,5000 50,00 3,1800 63,60 0,0000 0,00 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 144 um 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4300 61,92 0,0000 0,00 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 1UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G 100 UN 0,0000 0,00 0,8100 81,00 0,9800 98,00 0,7400 74,00 3286 3308 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 60 UN 0,0000 0,00 0,0000 1 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00J MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 17,1400 51,42 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,1000 16,50 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N. 05 10 UN 0,6500 6,50 0,7790 7,79 0,8000 8,00 0,760011 7,60 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 53,00 0,6900 69,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,00 0,0000 0,00 0,6900 345,00 0,7400 370,00 4140 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 10 soolun 3o UN L 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 0, 0000 0,00 2,4000 72,00 2,4900 74,70 2,6000 78,00 4177 SONDA URETRAL N. 04 20 UN 0,6100 12,20 0. 0000 r_ 0,00 0,8000 16,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P. : 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 32 c¡ . d P Data: 01003/2024 › "ç" ° 'em Horário:15:15:45 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Colação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de 1tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedorãarcial _L Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| UN 5,2200 417,60 5,2200 417,60 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 8,7500 175,00 8,7500¡ 175,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 37,1900 74,38 23,5000 47,60 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 100 UN 0,6200 62,00 0,5900 59,00 1781 |FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 6,2000 62,00 1794 |PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M UN 91 ,9900 183,96 1007800 219,56 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 1 115,1900 230,38 115,1900 230,38 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 0,0000 0,00 4,1500 41 ,50 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M UN r 2,3800 47,60 1,7500 35,00 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 1 UN 0,0000 0,00 0,3200 46,08 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) UN 0,0000 0,00 19,0200 19,02 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G 100 UN 0,6200 62,00 0,5700 57,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 60 UN 0,0000 0,00 4,8500 291,00 3306 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3 UN 0,0000 0,00 14,7500 44,25 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 15 UN 0,8600 12,90 0,6600 9,90 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,6200 6,20 0,6200 6,20 3403 CLAMP UMB|LICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,5300 53,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500 UN 0,6200 310,00 0,5700 285,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 30 UN 0,6500 19,50 0,6500 19,50 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,3500 70,50 2,2500 67,50 4177 SONDA URETRAL N. 04 20 UN 0,6500 13,00 0,6100 12,20 Código Descrição da Insumo Qtde. Un.M. 284 ALCOOL ETIL|CO 70 - 1 LITRO CON :DN í ._J. 9"“E3$" PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: é? 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 32 Data 08/03/202 : 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-A DJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 -VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Venoedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcial L Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Un11. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM s UNl 50|I=cT 7 4,5000 225,00 0,0000 0,00 5,6400 282,00 4,8000 240,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,1550 77,50 0, 2500 125,00 0,1700 85,00 0,1395 69,75 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 16 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 L 0,00 16,5000 264,00 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. 5 UN 2,2000 11,00 0,0000 0,00 0,0000L 0,00 4,0000 20,00 4892 IDRENO DE PENROSE N. 3. 5 UN 2,3900 1.1.95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 19,00 4893 IDRENO DE PENROSE N. 4. 5 UN 2,6900 13,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0000 30,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0, 5800 464,00 0, 5690 455,20 0,5700 456,00 0,5917 553,36 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTER|L T 50 UN 0,6000 30,00 0,6500 32,50 0, 5800 29,00 0,6200 31 ,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. 5 UN 1,8500 9,25 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 2,4800 12,40 5276 7, 0000 210,00 7,8000 234,00 0,1250 3,75 8,0600 242,40 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND 6,4000 256,00 7,0000 280,00 8,2000 325,00 8,2000 328,00 SAPATILHA PROPE PCT Cl 100 UN 30 UN 40 CX 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 10 0, 8000 8,00 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,9250 9,25 5883 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 90,0000 380,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 299,0000 598,00 5000 'FORMOL 37%1000ML 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,0000 22,00 6922 |SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 0,7500 1 7226 |AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C¡100 6,1500 7,50 123.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9200 9,20 7, 2000 144,001 6,2000 124,00 7,0000 140,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) 0,0000 0,00 5,8400 116,80 1180000 2.360,00 121,1500 2.423,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 0,5500 440,00 0,5890 471,20 0,7000 560,00 0,6560 524,80 7821 SERINGA 5 ML SL|P I 0,1500 375,00 0,1390 347,50 0,2400 600,00 0,1621 405,25 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades I 8 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 8176 SER|NGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA | 0.2180 436,00 0,2600 520,00 0,4000 500,00 0,2616 523,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z › |SSSL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores i Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DlST. Cicera 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com Vencedor Parcia¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Vaior Total Vir. Unit. Va|or Total 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT F 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,0000 450,00 0,0000 0,00 4677 SER|NGA 1ML (INSULINA) 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 65.00 0,3900 195,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 16 UN a 1,9625 31,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,9000 350,40 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. 5UN 0,0000 0,00 2,0000 L_ 10,00 0,0000 0,00 4692 DRENO DE PENROSE N. 3. 5UN 0,0000 0,00 2,4000 12,00 0,0000 0,00 4893 DRENO DE PENROSE N. 4. nn UN 0,0000 0,004 2,5400 12m] 0,0000 0,00 0,00] 0 00 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,9200 736,00 0,6200 496,00 0,0000 520,00 0,7200 576,00 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL UN 0,0000 0,00 0,8100 40,50 0,0000 44,00 1,3000 65,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. UN 0,0000 0,00 1,7300 8,65 0,6500 0,00 0,0000 0,00 5276 SAPATILH A PROPE PCT C/ 100 UN UN 0,0000 0,00 7,3600 220,80 0, 8800 204 , 00 0,0000 0,00 5299 TOUCA DE SCARTAVEL PCT C/ 100 UND CX 0,0000 0,00 7,4900 299,60 0,0000 337,20 11,9000 476,00 5577 SONDA NA SOGASTRICA CURTA N" 20 amooo u) mw:- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,8000 16,50 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRA U CIRURGICO 350X100 2 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4300 417,80 0,0000 0,00 6060 [FORMOL 37% 1000ML 1UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 0,00 0,0000 0,00 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2069000 10,50 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,7000 154,00 7,4100 148,20 0,0000 156,00 7,9000 158,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) 20 CAX 0,00 114,8000 2.296,00 1,0500 148,80 5,8300 116,65 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN L 0,0000 0,8500 680,00 0,0000 0,00 7,8000 592,00 0,7200 576,00 7821 SER|NGA 5 ML SL|P 2500 UN 0,0000 0,00 0,2300 575,00 7,4400 400,00 0,1900 475,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 0,00 0, 0000 17,9000 143,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLiP Sl AGULHA 2000 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1600 0,2700 540,00 0,3500 700,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001j Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 8 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15: 15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Camila Qtde. Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Venoedor Parcia| Va|or Vencedor Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Totai 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UN| 50 PCT 0,0000 0,00 4,5000 225.00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 0,1200 60,00 0,1200 60,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 16 UN 0,0000 0,00 1,9625 31,40 4891 DRENO DE PENROSE N. 2. 0,0000 0,00 2,0000 10,00 4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 0,00 2,3900 11,95 4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 0,0000 4 0, 0000 0,00 2,5400 12,70 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 0 , 6000 480,00 0,5690 455, 20 5142 TORNEIRA 3 VIAS ESTER|L 0, 5900 29,50 0,5800 29,00 5254 DRENO DE PENROSE N. 1. 0, 0000 0,00 1 ,7300 8,65 5276 SAPATILHA PROPE PCT C/ 100 UN 6,5000 195,00 0,1250 3,75 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT Cl 100 UND 0,0700 2,80 0,0700 2,80 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 20 0,0000 0,00 0,6500 6,50 5883 PAPEL GRAU C1RURG1C0 350X100 159,0900 313,18 159,0900 313,18 6060 FORMOL 37% 1000ML 8,3500 8,35 8,35 6922 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.18 0,0000 0,00 0,3500 4 0,7500 7,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 6.9500 139,00 6,1500 1 23,00 7311 ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M CAIXA Cl20 (CREMER) 5,8500 117,00 5,8300 116,60 7502 EQU|PO MULTIVIA 2 VIAS 0,5900 472,00 0,5500 440,00 7821 |SERINGA 5 ML sup 0,1400 350,00 0,1390 347,50 7926 IFRALDA GERiATRlCA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 0,0000 0,00 14,8500 118,80 8176 ISER|NGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SL|P S/ AGULHA 0,3200 640,00 0,2180 436,00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SiG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001W: , ::nidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços cal de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96195554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 9 de 32 Data: 0810312024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrlção do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parc¡ I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor TotaT Vlr. Unit. Valor Totaú Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Total 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 1|cAx 22,0000 22,00 28,0000 28,00 27,0000 27,00 25,1300 25,13 8261 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C¡100 1|cAx 22,0000 22,00 28.0000 28,00 27,0000 27,00 31 ,8000 31 ,80 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40|UN I 2,3000[ 92,00 3,1900 127,60 3,9000 156,00 3,3800 135,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO 30|UN 2,3800 71,40 2,3500 70,50 2,8000 84,00 2,3800 71 ,40 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10|UN 1,0000 10,00 0,0000 0,00 2,1000 21,00 1,2300 12,30 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALÃO N. 8,0 6UN 4,5000 27,00 0, 0000 0,00 5,1000 30,60 4,5500 27,30 9279 F|TA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 20 UN 4,3000 86,00 5, 6000 112,00 4,9000 98,00 4,4000 68,00 941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0, 7500 7,50 0, 0000 0,00 0,7000 7,00 1,5000 15,00 272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 10 UN 1 ,0000 10,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 16,60 363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 22,7500 1.137,50 22,9000 1.145,00 15,2000 760,00 15,8200 791,00 385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5 CAX 125,0000 6250GT 0, 0000 0,00 126,0000 630,00 150,9700 754,85 606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,1000 205,00 0, 0000 0,00 3,9500 197,50 4,0700 203,50 666 |sONDA UR ETRAL N. 10 0, 7000 14,00 0, 0000 0,00 0,9500 19,00 0,7900 15,80 683 IBOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 45,00 887 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM X 100M 987 50 20 UN 50 1 KG 215,0000 215,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 244,0000 244,00 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA UN 3,6000 360,00 3, 2000 320,00 4,6000 460,00 3,6100 361 ,00 PAPEL GRAU C|RURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 155,0000 310,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0, 7500 7,50 0, 0000 0,00 0,6600 6,60 0,7510 7,51 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 240 UN 0,8100 194,40 0, 0000 0,00 1,0600 254,40 0,7169 172,06 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 6,1500 123,00 7, 8000 156,00 0,0000 0,00 7,0000 140,00 178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA CI TRAQUEIA 20 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7000 134,00 PGX S oftware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 10 de 32 ?E mails/,22:: $944/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Venoedor Parc¡ Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial L Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total CAX 32,0000 32,00 24,8000 24,80 290000 29,00 29,4000 29,40 CAX 35,0000 35,00 24,9900 24,99 29,8000 29,80% 29,4000 29,40 UN 0,0000 0,00 3,6500 146,00 4,4800 179,20 3,2000 128,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4800 74,40 2,6000 78,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,501 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,4000 32,40 0,0000 0,00 UN 3,0000 60,00 3,8100 76,20 4,5400 90,80 5,9000 118,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,50 0,0000 0,00 CAX 160000 800,00 180000 900,00 18,8600 943,00 17,6000 880,00 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 115,0000 575,005 UN 5,2800 264,00 3,9900 199,50 6,8400 342,00 4,0500 202,50 UN 0,6800 13,60 0,0000 0,00 0,8000 16,00 0,7000 14,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2089000 208,90 Jr 219,0000 219,00 UN 5,5000 550,00 3,5500 355,00 3,7400 374,00 4,1500 415,00J 11020 PAPEL GRAU C|RURGICO Pl ESTERILIZAÇAO 300MM X 10M BBN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 175,0000 350,00 162,0000 324,00 11443 SONDA URETRAL N 08 UND 0,6700 6,70 0,0000 0,00 0,8000 8,00 0,7600 7,60 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 240 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7300 415,20 0,7150 171,50 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 0,0000 0,00 7,2200 144,40 7,8000 156,00 7,9000 158,00 1 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 20 UND 4,9000 98,00 0,0000 0,00 7,9800 159,60 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 8261 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALAO N. 8,0 9279 F|TA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 10666 SONDA URETRAL N. 10 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO CI COLETA ocotococom "voa.- «Fx-tn 88%" o o ,_ N a ,_ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001J INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 11 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Unidade: Local de 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Armazenamento: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do Insumo 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Valor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Total 8260 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 CAX 25,0000 25,00 22.0000 22,00 8261 LAM|NA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 CAX 25,0000 25,00 22,0000 22,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 3,5900 143,60 3,1900 127,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO 2,3900 71 ,70 2,3500 70,50 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 0,0000 0,00 1,0100' 10,00 8525 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,0 0,0000 0,00 4,5500 27,30 9279 F|TA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 3,5500 71 ,00 3,0000 60,00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 0,0000 0,00 0,7000 7,00 10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 0,0000 0,00 1,0000 10,00 1 0363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 19,0900 954,50 19,0900 954,50 1 0385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 0,0000 0,00 115,0000 575,00] 1 0606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 4,0500 202,50 3,9500 197,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 0,6500 13,00 0,6500 13,00 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM a 0,0000 0,00 0,9000 45,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M r Jr A 1325900 132,59 Z D x-n-ccowoaoomoccx- vma- :Nx-Flo morro 182,5900 162,59 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o o UN 3,2200 322,00 3,2000 320,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M N BBN 136,4500 272,90 1156.4500 272,90 11443 SONDA URETRAL N 08 o UND 0,9500 9,50 0,6600 6,60 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 240 UN 1,1200 268,80 0,7150 171,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20 CAX 6,7500 135,00 6,1500 123,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 20 UND 0,0000 0,00 4,9000 98,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f” Cotação de Preços à¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.515.654/0008-35 Página: 12 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL MAR :ABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. .I COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx c/50 UND CX 1,2500 10,00 49,5000 396,00 115,1000 920,80 53,8900 431,12 CAX 6,1000 183,00 5,2500 157,50 5,9500 178,50 4,3400 130,20 12883 IPAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT 2961 ISístema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML KG 2,6500 5,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 277,9800 555,96 UND 26,9000 26,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 30,9200 30,92 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,8500 17,00 0,0000 0,00 0,7600 15,20 0,6350 12,70 13510 T|RAS TESTE GLICOSE INJEX UN 22,5000 900,00 0,0000 0,00 21,5500 862,00 24,1500 966,00 14270 LUVA ESTER|L 7,5 300 PAR 0,0000 0,00 1,4000 420,00 0,0000 0,00 1,2800* 384,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9900 479,60 5,7800 231,20 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 CAX 64,0000 192,00 53,9000 161,70 132,9500 398,85 78,2300 234,69 4495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 10 UN 0,5800 580,00 0,5990 599,00 0,6300 630,00 0,6082 608,20 4496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L UN 7,9000 316,00 8,2000 328,001 6,8000 272,00 6,7500 270,00 wcNr-co t": Ns1' $”8$ 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4780 1.434,00 0,5200 1.560,00 0,4900 1.470,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,9500 158,00 5,6000 224,00 4,3600 174,40 4,1000 164,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3200 928,00 0,5945 237,80 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 6,9000 276,00 6,8000 272,00 0,0000 0,00 7,9000 316,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6600 16,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,0000 0,00 0,3300 132,00 1,5900 636,00 0,3998 159,92 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31.0000 155,00 59,0000 295,00 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 1,1000 33,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 1,2900 38,70 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 18,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 6,3000 302,40 5,3000'. 254,40 5,8000 278,40 5,8200 279,36 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001À Unidade: Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 13 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo deCotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MA EVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA A DRIANA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| 1 2688 ICOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTER|L) TAMANHO s|cx 0,0000 0,00 52,0000 416,00 142,9200 1.143,36 1 2739 IMASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX Cl50 UND 30 | CAX 0,0000 0,00 5,9900 179,70 7,0000 210,00 1 2883 IPAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT 2|KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 254,2000[ 508,40 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1|UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 SONDA URETRAL N. 12 2o|UN 0,9300 18,60 0,6700 13,40 0,8000 16,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40|UN a 20,9500 838.00 20,9600 638,40 25,5000 1.020,00 14270 LUVA ESTER|L 7,5 300 PAR 1,3100 393,00 1,2000 360,00 1,7000 510,00 358,50 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,2400 289,60 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 Cl250 3CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 67,5000 202,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1000 UN 0,9200 920,00 0,6000 600,00 0,6500 650,00 740,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 0,0000 0,00 6,7500 270,00 8,4200 336,80 392,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5800 1.740,00 0,5500 1, 650,00 0,5600 1.680,00 0,0000 0,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40|uN 5,8000 232,00 0, 0000 0,00 5,3400 213,60 0,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 | PCT 0,0000 0,00L 9,5000 3. 800 ,00 2,6800 1.072,00 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 | CAX 10,8000 432,00 10,9000 436,00 7,9000 316,00 328,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10|UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6500 16,50 0,00 15796 16044 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400|uN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,2900 916,00 220,00 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5|UN 0,0000 0,00 26,2000 131,00 392600 0,00 16433 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 08 30UN 0,6500 19,50 0,9600 28,80 0,9000 27,00 196,30 L 0,00 16434 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0,7200 14,40 1,3500 27,00 r 0,9000 18,00 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 FCO 0,0000 0,00 5,3800 258, 24 6,0800 291,84 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 14 de 32 c, - d p ~ Data:08/03/2024 “ç” e 'em Horã'o:15:15:45 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor 'd' D ' " d I . I ' Co Igo escnçao o nsumo Qtde UnM VencedorParcia| V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI b CX 496500 397,20 49,5000 396,00 CAX 0,0000 0,00 4,3400 130,20 _a .a KG 228,9500 457,90 254,2000 508,40 UND 0,0000 0,00 l_30,9200 30,92 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6500 13,00 0,6350 12,704 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX UN 21 ,0000 840,00 20,9% 838,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 300 PAR 1,2500 375,00 1,1950 l 358,50 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA UND 10,1900 407,60 5,7800 231,20 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 CAX 0,0000 0,00 53,9000 161,70 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1000 UN 0,6000 600,00 0,5800 580,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 5,8500 234,00 5,8500 234,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4800 1.440,00 0,4780 1.434,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40 UN 3,5900 143,60 3,5900 143,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 400 PCT 1,9600 784,00 0,5945 237,80 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 40 CAX 6,8500 274,00 6,8000 272,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR UN 0,0000 0,00 1,6500 16,50 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,3600 544,00 0,3300 132,00 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5 UN 0.00004 0,00 26.2000 131,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 30 UN 0,9200 27,60 0,6500 19,50 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 0,6900 13,80 0,6900 13,80 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML 48 FCO 5,3200 255,36 5,3000 254,40 uooN oo n FN? o vn o v- PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 15 de 32 Data: 0810312024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO T6823 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|or Tota| 1 6559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 98,00 5,0000 100,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 0,6700 1.675,00 0,6500 1.625,00 0,8500 2.125,00 0,7020 1.755,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 9,5000 95.00 10,3000 . 