Diversos - Anexo 11 de 10/09/2024 por (Requerimento nº 179 de 2024)

v: o INST|TUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS CNPJ : 96.295.653/0008-35 »zw/amam Instituto HOSP|TAL PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S* CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 PRESTAÇÃO DE CONTA NOTAS FISCAIS JANEIRO / 2024v” são |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS â _% Lucas CNPJ : 96.295.651/0008-35 ,KW//W//I/ZWZ' Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de Notas 2. Cópia das Notas Fiscais 3. Esca|a Médica JANEIRO /2024INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS Y?” São à Lucas CNPJ : 96.295.554/0008-35 #WWW/lí Instituto CAMPO NOVO maçons x H: Is¡ PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de Notas JANEIRO /2024.a, V s- É? Lãgas #wav/à Insnturo CONTRATO DE GESTÃO N' nua/21112 RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT › HOSPITAL 962955540110645 MES: JANEIRo 21m CONTRATANTE: CONTRATADA: ENTTDADE GERENCIADA: CNPJ: ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO socIAL: OBJETO no CONTRATO DE GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PARECIS - MT INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS HOSP|TAL MUNICIPAL EUCIJDES HORST 962955541000535 AV BRASIL, 1529 - BAIRRO CENTRO › CAMPO NOVO DO PARECIS - MT CEP 75360-000 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZÀÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOC|AL. EXERCICIO (PERIODO): OTIDIIZBZAÁ :HIM/2024 DATA DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/RECIBO ~ FORNECEDORES NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR 22111/2023 55:11 INPDPAPER COMERCIAL LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL Rs 638,00 2UN/2023 8541 INFOPAPER COMERCIAL LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 555,00 24111/2023 E542 INFOPAPER COMERCIAL LTDA ME NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 34,50 24111/2023 E843 INFOPAPER COMERCIAL LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL Rs 229.00 06112/2172: 575 BENIMEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL as 354 00 14112/2023 13294 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 525,00 18112/2023 57599 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP DEVOLU Io DE INsuMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL -Rs 2.739 oo 18112/2023 57598 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP DEVOLUÇ O DE INSUMOS/MEDICAMENTDS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL -RS 90,00 1911212023 67240 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 5.523,10 2011212023 2252671 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL Rs 2152.40 21112/2023 2509 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.340,00 25112/2023 559627 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 80,00 31/12/2023 15308 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 39 DO 31/12/2023 15:21 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL Rs 367,52 31/12/2023 15322 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEOICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 275 B5 31/12/'2023 59 SUPER CLEAN UNIFORMES E ROI/PAS HOSPITALARES LTDA INSUMOS LAVANDEIRAIENXOVAL VERBA MUNICIPAL RS 7.400,00 02101/2024 1950 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400m! 03101/2024 1 FELIX REFRIGERACAO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL RS 5.615,00 04101/2024 207457 CAMPO NOVO COMERCIÀL LTDA (REAL SUPERMERCADO) NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 6.588 15 05101/2024 33398 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL RS 1517.57 05101/2024 15555 VENTURINI A RITTER VENTURINI LTDA ME (PAPELARIA VENTURINI) INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL Rs 3.775,53 08101/2024 15336 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS DRTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL Rs 306,53 05101/2024 15354 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.096,39 DBl01/2M4 15385 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS DRTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 26.00 05101/2024 1965 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400.00 09101/2024 9201 DERIVÀLDO DE JESUS BRITO LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 500,00 09101/2024 207957 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA (REAL SUPERMERCADO) INSUMOS LAVANDEIRA/ENXOVAL VERBA MUNICIPAL RS 219 B0 10101/2024 81708 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 4.800.013 10101/2024 15473 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VER EA MUNICIPAL Rs 164.24 10101/2024 15472 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS DRTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 321.57 WITH/2024 2D81D0 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA (REAL SUPERMERCADO) NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 3,549 25 11/01/2024 734025 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA EENEFICIOS VERBA MUNICIPAL R3 11658.19 HIM/2024 4072 M,S DIAGNOSTICA LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL RS 5.460,00 11/01/2024 48751 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIÀIS VERBA MUNICIPAL RS 4.815,00 11101/2024 10308 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 859,50 11/01/2024 10343 PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 4.515,00 11/01/2024 1307 DROGARIA DMD LTDÀ (DROGARIAS MEGA POPULAR) NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 542,97 11/01/2U24 58256 SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA ME INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 578,00 11101/2024 53252 SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA ME INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL Rs 515,00 11101/2024 86160 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA INsUMos/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 731 2B 11101/2024 45437 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL Rs 904,011 1w01/2024 923057 MAGAZINE LUIZA S1A NUTRIQO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 127,99 11101121724 11563 AP ESCOEOSA COMERCIO (GP PAZIANI COMERC|0 DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA ) NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 449,90 11/01/2024 15459 COMERC|0 DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA INSUMOS MANUTENÇAO VERBA MUNICIPAL Rs 1.514,4n12101/2024 561124 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 446,03 12101121124 561164 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENÇAD VERBA MUNICIPAL Rs 590.51 1210112024 561162 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MAN UTENÇAO VERGA MUNICIPAL Rs 768,00 1210112024 23846 OUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 1.752,70 1210112024 1975 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VEREA MUNICIPAL RS 400 00 1210112024 40206 NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME NUTRaO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 1.338,90 12101/2024 208327 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA (REAL SUPERMERCADO) NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R5 8.415,56 12101/2024 90829 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS LAVAN DEIRAIENXOVAL VERBA MUNICIPAL RS 3.522,15 12101/2024 103056 EBENEZER SHOP CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOMRDTICAS INSUMOS LAVANDEIRAIENXOVAL VERBA MUNICIPAL RS 2.285,58 1210112024 37013 SUPER-DINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 266,60 13101/2024 561213 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 63,00 15101/2024 873979 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA BENEFICIOS VEREA MUNICIPAL RS 18.020,00 15101/2024 103581 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 1.257 00 15101/2024 103580 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 7.508,27 15101/2024 208646 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA (REAL SUPERMERCADO) INSUMOS LAVANDElRA/ENXOVAL VERBA MUNICIPAL R5 219,80 15101/2024 216051 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇAO SIS LTDA EENEFICIOS VERBA MUNICIPAL RS 406,00 1510112024 87436 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 5.529,20 1510112024 E7437 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.818,65 15101/2024 67435 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTDS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 7.290,00 15101/2024 73480 CAHOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.514,80 15101/2024 73482 C.A.HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.964,05 1510112024 12873 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 3.297,50 1510112024 572903 CONTROLID INO COM OE HARD E SERV DE TEC LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL RS 340 00 1610112024 54 PAREC|S ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TREALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL RS 135 00 15101/2024 22 FELIX REFRIGERACAO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL RS 5.550 O0 16101/2024 59932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP INSUMOS/MEDlCAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.157,90 16101/2024 7812 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.334,95 16101/2024 7811 VERA CRUZ SAUDE NOSPITALAR LTDA ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.031,64 16101/2024 7813 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 870 S4 16101/2024 14249 ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 387,86 16101/2024 561565 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 120 00 1610112024 59997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL as 5.850,65 17101/2024 82030 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 4.000,00 17101/2024 87 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 949,05 17101/2024 10397 PLASPEL COMERCIO DE EMEALAGENS LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 504,00 17101/2024 BB SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 363,52 17111112024 203960 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 4.901,50 15101/2024 7923 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1NSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.054,20 1810112024 15501 VILLAGE CONSTRUÕO E ACABAMENTO (BASEI CONSTRUÇrO E ACABAMENTO LTDA) INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 1.280 35 1910112024 15627 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS DRTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 987,85 10101/2024 15625 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.464 84 19101/2024 209262 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA (REAL SUPERMERCADO) INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 129,90 1910112024 10022 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 16.832,00 1910112024 10824 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 12.521 52 1910112024 10823 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP|TALARES EIREL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS vERaA MUNICIPAL Rs 16.130,10 1910112024 10826 SAO ROOUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP|TALARES EIREL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 11.520,73 1910112024 10025 SAO ROOUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP|TALARES EIREL INSUMOS/MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 21.147,75 2210112024 7778132 OI S.A TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL RS 318,55 2210112024 1985 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400 00 2310112024 145 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 20.159 DO 2310112024 146 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIM EDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 3.455,60 2310112024 147 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/M EDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 14.297 66 2310112024 148 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 17.509 36 2310112024 149 ALLV COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMDSIMEDIEAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 12.446,40 2310112024 15o ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VEREA MUNICIPAL Rs 6.057 ao 2310112024 151 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.081,50 2310112024 152 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 8.053 60 2310112024 153 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSLIMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 8.175 40 2310112024 154 ALLY COMERCML DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 5.457,95 2310112024 155 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INs1/MOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 16.711,60 2310112024 156 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 5.903 90 2310112024 157 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 15386.12 2310112024 158 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 13.345 40 2310112024 159 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSLIMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 18.799 00 2310112024 160 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA lNSLIMOSIMEOICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 10.146 5023101/2024 151 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTDS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 17.455,32 2310112024 152 ALLV COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA lNSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 13.811,90 2310112024 153 ALLv COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 5.350,05 23101/2024 154 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAM ENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 9,560,417 2310112024 165 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 9.162,40 23101/2024 166 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDlCAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 5,595.48 219/0112024 159 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 10.505 20 23/01/2024 158 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA lNSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 10.900,00 23/01/2024 157 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIMEDICAM ENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 12.720 00 23/01/2024 4 COMANDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA INSUMOS MANUTENÇAO VERBA MUNICIPAL R5 527,00 24101/2024 210030 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA Ml/NICIPAL RS 5.979,41 24101/2024 82423 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL R5 0.000,00 24101/2024 159 ZIPLAST ( LEILA DENISE SEVERI) |NSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 4.390 00 24101/2024 103925 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 309,00 25101/2024 S236 DERIVALDO DE JESUS BRITO TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL RS 250,00 25/01/2024 7595 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.451,10 25101/2024 70 COMANDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 960,00 27101/2024 2010 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400,00 29101/2024 18757 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL R5 1,171,110 31101/2024 211032 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VEREA MUNICIPAL Rs 4.975,74 31/01/2024 15948 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 306,53 31101/2024 15949 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME › ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 275,05 31101/2024 15950 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME › ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 275,05 31101/2024 10653 PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 912,00 31101/2024 18986 VENTURINI L RITTER VENTURINI LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL Rs 3,358.00 31/01/2024 $076 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 2.379,00 31/01/2014 52547 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL Rs 5.200,00 01/02/2024 1352 PANIFICADORA E CONFEITARIA DTALIA LTDA NUTRI AO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 2.247,70 0110212024 213 E.G.S. GESTAO DE SERVICOS HOSP|TALARES LTDA EDLICAÇ O PERMANENTE VERBA MUNICIPAL RS 35.000,00 01/02/2024 1561 CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUNICIPAL R5 11.500,00 01/02/2024 6 BRUNA MAGALHAES DE ARAUJO OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2 500,00 0110212024 16 F, DE AIJAEIDA DE SOUSA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.000,00 01/02/2024 12 EJ SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL RS 1.320 00 01/02/2024 3 MANOEL GONÇALVES MACHADO OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 3.000,00 0110212024 3a PABLO HENRIQUE CARDOSO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 3.750 00 01/02/2024 67 N. BR UNA SOUZA AUGUSTIN OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.000,00 01/02/2024 9 ANGEUTA NASCIMENTO CAVECA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 3.150,00 01/02/2024 10255 M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.000,00 01/02/2024 9 DEBORA DAMASCENO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 7.500,00 01/0212024 249 CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA ENSINO E GESTAO EM SAUDE CEPE SP LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.000,00 0110212024 4 AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 7.520,00 01/02/2024 41s S H CLJNICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 5 000,00 01/02/2024 421 S H CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 37.400,00 0110212024 419 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 33.000,00 01/02/2024 420 S H CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 3,000.00 01/02/2024 7 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 9.0W,00 0110212024 a A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 10.400,00 01/0212024 1D A A DE MATOS ARAUJO MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 10 000,00 0110212024 13704 E POSSO E CIA LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 1.055,80 01/02/2024 57 GILSON PAZ DEDETIZA AO VERBA MUNICIPAL Rs 300,00 0110212024 59 E POSSO E CIA LTDA MANUTENÇ O DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL RS 2.610 00 01/02/2024 9 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 15.000,00 0110212024 464 MARQUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 9.600 00 0110212024 74 CLINICA REABILITAR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.000,00 0110212024 S DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.120,00 01/02/2024 13 ANDRE FARIA ARANTES MONITORAMENTO OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 1.500,00 MIM/2024 6 A A DE MATOS ARAUJO MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 24.200,00 00M/2024 2 S, C, R. VICTOR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 15.000,00 01/02/2024 E L D CUNICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.200,00 01/02/2024 7 L O CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 25.500,00 0110212024 1525 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S15 LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 5.800,00 01/02/2024 1524 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI SIS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 6000,00 0110212024 1525 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI SIS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 52 000,00 01/02/2024 579 DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 22,733 5601102/2024 752 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED|COS HOSPITALARES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL R5 1.700,00 0110212024 2 PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 0.000,00 01/02/2024 z SANMUT-SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVA MUTUM LTDA MBJICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 40.500,00 01/02/2024 277 DUARTE PAU/IA SOCIEDADE MEDICA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 200,00 0110212024 275 DUARTE PALMA SOCIEDADE MEDICA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 15,400 00 0110212024 2 MICHELE L. DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 3.300,00 01/02/2024 91 A. CARDOSO DA SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.500 CID 0110212024 4 ESSENCIAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 5.000 00 0110212024 303 ANDERSON BALESTRIN ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 5.600,00 0110212024 302 ANDERSON BALESTRIN ME MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.120,00 0110212024 301 ANDERSON BALESTRIN ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 9.040,00 0110212024 9 FELIPE BARRETO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.500,00 0110212024 3 E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MEDICOS F'J VERBA MUNICIPAL R5 43.200 0D 0110212024 114 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 200,00 0110212024 113 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 10.200,00 0110212024 6 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 200.00 0110212024 4 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 21.000 00 0110212024 3 MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA - IMED MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 12.600,00 0110212024 761 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED|COS HOSP|TALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL R5 25.000 O0 01102/2024 893 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 45.467,32 0110212024 092 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL R5 10.000,00 0110212024 2 DEEORAH M. B. BRAGHIN OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.000,00 0210212024 30112024 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS RATEIO VERBA MUNICIPAL RS 113.650,29 02102/2024 5 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 4.200,00 02102/2024 29 DIEGO ALEXANDRE CAVAZI NI BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 22.400,00 0210212024 4 E. C. A. MIRANDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 5.100 00 02102/2024 25 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MEDICOS PJ VEREA MUNICIPAL R5 11.200,00 0210212024 7 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 12.600,00 02102/2024 5 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 15.000,00 02102/2024 13 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 11.000 00 0210212024 12 L D CIJNICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 7.500,00 02102/2024 214 POLO A SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.960,00 0210212024 0 ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.200,00 0210212024 212 POLO E¡ SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 200.00 02102/2024 215 POLO A SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 4.000,00 020212024 213 POLO L SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 34.300 00 0210212024 2 LF NUTRICAO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.400 00 0210212024 144 DANIELLE C. G. SOUZA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 12.500,00 02102/2024 755 TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL Rs 3.000,00 0510212024 17 L D ROMBALDI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 46.200,00 0510212024 16 L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS FJ VERBA MUNICIPAL R5 8.000 00 0510212024 19 L D ROMBALDI PRESTAÇAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 11.000,00 0510212024 1a L D ROMBALDI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 200,00 0510212024 94 I M M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 2.000,00 0510212024 95 | M M TEIXEIRA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.000 00 0510212024 93 I M M TEIXEIRA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 30.000,00 0510212024 51 FEuX REFRIGERACAO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL R5 5.065,00 0510212024 2148 ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA RADIOLOGIA/USGITC VERBA MUNICIPAL R5 25.040,00 0510212024 447 PAZ AMBIENTAL LTDA COLETA DE L|XO VERBA MUNICIPAL R5 5.592,00 0510212024 910 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL Rs 2,401 00 0510212024 69 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL R5 225 00 0610212024 34015 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL R5 1.517,57 06102/2024 2 W. DE OUVEIRA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R5 4.500,0006102/2024 49 SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA RADKILOGINUSG/'TC VERBA MUNICIPAL RS 9.750,00 06102/2026 217 POLO d. SCHNEIDER SERVIÇOS MED|COS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2800,00 0510212024 955 WILLXAM TAVARES REIS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rs 50.000,00 05472/2024 4094 M.S DIÀGNOSTKZA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 5.450,00 TDYAL Rs 1.774.344,62 LOCAL: CAMPO Novo PAREcIs/MT LITANA GRASIELA DOS Assinado de forma digital por LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367322680 SANTOS ALVES:07367322680 Dados: 2024.02.21 12:o5:29-o3'oo' PRESIDENTE LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVESsão INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS à Lucas CNPJ : 96.295.651/0008-35 /W//Ã/Mí instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.“-' 03/2022 2. Cópia das Notas Fiscais JANEIRO /2024RIECEBEMIIS u». INI-UPAPI 11 COMERCIAL u uA- M1: us 1010011105 sERvIços CONSTANTES DA NUI A n. EMISSÃO. 22111/2023 - DEST !REM INSTITUTO SOCIAL DE sAUDE SAO LUCAS - VALOR TOTAL R¡ 638,00 A1. INDICADO A0 LADO DATA DE RliC¡.¡1lM¡-NI(J IDENTII-ICACÃO 1; ASSINATURA no R¡ Funk N" 000008831 SÉRIE 001 ?JF-e IDl-'N TIFICAÇAO 1x: EMn 1-.N l 1-1 -a INFOPAPER COMERCIAL LTDA › ME AV SANSAO. 154 -JARDIM SAO PEDRO - 7 CEP:06402-200 - BARUERI- SP , _ , TEL:(II)4I98-2525 ;m mbens@infopape1. ¡nfbr DANF E DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE DF ACFSSCI 3523 lll96876 4200 0139 55001000 0088 3II2 94718118 0-ENTRADA 1 I - SAIDA N” 000008831 n. 1 /1 SÉRIE 001 Consulla de autenticidade no portal nacional da NF›e wwwnfe fazenda.gov.br/ponal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA m; om- RAÇÃO PROTOCOLO m.: A11 [URIZ/\ÇÃO nE uso 135232024803753 22H 1/2023 09:03:02 VENDA FORA sP 1NsuuçAoes1Auum, INSCKIÇÃOFSTADKIALDU suExT mn CNPJ mp1- 2053370131 10 19.687.642/0001-39 DESTINATÁRIO / REMETENTE DADOS ADICIONAIS 110101111212110 socIAL cum /cw [IATA rm FMIssÀo INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295 654/0008-35 22/1 I/2023 INDIIRIJÇO amam 1 ms 1 R110 CEP DATA :um 111m 1mm AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 ZZ/I I/2023 mmmxmo ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA .sum CAMPO NOVO DO PARECIS MT DUPLI c ATAs N' nuPucATA VENC VALOR N' DUPLICATA VENC VALOR w DUPLICATA VENC, VALOR w DUPLICATA VENC vALon 001 20/ I 2/2023 538,00 CALCULO Do IMPosTo HAS LÁI c111 o DOICMS VALORIXHCMS ms¡ mc ICMS slnm VALOR 1x1 IcMs suusr VALOR 1111711.¡xmpaonvuns 0,00 0,00 0,00 0.00 638.00 VALOR no n( !E VALOR Do 511511111» nmCuNTO OUTRAS 1›1-,.~1› AC s VALOR oo 1m VALOR TOTAL m NOTA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 638,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANsPoRTADos RAZÃO sou/11, FRETE POR com A comum ANTT PLACA 1x1 vrIcULu 111 CNPJ 1 cw RETIRA 4 - PROP/BEST E ERLÇO MUNICIPIO 111- INSCRIÇÃO 15111011111. . - SAO PAULO SP QUANTIDADE 1 .x01 1:11. MARCA NUM¡ RAÇÃO 01511 mu v 11) 1-1:su1,101111x› 0 DADos DO PRODUTO 1 SERVIÇOS comeu DO . . . . . cwsN vALoR vALoR Inzscowro BASE vALoR VALOR ALIQUOTAS mon ;sem “Ham” 5° WWW” “ERVIW “W” 5" /CST “m” “m” WM" UNITARIO mm. CÁLC. ICMS 1c.M.s. IPI IcMs [ 11-1 7 PAPEL SULFITE A4 210x207 501m3 REPORT 411025111 0102 «101 PC 20,000 31,911 533.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0011 P REMIUM CEsT|1vu300u| KM) BONES ÚJVIWKFODEGESTÀO (Dl/202 009m 51101055 109;: IIGITIUTO SCGM !E SAIÃX 90 IJIAS 0491: 96295 ÕSIILYÁETS INmRMAç-O¡ SCUMFLIZMIIN 1 ARLS ARTIGO :us-s E 313o Do RICMS SEU PEDIDO NR CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTAO 003/201: HOSPITAL EUCL|DES HORST OC 6503 MERC DESTlNA-SE P/ USO OU CONSUMO 'ENTREGAR' AV BRASIL 162v- CENTRO - 71360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT 'CODRANCA' Av BRAsIL,I(.2u - - CENTRO - - 711301141110- CAMPO Novo DO PARECIS - MT N PEDIDO 7500711 - VEND RUBENS - PED VDA INCLUIDO POR RUBENS Lenda TmnspazencIa aos Impmmsmr 12 741/12111: aproximado dos Tnbnnos cobrados nesIa nre Rs 311,21; DOCTO EMITIDO P/ME OU EPP OP S|MPLES NACIONAL E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS, Nos TERMOS DO ART z: DA LC 12312000 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, DECRETO S2 921/211011_ ARTIGO :13-Y E DECR sum/zum RESERVADO A0 1 Ism 5mm¡ AmyrkI-CI-HI-IMIS DE INPOPAPER COMERCIAL LI L›A - MI ns PRODUTOS 1 SERVIÇOS CUNSTANI ES IJA NurA FISCAL INDICADO Ao LADO EMISSAO 14111/2023 - DEST /REM INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - VALOR TOTAL RS 5511.00 I›ATA III-Í IDENTIFICAÇÃO E ASSINA TURA 1x1 ÍDOR N° 000003341 SÉRIE 001 NF-e IDImTIEIcACAo no EwnTENT-E INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME AV SANSAO, 154 -JARDIM SAO PEDRO - CEP:06402-200 - BARUERI - SP O TEL: (I 11419102525 rubens@Infnpapcr.inf,br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NoTA FISCAL ELETRÔNICA IIIIIIII ||||||||| IIIIIII III IIIIIIIIIIIIII CHAVE DE ACESSO 3523111968764200 0l39 55001000 0088411917151744 o-ENTRADA 1 I-sAIDA N” 000008041 fI. I /I SERIE 001 Consulta de auIeminidade no penal nacIonaI da NF~e wwwmfe fazendagovbr/ponal ou no she da Sefaz Aumrimdora NATUREzA DE OPERACAO PROTOCOLO DE AUToRIzAcAo Dl: uso DADOS ADICIONAIS Esaf/MI e.; N? VENDA FORA SP 135132050725725 24/I I/2023 I7:ZI 29 INSCRICAO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNF! I CPF 2063370181 IO 19 687542/0001-39 DESTINATÁRIO J REMETENTE NOME 1 RA/.ÀU soa/11. cNPI 1 cm» DATA DA EMISsAO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0003›35 211/I I/ZOZ] ENDEREÇO BAIRRO I DISTRITO CEP DATA SAIDA IT-.NTRAITA AV BRASIL, I629 CENTRO 73360›000 24/1 I/2023 MUNICIPIO FONE / FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT DUPLICATAS WDUPLICATA VENC VALOR NDUPLICATA VENC VALOR WDUPLICATA VÉNC VALOR WDUPLICATA VENC VÁLOR 00| 20/[2/2023 553,00 CALCULO DO IMPosTo BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC ICMS suasT VALOR no ICMS SUBST VALOR ToTAI. nos PRODUTOS 0,00 0.00 0.00 0.00 55 8,00 VALOR DO FRFTF VALOR IX) SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP ACFSS VALOR IX) IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553,00 TRANsPoRTADoR / VOLUMES TRANsPoRTADos RA/.AO SOCIAL FRETE mx CONTA conmo ;um PLACA no VFICIILU Ur CNPJ /CFF RÉTIRA 4 - PROP/BEST ENDEREÇO MUNICIPIO HV INSCRIÇÃO ESTADUAL . ' SAO PAULO SP QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERACAO PFSO saum PESO LIQUIDO 0 DADOS no PRODUTO /sERvIcos CODIGO DO _ . _ CSOSN , VALOR VALOR DESQDÍTD BASE VALOR VAIÃÉ ÂA-¡QUÚTÀS PROD IsPIIv. “mucmm Pwmm” “Mw "CW 5'* /CsT “m” WIP' 9""" UNTrARIo TOTAL CALC. IcMs LCM.: 1.P.I IcMs m 11144 PASTA REGISTRADOR OF U-CINZA 4202121 0102 51011 PC 10,00 32,00 320.00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0.00 CEST| I 9004001 101711 GRAMPEADOR P/Ioo EIS KZIZOA 3472904 0102 51011 PC 200 119 00 23x 110 0110 000 000 000 000 n00 mmwmwvommvm Luz: Pausax Ç-crrmsêznhr-aro WDWVQLWGEMNM " . - IISITIUID 3UN. I SMDS Farmamn, , WJTKMÕSÁM%M INI-ORM/\Çñlzs COMPLLMIIN TAIu-.s ARTIGO 313-5 E 313o DO RICMS SEU PEDIDO NR OC 0255 CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTAO 003/2022 HOSPITAL EUCL|DES HORST MERC DEsTINA-SE P/ USO OU CONSUMO 'DITREGAR' AV BRASIL 1629 - CENTRO › 'IIOsII-utw - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT 'COBRANÇA' Av BRAsIL,I529 - - CENTRO - - 7113604100 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT N PEDIDO 7520211- VEND. RUBENS - PED VDA INCLUIDO POR RUBENS LeI da Transparencln dos Imposwsúu Iz 741/l 2) 1 lr apmumado dos Inhums cobrados nesta nfe R¡ 33.41 DOCTo EMITIDO P/ME ou EPP 0P SIMPLES NACIONAL E NAo PERMITE o APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NOs TERMOS Do ART 23 DA Lc 12:/zw. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUDSTITUICAO TRIBUTARIA, DECRETO 52 921/2111111_ ARTIGO :13-v E DECR sum/zona RESERVADO An meu smm-AMII'RECI IJEMOS DI: INI-UP/\PI-'k CUMÍ-IRCIAI. LTDA . MI, m' PRODUTOS .- I-'RvIçns CONSI ANrI-:s DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSAO 24111/2112) - DEST /REM v INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - VALORTOTAL Rs 34.50 DATA DE RLcI-:EIMI-,N IO IDENTIPICACAO I_ ASSINATURA DO REC . .DOR NF-e N** 000008842 SÉRIE 001 InENrIPIcAç/m DO LMII FNTE INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME AV SANSAO, 154 -JARDIM SAO PEDRO - "Í CEP:05402-200 - BARUERI- sP , à . ~ ~ TEL:(lI)4I98-2S25 p* .-.:;_ . [Çñt mbens@infopapcr mÍÍbr DANF E DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ¡ I . SAIDA II |||||1 IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CIIAVE DF ACEssO 3523 I I I9 6876 4200 0139 55001000 0083 4212 6937 7780 N°000008842 fLI /I SÉRIE 001 Consulta de autenncidadc no portal nacional da NF-e wwwnfãfazcndagoxabr/ponal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DI OPLRAÇÀI) VENDA FORA SP PROTOCOLO DE AUTORIYAÇÀLJ DF. Uso 135232050745400 24/11/2023 17:23:24 INSCRICAO IN I ADI/AI. 2063370 I SI IO INSAJRIÇÃOLSIAIJIIAI nosmm nua cNIu / CFF I9.6E7 542J0O0I-39 DESTINATARIO / REMETENTE DADOS ADICIONAIS «CHI .CMI 33571517 OP!! 90295 HAIIWJS NOMI /RA/.ÀII SOCIAL CNPJ /CPI- I›A rA DA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 95.295.554/0003-35 24/11/2023 111.11.111.111 1111111011151111_ m um smm/ 111111711» Av BRASIL_ 1529 cENTRo 73300-000 24/1 [/2023 MUNICIPIO IFONI: / I-'AX lll INSCRIÇÃO FSTADIIAI. IIORA DA SAIDA CAMPo NOVO DO PAREcIs MT DUPLICATAS MDUPLICATA VENC, VALOR WDUPLICATA VENC VALOR WDUHICATA VENC VALOR WDUPLICATA VENC VALOR DDI 20/12/2023 34,50 CALCULO DO IM POSTO BASF DF CALCULO 1x1 IcMs vAI OR 1x1 ICMS BASI: ALL' ICMS SIIHST VALOR DO ICMS SUBSI VALOR IOIAL Dos PKUDIITOS 0,00 0.00 o,oo o,oo 34,50 VALOR IX) PRI-TI” VAI (Ik IX! SMIIIRI) Dl-SMJNIU OI! I RAS DFSI' ACESS VALOR IX) II'I VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RA7À0 SOCIAL I'KI:I Iv POR CONTA C1 !I :R111 ANIT PLACA 1x1 V1 ICULO UI- CNPJ / CPI- RETIRA 4 - PROP/BEST FNDIZREÇO MUNICIPIII ur INSCRIÇÃO ESTADUAL - SAO PAULO sP aum um». 1 mu¡ 1. MARCA NIiMI-;k/xçiu) mu 131mm E1130 110011» 0 DADOS DO PRODUTO / SERVICOS comecou . . _ , . sosN _ VALOR VALOR DEsLOmc› BASE VALOR VALOR ALIQUUÍAS PROD /SERV IÉSLRIÇÀODO PRODUIOI SERVIÇO NÇM/ 5M ¡cm- LFUI' UNID QUANI' Um-¡Amo TmM_ CÁLC ¡CMS lc M s' W¡ ¡CMS m¡ 15259 KITGARFO/FACAREFORCÀDO GOLDEN? 11211921¡ 0102 6108 PC |11|¡ 34,50 34,50 ILUÍI 0,00 0.00 0,00 11.011 (LUI) C/SO CESTIOKDHUO] I11§=P;z1:1a¡§ , WEEIWIMMPALUWOIDIUWMIJS , ,~ , mmmoscsrmmx 731m3( 8h¡ U msvnuaammám 115111111050110 ue 51106 simao/s INrokMAçOI . cOwLn/IENIAIILS ARTIGO 313-5 E 3130 D0 RICMS SEU PEDIDO NR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST OC 6264 CAMPO NOVO DO PARECIS MERC DESTINA-SE P/ USO OU CONSUMO 'ENTREGAR' Av BRASIL 11110 - CENTRO - 7113000011 - CAMPO NOVO DO PAREcIs/MT 'COBRANÇA' AV BRASILJGZD - - CENTRO - - 75360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT N PEDIDO 75045/1 - VEND RUBENS - PED VDA INCLUIDO POR RUBENS LeI da Transpue/ICIB dos Imposmslnr 11 741/121111 npmxunado dos lnhutos cobrados nesu nf: R¡ 2,07 DOCTO EMITIDO P/ME OU EPP OP SIMPLES NACIONAL E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/21101'. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA_ DECRETO 52.92 1/20011. AR'nGO 3 I3-Y E DECR 521404/1005 RFSERVAIXJ Ao PIsCn sIucIII1IIMII~RhCLBhh/IOS m ¡urmwnn cnMIiRCIAL 1 rm › MF os PRnDIrros 7 srRvIcos consuma m Non msm, INDICADO m Lux; Npc EMISSÃO zum/zu:: - DEST !REM INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS - VALOR TOTAL RS 229.00 n um m. magnum.) .Dmmcmo a 155mm m mumiunR N 000003843 SERIE 00 l ¡nannnc/Iun negaram D E INFOPAPER COMERCIAL LTDA - M E DOCUMENTO AUX¡ LIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA AV SANSAO. 154 - JARDIM sAo PEDRO - O N CHIWI- Dt Act-SSC cgpomoyzoo . 5ARUER| . sp ' E TRADA 1 3523 11196876 4200 0139 5500 1000 0088 4312 7888 8420 _ 1 - SAIDA ' TEL (1 1?“°8'252.5 No 000008843 f¡ 1 /1 Consulta de autenticidade no punal nacional da NF-e É¡ '“b°“5@'“f°'““'”““1'b' , ' wwwnfafazendaqgovlyr/ponal SERIE 001 ou no siIe da Sefaz Aumrizadom NATUKI-.LA DE txPt-.RACÀO PROTOCCILO DE AUTORIZAÇÃO DF, Uso VENDA FORA SP 135232050764489 24/11/2023 17:25: 18 nnscmçixo rsmunw. INSCRIÇÃO asmum. Do sms: me cum 7m 20633701811!) 19.687.642/0001-39 DESTINATÁRIO / REMETENTE naum RAZÃO socw. cum /cI-F mn m FMssAo INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96 295654/0008-35 24/1 1/2023 ENDFREÇO :mano 7 nnsmrm mar DATA sum z LN¡ mm AV BRASIL, 1629 CENTRO 7133604100 24/11/2023 mmncmn I-nNEwAx ur INSCRIÇÃUE$'1A1)\1AI. non/un mm CAMPO NOVO DO PARECIS MT nur u c ATAS WDUPLICATA VENC. VALOR WDUHÀCATA V910 VALOR WDUPLICAYA VENC VALW N” DUPLICATA VENC VAUW 001 20112/2023 229,00 CALCULO DO IMPOSTO msg m: cupunn m :um VALOR Do ¡CMS msg CALC um: :um VALOR Do ICMS SUEST VALOR mm. Dos PRnDIrros 0.00 0,00 0,00 0,00 229,00 VALOR 1X1 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS 131-CSP .MISS VALOR IX) II'1 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 229,00 TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS mm socm. rum pax amn como mm uma». w VEICULO ur cum 7m- RITIRA 4 - PROP/BEST l-INDDRLCU MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESÍADUAL . . SAO PAULO SP qnmmma nsm-n-z »um mma/mo PI-.so muno m-.m manu» o DADOS no PRODUTO / SERVICOS comoono . . csosw v A oa j pesca - A o¡ AL1 mu: “m” ,sem DESCRICÃODOPRUDIHOISERVICO NCM/SH ,CST cm? UNID. aum. wât-fêo 101,0_ "w CAECÓfÊMS "LH -Ár m M ¡3433 KITTECLADO E MOUSE S/FIO W070 84716052 oIoz sIox PC 1.00 229.00 229.00 o.oo o,oo (um o.oo o,oo 0,00 LOGITEC H CEST|ZIGJ1OOJ 43441711, . 'r :I H7 *'= 'í 7 Í “ q. mwmmwqomnovm X - @MMO 1X (ESTAO M3003 msm mms vw 1951111110 %M 1X SAIR S50 LIXAS 0003* 9329554101335 DADOS ADICIONAIS INPORMACÓFS CÚMI'I.P-ÍMEN1'AEU=S VADO AU F1SCU L2¡ du Transpmncu dos lmposlosmr 12 741/I z) x I: apvoumndo dos lnhulns cobrados nasua nre RS 13.74 DOCTO EMITIDO P/ME OU EPP DP S|MPLES NACIONAL E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO D0 ICMS NOS TERMOS D0 ART 23 DA LC 12312006 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. DECRETO sz 911/1008. ARTIGO JIJ-Y E DECR sum/ums ARTIGO :13-s EJI3Q D0 RICMS MERC DESTINA~SE P/ uso OU CONSUMO 'ENTREGAw- AV BRASIL 1629 - cENTRo - nisso-om - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT 'COBRANÇA' AV ERAsILJ629 - - CENTRO - - 71560-000 › CAMPO NOVO D0 PARECIS - MT N PEDIDO 75032/1 - VEND . RUBENS › PED VDA INCLUIDO POR RUBENS SEU PEDIDO NR OC 6266 CAMPO Novo DO PAREC|S CONTRATO DE GESTAO 003/10:1 HOSP|TAL EUCLIDES HORST Sumiu mu»RECEBEMOS DE BENIMEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSP|TALARES LTDA OS PRODUTOS EOU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NF_e ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 06/12/2023 VALOR TOTAL. RS 354,00 DESTINATÁRIO. INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS › BRASIL, 1629 CENTRO Campo Navo do ParecISMT DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Na' 009000575 SérIe 001 L IDENHI-'ICAÇÂU no w/TENTE DANFE Documento Auxiliar da Nova Fiscal Eletrônica BENIMEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA O _ ENTRADA Avemda Rui Barbosa, 012 - Sala lõ-B 1 _ SMDA (WWE DE “E5511 Parque Universnano - 78075-202 Cuiaba _ MT Fone/Fax 6521297800 N”. 000.000.575 5123 1241 1797 0200 0161550111000 7515 1118 0102 Séñe 00¡ Consulta de autenIIcIdade no portal nacIonaI da NF-e L Folha l/1 www nfefazendagovbr/pona! ou no site da Sefaz AuIorIudora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso Venda de Mercadorias/ Produtos 151230095798344 - 06/12/2023 16:11:18 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DD SUBST TRIBUT lCNPJ 138627266 41.179.702/0001-61 DESTINATÁRIO 1 REMETENTE NoME z RAzAo socIAL ICNPI/CPF WDATA DA EMIssAo INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 06/12/2023 ENDEREÇO 'BAIRRO/DISTRITO cEI› DATA DA SAIDA/ENTRADA BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 06/12/2023 MUNICÍPIO lUF FONE/ FAx INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA Campo Novo do Parecis MT 1146173914 15:25:55 FATURA / DUPLICATA CALCULO DO IMPOSTO IJASI,DI-.CA1,L' m ICMS vALoR Do ICMS um; IJFCÀIC ICMSST VAI ou ou ICMS sum¡ v IMP IMPORTAÇÃO v IcMs UF REMET vALoR Do FCP vALoR Do PIS v ToTAL PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0, 00 0, 00 0,00 284,00 vALoR Do FRETE vALoR DO SEGURO DESCONTO \DUTRAS DESPESAS vALoR ToTAL 1P1 v. IcMs UF DEST v TDT TRIB. VALOR DA COFINS v ToTAL DA NOTA 70.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0, 00 93,41 0,00 354Q0 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NoME / RAzAo SocIAL FRETE POR coNTA romeo ANTT PLACA Do vEIcULo ur CNPJ 7 cpr Carvalima (1) D°SVR°m 33.070.814/0010-42 ENDEREÇO lMUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PALMIRO PAES DE BARROS Cuiaba MT 133409147 QUANTIDADE JESPECIE MARCA WNUMERAÇÃO PESO ERUTo PESO LIQUIDO 1 caixa 0,425 0,425 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ÊODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO Do PRoDUTo/ SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT Vôàg¡ $31.23 alga? Vêhg¡ V013” ALIQ IPI 51939 Eletrodo de Retorno, I 10cm, adullu, hipanida sem cabo 90189099 (7102 5102 PC 3,0000 35.5000 234,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 816-112 (5 UNID) Sumaaa C Êíbevn Víctor Dvewumtastraw CRF/RH a ;a N? DADOS ADICIONAIS INroRMAcoEs COMPLEMENTARES RESERvADo Ao FISCO IIIÍÍ Contribuinte' Lol: 316-I IZÍÍTTÍI) aprox RS: 45,13 Federal, RS: 48,28 Esladual e RS: 0,00 Municipal Fame: _ IBPT/emmesomclropom br 2A49AUADOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALÁNAO mwmüvummmwm GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPUÓPRÔCON CuIaba Endcrecu: Rua Joaquim Murtinho, 554 Cem") CEP: 73 020-ISO WIWÍÃWWUSIÍOWÍ/ZÚH Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 EmaIl' procul¡ cuiabn@cuiaba,ml govhr Alcndlmcnlo PROCON: 151 Email do Destinatário: WSVIIÀIBÚÉWKT compras2@lnstimmsocialsaolucasconmbr ¡Icnmmmuutwmsbum Valor Apmximado dos TrIbuIos i RS 93x41 CNPJ: %195 ÂÍVWIS Impmu em /7 0172014 a: IZ 15 as 55mm, m, m., M¡ “m, I.,¡ CHAVE DE ACESSO DA NFE Í ___ _______ RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO CARTA DE CORREÇÃO BENIMEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ / CPF DO EMITENTE 41.179.702/0001-61 SÉRIE DA NF-E “ 1 ' NÚMERO DA NF-E ¡ 57s VALOR TOTAL DA NF-E 354,00 DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2023 151230095831365 5123124117970200016!550010000005751813180102 Frete CIF Lote 306-716 g A Carta de Correcao e discipiinada pe|o paragrafo lo-A nÍÍart. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1977) e pude ser utilizada para DATA DE REGISTRO 06/12/2023 CORREÇÃO CONDIÇÃO DE USO regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, allquota, diferenca de preco, quantidade, Va|or da operacao ou da prestacaa; , É II ~ a Correcao de dados cadastrais que ¡mpüque mudanca do remetente ou do destinatariç; III - a data de emissao ou de saida. I - . . ÍNSTUUTÔSÕCW DPSÀÚ à LuaPauIaR. om P h _ A E DESAOÍUW: . um Farmacêzííícngaelro CNPJ'9°'295^554/0003-35 axa -“*°°“°r§;q? CRF/MT 539397 00mm” 053/2022 Diteturaàdmmç* › Í x I I c › .___. ___ .- Arzsccaíws DE mama» :1.1 um os, moc-urosvsca-ncos Cnuswmms m »ou maca'. rmucAonm mao NFE .um DE 021225111121111) I wyeunncxcno uoaamcu no¡ RUA NATAL. m . NF ::rumo 13390 1m cwm uma Do musas 111 ForevFnx sswmsm N/IYÇJREZA u.: onsmçxo VENDA SUBST, LYRlBtJT/ÀFIIA SU BSTÍTUIDO 2 Asswnum no nEcEsE mn DANFE Documento Auxiliar da Nota Fisca| Hetrônica sem 1 amada.: CON¡ HOLE OO M930 N°:18294 SÉRIE: 3 ||||||||ll||1IIIIHIIIIIIIHII IM ||||W|H1|||I| 5123 1200 73281200 0121 5500 3000 D182 9410 0853 4195 N7: 18294 SÉRIE: 3 Página 1 de 1 NL/MERODO PHOVCCOLO o; arm/maio DA AFE-J |5|230098N37M2 Q [em WE aeussso m NF-a Consuóta ao autemacndade no pan-al nacnonal (1a NF e wwwmelazenda gov bv/pona: ou "no sue da Seda¡ Amdrizadora nnmwcm AmcmzAcAo 14112/2023 13:15.21) 1 1 TRANSPOHTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS &SCRVÇAO ESTADUAL W5C FSTADUAZ DOSUESY, ?NHL/TIRE CNN 00131711539 007325121300121 À DES 11mm: RlO/REMETEN TE NJSAERAZAO 305W; NP 'PF m" DE EWSQÁQ 1105111010 30cm: Di: sAuDE SAO 1 UCAS 962951654000535 14112/2022. :NCFN 1.7' EAVRROJMSWITD CEF ERVA DE SAIDNENTRADA r-vp A BRASIL, 102m3 CENTRO 1/9350000 14112/2023 MMWCVPK) ONE/FAX V* ¡NLSCJHICÁO ESTADUAL HORA DE SAVDAiNTRADA L-Awo NOVO 0o 9111121215 1145173917 w 14.1519 FATURA 1011x1101 vaza: 12110112024 Valo12G250) 11110002 Veto: 1?/O2f 24 Va|or 202 so; CÁLCULO no IMPOSTO BASE DE CALUMC DF !CMS M105¡ ;cus BASE DE 0110 !DMS SUB.? VALÚR DOICMS SUBS VALOR DO PGE” V. !CMS IIFREMET, VAIO# 10ML 003 PRODUYOS o,oo 0,170 0.00 .00 .00 00 572.95 VALOR D!) W611 VALO¡ DO SEGUPO OESGGNIO 01mm:: OESP. A053* VAI OR DO ?PJ VALÓR P/S VALOR COFWS V, ICMS UF DESY VALOR WVVAL A14 NCM o.oo o.oo 47.95 o.oo o.oo 3.41 1575 ,00 525.00 »um soam. mera vo» com; cosmo ;nm-r »uma m vmum ur cuwwcrr T (9)Sem !reze Eniuensco Mumcãwo ur* ¡wcmçm Esunm camaras); sam:: uma NUMERAÇÁO Peso muro osso LOUJDC 1000 ,000 ,000 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO mascarar» 017 PRCDUTOSERVIÇO REPARO COMPLFT O LINIVERSAL CAIXA SUP. HAS: CMC mas DADOS ADICIONAIS ' Asonwcoes coupmusumnes 1-,11 ñsca BcH.317,9s1CMs'<1 41 3? VALOR DE 1CMSCHEDIVO; 12,74 RESERVADO w rrscoí ' R! ('I IKIMOS lll' IIOSPIIRUÚAS CORTERCIAI. I.'l I) \ HPPOS1'R(YI)L«IUS(T)NS| \N H S DA MH A HN( ›\l. 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' _ ?WIN mms “em . Horano: 12:48:00 Á' Unidade. 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE mrrwmgxmmgwgoum C.N.P.J Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 09196295654/000935 Cotação de Preços: 6881 Data: 07/12/2023 Prazo de Cotação: 18/12/2023 Prazo de Entrega: 15/12/2023 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores r 1047 - HIPER MERCADO 3178 - GURGELMIX 31187 - DUTRA 3696 - VILLAGE we- 222:? I V|r. Unit. Valor Tota| I_ Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit? Valor Total 7210 ALICATE UNIVERSAL 8' | 1 UN 59,2200 59,22 0,0000 0,00 0,0000 0,00 47,1100I 47,11 7614 CABO FLEXIVEL 750V 10MM PRETO I 50 MT 10,8289 541,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9040 445,20 8126 TOMADA COM INTERRUPTOR SIMPLES 10 UN 15,B500 158,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8563 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 1 UN 432,2400 432,24 445,0000 445,00 13320004 133,20 69,3600 69,36 8615 ALICATE BICO MEIA CANA 6. 1 2 ROBUST GEDORE 1 UN 44,9500 44,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 48,0000 48,00 9427 FITA ISOLAMTE 20 MT 3 UN 9,3100 27,93 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10281 TOMADA 2P + T 10A 10 UN 8,3600 83,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11304 ALICATE CORTE DIAGONAL 1 UN 41 ,0000 41,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14050 ALICATE DE PRESSAO PROFISSIONAL 10 CM 1 UN 54,7800 54,781 0,0000 0,00 0,0000 0,00 67,5800 67,58 14252 PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 30M UNID 2 UN 46,6200 93,24 0,0000 0,00 0,0000 0,00 40,6900 81,38 15099 CABO FLEXIVEL 4MM 4309200 430,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 356,0700 356,07 17712 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 7,9900 39,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18114 INTERRUPTOR 2T SIMPLES 15,4800 77,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19639 MULTIMETRO DIGITAL BRASFORT 2054500 205,45 0,0000 0,00 29,9000 29,90 L 0,0000 0,00 21094 LAMPADA LED 40W 19,5400 195,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 248400 248,40 21230 JOGO DE CHAVE DE FENDA 57,3300 57,33 0,0000 0,00 0,0000 0,00 47,1900 47,19 21231 JOGO DE CHAVE PHILIPS 819400 81,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 47,1100 47,11 21232 JOGO DE CHAVE COMBINADA 1 IUN 4085100 408,51 0,0000 0,00 194,9000 194,90 B6,3600 . 86,36 829173 TOMADA SIMPLES 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829696 ICABO FLEX 6MM VERDE 50 MI' I 6,2592 312,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,3416 r 267,08 899250 IPARAFUSADEIRA SEM FIO 20 VOLTS 1 UN 1.569,7700 1.569,77 1.145,0000 1.145,00 1.099,0000 1.099,00 1.220,3200 1.220,32 PGX Software SIG - Sistema InIegrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001/j Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.515.654/0005-35 Página: 3 de 9 FRHUIIBAHNIOCÊÊLGÉTFSOWIOWFNIEUS Data: 12/01/2024 m" RA' 90311021 H rário: 12:48:00 'mm mw 'm c N P J - o INSUIIJTOSOGALDESAIIDESÀOUKAS - - - " um: 96.295.6S4IC00835 Cotação de Preços: 6881 Data: 07/12/2023 Prazo de Cotação: 18/12/2023 Prazo de Entrega: 15/12/2023 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3697 - ELETRICA Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Va|or Vencedor Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total 7210 ALICATE UNIVERSAL 8' 1LUN l 0,0000 0,00 47,1100 47,11 7614 CABO FLEXIVEL 750V 10MM PRETO í 50 MT 7,9400 397,00L 7,9400 397,00 8126 !TOMADA COM INTERRUPTOR SIMPLES 10 EN 0,0000 0,00 15,8500r 158,50 8563 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 1 UN 0,0000 0,00 69,3600 69,36 6615 ALICATE BICO MEIA CANA 6. 1 2 ROBUST GEDORE 1 UN j 0,0000 0,00 449500 44,95 9427 FITA ISOLAMTE 20 MT 3 UN 8,0500 24,15 8,0500 24,15 10281 TOMADA 2P + T 10A i 10 UN 0,0000 0,00 8,3600 83,60 11304 ALICATE CORTE DIAGONAL 11 UN 0,0000 0,00 41,0000 41 ,00 14050 ALICATE DE PRESSAO PROFISSIONAL 10 CM l 1 UN 0,0000 0,00 54,7800 54,78 14252 PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 30M UNID 2 UN 254600 50,92 254600 50,92 15099 CABO FLEXIVEL 4MM A 1 RL _ 2920200:- 292,02T 292,0200 292,02 17712 INTERRUPTOR1 TECLA SIMPLES 5 UN 0,0000 0,00 7,9900 39,95 18114 INTERRUPTOR 2T SIMPLES SFUN 0,0000 0,00 15,4800 r 77,40 19639 MULTIMETRO DIGITAL BRASFORT I 1 UN 0,0000 0,00 29,9000 29,90 21094 LAMPADA LED 40W 10 UN 0,0000 0,00 19,5400 195,40 21230 JOGO DE CHAVE DE FENDA 1 UN 0,0000 0,00 47,1900 47,19 21231 JOGO DE CHAVE PHILIPS H 1 UN 0,0000 0,00 47,1100 47,11 21232 JOGO DE CHAVE COMBINADA 1 UN 0,0000 0,00# 863600 86,36 829173 [TOMADA SIMPLES L 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829696 CABO FLEX 6MM VERDE 50 MT 7,9400 397,00 5,3416 267,08 899250 PARAFUSADEIRA SEM FIO 20 VOLTS 1 UN 0,0000 0,00 1.099,0000 1.099,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 4 de 9 T” 321213328113353 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE ¡mmwngm C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 00196-295-&8/000035 Cotação de Preços: 6881 Data: 07/12/2023 Prazo de Cotação: 18/12/2023 Prazo de Entrega: 15/12/2023 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1047 - HIPER MERCADO 3178 - GURGELMIX 3187 - DUTRA 3696 -VILLAGE Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. IKARlNA PAULO DUTRA MAQUNAS Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcial Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 899251 MARTELETE ELETRICO 1 UN 11582900 1.158,29 1.025,0000 1.025,00 873,5000 873,50 924,0900 924,09 899252 FITA ALTA FUSÃO I 3 RL 482300 144,69 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 vam Tata¡ de cotaçãoi R$6.219,52 R$2.615,00 Rs 2.330,50 R$3.955,25 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete Rs 0,00 R3 0,00 R$ 150.00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R5 6.219,52 R5 2.615,00 RS 2.480,50 RS 3.955,25 Condição de Pagamento A VISTA A VISTA A VISTA A VISTA Prazo de Entrega 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023 15/12/2023 Qualificação (Score)[ 0 o o 0 I Valor Total Vencedor RS 695,58 R$ 0,00 R$ 2.152,40 Rs 564,21 LUCI PAU. CA GOMES HEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 9 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUcAs - SEDE mn/wàlxwgslfosmgum °~“-P-~'-° Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL O” 96395~59°m00935 Cotação de Preços: 6881 Data: 07/12/2023 Prazo de Cotação: 18/12/2023 Prazo de Entrega: 15112/2023 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3697 - ELETRICA 3 E E: E 5 z E C E Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 899251 MARTELETE ELETRICO 1 UN 0,0000 0,00 873,5000 873,50 899252 FITA ALTA FUSÃO 3 RL 383300 114,99 383300 114,99 Valor Total de CotaçãoT R5 137593 Desconto R$ °›°° Frete R$ 0/00 Valor Total Líquido de Cotação R3 1176.08 R$ 4.141,27 Condição de Pagamento A VISTA Prazo de Entrega 15/12/2023 Qualificação (Score) 0 Valor Total Vencedor R$ 879,08 RS 4.291,27 PGX Software SIG › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 9 ñãíãilifãfâãã i1/ Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 3187 - DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA C.N.P.J.: 50.970.342/0001-02 Prazo Entrega: 15/12/2023 Cond.Pagto.: Á VISTA Cotação de Preços: 6681 Data: 07112/2023 Motivo: MANUTENÇÃO. Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 19639 MULTIMETRO DIGITAL BRASFORT 1,00 UN 29.90 29,90 899250 PARAFUSADEIRA SEM FIO 20 VOLTS 1.00 UN 1.099,00 1099,00 399251 MARTELETE ELETRICO 1,00 UN 573,50 073,50 Vaior Tota|: 2,152,410 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fme¡ 150,00 ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mnmmmcummmwm mmmseasrlcaoamzz mnuaxzmtmasr mmmmuuesawesioum ovxsszosasomss PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001www: 'zuwcn DAN FE mm .auxiliar m Not:: xi Ficufwiicz¡ 0 . ¡Inum E] 1 .sum N" 0i)ii.1)02.809 SÉRIE: 1 Página l de 1 n- 10111111» A T 1235 M111¡ 921100136 $500 1001¡ 00121 W913 11.564 14H15 Consulta dc auicniicidndc no ¡Joriai :nacional da NYT-c mvuznfc.üvcndngox .br/penal ou no silo da Sefaz '\ xtorizadorn !A- um BRASMED ('(')i\'1ER('Él0 F. SERVHÇÍOS EIRI-.LU - EPP PRACA DDE¡ ('AR'Y()(ÉRAÍ~›OS. 3¡ - SALA 9 ~ VILA FREI Saw Paulo. SP « ÍILP: 057802811 - Farm/FEM: 9744-1634.¡ sw, m i5 801 (M3000 i -86 mu: B RsxSih, 1629 › /m um 1 w v r Cai po \íovo do Parccis F'\'II”R\ n no ¡x|Po›~/rt› »i l 7,1.*Ç¡)x\ 'cm 'Mu s: ut)i~“kià 112.:: w¡ (Abamnuixz VJVIS se 'JALn f; um» .\§§S; NLM( film. 'm4 »wma J» 0,00 __ , 1340101) TI›1<»'-›.\“1xE'!&m UWWNI:: "É '. ?AuLNYnIFi 0,00 0.00 ' IÍ 340,00 'ITR \XSPOÍÍÍXYIÍURJYOÍ Í WXPÍH TR \NXYORT \DOS eíxñxuuenq, mui-xau i' :qn-n: w_ :amou MJHS; ;sazxcnmxzx›a›xr;.zxa› 90mm: mu» «um Pc ::um v «naum ;um n10.” . 0 , . . Luci Pau a Rfxôlâmes Pinheiro ENSTiTUTO 300W. DE SAUDE SAD [UCÀS Farmacêutica CNPJ: 9e.295.e54¡ooo&35 suêaêazà-kámwnxzw CRF/MT 539397 Contrato: 0312022 1x Rf,1V›l'i«“íA',1Ui snomus lua» z». mu; mu, ¡swx "im. ;n .zm 1 FIS¡ iu, v-u wmv r.,|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 ' Requisição de Insumos Unidade: Local de Annazenamento: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 7 Data: 15/01/2024 Horário: 12:19:56 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Requisição de Insumos: 1261 Unidade de Destino: Local Ann. de Destino: Data: 22/11/2023 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 22129 CABO SPOZ PARA MONITOR DIXTAL 1,00 UN 997444 INDICADOR BIOLOGICO CLEAN~TEST 24H c/10UN 4,00 CAX 897741 CABO ECG DESFIBRILADOR INSTRAMED CARDIOMAX 8 SERIES 1,00 UN 898825 CARREGADOR Pl VENTILADOR SUPORTE LEISTUNG PR4-G 1.90 UN asma CABO SpOZ DESFIBRILADOR INSTRAMED CARDIOMAX a SERIES 1.00 UN 898843 FILTRO Pl REDE DE AR COMPRIM|DO CI MANOMETRO 2,00 UN OMES PINHEIRO mmmmmmwwm mmroomsrwmsmu :uouwww mnmmuxsuoesloum ovnsmaumas PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 Página: 2 de 7 ,e f; cotação de Preços Pimmmoviiwppmmpmm Data:_15/01/2024 l _ (DNIRATODE 6500003121122 Horario: 12:19:56 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 0191: 9625654/0009-35 Cotação de Preços: 6537 Data: 22/11/2023 Prazo de Cotação: 23/11/2023 Prazo de Entrega: 10/12/2023 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 276 - BRASMED 637 - DENTAL CENTRO 1795 - SAMED 3475 - BHIO SUPLLY código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. ERNERSTO 06536142144 ANDERSON LBRUNO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vir. Unit. Vaior Total Vir. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. Va|or Total 22129 CABO SPO2 PARA MONITOR DIXTAL I 1 IUN 3200000 320,00 0,0000 0,00 265,0000 265,004 2680000 26800 897444 INDICADOR BIOLOGICO CLEAN-TEST 24H C/10UN I 7 ICAX 0,0000 000 39,0000 i 273,00 0,0000 000 0,0000 000 897741 CABO ECG DESFIBRILADOR INSTRAMED CARDiOMAX 8 SERIES I 1|UN 0,0000 000 0,0000 000 2550000 255,00 2560000 256,00 898825 CARREGADOR Pl VENTILADOR SUPORTE LEISTUNG PR4-G I 1lUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 898826 |CABO SpOZ DESFIBRILADOR INSTRAMED CARDiOMAX 8 SERIES | 1 1UN 3200000 320,00 0,0000 0,00 2650000 265,00 2680000 268,00 898843 IFiLTRO Pl REDE DE AR COMPRIMIDO CI MANOMETRO | ZIUN 3900000 780,00 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 000 vam'. Tota| de cotação R$ 1.100,00 R$ 273,00 R$ 785,00 R$ 792,00 Desconto RS 0,00 R$ 0,00 RS 000 R$ 000 Frete R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$1.100,00 RS 273,00 R5 735,00 RS 792,00 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DiAS FATURADO- 3o DiAS FATURADO - ao DIAS A VISTA Prazo de Entrega 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 Qualificação (Score) o o o 0 Va|or Totai Vencedor Rs 780,00 Rs 273,00 R$ 785,00 R$ 0,00 LUCi PAU BEÊA ES NHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SiG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 7 1*", s ::::;,::1°;!s::: Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 6537 Data: 22/11/2023 Prazo de Cotação: 23/11/2023 Prazo de Entrega: 10/12/2023 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 3677 - LEISTUNG CINTIA Vaior Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ Venoedor Parcia| Vir. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Vaior Totai 22129 CABO SPO2 PARA MONITOR DIXT AL 1 UN 0,0000 000 2650000 26500 897444 INDICADOR BIOLOGICO CLEAN-TEST 24H C/10UN 7 CAX 0,0000 0,00 39.0000 273,00 897741 CABO ECG DESFIBRILADOR iNSTRAMED CARDiOMAX 8 SERiES 1 UN 0,0000 000 2550000 255,00 898825 CARREGADOR PI VENTILADOR SUPORTE LEISTUNG PR4-G 1 UN 470,0000 470,00 4700000 470,00 898826 ICABO SpOZ DESFIBRILADOR INSTRAMED CARDIOMAX 8 SERIES 1 UN 0,0000 0,00 2650000 265,00 898843 |FiLTRO P/ REDE DE AR COMPR|M|D0 Cl MANOMETRO 2 UN 0,0000 0,00 390,0000 78000 Va|or Totai de Cotação R5 47°›°° Desconto R* 00° Frete R$ 125,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 595,00 Rs 2308.00 Condição de Pagamento A VISTA Prazo de Entrega 10712/2023 Qualificação (Score) o Va|or Totai Vencedor RS 595,00 Rs 2.433,00 PREHRRAMMGPMUMPQMVODQPARQJS ONTRATO oe 135m0 0002022 110mm arames 1101157 INSTITUTO SOCIAL DE SMDE SÃO um CNPJ: 962950540111035 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: Página: 4 de 7 Data: 15/01/2024 Horário: 12:19:56 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 276 - BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP C.N.P.J.: 15.601 ,092/0001-86 Prazo Entrega: 10/12/2023 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 6537 Data: 22/11/2023 Motivo: NÃO PADRÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Totai 898843 FILTRO P/ REDE DE AR COMPR|M|D0 c¡ MANOMETRO 2.00 UN 390,00 700,00 Va|or Total: 780,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesçonto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 15:40 hs Fuga¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mwmummopmwtm CDITRAIDDEGEFTÀOUIJ/ZOZZ »mr%*&*§"fe'°33m 945067995540105 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96295054/0003-35 Página: 1 de 3 i f Requisição de Insumos I Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãode Insumos: 1250 Data: 21/11/2023 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 13579 PAPELPARACARDIOTOCO(PAPELF/EDAN150MMX90MMX150FOLHAS) 10,00 BL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO mwumwoomnomcs mmronwmomsmzz ?OSHYALEOJEIKFST DMTTt/mwwLiIStMW/_LKAS marmore-mmss PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 3 comção de Paços Data: 15/01/2024 Horário: 12:21:22 2'/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - |SSSL Cotação de Preços: 6531 Data: 21/11/2023 Prazo de Cotação: 21/11/2023 Prazo de Entrega: 10/12/2023 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 276 - BRASMED 41795 - SAMEP 3160 - ClRÚRGlCA MM Código Descrição do Insumo Qtde_ Un.M. ERNERSTO ANDERSON Luiz Va|or Vencedor Vencedor Totai Cotado [Cotado J Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit' Va|or Tota| LVlr. Unit. Va|or Tota| 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 10 BL _ 560000 560,00 61 ,2000 612,00 599000' 599,00 560000 560,00 Vala¡ Tota| de cotação RS 560,00 R$612,00 R$599,00 Desconto R$ 0,00 R$ QÚÚ RS 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação Rs 560.00 Rs 512,00 Rs 599,00 RS 560.00 Condição de Pagamento FATURADO -28 D|AS FATURADO- 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 0911 212023 11011212023 10/12/2023 Qualificação (Score) o o o Vaior Total Vencedor RS 560,00 Rs 0,00 RS 0,00 Rs 560,00 LUCI PAULA PEBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEME Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras GESTÃO ADM|NISTRATIVA PRBHWMGMWPOIOJODOPMEJS comme os 6550100030022 Hosvrruamozsnom Irsnwmsoouoswzossiouus om: 9529555000333 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 9s.295.s54¡000s-35 Página: 3 de 3 Data: 15101/2024 ordem de cm"" Horário: 12:21:22 3 , /7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 276 - BRASMED COMERC|0 E SERVICOS EIRELI - EPP C.N.P.J.: 15.801.092/0001-86 Prazo Entrega: 10/12/2023 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 5531 Data: 21/11/2023 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 10,00 BL 56.00 550,00 Vaior Tota|: 560.00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs “m, 0,00 Valor Líquido: 560,00 É «se ' LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmmoommm corrnmuecsriouuxom 109000111052051 msrrmrosoauusmrxsiaum ammemaumis PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEM . DF HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 OS PRODI OS FJOÍ CAMPO NOVO DO PARECISMT fiñvínr; Ri: ' . 7 A 'HUr-,úITHCAÇ/«o E AssmArtÍfoó n06 1 -.Em . Ekvrcos CONSTANTES m NOTA FI ABA|XO. Emissão: 2011212023 VALOR TOTAL: RS 30.00 DESTINAT tuo: msrmnn socw. DE SAUDE SAO LUCA. » AV mm. r. mz; CENTRO , ELETRÔNICA INDICADA N". 000.559.627 Série 000 IDKNIIFICACÍÕ na HMITKW/z' DANíií-lm' i 1: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 . o_ ENTRADA E AV. OLACIR FRANCISCO DE MORAES, 128-NF. 1 ¡ _ SAÍDA CIAMPO NOVO no PARLC s - Mr FondFax: 5505332127750 No_ w0_559_6¡7 Série 000 CHAVE D¡ ACESSO Documen Auxiliar da Nom ] Piscnl Eletrônica 512.1 1201 3395 1400 0210 5500 0000 S596 1711 5771 0580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF ~e 1 v. faundmgovlzr/poml ou no site da Sefaz Autorizador:: i NTüuEi/'í SIG-atacam ' ” 'rTutTrisuTzio , , _ ___ _n _____ t 151230101730941_- 28112/2023 11:05:03 ___ !SNSCRJCÃO as rAouAL m?) L 131693905 _V _ __ ___J__~ _ ç _ __ 01.339.514/0002-10 (murro 015m n/Tiísão_ A 'A A” ____b___ 96395.6 4/0 15:35 _ A _ _§A2LZ_Qg3___ z . BAIRRO / DISTRTK) CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA 101V. BRAS¡ L, l 6Z9_____ V_ _ ____ __ CENTRO 78360-000 28/12/2023 Lau IWFÍNÚ lr ?CNPJ sax mxcruñ› resumiu. 111mm na sHoMzmxAnA t. DQPAEESZ§,_-___ .- .- _ _. _ _._ MJ' .___. ÃSL¡ 4.6 1.13914 11100231 n/\suula CÁLL'. um sx VALOR no rcus sunsr v. IMP. IMPORTAÇÃO V. IcMs UF REMET. TVAIDR DO FCP vnLokTxÍx ?as 70.101.170¡ ' v 1.10 84,491 "7,1 (LM) __ _, _0,00 n_ _ 0,00 _ 0.001 uunumorsrems vnwn rm m v. ICMS Urban VALORDACOFLNS vrmnuna NOTA 1 4.49 0.00 0_,_0_0 m_ _ _0,00 vmar¡ POR corrm arruma 'AT À' 71.110,4 no vclcuro cw¡ 1 cn °' (9) Sem Frete _"" '_ "' MLNiElñÀ DSCHCÀO ESTADUAL ' _ _t1 1 1 íouÃrÉlwnAur-i"" '" " V MARC/t NUMERAÇÃO Masc naum peso ¡Iovmo L ___ _____ _ __ _ _____ , 1 2.000 2.000 !LADOSIIOS norgUTqs/siznvlçn ___ _ ____ _____ w __ , .___ _T (um crop UN QUANT V353." Fafá?" \Çêfsn Vfg?” @mas A110. 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DANFE Imp/enlos Orlooédxcos npCUMEN-m M' "MAR DA Amnmmm "sm-m NoTA FISCAL ELETRÔN|CA ___ \ll'\\\v§)l›ACF\ml¡ b ““^“51'3C*7“'5“°¡° “E “T“3°5 °R"°"L'”C“5 F- ” ' ¡R^D^ 1 5123 1:03 2190x1211 015755011 111001118311511 (mis 'msn IMPLANTES um 1 - SAlDA ^ QUADRA n SA x e - VlLLAGl' «AmovANi . N 000315308 H4 I H Consulta di; autenticidade !i0 ¡rurial nacional a¡ NF~c c 094.210.15.301» CUIABA . M1 ,_ _ www rc r› ,emu gnv importa] 'ri-.i 1051302301542 SBRÍÍ: 001 m. riu site da scm, Anton/Adora ,KAI YkLZA DLUPBRAKJÃO PKUYU( !|11| )(. ^i,|(VR1/A('v\1)1~|,\1$u x 'NDA l' 1131110200250' 1*'*07114;42~i . RW/\Fl LM 1D¡ Al, lNifttlküntlSíünWu Xl) SIMS! ¡151! 'WI ' l' -A 13565¡ 662 U3 .I9DÓ3/U00l-37 DE “NAT “U0 Í RÊÔÍETEXVÍF koMtwkAlímsnri/«I :mnlxrrr UAH :u r, .m IN FITUTO SOCIAL Dl?, SAUDE SAO LUCAS 9<›,295.4›§4í0f)08~35 3l/I2/2\)21 i-.Nbr rm lMl|(11*,'|lIizviiiw1 x vrwr m m. 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ICMS 01799 c 126/2010 PACIENTE: CARLOS FDUARDO DA SILVA SOUSA - Id ç 1_ Dr.: lllÍDlPO (ÍR!\«1›42343 lll()$I'l'l'-'\l r MUNlClPAL EUCL|DES IIORST' I CONVENIO: SUS Klràvtháíüi inn-m h .: 1826 - (JR.: 'lS/IZPZÃQÊm cap-Aos m Klum: vom <'u> m Aknous ;ukvmw ›sr|M1-t,x*:Yl~3¡.rIw.\ 'kkolmrm PRYIÇUS(|›Ns¡aN1'Y5L\/\N1H.nl!KWLININKWUHAU mu _ 's.À<›|"'°/*0:'s - DEM Juma-l. ' n' o SOCIALDb ,xunzsxo¡.uc - vALuuuIr/u. mu. NF* DAE) ueamuzmnzxru mwnrlu «sxvn^vnv›2 ÍIUFLIÚ/\LÍ \.\ mm mmm »mr w - ›.- burucnnx 'vrNr uma v m¡ um vn( m: ok e. Imn-x .cm »m w mu_ mn Jrvmrznza 3m < (URL Ú D” IVIWÚÊÍÍ¡ “A ',\L(_U¡(›¡v1)¡L\¡'; K A, m_ D_ 'Em NM , M¡ ;r vn:: sum m m( u» 1x u» q t» mu n): u. wa rxunrnof .ou 0.00 0.00 o,oo M752 nrvruzwzvvui' › 241.0:: .viilmvuv. vuszmw nmxasuvst- mas vnmh-nv¡ v\ r)k1'n:w(.¡MN«'›¡/\ 0,00 0.00 (mu (mu o,oo 367.52 TRÀNSVUKTÍÀDOR ?VULLÀÍÊS ÍRÁNSPOKÍADUS rsuí11,r<›n INSTFÍLVIT) SOCIAL DE SANDY SAO LUCAS “76 295.( 54í0(l08›3S ÉHI 2102023 kNuukggxu ¡amuurnuxaru zu- musx. »mrxmhx ;Hz IDA BRASIL, 1629 CENTRO ¡ 78360000 'í I: I 2/2023 ¡xawaczvzo mm_ nx n wxxvvwçanxx 4mm. naum mu». 1 CAMPO NOVO DO PARECIS MT wruux ' mu¡ ko wuu¡ (JKIhàAI \ALUKl›I'§¡',v.\W) VALOR Lluuny) DADOS DA FA PURA 275085 0.00 375.35 DUPLHM \S .mm vzm- mm Nwmmxrzxrrx \ :ur VALOR .v :wrur um um_ x-«Lnu .krbuvuaxm vkwc uma DO! ÉWOLÊUZÁ 275.35 CÁLCULO DOIRIPOSTO um, m: mv ru¡ n m »ms m¡ n¡ m u( m: um: ç m: mu: :um: m¡ nk un mm xtwnf v xmx rnm ma rnnnmm ,00 0,00 0.00 0.00 275.85 x «etw<|I|MM Lo rlz-mm - Ms; 10209730532 Vul !ndcuvnnuunda _V___ __ ___ _ Amuzwnzul) oraznamsu m: com < 20MM qnznmo n49 san: UN 3m «ssa «em cm 000 meu o.oo o.oo o.oo LOTE: :suas-nas 1022 @Swan lndvlumvnada _____ _, j ) íuci Paulakctcomesf°inheím Farmacêutnca A _ l a _ _ ("RF/MT 539397 10301010 000W. DE 30005300 ÍUCAS CNPJ: 96.295.554/0008-35 Contrato: 0312022 lmnn›Antt'l(mAm l\t›r“tt.k”kt;ñlâs (UWPLMIFN IARH “q” N” à" “Mm Prodmnx ¡scmosdn ;cms cnnf, (Zunv. xr; 01m e moxznno MCILNTF REGINALDO !FRANCISCO LEMOS~ m cu; 1w9-CIR. 2142x702'- 1m; HlàDlP()CR1x4A2343 , HOSPITAL: M NICIPAL uucnpn-s uousr g mNvuNm; susAscmsnos m suvsa CLEAN unnroum» a naum; HOSPITAIARES um: os PRODUTOS F SERVIÇOS CON3TANTFS NA :com fusca; mnlcnm m¡ uma DAI/t nr RFCXBIMUJTO IDENTIFICAÇAO DI. ASSINATURA DO RECFHEDOR CONTROIY nn rxsca lllll¡IIIIIIlllllllliIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII Il !III u¡ ACI 55o 352312507517550001045504110000000691050497950 super: CLEAN DANFE UNIFORMES e ROUPAS no5p¡TAL¡¡RE5 n13¡ DOCUMENTO AUXILIAR DA NOVA *IBCAL Rua Joao Jose da Silva, a9 E'”“°“'~^ _um 0 ~ ENYRAD/q l Jardim Roberto « 06170400 "*“““ N* 59 SERIE: l Osasco - SP v Fans: (11) aÁgmA 1 p¡ 1 3031.31¡ 3 NMUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fera do Estado Cnnsulla ac autentíudadu m: pena: nan-una¡ da MF-P www,n1e,za:o¡~An gcvnr/nnwdl ou no site da «um Aumrirada. vamocom u¡ AuTonUAcÀo GF, USO 135232323320637 INSCRIÇÃO ESTAUUAI 120952693119 INSLKICÀO ESIADUAL no sussx. IRIB. c -n-g 50.751.755/0001-04 DESTINAÍÁRIO/EMITENTE NAME/RAZAO SOC|AL CN WCF¡ DMA DE EM|S$Ã0 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0U08-35 31/12/2023 ENDERLCO BAIRRCMDISTRHO »ÍI l' GAIA DI: PNVR .SAIDA AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 HUNICIWO FONE/I AX UF INSCRICAO LSVAUUAL IIORf- ENTFI !SÀIDA Campo Novo do Parecis (11) 4617-3914 MT FATURA CALCULO nu1MPos1o !USE DE CÀLC DO VALOR DO ICMS M* 3' a” 9'* ^"'-" 57 VALOR DO !CMS SI V. IMP V. ICMS U¡ RENE¡ V/«Luã DO FCP VALOR DO PIS V. 'IOTAL DF mms o 0° o,oo mao IMPOIUAÇÀO 0,00 Dion o,oo Pnonurm o,oo ' 7400,00 VALOR DO *KHE VALOR JO StGURO DESCGNIO OUÍKAS DES?, VALOR DO IPI V ICI-IS LIF DESY V AFIIOK. DO VALOR DA CONHNS V. VITAL DA NÕIA o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo "WW o,oo 7400,00 _ _ M, __ , -9-_00 TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS RAOUI 50UN. !RC IC POR CONTA IZODIGO M477 "UK-ã UF CNPJ/CFF LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL °~ m# 1 17607064000158 COMERC|0 IMP E EXP E senvncos o: ;;,§;;§f;3"° LNJEHEÇO MUNICIIVIO UI INS( ESTADUAL Avenida Eid Mansur Cotia SP _ 278347710117 oumnnaur rsnmr MARCA NUNERAÇÀG nrsa nnuro PLso uounno DADos no PRODUTO/SERVIÇO (cume nzscmcño no PIODUTO/SERVIÇO MCMSH CST cravou 0m. BC LRMNIT LÍhTOTAtLCMS LRJCMS VLRJF+KLIQJCMSIALIOJP 7000000000025 IINCOL IIOSPIIAIAR Loxuom 63021000 010? x, LIIÚPHU ã . Gomes Pfnhem) Farmacêutica CRF/MT 539397 6102 UN 100.000 74,00 |NST|TUTO SOOIIL se SAÚDE são LUCAS 1400.04) 0,00 0.00 0,00 (1,00 CNPJ: 962955540000835 #JR Contrato: 0312022 Sumam .Ribeirovncxsz Diyeiola Admimsizaxxva CALCULO DO ISSQN ¡uscmcíxm vawumcnwu uma ro1nLoos ssnvlços 0,00 BASE os CALLMLU :o meu 0,00 VALOR oo Issou 0,00 M305 ADICIONAIS ínrounmçcrrs camvLn-usnrzxczrs mm ap-ummu u_- lrxbuzos cascais estauuals e mm «ma» 459,59 - LOCAI DE FNTRFGA' Avcurm BRASIL, 1529 ~ czmno › [M490 Novo no PAREClS/MT - cw 75350 (mn r CIIMVD NOVO no »mama › comuna oc uihlr-,O 00312011 - HOSPITAL Em¡ ;Hnnv . cm¡ 9029555443037 !Ex DOCUMtNIG tWIIDO »ou ML ou tPP UPIANIL su¡ ;names NACIONAL. NAO GERA amam A cnrnrro FISCAL m- vcus ISS' e wi. Vanares ma:: do ICMS lnmrlsuvadvak. mm da v¡ ccsnnn R$0.00 o FCP R$0.00 mw da LF ¡Jlíuem R$12.00 RESUNA A0 Hsco|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 3 R . . ~ d ¡ Data:15/01/2024 ¡ °°'"'°'°”° e "°'""°° Horário:12:55:58 /j Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1155 Data: 20/09/2023 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 17972 LENCOL HOSPITALAR 2px MOM ADULTO 100.00 UN LUC| PAULA REBECAÉOMES P|NHEIRO mmwumwwpmwsm wsanwwwww ' m nsrmrrosocw o: SMD( sioum m) mos Lamas PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 2 de 3 canção de preços Data:_15l01/2024 Horár1o: 12:55:58 f. Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 5387 Data: 20/09/2023 Prazo de Cotação: 21/12/2023 Prazo de Entrega: 22/10/2023 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 2606 - COLN 3109 - SOL BORDADOS 3448 - SUPER CLEAN código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. MARIA SOLANGE Luana Martins Va|or Vencedor Cotado Cotado Vencedor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Vaior Tota| 17972 LENÇOL HOSPITALAR 2,0X 2,20M ADULTO 100 UN 74,5000 7.450,00 75,5000 7.550,00 74,0000 7.400,00 74,0000 7.400,00 vam Tata¡ de cotação R$7.450,00 R$7.550,00 Rs 7.400,00 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 531,40 Valor Tota| Liquido de Cotação Rs 7.450,00 Rs 7.550,00 R$ 7.901,40 Rs 7.400,00 Condição de Pagamento A VISTA A VISTA FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 15110/2023 2011012023 07110/2023 Qualificação (Score) o o o Valor Tota| Vencedor R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 7.981 ,401 Rs 7.981,40 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREEIHMMGMWPONOVODOPMKIS oormroneeaqâoooz/zozz 11052041 5110.1055 00031 nsnnnosoamoesquossiowms GJP): 96.29&6S4/0008~3S PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 106.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0000-35 Página: 3 de 3 d c Data: 15/01/2024 x 'f / 0m” e m"" Horário: 12:55:55 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3448 - SUPER CLEAN UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 50.751.755/0001-04 Prazo Entrega: 22/10/2023 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 5357 Data: 20/09/2023 Motivo: ENXOVAL - UNIFORMES Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 17072 LENÇOL HOSPITALAR 2,0x 2,20M ADULTO 100,00 UN 74,00 7.400,00 Valor Tota|: 7.400,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescongo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 551,40 Va|or Liquido: 7.981,40 I A »MUN LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmwmmmwvm w/mmaeccwiomamu 1511103063114 o/v/:aazsswen um PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001V( . PJIIJHPARI( _NIS_ . _ 11. 1 /1 SERIE (IUI . ui/nxtnx . /rj/gutnrgn/A .ADQIÍiiiIT/A uu 1v/xr>/r' ' .rsacrumotxmnr u. 1383041 i0 INSTITUIT) SOFI/XI. D15 SA 't0 LUCAS nnzxyn › AV BRASIL. 162951'. 041mm/ raw/Rm:: ("ENTRO 021111202: 3:1 m. m »um 1 /IHIGITSULJ l .\L('l'1 o m) l.\lv(›slr› , rw» 17§<'.x1<'1.'1urx›1. m ixÇxtííx/mntrak “ * (IRTADOR :vou .um '| ILWSVUK¡ um# 11.101' “ ,. ._ ,,;O;›_:~SZ_K_; V_ 5.01141 .” 5000295 ONU GLP P45 our/wo 121 m x1 rm x x! 111a mw ¡yzÍvím/Éve/m 1_ IKMIENAL( .11 1 0,01/I ,. - " ' 177750 11.01) I _m 400.01» 1 1 ::mon ;x11 127111910100151 0,001 0.001 0,0: . L . L_ L . . tic ia!? rcjíizà. *tornara \111512 l) ums \HIHOY-\ts ¡TÃÍmx/.ux »rs rum¡ n¡ ' üpcrrMARCOS er -(›(1I›NtLTON-(.'nd agziX v/zoco MT AV. IIISIORIADOR m; , t<›:1)3(›i3~t<5l)t)()l.' [SI S Db MENDUN ã. 917 › IiAIRRO AKAÉS ~ PUNK: rib zipmx. RN” 53,80 Fc/.Icrni c RS 43.01/ Iístminai e RS 0,00 WUHICÍpíII › Form:: IBPT SliiIíC-XFIEFEHRAMJDECÀFYOPUVODOHEGS-NY. Número da Noca Fiscal de Serviço :mama «um» n: numas 2 . . . AVENIDA mm como, os carmo se” ELÉWQ rua-s (es) 33325100 202400000000001 an: 24.772.237/0001-35 mudos do Premio¡- FELIX REFRIGERACAO LTDA FELIX REFRIGERACAO WMP* 21-994408/0001434 !amido and# 7297 !união :suma 13.577.705-9 m1.: RUA PARANA, N? 921115, cem/xo uma ., uma.: CAMPO novo 0o PARECIS - MT tag ., 5599353402 mggFíllx.REFRIGERACAOQHOTMAILCOM lderdiñmáo ch Naa Fsd Edi/ria "aU-NEE da 0063130 Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/01/2024 17:37 HQRJAJURS Número do nes Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal nadas do Tomador de serviço cru/cw havido an: usando Unidad masa soou 961956510000835 S382 /Nsr/Turo SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Ederson Mirian aumentem ngm; AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cabelo ue recuam ma¡ 78360-000 CAMPO NOVO oo PARE M: 1146173914 rARc/oouv5/R/@wsr/rurosoc/ALSAOLUCA Dadá¡ dos Seviços saw/oa msm» em Aa comiam/ums »o carmo NOSPIYALM anuais noasr r measure 014243 À 3142-73 I , QQIÍIBESÀO LUCAS LLSÃLAILEÊ-.SLÉLÊDEÉtsM/ooos-es VMQTOTAL DAMSG É 5.615,00 L. hnxsbsotxegxnsdeünlmuràbaaa-&Ql IAIivida/Jedomüin Aimar: maus/arm ou I um - Luana/cano, LIMPEZA. Lusmxcao, nw/sno_ canoa t nunca, LUKkkRH) RlSYÀUIÁCAO, aImoAuru_ uam/nuno a tons/nuno os MAQUINAS. Vlzcums, amarmos_ EQUIPAMENTOS, vermes_ (UVADDRLS ou DE QUALQU!! ua/no Irxc¡ ro nas 2 nnmrunwnnnnaxou¡110/w SWLHAS no mas¡ (LOO 14 memo/OO vaturrotziaussavrçzs Rs 5.615,00 Basa da canas IS 5.61 5,00 Damn» lnonncldomdo R# 0,00 Danni¡ (nadando N 0,00 mangas (Dhabi) as 0,00 numas nas: de cancao F5 0,00 mas Devido B 0,00 mou numa NÃO naturais ra Fome ' ns camas nas ma¡ su. canas lutamos usou I o,oo 0,00 o,oo 0.00 0,00 0,00 o,oo Vains-amateurs:: 5.615,00 Montage ,I vn/oa APSOKIMADO om veremos as m: sx¡ 1a mas¡ mm¡ um, were/m¡ m 12./Atuou. ¡ tonvumunm( :n-wm; oo 31mm: NACIONAL¡ :su »ou »cor sn¡ amu/m m z m; »os A amam Gerson Rx' CREMILDA MNAQUIAS FERNÀNDE5 CNN/FS ¡MWBSW "U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hdnoob de entrega de Nota !kal Estónia tnuvnüwatdo nuncm-aaeanmmmse Gñáyodnlunrüúúú Núrneroda Nota F/scatdcservuçu EXIGIVEL oa/oa/zou HQRJAJURS séne tevê/w Rrachsímxox) de !tt/X lll m¡ Mao MDA 21 990 4138/9001 04.3040! om wI-AWM !anamaria um¡ Nau Usu¡ d: #Wim ÉIFWÓM »I u* !Imn I !imundo @Pb 'luthierRELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO JHON CLERYSON S. ALMEIDA RAZAO socuu. CMF CHAVES ME cup.: 21 .994403/0001-04 ?amooo os ssnvuço 13:00 ATÉ 17:00 uumnne HOSPITAL MUNICIPAL zucunes HORST CIDADE CAMPO NOVO no PARECIS :suco muro GROSSO TIPO DE SERVIÇO SALA CENTRO CIRURGICO *01- HIGIENIZACAO '02- DESINSTALAÇÃO - 200,00 '02- INSTALAÇÃO - 1.100,00 '04- METROS DE TUBULAÇAO - 800,00 CARGA HORÁRIA TRABALHADA 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/10 CIC: 80024-1 CNPJ: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 21 9944080001 04 FELIX REFRKEERAÇAO .-r.zum .oumbâskíiñiâmlm 9:, CNPJ: 96.295.654¡0008-35 .NW Contrato: 0312022RELATÓR|O DE ATIVIDADES I PRESTADOR nE SERVIÇO JHON CLERYSON E RAZAO 30cm. CMF CHAVES ME cNPJ 21 .994.408/0001›04 Penlono DE SERVIÇO M 08:15 u: 09:30 UNÍDÀDE HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST CIDADE CAMPO NOVO DO PARECIS "Esnno murro GROSSO TIPO DE SERVIÇO SALA ?SOCORRO *01- HIGIENIZAÇAO l CARGA HORÁRIA TRABALHAOA 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/10 CIC: 800244 CNPJ: 21.994.408l0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 219944438000104 FELIX REFRIGERAÇÃO .msmuw soam n¡ são Lucas CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 032022RELATÓRIO DE ATIVIDADES ?PRESTADOR DE SERVIÇO MAYCON DOUGLAS RAzÃo socIAL cmr CHAVES ME cNPJ 21 .994.40a/0001-o4 PERIODO DE SERVIÇO 10:08 ATÉ 16:15 uuInAnE HOSPITAL mumcnmu. EucunEs HORST CIDADE CAMPO Novo no ranzcus ESTADO man-o GROSSO TIPO DE sERvIço CLINICA FEMININA '01- HIGIENIZACAO '01 - CAPACITOR 450-2.5 - 185,00 *01- TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA - 480,00 TARGA HORÁRIA TRABALHADA 3 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804110 C/C: 00024-1 CNPJ: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 21 9944080001 04 FELIX REFRIGERACAO 'A *W !NSTITUTO 30CM DE 3,10 u¡ gmagggzã$âââí CNPJ: 902951354/0008-35013 “W Contrato: 03/2022RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO MAYCON DOUGLAS RAZAO sOcIAL CMF CHAVES ME CNPJ 21 39440810001 -04 L PERIODO DE SERVIÇO 1 3:00 ATÉ 15:30 . UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CIDADE_ CAMPO NOVO DO PAREC|S ESTADO MATO GROSSO TIPO DE SERVIÇO sALA DE RAIO x *01- HIGIENIzAçÃO '01- CARGA DE @As R410 - 400,00 CARGA HORÁRIA TRABALHADA 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804110 CIC: 80024-1 CNPJ: 21 38440810001 -04 CMF CHAVES ME PIX: 219944138000104 FELIX REFRIGERAÇÃO :usmuro SOCIAL DE sAo L CNPJ: 96.295.654/0008-3gm Contrato: 03/2022 &AHÀÍÉM sumwí- E qm 0mm “m”RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR nE sERvIço .mou cLeavsou RAZAO socIAL CMF cIIAvEs ME cum 21 .994400/0001-04 PERIODO DE SERVIÇO 09:00 ATÉ 10:15 ununane HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CIDADE CAMPO novo 0o PARECIS ESTADO MATO GROSSO TIPO DE SERVIÇO sALA ESTABILIZAÇAO *01- HIGIENIzAçÃO '01- CARGA DE @As R410 - 400,00 CARGA HORÁRIA TRABALHADA 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0004/10 CIC: 800244 CNPJ: 2139440810001 -04 CMF CHAVES ME PIX: 21994408000104 FELIX REFRIGERACAO ¡usmuro saem os são LUCAS em 96.295.654/0O08-35 Contrato: 0312022RELATÓRIO OE ATIVIDADES VpREsrAOoR DE sERvIço MAYCON OOusLAs' k RAZAO socIAL CMF CHAVES ME cura 21.994.40BI0001~04 PERIODO DE SERVIÇO 09:00 ATÉ 17:00 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL EucLIOEs HORST cIOAOE CAMPO NOVO Oo PARECIS ESTADO MATO GROSSO TI PO DE SERVIÇO SALA FATURAMENTO *01- HIGIENIzAçÃO CARGA HORÁRIA TRABALHADA 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/10 CIC: 80024-1 CNPJ: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 21994408000104 FELIX REFRIGERAÇÃO N »WV _ , .l A_ wmüâíxiàiêàêã .ubnrvrvavcí/LDESALJEMOL CNPJ: 96.295.654 - Contrato: 005002? 35 UCASRELATÓRIO OE ATIVIDADES PRESTADOR DE SERVIÇO MAYCON DOUGLAS RAZAO socIAL CMF cIIÂvEs ME com 21.994.400/0001-04 PERIODO DE SERVIÇO 09:00 ATÉ 17:00 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES uoasr can/ams CAMPO novo no PARECIS 'Est/Ino MATO GROSSO TIPO DE SERVIÇO SALA ENFERMAGEM "01- HIGIENIZACAO l CARGA HORÁRIA TRABALHADA 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI BANCO: 748 AG: 0804/10 CIC: 80024-1 CNP-I: 21.994.408/0001-04 CMF CHAVES ME PIX: 21994408000104 FELIX REFRIGERAÇÃO :us/num SOCI/i os são LUCAS CNPJ: 96.295.651/0008-35 Contrato: 03/2022czmm .cmvouavooownzc/sm :xr-:vaasomo -NFO uma: m: OSSFIIIK. can 317, um». Wah: 749/WM? @w _ , ' 1.0000 01003000* RECÉEMOSDESCAHVCNKWO CGAERCINATDAOS FRCDi/TUS/&WIÇDS CGISTLIGEEIDAPDTAFGCALINUCÀOAADLÀDO mu IX: neon/Mano ¡nzuníncaaa Busca/tronco ras/assinou No 207457 SÉRIE; 1 J_ Campo um Come/OH m; DANFE CONTROLE D0 Hsco I Dou/mento Auxiliar da 1 . Nota Físcal E|etrõníca j; f, AVHR/\SILHKSVNÇ *ali ' 'S ¡,¡_.¡¡_›¡ g CNAVEOEACESOLMNI-'c rL-vmu. 70300000 1 _ 1 ¡ ~ 1 r “Q0745, 5 240 3 030648/.00 2l5fvAX/1¡)002074$71339l)45542 “M” “M” "° “N°5 ' "" 351m.; 1 consulta 00 auIamJd/daue no nona: nacicna/ da NF-e 7¡ . r E. ,. ¡- _ _ _ wwv/_mejaaarxhmgwbr/ponai ou no site da sera¡ Aumriudcra 'v' ~* ^ ~ pausa-mamae Pagma 1002 J m !Onça ua OPERAÇÃO :II/uam Oo wo0/000m m. u/Lruc/Ia DA m L n DA /IJPIU/«AAUYCR/ZAÇÁU _venda u., Mercador/gs 151240000731590 04/01/2024 15:52:05 msm/cm Esmwu Insc. ssa/sw. m suas!, rua/am w; 137310048 3035643000127 DEST/NATÁR/CVREMETENTE DRPJUN !MIA /HGIMAIIC D( FMSS/IO INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962950654000836 MIM/2024 1550150 -04 00 subs/zeca ama-magra") es» nArwxv/wrc ns 541m AV BRASIL, 1629 CENTRO 78350-000 uam/cmo u¡ nach/Cla BIA/1ML CAMPO Novo DO PARECIS 652938264 1o MT ISENTO FATURA ¡ 81°' 6565,15 MIDI/ZON J CÁLCULO DO IMPOSTO nas¡ DECÁLGJLDDEKWS VALOR/CME use oe (JLCALO ma¡ ::Amro/cao mascar/vs susswm/uo uma mm aos moon/ros j 987.15 167,80 .00 ,00 7.301,00 j VA/ORDOFRÉE VÀ/DQDOSEG/¡RÓ 17551704170 OLNRKÊDESDESASACESSÉAS VALO/30ON VNORNITM GAROTA ,00 713.85 DO .OO 6.588,15 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 521.210 sou/AL mars mn «uy/m adoram »m uma¡ a», vaca: a nr «rm/mm- k (9)Sem Irma ,r J :nos/2500 I Mun/cnc u: mesa/cao gar/wow:: OUANIVIVDE ESPPCJF WO¡ MMt/&AÇÃO ?ESB Bia/VO PESO l !DIABO < L ,00 DADOS DO PRODUTO/SERV/ÇO COD ¡WOO/SHW/ÇO DISC/MMO VZOPRGUWO/SLNWM) l NCM/311' CS7 QO” UNI¡ 0V!) VU¡ HMF VAR 107/I). IDC/CMS VIR ICMS *Ii B' 'Pl ANO /C-IIS »IL/O Pv un Ma mon «c 1134171100 :un Ko. 101m 5,29 54.:: um ,m .on .om .m 2548 MOLHA KG 01001000 MH KG IEEE¡ GE 1.74%¡ 0530 ,00 .00 ,IDG !É ;mg HAIAIA DAGUA¡ GA KC 0705101” (DO KG W340 03! !Oi/Já 100.969 *LW .m 17.000 m 72* HFYFRFABA KG MOGI!!! !M0 KG l 906 ![09 31.33 0.000 .m ,00 1h" 0m WQS) BANG/l DGCI" ROXA KG 07H70!!! (WI KG ilü 8.49 E25 0.000 .M 00 . ;W 1a/ LARANJA FERACUIRAI E KG 08091000 040 KG 9.023 129 11,67 0.000 .m .NJ m") .01 f?) MAEANNJION-l/ KG M0811!!! 0X1 'E 5,140 15.9¡ E232 01.370 13.9¡ ,00 17, .M 31603 MLLAD AMOIÃIO '(5 nao/1500 n30 KG E33:: 9.99 BBN 8028.¡ 11.51 ,01) 170W¡ .FIG !991 ?RIM/FIA KG 01003000 040 KG 2,015 LW !DAM 0.000 .GJ .DO .W .w asa ABOBORA CABOTIA xx: Lmxwam 1 M m 10.155 ::as mas 0.000 no E ,00 .00o oo 1V!) KC 071112050 M!) KG 7,03! P39 647.7 67,730 11,453 ,W U, .D3 554 REPOLHO VER!! 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VALOR "DYMMÍVSSERVIÇOS BASEDECÀLUÁODOISSON VALORDOBSON ,000 ,00o DADOS AD/CJDNA/S ¡ ' r r 1 í f' MOR-\MÇOLSCOMPLEMLIIYARES tzscH/Azomnsoo I E t x - Loc/u nar/rum: campo Nov:: Camamu m» › :MFPOXMJNI must, uam “v CNPJ: 96.295.654/0O08 35 Contrato: 03/2022um um. aum m. DANFE CONTROLE oo FISCO í Documento Auxilia! da ç “WM” IIIIIIII HIM" Bl M” III¡ MIIIHIHÍIIII¡ IIH¡ 35. AvaR/xswx stsancE 5mm¡ &M; comvsncuczssomrrw &Wamm [5124 0131 035648000127550010002074 5713249043542 l R cmno rem/o oo mir-ms - m Nu 207457 SÉRIE: 1 consuma do autenticidade na Dona¡ mena: da NF-e V: y ,w L ;m .« *m , wmnfelazemagovnbrlportal ou no site da Sefaz Autoñzsdora L - ' * '~ sumarmmum Págma 2 de? mnmsu na mma:: mama no meu y ::com De uruuç-.w Lv¡ me;- mvmmr; AWURHAÇMJ Venda Suhst Trüautáría (substituído) A 15ÍZ490ÚÚ731590 nscmçlko 5mm mas. ::rasca no suas?, mnurAR/o cum k13n10043 3103564w00127 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO con nnoussxvrço nEscRtçÁcnomooVro/sERI/:Ço »cu/su csr CRN' uma mu. vm um' (m: vom. somas vu: ¡cus vw :n: Lusa. ;cus Am. w ¡M124! mu¡ coca »wma/vam msmo um mas uu 10.000 z 9 :ano uma .oo .ao ,mn .m1 uma Azznusn vem: :um amamos:: :sua ;cosmo «ou wa w zoa: ns :me n um¡ ,no .na .m ou 225552 mam :meu »mma 975x510: mwxzuu osn 940o nas :m: an? mu¡ o,m"'_.m Í' ,ao um? 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Un.M. VENDAS REGIS MERCADO BIRIGU| Valor Vencedor Cotado Vencedor TotaI Cotado VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 884 CRAVO DA INDIA- PACOTE 50GR 2 CX 4,9300 9,86 4,7900 _ 9,58 4,8200 9,64 4,7900 9,58 1572 CANELA EM CASCA - EMBALAGEM COM 20G 4 UN 3,2500 13,00 3,1900 12,76 3,2500 13,00 3,1900 12,76 1579 COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM COM 100G l 6 UN 9,1000 54,60 8,1900 49,14 8,2600 49,56 6,1900 49,14 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG I 55 UN 6,2500 343,75 5,9900 329,45 6,2000 341,00 5,9900 329,45 2018 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA COM 15 OU 20 SACHE 5 UN 10,7200 53,60 10.6900 53,45 10,7200 53,60 106900 53,45 2020 CHA DE ERVA DOCE SACHE 5 UN 6,9200 34,60 6,8900 34,45 6,9200 34,60 6,8900 34,45 2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 30 UN 3,9200 117,60 3,8900 116,70 3,9200 117,60 3,8900 116,70 2042 FERMENTO EM P0 QUIMICO LATA 250 G 2 UN 11,5400 23,08 11,5900 23,18L 11,8500 23,70 11,5900 23,18 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO 10 KG 6,8400 68,40 6,7900 67,90 6,8200 68,20 6,7900 67,90 2051 LEITE EM POVINTEGRAL 2 UN 182500 36,50 17,9900 35,98 18,2000 36,40 17,9900 35,98 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 6 UN 10.8700 65,22 10,7900#- 64,74 11,2000 67,20 10,7900 64,74 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 8 KG 8,9500 71,60 8,7900 70,32 8,8500 70,80 8,7900 70,32 5918 FEIJÃO CARIOCA1 KG 35 KG 6,8200 238,70 6,3900 223,65 6,5200 228,20 6,3900 223,65 6567 OLEO DE SOJA 30 UN 6,2500 187,50 5,9900 179,70 6,2000 186,00 5,9900 179,70 6583 MAIONESE 8 UN 5,2100 41,68 4,9900 . 39,92 5,1100 40,88 4,9900 39,92¡ 6585 LOURO EM FOLHAS 8 UN 2,9200 23,36 2,8900 23,12 2,9300 23,44 2,8900 23,12 8553 GELATINA 20G 80 UN 2,7200 217,60 2,6900 215,20 6,7200 537,60 2,6900 215,20 8926 LEITE CONDENSADO 8 UN 7,9800 63,84 7,8900 63,12 7,9500 63,60 7,8900 63,12 9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 50 UN 11,7500 587,50 11,4900 574,50 12,5000 625,00 11,4900 574,50 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72 UN 4,7000 338,40 4,6900 337,58 4,7200 339,84 4,6900I 337,68 9238 MOLHO SHOYU 500ML 2 UN 17,4000 34,80 173900 34,78 17,4500 34,90 17,3900| 34,78 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO socIAL DE sAuDE sAo LUCAS - CAMPO Novo D0 PARECIS - NOVO mwmarummmwvm C-N-P-J# 95-295-65410003-35 Página: 3 de 5 975' Cotação de Preços @NIRAYODEGESTÃO 003/2022 Danuza/0112024 l _ HOSPITAL 500.106; 109g! Horáno: 12:58:26 JJ Unidade: 13 - |SSSL « INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7119 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 12/01/2024 Prazo de Entrega: 08/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 1835 - BANDEIRA 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADO código Descrição do Insumo Qtde_ un M. VENDAS REGIS MERCADO BIRIGUI Valor Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaI 9254 MARGARINA QUALLY 500G 30 UN 7,5600 226,80 7,4900 224,70 7,5200 225,60 7,4900 224,70 9367 MACARRÃO PENNE 500 G 10 UN 3,7800 37,80 3,6900 36,901» 3,8500 38,50 3,6900 36,90 9371 BOLACHA ÁGUA E SAL 400 G 25 I UN 5,8000 145,00 5,6900 142,25 5,8200 145,50 Sã; 142,25 9459 [SUCO EM PO 35|UN 10,2500 356,75 9,8900 346,15 10,1000 353,50 9,8900r 346,15 10332 MACARRÃO C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G 14 | UN 4,5200 63,28 4,4900 62,86 4,6200 64,68 4,4900 62,86 I 10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SOCIAL EMBALAGEM INDIVIDUAL | 30 I UN 7,2000 216,00# 6,9900 209,70 7,1500 214,50 6,9900 209,70 11083 BOLACHA MAISENA 400 GR | 120,1500 240,30 1198000 d 239,60 112,1400 224,28 1198000 239,60 11878 CHÁ MATTE LEÃO 250G | 9,8000 245,00 9,4900 237,25 9,5300 238,25 9,4900 237,25 12213 ESPONJA DE PIA I 2,1000 42,00 1,9900 39,80 2,1000 42,00 1,9900 39,80 14675 CREME DE LEITE | “I 4,2500 59,50 4,1900 58,66 4,5200 63,28 - 4,1900 58,66 16007 CHIMICHURRI i 6,2500 62,50 6,1900 61,90 6,2533 62,53 6:00¡ 61 ,90 16008 SAL 2,1000 25,20 1,8900 1,9400 23,28 1,8900 22,68 16261 CHÁ DE CIDREIRA SACHE 20G - CAIXA COM 15 OU 20 SACHE 9,1000 45,50 8,9900 44,95 9,2400 46,20 8,9900 44,95 17009 ACAFRAO EM P0 PACOTE COM 20G 2,9200 17,52 2,8900 17,34 2,9300 17,58 2,8900 17,34 17011 MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO 500G 5,8200 58,20 5,7900 57,90 5,8300 58,30 5,7900 57,90 17427 MILHO VERDE 3KG 379300 75,86 37,7900 75,58 378500 75,70 37.7900 75,58 17475 SABAO EM BARRA 1KG (YPE) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000# 0,00¡ 17498 EXTRATO DE TOMATE 3KG 46,8000 46,80 46,1900 46,19 46,3500 46,35 461900 46,19 18101 ARROZ MASSON H 30,1500 904,50 29,9900 699,70 31.2000 936,00 29,9900 899,70 19025 FEIJAO PRETO 1KG 7,5000 120,00 7,4900 119,84 7,5200? 120,35 7,4900 119,84 19194 -IVINAGRE 1,8200 7,28 1,6900 6,76 1,7200 6,88 1,6900 6,76 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INsTrruTo socIAL DE SAUDE SAO LUcAs - CAMPO Novo DO PARECIS - Novo mmnmmapummwm C.N.P.J.: 96-295554/0008-35 Página: 4 de 5 cotação de Preços (DNIRATO DE GESTÃO 003/2022 Data.: .23/01/2024 _ r 140551111 ;um Hom Horano: 12:58:26 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ' ' ' ' ' Cotação de Preços: 7119 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 12/01/2024 Prazo de Entrega: 08/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1835 - BANDEIRA 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADO código Descrlção do lnsumo Qtde Un.M- VENDAS REGIS MERCADO BIRIGUI Valor Vencedor ' Cotado Vencedor Tota| [Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 22460 ERVILHA 2KG 2 LAT 30,0000 50,00 29,9900 59,98 312000 62,401 29,9900 59,98 22818 iogurte natural 1 UN 4 4,5200 4,52 4,4900 4,49 4,5200I 4,52 4,4900 4,49 23358 ESCOVINHA DE UNHA 10IUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829114 MACARRÃO PARAFUSO 10 UN 5,9300 59,30 5,7900 57,90 5,8200 58,20 5,7900 57,90 vam¡ Tota| de cotação R$ 5.723,72 R8 5.632,40 R$ 5.868,83¡ Desconto R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 ;mei R8 o,oo R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 5.723,72 RS 5.632,40 R5 5.868,83 R$ 5.632,40 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 08/01/2024 ,00/01/2024 08/01/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R$ 0,00 R$ 5.632,40] Rs 0,00 A ?RS 5.632,40 LEICIA CAROLINE DE FREITAS SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INsTITUTo SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902950541000335 Página: 5 de 5 0mm de 00mm Data: 23701/2024 “ Horário: 12:58:26 j¡ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31 .035548/0001-27 Prazo Entrega: 08/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7119 Data: 04/01/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL NUTRIÇÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIorUnitário VaIorTotaI 334 CRAVO DA INDIA - PACOTE 50GR 2,00 cx 4,79 9,53 1572 CANELA EM cAscA - EMBALAGEM coM 20G 4,00 UN 3,19 12,70 1579 coco RALADO SEM ADICAO DE AcUcAR - EMBALAGEM COM 100G 0,00 UN 3,19 49,14 2001 AcUcAR cRIsTAL FAcoTEs DE 2 KG 55,00 UN 5,99 329,45 2013 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA COM 15 OU 20 SACHE 5,00 UN 10,09 53,45 2020 CHA DE ERVA DocE SACHE 5,00 UN 0,39 34,45 2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 30,00 UN 3,39 110,70 2042 FERMENTO EM PO QUIMICO LATA 250 G 2,00 UN 11,59 23,13 2044 FUBA MIMoso FINO 1 KILO 10,00 KG 0,79 07,90 2051 LEITE EM P0 INTEGRAL 2,00 UN 17,99 35,93 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 0,00 UN 10,79 04,74 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 3,00 KG 3,79 70,32 5913 FEIJÃO cARIocA 1 KG 35,00 KG 0,39 223,05 0507 OLEO DE sOJA 30,00 UN 5,99 179,70 0533 MAIoNEsE 3,00 UN 4,99 39,92 0535 LOURO EM FOLHAS 3,00 UN 2,39 23,12 0553 GELATINA 20G 30,00 UN 2,09 215,20 3920 LEITE coNDENsADo ' 3,00 UN 7,39 03,12 9115 cAFE FILAO TRADICIONAL 500 50,00 UN 11,49 574,50 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72,00 UN 4,09 337,03 9233 MOLHO SHOYU 500ML 2,00 UN 17,39 34,73 9254 MARGARINA QUALLY 500G 30,00 UN 7,49 224,70 9307 MACARRÃO PENNE 500 G 10,00 UN 3,09 30,90 9371 BOLACHA AGUA E SAL 400 G 25,00 UN 5,09 142,25 9459 suco EM P0 35,00 UN 9,39 340.15 10332 MACARRÃO c¡ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G 14,00 UN 4,49 02,30 10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE socIAL EMBALAGEM INDIVIDUAL 30,00 UN 0,99 209,70 11033 BOLACHA MAISENA 400 GR 2,00 UND 119,30 239,00 11373 CHA MATTE LEÃO 250G 25,00 UN 9,49 237,25 12213 ESPONJA DE PIA 20,00 UN 1,99 39,30 14075 cREME DE LEITE 14,00 UN 4,19 53,00 10007 CHIMICHURRI 10,00 UND 0,19 31,90 10000 sAL 12,00 UN 1,09 22,03 10201 CHÁ DE cIDREIRA SACHE 20G - CAIXA cOM 15 OU 20 sAcI-IE 5,00 cAx 3,99 44,95 17009 ACAFRAO EM P0 PACOTE COM 20G 3,00 UN 2,39 17,34 17011 MACARRÃO INTEGRAL FARAFUsO 500G 10,00 UN 5,79 57,90 17427 MILHO VERDE 3KG 2,00 LT 37,79 75,53 17493 EXTRATO DE TOMATE 3KG 1,00 UN 40,19 40,19 13101 ARROZ MAssON “WÊÉÍÍOWWW 3m UN 2939 amo 19025 FEIJAO PRETO 1KG mtmmw 10,00 KG 7,49 119,34 19194 VINAGRE Ivsnnrromuucmnssloum 4.00 UN 1,69 6,76 22400 ERVILHA 2KG M "é "S “m” 2,00 LAT 29,99 59,98 22818 iogune natural 1,00 UN 4,49 4,49 329114 MACARRAO PARAFUSO 10,00 UN 5,79 57,90 Va|or Totai: 5.632,40 Entrega do pedIdo de segunda à sexta-feIra Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Irma¡ o,oo Vaior Líquido: 5.632,40 LETICIA CAROLINE DE FREITAS SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Prefeitura do Município de Osasco &m; Secretaría de Finanças Nota Fiscai Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e Esta Nota Fiscal substitui O Recibo Provisório N°t 25223 Emitido em: OS/O1/2D24 Série: E Nota No.: 33398 Emissão: 05/01/2024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 04.087.801/0001-97 Inscrição Municipal: 0000076757 Endereço: AVENIDA MARIA CAMPOS, 698 - ~ S. 1Á 7 1° AND. S- A E T - Centro ~ 06010065 Municipio: Osasco ui:: sp Fone: (11) 3685-2278 TOMADOR DO SERVIÇO Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654/DO08-35 Inscrição Municipal: Endereço: AV AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - 78360000 MunIcípIo: Campo Novo do Parecis UF: MT ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria Du consultoria de quaiquer natureza, não contida em outros Itens desta lista; anáiise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e Informações de quaiquer natureza, inclusive cadastro e similares DESCRIÇÃO D05 SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES: Preaceca: de 232m1:: - PACCYJST - Qtde 1 x Yale: Grut. R5 1.517,57 = 'fecal R5 1.5125". prestados :ie 'GESTAO QCTJPFCICNAL n: 305121001 Eusixdea Hcrat :Se Campo Nava# d .INSTITUTO SSC CNPJ: ?E.295.E54/›3 Recente: IRRF 11,5%): Rê 22,76 Rezencac ?IS/COFZIESICSLL 14,E5§_I: R Valer Liquxd Irib ap: cx a NBS Fanta: IEFI/empressznetrcazcxrub: - 2214940 - Tabela: (A) C = (A) F=(C"E9'n) Vaior Serviço Base de Cáicuio Aliq. (°.-'b): Vaior ISS 1.517,57 1.517,57 2,00 39135 0112024 Impostos Adicionais (Os VZÍOFQS informados sãode res ponsabiiidade do emissor): (A) IR1IR$):22,76 Cofins (Rs): 45,53 CSLL (Rs): 15,13 Valor Total da Nota INSS (Rs): FIs/Pasep (RS): 9,86 Outrosms): 1.517,57 Verifique a autenticidade desta nota no site httpJ/nfeosasccxspgov.br através do código: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota ñscai emitida em 05701/2024 às 13:31 ISS Devido pelo Prestador do Serviço Prestadorde Serviço enquadrado em regime de 'ISS Amo-Lançado' DFHBEOI HI 713,, w- mm . 3m., NF-O cs wuuñs »numas .xr- Ían › A., r_o w-:AI rísnpr s¡ _ ___ __71,.~_I›-§vr- 35.23 O , ~ TDENHEKAÇÀO s RSSANAPUPA I» xzczaxma N° 10363 sin: 1 ' v r 7 _ . VENTURINI E .RITTER VENTURINI URSI-ME i DANF¡ ' i naum¡ vmmmnu cocuwno i v nu *num nn «ta» I I , V); 3151.31. :nanquim I 32H33 RUA amam 339 N: 92.1.11 02 03, S/N a . 3mm., »l I¡ CENTRC , › T 5054* ~ @amis ai” Acísso w. ' z '“ m' F , CAVPO vovo no namxs um n_ “na ñ sua 3033521 ss xana cm: 'Isxaaroon 1›:' .vO>4 0533322393 -1 , ,;›3 :u .1-.0000103353. na pena. 05515531 35 12 m" ¡ Hvlnniinitxunca.izbvJx/pcrzzi m¡ no 31:. 33 ?cru 33:3 .xana a 'IRA-run ,à n¡ ovanasnu" _VENDA "POD "UB ?NIS / VENQIL PROD TRKE IL 47.5%. . A i ' ' umroaaw a: Au-I-cxzznçaê cz use Â5L243OG4U700I1 17301/2321 .Nzc. › 1318414139 pls-mwráuo 7 ¡Inrnin 7 ngm/MARC SVXIAL IHSTXTITK) SXXAL B¡ SAUDE SIC LUCAS 13,3 -T ' - oznsxmzs/ooon-sa ' A›>17 .Ã0 05/01/2024 uzamzm .uma 207.131.113: IN BRAVA, i5?? 17/01/20?! , 1111x105 :c ' Ipxunx non m. 93:3» 'Í ,CAMPO NOVO lll) Pill¡ '15 1\›16I739|4 DTIPOD Cármz-.Luea 1 20701720247 5.119,5: uma» nojento . _E nas'. "it :Lango ::113 men w mas “vxmn u; rc» 27mm AÍ-mxwAI-É V 0,00¡ L. 0,30 ::'75 5: uma m mm Tuma m 535000 !mm m anacom ::urnas 1019335740 Ncvssônvus -m-on m w» ::r 'aum vam¡ mr”. m. IL 3,09, 0,20! 0.30 0,90 :.00 DVGAEOAL t hd 1 ., 7 7 , , . a .mui, Imn¡ mu. I 1 - DESTINATÀRZO IC* EJKSCQ :HJNLCIFIQ «LES ' _LM-.35 . c É P039¡ W !NXWW LÀÉXWT _ 1.00.33 ¡95503035 :ns 013120033. I ULwA-rvnãv .› I. 1,17¡ *10031313 I_ m. 1 v Dasc E ›.~.-__i , .- :outro: comarcas 9x00», 15 39399011; 35o;- uam-tr », :Im 9.9030; 1.9.9 uq ' "'~ “S . . , i . . . , I _para N; Topa. HAXX 500 sua _ _ _ V ;53025010 3500 1540332:_ 20413221 33,3000' 055,30_ _c_,a_>j ;um 1a. 4 ¡mom- 500 31.3 33025510 0500 1405m- 53.0306 32,000 1.330,30, 0.070_ . Isonzm ::mm m PUNTO 5,» x 300 u 143303179313501: m: :m 1.0000 50,313: 254.50 2,03, 1 ,wñm-'nrxñ . , . .' ,, . 2 I «, 1002 Livno An. 10 !Ls m1 M3623¡ v 4020203050500 a4 5 n: 1,230101 21,930 23,30 0,20, num , I 1 L ., , 1 I, zm .u. 2552311112135 u a; MÀPED Wacom¡ 2 sm n_ 1.1.930 V _13,3_«0.I\ 0,31: ;eu 3~ :vo Manto ::Luxa Jum!) ldaxnaccich? wzi u¡ 30.0033 30.4001. 0,0; 300 Tuma ~ I, 5 1_ i , v 1_ mn run-A PARA c sua-Isa u, I-L mA - Iuisncmnn- 3:02 311, 1,00m( mean, 0.33 _ami _ _ _ 1,_ w _ , 3 I :um ::marta n: :apagam 9,0 v 1:31, um, _ .gsuuz-Iuuiosougaupgn 5.40:; 9.5000 0,00_ me Em». m 1,3 v 37101.43 :x4 4 ~ ascazoumcz sm un 11.0000 11,300 3,001 ¡ALULINA , I _ À, I : , ::r mms u Assuma 1,: com 2 u! ,sscmme 01:2 5102 :Ni 7.95M 3,01; : vMImm , . J . , , .Li _ 1 . v113 711m» ,va RLCMANA w.: um 7 UN §35u0_a:\1It/1l)v\ :ÃVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 73360-000 0K10I/Z024 WtNwmn mNr1=Ax ur mscmçxn 12mm Al. um. m mu. CAMPO NOVO DO PARECIS MT FATURA I NUMERO VAIÂYIOIIGINAL VAIIIDYMXNTU VAIXIILIQXYIDO DADOS DA FATURA 15386 306.53 0,00 306,53 DUPLÍCATAS P IXUHJLNLA VQJC VALUK ?F RYVLKATA VDC. VA|OI II' DUFLICATA VENC VALUE N' !RYPLICATA VENC. VRXGR , 001 0710212024 306.53 CÁLCULO no mvusw) m», .mon 1,0 w m: w oa m run IIASLCÁLC. mas sum! voou 1x» «Jus sunxr. VALOR mmtms 9120130105 ' o,oo o,oo 0,00 o,oo 306,53 É NAUM DO êlbTk VALO( DU &MJURKJ DFSCONIG OUTRAS WS! ABES!, VALOK DO LH VALO¡ N! [AL DA NOTA 0.00 0 00 0,00 0.00 0 00 306.53 TRANSPURTÀDÍJI¡ (VOLUMES TRANSPOHTÀDÚS I RAIÃH ÊÔCLAI FEET/l KIRCOHTA (UD/Ill ANTI' Yi ACA !X1 VIII¡ li¡ O IIF CNPJ 1 CPF I « TERCEIROS ,Amanco «carma 1:1 INSCRIÇÃO 23h21m, i uma 1 1mm esmas, mam suuzucxu mn m1 'm tnstvÚõmm 1 CX DADOS DO PRODUTU/ SERVICOS °°“Iff2ãl.”°° OLsuIIC/Iommoouro/szkvx M1113:: m' ao: mm:- Omar “mm” ?H0 ,em m” saaogÀ- _ A' 96211020 040 5102 UN 1.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,90 RETA DCF 09 FUROS LOTF 3154 A CN?J158.519.I3IIDO\7|~3I M$$|D1007Gm737 I Val lmíelominadn 10MB 07 ÔZ-ÚÍÕW'. F PÂRÂFU5O CORTICAL 315 93211020 040 5102 UN 3,00 5,34 16,02 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 5,00 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICÀL QÕXÍBMVI LOTE 131654 - CNPJTÔà ÕIÊ. I IJI/OOGÍ-ÍÃÍ 201350209780032 Val ¡ Indeisrmi/\Odu 104119 07 02.03 0594 - PARAFUSO CORTICÀL 3,5 9021103) D40 5102 UN 1,013 15,34 15.-VI 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MM - IIEXÀGON « PARAFUSO CDHVICÀL ¡ 3.5X1RMM IOTFL 205 - CNPISB E19. -' ILHILKDI-SI MSÇ1IJ2097HOCI31 VII. I Irvdntarwiinnda 40103500227 07111010394 - PARÀFUSU CORTICÀL 3.5 90111020 040 5102 UN 3,017 15.34 45.02 0.00 0.00 0400 9,00 0,00 17,00 MM - IOL v PI', CORI ILSXZZ MM L0"E'0452S123 - CNPJ 6S.072.172/O0C|44 MS 50273550060 Vil: indeterminado 1417103500227 07 0103 0594 ' PÀRÀFUSÚ 00117.0* 315 90211020 D40 5102 UN 1.01¡ 15,34 15.34 0,00 0,00 DBO 0.00 0.50 0,00 MM - IOL - FF COWI ¡ÃXZ MM ¡OIEIDSÍIQSÍÍÍ! - CNPJÊÊJWLÍYZ/ÕÍWÍVUÍ MS IUHBGSOOSO Vol: Imamrmvvam !unos ADIcIoNAIs rxmrmAcovs counemmruns Produlos isentos (Io ICN/S omni'. Guns'. ICMS 01199 e 1260010 I PACIENTE: AGI/PERTO ANTONIO' ,SSARO ~ Id _Cirg 1827 - CIR; 2911212023 ID” “Em” M1423” . , :IISWIIIO 300/II IT SAÚDE SÃÔ 1.1/CAS IÊÊÊÚÊÊÊSÊDIÊIWM'MLIDESIMR” 011m: 9629556541000035 7.1-suma» AÍ) mw 1 | KIT > Qtdadexl › PLACA UI', COMPKIIB AO DINÂMICA 3.5 MM -> 07.02.03.089-9 1 I KIT -> Ordadrzzã › PARAFUSO CORTICAL 3,5 MN! -> 07.02.03.069«4 | / a › 54% N' _Q uci Pau/a . Comes In/\Iêiro HW NNXNIIPWV* Farmacêutica W “RF/MI” 589307Tzâgsmosoakn/«Lxnzwu 111111133510110 mszwwl ' "m4 ^ EMJSSÀU. 08101/1014 v u vam . msnmru SOCIAL m: »um sm LUCAS - VALOR mnu ns mu; o DATA DE. !IEL EBMENH) IDPNTIFIFACÃO I-ZASÇINATIIRA DO RECEM-Dol N SERIE 001 I mewxmc/Ícíu no hxínem" , . ¡ Implantes Otlopddxm: n n' ' '^ , . ¡,,,,¡,,,,,,,,,,° ,hu-m NOTA nscm. ELETROMCA _ V mm m. Acesso KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS OXTOPEDICOS r. 1)- ENTRADA ¡ 5 m um 2m 62m m8¡ 5500 mm em m¡ ,m5 3m L I.\1PLAN'TES um 1 - SAIDA RUA c, x QUADRA 11 SALA a - VILLAGI: ¡rmmomm - N. ,r (3111151111): 11a aulcnlicndxic nu ;um 11110101111] m. NF~c , 111211730354110 4 (LUI/UIA - M'I WQÁHÊJM n' l ' ) wwwJ-fe-fazcndtsov-bvwml TRI¡ (11513623-01134 5 RIE 001 ou m¡ me dz¡ sum Auwnzndcrn .NAILKIZÁ D5 OPIAMCÃO ?RUIOUJLU u: AUTORIZAÇÃO DP, USO VENDA 151240001526075 0801/2024 1451mb NSCHIÇÃLI kSIADUAL INSAÍIICÃÔ ESIADLAL 1X) 501151 TND CNPJ: CPF , 135651662 03.219.062/0001-31? DBsnNAmmo .I uauzrusn: \OME 'RALÀO RMIAI. CNH/Cr¡ DATA DA EMISSÃG INSTITUTO SOCIAL DF. sAlínF, sm) 1,1 ?CAS 96 2955541000345 08101/2024 ENDEIUTÇU íMIRRO UISFTUTU CE? DAYA SAIDAVMIRADA 'L AVENIDA BR/\ÊIL 1629 CENTRO 78360-000 08101/2024 Mumuviñ" ' m' raw¡ uu( uv msrIIcÀoEv/«mxx nun m @m CAMPO NOVO DO PARECIS MT urna¡ «uma nun¡ okmvml. va¡ n¡ naxcown vu m 119mm DADOS DA FATURA I 5384 1 n°639 0,00 1,096.39 BUPLICATAS N' DUPULGA VEN!? VMA¡ N' IMMJCATA VEIC, wunk e? DIIPLICAIA VERA'. VALOR !FDLFLICATA VRML'. VALOR 1 oo¡ 07202/2024 1.00639 CÁUJULO no Lnrosro 'T1155 n: cALcLwno 10M: vAwv. 001m5 lvAsx-.KLÀMS m.; sum. vAwxm 104: suBsI. um mu: nos »nau/ms , 0,011 0,00 0.00 0100 1.006,39 ; vALoR Ixmwrz v2.1.0¡ vo suwxu DISAONTu mms nnsr. Arm; uma m m ma¡ 10mm Non o.oo om um ow_ o.oo 1.096,39 'IYANSPORTADOR 1' VOLIIWES TRANSYUIITADOS 1 um» vxtw_ mu, m¡ (mu capuz. mn mu m vnclru¡ 1:1 mu, m Z - TERCEIROS Euwwm “'“ mLmwn-uo m. «saude rs1AnuA1 1 IIUANTIDADE ESPÉCIE MARCA .NTJAEIAÇÃO !lim MUTO PESO LIQUIDO 1 Cx mms no nonmo r smvncos §”°““f;;§(,"°”- Dwtucxom minuto/muco , 1mm¡ 55' 17119 1mm wfm. #ga &j; “swf” mag”, 93g* _ 'g9 335075 07.0101052-0 - HASTE INT DULAR 90211020 04o 51m UN 1,00 939.75 939,75 o 1x1 o m o.oo o,oo o,oo o.oo ELOOUEADA DE 715m um:: u¡ pnmrusos) . HEXAGON . msm sLoo g 713w. MULTIDIRECIONAL aoxzso ' Low-nau ~cNPJ:5a,m9,1a1moa141 »1s- 10209130035 Vai: !Ndsunmrada _ __ ___ ::240 117,02 011.052-0 › msm ¡mmwrmn AR 9021 mzn um sm Im m; :m m um o.oo o,oo o,oo two o.oo um BLOQUEADA os 'nau (mau pamrusos) . «sacou ~ nmmso smouao «snow Lorem u › nunca 5111131/«0141 Msmoosvsomo ¡ var lndatnrmhana ::as w 11217313524: - msn: INTRAMEDULAR nnznm 0411 5192 un 2 Du 39.16 75.32 o.oo 11,00 o.oo o,oo o,oo o,oo BLOOUEADA 01: nem (INCLUI ?mar-usos ~ HEX/\GON . PARAFUSO BLOOUFIO LSXSFMM tornaram - 5 cN.=J:5a.a1s.¡31/oou1.av MS:10208780ü-t0 «. Val lndolemúnadg_ »7 /1 . V / - v» um ?aum R. homes Pmheuo ;NITITUTO 300W. DE SÀUDÉ SAO IUCÃÉ 'armaceuhca CNPJ'. 96.295.854I0008›35 rumos ADICIONAIS (ÉRF/MT 539397 Contrate: 9312022 :xmumcoks commumxunzs Product:: isentos do ICMS cunf. Cum'. ICMS 01x99 e 1260010 l Dr.: IGOR TEIXEIRA (CAMPO NOVO) CRM-Sfullsdó ^» HOSPITAL: NIUNICWAI. EUCLIDES HORST g CONVENIO: SUS PARAFUSOS) -D 07.02 O3 (152-OI ' 1 K1 l' -> Q|dade:I - IIASIIí INTRAIVICDULAR IILOOUEADA DE TIBIA (INCLUI í PACIENTE: .IANIA IVIARJA CARDOSO DE SOUZA - I1I_Cir.: 1925 - CIR; 04/01/2024 IIÍSFXVADO m msmwma 91mm m mu os 911mm os, meus Cowzvnwn-x m nar/I msm¡ INDK oo m um ,w m) um: FMISSÃO' IMIJDIJTDIÀ - DIEST ?M331 INSTITUTO SOCI-U DE DE SAO LUUXS ~ VALUE TOTAL R5 25.00 _ N17' Ac ¡mu! u.: na-xmsLwnNwo IukN111›'I(*AÇi«I›lvxssmullannokmcnnrmk N" 000.015.385 S ER] E 001 Êm IEILACAO oo :ultram ' ” uocuuxnrx) AUXILIAR m¡ Í l CK' Ód 'XZZZÍ-Ífsméziym NOTA FISCAL um 110mm _ _ _ A (um m: Acxasso _ “MW” “MEWI” “E Armas °“°PE“C°5 E ° ' ÊNT¡ DA 1 5124 0103 219o 6200 0131 55001000 0153 115110015 31454 ~ ¡mnamxs um 1 . SAÍDA 1) RUA c. 3 QUADRA 11 SALA a - VILLAGE FLAMBOYANT › N» 0mm¡ 5385 n ¡ n Çmuulm de autenlicirlzxle m» ;mm nacicvnal .u. um , c1:¡›«7sms.:xz› . (TIJLAHA . MT v_ _ ' www:: .Ínzcndaugnvbr/pom! m. ge5)3_e12-o1o4 511m5 0m uu no silc da sua: Aumrizmora NAITKtLx u: opguçm moxucoLo um Auroxuuun u» uso VENDA 151240001526572 org/0112024 14:5 .40 «Nersucxo rsumm xusanlçm«L§1A1n1›x1.¡›çusuus1' mn cw; r m* LI35G5 I662 03.219 OÓÍÍOUÍII~S7 IIYÍSTIÍAIÂHIÍ) I RIÍMÉTENÍE xuw: I RAÍÃV) SOCIAL CYP¡ J CPF BAÍA hA EMISSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs 9c.295.654rr¡<›(›x.35 bauru/2024 murnuw (uniao: msm m um' um mu» ;sa-rum AVENIDA BRASIL. 1629 CENTRO 78350-000 03/0112024 NIUNIIZIPKI ?ONE .' (AX IEF VHSFMIÇÀO PNAD? 1M. HORA DA SAIDA CAMPO Novo no PARLCIS MT ÍAILKA »mau vAxmnlmmAr. mm naxmxm vnwkuqnlm DADOS DA FATURA 15185 26.00 0.00 26.00 DUPIJCAÍAS N-nvrumm mu, mu¡ x- wvucrzrx um um¡ »muucm vam; vuuu woumczxu vm. um¡ 001 - 07111120214 36.00 CÁLCULO no IMPOSTO ANSI: 17! (WM UIDU!) ICMS V-\LUII (ll) KÇM) IMSL (AIC !CMS SURF¡ VALOR IX! ICM¡ SUIHL VALO¡ |17| A¡ DOS PRODU MS 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 VALOR DO IKBTB VALOR 1x) SEGURO DILMIJNTU \IIIÍIAS DESI AÇÉS, VALOR DO IPI VALÍJK “WM DA ?GUIA O 00 0 O0 0,00 0 00 0,00 26 00 ÍHANSYOKTADÚK l VOLUMKS ÍRÀÍSPUÍXTÁBÓS 1 m» um; (Kumon CONTA :Amon ANTI' :m m: »Nemo 111 mv¡ zm I 2 › ÍLRCEIROS - ¡;)¡¡y|›,›(y_*o " ' " ' .vmwwcun m» msnICÃu usrabwd. l QUANTIDADE ESWC!!! MAREA NUMIRAÇÃO Pãw KIIIITO PESO [JOUIIYJ L 1 cx DADCXS N! PRODU IU J SILKVICÚS :of DOF-j: DaecmçAn mngmpxuiísivin_ aug.__vxç,g°;o mu:: CIM 2024130 OÂIYLOÍÃÁ 34-5 - FIO DE KIHSCHNER v 1 DO 13,00 13,00 SÀRTORI ~ FIO DE KIÊSCI-WÉR 00M FONTATROCÂR ENGÀTE LISO ZOXJOO LOTEIOI5475 - CNÚÍM .E51 SZÍIKXWÍÍJÚ M5 aoomasooaa m. Inoeterminudn l OIJITI-SSD U7 02 03.1303 «FIO DE KÍRÊCNNÉR- *JOZHOZO 040 51W UN LUG 13,00 13,00 (LUI) 0,00 5,00 D110 100 0m SÀKIGWI - FIG DE KIRSCINER CUM ?ON IA VROCÀR ENGKIÉ LISO 2.9600 LOTEDÍ S475 ~ CNPJIUÂIEÉ¡ .BÍQIÉÍ 470 MS KDOBQGSMSC Val Indemmnnanaa R. Cognespinneiro íHSTITLTO SOCIAL DE SAÚBE LUCAS cR;/g<7feut¡ta CNPJ: 'àê.295.654/0OI)E›-35 T 539397 Contratr: 3312022 nwus ADICIONAIS :vrvmauçtns k mamar¡ www xnukv um) ao usco Prudutos isentos do ICMS conf. Conv ICMS 0h99 c ¡26/2010 PACIPNTI# ELZA BFÍNJAMIM - Id_C1r,: I900 - CIR.: 03/01/2024 I Dr : IGOR TEIXEIRA (CAMPO NOVO) CRÀA-SMISM | HOSPITAL: MUNICIPAL EUCLIDES HORST 1 1 CONVENIO. SUS I IKIT -> Qzdade:: - FIO DE KIRSCHNER à' 07 0203.1344!!.___.T_ . .W ., N DAN F E. IXYCUÀIKNÍI) AUXILIAR DA NOTA FIS( Al, ELETRÔNICA o - ENTRADA 1 ASÃÍDA 000.001.965 11.1 /l , , . , . 1.a .g ¡ ou na mc da sem Aut com i3 iliállããllíl ?HW iii M¡ R!! líllíl í é :su m um KÀCÃU í SÊRKF om § l wm1unnz›r» AI'7HH'/,\I'AUDI mx 'x DP N4líRx“Aí')0'Kl;\ ADKÇYCZRIDA OU RECISBlDA Dlí TlíRCIi ESIZMKIOIB?? . I.\”S('R|L'Ã:mcn1: n: 35,00 |hu4hm1 c ks 0100 Munmpa( - Fmuc. IHPT snCoAE vsauvmn ao meu mn r :mu mmnuisslxw 0mm arm muda. \tu-¡wnmnu v.: 5mm¡ rm. wwmlprwwznatmnh_ po novo comercial Ltda DANFE CONTROLE DO “SCO f_ Documento Auxiliar da E AVERASVLHSS-NE Sam¡ 1 amam 2 CHAVE DEACESSO DA »eo Ê “NW "MW N, 207957 51240131 case 450o 0127 55001000 2079 571a 4009 1941 1 E “M” “°V° °° °^“E°“° ' W - Consulta de autenlicndade no portal namonal da NF-e ' s REÀ rev o mibr/portal '10 SfaAto a c: _ 'mui r. 7 __ \wmn .azen a.g . ounasle a e z u nza ora H ;m En. igmgvo » ,muyaãsaawm pagma 1 de 1 ¡MW/FEZ! UA¡ OPERAÇÃO NÚMERO DO PROTÚCOLO DE' l/WL/ZÀÇÃO DÁ NFE-v MTA/HORA ÀLITORVIÀÇÍO Venda Subst Tnbulária (Subsmuido) 151240001874340 09/01/2024 1521505 »nscmcxo 25mm». INSC. ssrwwu oo suas¡ !arm/mma mw 137310048 31 0155648000127 DE S TWATÁRIO/REME TEN TE _ V n crvswcvs nau /HORM/TC as surssxo 1NSTH UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 952956540008357 179/0112024 15214 12 -0400 ::Mariano amnmmtsrmrc cep nAYA/wokwrc os .mm AV BRASIL. 1629 CENTRO 78360-000 1 numcmr; FONE/FAX UF wscmão ::naun CAMPO NOVO DO PARECIS 5533525410 IMT liSENTO FATURA 141”. 219,80 09.101/2020 CÁLCULO DO IMPOSTO BASF DE CALCULO DE ICMS VALOR !CMS BTSE DE CALCULO ICMS SVBSYWUÍÇÃO VÀLDH DO !CMS SUBSTITUYCAO VALOR TOÍAL DOS PRODUTOS - ,00 ,OU .OOJ .D0 279,80 v/IILUR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONYO OUTRAS DESFESÀS ÁCESSCRYAS VALOR DO IPI VALOR TVYAL DA NOTA .OD I 50.00 .00 .00 219,80 "IRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS REZÂO SOCIAL FREYE FOR CONV/u CODJGOÀNTT PLÀGA DO VEICULO UF CNPJ/CPF (9)Sem frete *ÊQLTJ-zço ' I MuMcIMo M' I u: Iwscmç/lo ESYADUAL oumrvmoe Espiãs:: mncn ' »amena-Ao Peso snuro »eso nau/oo ' ,00 DADOS DO PPC JTO/SERE/!ÇO coa Pñomenvrço ' oescmçolo no PRoouro/ssnwço Ncwsu CST crop ma; mí 7m. um vu: muL ac :cm wa, mas r :me nur: m 105194 DEYERG PD &41 LÀV PERFEITA 500GR 54025000 060 $405 1V¡ 25,000 111,91¡ 2711,60 0.000 ,00 .00 ÕÀLCULO no 7 s s Q N 7,055570 ygmgpnL VALOR 7o m nos sem/mos &ASE os CALCULO n:: rssaN uma oo /ssom ,000 DOO DADOS ADICIONÁ/S .wvmmuçbss comrzzmemxanzs “SW/ADO A0 HSW LOCAL RETMADÀ cvmm Nave Cnmcmwl Lmn « Ememp ÀV BRASM., 1053 ~ - r- umo. CAM°G Novo ao PAREClS-MT CEP' ?amam Fc; emma¡ no C1SSFrm,CIIxn13U,PI:n|lna vanaa uma:: Luc¡ Paula . cmcexsPínheiro Farmacêutica (mí/usasm? 0311107030011 os SAÚDE são LucAs CNPJ: 902955541000035 Contrato: 8312022M :bcmns d: a1. (uxmrswno um osíxÍídÉc/ou smviços cmswm m. Nova Fiscal Elclrónitn kndxuda no M». Emisssu: !MJ 111024 Deu-kum: INSHRTTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS VAIor 'Faial', 4.Rnn_0n Ny-_e N” 000. . mm m ucnunwwro Inmemícacko E ASSINICI mu no HFLEBEIIOR , _ os¡ 708 héne 001 GL OXIGENIO LTDA DANF_ : Documento Auxúnm da « Nota Fxsca¡ Elcnôníca 1 RUA ANGICO QUADRA na. o. JARDIM PAULA m › NOVO 0 ' ENTJWM 1 I amv/arrancam "_ '“ NTUNDO - VARYM fik/NBR - MT - CEI* 7B149423 ' " 5^m^ 5124 um szos sono 0104 5500 wo0 0317 0810 0291 092a Fone. (65)3695-1302 N" 090331303 .- - w v - - -___í.m_____í_ MVWv¡¡¡EV_°°7ÚEÚ“_¡°-°Ê¡“›h' SÉRIE 001 Consulta de nuwntícidad: m: penal nacional d: NF~e fnmmmvnrmeàrnovwxlscnnwwm-hr Fom¡ l¡ m www.nfefaundagnvxnhr/¡mrml ou no site da Scfu aulurízadora « wm m.› ›nuç¡ . »mfQCQLÇLmQLAQyJUÇLQ nua., 7 * '''' í-í- -1 , Vulúas dc Nícrcadorins Fan¡ Do csmbclccimcnw 151240002050547 1w01/2024 08:41:06 ; “Milan FSTADUAL mscnckn E31 MWM. Di) smasmmn mlnmuno CNPJ/KT¡ \ 4347005597 l2.S2D.K36/'0íK)!~Q-3___ _v_ _V_ i DFSTINATÁRIO l REMFITENTE ___ * hOMu/ IALÃU sULuL 'a - CNPIH"" DMA DA &MISUKO WAV 7'! INSTITUTO socw. DE SAUDE SAO LUCAS 9o.z<›5.5s4mos.3s 1o,-0112024 tsnxunço [nlxambnsmvo m. um m sum _AELBRASLLQZV mm" l emma 73360-000 Q/g 12x34_ l Muxtmvlu m rvmeroue / rAx \uuscnvcxo llstAnuAx nom m san» _CAls4PDh'QXQQQkAREC1S_ ______ _._._ - _._._ _. w. _MI [UHÉÚÁÊÀÁ -.-.Magno 02m vo _ FATURA DADOS DA FATURA Número: manos › Valor Original: m; 4.300,00 - Valor Dcscontu: ns o.oo ~ ValorLiquidoz RS 4.300 oo _¡ MALQAS _ __, __, - _. - _____ _. - __. .- .-W . N úmcm - 00| Vmcimentn 07/0252024 Va|or ' RS 1300,00 _____,_$__M““__W___-___í ____A_____~___J .a "'7»:.1:mu x 7'** ,. . jumnnumsmnu1 m vnmvrmunoipaonxíms ¡ _ 450mm sm 0o u oo 0 4.800 00 VAUOR DO YLEYE VALUE DO Sinbmtü BBSCONÍO OI 'TRAS TJTSPILÊAS ACKSNOPJAS VALOR DO ¡P! VALvVl “HM DA NOTA w 0 00 ___ n 00 , o ou a 00 4.2500 00 1 'FRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS \ Nom: r Malu soam msn: rox con-m 00mm Avn mm no wlmm É mu m "' ¡spuhça ur msnnícm :sm-nm ouxwnuuy: sem: MARCA 'msn saw: ?month-190 [DADOS nos PRODUTOS 1 SERVICOS tomou _à . . ~ mu¡ Í vunn uma M55 m, uma PWDUK) mscnuczlo m 9mm. m A aasmçn .x< MN¡ m «m» “www “mm um. Km 'WS v 7 634627 7 urÍx LHFTÕX! mw !mia . msm: osoc mesmo SÃOLUÓAS a \ “Qxxxqm CN V 96.2 5.654/ 335 a ã“fã\?lx\xãmx~:.kàmh\S“*\“a .nntrat ›: 0.3/z 22 * DADOS ADICIONAIS _, nmmmasamnznewunrs › ' mynv/&mwp-.sco _”' ' ”"" m uIuueM. 0031497 Tnlv Amon RS 2m m (um) FmglnLeü 141W.) Estsmofl num.) Mun 011/naum: :mm ¡mvr DATA E amu DA 11293155310 www¡ rui-Ana Nm¡ 515mm». (m m um A wwvmpumzsinetnazunnkn1 ks ::bananas nr, Knusn ::oumrwo um( s umwo: mr-LAvras m¡ m: mnmrfaszslíkncm ccwrmwws m wn 119m1. m N; e 1 125415594) 1100121124 - Dr 1mm 1mm) 906m1, m; SAL DE sAo¡ ums VALOR m1 AL: 11s 104,24 mn 11s uncmmumro mavnnmuu u Atanunm m krczvtwk N" 000.015.473 . SÉRIE 001 1m»›n11›1cAÇAo1x›1a›.cvwr›, ' DÃN FE - -"- U ?TU - ív' 171 X ¡ !mamas mmiímá DOCUMENTO AUXILIAR DA ¡ ¡,,,,,¡m,a,,ü MMM .NOTA rxscm ELETRONKCA _ _ _ _ __ V cum m Act-sw KRAUSE ruMl-:Ruo m. numas onrornmcos L 0 - ¡ÍNJRAUA 1 5m um 2m 62m 0m 55m ¡womu m¡ 0015 473¡ . IMPLANTES um 1 - .SAIDA RUA c, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - No um 4 (Jonsnxlln dc nulcnncidndc m) mm¡ nacional da NF-c CEP:78035›3R0 - CUIABA 4 MT ' 'o 73 n' l /l vwwmfmfucndngvvkxípoml TF 5B634164 ou no sua d¡ Sefaz Auwrindom _wArLMu movknacm rnmxtmou: AUXURILALÃU o. uso VENDA 151240002237083 IO/0U20Z4 15:42:38 Nsculun csnatAL msoucknmxamruwmsuvuw mn «www l3565l662 03,2¡9.062/'(XKH-R7 012410141111110 z REMIJFNFE \ NOME! RAÍÀA) SOC|AL CNPJ * C!? DATA DA IMKKÀO INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956541000845 w01/2024 ENuuzv-:W 11mm 1715110 m cu mn :um: Er-Tum AVENIDA BRASIL, 1629 CEN¡ R0 78360000 R 0/01/2024 MLNKÍHO FONE. 7 FAX UF !NSPIIÇÀO FSTAD¡ *Al MORA DA SAÍDA CAB/IPO NOVO DO PARECIS ____ MT FAÍURA “FREIO VAIBR @IONAL VMÀR BEYBOTID YAIDI HQUBX) i DADOS DA FATURA 15473 164,24 0,00 164,24 nur-umas WDUPLICATA Vüd¡ VMB'. WUWLÍCATA VEM'. VAIO! VPMÍVLKAYA VER'. VAIXK WDUPLKMTA VERY: VAIO¡ 01H 09/02/2024 164.24 CÁLCULO D0 LMPÍISTO sAsE m. CALCULO 0o :cms 11.111,0¡ no ;cus ans: che, mas suas? vma¡ 1x) :ms xonsr. um¡ 10ML nas rxonxnus j (LOO 0,00 0.00 0.00 164,24 Í \IALUK DO ?KITE VALUI DO SFEURD DTSCONID OUTIAS DE!? ACESX. VAN?! 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Í DADOS micro-eus [Íromxçoes com . «um ' “5Ú 07.0103134-8 1 l KIT -'› Qldadctl - FIO MALEAVEL DE CERCLAGEM à 07.02.05.019«9 Inccmevos mz :amv/sr uummu Dl; m rmos onmrswcos E Mr ums um as rwouurus 12mm: couswrws m mm meu mmcnuo Ao LADO EMISSÂU- [Dall/20% - DEST. z 111-M, ¡Nsmum so( IAL DE SAUDE 91m LUCAS - vam¡ ToT/u .-. as 371.87 NF-c m7 !MTA os nsmmuzmo meu nncACxn r. usnmnm no «enganou N” 000.015.472 'RIE 001 C R( mtnlmab o w Em nun EJ ?TU - N, F1 X Impíanlas owopwms Amnmmunlo Alánimo IMPLANTES LHJA 80 ~ (IUIABA ~ MT RUA C, 3 QUADRA 11 SALA 1! - V|LLAGE FLAMBOYANT ~ KRA [ISE COMERClO DE ARTlbDS OKTOPEDKTUB E DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA o - ENTRADA 1 x - SAIDA N” 000.015.472 íl.1 /2 DANFE IIIIIIH III 11H11 rmvr m »(2550 S|24 D103 2190 6200 0182755001000 0154 72110015 4716 SÉRIE 001 Consulta d: amznúcidadc no ¡mu! nacional da NF: um nfcfuzcndángovhrfporml nu na Iii: da Sefaz Anuunmdtura ' NA nua UL *IWRACKO VPÍNDA ynomcow :ve AUIOKMACÂUDk uso 151240002236278 10/01/2024 15 :17 líâôãlúñl u-,mzuçzxu mam u mscxuçm m «nun no mm mu Curva-r 03.219.062:'0()01-S7 ¡wxrm/«Txxm 1 RPMRTENTE &uma; KAIAU .sOcIAL CNH r' CPF DATA DA EMXSGÀO [NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.Z95.6S4/0(M)8«35 10101/2024 rmntktco amam): msmm m rm Asumua~xuum AVENlDA mm SIL. 1629 CENTRO 'Ixsótum 1mm /2024 mmmmo roer,- mx L» rwmcia csrAbuaL nom m MW . i (i/\MPÚ NOVO no PAREC|S MT FATURA HUMERO VAMJI (RIGIPGAL VALOR buscam!) VAHRIJQTDD DADOS DA m FLRA 15472 321.87 0,00 321.37 DUPLIFATAS N' MJPIJCATA ?ERC VMDK Pa' DUPIJCJJTA VDOC VALOR WDUILKMTA VENC. VALUE( N' DKHLKZATA VENC. VAlul 00¡ nv/0z/2nz4 121.37 cÁLcuw no IMPOSTO 'nAsL m. CALLNLU ou ICMS VALOR 00 ICMS msg LÁLC naus sunsr »mon m :m: :um vmw mm nm rxonwns 0,00 0,00 0.00 0.00 321m um¡ m nm'- mm no szuuno vxzscomo aum» um ,mas uma no m \mwx mm m mn 0.00 O 00 0 00 0.00 0.00 321.87 YRANSPORTAMJR! VOLUMES TRANSPOPTADOS 1 wxo 5mm. Han »Optoma (bmw) mn nau. mwrkrLo ur :m: :cn 1 _____ 2 ~ TERCEIROS “www .mmcmo v¡ !saindo xstnmm. ouwnnAur Lsvíccuá MARCA KUMiRAÇÁxW Fur) 3mm¡ !E50 uoulw ; 1 (IX DADOS DO PRODUTO I SERVICOS |°°”"§§_g,“°v ° nlsaxcAn nunumnolswxvtm musa “T › › v .mm, 7 4020551171070 D7 D2 03.0594) - MACA DE COMPRESSAO 90211020 040 5102 UN LOO 185,8¡ DINAWCA 3,5 MM - IOL v PL REYA PEQ ' FRAG D7 F UCP LOTE 71 70123 › ÇNPMSB. D72 !UIOOMOÁ M5t1D2236BU^1D1 Val. Indalernuirwoda 110MB D7 O2 03.UE9-4« PARAFUSO CORTICAL 3.5 QUZHDZO 040 !HM UN 1 DO 15,34 15.34 0.00 0 DD 0,00 3.00 0.01¡ 0.00 MM - HEXAGDN ~ PARAFUSO CORTIÇAL :Jsxawm LOILDWÀ - CNPJ 56619. 131/0001-31 545102097601132 Val: lndotnrmmada “M29 07 01030694 v PARAFUSO CDRYICAL 3,5 $021 1021) U0 5101 UN 2.00 15.34 30,53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1 MM - HEXÀGON - PÁRÀFUSO CORTICAL ' 3,5x20MM LOYEJSISA - ::Muse 519, 131/0001-31 545113209755032 Val: lndalermnnuda 10422 07m 030894 - PARAFUSO CORTICAL 15 90211020 040 5102 UN 1.00 15,34 15.34 o.oo 0.00 0,00 um um 0m MM - HEXAGON › PARAFUSO CORTICAL LLMQZMM LOTE !M64 - CNPJ 58.519. 130000031 MS>|DZUQTIKMJ32 Val, / Indalermlnnnl ;unos Auucmnus Luci PauiaR. Gomesíínheiro Farmacêutica 1 KIT vNMnLMANàí CDWPLt-.MFNVARES Produms isentos do \CMS com'. Com', [CMS 01/99 e 12612010 PACIÊN I' HÍAUO SOARES DE SOUZA -1d_Cir: 1999 - C111.:03/U1/2024 _ \DLI 1001( 'l HXEIRA (CAMPO NOVO) CI(M«564l546 É I HOSPITAL: NHLYICIPAL EUCLIDES HORST 1 CONVENIO. SUS PHP¡ n-I u 1 *;1/ | KIT > Qldudcíl - PLACA DE COMPRESSAO DINÂMICA 3.5 MM ~> 117112131089-9 ] Quludcñ) - PARAFUSO CDRTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.0ñ94 1 Inss-c111» ,m mm ;131111110 SOC|AL (JNPJ: 96.295.653/0008-35 ífrmtrat DE SAUDE SÃO LUCAS n: 9312022[_ __V___ _-___- _____ . _ ._ › x DANFE ¡ ,_ _ o d DOCUMENTO AUXILIAR m m:::m,,“,,á“;§j NOTA n. zu, EIETRÓNICA CHAVE DF ACFSXO “HUSE CÚMÉWÍ" W “W505 ORTOPF-“KWS F- ” ' ENTR^D^ 1 sm 01o: 2190 5200 0137 55001000 0154 72H om 5 472a IMPLANTES um 1 - SAÍDA RUA c. a QUADRA n SALA n . V|LLAGE FLAMBOYANT . o ,q Cunwln a: aulenlicidadc no mu¡ nnammm¡ m um ChPÉ/KGJSJXO -CUIABA › MT N 000315472 n' 2 " WWW ufc-&zrxrdz-gov-br-"WM 'rap 5535230154 SERIE 001 ou no sim da Sefaz Alnoriudora NATUKEU B! OPERAÇÃO FRUVOCOLO DE AUVDMZÀCÀO DE USD VENDA 151240002236278 10/01/2024 15:41:17 Nsmolo ;saum mscxíío avrmwbo wav m. rmvuur ¡ 135651662 03.219.062/0001-87 CON TINIJACÃO DOS DADOS DO PRODUTO l SERVKCOS kljvkgklgxmv V DLWMFÃK? Axuvamvuruwsavtço m. ,r 50 m m» m, _ mw .msn _ m: _www M353” 345,12* vw ;$435 10424 07 02.03.0594 A PARAFUSO CORT1CAL 3,5 90211020 O40 5102 UN 2.00 15.34 30.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E DO MH » HEXÀGON - PARAFUSO DORWCÀL ÍXSXZAMM LOTE 13164 - CNPJbSSHJ 131/0001 «'91 |AS:10209780032 Val Inaawmmaua 10420 07.0101059-4 « PARAFUSO CQRTICAL 3.5 90211020 O40 51172 UN 7.00 15.34 110.68 0.00 0.00 0.00 0.00 !LW 0.00 MM - HEXAGUN - ?ARAFUSO CÚRTICAL A ÃSXZBMM LDTEH3|64 ~ CNPJXSB B1B. ¡ 131/0001-31 1-'1310209700032 Vai: ¡ lmenermlnadn 10425 07.0101069-4 - PARAFUSO COR1 (CN. 3.5 90211020 (140 5102 UN 1.00 15,14 15,34 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 MM - HEXAGON « PMQAFUSO CORUCAL 3.5X28MM LOTEZJÍQO - CNPJ 59.619 _ 1311000161 VS:102097B0032Va|: i Iuaammcmn¡ A . ;A uma ;aC/àrãêsfinhciro _Fpagmgrcggàggy xsanvíc 'atsiAL 013.005 5101005 CN"" ' °ãL.295.654/D00&35 Lanàratc.: 113/2022nsczasuoso: :cAMPo novo amem» um os Pnonmosszwços omasrmmsmumnsscuummannm um NF-o UATA DE IXEOFAVIIFNTU HJMMHQÇÂD l: ASQKAVWA DO fãüübbñ N: 208100 se me; 1 A campo um Comercial uma DANFE CONTROLE DO “509 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eblfónica t I l] Avsmsuram-us 5M¡ ,v .___ 2 00500050000 “Nm ?WW Ne 208m0 5124 m3: 035a «mou (1127 55001000 2081 uma 40901499 WP" N°V° °° “R505 4" 55m; ¡ cana-ma de Whanücídsde na porta¡ nacional da NF-e »rvmnfajazendagombdportal ou no sim da Sofa: Autcrizadom Fuwrn¡ 4533895400 Página 1 de 2 »amam BA OPERAÇÃO Mkuuro oo PHOICLKILO DE unLrzAcÁo na uma nau/nom Aznaeuznçãa Venda de Msrmdorias 151240002258670 1DÍYMIPCZ4 ?EWGMSJ mamona EKTALVJM Ns: amam no sum-r_ 'rzwwac Ian: 137310048 :noasuamsw DESUNATÁRlD/REMETENTE NPR# rmvuucmvn? nc r :LSSÃÇ !NS1 ITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 9629í|654w0835 ¡OIOUÊOÍÁ 16:15:28 -04 00 snomsco aunmmrmm mv unwzyoxxrrc na .um »w BRASIL, 1629 CENTRO 175360000 J »ur-vom »amar/cx ur Actuação tSlAKXML CAMPO NOVO DD PAREC|S 16533826410 ET TSENTO J FA YURÁ rm- 354925 1010112024 * j CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECALCIAODE mts vuomavs sascoe wmmcusxwsnrwmo vunenorm szmsnmmo meu mw msmoouros 847,54 1454,09 ,00 4275.58 J w rm no mn; man DO SEGLRO nrscoum wmAs ussmsnswsssõms uma oo IP( o:: mw. m .von E J 424.33 .00 00L 3.849,25 J TRÁNSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ,uma ::mu tres/EMM¡ com¡ anacom-n »um ao vaca. o u¡ cmkfrã (9)$em frete I g :mms/qc I MUfKX-'IO us Irasmuç/\ossrzonm J auaNnnA/:E :mae mu» mmzmqxo nas:: saum Peso :nuevo .mí I 1 l l í k DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ::ao PROOISERWÇG am um mar m: mm ac :cus m: :m vu( a Aun .casi u :a v, g X909 ;uma ::as mw :mano um .m n . ec ma: tome um 90,27 90210 u» 3+ .m :ao: 1m msm 5.49 sus o w .m .m um tum a as :na: uma ,oo .csT msn 1.100 mas 5X6¡ um!) w !ia .m m 1224» nas 121.9: om: .on _m ma mas 5,22; :n11: amo ,m .pá 3a 10.060 :.59 nas amoo .no .na La :na spa Aux P" 9.000 m ,ou V . m 5,050 15m no.7: V' uma m3: .ao m .m m 2.249 4.49 uma amou m .m . 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" ^ “um 19m CNPJ: 961295054100003 Contrato: 03/2022DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CONTRMEHJHSCD l MM¡IIRHIIIHIIIHRIIEIISIHIIHIYIMM¡Im owvsonckssomnso [5124 0131 O35ñ4&001Z7 5500YD702081 0111340301459 Campo uma com-ua¡ um AV num. #sa-rca su” :mr-uz N” 208300 SERHE: 1 Consulla de amanllcldeas m penal nacíoná da NF~e mvmnle.fnzcnda.gav.brlponai ou no 511a da Sefaz Auaotimóora Página Zdc 2 MAH/REI! DA DPÊRÀÚD vamos Subst Tributária (Stlrsíiíukiu) NSCNÇÃO ESJNJUN. :uma no pmmccm os ¡ITUZAÇÁO o¡ ?fêc agrupa Auyunmuo 1 512410002258670 msc. asnouu oo sans! muauwao 137310348 3Hl 127 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO cao naun/wma) osscmçAopo wmourarssmco »nussa ::SNS-op uam on: m: um m: 707w. L ac mas mz, :cus m m¡ LAM: :rm ,sua rm “$571 CF (ÉXÀ SÍRXYKÀ SEÀR KG &ÕÚÃM É 5405 KG 25,5% ÍDQ 31.199 3,330/ .03 .O0 , ,00 wwe 'M :s uauÁÍc cansam oca :nos »É :lento 'v' 19.99 ífim Mm no .m . w um: cn mam m- sn s¡ usao xa mm» um su» m í' 29m 29,924 127,39 :um ,oa .oo .ou vam _' cswmooosso !os ' 'A (zm-mn uso '325 xe um: asse 432w aew '7 ,a5 ,os v' :na .w :BM REPGLHOVEFWE KG 070490» 040 51W KG 5.55 1,19 E85 EW W .W .N17 .09 $835? MÀODKXÍA PRIÂÍTKVA 1KG WNÍWO W) 5$M LM 104W** ll* 123W 128.31¡ nos .W 17.3!? .D0 m: lutam/lu cwzo «e nmmw Tosa 5102 as A max e eu 131,0: uma¡ .w .ooo w 222 ABOQFNNAVHIDE KG Mama; w sm m tem 539%' sua 0,01m! m ;n ao 145453 c¡ ?ILEFEITO :mu zw m1 à ::esmas nao :aos m: y ' zum 59s 344,35 0.000 .no 'm .ow ' A 307 359 % ÀB%ORAÀ:?BOÍ|À KG m. u". LWWÍBJSX¡ E!) 507d KG v A102” l 2V¡ _Ff-mn _ .00 k WA V .'02- Leliufa J- rçztas Nuzrxcxonlsta _ ' k ““*~“““ @” ~ A *a* “ALDESAUUESAOLUCÀE ~ ›gívx›e'nu\'“5°' sr 8122310 30h¡ - Une ÊÀNxnBXQAWZ 4 Contrato: 0312022INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 1 de 5 Requisição de Insumos Dat?" _23/01/2024 Horano: 12:50:08 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1307 Data: 03/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL I I I Insumo Descrição Quantidade Un. I asa CRAvo DA INDIA - PACOTE soeR 2,00 cx 1572 CANELA EM cAsCA - EMBALAGEM CoM 2oe 4,00 UN 1579 Coco RALADD SEM ADIcAo DE ACUCAR - EMBALAGEM CoM Ione 5.00 UN _ 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 55,00 UN I 201a CHA DE CAMOMILA SACHE 2o e CAIXA CDM 15 ou 2o SACHE 5.00 UN I 202o CHA DE ERVA DOCE SACHE 5,00 UN I 2039 FARINHA DE TRIGO TIPo1 :o,oo UN I 2042 FERMENTO EM Po oUIMICo LATA 25o e 2.00 UN 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO 10,00 KG I 2051 LEITE EM P0 INTEGRAL 2,00 UN I 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 5,00 UN 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 3.00 Ke 591a FEIJÃO cARIocA 1 Ke 35,00 Ke 6567 OLEO DE SOJA 30.00 UN I essa MAIONESE 3,00 UN I 6585 LOURO EM FOLHAS 5,00 UN 3553 GELATINA zoe 50.00 UN 8926 LEITE CONDENSADO 3,00 UN 9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 50o 50,00 UN j 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72,00 UN I 923a MOLHO SHOYU 500ML 2,00 UN ' 9254 MARGARINA QUALLY sooe 30,00 UN . 9367 MACARRAO PENNE 50o e 10,00 UN I 9371 BOLACHA AeUA E SAL 40o e 25,00 UN 3 9459 SUCO EM PD 35,00 UN I 10332 MACARRAO cI ovos TIPo ESPAGUETE sooe 14,00 UN I 10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SocIAL EMBALAGEM INDIVIDUAL 30,00 UN I 11053 BOLACHA MAISENA 40o GR 2,00 UND 11373 CHÁ MATTE LEÃO 25oe 25,00 UN 1 12213 EsPoN.IA DE PIA 20.00 UN I 14575 CREME DE LEITE 14.00 UN 16007 CHIMICHURRI 10,00 UND 16008 SAL 12,00 UN 16261 CHÁ DE CIDREIRA SACHE zoe - cAIxA CoM 15 ou 2o SACHE 5,00 CAX 17009 ACAFRAO EM PO PAcoTE CDM 2oe mmmmmmmm 5,00 UN 17011 MACARRÃO INTEGRAL PARAFUSD 500G &ÉÀDÃÀQWW 10,00 UN x 17427 MILHO VERDE 3KG - , W 2,00 LT 17475 SABAo EM BARRA 1KG I YPE) E LMDÍÊÍÍÉSÊÍESÍÉNÉM 10,00 PC 17493 ExTRATo DE TDMATE 3KG 1,00 UN I 1mm ARRoz MAsSDN :em UN I 19025 FEUAD PRET01KG 15,00 KG 19194 VINAGRE 4,00 UN 22460 ERVILHA 2KG ;ou w ¡ 22818 iogurte natural 1m UN I 23358 ESCOVINHA DE UNHA 10,00 UN ' 2329114 MACARRÃO PARAFUso 10,00 UN I LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 5 CotaçãodePreços mmüwwfum 53§:;,§?',°;§§§§ à Unidade: 13 - IsssL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE nasmuwàtmwnrmgroums C-N-P-J* Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 983195-1955541000135 Cotação de Preços: 7119 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 12/01/2024 Prazo de Entrega: 08/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1835 - BANDEIRA 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADJ _ _ _ _ VENDAS REGIS JMERCADo BIRIGUI Valor Vencedor CodIgo Descriçao do Insumo Qtde. Un.M. T Cotado Vencedor Tota| Cotado V|r. Unit. Valor TotaII VIr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 884 CRAVO DA INDIA - PACOTE 50GR 2 CX 4,9300 9,86 4,7900 9,58 4,8200 9,64 4,7900 9,58 1572 CANELA EM CASCA - EMBALAGEM COM 20G 4 UN 3,2500 13,00 3,1900 12,76 3,2500 13,00 3,1900 12,76 1579 COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM COM 100G I 6 UN 9,1000 54,60 8,1900_ 49,14 8,2600 49,56 8,1900J 49,14 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG I 55 UN 6,2500 343,75 5,9900 329,45 6,2000 341,00 5,9900 329,45 L_ 2018 CHA DE CAMOMILA SACHE 20 G CAIXA COM 15 OU 20 SACHE I 5 UN 10,7200 53,60 106900 53,45 10,7200 53,60 10,6900 53,45 2020 CHA DE ERVA DOCE SACHE 5 UN 6,9200 34,60 6,8900 34,45 6,9200 34,60 6,8900 34,45 2039 FARINHA DE TRIGO T|P0 1 30 UN 3,9200 117,60 3,8900 116,70 3,9200 117,60 3,8900 116,70 Í 2042 FERMENTO EM P0 QUIMICO LATA 250 G 2 UN 11,5400 23,08 11,5900 23,18 118500 23,70 11,5900 23,18 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO 10 KG 6,8400 68,40 6,7900 67,90 6,8200 60,20 6,7900 67,90 2051 LEITE EM P0 INTEGRAL 2 UN 18,2500 36,50 17,9900 35,98 18,2000 36,40 17,9900 35,98 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 6 UN 10,8700 65,22 10,7900 64,74 11,2000 67,20 10,7900 64,74 p_ 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 8 KG 8,9500 71 ,60 8,7900 70,32 8,8500 70,80 8,7900 70,32 5918 *FEIJAO CARIOCA 1 KG S-FÍKG 6,8200 238,70 6,3900' 223,65 6,5200 228,20 6,3900 223,65 6567 OLEO DE SOJA I 30 UN 6,2500 187,50 5,9900 179,70 6,2000 186,00 5,9900 179,70 6583 MAIONESE I B UN 5,2100 41,68 4,9900* 39,92 5,1100 40,88 4,9900 39,92 6585 LOURO EM FOLHAS | 8 UN 2,9200 23,36 2,8900 23,12 2,9300 23,44 2,8900 23,12 8553 GELATINA 20G I 80 UN 2,7200 217,60 2,6900 215,20 6,7200 537,60 2,690114 215,20 8926 LEITE CONDENSADO 8 UN 7,9800 63,84 7,8900 63,12 7,9500 63,60 7,8900 63,12 9115 CAFE PILAO TRADICIONAL 500 50 UN 11,7500 587,50? 11,4900 574,50 12,5000 625,00 11,4900 574,50 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72 UN 4,7000 338,40 4,6900 337,68] 4,7200 339,84 4,6900 337,68 9238 MOLHO SHOYU 500ML 2 UN 17,4000 34,80 17,3900 34,78 17,4500 34,90 17,3900 34,78 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Pá Ina: 3 de 5 Cotação de Preços DaIJB: _23/01/2024 / . . _ ,wma REDE Hom HorarID: 12:50:08 1x/ Umdade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs › SEDE nsmvrosooALoesAwzsõ/aums C-N-P-J* Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL W 987955511300835 Cotação de Preços: 7119 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 12/01/2024 Prazo de Entrega: 08/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1835 - BANDEIRA 2595 - REAL 2894 - SUPERMERCADO código Descrição do Insumo Qtde' um". VENDAS JREGIS MERCADO BIRIGUI I Valor Vencedor Cotado Vencedor TotaI Cotado VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unlt. Va|or Total VIr. Unit. Va|or TotaI 9254 MARGARINA QUALLY 500G 30 UN 7,5600 226,80 p 7,4900 224,70 7,5200 225,60 7,4900 224,70 9367 MACARRÃO PENNE 500 G 10 UN 3,7800 37,80 3,6900 36,90 3,8500r 38,50 3,6900 36,90 9371 BOLACHA AGUA E SAL 400 G 25 UN 5,8000 145,00 5,6900 “ 142,25 5,8200 145,50 5,6900 142,25 9459 SUCO EM P0 351 UN 10,2500 358,75 9,8900 346,15 10,1000 353,50 9,8900¡ 346,15 10332 MACARRÃO C/ OVOS T|P0 ESPAGUETE 500G 14 UN J 4,5200 63,28 4,4900 62,86 4,6200 64,68 4,4900 62,86 10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SOC|AL EMBALAGEM INDIVIDUAL 30 UN 7,2000 216,00 6,9900 209,70 7,1500 214,50[ 6,9900 209,70 11083 BOLACHA MAISENA 400 GR 2 UND 120,1500 240,30 1198000 239,60 1121400 224,28 1198000 239,60 11878 CHA MATTE LEÃO 250G 25 UN 9,8000 245,00 9,4900 237,25L 9,5300 238,25 9,4900 237,25 12213 ESPONJA DE PIA 20 UN 210001 42,00# 1,9900 39,80 2,1000 42,00 1,9900 39,80 14675 CREME DE LEITE 14 UN 4,2500 59,50 4,1900 58,66 4,5200 63,28 4,1900 58,66 16007 CHIMICHURRI 10 UND 6,2500 62,50 6,1900 61,90 6,2533 62,53 6,1900 61 ,90 16008 SAL 12 UN 2,1000 25,20 1,8900 A 22,68 1,9400 23,28 L 1,8900 22,68 16261 CHA DE CIDREIRA SACHE 20G - CAIXA COM 15 OU 20 SACHE ÉCAX 9,1000 45,50 8,9900 44,95 9,2400 46,20 8,9900 44,95_ 17009 ACAFRAO EM PO PACOTE COM 20G 6 UN 2,9200 17,52 2,8900 17,34 2,9300 17,58 2,8900 17,34 17011 MACARRÃO INTEGRAL PARAFUSO 500G 10 UN 5,8200 58,20 5,7900_ 57,90 5,8300 58,30 5,7900 57,90 17427 MILHO VERDE 3KG 2 LT 379300 75,86 37,7900 75,58 378500 75,70 37,7900 75,58 17475 SABAO EM BARRA 1KG ( YPE) 10 PC 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17498 EXTRATO DE TOMATE 3KG 1IUN 46.8000 46,80 46,1900 46,19 463500 46,35 46,1900 46,19 18101 ARROZ MASSON 30 UN 30,1500 904,50 29,9900. 899,70 31 ,2000 936,00 29,9900 899,704 19025 FEIJAO PRETO 1KG 16 KG 7,5000 120,00 7,4900 119,84 7,5200 120,32 7,4900 119,84 19194 VINAGRE 4 UN 1,8200 7,28 1,6900 6,76 1,7200 6,88 1,6900 6,76 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 5 % › Cotação de Pre9os 3a*?í2_3'°'_'2924 _ l ~ “oww 3mm mm orano. 12.50.08 “j UnIdade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE nasrrwmsoauocsamrsâounas C-N-P-JJ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL “95195199/“000035 Cotação de Preços: 7119 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 12/01/2024 Prazo de Entrega: 08/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1 1335 - BANDEIRA 2595 - REAL 21194 - SUPERMERCADO código Descrição do “sumo Qtde_ Un-M_ VENDAS REGIS MERCADO BIRIGUI Valor Vencedor ' Cotado Vencedor Tota| Cotado Vlr. Unit. Valor Tota|# Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| 22400 ERVILHA 2KG 2 LAT 30,0000 60,00 29,9900 59,98 31 ,2000 62,40 29,9900 59,98 22010 iogurte natura¡ 1 UN 4,5200 4,52 4,4900* 4,49 4,5200 4,52 4,4900 4,49 23350 ESCOVINHA DE UNHA 10 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 029114 MACARRÃO PARAFUSO 10km 5,9300 59,30 5,7900 57,90 5,0200 58,20 5,7900 57,90 vam¡ Tota| de cotação R$ 5.723,72 R5 5.632,40 R$ 5.868,83 Desconto R5 0,0% R5 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 Va|or Tota| Líquido de cotação Rs 5.723,72 Rs 5.632,40 Rs 5.350,03 Rs 5.632,40 Condição de Pagamento FATURADO-BO DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-230 DIAS Prazo de Entrega 00101/2024 00101/2024 08101/2024 Qualiñcação (Score) o o o Valor Total Vencedor Rs 0,00 R$ 5.632,40 RS 0,00 Rs 5.632,40 ' ' 7 LETICIA CAROLINE DE FREITAS' 7 ' SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Ordem de Compra Página: 5 de 5 Data: 23/01/2024 Horário: 12:50:08 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7119 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST › CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 08/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Data: 04/01/2024 Motivo: PED|D0 MENSAL NUTRIÇÃO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or T0101 004 CRAVO DA INDIA- PACOTE 50GR 2,00 CX 4,79 9,59 1572 CANELA EM cAsCA - EMBALAGEM cOM 20G 4,00 UN 3,19 12,70 1579 Coco RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM coM 100G 0,00 UN 9,19 49,14 2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE z KG 55,00 UN 5,99 329,45 2010 cHA DE CAMOMILA SACHE 20 G cAIxA cOM 15 oU 20 SACHE 5,00 UN 10,09 53,45 2020 CHA DE ERVA DOCE SACHE 5,00 UN 0,09 34,45 2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 30,00 UN 3,09 110,70 2042 FERMENTO EM PO OUIMICO LATA 250 G 2,00 UN 11,59 23,10 2044 FUBA MIMOSO FINO 1 KILO 10,00 KG 0,79 07,90 2051 LEITE EM P0 INTEGRAL 2,00 UN 17,99 35,99 2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 0,00 UN 10,79 04,74 5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 0,00 KG 0,79 70,32 5910 FEIJÃO CARIOCA 1 KG 35,00 KG 0,39 223,05 0507 OLEO DE SOJA 30,00 UN 5,99 179,70 0503 MAIoNEsE 0,00 UN 4,99 39,92 0505 LOURO EM FOLHAS 0,00 UN 2,09 23,12 0553 GELATINA 20G 00,00 UN 2,09 215,20 0920 LEITE CONDENSADO 0,00 UN 7,09 03,12 9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 50,00 UN 11,49 574,50 9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 72,00 UN 4,09 337,00 9230 MOLHO SHOYU 500ML 2,00 UN 17,39 34,70 9254 MARGARINA QUALLY 500G 30,00 UN 7,49 224,70 9307 MACARRAO PENNE 500 G 10,00 UN 3,09 30,90 9371 BOLACHA AGUA E sAL 400 G 25,00 UN 5,09 142,25 9459 sUCO EM P0 35,00 UN 9,09 340,15 10332 MACARRAO C/ Ovos TIPO ESPAGUETE 500G 14,00 UN 4,49 02,00 10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE sOcIAL EMBALAGEM INDIVIDUAL 30,00 UN 0,99 209,70 11003 BOLACHA MAIsENA 400 GR 2,00 UND 119,00 239,00 11970 CHÁ MATTE LEÃO 250G 25,00 UN 9,49 237,25 12213 ESPONJA DE PIA 20,00 UN 1,99 39,00 14075 CREME DE LEITE 14,00 UN 4,19 50,00 10007 CHIMICHURRI 10,00 UND 0,19 01,90 10000 SAL 12,00 UN 1,09 22,00 10201 CHA DE CIDREIRA SACHE 20G - cAIxA COM 15 OU 20 SACHE 5,00 CAX 0,99 44,95 17009 ACAFRARÇ EM P0 PACOTE COM 20G 0,00 UN 2,09 17,34 17011 MACAR O INTEGRAL PARAFUSO 500G mu¡ 10,00 UN 5,79 57,90 17427 MILHO VERDE 3KG mmmwâm 2,00 LT 37,79 75,50 17490 EXTRATO DE TOMATE 3KG How: 9101000110101 1,00 UN 40,19 40,19 10101 ARROZ MAssON “Wggíàggggggggggw 30,00 UN 29,99 099,70 19025 FEIJAO PRETO 1KG 10,00 KG 7,49 119,04 19194 VINAGRE 4,00 UN 1,09 0,70 22400 ERVILHA 2KG 2,00 LAT 29,99 59,99 22815 iogurte natura¡ 1,00 UN 4,49 414g 929114 MACARRAO PARAFUSO 10,00 UN 5,79 57,90 Valor Total: 5.632,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fme¡ 0m Va|or Liquido: 5.632,40 LETIC DE FREiTAS SORAIA SILVA MOREIRA GESTAO ADMIN|STRATIVA R9qU'5'Çã° de "ISUMOS Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001N m '**°““*”“'°*“”I'"*°* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI 0011111110 Dau Emissão Hor.: 51mm NoTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 1 1m mm M" :§;c¡É'¡f:Ê'-F§§5§°“'°^ “E A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços m_ Mmwdn_ A Núm” _a N” sw na Nm poderá ser conñrmada na página da Prefeitura de Barueri W ' "a '"'°'"°'v "° E"°°'°ç°= 1o1E.495s.5194.7077599-Q "m5 “um” “S 5M* “P5 D!" RPS 0000055247 cu 1110112024 FMM" “' “M” ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CN PJ/CPF 04.740.576/0001-25 Inscrição Municipal (44096-8 Telefone e-mail Num¡ 10mm: a. 5.10100: CPF/CNPJ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS 96.295.6S4I0008-35 510m0 Dovrvlnmenlo AVENIDA BRASIL, 1629 ceu Bar/m Oda/de u; 78360-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 5.1.1.11 cbss@cbss 00111.01 Qtde Balanças 00 saw-w Comgo 50mm 191.001. Vllorurutàvwc 17.10. 101.1 1 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER 100203219 2,00 0,19 0,19 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R5 17.680,00 TOTAL DE TARIFA = RS 8,19 TOTAL DE IMPOSTOS = RS 0,12 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$17.68E,19 Auto-retenção cont. determinado pelas INs n” 153/87, 177187 e 107/91. art. 15. PreIeitura Municipal de Campo NOvO do Parecis Contrato de Gestão 003/2022 Hospital Euclides Horst Kelly 14103501 Recurso/EFI manos VALORES DE REPASSE A TERCEIROS Observações RÊ 17.530,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP m: PIS/PASEP mms CSLL 0.12 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 17.688,19 Fatura u- m¡ 00 Fatura n: Funnl Flutmavrlo 237391 Rs 17.009,19 vcm=15/12/2023 Valor 00v Enonso dezessete mil seiscentos e oitenta o oito reais e dezenove centavos :uma AIM-manad- A autenticrdade desta Nata Frscal Eietrônrca de Serviços podem¡ ser north/mada na página da Preveitura de Earuen na Intamet, no Endereçu: 101E'4956.5194'7°77599_Q httpJMwwharueII sogc/I/.Dr/nle REcEBEMos DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO os SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Numero da Nava série ea Nota NOTA FIscAL ELETRÔNICA DE sERvIços 7°4°Z5 E 100.1 ' i " MDL ' AssmamraSea/11.1 du Documento Prefeitura Municipal de Cuiabá ,,03 Nota nm¡ de Sema, Secretaria Municipal de Fazenda Eletrônica - NFSe à Número da Nota Filml Fone: () › httpz/Iwwwcuiabamngov. br/ e; 7.54, 4072 Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFSe M.s. DIAGNosTIcA LTDA M.s. DIAGNOSTICA 11m ,2024 0211100103103922123020::1:;123°1?âm1'01“°t E t* ' N** 15315133351 msdiag@msdiagnostica.com.br Irrscnzào Municipal 122142 ~ CPF/CNPJ 00.970.175/0003-93 Responsável pela Retmçào Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Newton da OpeIaçAo Número do RPS Sena do RPS D313 de Emissão do RPS Exig ível Municlmo mdaende Lumi dos serviços Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grossa Dados do Tomador de Serviços CNPJICPF I 95.295.654/0008-35 lM Z Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : 1829 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF: Campo Novo do Parecis/ MT Telefone z (11)4617-3914 E~mai| : institutosaudesaolucas@hotmaiLcom Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inwrtçlo MunIcIpal Rana Social Descrição dos Serviços REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 -ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS COBAS E221 SERIE N" 43563 - R5 5,460.00 ~ VCTO 30/01/2024 ~ SEM OBRIGAÇÃO D0 OPERADOR - EQUIPAMENTO NO HOSPITAL EUCLIDES HORST DO PERIDO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO DE GESTÃO DE CAMPO NOVO DE PARECIS -MT. Detalhamento dos Tributos Atividade do Municipio Alíquota Item da LCHSIZDDB Cód. NBS C611, CNAE 7739002 - [7739-0/02] Alugue! de equipamentos cientiñcos, m . 5,00 7739002 Vl. Total dos s-rvlços Desconto Inmndicionado Deduções Base caros/Io Base de càIcUIo ToIaI do ISSQN IssdN Retido Desconto Condiámado RS 5.460,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 5.460,00 R$ 273,00 Não R$ 0,00 PIS COFINS INSS lRRF CSLL Outras Fauna-KM V!, ISSQN Rnfdu Vl. Uqu/Ido do Not¡ Fun! RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 RS 0,00 R$ 0,00 R3 0.00 RS 5.450,00 Construção CiviI cód. Obra c 11m. : Informações Adicionais PROCON/MF Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fonezt 51 e (65)3613~2100- PROCON MUNICIPAL ›FONE:3641-8325 Consulta a autenticidade deste documento acessando o site: 3m 1 ' I .br/Cut b subetnt o nom 1:4* 40"¡ 1101111110 000110131111111 sic LUCAS CNPJ: 90.295.004/0000-35 Contrato: 03/2022 . 10015110111 “IIIIÀAIOR 101111112111110¡ a Tiradentes !Víedico Hospitalar Ltda DANFE 1 E* um m». .mim .su. u DA NOTA FISCAL :c . . 'Lu TIRADENTES ÊLETRÔMCA cnavn DL ACFSSO ~ < m 0 - Entrada 1 5124 0101 53613500 0562 55m¡ onou om 5¡ m 305o om . :www I - 531d?! rh"H“:_V.Í,5: @www N” 000.048.751 ' '” u (kn-sum dc IUKC-'mcuíüxk nu punil nncmrnl da 511' c SERIE: 0 mw nfc. a Wdmgokbxzpcnal a1 uu »Hr u S911/ .Àukm/ cnvu _ 1701.11_ - 1 de 1 *'^ TURE/A TM 'WHIACÁIJ _ _ www( 01,001: '1U1(JR¡/.«\l;r\(› m- USO V cnda nnzrcadoria adquirida/recebida de terceiros 151140001435643 - '1/"11301410249431 IVSCKICÁO I SI AD( A( INSCRIÇÃO ESTADUAL *UR TRIBUTARIA CNPJ 00132178354 01.536.135,›'0005~62 m: nxxmnlo/REMETENTE “OM › _ L_À0 SOC|AL UNPMTPF DATA DA 15M1SSÁO !NS1 1'¡ UTO SOC1AL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.6S4/000S«35 11101/2024 l-\DFRFÍÉU BAIRRODIXTRITD CY.? DATA D? SAIDAKIÉNTRADW AV BRASIL 1629 HOSPITAL E11C11DES HORST CENTRO 78360-000 11/01/2024 U1 \IUINO FÔNEFAX ITF INSCRIÇÃO ISTADVAI HORA DI? SÀIDÀ (Zumpzw Novo do Parecis (11)4617-3914 MT 09:40:10 FA [ERA .Número Dala Vcxo Valor 001 12102/2024 4.815,00 (ÍÃI ' 'L0 DO IMPOSTO Il-ASE DE PALCLLK¡ DE1CM§ VALOR U0 ICMS BASE DE CALCULO ICMS ST VALOR D01( MS SUBYFITUICÀU VALOR TOTAL DU: PRODUTOS 0.00 0,00 0,00 O 00 4315.00 YA' n:: DO FRFTF VAI OI( [X1517, ;RU DFSÚONTU OIETRAS DESPESAS ACFSSÓRIAS VAI UR IX) IVI VALOR ÀPRÔX DU? IRIHUYOS VAI HR !UT-XL DA VOTA (1,00 l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.81 5.00 TRANSPORTADOR/VOLUWIES TRANSPORTADOS R.- M) SOCJM_ FRETE POR CONTA CODIGO ,DNIT PLACA DO VIZK' UP (ÍNPI CPF RVALIMA TRANSPORTES LTDA 0 - Ram. 33.070.S14/001 Fab( 31101/2023 Vaiidade31I01QC25 5,95 !mer 17,00 cm 01284 CURATIVO BLOOD STOP ADULTO CXISOO 56031290 000 MW CX 2.000 18_ 116.00 D00 36W 6,1 0,00 17 DO »msn/m . vam Aproximado dos Tributos¡ Rs 4,34 Federal, as E 12 Esladuai. Fonte . ¡BFT OEBB1B Lola 123G00000|< Oide 2,000 Fab( 25/070020 Va¡ídada?B/07I?025 0.00 01050 SORO DE COÔMBS POLIESPECIFiCO1DML v EB 3B221300 000 SW? UN 1.000¡ 42.00 42.00 0,00 42.00 7,1 0.00 . Vaior woximado dos Tributos. Rs 3.73 Fonte iEPT Lois. 072H$C1 O05 Qtde 1.000 Pau: 1011012023 Vaiiaademloõ/?OQS 17,00 0,00 01005 TROPONINA l KIT COM ?OTESTES - BIOCON 36771990 200 5102 KIT 4_C 1001900 u 400 00 0.00 416 77 70,83 0, 17.00 0.00 Vaior Aproxwiam) do: Ynhmos RS 70.55 Fcnle IBPT 1.012, 30052023542 Cilde 2.000 Fabr 2110512023 Va1idade20I05l2025 C LCULO DO ¡SSQN INSCRIÇÃO MUNlClPAL Juma TOTAL nos SERWÇOS VALOR DO ISSQN g Tuga-É memo no |S9DN DADOS ADICIONAIS NFORMÀÇÓES COMPLEMENTARES RESERVADO A0 FISCO X Va|or Apmximado das Tributos' R¡ 56.65 Federal, R5 55,9? Esiaaiaal_ Fome' [BFT Vendedor : CELSO DA SiLVA FERNANDES, Orcamenlo/Pedido . 090013056 PREF MUN DE CAMPO NOVO DO PAREC|S - CONTRATO l) TÃO 0312022 › ORDEM DE FOR - “QR 0111131111110 sociii DE 311315310 iicis LuciPaulaR. .omeísPinheiro 3' .\.“Q._¡Mm\h\?SF\*Í\ÊCNPJÍ 96.295.654I0008~35 Farmacêutica “\ Contrate: 0312022 CRF/MT 539397 btuet¡rRECEBEMOS DE VALLEN DiAGNOSTICA COMERCIO E SERWÇOS LTDA CNPJ: 18.819.143/0001-38 os PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA nscAi. ¡NDICADA AO LADO DAYA DA EMISSÃO. 11151/2024 vALoR Tm Ai. DA um maca eo NF-E N" 000 010.308 DATA Dl: RECEEMENTO ¡DENTFFUCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR !NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/RG: Identificação do emitente VALLEN DIAGNOSTiCA COMERC|0 E SERWÇOS LroA RUA GREGORIO MATOS GUERRA, 190 \lallen DANFE Documento Auxiiiar da | Nota Fiscai Eletrônica Iiiiillillil iilii iii Lséaiei iii Iiii "lili" ||| SANTA CRUZ, 7B068260 ° ' EWR^D^ 1 cnAvs m5 ACESSO Cuiaba_ MT 1 'ÉAIDA 5124 0118 8491 4300 0138 5500 1000 0103 0810 0030 9241 r-:D i AG N 0 si i ci ieneians. 6520550007 N~ 0000103138 mm, . . m . m. w . . www vaiienoiagnosiica com or SÉRIE: 1 FOLHA; 2( 2 su. a. sem¡ Announcem- NATUREZA DA opeiução Úmvocow os AUTORIZAÇÃO DE uso É 0 VEND MERC ADQUIIRECE TERC 151240002397793 11101/2024 08:34:03 iNsciziçÀo ssrAnuAL Insc. ESTADUAL no sussr. TRIBUTÁRIO ' um 135134684 18.849.143/0001-38 DADOS DO PRODUTO/SERV¡ OS . 202 2_ FaDrOHOJ/ZOZB Validadem/DS/ZOZS 01044 sono ANT|~A MONOCLONAL 10ML - EBRAM aezziaoo 000 m2 un Load zapood 23.00 o,oo 23 ao 3,91 oooi 17,00 0 oo _ Vaior Aproximadc dos Tributos' ns 4.79 Fonte IBPT Lote.07445A1D13 uma 1 ooo -~ FaDFZBHO/?OZG Va1idaoaO1/1 072025 01045 SORO Anna MONOC( ONAL 10ML › EBRAM 33221300 00o m2 uu 1,000 23000131 23,00 o,oo 23,00 3,91 o,oo¡ 17,00 o,oo Vaior Aproximsoa dos Tributos. as 4,79 Fonte IBPT ,. Lote 07434711011 Dida Loco FaDr24/10/2D23 Vaiidada01I10I2025 E35 AEUÍHA A vAcUo ESTER|L C/(OO 25x07 90133219 20o 5m cx 2 ooo 35.0000 70.00 "Toco 72,94' 7 A " o 0o 17.00 o ao VÀCUPLAST _ Vaior Aproximadn das Tvihulon R$ 11,943 Federal. Rsi 11 9o Estadual, Fome . IBFT mesmo ^-~ Loie 270922 Qide 2,000 778072271091202¡ Vnlidanez2f0gi2ü27 l LQÍN ' «' ' v1 n › ' . . l - _\_m“ww_1. 1 . Penim. Oãnespmhelro hgguig ::001/il os SAUDE são LUCAS %“®\:&\r0k0m\\\9~¡3\“¡ Farmaceutica PJ. 962956541000035 E ' . W CRF/MT 539397 contrai 133/2022 CÁLCULO no issciN INSCRIÇÃO MUNICIPAL lvnLon rom, nos SERVIÇOS BASE n¡ CÁLCULO no ISSQN wvnLok no issuN DADOS ÀDICHJNAÍÊ_ INFORMAÇOES counemsnnnzs RESERVADO Ao Fisco Vaior Aaroximado dos Tirbuios' R5 55,65 Fademl, R5 55.92 Estadual. Fome ' IBPT Vendedor . CELSO DA SILVA FERNANDES, OrcamentoIl-'etñdo ' 000012056 PREF MUN DE CAMPO NOVO DO PAREC|S - CONTRATO DE GESTÃO 0312022 - ORDEM DE FOR NECIMENTO 7173 blueti511-assim: 11111101124 vulm mui: R5 4.015.110 aavawaoàuxro xouuvmâousemnwucmmw Série 01H DAN FE Tur' p y_ pe¡ comuna Anodlord¡ q” ?É mdf', um Fba! Elm-Ma: 3382-2146 mm 1 - um¡ 1 me .wwçw muvrtruvrnm PLASPEL COME ALAGENS LTDA N' 0001110343 5124 0143 4935 7900 0177 5501) 1000 01113 43111 01137 3906 RUA SANTA CATARINA. sua 115 Sede ao¡ QUADRA# LOTE 14-CAMPONOVO DO PAREC$S›MT Folha 035033 de WNNWÔNQQOWÍWÍÚGNFG Fay¡ (5553824145 xp_ 73350000 wwwnlelaznruiagovbr/putal ou nu sua da SEFAZ Autsmicadom mImuMMüYíMw nmaoaommmamçmrmm Venda de mercadoria adquirida 151240001540678 11101/2024 14:32:18 mwmcáosmon Imnoouwm MsunsT-:Tva rwnmaa ow m' m " " " 138965900 43.49X.579/l)001›77 DESTINATÁRIO I REMETENTE 194519511080004, 01171757# Iunmvuasáo INSTITUTO socxAL DE suma sAo LUcAs 90.295.054/0001-35 1 1101, 024 9019200 Miau/mantra CEP mnmskm A WA** M AV BRASIL. 1629 CENTRO 783604100 l 1.102 ?2024 mhbbho ur mrwc- é». @uríouvum «taum 341m CAMPÚ NOVO DO ?museus ” Mr 11 114617-3914 14 11:42 CÁLCULO no 1111190510 nassnrcnwonorcm VMMBUDL! nas: n¡ (AoIDDrJrMsSJssmuIÇk\ vmmrxzonssxlxsmulcm VMIFÍD'ÃL IKVsV-¡oíuvos 0.00 0.00 1 0.00 4.615,0 vurmmrknr M' "' rvgzarsçawr' . oxmuazwaamuzmaw wmmm “ .amwmmw. 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(5583820345 CEF. 7B360000 »nen-unem Mallu d¡ ma¡ mu¡ :wenn u-arhvun 1 i-SMDA N' 000.010.343 Série 00| Folha 2/2 EINWEMIÉIWIHÉÃHIIIIHHHIHHIllâíilílilíllllliñã mm m m-sk 5124 0143 4985 7900 0177 S500 1000 0103 4310 0037 3901 (Joosulta de nmsmicicaue »O portal da MP4¡ wwvnnfsiuznndyaumlJr/Donz¡ ou no Sun da SEFAI Aulanucadcm mma-n n: NCIMÇÀO ¡wmnxíãnl Au-zcmzmíàlíín Venda dc mercadoria adquirida 151240002540678 11101/2024 14:32.18 www”. ~~ -' ' ;scncAcssvAnTMÍÊÊwsnuLwovmL-rmo w. ' ' ~ 138965900 ~13.498.579/0O0 l ~77 DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS _m ' msxvecknwuncumrsamm naum ::um amv ._. «manaus-Í g3; Digg; ::f &f; vgg vç? ::M 113313( ;PANO Ml SO SLIM ZRXÍMM PIC VERDI' 560312313 0102 5101 UN 1.00] 1309000 13.01) ISOJK¡ 0.00 0.015 (H5 ñIVIKI U S220 ÊÍÍQUFTA SOXJÍJ YHKM !QM 4K?! (000 070? $005 UN 1,000 10.0000 0,073 10,00 OKI) 0.00 @i0 0.00 U *9157 CX FACA MASTER BRANCA IWGÚUN 39291000 (1500 5405 UN 5,000 IDSÁXWO 0.00 535,00 (HW ÍLOOÍ 0.00 D O0¡ U 39055 C X CANTO MASTER RRANCO |0X50UN .N34 !O99 0300 5405 UN SJMW 105131110 0.00 $35.00 0,00¡ M174 0.00 0:00¡ U íçticíaFreitas NLxmcuwnsta CRN.) ;$612 ;gíãítíío soam DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ: 96.295.601/0008-35 Contrato: 03/2022.'47 Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Requisição de Insumos LocaI de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Página: 1 de 4 DaIa: 22/01/2024 Horário: 12:44:05 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1322 Data: 05/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1269 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES - PAcoTE COM 5o UNIDADES 5.00 Cx 1559 RoDo DE ESPUMA LIMPA AZULEIJO ESFREGAO COM CABO 1,00 UN 3659 COPO 180ML 25x100 8.00 cAx 4331 PANo MULTIUSO 1,00 UN 6289 sAco AMOSTRA ALIMENTO 3,00 UND 6619 MARMITEX DEscARTAvEL ISOPOR TAMANHo 102 2,00 UN 7003 COLHER MASTER Cl50UN BRANCO 6.00 CAX 8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREvo LUXO 20X22CM 3.00 FD 9353 GUARDANAPO PAPEL 30X31CM coM 5o UND 2,00 FD 11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 10o ML 14.00 UN 12120 VASSOURA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 2,00 UN 13037 TAMPA TRANSPARENTE PARA PoTE GELATINA 10o ML 13,00 UN 13113 TAMPA TRANSPARENTE PARA COPOS DE 180 ML 17,00 UN 14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 6,00 CAX 18089 CAIXA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 30 LTS TAMPA BRANCA E CAIXA TRANSPARENTE 2,00 UN 18477 coPo 50ML 8.00 UN 18624 BOB|NA FICOTADA 40x30 RESISTENTE 1,00 KG 20609 TAMPA PARA coPo 300ML TRANPARENTE COM 100 UND 4,00 UN 21730 RALADOR/FATIADOR DE LEGUMES - KEITA 4.00 UND 21846 SACO PLAST|C015X30X06 1,00 KG 22590 copo 300m1 5,00 UN 896027 COLHER Pl SOEREMESSA DESCARTAVEL 3,00 UN 896130 RODO 40CM coM cABo DE ALUMINIO 1,00 UND 2197301 GARRAFA TERMICA PARA CHÁ 1L 2.00 UN 898991 GARRAFA TERMICA - PARA CAFE 2,00 UND u) LETICIA CAROLINE DE FREITAS mwmamwmmwm “ãâfâfmãmm mm/mmunwlnt uns DIPTÔQQSSSOKXIWJS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ÚP^1WV9W10B0PMñIS C.N.P.J.: 56.295.654/0008-35 Página: 2 de 4 V Cotação de Preços , , _ »Isrrwmsoauoesexpzdouus ' ^ ' ,'47 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE om: 96.29&654¡LI)0&3s C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7156 Data: 05/01/2024 Prazo de Cotação: 08101/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1892 - PAPELARIA 2595 - REAL 2612 - PLASPEL código Descñção do Insumo mae_ un-M. CARLINA REGIS BETO VaIorVencedor Cotado Cotado Vencedor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. _ Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 1269 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES - PACOTE COM 50 5 'CX 108,0000 540,00 1060000 531,50 105,0000 ' 52500 1050000 525,00 1859 RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEIJO ESFREGAO COM CABO T UN 0,0000 000 19,5000 19,50 19,0000 19,00 190000 19,00 3659 COPO 180ML 25X100 7 CAX T 118,0000 826,00 115,0000 805,00 110,0000 77000 1100000 770,00 4331 PANO MULTIUSO 1 UN 132,0000 132,00 1320000 13200 130,0000 130,00 1300000 130,00 6024 BOBINA ETIQUETAS 1 KG 0,0000 000( 11 ,5000 11,50 100000 ' 10,00 100000 10,00 6289 SACO AMOSTRA ALIMENTO 3 UND 38,0000 114,00 36,5000 109,50 350000 ' 105,00 350000 10500 6619 MARMITEX DESCARTAVEL ISOPOR TAMANHO 102 2 UN 795000 15900 ?9,5000 159,00 780000 15600r 780000 156,00 7003 COLHER MASTER Cl50UN BRANCO Í» 5 CAX Í 1080000 54000 106,5000 532,504 1050000] 52500 1050000 52500 8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 3 FD 36,5000 109,50 36.5000 109,50 350000 10500 350000 105,00 9853 GUARDANAPO PAPEL 30X31CM COM 50 UND 2 FD 75,2000 150,40 720000 144,00 700000 140,00 700000 140,00 11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 14 UN 8,5000 119,00 7,5000 10500 7,0000 98,00 7,0000 9800 12120 VASSOURA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 2 UN 13.2000 26,40 12,5000 25,00 120000 24,00 120000 24,00 13087 TAMPA TRANSPARENTE PARA POTE GELATINA 100 ML 18 UN 8,6000 154,80 8,5000 15300# 80000 144,00 8,0000 14400 13113 TAMPA TRANSPARENTE PARA COPOS DE 180 ML í 17 UN 8,6000 146,20 8,5000 144,50 8,0000 13600 80000 136,00 13959 COLHER MEXEDOR DRINK 200 UN 1 UN 18,2000 18,20 160000 16,00 150000 1500 150000 15,00 14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5 CAX 108,3000 541,50r 1100000 550,00 1050000 525,00 1050000 525,00 18089 CAIXA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 30 LTS TAMPA BRANCA 2 UN 145,6000 291,20 1485000 _ 297,00 1420000 28400 1420000[ 28400 18477 COPO 50ML 8 UN 6,5000? 52,00 0,0000 000 3,0000 2400 3,0000 24,00 18624 BOBINA PICOTADA 40x60 RESISTENTE 1 KG 570000 57,30 560000 5600 550000 55,00 550000 55,00 20609 TAMPA PARA COPO 300ML TRANPARENTE COM 100 UND 4 UN 12,5000 50,00 12,5000 50,00 110000 “ 44,00 110000 4400 21730 RALADOR/FATIADOR DE LEGUMES - KEITA 4 UND 29,5000 118,00 29,5000 118,00 280000 112,00 28,0000 112,00 PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 DocumenIo: 20071001J INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO WWWWGPMOWWDOPAREES C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 Cotação de Preços @LW w” Data.: ' _ ¡mwmmmmwmgolm Horano. . . Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE 01PI:9629'›'.6S4/01J08-35 C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7156 Data: 05/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1892 - PAPELARIA 42595 - REAL 2612 - PLASPEL código Descrição do “mu” mae_ Un.M. CARLINA REGIS BETO Valor Vencedor Cotado Cotado Vencedor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. Va|or km1 V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 21846 SACO PLASTICO 15X30X06 1 KG 36,5000 36,50 365000 36,50 350000 35,00 350000 3500 22590 copo 300m1 5 UN 12,5000 62,50 120000 6000 100000 5000 100000 50,00 896027 COLHER P/ SOBREMESSA DESCARTAVEL 8 UN 6,5000 52,00 6,0000 48,00 50000# 40,00 5000UI 40,00 896130 RODO 40CM COM CABO DE ALUM|NIO 14UND 665000 66,50 665000 66,50 6400001 64,00 640000| 64,00 897801 GARRAFA TERMICA PARA CHÁ 1L 2 UN 0,0000 0,00 113,0000 226.00 1090000 218,00 1090000I 218,00 l 898991 GARRAFA TERMICA - PARA CAFÉ 2 UND 0,0000 0,00 1250000 250,00 1190000 238,00 119,0000| 238,00 Va|or Tota¡ de cotação R$ 4.36300 R$4.755,50 R$4.591,00 Desconto R5 0,00# R$ 0,00 R3 0,00 Frete R$ o,oo R$ o,oo R$ o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 4.363,00 L RS 4.755,50 RS 4.591,00 R5 4.591,00 Condição de Pagamento FATURADO - 3o D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 18/01/2024 18101/2024 15101/2024 Qualificação (Score) o# o o Valor Total Vencedor R$0,00 R$ 0,00 RS 4.591,00 R$ 4.591,00 ADJA ME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Soiiware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Ordem de Compra 1 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 4 de 4 Data: 22/01/2024 Horário: 12:44:06 Fomecedor: 2612 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME C.N.P.J.: 43.498.579/0001-77 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7156 Data: 05/01/2024 Motivo: PED|D0 DE DESCARTAVEIS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 1269 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES - PACOTE cOM 50 UNIDADES 5,00 cx 105,00 525,00 1559 RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEIJO ESFREGAO COM CABO 1,00 UN 19.00 19,00 3859 COPO 180ML 25><1o0 7,00 CAx 110,00 770,00 4331 PANO MULTIUSO 1,00 UN 130,00 130.00 6024 BOBINA ETIQUETAS 1,00 KG 10,00 10,00 6289 SACO AMOSTRA ALIMENTO 3,00 UND 35,00 105,00 6619 MARMITEX DEscARTAvELIsOPOR TAMANHO 102 2.00 UN 70,00 156,00 7003 COLHER MASTER Cl50UN BRANCO 5,00 CAx 105,00 525,00 0419 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 3,00 FD 35,00 105,00 9053 GUARDANAPO PAPEL 30X31CM COM 50 UND 2,00 FD 70,00 140,00 11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 14,00 UN 7.00 90,00 12120 VASSOURA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 2.00 UN 12,00 24,00 13087 TAMPA TRANSPARENTE PARA POTE GELATINA 100 ML 18,00 UN 9,00 144,00 13113 TAMPA TRANSPARENTE PARA cOPOs DE 190 ML 17,00 UN 800 136,00 13959 COLHER MEXEDOR DRINK 200 UN 1,00 UN 15,00 15.00 14357 FACA DEscARTAvEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA cx 5,00 CAX 105,00 525,00 18089 cAIxA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 30 LTS TAMPA BRANCA E CAIXA TRANSPARENTE 2,00 UN 142,00 294,00 19477 COPO 50ML 9,00 UN 3,00 24,00 18624 BOB|NA PICOTADA 40x60 RESISTENTE 1,00 KG 55,00 55,00 20609 TAMPA PARA COPO 300ML TRANPARENTE COM 100 UND 4,00 UN 11,00 44,00 21730 RALADOR/FATIADOR DE LEGUMES - KEITA 4,00 UND 20,00 112,00 21846 SACO PLASTICO 15X30X06 1,00 KG 35,00 35,00 22590 copo 300ml 5,00 UN 10,00 50.00 896027 COLHER PI SOBREMESSA DEscARTAvEL 9,00 UN 5,00 40,00 896130 RODO 40CM coM CABO DE ALUMINIO 1,00 UND 64,00 64,00 897801 GARRAFA TERMICA PARA CHA 1L 2,00 UN 109,00 213.00 999991 GARRAFA TERMICA - PARA CAFE 2,00 UND 119,00 239.00 Vaior Tota|: 4.591,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ um Va|or Liquido: 4.591,00 LETICIA CAROL E F EITAS A JALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmwmmwvm waznwmww Irsrrwrosoauuswiomurx 091482996540105 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 Í 1 i i I i 1 I 1 1 I 1 1 1 I I I im:: z Ma: :a'umÉuuv.'.~.~rrr,si:z. «uzntsrer I\T›.(_¡':-L .m1 um xr ,\“” l 107 1:11.; min .211 u X9¡ ,znxà/\ARR xommnarrxnu 1 SERIE: I Meca tIIIÍIIIIiIIIiITTIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1I1 O _ mundi 1.11411: 1110x990 *'5“*“~¡d* E 1 51140)IDMINSUIIIIMSSMUUUIJM¡3071779269889 DROGARIA UMD 1.111,4 › .x1¡:(_:,4 POPCI x12 N” 1307 .àVBRASILIZOO ^4212521110.L'AI\1P()NOV()DOPARECIS. Sçwp¡ .vrr › CEP: 72136041011 ~ Fnnciyux: 40o) 35660707 ' " fonsuiia de amem¡ -idzxtic Im 714119211 YICICÍOIIíH L15\ NF-c W\VVv,RrC zendzLgonhrrporfrr) Página 1 do I _ V 4 »mn -um m om «N» T ~ 41,71. \Ylnrzimr ,a u., *JOTA FISCAL DF. Ri" .N X', (NHS h* ' IR ¡LTR 103411145001236 151240IÓZA4Z533 11101/21324 14h01 ~\'<('n'i1_.\4\x'ài411í,\i k 1 39228616 m IINATBÃRIUTRETUETICNTE ,zA/Acwr m, (.\í'.'(l>f~ Inu »um INSTITUTO SOCIAL DF SAUDE SAO LUCAS 9(›l95654()0(i835 1 Mil/202 :u n « › I" V¡ w, 2 » 13110811,, 1629 1703611101111 ,I íi-'LÉJI /› w 'MCIWH L, MPO NOVO DO TJARÊCÍS ,. :mwmr m t mt' 1 MT 11H12 c'&x,c'x,'x,<› no 1910091 O :u 1 .$1t'$((7 m. »as \',\1, .m 111111371 «.;1-,«.,» ;,› _ m; 4 0.01) 0.011 0.00 0.01) 1 1» . Imriltrxxarfuhkxs 1;: A' .I, .›,- M. \LH-\IWKÍV . ~ , , : . , 0,00 0,00 1 0,001 0,00 1 0.00 542,97 1 TR \NSI*()RTA|)ORz'V0 I .IÍÂUÂS TH ANSVURT A17( 115 1052.1) ;rx-1,41 11;¡ I- INBUUVTN L(,IV1I.rZf\\ , , . :m: ::g . 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COMERCIAL SUL Sinop - MT O-ENTRADA I 1 - sAIDA 1 _ 512401033014406000100550010000582661900330376 I CEP: 7B550001 :Émêmvàf 755 *Consulta de autenticidade no portal naciooa¡ da', FONE: 6635317003 ' NF«e www,nfeJazend/.tgombrlponai ou nO site da Sefaz \ FOLHA: I DE 1 _ LL L L L L L L L____.____L_LLL _ _LLLLJL_ L L L L ,k/&IQQZEMQLLLLL ___ Hiurlña sunuravnx 1 I I I Supar Mendes I I W ' "É 11701/2024 -17732236 1 mnm.n.ms6aa' vnorocoLooeAuronnz/\ÇNODEUSO :5405 VENDA DE MERCADORIA 151240002639708 7056060559600 77777 . .wmísmmzímzxí 7 7 7' 7 ' * 77' CNPJ/CPF 777 7 7 7 7 J; I x . 113465030 A *03301406000100 D NTE 160751022656611 7 7 7 7 7 7 7 7777"' 77 77777¡ínazíç_777“777 77777 7 ' 7 7 7 76:61:33.5 7 7 7, 114227) INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540008357 1w01/2024 _ ¡:.&m“77"7"“7 7 7” 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 mmnolurmí77'77 77777 '77 76;» 7 77 7 77 777 muwm ~s4m'7w IAVENIDA BRASIL 1629 CENTRO L78360D00 ¡11/01/2024 VLLLLL_LLLLLLL LL LL .LLL L . _LL LLLLLL L L LL- . 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' . . . 1 1 ' SA D** u_ 03010013501! 33;¡ Íua rãRAEàoplnérêgRg. 3131.4004: $501 ~ JASRgÃM ALVORADA 3 N” 235150 consum. oe' AUTENTIC, um NO 120mm. »wow m: mu_ J ~ - 7L1› ~ ~ - L ' ' F 7 P (um à 05 E M) 7 2m w* ÍÍ: 2,2 &m3; âXÊÊÊÊzGÍJvÊÊÕzÍÊÉÊã . 1_ 111* “1/enda de produça 3 - FãéáÍrñê Normal 152247116694855 11101/2024 16 08.33' _139754551 y Íñjâu_ A37_ 2421791000233 Owntvl :klhr 141.» S ,. ,MMA M ._. , 1111111110 101111 uz SAÚDE $111 111111 CNP ': 96.295.651/0078-35 Contrato: 9312022 Ã, Luci Pauiak. orpàfinheiro Farmaceunca CRF/MT 539397 1 1 mw 04:1 um y,k |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 5 ^ Data: 2310112024 Requisição de Insumos , _ J Horano: 17:54:57 /Y/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãode Insumos: 1313 Data: 04/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5592 FIO NYLON 3 c/AG 4cM CORTANTE 5.00 cAx 5665 FIO NYLON 343 C/AG 2CM 2,00 CAX 8755 FIO NYLON 3 C/AG 3 2,00 UN 8757 FIO POLIGLACT|NA 2 C/AG 4 1,00 CAX 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c¡ AGULHA 5 1,00 cAx 11202 FIO NYLON 2.0 c¡ AGULHA 2,0 cM 1.00 cAx 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 2,00 CAX 12131 FiO CATGUT CROMADO 2 c/AGA 1,00 UN 16058 FIO POLIPROPILENO 4 c/AG 2 1,00 cAx 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 2,00 cAx 22945 FIO ALGoDAo POLIESTER 3 c¡ AG 2 1,00 CAX 22949 FlO CATGUT SIMPLES o c¡ AG 3 1,00 cAx 823423 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 CIAG 4,3 CM - ORTOPEDIA 2,00 CAX 828708 FIO NYLON 4.o c/ AGULHA 1,5CM 1,00 CAX LUC| PÁULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001co. Unidade: Local de Armazenamento: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 5 Data: 23/01/2024 Horário: 17:54:57 Cotação de Preços: 7113 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 259 - BIOLINE FIOS ,2411 - VERA CRUZ 2927 - ESTRELA SAUDE Código Descrição do Insumo Qtde' UnM 6599944502 FABRICIO ALEXANDRE Va|or Vencedor Vencedor Parcia| ,Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 5592 F10 NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5 CAX 0,0000 0,00 52,2000 251,00 545000 272,50 52,2000 261,00 5865 FIO NYLON 3›0 C/AG 2CM 2 CAX 54,7200 109,44 332500 66,50 57,9000 115,80 332500 66,50 8755 FIO NYLON 3 C/AG 3 2 UN y 54,7200 109,44 1,388011 2,77 57,9000 115,80# 54,7200 109,44 8757 FIO POLIGLACTINA 2 C/AG 4 1 CAX 294,4800 294,48 291,0700 291,07 3050000 305,00 291,0700 291,07 L( 9754 FlO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 1 CAX 153,3600 153,36 177,5700 177,57 1850000 185,00 1513600 153,36 11202 F10 NYLON 2.0 C/ AGULHA 2,0 CM 1 CAX 54,7200 54,72 33,1200 33,12 57,0000 57,00 33,1200 33,12 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 2 CAX 1449600 289,92 142,5100 285,02 175,0000 350,00 142,5100 285,02 12181 FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG4 1 UN 1269600 126,96 99.1200 99,12 1335000 133,50 99,1200 99,12 16058 FIO POLIPROPILENO 4 C/AG 2 1 CAX 938000 93,60 636000 63,50 975000 97,50 63.6000 63,60 17277 FlO NYLON 2-0 C/AG 4CM 2 CAX 54,7200 109,44 71 ,4500 142,90 76,5000 153,014 54,7200 109,44 22948 F10 ALGODAO POLIESTER 3 C/ AG 2 1 CAX 0,0000 0,00 92,7800 92,78 98,0000 98,00 927800 92,78 22949 FIO CATGUT S|MPLES 0 Cl AG 3 1 CAX 128,8800 128,88 1021900 102,19 134,5000 134,50 102,1900 102,19 828423 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 C/AG 4,8 CM - ORTOPEDIA 2 CAX 179,5200 359,04 2239800 447,96 0,0000 0,00 1795200 359,04 828708 FIO NYLON 4.0 Cl AGULHA 1,5CM 1 CAX 146,1600 146,16 405500 40,55 0,0000 0,00 4055001 40,55 Va|or Tota| de cotação P RS 1.975,44 R$2.103,38 R$ 2.017,60 Desconto RS 0.00 R3 0.00 R5 0,00 Frete RS 0,00 R$0,00 RS 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação F Rs 1.915,44 Rs 2.103,33 RS 2.017,50 Rs 2.066,23 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS JIFATURADO . 3o D|AS Prazo de Entrega 18/01/2024 10/01/2024 18101/2024 Qualificação (Score) o o o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I000B-35 Página: 3 de 5 cotação de paço¡ Data: 23/01/2024 Horário: 17:54:57 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7113 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES valor Tota| de cotação R3 1.975,44 R$ 2.103,38 R5 2.017,60 Desconto Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 1.975,44 R3 2.103,38 RS 2.011.150 RS 2.066,23 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 DlAS FATURADO _ao DIAS Prazo de Entrega 10/01/2024 10/01/2024 10701/2024 Qualificação (Score) 0 0V 0 4 Valor Total Vencedor Rs 731,28 R$ 1.334,95 RS 0.00 RS 2.066,23 LUCI PAULA REBECAEGOME PINHEIRO ADJAL LEME; GESTÃO ADMINISTRATWA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG › Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 5 í °"*°W*°°°W"° Sãiãiffâiíãfêí Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 259 - BIOLINE F|OS CIRURGICOS LTDA C.N.P.J.: 371344479/0002-33 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7113 Data: 04/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Totai 8755 FIO NYLON 3 CIAG 3 2,00 UN 54.72 109,44 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c/ AGULHA 5 1.00 CAX 153,36 153,36 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4cM 2,00 cAx 54,72 109,44 828423 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 C/AG 4.a CM - ORTOPEDIA 2,00 CAX 179,52 359,04 Valor Tota|: 731,28 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dggcomo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ em LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATiVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: Ordem de Compra Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902953541000845 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 5 de 5 Data: 23/01/2024 Horário: 17:54:57 C.N.P.J.: Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/OO01-30 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7113 Data: 04/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Totai 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5,00 CAX 52.20 261,00 5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 2,00 cAx 33,25 66.50 0757 FIO POLiGLACTINA 2 C/AG A 1.00 cAx 291,07 291,07 11202 FIO NYLON 2.0 c/ AGULHA 2,0 CM 1.00 cAx 93,12 33,12 12090 FlO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 2,00 cAx 142,51 205,02 12101 FIO CATGUT CROMADO 2 CIAG4 1,00 UN 99,12 99,12 10050 FIO POLIPROPILEND4 c/AG 2 1,00 CAX 63,60 63.60 22940 FIO ALGODAO POLIESTER 3 c¡ AG 2 1,00 CAX 02,70 92,70 22949 F10 CATGUT SIMPLES 0 c¡ AG 3 1,00 CAX 102,19 102,10 020700 FIO NYLON 4.0 c/ AGULHA 1,5CM 1,00 cAx 40,55 40,55 Valor Total: 1.334,95 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001N F »c N” 000.048.487 i_ SÉRIE 001 , rnrAÇArmo|5M1nrtrE I' ~ T RFL COM DF. PROD DE HIG E DESC LTDA I DOCUMENTO AUXILIAR DA ¡ NOTA FISCAL ELETRÔN|CA _ ç, i Iv a; - RUA 07 DE 5111211413100_ 103 -VILA rumou¡ _ cmveomrrsso WW** E' 'i 'E W V @çfatggy y; CEP:70700-000 - RONDONOPOLIS . MT O ' ENTRADA 1 1_ SMDA 5124 (1100 21075 050001605500101» D404 8712 3020 50:11 1 “°^*-"-^*' 111: 1061341641440 - ~ -v v v › _ y _ _« Na 000_043_487 n_ ¡ n Consulta de Auwnucndadz no nom! xucmnil da N74* , www,nfc,izszcnda.gov.hr/portnl * SERVE 001 ou no site da Sefaz Autorizador:: ¡ .vn-aum 0000011211331 PIOWWQLÔ DE AVTONZACÃÔ DE C50 I Venda Demm Estado i iNSCRJÇ/XO ESTAO!? I. |S1240(IOZ572232 li/Ol/ZOZA¡ |$:3l:l2 I (wi-n cn """"" " A I 133377490 __ 00.007.535/0001-08 Dr;S'l'lNA'l'ÁIlt0 !IIIEMEI ENTII ¡ NOME. r RAL/Ku SOCIAL CNN (IPF DATA DA EMISSÃO | INSTITUTO SOClAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.29S.654/Í›00R-35 ll/0UZ024 I »mms-w 041.110.012.010 r» 0m sm .1.000,. › L AV BRASIL, 1629 CENTRO 78.160-000 l|¡'0l/2li24 A «rwicl-'Io - 'r mw no: "" ut (NSCNÇÀOESIADICAL m1 uma** CAMPO NOVO DO PARECIS (11)4197-3914 MT t5! |:Of1 DUPLHÍXTAS WUUPUKÍATA vast. vam¡ NDUPIJCATA V940. ma¡ »rm/minah vma. v0.0¡ I »warm-rt me. vma !0102/2024 › 904,00 mu' 1,0 ou IMPOSTO UASE DF CALCULO DO ICMS VAMJIK DU !O45 RAS?, FALC !CMS SUBST VALOR DO IIÇMS SUBSY VALOR MILK. BUS rxmvrux \'AU›R F01 M, '103 PRODUYIM' _._.-"- A V_ 0,00 0,00 0,00 0.00 197.74 9N,00 » um no um: uma rx; 55m m Insmma OXJRASDFSV'. 7.1.150 v: 1,01m oo m vAmxTmAL 0.x »mn 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 904,0QV TRANSFDRTADDI( IYOLUMES 'TRANSPORTPADOS i :(0111) SOC|AL FRETE POR POhTA (TUDIGO ANTT ?LAPA DO VEICULO LF¡ CNPJ CM' U - KEMETEN TE 1 ' rnnpxvçu .vrwrcmu " ur NxrIuçRII Izsnnu/Ix. v VANfllt-\Hiz l svr-.cir uma 7777 '~' .vcmzaacm »um knUm m 'E 711031741171110 o 4. DADOS D0 PRUIHTTU !SERVICOS oo _ _ ' _ cs¡- _ M” v 1.o¡ vmon vrscmno pass VALOR VALOR ALKXÀOT/ú °*'“'”“°°°'“°'”"'°““V'°° *mm* c"" “M” WT; __çxâ›.v.ro___ rom; _l_ amenas w_ IE 093 m. xcm 131_ ;Tin ' ' ' FAFEL HIGIENICO RoLAo FíñAx GLOBO »marcou oen 5405 UN 15,00 50.0000 070.00 0.00 0.00 5,00 0.00 0.00 0.00 sxsoo _ A1 ESPONJA DUPLA FACE 75X| ?UMM 5B053090 060 5405 liN 10,00 0.5500 34.00 1.1.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 ¡ BETTÀNW _ 1 _ W _ _M ____ __áí_____jí____1 __ _ p V, AÊTÍTUÍÔ 30CM DE SÀÚÕÉ $116 LUCÀS m 21119.1: 9520005700009455 GE Luci PauiaR. comesPinheiro Pimiiairí 03H02? Farmacêutica CRF/Mi 539397 tubos ADICIONAIS l oynmnmN, AM5 xmammmu m msm Conferir a mero. no ato do recebimcnlo. NAO aceitamos reclamacoes RpÚS 48 h. J PROCON ivíUNlCiP/\Lz RUA BARAO i DO RIO BRANCO, 2.102 JD GUANABARA i CEP 78 700~M|0 RONDONOPOLIS- MT TELEFONE 06 34115295 | ORDEM DE COMPRA 7108 l_ (ZONTRNTO 003/2022 N da¡ CND. 00274734 i U, ICMS recolhido anlccipadamente por 1 subsriruIC/\çu uIbuIAri a, CDC'. BOLETO BB . CODCLi: 002438 SVENDEDOR: 0005 - Rodrigo Meireles I | 0.F . POR CONTA DO REMETENTE aum-rw .num dc nurumznucnrmu»JJ Requisição de Insumos: 1314 Unidade de Destino: Locai Arm. de Destino: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 8 R ~ - ~ d ¡ Data: 23/01/2024 equlslçao e “sumos Horário: 17:43:19 Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data: 04/01/2024 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - sEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1892 SACO DE LIXO BRANCO 10o LITROS C¡100 UND 5.00 PCT 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cxlsoooo 18,00 cAx 15759 sAco DE LIXO PRETO- 100L c¡ 100 UN 5.00 PCT 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 2,00 GL 13450 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 2,00 UN 19149 sAco DE L|XO PRETO - 65L (PCT c¡ 10o) MEDIDA: 6OX70CM 5.00 cx 20540 SABAO EM PO 800GR cx c¡ 20 UN 20,00 CAX 20330 PAPEL HIGIENICO PCT c¡ a ROLOS DE 300 METROS 12,00 cx 21308 PEROXY 4D - 5 LITROS 3.00 GL 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 20,00 UN 898747 FITAS INDICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D 1.00 FCO LUC| PAU EBECA GOMES PINHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 2 de 8 y Cotação de Preços DatÊ¡_2?/01_/2924 k Horano. 17.43.19 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7108 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2568 - SUPER MENDES 2847 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP 3524 - QUIMISTAR código Descrição do Insumo me. Un.M. DOUGLAS RODRIGO FRANK AUGUSTO FRANK Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. Va|or Total 1892 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS CI 100 UND 5 PCT 90.0000 450,00 635000 317,50 49,2700 246,35 0,0000 0,00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXl50000 18 CAX 125,0000 2.250,00 124,0000 2.232,00 0,0000 0,00 925500 i 1.667,70 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L C/ 100 UN 6 PCT 800000 4B0,00[ 47,0000 282,00 305000 231,00L 0,0000 0,00 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 2 GL 125,0000 250,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 2 UN 940000 188,00 0,0000 0,00 265,0000 530,00 0,0000 0,00 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT Cl 100) MEDIDA: 6OX70CM 5 CX 44,0000 220,00 260000 130,00 25,2200 126,10r 0,0000 0,00 20540 SABAO EM P0 800GR CX Cl 20 UN 2 CAX 0,0000 0,00 216,0000 432,00 119,8000 239,60 0,0000 0,00 20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 0 ROLOS DE 300 METROS 12 CX 890000 1.068,00 580000 696,00 0,0000 0,00 690000 828,00 21308 PEROXY 4D - 5 L|TROS 3 GL 2930000 879,00 0,0000 0,00 265,0000 795,00 l 0,0000 0,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 20 UN 0.0000 0,00 0,0500 17,00 1,3700 27,40 0,0000 0,00 898747 FITAS INDICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D 1 FCO 177,0000 177,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Va|or Tota| de cotação R5 5.962,00 R$ 4.106,50 R$ 2.195,45 R$ 2.495,70 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fyete RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 Valor Tota| Líquido de Cotação b R5 5.962,00 RS 4.106,50 RS 2.195,45” R3 2.495,70 Condição de Pagamento AVISTA FATURADO .30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 013/0112024 013/01/2024 00101/2024 03101/2024 Qualificação (Score) 0 0 01 o Valor TotaI Vencedoq R$ 615,00 R$ 713,00 Rs 1.638,05 RS 1.667,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.395.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de B Data: 23/01/2024 Horário: 17:43:19 Cotação de Preços: 7108 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1 Vlr. Unit. Valor Total 1892 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS Cl 100 UND 5 PCT 49,2700 246,35 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXl50000 18 CAX 92,6500 1.667,70 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L Cl 100 UN 6 PCT 385000 231,00 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 2 GL 125,0000 250,00 18480 DESINFETANTE HOSP DETERSAN| BAC 5L 2 UN 94,0000 188,00 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT Cl 100) MEDIDA: 6OX70CM SÍCX 25.2200 126,10 20540 SABAO EM P0 800GR CX Cl 20 UN 2 CAX “9,8000 239,60 20830 PAPEL HIGIENICO PCT Cl 8 ROLOS DE 300 METROS 12 CX 58,0000 696,00 21308 PEROXY 4D -5 LITROS 3 GL 265,0000 795,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA ZQUN 0,8500 17,00 898747 [PITAS INDICADORAS PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D l 1 FCO 177,0000 177,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Rs 4.633,75 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 4.633,75 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.664/0008-35 Página: 4 de B a :::2;.:?:°;:.:°3: .Y/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7108 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES LUC| REB A GOMES PINHEIRO SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NSTl'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de B Data: 23/01/2024 Ordem de Compra , _ Horano: 17:43:19 Unidade: 13 - ISSSL ' |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2568 - SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA C.N.P.J.: 03.301.406/0001-00 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 7108 Data: 04/01/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 70360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 17299 CLOROCLEN FOAMY GL 2,00 GL 125,00 250,00 10400 DESINFETANTE HOSP DETERSANI BAC 5L 2,00 UN 94,00 103,00 090747 FITAS INDICADORAS PARA SOLUÇAO DE PEROXY 4o 1,00 FCO 177,00 177,00 Va|or Tota|: 615,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 06:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902955541000645 Página: 6 de B ordem d¡ compra Data:_23/01/2024 Horano: 17:43:19 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2647 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA C.N.P.J.: 08.807.585/0001-68 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7108 Data: 04/01/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 20330 PAPEL HIGIENICO PCT c¡ a RoLos DE 300 METROS 12,00 cx 50.00 696,00 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 20,00 UN 0,85 17,00 Valor Tota|: 713,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconm; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008›35 Página: 7 de 8 o d d c Data: 2310112024 r em e ompra Horário: 17:43:19 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7108 Data: 04/01/2024 Motivo: PED|D0 DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Vaior Totai 1392 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS C/100 UND 5,00 PCT 49,27 246.35 15759 SACO DE Lixo PRETO - 100L c¡ 100 UN 6,00 PcT 30,50 231,00 19149 SACO DE L|XO PRETO - 65L (PCT c¡ 100) MEDIDA: 6OX70CM 5,00 cx 25,22 126,10 20540 SABAO EM PO 800GR cx c/ 20 UN 2,00 CAX 119,90 239,00 21300 PERoxv 4D - 5 LITRos 3,00 GL 255,00 795,00 Va|or Tota|: 1.638,05 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs Eme¡ um LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 8 de 8 ?Ê Ordem de Compra Data:'23/01/2024 à 4, › l _ Horano: 17:43:19 ;V Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3524 - QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C.N.P.J.: 03.754.778/0001-84 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7108 Data: 04/01/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 7B.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS 0050000 19,00 CAX 92,65 1.667,70 Vaior Tota|: 1.667,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Eme¡ em LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001'ta ¡mrumc cowzmcrzi DA mu. ÍÍÍvÍ-HL m. um .u m ::assuma m. Nasa/.10: LLJA a n' 923001 :mu: 1 , ou¡ n: r. l naum¡ LUIZA sl¡ DANFE mam u nruzLv-k u.: NL' ¡- nu., 1 íikskN/*ñ Gemma), 0 :Lil-fu . 0 - «a uma t -“_-*-^: :; -ov 1 nao Lamno 1. ~ mm , _ 3,13". 352¡ ou? 9609 soou 9351 550o 700o 923o 371a nas 001a 'Aumnihd dx. ai; rxntxcuiade É, (uzL-_il nacmm .IJ. , 5a2en um "Htxurpauu.?4"c›u:.'4-.;0150.5. m. - W ç I n., m: .mm/Cru um. . mtu-uu. m xsson : vkuiil m: mxíuw; z> dia (CMS Inuuaesnaxnal: um, .111 ur «eu 11o :$12,03 › mr 160,00; u¡ igam a50,JC. I .nz. na' maço- 4 . c m' m: 1 ., Apto¡ Trlkmkuñ Rss. AMLÚÍÀH mau-aan normas 091.537.300.11:: Í 1 I I I I I I I 25, JAJIUNXCIPAIS 024m1. pampa: . 02:7 / .no.1 5332955¡ / ;ore 105247 / CCKFVET/mlcádü'. 7 065.?” m1 : 9011x0395¡ - !YIO REFLKHICIA = HDSPHAL EUCLDES HORST / 3251 z moon.: ccu - A .zccíLarao desta mxrcudnríu ;mplím auxoxLxzxmo ::a mtv/rumou um a magnum ils-HL 4101.1 ;m1 um- 1 ztranítuxçm) u.- .judzurquez lrllmtu:: ,nuuemas nesta onemcuu, mclumawe !lu 'ms .ma, LA Nr Lot: du cn . v. za. '- :as 1. xnxerpxtadua* P? 0,00 DIFAL da 21:' o. oc no x5 ::um › eu. _A ___ . ã _ .__.¡ 141-111; tam» A!"\(Ktf\4|*v>\1 ou; w 191w =L11;«›¡x›&x1nr›uu.:1›11x»1'1z«4s11.n111¡ .qe um «m1 1\1l\K)\NnHil\1 x: \çue 1.11 ¡RPNKASNIW u». uam» nasua: :u uma m: x; xxwwznnaxxxruurw ., .tt-uniu p: »at m umxr s» ^ 4x rmnsmmr :no :mczxwxni um» IEJiuIrWRHIK-\Zi ., «mu» xurauxnu» v1» »r m; \ .\\Y'7c*,i›('i Vendedor \vANDERIIUrrHE I EITE CARVALHO ma; 10A. . SI ITI, ICAO TRIBUTARIA anmipadn pa» Regua: de acorda com n. Ar I. 3x91. 31I›<1n111('Iv1§›MT - IhéII°113“1 ¡ammstxa\xwa 01121973 Luci PauIaR. Gomes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 21151111110 SOCIAL DE me 319 LucAs CNPJ: 9E».295.654›“CIÇ1)_&35 Caníratc: 0312022Indicada ao Iado RecebcmoS e cOnfcrimos dc HIPER MERCADO GOTARDO IIIDA 02 Os produtos constantes da nota ñscal xs-c N”, 5m m4 SERIE 0 Inn DI: RECCBIMENHI L IBENIMIFAU. m) EASSIWATLIKA DO Rscrnnou : HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 I AV. OLACIR FRANCISCO DE 'MORAES -128-. . - (, CAMPO NOVO DO PA MI' ~ Tri 55(65)3382-7750 I DANFE DucIImemI› Auxiliar comu _ no¡ 1 1111111111l111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (mv: ur, ACESSO 5124.01 01 .3395.1400.021 0550011000561 'l 6411687730141 78560-000 _ SERIE 0 _ _ _ _ _ (,oIIsuIta dc autenncndade no portal nnuunal da 'VB-e 911175191 115111170 FOLHA 171 mw.nfamzcndslgov.brFpoI-TIII ou no site da Seia: Autorizador:: NATI/RFTA DA (VER/ACAO NUMERO DO PRO 106011) IJ): AUTOIULACAO DA NF-t Venda de Mercadorias' I.51.24-O0O2933764 - 12/01/2024 16:07 ^ " FAL 1h50 19103111, U0 41151. (M1101 AMO (1P1/CPF 1 0I,339.514/0002-I0 j 1)l'.S1'IÍ\'.~\*l.~\1(IÍ)/IUWII” IDENI 1; 1 Forma pagina] DIA (ÍAR 11111011 HÀI(i~02/56I 164-I3/01!24-R$690,61 no. zw \OHAL (sum: DATA DA Ennsw» L1NS"1'1'I'U'15O SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 12/01/2024 nDERLco nAIRRrvDIsrRno Clfl' DATA SAIDA/FRIIKADA AV. BRASIL. 1629 TCÍÍÊNTRO 1783604100 112/0112024 MPNIÇIIIO ' Humax ll¡ INSCRICAO ESTADUAL noRASAIIwI-:NTRADA CAMPO NOVO DO PARECIS 550 l)46l7~39l4 JMT 16:02 IÕYYURA (','\I,<7I II .O D0 IMPOSTO I 1 1 5351. DE C/\LCLLU D0 M7115 VALOR 110117315 3.1311 DE ÍÍAXÀTU) D0 [CVS SYÊ "TIJCÃO VALUR 1K] ICMS M1051 YIVKÍAO VALOR TOTAL IKIS ?R001 NB ¡ 1 o.oo o,oo 0,00 o,oo 590m I VIU/OR DO !R111 E VAIÁMI DO 511Gb RO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACÉSSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA | o,oo o,oo o,oo o,oo o.oo 6911.61 'I'RAYSI'()R'I)\I)ORIVDLl MES TRANSPORTADOS RAZAO , (W141. UNIR v . l LD LT C. “RTV 'à I 1 3 ?SI-Ai FRETE - _J I rxuznzcu MERICIEIO JW¡ INSCRICAO IISYADLLU. J 1 OLANTIDADP :sn-im: MARCA NlEM1ík.\('\(I raso uLm PESO mOLIDO 22 1 22,000 22,000 DADOS DO PRODUTO 1 SERVICOS n . , . _. . '. , , . , . ma. Amo ;Rum InsrRIcAO DO FRODL mrsI-:RVICO uma¡ CSTLFYN UMD QLARTIDAM v. n¡ TARIO v, MTAL Dc ILMS x, u MS v. m u M5 m 1 *ÀIP-\DA I 1217 A " 1M' RIV 5mm( E40 EMF/111 X 35 395,300 060 5405 UN 15 0000 33.3300 582.45 0.00 0.00 0 DO (1.120 0,41* ÂLÊTI" 4 721066 4¡ 6105] 12517-7 'ÊFLRU 75H01 5224111 ROCHA LTD\ 33014004) 061) 51115 UN , 5111100 13.3600 79.56 D!” 0.00 0.05) 0.00 0 I¡ 174 [m] 1 'QNQ 51) \I \DEIRA P1 HLLIPS ILHXSCI CISÉK 71131200 1161) 51115 CT 4 LÍKKK) 23.5000 '23 6( (LOO (x00 0.00 0.00 0,00 | m 18234023( m ;mas (m.) CÁLCULO DO ISSQN " INSCRICAO WTNIÊÚÀL VALOR TOTAL 1105 SERVICOS EAS'. B' CALCULO 170155094' VALDR DO ISSQN 1 0,00 0,00 0.00 DADOS ADICIONAIS ?Num 9077723 \bndcxznr JOSE WFRILU YTEIRAIXR SELVA RESERVADO A0 FISCO PNI REGAI( AOS CLID mos DE LIJCI 55 981 I ?n23 OU W159¡ E,I 65 095151522 IIOSPITAI. MU NICINI [na] . Is SLINTI: n. ERC r no m. RICA MI' CAO rRIDLrrARI A 71515011111" peIn Rqñrrc .1.- acordo com u» ,AI Lud 55131111110 SOCIAL os SAÚDE sÃo IucIs PauIaR. Corpesifinheim CNPJ: 96.295.651/0008-35 Farmaceuuca Contrato: 03/2022 CRF/MT 539397 Suma: Riheuo Direlom 1011111150311»,Rccebclnos e conFcrimos de HlPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 os produtos constantes da nota ñscal nr., indicada ao lado No_ 56¡ ¡62 mm m RUTRIMENTO T msrwrxrnuuonssmuvm nnnrcznnmn SÉRIE 0 , . . 1) ANFÉM comum. no m. HH ER MERCADO GOTARDO LTDA 02 Downwnm Auxmr Í ““ HÍH Hllllllllllílñillíl” HHHIHIÍIIWI¡ÍIIHHWH||Hl|| |||H1| .av. omcm FRANCISCO DE Ê3'°'"A'“¡°“ l Mamas . 12:-w: . CENTRO- = ¡ \MPO NOVO no PARECIS › n' - 'm samsmsz-vvsu / Cep Nojõ¡ ¡ 62 CW' °'=^<^*-"='> 73360400 ' 5124.0101.3395.l400.02l0.5500.0000.56l I 6212371003565 SERIE) (' na ¡rdd ll ' n¡ M¡ .ansu n c m¡ cn m a e no or a nacmnn a -c ONDE 753105 WW FOLHA l/l www,nfmíazcndaqgxnzhrlpurtal: ou no site da Sefaz Autoríndora J vn IJREIA m OPERACAO N¡ .uma no rnmnroLn m, »u munmczfo m yr. Venda de Mercadorias ¡.51.24-Ô002933448 - 12/0132024 16:07 IVÉCKÍ( ÃU ESTÀDLAL ÍWSÍÍ ÍIÍÍÀDÍH-\LDD SPNSÍ. ÍXIIIÍTÀKIO CNPJ/CPI ¡31693905 1 O] 339.5 MÍOOOZ-IÚ l7ES'l'|!\'›\1 -Uuo I REMETENTE ¡NOME/NAÍÃO SOCIAL ("Nf-IVLTÍ BAÍA DAIMISSAO JNSTITIJTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0008-35 12/01/2024 J RWIIÉHECÚ BAIHROÍDIÊTRIÍO CCP VÁÍASAÍDNÍNÍÍÀDÀ AV. BRASIL, 1629 ICENTRO 178360000 12/0119024 MXÍNÍCYVIO FONE/FAX UI' ÍVFÍRICÀÍ) ESÍADMA¡ HORA SAWJA/IZNTRAIIÀ CAMPO NOVO DO PAREC|S 55(11)46l7-39Í4 MT W202 1 m 1'¡ um Forma pagtml DIA (LARTÍZIRA HMG-(JZÍSÓI ¡62-13/01/24- R$768,00 v q (f,-\I,('UL0 no !MPOSTO BASE “K CALCULO DO WWE VALOR D0 ÍCMS RAS¡ Dl'. (Alflíll) DO ÍfMS SUISH TLICÀO VALO" DO ICMS É! BSTÍÍÍIICÃÚ VALOR TÍYÍU. DO? VNODCTOQ 0,001 0,00 Í 0,00 0,000' 768,00 \ALDÍ WD ÍKÍVÍÍ. VALOR DO ÉECI !(0 DESCONTO OÍ RAS DÊSPÍÂÀS ÀCÉÃSÓRÍÀà VÀLÍIR m) W¡ VALOR TBÍAÍ. ÍIA NDTA L (LOOT o.oo Í 0,00 o,oo o,oo 768,00 'l' RA NSPOK l ADORNOLU MES TRANSPORTA DOS BALAO OCHÍ L j â-SFIMPRP-'ZTE L unvurco trwclrlo LUDKXXANIT [sua mcmcxo ::ranma W f, Q\ \VHDADE ESPÉCIE MARCA NLMERKCAO PESO BKUW) ?E50 L|Qvmo 1 6 l 0,000 0,000 DADOS m) PRODUTO 1 Sl- VIÇOS _ ' › › v mu. ALÍQ nrsrxlcio nn vmmvio/szkvlco Vrum¡ m1' crop (mm ousirmm: v. I amaro v. 101 u. L u: icms x. mas u m ,Em m [1:22] 7 BARRA UEAPUIO 40CM x I [14 IHÍÊTALJY XS ?R289 'MIVLÍJOXI UN) 5405 LN 9 7.0000 \ÍQMJOO ZAR 0*) 0,60 C.N 0.00 0.00 D. vswsosszssm [so] . . . ., , ,. . ,_ DM¡ lb BARRA DE APOIO 609v! x 1 1.14 \ICTAL ATLAS PKIRN "váí 32011 060 S995 LJN "M3000 1309030 520 021 0.00 01K) 0.00 0.00 9.00 vsvnuuwxvaswzl gnu¡ c ÁULIIL!) no ISSQN ¡usx mc m xnwurmAL um¡ m1 .q. mrs stmwms um. m: CALcbu) no No# vu ou rm Issm W o,oo 0.00 0,00 nAíibs ADICIONAIS RESERVADO A0 FISCO Prmdu *NHTNÉ \knduiov JOSE SILU VÍHRA HA SILVA EVIKFGAR vx<›s<:1›1nm›os DE LUCI PAULA asosnmx ou wasm as mm:: HOSP¡ r srmxxmo TRIBU uma anxecipndo ;ado Rcgum dz; acorda com os .n L» IXVa :lb do RICMS M I @Naum ,Y @LN -vg 'N _ J êLmxa mms m a Luci Pauta R. Comes Pinheiro “Nr 952951354/0003-35 Farmacêutica *MÍIÔÍÚ5 9372022 CRF/MT 539397EPP mm. .m. , › m u.: man-ru mu¡ Q111m1s1u1 \guuulsulr LOHICTCIO e Industria Ltda - DANFE .U . 11111111111111111111111111111111111111111111 5114 01133 7547 7800 0184 55011 1000 023V 4610 0013 9631) _ m NO a FL . 111111 11111 *m* °' 1'” . ,TRÔNKSA k . .srkrr01Nnrsm1A1. 0 ' Entrada l “MW m* “LEES” 61111115 1 » Saída 115.311 N” 000.023.946 781191451) 2 1 FOLHA; 71_ dc_1 NATKJKIEZA DA OPERAÇÃO VENDA DE WERC. ADQ. OU REC. DE TERQS 1›1A1«»c:›n<11u1x1:1n7 IVAIUK mm. _ m) 1100 0.00 101.801 ' ' ' 'x-'AmsQGQRAN 1›1~s1r1\r() 11.00.1111/ um ry-\Ir-:tãx-¡Pr mtu/amu :um . 0.00 0.00 1 0,00 f 0,00 A r1liltiãirl\›íli'<›\t\ulur ' 'V 7 ' u f?? 7 ñ-?nql-ÕSP/ rr-r " ' ' 7 E 9.51 11 "i 1 'I i1 1 m1 mcAuurmzLAL 013.131 tbm:: ' k z 131-rm 1 ._ _ . _._- . _ e _ , W I 1*¡ x. . 1101111:. 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M D F , h ?x / AV MIGUELSUTILJJOBO- crDwEALTA. °°t°“”."°° A'”';1t*°.' .da u * j, CUIABA-MTJBOSO-dõs m' 5 ¡'“”1 "- ° '°'”'°“ *êmà “um” [j . 1 _ ., . m _h ::cw e ?MWM Tenham: 65 21338363 No “nos 5124 0126 5747 6900 (1107 550a 1000 0402 0612 357o 6710 Fax: 65 2135 sam 5 E-mail: v 'a 55915 1 FL 1011 ade: c portal nafana., dz. , _ ::n u: armado .m, . su; :z uz VENDA DE MERC. ÀDQUIRIDÀ OU RECEBIDÀ DE TERCEIROS Jnliku “STAR . . E** SUàST. FRZBFTAHK! ?NFS 1:›1,~|r› 13.553.715-7 26.574.769/0001-07 151240002936490 12/01/202416212207 4 DESTINATÁRIO/REMETENTE NüxK/RAZÀZ SOCIAL ;ypJ/g-p¡ IATA Dl EMISSÃO 9455 |NST|TUTO SOCÍAL DE SAUDE SÂO LUCAS 96.295.554/WO8-35 12101/2024 10341 .WWW MME!” “WN “PNXH l/\Xí PRT/k :ih :tmrAr-Armtrm ^V 6mm N* 'm SW CENTRO 1210912024 ,L':' . "elcfzaê/Yux Ú¡ 75350000 CAMPO NOVO DO PAREC|S 114617-3914 MT ISENTO FATURA ñ- » . 1 mama 1 335.90 J CÁLCULO DO DEOSTO ' um mu ;u m um: w :www m: (mas 1 ,$38.90 ans: 52 em 227.61 .«s :r vwLün :n "'55 sanm-v-r:tçac vrut-v. 0.00 0,00 _m- N.1 1,. ;La-tum Unwr u, u» m v¡ ;a 1 m 1m x 0.00 1 R$ 0,00 J R5 0,00 i 0,00 | 0,00) TRANSPURTADOR/VOLÍDES TRANSPORTADOS -.,,›-,,., v; ;, ;nata :u *xx-“vpv u¡ cxeqzuee 7 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA 1GGG1234 GO 330703141000151 ' "" .F In* Ríçk) ESTADUAL L, _um :um RUA SATURMNO DE PAULA SILVEIRA, 472 E - CENTRO 1 | [V5 m. 1: DADos Do PRODUTO/SERVIÇOS _ _w- TANGARA DA SERR 4.x :rñscxlclo m ;macro/sn ,« xcwsn :em em? vn:: 1579 NUTREN SENNJR PO SEM SÀBOR 370 GR 19019090 O00 5102 UN y ?IU DMA ?M3 GUTYHZDZZ CÁYÀÀJÀL ÕUOUZOCG Í: G DYN 100G GR NATURAL ã DATA. F ñB :sxcuzüzâ DATA VÂL NUTREN JUST PROTEíN LATA EEUGR «115 DATA FÀE; çticia_ , KHHÇJOKEISÍ? 195 , 3502201!) 000 5102 UN 1546x202 35922300 D00 5469/3323 DATA VA!, 03/09302 5102 Uh aRLCUw no ISSQN cu nur-nu, *mara ~- DADOS ÀDICIONAIS LPACÊIES :una :av-mmss N- soco-Woman CARGA: 6906¡ 'IRAhSAVAtn $150 w. 2. .s ?ckvicts * :voz/2324 r; ÍÂLJDÚ Inc ?amas Pí.x"CLS:-'U/.*LRNLV.S;(Z1 &hi1; N' 4 run» I 1mm¡ by ADC m: rxz-:a \NSTHUTO SOClAL DE saum: sAo LUCAé CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 WINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 4 Data: 23/01/2024 Horário: 12:28:40 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 f' _ Requisição de Insumos &J/í/f Unidade: 2- HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1308 Data: 03/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 11113 ALBUMINA - SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1KG 1,00 UN 11114 WHEY PROTEIN (30GR PROTEINA) POTE BOUGR 2,00 UN 21956 ENSURE 900G 5,00 LAT 829933 NUTREN SENIOR 10.00 LAT LETICIA CAROLINE DE FREITAS WBÉTWHMEPILWVOWOWPNIRI mmmosmrrñomm munweesmgr rmwmsoouocwmsmux» awraszmscmas PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUcAs - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO mmmammmmpm C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4 °°'=vã°°'°'°rç°s mmsggsgmv ããiãaã7r°âfââiã Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ' Cotação de Preços: 7118 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 08/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1699 - GU|0 3373 - DROGARIAS código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. RICARDO EDUARDO Va|or Vencedor Vencedor ParciaI Vencedor ParciaI V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Total 11113 ALBUMINA-SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1KG 1 UN 1560000 156,00 1809900 180,99 1560000 156,00 y 11114 WHEY PROTEIN (30GR PROTEINA) POTE QOOGR 2 UN 2950000 590,00 0,0000 0,00 2950000 590,00 21956 ENSURE 900G 3 LAT 0,0000 0,00 1809900 542,97 1803900 542,97 829933 NUTREN SENIOR 7 LAT 847000 a 592,90 ODOOOI 0,00 847000 592,90 Valor Tota| de Cotação R$13353° R5 723-95 R3 0,00 R$ 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 VaIor Total Líquido de Cotação R$1.338,90 RS 723,96 R5 1.881,87 Condição de Pagamento FATURADO- 3o DIAS [FATURADO -ao DIAS Prazo de Entrega 03101/2024 03101/2024 Qualificação (Score) o o r Va|or Tota| Vencedor R$ 1.338,90 Rs 542,97 RS 1.881,87 *LETICIA CAROLINE DE FREITAS i SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Página: 3 de 4 Data: 23/01/2024 Horário: 12:28:40 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 1699 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 26.574.769/0001-07 Prazo Entrega: 08/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7118 Data: 04/01/2024 Motivo: MENSAL DIETA Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 « ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 11113 ALBUMINA - SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1 KG 1,00 UN 156,00 156,00 11114 WHEY PROTEIN (30GR PROTEINA) POTE SOOGR 2,00 UN 295,00 590,00 529933 NUTREN SENIOR 7,00 LAT 34,70 592,90 Va|or Tota|: 1.338,90 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LETICIA CAROLINE DE FREITAS SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmwmwwommmm @Mambots/2022 DIPIWJQSGWWNIS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RÊÉEWJSÉSüWONCNQONEÉNLMAOBPWÉDTOS-SEWIÇDSCURYNHBNÉTÀFHÃIVHÍMCÀÀOIÀX DATA DE Kãbfllfñ ÍGFNIIHCACÃO É ASSÀNÀVLXA TD 258%¡ Na I SÉRIE: 1 emma Now Comercial Ltda DANFE CONTROLK DO “500 Documenm Auxiiiar da ¡ . IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' _ AVDHASILJVSà-NE “Mg V *I* . Ema: 2 awe osArssso m um CENWQ» “m” N, 208327 E124. 0131 03564800 0127554” 1000 2053 2712141588415 J Wm“°“^7°°'°^"'-°$"W Sama¡ consmtadswlenwdadenoponünaüormlnnNFc ¡EMÊQÇÉ _ wwvmnfelazeiadagxmhrlpofta! ou m site da Ssfazlxumrizazbm * fonalFn' estavam Págma 1 de 2 »armas m oPsmçAo »como 2x) vmrocmooe uruuow a4 mu. um) ywunoemçzc?” Vanda de Maradona¡ j 1SIZ4000ZEOHÀO1 12101/2024 11'O9:24 IKRXVQÕ EKYMNM. W3C FSTADUALDD SUGST. YWDUTÀRD CIF.; 137310048 1 310155848000127 DES TINA TÁRÍWREME TEN TE 1793105 DáYA/NOlM/t/TC DEEMSIO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS 12101/2024 31:08:14 41400 EÍOEREÇO n/WWOTFSÍFHYO (É DATA/HOWARD DESMBÀ AV BRASIL, 1629 CENTRO 178369000 MUNÍCPÓG 701590( (1 IEIRÇÃO ETA/JUN. LCÃMPD NOVO DO PARECIS 65338264310 I MT ISENTO FATURA _ En» 5415.59 1w1/2024 J CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÂLCULOE 13!¡ VALGR !WS !ASE DE &RLCÁLO MUS St/BSTITWQO VALOR DO N!!! MJBSDYLÉAD VALOR TOTAL DOS Fkxí/YUS 1 606,52 133,05 .DD .DO 6.762,19 Warm ao mas vu ou no 55mm maximum wma: ¡íwísAsACEsEms ma: ou JH «um mw m no71: I 316.50 6.415.ô§ J TRANSFORTADOR/VOLUMES YRANSPORTÀDOS "mma snow :me me cam. :oom/am :um m »ze-cum u: cmi/cm'- (Bñem Ivete I I I ÊNDEFEÇO MUKÍPO UF [MSCNÇÁO FSYAOUA( OUAIIIDADXÊ ESPECE !Aka MIIISFMCÂO PPS!) SRU") PFSO l 'Q0100 .vol l l DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO :ou n-vacc/sznwça rxscmclo LX) »cenouras-zum ucwsw cs? ao# mm am v¡ n um [vi u »w 4m m: 101ml AREIA ZAEU (ÁSCA IG @MWM rm .AN &@ 6.68 5356) ?OLHE ZÀELI 7G 081% WB UN 31K!) 0,79 V610¡ OJO FNM HRânGANlII/IKH MG MINIW N!) LIN 9.317 $0.79 mon ,anormal »eu sm 710mm seu w mono M9 . . meu: mo meu 9o m. comme ooo uu _55- W 'A ' 2?» ' 13,114 " mui# 2.34 ,m .mr- .m 23722! MACARGMO SFM PARAFUQDÀZU! 5MG IWQYQXI (FJ EM 001W) 519 54,50 0,000 ,DO ,M 00 979715 ?MOVE VITMVK AtCOOL 750W. § 23300 (X20 KN um 7.1!? @Mi !JM _JT ,III 17 ,00 &OQM INTEG GAlC' SEM PARAFUSO SCXJG 1M7YR30 (E UN !moon ,O0 .DO . ,W 2232150 WUOWRDEGESTLTKB ZWISPXN C150 M¡ um .00 .Ill MX¡ no 254754 tw som causaram &HM-íon; usavam¡ uso w num É . .ou ' som CGCOFDIA Rcrwmom 15079111¡ Bea Em :um: ,no co' 7350 FBMDCÀRÀOCAMASSNITPI 1KG 1171512¡ BW 'JC 15W .W . .W 5M!! NBA MKAMWAUKO 1KG HIIRDLV u?” UN NNW ,no 1'? LUG m ?um HAGAH mn cravos sua: 1mm» uso m: T um¡ ,no .mc ,c111 WWT! BM. REF!! IMISÍAL OURO IKG &NWZV (E UN !2UN ,m 17.01!? ,DO MESA RDO§DMCRBTAL 2KG RMED!) WO UN 55.3” . W W 210.31 ERVILHA 00% OLE L7 ÍJGXG &351000 Dt!) 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LOCAL REIIRMJA: campo Novo Comercial um @uma ~CAMPO .amooo »secam cs»- Imogen - NN mamae assrm. cam a1». ?marcava-dt 15270094 . s., “cú-as ,CIWIÀ 'sw \Túuxcwmmx c r'R5«-,I'I§°I1 - smummsmwsl. nt.:-cmg. u ., comem.; ug¡ DANFE CON1ROI E no R$00 Documento Auxiliar da AV ::mama-uz sum' - Em II I IIIII II I IIIIIII II III IIIIIIIIIIIIIII I II III M, cmvrnrmsssomum °E““°- 7mm 5124 um 03564-300 0127 55001000 2033 2713 4068 13415 N” 208327 mp0 :me no mas SERIE: 1 Consulta ds amenlicidade no penal rodada! da NF-e A Wmpaimnam Página 2 de 2 www.nia.inzanda.gov,btlpmai ou no sua da sera¡ Aumnnadom »museu m1 chamou) meu: o:: #Rowvcouo o: «mama m ma: aaa-moon ;mamae/ão ¡ Venda de Mercadorias 151240002309001 maxima estam» msc. ESYADVAL oa sussr, mau-um cum 137310048 3$D35G4500D127 DADOS DO PRODUTO/SERVICO coa. PRGIISERIIIÇO ussmwsçáonomyuumzsekvço recusa ra ::For um* om vu¡ um _Lau rom F sr; mms 1; vu: m: vw »Jun :cus [ AUD rm 13334: @uma onucmuz 1m m: mesmo» om m; 1,» :amo zm mm 111,960 :m ,m u .m 193941 saum na semen uma em 71099009 ooo 51o: vo¡ somo 9.09 :me m. :m .ou u ,co I «uma czuxrm na mansa MORANGO am 21mm cw sem m !voou 2.59 219o 19.9011 :.35 .oo ,oo I «aum ceuvm na oiwwzmmcum 20x; :assuma ooo 51% w 1mm na 24,90 19,911) a 3a .oe .w ¡ mas com RALADO um *me 090mm mu: w wo0 wa sem 1o 19 _ou w I 1mm Laws LEHE vnnmumn ?rm 04015001 'na-o sms w um 199 553o 111m1 .m .ao . ,ou 11 mm rzxuzmu na mm numlrxwv :soe uma:: um 51m m4 :ooo «.99 um 23m c us ,oo 17. 151m "- m rmsANnmA Insrnnmw m-ismw. sc TTmxaun na¡ «os uu 21m Ú 17.9: ;no um ,m m v ,xxÍ , 204471 cm UROtTKSR anonimo( 15a ?msmo seu 540a UN 51m me sua uma m ,oo oo sm em eum. um em¡ m o( !se m :mm nm 5405 w 5,0011 am ups aux m ,m m 110074 cm osrxew em¡ uoce um ::mesas na¡ aos um 5,000 nas ausI uma. m .ml , :o 21mm vucwse' msn. 1.o »me 51m zmcmn "osn sms um amn 1,» 59,12 o, ,oo .w _m mma "Íncm naun EUPGD 92m:: sax: common neo 5405 uu uma «um m¡ 9o 0,00m ,no .no :x1 119m¡ u! mu¡ non/ua; u 4m :somou ooo sro: un Low ;me um 45,191: u:: .ou .eo mean MOLHO saw. WYSUWA versao-m. 211112010 ow 5.405 uu um o-_sn n, m! .m .and »uma CAFE P0 mm YORRMOID 1M:: vc 51m :nr-mm «ao ms uu mam 14.59 ::um _no .oo :a ' um:: m7: (xnmasam rmacnunm símxsncx numa» mo :MX- m7 V 5,12m um su! .no ,oo :u: 173501: 'Êfâummwàmwmnu m; "meu em w 31m a.¡¡ J 41_ s :sr n; ' 12.0111¡ .vu 179m ;sua msm wxssow rm 1KG 07155' Tu ?Tv-ía 1m mw 199,54 _ a ' .onI .ao 112m oascwuimkrmmwxamc “- mosaico um sm 1m um 9.49 ma 'm em_ .ou . .ci mu: soa nuns. mu' !NTFB me uxmooc um aos w 1,001¡ 549 5.49 o. ~ .eo ,a ;v 15H14 Á #um ínzsaALmn atum¡ 11 04012011: uso 54m u# 11,000 5.5» 402,43 uma ,m . ,ao 1mm »um ouuvcwzu asa PY me 15171001¡ esa 54m un :uma em ?um 1mm .oa .no m ¡ 214219 ssa vnmzuzumua sm :sx: woman ow ma uu HSMT m9 2114,15 ou .m 'E I 16561 mama rms/azwmnuauwam ms :se ismoom' oso sua uu sum| 5.2: 150,70 17ml m .ao 1 :mas ::scans soam INTEGRAL ¡mnvcmu um Imeem' w sacxTuu snow 1m mw n um ,oo 01. ___.;c uma¡ suco vo msm camara/I :nos :memo ooo s-n u» 500o no .oo um ,m 5 159m9 suco mmmssxix cluu :WG ?WGMMO 1m mgLuFk 15,001: mas ,m n. 165344 soco #cansam unem :nos lwííwm om sm uu 15m: 9,59 :ass na _no 17 .ou I uma n* Íaíãz seo masc» m sua 10033021 w 51122 w :uma "M :me mm com oa m» m' .m I 125455 cn». »uma um &mas; 02mm cx m:: »mama aaa !aos uu mam a» 237.25 o m .m ,m ,ao 101555 ADOLARDDCE m amazon 11mm :EI sans uu :uma 7.119 152,0: um¡ ,oo ,eo ,cm no :um sm. uma mesma ::um me. 251mm um seo: un um 1m em a ,ao ,oo »um ,ao - ' . l' rg; I (35 c** I* ' 'max N; uiHCUm z I CR-_xq IMI .L › . \CIOI 11s111u1osoc11111s11111s1o11111' ; CNPJ: 96.295.654I0008~3a Contrato: 0312022|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 5 Data: 23/01/2024 Horário: 14:25:29 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de lnsumos Requisição delnsumos: 1330 Data: 09/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 12.00 KG 5783 ACELGA 4,00 UND 5939 MELANCIA 10,00 KG 5942 MELAo AMARELD 7,00 KG 594a BERINJELA 2,00 KG 5944 PEP|N0 2,00 KG 5945 REPoLHo ROXO mrmamcmwmmwwm 10° UN 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) mcmmnesesríomsmu 6,00 KG 6250 BATATA KG mnmgusggx um 30,00 KG 6255 CEBOLA - KG cm 9925644164315 10,00 KG 6256 coxA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 625a LARANJA - KG 10,00 KG 6260 MAÇA FUGI ou NAcIoNAL - KG 5,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10.00 UN 654o BETERRABA 4.00 KG 6551 MAMAo FORMOSA 5,00 KG 6554 FILE DE PEITO ou sAssAMI - PAcoTEs DE 5 KG 15.00 KG 6608 CENOURA - KG 13,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 4,00 UN 7649 CARNE MoIDA coM PoUcA GORDURA 30,00 KG 900a REPOLHO BRANCO - KG 6,00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 4,00 UN 14354 MIoLo DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM PACOTES DE 2.5KG POUCA GORDURA PARA PACIENTE 20,00 KG 16638 MIOLO DE AcEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA- PAcoTEs DE 5KG 20,00 KG 19542 batata doce 10.00 KG 20235 LOMBO SUINO 23,00 KG 21696 LIMAo 1,00 KG 897712 abobora paulista 10,00 KG Mm- LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO v C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 5 i , Cotação de Preços DataV:_23l01/2024 k k l _ www_ mam Hom Horano: 14:25:29 .za Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE IMSTITUTOSOGAL DESAÚDESÃDUIM C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL “9196-?9515541000935 Cotação de Preços: 7246 Data: 09/01/2024 Prazo de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 12/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores r Fornecedores 2595 - REAL r Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. r -í**-REG|S Va|or vencedor Vencedor TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. VaIor Total 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10 [KG 6,9900 69,90 8,9900 69,90 5172 ALHO 2 KG 329900 55,98 32,9900 65,98 5242 TOMATE- KG 18 KG 9,9900 179,82 9,9900 179,82 5783 ACELGA :I 4 END 14,9900 59,96 14,9900 59,96 5939 MELANCIA 10 KG 4,4900 44,90 4,4900 44,90 5942 MELAO AMARELO 10 KG 10,9900 109,90 10,9900 109,90 5943 BERINJELA 2 KG 3,9900 ” 7,98 3,9900 7,98 5944 PEPINO I 5 KG 4,4900 22,45 4,4900 22,45 5945 REPOLHO ROXO 2 UN 14,9900 29,98 14,9900 29,98 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 15 KG 5,9900 89,85 5,9900 89,85 6250 BATATA KG 30 KG 12,9900J-_ 389ml_ 12,9900 389,70 6255 CEBOLA - KG J 10 KG 8,9900 89,90 8,9900 89,90 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES 30 KG 10,9900 329,70 10,9900 329,70 6258 LARANJA - KG 10 KG «J 7,4900 74,90 7,4900 74,90 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL- KG | 5 KG 16,9900 84,95 16,9900 84,95 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 15 [UN 12,9900 194,85 12,9900 194,85 6540 BETERRABA 4 KG 7,9900 31,96 7,9900 31,96 6551 [MAMAO FORMOSA 5 KG K 8,9900 _ 44,95 8,9900 44,95 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25 KG 24,9900 r- 624,-75 24,990; 624,75 6608 CENOURA - KG 18 KG 11,9900 215,82 11,9900 215,82 6763 CHEIRO VERDE J 10 UN 4,2900 42:95 4,2900 42,90 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 5 Cotação de Preços Dat?:.2:_3/01_/2q24 r l ~ ¡Qosmm aum mas', Horano. 14.25.29 n/j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE [ICSITTUTDSOCIALDESAIM SÃOUIÀS C'N'P'J'¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ « ISSSL 01933162951554/001535 Cotação de Preços: 7246 Data: 09/01/2024 Prazo de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 12101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores I 2595 - REAL Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. REels Va|or vencedor Vencedor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| 7649 ICARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 35 KG 189900 664,65 18.9900 664,65 9008 REPOLHO BRANCO- KG 6 KG 7,4900T 44,94 7,4900 44,94 9268 CHUCHU 20 KG 8,9900 179,80 8,9900 179,80 11145 JOVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS 4 UN 20,9900 83,96 20,9900 83,96 14854 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM 30 KG _i 29,9900 899,70 ZQSQJ 899,70 16638 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA - 25] KG 29,9900 i 749,75 29,9900 749,75 19542 'batata doce 10 KG 6,4900 64,90 6,4900 64,90 20235 LOMBO SUINO 30 KG 29,9900 899,70 29,9900 899,70 H 21696 LIMÃO 1 KG 4,5900 4,59 4,5900 4,59 897712 abobora paulista 10 KG 6,9900 69,90 6,9900 69,90 Valor Tota| de Cotação R5 6~45999 Desconto R5 °›°° Frete R5 000 Va|or Total Líquido de Cotação R$ 6466.99 R$ 6.466,99 Condição de Pagamento FATURADO . 3o DIAs Prazo de Entrega 12/01/2024 Qualificação (Score)| o Valor Tota| Vencedor Rs 6.466,99 RS 6.466,99 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 5 FREHIIRAMIICIPAI !mas . Cotação de Preços “mm D¡ gâaákiâçq . . IDSPTIAL EUCLIDESHORST A ' ' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE INITIITOSOGALDESAIIJE 55011175 C'N'P'J': Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL a” 95395 5541000935 Cotação de Preços: 7246 Data: 09/01/2024 Prazo de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 12/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES LETICIA CAROLINEIDE FREITAS ADJALMA LEMEG Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0000-35 Página: 5 de 5 "í o d d c Data: 23/01/2024 f / r em e ompra Horário: 14:25:29 /Âf/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31 .035648/000127 Prazo Entrega: 12101/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7246 Data: 09/01/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRIÇÃO Unidade de Entrega: 23 ~ HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 6,99 69,90 5172 ALHO 2,00 KG 32,99 65,98 5242 TOMATE - KG 18,00 KG 9.99 179,132 5783 ACELGA 4,00 UND 14,99 59,96 5939 MELANCIA 10,00 KG 4,49 44,90 5942 MELAO AMARELO 10,00 KG 10,99 109,90 5943 BERINJELA 2,00 KG 3,99 7,98 5944 PEPINO 5,00 KG 4,49 22,45 5945 REPOLHO ROXO 2,00 UN 14,99 29,98 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 15,00 KG 5,99 89,85 5250 BATATA KG 30.00 KG 12,99 388,70 6255 CEBOLA- KG 10,00 KG 8,99 89,90 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 10,99 329,70 6258 LARANJA- KG 10,00 KG 7,49 74,90 6260 MAçA FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 16,99 84,95 6530 MANDIOCA CoNGELADA1KG 15,00 UN 12,99 194,85 6540 BETERRABA 4,00 KG 7,99 31,96 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 8,99 44,95 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 25.00 KG 24.99 624,75 6608 CENOURA- KG 18,00 KG 11,99 215,82 6763 CHEIRO VERDE 10,00 UN 4,29 42,90 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 35.00 KG 113.99 664,65 9008 REPOLHO BRANCO- KG 6,00 KG 7,49 44,94 9268 CHUCHU 20,00 KG 8,99 179,80 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS 4,00 UN 20,99 83,98 14854 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM PACOTES DE 2,5KG POUCA G 30,00 KG 29,99 899,70 16638 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA AssAR NA PANELA - PACOTES DE 5KG 25,00 KG 29.99 749.75 19542 batata dooe 10,00 KG 6,49 64,90 20235 LOMBO SUINO 30,00 KG 29,99 899,70 21696 LIMÃO 1,00 KG 4,59 4,58 897712 abobora paulista 10,00 KG 6,99 69,90 Valor Tota|: 6.466,99 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Frage; o,oo Valor Líquido: 6.466,99 LETICIA CAROLINE DE FREITAS ADJA MA LEM S Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmwwmwvm CGHWUIIGESIÃOMIROII »mrraianmmw mmnosounossuusãouw &962956647111535 PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento! 20071001Recebtmus de PRODETER - MT PROD. P¡ HIGIENILACAU LTDA us prudulnx c/ou serviços constantes d:: Nom F1sca1 Elcuônica indicada ao lado. 17111051100 1210112024 Dem/leme: [14029]-1NST1T1ITO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Va|or T0131* 3512.15 mm DO !LECEBIMENTO 11›1›:›«'1'IF1CAcAo s ASSINATURA DO RECEBEDOR Série Nite N” 000.098.829 00 l HIGIENIZACAO LTDA RUA 0*) ~ QUADRA 20 L()'l'E 08, 92 - MORADA DOS NOBRES - CUIABA - MT - CEP: 78068-115 Fo11c:(_(1S)3317-2737 DANFE Documento Auxiliar da Nola Flscal lílelrõnica 111111111111111 1111 |11| 1111111 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N” 000.098.829 1 mAvu-numrsm 5124 0109 0893 6700 0106 5500100110988 2013 4128 0585 Série 001 Folha 1/1 Consulta dc aulcnlicndadc no portal nnciunal da NF›c wwwmfe,1à7mda.gov.br/por1u1 ou no sue da Sefaz oulnri/ddora Naivuza 1» or-raxcao VENDA DE MERCADORIA rnrwncvu) nr «nn-usuzzupxo n», 1 1m 151240002772121 12101/2014 09:56:33 ¡uyznzç 1.0 1 vmmw 1334477511 1~4&<'›u(1-H-§1A11:JA1 no s1'íss7In1r<›Yk1w,rT/1u1o cw» r cw 0*) ()S9.3(17¡00111~0(» nasTnNzvr/uuo 1 REMÊTENTE ;Samu v 1111.10 SOCI/x) 1m zwromwacnm cwvmm¡ «r1111-31 rum sm LUCAS - CAMPO Num DU 1111x2151: a 1125117115111 - A1GRU›S(›KEC1ISTKAU(>1V ANDERSON z ORDEM DE ("UMPRA (1 1.71071 V111» Apwxnmmkv Tríhmu: - Rs 1 IStSR 133.71%.) Fonte' mm RESERVADO M) 115m 10.0.10» um m 1:. :› 1140291 . INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 902950540000345 __ 12./0112024 J Norma) 115171110 › 015m m 11:0 '0,11/CEM sum 0 AV 111121511 1029 CENTRO 73300-000 1210112024 MUNILWIU ur YKLEFOWEI Mx PiSURI( 11o ESIMJUM NUMA m sAlm cAMPo NOVO DO PARECIS MT 11 1151575729 09:54.20 FATURA DADOS 0,1 FATURA Númew: 93x29 - Valm Oliginal: RS 3522.15 - Valor Desconto: RS 0,00 - Vn1o1Líqu1d0: 11s. 22,15 PARCELAS Número 9111129714 "l Vencimcnlo ' 111' E2024 Valor RS 3.522,15 CÁLCULO D0 IMPOSTO MASP. m- CRLCULU DO ICMS VALO!! DO ICMa mm UL CALCLI U IX) ll. HS W115i VALOR 1101015 SUBM V APRI)X,TI(IBUPJ› VAI na 10'¡ M. |n).\' wont/nm 1.125,30 191,30 0.00 0,00 1.154,53 132,711 92.1 1522.15 11,110¡ bo :m: \mwk no :cz-mm :msn-cmo oumx bLsrtsms Acawmss 17.0011 D0 m »uu nu 10.-111 mmm 0.00 0,00 o,oo o.oo 0.00 3522151 TRANSFORTADOR! VOLUMES TRANSPORTÀDOS _A mw., RAZAO 301w FK1'T111'C'R«'ON|'A 601111211 Mrr v1.1xt:.\1›ov1›1u:11) u» cw. cw " CARVALIMA TRANSPORTES 0 ~ REMETENTE 3307011147001042 1 EVDEKFCÍ) Mumrlvn) nr " ¡CAOÍLSTAPLWI AV MANOEL ¡osu m; ARRUDA 11191 cume/x MT 133109147 .20101110110 mim: «um »umtmçxo msn ::uma v1:s(11.11)1n1x› 167,101) 160,100 DADOS DOS PRODUTOS l SERV1Ç05 'O . . . . . ' 1.01( E k V ALI ^ 'á _jufjñg Drscxxcm no raumno-sznxua) 14mm¡ m cm! uam ow: ,nfgfjjfu Dl;§,m,n &,13; gti Vj:: 15°* m” m 15763 DE EXTEX 30001.10 50 LT 140110110 0M 5405 BB 1.00 l 755,01) 11,110 1 “5.00 0,00 0,00 11,110 111)!) 01141 182115 DETERTEX ALVOXV 50 LT 211-Uma n00 5102 B!! 1,00 1,123.50 0,00 I 115,30 1 125,30 101.10 0.00 17.00 0,01) 17517 Dk1'l5|:l'LX§_l)1-'l SRLVER 50 LT 11117139100 um (405 BB 1,00 541,85 0.00 641,55 DOO 0.00 :1,00 1w1 um r ' ' a S? 111110011 11:11 11101111 “m, 1, 1o 1131; se 95.5 00023 311107110 C001. 10: 113 2022 L 1 DADOS ADICIONAIS UATAII|10RA|)A1M1*RESS,Ã1) 1701.7014 1037177 ?award by um. :v:|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 3 Requisição de insumos Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1315 Data: 04/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL insumo Descrição Quantidade Un. 9821 DETERTEX 3000 50 L|TROS ( PRODETER) 1,00 UN 21494 DETERTEX 700 ADTIV BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1.00 UN 828458 DETERTEX ALV-OXY - PRODETER - 50LT 1.00 BE LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 2 de 3 Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7107 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 08/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2568 - SUPER MENDES 2797 - PRODETER MATO 3523 - SUPER LIMP código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. DOUGLAS VENDAS FRANK AUGUSTO Va|or Vencedor Cotado Vencedor Tota| *Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 9821 DETERTEX 3000 50 LITROS ( PRODETER) 1 UN 1.850,0000 1.850,00 1.755,0000 1.755,00 1.881,9400 1.881,94'1.755,0000 1.755,00 21494 DETERTEX 700 ADTIV BOMBONA Cl50L (PRODETER) 1 UN Í 9990000 999,00 6418500 641,85 1170.8000 1.170,80 641,85% 641,85 828458 DETERTEX ALV-OXY- PRODETER- 50LT 1 BB 12900000 1.290,00 11253000 1.125,30'1.362,8000 1.362,80 1.125,3000 1.125,30 Va|or Tota| de cotação R$ 4.139,00 R$3.522,15 RS 4.415,54 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Va|or Tota| Liquido de Cotação Rs 4.139,00 Rs 3.522,15 RS 4.415,54 Rs 3.522,15 Condição de Pagamento A V|STA FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o D|AS Prazo de Entrega 08101/2024 08101/2024 08/01/2024 Qualificação (Score) o o o Vaior Tota| Vencedor Rs 0,00 Rs 3.522,15 Rs 0,001'- 1 RS 3.522,15 . X 1 LUC| PAUIJX REBECA GOMES P|NHEIRO SORAIA S|LVA MOREIRA GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 3 o", d c Data: 2310112024 em ° “p” Horário:17:40:23 If' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2797 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA C.N.P.J.: 09.089.367/0001-06 Prazo Entrega: 08/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7107 Data: 04/01/2024 Motivo: LAVANDERIA Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 9521 DETERTEX 300o 5o LITROS ( PRODETER) 1.00 UN 1.755,00 1.755,00 21494 DETERTEX 70o ADTIV BOMBONA C/50L (PRODETER) 1,00 UN 641.85 641.85 828458 DETERTEX ALv-oxv- PRODETER- 50LT 1.00 BB 1.125,30 1.125,30 Valor Tota|: 3.522,15 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;mm 0,00 Va|or Líquido: 3.522,15 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO SORAIA S|LVA MOREIRA GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE Ebcmtlcl Shop Conf ccocs C › ' a lilo-à D . 'Es PRODUTOS 551] : V_v - M* A _ Y 1 EDETRÔNICA INlJlCADAJKBAIXO. Ê1111ss3lo?T2L/'11°13211Ê4 ;Em 1312311511:: 2.235.511 ossrrwAràãçãyrfârsrfgrã 32115536 ;Xkegig/\Llüczxs . 1 NF* “ A\ mms . 1629 Lanna Campo Novo do Parecis-MT 1 [DATA n¡ 112553151214112 IDENTIFICAÇÃO F 293110301711-0 11 EBlêiJOk '“ ' Nn- 000-103-056 1 . Série 001 _ ., 4_ É \ -_ m: :Humana 1.5111' TA "'51 Ebenezer Shop Confeccue¡ e Comercio de Utilidades Domestica; Rua Orazio Stanco, 109 - Galpao Verde t Parque dos l-lucalípius « 07832-040 . Documento Auxiliar da Num Fiscal Eletrônica IIIIIIIII 11 111 IIHIIHHII/lililllll ||l|||l|l E 0'EN'rR^DA Q cn/\venwx . ' ' ' 'i ” 7*** 1 - SAÍDA 3524 11127 901o sem o¡ u 550o 1mm 103o seu) 6084 9532 Nasggêlgâfsõ Conxulm dc auzãíãiííé no penal nacional da Nr.: wnfefazcndagox br/portal ou nn site da Scf ' w me AUTORlZ/\CÃO D Uso F1 :nico da Rocha - SP Fone/Fax: “995211877 :Wu I !KLM hA OPERAÇÃO 1 'INSCRIÇÀO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DU sUnsT Tklmfl' ___ __ _2_7__._90l.089/0001-13 'TI T/\RIO/KEIHETENTE _ a _ _ _ _ _ _ " " " A' " › ' ' 77""- Tcremrcvr mn m ewssàowvyw [NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS L 96.295.651/0008-35 12401/2074 _ 1 12110511550 1121111110/ DISTRITO CLP mm DA sAiDmUdRADA T Ay _BRAS_LL,_L62_9_M_ g ___ Centro 783604100 › LZ/Ol/ZOM J Fruwdwo Luv FONE/FAX rwscrucxo 5514130111 "' 116111171» safiTíx-AÍTA " 1 Campo Novo do Parecis , V M_ _ M &1110741/505¡ _ _L _Q5311 l J . _" »WH rwííxncko v ICMS UF 11mm'. VALOR 1x; rc? 'VALORDOHS V.T0'i'/\|,PR1'JD\J'i'ÍJS“¡ 121,99 , 0.1111 o. 00 o. 00L 41,90 _ _Lomksof vALÊRÉTsÉcUkõT nzsínrí-ro* \ ALOR TUTAlJPl v. 117m 1:1' nas-r. Tx tornou. VALOR DA coms v rõ ¡Cm :mm 'Í L _,_ ÂZMBL__ 0.00 0,00 0. 00 'M331 _._. ,E0402 __ TQMEÁ rízrírõkíorír/T' " T . ' cNPJ/Cr? E "ç-"W »Çorreios PAC ____ _QDBURÉÍ _T __ __ _ _à pmmngço MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL J QUANTIDADE ¡zsvvcm MARCA INUMlRACÀf) ' " '_ T1330 BRLTO A , -. , - _Vol_umes ___2._ _ _ Q* QEE§J5JÍK C _. _ _ - DESCRIÇÃO nn 91mm o; VALOR VALOR 17cm “tm” 111411 mr 35.0000 5115111111) 2.051, 'prcpiurucsu , plCMSln1mPan=l00,00'Á› :v1 ' vlCtv1SUl-'Desr-(Lw vlCMsUFkcrmct-Olil) ¡ omâPinheiro V 3113111010 300W. DE SAÚ LUCAÊ _ g Í . 1 Farmacêutica .NFL 51.295.654 000335 ¡ PRF/MT 539397 , 001111311.: 0312022 'L E_ 5 1 maos 21110.19 __ [INFORMAÇÕES COMP¡ “ENÍARIZS nr 130111111111111:: T0131 aproximado dc Inbulus: RS 7111.81 1314521) Federais 11s 3117,41 113.45%) Fsianlunix RS 41 1,40 1114.0112». Fonte 11m, CAMPO NOVO oo 111mm: CNPJ: 96.335.654/0008-35 PREFEITURA MUNICIPAL 1:1: amaro NOVO CONTRATO DE GESTAO: 0312022 ORDEM DE COMPRA. 69a¡ Vaior Apmmmudo dos Tnbulns ' RS 7/&31 _ ____ _. . _ .7 _Aí_.__ _à ' Tri-Kanaan ,xo visão r-npmm m1 1w01/Io .u 15 11. 21) 52111110 um ivww [n11 z nm mç |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0003-35 Página: 1 de 3 Requisição de lnsumos Data: 06/02/2024 / Horário: 16:43:40 y//j Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 ~ ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1297 Data: 14/12/2023 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 828867 CAPA DE COLCHÃO HOSPITALAR 35,00 UN mmnuatcpomwrm MWRBIAOÇQUOS mmomtmñm Mui/LIN?! LUC| PALA REBEA GOMES P|NHEIRO Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 3 c - d P PBETWÉMGWOWWÀB¡ Data: 06/02/2024 l_ “ç” e m” amorim/otimos Horário: 16:43:40 1;/ Unidade: 13 - |SSSL ~ |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 6961 Data: 20/12/2023 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 30/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2752 - CENTRUMED 3160 - CIRÚRGICA MM E379 - Ebenezer Shop cód¡ D _ _ d l d U M ANNE RAYSA Luiz (11)4605-2894 Valor Vencedor go escnçao o “uma m e' n' ' Cotado Cotado Vencedor Total VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or TotalrVlr. Unit. Valor Tota| l V|r. Unit. I Valor Tota| 826867 CAPA DE COLCHÃO HOSPITALAR 35IUN 85.5000 2.992,50 95,5000 3.342,50 58,9000 2.081,50 58,9000I 2.061,50 Va|or Tota| de cotação RS 2.992,50 R3 3.342,50 R$ 2.061,50 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 L R$0,00 Frete R$ 152,00 RS 0,00 R$ 224,08 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 3.144,50 RS 3.342,50 Rs 2.285,58 RS 2.051,50 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - ao DIAS 'à VISTA Prazo de Entrega 113/0112024 I1s/o1/2o24 18/01/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor R$ 0.00 Rs 0,00 R$ 2.285,58 Rs 2.285,58 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO SORAIA S|LVA MOREIRA GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001_w INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 3 i?- 4 Data: 03/02/2024 ?l 1 0mm d° cum"" Horário: 15:43:40 *là/g* Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3379 - Ebenezer Shop Confecções e Comércio de Utilidades Domésticas C.N.P.J.: 27.901.089/0001-13 Prazo Entrega: 30/01/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 6961 Data: 20/12/2023 Motivo: MOBILIARIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 828867 CAPA DE COLCHÃO HOSPITALAR 35.00 UN 58,90 2.061,50 Valor Total: 2.061,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs me¡ 224m; Va|or Líquido: 2.285,58 SORAIA SILVA MOREIRA GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmnmcmmmm aummaampm-m samurais¡ mimos:: PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001SLIM os pioaÍios :'01: R-CHIÇKW cwiistmiles 1101x111 5.10 10111( 7 7 w* 7 DDE SA(Ji.L,'(“/\.S«V.I\I 012 200.111) Npc ~ m-w-v-_waüà-»m-_À- e. Nm 000.037.013 I ; Série 001 I I É SbPER-DINATEC COMERCIO m: i_ _ 111451178¡ l , I = i I PAPEIS LTDA 1 42.2'“.'.~?.".§1.›?.íí$:' I I i I Rua Nicolau Von Zubcn. 195 ~ Capela . ViXiIIiDO - Si' - CEP: I 0 ~ ENTRADA , , .u 4* .” ' A 7 E# ' I3335'5I7 I* 'i IDA I I 3524 01113441 0300 0195 S500 1000 0370 1310 0034 1878 i Fone: (19)3876-6041 N” 000337313 › -~›-~ A~ - - “WW 5“P°¡'°II¡'“R°›°°“LI" I Série 00] Ctrnsultat dc autenticidade 11o portal nacional da N -L I /fÍ>'JPi-"d¡na'e°›c“m~h-' \vwv/.nfc-.fazendargo mal ou m¡ 'tc da cf .antorizndom I j Folha lll 91,115 «Lnoàr 119m, «E 390mb § iixsTl I LTU SOIÇIAILLY) sAUDE sAo LLCAS _ 1 :.;'1:m1í.;.^' \JTRU › 1783604100 ~ eu ;.\4.=1.ç.1.1.4n ;11. _ É_.0310I7:,3~. mg¡ _ M" ía 111/BRASIL. 1629¡ _r _ _ V V r r V V z NIEvIII ao EJETNSIIO Bancãrio 7 _Rs 251.011 5 LO 1X1 IMPU u 1.1 Im no l( us 411151 0.00 81,) I 1 :voou host-ouro I1Io'r›<4s1›I-›vvx'. V" IVAILAUUTAT na NOTA 7"** 1 ÊÍLIÔ I (Ii) L 366.60 ~ ___ _ . . Ê_ .___ _._. ._J TKANSPÚ tam, _. Wi, 14,1 -mm .v c».- I i I ' ' ' :LI imsrriiçxiwurazazw- ,,_ , -_ _ _ . u» mena . _ ~_.E ,Lenny firm 0mm» IIMISU Liiil 111m - _z 2 ,._A _ Á . __I_, _., _ _ , 4 V _ . . v I' W l u x uma' 1mm» toI 1 im 11m UANHíDZXWIXiS/IFLS) A A' II 0,0111 210,50 11.00 I I IUGPI; a . 0 es IIIIQITO I, : , *Farmaitêutic I , _ 1 _ " (Inc/MT: 5393 1 ~ . . I i i I 1111111101011110111111110111115 I 1._ 952051354100035 I CNP Contrato: 030923 I i í 1 1 1 I I ,kV/tm Au ftsfl) 111x111) ADICIONAIS 1101111414, ' 111-oe 295,454 01:0 Iv 1.14 11011151119 wmvnoxsuubozs na ' ¡HLCOMPKA m.: l › rm» “ph-x «$51,93 ircdcrli-ÍOIWIIÍ uãvrkmpnuuncxm comhthP 40121-8 um .x r, 1x51.: KM xuI-axusmu, n: nissan I: 05212 . u; rzçi-IJIAAMLNT oRecebemos c confcrimos d:: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 os produtos constantes da nota faca¡ indicada ao lado Noâígió¡ 213 DAIAIW KZFEMM ?N10 THEY¡ KPICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBIDO¡ E O uma( MERCADO GOTARDO LTDA 02 DANF? Documento Anxxluar AV. oLAnR FRANK' 5'°"°“*" !|11|1HIIHIIIIIIIIIIIIIIHII||1||1I|1111111111111111111111111| MORAES - 12mm: - ( l - SAÍDA ¡ CAMPO NOVO no PARECIS - 2 - ENTRADA m' . Tc¡ ss(6s)33sz«775o ¡cep N 461m3 L““"«“^°'~°5° 73350400 51 24.0 l 01 .3395.1400.021 0.5500.0000.5612 1318.41 53.331 2 SERIE 0 _ A _ t_ (Ionsulla de aulammdndc no portal :nacional da NF-c Wi 15M a¡ TWO FOLHA H1 s» wu.nfc.fazrnrla.ux›\.bnpnrlul ou m¡ site da ScfnzAumrizaLloru y u l Luma uwvznucxu NLWERO no rnomcow »mn ¡cymuçno m .w e Venda de Mercadorias 1LI.51.24-O003075252 - 13101/2024 08:44 ¡NSCIIÇÃO KNADUAL W5C FSTADIIAI. DO SVIST. 'IIIIIUFARID (mn/ty: 131693905 01.339.514/0002-10 In:s'rr§'A'rAR1o r REMETEN rE WOMFJFHZÃOSMÉH¡ _ (NPJKZPF nara na :manu 1NST1T1_J"1'O SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS J 96.295.654f0008›35 13/01/2024 IINDEHIÉ( 0 BAIRRONHS [R170 f FJ' !IATA SAÍDA/V NI RAD/c AV. BRASIL. 1629 CENTRO 78360-000 L1 3/(!1,~"2024 f \nIMCHWO Fontrmx ¡rr ¡nscmcxo zsrunw_ ¡conAsmwzarnnA CAMPO NOVO DO PARECÍS 55(11_)4617-3914 ” 08:40 »nun w Forma pagtoal DlA (ÍMYFEIRA Ilk/IG-OZ/Só1213-14/01/24- R$63.00 r,,ân,('lvl,(› no IMPOSTO !M4101 (MILLOM) ICMS VALOR DO ICMS BASL DE CÁLCULO DO l( MS Sllltstfl [IL A0 VALul DO ICMS SUHSÍITUXCXO VALOR TOÍAL D05 PROBLTOS 0.001 (LOOJ 0,00 L 0,00 64.13 V\L()I¡ N) FRETE VM OR DO SLGFKO OESCONÍO OITÍIKAS UESPESAÊ ACESSÓRLH \ALOR DO ¡P! VALOR '[010 DA 'v0 TA í 0,00 0.00 1,13 í 0,00 0,00 63,00 'FRAXSPURTADOR/VOLCMIÕS 'TRAYSPORTÁDOS "lu .wanuu , A . n _ 1 .' u lq-SLMTRETE . . - Mynujno ¡uscmclo zsnnvm z ULA# | "NHS. lrSPl/Cllí MAIKA NUMEIACAO IFÍSO FRUTO P750 LÍQNIK) I 4 1 4.000 4,000 DADOS DO PRODUTO !SERVIÇOS , , . . . , mo. Aux) ;ÁS nssnucxu no raonuromznvxço Ncwsu (s: csnr um QUANTIDADE v :mn uno s, TOTAL sv. n m v. :ms v. m ,Cm m A375? U1sJL'\"1I)RT1llP(1LAIi 'uma (- u. IRAMON HM sawvxa mn :um 1 .~ mw 49.0711¡ 49.07 om 0.90 0.01' 0.00 0.01' 5801311117891435005353106] _ _ » _ _ V _ _ v _ ams ADAPTADOR IN 11710.0 IMAANG 'x2 um «n55 30:74 .› ooo 5495 L'.\' 2.0000 Losso 2m um 0.90 0.00 3.90 Wi 75°W5°'7““ 1%¡ . . , . ., . , . . . ' 2 I :sv KELHSTRO :srrmvs 112 @ROSCA AMANCO 1 nas 549113095 um 54o: ¡rN 1.0000 12.06": 12.96 0 90 0190 M3 “i0” ° 0° L '725075135194 a3 Um; ("A mu¡ ,o no ISWJN W ¡xsruuao nmmm» VALOR nmn. nos snkvlcos us: nr minho Im ISSQN V410* “O NON o.oo o.oo o.oo ;M905 ›\[)|(j|()N,\¡S RESERVADO A0 msm) _N Pcdwiu 'mezaaz Vczzdcdor :o \vusxw vnsum na sn VA '~ \ZlC1PAl. «os cumAms DF: \vztugu s: wmssaz ' . RIBU1ARIA «Mamma pelo Ikcgnmc de acordo com u¡ A! Is 1x9 n .do do «ums-Mx /j 't Luc¡ Pau a ?Õármgâñnheiro 11131111110 500W DE WUÊ SÃÕ LUCAS FafmaCêuÍiCa CNPJ: 3Ô.295.654IÚ008-35 »PRF/MT 539397 @entram 9312022mas nn xp- 21110559 ALELO S.A Data de emxssão: 15/01/2024 Alameda xmgu, 512 a 3°, 4' e 20" andar a Alphavxlle Barueri a sp - cm: 054557030 CNPJ 01740676/0001725 me.: 1/1 ww.a1e1o.com.hx DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS) Fazia som¡ !NSTITUTO SOCIAL DE sauna são LUcAs cm /cvr lnxcnção Esudual Instrução Mummpnl DDD r Tckfunc / Fax 09s.29S.654/0o0a-35 | 152m0 :sms-ro | 11 / 995473510 Endcrccn AV BRASIL 01529 uam 1 01mm Munmipw 'JF CEP Canna | Campo Novo do Parecxs | m- | 702507000 Va|or po¡ Exlenm 0220110 mu. vxmz maus Dadas Complcmznlnr:: vamu 1100100 mx COBRANÇA as 16.020,00 Dados 11015) Fcduhxs) Núm", Qunmdmg Dam., V110¡ Unnána Valor Tou] 001 0000001 ALELO ALIMENTACAO 510,00 510,00 002 0000103 ALELO ALIMENTACAO 170,00 17510.00 Avg: WWKJWMOJNIO/ümfííâ! O** ,sb @TFÀTGDEGSYAOMQOZZ mrmanmes nsrrmmmuossaxu Luas m: 962951541000035 _ _ _ _ Tnuldüslhdxdnín) 11020.00 Dnscnmmação das Semços Código Quamidm: Dutriçào VIIM Umlino Vllor Tala! 999 [0000000 [VL LIQ NOTA FISCAL RS 10.020,00 | 0,00| 0,00 Base de Cálculo |SS Vllor do IR VIÍD! Tmn 0.00 0,00 | 0,00 | 15.020,00 Dnlsnalnnu INSTITUTO SOCIAL DE sauna são LUCAS 00017701922 AV BRASIL 1629 783507000 CENTRO Campo NOVO do Parecis M1' 000017000000000 cum Informações Este demonstrativo não :em Valor fiscal e deve ser uunzado para consultas até que sua Neca nsca1 mecramca correspondente seja emuda pela Prefexcura de saruen. A Nota nsczu Eletxônxca de Servlcas associada a este demonstrativo (RPS) é emxtxda deacozdo com os prazos determinados no decreto n' 551.; de 22 da dezembro de 200a da Prefeitura Munxcipal de Earuen. Dado d¡ Not¡ Tucnl Elclvõluc¡ com: onda-ne a en: Demonnnlwo ums¡ Nula F|scal Elctrõmca N" Código de Autenticidade 873.979 67|Z.S|47.795l.5693l99-Q"“"“°“IE““°“I'S°"'I“* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI 0B112000 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE m" “M” ”““"“““ “°T^ F'S°^L ELETRÕN” “E : cos rum A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15101/2024 os 41 SERV' E FA poderá ser conñrmada na página da PreIeitura de Barueri wwmmmm' gçgâgm"" 9""" N” na Internet, no Endereço: 67118141795156931 99-0 Núm” 'W S** RPS Da¡- RPS DOZAHOGSQ nr 15010024 “'“"“'°'°“ “MV” ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.676/0001-25 Inscrição Municipal 444096-8 Telefone e-mail Name Tnmaoor de serum: cprrcnw |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS 96.295.654l000B›35 Emma-v conmmma AV BRASIL. 01629 CEF' E-lmn OGUM UF 78360-000 CENTRO Campo Novo do Parecis MT Emnu cnss@ouss.com.ur uma Detenção no Serwçc cama Sampa Nkuma¡ Va|or uam Vlor You¡ 1 AGENCIAMENTO. CDRRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER 100203219 2.00 1.00 1.00 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = RS 18020.00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = RS 18.020,00 Autmretenção conf. determinado pelas lNs n" 153/87. 177187 e 107191. art. 15. í, »of mwwmmmmmmm 63s** f* mmmnecarioous/zozz “m :à 10517111). 511011365 1061 f** E r nsmuromuossnuslonm 001:%.295,654/0)J6-3S VALORES DE REPASSE A TERCEIROS obs-www RS 15.019,00 ISSQN devido l: BARUERI-SP IRRF FIS/PASEP COFINS CSLL 0.00 0,00 o.oo 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 18.020,00 Farma n- Valor da su . Rs Fama Pmamenio 241105 R: 10020.00 Vctu=1 5101/2024 vmar w Exlann dezoito mil e vmle real: Côa-go 100mm. A autenticidade oasla Nota Fusca¡ Eletrônica da sermos poderá ser conñrmada na página da Fraleilura da Barueri na Internal, no Endereço: 67123141795¡ _5693199_Q hm¡dlwww.baruen.sp.gov.br/nle RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA :úmãçgdñ “013 55719 da “m3 13 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS " Low ' Dum ' ' AnlnllurlALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3°, 4" e 20° andar - Alphaville Bameri A SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.alelo.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS AV BRASIL, 0|629 CENTRO MT CEP: 78360000 0 DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO D EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CONTRATO: l770l922 RPS: RP0024l [0669 DATA DA DISPONIBILIZACÃO [5/01/2024 PERIOD l5/0l/20Z4A 15/01/2024 PRODUTO ALELO ALIMENTACAO NRO DATA DO NRO VALOR FILIAL/AREA FUNCIONAL CNPJ PEDIDO PEDmO LANC EM R5 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 096195554/0008-35 00017 10/01/2024 104 18.020,00 SUB-TOTAL QUANTIDADE 1 VALOR: 13.020,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1 VALOR: ¡s.o20,00 WEHWMUPMWFOJDIODOPÀMB cosmo ne GSYÃO como:: 00900510102; ums¡ nsrrmrostxzuoewncsloum any 95.29; 054m3; m** wvmâ*ALELO S.A Alameda Xingu, 512 ~ 3°, 4° e 20" andar - Alphaville Barueri - SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.alelo.com.br INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS AV BRASIL, [629 , CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78360-000 BOLETO BANCÁRlO EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS CONTRATO: 00017701922 RPS: RP 0024¡ 10669 PERÍODO: l0/0l/2024A 10/01/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18.020,00 VENCIMENTO. 12/01/2024 Acesse nmm m: e :unhrçl a nov¡ licilvdnnle reemvsslu de um s .um. pel¡ wch Umn muitu¡ nvldal s segun Aproveixz, Em não prensa ::r Ima¡ m banco VENCIMENTO NÚMERO DO RPS m0 “2024 meu Do Doc ›u› 0024¡ ;um AUTENTICAÇÃO W "390" MECANICA VlA DOCLIENTE BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 0019000009 02464168109 03685175170 7 959310001802000 'CEEE Pagamento "M" ''' "MMM" WMMMMMMTMTTT"_"T_T """"" TTWTÍGQLEQLÍÍMWMMMT* ÍPagavel em qualquer Banco ate o vencimento. 12/01/2024 Csdenle lAgência/Cbdlgo do Cedente -ALELO s.A _ _ b; _ 3070-a 10010371354 é Data de emissão ã Número oo Documento é Espécia Doc i Aoane . Data do Processamento l Carteira I Nosso Número :10/0112024 vê g-g319e§g _A ,www LW_ W 210101120 _NJ 24641681003685175-0 l Duanudade ;vaior Hz) Valurdo Dowmenlo . , , , ,J ,. , . .É .EQÊBE : Instruções l* °°5°°'“° _ § q.; Outras Deduções ____ ___ :A partir de JuIhoI2017 os boletos serão registrados conforme ll?) Mara/Multa cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dlas após a Ê°'°° _ w data de vencimento. após esta data será cancelado automaticamente 333W” ^°'°*°"“°5 5 e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em (" ^ ^ "WT" É CHEQUE estarão sujeltos à compensação bancária. ¡ 1502090 , I M_ s. â ' 5°°°°° INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 09629555410008-35 » AV BRAslL. 1629 CENTRO z 78360-000 Campo Novo do Parecis MT O j Secador/Avalisia Código de Barxa lll|llllllllllllllllllllllIllllIlllllllllll|||Ill|lllllllllllllllllllllllllllllllllll|||l||||rlUhVHrlC-\ÇÃG no F.Ml'l uma* DANFE DOCUMENTO AUXILIAR M.S. DIAGNOSTICA I.'I'I)A WWE “E '191-550 5124 0100 97017500 0393 5501110001035 8119 4055 9334 0 - ENTRADA 1 AVENIDA JOÃO EUGÊNIO 1 « SAÍDA _ , _ _ V GONÇALVES PINHEIRO, 2154 No 00010358] Consulta de autenticidade no portal nacional da N14-c: AREÃQ . CEP: 73010403 ' \vivwnfc fazcndagombriportal CUIABA - MT SERIE l ou no site da SEFAZ autorizadom '1LIcfunc: (65) 3634-5170 FOLHA UI NAllílllzlA DA OPERAÇÃO PRKYIUCOII) DE AUTORIÍACÁO [JIE UM) VENDA DE MERCADORIA 151240003330449 mscmcáo m 41mm, iNscniÇAo ESTADUAL no sum Txiaur CNP¡ 134595408 00.970.175/0003-93 blfsflNzff/\lllü 1 REM ' ” NOME /RAZÁD SOCIAL CNP) J CPF DA FA DA EMVSSÃO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 15/01/24 09:18 ENDEREÇO DMKROÍDIYYRITO CEP DATA DA SAIDA/LNYKKDA AV BRASIL 1629 CENTRO 78360-000 hil/'HICIHO (T !UNE/FAX INSCRICÃOESÍADUAI. KWADA SAÍDANENTKIXDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1 146173914 FATURA / DUPLICATA 1035825001 11102/24113125100 CALC .o DO lMPO$'1'0 YMSED .c ixiirus VAIOKDOICMS Ii CÁLC ICMS sL-usr vALoRDovcMs sua r VALOR ICMS sun wc# VALORIMY lMl' VALORDUPIS vALoinm/u ouwuomnus 57,00 213,69 0.00 0,00 0,00 0,00 20,76 1257.00 VAIDR 170 F, VALOR DO SEGURO DESPÍIKIO VALOR WMS DESON D111 RAS DKW ACESSÓKI VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS VAIIII( T0111. !H NIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,53 1.257,00 'TRANSPORTADOR / VOLUMES TKANSPORTADOS sims/RAMO 50cm E11: CODICOANT PLACA no wici w ui um #CPF ALT BRASIL ADM, LOGISTICA E TRANSPORTE . I;.'1t-1;"“^* ° 04716549000154 kk-DHKEÇO .MUNICIPIO UF “NSCHÇAO ESTADUAL AV. MANOELJOSF. DF, ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TE CUIABA MT 132046164 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUNIILRIJ PESO BRUT O ?F50 LIQUIDO 0 CAIXAS 0096990 0,00 0,00 DADOS DOS FRODIVTOS !SERVIÇOS 4¡ ê CODIGO DO DYSCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SIZKVIVQS !4CM ¡Sb! CS1 CFOP i IJNID QUAKI'. VA|._0R VALOR !ASI CÀLC. VAIS! DO VALOR DO ALÍQ Al Il) PKODVK¡ IINITARIO TOTAL 1131101:¡ [CMS 171 ICMS !Pl 412.24 ¡Tcomnocs "R 10ML - asim - FRIZSENIUS 35:21 .100 000 5x02 nz 390.00 390,00 00,30 0,00 170 0,00 LOTE 7 lW/\OSEM VAL 02.102/2024 00 0,00 0,00 › a in›_i0AoI piDTEsTcxca0 _,covi9w7-' _ D; -BIOCON a * LAYVHWWSIO w 14.79 70.00 17,0 . 0,00 ATENÇÃO LOTE com CURTO VENCIMENTO Luci PaulaR. omesçPixnheim Farmacêutica CRF/MT 539397» 11131111110 seen DE siiiiiwieiâiêz» 511171: 'àõ,295.ô54I003&35 1000010: 2713/2022 Ang¡ AREMS REELAMAÇÕE .APD as HRAS_ DADos ADICIONAIS InT-(IRMAÇÓEX (ÚMMJMENYARES Ci-\AIPO NÍWU no PARECIS CNP19029S054/0fmL5S , 0m¡ PnEriziTUa/wuwiciv «PAi/im NOVO _à \13 W coix-imwuEui-:srá 2 . x' , - ' 5a 4 SW b “mw ORDEM DE (IOMPRA 7 173 v N/PEDIDG' 043140 › u¡ n 10.037/2002. anign 2 1.o¡ n 10.333/2001, migo 2 A o ARQUIVO XML KEEEKEME A ESTE uomn/mix-'ro SERÁ 1 gw ENVIADO PARA mm mms¡nimmuiiiosocuisaoncxs com m. m ¡imiwginnimissoçulunium com m - AIHRUAUIMUASEKA IÉNCAAIINIIAUA/\TÉ A m TRANSPORTADORA ¡NDICADA rm( ALT smsiii ADM LOGISTICA E TRANSPORTE RESERVADO ao FISCOINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Requlsição de lnsumos 9*/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 7 Data: 17/01/2024 Horário: 16:16:39 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1316 Data: 04/01/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 2099 LAMINA DE VIDRO P MICROSCOPÍA c PONTA FOSCA C150 3,00 CAX 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 400,00 UN S359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 4.00 CAX 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 1o ML 1m UND 7966 TUBO ACRILICO4 ML PCT 011.000 UN 10o PCT 0597 ALBUMINA BOVINA 22% 1,00 UN 3595 REAGENTE- BASOLYSE 11 pentra 60 2,00 UN 8599 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 50 2,09 UN 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 zpo UN 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 3,00 CAX 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER cx C/500 ;oo cAx 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 2m CAX 12073 ANTI (IGG) MONOESPEClF1C0 1m UND 12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO ¡VUU UN 12075 CONTROLE RH m0 UND 14576 TROPON|NA - TESTE RÁPIDO 4,00 CAX 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG .mo cAx 14581 TESTE RAP|D0 Hcv 4m m 141130 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA so) m, UND 14339 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA eo) um UNU 15878 UREIA cx coM 40o TESTES COBAS c111 mg CAX 151179 ALP zs - FOSFATASE cx c/ 200 TESTE COBAS C111 m¡ cAx 15001 CKMB cx coM 100 TESTES COBAS c111 m¡ CAX 151390 BILD2 cx coM 100 COBAS c111 wo CAX 15902 D DIMERO cx COM 1o COBAS H232 2m CAX 17403 HN TESTE RAP|D0 CAIXA coM 25 UNIDADES 4,00 CAX 18221 C.F.A.S CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYTEMS- COBAS 8111 1m CAX 18766 TUBO A SECO coM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400,00 UN 21503 BIO PEG 1m UN 21510 ABX- MINOCLAIR mm¡ . 22346 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) mmàígmm :g3 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) Wruaxms 1 22343 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 5 “U,°§°§f,§5°§§ffm§ "W 113g zzsaa REAGENTE ANTI-AB (TIPAGEM) 1,00 UN 221109 REVERCEL ,'00 UN 828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 1m) CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx Cl150 UN 2100 CAX 8290513 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 3m 5UN 897902 AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 m¡ Ux LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001v4/ INST|TUTO SOC|AL o¡ SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO oo PAREC|S - NOVO mmmmmmmmpm Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL - !NSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE mwàgfggãsâgâlgsrgfum Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 7 Data: 17/01/2024 Horário: 16:16:39 Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 PrazodeCotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 579 - CQC 1460 - M.S 2702 - VALLEN 65 3642-4387 Iigia VALLEN Va|or Vencedor código Descrição do lnsumo Qtde' UnM' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Totai 2099 LAMINA DE VIDRO F MICROSCOPÍA C PONTA FOSCA C/50 3 CAX 0,0000 0,00 9,0000 27,00 12,4000 3720+ 9,0000 27,00 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) I 400 UN 0,0000 000 F 05800 l 232,00 0,5140 k 205,60 0,5140 205,60 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 4 CAX 0,0000 0,00 1303900 521,56 0,0000 000 1303900 521,56 6403 TRIACEL 1 UND 0,0000 000 390,0000 390,00 00000 000 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 0,0000 0,00 39000001-_1 390,00 0,0000 0,00 3900000 390,00 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT C/1.000 UN 4 1 PCT 0,0000 0,00 120,0000 120,00 1340000 134,00 120,0000 120,00 8597 ALBUMINA BOVINA 22% 1 UN F 0,0000 000 300000 38,00 35,0000 35,00 35.0000 35,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE II pentra 60 2 UN 103,8200 207,64 0,0000 0,00 0,0000 000 1018200 207,64 8599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 2 UN 235,5500 471,10 0,0000 0,00 0,0000 000 2355500 471,10 8600 REAGENTE EOSINOF|LIX ABX- PENTRA 60 2 UN 516,9300 1.033,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5109300 1.033,86 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA _I BICAX r 0,0000 000 2615600 784,68 0,0000 0,00 2615600 784,68 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDECREMER CX C/500 2 CAX 0,0000 000 2000001_ 46,00 18,0000 36,00 18.0000 36,00 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 2 CAX 0,0000 0,00 270,0000 540,00 350,0000 700,00 270,0000 54000 12073 ANT| (IGG)MONOESPECIFICO 1 UND 0,0000 0,00 108,5400 108,54 0,0000 000F108,5400 108,54 12074 ANT| HUMANO IGG - POL|ESPEC|F|CO 1 UN 0,0000 0,00 200,0000 200,00 42,0000 42,00 42,0000 42,00 12075 CONTROLE RH úl» JIJ-ND 0,0000 000 21,1000 21,10L 25,6000 25,60 21.1000 21,10 14576 TROPON|NA-TESTE RÁPIDO 4 CAX 0,0000 0,00 124,0900 496,36 1000000 40000 1000000 400,00 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 4 CAX 0,0000 0,00 6530004 y 263,60 85.0000 340,00 659000 263,60 14581 TESTE RAP|D0 HCV 4 KIT 0,0000 000 80.0000 320,00 970000 388,00 800000 320,00 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2 UND 533600 106Já 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,360? 106,72 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) r 2 UND* 6301500 1.260,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6301500 1.260,30 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO mmmmmmmwmm C-N-F-J-I 96-295-654/0008-35 Página: 3 de 7 f; Cotação de Preços CONYRATODE GE5TÃ0003/2022 DaKÊÍ17/O1/ZOZ4 l _ 109110500131105 Horano: 16:16:39 j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Loca! de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 579 - coc 145o - M.S 2702 - VALLEN código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 65 3642-4387 Iigia VALLEN Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX w 0,0000 0.00 185,0000 185.00 0,0000 0,00 1850000 185,00 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 337,0000 674.00 0,0000 0.01M 337,0000 674.00 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 300,0000 600.00 00000 0.00 3000000 600.00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 102,0000 102.00 0,0000 0,00 102,0000L 102,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 00000 0.00 6650000 1.330,00 0,0000 000 665.0000 1.330,00 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNlDADES 4 CAX 0,0000 0,00 15,6250 62.50 1100000 44000 15.6250 62,50 18221 C.F.A.S CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYTEMS- COBAS B111 1 CAX 0,0000 0,00 531,0000 O 531,00 0,0000 0,00 531,0000 531,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400 UN 0,0000 0.00 1,0000 400,00 0,0000 0,00 1,0000 400.00 21503 BIO PEG 1 UN 0,0000 000 125,0000 125,00 0,0000 0,00 125,000q- 125,00 21510 ABX- MINOCLAIR 2 UN 88.9900 177,98 0,0000 0.00 0,0000 0,00 88.9900 177,98 22346 REAGENTE ANT|-A (TIPAGEM SANGUINEA) _L_ 1 UN 0,0000 000 23.4000 23,40 23.0000 23,00 23.0000 23.00¡ 22347 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 000 23.4000 23,40 23.0000 23.00 23.0000 23,00 22348 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 000 38.3600 38.36 43.0000 43,00 38.3600 38,36 22888 REAGENTE ANT|-AB (TIPAGEM) 1 UN 0,0000 000 23.4000 23,40 23,5000 23,501 204000 23.40 22889 REVERCEL 1 UN T 0.0000 000 390,0000 , *390,00 00000 0,00 39000001_ 390,00 828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 1 CAX 0,0000 000 729,0000 ' 729,00 0,0000 0,00 729.0000 729.00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 000 277,0000 554,00 0,0000 0,00 2770000 554,00 829058 BOBINA Pl !MPRESSORA COBAS B123 3 BBN 0,0000 000 105300 31,59 0,0000 0,00 10.5300 31,59 897902 AGULHA Pl COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 2 CX 00000 0,00 35,3300 70,66 35.0000 70,00 35.0000] 70,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NSTI'I'UTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO mmmaamwmmmvm C.N.P.J.: 96295-65410008-35 Página: 4 de 7 fe cotação de Preços Wmmpgí 03121510? %02¡ Data:_1l7/01/2024 V . l _ lmwmmkmwbíwum Horano. 16.16.39 af” Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE cm: 912955541100135 C-N-P-J* Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 « ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$3.257,60 R8 10.392,15 R$2.965,90 Desconto R$ o,oo R$ o,oo Rs o,oo Frete Rs 40,00 R$ o,oo¡ R8 o,oo Valor Totai Líquido de Cotação Rs 3.297,60 R$111.392,15 Rs 2.965,90 R$ 13.354,53 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 13101/2024 ,asa/0112024 13101/2024 Qualificação (Score) o tj o Valor Total Vencedor R$ 3.297,60 RS 9.262,33 R$ 834.601 Rs 13.394,53 ga!! LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 5 de 7 ("dem de compra Data: 17101/2024 Horário: 16:16:39 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1460 - M.S DIAGNOSTICOS LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 2099 LAMINA DE VIDRO P MICROSCOPÍA c PONTA FOSCA C150 3,00 cAx 9,00 27,00 5359 COVID TESTE RAPIDO ANTIGENO C125 TESTES 4,00 cAx 130,39 521,56 6403 TRIACEL 1,09 UND 390,00 390,00 6404 coNTRocEL FR 1o ML 1,09 UND 3911.90 390,00 7966 TUBO ACRiLICO 4 ML PCT c11 .ooo UN 1,00 PcT 120,00 120,00 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/iGM c/25 TEsTEs - ExcETo MARCA EBRAHM 3,09 cAx 261,56 784,58 120GB TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 2,09 cAx 270,00 540,00 12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND 108,54 108,54 12975 CONTROLE RH 1.90 UND 21,10 21,10 14579 TESTE RAPiDO IMUNOCROMATOGRAFiCO - HBSAG 4,00 CAX 65,90 263,60 14581 TESTE RAPIDO HCV 4,90 KIT 8000 320,00 15878 UREIA cx coM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 185,00 1135,00 15979 ALP 2s - FOSFATASE cx c¡ 200 TESTE COBAS C111 2.90 CAX 337,00 874,00 15881 CKMB cx coM 10o TESTES COBAS C111 2,00 CAX 300,00 600,00 151399 BILD2 cx COM 10o COBAS c111 1.00 CAX 102,00 102,90 15902 D DIMERO cx coM 19 COBAS H232 2,00 CAX 665,00 1.330,00 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA COM 25 UNIDADES 4,00 CAX 15,63 62,50 19221 C.F.A.S CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYTEMS- COBAS B111 1,90 CAX 531,00 531,90 18766 TUBO A sEco coM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400,00 UN 1,00 400,00 21503 BIO PEG 1.99 UN 125,09 125,00 22349 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 38,36 38,36 22888 REAGENTE ANTI-Aa (TIPAGEM) 1,00 UN 23,40 23,40 22889 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS c111 1,00 cAx 729,00 729,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx 131150 UN 2,09 cAx 277,00 554.00 329059 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 :1,09 BBN 19,53 31,59 Va|or Total: 9.262,33 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira pescomo; o,oo das 08:00 hs as 11:30hs e das 13:00 hs as 16:40 hs Eme¡ um LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras WBHWIMCLWMPDWDWPNES mnwoneccsrícmm nsrrruwmatuisuusíaum om-«azssawmms PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001!DEIUIFIGACÀG oo eanztxrs IIIH 1111111111111111111 11| 11| 1 DA “GTA 111513111 CHAVE nn ACESSO ELEIRÔNICA 5124 0100 97017500 0393 55001000 11135 111114 82129 5420 0 - ENTRADA 1 AVENIDA JOÃO EUCÊNIO 1 - SAÍDA ____ GQNÇÔLx/¡gs MNHEIÉO_ 2g4 N. 000103580 Consuha de: autcnigcigzxde :o portâl naclorlral da NF-e: Amam - CFP: 7x0 1 o-aos , WWW-n e- mn a-güv- “Dom CUIABÁ - WT SERIE 1 ou no site da SEFAZ nutorízadora Telefone: (65)3634-5170 FOLHA 1/2 NAYUREZA :m OWZHALÀU PROTOCOLO m: ;mmzAcAu mz »so VENDA DE 1\«11'1R(,1f\1)()R1/\ ADQU1R1DA OU RECEB1DA DE TERCE 151240003330243 INRCRICÂI) ESTAHLAI. NSCRJCÃO ESTADUALDOSUBST TRIBUI' cw¡ 134595408 009711175/0003-93 DE 'INATARIOI KKMETEN u', NON! AZÃU 500ML CNPJ/CPE¡ DATA DA EP-JISSÀIJ 1NST1TUTO SOC1AL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0003-35 15/01/24 09213 mnsxnco ¡umxomnsnuro car nan m szxinmtm um AV BRASIL 1529 CENTRO 73360-000 wumrvo uq: FONE/FAX INSCRIÇÃO nsmmm, nom !M ÊAIDAJ-MWUDA CAÀÃPO NOVO DÕ PARECE MT 1 146173914 FATURA I DIÍPHCATA 1035x0100» 1210224 RS 7 503,27 21,61% 111111930111112511135311¡ .,595 CMA* ' no uwosro *L 1 - *1 ' BASE DE 1X" DO ¡CMS VALOR DO ¡CMS 11 CÀl/J !CMS SUDÍI' \WMW DO (CMS SU!! 'I' VALOR ICMS SUB DTC? VALOR 1h11', 1M1' 'A (HR r . MTM. DOS PRÚDVFOS 6.377,27 1.084,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Cqnfmm- @15M Q 7.50827 ' 'v V410¡ DO FRETE VALO!" DO SEGURÔ DESCONTO VA1DR1CMS1)1'ISON ÚUÍRÁS DES? ACESÉR! VALOR TOTAL DO I|'I \ALUR DA C01 IN3 ALOR YUTAL UA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,74 7.508,27 TuANsvonTAnou z VOLUMES ATILANSPURTJ\DOS NOME! RAZÃO SOCIAL MOD. FRETE' O PLACA DO VEifULO CNPJ t CPF ALT BRASI 1, ADM, LOGISTICA E TRANSPORTE Íͧ'°w'.rIÍ1ÊlÍlÍàL"'M' 04 l 66490011 I 64 YNDEKEÇQ M 1C1P1O 1CÃO ESTADUAL AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE TE CUIABA _ - 3046164 x. 4' , «; ;r u. 1 ~ w' ' > ._ . ~ PESOUOUIDO U Annmu¡ 3 icsjlÃxllkAs mau Buôãgggg Lua paula Ovas' mh 2200 DADOS DDS PRODVTDS I SERVIÇOS ;Lã (âlgggãjo nsscaxcâunuununmoszszxvuzos scans!! cu “or uu ' lmsítêaksLc, v/Aixéuisnx) v/«Lgollnn ;uma 3,000 9.00 27.00 27,00 4.59 01110 17.0 0,00 113993 !AB/UNA 20x76 FOSCA IAPIDADA CX C150 › 701791100 200 5102 CX ,._. “$439 = ' W 17,0 ,, 42509 5116011( 361,56 73152: 734,53 1.13.40 110o 17,0 o,oo ,z 71339 .view ANALISA 7 11.031. 2308205». VAL 0504x2025 Q1120, TESTES 5 m ' COÓMB) 10ML MONO P !FICO ~ 100013 I/ COBAS C111 11RE11'\HUN~4657õl6190- ROCHE 33221990 r S102 KIT 1,000 185,00 185,00 185,00 31,45 0,00 IIOT 0,00 1.0112 74$S8301VA1.J1/05.'2024 ' '7 (ZONAS C111/\LP . . VAL* COBASCHICK-MB100TS'1(NOVO)« 30021590 760 S405 K1] 7442050190 - ROCHE 32221190 ¡sçpox ,VÂLMIQmM-r «f ÍHMERÓ 1) (1 ÚTSÚ A 4877302190 - 72011094) (165,00 17 O 0,00 9018 999 42261 ' 17,01 0,00 33221700[mzmmuçáobommum DANFE DOCUMENTO AUXILIAR .v1.5. DIAGNOSTICA LTDA 01W” “E 1103350 r 5124 0100 97017500 0393 55110 111001035 81114 8829 5420 0 - ENTRADA 1 AVENIDA JOÃO EUGENIO 1 -SAÍDA _ _ _ l V GONÇALVES 1451151110134 No 000103580 Consulta de autcntmdudc no portal nacmnal da NF-c: AREÀO . CEP; 73010403 › www.nfc,fazcrulagovbr/ponal CUIABÁ « MT SERIE 1 011 11o site da SEFAZ uutorizadom Te1eIonc.(65)3634 5170 FOLHA 2/2 MWM-vá m ovuucio Pkuwoow m¡ Amnmzxczo m: uso VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 'TERCE 151240003330242 ¡NSCRJCÀO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. “(19111 CNP¡ 134595408 00.970.115/0003-93 DÍ.S'I'1N/\'1'À1\ID/IKEMETENTE *MME rRAZÁO socIAL cm 1 cw mu. m mzssxo INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/()()08-35 15/01/24 09:18 ENDEREÇO DAIKKODISITIHD ("FP IIA IA DA SAÍDA/EN* PRADA AV BRASIL 1629 CENTRO 78360000 AILNICIPKJ LF VONBFAÍ( INSCRIÇÃO ESTRDLAL HORA DA SAÍDA/LNHLADA CAMPO NOVO DO PARECÍIS MT 1146173914 rarum z DIVPLICATA 103530001 11'* ;124 RS 7 5011,27 CAL( ' .O DO IMPOSTO BASF, D 'MAT DU ICMS VALOR DO ICMS B CAM", ICMS 517831' VALOR DO ICMS SUB T VAlñR ICMS SUB, TEC? VALOR IMP IMI' VAIDS( DO PIS VALOR '101 Al. DOS PRIXMÍNXÉ 6.377,27 1.084,14 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 7.508,27 VUAOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCDNTÚ VALO( ICMS DESDN. OLWKAS DEÉP ACESSORI VALOR TOTAL 001171 VALOR DA COFXNS VALO!! TOTAL DA NI) !A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,00 3 89,74 7.508,27 TRANSPORTZXDOR/ VOLUMES 'FRANSPORTADOS NOME J RAZÃO SOCXAI. MOD 11H11! CODIGO ANT P1 ACA DO VEICULO U1” CNN! CPP ALT BRASIL ADM . LOGISTICA E TRANSPORTE Ííâ'i›'.à'§?sãí'훓àí"““ O 047166490110164 ENDEREÇO MUNICÍYID 1.: zusnmcixo ESTADUAL AV, MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866 S/N GRANDE 'PE CUIABA MT 132046164 QIWBFFIIJIxDIC ESPÉCKE MARCA MVYMFRO PESO BRUTU !ESOLÍQIHDO 3 CAIXAS 0096989 22,00 22,00 DADOS DOS PROD TOS /SÉRVKÚS 4_ l conmu no 11 ¡nzscmcxu nos Pnunc1'o5rs¡:nv1cos na¡ /su csr (nur 1mm Quan. VALpR 1711.02 usxcuc. 17.1.0300 vnwxw ALIQ AMO rnmnwo UNITAIIO mu». mas :cms m ICMS m 71364 - GOLD ANALISA LOTE nos 115134 COBAS c¡ 11 S EGME IÓDEMI KOCUBETAS», $926 ~ 729,00 729.00 29.00 41.121 .NDAP7ADÓR DE AMPOLA c¡ 150w 90279099 277.00 94.13 0.00 W! 000 &XSOMETRIA ~ 3066762001 - ROCHE LOTE 33004300 VA1,21S103Q112X B .R221 . V 'y 43.1190¡ 71453 1 CFAS AUTOMACAO 12 X 3ML 40759350190 - 30029000 ROCHE LOTE 595211601 VAL 30111412025 / DADOS ADICION .us r ¡smxxmuuex rouvLr-aawAnEs I (1 [ICÕ “SERMI” *O "Em <. wo xnva no 19011' s (' “ (t 2956541000345 111/MT PRE TU1L-\ MumuyAL os uxwo NOVO CONT RATO DE (ESTAO, 0311 "É v . . ¡ 0111112111171: 6011171111717) - NTEDIDO 043100 . nenem n 5_426/2<›ca,_¡njgo 1, :nc-m 111 vLc1n 19511/2903, ;rango 2 14:11: 10.113/2003, Artigo z - Lu n 9.715/98, ¡nlgu . c 1 ¡nciw u . (1 AXQ¡ uvo XMI. ¡U-'FERENT E A ESTE DOCUMEÉVIU SLRA ENVMDO PARA mma mnreamgunsxuuxosoualíçgvârm 112m m* LOGISTKW E m pavcçuãçusxülulowctnlnnlunx,com b¡ . 111211011110111». 515m hhcAMmNADA ArF. A TRANSPORTADORA TNDICADA Y A mm A . . 1 TRANSPORTE 3 - › - - - › ~ - - - ~ - - - - - ~ - ~-INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 1 de 7 . . . Data: 17/01/2024 Requislçao de lnsumos Horário: 16:16:39 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1316 Data: 04/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: i - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 2099 LAM|NA DE VIDRO P MICROSCOPÍA C PONTA FOSCA C/50 3,00 CAX 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 400.00 UN 5359 COVID TEsTE RAPIDO ANTIGENO Cl25 TESTES 4,00 cAx 6403 TRIACEL 1.00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT 011.000 UN 1,00 PCT 8597 ALBUMINA BOVINA 22% 1.00 UN 050a REAGENTE- BASOLYSE II penlra 60 2,00 UN 8590 REAGENTE LYSEB|0 ABX- PENTRA 50 2,00 UN 8600 REAGENTE EOSiNOFILIX ABX- PENTRA 60 2.00 UN 9545 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 3,00 cAx 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER cx C/500 2,00 CAX 12068 TEsTE RAPIDO DENGUE NS1 2,00 CAX 12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND 12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UN 12075 CONTROLE RH 1,00 UND 14576 TROPONINA - TEsTE RAPIDO 4,00 cAx 14579 TESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 4,00 CAX 14581 TESTE RAPIDO HCV 4.00 KIT 14030 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2.00 UND 14039 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA eo) 2,00 UND 15075 UREIA cx COM 400 TESTES COBAS c111 1.00 cAx 15879 ALP ZS - FOSFATASE CX C/ 200 TESTE COBAS C111 2,00 CAX 15881 CKMB cx cOM100 TESTES COBAS c111 2,00 CAX 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 1.00 CAX 15902 D DIMERO cx coM 10 COBAS H232 2,00 CAX 17403 HIV TESTE RAP|D0 cAIxA coM 25 UNIDADES 4,00 CAX 18221 C.F.A.S CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYTEMS- COBAS 5111 1,00 CAX 18766 TUBO A sEco cOM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400,00 UN 21503 BIO PEG 1,00 UN 21510 ABX- MINOCLAIR mmmmmmmpm 2,00 UN 22346 REAGENTE ANTI-A (TIPAGEM SANGUINEA) mmu 1,00 UN 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) v 1,00 UN 22349 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) [muàgüíiggãgüg um 1,00 UN 22033 REAGENTE ANTI-AB (TIPAGEM) 1,00 UN 22009 REVERCEL 1_oo um 323453 MICRO CUVETTE SEGMENT ~ COBAS c111 1m cAx 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx Cl150 UN 2,00 cAx 829058 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 3,00 m¡ 097902 AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A vAcUo 25X0,70 ;ou cx LUCI PAULA àEaEcA GOMEs PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTI'I'UTO socIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO Do PARECIS - Novo mnmmarucumwwnovm C-N-P-J* 95-295-55410005-35 Página: 2 de 7 .x canção de Preçcs mnmmggmúomyzoü Datã:À17l01/2024 F 909000010659068! Horano: 16:16:39 X/ Unidade: 13 - ISSSL « INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE mwgpmwñmaígtm C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- |SSSL 'O ' A ' Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 579 - CQC 1460 - M.S 2702 - VALLEN c _d_ D _ ã d l md U M 65 3642-4387 iigia VALLEN Valor Vencedor o 'go escnç o o "sumo e' n' ' Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| L Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tatuí! V|r. Unit. Vaior Total 2099 LAMINA DE VIDRO P MICROSCOPÍA C PONTA FOSCA C/50 3 CAX 0,0000 0,00# 9,0000 27,00 1240004 37,20 9,0000 27,001 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 4001UN 0,0000 000l 0,5800 232,00 0,5140 205,60 0,5140 205,60 6359 COVID TESTE RAPIDO ANTiGENO Cl25 TESTES 4 CAX 0,0000 0,00 13039004 521,56' 0,0000 000 130,3900 521,56 r 6403 TRIACEL 1 UND 0,0000 000 390,0000 390,00 0,0000 0,00 390,0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND 0,0000 000 3900000 390,00 0,0000 0,00 390,0000 39000 1 7966 [TUBO ACRILICO 4 ML PCT C/1.000 UN 1 PCT 0,0000 0,00 1200000 120,00 1340000 134,00 1200000 120,00 8597 ALBUMINA BOVINA 22% 1 UN 0,0000 000 38,0000 38,00 35,0000 35,00 35,0000 35,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE II penira 60 2 UN 103,8200 207,64 0,0000 000 0,0000 000 1008200 207,64 1' 8599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 2 UN 235,5500 471,10¡ 0,0000 000 0,0000 000 235,5500 471,10 LBGOO FREAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 2 UN 516,9300 1.033,86 0,0000 000 0,0000 0,00 516,9300 1.033,86 9645 TESTE RAPIDO DENGUE !GG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA 3 CAX 0,0000 000 261,5600 L 784,68 0,0000 0,00 261,5600 764,68 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER CX C/500 2 CAX 0,0000 000 23,0000 46,00 18.0000 36,00 100000 36,004 r 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 2 CAX 0,0000 000 2700000 540,00 3500000 700,00 2700000 540,00 L 12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND 0,0000 000 1005400 108,54 0,0000 0,00 1005400 108,54 12074 ANT| HUMANO IGG - POLTESPECIFICO 1 UN 0,0000 0,00 2000000 200,00 42,0000 42,00 42,0000 42,00 12075 ICONTROLE RH 1 UND 0,0000 0,00 21,1000 21,10 25,6000 25,60 21,1000 21,10 14576 TROPONINA -TESTE RÁPIDO 4 CAX 0,0000 000 124,0900 496,36 1000000 400,00 1000000 400,00 14579 JTESTE RAP|D0 IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 4 CAX 0,0000 0,00 609000 263,60 850000 340,00 659000 263,60 14581 TESTE RAPIDO HCV 4 KIT 0,0000 000 80,0000 320,00 970000 388,00 800000 320,00 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2 UND 533600 106,72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,3600 106,72 14839 [REAGENTE ABX DiLUENTE (PENTRA 60) 2 UND 630,1500 1.260,30 0,0000 0,00 0,0000 000 6301500 1.26030 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE sAuDE SAO LucAs - CAMPO Novo DO PAREC|S - Novo PREEIIIRAMIGPNUMPOIIOIOWPAREIJS c-N-P-J* 95-295-55410005-35 Página: 3 de 7 ' w c ta . d P mqmgmmggggomamn Data: 17/01/2024 'f ' O ç” e reços 109000160061000 Horário: 16:16:39 ' ^ ~ . _ _ ' - _ 0150717105000 DE SAUDE sAo um - /j Unidade. 13 ISSSL INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS SEDE CNPJ: 654m5 C.N.P.J" Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 16101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1460 - M.S [222 - VALLEN código Descrição do Insumo Qtde. UnM_ :S 3642-4387 Iigia VALLEN VaIorVencedor Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Vaior Total Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Va|or Total 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 00000 0,00 185,0000 185,00 0,0000 0,00 1800000# 185.00 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 337,0000 l_ 674,00 00000 0,004 3370000 674,00 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 3000000 600,00 0,0000 0,00 3000000 600,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 1 CAX 0,0000 000 102,0000 102.00 0,0000 0.00 102,0000 102,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 0,0000 000* 665.0000 1.330,00 0,0000 0,00 6155.0000 1.330,00 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 4 CAX 0,0000 0,00 15.6250 62,50 1100000 440,00 15.6250 62,50 18221 C.F.A.S CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYTEMS- COBAS B111 1[CAX 0,0000 0,00 5310000 531.00 0,0000 000 5131.0000 531,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400LUN 0,0000 0,00 1,0000 40000r 0,0000 0,00 1,0000 400,00 21503 BIO PEG 1 UN 0,0000 0,00 125,0000 125.00 0,0000 0,00 1250000 125.00 21510 ABX- MINOCLAIR L 2 UN 88.9900 177,98 0,0000 000 0,0000 0,00 88.9900 177,98 22346 REAGENTE ANTI~A (T 1PAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 0,00 23.4000 23,40 23.0000 23,00 23.0000 23,00 22347 REAGENTE ANTI-B (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 0,00 23,4000 23,40 23,0000 , 23,00 23.0000 23,00 22348 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 000 303600 ' 38,36 43,0000 43,00 303600 36,36 22888 REAGENTE ANTI-AB (TIPAGEM) 1 UN 0,0000 000 23,4000 23,40 23,5000 23,50 23.4000 23.40 22889 REVERCEL 1 UN 0,0000 0,00 3900000 39000 0,0000 000 3900000 390,00 828453 MICRO CUVE'|'|'E SEGMENT - COBAS C111 1 CAX . 0,0000 0,00 729,0000 729.00 0,0000 0,00 729,0000 729,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 0,00 277,0000 554,00 0,0000 000 277,0000 554,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 3 BBN 0,0000 0.00 10.5300 31.59 0,0000 0,00 10.5300 31,59 897902 AGULHA Pl COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 21 CX 0,0000 0,00 35,3300 7066 35,0000 70,00 35.0000 70,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs - CAMPO Novo DO PARECIS - Novo WWWMCPÀLCAFWQWJODOPÀREIS C-N-P-J-r 90-295-05410000-35 Página: 4 de 7 JM¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE um, 953mm” “m C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$ 3.257,60 R$ 10.392,15 R$ 2.965,90 R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Fme Rs 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 3.297,60 RS 10.392,15 RS 2.965,90 RS 13.354,53 Condição de Pagamento A VISTA LFATURADO - 3o D|AS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 15101/2024 09/01/2024 113/0112024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor Rs 3.297,60 Rs 9.262,33 R$ 834,60 Rs 13.394,53 LucT PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMÀES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.afã |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 13 - |SSSL ~ |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 6 de 7 Data: 17/01/2024 Horário: 16:16:39 Fornecedor: 1460 - M.S DIAGNOSTICOS LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 2099 LAMINA DE VIDRO P MICROSCOPÍA c PDNTA FOSCA C/50 3,00 CAX 0,00 27,00 0359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO c/25 TESTES 4,00 CAX 130,39 521,50 6403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 300,00 0404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 7900 TUBO ACRILICO-i ML PCT 011.000 UN 1,00 PcT 120,00 120,00 9045 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TEsTEs - EXCETO MARCA EBRAHM 3,00 cAx 201,50 704.00 12000 TESTE RAP|D0 DENGUE Ns1 2,00 CAX 270,00 540,00 12073 ANT| (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND 100,54 100,54 12075 CONTROLE RH 1,00 UND 21.10 21,10 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 4,00 cAx 65,90 263.00 14501 TESTE RAP|D0 Hcv 4,00 KIT 00,00 320,00 15070 UREIA cx coM 400 TEsTEs COBAS c111 1,00 CAX 105,00 105,00 15079 ALP zs - FOSFATASE cx c/ 200 TESTE COBAS c111 2,00 cAx 337,00 074,00 15001 CKMB cx COM 100 TESTES cosAs c111 2,00 cAx 300,00 000.00 15090 0ILD2 cx COM 100 COBAS c111 1,00 cAx 102,00 102,00 15902 D DIMERO cx COM 10 coaAs H232 2,00 CAX 005,00 1.330,00 17403 HIV TESTE RAP|D0 cAIxA coM 25 UNIDADES 4,00 cAx 15,03 02,50 10221 C.F.A.S CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYTEMS- COBAS 0111 1.00 cAx 531,00 531,00 10706 TUBO A sEco coM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400,00 UN 1,00 400,00 21503 BID PEG 1,00 UN 125,00 125,00 22340 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 30,30 30,30 22000 REAGENTE ANTI-AB (TIPAGEM) 1,00 UN 23,40 23,40 22009 REVERCEL 1,00 UN 390.00 390,00 020453 MIcRo cUvETrE SEGMENT - COBAS c111 1,00 cAx 729,00 729,00 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 cx Cl150 UN 2,00 cAx 277.00 554,00 029050 BOBINA PI IMPRESSORA COEAS 0123 3,00 BBN 10,53 31,59 Valor Tota|: 9.262,33 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs as 11:30hs e das 13:00hs as 16:40hs Eme¡ 0100 NHEIRO LMA LE S GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmamonomnovm mnwoeüsríomm vomruamns nsnmmsixmotwxs um 0017 me; amamos PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001Campo Novo Comercial m. DANFE ' CONTROLE vo Fisco W' ' 7 ' Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica . ' 'v AV BRASIL. 115a- NE su” _ 0 «- _ . Emma: 1 CHAVE os ACESSO DA um -, L , 090W "WWW N, 208646 5124 01310350 4000 0127 55001000 2000 4013 4134 0794 -. A 1 °^'“°° “°V°°° “Rms ' “Y 551m5¡ 1 Consulla de autenticidade no portal nacionai da NF›e ~ p' «~ ç _ _ wwwnlelazenoagombrlporlal ou no si\e da Sefaz Aulorlzadora é") _ _C/ÍDO Fom/Fax 0533020400 Pagina 1 de 1 NATUREZA DA oPERAçAo NÚMERO DO PROTOCOLO DE unuuçlo DA NFE-o DATAMORA AUYORIZAÇÃO Venda 5111151. Tributária (substituido) 151240003491800 15/01/2024 1521710 INSCRIÇÃO ESTADUAL ;uso ESTADUAL Do suas?, ramal/wwe CNPJ 137310045 3103554800012? DES TWA 7ÁRI O/RE ME TEN TE _ V CNPJ/CPF oArA MORA/UTC DE EMISSÃO |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540008255 15/01/2024 15:46:15 04:00 :I-UDEREÇG sAmo/Dtsmv m CEP DAYA/HORA/UYC DE :Ama AV BRASH., 1529 CENTRO 78360-000 rMUMCfPtG FONE/FAX ur wscmçlo :sum/AL &CAMPO NOVO DO PAREC|S 15533526410 lMT ISENTO l FA TURA th", 219,80 15101/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO :uszoe cALcuLo DE :cms VALOR :cus BASE os cALcuLo :cus sussmuiçAo ' VALOR DO :cus sussrrmrcAo VALOR ro :AL nas ?nervuras .00 _UD ,00 ,00 279,80 VALORDO FRETE mon oo SEGURO Descorvro oumAs DESPESAS ACESS :As vALoR DD IPI VALOR mm DA Mou ,00 1 50,00 ,00 ,O0 219.50 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS " 532w sec/AL FRETE POR coNrA cosmo ANTT PLACA no vErcuLo ur emma» (msem frete ° ENDEPEÇD uumcmo ur wscmao ESTADUAL ] GUANWDADE ESPECiE MARCA 70014504910 PESO namo PESO uai/tuo .00 DADOS DO FRODUYO/SERVIÇO con mma/ssawço nsscnroio Do PRODUTO/SERVICO News# csr| em» uma Í cru I vw um vw, mw. s:: ICMS vLA ;cus vu¡ ¡P! Ana :cms A1 io, :n LWSW-í aereas PO wo mv PERFEIYA 00060 34025000 00a L 5405 UN 1 20,050 ::.90 270,00 0.000 ,no ,ou _00o oo CÁLCULO DO l S S Q N INscR/cAo Ml/NJGIPAL vALoR rom. Dos sznviços sAse os cALcr/Lo Do rssow VALOR DO ¡ssou .000 DDD DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES counwuswrmzs RESERVADO Ao nsco . LOCAL AEnRAoA: Cwwo Nova Camamu¡ um amam» . . AV ERASOL_ n53. cEmRo - CAMPO NOVO oo PAREcIs - MT CEP. 10300-000 ›NF0 nmihdn nn olssrmn. cum: 311. Pianunu Venda' 24072301 Luri ?êüxà Comes Piíiheiro 3397,53 191911003 Farmacêutica gç-¡gggryyggyãfs irdNà 7 *RF/MT 539397 3100101810003011100301001811 CONFERiDO?Rowan consuuonzs em mouomoreuo s/s um Número da Nrse cum: 57389086/0001411 115051 nun nu: BARBOSA - EDMICHALJER, na cer; 94 920510 ~ Bairro: viu JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA . mo GRANDE oo SUL Telefone: (51) 32873500 « Celular: (S1) 99630-250! Email: níse@ororad.tom.br - Site: wwwproradxovnbr Número RPS: 516034 Insc. Municipal: 136317 Inst. Estadual: Séne RPS: RPS Au an¡ d Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôní ldentiflcador 8561 1501 2412 0215 8508 7389 0862 0240 1759 4943 MI lliliãlãlli Ill l|||!" IMWEINNIII Data Fato Gerador Data/Hora Emissão ESTADO DE RlO GRANDE DO SUL PREFElTURA MUNICIPAL DE CACHOHRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMlNISTRAÇÃO E FAZENDA l 15/01/1024 15/01/2024 12:02 TOMADOR DO SERVlÇO Nome/Ratio Social CPF/CNPJ |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0001-69 Endereço . Número Complemento R. PRESCDENTE VARGAS S65 LETRA S Bairro CEP Cidade ~ Estado VILA NOVA 78.420-000 Arenápolis « MT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS serviço ' Local Prestação ' vam ¡ss !O02 8561 Descrlção do serviço. Serviço de Dosimetña Pessoal, prestado para o Nospíza¡ Euclides Horst ~ Municipio de Campo Novo do Parecis, período de u( zação 15/¡2/2023 a 14/01/2024 Quantidade de dosímetros utilizados m) período; 23 dosimetrots) de Tórax. Preço unitário: RS 17,00 Despesa de expedição: RS 15,00 Situaçãofríh. 1 üescJncondhz. = Valorbeduçlo g PREFEDTURA MuNiClfAl. DE CAMPO NOVO DO PAREClS CONTRATO DE GESTAO 003/2022 Va|or Tata¡ Besc. incondicional Dedução Base de Cálculo ISSQN 405,00 0.00 9.50 405,00 10,15 ISSRF IR INSS CSLL COFINS 0,00 0,00 0,00 4,06 12.18 Pts Outras Nele-ações Tota| Trib. Federais Deu. Condicional Va|or Líquido 2,54 0,00 18,38 0,00 387.12 Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/OS 402 Análises clinicas, patologia. eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, uItra-sonograiia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres, Legenda do Local de Prestação do Serviço 8561 Cachoeirinha Outras informações T¡ - Tribulada integralmente (402) Serviço tnbutado no municipio da prestador. Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Automação nara emissão de Nata Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2011 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: httpsz//cachoeirinnamende.net/autoatendimento/servicos/wnsuitade-autentícidade-de-nota-físcaheletroníca-nis-e A data de vencimento do !SS quando o mesmo for devido no município do Prestador' 15/02/2024 Valor aproximado dos tributos: Federais R$54,61(13,45%), Estaduais R$0,00 (Q0096), Municipais R$8,49 (2,09%), com base na Lei 12.741/20¡2 e no Decreto &264/2014 › FONTE IBPT Observações: CONFORME LE! N' 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25101/2021¡ msmum sem o¡ saiu são LUCAS CNPJ: 96.295.654!0008-35 ¡$› Y Contrato: 0312022 »mm àíeigâggêgi miami: AY Nite N. 67 436 SÉRIE 1 WiiÊêiillllileiiíiíiãíííiñiãiliíülãliãlüiñ CIRURGI CA PINHEIRO LTDA CIRURGBA _ n. 57.430 SÉRIE 1 sou-12. 1/1 DE 332151713 SÃO LUCAS “INC !321 LEI-111 N. 939 LZRREC À sxrwa/cxvucara 501x570 ao mas¡ :sarado: Vonm-ld/GR/?CZÁ vazarasózhza :arma .v. 125m1¡ ::sz v 13.-az . sc mm v. :um à L em r ,mm AGUNÔÍGGENADÀ ea vô; iuoow_ gr _ .e 'M5259 T5219 199477325; ._. 55437 . CATETER INTRAVENOSO 225 cx ::naomi . ,. .r . ,_ mm¡ ÉQÍÚÍ%~QÍW«ÊQÍQQJÂÃDKÉLZÀQÊÊQ 61.30 433' 11.40 5337 CATE *R P/OXIGENÍD TIPO OCULOS 4 Lote. .v.20, 31,2 t' 157 , @ciumes ?fyfglêdF &Íoísn !wa z m. EJ? 'Ê Dfãh' M1973 DJ( DÉLLQZà _ _ EQLRPO MÀCRÕ CÍINJ !A ' «S CLFLtX c usp' @Êâââsêfââgfãagââârâx 2 F 3' . 10:90 155.00 494 ,40 155.00 11,55 491.40, sem 0,90 em 2%? QM; ,. LATEX ES 'V R CLASS 5 'ÍJÊSOI eu ma; zamzs ._ . . 5V ã 5gãgiàçl|l$ Í 1.016' Q??? Lãêúsfríx mu. :ami n55 mess' 185,00 maagmswzaa. .Janagaoezza, "'_°Í:5Í”7°_° .2°.°,”“°° -. . . .°°°°.,, .° _ .“Ve, ,9;Ê°g,,“:°.° mí. . ~ , ¡im,¡_í*'ã§,§*':: “fêígêââíiêíàgyggewrsxzw.MewA ~ , ,, _w , . :w _4S-Fm m &m; 9% mx5'ʧ§§§§,,2pY_¡ ,f t L” 4mm ?a1 w ooo 6108* um 100a / um 120.00 izcoa 13,-w, o,oo, ?,00 o.oo -› . «« «' a " 'v A14 ~›'\* -r › › ~ _ ~ ~ « › - » - › - _e _v ~ r ~«›-~~r-~ -r›«- r ~r~ w › - « -» r-›- v msmmosocwnêsiibtáioiucis' L e 1_ i Ç h. CNPJ: 902951551000000: M' °"° Comrato: 03H02; ,RE ,MT11333392|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l00lJ8-35 Página: 1 de 14 Data: 24/01/2024 »r Horário: 12:13:50 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos Requisição de lnsumos: 1310 Data: 04/01/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Ami. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 294 ALcooL ETILIco 7o - 1 LITRO 50.00 UN 51o LENcoL DEscARTAvEL - 70CM. 20.00 RL 1781 F|LTRO BACTN|RAL HMEF INFANTIL - C/TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 1,00 UN 1939 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO P/ ExAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 2124 DRENO DE ToRAx N24 2,00 UN 329a FITA MICROPORE 50MM x 10M "BEGE" 30.00 UN 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. os 10,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 30.00 UN 3532 CATETER INTRAvENoso 19s 300,00 UN 414o SONDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 1o 20.00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 15 20,00 UN 4975 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRIcoToMIA) CoM s UNI 30,00 PCT 4577 SERINGA 1ML (INSULINA) 100,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. o PCT c¡ 9 UN 9.00 UN 5131 CATETER INTRAvENoso 22o 500,00 UN 5933 PAPEL GRAU C|RURGICO 350x100 1,00 KG 6105 PAPEL GRAU CIRURGICO sooMM x 100MT 1,00 KG 7167 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2.00 UN 7226 AGULHA DEscARTAvEL 25x7 C/10O 20,00 cAx 7921 SERINGA 5 ML SL|P 1.500,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHo GG c/ a unidades 9,00 Cx 8176 SER|NGA DESCARTAVEL 10 ML C/ aico sLIP s/ AGULHA 1.500,00 UN 9959 DRENO DE SUCÇÃO TIPo PoRT0vAc sANI=ANADo «19MM COM 2vIAs 2,09 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO CoM PO M 30,00 cAx 10363 LUvA PROCEDIMENTO CoM P0 P 90.00 cAx 10997 coLEToR DE URINA 2LTs SISTEMA FECHADO c¡ COLETA 50,00 UN 11539 ATADURA CREPE - 20CM -13 F|OS EMBIND .IM 150,00 UN 12178 FILTRO PARA sIsT. VENTILAÇÃO MEcANIcA c¡ TRAQUEIA 25.00 UND 12739 MASCARA DEscARTAvEL BRANCA cx C/50 UND 20,00 cAx 12945 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 13510 TIRAs TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20,00 UN 14270 LUvA ESTERIL 7.5 100,00 PAR 14340 INTEGRADOR oUIMIco cLAssE 5 01250 1,00 cAx 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 14504 coMPREssA 7,5 x 7,5 NAo ESTERIL Cl13 FIO s CAMADAS 5 BORDAS 1.500,00 PCT 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150,00 PCT 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 10o UND :o,oo CAX 15654 soNDA NASOGASTRICA LoNGA 20FR 10,00 UN 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100,00 UN 15927 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UN 15433 soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. oa 10,00 UN 15494 soNDA AsPIRAcAo TRAOUEAL N. 14 10,00 UN 15443 AGUA oxIGENADA 10v 1000ML mao ;co 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20m UN 16636 EQUIPO MAcRo GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 1.500,00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM Po o 20,00 cAx 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 7000,00 UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO ocULos. MEDsoNDA 50,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G ,“5“¡%W00W8JS 5,00 cx 19339 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM (PROCITEX) iWEÍMRÉ-!Êrwmzu 60.00 UND 19463 CLoRExIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA Iismvmmnbíwnfsleum mano UN 19975 DRENo DE TDRAx N23 ovsvesmamas 3,00 UN 19905 CATETER TIPo LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5m UN 20959 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G I OBESO) 59m UND 21025 cAMIsA DE PROTEÇÃO PI MICROCAMERA 15CMX250CM ;o,oo UN 21413 COLETOR UNIvERsAL ao ML ¡DDDD UND 21417 LUvA ESTERIL 9.5 100m¡ UND 21419 LUvA EsTERIL N'7,0 100,00 PAR 21419 LUvA EsTERIL 9.o 100,00 PAR 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 590,00 UND 929997 DRENO DE sUCçAo SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2,00 UND PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001ã INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisição de Insumos Unidade: Local de Armazenamento: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 2 de 14 Data: 24/01/2024 Horário: 12:13:50 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO wmrmmmuwmmwvm mvrraAmocesTíoooam mrruaomionsr »mino soon DE suusáows cao. 952935470111935 PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTI1:UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO mmmmmwmmwmm C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Êácízinazzllãodezàêl¡ , Cotaçao de Preços comme os emo coz/2022 Hãraário: 12:13:50 , PiOSPUAL EUQIDES HOST j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE MTTWTfJKnALDEwbESÃoLtm C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - coMPRAs - MATRIZ - ISSSL c"" °°195~5W°°°935 Cotação de Preços: 7112 Data: 04101/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 241 - VERA CRUZ _3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Totai 284 ALCOOL ETILICO 70 A 1 LRTRO 50 UN 5,4000 270,00 0,0000 0,00 5,8500 292,50 5,3500 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 20 RL 9,3500 187,00 0,0000 0,00 9,0000 180,00 8,9500 179,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 20 UN I 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1013700 217,40 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTiCO 250MM X 200M 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 129,1500 129,15 1 15,6500 115,65 1839 PRESERVATIVO Sl LUBR|FICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l 0,3490 48,13: 0,0000 0,00 2124 DRENO DE TORAX N24 2 UN 4,9900 9,98 0,0000 0.00 4,6900 9,38 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 70 UN 0,0000 0,00 15,0500 1.053,50 29,0000 2.030,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,8250 8,25 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,8900 8,90 3403 CLAMP UMBIL|CAL 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5000 15,00 0,0000 0,00 3632 CATETERINTRAVENOSO18G 300 UN 0,5700 171,00 0,0000 0,00r 0,6548 196,44 0,5200 186,00 4140 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,8900 17,80 0,0000 0,00 0,8950 17,90 0,6700 13,40 r 4152 SONDA FOLEY 2 ViAS N. 16 20 UN 2,3900. 47,80 0,0000 0,00 2,2500 45,00 2,3900 47,80 4676 LAMItM DE BARBEAR (PARA TRICOTOMiA) COM 6 UN| 30 PCT 4,5000 135,00 0,0000 0,00 7,9900 239,70 0,0000 0,00 4677 SER|NGA 1ML (INSULINA) 100 UN 0,0000 0,00 0,2500 25,00 0,1395 13,95 0,1900 19,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500 UN 0,5800 290,00) 0,5700 285,00 0,6083 304,15 0,6200 310,00 5883 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 KG 1950000 195,00 0,0000 0,00 1630000 163,00 159,3500 159,35¡ 6105 J PAPEL GRAU CIRURGICO (300MM X 100MT 1 KG 350,0000 350,00 0,0000 0,00 3210000 327,00 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 195000 39,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,2000 124,00 7,3000 146,00 7,2500 145,00 6,2500 125,00 7521 SER|NGA 5 ML SL|P 1500 UN 0,1500 225,00 0,1500 225,00 0,1670 250,50 0,1600 240,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 Página: 4 de 14 Cotação de Preços mwmêümgfggmm 331512111002024 Á k ' _ msmü www Hom orano, 12.13.50  Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE ÍNSUTUTOU DE SAÍDESÃO ums C.N.P.J.: Loca! de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL W 951955541909035 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores «r Fornecedores Va|or Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 284 ALCOOL ETIL|CO 70 - 1 LITRO 50 UN 5,3500 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 20 RL 8,9500 179,00 1751 FILTRO BACTN|RAL HMEF INFANT|L - C/ TRAQUEIA 20 UN 108700 217,40 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLAST|C0 250MM X 200M 1 UN 1156500; 115,65 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,3490 48,86 r 2124 DRENO DE TORAX N24 2 UN 4,6900 9,38 3286 JFITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 70 UN 15,0500 1.053,50 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,8250 8,25 3403 CLAMP UMBIL|CAL 30 UN 0,5000 15,0; 3632 IEATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5700 171,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 10 20 UN 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UN 2,2500 45,00 4676 1LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI I 30 PCT 4,5000 135,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) I 100 UN 0,1395 13,95 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN I 8 UN 14,8500 118,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G I 500 UN 0,5700 285,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 I 1 KG 159,3500 159,35 6105 !PAPEL GRAU C|RURGICO (500MM X 100MT 1 KG 3270000 327,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 19,5000 39,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,2000 124,00 1 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1500 UN 0,1500 225,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 5 de 14 1%* mmiégâwâàzm Bâíãiffâü-'fâãã . _ , _ 205mm Eunice; noszgr _ ' ' ' Ji?) Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ' ' “ " Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS ,:24 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABRMO Camüa ,Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Vaior Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00' 0,0000 0,00 14,8500 118,80 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP Sl AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 0,2100 315,00 0,2990 448,50 0,2400 360,00J 9969 "DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 24,9000 49,80 0,0000 0,00 30.5000 61,00 ñ 0,0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 30 CAX 13,5000 405,00 132400 397,20 13,2500 397,50 14,6500 439,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 80 CAX 0,0000 0,00 13,2400 1.059,20 13,2500 1.060,00 1415500 1.172,00 É 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA J 50 UN JF 3,2900 164,50 3,9500 197,50' 3,7990 r 189,95 3,2200 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 150 UN 0,0000 0,00 1,1500 172,50 0,7440 111,60) 0,9900 148,50 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 162,50 0,0000 0,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 20 CAX 4,5000 92,00 5,2500 105,00 4,3000 86,00 4,5000 90,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 7,50 13510 T|RAS TESTE GLlCOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN 22,9000 458,00 0,0000 0,00 25,0700 501,40 20,9500 419,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100 PAR 1,1900 119,00 1,1500 115,00# 1,2400* 124,00 1,3200 132,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 1 CAX 0,0000 0,00 52,5000 A 52,50 887700 88,77 0,0000 0,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6,9500 139,00 8,1000 162,00 6,8700 137,40 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTER|L Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 PCT 0,5700 855,00 0,4400 660,00 0,5060 759,00 0,4600 690,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150 PCT 0,0000 0,00 9,9900 1.498,50 0,8690 130,35 1,9900 298,50 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 258600 51,72 21 ,6500 43,30 15852 FAGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 CAX 7,0000 210,00 7,8000 234,00 7,9500 L 238,50 7,0000 210,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6900 16,90 0,0000 0,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR F1X 100 UN 0,0000 0,00 0,5900 59,00 0,4150 41 ,50 0,5900 59,00 15927 SONDA URETRAL N. 14 10 UN 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 7,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO mnmmopxm »comiam Cotação de Preços @Nm-m 0555530 003m2¡ , _ »rosana anos vom Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE ¡isnwrosoouoesatoesiouus Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 081195195554/“935 C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 14 Data: 24/01/2024 Horário: 12:13:50 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. J Vlr. Unit. Va|or Tota| r 7926 ú FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades ÉLCX 14,8500 118,80 8176 SER|NGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SL|P Sl AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 24.9000 49,80 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 30 CAX 13,2400 397,20 10363 LUVA PROCED|MENTO COM PO P 80 CAX 13,2400 1.059,20 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50 UN 3,2200 161,00 F 11539 ATADURA CREPE . 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 15o UN 0,7440 111,50 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECAN|CA Cl TRAQUEIA 25 UND 6,5000 162,50 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 20 CAX 4,3000 86,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 L UND 0,7500 7,50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN 20,9500 419,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100 PAR 1,1500 115,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 11CAX 52,5000 52,50 14496 ICOLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 201UN 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTER|L Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 PCT 0,440011 660,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150 PCT 0,8690 130,35 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 21 ,6500 43,30 1 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 CAX 7,0000 210,00 15654 [SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 1,6900 16,90 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100 UN 0,4150 41,50 15927 SONDA URETRAL N. 14 10 UN 0,7500 7,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 14 / Cotação de Preços Bata.: .2Í1/01_/2924 l ' _ mam HJQMSHON orano. 12.13.50 «fd Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C-N-P-J-I LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ' ~ * m* Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrea: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camua Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor ParciaI Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total[ V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,6900 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550# 7,55 0,7100 7,10 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 12 FCO 0,0000 0,0% 5,1500 61,80 5,8300 69,96 5,4000 64,80 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 5,2500 105,00 4,9900 99,80 5,5100 110,20 4,9500 99,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL J 1500 UN 0,6700 1.005,00 0,6100 915,004 0,6520 978,00 0,6200 930,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 12,9000 258,00 14,3900 287,80 13,2500 265,00 14,6500 293,00 1 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1300 130,00 0,1200 120,00 0,1660 166,00 0,1500 150,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,0000 0,00 0,9200 46,00 1,4700 73,50 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5 CX 16,9900 84,95 14,8000 74,00 153500 76,75 12,9900 64,95 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) GOZUND 9,2000 552,00 8,2400 494,40 8,8000 528,00 8,2500 495,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100 UN 2,3900 239,00 1,6500 165,00 2,1350 213,50 1,9500 195,00 19676 DRENO DE TORAX N.28 3 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 4,6900 14,07 0,0000 0,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 75,0000 375,00 0,0000 0,00 69,8700 349,35 67,8500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 16,9000 845,00 4,4000 220,00 3,6500 182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO P/ MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 78,40 0,0000 0,00 21413 A COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 UND 0,0000 0,00 0,5500 55,00 0,4520 45,20 0,0000 0,00 21417 [LUVA ESTER|L 6,5 100 UND J 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 0,0000 0,00 21418 |LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 21419 [LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,1900 119,00 1,2500 125,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 23304 |CATETER INTRAVENOSO 24G 5001 UND 0,6200 310,00 0,7400 370,00 0,6389 319,45 0,6600 330,00 828997 'DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 45,90 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 8 de 14 Cotação de Preços Em.” .211/01/2924 F l _ mspnümmmm orano. 12.13.50 j' Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Itmwoiopíogggsoeãwsãom C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL ' * ' r 35 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores T VaIor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Valor Total 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 10 UN 0,6900 6,90 16434 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 14 10 UN 0,7100 7,10 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML 12 FCO 5,1500 61,80 r 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN l 4,9500 99,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 1500 UN 0,6100 915,001 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 12,9000 258,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1200 120,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,9200 46,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5 CX 12,9900 64,95 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 60 UND 8,2400 494,40 19463 ICLOREXIDINAM ESCOVA-ESPONJA 100 UN l 1,6500 165,00 19676 DRENO DE TORAX N.28 SJUN 4,6900 14,07 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 67,8500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 3,6500 182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 3,9200 78,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 UND 0,4520 45,20 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100 UND 1,1500 115,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1500 115,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 I 100 PAR 1,1900 119,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G I 500 UND 0.62001 310,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) | 2 UND 22,9500 45,90 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 9 de 14 Cotação de Preços Data.: .2Á1/01_/2924 l ~ ,WW www “em Horano. 12.13.50 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE 0677710050031 02 same são ums C-N-P-Já Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL m” 9929555119935 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08101/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de IIem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI ?410 - CIRUR. P|NHEIRO 241 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total¡ Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 895418 HASTES FLEXÍVEIS - C/ 75UNI 2 CX 2,0000 4,00 0,0000 0,00 1,9950 3,99 0,0000 0,00 vam Tata¡ de cotação R$ 3.331,50 R$ 10.050,70 Rs 13.479,30 R$9.463,90 Desconto R$ 0,001 R$ o,oo Rs 0,00 R$ 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 8.331,58 RS 10.650,70 R3 13.479,30 RS 9.463,90 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS lr/xrumoo . 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 15/01/2024 13101/2024 13/01/2024 12/01/2024 Qualificação (Score) o 0 0 o Valor TotaI Vencedor R$ 1.964,05 R6 5.654,60 RS 1.650,60 R$ 2.205,90 LUCI PÁ LA NHETRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 10 de 14 PREHIIRAFUIZCPALOIIPO PARECIS . Cotação de Preços murmo ggmmmgà¡ Data.'.24/01/2024 à ~' Bsq-w_ Ewmís Ham Horano: 12:13:50 ér//j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE nsmumsoa/tossawssãoums C-N-P-Já Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL um: 961955541000935 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unlt. Va|or Total 895418 HASTES FLEXIVEIS - C/ 75UNI ZICX 1,9950 3,99 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação RS 11.475,15 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 11.475,15 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 12 de 14 ordem de compra Data: 24/01/2024 Horário: 12:13:50 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 6523785110001-06 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7112 Data: 04101/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERiAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M “BEGE” 70,00 UN 15,05 1.053,50 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500,00 UN 0,57 285,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 30,00 CAX 13,24 307,20 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 80,00 CAX 13,24 1.059,20 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100,00 PAR 1,15 115,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 c/250 1,00 CAX 52,50 52,50 14504 COMPRESSA 7,5 x 7,5 NAO ESTER|L C113 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 1.500,00 PCT 0,44 660,00 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 12,00 FCO 5,15 61,80 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c/ EJETOR LATERAL 1.500,00 UN 0,61 915,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.000,00 UN 0,12 120,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO ocULos. MEDSONDA 50,00 UN 0,92 46,00 19330 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM (PROCWEX) 60,00 UND 0,24 494,40 19463 CLOREXIDINA ZVoESCOVA-ESPONJA 100,00 UN 1,65 165,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100,00 UND 1,15 115,00 21410 LUVA ESTERIL N°7,0 100,00 PAR 1,15 115,00 Valor Tota|: 5.654,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme, 0,00 1 LUCI PAULAMRHÊÀBECA ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA 1 Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 1 a mammcouwmioomim i maos cariocas/2022 1 rimrvrosrxmaigwum ¡ 010629519100000 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001[62628 Lw/ax) gjgníg JE UJJBJ o,u_aq 'Naum :um ., same 00'0 m1 voou ' . 3451/9 "$105 QÊVNÀÊÊ VEN-MGF" ' ' @Em o emana “que :ams-ss: 'em é 030mm!) ' eu. vagas 'm9 amem vmsuzggaqsamr “A Hr me , »mu en: n00 OITO *com ” n ms um nua amam: em í rwxvnãua! gastam) 1MB wmv yulsvdyxor: :www/RJ amv: nñmmcms Wii) @N32 RW! HWÊNOQIHG., . c :um 'qem www-263 M959 00'0 ::Ílgm 60519 JIXVQI.? wo _em . . cw M”, ___,_ “___ _mà mcgãmsaçàvavyàhívmm / . É” °°” fm 3” 9°?Ê° _°“'°. “m”.gawsgvsgmmamwpssgmvuêzagg_íít__.ü \ HI ::na :zwco .que wwacoov :em é nas WSYE _____2QL' 521' ~ LÊSNVCNO 3513.3979' ___ , m. :mm: am s 023%. Wsñáãíííw 15161 FW¡ _ . !WWF/Ú 0383433 JWLQWDQ VNKJWLQNLIÓ' Í 00939 @(7929 _ \ » r 'ÇÚQOIKGvIÚ/t' 003w» .00'0 voou .mess 's xo sem m9 swaxmc' CEÓSOISEHXNGLSKHSWZ-?NWIOQIEEXHBSLLEVS 00'0 po: *n00 .area . 7 . - ____.,_ . _ 7='C°_lrÍ-17339F00$_Mi921?|§í$3. » QÚWJJÊ 4 , 056W 00'0 ooo 055W l XD :ROISJJÔC tSOZPiXX-Í 'GÊZJQOÉOTIFÀGQLSWOCZ'WTHNOLBIBVSHÔ 9B¡ . . . _ v A *(54 ,v *Jm.›4:g;,vc~nos~z_5«uo1vas9, ., 0099L Í z xa seus ovs ssoevoas N°Í›,§;5C'V<6UJÍÀÉ;~§^RQW=G§§$§Q um oow¡ v; ' °'gs'í;ozg“aoa'agg.m" saum WaLÉÉFÉWeÀQÊF ::Tema “ @menor mam 'A' 'Lu-em ao:: xr' na:: 'sx carma:: a *HUN ¡BVDEÍEHÍBI ÍíT STYWHÊ . nvwumanrcu ;axu/max azasmm Em 'e 'Ion 'u '[10 'rm . ::a ;vcrzmm srsrrs-IOYEA »zcz/zn/n-ouan !ac-usa Jsvm :n: «M2105 vum-xvarnüVuava ÍDBHVÕ (EU OAON 'M31' 'N X7171 3G ONISXVLJKIÉI UNIX.: aos HCÍ 'NL 'II 5~"fl7ͧ'[ CWÍS ÍÊÍÍÚYÍS 'JO 'YVXIÉOG CC z/I “uma 't 31835 LEY/"LS 'N ›/. . sua suvç ou: uso 00o( aos; soro seu: anrz 59m var: E!BEEIHÉÊHIHÊIãllilllllllããíllüüãããâ ::sima t 3.123s LSTLS -n mas _____ .¡:CIRURGICA PINHEIRO LTDA. í Mi :to: 6153 í ClRÚRGSCA MÍÉQÁÉQEFÉÚ @NEWüãêlíllãííi@líêãülíííllêilâãííi e um 55m 1mm :ou 3 su( cms 237a N. 67.537 SÊRÍÉE X ?OLHA 2/2 ” CÍYS FWJJÀL «And/au v. a .m. r v ta» . _ ' . ¡ m x ~ ÍÃCXMSÍMV* $34,40 194.40 735V (1,09 70') 000 v TEÊÍ l 7 4” L a -À›AM>»W'M M~M›Í_Md_ V mm mmm QÉWQL-._TÊ' 5 ._,,*3':9” _.2°Í°9°,,,_ 755% É” f” Í” ruoaspwasmuaím 4m. cx uma» ¡GOMA! SSÓOHÊYDIabJZChOGFG D. v 2731339099' (7012 ' !A390 129.50 9.07 'V30Vu41c153' »c 1. PIIJQJANQD_ um AZOBACTAM 4,56 cm» A rs 55508 tule. PTMZÊOMAQFEh 0103/23 (M131. 4291313 429 ,00 › ; ummâãbüL PCR y " ” Í › 1 559m a v ~~ .Zfâ-“Vow ~ m. ~ 1 _._. ,_,LamiAUQGQÉÉDFSKWIWMQ?0311913330531 _,._._.__-__;XM_.,.L.-_ J ____;, __,,.l ___.,;._. !NSTITUTO SOCIAL DE SAÚUE SAO L4.? CNPJ: 96.295.654l00()8-3' \ Contrato: 03/2022 E â sma~a<~§“,23í;ãf§ _ bu mama Mw u . íuc¡ Paula R. @mes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 a z í ¡ I i . 1 4 i v' a . 1 y|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 11 Requisição de lnsumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1306 Data: 02/01/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ami. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 50,00 DRA 109a CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5.00 SPR 2626 MORFINA 1o MG/ML - 1ML 50,00 AMP 2663 FEN|TOINA 100MG/ML 5ML 50,00 AMP 2568 TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 297o CAPTOPRIL 50MG coMP 50,00 coM 3037 FENTANIL 5o MCGML - 10ML 50.00 AMP :ssa FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 60.00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +eo,o/mL (41111) - APENAs MARcA cRIsTALIA 40,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 5,00 FCO 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 150,00 AMP 7531 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -EUSCOPAM 150,00 AMP 3792 OMEPRAZOL 2o MG cAPsULA vo 100,00 coM 943a FLEET ENEMA (FOSFATO DE somo DIBASICO 0,05 e + FOSFATO DE somo 0,16 e) SOLUÇÃO RETAL FR 13o ML 12,00 FCO 9699 METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA oRAL - (vo) 30.00 COM 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 500,00 AMP 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200,00 F/A 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 4013,00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 50o MG - FIA 100,00 FIA 12674 OXACILINA 500MG FIA 300.00 F/A 12717 AcIDo AscoRsico 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA c 200,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 20.00 AMP 14034 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MGISDOMGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200,00 AMP 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 200,00 AMP 15531 FITOMENAD|ONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50.00 AMP 15x45 PROPOFOL1OMGIML 20ML 20,00 AMP 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 u¡ (BENZATINA) IM 150,00 F/A 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 18418 SUXAMETONl0100MGINJC/1 (SUCCINIL) 5,00 UN 16714 HEPARINA 5000Ul FRASCO 5ML 50.00 UN 170a? MORFINA 0,1MGlML , 50.00 AMP 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ?MG/ML 2ML IVIIM i ^ ' 500.00 AMP 19373 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 300,00 AMP 19473 SEVOFLURAN01MUML FR 250ML 1,00 FCO 20m EFEDRINA 5DMGNL1ML ~ 1 100,00 UN 20320 CLINDAMICINA 150MG1 4ML 100.00 AMP 20338 CEFALOTINA soDIcA 1G F/A 100.00 FIA 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 2.00 POT 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPoLA 20100 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 500.00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50.00 UN 22535 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +ToBAzAM SODICO 490,5 30.00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenloi 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 2 de 11 3312133212122:: j¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) SOFDRA 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTR|TOR 20 ML 20 AMP 6,2000 124,00 4,9500 99,00 5,6600 113,20 5,6900 113,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5 SPR 1911000 99,00 0,0000 0,00 20,5000 102,50 18,1200 90,60 2626 MORF!NA 10 MGIML »1ML 50 AMP 2,3900 119,50 2,6000 130,00 2,2240 111,20 0,0000 0,00 2663 FENlT0lNA100MGlML 5ML 50 AMP 2,3500 117,50 2,3500 117,50 2,7900 139,50 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,2000 660,00 1,2500 375,00 1,6900 507,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1320 7,92 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 3,7500 187,50 4,2960 214,80 4,0900 204,50 3898 WFENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,5800 129,00 5,1500 257,50 2,9900 149,50 2,0500 102,50 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 60 COM J 0,2400 14,40 0,0000 0,00 0,1880 11,28 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 40 AMP L 7,2000 288,00 7,1000 L 284,00 10,7000 428,00 9,0500 362,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 6 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,5000 75,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 200 AMP 1,6900 338,00 0,0000 0,00 1,6900 338,00. 0,0000 0,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150 AMP 0,0000 0,00 1,0200 153,00 1,2420 186,30 1,2500 187,50 8792 !OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0900 9,00 0,0000 0,00 0,0850 8,50 0,0500 5,00 9468 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 12 FCO 7,5000 90,00 0,0000 0,00 6,9700 83,64 6,3500 76,54 9698 METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (V0) 30 COM 0,4000 12,01; 0,0000 0,00 0,5100 15,30 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G |VliM AMP 2ML 500 AMP 0,9300 465,00 0,9200 460,00 1,1670 583,50 1,0900 545,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,7000 1.140,00 5,1500 1.030,00 6,7500 1.350,00 5,1600 1.032,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 400 AMP 0,7700 308,00 0,7100 284,00 0,8690 347,60 0,7500 300,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 100 F/A 4,3000 430,00 3,1500 315,00 3,8600 388,00 4,0600 406,00 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 11 cotação de maços Data: 23/01/2024 Horário: 17:51:43 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Vaior Total 525 JPiIDRALAZiNA 25 MG (COMP) 60 DRA 0,0000* 0,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRlTOR 20 ML 20 AMP 4,9500 99.00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5 SPR 18,1200 90,60 2626 _JMORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 2,2240 111,20 l 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 50 AMP 2,3500 117,50 2668 [TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,2500 375,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 60 COM 0,1320 7,92 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,7500 187,50 3898 «IFENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,0500 102,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 60JCOM 0,1880 11,28 L 5414 [NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 40 AMP 7,1000 284,00 5445 HIDROXiDO DE ALUM|N|0 240ML V0 6 FCO 12,5000 75,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 200 AMP 1,6900 338,00 7831 _IEUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150 AMP 1,0200 153,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0500 5,00 F 9488 TFLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 12 FCO 6,3500 76,20 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - (VO) 30 COM 0,4000 12,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML SOOJAMP 0,9200 460,00 10984 HlDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F/A 5,1500 1.030,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 400 AMP 0,7100 284,00 12125 AMPlClLlNA SÓDICA 500 MG - FIA 100 F/A 3,1500 315,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 11 1 °°°a9ã°°=P~ç°= 3312151115331 j* Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores T 310 - CA DISTRI 410 v CIRUR. PINHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| 12674 OXACILINA 500MG FIA 300 FIA 3,9500 1.185,00 0,0000 0,00 5,3000 1.590,00 4,1600 1.248,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0900 218,00 0,0000 0,00 1,5807 316,14 1,3600 272,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20 SRG 17,3000 346,00 14,8000 296,00 18.0000 360,00# 163508' 339,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 25 AMP T 6,4000 160,00 9,8000 245,00 8,2930 207,33 13,3600 334,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P1RONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0600 412,00 1,6500 330,00 2,2000 440,00 1,8500 370,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 200 AMP 5,0000 1.000,00 0,0000 0,00 3,9990 799,80 3,2200 _644,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50 AMP 3,9000 195,00 1,4500 72,50 2,1360 106,80 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 20 AMP 8,1000 162,00 8,8000 176,00 9,6600 193,20 9,4500 189,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 6,6000 990,00 5,6500 847,50 7,4500 1.117,50 5,6900? 853,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEF1N) 1G IV 500 F/A 4,2400 2.120,00 3,6900 1.845,00 5,0700 2.535,00 4,2200 2.110,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 5 UN 285,0000 1.425,00 0,0000 0,00 304550 152,27 261,7000 1.308,50 16714 HEPARINA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 19,2000 960,00 17,3000 865,00 20,0000 1.000,00 16,8500 842,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9900 249,50 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 500'AMP 1,9000 950,00 1,4400 720,011 0,0000 0,00 1,4500 725,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 300 AMP 0,2900 87,00 0,2800 84,00 0,3100 93,00 0,2600 78,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 1 FCO 0,0000 0,00 3590000 359,00 442,5000 442,50 3774500 P 377,45 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 49,0000 7.350,00 0,0000 0,00 59,9000 8.985,00 0,0000 4 0,00 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 10g AMP 3,9990 399,90_ 3,2500 325,00 5,0300 503,00 3,6700 367,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 100 F/A 4,2900 429,00 4,1900 419,00 4,8990 489,90 4,3600 436,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 2 POT 44,9000 89,80,; 0,0000 0,00 589900 107,98 47,1900 94,38 21492 NALBUFlNA 10MG/ML AMPOLA 20 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,2500 445,00 PGX Software S|G :Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 11 Data: 23/01/2024 Horário: 17:51:43 Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08101/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES 1 Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 12674 OXACILINA 500MG FIA 300 FIA 3,9500 1.185,00 12717 AC|DO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP |V VITAMINA C 200 AMP 1,0900 218,00 12773 j' ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20 SRG 14,8000 296,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 25 AMP 6,4000 160,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,6500 330,00 14935 I-(EI-'fõ-CINA 5UIIML IM lV 200 AMP 3,2200 644.00 15831 FITOMENADRONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50 AMP 1,4500 72,50 r 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 20 AMP 8,1000 162,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 150 FIA 5,6500 847,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEHN) 1G IV 500 F/A 3,6900 1.845,00 16418 SUXAMETONlO100MG|NJ C/1 (SUCCINIL) 5 UN 30,4550 152,27 16714 HEPARINA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 108500 842,50 17087 ]MORF|NA 0,1MGlML 50 AMP 4,9900 249,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 500 AMP 1,4400 720,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 300 AMP 0,2600 78,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 1 FCO 3590000* 359,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 150 UN 49.0000 7.350,00 20320 LCLINDAMICINA 150MGI 4ML 100 AMP 3,2500 325,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 100 F/A 4,1900 419,00 20649 _ÍSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 2 POT 44,9000 89,80 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 20 UND 22,2500 445,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.06 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 11 °°'°°*°°°P'°9°= ñãíãiffâíÍêíiã Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Colação: 08/01/2024 Prazode Entrega: 18/01/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. * Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| kVlnUnlt. Va|orTotal Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. ValorTotal Vlr.Un¡t. VaIorTotaI 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 500 AMP 2,0600 1.030,00 1,7500 875,00 1,8950 947,50 1,8500 925,00 1 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO ZMG/ML -4ML 50 UN 3,8000 190,00 2,5900 129,50 2,7430 137,15 2,9900 149,50 22638 TAZOC|N PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SOD1C0 4G+0,5 30lUN 15,5000 465,00 14,3000 429,00 17,5230 525,69 14,8500 445,50 valor Tota| de cotação RS 24.507,10 R$ 11.710,00 R$ 25.450,00 R$ 15.978,43 Desconto R5 0,00 Rs 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R5 aoof R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 24.507,10 RS 11.710,00 R$215.460,00 R$15.978,43 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO . 3o D|AS FATURADO - ao DIAS PTGZO de Entrega 15/01/2024 13/01/2024 15101/2024 12101/2024 L Qualificação (Scoreh o o o o Valor Total Vencedor Rs 9.514,80 R$9.952,50 R$ 607,17 Rs 2.283,80 ;a . ai:: LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 1a - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS « SEDE C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 11 Data: 23/01/2024 Horário: 17:51:43 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 50o AMP 1,7500 075,00 22537 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML-4ML 5o UN 2,5900 129,50 22630 «ITAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SOD|C0 4G+0,5 ao UN 14,3000 429,00 Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Rs 22.358,27 Condição de Pagamento < Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R5 22.358,27 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 9 de 11 ordem de compra Data: '23/01/2024 Horario: 17:51:43 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL 1 1 .Í i i 1 Á 1 1 t i 1 i Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTR|BUIDORA HOSPITALAR i C.N.P.J.: 6523785110001-06 Prazo Entrega: 18101/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Ê Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO 1 g' Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Loca|An11. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Ê Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PAREC|S/MT - C.E.P.: 78560-000 1 J Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20,00 AMP 4,95 99,00 2663 FENITOINA100MG/ML 5ML 50.00 AMP 2,35 117,50 g 2668 TRAMADOL 5o MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1.25 375,00 g 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50,00 AMP 3,75 1137,50 ¡ 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +80,0ImL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 40,00 AMP 7,10 294,00 ê 71331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150,00 AMP 1,02 153,00 ã 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 500.00 AMP 0,92 450,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200,00 F/A 5,15 1030,00 11998 METOCLOPRAMIDA10MG x 2ML (NOPROSIL) 400,00 AMP 0,71 204,00 i 12125 AMPICILINA soDIcA 500 MG - FIA 100,00 F/A 3,15 315,00 1 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG 14,30 295,00 ; 14034 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/50oMG/ML (auscoPAM< 200,00 AMP 1,65 330,00 ~ 15331 FITOMENADIONA(KANAKION) 1OMG/ML 1ML 1M 50,00 AMP 1,45 72,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,00 FIA 5,65 047,50 158GB CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F/A 3,69 1.345,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 500,00 AMP 1,44 720,00 19473 SEVOFLURANO 1MIJML FR 250ML 1,00 FCO 359,00 359,00 20320 CLlNDAMlClNA150MG/4ML 100,00 AMP 3,25 325,00 20339 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 100,00 F/A 4,19 419,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 500,00 AMP 1,75 975,00 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50,00 UN 2,59 129,50 1 22630 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO4G405 30,00 UN 14.30 429,00 1 Va|or Total: 9.952,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 í das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ 0,00 3 _ LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001@iii 11111111111 ;111 31.24 0155 2375 amo ows 550o 1000 uma¡ ;sua 5:11 7967 253001170531352' N. 67.435 b ¡smzs 1 L ?OLHA 11¡ A 01.290,00 A A C . . 37.30 0,00 7.03_ 0.00 . . av. , LucaPaua . omesPznheiro Farmacêutica CRF/MT 530,397 lNSTITUTO 300111 DE SAUDE SÂO LUCAS; CNPJ: 96.295.65410008›35 Contrate: 0312022 Hf. |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 1 de 4 Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1311 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 04/01/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 200,00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 193137 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%- 100 ML 1000,00 BL 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 900,00 BL 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 200,00 BL 25.35 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 4 mação de Paços Data:v23/01/2024 ' _ Horano: 17:58:38 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- ISSSL Cotação de Preços: 7115 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 410 - CIRUR. P|NHEIRO 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo mu_ Un.M. MAXWELL luvermed@gmail.com Camila Valor Vencedor Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. UniLL Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 200 BL 6,8000 1.360,00 6,8400 1.368,00 6,9900 1.398,00 6,8000 1.360,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100[BL 0,0000 0,00 5,9100 591,00 5,6500 565,00 5,6500 565,00 19387 SORO FISIOLOGlCO 0,9% ~ 100 ML 1000|BL 3,6400 3.640,00 4,9500 4.950,00 3,6500 3.650,00 3,6400 3.640,00 19388 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 250 ML BOOIBL 4,4600 3.568,00 5,8000 4.640,00 4,4500 3.560,00 4,4500I 3.560,00 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML 200|BL 6,9500 1.390,00 9,9800 1.996,00 6,9900 1.398,00 6,9500| 1.390,00 Va|or Tota| de cotação R$ 9.958,00 R$ 13.545,00 R3 10.571,00 Desconto R3 0,00 RS 0,00 R5 0,00 Fçete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 9.958,00 R$111.545,00 R$10.571,00 R$ 10.515,00 Condição de Pagamento FATURADO - 3o D|AS FATURADO - 20 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 13101/2024 13/01/2024 12/01/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor RS 6.390,00 R5 0,00 R$ 4.125,00 RS 10.515,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES 1 y › GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 200710011 1 lNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4 amem de comp” Data:_23/01/2024 Y ' Horario: 17:58:38 J Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237651/0001-05 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7115 Data: 04/01/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRAS|L, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 200,00 BL 6,80 1.360,00 19307 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 1.000,00 BL 3,64 3.540,00 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 200,00 eL 6,95 1.390,00 Va|or Tota|: 6.390,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA 6011156 PINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001NF-e 000.073.480 001 N°: Série: enwcns CONSTANTES oA Nom FISCAL ¡Lcmómcn INDlCAOA A0 um E oo meurrrrcnção c ASSINATURA no nzceesrxm ascseemos oE C.A. HDBPITALAR LmA. o:: Prronuros :lou s PEDIDO 134991 DATA os nzcenmsrno , « , . DANFE 1 i 1 v Documenu) Auxiliar dc ¡ c A HUSI'I'I”:'AL.AR 1371111 Num mm¡ mumuca | _ ¡ A\' BARAO no um BRANCU Ql) 41 Lr 11 O _ tunada , _mw_ Am”, APARECIDA _E m, ?glomus l ;ven/,13 000 073180 521411116 4575 4900 01114 55011 1000 0734 3010 2m 2x59 . 5 ; , 1 . . . q a 'www' m) '983 2"” ' só?” Fama A Consult:: de autenticidade no porrnl nacional da NF-c . 'PW' '^ 0m ¡ de 2 wwuunfmfazendmgoLhr/porlal uu nn site da Sefaz Anlorízadora YAÍUREIÀ DA OPERAÇÃO PROIOCOLO DE AUTOMACAO DE UV? VENDA MERCADORIA INTERESTAUDAL 152247129382692 lS/OI/ZÍIZJ 14:32:02 IWSCRIC: SÍADC AL ÍNSCR. ÍÍVIADIJAL DO Slrñll ÍKRBUT. FNM 106759701 137554397 2(›.4S7.34S/000| 414 KGÃO SOCI KL FFANTASM CÀÇPJ. ' ' Y. !lll E011. DATA DA EMISSÃU INS HTUTO SOCIAL DF SAUDE SAO llJCF-.S 96 293654511001035 15.101/2024 l EWOERECO BAÍRKOS lllà Hill!) ( E !NUA DA ER DUDA AV BR/\SlL N 1629 (ENTRO 72136114300 15701/2024 M( NICÍFKO ¡DNC! PAA UF INSCRIÇÃO HORA DA SAIDA CÍANIPO NOVO DO PARECIS (l ll 4617-3914 ,___ MT 1 1 272 s 51 , V a 1 1 w 41° v2.1. 45611 “i ___1 _ _E . T j 1 _w_ 1 A um: n: curou) »o IC.M.S. VALOR Im 11311.5. m:: m. CÁLCL u) LCM s 51 mem: ou Lr .mu. .xl uma rolo vALoR ro IA¡ nos Paomyrm *à 7.928,68 951.45 (1,00 (1.00 I 1 V u 0K DU KRW! VALOR 00 SÉÍÀVKO IHÉSCÍNÍÍ) OUTRAS DVSPFSU¡ A( ESSÓRHS VALOR T0'|'\l 1101.91. VAIDK TOÍAL DA \Il !A (1,00 (J 00 0,00 0.1)!) Ki 514.110 Hour.; RAZÂOSUCIAI. «vngumn romeo wrr 11mm um wi( r 1,0 1 r c.~.r.:.,-c.1›.x-. 5 s "FR!\I\Si'0R'I'I:S 1.r›<;1s11<:A FARMACHI! rim ','^;¡,§h“,','-,,.,,, 1: 9045¡ r swruco “Lxrriiuu u 12mm( ,i1 AVENIDA V018 /\P.-'\Rl3LÍlD.-\ Dli (iñlAixlat G1,) 106015923 o¡ AVNDAÍIF. 05011115 naum v¡ .uma Peso muro ' ?mo Liumoo ' _d 2 1.3.000 13.001) _l runas nos room r(1\.~I-,n\'1('(1x mim: vxLmAm' ¡ »com '¡1.xrr~virr~^oe_rxin.1 mm, 1otstt›n'ro1vir1›x11y1u "N-mi mmmn~~12a n" ;É _ u 11211 17.01 ,cx :z x0', 151o# 10.31( . L ' i /71_"31›(>3Ó1›s1'f 11:5 111101; 155 .pm 1511111210 1 1 0003133 00030150XAcrL1i1As:›0r»1L' 114.1 c 00PAr0XAN(›N~f _MARCA 31,11 .