103,00 14,1000 141,00 1» 11,1600 111,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 22,7500 682.50 22,9000 .L 687,00 0,0000 0,00 15,8200 474,60 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,7000 7,00 0,7500 7,50 17531 SER|NGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1500 UND 0, 3700 555,00 0,3790 568,50 0,4300 645,00 0,4960 744,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN 0,1250 250,00 0,1270 254,00 0,3100 620,00 0,1605 321,00 18261 SER|NGA 60 ML BICO LUERISLIP 50 UN 1,5500 77,50 2,2000 110.00 2,2600 113,00 2,1500 107,50 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO TIPO ÓCULOS 20 UN 1,4500 29,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 3,3000 66,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 120 UN 1,2500 150,00 1 ,0900 130,80 1,1800 141,60 1,2200 146,40 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 15,5000 155,00 13,9900 139,90 14,9500 149,50 15,9000 159,00 19295 19338 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2100 21.00 0, 2800 28,00 0,2400 24,00 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 120 UND 9,9500 1.194,00 704005 952, 0] 8,9600 1.075,20 022441 22.44 9,3000 1.116,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3900 478,00 1,7400 348,00 1,9300 386,00 1,9900 398,00 19536 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 175,0000 175,00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 L|TROS GL 88,0000 264,00 71,0000 213.00 89,0000 267,00 84,7500 254,25 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL UN 29,0000 58,00 0,0000 0,00 96,0000 192,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G x-nNIn UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 'I 33,7200 67,44 263,0600 1315301 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6600 33,00 6,9000 345,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 50 UN 5 UN 73,0000 365,00 0,0000 0,00 72.0000 360,00 66,1000 330,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,7300 236,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001/7 Unidade: Colação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 961955541000635 C.N.P.J.: Página: 16 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 1410212024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gm oom Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5400 130,80 5,9500 139,00 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 1,2800 3.200,00 0,9500 2.375,00 0,8400 2100,00 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19.9900 199,90 0,0000 0,00 1 7065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G o N¡ CAX /u 15.0000 450,00 0,0000 0,00 18,8600 565,80 17,6000 528,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 UN I 0,0000 0,00 0,0000¡ 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 1 7531 1 7532 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 1500 UND 0,4100 615,00 0,5900 885, 00 0,3900 585,00 0,5600 840,00 SERINGA 3ML ( sem ROSCA) 2000 UN I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 260,00 0,1700 340,00 18261 SER|NGA 60 ML BICO LUERISLIP UN 1 ,2000 60,00 0,0000 0,00 1,5800 79,00 0,0000 0,00 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO TIPO ÓCULOS UN 0,0000 0,00 1,2100 24,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 120 UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 1,6900 202,80 1,0800 129,60 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 16,7000 167,00 14,5000 145,00 19,8600 198,60 0,0000 0,00 1 9295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0,2500 25,00 0.20001 20,00 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 120 UND 0,0000 0,00 8, 5500 1.026,00 10,2200 1.226,40 19,9000 2.388,00 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,9500 390,00 1 ,7500 350,00 3,7800 756,00 3,3500 670,00 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS UN ú 0,0000 0,00 0,0000 0,00 364,3300 364,33 0,0000 0,00 1 9557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS GL 960000 288,00 71.7500 215,25 89.9200 269,76 0,0000 0,00 .I 1 9825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 19860 IAGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 ICATETER INTRAVENOSO N°26G RN UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 ,1300 56,50 0.8400 42,00 19906 ICATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM e-:VSNIDCIO in UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 81 ,7300 408,65 0,0000 0,00 20658 IAGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 3,7800 189,00 0,0000 0.00 19,9200 996,00 4,0500 202,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL 0¡ SAUDE SAO LUCAS - CAMPO novo 0o PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902954150000305 Página: 17 de 32 maçã, de Pwços ,r Dat 0003/2024 _ Horar :15:15:45 j!) Unidade: 13 - ISSSL - lNSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total TVlr. Unit. Valor Total 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 IUN I 4,2900 85,80 4.2900 85,80 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6000 1.500,00 0,130001 1.500,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 10,3500 103,50 9,5000 95,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 30 CAX 19,0900 k 572,70 19,0900 572,70 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 10 UN 0,0000 0,00 0,7000 7,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1500 UND 0,3600 570,00 0,3700 555,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UN 0,1400 280,00 0,1250 250,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 1,1200 56,00 1,1200 56,00 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO T|P0 ÓCULOS 20 UN 0,0000 0,00 1,2100 24,20 CATETER NASAL OXIGENIO TlPO OCULOS. MEDSONDA 120 UN 0,0000 0,00 1,0800 129,60 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 12,9900 129,90 12,9900 129.90 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2200 22.00 0,2244 22,44 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 120 UND 7.9500 954.00 7,9400 952,80 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8500 370,00 1,7400 348,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS UN 0,0000 0,00 175,0000 175.00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 L|TROS GL 71 ,1500 213,45 71,0000 213,00 19825 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL UN 20,3500 40,70 20,3500 40,70 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G UND 0,0000 0,00 2630600 1.315,30 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN UN 0,7500 37,50 0,6600 33,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 64,9000 324,50 64,9000 324,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 3,5500 177,50 3,5500 177,50 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1 8568 x-mNLooIno to u) PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Colação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 18 de 32 Data: 08/03/202 '45 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: -3/ Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200IUND 0,0000 0,00 0,4180 83,60 0,6200 124,00 0,4516 90,32 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 I UND 1,8800 376,00r 1,2700 254,00 0,0000 0,00 1,2800 256,00 21418 LUVA ESTER|L N°7,0 200 I PAR 1,2000 240,00 1,4000 280,00 1,9500 390,00 1,2000 240,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 I PAR 1,2900 387,00 1,4000 420,00 1,6000 480,00 1,2400 372,00 21420 LUVA ESTER|L 8,5 100|PAR 1,2900 129,00 1,4000 140,00 1,4400 144,00 1,7500 175,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 80 FCO 0,0000 0,001. 0,0000 0,00 1,6800 134,40 1,7700 141,60 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 15 UN 4,9900 74,05 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5700 98,55 22952 LAM|NA BISTURI N” 10 CX C¡100 1 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 31,8000 31,80 22954 LAMINA BISTURI N" 24 C/100 1 CAX 22.0000 22,00 0,0000 0,00 340000 34,00 30,4000 30,40 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 6,80 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7600 7,50 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 300 UN 0,2500 75,00 0,0000 0,00 1,2000 360,00 0,2150 64,50 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6400 384,00 1,6000 960,00 0,6917 415,02 897816 PULSEIRA INFANTIL P/ IDENTIFICAÇÃO AZUL I 100 | UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2940 29,40 900090 KIT CAMPO C|RURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 124,0200 620,10 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710013,. w Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 19 de 32 Data: 0810312024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Colação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 2053 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com .lll. un Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,6300 126,00T 0,0000 0,00 41 ,0000 8.200,00 21417 LUVA ESTER|L 6,5 200 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7000 340,00 0,0000 0,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR 1,3600 272,00 1,2000 240,00 1,7000 340 ,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,3600 408,00 1,6000 480,00 1,7000 510,00 + 1 ,2300 369,00 21420 LUVA ESTERIL 8,5 100 PAR 0,0000 0,00 1,4000 140,00 1 ,7000 170,00 1,2700 127,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 1,4200 113.60 1 ,9800 158,40 J 0,0000 0,00 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22952 LAMINA BISTURI N” 10 CX C/IOO CAX 35,0000 35,00 0,0000 0,00 380000 38,00 29,4000 29,40 22954 LAM|NA BISTURI N" 24 C/100 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 22958 23145 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 olnvx-cc can- u-s- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,001 1,1500 11,50 0,0000 0,00 TAMPA PARA CATETER WICHO/FÊMEA 300 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2600 78,00 0,0000 0,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6500 390,00 0,6900 414,00 0,7400 444,00 897816 PULSEIRA INFANTIL P/ IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 900090 KIT CAMPO C|RURGICO + CAPOTE ESTER|L DESCARTAVEL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 78,7600 393.80 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema InIegrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9e.2s5.s54¡oooa-a5 Página: 2o de 32 cotação de mm Data: oa/o3/2o24 Horário: 15:15:45 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores E 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcial Vlr. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 21413 |COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,4180 83,60 21417 ILUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1,2900 258,00 1,2700 254,00 21410 |LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR 1,2500 250,00 1,2000 240,00 21419 ILUVA ESTER|L 8,0 300 PAR 1,2500 375,00 1,2300 369,00 21420 LUVA ESTER|L 8,5 100 PAR 1,2800 128,00 1,2700 127,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 1,4200 113,60 22924 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO UN 0,0000 0,00 4,9900 74,85 22952 LAMINA BISTURI N' 10 CX C/100 CAX 22,6500 22,65 22,6500 22,65 22954 LAMINA BISTURI N** 24 C/100 CAX 22,9000L 22,90 22.0000 22,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 UN 0,0000 0,00 0,6800 6,80 22958 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 14 UN 0,0000 0,00 0,7600 7,60 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 300 UN 0,3100 93,00 0,2150 64,50 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 0,0000 0,00 0,6400 384,00 897816 PULSEIRA INFANTIL P/ IDENTIFICAÇÃO AZUL I 100 UND 0,0000 0,00 0,2940 29,40 900090 KIT CAMPO C|RURGICO + CAPOTE ESTÉRIL DESCARTAVEL I 5 KIT 0,0000 0,00 78,7600 393,80 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Olou-voc cu- 1-1- PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 21 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (ScoEL R$ 19.743,33 R$ 16.546,00 RS 25.661,44 R$ 29.184,90 R5 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R3 0.00 R5 19.743,33 R$ door R$ 0,00 Rs 15.545,00 R5 0,00 R$ 25.661,44 R3 0,00 RS 29.184,90 4 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS 06/03/2024 01/03/2024 08/03/2024 09/03/2024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 3.773,63 Rs 0.497,30 r Rs 362,25 R5 2.541,48 Requi ção de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINIS TRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 22 de 32 cotação de pmços Data: 08/03/2024 ' Horár : 15:15:45 7,1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação Rs 10.440,90 R$ 22.095,02r R$213.132,58 Rs 26.003,10 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 10.446,90 Rs 22.095,02 Rs 29.132,58 RS 26.003,10 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-21 DIAS FATURADO-20|40 DIAS FATURADO-ZS DIAS PTZZO de Entrega 26102/2024 29/02/2024 15/02/2024 19/02/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 1.059,10 R$389,25 R3 1.191,26 R$ 1.847,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. : 96.295.654I0008-35 Página: 23 de 32 cmação de maços Data: 08/03/2024 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação R* 1938344 Desconto R5 °›°° Frete R5 0.00 Valor Total Líquido de Cotação R$19-383.44 RS 23.623,72 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 12103/2024 Qualificação (Score) 0 Va|or Total Vencedor R$ 5.962,15 R3 23.623,72 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f; .à Unidade: Local de Armazenamento: INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Página: 24 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBU|DORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| asa CATETER INTRAVENOSO 16 G 100,00 UN 0,59 59,00 1797 ATADURA GESSADAv 10CM x 3M 20,00 UN 1,75 35,00 1339 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UN 0,32 46,00 3226 CATETER INTRAVENOSO 14 G 100,00 UN 0,57 57,00 3300 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3,00 UN 14,75 44,25 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 500,00 UN 0,57 205,00 4070 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM s UNl 50,00 PCT 4,50 225,00 4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5,00 UN 2,39 11 ,95 6922 soNDA NASOGASTRICA CURTA N.18 10,00 UN 0,75 7,50 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 c1100 20,00 cAx 6,15 123,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 vIAs 000,00 UN 0,55 440,00 0175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 2.000,00 UN 0,22 435,00 8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) cx 01100 1,00 CAX 22,00 22,00 0261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHo - (15) cx c11o0 1,00 CAX 22,00 22,00 8292 soNDA NASOGASTRICA LONGA N. 1a 10,00 UN 1,00 10,00 10272 SONDA NASOGASTRICA LoNGA N 1a 10,00 UN 1,00 10,00 11940 AGULHA DESC 25x11 c1100 20,00 CAX 6,15 123,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 0,50 500,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N, 12 coM GUIA 10,00 UN 9,50 95,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.500,00 UND 0,37 555,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2.000,00 UN 0,13 250,00 21410 LUvA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR 1,20 240,00 22924 MAscARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO 15,00 UN 4,99 74,25 22954 LAMINA BISTURI N' 24 c1100 1,00 cAx 22,00 22,00 Valor Total: 3.773,63 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ 0,00 A LUC| PALA REBECGOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: lNSTl'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Ordem de Compra Página: 25 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Local de Annazenamento: Fomecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTR|BUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237851/0001-06 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 60,00 UN 4,85 291,00 51:11 CATETER INTRAVENOSO 22G 000,00 UN 0,57 455,20 7021 SERINGA 5 ML SL|P 2.500,00 UN 0,14 347,50 5271 ATADURA GEssADA 15 CM x a M 40,00 UN 3,19 127,60 8279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 10 c1 BALAO 30,00 UN 2,35 70,50 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c¡ COLETA 100,00 UN :1,20 320,00 12688 COMPRESSA cAMPo OPERATÓRIO (NAo EsTERIL) TAMANHo 45cMx50cM PACOTE coM 50 UNI 8,00 cx 49,50 396,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLAssE 5 01250 3,00 CAX 53,90 161,70 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PcT 0,40 1.434,00 15652 AGULHA DEscARTAvEL 40x12 cx 100 UND 40,00 cAx 6,00 272,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,33 132,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML 48,00 FCO 5,30 254,40 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 120,00 UND 7,94 952,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1,74 340,00 19557 DETERGENTE ENZIMATICO- 5 LITROS 3,00 GL 71,00 213,00 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 0,42 83,60 21417 LUvA ESTER|L 6,5 200,00 UND 1,27 254,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600,00 UND 0,64 354,00 Valor Tota| 6.497,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs pra 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços Requisição de Insumos PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001f] 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 26 de 32 Ordem de Compra Ã/ Unidade: Local de Annazenamento: Data: 0810312024 Horário: 15:15:45 Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07540617/0001-10 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 17a¡ FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c¡ TRAQUEIA 10,00 UN 6,20 62.00 3325 soNDA AsP. TRAQUEAL N. os 15,00 UN 0,66 9,90 5142 TORNEIRA a VIAS ESTERIL 50,00 UN 0.58 29,00 5276 SAPATILHA PROPE FCT c/ 100 UN 30,00 UN 0.13 3,75 5577 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 2o 10,00 UN 0,65 6.50 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10,00 UN 0.70 7,00 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3.95 197.50 11443 SONDA URETRAL N os 10,00 UND 0,66 6,60 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N12 10,00 UN 0,70 7,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50,00 UN 0.55 33,00 Vaior Tota|: 362,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira genoma; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um 0,00 um . LUCi PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de lnsumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Página: 27 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 f:: 7,¡ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.555/0001-30 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7750 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3213 CADARÇO SARJADO 10M (ROLO) 1,00 UN 19,02 19,02 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 2.25 57.50 792a FRALDA GERIATRICA DEscARTAvEL - TAMANHo se u a unidades 5,00 cx 14,85 118,80 3525 SONDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALAO N. 8,0 6,00 UN 4,55 27.30 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 50,00 UN 0,90 45,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C150 UND 30,00 cAx 4,34 130.20 12961 Sislema Drenagem Mediasünal Frasco e Mangueira 2000ML 1,00 UND 30,92 30,92 12992 SONDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,54 12,70 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 40,00 UND 5,73 231,20 14856 ATADURA CREPE › 15CM CREMER 400,00 PCT 0,59 237,50 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" 100,00 UN 0,22 22,44 19538 TESTE PARA AUTo CLAVE BOWIE DICK c/so FOLHAS 1,00 UN 175,00 175,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5,00 UND 263,06 1.315,30 22957 soNDA NASOGASTRICA CURTA N" 1o 10,00 UN 0,68 6,80 22958 soNDA NASOGASTRICA CURTA N' 14 10.00 UN 0,75 7,50 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 300,00 UN 0,21 64.50 897816 PULSEIRA INFANTIL PI IDENTIFICAÇÃO AzUL 100.00 UND 0,29 29,40 Va|or Tota|: 2.541,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frete¡ 0m GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras HEIRO A A LEMES Cotação de Preços LUCI PAULA RE Requisição de Insumos PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 ?i2 j Unidade: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 28 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS t MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTR|BU|ÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERiAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 781360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 4177 SONDA URETRAL N. 04 20.00 UN 0.61 12.20 Observações: exito 4775 FRALDA DEscARTAvEL ADULTO TAM. G PCT c¡ a UN 15,00 UN 1,96 31,40 Obsewações: pI/B 9279 FITA ADEsIvA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 20,00 UN 3,00 60,00 Observações: 1 12178 FILTRO PARA S|ST. VENTILAÇÃO MECANICA C/TRAOUEIA 20,00 UND 4,90 98,00 Observações: 1 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 40.00 UN 20,95 838,00 Observações: 011150 16433 soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. os 30,00 UN 0,65 19,50 Observaçoes: ::x/i 0 Valor Total: 1.059,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ om 'ADJALMA LEMES Cotação de Preços Requisição de insumos GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 29 de 32 . gr** ordem de com”, Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 y//j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.031.672/0001-92 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 23,80 47,60 1796 ABA|XADOR DE LINGUA DE MADEIRA 01100 UN 10,00 PC 4,15 41,50 4391 DREND DE PENROSE N. 2. 5,00 UN 2,00 10.00 4393 DRENO DE PENROSE N. 4. 5,00 UN 2,54 12,70 5254 DRENo DE PENROSE N. 1. 5,00 UN 1,73 8,65 16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500ML 5,00 UN 26,20 131,00 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS 20,00 UN 1,21 24,20 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 80,00 Fco 1,42 113.60 Observações: cx c/GD VaIor Tota|: 389,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0006-35 Página: 30 de 32 ü? Data: 08/03/2024 J¡ ordem de Compra Horário: 15:15:45 f' , J/j/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.114.332/0001-30 Prazo Entrega: 30112/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM x 100M 2,00 UN 109,78 216.56 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,53 53,00 12663 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2,00 KG 254,20 506.40 15654 soNDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10,00 UN 1,65 16.50 600090 KIT cAMPo CIRURGICO + CAPOTE ESTERIL DESCARTAVEL 5,00 KIT 76,76 393,80 VaIor Tota|: 1.191,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 31 de 32 omem de compra Data: '08/03/2024 Horário: 15:15:45 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Prazo Entrega: 30112/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Fornecedor: C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.350-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Tota| 7311 ATADURA GESSADA 20 CM ›< 3 M CAIXA C/20 (CREMER) 20.00 cAx 5,83 116,60 10365 ELETRoDo DESC ECG ADULTO C/500 - APENAs MARcA SOLIDOR 5,00 cAx 115,00 575,00 11639 ATADURA cREPE - 20CM - 13 FIOS EMeIND JM 240.00 UN 0,71 171,60 14270 LUVA ESTER|L 7,5 300,00 PAR 1,20 356,50 16566 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO ocULos. MEDsoNDA 120.00 UN 1,06 129,60 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300,00 PAR 1,23 369,00 21420 LUVA ESTERIL 6,5 100.00 PAR 1,27 127,00 VaIor Tota|: 1.847,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs 'as 18:40 hs nm¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES" GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO;LL Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.E54/0008-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 32 de 32 Data: 08/03/2024 Horário: 15:15:45 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 30/12/1899 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7760 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT › C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unltárlo Va|or Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 80,00 UN 5,22 417.60 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 20,00 RL 8.75 175,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 115,19 230.38 3402 SONDA URETRAL N. 06 10,00 UN 0,62 6,20 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 30,00 UN 0,65 19.50 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 500,00 UN 0,12 60.00 5299 TOUCA DESCARTAVEL PCT CI 100 UND 40,00 CX 0,07 2,80 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 2.00 KG 150,09 318,18 6060 FORMOL 37%1000ML 1,00 UN 8,35 0,35 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 50,00 CAX 19,09 954,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0.65 13,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 KG 182,59 182.59 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM x 10M 2,00 een 136,45 272,90 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 5,85 234,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 40.00 UN 3,59 143,60 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20,00 UN 0,69 13,80 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20.00 UN 4.29 85,80 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,60 1.500,00 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM P0 G 30,00 cAx 19,09 572,70 18261 SER|NGA 60 ML BICO LUERISLIP 50,00 UN 1,12 56.00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10,00 cx 12.99 129.90 19025 ESPAÇADOR INFANTIUADULTO PARA MEDICAMENTO AEROSOL 2,00 UN 20,35 40.70 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5,00 UN 64.90 324.50 20050 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G r oseso) 50,00 UND 3.55 177,50 22952 LAM|NA BISTURI N** 10 CX C¡100 1,00 CAX 22,65 22,65 Va|or Tota|: 5.962,15 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBCA !GOM HEIRO Requisição de Insumos A LIVIA LEMEs Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE_ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATR1Z OS PRODUTOS _E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: RS 3.649,00 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AV BRASIL 1629. 000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS-MT N” CDATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ' , .' ' Serie 001 !DEN TII-'ICA cio Do EMITENTE DAN FE Documento Auxiliar da Nota FiScaI Eletrônica ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ O_ENTRADA AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02.000 1 _ SAmA CHAVE DE ACESSO FAZENDA PLANICIE PETRÓPOLIS - 74780-562 GOIANIA _ GO Fone/Fax: ázmogzwo No. 000.077.067 5224 03141153 8800 0180 55001000 07706710 0122 4453 Série 001 Consulta dc autenticidade no portal nacional da NF-c , Falha /// www.nfcfazcndagoVIar/ponal ou no siIc da Sefaz Autorizadora 1 NATUREzA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Uso Saida VENDA DE MERC REC ADIQDE TERC 152247299079114 - 04/03/2024 21:17:29 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. íCNPi 105091880 14.115.388/0001-80 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME l RAZÃO SOCIAL cNPI 7 CPF !DATA DA EMISSAO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96195654/0008-35 04/03/2024 ENDEREÇO BAIRRO 1 DISTRiTO CEP DATA DA SAíwENTRADA , AV BRASIL 1629, 000 CENTRO 78360-000 04/03/2024 MUNICIPIO UF FONE 7 FAx [INSCRICAO ESTADUAL i-IORA DA SAIDAIENTRADA CAMPO NOVO DO PARECIS M 11959018204 21:17:15 CALCULO DO IMPOSTO BASE na cALc DOICMS VALOR DO ICMS ISASI'. DECÁLL' icMs sr VALOR no rms sum V. IMP IMPORTAÇÃO V, ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS v, TOTAL PRODUTOS 1040.72 364,89 0.00 0.00 0,00 0, 00 0,00 0.00 1649.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. ToT. TRJE. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA i 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 182.45 0. 00 0400 3.649,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS I NOME 7 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA lCÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF cNPI /CPF I BSBDF TRANSPORTE DE CARGAS (0) E""'°"'° 08.944.556/0001-48 I ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 BRASILIA DF 0748976900130 QUANTIDADE ESPEcIE lMARCA NUMERACÃO 4PESO BRUTO PESO LIQUIDO i 4 CX PAP DIVERSOS 25,600 25L600 I DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS , FJODIGO PRODUTO DESCRIÇAO DO PRODUTO 7 SERVIÇO NCM/SH O7CsT CFOP UN QUANT VOÉÉR X3525 “Êffsc \Gêí-Á? Vfkf¡ ALIO IPI l 0000332 AEROFRIN IOOMCG AER 200 JATOS 30049039 020 6108 UNI 8.0000 160000 128,00 106,66 12,80 12,00 PMC: 16.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDeSI=0,00"/-i pICMSUFDesFIZOW/n pICMSInlerPan=100.00% VFCPUFDeSFQOO VICMSUFDCSFCAO VICMSUFREmEFODG 0017005 CLORDNDANSETRONA ZMGML 2ML 4MG CX 50UN 30039079 020 6108 CX. 360000 4511000 1.620,00 1.349,95 161,99 12.00 PMC: 45.00 pRedBC=I6,67% pFCPUFDeSt=0,00% pICMSUFDesI=17,00% p1CMSIn|erPar|=100,00% vFCPUFDesl=0,00 VICMSUFDCSFSI ,00 VICMSUFRSmeFQOO 00 I 7609 GLICOSE 25 10ML CX C200 30049099 020 6108 AMP 2000000 0,4500 90,00 75,00 9,00 12,00 PMC: 0,45 pRedBC=I6,67% pFCPUI-'Dest=0,00% pICMSUFDeSt=17,00% pICMSInterParF 100,00% VFCPUFDeSFODO vICMSUFDeSt=4,50 v1CMSUFRemet=0,0 0018817 HYCIMET 300MG 2ML CX C100 UNIDADES 30049062 020 6108 AMP 300,000!) 1,1500 345,00 287,49 34,50 12,00 PMC: 1.25 pRcdBC=16,67% pFCPUFDeSFO,00% pICMSUFDeSFI 7,00% pICMSInierPan=100,00“/o vFCPUFDest=0,00 VICMSUFDeSFIIZS vICMSUFRemel=0,00 0017622 NITROP 50MG CXSAMPXZML 30039099 020 6108 FR. 200000 20,8000 416,00 346,65 41,60 12,00 PMC: 22.20 pRenlBC=16,67% pFCPUFDeSFUDW/u p|CMSUFD:St=17,OO"/i› p1CMSInlerPan=100.00% vFCPUFDest=0,00 VICMSUFDOSFNLXO VICMSUFREMCI=ÚDÚ 0016648 TRAMADOL 50MG SOL INJ 100AMP X 1ML 30039049 020 6108 CX. 3,0000 1100000 330,00 274,99 33,00 12,00 PMC: I 10.00 pRedBC=16,67"/0 pFCPUFDesF0,00% p1CMSUFDeSr=17,00% p1CMSInterPart= | 00.00% vFCPUFDeSt=0,00 VICMSUFDBSFIÓÃO VICMSUFRemeFQOO PMC: 120.00 pRedBC=16,67“/n pFCPUFDeSFODUF/o I I I 0016589 TRAMADOL SOMGML SOL INJ CXIOOAMPXZML 30039049 520 6108 CX. 6.0000 1211.0000 720,00 599,98 72.00 12,00 i p1CMSUFDesr=I7,00% pICMS1nterPan=I00,00% 1 ::gazsazzziaiiáwv:PPM Píê1iiêfüííwíf$õilw°~ ., w 30 ':*J5.65â7UL\O35 71322022 I 1717?, DADos ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES npsgnnno Ao risco ç ç , Inf, Contribuinte: - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 10, CONF ART 8 INC V111 ANEXO 1X DECRETO 485297 EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA A Ello declara qu: os produtos neste doc. fiscal possuem rastreabilidade, Iicitude e autencidaiie Art. 07 11a RDC430 de 081020. PRACA DE PAGAMENTO DOMICILIO DO VENDEDOR MATRIZ OU FILIAL. OC7762H. EUCLIDES HORST CAMPO NOVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTAO 032022 ENTAV BRASIL 1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECISMT CEP 78360000 i"if.'1'iàt't>iàfífd 'R1z'1~'.1 531317 Impressa em 27703/1024 u.: 7.7 527 57¡ 5mm, m, 00140,, m", h,INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de lnsumos Requisiçãodelnsumos: 1368 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90.00 DRA 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 50,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5.00 SPR 132o ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60,00 coM 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 100.00 AMP 2626 MORFINA 1o MG/ML -1ML 100.00 AMP 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70,00 AMP 2658 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600.00 AMP 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 150,00 COM 303o EFORTlL (ETILEFRlNA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP 3032 FENITO|NA 100MG vo coMP 60,00 coM 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50,00 AMP 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG coMP 50,00 coM 304a GLICOSE 5o°/.- 10ML 200,00 AMP 3070 LORATADINA 10MG COMP 150.00 COM 3096 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV _. _ _ , » 20.00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV P' 50.00 I=/A 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML 50,00 AMP 3898 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50.00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/Iv 25,00 AMP A795 sIMETIcoNA 40MG COMP 120.00 COM 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 100,00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MG15ML 30,00 AMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 60,00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4.0mI) - APENAS MARCA CRISTALIA 50,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 24,00 FCO 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30.00 AMP 6459 C|METIDINA 15o MGIML - 2 ML 300,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 400,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 300,00 AMP 7326 AC|DO TRANEXAMICO SOMG/ML/SML 100,00 AMP 7531 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300,00 AMP 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 500,00 AMP 331a NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPoLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20,00 AMP 8326 SIMETICONA 75 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO CI 10 ML - (GOTAS) 60,00 FCO 8328 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 120,00 coM 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300,00 COM 943a CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 COM 945a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SOD|O 0,15 G) SOLUÇAO RETAL FR 130 ML 24.00 FCO 9597 INSULINA REGULAR HUMANA 10o UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPoLA c¡ 1o ML - (EV/sc) 5,00 F/A 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 60.00 COM 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200.00 AMP 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200,00 FIA 10614 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 2.200,00 AMP 107213 FUROSEMIDA-10MG COMP 90,00 COM 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIM|DO 90.00 COM 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 300.00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100,00 COM 11120 kollagenase 4» doranfeniool wmglg pomada bisnaga 40,00 UN 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.200,00 AMP 12026 TlAMlNA100MGlML 100.00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100,00 FIA 12533 NIFEDIPINA 20MG coMP 60,00 COM 12674 oxAcILINA 500MG FIA 300.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 600,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 12323 MIDAZOLAM 5MG/ML 1o ML 50,00 AMP 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25.00 FIA 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMP 13652 DEXAMETASONA o 1% 10GR CREME 30.00 TB 14034 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONO|DRATADA 4MG/500MG/ML (EUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14485 ATENOLOL 50MG COMP 50.00 COM PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Requisição de Insumos à¡ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Página: 2 de 29 Data: 06103/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 500,00 F/A 14871 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG V0 200.00 COM 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5,00 F/A 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150.00 BL 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 500,00 AMP 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1 ML IM 100,00 AMP 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60,00 AMP 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 300,00 F/A 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 1.000,00 FIA 15977 FUROSEM|DA 10MG/ML 2ML 400,00 AMP 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200,00 AMP 16418 SUXAMETONlO100MG|NJ C/1 (SUCCINIL) 20,00 UN 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12,00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ul FRASCO 5ML 100,00 UN 17087 MORFINA 0,1MGlML 100.00 AMP 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100.00 AMP 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50,00 AMP 16210 D|P|RONA 500 MG COMPR|M|D0 600,00 COM 16358 S|NVASTATINA 40 MG COMP 120,00 CPS 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 SRG 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200,00 AMP 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML V0 20,00 FCO 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 2.000,00 AMP 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURAN01MUML FR 250ML 2,00 FCO 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60,00 COM 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN 20320 CLINDAMICINA 150MGl4ML 200.00 AMP 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORD|L) 60,00 COM 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500,00 F/A 20549 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 20791 CINARIZINA 75 MG 60,00 COM 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPOUA 25.00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.200,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML ~ 50,00 AMP 22621 ROPIVACAINA 10MG/Ml. 40,00 AMP 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50,00 UN 22638 TAZOCIN P|PERAC|LlNA SÓD|CA +TOBAZAM SODICO 4640,53 30,00 UN 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60.00 COM 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200.00 FIA LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Cotação de Preços , .r Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Pá ' a: 3 de 29 Data 08/03/2024 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Total Vir. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 66,60 1,4500 130,50 1093 ICLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 6,4000 256,00 4,9900 199,60 5,8000 232,00 5,5600 226,40 1274 ISALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16,8000 134,40 0,0000 0,00 23,1500 185,20 20,4400 183,52 1320 IESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0590 63,54 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML cancao m# :Dc u- AMP 1,8500 185,00 1,3700 137,00 1,8000 180,00 1,6808 188,08 2626 MORFINA 10 MGIML - 1 ML 100 AMP 2,1500 215,00 2,0500 205,00 2,2100 221,00 3,1500 315,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML AMP 2,1500 150,50 a 2,1000 147,00 0,0000 0,00 2,1200 148,40 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,8300 1.098,00 1,2500 750,00 2,2100 1.326,00 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0840 10,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1270 15,24 3030 EFORTlL (ETILEFRlNA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,0900 62,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 56,70 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP o u) COM 0,1500 7,50 0,0000 0.00 0,0000 0,00 -1 0,1050 5,25 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML a In AMP 0,0000 0,00 3,7400 187,00 4,1600 208,00 4,1400 207,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP c no COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4840 29,04 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,6300 126,00 0,4490 89.30 1,3300 266,00 0,6000 120,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,1590 23,85 0,0000 7 0,0800 1 2,00 3096 NITROGLICERINA (TRIDiL) 5MG/ML 10ML lV AMP 0,0000 0,00 0,00 0,0000 34,9000 698.00 i 0,1916 28,74 1180000 2.360,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 6,6500 332,50 0,00 6,2400 8,4500 422,50 7,9000 395,00 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML AMP 14,6600 733,00 312,00 0,0000 13,6000 680,00 16,1700 608,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP + 2,5600 128,00 0,00 0,0000 2,2200 111,00 1,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV @cacto NInInIoN AMP 23,9600 599,00 0,00 20,8000 34.9500 873,75 28,0000 700,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 520,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1640 19,58 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 29 Data: 08/03/2024 Horár' : 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA luvermed@gmail.com d . U .M. m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| JALEXANDRE Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 1 Vlr. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Totai 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 5,0000 200,00 8,5100 340,40 6,7400 269,60 6,1500 246,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16,0000 128,00 0,0000 0,00 17,9900 143,921 0,0000 0,00 1 320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG D. E < 83m? COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4900 29,40 0,0000 0,00 1 479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,4300 143,00 1,5284 152,84 1,6800 168,00 1,6400 164,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 100 AMP 2,4100 241,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 3,1260 218,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2000 720,00 1,9600 1.176,00 2,9800 1.788,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 24,00 0,0800 9,60 3030 EFORTIL (ET|LEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,6917 50,75 1,7900 53,70 1,9100 57,30 3032 FEN|TOINA 100MG VO COMP 50 COM 0,0000 0,00 0,2076 10,38 0,1900 9,50 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 213,40 5,7200 286,00 0,0000 0,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP SOLAMP 4,5600 228,00 4,2680 60 COM 0,0000 0,00 0,0339 2,03 000007 0,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 2001AMP 0,5100 102,00 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,5900 118,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900* 28,50 0,0000 0,00 3096 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a 40,2400 804,80 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 6,2500 312,50 6,7572 337,86 7,4200 371,00 8,8000 440,00 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML 0,00 18,2000 910,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,0496 102,48 2,9900 149,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1M L IM/IV 20 50 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 50 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,8300 520,75 000001 0,00 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO ,f " Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 5 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do insumo 7' Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcial Va|or Vencedor 1 Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) DRA 0,4800 43,20 0,7400 66,60 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,7500 230,00 4,9900 199,60 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16,1200 144,96 b- 16,0000 128,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG como cast co COM 0,0000 0,00 0,4900 29,40 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,3800 138,00 1 ,3700 137,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,0600 206,00 2,0500 205,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML AMP 1- 0,0000 0,00 2,1000 147,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,6900 1.014,00 1 ,2000 720,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0800 9,60 3030 EFORTIL (ET|LEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,7700 53,10 1,6917 50,75 3032 FENITO|NA 100MG V0 COMP o In COM 0,0000 0,00 0,1050 5,25 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML a tn AMP 3,7500 187,50 3,7400 167,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP o u: COM 0,0000 0,00 0,0339 2,03 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,4500 90,00 0,4490 89,80 1 3096 3070 LORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,0000 0.00 0,0800 12,00 NITROGUCERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV AMP 412900 825,80 343000 698.00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A |V FIA 6,4500 322,50 6,2400 312,00 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML AMP 12,9500 647,50 12,9500 647,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,1500 107,50 1,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DlFENlDRAMlNA 50MG/ML AMPOLA 1ML iM/IV oooom NmmLoN AMP 21 ,7900 544,75 20,8000 520,00 4795 SlMETlCONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1640 19,68 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 Página: 6 de 29 ' " - _ , , Data:08/03/2024 'f' * Cotaçao de Preços ' " H0rário:15:27:08 i7/ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores c . 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O C'd' D ' ' d . U .M. o 'go “em” dolnsumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VencedorParciaI Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr.Un¡t. VaIorTotaI ããâãâ 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML A P 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML r 7326 AC|DO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4000 440,00 4,3000 430,00 5,1100 511,00 5,4408 544,08 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG/ML AMPOLA 2ML - (EV) (NlPRlD) 20 AMP 23,0000 460,00 0,0000 l 0,00 26,4000 528,00 23.8500 477,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 1,1500 230,00 0,0000 0,00 1,1000 220,00 0,8200 164,00 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,5000 525,00 17,5860 527,58 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP AMP 7,9800 638,40 7,9000 632,00 9,4000 752,00 4,3900 351,20 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,3400 402,00 0,0000 0,00 1,3900 417,00 1,2080 362,40 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,4500 435,00 1,0900 327,00 2,6700 801,00 1,8000 540,00 8326 S|MET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 80 FCO 1,8300 109,80; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 117,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,5000 180,00 0,0000 0,00 9,0000 216,00 6,9900 167,76 , 'E r 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA FCO 000001 0,00 0,0000 0,00 4,9000 117,60 11,3000 271,20 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,5400 492,00 0,0000 0,00 1,0000 540,00 1,2400 372,00 7354 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,1300 26,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 0,1950 39,00 8328 ACIDO ACETILSAL|CILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 vIA ORAL - 120 coM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0572 6,86 9097 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 530000 268,00 1200000 645,00 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100 AMP 3,0000 300,00 1,9100 191,00 1,6600 166,00 2,1110 211,10 COM 0,3580 30,07 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4350 36,54 5445 H|DROXIDO DE ALUM|N|0 240ML VO AMP 22,0000 660,00 18,7000 561 ,00 37,6600 1.129,80 187500 562,50 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP l 2,5500 765,00 2,7500 825,00 2,4900( 747,00 2,6949 808,47 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 0,0000 0,00 1,0000# 500,001 1,1700 585,00 1,0150 507,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0620 18,60 0,0835 25,05 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4700 28,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 982956541000835 Página: 7 de 29 cotação de preços Data:_08/03/2024 Horano: 15:27:08 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 PrazodeEntrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DlST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com C'd' D ri " d l d. . . o 'go e” ç” o "sumo m e UnM Vencedor Parcia| VencedorParcia| Venoedor Parcial VencedorParcia| V|r. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 10 o AMP 0,0000 0,00 1,1570 115,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4935 METOPROLOL 5 MG15ML AMP1 0,0000 0,00 22,1810 665,43 18,1900 545,70 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 47,88 0,0000 0,00 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,6903 695,22 11,6800 934,40 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|N|0 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ããâãã 5819 DEXTROCETAMINASOMGIML 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,8000 624,00 0,0000 0,00 o 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 30 AMP 1,1500 345,00 0,0000 0,00 1,6600 498,00 1,3500 405,00 6715 TRAMADOL50MGlML1ML 300 AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 1,9800 594,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3400 702,00 1,7500 525,00 7326 AClDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4400 444,00 4,3600 436,00 6,0800 608,00 5,9500 595,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 0,0000 0,00 1,1026 330,78 1,2400 F 372,00 134001 402,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1167 23,34 011007_- 22,00 l 0,1900 38,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO lNJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,1000 550,00 1,0951 T» 547,55 1,0900 545,00 1,3500 675,00 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 20,8000 415,00 0,0000 0,00 27,4300 548,60 23,9000 478,00 8326 S|MET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO C/ 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 0,0000 0,00 2,1273 127,63 2,6600 159,60 1,9500 117,00 8328 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 0,0700 8,40 1,3100 157,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0764 22,92 0,0900 27,00 0,0700 21 ,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8150 163,20 0,5900 118,00 0,7100 142,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5400 180,96 0,0000 0,00 9697 IINSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 9698 |METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 8 de 29 caução de paço¡ Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL .x53 Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 3442 - HOSPDROGAS Camila Va|or Vencedor Venoedor Parcial 1 V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML l AMP 0,2500 25,00 0,2500 25,00 4935 METOPROLOL5MG/5ML AMP 18,3200 549,60 18,1900 545,70 5413 CLOPlDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3580 30,07 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 9,0500 724,00 4,3900 351,20 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO l FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Tssssas 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML AMP 18,9500 568,50 18,7000 561,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML ' 2 ML 300 AMP 1,2500 375,00 1,1500 345,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,7900 537,00 1,1000 330,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,4600 738,00 1,7500 525,00 7326 L AC|DO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,3900 439,00 4,3000 430,00 7831 7854 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,8500 555,00 1,0900 327,00 8191 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1100 22,00 8316 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO lNJETAVEL AMPOLA 3 500 [AMP 1,0200 510,00 1,0000 500,00 8326 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 0,0000 0,00 20,8000 416,00 8328 8792 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,6500¡ 99,00 1,6500 99,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8200 164,00 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,6500 183,60 6,9900 167,76 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18,00 0,0600 18,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 53,6000 268,00 .l 9698 METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (VO) 60 COM 0,0000 0,00 0,4700 28,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f" #___/.- Í' Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000865 Página: 9 de 29 Da 8/03/2024 Horano: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Descrição do Insumo Qtde. T 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 603 - DISTRIBU|DORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parc¡ Venoedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total l Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 148,00 0,5000 100,00 9954 1 06 1 4 AMPICILINA SÓD|CA 1G FIA D PIRONA 1G IvIIM AMP 2ML 200 800 FIA 4,2500 850,00 4,0500 810.00 4,4600 892,00 4,8990 979,80 1,0300 824,00 0,8800 704.00 0,9000 720,00 1,1390 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 0,0800 7,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0692 911.23 6,22 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 0,1170 10,53 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,1250 11,25 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 200 FIA 6,2000 1.240,00 5,1500 1 .030.00 5,9800 1.196,00 6,7500 1.350,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 0,0709 7,09 0,0000 0,00 0,0800 8,00 0,0675 6,75 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga UN 15,5000 465,00 14,8000 444,00 14,6000 438,00 15,3000 459,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 900.00 0,8683 868,30 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,4600 946.00 19,0000 1.900,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA FIA 4,3500 435,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2400 624,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 0,1400 8,40 0,0000 0,00 0,1400 8,40 0,1750 10,50 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,1700 834,00 0,0000 0,00 4,2700 854,00 1.004,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 600 1,0800 648,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 570,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 0,0000 0,00 13,9500 837,00 20,5000 1.230,00 1.072,80 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 3,9500 197,50 2,4800 124,00 4,5600 228,00 169,82 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 16,8000 420,00 0, 0000 0,00 15,2000 380,00 377,50 1 3552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 6,2900 314,50 8 ,8000 440,00 12,5000 625,00 414,50 1 3652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME coloco colocaram 2,2000 1 1 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,00 14084 14485 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 400 2,0600 824,00 1,6500 660,00 1,6700 668,00 720,00 [ATENOLOL 50MG COMP 60 0,1000 6,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 10 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores J código Descrição do Insumo 2853 - ELLO DlST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal Vlr.Un¡t. L Va|or Tota| 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 0,4500 90,00 0,0000 0,00 0,4800 96,00 0,6100 122,00 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G F/A 4,3500 870,00 4,5044 900,88 7,8000 1.560,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 0,9900 792,00 0,9900 792,00 1,3400 1.072,00 1,4100 1.128,00 1 0728 FUROSEMIDA 40MG COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,0000 0,00 1 0762 CARVED|LOL 12,5 MG COMPRIMIDO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 13,50 0,6500 58,50 1 0984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 6,1600 1.232,00 6,4102 1.282,04 5,3800 1.076,00 8,4500, 1.690,00 1 0990 LOSARTANA 50MG COMP 0,0000 0,00 0,0628 6,28 0,1100 11,00 0,0800 8,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 0,0000 0,00 12,6630 379,89 15,7900 473,70 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 6,1600 6.160,00 0,7191 719,10 0,8900 890,00F 0,0000 0,00 1 2026 TIAMINA 100MG/ML AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13.9800 1.398,00 0,0000 0,00 4,3200 432,00 0,0000 0,00 4,5400 454,00 0,0000 0,00 a NIFEDIPINA 20MG COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5500 33,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 4,3800 876,00 0,0000 0,00 4,9300 986,00 5,2000 1.040,00 J 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 1,1500 690,00 1,0900 654,00 1,2700 762,00 1,3100 786,00 12773 JãlOXAPARINA 40MG 0,4ML 16,1020 966,12 13,9900 839,40 20,3500 1.221,00 17,2000 1.032,00 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 0,0000 0,00 2,4900 124,50 3,8700 193,50 0,0000 0,00 1 2986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 0,0000 0,00 16,2136 405,34 17,9000 447,50 0,0000 0,00 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 0,0000 0,00 11,0650 553,25 14,1300 706,50 0,0000 L 0,00 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME coloco @muinto 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9800 149,00 0,0000 0,00 14084 14485 L_ BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA ATENOLOL 50MG COMP 400 1,8000 720,00 1,2500 500,00 2,9800 1.192,00 2,0500 820,00 60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 4,80 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 952956541000835 Página: 11 de 29 - Data: 08/03/2024 c°taça° de ?rem Horário: 15:27:03 ' z?) Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7752 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,4900 96,00 0,4500 90,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 4,0800 816,00 4,0500 810,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 800 AMP 0,9500 760,00 0,8800 704,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0692 6,22 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,0000 0,00 0,1500 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,1900 1.038,00 5,1500 1.030,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0900 9,00 0,0675 6,75 11120 kollagenase + cloranfenicol 10111919 pomada bisnaga 30 UN 14,5900 437,70 1266301 379,89 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 [AMP 0,6900 690,00 0,9000 900,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 9,4600 946,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100FFlA 4,0800# 408,00 4,0800 408,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,1200 7,20 0,1200 7,20 12674 |0XACILINA 500MG F1A 200 F1A 4,1500 830,00 4,1500 830,00 12717 |ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 0,9900 594,00 0,9500 570,00 12773 |ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,7500 1.005,00 13,9500 837,00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 3,3900 169,50 2,4800 124,00 12986 ROCURONI010MG/ML5ML 25 F1A 13,6500 341,25 15,2000 380,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 0,0000 0,00 8,2900 414,50] 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 50 [T8 4,0500 202,50 2,2000 110,00| 14084 IBULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 400 |AMP 1,7900 716,00 1,6500 660,00| 14485 |ATENOLOL 50MG COMP 60 | COM 0,0000 0.00 0,0800 4,80| L_ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCÍÀL DE SÀUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 2+” Cotação de Preços b//H/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 961956541000865 C.N.P.J.: Página: 12 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 0810312024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc I Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Totalí V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML AMP 1,4400 72,00 0,0000 0,00 1,3000 65,00 1,3100 65,50 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV F1A 4,9000 1.960,00 4 ,2000 1.680,00 0,0000 0,00 5,4200 2.168,00 14871 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 COM 0,1000 20,00 0,0000 0,00I 0,0700 14,00 0,0833 16,66 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|IML10ML SC 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 *4 268,00 1290000 645,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 5,2500 787,50L 3 , 9800 597,00 5,2700 790,50 4,7700 715,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV AMP 4,2000 1.260,00 0,0000 0,00| 4,3400 1.302,00 3,4200 1.026,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 7,5000 750,00 0,0000 0,00 2,6600 266,00 2,1355 213,55 1o0IAMP 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO TB 2,9000 87,00 0,0000 0,00 2,9800 89,40 F 2,9000 87,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML AMP 8,2500 495,00 0,0000 0,00 12.0000 720,00 10,4600 627,60 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM FIA 5,9800 1.495,00 5, 6000 1.400,00 7,3200 1.830,00 6,8200 1.705,00 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 4,7000 11 1.880,00 1.620,00 4,6800 1872,00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 1,3600 544,00 4,0500L 1,1000 440,00 1,6000 640,001 1,2466 498,64 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 2,2500 450,00 0,0000 0,00 2,2400 448,00 2,4250 485,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 28,4000 284,00 0,0000 0,00 28,1000 281,00 30,4600 304,60 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 6,5000 78,00 0, 0000 0,00 7,2000 86,40 6,4000 76,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 17,8000 890,00 16,6000 830,00 20,2100 1.010,50 18,1600 908,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 2,9900 299,00 0,0000 0,00 2,9400 294,00 3,8000 380,00 F 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP AMP 0,9800 98,00 0,9900 99,00 1,1000 110,00 2,1229 212,29 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 7,6000 380,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,3600 368,00 oo Lam 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3942 119,71 18210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 600 FCOM 0,2100 126,00 0,1580 94,80 0,1800 108,00 0,1990 1 19,40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 13 de 29 coação de PNÇOS * r -' : = Data: 0810312024 É' Horáno: 15:27:08 Jd¡ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlMLIV/lM1SCAMP 1ML 50 AMP 1,0500 52,50 0,9400 47,00 1,2700 63,50 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 0,0000 0,00_ 4,2206 1.688,24 6,9900 2.796,00 4,9000 1960004 14871 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,0001? 0,00 0,0595 11,90 0,1900 38,00 0,0000 0,00 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U11ML 10MLSC 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,0000r 600,00 3,9900 598,50 5,9900 898,50 6,9500 1.042,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 3,3146 994,38 3,5100 1.053,00 0,0000 0,00 + F 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00L 1,4900 149,00 2,2100 221,00 0,0000 0,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 95,40 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,6000 576,00 9,2100 552,60 7,2000# 432,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 F/A 0,0000 0,00 7,1374 1.784,35 5,6400 1.410,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G lV 400 FIA 4,3000 1.720,00 4.15107 1.660,40 4,4400 1.776,00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMF' 0,9900# 396,00 0,9900 396,00 1,3700 548,00 1,4000 560,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO10% 10ML IV r 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,7000 297,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 0,0000 0,00 4,8400 58,08 6,5600 78,72 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,4600 873,00 17,5108 875,54 193600 968,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1,0000 100,00 1,4055 140,55 2,2000 220,00 0,9700 97,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7300H 436,50 0,0000 0,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8680 93,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,0000 0,00 0,1811 108,66 0,2300 138,00 0,2200 132,00 Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. :N . r PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001.lj Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Amiazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000865 C.N.P.J.: Página: 14 de 29 Data: 08/03/2024 Horária: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcial VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI Qtde. Un.M. 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML lVllM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,1500 57,50 0,9400 47,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 4,8700 1948,00 4,2000 1.680,00 14871 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM 0,0700 14,00 0,0595 11,90 14873 INSULINA HUltMNA NPH 100U|lML 10ML SC 5 F/A 28.6500 143,25 53,6000 268,00 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 150 BL 4,6500 697,50 3,9800 597,00 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 4,7500 1.425,00 3,3146 994,38 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9500 195,00 1,4900 149,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 2,5500 76,50 2,9800 89,40 15846 15864 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,4500 567,00 10,4600 627,60 250 FIA 6,3900 1.597,50 5,6000 1.400,00 1 5866 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 15977 16414 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 F1A _K 4,1200 1.648,00 &OSOOÀ 1.620,00 400 AMP 0,9500 380,00 0,9500 380,00 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2,0900 418,00 2,2400 448,00 16418 SUXAMETONIO 100MG |NJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 26,9900 269,90 26.9900 269,90 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 5,0600 60,72 4,8400 58,08 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,6500 832,50 16,6000 830,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 7263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1,0500 105,00 0,9700 97,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,7500 337,50 8,7300 436,50 1 7987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 2,3500 117,50 1,8680 93,40 18210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 600 COM 0,1600 96,00 0,1580 94,80 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001f, "rj Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J : 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: Pág' 15 de 29 Data: 08/03/2024 Horáno: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Vaior Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 18358 ISINVASTATINA 40 MG COMP 0 ,2300 27,60 0,0000 0,00 4,2800 513,60 0,2178 26,13 18392 IMATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 349, 0000 3.490,00 0,0000 0,00 319,0000 3.190,00 4800000 4.800,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 0,8400 168,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7524 150,48 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML V0 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 5 ,9200 118,40 5,2500 105,00 0,0000 0,00 5,8400 116,80 2,1500 3.870,00 1 ,4500 2.610,00 1,9200 3.456,00 1,6950 3.051,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 0,2900 580,00 0, 2800 560,00 0,5700 1.140,00 v 0,2850 570,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 0,0000 0,00 360,0000 720,00 480,0000 960,00 517,0000 1.034,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 0,4900 29,40 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,6410 38,46 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150 7,9900 1.198,50 0, 0000 0,00 20 ,4800 3.072,00 18,1500 2.722,50 20320 CLINDAMICINA 150MG1 4ML 200 4,0000 800,00 2, 7500 550,00 4,2800 856,00 5,2100 1.042,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 0,6000 36,00 0, 0000 0,00 0,3000 18,00 0,3758 22,54 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F1A 500 4,2500 2.125,00 4,3000 2.150,00 4,3600 2.180,00 4,9000 2.450,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 196,00 54,9600 219,84 20791 CINARIZINA 75 MG 0,5500 33.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6900 41 ,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 9,5000 237,50 0,0000 0,00 8,7000 217,50 0,0000 0.00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 2,2000 660,00 1,5500 465.00 2,0800 624,00 1,8000 540,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG15ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,4000 820,00 19,5600 978,00 22621 ROPIVACAINA 10MG/ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 12,3700 494,80 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50 UN 0,0000 0,00 2,9900 149,50 3,3800 169,00 2,5000 125,00 4 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 14,5000 435,00 18,8000 564,004 15,7000 471,00 17,5200 525,60 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM k 0 ,2670 16,02 0,0000 0,00 0,2700 16,20 0,3000 18,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 16 de 29 Cotação de Preços . , Dat¡ oww/202 “ . " Horá . 15:27:08 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE [2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera 'PAULA ADRIANA ALEXANDRE rluvermed@gm ' com Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,0000 0,001 0,2073 24,87 0,2600 31,20 0,0000 0,00 V 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D _EISRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 352,7300 3.527,30 352,0000 3.520,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,8000 160,00 0,0000 0,00 1,0700 214,00 1,3500 270,00 19059 LACTULOSE(LACTULONA)667MGlML120ML VO I 20 FCO 0,0000 0,00 5,3378 106,75 9,2200 184,40 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM I 1800 AMP 0,9000 1.620,00 1,5856 2.854,08 2,2700 4.086,00 1,9500 3.510,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2800 560,00 0,2984 596,80 0,2900 580,00 0,3600 720,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 361,8900 723,78 4708800 953,76 0,0000 0,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,4152 24,91 0,6900 41 ,40 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 13.0000 1.950,00 5,9900 898,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20320 CLINDAMICINA 150MG1 4ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,9774 795,48 3,4800 696,00 4,0100 802,00 20323 |SOSSORBIDA 5MG ~ SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 23,40 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 500 F1A 0,0000 0,00 4,4100 2.205,00 4,3800 2.190,00 4,8500 2.425,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 0,0000 0,00 45,7300 182,92 54,4000 217,60 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1300 67,80 0,0000 0,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 300 AMP 2,0000 600,00 1,2500 375,00 2,4700 741,00 2,0500 615,00 22511 IBENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,4700 773,50 0,0000 0,00 22621 IROPIVACAINA 10MG/ML 40 AMP 0,0000 0,00 23,3500 934,00 9,3800* 375,20 0,0000 0,00 22637 INOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML -4ML 50 UN 2,6000 130,00 3,6906 184,53 3,3900 169,50 5,6000 280,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 15,4800 464,40 17,1580 514,74 17,8000 534,00 19,2000 576,00 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 0,3400 20,40 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 17 de 29 *i caução de preços Data: _0810312024 ' Horano: 15:27:08 a7/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila A Valor Vencedor Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Valor Total 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,1300* 15,60 0,1300 15,60 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D r 10 SRG 269,9500 , 2.099,50 2609500 2.699,50 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,0000 000 0,7524 150,48 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO L 20 FCO 6,3500 127,00_ 5,2500 105,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,4500 2.610,00! 0,9000 1.620,00 Q9378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2650# 530,00 0,2650 530,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO T 403,9500 807,90 &3600000 720,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP 60 COM F 0,5200 31,20 0,4152 24,91 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 7,2900 1.093,50 5,9900 898,50 20320 CLINDAMICINA 150MG1 4ML 200 AMP a 3,6900 738,00% 2,7500 550,00 20323 |SOSSORBIDA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,0000 0,00 0,3900 23,40 20338 ICEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 500 F/A 4,3800 2.190,00 4,2500 2.125,00 20649 |SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT J 39,6500 158,6; 39,6500 158,60 20791 ICINARIZINA 75 MG 60 COM 0,0000 000 0,5500 33,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 UND 14,7500 368,75. 8,7000 217,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 1,8500 555,00 1,5500 465,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG15ML 50 AMP 13,9500 697,50 13,9500 697,50 22621 ROPlVACAlNA10MGIML 40 AMP 9,8500 394,01; 9,3800 375,20 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML › 4ML 50 UN 2,7500 137,50 2,5000 125,00 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 13,9500 418,50 13,9500 418,50 DIGOXINA 0,25MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,2493 14,95 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 952956541000845 Página: 18 de 29 coação de Paços Data: 0810312024 Horáno: 15:27:08 nidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE U C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL f" , ?aí/z Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Totai' V|r. Unit. Valor Tota| AM|ODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,0500 305,00 2,9900 299,00 3,3900 339,00 3,2595 325,95 ICLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 F1A 0,5100 102,00 0,3900 78,00 0,5400 108,00 0,6300 126,00 vam, Tata¡ de cotação R$ 39.303,35 R$215.073,70 R$ 50.507,95 12353115155 Desconto Rs 0,00 Rs 0,00 1200001 R$0,00 Frete Rs 0,00 R3 0.00 RS 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cotação Rs 39.303,35 Rs 25.073,70 350.507,95 1235305155 Condição de Pagamento FATURADO . a0 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO . ao DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0510312024 01103/2024 0010312024 0510312024 Qualificação (Score) 0 o 0 o Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor Total Vencedor RS 2.298,07 RS 15.842,20 RS 4.293,50 RS 2.734,64 t. n13?" . . , . 1. v x LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.0700 Documento: 20071001Cotação de Preços .ij Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0000-35 Página: 19 de 29 Data' 08/03/2024 C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2053 - ELLO DIST, 2896 - MAEVE Cicera PAULA ADRIANA 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED ALEXANDRE luvermed@gmail.com d . U .M. m e n Vencedor Parcia| VencedorParcia| VencedorParcia| VencedorParcia| V|r. Unit. VaIorTotaV VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.U I Va|orTotal 23229 AM|ODARONA 50MG/3ML 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 100 AMP * 2,8000 280,00 2,0900 209.00 4,1600 416,00 1,9900 199,00 200 FIA 0,5200 104,00 0,5176 103,52 0,4600 92,00 0,3800 76,00 vam Tom¡ de cotação R$ 20.437,52 R$ 29.415,00 R$ 50.753,79 R$ 29.851,60 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 20.437,52 RS 29.415,80 RS 50.753,19 RS 29.851,60 Condição de Pagamento FATURADO-SO DIAS FATURADO-21 DIAS FATURADO-20 140 DIAS FATURADO-28 DIAS Prazo de Entrega 26/02/2024 29/02/2024 15/02/2024 19/02/2024 Qualificação (Score) o o 0 0 Valor Total Vencedor R5 3.649,00 R$ 2.730,70 R$ 1.450,50 R$ 906,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 20 de 29 c, - d p Data: 00103/2024 “ç” e 'em Horário:15:27:08 j?? Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Colação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 23229 AMlODARONA 50MG/3ML 100 AMP 2,7500 275,00 1,9900 199,00 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 10 ML 200 F/A 0,3900 78,00 0,3800 76,00 Va|or Total de Cotação R* 3974413 Desconto R5 0100 Frete R3 0130 Valor Tota| Líquido de Cotação RS 39144.28 R3 41.109,51 Condição de Pagamento FATURADO- 3o DIAS Prazo de Entrega 07/03/2024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor R5 7.204,30 Rs 41.109,51 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão « Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001ç INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 21 de 29 ?o 32212933231 Unidade: 13 ~ |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 310 - CA DISTR|BUIDORA DE PROD HOSP ElRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrlção Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 54,00 coM 0,36 30.07 13552 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 50.00 TB 2.20 110,00 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 500,00 F/A 4,25 2.125,00 20791 CINARIZINA 75 MG 60,00 COM 0,55 33,00 Valor Total 2.298,07 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ;me 0,00 .x. ~ 5 ~ ' . r "l _ LUC| PAULA RE EIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001j( Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 22 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:00 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - ClRURGlCA P|NHEIRO DISTR|BUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65231851/0001-06 Prazo Entrega: 013/0312024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDlCAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40,00 AMP 4,99 199.50 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100,00 AMP 1,37 137,00 202a MORFINA 10 MGIML - 1ML 100,00 AMP 2,05 205,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70.00 AMP 2,10 147.00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50.00 AMP 3,74 107,00 3046 GLICOSE 50"/r»10ML 200.00 AMP 0,45 99,30 3101 OMEPRAZOL 40MG +DlL F/A N 50,00 F/A 6,24 312,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1ML IM/iv 25,00 AMP 20,00 520,00 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30,00 AMP 18,70 591,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100.00 AMP 4,30 430,00 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300,00 AMP 1.09 327.00 0191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) 500,00 AMP 1,00 500,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200,00 F/A 4,05 a10,00 10614 DIPIRONA 1G Iv/IM AMP 2ML 000,00 AMP 0,86 704,00 10994 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200,00 FIA 5.15 1.030,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0.4ML 60,00 SRG 13,95 337,00 12323 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50,00 AMP 2,43 124,00 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 400,00 AMP 1,65 660,00 143513 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400,00 FIA 4.20 1.690,00 14575 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MGlML100ML N 150,00 BL 3,93 597,00 15904 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) iM 250,00 FIA 5,60 1.400,00 158GB CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400,00 F/A 4,05 1.320,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ul FRASCO 5ML 50,00 UN 16,60 330,00 13210 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 600,00 coM 0.15 94.80 19059 LACTULOSE (LACTULONA) B67MGIML 120ML vo 20,00 FCO 5,25 105,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2,00 FCO 350,00 720,00 20320 CLINDAMICINA 150MG/ 4ML 200,00 AMP 2.75 550,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300.00 AMP 1,55 405,00 Va|or Total: 15.842,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;m3, O 00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMESP Requisição de Insumos Cotação de Preços GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 902954554000845 Página: 23 de 29 ordem de compra Data: '08/03/2024 Horario: 15:27:08 J/j Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.010.617/0001-10 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 0,74 66,60 3070 LORATAD|NA10MG COMP 150,00 coM 0,00 12.00 3090 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV 20.00 AMP 34.90 090,00 9997 INSULINA REGULAR HUMANA 10o UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPoLA c¡ 10 ML - (EVI 5,00 FIA 53,00 200,00 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 0,90 900,00 12020 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 9,46 9415,00 12990 ROCURONI010MGIML5ML 25.00 FIA 15.20 300,00 14073 INSULINA HUMANA NPH 100UWIL 10ML sc 5,00 FIA 53,60 200,00 15034 NEOMICINA +BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TB 2.90 09,40 10414 GLUCONATO DE cALc1o10=/.1oM1. N 200,00 AMP 2,24 440,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25.00 UND 0.70 217.50 Va|or Tota|: 4.293,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs pme¡ gm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 24 de 29 ordem de compra Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 2411 « VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3032 FENITDINA100MG v0 COMP 50.00 COM 0,10 5,25 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 1,96 90,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120,00 coM 0,10 19,60 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg + 000/mL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 00,00 AMP 4,39 351.20 9430 CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 COM 0,02 104,00 9400 FLEET ENEMA (FOSFATO DE sooIo DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SODIO 0,10 G) SOLUÇAO R! 24,00 FCO 0,99 107,70 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 00,00 COM 0,47 20,20 10720 FUROSEMIDA 40MG COMP 90,00 COM 0,07 0,22 10990 LOSARTANA 50MG coMP 100.00 coM 0,07 0.75 12717 AC|DO ASCORBICO100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 000,00 AMP 0,95 570,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50.00 AMP 0,29 414.50 15046 PROPOFOL1OMGIML 20ML 00,00 AMP 10,40 627.00 19537 BlCARBONATO DE SODIO 0,4% 10ML 200,00 AMP 0,75 150.40 22037 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML - 4ML 50,00 UN 2,50 125,00 Va|or Total: 2.734,64 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs pme¡ 0100 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 25 de 29 f* Ordem de Compra Data: 0310312024 ' l _ Horário: 15:27:08 J Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTR|BU|ÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 0,00 SPR 16,00 128,00 Observações: cx/1 2660 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600,00 AMP 1.20 720.00 Observações: 0x11 00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,15 345,00 Observações: 0x11 00 6715 TRAMADOL 50MG1ML1ML 300,00 AMP 1,10 330,00 Observações: ::x/100 0316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG/ML AMPoLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20,00 AMP 20,00 416,00 Obsewaçñes: 0x15 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200,00 AMP 0,45 90,00 Observações: 0111200 19063 ONDANSETRONA(NAUsEDRoNnMG/ML 2MLN1IM 1.300,00 AMP 0.90 1.620,00 Obsewações: 021150 Valor Total: 3.649,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000E›35 Página: 26 de 29 ::::.21°;§2:1 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 0810312024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or TotaI 3030 EEoRTIuETILEFRINA)10MG1ML1MLAMPoLA 30,00 AMP 1,69 50,76 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 60,00 COM 0.03 2,03 0320 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (vo) 120,00 coM 0,05 5.91 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg1g pomada bisnaga 30,00 UN 12,66 379,89 14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML MIM/sc AMP 1ML 50,00 AMP 0,94 47,00 14071 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG vo 200,00 COM 0,06 11,90 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 3,31 994,30 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1.49 149,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12,00 UN 4,94 50,00 17997 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MG1ML 50,00 AMP 1,07 93,40 19697 AMIODARONA 200MG COMP 60,00 COM 0.42 24,91 20290 EFEDRINA50MG/ML1ML 150,00 UN 5,99 990,50 22915 DIGOX1NA 0,25MG coMP 60,00 COM 0,25 14,95 Valor Tota|: 2.730,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs nm¡ 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001fa; Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962956541000865 Ordem de Compra 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 27 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERC|0 ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.741.332/0001-30 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 DIAS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 781360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60.00 coM 0,49 29,40 4935 METOPROLOL 5 MG15ML 30,00 AMP 19,19 545,70 7054 PARACETAMOL 500 MG coMP 200,00 coM 0,11 22,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 90,00 COM 0,15 13,50 14405 ATENOLOL 50MG coMP 60,00 COM 0,09 4,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 0,73 436,50 20323 |SOSSORBIDA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 60,00 coM 0,39 23,40 22621 ROPIVACAINA1OMG/ML 40,00 AMP 9,30 375,20 Valor TotaI: 1.450,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frete: o,oo LUCI PAULA REBE GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001o INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 952955541000845 Página: 28 de 29 ordem de compra Data: _0810312024 Horano: 15:27:08 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 0810312024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 2970 CAPTOPRIL 50MG coMP 120,00 coM 0,00 9.90 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG1ML soLUÇAo INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 300,00 AMP 1,75 525,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100,00 AMP 0,97 97,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 1,99 199,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19.1% 10 ML 200,00 F1A 0.39 76,00 Va|or Total: 906,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs 'as 16:40 hs eme¡ 0,00 GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LMES Cotação de Preços LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Requisição de Insumos PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 29 de 29 ordem d, compra Data: 06103/2024 Horário: 15:27:08 Í/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 08103/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3426 ADENOS|NA a MGIML - 2ML 50,00 AMP 12,95 647,50 4062 HALDOL- HALOPERIDOL 5MG1ML1ML 100,00 AMP 0,25 25,00 9326 SIMETICONA 75 MG1ML SOLUCAO oRAL FRASCO c¡ 10 ML - (GoTAs) 60,00 I-'C0 1,65 99,00 9792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 COM 0,06 19,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F1A 100,00 F1A 4,09 400,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60,00 COM 0,12 7,20 12674 oxAcILINA 500MG FIA 200,00 F1A 4,15 030,00 15977 FUROSEMIDA10MG1ML2ML 400,00 AMP 0,95 300,00 16410 SUXAMETONlO100MG|NJ 011 (SUCCINIL) 10,00 UN 26,99 269,90 10350 S|NVASTATINA 40 MG COMP 120,00 CPS 0.13 15,60 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 SRG 269,95 2.699,50 19379 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2.000,00 AMP 0,27 530,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 39,65 150,60 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG15ML 50.00 AMP 13,95 697,50 22639 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30,00 UN 13,95 410,50 VaIor Tota|: 7.204,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO I ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001' ceeémús 665121011411155. TÉPÊITUBPÀTÍATIFG 5516511071 «É OG PRODUTOS consimíêíííí Ãí§Í^ÃDÔ' ' à H ' m' " " ' _ N” 000.059.532 gmorfagorncçoro forunemtaztomrmaooAmam ' " ' ' ~ SÉRIE'. O01 ldsntlficaçaodoãmtteme _ DANFE i A 1 'i Ê i W i°°3%“=%“1'~°~^9i“1 IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 II III IIIIIIIIII = PROF LTDA ME ' ÊI-ETRÔNWA I l . AVENIDA DOS TARUMAS 668 -SETOR I I I I matam¡ (T1 Poa-Acre??? 