-\\.= 7093151525505 ____ _ __ _ 00046119 1311550121541 Mo rw_ zsxnnuMAkcA LNLM) _ 122590311 OUIMlCA E N 739000523116114; _ _ __ - t_ _ ____ _ « ___ _V z_ CR AOOGRIGPPVL* 02o ¡5109 im' 14.0000_ .lN .100 *tv _ . . 3111012025 I Oânôltl* ck í 2 _ " .3991229131121 1 . 1 1 1 1 Luci Pau .c - › . , paÍma§§jífg§'e"° 1101111110 302111013005310 0103 CRF CNPJZ 30.795.654/0003-35 M 539397 Contrato: 0312022m.: QHUSPITHLHRQ m!- V wow¡ . u.- a; (Í A. HOSPIF/\Iixk ¡JDA AV BARAO UL) RIO BRANCO QDÀI LT H JARDÍMIL . APARECIDA DE GOIAN] Telefone: (63) 3953-2239 i0 - CJ- DANFE Ducumcnln xxuxihar de Nom Fiscal (Êlcuônicu lllllíl |11|" ñ - Entrada I l -Saída ("mw n¡ Mano S224 0126 4573 4800 0104 S500 1000 0734 8010 2474 2859 N Série 001 [Falha 2 dr 2 0(KL073.480 Consulta dc autenticidade no penal nacional da N14-e www.nü-.fazeuúxmgnmbr/portnl ou nosíle da Sefaz Autorizador:: Nurnu KM cruzada VLNDA ME RCADOR IA INTEREIS I AUDAI . runmrou) M; AU¡ ORHALÃO Iv: uso lS2247l29382692 15101/2024 14:31:02 rw¡ ¡yscnxclo rvunuu. 26.457.31S/000l-O4 10675970¡ DADOS »os r-nonrros :smvtcos cu» . . . . . . . . * .› . ' . uma . V . . . wma = _ .su 'Uns "m, nnstnlçAoumrwnunwstkvlçoa v :m: y \ALSDAIIE naum [carnal m» LMML quam'. ¡ mz. í “mui, vtscmnoUALuR 10m.; ILLALLJCMS _m5 hum¡ m ,WEQL-Tñ_ ñ, INSCIIlCÃO MEMCAPAI. VALOR mm. nossnmros IASEhIkÁ|LK>LDDO&DK vam¡ nossos 0,00 0.00 0,00 RFSt-:RVADO ao nem ' ¡nmnwucors cnmnsuxmaazss 'OS NXEDICAISAEÀ OS QUIS (ÍONSÀF CONFORMIDAI) * COM O ART. 7° DA RDC 430 D!? OUT VHL , Z-A c .Artigo SÉA RCTE/GO ~ Valar !CMS LT desíiumlarío R3 475,74 Va|or ICM PEDIDO 0134997 BANCO [BRASIL A conforme [N 123412012 \aIur RS 0.00 PREFEITURA IVIUNICIPAI. DK C :YVIPÍW NOVOCONTILÃTÍ) UF. (IES TM) ?ENC IA 4148-S (UNIÍÁ CURRF ' n Luc¡ PaulaÍl. mes inheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 AM NESTA NUFA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA UCITA E ALI FÊNTKÍA) LM DBRO DF 2020'Rcducao de BC ICMS conforme Anexo IX. An S§_ Inciso S ¡SF- remetente RS O( O Vaio¡ FCP RS 0 O 'Iblal a rcccúhcr RS 475,74 TE 24 269-1 VIÍNDIÉDUR VENDAS IJ ~ IR rcudo nn fome (J3C0220RDE\1DFLIOMPR ›\ l H l||| ¡Hllilã Iii |H Emnmo por bw. Sistemas - u: 4305-3353 v www stacsuslemasccln Dr :çasnxuro SOC|AL DE SÀÚDE SÃO LUCÀS CNPJ: 96295155410008-35 Ccntrate: 0352022fantasmas m ; mu m: arrsnumuro HOSPITALAR LTDA. A CARTA ma connxcxo REFERENTE A NH. °^ 000.073.480 IIWHI Wi |ZIHIHI| cmwz n¡ ACES§0 °°”" _ ' 5224 0155 0010 0007 34801024 74211 S1 Lana llc correção _ _ eletrônica l c A msm MAR um . w num no mo numca ou n 1,1 n l naum 1 u7 ma» :um p: a<›x,x,~smra› u» n »uma 4 12h15m xvmxtnu NF-Bl 000.073.430 F' l _Séricz 001 › Consulta de nulenticidade no portal nacional da NRc '¡ « NuCLu-c. ¡ i wwwnfe.fazcndmgmahr/pnrtal ml no sir(- da Sefaz Aulorízadlnrn o m: LSO m 152247129410448 0 l VF DA lvilzkC/\DOKIA INTERE i INSCRIÇÃO nsumm, msm. ESIADUAL no sunsr. 7m; i 1375 '4397 E 2545734310001 04_ ANTASH i N F-e A . L'.NÇ»4Í/cÍr.r, 7 :um DA :eu w 'IAL 1:1): _ r _ _ _ __ ___ _l ¡)_(›_29565400Ô335 __r 7 15/ÇU2ÍÚ4r 7 7 7 com» zvmrsro DATA 1M reuniao _ 15/01/2024 _QV _ 7 czr nom m contagem; Ç à 7 _ ¡_733Ó_”09Q_,_,_ -.- _ Q _ -4___._.- l \llímclrln lJF INSÇRICÁO ISTADIJAL LC/\MPO \IOVO 1X") PAE ÍA corrcçãn realizada pelo contribuinte e o alcance das alterações perm lidas é definido no § 1” do art. 7° do Ajuste SINIEF S/N. A Cana dc Correção e' disciplinada pelo parágrafo lo-A do an. 7o do Convenio S/N_ de 15 dc dezembro dc 1970 e pode scr utilizada para 1 regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: i I - as variáxlcis que Lictcrlninanx o valor do imposto tais como; base dc calculo. alíquota, ¡lifercnça de preço, quantidade, valor da operação ¡ou da prestação: w ll - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário: 111 data de emissão ou dc saida. : Ctíumcóts: 1íND1íRl3C()!DESTIN/\Ti/\PUO LOCAL CORRETO DE ENTREGA HOSPITAL EUCL|DES HORST FNDERECO AV BRASIL, [620 BAIRRO CENTRO CIDADE CAfvlPO ,NOVO DO PAREClS-Nil' CFP 78.360-()0O; lNSTXTUTO seem DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008«35 Contrato: 0312022 à 9” É Lua Paul R. Gomes Pinheiro Farmacêutica a CRF/MT 539397|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654ID008-35 Página: 1 de 11 :Í V fa» Requisição de lnsumos Bããíriãíâqtêtgãqiã à¡ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1306 Data: 02/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 60,00 DRA 1093 CLORIDRATO DE L|DOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5,00 SPR 2626 MORFINA 1o MGIML -1ML 50,00 AMP 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50.00 AMP 2668 TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 60,00 COM 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 389a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 60,00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 40,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUM|N|0 240ML v0 6.00 Fco 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 150,00 AMP 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150.00 AMP 5792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 100,00 COM 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SOD|O 0.16 G) SOLUÇÃO RETAL FR 13o ML 12.00 FCO 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 30.00 COM 10614 DIPIRONA 1G Iv/IM AMP 2ML 500,00 AMP 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 200,00 F/A i 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 400.00 AMP ' 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100.00 F/A i 12674 OXACILINA 500MG FIA 300,00 FIA i 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200.00 AMP i 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20.00 SRG l 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 20.00 AMP 1 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MGI5DOMG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200,00 AMP i 14935 ocITocINA 5U|/ML 1M 1V 200.00 AMP _ 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 504m AMP 1 15546 PROPOFOL1OMGIML 20ML 20,00 AMP ¡ 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,00 FIA i 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F/A ¡ 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C11 (SUCCINIL) 5,00 UN \ “S714 HEPARINA 5000Ul FRASCO 5ML 50,00 UN 5 17087 MORFINA OJMG/ML V 50,00 ANp i 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) IMG/ML 2ML IV/iM ' k 500,00 ANP ¡ 19375 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 390,00 ANp i 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML mo Fco , 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML ~ ~ w , . 100m) UN i 20320 CLINDAMICINA15OMG/ 4ML 190m AMp i 20333 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 199,00 p/A ¡ 20849 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG ;voo poT , 21492 NALBUFINA 1OMG/ML AMPOLA 20,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 500m AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50m UN 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA ~TosAzAM SODICO 4G+0,5 30m UN LUC| PAULÀ ÉEBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 11 cotação de preços Data: 23/01/2024 J ' Horário: 17:51:43 Jg? Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04101/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 241_1 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABRMO Camila Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Vaior Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 60 DRA 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 6,2000 124,00 4,9500 99,00 5,6600 113,20 5,6900 113,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5 SPR 19,8000 99,00 0,0000 0,00 20,5000 102,50 18,1200 90,60 2626 MORFINA 10 MG/ML-1ML 50 AMP 2,3900 119,50 2,6000 130,00 2,2240 111,20 0,0000 0,00 2663 ÊNITOINA 100MG/ML 5ML 50 AMP 2,3500 117,50 2,3500 117,50 2,7900 139,50 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML SOOJVAMP 2,2000 660,00 1,2500 375,00 1,6900 507,00 0,0000 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 60 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1320 7,92 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML -10ML SOLAMP 0,0000 0,00 3,7500 187,50 4,2960 214,80 4,0900 204,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,5800 129,00 5,1500 257,50 2,9900 149,50 2,0500 102,50 4795 S|MET|CONA 40MG COMP SEE-SM 0,2400 14,40r 0,0000 0,00 0,1880 11,28 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 40 AMP 7,2000 288,00' 7,1000 284,00 10,7000 428,00 9,0500 362,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 6 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 k 12,5000 75,00 0,0000 0,00 r 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 200 AMP 1,6900 338,004 0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 7831 [BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150 AMP 0,0000 0,00 1,0200 153,00 1,2420 186,30 1,2500 187,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0900 9,00 0,0000 0,00 0,0850 8,50 0,0500 5,00 9480 LFLEET ENEMA (FOSFATO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 12 FCO 7,5000 90,00 0,0000 0,00 6,9700 83,64 6,3500 76,20 9698 METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (V0) 30 COM 0,4000 12,00 0,0000 0,00 P 0,5100 15,30 0,0000 0,00 i 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 500 AMP + 0,9300 465,00 0,9200 460,00 1,1670 583,50 1,0900 545,00 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,7000 1.140,00 5,1500 1.030,00 6,7500 1.350,00 L 5,1600 1.032,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 400 AMP 0,7700 308,00 0,7100 284,00 0,8690 347,60 0,7500 300,00 12125 ÍAMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 100 FIA 4,3000 430,00 3,1500 315,00 3,8800 388,00 4,0600 406,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.06.08 Documento: 20071001j Unidade: Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0005-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 11 Dala: 23/01/2024 Horário: 17:51:43 Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 60 DRA 0,0000 0,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 4,9500 99,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5 SPR 18,1200 90,60 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 2,2240 111,20 2663 FENITO|NA100MG/ML 5ML 50 AMP 2,3500 117,50 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 [AMP 1,2500 375,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 60 COM 0,1320 7,92 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,7500 187,50 3898 FENTANlL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,0500 J 102,50 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 60 COM 0,1880 11,28 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 40 AMP 7,1000 284,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMlNlO 240ML VO 6 FCO 12,5000 75,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 200 AMP 1,6900 338,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150 AMP 1,0200 153,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 100 COM 0,0500 5,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 12 FCO 6,3500 76,20 9698 TMEOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (V0) 30 COM r 0,4000 12,00 10614 D|P1RONA 1G iV/!M AMP 2ML 500 AMP 0,9200 460,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,1500 1 .030,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 400 AMP 0,7100 284,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 3,1500 315,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro- Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 11 Ç, 5?* cotação de Pmços Da1aV:_23l01/2024 ' Horano: 17:51:43 à Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armaznnamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04101/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABRMO Camila Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 12674 OXACILINA 500MG FIA 300 F/A 1 3,9500 1.185,00 0,0000 0,00 5,3000 1590001 4,1600 1.248,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0900 218,00 0,0000 0,00 1,5807 316,14 1,3600 272,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20 SRG 17,3000 346,00* 14,8000 296,00 18,0000 360,00 16,9500 339,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 25 AMP 6,4000 160,00 9,8000 245,00 8,2930 207,33 133600 334,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0600 412,00 1,6500 330,00 2,2000 440,00 1,8500 370,00 14935 [OCITOCINA 5U|/ML IM IV 200 AMP 5,0000 1.000,00 0,0000 0,00 3,9990 799,80 3,2200 644,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 50 AMP 3,9000 195,00 1,4500 72,50 2136GT 106,80 000001 0,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 20 AMP 8,1000 162,00 8,8000 176,00 9,6600 193,20 9,4500 189,00 k 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 6,6000 990,00 5,6500 847,50 7,4500 1.117,50 5,6900* 853,50 15865 CEFTRlAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 4,2400 2.120,00 3,6900 1.845,00 5,0700 2.535,00 4,2200 2110,00 16418 SUXAMETONlO100MG|NJ C/1 (SUCCINIL) 5 UN 285,0000 1.425,00 0,0000 0,00 304550 152,27 2617000 1.308,50 16714 HEPARlNA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 19,2000 960,00 17,3000 865,00 20,0000 1 .000,00 168500 842,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9900 249,50 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 500 AMP 1,9000 950,00 1,4400 720,00 0,0000 0,00 1,4500 725,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 300 AMP 0,2900 87,00 0,2800 84,00 0,3100 93,00 0,2600 78,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 1 FCO 0,0000 0,00 3590000 359,00 442,5000 442,50 377,4500 377,45 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 490000 7.350,00 0,0000 0,00 59,9000 8.985,00 0,0000 0,00 20320 CL1NDAMICINA150MG/4ML 100 AMP 3,9990 399,90 3,2500 325,00* 5,0300 503,00 3,6700 367,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 100 FIA 4,2900 429,00 4,1900 419,00 4,8990 489,90 4,3600 436,00 20649 SULFAD|AZ|NA DE PRATA 1% 400MG 2 POT 44,9000 89,80 0,0000 0,00 53,9900 107,98 47,1900 94,38 21492 NALBUFINA10MG/MLAMPOLA 20 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,2500 V, _ 445,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 11 °°*°°ã°=*°'°'°ç°s ñãíãi¡ã?â°â.ífíiâ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 12674 OXACILINA 500MG FIA 300 F/A 3,9500 1.185,00 12717 AC|DO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0900 218,00 12773 ENOXAPAR!NA 40MG 0,4ML 20 SRG 14,8000 296,00 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 25 AMP 6,4000 160,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P1RONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,6500 330,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM [V 200 AMP 3,2200 644,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50 AMP 1,4500 72,50 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 20 AMP 8,1000 162,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAClL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 5,6500# 847,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 3,6900 1.845,00 16418 SUXAMETONIO1OOMGINJCI1 (SUCCIN|L) 5 UN 30,4550 152,27 16714 HEPARINA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,8500 842,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 50 AMP 4,9900 249,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 500 AMP 1,4400 720,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 300 AMP 0,2600 78,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 1 FCO 359,0000 359,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 150 UN 490000 7.350,00 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 100 AMP 3,2500 325,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 100 FIA 4,1900 419,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 2 POT 44,9000 89,80 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 20 UND 22,2500 445,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 6 de 11 Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores F 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camüa Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tour Vlr. Unit. Va|or Total 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML I 500 AMP 2,0600 1.030,00 1,7500 875,00 1,8950 947,50¡ 1,8500 925,00 22637 NOREP|NEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML I 50 UN 3,8000 190,00 2,5900 129,50 2,7430 137,15 2,9900 149,50 22638 TAZOC|N PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SOD|C0 4G+0,5 I 30 UN 15,5000 465,00 1430001 429,00 17,5230 525,69 14,8500 445,50 vam, Tata¡ de caução Rs 24.507,10 Rs 11.710,00 R$ 26.460,00 R$ 15.970,43 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Va|or Total de Cotação RS 24.507,10 RS 11.710,00 RS 26.460,00 RS 15.978,43 Condição de Pagamento FATURADO . 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO . 30 DIAS Prazo de Entrega 15701/2024 13701/2024 10701/2024 ¡12/01/2024 Qualificação (Score) o o o o r Valor Total Vencedor Rs 9.514,00 R$ 9.952,50 Rs 607,17 Rs 2.283,80 LUC| PAULA RE CA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 7 de 11 . Data: 23701/2024 É” ç cmaç” de PM” Horário: 17:51:43 JV¡ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores _ _ Va|or Venoedor Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L Vlr. Unit. Valor Total 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 500 AMP 1,7500 875,00 22637 NOREPlNEFRlNA HEMITARTARO 2MG/ML -4ML 50 UN 2,5900 129,50 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODlCA + TOBAZAM SOD1C0 4G+0,5 30 UN 14,3000 4290GT Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação R5 22358.27 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 22.358,27 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 8 de 11 Data: 2310112024 Horário: 17:51:43 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7111 26.457.348/0001-04 Data: 0410112024 Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S lSSSL 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIREL! Prazo Entrega: 1810112024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 200,00 AMP 1,69 335,00 9698 METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VlA ORAL - (vo) 30.00 COM 0.40 12.00 12874 OXACILINA 500MG F1A 300,00 FIA 3,95 1.105,00 12717 ACIDO ASCORBICO100MG1ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 1,09 218,00 13552 LIDOCAINA «EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 25,00 AMP 0,40 100,00 15045 PROPOFOL1OMGIML 20ML 20,00 AMP 0.10 182,00 20203 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150,00 UN 49,00 7.350,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 2,00 POT 44,90 89.80 Va|or Tota|: 9.514,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu; 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001m_ à 7 A_ w i ' I ' DANFL 1 g l | › Documento ¡Xuxiliar de I n - C A 'MSVÚN 519171** Nora Fiscal lilctróruca ¡ l 5 5¡ 74v BAR A1) no mu sxANLo QD t: 1,7 1: O _ hmm¡ l ,MM m; u M, »i - .mrzorw . . _ ~ 5 g l APARECIDA DE (jm/ml u) i( ) 7h¡ mui:: n 1 5mm, 000 [rs 487 3224 0126 #7.1 48110 0104 5500 1000 0734 8210 1474 2870 2 , a .7 r :ç 4 / . . _ , . AÍ 5 5 mem” (m) n” Shu¡ Fon". _Y (Éonsulta de :unem idade no portal nacional da NF-r z ^ m” ¡ d¡ z v1snv.nfc.fnzond:1.gm.brrpm-Ini ou no site da Sefaz Autorizador-a 1 x \ rpRy/L¡ na apug^çjo PROTO( Ol 0 DF .AFYORIXLACÃO 081750 __ VE DA MERCADORIA nm Rl-STALIDAI. 151247129395844 15101/2024 M2355! .É WSCIICÃOESTADLAI. meu. rsnnun. nos! sr taum. LNFJ g g 100759701 137554397 26 5734810001414 RAIÃOSOOAL/ FAN¡ ASIA ("X11 ' FJ :ID E518. DATA DAI/MISSÃO 'í lNSTlTUlU SOC|AL DIÍ SAUDE SAO LUCAS 96 2916541000535 15101/2024 1440 “í” ENDEREÇO IJAIKROIDISTRIIY) c¡ Imn. na ::amam 1SAÍIJA E AV BRASIL 1629 CENTRO 78360000 15101/2024 ã wumrmo wwe/mx u' mundo nom o¡ :uma É mtv/rm» NOVO D0 PAR EClS (11)4617-3914 MT C31_ | 14.172/7024 ¡___1964 0g] E __ 1 _ __ 1 _ 11 |l__ L ã _ j' _ _ _ _ o Btslj DE (ALCEU) DO 11251.3 VALOR DO Ll .M S LKS?? DE CÁLC¡ LD t7(2.\l.$. 51 \ALOR 170 [VALE Sl 11H ¡Vl IFÃO VAlOR ?O VA¡ D01¡ NIOIIVI 05 l S l 5104.13 192 0.00 0.00 l 964.05 g Í vu ou no nm¡ vuou no .xmmto :xr-muro onms nrsvmxs tcmsoem vw nx :our no ¡.t›./. vazou miar/u .mm 5 l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 044.05 3 ' um¡ .› aALAo sonu, n» rlrnrfgfroxin a UYDICO .u n :mw-i no vn( 17:70 w C.N.P.J. 74 .n. § 55 lRANSlWJl-lll-ÍS LUHISHÇA i-/\R?v1.~\('l7tJl 11:1. É Ê 4114145410., : _ 09.401 (1087001134)) _ g r_ num ' \ILMumo u¡ |X\(”R|(ÃU!›T1B17AL ¡ É AvyNnj/ vos ;\P¡\Rhr“¡r)7-\ DE (JoLxtx/A na 10604592; 1 g , . V 1)|7r\\IlUAill' mm u¡ nuno , - Prsurim m0 .g g .1 t 7. - › ÍUIOO E 1 e ¡ rimaxrwsvkvmrlnnaszuvl( n» m “ É . z g r c i ~ ç 1_ 7 .s. lg . ¡ 1 _pfçg_ E a . 7 7› e 5 1 o u z u 4 7. 3 ã -~-.- - . ,E ê 0004990 .\(x.ll.l//\[ . 7 . 7 . _ wir-007 *í !- e _l_ ê â 71/\1130111/037 g 0 1o f* 8 ã - .q a . > É ' I :mp/4.41 . L . 20:20 0,153030 Cl z " s g _ ___ _ ,P 1 t- 1.____ . E-. a , _1 x0.1›r-K7rx1.4IR1.›\ 1NTER1-;S'1'A[¡DA[ 152247129395844 15101/2024 14:35:52 (VSCRICÃKI EZHÀDIJAL IRSÊR. EÉTADLAI, D0 S¡ ESL IRIBUT. CNPJ 106759701 137554397 2645714160001 -04 DAIIOS D05 PKOD|,Y(N':001 O( 11_›\.N(“O HRASH AGENHA 41484 CONTA CORRE» 1T 24269-1 VENEHjDOI( VENDAS 13 v 11( rctidu na fnme cunlãxnx l 4;' 2 x ulnr RS 0.01) . PRbH 1 .RA ?v1L-N1LÍ11Z›\1,DLLAMPÚ)\l)\/(›('l)N1R¡\'1"(J1.)15(_31“S1'AL› (1SfJ1IZZDRI)1iN1 U1 ('().'v1PR.›\ 71 !Z . 1 ' Emmao por aIAL Sslemas - [6 1 4605-8551: - www snacsstemas 001m); Luc": Paulak. Comes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 :Namoro soam ns SAÚDE são LUCAS cmg; 96.255.654/0008-35 pantratc: 03/2022FEÍTBPHOS n¡ ::Cx onm-:cãxo nemuíni ÃTvr-r, NVF-eí? 7 V ' 000.073.432 001 ALAR 1.1011. .x cAx-1771 D-\TA n: KFCEIIRIFYTO ' W IDENTIFICACÃOEASSPSAILIIA DOKECEEÍÕORA V' 7' › 7 V _ _ ._z_ . . 1 . - Í ; (Tana de corrcçñn _ -. clcuômcz¡ 1 CA.1ILr5P11'/\LARi.'11)A AVIIARNOTIONOBRANCOQDH 1,1 a' v mkv¡ n¡ Am ¡Auom LUZ 1 APARb(IDAL\ELKMÀNIN(n_ [ 5224 (1155 0010 0007 3482 1024 7428 72 feidam m» um. .a nuns L Nm: 000.073.432 Série: 001 i (Íunsuita de auteniicidade no portal nacional da NF-c l t xvwvvunfclazcildmgov.lar/portal ou no site da Sefin Aumrizadora '¡ N°CC-e: úvfóniúcâo 01 152147129412310 Q_____V__ í mu DA 1 ¡uscn vsnnuu. no sunsv. cum E 137554391 0g 1'iTi›'i'0_s_(›g1/x_14›§§4QQ sm 1, i ^§L1~!>L.1!2?f2 _ ,___-_._-. _ _ Immao r msmrw C ENTRO 1 hívlÊLimÍnro _ ._ .L mu: rnx (l 1) 4617-391-1 i viumrmu AMM) NO O D0 PAR S i¡ A correa, o rea Lada pelo contribuinte e o alcance das alterações perm¡ das é definido no § l” do art. 7° do Ajuste S1N1EF S/IN g A Cana de Correção é. disciplinada pelo parágrafo lo-A do an. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezxennbm de 1970 c pod:: ser utiiizzidza para à regulariza o de erru ucorrido na emissão dc documento fiscal. dcsdc que o em) não esteja relacionado com: i_ l ~ as variáveis que determinam o vaior do imposta tais como: base dc calculo, alíquota. diferença de preço, quantidade, valor da operação 1 im¡ da prestação; _i ã 11 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinaiário; ¡111- a data de emissâa ou dc ?raHZREÇÕ-F “v 7 A 1 H m gw" l l-,NJHBl-IÇILLI _ ARILLL( 'AL CORRETO DF ENTREGA HCJSPIT/XL FUCLIDFS HORST L-lNDI-ÇRECO AV BRASIL. 1629 BMRRO (,'1;”\"1 RU (ÍIDADF \MPU NOVO DO P ' . 'L1S~M 12v 73.300.000; a if) 1m ! iuci Paula R. Gomes Pinheiro 1 F macêutica « - * 1 CRÍÍM 539397 05000 30cm o¡ saum¡ 0o LUCAS 2. CNPJ: 952951554/000845 ¡ 8000310: 9312022INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 14 Data: 24/01/2024 “m, ;X7 ' Requisição de Insumos _ y Horáno: 12:26:55 /g Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de lnsumos: 1310 Data: 04/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 254 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 50,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 20,00 RL 1781 FILYRO BACTN|RAL HMEF INFANT|L - c¡ TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 1,00 UN 1339 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO Pl ExAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 2124 DRENO DE TORAx N24 2,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 30,00 UN 3325 soNDA ASP. TRAOUEAL N. 05 10.00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 30,00 UN 3532 CATETER INTRAVENOSO 18G 300.00 UN 4140 sONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 1a 20,00 UN 457a LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM e UNI 30.00 PCT 4577 SERINGA1ML (INSULINA) 100.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c¡ a UN 11,00 UN 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 500,00 UN 511113 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 KG 6105 PAPEL GRAU CIRURGICO GDOMM x 100MT 1,00 KG 7157 MALHA TUBULAR 20cM X15M 2,00 UN 7226 AGULHA DEscARTAvEL 25x7 C/100 20,00 cAx 71121 sER1NGA 5 ML sLIP 1.500,00 UN 7925 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl e unidades 0,00 CX 0175 sERINGA DEscARTAvEL 10 ML C/ BICO sLIP s¡ AGULHA 1.500,00 UN 9969 DRENO DE sUcÇAo T|P0 PORTOVAC SANFANADO 4.8MM COM 2 vIAs 2,00 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO COM P0 M 30,00 CAx 10353 LUvA PROCEDIMENTO CoM PO P 80.00 CAx 10987 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO CI COLETA 50,00 UN 11539 ATADURA CREPE - 20CM -13 FIOS EMBIND JM 150,00 UN 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/TRAOUEIA 25,00 UND 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx 015o UND 20.00 cAx 12045 sONDA URETRAL N. 14 10.00 UND 13510 TIRAS TESTE GLIcosE sANGUE FRsc 50UNID ONCAL PLUS 20,00 UN 14270 LUvA ESTERIL 7,5 100.00 PAR 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLAssE 5 01250 1,00 cAx 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20.00 UN 14504 COMPRESSA 7,5 x 7,5 NAO ESTERIL Cl13 F10 a cAMADAs 5 BORDAS 1500,00 PCT 14350 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150,00 PCT 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 Cx 100 UND 30.00 cAx 15654 soNDA NASOGASTRICA LoNGA 20FR 10,00 UN 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100,00 UN 15927 soNDA URETRAL N.1-i 10,00 UN 10433 soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. os 10.00 UN 10434 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 10.00 UN 15443 AGUA oxIGENADA 10v100oML 12.00 FCO 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DEsCARPAcK 20,00 UN 16635 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 1.500,00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO CoM Po G 20.00 CAX 17532 SERINGA 3ML (SEM ROscA) 1000.00 UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO ocULos. MEDSONDA , 50.00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G ¡§,'?;:'°§%”3 5,00 CX 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM (PROCITEX) 0011111011112; Iiocgr 60,00 UND 19453 CLoREx1D1NA 2% ESCOVA-ESPONJA mmypmgggsñpgfwww 100,00 UN 19075 DRENO DE TORAX N.20 ' ' ' 15 3,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20658 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21025 CAMIsA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20.00 UN 21413 COLETOR UNIvERsAL eo ML 100.00 UND 21417 LUvA ESTERIL 6,5 100.00 UND 21418 LUvA ESTERIL N'7,0 100.00 PAR 21419 LUVA EsTERIL 8.0 100100 PAR 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500100 UND 1325997 DRENO DE sUCÇAo SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2,00 UND PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 14 Requisição de lnsumos /f Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PFHHRXÀHMQNOMPOWFJUJMEIS awmrontersrícwaaozz wmamnsmcsi nsrrwmscauosmossicux» ml'9&29§69¡01l¡°«35 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO &Amamwmwnwwús C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Éágina: 3 de 144 Colação de Preços 000m0 os cesrio 003/2022 , _ 11001011 50111025 nom ' * ' Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE DSHTIITUSOGALDEWMSÃOUIB c-N-P-J-Í Local de Armazenamento: 1 A coMPRAs - MATRIZ - ISSSL m* 95195-554000935 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 12411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABRmO camila Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 284 ALCOOL ETIL|CO 70 -1 LITRO 50 UN 5,4000 270,00 0,0000 0,00 5,8500 292,50 5,3500 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 20 RL 9,3500 187,00 0,0000 0,00 9,0000 180,00 8,9500 179,00 1781 FILTRO BACTN|RAL HMEF INFANT|L - Cl TRAQUEIA 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,B700 217,40 _ 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLAST|C0 250MM X 200M 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 129,1500 129,15 115,6500 115,65 1839 ÍPRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,3490 48,86 0,0000 0,00 2124 DRENO DE TORAX N24 2 UN 4,9900 9.98 0,0000 0,00 4,6900 9,38 0,0000 0,00 3286 FITA M|CROPORE 50MM X 10M "BEGE" 70 UN 0,0000 0,00 15,0500 1.053,50 290000 k 2.030,00 L 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,8250 8,25 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,8900 8,90 3403 CLAMP UMBILICAL 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5000 15,00 0,0000 0,00 3632 CATETER !NTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5700 171,00 0,0000 0,00 0,6548? 196,44 0,6200 156,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,8900 17,80 0,0000 0,00 0,8950_r 17,90 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UN 2,3900 47,50 0,0000 0,00 2,2500 45,00 2,3900 47,80 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 30 PCT 4,5000 135,00 0,0000 0,00 7,9900 239,70 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 100 UN 0,0000 0,00 0,2500 25,00 0,1395 13,95 0,1900 19,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00,_ 14,8500 118,80 0,0000 0,00 5131 _ICATETER INTRAVENOSO 22G 500 UN 0,5800 290,00 k 0,5700 285,00 0,6083 304,15 0,6200 310,00 5883 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 KG 1950000 195,00 0,0000 0,00 1630000 163,00 15113500 159,35 6105 PAPEL GRAU C|RURGICO 60OMM X 100MT 1 KG 3500000 350,00 0,0000 0,00 3210000 327,00 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 195000 39,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C¡100 20 CAX 6,2000 124,00 7,3000 146,00 7,2500 145,00 6,2500 r 125,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1500 UN 0,1500 225,00 0,1500 225,00 0,1670 250,50 0,1600) 240,00 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 14 3::;=,¡3:q°;ggg; , . HOSPUALEHIDESWN ' ' ' j Unidade: 13 ~ |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mmgcpãcáxzzgsoc C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL ' ' ' S Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08101/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de |tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES L Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores J Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO I 50 UN 5,3500? 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. I 20 RL 8,9500 179,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA I 20 UN 10.8700 217.40 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 250MM X 200M | 1 UN 115,6500 115,65 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO PI EXAMES DE | 140 UN 0,3490 48,86 2124 DRENO DE TORAX N24 | 2 UN 4,6900 9,38 3266 F|TA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" l 70 UN 15.0502 1.053,50 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,3250 8,25 3403 CLAMP UMBIL|CAL 30 UN 0,5000 15,00 3632 CATETER lNTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5700 171,00 4140 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UN 2,2500 45,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UN| 30 PCT F 4,5000 135,00 4677 SERINGA 1ML(INSUL1NA) 100 UN 0,1395 13,95 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN B UN 14,8500 118,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500 UN 0,5700 285,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 KG 1593500 159,35 6105 PAPEL GRAU CIRURGICO 600MM X 100MT 1 KG 327,0000 327,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 195000 39,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,2000 124,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1500 UN 0,1500 225,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Pá ina: 5 de 14 ;Ve cotação de Preços Wmügfucmwgmvm Da1;a:_24/01l2024 [A 'A l ~ ,WD-M mamas “em, Horano: 12:26:55 j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE nsrrmrogoamosmpggpum C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL W195J9545°4°°°H5 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila código Descriçãa do Insumo Qtde' UnM' lVenoedor Parcia| Jvencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or T0151 V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 1500 UN I 0,2100 315,00 0,2100 315,00 0,2990 448,50 0,2400 360,00 9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 249000 49,80 0,0000 0,001 30,5000 61,00 0,0000 0,00 10362 ILUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 30 CAX 13,5000 405,00 13,2400 397,20 13,2500 397,50 14,6500 439,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 80 CAX 0,0000 0,00 13,2400 1.059,20 13,2500 1.060,00 14,6500 1.172,00 10987 [COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 5|UN 3,2900+ 164,50 3,9500 197,50 3,7990L 189,95 3,2200 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,0000 0,00 1,1500 172,50 0,7440 111,60 0,9900 148,50 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECAN|CA C/ TRAQUEIA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 162,50 0,0000 0,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 20 CAX 4,6000 92,00 5,2500 105,00 4,3000 86,00 4,5000 90,00 12845J SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9000 9,00 0,0000 0,00 k 0,7550 7,55 0,7500 7,50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN T 22,9000 458,00 0,0000 0,00 25,0700 501,40 20,9500 419,00 14270 LUVA ESTER|L 7,5 100 PAR 1,1900 119,00 P 1,1500# 115,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 Cl250 1 CAX 0,0000 0,00 52,5000 52,50 88,7700 88,77 0,0000 0,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6,9500 139,00 8,1000 162,00 6,8700 137,40 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS J 1500 PCT 0,5700 855,00 0,4400 660,00 0,5060 759,00 L 0,4600 690,00 r 14856 ATADURA CREPE- 15CM CREMER 150 PCT 0,0000 0,00_ 9,9900 1.498,50 0,8690 130,35 1,9900 298,50 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 258600 51 ,72 216500 43,30 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 LCAX 7,0000 210,00 7,8000 234,00 7,9500* 238,50 7,0000 210,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 FUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6900# 16,90 0,0000 0,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100 UN 0,0000 0,00 0,5900 59,00 0,4150 41,50 0,5900 59,00 15927 ¡ÊONDA URETRAL N. 14 10 UN 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 7,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE FRBUIIRAMGGPALWIIPOIIOJODOPÀREJS conmm os carão 003/2022 mm sucuoes nom nasmurosoauoesazmcsíouos CFOP): 962965541010035 C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 14 C.N.P.J.: Data: 24/01/2024 Horário: 12:26:55 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L Vlr. Unit. Valor Total 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 14,8500 118,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 24.9000 49,80 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 30 CAX 13,2400 397,20 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 80 CAX 132400_ 1.059,20 10987 1COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50 UN T 3,2200 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,7440 111,60 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECAN|CA CI TRAQUEIA 25 UND 6,5000 162,50 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 20 CAX 4,3000 86,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 A 10 UND 0,7500 7,50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN Í 20,9500 419,00 14270 TLUVA ESTERIL 7,5 100 PAR 1,1500 115,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 1 CAX i 52,5000 52,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN J 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 PCT 0,4400 660,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150 PCT 0,8690 130,35 14939 [CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 21.6500 43,30 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 CAX 7,0000 210,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 1,6900 16,90 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100 UN 0,4150 41,50 15927 SONDA URETRAL N. 14 10 UN 0,7500 7,50 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Dücumento: 20071001ç f' Local de Armazenamento: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL _ PREHIW MINIOPAL (MPO NOVO DOPARHÍIS Cotaçao de Preços “mm D¡ 555m0 003mm , . HOSPITAL EUOJDES HOSST Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE DSITTUTOSOGAL DE SAÚDE 540008 GJP): 96.29S6S4/0II$35 C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 7 de 14 Data: 24/01/2024 Horário: 12:26:55 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Colação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo BRUNO MAXWELL FABRICIO Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. r Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,6900 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7100 7,10 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 0,0000 0,00 5,1500 61 ,Bm 5,8300 69,96 5,4000 64,80 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 5,2500 105,00 4,9900 99,80 5,5100 110,20 4,9500 99,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 0,6700 1.005,00 0,6100 915,00F 0,6520 978,00 0,6200 930,00 17065 EUVA PROCEDIMENTO COM PO G 12,9000 258,00 14,3900 287,80 13,2500 265,00 14,6500 293,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 0,1300 130,00 0,1200 120,00 0,1660 166,00 0,1500 150,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 0,0000 0,00 0,9200 46,00 1,4700 73,50 0,0000 0,00 19047 MGODAO HIDROFILO 500G 16,9900 84,95 14,8000. 74,00 15,3500 76,75 12,9900 64,95 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 9,2000 552,00 8,2400 494,40 8,8000 528,00 8,2500 495,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 2,3900 239,00 1,6500 165,00 2,1350 213,50 1,9500 195,00 19676 DRENO DE TORAX N.26 5,5000 16,50 0,0000 0,00 4,6900 14,07 0,0000 0,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 75.0000 375,00 0,0000 0,00 698700 349,35 678500 339,25 20658 ÍAGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 16,9000 845,00 4,4000 220,00 3,6500 182,50¡ 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 0,0000 0,004 0,0000 0,00 3,9200 78,40 0,0000 0,00 21413 [COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 UND 0,0000 0,00 0,5500 55,00 0,4520 45,20 0,0000 0,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 J 100 UND 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 0,0000 0,00 L 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 WOÊR 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,1900 119,00 1,2500 125,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 0,7400 370,00 0,6389 319,45 0,6600 330,00 828997-i DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 45,90 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL i _ PREHIIM MIICIM (MPO 1107011) PARECIS r Cotaçao de Preços mauro pg (,55-m 003m2¡ ,. . _ _ _ HOSPITALBIOJDESHWST à Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE IPISFTIUIOSOGALDESAIDESÃOIKAS GJPJ: 961956500111835 C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 8 de 14 Data: 24/01/2024 Horário: 12:26:55 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08101 /2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 4 Í Va|or Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. J V|r. Unit. Valor Total 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6900 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 10 UN 0,7100 7,10 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 12 FCO 5,1500 61,80 16559 'COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 4,9500 99,00 16636 |EOUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 1500 UN 0,6100 915,00 17065 |LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 12,9000 258,00 17532 'SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1200 120,00 18568 |CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,9200 46,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5 CX 12,9900 64,95 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 60 UND 8,2400 494,40 1 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100 UN 1.65001 165,00 19676 DRENO DE TORAX N.28 3 UN 4,6900 14,07 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 67,8500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,6500 182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO P/ MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 3,9200 78,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 UND 0,4520 45,20 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100 UND 1,1500 115,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1500 115,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,1900 119,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G L BOOT UND 0,6200 310,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 22,9500 45,90 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 9029555410008-35 Página: 9 de 14 g1” Cotação de Preços Ba*af.2'_”°1,/2924 J/ 1 _ l _ "Gym, mms mas¡ orano. 12.26.55 Í/j Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE !Wilfuiaâoggrgsocámgomx C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL - - ^ › 35 Cotação de Preços: 7112 Data: 0410112024 Prazo de Cotação: 08101/2024 Prazo de Entrega: 1810112024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 241_1 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. I Valor Total VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Total 895418 HASTES FLEXÍVEIS - C175UNI 2 CX 2,0000| 4,00 0,0000 0,00 1,9950 3,99 0,0000 0,00 vam¡ Tota¡ de cotação R$ 8.331,58 RS 10.650,70 RS 13.479,30 R$9.463,90 Desconto RS 0,00 R3 0,00 R3 0,00 R3 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Va|or Total Líquido de Cotação RS 8.331,50 Rs 10.650,70 R$13.479,30 RS 9.463,90 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO _ao DIAS FATURADO _ao DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 15101/2024 13/01/2024 1810112024 12101/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 1.964,05 R6 5.654,60 Rs 1.650,60 Rs 2.205,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410003-35 Página: 10 de 14 . .y , Cotação . Preços mm,,,,.,,,,,,,;'§, °a'?v.2f*',°;/§§§g V' l_ - ' _ ¡wmmummñr Horario, . . ,,24 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE nsrnurosoauuesiweooum C-N-P-JJ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL a” 9°3°55W°°°°35 Cotação de Preços: 7112 Data: 04101/2024 PrazodeCotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 395413 HASTES FLEXIVEIS- C175UNI 2 cx 1 1,9950 3,99 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação R$ 11.475,15 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 11.475,15 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000645 Página: 11 de 14 Bãíãtãfâãífàêê Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 1810112024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7112 Data: 0410112024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 › CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrlção Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 3325 soNDA ASP. TRAOUEAL N, os 10,00 UN 0,82 3,25 3632 CATETERINTRAVENOSO18G 300,00 UN 0,57 171,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM e UNI 30,00 PCT 4,50 135,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 19,50 39,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 c/1 oo 20,00 CAX 6,20 124,00 7921 SERINGA 5 ML SLIP 1.500,00 UN 0,15 225,00 8176 SERINGA DEscARTAvEL 10 ML c/ BICO SLIP s/ AGULHA 1.500,00 UN 0,21 315,00 9969 DRENO DE sUcÇAo T|P0 PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UN 24,90 49,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 cx 100 UND 30,00 CAX 7,00 210,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO coM PO G 20,00 cAx 12,90 250,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100,00 PAR 1,19 119,00 Observações: 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 0,62 310,00 Valor Total: 1.964,05 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frage¡ o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmuwoomwv/m Uàffwcniwlüwimü POSM"K.ED%H%Í OMPGNSÉWMXJS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001EECEBBÃOS DE (UC TFCNÔkDGÍ/t EM SÍSTÍLMÀ DIÀGNOSTKX) IÍÍDÀ 03 PIÚDIHOS CONÉYÀNTF NA ¡KYÍA FIÊWIAL AO LADO \IO m( DATA DO RECEBINÉQÍ. Ú IDH" CA 0 H ASSÍNATURÀ DO RÍÃÍÊÊDÉ l o) 9191x113 i CQC 'TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA ¡Xuzumenlo Auxiliar 11. AVENIDA- M/\NOELJOSE na Au - m5 Non rimi Elcnõnicii › ' CHA VF. DE ACESSO BAIRRO - ORANDETERCE] - 1 5^“_7^ i _ www. m”. wwe." :124 0140 96212200 0074 55001000 0123 79 i4 ms 991o Cumbo - wr n, , ,, “°)33°3'“°° ' 7¡ 065mm Conxirlm de li/lemicidldn no pena¡ wrong da .NF-F. ,) www níçfuuida gov br/poml m. u m: a» sem Aiiionrzrtnta VENDA Mim . AiwirmroA ou Kerr-tia mu: pkmocuwuk Amwuuc m_ _Vl o ¡NÊCUCÁÚ ESTADUAL \NSC ESTAHUÀLDO SUBSÍ. WIÊCTÀRÃÔ CNY] 1144091110 ]4¡,_.,6¡_¡¡¡,m%,4 151240110342201: 15011/2014 14:02:13 ITNATÁRIO/RFWTENTE »ou AZÃOSOCIAL nm nm m mimo ¡ iNsrmz-m sn .iAi ou sAumz sAo LUCAS 90 29s 5541000035 151010024 ' moenzço rwuo r orsrmo cer DA rA DA 1m !Tx/ADA 1 M11» 1 AVENLDÁ - ERASH. 1629 BÁIRRÚ - CENTRO 753503000 1511110024 ' wmcisiu roNe/ FAX ur msciziclx) ESIADUAL Hoiu nA iarrmoA/SAKDA Culnpu Nuvu do Palm¡ (UXÊMZEÁHJI MT 13 39 CALCULO no mmsro BASE DE CAIÍJÍID 1X) ÍCHS VALDR DU ICÀÁS RÀAÊE DFCALCLLO DO “4143 SUBSTHLÍCÃU VAI/UR X ¡PS1! SUDSTITUÍQÔ VÀLOR TUÍÀL DOS PRÕDÍÍTÚS 1 3 197,60 560,59 0.00 0,00 3 ¡$7.61! VALOR DO EXE¡ l' VALÚÍ DO SEGURO 1331507¡ i0 ÚUÍ KÂÍ DESPESAS ÀCE&0R1À$ VALOR DO WI VALO¡ YOTAL DA XÕÚIA í 40,00 0,00 0,00 0,00 0,01) 3 177.61] 1 TRANSPORIALXM( r VOLUMES TRANSPORTADOS I :A710 soriAL FREE vo¡ mNrA 13017160007 'emu oo VECJ/LD Ur cw: rar I ALT 131111511. ADM LOGISTICA i: 'IRANSPORTE 0 - Frelc rw mw do 04 716-6491000144 Jima-nu "W, 1, ENDEREÇO MUMCMO U1- rxscmcxu LLSTMXEAL AVENÍDÁ RÊIRÀ R") 1356 Jardim ¡Ílllopn CHÍIDI NAT 147045160 OUANTKDAD( namora MARCA nwzxacxo ria-sí BRlITU rm LIQUtDO 1 429400 1932400 FATURA , Dirplicatn \rmmmo vam í 1 i 00| 1510112014 'i 297,50 1 DADOS no PRODUTO/SERVICO con mou Daniela: rwnuoirro. srnviços um :su m' mw :nau uiiwi imoe v. LNIIARK) v VOTAL in: icMs v uma ;Gifs v u-i ALU 13'¡ r , 1" “Sw BASOLYSE ii lL ABX BR 0906003 302mm 000 5102 uv 2,0000 101112110000000 7.07.60 T 210,19 15.73 1700 o,oo o.oo 1 1 DEF. o¡ LOTELSERIES' 55o,; 1 QTDE: 2.0000 LOTF 30715120 VAI.: 25167/2024 Marca: iioiunA ABX coa do Fabricante. 090m3, 1 u) 14a” LYSEKIO 0.4 L ABX HR ÍÚOÔÚÍÊ 352Z9ÍX10 700 5102 UN 1,017110 ÍÊSÁSCODÔODOC 471,11) 476,38 31,07 17,00 0,00 01m DFE DÊ LÚTKK RÍES SFQ l QTDE 2,0000 LOTES 13Ú§Í7Y23 VAL: 214161024 Mama HUÍUBÀ ABX (Jud d!) Fabricante: 0906111¡ (a): u( W908 EüslNÓrlX |L AMX 35229005 1700 SÍÔZ YR 2,5000 5103300000000 11133.80 4.04055 177.91 |7,ÍIÍ1 0.05 0,00 DEF. DE LÚTMSERIES, SEQ.: l QTDH17WÔOU1I LUTH' ÊÍHÚUÍGÍ# VÁÍF 11510711014 Milla' HÚRIBA ABX C011. do Fnhnmnle' 1110206010. .\ :m "m CLEANER oi LT Asix 1311 0903010 3112291011000 107 UN 2,0000 113010111111001¡ 100,72 maos l 11,32 11,00 o,oo 1 o,oo , _a_ ._ ¡ DEF DELO1 scan-s: si-.o 101m5. 2,0000 LOTE. 239913111 VAL 13111972024 Mnrça: HORTBA ABX Cod 0011161106110 09030111, 1 2511115” DILUENT zoi. Aex HR 09011120 2112201100 ooo 5102 UN 2,001111 631J,l500000000 1.250,30 1,175,711 215.311 17,110 0,00 0,110 D m: Lent-armas sm roma 2,0000 1.0112. 23090411111 VAL. 04109/1014 Marca: llDRlBA ABX Card da Fabi-itaim 09011120 33111115111¡ MINOCLAIR 0.41.1119( 1112291100 ooo no: UN 2.0000 1099000000011 177,911 1110,17 10.1.¡ 17,110 o,oo 11,110 DEF DE [404 FÀSER SEQI l Q TDF. 2,0000 LOTE' 1306011.” VAL'. 0210611024 Mim¡ HOKIHA ABX Cod do Fabricante. 0101054 HADOS DO ISSQN ÍNÃCUCZO MÍ/NÍÍÍÍPAL VÀLUR TOTAL VKÁ SERVÍCOS HASVÉ UF CALCULO DO ISSQN VALO¡ DO 155ml ' 0,00 0.00 11,00 DADOS ADlClONAiS LNVOIMÀÇÃIÊS (XJVPLPÍNRLNÍARES KPSUCVADO r\lI HKD ENTREGA AVENIDA BRASIL 1029 BAIRRO CENTRO cAMPo NOVO Do PARLCIS M1' 7HÁã6LLOOO-CALíPt) NOVODO , 101115151511101 vs 295.6 470m0 íPKEl-'EHURA MU. CIPAL DE CAMPO NovocoNrizAm DE GESTAO. ' ÚÃÍZÚZZUÍUJHM DÊ C 1011110 de DHWEgWSEM HÚRARIU UÊFÍNÍDÓ Perlidrr 011341 I l . , »U1 1' AWI¡ \ 1 z u( 1 , 010981710110110 1137111010 3051111. 01: SAUDE 0110 100115 , - . . _ _ , . 1 Farmaccutica !NN|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 7 Requisição de lnsumos Unidade: 2 - HOSPÍTÀL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1316 Data: 04/01/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 2099 LAM|NA DE VIDRO P MICROSCOPÍA c PONTA FOSCA C150 3,00 CAX 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 400,00 UN 6359 COVID TEsTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TEsTEs 4,00 CAX 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT C/1.000 UN 1,00 PCT 8597 ALBUMINA BOVINA 22% 1,00 UN 8598 REAGENTE- BASOLYSE iI pentra B0 2,00 UN 3599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA eo 2,00 UN 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA eo 2.00 UN 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - ExcETo MARcA EERAHM 3.00 cAx 11881 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER cx C1500 2,00 cAx 12068 TESTE RAP|D0 DENGUE NS1 2.00 CAX 12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1.00 UND 12074 ANT| HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UN 12075 CONTROLE RH 1.00 UND 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 4.00 CAX 14579 TEsTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 4,00 CAX 14581 TEsTE RAPIDO HCV 4,00 KIT 14838 REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2,00 UND 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA eo) 2.00 UND 15878 UREIA cx coM 40o TESTES COBAS c111 ~ 1.00 cAx 15879 ALP 2s - FOSFATASE cx c¡ 20o TESTE COBAS c111 2,00 CAX 15881 CKMB cx COM 100 TESTES COBAS c111 2,00 CAX 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 g _' 1.00 CAX 15902 D DIMERO cx coM 1o COBAS H232 2.00 CAX 17403 HN TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 4,00 CAX 18221 C.F.A.S CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYTEMS- COBAS B111 1,00 CAX 18766 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400,00 UN 21503 BIO PEG 1.00 UN 21510 ABX- MINOCLAiR 2,00 UN 22346 REAGENTE ANT|-A (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 22347 REAGENTE ANTI-E (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 22348 REAGENTE ANTI-D (TIPAGEM SANGUINEA) 1,00 UN 22888 REAGENTE ANTI-AB (TIPAGEM) 1,00 UN 22889 REVERCEL 1.00 UN 828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS c111 1,00 cAx 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 cx 01150 UN 2,00 CAX 829058 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS B123 3.00 BBN 897902 AGULHA PI COLETA DE SANGUE A vAcUo 25X0,70 2.00 cx LUC| PAULA REBEÊA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documenta 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 7 f* 1 °°'=çã° 1° "w Bâíãgffâñífââã Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Prazo de Colação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 579 - CQC 1460 - M.S 2702 - VALLEN código Descrição do 'Numa Qtde. UnM 65 3642-4387 Iigia VALLEN Va|or Vencedor Venoedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 2099 LAMINA DE VIDRO F' MICROSCOPÍA C PONTA FOSCA C150 3 CAX 0,0000 0,00 9,0000 27,00 12,4000 37,20 9,0000 27,00 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 400 UN 0,0000 0,00 0,5800 232,00 0,5140 205,60 0,5140 205,60 6359 COVID TESTE RAP|D0 ANTIGENO Cl25 TESTES 4 CAX 0,0000 0,00 130,3900 521,56 0,0000 000 130,3900 521,56 6403 TRIACEL 1 UND 0,0000 000 390,0000 390,00 0,0000 0,00 3900000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 LUND 0,0000 000 390,0000 390,00 0,0000 0,00 3900000 390,00 7966 TUBO ACRILICO 4 ML PCT C/1.000 UN 1 PCT 0,0000 000 120,0000 120,00 134,0000 134,00 1200000 120,00 8597 ALBUMINA BOVINA 22% 14UN 0,0000 000 38,0000 3800 350000 35,00 350000 35,00 8598 REAGENTE- BASOLYSE II pentra 60 2 UN 1030200 207,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1030200 207,64¡ 8599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 60 2 UN 2355500 471,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 235,5500 471,10 8600 iREAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA 60 2 UN 5160300 1.033,86 0,0000 000 00000 000 516,9300 1.033,86 9645 TESTE RAP|D0 DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA 3 CAX 0,0000 0,00 261,5600L 784,61( 0,0000 000 261,5600 784,68 11681 BLOOD STOP CURATIVO GRANDE-CREMER CX C/500 2 CAX 0,0000 0,00 230000 46,00 180000 36,00 180000 36,00 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 2 CAX 0,0000 000 2700000 540,00 350,0000 700,00 2700000 540,00 12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND 0,0000 0,00 108,5400 108,54 0,0000 000 1080400 108,54 12074 iANTl HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UN 0,0000 0,00 2000000 200,00 420000 4210 420000 42,00 12075 CONTROLE RH 1 UND 0,0000 0,00 21,1000 21,10 25,6000 25,60 21,1000 21,10¡ 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO l 4+CAX 0,0000 0,00 124,0900 496,36 1000000 400,00 1000000 400,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 4 CAX 0,0000 0,00 65,9000 263,60 850000 340,00 65,9000 263,60 14581 TESTE RAPIDO HCV 4 KIT 0,0000 0,00 800000 320,00 970000 388,00 800000 320,00 14838 [REAGENTE ABX CLEANER ( PENTRA 60) 2 UND 530600 106,72 0,0000 0,00 0,0000 000 53,3600 106,72 14839 REAGENTE ABX DILUENTE (PENTRA 60) 2 UND 630,1500 1.260,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6301500 1.260,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 7 °°'a°ã°°°*“'°ç°* 3ã$2:¡ã?2°9.fâ§ã Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Prazo de Cotação: 10/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 51s - coc 145o - M.S |21o2 - VALLEN código Descrição do 'nsuma me u" M 65 3642-4387 Tligia [VALLEN Va|or Vencedor ' ' ' Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| 'Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Va|or Total' Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 1850000 18500] 0,0000 000 1850000 185,00 15879 ALP 2S - FOSFATASE CX Cl 200 TESTE COBAS C111 2 CAX 0,0000 000 P 3370000 674,00 0,0000 000 3370000 674,00 15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX 0,0000 0,00 3000000 600,00 0,0000 000 3000000 600,00 15890 BILD2 CX COM 100 COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 1020000 102,00 0,0000 0,00 1020000 102,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX 0,0000 0,00. 6650000 1.330,00 0,0000 0,00 6650000 1.330,00 17403 HIV TESTE RAP|D0 CAIXA COM 25 UNIDADES 4 CAX 0,0000 000k 15,6250 62,50 1100000 440,00 150250 62,50 18221 C.F.A.S CALIBRATOR FOR AUTOMATED SYTEMS- COBAS B111 1 CAX 0,0000 0,00 5310000 531,00 0,0000 0,00 5310000 531,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 400 UN 0,0000 000 1,0000 400,00 0,0000 0,00 1,0000 400,00 21503 BIO PEG 1 UN 0,0000 000 1250000 125,00 0,0000 000 1250000 125,00 21510 ABX- MINOCLAIR 2 UN 88,9900 177,98 0,0000 0,00 0,0000 000 880900 177,98 22346 IREAGENTE ANTI-A (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 0,00 23,4000 23,40 230000 23,00 230000 23,00 22347 REAGENTE ANTI-B (TIPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 0,00 23,4000 23,40 23,0000 23,00 23.0000 23,00 22348 REAGENTE ANTI-D (T IPAGEM SANGUINEA) 1 UN 0,0000 0,00 38,3600 38,36 430000 43,00 380600 38,36 22888 [REAGENTE ANTI-AB (TIPAGEM) 1 UN 0,0000 0,00 23,4000 “ 23,40 23,5000' 23,50 23,4000 23,40 22889 REVERCEL 1 UN 0,0000 000 3900000 39000 0,0000 0,00 3900000 390,00 828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 1 CAX 0,0000 0,00 7290000 729,00 0,0000 000 7290000 729,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN 2 CAX 0,0000 000 2770000 55400 0,0000 0,00 2770000 554,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS B123 3 BBN 0,0000 0,00 L 10,5300 31,59 0,0000 000 10,5300 31,59 'k 897902 !AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,70 2 CX 0,0000 0,00 35,3300 70,66 350000 70,00 350000 70,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 7 Cotação de Preços Bâzirêíiqo; l : : : /IV/À Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 7173 Data: 05/01/2024 PrazodeCotação: 10101/2024 Prazode Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de cotação R$ 3.257,60 R5 10.392,15 R$ 2.985,90 Desconto R$ o,oo R$ o,oo R$ o,oo ;me RS 40,00 R$ o,oo R$ o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 3.297,60 R$ 10.392,15 R5 2.965,90 RS 13.354,53 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO .ao DIAS FATURADO -ao D|AS Prazo de Entrega 13101/2024 09101/2024 13101/2024 Qualificação (Scoren o o o Va|or Total Vencedor R$ 3.297,60 Rs 9.262,33 Rs 834,60 * *R3 13.394,53 LUCI PÀULA REBECA GOMEÉAPINHEIRO ADJALM; LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 5 de 7 a:::.:?2°;z::: j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 579 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA C.N.P.J.: 46.962.122/0006-74 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 7173 Data: 05/01/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Vaior Tota| 0595 REAGENTE-BASOLYSEII pentra 60 2,00 UN 103,32 207,64 8599 REAGENTE LYSEBIO ABX- PENTRA 50 2,00 UN 235,55 471,10 8600 REAGENTE EOSINOFILIX ABX- PENTRA eo 2.00 UN 515,93 1.033,86 14030 REAGENTE ABX CLEANER 1 PENTRA so) 2,00 UND 53,35 106,72 14839 REAGENTE ABX D|LUENTE (PENTRA eo) 2.00 UND 630.15 1.250,30 21510 ABX- MINOCLAIR 2,00 UN 88,99 177,98 Valor Total: 3.297,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;ma 40,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001PREFEITURA oo MUNICÍPIO DE sÃo PAULO “úmíçggçggas SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 15.101/2024 15:39:09 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e cómgo de Vermcaçga RPS N° 5397166 Série A, emitido em 15101/2024 Anwgn D5; PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.238.299/0001-29 Inscrição Municipal: 3.563.007-3 _ Nome/Razão Social: CONÍROLID INDUSTRIA, COMERC|0 DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO COVWOI 'D Endereço: RHUIIGRIA sua nas, com a1 a2 91 E a2 . JARDIM EUROPA . CEP: 014554105 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS NomeiRazão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 96.295.690/0001-68 inscrição Municipal: Endereço: RPRESIDENTE VARGAS 865. LETRA S - VILA NOVA - CEP: 78420-000 Município: Arenápolis UF: MT E-mail: rh.pocone@institmosocialsaoltmsnxru: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: NomeRazâo Social: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS 1,oooo0 UN - swonn 'rxcmco m: INFDWLATICA pz.unie=a4e,ooooo Px.'l'ota1=34B,000U0 CMDE NOVO PARECIS NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÂO LUCAS - ENDERECU: AV. BRASIL N 1529 CENTRO, CAMPO NOVO DU PARECIS - HT CRP. 78360-000 suporte e tratamento de folha de ponto, periodo 30 dias de ucilizacan Pedido: Vencimento Tibul os: 05/02/2024 110000110110111 um 110/anormais Observacoes: GNYIWDDEGESTÃOM 12m HOWUAL EUGJDES Valor BrucoPS 348,00 Recente/J IR (ÚJDHRS 0,00 PIS/CUFINS/CSLL ULSSOUOHPS 16,18 Valor LiquidDRS 331,82 INSTITUTO SOGAL DE $01.05 LUCAS OQP): 96.335.654/0101-69 VALOR TOTAL D0 SERVIÇO = RS 348,00 IN5$(R$'J :narram CSLL(R$') cormsms) PI$/PA$EP(R$) - JA!! 1.11M 2.26_ Código do Seo/íon 02910 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de proggmas e bancos de dados. Valor Totai das Deduções (RS) Base de Cálculo (RS) Mquota (1) \lalor do ISS (RS) Crédho (RS) *J ' ' 2.9.0.15 11H19 11.00_ lillrnicipio da Pregação do Serviço Número Inscrição da Obra Va|or Pproximado dos Tributos l Fome OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esía NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esía NFS-e subsfrlu¡ o RPS N° 53971 BS Série A, emnido em 15101/2024; (3) Data de vencimento do ISS desia NFS-e: 1010212024;v- @p PREFEITURA MUNlCiPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS › MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AVENIDA MATO GROSSO. 66. CENTRO Telalones: (65) 3382-5100 CNPJ: Dados do Prestador PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAREC|S SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CPFICNPJ: 31.297.920/0001-47 End.: RUA PORTO VELHO. N° SÔONE. CENTRO Criado: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Identiircaçâo da Nota Fiscal Eletronica Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS 24. 77228710001 «'16 Dados do Tomador de Serviço Data e Hora de Emissão da NFS-e Inscrição Municipal: 8809 Telolono: 6533822410 Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletronica 202400000000054 inscrição Estadual: CompIementtxSALA 01 EmailzMEDlCINÀPARECISÕ>GMAILCOM 16101 /2024 15:55 Data de Emissão da Nota Fiscal Código de Autenticidade IHALSPJ7V Sena da Nota Fiscal CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razão Social 962955541000835 5382 lNSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teielone Email 78360000 CAMPO NOVO DO P RET 1146173914 TARCI0.0L1VEIRA@INSTITUTOSOCIAL Descrição dos Serviços mmss muitos ocumcmms PEXKDO os 011121202) A 31112/2023 LOCAL m PRESTAÇÃO oe senvico. carma) nosorrmn PAREClS ELCUDES »cast - @um Novo oo »anacom maos wet/unos: DA EMPRFSA: AG: :casa oc: 346234 amoo oo BRASIL 1101111110 SOCIAL na 9110¡ são LUCAS CNPJ: 902956541000035 Contrato: 0312022 Intormações Complementares VALOR TOTAL DA NFS~e:RS 135,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ~ ISSQN Atividade do Municipio Alíquota Item 11812003 CNAE ::e 02 Jnwuçio. Irrmtmemo. contração :traducao e adoraram, aval-amo de mmmpmns oe qrnlmw ñllllltl¡ 0,00 08 8599-6/04 Vaior Total dos Serviços R$ 135.00 Base de Càtculo RS 135.00 Desconto Inoondicionado 93 0.00 Desconto Condicionado R5 0.00 oeauçoes (Material) ' 0100101101, F13 0.00 Deduções Base de Cálculo 5111103¡ M3111¡ R3 0,00 ISSQN Devido WW RS 0.90 ISSQN Retido NAO Retenções na Fonte PIS COFXNS INSS IRRF CSLL Outras Retonçoes ISSQN 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Va|or líquido da Nota Fiscal 13500 1 vntou APOIOXIMADO nos 112100105 11s :z w_ ro was; 101m: tam, conrom: m n 14mm /comkraumvi como: no SIMPXES vamu». 1 (su Nora voo: su: LANLEMDA w 2 cus »um A orancxo GmanoPaELtANEPALUDO _-___NLoulso:›1____-________~_ Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletronica Natureza aa operaçao Data e Hora de Enússao da NFS-e Codigo de Amenlradade Numero oa Nota Fiscal oe SGNKX) EXGNEL 16¡01¡2o24 IHALSPJ7V seno 519mm r- m va: 1.11 u Receureanoeo rm PAREC|S Asssssonm E coNsuLromA EM SAUDE E SEGURANCA Do 'mAsALHo BREU 31.2915 'a . “max y. r 1,21-:10¡ ,v>;,1.› -;;'~.1 Nome e Numero oo CPF do Tornado! AOLLPARECIS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO E MEDICINA DIAGNÓSTICA ; RUÀ PORTO VELHO, 550 SALA 01 (ZENI RL) (IAMPO NOVO DO PARECIS-NT 6533391410 bÊí991~¡§?5*J2? ; EXAMES/SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO 01/1 212023 a 31112/2023 ' › '” ' “n”. ÍÍVXUÂÉF 54,10: ijáiçãlà « 25133 "Em, 1 LRREYxiÀT-*Í FE !Fzíàiuxziyr 7: r\:›,nv 3: :49/I .HH (win): m1 ::nas ¡smma Mungw Uansnllghuknalcom|09m1f2D2b H :ru | ADMIN ¡ c) Resvduan (a mgiszma¡ ¡ Oppw medlcínapavecis@gmai|.com wwvmclínicapavecismeztbr&anmunmzrunewwomvooommus-m. NúmerodaNotaFiscaldesevviço , "›-' sacranunmxrunemww Sériemm 7 NED¡ !MTO 6%, 65 mma - _ x, m4,_ (s, 339.5” - GM: 2477L87Mh1r$ mas do naun:- ' » ;aux REFRIGERACAO um FEUX REFRIGERACAO ÍÉÊ Íl-994.408/0001~O4 Itá HIM72Q7 !ruido íúd: 13.577.708-9 Em.: RUA PARANA, N! 921m, CENTRO pagam.: ou: CAMPO Novo no PARECIS - MT filma: 6599853402 EadFELIX.REFNGERACAOQHOTMAILCOM ¡hlñado ch N# É ãúica Natureza da Operação Data e Hom de Emissão na NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 16/01/2024 15:52 ucauacsze Número do RPS Data de Emissão da Naka Fusca! séne da Nota Fiscal Dat¡ :h ?matt de Saviçp DMIGF Inri an¡ km3¡ Madrid hão Sá 96.295.654/00oa~35 5332 INSTITUTO SOCIAL n¡ SAUDE SAO LUCAS !Neem Milan can-naruto um AV BRASIL 1529 cENTRo (IP cade u= 'numa em¡ 7B360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLNEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA nunição dos Serviços SEGA/EW ?ESTADO EM LAVADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL NO FDSFUAL MJIOICIPÀL EUGJDES HOPST (MÊS DE MNEIDD DE 2024) m 'ama . ::vw mw; Lrmsvaiw vALoamrAL DA !rs-a as 5,550.00 Irma Solte Sedan¡ de @das Pára¡ - &QN uva-nn do Muidplo Mgmt¡ nan 115/mm ou: 14.0¡ ~ LUIIIFWÀCAD, UMPEM_ LIJSTIACAO, IEVISAO, CARGA E RECARGA. CONSSIÍO. RÍSYAUMÊNU, BLINDAEÍM, MARUÍENCAO l M30 D( M A . VEICU OS, MM ROS, E0 PAMENYOS, MGYOIES, í EVNJOQES 0V D( QUALQUER OlIEYO (EXCETO PECAS í ÍRMVSSMEIMPIEGÀDÀSÍITV: :CAM SUÉEITAS ADÍMS). w L 0'00 Want¡ d: surda¡ IB 5.550,00 às da (X110 N 5.550,00 Damn !mudando R$ 0,00 naum» ordenando ü 0,00 Dada (liN) B 0,00 uma; à de aula B 0.00 ISSQN naun RS o,oo :saw ma» NÃO Rnmçñs m Fate ns mms 15 lar mL nun-u maçãs mon 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vaior :um a um an¡ 5.550,00 Manjar angulata ;uma ::Huambo omwunumsns Iwuu uma) mw: um, encaram w ¡Lmnmz /comuumvt Drum: DOSIMKES museum Icsn NOTA root su ;naum m 2 unswosnczwlo _ °°'°°°'!L°*°“B^f.“.'9“f“”1“°É°_'^VE-______*L'"2°.í°';__ __- _ _-_ knmmhouaüegadaudnñd$úia !humana-ndo &uh-¡hEninhrIS-c Qâtipduhmtnldúnn NúmemdaNomRsaIdeservlço EX|GIVEL 16/01/2024 UCÀUQCSEG Séñc EWMCõ MenbKmmH¡ :mx REGIIGIKAUD um 1¡.994.4o|/ooo1u.rndm um ::nuvem reudcnpúx um Nau nm! da uma: :mama x mn .mm sem ncnwvnm mmru m Icaxizavx¡ uma .mm-m mu» #www an w ?v/\nbuxavucícwmncrmouoaatv(Mount nndaua_ Mw ::wma l / í lhvnnllil-ohíúYmíCnpj:21.994.408/0O01-O4 t.E:13.S77.708-9 Email: felixxefrigeracaoêmotma¡Lcom DATA DA EMISSÃO: 16101/2024 NOME: HOSPITAL PRODUTO: BEBEDOURO Técnico: FÉLIX DESCRIÇÃO a - VALOR VALOR RS QUANT UNITÁRIO 01 SERVIÇO PINEUMATICO 1.250,00 1.250,00 01 SERVIÇO DE COMANDO 3.450,00 3.450,00 01 SERVIÇO DE ELETRÍCA 850,00 850,00 L . - -. - _ 3 MESES DE GARANTlA 1 ›- L ¡ TOTAL: 5.550,00 FELIX REFRIGERAÇÃO SWAÍWNG , wma WWW!B 103 DF, IIOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO RE -e v- . . . ., . . _ __ _ _, N_ " DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO IIECHIIZIIOR I A ldenlmcncõa do mmmu DANFE _ 1 ' ' ' 1 * 235ãê°§ã°âã ÉBIEÉÍIILLBÉÊ^O§ZÃMZD2 A I I 931106113 íãlâãâáíãíêâüâffço O-ENTRADA 1 A““^"°”^““° y DE? "emma _ aumzwgg l_ SAÍDA S224 0108 7749 0600 0175 5500 3000 0599 3213 6591 1435 a WWW HOSPDROGASCOM. BR Na' 0059937' n' l ¡ 2 \Çonsulta de auzenlimdade no porta¡ nacional da NF~e SÉRIE 3 wwwmelazendagax/.br/portal ou no site da Seíaz Autovizadora ã NATI “Á-nli (JPERAÇAO _ PROTOCOLO m'. AUTORIZAÇAO DE USO " VENDA DE IVIÉRC ADQ OU REC DE TERCE DESÍÍ. A NAO I52247l3I33I 149 IÓ/III/'ZII24 05:35:26 'TNSCRJÇALI ESTADUAL 1 INSCR EST. 51H15 TRIBUTARIO l '1w1 I 8374306/0001-75 1 ' CNPHCPF "i Luar/CSA FMISSAÕ 'W n _HTQTO WSQCIAL, DE SAIZDF, SAQQICAS (12329) _ _ _ W__, _ 1 96,295.6S4/~QQU8-35 é_ Ió/III/ÍZIIZIÚ¡ I DERECU I' BAIRRO/DIS . uz¡- « DA1AD:\EN'I'¡<1\I)A.SAID/\ A BRASIL N 1629 1 CENTRO 1 78360-000 : mmunlcíáírí” ' ” _" M' ' ' ' FONtII-“AX L I u¡ I msckxàAo ESTADUÃL Hóílüua sAíM 'W l LCAMPO NOVO DO PARECIS 1I968Ó61023 1 MT _L A_ _ vanmmutv¡ mu». FAHJRNIXEPLIC. ^ VENCJMENIL) I uma rATLvn/ununjc vmmmawm M" vALoR VI_ 001 IS/Ol/QQQ 4;.I_S_7A,90 _ __*_ _ _ WWW_ , l , J BASE 512 67110.10 [io 1643"' '7 I 17 ' ífõkhó 1d 's v " ' Biíâba cÁuÍULo no 161213 I vALõíííõ 16215 SUBSTITUFU I VALOR 'rar/11. nos vkonuros I 1 2.5790. 23181 0001 0003 '"vAí;r›i< noíñíe* “ “iii/Áuóá [VALOIÚÍÕ ouícõñíí"" í olñmÍn mis* “T YACÓII bkíxpx "AT" M i 0.00 0,00 0,00 I O 00 0 00 I &Eümàmuv ' 'Í ” m' E111; a'í›'1i'coísf^ “""'°t'cóx›1hbàñí'T""' M-'Tídícàbbv cuüVíT" " Í'N1'>f""" " WWT' " "I l 'PRANSPLEX 'FRANSP DE CARGAS E LOGISTICA . [funk-hm '_ _ l5_()22_I54/0OOI S] ' ' "' 'T m" Mxzn1<,í1›1<›_"" I "*'› " ' ' " ãõíuciío 135m6 10s. AREA 1. s QD APARECIDA DE GOIANIA 1 ao 1053¡ 1534 ' ' ' " YMAILCA ' " I NÚMERG " " 1711301114010 PI-.SOLIQLIIDO " I HOSPDRWMS III?, 000 _ _ _192 000 uucmçAo PRODUTO/SERVIÇO 110112 NCM :511 csT crop UN quam VALOR VALOR 11.0111 vawx VALOR ,a1 101.111.215 11x11 'FOTAL :cms 1m m¡ ::um coma-hmmrnxFunocox-ranru 13 su: 414101000 rm M08 um 4.9.5 99,110 99,110 11.1111 o.oo um LI-XSULOGIC 141m.: DhSC/\RBDX 51510917 uma: vu. 3012x121 ;Amruu ANESTESIA 15G 111111 3.55: 132.50 1122.50 21.90 um 17.111 o.oo DIANA QUINCKE PKOCARE ?uma lABORI 11m 133.00 MILK) 43191000 CAIXA COLETORA RI-UROCORT N' 10 LPCOILKSIL' MumuWJI-“WCAKIKJX M 1-.N 10 um “111-2023 «130 1 :a3 IIOLSA COLETDRA URINA T 11. 1000ML ::um 39259030 sk Px›n'10(.01.I-:1'a Ivlmrà' .VIHHXNLN »(1495 51mm V111 '09vOI :I 26 03K! l. . S LL m:: IOCHUsPITALIxR Mm Mtb HN 05603104111 Valm * 2352111104 901339241 101v BIOM I VAIDRTOTAL nos sekwços " 'I 31111115 0.00 _ _ wvun , CAMPO NOV DO ¡RECIS CNPJ, 96 !S 6541000845 PIIIZFEHLRA BIUNICIPAI. UI', IC, IPO NOVO ?ONTRATO IJE 1 @uma M Dr. com¡- m: ;a mmn s aum cnc ns uzodnms cnns nn pmcmc ::mm-naum 1': el. 1 . › ¡Iudr : naum. :and: awlnumc A121), da RDC 4.10 n: uu um omurm _u 11.1* xvmns V110! u. . 1 111mm:: Ur 1)¡ um 1.a 106 » - l 1 1 I ' ncmH/\NCO SAN F/\NDHR IIUSPDROVAS mk? ATEN A I” A - «amos Cnn1llnNxlryrnIo~ 31.110. ' ~ - _à @KW N . J I 15MM). h z IMJZSH ' “ càupíã Novo m mãàêkê” Ao receber, conüra toda snercadona. Em C390 de à?? , CNPJ, 9( ÕMAXXh-JS › »nas wm uummxnxuavzcawm)»ovo CIIVBIQÊIICIE @IOS avaria IIZIIIÕIPIQLIUIÉB) 68512113513 FIO _mu › " ^ “E conhecimento de :ranspcrie ou verso daí agia ñsâmüügràg v Ligue êmedíaianmnte pa1a~(82)§C~I'*~II99.LNAO f; “ema” 0742022 i SEGUNDO ESTAORIENTAÇAO NAO ACEITAR 1308 ~ ^ O ' 1 RFCLAEÂAÇÔES_ POSIERIORES À ENTFIEGAldrmmcsçlh (In unllenlv HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. DESTE S/N DUADRAO! LOTE D3 "› ,».›;. m. ,m ARMLO? ÍVÊJ-Wüávgg W343 PO IN v1: JOSE ALENCAR APARECIDA DE 00mm - eo CEP 74993-354 «- 6240121199 WWWMOSPD ROGAS COMER Nf. 0059932 SERIE 3 FLZ/Q 5224 0108 7749 0600 0175 5500 3000 0599 3213 6591 1435 ' 'NA fiküífüCuvr-.knçsAo 1 VENDA 1.315 MERC @g3 ou REC DE TERCE, DESTI. A NÃO 1 VROTOCUU) DE AU1'1)R1ZAÇ,-xm›I3U§1) INSCRICAO ESTADUAL F 1NSCR, 415 3377 s 1 como: ¡seavlçnn SUBSKTIUBUTAHK? 1 CNPJ 1 08.779.906/0001-75 cómao nasckxção PRODU 10a suma) uns NCM [SH QUANT. VALOR VALOR 11.0111.: UNIT. 'TOTAL [CMS 0310.1344 SONDA URE¡ RAL ESTER|L N 14 Marca. .BIOS M653 ANI. NL? mzwxrrmv. »11111-010101110 . 1. Fm¡ SN 030 175 SONDA ASPIRACAO TRAQU ALVULA N U1( Mac:: BIOSANI. MS. 57, Valxd' (1¡-1›(»10zr› SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL 5 R SN , A1 VULA N 111 Manu BIOSAM Ms: * a7. v1.1.1:: 0101-2020 0301759 SONDA ASPIRA AOTKAQU «Lesr u. ALVL¡ A N 14 Maxm- BIUSANI MS: 37 Valid', 30706411711 1130.1505 ALGODAO IHUROFILX) S006 POLAX Mama .w01. Ms 10341115001» V111; 1741-2021¡ 035 1m: nomNA FIES ,RILIZACAO PAPELGRAU C1 31163 RLvR BGMMXIMM (GRAU m) Mama: LK-;RMA ' NTO Valxd' |07~2026 rm 003¡ BOMNA P/r-.srr-.KI I .IZACAO PAPE1/17KALC1 111m lãoMMxlwhí (GRAU 00; !dum ZLRMA 'IT MS Lshmr) Vllxd: 31418 :026 110003 Valid 0 124025 VATURAL 11051* vocvrxwc 15558 M RL NATURAL Mam: DESCARBOX Ms: so ufnmmm Vuliu: 3042-max 10400014 A1m>1'›1,71na1-R11. Maxcmjb RES M. 'nas 01h82m , “num sos_ * ' NW-*m 01 .H 10H! 0.75 7.51) 7150 \1 0.00 0,09 0.90 0.90 20m (1.67 13.44) 13.40 1.0) 115,65 115.65 115.65 1.00 159.55 159.35 3.95 179.00 uúPa la . 0_ sjnheiro rmace uca JCAS c¡ um 539397 .'15 _Consulta de autenticidade no portal naciona¡ da NF e íWWWJVÊJÉZÚÚÓBQDVJMÍDOVÍá ou no site da Sefaz Autonzadova 152247131331149 1w01/2024 053 AuQurrrAs li7” Unidade: Requisição de lnsumos 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 14 Data: 2310112024 Horário: 17:49:46 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de lnsumos: 1310 Unidade de Destino: Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Data: 04/01/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Insumo Descrição Quantidade Un. 204 ALCOOL ETILICO 7o -1 LITRO 50,00 UN 510 LENcoL DESCARTAVEL - 70CM. 20,00 RL 1751 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- c¡ TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 250MM x 200M 1,00 UN 1539 PRESERVATNO s¡ LUBRIFICACAO P1 ExAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 2124 DRENO DE TORAx N24 2.00 UN 3255 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 30,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N05 10,00 UN 3403 CLAMP UMBIL|CAL :10,00 UN 3532 CATETER INTRAVENOSO 15G 300.00 UN 4140 SONDA AsPIRAcAo TRAOUEAL N. 10 20,00 UN 4152 sONDA FOLEY 2 VIAS N. 15 20,00 UN 4575 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 5 UNI 30.00 PCT 4577 SERINGA 1ML (INSULINA) 100,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G FCT c¡ s UN 5.00 UN 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 500,00 UN 5553 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 KG 5105 PAPEL GRAU CIRURGICO 600MM x 100MT 1,00 KG 7157 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 7225 AGULHA DEscARTAvEL 25x7 01100 20,00 cAx 7521 SERINGA 5 ML sLIP 1.500,00 UN 7925 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c¡ 5 unidades 5,00 cx 11175 SERINGA DEscARTAvEL 10 ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 1.500,00 UN 9959 DRENO DE sUccAO T|P0 PORTOVAC sANI=ANADO 4,aMM cOM 2 vIAs 2,00 UN 10352 LUvA PROCEDIMENTO coM PO M 30,00 cAx 10353 LUvA PROCEDIMENTO coM PO P 50,00 cAx 109117 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c¡ COLETA 50,00 UN 11539 ATADURA cREPE - 20cM - 1:1 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 12175 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MEcANIcA c¡ TRAQUEIA 25,00 UND 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C150 UND 20,00 cAx 122345 sONDA URETRAL N. 14 10.00 UND 13510 TIRAs TESTE GLIcosE SANGUE FRSC 50UNID DNcAL PLUS 20,00 UN 14270 LUvA EsTERIL 7,5 100,00 PAR 14340 INTEGRADOR QUIMICO cLAssE 5 01250 1.00 cAx 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 14504 coMPREssA 7.5 x 7,5 NAO ESTERIL Cl13 FIO a cAMADAs 5 BORDAS 1.500,00 PCT 14555 ATADURA cREPE - 15CM CREMER 150,00 PCT 15552 AGULHA DEscARTAvEL 40x12 cx 100 UND 30,00 cAx 15554 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10.00 UN 15795 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 100,00 UN 15927 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UN 15433 SONDA AsPIRAcAo TRAOUEAL N. 05 10,00 UN 15434 SONDA AsPIRAcAo TRAOUEAL N. 14 10.00 UN 15443 AGUA OXIGENADA 10v 1000ML 12.00 FCO 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20,00 UN 15535 EOUIPD MAcRo GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 1.500,00 UN 17055 LUvA PROCEDIMENTO cOM P0 G 20,00 CAX 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1000.00 UN 15555 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDsoNDA 50.00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5.00 CX 19335 ESPARADRAPO 10 x 4.5 cM (PROCITEX) 60,00 UND 19453 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100.00 UN 19676 DRENO DE TORAx N25 3.00 UN 19905 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20cM 5.00 UN 20555 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G 1 OBESO) 50,00 UND 21025 cAMIsA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20.00 UN 21413 COLETOR UNIvERsAL 50 ML 100.00 UND 21417 LUVA ESTERIL 5,5 100100 UND 21415 LUvA ESTERIL N°7,0 100.00 PAR 21419 LUvA ESTERIL 0.0 100100 FAR 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500.00 UND 525997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2.00 UND PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 14 T¡ í) 1:::;.:?a°:.1:11 j Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL LUC| PAULA REBECA GMES P|NHEIRO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Colação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL ~ |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 14 Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:46 Cotação de Preços: 7112 Data: 0410112024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 241 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camna Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total l: Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 50 UN 5,4000 270,00 0,0000 0,00 5,8500 292,50 5,3500L 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL-70CM. 20 RL 9,3500 187,00' 0,0000 0,00 9,0000 180,00 8,9500 179,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUE|A 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 108700 108,70] 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 250MM X 200M 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 129,1500 129,15 1155500 L 115,65 1839 PRESERVATNO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3490 48,36 0,0000 0,00 2124 DRENO DE TORAX N24 2 UN 4,9900 9,98 0,0000 0,00 4,6900 9,38 0,0000 0,00 3286 FITA M|CROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 30 UN 0,0000 0,00 15,0500 t 451,50 29,0000 870,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,8250 8,25 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,8900 8,90 3403 CLAMP UMBILICAL 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5000 15,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5700 171,00 0,0000 0,00 0,6548 196,44 0,6200 186,00 4140 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,8900 17,80 0,0000 0,00 0,0950 17,90 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UN 2,3900 47,80 0,0000 0,00 225001 45,00 2,3900 47,50 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNi 30 PCT 4,5000 135,00 0,0000 0,00 7,9900 239,70 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1 ML (INSULINA) 100 UN 0,0000 E 0,00 0,2500 25,00 0,1395* 13,95 0,1900 h 19,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 0,0000 0,001 r 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500 UN 0,5800 290,00 0,5700 285,00 0,6083 304,15 0,6200 310,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 KG 195,0000 195,00 0,0000 0,00 1630000 163,00 1593500 “ 159.35 5105 PAPEL GRAU C|RURGICO 600MM X 100MT 1 KG 3500000 350,00 0,0000 0,00 327,0000 327,00 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 195000 , 139,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,2000 124,00 7,3000 146,00 7,2500 145,00 6,2500 125,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1500 UN 0,1500 225,00 0,1500 225,00 0,1670 250,50 0,1600 240,00 PGX Sofiware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL m: SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 9s.295.554¡000a-a5 Página: 4 de 14 1g: W cotação d, Pnços Data: 23/01/2024 A Horário: 17:49:46 /7/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de 1tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 284 ALCOOL ETIL|CO 70 - 1 LITRO 50 UN 5,3500 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 20 RL 8,9500 179,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 10 UN 10.8700 108,70 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 250MM X 200M 1 UN 1155500 115,65 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,3490 48,86 2124 DRENO DE TORAX N24 2 UN 4,6900 9,38 3286 F|TA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 30 UN 15,0500 451,50 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,8250 8,25 3403 CLAMP UMBIL|CAL 30 UN 0,5000 15,00 3632 CATETER !NTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5700 171,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UN 2,2500 45,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UN| 30 PCT 4,5000 135,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 100 UN 0,1395L 13,95 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 14,8500 118,80 5131 CATETER lNTRAVENOSO 22G 500 UN 0,5700 285,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 KG 159,3500 159,35 6105 PAPEL GRAU CIRURGICO 600MM X 100MT 1 KG F327,0000 327,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 19.5000 39,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20jCAX 6,2000 124,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1500 UN 0,1500 225,00 PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001lNST|'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0000-35 Página: 5 de 14 cotação de Pmços Data:_23/01/2024 Horano: 17:49:46 j' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 0410112024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores í_ 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO P411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcial Venoedor Parcial V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota|] V|r. Unit. Va|or Tota| 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SL|P Sl AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 0,2100 315,00 0,2990 448,50 0,2400 360,00 9969 DRENO DE SUCÇÃO T|P0 PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 24.9000 49,80 0,0000 0,00 305000' 61 ,00 0,000? 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 30 13,5000 405,00 13,2400 397,20 13,2500I 397,50 14,6500 439,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 80 0,0000 ñ 0,00 13,2400 1.059,20 13,2500 1.060,00 14,6500 1.172,00 P 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50 3,2900 J# 164,50 3,9500 197,50 3,7990 189,95 3,2200 A 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 150 0,0000 0,00 1,1500 172,50 0,7440 111,60 0,9900 148,50 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 162,50 0,0000 0,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 20 4,6000 92,00 5,2500 105,00 4,3000 86,00 4,5000 90,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 7,50 13510 T|RAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 22,9000 458,00 0,0000 0,00 25,0700 501,40 20,9500 419,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 1 0,0000 0,00 52,5000 k 52,50 B8,7700 88,77 0,0000 0,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 6,9500 139,00 8,1000 162,00 6,8700 137,40 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 0,5700 855,00 0,4400 560,00 0,5060 759,00 0,4600 690,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150 0,0000 0,00 9,9900 1.498,50 0,8690 130,35 1,9900 298,50 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 0,0000 0,00 0,0000 0,00 258500 51 ,72 21 ,6500 43,30 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 7,0000 210,00 7,8000 234,00 7,9500 _ 238,56 7,0000 210,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6900 16,90 0,0000 0,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100 UN | 0,0000 0,00 0,5900 59,00 0,4150!?- 41,50 0,5900 59,00 15927 SONDA URETRAL N. 14 10 UN I 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 7,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001a/J INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 6 de 14 Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:46 Colação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 PrazodeCotação: 08/01/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Fomecedores l Usuário: 143 - ADJALMA LEMES T Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unil. Va|or Total 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 14,8500 118,80 8176 SER|NGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SL|P Sl AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 9969 DRENO' DE SUCÇÃO T|P0 PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 243000 49,80 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M I 30 CAX 13,2400 397,20 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P I 80 CAX 13,2400 1.059,20 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA I 50 UN 3,2200 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM I 150 UN 0,7440 111,60 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA I 25 UND 6,5000 162,50 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND I 20 CAX 4,3000 86,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,7500 7,50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN 20,9500 k 419,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100 PAR 1,1500 115,00 L 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 1 CAX 52,5000 52,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 PCT 0,4400 660,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150 PCT 0,8690 130,35 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 21.6500 43,30 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 CAX 7,0000 210,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 1,6900 16,90 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100|UN 0,4150' 41,50 15927 SONDA URETRAL N. 14 10 I UN 0,7500 7,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Colação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962950541000835 C.N.P.J.: Página: 7 de 14 Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:45 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 241_1 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila ~ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,6900 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7100 7,10 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 12 FCO 0,0000 0,00 5,1500 61,80 5,8300 69,96 5,4000 64,80 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 5,2500 105,00 4,9900 99,80 5,5100 110,20 4,9500 99,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 1500 UN 0,6700 1.005,00 0,6100 p_ 915,00 0,6520 978,00 0,6200 930,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 12,9000 258,00 14,3900 287,80 13,2500 265,00 14,6500 293,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1300( 130,00 0,1200 120,00 0,1660 166,00 0,1500 150,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,0000 0,00 0,9200 46,00 1,4700 73,50 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5 CX 16,9900 84,951# 14,8000 74,00 15,3500 76,75 12,9900 ' 64,95] 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 60 UND 9,2000 552,00 8,2400 494,40 8,8000 528,00 8,2500 495,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100 UN 2,3900 239,00 1,6500 165,00 2,1350 213,50 1,9500 195,00 19676 DRENO DE TORAX N.28 3 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 4,6900 14,07 0,0000 0,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 75,0000 375,00 0,0000 0,00 698700 349,35 67,8500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 16,9000 845,00 4,4000 220,00 3,6500 182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 78,40 0,0000 0,004 21413 _ICOLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 UND 0,0000 0,00 0,5500 55,00 0,4520 45,20 0,0000 0,00 21417 LUVA ESTER|L 6,5 WJUND 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 0,0000 0,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR P 1,1900 119,00 1,2500 125,00 1,2400 124,0(q 1,3200 132,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 0,7400 370,00 0,6389 319,45 0,6600 330,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 45,90 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços W» à¡ Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 8 de 14 Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:46 Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazode Entrega: 18/01/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores l_ Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Total 16433 [SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 08 10 UN 0,6900 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 10 UN 0,7100 7,10 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 12 FCO 5,1500 61,80 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 4,9500 99,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 1500 UN 0,6100 915,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 12,9000 258,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1200 120,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,9200 46,00 19047 ALGODAO H|DROF|LO 500G 545m 12,9900 64,95 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 60 UND 8,2400 494,40 19463 'CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100 UN 1,6500 165,00 19676 DRENO DE TORAX N28 3 UN 4,6900 14,07 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 618500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 3,6500 182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 3,9200 78,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 UND 0,4520 45,20 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100 UND 1,1500 115,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1500 115,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,1900 119,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 22,9500 45,90 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 9 de 14 cmação de “aços Date:_23/01/2024 Horano: 17:49:46 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 PrazodeCotação: 08/01/2024 Prazode Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS BRUNO MAXWELL FABRICIO Camila Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal Vlr.Unit.| Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 895418 HASTES FLEXÍVEIS- Cl 75UNI 2 CX 2,0000 4,00 0,0000 0,00 1,9950¡ 3,99 0,0000 0,00 vam, Tom¡ de cotação R$ 0.331,50 R$ 10.040,70 R$ 12.210,50 R$9.463,90 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 8.331,58 RS 10.048,70 RS 12.210,60 RS 9.463,90 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - a0 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 1510112024 1310112024 1010112024 1210112024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 Valor Total Vencedor R$ 1.964,05 R$ 5.052,60 R$ 1.541,90 R5 2.205,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 10 de 14 cotação de preços Data: '2310112024 Horáno: 17:49:46 . á Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Valor Total 895418 HASTES FLEXÍVElS - Cl 75UNI 2 CX 3.99 Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação RS 10.764,45 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor! e _ R$ 10.764,45 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 14 de 14 Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:46 Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 7B.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 204 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 50,00 UN 5,35 257,50 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 20,00 RL 5,95 179,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 250MM x 200M 1,00 UN 115,55 115,55 4140 SONDA ASP|RACAO TRAOUEAL N. 1o 20,00 UN 0,57 13,40 500a PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1,00 KG 159,35 159,35 109137 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c¡ COLETA 50,00 UN 3,22 151,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10.00 UND 0,75 7,50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20,00 UN 20,95 419,00 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 5,55 133,00 14939 CLOREXIDINA 0,12%1000ML ENXAGUATORIO eUcAL 2,00 UN 21,55 43,30 15927 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UN 0,75 7,50 15453 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10,00 UN 0,59 5,90 15434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 10,00 UN 0,71 7,10 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20,00 UN 4,95 99,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5,00 cx 12,99 54,95 19905 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x ZDCM 5,00 UN 57,55 339,25 20555 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G 1 OBESO) 50,00 UND 3,55 102,50 Valor Tota|: 2.205,90 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs prega¡ o,oo ã LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001VERA ceu:: sAuoE HOSPITALAR LTDA - ME j DANFE 1 30"** 4° “em Documento Auxiliar de ; 1 1 1 11 i : AV. mas pareçam o:: MARIA 00.27 1.1.5 N” 52 N01¡ 12.50.31 Ekmônh¡ ¡' ' g i ¡ f , ao SAO 40512 comum 13o 1 , “da l é 1 í g¡ 1 É _t Cep: 144514755 Í 2 - Entrada _ _ ° i ^ 55 ' ' *' Fone: 1052132950052 15:: yazssooss f no_ 9004107251:: ::Aziããzãujsfisã m da em .O 5mm t ~ 4 - . 1 . › 101w1.3o-ss-oo1.ooo.oo1.a12.1s1-1oo.7a-1-2 c, ça pçghan ;z Cascata de airtanbcktade no porta¡ racional da NF-u www nfelazenda gov bripmzil ou no V END/k ___ __ síte dg¡ Sefaz Autorizador¡ Insc. Estadual inseEa. do 511151111001515 CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO “'“' A 1 a 22 . 013 535/0001-30 152247131001550 1510112024 › 09:30:02 DIESTINATARIOIRÃSMETENTE Wma/Razão Social ' INSTITUTO SOCIAL DE sAuDE sAo LucAs CNH/cp; Dam da Emksão INSTITUTO SOCIAL EE SAUDE sAo LUCAS V_ 35a 95.295 . 654/0000-35 15,01 12924 Eroereço Bairro/Distrito Cep Data da 3,1555 AV BRASIL 1529 _ CENTRO 75350000 15431392,¡ Minictpio Fone UF Inscrição iêstaduat Hera da saida (IAMPVXNOVODPARÇ “IS 111010211173014 MT 13150110 093552 'FATURA 17131217». 13/02/2024 1,334,951 em_ wlmããàfà-rv» -~ v' ~~~~ ~- m - ~~ e w -› ~-~ › ~ « - em _y ~ s. e _.- z . . . /vr _ Em de Canuto do kms 1115151 do icms Base de Calculo do icms Substituição Vdc( do icms Substituição Vir, Izms Desmundo 'later Total dos Produtos RS 0,00 t Rs 0.00 RS 0,00 RS 0,00 0,00 R; 1,334,115 vam do Frite w01 do Seguro ilesoontou; Outras Suspese-Mcessonos Va|or o; IPI vawmy as uma RS 0.00 RS 0,00 R5 0,00 o R$1334,35 _TTXANSPORTADOIUVOLUME TRANSPORTADOS Razão Sociei Frete porCon-a Código ANTT Placa do Veocuí: UF CNPJ/CPF ss TRANSPORTES E LOGISTICA FARMAC U-FretIRemeLCIF) u Gg o9_451_goammn_91 ?merece Muotápio UF 1mm Estatual AV V E SN QUADRAÀZO LOI E 33 APARECIDA DE GOIANIA GD Entidade Espece Marca 395o Bum Peso Llquoo ' o CAIXA 8511 - 0.0000 0,0000 _ . ._._._ _ . ,___ _________.__,___ _r- _ _._ ._í__,____ COD. DESCRIÇ 01105 PRODUTOSBKVIÇOS PMC UND QUANT VALOR Deu: VALOR TOTAL BASECÀLC VLRICMS ALIQ ALIG _PRODUTO __ __ _ _ UNITARO ¡cus ;cus gp¡ 11355 ALGODAO POLIESTER 3,0 1: m; 2,5134 t: 24 CR 1/2 ucmunuomzzsec) 30051090 0101 5102 o,oo o( 1 / _Q2715 52,71; E561' ;me ?z g Marca: 3101.1112 Loto: 2»22oo4a27 ValLdade:25/O7/2O27 7' 25330 cxrc:: GRGM. 1,0 c AG -1,oz:M c 24 MR 75514 (c4ommo; 'W 30051090 0101 8102 o,oo ox z "¡ 142.51 255.02 o,oo o,oo 0 o Marca: saum Lote: 0590223107 vazidadmao/oz/zozs - . 7 CATGUT CBOK. 2.0 c AG 4,004 c 24 MR 751310632714240) 30061090 11101 5102 o,oo cx " 1 ¡ 92,12 99,12 o,oí"'qo,oo r- o Marca: mcmono Late: 05220150 V.¡lidade:31/01/2027 7' ne CATGUT SIMP- 070 C.N: 3,17m c 24 CR 31's (SBOUMRBO) 30051090 0101 5102 o.oo cx T' 102.19 152,19 0,00 o,oo 17""? Marca.: saum¡ Lata: 03110522034 Va1idade:3D/0r$/2025 / 15005 :www N.2,o c AG ,oca C124 cr: 3,10 45:01 (RYZEÁCT 01 300131090 01m 5102 0,00 cx 1 / 32:2 53,12 0,00 o,oo (T1 o Marca: mei-mono Lote: 15230349 waudaeuao/osx/zoze ' mas NYLON N.3,o c AS 2,011¡ ::124 cr: 45124 (nuca/Asma) “ 30051090 0101 cx 543,50 0,00 0,00 c o Marca: TECHNOFIO Lote: 25230533 Validadc:30/U5/2028 Luci PauIaR. G0mesP1nhe1ro DADos Amcioums FaÍmaCEUÍICa ' ' ' “' COTAÇÃO ?113 ¡.O'PITF,L .BUCLTEZS HORST CAMPO NOVO DO PARECXS ~ ISSSL . ° CRF/MT 539397 › SREFEITJRA KUNICÍPÂL o: cama novo / CONTRATO m: assumo: 03/2022 Val apt-n: da: 'remotos R: 1.79.53 113,451) Fonte: zap-i simon o umvvsxnrmro m cazono o: ?mas No uno¡ oe n: 15,159 r: amoo eunesm- m. 2zn~1 ::lc 13990-1 :Amo o) 2211531. 1197524 c/c 120751-2 :s nossos ?sonoros sm nz 0111521241 LZCXTA a AUTBPVIICA couaoxxvz eo:: 130/poxo 00019-vam CRUZ aospzmnm Chave da Peida: 005511 oxnzsv. ALIQLYOTA or: 1,25¡ nos amn-103 ;mas :gcqza/zoos, masX 1 . O HPWHOA J 731151301 3 SlLHOd$NY2LL S9 ¡dSNVMA VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - n¡ DANFE Dooumano Aux Iiar de , Controle da Fiscc r_ :W PaUIaR. Gomes Pinheiro Farmacêutica "RF/MT 539397 AV. mas PEREIRA os FAARIA 00,37 LT.5 N” s: l uma ma¡ gaehónm i ç Í JD sAo JOSE GDIANKA eo * 1 , ;dm ~ k É i g t q¡ E _J Cep: 74494755 2 v Entrada ' _ " *' . Fone: um nuno:: (a2 nzsancss No_ caopoaau CHAVE Dl: ACESSO Na¡ da Operação SÉmE 1 52.2401"22.01?gnu/w001.ao-ss-gu14no.oo7.n12.1s1-1on.7a1.z _ ;gugu 12 consuma de autemxcldade no puml nacional da NF-n vNM/.nfsfazandagovjarlponal ou no VENDAS _ _ m: da sera: Auíovizadora Tr? Estadual ' líâdoôwsíhibümní) CNPJ ' PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso ”' 22 . C13 . 535/0091-30 152247131334550 MIM/2024 -0938201 COD_ DESCFÍÇÁO DOS PRODUTOSISERVJÇOS “CMSH CSOWCFOP PIIC UND QUANT VALOR Das VALOR TOTAL _BASEJIALC VLR !CIS ALIQ PRODUTO r UNITÁRIO !CMS !CIS PI 359m NYLON »3,0 c AG 4mm c 24 m: :Ie 45cm (nsãrwrrríaõ) ' 30351050 0101 5102 o.oo cx a / 52.20 :sum o,oo o,oo o u** mma: suma: Lots: 1361023079 Valídndazíâl/ID . 1 _ l 10049 NÉN'“.4,0 c: AG 2,0424 c 4 m: 45m (NY ::crecñ a9ae1a9oínn1 5102 o,oo cx ¡ a 4055¡ 40,55 o,oo o,oo o Tí" Mauro:: mamona Late: 1B23Du57 vandaduso/oczzoza 1 i \/ é V'. 431 DJLIGLACTINA 91o 7,0 C/AG «Luíza C 36 HR 1/2 70cm (L5 M4240) ' 36361090 0101 3102 o,oo cx É a ?wow 291.02' o,oo o,oo o (71 Marca: saum: Lote: szvosaaoass VaLidadMBO/Omfíüõ i ¡ '_'“”2Tnã'_ãi'?ír2'c$ííom'7T í:723 :em 730419947751125) ' 39191090 0101 em: o.oo cx I x ¡ 53m¡ sem o.ou o,oo o Mirna: :sam-ana mu: 35230990 VaI1dzd4u30/09/202B _ ' E 'LINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 14 - - ~ Data: 23/01/2024 RequIsIçao de Insumos Horário: 17:49:46 .Í/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de lnsumos: 1310 Data: 04/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 264 ALCOOL ETIL|CO 7D - 1 LITRO 50.00 UN 510 LENcoL DEscARTAvEL- 70CM. 20,00 RL 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c¡ TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 1,00 UN 11339 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO Fl ExAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA 140.00 UN 1 2124 DRENO DE TORAX N24 2,00 UN ; 3285 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 30,00 UN i 3325 soNDA AsP. TRAQUEAL N. os 10.00 UN 1 3403 cLAMP UMBILICAL 30,00 UN , 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300,00 UN i 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N, 10 ?0,00 UN i 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 20,00 UN g 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 30,00 PCT 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 100.00 UN g 4775 FRALDA DEscARTAvEL ADULTO TAM. G PCT c¡ s UN 8,00 UN I 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500,00 UN « 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1.00 KG ' 6105 PAPEL GRAU CIRURGICO 600MM x 100MT 1.00 KG 1 7167 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2.00 UN i 7226 AGULHA DEscARTAvEL 25x7 C¡100 20,00 cAx i 71321 SERINGA 5 ML SLIP 1.500,00 UN I 7926 FRALDA GERIATRICA DEscARTAvEL - TAMANHO GG u e unidades 8.00 cx I 8176 SERINGA DEscARTAvEL 10 ML c/ BICO SLIP s¡ AGULHA 1,500.00 UN i 9969 DRENO DE SUCÇÃO T|P0 PORTOVAC SANFANADO 4,8MM coM 2 vIAs 2,00 UN _ 10362 LUvA PROCEDIMENTO coM Po M 30.00 cAx I 10363 LUVA PROCEDiMENTO coM P0 P 80.00 CAX I' 10987 coLEToR DE URINA 2LTS SiSTEMA FECHADO c¡ COLETA 50,00 UN i 11639 ATADURA cREPE - 20cM - 13 FIOS EMBIND JM 150,00 UN I 12178 FILTRO PARA sIsT. VENTILAÇÃO MECANICA c/ TRAQUE|A 25,00 UND i 12739 MASCARA DEscARTAvEL BRANCA cx C/50 UND 20,00 CAX ¡ 12345 SONDA URETRAL N. 14 10.00 UND ¡ 13510 TIRAs TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20,00 UN I 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100,00 PAR i 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 c/250 1,00 cAx ' 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN i 14504 COMPRESSA 7,5 x 7,5 NAO ESTERIL C113 F|0 6 CAMADAS 5 BORDAS 1.500,00 PCT I 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150.00 PCT i 15652 AGULHA DEscARTAvEL 40x12 cx 100 UND 30,00 cAx _ 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10,00 UN . 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX V» 100.00 UN 15927 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UN i 16433 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 08 10,00 UN I 15434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 10,00 UN 16443 AGUA 0XlGENADA10V1000ML 12_o0 Fco i 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20.00 UN ¡ 16636 EQUIPO MAcRo GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 1.500,00 UN i 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20,00 CAX 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 1,000,013 UN 113568 CATETER NAsAL oxIGENIo TIPo ocULos. MEDsoNDA 50,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5m) cx 19338 ESPARADRAPO 10 x 4,5 cM (PROCITEX) 50,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100,00 UN 19876 DRENO DE TORAX N25 3,00 UN 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5,00 UN 20658 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 500o UND 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO PI MICROCAMERA 15CMX250CM 20,00 UN 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML 100,01) UND 21417 LUVA ESTER|L 6,5 100m) UND 21418 LUVA ESTERIL N“7.0 100111) PAR 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100,00 PAR 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 5211997 DRENO DE sUcÇAo SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2,00 UND PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.650/0008-35 Página: 2 de 14 py: Requisição de lnsumos Dm¡ 23/01/2024 V ' V Horário: 17:49:46 j¡ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO pex software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documeníoí 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 3 de 14 T” ~ 1:::::?2°:,:;t1; Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO [2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABRMO camila Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Totíl-I V|r. Unlt. Valor Tota| 204 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 50 UN 5,4000 270,00 0,0000 0,00 5,8500 292,50 5,3500r 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 20 RL l 9,3500 187,00 0,0000 0,00 9,0000 180,00 8,9500 y 179,00 1781 FILTRO BACTN|RAL HMEF INFANT|L - Cl TRAQUEIA 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00: 10,8700 108,70 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 250MM X 200M 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 129,1500 129,15 115,6500 í, 115,65 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIF|CACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00. 0,0000 0,00 0,3490 48,86 0,0000 0,00 2124 DRENO DE TORAX N24 2 UN 4,9900 9,98 0,0000 0,00 4,6900 9,38 0,0000 0,00 3286 F|TA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 30 UN 0,0000 0,00 15,0500 451,50 29,0000 870,00 0,0000 i 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,8250 3,25 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,8900 8,90 3403 CLAMP UMBILICAL 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5000 15,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5700 171,00 0,0000 0,00 0,6548 196,44 0,6200 186,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,8900 17,80 0,0000 0,00 0.8950 17,90 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UN 2,3900 47,80 0,0000 0,00 2,2500 45,00 2,3900 47,80 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UN| 30 PCT 4,5000 135,00 0,0000 0,00 7,9900 239,70 000001 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 100 UN 0,0000 0,00 0,2500 25,00 0,1395 “ 13,95 0,1900 19,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500 118,80 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500 UN 0,5800 290,00 0,5700 285,00 0,0083 304,15 0,6200 310,00 5883 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 KG 195,0000 195,00 0,0000 0,00 163,0000 163,00 1593500 159,35 6105 PAPEL GRAU C|RURGICO 600MM X 100MT 1 KG 350,0000 350,00 0,0000 0,00 3210000 327,00 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 19,5000 39,00 F 0,0000 0,00 20,2300 40,46 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6.2000 124,00 7,3000 146,00 7,2500 145,00 6,2501? 125,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1500 UN 0,1500 225,00 0,1500 225,00 0,1670 250,50 0,1600 240,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - iSSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 14 Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:46 Cotaçãode Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo deCoIação: 08/01/2024 Prazode Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMALEMES Cotações de Preços dos Fornecedores 1 1 Fornecedores d Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 50 UN 5,3500 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 20 RL 8.9500 179,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10 UN 10,8700 108,70 1795 PAPEL GRAU C1RURG1C0 - FILME PLAST|C0 250MM X 200M 1 UN 11m 115,65 1839 JPRESERVATIVO Sl LUBRIF|CACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,3490 48,86 2124 DRENO DE TORAX N24 2 UN 4,6900 9,38 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 30 UN 15,0500 451,50 3325 [SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,8250 8,25 3403 CLAMP UMBIL|CAL 30 UN 0,5000 15,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,57001- 171,00 4140 ISONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 ViAS N. 16 20 UN 2,2500 45,00 4676 LLAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 30 PCT 4,5000 135,00 4677 SERINGA 1ML (lNSULlNA) 100 UN 0,1395 13,95 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN r 8 UN 14.0500 118,80 5131 CATETER lNTRAVENOSO 22G 500¡ UN 0,5700 285.00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 KG 159,3500 159,35 6105 PAPEL GRAU C|RURGICO 600MM X 100MT 1 KG 3270000 327,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 19,5000 39,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,2000 124,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 15001 UN 0,1500. 225,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 5 de 14 r a:::=,,:?2°:::i: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,6500 118,80 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 0,2100 315,00 0,2990 448,50 0,2400 360,00 9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 24,9000 49,80 0,0000 0,00 305000 61,00 0,0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 30 CAX 13,5000 405,00 13.2400 397,20 13,2500 397,50 14,6500 439,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 80 CAX 0,0000 0,00 132400 1.059,20 13,2500 1.060,00 14,6500 1.172,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50 UN 3,2900 164,50 3,9500 197,50r 3,7990 189,95 3,2200 ' 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,0000 0,00 1,1500 172,50 0,7440 111,60 0,951007 148,50 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 16m 0,0000 0,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 20 CAX 4,6000 92,00 5,2500 105,00 4,3000 86,00 4,5000 90,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 47,50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN 22,9000 458,00 0,0000 0,00 25,0700 501,40 20,9500 419,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100 PAR 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 1 CAX 0,0000 0,00 52,5000 , 52,50 887700 88,77 0,0000 0,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 1 20 UN 6,9500 139,00 8,1000 162,00 6,8700 137,40 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 PCT 0,5700 855,00 0,4400 660,00 0,5060 759,00 0,4600 690,00 14856 ATADURA CREPE ~ 15CM CREMER 150 PCT 0,0000 0,00 9,9900 1.498,50 0,8690 130,35 1,9900 298,50 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,8600 51 ,72 21,650ü 43,30 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 CAX 7,0000 210,00 7,8000 234,00 7,9500 238,50 7,0000 210,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6900 16,90 0,0000 0,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100 UN 0,0000 0,00 0,5900 59,00 0,4150 41,50 0,5900 59,00 15927 SONDA URETRAL N. 14 10 UN 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 7,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001f., Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 14 Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:46 Cotação de Preços: 7112 Data: 041/0112024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total 7926 [FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 14,8500 118,80 8176 |SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP Sl AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 9969 |DRENO DE SUCÇÃO T|P0 PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 24,9000 49,80 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 30 CAX 132400 397,20 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 80 CAX 13.2400 1.059,20 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,2200 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,7440 111,60 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 25 UND 6,5000 162,50 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 20 CAX 4,3000 86,00 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,7500 E 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN 20,9500 419,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100 PAR 1,150? 115,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 1 CAX 52,5000 52,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 PCT 0,4400 660,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150 PCT 0,8690 130,35 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 21.6500 43,30 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 CAX 7,0000 210,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 1,6900 16,90 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100 UN 0,4150 41,50 15927 SONDA URETRAL N. 14 10 UN 0,7500 7,50 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 7 de 14 T” ::::;,:?:°;1.1°5: à Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 2411 - VERA CRUZ j3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO IMAXWELL FABR|C|O camüa Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total W. Unit. Valor Total 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00¡ 0,8900 8,90 0,6900 _ . 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55¡ 0,7100 ” ' 7,10 16443 AGUA OXIGENADA 10V1000ML 12 FCO 0,0000 0,00 5,1500 61,60 5,8300 69,96 5,4000 64,80 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 5,2500 105,00 4,9900 99,80 5,5100 110,20 4,9500 99,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 1500 UN 0,6700 1.005,00 0,6100 915,00 0,6520 978,00 0,6200 930,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 12,9000. 258,00 14,3900 287,80 13,2500 265,00 14,6500 293,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1300 130,00 0,1200 120,00 0,1660 166,00 0,1500 150,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,0000 0,00 0,9200 46,00 1,4700 73,50 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5 ,CX 16,9900 84,95 14,8000 74,00 153500 76,75 12,9900 64,95 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 60 UND A 9,2000 552,00 8,2400 494,40 8,8000 528,00 8,2500 495,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100 UN 2,3900 239,00 1,6500 165,00 2,1350 213,50 1,9500 195,00 19676 DRENO DE TORAX N.28 3 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 4,6900 14,07 0,0000 0,00 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM r 5 UN 75,0000 375,00 0,0000 0,00 69,8700 349,35 67,8500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 16,9000 845,00 4,4000 220,00 3,6500 182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO P/ MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 78,40 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 UND 0,0000 0,00 0,5500 55,00 0,4520 45,20 0,0000 0,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100 UND 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 0,0000 0,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,1900 119,00 1,2500 125,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 0,7400 370,00 0,6389 319,45 0,6600 330,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 45,90 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 14 ::say Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08101/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit Valor Tota| 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 10 UN 0,6900 6,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 10 UN 0,7100 7,10 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 12 FCO 5,1500 61,80 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 4,9500 99,00 16635 EQU|PO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 1500 UN 0.6100 915,00 17065 lI-LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 12,9000 258,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1200 120,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,9200 46,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5 CX 12,9900 64,95 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 60 UND 8,2400 494,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100 UN 1,6500 165,00J 19676 'DRENO DE TORAX N28 3 UN 4,6900 14,07 P' 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 7757.8500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,6500 182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO P/ MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 3,9200 78,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 Ml. 100 UND 0,4520 45,20 21417 LUVA ESTER|L 6,5 100 UND 1,1500 115,00 F 21415 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1500 115,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,1900 119,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND T 22,9500 45,90 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Cotação de Preços // Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 9 de 14 C. Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item N.P.J.: Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:45 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI kun - CIRUR. PINHEIRO 241g - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS BRUNO MAXWELL FABRICIO A_ A Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit.| Valor Tota| 895418 HASTES FLEXÍVEIS - C/ 75UNI | 2cx Í 2,0000 4, 00 0,0000 0,00 1,9950 3,99 0,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 8.331,58 R$ 10.048,70 R$ 12.210,60 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 8.331,58 RS 10.048,70 RS 12.210,60 FATURADO ~ 30 D|AS FATURADO ~ 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 15/01/2024 13/01/2024 18101/2024 1 2/0 1 /2024 0 0 0 0 Valor Totai Vencedor RS 1.964,05 R$ 5.052,60 R$ 1.541,90 RS 2.205,90 Requisição de Insumos ADJAL LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMIN|STRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 10 de 14 cotação de Paços Data: 23/01 /2024 Horário: 17:49:46 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 7112 Data: 04/01/2024 PrazodeCotação: 08/01/2024 Prazode Entrega: 15/01/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor código Descrição do insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 895418 HASTES FLEXÍVEIS - Cl 75UNI 2 I CX 1,9950 3,99 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação R$ 10.764,45 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Tota| Vencedor RS 10.764,45 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 13 de 14 ordem de cmnpr¡ Data: 23/01/2024 Horário: 17:49:46 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 1791 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c¡ TRAQUEIA 10,00 UN 10,67 103,70 1639 PRESERVATIVO s¡ LUBRIF|CACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 0,35 48,86 2124 DRENO DE TORAX N24 2,00 UN 4,69 9.33 1 3403 CLAMP UMBILICAL 30,00 UN 0,50 15,00 I 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UN 2,25 45,00 1 4677 SERINGA1ML(INSULINA) 100,00 UN 0,14 13,95 1 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c/ a UN 9,00 UN 14,95 110,80 1 6105 PAPEL GRAU CIRURGICO 600MM x 100MT 1,00 KG 327,00 327,00 1 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO cc d a unidades 8,00 cx 14,65 119,30 i 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 0,74 111.50 j 12179 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/TRAOUEIA 25,00 UND 6,50 162,50 , 12739 MASCARA DEscARTAvEL BRANCA cx C/50 UND 20,00 CAX 4,30 86,00 ' 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150,00 PCT 0.87 130,35 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10,00 UN 1.69 16,90 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100,00 UN 0,41 41,50 19676 DRENO DE TORAX N28 3,00 UN 4,69 14,07 ' 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO PI MICROCAMERA 15CMX250CM 20,00 UN 3.92 79,40 I 21419 COLETOR UNIvERsAL a0 ML 100,00 UND 0.45 45,20 1 626997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2,00 UND 22,95 45,90 1 695416 HASTES FLEXIVEIS ~ c¡ 75UNI 2,00 cx 2,00 3,99 1 Va|or Tota|: 1.541 ,90 f Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 1 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 1 E | LUCI PULA GOMES P|NHEiRO ADJA A s GESTÃO ADMINISTRATIVA g Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras i i s PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001VERA CRUZ! SAUDE HOS-?WALAR LTDA › ME __ Documento Auxiliar do i i ;E g , 1 i1 AV. !NES PEREIRA DE MARXA com 1.1.5 N° ez Nm ;m3, E¡e¡,ô¡¡¡›_›a s' ê ; l .iosAoJosiz ccximiA eo 1,55m ¡ ir _ H 1 r' ' E i w Ê , , r e 7 Cup: 14494155 , zz-Eniraaa I_ , ' _ ç O ” ' ' ' ' ' ' ' . _A Fone: (062 1329044152 :c 132934054 ' No_ aoo_oa7_a11 CHAW DE “E550 ' “ ía daomaçãn _ SEAN¡ V. 5244014201353510011140-5 s-oo1-ooo.oo7.e11.1s1-zoo.7e'i-s , Forma i2 ” Carisma de autenticidade no porta¡ racíonai' da NF-e wwwníefazoiioagov lar/porta¡ ou no VENDAS _ _ _ sas dez esta: ,Amnrizedora Fac, Estndua? lnscEst, do SuImTnhutano CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO c E USO "°' “ L 1'. 013 .535/0001-30 152247131875931 MIM/2024 - 09:35:52 oizsriwitnaioiaizuerenre _ NcmelRazãc Social |NST|TUTO 500W DE SAUDE 5M? LUG” CNPJ/CPF Data da Emssão |NST|TUTO soCiAL DE SAUDE SAC! LUcAj _____ MA_ 353 91s , 295 . 654/0008-35 15701/2024 Endereço :Enimsñmsiiiio Cep Data da Saída “AV BRASIL 1629, __ « ÇENTR :i 783eU-OO0 161( 112024 Municipio Fono 1 Yi' inscrição iisiatíurii Hora da Saida rAMPO MJVO n PJUtELCIS (0011 »4MM-714 .wi 09:36:02 _FATURA Uau/a 13/02/2024 1.531,61¡ 'cALcuLóDõiiviPosfõ' ' M" 1 i i ' "M " ' " "V ” ' " ' ' ' " " ' E' ' "M Base de Cacuia do icms @Valor do icms Base de Cacuia do icms Subsñaiiçào Vaior do icms Siibstimçàt Vir Ixns Desunsrado !dor Tm: dos Produtos RS 0,00 ' RS 0,110 _ RS 0,00 RS 0.00 0,00 RS 1.631,64 Vitor do Frete Vaior do Seguro Dascontoo Dune Jeiapesacllôoessorios Vai-Dvd) IP¡ Vara' T9131 da Nota Rs o,oo Rs 0,00 RS o,oo o Rs 1531,54 'ñmiisPoRrADomvcLuuE 'rRANsPoRrAuos " Razão Soda¡ Frete por Coma Codigo ANTT Pisca da Veiculo UF CNPWCP¡ SS TRANSPORTES E LOGISTICA FARMAC O-FreVRemor-,CIFJ o O eo og,451_ona¡oon3.g1 'tê-Mereço Muniápio iur iníriçaa Fahdüü AV V 8 SN aiiAoRAism LOTE 33 APARECIDA DE GOIANIA 1 GO Quantidade Maca Numeração ?eso Brum Peso liquido 4 CAIXA 3512 A 51,o0cu 51.0000 __ ._._._ ____ ___, _____L_. .___ ___ .r _ .___ J _.____ ._, .__1 COD. DESCRIÇAD DOS PRODUTOSlSERWÇOS NCMEM UND QUANT. VALOR D183 VALOR TO TAL EASECALC VLRCNS ALIQ ALI PRODUT-D _ _ _ v _ NITARO ICMS ICI! IPI 61611 .WIND CREPE L3FIDE 10CM 1.20M C 12 30059090 0101 6102 0,110 PCT 9 40130 44,52 0,00 0.00 C- 0 :uma: ANAPXJS um: A65423 Va1idade:17/06/í202B " 59353 ,min (REPE 13H05 :sã 1,20m c 12 "' A* 30059090 111m e1a2 o,oo P6?" 1a y rcnze 135,545 Éõo o,oo¡ o o Marca: ANAPOLIS lote: M3302.? vandzaazai/os/noze ' " 12.1195 .uma dizem :L3FIOS 20m 1,2014; C/12 30050090 mu? 6102 o,uo PCT 1a, j, 117135'- 116,05 o,oo 'óÍócívr o Marc:: ANAPOLIS lota: .199023 Validadaiil/ID/Zltmü ' 471500 CAPA E' vxoiao cri-msm UNIVERSAL ZLÊPMXZSCM 30059090 0101 em: o,oo PCT 2a Í um :5,40 o,oo o,oo o o ^ Marca: ¡ISTERILX~I«ED Lot:: 21154 vauciaduso/no/zuzv 15502-1 ::uma imzrucm. r: Loc 901590951110-1 em: o,oo cx 1 l 50cm :o,oo 0,05 o,oo o o Harcar wILmx Lote: zozazoaoa VaI$iiada:30/04/ZZU27 "' 14443 ::olxrcrí UNIVERSAL Bom. c 10o 25127111. TAMPA VERMELHA 39269040 01m 6102 o,oo PCT 1 j 49200 45,20 o,oo o,oo o o Marca: azar. Lote: 23051903 Vãladariazls/OQ/ZDZES âNSiiiW) SOCTAÍUE 331110¡ 5111 mm DADos ;aciomis v_ pANkg Contrate do Fisco . certame 7112 izosmui. RUCXJDBS ¡mas! campo Novo ao PARHCIS A IsssL a . n :mentem mwrcxwu. oz cume novo z coriruto o: ousou:: 15:/2022 M0111 « ¡unxrm iamrcxeu DB ramo novo / :arrumo n: 939m0: 132/2022 531 ÂPZVJX das Tributo: F 215,54 (lI,37“) Fanta: IHPÍ' A . ranma o @megaman-ro ::o ::warm n: ::cus w.- vimos um na 20,40 iGRRESE. »moon m: 1,25¡ Nos TERMOS mzx-.za í3C-123I200S. FHÍmHCÊUÍIC suco amssco m. 2241-1 wc: 13994-1 CRF/MT 5 30.7 !MCG no nas”. masa-s c/c 120751-2 cs nossos »sorvetes sw DE ::nom Lzctn z naming immune¡ wi: 430/2020 000m-veia¡ :im: uosptruan Chave :ic Podmdn: 003512 'N \HKKESà' 'EHFHOA g :i VIÀLLSISOÍ 3 SâLHUÚSNVXJ. SS 549431813 nuno sem os saúns. sã:: LUCAS Lucl Pauta R. Gomes mhewo Farmacêutica CRF/MT 539397 CNPJ'. 9ã295554I0008-35 ítontrato: 039022 VERA CRUZ sauna HOSPITALAR LTDA 'me DANFE ¡ @me do Frâct Documento Aux Iiar de : 5 V ; i z av. mas PERE|RA DE »mam em? Lu N" sz Nm ;m3, gepmm › = 5 m» «o HW 2 M¡ = H 1"¡ i1! . Cep: 74494755 2-Enrada J _ ' A ” __ Fone: (062)3292-4106: [sz pzsanoes No, amoo-1511 CHAVE m: ACESw “ 4 Nat da Opemção SÉRE 1 57440142414a.535/0001-ao-ss-aoa-oour.oo7.a›11.1s1-2oo.1a1-9 _ pomwg ;z Ccmsulta de autenticidadeno geral nacional da NF-ev/vmhiehzsnna gox/.br/puvtal ou no É V519* _ __ site da Sefaz Ammzadom ins( Estadual !nsc E51 do Subsüribmc 'ZNPJ - PROT OÉCDLO DE AUTOR|ZAÇAO DEÍSO M à u' 1 c f 22 ,C13 . 535/0001-30 152247131875931 16/01I2D24 - 03:35:52 "Wien. osscklçñ nos Paooumslsaírvlços 7 ususu _csooícsop mc uno 071m7. VALOR nm !vALon TOTAL-BASEJZALC VLRICMSÍAUQ ?Cu _gravura_ _ à uurwuo É |cns 'mas p; 52302 TIRE-TO 'succno comuna 32m SJNPDNADO eu1aa929ín1o1 3102 o,oo um: z ¡ 2129501 g 45,90 n,on o.oo; o i1 Mitca: uma 535m7 Loba: usuwszzaez vnzdnduxsxts/2ozs 3 J ¡ aum' DRENO mkaxxco N44 9519392910101 5102 o,oo UND 57"' 46901 i 9,3:: o,oo um o 9" Mara: mu) SHARP Lote: nruvocaazun Validadesüíi/OB/ÊOZS , i 22510 DREND 'romance siie e5¡6392B_;0101 51o: o,oo um) a / 4.650' T 14.01' o,oo o,oo o 'F Marca: Msn sanar Lote: n-roacnz-,ausm Va1idadrW/U7/202S g l 1 em FILTRO BACTBRIAL vma. ma? 15a. c '11:30 E TRAQUEIA ' 90192Mn§o1a1 ama o,oo uno 25 ¡ 55m § 162,50 o,oo o,oo o 'o- Marc:: sms mas Lots: 23020; vaudaau31/o1/2o2e g í ¡ 37237 F!L1'RO sacana vam. sem; :m: c/TuBo a mama sõuszouyoam em: 0.00 UND 1; ¡ :sem [ .uma ¡wor- MD 9 ,f Marca: YctMIonY Lat:: 1415 vnlxdadazol/oa/zazt; . zosve FRALDA @numca Gn c/24 ° 95190000 01m mu: um nc¡ 2 'z 44,550 P** 59,1:: opa om o 'r mm.: :wma-r em:: Lots: 91a Validadczâü/OIÍ/ZOZG Á L _ 321m FRALDA GERIATRICA sax-EW EG (t 7 samsoooo 0101 5102 o,oo vcv a / *$650 T 113.30' o,oo o.oo o u_ Marca: emma-r 'ram Lato: 072023 Va1id¡da:30/O7/2026 L ::uma auras ruzx c “T5 CONTONETZ mamar; 55942190 mm 5102 0,00 cx 2 1995 5 3,99 em Mu g qr mma: now Lote: coa-za VaJLdadeúQ/OB/HHG / 5 2:92: :amam-paira c zuar TRIPLA cvso C/CLIP 9520001010101 5102 o,oo PCT 2o j :em 1 sapo um 0,931 o 1,'- Marca: mn m:: Let:: 0026/23 Va1idada:31/08/2b2S _ 5 , sagas PAPEL GRU sooxxocm ?GC Aurcxrmw ' 4Bl15129 0101 5102 o,oo ROL 1 / 397000! 397,00 o,oo o,oo o u_ Marca: znmuw Lata: 26612 vazmaaezzx/os/zo2s 68209 mszxvm-rvo N/'LUE C 1M UND h m 4a141ooo¡o1u1 3102 o,oo cx 7+/ 502% 50.25 o.oo o,oo o 'n' Marca: Mmzzrzx Lcte: 021023 .m. 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' 28495 ?MDA !WI-ZY L5 VIÀE N15 93183929 0101 57527 o,oo UND 2o Í 2256 45,0:: o,oo o,oo o 7T Marca: mma Lote: 21913 va1~_dase:2a/o2/2o2s a 20:29 sauna rasca. uma N.20 ”_ 96153929 0101 em: o.oo um) m¡ sem* ç 153o o,oo gm o .r Marca: sxosmu Lote: 51739 Vzm2.›dmi2:31/C7/202(I ê g ;, melNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 o». .W Requisição de lnsumos Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Página: 1 de 14 Data: 24/01/2024 Horário: 12:04:44 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1310 Unidade de Destino: Local Ami. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Data: 04/01/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Insumo Descrição Quantidade Un. 204 ALCOOL ETILICO 70 . 1 LITRO 50,00 UN 510 LENcoL DESCARTAVEL - 70CM. 20,00 RL 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c¡ TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 1,00 UN 1339 PRESERVATNO s¡ LUBRIFICACAO Pl ExAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 2124 DRENO DE ToRAx N24 2,00 UN 325a FITA MICROPORE 50MM x 10M "BEGE' 30,00 UN 3325 SONDA AsP, TRAQUEAL N. os 10,00 UN 340a CLAMP UMBILICAL 30,00 UN 3532 CATETER INTRAVENOSO 18G 300,00 UN 4140 soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 10 20,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 1a 20,00 UN 40715 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM e UN| 30,00 PCT 4577 SERINGA 1ML (INSULINA) 100,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PcT c¡ a UN 0,00 UN 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500.00 UN 5033 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 KG 6105 PAPEL GRAU CIRURGICO 600MM x 100MT 1,00 KG 7157 MALHA TUBULAR 20cM x 15M 2,00 UN 7225 AGULHA DEscARTAvEL 25x7 C¡100 20,00 cAx 7021 SERINGA 5 ML SLIP 1500,00 UN 7925 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHo GG a e unidades 0,00 cx 0170 SER|NGA DEscARTAvEL 10 ML c¡ BICO SL|P s/ AGULHA 1.500,00 UN 9909 DREND DE SUCÇÃO T|P0 PORTOVAC SANFANADO 4.8MM COM 2 vIAs 2.00 UN 10352 LUvA PROCEDIMENTO COM P0 M 30.00 cAx 10353 LUvA PROCEDIMENTO coM PO P 00.00 cAx 10937 COLETOR DE URiNA 2LTS SISTEMA FECHADO c¡ coLETA 50,00 UN 11039 ATADURA CREPE - 20cM -13 nos EMBIND JM 150,00 UN 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MEcANIcA C/TRAQUEIA 25,00 UND 12739 MAscARA DEscARTAvEL BRANCA cx 0750 UND 20,00 cAx 12045 SONDA URETRAL N. 14 10.00 UND 13510 TIRAs TESTE GLIcosE SANGUE FRSC 50UN|D DNcAL PLUs 20,00 UN 14270 LUvA ESTERIL 7.5 100,00 PAR 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 07250 1,00 cAx 14495 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UN 14504 coMPREssA 7,5 x 7,5 NAD ESTERIL Cl13 FlO a cAMADAs 5 BORDAS 1.500,00 PCT 14055 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150,00 PCT 15552 AGULHA DEscARTAvEL 40x12 cx 100 UND 30.00 cAx 15054 soNDA NASOGASTRICA LoNGA 20FR 10,00 UN 15796 ATADURA cREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 100,00 UN 15927 SONDA URETRAL N. 14 10.00 UN 10433 SONDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 0a 10,00 UN 15434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 10.00 UN 10443 AGUA OXiGENADA 10v 1000ML 12.00 Fco 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20.00 UN 16636 EQUIPO MAcRo GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 1500.00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20.00 CAX 17532 SER|NGA 3ML ( SEM ROSCA) mu¡ 1.000,00 UN 10560 CATETER NAsAL OX|GEN|0 T|P0 ocULos. MEDsoNDA &mm 50.00 UN 19047 ALGoDAo HIDROFILO 500G mwàüàimwã m CX 19338 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM (PROCITEX) M. *mümã 'WD 60.00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100.00 UN 19676 DREND DE TORAX N.20 3.00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20858 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21025 cAMIsA DE PROTEÇÃO PI MICROCAMERA 15CMX250CM 20.00 UN 21413 COLETOR UNIVERSAL ao ML 100,00 UND 21417 LUvA EsTERIL 6,5 1D0-OD UND 21410 LUvA ESTERIL N'7,0 100100 PAR 21419 LUvA ESTERIL 0,0 100100 PN? 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500-DD UND 828997 DRENO DE sUcçAo SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2100 UND PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 902955541000035 Página: 2 de 14 A R d ¡ Data:24/01/2024 *l °°"'°'”° ° "sum" Horário: 12:04:44 _/// Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL "sz LUC| PAULA REBECA GONiES DINHEIRO WBHWMMMLKHUKWWPPM (IMTRATODEGSTÂOW/Iõü 910911011305109: imwmmunimusíaum 910012059000015 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NSTI'I'UTO socIAL DE SAUDE SAO LUcAs - CAMPO Novo D0 PARECIS - Novo mmmjmwmmmpm C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 14 M; Cotação de Preços (IJNWATO DEGETÃO (113/2022 DataÍM/Ouzowt 7 V _ 110mm aum Hom-¡- Horarlo: 12:04:44 “/// Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs - SEDE MUTUYOSOGALDESAIDESÀOLM C.N.P.J.: CNP): 902950547000035 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO *Eu/ERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABRMO Camila Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Va|or Total 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO I 50 UN 5,4000 270,00 0,0000 0,00 5,8500 292,50 5,3500 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL-70CM. | 20 RL 9,3500 187,00 0,0000 0,00 9,0000 180,00 8,9500 179,00 1781 ?ITRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA | 20 UN L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 106700 217,40 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU C1RURG1C0 - F|LME PLASTICO 250MM X 200M I 1 UN i 0,0000 0,00 0,0000 0,00 129,1500 129,15 115,6500 115,65 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3490 48,86' 0,0000 0,00 W214 DRENO DE TORAX N24 2 UN A 4,9900 9,98 0,0000 0,00 4,8900 9,38 0,0000 0,00 3286 F|TA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 70 UN 0,0000 0,00 15,0500 1.053,50 29,0000 2.030,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,8250 8,25 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,8900 8.90 3403 CLAMP UMBIL|CAL 30 UN 0.0000. 0.00 0,0000 0,00 0,5000 15,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0.5700 171,00 0,0000 0,00 0,6548 196,44 0,6200 186,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 | 20 UN 0,8900 17,80 0,0000 0,00 0,8950 17,90 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 I 20 UN 2,3900 47,80 0,0000 0,00 2,2500 45,00 2,3900 47,80 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI I 30 PCT 4,5000 135,00 0,0000 0,00 7,9900 239,70 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) I 100 UN 0,0000 0,00 0,2500 25,00 0,1395 13,95 0,1900 19,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN I 8 UN 0,0000 0,00; 0,0000 0,00 14135001 118,80 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G I 500 UN 0,5800 290,00 0,5700 285,00 0,6083 304,15 0,6200 310,00 5883 PAPEL GRAU C|RURGICO 350X100 1 KG 195,0000 195,00 0,0000 0,00 1630000 163,00 1593500 159,35 6105 'PAPEL GRAU C|RURGICO 600MM X 100MT 1 KG 350,0000 350,00 0,0000 0,00 3270000 327,00 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 19,5000 39,00 0,0000 o,o? 20,2300 40,46 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C¡100 20 CAX 6,2000 , 124,00 7,3000 146,00 7,2500 145,00 6,2500 125,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1500 UN 0,1500 “ 225,00 0,1500 225,0; 0,1670 250,50 0,1600 240,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INsTrruTo SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO mwmmmmmpm C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 14 e , ñãtã=nãfâ°àãíiâ j* Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Mnnâupmgsü C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ' ' Colação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores -I Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 50 UN 5.35017 267,50 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 20 RL 8,9500 179,00% 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 20 UN 105700 217,40 1795 PAPEL GRAU C1RURG1C0 - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 1 UN 115,6500 115,65 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,3490* 48,86 2124 DRENO DE TORAX N24 2 UN 4,6900 9,38 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M “BEGE” 70 UN 15,0500 1.053,50 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UN 0,3250 8,25 3403 CLAMP UMBILICAL 30 UN 0,5000. 15,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5700 171,00 4140 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,6700 13,40 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UN 2,2500r 45,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 30 PCT 4,5000w 135,00 4677 SER|NGA 1ML (INSULINA) 100 UN 0,1395 13,95 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 14,8500 118,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500 UN 0,5700 285,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 KG 1593500 159,35 6105 PAPEL GRAU CIRURGICO 600MM X 100MT 1 KG 1127.0000 327,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 19,5000 39,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX r 6,2000 124,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 1500 UN 0,1500' 225,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001ñ INSTITUTO SOCIAL m: SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmmmmmmpm C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 5 de 14 ' ,f Cotação de Preços &DNTRATO DE GESTÃO 003/102) Data): .24/01/2024 * l _ www 5mm mg Horano: 12:04:44 V; Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE 9517713?” Stogàlêsüf 65% Sã) LucAs C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ' ' Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO a 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila Vencedor Parcial Vencedor ParciaI Venoedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or TotaI 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8500! 118,80 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 0,2100 315,00 0,2990 448,50 0,2400 360,00 9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 249000 49,80 0,0000 0,00 30,5000 61,00 0,0000 0,00J 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 30 CAX 13,5000 405,00 132400 397,20 13,2500 397,50 14,6500 439,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 80 CAX 0,0000 0,00 13,2400 1.059,20 13,250q 1.060,00 14,6500 1.172,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50 UN 3,2900 164,50 3,9500 197,50 3,7990 189,95 3,2200 ° 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 150 UN 0,0000 0,00 1,1500 172,50 0,7440 111,60 0,9900 148,50 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 162,50 0,0000 0,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 20 CAX 4,6000 92,00 5,2500 105,00¡ 4,3000 86,00 4,5000 90,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 7,50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN 22,9000 458,00 0,0000 0,00 25,0700 501,40 20,9500 419,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100 PAR 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400? 124,00 1,3200 132,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 1 CAX 0,0000 0.00 52,5000 52,50 88,7700 88,77 0,0000 0,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN J 6,9500 139,01? 8,1000 162,00 6,8700 137,40 6,6500L 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTER|L Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 PCT 0,5700 855,00 0,4400 660,00 0,5060 759,00 0,4600 690,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150 PCT 0,0000 0,00 9,9900 1.498,50 0,8690 130,35 1,9900 298,50 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 258600 51,72 21.6500 43,30 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 CAX 7,0000 210,00 7,8000 234,00 7,9500 238,50 7,0000 210,00 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,6900 16,90 0,0000 0,00 15796 [ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100 UN 0,0000 J 0,00 0,5900 59,00 0,4150 41,50 0,5900 59,00 15927 SONDA URETRAL N. 14 10 UN r 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 0,7500 § '7 - 7,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: lNSTITUTO SOCIÀL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO mgmlmxmmüwmmwpwüs Cotação de Preços 001mm DEGEETÃO 103/202¡ l _ HOSPITAL mamas Hom 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE mnwmsmü 555MB? SÂOUKM 01173295295091/&111-35 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 6 de 14 DaIa: 24/01/2024 Horário: 12:04:44 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 14,8500 118,80 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 1500 UN 0,2100 315,00 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 2 UN 24,9000 49.80 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 30 CAX 13.2400 397,20 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 80 CAX 13.2400 1.059,20 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,2200 161,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 150 UN L 0,7440 111,60 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 25 UND 6,5000 162,50 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND ZOÉAX 4,3000 86,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,7500? 7,50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 20 UN 20,9500 419,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 100 PAR 1,1500# 115,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 1 CAX 52,5000 52,50 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UN 6,6500 133,00 14504 COMPRESSA 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 1500 PCT 0,4400 660,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150 PCT 0,8690 130,35 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN 21,6500 43,30 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 30 CAX 7,0000 210,00 15654 |sONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10 UN 1,6900 16,90 15796 'ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100 UN 0,4150 41 ,50 15927 [SONDA URETRAL N. 14 10 UN 0,7500 7,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001ç INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - Novo mmmmwmmmpm C.N.P.J.: 962956541000035 Página: 7 de 14 ' A Cotação de Preços CDNTRATO DE (ESTÃO 003m2 “323/01/2924 _ negam¡ aum mas¡ Horano. 12.04.44 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ' ' Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 241_1 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camus Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vlr. Unit. Vaior Total VIr. Unit. Valor TotaI VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,6900 6,90 16434 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 14 10 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 075501 7,55 0,7100 7,10 16443 AGUA 0XIGENADA10V1000ML 12 FCO 0,0000 0,00 5,1500 61,80 5,8300 69,96 5,4000 64,80 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN T 5,2500 105,00 4,9900 99,80 5,5100 110,20 4,9500 99,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 1500 UN 0,6700 1.005,00 0,6100 915,00 0,6520 978,00 0,6200 930,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 12,9000 258,004 14,3900 287,80 13,2500 265,00r 14,6500' 293,00 h 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1300 130,00 0,1200 120,00 0,1660 166,00 0,1500 150,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,0000 0,00 0,9200 46,00' 1,4700 73,50# 0,0000 0,00 19047 [ALGODAO HIDROFILO 500G 5 CX 16,9900 54,95 * 14,8000 74,00 15,3500 76,75 12,9900 g' 64,95 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 60 UND 9,2000 552,00 8,2400 r 494,40 8,8000 528,00 8,2500 495,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100 UN 2,3900 239,00 1,6500 165,00 2,1350 213,50 1,9500 195,00 19676 DRENO DE TORAX N28 3 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 4,6900 14,07 0,0000 0,00 r 19906 !CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 75,0000 375,00 0,0000 0,00 698700 349,35 67,8500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 16,9000 845,00 4,4000F 220,00 3,6500 '182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 78,40 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 UND 0,0000 0,00 0,5500 55,00 0,4520 45,20 0,0000 0,00 21417 LUVA ESTER|L 6,5 100 UND 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 0,0000 0,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1900 119,00 1,1500 115,00 1,2400 124,00 1,3200 132,00 21419 LUVA ESTER|L 8,0 100 PAR 1,1900 119,00 1,2500 125,004 1,2400 124,00 1,3200 132,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 0,7400 370,00 0,6389 319,45 0,6600 330,00] 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 45,90 0,0000 0,0% PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001V |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO pmgmmuapawmwmwpmm C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 gíãggiaztltãotbzyà A › “m” d° PM?” wmwnê) m” Horário: 12:04:44 ' Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J-l Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: Oil/0112024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. A Vlr. Unit. Va|orTotal 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 10 UN 0,6900 6,90 16434 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 14 10 UN 0,7100 7,10 16443 AGUA 0XIGENADA10V1000ML 12 FCO 5,150(L 61 ,80 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 4,9500 L 99,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 1500 UN 0,6100 915,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 12,9000 258,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1200 120,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 50 UN 0,9200 46,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 5 CX l 12,9900 64,95 k 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 60 UND 8,2400 494,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 100 UN 1,6500 165,00 19676 DRENO DE TORAX N28 3 UN 4,6900 14,07 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 67,8500 339,25 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,6500 182,50 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20 UN 3,9200 78,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100 IUND 0,4520 45,20 21417 LUVA ESTERIL 6,5 100 UND Í 1,1500 115,00 ¡21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,1500 115,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,1900 119,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 22,9500 45,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001@à INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PAREC|S - NOVO pmmmmwmmwmas C.N.P.J.: 96-295-65410000-35 Página: 9 de 14 f” Cotação de Preços minimo DE (BETÃO (113/2022 93'? .Eloi/2024 005mm www mm- Horano: 12:04:44 J/'l Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE SÂOUUS C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 'gugsâyimwis Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. P|NHEIRO 241 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS c _d_ D _ _ d l md U M BRUNO TMAXWELL FABRICIO Camila o 'go “cmi” o “sumo e' n' ' Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total L V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. I Valor Tota| 895418 HASTES FLEXÍVEIS - Cl 75UNI 2 CX 2,0000 4,00 0,0000 0,00 1,9950 3,99 0,0000' 0,00 vam¡ Tota| de cotação R$ 8.331,58 R$ 10.650,70 E R$ 13.479,30 R$9.463,90 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R$0,00 Hate R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 8.331,58 RS 10.650,70 R$13.479,30 Rs 9.463,90 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 15101/2024 13101/2024 113/0112024 12/01/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor Rs 1.964,05 R$ 5.654,60 Rs 1.650,60 Rs 2.205,90 'i à .L1 _ LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PARECIS - NOVO mmmmwmmwpm C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 10 de 14 1" 'A Cotação de Preços @NATO DE (ESTÃO 003/202¡ Dat? .Mun/2024 , f V pinguim 51mm mas¡ Horano: 12:04:44 .rj Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mwàômãoãkztgsbfwmsíoiws C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL ' ' “amis Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _____ , __ _ Vlr. Unit. Va|or Total 895418 HASTES FLEXÍVEIS - C/ 75UNI I 2 ICX 1,9950 3,99 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Rs 11.475,15 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R$ 11.475,15 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 13 de 14 Data: 24/01/2024 Horário: 12:04:44 Fomecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7112 Data: 04/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 ~ HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 1751 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/TRAQUEIA 20,00 UN 10,37 217,40 1839 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 0,35 48,86 2124 DRENO DE TORAX N24 2,00 UN 4,69 9,33 3403 CLAMP UMBIL|CAL 30,00 UN 0,50 15,00 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UN 2,25 45,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 100,00 UN 0,14 13,95 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. e PCT C18 UN 3,00 UN 14,85 118,80 6105 PAPEL GRAU C|RURGICO 600MM X 100MT 1,00 KG 327,00 327,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl a unidades 3,00 cx 14,85 118,80 11539 ATADURA CREPE - 20CM -13 FIOS EMBIND JM 150,00 UN 0,74 111,60 121713 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA c¡ TRAQUEIA 25,00 UND 6,50 152,50 12739 MASCARA DEscARTAvEL BRANCA Cx C150 UND 20,00 cAx 4,30 86,00 14858 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 150,00 PCT 0,97 130,35 15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 10,00 UN 1,69 16,90 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 100,00 UN 0,41 41,50 19676 DRENO DE TORAX N23 3,00 UN 4,59 14,07 21025 CAMISA DE PROTEÇÃO Pl MICROCAMERA 15CMX250CM 20,00 UN 3,92 75,40 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 100,00 UND 0,45 45,20 823997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2,00 UND 22,95 45,90 1395418 HASTES FLEXIVEIS - C/ 75UNI 2,00 cx 2,00 3,99 Va|or Tota|: 1.650,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu; o,oo 51 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras MEIWHJKPAOIOWJDWPHJS corrwunscsrlom/mzz 11mm &1010551101151 MnwmmA-.oswmsiotm 019]' 962955503111315 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001VERA CRUZ sAuDE HOSPWALAR um. - ME l DAN FE s Contra!? do Fsoc › Documento Aumliar de = ” g I _; g ¡ « ¡ y 3 ¡ AV, INES PEREIRA DE MARIA no37 ::L5 N” sz uma FME¡ Ekmônna _' É¡ › = ¡ Í a JD SAO JOSE acwAmA eo 1 , S.- ' s! i g Í _ «Ida 1; x :a p¡ l ã ¡ = Cep: 7445x4755 Z-Emrada ~ CHM_ DEA? O ' › ' Fone: (os: ;zm-musa (s: ;azaaqoss No_ oou_¡,o7,a1;; 3 " S m: da @mão _ . sgmg* q 52-2A01-2L011535N001-30-55-001«000.D07.813.151-000JB1-6 ' - c n d men dade k > . _. . \JENDAS › FomaA /1 $121:: Sasfãzamnuuâdmno portal racional da NF a wywa. de fazenda gov br/porml ou . o R* . Estadua! !nsc E31 doSubstTrihubín _ CNPJ PROTOCOLO DE AUTORYZ/\ÇÃO UE USO “ x ~ 251.013 535/0001-30 152247131390053 13101/2024 4193931 ' DFSTNATARXOIRXEMETENTE '- Ncme/Razào soda¡ msmuro SOCIAL mesmas SAO Lucas cNPJ/Cp; Dam da Em mão \ _wsrmno soam DE sAuguísAcn Luan:: __ A 35s 9a . 295 . ssa/oooa-as 16101/2024 Endereço lifmoilmstnto Cep paga da “da _AV BRASIL 1829, »ENTRO › 7aaeoáooo 1w01 ¡2024 Mmmpao Form “ Inscrição Emxdunl 1 HW da gama CAMPONOVO 1) mr( (00llM6l7›39|-$ ISENTO 09¡ gm "FATURA l / 8 3 17513 A 13/02 2024 70,54 CAN/Mía mw ›~ -~ - - r -~ v ~~ - www r- › - v r › r › v . . . .V . H _ ?SEM ce Cabula dohrms :Va|or dolcms Basa da Cdwb do Inms Suhstuwção Va|or do !ans &Justitu-çàc Vi. lzmsbemnerado 'Iáxx You¡ dwsPmdms _ Rs o,oo ¡ Rs o ou Rs o.oo Rs o,oo o,oo u; 379,54 Ve:: da Fvste Vala do Segura Dewontm Outras “lespewlAmssmbs Vetor dalPI um; tem da uma ___ as o,oo RS o,oo R: o,oo o R; 37954 TRANSPORTADORNOLUME TRANSFORTADOS ¡Ãaãn Socid Frete por Conta Código ANTT Ptaca do Veiculc UF CNPJICPF 55 TRANSPORTES [E LOGISTKDA FARMAC O-FreURen-eQKCW) 0 Go ov_qaç_oog¡ogg3.g1 540w¡- Mumxvio UF tnsarlção Fswdunl AV V 5 SN QLIADRASZO LOTE 33 APARECIDA DE GOIANIA su Eauadaas Espàca _ Marca Numeração °esoB'u:o Paso Uqddv o LAIXA 8510 ~ 1 0,0000 0,0000 V_ com. psscarçío nos PRODUTOS/SERVIÇOS Ncusn csoEIcFoP mc uno oumr. VALOF me VALOR TUFAL "AsacALc vuucus Am ALE _JIRODUTO ____ umnazo ICMS mas ;pg sem -ZAPTOÉRIL 50MG cm c/ 30 (GENERICN 30039019 o1u1 6102 0,15 cx 2 / 39s 7,92 gm, um o 'g' Marc:: @seus Lute: A0-|E~0O4/23 vzllidadszüd/ll7/2025 _ 242m ãmxoxgmo xauaaemmesixmnccuz, ZAUNEJMAQXAZIA) 30049099 mm em: 0,00 cx s / 125a _' 75_oo em @37. o Marca: CIMED Lote: 2315602 Val1da4 ._. - '1 Luci PaulaR. Gomes inheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 _ “Nvgwa í ç. mmwam 1 CNPJ'. 96.295.654IA0008-35 (1011111111): 031211221 1 1 A Ídenlmnçñn da :mlknlt ” '1 .N UXHJ R¡ . ÃVÍÉÊPÊÂÊÊ 3335315553035" x¡?75~'mw*'*3~'5¡ 1 1 'q a * v NÚÁZ-O? V - 'EM/WF na Acesso _ " _ 'M ° í _ JVÚRÕÚÂ# Pam vc JOSE ALENCAR O' ENÍR^“^ 1 ' APAREWA DE 60mm¡ _ eo ¡ _ SAmA 5224 (nox 7749 0600 0175 550o 301m 0599 9717 9253 5119 . CEP 74993-394 - 5240121199 __ WWWHOSPDROGASJBOVJLBR 11059997 F¡ 3 ¡ 2 consuua de aulanlicidads no penal nacianao da NF-e 553m 3 www.nleAazendagovbr/purtal ou no site da Sefaz Aulorizadora NATUREZA DAOPERAÇAK) Pñínõõfíian Aírõíáííác/«onñso "" m" " '__""4" ã VENDA DE D1§sT_I.__§ NAO 152247132899539 16/01/2024 14:10:29 INSCRICAO ESTADUAL . Lñiuo T cw! 104153377 _ _[Q3._774.906/0001~75 _ 7 nuummpnnnnr CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO Í SERVICO LOTE NCM l SH CST CFOP UN QUAWT VÀLOK VALOR H CAIC VALOR VALOR ____ ___ v_ ____ l ___ UN 1T, TOTAL ICÍVl' 1CMS IPI 02301133 FISIOLOGICO om: 25017113¡ Marca: naum 2315552 mma :em 51m¡ UN \ 5mm «.45 3.550.011 3.550,00# 427.20 om sx Ms. 1177100015409. v1.1¡ »nz-ms ¡YZÇHMWÍ GLICOSE 5% 2511141. HULSA 5V MMC:: HALF. 0001113500 311549099 D00 61m UN 100,1” ISTAILMS 0311Ol77O087.V1l 01411- 2 NM( .SODIOJSOLREFALIZ 92602] JIKMMYB 000 6108 UN 12,00 15.35 711.20 "5.20 9,14 0,00 [200 0,00 5ML MIFWL JP. MS: 1040100060019 \'›«I'1d:30- x ,mas O23 0128 A 1 Luci? ulaR. oqesPinhe ro « armaõutica (RF/MT 39397INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 11 T Re ¡ ¡ ão de ¡nsumos Data: 23/01/2024 JW/” _ q" s ç Horário: 17:51:43 y/X/ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1306 Data: 02/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 60,00 DRA 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20.00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 5.00 SPR 2626 MORFINA 1o MGIML -1ML 50,00 AMP 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50.00 AMP 2668 TRAMADOL 5o MG/ML« 2 ML 300,00 AMP 237o CAPTOPRIL 50MG COMP 50,00 coM 3037 FENTANIL 5o MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 3898 FENTANlL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG coMP 50,00 COM 5414 NEocAINA PEsADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAs MARcA CRISTALIA 40,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 5,00 FCO 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 150,00 AMP 71331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150,00 AMP 3732 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA v0 100.00 coM 943a FLEET ENEMA (FOSFATO DE somo DIBASICO 0,06 e +FOSFATO DE SODIO 0.16 e) SOLUÇÃO RETAL FR 13o ML 12,00 FCO 969a METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 vIA ORAL- (vo) :o,oo coM 10514 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 500,00 AMP 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 200,00 FIA 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 400.00 AMP 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100,00 FIA 12674 oxAcILINA 500MG FIA 300,00 FIA 12717 AC|DO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP iV VITAMINA c 200.