'ME P ' 7 P' V P' ' WÉÊÍÊÍÀJYSUL í I 'SAM ' 51240303301406000100550010000595321900343036 M M. .W _, ., , . . ,,,,,,, _,_,,,, I CEP: 76550001 í ;rm 2000.5195:: consulta de autenticidade no porta¡ nacional da FON 6635317003 i ¡OLHÁMDE ¡ NF-e www.nteJazendagovbr/portal ou no site da Sefaz¡ __ ._ . _____.W,__ .-,.s. . . LNA; m., ,I Naruatumcwzww Pnovocotooemwuçxo ou uso " “PV”. O 15405 VENDA DE MERCADORIA . 151240018174050 0410312024 - 16:31:03 ___ ._ W _ . _ , ,, . , ,,,__,- .,.__, .a :INSCRIÇÃO 92mm».- mscmcaa ssrmuu 3P. suasr. ' 'm Town/cr: i 1 1 1134650301 1 ¡03301406000100 hàYNÃTMÍÊALQÉÍAEWQGEEÍ_, .,M.__ ,w . . .M4. M . . . - .___., .- , 15101.4: 11mm xucw "Mw- M.” 'MM “MH-W m m A _VmÍRÃr ''''''''''' d É A M” VW' EÃyVA/;Çwsgçy -, M4227) INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCÂS 196295654000835 0410312024 ¡rnosnrça A A “WMMNHA my N M M y 157.11 k TCFP I oAwÃeummArsmuA 7 ÉAVENIDA BRASIL 1629 CENTRO L78360000 0410312024 ~.__.___ .M _ ._ . >›^~~v› , ._,M._2 -_ w _ ., ._ .,m,m .Nw,, _ , ' ítonvnw( &o; irascmçwesruwu «omzurvuosimoa i DO PARECIS 10046173914 ÀMT 16:30:39 ,_.___.E _É.__.MME__ ,. , L/Ó/\»I~ . . . . ,, _ , _MMWMMWL . . QONEüSÉOãÍYÂOVÕÕH. ._.w.,.-, , ._ -W ._ w -_ .- ._._ _ . , . , . . . m, _ . CÁLCULO DO IMPOSTO l I › (um: 64.6.2565 sois Wyooaoooas A nzcmrmoooicussuesr, Tvnnkmicmmesr VALOR rouuocsenoourcs 1 1.140.001 193.001 0.011 0.00 1.140.001 L_________, ,,,,,,,,,,,,, ___ A . ,, . ._WMM _V_____ .-. , 1 VALOR DO FRETE VALOR 005500130 55000170 ?OUTRAS QEEPESASAMSSUHAS VALOR TOTAL DO 1P1 VALOR TCYALDA NOTA ' i 0.11% ç 0.00:; _7000 MMM 0.00 1.140,00, TRANSPORTADORTVOLWES ?mig 01175915 f ___ __ _ 7 ! _ › _ _ _ ___ _ Qíuíaímvsoêut" “- 'mmr poko» «oooioomrr ÍVLACA oo veocw gos' Totem¡ co: "g .123931050101 , É Í « ,,__,_,, ,,.M,_ ._ ., . 2 - .A . . ,. . 5 "anotar/aço Çwxxzivm i9: ?MSCRAÇÀO 631mm ; joumnowu ?seems Tuma #en-so 131mm Peso 13mm os 1 síñvxços aos moomos 1 seiwrços , I; ã CALCJLO oo ISSQN sírsckrcw wwcIPAL ¡moa- rom nos ::avioes ' Tuas: oe :nano oo mai( ' " 1 1 ;Asomiwoes (nÍPLEwmAnes :meu novo oouascrs ::um ae 29s escanooezsmeweimuvunicmu os uma »ovo no voar/cas ocorria/oo oe cano tva/eae: mor» o: mma m: ,v »nor-zum Av m: s¡ mms-u 1m .sas-mm um. a Amam cmo. m cer ?soon-ooo vo». 151 .ou Issmuzmivuovnn ,_ 1 muuome e EXCEL Pneu¡ eu ATLNYXMILNIO¡ cansam E vous ;gamer 7°" e" n 3°** ' "WWW 51"** "W Wtm-P' Luci Paura/r. como Pinheiro Farmacêutica Car/MT' Q2019 7 111910 SOCIAL 02 9001510 LUCAS .-i-run 062956541000935 Contrato: 0312022Carta de Correção Eletrônica - CC-e SUPER MENDES amos m NF-e: AVEN|DA Dos rARuMAs, n” ssa “uggxí ?S532 SETOR COMERCIAL SUL ^ SSNOP « MT CHAVE DE ACE$$0: CEP: 75550-001 Super Mandas nn mgau Samu )»$< FONE: (66)3531-7003 51240303301408000100550010000595321900343036 NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962951554310008-35 AVENIDA BRASlL, n' 1529 ~ CENTRO CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MT - CEP. 78360000 CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS: REFERENTE NOTA CONTRATO DE GESTÃO CORRETO 0312022 "E ›'À'Á(/Lr/& :NSTITUTO SOCLAL DE SAÚDE SÃO LUCAS LuciPaula . 'omízsPinheiro CNPJ: 962951554/0008-35 Farmacêutica Cenàraiç; 0372022 CRF/MT 539397 CONWÇOES DE USO: A “Carta de Correção' e disciplinada pelo parágrafo 1° A do art. 7° do convévio SIN. de 15 'da dezgmhm de 1970 a pode ser utilizada para regularização da arto ocorrido na emissão de dooumenlu ñsaaL desde qua o erro nào esteja relaaonado com: l v As varíavels que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo. allquita, diferença da preço, quamidade, valor da operação ou presknçâm I! - A correção da dados cadaslrats que Impuque mudança do mmatanla ou do desdnatárlo. Ill - A data da emissão ou da saída. SUPER MENDES msr. PROD PARA HCG PROF LTDA ME "“'“'“'"°""" CNPJ: 03.301.406/DOO1~0O IE: 134850301 "R°7°°°'~° DE ^UT°RW^Çð ' °^7^ E H°R^= 151240023504169 Z2!03/202413:35:53 J > oesmnuauo: SOFYWAREBM$OQÍMGIEnim1datam¡ToUMIVnAVMMMÓGJOHElMHUN-Ilíiwumvvmnoxunh|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 9 Data: 12103/2024 Horário: 17:13:47 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de lnsumos Requisição de lnsumos: 1382 Data: 09/02/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1992 sAco DE LIXO BRANC0100 LITROS C¡100 UND 15,00 PCT 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 12,00 cx 6812 SABONETE LIOU|DO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO C/ 5000 ML 6.00 GL 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cx/soooo 26,00 CAX 11314 ALcooL GEL 5 LITROS 4,00 GL 15759 sAco DE L|XO PRETO - 100L C¡100 UN 15,00 PCT 16361 AGUA SANITARIA 1L - cx c/ 12UN 2,00 CAX 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 5,00 GL 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 7.00 UN 19149 SACO DE LIXO PRETO › 65L (PCT c¡ 10o) MEDIDA: 6OX70CM 14,00 cx 20540 SABAO EM P0 800GR cx c¡ 2o UN 2,00 cAx 20330 PAPEL HIGIENICO PCT C18 ROLOS DE 300 METROS 22,00 cx 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO › 5 LITROS 6,00 GL 21742 RODO eo CM (PLASTICO ou ALUM|N|0) COM CABO ALONGADO 5,00 UN 22072 DETER HG MULTI Uso - 20LTS - PRODETER 3,00 GL 22207 vAssoURA DE CERDAS DURAs coM CABO 4,00 UN 0211705 PANo DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AzUL 80X90CM (GUAPEX) 20,00 UN 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 40,00 UN 097910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS 4,00 GL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001f; ' Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 9 Data' 12/03/2024 Cotação de Preços: 7772 Data: 14/02/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Prazo de Cotação: 21/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: Fornecedores 143 - ADJALMA LEMES Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2568 - SUPER MENDES 2797 - PRODETER MATO 2847 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP DOUGLAS VENDAS RODRIGO FRANK AUGUSTO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 1892 SACO DE L|XO BRANCO 100 L|TROS Cl 100 UND afpcr 575000 462,40 0, 0000 0,00 55.0000 440,00 59,270O 474,16 2361 SACO DE L|XO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 50X70CM SCX 35,3300 282,64 0,0000 0,00 32,0000 256,00 345700 276,56 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO C/ 5000 ML 5GL 624500 312,25 0,0000 0,00 56,0000 280,00 58,9900 294,95 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/50000 2o [CAX 0,0000 0,00 0. 0000 0,00 91 ,OOOO 1.820,00 920000 1.840,00 11314 ALCOOL GEL 5 LITROS 4|GL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 78,0000 312,00 55,0000 220,00 1 5759 SACO DE L|XO PRETO - 100L Cl 100 UN 10 PCT L 0,0000 0,00 0,0000 T 0,00 350000 380,00 38.5000 385,00 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX Cl 12UN 2 CAX 0,0000 0,00 0,0000 a 0,00 45,0000 90,00 455000 91 ,00 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 7GL 950000 670,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 920000 644.00 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSAN| BAC 5L 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2650000 1.325,00 19149 SACO DE L|XO PRETO - 65L (PCT Cl 100) MEDIDA: 6OX70CM 10 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 230000 230,00 25.2200 252,20 20540 SABAO EM PO 800GR CX C/ 20 UN 2 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1800000 360,00 1 190000 239,60 20830 PAPEL HIGIENTCO PCT Cl 8 ROLOS DE 300 METROS 15 CX 72,2000 1.083,00 0,0000 0,00 590000 885,00 66,8400 1.002,60 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO ~ 5 L|TROS 5GL !18,7000 243,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 450000 225.00 21742 RODO 60 CM (PLASTICO OU ALUMINIO) COM CABO ALONGADO 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 280000 84,00 67,6400 202,92 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 2GL 0,0000 0,00 5602100 1.120,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO 2UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,0000 28,00 25,5000 51 ,00 628706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 10 UN 16,2000 162,00 0,0000 0,00 13,0000 130,00 15.0000 150,00 8961 57 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 1,6700 50,1 O 897910 (SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 L|TROS 4GL 285,0000 1.140,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão « Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001J?? Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Amlazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 9 Data' 12/03/2024 Hor 7:13:47 Cotação de Preços: 7772 Data: 14/02/2024 Prazo de Cotação: 21/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. VaIor Total 1892 SACO DE L|XO BRANCO 100 L|TROS Cl 100 UND PCT 55.0000 44000 2361 SACO DE L|XO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM CX 32.0000 256.00 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO Cl 5000 ML GL 56.0000 280,00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXl50000 CAX 91 ,0000 1.82000 11314 ALCOOL GEL 5 LITROS GL 550000 220,00 15759 SACO DE L|XO PRETO - 100L Cl 100 UN PCT 380000 380.00 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX Cl 12UN I' CAX 45.0000 9000 17299 CLOROCLEN FOAMY GL GL 920000 644.00 1 8480 IDESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L UN 2650000r 1.325,00 19149 ISACO DE LIXO PRETO ~ 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 6OX70CM CX 23.0000 230,00 20540 SABAO EM P0 800GR CX Cl 20 UN CAX 11900001 239.60 20630 PAPEL HIGIENICO PCT Cl 8 ROLOS DE 300 METROS CX 59.0000 88500 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS GL 45.0000 225,00 21742 RODO 60 CM (PLASTICO OU ALUM|NIO) COM CABO ALONGADO UN 28.0000 84,00 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER GL 1.120,42 22207 VASSOURA DE CERDAS DURAS COM CABO UN 14.0000 2800 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) UN 13.0000 130.00 8961 57 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA UN 27,00 nacomaúomxmotwmmmmwcgw GL 2850000 1.140,00 897910 “SUPER MENDES) PEROXY 4D GALAO 5 LITROS Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0000-35 Página: 4 de 9 cotação de Paços Data' 12/03/2024 Horano: 17:13:47 ,é /7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7772 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 21/02/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de canção R$4.356,39 Rs 1.120,42 R5 5.322,00 Rs 7.724,09 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 RS 0,00 vam¡- Tota| Líquido de Cotação Rs 4.350,39 Rs 1.120,42 Rs 5.322,00 Rs 7.724,00 Condição de Pagamento FATURADO . 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 00703/2024 00703/2024 29702/2024 00703/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 o Va|or Tota| Vencedor RS 1.140,00 R$ 1.120,42 R$ 4.650,00 R$ 2.653,60 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 Página: 5 de 9 c, - d p Data:12/03/2024 “ç” e 'em Horário:17:13:47 /37/ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. .' Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7772 Data: 14/02/2024 PrazodeCotação: 21/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação RS 9.564,02 Condição de Pagamento Prazo de Entrega L Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 9.564,02 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 6 de 9 omem de compra Data: 12/03/2024 Horário: 17:13:47 , /j Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 2586 - SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA C.N.P.J.: 03.301.406/0001-00 Prazo Entrega: 013/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7772 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMADA LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 097910 (SUPER MENDES) PEROXV 4D GALAO 5 LITROS 4,00 GL 205,00 1.140,00 Va|or Total: 1.140,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;rem 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0000-35 Página: 7 de 9 71,5” Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 2797 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA C.N.P.J.: 09.089.367/0001-06 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7772 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMADA LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: Fornecedor: Data: 12/03/2024 Horário: 17:13:47 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 22072 DETER HG MULTI USO - 20LTS - PRODETER 2,00 GL 560,21 1.120,42 Valor Total: 1.120,42 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 ADJALMA LEMES Cotação de Preços LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: INSTI'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 9 mdem de com”, Data:12/03/2024 Horano: 17:13:47 13 - IsssL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Local de Annazenamento: Fomecedor: 2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA C.N.P.J.: 08.807.535/0001-65 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7772 Data: 14/02/2024 Motivo: PROGRAMADA LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 1092 sAco DE LIXO BRANCO 100 LITROS C/100 UND 0,00 PCT 55,00 440,00 2361 sAco DE LIXO BRANCO 65LT PCT 07100 MEDIDA: 6OX70CM 8,00 cx 32,00 256,00 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO c/ 5000 ML 5,00 GL 55.00 200,00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cx/soooo 20.00 CAX 91.00 1.320,00 15759 sAco DE LIXO PRETO -100L c/ 100 UN 10,00 PCT 33.00 380,00 16361 AGUA SANITARIA 1L - cx CI12UN 2,00 cAx 45.00 90,00 19149 SACO DE LIXO PRETO- 65L (PCT c/ 100) MEDIDA: 6OX70CM 10.00 cx 23,00 230,00 20330 PAPEL HIGIENICO PCT c/ a ROLOS DE 300 METROS 15,00 cx 59.00 805,00 21742 RODO eo CM (PLASTICO ou ALUMINIO) coM CABO ALONGADO 3,00 UN 25,00 84.00 22207 vAssoURA DE CERDAS DURAS coM CABO 2,00 UN 14,00 28,00 828706 PANO DE CHAO- MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 10,00 UN 13,00 130,00 095157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30,00 UN 0,90 27,00 Valor Totai: 4.650,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs mu¡ o,oo sã» LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO w a ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Ordem de Compra ?í Unidade: Locai de Annazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 9 de 9 Data: 12103/2024 Horário: 17:13:47 Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05 Prazo Entrega: 0810312024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7772 Data: 1410212024 Motivo: PROGRAMADA LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 11314 ALCOOL GEL 5 LITROS 4.00 GL 55,00 220,00 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 7.00 GL 92,00 544.00 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 5,00 UN 265,00 1.325,00 20540 SABAO EM PO 000m2 cx c/ 20 UN 2,00 CAX 119,00 239.00 21355 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS 5,00 GL 45,00 225,00 Vaior Tota|: 2.653,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs ;mm 0,00 Requisição de insumos ADJA Cotação de Preços ME PINHEIRO s' GESTÃO ADM|NISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt,gov.br/ sem do Doannenm Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota F/scai ' Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da Nrss | M M 'raxggRA 05103/2024 05:57:32 ¡ THXERA Dara de Conveniência/Emissão , . 0510312024 ããê1$fssà°iíísffâ.9ãàíãâf.ã i$FcífLLZ°i1$° “a 53"* w v- wenn/daw- ATENDIMENTO@CONTABILIZAMTCOMBR 259A3BDD8 inscrição Municipal 172562 ~ CPF/CNPJ 32.894.327r'OO01-4D Responsavel pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Número do RPS Séne do RPS D313 q.; Emagsag do Rpg Exiglvel Laizal dos serviço; Cuiabá - Mato Grosso Município inddencia Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.295.654l0008-35 IM : Razão Social : INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endefeçüí AV. BRASIL Número: 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis¡ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maii : institutosaudesaoiucas@hotmaii.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ lnscnçln Municipal Razão Social Descrição dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA HOSPITAL EUCL|DES HORST RS 3.000,00 DADOS BANCÁRIO BANCO siccoe AG 3325 0101555234 1 M M TEIXEIRA CNPJ 320013277000140 Detalhamento dos Tributos Atsvldadc do Mwdcipia Níquel¡ Ilem da LONG/200! coa_ NBS Cod. CNAE 8621602 4862143102] Serviços moveis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 vI. Tout dos serviços Desconto Incondidoriadci Deduções Base Camila Base de Càlmto ioial do issnN issoN Retido Desconto Condicionado R5 3.000,00 RS 0,00 R$ 0.00 RS 3.000,00 RS 90,00 Não R5 0.00 ms COFINS INSS mas CSLL Outras Retançóas vi. issoN Retido vi. Liquido da Not. Fiscal R$ 0,00 Rs o.oo R$ 0.00 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs o.oo Rs o,oo R$ 3.000,00 construção Civi| n_ Cod. Obra : Art. t informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCÕN MUNlClPAL -FONE;3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: h_ttps:llo in i n n Ine com. l uía 1RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT Ins1i1uto Social de Saúde São &ucas; EMPRESA: I M M TEIXEIRA CNPJ: 32.894.327/0001-40 ESPECIAUDADE: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 72024 DADOS BANCÁRIOS IBANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: PLANTÕES DATA HORARIO VALOR 06/02/24 E 13/02/24 - TOTAL Rs 3,000,015 Rs 3.000,00 Obs: CONTROLADORIA __-_ COORDENADOR 05111070 831301. 02 10o/is CLIPJ: 00.295.654/0008-35 Contrato: 0312022PREFHTLRA MJNICIPAL DE @UNE MING IX) PARECIS - MT. Númem d¡ Nota pisca¡ de 59mm SEGIEÍARIA hllNlClPAL DE FINAIÇAS Séne Ehuõnh AVENIDA MATO GMJSO, 66 CENTRO Tddons: (65) 33826111) CNH: &772287/11111-66 Dados do Prsiaclor SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MAGNUS SANTE CPF/CNH: 40.033.580/0001-38 !partição Mlidpahãllã !Isaiah Estatal: Emi.: R SAO PAULO, N? 1470NE, CENTRO Culturais: SALAS 09 E 10 Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tádolte: (65) 3382-6700 ErmtREGISTRO@ECCN.COM.BR m .ñ th" F¡ mu-. Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 05/03/2024 14:33 BRRISSSIE Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Datos do Towachr de Serviço CNPJ/CPF Irsolao' ' &adtal Maniac' Mmu$l' ' Razao' Senai' 96.295.654/0008~35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Enderetp Mirian Cmiviementn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO ¡ CEP Cidade UF Tdefone Email 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEiRA@INSTITUTOSDCIALSAOLUCA Benício dos Serviços Lxmzs smrérioo DATA: 01102120241 ATÉ 291021Â)24/ mmss/i: MAGNUS CAMPO Novo I ATENDIMENTO HOSPITAL MUNlClPAL 20111005 HORST 1010010 00011 0a 110a 010 LUCAS CNPJ: 95295135410008-35 Contrato: 0312022 VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 11.709,00_- mpostnSobreSsviçosdeQuaimmttamrm-JSSQN Atividade do Mnidpio Augusta nan 115/zoa: CNAE OA (i7 › Araiiser climzas, :Eng n elerv :marie mada, udinterap] quim ozervpia, .iitra-sunugvaiéa, mswainua mig-vento, iadvulogia_ 1011051411¡ e congêneres 3 50 04 00000/00 ValorTotaldosScviç: i6 11.709,00 Base de canino ns 11.709,00 Damn» bnoondidonado RS 0,00 Dscontn condidonaoo R$ 0,00 Deduçíü (rua-iai) RS 0,00 Daiuçõis Base de (ãiculo R$ 0,00 mon Devido Rs 409.82 :son Retido NÃO Retençõs na Fonte PIS COFINS nas IRRF (su. owns detenções issQN 76,11 351.27 0,00 175,63 117.09 0,00 0,00 Vaior liquido da Non Pisa¡ 10.988,90 Informaçõs _ .I VALOR Avaoxmtbo DOSTRIEUTOS is 150914115 3114170101¡ um, conmnme \Ei a: 7: 1.11012 7 :su Non PODE sz¡ EANCUADÀ m z ou; Arns. AGERAÇAO (Jurado Por: AR TUI( JOSE ALBERT¡ NETO 110111955” “WI _ _ _ _ _ _ _ Prunoolo de entrega de Nota Fbcai Eietrônim Maurren da opaaçso Data e Hora de Enüsãn aa PFS< 06690 de Auaüddai: Número da Nota Fiscal do SGVIÇD EXIGIVEL 05/03/2024 BRRISSSZE 5°"? 5191070” Incas-mm: i u wir( NILDIC NA D/Aovnv/CA iiim 4o 033.5EOID001›38.Tacu$ ass¡ snmçom rnlioonados neste Nela F m¡ a: Scrwçc EtI-Irñmca 2° n» crslr 0mm.- «in veem .- m i 01.1.1104 (.15: o ond/amn -›:1:n:','w:1.w ¡41 w r. Il' lu):ana/(amxnmmdoaret x7'r-:r(0i,v.o1\(_ÀUI)UI'\1II'I'NII M nucwi NTO AUXILIAR rm k ¡QREM __. won lTI5(íALIãLlETR()\1¡C,-\ SAUDE mm 1 ITSTRIZ! 7\ FIMFRFIlIATACADISTA Dt Num¡ 'ms :um &um; mm '” 'Mm ;WWF m, _wràsü " "' “:m:;_':Lj;j:;ff,;"' '^ N° 000.008.597 5124 0333 7443 320o n¡ 2a «son mao no35 07H IM 'W ~'?*un “mr VALOP m) u *xrsvr uma 00015 mim mu 'um I'm: )l mx 727,911_ 123,75 o,oo o,oo 4,73 727,96 mui:: ¡Ml-Itu! :zuar: rxrsn ' unzuxro z›¡:r›z,xs:1›L~sv was. winx 1m um. w¡ vmnu unrnrrzws  ' o,oo 0.00 _____ o.oo o,oo o,oo _M3151 W _ 727,96 '|LRANSÍ'0R'T«\l)()R!VOl LMES 'TRANSPUIFÃTADOS _____ xuxa: Ra/ÃHSLM m, 7 gram- mm ::own nmruu «m v' uma nnvrzxr u¡ n n' II «I u O-Remetente-CIF I _HM_ _ ' Ílmkfçzv m” "'° xwurrnvu» .KSF :x5: IUÇMKíÉiÍAIJI xi ¡ ovxxrrurxn¡ :swnr- xümuu vrmrcrcum T ' v-LÍTÍ IoMrÍT" 2 ____ A M o.0_I MM m o csr cm» rx quam UÍÃLIÁIÀÍU m; rw» r -7 45115120 um¡ 3m? u:: 2.0000 1 IIHJJXIIII 270.51¡ :vaso »11: VM 0.01? 'x :lynux 'nI'Zx(i:›í¡12.'u« sm, .km I , ¡ I :m: imxumux, 'um Ri.lv<› I \ - x11 'ff;l*\“¡'.t,\jf'l*ltr\,':,j¡fj("\“ \\'i'\II1\(i\IiItII1 x11I1IR Irx . \|<1I)i 11111? I I 1 I II “IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/III I III 1›-I-\ÍR,\I),\ I i I ¡¡:¡\_\_\“ “MMN 1 1541171/ «Iwo .P, m., « ,_,_ N** -WJ 1x 00110251132 11 1 *H <'*°*-*«W**IK'4› 51211115011¡ ;Is I .T4215 X211 11110.11: d¡ I. am- :a 3.49' c v , mu:: si» x¡ M11 1;, ,mui I›~;r›1n«;iz;›I ,x1 - 1m.: wzw !5I21l*'iIR32,› J* Ii* If» 303113 *Iv 1K ;xiíkig 1.05.0 M» - «k um vw' 1m 1: m em.? 10 :v: 14»s11:I0I.-19 19 e MI I rw wi m, 1.1011 MKT I,>1's-\1*1›I« »wi 1x .xx %E951›$4.11'I1i›1-S< "Í\U\É*1U\\\II 411V Tur »um AV BRFISII 78111154101¡ 05.03 21.124 wwe-zu 1 .v1 a nv 14x 11 mam a1›1<1«:›1.›,1 1030311115051. LINTRU 111101111313110 m 1' 3: ,a 33 11,› u,.1 Inu x m1ntuwiussu CAMPO 'Ç/"IYU DO MEE/FIS me¡ n¡1, \_¡_ um 04.0141( 1( ,w s. m1 z›11:»›I.«›;x.,nv1 uma mm». um '10 z "m" x »um :um »sro-un 'ms 1w1: o ou n, 35357. 9361,” ~. 410x101 Wznrkñ 1›1~›n~.::› »sr x x1 ou ou _ um 11,110 01x; 9m, 60 (›.I Not' m 1›'1.I›'Iv› 0171.1011. s »unem-rara uu, um» x' 12v», UAUJRà *PBIMJCQTA WR( 1141.12 , -Ut 0110.” um taum ::rara x- v( à 17.4101( Rm RAI/mw( . VtA/.ÂAUJIEINAII ›\ 'PI' 5511x9113; AV K_ 5634 - EXPWÇA( I LOM] RCA! quai-mm uma¡ mui 1 2 (JAIX ~\ 11 mv :m: 1 mimo n17 91 :r .me f' ~ KLM ,I' \- xl: r 11x i* 4) à (XVI . I'M' 011/l? O29,r0I›UI-37 11 I nxmpurax; JHM w 131902531 \1\'il«'1t, *4)VAPEW) HM) N) D) 1 «gm :Í v Í i 1- (mim 010mm) :mtu CNP 0mm ~.\H1('APU\ ê 'z v, . E uma um): uma um L): uzviramo DEsÇLm-TO 3011/41, 111110115: "[251.02. / ajz 'um VALOR :AAUQL0TA%» MMS 1 m 35m¡ ¡› ~>_-< o i Lo: 0,» n m' mir (7E$4'YIÇ.ÃDlX]?|l\)1)L1\I¡St,N o \QUDARPKS mama. «meu nus-m csi rm» #WD 011m6 m1: if( com: rim \Ia :amn I a: “mms m. 13 11.11 E5 1:31; 11. 2 um Pamw rA/b ¡iximur mx :x21 1m 111 . 1372050111 :mu xv0 \ ;ums .M. LN FJ" I w ou 0x1» «;~ w w z~ um 21:11 IM; 111w '111 1 1 m m1 x' 11. 1x I NIxM m I ~\R\1 1< 1 (4 I um o no 0m i Iuydvqi 111x111¡ 111w., 1111512_ ?\\1I(1I].\RL\'-\ WMO ¡M! 1.1x 11x É 0m 11m nn.- 2.01.- 1110:?- :QI 0.5.; 9111 01151114311¡ ru ”-«\t<\'1('| 1.001 11 , .m x a 011111011111111 112901113101013 A _ ç T __ ç Farmacêutita DNPJ: 96.835.654/0008-35 _ç ç ç MwvíífÃÀIÃÍÃÊIÃTÀVIP' V; I\': .NI "Ã-I 'JIM 'A74' 15. . ' 21 I- Yi 71.3 At. I» S) - IHRÇPWK 19mm! »W ¡IIS! RFB!? S DI R] kg' à “Mwww \1I &D/ÍÀK \. 91' HKIWQU " > .1I\I í É 'VIR ( I” "K lt'l"\1-'\«\i' I 1M* 1*' 131 1'* Wii-P"? PROCUN' NA AV DH' HI ,i-R xAKS 'ai' “a ?ID v1 = ,' .t W115 'me t \I'I *io Í** ' * ?135 'U3' IPrIÍMR-'x 'xi' 'ML I:"\Í D1 t '\n“.1“tl.'\f)\êtà ”I*R¡\I11')I, GISÍRI) 2 :o: um 17m a) u:: 11x »nsuviini n.x11.\n›.I 1.11511 n1n1x'.