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG 13552 LIDOCAINA +EPiNEFRlNA 2% 20MG/ML 20ML 20.00 AMP 14034 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA -iMG/SOOMGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 2011,00 AMP 14935 OCITOC|NA 5U|/ML iM IV 200,00 AMP 15331 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15346 PROPOFOL10MG/ML 20ML 20,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) iM 150,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ c/1 (SUCCINIL) 5,00 UN 16714 HEPARINA 5000Ul FRASCO 5ML 50,00 UN 17087 MORFINA 0,1MG1ML _ , 50.00 AMP 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM ~ ' ' “ '“ = 500,00 AMP 193713 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 300,00 AMP 13473 SEVOFLURAN01MUML FR 250ML 1.00 Fco 20288 EFEDRINA 50MGIML1ML 100,00 UN 20320 CLINDAMICINA 150MG/ 4ML 100.00 AMP 20333 CEFALOTINA soDIcA 1G FIA 100.00 FIA 20549 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 2.00 POT 21492 NALBUFINA10MG/ML AMPoLA 20,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 500,00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO QMGIML- 4ML 50,00 UN 226313 TAzocIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30.00 UN &s; LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEiRO PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 11 c - d P Data: 23/01/2024 _ W mam ° “ç” Horário: 17:51:43 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DiSTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do insumo Qtde. Un.M. BRUNO YMAXWELL FABR|C|O Camila Venoedor Parciai Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Totai Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. P-Valor Tota| 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) 60 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000_ 0,00 0,0000 0,00 1093 CLOR|DRATO DE LiDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 6,2000 124,00 4,9500 99,00 5,6600 113,20 5,6900 113,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 5 SPR 19,8000 99,00 0,0000 0,00 20,5000 102,50 18,1200 _o _ 90,60 2626 MORFINA 10 MG/ML-1ML 50 AMP 2,3900 119,50 2,6000 130,00 2,2240 111,20 0,0000 0,00 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML 50 AMP 2,3500 117,50 2,3500 117,50 2,7900 139,50 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,2000 660,00 1,2500 375.00 1,6900 507,00 0,00% 0,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 60 COM 1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1320 7,92 0,0000 0,00 3037 .FENTANIL 50 MCG/ML -10ML 50 AMP 0,0000 0,00 3,7500 187,50 4,2960 214,80 4,0900 204,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,5800 129,00 5,1500 257,50% 2,9900J 149,50 2,0500 102,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 60 COM 0,2400 14,40 0,0000 0,00 0,1880 11,28 0,0000 0,00 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) -APENAS MARCA 40 AMP 7,2000 288,00 7,1000 284,00 10,7000 428,00 9,0500 362,00 5445 HIDROXiDO DE ALUMINIO 240ML V0 6 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,5000 “ 75,001 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 200 AMP 1,6900 ' 338,00 0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000r 0,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150 AMP 0,0000 0,00 1,0200 153,00 1,2420 186,30 1,2500 187,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0900 9,00# 0,0000 0,00 0,0850 8,50 0,0500 5,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODiO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 12 FCO 7,5000 90,00 0,0000 0,00 6,9700 83,64 6,3500 76,20 9698 METOPROLOL 25 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - (V0) 30 COM 0,4000 12,00 0,0000 0,00 0,5100 15,30 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G !V/IM AMP 2ML 500 AMP 0,9300 465,00 0,9200 460,00 1,1670 583,50 1,0900 545,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200 F/A 5,7000 1.140,00 5,1500 1.030,00 6,7500 1.350,00 5,1600 1.032,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 400 AMP 0,7700 308,00 0,7100 284,00 0,8690 347,60 0,7500 300,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3000 430,00 3,1500 315,00 3,8800 388,00 4,0600 406,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 11 Data: 23/01/2024 Horário: 17:51:43 Cotação de Preços: 7111 Data: 0410112024 Prazo de Cotação: 08101/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Vaior Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Vaior Total 525 H|DRALAZ|NA 25 MG (COMP) I 0,0000 0,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML I 4,9500 99,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE | 18,1200 90,60 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML | 2,2240 111,20 2663 FENITO|NA 100MG/ML 5ML I 2,3500 117,50 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML | 300 AMP 1,2500 375,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 60 COM 0,1320 7,92 3037 FENTANiL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,7500 187,50 3898 FENTANiL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,0500 102,50 4795 SIMETICONA 40MG COMP 60 COM 0,1880 11,28 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 40 AMP 7,1000 284,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 6 FCO 12,5000 75,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 200 AMP 1,6900 338,00 7831 1BUTiLBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 150 AMP 1,0200 153,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 100 COM 0,0500 5,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 12 FCO 6,3500 76,20 9698 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 30 COM 0,4000 12,00 E 10614 D|P1RONA 1G IVIIM AMP 2ML 500 AMP 0,9200 460,00 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOiA 200 FIA 5,1500 1.030,00 11998 METOCLOPRAMlDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 400 AMP I 0,7100 284,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 100 FIA I 3,1500 315,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 11 r a::2;,:?a°;/::ii: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 241 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do insumo que' Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Totai Vlr. Unit. Vaior Tota| 12674 OXACILINA 500MG FIA 300 FIA 3,9500 1.185,00 0,0000 0,00 5,3000 1.590,00 4,115001 1.248,00 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0900 218,00 0,0000 0,00 1,5807 316,14 1,3600 272,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML ZOJ SRG 17,3000 346,00 14,8000 296,00 18,0000 360,00 16,9500 339,00 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 25 AMP 6,4000 160,00 9,8000 245,00 8,2930 207,33 133600 334,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0600# 412,00 1,8500 330,00 2,2000 440,00 1,8500 370,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 200 AMP 5,0000 1.000,00 0,0000 0,00 3,9990 799,80 3,2200 644,00 15831 FITOMENAD10NA(KANAK1ON) 10MG/ML 1ML IM 50 AMP j 3,9000 195,00 1,4500 72,50 2,1360 106,80 0,0000 0,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 20 AMP 8,1000 162,00 8,8000 176,00 9,6600 193,20 9,4500 189,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 E/A 6,6000 E 990,00 5,6500 847,50 7,4500 1.117,50 5,6900 853,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,2400 2.120,00 3,6900 1.845,00 5,0700 2.535,00 4,2200 2.110,00 16418 SUXAMETONlO100MG|NJ C/1 (SUCCINIL) 5 UN 285,0000 1.425,00 0,0000 0,00 304550* 152,27 261,7000 1.308,50 16714 HEPARINA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 19,2000 960,004 17,3000 865,00 20,0000 1.000,00 16,8500 842,50 17087 MORF!NA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9900 249,50 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML iV/IM 500 AMP H 1,9000 950,00 1,4400 720,00 0,0000 0,00 1,4500 725,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 300 AMP 0,2900 87,00 0,2800 84,00 0310GT 93,00 0,2600 78,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 1 FCO 0,0000 0,00 3590000 359,00 4425000 442,50 3714500 377,45 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 150 UN 490000 7.350,00 0,0000 0,00 59,9000 8.985,00 0,0000 0,00 20320 CLINDAM|CINA 150MGI 4ML 100 AMP 3,9990 399,90 3,2500 325,00 5,0300 503,00 3,6700 367,00 20338 1CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 100 F/A 4,2900 429,00 4,1900 419,00 4,8990 489,90 4,3600 436,00 20649 ISULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 2 POT 44,9000 89,80 0,0000 0,00 5119900 107,98 47,1900 94,38 21492 |NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 20 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 222500 445,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.653/0008-35 Página: 5 de 11 °°*=çã°d°*"°9°s ãâíãiiffâ°âzézfíiâ .xi Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 0410112024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 12874 'OXACILINA 500MG FIA 300 FIA 3,9500 1.185,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0900 218,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20 SRG 14,8000 296,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 25 AMP 6,4000 160,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,6500 330,00 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 200 AMP 3,2200 644,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50 AMP 1,4500 72,50 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 20 AMP 8.1000 162,00 r 15864 BENZILPENIClLINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 5.6500 847,50 15066 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 3,6900 1.845,00 16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 5 UN 30.4550 152,27 16714 HEPARINA 5000Ul FRASCO 5ML 50 UN 16.8500 842,50 17087 MORFINA 0,1MGlML 50 AMP 4,9900 249,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGIML 2ML IVIIM 500 AMP 1,4400 720,00 F 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 300 AMP 0,2600 78,00 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 1 FCO 3590000 359,00 20285 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150 UN 490000 7.350,00 h 20320 CLINDAMICINA 150MGI 4ML 100 AMP 3,2500 325,00 ZOSSBJICEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 100 FIA 4,1900 419.00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 2 POT 44,9000 89,80 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 20 UND 221500 445,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 6 de 11 r coação de Preços Data: 23/01/2024 k Horáno: 17:51:43  Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores í Fornecedores 310 - CA DISTRI :410 - C|RUR. P|NHEIRO 2411 - VERA CRUZ 3442 - HOSPDROGAS Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL FABR|C|O Camila Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vir. Unit. Vaior Tota| 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 500 AMP 2,0600 1.030,00 1,7500 875,00 1,8950 947,50 1,8500 925,00 22637 NOREPINEFR|NA HEMiTARTARO 2MG/ML -4ML 50 UN 3,8000 190,00 2,5900 129,50 2,7430 137,15 2,9900 149,50 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 30 UN 15,5000 465,00 14,3000 429,00 17,5230 525,69 14,8500 445,50 vam¡ Tata¡ de cotação 1 Rs 24.507,10 Rs 11.710,00 R$ 26.460,00 R$ 15.973,43 Desconto R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 Fme R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,001 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 24.507,10 RS 11.710,00 RS 26.460,00 R$15.918,43 Condição de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO › 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO v 30 DIAS Prazo de Entrega 15/01/2024 13/01/2024 10101/2024 12/01/2024 Qualificação (Score) o o o o Vaior T0131 Vencedor R$ 9.514,80 R5 9.952,50 R$ 607,17 R5 2.283,80 .,, _ LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001f" Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 11 Data: 23/01/2024 Horário: 17:51:43 Cotação de Preços: 7111 Data: 04/01/2024 PrazodeCotação: 08/01/2024 Prazode Entrega: 18/01/2024 Resultado: MenorPreço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Vaior Total 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML | 50o AMP 1,7500 375,00 22637 NOREPINEFRINA HEMlTARTARo2MGlML-4ML 5o UN 2,5900 129,50 22638 TAZOC|N PIPERACILlNA SODICA + TOBAZAM soorco 4G+0,5 3o UN 14,3000 429,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação RS 22.358,27 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor RS 22.358,27 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001a INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 11 de 11 Data: 2310112024 Horário: 17:51:43 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7111 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 18101/2024 Data: 04/01/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Local Ann. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY 0RAL100 MCG/DOSE 5,00 SPR 10,12 90,60 3000 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,05 102,50 0702 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 100,00 coM 0.05 5,00 9400 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SOD|O 0,16 e) SOLUÇÃO RI 12,00 FCO 6,35 75,20 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 200,00 AMP 3,22 644,00 16714 HEPARINA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 10,05 042,50 19370 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 300,00 AMP 0,26 70,00 21492 NALBUFlNA 10MG/ML AMPOLA 20,00 UND 22,25 445,00 Va|or Total: 2.283,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete¡ 0,00 ?EE 5 a n. LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001,.37 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0000-35 Página: 1 de 4 - - - Data: 23/01/2024 Requlsiçao de lnsumos Horário: 17:58:38 Unidade: Local de Annazenamento: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de lnsumos: 1311 Unidade de Destino: Local Ann. de Destino: Data: 04/01/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOClAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 13599 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 200,00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 1.000,00 BL 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9%:- 250 ML 800,00 BL 23305 SOLUÇAO RINGER Cl LACTATO 500ML 200,00 BL PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 4 «r «e ::::;.:?1°/§::: Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7115 Data: 04/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. PlNHElR0 3103 - LUVERMED 3442 - HOSPDROGAS código Descrição do Insumo Qtde' UnM_ MAXWELL luvermed@gmail.com Camila Valor Vencedor Vencedor Parcial Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 13599 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 200 BL 6,8000 1.360,00 6,8400 1.368,00 6,9900 1.398,00 6,8000 1.360,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100 BL 0,0000 0,00 5,9100 591,00 5,6500|i 565,00 5,6500 565,00 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 1000 I BL 1 3,6400 3.640,00 4,9500 4.950,00 3,6500| 3.650,00 3,6400 3.640,00J 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML &UDIBL 4,4600 3.568,00 5,8000 4.640,00 4,4500! 3.560,00 4,4500 3.560,00 23305 'SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML ZOOIBL 6,9500 1.390,00 9,9800 1.996,00 4 6,9900I 1.398,00 6,9500 1.390,00 Va|or Tota| de cotação R3 9.958,00 R$ 13.545,00 R$ 10.571 ,00 Desconto RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$9.958,00 R$137.545,00 12:10:01,001 R$ 10.515,00 Condição de Pagamento FATURADO- 30 DIAS FATURADO - 20 DIAS FATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 13101/2024 13/01/2024 hmm/2024 Qualificação (Score) o 0 0 Valor Total Vencedor RS 6.390,00 Rs 0,00 Rs 4.125,00 Rs 10.515,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 962955541000065 Página: 4 de 4 É?? °'°°'" 1° “m” ñãíãiffí°lfãâãâ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7115 Data: 04/01/2024 Motivo: PED|D0 MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 EL 5,65 555,00 19300 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 000,00 BL 4,45 3.560,00 Valor Tota|: 4.125,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs 01311130 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;um 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Reecbcmu¡ de GL OXIGENIO LTDA o¡ ptoduxx 0101.1 ma» comu-ue¡ da Not¡ Finca¡ Elwñniu índiclda ao Indo. Emissão: 17501/2024 Deal/Rune: INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Valor Tout: “W110 NF-e DATA DO nl-;ctniMt-:Wm IDENTÍFKÍACÃO E ASSINATURA Do mesmo¡ N” 000.082.030 Série 001 GL OXIGENIO LTDA RUA ANGICO QUADRA 03, 0. JARDIM PAULA Ill - NOVO MUNDO - VARZEA GRANDE ~ MT ~ CF): 78149-323 Fone: (65)3695-1302 mvwjnovooxígenitmoombr fanmmunoqyinoveoxigeniooomtar DAN FE_ Documento Auxiliar da Not¡ Fiscal Eletronica O - ENTRADA 1 . SAÍDA 1 N” 000.032.030 5mm: 001 FOLHA 1/1 lllIlllllliIIIIlllllllllllllillllllllll Illlllllllllllli 1w1/e De »mw 5124 0112 5208 3600 0104 5500 1000 0810 3010 0292 4618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wwwnfmfumdsgomhrípoml ou no me da Sefaz nulorizndom 1 'naum m. :woman meu Lo «uma 134005597 Vendas de Mercadorias Por¡ 023111011111110 / nrmzmvrx estabelecimento novomw os wwuucw o¡ um mma Mun mui. ::m/m MTM» nwssAo INSTITUTO SOC|AL DF. SAUDE SAO LUCAS 96,29$.6$4/01)08-35 17/01/2024 1001x111» uma 1 omxrm ai! mn m sum 9 '"'" ' ' CHEIRO 7 &01112024 mwrctno m mama. m: usarem aum/m mu m uma IABEClS MT (l IKÓLT-JPH 155m9 0521009 uma). DADOS DA FATURA Número: 0082030 ~ Valor Dñginal: RS 4.800.110 - Valor Desconto: RS 0,00 - VxlorLlquidor R5 4.800,00 ,PUPLICATAS Número ;00| Vencimenio I 14/02/2024 Valor i RS 4.800,00 CALCULO DO DÃPOSTO mu. m. cum/w on 1x14: um no rms um: m. CAI/Shu) no 1:14; sunsr um¡ m 11.-m ;um vexame ¡umums 'uma mm nos »mouros 4 8011.09 3.10.00 ZMÁQLLZDM¡ 41300 00 mu¡ Do uma vom msmum momum emu: numas Acessadas uma mm »um mm m. um O 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.800 00 TRANSPORTADOI/ VOLUMES TRANSPORTAD% mm/._.uo,w,^¡, nzmnooommx mamona-v MACADOVHKIHD ur mucn O ~ REMETENTE mnmuwo mmrcrm U7 mac-mo :sumiu amaxmuxrm »uma mm #nuuzucxa 2115111111010 _Amo uauiw DADOS DOS PRODUTOS l SERVICOS .$22,13. vwwvwmwvw/wvm mu" w W W W 053530 1111239131» 1195?» 0101:. 'à' '111' im Í). 001x120 0310.1072 07015159111) NnamcmAL 2.1 CIL. NUIIIOOM' :mmol 000 5101 M! 1411.0000 20.0000 0,0717 4 000,00 4311131110 010,00 0,00 17,00 0,00 IllS 1010 S000 NPJ: 96.295. Contrato: 110111100111013 0511000035 0312022 »nova nDlwlIm-un HFORMACOES atmrwui-:wnus NP ORIGEM: 000m5? ,rnh Apm ru 101,1» (um) Fed: 201,00 (tam) 17.11. o.oo 10.0031.) um. 0,01: (0,00%) Fame. mn :naum 11o mm na m r. nuno. m nwurzssxo: 1w1/2024 00.1010 mm sim-m 15s) 1111-4100 - wwwpumuímuunnaxn b::UPERLHAP COMERCIO E 4 Carmani uonsco ssavzcos LTDA DANFE l ¡XÊUÚENTO ÀUXIUÀR RUA SINUELO, 141 BANmAnscAL 0 ELETRÔNICA PONCHO VERDE 2 - 78850-000 o-wmm WVWEWSS” a « 5mm 512401360211470001055588900000006718991551 10 Primavera do Lema - MT - Fom:: N. ,,, (55) ga47$us3 52m¡ a” Crvntuha na nutenlicndadn no um¡ mamona¡ :xa N54¡ ?Aang 1 m_ 1 w/wxsralaunomaavxyrfpcdal ou no siln da Sefaz Auicríurm. N" UNEB DA OPERACÀO nao! como u: AUTORAZACÁI) ur uso Venda Dentro do atado 151240004178129 xuscmcAo canon/u. Tãcmçáo :sunum no suesv. mu; 'cum oagngmgíw _ 36021.1 4710001 -os _ DESTINATÁNO/EMWENTE NUEVRAZÀO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMSSÁO INS l U O SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96295155410008435 17/01/2024 LNDEREÇO BAIRRGKNS FRlYO CEP DAI A DE ENY RJSMDA Av BRAsu. 1629 Caimão 75360-000 1 110212024 MJNCCIPIO FONEIFAX UF 'INSCMCÂO ESTADUAL HORA ENYRJSAÍDA Carrao Novo do Parecis 11) 4617«3914 MT FATURA G0? 1110217034 949,05 CALCU LO DU lMl-'OSTO BASE DE CÀLÇ DO VALUÉ DO IEEE M” ' “5 “m-N” VAlDR DO ICMS ST V HP. IWKRTAÇÁD V !CIE UF RFIET VALU( DOFCP ALOR DO PIS V. YOTAL DE 'WS o,oo 0.00 o,oo o,oo 0,00 o.oo '°“°°°*°$ 0,00 843 05 VAL$ DO FRETE VALU¡ DO SEGURO DESCONTO (UT RAâ CESP. VALKR DD IP! V. !CAS UF BEST V APROK DO VALO? DA CDNÊINS V YDTA¡ DA NGTA 106,00 o,oo o,oo o.oo o.oo o,oo “'°“*° o.oo 949205 293.05 YRANSPDRTADWNQUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FREYE F06 CUUA CODIGJANYT PLACA UF CNPJ/CPF OTC ORGANIZAOOES YRANSFOFTTES 0 AEWHM_ o 035230324000553 CARVALMA LTDA ;Qgjrggw FNDE-REQ? MJMEÍPK) UF ESTADUAL Rua Residente Castelo Branco Rimavera do Leste MT QUANTKDADE ESVÉCIC MARCA NUFERACÀO PESO ERLWD PESOUOUIDO 2 voLuvE 35.000 35.000 DADOS DO PROOUTOPÉRWÇO CCDIGO DESCRIÇÃO DO PRCDU ÍOISERVICO NCWHÍCST CRP UN O! BJJLRUVJIT VLRIOTAL BC !CW VLR IGG VLRJP! ALIQICÀB ALIQ IP¡ |9 SÀCO LXBR H5? 10o LYS 701% ?C1 Cl NBUND 0107 5102 UN 50K!) 49,27 246.35 nm OKI) *um r 2 SACO LX PT1WLTSHI7OXNPCT C/ I-Jl UND SEIXAS!) QWZ 5102 UN 5.000 38,50 231,00 0.00 On] 0.00 4SACO LXPTMLTS|I1 MXR¡ PCT C¡100 LIND 3232190 01W 5102 UN 5.000 25,22 \2610 0.01¡ 0,03 QDO í/\VADDR EM PO R000 34012090 01LKT5102 PCT 40x00 5,99 2395) ru!) um m!) 'em ¡ . *d , 'mVxctoa Luci Paulak. omesPínheiro !ngm-UTO Soc v - »um . W ~ - IAL DE SMJDE SAO LUCAS °=Iü°=ñ“'“'“'“'°“ Fa'ma°e“"°a CNPJ' 962956541000233 CRF/MT 539397 ,.: - _- 2 5 uontrato. 03/2022 CALCULO DO \SSGN ¡Nscmuo wmmPAL vALuR m¡ AL Dos SERVIÇOS rms:: os CALCULO Dmsscw vALoR DO ISSQN i u ou gpo o oo DADOS ANCIONNS INFORMCIES COPLE WNTARE 5 RFSFRVA A0 ?1500 Padlde: BUS, UARPONUJO DO PAREC|S CNPJ 951955540011535 FREFEHURA MJNICIPAL DE CRLPO NGJOCÚWRATODEQSIAO. 032022 (IRDFMDF COVPRAJTWE. . DOCUNENTO EMTIDD FOR IE (1) EP7' OPTAPFE PELO SIMRES NACKWAL, NM) &RA DIREIW (1 A CRÉDITO “5CAX DE ICMS. |SS E ÍVÍ. Emihdo ambas da Mutum”. Emitido Dor sumI Rmdmwnm de PLASPEL comuna DE 117111711705145 um os mudam um :en-wma crmmnm¡ a. Nom m» EMM/IM¡ Indicada ao 1:1., Maximiano' msn nm) son/11. 131; saum: sm LUCAS - AV 1311x511. 11.29 - cam-no . CAMPO NOVO no pmzr-.crs . m¡ 11:11:51.7: 1771117102¡ VaIm rom!, as snwn um. m »amem/T :assumem s mmmm nonzcmmu N" 000310397 Série 001 Down-Mo Num!! d¡ um: 1 . 51.1 o . ¡KVRÀDA 1 .nim 1 tbm/Funasa . PLASPEL COME N 000-910-397 5124 0143 4935 790o 0177 550o 10110 0103 97111 no37 475o RUA SANTA CATARINA, soe NE Sérig no¡ QUADRA 44 LOTE 14 v CAMPO NOVO Do PARECIS › MT F u¡ ln 011-4MM dv hmm/vária no WW m¡ NF* me_ (55)3¡a¡_n4a CEP. ,R$504,00 0 3 www nfehzondaqov brrponal uu no me da scr/uz Aulanmadcru »Arumumuwwmíu-à-'ñrv 7” Ó_ pwrícTiuue/kmmamwaewo › Venda dc mercadoria adquirida 151240004021532 17701/2014 03:11:37 »uma 551mm_ 1mm www/Aun :unas/Vrum um.” axu 13119559771 43.4911.5797oou1.77 DESTINATÁRIO I REMETENTE :17/amam ' ~ 4'* 11131111110 socw. DE s/xunu 477129555470002-35 1770172024 hmm c# .m. .1.1 AV 311/mn., 1529 783604100 17701/2024 ¡Ãwcwwo **" d " '"“ Jamaica/C* _, www-í [CAMPO NOVO no PARECIS 7 01:17:02 CÁLCULO DO IMPOSTO merruxcunmmm vnnllmvvs uszmmamuaocmwunvuçm .tummmssuuwnuo vnannvvruoelvtuovuos 5 o.oo o,oo o,oo o.oo _ummqan vumnosíamn mesmo mnwnaozsnsmssmu vumoon "' ” ' 1:3.; Vunmu o.oo o,oo o,oo o,oo um TRANSPORTADORI VOLUMES TRANSPORTADOS mu_ 11,/mm . n mw. mana »m nun »ovs/ano .75 Nm.; 9 . SEM FRETE , suocnsçu manta:: u¡ rcsvluocstmm. ::naum/ze ::sem uma »ums/unem »aeiou/w »sauna/no DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS _ ___ 'Í m, »sn-eum »oa-uol »uv-co ~w~ »w w m www- .'.^.^f' . “mm” cf.: 1:.? "t" 4005 TIITFKIG CORES IAOM 56011390 0102 310?. MT 2,000 6,00m 0.00 12,00 upa o,oo 0,00 0,00 0,00 271% PRATO IAMINAIX) FRIT/,KF N25 IIN 4K! I 10H! [HD] 5102 UN 10.01K) 1,0000 !7,00 [0.00 !1,00 0,00 (LDU 41,00 0,00 944)¡ ( AIJEAIX) FADO :EMM X10¡ !UN| (N02 Slül LN HW! 15.011” 0,00 50.00 0M) 0,00 0,00 0,00 0,01! Q IMI¡ CAIXA BIÚPRATIKA C/'IT III/REF IIUO WWIMIJ D500 5405 UN 2,000 'JSJXIIIKI 0.00 70,01! 11,00 0.00 0,00 0,00 0,00 É AMIR FFSTAO MBTAI/ILKW) VERDE (LMXIM 95051000 0102 5102 UN 211,000 10.0000 (1,00 100,0!) 0,00 0.00 0,00 (1,00 (1,00 !M46 PULVFRIZ/\DOR PEI" 500ML TRANSP M74l990 N02 5405 UN 5.000 10'/JIMI) 0.01) 50,00 0.00 0,00 6,00 0,00 0,110 42964 FESTAO DE NKIAL HCMIZM 'JSGSEDOH 11102 5102 [JN 2,000 8,0000 0,00 16,00 !1.00 0,00 0.00 0.013 [LOO 42960 ISNFEFFE DE NATAL PAPAI NOEL Dl'. POLIESTER 30CM 1 515051001) 0101 SIM UN' IJIOII' 10.0000 0.00 10,01) 0,00 0.00 0.00 C.N) 0,00 42959 ENFEITE DF. NATAL PAPAI NOEL DE. P014 20CM i 9505100!) (HDI $101 UN 1,000 1.0000 11,00 8,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,110 42958 ENFETFE DE HOLA DE NAIM, CI &PCS I M?, 95D§IMO M02 $102 UN 2,017 15.0000 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42967 ENTIZITE DE BOLA DE NATAL ("J óPCS (5CM VSDSDKW 0101 5102 UN 2.000 !6,1000 0.00 32,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 E %02 11311110 30111112 11510103 . - ' _ r q a :um 9,1112¡ .Go nes mhCWO CNPJ. 9 1295.65 !000m-á 1 '~ 'W _ Farmaceut ca Lonuram. 012022 , r 121 7 MT 3 397 1_ __ v_ ___ CÁLCULO no IssaN »Gandu IILNKJIPN v vummw noaãêwwm _- Imtak 11101000133» VNI¡ mw oonssm l o.oo o,oo o,oo DADOS ADICIONAIS ¡r/FOWAÇOESCMIH Ns1/num A É 7 ›7 7 7 nauwcooaormw NUMERO DO PED|D0 . 7279 I Trbuloüboi funeral I'l.7À1/2012) Fonte ISV? VII. Aprnx. TVI!) Fedemm¡ RS 75.36 035.49%) va1. Apmx. Trh. EsuduakRâ 51,55 (23,94%). , z › , _ -ve I Val. Apm. mu. Munumpans RS o,oo (0,00%). 'W153 1111111151111 ! 1 1,. mu E amu m ¡wapsuor 1w01/mn m 27 171 - aero"Í V SUPERUMP COMERC|0 E SERVICOS LTDA RUA SÍNUELO. 14'¡ à DANFE ccNmrmâ ::casco DOCUMENTO AUXIUAR DA NOVA FISCAL ' ELETRONICA ¡fSupetLimpg PONCHOVERDE z-masryoao aew-mm C"" °k “S” mv lffgâb-«Inn IvSAIDA 1 51240136021147000105558890000000851567498141 Pnmav era do Leste - MT M Fans: N, as CVYWUÍH de auünrwdnd» V!) nona¡ nriñml da N74 (65) 934784463 »Êâñfaííâ 1 wwwmíoíraànaa gumndpcmaÍou na sita uÃsLÍnz Autovmdl. NATUREZA DA OPERAÇÃO FRGTOCIXO DE AUTORKZACÁD DE Uso Í Venda Dentro do Estado 151240004171405 ¡NSCRICÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. YRKB. CNPJ 00137988443 36.021.147/0001-05 DESTKNATÁRIOIEMITENTE NUEíRAZÁO SÍXIÍAL CNPJ/CFF GATA DE EMSSÁÔ INS l U O SOC|AL DESAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 17/01/2024 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRIYD CEP DAY/x DE ENÍHJSÀÍXA AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 11102/2024 ___ wmclmo FONE/ax ur cnscmcAo ESTADUAL nom EmnJsAIm (Lango Novo do Parecis (11) 4617-3914 MT FATURA um 111020074 153 2 CALCLLO no ¡MPOSTO BASF DE CÁLC. oo vALoR Domus “WMM WWW vALm Domus ST v. tw. IwonnçA v mas ur REMET. vALoR DO FCP Vuc:: no ms v, TDYAL o¡ '°^'° o.oo 0.00 o,oo o,oo o,oo o,oo FRWWW 0,00 ' 263.45 VAN* DD FRETE VÀLOR DD SEEJRD DESCÔVO UJTRAS DESF. VALQW DO !PI V IC¡5 UF DEST. V ÀPRCÍX DO VALOR DA CONFINS V. YOTÀL DA NOTA 100,07 o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo “M” 0,00 363,52 85.28 TRANSPORTADORNDLUMES TRANSPORTADOS mao socIAL FRETE pow cum A cmzcomm »na ur cNPJ/CPF 1 OTC ORGANIZAOOES 'FRANSHJRTES 0 @wie-mv o 035303241300553 CARVALMA LTDA àíüêâââ” znnznsço msmclwo ur INsc, ESTADUAL Rua Presidente Casteio Branco Prinevera do Les ie MT QKJANTIDADE ESPÉCIE !MRS/à NUNÉRÂCÀG Í-'FSO BRUTO PESO LÍOUlGD 2 VOLUME 25.000 25.000 DADOS ao monuvorsenvuço _ CÔWIGO DESCRCÇÀO DO PROCUT CXSERVIÇO NCàSñ CS' CRV d». CTD VLRÍTO' AL BC !CRE MLR ¡CLS VLRIFI AUOJCLS ALICJN ZDOÍXDJDMW #NEUTRAL PLUS GL 5 LTS aaozmx 0:02 5m: GL 3.000 53.99 417.96 0.00 om 0.00 um 1 7U DS STAR Síilu. GLOBUTROS 34029031 0102 5102 UN LOOÊJQUDD 90.00 0,00 0.00 um OLYJ _I SÀNICLDROATNO EBOBQMQAFOIM um GL 1.000 15,20 18.20 0,00 0.00 0.00 !1,00 |13 O5 STAR ALUMIXGLOSLTS 34029039 0102 SKYZ UN 1.000 37,27 X3727 ?ou IOAXJ FDC 0,00 í m_ P .x . c v xumo saum at :à r.:5p.~ ~,; CNPJ. g6 295.65% 33 ~ ~ . - (77 [j, Contrato. N? CALCULO DO ISSQN ¡NSCRICÃO M¡N|C¡FAL VALOR TOTÁL DOS SERVICOS RASE DE CM CU( 0001550! VALW DOKSSUW (LOO 0,00 O O0 DADOS ÀDICOONNS ¡mroamcoe s convLEnEmAaes Nava CONYRATO DE GESTAO'. 0321122 ::Row DL cana» n17 CREDTTOFISCAL DE tem. Iss E mr. :numa almas do wmxuv. Puma:: am. :Ame Novo D0 PARE CIS cNPJ 952955540008351 PRFFEIT um wmcnma DF cama Docuwsma sumos FOR LE ou :.99 OPTANTE ?ELO SIMPLES NAO barca: OA !EIÍSCRVA Am ISDO Emitido por MarketÕrscsesuos as :\ ::uam novo matam; .ruas :wanessa-mm consuma ea »oranscu INOOCODAAO um "pç 1 mu op Rrotsmêmo 'Form macio s ASPANAYUM no RECEBEDOR N» 208950 _ Á sêmen à campo Nem canavial Ltda DANFE CONTROLE D0 “SCO › Documento Auxjlxar da f”. Nota Fusca! Eletrônica 7* v »I uma_ , 1 m - n: Em_ , , ^ Emas:: 2 mv: neuem) na nu E ÚS7IWD QP DdYA/NORWI/m DE 54174 1 AV BRASlL. 1629 CENTRO 78360000 ' Mamas-c ¡aumax :sample s: uam. CAMPO NOVO DO PARECIS 8533826410 MT SENTO J 54mm " 11°: 4901,68 *VT/0112024 1 CÁLCULO oo IMPOSTO í use ue amu: n: IFA/S #um :cvs M5: n; manso ;ovs swcnnnçnu me» oo mos sussrmsxzno vam: mm ma¡ nzmxrros 1 E 817,54 139.00 ,D0 _(1) | @um no ma: w m m .sm/no mem) aureus na m. m: som: w ea na w meu row. r» N01/- É .DO 583,54 ,O0 .00 ' TRANSPORTADQQ/VOLUMES TRANSPORTADOS ;uz/lu soam #IME/ba CDMA comsomn »um co VEKTJLO u¡ aum¡ W à (9)Sem !me ' rwrnsço wmmw Io# Iwsaaçlo E-SVIDUN m//WIIIAKIF 5992015 maca »amarração Pesa Muro ?ssa ;mam ' .ou _ DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO con »Roo/scenes nsswçxoooknoourazsmaço 1 acusa csr ao» mu: om m: um m¡ mm_ :maus vua. ;em m: .m ;me »cus Ana n¡ , 2137540 RJCUJ NERD? GMA HC unsxsnn Dia 510 LN AND 4,19 (ZN 0,000 .DD .DO .CBG .DO 1 mu: msm mms. man semzr- vuxus m :naum um 5*. un r 10.001¡ » 29 um um .m ,m ,m j :mw nos. amoo cw A uu amam um s* n u» su» qm 29.¡- cmv .m .mL Í m5 :msmo mo 51 n; mts 32,93 ou¡ nm :u: ,ou uma .no ' M: “MMO FORMOSA KG nawmm M0 ñ# . 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Documento Amdlíar da . wsmstLmssa-xe 5mm u ¡ “ HIMIIIHIHIIMIIIIHÍI¡Illüllüüllllllílilllllllllli EMM_ 2 - auvsnsacasso m N50 1 WWWWW 51240131m564m1u12755o01ooo2oeem1341752oo3 sàmg; 1 Car-suma de amemtcãdade no penal nedonm da NF›e RE cuporxwommkscls-m “ma” _ A wvmxuislazemagvmbrlponal ou no site da Sefaz Autorizador:: Paglna 2 de 2 NAYUNEZADA (www: memso Pmnoomazsunznanmrñc 54mm¡ “mago Vanda de Nhrcadrwxas 151240004242958 »amido Esmntw. cum L1373|D043 310356484300127 DADOS DO PRODUTO/SERVFÇO Lgookmmswvm mscmaooo uam ::stema mu; an: vuzuln van-mw. acusar.: »mms @Humanos Amar: 12a «uu »mem m; mamona mn mm K5 uma me ma: a4 'Fã um ,oo 17. .ao cv mm) nm :e macacos M) vo: na um :se 4,5: uma no .oo .on-nf _m «s mas¡ KG woman nao sm xa um mas m: :um .ao ou .m .w «s mam xr. 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LINGUIÇA SUINA TOSCANA 10,00 KG 17001 BANANA MAÇA 2.00 KG 15073 GENGIBRE 1,00 KG 15563 ABOBORA MORANGA 2,00 UN 19542 hatala doce 10,00 KG 20235 LOMBO SUINO 20,00 KG 20519 PIMENTAO VERDE 3,00 KG 21131 salsicha 3,00 KG 21212 rucuIa 4,00 UN 21696 LIMÃO 1,00 KG PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 911295554000845 Página: 2 de 5 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7288 Data: 15/01/2024 Prazo de Cotação: 16/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. valor Vencedor Venoedor TotaI VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| F 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10 KG 7,9900 79.90 7,9900 79,90 5172 ALHO 2 KG 1 329900 65,98 32.9900 65,98 5242 TOMATE - KG 12 KG 9,9900 119,88 9,9900 119,88 5783 ACELGA 4 UND 14,9900 59,96 14,9900 59,96 5784 ALFACE 6 SCL 4,9900 29,94 4,9900 29,94 5939 MELANC|A 10 KG 4,4900 44,901 4,4900 44,90 5942 MELAO AMARELO 7 KG 10,9900 76,93 10,9900 76,93 5943 BERINJELA 3 KG 3,9900 11,97 3,9900 11,97 5944 PEPINO 4 KG 4,4900 17,96 4,4900 17,96 5945 REPOLHO ROXO 2 UN 14,9900 29,96 14,9900 29,98 6020 COSTELA PARA ASSAR 30 KG 20,9900 629,70 20,9900 629,70 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6 KG 5,9900 35,94 5,9900 35,94 6250 BATATA KG 30 KG 12,9900 389,70 12,9900 389,70 6255 CEBOLA - KG 10 KG 8,9900 89,90 899001- 89,90 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTESI 30 KG 10,9900** 329,70 10,9900 329,70 6258 LARANJA - KG 10 KG 7,4900 74,90¡ 7,4900 74,90 6260 MAÇA FUGI OU NACIONAL - KG 5 KG 16,9900 84,95 16,9900 84,95 5530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10 UN 12,990; 129,90 12,9900 129,90 6540 BETERRABA 5 KG 7,9900 39,95 7,9900 39,95 6551 MAMAO FORMOSA 5 KG 8,9900 44,95 8,9900 44,95 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 15 KG 24,9900 374,85 24,9900 374,85 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001A ::ZL DE sAuDE sAo LucAs - CAMPO NOVO Do PARECIS - Novo C.N.P.J.: 911295550000045 Êãaggnazzgf/&odz/ezãzít . *PW* mm. 930W Horário: 12:19:24 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C-N-P-Jd Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7288 Data: 15/01/2024 Prazo de Cotação: 16/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. REels Va|or Venom” Vencedor Tota| Vlr. Unlt. Vaior Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| 6608 CENOURA - KG 18 KG 11,9900 215,82 11,9900 215,82 6763 CHEIRO VERDE 10 UN 4,2900 42,90¡ 4,2900 42,90 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 30 KG 18,9900 569,70 189900 569,70 9008 REPOLHO BRANCO- KG í 6 KG 9,9900 59,94 9,9900 59,94 9268 CHUCHU 20 KG 8,9900 179,80 8,9900 179,80 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS 4 UN 20,9900 83, 20,9900 83,96 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20 KG 29,9900 599,80 29,9900 599,80 14854 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVtDIDA EM 20 KG l 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15422 MUSCULO SI OSSO 20 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA - 20_ KG 29,9900 599,80 29,9900 599,80 LINGUIÇA SUÍNA TOSCANA 10 KG 15,9900 159,90 15,9900 159,90 BANANA MAÇA 2 KG 5,9900 11,98 5,9900 11,98 18073 GENGIBRE 1 KG 22,9900 22,99 22,9900 22,99 18863 ABOBORA MORANGA 2 UN 5,4900 ~ 10,98 5,4900 10,98 19542 batata doce 10 KG 6,4900 64,90 6,4900 64,90 20235 LOMBO SUINO 20 KG 25,9900 “ 519,80 25,9900 519,80 20519 PIMENTAO VERDE 3 KG 9,9900 29,97 9,990? 29,97 21131 salsicha 3 KG 9,9900 29,97 9,9900 29,97 21212 rucuIa 4|UN 4,4900 17,96 4,4900 17,96 21696 LIMÃO I 1|KG 1 6,5900 6,59 6,5900 6,59 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 5 . _ mwmamwmmmm Data* 29101/2024 f” Cotaçao de Preços mtiwfooggmiggmlqgu by' . »asma- mLm m¡ Horano: 12:19:24 /4/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7288 Dala: 15/01/2024 Prazo de Cotação: 16101/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação R5 5335150 Desconto RS 1.056,00 Frete R$ 0,00 Valor Total Líquido de Cotação Rs 4.932.611 R$5.988,00 Condição de Pagamento FATURADO-so DIAs Prazo de Entrega 16/01/2024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor RS 4.932,60 Rs 4.932,60, LETICIA CAROLINE DE FREITAS ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001ê INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Unidade: C.N.P.J.: Local de Annazenamento: Página: 5 de 5 Data: 29/01/2024 Horário: 12:19:24 Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS \ Cotação de Preços: 7288 Data: 15/01/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRIÇAO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 7,00 79,00 5172 ALHO 2,00 KG 32,00 65,00 5242 TOMATE - KG 142mm: 12,00 KG 0,09 119,00 5703 ACELGA (ITKVATOIXGEEW 010/202¡ 49° UND 14199 5995 5704 ALFACE W041 5001055 401251 6,00 SCL 4,00 29,04 ¡ 5939 MELANCM 059111059001015 10,00 KG 4,40 44,90 ; 5942 MELAO AMARELO m' 5~“'““'?5 7,00 KG 10.90 76,93 i 5043 BERINJELA 3,00 KG 3,00 11,97 I 5944 PEPINO 4,00 KG 4,49 17,96 1 5045 REPOLHO ROXO 2,00 UN 14,00 29,90 , 6020 COSTELA PARA ASSAR 30,00 KG 20,00 629,70 I 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 5,00 35,04 I 6250 BATATA KG 30,00 KG 12,00 300,70 I 6255 CEBOLA - KG 10,00 KG 0,09 09,00 I 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 10,09 320,70 1 6250 LARANJA - KG 10,00 KG 7,49 74,00 6260 MAÇà FUGI OU NAC1ONAL - KG 5,00 KG 16,99 04,05 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 12,90 129,90 6540 BETERRABA 5,00 KG 7,09 39,05 6551 MAMAo FORMOSA 5,00 KG 0,00 44,05 6554 FILE DE PEITO OU sAssAMI - PACOTES DE 5 KG 15,00 KG 24,09 374,05 6608 CENOURA- KG 10,00 KG 11,09 215,02 6703 CHEIRO VERDE 10,00 UN 4,20 42,00 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 30,00 KG 10,90 500,70 0000 REPOLHO BRANCO - KG 6,00 KG 9,90 50,94 026a CHUCHU 20,00 KG 0,90 170,00 11145 OVOs BRANCO › CARTELA COM 36 Ovos 4,00 UN 20,90 03,96 1 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 20,00 KG 29,90 500,00 1 16630 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA - PACOTES DE 5KG 20,00 KG 29,90 590,00 16959 LINGUIÇA SUINA TOSCANA 10,00 KG 15,99 159,00 17001 BANANA MAÇA 2,00 KG 5,00 11,00 10073 GENGIBRE 1,00 KG 22,90 22,00 10063 ABOBORA MORANGA 2,00 UN 5,49 10,00 10542 batata doce 10,00 KG 6,49 64,90 20235 LOMBO SUINO 20,00 KG 25,09 510,00 20519 PIMENTAO VERDE 3,00 KG 0,00 20,07 21131 salsicha 3,00 KG 0,00 20,07 21212 rucuIa 4,00 UN 4,40 17,96 21606 LIMAO 1,00 KG 6,50 6,59 Valor Tota|: 5.988,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 1055,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Eme¡ 0m Valor Liquido: 4.932,60 LETICIA CAROLINE DE FREITAS ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001_ mu* nrICAçÃu DO tVIITÍ-ÍN'I'E DANFE _-71 Í ' * ' DL3CI.X\'ÍFN'TO AUXILIAR DA : NOTÍÀ FISCAL ELETRÔNICA i ESTE ¡ SA 0 . ENTRADA _ , _ _ , _ I - SAIDA m 1 m IA r 0mm( m ATACADIS n m PRUDUTAJS m:: a :mm 1,; m . CHAVE m., WES_ ('Mjjfglg:['§fx;';:j:“*“ “° N° 000.007.923 5 x24 0133 7443 3200 0130 5500 :000 0079 2313 9605 2255_ (TMN - “T ~ 7*07U~“5“ SERIE l Cunsullu d:: autenticidade no portal nacional da NF-c Tcklúvàu m: vo22xrów~ ltmml' mlminíxlrq: _ ~ m¡ m um¡ wwwmfejhzenidxt gov bnfponnal uu no site d:: Scfzzz Auloncnnlum xa :para m z›vr;u,«r;al› PRUIOCOLO ua AIZTDKIZALZÂU m. Usu VENDA DE MERCADORlA ADQUIR DE TERCEIROS _____ 7 151240004613172 18101/2024 16:25:18 INSA .ÇÃO xsxrwuu INSCRICAO ::vam u. m sunsw. nua cxmxcrr 137682603 __ 33.744.319/0001-30 ___ DHSTI 'ÁRÍU/REÉWETENTE NOME/RA u 30cm, mim( Pr mm na ruzssko |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0008-35 18/01/2024 EVDhRl-LÇU a-xxukovlsn-trlt) cm* m m. m ¡vnuuansmnn AV BRASH., 1629 _ _CENTRQ N# 78360-000 18/01/2024 memriruw w x ¡Nsrtuugàn ESTAHICAL uma m sum CAMPO NOVO DO PAREC|S MT (11) 4617-3914 17:25:17 FATUR/\WDIIPLICATA Numa) VENCIVENIY) \mwaz NÚMERO \TÍNFIMENTO xuxmrc _i_ _rx-Quanta › gnu-_gggv A____ 7923-001 ?2024 LOSLZO VALUR m» ¡ms nas; n¡ um:: 0 no IrMs sr VAI UR no ums sz* vuou DO ms VALOR Tom. rms PROD! 'rm _ 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.054,20 VALOR no num VALOR no SEKELRU DhSLONTO OUTRAS 0:50 AVES. wma rnwnxu nu vu ou 00mm» VALIW mu¡ m nun 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 __ (1.00 _____ _ 1.054,20 'sPükTàlllk/VOLUÍUES 'PRANSPORTADOS _ _____ nA/&usçu-nxr_ ¡ HZEYF mu: PUMA mnlu<›,«›r¡'t' P1,A('A1)4JVLÍCUL() ur cru-yum* _I l O-Remeteme-CIF _ I-NITILKIEÇ!) .xmw ima; x INSCRIÇÃO &ST/\HUAL zguíNrxrx/\uu :svEan-z »Mam Nrcw-uo PESO naum PESO LIQUIDO 2 a 7 0,00 _W _ 0,00 DADOS D051PRODUTOS/SERVICOS _ mor: ~ . ., . , . . ,,. . ., _ ,, . . VALOR wu UR . . atuo: vnun “RÚD¡“_.T“Ê) ÊDLryÇRIQAU nos vkununuwsuaxuçog \(!¡\1V)í 0mm u-o; u 0mm LNITARK) m": m, 1g x15 RMS m *zur ' ::M9000 00o sm: un :um f 1: meo 64.20' 0m o.oo, 03m» mo ~ 0.00 ¡ “v, nrnornu IIMLKJXWUN) AMP 1ML »UNIAUÚUHAILA .icon-nz 000 wi: uu 3000000 "aysou 990,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ow ' ' ul' ÍlI/(V\“Hr'§ - 3¡2S~1l›7'I¡l0,Ut! BOLETO DE COBRANÇA ANEXO Uria EGlSTRADO TÍTULO a (mw z SPM* “m” 594310310 soc nssnún¡ Aoxucas mma. www* cum; 96.2 5.654/ 035 OADOSVÁODICKQTVAIS m q RV “m M) “qo Jóa'. m:: ar «'-' - w gãêhsôhlllfãgxlàgâiTâTzçPñb MENSAL MAT. MEDICO CONTRATO DE GESTAO: 03/2022 ENTREGAR A MERCADORIA: HOSPITAL EUCL|DES HORST ~ C. N. DO PAREC|S - END.: AV. BRASIL, N 1629, BAIRRO: CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S - MTJ- - m» ADA A0 um). NF _ MPU NUVU DU PAREC|S 5 4 - \I° 000.007.923 . .A . . ,- › no r. «ano - mn m; RECFÉIIIMFNTO IDI~N1!HLAçAlH-,AxSmAlLRA rm nu LHEDOR “nmuuu¡ImnmuuuINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 1 de 3 KO V Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodeinsumos: 1333 Data: 18/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM iV 200,00 AMP 14939 CLOREXIDINA 0,12“/¡1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN LUC| PAUlA REBECA GOMES PINHEiRO Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1!NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962950541000865 Página: 2 de 3 j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7334 Data: 17/01/2024 Prazo de Cotação: 17/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resuitado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2927 - ESTRELA SAUDE ALEXANDRE Va|or Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. a Vencedor Tota| Vlr. Unlt. Vaior Total Vlr. Unit. Valor Total 14935 OCITOC|NA 5U|/MMM IV 200 AMP 4,9500 990,00 4.9500 990,00 k 14939 CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2 UN _J 321000 64,20 32.1000 64,20 Valor Total de Cotação ._íR$1-°54'2° Desconto R* °›°° Frete R5 0.00 Valor Tota| Líquido de Cotação Rs1.054.20 R$1.054,20 Condição de Pagamento FATURADO- ao DIAS Prazo de Entrega 19/01/2024 Qualificação (Score) o Í Valor Tota| Vencedor R$ 1.054,20 Rs 1.054,20 m) ADJALMA LE S GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras LUC| PALA REBEA GOMESPINHEIRO PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001j: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Ordem de Compra Página: 3 de 3 Data: 23/01/2024 Horário: 18:03:16 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7334 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: 2927 - ESTRELA COMERC|0 ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 337443321000160 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Data: 17/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 200,00 AMP 4,95 990,00 14939 CLOREXIDINA 0,12%1000ML ENXAGUATORIO BUCAL 2,00 UN 32,10 64.20 Valor Total: 1.054,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 Va|or Liquido: 1.054,20 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATNA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001neczaauos os nun coersrnucao 1: Acmnmnro nox-n os pnoouros consumos m. non nun nroxclu». no uno anasskov ZWIIMÍZDZLVALDP TOTAL: ns 1.260,36. nzszxunu-Aaro: 1123111010 socIAL ou sum: su; nuas NF-e ãmnr¡ m: uczianmrro zonmnucxo x Assxmrum oo mesmo¡ N. _ 16301 i I E :mu: LIGÍVIL: ~ SERIE 1 i aAsm CONSTRUCAO 1: DANFE ACABAMENTO LTD). DÔCWGHTD AVKXLXÀR Bl NOT¡ AV OLACIR runczsco o: nunes ::seu eua-nome¡ QUADRAQQS LOTE OUÉÀ) *m*- naun¡ pnnuvnmi, cume m no o ::num 1 «w-rve- - _ - r_A_-.-_1 _ ?users ~ 1n- 1 ~ sum¡ :uv: n: acesso e 79350 ooo "' 5124 0149 3x54 710o 02:15 55o ;ooo :se 011a 2011 no¡ g 11°. 16 . eo1 ~ ç 4 Consul:: a. uuuntxcldnaa no pntlll nncionnl d¡ 111-u i 00h51m¡ .LAcABaMLvro Serxe 1 Irww.nfQ.ll:cndz.qcvn.br/plox:n1 m. na um a. san: i z Folha 1/1 u ez u ox¡ i NATUREZA DA ;Zumo irkorocow n¡ nuroxzzacào o: uso 5405 * VÉNDI DE MZRCÀDORII ÂDQIHRZDÀ OU RECREIO). DE 'resumo ¡XSIQÀOMNSEEJOS IQÍCWZOZÁ 15:04:38 IHSGUCÂO ::naun mscmcño ¡srmwu ul: s: Tour.: 13.935.753 o DESTINATÁRIO/REMETENTE ¡49.3s5,411/ooo7-35 irma/maio socuu. cre/cup.: mm¡ n: unssm qnsrzruro saum. m¡ :won sm Luas ss.295.ss4/oooa435 manu/2024 ENDERBÇO [nuno cn ou¡ m: :woman/SAÍDA AV meu. 1529 cam-mo ICÉITRD vasco-ooo mmxeípxo ur 121x101:: IHSCRIÇÂO eennum. non n: um». como NOVO no »seus m' (n) 4517-3914 xsnm cncoLo no 21190510 nas: n¡ cucuw uo :ms 1mm¡ oo ICMS] nas: m: 12h20m no !D15 su' vam¡ no :mas sm uma rent. nos nonums o,oo o,oo' o,oo o,oo 123m3¡ vamu oo sua: vuon no sxcvno ozscowro mrmas orsvrsas vimos no u¡ vnLoa nos TRIBUTOS VALOR rom. o¡ non _íon *___ ñ_r o,oo* _o,oo *A* _010 o,oo 310,09 W 1.230,35 -runsponunox/vouxrms -mmseom-Anos !aum socIAL mantinha DO Pau: conmo um' eum¡ no vzícuw Ur area/CPF 4 - 'rnncpon- empno por conta pesam-una :Nozuço nmxcnvxo ur xnscnzçio 55111901111 9011111151105 ¡uma! nuca mancha ::ao mauro PESO Líqumo Í o aan 0,000 í __ ._ DADOS nos PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVXCC Naum-I ícsr crer' uu QTD. v. VIIIT. v. 7011.1. ac IcMs' v. :cus v. na ¡Liqvou ¡ , q¡ i _ v _ :cas nr¡ ; 42797 xsuxntmwzzaa Assuma 4.1/z" :zw 35622999150 54351011 1,0000 390,901 390,90 0,110 o,oo o,oo o,oo¡ o,oo seo g7 v venosa _ i i 13743 cano ¡Lnruxzvn 750v 6.0 uu VERDE 85444900 seu 5405 un 1,0000 $07,00 so7,oo o,oo o,oo o,on o,oo¡ o,oo I_ _ _ c/xonm couro_ _ ___ i _v 4533 nuca¡ PLASTICA vou mm¡ zuutnnuoo 39259090 osn 5405 rm tmoono 0,45 4,50 0,00 o,oo o,oo VILLA/Jg wogqjgu/Cgxgtjs/Loms __ _ FECHADURA 304/33 sx :nox an¡ 33014000 oso 5405 1m 3,0000 74,11 224,34 o.oo o,oo o,oo 0,05 o,oo _acusam :se 5405 Km Loono 27,22 27,22 o,oo o,oo o,oo 0,001 o,oo 82075011 15o 5405 m1 2,0001¡ 13,05, 26,10 o,oo o,oo o,oo o,oo¡ o,oo vonnzn _ _ _ DADOS mxcmmus xrrmnmcózs carma-nus RESERVADO RD ?1500 Sede do Procon-NT: 1m¡ ¡nltnxax Nlvnrzot, no ser (mago 11n- , Bairro Bandainnbn, Cuíubl - w: 1 cep :C115 cabendo Anttrxorn-nte por eubntituicno 790104120 1.1.: Las) 3513-2100 *“”““*'“7 Ctcdxm: as 1.250,35 n: nexo prndutu 42.797: uveeouzzozsooul l Vindaednl: 422 - manaus sensu» m1 sum¡ 1 ¡ irzwueoe aproximado:: as 124,47 rua-n¡ ~ R: 185,62 zac-du:: - as o,oo kumetpax - Fanta: !nv-r 5017.¡ i sua 1.457.525/¡.457 57s »eo 1.223.074 meu. m: amam¡ (av naun 1529, curso, turno - ::aum Novo no euuzcxs - 1m É- 35431111110 seem os SAÚDE sic LUCAS M¡ pm R, G0me%,,,,,e¡,,, &um; 90329515541000035 Farmacêuüca CPUÍTBÍOÍ CRF/MT 539397 . . ;aviao &000135 l A .am magra AdmiiitãxiINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 5 Requisição de Insumos Dat? _23/01/ 2024 _ 2 Horano: 17:56:30 // Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Í I l Requisição de lnsumos: 1324 Data: 08/01/2024 É Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE l Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 1 Insumo Descrição Quantidade Un. 6617 FECHADURA DE PORTA 5,00 UN i 19788 TRENA 5 METROS 1,00 UN ¡ 22557 RoLo CABO FLEX 6.00MM PRETO (100MT) 1,80 UN E 23114 LAMPADA LED 50w GSOOK BULBO MK-too 10 25,00 UN i 888420 BROCA CONCRETO BX26DMM 2,00 UN 888422 BUCHA DE NYLON MULTIUSO se 1,00 CT . 899536 ESMERILHADEIRA 4.1/z 220v sooow 1.00 UN 888537 PARAFUSO MADEIRA PH|LLIF'S 6.0X50 1,00 CT 1 899538 FECHO MINI c¡ FURO 75MM 6.00 UN i PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 2 de 5 W» cotação de Paço, Dalai: _za/0112024 7 Horano: 17:56:30 Unidade: 13 ~ |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7242 Data: 08/01/2024 Prazo de Cotação: 08/01/2024 Prazo de Entrega: 18/01/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 1047 - HIPER MERCADO 3096 - Jocemar Oliveira 3696 - VILLAGE Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. &SSS; Parcia| ::Esto Ç31z:d:r" valor vencedor V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total 6817 FECHADURA DE PORTA 3 UN 958900 287,67 98,6000 295,80 747800 224,34 74,7800 224,34 19780 TRENA 5 METROS 1 UN 28,7400 28,74 29,1000 29,10 27,2200 27,22 27,2200 27,221 22557 ROLO CABO FLEX 6,00MM PRETO (100MT) 1 UN 625,9200 625,92 631 ,0000 631,00 607,0000 607,00 607,0000 607,00 23114 LAMPADA LED 50W 6500K BULBO MK400 10 15 UN 0 38,830? 582,45 41,5000 622,50 40,3700 605,55 388300 582,45 898420 BROCA CONCRETO 8X260MM 4UN _i 203400 41,88; 23,4000 46,80 130500! y -« 26,10 13,0500 26,10 898422 BUCHA DE NYLON MULTIUSO S-8 LCT 332700 33,27 34,0000 34,00 4,8000 4,80 4,8000 4,80 899536 ESMERILHADEIRA 4.1/2 220V 9000W 1 UN 622,2000 622,20 635,5000 635,50 3909000 390,90 390,9000 390,90 899537 PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS 6,0X50 1 CT 28,6000 28,60 121,5000 121,50 119,8500 119,85 28.6000 28,60 899538 FECHO MlNl C/ FURO 75MM 6 UN 13,2600 79,56 28,9000 173,40 27,2200 163,32 13.2600 79,56 vam¡ Tota| de cotação R$2.330,29 R$2.589,60 R$2.169,08 R5 0,091 R$ 0,00 RS 0,00 Frete R$ 0,00 R3 0,00 R8 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 2.330,29 Rs 2.589,60 Rs 2.169,03 RS 1.970,97 Condição de Pagamento A VISTA LA VISTA IA VISTA Prazo de Entrega 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor RS 690,61 R$ 0,00 Rs 1.280,36 RS 1.970,97 PGX Sof1ware SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 5 cotação de preços Data:423/01/2024 Horano: 17:56:30 E , Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 7242 Data: 08101/2024 PrazodeCotação: 08/01/2024 Prazode Entrega: 18101/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES a 'x r: < 361¡ u» ~. LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001J INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 962951554000845 Página: 5 de 5 ordem de compra Data: _2310112024 Horario: 17:56:30 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7242 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: 3696 - VILLAGE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO CAMPO NOVO 49.385.471/0002-35 Prazo Entrega: 18/01/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Data: 08/01/2024 Motivo: MANUTENÇÃO. Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 6817 FECHADURA DE PORTA 3,00 UN 74,78 224.34 19780 TRENA 5 METROS 1,00 UN 27,22 27,22 22557 ROLO CABO FLEX 6,00MM PRETO (100MT) 1,00 UN 607,00 007,00 393420 BROCA CONCRETO 8x2soMM 2,00 UN 13,05 20,10 898422 BUCHA os NYLON MULTIUSO s-8 1,00 cr 4,90 4.90 899536 ESMERILHADEIRA 4.112 220v 9000W 1,00 UN 390,90 390,90 Valor Tota|: 1.280,36 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PA LA R A GOMES PINHEIRO ADJALA LEM si' GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RICETJLANIIS DE COMUKÍIQ n¡ AHYKFOLS ORTYIPEINOOS F, IMPLANTE) LTDA (É PKODUIOS' SEKVILOSCUNSIA# IES DA RUM HSCAL lNhlC/km) AO LAPA) Ao. 191015021 » ossr, 1x5, 15111010 socu 1, me sum¡ SAO LUCAS - VALOR TOTAL: 11s 917,10 11111 1191111 11111110111 IDEMIFIFACAOP 1111111111191 1x) 1101111111011 N" 00410151527 81311113 00 1 1 IIWNTIHF ACAO DO .NTFS . 1 :V1 - 1 E? Rigon.) 'm x DOCUMENTO AUXILIAR DA 1 F ' F '° m' NOTA FISCAL ELl-ÍTKÔNICA Amam"" MAH” 011m1: nL 11011350 i KRAUSE CUWERCIO DEARTIGOS ORTOPEDICOSE O .R^D^ | 51240103 219002000187551» 1000015627110015 6279 1 IMPLANTES LTDA 1 - SAIDA 1 REA C. 3 QUADRA |1 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT'- No 000 m5 627 ñ 1 [11 Consulta dc autenticidade no portal nacional da NF-c CEP:78035-180 - CUIABA - MI' , › ' ' WWJI/vhfezrnda-sov-br/mnal TEL 16935390154 SERIE 001 1111 11o :na da Sefaz Aulorazadon NATUMZLA v1: ovuuuxo mnrrxmo u¡ AUTORIZAÇÃO 171». Uso VENDA 1512400049 7961 1w01/2024 15:18:49 Ixsrmçxn 1131111111 1nscn1cA1›1-;n1›u11.1›o suusr 111111 I mn crF 13515151,; 0321510021000187 1 1 . DFSTINATÁRIO/ Rnsumwn' 4 1 YOU¡ 1' main influi (NH /CPF !JAVA DA FMRSÀI) % INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295. ' 4/0008-35 19/01/2024 i ENDERFU! MAIRRO. Dlâíklm (TF DATA &AIUN FNTRMJA 1 AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO , l 7831104100 19/0152024 wuszclmo 7014111' mx ur rxscxiuo esuouL «ou DA wo0 1 CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1 I- TURA 1 NU "X0 VALOR ORIGINAL VALOR DbSCDNÍU VAWR LlQUIIX) I 1 DADOS DA FATURA 15627 987.86 0,00 987,86 DUPLICATAS . N” DHPLRJLTA VEND VALOR MDUPHCATA VEND VALOR NVIIUPLICATA VÉNC. VMB¡ WDVYLKMTA VEMI VALOR , 001 18102/2024 981,118 _ CÁLCULO no IMPOSTO um¡ DE cALcUm 1K) :ou: vAwx DO !LMS 811mm.; 1w1: sum j VALOR ou Iws suas¡ um¡ rom. nos vkrxxrrrys i 1,00 0 00 0,00 0,00 987.86 \Hxl m? m !R191 t' \ml UI X) SHFIÉRG ¡WSVDNTO 01131005 ¡X-SP A ' VA¡ 0)( DO IPI VALOR TOTAL I'M NOTA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 987.86 mmx-.svonnnon 1 VOLUMES nunsronraoos , I 121.110 101-111 1111,11 m CONTA 111110111111-1 11.11 110 011111111 111 11111111111 1 2 - TERCEIROS 3 ENDEREÇO MUNKIPIO l 171v INSLZPJCAO IZKTAIKIW¡ \ ouaNrmAoL 11511201 1.12110. vom, um rrsr) namo ' mo 110mm 1 1 l CX ' mmos 1›o mm 1010155111-1005 A ' , ¡ comoooo ruon. . , , , . 1 . 1 . - . ,um _ msnucxo 00020110701 sam/100 um . su “l cm¡ 01110. uma 1. ,M550 ma* MWM** “faia” ,Q3955 'm5 1 1041.1 07.02,1›3.0094 PARAFUSO coRncAL a, 90211020 040 5102 UN 2,00 15,34 30.1511 o,oo 0m o,oo em M1; o ao I 5x14r11n1LorE.1s1s4-M5: 10209780032 Var 1 11111111011111111189 1 30103551315; 07 02 08 0594 es. coa-r 35x10 MM 90211020 040 5:02 UN 2,00 15,34 30,68 0 00 0 00 0.00 0.00 o,oo 0,00 1 LOTEUTOOI/HJ - MS, 10223590050 Val: 1 lndctcrmmada 1 10420 07 02.03 009.1: PARAFUSO coRTIcAL a, 90211020 040 5102 UN 1 no 15.04 15,34 0.00 0,00 0.00 o no 0 011 o (m i sxzomm Lowarema . MS: 10209790032 Val 1 Indelorminada 1 10450 01021130894 PARAFUSO CORTICAL 3, 90211020 040 5102 UN 4.00 15,34 61,30 0,00 0,00 0,00 o 1x1 0.00 0.00 1 sxsomm Lorenausz. 41s; 10209700032 Va¡ lmeterrmnnrls 1 274091 07 02 0.1 007.9 PI. vF RECONSTR. RETA 08 90211020 0210 5102 UN 1,00 208.90 299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 o ou o 1x, FUROS (121 L01E:23|21 - Ms: 10209180036 ' ' v1.1: 111890118111081, 74101 07021130924 91 FF RECONSIR RETA 10 90211021; 81o 5102 u» 1,110 2110,90 2011,90 0,00 0,00 o,oo 0,1-111 um 11 ao FUROS LOTE-AMG - Ms: 10209790035 Val' lndetermhada 1200025150251 BROCA 2.5X|50MM LOTENBISGI - MS' 90189009 000 5102 UN 1,00 250.00 250,00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 10209780104 v1.1; 013219111111110; ' J/@JW 11111111110 10011 111 s111111s10111c1s Luci Paula R. Gomes P' he' n _ Farmacéüüég "° 1.1191. 992950541000935 DADOS ADICIONAIS INFORMACOE! CLYÀíFLEMEN/AKES ¡MTP/AIX! M7 P150» 01011111111 iscnms do [CMS conf. Cnnv. ICMS 01199 c 12012010 PACIENTE: (ILAUDIA MARIA DE OLIVEIRA ›111_c11.:2209 . CIR : ' _ ,mé“b1¡,¡111 1 Dr ~ HEDIPO (3101-423913 511118 v ,M114 1 HOSPITAL. MUNICIPAL EUCLIDES HORST 0119111200000* 1 mwwrwir): suskntmruus !JL mma LVJMFRCK) naun :aos okroramcos e |MPLAN1 Ls m» os nmnwms «marcos must/ums m um rlscumuuram A0 um Nite EMISSÃO. I9,-'0l:1(>24 A 0531 uma.: INSITHJTO SOCIAL AUDE SAO LUCAS - vam¡ TOTAL RS, 1.464.114 v mu us n:: zuxmym !DENIIPICACÁO c ASSINATURA no RECEBFDOR N" 000.015.626 SERIE 001 rm::- MF! x DANFE ¡mphrm “um” DOCI/MILNTO AUXILIAR Dô .hmm, “mu-m NOTA FlSCAL ELETRÓNILA cuAvE m». Atum) Kmusz COMERCJO m; ARTIGOS onrorznxcos E 0 - ENTRADA 1 5 m um me 6:00 um 5m m0 m6 26'10"15 m3 IMPLANTES um 1 - SAÍDA RUA (7, J QUADRA n SALA a - VILLAGE FLAMBOYANY - . 7 Consulta dc nulcnucxdadc no penal nacmna¡ u¡ NF-c cr "xoasaxo . CUIABA - MT N 00mm 53626 ü' 1 l” wwvanfcjazcndn.goMhr/poml TEL: (65)3623-(1I(~4 SERIE 001 m¡ no sua a» Sefaz Autoriza/Mrs YAHJRYIA DF OVFKACÁÓ PROTOCOLO DE AUYORIZACÀO 01511410 VENDA 1512400049 7074 1w01/2024 15:17:16 INMJMCÃD vsupum msrnrckn ESTADUAL no suns1 ma. mm m' 135651662 03.219.062/0001-87 ussnnxránno/ nemurzxrn suma › um soou. m» › m mn m amem INSTITUTO SOCÍAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.164/0008-35 UNl/2024 ESDERECO BARRO .' IIXWIJYO CEP UAI A SAIDA r t!!! !LADA AVENIDA BRAS1L 1629 CENTRO 783604100 1910112024 muwdno mw 'Mx v» xuscvucAr› as mu» nox». m. um¡ CAMPO NOVO DO PARECIS MT FATUIU woman) VALOR omomu, vAwn nxscnum vma @um DADOS DA FATURA 15616 1.464 84 0,00 1,464.84 DUPLICATAS N' DIJPLICATA YTLNC. VALOR PPDUEUCAÍA VDRL VAUIR h' DUPLKMTA WTCC. VALOR N' ¡MFPLKJAÍA VEN; VALOR no¡ ¡axomuza 1 464.34 u . CÁLCULO UOIMPUSTÍ) ma: nn _uam no ;um nunk no ;cms uAsn mu aus sum um¡ m !cus sum mu¡ mm nos raamvms ;.00 0.00 0.00 0.00 1.404,34 mLc-x ¡mruwr ma¡ nswvm ncsmm nlrrnksmso um; uma »um vAwuxorALnAxurA 0,00 0 00 r 0.00 0.00 0.00 1.464.811 'FRANSPORTADOR 'VOLUMES 'HLANSPURTADUS L IMZ/Ko sucm. rum. vo¡ comu mnlm »rn num (n) xvmm; m' um »cvr 2 v 'FERCEXF OS rzxnuuyo ' mmmno v¡ ¡Nsmçux ::hmm quamnunuu arma nuca NLML ACAO n50 naum uso Lí-wtbu 1 CX u DADOS D0 PR N10 !SERVICOS g_ °°°*°;';§3_'*°"- upscuxcxouo n-kozxno: seuvnco .na xsu “T m» um). eum _gama X33: “Bmw” L mãfêus ,X3335 V362' 905 U7.U2.03.03õ 07.02,03.036~8 1 (KIT -f> Qldadczá! ~ HNO DE SHAN |'Z -> 0711217311805 1IDENTIFICACM) po ¡ .xm :x15 Implanlu Ortopédicos Ammmnfo Máximo IMPLANTES LTDA CEPJ» 035380 - CUIABA - MT TEL: (651362347164 DRTU- M131 X KRAUS . COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E RUA C, 3 QUADRA H SALA 13 - VILLAGE FLAMBOYANT' - DAN FE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA .1. o › ENTRADA 1 l . smp/x 11 !l || amv¡ m2 Arnsso 11111111!! II ¡IHIIIII 5124 0103 2190 (000 0137 S500 10000156 2h11 0015 626? N" 000.015.626 11.2 /2 SÉRIE 001 (Íonsulu de amenucmm no ponal nacional da Npc www.nfc.faund2,gnv.hr/pona1 nuno si:: da Sefaz Aumríudora 'UATUREÍA os OPERAÇÃO PROTOCOLO m; AIHURIZAÇÃO m, uso VENDA 151240004927074 1w01/2024 15:17:16 menino :sv anxzm. mscmcxr: ssnnxm no sunsr me 17 111116?! 135651662 J 03.2l9.062v'000l~87 CONTINUAÇÃO nos DADOS D0 PRODUTO !SERVICOS comum no non ______! mu' xmscmcxn no 9100x710 / :num xcm › su . v4 a VALO¡ ::seu 1mm. 01mm'. “nm mm_ woman) mu! vALox uma m ::Aumcus 12.14.¡ m, ;cms A9 nu Indeaamuuaaa 903275 07 010103543 - FIXADOR EXTERNO c¡ 90211020 040 5102 UN 1.00 75.05 75,08 SISYEMÀ DE CORREÇAO ANGULAR EJOU ROTACKONAL - HEXAGON - BARRA P( FIXADOR !M275 Lm M3154 « CNPJ:58, GWÁJVOOOLS! N|S:|0209780|07Va|: 0.00 0.0!) 0,00 0.00 MK¡ 0.00 lnduelmlnada 993175 07 02 03 435.5 ~ FIXADOR EXTERNO CI 90211020 04o 5102 UN 1,00 15x35? 75,05 $1STEMA DE CORREÇAO ANGULAR E/OU ROYACKJNAL - HEXAGON - BARRA PI FIXADOR waxws LOYEZJIZZ -CNPJSB 51943110001-31 N|S:1020578ü(07VaI: 0,00 0,00 0.00 0,00 O (ll) ooo lnd-nemnnada maus u? 02 ea 03m; - HXADOR EXTERNO c¡ 90211020 D40 5102 UN 1,00 75.08 75,05 SISTEMA DE CORREÇAO ANGULAR E101¡ ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13H25 LOTE:3525\ - CNFJ:58 6195311000141 ¡15210209750107 va: 0,00 0,00 (1,00 nnu 0.00 0.00 9|U140E OFDZVUBVUBO-õ - PINO DE SHANTZ › HEXAGON v PINO DE SCHANI 'LDXWOMM LOYE719S14| -CNPJ:5B.6|9.$31!DO0|-0| 143402097230943 van: lndeterminada 90211020 040 5102 UN 2.00 28.45 56.50 o.oo 0.00 0.00 o on 0,01: ¡NOC! 91115295 o? ozomoams w FINO DE &HANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ aoxzoo Loren/eso - cNPJ-,58 619131113001-3! MS ¡ommnooaa w. Indelmmnada 90211020 C40 5102 UN 2.00 zaAs 55.90 0130 0,00 0.00 0.00 1100 0,00 I Luci Pauta omes Pinheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 r “MM” »ymzm * . mu? “nyewa ;gmwm e INSHTUTO soam os SAÚDE são LucAs CNPJ: Contrato: 133/2022 98.295.654/0008-35' 1 campo Novo Comercial um DANFE CONTROLE D0 “S00 1_ ' Documento Auxiliar da ã , Nota Fiscal Eletrônica «A ' ' Ê AVSRASILHSQ-NE Ma¡ › í' - 4 5mm¡ g CHAVE DEACESSO m MF.- 1 °WF°~ ?BMW N, 209262 5124 0131 0355 4800 0127 550o 100o 2092 521a 4215 910a ' i °^""'° "°V° W "^'*°°'“' '^' SÉRE- 1 consuma de autenticidade no nana¡ national da NF-e ' , ' l www. nlelazendagov. brlportal ou no site da Sela: Autorizadas L §qÊERMERÉfÁÉÊ_« Fans/Fl:: 9533525400 Pagina 1 de l ¡ Mil/kw DA OPERAÇÃO NÚMERO ao merecem DE unuuçÀo m M754 DAYA/HDRA AUTORIZAÇÃO Í [Venda de Memadorlas 15í24ODD490S570 19/01/2024 14:41:21 'mscgxcxp ESYADUAL mc. ESTADUAL no suasr, mrsuumo cum 137319048 31 0355461100127 bÊSkT/NATÀÁRIEJ/RE METENTE k M \ W CNPG/CW DATA /NORNUTCDE EMtSSAO |NST|TUTO socmL n: sAuDE sAo LucAs 96295654000835 1910112024 144028 04:00 ENDEREÇO aupnousrmm cep :mamona/wc oe Sil/DA AV BRASIL. 1629 C :NTRO 78360-000 Mumclpoo FONE/FAX UF A wscntcíc ESYADUAL CAMPO NOVO DO PAREC|S 5533525410 MT ¡SENTO PAU/RA »1°:~*1z“9.9n 1910112024' CÁLCULO DO IMPOSTO BASE neuLcuLo as :cus VALOR :cus sas: as CALCULO mas suasmurçlo VALOR no !CMS suas nrL/Icao VALOR rom aos monvros ” _v 129,90 22.08 .DDJ ,00 129.90 VALOR DO FREVE VAlOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESASACESSOFMS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOVA A ,DO I ,O01 .00 .00 129.90 \TRA SPÓRTADORNOLUMES TRANSPORTADOS «me scan. r v mer: von com¡ como um me¡ oo vsrcum u; CNPJ/CPF »y g . (9)Sem !reta ENDERHEÇO nua/mm u» :usando ::naum DaAF/»WDADE ESPÉCIE MARCA NLMERAÇÃG PESO saum Peso Lmwaa _' *À ,oo pAoÍogs no PRODUYO/SERVIÇO CO0, PROD/SERVIÇO DESCRIÇÃODO PRODUVU/SERVIÇO NCM/SN CST CFC!" UMD. QTD VIR UN" VLR TOYAL BC !CNS VU? ¡CMS VLR IPI MIG !CMS ALR) ¡P! n59» PANO ALKLIN MEGA PANAO AZUL ecxnocm 56mm ooo !noz un uapm 12,29 vmoa m nau :zoa ,oc «um .on cAcàULooóIssaN msm Ao uumcwu. VALOR mm nos SERVICOS use os cALcuLo no »ssa/v mon no ¡ssoH ' ,000 .DUO DADOS ADIC/ONAIS WFWÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADOAO FISDO , _ LOCAL RETIRADA' cnmpe Nave cam-nan: ud¡ v museu. .: AV saum_ n55 › «cantam CAMPO Novo no PARECIS . MY CEP ?6300-MO .NFe emma: no clssFmm Caixa' 311, vlanlha vens:: 3912914 J%â%m L 'P I Rh P' he' ' ' %%?ma%:'âíé%"° CRF/MT 539397 cíanaíato" 9312022 CONFF Swim _ x xxoVíüm NNE . A§m\\\\°›““ emum¡ Fscal ¡mima ao lado Recebemos a: sAo Row¡ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP|TALARES ElRELI u¡ prmiums/stnriços constavam da Data de Recebimmto Idenuhcação e Assinatura do recaiedar Nahnua d¡ mengão : Insaiçâo Estadual 73404455913 DSR w o s Av Santa Rna. n° 137 Vnla Aguiar. São Roque › SP Tel í (104713-1798/ (11)4719-6281 1 E su¡ 'r Venúa de mercadquinterceiros línsciàsubstínb. CNPJ 14.658.976/0001-60 I DANFE Documento Auxiliar da Nata Fisml Eletrônica Saída: 1 Entrada: z E Série: 001 N": 000.010.821 Folha: 1/4 l||| INI lí !||| |||¡ 3524011485897600016055001000010822109411359 hmm* / But¡ Non da Aulurluçio 135240139498529 - 19/01/2024 15:45:11 Nota Flsca! Eletrõnlca Série: 001 N°: 000.010.822 Chave M550 NF-E - Cnnsulta www.nle.fazenda.gov.hr 35-24/01-14558376/0001-60-55-001-DDD.O10,822-1D9.411359-2 DESTINATÁRIO / REMETENTE TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Socral CNPJ / u# rnscrição Estadual Data de Emissão INS I UTO SOCÍÁL DE SÀUDE SAO LUCÀS 96.295.654/UOU8-35 19/01/24 BaIrro/Dlsmto Data Saída/Entrada Centro Murucípto Fone / Fax Hura de Saída campo Nova do Pareos 1145173914 MT uma¡ ÚBDCSRO DD OIDÊÍZ/Ul RX 16.531,00 z V610 05/02/1024 Ç v_ _ › CÁLCULO no mrosro \ A ' ac ICMS Valov !cms Valor ;cp ac ICMS sr Valur !CMS sr Va|or FCP sr Valor m ma¡ Produtos Valor Tota| da 1 95,170 5,65 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 16.832,00 Nom mm¡ nem Segura Dscunto Outras Desp. Base ms Va|or 91s Base COFINS o,oo o,o:: o,oo o,oo 15.5s9,5u 107,73 1 se 5o 1533 2:00 INSTITUTO SOCXAL DE SAUDE SAO LUCAS Endeveçn AV BRASIL 1619 Mumcípm Campo Novo do Parws 96.295.691/0008-35 Razãu social Frete pm :uma: Cád. ANTI' Plata Veículo Emrteme EndEreço Município UF Quanudade Espécie s Valume ( s ) LOCAL DE ENTREGA Name / Razão Soda¡ cNPJ / CPF tnsmçso Estadual ._._¡ 0nd. Dqltrlão a. »um um m¡ ::mv uma. numa-a. n. uma vr. ma¡ nc. mas v. xaas vn. !cus C543" nc. m 'h m Vlr. m 7 ABA|XADOR uuauA msmo s A Lr. n «usam um 5.102 mma/mo un sn,on 5,25m¡ 152,50 um um conuuasaannxs: :um: ur 050m: n: :ma › @W EW rc» as 5,25 › ur ougan as o,oo mama: m5,:: En assumam 751 AGULHA mv DESC 13x45 souoon u: o 9013.32.19 n60 5.102 Cana uma uu ;nom 5,49m: 349,00 um um um cumucnssz/zrus: mm: ur 05m ns 57,92 . “v” 1°" 9,"" scr n¡ 16,55 - ur Ovigem as o,oo TnhJpxFed xsnaam B¡ RsmLaa-Iavr 2.9:: .aum. mp Besc ms; um suma u; n somam; om mu: cam qm uu ::um 10,7000 535,00 um um mw conumsLsa/zms: mm: ur »sum v.; 42,30 o “v” “A” 0M rc» as man - ur Oman n; o,oo Trnawxrad R$50.42 a Rumo-WT 7a: AGULHA mv masc 25x7 c/¡ou sumos¡ u: n snxuzas usa mu: Cain c/¡DO un 100,00 9,50m 95mm¡ o,oo um o,oo conmcnssa/zons; mm: ur mm as 75,90 o 0,00 0,00 0.00 rc» v.; 19,0:: › ur Origem as o,oo TnbJuLFad mas¡ m RSHOMHBW :soe AGULHA n» masc 2m assumo( Lr. n 9019.3249 ow su¡ Cah¡ :Moo uu xom 9,50m 95,00 95,00 7,00 5,55 YIIILApLFM amy; s: nsummsvr 0.00 0m 0,00 :seu 715mm mv DESC «m2 cnuu nzscamucx u: o 911153149 nen mu; Cam ([100 uu ;o,oo um 415m o,oo o,oo mm CoMJCMSSS/ZOIS: mm: ur 05m; RS 34,00 + 0.00 0,00 0,00 FCP ns 5,5:: - u¡ uma» as um YribAçmFaS issue a: numa-mw v ACULNA amu¡ uucsn (umas) 27m uz - 9015.22.19 uso 5.102 Unidade zoom 5,25m 1.056,00 o,oo o,oo um 90x04 c/lmoo «mms u: n o,oo o,oo :um CnMJGGSSEIZDXS: mm: u¡ Dalmo Rx sua + rc» ks 11,12 - ur Origemks um mamae sampa s: anna-Lan 2.056 AGULHA meu¡ ums (wnrracaz) zsax a uz 9015.32.19 n50 5.102 uma: 100,00 9,00m¡ soam u ao o ou n no soxns umsls u: o ' um o,oo o,oo CnMJCMSJE/Zoli: mm: ur naum Rs 72,00 + FCP as um - ur Orígem as o,oo YrlbJuLFed ::num az Rsmanmnwixussxral DANFE D s R Document) Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 2 Av Santa Rita, n” 137 Saída: 1 Entrada: 2 B Vila Aguiar. São Roque - SP _ _ o 3524011455097500010055001000010022103411359 Tel - (11)4713›179a¡(11)4719-s2s1 Sena 001" 10010104311 ,, ,Mumdu _á_ Falta: 114 135240139498529 - 19/01/2014 15:45:22 mma. d. uma. g Venda 02 memauquinzeroeuros . Inscrição Egxadua| lnsnExsubstTrih. CNPJ Chave M550 NF-e - Consulu www.nle.fazenda.gav.br 73404455911; 14.653.976/0001-60 35-24/01-14.658376/0001-6055-001-000.01D.8Z2-1D9.41l.359-2 DESTINATÁRIO I REMETENTE Nome / Razão Social CNPJ / D* Inscnçãc Estadual Data de Emissão INSITHJTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.651/0008-35 19101124 Data saída/Entrada Endseco AV BRASIL 1529 Murucípw Campo Novo da Paratls Baírro/Díwlln CEP Catra 7B360000 Fon! I Fax 1146173914 Hora de Saída uma¡ Dzuusm¡ Dn 010022/0¡ 3 r v n 15.032,00 ¡ Veto 00102/2024 ' › CÁLCULO no IMPOSTO Valur ICMS Va|or FCP ac ICMS :r Va|or ICMS sr Valur IPI Tmal Produtos van rm¡ da as 0,00 0o 00 1 32 o Nm ma¡ Seguro Desconto Base conns Vaio: corms 1555950 497m 16's32'oo TRANSPDRTADOR 1 VOLUMES musronruoos Razão Social :00, um' Ham Vcículo CNPJ/CPF Inserido Estadual Endereço Município Espécie vcóume ( s ) Numeração P50 arma F50 Lvq. LOCAL DE ENTREGA Nome / Razao sem¡ (INPJ / cn: INSTITUTO 50cm u¡ sAuDE no LUCAS 95.295.554/0003-35 Bairro/Distrito Centro Inscrição Estadual Munlcípm Tampo Nava do Parecis Cod. Dnníçia do rum uma rsr/ crop um. mansa-ae vt. Ilnlñrla vb. um u'. !ms v. mas vu. xcus 55°” nc. m v¡ m Vlr. 1m 57 1mm» ALGoDAo onooemo 10x1,0 c/12 - 3005.10.90 050 0.102 0mm:: 500.00 0,5100 155,00 000 0,00 0,00 veux nx u: 0 0,00 0,00 0,00 Cuw.l()1S.93I101S: mm.: ur Dstho u.; 20,40 o Kva; 5,10 - urmsmkt 0,00 Trlnwiied R$34,30 a IMSMHDY 3.042 Annuu meu¡ 10x1,2 › EH azpouso ur 3005.10.90 060 6.¡B2 uma: 120.00 0,4900 50,00 0,00 0,00 0,00 oamocuzm u: 0 0,00 0,00 0,00 ccnv.1ms.93/1015: DIFAL: ur Desnno u.; 4,70 + scr R$1,18 -urongqn as 0,00 TnbJpxfad 257,91 s: asuLSs-mw 3992 ATADURA OIEPE 1m.: - EM ::Pouso 135 3005.10.90 D60 5.102 Unidade 240,00 0,0700 200,10 0,00 0,00 0,00 DCITNOCREM u: u 0.00 0,00 0.00 C0nv.XÚ~1S.9Jl1Dl5:DlFAL: UF mesmo n: 15,70 4 FCP Rs 4,10 - u¡ ungun n¡ 0,00 mbJwhFd R$25,00 Est R$37.554!” 3.491 ::naum CREPE mu.: › EM 2590050 l3F 3005.10.90 06o 5.102 Unidad: 120,00 0,7400 00.00 0,00 0,00 0,00 onmocnaa u: 0 0,00 0,00 0,00 com.1c›4s,93/201s:n1rAL: ur Dstlm R¡ *,10 0 :cr R: 1.70 - ur origem Rs 0,00 TnhAgmFd 0311,94 s¡ Russa-mw 1.255 ATADURA GEssADA 10cMx3M - oRroFLEx 9011.10.20 050 6.101 Unidade 300,00 2,1100 593,00 0,00 0,00 0,00 00mm¡ LI. 0 0M um um CNWJOÂSSÍÍROIS: DVR.: 1¡ B5W!) R5 55:04 § FCP R5 13,55 ' UF Q1921" R3 [LW Tríhklfm WSQLÍ¡ En KÔIÍÓJÂ-ÍBPT 1357 ÀTÀDURÁ GESSÀDÀ 15CHX3H ORTDRÉX DRTDEN 9011.10.10 05H 5.1112 Umhde 300,00 3.0000 9011,00 0,00 0.00 0,00 L" “ 0.00 0.00 0.00 COVWJU4SBJUD1S: DÍFÀL: UF DSWW R3 71MB 0 FCP RS 15,00- UF OrÇm RS 11,011 TnhJmLFd R$111,95 5513152304571' 2.570 001.50 ooLErDaA DE uam¡ mmrrn. massa( 3925.9030 D60 5.102 Uruana: 200,00 0,5600 112,00 0,00 0,00 o,oo ÁDVÀNTIVÉ LI: n “JW Elm mw CMNJÚ15S3Í7Ú15l D1FÀLI UF Dâll R3 5.95 ô FCPKSLZ4'UFWI§I|PÃD,W TPÍILWKÍM R$15,05 B( VJZGJG-IBVÍ 3.075 CÀDÀRCO SÀRJÂDO 1DMMX1DM SONÍ 1.!! l¡ 5506.31.01] D60 5.102 Unidade 10,917 ZBJSOD IMÃO 0,011 (1.90 0,00 . . 0,00 COM.1D45.93Í¡U15ZD1FÀ|.: UF Desma RX 15,37 + a nn a W K9 R$1,09 -UFCHÉ RS 0,00 TIIDJULFHÍ 317,51 S( RQSJBJBPÍ lí CÀ1$0 @ÉRÀTÍXÍO ÓSXSKH N. ESTERÍL KLEIN 5303.09.10 D50 5.10¡ PIM! CÍSÕ UN 15,00 513m0 753,50 WW 0,50 01W L” ° 0,00 0,00 000 cumxmssanms: uma ur asma R5 63,40 + rc? as 15,07- ur amem as 0,00 Trhwxfd RHWJJ s¡ 05142034071'L .n. Av Sama Rna_ n°137 Vila Aguiar, São Roque - SP Tel (104713-1798/(104719-6281 Documento Auxiliar da Nom DANFE Fisa-:I Eietrônica Saída: l Entrada: 2 É Sén . 001. N": 000.010.821 Folha: :m 352401146583780001605500100001 08221 09411 359 Procede I Ima Nar- d¡ Almwlngin 135240139498529 - 19/01/2024 15:45:22 "num. d¡ 99 ., . , Venda de meraadqulnterceirus Inscrição Estadual lnscimsubsnTnb. CNPJ Chave Acesso NF-e - Consulta wwwmfelazendagav/.br 73404455911: 14.658.976/0001-60 35-24/01-14.559s7s/uun1-5055-001-000.01052240941¡359.2 DESHNAYÁRID / REMETENTE Nome / Razão Social ¡NSITHITO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS Freíe Enaueço AV BRASIL 1529 Mumcípae Campo Novo 00 Parecis FATURA Deposmo m; 010822/01 Kí ls. Vdc 0810212024 032,00 cÁLcuLo no IMPOSTO sc :cms Valur !CMS 95,00 Va|or Fl? 6.65 Seguru Dsconto 0,00 0,00 0,00 D700 BC ICMS 5T 0.00 Fon: I Fax 1146173914 |Valor ICMS 5T Baurro/Distnto Cuatro Toial Produtos Va|or COFINS CNPJ / UF Xnsc 96295554/0008-35 rição Eslzdual CEP 15.832,00 497,08 Va|or Tota| da Nota Fiscal 16.832,00 Data de Emissão 1910 1/24 Data Saída/Entrada Hora de Saída TRANSPORTADOR I VOLUMES TRÀNSPORTIDOS Razão Soda¡ Endereço Fra: por :uma: Emma Município UF Cód.AN'l'l' 6 Quantidade Espécie Volume ( 5 ) Marca inscrição Esradual Numeração LOCAL DE ENTREGA Nome / R$130 Social INSITTUTO SOUAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ / CPF 95195554/000845 Instrução Estadual Endereço CEP AV BRASIL 1529 7B360000 Munlcípw UF Campo Novo do Parecis MT Cod. Doalán do ::namo nen 1:51'¡ crop uma. Qulntldml¡ v». llnlürlo vr. rm¡ nc. m4: “la 1m: vn. :cus 55°** 012.191 v. x01 Vlr. m 103 cmuu 005051 ::tem «a4 02045141055» u: 0 9011.39.29 050 5.102 uam:: 50,00 4.9000 245,00 0,00 0,00 0,00 cam1cns93/2015: 01m: ur Dsuno as 19,00 › “v” 'm' m' rca ns 4,90 - ur onça as 0,00 YribJnxfeú 0532,95 a: 0529304550 ns CATETE¡ 166 C/50 50130011 u: o 9010.39.29 050 6.102 uma: 1.000,00 0,7000 700,00 0,00 0,00 0,00 cmw,1o4s.s3/201s: 01m: u¡ 0mm n: 56,00 o “V” “v” °r°° :cp as 14,00 - ur ouçam n¡ 0,00 YnbJpxfed 0.594,15 m 0504004111» m c111-r:: 100 5011000 u: 0 9010.39.29 060 5.102 umam 1.000,00 0,7100 710,00 0,00 0,00 0,00 Corw.I¡J45.9l/2U15: 01m: us 0mm:: n: 55,00 + °'°° “r” °:°° Fcv as 14,20 - ur Ongem n; 0,00 700.201.050 R$95,50 5125012010” 2.990 CATETER 20G CISD sauna¡ u: 0 9010.39.29 050 5.100 uma: 1.200,00 0,7700 924,00 0,00 0,00 0,00 cmw1a4993/2015: 01m: ur 005m0 RS 73,92 + M" 'm' "m rc» R; 10,45 - u¡ Quem as 0.00 ranma: R$120.20 a: 95110000301 115 uma: 22s :(50 sounon u: 0 9010.21.29 050 5,102 uma:: 1.500,00 0,7500 1.140,00 0,00 0,00 0,00 CUMJCMSJJIZOXS. 01m: ur 0mm R5 91,20 4 "N" W” W” Fcv as 21,00 - ur Origem as 0,00 TrlbApmFw 24153,:: s: 21135001207 nu uma: 2cx; :750 500x009 u: o 9010.3929 050 5.102 uma-oa 1.200,00 0,0500 1.000,00 0,00 0,00 0,00 c0nv,¡a›1s.93/2015: mm: UF 051m R: 01.50 + °r°° “v” °-°° ;cp RS 20,40 - ur Origem as 0,00 Ymuvliai R$137,19 a: 01122904000 4 entre¡ suecuvm D/L muczocm com 9010.39.29 050 5,102 0.10102 20,00 92.0500 1.041,00 0,00 0,00 0.00 Acmmuos auw 0100201011 Lt: 0 0.00 0,00 0.00 cw1m533/2015: 01m.: ur Dslim: as 147,21 + ;cv as 35,12 - UF Onqem n¡ 0,00 mnwxrm R$247,51 m wzmsz-mvr ms CHEFE¡ mo OcUtOS »uma acusam¡ u: 0 90103929 050 6.102 mamae 100,00 1,0500 105,00 0,00 0,00 0.00 cumxmssa/zu1s: 01m: ur Destino R; 9,40 o °-°° 0M 0.00 rc» as 2,10-ur mw:: n; 0,00 Tnblçnfad 0914,12 :n 0512.6010” m0 :nem nm ocULos INFANTIL n 02 amem¡ u: 9010.39.29 050 5.100 uma: 100,00 4.1000 410,00 0,00 0.00 0.00 0 0,00 0,00 0,00 C0nv.lü~1S.93lZu15: mm: u¡ 050m1 as 12.00 o rc:: as 0,20 - ur onça:: us 0.00 TnbApLFa¡ R$55,15 a:: RMSJD-¡BVT 1.205 uvas¡ 014mm 4,052 wc 011mm u: 0 9010.39.29 050 5.102 01mm: 10,00 1350000 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 com.Ims.93/z015:n1FAL:ur Duüm as 106,00 + FCP 9.¡ 27,00 - ur Crlgem as 0,00 1001015011 1510157 B1 041520019”D_S R "í('*S -lãflkz Av Santa Rita_ 11° 137 Vna Aguiar_ São Roque › SP (11)4713-1798 I (1 1)4719~6281 Tel DANFE Documento Auxiliar da Not¡ Fisal Elenônica Saída: 1 Entrada: 2 m Série: 001 N': 000.010.822 IN¡ |11| || N 352401 1 46589780001 8055011100001 08221 0941 1 3592| | h hannah / Dn. Han a. Annndnçin roma: m 135240139495529 - 1w01/2024 15:45:22 um ." n. puma. ¡ Venda de mercadqumtercelms Inscrição mma¡ InSLESLSUbSLTrrb. cup; Chave Acesso um - Consulta wwwmlelazendagwbr 73404455911¡ 14.550.975/0001-50 35-24/01-mesmas/ooo1-so-ss-oox-ooaouxszz-msax1359-2 DESTINATÁRIO / REMETENTE Name I Razão Social INSITTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço AV BRASTL 1529 Município campo Novo do Parecis FATURA 02005110 DD 010822/01 RS 15.832,00 veto oa/uz/zoza CNPJ / CPF TnSUI ão Escaaual 56.295.654/0008-35 BaIrVO/Dlstritn CEP Cmtm 7B360000 Fone l Fax UF 1146173914 Data ae Emissão 19/01/24 Data Saída/Entrada INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço AV BRASIL 1619 Munic 01o u; CamW Novo do Paranã Cod. ancião da Fvdub ncu cn/ ::ou una. csosn DADOS ADICICMAIS nf ' ' Í 951951654000845 Bairro/Dimmu Centro CÁLCULO no IMPOSTO Va|or ro sr alor IPI Tntal Produtos V310¡ 70.3¡ da ou 15 32 o m¡ Fm¡ Va|or 91s Base corms Va|or cosms 107,73 16.569,50 497,113 15-333100 'TRANSPDRTADOR I VOLUMES TRÀIISPORTADOS Razão Social Frau po! coma: asa. ANTT Placa Veículo ur CNPJ/CPF lnsaição Estadual Emmenne Endeveço Municípna ur Quantidade Espécie Marca Numaaçãn P50 ama P50 uq. e Volume 1 s ) LOCAL DE ENTREGA Nome / Razão seua¡ cum 1 cw Insmçãu Estadual CEP 78360000 Qmllddnd¡ vt. Human V|r. 1m¡ :sr so: imposta renda w smnum Inmana - Cum/uno rms Nn meu. Yrlzulmh Imegrimenke Emma: AV ERA5IL 1629 , Cain, tampa Novo di! ?M351 NT CUWJCMSSEIZMS: FCP LIF DSI: 334,75 ICMS U¡ D51: 1.138,95 ICMS UF Rama: 0,00 Trbmns !VW R¡ 2.375,99 Funeral e VJ 2.210,70 Esbdual. Fani:: !BFT CUIDICÀD DE PGTO - DEPOSITO BANCARIO 20 DMS - BANCO lb BRASII AG.: 05234 C/C.: 31914-1 HORARIO DE RECEBIMENTO: 08:00 MRS A5 11:30 HRS - 13:00 HTS ÁS 16:40 MRS MATERIAL REFHENTE ENTREGA UNTDÀDE CÀHVO NUVO D0 PAREC|S CUJTIATD DE GESTÃO 003/2022 Fi nc. xcns nc. m v. mas % m vlr. :cus Vlr. m|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 6 Requisição de Insumos Data¡ 16/02/2024 f* V Horário: 09:39:17 1 /j Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 g Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO i mmmmwwmwnm Requisição de insumos: 128 Data: 07/02/2024 WWTODEGWÂO 0030022 l _ 110591141 5003055111195¡ Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS › MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 531 ATADURA CREPE - 12cm .Im 240,00 UN 1797 ATADURA GEssADA -10cm X 3m 300,00 UN 17913 ATADURA GEssADA - 15cm x 3m 300,00 UN 4555 AGULHA RAOUI 25 x 3 112' 100,00 UN 4566 CATETER UMBILICAL 4,0 135,00 UN 4674 CADARÇO SARJADO BRANCO 10mm x 10m 10,00 UN 4904 ATADURA CREPE - 12cm PCT c/12UN 240,00 cx 5357 CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL 100,00 UN l_ 6365 ABAIXADOR DE LINGUA C¡100 50,00 cx 1 6942 ATADURA CREPE 10cm x 1,50 120,00 UN 8296 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL TAMANHo (25 x 07) (22G 1/2) 100,00 UN 8446 ATADURA CREPE 2o cm x 1,13m 120,00 PC 8918 CATETER SUBCLAVIA 4FR x 13cm 20,00 UN i 10376 AGULHA HiP DESC 20x0,55 50,00 UN ' 10332 CATETER 13a POLYMED 1.000,00 cAx i 12172 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10x13 (2/12 500.00 UN 12575 CATETER 20G 1.200,00 UND 1 13353 CADARÇO SARJADO 10m 10,00 UN i 15936 AGULHA 4o x 12 50,00 UN É 19456 AGULHA RAQUI 27Gx3,5mm 200,00 UN 1 21344 CATETER TIPO ocULos NEONATAL 100,00 UN ¡ 22547 CAMPO OPERATORIO 45x50 15,00 UN _ 23293 BOLSA coLEToRA DE URINA 200,00 UND i 329604 BOLSA coLEToRA DE URINA S|ST. FECHADO 200,00 UND 895377 AGULHA z5xo,7mm 01100 100,00 cx 895378 AGULHA 25xo3mm 10,00 cAx 1395388 ATADURA CREPE 20cm 120,00 PCT 696060 CATETER 22G C¡100 UND 1.500,00 cAx 397240 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N.4 50,00 UN 393319 CATETER 166 cx c/100 1.000,00 cAx 996939 CATETER 24 G cx C/100 1.200,00 cAx VICTOR AUGUSTO FERREIRA MARTINS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001.X57 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 PREEHWNIOGPALWAPOPUMTXJPMUS oarmmosssrñouoamzz 1053005116105 IYSTYWYOWIMUESAADESÃCIIDG “CET 0M' 96.295 5541601235 C.N.P.J.: Página: 2 de 6 Data: 16/02/2024 Horário: 09:39:17 Cotação de Preços: 7843 Data: 23/01/2024 Prazo de Colação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 704 - DSR 1665 - NEOVIDA 11844 - AD1LVAN J Código Descrição do Insumo Qtde_ um". LARISSA l BEATRIZ VENDAS VAIR Va|or Vencedor Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcial ___ V|r. Unit. Valor Total Vir. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. L Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 581 ATADURA CREPE - 12CM JM 240 | UN 0,8700 208,80 0,9000 216,00 0,9800# 235,20 0,8700 208,80 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 300 I UN 2,3100 693,00 2,6500 795,00 2,5000 750,00 2,3100 693,00 1798 |ATADURA GESSADA - 15CM X 3M 300 | UN 3,0000 900,00 3,6000 1.080,00 3,6500 1.095,00 3,0000 900,00 4556 AGULHA RAQUI 25 X 3 1/2' 100 l UN 9,0000 900,00 9,9000 990,00 9,8000 980,00 9,0000 900,00 4566 CATETER UMBILICAL 4,0 135 UN 1350000 18.225,00 140,0000 18.900,00 145,0000 19.575,00 135,000q 16.225,00 4674 CADARÇO SARJADO BRANCO 10MM X 10M 10 UN 20,4600 204,60 22,3000 223,00 20,9000 209,00 20,4600 204,60 4904 ATADURA CREPE - 12CM PCT Cl 12UN 240 CX 0,8700 208,80 0,9000 216,00 0,9500 228,00 0,8700 208,80 5357 CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL 100 UN 1,0500 105,00 1,1000 110,001 1,2000 120,00 1,0500 105,00 6365 |ABAIXADOR DE LINGUA C/100 50 CX 5,2500 262,50 5,6000 280,00 6,6000 330,00 5,2500 262,50 6842 |ATADURA CREPE 10CM X 1,80 120 UN 0,4900 58,80 0,5500 66,00 0,5600 67,20 0,4900 58,80 8296 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL TAMANHO (25 X 07) (22G 1/2) 100 UN 9,5000 950,00 9,6000 960,00 10,1000T 1.010,00 9,5000 950,00 8446 ATADURA CREPE 20 CM X 1,6M 120 PC 0,7400 88,80 0,8000 96,00 0,115001' 102,00 0,7400 88,80 I 8918 CATETER SUBCLAVIA 4FR X 13CM 20 UN 92,0500 1.841,00 1053000 2.106,00 ?15,3000 1.906,00 920500 1.841,00 10376 AGULHA HIP DESC 20X0,55 50 UN 10,7000 535,00 11,1000 555,00 1130004 565,00 10,7000 535,00 10382 CATETER 18G POLYMED 1000 CAX 0,7100 710,00 0,8000 800,00 0,8500 850,00 0,7100 710,00 12172 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10X1,8 C/12 500 UN 0,5100 255,00 0,7500 375,00 0,6000 300,00 0,5100 255,00 12575 CATETER 20G 1200 UND 0,7700 924,00 0,6000 960,00 0,9000 1.080,00 0,7700 924,00 13853 CADARÇO SARJADO 10m 10 UN 20,4600 204,60 22,3000 223,00 21 ,6000 216,00 20,4600 204,60 15936 AGULHA 40 X 12 50 UN 8,5000 425,00 9,1000 455,00 9,1000 455,00 8,5000 425,00 19456 AGULHA RAQUI 27GX3.5MM 200 UN 5,2800 1.056,00 5,6000 1.120,00¡ 5,6000 1.120,00 5,2800 1.056,00 21344 [CATETER TIPO OCULOS NEONATAL 100 UN 4,1000 410,00 4,1500 415,00 4,6000 460,00 4,1000 410,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001,- INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 6 f* Cotação de Preços Wãñmwmmppmmpm °a'?iI°'°2'2°24 _ amorosa @goma/mz Horano: 09:39:17 2*/ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE :wmwgãigum *LN-PJ* Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL WI' 95 m “m” Cotação de Preços: 7843 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 704 - DSR 1665 - NEOVIDA 1844 - ADILVAN Código Descrição do lnsumo Qtde_ Un.M. LARISSA l BEATRIZ EVENDAS VAIR Va|or Vencedor Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. Valor TotaI 22547 CAMPO OPERATÓRIO 45X50 15 UN 52.9000? 793,50 53,1000 796,50 5,8000 87,00 5,8000 87,00 23293 BOLSA COLETORA DE URINA 200 UND 0,5600 A 112.00 0,9000 180,00 0,8000 160,00' 0,5600 112,00 829604 BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 200 UND 0,5600 112,00 1,1000 220,00 0,6000 120,00 0,5600 112,00 895377 'AGULHA 25X0,7MM C/100 100 CX 9,5000 950,00 9,9000 990,00 9,9000 990,00 9,5000 950,00 895378 AGULHA 25X0,8MM 10 CAX 9,5000 95,00 9,9000 99,00 9,9000 99,00 9,5000 95,00 895388 ATADURA CREPE 20CM 120 PCT 0,7400 88,80 0,8500 102,00 0,8500 102,00 0,7400 88,80 896060 CATETER 22G Cl 100 UND 1500 CAX 0,7600 1.140,00 0,9000 1.350,00 0,9000 1.350,00' 0,7600 1.140,00 897240 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N.4 50 UN 4,9000 245,00 5,1000 255,00 4,9900 249,50 4,9000 245,00 898319 CATETER 166 CX Cl 100 1000 CAX 0,7000 r 700,00 0,8000 800,00 0,8500 850,00 0,7000 700,00 898938 CATETER 24 G CX C/100 1200 CAX 0,8500 _ 1.020,00 0,9500 1.140,00 0,9000 1.080,00 0,8500 1.020,00 vam, Tom de cotação R$ 34.422,20] R$ 36.873,50 R$156.740,90 Desconto R$ 0,00 R$ o,oo Rs o,oo FreteI R5 0,00 R$0,00 RS 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$114.422,20 RS 36.873,50 R$315.740,90 R$ 33.715,70 Condição de Pagamento FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 23 DIAS Prazo de Entrega 1510212024 1510212024 1510212024 Qualificação (Score) o o o VaIor Tota| Vencedor Rs 33.628,70 RS o,oo RS 87,00 Rs 33.715,71) PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 6 Cotação de Preços 33'? .16/¡392 ~ orano: : : à Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: ;J r- . Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL m m” “m” Cotação de Preços: 7843 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML LUC| PAULA REBEA GIOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema |ntegrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO NOVO Do PARECIS - N C.N.P.J.: 99.295.054/0000-35 Página: 5 de e ordem de compra Data: 1510212024 Horário: 09:39:17 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 704 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP|TALARES EIREL C.N.P.J.: 14.658.976/0001-60 Prazo Entrega: 15/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cotação de Preços: 7843 Dala: 23/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 781360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 591 ATADURA CREPE - 12CM JM 240,00 UN 0,97 209.80 1797 ATADURA GEssADA - 10CM x 3M 300,00 UN 2.31 693,00 179a ATADURA GESSADA - 15CM x 3M 300,00 UN 3,00 900,00 4556 AGULHA RAOUI 25 x 3 112" 100,00 UN 9,00 900,00 4566 CATETER UMBILICAL 4,0 135,00 UN 135,00 113.225,00 4574 CADARÇO SARJADO BRANCO 10MM x 10M 10,00 UN 20.46 204.50 4904 ATADURA CREPE - 12CM PCT C/12UN 240,00 cx 0,87 209,90 5357 CATETER T|P0 ÓCULOS INFANTIL 100,00 UN 1,05 105,00 6365 ABAIXADOR DE LINGUA c1100 50,00 cx 5,25 262,50 0942 ATADURA CREPE 10CM x 1,90 120,00 UN 0,49 53.50 8296 AGULHA HIPoDERMIcA DEscARTAvEL TAMANHO (25 x 07) (22G 112) 100.00 UN 9,50 950,00 0446 ATADURA CREPE 20 CM x 1,aM 120,00 PC 0,74 39,90 991a CATETER SUBCLAVIA 4FR x 13CM 20,00 UN 92,05 1.941,00 10376 AGULHA HIP DEsc 20X0,55 50,00 UN 10.70 535.00 10392 CATETER 18G POLYMED 1.000,00 cAx 0.71 710,00 12172 ATADURA ALGoDAo ORTOPEDICO 10x1,0 C112 500,00 UN 0,51 255,00 12575 CATETER 20G 1.200,00 UND 0,77 924,00 13353 CADARÇO SARJADO 10m 10,00 UN 20.46 204.60 159313 AGULHA 40 x 12 50,00 UN 0,50 425,00 19455 AGULHA RAQUI 27Gx3,5MM 200,00 UN 5.23 1.056,00 21344 CATETER T|P0 OCULOS NEONATAL 100.00 UN 4,10 410,00 23293 BOLSA coLEToRA DE URINA 200,00 UND 0,56 112,00 829604 BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 200.00 UND 0.56 112,00 995377 AGULHA 25X0,7MM 01100 100,00 cx 9.50 950.00 095379 AGULHA 25x0,9MM 10,00 cAx 9,50 95.00 895388 ATADURA CREPE 20cM 120,00 PCT 0,74 88.80 896050 CATETER 22G C¡100 UND 1.500,00 CAx 0,76 1.140,00 1397240 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N.4 50,00 UN 4.90 245.00 999319 CATETER IGG cx c¡ 100 1.000,00 CAX 0,70 700,00 898938 CATETER 24 G cx 01100 1.200,00 CAX 0,95 1.020,00 VaIor Total: 33.528,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmomouwpmwwzcs wmronesemomamz¡ 509mm 2011105510151 msnwmsotmumwcsãounrs 001902953541100035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 6 Bâtãilfiíiêéííê j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 1844 - ADILVAN COMERCIO E DISTR|BUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS C.N.P.J.: 02.192.932/0001-09 Prazo Entrega: 15/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 7843 Data: 23/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 22547 CAMPO OPERATORIO 45x50 15.00 UN 5,90 87,00 Vaior Totai: 87.00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs ;um 010g LUCI PAULA BCA GoMEs EIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras WHHRRAIMIIWÀLWWIOJDDOMQ cowmrooscasríamamzz 005m0 EUQiDESmiõT 057111110501341 DESAÚDE :Jows om 90,295 631101945 PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001um Fba¡ irmaos ao um Rereherms o: sAo ROQUE DrmuaUrDoRA DE MEmuMENTos E MATERIAIS HosprrmAEs EIRELI os prmums/scrvtços (onslzms oa Data de Recetnmmto raenancação e Assinatura a5 vecehedor Parllrlo 12.769 Doc 9.771 Not¡ Fiscal Eletrônica Sén 001 N°: 000.010.824 Natureza da operação : Av. Santa Wa Aguiar_ São Roque - SF Tel: (11)47i3-17981(11)4719-6281 s 411¡ Rita_ n° 137» DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saba: 1 Entrada: 2 Fora: 172 Venda de msnadquinterwros 1 Série: 001 N°: 000.010.324 ii 3521101145583760001605500100001D8241S2S37US47|i| Protocol- / nau um lu Autorização 135240139508314 - 19/01/2024 15:46:34 Nome / Ra1% Sooal Encarcça AV BRASIL 1519 Municipio campo Novo do Parecis INSITTUTO SOCKAL DE SAUDE SAO LUCAS Fone / Fax 1146173914 FATURA Dwasno Dn 010524101 Rs 12.521,52 vma 0910212024 CÁLCULO no mvosro ac ICMS Va|or ICMS 0.00 Frete | Seguro 0.00 Vaior FCP BC ICMS 5T 0,00 0,00 Dacnnto Outras DeSD. 0.00 0,011 TRANSPORYADOR I VDlUMES TRANSPORTADOS Vaior ICMS Sl' 0,00 12.521,52 Vaior ;ngm 553m¡ InscEsLsubsLTnb. mp; Chave Acaso NF-e - Cunsuita wwwmtelazendagovmr 73404455911: ¡4_s5¡_g7s¡noo¡.5o 35-24/01-14.559.975/0o01-so-ss-oox-ouoom.a24-152.537.094›7 oEsnNAmuo I nEMErEmE CNPJ l CPF Inscrição Estadual 96.295.651# 000865 Barro/Distrito CEP Cmtro 7B360000 COFINS 375,66 Data di: Emissão 19101124 Daü saida/Entrada Va|or Tota| da Nota Fiscal 12.521,52 Razão Social Endereço Municipio Quantidade 19 Placa Veiculo Espéde Volume( s ) LOCAL DE ENTREGA Nome / Razão Social Endereço Av BRASIL 1529 INSITTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCÀÉ CNPJ / CPF 96 35.654/0008 35 Bairro/Distrito Centro Inscrição Estadual P50 Lia. Inscrioão Esmnual Municipio campo Novo do Parecis MT Cod. Dualib¡ à Pra-dim¡ NCM C57/ “OP Unid. QIIIM-¡dllil Vi. llnllárío VH. Yâl IC. [G15 'II !CNS Vlr. !COB 430574 nc. m 975 m V|r. m 1534 FIO IC. POLÍRICMICO 1 C/AG. ÀHR (VICRYL) 3006.10.90 050 5.101 Clill (U6 UN 4,00 12h31m¡ 1.199,1! 0,00 01W 0,00 SNALW u: 0 em um um COWJCMSSBIÍMS: DÍFÀL: UF 025W!!! RS !(13194 t Ki¡ P¡ 25.99 - UF Ovgem RS 0,00 TribJpLFM R$174,75 B! RSISÉSI-IBVT 2.911 FlO AGULHADO NYLON 2-0 CI AG. 4.0 SHALON Lt: D 3006.10.90 060 6.102 Caixa 5/20 UN 8,00 711500 533,20 0,00 0,00 0,00 Cww.lG~15.93/2|1|5: DlFAl.: UF Dmüno VJ 50,56 + uma “'00 (um FCP PJ 12156 - UF Origem R5 0,00 YrlhAmnFd 1155547 E51 msseiavr 2.090 FIO ÀGULHÀDG NYLON J-iI C/ Mi. I-0 BIOLINE Lt: i7 3006.10.90 050 SJM Caixa ((24 UN !,00 41,4100 331,2! 0,00 0,11) 0,00 Hd. Fab: BICUÃNE ;LW “'00 @DO ConvJU1S83/10l5: DIFAL: UF Dsmo R¡ 25.50 4 FCP K7 5.5] v UFDVÍOBTI R5 01W TVÍB-WKFÚ R$44,55 B¡ RÉQJS-IHT 1.973 FIO ÀGULHIDO NYLON 3-0 C/ AG. 4.0 SNALD¡ lt: 0 3006.10.90 D60 6.102 Clill ([24 UN 57W 63.4600 507,55 0,00 0,017 i7, DD CBNV.iQ4533/2°l5í DIFAL LIF Dstha RS 40.61 4 “'00 Em mm FCP Rs 10,15 - ur ongcm R5 0,00 YnhJpLFad R$68,28 E5¡ küüál-IBPT 1135 FIO ÃGULNMÉ NYLON 9-0 C/ AG. 1.0 SHMUI Lt: O JMGJBSV 050 6.102 Caiu (H4 UN 0,00 507W" 405150 (LW 0,00 0,00 cmmrmssa/zons: DIFAI.: ur Demo Rs 32.45 + °'°° M” °r°° FCP as 3,11 - usmggnn; 0,00 ?Hound 9.554,55 Est 115455718” 1.594 FIO AGULNÀDO NYLON 4-0 Cl AG. LD PROCÀRE Lt: 0 3005.10.90 060 6.102 Caixa :[24 UN 5,00 41,4100 331,73 0,00 0,00 0,00 cmmrmssz/znxs: DIFAL: UF numa as 25,50 4 "W 0°” “v” FCP ks 5,53 - us Ongs!! 11s 0,00 Yrimwlid R$44,56 E9( RSBQJS-IBPY 11! FIO FGULNFDO NYLON 540 C/ W. 3 PRWÀÀE Lt: I¡ 3006.10.90 050 5.101 C311¡ C/H UN 51W IZLSSED 973.20 0,00 QM 11,011 cwacussznms: mm: ur msmo as 77,55 + “m *W W' FCP “S 19,45 - UF Origem R5 0,00 TMLApLFHÍ R$130,90 B! RSHSJB-IBPÍ 1.505 FIO ALG/ PCXIESTER 2-0 C/IG 2 ISX4SCM SHALLON 1006.10.90 050 6.102 CIIH E/M UN 10,00 495,00/UD 4.980,00 0,00 0,00 0,1111 Lt: O 0.00 01W 0,011 (nnv.lü~1S.93/10l5: uma: ur Dalmo Rs 395,40 o rc» as 99,50 - ur mqam as 0.00 TnhJuLFm R$568,81 s: 1155975015??DANFE D S R Documento Auxiliarda Not¡ ,i c_ a' _; í , S_ í :I Fisml Eletrônica Av Santa Rita, n° 137 Saída: 1 Entrada: 2 1 Wa Aguiar, São Roque › SP , _ 352110114s5sa7s00o1s0550010000103241325270947 Tel. (11)4713-1798 z (1 11471945281 59024301 N** 0004310424 “m” ,_,,,,,_,____,_,¡_ Folu: 2/2 135240139505314 - 19/01/2024 15:46:34 "mm. q¡ puma, g Venda de macadquintucelros Insakjn 551mm l Insczsnsunsrsrnn. Imp: I Chave Acesso NF-e - Cunsuha wwwmexazenaaaumor 73404455911; 14.653.975/0001-60 35-24/01-14.55537s/ooo1-5o-5s-oo1-000.01o.s24-1s2.s37.o94›7 DESTINATÁRIO / nene-rem Nome / Razão Social INsnTUro SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Data de Emxssãn 19/01/24 Data Saída/Entrada CNPJ Í O* Inst Estadual 96.295.654/0O0B-3S Bairro/Olivia CEP Camo 7B360000 UF Enuueçu AV BRASIL 1529 Município Campo Novo ao Parati: Fon: I Fax 1146173914 Hom de Saída FATURA 02mm: nv 010024101 R: 12.521,52 me 00102/2024 CÁLCULO DD IMPOSTO Va|or ICMS EC ICMS 5T Val0r ICMS ST Vala! FCP Ff Vaby Taça¡ da Nota ñscal 529W!! Outras DS Base P15 0 12.511,52 12.52 1,52 ruusvonrmon 1 vomnss 'rnmsposumos Razão Social Frae por :uma: cód. ANTI' Plata Veículo | ur I CNPJ/CPF lnscnção Estadual Endereço Município UF Quanmaae Espécie Marta Numuação I P50 Bruto P50 uq. 19 Volume ( s 1 LocAL n: ENTREGA Nome / Razão Sooal GIF] 1 cw ¡nsmçào Estadual INSTITUTO soam. DE SAUDE SAO LUCAS g3_zg5,554/oou5.35 Endaeço Banrro/Dnsmto AV 500511. 1519 cama Municíolo rampa Nava do Parecis Cod. uma» du Pmdmn ncu m¡ cm» unu. Qunlidndn vv. Unnárlc vt. na¡ u; mas w¡ mas vu. mts 5°” nc. m 'a m vlr. m 1-715 no cATcur CROMADO 040 C/AG 50MM SNALON u: 3006.10.90 D60 5.102 Cain :m uu 1,00 101,300 1.50.00 0,110 0,00 0,00 0 0.00 0,00 0,00 corw1ms33/z01sm1FAuuF Dani-u Rs 122,40 + rc? n¡ 30,50 - ur amem u: 0,00 manuais¡ R$206,70 Es¡ Ramón-mw 1.715 no :nem :nor-um 1-0 C/AG 50MM SHALDM u: 3005.10.90 osn 6.102 cam :124 UN 1,00 191,250:: 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0 0.00 0,00 11,00 cnnv.rc›4s93/201s: 01m: ur Duma RS 122.40 + rc» as :0,50 - u¡ origem as 0,00 TribJnxiad R$205,70 31051015040” umas Ao1c1omus Infprm Rgggmm ag Egg CST SU: lmwsln retido pm Sdzstlukao Tnbmzna - CnnvmI01CM5 No 76/94. Emmga: AV 001511 1529 , Centro. campo Novo do mas, MT CMWJCMSÂJ/ZMS: FCP UF De:: 250,43 ICMS UF Dat: .U01,72 1CM5 UF uma: 0,00 711mm¡ ¡pmx IB 1.554,15 Fedtnl E R¡ 1.502,56 Estadual. Paul:: IEPT CWDICAO DE PGR) A DEPOSITO muumo 20 DMS - BANCO D0 !R151 AG 2 0523-1 CIC.: 31934-1 NORAIIO DE RECEBIMENTO: 00 HRS A5 11:31¡ HRS ~ 13:11h HRS AS 16:40 HRS MAYERIAL REFERENTE ENTREGA UNDADE CAMPO NOVO DO PAREClS CUITRAYU DE GESTAO 00111022|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 Requisição de lnsumos Datêfus/oz/ZOZ** Horano: 09:46:05 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO FREBWMHGPÀLWWWQNFMQ 011mm 0: GESTÃO 003/2022 Requisição de Insumos: 130 Dala: 07/02/2024 mmasmwaâlgümmgum Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE m” °“°““'W35 Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5162 FIO NYLON 41o PRETO AGULHA 20MM 5.00 UN 10737 no agulhado nylon 2/0 -Ag. 4 8,00 UN 17145 Fio CATGUT o CROMADO AGULHA 5cm1/2 CIRC. CILINDRiCA 0,00 cAx 17533 FIO ALGODAO POLIESTER 2,0 CIAG 3.0 10,00 UN 20897 FlO Ac. POLIGLICOLICO1 AG/ 70 CM 4,00 UN 23215 FIO AGULHADO NYLDN 30 AG. 3.0 3,00 cAx 23216 FIO AGULHADO NYLON 5o AG. 2.o 0,00 cAx 330072 FIO CATEGUTE CROMADO 1 c/AG 4 cM 8,00 cAx 897236 FIO AGULHADO NYLON :v0 c Ac. 4.o 3.00 cAx 597490 FIO AGULHADO NYLON 4-0 c¡ AG. 3,0 8,00 cAx VICTOR AUGUSTO FERREIRA MARTINS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços / J Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 WBÉITTRAWWALWPQWMNWREUS anmmoscesmmzpozz muzxwoasnoasr ursrrrurosoonoewrosslatsm 01?!” ,$296 SSQÍMBJS C.N.P.J.: Página: 2 de 4 Daia: 16102/2024 Horário: 09:46:05 Cotação de Preços: 7844 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 704 - DSR 1665 - NEOVIDA 3618 - ALLY COMERiAL código Descrição do lnsumo Qtde' UnM. LARISSA/ BEATRIZ IÀ/ENDAS ALLY ValorVencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado Vir. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Vaior Tota|! Vlr. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Vaior Totai 5162 4FIO NYLON 4/0 PRETO AGULHA 20MM 8 UN 50,7000 405,60 53,6000 428,804 52.6000 420,804 507000 405,60 10787 iio aguihado nylon 2/0 -Ag. 4 8 UN 79.1500 .$33,20 85.1000 680,80 85,6000 684,80__79,1500 633,215 17145 FIO CATGUT 0 CROMADO AGULHA 5cm 1I2 CIRC. CILINDRICA 8 CAX 191,2500 1.530,00 195,3300 1.562,64 1953000 1.562,40 1912500 1.530,00 17533 FIO ALGODAO POLIESTER 2,0 C/AG 3,0 10|UN 515,3000 5.153,00 505,3000 5.053,00 498,000!) 4.980,00 20897 FIO AC. POLIGLICOLICO 1 AG/ 70 CM 4 | UN 324,8200 , 3602500 1.441,00 3356000 1.342,40 324,8200 1.299,28 23215 FIO AGULHADO NYLON 3-0 AG. 3.0 8 ICAX 41,4100 '- W 436000 348,80 42,6000 340,80 41,4100 331,28 23216 FIO AGULHADO NYLON 5-0 AG. 2.0 8 CAX 121,6500 973,20 126,6000 1.012,80 125,6000 1.004,80 1216500 973,20 830072 FIO CATEGUTE CROMADO 1 C/AG 4 CM 8 CAX 191,2500 1.530,00 2153000 1.722,40 1956000 1.564,80 191,2500 1.530,00 897236 FIO AGULHADO NYLON 3~0 C AG. 4.0 8 CAX 41,4100 331,28 456000 364,80 45,6000 364,80 41,4100 331,28 897490 FIO AGULHADO NYLON 4-0 C/ AG. 3.0 8 CAX 63,4600 507,68 68,1000 544,80 65,6000 524,80¡ 63,4600 507,68 r valor Tota| de cotação R$ 12.521,52 R$ 13.259,84 R$ 12.863,40 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Frete R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,05! Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs12.521,52 031325934 Rs12.ss3,4o| Rs 12.521,52 Condição de Pagamento FATURADO _za DIAS FATURADO -za D|AS FATURADO - 2a DIAS | Prazo de Entrega 1502/2024 15/02/2024 15102/2024 | Qualificação (Score) o o o| Va|or Total vencedor Rs 12.521,52 Rs o,oo R$ 0,00| Rs 12.521,52 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001_ |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 4 a «e ::rárgêaírgãz /Í/ Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7844 Data: 23/01/2024 Prazo de Colação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15102/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 241 - COMPRAS XML ~ « 5 a? . . re LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de lnsumos COMPRAS XML Cotação de Preços mm mavammmmvm courmo se GESTÃO 003m2: nosrrru ::mms nom rusrrrurc sem rx sun: 9o LIIAS aew: mas suma; Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 4 «e 2121160553:: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 704 - SAO ROQUE DISTRIBU|DORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP|TALARES EIREL C.N.P.J.: 14.658.976/0001-60 Prazo Entrega: 15/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Colação de Preços: 7844 Data: 23/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 5162 FIO NYLON 410 PRETO AGULHA 20MM 3.00 UN 50,70 405,60 10787 ño aguinado nyion 210 -Ag. 4 8,00 UN 79.15 633.20 17145 FIO CATGUT o CROMADO AGULHA sem 1/2 CIRC. CILINDRICA 9,00 cAx 191,25 1.530,00 17533 FIO ALGODAO POLIESTER 2,0 c/AG 3,0 10,00 UN 498,00 4930.00 20397 FIO Ac. POLIGLICOLICO 1 AGI 7o CM 4,00 UN 324,82 1.299,28 23215 FIO AGULHADO NYLON 3+0 AG, 3.0 8,00 cAx 41,41 331,25 23216 FIO AGULHADO NYLON 50 AG. 2,0 8,00 cAx 121,55 973.20 930072 F10 CATEGUTE CROMADO 1 CIAG 4 CM 0,00 cAx 191,25 1.530,00 997235 FIO AGULHADO NYLON 3~0 c AG. 4.0 3,00 CAX 41,41 331,20 997490 FIO AGULHADO NYLON 4.0 c¡ AG. 3.0 5,00 CAX 63,46 507.68 Va|or Total: 12521.52 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ em Va|or Liquido: 12.521,52 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO' ' COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmamuoommwczs oxmmneeariomamzz Hosvrrumzoswm IIGTITIIIUSOIJALDESMDESÍOIJUS om: 911295554001025 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Radianos a: sAo usou¡ 1715011911100» DE MEDICAMENTOS e MAreiuAxs HOSP|TALARES meu os amamos/serviços mmianls a¡ Not¡ Fm¡ :miuda ao lado Dara ae Recebimaim l mentmcação e Assinatura do rxebedur S -11-9 -wE '1 Av. Santa Rita. n” 137 Vila Aguiar. São Roque - SF' Tel , (11)4713A179a z (11;4719Ja2a1 Not¡ Fiscal Eletrônica Série. 001 N°: 000.010.823 Documento Auxiliar da Nora saida: 1 Entrada: 2 E DANFE Fiscal Eletrônica Série: 001 N°: 000.010.823 ruim: i/z 35240114658376000180550010000108231378757028 Fraude / nn. um a. Amminçia 135240139466743 - 19/01/2024 15:4 :S7 Natureza da Operlção: Venda de mercadauinterceiros irmao Estadual 73404455911! I IHSÇESLSUDSLTHD. CNPJ 14.658.976/0001-60 Chave Acesso NF-e v Consulta www.nfe.lazerida.gov.br 35-24/01-14.555.976/0001-60-55-001-000.010.323-137.675.702-8 Mumcipto Campo Novo do Parecis nesnmünxo / REMETENTE Nome / Razão Social INSITIUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUOÀS Fm! I Fax 1146173914 FATURA Devosnn DD 010913701 Rs 16.130,10 van 05101/2024 EC ¡CMS cncuLo no IMPOSTO CNPJ I CPF 961295654/0008-35 Bairro/Dimmu Cetim: CEP 75360000 inscrição Estadual Dara de Emissão 19101124 Hora de Saida Data Saída/Entrada Va|or ICMS Valor FCP 0,00 0.00 Va|or ICMS ST Base COFINS 19.030,10 Total Produtos 16.130,10 Va|or COFINS 390.91 TRANSPORTADOR I VOLUMES TIANSPDRTADOS VaIor Tota| da Nom Flscai 16.130,10 Razão saga¡ Frete por conta: Plata Veículo F CNPJ/CPF inscrição Estadual emitente endereço Mumcípio UF Quantidade Espécie Marca Numsação Dm Liq. 45 Volume ( s ) LOCAL DE ENTREGA Nome / Razão Socval oiPi / CPF lnsmção Estadual rNswTruro SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS 96.195.654/0000-35 Enga”, Bairro/Distrito cep Av amsiL 1519 C9"" 753509” Municipio UF campo Novo do Parecis M7 Cod. Dluzviçin do Pvvdinn ICM CSY/ CFOP Unid. Qllllllidldl Yi. ¡lnlülh Vi. ?ml IC. ICMS V¡ ICMS Vlr, !C05 C505" ac. m v. m vi m 141 CQETDR PERRJRD CORÍÀNTE 13|. GNANDÉ ll: 0 4019110101] 050 5.102 Unlúd: INDO 5.2500 625,00 0,00 01W QM cmw.io4s.93/2o15: mm: ur 050m as 50.00 1 °-°° “rm °r°° FCP R$12.50 - UF origem Rs o.oo TVIÍIJUKÍM R$99,69 EM RHILSII-BPT H7 COtETOR PERRJRD CORTANTE !Dl EÉLOGIC 4819.10.00 060 5.107 Uriddade 50,00 7,5000 465,00 0,00 0,00 0,00 DESCARBOX Ll: D arm Em Dim CunvJD4533/2D15: DIVAL: UF Dslim¡ R5 37.44 1 FCP RS 9.35 - ur origem iu 0,00 TribJDlfü R$74.55 B¡ RWMN-IBPT m: coLeroiz umvensn mmL cm mean TAMPA 3915.90.40 riso 5.102 name :00,00 0,55m¡ 155,00 0,00 0,00 0,00 VERMELHA FIRSTLAB u: u (LW 0,00 0,00 CofNJlÊMS33/7015t DIFM.: UF Dâno R! 13420 4 Fev RS 3.30 - ur Drlwn iu um rnowxim 9322.19 Est RSZBJQ-IBPT Lm coMmssA onze ESYÉRIL 7,5x7,5 13 nos NOBRE 5903.00.10 nen 9.102 Pacote c/in un 2.500,00 0,5300 1.125,00 o,oo o,oo 0,00 u' a 0.00 0.00 0,00 COVIiLlCMSSB/ZDÍEC DIFÀL: UF Desiinn E¡ 105.00 o FCP RS 26,50 - UF @bem R5 0,00 TrbJDxJed R$175.21 B( “UESB-EVT ms oneuo ?mmss na¡ u: o 9019.39.29 uso 5.102 uma:: 5,00 2,3000 11,50 0,00 0,00 o,oo CormllZMS33H01S: mm: ur Dsllvw n; 0.92 . “v” 'W' “v” FCP R3 0,23 - UF Grip» R5 0,00 Triimwiríd 951,55 B¡ asus-im im DRENO PENROSE na: u n 9011.39.19 uso 5.102 Unidade 30,00 6,0000 190,00 0,017 o,oo o,oo Corw.IEMS.93/2015'DlVAL: UF asma R¡ 14.40 o “WI °›°° “B” FCP iu :,50 - uF aos» as o,oo rnmwinea: R$14,21 Es! RSZLSUJBFT IM DRENO TUVÀX IEF¡ FUWMED LK: 0 9015.39.19 E50 6.102 Untdade 10,00 4,9300 90,60 o,oo 0,W 0,00 comnrmasanons: mm: ur namo as m9 o °r°° *WI W¡ FCP iu 1,97 - uF cnigun as o,oo TnbNnnFui 2319,25 a! EMLURB?? 19s :Lemooo oesc eco ADULTO :7500 sounoi¡ u: 0 9019.11.00 usn 5.102 Pacote :Iso uu 30.00 1551000 4.701,09 o,oo o,oo 0,00 Corw.I0~1S.93I1D15: DIFAI.: UF 95mm as 375,01¡ + 0.00 01W 0.00 FCP Rs 94.01 › ur Origem iu 0,00 riibNiLFm R$666.41 Est RSSHJZ-IBW.- DANFE D S Document: Auxiliar da Nota ;l q_ > › _ _ í ¡ \_ Fisal Eletrônica Av Santa Rrta, n” 137 Saída: 1 Entrada: 2 1 Wa Agwar São Roque › SP , _ y __ 352401100509730001snssom0000103231376757023 Tel (11)4713-1798 1 (11)4719432e1 *ne-001 N -000-010-313 ,___ ,__,_,,___M__d_ L 70h31 2/2 135240139485743 - 19/01/2024 15:43:57 "mm. d. wma. ; venaa de memaduulnterceiros l lnsçnção 5mm¡ Inscgsnsubswnb. CNPJ Chave Acesso NF-e - Consulta wwwmlelazendagot/.br 73404455911; 14.658.976/0001-50 35-24/01-144358376/0001-60-55-001-D0U.010.B23-137.675.702-5 DESITNATÁRID l REMETENTE Nome l Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Estadual Data de Emissão INS I UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 19/01/24 Endaeço Bauru/asma Data Saída/Entrada AV BRLsIL 1529 Cmlm 78350000 Município Fonz/ Fax UF FHura de Saída Campo Novo do Parati: 1146173914 MT .___ FATURA . Bauman q¡ ,. DD 010813/01 ' , ~ R5 15.130,10 . ' Vem 08/02/2G2â ã .1 'y ._. . CÁLCULO no xuvosro Va|or Total da Nota Fisca| Va|or COFINS 390,9¡ 16.130,10 TRANSPORYADOR I VOLUMES YRÁNSPORTÀDOS Razão Socval Frete po! canta: Cód. ANTT Plata Veículo Inscrição Estadual Ementa Endereço Municípno UF Quantidade 45 vuume( s ) LOCAL DE ENTREGA Name / Razão Social INS X UTD SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ / CPF 96.295.E54/0008~35 Bairro/Distrito Cerllm lnscnçãc Estadual Endereço AV BRASIL 1529 Munlcípío Campo Novo da Parecis CEP 7B350000 Cod. nucldodu »um non csw em UnM. wma-c. vt. naun. n. m.: :meu: “ISXCMS vu. IcMs “m” mm !ant vn. m m7 500m 1 ms com amp LUER LOCK 20 cn 9011.90.10 050 0.102 uma: 3.000,00 0,33m 2.490,00 0,00 o,oo 0,00 vrmcow u: 0 0,00 0,13 11,00 com.1o45,9:/2015: 01m: ur Damn R¡ 199,20 + rcputsan-uíorwnksmoo Tum/wanna R$314.90 st Insumo-mw 7°* EQUIPO MAcRoGoTu coMvLEro c¡ m¡ LATERAL 9011.90.10 05o 0.101 unmaae 1.000,00 1,5500 1.100,00 0,00 0,00 0,00 C1500 uma IMPORT u: o 0,00 QM 01W CDIWJQGSZ/IOXS: DIFÀL: UF Dunne R¡ 145,00 ó FCP RS 82,00 - UF Dngem RS 0,00 TrÍILÁULFM PJÀIGJS B( RSJ7LDO-IBPY LE¡ EQUÍPO MICRO BUREÍÀ !50ML SOLIIÉR LK: O NUESDJQ DW 5.101 Unidade \WLW 7,1300 713,00 0,00 0,00 0,00 cwxmssanms: 01m: ur Demo R: 57.04 ç °'°° °'°“ “m XFN 14,26 A UF Oman RS 0,00 THIIJÇLFÉ 9355.50 En RÍÊÍÃÕJRFT 33W EXTÍNSÊ ÚHGENID PVC VERDE 4HMXZJ3HT 3917.31.29 DED 511W Ulldide 5,00 MSWHB 1.925,00 0,00 0,00 0,00 FOYOMED LC U 0,00 “VW Drag cwm1m5s3/2015: mm: ur Dstho RS 154,00 + FCP as 30,50 - ur origem as 0,00 TrHLNJLFed 03275415 s¡ Bauman 1.24: nuno ucmmmo ma; c/muwsu murro 90192010 n50 5.101 Umbde 40,00 0,1000 :20,00 0,00 o,oo 0,00 ?suco HORTO BSML vouulnm u: 0 0M No ,um Cuw.l0›1S.§3/2015: DIÍAL: ur Damn n: 25,14 + FCPRS 5.56 - UHMBHRS 0.00 nmmim R$46,61 a Russian DADOS wxcxouus nf n ^ Fi csr eo: ¡mpnsm mas par sunsmumm Tnbmzrh › :wave 1045 No 76194. Emma: AV 005511 1529 , 02mm, camoo Nova 0o mens, m' Com.ICHS.93/2015: FCP ur 0513225016145 ur Best: 1190,41 ¡cns ur Rama: 0,00 Tributos :um as 1.152,49 Padua¡ e n¡ 2.100,09 Estaduà, run:: um conmcnn DE Para - 05005110 amam: 20 nus - amoo DO acusa AG « 0521-1 ur.: 11934-1 00010110 0: RECEBIMENTO: 00:00 nas AS 11:30 nus - 13:00 nus A5 15:40 nas MATERiAL nsrenzm¡ ENTREGA UNIDADE CAMPO NOVO 0o PARECIS comme DE GESTAO 00312021|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 1 de 4 Data: 16/02/2024 Requisição de Insumos l _ Horano: 09:42:56 Unidade: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSI C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO WWW "MGM WWJWPÀREG Requisição de Insumos: 140 Data: 10/01/2024 Wmrksáãoaimawn 02,30%” Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE " mvmssmaââgmíêjm Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 48a EOUIPO MACROGOTAS. 2.000,00 UN 4022 EQUIPO MICRO GoTAs c/ BURETA 100,00 UN 5272 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7,513F ESTERIL C/10 UND 2.500,00 UN 622a EXTENSÃO OXIGENIO Pvc 5,00 UN 9305 FILTRO BACTERIAL VIRAL C/TUBO E TRAQUEIA 40,00 KIT 13608 ELETRODO ADULT c/50 30,00 CAX 15045 COLETOR DE URINA UNNERSAL 80ML ESTERIL c¡ TAMPA 300,00 UN 15431 DRENO DE TORAX N.18 20,00 UN 19443 EQUIPO 2 VIAS ADULTO MULTIVIAS LUER LOCK 3.000,00 UN 898390 COLETOR DE MATERIL PERFURO -CORTANTE 13 LT 100,00 cx 898657 DRENO DE PENROSE ESTERIL N' 1 5,00 UN 898658 DRENO DE PENROSE ESTERIL N°2 30,00 UN 898925 COLETOR DE MATERIL PERFURO-CORTANTE 20LT 60,00 CAX GABRIELE AZEVEDO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Colação de Preços j Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 PREHTIRAMJGCE-“MOVWWJGDOPAREQ 00100700255510003/2022 rosvnuamucgnoesr rtsvrrurosoamoswnesíaum (INE: 982981554411515 C. N.P.J.: Página: 2 de 4 Data: 16/02/2024 Horário: 09:42:56 Cotação de Preços: 7847 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 104 - DSR 1665 - NEOVIDA 3618 - ALLY COMERIAL código Descrição do "sumo Qtde. Url-M_ LARISSA / BEATRIZ VENDAS ALLY Va|or Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unlt. Vaior Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 488 EQUIPO MACROGOTAS. 2000 UN 1,5500 3.100,00 1,9000 3.800,00 1,9900 3.980,00 1,5500 3.100,00 4022 EQUIPO MICRO GOTAS Cl BURETA 100 UN 7.1300 713,00 7,1500 715,00 7,5000 750,00 7,1300 713,00 5272 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F ESTERIL C/10 UND 2500 UN 0,5300 1.325,00 0.6000 1.500,00 0,6000 1.500,00 0,5300 1.325,00 6223 EXTENSÃO OXIGENIO PVC 5 UN 385,0000 1.925,00 390,00U0 1.950,00 391,0000 1.955,00 3850000 1.925,00 9305 FILTRO BACTERIAL VIRAL C/TUBO E TRAQUEIA 40 KIT 8,2000 328,00 8,6000 344,00 8,6500 346,00 8,2000 328,00 13608 'ELETRODO ADULT C/50 30 CAX 1515.7000 4.701,00 158,3000 4.749,00 1570500 4.711,50 156,700!) 4.701,00 15045 |COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML ESTERiL CI TAMPA 300 UN 0,5500 165,00 0,6500 195,00 0,6800 204,00 0,5500 165,00 16431 |DRENO DE TORAX N.18 20 UN 4,9300 98,60 4,9900 99,80 5,8800 113,60 4,9300 98,60 r 19443 |EQUIPO 2 VIAS ADULTO MULT|V|AS LUER LOCK 3000 UN 0,8300 2.490,00 0,8500 2.550,00 0,9900 2.970,00 0,8300 2.490,00 898390 |COLETOR DE MATERiL PERFURO -CORTANTE 13 LT 100 CX 7,8000 780,00 8,1500 815,00 7,9900 799,00 7,8000 780,00 898657 [DRENO DE PENROSE ESTERIL N' 1 5 UN 2,3000 11,50 2,9500 14,75 2350GT 11,75 2,3000 11,50 898658 DRENO DE PENROSE ESTERIL N°2 30 UN 6,0000 180,00 6,6000 198,00 7,1500 214,50 6,0000 180,00 898925 COLETOR DE MATERiL PERFURO-CORTANTE 20LT . 1 81)* CAX 6,2500 375,00 6,9900 419,40# 6,6500; 399,00 6,2500 375,00 › »vam Tata¡ de cotação R$115.192,10? R$17.349,95 R$17.954,35+ Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 Fçetg R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 16.192,10 Rs 11.349,95 Rs 11.954,35 Rs 16.192,10 Condição de Pagamento FATURADO -20 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 1570272024 15102/2024 15102/2024 Qualificação (Score) 0 o o Valor Total Vencedor RS 16.192,10 R$ 0,00 Rs 0,00 RS 16.192,10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 mmmwuwmmwvm . É c t - d P m¡ . ~ Data. 16102/2024 f_ 7 0 açao e reços WJÉÊSÉQÊ"" Horário: 09:42:56 à?! Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE E QN-P-J-i Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL Colação de Preços: 7847 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Soilware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 4 de 4 › ¡- omem de com” Data: 10102/2024 'V y Horário: 09:42:56 / Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 704 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL C.N.P.J.: 14.658.976/0001-60 Prazo Entrega: 15/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7847 Daia: 23/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 ~ ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| 43s EoUIPo MACROGOTAS. 2.000,00 UN 1,55 3100.00 4022 EOUIPO MICRO GOTAS c¡ BURETA 100.00 UN 7,13 713,00 5272 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7,5 13F ESTERIL 0110 UND 2.500,00 UN 0,53 1.325,00 6223 EXTENSÃO OXIGENIO PVC 5,00 UN 335,00 1925.00 9305 FILTRo BACTERIAL VIRAL crruso E TRAQUEIA 40,00 KIT 0,20 323,00 1.300s ELETRODO ADULT C150 30.00 CAX 156,70 4.701,00 15045 COLETOR DE URINA UNIVERSAL a0ML ESTER|L c¡ TAMPA 300,00 UN 0,55 165,00 19431 DRENO DE TORAX N.18 20,00 UN 4,93 93,50 19443 EQUIPO 2 VIAS ADULTO MULTIVIAS LUER LocK 3000.00 UN 0.93 2.490,00 393390 COLETOR DE MATERiL PERFURO -CORTANTE 13 LT 100,00 cx 7,00 730,00 393557 DRENO DE PENROSE EsTERIL N' 1 5,00 UN 2.30 11,50 393559 DRENO DE PENROSE ESTERIL N°2 30,00 UN 0,00 130,00 393925 COLETOR DE MATERiL PERFURO-CORTANTE 20LT 60,00 CAX 6.25 375,00 Valor TotaI: 16.192,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconm; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40hs mu¡ o,oo Va|or Liquido: 16.192,10 v. um, LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmmwowmms ooummoecsricooznazz Iosmueuamesm Ixsrrrurosoouvewmüoums wmsnsssazmss PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Nm Flsal lndkada 551m5 usamos de SAD aoous DISTRIBUIDORA os MEDICAMENTOS E MATEsuAIs HOSPITALARES EIREL¡ os ploúms/stnliçns :arruma na Wnsplãc!! Av Santa Rita,n°1a7 VIIa Aguvar. São Roque - SF Tel?11047134798/(11)4719-6281 Dam de Recmlmmto ldentmcação e Assinatura do recaaedor DANFE Fisml Eletrônica Folha 1/2 Saída: 1 Entrada: 2 É Série: 001 N°t 000.010.525 Documento Auxiliar da Nota 35200114658976000180550010000108281184124015 Prison-Ma ¡ um um 11. Mtonnçio 135240139643514 - 19/01/2024 15:02:12 Not¡ Fiscal Eletrônica Série: 001 N°: 000.010.826 TRANSPDRTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS "anna, 4. mma., ; Venda de mercadqurnterceiros Ingá., maus¡ InscEsLSubsLTnb. CNPJ Chave Acesso NF-e - Consulta www.n1e.Va1erIda.gov.br 73404455914; 14.558.976/0001-60 35-24/01-14.55a.975/0001-50-55-001-000.1:111.325-115.412.401-5 í DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome [Razão Soual CNPJ / cw 1115411555 Estadual Data d: Emissão INSTITUTO SOCIAL DE SÀUDE SÂO LUCÀS 961955540003735 19/01/24 9.3343 BaIrro/Drstntn Dat¡ Saída/Entrada AV 9911511 1529 CMN 75360000 Mumcípqo Fone/ Fax UF Hom de Saida Campo Novo do Parecis 1145173914 FATURA DEEIID DD DÂOBÍS/Ul y as 11.525,73 VEM 05/01/2014 CÁLCULO oo mposro ac ICMS Va|or rcms Valor rcp sc ICMS sr Va|or ICMS sr Va|or rcv sr Total Produtos vaio, ma¡ da 375,23 51,34 0,00 o,oo 11.523 73 M¡ ma¡ Frete Seguro Desconto Ounas Desp. Base I>1s Base COFINS Valor COFINS 0,00 0,00| 0,00 0,00 11.529 73 11.529,73 34 11513173 Nome¡ Razao Social INSTITUTO SOCIÀL DE SAUDE SAO LUCAS Endaeço AV BRASIL 1519 Municipio Campo Novo do Pernas UF Razão SocIaI cód. ANTT Placa Vdculo ur Endereço ur Quantidade Espéde 55 Volume( s 1 LOCAL o¡ amazon CNPJ / CPF 96 295 6541000345 Ealrm/DISÍHÍO Centro lnsmção Estadual Inscricão Estadual &__ Cod. Duxríño do Produto um :sr/ CFOP llnld. numa-a. Illv. unnána vir. ma¡ nc. mas v. xcus V|r. ¡cus 43°” oc. m 'h ¡P! V|r. m 1.715 no amor cnomoo 041 cus 50MM w101i u: 5905.10.90 n50 5.102 Caiu c/24 un 3,00 191,503 1.530,01 0,00 11,90 o,oo 0 o,oo 11,00 o,oo cumrmssa/¡Insz :um: UF oesunn n: 122,411 4 KPRKBDÁO-lñomanlsmw TrIhJpxfod R$105,76 B! RHBCLSO-IBPT 1.716 no cnovr CRUMDO 1-0 cus 50mm SHALDN u; 3305.10.90 osn 5.1112 cam zm UN um 19135110 1.530,00 0,09 o,oo 0,00 u 0,09 0,00 0,00 cnnv.1c›4s.93/2111s: 131m; ur Dama us 122,40 3 rc? us 311,50 - ur ongem ns 0,011 77.511.11.551 9320533 5111315350119" 2.951 no amn 511412155 w cms 4.11 saum u: n 3005.10.90 05o 5.1112 Clix¡ :124 uN 3,00 11550011 1.004,30 0,00 0,90 0,011 cmmrmssanms: 131m: UF 12mm as 30,33 ç “v” “JW 91W FCP ru 211,11» ur Origem as o,oo 7111195107511 11513515 s¡ 95121155421” 19v no DE suma¡ 441 POLIPROPILENO AIUI. 75cm AG 3005.1190 11511 5.102 cam cm UN 3,00 395,000:: 3.153.011 11,011 11,00 o,oo 211172 cm crL corvo QUADR ICM suALoN L1: o o,oo 11,00 0,00 ConvJCMS33/201S DIFAL: ur Desmo n: 253,44 4 rc» as 53,35 ~ ur Origem Rs o,oo 7111111115511 R$426.10 51 7435015111127 1.717 no NvLoN Nua-n com» 45cm c/ AGULHA 211m4 31o 3005.19.91¡ 119o 5.102 cano :m UN 5,09 41.4190 331,25 331,23 7,00 23,19 'numouun moon u: I¡ o,oo 0,011 o,oo 11151911556 R$44.55 En ksasas-mor M¡ FlU NvLoN Nua-u comp 45cm c¡ 15mm 15MM 1/2 3005.10.91¡ 110o 5.102 cam cm uN 5,00 1179310110 545,110 545,00 7,011 33,15 c111 m; SHALON 11.o 0,00 0,1111 0,00 7.111.011.755 R$73,30 Es¡ 1115541171377 m¡ FITA caso¡ 1914141151111 MASTERFD( Lr o 4511.91.10 05o 5.102 m¡ 120,011 3,951111 474,011 o,oo o,oo 0,00 CUMICMSSB/ZDXS: 131m: ur 115m5 os 37,92 + 0.00 01W 07W FCF as 9,43 - ur ouçam 9.5 0,00 Tnbwxiad R$66,60 Est Itaim-mor um rm 1410109012055 5x45 C124 cIEx u; o 3005.10.10 115o 5.102 uma: 43,00 4,5500 223,21 0.00 0,90 0,00 cormrmsszrznns: mm: ur Dalmo R: 17,55 s 0100 DMI 0m rcp 11s 4,45 - HF Dngem ns 0,09 71153517131 R$10,01 Est numas-Nm 27s GEL um 0171255014 5x5 mu. 11:0 3005.70.00 115o 5.102 urubu: 5,011 37,5500 137,75 0,00 o,oo 0,00 11,00 0,011 11,011 Conv.IU4S.93/20l5: uma: ur osn» RS 15,02 e rc» u¡ 3,75 - UFOI-\gsn R5 0,00 1112111115511 1232525 Es! nsz2,51-In1rrDANFE D s R Documenta Auxiliar da Nota __ v g › _ , _A ¡ _x _ Fiscal Eletrônica Av Santa Rüa. n" 137 Saída: 1 Entrada: 2 E Telvzl1a1ãggãafiñ1s7ãã 71'13"13?” 1375221 m ~== ooo-oww “m”1“°”°7°°°°fffjüfjffffjfjff"5“““m5 roma: z/z 135240139543514 « 1w01/2024 15:02:12 14mm. u¡ 3,595. , vma ae mevcadqulnlercaros msatão Estadual InsLEsLSubsLTrlb, um I Chave Acaso NF- - Consulta wwwmlelazendaçambr 73404455911: 14.653.916/0001-60 35-24/01-14.55s.e715/ooo1-50-55-001-uco.o1o.az5-115.412.401-5 DESTINATÁRIO I REMETENTE Name / Razão Social INÉITFUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Data de Emissão 19/01/24 Data SaídaEntmda CNPJ / CPF Instrução Estadual 96.295.654/00DB~35 Endereço AV BRASIL 1629 Município Campo Novo da Parecis Hora de Saída FATURA Baurro/Dnsmto CEP Centro 7B360000 Fone / Fax UF 1146173914 023mm: Dn 010516101 11511152173 ' vm cam/2024 CÁLCULO no mmsro Valor FCP V310¡- Tota¡ da Not¡ Fiscal 3,, 11.525,73 TRÀNSPORTADOR I VOLUMES TRÀIEPDRTADOS Razão Social Frete por conta: P|aaa Veículo ur CNPJ/CPF lnscnção Estadual Emltmte Endereço Mumcípio P50 uq. apéce Marra Numuaráo P50 Bruto Volume ( s ) LOCAL DE ENTREGA Name / Razão Social CNPJ I CPF Inscnção Estadual XNS UTO SOCIAL DE SÀUDE SÂO LUCÀS 95195554/000535 Endereço Bairro/Dlsmlo CEF AV BRASIL 1529 Centro 7B360000 Mumcípm u; campo Novo no Parecis Cod. Dcluiçin da Produto NCM ã” CFOP llnld. Qlllmlbln VI. UIÍYÃHO VI'. Yotll IC. !DIS 'm [CNS Vi. !D15 C95" |c.1r1 v. m vb. m 35H HASTE FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAD 5601.21.90 050 6.102 Clix¡ [/75 UN 30,00 1,6500 49,50 0,00 0,00 0,00 (COTONETE) USE Lt: O 0,00 0K” 0,00 Cnnv/.IÍMSSJ/ZUIS: DÍFAL: UF Destino R5 3,96 0 FCP RS 0.99 ~ UF 019m1 R5 0,00 Ynawxid R$5,65 ES! RSEBI-IBM' 3417 KIT MÍCRONEBUIEADGI OXIGENID ÀDMTO 5019.20.20 050 51101 Uddade 5,00 4,5000 22,50 0,00 0,00 0,00 VÍTALGOLD Lt: 0 um 11,00 o,oo CDfW.1%S33IZ01S: DIFÀL: UF naum R¡ 1,I0 + rca as 11,45 - ur algun u.; o,oo mnwxm man s: nuno-mw 150 LAM|NA BISTURI N15 ACO CARBONO ADVANTIVE LI: 9015.90.19 060 6.102 Caiu (1100 UN 50,00 33.0000 1.650,00 0,00 0,00 0.00 n um um um CHMJCMSSJIIMS: DIFAL: UF Dãllnn lt 132,00 + FCP RS 33,00 - UF 99cm R5 0,00 mmwrm R$271,10 5¡ 1151950941311 3.401 LAM|NA EISWR¡ N21 LCD CARBONO ADVANTIVE LI: 9018.90.19 060 6.102 Cain :1100 UN 10,00 33.0000 330,00 DAX¡ 0,00 0,00 a o,oo o,oo :um CDIMIDQSSBIZDE: DIFM.: UF Dâhv R5 15.40 4 FCPMS,60-DF01$l|P$0,00 TnnJmJad R$54,12 s: 5199.6013?? 3.563 LÂMINA BISTURI N24 ACD CARBONO ÀDVANTNE LK: 9015.90.25 060 5.102 C271¡ ([100 UN 1.00 JZJWD 12,70 0,00 0,00 0,00 n 0,00 0,00 0,00 canvJcnssa/1u1s: DIFAL: ur Destino as 1,52 o FCP as 11,55 - u¡ 009197¡ ns um 1nnJmhn 155,17 s¡ assaz-nan 1m MASCARA mamae¡ asc. mm co» nunca 5307.90.11¡ um 5.101 »me :[50 un mam 5,51m 5511,00 0,00 um o,oo I PACOTE wILTEx u: o um arm um ConVJEMSSJ/IDIS: DIFM.: u¡ 0mm v.; «,110 + Fcnns11,m-urt›ngunnsu,m Yrhlpxlsi R$71,97 B( 1159200131# DADos ADICIONAIS Lnfgnngg' 5mm ggis rv csr su: Imposto ramo pm Suhmtukao Tnbulnria - cmvmlo ¡cns No 75151. Trbulada lntegvalrmnl: Emrga: AV »msn 1m , carma, Campo Nova no Parecis, m ConvJCM5.93/2015:FcP ur Del: 115,05 15145 ur Dst: 3511111045 ur um: um Tributos amn( v.; 1.517,09 Futsal z R5 1.473,25 manual. Fmle: 11m comum: DE mo - oemsrro amcuuuo 2a nus - smco no ::msn AG.: 11523-1 cm: 31934-1 «vamo u¡ nzczamzmo: :nn »u A5 11:30 nas - 13:10 nas AS 15:0» nas MATERIAL REFERENTE ENTREGA wma: CAMPO Nuvo no ?mas comum DE GESYAO 1103111122|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 98.295.654/0008-35 Página: 1 de 4 "E 1 Requisição de Insumos Í¡ Unidade: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SS¡ C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO mwmiwawmmmsm CONTRATO na 525110003721122 wsprm wamesuoasr IISITMUXXJAL nesauxsiouras cw:: um 654m3: Requisição de Insumos: 132 Data: 07/02/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3682 F|TA CREPE 19MM X 50M 120,00 UN 4077 KIT MICRONEEULIZADOR ADULTO Pl AR COMPRIM|DO C/ EXT1,5M 5.00 UN 4115 MASCARA CIRURGICA TRIPLA CI ELASTICO 100,00 UND 5353 F|TA MICROPOROSA 5 X 4,5 48,00 UN 6442 FIO CATGUT 1«0 CROMADO C/AGULHA 8,00 UN 9753 FIO CATGUT CROMADO O COM AGULHA 50MM 8.00 CAX 11327 FIO CATEGUTRE CROMADO 0 C/ AG 4 CM 8,00 UN 14342 LAM|NA BISTURI 21 10.00 CAX 22393 FIO DE SUTURA MONOCRYL 4.0 8,00 CAX 22954 LAMINA BISTURI N" 24 C¡100 1,00 CAX 829044 FIO DE NYLON 3-0 AG 3,0 45CM C/24 8,00 CX 895418 HASTES FLEXÍVEIS - Cl 75UNI 30,00 CX 895438 FIO NYLON 44) 3/8 40MM 45CM 5,00 CX 897125 FIO NYLON 0 AGULHA 4-0 5,00 CX 897406 GEL PARA ULTRASSOM 5KG 37,55 POT 898348 LAMINA BISTURI COM CABO N° 15 50,00 UN V|CTOR AUGUSTO FERREIRA MARTINS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001l INST|TUTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO Wwmmnwmmm C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 4 f” Cotação de Preços 030mm oe @me 003m2¡ Dam; _18/02/2924 005m1; Horano. 09.54.53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7846 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de IIem Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 704 - DSR 1665 - NEOVIDA 3618 - ALLY COMERIAL Código Descrição do Insumo Q1115_ UnM_ LARISSA I BEATRIZ VENDAS IALLY Valor Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| 3682 FlTA CREPE 19MM X 50M 120 UN 3,9500 474,00 4,1500 498,00 4,0000 480,00 3,9500 474,00 4077 KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ AR COMPRIMIDO C/ EXT 1,5M 5 UN 4,5000 22,50 4,6000 23,00 4,7500 23,75 4,5000 22,50 4116 MASCARA CIRURGICA TRIPLA Cl ELASTICO 100hJND 5,5000 550,00 5,9000 590,00 5,5500 555,00 5,5000 550,00 5353 FITA MICROPOROSA 5 X 4,5 48 UN 4,6500 223,20 4,8500 232,80 4,7200 226,56 4,6500 223,20 6442 FIO CATGUT 1-0 CROMADO C/AGULHA 8 UN 1912500 1.530,00 1946000 1.556,80 1963000 1.586,40 191,2500 1.530,00 9753 FIO CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 50MM 8 CAX 125,6000 1.004,60- 1302000 1.041,60 127,5000 1.020,00 12515000 1.004,30 11327 FIO CATEGUTRE CROMADO 0 Cl AG 4 CM 8 UN 191,2500 1.530,00 2059000 1.642,40 202,1000 1.616,80 1912500 1.530,00 14342 LAMINA BISTURI 21 10 CAX 33.0000 330,00 35,6000 356,00 35,6000 356,00I 330000 330,00 22393 FIO DE SUTURA MONOCRYL 4.0 8 CAX 41,4100 331,28 42,1000 336,80 42.0500 336,40| 41 ,4100 331,28 If22954 LAMINA BISTURI N° 24 C¡100 1 CAX 32,7000 32,70 33,1000 33,10 329900 32,99 32,7000 32,70] 829044 FIO DE NYLON 3-0 AG 3,0 45CM C/24 8 CX 396,0000 3.168,00 1105.3000 3.242,40 4163000 3.330,40 3960000 3.163,00 895418 HASTES FLEXIVEIS - Cl 75UNI 30 CX 1,6500 49,50 1,9900 59,70 1,9900 59,70 1,6500 49,50 I 895438 FIO NYLON 40 3/8 40MM 45CM 5 CX 37,5000 187,50 38,6000 193,00 39,8000 199,00 (17,5000 187,50 897125 FIO NYLON 0 AGULHA 4-0 5 CX 41 ,4100 207,05 441500 220,75 46,6500 233,25 41,4100 207,05 897406 GEL PARA ULTRASSOM 5KG 37,55 POT 37,5500 1.410,00 390000 1.484,45 381000 1.430,65 37,5500 1.410,00 898348 LAM|NA BISTURI COM CABO N” 15 50 UN 33.0000 1.650,00 346000 1.730,00 36,2000 1.810,00 330000 1.650,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 4 E H  t, Cotação de Preços ' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- ISSSL “" ' /5”°"°°°“*” Cotação de Preços: 7846 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML vam Tata¡ de cotação Rs 12.700,53 R$ 13.220,00 R$ 13.296,90 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00| Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 12.700,53 RS 13.220,80 313.296,90 R5 12.700,53 Condição de Pagamento FATURADO - 2a DIAS FATURADO _za D|AS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 15102/2024 15/02/2024 15102/2024 Qualificação (Score) o o¡ o Va|or Total Vencedor Rs 12.700,53 R$0,00 Rs 0,00 e “ R$12.7n0,53 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001f"" Ordem de Compra /j Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 4 Data: 16/02/2024 Horário: 09:54:53 Fornecedor: 704 - SAO ROQUE DISTRIBUlDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL C.N.P.J.: 14.658.976/0001-60 Prazo Entrega: 15/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7846 Data: 23/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Valor Totai 3682 FITA CREPE 19MM x 50M 120,00 UN 3,95 474,00 4077 KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO PI AR COMPR|M|D0 Cl EXT 1,5M 5,00 UN 4,50 22.50 4116 MASCARA CIRURGICA TRIPLA c¡ ELASTICO 100,00 UND 5.50 550,00 5353 F|TA MICROPOROSA 5 x 4,5 45,00 UN 4.65 223.20 6442 FIO CATGUT1-0 CROMADO CIAGULHA 5,00 UN 191,25 1.530,00 9753 FID CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 50MM 3,00 CAX 125,00 1.004,30 11327 FlO CATEGUTRE CROMADO 0 c/ AG 4 CM 0,00 UN 191.25 1.530,00 14342 LAMINA BISTURI 21 10,00 cAx 33,00 330,00 22393 FlO DE SUTURA MONOCRYL 4.0 0,00 cAx 41,41 331,23 22954 LAMINA BISTURI N" 24 c1100 1,00 CAX 32,70 32,70 929044 FIO DE NYLON 30 AG 3.0 45CM Cl24 0,00 cx 396,00 3.168,00 895418 HASTES FLEXIVEIS - c¡ 75UNI 30.00 cx 1,65 49,50 995430 FIO NYLON 4-0 313 40MM 45CM 5,00 cx 37,50 107,50 897125 FIO NYLON 0 AGULHA 4-0 5,00 cx 41,41 207,05 897406 GEL PARA ULTRASSOM 5KG 37,55 POT 37,55 1.410,00 1199340 LAMINA BISTURI coM CABO N' 15 50,00 UN 33,00 1.650,00 Valor Total: 12.700,53 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fme. O 00 Va|or Liquido: 12.700,53 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mwmmwmmmrm mmfooeesriooosmu 11059.01.: 2004053 noasr sem or 54m: sio Lums 912105295 5541100003 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Data de Recaaimyito nacdxmns de sAo ROQUE DEFRIEUlDDRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP|TALARES EIRELI as produtos/serviços consuma da Nut: Fkcat imicaaa ao lado Í iaeiiuncaçaa e Assinatura do racaiaaaor ,us "Iriwl. Av. Santa Rita, n° 137 Viia Aguiar, São Roque - SP Tel.: (11)4713-1798 1010471945281 Not¡ Flsml Eletrônica Série: 001 N°i 000.010.825 DÀN FE Documento Auxiliar da N Fisml Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 E Folha: x15 Natureza da Overlçln 1 Venda de meicaiiquinmcciios Série: 001 N°: 000.010.815 ora 352401145589760001805500100001 082518412779156 Illiillli Iii iiillll ii ll ||| vimento I om Nor¡ a- Anulação 135240139602724 - 19/01/2024 15:57:37 ill Inserida Escaaiiai 13404455911: T InSILESLSUDSLTHD. i CNPJ 14.658.976/0001-60 | Chave Acesso NF-e - Consulta www,nl'e.lazenoa.gov.hr 35-24/0l-l4558375/0001-60-55-001-DO0.01U.825-194.277.915-6 DESTINATÁRIO / REMETENTE siiuciaçu AV BRASIL 1529 Municipio Campi: Novo do Parecis Nome 1 Razão Social INSITFUTO sociAL DE SAUDE SAO LUCAS Fan: Í Fax 1145173919 FATURA semana na 010925101 Rs 21.147,75 vni: 0510212024 CÁLCULO oo rMPosro Va|or ICMS CNPJ / CPF 96.295.691/0008-35 Bairro/Distrito Cuitro Inscrição Estadual 19101124 Hora de Saída Data d: Emissão Data Saida/Entrada Va|or Total da °i°° Nota Fiscal Va|or COFINS 0,00 507,0: 21-147i75 ÍRÀNSVORÍÀDOR Í VOLUMES TRÁNSPÓRTÂDOS Razão Social Frete por conta: CÓd. ANTT Placa Veículn ur CNPJ/CPF Inscnçãn Estaouai anaareça Quantidade Espécie Numeração Pao ua. 49 Vulume 1 s ) LOCÀÍ. DE ENTREÊÀ Nume/ Razão Social INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço AV BRASIL 1629 CNPJ Í CPF 96 295.6S4/0008-35 Bairro/Disrnrn Centro Inscrição Estadual CEP 7B360000 Município UF Campo Novo do Parecis MT coa. uma do viam. «cn csi¡ cro- uiiia. oia-mma: vii. uiuuiia vii. ram nc. 11:45 'lo mas vii ICMS 55'15" lc. m em m vii. m 2,395 MAMJRA os oncsuio os un concsirmçla 90192040 090 5.102 uma: 20,00 21.5000 430,00 0,00 0,00 0,00 coa RESERVATÓRIO ADULTo AnvANnvE Li: o o,oo 0,00 0,00 cw.io›1s.93120i5: DIFAL: ur 050m 11s 34,40 + rcvRsam-urmvannsmw Tnbiwxfd R$61,15 E:: assim-mw 1.527 mscnru LARINGEA oesc, wc na 1,0 vrmsom 9019.20.10 osn 5.102 uiiiisaac 10,00 550000 550,00 0,00 0,00 0,00 u: 0 0,00 0,00 0,00 CoIIVJCMSAJ/ZUIS: DIFAL: ur »sum ru 52,90 + rca 11s 13,20 - ur oow» n¡ 0,00 TnhAuinFad 9593,95 Est ns79,2o-iawr 2.497 MASCARA cxis. LTA CCNCEMR. mmrm 90192020 060 5.102 uma:: 5,00 21,5000 107,50 0,00 0,00 0,00 ALONGADO ADVANTIVE Lt: u o,oo 0,00 0,00 CUVWJQ1SSJÍ2ÊIE: DIFAL: ur Demos v.; :,50 › rc» w.; 2,15 - ur ongari as 0,00 mamae R$15,29 s: RÇIZMHEW 2.320 PAPEL amu CIRURGICO 25111110014 VITALPAD( Li: 0 4911.51.29 050 5.102 Unidad: 50,00 1399200 5.945,00 0,00 0,00 0,00 CoVWJC453JI20l5: DXFAL: UF Danni: 11x 555,65 4 °i°° “iW °i°° rc» R$135,92 › ur oiioen Rs 0,00 Tnmwxid 11597591 Bt RSLZSUJB-XBVT 1.997 vkssuvAmo NAO LLIBRIFICADO iaicoiwrex Lt: o 4014.10.00 05o 6.102 UMM: 500,00 0,1500 100,00 o,oo 0,00 o,oo coiw.ia4s.93/20i5: DIFAL: ur canino n: 14.10 › WW “iW M0 #cp as 3,50 - ur oiipmi as 0,00 TribJplÍBÍ 11324.2¡ s: Ranma-mw 41s smtp 25G WILTEX u; 0 9019.39.29 050 5.102 unldaoe 1.000,00 0,2500 250,00 0,90 0,00 0,00 CorWJCMSSJ/ZDJS: DIFAL: ur mismo R¡ 20,90 1 “JW “.00 0,00 rc» 11s 5,20 - ur sigam as 0,00 rnnmxrm R$34,97 Bt namo-inn 1.495 sm.; mruslo 21G wc souoon u: 0 9015.9929 nan 5.102 uiiidaae 400,00 0,2500 100,00 0,00 0,00 :1,00 CMWJU4533/10l5: nim: ur naum as 0,00 ~ EW °i°° 0.00 rcpzszma-urongaiinsopo Tritmwxfed 12519.45 a: 951200191 2-742 SERINGA uzsc irisuLiNA 1ML s/Ae BD u: o 9010.91.11 05o 5.102 Uiiiaaac 1.500,00 0,2500 390,00 0,00 0,00 0,00 cniiinimssJ/zriis: DIFAL: ur mami as :2,20 + 0,00 0,00 um scr R5 7,90 › u¡ oiigciii as 0,00 rniiwiiim R$52.45 Est 2346.9019??Wa Aguiar, São Roque › SP 35200114659576000150550010000100251942779155 r DANFE D s R Documento Auxiliarda Nota n o s i e 3¡ g ;. Fiszzl Eletrônica Av Sama Rita, n° 137 Saída: 1 Entrada: z m - ' ' 1 1 N": 000. . Tel (11)4713-1798 z (11)4719452e1 Sene 00 010 815 , _ ,_,__m_,__m_ã_ MM: IIS 135301396112714 - 19MM/2024 15:57:37 uma. u¡ Opgrjçãq g Venda de mercadqulntercenros Inscndo Eçudum InsLEsLSubstTrib. CNPJ Chave Acesso NF-e - Consulta wwwasielazendaguv/.hr 73404455911: 14.653.976/0001-60 35-24/01-14.55a,975/0001-50-55-001-000.o10.a25-194.z77.915-s DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / Razão SocIaI ¡NSITFUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Data de Emissão 19/01/24 Data Saída/Entrada 96.295.654/DO08-35 Camo 7B360000 Município Campo Novo do Parecis FATURA Dwnsnu 0p 0101125101 ; R: 21.107,75 ' vao 08101/2024 Fone / Fax 1146173914 cÁLcuLu 0o ¡MPOSTO Va|or ICMS sr Va|or 01:0 sr Va|or 101 Tota| Produtos vam» um¡ a¡ 0,00 0,00 0,00 21.147,75 Not¡ ma¡ Base corms Va|or COFINS 20.260,25 507,53 11447175 runspoannoa I voLuMEs TRANSPORTADOS Razão Seca¡ Inscnção Estadual Endereço LOCAL DE ENTREGA Name / Razãu Socral INS I UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ / CPF lnscnção Estadual 96.Z95.654/U009~35 Bavrrn/Dnstritn 651m: Endereçn AV BRKSXL 1619 Município CBMDO Novo do Parxis CE? 7B360000 Cod. numa. lo Pmdlna nen C51/ :000 unu. 011-mau. vr. uma» vv. ma¡ nc. 1045 w¡ mas vn xcus 55'75" u. 101 9¡ 101 W. 101 415 SER|NGA É: MP 10141_ |$ PQARE u: 0 9015.31.19 D60 5.102 UVÍÉÓB LSKNÁW E3300 !155,00 0,00 (LW 0,00 conmaassarznas: 01m: ur usam as 92,40 + °l°° °›°° 'W rc0 0.5 23,10 - UF 011116" R5 0,00 11100010011 0.515,35 B: 05139504501 421 550mm DESC n10 20ML us 0000015 u: 0 9011.31.19 n50 6.102 unmae 2.000,00 0,5000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 cum.1c›4s.93/201s:01FAL: ur Dean¡ u: 00,00 + "m M” “v” rc? 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C/VALVULA n°050¡ 9010.39.29 usa 5,102 uma: 100,00 0,1100 11,00 0,00 0,00 0,00 axosm¡ u: n um um 01W ComJD4533/1D15: 01m; ur 0mm m 6,45 . mas 1,52 - ur onça as 0,00 mau-rm 9510.09 Es¡ Rs9,71-1a0r 2.495 sem» 150111000 101420211 C/VALVULA »000m 9010.39.10 050 5.102 wma 60,00 0.9400 55,40 0.00 0,00 0,00 01mm u: 0 um um um conv1o1ss3nms: 01m: ur 0mm as 4,51 e, 0:0 us 1,1: -ur ongem 0.x 0,00 Trilmwxfm 057,59 1510311774007 450 soam 150mm¡ 1010211501 c/mvuu »num 9010.39.29 050 5,102 uma: 50,00 1,0000 54,00 0.00 0.00 0,00 0105101111: n um um 0m cunumssa/zms: 01:11: ur Dsüno ns 4,32 + rc09s1,na - üFütgun 0.; 0,00 1.111.101.050 057,25 a¡ 056301001 me sem» 1501110110 701mm CIVALVULA Mansa: 9019.19.29 D60 5.100 uma 50,00 1.3700 02.20 0.00 0,00 0,00 amsm¡ u: a em mm um cocw1o1s33/z01s: 011m: UF 050m Rs 6.50 s FCM.; 1,6(-UFDr19ernR.$0,00 TnbJaLFad R$11,06 Est umas-mn'1k,"¡,l?:(Í Av Santa R113, 11° 137 «mma a¡ operaçao : Xnscnção Estadual 7340414559113 ÍHSCÍRSUDSKTHD. SR Vxla Agu1ar, São Roque › SP Tel (11)4713-1798 I (11)4719-6281 Venda de memadquinterceros CNPJ 14.658.976/0001-60 Fisml Eletrônica DAN FE Documento Auxiliar da Not¡ 3521101148589760001605500100001138251942779155 ?mundo / nun um .s. !molhada 135240139502724 - 19/01/2024 15:57:37 Saída: 1 Entrada: 2 1 Série: 001 N°: 000.010.825 Fnha: 315 Chave Acesso NF-e - Consulta wwwmfelazendagosnhr 35-7.4/01-14.55B.976/0001-60›55-D01-0D0.D10325-194277315-5 oEsnNATÁuo / nzumnr¡ _ Nome / Razão Soc1aI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS Data de Emissão 19/01/24 Endereço AV 9111x511 1529 Mumcípto Camp" Novo da Paracls í. FATURA Depusmz nn 0111325/01 R5 21.147,75 vem 06102/2024 CÁLCULO no IMPOSTO p CNPJ / CPF !ns Estadual 96.295.654/000B-35 Ba1r1u/D1strita CEP 7B360000 Camo Data saída/Entrada Fun: / Fax Hom de Saída 1145173914 LOCAL DE ENTREGA Nome / Razão Socval INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCÀS Enoereço AV BRASIL 1.519 Município BC ICMS Va|or ICMS Va|or FCF BC ICMS 5T Va|or Tota| da o,oo 11,00 o,oo Not¡ ma¡ Frete Segum Dsconm Outras Desp. Va|or COFINS o,oo o,oo o,oo o,oo 20.250,25 507.83 11447175 TRANSPORYADUR I VOLUMES TRANSPORTADOS Raúo Sac|a| Frete por :anta: can. ANTT Placa Veículo ur CNPJ/CPF Inscnção Estadual Emimme Endgreço Mumcípio UF Quantidade Espécie 49 Volume( 5 1 CNPJ / CPF Inscricão Estadual 95.I95.654/UD08«35 Baírm/Distnto Cenuu CEP 7B360000 campo Novo an Persas (hd. Dluzdán do Prñmn NCM ÉT/ CFOP "n16. Qulllliilú VH. “MNE Vi. YMII IC. !G45 “II !D45 Vlr. ICMS C505" 1P1 'h xr! vlr. m cu sem» encaram/aum c/m 15MM mo 9019.39.29 nen 5.102 Unidad: 3,111¡ 9,00m¡ 17,110 11,011 0,110 o,oo G°°°C°M L' ° o,oo o,oo o,nn Canv.1CMS.93/Z015: DIFAL: UF Destm R3 1,16 f FCPVJÉLSA-UFUWQHHRSKLDO WÍBJDLFÉ R$3,53 B¡ 1153.1445!” 2.373 S%DA ENDOTRÀQUEAI C/BL LWN VITMGOLD LI: 9013.39.19 060 5.11K UIÍÔÓE 50,09 4,7500 237,50 0,00 QM 0,00 a 11,00 11,00 0,00 CMWJD4S.93/1015: DIFÀL: UF 031100 R5 19,011 o rcpns4,7s~urorcganu 11,00 TVÍDJDLFM R$31,94 E51 RSIUÕWIBPT 1.061 SGIDA ENDOTRAQUEAL C/EL 0,5104 CONFER LI: 0 9B183919 060 6.102 Umdad: 50,00 4,9900 149,50 0,00 0,00 0,00 CcnvJCMS.§3I2n|5:D1FAL: u¡ Desunu as 19.95 + "1°“ “v” °1°° FCP R5 4,99 - UF Onça IB 0,00 THhJpLFm R$33,55 En RSZQBÀ-IBPÍ 1.122 soNDA snwmqon-;AL um. 9,51m 6001x1014: u: 9011.39.29 uso 5.1112 uma:: 5,00 4,05m 22,15 11,110 11.1111 o,oo E o,oo o,oo o,oo CMWJmSSJ/lols: mFAL: ur 05mm v.; 1,7: . FCP R5 0,45 - UF Odpn 17.5 0,00 TrlD-¡Úlfñ R$1,99 B( RSZEWXBVÍ 97¡ SONDA FDtEY Z VIÁS NRJG C/ll¡ SDLXDOR Lt: 0 9018.39.21 050 5.102 Unldade 50,00 1,7500 165,00 0,00 0,00 0,00 cw.1a-1s.9:1/2o1s: mm: u¡ Desllnu R¡ 13,20 o °›°° “r” “J” :cp ns 3,312 »ur ouvem as o,oo 1119.99.19:: 11.522,19 m nxngao-nawr 3181 SKXIDA FÚÃV 2 VIAS NRJÊ LATEX MEDIX u: U 90103911 050 6.102 Urlúde 50,00 3,1500 157,50 0,00 0,00 0,00 Corw.1Q~1S,9J/21¡15: mm; ur uma as 11,511 + °'°° °1°“ “J” PCP as 3,15 -ur onwn as o.oo Tmwxfed R$21,10 F5! 1151530371' 1.161 saum FOLEY 3 vus uma wm LEAD u; a 9019.9911 nan 5.102 umhúe 50,111¡ 5,411011 270,110 o,oo o,oo o,oo conv.1cw1s.91/zm5:n1rn: u¡ Deshmv 11s 21.511 + “t” °1°° “v” FCF P5 5,40 -UF 019m1 R¡ 11,00 TNb-MILFÚ R$36,31 ES¡ ¡53240-1577 me 5mm 1150615111101 cunn osn: alosm¡ u: o 911113929 05o 5.102 uma 111m 0,77m 15,411 o,oo o,oo 11,110 comJmssa/zow: mm: u¡ Dalmo n: 1,23 + 'W 01W “M7 Pc» n: 0.31 › u¡ :man ru 0,012 YNbApxfed R$1,07 Bl RSLBS-IBPT 2.577 sem¡ NASOGASTRICA CURTA um: 9105114111: o 9019.39.29 asa 5.102 111111134; 111,00 2,5000 zs,un o,oo um 0,1111 cnmcnssa/zans: num: ur balho RS 2,011 4 01W 01°” 11W FCP R5 4,50 - UF Drtçm RS 0,00 TIÍDJULFM R$3,36 B( RSLDO-IBFT 7579 SUIDÁ CINTA 11H( EXOSÀNI ll: 0 9010.39.29 060 6.102 unltd: IEW 1,2400 14,017 0,00 0,00 11,00 Cuw,1D45.93/2B15: mm: ur asma n: 1,9: 4 °I°° °-°° “r” rc» u: -1,5o - ur amem 11s 11,011 7111111315:: R533( s: Misa-1w1DSR Ênwx 02.01 Av Santa Rna. 11° 137 Vwla Aguiar_ São Roque ~ SP Endueço AV BRASIL 1629 Tel (11)4713~1798f(11)4719-8281 DAN FE Documento Auxiliar da Nota Físml Eletrônica $aída:1 Entradatz É Série: 001 N": 000.010.825 ||| || || ||| || ||||| |||||| |||||||||||| 3524101148589780001 3055001 00001 08251 94127751 »mama / um um to Autorizada Bairro/Distrito Camo MunIcIpio Campo Novo 11o Varais FATURA 029mm: nn 010825101 11s 21.147,75 vcte 01110212024 CÁLCULO na mrosro 0,00 Fone¡ Fax 1146173914 TRANSPDRYADOR I VGMHES TRAIGPORTADOS Va|or COFINS 50 83 rota: 41s 135240139502724 - 1910112024 15:57:37 "mm, . puma, : Venda de menzadqulnnercáms ¡nsmçao 3mm¡ l lnscEstsubstTnb. cup; Chave Acssu NF-e - Consulta www.nie.fazenda.gav.br ' 13404455911: 1455597610001-60 35-24/01-14.55a.975/0001-50-55-001-000.o1o.e2s-194.z77.91s-s nEsnNATÁmo / REMETENTE 3 Nome 1 Razão Soaal CNPJ / c1>1= Insmçãa Estadual Data de Emissão INSUTU-ro 50cm. DE SAUDE SAO LUCAS 19101124 Data SaÍda/Enkrada Hor¡ de Saída Va|or Tota| da Nota Fiscal 21.147,75 Razão Social Endereçu Espécie Volume 1 s 1 Numuação Inscrição Enadual LOCAL DE ENTREGA Nome / Razão Social 1NS|T11JTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS Endereço AV BRASIL 1529 Municlbn @mp0 Nnvo do Parecis CNPJ l CVF 95.195.554/0003-35 Baum/Distrito Centro Insmçãu Estadual CEP 70360000 Cod. numa.: dv ::como ncu csl/ oro¡ uma. Qunndiadn vv. naum vt. um u. mas v. !cus vu. 11:45 55°** nc. m 9. 101 vu. m I-su saum 111190511511210¡ 1mm ma: 0105101111: 0 9019.39.99 osn 5.102 uma: 50,00 2,5000 125,00 0,00 11,00 0,00 cunv.1o4s.93n015: 01m: ur 051m0 as 10,00 o “M W” WI” rc» 12s 2,50 - uvongan as 0,00 YnbJnxfad 11515.11 8,1 11315001901 ms saum 1119001511111: LONGA 10m amam¡ 11:0 9019.99.29 uso 15.102 numa: 15,00 1,1400 20,111 0,00 o,oo 0,00 cumxaassanms: 01m: ur negam 11s 1.51 + °-°“ °r°° “N” rcvnuun-urmganasmno TvlhJwnFad 942.70 a: nun-1w1 2.596 501101 nnszmmxca Lona 12m msm¡ u: 0 9011.3929 nan 5.102 uma: 50,00 1,2400 52,00 0,00 0,00 0,00 com.1cMs.93/201s:n1FAL: ur 0mm R¡ 4.95 o “v” “rm “r” Fco 11: 1,24 -ur 019m1 Rs 0,00 100.101.100 1155,14 s: Rum-rm 2.251 soam 110191511191111. c¡ sun 10m nmuume 9010392¡ 050 5.102 uma: 90,00 25,000¡ 1.300,00 0,00 0,00 0,00 u: 0 um 0.011 0,00 cm.1c14s.93/2015: 01m: w hsm. v.; 104,00 + ;cp as 215,00 - ur Origem v.; 0,00 100m1:: 115174,:: sx 115155110119111 1.556 soam una-m 0m 1910571111 u: 0 9015.39.29 050 5.102 uma: 50,00 0,6400 :2,00 0,00 0,00 0,00 cw.1c1›1s,93/2o1s: 01m; ur 0mm 11s 2,56 + “N” M" °'°° mas 0,54 - u? caga» u.; 0,00 1.111.101.150 954.30 s: »naum un 501101 110mm 1o 1910551111120 90103929 n50 5.100 uma-ae 50.00 0,1900 :9,50 11.00 0,00 0,00 cumxmssannns: 011w.: ur 0mm as 3,15 › “v” 'W °I°° FCPRSUJS-UFDNQanBMM 11101101500 1965,11 3113547910171 2.557 5mm 112mm. 14111 msm¡ u: 0 90119929 050 5.102 naum 50,00 0,7900 39,50 0,00 0,00 0,00 CEnVJWSSJ/ZHIS: 01m: ur 0.5111 . 7.5 3,15 4 0,110 0,00 0,00 rcp as 0,79 - uFôngan n¡ 0,00 TnbJpxied R$5,31 s: asma-1w1 1.5,» sounA unmu 110121450901101 11:0 9019.2929 0m 5.102 uma:: 50,00 200m 120,00 0,00 0,00 0,00 cWJmsM/zoxs: 015111.: us asma R5 9.50 . "m “m °'°° scr 0.5 2,40 - ur 121mm 11s 0,00 TnbAaxfd 9916,14 En 19514.401001- 1.541 50110¡ uREnuL 2011: acusaram u: 0 9010.39.19 n50 6.101 Unidade 50,00 2,9000 150,00 0,00 0,00 0,00 0.00 , 0,00 ConvJlJ-issl/IDIS: mm: ur 0mm as 12,00 + ° W scr 11s 1,00 - ur Ovlgun 11¡ 0,00 rm.›g rm 9520,11 a: nnamxm 1.527 num moram Luan SlP/LDCK (rumo E 9917.40.10 osn 0.100 uam: 500,011 0,2500 140,00 0,00 11,00 000 FEMEA) vmmum u: a um um um Cnnv.1G4S.§3/101S:D1FM: UF Duma 19s 11,20 4 FCP as 2,50 - ur Dtpn R5 0,00 Tnwoxhd mu: a RnSJo-IarrDANFE D R Documenm Auxiliar da Nota _ _ Fisml Eletrônica Wus .1 :xlq Av Santa Rita, 11° 137 Saída: 1 Entrada: 2 l Wa Aguiar. São Roque › SP 352110114s5as7su001s0550010000103251942779155 ":D01N°:00. . Te¡ 0047134798/(11)4719-6281 Sen! 0010 315 MM,__,,_,_,_W_Ç¡_ run-a. s/s 135240139502724 - 1w01/2024 15:57:37 mma. d. opgrlgln , Venda de memadquíntercelrns inserido Estadual InscEsLSubnTrib. cm ::nave Acaso NF›e - Consulta wwwmeJazendagovJJr 73404455911¡ 14,g5a_97s¡noa1.so 35-24/01-14.555.975/0001-50-55-001-000010325-194277315-5 Dsmnnhuo I REMETENTE Nome 1 Razãn saca¡ cm / cvs Inscr Estadual Data de Ewssãn INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUcAs 96.295.554/0008-35 19/01/24 Endereço Bairro/Distrito CEP Data Saída/Entrada Av .gugu 152g cama 711350000 Município Fnne / Fax ur Hora de Saída Campo Nava da param 1145173914 m _ FATURA Dzmsitn Dp 010325/01 R5 21.147,75 Vdc 03102/2024 CÁLCULO no mvosro ac xcms Va|or ¡cms Va|or rc» ac ¡cms sr vala¡ ¡cns sr Valur scr sr Tota| Produtos vam, 1m¡ da o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.147,75 Not¡ ma¡ Frele Dsconto Outras Desp. Base PIS Valor PIS Base ::arms Va|or cosms o,oo 0,00 0,00 0,00 20.250,25 131,71 20.260,25 507,53 11447775 ruusponnoox / VOLUMES *ruuspoannos Razão Social na: por canta: coa. »m Placa Veículn Inscrição Estadual Emmente Endereço Municíplu ur Quanmaae Espécie Numeração 49 votume ( s ) LOCAL n¡ ENTREGA Name¡ Razão Social cum / u» Inscrição Estadua! msrrruro socm. os SAUDE SAO LUCAS 9s.295.5s4/o0o&3s Endereço Banho/Distrito AV ERAS¡L 1629 CUM¡ ur Campo Novo ao Pareos m' Cod. da Fmdmn NCM $Tl CFOP llnld. Qllallüdldl Vi. unitário Vi. Yàl IC. X045 'la ICMS VII. !CMS 59W" uz. m v» m Vlr. m 559 TTRA DE DENTRO GLICEMIA ([50 ON CALL PLUS ZIILISJD 060 5.102 Cain :150 LIN 120,00 15,58% 4.169,50 0,00 0,00 0,00 MEDLEVENSOHN LI: O 0,00 0,00 0,00 CUWJCMS33/201YD1FMJ UF 050W R5 141,57 a FCP R5 35,39 - UF Origemiu 11,00 TYÍDJDIÍÉ R$574,25 B¡ KWSESB-IBVY 1451 TODO DESCARTAVEL SANFONADA - SKYÍ BFÀNU 6110.10.00 060 SJW ?um (IMD lRI 30,00 7,1000 230,00 !LW 0,00 0,00 C¡100 ANADONA LI: E FLW LLW |'l,|'l|'l CuIvJG-1S3J/7U15: DIFAL: UF 066m1 RS 18,72 4 R$5154,68 'UFOAQSIIPJÍLW TvihWLFed R$31,47 B! RHZJZ-¡DT r ._. . maos ADICIONAIS n ' ' R rv F' csr so: ¡mposcn ::um pm sumnuum Tnbman¡ - 12mm» ICMS No 75194. Entrega: AV uma 1529 , cum, campo um do Parxk, m cnmacnssz/zuxs: Fc» ur Dar: 422,95 ICMS ur Dm: 1.551,02 ICMS ur uma: 0,00 Tnbulns ¡pmx R5 2195,27 Futsal = as 2.224,11 Estadual. Fom:: ¡BPT cmmcw DE PGTO :msm: BANCARIO 10 ums - amco DO wnslL AG.: 0523-1 C/c 31934-1 nox/uno DE RECEBIMENTO: namo nas A5 11:30 nas - 13:00 nas AS 15:41) nas MATERIAL REFERENYE ENYIIEGA UNIDADE CAMPO Novo no PARECIS comum DE GESTAO 003/2022Requisição de lnsumos |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 5 Data: 16102/2024 Horário: 09:48:37 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSJ C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO mwmmuwwpwvooomm Requisição de lnsumos: 131 Data: 07702/2024 Wuãàjmgm” Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE owfâÍísÊísmím Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLAST|C0 250MM x 200M 50,00 UN 3163 soNDA URETRAL 10 50.00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 60.00 UN 4184 soNDA URETRAL N. 18 60,00 UN 4185 SONDA URETRAL N. 2o 60.00 UN 515a SONDA FOLEY 2 vIAs N. 18 CI BALÃO 50.00 UN 5549 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL coM VALVULA N. 0a 60,00 UN 5564 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL coM VALVULA N. 16 60,00 UN 6314 soNDA ENDOTRAQUEAL 8,0 SEM BALÃO 50,00 UN 6921 soNDA NASOGASTRICA LoNGA N.10 15,00 UN 7176 TAMPA PROTETORA MACHO 500,00 UN 7827 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO 5.00 UN 0270 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 06 - (SNE) (INFANTIL) 50,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALÃO N. 8,5 50,00 UN 9619 SONDA ENDOTRAQUEAL CIBALÀO 8,5 C110 3,00 CAX 10394 SER|NGA DESC HIP 5ML 5.000,00 cAx 11443 soNDA URETRAL N 08 50,00 UND 11640 SER|NGA DESCARTAVEL DE INSULINA 01ML c¡ AGULHA 127MM x 033MM 2913 1.500,00 UN 11716 soNDA FOLEY 3 vIAs N 2o 50.00 UN 13749 SONDA NUTRIÇAO ENTERAL N:10 50,00 UN 14473 TOUCA DESCARTAVEL c¡ ELASTICO SANFONADA 30,00 UN 14480 TIRA DE DEXTRO GLICEMIA C150 ON cALL PLUS CAIXA 120,00 CAX 14657 SERINGA DESC 10ML 3.500,00 UN 15689 soNDA AsPIRAcAo 04 c¡ VALVULA 60,00 UN 15812 SERINGA DESCARTAVEL GOML 100.00 UN 16804 soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL coM vALvULA N. 12 50,00 UN 17165 soNDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 17219 MASCARA DE OXIGENIO PARA TRAQUEOSTOMIA 20,00 UN 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 20,00 UN 18370 SONDA AsPIRAcAo TRAQUEAL coM vALvULA N06 100,00 UN 20467 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 0a 10,00 UN 22552 MASCARA LARINGEA DEsC. PVC N.5 10.00 UN 22957 soNDA NASOGASTRICA CURTA N" 1o 15.00 UN 23300 SERINGA DE 20 ML 2.000,00 UND 328313 soNDA NASOGASTRICA LONGA 12FR 50,00 UN 828750 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. 0a 50,00 UND 895937 PRESERVATNO N/ LUBRIFICAVEL 500,00 UN 897274 SCALP 25 1.000,00 UN 897493 soNDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL c/ vALvULA N' 14 FR 100,00 UN 897494 soNDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALAO 9,5 5,00 UN 897496 soNDA URETRAL 14FR 50.00 UN 898927 SERINGA DESC 3 ML 3.500,00 UN 900073 SCALP INFUSAÓ 400.00 UN V|CTOR AUGUSTO FERREIRA MARTINS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 PRBUTWHMCLFALWWTOMDDPAREZS mmmzxszawlomsmn ::asim 5111210551405 C.N.P.J.: ., . , mas Página: 2 de 5 Data: 16/02/2024 Horário: 09:48:37 Cotação de Preços: 7845 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 704- DSR 1665 - NEOVIDA 3618 - ALLY COMERIAL Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. LARISSA I BEATRIZ VENDAS ALLY Valor Vencedor Venoedor Tota| Cotado Cotado V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Valor Tota| 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 50 UN 1389200 6.946,00 1423000 7.115,00 142,3000 7.115,00 138,9200r 6.946,00 3163 SONDA URETRAL 10 50 FUN 0,7900 39,507 0,9000 45,00 0,8500 42,50 0,7900 39,50 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 60 UN E 2,7500 165,00 3,1000 186,00 2,9500 177,00 2,7500 165,00 4184 SONDA URETRAL N. 18 L 60 UN 2,0000 120,00 2,6000 156,00 2,1000 126,00 2,0000 120,00 4185 SONDA URETRAL N. 20 60 UN 250001 150,00 2,8500 171,00 2,8500 171,00 2,5000 150,00 5158 SONDA FOLEY 2 ViAS N. 16 Cl BALÃO 50 UN 3,1500 157,50 3,6000 180,00 333500 1.667,50 3,1500 157,50 5549 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 08 60 UN 0,9400 56,40 1,2000 7200]' 1,0500 63,00 0,9400 56,40 5564 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 16 60 UN 1,3700 82,20 1,4500 87,00 1,4500 87,00 1,3700 82,20 6314 SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 SEM BALÃO 50 UN 4,7500 237,50 5,3500 267,50 4,9500 247,50 4,7500 237,50 6921 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 15 UN 26.0000 ~ 390,00 269800 404,70 26,0500 390,75 26.0000 390,00 7176 TAMPA PROTETORA MACHO 500 UN 0,2800 ” 140,00! 0,3500 175,00 0,3000 150,00 0,2800 140,00 7827 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXiGENIO _SIUN 21 ,5000 107,50 22,3000 111,50 r 21 ,5500 107,75 4 21 ,5000 107,50 8270 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 06 - (SNE) (INFANTIL) 50 UN 0,6400 “ 32,00 0,8500 42,50 0,7500 37,50 0,6400 32,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALÃO N. 6,5 50 UN 4,9900 249,50 5,3600 268,00 5,0000 250,00 4,9900 249,50 9619 SONDA ENDOTRAQUEAL CIBALÃO 8,5 C/10 3 CAX 9,0000 " 27,00 9,8500 29,55 9,1200 27,36 9,0000 27,00 10394 SER|NGA DESC HIP 5ML 5000 CAX 0,2100 1.050,00 0,3000 1.500,00 0,2500 1.250,00 0,2100 1.050,00 11443 SONDA URETRAL N 0B 50 UND 0,6400 A 32,00 0,7500 37,50 0,6500 32,50 0,6400 32,00 11640 SER|NGA DESCARTAVEL DE INSULINA 01 ML Cl AGULHA 127MM X 1500 UN 0,2600 390,00 0,3000 450,00 0,3000 450,00 0,2600 390,00 11716 SONDA FOLEY 3 ViAS N 20 50 UN 5,4000 270,00 5,6000 280,00 5,6000 280,00 5,4000 270,00 13749 SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N:10 50 UN 260000 1.300,00 269800 1.349,00 26,1500 1.307,50 26,0000 1.300,00 14473 TOUCA DESCARTAVEL Cl ELASTICO SANFONADA 30 UN 7,8000 234,00 8,1000 243,00 7,8500 235,50 7,8000 234,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO mmmàwmwmmwpm C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 3 de 5 °°'°°ã°d°*°~9°= Bâíãgffíãiífêãâ  Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ « ISSSL Cotação de Preços: 7845 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r 704 - DSR 1665 - NEOVIDA 3618 - ALLY COMERIAL código Descrição do lnsumo mae_ Un.M. LARISSA l BEATRIZ VENDAS ALLY Va|or Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 14480 TIRA DE DEXTRO GLICEMIA C/SO ON CALL PLUS CAIXA 120 CAX l 355800¡ 4.269,60 36,5000 4.380,00 36,0500 4.326,00 355800 4.269,60 14657 SERINGA DESC 10ML 3500 UN 0,3300 1.155,00 0,6500 2.275,00 0,3600 1.260,00 0,3300 1.155,00 SONDA ASPIRAÇÃO 04 C/ VALVULA 60 UN 0,9400 56,40 1,0500 63,00 0,9800 58,80 0,9400 56,40 15812 SER|NGA DESCARTAVEL 60ML 100 UN 2,4000 240,00 2,9500 295,00 2,6000 260,00 2,4000 240,00 16804 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 50 UN 1,0800 ,54,00 1,2500 62,50 1,1500 57,50 1,0800 54,00 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20 UN 1,2400 › 24,80 1,6000 32,00 1,6000 32,00 1,2400 24,80 17219 MASCARA DE OXIGENIO PARA TRAQUEOSTOMIA 20 UN 21 ,5000 430,00 226000 452,00% 22.6000; 452,00r 21 ,5000 430,00, 17973 SONDA NASOGASTR|CA CURTA N. 06 20 UN 0,7700 15,40 0,9900 19,80 0.8800 17,60 0,7700 15,40 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. O6 100 UN 0,8100 81 ,00 0,9000 90,00 0,9000 90,00 0,3100 81,00 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 10 UN 2,5000 25,00 2850GT 28,50 2,5500L 25,50 2,5000 25,00 22552 MASCARA LARINGEA DESC. PVC N.5 10 UN 660000 660,00 68.1000 681,00 66.9000 669,00 660000 660.00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N” 10 15 UN 1,3400 20,10 1,7500 26,25 1,6000 24,00 1,3400 20,10 23300 SER|NGA DE 20 ML 2000 UND 0,5000 1.000,00 0,8500 1.700,00 0,6000 1.200,00 0,5000 1.000,00 828313 SONDA NASOGASTRICA LONGA 12FR 50 UN 1,2400 1,4500 72,50 1,3500 67,50 1,2400 62,00 828758 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 50 UND 2,5000 125,00 2,6000 130,00 2,6000 130,00 2,5000 125,00 895937 PRESERVATIVO N/LUBRIFICAVEL 500 UN 0360GT 180,00 0,4500 225,00 0,4000 200,00 0,3600 180,00 897274 SCALP 25 1000 UN 0,2600 260,00 0,3500 350,00 0,3000 300,00 0,2600 260,00 897493 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Cl VALVULA N° 14 FR 100 UN 0,8100 81:00- 0,9500 95,00 0,9000 90,00 0,8100 81,00 897494 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO 9,5 5 UN 4,450? 22,25 5,1000 25,50 4,5500 22,75 4,4500 22,25 897496 SONDA URETRAL14FR 50 UN 0,7900 39,50 0,8800 44,00 0,8500 42,50 0,7900 39,50' 898927 SERINGA DESC 3 ML 3500 UN 0.18004 630,00 0,2500 875,00 0,2000 700,00 0,1800 630,00¡ PGX Soflware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 4 de 5 É” M1151:: ;gl/j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- ISSSL ' ' Cotação de Preços: 7845 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 23/01/2024 Prazo de Entrega: 15/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 241 - COMPRAS XML cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 704 - DSR 1665 - NEOVIDA 3618 - ALLY COMERIAL códim Descrição do “numa mu Un.M. LARISSA l BEATRIZ VENDAS ALLY Va|or Vencedor [Vencedor Tota| Cotado Cotado V|r. Unlt.' Va|or Totar Vlr. Unit-.T Valor Totatí V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. I Va|or Tota| 900073 SCALP INFUSAÕ 400 UN 0,2500] ' 100,00 0,4500' 180,00 0,3000 120,00 0,2500| 100,00 Va|or Tota| de Cotação R5 21.707,15 R$ 25.272,30 R3 24.360,51[ Desconto RS 0,00 R$0,00 RS 0,00 Frete R$ 0,001 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação L Rs 21.707,15 Rs 25.272,30 Rs 24.360,51 Rs 21.707,15 Condição de Pagamento FATURADO -zs DIAS FATURADO-28 DIAS FATURADO- 2a D|AS Prazo de Entrega 1570272024 15/02/2024 15102/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R$ 21 .7o7,15 R$ o,oo R5 o,ooL , R$121.707,15 LUCI PAU A ME PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTl'I'UTO SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.954/0009-35 Página: 5 de 5 "e Data: 1970212024 "r mu"" de em"" Horário: 09:49:37 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Unidade: Local de Annazenamento: 704 - SAO ROQUE DISTR|BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL C.N.P.J.: 14.658.976/0001-60 Prazo Entrega: 15/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7845 Data: 2310112024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250mm x 200m 50,00 UN 139,92 9.949,00 3193 SONDA URETRAL 10 50,00 UN 0,79 39,50 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 19 90,00 UN 2,75 195,00 4194 SONDA URETRAL N. 19 90,00 UN 2,00 120,00 4195 soNDA URETRAL N. 20 mwmmmmmm 60,00 UN 2,50 150,00 5159 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 19 CI BALÃO wuifgjg 0730011 50,00 UN 3,15 157,50 5549 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL com vALvULA N. 09 mm Mmfgm 90,00 UN 0,94 59,40 5594 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL com vALvULA N. 19 0191: 96.295 9541000435 60,00 UN 1,37 92,20 9314 SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 sam BALÃO 50,00 UN 4,75 237,50 9921 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 15,00 UN 29,00 390,00 7179 TAMPA PROTETORA MACHO 500,00 UN 0,29 140,00 7927 mAsCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO 5,00 UN 21,50 107,50 9270 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 09 - (SNE) (INFANTIL) 50,00 UN 0,94 32,00 9520 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BALÃO N. 9,5 50,00 UN 4,99 249,50 9919 soNDA ENDOTRAQUEAL C/EALÃO 9,5 C/10 3,00 CAX 9,00 27,00 10394 SERINGA DESC HIP 5mL 5.000,00 CAX 0,21 1.050,00 11443 SONDA URETRAL N 09 50,00 UND 0,94 32,00 11940 SER|NGA DESCARTAVEL DE INSULINA 01ML C/AGULHA 127mm x 033mm 29o 1.500,00 UN 0,26 390,00 11719 SONDA FOLEY 3 vIAs N 20 50,00 UN 5,40 270,00 13749 SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N:10 50,00 UN 29,00 1.300,00 14473 TOUCA DESCARTAVEL c¡ ELASTICO SANFONADA 30,00 UN 7,90 234,00 14490 TIRA os DEXTRO GLICEMIA C150 ON CALL PLUS CAIXA 120,00 CAx 35,59 4.299,90 14957 SER|NGA DESC 10mL 3.500,00 UN 0,33 1.155,00 15999 SONDA ASPIRAÇÃO 04 c/ vALvULA 90,00 UN 0,94 59,40 15912 SERINGA DEscARTAvEL 60ML 100,00 UN 2,40 240,00 19904 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Com vALvULA N. 12 50,00 UN 1,09 54,00 17195 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 1,24 24,90 17219 mAsCARA DE OXIGENIO PARA TRAQUEOSTOMIA 20,00 UN 21,50 430,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 09 20,00 UN 0,77 15,40 19370 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL com vALvULA N. 09 100,00 UN 0,91 91,00 20497 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. 09 10,00 UN 2,50 25,00 22552 mAsCARA LARINGEA DESC. PVC N.5 10,00 UN 99,00 990,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 15,00 UN 1,34 20,10 23300 SERINGA DE 20 ML 2.000,00 UND 0,50 1.000,00 929313 soNDA NASOGASTRICA LONGA 12FR 50,00 UN 1,24 92,00 929759 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 09 50,00 UND 2,50 125,00 995937 PRESERVATIVO NI LUBRIFICAVEL 500,00 UN 0,39 190,00 997274 SCALP 25 1.000,00 UN 0,29 290,00 997493 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Cl VALVULA N' 14 FR 100,00 UN 0,91 91,00 997494 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALÃO 9,5 5,00 UN 4,45 22,25 997499 SONDA URETRAL 141=R 50,00 UN 0,70 39,50 999927 SER|NGA DESC 3 ML 3.500,00 UN 0,19 930,00 900073 SCALP INFUSAÕ 400,00 UN 0,25 100,00 VaIor Tota|: 21.707,15 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs 'as 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frage; o,oo Valor Líquido: 21.707,15 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO COMPRAS XML Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorizaçao de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1Fatura de serviços de Telecomunicações de 000005 FIXO mimmmolwmmwm oI s.A. - Em RECUPERAÇÃO JUDICIAL mlmmusqsriomapgu Rua Barão de Melgaço, 3209 › Centro !DMTALRKLIDENOGT CEP 78020-902 - Cuiabá - MT HEIIWIOWGALDESKDESÍOUW CNPJ Matriz: 75.535.754/0001-43 DM 9619556401105 CNPJ: 76.535.754/0329-32 |.E: 13.094.307-1 "lll"II|lll"ll"ll"lIIHIIIHIIIHIIIIHIII CTCE MOOCA SPM MT PL7 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL 01669 CENTRO 783604300 CAMPO N PARECIS - MT 0075168290000001904000112431250124 FEVEREIRO/2024 Total a pagar (65) 3382 1746 04/02/2024 R$ 316,55 Resumo da sua fatura k OI FIXO . R$165.33 OI FIXO 165.33 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL k + EXCEDENTES, OUTROS sERvIcos E TAXAS Rs 151.22 LIGACOES FIXO-FIXO 0,17 LIGACOES FIXO-MOVEL 145,47 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 5,58 O Hllll PagJnLDoc - I lPag.FIn.DcI1: - 3 TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. Simpliñcamos a apresentação dos seus gastos Corn os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Sua conta está em débito automático? Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.bre saiba mais. . . OI sa. - EM RECUPERAÇÃO .IuoIcIAL Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro gi: _fãügfgzsgãgfgj ,$143 Número do Telelone: ss 3392 1745 FIXO CNPJ: 75.53s.7s4/032e32 1.5; 13.094.907-1 Númem da FMM 2401008034353 sequencial: 505624709 202402 01194 Contrato Agrupador: 5055241096 - 1' Via Data de Vencimento 04/02/2024 Valor a pagar: 316,55 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 84690000003 1 16550020505 0 62470920240 9 20116400236 6 II HI 1 IIIIIII II Il H1 III I III KIIIIIIII I N' ldentiñoador para Débito Automático: 5055241096OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Página 0000172 de 000008 MHTLVANWM 10011090835 mumm n: :sw mma »mm aum »na mm soam n( sunt sw tm um ;cassa/mmss Fique ligado o débito em com:: corrente conhnua sendo a melhor alternativa pla você. Procure ssu banco e cadastre todos os seus telaíonas_ Boa nulicwa pra me agora. a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser' na sua com telefónlca ou separadamente. o pagamsnm da pnmeua parede dos serviços aqui descritos conñrma a sua aceitação das termas e condições dos eorrcrams da or, que estão disponíveis na sim wwuoi com br e registrados em camna de Tltulos e Documentos. TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO FELA PRESTADORA 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 M CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE D8m7290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO FARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM D|A E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 D|AS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 D|AS SUSFENSAO TOTAL DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSNATURA DE SUA LINHA SERA (DBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL CLIENTES EMPRESARIAIS OUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E OUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANÊNCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL OUVIDORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS BH AS 18H, EXCETO FERIADOS(PARA ACIONAR A OUVIDORIA E NECESSARIO OUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO). Canais de alendlmenm à sua empresa 0800 031 0600 Cenlfal da Relacionamento 102 Auxilia à lista. Conhra sua conta na Inlernet mmomombr CenIIaI de Recursos: mM/.oinombr ou UND 031 0500. Pra agilizar o atendwmenm, tenha em mãos o númem do prchoclc Iornecido pela Central de Relacmnamenm. |33| Central de Atandmenw ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fernando pela prestadora), Contribuições: Par¡ o FUST (1%) e FUNTTEL ((15%) sobre vale! das sen/tom, não repassados às hnfas. Valnv minimo do ressarcimento, em Caso de inmlrupção da somos local duração d: inwrrupção (em mm.) vezes vala! d: ¡sslnxluva basica. divídmos por 43 200 mm (30 mas), Os códigos de seleção de prashdovas de longa drsância são' 31 Oi, 12 CTBC, 13 Funai, 14 OI, 15 Telslônnca_ 16 Vlacom, 17 Transit, 15 EPSIIUH, 21 Embratel, 23 InIehg, 21 Primeira Esco|ha25 GVT, 25 IDT, 28 AIpamayo. 29 T-Lesb, 32 COHVQIIIB. 34 ETML, 35 Ezsytone, 37 Gdden Line, 3B TESA, 39 Enqcvox, 41 TIM_ 42 GT Gloup, 45 Seroombl. 4!¡ Global Crossing, 46 Hqe Telecom.” ET Ccmmumciüons, 53 OSTARA. 57 Itacéu. 5B Vollal, S2 Opnnn, G3 Helio Brazil, E7 ALOOLAJI Dollalphone, 81 Sermatel, B4 BET, H America Net. 91 IP Corp Telecom. 96 Amigo Telecom. 65 Telecom 65, 45 Cambndge, 75 Vlpvay. Resumo dos Tributos Incidentes Receitas (RS) Va|or ICMS Valor ISS Valor PIS Va|or COFINS Serviços Telecom 60.14 0,00 2,05 9,49 Serviços Não Telecom 0,00 0.00 0,00 0,00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Tributos 60.14 0.00 2,05 9.49 Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 63212014 eo e Q É. s' n. a sOI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Período: 18112120233 1710112024 FIXO AV BRASIL 01669 CENTRO 78360-000 CAMPO N PAREC|S v MT NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Número do enem 302519973000000 Período de. 151120023 a 1710112024 Conlnb Agvupadov. 5050247005 Conhnhn Agvupadc' 5050247090 CPF/CNPJ' 902950541000109 Dat de emissão' 22101/2024 NÚMERO DA NF:007.178.1S2 SÉRIE: U SUBSÉRIEWZ Tetelone Agmpadar: a5 3392 174a Telefone Aqrupado: 65 3352 1745 Insc. Estadual: 952955540001199 WEEIIBAIQMPAGVWIDIOIDPIIGJS wnrrurooessmmarzm r-nmrummegmosr usmllromuowzncmuns 019116295 &WWXJS OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS CNPJ 705357041032032 |.E 13.094.807-1 Basa de Cálculo 310.97 0.50 0,00 Rua :latão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 75020-902 - Cuiabá - MT Alíquota 19% 0'/. 0% vra Umca CFOP 05307 valor 59.09 0.00 0,00 Natureza da ODeraÇãn Servrçc de TEIECOmDHICaÇÕES RESERVADO AO FISCO F5F8.07A0.F54E.C312.39AB.3375.C9E9.E8E6 SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS Sequência 095611030 dos servicos DIS/Old! 