\x:1:«¡u~~› ;um 1w1 2111111¡ u., 01x 1:21 1 í 7 1100111111¡ 11mm ;1,1 (x »_ . ¡., t: 111.111-1;INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 29 ç P Requisição de lnsumos /1 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PÁRECÍS C.N.P.J.: 07.900.513Í0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição delnsumos: 13GB Data: 09102/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 50,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 8.00 SPR 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60,00 COM 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2626 MORFINA 10 MG/ML- 1ML 100,00 AMP 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70.00 AMP 2668 TRAMADOL 50 MGIML ~ 2 ML 600.00 AMP 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 150,00 COM 3030 EFORTIL (ET|LEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30.00 AMP 3032 FEN|TOINA 100MG VO COMP 60,00 COM 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50,00 AMP 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP ' ” 60,00 COM 3046 GLICOSE 50%~10ML 200,00 AMP 3070 LORATAD|NA10MG COMP 150,00 COM 3096 NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV ,, , _, 20,00 AMF 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 50,00 FIA 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML 50.00 AMP 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLOR|DRATO DE DlFENlDRAMlNA 50MG/ML AMPOLA1ML IMIIV 25,00 AMP 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 120,00 COM 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100,00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MG/5ML 30.00 AMP 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 60,00 COM 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 24,00 FCO 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 30,00 AMP 6459 C|MET|D|NA150 MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 400,00 AMP 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 300,00 AMP 7326 AC|DO TRANEXAMICO SOMGIMUSML 100,00 AMP 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300,00 AMP 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 500,00 AMP 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MG1ML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20,00 AMP 8326 S|MET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60,00 FCO 8328 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 ViA ORAL - (V0) 120.00 COM 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300,00 COM 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200.00 COM 9483 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SOD|O 0,16 G) SOLUÇAO REYAL FR130 ML 24,00 FCO 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO ¡NJETAVEL FRASCO- AMPOLA Cl 10 ML - (EV/SC) 5,00 FIA 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (V0) 50,00 COM 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200,00 AMP 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G FIA 200,00 FIA 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.200,00 AMP 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90,00 COM 10762 CARVED|LOL 12,5 MG COMPR|M|D0 90,00 COM 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 300.00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100,00 COM 11120 kollagenase + cloranfenicol wmglg pomada bisnaga 40,00 UN 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1.200,00 AMP 12026 TIAMlNA100MG/ML 100.00 AMP 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100,00 FIA 12533 NIFEDIPINA 20MG COMP 60,00 COM 12674 OXACILINA 500MG F/A 300,00 FIA 12717 AC|DO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP |V VITAMINA C 600,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG OAML 50.00 SRG 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50.00 AMP 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25.00 FÍÀ 13552 UDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMP 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 30.00 TB 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA AMGISOOMG/ML (EUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14485 ATENOLOL 50MG COMP 50.00 COM PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de lnsumos 14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML lV/IM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 500,00 F/A 14071 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG v0 200,00 COM 14873 INSULINA HUMANA NPH 10DUI/ML 10ML sc 5,00 FIA 14575 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 500.00 AMP 15331 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 15334 NEOMICINA › BACITRACINA 15G TOPICO 30,00 TE 15546 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 u¡ (BENZATINA) IM 300,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 1.000,00 F/A 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400,00 AMP 15414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200,00 AMP 15413 SUXAMETONlO100MG|NJ C11 (SUCCINIL) 20,00 UN 15635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12,00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 100,00 UN 17087 MORFINA uAMG/ML 100,00 AMP 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100.00 AMP 17235 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 50.00 AMP 15210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 600,00 COM 15353 SINVASTATINA 40 MG coMP 120,00 CPS 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 SRG 15537 BlCARBONATO DE soDIo 3,4% 10ML 200,00 AMP 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2MLN1IM 2.000,00 AMP 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2,00 FCO 19687 AMIODARONA 200MG coMP 60.00 COM 20288 EFEDRINA 50MGIML1ML 150,00 UN 20320 CLINDAMICINA 15OMG/ 4ML 200,00 AMP 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60,00 COM 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 500,00 FIA 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4,00 POT 20791 CINARIZINA 75 MG 60,00 COM 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPOLA 25,00 UND 22396 DEXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 1200,00 AMP 22511 BENSILATO DE C|SATRACURIO 10 MGl5ML 50,00 AMP 22521 RoPwAcAINA 10MG/ML 40,00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50.00 UN 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0.5 30,013 UN 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60.00 COM 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 CLORETO DE POTASS|0 19,1% 1o ML 200,00 FIA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 3 de 29 Cotação de Preços = Data: 00/03/2024 Horário: 15:27:08 /ff/ Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES l Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 0,7400 66,60 HSOOJ» 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,4000 256,00 4,9900 199,50 5,8000 232,00 5,6600 226,40 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 8 SPR 16,8000 134,40 0,0000 0,00 23,1500 165,20 20,4400 163,52 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0590 63,54 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100 AMP 1,6500 185,00 1,3700 137,00 1,5000 160,00 1,6808 168,06 2626 MORFINA 10 MG/ML-1ML 100 AMP 2,1500 215,00 2,0500 205,00 2,2100 221,00 3,1500 315,00 2663 FENIT0lNA100MG/ML 5ML 70 AMP 2,1500 150,50 2,1000 147,00 0,0000 0,00 2,1200 148,40 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,6300 1.098,00 1,2500 750,00 2,2100 1.326,00 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0840 10,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0127;# 15,24 3030 EFORTIL(ET1LEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP L 2,0900 62,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 56,70 3032 FENlT0lNA 100MG VO COMP 50 COM 0,1500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1050 5,25 Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 0,0000 0,00' 3,7400 187,00 4,1600 208,00 4,1400 207,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4840 29,04 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,6300 126,00 0,4490 89.30 1,3300 266,00 0,5000 120,00 3070 L 3096 LORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,1590 23,85 0,0000 0,00 0,0800 12,00 0,1916 28,74 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV 20 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 343000 698,00 1180000 2.360,00 3101 3426 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV 50 F/A 6,6500 332,50 6,2400 312,00 8,4500 422,50 7,9000 395,00 3898 ADENOS|NA 3 MG/ML - 2ML 50 AMP 14,6500 733,00P 0,0000 0,00 13,6000 680,00 16,1700 808,50 4525 4795 FENTANILSDMCGIMLZML 5o AMP 2,5500 123,00 0,0000 0,00 2,2200* 111,00 196001. 93,00 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA SOMG/MLAMPOLA1MLIMI1V 25 AMP 23,9600 599,00 20.6000 520,00 349500] 873,75 28,0000 700,00 S|MET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1640 19,68 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001:ye "a/j Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902955541000845 C.N.P.J.: Página: 4 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de 1tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 v ELLO DIST. 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA Iuvermed@gmaiI com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| TALEXANDRE Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| r V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Vaior Tota| 525 HlDRALAZlNA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 l 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTR|TOR 20 ML AMP 5,0000 200,00 8,5100 340 .40 6,7400 269,60 6,1500 246,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16,0000 128,00 0,0000 0,00 17,9900 143,92 0.0000 0,00 1 320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4900 29,40 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML aanoaa av soa \- AMP 1,4300 143,00 1,5284 152,84 1,6800J 168,00 1,6400 164,00 2628 MORFINA 10 MGIML -1ML 100 AMP 2,4100 241,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2663 FENITO|NA 100MGN|L 5ML AMP 0,0000 0,00 3,1260 21 8,82 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1 ,2000 720,00 1 ,9600 1.176 ,00 2,9800 1.788,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 24,00 0,0800 9,50 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,6917 50,75 1,7900 53,70 1,9100 57,30 3032 FENITO|NA 100MG V0 COMP COM 0,0000 0,00 0, 2076 10,38 0,1900 9,50 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML aaa minis AMP 4, 5600 228,00 4,2680 21 3,40 5,7200 286,00 000004 0,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP a to COM 0.0000 0,00 0,0339 k 2,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,5100 102,00 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,5900 118,00 3070 ILORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 28,50 0,0000 0,00 3096 IN|TROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 40,2400 804,80 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 6,2500 312,50 6,7572 337,86 7,4200 371,00 8,8000 440,00 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML AMP 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 18,2000 910,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0, 0000 0,00 2,0496 102,48 2,9900 149,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV aaaam Ntnloinm AMP 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 20.8300 520,75 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f” Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - lSSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 5 de 29 Data: 08/03/2024 Horár : 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazode Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal DRA 0,4800 43,20 0,7400 66,60 a AMP 5,7500 230,00 4,9900 199,60 k SPR 18,1200 144,96 100000 128,00 COM 0,0000 0,00 0,4900 29,40 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 525 HlDRALAZlNA 25 MG (COMP) 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 1320 ESPIRONOLACTONA COMPR|MIDOS 50MG 1479 ADRENALINA (EPlNEFRlNA) 1MG/ML 1ML AMP 1,3800 138,00* 1,3700 137,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,0600 206,00 2,0500 205,00 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 2,1000T 147,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,2000 720,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0800 9,60 3030 EFORTlL (ET|LEFRINA) 10MGlML1MLAMPOLA 30 AMP 1,7700 53,10 1,31? 50,75 3032 FEN|TOINA 100MG V0 COMP COM 0,0000 0,00 0,1050 5.25 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML AMP 3,7500 187,50 3,7400 187,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0339 . 2,03 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,4500 90,00? 0,4490 89,80 3070 LORATADINA 10MG COMP i 150 COM 0,0000 0,00 0,0800 12.00 | | | acc-coa 01V (oa q- a In a In 3 3096 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV AMP 41,2900 825,80r 349000 698,00 3101 OMEPRAZOL 40MG 1 D|L FIA IV FIA 0,4500 322,50 6,2400 312,00 3426 ADENOS|NA 3 MGIML - 2ML AMP 12,9500 647,50L 12,9500 647,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,1500 107,50 1,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lMllV AMP 21 ,7900 544,75 20,8000 520,00 4795 S|MET|CONA 40MG COMP ããããã :a 120 COM 0,0000 0,00 0,1640 19,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001.m. Unidade: Local de Armazenamento: INSTITU j 13 - iSSSL « |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL T0 SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotaçã o de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores ódigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L 310 - CA DISTRl 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Venoedor Parcia| Vencedor Parc¡ Venoedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| | HALDOL . HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100 AMP 3,0000 300,00 1,9100 191,00 1,6600 166,00 2,1110 211,10 IMETOPROLOL 5 MGl5ML .AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,5000 525,00 17,5860 527,58 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,3580 30,07 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,4350 36,54 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 7,9800 638,40 7,9000 632,00 9,4000 752,00 4,3900 351,20 HIDROXID 0 DE ALUM|N|0 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 117,60 11,3000 271,20 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML AMP ããâãã 22.0000 660,00 18,7000 .ir 561,00] 370500 1.129,80 18,7500 562,50 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,3400 402,00 0,0000 0,00 1,3900 417,00 1,2080 362,40 TRAMADO L 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,6400 492,00 0.0000 0,00 1,8000 540,00 1,2400 372,00 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,5500 765,00 2,7500 825,00 2,4900 747,00 2,6949 808,47 AC|DO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4000 440,00 4,3000 430.00 5,1100 511,00 5,4408 544,08 |BUTILBRO METO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1 ,4500 435,00 1,0900 327.00 2,6700 801,00 1,8000 540,00 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,1300 26,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 0,1950 39,00 DICLOFEN ACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 0,0000 0,00 1,0000 500,00 1,1700 585,00 1,0150 507,50 INITROPRU SSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 23,0000 460,00 0, 0000 0,00 26,4000 528,00 238500 477,00 SIMETICON A 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,8300 109,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 117,00 AClDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VlA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0572 6,86 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0620 18,60 0,0835 25,05 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 1,1500 230,00 0,0000 0,00 1,1000 220,00 0,8200 164,00 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,5000 180,00 0,0000 0,00 9,0000 216,00 6,9900 167,76 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO lNJETAVEL 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 129,0000 645,00 METOPRO LOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (V0) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4700 28,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001ÍNSTÍTUTÔ SOCÍÀL DE SAUDE SÂO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO r C.N.P.J.: 90.295.554/0000-35 Cotação de Preços i A A “ Horário: 15:27:08 Unidade: 13 - |SSSL ~ |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÂO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Colação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2853 - ELLO DlST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Venoedor Parcial Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total] Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 0,0000 0,00 1,1570 115,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,1810 665,43 18,1900 545,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 47,88 0,0000 0,00 e Código Descrição do Insumo J 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg s 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 0,0000 0,00 8,6903 695,22 11,6800 934,40 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 i 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAM|NA 50MG/ML 2ML 30 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,8000 624,00 0,0000 0,00 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,1500 345,00 0,0000 0,00 1,6600 498,00 1,3500 405,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,1000 330,00 0,0000 0,00 1,9800 594,00 0,0000 J 0,00 6717 PROMETAZlNA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO lNJETAVEL AMPOLA 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3400 702,00 1,7500 525,00 r 7326 AC|DO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4400 444,00 4,3600 436,00 6,0800 608,00 5,9500 595,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMlNA -BUSCOPAM 300 AMP 0,0000 0,00 1,1026 330,78 1,2400 372,00L 1,3400 402,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00r 0,1167 23,34 0,1100 22,00 0,1900 38,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,1000 550,00 1,0951 547,55 1,0900 545,00 1,3500 675,00 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 20,8000 416,00 0,0000 0,00 27,4300 548,60 23,9000 478,00 8326 SIMET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO CI 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 0,0000 0,00 2,1273 127,63 2,6600 159,60 1,9500 117,00 8328 AClDO ACETILSALICILlCO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 0,0700 8,40 1,3100 157,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0764 22,92 0,0900 27,00 0,0700 21 ,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8160 163,20 0,5900 118,00 0,7100 142,00 ,._ 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5400 180,96 0,0000 0,00 9697 [INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 9698 ¡METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) GOICOM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000035 Página: 8 de 29 cmação de pmços Daia:_08/03l2024 Horáno: 15:27:08 /Í/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 « COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| l Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit; Va|or Tota| 4862 HALDOL - HALOPERIDOL 5MGlML1ML 100 AMP 0.2500 25,00 0,2500 25,00 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML AMP 18,3200 549,60 18,1900 545,70 MHLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3580 30,07 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMF' 9,0500 724,00 4,3900 351,20 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000' 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 18,9500 568,50 18,7000 561,00 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2500 375,00 1,1500 345,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,7900 537,00 1,1000 330,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,4600 738,00 1,7500 525,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,3900 439,00 4,3000 430,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,8500 555,00 1,0900 327,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1100 22,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,0200 510,00L 1,0000_ 500,00 8316 NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 0,0000 0,00 20,8000 416,00 8326 SIMETICONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,6500 99,00 1,6500 99,00 8328 AClDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0600 18,00 0,0600 18,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8200 154,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,6500 183,60 6,9900 167,76 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL üF/A 0,0000 0,00 53,6000 268,00 60 9698 METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VlA ORAL - (VO) COM 0,0000 0,00 0,4700 28,20 Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 83$§§ã PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 9 de 29 ,f Cotação de Preços ' ' Data: 0810312024 J Horário: 15:27:08 J Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 310 - CA DISTRI 1410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Vencedor Parc' I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total GLlCOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 148,00 0,5000 100,00 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200 F/A 4,2500 850,00 4,0500 810,00 4,4600 892,00 4,8990 979,80 D|P|RONA 1G lVllM AMP 2ML 800 AMP 1,0300 824,00 0,8800 704,00 0,9000 720,00 1,1390 911,20 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0800 7,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0692 6,22 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIMIDO 90 COM 0,1170 10,53 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,1250 11,25 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F/A 6,2000 1.240,00 5,1500 1.030,00 5,9800 1.196,00 6,7500 1.350,00 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0709 7,09 0,0000 0,00 0,0800 8,00 0,0675 6,75 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 15,5000 465,00 14,8000 444,00 14,6000 438,00 15,3000 459,00 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 900,00 0,868? 868,30 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,4600 948,00 19,0000 1.900,00 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3500 435,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2400 524,00 NlFEDlPlNA 20MG COMP 60 COM 0,1400 8,40 0,0000 0,00 0,1400 8,40 0,1750. 10,50 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 4,1700 834,00 0,0000 0,00 4,2700 854,00 5,0200 1.004,00 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,0800 648,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 0,9500 570,00 ENOXAPARlNA 40MG 0,4ML SRG 0,0000 0,00 13,9500 837,00 20,5000 1.230,00 L 17,8800 _F 1.072,80 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 3,9500 197,50 2,4800 124,00 4,5600 228,00 3,3965 169,82 ROCURONIO 10MG/ML 5ML F/A 16,8000 420,00 0,0000 0,00 15,2000 380,0(ú 15,1000 377,50 LIDOCAINA +EP|NEFRINA 2% 20MG/ML 20ML AMP 6,2900 314,50 8,8000 440,00 12,5000 625,00 8,2900 414,50 13852 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME TB 2,2000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5000 125,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA I 400 AMP 2,0600 824,00 1,0500 660,00 1,6700 668,00 1,8000 720,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP l 60 COM 0,1000 6,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 12,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un,M. T 9953 9954 10614 L__10728 10762 10984 10990 11120 11998 12026 12125 12633 12674 12717 12823 12986 13552 aamaa &Dmmmm PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ › ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 10 de 29 Data: 0810312024 Horár' : 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 1310212024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descrição do insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gm ' com Vencedor Parcia| 'I . Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. J Valor Total 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 2001AMP 0 ,4500 90,00 0,0000 0,00 0,4800 96,00 0,6100 122,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200 F/A 4,3500 870,00 4,5044 900,88 7,8000 1.560,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 800 AMP 0 ,9900 792,00 0,9900 792,00 1,3400 1.072,00 1,4100 1.128,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,0000 0,00 10762 CARVED|LOL 12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 58,50 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F1A 6,1600 1.232,00 6,4102 1.282,04 0,1500 13,50 5,3800 1.076,00 8,4500 1.690,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0628 6,28 0,1100 11,00 0,0800 8,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 0,0000 0,00 15,7900 473,70 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 6,1600 6.160,00 125530 379,891 0,7191 719,10 0,8900 890,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 133800 1.398,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3200 432,00 0,0000 0,00 4,5400 454,00 0,0000 0,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5500 33,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4, 3800 876,00 0,0000 0,00 4,9300 986,00 5,2000 1.040,00 12717 AC|DO AS CORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,1500 690,00 1,0900 654,00 1,2700 762,00 1,3100 786,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 16,1020 966,12 13,9900 839,40 20,3500 1.221,00 17,2000 1.032,00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 0,0000 0,00 2,4900 124,50 3,8700 193,50 0,0000 0,00 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML FIA 0,0000 0,00 16,2136 405,34 17,9000 447,50 L 0,0000 0,00 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML AMP 0,0000 0,00 11,0650 553,25 14,1300 706,50 0,0000 0,00 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME TB aatnaa tDInNInm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9800 149,00 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 400 AMP 1 ,8000 720,00 1,2500 500,00 2,9800 1.192,00 2,0500 820,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0800 4,8%_ 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0000-35 Página: 11 de 29 É, mação de preços A , . Data: 05103/2024 ' Horário: 15:27:08 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Vencedor Venoedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,4900 98,00 0,4500 90,00 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 200 F/A 4,0800 816,00 4,0500 810,00 614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 800 AMP 0,9500 760,00 0,8800 704,00 728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0692 6,22 CARVED|LOL 12,5 MG COMPRIM|DO 90 COM 0,0000 0,00 0,1500 13,50 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,1900 1.038,00 5,1500 1.030,00 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0900 9,00 0,0675 6,75 120 'kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 14,5900 437,70 12,683¡ 379,89 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,6900 690,00 0,9000 900,00 026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 9,4600 946,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,0800 408,00 4,0800 408,00 633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,1200 7,20 0,1200 7,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,1500 830,00 4,1500 830,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 0,9900 594,00 0,9500 570,00 773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,7500 1.005,00 13,9500 837,00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50 AMP 3,3900 169,50# 2,4800 124,00 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 FIA 13,6500 341,25 15,2000 380,00 50 50 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML AMP 0,0000 0,00 8,2900 414,50 652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME TB 4,0500 202,50 2,2000 110,00 084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 400 AMP 1,7900 716,00 1,6500 660,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0800 4,80 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS › MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL v |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 12 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 0810312024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Vaior Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,4400 72,00 0,0000 0,00 1,3000 65,00 1,3100 65,50 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 F/A 4,9000 1.960,00 4,2000 1.680,00 0,0000 0,00 5,4200 2.168,00 14871 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,1000 20,00 0,0000 0,00 0 ,0700 14,00 0,0833 16,66 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 129,0000 645,00 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 5,2500 787,50 3,9800 597,00 5,2700 790,50 4,7700 715,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 15o EL 300 AMP-I 4,2000 1.260,00 0,0000 0,00 4,3400 1.302,00 3,4200 1.026,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 7,5000 750,00 0,0000 0,00 2,6600 266,00 2,1355 213,55 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 2,9000 87,00 0,0000 0,00 2,9800 89,40 2,9000 87,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 8,2500 495,00 0,0000 0,00 12,0000 720,00 10,4600 627,60 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 F/A 5,9800 1.495,00 5,6000 1.400,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G 1V 7,3200 1830,00 6,8200 1.705,00 400 F1A 4,7000 1.880,00 4,0500 1.620,00 4,6800 1 .872, 00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/MI. 2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1000 440,00 1,6000 640,00 1,2466 498,64 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2,2500 450,00 0,0000 0,00 2,2400 448.00 2,4250 485,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 28,4000 284,00 0,0000 0,00 28,1000 281,00 30,4600 304,60 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 6,5000 78,00 0,0000 0,00 7,2000 86,40 6,4000 76,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 16,6000 830,00 20.2100 1.010,50 18,1600 908,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,9900 299,00 0,0000 0,00 2,9400 294,00 3,8000 380,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 0,9800 98,00 0,9900 99,00 1,1000 110,00 2,1229 212,29 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 7,6000 380,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,3600 368,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3942 119,71 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,2100 126,00 0,1580 94,80 0,1800 108,00 0,1990 119,40 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f"" Cotação de Preços lNSTi'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 13 de 29 ~ ~ « - Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 // Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA [ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unlt. Va|orTotal VILUMLI Valor Total P 14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML lVllM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,0500 52,50 0,9400 47,001 1,2700 63,50 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 F/A 0,0000 0,00 4,2206 1.688,24 6,9900 2.796,00 4 4,9000 1.960,00 14871 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,0000 0,00 0,0595 11,90 0,1900 38,00 0,0000 0,00 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|IML10ML SC 5 F/A 0,0000 0,001 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,0000 600,004 3,9900 598,50 5,9900 898,50 6,9500 1.042,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 3,3146 994,38 3,5100 1.053,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,4900 149,00 2,2100 221,00 0,0000# 0,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 95,40 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60 AMP 9,6000 576,00 9,2100 552,60 7,2000 432,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 FIA 0,0000 0,00 7,1374 1.784,35 5,6400 1.410,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 FIA 4,3000 1.720,00 4,1510 1.660,40 4,4400 1.776,00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 0,9900 396,00 1,3700 548,00 1,4000 560,00 16414 GLUCONATO DE CALC|010% 10ML IV 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 16418 SUXAMETON|O100MGINJC/1(SUCCINIL) 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,7000 297,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 0,0000 0,00 4 4,8400 58,08 6,5600 78,72 0,0000 0,00 N ,_ 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,4600 873,00 17,5108 875,54 193600 968,00 0,0000j 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 ATROPINAO,25MG/ML1MLAMP 100 AMP i 1,0000 100,00 1,4055 140,55 2,2000 220,00 0,9700 97,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG1MLAMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7300 436,50 0,0000 0,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8680 93,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,0000 0,00 0,1811 108,66 0,2300 138,00 0,2200 132,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Dat 08/03/2024 Horáno: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Camila 3442 - HOSPDROGAS Vencedor Parcia| Va|or Vencedor V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,1500 57,50 0,9400 47,00 14868 ____ CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 4,8700 1.948,00 4,2000 1.680,00 14871 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,0700 14,00 0,0595 11,90 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U11ML 10ML SC 5 FIA 28,6500 143,25 53,6000 268,00 14875 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,6500 697,50 3,9800 597,00 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 4,7500 1.425,00 3,3146 994,38 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9500 195,00 1,4900 149,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 T8 2,5500 76,50 2,9800 89,40 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60 AMP 9,4500 587,00 10,4600 627,60 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATlNA) IM 250 F/A 6,3900 1.597,50 5,6000 1.400,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 FIA 4,1200 v 1.648,00 4,0500 1.620,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9500 380,00 0,9500 380,00 16414 rGLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2,0900 418,00 2,2400 448,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 1 10 UN 269900 269,90 26.9900 269,90 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12 UN 5,0600 60,72 4,8400 58,08 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ul FRASCO 5ML 50 UN 16,6500 832,50 16,6000 830,00 17087 MORFINA 0,1MG/ML 100 AMP 0,0000 0.00 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP 1,0500 105,00 0,9700 97,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6 ,7500 337,50 8,7300 436,50 17987 [METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 2,3500 1 17,50 1,8680 93 ,40 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 600 COM 0,1600 96,00 0,1580 94,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f” Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 15 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotaçãode Preços: 7762 Data: 1310212024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 241; - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABR|C|O Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Va|or Total Wr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,2300 27,60 0,0000 0,00 4,2800 513,60 0,2178 26,13 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 3490000 3.490,00 0,0000 0,00 319,0000 3.190,00 4800000 4.800,00 18537 BlCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0 ,8400 168.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7524 150,48 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML V0 FCO 5,9200 118,40 5,2500 105,00 0,0000 0,00 5,8400 116,80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lVllM 1000 AMP 2,1500 3.870,00 1,4500 2.610,00 4 1,9200 3.456,00 1,6950 3.051,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2900 580,00 0,2800 560,00 0,5700 1.140,00 0,2850 570,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML FCO 0,0000 0,00 3600000 720,00 480,0000 960,00 5170000 1.034,00 19687 AMIODARONA 200MG COMP COM 0,4900 29,40 0,0000 0,00 4 0,0000 0,00 0,6410 38,46 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 150 UN 7,9900 1.198,50 0,0000 0,00 204800 ñ 18,1500 2.722,50 20320 CLINDAMlCINA 150MGI 4ML 200 AMP 4,0000 800.00 2,7500 550,00 3.072,00 4,2800 5,2100 1.042,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,6000 36,00 0,0000 0,00 856,00 0,3000 0,3758 22,54 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 500 F/A 4,2500 2.125,00 4,3000 2.150,00 18,00 4,3600 4,9000 2.450,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2.180,00 490000 54,9600 219,84 20791 CINARIZINA 75 MG o to COM 0,5500 33,00 0,0000 0,00 196,00 0,0000 0,6900 41 ,40 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA In N UND 9,5000 237,50 0,0000 0,00 0,00 8,7000 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 300 AMP 2,2000 660,00 1,5500 465,00 217.50 2,0800 1,8000 540,00 L 22511 IBENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 624,07' 16,4000 19,5600 978,00 22621 IROPIVACAINA 10MG/ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 620,00 0,0000 12,3700 494,80 22637 NOREPINEFRlNA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML UN 0,0000 0,00 2,9900 149,50 0,00 3,3800 2,5000 125,00 22638 TAZOC|N PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SOD|C0 4G*0,5 i 4 UN 14,5000 435,00 16,8000 564,00 169,00 15,7000 17,5200 525,60 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP ooooo mvmnm COM 0,2670 16,02 0,0000 0,00 471,00 0,2700 16,20 0,3000 18,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Finanoeiro « Versão: 1.0700 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRiZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 16 de 29 Data: 08/03/2024 Hora : 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Colação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com j Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| u Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or TotaIL V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 120 CPS 0,0000 0,00 0,2073 24,87 0,2600 31 ,20 V|r. Unit. Va|or TotaL 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 352,7300 3.527,30 18537 BiCARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 200 AMP 0,5000 160,00 0,0000 0,00 1,0700 214,00 352,0000 3.520,00* 1,3500 270,00 1 9059 LACTULOS E (LACTULONA) 667MGlML 120ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 5,3378 106,75 9,2200 184,40 0,0000 0,00 1 9063 19378 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1 800 AMP 0,9000 1.620,00 1,5856 2.854,08 2,2700 4.086,00 1,9500 3.510,00 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,2800 560,00 0,2984 596,80 0,2900 580,00 0,3600 720,00 19473 SEVOFLURA NO 1MUML FR 250ML FCO 0,0000 0,00 361 ,8900 723,78 4708800 953,76 0,0000 0,00 19687 AM|ODARONA 200MG COMP COM 0,0000 0,00 0,4152 24,91 0,6900 41 ,40 0,0000 0,00 20286 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 150 UN 13,0000 1.950,00 5,9900 898,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,9774 795,48 3,4800 696,00 4,0100 802,00 20323 ISOSSOR BIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 23,40 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 500 FIA 0,0000 0,00 4,4100 2.205,00 4,3800 2.190,00 4,8500 2425,00 20549 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG POT 0,0000 0,00 45,7300 182,92 54,4000 217,60 0,0000 00H 20791 CINARIZINA 75 MG o 8-35 05/030034 “:07 1 . TNDCRFJO umnomsntno f¡ ›- › É.? AV. zm uam. !LN zeze c > visam-ooo 'í xu-.uunu m. #rn ' :r nsrxlwu nau na 5mm í íçAfvíPo NOVO DO PARECIS (1 n 4617-5914 am_- E mu. m. < iu x n101.(.m.3§, i1 Mx s¡ ¡snrunm nas¡ m: (unem no meu: vam¡ m LC MA ¡ 24343.45 341.32 __ 0.00 1435.13 uma on !RETIZ t vu ou m¡ smuno I nrscoxvo) [arma »muto xnsscnus uwx íon( no n n um¡ raul. m «na 1 l «um o.oo 2 ,é A um 0.00 433v 1 Lunar. num sorm. #Mk x Fury: ro¡ man (como .ucrr um.: -cr s' 5 s 'PRANSPOR res ;r x (xxrsrrca FARM.›\(É1~ÍL1'T1 À . . “ff “kg”, “ ' ~ x 09.46! *108/0001-20 nm¡ Luu _ Mamma . _ . ' Insumo :snnuL ;um ALL (JN :mr: GALVAN sl" RAS-ZA N um Q gaunacêngm !RONDONOPOLIS . l ol AAIIDADE hm ' mau _ l «uma PMO IHU 'E30 “M100 3 LRF/MT 539397 g3 25.000 25.000 !Mxãnofrvnnnrnxmsnvnus › . - _ um¡ ' 'c _q z “um \Awkm “mora "m, orsnnuomysruonutkslstlvlsox mu: \ALIBADL í uma» nun CFMÍJWNÍIÀDL. mu¡ m( ¡Mülm \AL-(l-Kfvíryal ¡IML! 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( 7"¡ 104108129 M.034,(›72/0001-92 DADOS DOSPRDDCTWÊKSKIVIÍOE Í _ v ' ' j! 0 S Sã, 1 numyso mxmonvros¡ Sinvxms uma vamu: \rmsn (spas: 1 ( m? nun. Qr/mt m( 1 (taxi) nrsroam uma mtu. mcnuucws 23.05¡ V" “R m Tê; manu MHTXLERGOMEFRINA mma. 1 , Í17$E'¡›»1¡.í:s'c'_ 2255044 ::2024 «macaco 52o 1m mx cx I . »1,4000 0.01; 03,40? 71x.: «U4 0.00 0.00 FFAIERGOMETRNMSV .uma NIAOQUirqICA 3 1 ' i 'amam de dcsormacm Rs o m g 3 1 I1L3A6C53-2A3MI 1-:1 Lxuzwmnn 117707053 1 1 É NLOSIIGMYNAO51404541, IV [MPSC IML uso AMP 222x441 o ¡smnvcnza ,saazoooc CX ' 0.00! 47.0000 0.00 WM 3°.!? 4170 'JW 11m 99° .(NORMAXT1G) (s) Marca ,. AO QU1M1CA§ 5 . 'Desconto de desmuacan as o m \ | l . ^299AC219J0444IZA-ABJZAÉóNJB1BC76$ . ____ __ T OCKYOCÍNA sUnML 1mm 1M!, (2 A sc¡ C50 AWP 2347566 31 '10305 30043922 Cx o "1 (m, “w233i w01_ 1104,31 828531 v9.4; em 12,00* 0.00 10mm); (s) \ Mana 1JN1AOQL1M1CA Dcsconm dc , “ x fdcsoncrzcm RS a wc¡ 1 Ê HsSELiaFMSEHCN' ACMJPDADSZESSM 1 * camznv OLEO CICATRIZAME AGE 2 923110090 15121919 01m em 03.571 57,14 6.36 0.00¡ !3.00 0.00 íFARMACHEMMMauca FARMALHEM: Desconlodc 4 z dcsoncracau RSD FC1 . l í2E-J4BB1E~7FBD~434I-EICTLMI4SDB9B0S6U _ . ÍNSCRIWO MXÍNKIVAL VALOR TOTAL P05 SUR/WO) IA!! DE CALCULO DO !$105 VALO! DO 530?¡ o.oo 0.00 00° VORMAHÍLS COWHJMINIAIES RDÇSIRVADO -\0 HKD A Nlaõve fíospilalar dcdnra. qu:: os pmdnxlos 00113120103 m) presente documento ñscaL possuem raslrcatnlidadc. Hcuude c aulcnczdade cunfunnc An. 07 da RDC 430 dc 08 dc outubro de IOZOREALIZAR A CONFIi ÊNCIA DO PEDILX) 1x0 A11) DA ENTREG/L PARA HOSPTLÀIS, [VFVOLUÇÕÍSS SÓ S RÂO AClílTAS !V113 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA Rcducan» da base dc calculo dc ICNIS conforme inciso lã. do mciso LX, do An. S§. do Ancxo 1X c m1. 85~A todos do Decreto 485221997 (RCTEJGO 'ONVWEOZ -Arligo 7§. ciso XXXVN. do Anexo 1X 110 RCHí/GO Vzdnr da !CMS nhando 2102 . Va|or !CMS UF dcsxinaxano RS 170.93 Valor !CMS UF remetem:: RS 0,01) Valor FCP RS 0.1)!! fatal a recolher RS 170,93 PFDIDO 0054635 VENDEDOR 00038 v JOSE-'NILDA ROSA DOS S - ?mande pagamento - Apmecxda dc (iolanna 1: 'D DE ENTRGA AVÉNIDA BASIL 1629 ~ L 1 TRO CAMPO NOVO DO PARLC1S/N1'|'CEP 7836134300 PREFFITLÍRA MLÍNIÚIPAI. DE CAMPO NOVOC()NTRATO DE G fAO 0372022012DEBADFKÍOMPRA (OF 7762) DADOS BANCARIOS 001 BANCO DO BRAS1L M¡ 4148-E Cí Í 11507646 Ênmgc po¡ - mnusxacsxs emascam. r .W115 LUG ?ama _ Gomes Pinheim @1P1 95.29':554«'U1›Ú Farmacêutica gonna! . 11312022 CRF/MT 539397É" Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de lnsumos 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Página: 1 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de lnsumos: 1368 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 09/02/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 50,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 8,00 SPR 132o ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG 60,00 COM 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100.00 AMP zszs MORFINA 1o MG/ML -1ML 100.00 AMP 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 70,00 AMP 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML $00,00 AMP 297o CAPTOPRIL 50MG coMP 150,00 coM 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30.00 AMP 3032 FENITOINA 100MG vo COMP 60,00 coM 3037 FENTANIL 5o MCG/ML -10ML 50,00 AMP 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 50,00 coM 304a GLICOSE 50%- 10ML 200,00 AMP 307o LORATAD|NA 10MG COMP 150,00 coM 309a NITRoGLIcERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML 1V 20,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 50.00 F/A 3426 ADENOSINA 3 MG/ML - 2ML 50,00 AMP 359a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IMIIv 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 120,00 COM 4352 HALDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 100,00 AMP 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 30,00 AMP 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 60,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +80.0/mL (4,0ml) › APENAS MARcA CRISTALIA 80,00 AMP 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo 24.00 FCO 5619 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30,00 AMP 5459 C1METlDlNA15D MGIML - 2 ML 300,00 AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 400,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 300,00 AMP 7326 AcIDo TRANEXAMICO 5oMGIMu5ML 100.00 AMP 7531 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300,00 AMP 7554 PARACETAMOL 50o MG coMP 200,00 COM 5191 D|CLOFENACO DE somo 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) 500.00 AMP 331a NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPoLA 2ML - (EV) (N|PR|D) 20,00 AMP aaze SIMET|CONA 75 MGIML soLucAo oRAL FRASCO c¡ 1o ML - (GOTAS) 60,00 FCO 332a ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPR|M|D0 vIA oRAL - (vo) 120.00 coM 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300.00 coM 943a CEFALEXINA 500MG COMP 200,00 COM 943a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBAS|CO 0,06 G + FOSFATO DE SODIO 0.16 G) soLucAo RETAL FR 13o ML 24,00 FCO 9697 INsuLIMA REGULAR HUMANA 10o UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO- AMPoLA C110 ML - (EV/SC) 5,00 F/A 959a METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO vIA oRAL - (vo) 60.00 COM 995a GLICOSE 25% AMP 10ML 200,00 AMP 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G PIA 200,00 FIA 10614 DIPIRONA 1G IvIIM AMP 2ML 2.200,00 AMP 10728 FUROSEMIDA 40MG coMP 90,00 coM 10762 CARVED1LOL12.5 MG COMPR|M|D0 90,00 coM 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 300,00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100,00 coM 11120 kollagenase «doranienicol 10mgIg pomada bisnaga 40,00 UN 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML(NOPROS1L) 1.200,00 AMP 12025 TIAMINA 100MG/ML 100.00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - PIA 100,00 FIA 12633 NIFED|P1NA 20MG COMP 60.00 COM 12674 OXACIUNA 500MG FIA 300.00 FIA 12717 ACIDO AscoRBIco 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 600,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60.00 SRG 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 50.00 AMP 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25.00 FIA 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMF 13652 DEXAMETASONA o 1% 10GR CREME 30.00 TB 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D1PIRONA MONOIDRATADA 4MGI5ooMGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 600,00 AMP 14435 ATENOLOL 50MG coMP 60.00 00M PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 2 de 29 a' W Requisição de Insumos D313: _05/03/2024 J/r Horano: 15:27:08 /IJ/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGNL lV/IM/SC AMP 1ML 50.00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 500.00 F/A 14871 D|CLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG vo 200,00 coM 148711 !NSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML sc 5,00 FIA 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 500,00 AMP 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 15834 NEOM|CINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30.00 TB 15846 PROPOFOL10MG/ML 20ML 50,00 AMP 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 300,00 F/A 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 1.000,00 F/A 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400,00 AMP 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10%10ML IV 200,00 AMP 16415 SUXAMETONI0100MGINJC/1 (SUCCINIL) 20,00 UN 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 12,00 UN 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRAsCo 5ML 100.00 UN 17087 MORFlNA 0,1MG1ML 100,00 AMP 17253 ATROPINA o,25MG/ML1ML AMP 100,00 AMP 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50,00 AMP 17957 METHERG|N METILERGOMETRINA 0.2MG/ML 50,00 AMP 13210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 600,00 COM 19358 SINVASTATINA 4o MG coMP 120,00 CPS 113392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 10,00 SRG 13537 BlCARBONATO DE somo 3,4% 10ML 200,00 AMP 19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML vo 20,00 FCO 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 2.000,00 AMP 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2.00 FCO 19557 AMIODARONA 200MG COMP 60,00 coM 20233 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN 20320 CLINDAMIC1NA150MG/ 4ML 200,00 AMP 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 60,00 COM 203311 CEFALOT1NA SÓDICA 1G FIA 500,00 F/A 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4,00 POT 20791 CINARIZINA 75 MG 60,00 coM 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPoLA 25,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.200,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 1o MG/SML - I 50.00 AMP 22521 ROPIVACAINA 10MG/ML 40,00 AMP 22537 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMGNL - 4ML 50,00 UN 22638 TAZOC|N P|PERAC|LlNA soDIcA o TOBAZAM SOD|C0 4941.5 30,00 UN 22915 DIGOXINA 0,25MG COMP 60,00 COM 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 23240 cLoRETo DE POTASS|0 19,1% 1o ML 200,00 F/A LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 29 cotação de maços Data708/03/2024 Horano: 15:27:08 ' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL FABRICIO Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va1orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 66,60 1,4500 130,50 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 6,4000 255,00 4,9900 199,60 5,8000 232,00 5,6600 226,40 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 16,8000 134,40 0,0000 r 0,00 23,1500 185,20 20,4400 163,52 como ou# eo 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0590 63,54 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 100 AMP 1,8500 185,00 1,3700 137,00 1,8000 180,00 1,5808 168,08 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 2,1500 215,00 2,0500 205,00 2,2100 221,00 3,1500 315,00 2663 FENITO|NA100MGlML5ML . 70 AMP 2,1500 150,50 2,1000 147,00 0,0000 0,00 2,1200 148,40 2668 TRAMADOL 50 MGIML ~ 2 ML 600 AMP 1,8300 1.098,00 1,2500 750,00 2,2100 1.326,00 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0840 10,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1270 15,24 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30 AMP 2,0900 62,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 56,70 3032 FENITO|NA 100MG V0 COMP COM 0,1500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1050 5,25 o nn o u: 3037 LFENTANIL 50 MCG/ML - 10ML AMP 0,0000 0,00 3,7400 187,00 4,1600 208,00 4,1400 207,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00r 0,0000 0,00 0,4840 29,04 o to r 3096 NITROGLICERINA (TRID1L) 5MG/ML 10ML 1V 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,5300 126,00 0,4490 89,80 1,3300 266,00 0,5000 120,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,1590 23,85 0,0000 0,00 0,0800 12,00 0,1916 28,74 PMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 349000 698,00 1180000 2.360,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV F/A 6,5500 332,50 6,2400 312,00 8,4500 422,50 7,9000 395,00 3426 ADENOS|NA 3 MG/ML - 2ML AMP 14,6600 733,00 0,0000 0,00 13,6000 680,00 16,1700 808,50 coco Naomi:: 3898 FENTAN|L50 MCG/MLZML AMP 2,5600 128,00 0,0000 0,00 2,2200 111,00 1,9600# 98,00 AMP 23,9600 599,00 20,8000 520,00 343500 873,75 280000 700,00 m N 4525 CLOR|DRATO DE DIFENlDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1640 19, PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 29 Data: 0810312024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 0810312024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143 › ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML [AMP 5,0000 200,00 8,5100 340,40 6,7400 269,60 5,1500 246,00 1 274 ¡SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 160000 128,00 0,0000 0,00L 17,9900 143,92 0,0000 0,00 1320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4900 29,40 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML como: mv (oc 1- AMP 1,4300 143,00 1,5284 152,84 1,6800 168,00 1,6400 164,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML ,___ 100 AMP 2,4100 241,00 0,0000 0,00 000004 0,00 0,0000 0,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 70 AMP 0,0000 0,00 3,1260 218,82 0,0000 0,00 0,0000 o,o? 2658 TRAMADOL 50 MGIML › 2 ML 600 AMP 1,2000 720,00 1.9600 1.176,00 2,9800 1.788,00 0,0000 0,00 2970 IEAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 24,00 0,0800 9,60 3030 EFORTIL (ET|LEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,6917 50,751 1,7900 53,70 1,9100 57,30 FENITOINA 100MG V0 COMP 50 COM 0,0000 0,00 0,2076 10,38 0,1900 9,50 0,0000 0,00 L 3032 3037 LENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 4,5600 228,00 4,2680, 213,40 5,7200 286,00 0,0000 0,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP 60 ¡ÉOM 0,0000 0,00 0,0339 2,03 0,0000 0,00 J. n. 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,5100 102,00 0,0000 0,00 0,5400 108,00 0,5900 118,00 3070 !LORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 28,50 0,0000 0,00 3096 NITROGLICERINA (T RIDIL) 5MG/ML 10ML IV 20 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 40,2400 804,80 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV /A ¡ 6,2500 312,50 6,7572 337, B6 7,4200 371,00 8,0000 440,00 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML 0,0000 0,00 0,0000 0,00 182000 910,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 F 501/KMF 50 AMP 0,0000 0,00 2,0496 102,48 2,9900 149,50 0,0000 0,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25 AMP ,Í 0,0000 0,00 0,0000 0,00 208300 520,75 0,0000 0,00 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001xp Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 5 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores J Código Descrlção do Insumo Qtde. 3442 - HOSPDROGAS Un.M. Va|or Vencedor V|r. Unit. VaIo r Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) DRA 0,7400 66,60 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 230,00 4,9900 199,60 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 144,96 1 6,0000 128,00 1 320 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 50MG COM 0,00 0,4900 29,40 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 138,00 1,3700 137,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 100 AMP 206,00 2,0500 205,00 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML AMP 0,00 2,1000 147,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1.014,00 1 ,2000 720,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,00 0,0800 9,60 3030 EFORTIL (ET|LEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 53,10 1,6917 50.75 3032 FENITO|NA 100MG V0 COMP a Ln COM 0,00 0,1050 5,25 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML a u: AMP 187,50 3.7400 187,00 3042 GLIBENCLAMIDA 5MG COMP o u: COM 0,00 0,0339 2,03 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 90,00 0,4490 89,80 3070 LORATADINA 10MG COMP 150 COM 0,00 0.0800 12,00 3096 N|TROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML IV AMP 825,80 348000 693.00 3101 OMEPRAZOL 40MG 4? DIL F/A IV FIA 322,50 6,2400 312.00 3426 ADENOSINA 3 MGIML - 2ML AMP 647.50 12,9500 647,50 3896 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 107,50 1,9600 98,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV oooam NmxnInN AMP 544,75 20,8000 520,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,00 0,1640 19,68 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001___/ij Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRlZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWE LL GILMAR FABR|C|O Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total rw. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 100 AMP 3,0000 300,00 1,9100 191,00 1,6600 166,00 2,1110 211,10 4935 METOPROLOL 5 MGl5ML 3mm? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,5000 525,00 17,5860 527,58 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 84 COM 0,3580 30,07 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4350 36,54 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 7,9800 638,40 7,9000 632,00 9,4000 752,00 4,3900 351,20 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9000 117,60 11,3000 271,20 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 30 AMP 22,0000 660,00 18,7000 561 ,00 37,6600 1.129,80 18,7500 562,50 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,3400 402,00 0,0000 0,00 1,3900 417,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300 AMP 1,6400 492,00 0,0000 0,00 1,8000 540,00 1,2400 372,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,5500 765,00 2,7500 825,00 ,_ 2,4900 747,00 2,6949 808,47 7326 AClDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4000 440,00 4,3000 430,00 5,1100 511,00 5,4408 544,08 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,4500 435,001 1 ,0900 3570-OT 2,6700 801,00 1,8000 540,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,1300 26,00 0.0000 0,00 0,1600 32,00 0,1950 39,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 0,0000 0,00 1,0000 sequer 1,1700 585,00 1,0150 507,50 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 23,0000 460,00 0,0000 0,00 26,4000 528,00 238500 477,00 8326 S|MET|CONA 75 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO C/ 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,8300 109,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 1 17,00 8328 ACIDO ACETlLSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VlA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0572 6,86 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0620 1060+ 0,0635 25,05 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 1,1500 230,00 0,0000 0,00 1,1000 220,00 0,8200 164,00 9488 IFLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,5000 180,00 0,0000 0,00 9,0000 216,00 6,9900 167,76 9697 !INSULINA REGULAR HUMANA 100 Ul/ML SOLUCAO lNJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,6000 268,00 129,0000 645,00 9698 'METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (VO) eo ROM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4700 28,20 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços /7/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 7 de 29 Data 08/03/2024 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 PrazodeEntrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preçode Ilem Usuário: 143-ADJALMALEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total L Vlr. Unlt. Valor Total Código Descrição do Insumo 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MG/ML 1ML 0,0000 0,00 1,1570 115,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L w 4935 0,0000 0,00 22,1810 665,43 18,1900 545,701 0,0000 0,00 METOPROLOL 5 MGl5ML a 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5700 47,88 0,0000 0,00 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 0,0000 0,00 8,6903 695,22 11 ,6800 934,40 0,0000 0,00 5445 HlDROXIDO DE ALUMlNlO 240ML VO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMlNA50MGlML 2ML 0,0000 0,00L 0,0000 0,00 20,8000 624,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 1,1500 345,00 0,0005 0,00 1,6600 498,00 1,3500 405,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 1,1000 330,00 0,0000 0,00 1,9800 594,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3400 702,00 1,7500 525,00 7326 AC|DO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,4400 444,00 4,3600 436,00 6,0800 608,00 5,9500 595,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMlNA ~BUSCOPAM 300 AMP 0,0000 0,00 1,1026 330,78 1,2400 372,00 1,3400 402,00 J . 