'Abescnntn Allquota Valor 1 OI FIXO AVANÇADO 30 44.15% 19% ICMS 135 33 Total SERVICOS MENSAIS 155,33 SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL sequencia Descricão das servicos Data Minutos Yariíados 2 CHAM, LOCAIS OI 16101/2024 MIN. 0000000001] Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 01m SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUUDO sequêncla Descnoão dos serviços Data Minum Tanfados 3 CHAM LOCAIS OI 1510171024 MIN 00000W014,0 Tnb¡ SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO mw CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO sequência Descrição das serviços Data Minutos Tarifadas Alíquota Valor 4 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 17112121723 MIN 00000000157 0% 0,00 5 FRANQUIA EM MINUTOS 17112/2123 MIN 00000450000 0% 0,00 6 MINUTOS EXCEDENTESA FRANQUIA 16101/2024 MIN 00000000000 0% 0,00 Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO o,oo MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO sequência Descrição dos slrviços Data Mmutm ruriraaus AIIquota valor 7 CHAMADAS HORARIO NORMAL - 1010112024 manaus/amou O* 0,00 QUANTIDADE/DURACAO MEDIA 9 CHAMADAS HORARIO REDUZIDC! e 1510112024 00000007 0% 0,00 QUANTIDADE 'raul MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO o 0° INTERURBANOS sequencia um Hora Duração Localização Tarifação Tllnluno Allquota Valor 9 1510112024 19 44 38 00 0011 MT-CUIABA NOR 6536136999 19% ICMS 017 Total INTERUREANOS a 1, CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL Sequência Data Nara Duração Localizacão Tarifação Telefona Alíquota Va|or 10 17112/2023 12 40 29 00 CO 30 VC1 HORARIO REDUZIDO VC1 65993576982 19% ICMS 0,08 11 171120023 13 35 03 00 0015 vo1 HORARIO REDUZIDO vc1 65996290967 1951 ICMS 0,09 12 17112/2023 22 23 43 0000 22 VC1 HORARIO REDUZIDO VC1 S59%O42119 19% ICMS CIB 1a 1511212023 os 4741 oo 002a vo1 HORARIO REDUZIDO vc1 85999252627 19% ICMS 0,09 14 19112/2023 09 5529 00 0030 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 65999696741 1991. ICMS 0,10 15 1011212023 101359 000015 vc1 HORARIO NORMAL vc1 55999772415 199SICMS 0,15 16 1511212023 10 23 32 00 01-04 vc>1 HORARIO NORMAL vc1 05901045300 19% ICMS 0,29 17 1811212023 12 26 os 01100118 VC-1 HORARIO NORMAL VC1 65999706615 19% ICMS 0,13 18 1811212023 12 27 33 0000242 VC-1 HORARIO NORMAL VC1 05984332503 19% ICMS 0,15 19 151120023 12 33 31 00'00:24 VC-1 HORARIO NORMAL VC1 õ59%1752S4 1996 ICMS 0,13 20 15112/2023 12 34 16 00.00.25 VC1 HORARIO NORMAL VC1 05999242408 19% ICMS 0,13 Continua n¡ próxima página Página 000003 de 000000 Pag.In1.Dz›c-3lPag.Fin.Doc-8SERVlCOS Dl - Continuação !SERVICOS OI CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Período: 18/12/2023 a 17/01/2024 Sequência Data Hora Duração Localização 731110030 151570110 Alíquota Valor 21 10112/2023 123550 00:00:40 11c1HORAR1O NORMAL 1101 05000020507 101010M5 0,10 22 10112/2023 124051 000055 vc11-1oRAR1ONORMAL v01 55099254244 199010Ms 0,27 23 10112/2023 124413 000045 vc1HORAR1o NORMAL v01 55009315352 1990|CMS 0,21 24 10112/2023 130414 00.00.15 vc1HORAR1o NORMAL v01 55004332500 19901cM5 0_13 25 10112/2023 145045 00:00:27 vc11-1ORAR1O NORMAL vc1 5500x1052 10901cMs 0_13 25 10112/2023 174002 000013 vc111oRAR1ONORMAL v01 05000412055 19911cM5 0.13 27 10112/2023 174054 00:00-41 vo1HORAR1ONORMAL v01 050w211905 109010M5 010 20 10112/2023 1753-50 00:00:30 vo1HORAR1O NORMAL v01 5500m0s741 100010Ms 0_13 20 10112/2023 0030:52 00:01:35 vo1HoRAR1ORE01/z1DO v01 05001730330 10901cM5 0.30 30 10112/2023 0500:11 0000:50 vc1HoRAR1oREDUz1Oo v01 05001730335 100010M5 0,10 31 10112/2023 000705 0000.20 vo1HORAR1O NORMAL v01 05000m570 195HCMS 0_13 32 10112/2023 003027 0000-21 vc1HORAR1ONORMAL v01 550m52527 199010Ms 0_13 33 10112/2m3 104012 000032 vo111ORAR1O NORMAL vc1 5500950252 109010M5 0.15 34 10112/2023 104752 000013 vc111ORAR1o NORMAL v01 55000450252 19a010M5 0_13 35 10112/2023 110305 000013 vo1HORAR1oNoRMAL v01 55000027344 109010M5 0,13 35 10112/2023 140700 000014 vc1 HORARIONORMAL 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S' n. E S 1:SERVICOS Dl - continuação OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Período: 18/1 212023 a 17101/2024 SERVICOS OI CHAMADAS LOCA|S PARA MOVEL sequência 202 203 204 205 2M 207 208 209 210 21 1 2 | 2 213 214 215 216 217 218 219 220 D1 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 2% 2:17 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 25| 252 253 254 255 256 257 256 259 260 26| 262 263 254 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 275 277 27a 279 280 281 262 263 264 285 286 267 288 289 290 29| 292 293 Data 05101/2024 0510112024 0510112024 05101/2024 0510101724 05101/2024 05101/2024 051010024 05101/2024 0510112024 0510112024 0510112024 051010024 @101/2024 1310112024 131010024 1310112024 510112014 &1010024 1310112024 0610112024 1310112024 0710112024 0710112024 0710112104 071010024 071010024 0710117024 07/010024 071010024 071010024 071010024 0710112024 071010024 071010024 0710112024 071010024 0710112024 0710112024 071010024 071010024 071010024 071010024 061010024 061010024 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REDUZIDO VC1 HORAR|O REDUZIDO VC1 HORARIO REDUZIDO VC-1 HORAR|O REDUZ|DO VC1 HORAR|O REDUZ1DO VC-1 HORAR|O REDUZIDO VC=1 HORAR|O REDUZIDO VC1 HORAR|O REDUZIDO VC1 HORAR|O NORMAL v01 HORAR|O NORMAL VO-1 NORAR|O NORMAL VC-I HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O REDUZIDO vc1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL vc1 HORARIO NORMAL vc-1 HORARIO NORMAL VC-1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC«| HORAR|O NORMAL VC«1 HORARIO NORMAL VC1 HORARIO NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC-1 HORAR|O NORMAL VC-1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC~1 HORARIO NORMAL VC-1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC-1 HORAR|O REDUZIDO VC1 HORARIO NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC1 HORAR|O NORMAL VC-1 HORARIO NORMAL VC1 HORARIO NORMAL VC1 HORARIO NORMAL VC-1 HORAR|O NORMAL VC«1 HORAR|O NORMAL VC«| 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NORMAL vc1 65992097051 19911cMs 0,15 345 151010024 1017 57 00 00 20 vc1 HORAR|O NORMAL vc1 65901254099 1961 ICMS 0,15 546 151012024 15 27 55 00 0045 vc1 HORAR|O NORMAL vc1 65999567762 19611cM5 0,21 347 1510112024 155717 0000.54 vc1 HORARIO NORMAL vc1 65999054013 1961 ICMS 0,10 545 1510112024 19 45 55 00 00 45 vc1 HORARIO NORMAL vc1 65996175905 1961 ICMS 0,21 549 1510112024 2012 55 0000.44 vc1 HORARIO NORMAL vc1 65999288512 19611cMs 0,21 550 1510112024 2016 4o 000011 vc1 HORAR1O NORMAL vc1 05996510512 1961 !CMS 0,15 551 1510112zn4 221956 0000211 vc1 HORAR|O REDUZIDO vc1 65999022040 1961IcMs 0,09 552 1610112024 0512 15 00 00-45 vc1 HORAR|O REDUZIDO vc1 65999120209 1961IcMs 0,15 555 1610112024 05 15 50 0001 07 vc1 HORARIO REDUZIDO vc1 65996415570 1961IcMs 0,22 554 1610112024 00 57 52 00.00 21 vc1 HORARIO NORMAL vc1 059m194200 1961101119 0,15 555 1610112024 09 17 59 0000-42 vc1 HORARIO NORMAL vc1 059m252027 1961101115 0,15 556 1610112024 10 01:57 00:0015 vc1 HORAR|O NORMAL vc1 55999103080 1961 ICMS 0,15 557 1610112024 115512 00:00 27 vc.1 HORARIO NORMAL vc1 55999252627 1961 ICMS 0.15 550 1610112024 121507 000025 vc1 HORAR|O NORMAL vc1 55999076125 1991IcMs 0,15 559 1610112024 1505 25 00:00 55 vc1 HORAR|O NORMAL vc1 65996266278 1991 1cM5 0,10 560 1610112024 151022 00-0006 vc1 HORAR|O NORMAL vc1 65996421205 1961|cMs 0,15 561 161O1r2m4 16 22 40 00:00:20 vc1 HORAR|O NORMAL vc1 65904070695 19v11cMs 0,15 562 1610112024 195015 00:00.20 vc1 HORARIO NORMAL vc1 65999145506 19611cMs 015 761a¡ CHAMADAS LocAIs PARA MOVEL um CHAMADAS PARA MOVEL Sequência um Horn Dumçin Localização Tarifação Ielehne Allquom Valor 565 1511212025 11 59 55 00:02 25 AL-MAOEIO vca 02955572050 1961IcMs 2,55 564 1511212025 11 47 27 00:04:15 AL-MACEIO vca 02955572050 1961 ICMS 4,50 565 2211212025 100041 00 00:11 AL-MACEIO vc:: 02955572050 19611cM5 0,50 566 2211212025 100429 0001.22 AL-MACEIO vc:: 02956372050 1961 ICMS 1,42 567 2211212025 12 21 55 00:02 15 AL-MACEIO vca 62965572050 1961 ICMS 2,55 565 221120025 12 50 40 00:00:20 AL-MAOEIO vca 02900572050 1961 ICMS 0,50 569 2211212025 12 5215 00:05:50 AL-MACEIO voa 02900572050 1961 ICMS 5,55 570 2211212025 14 10 51 00.00.51 MT-RONDONOPOLIS vc2 66990425491 1961 ICMS 0,75 571 2211212025 152415 00.00.49 AL-MACEIO vcs 02900572050 1961IcMs 0,91 572 2511212025 14 07 20 00 00:21 MT-RONDCNOPOLIS 1102 66999242408 19611cM5 0,41 575 0110112024 10 52 52 00 02 50 AL-MAOEIO vc5 02955572050 1961 ICMS 2,06 574 011010024 15 5612 0010.45 AL-MACEIO vc5 52966372050 1961 ICMS 7,67 515 0510112024 0715 45 00:09:44 AL-MACEIO vcs 02966572050 19611cMs 9,95 375 0510112024 15 20.20 00:00.09 AL-MACEIO vc5 0299m7560 1961 ICMS 0,50 577 0510112024 0921 20 0002 25 AL-MACEIO 1105 02905572050 19611cM5 2,45 Continua na próxima página Página 000007 de 000000 Pag 01:11: - 7 l Pagfinboc - Eo¡ s.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL $353 de Período: 18112/2023 a 17/01/2024 comuna SERVICOS D1- Continuação sERvIcos ol CHAMADAS PARA MovEL sequência D213 Hora Duração Localização Tentação Tulnlcnt Aliquom Valor 378 05I01/2M4 09 43.58 00:0 '10 AL-MÀCEIO VCS 82988372050 19% ICMS 0,50 379 05/01/2024 10 05 52 00 0203 AL-MÀCEIO VCS B298B372%0 19% ICMS 2.13 380 05/01/2024 1D 25 02 D0 DO 49 AL-MACEIO VCS 82988372050 19% ICMS 0,91 381 0510112024 11 oo 53 00. 43 .RL-MACEIO VC3 52985747951 19% ICMS 0.81 382 05/01/2024 1315 45 00 ÂL-MÀCEÍO VC3 82988372060 19% ICMS 7.92 383 @01/2024 18 57 05 00.00.59 MT-RONDONOPOLIS VC2 86999242408 19% |CMS 0,82 384 05/01/2024 17 46 40 0003 02 ÀL-MACEIO VCS 52988372150 19% ICMS 3,14 385 07101/1024 D8 27 M] 00 0G 2B AL-MACEIO VCS 82958372050 19% ICMS 6,75 386 07/01/2024 12 25 4B 00 00. 31 PÀ-BEEM VCS 91988716654 19% |CMS 0,42 387 07/01/2024 12 49 32 00 03 30 AL~MÀCE|O VCS 82088372150 1936 ICMS 2,45 388 07/01/2024 18.31 34 00.01.29 ÀL-MÀCEIO VCS 82988372150 19% ICMS LM 359 07/01/2024 16 52 (72 00 0512 ÀL-MÀCEIO íymnuau¡ c ,m VCS 82988372060 19% ICMS 3,59 390 07101/2024 1712 08 D0 0118 AL-MACEIO ammmmcsfhmbmm VCS 82968372050 19% ICMS 1,27 391 08101/2024 20 39 D7 0D 01 25 A&RIO BRÀNCO “ÉYM W351¡ VOZ 68999535563 19% ICMS 1,3 392 11101/2024 W W 35 00 00 45 GO-RIO VERDE VC2 64992256777 19% lCMS 0.85 393 11/01/2024 21.00 45 00 00 1B ALvMACEIO cm, *Máwmã “[5 VCS 5299%57565 19°¡ lCMS 0,35 394 13/01/2024 09 14 os 00'0 229 AL-MÀCEIO ' VEÉ 32968437291 1996 ICMS 0,50 395 13101/2024 17 45 26 00'04"40 !NL-MACEIO VC3 52988437291 19% ICMS 4,77 3% 15/01/2024 14 48 17 0D 01 23 ÀL-MÀCEIO VCS 82999057558 19% ICMS 1 42 Yolal CHAMADAS PARA MOVEL w 57 Total Not¡ Fiscal 0| 310,97 NOTA FIscAL DE sERviços DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO D4 NF=°°°-403-917 SÉRIE: B SUBâÉRIEI Número oo Clienlev 36251987333 F' 'od d 18112/2023 17101/2024 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS com.” 19mm». 5056217096 122m3.; :grupador 552m 1746 AV BR^5'L “559 ?#23131332 532533 É?” LÉELG°'1°ã§ã§àÊ$Cs2” : . . . . ua CENTRO Data de omissão' 221002024 78360-000 CAMPO N PAREC|S ~ MT TELEFONICA BRASIL S.A. RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS CNPJ 025501571002100 lnsc, a: 13.212.314-2 Base de cáicuno 5,51: Rua Manoe1 Garcia Velho. 475 . Bandeuames carvaomoao - Cuiaba - w Aiiquova 197. VI¡ Únlca CFOP 06307 Va|or 1.06 Natureza a¡ Operação. Semça de Telecomunicações RESERVADO AO FISCD 111E.E2D5.CECC.3E09.9A1B.9FE1.3F3D.DB60 n E E SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) ; CHAMADAS PARA CELULAR ã sequência Data Ham Duração Lucalização Tanfacão Yelefcne Alíqueh Valor 397 21112/2023 141954 00:00:12 MT COD Akasa 66999835638 19mcMs 0.90 L 39s 1311x2023 212612 00:02:06 PA COD AREA 94 94991107970 19% ICMS BJS 399 2311212013 21 35 00 00 00.27 PA COD AREA 94 94991107975 19911101415 0 9o Total CHAMADAS FARA CELULAR 55¡ Total Nou Flscnl TELEFÔNICA 5,55 Valor a pagar 318,55 Ter você como cliente e um privilégio. Obrigado por pagar sua com¡ em ma. Descrlção das siglas utlluadas NOR . Normal vci . Ligação para celular carmo de área de mesmo DDD _ Mis - Mish RED . Reduzida vc: - Ligação par¡ celular cuja pfimeilo aigim du DDD seja igual ao de ungem DIF . Difsvenaida SRD . Super Roduzida voa - Llgaçãa para celular cujo primeira u¡ im do DDD sqa diferente11uxuu¡r~ri\iu,› .i m: 5 T í Xl 1M í¡ NILTINHO CTOÀIERCIO D11 GAS LTDA 1 i Z á E E Z i ('R1\›11'H :uv k , Wíüwi” N()V.\1,\<*í›5s<1› ¡zxnxmnra V V mw' 7 7' krsravam- AU 1470 0pcr:MARCOSvVcn(l:UU l-NILTON-(Zixdjüi -PIUJCON-IHT AV. lllSTORlAhíük RUBENS DE :VIENDUNÇ/X. 017 - BAIRRO ARAÍíS - FONE: í i 1 i › (óiplbll-?SWJMJ [51 _ Trib aprox. Rê 53.80 ¡vbdcnul e RS 48.00 lknuiuzx¡ c RS 0,01") Yvíunícipnl ~ Fonte: ¡BPT 8011301 KIAIA, I10lLA1)AL\1!'F.F,»Ã'uRECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA F|SCAL INDICADA Ao LADD NF., N° 000145 Dara de recebimento idennñcação e assinatura da recebedor série 1 Controle da Fiscu DANFE ALLY COMERGAL DE Documento _Auxiliar _ PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal , ' Rua Maestro Felicio Toledo. Eletrônica Êggfãgthm 491. sALA 20;. centro 111-Entrada 1 Chave ae acesso r 24.030-105 - NIleVÓI - RJ 153m5 3324 0151 0323 3000 010a 5500 2000 0001 4517 3725 0682 F°"9 ' N° 000145 › › anyggmeycialzoz3@gmai|_com E E_ 2 Consulta de autenticidade no penal nacional da NF-e 5 R' ~ www.nle.Íazeni1a.gov.br/p0na| Págma: 1 “e 1 ou no site da Seiaz aulorizadora Naiureza da operaçao Promcciln de autorização de uso Venda de mercadoria 333240020743304 23/01/2024 11:55: 14 '"5°"°á” 55mm” inscresi. do suhsunb. CNPJ 12091660 51.032.330/0001-09 DesIinatárioIRemetente Nome /Razão Social CNPJ/CPF "Isenção Esmdua¡ Dara emissão INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 95.295.554/0006-35 2310112024 Endereço Bairro CEP Dara saida Avenida Brasil_ 1629 Centro 79350000 2310112024 Municipio _ Fonemax u: Hora saias Campo Novo da Parecis MT 11.5514 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Vaior do ICMS Base de cálculo da ICMS sunsL Va|or da ICMS Subst. Valor do FCP ST Va|orTotal 00s produms 20.109,00 1.411,83 0.00 0.00 0.00 20.159,00 Va|or do ivete Valor do seguro Desconto outras despesas acessórias Valor do IPI Va|or tata¡ da nota 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 20.169.130 TransportadorNolumes transportados Frele por :uma Nome o _ con|rll¡çào m, m., pa' ,uma m, código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remeieme (UF) Endereço Municipin ur Inscrição Estadual Quantidade Espéde Mama Numemção Peso brula Peso líquido 0 0.000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição do pradulolserviça NCMISH CST crop UN Qtde "'32 'g3 ac ICMS v|r.icMs V|r.lPl meus 'MPI SQTRTYJ PAPEL GRAU CIRURGICO- FILME PLASTICO 250MM x 100M 3004393 0 6.10 U 50, 138,92 6.946. 6.946, 486,22* 0.0 7,000 n, 3S85T42DH ATADURA GESSADA - 10CM x 3M 3004393 0 6.10 U 00, 2.31 693. 693, 48.51 0.0 7.000 D. 39B5Y54FGH ATADURA GESSADA - 15CM x 3M 3004393 0 6.10 U 00, 3.00 900.0 900, 63,0 0.0 7,000 o, RESERVATIVD s¡ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE SBVQSGHDFÉTRASSONOGRÀFM 3004393 000 6.102'U 0D, 0.3 180.0 180,00 12, 0.0 7.000 0. 49T7EGRT NULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3.0 - DESCARTAVEL 30043939 000 6.1020 5D, 229. 114504301145000 801,50 0.0 7.000 o. Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor (Dial dos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or da ISSQN 0.00 0.00 0.00 Dados adicionais Observações Totai aproximado de tributos: Rs 5.343,15 (31,45%) Federais ns 2.712,74 (13,45%) “üewa” 3° “s” Esraduais Rs 3.630.412 (100M). Fame IBPT. PROCON-RJ. tel. 151. end. Av. Rin Branco. 25 -5° andar. Centro/RJ. CODECON: iei. 0800 282 7050, end. R. da Ainda, 5, 2° andar. sala 201, Centro/RJ. cAMPo NOVO Do PABECIS CONTRATO DE GESTAO 003/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST NPJ 965295654100035 215/0112024 11:57:19 à i g' ~ ._ , v, ,,INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 3 Requisição de Insumos Data¡ 16/02/2024 Horário: 10:54:38 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSI C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO mwamwmmmm Requisição de lnsumos: 135 Dala: 16/01/2024 Mfãngâw” _ _ . ~ »arruma soou os saw: sÃo um Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE om: 362955500111035 Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 354 PAPEL GRAU C|RURGICO- FILME PLASTICO 250MM X 100M Pl ESTERELIZÇÀO EM AUTOCLAVE 50,00 UN 179a ATADURA GESSADA - 15CM x 3M 300,00 UN 3901 PRESERVATIVO MASC NÃO LUBRIFICADO 52MM cx 01144 500,00 CAX 13360 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M ORTOFLEX 300,00 UN 897241 CANULA TRAQUEOSTOMIA CI BALÃO 30MM 50.00 UN MARCELA ARAUJO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - NOVO mmwwmmwm C.N.P.J.: 96-295-6500008-35 Págíria: 2 de 3 É” Cotação de Preços dwmfooecesjriooosfzw Data,'_16/°2/2024 009m:: :Imagem Horano: 10:54:38 ;Já/y Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE c-N-P-J* Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - ISSSL Cotação de Preços: 7818 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrição do lnsumo Qtde. Un.M. VNR ALLY VENDAS valor vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. I Valor Tota| 354 PAPEL GRAU C|RURGICO- FILME PLASTICO 250MM X 100M P/ 50 UN 139,0000 6.950,00 138,9200 6.946,00 140,0000 7.000,00 138,92%' 6.946,00 1798 ATADURA GESSADA - 15CM X 3M 300 UN 3,1000 930,00 3,0000 900,00 3,2500 975,00 3,0000 900,00 3901 'PRESERVATIVO MASC NÃO LUBRIFICADO 52MM CX C/ 144 500 CAX 0,4600 230,00 0,3600 180,00 0,5600 L 280,00 0,3600 180,00 13360 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M ORTOFLEX 300 UN 2,4100 723,00 2,3100 693,00 2,5100 753,00 2,3100 693,00 897241 CANULA TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO 3,0MM 50 UN 2300000 11.500,00 229,0000___11.450,00 231,0000 11.550,00 229,0000 11.450,00 Va|or Tota| de cotação R3 20.333,00 R$ 20.169,00 RS 20.558,00 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 20.333,00 RS 20.169,00 R$ 20.558,00 RS 20.169,00 Condição de Pagamento FATURADO- 30 D|AS FATURADO -30 D|AS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 15/02/2024 15102/2024 15102/2024 l Qualificação (Score) o 0 0 Va|or Total Vencedor R$0,00 R$ 20.169,00 R3 0,00 R$ 20.169,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 3 0mm de com”, Data: 1010212024 Horário: 10:54:36 Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51 .032.330/0001-0B Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7818 Data: 18101/2024 Motivo: PED|D0 DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 354 PAPEL GRAU CIRURGICO- FILME PLASTICO 250MM x 100M PI ESTERELIZÇÀO EM AUTOCLAVE 50.00 UN 130,92 6.946,00 17013 ATADURA GESSADA - 15cM x 3M 300,00 UN 3,00 900,00 3901 PRESERVATIVO MASC NAO LUBRIFICADO 52MM cx 01144 500,00 cAx 0,35 100,00 13360 ATADURA GESSADA - 10CM x 3M ORTOFLEX 300,00 UN 2,31 893,00 097241 CANULA TRAQUEOSTOMIA c¡ BALÃO 3,0MM 50,00 UN 229,00 11.450,00 Va|or Total: 20.169,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 010g Valor Líquido: 20.169,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PÍNHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras WEHRRAMUALOVWWDWPÀRÊCE cormroixcmñowaízozz Nosvrruanmsnoag irisnmrosoouossauosswum CNPJ- 902910411300035 PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIÀL DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTAN TES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Dara de recebimento Idenriñcaçãa e assinatura do recehedur N” 000146 Série 2 Natureza da operação Venda de mercadoria 333240020743401 2 Controle uu Fisco DANFE ALLY COMERCIAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS um da rliota Fiscal i ” ” Rua Maestro Felicio Toledo, E eirônica 3§§','R%%§ã°,'t§-DA 491. SALA 203, Centro D-Entrada 1 Chave de acesso ” 24030105 - Nileról - RJ *Sama 3324 0151 0323 3000 010a 550o 2000 0001 4517 3735 7212 F°"° ' N” 000146 aIlycomerciaJ2023@gmaiI.com SER"? 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e _ ~ mmmlejazendagombr/ponal Págma: 1 de 2 ou no site da Selaz aulorizadora Protocolo de autorização de uso 3/01/2024 11:56: 19 Inscrição Estadual 12891660 InscnesL do suhsLIrih. CN PJ 51. D32. 330/0001-08 Destinatário/Remetente Tuta¡ aproximado de tributos: RS 1.086,79 (31,45%) Federais R5 464,79 (13,45%) Estaduais R$ 622,01 (18,00%) . Fonte lBPT. PROCOMRJ: tel. 151, end, Av, Rio Branco, 25- 5" andar. Cemro/RJ. CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSP|TAL EUCL|DES HORST CNPJ 9629565400885 CODECONZ tel. 0800 282 7060. and. R. da Ajuda. 5, 2° andar, saia 201, Centro/RJ. Name (Razão Social CNPJ/CPF ,nmçh Esmdua¡ Data emissão INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 95.295.654/0005-35 2310112024 Endereço Bairro cer: Data saída Avenida Brasil 1629 Centro 78360000 2310112024 Municipio Fone/Fax u: Hora saída campo Novo do Parecis MT 11.55:19 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Va|or Número Vencimento Va|or Cálculo do imposto Base de cálculo uu ICMS Va|or do icMs Base de :aieuio do ICMS SuhsL Va|or do icMs Subst. Va|or do FCP sr Valoriotal dos produtos 3.455,60 241,89 0,00 o,oo 0,00 3.455,60 Vaior do trete Va|or do seguro Desconto Outras despesas acessórias Valor do IF'l Valor tioral da nora o,oo o,oo o,oo o.oo 0,00 3.455,50 TransportadorNolumes transportadas Frete porconla Nome a _ :vnuamçào m, m., pa, ,uma m, Códlgn ANTI' Placa da veiculo ur CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Municipio u: inscrição Estadual Quanudade Espém Mam¡ Nummção Peso bruta Peso liquido o 0.000 0.000 Itens da nata fiscal Código Descrição do produto/serviço NCMISH CST CFOP uu Qtde pf: "zm m:: VIMCMS V|r.lPl »meus 901m SEQSGYRTH ANULA DE GUEDEL ESTERIL N 4 3004393 5.102 uu 50, 4,9 245, 245, 17,1 o, 7,00 0, Aarsrsacieusxfggêêf L^R'NGEA DESCARTWEL EM S""C°NE “l “R” 5004393 5.102 u 1.0, se, seo, SSD, 45,2 0, 7,00 0. 37589UlFG ALCOOL 7011/0 - 1L 3004393 5.10 c oo, 5,5 1.977, 1.977, 138,3 0, 7.000 o. 7B4T45EG SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. os 3004393 5.10 U so, 0,9 56,4 56,4 3,9 0, 7,00 o. 347TUHJDFG SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 3004393 8.10 u 50, 1,3 132,2 32.2 5,7 0, 7.00 0. 1352 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 15 3004393 5.10 U so. 2 7 155, 155, 11,5 0, 7,00 0. ESAGZIFGH soNDA URETRAL N. 19 3004393 5.10 U 6o, 2_ 120, 120, 13,4 0,0 7,000 o, Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Va|or total nos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or da ISSQN o.oo 0,00 0.00 Dados adicionais °"“”“9°°5 Reservado ao lisco 2310112024 11:5 '21Venda de mercadoria cunvole do Fisco 333240020743401 23/DU2024 11:56:19 DANFE ALLY COMERCIAL n¡ Documento Auxiliar FRODUTOS LTDA da Nota Fiscal Rua Maestro Felício Toledo, Eletrônica Õélà',¡%%'ffrãg'f'fo^ 491_ SALA 203. Centro D-Enttada l Chave de acesso ~ i - 24-030-105 - Niterói - FU *Saída 3324 0151 0323 3000 010a 550o 2000 0001 4617 3735 7212 FME ' N” 000146 . . . aj|ycgmeycia|zoza@gmaj|_com SERIE' 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e , , ' wwwmeJazendagoi/.brlpmal Pagma: 2 de 2 uu no site da Sefaz autuvizadora Natureza da operação Protocolo de auluvizaçãa de uso Inscrição Estadual Inscnesl_ do subsLvih. CNPJ 12891660 51.032.330/0001-00 Código Descrição da pradutolserviço NCMISH CST crop UN Pveço ma¡ ECICMS VIrJCMS V|r.lPl meus 'mpi 43BRT45ERGFG SONDA URETRAL N 20 300439391 6.1021 UND 60,001 2,511 150.001 150.001 10.511 0.0:¡ 7.0000 0,00INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Requisição de lnsumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 4 Data: 13/02/2024 Horário: 15:43:11 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1370 Unidade de Destino: Local Ami. de Destino: Dala: 17101/2024 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3359 SONDA URETRAL N. 1a 60,00 UN 3411 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM SILICONE N"1 'RN ATÉ 5KG' 10,00 UN 414a SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 60.00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 60.00 UN 4185 soNDA URETRAL N. 20 60,00 UN 10133 soNDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. oa 60,00 UN 397240 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N.4 50.00 UN 899796 ALCOOL 70%-1L 300,00 Fco mwmmwmmnonm animo DE asilo 013/2022 »omni 511020551101231 ÉPGITYUTU soam oe SAUDE sÃo ums 0591: 5594111333 CAROLINE FAGUNDES PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Éáginíâodzí/zzày ~ - ata: « V Cotaçao de Praça l n Horário: 15:43:11 J Unidade: 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ow:: aezwesoimzs Cotação de Preços: 7732 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18101/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAR ALLY VENDAS Va|or vencedor Cotado Vencedor TotaI Cotado Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Valor Total 3359 SONDA URETRAL N. 1B 60 UN 2,0500 123,00 2,0000 120,00 2,1000 126,00 2,0000 120,00 3411 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM SILICONE N°1 "RN ATÉ 5KG" l 10 UN 67,0000 670,00 66,0000 660.00 680000 680,00 6620000 660,00 4143 SONDA ASPlRACAO TRAQUEAL N. 16 60 UN 1,4000 84,00 1,3700 82,20 1,4000 84,00 1,3700] 82,20 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 60 UN 2,8000 168,00 2,7500 165,00 2,8500# 171,00 2,7500I 165,001 4165 SONDA URETRAL N. 20 60 UN 2,5500 153,00 2,5000 " 150,00 2,6000_ 156,00 2,50DOI 150,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 60 UN 0,9600 57,60 0,9400 56,40 1,0000 60,00 0,9400' 56,40 897240 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N.4 50 UN 4,9500 247,50 4,9000 245,00 5,0000 250,00 4,9000 245,00 899796 ALCOOL 70% - 1L 300 FCO 6,6500 1.995,00 6,5900 1.977,00 7,1000 2.130,00 6,5900 1.977,00 Va|or Tota| de cotação R$3.498,10 R$ 3.455,60 R$3.657,00 Desconto Rs o,oo R$ o,oo Rs o,oo Hate RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 3.498,10 R3 3.455,60 RS 3.657,00 R5 3.455,60 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 1310212024 1310212024 13/02/2024 Qualificação (Score) o o o VaIor Tota| Vencedor L RS o,oo RS 3.455,60 RS 0,00 .RS 3.45% PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 4 x** Cotação de Preços mmmmwmmwm °“¡3f_13/°2'2°24 y ayirwo rx 5557501133903 Horario: 15:43:11 /4 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE ,mwgggkwggpgw C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL mi°1m 551113135 Cotação de Preços: 7732 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEiRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.J Página: 4 de 4 Data: 13/02/2024 Horário: 15:43:11 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.134/0008-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Unidade: Local de Armazenamento: Fomecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7732 Data: 18101/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 79360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3359 SONDA URETRAL N. 16 60,00 UN 2,00 120.00 3411 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM SILICONE N°1 'RN ATÉ 5KG' 10,00 UN 66,00 660,00 414a SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 16 60.00 UN 1,37 62,20 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 60,00 UN 2,75 165,00 4185 SONDA URETRAL N. 2o 60.00 UN 2,50 150,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0a 60,00 UN 0,94 56,40 697240 CANULA DE GUEDEL ESTER|L N.4 50,00 UN 4,90 245,00 699796 ALCOOL 70v.- 1L 300,00 FCO 6,59 1.977,00 Va|or Total: 3.455,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 Valor Líquido: 3.455,60 LUC| PAULA RE AGOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREHWMECLVÀLUMPOWMIIJPIREE (IJITYATODEGESTÃOOGNZOZI nosvnuewaixsmm twsmuro soa/c. o: SAUDE SÃO um 019156295 56410001135 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Data de recebimento Identiñcação e assinatura do recebedor No NF-e 000147 Série 2 ÀLLY CAÕNAERCIÀL os rnoouros um ALLY COMERUAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestro Felicio Toledo, 491, SALA 203, Centro 24.030-105 - Niterói - RJ Fone - aIIycomeroial2023@gma¡I.com Natureza da operação venda de mercadoria Protocolo de autorização de uso Controle do Fisco DANFE Documento Auxiliar I da Nota Fiscal Eletrônica O-Entrada 1 Chave de acesso *Sama 3324 0151 0323 3000 D108 5500 2000 0001 4717 3841 5922 No 000147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 553m5 2 mm.n1e.tazenda.gov.hr/portal Págma¡ 1 de Z ou no site da Sefaz auiorizadora 333240020743444 23IOU2024 11:56: 22 Inscrição Estadual 12891660 InscnesL do subsLitih. CNPJ 51. 032330/0001-06 Destinatário/Remetente Nome / Razão Social CNPJ/CPF mscnção Estadual Data emissão INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.154/0005-35 23/01/2024 Endereço Bairro cep Data saída Avenida ErasiL. 1629 Centro 78360000 23I01JZ024 Município amem” UF Hora saldo Campo Novo do Parecis MT 11:56:22 FRÍUYBS Número Vencimento Valor Número venci mento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Va|or du ICMS Base de cálculo do ICMS Subst. Valor do ICMS Suhst. Valor do FCF' 5T Valortotal dos produtos 14.297,66 1.000,84 0,00 0,01] 0,00 14.297,66 Va|or do Ívete Valor do seguro Desconto Outras despesas acessórias Valor do IPI Valor total da nota 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 14.297,66 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Nome a _ cvnuamá, m, ;me pa, mma m, Código ANTI' Placa do veículo UF CNPJ/CPF Remetente (cre) Endereço Município UF Iriscnçãci Estadual Quantidade Espéde Mama Nummçao Peso bruto Peso liquido U 0,000 0.000 ttens da nota fiscal Código Descrlção do produto/serviço NCMISH CS CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VÍLICMS V|r.lPl "MCMS %IPI 4521412 TUBO SILICONE 204 CI 15M 3004393 6.10 Un 20. 141. 2.820. 2.820, 197.40 0,0 7,000 D. 34562DFG LCATETER UMBILICAL 4.0 3004393 6.10 U 30. 135. 4.050. 4.050. 253,5 0.0 7,000 O. 437B9TUJ FIO ALGODAO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 3004393 O0 6.10 X 10,0 55.07 580,7 580.7 40,6 0,0 7.000 0. 357TBU|G CATETER INTRAVENOSO 16G 3004393 O0 6.10 U 1.000,0 0.7 700, 700.0 49, 0, 7,000 O. 56234165 CATETER INTRAVENOSO 18 G 3004393 OO 6.10 U 1.000, 0,7 710. 710.0 49,7 O, 7.000 0,0 6548965 SERINGA 1ML (INSULINA) 3004393 00 5.10 U 1.500, 0,2 390, 390,0 27,3 O, 7.0 0,0 837454T21DGH CATETER INTRAVENOSO 24G 3004393 0D 6.10 U 1.200. O, 1.020. 1.020,0 71,4 D, 7, O, cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valorlotal dos seNiÇns Base de cálculo di) ISSQN Valor dB ISSQN 0,00 0.00 0.00 Dados adicionais Ebservaçoes CAMPO NOVO DO PARECIS OSPITAL EUCLIDES HORST NPJ 962956541008435 CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 Ota] aproximado de tributos: R3 4.496,64 (31,45%) Federais RS 1.923,05 (13,45%) stadums RS 2.573,58 (100M/ü) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151. end. AV. Rio Branco, 25- 5° andar. CenttoIRJ. CODECON: lel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda. 5, 2° andar, sala 201, Centro/RJ. Reservado ao IÍSCU 2310112024 11:57:22Cunlmle du Fisco DAN F E ALLY COMERGAL DE Documenlo Auxiliar PRODUTOS LTDA da Nula Fiscal Elelrônlca Rua Maestro Felrcna Toóedo. _gàgagàgããg%n,¡ 491, SALA 203. Cenun o-Emrada 1 Chave de acesso 24-030-105 - Niterói - RJ 15m** 3324 0151 0323 300o mos 550o 200o 0001 4717 :sax 5922 “me” N° 000147 any;°merc¡a12o23@gma.|_çom _ Consulta de auuznticidade no portal nacional da NF-e SÉRÃE' 2 wwwmelazendagox/.hr/ponal Pagma: 2 de 2 nu no site da Selaz autovizadora Natureza da operaçao Profoco|o de autarizaçãu de Uso Venda de mercadoria 333240020743444 2310112024 11:55:22 Inscrição Estadual ¡nschest da subsunh_ CNPJ 12891660 51.032.330/0001-08 x Código Descrição do produtolserviço NCMISH CST CFOP Preço un Preço !Mal BC ICMS VILICMS V|r.lPl %ICMS %IP| 4387R57934 QUIPO 2 VIAS CI CLAMP - MULT|V|AS 300439 00 6.10 UN 3.000,0 0. 1490.0 2.490. 174, 0. 7,000 0,00 7B4T452EFG FIO NYLON 3 CIÀG 4CM CORTANTE 3004393 00 6.10 CAX 8,0 63.4 507.6 507,6 35, U. 7,000 0,00 Í B34T21DFG F|O NYLON 3-0 CIAG 2CM 3004393 00 6.10 CAX 8,0 41.4 331.2 331,2 23,1 D. 7,000 0,00 l ÉÊASSTZGH FIO NYLON 4.0 C/AG 2CM 3004393 00 6.10 CAX 8,0 45, 356.7 366,7 25.6 D. 7,000 0,00 1 87T4GH FIO NYLON 4›0 C/AG 3CM 3004393 0 6.10 CAX 8.0 41.4 331.2 331,2 23,1 0, 7,000 0,00 lINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0003-35 Página: 10:72?) 2 Requisição de lnsumos 3:26:31 5:48:01; .hà/Kd Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1374 Data: 17101/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 1.000,00 UN 4217 TUBO SILICONE 204 CI15M 20.00 UN 455a CATETER UMBILICAL 4.o 30.00 UN 4677 SERINGA1ML(INSULINA) 1.500,00 UN 5213 CATETER lNTRAVENOSO 18 G 1.000,00 UN 5532 EQUIPO 2 VIAS c¡ CLAMP - MULTIVIAS 3.000,00 UN 5592 FIO NYLON a C/AG 4cM CORTANTE 5,00 CAX 5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 8,00 CAX 5868 FIO NYLON 4,0 C/AG 2CM 3,00 cAx 5869 FIO NYLON 4-0 C/AG 3CM 3,00 cAx azaseo CATETER INTRAVENOSO 24G 1.200,00 UN 900094 FIO ALGODAO/POLIESTER No SEM AGULHA CAIXA 10,00 UN CAROLINE FAGUNDES mwmamwm WDUPWJS amam De «me 003/2012 11097151 arames HOPST 115mm) soon De saum 9o um cm: ea 29s &arms; PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO pgggmmmümmwmmphmx C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 4 à?” J Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE orvsrasm saem:: C-N-P-J-í Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7733 Data: 18101/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1844 - ADILVAN 3518 - ALLY COMERIAL 3608 - TRYNYTTY Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. rVAIR ALLY VENDAS V°'°'V°"°°d°' Cotado Vencedor Tota| Cotado ¡ I l LVlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| 833 CATETER INTRAVENOSO 16 G 1000 #N 0,8000 800,00 0,7000 700,00 0,7500 750,00 0,7000 700.00 4217 TUBO SILICONE 204 C/ 15M 20 UN J 143.0000 F 2.86000 141,0000 2.820,00 142,0000 2.840,00 141,0000 r 2.820,00 4566 CATETER UMBILICAL 4,0 30 UN 137,0000 4.110,00 1350000 4.050,00F 1360000 4.08000 1350000 4.050,00 4677 SER|NGA 1ML (INSULINA) 1500 UN 0,3500 525,00 0,2600 390,00 0,3000 450.00 0,2600 390,00 5213 CATETER INTRAVENOSO 18 G 1000 UN v 0,8000 80000 0,7100 710.00 0,7500 750,00 0,7100 710,00 5532 EQUIPO 2 VIAS Cl CLAMP - MULTIVIAS 30004 UN 0,9500 2.850,00 r 0,8300 2.490,00 0,8500 2.550,00 0,8300 2.490,00 5592 IFIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 8 CAX 640000 512,00 63.4600 . 507,68 63,5000 508,00 63.4600 507,68 5865 FIO NYLON 30 C/AG 2CM 8 CAX 420000 336.00 41,4100* 331,28 41,4500 331,60 41 ,4100 331,28 5868 FIO NYLON 4,0 C/AG 2CM 8 CAX 46.0000 368,00J 45.8400 366,72 45.9000 367,20 45.8400 366,721 Í 5869 FIO NYLON 4-0 C/AG 3CM 8 CAX 420000 336,00 41 ,4100 331,28 41,5000 332,00 41,4100 331.28 828960 CATETER INTRAVENOSO 24G 1200 UN 0,9500 1.140,00 0,8500_ 1.020,00 0,9000 1.080,00 0,8500-í 1.020,00 900094 FIO ALGODAO/POLIESTER N.0 SEM AGULHA CAIXA 10 LUN 59.0000 590,00¡ 580700 580,70 590000 590,00 58.0700 580,70 vam¡ Tota| de cotação R$ 15.227,00 R$ 14.297,66 R$ 14.628,80 Desconto R$ 0,00 R$0,00 RS 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Valor Tota| Liquido de Cotação R$15.227.00 R$14.297,66[ R$171.628,80 R$ 14.297,66 Condição de Pagamento FATURADO .za DIAS FATURADO .ao DIAS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 1310212024 13/02/2024 13/02/2024 Qualificação (Score) o] o o VaIor TotaI Vencedor Rs o,oo R$ 14.297,14; R$ o.oo R$ 14.297,66 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão › Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 f' Cotação de Preços Data: 13/02/2024 yo Horário: 15:48:02 j¡ Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7733 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resuitado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES LUCI PA R BE INHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras WHIWÀMMCYVÀLWEIMNFWCB CUNTRATDDEGSIMWBIZQH wmmmrsaorçr ¡PEITTUTOSWALDESIÁJDESOIKAG 01689629665411110635 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 “' ordem de compra Data: 13/02/2024 A l Horário: 15:43:02 "M/j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7733 Data: 18/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 533 CATETER INTRAVENOSO 16 13 1.000,00 UN 0,70 700,00 4217 TUBO SILICONE 204 c/ 15M 20.00 UN 141,00 2.320,00 4566 CATETER UMBILICAL 4.0 30,00 UN 135.00 4.050,00 4677 SERINGA1ML(INSULINA) 1.500,00 UN 0,26 390.00 5213 CATETER INTRAVENOSO 10 G 1.000,00 UN 0,71 710,00 5532 EQUIPO 2 VIAS c¡ CLAMP - MULTIVIAS 3.000,00 UN 0,33 2.490,00 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 0,00 CAX 63.46 507,133 5865 FIO NYLON 30 C/AG 2CM 3,00 CAX 41,41 331 ,ze 5868 FIO NYLON 4,0 C/AG 2CM 3,00 CAX 45.01 366,72 5369 FIO NYLON 4-0 C/AG 3CM 3,00 cAx 41,41 331,213 828960 CATETER INTRAVENOSO 24G 1.200,00 UN 0,05 1.020,00 900094 FIO ALGODAO/POLIESTER N.0 SEM AGULHA CAIXA 10,00 UN 53,07 530,70 VaIor Tota|: 14.297,66 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fm¡ 0,00 Valor Líquido: 14.297,66 LUC| PAU REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmamwmmmmm cor/mm 060557110 00372022 110621706101063 1105GT 0610100513041 DE SALDE são um 001015315634035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA DS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO NF-e Dara de recehrmento ldenliñcação e assinatura do Ieceheduv N” 000148 Série 2 ALLY COMERCIAL DE PRODUYDS “DA Controle du Fisco DANFE ALLY CDMERCÍAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal Rua Maestro Felrcro Toledn, Eleuônõca 491, SALA 203, Cenlru D-Entrada 1 24.030-105 - Niterói - RJ 1~Salda FME- N” 000148 aIlycomerc¡aJ2u23@gma:I.com SER": 2 Página: 1 de 2 Natureza da aperacãn Venda de mercadoria Protocolo de autorização de usv Chave de acesso 3324 0151 0323 3000 0100 5500 2000 0001 4317 3937 0442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e mmmíelazendagovdar/ponal ou no site da Selaz aulorizadora 333240020743536 2310112024 11:56:28 lnscnção Estadual 12891560 lnscLesL da subsLtlib. CNPJ 51.032.330/0001-08 Destinatário/Remetente Name l Razãn Sndal INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF 962956541000335 Inscrição Estadual Data emissão 23/0112024 Endereço Avenida Brasil 1629 Bairro Centro CEP 7B360000 Dava saída 23/01J2024 Município Campo Novo da Parecis Fone/Fax UF MT Ham saída 11:5 :27 FBÍUVSS Número Vencimemn Valor ¡Númem Vencimenio Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS 17.509,36 Va|or do ICMS 1.225,67 Base de cálculo do ICMS subsL 0,00 Va|or da ICMS Subst. 0,00 Valor do FCP ST 0,00 Valarlotal dos produtos 17509.36 Va|or do flele 0. 00 0.00 Valor do seguro Descunln 0.00 0.00 Ouvas despesas acessórias Valor do IF¡ 0.00 Valor total da nula 17, 509. 3G TransportadorNolumes transgonados Name Frete por conra u ›CanIraIaçãn do Fm: povwnla ao Remerenre (cm Código ANTI Placa do veículo UF CNPJ/CPF Endereçn Municlpm UF Inscnção Estadual Quanlidade o Espécie Marca Numeração Pesa mula 0.000 0.000 Pesa Iíquwdo Itens da nota fiscal Código Descrição do produtolsenriço NCMISH CST CFOP Preço un Preço total BC ICMS Quiz VILICMS V|r.lPl (WICMS 21542 345T21FG 3754T2G GSTZDFG B4T52FG 7T54GD APEL GRAU C|RURGICO 350X100 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.08 FIO NYLON 3 CIAG 3CM CADARÇO SARJADO BRANCO SER|NGA 5 ML SLIF 954T56DFGRT ATADURA ORTOPEDICA (ALGODAO) - (10 CM) SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 06 3004393 3004393 3004393 3004393 3004393 3004393 3004393 6. 10 6. 10 6. 10 6. 10 6.10 6.10 6. 10 8888888 RL 15. R 10. U 5.000. 311. 50, 2, B. 41,41 20.46 0.21 0.51 0,51 4.665,0 4.555, 125, 331,2 204.5 1.050,0 255,0 326. 331,2 204, 14. 1.050, 73. 500. 255, 17. 100. 125. 8.7 0,0 23.1 0,0 51.0 B1, 5,6 0,0 O, 0 7.000 7,000 7.000 O, O 7,000 0, O 7.000 0, 7,000 7.000 pppppppâ 33.833.833 Cálculo do ISSQN lnscnçào Municipal Valor luta] dos serviços 0.00 aase de cálculo do ISSQN 0.00 Valor do ISSQN 0,00 Dados adicionais Observações MPO NOVO DO PAREC|S ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST NPJ 962956541008445 T0181 aproximado de tribums: R$ 5.506,71 (31,45%) Federais R$ 2.355,03 03.45%) staduais RS 3.151,69 (18,00%) . Fome IBPT. ROCON-RJ: (el. 151, end. Av. Rio Branco, 25 -5° andar, Centro/RJ. DECON: (el. 0800 282 7050, end. R. da Ajuda, 5, 2° andar. sala 201, Centro/RJ. Reservado ao ñsco 2310112024 11:57:23ALLY COMERCIAL * DE PRODUTOS LTDÀ ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Fone - aJIycumucia|2023@gmm|.c0m Rua Maestro Felício Toledo, 491. SALA 203, Centro 24.030-105 - Niterói - RJ controle do Fisco DAN F E Documento Auxnliar da Nora Fiscal Eleuônica D-Enuada 1 Chave de acesso *Sama 3324 0151 0323 3000 010a 5500 200o 0001 4517 3937 0442 o N 000148 Consulta de autenticidade no penal nacional da NF-e SER¡ mmnnfeJazendagovdir/panal P39” 2 “e 2 ou nu site da sevaz amorizadora Nalureza da operação Venda de mercadcna Protocolo de autorização de uso 333240020743536 221/0112024 11:56:26 Inscnçán Estadual 12591660 ¡nscnesL do subsurib. C N PJ 51.032.330/0001-08 Códigu DQSCIÍÇÍU do DIOÕUIDÍSGNÍÇO NCMÍSH CST CFOP UN QM! 'cãâ VÍLÍCMS ÍLÍPI *ÍCMS *1P1 B48G7T54TGD ÁSCÀR NEEULIZÀDOR ADULTO ?004393 6.10 U 5,0 4,5 22,5 22,5 1,5 0.0 7.000 0,00 510004156 ÉÇMLN** “m” DESCMTAVEL T^M^““° ' (15) CX 0004393 6.10 A 50, 33,0 1.650, 1.650, 115, 0,0 7,000 0,00 5455ZGHFGH SONDÀ ENDÔTRAQUEÀL C/BÀLAO EMM 3004393 0 5.10 U 50.0 4,7 237,5 237, 15.5 0,0 7,00 0,00 9B455GTHFG SONDÀ ENDOTRAQUEÀL CÍHÀLAO B.5MM 3004393 00 5.10 U 50. 4,9 249.5 249,5 17.4 0,0 7,000 0,0 4B37R4TGRTG FIO POLIGLÀCTINÁ 2 CÍÁG 4 3004393 0 5.10 A 4. 324,8 1.299,2 1.299,2 90.9 0,0 7,000 0,0 34897TGDFGT D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 25G "SCÀLP" 3004393 5.10 U 1000.0 0,2 260.0 250,0 13.2 0, 7,00 0, 3498UFGÉR HÀSTES FLEXIVEIS (COTONETE) CÍ75 3004393 0 5.10 P 30,0 1,6 49.5 49,5 3.4 0, 7,00 0, 34T9UIFG FIO CÀTGUT CROMADO 0 COM ÁGULHÁ 50MM 3004393 0 5.10 À 3.0 191,2 1.530,0 1.530, 107.1 0,0 7,00 0. 4397EUIG FIO CÀTGUT CROMÁDO 1 CJ AGULHÀ 5 3004393 6.10 A 0.0 191.2 1.530,0 1.530, 107,1 0,0 7,00 D. 439OIFKG FIO NYLON 5-0 COM ÁGULHÀ 3 CM 3004393 6.10 A 3,0 121.6 973.2 973,2 65,1 0,0 7,00 0. EFU5YGFUY7RELUVA PROCEDIMENTO COM PO P 3004393 5.10 À 200 0 14.9 2.996,0 2.995, 209,7 0.0 7,00 0.$527 «Ã/ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Requisição de Insumos Página: 1 de 4 Data: 13/02/2024 Horário: 15:52:32 Unidade: C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL WBHRRAMGGPALUMMWDOPME conmro os carão 00372011 Requisição de Insumos: 1380 Data: 17/01/2024 MJSVHAL , 115mm soam Di 91.o: são um Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE Mmezssascrmss Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. $757 FIO NYLON 3 C/AG 3CM 9,00 cAx 7921 SER|NGA 5 ML SLIP 5.000,00 UN 9193 ATADURA DRTOPEDICA (ALGODÃO) - (10 cM) 500.00 UN 8218 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 00 100,00 UN 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 5,00 UN 8261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) cx 07100 50,00 CAX 3757 FIO POLIGLACTiNA 2 C/AG 4 4.00 cAx 9595 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G 'SCALP" 1.000,00 UN 9753 no CATGUT CROMADO 0 coM AGULHA 50MM 8.00 CAX 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c/ AGULHA 5 3.00 CAX 9755 FIO NYLON 50 coM AGULHA a CM 9.00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO coM P0 P 200,00 CAX 11710 SONDA ENDOTRAQUEAL CIEL a,0MM 50,00 UN 899074 SONDA NASOGASTRICA LoNGA NB 50,00 UN 900095 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 15,00 RL 900096 CADARÇO SARJADO BRANCO 10.00 RL 900097 SONDA ENDOTRAQUEAL CIBALAO 8,5MM 50.00 UN 900100 HASTES FLEXIVEIS (COTONETES) C775 30,00 PC CAROLINE FAGUNDES PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 4 9%: amazâãâ:: à Unidade: 13 - ISSSL »INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL Cotação de Preços: 7734 Data: 18101/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de [tem Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAR ALLY VENDAS vaior vencedor Cotado Venoedor Tota| Cotado Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 6757 F10 NYLON 3 C/AG 3CM 8 CAX 42,0000 336,00 41 ,4100 r_ 331.28 43,0000 L 344,00 41,4100 331,28 F 7821 SERINGA 5 ML SL|P I 5000 UN 0,2500 1.250,00 0,2100 1.050,00 0,2300 1.150,00 0,2100 1.050,00 l 8193 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (10 CM) 500 UN 0,5500 275,00 0,5100 255,00 0,6000 300,00 0,5100 255,00 8218 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 06 100 UN 0,8500 85,00 0,8100 81.00 0,9000 90,00 0,8100 81,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 5 UN 4,5500 22,75 4,5000 22,50 4,6000 23,00 4,5000 22,50 8261 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) CX C/100 50 CAX 33,5000 1.675,00 33,0000 1.650,00 34,0000 1.700,00 33,0000 1.650,00 8757 FIO POLIGLACTINA 2 C/AG 4 l 4 CAX 325,0000 1.300,00 3248200 1.299,28 326,0000 1.304,00 3240200 1.299,28 9595 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G 'SCALP' 1000 UN 0,3000 300,00 0,2600 ' 260,00 0,3600 360,00 0,2600 260,00 9753 F10 CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 50MM 8 CAX 191,5000 1.532,00 1912500* 1.530,00 192,0000 1.536,00 1912500 1.530,00 9754 F10 CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 8 CAX 1 191,5000 1.532,00 191,2500 1.530,00 192,0000 1.536,00 191,2500 1.530,00 9755 F10 NYLON 5-0 COM AGULHA 3 CM 8 CAX 121,7500 974,00 121,6500 1220000 976,00 121,6500 973,20 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 200 CAX 150000 3.000,00 149800 15,1000 3.020,00 1498004 2.996,00 11710 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 8,0MM 50 UN 4,8000 240,00 4,7500 4,9000 245,00 4,7500 237,50 899074 SONDA NASOGASTRICA LONGA N8 50 UN 2,6000 130,00 2,5000 3,0000 150,00 2,5000 125,00 900095 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 15 RL 312,0000 4.680,00 3110000 _ 3130000 4.695,00 311,0000 4.665,00 900096 CADARÇO SARJADO BRANCO 10 RL 20,5000 205,00 20,4600 * _ 21,0000 210,00 20,4600 204,60 900097 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,5MM 50 UN 5,0500 252,50 4,9900 _ “ 5,1000 255,00 4,9900 249,50 900100 HASTES FLEXIVEIS (COTONETES) C/75 30 PC 1,7000 51,00 1,6500 49,50| 1,7500 52,50 1,6500 49,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 4 . 77901100700» - . f” Cotação de Preços (IWRATG ;gomâãm Data] .13, 112/2024 J/ 305m0 &gramas; Horano: 15:52:32 j¡ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7734 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES vam¡ Tota¡ de cotação R$ 17.540,25 R$ 17.509,36 Rs 17.946,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fme Rs 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$17.040,z5 1191750935 1131794050 Rs 17.509,36 Condição de Pagamento FATURADO »30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO -30 DIAS Prazo de Entrega 1370272024 1970272024 1370272024 Qualificação (Score) o o o] Va|or Total Vencedor RS 0,00 Rs 17.509,36 Rs 0,00 Rs 17.509,36 ¡ LUCi PAULA REBECA GOMES PlNHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001/l/ Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000635 Ordem de Compra C.N.P.J.: Página: 4 de 4 Data: 13702/2024 Horário: 15:52:32 Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7734 Data: 18101/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Urinário Va|or Tota| 6757 FIO NYLON 3 CIAG 3CM 0,00 CAX 41,41 331,29 7921 SERINGA 5 ML SL|P 5.000,00 UN 0,21 1.050,00 9193 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (10 CM) 500,00 UN 0,51 255,00 0219 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. os 100,00 UN 0,91 91,00 9235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 5,00 UN 4,50 22,50 0201 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (15) cx 07100 50,00 CAX 33,00 1.050,00 9757 FIO POLIGLACTINA 2 c/AG 4 4.00 CAX 324,02 1.299,29 9595 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 25G 'SCALP' 1.000,00 UN 0,25 260,00 9753 FIO CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 50MM 9,00 CAX 191,25 1.530,00 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 07 AGULHA 5 9,00 CAX 191,25 1.530,00 9755 FIO NYLON 50 coM AGULHA 3 CM 9,00 CAX 121,55 973.20 10303 LUvA PROCEDIMENTO COM Po P 200,00 CAX 14,99 2.996,00 11710 soNDA ENDOTRAQUEAL C/BL 8,0MM 50,00 UN 4,75 237,50 999074 SONDA NASOGASTRICA LONGA Na 50,00 UN 2,50 125,00 900095 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 15,00 RL 311,00 4.005,00 900090 cADARco SARJADO BRANCO 10,00 RL 20,46 204,60 900097 SONDA ENDOTRAQUEAL CIBALAO B,5MM 50,00 UN 4,99 249,50 900100 HASTES FLEXIVEIS (COTONETES) C/75 30.00 PC 1,65 49,50 Va|or Total: 17.509,36 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;rem 010o Va|or Liquido: 17.509,36 5: :ãã LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmaruowmoonm 0010101006 0534001137202¡ 00501141 170151 019071710 soou 02 5400: 550 um 077195295 597mm; PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA Ao LADO NF., N° 000149 Data de recebimento Identiñcação e assinatura da recebedoi Série 2 Controle da Fisco DA N FE ALLY COMERCIAL DE Documento Auxiliar _ PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal : ” Rua Maestro Felicio Toiedu, Eletrônica ÊLELgR%c$ÊãgT¡L.D^, 491. SALA 203, Centro O-Entrada 1 Chave de acesso .r 24030105 - Nite"? - RJ *Saida 3324 0151 032a 300o 0109 550o 2000 0001 4917 3999 9005 ' Fone- N° 000149 . . aj|yçamgmialzoz3@gmail_com _ Consulta de auienncidade no portal nacional da NF-e SERIE 2 irvwwmieJazendLguvhr/ponal P39": 1 d' 2 ou no siie da seiaz auiurizadora Naiu reza de operação venda de mercadoria Proiocolo de autorização de uso 333240020743639 23/01J2CI24 11:56.33 insurçao Estadual Inscr .est. 11H suhsLvih. CNPJ 12991660 51.032.330/0001-09 DestinatárioIRemetente Nome (Razão Social CNPJ/CPF 'numa Emma¡ Data emrssao INsTITUTo sOcIAL DE sAUDE SAO LUCAS 992955547000935 2370172024 Endereço Bairro CEP Data saida Avenida Brasil., 1629 Centro 76.360-000 2370172024 Municipio _ Fonemax u: Hora saida Campo Novo do Parecis MT 11:56:33 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do ¡mpono Base de cálculo do icMs Valor do icMs Base de cálculo do ICMS Suhsl_ Va|or do icMs Subst. Va|or do FCF' sr Valortoial dos produtos 12.446,40 871,26 0,00 o,oo 0,00 12.445,40 vaior do trem Valor oo seguro Desconto Outras despesas acessórias Valor do IPI Va|or total da nora 0.00 0.00 0.00 o,oo 0.00 12446.40 TransportadorNolumes transportados Preie por coma _ Nome a . Çgnuaiaçãg u., e, . pay .a d. coorgo ANTT Placa do veiculo ur CNPJ/CPF “Emblema (UF) Endereço Municipio UF inscrição Estadual Quantidade Espéde Mama Nummçao Peso bruto Peso liquido 0 0,000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição du proriuroisemço NCMISH csT CFOP UN Qtde "'13 Em m:: VIr.ICMS V|r.lPl %ICMS %IPI 10305 Êàãígggo DESC ECG ADULTO C/sw ' APENAS MARCA 3004393 o 5.10 A 30,0 156,7 4.701,0 4.701, 329,07' 0,0 7,00 0,00 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 3004393 o 6.10 U 00,0 5,2 1.056,0 1.056,0 73,92 0.0 7,000 0.0 10566 sONDA URETRAL N. 10 3004393 0 6.10 U 50,0 0,7 39,5 39,5 2,77 0,0 7,00 0, 10715 MALHA TUBULAR 20CM 3004393 00 6.10 U 50,0 21.4 1.073,5 1.073,5 75,1 0.o 7,00 o, 45c4T2OEGTiRA PI GLICOSIMETRO- ON cALL PLUS C750 TESTES 9004393 6.1EI 20,0 35.5 4.269,6 4.269,6 299,9 0,0 7,00 o, ,11125 FIO CATGUT S|MPLES o COM AGULHA 4 CM 3004399 00 6.10 U 9,0 125.6 1.004,9 1.004,9 70, 0,0 7.00 o, 11443 sONDA URETRAL N 0a 3004393 0 6.10 KI 50,0 0. 92,0 32, 2,2 0,0 7,00 o, Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valortoial dos serviços Base oe Cálculo 11o ISSQN VaIor 11o ISSQN 0,00 0.00 0,00 Dados adicionais Observações CAMPO NOVO DO PARECIS CNPJ 962956541008435 CONTRATO DE GESTÃO 00372022 HOSPITAL EUCLIDES HORST Tota| aproximado de inhutos: RS 3.914,39 (31,45%) Federazs RS 1.574,04 (13,45%) Esiaduais RS 2.240,35 08.00%) . Fonte IEPT. PROCOMRJ: lei. 151. end. Av. Rio Branco, 25- 5° andar. Centro/RJ. CODECON: tel. 0500 282 7060. end. R. da Ajuda. 5, 2° andar. sala 201, Centro/RJ. Reservado ao ñsco 23/0112024 11:57:25ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestro Felícia Toledo. 491, SALA 203. Centro 24.030-105 - NÍleVói - RJ Fone ~ aIIycomevtiaI2023@gmaII.cam Naluveza da operação venda de mercadoria DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Controle da Fisco O-Emrada l-Safda N° 000149 sem:: 2 Página: z de z Protocolo de autorização de uso 333240020743539 2310112024 11:56:33 Chave de BCESSD 3324 0151 0323 3000 0108 5500 2000 0001 4917 3998 9005 mIwJvfeJazendagowbr/ponal uu no site da Sefaz aulorizadova Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Inscrição Estadual 12891660 lnscnesL do subswib. CNPJ 51.032.330/0001-08 Código Descrição do produmlserviça ac ICMSI vIr.IcMs| V|r.lPl] %ICMS ?MPI 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 300439391 00d 5.102! UM 50,001 5.401 270.061 270m1 15.90] 0,00| 7,00m 0.00“É J Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Requisição de Insumos 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Página: 1 de 4 Daia: 13/02/2024 Horário: 15:57:22 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1386 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 18/01/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 7129 TIRA Pl GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS C150 TESTES 120,00 UND 10335 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/soc . APENAS MARCA SOLIDOR mmmwnwvpmmwm 30.00 CAX 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G moi 025w 00101122 200,00 UN 10666 soNDA URETRAL N. 10 mmmimmmmum 50.00 UN 10716 MALHA TUBULAR 20CM 941045309 &gmgs 50,00 UN 11125 FIO CATGUT SIMPLES o coM AGULHA 4 CM 0.00 UN 11443 SONDA URETRAL N os 50,00 UND 11716 SONDA FOLEY 3 viAs N 20 50,00 UN CAROLINE FAGUNDES PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO PFEHTIRAHMWMDVPJWDUWCB C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 4 j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE mwosrxsawvccosns C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7736 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18101/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAR ALLY VENDAS valor Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| LVlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 7129 TIRA P/ GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS C/50 TESTES 120 UND 356800 4.281,60 355800 4.269,60 35.7800 4.293,60 355800 4.269,60 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 30 CAX 156,8000 4.704,00 156,7000 4.701,00 157,0000 4.710,00 1567000 4.701,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 200 UN 5,3500 1.070,00 5,2800 " 1.056,00 5,4800 1.096,00 5,2800 1.056,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 50 UN 0,8900 44,50 0,7900 39,50 0,9900 49,50 0,7900 39,50 10716 MALHA TUBULAR 20CM 50 UN 21 ,5700 1.078,50 21,4700 1.073,50 21 ,5700 1.078,50 21,4700 1.073,50 11125 FIO CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 4 CM 6 UN 125,7000 1.005,60 125,6000 1.004,80 126,0000 1.008,00 125,6000 1.004,80 11443 SONDA URETRAL N 0B 50 UND 0,7400 37,00 0,6400 ç 32,00 0,8400 42,00 0,6400 32,00 11716 SONDA FOLEY 3 ViAS N 20 50 UN 5,5000 275,00 5,4000 270,00 5.6000 280,00 5,4000 270,00 vam¡ Tota| de cotação R$ 12.496,20 RS 12.446,40 R$ 12.557,60 Desconto R5 °›°° R* °-°° R5 °~°° Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$12.496,20 RS 12.446,40 R$12.557,60 R5 12.446,40 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 3o D|AS Prazo de Entrega 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor Rs 0,00 RS 12.446,40 R$ 0,00 RS 12.446,40 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 4 _ PREHTWAMCCIPALEAMPOWDOPAKQS D : 13/02/2024 f Guam de Preç” “$355”, 53m” Hãiaário: 15:57:22 Í/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE “Wfpfífêàgsüíâütlíáâfims C.N.P.J.: ' É, . .I Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7736 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001à INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Página: 4 de 4 Data: 13/02/2024 Horário: 15:57:22 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7736 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Data: 18/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 7129 TIRA P/ GLICOSIMETRO- ON CALL PLUS C150 TESTES 120,00 UND 35,521 4.259,50 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 30,00 CAX 155,70 4.701,00 10505 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 200,00 UN 5,25 1.055,00 10555 SONDA URETRAL N. 10 50,00 UN 0,73 39,50 10715 MALHA TUBULAR 20CM 50,00 UN 21,47 1.073,50 11125 FIO CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 4 CM 5,00 UN 125,50 1.004,00 11443 SONDA URETRAL N 0a 50,00 UND 0,54 32,00 11715 soNDA FOLEY 3 VIAS N 20 50,00 UN 5,40 270,00 Valor Tota|: 12.446,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 010o Va|or Líquido: 12.446,40 LUC| P CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras RWRRAKICEGVALCAMPOWDMPÀEGS axfmrgzrnuoe serio 00312022 :rsmuroéoau 025110271100005 0191052955911000035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLv COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Ne N° 000150 Data de recebimento ldennñcaçào e assinatura do recebedor Série z 12691660 Inscnesi. do suhstuih. Controle da Fisco DANFE ALLY COMERCIAL DE Documento Auxiliar FRODUTOS LTDA da Nota Fiscal Rua Maestro Felicio ToiedD, Eletrônica QLE“¡I'R%'$E,X%DA 491, SALA 203, Centro O-Entrada 1 Chave de acesso , r 24030105 - Niíení¡ - RJ *Sama 3324 0151 0323 300o 010a 550o 2000 0001 5017 4051 2302 i “me ' N" 000150 . . aj|ycgmeyc¡a|2023@gmai|_g0m __ Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SER":- Z mmmfeJazendagovhr/portal Pág” 1 de 2 ou no site da Seta¡ autorizadora Natureza da operação Protocolo de autorização de uso venda de mercadoria 333240020743765 231/0112024 11:56:38 Inscrição Estadual CNPJ 5 1.032. 330/0001-08 DeStinatáriolRemetente Nome !Razao social CNPJ/CPF 'nunca Esmua¡ Data emissão |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956541000335 2310112024 Endereço Bairro CEP Dara saída Avenida Brasil 1629 Centro 76360-000 2310112024 Município Panama¡ UF Hora saida Campo NOVO dD Parecis MT 11:56:36 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de calculo do icMs Va|or do ICMS Base de calculo do ICMS SubSt. Va|or do ICMS subs. Va|or do FCP ST Valortotal dos produtos 6.557,30 480,02 0,00 0.00 0,00 6.857,30 Va|or do trete Valor do Seguro Desconto outras despesas acessórias Valor do ¡Fl Va|or tora] da nota 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 6.85130 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Nome n _ connanaa, m, em, ,mama ,o codigo ANTT P1aca do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (cre) Endereço Município ur Inscrição Estadual Quantidade Espada Marca Numemch Peso bruto Peso liquido D 0,000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição do produtolsetviço NCMISH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VIrJCMS V|r.lPl %ICMS %IPI 11720 CATETER INTRAVENOSO 22G 3004393 6.10 UN1.500.0 0.7 1.140.0 1.140, 79,8 0. 7.000 O. 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILACAO MECANICA Cl TRAQUEIA 3004393 6.10 KIT 40.0 3,2 32H, 326, 22,9 0. 7,000 0. .12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 13004393 6.10 A 100.0 5,5 550. 550, 38,5 O. 7,000 0. 112882 AGUA OXIGENADA 10V 1LT 3004393 6.10 C32 1.20.0 5. 664.8 664, 46. 0. 7.000 D. B4987TU|G$ONDA URETRAL N. 14 3004393 6.10 U 50,0 0,7 39,5 39, 2,7 0. 7.000 D. 13626 EQUIPO MACRO GOTAS CJINJETOR LATERAL 3004393 6.10 U .O00.0 1,1 2.300. 2.300, 161,0 0. 7,000 0. 13644 AGULHA 20X5.5 CX C/100 004393 6.10 A 50.0 10.7 535. 535, 37,4 0.0 7,000 O. Cálculo do ISSQN inscrição Municipal Valor total dos serviços Base de cálculo do ISSQN Valor oo ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais °°5wa°°°5 Reservado ao ñscci otai aproximado de tributos: RS 2.156.611 (31,45%) Federais Rs 922.32 (13,45%) staduais RS 1.234.131 (18,00%) . Fonte IBPT. RDCDN-RJ: el. 151, end. Av. Rio Branco, 25-5” andar, Centro/RJ. DECON. ei. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2° andar, Sala 201, Cemro/RJ. MPO NOVO DO PAREC|S ONTRATO DE GESTÃO &3/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST PJ 962955541130885 2310112024 11:57:26ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestro Felícia Toledo, 491. SALA 203. Centro 24.030-105 - Niterói - RJ Fone - aJtycomerc¡aJ2023@gma¡I.com Natureza da operação Venda de mercadorra DANFE Documento Auxiliar da Nata Fiscal Eletrônica Controle da Pisca MIIIIIHIIIIIIIIHIIIII IIIIIIIIIIII! || D-Enuada l-Saída N” 000150 SERIE: 2 Página: 2 de 2 Pvotacolo de autorização de uso 333240020743765 2310112024 11255228 Chave de acesso 3324 0151 0323 3000 0108 5500 2000 0001 5017 4051 2382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wvxannfelazendagowbr/ponal ou no site da Sefaz autorizadora tnscnçaa Estadual 12891660 Código Descrição do produtolserviço lnscnest. du substvib. CN PJ 51032330/0001478 %ICMS %IPI 13749 SONDA NUTRICAO ENTERAL N:10 25,001 1.300,00] 1.300.001 910d 6.001 7,00m¡ o.oq í í i i v › à Á F r ÍRequisição de lnsumos Unidade: Local de Annazenamento: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.650/0008-35 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 4 Data: 13/02/2024 Horário: 16:02:03 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de lnsumos: 1387 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 18/01/2024 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 41112 SONDA URETRAL N. 14 50,00 UN 11720 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500.110 UN 121711 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/TRAQUEIA 40.00 UND 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx c/so UND 100,00 CAX 12532 AGUA OXIGENADA 111v 1LT 120.00 FCO 13526 EQUIPO MACRO GOTAS CIINJETOR LATERAL 2,000,110 UN 13749 SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N:10 50,00 UN 895972 AGULHA 20X5,5MM CAIXA COM 10o UNIDADES 50,00 CAX CAROLINE FAGUNDES mmmmwmmnovm CONTRAYO o( asim 003/2022 mm: min/m 50cm os saw( sia mas ow): me; asa/mms PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 2 de 4 caução de Preços Data:›13l02l2024 Horano: 16:02:03 , I' /1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7738 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 1 1844- ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAR 'ALLY VENDAS Va|or vencedor [Cotado Vencedor Tota| Cotado V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 4182 SONDA URETRAL N. 14 50 UN 0,8900 44,50 0,7900 39,50 0,9900 49,50¡ 0,7900 39,50 11720 CATETER INTRAVENOSO 22G 1500 UN 0,8000 1.200,00 0,7600 1.140,00 0,9000 1.350,00 0,7600 1.140,00 12178 F1LTRo PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECAN|CA C/ TRAQUEIA _1 40 UND 8,2000 328,00 8,2000 " 328,001 8,4000¡ 336,00 8,2000 328,00] 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 I CAX 5,6000 560,00 5,5000 550,00 5,7000# 570,00 5,5000 550,00 12882 AGUA OXiGENADA 10V1LT 120|FCO 5,8000 672.00 5,5400 í 664,80 5,7400 688,80 5,5400 664,80 13626 EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL 2000 IUN 1,2000 2.400,00 1,1500 2.300,00 1,2500 2.500,00 1,1500 2.300,00 13749 SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N:10 50 UN 27,0000 1.350,00 260000 1.300,00 28,0000 1.400,00 260000 1.300,00 895972 _AGULHA 20X5,5MM CAIXA COM 100 UNIDADES 501CAX 10,8000 540,00 10,7000 “ 535,00 10,8500 542,50 10,7000 535,00 VaIo¡ Total de cotação R$ 7.094,50 R$6.857,30 R$ 7.436,80 Desconto R$ o,oo R$ o,oo R$ o,oo Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Va|or Total Líquido de Cotação Rs 7.094,50 Rs 6.857,30 Rs 7.436,80 RS 6.857,30 Condição de Pagamento FATURADO _ao DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o D|AS Prazo de Entrega 1310212024 1310212024 13/02/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Tota| Vencedor R$ 0,00 RS 6.857,30 R$ 0,00 ” . - RS 6.857,30 PREUWMIGCMWPONWMMRJS arames¡ GESTÃO 003m2¡ 0191' 961955644301135 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001¡NSTÍTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 3 de 4 v: Cotação de Preços Daia: “102/2024 J Horário: 16:02:03 J Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 7738 Data: 18/01/2024 PrazodeCotação: 18101/2024 Prazode Entrega: 19/01/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras WHERE¡ WOW 01490 1000070835 00117217905 cesríxomarzazz 105mm EMIIDEHOET Insrmno 50cm c: SAIKJE são um 919245293 &wma; PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 4 ~ ma"" d, com” Data:›13/02/2024 1* Horáno: 16:02:03 / Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7738 Data: 18/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO _ LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 I Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| I 4192 SONDA URETRAL N. 14 50,00 UN 0.79 39,50 I 11720 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 0,76 1.140,00 1 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILACAO MECANICA CITRAQUEIA 40,00 UND 0.20 :129,00 ' 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C150 UND 100,00 CAX 5,50 550,00 12992 AGUA OXIGENADA1OV1LT 120,00 FCO 5,54 664,90 13626 EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL 2.000,00 UN 1,15 2.300,00 13749 soNDA NUTRIÇAO ENTERAL N:10 50,00 UN 26,00 1.300,00 695972 AGULHA 20X5,5MM CAIXA COM 100 UNIDADES 50,00 CAX 10,70 535.00 VaIor TotaI: 6.857,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs 51516240 hs pme¡ o,oo Va|or Liquido: 6.857,30 CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras IWHIWMGPNWPOWWPÀREGS www o¡ 541g ms 0412196 295155411300035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLv COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NoTA FISCAL INDICADA A0 LADO Ne N” 000151 Dara de recebimento Idenuücaçao e assinatura do recebedor Serie 2 Controle oa Fisco DANFE I ALLY cOMERclAL DE Documento Auxiliar ” _ ” PRODUTOS LTDA da ixliota Fiscal E ~ E '_ Rua Maestro Felicio Toledo, E etrônica ® fé'¡','¡ 'f§'w¡ 491, SALA zoa, Centro D-Entrada 1 Chave de acesso _ ' , 21030105 - NWÓ¡ - R3 1'53"” 3324 0151 0323 300o D109 550o 200o 0001 5117 4066 9491 ' ” " F°“° ' N° 000151 . . aIiycomercIal2023@gmaiI.com _ Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SERIE; 2 www.nte.fazenda.gov.br/porta.l Págma- 1 de 2 ou no site da Sefaz autoiizadora Natureza da operação Protocolo de autorização de uso Venda de mercadoria 333240020743823 231012024 11:56:41 '"5°"°“° 593mm' IriscLesL do subsurib. c"" 12891660 51.032.330Io001~08 DestinatárioIRemetente Nome !Razão Social CNPJ/CPF ¡nscnçãa Esmdua¡ Data emissão INSTITUTO sOcIAL DE SAUDE SAO LUCAS 95.295.654/0006-35 2310172024 Endereço aairm CEP Dara saida Avenida Brasil 1629 Centro 70360-000 2310112024 Município Fonemax UF Hora saída campo Novo do Parecis MT 11.56:41 Faturas Número Vencimento Valor Número Vendmento Va|or Número Vencimento Va|or Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Va|or do ICMS Base de cálculo iio IcMs Subst. VaIor do ICMS Subs!, VaIor do FCP sT Valortotal dos produtos 6.081.110 425,74 o,oo o.oo o,oo 6.091,30 Va|or do ireie Va|or do seguro Desconto ouixas despesas acessórias Valor do IPI Vaior total da nota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.031.130 TranspnnadorNolumes transportados Frete por conta Nome g _ mnmaüo m, m., ,Emma u, Código ANTT Placa do veiculo ur CNPJ/CPF Remetente ICIF) Endereço Municipio UF Inscrição Esiaduai Quannuaoe Espéde Mama Numemçao Peso bruto Peso liquido o 0,000 0.000 !tens da nota fiscal Código Descrição do produtolserviço NCMISH ST CFOP UN Qtde Preço un Prog total BC ICMS VIMCMS V|r.lPl *ICMS %|PI 14307 Io CATGUT CROMADO 1 C/AG 3,5 3004393 o 5.10 CAX 8. 191.2 1.530. 1,530, 107,10 o, 7,000 0. 14311 QUIPO GRADUADA BURETA 3004393 O 6.10 KIT 100. 7,1 713. 713,0 49,91 0, 7.000 O, 14312 GULHA Pl RAQUI 25G PARA OBESOS 3004993 0 6.10 KIT 100, 9, 900. 900,0 53, 0. 7.000 O. 14341 ONDA FOLEY 2 VIAS N. 1B. 3004393 0 6.10 U 50. 3.1 157, 157,5 11. 0. 7. o, 14495 ATETER INTRAVENOSO 20 G 3004393 00 5.10 U 1.200,0 0.7 924. 924.0 64. o. 7.000 0, 14628 ITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 3004393 0 6.10 U 120, 3,9 474. 474,0 33,1 o. 7.00 0, 15541 OLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTERIL 3004393 6.10 U 200, 0,5 112.0 112,0 7, 0, 7.000 0, Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Va|or mia¡ dos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or di: ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais °bsewaç°es Reservado ao ñsco Total aproximado de tnbutos: RS 1,912.73 (31,45%) Federais RS 815.01 (13.45%) Estaduais RS 1.094,72 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: (el. 151. end. Av. Rio Branco, 25 - 5° andar, centro/RJ. CODEcoN: iel. 0300 292 706o. end. R. da Ajuda. 5, 2° andar, saia 201. Centro/RJ. cAMPo NOvO DO PARECIS CONTRATO DE GESTAO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 962956541008-35 2310112024 11:57:28Controle do Fisco DAN F E ALLY COMERCIÀL DE DOcumemD (tuxiliar PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal . Rua Maestm FEÍÍCID Toledo Elelrônrca ALLY COMERCML ' D¡ “Dunas LTDA 491_ sALA 20g, carmo o-Entyrada 1 Chave de acesso 24.030-105 - NIteróI - RJ 15MB 3324 0151 0323 300o 010a 550o zooo 0001 5117 4055 9491 ¡ Fone- . . N" 000151 d . g aJIycomercIa12023@gmaII.com SERIE_ Z Consulta de aulentlc¡ ade no penal nacional da NF-e , _ 3 www.nfe.1azenda.gov.bv/por\n| Pagma' 2 de 2 au no site da Selaz aulovizadora Natureza da apelação Promcnio de aumvizaçãn de uso Venda de mercadoria 333240020743823 Z3/0U2024 11:56:41 Inscrrçñu Estadual mw w_ do suhsmh CNPJ 12891560 ' l 51.032.330/0001-08 Descríçin do produlolsenliço Preço un Preço (mal BC ICMS VILICMS V|r.lPl WCMS 96| PI 15642 ABAIXADOR DE LlNGUA C¡100 UND 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C¡100 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 3004393 00 6.10 P 50,0 5.2 262.5 262.5 18. 0.00 7,000 O. 3004393 DO 6.10 CA 100.0 9. 950.0 950.0 66. 0.00 7.000 0.0 3004353 (X7 6.10 U 120. 0.4 58.8 55.8 4.1 0.00 7, 0,0 k í|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008~35 Requisição de Insumos 7 W Unidade: Local de Armazenamento: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 4 Daia: 16/02/2024 Horário: 16:29:37 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 FRSHHRAWGGPMÇÀHPOPOWWME Requisição de lnsumos: 1388 Data: 18101/2024 (IJNTRATO became 0033022 , _ HOSPITAL mms mas¡ Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE “mig ?g/;Lmbã W513; ?um Local Arm. de Destino: 1 -COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ' " Insumo Descrição Quantidade Un. 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 C¡100 100,00 cAx 14307 FIO CATGUT CROMADO 1 CIAG 3,5 8,00 cAx 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 100,00 UND 14312 AGULHA Pl RAQUI 25G PARA OBESOS 100,00 UND 14341 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 18. 50.00 UN 14495 CATETER INTRAVENOSO 2o G 1200.00 UN 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 120,00 UN 15641 COLETOR DE URiNA INFANTIL UNISSEX ESTERIL 200,00 UN 15642 ABAIXADOR DE LINGUA C¡100 UND 50,00 cx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 120,00 UN CAROLINE FAGUNDES PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 4 % Cotação de Preços mmmmmimmw-'ÚWWM DaÍÊÃ1G/OZ/ZO24 00101011005 52140 00312021 Horano: 16:29:37 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL “M” °°~2”“'“°°°”5 Cotação de Preços: 7740 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 19/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resuitado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1844 - ADILVAN 861a - ALLY COMERIAL :rsss - TRYNYTTY | Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAIR ñALLY VENDAS _l valor vencedor Cotado Venoedor Total Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 c/100 100 CAX 9,5500 955,00 9,5000 950,00 10,1000 1.010,00 9,5000 950,00 14307 FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG 3,5 + 0 CAX 1913000 1.530,40 1912500 1.530,00 1913500 1.530,80 1912500 1.530,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 100 UND 7,2000 720,00 7,1300 713,00 7,3500 735,00 7,1300 713,00 14312 AGULHA PI RAQUI 25G PARA OBESOS 100 UND 9,5000 950,00 9,0000 900,00 10,0000 1.000,00 9,0000 900,00 14341 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 1a. 50 UN 3,2000 160,00 3,1500 157,50 3,2500 152,50 3,1500 157,50 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1200 UN 0,8000 960,00 0,7700 924,00 0,9500 1.140,00 0,7700 924,00 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 120 UN 4,0000 480,00 3,9500 474,00 4,1000 492,00 3,9500 474,00 15641 COLETOR DE URINA INFANT|L UNISSEX ESTER|L 200 UN 0,6000 120,00 0,5600 112,00 0,7500 150,00 0,5600 112,00 15042 ABA|XADOR DE LINGUA c/100 UND 50 cx 5,3000 205,00 5,2500 262,50 5,4500 272,50 5,2500 202,50 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 120 UN 0,5500 66,00 0,4900 56,00' 0,7000 84,00 0,4900 58,80 vam'. Tata¡ de cotação ' R$6.206,40 R$ 6.081,80 R$6.576,80 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R3 0.00 Va|°r Tota| Líquido de Cotação RS 6.206,40 RS 6.081,80 RS 6.576,80 R5 6.081,80 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO-110 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 15102/2024 16/02/2024 16/02/2024 Qualificação (Score) o 0 0 Valor Total Vencedor Rs 0,00 Rs 6.081,80 Rs 0,00 Rs 6.081,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0000-35 Página: 3 de 4 »e c - Data: 1610212024 W¡ otaçaode Preços Horário: 10:29:37 j* Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7740 Dala: 18101/2024 PrazodeCotação: 19/01/2024 Prazode Entrega: 1910112024 Resultado: MenorPreçodeliem Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES 0 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREHTIRAHIIZGPM 011901010100381 1211111010 020551210 00317022 11060010 01040151105¡ IISFITUTO 50041 a¡ $400: são ums 0191 96.29s6s411100113s PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 ordem de camp” Data: 16/02/2024 Horário: 16:29:37 /j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 1910112024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7740 Data: 18101/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25x7 01100 100,00 CAX 9,50 950,00 14307 FIO CATGUT CROMADO 1 c/AG 3,5 _ 8,00 CAX 191,25 1.530,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA WWWMMWWM 100.00 UND 7.13 713.00 14312 AGULHA PI RAQUI 25G PARA OEESOS mu* www” mm¡ UND 9m 900m3 14341 soNDA FOLEY 2 VIAS N.18. rrrsnrumsomwos 510 DIAS 5°” U" 3'” 157” 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0193705295554111101135 1.200,00 UN 0,77 924,00 14528 FITA cREPE BRANCA 19MM x 50M 120.00 UN 3,95 474,00 15541 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTERIL 200,00 UN 0,55 112,00 15542 ABAIXADOR DE LINGUA 01100 UN0 50,00 cx 5,25 252,50 15795 ATADURA cREPE - 1001111 CREMER/POLAR 1=1›< 120,00 UN 0,49 50,00 Valor Total: 6.081,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;m3, 0,00 Va|or Líquido: 6.081,80 CAROLINE FAGUNDES Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA DS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL lNDICADA AO LADO NFe Dara de recebimento roeritinceçao e assinatura do recebedoi N" 000152 série 2 ALLY COMERCML ” DE PRODUTOS *LTDA ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestro Felicio Toledo. 491, SALA 203. Centro 24.030-105 - Niterói - RJ Fone - aIlycDmercial2023@gmaiI.com l-Salda SERIE: 2 Natureza da operação Venda de mertadoria PIOIDCOIO de autoriza DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica D-Entrada N” 000152 Página: 1 de 2 Controle do Fisco Chave de acesso 3324 D151 0323 3000 D108 5500 2000 D001 5217 4052 2998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www. ntelazendagombrlportal ou no site da Sefaz aulorizadoia ção de uso 333240020743909 2310112024 11:56:47 CAMPO NOVO DO PARECIS HOSP|TAL EUCL|DES HORST CNPJ 962955541013865 CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 Tota| aproximado de tributos: RS 2.156,90 (31,45%) Federais RS 935.25 (13,45%) Estadua/s R$ 1251.65 (15,00%) . Fonte lBPT. PROCON-RJ' tel. 151. end. Av. Rio Branco. 25 -5° andar. Carmo/RJ. CODECON. tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2° andar, sala 201, Centro/RJ. Reservado ao isca Inscrição Estadual m” m_ do Suhsmñh CNPJ 12691550 ' 51.032.330/0001-09 Destinatáriolkemetente Nome /Rezao Social CNPJ/CPF ¡nscñção Esmdua¡ Data emissão INSTITUTO socIAL DE SAUDE SAO LUcAs 95.295.554/0000-35 2310112024 Endereço Bairro cEP Data saída Avenida Brasil_ 1629 Centro 76.360-000 2310112024 Municipio Enem" UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 11:56:46 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Va|or Cálculo do imposto Esse de cálculo do icMs Valor do icMs Base de cálculo do icMs suost. VaIDrdD icMs Subst. Valor do FCP sr Valortotal dos produtos 6.953,50 405,75 0,00 0o 0,00 6.953,50 vetor do rrete Valor do seguro Desconto outras despesas acessórias Valor do IPI Valor total da nota 0,00 0,0/J 0,00 0,00 0.00 6.953,60 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Name a . cgmumçgo u., ;me pg¡ mm. do Código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Munlcípro UF Inscrição Estadual Quennoaoe Esnwe Mama Nummção Peso bruto Peso liquido 0 0,000 0.000 itens da nota fiscal Código Descriçao do produtolserviço NCM/SH CST CFOP UN Qtde "fz 7:2" 'C35 VILICMS V|r.lPl strict/rs %IPI 347aTUuKH ONDA NASOGASTRICA LoNGA N.12 0 5.10 UN 50. 1.24 62, 62, 4M 0.0 7,00 o, 16049 Pio ALGODAO POLIESTER 2 CIAG 2CM 0 6.10 A a, 109, 072. 972. 51,04 0.0 7,000 D. 16058 FIO POLIPROPILENO 4 ("JAG 2 o 6.10 AX s, 396, 3.168, 3.155, 221,7 o,o 7,000 o, 16431 RENO DE TORAX N.15 0 5.10 U 20, 4,9 9a, 98,6 5,9 0.0 7,000 0, OLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS 16559 DESCARPACK D 5,102 u 100. 6.2 525. 625, 43,75 0,0 7,00 o, 16654 oMPREssA DE GAzE 7,5 >< 7,5 13 F ESTERIL 7.o 0 5.10 U .50o, 0,5 1.325,3 1.325, 92,7 0,0 7, 0, 15804 ONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM vALvULA N, 12 0 6.10 50, 1,0 54, 54, 3.7 0,0 7,000 0, Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal vaior total dos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or do ISSQN 0.00 0,00 0,00 Dados adicionais Observações 2310112024 11:57:29ALLY COMERCML DE PRODUTOS LTDA ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestro FEÍÍCID Toledo. 491. SALA 203. Centro 24.030-105 - Niterói - RJ Fone - a||ycomerciaJ20Z3@gm DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica controle da Fisou o-Ennada l-Saída N” 000152 SERI Págin : 2 de 2 aILcom Natureza da operação Venda de mercadoria Protocoio de autorização de uso Chave de acesso 3324 0151 0323 3000 0108 5500 2000 0001 5217 4082 2998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e mmMeJazendaLgox/.brlponaj uu no site da seta: aulurizadora 333240020743909 231/0112024 11:56:47 Inscrição Estadual 12891660 Código Descrição da produto/sumiço InscnesL do suhsLrrib. NCM/SH CST CFOP UN CNPJ 51.032.330/0001-08 Preçototnl BCICMS VILICMS V|r.lPl 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 300439354 000l 6.1021 CA 50,0 14,901 749.00 749,004 52.421 0.00 7.00001 0,00f, Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisição de lnsumos 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Página: 1 de 4 " Data: 16102/2024 Horário: 16:32:25 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL PREHMAMÍMWPOWDWPÀRRE Requisição de Insumos: 1389 Data: 18/01/2024 awmrooeeestioouzmu , _ HOSPITAL aum Honsr Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE !PSTYTI/&sflggxbi Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - iSSSL ' ' m” Insumo Descrição Quantidade Un. 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 50,00 UN 16049 no ALGODAO POLIESTER 2 CIAG 2CM 8.00 CAX 15055 FIO POLIPROPILENO 4 C/AG 2 0.00 CAX 16431 DRENO DE TORAX N.18 20,00 UN 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 100,00 UN 15604 COMPRESSA DE GAZE 13 F|OS 7,5 X 7,5 - C/500 PCT 2.500,00 cAx 16804 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL coM vALvULA N. 12 50,00 UN 17055 LUVA PROCEDIMENTO coM PO G 50,00 CAX CAROLINE FAGUNDES PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO _ F C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 2 de 4 É Cotação de Preços 13313311510212924 .ogpnumm ,um Horano. 16.32.25 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE ¡mmoràãoãfzigtlãmâüm C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7862 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. VALR [ALLY VENDAS Va|or Vencedor Cotado 4Ven0edor Tota| Fcotado V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Tota| 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 50 UN 1,3000 65,00 1,2400 62,00% 1,3510 67,501 1,2400 62,00 16049 FIO ALGODAO POLIESTER 2 C/AG 2CM 8'CAX 110,0000 880,00 109,0000 872,00 111,0000 888,00 1090000 872,00 16058 F10 POL|PROPILENO 4 C/AG 2 8 CAX 3970000 3.176,00 3900000 3.168,00 3980000 3.184,00! 3960000 3.168,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 20 UN 5,0000 100,00 4,9300 A 98,60 5,1000 102,00 4,9300 98,60 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 100 UN 6,3000 630,00 6,2500 625,00 6,4000 640,00 6,2500 625,00 16684 COMPRESSA DE GAZE 13 F|OS 7,5 X 7,5 - C/500 PCT 2500 CAX 0,5000 1.500,00 0,5300 1 .325,00 0,7000 1.750,00 0,5300 1.325,00 16804 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 50 UN 1,1500 57,50 1,0800 54,00 1,2000 60,00 1,0800 54,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 50 CAX 15,0000 750,00 14,9800 749,00 15,1000 755,00 14,9B00 749,00 Va|or Tata¡ de cotação RS 7.158,50 R$6.953,60 R$7.446,50 Desconto R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 7.158,50 R3 6.953,60 R$ 7.446,50 R5 6.953,60 Condição de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 16/02/2024 15/02/2024 16/02/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R$ 0,00 Rs 6.953,60 Rs 0,00 R$ 6.953,60 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 . RWWWUGYMWFOWMWPÀRKI Data: 13/02/2024 C ta d P _ . ü ;M _ _ o ção e reços wuããgmü Horário: 16:32:25 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C-N-P-J-Í Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- ISSSL V Jlçíwmzs Cotação de Preços: 7862 Data: 18101/2024 Prazode Cotação: 18/01/2024 Prazode Entrega: 19/01/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES LUCI PA RBECA G SPlHElR0 CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001J INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654ID008-35 Página: 4 de 4 ordem de comp” Data: 16/02/2024 Horário: 16:32:25 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7862 Data: 18101/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 15816 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 50,00 UN 1,24 62,00 16049 FIO ALGODAO POLIESTER 2 C/AG zcM 5,00 cAx 109,00 872,00 16058 FIO POLIPROPILENO 4 C/AG 2 3,00 cAx 396,00 3.166,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 20,00 UN 4,93 98,60 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 100,00 UN 6,25 625,00 16604 COMPRESSA DE GAZE 13 nos 7,5 x 7,5 - c/500 PCT 2.500,00 cAx 0,53 1.325,00 16804 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 50,00 UN 1,00 54,00 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM P0 o 50,00 cAx 14,98 749,00 Valor Tota|: 6.953,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 Va|or Líquido: 6.953,60 ,,36 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREUWMOPMWCPOIMWPÀKE axnwooe cariocas/2022 ros/rm¡ 5001025 HORST IHSFTIUTU 50cm os sAL/oe sio um om- mss 554010035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Data de vecebimenm Identificação e assinamla do recehedul N° 000153 Série 1 41.17 cbúeacuu. ' n: ?mouros 1.10» ALLV COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maeslm Felicio Toledo. 491. SALA 203. Centro 24.030-105 - Niterói - RJ Fone - a||ycomeIcial2023@gmail.com Namreza da operação Venda de mercadoria DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eleivônica Conuole da Fisco O-Entvada 1-saída Chave de acessa N" 000153 SERIE: 2 Página: 1 de Z Protocolo de autorização de usa 333240020744040 22101/2024 11.5553 3324 0151 0323 3000 0108 5500 2000 0001 5317 4122 1039 wwwnfelazendagombt/ponal ou no Slle da Seiaz aulonzadota Consulta de autenticidade no penal nacional da NF›e lnscnçãa Estadual 12891560 lnscnesL do subsLlIib. CNPJ 51.032.330/0001-08 Destinaxário/Remetente Name I Razãn Saclal CNPJ/CPF 'astúcia Emdua¡ Dara emissão |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96295554/0008-35 2310112024 Endereço Baum CEP Dam saída Avenida Brasil., 1629 Centro 73.360-000 23/01/2024 Mur||cíp|g Fonemax u: Hora saída Campo Nava do Parecis MT 11:56:53 Faturas Número Vuncimento Vnlov Número Vencimento Valor Mimero Vencimento Valor Cálculo do imposío Base de cálculo do ICMS Va|or do IcMs Base de cálculo do IcMs Subst. Vala! da ICMS suhsL valurdo FCP sr Valarlulal dos pmduios 5.175.413 572,28 0,00 0,00 0,00 3.175,40 Valor da nene Valov do seguro Desconto Outras despesas acessonas Va|or do um Valor (oval da nova 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.175,40 TransponadorNolumes transportados Frete por coma Name a _ “nunk m, p, . Wwma do Código ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF Remelenlt (CIF) Endereço Município UF inscnçãu Estadual Quanndade Espécie Mama Numemcão Pesa mula Peso líquido 0 0,000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descrição da produto/serviço NCMISH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC !CMS VIrJCMS V|r.lPl %ICMS %IPI 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 3004393 6.10 UN 20.0 1.2 24.5 24.8 1,74 0, 7.00 0. 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 3004393 6.10 CAX 8.0 79.1 633,2 533.2 44,3 0. 7.00 0. 17291 AGULHA DESC 25X8 C¡100 3004393 6.10 CAX 10.0 9.5 95. 95. 6,6 O. 7. O. 17531 SER|NGA 2D ML (SEM ROSCA) 3004393 6.10 KlT 2.000,0 0.5 1.000. 1.000. 70. 0, 7.00 0. 17532 SER|NGA 3ML ( SEM ROSCA) 3004393 6.10 U 3.500,0 0.1 630. 630. 44,1 0. 7. 0. 17573 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 3004393 6.10 UE; 20.0 0.7 15,4 15.4 1,0 0,0 7. D. 18372 MASCARA ALTA CDNCENTRACAO OXIGENIO ADULTO 3004393 6.10 U 20.0 21.5 430, 430. 30,1 0, 7.0 O. Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal valor |c|al dos serviços Base de cálculo do ISSQN valnr da ISSQN 0.00 0.00 0.00 Dados adicionais Observações Totai aproximado de tributos: Rs 2571.13 (31,45%) Federais Rs 1.099,s2(13.45%) Resemm' a” “S” sladuais RS 1.471,57(15.00°/n) . Fome IBPT. ROCON-RJ: tel, 151, end. Av. Rio Branco, 25-5” anda!, Centro/RJ, ODECON: tel. D800 282 7050, end. R. da Ajuda, 5. 2° anda!, sala 201, Carmo/RJ. MPO NOVO DO PAREC|S ONTRATO DE GESTÃO (DS/2022 OSPITAL EUCL|DES HORST NPJ 962956541008445 23/01/2024 1157131ALLY COMERCML DE 9300010: mm ALLY COMERGAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestm Felicio Toledo. 491. SALA 203, Cemro 24030105 › Niterói - RJ Fone - aiIyc0merciai2023@gmaiI.com Namreza da operação Venda de mercadoria DANFE Documento Auxiliar da Nata Fiscal Eletrônica Controle do Fisco O-Enrrada l-Saída N” 000153 SERIE: 2 Página: 2 de 2 Protocolo de autorização de uso 333240020744043 221/0112024 11:55:53 Chave de acessa 3324 0151 0323 3000 0108 5500 2000 0001 5317 4122 1339 Consulta de autenticidade no penal nacional da NF-e virwwmfeJazendagombr/ponal ou no site da Sefaz amorizadora Inscnçãn Estadual 12891660 Códign Descrição do produmlserviço InscnesL do subsurib. CN PJ 51. 032330/0001-08 Prnço un Praça total sc ICMS vinlcms V|r.lPl WCMS %IPI 10455 LAM|NA BISTURI N 21 - CX 0100 UN 10. 33. 330, 330, 23.1 D, 7,0 0,0 18512 ATETER NASAL INFANT|L PARA OXIGENIO TIPO OCULOS 100, 4.1 410, 410, 28.7 D. 7,000 0,0 18568 TETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100, 1.0 105, 105, 7.3 0. 7.000 0,0 18733 SER|NGA 1D ML KI 3.500. 0.3 1.155,0 1455.0 80.5 0. 7.000 0,0 19084 GULHA 40X12 MM CX C¡100 - EXCETO MEDIX 50. 8.5 425, 425.0 29.7 O, 7,000 0,0 19295 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 400, 0.2 100, 100,0 7. O. 7.000 0, 19445 OUÇA DESCARTAVEL CI ELASTICO SANFONADA 30. 7.8 234, 234, 16.3 0. 7.000 04 19860 GULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 2.0 259. 51.8. 518. 35,2 0.0 7.000 0. 19861 TETER INTRAVENOSO NZGG RN 300,0 6 9 2.070, 2.070, 144,9 0. 7,000 D.INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 ?QV Requisição delnsumos 5,17 .à Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Página: 1 de 4 Data: 16102/2024 Horário: 16:59:50 C.N.P.J.: 073006131000144 WEüTWMüGPMWWW/OWMQ mwmmneesrioommzz Requisição de Insumos: 1390 Data: 13/02/2024 _ WWTNHU-*Dfâl-uçr l _ JEITTUTO m» o: saw: 9o :mas Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE 0191: 961956911101135 Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 17165 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4cM 8.00 CAX 17291 AGULHA DESC 25x13 C/100 10,00 CAX 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.000,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.500,00 UN 17973 soNDA NASOGASTRICA CURTA N. os 20,00 UN 18372 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO ADULTo 20,00 UN 10455 LAMINA BISTURI N" 21 - cx C/100 UN 10,00 CAX 13512 CATETER NAsAL INFANT|L PARA OXIGÉNIO T|P0 ÓCULOS 100,00 UN 18568 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO ocULos. MEDSONDA 100,00 UN 10735 SERINGA 10 ML 3.500,00 UND 19084 AGULHA 40x12 MM cx C¡100 - EXCETO MEDIX 50.00 cAx 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 400.00 UN 19445 TOUCA DESCARTAVEL c¡ ELASTICO SANFONADA ;o,oo cx 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 2,00 uno 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 300,00 un CAROLINE FAGUNDES PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 2 de 4 Cotação de Preços mmgçggoíãkmüfgw 133154640242024 * *OSPTTALEUCLMT-aom Horano: 16:59:50 j' Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7863 Data: 18101/2024 Prazo de Colação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY [VAIR ALLY VENDAS Valor Vencedor código Descrição do lnsunm que' UnM' Cotado Vencedor Tota| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 17165 'SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 1 20 UN 1,3000 26,00 1,2400 24,80 1,4000 28,00 1,2400 24,80 17277 IFTO NYLON 2›0 C/AG 4CM 8 CAX 79.2000 633,60 79,1500 ' 633,20 79,3000 634,40* 79,1500 633,20 17291 IAGULHA DESC 25X8 C/100 10I-0AX 9.5500 95,50 9,5000 95,00 10,1000 101,00 9,5000' 95,00 17531 [SER|NGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2000 UND 0,5500 1.100,00 0,500017 1.000,00 0,8000 1.600,00 0.5000I 1.000,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3500 UN 0,3000 1.050,00 0,1800 630.00 0,3000 1.050,00 OJBOOI 630.00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 20 UN 0,8500 17,00 0.7700 0.9500 19,00 0,7700] 15,40 18372 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO ADULTO 20 UN F 21.5500 431,00 21 ,5000 ,430,00 21 ,8000 436,00 21 ,5000| 430,00 18465 LAM|NA BISTURI N” 21 - CX C/100 UN 10 CAX 340000 340,00 33.0000 , 330,00 35.0000 350,00 330000 330,00 18512 CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO T|P0 ÓCULOS 100 UN 4,2000 420,00 4,1000 ' 4410,00 4,2500 425,00 4,1000 410,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1,1000 110,00 1,0500 ' 105.00 1,2500 125,00 1,0500 105,00 SERINGA 10 ML 3500 UND 0,4000 1.400,00 0,3300 A 1.155,00 0.4500 1.575,00 0.3300 1.155,00 AGULHA 40X12 MM CX C/100 - EXCETO MEDIX 50 CAX 8,5500 427,50 8,5000 425,00 8,7500 437,50 8,5000 425,00 DISPOSITWO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' I 400 UN 0,3000 120,00 0,2500 100.00 0,4000 160,00J 0,25m 100,00 TOUCA DESCARTAVEL Cl ELASTICO SANFONADA 30 CX 7,8500 235,50 7,8000 A 234,00 8,0000 240,00 7,8000 234,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 2 UND 260,0000 520,00 2590000 í .Í '518,00 261,0000 522,00 #2590000 518,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN I 300 UN 6.95007 2.085,00 6,9000 , _ 2.070,00 7,0000 2.100,00 6,9000 2.070,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO no PAREC|S - Novo mmmmwm C.N.P.J.: 96195-654/0008-35 Página: 3 de 4 e . W W* _ , Data: 16/02/2024 f L c°°°°°° d° m9” wgwuügggggw Horário: 15:59:50 ¡3/47 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE @%02 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7863 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES vam¡ Tata¡ de cotação R$9.011,10 R$ 5.175,40] R$ 9.802,90 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 9.011,10 as s.175,40| Rs 9.302,90 Rs 3.175,40 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS IFATURADO - 30 D|AS Prazo de Entrega 16102/2024 16102/2024 16/02/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 Valor Tota| Vencedor RS 0.00 Rs 8.175,40 R$ 0,00 Rs 8.175,40 LUCI PÀliiA EB ' AOLINE FAGUNDS Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001l_ Ordem .7/ Unidade: Local de Annazenamento: de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 4 Data: 16/02/2024 Horário: 16:59:50 Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7863 Data: 18/01/2024 Motivo: PED|D0 DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 17165 soNDA NASOGASTRICA CURTA N.12 20,00 UN 1,24 24,00 17277 FIO NYLON 243 C/AG 4cM 0,00 CAX 79,15 633,20 17291 AGULHA DESC 25x0 c/100 mnmmavwnmmmmm 10.00 CAX 9.50 95.00 17531 SER|NGA 20 ML ( SEM ROscA) mumrooeesrioms/zuzz 2.000,00 UND 0,50 1.000,00 17532 SERINGA 3ML 1 SEM ROSCA) 3.500,00 UN 0,10 630,00 17973 SONDA NASOGASTRICA CURTA N06 A A o/oñizlesmssõwgeggsolm 20m UN 0'" 15'” 10372 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO ADULTO ' ' ' 20,00 UN 21,50 430,00 10465 LAMINA BISTURI N' 21 - cx c/100 UN 10,00 CAX 33,00 330,00 10512 CATETER NAsAL INFANTIL PARA OXIGÉNIO T|P0 ocULos 100,00 UN 4,10 410,00 10560 CATETER NAsAL OXIGEN|O TIPO ocULos. MEDsoNDA 100,00 UN 1,05 105,00 10730 SERINGA 10 ML 3.500,00 UND 0,33 1.155,00 19004 AGULHA 40x12 MM cx c/100 - EXCETO MEDIX 50,00 CAX 0.50 425,00 19295 DISPOSiTNO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" 400,00 UN 0,25 100,00 19445 TOUCA DEscARTAvEL c/ ELASTICO SANFONADA 30,00 cx 7,00 234,00 10060 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN 22G 2,00 UND 259,00 510,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 300,00 UN 6,90 2.070,00 Va|or Tota|: 8.175,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu; 0,00 Va|or Líquido: 8.175,40 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL lNDlCADA AO LADO NF-e Data de recebimento Idenliñoação e assinatura do recehedor N° 000154 Série 2 Convole do Fisco DANFE ALLY condenam_ D: Documento Auxiliar , PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal k ' Rua Maestro Felicio Toledo, Eletrônica Êl-Êlãénunnãmbs 'ÊÉDÀ 491_ SALA 203_ centro O-Entrada 1 Chave de acesso ' . ' 24030-105 - Niíetüi - RJ l-Saidã 3324 0151 0323 3000 0109 5500 200o 0001 5417 4219 2430 Fone - N° 000154 - allycomercialzozatagmailmom _ Consulta de autenticidade no portal nacional da NF›e sERlE- 2 vMM/.nlelazendagox/.brlpmal Págma: 1 de 2 ou no site da Selaz autorízadora Natureza da operação Venda de mercadoria Inscrição Estadual Protocolo de autorização de uso 333240020744246 23/01/2024 11:57:04 Inscnest. do suhstnih. CNPJ 12891660 51.032.330/0001-08 Destinatário/Remetente Nome !Razão Social CNPJ/CPF ¡nscúção Estadual Data emissão INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS 962956541000845 23I01J2024 Endereço Bairro CEP Dara saida Avenida Brasil., 1629 Centro 78360000 23/01/2024 Municipio Fonemax UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 11:57:04 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálmlu do ICMS Va|or do ICMS Base de cálculo do ICMS sunsi. Valordo ICMS SubsL Va|or do :cv 57 Valortotal dos produtos 0.457,95 592,06 o,oo 0,00 o,oo 8.457,95 Valor do frete Va|or do seguro Desconto Outras despesas acessórias Valor do IPI Valor total da nova o.oo 0,00 o,oo 0,00 0.00 6.457,95 TransportadorNolumes transportadas Frete parcorita Nome i1 . Comrguçãq u., Em, no, mm, ,o Código ANTI Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espe” Marca Nummção Peso bruto Peso liquido 0 0,000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descrição un produto/servico NCMISH CST cmo UN Qtde P'°$ Pam' ¡cãg VILICMS V|r.lPl meus 961m 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 3004393 6.10 U 20,0 92,0 1.641,0 .041.0 120,07 0.0 7,00 0. 20467 SONDA NASOGASTRICA CURTA Na 3004353 0 6.10 u 10,0 2,5 25, 25, 1,7 0.0 7,00 0. 20770 ATADURA CREPE 15cM - UNIDADE 3004393 6.10 U 40,0 0.a 208,8 200,6 14,6 0.0 7,00 0. 20772 ATADURA CREPE 20cM - UNIDADE 0004393 0 6.10 U 120,0 0.74 05,0 66,6 6,2 0.0 7,00 0, TUBO DE siLicoNE 203 ExTENsAo MANGUEIRA CANULA NAsAL 20970 ADULTO oxlüENlo 3004393 n 6.102- RL 5.0 352,00 1.760, .760, 123,20 0.0 7,00 0. 20901 EL PARA ULTRASSOM (GALAO) - 5 L 3004353 0 6.10 GL 5,0 37,5 107,7 197,7 13,14 0.0 7,000 0. 20904 ALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 3004353 0 RL 10,0 14,1 141 6 141 6 9,91 0,0 7,000 n, Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor total das serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or do ISSQN 0.00 0.00 0.00 Dados adicionais Observações otal aproximado de tributos: Rs 2.660,03 (31,45%) Federais R$ 1 1.37,59113,45%) Resemd” °° “s” staduais Rs 1.522,43 (19,00%). Fonte IBPT. ROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25-5° anda!, Centro/RJ. ODECON: tel. 000o 202 7060, end. R. da Aiuda, 5. 2° andar. sala 201, Centro/RJ. AMPO NOVO DO PARECIS oNTRATo DE GESTÃO 005/2022 OSPITAL EucLIDEs HORST NPJ 962956541011035 2310112024 11:57:33cuirtmie au Fisco DANFE “ ALLv COMERCIAL DE Documento Auxiliar _ PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal Rua Maestro Felicio Toledo, Eletrônica #EHIR%%T§§%§DA 491, sALA 203. Centro O-Entrada 1 Chave ue acesso * 23030-105 - NWeVÓÍ - RJ 1'53"” 3324 0151 0323 300o 0100 550o 2000 0001 5417 4219 2430 “me ' N” 000154 . . aJIycomercial2023@gmail.com SER¡ _ Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e _ vwm.nfe.fazenda.gov.br/portal Pág": 2 de 2 ou no site da Seda: autorizadora Natureza da operação Protocolo de autorização de uso i Venda de mercadoria 333240020744246 2310112024 11:57:04 ' '"s°"çã° Esmdua' Inscnest. da subsLirib. CNPJ 12091660 51.032.330/0001-00 Código Descrição do prudutolserviço 21412 ATETER UMEiLicAL 3.o 3004393 00 6.10 KI 10,0 135,0 1.350,0 1.350,0 94.5 0.0 7,000 0.o 21413 oLEToR UNIvERsAL ao ML 3004393 0o 6.10 KI 300,0 0,5 165,0 165.0 11,5 0.0 7,000 0. 21417 uvA EsTERIL 6,5 3004393 oo 6.10 KI 20o, 1. 320,0 320.0 22,4 o, 7,000 0. 21449 ONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 9.5 3004393 6.10 U 30, 9, 270.0 270.0 10,9 0. 7.000 0, i 21454 RENO PI sUccAo CAPILAR PENROSE N2 3004393 00 6.10 KI 30, 6.o 16o. 10o, 12,6 0.0 7,000 0,0 i 21723 SPARADRAPO 1o ›< 4.5cM 3004393 0o 6.10 u 200, 9 6 1.920 0 1.920,0 134,4 0.0 7,00 0,0RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NoTA FIscAL INDICADA Ao LADO Npc N° 000155 Data de receblmenlo Idennncaçãa e assinatura do vecebedov série 2 Venda de mercadoria Cnnlmle do Fisco DANFE ALLY coMERuAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal - Rua Maeslro Felicia Toledo, Eletrônica VÉQ$ÉK§Q§°Â 491. SALA 203. Centro 05mm 1 Chave de acesso 1- r - ' 24030105 - Níievól - RJ l-Sñidñ 3324 0151 0323 3000 010a 5500 zona 0001 5517 4255 5675 FW** N° 000155 . . . a|fycgmemiajzgz3@gma¡|_cgm SERIE_ 2 Consulta de autenticidade no portal naclonai da NF-e _ 3 mMnLnfeJazmdagovhI/potlal Pág” 1 de 2 ou no site da Sefaz autorizadma Natureza da operação Piumwla ue autorização de uso 333240020744143 2310112024 11:56:59 inscrição Estadual 12891550 lnschesL da subsLirib. CNPJ 51.032.330/0001-08 Destinatário/Remetente Nome (Razão Social CNPJ/CPF ¡nscñçãa Estadual Data emissão INST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUcAs 902955541000035 2310112024 Endereço Bairra can Dava saida Avenida Brasil 1529 cemm 79.350-000 2310112024 Municipio Panama¡ u: Hora saida Campo Novo do Parecis MT 11:56:58 Futuras Número Vmcimenta Valor Número Vencimento Valor Númevo Vencimento Valor Cálculo do imposto aase de calcula do ICMS Va|or do ICMS Base de cálculo do ICMS Subs'. Va|or do ICMS Subst. Valor do ::cp ST Valor ma¡ dos produtos 15.711,50 1.159,02 0,00 0.00 0.00 15.711.541 Vaior do ivete Va|or :insegura Desconto Ouilas despesas acessórias Valov dn IPI Valor tola¡ da ncia 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 15.711,50 TransportadnrNoIumes transportados Frei: por coma Nome c, _ “Mama, m, m, ,mama d, Código ANTT Placa do veiculo u; CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Municipio ur Inscuçãn Estadual Quantidade Espéde Mama Numemçãa Peso bvuic Peso líquido 0 0.000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrição da produlolserviço NCMISH CST CFOP UN Qtde “Mx "xx m:: VI cms V|r.lPl DGIOMS um 21750 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 3004393 00 5.10 U 15, 1.3 20,1 20,1 1,41 0. 7,00 0. 22027 ÊOMPRESSA CAMPO OPERATORIO (NAo ESTERIL) 3004393 00 5.10 P 15. 52,9 793. 793. 55,5 0, 7,00 n. 22045 IDEX OPA - ORTOFTALALDEIDO 0,55% 3004393 00 5.10 G 2. 405,0 972, 972. 5a, 0.0 7,00 0, 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 100 UNI 3004393 00 6.10 c 100. 0,4 049, 549, 59,4 0.0 7,000 0. 22100 SONDA ENDOTRAQUEAL ::na N 3.5 3004393 00 5.10 u 3. 9,0 27, 27, 1,0 0,0 7,000 0,0 22300 Moàgfgg “mm °°T^5 c' 'NJEWR “TERAL ' MARC** "AEW 300439 00 5.102- u .000, 1.5: 3.100. 3.100, 217. 0,0 7,000 0, 22301 IO POLIESTER ETHIBOND z CJAG 2 30043933 5.102¡cA 10,0q 499.0 4.950, 4.930, 345 0,0 7.00 0. Cálculo do ISSQN Inscnçãn Municipal Valor mu¡ dos serviços Base de calcula do ::son Va|or do ISSQN 0.00 0,00 0,00 Dados adicionais Observações siaduais RS 3.008,09 (13,00%) . Fome IBPT. ROCON-RJ: (el. 151, and. Av. Rio Branco, 25- 5° andar, Centro/RJ. CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSP|TAL EUCLIDES HORST CNPJ 96295654/008-35 mal aproximado de tributos: R3 5.255,80 (31,45%) Federais R$ 2,247.71 03.45%) DECON: (el. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda. 5. 2° anda!, sala 201. Carmo/RJ. Reservado a0 ñsoo 2310112024 11:57:32Venda de mercadoria Cumrnle do Fisco 333240020744143 2310112024 11:56:59 DA N F E ALLv COMERCIAL DE Documento Auxiliar _ PRODUTOS LTDA da Nula Fiscal , ' Rua Maestro Felício Toledo, Eletrônica ' V &LJRÊÉÊÊÍÉDA 491. SALA 203. Ce_nlr0 o-Enirada 1 Chave de acesso 24030105 - Niterói - RJ 1'53"” 3324 0151 0323 3000 010a 5500 2000 0001 5517 4255 5575 Fone - o allycumercialzozacãigmaiicom ?Epfêpglss Consulta de aiiieriiicidade no penal nacional da NF-e _ ' iriririrwmfeJazendagux/.hrlpanal Páümaí 2 de 2 ou nu site da seiaz aulorizadora Nalureza da operação Protocolo de auiurizaçãn de uso Inscrição Estadual 12391660 Código Descrição do produlolserviço NCM/SH CST CFOP UN InScnesL do subsLiñh. CNPJ 51.032.330/0001-03 Preçotnhl BCICMS VILICMS VILIPI 22303 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 C/ AG 1.5 30043939¡ eoq 6.1021 CA 10.001 597,011 5.970.DC[ 5.97001( 417,901 00d_ 1000C( 0.00|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 4 ; Requisição de Insumos Data: 16,02/2024 0.96 Horário: 17:02:27 J' j Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Locai de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL PRMTTRAMMWOVWÇWDDOPREJS Requisição de Insumos: 1392 Dala: 18/01/2024 com¡ muãàíçâogâw Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE civlwasmsoeasmsâsmm Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 21700 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 1o 15,00 UN 22027 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) 15,00 cx 22046 CIDEX OPA - ORTOFTALALDEÍDO 0,55% 2.00 GL 22057 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 100 UN| 100,00 cx 22100 SONDA ENDOTRAQUEAL SI BALÃO N. 3,5 3,00 UN 22300 EQUIPO MICRO GOTAS CI INJETOR LATERAL - MARCA LABOR IMPORT 2.000,00 UN 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 10,00 cAx 22303 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 C/ AG 1,5 10,00 CAX CAROLINE FAGUNDES PGX Software Documento: 20071001 istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 11 4 1 A, |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO mmmmamwmmwpwa C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 ãodzezzàn j# A t c°taçã° de PW” “WJEUBÉSLJÊCMD Horário: 17:02:27 j' Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7885 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18101/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 2 - CAROLiNE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrição do Insumo Qtde_ um". VAIR ALLY VENDAS Valor Vencedor Cotado Vencedor Totai Cotado V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 _u 15 UN 1,4000 21,00 1,3400 _y 20,10 1,4500? 21,75 1,3400 20,10 22027 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) 15 CX 53.0000 795,00 52.9000 793,50 53.1000 796,50 52,9000J 793.50 22046 CIDEX OPA - ORTOFTALALDEÍDO 0,55% 2 GL 487,0000 974,00 4813.0000 972,00# 4118.0000 976,00 4813.0000 972,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 1001 CX 8,5500 855,00 8,4900 849,00 8,6000 860,00 8,4900 849,00 22100 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 3,5 3 UN 9,1000 27,30 9,0000 27,00 10.0000 30,00 9,0000 27,00 22300 EQU|PO MiCRO GOTAS Cl INJETOR LATERAL - MARCA LABOR 2000 UN 1,6000 3.200,00 1,5500 3.100,00 1,6500 3.300,00 1,5500 3.100,00 22301 FiO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 10 CAX 499,0000 4.990,00 4913.0000 4.980,00 500,0000 5.000,00 4913.0000 4.980,00 22303 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 Cl AG 1,5 10 CAX 5980000 5.980,0? 597.0000 5.970,00 5951.0000 5.990,00 597,0000 5.970,00 valor Tota| de cotação R5 16.842,30 R5 16.711,60 R$ 16.974,25 Desconto Rs o,oo Rs 0.00 R5 0.00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$115.842,30 R$111.711,60 Rs 15.914,25 Rs 16.711,60 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO »ao DIAS Prazo de Entrega 16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024 Qualificação (Score) o o 0 Valor Tota| Vencedor R$ 0,00 Rs 16.711,60 Rs 0,00 Rs 16.711,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento; 20071001[M INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - Novo mmmumwmmewm °'"'P“'-= 95-¡95-5540003-35 Págirla: 3 de 4 4 ~ f" Cotação de Preços wmmuesesrloooxw Datêg1e/oz/zoz Horano: 17:02:27 y/J/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 's “afã, gwâãâããfw C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotaçãode Preços: 7865 Data: 18/01/2024 Prazode Cotação: 18/01/2024 Prazode Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES LUC| PAULA REBECà GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 4 ordem de compm Data: .15/02/2024 ( Horano: 17:02:27 // Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DiAS Cotação de Preços: 7865 Data: 18/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERIAL MEDiCO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 21760 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10 15.00 UN 1,34 20.10 22027 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) 15,00 cx 52,90 793,50 22046 CIDEX OPA - ORTOFTALALDEÍDO 0.55% 2,00 GL 486,00 972,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 cx COM 10o UN| 100,00 cx 5,49 849,00 22100 SONDA ENDOTRAQUEAL s/ BALÃO N. 3,5 3,00 UN 9,00 27,00 22300 EQUIPO MICRO GOTAS c¡ INJETOR LATERAL - MARCA LABOR IMPORT 2.000,00 UN 1,55 1100.00 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 10,00 CAX 495.00 4.9ao,oo 22303 FIO POLIESTER ETHIBOND 5 c¡ AG 1.5 10,00 cAx 597,00 5370.00 Va|or Tota|: 16.711,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;ma 0,00 Valor Líquido: 16.711,60 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PEHTWAMMGPILUMPOWJODOPWGS ummronesssriooosnozz PCSPUALELJGlDEStWST lnsmurosoau DESAÍDE doam CNF:: 96.295 ssa/mu PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Venda de mercadoria RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA O5 FRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL lNDlCADA AO LADO NF.; N° 000156 Data de recebimento Idenuñcação e assinatura do recebedor Série 2 Controle do Fisco DANFE ALLv coMERaAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS LTDA da Nota FÍSDBJ ' ' ' Rua Maestro Felicio Toledo. Eletrônica ALLY COMERIAL › .DEPRODUÍOSLWA 491, SALA 203, Certtro @Entrada 1 Chave de acesso ” ' “ 24330405 * NlÍêm' ' RJ *Sama 3324 0151 0323 3000 0108 5500 2000 0001 5517 4281 1860 FME' N” 000156 v v › aiiycumerciaigogaçggmatLcgm SERIE_ 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e á › z d mmxttexazendagoi/.brloonal P Emi* 1 e 2 ou no site da Sefaz aulorizadora Natureza da operação Frolooolo de autorização de uso 333240020743220 2310112024 11:56:09 Inscrição Estadual 12591550 lnscLesL do subsLtrib. CNPJ 51.032.330/0001-08 Destinatário/Remetente Nome r Razão Social CNPJ/CPF ¡nsuun Esmdua¡ Dam emissão |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 961955541000045 23/D1JZD24 Endereço Bairro CEP Data saida Avenida Brasil., 1629 Centro 78360000 23I0]J2024 Municipio Funemax UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 11:56:09 Futuras Número Vencimento Valor Número Vencimenio Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS Va|or do icMs Base de calculo do lCMS Subst. Valor do icMs Suissa. Valor do FCP ST Valor total dos produtos 5903,90 413.05 0,00 o,oo o,oo 5003.90 Va|or do Írete Valor do seguia Desconto Outras despesas acessórias Valor do IPl Valor rural da nota 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 5.983,90 TransportadorNulumes transportados Frete por conta Nome D _ oanuamçtu m, em, na, m, . m, código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espéde Mama Numemão Peso bruto Peso liquido O 0,000 0. O00 Itens da nota fiscal Código Descrição do produtolserviço NCMISH CST CFOP UN e Preço un Preço mta¡ BC ICMS VILICMS V|r.lPl *ICMS %IPI 22304 i0 PDUGLACTINA 0 CI AG 3 3004393 00 5.10 CA 10, 373,5 3.735,5 3.735,5 261.4 0. 7, 0. 22390 ALHA TUBULAR 10CM 3004393 6.10 U 1o, 10.2 102,9 102.9 7.2 0. 7, o,o 22900 LOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 3004393 6.10 FC 2o, 14.4 289.8 289.8 20.2 o. 7. o, 22947 RENO DE KHER N. 20 3004393 6.10 U 5, 86,0 430. 430. 30,1 O. 7, 0, 22948 IO ALGODAO POLIESTER 3 C/ AG 2 3004393 6.10 CA 5, 109,0 545, 545.0 38.1 D. 7. 0, 22954 MINA BISTURI N 24 C¡100 3004393 6,10 CA 1, 32.7 32,7 32.7 2,2 D. 7,00 0,0 23145 AMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 3004393 6.10 U 500, 0.2 140, 140.0 9.6 D. 7, O, Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Va|or total dos serviços Base de cálculo do lSSQN Valor do ISSQN 0,00 0.00 0.00 Dados adicionais Observações staduais RS 1,077.10 (18,0%) . Fonte IBPT. ROCON-RJ: el. 151, end. AV. Rio Branco. 25 -5° andar. Centro/RJ. Totai aproximado de tributos: R5 1.881,93 (31,45%) Federais RS 804,84 (13,16%) DECON: tel, 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2” andar. sala 201, Centro/RJ. MPO NOVO DO PARECIS ONTRATO DE GESTÃO (DS/2022 OSPITAL EUCLIDES HORST NPJ 962956541008445 Resenrado ai.) ñsco 23/01/2024 1157118 mu.:'ALLY COMERCIAL _ DE PRODUTOS LTDA Controle da Fisco DANFE ALLY COMERCIAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal Rua Maestro Felicio Toledo, Eletronica 491, SALA 203. Centro o-Errtrada 1 24.030-105 - Niterói - RJ l-Saída Fone - o 1 allycomerciaI2023@gmaiI.com 215??” 56 Págin : 2 de 2 Chave de acesso 3324 0151 D323 3000 0108 5500 2000 0001 5617 4281 1850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wvwv. nfelazenda. gomhrlportal ou no site da Selaz aulorizadora Código Descrição do produtolserviço NCMISH CST CFOP UN Qtde Natureza da operação Frolocolo de autorização de uso Venda de mercadoria 333240020743220 2370112024 11.56:09 Inscrição Estadual lnscnesL do suhsmüb' CNPJ 12391550 51.032.330/0001-00 Preçoun Preçototnl BCICMS VILICMS V|r.lPl 'MIICMS %IPI 23302 ERINGA 60 ML (BICO GROSSO) ¡528422 OLETOR DESCARPACK 20LT 300-teresa m 010a PCJ 100.0 3004393 5.10 u 50.o 24H 240, 240.0 15.8 0m 7,00 0.00 7,3 4GB, 458.0 32,7 0 7 D0 0,00x* V J INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Requisição de Insumos Página: 1 de 4 Data: 16/02/2024 Horário: 11:11:14 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISS: C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 1 - ALMOXARIFADO Unidade: Local de Annazenamento: PREHWMNWÀLOJWPOJOWFMG mai): crsric ans/2022 Requlslçao de lnsumos. 143 Data. 13/02/2024_ GSIUUTDSOGAL DE sAuos são um Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE M' WAVJW” Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 22304 FIO POLIGLACT|NA o c¡ AG 3 10.00 cAx 22398 MALHA TUBULAR 10CM 10,00 UN 22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA o,5%1oooML 20.00 FCO 22547 DRENO DE KHER N. 2o 5,00 UN 22948 FIO ALGODAO POLIESTER 3 c/ AG 2 5,00 CAX 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C¡100 1.00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500,00 UN 23302 SER|NGA so ML (BICO GROSSO) 100,00 PCT 828422 COLETOR DESCARPACK 20LT 50.00 UN -. _w A à ' 1 1 MARCELA ARAUJO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL mnmurmxwmmnomos CINTFWO DE GEM) 1113/2021 POSPTTAL sumos 00m RPETITUYOSOGA. DE saum su) um em sem 5542010935 C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2de4 Data: 16102/2024 Horário: 11:11:14 Cotação de Preços: 7827 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18101/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAR ALLY VENDAS Va|or vencedor Cotado Vencedor Totai Cotado L Vlr. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 22304 FIO POLIGLACTINA 0 C/ AG 3 10 CAX 37313500 3.736,50 373,5500 3.735,50 3716500 3.736,50 373,5500 3.735,50 22398 MALHA TUBULAR 10CM 10 UN 10,3500 103,50 10,2900 102,90 10,3900 103,90¡ 10,2900 102,90 22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 20 FCO 14,5500 291,00 14,4900 289,801 14,5900 291.80 14,4900 289,80 22947 DRENO DE KHER N. 20 5 UN 87.0000 435,00' 86.0000_ 430,00 88.0000 440,00 86.0000 430,00¡ 22948 FIO ALGODAO POLIESTER 3 Cl AG 2 5 CAX 110,0000 550,00 1090000 545,00 112,0000 560,00 109,0000 545,00 22954 LAM|NA BISTURI N” 24 C/100 TÍEAX 328000 32,80 32,7000 V 32,70 329000 32,90 32,7000 32,70 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,3500 175,00 0,2800 140,00 0,3800 190,00 0,2800 140,00 23302 SERINGA 60 ML (Bico GROSSO) 100 PCT 2,5000 250,00 2,4000 240,00 2,9000 290,00 2,4000 240,00 828422 COLETOR DESCARPACK 20LT 60 UN 7,9000 474,00 7,8000 468,00 7,9500 477,00 7,8000 468,00 Va|or Tota| de cotação R$ 6.047,50 R$ 5.983,90 RS 6.122,10 Rs 0,00 R$ 0,00 R5 0.00 H-ete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Valor Total Líquido de Cotação Rs 6.047,80 Rs 5.903,90 Rs 6.122,10 Rs 5.983,90 Condição de Pagamento FATURADO - 3o D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO -30 DIAS Prazo de Entrega 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 Qualificação (Score) 0 o] 0 Va|or Tota| Vencedor Rs 0,00 Rs 5.983.90| R5 0,00 Rs 5.983,90 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 ' í c ¡ - d p Data: 16/02/2024 %f í _z ° am e 'em Horário: 11:11:14 t//J Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE rosvm www C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7827 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES LUCI PAULA REBECA GOMEÉ PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 omem de camp” Data: 13/02/2024 J Horário: 11:11:14 // Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRiZ - |SSSL Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7827 Data: 18/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MATERiAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 22304 FIO POLIGLACTINA 0 C/AG 3 10,00 cAx 373,55 3.735,50 22390 MALHA TUBULAR 10CM 10,00 UN 10,29 102,90 22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5%1000ML mwmmwmmmmous 20W FCO 14-49 259-130 22947 DRENO DE KHER N. 20 comme 0: casou) 003x202: 5.00 UN 85.00 430.00 22940 FIO ALGODAO POLIESTER 3 c/ AG 2 5011105140051 5.00 CAX 109.00 545.00 22954 LAM|NA BISTURI N” 24 cn 00 W W 900m5 1,00 CAX 32,70 32.70 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA ' “MMM” 500,00 UN 0,20 140,00 23302 SERINGAGO ML (BICO GROSSO) 100,00 PCT 2,40 240,00 020422 COLETOR DESCARPACK 20LT 50,00 UN 7.00 468,00 Va|or Total: 5.983,90 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ gm Valor Liquido: 5.983,90 LUCi PAUA RBEA GOME PINHEiRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Npc N° 000157 Data de recebimento Idenüñcação e assinatura do recehedor Serie 2 Venda de mercadoria Controle do Fisco DA N FE ALLY COMERCIAL DE Documenta Auxiliar _ , PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal .- Rua Maestro Felicio Toledo, Eletrônica 3L¡§ÍR%° M 491. SALA 203. Centro @Entrada 1 Chave de acesso “ ' . 244330105 - Niterói ~ RJ 153153 3324 0151 0323 300o 0109 550o 200o 0001 5717 4745 905o Fone - l? a|lycomercial2023@gmail.com NERZQS1S7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e s _' - mvwmleJazendagovbr/ponal Págma: 1 de 2 ou nD site da Seiaz autorizadova Naiu reza da operação Protocolo de autorização de uso 333240020858076 23/01/2024 13:49: 31 Inscrição Estadual 12891660 Inscnesl. da suhsLmh. CN PJ 51.032. 330/0001-08 Destinatário/Remetente Nome (Razão social cNPJ/CPF ¡nscñção Emma¡ Dara emissão |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAD LUCAS 95.295.654/0008-35 23/01/2024 Endereço Bairro CEP Dara saida Avenida Brasil 1629 Centro 78360000 2310112024 Municipio Fontana¡ UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 13:49:31 Futuras Número Vencimento Valor Número Vencimento alor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de calculo do |CMS Valor do ICMS Base de calcula do IcMs subsr. valor do icMs Subsi. valor do FCP ST Valartotal dos produios 15.386,12 1.077.133 0.00 0.00 0.00 15.336,12 Valor do rrere Va|or do seguro Desconto outras despesas acessórias Valor do IPI Valor total da nota 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 15.386,12 TransportadorNolumes transportados Frere por :cinta Nome g _ cmnmacà., d., e ., p., Em_ d” Código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Município UF inscrição Estadual Quanodaoe Espéoe Mama Numemção Peso hmm Peso líquido O 0.000 0.000 Itens da nota iiscal Código Descrição do produto/serviço NCMISH CSTCFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VILICMS V|r.lPl *ICMS 'VuIPI 1305 ICLOFENACO DE SOD|O 50MG COMPRIMIDOS 3QJ4S93 U 6.10 COM 500. 0. 40. 40,0 2.8 0. 7,000 D. 343957TÂDRENÀLINA(EP|NEFR|NÁ)1MGÍML 1ML @M4393 U 6.10 AMP S00, 1,1 585. 585,0 40.9 0. 7,000 0. 1481 AZITROMICINA 900MG PO SUSPENSAO ORAL 3004393 U 6.10 FCO 24. 15,7 378.7 378,7 26.5 0. 7.000 O. 2395 ARFARINA SODICA 5MG CMP 3004393 U 6.10 COM 120. 0,3 43.2 43,2 3.0 D, 7.000 D. 2566 ACETILCISTEINA 40 MGIML (XAROPE) 3004393 U 6.10 FCO B0. 15,1 1.212,5 1.212,8 B4. 0, 7.000 O. 5628 TRAMADOL 5D MGIML - 2 ML 3004393 O 8.10 AMPLODO. 3, 3.000,0 3.000,0 210.0 0,0 7. D. 2680 ÇEFTRIAXONA 1G IM GENERICO + DIL 3,5ML EUROFARMA 3004393 0 5.10 UN 500. 18,6 9.330,0 9.330,0 653.1 0.0 7,000 O. Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Vaior total dos serviços Base de calculo do ISSQN valor ao ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais °““”“°°.5 , _ . Reservado ao ñsco Toiai aproximado de tributos. Rs 4,538.95 (31.45%) Federais RS 2.069,44 (13,4%) Estaduais RS 2.769,50 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: lei. 151. end. Av. Rio Branco. 25- 5*' andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 292 7060. end. R. da Ajuda. 5, 2° andar, sala 201. Centro/RJ. CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSP|TAL EUCLIDES HORST CNPJ 962956541008415 23/0112024 13:50:08Conüole da Fisco DANFE ALLY COMERCIAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal Eletrônica Rua Maestro Fellciu Toledo. ALLY coúERcuL D¡ ;Row-ras LTDA 491. SALA 203, Centro D-Enuada 1 Chave de acessa E “ 24030105 - Niterói - RJ *Saída 3324 0151 0323 3000 010a 550o 2000 0001 5717 4746 905o Í FW* N” 000157 . . a1 comercialzoz: maiLcom Consulta de amenncudada no portal nacional da NF›e 'V @g seme- 2 _ ; mAMnfafazendagovhr/ponal Páüm- 1 de 2 ou no site da seta: amarizadova í Natureza da operação Protocolo de auwnzaçãu de uso Venda de mercadoria 333240020353076 2301/2024 13:49:31 !nscrlçán Estadual "Ernest do Subsuñh CNPJ l 12891660 ' ' 510323201000100 g Códign Descrição do produlolsenliço NCMISH csT crop uu Qtde pm” P33 lc:: VILICMS V|r.lPl %ICMS sem¡ uh 2706 'ãgçâm 1% COM EPWWHNA “amam ZWL XYLESTESW 30043939! 000' 6.1o21I=/A4o. 19.91 790.441 796,414 55.751 0.00* 7,0004 0.011INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.G54I0008›35 Página: 1 de 4 '”~ - - Dala: 16102/2024 W” y Requisição de lnsumos Horário: 11:13:41 à//f Unidade: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS lSSl C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO mmmamampmizonm _ _ _ miimrooescsnooosm Requisiçao de |nsumosz 144 Data: 13/02/2024 mim mms 00051 _ _ , _ Insumo 50cm DE SALDE sk) Lins Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE 0491: 0629554400345 Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1305 D|CLOFENACO DE SODIO 50MG COMPRIMIDOS 500.00 coM 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 500,00 AMP 2395 VARFARINA SODlCA 5MG CMP 120,00 coM 256a ACETILCISTEINA 40 MG/ML (XAROPE) 80,00 FCO 2580 cEFTRiAxoNA 1G IM GENERICO + DIL 3.5ML EUROFARMA 500,00 UN 2706 LIDOCAINA 1% COM EPINEFR|NA1200,000 20ML XYLESTESIN CRISTALIA 40,00 F/A 10979 TRAMADOL 50MG/ML 2ML TRAMADON (A2) CRISTALIA 1.000,00 AMP 17083 AZITROMICINA 200MG/5ML P0 SUSPENSAO ORAL 24,00 FCO MARCELA ARAUJO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 2 de 4 É* 3:::=,,;?2°132:: ?É Unidade: 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS › SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 9*” *l* “m” Cotação de Preços: 7828 Data: 113/0112024 Prazo de Cotação: 18101/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 › CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descñção do Insumo Qtde. Un.M. VAR ALLY VENDAS Valor Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado L Vlr. Unit. Valor Tota| * Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. | Va|or Total 1305 D|CLOFENACO DE SODIO 50MG COMPR|M|DOS 500 COM 0,1500 75,00 0,0800 40,00 0,2000 100,00 0,0800' 40,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 500 AMP 1,2000 600,00 1,1700 585,00 1,2500 625,00 1,1700' 585,00 2395 VARFARINA SODICA 5MG CMP 120 COM 0,4000 48,00 0,3600 43,20 045004 54,00 0,3600' 43,20 2568 ACETILCISTEINA 40 MGIML (XAROPE) r 80 FCO 15,2000 1.216,00 15,1600 1.212,80 15,2500 1.220,00 15.1600' 1.212,80 2680 CEFTRIAXONA 1G IM GENER|C0 + DIL 3,5ML EUROFARMA 500 UN 18,7000 9.350,00 18,6600 9.330,00 18,9000 9.450,00 18.6600 9.330,00 2706 LIDOCA|NA 1% COM EPINEFRINA 1200,000 20ML XYLESTESIN 40 FIA 19.9500 798,00 19,9100 796,40 20,0000 800,00 19,9100 796,40 10979 TRAMADOL 50MG/ML 2ML TRAMADON (A2) CRISTALIA 1000 AMP 3,5000 3.500,00 3,0000 3.000,00 4,0000 4.000,00 3,0000 3.000,00 17083 AZITROMICINA 200MG/5ML PO SUSPENSAO ORAL r 24 FCO 15,8500 380,40 157800 4378,72 15,9000 381,60 157800 378,72 vam Tota¡ de cotação Rs 15.967,40 R$ 15.386,12 R$ 16.630,60 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor Total Líquido de Cotação R$15.967,40 R$15.386,12 Rs16.6ao,6o RS 15.386,12 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS PTZZO de Entrega ¡15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 Qualificação (Score) o o o vaior Tota| Vencedor R$ o,oo Rs 15.386,12 Rs o,oo Rs 15.386,12 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 Cotação de Preços muwáílüwânm DataÍ .16/02/2024 y( .wnnmmmg Horano: 11:13:41 If¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - IsssL 'A ' Cotação de Preços: 7828 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Ordem de Compra y/ Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 4 de 4 Data: 16/02/2024 Horário: 11:13:41 C.N.P.J.: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cotação de Preços: 7828 Data: 18/01/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai de Entrega: Fornecedor: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECiS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1305 D|CLOFENACO DE SOD|O 50MG COMPRIMIDOS coM 0,08 40,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML AMP 1,17 505,00 2395 VARFARINA SODICA 5MG CMP com 0,36 43,20 256a ACETILCISTEINA 40 MGIML (XAROPE) FCO 15,16 1.212,60 2880 CEFTRIAXONA 1G IM GENERICO + DIL 3,5ML EUROFARMA UN 16,66 9.330,00 2706 LIDOCAINA1% COM EPINEFRINA 1200.0110 20ML XYLESTESIN CRISTALIA F/A 19,91 796,40 10979 TRAMADOL 50MG/ML 2ML TRAMADON (A2) CRISTALIA 1.000,00 AMP 3,00 3.000,00 170a: AZITROMICINA 200MG/5ML PO SUSPENSAO ORAL FCO 15,78 378,72 Va|or Total: 15.386,12 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete¡ 0,00 Va|or Liquido: 15.386,12 en' E LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PREHTWMOOPILCNWWJJDOPARRJS 001mm DE 865010 003,201: 606900 5001025 00051 iiismino 90070 Demos 51o was ow:: 95.295.650/1006-35 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO NE., N° 000158 Data de recebimento identiñcação e assinatura do recehedur Série Z Controle do Fisco DAN F E ALLY COMERCIAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal Rua Maestro Felicio Toledo, E eltõnica ' elâiãécnuencm¡nosc¡ñ^ 491, SALA 203. Centro O-Entrada 1 Chave de acesso ” 24.010-105 - Niterói - RJ *Saida 3324 0151 0323 300o 010a 550o 2000 0001 5017 4764 2932 Fone - N” 000158 › › . aiIycomerciaJ2023@gmaiI.com _ Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SERÍE: 2 \IWMLIIÍEÃaZEHÚaQOVJJY/ponai Págma- 1 de 2 ou no site da Sefaz aularizadora Natureza da operaçao Protocolo de autorização de uso Venda de mercadoria 333240020858007 2310112024 13:49:26 “WW” EWW” lnscr est. da subsLnib c"" 121391660 ' ' 51.032.330/0001-09 DestinatáriolRemetente Nome !Razão social CNPJICPF ¡nscñçãa Emma¡ Data emissão |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.691/0008-35 23Iü1J2024 Endereço Bairro CEP Dara saida Avenida Brasil., 1629 Centro 75.360-000 2310112024 Municipio Forma¡ u: Hora saída Campo Novo do Parecis MT 1349225 Faluras Número Vencimento Valor Número Vencimento alor Número Venoimento Valor Cálculo do imposta Base de calculo do ICMS Va|or do ICMS Base de cálculo do ICMS Suhst_ Va|or do ICMS Subst. Va|or do FCP ST Valortotai dos produtos 13.345,40 934,18 0,00 0,00 0,00 13.345,40 Va|or do ivete Vaior do seguro Desconto Outras despesas acessórias Valor do IPI Va|or total da nota 0.00 0.00 0,00 0.130 0.00 13.345,40 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Name o , canuamu, u., Em, ,m a u., codigo ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (CIF) Endereço Municipio UF Inscrição Estadual Quantidade Espwe Mama Numevação Peso bruto Peso liquido O 0,000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descrlção do produto/senna) NCMISH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço total BC ICMS VIrJCMS V|r.lPl *ICMS %IFI 2736 IDROCORTISONA 100MG |NJ ANDROCORTIL UNIAO QUIMICA 3004393 O 6.10 FHM 500. 4,51 2.255. 2.255,0 157,8 O. 7,0000 D. 3343 XACILINA SOOMG IVIIM 3004393 0 5.10 FIA 300. 2.7 834. 334,0 58, O. 7,0000 O. A539 IPROFLOXACINO ZMG/ML - 200ML (400 MG) 3004393 0 5.10 BL 120, 38.2 4.593. 4.593,6 321, O, 7,0000 0. 4787 IFENIDRAMINA (CLOR|DRATO) 50MG/ML IVIIM 3004393 O 6.10 MP 50. 19.9 999.5 999.5 59,9 D. 7,0 0. 4832 MBROXOL 30 MGI5 ML IIDML (ADULTD) 3004393 0 6.1.0 F 50. 5.9 299.5 299,5 20,9 O. 7.000 0. 4862 LDOL - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 3004393 0 6.10 100, 1 180, 1.80.0 12. O, 7,000 0. 5050 EFTRIAXONA 1G EV 3004393 O 6.10 FI .O00, 3.9 3.900, 3.900,0 273, 0. 7,000 O. Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Vaior Tota| dos serviços Base de cálculo do ISSQN Valor do ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais OhSEMÇÕÊS . . Reservado ao ñsca 'Totai aproximado de tributos: Rs 4.197,13 (31,45%) Federais R5 1.794,95 (13,45%) Estaduais RS 2.402,13 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCONRJ: el. 151. end. Av. Rio Branco. 25- 5" andar, Centro/RJ. CODECCIN. el. 08130 282 7060, end. R. da Ajuda. 5, 2° andar, sala 201. Centro/RJ. CAMPO NOVO DO PARECIS OSPITAL EUCLIDES HORST NPJ 96295654/008-35 EONTRATO DE GESTÃO 003/2022 2310112024 13:50:06ALLY COMERUAL DE PRODUTOS LTDA ALLY CDMERCW_ Rua Maestro FEIÍCIO Toledo. DE pagou-ras LTDA 491. SALA 203', Ce_n(ro 24.030-105 - Nlleról - RJ Fone - nIIycomevc1aJ2D23@gmaIl. com Natureza da operaçao Venda de mercadoria DANFE Documento Auxihar da Nota Fiscal Elelrômca Cunlrole da Fisco D-Enuada l-Saída N” 000158 SERIE: 2 Página 2 de 2 Fvolocola de automação de usa 333240020858007 ::a/0112024 13:49:26 Chave de acessa 3324 0151 0323 3000 0108 5500 2000 0001 5817 4764 2832 Oonsulla de autenticidade no portal nacional da NF-e mmmnlelazendagovbr/pmal ou no site da Sefaz aulorizadora Inscnçãu Estadual 12891660 Inscnest_ do subsurib. CNPJ 51.032. 330/0001-08 Códiga Descrição do pradulolsewiço NCMISH CST CFOP UN Qtde Preço un Preço (oral BC ICMS VÍLICMS V|r.lPl @SICMS 'MPI 5113 D|P|RONA 500MG/ML GOTAS 20ML 3004393 0m 5.10 FC G0. 3.47 208.2 208.2 14,53 5390 APTOPRIL 50MG COMP 3004393 0 6.10 COM 360, 0.21 75 6 75.6 5.2f", .a |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Requisição de lnsumos Página: 1 de 4 Daia: 16/02/2024 Horário: 11:16:24 Unidade: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SS: C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO Requisição de lnsumos: 145 Data: 13/02/2024 ,wÊéÊUÊ-Qm” Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE 'S ”g.°pÍ““§§g°§§.§§§$§§“”5 Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 2735 HIDROCORT|SONA 100MG INJ ANDROCORT1L UNIAO QUIMICA 500,00 FIA 3343 OXACILINA &OOMGIV/IM 300,00 FIA 4539 CIPROFLOXACINO 2MG1ML - 200ML (40o MG) 120,00 BL 4737 DIFENIDRAMINA (CLORIDRATO) 50MG/ML IVIIM 50,00 AMP 4532 AMBRDXOL ao MG/ã ML 100ML (ADULTO) 50.00 FCO 4352 HALDOL-HALOPERIDOLSMGIML1ML 100,00 AMP 505o CEFTRIAXONA 1G EV 1.000,00 F/A 511a D|P|RONA 500MG/ML GOTAS 20ML 50,00 FCO 539o CAPTOPRIL 50MG COMP 350,00 COM MARCELA ARAUJO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Wmwmmwwmwmm C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Êágina: 2 de 4 f” Cotação de Preços contar-Tourism uma:: a'a,'.16/02/2024 110591741 uoasr Horano: 11:16:24 j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7829 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 1910112024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores -1 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAR ALLY VENDAS Val” vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit' Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 2736 HIDROCORT|SONA100MG|NJANDROCORT|L UNIAO QU|MICA 500 FIA 4,6100 2.305,00 4,5100 _í “'2.255,00 4,7100' 2.355,00 4,5100 2.255,00 3843 OXACILINA 500MG lVllM 300 F/A 2,8800 854,00 2,7800 834,00 2,913001 894,00 2,7800 834,00 4539 CIPROFLOXACINO ZMGIML- 200ML (400 MG) 120 BL 38.3800 4.605,60 38,2800 7 4.593,60 384800 4.617,60 382800 4.593,60 4787 DIFENIDRAMINA (CLOR|DRATO) 50MG/ML IVIIM 50 AMP 25.0000 1.250,00 19,9900 - 999,50 30,0000 1.500,00 19,9900 999,50 4832 AMBROXOL 30 MG/5 ML 100ML (ADULTO) 50 FCO 6,1000 305,00 5,9900 299,50 6,1500 307,50 5,9900 299,50 4862 HALDOL - HALOPER|DOL 5MGIML1ML 100|AMP 1,9000 190,00 1,8000 180,00 2,1000 210,00 1,8000 180,00 5050 CEFTRIAXONA 1G EV 10001FlA 3,9500 3.950,00 3,9000 _- 3.900,00 4,0000 I 4.000,00 3,9000 3.900,00 5113 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 20ML BOIFCO 3,5700 214,20 3,4700 ,___ V r 208,20 3,5700' 220,20 3,4700 208,204 5390 CAPTOPRIL 50MG COMP 360ICOM 0,3100 111,60 0,2100 j _ 75,60L 0,4100| 147,60 0,2100 75,60 vam. Tata¡ de Cotação R$ 13.795,40 Rs 13.345,40 R$ 14.251,90 Desconto Rs o,oo R$ o,oo R$ o,oo Frete Rs o,oo R$ o,oo R$ o,oo Va|or Tota| Liquido de Cotação R$117.915,40 Rs13.345,4o Rs 14.251,90 Rs 13.345,40 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DiAS FATURADO- 3o DIAS Prazo de Entrega 1570272024 1570272024 1570272024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor Rs 0,00 Rs 13.345,40 Rs 0,00 Rs 13.345,40 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 FREETMKMGPALCMÚWWPÉKHS . ,W “ Cotação de Preços coorrmrcoesesrão 003m2: Data,'_16/02/2024 y mmamasumsr Horano: 11:16:24 j¡ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7829 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 4 ordem de compra Data: 16/02/2024 / Horário: 11:16:24 j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7829 Data: 18/01/2024 Motivo: PED|D0 DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS iSSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 2736 HIDROCORTISONA 100MG INJ ANDROCORTIL UNIAO QUIMICA 500,00 F/A 4,51 2.255,00 3843 OXACILINA 500MG |VliM 300,00 FIA 2,79 034,00 4539 CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 200ML (400 MG] mmmmmmmwos 120.00 BL 38.28 4.593,60 47137 DIFENIDRAMINAKZLORIDRATO) 50MG/ML IVIIM mãããésomn 50.00 AMF' 19,99 999,50 4032 AMBROXOL 30 MGI5 ML 100ML (ADULTO) um w ' . . 50,00 FCO 5,99 299,50 4902 HALDOL- HALOPERIDOL 5MG/ML1ML mÍ°Êʧs°§sÊ“m'á3?““ '00:00 AMP 1'” 150110 5050 CEFTRIAXONA 1G EV 1.000,00 FIA 3,90 3.900,00 5113 D|P|RONA 500MG/ML GOTAS 20ML 50,00 FCO 3,47 205,20 5390 CAPTOPRIL 50MG COMP 360,00 COM 0,21 75,00 Va|or Tota|: 13.345,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hsàs 16:40hs pm.; 0,90 Valor Liquido: 13.345,40 LUC| PAULA REBECA P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA 05 PRODUTOS coNsTANrEs DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO me., N° 000159 Data de recebimento ldennñcação e assmamra da recebedor série z Cnnvmle da ñscn DANFE ALLv COMERCIAL DE Documenta Auxiliar , PRODUTOS uma da Nota Fiscal ” _ Rua Maestro Felício Toledo. EIEIIÔIIICH ,SIÉLPY ngouakgic1k-n A 491, sALA 203. Canna O-Emrada 1 Chave de acesso - ” r . . 24030105 - Niterói ~ RJ l-Sñhíñ 3324 0151 0323 3000 010a 5500 2000 0001 5917 4774 9812 F°"°' N° 000159 . . . aj|ycgmeyc›a|2023@gm3i|_com sERlE_ 2 Consulta de aulenucidade no penal nacional da NF›e Pá _ 3 1 de 2 wv/wJWeJazendagovbr/ponal 9'"3- ou no site da Sefaz aulorizadora Natureza da operaçao Prumcnlo de autorização de uso Venda de mercadoria 333240020857954 2310112024 13:49:22 '"5°"°5° E5'““°' Inscr esr. do subsLIrib 5"” 12991050 51.032.330/0001-08 Destinatário/Remetente Nome /Razãu Social CNPJ/CFF ¡nsmçh Esmdua¡ Dava emissão INSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs 952951554/000035 2310112024 Endereço Bairro CEP Dava saída Avenida Brasil" 1629 Cenuo 783504300 2310112024 Municipio Panama¡ u: Hora saida Campo Novo do Parecis MT 13:49:22 Faturas Número Vencimento Va|or Númern Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo uu ICMS Valor do ICMS Base de cálculo do ICMS Suhsr_ Va|or do ICMS SubsL Valorda :cp sr Va|or 10ml dos produtos 18.799,00 1.31593 0,00 0.00 0,00 18.799,00 Va|or do ivete Va|or do seguro Desconm ourras despesas acessórias Valor du IPI Valor rara¡ da nora 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 13.799,00 TranspnnadorNolumes transportados Frele par :uma Name o - Canlraiaçào da F1e|2 pm coma m, Código ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remelenie (as) Endereço Município ur Inscrição Estadual Quanliuade Espém Mama Numevacãu P250 bruta Pesa líquida o 0.000 0.000 itens da nota fiscal Código Descriçãn do prndulolserviço NCMlSH CST amp UN Qtde 'M33 "g3 ac ICMS VILICMS V|r.lPl %ICMS *MPI 5405 ORIPURUM 100MG/5ML AMPOLA 3004393 :m 6.10zAMP1.o00, 11,50 11.500.0j11.500, 805, 0,00 7, 0,0 5414 :Êãfg: PE5^°^ 5'°"“9 ' a°'°”“'- (4'°'“') ' “EN” “MCA 3004393 s.102AMP 120, 10,2 1.2312 1231.2 05,1 0,0 7, 0, 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 3004393 0 6.10 SPR 50, 20.0 1.000,0 1.000,0 70,0 0.0 7,000 0, 6076 ROMOPRIDA 5 MGIML - 2 ML 3004393 6.10 AMP 500, 2,8 1.425,0 1,4250 99,7 0.0 7,000 0, 6653 ROPRANOLOL 40MG COMP. v0 3004393 6.10 0M 90, 0,1 9.0 9,0 0,6 0.0 7,000 0,0 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 3004393 5.10 AMP 500, 2.2 1.115,0 1.115, 78,0 0.0 7,000 0. 7831 pUnLaRoMETo DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 3004393 3.10 AMP 800 1 s 1.320. 1.320. 92,4 0.0 7,00 o. Cálculo do ISSQN ¡HSCHÇÃO Municipal Valor :mal dos SENIÇDS Base de cálculo do ISSQN Va|or da ISSQN 0.00 0.00 0,00 Dados adicionais Observações Totai aproximado de :rimos: R$ 5912.29 (31,45%) Federais Rs 2.528,47 (13,45%) Resewm “'° “S” staduais Rs 3,383.82 (1800va) . Fome IBPT. ROCOMRJ: (el. 151. end. Av. Rio Branco, 25-5" andar, Centro/RJ. ODECON: teL 0800 282 7060, end. R. da Ainda. 5. 2° andar. sala 201. Canna/RJ. MPO Novo DO PARECIS oNTRAro DE GESTÃO 003/2022 OSPITAL EUCL|DES HORST NPJ 962956541100845 ?3101/2024 1350105Venda de mercadoria controle da Fisco 333240020857954 ?3101/2024 13:49:22 DANFE ALLY COMERCIAL DE Documenta Auxilrar PRODUTOS LTDA da Nora Fiscal Rua Maestro Felicio Toledo, Eletrônica àgaãüâgÍ-#DÀ 491, SALA 203, Centro (tv-Entrada ¡ crrave de acesso 24030105 - Niterói - RJ *Saida 3324 0151 0323 300o 0108 550o 200o 0001 5917 4774 9912 F°"°' N” 000159 . . a_||yçpmeyçia]2023@gmaj|_cnm SER E_ Z Consulta de autenncldade no penal nacional da NF-e , .' - iAMrwmfeJazendagox/.br/ponal Pagma: 2 de 2 uu no site da Sela¡ autoriza/Jara Natureza da Dperaçãu Protacolo de autorização de uso Inscrição Estadual 12891660 lnscnesl. do suhsurib, CNPJ 51.032.330/0001-05 . . . e a Código nescnçaa do produto/serviço NCMISH 'fg mu¡ 'CMS VILICMS V|r.lPl %ICMS %02¡ 9144 ENIT0lNA 50 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPOLA 5ML sv 3004393 5,10 M 00. 2,74 922.0 922, 57, o,o 7,000 0, 8326 égãg§°N^ 75 MGIML SOLUCAO oRAL FRASCO c¡ 1° N"" ' 3004393 6,10 FC 120, 3,14 376,8 376,8 25, 0,0 7,000 0. i r i iV à INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Requisição de insumos Página: 1 de 4 Data: 16/02/2024 Horário: 11:19:22 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSI C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 1 - ALMOXARIFADO Unidade: Local de Armazenamento: Requisição de Insumos: 146 Unidade de Destino: Locai Arm. de Destino: PRBHTWKNUPMWWMIOWWG 001012410 se 523710 003m2¡ 105m1 &mui; HOR§i DSITTUTU 50041 a¡ same sw uns 040: 412951550010975 Data: 13/02/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 50.00 SPR 5406 NORIPURUM 100MGI5ML AMPoLA 1.000,00 AMP 5414 NEocAINA PEsADA 5,0mg +80.0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA cRIsTALIA 120,00 AMP 6076 BROMOPRIDA 5 MGIML - 2 ML 500.00 AMP 6653 PROPRANOLOL 40MG COMP. vo 90,00 coM 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 500.00 AMP 7331 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 800,00 AMP 8144 FEN|TOINA 50 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 5ML EV 300.00 AMP 8326 SIMETICONA 75 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO C/ 10 ML- (GOTAS) 120.00 FCO @Ê/ MARCELA ARAUJO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 2 de 4 , -. _ mwmrmwmmmrm - f" V Cotaçao de Preços @mm D¡ 55,5.; 00mm¡ Data; 1151021 2924 l ~ losmumww Horano. 11.19.22 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL Cotação de Preços: 7848 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYWTTY Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAIR ALLY VENDAS Va|or Vencedor Cotado Venoedor Total Cotado V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| r V|r. Unit. Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 50 SPR J 21 ,0000 1.050,00 20.0000 A* 1.000,00 220000 1.100,00 20.0000 1.000,00 5406 NORIPURUM 100MG/5ML AMPOLA 1000 AMP 11,6000 11.600,00 11,5000 11.500,00 11.7000 11.700,00 11,5000 11.500,00 5414 NEOCA|NA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA F 120 AMP 10.3600 1.243,20 10.2600 1.231,20 10,4600 1.255,20 10.2600 1.231,20 6076 BROMOPRIDA 5 MGIML - 2 ML 500 AMP 2.90001 1.450,00 2,8500 y 1.425,00 3,0000 1.500,00 2,8500 1.425,00 6653 PROPRANOLOL 40MG COMP. VO 90 COM L 0.1500 13.50 0.1000 9,00 0,2500' 22,50 0,1000 9,00 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML SOOJAMP 2.3300 1.165,00 2,2300 1.115,00 2.4300 1.215,00 2,2300 1.115,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMlNA «BUSCOPAM 800 AMP 1,7000 1.360,00 1,6500 1.320,00 1,8500 1.480,00 1.6500 1.320,00 8144 FEN|TOINA 50 MGIML SOLUÇÃO lNJETAVEL AMPOLA 5ML EV 300 AMP 2,8400 852,00 2,7400 822.00 2,9000 870,00 2,7400 822.00 8326 S|MET|CONA 75 MGIML SOLUCAO ORAL FRASCO C/ 10 ML - (GOTAS) 120 FCO 3,2000 384.00 3,1400 376,80I 3,3000 396,00# 3.1400 376.80 vam. Tata¡ de COÍaÇãOÍ Rs 19.117,70 R$ 18.799,00 R$ 19.533,70 Desconto R5 QOOT R$ 0,00 R$ 0,00 Frete Rs o.oo R$ o.oo R$ o,oo Va|or- Tota| Líquido de Cotação R$151.117,70 Rs1a.799,oo R$121.533,70 Rs 18.799,00 Condição de Pagamento FATURADO - 3o D|AS FATURADO - 3o DlAS FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 16/02/2024 1002/2024 16102/2024 l Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R$0,00 Rs 18.799,00 R$ 0,00 i . .R$518.799,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 . Wwmmwommm Data' 16/02/2024 C d P - ' ?Fr ~ “am e 'em “Qgâfãigw” Horário: 11:19:22 5372/ Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE "Smgyjãogggüãsgguw C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7848 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES LUCI PAULA REBECA GOME~S›PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001,os Ordem de Compra 2V/ Unidade: Local de Annazenamento: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 4 de 4 Data: 16102/2024 Horário: 11:19:22 C.N.P.J.: Fomecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7848 Data: 18/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 50,00 SPR 20,00 1.000,00 5406 NORIPuRuM10oMGI5MLAMPOLA 1.000,00 AMP 11,50 11.500,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +80.0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 120,00 AMP 10,26 1.231,20 6076 BROMOPRIDA 5 MG/ML- 2 ML 500,00 AMP 2.05 1.425,00 5553 PROPRANOLOL 40MG coMP. v0 90,00 coM 0,10 9.00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 500.00 AMP 2,23 1.115,00 7031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 000,00 AMP 1,55 1.320,00 0144 FENITOINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 5ML EV 300,00 AMP 2,74 022,00 8326 SIMETICONA 75 MG/ML soLucAo ORAL FRASCO c¡ 10 ML « (GOTAS) 120,00 FCO 3,14 376.80 Valor Tota|: 13.799,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 010o Valor Líquido: 18.799,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PRBUWMIGPÀLUJQOWIOWWGS 113mm os cesrño 003m2: 0057170 amnssnonsr 1mm 30cm as same sio um 0191 05.206 5541000035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CON STANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e N" 000160 Data de recebimento Identiñcaçãa e assinatura do recebedol série z ALLY condenam. . 0a »mouros LtnA ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestro Felicio Toiedn. 491. SALA 203. Centro 24.030-105 - Niterót ~ RJ Fone - aJiycomercial2023@gmail.com Natureza da operação Venda de mercadoria Controle do Frsco DAN F E Documemo Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica @Entrada 1 Chave de acesso 1'53"” 3324 0151 0323 300o 0109 5500 2000 0001 6017 4916 2042 o N 000160 Consilta de autenticidade no portal nacional da NF-e 558m3 2 www. meJaz endagov. tir/ portal Págma: 1 de 2 ou no site da Setaz aulonzadora Protocolo de autorização de uso 333240020857877 23/01/2024 13:49:17 '"S°'¡°3° emu” lnscr esL do suhsLtrib c"" 12991560 ' ' 51.032.330/0001-08 Destinatáriomemetente Nome I Razão sncial cNPJ/CPF ¡nswáo Emma¡ Data emissão |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCÀS 962955541000535 23I01JZD24 Endereço Bairro CEP Data saída Avenida Brasil 1629 Centro 783604300 231/0112024 Município Fenda¡ UF Hora saída Campo Novo do Parecis MT 13:49:17 Faturas Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de calcu|o da ICMS Va|or do ICMS Base de cálculo do ICMS Subsr_ 710,27 0,00 Valor do ICMS SubSL Valor du FCP 5T Valnrtoul uns produtos 10.145,50 0,00 0,00 10.146,50 Valor do nene Va|or do seguro Desconto Ouvas despesas acessórias Valor do IPI Valor lota¡ da nota 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 10145.50 TransportadorNolumes transportados Frete por :uma Nome g . Çgnugglçàa da ;me ,amam m, Código ANTT Placa da veículo UF CNPJ/CPF Remetente (UF) Endereço Município up Inscrição Estadual Quanndade Espém Mama Numemção Peso bruto Peso liquido o 0,000 0,000 Itens da nota fiscal Código Descriçlo do prnduzoisewiço ucmsn csTcFoP|uN Qtde Fm:: P53 ¡cãgwnrcms VILIPINCMS MPI 54 ETAMETASONA 5MG/ML + 2MG1ML DUDFLAN 004393 6.10 AMP120. 6,51 793,2 793.2 55,5 0.0 7,00 n, a EFALEXINA 500MG COMP 004393 6.10 OMEDD, 0.91 455, 455_ 31,3 0,0 7,00 o. 607 ICLOFENACO DE soDIo 25 MG/ML- 3 ML 004393 0 5.10 AMP 00. 1,3 1.112, .112, 77, 0.0 7,00 0, NSULINA REGULAR HUMANA 100 Ul/ML soLucAo INJETAVEL FRASCO 597 AMPOLA c¡ 10 ML _ (EVBC) 004393 5.10 FIA 10. sz. 620, 020, 43,4 0,0 7, 0,0 10613 TILEFRINA IOMG/IMLEFORTIL 004393 0 5.10 AMPJDCI. 1.5 159, 159, 11,1 0.0 7,000 0, D620 ZITROMICINA 500MG COMP vo 004393 0 9.10 o , 1,4 710, 710, 49,7 0,0 7, 0, 0541 LUMAZENIL 0 lMG/ML 5ML AMPOLA 004393 0 5.10 Ars/mino, 12,0 1.209, .209, a4, 0,0 7,000 0,0 Cálculo do ISSQN Inscrição Muniupal Va|or total dos serviços Base de cálculo do ISSQN Va|or do ISSQN 0,00 0.00 0.00 Dadas ad¡ anais Observações Tota| aproximado de tributos: Rs 3.191,07 (31,45%) Federais Rs 1.354,72 (13,45%) “NNW °° "s" Estaduars Rs 1.826,35 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCOMRJ: tel. 151. end. Av. Rio Branco. 25- 5° andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0000 252 7050, end. R. da Ajuda, 5, 2° andar, sala 201. Centro/RJ. cAMPo Novo DO PAREcIs CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSP|TAL EUCL|DES HORST CNPJ 962955541001345 2310112024 13:50:03“ALLv couzacuu. ne »mouros LTDA ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Rua Maestro Felicio Toledo. 491, SALA 203. Centro 24.030-105 - Niterói - RJ Fone - allycomercialzozaêtgmailpum Natureza da operação Venda de mercadoria DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Controle do Fisco ill IIIIIiIiIII ||||| IIIIIiIIIIII O-Enrrada l-Saída N” 000160 SERIES 2 Página: 2 de 2 Protocolo de autorização de uso 333240020857877 23/01/2024 13149317 Chave de acesso 3324 0151 0323 3000 0108 5500 2000 0001 6017 A815 2042 Constlta de autenticidade no portal nacional da NF-e wwwmfelazendagomhrlpnnal ou no site da Setaz autorizadora Inscrição Estadual 12891660 Código Descrição do produtiolsenriço InscnesL da suhsLtrih. CN PJ 51.032.330/0001-08 10741 ETILPREDNISOLONA 500MG FR+DIL UNIMEDROIJCR 00 FC 120, 7.000 D. 10932 LOSARTANA 50 MG VO 00 6,10 U 120. 0,0 7.000 0,0 11538 DEXCLORFENIRAMINA OÁMG/ML 120ML 00 6.10 U 5D. 0,0 7.000 D, 11825 REDNISDLDNA SMG ML 60ML GEN/CR¡ 00 8.10 U 60. 6, 0, 7.000 D. 11993 ETOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROS|L) 00 6.10 AMP 600. 0,0 7.000 D. 12021 TENOLDL 50MG COMP V0 00 6.10 COM 130. 0,0 7.000 U. 12633 IFEDIPINA 20MG COMP 00 6.10 U 120, 0,0 7,000 0.0 12547 SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (|SORD|L) 00 6.10 COM 120. 0.0 7,000 0. 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00 6.10 SR 40. 1B. 0.0 7,000 0,0 12986 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 00 5.10 FI 40, 25,0 0.0 7,000 0,0r* f, i1/ Unidade: |NST|TUTO SOCiAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisição de lnsumos Página: 1 de 4 Data: 16/02/2024 Horário: 11:03:26 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SS: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO mmmmiuwmmmmazis 010mm DE GESYÃO 00372022 _ _ _ 00571731. 5003055110157 Requisição de lnsumos: 139 Data: 13/02/2024 0651002 540mm , . : 29s 6540011035 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 0454 BETAMETASONA 5MG/ML »2MG1ML DUDFLAN 120,00 AMP 9430 CEFALEXINA 500MG coMP 500,00 COM 9607 D|CLOFENACO DE 00010 25 MGIML - 3 ML 000,00 AMP 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPOLA c¡ 10 ML - (EV/SC) 10,00 F1A 10613 ETiLEFRlNA10MGI1ML -EFORTIL 100.00 AMP 10020 AZITROMICINA 500MG COMP vo 500,00 COM 10641 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML AMPoLA 100,00 AMP 10741 METILPREDNISOLONA 500MG FR-»DIL UNIMEDROLICR 120.00 FCO 10932 LOSARTANA 50 MG vo 120,00 uN 11530 DEXCLORFENIRAMINA 0,4M<3/ML 120ML 50.00 UN 11025 PREDNISOLONA 3MG ML 60ML GEN/CRI 60,00 UN 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 600,00 AMP 12021 ATENOLOL 50MG COMP v0 100,00 COM 12633 N|FEDIPINA 20MG COMP 120,00 coM 12647 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 120,00 coM 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 40,00 SRG 12906 ROCURONIO 10MG/ML 5ML 40,00 FIA 1 MARCELA ARAUJO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO _à ¡mvmmmwmmmpm C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Êágioíãoãezãzét %v\ A c°taçã° d° pm” Hãrzrio; 11:03:26 ?à Unidade: 13 › ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7822 Dala: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 16/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores J 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3608 - TRYNYTTY código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VAIR ALLY VENDAS Va|or Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 8454 BETAMETASONA 5MG/ML + ZMG/ML DUOFLAN 120 AMP 6,7100 805,20 6,6100 793.20 l 6,8100 817,20 6,6100 793,20 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 500 COM 1,0000 500,00 0,9100 455.00 1,1000 550,00 0,9100 455,00 9607 D|CLOFENACO DE SÓDIO 25 MGIML - 3 ML 800 AMP 1,4900 1.192,00 1,3900 1.112,00 1,5900 1.272,00 1,3900 1.112,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL 10 FIA 53.0000 630,00 62.0000 620,00 64.0000 640,00 62.0000 620,00 10613 ETILEFRlNA10MG/1ML-EFORTIL 100 AMP 1,6900 169,00 1.5900 159,00 1.7900 179,00 1,5900 159,00 10620 AZITROMICINA 500MG COMP V0 500 COM 1,5200 760,00 1.4200 710,00 1,6000 800.00 1,4200 710,00 10641 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML AMPOLA 100 AMP 12.2000 1.220,00 12.0900 1.209,00 12,2500 1.225,00 12.0900 1.209,00 10741 METILPREDNISOLONA 500MG FR+D|L UNIMEDROL/CR 120 FCO 17,5700 2.108,40 17,4700 2.096,40 17,6700 2.120,40 17,4700 2.096,40 10932 LOSARTANA 50 MG VO 120 UN 0.2000 24,00 0,1400 . 16.80 0,2500 30,00 0,1400 16,80 ¡ 11538 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML 50 UN 4,7500 . 237.50 4,6500 , 232.50 4,8000 240,00 4,6500 232,50 x 11825 PREDNISOLONA 3MG ML 60ML GEN/CRI 60 UN 6,1000 . 366,00 6,0400 362.40 6,2500 375,00 6,0400 362,40 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 600 AMP 1,0000 600,00 0,9000 › › 540,00 1,1000 660,00 0,9000 540,00 12021 ATENOLOL 50MG COMP VO 100 COM 0,2000 36,00 0,1300 23,40 0,2500 45.00 0.1300 23,40 12633 NlFEDlPlNA 20MG COMP 120 COM 0,3000 36,00 0,2400 20,80 0,3500 42,00 0,2400 28,80 12647 ISOSSORB|DA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 120 COM 0,5000 60,00 0,4100 49.20 0,5500 66,00 0,4100 49,20 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 40 SRG 18,4500 738,00 18,4000 736,00 185000 744.00 18.4000 736,00 12986 ROCURONI010MGIML5ML 40 FIA 25,1000 1.004,00 25.0700 1.002,80 25,2500 1.010,00 25.0700 1.002,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro v Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 3 de 4 f” Cotação de Preços RBHWMMGPALWNWIODOMQ Data.: .16,02/2024 J/ W l mmmggggmmgm Horano: 11:03:26 J/,í Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE °§§0%_1”5 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - iSSSL W'°°3955“¡W35 Cotação de Preços: 7822 Data: 18/01/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES vam, Tata¡ de cmação Rs 10.486,10 R$10.146,50 R$ 10.815,60 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Frete Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$111.406,10 Rs10.146,50 R$10.015,60 RS 10.146,50 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO -30 D|AS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 15102/2024 15/02/2024 15102/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor Rs 0,00 Rs 10.146,50 Rs 0,00 Rs 10.146,50 BECAGÓMES NHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras LUCI-P PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 ordem de Compra Data: 16/02/2024 Horário: 11:03:26 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51 .032330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DlAS Cotação de Preços: 7822 Data: 18/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 3454 BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG1ML DUOFLAN 120,00 AMP 6.61 793,20 943a CEFALEXINA 500MG COMP 500.00 COM 0,91 455.00 9607 D|CLOFENACO DE somo 25 MG/ML - 3 ML 900,00 AMP 1.39 1.112,00 9697 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UIIML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO - AMPOLA c¡ 10 ML - (EVI 10.00 FIA 62,00 620,00 10613 ETILEFRINA 10MG/1ML -EFORTIL 100.00 AMP 1,59 159,00 10620 AZITROMICINA 500MG coMP vo 500,00 COM 1.42 710,00 10641 FLUMAZENIL 0,1MGlML 5ML AMPoLA 100,00 AMP 12,09 1.209,00 10741 METILPREDNISOLONA 500MG FR+DIL UNEMEDROLICR 120,00 FCO 17,47 2.096,40 10932 LOSARTANA 50 MG vo 120,00 UN 0.14 16,80 11530 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MGIML120ML 50,00 UN 4,65 232,50 11825 PREDNISOLONA 3MG ML 60ML GENICR/ 60,00 UN 6.04 362,40 11996 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 600.00 AMP 0,90 540.00 12021 ATENOLOL 50MG COMP vo 1130,00 coM 0.13 23,40 12633 N|FEDIPINA 20MG COMP 120,00 coM 0,24 28,80 12547 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 120,00 COM 0.41 49,20 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 40,00 SRG 18,40 736,00 12986 ROCURONIO 10MGmIL 5ML 40.00 FIA 25,07 1.002.110 Valor Total: 10.146,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ 0,90 Va|or Líquido: 10.145,50 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmamwnvpmmym 0010107005 6514000372022 msm: 500.105 HORST 060000300005910¡ slouus um: 952955500011035 PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA Ds PRODUTOS CONSTANTES DA NoTA FiscAL iNoicADA Ao LADD me., N° 000161 Dara de recebimento Identiñcação e assinatura da recehedor serie z Controle do Fisco DANFE ALLY COMERC|AL oe Documento Auxiliar PRODUTOS LTDA da Noia Fiscal ' Rua Maestro Felicio Toledo. Eletrônica QLELJR%%ã§'§DA 491, sALA 203, Centro O-Entrada 1 Chave de acesso ” '. - 24030105 - Nitetóí - RJ 1'58"** 3324 0151 0323 3000 0109 5500 2000 0001 6117 5011 5924 “me ' N° 000161 . aiiycomeycmizozaçggmajtcom SERIE_ 2 Consulta de autenticidade na portal nacional da NF-e _ z wvi/wmelazendagomhrlpmal Págma' 1 de 2 ou no site da Sefaz autarizadora Natureza da operação Protocolo de autorização de uso Venda de mercadoria 333240020857813 2310112024 13:49:12 inscrrçao Estadual 'um ESL da Subsmb CNPJ 12091550 51.032.330/0001-08 Destinatário/Remetente Nome / Razão social CNPJ/CPF ¡asmção Estadua¡ om emissão INST|TUTO soCiAL DE sAUDE sAo LUCAS 96.295.s54/000e-a5 23/01/2024 Endereço Bairro CEP Dara saida Avenida Brasil., 1629 Centro 73.360-000 23/01/2024 Municipio Funemax UF Hora saída campo Novo do Parecis MT 13:49:12 Faturas Número Vencimento Vnlor Número Vencimento Va|or Número Vencimento Valor Cálculo dci imposto Base de cálculo 0D ICMS Valor do ICMS Base de cálculo do icMs suosL vaiordo ICMS subsL Va|or do Fci= sT vaionniai dos produios 17.455.112 1.223,97 0.00 0.00 0.00 17.495,32 Va|or do rreie Vaior do seguro Desconto Outras despesas acessórias vaior do IPI Valor total da nota 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 17.495,32 TransportadorNolumes transportados Frete porco/ua Nome a ,Cgn|¡¡¡¡Çà° u., em. ,amam d., codigo ANTT Placa do veiculo UF CNPJ/CPF Remetente (cw) Endereço Município UF Inscrição Estadual Quanudade Espada Marca Numeração Peso bruto Peso liquido 0 0,000 0.000 Itens da nota fiscal Código Descrição dn produmlservíoo NCMISH CSTCFOP UN Qtde PÉ:: F lc:: vinicus VII.IP| %ICMS %IPI 13501 LEO MINERAL 100 ML 3004393 6.10 UM 20, 4.1 ez, sz, 5,74 0.0 7,00 0. 13552 EXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 3004393 6.10 TB 50. z. 130, 130, 9,1 0.0 7, o, ULTiaRDMETo DE ESCOPOLAMINA 4 DIPIRONA MONOIDRATADA 14064 wmsooMsndL (BUSCOPAM COMPOSTO) 3004393 s.10zAMP 000. 2. 1.994. 994.0 130, 0.0 7, 0, 14490 EDSTIGMINA 0.5MGIML |VliM/SC AMP 1ML 3004393 5.10 MP 240. 1.67 400,9 400,5 20,0 0.0 7,000 0, 14604 IPIRONA 500MG/ML 2ML 3004393 6.10 MP2.00u, 1.a .600, .500, 252, 0,0 7,0 0,0 149701 ETOPROFENO (PROFENID) 50MG/ML 2ML IM 3004393 00 6.10 MP 900. 072,0 .072, 145,04 0,0 7,0 0, 15931 iToMENAnioNA (KANAKiorg 10MG/ML 1ML IM 3004393 0o 0.10 MP 200. 455, 455,0 31,92: 0,0 7,000 0, Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal valorlotal dos serviços Base de cálculo do ISSQN Vaior do ISSQN 0,00 0,00 0.00 Dados adicionais Observações Totai aproximado de :rimos: R$ 5.499.111 (31,45%) Federais ns 2.351,79 (13,45%) R°S°N°°° °° “s” staduais RS 3.147,36 (18,00%). Fonte IBPT. ROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco. 25-5** anda!, Centro/RJ. ODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda. 5. 2° andar, sala 201, Centro/RJ. AMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST CNPJ 962956544100845 2310112024 13:50:02controle do Fisco DAN F E ALLY CDMERQAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal Eletrônica Rua Maestro Felicio Toieda. &'ã¡%%§¡›ã§'f§'¡,^ 491. SALA 203. Cent/ci O-Entrada 1 Chave de acesso 24-030-105 - Nilerú! - RJ 153m3 3324 0151 0323 300o 010a 5500 2000 0001 6117 5011 5924 F°"°' . . N° 000161 . . . ailycomerciat2023@gmaiI.com SER E_ 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e , _' z viM/w.nte.fazenda.gov.bi/pona| Pagma* 7 de 2 ou no site da Setaz autorizada/ra Natureza da operação Protocolo de auwtizacão de uso venda de mercadoria 333240020657013 23/01/2024 13:49:12 CNPJ 51.032.330/0001-05 inscrrçau Estadual 12691660 lnscnesL do suhsLuib. Código Descrição do produto/serviço BC ICMS V|r.ICMS V|r.lPl %ICMS %IPI ÀBSTUIFK EDMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 3004393 6.10 TB 40, 185.2 155.2 12.9 0,00 ¡ 15838 NOXAPARINA SODICA 50MG 0,6ML 3004393 0 6.10 SR 60. 23,0 1.380,0 1.330. 96. 0.0 7.00 0, 15847 EVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML (com conector) CRISTALIA 3004393 6.10 FC 3. 473, 1.420,3 1.420,3 99,4 0.0 7.00 0.0 18332 MENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) 3004393 o 6.10 F¡ o' 93 435m0 4.950' 345,5 0'o Im ovo 2779 UROSEMIDA 10MG/ML - 2ML 3004393 00 6.10 M 0, 1,5 525.0 E25, 57,7 0,0 7.00 0,0qINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 4 ” R - - ~ d ¡ Data: 16/02/2024 i W, ' equlslç” e nsumos Horário: 11:05:53 já? Unidade: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISS: C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO 1 1 WEHHRAMCCIPMCNWWIJWMÉ - - - . . COVUTWODEGESTÃO , Requlslçao de Insumos. 141 Data. 13/012/2024_ Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 2779 FUROSEMlDA10MG/ML- 2ML 500.00 AMP 13501 OLEO MINERAL 100 ML 20,00 UN 13652 DEXAMETASONA 01% 10GR CREME 50.00 TB 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MGI5o0MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 800.00 AMP 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 240.00 AMP 14604 D|P|RONA 500MG/ML 2ML 2.000,00 AMP 14570 CETOPROFENO (PROFENID) 50MG/ML 2ML IM 3.010,00 AMP 15331 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200,00 AMP 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 40,00 TB 15530 ENOXAPAR!NA SODICA GDMG 0,aML 60,00 SRG 15047 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML (com conector) cRIsTALIA 3.00 FCO 10332 BENZILPENICILINA(BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 500.00 F/A *s k¡ MARCELA ARAUJO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 2 de 4 ” y Cotação de Preços 331531240242924 y V _ msm, M195 ,WT orano. 11.0553 9,194' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7823 Data: 18101/2024 Prazo de Cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 1910112024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1844 - ADILVAN 3618 - ALLY COMERIAL 3688 - TRYNYTTY código Descrição do lnsumo Qtde. um". VAIR ALLY VENDAS Valor Vencedor Cotado Vencedor Tota| Cotado Vlr. Unit. Va|or Totalj V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor TotaIrVIr. Unit. Va|or Total 2779 FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML 500 AMP 1,7500 875,00 1,6500 825,00 1,8000 900,00 1,6500 825,00 13601 OLEO MiNERAL100 ML 20 UN 4,2000 84,00 4,1000 82,00 4,3000 86,00 4,1000 82,00 13652 DEXAMETASONA 0 1% 10GR CREME 50 TB 2,7000 135,00 2,6000 130,00 2,8000 140,00 2,6000 130,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 800 AMP 2,5800 2.064,00 2,4800 _ 1.984,00 2,6800 2.144,00 2,4800 1.984,00 14490 NEOSTIGMINA 0,5MGlML IVIIM/SC AMP 1ML 240 AMP 1,7700 424,80_ 1,6700 400,80 1,8700 448,80 1,6700 400,80 14604 DIPIRONA 500MG/ML 2ML 2000 AMP 1,9000 3.800,00 1,8000 3.600,00 2,0000 4.000,00 1,8000 3.600,00 14870 CETOPROFENO (PROFENID) 50MG/ML 2ML 1M 800 AMP 2,6900 2.152,00 2,5900 2.072,00 2,8900 2.312,00 2,5900 2.072,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP 2,3800 476,00 2,2800 456,00 2,4800 496,00 2,2800 456,00 15834 NEOMiCINA + BACITRACINA 15G TOPICO 40 TB 4,7300 189,20 4,6300 185,20 4,8300 193,20 4,6300 185,20 15836 ENOXAPARINA SODICA 60MG 0,6ML 60 SRG 24,0000 1.440,00 23,0000 25,0000 1.500,00 230000 1.380,00 15847 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML (com ormector) CRISTALIA 3 FCO 4735400 1.420,62 473,4400 1.420,32 473,8000 1.421,40 4714400 1.420,32 18332 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 500 FIA 9,9500 4.975,00 9,9000 4.950,00 10,0000 5.000,00 9,9000 4.950,00 Va|or Tota| de cotação R$ 18.035,62 R$ 17.485,32 R$ 18.641,40 -T Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Fyete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$18.035.62 R$17.485.32 RS 11464140 RS 17.485,32 Condição de Pagamento FATURADO . 30 D|AS FATURADO . 30 DIAS FATURADO . 30 DIAS Prazo de Entrega 15102/2024 15102/2024 15/02/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor R5 0,00 Rs 17.485,32 R$ 0,00 R5 17.485,32 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 3 de 4 ~ c ¡ . d P mmmmwwpmmm Dala:16/02/2024 ° aç” ° m” w$üosagãewu Horário:11:05:53 j¡ Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE wwrcsoauoesaüoesioxms C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ . |SSSL m' m” “m” Cotação de Preços: 7823 Data: 18/01/2024 Prazo de cotação: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 19/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.a1 lNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 90295554/0008-35 Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: 4 de 4 Data: 16/02/2024 Horário: 11:05:53 C.N.P.J.: Fornecedor: 3618 - ALLY COMERIAL DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J.: 51.032.330/0001-08 Prazo Entrega: 19/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7823 Data: 18/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA MEDICAMENTO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 2770 FUROSEMIDA 1OMG/ML . 2ML 500,00 AMP 1,65 025,00 13601 OLEO MINERAL 100 ML 20,00 UN 4.10 02,00 13652 DEXAMETASONAO 1% 10GR CREME 50,00 TB 2,60 130,00 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 000,00 AMP 2.40 1.904,00 14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IVIIM/SC AMP 1ML 240,00 AMP 1,67 400,00 14004 DIPIRONA 500MG/ML 2ML 2.000,00 AMP 1,00 3.600,00 14070 CETOPROFENO (PROFENID) 50MG/ML 2ML 1M 000,00 AMP 2,59 2.072,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 200,00 AMP 2,20 456,00 15034 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 40,00 TB 4,63 105,20 15030 ENOXAPARINA SODICA 60MG 0,6ML 60,00 SRG 23,00 1.300,00 15047 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML (com conector) CRISTALIA 3,00 FCO 473,44 1.420,32 10332 BENZILPEN|CILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 500,00 FIA 9,90 4.950,00 Va|or Tota|: 17.485,32 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ 0,00 Valor Líquido: 17.485,32 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEiRO CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmmmwmmmpm &Jàtrroüoeczsrñoooanczz 5110105110951 015111111050041 025m0: :lou/us DIPJ: 06.295 5541011035 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTÀ FISCAL INDICADA AO LADO Npc N° 000162 Data de recebi/wenn¡ Ideniincaçãa e assinatura do recehedor série 1 Controle do Fisco DAN F E ALLY CDMERGAL DE Documento Auxiliar PRODUTOS LTDÀ da Nota Fiscal Rua Maestro Felicio Toledo. Eletrônica COIIEWIH; -Í ¡nmn-g . 491, SALA 203, Centro O-Entrada chave de acesso DE l j “TDA 24030105 - Niterói e RJ 1'53"** 1 3324 0151 0323 300o 010a 550o 200o 0001 6217 5024 7062 “me ' , N” 000162 . . . al|ycomerc|a|zoz3@gmm|_cnm SERIE' 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e , r www.nfe.iazenda.gov.br/ponal Págma: 1 de 2 ou no site da Seiaz autorizadora Natureza da operaçao Protocolo de autorização de uso Venda de mercadoria 333240020857765 2370112024 13:49:09 '"5°"°5° 55mm” lnscLesL do suosurib. c"" 12991660 51.032.330/0001-00 Destinatário/Remetente Nome !Razão Social CNPJ/CPF ¡nsmçãn Esmdua¡ caia emissae |NST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUCAS 96.295.654/O0OB-35 2310112024 Endereço Bairro cEP Data saida Avenida Brasil., 1629 Centro 70.360-000 2370112024 Município ;une/Fax UF Hora saida Campo Novo do Parecis MT 13:49:09 Fatura: Número Vencimento Vllor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Cálculo do imposto Base de cálculo da icMs Va|or do icMs Base de cálculo do icMs Subsi. Valordo ICMS SubsL Vaiordo FCP ST Valartotal dos pmduios 13.011,90 966.85 0,00 o,oo o,oo 13.011,90 Valor do frete Valor do seguro Desconto outras despesas acessórias Valor do lFI Valor mia¡ da nota 0.00 o,oo 0,00 o,oo 0,00 11011.90 TransportadorNolumes transportados Frete por conta Nome o - contratação do Frete por com. ao Código ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF Remetente (cm Endereço Munieípia u: inscrição Estadual Quantidade Bpwe Mama Nummcão Peso brulu Peso liquido o 0.000 0,000 Itens da nota fiscal código Descrição du produto/serviço NCMISH csT cFoP UN Qtde Preço un Preço total ac IcMs VIMCMS V|r.lPl 'MCMS %IPI 16132 EFTRIAXONA 500MG EV 3004393 oo 6.10 KIT 500. 0.1 4.095,0 4.095,0 286.6 0.0 7.0000 o. 3498TUlJKG ÉLUCDNATU DE cALcio 101% 10ML IV 3004393 00 6.20 AMP 200. 2. 526.0 520,0 a6. o. 7.00 0. 16422 iAzEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 3004999 oo 6.10 AMP 500, 1,4 735,0 735.0 51.4 0.0 7.00 0. 3409TDFGJ TERBUTALINA 0.5MGIML 1ML 3004999 0o 6,10 AMP 500. 4,5 2.205,0 2.205,0 159,9 0.0 7.00 0. 16567 LICOSE 25% 10ML 3004393 oo 6.10 UM 500, 0,67 335.0 335,0 23,4 0,0 7.00 0. 14575 ÉETRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML Iv 3004393 oo 5.10 BL 150, 6,2 943,5 943.5 66,0 0,0 7.00 0. 16770 LOPIDOGREL 750/IG COMP VO 3004393 00 6.10 COM 24o, 0,5 134,4 134,4 9,4 o,o 7,00 0, Cálculo do ISSQN inscrição Municioal Valor total dos serviços Base de calculo do ISSQN Valor do ISSQN o.oo 0.00 0.00 Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: Rs 4.343,66 (31,45%) Federais Rs 1.057,72 (13.45%) Estaduais RS 2.486,14 (15,00%) . Fonte IBPT. ROCON-RJ: tel. 151, end, Av. Rio Branco, 25 - 5° andar, Centro/RJ. ODECON: tel. 000o 202 7060, end. R. da Ajuda. 5. 2° andar, sala 201, cemrd/RJ. CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST Reservado ao ñsco CNPJ 96295554/008-35 2310112024 13:50:00Venda de mercadoria Canlmle da Fisco DANFE ALLY COMERCIAL DE Documento Auxiliar V PRODUTOS LTDA da Nota Fiscal - * Rua Maestro Fellcno Toledo. Eletrônica #ggnfnââãgÍêbk 491, SALA 20a. Centro o-Enrrada 1 Chave de acessa 24.030-105 - Niterói - RJ *Sama 3324 0151 032a :ooo mas 550o 200o oom 5217 5024 7052 FW* ' N” 000162 allycomercper:I\1./\R(.'O5-\#en(1 001-N1L'1'()?\l-(Í11:J.Pag:1 X 1h51 3613.3512!) OU m DATA 1<11¡I(A11.:1\|>Ktr5'$À4> 2;' w › f 'v - _ w PR()(.'(JN-?v1TA\-'. 111S10R1~\1)í 11( 1(1.5B1:.\›1)1í,1v1ÍíN a-AÇA. *117 - BMRRI) r\1<:\1›:.\' r IVOVL: 1 1 1 g 1 1 Trih aprox. RS 53.31) Fcdcrzú e RS 4X.l›I)1t~I:v.<1ua1eRtí. 5110 Mumc -1 ›- 1BPTKUI1R r ›1\I.¡1nI\í/\RÍ“›RECEBEMOS c: MORFINA cuA um os Pnomnossmvxans consuma; nA nau usam numca» Ao um Mp4 DATA DE RECEBMENTO 1DFNTIFICAC E ASSINATURA DO RECEBEDOR Na: SÉRIE: a 1' a m” uonslnn cu um DÀNFE CON ¡mu! m) “550 _ Documento Auxiliar da ' Nota Fiscal Eletrônica F RUA NATAL. 324 NE Sms v¡ l 1 gun-gv¡ 2 CHAVE DEAEESSODA N¡ 1 1 1 °E“'"°' "mw" n_ 5124 010o 7325 120o 0121 550o aooo 0137 571o ouso 5199 1 4 wave NOVODOPARECHJAT N ' 15757 1 sÉmE; 3 Consuha de aulenncudade no portal nacional da NF-e z :uma: uwszvuo _ _ wwwme.lazendagumbr/ponal ou na sile da Seta: Auloúzadola í ___ ___, _ Pagina 1 de 1 MAHMhJA UA Oñ-NAOÍO NÚMERO DO P%7OCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFÊQ DATA/MORA AUTORIZAÇÃO à VENDA suas?, YRIBLJTARIA suasrmnuo 151240007393331 29/01/2024 09:47:19 ¡Nscmclo ESYADUAL wsc, ESYAOUAL DO sussr. vntamAmo :Mu _00121711539 007321112000121 DES TINATÃRIO/HEMETENT E !MME/RAZÃO 500141. CNPJCPF "Au "ç pussy) INST|TUTO SOCIAL. DE SAUDE SAO LUCAS 362956575000835 29101/2024 ENDEFÉÇC BAIRÉO/D/SYRIVO CEI' DATA DE SÀIDNENYRADÀ AVENIDA BRAS1L.1629.Ns CENTRO 78360000 29101/2024 MUNÀGIPIG FONF/FAX WSORÀÇAO ESÍADUAi HORA DE SÀJIWENWADA cAMPo Novo Do pAnEcns 1146173917 10:46:56 FATURA (Nmzüoi Vclo: 28102/2024 Va|o1:1|71.30) à CÁLCULO no »aposto EASF DF 6443010 DE' ?CMS VALOR ICMS BÀSE DE CAI C. /CMS SNES. VALDE DO ICMS 51.1851 VALOR DO FCEP V. !CNS UFREMEF VALOR YOYAL DOS FROM¡ VOS 0,00 0.00 0.00 .001 _no ,no 1.171,30 VALOR DO FEE ?E VALO!? 003561330 DESCONYO OUTRAS OESP ACESS VALOH DO ¡P! VALOR PIS VALOR COFINS V. !CMS uroasr VALOR TOYAL B4 NOTA W 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7,60 35,14 .00 1.171 ,30 TRANSPORTADORÍVOLUMES TRANSPORTADOS RAZÍO SOCML FRETE POR CONYA CODIGO !NYT PLACA DO VEJEIJLO UF CNPJ/CPF @sem Were L ENDEREÇO MUNKJWD UF INSCRICAO ESMDUAL ›OÀIANTIDADE ESFECÍE MARCA NUMERAÇAO V550 EHUYO ?E50 000090 24,000 .000 ,00o DADos ao PRODUTO/SERVIÇO CODIGO DESCFWÇÃU DO FRODUTOJSEHVIÇO VALOR VALOH BASE GALO VALO/l VALON A119. ALDO. FRODJSEFIV u UMTARK) TOYAL #CMS ICMS IPI !CMS IPI 14954 LUVA SOLDAVEL FORTLEV 50MM 25,44 ,00 ,00 .00 .00 .00 41956 ADESPVC 1756 CI PINCEL 55.12 .00 .00 .00 .00 .00 38186 MAHRETA 2,00 KG coM CABO 145,40 .00 ,00 .00 .ou .00 39424 REGISTRO ESPERA soLDmMM 159,60 ,oo ,oo ,00 ,oo ,oo 28598 TE SOLDAVEL S0 19.08 .00 .00 .00 .00 .00 311217 ARCO DE SERRA COMPR 39.22 .00 ,00 .00 ,00 ,00 REGULAVEL 812 153036 SERRA MANUAL ACO RAP|D0 1317110 27,55 ,oo .oo ,ao .00 ,00 38395 TUBO SOLDA MARROM 50MM CL IS 159,000 636.0 .DO .00 .O0 .U0 .00 NBR 564a 5M 7575 F|TA vem ROSCA 15MM x 50M 12,720 50,88 .00 ,oo ,oo ,oo .oo e ¡ › - Luci PauIaR. omesPinheiro 11s111111osoc11111s1u15s1omc1s Fannacêutica A CRF/MT 539397 í 111mm: 13312022 DADOS A DICIONAIS »www/I 0055 coumzusmanss RESERVADO A0 fusca (m. Fisco Boa: 319.26 1CMSH: 37.69 VALOR DE IcMs CREDITO: 16.39|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 m; y Requisição delnsumos '33130910212024 Horáno: 11:49:28 /V Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1364 Data: 07/02/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 10456 103o SOLDAVEL MARRON 50MM 4,00 UN 12559 LUVA SOLDAVEL 50MM 4,00 UN 14163 ADESIVO PVC 175o c¡ PINCEL KRONA UNID 515911331011341 504101000011003 2,00 UN 14236 FITA VEDA ROSCA 1BMM x 50M AMANCO (PC) WWTOMDE GESTAO $112 4,00 PC 153117 ARCO DE SERRA *WT “M, _. 1,00 UN 895698 TE SOLDAVEL 50MM l E “WWW Q5295” Dâãgfm 2,110 UN 393403 REG|STRO ESFERA SOLDAVEL 50MM * 4.00 UN 900070 MARRETA 2,0KG c¡ CABO 1,00 UN 900071 SERRA MANUAL AÇO RAP|D0 2.00 UN v 901011111111251". LUC| PAULA REBECA G011|ES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 4 % . cotação de PM” mmmmmmwm Data: Ào9/o2/2o24 y › 1 ~ mmmnewmmmw Horano: 11:49:28 .ÍÃ/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Müzesssarmzs Cotação de Preços: 7694 Data: 06102/2024 Prazo de Cotação: 06/02/2024 Prazo de Entrega: 07/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 3286 - MOREIRA CIA Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. -í-uIIOREIR/I VaIor vencedor Venoedor Tota| J V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| 10456 TUBO SOLDAVEL MARRON 50MM 4 UN 1590000 636.00 159,0000 636,00 12559 LUVA SOLDAVEL 50MM 4 UN 6,3600 25,44 6,3600 25.44 14163 ADESIVO PVC 1756 CI PINCEL KRONA UNID 2 UN 27.5600 55,12 27.5600 55.12 14236 F|TA VEDA ROSCA 1BMM X 50M AMANCO (PC) 4 PC 12.7200 12.7200 50.88 16387 ARCO DE SERRA 1 UN 39.2200 39,22 39.2200 39,22 895698 TE SOLDAVEL 50MM 2 UN 9.5400 19,08 9,5400 19.064 898408 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM 4 UN 42.4000 169.60 42.4000 169,60 900070 MARRETA 2,0KG Cl CABO 1 UN 1464000 148,40 148.4000 148.40 900071 SERRA MANUAL AÇO RAPIDO 2 UN 13.7800 27,56 13.7800 27.56 Va|or Total de Cotação “531-171” Desconto R5 °›°° Frete R5 0-00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$1171,30 R$1.171,30 Condição de Pagamento FATURADO .ao DIAS Prazo de Entrega 07/02/2024 Qualificação (Score) o VaIor Total Vencedor R$ 1.171,30 RS 1.171,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 4 FIIEEIIW ' f cotação de Preços m,.;“§g°;f*.°;:°;*§.f,;'§,§^“ Data: 09102/2024 ,A ¡ [ vamaoávfor Horário: 11:49:20 .l//g Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE ml-mesmñxgosñ um C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7694 Data: 06/02/2024 Prazo de Cotação: 06/02/2024 Prazo de Entrega: 07/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES LUCI PAULA REBECA GMES PINHEIRO ADJALMA LEMES» Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 4 de 4 Data: 09102/2024 Horário: 11:49:28 C.N.P.J.: Fornecedor: 3286 - MOREIRA CIA LTDA C.N.P.J.: 00.732.812/0001-21 Prazo Entrega: 07/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7694 Data: 06/02/2024 Motivo: MANUTENÇÃO. Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 10450 TUBO SOLDAVEL MARRON 50MM 4,00 UN 159,00 636,00 12559 LUvA SOLDAVEL 50MM 4,00 UN 6,36 25.44 14103 ADESIVO FVC175G c¡ PINCEL KRONA UNID 2,00 UN 27,56 55,12 14236 FITA VEDA ROSCA 1aMM x 50M AMANCO (PC) 4,00 PC 12,72 50.68 15337 ARCO DE SERRA 1,00 UN 39,22 39,22 895698 TE SOLDAVEL 50MM 2,00 UN 9,54 19.08 890408 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM 4,00 UN 42,40 169,60 900070 MARRETA 2,0KG c¡ CABO 1,00 UN 140.40 140,40 900071 SERRA MANUAL AÇO RAPIDO 2,00 UN 13,70 27,55 Va|or Total: 1.171,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs FME; 070g Valor Liquido: 1.171,30 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mmmcuwwmmmmas mwmrooeeairiomzmzz 109m 500.112; »com 115111111051304: assume SÃOLLUS ow) 962955541031311» PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001REcEeEuos os s uma «No oovencm um os ementas/magos omswnu oanousncurrcotcunm uno NF-o form; @marasmo Tmmwcxmusumvuanmrzscssemw N” 211032 SÉRIE: 1 _J_ amy; CONTRCLE oo FISCC Documento Auxiliar da l Nota Fiscai Eletrônica ¡ t = AVBRMML usa-NE _mai_ NJ m_ 2 amvsoeacessomnsa °¡"'“°-733°°°°° Nazmoaz 51740131 (1355 4800 0127 5500 10002110 32134460 9110 °M°°W°““^'E°*5'"' Sema 1 Cortsutadeauterxtjddadempaftalnadoruai da NF-e , A _. "s » a wwwmlelazelvdagmablfponal ou m me do Sefaz Aurnrizadora “F wtrhüàví” mu mm Página 1 de 2 "Maraca m¡ apsmçm naum no merecem as umruçlom NFE1 DAIMIORAAUYURIZACÂD venda de Mgmmm 151240000424100 3110112024 1 INSXHICÍW ESTADUAL W9C ESTADUAL IX: SUNS¡ Willi/IAM) (MP1 137310045 31032000127 J DES TINATARIo/REMEENTE canon: muzncowurcrx rumo O INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540011835 MIDI/2024 17:36:16 -04 01) mesmo Mnmnmmv cEP mwuow/rc os :M74 AV BRASIL. 1629 CENTRO 7B360000 uumíc ra/uMAx 1X ;uy/arde zsmmw, &Awo Novo DD PARECIS I 6533526410 MT ISENTO FATURA FW 4978,74 :ax/0112024 , 1 TRANSPORTADOR/VOLIJMES TRANSPORTADOS CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDE ULCULUDEIOIS passos CÀLCLLÔ acasarssrmxao mmnmscussrmmucm uma rorumsmoovms 539,69 . .00 5,700.78 carma osswssasxasorus wokmux vALonTmumNoTA M' 730,04 ,D0 .m 4 378,714 RAZÃO 50cm FNDFREÇU 'ou/moraes ESPÉCIE .00 (9)Sem tra-le 10 .» lume.: Imera me com; Iowa: xwn Inuumcw rua vo vamo Tue Irmurr-r UF fusmvcla Esuvxw [eso 1mm l vaso BIN/IO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO »rw/sn cw wa ow vu: mm. Acrcus .atuem vm au mo me ;Un rm mmrmo 7, :ao _ 5,49 :9,47 19,410 0.71 .no 17, "'50 armar¡ 20.230 m3¡ 171,75 0,01m ,oo ,m ,om .m manu uma mo M40 0,000 eo .ou .em .m 03011100 uma :1,49 um: mm oo ,ao ,m 1171111000 Em 10m s? e» namo 10.6» .nn 17,01» .nr em mo um 10,99 meo¡ 2mm um ,m 17,000* _oc 011mm 10,110 10,90 199147_ uma oo .oo m'. .oo 07349000 025o ; W "M7373 5x57 emo .ao .oo , ,m 01142905 ' 10.185 :,411 :ou cmo oo .oo .L ~ ,uu 021mm um a¡ zeze «ma» u- .ao 17 ,oc msmo 10,155 ,00 ,oo É, 7 'Tiragem mao 45s u 54 0.000 .ao ,ou Í ::rumo 3.010 11,1» 57.11 01m w .w »rumou 5m w :n 0.000 ao ,m meu» 7.40 4541 0 ooo ,oo ,uo . . ::macaco sw me? o ooo .oo ,ao ,wc ,oc movem ' 14 w aan :um oo .eo . - .oc morram 25.99 ou:: :em o 5o _no 17.000 .oc 09072000 em :na: 0.012¡ oo .on . .ao wma» 17.131 ss n aum 11 ea ,ou V w, .m avesso-ao ua rw.- nz o 00o m m no 131401¡ ;vos amam runas.: amem uma 04mm mon 20.1:: sua o ooo m .m _m cALcL/La DOIS san¡ "inseguro amam VALOR rom nos ssnvms sass ne mauro no :sam »zu os no Issa¡ _ I I ,000 000 I DADOS ADICIONÀIS :moramos: couvtmmuuns üsenvnwo AO risca - !OGM RETIRADA carponevucmvnuoarus eeummmumnovooomazcns-ur CEP ?amam - :rafbüuwzrm/BRASI., 115m .caiam NtroovMMnnoClSSFzutCnu :u eummwm 24974120 110111111000010. DE 811110 810 110115 CNPJ, 96.295.6(§3ÊII§8gâ"gw., u ., @uma um DANFE commons no Fusca j Documamo Auxiliar da ¡ , AvaansLwnms . #n.° ::g2 muvsnncàssamnño “mm” Nunm 512co131 1385646000127 550010002110321344509110 É m "mas 'm SERE; 1 Censura de autenticidade no portal :vacinal da NF-e › Fuimrmamum Página 2 de 2 wrvLnfeJaznmago-«bv/pom¡ ou no siteda SsfazAulotiadora *_ .* NATURSABAOPQAÇÂO PIIEODOPROTDCSLODEWLWÇJUDANFÉt DATA/PKHAAUÍORZACÃO Venda suba Tributaria (smmuiuo) 15124orma4241os mentem manu» wc ::naun DO avast mnuruw cum 1373Í0048 3|D35545000127 DADOS DO PRÔDUTÚ/SERVIÇO coa rnausewwco nssctrcAooomowm/sezviço »amv lrm rma uma em. mz, um vu¡ mm.; scams vu: :ms vu: »n Am vous Am w 'mma mo »M55 mxucausuaa m: Mesma:: usa »as m :m: um 151,97 uma _ea m _nona .ao «sam mes ?Emma coz KG :somou nao scdTc mu: 21.99 um n, . ,m m .m .ou meu ::nem vam:: um u» ::mesmo M¡ !mn u» Amo «.29 11.15 um ,ao .ao ,um .ou m] 4" ' wuuwuoamcam 01093350' M¡ mu: xe amu :.49 :na 5,660; ,oo A k .a0 Íuoa .ou .EXT v; com smoxAseAukt; 022071400 na: su» KG atuam :um 329.10 É u. oo .ou pa» .m 1mm cs »em m 020mm um aos w: :uma um 571.75 a ,oo .ao .ooo ,ao mm na uma meu s¡ osso KG womm as: saca m ways: 23.99 546.32 um no ,ue .wa .ET wmv aa uma pausa s¡ osso m; amam:: osn 5405 xo 15.325 ?em u¡ ao n. ,oc .ou wo¡ m 415205 csmma cmísoxs f' mesmo um 5105 xe ' m5 29.99 43545 mm ,oo .au ,no01 ,oa «um ca ¡msvem m: ¡xwzvtc ow sms xx. 2m» 755.9:: u, _oo .00 ,um ,un -maa (z Mxv¡ c¡ osso m; 02013000 ow sms xe usua- :uma 215.97 amo _uu no .ooo ,oo :ma: a su r mííêanm m rm me mmí wo :aos 7337' ' »um 2299 m as a .w .oo .m5 .oo 257547 A: ruzmoaov sun m¡ www¡ oca sw: uu um 4 m mas um” .m .oo m .ou 2mm kucuLA »map sun Hitman mu* sm .m um 4,49 vma u. .m .oo .oa __ _ H __ a __ . ^A , é . _ - __ 3 a '. ' ' ” « > 'x AKLÍE l i. ,qse-ge »ü Son! KL w c 0002000 m0 *w a 0 0 ^ A/U008-35 52.000* ' Rlàvr0n\;.› 9U.L9Õ.Ó5 . Contrato' 0312022INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 5 - - ~ Data: 02/02/2024 RequIsIçao de insumos Horáño: 11:04:59 Lig/if¡ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1357 Data: 30101/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHD 2,00 KG 5242 ToMATE - KG 12,00 KG 5703 ACELGA 4,00 UND 5734 ALFACE 4,00 SCL 5939 MELANCIA WEWNMOPNOIMIOJODUPARRJS '0-0” KG 5942 MELAO AMARELO (INTRATO os cesTio 0002022 70° KG 594a BERINJELA wma ElKIJDES ums¡ 3,00 KG 5944 PEP|N0 *WWW WW* “um 3.00 KG 5945 REPOLHO ROXO “p” m” “m” 4,00 UN 6020 cosTELA PARA AssAR 25,00 KG 6247 GANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 5,00 KG 6250 BATATA KG 30,00 KG 5255 cEsoLA . KG 3.00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PAcoTEs DE 5KG 30,00 KG 5250 LARANJA - KG 10.00 KG 6260 MAÇA FUGI ou NAcIoNAL - KG 5,00 KG 5540 BETERRABA 4,00 KG 6551 MAMAo FORMOSA 5,00 KG 6554 FILE DE PEITO ou sAssAMI - PAcoTEs DE 5 KG 15,00 KG 5000 cENoURA- KG 13,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 4,00 UN . 7549 cARNE MOIDA coM PoUcA GORDURA 30.00 KG j 900a REPOLHO BRANCO - KG 0,00 KG 920a CHUCHU 20,00 KG I 5450 PRESUNTO 3.00 KG T 11145 ovos BRANCO - CARTELA coM as ovos 4,00 UN I 12949 CARNE BOVINA AssEM coM osso - PAcoTE DE 5KG 15,00 KG 13753 BISTECA IaovINA - PAcoTEs DE 4 KG 25,00 KG \ 14354 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM PAcoTEs DE 2.5KG PoUcA GORDURA PARA PACIENTE 15,00 KG 15422 MUSCULO s¡ osso 20,00 KG i 16638 MIOLO DE AcEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA - PACOTES DE 5KG 10,00 KG i 18863 ABOBORA MORANGA 4.00 UN l 19542 batata doce 10,00 Ke i 20235 LOMBO SUINO 20_oo KG i 20519 PIMENTAO VERDE 3,00 KG ; 21212 rucuIa 4_oo um à 21382 mussarela 3,00 KG 099039 couve- manteiga 6,00 UND Í LETICIA CARLINE DE FREITAS PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: T Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l000B-35 Página: 2 de 5 k a:::;,2?2°:§2:: Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7631 Data: 30101/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 02/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 5168 |ABOBRINHA VERDE KG 10 KG 4,5900 45,90 4,5900 45,90 5172 |ALHO 2 KG 25,9900 51,98 25.9902_ 51,98 TOMATE- KG 12 KG 6,4900 77,88 6,4900 77,88 ACELGA 4 UND 14,9900 ; 59,96 14,9900 59,96 5734 ALFACE 4 SCL 4,9900 , :19,96 4,9900 19,96 5939 MELANCIA 10 KG 3,4900 ,34,90 3,4900 34,90 5942 MELAO AMARELO 7 KG 5,4900 38,43 5,4900 38,43 5943 BERINJELA 3 KG 0,0000 0,00 0,0000 0.00 5944 IPEPINO 3 KG 5,9900 17,97 5,9900 17,97 5945 IREPOLHO ROXO 4 UN 14,9900 59,96 14,9900 59,96 6020 COSTELA PARA ASSAR 25 KG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6247 BANANA NANlcA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6 KG 7,4900 44,94 7,4900 44,94 6250 |BATATA KG 30 KG 10,9900 329,70 10,9900 329,70 6255 [CEBOLA - KG 8 KG 5,9900 47,92 5,9900 47,92 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES 30 KG 10,9900 329,70 10,9900 329,70 5258 LARANJA - KG 10 KG 7,9900 79,90 7,9900 79,90 6260 MAÇà FUGI OU NAC|0NAL- KG 5 KG 17,9900 89,95 17,9900 89,95 6540 BETERRABA 4 KG 7,9900 31,96| 7,9900 31,95] 6551 MAMAO FORMOSA 5 KG 6,5900 32,95| 6,5900 32,95 6554 IFILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 15 KG 22,9900- 344,85| 22,9900 344,85 6608 [CENOURA - KG 18 KG 10,9900 197,82| 10,9900 197,82 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001*à Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 5 Data: 02/02/2024 Horário: 11:04:59 Cotação de Preços: 7631 Data: 30101/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 02/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2595 - REAL Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. REGB valor vencedor Vencedor Tota| V|r. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Va|or Tota| 6763 CHEIRO VERDE 4 UN 4,2900 17,16 4,2900 17,16 7649 CARNE M0|DA COM POUCA GORDURA 30 KG 18,9900 569,70 189900 569,70 9008 REPOLHO BRANCO - KG 8 KG 6,4900 51,92 64901? 51,92 9268 CHUCHU 20 KG 8,4900 169,80 8,4900 169,80 9460 PRESUNTO 3 KG 21 ,9900 65,97 21 ,9900 65,97 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS 4 UN 20,9900 83,96 20,9900 83,96 12949 CARNE BOVINA ASSEM COM OSSO - PACOTE DE 5KG 15 KG 20,9900t 314,85 20,9900 314,85 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 25 KG 29,9900 749,75 29,9900 749,75 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM 15 KG 29,9900 449,85 29,9900 449,85 MUSCULO S/ OSSO 20 KG 0,0000 0,00 0,0000 0.00 16638 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA ASSAR NA PANELA - 18 KG 29,9900 539,82 29,9900 539,82 18863 ABOBORA MORANGA 4 UN 5,4900 _ 21,96 5,4900 21,96 19542 batata doce 10 KG 5,4900 54,90 5,4900 54,90 20235 LOMBO SUINO 20 KG 19,9900 399,80 19,9900 399,80 20519 PIMENTAO VERDE 3 KG 5,9900 17,97 5,9900 17,97 21212 rucuIa 4 UN 0,0000? 0,00 0,0000 0,00¡ 21382 mussarela 3 KG 49,9900 149,97 49,9900 149,97 899839 couve- manteiga 6 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 5 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO %; , Colação de Preços Data: 02/02/2024 P Horário: 11:04:59 x15/ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Amtazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7631 Data: 30/01/2024 Prazo de Cotação: 31/01/2024 Prazo de Entrega: 02/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação R* 5594471 Desconto R$614,00 Frete R5 00° Va|or Tota| Líquido de Cotação R$4.980,01 Rs 5.594,01 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 0110212024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor R$ 4.980,01 Rs 4.980,01 Í.E|C CA LIN DE ADJ MA S GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001' E /j Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.854/0008-35 Página: 5 de 5 ordem de compra Data: 02/02/2024 Horário: 11:04:59 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: i i Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA i C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 02/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS 1 Cota ão de Pre os: 7631 Data: 30/01/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRI ÃO 9 9 I Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST › CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO I Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78860-000 f Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| I 5188 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 4,59 45,90 ~ 5172 ALHO 2,00 KG 25,99 51,93 j 5242 TOMATE - KG 12.00 KG 6,49 77,33 I 5733 ACELGA 4,00 UND 14,99 59,96 1 5734 ALFACE 4.00 SCL 4,99 19,96 I 5939 MELANCIA 10,00 KG 3,49 34,90 1 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5,49 38,43 1 5944 PEPINO 3.00 KG 5,99 17,97 I 5945 REPOLHO ROXO 4,00 UN 14,99 59,95 1 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 7,49 44,34 I 5250 BATATA KG 30,00 KG 10.99 329.70 I 6255 CEBOLA - KG 8,00 KG 5,99 47,92 l 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 10,93 329.70 5258 LARANJA - KG 10,00 KG 7,99 79,90 6260 MAÇà FUGI oU NACIONAL - KG 5,00 KG 17,99 139,95 , 5540 BETERRABA 4,00 KG 7,99 31,95 1 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 5,59 32,95 ' 6554 FILE DE PEITO OU sAssAMI - PACOTES DE 5 KG 15,00 KG 22,90 344,35 6608 CENOURA - KG 13,00 KG 10,99 197,82 6763 CHEIRO VERDE 4,00 UN 4,29 17,15 7649 CARNE MOIDA COM POUCA GORDURA 30,00 KG 13,99 569,70 I 900a REPOLHO BRANCO - KG 0.00 KG 6,49 51.92 I 920a CHUCHU 20,00 KG 0,49 189,80 9460 PRESUNTO 3,00 KG 21,93 65,97 11145 OVOS BRANCO - CARTELA coM 36 ovos 4,00 UN 20,99 83,96 12949 CARNE BOVINA ASSEM COM osso - PACOTE DE 5KG 15,00 KG 20,93 314,55 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 25.00 KG 29.99 749.75 14354 MIOLO DE PALETA PICADINHA PARA STROGONOFF - DIVIDIDA EM PACOTES DE 2,5KG POUCA G 15,00 KG 29,93 449,55 16638 MIOLO DE ACEM KG - PEDAÇO INTEIRO PARA AssAR NA PANELA - PACOTES DE 5KG 13,00 KG 79,93 539,32 18863 ABOBORA MORANGA 4.00 UN 5,49 21,96 19542 batata doce 10,00 KG 5,49 54,90 20235 LOMBO SUINO 20,00 KG 19,39 399,110 20519 PIMENTAO VERDE 3,00 KG 5,99 17.97 21332 mussarela 3,00 KG 49,99 149,97 Va|or Totai: 5.594,01 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 614,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;m2, 0,00 Va|or Líquido: 4.980,01 Vu ' ".51 LETICIA CAROL|NE DE FREITAS ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 i IRECEBEMOS n: nuns: comuna lE-;KHGDS onormws e IMPLANTES um os PROUUIOSíSUVICDS CONSTANTES m NOTA use/u. wmcmo ADIADO NF_e *Missão avance:: . DEST. Ima.: xxsnrum soam m: SAUDE sm LUCAS . VALOR mm n: 306,574 um os muxumo menrmmcxu cmsuww. oo uusamm N 000-015-949 SÉRIE 001 InENnrvc amo no nunsm D FE DOCUMENTO AUXÍLÍAR DA Imptnmn Onopódlovn _ _ Muuymh “n”, NOTA FISCAL ELETRÔN|CA _ _ _ _ uam/r, m. »uma 'CR/WW C°MERCW W “W605 0¡*T0”5|71C°5 É ° ' ENTRMM 1 512-a 01052190 0200 um 5500 1mm (n59 431141015 94117 IMPLANTES LTDA 1 ~ SAIDA RIIA c. 1 QUADRA n SALA a - VILLAGE FLAMBOYANT- o , Curuulla 44: nuwnucidndc no penal nacion-I da NF-c CEPJROJS-JSO - CUIABA . MT N muxolsfgus n' 1 ' l WW-nfc-fazmdn-sov-brímvt-l TE (ósnóza-a m4 SERIE 00¡ ou no sil( da sem Autorizador¡ NATURIÂIA DE ÚVÍ/RACÀÍW PIÍYIMWLU DE ÂUYÚIIZÀCÃÚ DE USÚ VENDA |5|240Ô0ÊT73575 31/01/1024 !T5126 Nscxvcán »sun-m Nulugku 151/MEM. u) ;um vma. Lwvurr: ¡35651651 03.219.062›'00Ul-37 ÚÊKTÍNATÁRIÍ) Í RFM KTHNTIÍ | MDAk/ RAZÃO AOCIAL CNP¡ J( N' DATA DA IÍMINÀO NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96295,( *MOOOK-.ÉS 3150112024 ¡minor! Bulma: mmna c» um um TMRMM AVENIDA BRASIL 1529 CENTRO 783604300 3IÍOIÍZOZ4 Muwlcmo um ,- m. ur ¡sscmknx u mu» :mu m mu». CANWO NOVO DO PARECIS INT rxruu ' «Juno mm ommu, \mwx ¡x-.womo vamu ;mm DADOS DA FATURA I594X 306.53 0.00 306.53 DLHJCÀTÀS :common-A vzuc. um). i wwvucan vmc. VAL/ol Í .vnurucATA mw, um¡ MDUPLKMTA \wc um¡ om anna/2024 306.53 | u CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALÍWTD DO ICMS VAl DR W¡ 2CM¡ I) \ÊF FÁIC ICMS MÉHSY VAIO¡ DO ICMS SUHÉY. VALOR TOTAL DOS PÍÓDIÍTUS LOO 0,00 ¡ 0.00 0100 306,53 m¡ nx no n¡ n wu u: m smunn :num-cm nan-a AS nas: ACFSS vu m m m VALOR 1mm m NmA 7 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 305 53 rmnsrunnwn /voLuMes rmxsron-muus , ÍAZÀO SUÚAL "KITE 70K ÍÚNTÁ CÓmÍm N"" NÀCA DO VVÍKIÍLO UF (RTL CPF Z A TERCEÍ OS ENUERECO ' Humano ' u* nwwumn num m a em 1mm; wear. mm summuckc) um namo »um LIOU|DO l CX _r DADOS “Ú PRODUTO (SERVICOS ¡ _t F m” ;mando mrmním NCM :sn c” crer um?? OUAM'. “Lwfâo :QR: “BMW VÍÉÍà ,cm 10415 0102910594 ¡wwuso . 90211020 «no 5102 UN 1m 15,54 15,34 um um o.oo o.oo o.oo o.oo sxlwm LOTE:94865I - M5: 90209736032 Val: ¡Melermhada 1_ 40103500452 07.112,4:: 059.4 w. com 35x15 w 90211020 uno 5402 un 5m 15,34 75,70 o,oo om o.oo o,oo o,oo o.oo LÓYEDKÓJÊÍÍJ r M5. “7213385030 Vll. Imielenmnada 40303500189 07010357594 PF. CÓKÍ &ÉXÍÊ MM 90211020 (MD SÍCÍ UN 1.00 15,3 15,34 DCD 0.00 0.05 0,00 0.00 (LDU LOTEI070ÍW23 - M5' 10723530050 VH› Indmrmmaca 40103500200 07 02.03.0694 PF. CORT 3 5x20 MM 901V ?CQC 040 SÍÚÍ UN LOO 15,34 L5 34 0,00 0.50 0.00 0.00 0,00 UMD LOTÉSSSBU . MS: xozzaeeooeu vac: 0|XkI8VlDÍ|006 J 40205990055 07021110594; PL RETA rec #me oa r 912211029 mo 5x02 uu wo usam 193.91 o,oo o.oo o.oo um o.oo o.oo CCP LOTEIOÊ502/23 v M52 ÍÔZZCÍÕEOÍOÍ VM. ITMBÍRIWIIHRCÍB F I 1 . _ w w . v_ ;eanmu aOCIÀL DE saum¡ SAO LLcAs f CNPJ: 96.255.654/0008-35 “Ki Pam”- °°me5*'¡"“°¡'° Contrato: 03/2022 DADOS AKIICIONMS INFORMAÇÕES (UMVLEMENTAKE: RESERV^D0 *o 7 15a' Pmdulo. senlns do [CMS cunf Conv. IcMs 01x99 c 12692010 PACIENTE: WILLIAMS SEVERINO DOMNGOS . m cu.: 2403 . cm.: som/2024 1 Dr.: 115mm cRM-nm ¡HOSPIT-\Lz MUNICIPA!, EUCLIDES HORST | com¡ MO: susmarcamos mr. nussa couauuo us ,m nous onmrtpncos s IMPLANÍM um os rnuntrroszssnvncm LONSTANWÉS DA nor.: nxmL zumc/.m A0 uma NF_c MISSÃO: 101/2024 - BEST /REMJ INSTITUTO SOCIAL DI: SAUDF SAO LUCAS › VALOK IOTAL: R¡ 27.5.35 DMA m; KEITBIMFNTEV ¡usm ¡ncwxo r ASSXNATURA no xscsssnoa N' 000.015.949 SERIE 001 un-Nwwurxcnnm FNITENTI: w D ” - Mc¡ A ?PTB x DOCUMENTO AUXILIAR m maluco: Ortopédico: v _ _ _ “MMM “um NO I'A meu, ELETRONICA _ v _ cum; Da Acksso ¡m/\USE C°“E“C'9 DE “T1595 °“T"P5'7“7°5 E o ' “N.1 “M” 1 51140103 219o 520o um $300 aum) :n59 .um ums 9492 !IMPLANTES um l › SAIDA .4 n95 c 3 QLIADJQ 1¡ SALA a - VILLAGE FLAMBOYAS r v Nu 00M¡ 15349 ñ_ 1 n Consulla dc aummuaadc no pena! mcmnnl d¡ NI c Chl' 7BD35~3KU › CUIABA v MT n wwwnfmfazends.guvbr/panal TEL_ rosuazamm SERÍE 001 ou no me da sem Automation¡ NAÍUKIÍIA DE OPCKÀCÀG PROTMOLO DE AUTORIZAÇÃO Di E30 VENDA 1sI24o0082729123I/0lr202413:55:03 INsr›'u(Ã(nWT,\I›uaI, nmscklcAo wsnsxnu. costas¡ m» crenzcw 135651662 03.219.062/0001-87 DESTÍNATÁRIDÍ REMETENTE !OME 'RAZÃO SOCIAL CNN! CTF DA !A DA [MISSÃO INsTnUTo SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 95.2951 64/0008-35 :UAH/2024 BNDkKkÇO BMRIOr DHYIIIO CLI' DAIA SMDA' FNIRADA AVENIDA BRASIL, 1529 CENTRO 78360000 3If0I/2024 MUMCÍFID mm :mx x r vssvmcao 5 «num Hom u». MTM CAMPO NOVO D0 PARECIS VT . ?X114 KA NUM um vum amam/u um¡ nrsctmro vam¡ ¡Iquun DADOS DA FATURA 15949 275 85 0.00 275.85 IIUPLICATAS h' DUFLICATA VDCC- VALOR N' DUPLICATA VEÀKÍ VALOR b' MJYLICATA VEM"" VALOR ?VDUHJFÀTA VENZ'. VALOR ao¡ ouosszrm 175.55 CÁLCULO no uxrosro BASE DE CALCULO N! 'CMF VAIMR DO !FMS HAS( CRLÉZ ICMS SUBSY VALO¡ DO !CMS HUBST VALOR TOTAL D09 IRÕNIÍO* ,00 0,00 o,oo 0,00 175.85 VALO¡ DO FKBTZ VALOR XY SEGURO DFSCONTO ODYRA* DFC? ACFSS VA¡ OI DO WI VALORTOTAI DA NOTA , 0,00 o oo o.oo 0,00 0.00 275,85 TKANSYURTADUX/ VUIAUÊÍES ÍÍÍAÀSVUKTADOS uma socw. nana rm corar/u (como ANTT »um no vrTcvLo ur cm z cvr 2 ~ TERCEIROS mnznçcn MHJICXPH) * m sswuwxo ::rum ; «L . u QUANTIDADE germe; MARCA sum ACÀO mo MRUTU vnsououm 1 CX í DADOS DO PRO !UTO /SEICVICOS J °°“°,3§gf_'“°”' amando nonoomu Isuvxw sem su *V croetunm. oumr, www' c¡ mr, Êus “#2” ' :M: ' 18806 07.02 U3 0593 Pl .PF REÍÁ DC? O5 FUROS Emi |02|) n40 5102 UN 1,00 153.81 183.51 0,00 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00 LOTÉCÍÍHGÁ - MS' |0N97EODÔ7 Vai: lnnnlannmada 4¡ 40101500182 07.0101069-4 PF CORT 3,5X1É MM 9M¡ N20 040 5102 UN 3,60 \534 45.02 0,00 0.00 QDO 0.00 0.00 0,00 LOTE107Ê03Í23 ~ MS: (0223680050 VM' ¡ndelermnndn 60101500182 07 02.03.0694 PF. CURY 35x16 MM 90211020 040 5102 UN 3,00 35.34 43.02 0.00 0.00 0.59 0,00 0,00 0.00 Loweosuazzs - MS: mnaeaooeo van- lmhlnrmiruda II , ,Lula , . . . ã» ~ , LHC' Pau aR. Gomes Pmheuro Pãàüçxaat , a Farmaceutrca g a - \ . A › a . «um *mm-.«~.«_x.xs> :NSTITUTO SOC|AL DE SÁUDE SM) LUCAS CRF/MT 539397 CNPJ'. 96.295.651/0003-35 Contrato' 0332022 DADOS ADICIONAIS ¡ INÍORÀL-\ÍÕÊÊ ("OHPLEMEWARÍX KLÉFJIVÀDÍ) A0 “SCO [Dra HEDIPÔ CR.\1›42343 1 CONVENIO: SUS Prudmos ' enlos do ICMS conf. Conv. ICMS 0l/99 e: 126/2010 PACIENTE: LUClLEIDF. APARECIDA CAMPOS DA SILVA - l›1ERC10 D 11111111. mas LhTDA u: 1111111111111 c/nu »cr-um constantes a. Nom 11m¡ 5121101119 1111011111 .11 1.111.» A0 LUCAS ~ 11211271511 11.29 . (7.1-wma - CAMPO Novo no 9,12m: . 111. NF-e 111m oc &Ecumrwe ccmmcAc/m s Assmnul/k Nascemos¡ N” 000.0 l 0.653 Série 001 , . DANFE Lü/Plaspel wmmuwmn *F m** m** Mau FhuIEJumnk- 3382-2146 ,_,,,,,_,,, | - SAÍDA 1 IuP-¡Il um (annual rMNIE WE MISS:: ñ-Êhà- _ PLASPEL COME ALAGENS LTDA N 000›0|0-653 5124 11143 4935 791111 11177 551111 10011 0106 5310 00:17 112211 RUA SANTA CATARINA. soa NE Série M¡ QUADRA 44 LOTE IÀ › CAMPO NOVO DO PARECIS - MT F Conmdla tia aulenlivulade no uma¡ da NF-e Fone. (65)3352~2146 CEP: 'russa-ooo 0 m wwwme !nunca govmpanac ou no me da SEFAZ Aulenucadora «mw-su m :swat: ¡novacmo n¡ Auwnwcm us uso _' '“ '” Venda dc mcrcadoria 2111111111112 151240003296375 31/111/21124 14:34:13 * wscñlâko EsfAuun »somem ESYAJJOI. Dn smfdnnm ?Rvauunm CIF¡ 138965900 434921579/111111147 DESTINATÁRIO I REMETENTE m m . CMI/CPF .m. . mu: INSTITUTO SOCIAL 115 SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0O08-35 :v01/2024 Exclua? - :Am/11: 1' OKTNTQ ::EV DAV/x DA um ,w BRASIL. 1629 c 111120 7113511111111 31/111/2024 MJNICVMO ¡r! 1115111211., mm Esumu m. msm». CAMPO NOVO DO PAREC|S MT (11)4617-3914 14:33:37 CÁLCULO DO IMPOSTO mr uz :A1 cum no mu¡ meu eo ms na; 111: :Menu: ou :cus amsmmom vuon na 1111-15 mnanruuo »uma vom nos n-oaums _ 0.1111 0.011 11,00 0,1111 9 12m vuoumíucv( vam¡ oc 112.111. 05101111111 0111015921.; Aczsscaus vnumm vam m1 um 11.1111 0,00 0,110 11,110 0,00 912,111) TRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS 11.210.053,11 rxnzboacom». ::com um' ?mcmoxucuxa ur WW 9 › sem 1111311: EKXRiCO uma; M0 1K NKCIKJO Fínnuu muxnawc 'Esôíãlí _N74 MARCA 14141191251; @em M1110 Iv. :adotam DADOS nos PRODUTOS l SERVIÇOS ____ _mn usscnçm » .n .m »cu/sn clan¡ cn» uma _ . “gn-73,, “fama 3;¡ 5:33_ vg:: ":3- :fm: 10235 SACOLA BOCA DE PALHAÇO MKV) «mms M7321") (1102 $102 UN 100,000 2,0000 0,00 200.01) 0,00 0,00 0,110 0,00 11,1!! 1069 PLASÍ ICC BOLHA 39201091¡ 0101 S|G¡ MT 5,000 2.0000 (LM !(1,00 0,00 0,011 0,00 0,011 11,110 2165 GOMA GÚMÉTS DORJ l KG 17049020 11102 5405 UN LOCK¡ ZLDDOÚ (1,00 0,00 0,00 (1,00 0,011 0110 31181¡ [MB PLAST G~Í|1S 1000ML KIT C/'ZIIIIN 19211090 0102 S405 UN 1,0131) 11000” 0,00 (LDO 0.00 (7.00 (1,011 (LM 17763 ESTR/\DO PESADO PRETO EPP¡ 39111011110 (15011 5405 UN 10,011) 18,000” 0,110 _ (1 01') 0,00 0,011 171111 (LDO 38695 SACOLA BOCA DE PALHAÇO 35x15 IXSMJN CORES' 39232110 0102 $102 UN 1,000 75001.10 0,110 75,00 0,00 0,011 11,00 0,01) (LM Il: SACO PLASTlCO 13 X 25 X M1 39212190 0102 5102 KG 2.000 !5,00M 0,00 70,110 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 27 SACO PLAST|C0 ISXÊUXM 39232190 0102 $101 KG 2,000 10mm 0,011 70,00 0,00 0,00 (1,041 0,00 (1,00 F 1744/í z _ . _. . S _110 va ak. Gomesfünhelh) @31111110 8001111111 SÂÚDÉS 11101 Fármacebnca 1:;11P1:9e.295.e§4111o0 .15 c111/111 s 9397 , 80111113111: 1731202 CÁLCULO DO 153m1 Mcmçlo uumzpu VALOR WMM non uma» u:: DI: ::imune Do Issa¡ VMM 10ML no 155m1 0,00 0,00 0.00 DADOS ADICIONAIS wuoamcess wmzuwnnes aEsEw/m mma¡ v' 1 NUMERO DO PEDIDO . 7635 11101110511.; Fedevnl 121410012). Fome IBPT. Val. Apmx. “Irib, Federal¡ R¡ 71,39 1103.4135) Val. Apmx. Yrib. Estaduais RS|55.U4(221.49%). Val. Ànmx, Tvib. Munvcipsn( R5 0,00 (0,00%) mu E »em DA IMFRESSÃO 3110111172411 as sn - arm 911122111|l|||||Í ll| ¡Will! Illlililüilüíllllilüll_ . . . nc n 1):: !IF-í 5124 0102 7916 2600 0199 5500 1000 0189 3610 0056 9586 lia rlc entuzmadñ nn parta] nacmnal a. .us e s( m: nda.g«›v.r›:/p,o¡tn) uu nm um a¡ su.: VENTURINI E RITTER VENTURINI LTDA-M PAPELARIA VENTURINI MPO NOVO DU ?AR f: (FI) N" 18986 sánxr: 1 ;em yrmma eua m: sam 02 U3, . ' u bnuzda 4 CENTRO l ' Saida 1 e ma? Lo n: nuroaxmsno m: 'ÀÃHUUEI' '5865 l/0'/2024 09:19:24 mas). *uma IKSTITVTD socIAL Dl sum: sao Lucas 30m: 75514. ¡I “Mui 'ü .ATA vc1/msn: Í »Av :1w1/2024 f WM( *to E aux' :A si.: _um 'NOVO no rw: 09 19 oo ' urina¡ / vim.: ::nas Ms¡ na CÃLCUXK: ICMS m" VALOR no ECF 5': (l ?E372 m¡ coma cosmo mr¡- smscn m. ve¡ 1 Dzsnmmaxo MUILCIPZO MARCA ntrnrm s-FTóRpLwÊíÊuaw-rrmna_ .Éh-ímã T7. . . 0395* aqueça_ __ _vaeíunu _ ;zaccçí › iguaçu __ a, 0102 ' (IN LUGN ?“.,9CC\ 1*), 9 í! «uwumn nsun su) u» LIVRO ATA mu y 'rggrsm A ¡zgeux M22 2a x 2 auzamoo asaõlsur m¡ 35059190 05a!) 540. UN L m _ . É¡ ,cnvxí .n c<›n__4 < umz BÀLVÀNZZÀDO í/U CCM 500 UN ' ÊWDESUÚÚ OIÚÍ 794mm 51.000 29.9504 219m. razaííaoa ma: mu¡ = ' usa _ vgnxcnc 05m: swim¡ .Kzfcom § ,a mr. museu L l ::osasco s-mquu 1 numca:: :m: 32291000 osun A5 x ao TRANSI' u:: 2mm». wíaízaÊcí sv x 3o a :y «wwe/vacas» - c, n cana - N ::num « x ;wnnrLT [um o mp. ANTEKHP AU ow ano L VALOR ÀPRCXIMA Sã? cama. mraxroauawra H asrxruuzao 'mnzurmz ›. Luci PQUIQRA Cbmes m giro mcxmh; - 'rxnswmm ?ELO SIMPLES NAC1ONAL ›' mmsm _ _ ::os TRIBUTCS - FEDERAL: 537,33 suma» Hat/As FCNTÊ' tam' Farmaceuuca (AV DC 'AI S/N - BLIRRD mm, f' Q 78514 101! ¡IABA44T _ _ (SRF/MI 539397 . .1. ?GNV 1>1 131mm:: . x. mas @arenas M5256 classe c sycmam na aMc/C me z . VENTURINI RITTER I «É I 1 | \CNPJ 02.7(Il.E2«'›/ñ(|¡,l* í í Ésxxsfü" os. anvolvmo po: míàzozía Sxstemas rurm7 um' asoníscn 1 wwwunumzutxtasistcm cont¡ aParr »sasmuw soam oz saünê são LUCAS CNPJ; 96.295.654IO0D8~3$ Contrate. 03/2022INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 4 Requisição de lnsumos 031?¡ _oww/2024 /' Horano: 09:29:21 /j Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de lnsumos: 1360 Data: 31101/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 3100 FITA ADESIVA 45MM x 40M 12,00 UN 3750 ELASTICO AMARELO PACOTE C/100G 4,00 cx 3924 LIvRo ATA 100 FOLHAS 11.00 UN 393a PILHA AAA ALCALINA ELGIN CI2 16,00 UN 795a CHAVEIRO ETIQUETA IDENT|FICAÇÃO 10.00 UN 11342 GRAMPO 26/6 C/ 500o . 5,00 UN 11343 BOBINA TERMICA 57MM x 40M mamy Vmm'gomm 15,00 UN 12219 PAPEL A4 - REPORT PREMIUM 500 FOLHAS 1091111011111; 35,00 UN 12474 FITA DUPLA FACE 24 x 2.0 mwgnwggm E uns 2.00 UN 15669 TESOURA 21 CM “ M” 1,00 UN 15202 CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO 410 8,00 cAx 17093 GRAMPO TRILHo 100,00 UN 21431 QUADRO DE Avlso 9,00 UN 828502 ETIQUETA INK/LAS MAXPRINT A4 DIVERSAS 100,00 UN 090335 PILHA AA c/4 29.00 UN 099530 BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO DE PONTO 57MM x 300m 2,00 UN 900017 PILHA RECARREGAVEL AA c/4UN 3,00 UN 900013 CARREGADOR DE PILHAS KIT c/4 CB 1.00 UN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 4 Data: 07/02/2024 Horário: 09:29:21 Colação de Preços: 7639 Data: 30/01/2024 Prazo de Cotação: 30101/2024 Prazo de Entrega: 31/01/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1892 - PAPELARIA Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. CARUNA Valor Vencedor Vencedor Total I V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Total l 3180 FITA ADESIVA 45MM X 40M 12 UN 6,9500 83,40 5,9500 83,40 3750 ELASTICO AMARELO PACOTE Cl 100G 4 CX 15,9000 63,60 15,9000 83,60 3924 LIVRO ATA 100 FOLHAS 11 UN 27,9000 306,90 27,9000 306,90 ImUTIÊÊÇ%I&I§D% 3938 PILHA AAA ALCALINA ELGIN Cl2 16 UN 6,9500 111,20 6,9500 111,20 um *Mãwmñ um 7958 CHAVEIRO ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO 10 UN 2,9500 .29,50 2,9500 29,50 11342 GRAMPO 26/6 Cl 5000 5 UN 10,8000 53,00 10,6000 53,00 11343 BOBINA TERMICA 57MM X 40M 15 UN 5,3500 80,25 5,3500 80,25 12219 'PAPEL A4 - REPORT PREMIUM 500 FOLHAS 35 UN 32,8000 1.148,00 32.8000 1.148,00 12474 FITA DUPLA FACE 24 X 2.0 2 UN 24,9000 49,80 243000 49,80 15669 TESOURA 21 CM I 1 UN 29,9000 29,90 29,9000 29,90' 16202 CLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO 4/0 I 8 CT 29.9500 239,60 29.9500 239,60 L 17898 GRAMPO TRILHO | 100 UN 0,9500 95,00 0,9500 95,00 21431 QUADRO DE AVISO I 9 UN 139000 125,10 13.9000 125,10 828502 ETIQUETA INK/LAS MAXPRINT A4 DIVERSAS I 100 UN 1,9000 190,00 LQOOÍ 190,00 r898888 PILHA AA Cl 4 29 UN 8,9500 259,55 8,9500 259,55 899830 BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO DE PONTO 57MM X 300M I _Er-UN 681450 132,29 66,1450 132,29 900017 PILHA RECARREGAVEL AA C/4UN 3 UN 79,8000 239,40 79,8000 239,40 900018 CARREGADOR DE PILHAS KIT C/4 CB I 1 UN 121,5100 121,51 121,5100 121,51 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 4¡ Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 4 Data: 07/02/2024 Horário: 09:29:21 Cotação de Preços: 7639 Data: 30/01/2024 Prazo de Cotação: 30/01/2024 Prazo de Entrega: 31/01/2024 Resultado: Menor Preço de IIem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação R5 33550** Desconto R3 °v°° Frete R$ 0.00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 3.358,00 R$ 3.358,00 . - e 01mm Condrçao de Pagamento FATURADO - 30 DIAs MATTÊGÊEMGÊÉWM Prazo de Entre a 31101/2024 Insvrmanmasmm . . _ 9 lisnmrosoaALossumcsmLm Quairflcaçao (Score) o um: 902915541000015 Va|or Tota| Vencedor RS 3.358,00 RS 3.358.011 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.854I0008-35 Página: 4 de 4 Data: 0710212024 T °'d°"' d° “m” Horário: 09:29:21 5.2/Ó¡ Unidade: 13 › ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1892 - PAPELARIA VENTURINI LTDA ME C.N.P.J.: 02.791.626/0001-99 Prazo Entrega: 31/01/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7639 Data: 30/01/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL ESCRITORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/HT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 3100 FITA ADEsIvA 45MM x 40M 12,00 UN 6,95 33,40 3750 ELAsTIco AMARELO PACOTE c¡ 100G 4,00 Cx 15,90 63.60 3924 LIVRO ATA 100 FOLHAS 11,00 UN 27,90 306,90 393a PILHA AAA ALCALINA ELGIN C12 16,00 UN 8,95 111,20 705a CHAVEIRO ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO 10,00 UN 2,95 29,50 11342 GRAMPO 2616 c¡ 5000 $11mmm 5,00 UN 10,60 53.00 11343 BOBINA TERMICA 57MM x 40M .mummfám 15,00 UN 5,35 110,25 12219 PAPEL A4 - REPORT PREMIUM 500 FOLHAS mmmüsmsñoum 35,00 UN 32,00 1.143,00 12474 FITA DUPLA FACE 24 x 2.0 M' “”^“W” 2,00 UN 24,90 49,00 15889 TESOURA 21 CM 1,00 UN 29,90 29,90 16202 cLIPE PARA PAPEL GALVANIZADO 410 0,00 CAx 29,95 239,60 17990 GRAMPO TRILHO 100,00 UN 0,05 95,00 21431 QUADRO DE AvIsO 9,00 UN 13,90 125,10 025502 ETIQUETA INK/LAS MAxPRINT A4 DIVERSAS 100,00 UN 1,00 190,00 898888 PILHA AA C14 29,00 UN 9,95 259,55 899830 BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO 57MM x 300M 2,00 UN 66,14 132,29 900017 PILHA RECARREGAVEL AA c14UN 3,00 UN 79,110 239,40 900015 CARREGADOR DE PILHAs KIT C14 ce 1,00 UN 121,51 121,51 .~ Va|or Tota|: 3.358,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira w nesconm; 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ' pme¡ 9,90 ' Va|or Liquido: 3.353,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001IDEÍNTTFKJACÃC) DO EM ÉSTRE í SÀU kS'¡RI~l -\< (axu-iam) ATACADISTA l): PMMAJIUS PARA 550m; L IDA mM-rmsnCHUACUMau¡ -n * JARDM PL !ROPOLIS RA . M I' ~ 7337-3050 (I, "M «mx 71m., mai» aunuin:sxracuuwumtacuudc sumiu' Ú ~ ENTRADA I - SAÍDA _ 0mm ou ACESSO N° 000.008.076 5124 0133 7443 3200 0130 5500 1000 0030 76| l 3346 0327 SERIE l Consulta de auwnlicidudc no portal nacional da NF c FOLHA um¡ www.nfefazcndagombr/porml u¡ ' < ' DANFE DOCUMENTO AUXILIAR m NOTA FISCAL El ETRONICA !|11| E IlIIIIIII Illllllllllllllllilll |H||||1||1|I|||1| É?! URFI, uzujxr; VENDA DE MERCAND_ORIA ADQUIR DE TERCElROS s-xorrx-o¡ u m «uumlzxráç» DE, à 151240008413192 31101/2024 17:22:53 ÍN-sckxcixo I-IS TADUAI, INSCRIÇÃO ESTADUAL u!) SUBST l ms íNPwPr' 137682603 33,744.332/0001-3À0 "Rmmxxlnnz ra_ __"-" W . « SOCI -\I CNPJVCPF DA ÍA DA hMlsSÃíl |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962951554/0008-35 31/01/2024 FNDILRYLÍ) “AMRO/015 ÍKITU _- CEP DA TA DA ENTKAUArS/\ÍDA AV BRASIL, 1629 CENTRO __ _í _gesso-ooo 31/01/2024 \ll NÍFÍPIÓ UF FÔNÍÉ/PAX LNSFRÍCÀÔ PÍSTAUVAI, HORA DA SAHWA CAMPO NOVO DO PAREC|S MT (11) 4617-3914 18:22:52 J VNI URA/DUPL'CF\TA xmcxvu uawvnuzwu num: \'I-.N('I.^~IEN'[(_J _Jüxulk_ Númuw ;_' \r_«_v__g_¡z Í 1/'X076-00l 28!' /2024 2.379 00 - \ * l _ J CALCULO DO l,\|l'()S'f() mer. m, CAI/CHA) bn »cm vm m¡ no :cms msn; m: CÁLCULO no tem sr VALOR m¡ :mas sw vamu um ms VALOR :mau ms rkonrros I 150,00 25,50 0,00 0,00 2,58 2.379,00 xxxmn m» rena; uma no stzumu) nmmwtr» uunus mx?, AClzS VALOR Ton¡ m m \axmn m (nuns VALOR rcmu. na NHTA _ 0,00 › 7 _ 0.00 0,00 11,85 2.379,00 P()RTAI)OR/V()I._I_J?›H-IS 'PRA › m snrm, rum' Nm roma mmm .mw l ¡Pmm no v1 xrrm m «sun/m @Remetenng-CIF ¡ uwmzncr» nxunzrívm 1;:: INSCRIÇÃO ESTÀDLÀI ox Ê/\NTID/\Dlz kwí-,CIL »maca NÚMhRO PESO [muro Imsu LÍQUIDO 12 EQUIPLEX 0,00 0,00 DADOS 005131100[WDS/SERVIÇOS r V *úmcu .~ . _ ,. . . . . . .l , VALOR VALOR . . . xvuuk VALOR vamu ALIQU01'AS mwmfm Jnt-xcruçnumssuumnuslsrrzvxço» NLM/SH OLST aros* UN QLANT. UNHÀRI_ mw_ ug uma ¡NS mas S: m WW m L *F7 TSF-RXNCM H 'NIXJIH (700 5|UZ un SÍJUJIXD/ 0.|*¡0(\ 95.00 U '1'l U1!" 0.00 (1.00 0.01) (UN| TF .mw na )SER¡Nnr\ um «I)\1L&,'A(iI.S-SR comuna ooo ¡sruz un sm-_oooo / 03cm ¡srum um um um o.oo «m» om ¡híx (lulu/VIP: A VM' M! UHZÀPK - I4§7 ÊOKIN) ! à M* f ADLKA . 17k' 15CM X I, 'SUUJVÍWÚ (HK) .N03 url ¡OJWÉH M4000 X400; $14.00 MILK Úflb 0.011 17,06 01X¡ ;n u 2: u u¡ n ::gx m: 12 / ' .um xumnu u n sr mu! x IJOM ~ som ' sxiàsúuàu «10o 5m: .lí- ' 161m0 6mm (mu: (Lam n 22 o.oo o,oo :tou ooo Tnb UV'K)“H7UÍT~\'aI IIVUÊÉTÀDXVÍvY/JIPÉÊ! num 24,2) :UUWLJ-KSOFARMA' ' ,um-xvid nuu sun, n( áwtwwu 41mm" 1M(›A.ÓÓ' :íJwI .ima ' 0.00 ' (mui) ouo 'oob . u. c . www:- 4¡y\,m› á * ?IS .wrmsn-EQUIPLEX” 'Lihõkuivíu fio: “M” " "ÃikxcMu / rumou' ' um» um; um: ' ufou moh' ojiiü 'mon .ÁÚS-ZUWAJ 400.00 1 l X »_ 5.» . uc¡ Paulak. Gorpesfanhenm Farmaceutnca 5¡ (ZRP/MT 539397 mnns xlnçunwu: ___ INPOKMACÓÍÊ FHVPI Í/AFNWAIHW ORD COMPRA: 7545 - OF: URGENCIA MAT. MEDICO CONTRATO DE GESTAO: 03/2022 ENTREGAR A MERCADORIA: HOSPITAL EUCL|DES HORST - C. N. DO PAREC|S - END.: AV. BRASIL, N 1629, BAIRRO: CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT. - (PREF. MUN. C. N. PARECISX' ^ qoníer¡ a meycadodia no at da e traçar Não aceit m05 õesp star¡ F95 DE SÂO UCAS ?e :lama &NSTITUTO OCW. DE _m___ C ntrat “L Rtsakxnmo, ,x0 l ¡sxjn Em N! ACADTSTA m RDDUTOS I'M( .ur . . y AUD TDA osl-knívums¡ ›U 2024 vALoR Toltxl. Ri?, 379m DLSHNA IARIO' !Ns1 n um SOH/xl. DESMÍIYI. mn LIJUA AV nnnstL. 1nzv - CEN m0. CAMPO NKWU no PAKIUJIS 1m m m» m ::nnxvrxru |DT-'~H1l5l('/\ÇÃ()HASMNNYUR x m) ML I-'nxcmm ' v ,FLWTRULF INTERNO I lllllllllllllllll¡Hlllll NF-n N > 000.008 07o amar: ¡E j Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902953541000845 Requisição de Insumos Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Página: 1 de 3 Data: 07/02/2024 Horário: 10:05:01 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de lnsumos: 1361 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 31/01/2024 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 500,00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 15796 ATADURA CREPE - 1DCM CREMER/POLAR FIX 100,00 UN 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 400,00 AMF 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%.- 10O ML 500,00 BL mwmmwwomwnm mummxssrioooanozz musa-msm usnwmsomncwnemuus um; www:: LUCi PAULA REBE PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 3 Cotação de Preços DaÍÊÂO7/OZ/ZO24 / 1 7 l _ mgpn-M Emma ,um Horano: 10:05:01 j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 -COMPRAS-MATRIZ- ISSSL '“ ' ' ' Cotação de Preços: 7645 Data: 30101/2024 Prazo de Cotação: 30/01/2024 Prazo de Entrega: 02/02/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do Insumo Qtde_ Un.M. ALEXANDRE wluvermed@gmai|.com Va|or Vencedor Vencedor Tota| Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 4677 SERINGA 1 ML (INSULINA) 200 UN 0,1900 38,00 0,2100 42,00 0,1900 38,00 8176 SER|NGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 500 UN 0,3000 150,00 0,3000 150,00 0,3000 150,00 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 0,7000 70,00 2,2000 220,00 0,7000 70,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 200 UN 0,5500 110,00 0,7100 142,00 0,5500 110,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 500 AMP 0,3000 150.00 0,4500 225,00 0,3000 150,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 400 BL 4,6600 1864.00 4,9300 1.972,00 4,6600 1.864,00 Va|or Total de Cotação R5 mz” R5 27519** Desconto R$ 0.00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação R: 2.332,00 R$ 2.751,00 R$ 2.382,00 Condição de Pagamento FATURADO-28 DIAS FATURADO-ZE D|AS Prazo de Entrega 0110212024 01/02/2024 Qualificação (Score) o o Vaior Total Vencedor Rs 2.382.004 Rs 0,00 RS 2.382,00 LUC| PAU REBECA GOMESAPTNHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 902955540008415 Página: 3 de 3 «e j Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERC|0 ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33741332/0001-30 Prazo Entrega: 02/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 7645 Data: 30/01/2024 Motivo: PED|D0 DE URGENCIA MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS lSSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Tota| 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 200,00 UN 0,19 33.00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 1o ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 500.00 UN 0.30 150.00 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100,00 PCT 0,70 70,00 Observações: “°* COTAMOS UNIDADE DE ATADURA W - 003157 - ATADURA CREPE 13F 15CM x 1.20M - SOFT 15795 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 200,00 UN 0,55 110,00 Obsewaçñes: 003154 - ATADURA CREPE 13F 10CM x 1,20m - soFr - 003154 - ATADURA CREPE 13F10CM x 1.20M - SOFT 19378 AGUAPARAINJEÇÃO10ML 500,00 AMP 0,30 150,00 19387 soRo F|S|0LOG|C0 0,9%-10o ML 400.00 BL 4,66 1.554,00 Observações: m' CAIXA creo FRAscos m' - 003624 - SORO FISIOLOGICO 0,9% FR 100ML - ISOFARMA Valor Tota|: 2.382,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degcongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0m Va|or Liquido: 2.382,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO a ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras mwmavummmwmm ornwoozaariowymzz renwáãuaãeüíãfm PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001gftxvocbcmo¡ 11:01. OXiGENIO LTOA oepvoúxwuaxwmivtaxxtàabamõlKeltbFiml Holünaunkadnmhdtw r Laudo: 3B013102¡ [kum-mn ÃWSITHJÍO SOCXALDÉ SAUÚF. SAO LUCAS Vau R$1.213,11) _ . N' 000.082.847 : * rr, Mía-Tr tnâxnrx* *Aa Ass ' !aumentaram mimar) › M. E m Série m" A., : GL OXIGENIO LTDA DANFE É tkxummo Auxilia: 1h : Nau Piva! Elrmãmca E um ANGKTO QUADRA m. o. :naum PAULA m - NOVO 0 * ¡íNTR-\DA ¡ í MUNDO . VARZEA GRANDE ~ M1# 73149-311 l - SAÍDA E Em: (65)3191-1302 yç- 900331347 É wwunnmweougçnxxoownbr sÉmE M¡ É Sansrumnwqgzimvcoxtgmioxooxhr FOLHA 1/1 A011111111111111¡ 111 1111 ¡mv! as :an: 5124 0112 S203 3600 0104 S500 !000 088 4710 0295 3384 Command: -xwnticídndvno uma! nacional da NF-c mam nf: fmodazombtfpoml ou no site ai¡ Sefaz nxttwuàdom iu.'í훡¡"2§2'7mx,~ «saem msm , WMM-manu «umha J:: ¡wwãmãksímu ¡NSTWUTÚ SOCIAL DE SAÚDE SÂO LUCAS CNPJ: 96.335.654/0008-35 Contrato: 0312022 vam noísrsnuumumn! vwammu mano 501390» 'numa vmar». x Ymáwmwm» (sT-fgxwav-&Hgurkrruzrx; ', Docnunemo Entílído por ME uu EPP optante pela Slmples Nacional: Nao gera credito do IPI. Permite o ¡ apnwemmerrb de credño fusca¡ de ICMS no vala de R5 0,00 wrruspomeme aAkqnsatade 0.00%. ros tcvmosdo amgo 23 da Lc 12:/os. Pmmn-MT ¡omnzado na Avenida Brasa, 652w, camm. campo Nam do Parecis m, ; CEP' 18360-000, Telzlme 151 ou (55) mamada.HOSPITAL HUNICIPÀL 50615063 80H37 .yum 5145+ RELATÓRIO DE ATIVIDADES Prestador de Serviço - PANiFICADORA D' ITALIA Razão Social - AMOZIO GOMES DE ARAUJO ME CNPJ ~ 27.176.517/0001-92 Período do Serviço 01101/2024 A 31/01I2024 Unidade - HOSPITAL EUCLIDES HORST Cidade - CAMPO NOVO DO PAREC|S Estado - MATO GROSSO ____ Tipo de Serviço a - FORNECWENTO DE ALIMENTO Numero de Classe Carga Horária Trabalhada Dados para BANCO SICOOB Pagamento Agencia -4256 Conta - 23167-3 Tipo de conta - 003 - CONTA CORRENTE Proprietário - AMOZ|O GOMES DE ARAUJO Descrlção dos Serviços prestado FORNECIMENTO PÃES FRANCESES NO MÊS 01/2024 ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO -CAMPO NOVO DO PARECIS FONE z (65)3382-1125 ÍNSTÍÍUÍO SÚCÍAL BE SAÚDE SÀÚ LUER? CNPJ: 962911651110008-35 Conirato: 013/2022Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 213 N .~', Prefeitura Municipal de Cuiabá A Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http:llvrww.cuiaba.mi.gov.brl Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS-e E.G.S- GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA ggjgfggggnlgêggifaf* FATURA HOSP. GESTÃO SERVIÇOS HOSP|TALARES 01mmo24 Rua E26 SALA01 - Jardim Presidente v l cód_ deAumnnddada ::ãããtgâgüãgãénzriilnâxmüêz1-8328 - Cuiaba¡ MT CBBESSTN Inscrição Municipal 232311 - CPF/CNPJ 46.960.151/0001-07 Responsável pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Número do RPS Séne do RPS Data de Emissão do RPS Exigível Local dos Serviços Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços I CNPJ/CPF : 96.255.654/0008-35 IM : Razão social : INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis! MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços I CNPJ Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO. ACOMPANHAMENTO, ANALISE TÉCNICA E TREINAMENTO DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO INSTITUTO SOCIAL SAO LUCAS PARAO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A0 MES DE JANEIRO/2024. CONTA PARA PAGAMENT WWWUWWWWW ÊÊnÊZÉSG Sicoob O . C B 790mm “mw” 65W m” c/c 152.554-5 de Contas [WWW "Ê ?WWW E.G.S. GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M *ZQSWIWh Detalhamento dos Tributos Atividade do Município Alíquota Ilem da LCHS/ZODS Cód. NBS Cód. CNAE 8610101 - [8610-1I01]Ativ¡dades de atendimento hospitalar. e . 2,00 802 8599604 VI. TOÍJI 110! SENÍÇOI Desconto incondiclonado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Tota| do ISSQN ISSQN RelIdD DESCDHID Condicionado R5 35.000,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 3500000 R3 700,00 Não R5 0,00 IRIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retençóas Vl ISSQN Reiido VI. Liquido dl Not¡ FIICII R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0.00 R$ 0.00 R5 0,00 R3 35.000,00 Construção Civil cód. Obra : TArt. : Informações Adicionais I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÂO GERA DIREITOA CRÉDITO FIS CAL DE IPI." PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE33641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: _imngllgniinggggisgngtgnlingggm.gr/grupalnarram mami cAMPo »wo normas ALDE carrão 003/2022 EUCLIDE$ Hoasr IIISTITUTO SOCIAL os SAUDE sÃo nos om: 96.295.691/0008-35 Para: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ: 96. 295. 654/0008-35. Av. Brasil, 1629 - Centro - Campo Novo do Parecis/MT. Relatório de Prestação de Serviços Município: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Unidade de Saúde: HOSPITAL MUNlClPAL EUCLIDES HORST Contrato de Gestão n° 003/2022 firmado entre o municipio e o Instituto Social de Saúde São Lucas Competência: janeiro/2024 1. Resumo Relatório de controle e avaliação mensal, referente ao faturamento do HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, localizado no Municipio de Campo Novo do Parecis/MT. O hospital realiza atendimentos em caráter eletivo e de urgência e emergência em regime ambulatorial e hospitalar/internação. A prestação dos serviços executados visa aperfeiçoar o modelo de gestão e prover serviços de mais alta qualidade à população, ampliando o numero de atendimentos realizados, bem como a qualiñcação das informações sobre os serviços de saúde realizados, faturados e processados para o banco de dados do Ministério da Saúde. Os serviços prestados no decorrer do mês objetivou auxiliar a equipe que compõe o setor administrativo de Faturamento do Hospital Municipal para alimentação adequada do sistema de informação ambulatorial e hospitalar, com demonstração das técnicas para utilizar as funcionalidades necessárias para operacionalização completa do Sistema de Informação, apresentando uma visão geral deste sistema que é operacionalizado pelos gestores de saúde municipais e estaduais. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n" 26, sala O1 - Jardim Presidentemmmuavliwmmnovm CONTRATO os GESTÃO 003/2022 Hosprm EUCLlDE$ mas? INSTITUTO SOCIAL os SAUDE sÃo LucAs um: 9e.295.ss4/ooo&3s 2. Dos serviços realizados: As orientações e treinamentos ofertados abrangem os atendimentos e lançamentos de produção ambulatorial, referente aos serviços eletivos, pronto atendimento e internações nas especialidades abaixo relacionadas. Clínico Geral; Pediatria; Cirurgia Geral; Anestesiologia; Ginecologia/Obstetrícia; Ortopedia/Traumatologia; Urologia; Cardiologia Clinica; Neurologia Clinica; "X399 “FDP-P F7.” O hospital apresenta produção assistencial dos procedimentos abaixo relacionados, além dos procedimentos de finalidade diagnóstica, exames complementares e atendimentos de urgência e emergência, conforme classiñcação de risco. Consultas/avaliações de urgência; Consultas eletivas com especialistas; Atendimentos de Urgência e Emergência em Pronto Atendimento 24h; Pequenas cirurgias, curativos e desbridamento; Transfusões sanguíneas; Inalação, nebulização e administração de medicamentos; Raio-X (eletivo e de urgência); Ultrassonografia (eletivo e de urgência); Tomografia computadorizada (eletivo e de urgência); Eletrocardiograma; Laboratório de analises clinicas; Tococardiograña ante-parto; . Testes rápidos de HIV, Covid e outros; Teste do pezinho; Teste do olhinho; Teste da orelhinha; Teste do coraçãozinho; S" -PV9.33"'?*"""_FT'P-"'f° 51.0 9'.” Análise da Produção CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n° 26. sala 01 -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205PREEHIRAMMCIPMOXMPONOVODOPARECIS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUtlIDE$ HORST iiisrmiro 50cm os SAUDE são LUCAS CNPJ: 9e.295.5s4/ooo&3s O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma rede de saúde hierarquizada, regionalizada e descentralizada sob comando único em cada esfera de governo: federal, estadual e municipal. É, pois, um sistema complexo, dinâmico e em constante evolução. Para acompanhar esse processo foram desenvolvidos diferentes sistemas e redes de informações estratégicas, gerenciais e operacionais. Nos Sistemas de informações Ambulatorial (SlA) e Hospitalar (SIH) são registradas a produção e o pagamento de procedimentos realizados pelo SUS que permitem a utilização desses dados em atividades de controle, tais como auditoria. 4. Procedimentos Rotineiros Para a realização da fase analítica da supervisão assistencial ambulatorial e hospitalar são avaliados: i.'ml '- O SIH disponibiliza informações das internações efetuadas por meio da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e coleta mais de 50 variáveis relativas às internações como: identificação e qualiñcação do paciente, procedimentos, exames e atos médicos realizados, diagnóstico, motivo da alta, valores devidos etc. Na fase analítica no SIH/SUS é necessário retratar o perfil da unidade a ser auditada, para tanto utilizam-se os relatórios, documentos gerenciais e sistemas a seguir: I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) disponível na página da internet . ll. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) disponivel na página da internet . lll. Relatório de Frequência de Procedimentos - elaborar utilizando o programa Tabnet/ Tabwin. lV. Relatório Demonstrativo de AlHs pagas por competência - relatório elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo RD no aplicativo TabWin/DATASUS, considerando o período a ser analisado. V. Relatório de Serviços Profissionais (SP) - relatório elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo SP no aplicativo TabWin/DATASUS, considerando o período a ser analisado. CNPJ: 45.950.181/0001-07 Rua F. n” 26, sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205PREFEIHRAHMCIPALOMPONOJODOPÀRECIS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL minas HORST INSTITUTO soam DE SAUDE são ums cum: 9a.295.as4/ooo&3s Vl. Relatório Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM Utilizados - relatório disponibilizado por competência pelo DATASUS. O Relatório Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM Utilizados discrimina todas as órteses, próteses e materiais especiais utilizados por UF, por estabelecimento, numa determinada competência. Permite verificar as variáveis: N° da AIH paga com-OPM; Procedimento Solicitado (código e denominação); Procedimento Realizado (Código e denominação); Material (OPM) cobrado (código e denominação); Fornecedor de OPM (CNPJ e Nome da empresa); Tipo de Financiamento; Quantidade de OPM cobrada; Va|or de OPM cobrado; Nota Fiscal (número), conforme Figura 7. Esse relatório é também útil na fase operativa, quando seus dados devem ser confrontados com o Espelho de AlH* nos prontuários apresentados pela unidade analisada. Mostra nominalmente o procedimento realizado, o material utilizado e o seu fornecedor. ¡Í- O SIA disponibiliza o registro dos atendimentos ambulatoriais, padronizado em nível nacional, que possibilita a geração de informações, facilitando o processo de planejamento, controle, avaliação e auditoria. Na fase analítica no SIA/SUS, é necessário retratar o perñl da unidade a ser auditada, para tanto, utilizam-se os relatórios e/ou documentos gerenciais: I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) - disponível na página da internet. II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) - disponível na página da internet. Ill. Relatório de Frequência de Procedimentos - elaborar utilizando o programa Tabwin. IV. Relatório Demonstrativo de Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (Apac) Apresentadas e/ou Aprovadas - extrair utilizando o programa Tabwin. V. Relatório de Acompanhamento da Produção Físico-Orçamentária - disponivel no aplicativo FPO magnético extraído pelo gestor locai. VI. Relatório de Síntese de Produção Ambulatorial - extraído pelo gestor municipal ou estadual após cada processamento do SlA/SUS. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F. n” 26, sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205ooiimro oe GESTÃO 003/2022 Hosim EUCLIDES HORST CNPJ: 96.295.651/0008-35 VII. Relatório de Síntese de Produção de Apac - extraído pelo gestor municipal ou estadual após cada processamento do SIA/SUS. No Demonstrativo de Apacs Apresentadas podem se verificar as variáveis: CNES e Município da Unidade, Paciente, Data de Nascimento, Idade, Sexo, Nome da Mãe, N° de Apac. Tipo de Apac, CMP - Mês de Realização (competência), Data de Início, Data doFim (da validade), Data da Solicitação, Data de Autorização, CID Principal, Código de Procedimentos, Origem (Principal e Secundário), Quantidade Produzida, Quantidade Aprovada, Va|or Produzido, Va|or Aprovado, Encerramento, Data de Ocorrência, Linfonodos, Estadiamento, Data do Exame Histopatológico, Finalidade, Total de Meses Planejados, Total de Meses Autorizados, Inscrição na Lista da Central de Notiñcação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), Data da Primeira Diálise e Acesso Vascular. O Relatório Demonstrativo de Apac Apresentadas e/ou Aprovadas permite identiñcar cobrança de procedimentos indevidos, sendo uma ferramenta para realização da fase operativa da auditoria. Procedimentos que utilizam Apac como instrumento de registro são: a) Ultrassonografia de mama. b) Ressonância magnética de mama. c) Cateterismo cardíaco. d) Deñciência auditiva. e) Glaucoma. f) Diagnóstico de doenças raras g) Paciente submetido à ventilação mecânica não invasiva. h) Acompanhamento de paciente queimado. i) Acompanhamento de cirurgia bariátrica. j) Acompanhamento de paciente pré-dialítico. k) Terapia renal substitutiva. I) Litotripsia. m) Cirurgia ambulatorial eletiva. n) Relacionadostransplantes. o) Medicamentos iii. Documentos Analisados - Prontuário Médico A composição mínima do prontuário está estabelecida no Módulo Hospital, aprovado pela Portaria MS/GM n° 396, de 12 de abril de 2000 e na Resolução CFM n° 1.638/2002, conforme a seguir: - Registro do Atendimento Ambulatorial. - Registro do Atendimento de Urgência. - Evolução médica. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n” 26. sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205 PREFEITIRAMMCIPALUMPONOVODOPÀRECIS INSTITUTOSOCIALDESAÍJDESÃOUKASmiimmiicimcmmioiowim ooimzAro oe GESTÃO coa/2022 Hosprmi minas Hom namoro soam os SAUDE silo nos cum: 9s.295.es4/ooo&3s ~ Evolução de enfermagem e de outros proñssionais assistentes. No caso de internação, as evoluções devem ser diárias, com data e horário em todas elas. - Partograma (em Obstetrícia). - Prescrição médica. - Prescrição de enfermagem e de outros proñssionais assistentes. No caso de internação, as prescrições devem ser diárias, com data e horário em todas elas. - Exames complementares (laboratoriais, radiológicos, ultrassonografias e outros) e seus respectivos resultados. - Descrição cirúrgica. - Ficha de anestesia. - Material usado no centro cirúrgico ou obstétrico (gasto de sala). - Resumo de alta. - Boletins médicos. E .l. l E ,n Na análise do prontuário são veriñcados: - A evolução clinica dos pacientes, a propriedade dos exames solicitados e da terapêutica instituída, a indicação das cirurgias e/ou procedimentos, bem como compatibilidade entre o tempo de permanência hospitalar e o diagnóstico, ou quadro clinico apresentado. - As indicações técnicas que motivaram as internações ou atendimento ambulatorial, principalmente os de emergência, assim como os relatórios de atos operatórios e boletins de atos anestésicos. - A existência de assinaturas e respectivos números do CRM dos profissionais assistentes na prescrição e evolução diária nos prontuários. - Os registros de enfermagem quanto à sua capacidade informativa, controle de sinais vitais, controle de líquidos introduzidos e eliminados, controle da administração de medicamentos, execução de tratamentos e curativos. - A prescrição dietética e sua adequação aos casos especificos. - Com os pacientes internados ou em atendimento ambulatorial, se os cuidados dispensados às sondas, cateteres, drenos, aspirações e nebulizações, cuidados na prevenção e tratamento de escaras, na administração de oxigénio, na instalação parenteral em perfusão e condições de coletores são os devidos. - Se a medicação prescrita coincide com a que está sendo administrada. - A propriedade das internações em UTI e a mobilização de recursos técnicos de alto custo. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F. n° 26. sala O1 -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205CNPJ: 96.295.651/0008-35 A existência de cobrança de complementação, a qualquer titulo, de pacientes do SUS, contrariando as normas vigentes (artigo 43 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Portaria MS/SAS n° 113, de 4 de setembro de 1997). A Os registros constantes do prontuário médico conferem com os procedimentos apresentados e/ou autorizados lançados, incluindo os procedimentos secundários. Os dados constantes nas fichas e/ou boletins do Atendimento do Pronto Atendimento, e do Ambulatório, conferem com os procedimentos cobrados e/ou autorizados, principalmente quanto à quantidade lançada no Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C) e no Boletim de Produção Ambulatorial Individual (BPA-l). Houve cobrança de procedimento em quantidade superior ao realizado e/ou não comprovado. As ações executadas e lançadas no BPA estão sendo computadas de acordo corn a descrição constante no Sigtap, bem como seus atributos para cada procedimento. ~ São cumpridas, integralmente, as solicitações contidas nas requisições, de forma aleatória. O procedimento cobrado corresponde ao que consta na requisição e/ou autorização e no respectivo laudo. 5. Visão geral dos serviços realizados Com foco em auxiliar gestores, prestadores e profissionais de saúde que trabalham com os sistemas de captação de dados e com o processamento da informação do atendimento ao paciente internado na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), os serviços prestados irão qualificar a informação em saúde a partir do registro das internações no âmbito do SUS. Reforçar a importância da integração dos sistemas, especialmente do Cartão Nacional de Saúde/CNS e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), compatibilizados no processamento do SIA e SIH/SUS. Orientar quanto às regras e críticas do SIH/SUS implantados a cada competência. Auxiliar o corpo clinico, auditores, supervisores, dirigentes e técnicos de informática que lidam com o registro da internação, operam o sistema e utilizam documentos. Disponibilizar relatórios gerenciais para os gestores e prestadores. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F. n° 26. sala O1 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205 PREEIHRAIIIMCIPMWONOVODOPAREGS DEGESTÃO003/2022 EUOJDE$HORST IPSHTUTOSOGALDESAUDESÃOUKASPRElHliRAMlNIClP/tcllmw/ODOPARECIS CONTRATO oe GESTÃO 003/2022 l-IOSPITAL EUCLIDE$ HORST INSTITUTO 500/lt oe SAUDE são mois CNPJ: 9a.295.554/oooa35 6. Da Execução dos Serviços Realizado auxilio técnico para a equipe de faturamento sobre: a. Atualização da capacidade instalada de Equipamentos e RH no sistema CNES; Conferencia de alta do paciente conforme prescrição médica; Conferencia de preenchimento de Laudo de solicitação de AIH; Codificação de procedimentos principais, secundários e especiais; Esclarecimento de dúvidas sobre compatibilidade de procedimentos ortopédicos com uso de materiais OPME; Orientações gerais para o lançamento do OPME, conforme procedimento principal realizado; g. Orientações sobre mudança de procedimento de diversas categorias (de clinica médica para cirúrgica, de cirúrgica para cIinica/obstétrica); h. Esclarecimento de dúvidas sobre criticas geradas no processamento (tempo médio de permanência, idade a menor, quantidade, AIH sobreposta no periodo e criticas por motivo de agravo); i. Orientações para faturamento de Mais de uma AIH para o mesmo paciente no mesmo periodo de internação; j. Auxilio técnico para o adequado lançamento da produção nos sistemas oficiais do SUS; k. Esclarecimentos de duvidas referente a digitação e lançamento dos procedimentos realizados no mês; l. Faturamento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), utilizados nas cirurgias da ortopedia/traumatologia. m. Consultas aos procedimentos elencados no SIGTAP conforme atributos complementares n. Analise de tempo médio de permanência por internação (conforme SIGTAP), Identiñcado que a média de permanência faturada tem sido menor que o tempo por procedimento preconizado pela tabela SUS. 7" FDP-PP' Os auxílios e orientações técnicas prestadas durante o decorrer do mês CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F. n” 26, sala 01 -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205PREElllRAlllfliClP/\LCAMPONWODOPARECIS CONTRATO oe GESTÃO 003/2022 Hostmit minas Horst INSHTUTO soa/u os 50005 são ums cm: 95.295.554/0000-35 refletem no desempenho do faturista, no processo de trabalho das áreas assistenciais e no registro clinico dos profissionais de saúde nos sistemas informatizados do hospital, reavaliando, em especial, a necessidade de treinamento e capacitação sobre faturamento hospitalar com ênfase na equipe de enfermagem. Considerando que a glosa é a recusa de uma fatura, pelo Ministério da Saúde, por considerar a sua cobrança indevida, mediante erro ou omissão de alguma informação nas fichas de atendimento ou pedido de pagamento do âmbito hospitalar, neste mês fortalecemos os treinamentos para que não haja perca ñnanceira/glosa das contas faturadas pelo hospital e processada pelo Ministério da Saúde. Cuiabá - MT, O2 de janeiro 2024. E.G.S. GESTÃO DE SERVIÇOS HOSP|TALARES LTDA. CNPJ46.960.181I0001-O7 CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F. n** 26, sala 01 -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205 pura. -vuaiuvuv II vvurv¡ Rua F, n” 26. sala O1 - Jardim PresidentePREElmlllfliCIPAtC/llmw/ODOPARECIS CONTRATO os GESTÃO 003/2022 msmo EUCLIDE$ HORST instituto SOGAI. os SAUDE são LUCAS dim: 96.295.651/0008-35 ANEXO ÚNICO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO DO HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST SEGUNDO OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS E HOSP|TALARES DO DATASUS/M.S CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F. n° 26, sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-20501/02/2024, 12:45 Geisweb - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NÚMERO DA NOTA PREFEITURA oo MUNICÍPIO DE CAJAMAR 1551 DATA/HORA DA EMISSÃO 01/02/2024 12:45:05 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS cópmo D¡ VERHHCAÇÃO FPVJKRBTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.244.251/0001-38 Inscrição Municipal: 10885 Nome/Razão Social: CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ' à E Endereço: RUA DOS JASMINS, N° 63 - PORTAL DOS IPES I - CEP: 07.791-635 Município: CAJAMAR - SP Telefone: (11) 4448-4109 TOMADOR DE SERVIÇOS l CPF/CNPJ: 96.295.664/0008-35 mu! l Inscrição Municipal: auÁãeÍ-,Í l Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS l l Município: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ATENDIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022 NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. DADOS BANCARIOS: BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 4230 l l l l l Endereço: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CEP: 73.360-000 l l l i l l l l . l l É CONTA CORRENTE: 00005-8 IWMWWIIWNIII” ' PIX: 11.244.251/0001-33 “WFWWWAW l mountain¡ ¡ WtÍÃIÉ/I l I l l l PIS (RS) COFINS (RS) CSLL (RS) IRRF (R$) INSS (RS) l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00 CÓDIGO DO SERVIÇO 1719 Contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$) BASE DE CÁLCULO (as) ALÍQUOTA (%) VALOR D0 !ss (R$) 0,00 11.500,00 4,52 519,80 P Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelos Decretos n. 3.964/09 e n. 41.527/11. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL O ISS desta NFSe e' devido conforme regime simples nacional ou MEI. O serviço desta NFSe foi prestado no município de Cajamar - SP. l I I I I I OUTRAS INFORMAÇÕES l I I Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/cajamar/publico â l httpsz//geiswetxcom.br/cajamar/nfse/php/nfe00101e.php 1/1NFSe DANFSe v1 .O Documento Auxiliar da NFS-e Chave de Acesso de NFS-e 35057082252306854000102000000000000624021908598471 Número de NFSe competencia da NFS-e Data e Hora de emissão da NFS-e 6 02/01/2024 01/02/2024 12:30:53 Número da DPS Serie de DPS Dele e Here da emissão de DPS 6 900 01/02/2024 12:30:53 A autenticidade desta NFS-e pode ser vertttcada pela leitura deste código QR ou pela consulta de chave de acesso no portal nacional de NFS-e EMITENTE DA NFS-a CNPJ I CPF l NIF Intuição Munidpul Telefone Prestador do serviço 52.306.854/0001-02 - - Noirie l Nome Empresarial E-meil 52.306.854 BRUNA MAGALHAES DE ARAUJO - Endereço MunIcIpio CEP LUIZ GONCALVES DE SOUZA, 587 Barueri › SP 6435030 Slmplee Nacional no Dela de Competãncle Regime de Apuração Tributária pelo SN optante - Microempreendedor Individual (MEI) - TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ I CPF I NIF Inscrição Municipal Telefone 96.295.654/0008-35 - - Nome / Nome Empreierlel E-mell INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - Endereço Munlclplo CEP BRASIL, 1629 Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Neolonal Código de Tributação Municipal Local de Prestação 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral. apoio e infra-estrutura Descrlção do Serviço Campo Novo do Parecis - MT Pais de Prestação Serviços prestados junto ao Departamento Juridico do Instituto São Lucas referente ao Hospital Euclides Horst- Municipio de Campo Novo do Parecis - MT. No periodo de 01/01/2024 a 31/01/20224. Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis Contrato de Gestão 003/2022 Hospital Euclides Horst Instituto Social de Saúde São Lucas CNPJ: 96295654/0008-35 Dados Bancários: TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Pets Resultado de Prestação do serviço Municipio de Incldencle do ISSQN Regime Especial de Tributação Operação Ttibutável - Barueri - SP Nenhum Tipo de Imunidade Suspensão da Exlçlbllidade do ISSQN Número Processo Suspensão Beneñclo Municipal - Não - - Valor do Serviço Desconto lnoondicionado Total Deduções/Reduçõee Cálculo do EM R$ 2.500,00 - - - BC ISSQN Allquot¡ Aplicada Retenção do ISSQN ISSQN Apurado - - Não Retido - TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF CP CSLL PIS COFINS Retenção do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço Desconto Condicionado Desconto Inoondloionedo ISSQN Retido R$ 2.500,00 R$ R$ - IRRF. CP,CSLL - Retido: PIS/COFINS Retidos Va|or Liquido da NFS-e R$ 0,00 - RS 2.500,00 TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Estaduais Federais Municipais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NBS: 113014900HÍEFEITIRAMMICIPALDESIJDPMT EGIETARIADEFINAIÇAS AVENIDA DAS ENBAÚBAS, 11, TÉRREO, SETOR @IEKJÀL Teldons: (es) 3530721111 an. :souain/imz-:iz Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20 16 DedosdoPreQadoi' F. DE ALMEIDA DE SOUSA OFF/CNPJ: 33.064.554/0001-01 (Idade: SINOP - MT !melão Mnitbah30132 Emi.: RUA DOS PARIRIS, N? 58, JARDIM JACARANDAS Tkore: (65) 353141864 nmigáosiamai: @lusitano EnuhNARDI@NARDICONTABILCOMBR ldaüñaáodaNolaFbialElelrôrim Natureza da Operaào EXIGIVEL Número do RPS Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/02/2024 13:27 Data de Emissão da Nota Fiscal Código de Autenticidade J6FMRHRR9 Série da Nota Fiscal Dados do Tonador de Serviço aim/cw Insaiáo suma¡ Imaição nudpai Raán Soda¡ 96.295.651/0008-35 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endeeço Núnam condenam Bairro AVENIDA BRASIL 1629 CENTRO CEP Gdade UF Telefone Enail 78360-000 CAM P0 NOVO DO PARE MT 1146173914 INSTITUTOSAU DESAOLUCAS@HOTMAlL.COM Daaiáo dos Serviços 1. FRANCISLAINE DE ALMEIDA DE SOUSA z. SERVICO PRESTADO: GERENCIA DE ENERMAGEM INSTITUCIONAL 3, PERIODO oo SERVIÇO PRESTADO: 01/01/2024 A 31/01/2014 4. HOSPITAL EUCLIDES HORST - MUNICIPIO os CAMPO Novo DO PARECIS - M1'. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO novo oo PAREC1S CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST INSTITUTO socIAL DE SAUDE sÃo LucAs CNPJ: 902955541000045 5. BANCO oo BRASIL - AcENaA: 4270-6 CONTA CORRENTE: 23749-3 F DE ALMEIDA DE sousA Kelly M 03900501103 Recuts 14117031105 VALORTOTAI. DA NFSe: Rs 4.000,00 Investe sobre Serviços de Qualcper Natn% - 1%!! Alivichde do Alíquda Ilem 116/zona CNAE 17.02 - Demografia, digitação, estenogrzita, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e mira-estrutura administrativa e congêneres. O valor Total dos Serviços Rs 4000,00 Base de Cálcio ns 4.000,00 Dsmmn ¡noonddonaih R5 o,oo Dsoontn Cuiddmado Rs o,oo Deduções (INEM) Rs 0,00 Deduçõs Bam de &um; Rs o,oo !EN Detido RS 0,00 ¡SQN Retido NÃO Reiuiçõs m Folia PE 00H15 :JS mas CSL outras andanças Imn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor liquido da Nota Fetal 4000,00 trio-maçãs Cnnplomernars [VALOR APROXIMADO Dos minutos R5 715.50( 111.17%) rom:: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2011/ CONTRIBUINTE OPTANTE oo SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PDDE SER mNcEuoA EM 2o nonAs Aros A GEnAcAo. /PROCDN/MT: Rua aAirAzAA NAVARROS, n' 557 - Balrm BANDEIRANTES - cuiAaA/MT FUNE: 151 E (E9251: 550o L «IIIWIVN 00o.» 0m»- dULtI/ilvitlr) pirtlvla ser 19411131111pêlulttllrliynlilIp-t / / Gerado Por: NARDI CONTABILIDADE E ASSESSORIA ENiPREmRiAL LTDA lmpraso Por: Protocolo de entrega de Nota ma¡ Eletrôria lhtnuamopareáo DuaelhadeEnisbdaIWS-e Cóhdeluañdüe NúmemdaNgm Fiscaldeserviço EXIGIVEL 01/02/2024 JGFMRHRRQ Série Eletrônia¡ . . Recebiiemox) de t. DE ALMEIDA o¡ sousA 33.064 sso/ooiiwuudus ots) s s) relacionados nem Not¡ ma¡ de Servico Eletronica m \ 16 5p w lJt/liibumtict/wiiiuji/pulhl_y1lI(laL1u_iiIàe7lL“¡Iâltu lhrrnaMhBvIbXmTonÉPrestador de Serviço FRANCISLAINE DE ALMEIDA DE SOUSA Razão Social F. DE ALMEIDA DE SOUSA CNPJ 33.064.554/0001-01 Período do Serviço 01/01/2024 A 31/01/2024 Umdade HOSPITAL EUCLIDES HORST- MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS Estado MATO GROSSO Número da Nota Fiscal de Serviço 202400000000016 Tipo de Serviço - GERENCIA DE ENFERMAGEM INSTITUCIONAL - CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROCESSOS ORIENTAÇÃO EM CONTRATAÇÃO E ORIENTAÇÃO EQUIPE DE ENFERMAGEM - MONITORAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS - ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS - LEVANTAMENTO DE INDICADORES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS -APONTAMENTOS E LEVANTAMENTO DE TREINAMENTOS - SEGUIMENTO E DIRECIONAMENTO EM PROCESSOS E INSTRUMENTOS ASEREM DESCRITOS E IMPLANTADOS Numero de Classe - 193832 / MT Carga Horária TrabaIhada - 40 H/SEM Banco - Banco do Brasil Agencia - 4270-0 Dados para Pagamento Conta - 23749-3 dõl/ . Tall: ' nenhumas-ua TIpo de Conta - Conta corrente emma. «ubuntu-Issa Proprietário - F DE ALMEIDA DE SOUSA Kelly Im:$amos 1 9;., Recu umanosSEOIETARIADEFINANÇÀS Telefona: (es) :nunca um 15.024.013/0001-32 PREFEITURANUNRJPÀLDESIIDPMT p:: AVENIDA assumam, nas, TÉRREO, sroacowzmu Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica ZOZMXXXXIXXXJIZ _DadosdoPruadoI' (PF/CNPJ: 36.829.361/0001-92 Gdade: SINOP ~ MT EJ SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA CAZARI SERVICOS DE ENFERMAGEM !união Mmi®d:33286 Eni.: SEBASTIAO SALES MENDES, M9 2309, BOA ESPERANÇA Telefone: 6696009685 :manaus: condenam: EHEHEMERSON,CUBILHA@GMAIL.COM merliiaáodalüolaFsalEletrôritz Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/02/2024 15:00 Data de Emissão da Nota Fiscal Código de Autentlcidade LDEO5 U |5 H Série da Nota Fiscal Dados do Tonador-'de Serviço amp¡ ::mação Estadual 96295654/0008-35 1 .-" ¡ Rüosodd INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço AVENIDA BRASIL 1629 Núnem (hnplurlemn Bürro CENTRO GP (idade 78360-000 UF CAMPO NOVO DO PARE MT Telefnm 1146173914 EnniI INSTITUTOSAU DESAOLUCAS@ HOTMAILCOM Dscriãodosservigtzs 1. EMERSON amu CUBILHA z. SERVIÇO vnzsrmo: Nuaeo n¡ EDUCAÇÃO vemmeurs - usp 3. PERIODO no SERVIÇO passam: 01 A :um/2024 mpnerenum MUNICIPAL DE CAMPO novo oo ::meus CONTRATO DE ::Emo 003/2022 HOSPITAL MUNICIPAL EUGJDES HORST INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE são LUCAS cum: 96.295.654/DD08-35 s. sxcnso¡ - AGENCIA: om CONTA manaus:: 57552-9 e. cum (IUEILHA szuvrços ns ENFERMAGEM um Kesly , , ,santos « E RCCLI umanos VALDRTOTAL DA N°5-ec RS 1.320,00 nrposmsobreseviçzsdeQtakaurhulm-¡ÉN 04.05 e enlermagem, Inclusive serwços zuxzuares Alíquota 0,00 Ilan 116/ZDB OME 04 8650-0/01 WÊVHD @timido 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÃO 3333333 Returçõsmmm PIS @FIS ll$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VdorlíqlidodaNotaFisd 1.320,00 Irfomngõ5 [VALOR AFROXIMADO Das Tmaums as 215.42( 15.32%) rom:: IEPT, CONFORME LEI 11741/2011/ CONTRIBUINTE omAmE DO s! MPLES NACIONAL] EsrA NOTA PODE SER CANCELADA EM 24 HORAS APOS A GERAÇÃO. /PnocaN/Mr: Rua EALYAZAR NAVARROS, nl 557 - namo BANDEIRANTES r CUIABÁ/MT FONE: 15¡ E (6513613 asma PromoohdeerlregadeNotal-'lEletrôric-a Ihhnmchopaação EXIGIVEL mae Human Enisaoaarrse 01/02/2024 fhhodeklaâe LDEOSUISH Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica / / Raczhtlemos] de EJ sERvIws DE ENFERMAGEM LTDA 36.B29.351/D001›9Z,Todox ou) servlçnlsI relacionados nem uma rim¡ a: Serviço Eletrônica A r-Iltvvuuuude unwr Lnxmnm u pudum ~m ¡ganzam m.; endereço r up» l/v mw bv/U\Ivumnu;suvnzp/;JUVIM_vuhdatEnLx/»IseH299315J É MSIIEQPÍIVBDGIÉQYNIÉW 20 12f São é? Lucas ,zãâõíí/“Wífülnstituto V , Núcleo Se Educação iíerenarsente A _ ti-iosiàírqgç ter ea» E E MUNlClPAL , - , UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS EUCLIDES HORST CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT GESTOR ADMINISTRATIVO: SUMAIA CLOTILDE RIBEIRO VICTOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE sAÚDEzJUCELlA PEREIRA LUZ DIRETOR TÉCNICO DR. ANDERSON ABRAÃO DE MATOS ARAUJO - CRM 10304: RT ENFERMAGEM: PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA - COREN MT 417.179 DATA INICIO DA VISITA: terça-feira, 16 de janeiro de 2024 DATA TÉRMINO DA VISITA terça-feira, 16 de janeiro de 2024: OBJETIVO: O NEP - Nucleo de Educação Permanente, por ¡ntemiédio do Serviço de Educação Continuada, tem como um de seus objetivos oportunizar aos colaboradores a participação em programas educativos com enfoque na corresponsabilização, a tim de qualificar sua atuação na instituição, e consequentemente, promover atenção à saúde resolutiva e de qualidade. A educação permanente, como prática de ensino-aprendizagem tem como finalidade produzir conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde a partir da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo, como base de interrogação e mudança, os problemas enfrentados no dia-a-dia do trabalho e as experiências desses atores (CECCIM, FERLA, 2009). Neste contexto, o Serviço de Educação Permanente do ISSSL vem desenvolvendo suas ações a partir das necessidades dos serviços, desenvolvendo, para tanto, oficinas de identificação dessas necessidades junto aos coordenadores, colaboradores em atividade no hospital. Kelly Éramos Recu Íimanosf” São É? Lucas Instituto : ::AIO NÚMÉROL- ,14/2024 í TEMA: “PRINCIPAIS DOENÇAS MENTAIS QUE AFETAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE” Data: l6/0l/24 Recurso Didático: Plataforma Zoom Início: 19:30:00 / Término: 21:00:00 / Total de Horas:01:30:00 Mediador NEP: Enf'. Emerson Cazari Cubilha Palestrante: Ariane Rodrigues B.S. Alves - Psicóloga Humanista OBJETIVO ASSUNTO ABORDADO: Apresentar e demonstrar as equipes de saúde os sinais de alertas relacionado as doenças mentais que podem vir a desencadear no decorrer de suas vidas, visando assim melhorar e proporcionar uma qualidade de vida pessoal e profissional melhor. .sñfwm ;Iãüsrglía Ariane Rodrigues B. S Alves sisaparudpatãoémoímonmi :NEP ::e as, lnátitulo Kelly 'Ulgoâantos Recu i” uriianos' Mm instituto ANEXO I - LISTA DE PRESENÇA: ID da Reunião, 16/01/2024 10:45:13 PM, 17/01/2024 01:28:32 AM, 82583479761,JANEIRO BRANCO: Principais doenças mentais que afetam os profissionais da saúde. Xiaomi M2003J15SC,,17/01/2024 12:35:50 AM,17/01/2024 01:28:35 AM,53,Sim,,Não Emerson Cazari,emerson.cubi|ha@gmai|.com,16/01/2024 10:45:13 PM,17/01/2024 01:28:32 AM,164,Não,,Não Emerson Cazari,emerson.cubilha@gmaiI.com,16/O1/2024 10:52:16 PM,16/01/2024 10:58:36 PM,7,Não,,Não ¡Phone,,16/01/2024 11:02:36 PM,16/01/2024 11:03:22 PM,1,Sim,,Nã0 Celia de jesus gomes,,16/01/2024 11:03:03 PM,17/01/2024 01:28:31 AM,146,Sim,S¡m,Nã0 iPhone de Tatiane Araújo,,16/01/2024 11:15:44 PM,17/01/2024 12:59:11 AM,104,S¡m,Sim,Não Edmara Dias,,16/01/2024 11:16:25 PM,17/01/2024 01:28:30 AM,133,Sim,Sim,Não Ronald Carmo,,16/01/2024 11:17:39 PM,16/01/2024 11:19:04 PM,2,Sim,,Não Renaldo "RL LOPES" Da Silva Lopes,,16/01/2024 11:18:01 PM,16/01/2024 11:55:31 PM,38,Sim,Sim,Não Ronald Carmo,,16/O1/2024 11:21:16 PM,17/01/2024 01:28:23 AM,128,S¡m,Sim,Não iPhone de Thiago (2),,16/01/2024 11:26:22 PM,16/01/2024 11:39:54 PM,14,Sim,S¡m,Não Ariane,,16/01/2024 11:26:49 PM,17/01/2024 01:28:30 AM,122,Sim,Sim,Não Barbara yasmin,,16/01/2024 11:32:46 PM,16/01/2024 11:33:06 PM,1,Sim,,Nã0 Barbara yasmin,,16/01/2024 11:33:18 PM,16/01/2024 11:36:42 PM,4,Sim,Sim,Não Xiaomi M2101K7AG,,16/01/2024 11:34:28 PM,16/01/2024 11:35:31 PM,2,Sim,Sim,Não Cris (Xiaomi M2101K7AG),,16/01/2024 11:36:49 PM,17/01/2024 01:28:31 AM,112,Sim,,Não RonaId,,16/01/2024 11:40:05 PM,16/01/2024 11:47:26 PM,8,Sim,Sim,Não iPhone,,16/01/2024 11:40:20 PM,16/01/2024 11:43:41 PM,4,Sim,S¡m,Não Ezequias De O|iveira,,16/01/2024 11:40:46 PM,16/01/2024 11:44:14 PM,4,Sim,Sim,Não Luan Pab|o,,16/01/2024 11:42:45 PM,17/01/2024 01:28:31 AM,106,Sim,Sim,Não Xiaomi M2003I15SC,,16/01/2024 11:44:42 PM,17/01/2024 12:35:48 AM,52,Sim,Sim,Não FRANCISLAINE (iPhone).,16/01/2024 11:47:27 PM,17/01/2024 01:28:17 AM,101,Sim,Sim,Nã0 iPhone,,16/O1/2024 11:47:29 PM,16/01/2024 11:48:27 PM,1,Sim,Sim,Não iPhone de Thiago (2),,16/01/2024 11:48:51 PM,17/01/2024 12:33:52 AM,46,Sim,Sim,Não iPhone,,16/O1/2024 11:50:20 PM,16/01/2024 11:52:39 PM,3,Sim,,NãO Carine C ZiIIi (iPhone),,16/01/2024 11:53:08 PM,17/01/2024 12:03:14 AM,11,Sim,Sim,Não iPhone,,16/01/2024 11:54:28 PM,16/01/2024 11:58:15 PM,4,Sim,,Não Juliana Paula Martini de Souza - Campo Verde MT,,16/01/2024 11:54:43 PM,17/01/2024 12:09:00 AM. Renata Maria Bessa de Brito - Campo Verde Mato Gro,,16/O1/2024 11:54:52 PM,16/01/2024 11:54:52 PM,0,Sim,,Não Sir|ei,,16/01/2024 11:54:55 PM,16/01/2024 11:55:40 PM,1,Sim,Não,Não CaroI,,16/01/2024 11:55:28 PM,17/01/2024 12:31:57 AM,37,Sim,Sim,Não Alfredo Mathias,,16/01/2024 11:55:49 PM,16/01/2024 11:57:06 PM,2,S¡m,Sim,Não Renaldo "RL LOPES" Da Silva Lopes,,16/O1/2024 11:55:54 PM,17/01/2024 01:28:32 AM,93,Sim,Sim,Não Karoliny dias/Juina,,16/O1/2024 11:57:10 PM,17/01/2024 01:28:20 AM,92,Sim,Sim,Não KemiIIy Gabrie|y,,16/01/2024 11:58:42 PM,17/01/2024 12:00:41 AM,2,Sim,S*'“ ““^ Barbara yasmin,,16/01/2024 11:58:59 PM,16/01/2024 11:59:30 PM,1,Sim,SiI Kelly _ ,Samoa Recu ' ::manosSão J Lucas , MK instituto E, , A Roseni Marques Viana,,16/O1/2024 11:59:20 PM,17/01/2024 12:41:58 AM,43,Sim,SIm,Não Reneida (859 9663 6003),,17/01/2024 12:00:30 AM,17/01/2024 12:11:13 AM,11,Sim,Sim,Não KemiIIy Gabrie|y,,17/01/2024 12:00:53 AM,17/01/2024 12:08:40 AM,8,SIm,,Nã0 Renata Santos,,17/01/2024 12:08:56 AM,17/01/2024 12:14:04 AM,6,Sim,Sim,Não Monalisa Ferreira,,17/01/2024 12:11:37 AM,17/01/2024 12:33:08 AM,22,Sim,Sim,Não Adriana Antunes de Matos,,17/01/2024 12:13:21 AM,17/01/2024 12:24:09 AM,11,Sim,Sim,NãO Renata Santos,,17/01/2024 12:14:18 AM,17/01/2024 12:15:12 AM,1,Sim,,Não Renata Santos,,17/01/2024 12:15:35 AM,17/01/2024 12:15:53 AM,1,S¡m,,Não Renata Santos,,17/01/2024 12:16:01 AM,17/01/2024 12:27:34 AM,12,Sim,,Nã0 iPhone de Luzia (2),,17/01/2024 12:17:04 AM,17/01/2024 01:13:35 AM,57,Sim,Sim,Não Naty Augustin,,17/01/2024 12:20:33 AM,17/01/2024 01:28:27 AM,68,Sim,Sim,Não Roseni Marques V¡ana,,17/O1/2024 12:43:30 AM,17/01/2024 01:28:22 AM,45,Sim,Sim,Não Adriana Antunes de Matos,,17/01/2024 12:49:38 AM,17/01/2024 12:50:00 AM,1,Sim,,Não Adriana Antunes de Matos,,17/01/2024 12:50:11 AM,17/01/2024 12:59:11 AM,9,Sim,,Não Severino antonio,,17/01/2024 12:55:11 AM,17/01/2024 12:57:16 AM,3,Sim,Sim,Não iPhone de Tatiane Araújo,,17/01/2024 12:59:56 AM,17/01/2024 01:28:31 AM,29,Sim,,Não Diocy,,17/01/2024 01:08:22 AM,17/01/2024 01:28:31 AM,21,Sim,Sim,Não iPhone,,16/01/2024 11:58:44 PM,17/01/2024 12:02:19 AM,4,Sim,,Não ¡Phone,,17/01/2024 12:03:24 AM,17/01/2024 12:07:11 AM,4,Sim,,Não Adriana Antunes de Matos,,17/O1/2024 12:24:26 AM,17/01/2024 12:25:21 AM,1,Sim,,Não Adriana Antunes de Matos,,17/01/2024 12:25:44 AM,17/01/2024 12:49:34 AM,24,Sim,,Não Caro|,,17/01/2024 12:32:12 AM,17/01/2024 01:05:22 AM,34,Sim,,Não Keliy o ,ÊSantos Rec0 uiiiamsInstituto ›. - . , g, ANEXO II - REGISTRO FOTOGRAFICO: àrunaAkrxkxols www v Keixy ' keüantos Recuvs umanosSão a9/ Lucas 37%/MQ Instituto .mvnm um »uma tem m¡ mm um ç *Kzguqr o. m: «tamanha» Cxxv/'M :nv 541mm ;a5 Convmwu Só temos a agradeceu_ por nos enriquecer cam esse presente incrível que foi esta Live . sem dúvidas. fo¡ extremamente importante para todos nós que parbcipando 3 _ Trabalho lindo E essencial na àrea da Saúde Ú 1619223 Fo¡ incríve!, amei. Parabéns por esse ,___ «MWMUO @É beiíssimo trabalho Meu boa noite a maos! Quero agradecer pelo convite do enfermeiro Emerson e toda equipe do Insmuto ,pela Iaive da psicóloga Ariane aprendi! muito mais hoje com vocês um abraço Cadê o contato ? ÍDJAIHm/“n m couvwmc g Foi incrível esse momento, parabéns pelo “= “V 7' trabatho, fo¡ muito bom ouvir . obrigado pelo momento isso va¡ ser levado para a vidamü r _ › convmnnu@E3225 NEP /l//l/WK Instituto "<'“l'“-\"C)Ê\7í:3?' 'xamíwf pró; VG Ãô 'hn-cu ;na Juft de nmefprõpno Mag¡ ? O (t6) 9 9903-5263 WNJKADF Kelly _ sas-nos Recurs umanosCertíficamos que, participou da Capacitação livre de "PRINCIPAIS DOENÇAS MENTAIS QUE AFETAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE", ministrado pelosia) profissionais Ariane Alves, oferecido pelo NEP - Núcleo de Educação Permanente / Instituto Social de Saúde São Lucas, no período de 16 de janeiro de 2024, com carga horária de 01:30 horas. Enfa. Eme Cazari Cubilha NEP - Núcleo de Educação Permanente Participante Unidade: t' Sã 3;.? Lugas instituto Keiiy Mágmmwntos Recurs i baianosConteúdo Programático 1. Janeiro Branco; z. 0 que é saúde mental; 3. Principais doenças mentais que afetam os profissionais da saúde: Síndrome de Burnout, Estresse, Ansiedade e Depressão. 4. Como melhorar sua saúde mental; 5. Passos para desenvolver amor próprio. Carga horária: 01:30 horas Palestrante Ariane Alves, Psicóloga Humanista - MT, Comissão Organizadora: NEP - NUCLEO DE EDUCAÇAO PERMANENTE ENF. EMERSON CAZARI CUBILHA REGISTRO ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS NEP - NUCLEO EDUCAÇAO PERMANENTE Certificado conforme Ato digital n° , encaminhado para unidade de referência sendo este registrado em livro Ata no. _ tis Responsável pelo registro Kelly h antos Recurs 'A umanos, v . _ r Documento Auxiliar da NFS-e N _ DANFSe v1 .o Chave da Acesso da NFS-a 51013082253121136000116000000000000324023417057877 Número da NFS-a Competência da NFS-e Data a Hora da omissio da NFS-a 3 0110212024 01/02/2024 18:56:24 Número da DPS Série oa DPS Data a Hora da emissão da DPS 3 900 0110212024 18:56:24 A auterilidoade desta NFS-e pode sor variñcada pela leitura deste codigo QR ou pela consulta da chave as acessa no portal nacional da NFS-e EMITENTE DA NFS-e CNPJ I CPF l N|F Inscrição Munidpnl Telefona prestado¡- do Serviço 53.121.136/0001-16 - (65) 9984-4602 Noma l Nome Empresarial E-mall 53.121,136 MANOEL GONCALVES MACHADO MANOELMG95@GMAIL.COM Endereço Municipio cEP PREFEITO CAIO, 710 Arenápolis - MT 78420-000 Simples Nacional na Data da Compatãncia Roalmo da Apuração Tributária polo SN optante - Microempreendeoor Individual (MEI) - TOMADOR Do sERV|Ço CNPJ ICPF I NIF Inscrição Municipal Telefona 96.295.651/0008-35 - - Noma l Noma Empresarial E-mall INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Endaraço Municipio CEP BRASIL, 1629 Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 INTERMEDIÃRIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVIÇO PRESTADO Código da Tributação Nacional Código de Tributação Municipal Local da Prastação Pais da Prestação 17.01.01 - Assessoria ou consultoria - Arenápolis - MT - de qualquer natureza, não conti . Descrição do Serviço Serviços prestados de Serviços de Auxiliar Adminsitrativo no Hospital Euclides Horst- Municipio de Campo Novo do Parecis - MT. No período de 01101/2024 a 31.01.2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTAO 003/2022 HOSP|TAL EUCL|DES HORST _ INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS N?, CNPJ: 96.295.651/0008-35 BANCO: BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA: 1318-8 l CONTA CORRENTE: 28394-9 i TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Pal¡ Resultado da Prestação do Serviço Municipio da incidencia do ISSQN Raulma Especial da Tributação Operação Tributávei - Arenápolis - MT Nenhum Tipo da Imunidade Suspensão da Exlgibilldada do ISSQN Número Processo Suspanalo Baneflclo Municipal - Não - - Valor do Serviço Desconto !acondicionado Totai Daduçõaa/Raduçães Cálculo do BM RS 3.000,00 - - - BC ISSQN Alíquota Aplicada Retenção do ISSQN ISSQN Apurado - - Não Retido - TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF CP CSLL PIS COFINS Retenção do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL VALOR TOTAL DA NFS-E Valor ao Serviço Desconto Condicionado Desconto lncondlclonaoo ISSQN Retido RS 3.000,00 R$ R$ - IRRF. CP,CSLL - Ratldoa PIS/COFINS Ratldos Valor Liquido da NFS-a R$ 0.00 - Rs 3.000,00 TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais Estaduais Municipais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NES: 118054000PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE sÃo PAULO “Úmggggggaa SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emwssáo NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Cúdlgo de Venfwcaçáo RPS N** 36 Série 11, emmdo em 01/02/2024 WBJLJMRZ PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 45.346.919!0w1-7O Inscnçáo MunIcIpal 1.220.566-0 Nome/Razão Social' PABLO HENRIQUE CARDOSO S|LVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI Endereço. AV RIO BRANCO 320, APT 82 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 012OG-0W MunIcIpio' São Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 962955641000836 Endereço. AV BRASIL 1629 . CENTRO - CEP: 733604100 IFISCFIÇÉO MunIcIpal' Mumclpxo Campo Novo do Parecls UF MT E-rnall' › INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ' Nome/Razão SOCISI' - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de advocacia no Hospital Euclides Horst - Município de Campo Novo do Parecis - MT. No período de 01.01.2024 a 31.01.2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSEITÀL EUCLIDES HORST INSTITUTO SOCIAL DE SRUDE SÃO LUCAS CNPJ: 95.295.654/CIDEIB-35 DADOS BANCÁRIOS BANCO: Nu Pagamentos RGENCIA: 0001 CONTA: 54164140-9 FISICA: 117.802.297-80 - Conforme Lei 12.741/2U12, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,5095 VALOR TOTAL DO SERVIÇO = RS 3.750,00 INSS (RS) IRRF (R$) CSLL (RS) COFINS (RS) PIS/PASEP (RS) Cúdngn da Servnçn 03220 - Advocacia. Va|or Tmal das Deduções (RS) Base de Cálculo (RS) Aliquuta (%) Valur du |SS (RS) Crédito (R5) 01m . x . 0,11) 01/02/2024 15:20:00 Va|or Aprcmmadn dus Tnbutus /Fonte Munxclpwu da Prestaçãu du Serviço Número Inscnçãn da Obra OUTRAS IN FORMAÇÓES (1) Esta NFS~e fo¡ emitida com respaldo na LeI n** 14 097/2005, (2) Documento emmdo por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e subsmu¡ o RPS N" 36 Sérwe 11_ emmdo em 01/02/2024.N. BRUNA SOUZA AUGUSTIN RUA PRINCESA ISABEL. Nrc 1044 - CENTRO CEP : 78545-000 - SANTA CARMEM - MT Fone: (5696990539 - email :enf.natashabruna@gmail.com lns.Munic¡pa|: 1632 CNPJ: 41 .324594/0001-08 I.E: NO A FISCAL DE PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS Data e horário da impressão Data do Serviço Situação da nota Número de controle 0110212024 - 16:18:58 01/02/2024 Emitida 20241349 NM¡ EIGÍTÕHIC¡ n°57 ' Série B Nany Razão Social: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AVEN|DA BRASIL, Nm 1629 - CENTRO CEP/Gdade/UE' 78360-000 - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - MT Ena/l: Instltutosaudesaolucas@hotmail.com UVPJ: 96.205.654/0000-35 Inscrição Estavual: o g 'E :u m o 'o a E = D t- Local da prestaçãodo serviço: SANTA CARMEM-MT descriçao do serviço codserviço quantidade vlnunltáno vlntotal dodniçylo :Ilquota 5.000,00 H 2Í000.00°w 0.00 4% 04.06 1 LNATAsHA BRUNA souzA AUGUSTIN 2 SERVIÇO PRESTADO SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM INSTITUCIONAL a PERIODO oo SERVIÇO PRESTADO: 01101/2024 A :sum/2024 4 HOSPITAL EUCLIDES HORST MUNICÍPIO DE CAMPO Novo oo PARECIS MT. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE cEsTAo 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORST INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs CNPJ: se 2950541000035 5. aANco SANTANDER -AceNclAz 410a coNTA CORRENTE: 13.0021230-9 N BRUNA souzA AUGUSTIN PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAI CARMEM I Estado de MATO GROSSO OPTANTE 2.000,00 2.000,00 Av sANTos DUMONT, N' 491 - CENTRO cEP 75545000. sANTA CARMEWMT) CNPJ 37.465.283/0001-57 - htlpst//wwwsantacarmemmngawbr Fundamentos legais: Lei Federal 11612003, LeI Complementar Municipal 0212003, alterada pela lei 02512017. NOTA FISCAL emitida através do site wwwsantacannemmtgovbr, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não taça parte da sua Impressão original tornará esta nota fiscal inválida. Não tem valor como recibo. 80,00 , Local da incidência do ISS: SANTA CARMEM-MT Respsnsavel Recolhimento: Prestador Lista da Serviços de La¡ Complementar Federal 11612003 COMPLEMENTARES 04 OGMSSOODI) - ENFERMAGEM, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES Kelly M A lmsantos 0. Recurs umanos Orçamento N° Fatura N° Vencimento »maaanmmmmnn nmnmaanmmmm mmmnm-«mm AIDF N° Limite das notas (AIDF) 00001249 Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação S4B2B2.DOM6B5.U7T1F3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 26E074DC5 CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE |SS 1 a 1000RELATÓRIO DE ATIVIDADES CAMPO NOVO DO PARECIS - HOSPITAL Unidade HOSPITAL EUCLIDES HORST- MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. Cidade CAMPO NOVO DO PAREC|S MATO GROSSO N° 67-serie B Número da Nota Fiscal de Serviço SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM INSTITUCIONAL CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROCESSOS ORIENTAÇÃO EM CONTRATAÇÃO E ORIENTAÇAO EQUIPE DE ENFERMAGEM MONITORAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS VISITAS CONFORME DEMANDA SOLICITADA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS LEVANTAMENTO DE INDICADORES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS APONTAMENTOS, LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTOS. DESENVOLVIMENTO JUNTO AO NEP SEGUIMENTO E DIRECIONAMENTO EM PROCESSOS E INSTRUMENTOS A SEREM DESCRITOS E IMPLANTADOS Tipo de Serviço PARTICIPAÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES. - 40 H/SEM Banco - Banco Santander Agencia - 4168 Dados para Pagamento conta -13.003230-9 Tipo de Conta - Conta corrente Proprietário - N BRUNA SOUZA AUGUSTIN Numero de Classe Carga Horária Kelly M irc. Santos › »c Recurs Humanos'Tvrse DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e Chave da Acesso da NFS-a Número da NFS-e 35090072234364353000192000000000000924026468726055 Compalbncla da NFS-e Data e Horn da emissão da NFS-a 17.02.01 - Datilogratia. digitação, estenogratia e congêneres. Descrição do Senllço Referente a Janeiro 2024. Contrato de Gestão 003/2022. Dados Bancarios Banco Santander Ag 1698 CC 01.002.806-5 Campo Novo do Parecis - MT Serviços Prestados para o Hospital Euclides Horst Municipal de Campo Novo do Parecis - MT 9 0110212024 01/02/2024 10:40:31 Número da DPS Série da DPS Dat¡ a Horn da emissão da DPS 7 900 01 102/2024 10:40:31 A autenticidade desta NFSA pod: ser variñmda pela leitura deste codigo OR ou pela consulta da chave de acesso no penal nacional da NFSre EM|TENTE DA NFS-e CNPJ I CPF I N|F Inscrição Municipal Telefone Prestador do serviço 34.364.353l0001~92 - (11) 9529-6551 Nome l Nome Empresarial E-mail ANGELITA NASCIMENTO CAVECA 28326524840 - Endereço Município CEP DOUTOR OLINDO DARTORA, 5161 Caieiras - SP 7726555 Simples Nacional na Data de Cnmpetbncla Regime de Apuração Tributária pelo SN optante - Microempreendedor Individual (MEI) - TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ I CPF l NIF Inscrição MunIcIpal Telefona 96295554/0008-35 - ~ Nome I Nome Empresarial E-mall INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - Endereço Municipio CEP BRASIL, 1629 Campo Novo do Parecis - MT 78360000 INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇQ NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional Código de Tributação MunIcIpal Local da Prestação Pale da Prestação Estaduais CPF 283.265.248-40 TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN País Resultado da Prestação do Serviço Município de Incldbncla do ISSQN Regime Espada¡ de Tributação Operação Tributável - Caieiras - SP Nenhum TIpo de Imunidade suspensão da Exiulbllldade do ISSQN Número Processo Suspensão Beneflclo Municipal - Não - - Valor do Serviço Desconto Inoondlclonado Total Deduções/Reduçõe: cálculo do BM R$ 3.150,00 - - « BC ISSQN Alíquota Apilda Retenção du ISSQN ISSQN Apurado - - Não Retido - TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF CF CSLL PIS COFINS Retenção do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do serviço Desconto Condicionado Desconto Incondiclonedo ISSQN Retido R$ 3150.00 R$ R5 › IRRF. CECSLL - Retido: PIS/COFINS Retido: Valor Liquida da NFS-e R$ 0,00 - R3 3.150,00 TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federal: Munldpals INFORMAÇOES COMPLEMENTARESData e Hora de Emissão: 01/02/2024 - 09:35 hs 5 Municipio de Prestação: campo Novo do Parecis - MT : Natureza da Operação: Tributação fora do municipio Í Intermediário: ; Construção CÍVII - Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS "°'°= 2°24°°° Secretaria Municipal de Finanças 00010285 AV. PÊEÊÊÊÊÊÍÍIEOÊÊ-IÊÍEJüTaS Nova Código Veriñcação Arenápolis - MT - 78420-000 257°F°939 Código QR NOTA FISCAL ELETRÔN|CA DE SERVIÇOS - NFeS Periodo de Competência: 02/2024 Reg. Especial Tributação: Microempresa municipal ””””””””””””””””””””” "PREsTAooR DE SERVIÇOS Razao Soclal: M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES Nome Fantasia: S. S. MENDES CPF/CNPJ: 39.330.498/0001-96 inscrição Municipal: 11622 Inscrição Estadual: MEI! NãO Email: mendesmg29@hotmaIi.com Fone/Fax: (65) 99987-2124 incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Sim PEDRO NUNES BARROSO" 0 - VILA NOVA - CE 78.420-000 -Arenápolis - MT TOMADOR DE sERvIços Endare Razão SOCIEII INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Nome Fantasia: CPF/CNPJ: 96.295.654l0008-35 inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISNETO Email: ¡nstitutosaudesaolucas@hotmall.com Fone/Fax: (11) 4617-3914 V BRASIL, 1629 - CENTRO - CEP 78.150-000 - Campo Novo do Parecis - MT DADOS COMPLEMENTARES """""""" ” Endere O Código de Servlçc: 4.22 - Planos de medicina de grupo ou Individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e CNAE: 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde Inscrição Municipal: ART: DISCRIMINAÇÃO 'Dos/sERvIços ' ' Serviços prestados de consultoria administrativa. no Hospital Euclides Hurts ~ Municipio de Campo Novo do Parecis - MT, no periodo de 01/01/2024 a 31/01/2024. . PREFEITURA MUNIQPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT _ CONTRATO DE GESTAO 003/2022 HOSPITAL EUCLIDES HORTS _ INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SAO LUCAS CNPJ: 96.295.651/0003-35 ' DADOS BANCÁRIO: ›, OBSERVAÇÕES: OBS. BANCO: BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA: 1318-8 C/C: 25.7044? "EMPRESA OPTANTE A0 SIMPLES NACIONAL Kenny* ¡mêanms ÊLA, Recu uma-mos VALOR rorÂLvoewlsenvlços - às 1.500,65" PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (R5) CSLL (R3) Outras Retenções (R$) 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Deduções (RS) Desconto Incondiclonado (RS) Desconto Condicionado (RS) Base de Cálculo (R3) Alíquota (%) 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.40000 |SS (RS) |SS Retido (RS) Valor Liquido (R5) 96,00 4.000,00 0.00 OUTRAS INFORMAÇÕES í A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site httpsJ/arenapolis-mt.issintegra.com.br/. Esta NFeS fo¡ emitida com respaldo na Lei N° 78412014 e do Decreto N° 2112014. í DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. í Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa. Emitido por: Maria das Gracas Souza dos Santos Mendes ê »RELATÓR|O DE ATIVIDADES _Prestadorçde Serviço E - MARIA DAS egAçÀs sogzA DOS _SANTOSVMEWNDES = Razão/Social ç V e l -AM1QAS GRAÇAS souzA @gs SANTOS MENDES CNPJ . 39_§3Ç«.498V/_0_Q_Ç1-96 Periqgo do Serviggwár- 01/01/20253 31/01/2924» _M Lgnidade 4 __ M l¡ Hospitaliwunicipqal Euclides Ho ___ñ _ ?idade , - Cam99§0vo d9._iiê_rec¡s _E 553,019 ›4! ,,,,,, ,, . ' MÊÂLGWSSQ . e. «w M_ E_ l Tipo de Serviço I ~ CONSULTORA ADMINISTRATIVA ' - CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO - FATURAMENTO _I - REGULAÇÃO i ~ CONTRATAÇÃO E ASSISTENCIA AOS MÉDICOS 1 - MONITORAMENTO E FECHAMENTO DO FATURAMENTO = ~ TRABALHAR GRUPO DE TRABABALHO E HUMANIZAÇAO [ - AUXILIO AOS REPRESENTANTES DA CAC i - MONITORAR E CRIAR ESTRATÉGIAS PRA CUMPRIR AS Tipo de Conta - Conta corrente Proprietário - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DOS SANTOS l METAS - REALIZARÀIJÊLTAS CQNEQMEMIJÀAANUAÊQLIÇJLEÀ . __ Numer? de Classe, - 0_3,c-90526 GRANT _ea _ . _mw ,,,, _____,______ Carga Horária l ' T"3b§,¡hêiê___ V¡ ___________ A, -M _. -___. Dados para Banco - Banco do Brasil Pagamento É Agencia - 1318-8 g 2 : Conta - 25704-4 z i MENDES ski' a das *to j Souza dos Santos Mendes (gonsuíío/a d nrustrshva do ISSSL (1 5. 75.52.3313 Kelly iroâanlm « c Recu Õmanosgh; si? PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ Número da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA N FS-e NOTA FISCAL ELETRÔN|CA DE SERVIÇO - NFS-e 9 Datae Harada Emissão 01/02/2024 10:29:12 Competência' _ A 1/2/2024 Código de Veriñcação LH81B6QSX A Númerodo RPS “ . V No. da NFS-e substituída . Locai da Prestação SANTO ANDRE - SP Raàãosociai/Nome ” DEBORA DAMASCENO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Fantasia CNPJ/CPF 51.456.173/0001-50 Inscrição Municipal 338595 Municipio SANTO ANDRE - SP Endereçoye CEP RUA ALCANTARA MACHADO .74 - JARDIM UTINGA CEP: 09230-720 'Complemento : APTO. 02 - Telefone (11)GBO3›2439 e~maiI DAMASCENO.DRS@GMAIL.COM »i t1 â Razao Serial/Nome INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF 962956541000865 Municipal Municipio CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT Endereços CEP AV. BRASIL ,1629 - CENTRO CEP: 78360-000 Complemento É_ ,, Telefone e-maii m ~ ”^ Prestação de Serviços Jurídicos para o Hospital Euclides Horst Município de Campo Novo do Parecis - MT. o periodo de 01.01.2024 a 31.01.2024. REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREC|S ONTRATO DE GESTÃO 003/2022 HOSPITAL EUCL|DES HORST NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS CNPJ: 96.295,654l00O8-35 ome: DEBORA DAMASCENO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA anco: 336 ~ Banco C6 S.A. Agéncia: 0001 Conta Corrente: 28014509-8 NPJ: 51.456.173/0001-50 have CNPJ 514561721000150 17.14 / 17.13 l 691 170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS zon Código da Obra Código ART O PIS(R$) coFiNsiRsI mas) iiisstRsi Valor do Serviço Rs 'A 7.500,00 Natureza Operação Va|or do Serviço R$ 7500.00 (-) Desconto inoondicionado _ 0,00 1 t-Tnbutação no municipio (-) Deduções Permitidos em Lol A V 0,00 (-) Desconto Condicionado 0.00 l Regime Espwiai Tributação (-) _ Desconto incondicionado - i 0,00 p) Retenções Federais . " ~ ~ o.oo 0-Nenhum Base de Cálculo A * A í _ 7.500,00 (-) Outras Retençóes « o,oo l Opção Simptes Nacional (x)Aiiquota °/. 2,00 (I-j ISSQN Retido _ o,oo 1 - Sim IssoN a Rater t ) Sim (X) Não i . " ' - incentivador Cutturai V A ' A . (=) Valor Liquido R3 = 7.500,00 ” ?Não (=) Valor doISSON R$ ç s 0.00 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, oom a utilização do Código de Veriñcação, Awsos 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples NacionaI.Não gera direito a crédito ñscal de |SS e IPI.:As/NFSe Município de Vargem Grande Paulista Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 01/02/20241010240 Incid”ncia 2ENG.SHGB.BG4Y. Exigi lidade Prestador de Serviços Nome/Razão SociakCentro de Estudos Pesquisa Ensino e Gestão em Saúde Cepe SP Ltda f? CPF l CNPJ:44.350.961/UO01-0O Endereço Madagascar. 449 - Bairro, Jardim Margarida Vargem Grande ISS a reter Não Paulista (SP) RPs 260 Número / Série 249 l NFS-e Emissão Prest. do Serviço 01/02/2024 Código de veriñcação Cepe Saúde Telefone: (1 1)3164-9558 Insc. Mun.:1702000402 Muinicípio: Vargem Grande Paulista PaisElraslI Cod. Mob . 1702000402 Insc. Est Email:ñnanceiro@cepesaude.com Nome Fant.:Cepe Saúde SP Tomador de Serviços Nome/Razão Social. Instituto Social De Saude Sao Lucas CPF / CNPJ* 96,295 654/0008-35 Endereço: Brasil, 1629 ~ Bairro' Centro - Cep' 78360000 Telefone: Muinicipio: Campo Novo do Parecis País: Brasil Insc Mun.: Insc. Est.: Email: ñnanceiro@cepesaude com Código do Serviço/Atividade 08,02 - Instrução, treinamento, orientação pedagogica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. (2,01%) - rss - Correspondente aos Itens de serviço do codigo tributario municipal ou a LC tlõ/ZOOQ Discriminação dos Serviços Descrição Total Atividades de apoio administrativo (Campo Novo do Parecis - MT e CAPS) Va|or aproxunado lolal de tributos tederais_ estaduais e municipais R$80.00 (2 00070) contoririe disposto na Lei n” 12 741112 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE 0i/0i/2024 A 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO R3¡ 4 00o 00 003/2022 HOSP|TAL EUCLIDES HORTS INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ 96 295 654/0006-35 ' ' DADOS PARA CREDITO PIX E-MAIL CONTATO@CEPESAUDE COM BANCO BTG PACTUAL 12013) AGENCIA 0050 CONTACORRENTE 4099089 Tributos Federais PIS INSS CSLL IRRF COFINS 0 00 0.00 0.00 0.00 0,00 Detalhamento de Valores Valor Total da Nota(R$) ISS(R$) Base de Cáiculo(R$) Alíquota (%) 4.000,00 80,40 4.000,00 2.01°/o Outras Retenções(R$) Va|or Líqumo: R$ 4000,00 0,00 ESTA NOTA FISCAL NAO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado porzcentro de Estudos Pesquisa Ensino e Gestão em Saúde Cepe SP Ltda Recebuemus) de Centro de Estudos Pesquisa Ensino e Gestão em Saúde Cepe SP Ltda, os serviços àrTstFarÍeÉzÊI-nÃa-ñgcã TÇIDÍZXQTSÊTI-Ê) TlFTSTeeÍJrTic-a- conforme veiiticável pelo endereço eletrônico: httpz//wwwnte-cidades combi/documento/ZENG,SHGB.BG4Y.8V5R Data' l / Assinatura.Mamma amam. os uno »me no mnzczs- m. Número da Nota Fiscal de Serviço sean-rm¡ »uma n: manos sem Ekmônk, É Avmm MATO canso, 66. mano 2¡¡ Taldms: (as) ::az-sms ' cm: ulnmnoon-as _ _ É r nadas do negado: AMSH SERVICOS MED|COS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFÍA CFEM: 37.127.593/00Ol~$l !baião HIi®&2710 transição Edüli: E012 R SAÚ VAUÍ-Ô¡ M9 1470NE. CENTRO Ccnualum: HOSP. SAO FRANCISCO SALA 05 %Bk: CAMPO NOVO DO PARECIS › MT 'laguna 6533826700 EIIÉ:ECCN@ECCN.COM.BR ldsüñâ à Not: Fba¡ Estônia E] Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código de Autenticidade . EXIG|VEL 01/02/2024 14:30 HRSRNRJBI y. Número do RPS Data de Emrssão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal ' 1:97 «nz-aa 4a* Dados do Tourada¡- de Senda¡ @MGF kual# anna¡ batido Milan¡ Raio Suá¡ 96.29S.B54/0008~35 S382 ¡NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Minuto armando him AV BRASIL 1629 CENTRO CÉP 7%!!! End 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCKIOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsaiándnnsssviçtzs SERVIÇO mtsuoo No MES DE nunka No NOSPITAL eucuoes nous - curvo Novo DO PAREcIs/m 5mm. 4 um CONVENLICNMS (as. 80,00) e 60 USG :maus (ks 120,00) 4 USG CONVENCIONAB DG R5 50,00 = RS 310.00 6G USG estátuas De Rs !20.00 a Rs 7.100,00 10m DE R¡ r 7.520,00 ¡NSIITUTOSOCMLDEWSÀOLUCAS .u _s CNPJ: 96.295.654l0008-35 Contrato: 03/2022 VALQTOTALDAIFS-c: RS 7.52000 mpodnsobresavixdeQtalmnlünua-ÉN Amàhdedonniáio :um nuns/mau cms 4 na o; uma», :limas kbuutouoç, xlnamnm nuncommx. uma. um. mnmymanos. wmammumwüm 0,00 0 8610-1/01 ^ vauruaausgvm B 7520.00 m: de Cálcio R5 7.520,00 05mm lnwnâdnnah *5 0,00 Damon: @cuidando R5 0,00 9,3435 (wa) R5 0,00 Ddqñs ma: a aluno R¡ 0.00 É¡ pago RS 0,00 ¡ssqu acao NÃO Rdnnçõs rn Fome ns (UFES nas mv csu. 0mm !mamãe msm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vala-hidodaumnsal 7.520,00 «_- __ niorrmçíes Camaradas ,vamu nmonmaoc aos Inmuu» as um :24 ;s me¡ man: mn causam: m n mwmz /conwsuuuxs nvumz no :mms moon» ;mn um¡ rom u: am rum na ,- :num: A «mas waaoaxmoaememzzcs _______L1W35°L°"_____________ ___ Protocolo de emana rh Nota Fará amônia _múmm nnaemnaanunawse mdonaannuuanaue Númemdariolañstaldesewnçn EXIGIVEL 01/02/2024 HRSRNRJBI 5M Hetrômtã m-;cxxut-vnnx) ue amam as nvws Mwlws x v¡ vums-«ouomzvux u r» a z, 1 z¡ se 11mm «uma» um teimam rulawmada; :mio um ¡mu! m- w u» \bllbmm 1. ,,,. ,_ ., , Á,_,.,,,¡,_ ›~V$g!:'y' ,, «x 'z -. ,- ivan* v', n,.›vz w .w l l p_ @anunciava-auRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSP|TAL MUNlClPAL EUCL|DES H0$T - CAMPO NOVO DO PAREClS / MT Inzrmuto &Jaial de Saúde São Lucas EMPRESA: AMSH SERVIÇOS MÉDXCOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI CNPJ: 37.127.593/0001-61 ESPECIALIDADE: REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG NOME DO PROFISSIONAL: ANDRÉ MENEZES CRM: MT - 3682 MÊS DE REFERÊNC¡A:JANElRO/2024 DADOS BANCÁRIOS L BANCO: UNICVED AGÊNCIA: 23o: CONTA comeram: 030231 - 3 DATA l 01/01/2014 ATÉ 31/01/2024 01/01/2024 ATÉ 31/01/:024 PLANTÕES ,i QUANTIADE 4 USG CONVENGONAL (RS 80,00) 60 USG ESPECIAIS (RS 120,00) 1 VALOR RS 320,00 RS 7.200,00 T TOTAL RS 7.520,00 Obs: CONTROLADORIA 'm Humax-L N* J Bintan Mmmxm COORDENADORiqrxxõxb fo .C409.- 5 * $ a w A k \/ .I 17/01/2024 1. ANGELINA DE GOES BARCELLOS MAMA BILATERAL p 4 v 17/01/2024 z. IoELsoN BERGHAN 305W) ESQUERDO 17/01/2024 7' 3. JOSEFA MARIA DA sILvA *MAMA BILATERAL ::531/2024 4. ANToNIo GoMEs DOS sANTos pausa” 17,053:: 4 ã- :lgtxàeãgtislãcum VIEIRADO NAscIMENTo IMAMA BILATERAL 17/01/2024 7' LUIS CARLOS Mgu ?Arame MAMA BKÀTERM 17/01/2024 a' CLEONICE SALETERÊIRA MMM OMBRO Dmam 1w01/2024 9- MARIA uma” DAESSOUZA MAMA BILATERAL 17/01/2024 1D MARILEIDE Io WA SANTOS OMBRO Ummm “lol/2021, u- m” “no 5:1: :A sILvA PUNHO DIREITO 13/01/2024 1V 12' RAYLIA MICHELLI D LMHDA JOELHO ESQUERDO ~ E MELO SCHMIDT MAMA gumggm 18/01/2024 13. RAYLLA MICHELLI DE MELO SCHMIDT TIREOIDE 18/01/2024 14. VALMIIIA D ” ::IM/2024 r 15. IDENIR FRASÊIÊÊSÊMÃRANCÀ 2¡:E;:§Í3,R¡,To /01/2024 15. IDENIR FRANCISCO LIMA OMBRO ESQUERDO 1w01/2024 _L 17. JOSÉ Dos SANTOS *PROSTATA 18 o: 2o 4 k 18702720:: T IÂÍÂÍÊÍÊZÍÍZÉRÍL" PROSTATA - . DA sILvA PEREIRA MAMA BILATERAL 12581223 i2' §áftífâêífüíiífx° . A 18/01/2024 L 22. IosILENE sILvA DOS sANTos “ÉIEAÉTÉIÊLÊÊÉÂÊRAL 1313122:: ii' 1313133222535” ~“^“^^ - PROSTATA 18/01/2024 25. MARIA CRISTINA PEREIRA amam pmgno 24/01/2024 * 26. MARIA HELENA BORGES MossELIN 'Pc ESQUERDO 24/01/2024 27. MARIA HELENA BORGES MossELIN PE DIREITO 24/01/2024 23. IoANA DUTRA DE JESUS MAFALDA MAMA BILATERAL 24/01/2024 29. EIZI DA cosTA sALEs ILMAMA BILATERAL 214/0112024 3o. MERIELE nos sANTos souzA MAMA BILATERAL :zum/2024 I 31. cLonoALDo AZEVEDO BITERNCOURT DOPPLER VENOSO INFERIOR ESQUERDO 24/01/2024 32. JOSE PETRUCIO DA sILvA DOPPLER VENOSO INFERIOR ESQUERDO 24/01/2024 3a. IZAURINA PEREIRA NEPOMUCENO TORNOZELO ESQUERDO 25/01/2024 a4. MARLY ADRIANY FERREIRA LOPES KREIN IOMBRO ESQUERDO 25/01/2024 35. DANIELLE CRISTINA DOS sANTos MAMA BILATERAL 25/01/2024 36. LucELIA CICERA D05 SANTOS sILvA MAMA BILATERAL 3*** 25/01/2024 4 a7. LUCIO BAGGIO OMBRO DIREITO 373? 25./0112024 3a. MARIA CICERA DA sILvA MOREIRA MAMA BILATERAL 3g 00:' cx¡ 25/01/2024 39. ROSELI somas PEREIRA MAMA BIIATERAL o 25/01/2024 40. LUcIENE MENDES PEREIRA MAMA BILATERAL *â Ê Ex; 25/01/2024 41. PEDRO PAULO DE CAMARGO REGIAO INGUINAL :o 25/01/2024 42. IRENE DE ANDRADE OMBRO DIREITO 55775 ' ' 25/01/2024 4a. IRENE DE ANDRADE OMBRO ESQUERDO ~4 5a. ru 25/01/2024 44. MARIA DA PENHA ADAMSKI MAMA BILATERAL 0,8 3 c" 25/01/2024 as. ELAINE souzA sILvA Do CARMO JAMA BILATERAL O -'-¡ g 25/01/2024 45. BENEDITO CORREIA MoTA aoLsA EscRoTAL _ 25401/2024 47. BENEDIYO CORREIA MoTA PROSTATA ' ' E 25/01/2024 as. BENEDITO CORREIA MoTA DOPPLER BOLSA ESCROTALâ 31/01/2024 T 49. ANToNIo AvI PRogATA 51/01/4024 50. JANEÍE FUHR MERLUGO MAO LSQUHIDA 31/01/2024 51. IANETE rum¡ MERLUGD MAD DIREITA 31/01/2024 sz. RAFAEL GONCALVES DIAs Àgssmo INGUINAL 31101/2024 53. ROSILDA JANUARIA DE OLIVEIRA HMAMA BILATERAL .21/0112024 54, suzANA DE souzA Dos sANTos HMAMA BILATERAL aum/2024 55. CARLOS mesmo vAcuARAN MEDINA REGIAO INGUINAL 31/01/2024 ss. TEREZINHA ALvEs DE OLIVEIRA MAMA BILATERAL 31/01/2024 57. BENEDIYA ANTONIA GOES DE BARROS !MAMA BILATERAL3 1/01/2024 58. AGENOR SCHIAVINI PROSTATA 31/01/2024 À S9. MARILIA ELIANE SOUZA ALVES PUNHO DIREITO 31/01/2024 60. CLEIDE ALVES FERREIRA MAMA BILATERAL INSTITUTOSOQMDEWHSÀOLUCAS CNPJ: 96.295.654/0008-35 Contrato: 03/202218/01/2024 i 'ÍI', a¡ l' o: 1. RAYLLA MICHELU DE MELO SCHMIDT ABDOMEN TOTAL 18/01/2024 2. VALM|RA DOS SANTOS FRANCA TRANSVAGINAL 24/01/2024 3. ELIZABETE RAMOS DA S|LVA RINS E VIAS 31/01/2024 4. EDINEIA PAIVA TRANSVAGINAL , . ¡nsmuwo soam ue 3M SW 35W cum. ssmesatrooos- Contrato: 030022“Préfégiíura 0o M0nicípio de Mariñgá - PR 0_ Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔN|CA ~ NFS-E émaxzaaénÍ 010/015 2024V08:02:43A A 1 1 1 \ \ 1 w 1 › 'Razão Social; S H CLlNlCA MEDICA LTDA PRESTADOR DE SERVIÇOS ;Nome Fantasia: S H CLINICA MEDICA LTDA :CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 Inscrição Municipal. 188744 :Endereço: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR. 759 - ZONA 07 - APTO 402 - 87030010 Telefone: 4432747825 Email: MUHICÍDÍO. Maringá - PR TOMADOR DE àéavlçoê 1 Razão Soaal: Instituto Social de Saúde São Lucas ÍCPF/CN PJ: 96.295.854/0008-35 Endereço: Avenida Brasil , 1629 - Centro - 78360-000 :Telefone: (11)4617-3914 Email: Município: Campo Novo do Parecis - MT :Discriminação dos serviços: ;Servxços Médicos realizados em Janeiro/2024: _Ambulatório em Ginecologia e Obstetrícia - consultas arnbulatórias. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST CIDADE DE CAMPO ¡NOVO DO PAREC|S - MT, DR' SERES ANTONlA ROLIN BONO CRM/MT. 12065/MT Va|or Bruto: R$ 6.000,00. Retençóes: \PIS 0,55%: RS 39.00. ÊCOHNS 3%: RS 180,00, :IR1.5°/o:R$ 90,00. ;CSLL1%:R$ 60,00 *Valor Liquido R$ 5.631,00. Dados para ÓSDÓSRO bancário: Banco Unopríme Agencia: 0002 Conta: 93746-0 S H CLINICA MEDICA LTDA ¡usmurosocmnsssisnesâotuc/xs CNPJ: 002950050000035 Suwéhmmçxxaxm Contrato: 03/2022 ;Va|or Totàl da O q ?Código de Tributação 040101 - Medicina. ;Valer ;Êervuços " 10730000050 '§Desc4 lnñbãñudicionalíõêqàc. CoÍEÍÍéIiVonaI “Deduçbéãráa Base” 0 mÍBãsãeÊie Cáíêulduhvrxvyv A R$ e 000.00 y @$00,00 _ âRs 0,00 _ Rs 0.00 R$6.000,00 E ¡Alíquota ;ss Valor rss *Valor |SS retido ' A W m" ÉVaIÓrCVOÊÍKNS J 52'00"** iR$'?9-,°° , _ ,R5 °›°° , ,. . , r . “R$,'8°v°° Í _Valor IR Vaior INSS Valor CSLL Valor Outras Retenções :Va|or ' ' V É R5 90,00 R? 0.00 ?RS 50.00 ;R5 0,00 R5 5.531,00 _ optante Simples Regime Situação NFS~e âNatureza da Operação Munícipio de tncidêncua Resp. Recolhimenlddo Iss Í Não :Normal Norma¡ jãxigível :Manngá-PR *Prestador .oúúãíàaàííacmíwm. ,, ., ,,_ .,_._._._____w,. m um ,.___._ w, . .-M. . Eisxa NFS-e foi emibda com fundamento no Decreto Municipal N” 1427/2012 Consune a autemicõdads deste documento em hllpsJ/nlse eclly.maringapngov.brNeriñcarAutenticldade _ Épnsuífêk AUTEN_TIC|DADE UT|LIZANDÓ o cooroo «w- _ â L \ › Í _ _ V__.“: j' , Codugo de Venflcaçao azpzgznzg* 8ZP2VZM22«mesmo n: mma:: . »casam Mumom cucunzs noxsr - :Amo NOVO oo »mms / m EMPRESA: SH (UNICA MED|C¡ LTDA CNPJ: 1170380713147 ÊCMUDÁDE: AMMJUTONO EM GlNECOLDGIA E DBSTEÍRIOA - CONSULTAS AMBULATORIAIS j NOME D0 PROHSSIONÀL: SNES ANTONIA ROLIN BONO CRM: 12065 - MT Fãs os nmnâwcm: ;msmo / 2024 DADOS usamos J smco: unmume NORTE oo PARANA AGENCIA: 000z coma coaazuw 937460 rumou mn TOTAL u: nous vALon :msmo 0 as 5000.00 0 mw !SEM-551 Obs: í CONTROLADORIA nusmurosocmnisâàíñimlm CNPJ: 96.295.B54I0008-35 Contrato: 03I2022 Scanned with CamScannerl Prefeitura do Município de Maringá - PR _ êâí” Secretaría Municipe¡ de Fazenda Cyôffklpeiéneie 02¡ f í, É NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E i Egügdágñ' A °'1',¡,5;§ó§3"og18:59 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: s H CLINICA MEDICA LTDA :Nome Fantasia: s H CLINICA MEDICA LTDA _ÍCPF/CNPJ; 27.703.807/0001-47 Inscrição Municipal: 186744 ãíndereço' l BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR. 759 - ZONA 07 - APTO 402 - 07030010 Telefone: 4432747825 Email: Municipio: Maringá « PR TOMADOR o Razão Social instituto Social de Saúde São Lucas CPF/CNPJ: 96.295.654I0008-35 :Endereço: Avenida Brasil , 1629 - Centro - 78360000 :Telefone: (11) 4617-3914 Email: ' ;Discriminação dos serviços: 'Serviços Médicos realizados em Janeiro/ 2024: 17 D|AS DE PLANTÕES EM HORTOPEDiA E TRA :Retençóes: I PIS 0,65%: R$ 243,10, _ ;COFINS 3%: R3 1.122,00, i 'IR 1.5°/o: R$ 561,00. ¡CSLL1%:R$ 374,00. Í »Vaior Líquido R$ 35.099,90. Dados para depósito bancário: Banco Umprime Agéncia' 0002 Conta: 93746~O S H CLlNlCA MEDiCA LTDA 80cm DE _ › x0 'WW CNPJ; 96_295.654I0008-35 sâfgggmwmiaxw¡ Contrato: 0312022 vayluóríótlvatlkdíNFs-e mins 37.400,00 'V E Í *Códigede Tributação E' E ' 0 ' ' ' i 040101 - Medicina, Valor Serviços 'ÉóeéÉiríoond¡éiE›T1á¡“Íbé§c. Õãrdficianai-_k 'Tõeauçóes díãase' *miÉêÉe de Cãícuíí” R5 37.400,00 R3 0,00 _RS 0,00 !RS 0.00 R$237.400,00 Í 'Alíquota :ss Va|or rss fvaior Iss retido A " _Vaior 1573' A ' Íiíáaõéwcor5insi 2,00% ,R$748,00 R5 0,00 !RS 243,10 RS 1.122,00 L *Valor na Vaior INSS !Valor CSLL ¡varor Outras Retenções Tf/aláíuquraoi A A” ' Í R5 561,00 RS 0,00 R$ 374,00 RS 0.00 'RS 35.099,90 \ i optante Simples ,Regime ;Situação NFS-e “Natureza da Operação íMunneípno de Incidência nReàii. Recolhimenie do (SS Nàer k rNormal Normal Exigívei Maringá-PR Prestador oã¡'as íñ,'oãíaçõáz _ . .MM- ,.__., __ w ___ ___2 _^_ . _ E, M.,.,_-__ m_._ ._., -.-, . íf-:sta NFS-e 1o¡ emitida com fundamento no Decreto Municipal N” 1427/2012 flonsulle a autenticidade deste documenlo em hnps://nfse.ed1y,mañnga pr.gov,brNeriñcarAulenticidade _ C0_NSUL_TE A AUTENTICIDADE 07117270090 o õoDiGo “ E' * Códigc; de Veriiricauçgñcuawruuwl T4BCAE5BW ,iii é à 301;!!! 75 H linzwrorao n: »ambas ~ HOSPITAL MUNICIPAL 17 wwe_ su_ cucuocs HORST - CAMPO NOVO 0o PARECIS 1 M1 ü " O Lucas EMPRESA: sx CLINICA MED1CA LTDA com: 27.7o3.a071000¡.47 ESPECIALIDADE: PLANTOES m oarovzoux z TRAUMATOLOGXA nome oo PROHSQONAL: HEDIPO sen-z EMANUELE cm: 12055 - MT MES o: nerenewcnn: »xuemo / 202a amos uucámos BANCO: umpnwrs NORTE oo PARANA AGÉNCM: 0002 CONTA carmem:: 937450 _ rumos F DÀT :L TOTAL DE HORÀS 0110112024 24H 1510112024 14H 17101/2024 24H Í 1310112014 24H 1910112024 1 24H 10101/2024 T 21101/2024 'i 2210112024 2310112024 J_ 24101/2024 25101/2024 2510112024 27101/2024 V* 2310112024 i L 29101/2024 P 24H 30101/2024 L 24H 3110112024 24H rom CONTROLADORIA COORDENADOR WMSOMDEWÊE 0001018 @É CNPJ: 96.295.65410008›35 gnv-marra Contrato: 0312022 W Scanned with CamScanne, “Eíeiêstura do ülTaêuàio aéí/¡ariñgá ?PR É Secretaria Municipal de Fazenda  NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔN|CA - NFS-E tvjÍãvaercnÍíwÍí . 99rrm*ê0°,í?_°2'2934 Emitida em 0110212024 0 . _gs «a V PRESTADOR DE SERVIÇOS ?Razao Social: S H CLINICA MEDICA LTDA 'Nome Fantasia: S H CLlNlCA MEDICA LTDA E CPF/CNPJ: 27.703.807I0001-47 lnscrição Municipal: 186744 _ Endereço' BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 - ZONA 07 - APTO 402 - 87030010 ;Telefoner Municipio: Maringá - PR 4432747825 Email: TOMADOR DE SERV|ÇOS Razão Social Instituto Social de Saúde São Lucas CPF/CNPJ: 962955541000845 Endereço: Avenida Brasi( _ 1629 - Centro - 78360000 ; Telefone: (11)4617-3914 Email: Municipio. Campo Novo do ;Discriminação dos serviços: Serviços Médicos realizados em Janeiro/2024: i 15 DIAS DE PLANTÕES SOBREAVISO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA nos (3635501101/2024, 02/01/2024. 03/01/2024, Oct/0112024, 0510112024_ 06101/2024. 07/01/2024. 15/01/2024, 16101/2024. 17101/2024, 18101/2024. 1910112024, 20/01/2024, 21/01/2024. 22101/2024. NO CENTRO HOSPITALAR EUCL|DES HORST CIDADE DE CAMPO NOVO DO PAREC|S-v MT_ DR' SERES ANTONlA ROLIN BONO CRM/MT I 12065/0117 › »Vaior Bruto: RS 33.000,00. ãRetençôes. › ;pis 0.65%: Rs 214.50. i *COFINS 3%: R$ 990,00. i !R 1,5%: RS 495,00. Í !CSLL 1%: R$ 330.00. i Valor Liquido RS 30.970,50. Dados para depósito bancário' Banco Uniprlme Agencia' 0002 Conta: 937464) S H CLINICA MEDICA LTDA g t m 0010010 00000 são WS wxgñàámqiuisâgm CNPJ: 902050054000035 ,Va|or T'.;;;. dá ríkãé"" " Código de Tributação " W IÍSOàSÍEooÇ6EMW' *040101 ' M°d¡°¡"ai,_ ›V11 , . M .___. _ _ ___ .M, .___, .m_ ___._. _ ~ »Variar SQÚEÍJÊ u Desc. incondicional .Besc Condicion :Deduções da Base Base de Cálculo 'RS 33 000.00 as 0.00 'R5 0.00_ h y “ias 0,00 ,R$33.000_OO . .Alíquota ISS :Valor iss ,Valor ISS retido ;Va|or PIS 'vaior COFINS Í i2 00% ,R$660.00 :Rs o.oo =R$ 214,50 1:25 990,00 «ã Vaior !É H k V "Vaior IVÚVSS íValor CSLL ,Va|or Outras Retençóes ;Va|or Liquido V 0 Rs 495,00 ¡Rs o.oo *RS 330,00 ?Rs 0:00 w _ 'R$311.970,50 ¡ optante Simpies ãégimêw ;Situação NFS-e ;Natureza da Operação unicípio de Incidência wRasvp Recoihimenta do |SS “ *Não :Normal i al xigível MaringáPR :Prestador ícmkssiífníiaç' s: *Esta NFSe foi em da com fundamento no Decreto Muraioipat N° 1427/2012 «Consulte a autenticidade deste documento em htlpszl/níse.ecâtymadnga.pr.gov.brNeriñcar/\ulemicidade "i W (VZÓNÉÚLTE A ÁUTENTrCiDAÓETJTILIZANbO oñcooieo w i ;ZH l* ||| “ Código cte Verificaçao-WM EVGN UJ UJ MRKLATÓRIO DE PIANTÚES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS I MT Coluna¡ [coluna Comuns EMPRESA: SH CLINICA MED|CA LTDA CNPJ; 21703307/000147 ÊSPECIAUDADE: PMNTÃO EM GWECOLOGIA E OBSYETRICIA NOME DO PROFISSIONAL: SERES ANTONM ROUN BONO CRM: 12065 - MT MÊS DE REFERÊNOA; nAoos BANCÁRlOs JANE|RO / 2024 ANCO: UNCPRIME NORTE DO PARANA e hcíncm: oom comA coRRENrz: 937450 puma:: uma rom. o: nous VALOR cum/2024 RS 1.100,00 L num/2024 as 1.200,00 03/91/¡024 RS 2.100,00_ 04/01/2024 R5 1300-W 03/01/2024 R5 2100.00 __ cama/2024 R5 1-¡°°«°° ::vox/2024 R3 1-1°°›°° 15/01/2924 as 2.200,00 xerox/2020 “5 “00M 17101/1024 R5 n°090 18/01/2024 R5 1100-020 1910112024 'i5 110090 20/01/2024 as 2,200.00 ;uol/2024 RS 1200.00 22/01/2024 R5 110090 “W T” rom 01 000010 500W 65 ¡0008-35 '_ 96.295. 2 cNPlcnnwm¡ 202 Scanned with CamScanner' ¡íiereriurà do “Municrbio de Maringá - PR mega?, _ ,129 ,o A_ _ Secretaria Municipal de Fazenda ;competência 0212024 .NOTA FIDCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E íEmmdà" '61 ¡ozhoâà 3:25 PRESTADOR DE SERVlÇOS ;Razão Social. S H CLINICA MEDICA LTDA !Nome Fantasia: S H CLlNlCA MEDICA LTDA *CPF/CNPJ: 27.703.507/0001-47 Inscrição Municipal: 185744 _Endereço BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 - ZONA 07 - APTO 402 v 87030010 vTelelone: 4432747825 Email: Municipio' Maringá - PR 2 TOMADOR DE SERVIÇOS _Razão Social. Instituto Social de Saúde São Lucas lCPF/CNPJ: 96.295.654l0008-35 ¡Endereçoz Avenida Brasil . 1629 - Centro - 78360-000 Telefone: (11) 4617-139 4 Email: Municipio' Campo Novo do Parecis - MT »Discriminação dos serviços: Serviços Médicos realizados em Janeiro! 2024: Ambulatório em ortopedia e traumatologia - consultas ambulalórias. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST - ClDADE DE CAMPO . NOVO DO PAREClS - MT. i !DR HEDIPO SElTZ EMANUELE, CRM-MT: 12066/MT. ¡ Valor: RS 3.000,00, :Retenções: l ¡PIS 0.65%: R$ 19.50. COFlNS 3%: R$ 90,00. l :IR 1,5%: RS 45,00. CSLL 1%: R$ 30,00. l Valor Liquido R5 2.815,50. t Dados para depósito bancário: Banco Uniprime Agencia 0002 Conta: 93746-0 S H CLlNlCA MEDICA LTDA i wsmmo Soclll oe &lúllE sic LUCAS CNPJ: 902900541000305 3030?. í Contrato: 03/2022 . . , ,_ . . __,., ,_ _,_,. ,_. __ _ .w, ._WM _,, _ _ .¡ Valor Total da NFS-e Fu 3.000,00 ¡ ;Codigo de Tributação »040101 ' ' .o. _ _M_ m m .” __ _. -,_. 2,22,-” 0,0_ e. _J Valor-S” v Desc, incondicional Desc. Condicional ,D duções da Base Base de Cálculo ?Rs 3000.00 ins o,oo ¡R$ 0,90 _› _%R$ o.oo _ :Rsgooonov g ,AlíquolalSS Êvalor ISS "' :Valor ISS retido Valor PIS Valor COFINS 200% Faso-oo r! Aí m4 i ç L85_99-°°., 5 :Valor IR ;valor INSS [valor CSLL RS 45.00 Rs o,oo ,à ;Rs 30,00 l optante Sirnples :Rmelgirne LSItuaçãokNFSÉ A 'Nalureñzka da Operação 'Não Normal _Lliormal ;Exiglvel 'oúííásíítbníaaçÍ 'D' 'A T M" 5 "Esta NFSe (oi enlilida com fundamento no Decreto Municipal N” 1427/2012 l »Consulte a autenticidade deste documento em hltpsz/lnfseecilymarínga pr,govbrNerilícarAulenticidade CONSULTE A AQTENTICIDÀDE uwraümaao o CODIGO' A O ' A l í rlllrrill.llllsillllití l 1567¡ Í# niéipaãâé incidência “Raso, Regulamenta do ISS ' ?Maringá-PR »Prestador l Código dme &ameaça; 1 5G7F8HJUREMTÔRIO DE FLÀNTÓES - HOSPITAL MUNlClPAL _ EUCLlDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PAREC|S / MT II a. gyjsão Lucas LELMPRESA: SH (UNICA MEDlCA LTDA CNPJ: 271033071000147 7 ESPEClALlDADE: AMBULATORIO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGlA - CONSULTAS AMBULATORIAIS NOME oo PROFISSlONAL: HEDIPO SEITZ EMANUELE LCRM: 12066 - MT MES os REFERÉNClA: JANURO / 2024 oAoos BANCÁRIOS 4 BANCO: umpmms NORTE oo PARANA Emma ooo: lcomA CORRENTE: 937460 ____ vamos um¡ $ 101m. o: nous VALOR 4 JANERO 0 R5 3-°°°›°° rom¡ R5 3~°°°v°° Obs: couraomooxan C°°R°5N^°°“ oealllnisiolllcls “Ícwgzwssxssirows-ss Contrato: 032022 Scanned with CamScanner_ i _ PREFEITURA amam DE cawo novo oo matas - MT. Número da uma pm¡ de sem.; / ""' EGIETÀRIA MNKJPAL M FUND Séñe Hetrõnka . * AVENIDA MATO GD, 66, @IHU m ._ › v ,uma (55) 332,51", ^ ' OM: MNZEWÍXDJ-ã Dados do Predador A A DE MATOS ARAUJO .x CPF/CNH: 32.542.883/0001-58 mamão nuirhü8971 mamão âútd: End.: RUA sUcUPmA, N9 1439015, NOSSA SENHORA APAREClDA magnum QUADRABS love 1o Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6533823113 mu;coNTCoN.3113@GMAIL.c0M lderlíñrzção da Mata Fiscal Eleuvôvitz Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS~e Código de Autenticidade EXlGlVEL 01/02/2024 09:29 7ZETD8lLT Número do RPS Data de Emissão da Nota Hsoal Série da Nota Fiscal «na 4p A: .I.=.= =p 1: Dados do Toomdor de smriço CPM/GF !melão !sand limão Mlidpd hão Sed¡ 96295654/000835 5382 INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Miriam camarada Balno AV BRASlL 1629 CENTRO CEP 0:3: LF 'rum Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0UVElRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA _ d; 1.; :Descrição dos seringas HOSPITA!, MUNÀCWAL EUCLIDES HORST r CAMPO NOVO DO PARECIS ANDERSON Asamixo DE mtos ARAUJO no ?A FISCAL REF. PERÍODO (ll/0112024 A JI/Cl/IUH. 4': AUXILIOS u 0000 02 000¡ 00 Iucls TW 'I000a35 0000310' 3' “ VALOR ro-ru na IPsec ou 9.000,00 ¡nqoow Sobre Savnças de Qualque ?human - $010 Atividade do Município Nilda !em 116/100G CNAE um kmpnaacInlns ¡hnvtzvlm »amorim mammmias risausoxamic prontas ;morros 1mhol1xmmxcwngóntrm 0,00 04 86104/02 ValorToH dos kviçs R3 9,000.00 Base de Clinic R¡ 9000,00 Daemon) nmndidonadn 5 0.00 !Jasmim comia-inunda ' V5 0.00 Dsluoõs (Matzrial) 'w '- R* 0.00 Derboõu use de cálcio - . R5 0,00 mou Devido RS 0,00 mas Rendo NÂO r menções na Fom: PIS COFJIS !P65 IRRF @L 01mm &Ições $111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 wioriíquiuoda Nota Fusca¡ 9.000,00 V' lrlforrmpões condenam-es - ,._ »um D^ 5mm Ah¡ .m. . (tmn (oxmwu . . . h .e «uma ¡ vamu J V" GeradoPMMARKZIASUELYDESENA ___________@9rg_s°jr_________________ Romania de aluga de Ilbh Pta¡ Estônia rmnzmüpuado Duhclbrldainâchãe Càdwdahhliidlkh NúmemdaNotaFiscaldeServiço EXIGIVEL 01/02/2024 72ETD8|LT 59W ¡MVÔWCB n. ,mw 2;. m a7/ b.Izd!v':/ÇAU\O?AwradD|'/›tõ"um um 101o( mmdm rum: um. mu¡ n¡ »mm ru-uan . anptm ::arma !hmllfíuàúFàTwlhbREXÀTÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAl MUNIUPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A A DE MATOS AáÃÍJJO a CNPJ:3?.542.883/0O01~58 3 Especugymnr: AUXILIO canunmco" ' _ NOME DO PROHSSOONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO _ CRM: MT ~ 10304 MÊS os REFERÊNCÍA- JANEIRO/2024 BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 352080( __ PLANTÕES DATA AUXIUOS VALOR 05/01/2024 os/oi/zoza 09/01/2024 1o/u1/zo24 11/01/2024 12/01/2024 14/01/2024 RS 3003_ 15/01/2024 ______ Más 1.000,00? 18/01/2024 19/01/2024 za/01/2024 24/01/1024 25/01/2024 27/01/2024 za/m/zozn 29/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 wnunnwwnàwwmnnàunww TOTAL à u¡ Obs; CONTROLADOR|A CÉSBÃNADORNuma¡ da Nota Fusca! de Sema? Sénc Emrônica É mmrummuzmoscnmmvooomnsck-m. w seatrmamxcursuosmwas *e Avammmanssqaawcm ?desaguasse-5100 cvxnmmmnx-as ___ _ _______ _ , A A DE MATOS ARAUJO moon CPFKÉPJ: 32.542.883/0001-58 Ibirá üliít397l H$Ço @É Ena: RUA SUCUPIRA. N' 1439NE, NOSSA SENHORA APARECÊDÀ , Corlàvmm QUÀORÀSS LOTE 10 0% CAMPO NOVO DO PARECIS - M¡ 13mm 6533823113 &QKONTCONBI ¡JGXSMÀILCOM _Igagmcnçàodamumdaavica . 4 , Natureza da ooexaçãa Data e uma degmrssão da NFS-e cód-ago de mentscidaae EXIGIVEL «ax/0112024 99:32 omsuoam Númem rio RPS nau «sé Enis5§o daireoga Frâcal Sénc da Nota Fnscai Dados do Tarada- de Sumiço *mm :manaus humana¡ ltdnsoàl 9a 295 ssa/cousas sas: tNSTlTUYO 50cm as SAUDE SAD LUCAS Human @minuto í lim No* AV BRASIL 1529 cmmo “ééí” Guide ur numa. em¡ g cAMvo NOVO oo PARE MT 1146173914 g e __ . 4 ._ na *WWNUk ?IAE-KJPAL WC: 1025 HORST - (11490 “Ow O0 HSLÉGQNMRKIS AJRAFÂO DE ?M706 numca FISCAL RH» PIKÍCOO 01910194 À MROUZCEÕVU ~ NHDCKMS' i5, G7, seu m 7151?, W. 23,35 h», 296 WDS SÀNJRODEEK VMORTUYNJMVFS-c: M 1040000 &n; maus/zm aus 0.09 D4 86104/02 101200130 10.400,00 o,oo o,oo 0,00 0,00 0,06 NÃO 3333338 SEAN» ~ Natüthl Sã); :Ulmlâtbntttlík 3120C¡ - l A E¡ “AMRS ÀIMSK : $ALLMAIVUUWIÀMIWK Nauru¡ a) (by v): ;x um u/iuc. «mu «wvvuxw »m ›4 na”. «'/~o›r~›«›<« m 1 r . um w 5Iv~us »w mm. um »mA wmv na Lnhuum w .« ;um .um n aswzo zwmknnmaAààúxvlíscM inventar. ínmmmáegaagaaunmaaaaàh na human-mana capa-Aguada» ucmmuaumrmasavamçu' EXlGNEL 01/02/2024 6M9RO87S2 Saír# Ekvuâdra \ur-vcnamôdrllm tuu-:sxknxol 1dAvm-wxm «xwmmnvslnndaluaãukmçakwrmu nanquim-comandadainstância Sum¡ de Safada r RÉLÀTÓRIO 95 PLÀNTÕÉS - HOSPÍTÀL MUNÍCÍPÀI à? São Lucas- EUCUDES HCRST - CAMPO NOVO DO PAREC|S / MT CN m: 32.s42.ss3/00o1~s8 ESPECUAUDADE REMOÇÃO NOME 0o PamssIoNAL: ANDERSON ABRAHÃO os MATOS ARAUJO 'CFM-z MT~ 10334 j 'Mês os REFERINCIA: JANEIRO/2024. [ DADOS BANCÁOUOS d¡ BANCO: 001 - BANCO 0o BRASIL FMPRESA: A ADE MATOS ARAUJO J AGÊNCIA: 30308 4 2= » CONTA CORREUTE: aszos-x PLANTÕES J uma TOTAL o: nous VALOR J '05, 07, os, 1o, t2, 15. 17, 19, 23,25, 24 HORAS 5251040000 25, 29 e 30 usuxnemo oe 2024. § TOTAL A R$0.400,00 s Obs: "I MÊTITUTO 3OML ía”. Ski». \êwr ;JCÀS CNPJ: 96.295.65~á¡O=3§§3-35 Contrato: 0312022 CONTROLADORIA COORDENADORmsrarum MJMCIPAL na cano Novo no mnzas- M1'. Name", da Nm ma¡ de 52mm sotrAm »mam os Finanças SME aenônka AVENIDA MAÍO GO, 56, @NTE m Tddms: (es) 3332-5100 10 G01: umztmnm-:s Dados do ?catador A A DE MATOS ARAUJO «mess» OF/CMTJ: 32.54Z,883/0DO1-S8 n$ldo bilidadzãg7l !moído ímã: End.: RUA SUCUPIRA, N* 1439NE, NOSSA SENHORA APARECIDA mnugyamç QUADRAAS LOTE ;o aliada: CAMPO NOVO DO PAREC|S ~ MT 'Iggy 6533823113 En§;CONTCON.3113@GM/\|LCOM lduüñmáo m ?bla Fü| Elebñia n_ Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade E] EXIGIVEL 01/02/2024 10:06 1K3MAPR|L E Número do RPS Data de Emissão da Nota Hscal Série da Nota Fiscal E _ Dados do Tonndor de Serviço cmo/cn marido :annual amigão numa¡ mão soda¡ a 96.295.654/00O8~35 5382 INSTITUTO SOCUAL DE SAUDE SAO LUCAS 1 Endemm Nfnuu mnçlunenb Baino AV BRASIL 1629 CENTRO i CEP (Idade UF Tddmie Fani i l 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 ' Damião dos Sewiços -qosvnu r-HJNACWAL eucuoes «cast - cmm novo no musas ANOFRSON ABRAHÃO os »mos ARAUJO nau FISCAL m'. PERKODO cum/Ima A 31201/2024, 31 !ms ~ COORDENAÇÃO MÉDICA !NSTITUTO 300ML DE M¡ são um CNPJ: 96.295.651/0008-35 Contrato: 0312022 -Êkmsmsoueseviçnsvoeqaaqnsrunrm-rssqu Aüuviúaledonridpb üpoln nnnuñ/ZXB CNAE m m Wncpwua_ rtímrm, íahmnromx, nnnznncn_ mmvrnmtuk vma¡ ::v uam pzonuas-wwnx, amhulavmns a mgewm VALOR TOTAL DA PPS-e: B 1000030 o,oo 04 86104 /02 à . vamu dos sem; Rs 10.000,00 í ame de ::nuno Rs 10.000,00 j. Desmrm lhmndidomdo R3 0,00 Desmmn Oorxióomdo R5 0,00 É Babás (mais) g“mi\ã("ààd_,;\çxa\ Rs o,oo 1- oeaçõa Bu: de Cálcio MW¡ m o,oo , zssqu Devido Rs 0,00 ;v Retido NÃO ' !isenções m Fome _I ms cosas nas mas (su. outras atenções nasça g o,oo o,oo 0,00 0,00 0, 0o o,oo o,oo :w Vaorlíuuidoda uma Fuad 10.000,00 I Irvfonmçk Conversas * uau-_uuuuuaavL amuuA ;usa u LomAcncuzLuu. ::zona A A. n: unos Auumzvuox Aruoxmauo nos xmuuva; ns mz m¡ 1511-o mau :mwçouroamç Lu 11 1415201: ,nmmwmumn (zvvawz ¡›(› &swat; uncmnxu / [SYA um». mm su¡ CANCEMDA w 2 um; um a amada Swank: PonMARClA swim DE SENA Impraso Por: Romania de amem de Nota Ram! sentida ?Humdaqnação Dàabhndnüvüãodafâse Cédpndeh&ddhde NúmemnaNotaFtsnsxdesurviço EX|G1VEL 01/02/2024 IKSMAPRIL Séne ñexrônica .WM. d» A . m »zum «uma 1: u: Ann/oom m., lndav ou) m 0.0.010, .M. . .s. 5mm. uma. td 171433113333010 ,. ,p ›, ._x um" A, .N. ,m lr:›,'À6-1U(l, mn: w u. .r. .»,«,-_-, Luma¡ywmmsnuycácnlmvnz.zãnmru -,› .rn-,1«,t›,»~~ - E! l l I l ou: nzmouumoooaraovuumw 51:_ E ¡ 1RELATÓRIO DE PLANTÕES › HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT Igzjíno &nnaIde Saúde ::ao Lucas FEMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO _CNPJJ 32.542.883/0001-58 ESPECIALIDADE: COORDENAÇÃO MEDICA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: O01 - BANCO DO BRASIL IAGÉNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 35.208-X PLANTÕES l DATA TOTAL DE HORAS | 01/01/2024 A 31/01/2024 24 HORAS % VALOR 10.000,00 TOTAL Obs: R$ 10.000,00AL xnnxcAm ao “¡._. . "ITUYG XCCXÀL DE SAUDE SAO LUCAS (NPJ/CPF: 95.255.654/0005-35 VALOR: l 059, KC . IDENTIFICAÇÃO a Asszuumm ::o nacmzmn N 13704 s _' 32x11¡ 1 : w .m, ._ .M, I z posso n cn um u: guy; ' PGITOC% INFORMATICA DUCUHEP-TO wma» mk :oom O visou, nmrnmxc» d RUA PARANA, 990 0 n Entrar:: CENTRO 1 ' “HW- cumz u: massa m ::r-z "O PONTOCOM cmao NOVO oo ?manaus um n_ n70¡ su¡ 0207 uns :ooo uno sson um 013v ouo ou:: 112o * CEP: 78360-000 TZLEmNE: 6533823400 “na 1 consuma de auranttczúodr: na Puta) nacícnaí a. .nr-c wwmníe.lalendchçmubr/potla¡ m. no mu. 4a seta: mu¡ ¡ a. 1 Autorizador¡ 2:11-wma os ::vitucltn 'JFNDA PROD TRIB pwzocom n: wmnzuclo or. uso 151240009721992 anca/2024 03:35.29 w_ ;na » xsrnuun; 00133047155 maca. :awaouu ac snasr. 'nuas cum/cer 07 . 439. 530/0001-!0 mmíãnnm I ' ÍE/FAZAC . ' M" ampli/cp ' 95.295.554/0000-35 m¡ xusurm-o socnu. m: saw¡ su: L z/zmc xrsv m' ' zuumm z 02573200 na» :ma :wc ;I DA Hzmxiz, 15M 6mm:: 73300-000 01/02/202¡ I nc roms/PA): m' u mu» mzmvu 1 nox» rm mea :uma NOVO no PAREClS 1146173914 _ WT ?Akan 1 WPHCLYAI ;gcumvrngggwgewcarmzzrn nmsrmnxxm q¡ vnwuís 1 ~ DZSTI NATARIO Irasw, me¡ court( lcbmm A. 'Nzcvr »mx xásÊms? Tia-.00 0o ;cr O Juca AFROXÍDMDO ao. mzmrxizi wííía 1mm, m: 'm' a 0,00 0,00 34:41 1.059,30* Juma 'x2 ::uma vnLon :o ::assunto - Aciââúaxhxs uma w vcr v1' vam¡ x, 'm Jvawn 'sorriu !fix Non. a .00 0,10 ' 0,00 u 1.059,00; wmrcnw ur ms<:a;w› zsvnsmf” r 'u ;cm-nm ms »none os xxx/zm su' ¡BV- v . ::ru :M10 9:50 Baum 3 D00 ¡Jc- sem» ' asma-astra vc v ›<»›-›.m<›a› w. axar ~ xwnvtnazn ISUG” AmixzDnxz1 s¡ numas L v mtu 153mm usa HULHMIUII¡ orvxcsc 21716032 050 54o 51,900 61H) 0.0 0,0 s. ?mam mn a Ms~35ax s47|so5sc5u« 5:0 24,900 :um o,o 1.o 'taum mu: :uma mu.; mu 30139933 0:0 nas, 900.000 900,0 o,o 0m oxxa .u, ROLETE. p: LHTRADA m» xussass 050 5405 vn 1,001: 'rexona 70.o 0,0 0,0 ;moramsznaoa/wacnaoa , 1 u w ~ 200,1¡ zoz.-mv .um (23,2 r; m -xaa EJLIIABA41T naus n¡ 1 o 2 › 1 1653 3500.2500 I I rnocowm, meu . ama 27x AV n ' ;no 'IMI y¡ Aámmaskmxv . dr.r›'3àmazon.í latcód_ , V vmmmmnmLnewmmvonomnsas-m. NúmerodaNomHsoaldeServíço _ *" ' 27H61 MIÉM. N É 54,¡ Egetóma Ííí (S) í-BIN ' G71 umnmnm-as ___ mando R$dw GILSON PAZ , ' BARAHNHA DESONSETIZADORA ' *V* - @FDE 00.l48.9l9/0001«27 Iuri# W651 limao &dda 13.155.785-8 End.: RUA PROJETADA 01, N! 66 Nw, POLO EMPRESARIAL arrumar:: QUADRA 25 B LOTE 1o CHE: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Tddun 653382166 arúGlLsONaAkATAtâil-!OTMAILCOM _ . . ._ Mamma:: ch Not: Rin! :uma Namrezadaoperaçño DataeHoradeEmlssãodaNFse Códigodemmlddade EXIGNEL 01/02/2024 08:56 AMHCE5M28 Número do RPS Data de Emísão da Nota Fxsa! Série da Nota Hstzl nada do Tarada de Savio: GFJKW Huaá Bá¡ #irá Miitd !não Sad¡ 96.295.654/0()08~35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Eminem !Chun andaram &Io AV BñASlL 1629 a CENTRO É Oüe W Tümt Eli 75.360-000 CAMPO NOVO D0 PARE MT 1146173914 Banido :t: Savio¡ PRSYAÇÃO DE SERVIÇOS DE DENSETIZAÇÃD ENEMA EXECUTADO NO ¡DSPHAL NUNKIVAL EUGJDES HORST - UMPC NOVO DO VARIOS. DE 01 A 3| W JANEIRO DE 2023 INSTITUTO soam DE SÃO LUCAS CNPJ: 96.235.654/0008-35 Contrato: 0312022 vAwa TOTAL m mu: ns 300,00 mvãnsohesdvlçldaQldçklülã-ÉI !didi-de do H-inbb »um um 115mm cms 07.13 › Oeútlánçh, aunfewlo. des-mudada, "advinda. holnlude. desfiliação, wivtriupto t (Southern. 0,00 O7 8122-2/00 war 'rnu an¡ saviçu Is 300,00 humana Rs 300.00 Damn:: iranianas» _ m o,oo Dunvmfnnúhndn a W as o,oo magnum-H) www ns o.oo mangas hneduülnh me** as o,oo à!! Devido RS 0,00 :seu um um Ramais m Fab ns maus rs nas (su. cana-numas¡ mas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 van uma a um Rd 300,00 !Manhãs Camisinha ¡vnon APROXMMDO nos :muros us 54.17( 11.29K) μ mn, comum xl) n 151/zon. /wmlumms :wma: no 5mm; NAC1ONAL /zsn uma voc( su :mesmo: eu z mas nos A stwâo Gerado Pot-:IVANEYE É FATIMA B. DA SELVA _ !morro P07: _ _ antonio da aluga da Not: Fui Bath IÉIíCÍÉÉ ÂIHIIúEIIÉQIFS-c &úhàllí Númmdamtañstzideserviço EXIGIVEL 01/02/2024 AMHCESMZS 5832329500 lltteühmos] «atuou u¡ oo :uam/oom !Ludov em xuvkdz] :numca mu um ma¡ «sem» !Intvcnlu a .1»¡V',7“.^' em m» onmmnwxa «um »w mu. u :win ;Nuvem mm #ww- u: w hr/(nbumIm/mmnmovoacnztum:'um a umas, um norma l / à thunulúnnooiomuàHOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDÉS HORSY aáaexsam 95+ RELATÓR|O DE ATIVIDADES Prestador de Serviçg; - Desinsetizadora Baratinha Razão Social - Gilson Paz q CNPJ a - 00.148.919/0001-27 Período do Serviço _ - JANEIRO/2024 Unídade - Hospital Mun¡cíp_a_| Euclides Horst Cidade i - Campo Novo do Parecis Estado _ - Mato Grosso Tipo de Serviço - Controle de Pragas _ Número de Classe ___-_ 81 .22-2 Carga Horária 2 horas ?Trabalhada _ Dados para Banco - Bradesco Pagamento Agencia - 2558 Conta - 6764-4 Tipo de Conta - Corrente Progrietário - Gilson Paz Descrição dos Serviços prestado Realizado monitoramento das estações de iscagem e possíveis pontos. rotasltocas para controle de roedores. bem como realizado desinsetização externa do complexo. ENDEREÇO: AV. BRASR 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S FONE 1 (65) 3382-1125mrznuuunmmLnemvomvonomnscs-m. Númerodauotansaraesewaço *- “ saorramnmcruoernraços sem Emma É Avammromnmqsqmrm x ?manage-sam QP): M7ÍLU7MN1-I Dados do numa: E POSSO E CIA LTOA PONTOCOM INFORMÁTICA osn:: 07.439.530/0001-30 uma andamos uma.; sua:: 13.304.715-5 em.: RUA PARANA, m 99o us, carmo magnum: anus CAMPO NOVO no PAREcIs - w 'Minas 6533823400 E.yu›_1_u_<3zvosso@rsnaA.coM,sR nasua:: d¡ um an¡ amena. "' Naturaa da operação Data e Hora de Embeáo da NFS-e Código de Autenõddade EXIGIVEL 01/02/2024 09:58 swnuaow Número do ups Data de Emissão da um Esta¡ Série da Nota rms Dado¡ do Tormdor de sumiço :mu: »naun amu naun mu¡ rua Soúl 96.295.554/0008-35 5382 INSTITUTO 50cm: os SAUDE SAO LUCAS Eminem !lira-n Caruaru üm AV BRAS¡L cznmo cv mu¡ 78.350-000 CAMPO Novo oo PARE w 1145173914 TARClQOLNEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA quam-ue Duvido va¡- uñrln vun- Tah¡ 1,0000 »namorando eu wMPUTADOR/NOYEBOOK/TONEIJCAKTUCHOMSITA uma) zmomoo 1.510,00 sw¡ VALMWTN. DA M50'. R5 2.610,00 hwdnsolnscwáçnsdeqànluarm-ÉN Mdàmülichio Aipim _uns/anna @CAE m ,ow 54.9111¡ !Rms em mrovmma, mduún umha-a, (armando e manutendo de pwmmzs ae amnpuuau e naum dl dadas. 0,00 01 9511~8/00 :ranm- , o. um 82,3% 2 2:23:22 Dannrincuúümdo 30W. BE L “cmg z 3:31; nan-ais (MI-Baht CNPJ'. 95.295.$54I0008-35 Süexqgw n: 3,33 magnum- . , mw Contrato. 0312022 R, 0g muuuito N ananás n¡ Fome ns comes Im ma¡ taL (um mamãe¡ !sua 1 o,oo 0,00 o,oo o,oo o,oo o,oo o.oo ã van- &na; d¡ ou¡ an¡ 2.610,00 os' amn SEKVIÇOAGMA auuzmo No Mvmvuuuumwusucuoes »com zu :mu: »ovo oo »Autos ur no amooo no mam A a¡ n¡ :memo o( mu. amos um nuestro, coomwm somou; 1 ms ur. m su: uma¡ Avnoxmnw nos minutos uma( ;um som:: IbPI, consuma w 13.741/2011/ commwwm naum: no ::Mais mama¡ / :sn non ooo: sm memo¡ m 2 nuns APOSàGERAÇÍD caaoovonneuomrouxmcovoñomloñ____ ______l_l_v_wítoi›v'›_______________ Prolnmhdeaingndnllu¡ !à !Etária I Ilâ-o mdáhíiimrnnm Numero na rwu mu¡ ue :aviso EXIGIVEL 01/02/2024 SIUHEIAOH 55"! “WWW uncemenwn da n Posso 1 cu um 07.435 saarmmmrmm um amam 'chamamos uma »ou ma¡ «sem» &MW-vt- ». m. ¡ c m» .mn :a u r 'mvnnio ;sem «vamo-ça mp, zum. sr' m 'mhnbm¡vvoitámkvrmnanparevu/ror'.nwvàrkáarax www!! ::m NumcrúrunbunanYu-twPONTOCOM ,, m «Naum» o oPREFEITURAMRHCIPALDECÀIÉÉVODOPÀRECB-Mf. Número da Nota Fiscal de Serwço semana MNICIPAL o: muros 5m, gwômca AVENlm !MTO A, ü @IGE Tddms (65) $611!! G01: MJIZÉA-S Dadas do ?usada A A DE MATOS ARAUJO í U O It i O?DI7J: 32.542.883/O001v58 lixão Mláñ: 8971 !melão 330d: End.: RUA SUCUPIRA, N? 1439NE, NOSSA SENHORA APARECIDA QUÂDRÂ35 LOTE 10 í Gude; CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT fuga-a 6533823113 Ennl:CONTCON.3113@GMAlLCOM hentiñmáo da Nota Find Elamâtia Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS›e Código de Amemjcidade EXIGIVEL 01/02/2024 10:05 P3R3QIRJB Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscai Série da Nota ñscal Dados do Torta-lot de servia cms/cp¡ msuição Eshcld mamão mmorpg¡ nani» soda¡ 962954354/0008-35 5382 !NSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Mimo Camisinha hino AV BRASIL 1629 CENTRO (E Gdade |.E TEU: Emil E 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 Deu-tão das Serviços HOSPITAL MUNÃCIPAL EUCL|DES HORST ' CAMPO NOVO DO PAREC|S Mnavson ABRAHÃO os MAYOS ARAUJO ; Mou FíSCAL m, mtooo aum/zon Aavomuzq. ;1 mas - msm MSDN) À 33W; @S íãlàãã L vamu TOTAL m rrse: m 15.000,00 trapos» sobre Serviços de Quique' Musa - ISSQN :imãs m Mllttub Mania !Inn 115/W CNAE u¡ (R Hmmvmnx( vnicat, ahmatnnm, uvurmmsk tvumtunnns_ mu; c!! swat'. provam-tucanos, amhulutmm v mngmnm 0,00 04 8610-1/02 Vdor Ted da Sand:: B 15 .000,00 3 de (Sado 3 15.000,00 Bauman nncnnddnrndo R5 0, U0 060mm @ativando _sugq !B 0,00 Dainñs (AH) “mw - _gmgggtu RS 0,00 Deúnçõas an de ma» ¡jmxonw Rs o,oo 2 â?! Devdo R5 0,00 Í “Jssqu Retido NÂO Lketmções na Fome PB @FINS D65 mn; @L 01mm Rüatxñes A!! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Vdorlíaxüodauxañsd 1500000 __ .:- Mwk m) \mmks NACmNM / uu NOTA NED: mu( (ANCELADA LM J Dir-s MUsA (much) ;zm-ac w manu rAuzmun :um . a Luma n unumw mu¡ x A 4, ul wuus »uma uma¡ Anoxwmo »os vxmurcs na 2153.00¡ n Im¡ mm: Iuv!, uumoum: u: nuuaau. ¡ Lommaumu Gerada po-;mncn SUELY DE sem Impresa »ur _ _ _ nomeado de :mega de Nota Fba! Baônla Mnnachopeaçio nalzeHot-adeinhiomlüse Códmdehmúihrh Número da Nora Fiscal de Serviço EXIGNEL 01/02/2024 P3R3QIRJB SÉ"? WWW?? 1M¡ c-tvupmm¡ da A A Dt MAIO) AHMHO 12542 RBí/OOOF Vodca ou) \FNIgrIÍH 1640071160) ::MM uma ÍKCM do &uma; kkuán u¡ x , ;. 1» sr- .- m_ c, . ug.: a ›,,/.~,›m gzvx znrxfnav :,;› 4mm / / om nan- n nim-u do m: da van-su-RELATÓR|O DE FLANTÕES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT Y" ;amam Son-224 vie Smith ggSão Lucas: EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32.542.883/0001-58 ESPECIALIDADE: VISITA MEDICA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 MÊS os REFERENCSA: JANEIRO/2024 DADOS BANCÁRIOS aanco: om ~ BANCO oo ::nasua AGÊNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 352034 punróss DATA TOTAL DE HORAS VALOR O1 A 31 DE JANQRO DE 2024 24 HORAS 15.000,00 4? TOTAL R$5.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADORMARQUES 8: KEFLER SOCIEDADE MEDICA MARQUES à KEFLER SOCiEDADE MED|CA RUA ANTONIO JOSE DA SiLVA.Nro126 » SETOR W SMA O3 - CENTRO CEP. 78300-100 - TANGARA DA SERRA ~ MT a-mail :consmuicao.minerva@holmaii.cam lns.Munic¡pa|: 21009 CNPJ: 23.361.054/0001-88 LE: NOTA FISCAL DE PR TAÇÃO DE SERVIÇOS Data a horário da imprasoào Cvmpeunci¡ um do Serviço Situpçlo da nota Numemde comrole 0110212024 Em ltlda 2024196540 Nom alegram” n°454 . 35,49 5 011021202# 08:50:21 212024 Nana/Razão Social: INSTHUTD SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endoruço. AVEN|DA BRASIL, Nm 1329 - CENTRO CEPUdade/UF. 'IBM-MO - CAMPO NOVO DO PAREClS - Il? Email ¡nsthutoaludouolucasgnounailsom CNPJ' 912954554000345 lnxnçáo Eshdual' 3 É u¡ m u¡ v: 5 'a r¡ É ›- Localda nreslação do serwço CAMPO NOVO DO PAREC|S-MT comunica qunntidado dom'. o do tawiço vkuniurto «Inturrisi dyekiluçlo 04m 4a HOSPITA¡ MUNCIPALE-.UCUDkS »coast CAMPO Now @PARECIS V 200,00 V H 9,600.00 0% DR MARLQ! MUNIZ HAWDUES NOTAFISCAL RS710 MES DE JANEIRO/202! ATE DIM NT MUNICÍPRO DE TANGARÁ DVA SERRA NÃO OPTANTE Estado de MATO GROSSO ¡$00.01! . unem AVBRASL w235i »srtomumoiu summ- ce pzaamsoi. TANGARADASERRNMT¡ -*°'~~“*-'~'~' cmmn 1862391000156- mmnngarmma m¡ nova¡ Fundamantos legais: Fundamentos legais: Lai Fademt 11612003. Lei Complcmontar Municipii 'mmmmnm 02211995. um ' NOTA FISCAL amlxlda através do wwvmangnrudlscrrmmngombr, com ncriluraçàn digital no _ banca da dados do municipio. 144,00 Qualquer resina ou :dando que não faça part: da sua lmprnsão uriginal tomará esta nota fiscal inválida. 96.00 V Não tem valor como rccibo. ' Locai da Inmdénma do ¡SS TANGARA DA SERRA~MT um aasemços u- m compensam: rmomi tamem INFO 'h 'çÓEs COMPLEMENYARES munuwiom). MEMCKNAFBIOUIEDICINA MARQUESGKEFIER ' BâNCO: uncnao _ vmwagl ÍÊÊÂCÍÍÃÀÉÊ 'u sw** Mmmuuma DR MARLON MUNZ M n25 www @ainda os ooNsuLus NIIÉ aos run um uma:: a iss sobra n¡ Iuviço¡ con-num as u non. not: o Pfelúdot um unqucaneo no regime na comma rixA (nmul ou ellirmun) Orçamenm N° F :mira N** VEOCKMBHÍO AIDF N” Limite das notas (AIDF) .u .n. .›.n - n «. 1a1000090 Para a certificação de axitenticidacie desta nota acesse u mirvrrnrz- o Cávdlgo do Validação N6B5T4R4H3W5Z5IOJ0 com as demais informaçoes constante da nota¡ Codigo de Verificaçao: 414874681 CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS \ Í'RELATÓRIO os ATENDIMENTOS - HOSPITAL MUNlClPAL sucuozs HORST géwüçggg CAMPO NOVO DO PAREUS/ MT J EMPRESA: Marques 8¡ Keñer Sociedade Médica LCNPJ: 23.361.054/0001-88 ESPECIALIDADE :Cardiologia CRM:8292 - MT MÊS os REFERÊNClA:O1/2024 DADOS BAN - RIOS BANCOIUNICRED AGENCIAQBOZ LÇONTA CORRENTErllí-JSB-d x ATENDIMENTOS ' DATA TOTAL DE ATENDIMENTOS VALOR 11/01/2024 25 consultas R$5.000,00 25/01/2024 23 Consultas R$5.600,00 P" TOTAL R$9.600,09 OBS: CONTROLADORIA COORDENADOR Marlon Muniz Marques msmuro saem se são LUCAS CNPJ: 96.295.601/0008-35 Contrato: 03/2022HEÊTURAHIÉPN.DECAlIOIUVOWPlR!