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 L 0,1167 23,34 0,1100 22,00 0,1900 38,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,1000 550,00 1,0951 547,55 1,0900 545,00 1,3500 675,00 .L 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 AMP 20,8000 416,00 0,0000 0,00 27,4300 548,60 23,9000 478,00 8326 S|MET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) FCO 0,0000 0,00 2,1273 127,63 2,6600 159,60 1,9500 117,00 8328 AClDO ACETILSALICILlCO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 0,0700 8,40 1,3100 157,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 COM 0,0000 0,00 0,0764 22,92 0,0900 27,00 0,0700 21 ,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP COM 0,0000 0,00 0,8160 163,20 0,5900 118,00 0,7100 142,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5400 180,96 0,0000 0.00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UllML SOLUCAO INJETAVEL 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000k 0,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 8 de 29 c ¡ ~ d p Data: 08/03/2024 _ja ' oaçao e reços Horario:15:27:08  Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 143 - ADJALMA LEMES Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 0410312024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores #3442 - HOSPDROGAS Camila Va|or Vencedor Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4862 HALDOL- HALOPERIDOL 5MG/ML1ML 100 AMP 0,2500 25,00 0,2500 25,00 4935 METOPROLOL5MG/5ML AMF' 18,3200 549,60 18,1900 545,70 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3580 30,07 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 9,0500 724,00 4,3900 351,20 5445 HIDROXIDO DE ALUM|N|0 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0.00 33838 5819 DEXTROCETAMINASOMG/ML 2ML AMP 18,9500 568,50 18,7000 561,00 6459 C|MET|DlNA150 MGIML›2 ML 300 AMP 1,2500 375,00 1,1500 345,00 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 300 AMP 1,7900 537,00 1,1000 330,00 6717 PROMETAZ|NA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 AMP 2,4600 738,00 1,7500 525,00 7326 AC|DO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,3900 439,00 4,3000 430,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 300 AMP 1,8500 555,00 1,0900 327,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,1100 22,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 500 AMP 1,0200 510,00 1,0000 500,00 8316 NITROPRUSSETO DE SOD|O 25 MGIML AMPOLA 2ML - (EV) (NIPRID) 20 .FAMP j 0,0000 0,00 20,8000 416,00 8326 SlMETlCONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO Cl 10 ML - (GOTAS) 60 FCO 1,6500 99,004» 1,6500 99,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL ~ 120 COM 0,0000 0,00 0,0493 5,91 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0600 18,00 0,0600 18,00 r 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP 200 COM 0,0000 0,00 0,8200 164,00 9488 «IFLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 7,6500 183,60 6,9900 167,76 9697 lNSULlNA REGULAR HUMANA 100 UllML SOLUCAO INJETAVEL 5 FIA 0,0000 0,00 53,6000 268,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRlMlDO VIA ORAL - (V0) 60 COM 0,0000 0,00 0,4700 28,20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 9 de 29 “ ' › Data' 0810312024 Horá : 15:27:08 *fx* r Cotação de Preços g7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 7762 Data: 13/02/2024 PrazodeCotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO 'd' D " d I . . . co 'go escnçao o “sumo que UnM VencedorParcia| VencedorParcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 9953 GLICOSE 25% AMP10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7400 148,00 0,5000 100,00 r 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 4,2500 850,00 4,0500 810,00 4,4600 892,00 4,8990 979,80 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 800 AMP 1,0300 824,00 0,8800 704,00 0,9000 720,00 1,1390 911,20 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0800 7,20 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 0,0692 6,22 10762 CARVEDlLOL12,5 MG COMPRIM|DO 90 COM# 0,1170 10,53L 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,1250 11,25 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F/A 6,2000 1.240,00 5,1500 1.030,00 5,9800 1.196,00 6,7500 1.350,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0709 7,09 0,0000 0,00 0,0800 8,00 0,0675! 6,75 11120 kollagenase-roloranfenicol10mg/g pomada bisnaga 30 UN 15,5000 465,00 14,8000 444,00 14,6000 438,00 15,3000 459,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 900,00 0,8683 868,30 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,4600 946,00 19,0000 1.900,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3500 435,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2400 624,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,1400 8,40 0,0000 0,00 0,1400 8,40 0,1750 10,50 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,1700J 834,00 0,0000 0,00 4,2700 854,00 5,0200 1.004,00 12717 AC|DO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP lV VlTAMINA C 600 AMP 1,0800 648,00 0,0000 0,00 1,0400 624,00 0,9500 570,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 0,0000 0,00 13,9500 837.00 20,5000 1.230,00 17,8800 1.072,80 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMP 3,9500 197,50 2,4800 124,00 4,5600 228,00í 3,3965 169,82 J_ 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML F/A 16,8000 420,00 0,0000 0,00 15,2000 380,00 15,1000 377,50 r 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 833548 AMP 6,2900 314,507 8,8000 440,00 12,5000 625,00 8,2900 414,50 13652 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME TB 2,2000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5000 125,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 400 AMP 2,0600 824,00 1,6500 660,00 1,6700 668,00 1,8000 720,00 14485 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0,1000 6,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2000 12,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001:fl ».32 INSTIT Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 10 de 29 Data 08/03/20 15:2 :08 Cot ação de Preços: 7762 Data: 1310212024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Cicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parc¡ I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Va|or Total r Vlr. Unit. Vaior Tota| GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,4500 90.00 0,0000 0,00 0,4800 96,00 0,6100 122,00 AMPICILINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 4,3500 870,00 4,5044 900,88 7,8000 1.560,00 0,0000 0,00 0614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML l 800 AMP 0,9900 792,00 0,9900 792,00 1 ,3400 1.072,00 1,4100 1.128,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000” 0,00 0,0000 0,00 0,0900 8,10 0,0000 0,00 1 0762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 41' 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 015m0 13,50” 0,6500 58,50 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 6,1600 1.232,00 6,4102 1.282,04 5,3800 1.076,00 8,4500 1.690,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0628 6,28 0,1100 11,00 0,0800 8,00 kollagenase + cloranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30 UN 0,0000 0,00 12,6630 379,89 15,7900 473,70 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 6,1600 6.160,00 0,7191 719,10 0, 8900 890,00 0,0000 0,00 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,9800 1.398,00 0,0000 0,00 AMPlClLlNA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3200 432,00 0,0000 0,00 4,5400 454,00 0,0000 0,00 .L NIFEDIPINA 20MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5500 33,00 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,3800 876,00 0,0000 0,00 493001 986,00 5,2000 1.040,00 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 600 AMP 1,1500 690,00 1,0900 654,00 1,2700 762,00 1,3100 786,00 773 823 |ENOXAP [MIDAZOLAM 5MG/ML 1o ML ARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,1020 966,12 13,9900 839.40 20,3500 1.221,00 17,2000 1.032,00 50 AMP 0,0000 0,00 2,4900 124,50 3 ,8700 193,50 0,0000 0,00 986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A 0, 0000 0,00 162136 405,34 17,9000 447,50 0,0000 0,00 552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 0, 0000 0,00 11,0650 553,25 14,1300 706,50 0,0000 0,00 652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 50 TB 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2, 9800 149,00 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DlPIRONA MONOIDRATADA 400 AMP 1,8000 720,00 1,2500 500,00 2,9800 1.192,00 4 2,0500 820,00 4485 ATENOLOL 50MG COMP 60 COM 0 , 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0800 4,80 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f, Unidade: INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Amiazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 11 de 29 Data 08/03/2024 5:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 3442 - HOSPDROGAS Camila Vencedor Parcia| VaIor Vencedor Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. 4 Valor Tota| 9953 GLICOSE 25% AMP 10ML 200 AMP 0,4900 98,00 0,4500 90,00 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 4,0800 816,00 4,0500 810,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 800 AMP 0,9500 760,00 0,8800 704,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,0692 6,22 10762 CARVED|LOL 12,5 MG COMPRIM|DO 90 COM 0,0000 0,00 0,1500 13.50 1 0984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,1900 1.038,00 5,1500 1.030,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 100 COM 0,0900 9,00 0,0675 6,75 11120 ko genase + cloranfenicol 10mglg pomada bisnaga 14,5900 437,70 12,6630 379,89 1998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 1000 AMP 0,6900 690,00 0,9000 900,00 12026 AMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 9,4600 946,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 4,0800 408,00 4,0800 408,00 12633 NIFEDIPINA 20MG COMP 0,1200 7,20 0,1200 7,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 4,1500 830,00 4,1500 830.00 12717 AC|DO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 0,9900 594,00 0,9500' 570,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 16,7500 1.005,00 13,9500 837.00 1 2823 AZOLAM 5MG/ML 10 ML 3,3900 P h 124.00 1 2986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 380.00 1 3552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 169,50 2,4800 13,6500 341,25¡ 15,2000 0,0000 0,00 L 414,50 1 3652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 8,2900 4,0500 202,50 110,00 14084 1 4485 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA ATENOLOL 50MG COMP 2,2000 1,7900 716,00 660,00 1,6500 0,0000 0,00 0,0800 4,80 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f", .lj Unidade: INSTITU Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL T0 SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 29 Data: 08/03/2024 Horário: 15:27:08 Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR »___ FABR|C|O . .M. Qtde u" Vencedor Parcial j Vencedor Parcia| e Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML SOIAMP 1,4400 72,00 0,0000 0,00 1,3000 65,00 1,3100 65,50 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 IF/A 4,9000 1.960,00 4,2000 1.680,00 0,0000 0,00 5,4200 2.168,00 14871 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 200 COM 0,1000 20,00 0, 0000 0,00 0,0700 14,00 0,0833 16,66 14873 14875 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 FIA 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 53,6000 268,00 129,0000 645,00 METRON|DAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 5,2500 787,50 3, 9800 597.00 5,2700 790,50 4,7700 715,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 4,2000 1.260,00 0, 0000 0,00 4,3400 1.302,00 3,4200 1.026,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGML 1ML IM 100 AMP 7,5000 750,00 0,0000 0,00 2,6600 266,00 2,1355 213,55 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 2,9000 87,00 0,0000 0,00 2,9800 89,40 2,9000 87,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 8,2500 495,00 0,0000 0,00 12,0000 720,00 10,4600 627,60 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 F/A 5,9800 1.495,00 5,6000 1.400,00 7,3200 1.830,00 6,8200 1.705,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 F/A 4,7000 1.880,00 4,0500 1 .620,00 4,6800 1.872,00 4,9000 4.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1000 440,00 1,5000 640,00 1,2466 498,64 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2,2500 450,00 0, 0000 0,00 2,2400 448,00 2,4250 485,00 16418 ONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 28,4000 284,00 0, 0000 0,00 28,1000 281,00 30,4600 304,60 16635 SUXAMET OLEO DE GIRASSOL 200ML N \- UN 6,5000 78,00 0, 0000 0,00 7,2000 86,40 6,4000 76,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 16,6000 830,00 20,2100 1.010,50 18,1600 908,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,9900 299,00 0, 0000 0,00 2,9400 294,00 3,8000 380,00 17263 ATROPINA 0,25MG/ML1ML AMP 100 AMP 0,9800 98,00 0, 9900 99,00 1,1000 110,00 2,1229 212,29 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 7,6000 380,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,3600 368,00 4 2,3942 119,71 18210 DIPIRONA 500 MG COMPR|M|D0 600 COM 0,2100 126,00 0,1580 94,80 0,1800 108,00 0,1990 1 19,40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0000-35 Página: 13 de 29 /w cotação de paço, ~ « Data: 00103/2024 J( Horár' : 15:27:08 j/ Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores + Fornecedores 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED Êicera PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gma' com Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 50 AMP 1,0500 52,50 0,9400 47,00 1,2700 63,50' 0,0000' 0,00 400 FIA 0,0000 0,00, 4,2206 1.688,24 6,9900 2.796,00 4,9000 1.960,00 200 COM 0,0000 0,00 0,0595 11,90 0,1900 38,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 14490 NEOSTIGMINA 0.5MG/ML lVllM/SC AMP 1ML 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG V0 %- o 14873 INSULINA HUMANA NPH 100U|lML 10ML SC 5 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 59,9200 299,60 0,0000 0,00 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 14875 150 BL 4,0000 600,00 3,9900 598,50 5,9900 898,50 6,9500 1.042,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 3,3146 994,38_ 3,5100 1.053,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,4900 149,00 2,2100 221,00 0,0000 0,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO TB 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1800 95,40 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML k AMP 9,6000 576,00 9,2100 552,60 7,2000 432,00 0,0000 0,00 41' 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETAC|L)1.200,000 UI (BENZAT|NA) IM 250 0,0000 0,00 7,1374 1.784,35 5,6400 1.410,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 0o no 4,3000 1.720,00 4,1510 1.660,40 E 4,4400 1.776,00 4,9000 1.960,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 0,9900 396,00 0,9900 396,00 1,3700 548,00 1,4000 560,00 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,7000 297,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0,0000 0,00 4,8400 58,08 6,5600 78,72 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 17,4600 873,00 17,5108 E 875,54 19,3600 968,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0,25MG/Ml. 1ML AMP 100 AMP 1,0000 100,00 1,4055 140,55 2,2000? 220,00 0,9700 97,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7300 436,50 0,0000 0,00 17987 METHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 0,0000 0,00 1,8680 93,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,0000 0,00 0,1811 108,66 0,2300 138,00 0,2200 132,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO y C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 14 de 29 _ ' " ' Data: 8/03/2024 Cotação de Preços à Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3442 - HOSPDROGAS Camila Valor Venoedor Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IvIIM/SC AMP 1ML 50 AMP 1,1500 57,50 0,9400 47,00 Descrição do insumo Qtde. Un.M. 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400 FIA 4,8700 1.948,00 4,2000 1.680,61 14871 D|CLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG V0 200 COM 0,0700 14,00 0,0595 11,90 14873 NSULINA HUMANA NPH 100U|IML10ML SC I 5 F/A 28,6500 143,25 53,6000 268,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 150 BL 4,6500 697,50 3,9800 597,00 14935 OCITOC|NA SUI/MLIMIV 300 AMP 4,7500 1.425,00 3,3146 994,38 15831 FITOMENADIONA(KANAKION)10MG/ML1MLIM 100 AMP 1,9500 195,00 1,4900 149,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 2,5500 76,50 2,9800 89,40 15846 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60 AMP 9,4500 567,00 10,4600 627,60 r158 BENZILPEN|CILINA(BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250 FIA 6,3900 1.597,50!! 5,6000 1.400,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 400 F/A 4,1200 1.648,00 4,0500 1.620,00 15977 |FUROSEMIDA10MG/ML2ML 400 AMP 0,9500 380,00 0,9500 380,00 'l 16414 GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML IV 200 AMP 2,0900 418,00 2,2400 448,00 16418 SUXAMETONIO 100MG lNJ C/1 (SUCCINIL) 10 UN 26,9900 269,90 26,9900 269,90 16635 N ,_ OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 5,0600 60,72 4,8400 58,08 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,6500 832,50 16,6000 830,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17263 ATROPINA 0,25MGlML1ML AMP 100 AMP 1,0500 105,00 0,9700 97,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,7500 337,50 8,7300 436,50 17987 IMETHERGIN METILERGOMETRINA 0,2MGIML 50 AMP 2,3500 117,50 1,8680 93,40 18210 IDIPIRONA 500 MG COMPRIM|DO 600 COM 0,1600 96,00 0,1580 94,80 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107.00 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIÀL DE SAUDE SÂO LUCÁS - CAMPO NOVO DO PÀRECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956554000835 Página: 15 de 29 /w Cotação de Pre9os É ã 1" : ' A ' " Data¡ 00103/2024 J Horário: 15:27:08 /// Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7762 Data: 13/02/2024 Prazo de Cotação: 04/03/2024 Prazo de Entrega: 08/03/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO< (à. 1068000 534,00 105,5000 527,50 P* 105,0000 525,00 105,0000 525,00 1 579 UN 6 , 2000 12.40 6,2000 12,40 6,0000 12,00 6.0000 12,00 1853 CAIXA ADOCANTE EM P0 COM 500 ENVELOPES COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM COM 1KG UN 58.6000 58,60 58.5000 58,50 r 1 58,00 58.0000 58,00 3659 COPO 180ML 25X100 CAX 1120000 1.120,00 110,3000 1.103,00 58.0000 1.100,00 110,0000 1.100,00 4331 PANO MULTIUSO UN 132,0000 132,00 1.80.4000 130,40 110,0000 130,00 130,0000 130,00 5751 COLHER DE MESA UN 3,6600 73,20 3,7000 74,00 1300000 ?0,00| 3,5000 70,00 5914 CREME DE LEITE CULINÁRIO1 KG UN 24,5000 122,50 24,5000 122,50 3,5000 120.00] 24.0000 120,00 6289 SACO AMOSTRA ALIMENTO UND 356000 35,80 35,6000 35.60 24,0000 35,00 35.0000 35,00 6619 MARMITEX DESCARTAVELISOPOR TAMANHO 102 UN 766000 157,20 795000 159,00 35.0000 1 56,00 78.0000 156,00 7003 COLHER MASTER Cl50UN BRANCO CAX L107,2000 536.00 1068000 534,00 78 ,0000 525,00 105,0000 525,00 8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM FD 36,5000 109,50 36.5000 109,50 1 05.0000 1 05,00 35.0000 105,00 8421 PAPEL FILME TRANPARENTE 300 MT 38CM (RESISTENTE) UN 571000, 114,20 56,3000 112,60 35.0000 110,00 55.0000 1 10.00 9653 GUARDANAPO PAPEL 30X31CM COM 50 UND FD 72,3000 289,20 72.5000 290,00 55.0000 280,00 70.0000 280,00 11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML UN 7,2000 144,00 7,9000 158,00 70 ,0000 140,00 7,0000 140,00 13959 COLHER MEXEDOR DRINK 200 UN UN 15.2500 30,50 15.3000 30,60 7,0000 30,00 15.0000 30,00 14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX CAX 106.2000 531,00 106,5000 532,50 15.0000 525,00 105,0000 525,00 14380 CANECO EM ALUMINIO COM ALÇA - 10 LITROS mmNx-ox-omwmuammwolütna- u- N N UN 1111.0000 114,00 1135000 113,50 1050000 112,00| 112,0000 112,00 18120 SACO DE L|XO 200 LITROS REFORÇADO PRETO o o q- UN 1,6000 160,00 1,6000 160,00 112,0000 140.00] 1,4000 140,00 18477 COPO 50ML no N UN 2,7000 67,50 2,6600 66,50 1,4000, e2,50| 2,5000 62,50 18624 BOBINA PICOTADA 40x00 RESISTENTE 1KG 56,3000 56,30 56,3000 56,30 55,0000 2,5000 55.00| 55,0000 55,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO f” Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL mm mota. 0:00 1070110213513 00mm oe em; 0030022 405m0 HORST DEITTUTS soam DE 54024 são ums ME- as 99s amam: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 4 Data: 20/03/2024 Horário: 09:22:51 Cotação de Preços: 7908 Data: 20/02/2024 Prazo de Cotação: 20/02/2024 Prazode Entrega: 08/03/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 2 - CAROLIN E FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Descrlção do Insumo 1892 - PAPELARIA 2595 - REAL 2612 - PLASPEL CARLINA REGIS B ETO d . .M. m e Un Cotado Cotado Venoedor Tota| Va|or Vencedor V|r. Unlt. VaIor Total VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 20265 CAIXA ORGANIZADORA ALTA BOL 1 UN 192,0000 192,00 190,0000 190,00 1159.0000 189,00 1890000 a 1 89,00 21846 SACO PLASTICO 15X30X06 1 KG 36.4000 36,40 36.5000 36,50 35,0000 35,00 35.0000 35,00 22590 copo 300ml 10 UN 12.0000 120,00 11.2000 112,00 10.0000 100.00 10.0000 100,00 COLHER P/ SOBREMESSA DESCARTAVEL 20 UN 5,3000 106,00 5,5000 110,00 5,0000 100.00 5,0000 | 'MI GARRAFA TERMICA - PARA CAFÉ 2 UND 124,0000 246,00 1290000¡ 258,00 1090000 218,00 109,0000| 218.00 R5 5.111,05 RS 5.103,15 R3 4.942,50 Va|or Total de Cotação Desconto RS 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 Frete R3 0,00 R3 0.00 R3 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação R5 5.111,05 RS 5.103,15 RS 4.942,50 Condição de Pagamento FATURADO-30 D|AS FATURADO ~ 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega ora/0312024 08/03/2024 08/03/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 RS 4.942,50 Va|or Total Vencedor R$ 0,00 R5 0,00 RS 4.942,50 RS 4.942,50 g 3x? DE FREITAS Requisição de Insumos i ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE sAuDE SAO LUCAS - CAMPO Novo D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 93.295.554/0003-35 Página: 4 de 4 › 7* d d c Data: 20/03/2024 ?m / o' em e “p” Horáno: 09:22:51 &/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - sEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2612 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME C.N.P.J.: 43.498.579/0001-77 Prazo Entrega: 08/03/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7908 Data: 20/02/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL DESCARTAVEIS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECISNVIT - C.E.P.: 78360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descrição Quantidade Un. VaIorUnitário Va|orTotal 325 PALITO DE DENTE « CAIXA COM 200 UNIDADES 5,00 UN 2,00 10,00 1269 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES - PACOTE COM 50 UNIDADES 5,00 CX 105,00 525,00 1579 COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM COM 1KG 2,00 UN 6,00 12,00 1853 CAIXA ADOCANTE EM PO COM 500 ENVELOPES 1,00 UN 58,00 58,00 3059 COP0180ML 213x100 10,00 CAX 110,00 1.100,00 4331 PANO MULTIUSO 1,00 UN 130,00 130.00 5751 COLHER DE MESA 20,00 UN 3,50 70,00 5014 came os LEITE CULINÁRIO 1 KG 5,00 UN 24,00 120,00 6289 SACO AMOSTRA ALIMENTO 1,00 UND 35,00 35,00 6619 MARMITEX DESCARTAVEL ISOPOR TAMANHO 102 2,00 UN 78,00 156,00 7003 COLHER MASTER Cl50UN BRANCO 5,00 CAX 105,00 525,00 8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 3,00 FD 35,00 105,00 8421 PAPEL F|LME TRANPARENTE 300 MT 38CM (RESISTENTE) 2,00 UN 55,00 110,00 9853 GUARDANAPO PAPEL 30X31CM COM 50 UND 4,00 FD 70,00 280,00 11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 20,00 UN 7,00 140,00 13959 COLHER MEXEDOR DRINK 200 UN 2,00 UN 15,00 30,00 14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA cx 5.00 cAx 105,00 525,00 14380 CANECO EM ALUMINIO COM ALÇA - 10 L|TROS 1,00 UN 112,00 112,00 18120 SACO DE L|XO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 100,00 UN 1,40 140,00 18477 COPO 50ML 25,00 UN 2,50 62,50 18624 BOB|NA PICOTADA 40X60 RESISTENTE 1,00 KG 55,00 55.00 20265 CAIXA ORGANIZADORA ALTA BOL 1,00 UN 189,00 189,00 21846 SACO PLASTICO 15X30X06 1,00 KG 35,00 35,00 22590 copo 300ml 10,00 UN 10.00 100,00 896027 COLHER Pl SOBREMESSA DESCARTAVEL 20,00 UN 5,00 100,00 898991 GARRAFA TERMICA - PARA CAFÉ 2,00 UND 109,00 218,00 Va|or Total: 4.942,50 Entrega do pedIdo de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frau¡ 0,00 Va|or Líquido: 4.942,50 \ mmmmmmmmm I (ONTRATO DE $100 0030022 005m0 EUCIDÉS HORST 05mm won. os 5400¡ são um 01173' 96.795 6911060835 ADJALMA LEMES Cotação de Preços LETICIA CAROLINE DE FREITAS Requisição de lnsumos GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001I RECEBEMOS DIS IIOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA HSCAL !NDICADA AO LADO 'ram m. RECEBIMENTO IDENTIHCAÇÃO E ASSINATURA Dl) REGÊBEDOR _Sly .casam SÉRIE 3 ldcnlmmçñu m. annual: 1 lí-âoNÉíE ' 'M . A VXILI l *,13°ã?§%°s3ãâ3i'§ãí”âLL%^o§¡§Mz u: HWÊMÉ ” PQ IN vc JOSE ALENCAR ' O _ ENTRADA 'W (3.330 [É] HOSPDROGAS' êggâfgggôagffggjghgü; 1 , SMDA ' 5224 0303 7749 0600 0175 550o 3mm om 1919 9322 7945 www HOSPDROGASDOMBR? _ ^ ,_' “(56119 Fl" 1 ' ' ;Consulta da autenlícidade na penal nacional da NF-e SH" k 3 àwww.nfelazendàxgox/.br/portal ou no site da Selaz Autorizador:: : NATUREZA DA OPERAÇÃO _ Pkmooow m; AUTORIZAÇAO n: Uso í VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTL A NAO 15224730291 1577 05/03/2024 22:27:44 _ zwscruçAo ESTADUAL E msm Fsrsunsmunurákio CNPJ a 104153377 _ 08.774.906/0001-75 1 utsrtuATkauwmarebnn 1 NOME! RAZAO SOC|AL ' INSTITUTO SOCIAL DE_ A1J_DE SAO LUCAS L1 2329) I-.NDEkEçb _ _Lâéââã_ 5âL00Qâ-35 BAIRRO l DLSTRYIU › CNPJ 1 CPF DATA m rmmunmsaírm 'õãrííâíííifsí/Íõ '''''' M77_ (JS/0312024 _RASÍL Nv “529 _ÇENTLíQ ,HJXBÀQQÁQQ . ___ ML (In-m FONE¡ FAX XNSCRIÇ Ú FÂTÀDIJAL HORA DF X-ATOA ' CA_M~E0 NOXQ DO PARECIS _ l 196866lO23 __ FAT¡ !HDCP FATURA/wma vz-&ÕQIEEHT 1 VAIDR FATLJRAIDUPLJC. 1 vzncmrgrro vALoR pzwuamnwuc. '¡ vaNmMENm 00! 1 04/04/2024 ' 1.787,5# 'n _W L_,_N._,W.W,L_, 4 WV -___. L_ __. _ 021111511) no Nrmm BASE DF. CALCULO D0 ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO FRETF VALOR m sasuke vamu no nnscnwro 0,00 214,50 1.787 50 VALOR ITYFAL DA NÚYA 0,00 0,00 0,00 n 1,787 50 V 'M ' › ' T S _____ .___, Tá_ __,A_ NOME .r naun socmL ETE POR CONTA címao ANTI' F CNH 'FRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA . Emncmc [5022, 154/000151 v M“'w" V °“' 'ÍATJTJÍEÍPÊ' " 7 “'"”W" “h UF msmrçxorsranun V ANTONIO ELIAS L SANTOS, AR A L SIN QD APAR CIDA DE GOIANIA GO [o 1 1634 ' WV,- . , W ;xígólk __.__._, ._ . _ . “ARCA _____ .,,._ ._.T,.N.(À1 _ M". _M_ ,, m., . . CAIXA HOSPDROGAS 59_15o - MÀÊÀÀQJ (mu ou 'RUMJTUS/SE __ (TINFI) ÚFSCRICÃDPRODLITO/slzkvlm t um Nuvem 'cm crop* UN quam' uma VALOR BCALL' VALOR VALOR AL! UOTAS * ¡mr! TOTAL ;cms ICMS IPI ¡mç m «mova Gucosh mv. &mmmasm sr MmrxFRE 'Msmás 30049039 500 (nos UN ;um z 5,05 1004,54¡ :msn 2.1.01 o.oo 12m (LOO * . Ms-xwuummzv.vmmzao-oazms namo-w .ALE 'Qààâá' 0;; lí; LE; &mà; ,M525 545.00 amu oo) 1a,» um BlCARBONATO DE santos, , 51;): 7 'Mina 0.a); um. IP. 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' WWW A0 wo :wsnruxo soam os SAÚDE são LUCAS CNPJ: sazasxssmooos-as Cientrata: 3312022 Gomes Pinheiro .Farmacêutica ?Rr/MY 'M9307HOSPDROGAS COPIERAIÂL LTDA EPP AV. ozsrsj', sm V VC JOSE ALENCAR - AP CIDA DE GOIANIA N' 66119 “m7 (52) “M2415 ?EP3 74993494 3533;¡ 3 322¡ 0508 7749 oeoo 0x75 550a 3000 0661 1923 932: 7945 b o›vv _v m¡ /*\ ;*_›v à _ É, DEPJINATKRZO É ' y' V* .A- » A /».i*¡