$-MT. §ÉTARIAHMICIPN.DEFIRQNÇE AVEMDAMATOEBQÉWID Tddu|&(6S)382-51m CLlNlCA REABILITAR LTDA CuNICA REABILITAR 055371: 24.675.700/0301-44 Bd.: RUA PARANA, N9 382, CENTRO &Na; CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Irmião liliúás78lü 'rdgug 6533265619 Número hnuàüaúü .SALA 1E2 avagCllMCAREABILITARCNP@GMAIL.COM 4 E DO): MTIlWMNI-S l Dark¡ do Ptàdor da Nota Fusca¡ de Serviço Série Eletônica __dm_;_¡ . hhlñzà th Min Hd Eszôtia Natureza da Operação Data e Hora de Em|ssão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/02/2024 17:14 N8Q1C7B47 Númem do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal L _ 1 ._ . _ , - ____ Dados da Tarado¡- de Suviçn Ola/CPF @'30 &úd ¡Imá Mliüd É Seth¡ 96.295.631/0008-35 5382 INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS andavam Nuno Dani-num him AV BRASIL 1629 CENTRO GP (Idade LE ?Gália End 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRAQNNSTWUTOSOCIALSAOLUCA BANCO BRADESCO: AG' N58 5 LC: ooxórem g passado De SERVIOJS De cunxm REABILHAR m» - m: mu: 24.67S.700/|J00\~« WSTIÍUTO 800W. BE Sã' CNPJ: 96 FONOAUDIOL%|A, com YES?! DA ORELHWOK LINGUINHA E ASSISYÊNCM FONOKUDIÓLDGÀ. SERVIÇO RULIZAOD DE OUMIQOIQ ATÉ 31!!! 112024 NO NDSPHN. MUNICIPAL EUCLIOÊS HOÍSI' A CAMPO NOVO D0 PMIEGSIMY. são WCAS c .295654/0008-35 ontrato: 03/2022 vALoR mm. na use: m 2.800,00 lnvoan Soh: Saviças de Quina' !Hum - É!! a mu». do menino uma: nem nsmoa ou: O¡ 06' Venus¡ @manu-mn inc-ouviam r VOCWIIVGOWDÍÍ¡ 0,00 04 8550-0/06 i 4T vam roca¡ da¡ serviços ns 2.800,00 m: de atuo 'S 1800100 Dam-m !tutti-inunda R5 0,00 known wuñdnmdo B 0,00 Babás (Macau) R5 0,00 mangas me de uma RS 0.00 sam ma» R5 0.00 ¡ssqu nano NÃO Ramais na Fom: ns com: ns nas u; owns nau-ças :san 0.00 0,00 o,oo 0,00 o,oo o,oo 0,00 Vàrlçüio da um Pai 180000 Mangás ,› :meu nrmuwnn xxx mean» us «se se( 15 nas¡ roms m!, comum: m ::Ju/10m 1 couvmuaur¡ ovmm no 5mm; »naum-z 1 :sn nan oom SLRCANCEIADA w 2 ous nos A armou¡ Krmmltmm) m. numa nmuumn um uma zourowx «Joomnm wivtçufx¡ Iduusmadvs um. um. nm¡ a. Son/kw twann W, .;» :p/¡nwav um GuaGoDMRNIELDEDUVElMFREYAS ________________y_v_o«§_>=_ov____________________ Pcunmlodeemmpdemuhdaarün lhtuuaúopsido àelhndtmíoúíñc &aúnlrüãdn Númerodanuxa Fnscaldeserviço sxuewa_ 01/02/2024 N8Q1C7B47 Séne 92h00m 4 VPrestador de Serviço RELATÓR|O DE ATIVIDADES *l JÉSS|CA MARIANE DE MOURA MIRANDA Razão Social _CLÍNTCA REABILlTAR LTDA ME “0 CNPJ J 24.675.700/0001-44 Período do serviço 01/01/2024 à 31/01/2024 “unidade Cidade I Estado [Hospital Municipal Euclides Horst Campo Novo do Parecis - MT Tipo de serviço 0 Fonoaudióloga CRFa 5-9554-6 _Carga Horária Trabalhada TAtendimento agendado Dados para pagamento TBanco Bradesco Agência - 2558 5 Conta - 0016781-9 Tipo de Conta - Corrente Proprietário - CLÍNICA REABlLITAR susmurosoumsssamsàotucas CNPJ: 96.295.654I0008~35 a Contrato: 0312022 Jéssica Ma e de Moura Miranda Fonoaudióloga CRFa 5-9554-6 &uma; C. WWW V KW \Wünu MMNYAN** Scanned with CamScannerSérie do Dean-namo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ~ NFS-e Prefeitura Municipal de Cuiabá É_ Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - hupzllwwwcuiabamtgoubr/ Dados do Prestador de Serviço um ae Geração da NFSe 01/02/2024 06:46:52 nau de Competímaazinxixsáo DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU Avenida Governador Dante Manaus de ouvem 3551 API: 2m; moço, A; com), VILLE DIYALIA; - 01/03/2024 Carunbé C66. de mandada CEP 78050-700 - Fone: (55)99834-4540 - Cuiabá¡ MT amanijandersonmmarioom Inscrição Mmmai 259723 v CPF/CNPJ 51.334.454z0oo1~ao ““°°"$°”°' P** "WW" Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Naturez- da Operação Número do RPS Série do RPS D". dg &msg; ao Rps Exigívei Local nos 59mm: uma” ¡mggím Campo Nova do Parecis - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços l CNPJ/CPF : 96.295.654/0008-35 m¡ : Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Eiidefñca : AV. BRASIL Número : 1629 Compiemento : Bairro : CENTRO CEP 2 78360-000 cidade/UF: Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maii : institutosaudesaolucasgiotmaiI.com Dados do Intermediário de Serviços I cum lmcúçh Municlput Rule 50cm Descrição dos Serviços Serviços laboratoriais prestados no Hospital Municipal Eudides Horst em Campo Nava do Parecis - MT no período de 01101 a 31101 de 2024: RS 5100.00 Responsabilidade técnica. adicional de 20%: RS 1020.00 Banco: 0260 (nu pagamentos S.A) Agéncia: 0001 Conia: 94883541-8 Name: Diogo Fernando de Almeida Ronnau vaior. R5 RS 6.12000 Detalhamento dos Tributos Aux/idade do Municipín Alíquota Ilem da LCI ¡612003 CM. NBS Cod. CNAÉ 8640202 - [8640-2/02] Laboratórios ciinicos - 3.00 402 _r 4_ 8640202 VI. Tah¡ do¡ SOHIÇM Desconto !vicandmíonndo Deduções Base Cáiazlo Bite de Cákulo Tull! do ISSQN ISSQN Rendo Dcswmo Condicionado RS 6.120,00 R$ 0,00 RS 0.00 R$ 6.120,00 R$ 183.60 Não RS 0.00 m5 corms 'inss ma¡ CSLL cum¡ Relengzks Vl. ISSQN Retido Vl. Liquido a¡ Not¡ Fiscal RS 0.00 I RS 0,00 RS 0,00 R3 0.00 RS 0.00 R$ 0,00 R3 0.00 R$ 6.120,00 Construção civu coa. Obra ; lAvt- = Informações Adicionais I ~ "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL": e Il - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI." PROCON/MT» Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONEBGM-BGZS consuma a autenticidade dum documento acessando o :lu: : l n r nl INSTITUTO 80001050133¡ são LUCAS \uigíáâàwkgàü CNPJ: 90295135410008-35 um Contrato: 0312022HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ;msm ws+ Prestador de Serviço E Diogo Fernando de 'Almeida Ronnau Razão Social wbiogo Fernando Almeida Êonnau A CNPJ A 51 .334454/0001-30 E Periodo do Serviço! 01 1011202521 até01I01/I2024 Unidade E Iiâospital Municipal .Euclides Horst Cidade A Campo Novo do Parecis E E E Estado I Mato Grosso E Tipo de Serviço Evsiomédic0 Numero de Classe E H Carga Horária Í oa horas diárias Trabalhada Dados para E A Banco - 0260 (Nu Pagamento S.A) (Nubank) Pagamento Agencia - 0001 Conta - 94888541-8 Tipo de Conta - Corrente Proprietário - Diogo Fernando de Almeida Ronnau Descrição dos Serviços prestado Responsável pela realização de exames de bioquímica, hematologia, parasitologia, imunologia e hormônios, interpreta os resultados de análises clinicas para diagnóstico de doenças e emite laudo correspondente. «Nanu- sum** “'Mm\.g\gxxa\xv= Brawl¡ ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S FONE : (65) 3382-1746 INSTITUTO 80001 BE em sic LUCAS CNPJ: 902955541000035 Contrato: 0312022V PÉETIRAÊüGIIDWWÉ-HT. NúmerodaNotaFíscaldeserviço "" ' ÉTÀBÀ MMIÍM. E FIW% 591-B Eaônm AVBEÀ MATO É, Sã, @ITE Tdduic (S) $611!) OM: 30.772.237/0001-35 J. _umí_ .1 t . _ . , 0nd:: do nadador ANDRE FARIA ARANTES MONITORAMENTO SMARTSEG MONWORAMENTO INTELIGENTE (JF/Dat 24.479.733/0001-19 kmião Mliúüãân !unida amn: BRL: RUA BAHM, N! 1529 NE, CENTRO Conduta): ANEXO A CELULAR E CIA à CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT Tddma: 6591335242 EnntANDRE,ARANTES82@GMML.COM .r _= Buülado (h à É Elqrôlia Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Auimticidade EXJGIVEL 01/02/2024 10:07 2JABA2NI7 Número do RPS Data de Emissão da Nona Fisal Série da Nata Esta( más à¡ Tnmulor da Suvlw aaa/uv !mcià Eüd 11h11# Mlúüd !É Suá 96.295.6S4/0O08-3S S382 ¡NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS andavam Mimas (uni-naun Buin AV BRASIL 1629 CENTRO t!? 0h68 LF Tânia and 78360000 CAMPO NOVO DO PAR MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA n-_ñ _- j.: É . Danado dm Seda: Q|Hlk%e Xuiá \&' lklâb V%I'Tdi Serviço 1,0000 »assado os smvoço n¡ vma uomronmenxo no nosvmz. MUNICWAL › zucuocs nous: . cAMPo novo no 1500.0000 1.500,00 sw¡ PARECIS . Mr / »calam o: own/2024 A 31101/2024 VMIRTUYALDAPFSG i5 1.500,00 Invnslnsohessviçzsdegdqxlünun-&II Aññthdedoüuiñn Ainda maus/zm CNAE um wiumnca, muvançz m¡ monnonmenmoc bem, mm: e umcwmn. o,oo 11 8020-0/02 \ug- Tou ao¡ sgviçu R5 1 .500,00 m q¡ ma¡ _ _ m z 1.502,3: mma-m cauda-an BE W L5 as 0:00 nadsütoharüüaab CNPJ'. 95.295.554!0Ú03'3 °qmx z g3 meu; m?” Contrato: 0312022 swggwgwáww” ns ¡ssqn naum -lânás m Fom: ns canas nas !mr (SL 0mm: funções ISSQN o,oo o,oo o,oo 0.00 0,00 0.00 09° war hib a¡ rua ?cd i~5°°v°° &manage; congguruins /mou munmou nos msums as m so( m sms) rom:: usar, contam¡ m 12.741/2011/ mumwxuv¡ mui¡ no 5mm; »manu ;sn um¡ voc: sn &naun; w z nas nos¡ amem. °°'°“°"°"^“°“"^“'^^“^'”“ _ ._ _.”_".”'É°l°" ._ - ._._ _ _ ' ' nuacmuamnuanvu mnnpuanuamcam mmmaayanrisfnaesavsçu Exmwn 01/02/2024 2JABA2Nl7 5*"? 5mm” Hammamet¡ o: :uma mtu names Moumuumvo u ns mina-amados um ::w-mm rumo-was Msn Mou mu» de sumo ?MIM-ta A( n324xj* .cwlllufrdõwjxr/um_ ¡pmarujmmrlz snnwwñpvwW,'12zm.Lanoffambcvzr-¡bjctt:wur:: r *“"Av1.-'\'vf'i~'¡ 4:2. / I u mu-om-unaramznauRELATÓRIO DE ATIVIDAD§S I PRESTADOR o: SERVIÇO O RAZÃO socIAL ANDRE FARIA ARANTES .CNPJ j 24.479.733/0001-19 PERÍODO no SERVIÇO 01/01/2024 A 31/01/2024 UNIDADE __ EUCLIDES HORST CIDADE CAMPO NOVO no PARECIS ESTADO MATO GROSSO npo os SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMAGEM os vmeo _ MONITORAMENTO DADOS no PAGAMENTO BANCO: 33s - BANCO cs s. A. COOPERATIVA: 0001 CONTA CORRENTE: 27305003-6 PROPRIETÁRIO: ANDRE FARIA ARANTES _I DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE UNIDADE HOSPITALAR EUCL|DES HORST, EM CAMPO NOVO DO PARECIS -MT, NO MES DE DEZEMBRO 2024 INSTITUTO SOCIAL DE aaa LUCAí: CNPJ: 96.195.654/0008-35 Contrato: 031120295 ^ 3 Ender o: Avenida Brasil, N E @hino Centro, CEP: 78360000. Email: Contato: (as) 932334252 / (es) 932370999XFEITIRAMIIEJPALDEUNPOMJVODOPARE§-HT. NúmerodaNotaFtscaldeserviço sEunzrAIuA amam¡ DE FIMWÇAS *de Ewan-m AVENIDA MATO 61069, 66, @CIRO E Tddunu: (65) 3381515!) GM: &772287/@1-5 4 ._ .w Dados do nanda: A A DE MATOS ARAUJO t à t¡ t¡ CPF/CNPJ: 32.542.883/0001-58 !moído Hdmi: 8971 !moído Sami: EMI.: RUA SUCUPIRA. N9 1439NE, NOSSA SENHORA APARECIDA ündmIsüxQUADRASS LOTE 10 aí; CAMPO NOVO DO PARECIS - MT ?adeus 6533823113 EIYG:CDNTCON.3IIS@GMAILCOM Becüñmgáo da Nota Faz¡ Ebuôria Natureza da Operação Data e Hora de Emüssão da NFS~e Códxgo de Autenticidade EXIGIVEL 01/02/2024 09:13 BRADRDEPO Número do RPS Data de Emissão da Nota ñscal Série da Nota Fiscal Dadas do Toomdor de Saviço i CIM/OF lsuiá¡ :sua: !moído mu¡ hão Suá 96295654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endenm Mirim &rutnsln Bam AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tdefcne Ena¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Dsaiádossevlms ' uusnrw. MUNICIPAL EUCLIDES HORST - cAnro Novo DO PARECISREINALDO ALBONEITNOYA FISCAL as¡ Viamao ouoznoza A BI/UIIZOMJI DIAS DE SOSREAVISO GINECOLOGIA E ORSÉÍTRZCIA_ mma sem: safari são LUCAS CNPJ: 96 :',›.Is:s4;§3SS8-35 Contrato: 0312022 vuoarmnmrrse: as 24.200,00 lnposln sobre Saviçns de Qualquer Ibiuna - 304 Alívhhde do Ivuidpb Nkuma Inn 115/zm CNAE m u: Nutpxxanx, z iram», vAhmHbIInn. unumuna_ mmuznvnía., um na Lvuxll', nnmbbsororuyx, ¡mhmmum n (ongrninos 0,00 04 86104/02 VaIorTcH dussuviçm R5 24.200,00 nas:: de cálcio as 24.200,00 Damaia nnmúdnmdo RS 0,00 Dean» (Jomidomdo \$\“«* B 0,00 uma». (mas) mg* .mami Rs o,oo Demais Base da caem 3 WWW** Rs o.oo É" Devin 55 0,00 mu¡ Retido NÃO Retnnçõs m Fome ns Corrs nas IRRF GJ. nuns !usuais ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Valorliqtidodamta Ian-ai 24320000 ¡Mormaçña Contam-Icatu muco uc «Msn Aântcllv mu. ~ n com¡ zoaamu. 35103 x ~ A A. m umus AKAUIU I vuwx Avxwumnw uu) anlnuun n) JMHJW(13.111)Iuuuaurnyutuvnm¡ . uma r 'UV'* mm www oo ::maus muuvm 1 nn uma nom sua cmuum w 2 ow, APOSA ::macio Rerclnlymos) u» a A m uma» »uma 32 :42 xxumx-smmaa» um s-nnçnh) Iewmnmm nula um fhuI a. Sema: uma c¡ s ¡lv/ww ur¡ brnr butArzofcamcvemwcdeazrr:nlcarisl› «moamárusç zzazsnsv ,. ,. :EV-IU :me sw¡- (wmmrntc podera m r.'› nm mano., iünllKibudo$bTmniu %adoPor:NARGA5UELYDE$ENA _ _InvlñmPof_ ___ __________ Ptunoulodeaúepdeüb Fani malária ummnaopnan nmemnananusoams-e @ganhavam-inda NúmeuodaNataFnsrzaldeservsço ; EXIGIVEL 01/02/2024 BRADRDEPO 56'"? EIWÔMWRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNlClPAL EUCL|DES HORST - CAMPO ', NOVO DO PAREC|S / MT EMPRESA: A A os MATOS ARAUJO CNPJ: 32.542.883/0001-58 ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA e oasrernucm NOME oo PROFISSIONAL: REINALDO ALBONETT CRM: MT -2455 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024 DADOS nANcÁmos a TBANCO: 001 › BANCO oo BRASIL AGÊNCIA: 30368 CONTA CORRENTE: as.2os~x PLANTÕES DATA * TOTAL DE HORAS VALOR SOBREAVISO GINECOLOGIA E OBSTETRICA 24 HORAS A R$211.200,00 o3,o9,1o,n, 12, 13, 14, 2a, 29, 3o E 31 DE JANEIRO os 2024. H _ ks 4o m$§gg_5(ê“à§ã§;\2ãoo8›35 TOTAL R$211.200,00 ' ' . . Contato. 03120?? Obs: CONTROLADORIA COORDENADORnnmmunmummmmmmmmmn Nmmmmwmmww *'»smmmmmmmmx wmmm 0 '““'““°°'°'““°”"'° znzaouooomoooz Q fdàt(G)í-mw CIB: IIJTLÉÉ-x Dub¡ cb Pediu¡- S. C. R. VICTOR LTDA t Citi¡ É/OPJ: 52.177.427/0001-63 Iàá HIRÁGÔM !má Eli# Bd.: R MAGNOUAS, N? 25, ALVORADA Gratuita: NE aau¡ CAMPO NOVO DO PARECIS - MT nua¡ 6599567762 açggsumahylctorãlhotmallmom Nmzrezadaqaemdo batzeHoradeñrisãodaNFs-e EXIGIVEL 01/02/2024 10:02 NñInerodoRPS DdzdeEmbáodaNotaHscd nua do Tomador da suviço DMD? mui# &úd !caldo Haiti à Suri p 95295554/0008-35 5382 NS1' ITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Entrem Nuno entaum him AV BRASIL 1629 CENTRO É í LF ?Éh End 78.363-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARClQOUVEIRAQINSTITUTOSDCIALSAOLUQ Balão da¡ Sudan QHVIÇXSREMJZÀÉWMODIREÍWÀMÉIMSWÀHVÀM PERÍODOOEOUDVNROASXIUIIWZÓNÀUIIDÀDE MCMGD M000 IXHMRECS. ¡ÉFTÀLHMWPM !DCLIDSPUETSJHNA V|CTOR: UP. 45.73” #694015 0332 em skomcks KMÂNUÃÊ-SÊÊÊÊeSAIOUUa-as CORUGÍCZ 932022 WN zakem\~“\9~'“m r @WN @VLW VMQTUTIL DA !FS-e B 15.000,00 ¡Ilwúiístvblúífálà-íl uma¡ ao mrbin aqui¡ Inn 115mm cm: 17.01 ~ manu¡ ayuda, encantam, axa-acham, :guardam geral, man-ma wake¡ mania, Qdo, Imnpnuph, ruido_ (nando, :mtoo irtrncmvtun Ilnlnhmdn imaginava. 0,00 17 wins-Teu usavam R# 15.000,00 à d¡ 80h B 1 5.000,00 hmm:: lnnlúmb É 0,00 anatematizado it 0,00 Dnúduührhl) ls o,oo mama¡ anunciam ns 0,00 amam n um amam mm lua-ms rn Fab v5 mas vcs nas uu out:- ana-vas meu qm um em um um mw um war !quo a nau Ibn¡ 15000.00 Mmr@u gghmltu ¡vummzoxumooncsmmos ns :msm uam vom: m, causem; LE¡ :zm/zon /mmxmrmoarmxz nosawus »Amo-Au um nervous m¡ anca-m m 2 aasuoncuuwlo. E“W@TE%E_____ ___ TE;_ - _ _ _ _ __ -_ mudanca# da um !id 36th nun-aqua» @cunha-ibama mapa-nasua- NúmmdaNonHsmóaSeMço EXIGIVEL 01/02/2024 ESQSNCJTZ 59" ¡HÚW »mma-anus r_ a, vnmumsmxnnr/nmannnuutd uma» vidmndoumdn ltdiñlmlkstrwp oww-a ;a numa-Mn mu: 600009110 nau-n m :uma: noto «dança Mari/www¡9.¡mb«/u¡bcnMIarIoM'àvMwuah/vauLvüdac¡o_nín7M73ü3 I I m. nunumnonaunm-uRELATÓR|O DE ATIVIDADES Prestador de Serviço - SUMAIA CLOTILDE RIBEIRO V|CTOR Razão Social - S.C.R. VICTOR LTDA CNPJ - 52.177.427/0001-63 _Período do Serviço v 01/01/2024 a 31/01/2024 Dados para Pagamento Unid-Sue - Hospital Municüpal Euclides Horst Cidade ___ - Campo Novo do Parecis Estado › Mato Grosso Tipo de Serviço › Serviços realizados como gestora administrativa. Banco - Banco do Brasil Agencia - 0832-X Conta - 45733-7 Proprietário -v Sumaia C. Ribeiro Víctor Serviços realizados como gestora administrativa no Hospita| Municipal Euclides Horst. INST|TUTO sem: E M Descrição dos Serviços prestado . SÃO IUCN CNPJ: 9ô.?.í'3.054Í0003-35 Conirato: 0312022PREFEITURA MUNlClPAL DE CAMPO NOVO DO PAREClS « MT. " SECREYMRIA MUNSCSPAL DE FlNANÇAS QQ) Avenxm uma snosso. ea. CENTRO 4 v Ima-maes: (65) 33326100 cum 24 772 zanoooms Dmae; do Prestador L Ú CLINICA MÉDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPFCNPJ' &GDGOJYJOOOY O0 ¡nschçñc Mun-oçàk5691 End; ÀVENIDA GETULIO VARGAS. N” 255, JARDM OLENKA (nom- CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT Telefone' 2796325878 kwsaiçâo Esladua:: Emaxlimkgmmedibgmaítcom Namero da Nom Faca¡ De Selvzço serie Elelrónica 202400000000008 campuemamnzsloerscxAL JD Dos PÀSSARO8 78. 360-000 Descrição dos Servíços CAMPO NOVO DO P !KT 1146173914 ¡dennhcacao da Nada Fiscal Elekónàca Natureza da operaçao Dat: a Haia da Emcssào da NFS-a como de Ameuncoam EXIGIVEL 0120212024 10:11 ANF73JOO9 Numero. da RPS Daâa de Emássão da Nau P192¡ Série da Not¡ Pesca! Dados do Tomador de Secviço CNPJCPF inserção Ezsiadunl lnsctàçáa Muucxpal Razão Sacra¡ 962951354/0008-35 5382 INSTlTUTO SOClAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Namero Compíemwnm Baum AV BRASIL 1629 CENTRO f??? u# 19mm Ema:: TARCIQOLSVEIRAÍMNSTHUTOSOCIAL 'SêIHÍJUS MÂSIRYX !Kb E135 'IC M091": IKHIÊSNL ELJCUDtS *OFS* ~ SMVOMMQDOPINQSJVÚ 'PISQC .W150 b!, ::na VALOR ?OVAL DA ?FS-aii *Imposto Sogra Semças do Qualquer Naxuvaza › \SSDN 8. 280,00 Almlade do Munscêpso m s¡ ¡At/Gama! !vn-tvvsnn: Armas¡ 0.00 !tem 1 152003 O4 CNAF 8810-1/02 vaio¡ Vota¡ dos Servços R5 Base de Càlaxb RS Desconto ¡monwcmxadc RS 0000x1119 Cmüxcíonaoo R3 Ueducoes !Marema ns neauçcos Base de (Lamb ns (SSQN Demo Rs tSSON Remo Retenção:: na Fonts P13 CDHNS XNSS IRRF CSLL Outras Rute-ações lSS/QN _J 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Va|or :saum aa Nota Fcsca! 8280,00 lnlormags Cogpcamontares A hà# I\Á*-$\ SKQCã amv.; !A :no :Ahh »mm li «Em à › 91H30¡ RPRWUVMK) W» 040x458? i5 1 #H h 1'¡ *l*› HWV( 75W¡ (KWWWMI u' 31 PIXQCL! 'UCRFIQ-JWV¡ 310d¡ DO í WAS 'v ÃWxWFVorHKWW .ÀSUSMOVNÀ ¡FVGSQPN Fzotnooiu de entrega de Nota Fusca¡ Eletrônica *Gamma na Granma ' Uau o nora oa Emssão a¡ »rs e ÉããqÍo do Ammncsdads »Em gkÍpÍazkgããmw EXIGIVEL 0110212024 ANFTBJOOQ Sam Buttman ;Nudismo raumwáumn viu wmauaaxxmmzra Maracas: sem» :ra-mma . .u, .w, .«y . ~ *;^trzz'g>'^:m.“r u"›. ,um a «uu um uruewmmooucswooxmcurDR, DAYANA PRÍSCHA Dli SOXXÊA HÍÉN » gnzmrónco os uumsonocnunm › HOSPIYAL MUNlClPAL › _ ., eucuots HORST - CAMPO NOVO no PARECIS / MT É¡ s' "FE °°°°°"Lâ'ã;' ; emmssn: l o (uma MENCA um (um: 3s.0e'›o,773/ooo1«oo ZSPZCSALIDADE: CUNICA MEDICA sem NOME OO PROFlSSION/\lr DAYANA PRISÚLA DE SOUZA BENEWDES CRM: 11260 -v MT MES DE REFERENCIA* JANEIRO DE 2024 DADOS amciuuos J Mraz-co; &com; LíçiàjJcl/x 4256 ñ_ :ggnrn connznre: 13.9534; seavuços o: ULTRASONDGRAFIA ÍULTRASONOGRAFIAS NORMAL:96 EXAMES j ULYRASONOGRAFIA ssPscmL: s EXAMES mu; o: usa: 1m Íyrgmuznnoazas 8.280 :z SERVIÇOS REALIZADOS DE USG NO HOSP|TAL MUNlClPAL EUCLIDES M0857- @MPO NOVO DO PAREC|S] MT. MES DE gmmsmo o: 2024. ;vALoR DA NOTA HSCAI. - 3.230 REAIS. “ÍQSWW” ny( 1)AYA?\'¡\)'NL\§'L.AZM: , \ígunxavmns CRM ~ M¡ 132m2Dna. é¡- Nmm .nã. s v › c m¡ › g , . 0910112024 1. ELAlNE souzA SILVA 0o CARMO ABDOMEN INFERIOR 0910112024 í 2. ELAINE SOUZA S1LvA 0o CARMO TRANSVAGJNAL 09101/2024 3. sou/ANA SEBASTIANA FERRBRA os CAMPOS ?uma T 09101/2024 4. »suma CRISTlNA PERESRA 0057270021: 09101/2024 s. FRANCISCA 04s CHAGAS DE ouvem suwx TRANSVAGINAL 0910112024 % e. JHANIFFER MARIA mma ALMEIDA 0051270101 0010112024 é 7. sAemnA 0a CONCEICAO SANTOS 40057570101 09101/2024 s. EDILENE GOMES 0o NASCIMENTO ABDOMEN supzaroa 0310112024 .& 9. :mas oseomcn MOMBACH 'jíAusvAoauA1 j 3910112024 1o. zsuA CARDOSO DA 5mm oasTgTagcA 0910112024 n. DARUANE MOTA oA S|LVA [oasmmcA J 0910112024 ____ 12. censo LUIZ BACH ;Asoomen TOTAL &101/2024 13. vALomsxA DA SILVA osaomxmo ;Loasmmm [10101/2024 j 14. :um cmsmA VASQUES 00575712103. + (10/0112024 152 MAmA ANTONM ?saem DiAs TRANSVAGINAL W [11:/0112024 15. ANTONM uma». nos SANTOS ABDOMEN 10741 11010112024 17. EVELYM ALLINE FRANCA CORDEIRO ams z vms 1010112024 k x8. MARlA APARECmA Awss oe LIMA 'LABDOMEN TOTAL 10101/2024 'r 29. ApAnscnoA MARTINS asuzxxmo _Aaoomen suvsmon 1010112024 20. 020024 ouvem SANTOS OBSTETRKZA 1010112024 21. ANDREIA snmLa ;somem o¡ CARVMHO os MELO Fmmsvmsnwnz. 1010112024 22. 100o amos BEZERRA ABDOMEN vom_ 1010112024 à 23. LIDMNE MAmA S|LVA oos :Amos LAURINDO ABDOMEN supsmosz j 1510112024 24, GUSTJWO SAMPAIO (SIVA ABDOMEN rom Enix/2024 25, FRANCINALVA 0o nascamenro DUARTE ABDOMEN suvznsoa 1510112024 2a. CLAUDILENE 04 SILVA SOBRAL Aaoomen SUPERtOR 1510112024 27. MARCA APAREODA FERNANDES 171011091400041 1010112024 _4 2a. TAYANE MOURA BARRETO ITRANSVAGINAL @0112024 29. TAYANE MOURA amarro _ABDOMEN TOTAL I 1010112024 ao. FABIANA os ouvem TRANSVAGINAL 1510112020 ;í 32. ARTUR nur; _Rms s vms 1510112024 32. ELIANE NOGUEIRA RAMOS ABDOMEN rom 1510112024 L 3a. ALINE DA S|LVA 022512101 oasxzmnu 1510112024 I 34, somou Goncmvss oA ROCHA ABDOMEN TOTAL j 1510112024 35. MAMA LUíZA msmo sAmos ams ossremcca 16/01/'2026 35. camara: uma: aos SANTOS ABDOMEN ::cream ” 16101/2024 37, BRUNA DA S¡LVA sawweo TRANSVAGINAL hum/2024 as, ¡ucusuc PAULINO oo NASClMENTO ABDOMEN sunemoa 2710112024 39. MARIA 011mm muros 04 suvA TRANSVAGINAL 1710112024 40. muco os ouvem +ABO0MEN TOTAL 1710112024 41, MAMA ApAnzcnoA AouuAn os ouvem ABDOMEN TOTAL 1710112024 42. MAmA 0: sousA UMA ?OBSTETRICA 3710112024 4a. TAMWS DA cxuz nenem JTRANSVAGINM 1710112024 44. PAYRIClA MARIA somas 00s SANTOS TRâNsvhGíNAt 1 1710112024 45. MARIA APAREGDA DA SlLVA TRANSVAGINAL 2710112024 1 40. RAYSSA «wmv os 6015 e szLvA ABDOMEN memos: 1710112024 a_ 47. 104o BARBOSA os Amam Asoomsu supsmoa 5710112024 g as. ADRlANA MARIA 00s SANTOS TRANSVAGINAL 71101/7030 X Ac MAmA lNACUk rihanna na ¡TOÇYA 'm/msvzxannm. &33/01/2024 50. MARIA INACIA FERRHRA DA COSTA _JÂBDOMEN TOTAL À m* 23/01/2024 S17 KATIANE MORAIS DOS SANYOS TRANSVAGWAL 23/01/2024 l 52, JOSE RAMALHO DOS SANTOS ?INS E VlAS 4% 23/01/2024 S3. EDlLENE OLIVESRA PEREIRA DE SOUZA TRANSVAGINAEW E :23/01/2024 S4. EULAYNNE PEDR6§A PEREQRA OBSYETRlCâ 23/'01/2024 55. ANA PAULA FERREIRA DA SJLVA SIMAO TRANSVAGINAL 1 23/01/1024 S6. LUCENA SARBOSA FERNANDES ¡AEDOMEN SDPERlÔR J23/01/2024 57. YASMSM FERNANDES os amo ABDOMEN SUPERIOR 23101/2024 5a. 105mm ABMO 00s SANTOS ABDOMEN TOTAL 23/01/2024 59. sxamne MAMA HORA DE sumos TRANSVAGSNAL 24/01/2024 ao. FABlANA BEZERRA oA SILVA OBSTETRICA 24/01/2024 51. cHmTmA o». S|LVA Lmnea CANTERLE OBSTETRICA J zum/2024 52, ROSANI os SOUZA BUENO DA VEVGA TRANSVAGINAL f 24/01/2024 63. su¡ DA COSTA SALES RSNS e VIAS 24/01/2024 641 eu¡ DA COSTA SALES TRANSVAGINAL 24101/2024 as. CAROL|NE TAVARES RANZULA ABDOMEN iNFERlOR 24/01/2024 es. SANDRA LUCIA DA SYLVA ABDOMEN TOTAL 24/01/2024 57. MARIA os ouvem ABDOMEN supemoa M* 24/01/2024 T as. CLAUDUANE EMMANO 00s sANTos UMA ossmmcA :w01/2024 ___ 69. VALDWETE TEREZA souzA :cansam TRANSVAGINAL 24301/2024 7o, CLAUDIANE SANTOS MAcAuaA TRANSVAGINAL [54/01/2024 n. susvANm LEAL 0A S|LVA OBSTETRICA 24/01/2024 72. cmrum DAmANNE ?saem ;erra SOARES ?RANSVAGINAL *ivan/2024 73. MAmA EDUARDA MENDES MACEDO LIMA TRANSVAGINAL ¡24/01/2024 1 74. ROSELI 00s SANTOS MORAES ABDOMEN TOTAL '] so/cn/zoza Jr 75. IZAMAR szLvA 00s SANTOS ;ABDOMEN supsmosz j 30101/2024 76. aos¡ MARIA 00s SANTOS _IRANSVAGINAL J [ao/ouzozcm 77. MlCHELí MILAN! MARaumt os SANTANA lRANsvAsnNAL j 30/01/2024 7a. VMDJNHA ouvem os soUzA ABDOMEN ¡NFEMOR 30/01/2024 79. ZEUA 9mm DA ssLvA :ABDOMEN TOTAL 30101/2024 a0. ZEUA ?me 0». sewA TRANSVAGINAL :w01/2024 31. RENATA LOURENCO nos SANTOS !Fans s VIAS * 30101/2024 4_ sz. JOSlELMA WfAL CAMPOS LTRANsvAGuNAL m* 30/01/2024 _J_ 33v FRANCRSCO ROBERTO oe ARAuxo amo ÊABDOMSN rom 30/01/2024 su. mma FRAGA zerznmo LOPES OSSYETFUCA 30/01/2024 35. VALDRIANO aooausucs DA suvA ABDOMEN TOTAL 30101/2024 * as, LMANE MARIA 0A S1LvA CASYRO TRANSVAGWAL w01/2024 g a7. VERONICA eeATmz DA SILVA TRANSVAGINAL 31101/2020 88v MARIA oA SILVA ARAUJO TRANSVAGINAL aum/2024 39. JENIFFER SILVA GUEDES AsooMeN :numca WM w01/una 9o. CLAUDJO RANZULA Rms E vsAs /31/01/2024 ? 91. EUSANGELA 02 ouvem SILVA ABDOMEN supemoa sum/2024 92. PETRUUO :os: 00s SANTOS ABDOMEN TOTAL 31101/2024 93. MARIA crew¡ 522mm TRANSVAGINAL sum/202:: 94. ADRIANA MARIA nos SANTOS S1LvA OBSYETRCCA “] 31/01/2024 95. MAMA os FATIMA raeusmeoo ABDOMEN TOTAL j ¡31/01/2024 95. PAULA 05 cuvesRA TRANSVAGiNALhjv). ~u, x01 x -›.*.~.~. 1 .ur s., 16/01/2024 1. ANNY SOPHÍÀ FERREIRÀ RODRIGUES PAREDE ABDOMJNÁL 17/01/2024 2. JOSE GOMES DE ARÀUJO PAREDE ABDOMENAL 17/01/2024 3. MARÍA APARECJDA DA SÍLVA PAREDE ABDOMINAL (SJ/0112024 4. ANTONM GOMES DE OLIVEIRA PAREDE ABDOMiNAL 30/01/2024 5. JOSILENE DÁ S|LVA PAREDE ABüOMlNALPREFEITURA MUMCIPÀL DE CAMPO NOVO DO PARECIS v MT, Númeto da Nom Fraca! de Serviço -' SECRETARM MumczPAL DE FINANÇAS sem Emma AvamoA MATO GROSSO, se. CENTRO ü Toiokanes: cam 33925100 202400000000007 CNPJ; 24.772,2B?;0001›3ê Dados do Prestador L D CLIMCA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY cvncNPJ; 3005017730002 A00 ¡nscnçao Mumcipak$691 lnscnçàa Esmcuas: End - AVEMDA GETULlO VARGAS. N° 255. JARDlM OLENKA cnxnobamemoBESNCENCIAL JD 005 PÀSSARO Ctdana: CAMPO NOVO DO PAREC|S « MT fabiana 2796325578 gmgjuciznmmeaâígrrkvlcon¡ Identificação da Nota Fiscal Eservonica u¡ Natureza 0a Ooaraçao Dam o Hera de Emessàn 0a uma 000m :se !una-atacada EXIGWEL 01¡02¡2024 10:06 SÀHCBFQJ Numevo da RPS Dara da Emissão da Nox¡ Fiscal S009 da Nata Fascni .-z_ap «un-x Dados do Tomadm de Sen/aco CNPJCPF hwscão Salad-um ¡nscnçao Mumcxoal Razão socos! 962956500008435 a 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Campismo!) Brum:: AV BHASQL 1629 CENÍRO _ CEP Takuma Email 75360-000 1146173914 TARClODLIVEIRAQINSTITUTOSOCIAL Descnçào dos Serviços vxAvãàcs 1:( »OPA ::numca no »mara mudava 5251109. yüõr A (Awonvx) 0o »maus/sta mas C eu m ao Du u De :uma: ::e :em 031mm 300119531111200 LUCAS @M CNPJ: 96.295.654I0008-35 . s; Contrato: 0312022 VALOR YOTAL DA NFSeRQ 26.600,05* ¡mptgto sobre Serviços d; Quaíquer Narureza - ¡SSVON í Avmoade do Mumogwo Auquova !tem \xerzoea CNAE ulawixuodnrwtruwamaw~› 0.00 O4 861 0~1 502 valor Yom! 00s Servas R: 2650090 Base ce cama: Rs 26.600,00 Desccmo lrmnuooaaoo ns @(00 Dasccnxo Çandrcronaco Rã 000 Deo-.xçóes IMatenaI) RS (10o 00000005 B3W de Câlcxm HS (X00 135/on Dando RS opa Q5300 namo NÃO Rezançóes na Fome WS COFWS ¡NSS !RRF (ISLL Ouras Rarençõos !SSON 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Vaio: àquxde da Nota Fusca¡ 26.600,06¡ lniprmaçóos Comgementares »um Aa-.usws xanax». :mA u . t, »uma adáumíA ;wanna u osn s/vmx:: mmmxmmnvtwuvo» M1311 w »e ;nus-nu m anwcxm m x: mw. 1m uxxAnzrxomíw . wont-mm n uma» 4 ~ Cvaumwkt( cv: «Jam m [vam :as um:: »ca-m vwmcsoím' ' g Prouxuio de emvega de Nota Fxsca) Eletrônica rwrblezn u.: Opsvaçm: m baxa a Hom de causam» os NFS e ::caga de Amar-wma m * may-m o¡ Num Fiscal m: 5mm; M EXKBNEL 01102/'2024 SAHCBFQJ sem :seno-m r ~ « Hmxtxlrhn¡ cer c. f) (4x¡~›\.zà MVJYLÀ &YDA .K5 na VTÀEKO: barco» i Nvdü vmrmmtax 11%¡ Nail ¡Bt! 0 &N59; Êíññmá a 7 ,.»xu:*<,1_~: wm.; v1. . . m" 'rnwãwx ,xy-um nana: ("aka téwweüwrvodac” o: ¡mnusr!asmróano os PLANTÕES - HOSPITAL MUNIOFM EUQJDES HORST « oww novo oo pneus / m l 3 í- &$255; imvazwx: L o CuNICA MEDICA mm cum: 36.060.773/0001-00 Hamas/xo:: CUMKSA MEDICA sem NOME no PROFISSiONAL: DAYANA PRISCILA os souza aenzvmss m: 132022 MT MÊS o: aersatncm: JANERRO oe 2024 mg: am los *ãíncozsacooa mamas/x: 4256 ¡Éõmu conaeme: 1309508 à” PLANTÕESDEPORTA _í g nan¡ TOTN. o: HORAS v g A L j o 5 x ox/ox/zou xznasmunuo nsuoqã* ã monovo í 01/01/2024 nuns as 2400,00 í cum/2024 sans asma, í cyan/zon arms LOGIN/2024 sans 1 os/ox/zoza T unas f os/ox/zoza ::mas ¡ 03101/2024 I :sims ;___ 09101/2024 _ mas L 1w01/2024 suas ¡ xum/zoza jr suas g mon/2024 mas Luau/2024 mas ç !SIM/2024 : umas ;M :alex/2024 _ suas Lmn/ox/zou sans mm/ox/zoza suas i _Eloi/2024 sans L 22101/2024 :nuns L 23102/2024 mas za/m/zoza " suas » 25/0112024 suas 25/01/2024 I ::nas - 29101/2024 ¡zuas g_ 30101/2024 1 arms L [ob Ema o¡ AO mA ao o¡ ::msmo o: 2014. ;vALoR DA uma FISCAL «16600 ams. LANYÕES DE PORTA REMRADOS NO HOSP|TAL MUMGPM_ EUCLIDES HORST › CAMVO NOVO DO PAREC|S I MT. ENTRE OPREFEITGRA MUNICIPAL DE CAPNARI Númem, da SECRETARIA MUNICIPAL os FlNANÇAS NFSe : 1 NOYA FISCAL ELETRÔN|CA os senvxco ~ NFS-e m5 cxazwu* 5910 Pa** “ví-F” :Lpuxsms 'xüirsboxiwkcvoo amics-s. 'E IJ? aususoduuu msmum SCXJÀL ea anus( sax: x uma; ceu/wow» àuaasààeamn @mancal 9110x9920!? fxvu-¡Am um westmcsv museu:: _ ._ .M, Cantam-coz, ' Ignorar :mam 3914 (AV \OM PLAN* S - HO$WTM MBMCIPALE N fumam ctenmcw! &Asmotmsngwctà rtmvam ss um ow. c! matam: a» LSPECIALIOADE Aanmocnunouw »ovs no «arrastam run/vw mas »casco mama-neo nwmmu um mu .m Ms o( niízncrocux :Noam «mn DAQÔS Mucums Bum !uma oa amou 22cm» uma com. csmwsms M em Pxmíoês ;um wxvucis mma p 20:¡ p .W074 z R) 4mm uzszmm s Id mm !.10-amu 2 as n . 03mm: 2 as 4mm baum. NSXINTOSW KH'O'QVZA 2282::: CNPJ: 96 - :mim: Congagg: 0312022 «aaxwmu :savana 46331302¡ 1 É¡ PMN? ?SCVPUN 4 Màibóí) 205472024 3 V!! 601W ?Marian s as ?nom ;numca i M 7mm hmm:: x n¡ amoo max/2024 morram 3 vu 54m m :tavam-oa R) v snow a .em mm ;a as s em os 55593 M730 DO VARLGÓ ~ M? M MWHMNRSY !ÍUÉOSÀLGQSÀ-(X l KKESà~QTMPL CCA¡ t2 nn EB U1 m» É. É . 23°: Usmmnao :temREIAÍÓRIO DE PLANTÕES - HOSPÍYAL MUNKIWAL EUCLIDES ucas! l CAMPO novo oo PAREUS 1 m W" '" '° °" ú' s** .là/à São 1,110215, 20490150: CENTRO os GASTROENTEROLOGM CAPIVARI 5191104: CNP): e1.706.81a/000:~19 ESPECIALIDADE: Auxmo C1RURG1C0 NOME 0o 9301055101401: namo mas PACHECO ANNSCCHINO BAPTlSTELA CRM: 13404 - MT MES DE RÉFERENUA: JANEIRO 1 2020 DADOS BANCÁRIOS 010000: BANCO 0o 01mm 069mm.: 06004; CONYA comenta; 34.3304 #í vumóss 01m: T AUXIUOS vuon [' 01101/2024 0110!/ 20H 05 400,004 03101/2014 RS 200,00 RS 400.00 í as 400.03 01101/2024 Lj 0510112024 L_ 0510112014 07/01/1024 _l 00101/2024 09101/2024 :0101/2024 _ 1110112024 1210112024 r 1310112014 I naun» 1410212024 1510112024 1610112024 17101/2024 13101/2024 1910112024 1 20101/2024 21101/1024 m 22102/2024 ;j 2310112024 24/01/2024 2510112024 2010212024 2710112024 2010112024 2910112024 a 30102/2024 s 31101/2024 Lv L amv-ow¡ TOTAL 29 Obs: CONYROLÀOURIA COORDENADORNúmero da NFS-e L 75àEFeñuRÁ ívAR¡ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔMCA DE SERVIÇO - NFS-e Datas Hora da Enãyissrão _, . :çuàmç F e17oss1szooo1-1emLtnâ-jçng 1_ 'EHdÉyaíçÀ a Ê Ralãü SOCXJUNOIÓS n ÍNST “UTO SOCIAL DE SAUDE SÂO l UCÀS Munãàáà! C NTRO CEP: 78360-000 , . ¡ CNPJiCPF Endereço e Sã? AV BRA-SIL ,1629 (mam az saias são LUCAS f' ãêzraosaa y \fx FNPRESA CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVAFH SIS LTDA CNP) R1 706 RWÍODINJG ÉSPECÍAI IDAD AMBU¡ ATORIÍ) EM CIRURG|ÂO GERAL ;NOME DO PROFWSSIONM THÊSRIO DIAS PAC¡ !CCO ANNCCFHNO BAWTISTFLA CNPJ: mm, 13461-MT ; v . Éêsoe REFERÊNCIA “Amam !2024 @u ADOS DANCAIUOS , ANCO BAN o DO :amam ,M:PN(:IA, oa e 320mm co:: 1 .ANTÔES Am x01 AL m: HORAS VALOR nur ?n74 A :WF :2024 ATENDIMENTO AMBULATORIAL R5 exuooxuo ¡ RS &SDOQWJ TE 34 838-4 4 03 / 863050200 - ATNIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALKZAÇAO DE EX 39,00 180110 Marx? valor dps Samçós, Ef K Nàtárgzxcfpgíaçàc- A (o) Desconto_ nncgnnuobovxanç. V 14mm» ção no nmmciulo iwbnscpnlo Condicionado “ 899m pedañrübmaçño * a) Deàecnminwndiplonado* ; 1 A1) Rexenções Feceraxs 1169.01) @Nenhum , (mira: Retençàes 2 cm b) ISS Rauco ¡ ;sw m Não (=) V890¡ Llauulo 12090 W Uma na uosxa No¡ @Paus semçcs ;7- A atrtemlmiade :JI-sia Nm Fsua¡ pal/era servonsrana m :um Capxvan qiNrzs ::cm hr com a utiñzaçãxo ao Código de 'v/nnfccaçik)RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNQCIPAL sucuoes r* , :mudam Soma¡ u., seus., HORST - CAMPO NOVO Do PARECIS/ MT São Lucas a LEMPRESA: CENTRO os GASTROENTEROLOGIA CAPNARI s/s LTDA ram; 61.706.818/0001-19 ESPECMLIDADE: AMBULATORIO EM cmuncuão GERAL NOME DO PROFISSIONAL: TIBERlO DlAS PACHECO ANNICCHINO BAPT|STELA _CRM:13464 › MT _MÊS os REFERÊNCIA: JANeaao / 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO oo BRASIL 7 AGÊNCIA: 0699-8 CONTA CORRENTE: 311.838-4 PLANYÓES ' DATA rom. os nous VALOR I o 1m mou A w01/2024 ATENDIMENTO AMBULATORIAL as 5.000,00 H as 6.000,00, Obs: co NTROLADORIA m COORDENADOR " l I /;g;a\›a%à&ãabe.:a*%§~=f- 011003001000000» i ,rs wuwaw' CNPJ: 96295.654I0008~35 Contrato: 032022y_ hêãsrmüãn Mwiuàu os CAPQÃR¡ Magé", da SECRETARIA MuNtcIPAL DE FtNANçAs V nom HSCAL ELETRÔNICA m: seavxço - NFS-e u¡ g xmsvwmscxwue wxswxws ea 2935x5003 h ÍSÍÊÓÚ? mangue? mas: .um ~ antunes!- l ¡naum! uma» centro oa msmmnnaugmm cwwmn 5.5 um 'um a» zoa »watts :Picwlome CRLNQM) cam. . 5 go pmcmom vamo DMS r-Acneco nnwnownsreu m 13454411 s os machines. »AEW- n24 »mas «ANJWOS :vo swnmsum uma¡ 0699¡ _ONYACOWEMY 345354 Marema: mu. vom ::a nous vaca h1a7r?0'2¡ 24 »nas mma AOTWMS 9 :com amv/20x 2a :as (0700 Ac! oaansazwm # ;a nas ;uma m: 003m2 2mm mmwrm 24 nas 207m A87 oopmzmoo ou» :m 24 nas :ma: Awxmnwmxxt um ?:24 :ucas (0700 AOIWIRSI ?uma 0701/2614 I¡ “R5 (Macacu CDJRS :mu: avance¡ w- m¡ o¡ mas (Mm ao: 037 sua ::bom ; amu/2024 à¡ ?M3 13H00 A GTM) R¡ 2 290.00 ' cvzoznuunsaaimmormgmzmxác g 1901102124 -úãôlbfwâúfmUli-ÊSOGIFJ I :baum: p: «um ou¡ e: mms 2 ;com ?würfüh 24 nas 4,0? ou A a: uma¡ : :com ;m u 2a mas ;um A 02mm¡ 2 :com uma:: 24 m; zm eo Ac¡ mas¡ mu: 'sua' 23a 24 nas *m m A01 0021622114300 :Mamma 74 x35 m m › o¡ ma R¡ I ?mm ;mw 24 '24 nu *mm Acrmsnsw me:: ::o ~4 a um. ;uma Ab! maias? 2mm 2M) U2¡ 2d HRS mma A O! 09:5!! 2 2mm ;#0122024 24 mas ;aim A or uma: 2 mu: &WGPQQM 24uu3;0"m›.mmmt22oo.oo (1101002171 »warm Aormrnv 7mm grow 5:5 :mms RS 51mm IWTMCAUMLR mu; cwaecuusosowrzcwzacms» DKNESCOMPLLRQNYÀRe a- ds. v .›. .n __v .u :aasuuomo o: mmóss › rcosprru mama sucuozs /› WM_ m_ s_ su_ HORST-CAMPONOVODOPARSDSIMY Isac Llmñs EMPRESA: camxo n¡ sasraoemeaomssa usavam s/s um . um; exvoasaa/omxqe esncuxumns; cmuacsâo am. 3951: oo paossssuom; mesmo mas PACHECO Annxccacno sasmstem 55g; 13454 › MT MES o: REFERENCIA: JANEIRO! 2024 amos amamos muco; saum oo amu AGÊNCM; 0699-3 com» coaaenrs; 34.3354 '°"': mma:: A uma " row. o: nous 1 VALOR w' num/2024 2a nas (uma A 07:00) 1 as 210090 01101/2024 24 HRS 10H30 A 07:00) f as 2200,00 03101/2024 24 nas (amo A 07.00¡ _ as ;mam 04101 /2024 2a nas (uma A arco) ns 2.200,00 calm/2024 24 nas (arm A 07:00) F as ;mobo oa/ox/zoza * 24 nas :uma A 07,00) 4"' a5 ;wow cum/2024 _ 2a nas (cmo A 07:00) as 210975 08/01/2024 T 1 09101/2024 4 ;cmi/2024 1w01/2024 ' ;noz/2024 g * ¡3/01/2024 m" 14.101/2024 V j 1510112024 24 nas (arco A 07:00; “” R5 ;A 20,100 w01/2024 A W 2.: uns 10'/zoo A 07:00) M” R5 um 0;; 1w01/2024 24 ##11507700 A 07:00) R5 z 205m 18/01/2014 2a nas (0700 A 07 ;001 g5 1: ;00:00 ::v01/2024 H 2a nas (D7:OOA orem R5 ;Imã 7010112024 24 nas (07:01) A 07:00] R5 ¡IQMOO z v01/zoz.: 2a HRs (emo A 07:00¡ R5 ,mp0 nina/202:: g4 mas (07 oonoroo) R5 “ma, 23/01/2024 24 HRS (ovzooxx 07:00) V R5 “mp0 24101/2024 2a nas ¡omo A 07:00) É as 2.200 004 M 25101/2024 u nas como A 07:00) R5 n°050 _M_ 26/01/2074 24 uns (oroo A 07:00) R5 1120035# L” w01/zon r 24 nas (O7:0OA 07:00; Í as 1:95:55 25101/2024 j 24 nas (cmo A creo) R5 1200,00 y ?w01/2024 24 nas (amo A 07:00¡ R5 “wo0 _W man/2024 24 nas (07.00 A amoo¡ T Rs n°005* M_ 31101/2024 j 2.: nas (won A 0mm¡ R5 212mm vamu 51s nous R5 525091004; Obs: coumouaooann "Wmyâonoeunoon A 'A m' ÉMWMÚV!zalixmiñimtucxziãençuz LeBARUERI PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIÀ DE FINÀN ÀS *I I ç @eu L RV' Os _ D" E'““'° M" E"““¡° NOTA FISCÀL ELETRÓNICÀ DE NOTA IILSCA ELETRONICA DE c . NFE 01/02/2024 11:14 SERVICOS E FATURA A aulenhcldade desta Nota F1scal Eletronlca de Servnços W “uma” W d_ N u s” d Nm poderá ser oonñrmada na página da Prefeitura de Barueri 'W “$279 ° ' ' ' na Internet, no Endereço: 1o°Q'5844'°51a'a3o7399'z Número RPS Sena RPS Dm RPS P”“'°°'“'5'”'9°' DIOR SÀUDE ESPECIAL LTDA AVENIDÁ COPACÀBANA , 348 - BLOCO VITOR - Sala 234 DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL /ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 2104332010001 -66 Inscrição Municipal 177565-0 Telefone e-mail Name Tnmzocroe CFFICNPJ INSTITUTO SOCIÀL DE SÀUDE SAO LUCÁS 95.295.554/0008-35 smmw Cunxplomanln ÀVENIDÁ ERASIL. 1629 CEP Samu CNIC¡ UF 78360-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT E-mai airatona.insmulosanlucas@gmanl.cum (Ilda Desmçlo do SENIÇO Serviçn ÀIIaIWlI Vllof Unnñfle Vala¡ Tom 1 MEDICINA 0411117212 2,00 22.733,66 22.733,66 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVÀNTES SERVIÇOS DE ÀNÁLISE MÉDICAS PARA CÀSOS HOSPITALÀRES No HOSPITAL MUNICIPÁL EUCLIDES HORST-PÀRECIS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2024 CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2022 VALOR TOTAL R$ 22.733,56 RETENÇÕES IRRF 1.50% R5 341,00 PIS 0.557 R5 147,77 COFINS 5,00% Rs 532.01 WBHIWIMIIQPÀIWWÇW/OWPMRÍS SSQI-LJI-Iggü/&REIÊEZBZÃRMRS 21 335 54 amam) DE GESTAO 00mm ' ' IOSPITÁL 110115¡ IIGTITUTO 50ML DE SAUDE SÂO UKM OIPI: °6,29$_í'›4r'0(1)&35 VALORES n: REPASSE A TERCEIROS Dburvnçdnl Rs 0,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP IRRF FIS/PASEP COFINS CSLL 341,00 147,77 552,01 227,34 VALOR TOTAL DA NOTA 22.733,55 Vamu N' VZIBV dl FIM¡ R¡ FNM¡ Plqlmunm 1 Rs 21 335.54 0513170 EM CONTA vma porExIe/un Vime e um mvl trezentos a Innta e cmcn reais e cmquenla e quam) centavos A autenticidade desta Nola Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser cmñrmsda CM” ^““°""°°“° na págma da 91141111111: de Barueri na lmemel, rm Endereço: 1OOQ5BMIOS1BIB3O73Q$Z httpJMww.haruen.su.gav.brlnIe RECEBEMOS DA EMPRESA DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota sem; da Nota NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000579 um Dan ” ” Asmnnmrn“mam ,nu »a ma: A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARlA wmcwm. DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNKZA DE SERVIÇOS - NFS-e Uawh:0$.446179I(m1-0G - N50 - Not¡ Fraca¡ Ehuoníonde Sorviços - São Panic LNJDCT* 81x Via5? PRESTADOR DE SERWÇOS ;ÇNJJ 05.445.47$l0m1 na xanax-tamo Slu Paulo Ifñw g A": Muszcxcd &KBJOAJ @sua &xml E SAVTNA NETO MANUTENCOES E COOERCIO DE EQUPAMENTOS MEIMCO H guia-xx: R LEGO TADDEI 167 - PARQUE JABAQUARA › CEP: OÀSFOW UT SP TOMADOR DE SERVIÇOS wwaw: ?naun ¡nsmuro socw. os sauna sAo LUCAS 1.4.1 QGQDS§SÁMXS~$6 - ~ AV BRASXL 163 - CENTRO - CEP; TQJÉJXD "u-z . Cnmpo Novo) do Find¡ í s? MT n rL-:ñçâf: Mamma) -u FWHÊAF um tNTERMEDIÁRlO o: ssnwços ?enwrwlwazác ímcsa? u» l* *v8 EÓLüPANôWÍÓS .\'.§2C1Í;7.'._e'í»¡,rnxr« ermacr; m' ,ML o'. Fri' catmte pá; Surg-ea”, a í Í 1 Ê íPÉFEINRARMEIFALWQDEID\D®PARE$~ML Númerodarxnaãiscatdcscnm szcasramnxcumnemuuas Sémgwüm Avznnnmrocaossuascacm mxmnmnmz TnldmmünnQ-slm CICV): MTIZÉMDX-ñ mas do ?vária PAOLA KàROUNE SOUZA E SILVA LTDA s anula: nAaoAxs/mox-e: ::mas nnlwnt3689 hnaídn sua:: BM.: RUA CEHUEMÀ. R9 250 Ni, AKVORADA mtàrúühmb D1 Xú: CÀMPO NOVO DO PARÊCIS - MT Tddme: 6599288176 mjpaolagtpéihotmaílxcm bataeuoraoeímasãodaNFSe Cóoiçodemenbddaoc 01/02/2024 08:27 ABPNVGOSQ DmdcEméssãodaNotaFisca\ Sónedanotañsca¡ EXíGIVEL Núnmo do RPS Mú: hâ 1 S382 ¡NSYITUTO SOOAL DE SAUDE SAO LUCAS cantavam &vv CENTRO !roses-p ?limao AV BRASH. CEP 78. 360000 Dmoàúnsuvlç¡ 709ml¡ mamar-u sua !DSS rom « wwrsomwümtds assumam ?meu ix tn¡ tan-AMM Wma nau; 9m. amam 0901.1024 a :woman msrmno soam se @mas são LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 BIG TARGQOUVEIRNÊINSTITUTOSOCIALSÀOLUCA CAMPO NOVO DO PARE Mr 1148173914 g vALoR Tom. m :rs-e: Rs 8 000,00 â __ ,_________,,_~, ,_ A , _ ,,,,,,,,,, _., .,W § inova: Sdre Saunas de @uma Ranma › E334 É Minimum Mudas uma¡ um 115/wa: ou: »a c; x *o^x'an›^ v-\<~v-v~›«›9 »naum 0.00 04 57123/00 R5 8.000,00 RS 8000.00 M 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 B 0,00 R¡ 0,00 _m_ _,_____,m.__vê«:~¡"Y'**" _u ç- .a ::VV ._ ,_ . qu. , e, mx» nwmwlúumoovnvs-aaemrómo u¡ ATIVlDADES - HOSPITAL MUNICIPAL ¡ucuoes HORST a 'WÍÍÀMC' 3°”, d” 3mm CAMPO NOVO oo ?Anecns/ MT Sao LG CEiET EMPRESA: PAOLA KAROLlNE SOQQEÊULVA LTDA CNPJ: 22.430.415/0001-42 PERÍODO DO sskvgço: 01/01/2024 A 31/01/2024 UNIDADE: HOSPITAL MUNlClPAL Eucuocígignsr CIDADE: NOVO DO PAREC|S ESTADO: M519 saosso CAWBGA «amam TRABALHADA: a HORAS DIARIAS "óaoos BANCÁQQS____________________ __________ A_ BANCO: oo: . BANCO oo 3mm AGÊNCIA: oa32›x pélülôfoUP/*Nüí 42135-1 *WWW* 0 ;51 n. TIPO DE SERVQQÀQEÀPONSAVEL TECNICA DE ENFERMAGEM V NÚMERQ DE CLASSE: »a 17179 COREN-MT i ,,,,,,,, __ .4 LÓÊSCIUÇÃO nos SERVICOS ?Rnswnumâwm _ RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO e AVMIAÇAO 00s sERx/¡Ços os Erqggggmsem DA EMPResA/¡Nsrurucclio once ESTES são sxscumoos. A WMO CNHÉZÉÊW?” Contrato: 03/2022nsmuunuaatoecuvouovonommcs-nr. Nómerodauotafiscaldeserviço seazzrmaumxvuoemutus sémawõnu AVEPIIMPRTOTQÉYU) T%UE(ü)í-$1m SANMUÍ SERVICO DE ANESTESIOLOGXA UBA SANMUT CPFDQJ: 311313901000100 munição HIÍàáSSQ Iinrãêáaúü Eni.: R RUA SAD LUSS, N? 88H46. NOSSá SENHORA APARECIOÀ Gonàmúx SUOR 21 QUADPAIQS É CAMPO NOVO DO PARECCS - MT engnovchcêbolxomm " dahntammladuñda ' Naum:: da Opcvaçãn uma e Hora de Emissão da NFS-e í EXIGIVEL 01/02/2024 07:57 KSAOWOU) ç Húmevo da RPS Data de Emíõsão da Nota Fusca¡ Sém oa uma Fusca¡ inicio ::uma 96.29S,6S4/0008›35 5382 ¡NSTIYUTO SOCML DE SAUDE SAO LUCAS Bump lünav cantavam bin-o _ AV armsu 1529 CENTRO f EP (11169 Ind g 7B360000 ínuauoassawçns â CAMPO NOVO OO PAR? M1' 1146173914 TARCIOOLIVEÍRAÉ¡NSTlTuTofyOClAlâ/\OLUCA Manu-gut o( su-¡wçcx ns soaacwzw n( u »uma um »ranma-s os ::mugen Aonmzzoz: í. 2430x1703» A :umuzrwa no «oww zzxunts :um: M uma o¡ cmo-a mm eo vazcmm »o »às Jungmann VMDRTOYN. M7151: B 40.500,0 % ã Aki lhm 116/EB 0%¡ 3.50 04 8630-5/99 8 40.500,00 RS &OSOOXJO RS 0,00 R5 0.00 53 0,00 33 0.00 3 1.417,50 NÂO um¡ 263,25 ;215,00 o.oo 607,50 vao: Gun da uma Pau¡ _gay curpumdns ^ »mm !ar-u unwuwcx» ::eu (sua cor-mu mas x 1 Mar uma saum a» tonto-mudam¡ .sum munumwg mama. um”, w mnmrguç :m ¡mscxm ;u ;z m, »um mu( m (Bauman › u ,~ ms ztrwamnxiu õenóoñv &KYCNSOÓREÉQCOQ PVCSOVV. Imnnawraão nnnnomaaruoauvsc maconha-weapon' !íúlwodifmtafmkíckszrvscó txtGIveL 01/02/2024 xsAoxuouz SW “mina *xanax-rum a» www sekuncw »um »uma um n m xmwxmm mm em) wwcubszuwmou~ an. um uma »em «warm Itu-nlúvcoaovhvn-nznzuróam DE vmmóes « uosvmu MumaML :ucunts 1,, hmsômdmmx NoasncAMmnovonomxnzas/m @São Lutas EMPRESA: smwur ~ seavnço os ANESYESIOLOGIA LTDA cem; 31,737,390~000H)0 i iesvscm :uma: MANTÀO em mesresm @em oo PROFISSONAL: NLTON SOARES ROCHA cam: 8166 A m MÊS os REFERÉNCM: Janeiro/2024 " canos :Amamos amco: umcaen AGÊNCIA; 2309 coma cansam: 255354 ” rumou cam rom os now T vawa 01101/2024 « 24 nas RS 2.700,00 cum/2024 24 nas F RS 2.700,00 oa/ouzoza 24 nas ns 2.100,00 0410112024 24 HRS :F as 2100,00 os/ox/zoza “Í 24 Has as 2.700.094¡ 06101/2024 24 nas L as 27mm man/2024 L 2.x nas as 2.700,00 nan/202:: 24 nas _] as 2,700.00 25101/2024 24 HRS as 2.700,00 ;ze/0112024 2a nas 4 as 2.100,00 2 7101/2024 24 nas f ns 2.700,00 2s/ox/2o24 I 24 nas as 2.700,00 r_ 29101/202-1 24 nas 4 ns 2.700,00 :aan/2024 2a mas 4 as 2.700,00 ;nox/zon j 24 nas _ as 2.700.057 L_ ?TOTAL as aosmqw Obs: couraomoonln cooanenmon/ DUARTE 8. PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSHS B, Nro1622 › 5ALA01 - PARQUE' MANSOfS CEP: 78300-000 TANGARA DA SERRA - MT email consiituicao1.mnnerva@hotmail.oonu . lns.Munic¡pa|: 23646 CNPJ: 31.488.980/0001-47 |.E: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERV|COS Data e horàm da xmprcssão Cnmpeténcaa Dam do Samoa Snuaçào da note Número de carmole 01/0ZI2024 -› 11:28 21 2/2024 MIDI/2024 Emitida 2024199323 Nana¡ Razão Social. ¡NsnTuTo SOCIAL DE sAuDE SAO LUCAS ¡rnaereço AVENIDA BRASJL, Nm 1529 4 CENTRO cEFacmaue/UF. 7n3so-oao 4 CAMPO NOVO no PARECIS - MT Emad insmutosaudesnolucas@hotmail.com ::um 952955541000545 !1nzv/ção Lsfa( ,a.- Nota Eletrônica n°277 - série B o '3 , a rn a v: 8 . E e .- 1.0.3¡ m: ¡xmsmgràz do 'een/vga CAMPO NOVO no puxecasm ' ;A 'bescmçkdoos' ssávlopsg. ' x * descrição do serviço codservicc quantidade vlumizárlo vlnwlal deduçao aliquom ' s PiwLwWl/x , m¡ ygmmàgm pagbg' 20000 20G DO O OC! 0% no74 C4 m 1 MÚNICÍPÁO DE TANGARAÁADA Estado de MATO GROSSO . NAO OPTANTE 200.00 200,00 “ N" mn . @um N .JARDIM Funasa: SARA DA sem:: Mn mm magsrmasma mx gov nr _m :Fundamentos Iogaís: Fundamentos bogais: Lo¡ Federal 11612003, Lo¡ Compwmemar Munícipal 01211556. NOTA FRSCAL emitida através do wwwxangaradaserrbmmtgov.br. com escrituração digita¡ no banco de dados do municipio. Qualquer msm: ou adendo que não faça parte da su¡ Impressão original tornará esta nota "stat õnválida. Não !em valor como recibo. L Loca! da vnadxénxtwa do SSS ÍANGARA DA SERRA-MT !NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES um cube retenção oc Iss saiam na scvwçmconsramu dawn non. [1011 o pmnmaor um anquldruan no rnglme da nomnç. rm. [anml ou eatímuivn) E Ovçamento N" v«a¡x›§sa¡xv4-vxuttvwatnt Fatuva N” n m Vencnmento n. AIDF N” Limüe das notas (MDF) 0000/3498 1 11090000 Para a certlflcação de autenticidade desta nota acesse e Informe o Código de Validaçãc NSB5T'4.K106C2.L101A7 com as demais informações constante da nota. Códuqo do Verihcação: 789064518 CEISS ~ CONTROLE ELETRON|CO DE |SS ' F ~ 'Lswààaw u# RELATÓR|O DE PLANTÕES cznmo aosmmmn PAREC|S EUCL|DES HORST EMPRESA: DUARTE a PALMA SOCIEDADE MEDlCA __ cem: 96.295.654/0008-35 ESPECIALIDADE: canucm GERAL (AUXIUO cmuacnco) NOME oo PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA _ú cam: 9045» MT *MÊS os REFERENCIA: :Aumao - 2024 à DADOS aancAmos AGÊNCIA: 2302 coma connems: 25431-9 g FRANCO: uuncazo-¡as PLANTÕES: DATA í TOTAL o: HORAS * ns n_ V5px¡u053mm¡scuoggAakosckgs/o112a V ü _H f _r É _[300.00 V v_ A à m ?irc TOTAL A PAGAR: l RSM_ N 200,00% Obs: AUXILIO CIRÍJÍHEICO, CONTROLADORIA y COORDENADOR sumo 30cm BE são LUCAS CNPJ: 96.295.654)O008›35 Cantata: 0312022DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZÉSSEIS B. N10 16?? v SA( AU! ~ PARQUE NJANSÍJES CEF* 78300~G00 - TANGARA DA SERRA MT e-nnail cansvituicao1.minewa@hotmanw.cocn lns.Munic¡pa|: 23646 CNPJ: 31.4sa.9ao¡ooo147 I.E: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,. . . &01102/2024 112531 É 2/2024 Dale do Sevvnço Situação da now Número de controle 01/02/2024 Emitida 2024199309 Nota Eleuônlca n°276 - série B Nurlw Razão seus» ;NSTITUTO 50cm_ DE SAUDE sAo LUCAS Endnroyr? AVENIDA BHAS|L. Nm 1529 - CENTRO cEP/ou + vaaemono › CAMPO NOVO no PAREC|S - MT rmau 1nsthmns¡udosaolucas@hmmatl.cum ::rum 96.295.654l0DOB-35 !nscnçâo Csàmna¡ Tomador de Serviço Jocar* m-sucào ao Samoa CAMPO NOVO DO PARECISMY A A ammoõusswm nortsowíçn quantidade úescriçáu do :ervas !A I* » . ;t daduçãu vlnunilàno vlnluml :g4 c¡ v cru-mo msm ;Je ;scams ru A u: *w »Éyvnsón MAROULS mm 15 400 00 «m u.: m¡ u: cwuwcm GERN. NOS s UWTES em ne a «Am-nota - ;IS Àoqóo o.oo ' MUNIÍCÍPIO DELTÀANGARYÁ DA 'SERRA' Estado de MATO GROSSO NÃO OPTANTE 15.4000!) :m: v» amam agem» w 901 NGAQA D14 smmm; *numca . www wrwadamwa m! m» n' Funnamenlos legais: Fundamentos legais: Le¡ Federal 11612003. Lei Complamentar Municma! 02211996. NOTA FISCAL emltlda através do wwwxangaradaserra_mt.gov.br. com escñturaçãc digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adondo que não faça pane da sua ¡mpresslo original tornará esta nota fiscal SnvàHda. iNãn tem valor como recibo. ' v: 753 AZ serzanm "*^57v9° m “Mem INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES tamo. . .mwcwc 254m9 Nao cabe racer-can (11-USS sohm ou serviçoocuvman hs um¡ uma, pois n ;Imxlarknr um enqmnndo nn nghm ale :alavanca sua [anual m¡ alivmllvn) L ._ _,.W._ ._. __. ____________A______, Ovçavnento N" ¡iatura N” Vencimento AIDF N" Lcmne das natas (MDF) , ., . . .m . 0000,34” 1 a 1000000 Para a certlflcação de autentic ade desta nota acess e informe o C N6B5T4 :V704 BURQM com as demais tnforcnaç constante da r1ota.Cod¡go de V nficaçao 90F6E4A5CIÁ/ RELATÓRIO DE PLANTÕES ' CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCL|DES HORST WÉMPRESA: DUARTE s. PALMA SOCIEDADE MEDICA CNP): 96.29S.6S4/0008-35 ;ESPECIALIDADE carmem GERAL NOME no PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA 7 CRM: 904a- MT MÊS os REFERÊNCIA: JANEIRO - 2024 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 2302 EDNA CORRENTE: 25431-9 BANCO: unncnsn-xae pmmózs: J DATA FTOTAL o: HORAS as ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA 2,200.00 ,___ My - WI .mE.“L93/9%.L2:E__I24HI____ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA T T 2.200,00 ¡ .JN 9?!0_1_/ÀI_I24L. , _w 3 ATIVIDADES RELACIONADAS A0 ATENDIMENTO EM CIRURGIA 2.200,00 , M_ EM_,1.°/01,/23.!_24“L_I mg . ,___ .MWM _Mw ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO em CIRURGIA A ^ 2.200,00 ~ em 11101124 (24H) I N_ ,_ ,,,, _um _M_ ._I, . ?A _._. ._ _, .h V g ATIVIDADES RELACIONADM AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA 'g 2.200,00 1 * __ 12191124 (391) __, * ___ VVVVVVVVV a_ .m, A_ M, _ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA à 2.200,00 _ w 13101124 (um I _ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA 2.200,00 EM 14/01/24 (24H) _m_ _ ›››››› __ Ê É , V V m. __. TOTAL A PAGAR: TRS» mlsgpolãí) Obs: (ISIIJRGIA GERAL NAS .=\'l IVADE DI: ATENDIMEN IO IÉM lãkciíãNflA. CIRURGIAS ELETIVAS E e\\¡'.-\LIAÇÕI¡S D¡ I'.\(“›I.N1I7S IN H RNAHHK CONTROLADORIA COORDENADORnumnmumwuoewwmwmmasus-m. ssarznnmnnmmxnsmwuçns Aveanammawssomamttm 'reauusasnasz-sxm aoxumzsmooxes Dados m Pvúadw MICHELE L. DA SILVA nünemdaNotafíxatoescrviçn Sêdeãlmômca 2 WCFFKÍOR 50.$149.G7O/0ÍX)l-43 !año Mlià: 5240 ma.: RUA 13, N' 174 NW, INDEFINIDOGIRASSÓIS A ("AMFC NOVO 00 PARECIS - MY *Íniulíñaáodalthñalüebõñm llabblíl: ?diana 65995969510 m3MICHELELEIAISISQGMNLCOM Namxezadaoperação Dxaeuoraoeêmíssiadahtfse EXIGIVEL 01/02/2024 09:34 casam:: Númera do RPS no13 de Emissão da Not; FIsaI sem da Nora ma¡ Dantas do Tormdorda Serviço amp¡ !unido :manual haaiçio miau não asda¡ 95.295.554/0003-35 5332 ¡nsnrmo SOC|AL os SAUDE SAO LUCAS !Memo um 'I AV BRASIL camna taum: an¡ CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCIQOUVEIRAQINSTITUTOSOCJALSAOLUCA Descida das Serviços uma» scams o: ASSISTZMLIA scan. amam) »www «mas» wanessa:: ~ cum uma no M8505 I m, »o !Ríoooocomuzm A :woman uz mpg; um na sun IIsmmo 80cm as sab¡ axo um CNPJ: 9s.295.e54/oooa»3s Contrato: 0312022 vumruru DAME-e: as 3.300,00 Ernesto Soure kviços ch Queima' hmmaa - :sam mude do Maua: naun 116mm cru: 21' O¡ kfñvxle essa-Ano¡ wo( 0.00 27 8800-6/00 Vá! Tala¡ da¡ Suiço¡ N 3.300,00 sua de ainda M 3,300.00 Damn) lrmndidnmdo *É 0.00 Damn: mudando RS 0,00 Datnçõa (mn-sw) B 0,00 Doações Base de Caiana 8 o,oo mas mu: as o,oo uma uma NÃO maçãs na Fome ns COFINS ms ¡na! (su um¡ Menções :sem: 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 vao: indo :a Non an¡ 3.300,00 níonmgões 1 me!! «Montana oca !umas »secam 1o emrwn- IvLLouI/ohm u: n num¡ zcmmmmx cama¡ oommssunaratrtsvx montou( seu ÇUÔCHÀOÀ m ) www» “Mundo °'*"'""”~°_§“°“_S°°'"° _____ . _ . _ _ _ . _ 92°.? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Probmb da :mega de Not: Real :uma lamentando ílíhiúhíoüWfc &Iwúküàü NAMIEOGIINOQHSKJHIOGSCIVKO EXIGIVEL 01/02/?024 QDBRISJU 55"* “WM” «xswmwaucuucwzu L m um. wm cantam:: vma em macia¡ rom-anna »nuno-u Issamu bmw WWW: › ;k/'WII m» m., nm_ r: ›,= _›.;v,.~ r., wtuqxnaowí A ;,_r.«g;«s Kad(«"9CWKmtJ/J¡U'nru9vndq›.ecxAqJvçvyüxiài'Q i I In: ouuom-uaawmm-af; n ' o i e aú e REQTORIO DE ATVIDADES Prestador deserviço Michele Léia da Silva Razão Social A M / rMichele L. da Silva com i ' * soxsaaLõvo/oooraa ”' " peaoagao serviço M y 01/01/2024 à 31/01/2024 das 07:00 ás 11:60 e 13Êoo ¡21515200 hrs-J Uriidade i Hospital Municioal Euclides Horst 'A Cidade Campo Novo do Parecis w ;Estarão A i Mato Grosso M' N V" Tipo de Serviço Referente ao Serviço Social w #Número de Classe 'i Mcaess nessa ” ' '" ”' Carga nara? trabalhada** 30 horas semanais Dados para Pagamento Banco digital: lnter Agencia: 0001 a f Conta: 292972105 'Fipe de Conta: Corrente Proprietário: Michele Léia da Silva Descrição dos serviços Prestados Visitas nos quartos dos pacientes com orientações e informações, acolhimento aos pacientes e aos familiares, orientações quanto á acompanhantes e troca de acompanhante e horários de visitas. Orientações sobre filmagem e fotos. Entrega de kits higiene e roupa pessoal a pacientes em vulnerabilidade social. Trabalho em conjunto com a equipe para comemoração aniversariante do mês. Realização do murai dos destaqoosano aniversariantes e gráfico resultado da pesquisa. Realização da comemoração dia do farmacêutico. Trabalho de conscientização de janeiro branco. Acolhimento de paciente e busca ativa dos familiares. Acolhimento e analise em pacientes internados. Acolhimento a familiares em momento de luto e orientação funeral. Orientações de sepultamento de membros. Orientações e acolhimento aos familiares de paciente em SEMI - UTl e busca ativa de familiares. Trabalho em conjunto com a equipe de evangelização. Acolhimento aos pacientes sem acompanhantes e busca ativa por familiares. Trabalho intersetorial juntamente com a equipe do Serviço Social municipal, CREAS, Regulaçao. casa de apoio. Campo Novo do Parecis 31 de janeiro de 2024FISIOTERAPIA SAUDAVEL a maooso on SlLVA um RUAALBATROZIJO), msm ~ s . JARDQM ALTO DAEOAVISTA cer-i : 75307-559. TMGARAOA SERRA . m um¡ 'dornimolisoal@gmall com lns.Munic¡pa|: 25685 CNPJ: 38.539.445l0001-17 LE: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS camomila: Dandosavíoo &woçknntn waommoomm ?R024 01 10212024 i 5mm!!! 3 202096970 Nom/Razão som: nsmuro socm os sAco: sAo Lucas emma. avançou aussi_ m. 16:9 . ::sumo CÊPCJGQHÍÍÍ. 73360030 v CÁMPO NOVO DO PÀRÉCIS v “Í E7930: innihnosauúttnlucasârolnullxam CMM 533018500061425 munição Emma¡ Uau e ?miríade »mansão 0110212024 - 090802 Not¡ Eletrônica n°91 - série B tocam.: unindo ao amoo CAMPO NOVO D0 »nascia-mr :odmowiçn quantidade _ Mais» @yuri/tsc #Malaria vit-Jota¡ «Mano 04 09 z suo-scansemnaexggacupagmnmás omnesraíaaioivàczn i V V4 4,599479 5M iviuuiclbio o: TANGARÁ DA seram E8060 de MATO GRÔ550 Mo 001mm Avnmsn 'l"7.)51› sem* N :tam: numca. cvzisomaar, rwuowoasemxuxi CÍÔJMJItRQOOOi-&êwuwah/\grwdutwarkxwb rFundamenlm iegais: Fundamento¡ legais: Lei Federal 11UM03. Le¡ Gomphmontor Municipal 1 02211996. NOTA FlscAL emma: :lr-véu oo wwvmangondoserramngoinbt, com :maturação dlghal no banco do dado¡ oa município. Quoiquer fatura ou adorado que não 115a parte do Mu impressão original tomar¡ at.: no!) Ilocal inválida. Não tem valor como recibo. Local d¡ mxdêrwa 0o ¡55 VÃNGARAOAÊZRRA-MV Ruoarisovei Roaitamlnbt Prmaca INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ;ea :e Samoa a» x a twitter-wmv ¡como! vam: C4 99.3\Ê›Ã4J1'YE*)P¡À @obama :anexar-as FOWOLDOD( (LNA Aoc, r 'IAJ couvaaarxkguii. upzuua J Orçamento N** Fatura N° Veodr-ienlo MDF N' LSWWÍB das notas (MDF) nonoawpoonoano n . . 75 ¡ M Para a certificação do .autenticidade deram nota acesso r; inlormc o Codicgo ncvalidaçaoFJ6B5l-LU/V2U1P4G8Z7com :vs demais ¡rafmmsçócs constante rh nota. Comgo Ue 'lnnfiuçuo 2AB2F-:71C CElSS . CONTROLE ELETRÓNlCO os rss 'RELATÓR|O MENSAL Prestador de Serviço Adevilson Cardoso da Silva Razão Social I Acardoso da Silva ltda ”' f CNPJ 38539445/000117 4 J Periodo do 08:00 às 15:00 Serviço Data :01/0112024 a 31101/2024 A4 1 Unidade Hospital Munlcipai Euclides Horst ~ L Cidade Campo Novo dos Parecis t» i- j Estado Mato grosso L Tipo de Serviço Fisioterapia Geral Numero de _T 308500IF Classe k w 4 Carga 30 horas semanais. Horária 08:00 às 15:00 Trabalhada Dados para Banco Santander Pagamento Agência 29991 Conta - 11.0244234-6 Tipo de Conta - Conta jurídica Proprietário - Adevilson Cardoso da Silva LE _J Descrição doa Serviços prestado RELATÓRÍÔ FÍSIOTERAPÍA HOSPÍTALAR ¡RÊÍJTUÍÔ 303151 PÉ 34W ?ÃO W058 CNPJ: 96.295.654I0008›35 Contrato: 0312022Foram realizados 96 atendimentos hospitalares com algm; com 2 ou mais atendimentos por dia c alguns atendimentos noturnos de pacientes entubados e ,aumento considerável pacientes adultos com diagnóstico clinico de asma grave , os atendimentos fmioterapêuticos sempre pela avaliação do Ilsiotcrapcuta , na visita no paciente , na avaliação geral do mesmo : seguindo dc avaliações como dificuldade no momento no nível de consciência ., capacidade e funcionalidade tanto motora ,neurológica c principalmente respiratóriamo paciente oncológico atendimento humanizado de forma promover a qualidade de vida para esses pacientes o de modo geral. OBJETIVOS da FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA Melhorar a condução do Oxigênio pulmonar( transporte entre os brõnquios 02 ). para depois conseguir aumentar a reexpansão pulmonar. Aumentar a capacidade pulmonar respiratória desses pacientes; aumentando a cxpansibilidade torácica. ( exercicios respiratórios aeróbios) Melhorar a troca gasosa pulmonar alveolarcs, aumentando a troca gasosa pulmonar tanto paciente adulto como pediátrico. PRINCIPAIS CONDUTAS FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA: Manobras de rcexpansâo pulmonar: Freno labial (pacientes colaborativos nivel de consciência preservados) , compressão e descompressão torácica. Inspiração sustentada e dividida em pausas. Manobras de higiene brônqnica: inspiração lenta e expiração forçada. Eltgol: técnica associado com a expiração do paciente, com a retração manual torácica oposta feita pelo o iisioterapeuta, paciente em decúbito lateral. Tosse assistida do paciente. Vibrocomprcssão torácica: Tapotagem com percussão manual( pediatria) .Drenagem postura¡ realizada no leitoxolocando a parte da cabeça abaixada , auxiliando no direcionamento e retirada da secreção em ápice e terço médio pulmonares. FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA :Na avaliação ñsioterapêuticas desses pacientes muscuioesqueléticas, nesses achados clínicos e dirigir os exercicios lisiotcrapeuticos a cada pncientecom cada necessidade. Seja na perda de força muscular ou na diminuição da Amplitude de movimento. Ou diminuição do cognitivo ou sensorial motor dc cada paciente. Vale ressaltar que a fisioterapia é importante para a prevenção de possivel Trombose venosa Profunda. Principalmente em MMIIs. OBJETIVOS SÂO FISIOTERAPIA ORT OPÉDICA: Fortnicccr n força muscular em mmss e MMSS. Aumentar a ADM (Amplitude de Movimento Articular. Manter a Ilomeostase (circulação sanguínea seja tanto na Dcambulação do 0670100 30CM BE Í' ° CNPJ: sazgslscsí/gtfoâgâgc” Contrato: 0312022paciente. Quanto à realização de exercicios aeróbicos. Prevenir trombose venosa profunda e pneumonias no âmbito hospitalar da enfermaria. Diminuir edema em mmss e mmii . Retirar os pacientes do leito com estabilidade hemodinâmica :força preservada e cognição preservada ; idosos acompanhados da visita :utilizando (meses (cadeira de rodas). (IONDUYAS REALIZADAS FlSlOTERAPIA ORTOPÉDICA: Cinesioterapia: fortalecimento desses músculos tanto resistidos , eoncêntricos e exeêntricos utilizando alguns objetos como forma de exereícíoe( faixas elásticaabola suiça, bola de leite Alongamento ativo ou passivo em membro superiores e em membros inferiores, tanto para ganho de ADM e melhora na analgesia c bem estar fisico mental. Deambulação livre é uma conduta que envolve a melhora tanto no ortostatismo. Estimulando o tronco com equilíbrio dos pacientes. Estimulando a consciência corporal. Controle bilateral. FISIOTERAPIA NA SEMI UTI (VM ) A Ventilação mecânica o fisioterapeuta tem um papel importante na diminuição da morte em leito de uti . ajustes ventilatórios responsável pelo iisioterapeula hospitalar .com a gasometria de controle .Pedida as vezes pelo o médico e o fisioterapeuta , Isso ajuda a direcionar ajustes de parametros ventilatórios da vm e vni , sempre atualizando informações. pelo conselho regional de fisioterapia e pela associação brasileira de fisioterapia respiratória O fisioterapeuta avalia e auseulta pulmonar , entrando com condutas com a lisiotcrapia respiratória hospitalar. Orientações em pacientes internados com maior independência e mobilidade ativa , todos os dias realizado visita nas alas masculina , femininamcdíatría, semi UTl , pré parto e obstetríciu isolamentos ou observações hospitalares. Objetivo estimular e orientar a importância da fisioterapia no âmbito hospitalar z prevenção da trombose venosa profunda e pneumonias adquiridas nesse âmbito, entre outras . Este mês foi solicitado a máscara de vni ,responsável para diminuir o quadro respiratório grave , dependendo da avaliação dos exauies clínicos e avaliação do fisioterapeuta , pois a mesma foi eficaz há 3 anos atrás , na época da covid 19 , diminuindo considerável óbitos no âmbito de sem¡ uti hospitalar em até 60%dos pacientes graves. Ilá solicitação da conduta de VNI ventilação não invasiva ( epap ou bipap ) sendo :necessário pelo o tisioterapeuta ( CREFITO 9lAvaliacâo da ausculta pulmonar e frequência respiratória e saturação sanguínea, com a avaliação da gasometria arteriaijunto ao ntédico para entender o quadro respiratório do mesmo e agir nas condutas necessárias aplicadas ao mesmos. missa-animamAdevilsowégrd ode Silva Fisíoügptíl/Íp/C diorrespiratório C Campo Novo dos Parecis, MT. 31 de Janeiro de 2024 ENDEREÇO: AV. BRASlL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECÉS FONE : (65) 33824125~~~~w PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT» Númem da Nma Fisca. as Sêrmçc ¡ V *0* SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Séne Ebuúnma AVEN|DA MATO GROSSO, 65. CENTRO * Telefones: (65) 3382-5100 CNPJ: 241477228710001 46 Dadas do Prestador ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA ESSENCIAL SERVICOS MED|COS CPF/CNPJ: 4025313150001 -40 Inscrição Municipali3274 inscrição Estadual: End.: RUA RIO BRANCO, N” 456 NE, CENTRO Complemento: Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS › MT Tglelone: (65) 9913-0653 Ema¡|;ANGELABAGG|OMAR|À@HOTMNL .OM Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS~e Código de Amenticidade EX|G|VEL 01/02/2024 13:34 DELBZUIAJ Número do RPS Data da Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fusca! p É m_ -: =-=_-===-==J Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF Inscrição Estaduai Inscriçãa Municipal Razão Social 96.295.651/0008-35 5382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro Mw AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade Teielone Emai¡ 78. 360-000 Descrição dos Serviços Quantidade Descrição 16 (DEZESSBS) PLANTÕES DE 24 H8 - DOS D|AS 16 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2024 ~ REAL¡ HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HOHST. ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. CONTA PARA DEPOSITO: BTG EMPRESAS ~ AG. 0050 - CONTA: 50282042 CAMPO NOVO DO P 1146173914 TARCIOOLIVEIRACÂIINSTITUTOSOCIAI AOL¡ Valor Unitário Va|or Total A ADO$ND0,00 8.050,00 SW VALOR TOTAL DA NFSe: RS 8.000,00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Naiureza - ISSQN Atividade do Municipio Allquoxa Item 116/2001! CNAE (14 o: 'Hoípluíx almas, ÍJÓNI-HÓVÍUK, smamvms. mamrómroz. :aux in mms, nronlomsucmwa. «Imhuhnuwim e mnngúnelcl 0,00 04 8630-5/03 Vaior Total dos Serviços › RS 8.000,00 Base de Cálculo “TH N: Hi 'W e¡ 'ñ q" yo¡ q RS 8.000,00 035mm ,mandmado III UTO 40CM. UE »JH »AO Luma ,L Rs 0000 Desconto Condicionado 95 000 Deduções (Material) n 4 I ' um» ns o.oo DWUWS Em de CNM, L/Oíhfâiü. 013/2022 &mma; ms o.oo ISSQN Devido RS 0. po ISSQN Retido NAS Reienções na Fonte PIS COFINS ¡Nss IRRF CSLL Ouíras Retençóes ISSQN V 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,01: Vaior liquido da NoIa Fiscal 8.000,00 Informações Complementares /vAmu APMDXIMADD aos mau ros as m¡ eo¡ là ma¡ unmz- um, Loumnm m 12 uma¡ 7 / ronvaxwiun ovnm¡ oo siuwu s nwouni/ :sn «ou non¡ su¡ ÍANCHÁDÀ EM z nus A903 A smacxu Gerado PouízeouiEL DA S|LVA Impresso Por __ _ _ _ __ _ ___ _ ___ _ ___ _ _ Protocolo de entrega de Nota Fiscal Fkniramina Natureza da operação Dale e Hora ue Emissan aa NFS-e COGIQO de Aulenucndade Número ua Nela Fiscal da Serv-co EXIGIVEL 01 /02/2024 DEL82U|AJ 50'"? EIQVMW 202400000000004 D E! Racobiloms) os: ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA 402 amooo¡ wloaos oia) wmçdsi reimonados uma Not¡ Fusca¡ oe SOMOO Elelmma¡ c. u. »Im an :~.›:iu.›.-.Ii.- .w .x . na( z 'iitp *mm* ao v» LLWDVÍ-'II Ig( awumovnoum :em w wa'- pm Nome e Númem oo CPF ao Yumadu¡iimromo n¡ rumos - nosrnAL MUMCIFAI. :ucunzs NOIST - (AMPO novo no !usas / m' _WW *Mm / \ . ~. . 52g Sac. L1_ _is ;Mpgwi nssmcw sem/icon MEDICOS um CNPJ 40 283 B15I000|40 _ SSYLLIAIJDADÉ: Médico Psi uiatra ,___ NOME no PRGFISQONAL. lvan anos LimzFPorio c . R0 (mu _ "Mrs DíHEFkRÍNLi aiwzn BTG Pactual Emnresas ::mas BANCÁRIOS _ AGENCIA 0050 Lan IA coansms 5028202 vamo:: __ › min noturno vALon 1G Iuezessgui plantões ou 24 n: ~ do¡ om is da janeim os 2024 a 31 do ¡aneim de 2024 - Diurno e 500 (quinhentos) reais por plantão, reahzadus m HD5003¡ Municipal Euclldel Hotsl nnlumo ¡otanzando 5mm) m" ,em TOTAL Bloilq) mil sais as our ' conmomôóiiiii iii¡ 'I 5mm N" __ , mami¡ ¡gmirpâiiàii 5 ¡isimno sociii 9a Sêiââí SÃO LUCAS CNPJ: 96.295.034/0008-35 Camarate: 6312022Esta no13 Ma) não Io¡ 3361153133 isquemia-ate. Pagu); m Í _ . N 'mal u RPS ' a oi 7 PREFEIWRA MUNICIPAL COTRIGUAÇU ° ° ° IN°"'°'° a” :os Secretaria Munidpai da Finanças . Data da missão da nota Departamenlo de Tributação (Win9034 9393300 Dana do laio gerado: 0711212024 08:23:00 Código de verificação OQGYCWVGP PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome ianlwa; ANDERSON BALESYRSN Nomemazào social: ANDERSON &mesmo; ME insctigío .uma cprrcnpazzi .B69.849-,0001~22 ¡nscnçào numiopzmsos 'roiozamssi 934014052 Endereço. a RUA GENECI CASTANHA Número. a4 Bairro: CENTRO CEP: 753333000 Cwplemomorskm 02 ' ceiuauesi 934070052 Municipio: CUMQUQÇU UF:MT E-maii; ANDERJBALESTRJNEHOÍMAILCOM siie m_ _ _ TOMADOR DE senvgpos ”" Nome 'amasse', Nomenazso social: ¡NSTIYUYO SOCiAL DE SAUDE sAo LUCAS CPF CNPJ: 96.295.654-0008~35 Insaxçáo mui-boat !Mexican estadual: ISENTO ãcmmiaço, AV anAsu. Numero: 1529 Sama CENTRO cep; ?SBBUOCD fiiixiipiememo, :Municipcr Campo Novo ao Parecis UF: MY Êümañ' msmurosAuoesAoLucAso HOTMAILCOM 10h40m* (i ii 451mm.: cama:: L W _m____í__ ___,,_|2!SCR|M¡N^CÃ0 D05 SEm/&Qê \ à Vaio! unxtálio Did Valor do serviço Base de :aim um iss Êoa PLANTÕES os' 12 ans › nos ams 03x52: E 30 ae .JAQÉiRO oe “M1300 4mm “mma, smqwm3o, om ima . ngauwos NO HOSPITAL &CUNQÚPAL sucuoes Fomia de Pagamento Piarcaia vcricinwento Toco Vaior (RS) ?acessa Vensmento Via0 \Ialot (RS) Parcela Vencimenio Tino Vaior <ñ$› 1 A visia 5 600.00 I '” ” ' RETENÕÕES FEDERAlQ _ ” _______ _W 5 _. ,,,,,,,,,, I PISJPASEP COFINS I INSS in CSLL Outras :amarmos 3 RS o.oo as o.oo 1 ns o.oo n: 0,00 a: o.oo as o.oo L A Valet tratam . as 5300,00 í ywÕÀiu aqui» e n¡ n É i Códigos dos serviços: ! É 0400¡ »Medicina e biomedicina Besc oixxiicutmaooIRS) ' masc, .noocmsomaoinsi oeuuooesinsi Base do carmem? Vw 35W) 00° °-°° °›°° 5~°°°-9°i., ._ “f” I “ 'i ” ' V óüfaAsiNFoRMÀÊÕEs Jaiuveza azüñeraçào; Tributação no MUDÍCÍDOO atuação ivixnàna do ISSQN: Numa! :Locai da assinam do wmço Cotriguaçu 1 ¡Docimoriio anima por ME ou EPP apanha paio sémues Naoomt iANosnsoN &Aicsmm @ENTRO HOSPWALAR EUCLIDES HORST NA CIDADÉ DE CAMPO NOVO DO PAREC|S ãamco aniimzsco IM; 1300 gnu uiin A; ?Va|or apranmado ao :mimo federal . ias 753,20 nussa, esindual » n: o.oo «000m municipal as 1502803896) . com ::asa na LB! ¡TZIÀNÊOQQ no Dectuo 823392014- FonteJBFI iiismuiosociiiseeiibesioiucis e 5 CNPJ: 96.295.654I0008-35 › Contrato: 0312022REI, É¡ ("LI lll-ih NOR. FCAMPU ÀOYO ÍK) PARE( IiS ›I|()§l'|*¡.\|,\1|\l(” IPM. !WT ”“ ('N|'J'21à\69 XAÚWNXIIÇI CRM: '191 P IÉMPKtS/\ .KNDYRSUIÍ BN FSTRIN M? EÍWI'I:('I:\I,ID›\HI" CLBWICC) GFRÀL NOML LXPPR<)FIS.N|(Q*¡¡\L' ANDPRSUN HA¡ IBTRIN fdiíS DE REFIRI NUA L-\NFJROJIÍWZJ DADOS BANCÁRIOS BANCO. HRADI* SCI) PLANTÕES _J 'IÍTÍAL D1'. HORAS VALOR J i2 HRS RS l 40030 ll HRS R5 [400,00 | l.? HRS Rin !AMADO RS l 400.00 R5 5.000.110 mermo soma as saía¡ são LUCAS CNPJ: 9ô.295.654I000&35 Contrato: 0312022?bom 1,1 Níxmero do RPS Éúmsro da ncia Data da emxssào da nota 0110212024 08:19:54 Data do fato gerador PREFEITURA MUNICIPAL COTR|GUÀÇU Secrmaria Municípa¡ de Finanças Departamento de Tnbuxação O1 ¡0212024 08:19:54 Código de verificação TXOCCGG 7P MWM_ pñããfAooa DE ssavvços “M” Nome íamasia; ANDERSON BALESTRN NomerRazào soonatANDEHSON GALESTRRN ME (natação estadual: 76161003136) 9&07-3062 ¡ Enaevoço; R RUA GENEC¡ CASTANHA Ranma: 34 Barro: CENTRO CEP. 76330000 ' Counptamorac: SALA 02 ; . ã Í í consuma: ,sssuszooox-zz menção nmnàoâpzhâoâ x 1 cecumxes) 984070062 3 I ¡Aumcsplor Cotriguaçu UF. MT Emas ANDERJBÀLéSTRINGHOIMAILCOM sue. 1 A “ TÕMADOR o:: senvuçgg_ M_ “WW” "É home ramasa: ¡raomeamo saca. !NSTITUTO 30cm. Dí-i sAuoe SAO LucAs *CPí/CNPJ. 96.295.654»0006~35 mscnçào munnopai: tnscnçàa estadual: «sem O 'Enderaocx AV BRASN. Número: 1629 Sana: CENYRO CEP: 78380-000 Ckxnpletnamo: Munsctpio' Campo Novo no ?amas UF: M! E mau ¡NSTITUTOSALMXSAOLUCASõHOTMMLCOM resume; u 1) 4617.3914 comu. ; _ _____ onscasmnnac/Xo nos senvsçgs_ \ Vakx mano ou vam ao serviço Bene do calam (ea rss s 228 ULTRASSONS REF AOS DIAS f!! A 31 DE JANEJRO DE 2024 REALIZADOS NO NOSFIUL HUNICPAL EUCLSDES HORST 1200000 26.0000 3. 120.D0x0.00 - QDO Forma de Pagamento Valor ¡Ri! Parmta Vewmenno T›po 1 A vma 3120.00 RETEN ões FEDERAIS _L Parcela vencmenw Tupa VaSoNRS) Panama vermmemo Tupa :Nss m W sas o.oo ns o.oo Hs o.oo ns o.oo Í ''''' t_ Vala¡ bruto a R$~3.12D.00 y J Vaio¡ liquido x as 3420.5¡ 2.2,, , ,,,,,, V . ,M I Codsgos dos sawiços' í 04m Mediana e btomedauna . Dem. comicmadolns! GDI) . 1' E í 3 ãwaníéñãíõãaçáo, Tnbutação no mudam) ¡Smmcào uubmnnaoo LSWN: Numa¡ ;Lami da prestação do servico. Comguaçu a ãüuwmmo enrmo po¡ ME ou EPP optante peão simples NacmnaJ. ;ANDERSON &ALESYRIN YRZNÉRO HOSPNALAR EUCLIOES HORST NA CSDAOE DE CAMPO NOVO DO PAREClS ímuco anuxzsco A (313% âu; ::um a ,valer aproxzmaoodotrtbmc ¡enem! - R: 419,84 (13,45%). estadual › RS 0,00 ~0.00%›, rmnuopa¡ - Rs 105,46 13.38% .com base na lex' ¡I2',?4¡.^2o12 e no 0001340 8 2542014 ~ Ponto IBPT ;xcmuzosowxeesseâaz sAowcAs (tbm 96.295.654I00ü8«35 Contrato: 0312022RIZIÁÍÚÍQÍU Í": PLÂÍNÊÍÃÊ ~ IIÚSPÍTAI. .WI \KÍÍÍU ICI (ÍJÍTFÍS ¡ÍORKÍ v ( U PU \UVO UÍ) V/\RFÍWSI \Í Í* H ÍÀÍVÍÍÍÍSÀ ANDERSON H/U Í'5ÍR!\ MQ', (NTI 2¡ 669 ?NWÚÍKIIÚZÉ EXPLCLÀI !DANF FX¡\\«1ÍJS ÚÍÍ |,:L|›R2\SS()Í\(XZRa\YI/\ NUMÍÍ “U PRÚHS ÍUNÀI . ANÚÍZRSUW HALLSTRÍN ÚRM* 7937 MES UÍ' RFFÍÍRÍÍNÍTÁ .|.-\NÍ7|R(|KZU24 a "A 005 B \ BÁNCU HRAÍN SCH :HiÍíNÍÍI/X' 1330 ("Í !PN ÍA C( ?RRÍÊVÍ V 53544. "É DE: I¡LTR;\ÊSÚNÓCÍL\I7Í.~\ ÔIÀ \HTIDÁDk DÊ !KG VALOR UÍ IULÊÚÊJ A SIÍUIVÊÚÊJ RS IIKIÁN) l à RS 3 130.00 1 0M: /V NIV ;BV (ás * A 2 «. xy?” “$735 . &é; ;assrewkom 'ucàísügg-.sçsgzsssaaiowaâô Contrato'. 03.202[vv P¡ &aiwírum Y/\YY LA 9 2 , t ^ O . * n n ~ . 05/01/2024 1. MÉGUEL OCTAVIO DE SOUZÀ ÉELARMINO PAREDE ABDOMJNAL 05/01/2024 2. BUXNCA ESGANZELA DO NASCIMENTO OBST COM DOPPLER 05/01/2024 3. MÂGÚÀ AZEVEDO CÁRÚOSO OBST COM DOPPLER j 08/01/2024 4. ANGEUCA MARUNS RODRlGuES OBST COM DOPPLER 12/01/2024 S. BCANCA ESGANZELA DO NÀSCIMENTO OBST COM DOPPLER 15/01/2024 6, MÂRCOS RODRIGUES MÁCHADO PAREDE ABDOMÍNAL 15/01/2024 7. MÂRUÀ LUÍZÀ MELO DA SÍLV 0857 COM DOPPLER 15/01/2024 8, SEBASTEAO PEREIRA DOS SÀNTOS BOLSA ESCROTAL 19/01/2024 9. VANUZÀ SÍLV SOARES OBST COM DOPLLER @tl/2024 10. FRANCISCA KELLY CAMPÊLO PERHRA OBST COM DOPLLER j 19/01/2024 11, JOSÉ MÍGUEL RIBURO TÀVÀRES PAREDE ABDOMÍNAL 19/01/2024 12. KÂRLLÀ RDBERTÀ 005 SANTOS PAREDE ABDOMÍNAL 'A 19/01/2024 13. TAINÁRA GEOVANA DE OUVEÍRá FERRERA OBST COM DOPUER .4 19ÍOI/2024 10. FABMNA TESSARC OBST COM DOPLLER j &2/01/2024 15. ORLANDO PEREIRA [UZ PÀREDÉ ABDOMíNAL _J ZZÍOIÍZOZI¡ 15. GIRLANE MARÍA CONCEÍCAO D05 SANTOS OBST COM DOPPLER 22/01/2024 17. MAGDA AZEVEDO CARDOSO OBST COM DOPPLER L 22/01/2024 18. KARLLÀ ROBERTÀ DOS SANTOS PAREDE ASDOMÍNÀL ?HCl/2024 19. LEIDIANE S|LVA DE SOUZA OBST COM DOPPLER 26/01/?024 20. GABRlEU LOPES DA SÍLVA RIBEIRO OBST COM DOPPLER 26/(31/2024 21. DESORÀ OLNEIR SANTOS ÚBST COM DCWPLÉR [26/01/2024 22. JOAO PAULO XAVJER DOS SANTOS BOLSA ESCROTAL 26/01/2024 23. PABLO DE OLIVEIRA EUÀS PAREDE ABDOMÍNAL j 29/01/2024 24. FATÍNE DE ASSUNÇÃO SÉNITES C857 COM DOPPLER 29/01/2024 25. GERCELÍÁ DA CÓNCEÍCÀÔ BÀRROS PAREDE ÁBDOMÍNAL Í ÊO/Ol/ZDZI? 26. HELLEN @CERES VIEíRÀ &AREDE ABOMDNALPàgma 1:1 PREFEITURA MUNlClPAL COTRIGUAÇU "Úmw d° RPS r°"°'° “a Não¡ Sacwlaria Municipa! de Hnanças Data da emissão da nota Departamento de Tributação 01029024 mimos: ,m.____.,. ._____ Í _Data do talo gerador , ' 01e02'2024 canvas? Códígo de vemuzação K99 1 EJWLW PRESIÃDOR oe ssnvngos , ' Í ã Nana mansa: ANDERSON BALESÍRIN NotmzFlazão soaatANDERSON BALESTRIN ME CPF«CNPJ;2¡,669,M5:O0O1 «22 !menção IYMNCUDalLQOQ Endeteoo R RUA GENECI CASTMJHA Nútvmo: 84 Bairro; CENTRO CEP: 78330000 ¡nscnçào annual', Teleíorxeúôfi) 98407-305.? ã Ccmosememo: SALA oz ceuar;«3e› 9840743062 Munkñpno: COWVÉW UFMT c :mu: moer¡ BALESTRINüHOTMMLCOM sua: í , _W V W TOMADOR DE seawçgs “' w “ M” "' Nome lmassa. I ;Norma 9mm soam; msmmo soam oe SAUDE SAO LUCAS à &amem; GSLWOB-Sã kwsmçao munmpa): bnscrvçào ssxadual: ISENTO *Fmecem AV BHASlL Numero am Samu CENÍRO cz» 7sasonoo j Complemantcx: 'Ê Marxismo: Campo !vovo do Parem: UF: MT ç matt ms¡ n umsAuoesAoLUcAsoHomMLcoM Telelom. u n as! msm Cetuiav: _N Descaamgyggâo nos seavnçgs 4 à Valor unitário cnc vara do serviço Base «mu» «em R$521 z “.23 !RASSONS REF A08 DIAS O1 À 33 DE JAPÊYRO DE E24 ' !i AÍÇLZADQS R0 HOSPSYM. MUNÍCWÀL EUCL|DES HORST 809000 !zlayw 9 8400000 g›yo'%zo'oo q' 000g Forma de Pagamento Parcela Vencimento Tppo Vakx 195) Parcela Vcncammlc Tspo Vaio: :R9 Pamela Venamomb “DO Valor (RSA É 1 A vma 9.540,00 5 ., A 2,2, W, ,M _., ~v* _,, I ' _ _ ¡Qçç , _umieeTsNçõês Fegerws FWSPASEP I somas mas na CSLL Ouuas :atenções à' ns o.oo j* ns o,oo R: o.oo as o.oo n: 020a Rs o.oo vmoÊÉrm = áswã.uo.oom v. 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FXAMFÍS HI" HI TRASS()\i()(íR./\I*iz\ MOM? Dl) PRlñWXÊlílNAi ?HJDFRSOV 1M¡ INIRIN CRM 7037 .MES DE RÍÍ,'¡'ÍRK'N((I .MNIÊIRHQBZJ !Mh- ” . BR/\DIESCU L-_i AOL. M. 1380 _L\(.!!\”I”›\ CÚRRIÍNTWÊ 3 LN -2 amos ¡Lwrínnos YLTRASMJNLK¡ RAFIA [ILJJL LU_ nan o¡ .wnnaor. num: HUIx<)¡›2<¡:4 A ÊÍÍUVÍÚÍJ 3:3 R3 XUM) Tom. as 9 mm) j Obs: m” (xt ›)DÍV(HJ:ÇV"MM"M V ÇUÍWK W N \ÍX PR saem 91cm ::a ::vía são LucAs cum; 56.295.654/0008-35 cam: 0312022p” :À Êwiñm «x Nézwwl ;um m concisa nocazsuas ' ?i'm Ulirmün os¡ M __ x. 3333513; 2 mama uocnacuzs u¡ saw ___ _ gsgrsxnm 051032025_ 5 MiGUU. OCTAVIO D( SÚUÍÁ CUÀRMCHG R152¡ VIAS 05/01/2024 4_ Mantra¡ o: Manos sousa ____ ossremuu _N 'm' Iori/atuou s. MAMA ::numa ou :mas mu¡ svasmu eos/um-ozc s. mansa: amoo sumos TRARSVAGXNAL 'M ' ?os/0112024 7. :vamu: MUTAKWU nJxeAxtAtsA oastmum os/oizzoza a, :mau uma» aos SMCTOS m. saum OBSYETMCA oszmrzoza _ É s, ADRIMOA MOWA aos SANTOS oestmuu M' " m. 10mm. 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Mangueira sms me oa . aeauzou os szcunm-:s ssavuços, mo MÉDICOM) saum msm: VEEUNGS. CRM-NH' asas. mwuo n: mzsrzsaowcna J CÚNYRÃJLÀDORM :umzum soam as saiu¡ sÃo LUCAS CNPQ; 96.295.634/0008-35 »entreter 0312022 @tim 453§__ ¡Jfúzàán coonoeumoa "MHCERINKJKCMÉVQDÊVIÉ-HE üúnherodaRokaFiscalóesewiooa-q RCISURM uma n: manos 54m, 5mm 9 “m” '“'°'”'°“°“°“”"“° 202400000000114 tentam: (as) :cm-sam O93: ummmm-as SCHNEDDER SERVICOS MEDICOS LTDA SCHNEIDER CLINICA MEDIQ OFKJP): 12.978.579i0OOl-40 ¡Eá hfàüô79õ lcd.: RUA POM!) VELHO, N' ¡EO-NE. CENTRO É CÁMPO NOVO DO PAREClS ~ MT huñãuâü continuam: Tí: 6533824459 BI&MEDDOYRABALHO@5CHNêlD(RCUNiCA Natureza 0.¡ mengão Data e nora :se missão da msm mim de Múmias-me ' ' EMGIVEL 01/02/2024 14:32 !ISGGLHIG Númem do RPS Sétie da Nota Fiscal Datadeamssâonauotañsa! Dados dofmsdnr de Envia: can/u* !unido aum¡ ::mich nada¡ uma sem¡ 96.29S,6Sdl0OO8~35 5382 cmsnvuro soam. DE SAUDE sao LUCAS emana Khan @avant Bau-o AV 0mm 1629 _ cemao cer ma» u: num an¡ 3_ 73350000 CAMPO NOVO no PARE m ::causem TARCDOUVHRAÉHNSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descida dos &viço; quam¡ Dnaiün van uma» vastas 1.0300 HFWKOÊ FiO-CM 'ÍÍVÀDÔS ND MÊS DÊ JMÚKG MO RGSPÍTAL EUCUDlS NOR”. M1100 CÍUWCVÍCD TÚYM; 01 I ÍOKLDWX? 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Mútua:: da Not¡ Para de Serwçc samsrütagxaaann câmaras sêne emma _ uma atom aum : Q ,aum mm 202400000000113 2 GP): ummmm-as Dados do nuno: scnnzaoca ssnvccos MEDICOS LTDA w scnnaaen cumcA MEDICA Mion :Lârasnrmx-ao uma» anuauuavss banido μ Bd.: RUA ?ORTO VELHO. N' !50ML CENTRO Gxlàlüü: aaa.: CAMPO Novo no »ancas › m ?daiane 5533524459 mgMEDDDTRAHALHOQSCHNEAMRCLINICA lnhmihãod¡ Iii:: Fani saúda Nanxeta da Opevação Dara e Hora de Enissão da M54: Códm de Mtcnüodade Exrcavu 0110212024 14:29 Rjrvxoaa¡ Número do RPS Dava de Emissão da ?Jota Para¡ Sànc da Rota Fusca¡ . gt Dosh: d» Tmuhr de Sumiço como¡ !Imã Raid num# Fluid# Em Stadt¡ f 961956541000835 5382 ¡NSUTUTO 50UN. DE SAUDE SAO LUCAS Ena-wa limao continua¡ nun-n Av BRASIL CENTRO I av an¡ 78360000 1146173914 TARCKJOL1VEIMQNNSTITUYOSOCJALSAOLUCA Duath _w __ vauuaum vauyau 3 1.6600 sumos même/aa m n?? mts as »uma uouwww sucuass Haas? »Lwíõis 12 mas, mu. ' ' ' ' " xajañuaom 131323100 sm _ s¡',as,o6,zsao^x:.13«1!~.n.:u,2:.u,29 4 VMQTOYALDAPFSG N 18.200,00 *mhmanmidvh Alma:: naum/nu: ou¡ :a M, ~ uma.” mam, uwuum ¡axaíàmn wwwóebv¡ ::mau-m ::van-moravam mbJarEMvsA ;transita o,oo oa moon/oo viaduto# seus» as ¡azoom mude diana as :3.200,00 Damn: mnmúâunúo , _ _ mu . !Rênwrosocgqggggyg mm Z 3.31 vedada-imaterial) (NPJ. 9¡ 'y .- '4 &m; as o,oo numa lana amam ' n' 349165110008435 3 0.00 gm pGÍTJfÉÊCZ 039922 v» m g mamães na Fom: à J g ns Imara Inss luar m: [Tumnus Insc¡ 3 o,oo o,oo o,oo o,oo o.oo o,oo o.oo E vahuiqnuodanmnnu @100,00 !Manga Canguru:: m:: Hñonmvtiàxxixv: :marcus :es: w u» ::naum wa 4 :wmv/zu: x: rumou ,› tàñlnanuvf( 00mm :e swim VIOIKJPIA* ¡ wa agravos¡ SRCAMILME¡ u.- 2 zxuvosxcxwk» Gauócüxvimclus :mu: soe-nm: Mutant? ' É n ü o Mai¡ d¡ Saí ú¡ 009w :xscwn 91/02/2024 sem: ?wanna mm PWRQQ» -4 somam¡ ssmco* :um vxmavçam w ;Wu-varetas .m. “uma aum-ç: sxmsnu E¡ munmmnou « ' , V p ' (3. / I _ na romana-yamaha.” ' l I l I I l l l l l l I I l l I I I I l I l l I l l l l l l I 1 l l l l l l l l l I l I I l l E sá uma ¡Ma! oc Scvveo É íRE| \1OR|<) m: PLANYÕES II( ¡SV! IKI \NWN 'UML FÍTHDÍÇ# HUN* l' L NN í: 'na <,*›.t›na:4o ExNVPCI/xl lil/\Dln UJNKUQ! M: ÇRM 52964 um» RFFFRPNCÇII¡ LMu-¡Jm !MNCU BANCO Em [KRASII, Abi-NCM 39353-2¡ MATA ÊCURR) N I í' 333494 NHMl' ÍX)|'R()I'~l55lU\í/\L S'|N|('Íl. HUQHS l S» à ¡UPULN TOHL (NM: VÍHNKRIJ¡ MJUKM ., x 30cm. sàfsçesãotücàs mw 96.295.654I0008~35 Conzrato: 0312022 1 MWRDÍVAIN !RFKÉHRAHICIPALXCNXW®PARZ§~HL &RETÀRMMIIJPÀLDIWMI AVBIMI-Mbíütñlü T§uIG(5)í-5¡m anumm/onm-:s Número da Nota Fixa¡ de Serviço Série américa 755g.; 6592756051 c . . _- .a.¡ Dan d¡ Piúma¡ LUCAS GABRIEL DOS SANTOS &ORGES LG SAUDE capta: 3757221410001-14 ::mich anqnkmsa uniao :anne um.: a POLKA Auoazmewsxx, Mv 526. OLENKA - NW com RíSlD anacom¡ íSOHJCAOCONTABILMÍZDISÊGKMÀLCO Data e !lota de Emissão da NFSe 0110212024 09:50 Dataoeümssãodanmñscat TSHSBVÀSR SÓÍIÉ da Nota Fiscal ' Dart: ou 1' a: sumo GOJDF Hand# Eai# lnnaiçio Hií Não Sã¡ Í 96.29S.6S4/0_908~3S 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 4 Emuxn firma culinaria Bin AV BRASIL CENTRO ;Dacriáodnssavms « amam mon:: mísuüosm 59mm «asma» asim. nun; CAMFO NOVO DO PARE MT End 1146373914 TARUQOUVESRÁL?INSTITUTOSOCIALSAOLUCA s no35?, na 0:90:00:: wrmus Mulan-H. A G: Amrxmcnmcvcm com ams amam M) vwx 1UN; vii 000000 30cm 0¡ 001a¡ são 10000 CNPJ: 002951350000035 Contran 032022 -0 200,00 ?Quem sem Saviçns de Qúpnr «um - mas Amada da unidas ou¡ ?â v¡ VÀJGXÀH (vrwubcm o,oo 04 scans/es í vam ma¡ da¡ Savio: R$ 200,00 na de cama as 200.00 03mm ltmmidnnün i5 0.00 Dàü Cañütúh É 0.00 3 Datxgães (uma) as o,oo mangas na da uma as o,oo :sem: Danilo ns o,oo | uma.; m run ns coma inss 'Por Ja; ousa nar-cães msm¡ . o.oo o,oo o.oo o,oo o,oo o.oo o,oo í" 200.00 »unuxwsxmaam x» »nouveau um :e ;numa «um ;naum/rm 1: mam: ;wmmwmu atum! ao wmuwmmu um 001x905¡ ;u ;naum uu ;mamae-estam _ ._ . 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CONTROLADORIA COORDENADOR Donna-mta assumam; mwamzc 3%: Lucasawua Dos sumos seus:: Unitau »n hx¡¡1;,';u.:t›;|.›= n¡ ;mam 0000000 000.0 05 00105 são LUCAS 0.090; 90.295.654/0003-35 Dentrato: Oii/2022 à: 5380Numenu da Nota Faca¡ de Senna) Série Eíetrônu LUCJXS GABRÍH. DOS SANTOS BORGES LG SAUDE QFKPPI 37 MZZMIWO¡ - H an: R POLKA ANDRZEJEWSXO, N? 526. ONNKA Udit: CAMPO NOVO DO ?MEIOS - MY Bmidohlúíõlíõd Tí* 659275605 1 msaááàm Cnvumnmoenw kluiñaçãa da Naa ñsal américa Nmcza na Operação Data e Hora de Enñssão aa NFS-e (migo oe Mmennadade Exzsws L 01/02/2024 09:38 ZRSTKVPR¡ É reúmero ao RPS om de Fmissãada Nota ¡ksa! sem da Nota Fraca¡ COM) RíSOD CÀLIFORN auáâOluCAOcüN IABILMYZOIQKQGMAN .C0 Rzãnsnzñ 96.295.6S4/oo03-35 INSTITUTO 500m. o: sAuDE SAO LUCAS Av saasrL CENTRO ca' ur meu: em¡ 783604300 CAMPO Novo oo PARE M1 1145173914 TARCIO_OUVEIRA@(NSTIÍUTOSOCIALSAOLUCA Damião do¡ savigns A SiW-MGS PFVDICDí: wma/zw: hi) (JEWÊO íKMVHM-UZ (JONES "DKW. 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Ihnuclnivu-utwoaluun #inn-vo m m mama :omão Recém»um wma» Seas¡ a, am «àâsâo Lxxcas nímrómo 62 PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL sucuoes ucas? › CAMPO NOVO oo ?mms / MT :Mvrsestxxçjevvtw . ,,,,,,,,, nv ^^ A ,A . g_ cup:: 33572214090114 m_ _ M M _ _ §§PEÇIALID5DE:_CLÍNICOGERAL V * W W V A W i NOME oqvaonssconax; LUCAS egamu nos SANTOS songs: k_ Í CRM: IIÂZS CRMJQT .Wuãsbpe Rersnêncmzmuaao osyzozáüá _r n W _ l _ _ W (DADOS BANCÃRKJS, l _ W V §^NC913RÀM§§° _ M _ _ _ M M V Ê ÊAGÊECLFELQSFL _ , m., . , _ i W N w ã m W pihmõasv m _ _ M' a DATA _ A 703mm¡ HORAS _ _ A M_ A vALoR_ V! í 3 02/01/24 12 1.400,00 %'o3/0í?24”'1 " ' '12 ' " “ 'M 1.500,00' À' V' í í É oe/oz/za ” i2 ' ' 'nocao “ "W ' f ,, . , ML ¡4/4 ._ ,m ,. y 07101124 24 L 2 aoo.oo ã ¡oiõx/zca A* x2 / V' A 1 400,60 “M í moi/zé " “x2 M ” ' ' , _ M u W M 1400,00 › l n 3 T 14/01/24 12 ~ ,, IV›GMAIt COM I &Mía; à Hd: Rd íârim Natureza da Operação Data c Nora da Emissão da NES-e Código de Mxemcdade EXIGIVEL 02/02/2024 14.05 UNSHENOâ Nümero do RPS Caia de Errássão da Nota WSCAI Sénc da Nota FISCaI , Damn :h Tocador de Serviço oca/cw !amido uma¡ maciça: mapa¡ mui» sua¡ 9619565-1/&0835 5332 INSTITUTO SOCIAL os SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL 1529 cenmo ?diana 1146173914 Blü IARCIQOI.IVEIRAQINSTITUYOSOCIALSAOLUCA CEP De 78350-000 CAMPO NOVO DO PARE MT Díáamsüvl? uma m numa; 5,001065 mas? A amoo !em no »usas ÀLEXMÍXW ¡AVIEÊ (PÉ ÚJVÍLRA mruswm uu nun-km mm amu.- DwaXmumam-t a ;zmlrw-I czaxmucxsu-wswrrbm, utuoswmwnezuxu. wsnzurosowxaesemzsãozucas CNPJ: 96295654/0008-35 Contrato: 0312022 7 _rwarvmmm *sw 415m0 kmodnsoüzêviçüdeQáqunfbulm-ã¡ I WW_-_- . “M1”, ._ ., .~- 'üümmññúñ Aim-nu wanna/nn ou ;sx m ;um #1 › «Mesa-u < x www* ^=°~T*1W-=t<”› (XIX *6MM Aí u* na u Im »mm v: (amo-zw u» u 9mm' ztzxwrmsmure armar ocsamu amam¡ í m» wa pe): suuuuum w ~ nasua.) , 6m.; Ãt* rmzeunaüpenáo 9.00 O4 00000/00 Va|orTotal dos Señor as 41mm) !asda &zh n; 410090 Dawn ¡Ianidnmúo m mm 00mm Continuada m 0,00 bahnÊüàÚ) B 0,00 actuais Base de Célula R; QDO _ A R¡ 0,00 . V n. w m W. . , Mw . -M, Y NÃO Mamães na Fome cornos nas mar a.¡. uma¡ anus meu 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor uma¡ um: an¡ “com 1Iíomn9ôs 39.7669 vu mw¡ s¡ sms Imgqgsg) 9g: hommbdeairngndaüohlüaladrôdm na: n Ran a !ruido cs'- ?ts-e map a: «amamo- [XIGIVFL 02102/2024 raunmo (#1041103 teca¡ oe uma» Sana amam.: *mr N, .u, ._ ,_«,, _ ,a ,._, ,.,~, _Mg ;w M( ,À AA( ,._._›. ~. contam-mrRELATÓR|O DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES RORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S / MT ?f Insmukvsocaai a; and.; .32 São Lucas PRESA: A X DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOA \EM CNP): 09.426.260/0001-06 ESPECIALIDADE; PLANTÃO CLINICO GERAL NOME oo PROFISSIONAL: ALEXANDRE XAVIER DE ouvem cam: 13915441 MÊS os REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: osaz-x PONTA CORRENTE: 502014 PLANTÕES omA HORARIO VALOR eum/2024 uns NOITE 13/0112024 nas NOITE 1w01/2024 nas NOITE ?OVAL pa:: J __ ._ ___ _ .w CONTROLADORIA COORDENADOR _ «Ma» ngm socmaemaesaouxcks CNPJ: 96.295.654I0008›35 Contrato: 0312022Puto (na ca mangás woman ?tura Municipal de Santo Ângelo - RS ÊJÉIÉÀCEÉTÊÉEHÍWÉ ñgMcDeYâhA3&› @WINE PELDSNPXESNÀDGCAL hàndooúcñeuçácr CAHPOIOIIODOPÀEISSJIT I. FÉTÀÉEEVÉ Narmñüzàaâwà poxossconoektawlcmueaoosum EJ-h¡ 'Ikwnâtàvuutb vomFríxc Tumor: 599111-7??? amor), ugsusywot-sn vmuzouxiupd um Bafo @O ?MCR/Wu M1122 CE !IMEQ M (mm-anna Mudou QNHO »am ~§ (EP “M3040 í, ,___ ,w _ , ., T CEM M ,. , . Puruíüzbo Sad!! IIQSÍYUVO SOIIJL É SNJ! SAD MEE Nm:: Kama:: ?animar 1104404514 &PVKÉPJ !EDSASQDWI-JQ ?Hal kulnsumouadwnQ-Irwtmm mamrmaw - ama-assaz' a Ramo ¡INà Butano AV UVABL. M29 @tamem Minipa CJRPOIOOVO%PAÉGS~HT 'IKHWW Végraidnl os v amuo amam¡ !DONO montam n¡ Juntos contatou R¡ meu P' nnuannuuuvosnnm-uowvvumuwnu :ua- ~ ernemon na» u-MIÊF” .um vqunwfummrmmmm I v A Rum R: o. Wan: Uqddo d¡ Nota Fhcal de Servlços EhtrónIcn: Immannn wav-u_ cout-ruin: lúuxwumxt¡ u-Amwsmux ssnmhcnbontnobowaaamm &amfmm mo *GIM «Sc Yñtwwàa. 001065 PELO SAHPLEX IGAOOOML Pin» :rn-anta: a mamccwe na mu¡ #m1, ams-a. rwsidsatna axu¡ mm 'a &ru-amaco Desnrm lacnxxoamcc “M” “'35 um o» mma ~ D” 'm' “ R¡ a n¡ :com IFSDINSeIÇOQ/DZZSM) ¡m-gza' ;w _sw I “ Fut uu cantam comuna uniram: m» manu-tampaRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPWAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS I MT EMPRESA: POLO e. SCHNElDER sem/aços Mentcos CNPJ: 44.553 4151001-50 [cumco GERAL NOME oo PROFlSSIONAL: !SMAS PlCCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MES os REFERENCIA: JANEIRO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: :as - UNICRED oo BRASIL AGÉNCMJSWO CONTA CORRENTE: 136.882-2 PLANTÕES DATA rom_ na HORAS VALOR tam» mamy no da¡ 02 toxahzando 01 aux-tio¡ omugm R; 200 00 f 1 T TOTAL EM AUXlUO-CIRURGIA RS 200,00 Obs:é; Dura o Hindu Emma 000ml:: i¡ 24.-tom üanvaérvdt meu m¡ a¡ Paulão' uniram &çnuoc Trimnçm wants Pew sumsouvaomx Mxhcâioáeñtdzxào uulmwvonoàutas .ur Prefeitura Municipal d¡ Santo Ângelo - Rs saxruumarñomawua mn mw mamona 93mm WSÍAERMENÀÇG Muruõhzáosool Powtsuaemltsêmccsusuctnum sua: flscillebarbcuavlv rbumFmbia: Temor: mnmrm M1991 uasusszoootao !mamão Mann# :uso Bam 05mm amem nua:: na amoo. n Camamu” Aumuo smmmano-Ias LIP usando w ,N Y É ., _m_ .W . x , Vfd Naval/canso sem¡ ISMUYD soou n: sauna sAo tmn mma Palma !andam (HHSHAQIJ CPFOPJ nmuwmas Eua-r ?müumwoeunouwmmmmm Irvvçaomnoxaa - Maná:: Emma¡ o Sam (Jenna Emma:: AV susana (hrrtimaemo !Andina uam »wo no Pneus - u! (2o naum “W” anão-gangues m . M , mas vuxaemsnrnxmmnmmctacc »czanauosousxcxoa v; u :a mnuzndnouua mama¡ E o &nohwiüvqotwfamucmàuizmiâ an» xrrrmsaaamm ?as “”” ::sams- wss 4m - x É, “NNE R$001:: mam manga¡ 593g uma¡ YOTAL m non = fsxooqm ' vam naum: ¡Qimoo Jaçkvxnzn @Malhada Otsenxrvgíuu-«iuawgu V"" V”. ;ser m ::sua vala ¡Hzrío Fm. 'vam › gv as o. n¡ o. “mw” B n' mtlmmí A mí; u¡ uma? ms a z »rs-e 024300924) Vaklot Lâqtádo da Not¡ Fiscal de Serviços Elatrôrica: Rs 4_ooo_oo 017131# , . . !útil , ,. 5 ., . . _. UxnímPwá.: SMDS¡ ›CÁI"UNMEJDOFK(SCIS-MI ¡:31! Ram nto Rip": ou Tnbmxâo. arma: »em warm: muow. É Par¡ amassar a :nenem-an «sat-cu nazi. .amam mwasatusnxw “'°'” ”.'í'=-' _ .m53-°°-'=747~'”“”“ mstrrurosomkxsssarbsmuacxs _ CNPJ: 96.295.S54(0008-35 sâljêmmç Contrato: 039022 @amní Remvómo os ¡LANTÓES - HOSPITAL MUNSCBPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO oo M “um” ' PARECIS ¡ MT ÉMPRESA; PÓLO 84 ÉLHNEQUER SERVIÇOS MÉülCOS CNPJ: 44.558 415 f COI-SO numca GERAL M* NOME DO PROFISSJJNAL: ¡SMAS PICCOLI SCHNEIDER VCRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: JANElRO/Zozd DADOS BANCÁRIOS &muco; 336 - Umctw DO BRAssL AGÊNCIAHSIOO *CONTA CORRENTE>16.882-2 PLANTÕES DATA _j 107m o: HORAS 1 VALOR sanreamsa pra tvawstezeau me oacmm nas mas 01, D6 l 3_ 14 20_ TOTAuZANDO 05 D As RS 4000,00 d* í .J " 1 T . à l 1 z TOTAL EM sobreaxrrsc: para transferencia de pa( sentes: RS 4.000,00 Obs: m . _____ -, msmo. ~ courswuxoóíazááPrefeitura Muníclpnl de Santo ÉEORÀIEENOEHDWÇB @Ansouzsamotxasrkicu Ângulo - RS ISSQN muotmdeamuo cantam¡ ¡514539 11¡ 64| ñíà 9316212624 líbdâüo @TAKE PELOSNPLES MÕGQL »neuem ?nom uuvonovononnmas-ur HEÍÉGÉNWQ NnmRaáo 89|! POLO ISOOÍINR SERWGOG IIEDGN LTDA Elkd¡ &HIÀQOWMQJJMH ?um Penna !datam 1553 aNn-717¡ 090w: usstusnnmea Ircién Mauad 424a Kim) (EMIR) 8911013:: RUA 12 E IINÉ, St Ihrçimnma. Mndpo SAIR!) NÚGEtO - RS GV 93183040 -, __ ., , um t¡ - V NJWXWEDSKMÕ ucsnmsoannesuntsanuncu um.; mtas» Tddcrw (1 uunasu u» m:: “atacama-s EMM ¡minmmdnmunswmmuncm !num hkynapa¡ - Mundo Gamma - Ram: ::uma Fndemm AV musa. u:: rmvmmo !Amapa CNAPOPÚVDW) PAEUGJM CE? 73350000 ÍÊ$N|O$ “ v, ' " ' "'“ "' «um agita-taco” " vu. :ss ' vía ma' u» cnnxxúesoeazncntsptasxtnncaunnvnnunln, V nnum;aqusmxnnuuuunnummuxxw a atum, ksumaá nvuzmgsxnssmnxasnan m-namaesoenomls ¡nwmosnlnmnmanqna x "u, “and mmmuuuusmdwwucmnhnu uma ::maca-we mútua Súçmáús¡ :ímã ES ,y V» ;n y e- m ãV . _ L ,. ._. k “Q “$030 R$0,00 R$01 !R 0.00 r_ vawkrommrxzu: &uma; vuuñuamrüum no &maoxnomwdc Dnsznrtukxoarúomaúo* m” assumam «Rnawmñyts vaucozss, L M 0, B 0,00 à¡ "M M 31300.0 É .,O0 31.162,7 É" _ ' _ " ;És m wscmmvmc: M ' A Vaior Uquido da Nota Fiscal de Scrvíços Etolronlm: R; “um Oübííy M V ,w m N-màwcurdr-unu É mamar-pu. Luana-avança: sanmmcnoomvauomms-m SSÊNHMX) »no %qffBdcT0b\naçàn @VINTE PELDSWLES NÀBOPML L _Qzí WWW) 50510 cum; 900505050000035 Contrato: 0312022 Par.; «uma a maximum ssa na» land ma» »nmthadmaaxzm *BQWEBESÀBLM'T RELATÓR|O DE HANTÕES - HOSP|TAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO "ñ PARECIS] MT CNP); 44.558 415 / Oil-SO EMPRESA: P009 8¡ SZHNEÍDER SERVIÇOS MÉDICOS cnmco @rm NOME oo PROFISSIONAL: csAnAs pxccou SCHNEIDER cum; 13.396 4 "Mês me REFERÊNCM JANEIRO/2024 DADOS aANcÁRtos BANCO: 136 › umcrw DO sRAsn ãcãmcmzsxoo CONTA CORRENTE: 363.882-2 F PLANTÕES :ã _ mm T uma o: HORAS | vALoR arames me 12 mas «106 33 A318 so¡ nos um 02 03 m_ os_ as_ :o 11,12,mw;07_13,s9_20.21.'a.23024252539 3o, 3¡ totauzanaode 23 puma» x Rs 040000 = R3 32 200000 mamães de OS nous (D5 :s S:: 30. mea asas 0'. somam». 06 !demanda 03 ptanzées x 700.00 = Rs 2100,00 g» .J TOTAL EM PLANTÕES: RS 34.300,00 Obs: CONTROLADORIA NNW) CNPJ: 96.29E›.o;>4;cü03~35 Círñrato: 6312022 " ' '* “°'“”'“”“””““ ;NÇW COORDENADORHEEIRRAHJÉALMQFÉFKEDÉÉ-HY. Númemdawotafxscaldcçrigwm SECRETARIA amam. n¡ muros ;me amam; í »vamu mto mesmo, ea ::mm mzmnomanoz reasons: (as) aaa-sam 00k MULEÉl-ã LF NUTRICAO LTDÀ LF NUTRiCAO @rpm 4730964410001 20 lutado Hnkbatãlôd Munição meu em; nun Gumuvum, N? 41o, ALVORADA cava-rano: LETRA na a.¡¡ ;hmm "oyo ao pggccgs . M1' 143993; guguETICIACAROUNEFREITASQBOUTLOOK C mutação da Nom Had américa uatutezadaopcragâo OatacHoradeEmmàodaNü-e Códigodeâznetñodade EX|GIVEL 02/02/2024¡ 11:61 zzmPAvtn Numero do RPS Data de Emzsslão da Nota Fast sem da Not.: ma¡ z g "___" ,. .do T, . de _ 071,0# Mauá !Qtd Banido Hlitñü &âaàúd 96295654/000835 5332 INSTITUTO SOCJAL DE SAUDE SM) LUCAS 4 Endereço ?than andaram @to AV BRASIL CENTRO c!? Tatame and 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0L!VERA@KNSTITUTOSOCXALSAOLUCA Damião dg¡ Savio¡ manha inumação _My “___” van uam »uma __ 10mm lgfawço a¡ !çgêàhü &EAKQAKXI ?(0 “QSPHM AMIMCIPAL MKLISB MGHYSà R/ZJUÍSÇO IN inlàl? CIKYÊG, CAV-lâü 4.Ã(X),(”% 4 @,00 51k! 'vã/n rícfíWàlíífñ/VEI ft? !E3613 @f Olívlílâliil ÂÁKOXfZOÀL wma mu. DA use: as a.400.00___) nmoanSoh-esaúspsdeqzdqu Mutum -ãxi g MMdn-Iodnmüdnlo :um nunusmua cm: É' 1117' Erg» Ê o,oo 04 86500102 4.400,00 43.400,00 0.00 o.oo 0,00 o,oo 0.00 NÃO 3833333 z ns com: nas nur cw. ::tangas mg¡ 0,00 0,00 0.00 o,oo o,oo ¡Woriuidoúfhbfhal 4400,90 mxsom-uzxzn/.Amxmmsaxzvn ¡WAQN onoonnrumnuubaun-sc wuxvwçàâuotavscanaeumg» 02/02/2024 1ZIHPA7EH &ene Eunbma um. n :mamona: »Jum em wwwo; .www m» m. »um 30K» (wa-cu 1°RELATóRio DE ATIVIDADES Prestariorgyggeriri o ;Leticia Çarolineríle Freitas a Rpaêão Social .? . .g NUTRI Aquarela , ;a . 47~3°9-54$!0QQ1:20 Í Periodo do §ervi§o Olloi/Zíhá 31101124 .; urljdarÍéMM' wíãégktal Municipalwlíugíátíes Ho? “O” ' Campo Nogowdo Parecis m _NLServi os de Nutri H9 iuumgsàlsíxêlasae Carga Horária ' 1961241541, ~ 30 horas semanais ,Laiaanvada ,, , _ _ Dados para Banco - Bradesco m m . Pagamento Agencia - 2558 Conta - 344515 Tipo de Conta - CORRENTE Proprietário - LETICIA CAROLINE DE FREITAS í y CPF: D8_w9_._O1À_Võ_.679-O8 Descrição dos Serviços prestado o Acompanhamento da realização dos cardápios semanais; o Lista de compras semanal; o Adequação de dietas conforme patologias e anotações em prontuário setor internação; o Confecção de cálculos de dietas enteral, suplementação via oral e manipulação para os setores de internação; o incentivo e orientação a amamentação; o Orientações dietoterápicas ao pacientes internados; o Orientações dietoterápicas de alta com material impresso: o Coordenação da equipe de manipulação de alimentos do setor da cozinha do hospital: o Confecção de escala do setor da cozinha. o Organização do aniversariante do mes. lilâllllñü 30CM. BE 3.33K SãO IUCÀS ea ; ,ÇFÉÍÊÍ;Í'Ç" CNPJ: 96.295.654!0008-35 “m” CC-àtrríâí 3373022 ENDEREÇO: AV BRAslL_ 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S FONE . (65) 33824125) l 1 l i W Número do úocumanto › Travessa Emmanuel, 33v- N ~ Expansão Comerciai AR »O1 ~ Fone: 66 355643300 uguomçpuçsq CNPJ - 15. 359 301/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT 3 Noufucddcskncço í Í 144 li VÍT NEURÓ Razão sem: DANIELLE CG SOUZA ME Cm-ttibuiote § CPFICNPJ os 43s usavam¡ Irscnção Municipal 14335157554 °°müamff“”"s Rua' mms um (API as Love oa concretos] ~ severa A ~ .ruim . m › C59 renovou mcmmmumu, e Yeleiore 21943693570: E-mali vALmRvAx/mççyiaovmt com ompra-u ue pequeno pom que app) Natureza da operação Prestação de :cívica Ceasa do animadas GPMQ/2024 › 16 Zi.” $104 ?,250 5934 íifbd 13109 381a M59 9316 Dam de mu» ao RPS › ãWáíiñã' Dn emssso c¡ M34: mamona: #Muraro ao processo i lei CMQVÍMEÓDÓG 4o !SSON Exiglvel m nas 'surto d¡ NFS# 54111151050¡ ?aiumcplü «n .massas !SSQN .KJÍNA- Mr ;eo :aseswoases amam aum ““““ " Area ev Brasi CENYRO com e ur 7mm sma " “ CAMPO NOVO DO PÀREClS - M¡ 346374914 Mnneoo urrmnooa¡ 4 m - #Mc-anne 5505366935113. Camus ao semço HOSPITAL MUNlClPAL EUCUDES HORST - CAM9O NOVO DO PAREClS DÀNlELLE CÀROlAY GUZMAN SOUZA NOTA FIS-CAL REFERENYE A0 PERÍODO DE OWMQCN A QWMQOQ-I SO ATENDlMENYOS Valor ¡ou! dos scr-ngm RS V 500 09 valor mu: oo cotado \SSON *a vivam¡ ao isson valorizam do 335% *a »ameno Vaior iSSQN a !uma RS i? 500 DO 2 DO R3 25G Dô 103.05 R5 0,2!) H'. Observações "M" ivacrrvaobasconolezmmoses CNPJ: 96.295.654fO008-35 llhlllllliüllllll Mlüllllüllllllllllllllllllll .uu . Prolniootc de nun ' ' . , - . Namorada operaçao :mw Dunst-or¡ oacnvssaoaanf.; a. 02022924. »eu :o ""'°'”f:¡ “F” Reaebiiemsv de UANWLLE C G SOUZA M!, todos os serviços nawonams nesta no:: tsc: oc serviço eietrómcà vnvxrnm veta-v.: Not¡ mama seram) I l Sm mneenunmcmcrwmaeceuau ' " mmsmusmi. w Õírsula a :mamona »autuado o :m: tam» mma ;main 9m umwumnmwñumiscscm ulzllsñda o meigo Std-¡EÍÕÓWSnzmtüaeo n: FLANTÕÉS - nosmAL MUNlClPAL sucuoes »cast › causo »ovo no :Marcus z m y l l leur-nes» vm «EURO com: :mas ?asxoooum ESWÉCMLIOADE NEUROLOGQA NOME DO PROFISSIONAL', DÀNIELLE CAROL/W GUZMÀN SOUZA can 9784 i MÊS os; nsssnsucm Janaina : 2024 f :unos aancámos , BANCO S|CREDI . § AGÊNCM' os:: c CONTA CORPENYE: 225392 muñões an¡ MONARK) _l VALOR l . na 91019024 AO 319m 21124 4;' “5 'am-QI ÍOTAL. 11500 mu: "É coonoenmon O A02102/2024, 19:07 Usuário: 35.152.403/0001-30 - NF›e - Nota Fiscal Eletronica de Serviços - São Paulo Número da Nota 00000765 Data Q HOTB U9 Emissão 02102/2024 19:06:53 Código de Verificação IMHU-NRV7 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ. 36161403/000130 Inscrição Municipal 6.419.492-2 Nome/Razão Social' TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA Endereço' R CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 198, CONJ 91 - CIDADE MONCOES - CEP: 04563-060 Municipio São Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ 962955610000835 Endereço. AVE BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 78360-@0 MLJFIICIplO' Campo Novo do Parecls UF: MT EAITIBII INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razao Social' -~- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Servxços de suporte de TI a unidade de CAMPO NOVO PARECIS no período de D1/D1/2U24 a 31/01/2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PARECIS - MT CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST Vencimento: 16/EI2/2U24 CHAVE) PIX: 35i152.403/E||I|D1~3EI ou Dados para deposito Banco Itaú S/A (341) Ag: 2978 C/C: 40640-9 Inscrição Municipal CPF/CNPJ - Valor Líquido R5 2.815,50 "A PARTIR DE 01/01/2024 ;x EMPRESA MUDOU DE REGIME TRIBUTÁRIO, Ezcmimo OBRIGADO A DESTACAR os IMPOSTOS RETIDO mx EoNTE" VALOR TOTAL DO SERVIÇO = RS 3.000,00 INSS (Rs) IRRF (Rs) csLL (Rs) COFINS (as) PIS/PASEP (Rs) - 4530 30,00 90,00 19350 Código do Serviço 02881 - Assessoria e conlultorln em Informática. Va|or Tota| das Deduções (RS) Base de Cálculo (RS) Alíquota (%) Valor du |SS (RS) Crédito (RS) 0,00 3.000,00 2,90% 97,00 o,oo Valor Apruximado dos Tributos / Fonte MLInlEÍplD da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇOES (1) Esta NFS-e Io¡ emitida com respaldo ria Lei n" 14 097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/03/2024, https:l/rifepreleituraspgov.br/oontribuinte/notaprint.aspx?nf=765&insoricao=641949228iSMS=08ireturnur1=nota.aspx%3ñnscricao%3d64194922 1/1PIEFEITIRAMJWKJPALDECAIOOIDI/Qmüí-MT. Número da Nota Fiscal de Sewiço f” sentiram humana n: manos séne Eletrônica . É tiveram puro causo, es, mam - Teams: (es) ::az-sm 20 17 OP): !ATELIER-ü Dados m Wander L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA t t¡ !à t t t 07X: 37.567.216/0001-43 Imcridohliüdátíüâ lmaigãa Eüd: Emi.: AV. BRASIL, N? 326, CENTRO mudava-mM( Gdath: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Tâbne: 1912345678 End:NAOPOSSUIQ!NAOPOSSULCOMBR F _.=_ .Ú 11131111150 rh Not: É! Edrôrim ~ Natureza da Operação Data e Hora de Emixão da NFS-e Código de ALitenticidade EXIGIVEL 05/02/2024 07:25 7UT4DUNSE Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal baús do Tomador ch Serviço 4 a_ _, OBID? lmaiáo íúd !moído Miütñal Razão Such¡ 96.29S,654/O0O8~35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço ?intao anula-tum !nino AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (Júnia l! Tddone Suá 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsaição dis Saviços .snavtcns MÉDICOS wssnoos: Pumlo 50mm/Iso, PEDIATRIA REALIZADO PELO UR LUANDERSON DENEZ ROMHALOI, no HOWITN. MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ amo nova DO PARECIS - MI, D0 UIA ox/Dlzzozat A zwei/202». BANCO' na muco Cb S.A AGÊNCIA', oooi CONTA CORRENTE: 30328164 iiiBIIIUIÚ SOCIII DE SAÚDE sIo LUCAS CNPJ: 96.295.654IU008-35 Contrato'. 03l2022 VALE¡ TOTAL DA M51: B 46.200,00 _inpasmsouesewiçnsdeqiaimierrunnm-ssou nuviuadedonniqáo Alumni !nani/MB CNAE m as . Nuxprlnw, 11ml( as, loboutonoh, manaus, maniçñmoy, nas a: uma. woman wcomn. «mbululonwsa twmbneIItS o,oo 04 8630-5/03 vw?” d_ 5mm_ as 45.200,00 me de amo as 45.200,00 Desconto bnmntidomdo n 0100 Damaia causando I* °›°° ' Doações (mma) R* 0:90 Deduçõs Base de @sua W °-°° É" um* R3 0,510 meu mui¡ “^° @ações m Fome com; «su cum munições mou Ps o oo o,oo ms o,oo m' 0,00 0.00 03° °›°° E wuhüümumd í ñ 46.200,00 !Monge condenadas 2 os A c( Ao ,- union APKOXJMAIX) nos minutos as 125) ui ISJISSI rom¡ IBPI, (DNVORMK ui ¡Lmnnn /commsuinn naum¡ no ;mms rumou¡ 1 mA «ou voo: sn CARCIIADA m cus M' m: Geraaovocmnoeasovioeneznonumi ____I_'gwgm_l°_°'v_________________ l Bug., as, osapdeumnuhae irmenusa Nota Fiscal «serviço $377:: ou* m" 12732/2021:: mrwunse u sm Eletrônica 2D 7 - l v¡ l .um si u Scr union: Xccrlvtímnokld:IUROMMIDIOWLNAÇAÚD! Sim/MUS MEDKUSIIUA!INI/.Ilñ/Doxvl-&Lhmosd im :ais: viu mit-Nau K 6- m ~' t, ,, na _ .-o«.~,, m~,-ii:, r vlíV-'Iií ›. m. i, .i .,, .,. ~,-. / / ""°""'_ naomi-sustentam”a Í I l | x Í Í y I REIATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNlClPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MED|COS LTDA CNPJ: 37.567,2 16/0001-43 ESPECIALIDADE: PEDIATRIA SOBREAVISO NOME DO PROFISSlONAL: LUANDERSON DENEZ ROMBALDI CRM: 197499 « MT MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 336 - Banco C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 30325151 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01/01/2024 24 HRS R5 2.200,00 02/01/2024 24 HRS RS 2.200,00 03/01/2024 24 HRS RS 2200,00 04/01/2024 24 HRS RS 2.200,00 05/01/2024 24 HRS Rs 2,200,013 05/01/2024 24 HRS R5 210090 07/01/2024 24 HRS R5 ;200,00 oa/01/2024 24 HRS RS 2.200,00 09/01/2024 24 HRS RS 2.200,00 10/01/2024 24 HRS RS 2200,00 11/01/2024 24 HRS RS 2200,00 12/01/2024 24 HRS RS 2200,00 13/01/2024 24 HRS as 2.200,00 14/01/2024 24 HRS RS 2.200,00 15/01/2024 _q 24 HRS R5 2.200,00 15/01/2024 24 HRS RS 2.200,00 17/01/2024 24 HRS as 2.200,00 18/01/2024 24 HRS as 2.200,00 19/01/2024 24 HRS RS 2.200,00 zo/01/2o24 24 HRS RS 2.200,00 21101/2024 24 HRS RS 2.200,00 TOTAL RS 46.200,00 Obs: CONTROLADORM COORDENADOR .-rw!T 'i ;93&.esum-zs › nçãfab', ma¡ mmàíüxuaw: . .um BE 91H S!? EÉÉWÊ LaNPJÍ 96295.PEíUMMlKWALDECMRWVO®PARE$-Mf. Número da Nota Fsscal de Serviço szazzmzu wanna o¡ manga . . ” , AVENIDA MATO Grosso, es, mma) Sm Ewómm taum¡ (g5, 395m¡ 20 16 OM: nmmmm-as Daths do Pvâdur L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA naum» CPF/OP): 37.567.216/0001-43 lrwido liliâúdüâ hurãn &an; Bd.: AV. BRASIL, N? 326, CENTRO cayuggmg Ne Gàdg: CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT TeHme: 1912345678 EIIüNAOPOSSUIQ!NAOPOSSULCOMBR Meditação da Min Fba! Búôria Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Códngo de Autentiddade EXIGIVEL 05/02/2024 07:23 ZNLZSQLRV Número do RPS Data de Emissão da Nora Fiscal Série da Nota Fusca¡ n_ =_._ ,. ._ ._ Dados do Tovmdnr de Sevviçn CNB/(FF &Qüo &úd @'60 HIIQU hão 5nd# 96.29S.6S4/O008›35 5382 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endevew Mimo arrumado him AV BRASIL 1629 z_ CENTRO _l QP @ida LF ?aliam End 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVE!RA@INSTITUTOSOCÍALSAOLUOÀ - í .- ._= Dsaiáodasüviçns SFRVKOS néol% vkzsmoos, ÀMBUIATCRLO PEDIATRlA REALIZADO PE1.0 DR. LLNJDERSM DENEZ ROMBALD!, No HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES »com - UMPC Novo D0 PARECIS - M7. Do 014 021007024, oww/2024, 09101/1024, 24/01/2024. muco. :a6 - BANCO C6 s A, aaéncm. 00m :mu counsms: 30325164 win¡ são ums cupgzsgawãemroooa-as Contrato: 0312022 VALOR TOTAL DA ?FS-c 3 6.000,00 mposmsougsewgnsaequanma-vmnm›mqu mwhgemygndug Ainda @naõ/1303 CNAE a: u» Woxurxau. Mutum, Ianmnaum, umxomu, mnmmmnt, «em n: tam», menu» socorros ant-amam . (onça-warm. 0,00 04 86305/03 Va|or Tua¡ do: snviçns i8 6.000,00 Base da Câulo as 6000,00 Damn:: lrrntlldomdo “5 0:90 Damon» mudamos “5 °«°° Danugõa (mania) "5 °›°° Deduçõs Base na Calcio "5 °›°° :sean Devido "s °›°° I$QN unido Nð Rehaóes na Form * ns mms mas :m: (su Outras nas-ções ¡SQN o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo Lvàor iquidn ch Not¡ mu¡ 500090 Í hímmgges @minutas .› uma A9ROX1MAOO aos 1 nvnuvos ns N! :m x5 um rom: um_ :ouvem: m n 141/201: /cnuvaaauums OPTANTE DO SIMPLEX umomAL nan «ou »aos su¡ cmcmm m r ouxsavos A celula. cevmmwuw°5I_________.____E°'E”i*;.- _ _. -__- Í aumento de «img de uma ma¡ Ewñtia manaus-nan Dnamudeavháoanwse comuna-minas nnmmuauomssgmaesewnço gxuggvgL 05/02/2024 2NL2z9LRv séne EIwor-«a Rcntblgntvrnc¡ a» L n» uouumx naum: or :cavaco: «uma» um 'n s&I.21s/'›W="'°°“" « ¡_,_¡›LL~FÇÉÂ* 1«wwa~~v:›~x›¡N-c*› n. '1duxí1ttrusçsccnça ,nu-Mumv.; r, . n ;n ;glr-\Jueawmeuscxazx ; ,,›»n ›¡.«'sa.›.-cvu:; v' Í N, _ . ~›~r1l^P'~'À - ' humanas . jRELATÓRIO na ATIVIDADES "ãíâíí-“íõâ A " .snow CLERYÉbN " J mzkbíõbtat. " “em cunvéáií" ' “M” can ' "' z-Lceamarootn-oa M ' vsnnnííõêàíítVõíã-wmíkí ”"' 15:30 ArE-iíãoo ' " g Éíníüíã”"'“'“” ”"à uosrÍfAL MUNlClPAL éiíiíilnss Maggi 3 cíiüwéí " à cnúíównovo no »Midi V V" * "é-.íínT u I :X70 @nosso VVVVVVVVVVVV " à* T|P0 n¡ ssnvnço """"""" sua uuussom ' a '01 Luana no mano ã I i É É i 'Eíiié LüÁnA üiõiíñíííxííuí" ” g :unos àÍEÂMÍÃàÍúENTO W “Lâíííõkvtcnznt " “M M# :meo: 14a AG: oaomo c/c: soou-q , capa: 21.994.403/0001-04 ::mr amv:: u: ,L.!'|X?2!2L4“;!9921%. hi7 L . .,._,,_,M_AA FELIX REFRIGERAÇÃO zusrrrurosowxsesalíassáotucas _ CNPJ: 96.295.654/0008~35 Comrato: 0312022 wgs~jgas›w'nautómo o: ATIVIDADES _í raálúiíêííã ssavnço ñígíbuíõíágr ' " í _WMM c_nuv_à¡_s %%%%% up» Lin" W n” ztsókAoa/oooq-oa ' "M § »amooo na amv/aço como ATÉ 10:00 'iíuiãane M ' _V " WWLHOÉÉITAL ñbuicnní lucuiies Hõíisr M? ; emana _ A angra Novo pko PARBCIS J iE$*Â'3°._, .Í ~ ' ' V V L3^^'°"°*°$$ÓL_ j p!! 'raro n: $ERVIÇO nosmmo n: ENFERMAGEM '01 HJGIENIIAÇÃO I ;Anon nó m¡ mv Anuumà a Menus” w ouuúàs W* [nanoíñu PAGAMENTO muco sncazm nuca: na na: cao-mo ¡ ¡ c/c: 30024-1 5 2 cura: z1.9s4.4oa¡ooo1.o4 em ::uvas n: I ;ge zwsupaooonn :aux :imunização ausmmo sem Ei saísse são LUCAS CNPJ: 96.295.554/0008-35 Centrato: 0312022passam» n: ::maçã 7 *db "F95 íw éíuvsâ "à, ,. ”"' _ É cun 213944031000144 ¡Éñiiiào n: sim/k; "V 1 0 "Kit 17:25'"" “W-"w " "íííínõhns u ñ-AL »amami cubas HORST CIDKÔAÉWMW-É-&C-*M ' CAMPOW ovo no rmzcaí” VVVV 0' M na 7 0 'mo úéàznvuço ”EÁ¡ ~rauAlí4A5Â" p NIWÍÍOÓVRXS numas :unos um usanzmo BANCO SEREM BANCO: 74a A0: 0804/10 CIC: 800241 CNPJ: 21 3944081000144 § CMF CHAVES ME 0 , ,, ,as.›,<=0,312944osooo1o4 _ n-:ux nnmsznnçiso “M” ¡ÊÉQIÍTUÍO 30cm Ê 9RELATÓR|O DE ATIVIDADES n??? n: SERVIÇO M"" * UVAVÃÍÍ. tsux” " car canvas u¡ ' " iilõiiádõilobo1 «oc caváivõ Novo nórAiimzcns :um @nosso :um - nsczrçto 'DESINSTALAÇÃO - 100,00 E COBRE - 800,00 x VALOR: 1 .550.00 «l-l/'ÂLNEUCUDES HORST 'msuuçko AR 3o um. crus - 650,00 '04 memos os TUBULACÂO cANo n: wêÃàcn no11' ii¡ TRABALÉÀDA 1,., í Emos um. ¡Aamsüfo rzux nzriíiãànuçho ' ' A ¡ a ngus nunmgm íímco sacnsn¡ nasce: 74a AG: oaomo J CIC: 800244 CNPJ: ZtSKMGIOOIH-M CMF CHAVES M! PIX: 219944618000104 e 5031080001 s¡ subs: ::ão :zm s :m 96295654, ~ Contrato: 0.3, 0 ^\RELATÓR|O DE ATIVIDADES ííhiàííbonwiíâíêãüiêów A uífêóú óõúêiàww' U m' à “mai = nano socuu cm¡ CHAVÉS M: ' ' 213944031000144 T 08:15 ATÉ 10:40 - ;grana A T|P0 n¡ SERVIÇO â E z "êíizcn naum¡ raunmqg_ a HORAÊWDMRIAS NSÁoos PARAVÉAGAMENTO" ã M. _, ___ sem( nzrnnaeaaçko ¡EÉQTFUTO SW: QE S. Ç «k _aqçgnjfnx 149041050» sucuoes nous¡- 'ómno Novo 0 " SALA - cmunsm M -01 nesausuuçio n: AR CONDKZIONADO 1 2 MIL BTUS - 100.00 '01 INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18 MH. ITUS ~ 550,00 É VALOR : 650,00 nanõõhãiéííen¡ :meo: 74a 5 AG: 030411 0 CIC: 800244 CNPJ: 21.994.408!0001-04 CMF CHAVES M¡ ?QQ a CNPJ: 96.295.654I0008-35 ííentrato: 0312022mawcóíoouenns A' cúñíkws “E . .___. 213533001000130 j 13:00h:: wo0 CAMPO NOVO DO PARECIS TMAYO @Q0589 HoÊbrrAL numêihi. :ucunzs 113mm' nñíí: ssnvaço ã â í z a íamos ¡Ankuemznro x . 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Samu¡ é_ 2 n: tum v6 tem 656 31/01/1024 Dzvyi¡ Exequhão Mamma JADDOME/?EWI U h Bruno Maluf Sargtll¡ É 3 TI: (0.00 _ RS 40.00 557 !INI/21025 !Manda De Fun:: Almaid¡ .AUDDMEK &EM CONTRASTHAMJLU Ur 1a .Latino Mam' »gsm x n: «o,oo ss «o.oo G51 _l v01/2024 Iolanda De Sana Almada ABDOMB¡ SEM CONTRASTQARJLY) Mk !uma Maluf Seagri¡ â a «um as 40.00 559 ::l/0112024 mm O¡ Contexto Felix SIM JTCMX ROTINNADUU) Roma Bruno Iuwuf S¡ ¡lli í_ 1 40.59 ns com BN¡ ¡Í/ÚUÊQQ¡ JNSLLAN( UNS DOS SANTOS ?DRAX E ABDOME SUPERDR amam 3mm: Mam? kgfm L Ii *am *S 00.00!asim ma; si 3415.25 são LtâüS cum: eezssxssazooosas MLÀTDIOOD( !ÀYLIAMÍJWO '01 UNDÀD! UNIDADE: MOSPÍTÀ¡ EUCUIYES MMS' PIRDDO. cum/202» ¡Wlüúu WDDÀUDADÍ. ÍGÃÔCRAMA Contrate: 0312022 YQAX E ADDOME SUFEIIOR Mao! Montra Dossavmx TOMJQCHULD) 66!. 662 Brum Miu# smp!" Bruno Mam Sanytl» m_ ._ A 663 R¡ attempt!! Geninho¡ Lopes CRNGO z 3 C E É » l í x F x à z Bruno Mais! Szxnpü¡ Renata Cesar @LEM ABDOMEN 335mm Parana aouaupgaxma !enem Cesc! Cantam ABDOMEN amado Alves De M1105 TOMA¡ ROTINAÇADULY) ROSEMEHE OMS D05 SÀNTOS TORAX l AIDOME TUYAL ROSEMEIRE DMS D05 SÂKYOS ORÀX E AB®ME TOYAL Eâãí 668 _Aguia Verano de !Lage same-r yum mm sanpm Bruno Mau¡ Seagull¡ bruno Maluf Sanpm ROSEMEIRE DMS D05 901703 TORAX EASOOMS ?OVAL à 3 2 5 Bruno Mau¡ Sagat¡ 670 lcnildo De uma Cos:: COBRA LOMBAMAOULTIYC D( PELVE Bruno Malu! Snngalll 671 ;JI/0112024 Iznüda De Um¡ Cmt¡ WLLNA \DMMREIDULTIYC D¡ PELVE 36333636353 no Malu' Sanplh ¡aaaaaanaaaaz- s s o ;MUNICÍPIO DE VÍLHENA Secretaria Municupal de Fazenda Lícnoroenadanu de Fusca ização rrlbuaána - Rua Rony de (Lastro Pereira, N** 4177, Jardum Aruénca ~ CEP: 76.980-000 ~ Vilhena/RO Ieidvne. (69) 39190015 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - ;FS-e Em ;são (Hnràvlr, ae susana» ?miúdo de cunÍpeLesuçw 05/01/2024 17:50:56 02/2024 acg. Enem¡ rx-umuaçào exugm Itdad: do rss Nenhum Exigível em Campo Novo do Parecis híuntcíplo de nmscaçau do Scrvnço Campo Nova do Parecis ~ MT _ _ ._ .M._ .,. _N., - __ - _-,__., W ~,,.- M., .M_,_.,._, ., m” PRESTADOR DE SERVIÇOS um» Social PAI AMBIENTAL LTDA Nom? :amasia Fmdl¡ PAz AMBXENTAL pazambíentalvha@gmail.com CPF/CNPJ lnscnçâo Munlkipal ¡nxficãu Erxadual Simglcs !MJ/Just ¡rcenmuoor Cultural Fone/Fax 10.331.855/0001-94 ' 508336 000110001739158 Não Não (69) 3322-6752 Encernçn ÁREA RURAL, S/N, LOTE SBR-RE SETOR 12 GLEBA CORUMBIARA, ZONA RURAL < CEP: 75998-899 - Vilhena v RO TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Sacra¡ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ("VF/FNM ¡necnçãn Mxmídoal !Nwñçãn amam: Fark/fax E~mml 9649555410008-35 (65) 3382-1125 suma¡a.víctor@ínstitutosocialsaolucasmom.br :Mereço AV BRASIL, 1529 - Centro - CEF: 73360-000 - Campo Novo do Parecis - MT SERVIÇO PRESTADO aros - Vcrróçío, meu, rmoçiu, incineração. tratamento, rxàdngem, .apançào e óevlínação nua¡ de lixo, vejamos e eum rukluoã quaisquzr. crua: asnnm › »um :sato ÍüÊTÍÍUTC SÚÍÊÍÂÍ. $543? SãO LÊÉCÂÊ CNPJ: 96.295.654í0U08-35 Wâ/Rêfgauxwg Contrato: 039022 “ RETENÇÕES FEDERAIS ms (as) canas R3) ¡NSS (as) !n (rm CSLL (as) Outras Retançõcs ais) 0,00 0,00 0,00 0.00 00 VALORES x/alnr do¡ Servlws (Rs) Deduções :no Gecconm Zr-cund amado ms; Basa de Cálculo om Míquoca m.) 5.592,00 0,00 0,00 5.592,00 5,00 155m5) 15s Kendo nas) Desconto Canaruanaco 4km Valor Lume :Rs- valor total n Not.: (Rs) “Wi” 279,60 0,00 5.312,40 5_592'oo OUTRAS ¡NroRMAçõE Esta NFS-ñ é auwdechlatórln. O valor do ISSQN flash! NFS-e lm renda pelo [amador do Sah/lol Vçuailuda cm: DSIOI/Züân 17'50"56 Para validação desta NFSo massa. .v I/semana:c.weuuwwm.¡n/czxtscno/nfsc,vamu Po» NFS-o. fc¡ muda mm 'espaldn m Drcrelh um 3K. i6? de 21 de smwmbm da, 3016Paz Ambiental P132 amsatnrm 96.29S.654/0008-35 INSTíTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Cosctas Ref. Ao mês (Ji-2024 r INSTITUTO 50cm DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 952955541000845 _JINSTITUÍO SOCSAL DE SAUDE SAO LUCM ~ HOSPITAL MUNlClPAL &UCLSDES HORYS Total KG 1398.0001_ 1398 000 Rs 5.592,00 sumaiaxictorginstitutosogíalsaoluzaspovn. b¡ , izrurosoaaaeseeke 31mm CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 DADOS aANcÁmos: BANCO' 755- smoos AGENCIA: 3325 CONTA CORRENTE: 16916PREFEITURA DO MUNICÍHO DE sÃo PAULO í sEcaETARm MUNICIPAL OA FAZENDA “ 'm à NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERWÇOS - NFS-a SEOLRNSP PRESTADOR DE SERVIÇOS 'F'F.LÍNP«.› znzvzounoouzs ¡HSTWÇA-í: &kíwúíus 6221.0238 o 119m3? JONATHAN BAUMGRATZ VFRGAS 4h» ,o AV NOSSA SENHORA DO SABÀRA 33%, SALÁ 2 ~ VILA EMIR › CEP 04447010 N» ;axu São Paulo i3! SP TOMADOR DE SERVIÇOS 5 ::í !NSTITUTO SOCML DE SAUDE SÃO LUCAS *r &Qñáãlfüüã *Vw * AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: TWSOOM . Cnmpo Novo do Pucci¡ NT ã-rrza-'i »a- ¡NTERMEDIÀRlD DE SERWÇOS DISCRMINAÇÁO DOS SERVIÇOS xe gcaliçv :mr :caduios: i z í ã » 5 . s , s à . i ã VALOR ?Ofâíkáórgf-SÉVÉO = as 2.401,99 OUTRAS msonmxçóss :z gm*- 13.15 ;m4 .r44._~.,3._ p; L m0 :a vfvneñüzfnís_ .n, U:~<;›.,=rer~'.«. e-wstmo por *AF :u ÉH' ¡szqtxsa sã?_ FREIRES §i~ ~ " ~' W NotaFiscakwo Pcdodo: 0110112024 à 31I0$I2024 *Wav 1 '\ Iwlormaçóes do sohwave V Móduk) S|G Fínaacoim Passira-ma a gestão ñnmceira contemplando o controle de Contas a Pagar. Contas a Receber. Fama de Pagmmto. Gevaçào de L ore de Pagamwlvr. oom exportação de arquivo CNAB para knponm nas mstituíções bancárias, Agiíza o processo de Análise de Contas a Pagar pro sem de oomabxiatjasêr e Aulorízação de Contas a Pagar pro sexo( 650a! Convoia as Cedioões Negativas dos Fcsmecedores. lmpona planiãhs de pagam entes i3 ccntabiiudade, Comme de Orçamentos por Centro de Custas e anexo de documentos, Geração da Presâaçào de Contas. Assinatura Dxgáa¡ (cainmtn eletrônico) pata PDFs anexados na aba de Documentos de Camas a Pagar. Módulo SIG Compras Gerencia Iodo o urowaso de camas. deste a Requisião de lnsumos da unidades. Cotação de Praças, geração do Mapa de Compras. geração dm. Ordens da Compras. Portal exdusivo para o ¡nmecedor pteenche! a cotação. Envio de email para os fornecedoras da cotação na abertura r encerramento da mação de preços. Importação de Requisições de msumos de unidades que nào @amam conectadas no mesmo ban co de dadm da Sede do insumo. As mformaçbes sào (ançadas uma única vez no sasiema e dispanibilxzada para todos os setores, possibxmando a anzegraçác tot at da mstatuiçào. O SIG uziiuza banco de dados Posàgres e roda 100% na web baseado em HTML5. Pode ser unstaúado em nuvem ou localmente dependendo da :nfraestrutura de cada pmjeto. O Backup (Coma de Segmança) é tam) annomaõcamme e salvo em nuvem (FYP) desce um haja espam no disco local do servidor alocado rm .nstitumw Relatório de Uso do Software no período da MIM/202¡ à 3110112024 CONTRATO DE GESTÃO N' 0032072 › HOSHTAL EUCLIDES HORST - ?HFEYTURA MUNlClPAL DE CAMPO NOVO PAREC|S › m .D318 “,319, Normais Usuàxieáeacessz. 0995939 t? Cilente: 43 NSTITUTO SOC|AL OE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO CNPJ: 961955543000845 C 4 YQNáCtSÇà ::R$32 SA CRQZ 505 SHOWS ¡mçzãiuçàn de 2mm '38 H “ KHE s 'nas Iwmzzçàwesesm t ' ^ mami:: :se sessao mamã: ce &sã; wwgga: 1a Road:: mamãe de 54cm'. mdlüch ce &nã; nxweaça: a »r ' w marcaria de Scam ;Kadima se aceitação de 525k #semanas u sessão «uma» a Sessão Nlziülgx ea Sessão mzuarfm Ac ae &eesào margar- as ?yeah ranma!) de "VÚÓJKÉ «St 8365.3» ;pastagens oa saw:: :ranma: :n &sua; :wazacb n: :mu: «abraçao B¡ S538) &nms * M» I-Ltsamaaa :umas-tan: GE .MARA www › »REM DA CN: ::as ::um ,A «ins m mu: ::os !vamos ::AM os vntuzscàode rxmnçáoúcstíàx «qcnxaçànxáeài-iíâo y. s» . «ganha ^ ao :JSÍ-RGELA à, nueva-n ÍAFvLIâSSÁSÃW mwxçxee sessão GEINÀFA í Qt¡ US matança: 6¡ $7.13) LuCíLEM; 3521305 tnxdslac): O# seus: Anrwaâ saw mwzaçxaâessx, êêmmm ve-“czém meu:: m 3m¡ intimação av see-xxx ARMVL um Mamma: o: Saes» L «arm &usaram; rmussscu: mwaçànussaâv LMS “USCNSMO *fuímkiãbdõ 819330 r mw. 'EUCÓJRIO x s¡ :m: Uni 33h35 amam-Tv' vtazaçàa se war. mmss:: a Sousa 'assunção M seu» mí vma/S Iwuozaçm oc sum 5 'Wfjúá P( 0h20??? [EA 51W; mam a¡ man :mao MK, x04! 'sá ' mu». mL: . mm FSKTAX mwcaçimseacsw »t ::ou vu apagar» Gesac V 0 - Sigtyema tntegraaíbáhde Gtesaào - Finahceuco ~ 1,06 025W ?cx sáuwave_M Relatório de Serviços Prestados Wm'°“*°*?'°\**°* i ~ m L m” wuaxzwa ~ w b' *JVQÀWHINWVêÀM “iWv . x w., ~ ° ~ Mou Fxscal: 910 ~ Periodo: 011010024 a 300112024 Pam» v w Data Not¡ Nome do Usuário de Acesso Operação ;P Chame: 43 - INSTITUTO SOCiM. DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS ~ NOVO CNPJ: 982953500008-3 *ZGQVIOGI W322# ¡Efõíliêâ F/Eñíãâ 'ÇVSOFS M SiW¡- Kwacha 'such QQ?? !UCXEW 513605 mülücoeâush &Mfñ XUCíFNÃARÊÉCACtOQÍSPMIIHQ mmaxxusam @SW QIWGJJWJYÀS IW@$IGOISBIS& 36733'. (stzwmmfzvm umnçaooeseenc 052314 (Eñêàuüá Vílõim GuLDáÍS DA SMA maxima .SL-mn 052422 1111044' 396703 htsltzaçàmeâessà) 34115 ÍUMQ MSCNFHYÚ mmlübõeí ssa-me xwnrã 5.06703 mmgçacmsgg; !V773 ¡XÃJKFM 51W* 2223.54 LHAACAWJL .RPRXJÍAS magna-Sem 840922224 ÉZSCZÉ LETSZLâCAROC. :CiFünTÁ-.S kindzaçázmscsao @WWF 33 423' !R333 SÀWTOS &insumos; Sessão matam su; A3 Auoansmíos ::nenhumas 041mm# 24.04 :z LmvPwARáBêá-&mâtsrwavqttko mmaçanoesnm MWVQÍIÊ¡ 14095' EFEWEQÀMÀ hameuçàyâeâsà 04W9C2i '14 .ll L5 FRÀIKBSFA 13,' «NF D¡ 'ÍIFSJF 9:75 RAMOS &M2391; oc Sciàb saoemzx e: :a :3 MQRL¡ emma mavnçxa Sesau) 192 25s ms morram u uma ;mmss emma ¡mrdstaçãcaesessào 29225533» #050025 'ô 02'!? M343¡ SANYGIS \ncbuzaçln me 5x23» &é; ?ss í\ 'E maine:: ñsxzsn :uâlfhí 5.04205 kinaáuqzeeãrüan 197 @um íkl-'ÊVICM 15.86 JS EUSANGEB LESSMÁRA YMÊUAiSACV-I boúwçb c¡ 333327 C-l-OVKÊX *5 4716 ÉLGÀHGGA A ¡SSÀRMÀ TAGUASÉ baixem @e Set-dk» 61130334 155433 !ÍrFIWÀRAFRí lntswnàacstiessàa NQWEH ?$51.12 FHMCIY/\Àíj CNEDÃCWJZQCSSMUOS lancdmmoeàeesao NUSIQCÊ¡ 35 11' 33 üíZMãíi/x Í-R-Zsflns inc-atuação oa 5686:); CÁOYQCZ¡ 155716 Váillüàãáfñíñâã mrauzçh%sszssà> ::anca t? 3031 :EMMDA › Ravache sem :13: v; mama» &uma; &an; R$21,33; seem 954753 ííímkêüAViíiíãíüü-*E SD. ¡márzààextããessw 3;' 37 ca .SFANÇIQÀ ::amami DA CRUZ :os SANTOS !mw/mw ao S453» :auto zcxwmçmaesexàu '.13 1w1 t.; mmaçzzae Sean: C3 3'! n ;cuca-ngm ae sua: :lll 28 mmii:: :o &sã; - í¡ 4! ?é Vnclañvaçk) ao 30.430 !aquém 535910 mwagsocesesw mesma assaz: animaçao ae sem mam:: 990? ?i- fívuml-wiêsiexraztmsmàaa 5mm:: as c: 93 mu# GJKVÀ :e 545550 0501.9324 a9 w 52 Amam um». ãuáb.: x se Sana: wwe :m: rcwzzàc ea &essa; aazzmw.: mas' as àfmatzaçx :e :má:- ¡xmrgg an; emanação ao 325m _ na $50.98» ?A31 ih «r «amigão cc *' .â Jv (XE-í Kit S-RíJk-L NJWMÇÃEGC &fdh -. ae sa 'P" :n-:maçsoaeseuàc x axé 3.0¡ y ~mmzçbàa 59:58: FQÃWQÍÀ. A!) ÊNÉ 'Mfñiü D05 Saí! a :ucxáixxâadnãwm :sawvxa «Rama &wwe; ::A su: maxima oo sum ~ HCAM SJUWOS “311230095-*5535 .nos :em u u; 5! Lmaíuí smuz-s «scddxmdesassm :ávzarxr: u ;e :x3 assine SANTOS amaaznoàostswà: naum# N à) Gêíwâwkxnras »iuszxbneww _ wa. zisícewà xucwnçacuâesw , . ' 'S *Manaus N36 S095» @ez mms. Aa 'mañzwxavwm ,_ ._ LJC mei sA-;ms Razuk/aa seu» 4913mb 9': :LHíàLENE sua 'rs *acwaclcoe mm ?92 P55 33% ILàSJWGtLA ' 55h90m: xacauswm seu: 'acesse 5mm w? N u *f ELADÉNÀSÍ' IMO Vl M5659** 92h53m :em *me @52MM Passas »catar «w Sam ;1,91 2g:: z nã. 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Varsào. 1.05.03 Dowrruemo. 551m1Relatóvío de Snwiços Prestados v v meses -Gesuuaa Pvqçrw. É* Acesasaoscnware szswwàm A', QÍÁQRÀ “ FÍQÊEEE¡ / *W Not¡ Fiscal: 910 '“ *' < Periodo: 01I01R024 'a 31lD1i2024 > Drtn Horn Nom¡ do Usuário dc Acesso Operação IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO CNPJ: 952956541000865 :ÍQQYQCQJ t:: m4* .mms-sax usam» mxzccsxwrcs mcxzzzaçàooasmsm 3121"??? 'S t? É YLHALXA MST¡ NtmaxàD$Q$Éà9$30 ' « .› . camaras; usam o: cam, M6 54mm ?mauaçâozaâe-&sãv ;Magma mjiàrihí BA mu¡ m5 s-ums »emma-a 5mm Ham¡ 213%¡ LUÇLÊNE SJJHUS FRãJiCSSZA &JRENÉ 015301 !X3 3,326766 um [sat sumos :uma 1.00M. ?mw A593 RRES EJ?! ?Mu FEKCÀ XSIIAQS WINE 3G - ::mama rotinas 33029242: 'X3 X105 IJÀÂNE .IESBSWRES ;games :mass FERNANDA PERES». mirim» ?AVA 09m# rx JM. 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N” SGONE. CENTRO comptementozsALA 01 Cidad CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Terefone; 6 33822410 Ema¡t;MEDICINAPARECIS@GMA Identificação da Nota FiscaI Eletrônica Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Codigo de Autenticidade EXIGIVEL 05/02/2024 08:14 G4FMTI URL Número do FIPS Data de Emissão da Nata Fisca¡ Série da Nota Pesca¡ E' Dados do Tomador de Serviço _ CNPJíCPF Inscrição Estadual Inscrição Municamt Ramo SOCIZIÍ 96.295.654!O0O8«35 5382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO _WI CEP Cidace UF I oieionc Email /8360-000 CAMPO NOVO DO PPIRET 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIAId AEJLI tujAr OA :W557 Mic De SERVIÇO: (95720 rtcrsvr :ti AR PARECIS &UCJDES HORST - CAMPO Noto DO "AHKCISNY mms sawumm DA smassa. A5 aus-e UC. 34523-3 BANCO ou ,rt . ::um fazer; 95 SIAEE são IüCAS CNP; 96.295.654/00O8-35 &rcnêrator 0312022 VALOR TOTAL DA NFS- R$ 225.60* Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza › ISSQN »mwrm -d _ Atividade do Município Alíquota Item 11652003 CNAE m DF !t7 lnumçin 'Vlíhumeillo anulado 95633631: a .v nduuuonat, ¡ntinlo d¡ ñmtnnrmmlnx do uu Ittwtrr noturna): 0,00 08 8599-6/04 vaior TotaI dos Serviços R3 225m7 Base de Cálctslo RS 2250:. Desconto Incondicmnaco d RS 010g) Desconto Condicionado RS aos) * Deduções (Materiat) Rs 0100 Deduções Base de Càkmto RS Quo ISSQN Devoc RS D_0!) ISSQN Retido NÁQ Retenções na Fonte VN¡ PIS corws INSS IRRF CSLL Outras Retençóes ISSQN O' 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Dix' 5 VaIor Itauido da Nota Fusca: Informações Complementares r Lí .I mon :woxtwno ncsrizneuros as ar m( m sm mar: tem cow-roms u» n ?At/mil /cimnuaura-'r ovuurr oo swmrs »manu .I nm Nom mm x¡ mam › im.: LM ; DIAS nos A GERNÇÃLI Gorzuu PQKELEANE PALULVÓ Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica Intruso voc. Natureza da Operação EXIGIVEL Data e Horn d» Émlssão tia NFSe 05/02/2024 Codigo de Amermclcads GÁF MT 1 U R L Número da Nota riscar de SGWIÇO* 5902 Etutrúnica Ftoctbmm .é. -xi 5)" de PARFCIS AS» SSC RANCA DO TWABALHD HRH 3 297.920 Mimos Sewtçntsi reiwonâagâ: ' 'PARECIS SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO E MEDICINA DIAGNÓST ICA ;ara voam verve, S230 SA' A m CENFRL) cat/wo Novo ao FAKECISMI' 97H10 ÔÍWÉ' ÊZWÊÃI EXAMES/SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO MIM/2024 a 31101/2024 S/“eULJ-*Ê SAO U -Çftízi ?UC t5: [APHIsKÊ 1 n; a CNES !Slummll um» ausamaoimar- 'om wenn/2024- 11 45 45 q Amin¡ n Random! (s mqtuml) Onde' medicínapArecísQQmaILcom wwvmclinicapareciamedjzr INSTITUTO SOCIII BE SHIS¡ SÃO LUCAS CNPJ: 96.295.654/0O08~35 Germain: 031202207/02/2024, 10:32 Imprimir Nota FiscaI Eletrônica Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório N°: 25680 Emitido em: 05/02/ 2024 Série: E Nota No.: 34015 Emissão: O6!02,-'2024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Sociai/Nome: SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 04.087.801/0001-97 Inscrição Municipal: 0000076757 Endereço: AVENIDA MARIA CAMPOS, 698 - r S. 1Á 7 1° AND. S- A E T - Centro - 06010065 Município: Osasco up; sp FONE: (11) 3685-2278 TOMADOR DO SERVIÇO Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654/O0O8«35 Inscrição Municipal: Endereço: AV AVENIDA BRASIL, 1629 ~ CENTRO - 78360000 Municipio: Campo Novo do Parecis up; MT ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coieta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES: Prestacao de serxicc - PMCUST - Qtde 1. x Vale: Unit. R5 1.517,57 = Total R5 1.517,57. Servicos prestados :Se GESTAO OCUPACIONAL no Hospital Euclides Horst No penodc de 0112024 PR "EZTURA ML CIPAL DE CAMPO NOVE DO PARECIS CONTRATO DE TÃO C03/ 2022 HOSPITAL EUCL INSTITÚID SCVXnI. 'L . CNPJ: 9ô.295.êã4/0GC3-35 Msnzciple de Campo Nove do Parecis Reterrac IRPF 42,5%: Rê RÊEEÃ-GC PA:ÍCSFII\ÍEXUSLL Val:: Li-::uLdC Rà 1.424,24 Trib ep: R5 34,11 Federal e R$ 40,32 Munzczpal NBS : IEET/empresometro.:c~m.br - 23149140 - Tabela: Ketiy trp$antos › Vu Recurs umanos (A) C = (A) (E) F=(C“E9”<=) Valor Serviço Base de Cálculo AIíq, (%): Va|or ISS Ref.: 1.517,57 1.517,57 2,00 30,35 02/2024 Impostos Adicionais (Os valores informados sãode responsabilidade do emissor): (A) Va|or Total da Nota 1.517,57 IR (R5):22,7$ Cof¡ns(R$):45,53 CSLL (R$):15,18 INSS (R$32 Pis/Pasep (Rí): 9,86 Outras (Rs): Verifique a autenticidade desta nota no site httpJ/nfeosascosp.govbr através do código: INFORMAÇOES ADICIONAIS: Nota fiscal emitida em Dõ/Oz/'ZOZ-t às 13:17 ISS Devido pelo Prestadordo Serviço Prestadorde Serviço enquadrado em regime de 'ISSALto-Lançado' QG TTRB UQ httpsz//nfe.osasco.sp.gov.brlEissnfewebApp/Sistema/Prestador/\ñsualizarNFE.aspx?ld=MTEyODgSMTQSJGSmLWUtCGFyYW1zO 1/1PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MING DO PAREClS - MI. _- SECRETARIA MUMCIPAL DE FINANÇAS AVENÍDA MATO GROSSO. 66. CENTRO _ Teblones: (65) 33825100 CNPJ: 24.772.287f0001-36 Dados do Preslaco! _.13 Ttbê ., ,. ~ Numero da Naka Faca) de 561m9 Sério Elevado¡ 202400000000002 ¡demilicaçào da Nota Fiscal Eietróvica W. DE OLIVEIRA CPRCNPJ; 36.87728A000146 inscwçáa Mmépánôsô? uvsaçao Esmuax: ênd_ RUA sAo MARCOS. N* 384 Nw, BOA ESPERANÇA , CombmamoA9TO 02 cama; CAMPO Novo Do ?macas - MT 1mm.; 6599766283 em», Namuua da Owaçào Data e Hora da Emissão da NFSe EXiGlvEL 0 060212024 14:10 OAPOM320E Namero do RPS Data ae Emsasão da Nota Fusca( Série da Nata Fiscal 783604300 Descrição dos Serviços CAMPO NOVO DO P ¡ÊT *1146173914 Dados do Tomado: de Serviço CNPJCPF msmçao Esíadua¡ !nscncao uumcnpas _Fama Sucut 9s.295.s54moos~35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Fnaáomço Númevo Convwmem Eme AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade 'falavam Emas¡ Cilwíãâl ac, ;me a Acima uma sem se ::sir-e vacas &me; 9a.29s.s5as'<>à08-35 Contrato: 032022 sairmos DC »Armswits amam s. a( &JWAMMTOS «o »mono C0 v8 9111134. NA amem: LIC :Amo »cw-o no nuas, vestem; mNLCIFL ¡ucuoes mas?, W696: De VALOR rom, ou »amenas 4.500,00 lmwsto sobre SSBNSÇOS da Qualquer Natureza - ISSQN a Axwmde dc Mmmbvo Atkzmxa !tem aaaeooa CNAE 'n' Reus-cia, &autuação; 139m9; v¡- -deümx-wdu. mais. :Nm:- t Waçewcn (nulo t7 'nmtuivenu a- ve-;Ama I^\L»Ôá pcwuvsuócxd-twvñàcnkwnñshxialaxw-dqàaomwvrvpx ggemnwñunvmk¡ 5 w _S00 vam: Taxa! dos Swnçcs Hs 4.500,00 Base da Càlcuíc n: 4.500,00 Descmto imunizar-ado R: 0,00 Uewwn Conducsonaxsc R: QDO móuçcas (Manual) RS 00o Deduções Basa de Chamo RS Q_00 ISSQN Devido RS 225,00 _usam Remo NÃo . ___ Ralenções na Fonte Pas ::arms INss !RRF CSLL ouuas Retenção?, tssoN 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Vaio¡ &Aqusdc da Nam Faca¡ _wlniormagges Comglgmmaxes ,.axwnwomuçnzwsmwumas:nm a: HUJOHI! vr emmwzm ¡37452612 :naum: um uxamuumnurwxmmcimm 4.50000 N t.” _ ' °*'*”“°'“°°W°“°°"Y” _ ._*.' °"i°l" _ - -_ __-_ _ I François da entrega de Nona Fiscal Estranha Naum» c. ewaçan m: o Hora :511 Emsaia da M54 Cboga ue Mxemodam Mamma Not¡ mas es; semço EXIGIVEL 0130252024 QAPOM32OE Same Emronm A. 00000000002 ñêwtcn-»wvdew m ouvsmanas!? ?aamazu ¡alcoo- «sem «mount-vacances «am tam¡ Fu: a Sovaco Emma.: 2024 k ›__ ,w .w, _mw ;,_›:1>:*~¡« Ma: xx; . . w “um ,, «›.¡» ?A v, ~.›.,\, , , _Av_ tõünIce|kWvv4oC7*Fou7n-a›»Y O Instituto Social de Saúde _5,49 Sao Lucas RELATÓR|O DE ATIVIDADES Prestador de Serviço ~ Wesleí de Oliveira “m """""""""""""""""""""""" n Râàão social w. dÊÕÍÍÍEÍfà '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' " CNPJ Í - 36.877.284/0001-46 “T íPeríodo do Serviço - 01/01/2024 a 31101/2024: ;ÉÚ w ' m T- Hospital Municipal Eudides Horst Cidade ' ''''' "A ;›"§¡';.2¡§ '''''''''''''''' M** › Estadt; '''''''''' M a M W :Mato Grosso w 'O de Serviço - ManuteÍEÉÍíMÕmeNruÃrM Í Número ãÊmêÊââê í ~~~~ - ~ @ETT 6251;¡ Horária Trabalhamãgw 08 horas W EMTU" Dados 5;: Pagamento Descrição dos Serviços Prestados Banco - 748 - Cooperativa Sicredi Agencia ~ 0804 Lcoma - 524363 Tipo de Co ma ~ Conta Pessoa Física ° REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA. PREVENTIVA E INSPEÇÃO DE MAQUINAS E EQUQPAMENTOSZ - IDENTIFICA NECESSIDADE DE PREPARO PARA PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE FUNClONAMENTOZ - ¡NTERPRETA DESENHOS E DMGRAMAS DE INSTALAÇÃO, SEGUINDO NORMAS DE SEGURANÇA: - ZELA PELA MANUTENÇÃO. ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D - RECARGA DE OXIGENIO BALA E TRABALHO; S PEQUENAS: - TROCA DE CARGA DA REDE DE OXIGENIO¡ ° MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR E COMPRESSOR: - MANUTENÇÃO DE REDE ELETRBCA POR QUEDA DE ENERGIA. asnrum 30cm as :ucas CNPJ: 96.295.654f0008-3S Contato: 0312022 ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE t [65) 3382-1125PÉHÁHJÉÓLMWPOIÕEWUÉ-HL ltútlvtloñaNolaFaàldeãavüm &memória; SANYE mzoucmA DXAGNOSTICA um. MAGNUS sua¡ 5 mpg; 40.033.530/0001-33 mu¡ a.¡-mana uma» ::uu-t a Bá: R SAD PAULO, N' 1470948_ CENTRO úrlíñüíMAS 09 E 10 É CANWO NOVO DO PARECIS - MT ?fat (65) 33815700 &ÚREGISYROOÍCCNÃOMJSR na; e »m de cmassào da NFS-e 05.102/2024 1x52 Númem no ups Dela 6: Embú: da «ou Pau¡ l Dudu¡ ao !andares serviço _ ovs/uv J panqueca¡ :comandam náusea¡ sezssssa/oomss 5352 INSTITUTO soam o: sauna SAO &UCAS !Masp meu cantam-un um "E AV ::Msn CENTRO av an» teu-nu em¡ 783604300 cwvo novo oo mas m 1145173914 TARCK).OUVHRAQINSTWUTOSOCIALSAOLUCA ííútãuvb¡ mmmmnm ou: wültzãh #É :sent/mw ams:: nzowswwo aos .1 daemon!) meant &MCWM aan: ruim msrmno 50cm ea sào m; CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 L M WÀMKYÍLDAHEC B 9.750,!” um» sun Saarlçncd: @ima Natura - à!! Mkhh h HIG “4 0' ' M¡ *D* N-Wn, :Mutum eum-mos: nulo, mama-x, cvmwnwíl. uhr-ótmvrma. :amam nquesu, :naum *É É" “DE 0% !ut-erva O :md-mu 50 g4 L VdnrTdd & &tçc n 935090 naun-cias B 930,00 °"°°"°"°""”"'°° N o.oo _ 5 0,00 naum:: (uma) a¡ 0m uma. t¡ d¡ aum m 0,00 “WW” as 34x35 Não Hugo¡ »mam-me m; :aum-casam 2x :um vo-m «w ::uma u s: uma: :casam: «em uuumuzuu a uu. mam uma:: «em nmuxmwnprsr; wo ;mma-x Ptwnhaealmpcelmmñscalasrüim _ÕñI-ú-Gnmâ E &oüakíníak ' " EXTGWÉL - 05J03/2ÍÚ4 cakzmoan amn. ,mksaxn usmauowamxu«.sm tam¡ uuom-v.: um». › “salvam Ávvudmxwí .www »vulíwpü »n naum. Vnax/.iehm ;ç wma :AñuIX4 Pszrtzwcopynükbwl uuxnwjrvfm¡ I I ou¡ ~ › .»; »4a.;, m m». na p. umnmugx mcSANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA m, 40.033.580/0001-38 oc/oznoza ou: Samu Sinlódnn Uwnlo DA u 01101/2024 AIÊ suor/202: / EMPRESA: menus CAMPO NOVO l coNvEMo: CNP I cANcaLA Do, NAO 1 A TENDIMENTO ANNIE amou woman-m mam. a :um m¡ 26224144' E M " Ruim M0715; ' .uwoàfmutsvD M ma; ' ' D' ' a ' * ksanmm ' E “m” mama mamona canvas. cwmwnws¡ x :som amam-os m m. caem assustam amem »caem uma¡ a :mm 209443143 m comu Lousa saem :LOMSARS NAN Memes m aocm s ;sem 202443149 m cmmozmvca mu numas @mm 1 »um 2024m- z:: sua COLUNA Lamas saem acusam museu». Ramone ouvem x mon mmms RM m1'. muco assumam uam m sua costa 1 ;sono 21mm- ra m» um¡ causam naum @uma noouscmanm sw¡ › ::em mamar:: RM seu mau wnoasz; name comerem cosu s ama» mam-m sm .Aapoue smemm mama »mam c: sauna um s amo mam-z; sw cawoqsncsmo) Manso rm» sua ne SANYANA u mao 202442149 m cama nwcsmo) naum manos mes: 211240149 um mama (EXCEFALO) :venore nasua www m su¡ mamar) w :sua mam mo Aun: amsczA cavucmxe mamae sw mv: rmmao :amam LUCMNA ouvem ne «meu W tam; «a msnwro 30cm Bi são ms CNPJ: 96.335.654/0008-35 Contrato: 03/2022 Cllnwuslmmc &Íõuuo E D” A E ' Página Tao: 06mm: íecnoíegía Lts¡Ptehnuu Iuniclpal do sumo Ângelo - R8 íthñl IEÉTÀDÉWNSJS mtanscumswuanaetmm ã Dtaeromáuünimu woman. 171m1 (o anotar-da 212924 Q ' um c: meu» mama ' aqua raspas, como: rem wrues »cacau »Az-iam du ?secam cmromvonoramu¡ »ut M aasfnnmwsanom rtxmlãaân Saw Pow n :cuenta aznvucos »maos um e ma: hcallébxmoomcmu M303 Win36' Tdcíooev, ¡SHMGÍJNV (Peow- ussamstnnmu smmçàomncm- «no Ram. ::amn adeus» um n na mam, e: (andaram: MXULÍÚO' 81H30 ÂOGELO 4G ÍÍP ?M0310 vanmcauzsaanoca mmmaamy: Iwvnmsocsune snneuowcus mm Fama:: “Team (mandam (33770133 56.295 6541000045 2:46! ímüllulmülaulucctgnmnitcan msmçáo ?Amapa › «und-Lv tam» - Bam cimo!) Imagem; AV mu. um (know-trama Mudam. @MPO 0090 X PNÍCG v M7 13:7' ?amooo mautaçíomsaswlom x . a mvtlzübo n Itüoü Eúmhlilml Vior !É Vita Yt-Iuào 01›HllIÍK3 | fã* E , 00% E W vñaxusxmozuxmzâuü' M M “e * u ""“4 “u” ___ mu. w ”u z É Durüutnríwnâtíütníst-\JWE 03” UÊKÍMÊKNAXKÀA 5 ins ““““ " ' ' W ?à u M M IR &LV v# m* «sem A uso. meu sua w mu» g_ vnmrorumüàxnzmw VMmI-¡GIDOW-W-Uàw [knrmfmicaodm mmmuxmoamax W“'°"'°” padeüam alcrMsmmFom, *nmaolss um nu. “m” m". mucosa mono asus: ws,on›t›semnmm› W mw Valor Líquido da Not: Pisca¡ do Servicos Elolrónl: R3 2.50011) !Íwníõüicààthm .vv. &flíií _I'M (nalmñaáaçàa HWBJFCKOFOQOOPÃGS- III tam¡ Ram não @um Ynbousçâa amam: »no scans: uoaonw. Para emana: a embuwm da ma¡ um. :soam wma-meneame: um »w hpswmhuogayvmuxvíaptnda: ?w É; J !nzágdcnblbv , . e '* 9 0 [W335 ;uCIíXUIG sm: ae .#5125538 35 em. sazssgkããmn L v Centrate. sameeacwxwíãf* yegzvs Râgmltx!RELATORIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT LEMPRESR: POLO & SCHNEODER SERVIQOS MÉDlCOs CNPJ: 44558 415 / 001-SO _Ç_UN|CO GERAL LQQME DO PROFISSlONAL: SIMONE POLO SCHNEíDER CRM: 13.396 L L . l ¡MÊS DE REFERÊNUA: JANEIRO/2024 _pimba m: 12 novas ;MUDAS 18 30) nos duas 06 14 totalizando de üzptamóes x R5 M00 DO - R! 2 800400 I DADOS BANCÁRIOS _4 _eAncoz :as - UNICRED oo BRASIL AGÉNCILLSWO j CONTA CORRENTE: 236.882-2 PLANTÕES "“ DATA i rom. DE HORAS VALOR TOTAL EM PLANTÕES: R$ 2.800,00 rÕbs: &MP4; 95.295.654/0003-35 casaram: 0312022MEDlCINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS WlLLIAM TAVARES REIS AV. PRES. TANCREDO DE ALME|DA NEVES, Nm 93o - N SALA 03 - .JARDlM TANAKA CEP : 78302-050 - TANGARA DA SERRA - MT Fone: (65)9978-1145 ~ email :dv.williamurolagisla@gmail com ' lns.Munic¡pa|: 25044 CNPJ: 345693111000140 |.E: NOTA FISC DE PRESTAÇÃO DE S V|ÇOS uma e horária da ¡mpreuàe Ccmpménaa uma do Sumiço Situação m; uma Número do controle 08102/2024 ~ 1742143 2/2024 ' 0810212024 Emitida 20241121859 Nota Eletrônica n°955 - série B Í Nana/Rania Social. |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço AV: BRASIL N”, Nm 1528 - Canin) CEP/Cidade/UF: 78360000 - CAMPO NOVO DO PARECIS < MT Enem ¡nstitutnlaudnaolucisgilolmailmmn CNPJ. 963955541000845 Inscnçáo Estadual Tomador de Serviço Loca/da pvestaçâo do serviço CAMPO NOVO DO PAREClS-MT vlv unindo” m m' * HORST NA .zNín/:DE DE CNIIPQ NOVO ao PARECIS -MT, No PERIODO o Imrzuzú A 3001002¡ DR WILLIAN TAVARES REISMF CRM v0 646 ;s ' ' ___ MUNICIPIO DE NGARÁ DA SERRA um OPTANTE Estado de MATO GROSSO soyoooloo V r sonoono AV â-RAÊIL N* 23s¡ - sem: N Jmmu :unem - .e P 1533x901, ¡ANGMA DASERKNMF 2.000,00 cremos 75a ZBQITVWIm-mm !ançimdaasrrta ml qm :v « Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003, Le¡ Complementar MunIcIpal 02211996. NOTA FISCAL amltlda através do wwwxangaradaserramtgovnbr. com escrituração digital no banco da dados do município. Qualquer rasura ou :dando que não faça para a: sua impressão origina! tornará Gsm nota ítaca! lnvúllda. Não tem valor como reclho, 325,00 ° Local da inudéncia do |SS: TANGARA DA SERRAWIT Responsavel Rswlhlmnmo: Prestador INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'usta de Serv-ços ae Les Camplemenul ?moral neuem. 04 owmomoo) ~ MEmCINAE EIOMSDICINA @EFEREN see-1541 mvxow: uma; NAEULATOR-ú). com RECURSOS uma REM :z F PROCEPAMENTOS ::xa-macas No assuma. MUNlClPAL sua. :ves HORST NA :nun/ans as :mm novo no PARECIS .m, No nsmcao 151/rumou A . smvmm a mam DR www TíNARES REISME N¡ _ Í , CRM 16.546 mms - * ¡mw! DADOS BANCARIO Acencm 2302 cn: 290995 amco unxcaen “uma W** ' Orçamento N” Fatura N” Vencimento AIDF N** Limite das notas (MDF) u m , . . 202m3 1 a um¡ Para a ::ertifscacao de autenticmade desta nota acesse e infame o Códcgo de Validacao N6B5T4.Z2lJ7l6.F3R4D8 com as demais. ¡nfornwacóes cnuvstarzte da n va Codigm de Verificação. 2A531469D CEXSS ~ CONTROLE ELETRÔNICO DE |SS ' * " “yREMTÓRIO DE PLANTÕSS -NOWÍFMMMIOCFMEÉIBÉS HDRST-CAMVOWUVDDOPÀRÊ/MÍ EMPRESA: WILUAM mvmzzs nas - M? CNPJ: 34.569.811/0131-00 ESPICMLIDADE: MEDIO UROLOGISÍA NOME DO PROQSSGONAI; DR. \MLUAM YAVARES REB cam; 10,646 PERIODO Mes JANHRO 2024 01.101/24 A sum/zon unos :namo: BANCO: unucnen *J AGÊNCIA: 2302 CONTA connsme: 290993 numa mm L TOTAL o: nous VALOR 01101/2024 - ›~ as 50000.00 sum/2024 won¡ [as 50.000,00 Obs :Serviçímivldade médica ambulatorial um urologl; com recurso¡ para malizaçãn d: procedimentos drmim no pcríodo d; numa:: À 31/01/1024 ~ ¡inspira! Municipal Euciíds Hom ~ Campo Novo du Parecis IMI. L ,. . _____ - CONTROIADGRIAV (EDRDENADOR msmuw soam as em são LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022Séne do Dncumerüo Nota Fiscal de Secretaria Municipal de Fazenda Prefeitura Municipal de Cuiabá Fone: () ~ hupr/Iwvwmcuiaba.mLgovbr/ L ._g Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS-e M s mAGNosncA LTDA 09/02/2024 14:16:52 M'S' mAGNosncA Data do Compoiància/Emissao ' _' _ _ _ › 09/02/2024 ÀVBHIÓQ Joao Eugenio Gonçalves Pmhewn284 OUINHÁO 12,13 E 14 - Areão 5M “o Aumnümdad, CEP 78010-308 - Fone: (655)8175-1997 - Cuiabá/ MT k ' ' msd›ag@msdiagnosrica.cnm.br . 6A315Ac78 inscrição Municipal 122142 - CPF/CNPJ 00.9 70.1 751000393 Respoosávei nela Relação Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Numero do RVS Série do RPS Bala de Emissão do RPS Exigível Local dos Serviços Municipio Incidência “Cuiabá - Mato Grosso Enab:: - Maio Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.255.654/0008-35 IM : Razão Social : INSTITUTOSOCMAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV_ BRASIL Número: 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP 1 78360-000 cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mall : insiiiutosaudesaoiucas@hotmaiLcom Dados do intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Mwrícipi Razão Social Descrição dos Serviços REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS COBAS 8221 SERIE N° 43563 - R5 5.460,00 ~ \ÍCTO 29/02/2024 - SEM OBRIGAÇÃO DO OPERADOR- EQUIPAMENTO NO HOSP|TAL EUCL|DES HORST DO PERIODO DE 01 A31 DE JANEIRO ~ CONTRATO DE GESTAO DE CAMPO NOVO DE PARECIS 'MT Detalhamento dos Tributos Atavmede do Município Alíquota hcm da LC11ô!2003 #em NBS Cad. CNAE 7739002 - [7739-0/02] Aluguel de equipamentos científicos. m . 5,00 7739002 VI. Tota| dos Serviços Descaum lnwndiciarxadc Deducàes Base Cáiculn Base de Calculo Ma¡ do ISSQN ” ISSQN Retido Deswutu Commvmado RS 5.460,00 R$ 0.00 RS 0,00 RS 5460.00 RS 273,00 Não RS_ 0.00 FL; COFINS M435 IRRF CSLL Outras Remi-ções VI. ISSQN Retido Vl. Liquido da Nela Fiscal RSS 0,00 R$ 0.00 Í R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0.00 RS 0,00 R5 0,00 RSS 5.460,00 construção Civi| cód. Obra : IArt. z Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. S67- Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNiCiPA -FONE:3641-B325 Consulte a autenticidade deste documemo acessando o site: ' iiiSiLTUTO mciiisesiiae são LUCAS CNPJ: 96.295.654/0008›35 &m; 'À x Centrais: (13,/2022 :sv.«.«=»«*“'“*'^““2.529 Lucas ,% Instituto |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ : 96.295.651/0008-35 CAMPO NOVO DOVFÊAYREÇiS São PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 3. Escala Médica JANEIRO /2024HOSP|TAL NIUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT JANEIRO DE 2024 1 ,o s . % Lãgas r AILTON AmoN ,Clkvlcmceluíg TIBERID TIDERIo _ _Mm_ _ _ LUANDERSON _ LUAEÇRSGN 1 cio ' ' r SERES H 7 7 *SERÁ W 7' Í . DmovEDIA HEDIPD IGOR i Mtmcoxamoçln isAIAs nIEoo DIEGO i ANDERSoN ISAIAS ¡^'u,¡'¡¡¡o_¡¡¡umw: __ namo IGOR i ANDERSON , . TIIIERID i vIIIERIo X HORÁRIOS, :DOMINGO SEGUNDA , tEnçA- , ,, numa QUINTA, - 'sexrA ' * r SABADO um :Han s-¡an ¡o-Ian ¡I-¡an ¡z-pm :Man ”' VISITADQR' ” ANDERSON ANDERSON ANDERSON ANDERSON ANDERSON i ANDERSON ANDERSON Amrisaa: AILTON ERIKA ERIRA ERIKA ERIKA ERIRA ERIKA :IIIIIRGIA sem* * TIBERIO TNOMSDN THOMSON moMSoN rRoMSoN YNOMSON INDMSDN PEDIAIRIA LUANDERSON LuANoERSoN LuANDERSoN LuANDERsoN LuANDERsON LuANDERsON IuANoERsoN | | ” ' SERES REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO REINALDO omavEmA' IGOR IGOR IGoR IGOR IGOR i IGOR IGOR Miura) :magia ANDERSON ANDERSON oIEGo ANoERsON DIEGo ANDERSON ISAIAS ¡uúñawàdo IGOR ANDERSON ANDERSON IGOR 1 ANDERSON IGDR , , , ' ANDERSON IGOR ANDERsoN i usamos DoMINGo _ ~ SEGUNDA ' zEIIçA - MARIA * Qumnv ' ' :mA 'sAuDo u-¡an ¡saun iô-jan ¡nn- 154m 194m zo-¡an ,msmo-au V ANDERSON ANDERSON ANDERSON ANDERSON ANDERsoN L ANDERSON ANoERsoN NIEsusIA ERIKA ERIRA ERIKA ERIKA À ERIRA i ENKA ERIKA _aaaJRmAazau TNOMSDN TIBERIO naERIo naERIo rIsERIO 1 TIBERIO TIBERIO Penama- , r ” LUANDERSON LUANDERSON LuANDERSoN LuANDERSoN xuANDERsoN LuANDERsoN LuANDERsoN , ” GO* ,- REINALDO SERES SEREs SEREs SERES i SERES SERES oRmPEnIA , IGOR IGOR REowo HEDIPD HEDIPO i »como NEDIPO ,Mênlco !Imago ISAIAS ANDERSON DIEGO ANDERSON DIEGO É ANDERSON IsAIAs . . ANoERSON _ ANDERSoN r ¡unuqcwmm ANDERSON TNOMSON rIaEAIo vINIcIuS "uma / rumo / « ANDERSON HORÁRIOS DOMINGO __ SEGUNDA ___ TERÇA __ QUAmA _ V QmNvA _V sExTA SABADO !Han n-lan ¡ljan 244m zs-Ian IS-jan :Han ANDERsoN ANDERSDN ANDERSON ANDERsoN ANDERSON ANoERSoN ANDERSoN | ERIKA ERIKA ERIRA AmoN AmoN AmoN AmoN IIaERIo TIBERIO nRERIo IIaERIo rIaERIo rIaERIo naum IuANDERSoN ANDRÉ l. ANDRE L ANDRÉ L. ANDRE' L. i ANDRE' L. ANDRE l. SERES SERES KAMILLA KAMIUA KAMILIA KAMILLA KAMILLA HEDIPD HEDWO NEBIPO HEDIPD HEDIPO NEDwo REDIm . 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SERIA :Anon ' L IIORARIOS ¡It-ial! 15;» lb-ian i ¡7-¡aII I !av-iara IQ-Ian mia.- v DIURNO LII_c_AS/ SIMONE _ DAVANA¡ ISAIAS _ DIEG_O__LI_SAIAS ____ _ DIEGO ¡ ISAIAS I "mãe / ISAIAS __ › LUCID/ ISAIAS __ ISAIAS /ANDREI i ma. 12 3o HRS DIURNO LucAs / SIMONE DIEGO] ISAIAS DAVANA 1 ISAIAS DAvANA / ISAIAS t DAVANA¡ ISAIAS AvANA/ ISAIAS ISAIAS ¡ ANDRE¡ ' 12.317 . LIz-ao HRS , Lucio ¡ ALEXANDRE VINICIUS¡ DAYANA DALESYRIN/ MARIANNE vINIcIuS ¡ ANDRE l› i LucAs ¡ANDREI Lucio¡ DIEGO LUCAS /vINIcIUS = › Izaaàpeaàans: ' uonARIos nominais ' , SEGUNDA “ . ” .TERÇA ~ oumA I 5 numa - mu. * r ' sumo r r ' V' HORÁRIOS 7 n-Jan 224m um :Man i 254m ZS-¡an 274m g oIuRND ANDREI/ ISAIAS DAVANA¡ ISAIAS LUCIO] ISAIAS msmo / ISAIAS i DIEGO / ISAIAS DAYANA] ISAIAS LucIO¡ ANDRE¡ 5:30- 12GB HRS DIURNO ANDREI/ ISAIAS DIEGO¡ ISAIAS DAYANA] ISAIAS DAYANA] ISAIAS I DAVANA / ISAIAS DAYANA / ISAIAS LUCIO /ANDREI 12 3o - 13:30 HRS ' NçTDRNo LucAs ¡MARIARNE DAVANA ¡ vINIcIuS LucAs ¡ DALESTRIN VINICIUS] ANDRE L. E ANDRE¡ ¡MARIARNE LUCID/ DIEGO LucAs¡ MARIARNE ; , A , * I à HORARIOS , 1 *DOMINGO r - r ,SEGUNDA ~ r r , ^ TERÇA , QUARTA L QUINTA sExrA SABADO asian mu» QO-ian ZI-¡an i DIURNO Lucio / Allyn¡ ____ Lucio¡ ISAIAS_ __ DIEGO] ISAIAS Lu ;Ig / ISAIAS ___ L _ e so- 12:34) HRS DIURNO LUCIO / ANDRE¡ DIEGO /ISAIAS DAYANA ¡ ISAIAS LUCIO /ISAIAS I 12:30-Ilan HRS LucAs / MARIAHNE nAvANA ¡ VINICIUS LucAs¡ aALESTRIN 1 DIEGO ¡ MARIAHNE J 'I 1 mnmmmwqomnomecs ooRmATooEmsrAoous/zozz Hosmmanmes m, AW* DISIIIUTOSOGALDESAIDE LucAs mwwi** 0IPJ:9629S.654/0ÍK$35"' INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS faco uc CNPJ : 96.295.651/0008-35 HOSPITAL PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO' DE GESTÃO N.'-° 03/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS NOTAS FISCAIS FEVEREIRO / 2024INSTITUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LUcAs CNPJ : 96.295.651/0008-35 s- à Lããas % Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de Notas 2. Cópia das Notas Fiscais 3. Esca|a Médica FEVEREIRO /2024ly ,ZM/WWE Instituto sã° INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS CNPJ : 96.295.651/0008-35 CAMPO NOVO DO PARECIS k I V ? PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de Notas FEVEREIRO /20247"' sãc CONTRATO DE GESTÃO N' 00312022 ÉJ/ Lucas 1042212010: Irmuzuto CAMPO NCNO w 9901115915 RELAçAo DE NOTAS FISCAIS - CAMPO NOvO DO PARECIS In - HOSPITAL 952955541000045 MÊS: FEVEREIRO DE 2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOvO DO PARECIS MT CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CNPJ: 9s.295,s5410000-35 ENDEREÇO E CEP: Av BRASIL, 1020 ~ BAIRRO: CENTRO ~ CAMPO NOvO DO PARECIS - MT CEP: 78360-000 RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO sOcIAL: LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. EXERCICIO (PERIODO): 0110212024 A 2910212024 DATA DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/RECIBO FORNECEDORES NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR 1910112023 051401 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA BENEFICIDS VERBA MUNICIPAL R5 340,00 1311212023 4042 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL Rs 5.460 00 0110212024 15621 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL Rs 1.500 00 0110212024 74540 CAMOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOs/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 6.700 00 0110212024 20947 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES INSUMOS1MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 2.130,00 020212024 1375 DROGARIA DMD LTDA (DROGARIAS MEGA POPULAR) NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 72a 95 020212024 25510 MAEVE PRODUTOS HOSPrrALAREs LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 735 00 0210212024 07030 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 1.553 75 021022024 24723 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME INSUMOS1MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 952,10 020212024 24711 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME INSUMOS1MEDIcAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 5,533 60 0210212024 100024 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 2.055 50 0210212024 190023 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 910 40 0210212024 49003 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R; 4.175 00 0210212024 0100 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R; 1.260 04 0210212024 ass MEDGvN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 5.300 00 0210212024 40500 NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 1,551 40 0210212024 37199 SUPER-OINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO INSUMOS1MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 400 30 0410212024 21 M76 CAMPO NOvO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 9.077 19 0510212024 10707 PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NUTRIQIQ E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 5.137 00 0510212024 10705 PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 170 00 0510212024 25626 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMoS/MEDIcAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 1.040 00 0510212024 25675 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 2.579 41 051022024 57015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 15,132 50 0510212024 67015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMEmos/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 12020.50 0510212024 190940 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 675 00 0510212024 74750 CAHOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 1.990 00 0510212024 74760 C.A.HOsPrrALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS1MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 3.130 00 0510212024 12974 COC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICO LTDA IABORATORIO VERBA MUNICIPAL Rs 1.249 76 0510212024 10554 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL Rs 2,031 00 0510212024 99515 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL Rs 1,120 42 0510212024 99514 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTOA INSUMOS LAVANDEIRNENXOVAL VERBA MUNICIPAL Rs 4.557 35 0510212024 105201 BHIO SUPPLV IND. E COM. DE EOUIP. MEDICOS S.A LABORATORIO VERBA MUNICIPAL Rs 1.350,00 0510212024 07013 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 10.175 70 0510212024 503007 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rs 1,752 79 0610212024 2030 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL Rs 400 00 0610212024 2027 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL Rs 400 00 0610212024 7075 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 4.111 79 0610212024 16004 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL Rs 240 44 0610212024 7076 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS1MEDIcAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 3.354 a3 0710212024 211077 CAMPO NOvO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL Rs 5.097 90 0710212024 0100 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSMATERIAIS VERBA MUNICIPAL Rs 1,055 00 0710212024 110 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL Rs 2.720 40 0710212024 109 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTOA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL Rs 741 67 0710212024 03171 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL Rs 7.200 0007/02/2024 16094 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 275 65 07/02/2024 16100 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.096 39 0710212024 16119 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS OFITDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL Rs 1.464 84 07/02/2024 16120 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 2.615 B8 07/02/2024 16121 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME › ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 364 55 07/02/2024 10900 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 675 42 07/02/2024 48857 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R3 3.105 50 07/02/2024 48862 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 1,242 U0 07/02/2024 563976 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R3 65 IJIJ 05/02/2024 5206 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.772 B0 09/022024 16174 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 344 24 09/02/2024 16173 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 367 52 09/02/2024 87960 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL HS 6.600 30 09/02/2024 67959 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSLIMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 895 0D 09/02/2024 129717 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA LABORATORIO VEFIBA MUNICIPAL RS 1.449 50 09102/2024 104479 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R3 744 55 09102/2024 25903 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 1.029 (10 09/02/2024 104480 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R3 10.048 12 11/02/2024 16179 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME r ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1,120 00 11102/2024 16175 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R6 252 81 12/02/2024 10646 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 1.435 00 14/02/2024 2073 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VEREA MUNICIPAL RS 400 00 14/02/2024 212905 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 4.626 16 14/02/2024 63569 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VEFIBA MUNICIPAL RS 7.000 00 14/02/2024 7592 SOZO E FORLIN LTDA - ME, lNSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 2.400 00 14/02/2024 8265 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 712 50 15/02/2024 706957 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL RS 16.360 00 15102/2024 68019 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSLIMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VEREA MUNICIPAL R5 1.650 00 15/02/2024 66021 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 3.620 D0 16/02/2024 11017 SAO ROQUE DISTRIBU|DORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS_ 3.000 00 15/02/2024 16226 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R$ 551 70 16/02/2024 16227 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 326 54 16/02/2024 1239 SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO |NSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 3.115 00 16/02/2024 609856 OONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL R 348 00 17/02/2024 16250 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R; 26 00 17/02/2024 16251 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 650 00 19/02/2024 11050 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL |NSLIMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 545 00 19/02/2024 48989 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 651 0D 19/02/2024 7941 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME |NSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 345 00 19/02/2024 7942 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 167 76 20/02/2024 213654 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R5 6,699 B5 21/02/2024 2093 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL R5 400 0D 21/02/2024 3800 ENGETEC MEDICAL LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL RS 3,700 0D 21/02/2024 E4018 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 5.000 00 22/02/2024 213807 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA INSUMOS LAVANDEIRA/ENXOVAL VERBA MUNICIPAL RQ 179 80 22102/2024 6409 ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 360 32 22102/2024 7315526 OI S.A TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL RS 394 53 23/02/2024 104901 M.S DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL R3 475 50 27/02/2024 16482 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 13 U0 27/02/2024 16433 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 13 00 28012/2024 214598 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 3.385 03 26/02/2024 54358 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.200 00 29/02/2024 2123 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400 00 29/02/2024 261 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R! 20.169 00 29/02/2024 282 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 3.455 G0 29/02/2024 283 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 14.297 65 29/02/2024 204 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 17.509 36 20/02/2024 265 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSlMEDICAMENTDS/MATERIAIS VEREA MUNICIPAL RS 12.446 40 29/02/2024 266 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |NSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.657 30 29/02/2024 267 ALLV COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 7.221 B0 29/02/2024 23H ALLV COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.953,60 29/02/2024 259 ALLV COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 8.175 40 29/02/2024 290 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |NSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 0.622 95 28102/2024 291 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 16.711 60 29/02/2024 292 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 5.983 7029/02/2024 293 ALLY COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 4.590 45 01/03/2024 1375 PANIFICADORA E CONFEITARIA DTALIA LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R5 2.1 I5 64 01/03/2024 11 ANGELITA NASCIMENTO CAVECA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.150 00 UNDS/2024 258 CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA ENSINO E GESTAO EM SAUDE CEPE SP LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.0110 U0 01/03/2024 10 DEBORA DAMASCENO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 7.500 00 01/03/2024 5 MANOEL GONCALVES IMCHADO OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3,000 DU 01/03/2024 GIS/2024 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS RATEIO VERBA MUNICIPAL RS M3568 29 (11/0312024 154 DANIELLE C. G. SOUZA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 13.500 00 01/03/2024 9 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.000 00 01/03/2024 18 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 27,300 00 01/03/2024 592 DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 22.733 55 (11/0312024 919 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL R5 10,000 U0 01/03/2024 3 DEBORAH M. B. BRAGHIN OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.000 00 01/03/2024 19 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 7.400 00 01/03/2024 27 F. DE ALMEIDA DE SOUSA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.000 00 01/03/2024 22 EJ SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 I.320 00 01/03/2024 785 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL R5 1.700 00 01/03/2024 3 S. C. R. VICTOR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 15,000 U0 01/03/2024 788 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED|COS HOSP|TALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL RS Z5.0D0,UU 01/03/2024 72 N, BRUNA SOUZA AUGUSTIN OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.000 00 01/03/2024 41 PABLO HENRIQUE CARDOSO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 3.750 00 01/03/2024 10297 M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 4.000 00 01/03/2024 |58| CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUNICIPAL R5 1I.500 00 01/03/2024 122 CLINICA REABILITAR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.300 00 01/03/2024 II) FELIPE BARRETO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.500 0D 01/03/2024 3 PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5,000 0D 01/03/2024 3 W. DE OLIVEIRA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.500 00 (11/U3/2024 92 A. CARDOSO DA S|LVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.500 00 01/03/2024 3 MICHELE L. DA S|LVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.300 00 01/03/2024 LI LF NUTRICAO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.400 00 01/03/2024 7 DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 5.120 00 U1/03/20Z4 17 L D CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 13,300 00 01/03/2024 16 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 7,500 U0 01/03/2024 304 ANDERSON BALESTRIN ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.200 00 01/03/2024 306 ANDERSON BALESTRIN ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 9.600 00 01/03/2024 20| SCHNEIDER SERVICOS MED|COS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 15.400 00 01/03/2024 484 MAROUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 9.800 00 01/03/2024 256 DUARTE PALMA SOCIEDADE MEDICA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 400 00 01/03/2024 259 DUARTE PALMA SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 22,000 00 01/03/2024 17 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 15.800 U0 011031202! 11 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 15.000 0D 01/03/2024 16 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 8,000 00 01/03/2024 12 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 10.000 0D 01103/2024 7 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 25.200 00 01/03/2024 8 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 1.000 00 01/03/2024 1B A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 11.200 00 01103/2024 305 ANDERSON BALESTRIN ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.040 00 01/03/2024 5 SANMUT-SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVA MUTUM LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 37,800 00 01/03/2024 974 WILLIAM TAVARES REIS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 50.000 00 01/03/2024 428 S H CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 33,000 00 01/03/2024 427 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.000 U0 01/03/2024 026 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 33.000 00 01/03/2024 145 GILSON PAZ DEDETIZAÇAO VERBA MUNICIPAL R5 300 00 01/03/2024 15 AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 12.480 00 01/03/2024 13775 E POSSO E CIA LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL R5 E70 00 01/03/2024 14 ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.550 00 01/03/2024 97 E POSSO E CIA LTDA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL R5 2.610 00 02/03/2024 26 ANDRE FARIA ARANTES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 1.500 00 04/03/2024 938 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 45.467 32 04/03/2024 944 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL R5 2,401 0D 011/0312024 785 TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL R5 3.000,00 0003/2024 9 E. F, VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R5 40.500 00 UNDS/2024 12 ESSENCIAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R_5 7.000 00 04/03/2024 4 MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA - IMED MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 800 U0 04/03/2024 130 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL R5 150 000410312024 220 POLO A SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.200 00 0410312024 221 POLO 8¡ SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 30.100 00 0410312024 1549 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 41.800 00 04117312024 219 POLO 8x SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 5,500 00 04/03/2024 35 L D ROMBALDI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.000 00 0410312024 222 POLO Ex SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 5,650 U0 0410312024 1550 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3,400 00 0410312024 34 L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 11.000 00 0410312024 33 L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 39.600 00 0410312024 229 E.G.S. GESTAO DE SERVIÇOS HOSP|TALARES LTDA EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL R5 35.000 00 0410312024 32 L D ROMBALDI PRESTAÇAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS FJ VERBA MUNICIPAL F§ 6,000 00 0410312024 31 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 8.000 U0 0410312024 30 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 25.200 00 0410312024 2234 ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL R5 25.360 00 05103/2024 97 I M M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3,000 00 0510312024 98 I M M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 30.800 U0 05/0312024 5 E. C. A. MIRANDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 5,100 00 05103/2024 1009 PAZ AMBIENTAL LTDA COLETA DE LIXO VERBA MUNICIPAL R5 5.016 00 0510312024 10 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 16.500 00 05103/2024 9 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.800 00 0510312024 11 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 11.200 U0 06103/2024 93 FELIX REFRIGERAÇAO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL R5 3,500 00 TOTAL R5 1.501.215 27 LOCAL: CAMPO NOVO PARECIS/MT 2910212024 UTANA GRAS|ELA D05 Assinado de forma digital por LITANA SANTOS GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367322680 ALVES:07367322680 Dados: 2024.03.13 17:22:29 -o3'oo' PRESIDENTE LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVESAMPD NOVO PARÇÇIS Hhíu Lucas ,www/Mú Instituto F' sao INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAs 5)/ CNPJ :9s.295.a54/oooa-35 PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PAREC|S CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 2. Cópia das Notas Fiscais FEVEREIRO /2024N Mahmlgmmxmsüãíççul PREF EITURA MUNICIPAL DE BARUERI Ki BAORUERI NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 23:17:33 3:3'?” gggaãggêtã§ãâ°mc^ “E A autenlicidade desta Nova Fiscal Eletrônica de Serviços CMM Mbmàde N _uma_ No'. “m” Nm poderá ser conñrmada na página da Prefeikura de Barueri ;S1 481 na l te net, no Ends e o: 271W'7B46'837o'2727799'Q Númew RPS SM! NFS Dara RPS 002I225590 RP !BIBI/2023 °'°“^°°'°°5“'°” ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR l ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal &44096-8 Telefone e-mail um Tomauxx na Sampa¡ err/cum INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654I0008-35 emu-w Cowuememu AV BRASIL, 01629 CEP Buum CMM: UF 78360-000 CENTRO Campo Novo do Parecis MT Ema¡ cbss@cbss.com.br ousa Desuvçba na Serviço Cbdugo Sermw AlIquom Vaior mma Via1 1m¡ 1 AGENcIAMENTo. CDRRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER 100203219 2.00 1,00 1.00 DISCRIMINAÇÃO D05 SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = RS 340.00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R3 340,00 Auto-retenção conf. determinado pelas IN3 n” 153/87. 177187 e 107191, an. 15, &RMRWCPMUWOWNWHKJS CCMAT!) ne 565m) ovs/zon «usam mmss :na , , _w_ nsrmrm m» o( same su) um W *Gm cw): oszçssscrmmzs VALORES DE REPASSE A YERCEIROS Omar/Mão¡ Rs 339,00 IssuN devido a: BARUERLSP m; nlsmAssv corms em 0,00 0,00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 340,00 FMM¡ N' VAIO! da Fnlura R¡ Fama PBQBMMIID ÍIZZSG R5 340,00 VUln=I9ÍOU2023 viof por Envemo lrezenIos e quarenta reais em Aulnnmdnne A aulenucidade desta NOIB Fiscal EIEIIÓHICZ de Serviços poderá ser cnnñrmada na página da Preleilura de aarusn na Inlemel, na Endereço: 271W_784s'837o_2727799_Q hnpdlvlwwJzamerLspLguv brInIa RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO os SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nora séne da Nara NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 351m Lui, m . . “mma .._I ,r Prefeituyra Muniçipai de Cuiabá .q. &ÊÂIQGEÉÊÍÊe semça Secretaria Munic: ai de Fazenda ' Esexrómca › Nrse NOTA Fone o › httpumuw cuiabamz 9mm/ 'mm °* “2033” Dados do Prascador de Serviço ã *um ae com» a¡ ma; 1311212023 14:25:50 ç M.s. DIAGNOSTICA LTDA m oe Wwmiãmw I M.S, DIAGNOSTICA 1 3,1 2m” É Arcada João Eugenio Gncçaeves Pinheiro 284 OUINHÀO 11°. 3 E 14 - Ateão C ¡ csv fñ-.110-J08~fcm I65)98175-199?«Cmabá*m °° °°^^“°'“'”°°' mwag§m5amgnostsca com n» 606900308 É ;Asa-ças Mvmopat 122m ' CPRCNPJ ao 97o, 175mm: r J. identificação da Nota Fiscal Eletrônica szazureza u» Oman: Numumla RES bene ou RP: Exagivei I II ese¡ @aa Êazirñçoã Icuiab_ - Maio Grosso Dan de Emsuo do n? 3 MurWD-v MOÓÊMJA Cuxabà « Maio Grosso I Dados do Tomado: de Serviços cnpucpr : 98.295.654/0008-35 u : ''''' " Razão social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV, BRASIL Númevo : 1629 Complemento : Bairro: CENTRO CEP ' 78360-000 CidzdeIUF : Campo Novo do Parecis! MT Telefene z (11 M61 76914 E-maii : instituiosaudesaoiucas@hoimail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ lnscnçw ialunícxpai Run som¡ 3 Descrição dos Sorviças em MES o: NOVEMBRO DE 2923 ~AI uma oo EQUIPAMEÍTO coeAs aba sem:: 43553 - VENCIMENTO :smmazs . seu oamâzxçAc› nn «oouaxmn « enunwnuevo NO HOSPHAL aucuoas nosasr no PERIODO os m A :vo m: NOVEMBRO se 2023 . coNmAro DE essmo o: ngmvo NOVO uz- PARECIS . m a x Ioetaihamonto dos Tributos - ;me ar: m» › ;m Amam 739002 ~ (7739›0i02)Aiuguei de equipamentos científicos, m . 5,00 C276 CNB!, 'sem ca ;emergem law me: 7739002 V!, Yom dos Serviços @mar-run !nzxvwoonaaa zieziwçtm @ne Cau» Bam se (taum 7543140 ISSQN ISSQN Acme Ceira-zm ama-mu.; R¡ 5.460,00 RS 0.00 R5 0.00 RS 5460,00 R5 273100 Não RS 0.00 E:: cínarms :M35 zRRI' 65m. Outras @mesmas vi ISSQN Rumo vi, Lúquoao cc Non mu¡ I RS 0,00 RS 0.00 Rã 0.00 RS 0.00 R5 0,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.450,00 Iconstrugo Cívil cód. 0km : [Art 2 Informações Adicionais PROCONfMT- Rua Baltazar Navarros, 567 ~ Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone'151 e (65938132100- PROCON MUNICIPAL -FONE 3641-8325 Comuns a auhnticidado dous documento acenando n site: ;lionii ' u I É i i I01/02/2024. 08:26 .uu VALMIR JORGE VOISKI ME AV BRAS". , 311 CENTRO - 75360-000 - Campo Novo do Parecis/MT CNPJ: 77.617.363/0001-03 › IE: 13.800.634-5 Fone: (65) 3382-2763 Site: httpd/vstnetflbencombr - Email: contano@vstnamber.oom.br VSTNET FIBER Nota Flscal n°: 15621 - Emissão: 0110212024 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Via Única MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5307 Natureza: Prestação de serviço de comunicação aestabelecimanto de prestador de serviço de transporte \NSTWO W ALMÁESÀOLUCAS CNPJ: 96.295.B54f0008-35 Contrato: 0312022 https:l/erpyslrtetfbencomb#layoutJuola/imprivnwr__scrtado.nhp?mnl=(12379) Tomador dos serviços INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Perlodo Prestação: AVENIDA BRASIL. 1629 Período de Apuração: 20/01/2024 - 20/02/2024 Data de Emissão: 01/02/2024 Fone: (65)3382-1125|(65)33B23476| 78360000 - CENTRO CNPJ/CPF: 962955541000845 Campo Novo do Parecis/MT Insc. EsladuallFtGg ISENTO Base de Cálculo do ICMS ICMS Valor Aproximado dos Tributos Valor total RS 0.00 RS RS 0,00 R$ 1.500,00 Chave de Codificação Digital (M053 (Reservâao ão Fiscan" situação de Documento Fiscal C1DC.BCAZ.ADFB.30BS.759A.DA7D.A48C.DABE NORMAL SED Discriminação dos Serv|ços CFOP BC ICMS Allq ICMS Va|or Total 1 Servicos de Conectlvidade 5307 R3 0,00 0,00% RS 1.500,00 Valor Total R3 1-500-00 Observação: si, J' WW wmmLxxâ-&Íxaíuã 1/1. A - _ ^“'r"“'~"' 1 ¡ k › _ ›, ' ; y , DANFL l 1 5 1 1 _ A › '* * “uu Auwiha¡ dc 1 t 1 3 _ 1 A 11usp1TA1.AR__1.Tr›A _ _ 1 Flclrônxtu I . e_ ¡ : AV BARAO no 11105101111 o QD 41 1.1.11 O _ Emmda (um M “m, ã g 1 IWÍKRlÉCÍDA m: (JH, m M4125 1 _gama 4¡ 52:4 0226 4573 42111110104 5500 100o 11746 :um 2475 4503 = * ›. . . _ ._ 'v V' 1100.07 .M0 _ I É 2 E w HGSPITÊEfHR “Mm” m” “s” 243o :qm Fmh” Consulta dc autenticidade no portal nariunal da \T-c j : “ *111 m" l M l v¡w».ufnfazcnd¡Lgtnzbrlportnl ou no site da Sefaz Autorizador:: t m1 uma uam-nuno vnunoroLuur u mam-util) m; rso Ç N ; Vf-NDA WERCAIJORSA 1N'1'1›t MSTAUDAI_ 152247118837221001/021202415:24:34 g 1 1 ¡rssnucko rsnnmt [HSCR rsruux¡ 131151351411131 1. me¡ : ;fg \ 1 106 9701 137554307 26 457348/0001-(14 uniu mau: VANT/15M ::mm .' 1 _m 11|» as¡ v_ m m m EDIBSÂO INS ru 10 SOCIAL DE UDF SAO LUCAS 96.l95.654f0008~.'›5 01/0212024 15 29 EHIWRECO ¡IAIRRO 1 ms ¡R! I O CE. DATA DA HITRAIIA 1 SAIDA Av BRASIL N' 1629 Cmrko 73.360-000 0110212024 Mtmcimo FUN!! nx i m' tnscmcAo nom msanm CAMPO Novo DO PARECIS 1113461174914 , MT 4 am mmsrzgzgj a 70303: ___ j v _ _ 7 v F _ _i1 § ¡; L _ \ 1 ^ I _1 1 1 1 * ' " 1 ma: n¡ í ÁLCELO no 1.( mx uma 90112115. mu( n¡ ráuvw LCJLS. 51 VALOR no 1431.5 shnsnr1:1(.,¡u uma tout. nos vnonuos ' ' 0.01) 0.00 0.00 o.oo › o 700.00 l \ALOR Dl) FRETE \WLOR IN.) SKGPRO DFSLON' i0 O¡ TRAS DEiPESAS \ÍFSWNHAS \ALOK IO m1. DO HI). V \IOR 1GIV DA 501W 1 * ' 11.111; o.oo o.oo 511x101) X \OHE f RAZÃO SINAL FOR! OST t a (DDLGÚ AHYT PLN¡ DO VEKI L0 LE' C.N.P.( (LP b. . 5 s TRANÊVURÍT 1,0013¡ (xx F.›'\RVIAC'c-ÇK'TICA m** 119 4a1.11<›s=1›n1›3-91 ' ENHHKLCU b¡ IN$CMCAO ísíaítl «L .WFMDA um _ APARiÇEDA 171a(x›1,x:<1,x (50 106015923 :mm rmnnr Lwcrn_ mmwx xwnm um) nnrm FEM) Lim mu " I :mn Logo ¡ mwxx nos FROM m; 'stuvntos _ Í _E3321 ' onsrmcÍtwiuuuànigem ¡rtjs 11v:: «n11» ;Luan 11m¡ l É( u 15h13): Lux 1p¡'.K_›\iIâ:g-2IE 1 1 ç mama_ x1, , uma mm 11 A* ' e 7.11.?! ' v = ?MARC 311mm! mr): EAN 73060, j ? j l . RVÇÂU .\|l M¡ ¡Pl! \ALDR YOTAL D05 'üMVHÍOi ll/\Sl DE (ZÃLCU U DU ISSUN \'\I.Í)R m) NSÚY 11.011 11.01; (11:11 upstmwo A0 513m neceamos os m. no ^' _ _ -< a v ~ › › ~ « › Fumo um" svnmmn um, os amamos :mu szmncos consuma DA «um Hunt :tunomcn INDICADA A0 uma a no u 11mm 1mm CUMPLEM m1 um» 'OS NÍEDICZAMENTOS QUE C0 STAM N ' TA NOTA ” SCA!, YORzXM ADQUIRIDOS DE EORMA LILTIA k; AlÍ'fÉ\l'Il('¡\. EM (ÍONI-ORÍWIDADI. COM O ART. 7° DA RDC C10 DF, 0U'I›&7HR() DE Zültflscnoau de ICMS civnforlttc artigo 7§. Incísu 35. Anexo D( . do RCTE (Convmío de ICMS IMUÍZOOI) PED|D0 0138401 BANCO BRASIL AGEVFIA 41483 CONTA ("ORRIÂNÍI-Ç 24 2694 \íENDííLwk VFNDAX |.E - IR rctzdra na fome r coulbrnue W !234/2012 valor R5 f! 00 PRÍÊFFÍTKÍRA NÍUNICIPZÃL DF. AMPO N(Í>V()C'ONTRA'T0 DF. (ÉFÊPAO 0.3/2022 ORDEM DE COMPRA 7532 ~ I OCAL DÍ: FNTREGA - l OCAL PARA ÍÊNIREÍIA PIOSPFFAI. 'LIDES HORSI !ÉNDERÉCO AV lâRAíH 1629 BAIRRO (ÍHN TRO ClD/\DL (SAMPO NOVO DO PARECIS WT CLP 75.360-000 meu¡ cnçhc E Assmmuun no necesznm tmtlco por MAL .tslemas - 152; 40035550 - mvwsuacsxsíemascombr VW' . . › !NSTITUTO 30CM DE SAUDE SÂO LUCAS a [uti PaulaR. omesPínheim CNPJ: 96.295.654!0008-35 Fa rmacêutgca Contrate: 9312022 CRF/MT 539397 DAYA m: nzcsamsuroí ¡11-:Ltí1-:HI r1TA1ARLrnÂ. A CARTA os' (* 111:&1I a Ê'“" " " " mn m_ nbzrnntmlan m Tíírñ 117o? snwrmu no 11111312001: l v- ríN°z 1861' 000.074.640 00 l 1 ¡ CC-e 1 1 " ¡ Camo dc correção ' 1 eletrônica L c A ezt1sr1rA1.Ax1 1m. , ¡ t m ^V*'^“^°°°JÍÀÊÉÊÇɧ”WW L* “ rnavr nr. «nisso ' '''' #* _ ' 'w § r . ' 5107.14 71's 1 \wíàfzxtfg AràñrrClbâçãgüllgAmnx A 159. 411.117, &NF-e; 000.074.6401 3224 025 00 000 6 01024 34 09 ___ 4 . 1 Série¡ 001 Consulta de auwnticidudc no portnl nacional da NlF-c ¡ 1 Noc(~ 1 q www.nfufartndmgnubr/porlal ou no sita (la Sefaz .Autorizadura 1 1 2_ 4 ___*,Í,à.__.__ re Aorruc o F" A A' 7 'm ' "' V, .NDA NÍERCAÍDIUA INTFR . ' ¡xsr-mcm ::Anon/11. «L ___1 522471333212090 o ¡s-scn. ESTADUAL 11o sunsr. 12:15 54397 LW: 26 4:57.34X/000l-0_4 mu m 11111151211 i csÍrJÍ/cmír, 7 . *Él/'Ú/ÊÍÊ** L96Z9SGQQEQX3ÀS _ _ __ 7 _rcownr-_Mrxro mm m «111115110 own/2124 114111110¡ 0151111111 crryrko 'Traxx 1 vu .ALLBÕW 914 'A correção realizada pelo contribuinte c n alcance das uherações permitidas é deñnido no § l" do art. 7" do Ajuste SINIEF S/N: A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo lo-A do art. 7o do Convenio sm. de 15 dc dezembro da 1970 e pode ser utilizada para _ regularímção de erro ocorrido na emissão dc documento fiscal. desde que o erro não esteja relacionado com: 7 l - as variáveis que dctcmúnam o valor do imposto tais como: base de calculo. alíquom, diferença dc preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; A H - :a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; LIII ~ a data de anissão ou de saída. 1 l Luci Paula flws Pinhesro ¡NÊWÔ SOC|AL DE SÀÚDÉ SÃÚ LUCA$ _1 Farm » . PJ: 96.295.654/ÚOD8~35 CRF/M$“5?3HQÊ;C04¡ 00111121113: 0.3/7,51?? ?o »a »ou m çouxrzmo 1 S|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4 Daia: 20/02/2024 Horário: 16:24:01 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de lnsumos ,V/ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1358 Dala: 30/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 19797 ALTEPLASE(ACTILYSE)50MG/50ML50MLIV 2,00 FIA LUC| PAULA ES P|NHEIRO Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 4 §3^1 Cotação de Preços 031352010212024 ' Horano: 16:24:01 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7632 Data: 29/01/2024 Prazo de Cotação: 29/01/2024 Prazo de Entrega: 0G/02/2024 Resultado: Menor Preço de Iiem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 1844 - ADILVAN 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED código Descrição do 'numa Qtde. Un.M. BRUNO VAIR ALEXANDRE luvermed@gmail.com 1 Vencedor Total Cotado Cotado Cotado Vlr. Unit. Va|or Total W. Unlt. Vaior Total Vlr. Unit.| Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 19797 «ALTEPLASE (ACTILYSE) 50MG/50ML 50ML IV ZIF/A 3.350,0000 6.700,00 4.450,0000 0.900,00 4B500000 I 9.300,00 4.350,0000 8.700,00 r vam Tata¡ de cotaçã; R$6.700,00 R$8.900,00 R$ 9.300,00* R$ 0.700,00 Desconto R5 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação Rs 5.100,00 Rs 3.900,00 Rs 9.300,00 F Rs 0.700,00: Condição de Pagamento FATURADO . 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO . 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0502/2024 00/02/2024 06/02/2024 05/02/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R$ 6.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 *t _ ~ z 2 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 4 Data: 20/02/2024 Horário: 16:24:01 Prazo de Entrega: 06/02/2024 Resultado: Menor Preçode Item Cotação de Preços: 7632 Data: 29/01/2024 Prazo de Cotação: 29101/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. J V|r. Unit. Va|orTotal 19797 ALTEPLASE (ACTILYSE) 50MG/50ML 50ML IV 2 FIA 3.350,0000 6.700,00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação RS 6.700,00 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Tota| Vencedor R$ 6.700,00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001m_ lNSTITUTO SOC|AL os SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO no PARECIS - N C.N.P.J.: 90.295.054/0000-35 Página: 4 de 4 › 0 1 :20/02/2024 ("dm de “mp” Hãraário: 15:24:01 y//j Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTR|BUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 06/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7632 Data: 29/01/2024 Motivo: PEDIDO DE URGENCIA DE MAT/MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 19797 ALTEPLASE (ACTILYSE) 50MG/50ML 50ML lV 2,00 F/A 3.350,00 6.700,00 Va|or Total: 6.700,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira genoma; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 0,00 Va|or Liquido: 6.700,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001¡NQVALJAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS IiosPir/iLARxs LTDA us PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIFADA AO LAiiri Biuevm liñcNTi/'TCACÃCI l: ASS/NATURA no RECEBEIIOR NF-e Nf 20.947 SERIE 0 “//\\if*¡L)f\i'1l')/\ C uiahá MT 73043-368 INOVACAO SERVIÇOS E COMERC|0 m: PRODUTOS lluquc 0.- Caxias HOSPITALARES LTDA ' m¡ (iuroncí (itilcs Mriirira. 404 65 3023-2400 (i5 3021/NOT) DAN FE DOCUMENTO AUXlL/Al( Di: NOTA FISCAL El. l - SAÍDA N° 20.947 SÉRIE 0 Follia 1 de 1 ETRÕNICA 11|/illllilllilll/Il/Ill/Ii11111/1111/iiillilii/Iilill/Iil _LJ O - ñNTR/\P-À "ñ CHAVE on ACESSO 5124 0200 3020 0700 0249 5500 000110209 4717 5576 0716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c: wwwnfe.fazendagoi/.br/porta/ ou no site da SEFAZ Autorizador:: NATUREZA nr OPFRAÇÁO Vendii de me :adoría adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTDRHACÀO m USO 1512400 8813961 Ol/02/24 17:09 INSHUÇAI? t STM '\I, 13.557.578-8 Insc: ESTADUAL sUnsT TRinuTAniu CNPJ 0().3()2.0()7/0002›49 DLSIINA r/\NIUMIHLI iai r. i NU\1F1KA7A() SOH/H. C.N.P 1. lNSCllÇÃü ESTADUAL DATA DA ENl/SSAO INSTITUTO SOCIAL DT, SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0008-35 01/02/2024 0300021100 CEP mm m SAHMJEN um AV BRASIL '629 78360-000 01/02/2024 \1\J'Nlt§ll'l(7 rosnnx ui: BAIRRO 011m0 MORADA saiu». CAMPO NOVO DÔPAREC1S (11)1617-3914 MT CENTRO _ 17:04 ¡VIWJHA NUM¡ RU vwviiuigxtii VALOR . :. -, 'Kiba UMhRD VÇNCM :Em VAIQR Ntlnll-RKJ x VALOR Ni mai) VPNÇIMENHJ "CADE 209471 04/03/24 1.055,04.¡ 20947/2 1111/14/24 1.065,01) riu 0001)" T0 ii . i. iii: l7\ . ,o ou icMs VALOR uu icMs VALOR !CMS uhSUNhK/\DO mis: DE CÁLCULO «cms sx VALOR no ICMS ST vam:: mm ms PRODUTOS O 01') 0.00 0,00 0,00 0.00 2.130 O( uma im Nena VALOR iio SLGURO usscimio OUTRAS DESPESAS ACESSÕRMS VALOK un IP! VALOR TOTAL m NOTA OLOO O 00 0 O0 0.00 0.00 2.130 0 fkAkxl/okIADOAW(ILIMESIRANSHMTAIYDS N(\§.1[~¡R,\'[/\(y ;na/u FRFTI: POR (nun ¡ comum ,wir PL «\C-\ no xiizir: i1 r cn l' i :an: (ZARVALIMA TRANSPOlYPIíS LTDA (l-LZMFTENTE 1 33 0701314/0010-42 i-,Noizgçço _ _ Ani-minimo iii i Aoisi/iiiiviL Avenida Beira Rio 1891 Cuiaba / MT MT 1. 40914-7 ums t num: i-.spr-,iriu MARCA NLtvilgkl) raso BKUTU paso LIOUIDU 1 _no 0,00 0.0( um» m. iii-mmii (mm, C51” »Ama VMA» ,NL \r/\LÍJR ' anacom PRODUIT; llksfltlhMlDOSFIOHUYUS «aim-ii meu (ilYtP tNit) QTD!” UAH/UNO iimi um um m KM; m 57H EQUl/'U ICASVÍT Fl 042111000 411112! 91199 (HU 5 Hi2 UND 50,110 42,110 11.00 0.00 0.01! 1UN¡ 0.0/l um N(.|\'2J¡|Nl04›u8'?§|›t›1) x30 _ __ _ A ' '"- , 7 , 'Í 'z' ,Jiu/Jiu Luci PaulaR. Gomes Pinheiro 1181110706 = - L CNPJ: :tim DE SAUDE 311/i'm Farmacêutica 0008-05 CRF/MT 539397 minis .iiiirioiuis !N ' w maçons COMP( z: Furccl¡ l I-'Z de its 1005.11¡ p¡ 0410024 1 Pnrcrlu 2.212 114: RS l 065.01: p» 0h04” tributo¡ R$546,56 (zsóm/Liroiiiu. IEPT¡ .Usuàiiu LlVlAi .PeJido mai». m, 1020. ChNTRLi. CAMPO Novo DU PAREC|S¡ Mr. lol» CNPJ. 96.295 0541000: KOVOCONTIK/\TQ mzoi-.s1iiiJ 0.V2DZIt\Rl)1:i'v| l! , Vlvim mir - Tpu tkCobrui/içrüanràiu isrirAi l-UCLtDEStti LIR. MUNiuP/ii ii v Valor ilpmxllllldít um AV iikasii., um RESERVADO M) FISCU|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 3 R - - - ¡ Data: 20/02/2024 f) equisiçao de nsumos Horário: 17:30:16 /f Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1344 Data: 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 898809 EOUIPO PI BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL SAMTRONtC ICASET (Elo/122) 50.00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO / Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 3 Data: 20/02/2024 Horário: 17:30:16 Cotação de Preços: 7407 Data: 22/01/2024 Prazo de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 1083 - VANGUARDA 241 - VERA CRUZ 3103 - LUVERMED código Descrição do lmumo Qtde. um". wiIton FABR|C|O iluvermed@gmaii.oom Va|or Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado P Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 898809 EQUIPO Pl BOMBA DE lNFUSÃO FOTOSSENSIVEL SAMTRONIC 50 UN 42,6000 2.130,00 546000 2.730,00 58,5000 2325,00 42,/500UL 2.130,00 vam. Tata¡ de cotação R$2.130,00 R$2.730,00 R$2.925,00 Desconto R$ 0,007 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0.00 R$ 0,00 Rs 0,00 Valor Total Líquido de Cotação Rs 2.130,00 R5 1730.00 Rs 2.925,00 R$ 2.130,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 D|AS TFATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 00/02/2024 0002/2024 0s/02/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor R$ 2.130,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 2.130,00 ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.00 Documento: 20071001.*f* INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PAREC|S - N C.N.P.J.: 9s.295.s54/00oa-:5 Página: a de 3 Data: 20/02/2024 °"1°'" d° °°"""° Horário: 17:30:15 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7407 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local de Entrega: 1053 - INOVACAO SERVICOS E COMERC|0 DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.302.007/0002-49 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Data: 22/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 898809 EQUIPO Pl BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL SAMTRONIC ICASET (EI0422) 50,00 UN 42,60 2.130,00 Valor Tota|: 2.130,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ;m2, 0700 Valor Liquido: 2.130,00 , à _, LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001um m aos nr DKK/AMA mm um . mm v01-1,1, u! us mtXK. uswiviços (Dbi) «mi s m sem iimiL ¡NUCCADK au um sr. 1 101375 iwra 1›.1iii-x-1.›a1»11-,w1n 111 nN/'Ir-t( AÇÃO i- msm m .u no kun-titan( SÉRIE: l : 1 DANFE IYVKIROLEDKILVYA¡ M ““““°““'^*“”““'” IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII 96a ma ,.- : 1 ill IIIIIIII/il V _ _ o _ amada cum m «com DROGARIA DMD LTDA - MECA POPULAR N' 1375 AV BRASIL, 12mm: - CENTRO, CAMPO NOVO no PAREClS. SÉRm¡ ¡ cmwiu d: ¡mcngiddadg m, mm¡ ,,30-KM m, NM M l' - (JSP: 78360400 - Fone/Eni: (66) 35666767 Pág", l de 1 www_n¡b_ih,c,,da_gm, bh/pona¡ 1w1 11min m nvFnACAn mmomui D): AUÍPIHZAÇ Im :ir 11v- A' ;VOTA FXSCAL DE REFERENCIA 151240009005553 cuz/zm mas NSXÍKK ÃO t-STADUM ¡NS/Clicli) ivstAtlml 00 Sutil'. 191:", !R CNP¡ &39228616 103411045001236 DllSTlN/XTÁRIDIKEMETENTE NOW# R/WÀUSZIWIAL INPE?? DIJA DA Lanna lNSTITUTO SOCIAL DF. SAUDE SAO LUCAS *962956540110835 OZIGMOM lbllrKti/(KI imiixoiismiiii m mu OQ .›_~ 1;'. amu/u AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 02302/2024 AwMLtPItl low/rim U1 XNMRKÉU ¡MAM! u uma m Uh W mas a! 1.1 CAMPO NOVO Dt) PARECE J MT 10:23 FATURA r (Àujtrlx) n!) IMPOSTO BASE uk cáiwuimims VALO¡ 1X7 ICMS BASE uk ciiLLlmntxvlc-IS ST sütñh VALOR no Ç("\I.\ .S1 VAUVK mui., txxmrimtim L 0,00 0,00 0,00 0,00 723,96 VAUIR DO R111. VALOR 1X) SEM/RO DESCONR! i'll/TRAS DTSKTSM ACliâi-XÃNAS \'<\10l DO 11'¡ VAVTK FYM¡ OA NOTA 0,00 0,00 0,00 (MM) 0,00 723,96 TRANSPORICÀDOR/\JOLIWÍFS TRANSPORTADOS :Miami M7510 stxw. T «um RRUWM SEM FRETE íswkifitw H' Qt/*AFIUDAKIE Tamar Tua . lu wi rxivrii-ui o 11v uma" 'Mint Au 1.~i^,;11.-.i [www 'tN/'l NxrMlJAÇ/m l rnihulln o DADOS ix) Pkoiii/To/si-:izv IÇU uúniu/ m-waiçinmmmimisrxngii ncia sn m um u - um vi i1 mm. ruiiriis-rii uimus v:: 1015 U l i-i *wi 1?( P 711011501115101 ' m K5“'*Q^“"Tm^ ziaiiuim 091v :.00 110w :siga 0.00 0,00 000 11,00 11,011 0.00 010115111093-1 1515x1110 150o -MOR/NGO 21069090 00o :.00 1110.99 351,90 0.01» 0.00 0.00 0m «nm :img CÁ ::v1.0 DO ISSQN m.; vim-im». IM nas A ntClONAlS INHYRM/\LÍYTS txiiainmmmaes Documentos Fiscai s víricuiados: 11131111310 300111 DE SAI/DÊ SÂO LUG/15. CNPJ: 96.295.601/0008-35 Contrato: 0372022 'ix/max ?UML ms SERVICOS S124021.0341045001236630010000882201007677§90 Val Tributos Não Apurado R$723,96 0.00.0031?) lim¡ ra cm iimixnssqx IJSERVATX) no mm Ivan» m axei 1DANFE v g V _ _ _ V _ _ Dncumcnlo .Auxiliar de ¡ g3_ 3 *ÍN-'KÊKÊÊÊg?ÊFPÍÉ¡1Â[-ÇÍÊÃÍ\É'“JA Nom Fiscal Eletrônica 1 v3_ ' M *J 7 ' " ' mda 11mm; uv_ qrxsso 1 g Apmácãâfgfêgããx¡Êjgàfãtgsílu . l 5224 0209 um 720o 0192 550o 1000 0150 11410 2425 8012 . › _ IN 000.025.618 É É ¡ “MMC ['52 5 m” Sã* FMM¡ Consulta de autcnlitidadc m) porial nacional da NF-c 1 z : mvwmfnfuzendxmgoxabr/porla! ou no site da Scfnl Autorizador:: ¡ 001 1 de 1 | É NA1 URETA DA OPIZRAWO PROTOCOLO DE AUTURILAWO DIZ E50 l, __ 3 VFNDA DE M ERC. P/NAO CONTRIBUINTE, 152247192662627 02/02/2024 |7:37:51 Ê 1 ÍISCRIWO BSÍADUAL W513i. ESTADUAL DO SUBSR Illllllfl. CNPJ g g z 104108129 09.034.072/0001-92 I HAND SOCIAL/ FANTASM C.N.!'J. l C.P.F. I ll) 'ETE !IATA IIA ILMISWO É V INSTITUTO SOCIAL D13 SAUDE SAO LUCAS 96,293.654/OO08-35 02/02/2024 17.37 7m_- ¡t-umxuo BAIRRO r msm¡ 1o c: nau 1m 11x rmuu z sním É AVENIDA BRASIL N 1629 (ÇENTRO 73.360-000 02/02/2024 0 Muwmrm FONE¡ nx m' rxscnmo nom !IA sm». É CAMPO NOVO DO PARECIS (ll)4(›|7-39I4 M1' _às ›-/ om ¡oe/aaauza¡ 735001' E _ I | A5( lllí ("Al (ELO |10LC.M& L VAIO¡ DO ICMS IASL DE C LCULO 1.( .Ki S1' VALOR INI LCMÀ. ;DICSTITMVTO VALOR TOTA¡ BOS PRODUTOS 612,47 73,50 0,00 0.00 735.00 g VALOR DO PRINT. VALOR D0 SEGURO BESCOFIO DÍITRAS DESPESAS ACESSQRIAS VAI OR TfYfAL DO I.P.l. VAI/OR ÍDTAI. DA NOTA g5; 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 73500 g É r-omm :um socuL rn u ron coz-cn o comeu .N11 r1 ACA m¡ vsiccm ur an. . r. 13 É 5 S 'TRANSPORTES E LOGISTKI FARMACEUTÍCA ' ' L 09. ÕLOOXIOOOl-ZO f csmnro MLWICÍJIIO 1 v nscnmo rzsrAnuAL ãí RUA ALCI( IÊIDF. GALVAN SPERAVZ/à N l 16) Q RONDONOPOLIS MT E E olznrnnam: uma: nunca¡ Nmum rtso atum) rrso 1,100100 ;ê 12 12 125,000 125,000 n( DADOS BOS IROIIIYÍGS /SIRVICOS :m Í › nvxmyp0 nos rkolilgfmrstkviyosír www, n vunnrufrz "Nu-usa 1:51:51: crop 1111111. 0101147. PMC Lxâffão nnicomoivAwxrorALi ::encarna _lvwm p¡ ¡cAà-gilllvrl: _Ê_ :É: É z (w0z331_A1.CO0I,1-'0% 10001410112 i Marca VIC P1 MRMA* 56009 10710/2025 22071090 I 020 6 10x (SX 10 f 0.00; 025000 0,00! 625,001 520,8¡ 02,50: 0,00 12.00 0,00 a z 3 E › Uesconkvjííúcmmcxacau 11s 01m _ _ _ _ _____ _ _V gv y V __ I _ É É 'g oooozsfFnAsco NL CAO FNmRAL 500ML cx C160 4 5791.1711 !suas/2027 19209030 520 0.1012 cx l / 0.00¡ 31.3030 opof 31,40* 57,33¡ ' 11,14 _x _ 05o '1 :'30 ' Em' :Ê Ê Ê 1 I ¡ 5 “ Í I L É W g a E 70721 1.0' 7 !90133929 ' 020 6.108 PCT 1 / 0,00' 160001 0.0011 7,60' 6,33 0,70 0,00 12.00: 0,00 ¡ãg g j (' arca MEDSONDA 1 lksconlodcdcsoncfncau RSU 1 1 1 | _ É' 3 3 4 É? ›P* ._ . . , _, '› , , . -. ,. 1 - ' , , ,. . j_ 8 É É í coouosslTlkA !GLICEMIA ON CALL PLUS n (x50 30700/2029 ¡33221920 720 5.108 CX | 1 / 0,00! 21.0000¡ 0,00', 21,00 _ 2,10 0,00 12.00 0,00 É a ê à í (ANIARELA) 1 bianca ON CALL PLUS 1110051201010 I : 1 ¡ \ l .g g Ê ¡ Ldesoncvacao Rs 0 1m 1 I 1 ¡ ¡ ¡ t ê É ã E 7 " asma-ro Mvaiurwu. vumz 107m1 uns snuwms nAsr, nv. cÁLcrw 11o mm VALOR no mou E É g 5 0.00 0.00 0.00 3 z 5 ¡wrunuuczs cuwmsmmuns nmnwwo m meo ?É Ê A Maévc Hospimmr declara. que os produtos constantes 11o nrescmc dncunntntn ñgcal, possuem rasrrcahilidadc, licimde e uutcncuíadu E É s, ' confnnne An, 07 da RDC 430 dq 08 dc outubro de NZÍLREALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO DA PÉNTREGA PARA _ . . ê 'é 11059110113, 1)5\r'o1.u<_:ó1~:s so SERÃO Ac1-:1TAs ATE 24 HORAS APOS o !KECEBIMI-INTO DA MERCADORIA ¡usmmo 30cm DE SAUDE SAO LUCÀS ÊÊÊ Reducau da base de calculo de [CMS confnnne ¡nc1so . 2§, do inciso LX. do An. 8§, do Anexo [X e An. SS-A todos do Decrclo 3 ¡ ãgã 4.s52/1997(175 Lu . .Nu L1_y,;,\ à u; § 0150100 0050431 DEDOR 00033 - JOSENILDA ROSA nos › Praca uc pagamento - Aparecida dc Goiania Cí Paula fáomes Pinheiro Êã: Ê IENDLRECO DF REGA AVENIDA BRASIL , 1629 CENTRO «CAMPO NOVO DO PARECIS /MT - CEP 78360-000 Fa rmacé É g É (PREI HTURA .NIUNÍLÍIRAI. DF. MPO NOVOCONWWLIYTO DE GESTAO OSVZOZZORDEMDEÇÍOMPIKA 7405 ) U 'Ca gar; g mms BABCARIOS 001 BANCO no 1311.1511. A1; 41424-3 cx* 11511700 CRF/MT 539397 É g É _Í_ ízmmdo por 5115C S1slemas - T6? 1B053550 - www suacsnsíemascamñr 'ê' a 3 â|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 24 Requisição de Insumos 0313,¡ ,19/02/2024 t Horano: 16:29:39 /j Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Locai de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1342 Data: 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 284 ALCOOL ETIL|CO 70 - 1 LITRO 120,00 UN 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLAST|C0 200MM X 100M 3.00 UN 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLASTICO 250MM X 200M 2.00 UN 1797 ATADURA GESSADA -10CM X 3M 20,00 UN 1339 PRESERVATNO S/ LUBRIF|CACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140.00 UN 3236 F|TA M|CROPORE 50MM X 1DM "BEGE" 48,00 UN 3402 SONDA URETRAL N. D6 10,00 UN 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700,00 UN 4140 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 10 20,00 UN 4143 SONDA ASP|RACAO TRAOUEAL N. 15 10,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 30,00 UN 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20,00 UN 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UN| 50,00 PCT 4677 SER|NGA 1ML (INSULINA) 400,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8.00 UN 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800,00 UN 6060 FORMOL 37%1DODML 1,00 UN 7821 SER|NGA 5 ML SL|P 2.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8.00 CX 8176 SER|NGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SL|P S( AGULHA 2.500,00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20.00 UN 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10.00 UN 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10,00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 60,00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 150,00 CAX 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50.00 UN 10566 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UN 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20,00 UN 10887 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM X 1DDM 1,00 KG 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 100,00 UN 11020 PAPEL GRAU C|RURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN 11443 SONDA URETRAL N 08 1D.DD UND 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 180.00 UN 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTER|L) TAMANHO 45CMX5OCM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 8,00 CX 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 50.00 CAX 12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12883 PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT 2,00 KG 12961 Sislema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1,00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 10,00 UN 13510 T|RAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC SDUNID ONCAL PLUS 50,00 UN 14270 LUVA ESTER|L 7,5 200m) PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30,00 UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/25D 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 2D G 800,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTER|L Cl13 FiO B CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14625 F|TA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30,00 UN 14706 CANULA DE GUEDEL ESTER|L N'5 3_00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 pcT 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND @[100 cAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 30030 LIN 16433 SON DA ASP|RACAO TRAQUEAL N. DB 301m UN 10434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 ;um UN 16443 AGUA OXIGENADA10V10DDML 43,00 Fco 15559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK ;o,oo UN 15636 EQUIPO MACRO GOTAS c/ EJETOR LATERAL ;500,00 UN 15091 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 10,00 UN 17065 LUVA PROCED|MENTO coM PO a 39,00 CAX 17451 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100m¡ UN 17531 SERINGA 2o ML ( SEM ROSCA) 750,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) " 1000,01) UN 18261 SER|NGA 6D ML BICO LUER/SL|P 509o UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 101m0 UN PGX Software Istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001J¡ Unidade: Requisição de lnsumos 2 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 2 de 24 Daia: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10,00 CX 19295 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100,00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4.5 CM (PROCITEX) 120,00 UND 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK c/50 FOLHAS 1.00 UN 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN~ 22G 5,00 UND 20550 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL BD ML 200,00 UND 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200.00 UND 21418 LUVA ESTERIL N'7,0 100.00 PAR 21419 LUVA ESTERIL 3.0 300.00 PAR 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50.00 FCO 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N' 6.0 2.00 UN 22547 DREND DE KHER N. 2o 3.00 UN 22953 LAMINA BISTURI N' 2o c/1o0UN 2.00 CAX 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10,00 UN 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 8213997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2.00 UND 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3.5 2,00 UN LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 3 de 24 . a:::;,;?2°:2::: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA D1STRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 241 - VERA CRUZ Código Descrição do |nsumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL G|LMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| l V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120 UN 5,5400 664,80 0,0000 MOL 5,9200 710,40 5,8600 703,20 1794 'PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLAST1C0 200MM X 100M 3 UN 94,0000 282,00 0,0000 0,00 143,3800 430,14 1399900 P 419,97 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 125,0000 250,00'. 0,0000 0,00 179,2200 358,44 129,1200 258,24 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 1,7900 35,80 1,9500 39,00 2,7400 54,80 1,9951 39,90 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4200 58,80 0,3491 48,87 3286 F|TA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 48 UN 0,0000 0,00 15,3000 734,40 7,0000 336,00 159800 787,04 3402 SONDA URETRAL N. 06 J 10 UN 0,7900 7,90 0,0000 0,00 1,0700 10,70 0,7500 7,50 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN T 0,5700 399,00 0,0000 0,00 3,5100 2.457,00 0,6456 451,92 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 0,9000 18,00 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 1,4400 14,40 0,0000 0,00 1,7900 17,90 1,5000 15,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,4000 72,00 0,0000 0,00 2,4000 72,00 2,2500 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO L 20 UN L 6,9900 139,80 0,0000 0,00 P 14,2000 284,00 9,9300 198,60 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TR|COTOMIA) COM 6 UN| 50 PCT 4,5000 225,00 0,0000 0,00 5,5800 279,00 8,8000 440,00 4677 SERINGA 1ML(INSUL1NA) 400 UN 0,0000 0,00¡ 0,2800 112,00 0,1900 76,00 0,1344 53,76¡ 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 168500 134,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN F 0,5790 463,20 0,5780 462,40 0,5800 464,00 0,6290 503,20 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,5500 17,55 7821 SERINGA 5 ML SL|P l 2000 UN 0,1500 300,00 0,1490 298,00 0,2400 480,00 0,1624 324,80 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00r 0,0000 0,00 1628500 134,80 8176 'SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 2500 UN 0,2180 545,00 0,2170 542,50 0,4100 1 .025,00 0,2521 630,25 8271 |ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN 2,5000 50,00 2,4900 49,80 3,7500 75,00 3,2595 65,19 PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 24 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores T2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ _ _ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 284 ALCOOL ETIL|CO 70 - 1 LITRO 120 UN 5,3000 636,00 6,7200 806,40 0,0000 0,00 7,9400 952,80 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UN 0,0000 0,00? 106,3700 319,11 1099000 329,70 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00T 172,2500 344,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M | 20 UN 2,4300 48,60 3,4000 68,00 3,8500 77,00 0,0000' 0,00 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIF|CACAO Pl EXAMES DE | 140 UN 0,6800 95,20' 0,4100 57,40 0,4200 58,80 0,0000 0,00 3286 F|TA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" I 48IUN 10,7000 513,60r 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 [ 3402 SONDA URETRAL N. 06 | 0,7800 7,80 0,8600 8,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 0,6800 476,00 1,9600 1.372,00 0,7900 553,00 0,7900 553,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 10 0,9500 19,00 0,7900 15,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 16 0,0000 0,00 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 3,7300 111,90 0,0000 0,00 2,6100 78,30 0,0000 0,00 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UN| 50 PCT 0,0000 0,00 9,3000 465,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 400 UN 0,0000 0,00 0,1600 64,00 0,2300 92,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN 0,0000 0,00 230000 184,00 19,8000 158,40 000004 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,7800 624,00 0,6900 552,00 0,7400 592,00 0,7900 632,00 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,2600 520,00 0,2000 400,00 0,2200 440,00 0,0000 0,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 220000 176,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 2500 UN 0,3700 925,00 0,2900 725,00 0,3400 850,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN 3,6000 72,00 4,6900 93,80 3,8000 76,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resuitado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores E Fornecedores J Va|or Vencedor Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Tota| 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO T 120PUN _ 5,3000* 636,00 1794 'PAPEL GRAU C|RURGICO - F|LME PLASTICO 200MM X 100M 3 UN 94,0000 282,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLAST|C0 250MM X 200M r ZTJN 129,1200 258,24 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 1,7900 35,80 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,3491 48,87 r 3286 FITA M|CROPORE 50MM X 10M “BEGE” 48 UN 1 7,0000_ 336,00 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,7500 7,50 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,5700 399,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,7900 15,80 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 l 10 UN 0,9900 9,90 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,2500 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN F 9,9300 198,60 r 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TR|COTOM|A) COM 6 UN| 1 50 PCT 4,5000 225,00 4677 SERINGA1ML(|NSULINA) 400 UN 0,1344# 53,76 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 8 UN L 16,8500 134,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G l 800 UN 0,5780 462,40 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 17,5500 17,55 7821 SER|NGA 5 ML SL1P 2000 UN _Í 0,1490 298,00 7926 JFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades L 8 CX 168500 134,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 2500 UN 0,2170 542,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 [UN 2,4900 49,80 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO _ z C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 24 cotação de mm V' Data:419/02/2024 A Horano: 16:29:39 j Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores a 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTR|BUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL GILMAR FABRICIO Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. _ , , _ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 1,2500 12,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1500 11,50 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 1,2500 12,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,5000 15,00 WSHVA PROCEDIMENTO COM P0 M 60 CAX 0,0000 0,00 13,1800 790,80 18,6000# 1.116,00 13,1950 791,70 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 150 CAX 13,6500 2.047,50 13,1800 1.977,00 18,6000 2.790,00 13,1950 1.979,25 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 L 197,50 4,0800 204,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 L 10 UN 0,9540 9,54 0,0000 0,00 0,9500 9,50 0,7100 7,10 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 11,80 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 219,0000 219,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 355,0000 355,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 100 UN 3,5800 358,00 3,5500 355,00 3,7500 375,00 3,7500 375,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN j 160,0000 320,00 0,0000 0,00 141,0000 282,00 1805500 361,10 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,6700 6,70 0,7800 7,80 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 180 UN 0,8250 148,50 0,0000 0,00 1,0800 194,40 0,6920 124,56 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 52,5000 420,00 48.9000 391,20 53.6200 428,96 51.2000 409,60 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 4,6000 460,00 5,2500 525,00 4,4600 446,00 4,3400 434,00 12845 SONDA URET RAL N. 14 10 UND 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 279,0000 558,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 258,4000 516,80 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,8000 29,80 12992 |sONDA URETRAL N. 12 10 UN 8,8000 88,00 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,6600 6,60 13510 |TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 22,5000 1.125,00 0,0000 0,00 0,4480 22,40 0,4830 24,15 14270 |LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,1900 238,00 1,2800 256,00 1,5000 300,00 1,2000 240,00 14311 [EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,0800 362,40 6,0100 180,30 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 7 de 24 ' ~ e Data: 19/02/2024 °°""'ã° de P'°°°° Horário: 15:29:39 íy Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuario: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores ,2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis código Descrição da Insumo Qtde' UnM' Vencedor Parcial 'Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total¡ V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 1,9900 19,90 2,2000 22,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN a 0,7600 7,60 2,2000 22,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M l 60 CAX 15,4600 927,60 18.9400 1.136,40 17.9000 1.074,00 17.9000 1.074,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 150 CAX 0,0000 0,00 189400 2.841 ,00 17.9000 2.685,00 16,9000 2.535,00 10606 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50 UN 4,1000 205,00 7,2800 364,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0.8500 8,50 0,9200 9,20 0,7000 7,00 0,0000 0,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0.00001 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M j KG 0,0000 0,00 199,9000 199,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 100 UN 3,6000 360,00 5,6800 568,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN i 0,0000 0,00 169,6100 339,22¡ 0,0000¡ 0,00 0,0000 0,00 11443 SONDA URETRAL N 0B 10 UND 0,0000 0,00 0,8600 8,60 0,7800 7,80 0,0000 0,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 180 UN 0,0000 0,00_ 4,9800 896,40 0,7800 140,40 0,0000 0,00 12688 ICOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 49.0000 392,00 151,8600 1.214,88 63.1500 505,20 62.3900 499,12 12739 [MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 3,6000 360,00 9,2000 920,00 3,5900 359,00 7,5900 759,00 12845 ISONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,0000 0,00 1,2500 12,50 072004 7,20 0,0000 0,00 12883 !PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT 2 KG 0,0000 0,00 249,8800 499,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND L 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0.0000; 0.00 0.0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 6,6000 66,00 0,9900 9,90 0,5600 5,60 0,0000 0,00 13510 T|RAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 21 .OOOOT 1.050,00 27.2900 1.364,50 0,0000 0,00 27,3000 1.365,00 14270 LUVA ESTER|L 7,5 200 PAR 1,2200 244,00 1,5400 308,00 1,3100 262,00 1,9000 380,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,0000 0,00 7,7000 231,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001_à INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 8 de 24 f? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Í Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN I 1,1500 11.50 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 0,7600 7,60 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60 CAX 13,1800 790,80 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 150 CAX 13,1800 1.977,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,9500 197,50 _10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0,7000 7.00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0,5900 11,80 10887 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM X 100M 1 KG 199,9000 199,90 L 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 100 UN 3,5500 355,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO PI ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 141,0000 282,00 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,6700 6,70 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 180 UN 0,6920 124,56 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 48,9000 391,20 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 3,5900 359,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,7200 7,20 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 249,8800 499,76 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 29,8000 29,80 12992 ISONDA URETRAL N. 12 10 UN 0,5600 5,60 13510 |TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 21,0000 1.050,00 14270 |LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,1900 238,00 14311 |EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 6,0100 180,30 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 9 de 24 e ::::;,:,?2°:§:§: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE “ “ O 'O C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 7 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 883 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. rBRUNO MAXWELL GlLMAR FABRICÍO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit? Valor Tota| F V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62,0000 186,00 56,4000 169,20 0,0000 0,00 75,4000 226,20 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 1UN 0,5790 463,20 _ 0,5780 462,40; 0,6200 L 496,00 0,6082 486,56 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 7,7500 310,00 8,8000 352,00 6,8300 273,20 6,6200 264,80 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5300 1.590,00 0,4650 1.395,00 12.7300 38.190,00 0,4899 1.469,70 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M j 30 UN 4,2000 126,00* 3,6000 108,00 4,4200 132,60r 5,5000 165,004 N 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 3 UN 5,0000 15,00 0,0000 0,00 3,2500 9,75 3,2000 9,60 I 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 0,0000 0.00 9,7200 2.916,00 0,5730 171,90 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND l 60 CAX í 6,9900 419,40 6,9000 414,00 6,4000 384,00 7,9000 F 474,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,5400 162,00 0,3860 115,80 16433 'SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900: 26,70 0,8900 26,70 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2800 25,60 0,9000 18,00 16443 _AGUA OXIGENADA10V1000ML Í 48| FCO y 5,9900 287,52 5,1500 247,20' 5,8400 280,32 5,7900 277,92 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 5,0500 101,00 4,9000 98.00 4,9400 98,80 5,3500 107,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6600 1.650,00 0,6400 1.600,00 0,8500 2.125,00 0,6520 1.630,00 15691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 9,5000 ____ 95,00 11,8000 118,00 14,1700 141,70 11,1500 111,50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX T 12,9000 387,00 15,3000 459,00 18,6000 558,00 14,2000 426,00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO _r 100JUN 0,0000 0,00 0,0000 0.00! 0,7500 75,00 1,9900 199,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0,3700 277,50 0,3680 276,00 0,4300 322,50 0,5200 390,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1250 125,00 0,1200 120,00 0,3300 330,00 0,1610 161,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3000 115,00 2,0620 103,10 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1,2500 125,00 1,1000 110,00 1,1100 111,00 1,2170 121,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962955541000835 Página: 10 de 24 _ 9 cotação de maços Data:.1910212024 y Horano: 16:29:39 a” , já' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 12898 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE .3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do Insumo mae' um". PAULA ADRIANA *ALEXANDRE luvermed@gmail.com EIis Vencedor Parcia| Venoedor ParciaI Vencedor Parcia| Cotado VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| y 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 70.6000 211,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8000 640,00 0,6900 552.00 0.7900 632,00 0.7900 632,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 6,7500 270,00 11.0000 440,00 10,9000 436,00 0,0000 0.00 14SO4HCOMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7.5 ESTER|L Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4700 1.410,00 0,6900 2.070,00 0,5800 1.740,00, 0.5900 1.770,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UN 5,6800 170.40 4,5100 135,30 0,0000 0.00 0,0000 0.00 14706 CANULA DE GUEDEL ESTER|L N°5 3 UN 0.0000 0,00 4,0000 12,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0.00 4,7900 1.437,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 11 ,2000 672.00 7.9500 477.00 8,9900 539,40 9.5000 570.00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0,0000 0,00 3.4900 1.047,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 |_1643S SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 30 UN 0,9400 28.20 1.2500 37.50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN 1.3600 27,20 0,8400 16,80 0,0000 r 0,00 0,0000 0,00 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 48 FCO 5.3900 258.72 9,4500 453,60 7,9500 381,60 0,0000 0,00 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 0,0000 0.00 6,9800 139,60 7,9000 158,00 0,0000 0,00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL | 2500 UN 0,8200 2.050,00 0,9800 2.450,00 0.8100 L 2.025,00 0.5900 1.475,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA | 10 UN 0,0000 0,00 24.0000 240,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G | 30 CAX 15,5000 465,00 18.9400 568,20 17,9000 537,00 17.9000 537,00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN A 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0.0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND l 0,5800 435,00 0,4000 300,00 0.5400 405,00 0,0000J 0.00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,2600 260,00 0,1300 130.00 0,1800 180.00 0,0000 0.00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUERISLIP 50 UN 0,0000 0.00 2.4500 122,50 0.0000 0,00 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1,5000 150.00 1,7400 174,00 1,6500 165.00 1,3500 135,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 Página: 11 de 24 cotação de png.” Data:_19/02/2024 k *y Horano: 16:29:39 à?) Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23101/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. J Vlr. Unit. Va|or Tota| 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 56.4000 169,20 14495 "CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5780 462,40 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 6,6200 264,80 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7.5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4650 1.395,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UN 3,6000 108,00 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 3 UN 3,2000 9,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0.5730 171,90 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9000 414,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0,3860 115.80 16433 SONDA ASP|RACAO TRAOUEAL N. 08 30 UN 0,8900 26,70 16434 SONDA ASP|RACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN i_ 0,8400 16,80 16443 AGUA OXIGENADA10V1000ML 48 FCO L5,1500 247,20 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 4,9000 98,00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6400 1.600,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 9,5000 95,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 30 CAX 12.9000 367.00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN 0.7500 75,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0,3680r 276,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1200 120,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 50 UN 2,0620 103,10 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN F 1,1000 110,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO f" 'ç Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 1683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Venoedor Parcial Vencedor ParciaI Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Totalí Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 15.0000 150.00 14.8000 148.00 17.3100 173,10% 15,5000 155.00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,1900 19.00 0,0000 0.00 0.2400 24,00 0,2165 21,65 19338 ESPARADRAPO 10 X 4.5 CM (PROCITEX) 120 UND 10.8900 1.306,80 8.4500 1.014,00 9.0200 1.082,40 8.9000 1.068,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 0,0000 0.00 3360000' 336.00 1.628.0000 1.628,00 145.9700 145.97 F 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 263.0600JF 1.315,30 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0.00 0.0000 0.00 0,0000 0,00 4,3900 219.50 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0,5300 106,00 0.5500 110,00 0,4200 84.00 0.4515 90,30 21417 LUVA ESTER|L 6.5 200 UND 1.2900 258.00 1,2800 256.00 1.3500 270.00 1,2300 246.00 21418 LUVA ESTER|L N°7,0 100 PAR 1.2000 120,00 1.2800 128.00 1.3500 135.00 1,4000 140,00 *_ 21419 LUVA ESTERIL 8.0 300 PAR 1,2000 360,00 1.2800 384.00 1,5900 477.00 1,2000 360,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1.5000 75,00 0,0000 0,00 1.6900 84,50 1,7700 88,50 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N” 6,0 2 UN 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 69.0000 138,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 0,0000 0,00 0.0000 0.00 0,0000 0,00 69.0000 207.00 22953 LAMINA BISTURI N° 20 C/100UN 2 CAX 32.0000 64,004 0,0000 0,00 34.0000 68.00 29.8700 59.74 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 I 10 UN 0,6250 8,25 0,0000 0.00 0.6600 6,60 0.7900 7,90 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G | 500 UND 0.6200 310.00 0.8800 440,00 2.9400 1.470.00L 0.7035 351.75 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) I 2 UND 25.0000 50.00 0.0000 0,00 28.8000 57.60 22.9200 45.84 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3.5 I 2 UN 0,0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.3900 42,78 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001É Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE *C.N.P.J.: C.N.P.J.: 9G.295.65410008-35 Página: 13 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08102/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED Código Descrlção do Insumo Qtde_ UnM_ PAULA ADRIANA ALEXANDRE Tluvermed@gmail.com EIis Vencedor Parcial Vencedor Parcial ,Vencedor Parcial Cotado VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unlt. Va|or Total 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 15.0000 150,00 20.7600 207.60 0,0000 0,00 0.0000 0,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN J 0,2300 23.00 0,2500 25.00 0.2600 26,00 0,2400 24.00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 120 UND 8.5000 1.020,00 10.4400 1.252,80 0.0000 0,00 10.3800 1.245,60 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 0.0000 0,00 397.0000 397.00 0.0000 0.00 0.0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 0.0000 0.00 0.0000 0,00 0.0000 0.00 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 4.5000 225,00 21.4800 1.074,00 0,0000 0,00 23,9000 1.195,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0.7000' 140.00 0,5800 116,00 0,3900 78,00 0.0000 0.00 21417 LUVA ESTERIL 6.5 200 FUND 1.2700 254,00 2.8700 574.00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,2700 127,00 2.8700 287,00 1,1900 119.00 0,0000 0.00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1 0.0000 0,00 1,5400 462.00 1.1900¡- 357.00 0.0000 0.00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1.3500 67.50 0.0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N" 6.0 2 UN 0.0000 0.00 23.4400 46,08 0,0000 0,00 0.0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 22953 LAMINA BISTURI N" 20 C/100UN l 2 CAX 0.0000 0.00 32.0000 64.00¡ 27,6000 55,20 0.0000 0.001 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10 UN 0,0000 0.00 2.1000 21 .00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,0000 0.00 0.7300 365.00 0,0000 0.00 0,7900 395.00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 0.0000 0.00 34.6000 69,20 0,0000 0.00 0,0000 0.00 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN 0,0000 0,00 15.9800 31.96 0,0000 0.00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 14 de 24 é? Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 14,8000 148.00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0.1900 19.00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 120 UND 8.4500 1.014,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 FN 145.9700 145.97 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 2613.0600 1.315,30 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G 1 OBESO) 50 UND 4.3900 219,50 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0.3900 78.00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1.2300 246.00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1.1900 119.00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1.1900 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1.3500 67,50 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N" 6.0 2 UN 23.4400 46.88 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 69.0000 207.00 22953 LAMINA BISTURI N° 20 C/100UN 2 CAX 27,6000 55,20 22957 aSONDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 10 UN 0.6600 6.60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310.00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 22.9200 45.84 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN 15.9800 31.96 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 15 de 24 cmg-m de .em Data: _1 9102/2024 u V _ Horário: 16:29:39 *rg Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z ~ |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 2310112024 Prazo de Cotaçao: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação RS 13.095,31 RS 15.277,90 R$ 65.673,51 R$ 23.027,25 Desconto R$ o,oo Rs o.oo R3 o.oo R$ o,oo Fmte RS 0.00 R8 0,00 R8 0,00 R$0.00 Va|or Tota| de Cotação RS 18.095,31_ R5 15.277,90 RS 65.673,51 R5 23.027,26 Condição de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO - 3o DlAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 05/02/2024 31101/2024 08/02/2024 0810212024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor Rs 1.990,80 Rs 11.028,50 L Rs 903,80 R5 4.151,09 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 16 de 24 -w c - d p Data: 19/02/2024 f z ma?” e 'em Horário:16:29:39 &uz/Ó; Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação R$ 16.532,72 R$ 32.636,51 | R3 16.192,60 R8 15.253,52 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00| Rs 0,00 Rs 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00| Rs 0.00 R3 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$115.532,72 R$132.636,51] Rs 16.192,60 R$15.253.52 Condição de Pagamento FATURADO -21 DIAS FATURADO -20140 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO- 15 DlAS Prazo de Entrega 08/02/2024 0410212024 3110112024 0110212024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor RS 1.761,10 Rs 821.00 R5 988.00 R$ 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001lNSTl'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 17 de 24 coação de Preços Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 /f Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 PrazodeCotação: 0810212024 Prazode Entrega: 08102/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação R$ 21.644,29 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 21.844,29 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 982953541000845 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 18 de 24 Data: 1910212024 Horário: 16:29:39 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTR|BUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 08102/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7405 Data: 23101/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO › FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UN 94,00 282,00 1797 ATADURA GESSADA -10CM x 3M 20,00 UN 1,79 35.60 3632 CATETERlNTRAVENOSO18G 700,00 UN 0.57 399,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50.00 PCT 4.50 225,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 1.19 238,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10.00 UN 9,50 95,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 30,00 cAx 12,90 337,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100,00 UN 0.19 19,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500.00 UND 0,62 310,00 Va|or Total: 1.990,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 98.295.654/0008-35 Página: 19 de 24 ordem de compra Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7405 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTR|BUIDORA HOSPITALAR 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Data: 2310112024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800,00 UN 0,513 462.40 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,15 293,00 8176 SERINGA DEscARTAvEL 10 ML c/ BICO SLIP s¡ AGULHA 2.500,00 UN 0,22 542.50 3271 ATADURA GESSADA 15 cM x 3 M 20,00 UN 2,49 49.30 10362 LUVA PROCEDIMENTO coM PO M 60,00 CAX 13,13 790.30 10363 LUVA PROCEDIMENTO coM PO P 150.00 CAX 13,18 1.977,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTs SISTEMA FECHADO C1 COLETA 100,00 UN 3,55 355,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTERIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE coM 50 UNI 3,00 cx 43,90 391,20 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 CAX 56,40 169.20 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 c 800.00 UN 0,58 462,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,47 1.395,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 30.00 UN 3.60 103,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60.00 cAx 6.90 414,00 16443 AGUA 0XlGENADA10V1000ML 48,00 FCO 5.15 247.20 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20,00 UN 4,90 98,00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,64 1.600,00 17531 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 750.00 UND 0,37 276,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROscA) 1.000,00 UN 0,12 120,00 18568 CATETER NAsAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 100,00 UN 1.10 110.00 19047 ALGODAO H|DROF|LO 500G 10.00 cx 14,50 143,00 19338 ESPARADRAPO 10 x 4.5 CM (PROCITEX) 120,00 UND 3,45 1.014,00 Valor Tota|: 11.028,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 010g LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 20 de 24 omem de compra Data: _1910212024 Horano: 16:29:39 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 48,00 UN 7,00 336,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,95 197,50 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X10M 2,00 BEN 141,00 232,00 11443 soNDA URETRAL N na 10,00 UND 0,67 6,70 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100,00 UN 0,75 75,00 22957 soNDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10,00 UN 0.66 6,60 Va|or Total: 903,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0.00 LUC| PAULA CA GOMES P|NHEIRO ADJALM ES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 21 de 24 Data: 19/0212024 Horário: 16:29:39 Fomecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22013535/0001-30 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 129,12 253,24 1339 PRESERVATIVO s/ LUBRIFICACAO P1 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140.00 UN 0,35 48.87 3402 SONDA URETRAL N. 06 10.00 UN 0,75 7,50 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 2,25 67.50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20,00 UN 9.93 198,60 4677 SERINGA1ML(INSULINA) 400,00 UN 0,13 53,76 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTo TAM. G PCT C13 UN 6,00 UN 16.85 134,80 6060 FORMOL 37%1000ML 1,00 UN 17,55 17.55 7926 FRALDA GERIATRICA DEscARTAvEL - TAMANHO GG c¡ e unidades 8.00 CX 16,65 134.30 3292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10,00 UN 1.15 11,50 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20,00 UN 0,59 11,30 11639 ATADURA CREPE - 20cM - 13 F|OS EMBIND .IM 180.00 UN 0.69 124.56 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1,00 UND 29.80 29,80 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 30.00 UND 6.01 180,30 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 6.62 264,80 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N'5 3,00 UN 3,20 9.60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 PcT 0.57 171.90 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 300,00 UN 0,39 115.80 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 30,00 UN 0,39 26,70 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SL|P 50.00 UN 2.06 103,10 19530 TEsTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C150 FOLHAS 1,00 UN 145,97 145,97 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5.00 UND 263.06 1.315,30 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 4,39 219,50 21417 LUvA ESTERIL 6,5 200,00 UND 1.23 246.00 22947 DRENO DE KHER N. 20 3,00 UN 69.00 207,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2,00 UND 22,92 45,94 Valor Total: 4.151,09 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Eme. O 00 LUCI PAULA REBECA GO 's P HEIRO ADJALMA LEM s GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 22 de 24 s"" Ordem de Compra Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Daia: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSP|TALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 254 ALCOOL ETIL|CO 7o - 1 LITRO 120,00 UN 5.30 636,00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10,00 UN 0,75 7.50 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50,00 UN 21,00 1.050,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 50o ML 50,00 FCO 1,35 57.50 Observações: cx 60 Valor Tota|: 1.761,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 010g LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.235.654/0008-35 Página: 23 de 24 «í ordem de compra Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 /f Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 DIAS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| 4140 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 1o 20,00 UN 0,79 15,50 4143 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 16 10,00 UN 0,99 9,90 10887 PAPEL GRAU C|RURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 199,90 199,90 12533 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM x 100MT 2,00 KG 249,88 499,76 16434 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20,00 UN 0,84 16,80 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DEscARTAvEL N" 6,0 2,00 UN 23,44 46,88 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2,00 UN 15,98 31,96 Va|or Tota|: 821,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme; 0,00 LUCi PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: iINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 24 de 24 › Data: 19/02/2024 ¡ °'°'°"' de “m” Horário: 15:29:39 é/íf/ Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBU|DORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 10666 SONDA URETRAL N. 1o 10.00 UN 0,70 7,00 12739 MASCARA DEscARTAvEL BRANCA cx C150 UND 100,00 cAx 3.59 359,00 121345 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,72 7,20 12992 soNDA URETRAL N. 12 10,00 UN 0,56 5,60 21413 coLEToR UNIVERSAL ao ML 200,00 UND 0,39 78.00 21419 LUvA ESTER|L N°7,0 100,00 PAR 1.19 119.00 21419 LUVA ESTERIL 3,0 300,00 FAR 1,19 357,00 22953 LAMINA BISTURI N' 20 CI100UN 2,00 CAX 27,60 55,20 Va|or Total: 988.00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira genoma; o,oo das 06:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Em¡ o 00 LUCI PAULA RBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES' GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INE rios cmunéíb nápoirs- 3 auusvsronozaa" ' ' mmíê" ' '” *' V' NDTÍX 15381 ¡Kg-:ÍÓÉÁL ' X No › 1.551 u o SÉRIE 1 CONSUL YA DE AUYENTICIDADE Nil PORTAL NACIONAL DA N WWW NFE FAZENDAGOVJKRIPORYÀL ou NO SITF m SEFAZ AUTORIIADORA IIIIIIIIIII K1 : BIOLINE F|OS CIRURGICOS LTDA I Run ISRAEI PINHEIRO. SIN, OD-ÁS LT-Oi - JARDIM ALVORADA _ Anapolis ~ G0 ~ CLP. 75104405 › FONE: (S2) 37032200 :Vende ,de a ducão G9 QSYBINIBCIWPDIQQQÉIUÂEQÀDÉQ contra; 13 - Regime .ormai ha. , 95551005553:: A 'ísasoçooo à ,t1 * 1 'r ruzsmuzr. v.: o _ *rm IBC NvLcrÍí-ô . ÃÍ' 'l mesmo 074?”, \ 4m \ui :manu 115.11¡ A, ,Ass PGA1A<3Ê^ÉÇ11.A.2P\\"i2F m¡ 10.003 / os-s «3.00 ;e Q f; _' _- * _g-uanr' oc a5 :crmzrzrvai _ 7 5 _ . M_ » _ _› J v 2 _ 'xvmxseizsr cars-z ,r uma 39309010_ uon ma_ Mi_ ::com / 0.3:¡ 0,00 . A' L ' z É 20743 i LLYAÊKLAu. , .AM 'uma "x Em" 00501' MLDiXiaAARIi, *murro ~ Í acolá-m_ 4¡ Liv: ' co); c ' 1.o:: UO823PWQuan| ¡00 CCO no som/202 1 30:10:07.5; ' _ _ 4 _ _ _ _ í É L :mu r.i'*§'AEi›1'.JR<;.L:4. sc nzwx › ' 4 'soxtnrroino AIEUSX BRASIL. 5315009 r :cn n00 _/ Liv' ;x00 " ' ' ' H V' 7 A 4 A V &zsàxum :surf › ' uam n; rom ÊOFHHJLN! ::um -ROGERIO ER( W *x ;i7 'Mirage A w › « w - e e 030003000050200257100100 com; 902951500000035 Contrato: @gs/2022 N A k r r Fim -sTorh :mm Am¡ ~ Al)ll'l0hAl.\Illilllliiiliilliâlllvi ;gm 54x11 :n99 _mm um: :r: i7 33m ::.:.›r'› 3794, LCVÊRH ED DANFE ' ã ÉÍ i 1 I Yiziiíwiiel) »151 m¡ )iig\›i)lí\.\tlí [Lux, \ 1m 1.111» w 'fffjÍf Álfb§lf¡.'l'¡gfjff?f 3 D Í J 12.' N' - NTODLÍLO (32 0 A _ m u) X _ \ÍD x 1 C" ” ”333<>›9'“'9 N” 000024723 m_ 2 ;2 ftL (os, _me V SÉRIE 00¡ . K ikwrz-UÇÁD usmsum, no swsu m:: mni-:rluim * |9 39¡ x16¡ 5791,51 99 ~twmon - v v - _ m. , , , . . , _ ¡, V¡ V _ AL, x_ &Àwn mnngng 95km«0:X7|R<¡l?|-'7<1'REPv1C'v . COUBARRA: JKEFRKKFCM .uma Ncwsa¡ i m cneum.? quam Ánfão “$450 r WS “55 0,00 swf 552a ” ' 91k xrrovxnxasu. 90189020 33m 'swf L3» " 2301"/ J/ , , _ _ _ tucíPauia :ââymésülíiñheiro &NSHTUTO 80601. DE SAUDE SAG LUCAS Farmacêutica CNPJ: 96.295.654I0008-35 CRF/MT 539397 Contrato: 0312022DORA m», M uxix; Ao ;Am N F-c N” 00002471¡ AÇÀUEAbL ::ATA m¡ m FB Memo SÉRIE 001 k i›¡\T\ ¡« 40km 'xx mr LLYERÍKÍED DAN HH Lzwviinrxiiài» is'11<1¡3L,::1›<>1<.^ nr- _x *:i>iLZ\T\1ií!x'i(›S Li D:: e .x0 '_'\?_“Ç,I_*\\“K\¡'”Ej ¡__ ;àgjjfj AViaNilM (Lwurti, AIULLLR_ 127 N . .ViÓDiJi o 02 _ LA m m: .iUiNA ~ MT 1 .s qu¡ 1 , (flÊP: 783200001 ;w 00002471¡ n_ 1 H _mJá;_Óp0:u¡dó\ SÉRIE 001 m ¡\f\\l|* . »a SH AZ. A_ 'VHL (66 6566- 1 S70 ' se, :9 191 1x5¡ 00:30:29 ms: »10,-An ~=RT,'1I7LrJ.i\n s: »s murfnmt. neue- _ã , _ _ 0,. :::: L, , -, ,_ _ É y ' 300-Qro 3 , , qua.; rwkkrfulsrbxrn) " .a rNsrircAntsuiltAL 9T _ 1I›(›¡§«0\/(>DOPr\r\EC * V MT OC Àarxsxnráxmcnsíànzmrs ' ' xzurtkvyiuu¡ m m. 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IHQÉRGSB :rwnnxrzxr x 5102 L\ . :em V rzisscu Parana: ?103 13:53 ou no: l,_\ ' 05o' masi» ' m; ao nuas" mcg' um me' L) NJIEIWQTJMIAQOUOO m w :Lou 2305044¡ Quant wncaoreb no" 023 \'a1 _ 2.147s mmnm wsn:7rcu4.›u.:q auçzsoxm 1 1:01 pic: Lx ; 0,93 T0390) 152m0 Ii? - FUN HI (JJ (v4 7613 F3?” :O PROC (IOHPRA 7:0'- DÔLEIVQ .-\ PRAZO 28 DD ;uncrnavus r trrusiefh mm .ranma m. r i3 se :MLERAÃKIINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.S54I0008-35 Requisição de lnsumos Página: 1 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1341 Data: 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90,00 DRA 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40,00 AMP 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 50,00 AMF 2668 TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 600,00 AMP 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120.00 coM 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 3070 LORATADINA 10MG coMP 120,00 coM 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A Iv 50,00 FIA 3054 CLARITROMICINA 500MG IV 60,00 FIA 309a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 120,00 COM 5414 NEocAINA PEsADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARcA cRIsTALIA 50,00 AMP 5459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 300.00 AMP 0715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 0191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML soLucAo INJETAVEL AMPoLA 3 ML - (VOLTAREN) 600,00 AMP 8328 AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPR|M|D0 v1A ORAL - (vo) 120,00 COM 0792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 500.00 coM 943a CEFALEXINA 500MG COMP 250,00 COM 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE soDIo DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE SODIO 0.16 G) SOLUÇÃO RETAL FR 13o ML 24,00 FCO 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.000,00 AMP 10744 COLIRIO ANESTESICO1OML 4.00 UN 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPR|M|D0 90,00 coM 10984 HlDROCORTISONA 500MG AMPOLA 200,00 FIA 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120,00 coM 11120 kollagenase +doranfenicol 10mg/g pomada bisnaga 30,00 UN 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100,00 AMP 12574 oxAcILINA 500MG FIA 200,00 FIA 12717 ACIDO ASCORB|CO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 600.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0.4ML 60,00 sRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 4MGI500MGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200,00 AMP 14935 OCITOCINA 5UIIML IM iV 300,00 AMP 15046 PROPOFOL1OMGIML 20ML 60,00 AMP 15864 BENZILPENICIUNA(BENZETACIL)1.200,000 UI (BENZAT|NA) IM 300,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G iv 1.000,00 FIA 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400,00 AMP 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IV/IM 100,00 AMP 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50,00 UN 17007 MORFINA 0,1MG1ML 100,00 AMP 17235 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 50.00 AMP 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 500,00 coM 18358 SINVASTATINA 40 MG coMP 60,00 cPs 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 2.000,00 AMP 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2,00 Fco 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150.00 UN 20323 |SOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 20335 CEFALOT|NA SÓDICA 1G FIA 500.00 FIA 20339 DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 90,00 UN 20549 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 4.00 POT 20791 CINARIZINA 75 MG 60.00 COM 21492 NALBUFlNA10MGlML AMPoLA 25,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 800.00 AMP 22637 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG1ML - 4ML 50.00 UN 22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM soDIco 4G+0,5 80.00 UN PGX Sofiware istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 l Requisição de lnsumos 7/ Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 2 de 21 Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 21 " *e cmção de Paços 021011910212024 ,k . l _ ash» a, 3;, . _ k Horario: 17:14:58 J Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE ' C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL G|LMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Vaior Total Vlr. Unlt. Valor Total 525 |HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 6,0000 240,00 9,3000 372,00 5,3400 213,60 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,8000 160,00 1,5200 152,00 1,8100 181,00 1,8630 186,30 2663 FENITO|NA100MGIML 5ML 50 AMP 2,3900 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9000 145,00 2665 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,6400 984,00 1,2400 744,00 2,9300 1.758,00 1,2500 750,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1320 15,84 3030 |EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 2,0000 60,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8999 56,99 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 5,1000 255,00 4,8700 243,50 4,8800 244,00 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,1550 18,60 0,0000 0,00 0,1000 12,00 0,1920 23,04 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 60 FIA 6,7500 405,00 7,7500 465,00 8,0700 484,20 7,8000 468,00 3854 CLARITROMICINA 500MG |V 50 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,1100 1.455,50 38,9000 1.945,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 LAMP 2,6500 132,50 0,0000 0,00 6,3500 317,50 1,9900 99,50 4795 ISIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,2400 28,80 0,0000 0,00 0,1900 22,80 0,1950 23,40 5414 |NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) ›APENAS MARCA 80 AMP 8,9700 717,60 8,7000 696,00 9,3500 748,00 10,9900 879,20 6459 CIMETIDiNA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2900 387,00 0,0000 0,00 1,4000 420,00 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 5DMG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9500 585,00 1,2500 375,00 8191 DlCLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,0000 0,00 0,9700 582,00 1,0800 648,00J 0,9780 586,80 8328 AC|DO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIM|DO VIA ORAL - 120 COM 0,0620 7,44 0,0000 0,00 0,0351¡ 4,20 0,0560 6,96 8792 |OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 500 COM 0,0800 40,00 0,0000 0,00 0,0700 35,00 0,0835 41,75 9438 'CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 1,1300 282,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6970 174,25 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE _241-FEC 7,4000 177,60 0,0000 0,00 9,0400 216,96 6,9900 167,76 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 21 ::::;,;?4°,?32:: j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED Códlgo Descrição do Insumo Qtde. um". PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Venoedor Parcial Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIorToIaIT V|r. Unitl VaIorTotaI 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) | 90 DRA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 171,00 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML I 404AMP 8,5100 340,40 8,4900 339,60 6,1500 246,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 100 AMP 1,5300 153,00 1,6300 163,00 1,5200 152,00 0,0000 0,00 2663 FENITOINA100MGIML 5ML 50 AMP 3,1700 158,50 2,1400 107,00 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 600 AMP 1,9600 1.176,00 3,0800 1.848,00 0,0000 0,00 1.5900 954,00 2970 «ra-PTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,0370 4,44 0,5600 67,20 0,1300 15,60 0,0000 0,00 3030 EFORT|L (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 1,8300 54,90 1,9100 57,30 0,0000 0,00 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000 180,00 7,5000 375,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 h 3070 LORATADINA 10MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1803' 21,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV 60 FIA 6,7600 405,60 7,8900 473,40 8,1000 486,00 0,0000 0,00 3854 CLARITROMICINA 500MG IV 50 FIA 0,0000 0,00' 33.5400 1.677,00 0,0000 0,00: 49.0000 2.450,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,1200 106,00 3,0900 154,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,4200 50,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3000 1.144,00 6459 C|METIDINA 150 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,0500 315,00 2,0900 627,00 1,4000 420,00 0,0000 0,00 N 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 0,0000 0,00 2,0900 627,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8191 D|CLOFENACO DE SODIO 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 1,1200 672,00 1,2600 756,00 1,3300 798,00 1,3900 834,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 120 COM 0,0000 0,00 0,0600 7,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 nõ-MEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 500 COM 0,0800 40,00 0,1000 50,00 0,0500 25,00 0,0000 0,00 9438 CEFALEX|NA 500MG COMP I 250 COM 0,0000 0,00 0,5900 147,50 0,6900 172,50 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE | 24 FCO 0,0000 0,00 7,7600 186,24 0,0000 0,00 17,9000 429,60 PGX Sofkware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 5 de 21 °°'=°ã°°°*"=°°= ñãíãilz°â°ãizâêã à Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Vaior Tota| 525 HIDRALAZINA 25 MG (COMP) 90 DRA 1,4500 130,50 1093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 40 AMP 5,1000 204,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) iMG/ML 1ML 100 AMP 1,5200 152,00 2683 FENITOINA100MG/ML 5ML 50 AMP 2,1400 107,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 600 AMP 1,2400 744,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120 COM 0,1300 15,60 3030 EFORT|L (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA 30 AMP 1,6900 50,70 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 3,6000* 180,00 3070 LORATADINA10MG COMP 120 COM 0,1000 12,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV _T 60 F/A 6,7500 405,00 3554 CLARITROMICINA 500MG IV 50 F/A 29,1100 1.455,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP L 1,9900 99,50 4795 S|MET|CONA 40MG COMP 120 COM 0,1900!! 22,80) 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 8,7000 696,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,2080 362,40 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 300 AMP 1,2500 375,00 8191 D|CLOFENACO DE SOD|O 25 MGIML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 600 AMP 0,9700 582,00 8328 AC|DO ACETILSALICIUCO (AAS) 100 MG COMPR|M|D0 VIA ORAL - L 120 COM 0,0350 4,20 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 500 COM 0,0500 25,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 250 COM 0,5900 147,50 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASiCO 0,06 G + FOSFATO DE 24 FCO 6,9900 167,76 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO oo PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 Página: s de 21 . Data: 1910212024 c°taça° d° pm?” Horário: 17:14:53 Í Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores r Fornecedores 310 - CA D|STRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - D|STRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL ¡G-ILMAR FABRICIO código Descrição do 'Numa Qtde' UnM' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| J A V|r. Unit. Va|or Tota| Vir. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total 10614 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 1800 AMP 0,8900 1.602,00 0,8800 1.584,00 0,9900 1.782,00 1,1630 2.093,40 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML i 4_UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10762 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRiMIDO 90 COM 0,1600 14,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1180[ 10,62 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,4000 1.080,00 5,1900 1.038,00 6,1200 1.224,00 6,2550 1.251,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 [COM 0,0740 8,80 0,0000 0,00 0,0730 8,76 0,0700 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10rng/g pomada bisnaga L 30 UN 16,3000 489,00 15,3000 459,00 14,6600 439,80 16,0700 482,10 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7300 730,00 0,7800 780,00 0,7100k 710,00 0,8690 859,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00¡ 0,0000 0,00 9,5500 955,00 190000] 1900,00 12674 OXACILINA 500MG FIA J» 200 F/A 3,9500 790,00 0,0000 0,00 4,3000 860,00 5,2700 1.054,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV V|TAM|NA C 600 AMP 1,0900 654,00 0,0000 0,00 1,0400r 624,00 1,1000 660,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60! SRG I 17,4000 1.044,00L 15,450; 927,00 18,5700 1.114,20 17,6000 1.056,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + D|P|RONA MONOIDRATADA 200 AMP 2,0600 412,00 1,9500 390,00 1,6700 334,00 2,0000 400,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM |V 300 AMP 5,1000 l 1.530,00 0,0000 0,00 4,3900 1.317,00 3,7000f 1.110,00 15846 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 10,7000 642,00 11,3000 678,00 0,0000 0,00 9,7200 583,20 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250] FIA L 5,8000 1.450,00 5,7900 r 1.447,50 7,3600 k 1.840,00 7,0900 1.772,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 FIA 4,8000 3.840,00 4,0900 3.272,00L 5,2400 4.192,00 4,9000 3.920,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 1,3600 544,00 1,1800 472,00 1,6100 644,00 1,2545 505,801 16422 DIAZEPAM10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,9800 98,00 1,1800 118,00 1,0300 103,00 1,0320 103,20 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000U| FRASCO 5ML 50JTIN 1 19,4000 970,00 17,9000 895,00 19,2000 960,00 18,9900 949,50 17087 MORFINA 0,1MGlML J 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,2500 525,00 4.9850 498,50 17286 *HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 6,5600 328,00 0,0000 0,00 6,8300 341,50 7,9170 395,85 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 106,08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 7 de 21 _WV mir:: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 12898 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do 'nsumo Qtde_ Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| r 10514 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 1800 AMP 1,0900 1.962,00 1,3600 2.448,00 1,4900 2.582,00 1,3900 2.502,00 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10752 CARVEDILOL 12,5 MG COMPR|M|D0 901ÉOM 0,0000 0,00 0,2000 18,00 0,3500 31 ,50 0,0000 0,00 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA 200 FIA 5,2000 1.040,00 6,5200 1.324,00 k 8,1800 L 1.535,00 7,0800 1.416,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP 120 COM 0,0000 0,00 0,1200 14,40 0,0800 9,60 0,0000 0,00 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mgIg pomada bisnaga 30 UN 13,9900 419,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,8300 444,90 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7400 740,00 0,9500 950,00 0,0000 0,00 1,0500 1.060,00 12025 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 248800 2.488,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12574 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 7,9000 1.580,00 5,3900 1.078,00 4,9200 984,00 F 4,9100 982,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV V|TAM|NA C 500 AMP 1,1900 714,00 1,3200 792,00 1,2600 755,00 1,4400 864,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 15,5000 930,00 20,9400 1.255,40 17,6000 1.055,00* 33,1200 1.987,20 F 14084 ABULTIBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 2,5700 534,00 1,8900 378,00 2,5200 504,00 14935 OCITOC|NA 5UIIML lM IV 300 AMP 3,0500 915,00 3,7800 1.134,00 5,8500 1.755,00 5,9900 1.797,00 15845 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 9,3000 558,00 7,9000 474,00 0,0000 0,00 12,9000 774,00 15854 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZAT|NA) IM 250 FIA 7,1500 1.787,50 6,8800 1.720,00 0,0000 0,00 7,5900 1.897,50 15865 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 FIA 4,2000 3.350,00 4,8800 3.904,00 5,1500 4.120,00 5,7400 4.592,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 400 AMP 0,9900 396,00 1,4200 568,00 1,4300 572,00 0,0000 0,00 15422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IV/IM 100 AMP 0,9900 99,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 18,0000 900,00 179800 899,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG/ML 100 AMP 3,5800 368,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17285 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.05.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 8 de 21 j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un,M. V|r. Unit. Valor Tota| 10614 DIPIRONA 1G lVllM AMP 2ML 1800 AMP 0,8800 1.584,001 10744 COLIRIO ANESTESICO 10ML 4 UN 0,0000 0,00 10752 CARVEDlLOL12,5 MG COMPR|M|D0 90 COM 0,1180 10,52 10984 HIDROCORT|SONA 500MG AMPOLA | 200 FIA 5,1900 1.038,00 10990 LOSARTANA 50MG COMP | 120 COM 0,0112: 8,40 11120 kollagenase + cloranfenicol 10mgIg pomada bisnaga I 30 UN 13,9900 419,70 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 1000 AMP 0,7100 710,00 12025 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 19.0000 1.900,00 12574 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 3,9500 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AM_P_L 1,0400 524,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG 15,4500 927,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 200 AMP 1,2500 250,00 14935 OCITOCINA 5UIIML tM tV 300 AMP 3,0500 915,00 15845 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 60 AMP 7,9000 474,00 15864 BENZILPEN|CILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ui (BENZATINA) IM 250 F/A 5,7900 1.447,50 15856 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800 F/A 4,0900 3.272,00 15977 FUROSEM|DA 10MG/ML 2ML 400 AMP 0,9900 395,00 16422 DiAZEPAM10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0.9800 98,00 16714 #HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 17,9000 895,00 17087 MORF!NA 0,1MGlML 100JAMP 3,6800 368.00 17285 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 50 AMP 5,5600 328,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 9 de 21 ' Cotação de Preços Bâaárílíaq j' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuario: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI ñ410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 241 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO 1MAXWELL GILMAR FABR|C|O Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total* Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 18210 D|P|RONA 500 MG COMPR|M|D0 500 COM 0,1750 87,50 0,1580 84,00 0,1700 85,00 0,1910 95,50 18358 S|NVASTATINA 40 MG COMP 60 CPS 0,2800 13.80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2190 13,14 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1800 AMP 1,8900 3.402,00 1,5800 2,844.00 2,0500 3.708,00 2,7800 5.004,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2900 522,00 0,2890 520,20 0,3100 558,00 0,2899 521,82 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 0,0000 0,00 375,0000 750,00 389,0000 778,00 480,0000 950,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 0,0000 0,00 18,5000 2.790,00 31 ,4100 4.711,50 20323 |ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,7100 53,90 0,0000 0,00 0,3000 27,00 0,4250 38,25 20338 ICEFALOTlNA SÓD|CA 1G FIA 450 FIA 4,2500 1.912,50 4,2400 1.908,00 4,7100 2.119,50 4.9000 2.205,00 20339 D|AZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000 UN 0,0590 59,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0970 97,00 É 20549 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4JPOT 44,9000 179,50 0,0000 0,00 49.0000 196,00 49.4000 197,60 20791 CINARIZINA 75 MG 60 COM 0,5400) 32,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6980 41 ,88 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 25 #UND k 0,0000 0,00 20,9000 522,50 21.0000 525,00 39.9900 999,75 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP t 2,0600 1.442,00 1,8500 1.295,00 2,5100 1.757,00 1,8500 1.295,00 22537 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 rUN 3,8000 190,00 3,3500 157,50 3,4000 170.00 2,5970 129,85 22638 TAZOC|N PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 15,3000 1.630,00 15,3000 1.530,00 18.5800 1.858,00 17.9000 1.790,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 10 de 21 °°'°9ã°°°*°'°°°s ç 3â$2:.l?2°ã'f2êã Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2895 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 13740 - HIPOMED código Descrição do Insumo Qtde' Un.M. PAULA ADRlANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total' V|r. Unit. Valor Total 18210 DIPlRONA 500 MG COMPRIMIDO 500 COM i 0,1800 90,00 0,2200 110,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 50 CPS 0,0000 0,00 0,2900 17,40 0,0000 r 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 1800 AMP 1,5900 2.852,00r 2,4800 4.464,00 1,5800 2.844,00 0,0000 0,00 + 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML l 1800 AMP 0,2984 537,12 0.2980 535,40 0.0000 0,00 0,3500 648,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 2 FCO 377,5000 755,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 150 UN 11,9900 1.798,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9700 1.345,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) í 90 COM 0,0000 0.00 0,4100 35,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 450 FIA 4,5000 2.070,00 3,9800 1.791,00 5.0900 2.290,50 0,0000 0,00 20339 D|AZEPAM 10MG - COMPRIM|DO 1000 UN 0,0000 0,00 0,1200 120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 48.0000 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 64,9000 259,60 20791 ClNARlZlNA 75 MG L 60 COM 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 7001AMP 1,2500 875,00 2,5200 1.834,00 1,2400 L 858,00 1.9600 1.372,00 22537 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML - 4ML 50 UN 3,8000 190,001 3,5300 181,50 5,1500 257,50 0,0000 0,00 22538 TAZOC|N PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN 17.5000 1.750,00 18.5500 1.856,00 15.2900 1.529,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001ç lNSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 952955541000935 Página: 11 de 21 f” . wçaderrews 3â$2:.l?'1°â'32êê Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 500 COM 0,1680 84,00 18358 SINVASTATINA 40 MG COMP 601CPS 0,2190 13,14 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 1800 AMP 1,5800 2.844,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1800 AMP 0,2890 r 520,20 19473 SEVOFLURANO 1MUML FR 250ML 2 FCO 1375.0000 750,00 L 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 150 UN 8,1800 1.227,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,3000 27,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 450 FIA 3,9800 1.791,00 20339 D|AZEPAM 10MG - COMPRIMIDO 1000 UN 0.0690 69,00 20549 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 4 POT 44,9000 179,60 20791 CINARIZINA 75 MG 50 COM 0.5400 32,40 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 25 UND 21.0000 525,00 l 22396 A DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 700 AMP 1,2400 858.00 22537 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG/ML -4ML 50 UN l 2,5970 129,85 22538 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100 UN I 15,2900 1.529,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.05.08 Documentoi 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.654l0008-35 Página: 12 de 21 «e Unidade: 13 - |SSSL ~ |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R3 30.775.521 Rs 24.525,20 R$ 38.935,02 Rs 44.609,05 Desconto R$ o,oo R$ o.oo R$ o,oo R8 o,oo Frete R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação R3 30.778,52 RS 24.525,20 R$313.936,02 R$411.609,05 Condição de Pagamento FATURADO . ao D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05/02/2024 01/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 , Qualificação (Score) 0 o o o Valor Total Vencedor Rs 3.129,00 R3 12.539,70 Rs 3.380,50 R$ 3.401,17 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.05.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 Página: 13 de 21 .e, coação de preços Data:_19/02/2024 , lx'. Horario: 17:14:58 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam'. Tota| de cotação R$ 30.421,02 R$ 38.394,54 R$ 24.241,50 R$ 28.428,30 Desconto R3 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$0,00 Va|or Tota| de Cotação R$311.421,02 R$138.394,54¡ R$214.241,50 RS 28.428,30 Condição de Pagamento FATURADO - 15 DIAS FATURADO- 20140 DlAS FATURADO - 2a DlAS FATURADO - 15 DIAS Prazo de Entrega 08/02/2024 03/02/2024 31/01/2024 04/02/2024 Qualificação (Score) ç o o o o Valor Total Vencedor RS 2.519,40 R$ 2.519,50 R3 5.533,60 RS 0.00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.05.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 14 de 21 canção de preços Data: 19/02/2024 Horário: 17:14:58 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 04/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Liquido de Cotação RS 33.082,87 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 33.082,87 PGX Software SIG › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 Página: 21 de 21 »e «e 32121111032:: // Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTR|BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.054/0001-99 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 7404 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 1,52 152,00 2970 CAPTOPRIL 50MG COMP 120,00 COM 0,13 15,50 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 500,00 COM 0,05 25,00 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.800,00 AMP 1,53 2.044,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 700,00 AMP 1,24 858,00 22030 TAZOCIN P|PERAC|LlNA SODICA +TOBAZAM S0D|CO4G40,5 100,00 UN 15,29 1.529,00 Va|or Tota|: 5.533,60 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dgsconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um 0m LUCI PAUL ECA GOMES PINHEIRO ADJ S GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Ilii/lll¡ lili 1 e” 11111111111111111 1051911¡ BR¡ c! Nutri/1w1¡ . _ . í _ç RIJA '\l?0(›. 1. *01_\ l rir: 000 (mu. m u ::sn 111.111.198.323 $224 0207 6406 ¡700 Mil) 550001700 1988 13121204 7839 'Consulta de autenticidade no portal nacional da N 7-0 1w1w.nfclazendagoubr/¡aorial ou no site d:: Srfaz Autorizadorn supor¡ 4 m rir/nuno" VEND MERCADQKJ . RF, , ÉKLDFST. FONTRlñlJI l r-Rororou¡ DE aii Ioiuzu .ao nr. wo 152247191749060 02711272024 H:Zl :'12 im, cio Psrwmu 1 ixsmc m 4111.11.00 \l 1191. meu. rw¡ _ 07 640517700111-19 *ñ 03103/2024 910,401, _ up_ _ 1151,07 1 102.13 11.11.01¡ no um:: VALOR no smmm nusmsm 0.00 mw. "RAZÃO socu ' 5 S TRANSPOR YES 1.00151 ICA FARMAC'EIÂ'ÍLICAGO swonuitco AV V 8 QUAD ' 37.0 LOTE 33 . an. 1 .- rnc rx POI( coNu 1.1: ThATARK) Mis-intimo APARFClDA D units-nun .13 .i pgriuawll) 103 . 800 [ 1371125661 mzkoszx' :nx msn ou u miar 1 in :si n. mu m nussw “ INSTIT i0 SOCJAL DE SA UDE SAO LUCAS 96.395.l15470008-3S 02702/2024 tsunami nau-um / DISTRITO 1. 5 DATA na 1:1» rnAnAa sum AV BRASIL, 1629 - __ CENTRO 720360000 02702721124 'OILNCÍIWO mu:: no. ur LISCRICÃO uma m. sum \,›\t»fl'0 NOVO DO PARFÍCIS (l i ,i 4617 warm( 1111-1 »Nom-11- u» ou ins oisrnsas 1113255141111» c 4.o A - 1 . ,. 011 . Il li¡ (2N,P.J,7C.P Í' 0810003171 r nscuiclo sua, . 1.7.1 NO 13:4 0 ro 1.1.1.1 mn 7 09.461 É (' .7 'ÍA U0 106015923 ; - - 72501100100 12, 00 *_ 11.000 Ii n ;cn-tura micíídvoxo' _ -e 5.11334 de 1 'ramo 01K JtxnñdF-di) l” IT , Desconto de (tesoncracao 0 ,rc Di:2S›1l'4l)-l-'37?49AÍ« C23 . 447w .GRAUCIKI 1d: dcmiieincao mic¡ Máucix CIEP( Dani lahv :000 ?Teint/a PbljPlri/\ÍDLNT 1507.7151 Cl . 'desoneração 0 FCl Marca WiLil-X Data Fabiicacao ¡ ¡ 0170101010 . 70 1 Desconto' 74351 [12011312025 72500111,». 111450073111164 CURTA N ll) dc 3151111514513 0 Pci fvlarca 1111111551: lvabnigacaa 2170 1022 V¡ V _____ (1i1'll1vl'1?,§I'›Ní)A1|l(E RAL 51.032 iihDevcoiiiodcdesn 1111x130' 71954 0731/2027_ ,0111 Marca . gr JA um Fahgas '1110517310' ounnmni " J ::mz-11: 5141101 &Utíwlk PROD), !É SVLRVKXJS' -I › ._- ' nzsckicíornos noutros/s “num msrnwo VAlOiI rorALi DIÀLCICMN › . .A M6017* ' M 72053173127 0007772551300 '0.00 “197,50 197.50 -3.~=n11.1.n-.-.11 o R! I , 1117010000 *______ ___ 0,001 0,00 237,00 0,00 _,44 11151111110 800711 DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ: 96.295.65470008-35 Contrato: 0372022 #75100051 7* 000 MET' 0,00|" ' 13.201 11.00 1 __ . I 0,003 ,L4 1 | (1,70 0,03 Luci Paulak. &Mnjíeíiñnheim Farmacêutica CRF/MT 539397___l Ii II IIIIH l||| HIIIIIIIHHI l|l|l| Lllíl _ IRIB BRASIL c: mu, PRU!) Mw now a, um Nm ;hm vr/¡unõmca A MP O6, E UTI, l_ (M716 A. .TO1.\'I(IN'I' , !OR rnuadq ._- Úuv¡ u¡ u um CONJUNTO M^R“^R'“^ "ROVOWU 'Í ' 1 5224 0207 6406 170o 01m 550o uoou mas 2m 4204 7m SENADOR CANPD(M(KPL'FP ' *4-872 umhwajza ' ' Consulta de arutcnlícidudr no porial nacional da .NF-(- 'I clefone. (em 35(»~:~I(›w*,I)«;b1› 3565-1601¡ x ::t2 ww'\\'.nfe.l'n7tIIda.gov.br7p0rl1I| ou no sine da Sefaz .wlorizaduru \Anxxu m orznaçiu rxmnmxo nrzuéromumíxo m: um VENummu:.ADQL.›.REC.TERC.DEST CoNrRmLu ¡52247191749660 01/01/2014 141m3¡ ¡Nscmcio [sr m m, uuscn. FSTADLM. no sunsr. num. rm 103958800 137025661 01640.61 7/000¡ -10 mms nos rxonu-rosrsravnnus V - ' = z , r , “ . u 003.5 :à: nxsnuclo nos mm¡ 'IDS/SERVICOS Low 1 vaumnz 4 xvxusu 1 (s rm crnr Imn. aum-r. g :mc ' Lzçêâf” Ínrsconu) umnnrutu. nuwntms 23g' um¡ m ;Mglr m IÀSCRICÃO MUNICIVÀI Y-\LUR TOTAL INK SE RVICOG BASE III'. CÀLCHLÀV DO ÍSSUN VÀIDR DO ÍSSÔN x o.oo 0:00 (A00 RIISIIRVADU A0 "SCO mmmuacm s LíUHPLEMErvTARE Valor ICMS UF d - ' alario RS ' '3 Valor ICMS UF remclcnlc KS 0.00 Valor FCP RS 0,00 'Total a recolher R$ 45,53 P-'Í ?DO (uma N! IMFRG IN RNIODZOMSS DADOS RMWÍARIOS R BRAQI! AP-AMRÍ¡ C"" PRE EITURA MLNKCIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO D) STN) (JB/2022 ORDEM 'OMPRA 7405 - LOCAL DE ENTREGA lzndcrcco Irlospital Eucfdcs Horst - Av Brasil) 1h69 › entro, Campo Novo do Pareci. 1w1', 78360-000 (66)34Z3 2800 TAXA DE JUROS CASO DE ATRASO Dl'. MORA 6% AU M¡ C - cm caso do: duvida# ou reclamação entre em conlalo - s sthnxsil net REC &AÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS AT!? 48 HOP .APÓS O RFLIÍBIPvH-ÍNTO DA ?MERCÍADORUX Emmdo por WM. bnslemas ~ (62) 4B058536 - www snacsnãemascom Br O L 'P r EKTÀÃÀ” - INSTIYUTO soam ne SAÚDE sAo LucAs "a ÊÉÍÊÊÊÊSÊÇQM” CNPJ: 96295135410008-35 Contrato: 0312022 CRF/MT 539397|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 24 , Requisição de lnsumos Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CÂMPO NOVO DO PÂRECÍS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1342 Data: 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 234 ALcooL ETILIco 7o - 1 LITRo 120,00 UN 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAsTIco 200MM x 100M 3,00 UN 1795 PAPEL GRAU cIRURGIco - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 1797 ATADURA GEssADA - 10CM x 3M 20,00 UN 1539 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO Pl ExAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 32215 F|TA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 43,00 UN 3402 soNDA URETRAL N. 05 10,00 UN 3532 CATETER INTRAvENoso 18G 700,00 UN 414o soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 1o 20.00 UN 4143 soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 15 10,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 15 30.00 UN 4595 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTo 20,00 UN 4575 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRIcoToMIA) coM 5 UNI 50,00 PCT 4577 SERINGA 1ML (|NSULINA) 400,00 UN 4775 FRALDA DEscARTAvEL ADULTo TAM. G PcT c¡ a UN 5.00 UN 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 500,00 UN 505o FORMOL 37%1000ML 1.00 UN 71121 SERINGA 5 ML sLIP 2.000,00 UN 7925 FRALDA GERIATRICA DEscARTAvEL - TAMANHo GG 1:/ s unidades 11.00 cx 3175 sER1NGA DEscARTAvEL 1o ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 2.500,00 UN 5271 ATADURA GEssADA 15 cM x a M 20,00 UN 13292 soNDA NAsoGAsTRIcA LoNGA N. 15 10.00 UN 9941 soNDA NASOGASTRICA cURTA N.15 10,00 UN 10352 LUvA PROCEDIMENTO coM Po M 50,00 cAx 10353 LUvA PROCEDIMENTO coM P0 P 150.00 cAx 10505 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 50.00 UN 10555 soNDA URETRAL N. 1o 10,00 UN 10553 BOLSA DE coLosToMIA DEscARTAvEL 15MM 20.00 UN 10557 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1.00 KG 109117 coLEToR DE URINA 2LTs SISTEMA FECHADO c¡ coLETA 100,00 UN 11020 PAPEL GRAU C|RURGICO PI ESTERILIZAÇÃO 300MM x 10M 2,00 BBN 11443 soNDA URETRAL N 05 10,00 UND 11539 ATADURA cREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 130,00 UN 12553 COMPRESSA cAMPo OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHo 45CMX50CM PAcoTE coM 5o UNIDADES - CREMER 3,00 cx 12739 MASCARA DEscARTAvEL BRANCA cx C/50 UND 50,00 CAX 12345 soNDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12553 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM x 100MT 2,00 KG 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1.00 UND 12992 soNDA URETRAL N. 12 10,00 UN 13510 T|RAS TESTE GLIcosE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50.00 UN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA :o,oo UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 14495 CATETER INTRAVENOSO 2o G 300,00 UN 14495 coLEToR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 14504 coMPREssA DE GAzE 7.5 x 7.5 ESTER|L Cl13 FIO 5 cAMADAs 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14523 F|TA cREPE BRANCA 19MM x 50M 30,00 UN 14705 cANULA DE GUEDEL EsTERIL N°5 3,00 UN 14555 ATADURA CREPE -15CM CREMER 300.00 PCT 15552 AGULHA DEscARTAvEL 40x12 cx 10o UND 50.00 cAx 15795 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 300.00 UN 15433 soNDA AsPIRAcAo TRAOUEAL N, os 30,00 UN 15434 soNDA AsPIRAcAo TRAOUEAL N. 14 20,00 UN 15443 AGUA oxIGENADA 10v 1000ML 48.00 FCO 15559 COLETOR MAT PERFURO coRTANTE 13LTS DESCARPACK 20,00 UN 15535 EQUIPO MAcRo GoTAs c¡ EJETOR LATERAL 2500.00 UN 15591 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 10.00 UN 17055 LUvA PROCEDIMENTO coM Po G 30.00 CAX 17451 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100.00 UN 17531 SER|NGA 2o ML ( sEM ROSCA) 750.00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROscA) ' 1.000.011 UN 15251 SERINGA 5o ML BICO LUER/SL|P 50.00 UN 18568 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO ocULos. MEDsoNDA 100,00 UN PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIÀL DE SAUDE SÂO LUCÀS - CÀMPO NOVO DO PÀRECIS - N C.N.P.J.: 951955500008-35 Página: 2 de 24 Requisição de lnsumos Data¡ 19/02/2024 Horário: 16:29:39 /4 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 19047 ALGoDAo H|DROF|LO 500G 10,00 cx 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G 'SCALP" 100,00 UN 19338 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM (PROCITEX) 120.00 UND 19538 TEsTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C150 FOLHAS 1,00 UN 19550 AGULHA sTIMUPLEx AB BRAUN- 22G 5,00 UND 20559 AGULHA RAQUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21413 coLEToR UNIvERsAL ao ML 200,00 UND 21417 LUvA EsTERIL 5,5 200,00 UND 21415 LUVA ESTERIL N°7,0 100,00 PAR 21419 LUvA ESTERIL 8,0 300,00 PAR 21571 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50,00 FCO 22295 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N" 5.0 2,00 UN 22947 DRENo DE KHER N. 20 3,00 UN 22953 LAM|NA BISTURI N° 20 C/1 (10UN 2.00 CAX 22957 soNDA NASOGASTRICA CURTA N" 10 10,00 UN 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 025997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2,00 UND 529905 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2,00 UN LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO k , C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 24 y canção de preço¡ Daia:_19/02/2024 _ Horáno: 16:29:39 .Zi Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores F 310 - CA DISTRI 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ J , _ _ _ BRUNO MAXWELL GILMAR -ÊABRICIO Codigo Descriçao do insumo Qtde. Un.M. _ _ _ F _ Vencedor ParcIaI Vencedor ParcIaI Vencedor ParcIaI Venoedor ParcIaI Vlr. Unit. Valor Totaq V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Totai 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 L|TRO 120 UN 5,5400 664,80 0,0000 0,00 5,9200 710,40 5,8600 703,20 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UN 940000 282,00 0,0000 0,00 1433800 430,14 139,9900 419,97 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - F|LME PLAST|C0 250MM X 200M 2 UN 125,0000 250,00 0,0000 0,00 179,2200 358,44 129,1200 258,24 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 1,7900 35,80 1,9500 39,00 2,7400 54,80 1,9951 D 39,90 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,0000 0,00L 0,0000 0,00 0,4200 58,80 0,3491 48,87 3286 F|TA M|CROPORE 50MM X 10M "BEGE" 48 UN 0,0000 0,00 15,3000 734,40 7,0000 336,00 150800 767,04 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,7900 7,90 0,0000 0,00 1,0700 10,70 0,7500 7,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,5700 399,00 0,0000 0,00 3,5100 2.457,00 0,8456 451,92 4140 SONDA ASP|RACAO TRAOUEAL N. 10 20 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,8800 17,60 0,9000 18,00 4143 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 1,4400 14,40 0,0000 0,00 1,7900+ 1790+ 1,5000 15,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,4000 72,00 0,0000 0,00 2,4000 72,00 2,2500 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN 6,9900 139,80 0,0000 0,00 14,2000 284,00 9,9300 198.60 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNI 50 PCT 4,5000 225,00 0,0000 0,004 5,5800 279,00 8,8000 440,00 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) I 400 UN 0,0000 0,00 0,2800 112,00 0,1900 76,00 0,1344L_ 53,76 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl B UN l 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,8500 134,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G | 800 UN 0,5790 453,20 0,5750 P 462,40 0,5800 464,00 0,6290 503,20 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,5500 17,55 7821 SERINGA 5 ML SL|P 2000 UN 0,1500 300,00 0,111901 298,00 0,2400 480,00 0,1624 324,80 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 163500 134,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SL|P S/ AGULHA 2500 UN 0,2180 545,00# 0,2170 542,50 0,4100 r 1.025,00 0,2521 630,25 5271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN 2,5000 50,00 2,4900 49,80 3,7500 75,00 3,2595! 65,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 24 r B:',:;,l?â°ã'§â§ê j Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 284 ALCOOL ETIL|CO 70 -1 LITRO 120 UN 5,3000 636,001 6,7200 806,40 0,0000 0,00 7,9400 952,80 1794 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M SIUN k 0,0000 0,00 106,3700 319,11 109,9000 329,70 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 172,2500 344,50# 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 2,4300 48,50r 3,4000 68,00 3,8500 77,00 0,0000[ 0,00 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 140 UN 0,6800 95,20 0,4100 57,40 0,4200k 58,80 0,0000 0,00 3286 F|TA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' l 481UN 10,7000 513,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,7800 7,80 0,8600 8,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3632 LCATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,6800 476,00 1,9600 1.372,00 0,7900 553,00 0,7900 553,001 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN 0,9500 19,00 0,7900 15,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4143 SONDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN l 0,0000 0,00 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 í 3OIUN 3,7300 111,90 0,0000 0,00 2,6100 78,30L 0,0000 0,00 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN 0,0000 0,00_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4676 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 6 UNi 50 PCT 0,0000 0,00 9,3000 465,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4677 SER|NGA 1ML (|NSULINA) 400 UN 0,0000 0,00 0,1600 64,00 0,2300 92,00 0,0000 0,00 L 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CIB UN 8 UN 0,0000 0,00 23,0000 184,00 19,8000 158,40 0,0000 0,00 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,7800 624,00 0,6900 552,00 0,7400 592,00 0,7900 632,00 6060 ÍFORMOL 37% 1000ML 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,2600 520,00 0,2000 400,00 0,2200 440,00 0,0000 0,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8 CX 0,0000 0,00 22,0000 176,004 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SUP Sl AGULHA 2500 UN 0,3700 925,00 0,2900 72MB 0,3400 850,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN 3,6000 72,00 4,6900 93,80 3,8000 76,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.0608 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 5 de 24 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Colação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Valor Total l 284 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 120 UN 5,3000 636,00 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 200MM X 100M _L 3 UN 940000 282,00 1795 PAPEL GRAU C|RURGICO - FILME PLAST|C0 250MM X 200M 2 UN 129,1200 258,24 1797 ATADURA GESSADA - 10CM X 3M 20 UN 1,7900 35,80 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 140 UN 0,3491 48,87 3286 F|TA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 48 UN 7,0000 336,00 3402 SONDA URETRAL N. 06 10 UN 0,7500 7,50 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 700 UN 0,5700 399,00 4140 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 20 UN J 0,7900* 15,50 4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 10 UN 0,9900 9,90 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,2500* 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20 UN É 9,9300 198,60 4676 LAM|NA DE BARBEAR (PARA TR|COTOM|A) COM G UNI 50 PCT T 4.5000 225,00 r-4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 400 UN l 0,1344 53,76 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN 8 UN 16.8500 134,80 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 800 UN 0,5780 462,40 6060 FORMOL 37% 1000ML 1 UN 17,5500 17,55 7821 SER|NGA 5 ML SUP 2000 UN 0,1490 298,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL › TAMANHO GG c/ 8 unidades 8 CX 16.8500 134,80 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 2500 UN 0,2170 542,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 20 UN 2,4900 49,60 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 24 ñãtãiffâ°âfâãã Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tuta? V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Totai 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN L 1,2500 12,50! 0,0000r 0,00 0,0000 000 1,1500 11,50 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10 UN 1,2500 12,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,5000 15,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60 CAX 0,0000 0,00 13,1800 790,80 18,6000 1.116,00 13,1950 791,70 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 150 CAX 13,6500 2.047,50 13,1800 1.97700 18,6000 2.79000 13,1950 1.979,25 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 197,50 4,0800 204,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UN 0,9540 9,54 0,0000 0,00 0,9500 9,50 0,7100 7,10 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 000 0,5900 11,80 10887 PAPEL GRAU C1RURG1C0 400MM X 100M 1 KG 2190000 219,00 0,0000 0,00 0,0000 000l 355,0000 35500 10987 COLETOR DE URiNA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 100 UN 3,5800 358,00 3,5500* 355,00 3,7500 375,00 3,7500 375,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN 160,0000 320,00 0,0000 000 1410000 282,00L180,5500 361,10 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND 0,8000 8,00 0,0000 0,00 0,6700 6,70 0,7800 7,80 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 180 UN 0,8250 148,50 0,0000 0,00 10800 194,40 0,6920 124,56 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 52,5000 42000 48,9000 391,20 530200 428,96 51,2000 409,60 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 100 CAX 4,6000 460,00 5,2500 525,00 4,4600 446,00 4,3400 434,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,9000 9,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7550 7,55 12883 PAPEL GRAU C|RURGICO 500MM X 100MT 2 KG 279,0000 558,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2584000 516,80 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,8000 29,80 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 8,8000 88,00 0,0000 0,00 0,8900 8,90 0,6600 6,60 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 22,5000 1.125,00 0,0000 0,00 0,4480 22,40 0,4830 24,15 14270 LUVA ESTER|L 7,5 200 PAR 1,1900 238,00# 1,2800 256,00 1,5000 300,00 1,2000 240,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,0000 0,00| 0,0000 000 12,0800 362,40 6,0100 180,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001- f' Cotação de Preços J X f Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962950541000035 Página: 7 de 24 ~ › . Data 19/02/202 . 16:29:39 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7405 Data: 2310112024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143- ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com ,Elis Venoedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcial Cotado V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 1,9900 19,90 2,2000 22,00 0,0000 0,00 0,0000 000 0,7600 7,60 2,2000 22,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,4600 927,60 18,9400 1.136,40 17,9000 1.074,00 17,9000 1.074,00 0,0000 0,00 18,9400 2.54100 17,9000 2.685,00 16,9000 2.535,00 4,1000 205,00 7,2800 36400 0,0000 0,00 0,0000 000 0,8500 8,50 0,9200 9,20 0,7000 7,00 0,0000 0,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 0,0000 0,00 199,9000 199,90 0,0000 000 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO CI COLETA 100|UN 3,6000Á 360,00 5,6800 568,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M ZIBBN 0,0000 0,00 1690100. 339,22 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11443 SONDA URETRAL N 0B 10IUND 0,0000 0,00 0,8600 8,60 0,7800 7,80 0,0000 0,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM 180IUN 0,0000 0,00 4,9800 896,40 0,7800 140,40 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO BICX 490000 392,00 151,8600 1.214,88 631500 505,20* 62,3900 499,12 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 3,6000 36000 9,2000 920,00 3,5900 359,00 7,5900 759,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND 0,0000 0,00 1,2500 12,50 0,7200 7,20. 0,0000 0,00 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 0,0000 0,00 2490800 499,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 0,0000 0,00 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 6,6000 66,00 0,9900 9,90 0,5600 5,60 0,0000 0,00 13510 T|RAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 21 ,0000 1.050,00 27,2900 1.364,50 0,0000 0,00 27,3000 1.365,00 14270 LUVA ESTER|L 7,5 200 PAR 1,2200 244,00 1,5400 308,00 1,3100 262,00 1,9000 350,00 Código Descrição do Insumo 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10352 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 10665 SONDA URETRAL N. 10 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 0,0000 0,00 7,7000 231,00 0,0000 000 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001e. INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Unidade: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 8 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores 7 Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. VaIor Tota| 8292 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 10 UN 1,1500 11,50 9941 'SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 l 10 ?UN F 0,7600 7,60 10362 |LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 60 CAX 13,1800 790,80 10363 |LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 150 CAX 13,1800 1.977,01; 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,9500 197,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 r 10 UN 0,7000 7,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 20 UN 0,5900 11,80 10887 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 KG 199,9000 199,90 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 1OOÍUN 3,5500 355,00 11020 PAPEL GRAU CIRURGICO Pl ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN F 1410000 282,00 11443 SONDA URETRAL N 08 10 UND r 0,5700 6,70 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 180 UN 0,6920 124,56 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 8 CX 48,9000 391,204 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 100 CAX 3,5900 359,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 J 10 UND 0,7200 7,20 12883 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100MT 2 KG 2498800 499,76 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1 UND 29,8000 i 29,80 12992 SONDA URETRAL N. 12 10 UN 0,5600 5,60 13510 TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50UNID ONCAL PLUS 50 UN 210000 1.050,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 1,1900 23800 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30 UND 6,0100 180,30 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LucAs - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95.295.554/0003-35 Página: 9 de 24 cotação de ,mas Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 »ff Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE y z . . . .: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL f' Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABR|C|O Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor TotaI VIr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. VaIor TotaI V|r. UnIt. Va|or Tota| 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 620000 186,00 56,4000 169,20 0,0000 0,00 75,4000 226,20 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5790 463,20 0,5780 462,40 0,6200 496,00 0,6082 486,56 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 7,7500 310,00 8,6000 352,00 6,8300 273,20 6,6200 264,80 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 4 0,5300 1.590,00 0,4650 1.395,00 12,7300 38.190,00 0,4899 1.469,70 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UN 4,2000 126,00 3,6000 108,00 4,4200 132,60 5,5000 ___ 165,00 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 3 UN 5.0000 15,00 0,0000 000 3,2500 9,75 3,2000 y 9,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 0,0000 000 9,7200 2.916,00 0,5730 171,90 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX E 6,9900 419,40 6,9000 414,00¡ 6,4000 384,00 7,9000 474,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5400 16200 0,3860 115,80 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 30 UN à 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 26,70 0,8900 26.70 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 000 1,2800 25,60 0,9000 18,00 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 48 FCO U 5,9900 287,52 5,1500 247,20 5,8400 280,32 5,7900 277,92 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK ñ 20 UN . 5,0500W 101,00 4,9000 98,00 4,9400 98,80 5,3500 107,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 0,6600 1.650,00 0,6400 1.600,00 0,8500 2.125,00 0,6520 163000 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 9,5000 95,00 11,8000 118,00 14,1700 141,70 11,1500 111,50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 30 CAX 12,9000 38700 15,3000 459,00 18,6000 558,00 14,2000 426,00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 000 0,7500 75,00 1,9900 19900 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0,3700 277,50 0,3680* 276,00 0,4300 322,50 0,5200 390,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,1250 125,00 0,1200 120,00 0,3300 33000 0,1610 161,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUERISLIP 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 000 2,3000 115,00 2,0620 103,10 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1,2500r 125,00 1,1000 110,00 1,1100 11100 1,2170 121,70 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001.a INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo 0o PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 10 de 24 c . Data: 1910212024 "um de Pmç” Horário: 15:29:39 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2898 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE !3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descñçãa do Insumo Qtde. Un.M. PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vlr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unít. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX r 0,0000 000 70,6000 211,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G r 800 UN 0,8000 640,00 0,6900 552,00 0,7900' 632,00 0,7900 632,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40 UN 6,7500 270,00 110000 440,00 10,9000 436,001 0,0000 0,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTER|L Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4700 1.410,00 0,6900 2.070,00 0,5800 1.740,00 0,5900 1.770,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30rUN 5,6800 170,40 4,5100 135,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 L 3 UN 0,0000 0,00 4,0000 12,00 0,0000 000 0,0000 000 É 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 PCT 0,0000 0,00 4,7900 1.437,00 0,0000 000 0,0000 0,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 11,2000 672,00 7,9500 477,00 8,9900 539,40 9,5000 570,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 300 UN 0,0000 000 3,4900 1.047,00 0,0000 F 0,00 00000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 30 UN 0,9400 28,20 1,2500 37,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20 UN 1,3600 27,20 0,8400 16,80 0,0000 0,00 0,0000 000 16443 AGUA OX|GENADA10V1000ML 48 FCO 5,3900 258,72 9,4500 453,60 7,9500 381,60 0,0000 000 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 20 UN 0,0000 000 6,9800 139,60 7,9000 15800 0,0000 0,00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8200 2.050,00 0,9800 2.450,00 0,8100 2.02500* 0,5900 1.475,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10 UN 0,0000 0,00* 240000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 30 CAX 15,5000 465,00 180400 568,20 17,9000 53700 17,9000 537,00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 750 UND 0,5800 435,00 0,4000 300,00 0,5400 405,00 0,0000 0,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1000 UN 0,2600 260,00 0,1300 130,00 0,1800 180,00 0,0000 000 18261 SERINGA 60 MI. BICO LUER/SLIP I 50 UN 0,0000 0,00 2,4500 122,50 0,0000 000 0,0000 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UN 1,5000 150,00 1 ,7400 174,00 1,6500 165,00 1,3500 135,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 11 de 24 W' ~ 3:I:;.l?'.°ê§âãã Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. VaIor Total 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 CI250 56,4000 169,20 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 0,5780 462,40 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 6,6200 264,80 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 0,4650 1.395,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 3,6000 108,00; r 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N°5 3,2000 9,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 0,5730 171,90 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 6,9000 414,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 0,3860 115,80 16433 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 0,8900 26,70 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 J 0,8400 16,80 16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 5,1500 247,20 16559 |COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK 4,9000 98,00 16636 |EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 0,6400 1.600,00 16691 |sONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 9,5000 95,00 17065 ILUVA PROCEDIMENTO COM PO G 12,9000 387,00 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 0,7500 75,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 0,3680 276,00 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 0,1200 120,00 18261 SERINGA 60 ML BICO LUER/SLIP 2,0620 103,10 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 1,1000 110,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001O . .IJ/j Unidade: lNST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS « SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C. N.P.J.: Página: 12 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores .310 - CA DISTRI 1110 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. BRUNO MAXWELL GlLMAR FABRICIO Venoedor Parcial Vencedor Parcia| Eencedor Parcia| Vencedor Parcia| 'ÍVIL Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 101CX 150000 150,00 14,8000 148,00 17,3100 173,10 . 15,5000 155,00 192957DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP" Í 100 UN 0,1900 19,00 0,0000 0,00 0,2400 2400 0,2165 21,65 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 120 UND 10,8900 1.306,80 8,4500 1.014,00 90200 1082,40 8,9000 F 1.068,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 00000 000 3360000 33600 16280000 1.628,00 1450700 145,97 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G r 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 263,0600 1.315,30 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,3900 219,50 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0,5300 106,00 0,5500 110,00 0,4200 84,00 0,4515 90,30 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1,2900 258,00 1,2800 256,00 1,3500 270,00 1,2300 246,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 !PAR 1,2000 120,00 1,2800 12800 1,3500 135,00 1,4000 140,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 1,2000 360,00 1,2800 384,00 1,5900 477,00 1,2000 360,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 VFCO 1,5000 75,00 0,0000 0,00 1,6900 84,50 1,7700 88,50 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N” 6,0 2 UN 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 000 69,0000 13800 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 0,0000 000 0,0000 000 0,0000 000 690000 207,00 22953 LAMINA BISTURI N” 20 C/100UN 2 CAX 320000 64,00 0,0000 000 340000 68,00? 29,8700 59,74 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10 UN 0,8250 8,25 0,0000 000 0,6600 6,60 0,7900 7,90 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 0,8800 440,00 2,9400 1.470,00 0,7035 351,75! 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND l 250000 50,00 0,0000 0,00 280000 57,60 22,9200 45,84 829906 1CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 210900 42,78 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 13 de 24 Cotação de Preços Data:›19/02l2024 Horano: 16:29:39 /Ã/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2896 - MAEVE 2927 - ESTRELA SAUDE 3103 - LUVERMED 3740 - HIPOMED código Descrlção do 'naum Qtde. UnM PAULA ADRIANA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Elis Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Venoedor Parcial Cotado L V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 150000 150,00 20,7600 207,60 0,0000 000 0,0000 000 19295 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2300 23,00 0,2500 25,00 0,2600 k 26,00 0,2400 24,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 120 UND 8,5000 1.020,00 10,4400 1.252,80 0,0000 0,00 10,3800 1.245,50 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 1 UN 0,0000 0,00 3970000 i 397,00 0,0000 000 L 0,0000 0,00 19860 IAGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000) 0,00 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 4,5000 225,00 21,4B00 1.074,00 0,0000 000 23,9000 1.195,00 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML 200 UND 0,7000 140,00 0,5800 116,00 0,3900 78,00 0,0000 000 21417 LUVA ESTER|L 6,5 200 UND 1,2700 254,00 2,8700 574,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 100 PAR 1,2700 127,00 2,8700 28700 1,1900 119,00 0,0000 0,00 E 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PAR 0,0000 000 1,5400 462,00 1,1900 35W 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50 FCO 1,3500 67,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 000 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N” 6,0 2 UN 0,0000 0,00 23,4400 46,88 0,0000 0,00 0,0000 000 22947 DRENO DE KHER N. 2D 3 UN 0,0000 000 0,0000 0,00 0,0000 000l» 0,0000 000 22953 LAMINA BISTURI N° 20 C/100UN 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000F 64,00 27,6000 55,20 0,0000 0,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 10 UN 0,0000 000 2,1000 21,00 0,0000 000 0,0000 0,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,0000 000 0,7300 36500 0,0000 000 0,7900 395,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 &ND a 0,0000 0,00 34,6000 69,20 0,0000 000 0,0000 0,00 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN 0,0000 000 150800 31,96 0,0000 000 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295054/0008-35 Página: 14 de 24 Cotação de preços Data:_19/02l2024 Horano: 16:29:39 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. r V|r. Unit. Valor Total 19047 'ALGODAO HIDROFILO 500G 10 CX 14,8000, 14800 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 rUN 0,1900 19,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM (PROCITEX) 120 UND F 8,4500 1.014,00 19538 TESTE PARA AUTO CLAVE BOWIE DICK C/50 FOLHAS 1 UN 1450700 145,97 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5 UND 2630600 1.315,30 L 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND H 4,3900 219,50 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML 200 UND 0,3900 78,00 21417 LUVA ESTERIL 6,5 200 UND 1,2300 246,00 21418 LUVA ESTERIL N°7,0 1004ÍPAR 1,1901? 119,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 300 PARj 1,1900 357,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML J 50 FCO 1,3500 r 67,50 22298 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL N° 6,0 2 UN 23,4400 46,88 22947 DRENO DE KHER N. 20 3 UN 69.0000 207,00 22953 LAMINA BISTURI N" 20 C/100UN 2 CAX I 27,6000 k 55,20 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 10 UN 0,6600á 6,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500 UND 0,6200 310,00 828997 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 3,2MM (PORTOVAC) 2 UND 22,9200 45,84 829906 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2 UN l_ 150800 31 ,96 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 15 de 24 86V/ ââíãglfi°âfâãã Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação RS 18.095,31 R$ 15.277,90 R$ 65.673,51 R$ 23.027,26 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 000 R$ 000 R$ 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação RS 18.095,31 RS 15.277,90 RS 65.673,51 RS 23.027,26 Condição de Pagamento FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05/02/2024 31/01/2024 00102/2024 0002/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 Valor Total Vencedor R$ 1.990,80 R$ 11.028,50 R$ 903,80 RS 4.151,09 LUCI PA EcÁ GOM PINHEIRO_ ADJAL LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.235.654/0008-35 Página: 16 de 24 ::::::2°;':::: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ |SSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 0810212024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam. Tata¡ de cotação R$ 15.532,72 R$ 32.535,51 R$ 15.192,50 R5 15.253,52 Desconto R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00_ Rs 0,00 Hate Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 V310¡ Tota| Liquido de Cotação R$16.532,72H Rs 32.535,51 Rs15.192,50 R$15.253,52 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 20 |40 D/AÉI FATURADO - 20 DIAS FFATURADO - 15 DIAS Prazo de Entrega 05/02/2024 0410212024 31/01/2024 01/02/2024 Qualificação (Score) I o o o o Valor Total Vencedor Rs 1.761,10 RS 821,00 Rs 988,00 R$ 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 17 de 24 e//Á/ Unidade: 13 « |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 08/02/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação R$ 21.644,29 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor] RS 21.644,29 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001;J |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 18 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTR|BUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAST|C0 200MM x 100M 3,00 UN 94,00 252,00 1797 ATADURA GESSADA -10CM x 3M 20,00 UN 1,79 35,90 3532 CATETERINTRAVENOSO1BG 700,00 UN 0,57 399,00 4575 LAMINA DE BARBEAR (PARA TRICOTOMIA) COM 5 UNI 50,00 PCT 4,50 225,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 1,19 239,00 15591 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 10.00 UN 9,50 95,00 17055 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 30,00 CAX 12,90 357,00 19295 D|SPOS|TIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100,00 UN 0,19 19,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500.00 UND 0,52 310,00 Valor Total: 1.990,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001x” , J Unidade: Local de Armazenamento: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra Página: 19 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBU|DORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P4: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 300.00 UN 0.55 452,40 7321 SERINGA 5 ML SL|P 2.000.110 UN 0.15 2913,00 3175 SER|NGA DESCARTAVEL 1o ML c¡ BICO SLIP s/ AGULHA 2.500,00 UN 0,22 542,50 5271 ATADURA GESSADA15 cM x 3 M 20,00 UN 2,49 49.50 10352 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 50,00 cAx 13,19 790,80 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM P0 P 150,00 cAx 13.113 1.977.110 10937 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO c¡ coLETA 100,00 UN 3,55 355,00 12688 COMPRESSA cAMPo OPERATÓRIO (NAo ESTÉRIL) TAMANHo 45cMx5ocM PACOTE COM 5o UNI 3,00 cx 43,90 391.20 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 CI250 3,00 cAx 55,40 159,20 14495 CATETER INTRAVENOSO 2o G 500,00 UN 0,55 452,40 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO a cAMADAs 5 BORDAS 3.000.011 PCT 0,47 1.395,00 14628 F|TA CREPE BRANCA 19MM x 50M 30,00 UN 3,50 103.00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 10o UND 60.00 cAx 6,90 414.00 16443 AGUA 0XIGENADA10V1000ML 43,00 FCO 5,15 247,20 16559 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE 13LTS DESCARPACK :o,oo UN 4,90 95,00 16635 EQUIPO MAcRo GOTAS c/ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,54 1.500,00 17531 SERINGA 2o ML 1 SEM ROSCA) 750,00 UND 0,37 276,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.000,00 UN 0,12 120,00 185GB CATETER NAsAL OXIGEN|O T|P0 ocULos. MEDSONDA 100,00 UN 1,10 110,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 10,00 cx 14,30 145.00 19333 ESPARADRAPO 1o x 4,5 cM (PROCITEX) 120,00 UND 5,45 1.014,00 Valor Total: 11.028.550 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs nm; 0,00 LUCI PA LA co A DJÀLMA LEMEs GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z › |SSSL C.N.P.J.: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 20 de 24 ordem de compra Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MED|COS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor TotaI 3256 FITA M|CROPORE 50MM x 10M "BEGE" 45,00 UN 7,00 335,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50.00 UN 3,95 197.50 11m PAPEL GRAU CIRURGICO PI ESTERILIZAÇÃO 300MM x 10M 2,00 BBN 141,00 252,00 11443 SONDA URETRAL N oa 10.00 UND 0,67 6,70 17461 PULSEIRA INFANTIL RN MENINO 100,00 UN 0,75 75,00 22957 SONDA NASOGASTRICA CURTA N' 10 10,00 UN 0,66 6,60 Va|or Tota|: 903.80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Eme¡ 0,00 LUCI PAULA REÊEC G0 PINHEIRO GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Página: 21 de 24 Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 2?; Ordem de Compra .7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 0Bl02l2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST › CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 129.12 253,24 1339 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO Pl ExAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 0.35 43.37 3402 SONDA URETRAL N. 06 10,00 UN 0,75 7,50 4152 SONDA FOLEY 2 vIAs N. 16 30,00 UN 2,25 67,50 4596 CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO 20,00 UN 9,93 133,60 4677 SERINGA 1ML (INSULINA) 400,00 UN 0,13 53,76 4775 FRALDA DEscARTAvEL ADULTD TAM. G PCT c¡ 3 UN 3,00 UN 13,35 134,30 6060 FORMOL 37%1000ML 1,00 UN 17.55 17,55 7926 FRALDA GERIATRICA DEscARTAvEL - TAMANHO GG d a unidades 3,00 cx 16,35 134.30 3292 soNDA NASOGASTRICA LoNGA N. 16 10,00 UN 1,15 11 ,50 10683 BOLSA DE coLos'r0MIA DEscARTAvEL15MM 20,00 UN 0.59 11,30 11639 ATADURA CREPE- zocM- 13 FIOS EMBIND JM 130.00 UN 0,69 124,56 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 1,00 UND 29,80 29,80 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 30,00 UND 6,01 130,30 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 40,00 UN 6,62 264,30 14706 CANULA DE GUEDEL ESTERIL N'5 3,00 UN 3,20 9,60 14356 ATADURA CREPE - 15cM CREMER 300,00 PCT 0,57 171,30 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIx 300,00 UN 0,39 115.30 13433 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 03 30,00 UN 0,33 26,70 13261 SERINGA 60 ML BICO LUERISLIP 50.00 UN 2,06 103.10 19533 TESTE PARA AUTO cLAvE BOWIE DICK c/50 FOLHAS 1,00 UN 145,97 145,97 13360 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5,00 UND 263,06 1.315,30 20653 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 4,39 219.50 21417 LUvA ESTERIL 3.5 200.00 UND 1.23 246,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 3,00 UN 63,00 207,00 323997 DRENO DE SUCÇÃO sANFoNADo 3,2MM (PORTOVAC) 2,00 UND 22,92 45.34 Va|or Tota|: 4.151,09 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ gm ADJALMA LE GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 22 de 24 ?p 0mm de com”, DaIa:_19/02/2024 A l _ Horáno: 16:29:39  Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: ' Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09034672/0001-92 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor TotaI 234 ALcooL ETILICO 70 - 1 LITRo 120,00 UN 5,30 636.00 9941 SONDA NASOGASTRICA CURTA N.16 10.00 UN 0,73 7,60 13510 TIRAs TESTE GLICOSE SANGUE FRsc 50UNID ONCAL PLUS 50,00 UN 21,00 1050,00 21671 FRAsCo NUTRICAO ENTERAL 500 ML 50.00 Fco 1,35 67,50 Observações: cx 60 Va|or Tota|: 1.761,10 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 911295554/0008-35 Página: 23 de 24 Data: 19/02/2024 0mm" de compra Horário: 16:29:39 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 20 | 40 D|AS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 4140 soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 10 20,00 UN 0,79 15,30 4143 soNDA AsPIRAcAo TRAQUEAL N. 16 10.00 UN 0,99 9,90 10337 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM x 100M 1,00 KG 199,90 199,90 12333 PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM x 100MT 2,00 KG 249,33 499,73 16434 soNDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 20,00 UN 0,34 16,30 22293 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DEscARTAvEL N' 6,0 2.00 UN 23,44 46,33 329906 cANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3,5 2,00 UN 15,93 31,96 VaIor Total: 821,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Eme¡ 0700 LUcI PA LA BCA DME PINHEIRO ADJA s GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 24 de 24 v ç ordem de compra Data: 19/02/2024 Horário: 16:29:39 Ji) Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 7405 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor TotaI 10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UN 0,70 7.00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx C/50 UND 100,00 cAx 3,59 359,00 12345 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,72 7.20 12032 soNDA URETRAL N. 12 10.00 UN 0,56 5,60 21413 COLETOR UNIvERsAL 30 ML 200,00 UND 0,39 73,00 21413 LUVA ESTER|L N'7,0 100,00 PAR 1,19 119,00 21413 LUvA EsTERIL 3.0 300,00 PAR 1,19 357,00 22953 LAMINA BISTURI N" 20 C/1DOUN 2,00 CAX 27.60 55,20 VaIor Tota|: 988,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs ;um o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LE GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 200710011x51 13 001 02 173537: ISENTODESCMS CONFORME ANEXO no CONVENIO IcMs um 1.31.: nr 1141105112054* A 'Tiradentes Medico Hospitalar Ltda 1) ANFE Rm VILA MARIA m. 41 DA NOTA FISCAL l : a TMADENTES ELETRÔNICA mw¡ D¡ “Em › P. o o u w 0 - Entrada ¡ 5114 02015361 3500 0562 5500 0000 0490 0316 3030 0174 cer; 780054160 ] . saida TELEFON (65) 3621-4030 n, 5'“^“" l E_ nooiuiuoã fionsoimdznm ' ' .ads 00mm! namora¡ da NF-c - . I I" nm, vb: m1 'l daSef Àmmr do . FOLHA: ld” wwwneue. gn rpn mancha ,o n n- NAIIERFZA DA OPERACAO PROTOCOLO DI", AUTORIZAÇÃO DE UÍU Venda mercadoria adquirida/recebida dc terceiros ISWWWWJÕWÊ¡ - 030mm¡ 0911711¡ INSCRIÇÃO t5 TADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA CNN 00132178354 01,536.l35/0005-62 DESTINATÁRIO/REM ETENTE NOMFJRA7À0 SOÚAL ("RTJ/CPF DA IA IEA EMISSÃO INS ITFUFO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0O0S-35 02711272024 ÍZNÚÍRIVCÚ BAIRROIDISTRITO (ZI-.P DATA DE SAIDNENTRKD. /\V BRASIL 1629 HOSPITAL EIJCLIDES HORST CENTRO 7836000) 02/02/2024 xiuxvclvux PONFFAX u; rxsCRIcAo ESTADUAL HORA DE sAtn-x Campo Novo do Parecis (11)4617-3914 MT 08:26:45 FATU' RA Número Data Vcto Valor 00 I 041030024 4.176,00 (IÍLLCULO DO IMPOSTO Inst, n: mtvuio os IcMs VALOR DO ICMS nas: DE CÁLCULO ICMS sr VALOR DO ICMS sonszmncxo vALoR mm. nos minutos 0 O0 O 00 0.00 0 00 4.176,00 VA¡ OR 110 FRFTF) *J-\IÍJR DO SEGURO DESCONTO OLITR !S DESPESAS ACFSSORIAS VALOR DO IPI VALOR APRUX. DOS TRIBUTOS VAI OR TOTAI DA NOTA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.176,00 TRANSPOIKTADOR/VOLDMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAI FRETE POR \ÍUNI A (UNICO ANTI PLACA D1) VIÉIL' IIT- (ÍNPJJCPF CARVALIMA. 'TRANSPORTES LTDA O - Rom. 31070814/001 0-42 IÍNDFRFCO MUNICIPIO UF INSCRICÃO 19.51 ADUAL Rod. Paintiro Paes de Barros, no 2700 CUIABA MT 00133409147 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NLÍMERAÇÃO 175m I-nurm um I 1011113» 3 30,000 30.000 DAD( )S DO PRODUTOISERWTCO o no m. 514 our 31m ,;,';~,~;;5, vw m1 3,041.17 .ms *uma m 41.31 ,;,;<;:¡,~_I;;ç; 0311-121( FILME DVE CE 20x25 (21115 1795372 1701 IUIOE dl) $102 LIN !LOM 343131101) 4.176,00 0,00 0.00 0.01) 0,00 0.00 0,00 (KHHNIIACÃO rms lNIVORMAÇÔI-Íâ CnMI-LEMLNTARIIS Vmdednr: 00005.1 .IlClNl-:l ASSUNCAO AGFLU( Inu¡ tributo¡ aproximados. FEITURA MUNICIPAL m: CAMPO xov1›4:o:x"r¡um m: GESTAO: 0312022 - 0mm¡ m?, ("OMPRAWR 07414 IIIS ITUTO SOCIAL DE 0.10 CAMPO ,Novo no PARECXS ~ CNPJ: 931913547100315 nu', 311111311011113 CNPJ: 9ô.295.654I0008-35 Luri PaulaR. omes Pinheiro Compare; 0312022 Farmaceutica _ ,,,.,,,~ CRF/MT 539397 DADOS ADICIONAIS I ' ORMACÕES COMPLEMENTARES RFSFRVAN) MI ?1550 I' *DISCO PIENI RECA: AV BRASIL BAIRRO: C !M1110 CEP: MWHIM CIDADE: (Tampo You» do hrtcis - MTm¡ |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CÁMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 1 de 3 Requisição de Insumos Data: 20/02/2024 , , H / Horário: 16:52:12 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1351 Data: 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 6648 FILME PARA RAIO x 20X25CM REF1735372 CARESTREM cx c/125 UN 12.00 CAX LUCI PÁULA REBECA HEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 962951554000845 Página: 2 de 3 Y* "e a:::;.:?a°.:22:: Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Colação de Preços: 7414 Data: 22/01/2024 Prato de Cotação: 22/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Iiem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores r2327 - TIRADENTES 241] - VERA CRUZ 3103 - LUVERMED códm Descrição do Insumo Qtde. Un.M. JUCINEI FABRICIO .ÊveTned@gmaiI.oom Va|or Vencedor Vencedor Tota| Cotado Cotado Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 6648 F|LME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX Cl 125 UN I 12|CAX 3480000 4.176,00 3650000 u 4.380,00 354,5000 4.254,00 3480000 4.176,00 vam, Tata¡ de cotação R$ 4.176,00 R$4.380,00 R$ 4.254,00 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Frete R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R5 4.176,00 RS 4.380,00 Rs 4.254,00 RS 4.176,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 00/02/2024 0a/02/2024 00/02/2024 Qualificação (Score) 0V 0 0 _ Va|or Total Vencedor R$ 4.176,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 4.176,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 3 t ordem de compra Data: 20/02/2024 Horário: 16:52:12 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 01 .536135/0005-62 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7414 Data: 22/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT. MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRAS|L, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 6648 F|LME PARA RAIO x 20X25CM REF1735372 CARESTREM cx c/ 125 UN 12,00 CAX 343,00 4.170,00 Valor Tota|: 4.176,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pme¡ 0,09 Valor Líquido: 4.176,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LMES GESTÃO ADM|NISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001IDFíxIII-'IC (X0001 ITFNTC _ DANFE IJOCUNIENTI) ALIXILIAR DA asma/A ' É SAUDE NOTA FISCAL ELETRÔNICA *Amsn m2 0111' 1111511 VIR/A( 0 MA LSI 1211.11 (UML/Lua 11 a' P-\Il 1 ;Ahhh 1.111,1 III IIIIII vmwr: 111:. 5124 0233 7443 3200 0B055011 1000 008] 0813 0262 [730 «IIIIII IIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIII II IML 1 111111111 I›1:r1111I›r11.1s N I 090-003-103 L ABA-hFF-lii 1.11511 SERIE 1 Ic!cÍo11c./h§1f›97,"I' MLM um x41¡ t *ZA DA (1P1 m( 1 Consulta dc autenticidade no portal nacional da NP-c xvwxxaufc.fnzenda.gov.br/ponui ou no site da Sally. Aulorizadora VENDA DE MERCADORIA ADQUIR DE TERCEIROS PROTOCDIÀ) DE AUTORIZAÇÃO DE IISO 151240009128791 02/02/2024 15:05:46 IVSCRILCAU ES MUUAL 137682603 7 E ___ INSCRIÇÃO ESTADUAL 1111 SUBSI 'I'ma CNPI/(ZPF 33.744.332/0O01-30 DESTINA FÃRIO/REMETENTE M SÉRIE l II IIIlI renME/kA/Ár) sonu líNPJ/("PI 11x14 m 5111115111 INSTITUTOÉOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.6S4/0008«35 02102/2024 'ND/JRFXLO 114111111111115111110 car- DATA DA EN PRADA/SAIDA AV BRASIL. 1629 W _____ _ ;CENTRO 78360-000 02/02/2024 \AbNICIP/t! 111' rosa/rm: INSCRICAO ESTADUAL 11111111 m. 5,11m CAMPO NOVO DO PAREC|S *MT (11) 4617-3914 16:05:44 FATURAIDIJPLICATA__ _ N” «E1111 VENCIMENTO vAwR NÚMERO VEN('I,\tE1^~"I'() 12341.01¡ 11111415110 VALOR !15108-001 22102/2024 630.00 11/8108-002 13/03/2024 630.04 CALCULO D0 IMPOSTO 114012110 041.001 o no mms um:: 00111113 01152 m: 111m1 11.o no icMs sr VALOR no ¡rms sr VALOR on ms VALOR TOTAL nos rano:/ros 7 _ 1_._260_,_0_4 214,20 0,00 0,00 8,18 1.260,04 VALOR oo 111511: 1111x111 no suor/111 1111112111111 1111111115 11539. ACDS VALOR 12:11.41. D0 1111 VALOR 01101111115 1141.11:: TOTAL 11,4 1.1114 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 37,80 _ 1.260,04 TRANSQORH homo/o LU M Es 'TRANSPORTADOS _ 1411x1111¡ Azão SOCIAL VRFTE POR 0011171 CÓDIGO ,wrr 111,110. no vr.1r111,n ur c111- 11crr ' O-Remetente-CIF 111111-1¡ IS e W 1417111010111 111: 114 131.11 1251111111111, n, 01.4.11 111214111; ,a P050 111111111 m 1115311 C131 11111 7T 2 7 (Log _ (Log DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS __ Y r 111111111 . , , . , . , . ,. _ VALOR vAI/111 _ _ VALOR VALOR VALOR AUQIFUTAS 91111111110 ”r'“'““^°““5 "“°'“LT°“S"“”“““ “"*"5"' UNITÁIUI) 'TOTAL B" ICMS IcMs 111.15 sr IPI 101/s 11-1 11.-s soxm ASIXTRAQKJEALN 10- MEDSONDA 411113929 000 510: un 20.011.111 , 0,7000 15.110 15,110 2. 0.110 11.011 11.00 0.00 m ;11:11 :11224/;1 311111/:11244119/.7- 2111111 :m: 3111x3929" 000' 5111:; 'Rm' I ::101 " 111115120 000 5111: “n11” 1.01100¡ Í 100110110' 1110011 ' 110516 11,130 'ruim 111110' ::11: 01111111111; u: 1111111101111501110114 IÚUM- 011111150¡ ' 4111152111 111111" ,4102 "11 2.00110 "2401191111- 199,70' 114 11?» '”'11.1111' 11.1111 11,110 0,110 011151211431115 11.o 2111122023 . V111, 20:02:02: ~ 5.1.111 2,110 11711 SUKEDAÁSI' 'nz/m .AIÇNH-BIUBASI; ' 001113029 “1100” " 2011111111¡ 0,114011 111.110 102111 ' Lv. "nx/n ”' 111111 14.1111 11.00 Fab 1411102112171 7/'064027-'1047 20.00 1031' ' . ' 1.1 1,101111- 11111100111 " 0111x3929 51112 un 1.0000 r 2144110 ' 23.14' i 2.1.41 1.112 “0.00 - 2020.11.11 s›)»1:.:025.200<01- 1.111 17211 NULA 111m1, 1510111111 001105110111110" " 1101113059 'I 21.1400 " 2.141 :3144 1.9x ' 11,110 ' 11.110 11.1111 0,110 17211 ::011121121111 ::0211- 3z1.:10<›1; 1 1111 :M: A ¡gçm (hi-OWA L- h 11¡,¡¡~,o§1,' '15:/sou " ' 11.1111 11,101 111111 01111 .0100/:021 V 1111/1 10111110911 / ' 41501111' 'Ii-1.01 ' 121,01. :Ijzn 11.011 0,1111 11,111; 11110 ,xc:0.x11.1c'3›\1-*"ER1›1Í~(^C o 77| -OLMURA A ÍÀAÉÂÂA” 1 5?24024698068400()|3655(1010000l)08o(›l1437411917 CONDOMINIO s. i n 1711111510151 N°: 866 Consulta dc autenticidade no penal nacional da NIV-c “IV/QP” S” SÉRIE¡ 1 mgwmfefazcndagov. porra! ~ t ~ 1 _ Fone¡ 94x FOLHA' 1 ' ' ou no site da SE AZ Automadora. "54111-1121 r›,1111›E1L1(.Ã1s Venda 111; mercadoria adquirida ou rc ?numa 11.0 DI¡ AUTORIZAÇÃO DE 1¡ 1 152247192030092 J 02/02/2024 - 15:26:57 1w1-Ru_Ãm ;¡,¡,n,,1,v IN. (1111, !(11 5510130211, iñMJm'. 111113111 CNPJ 109441516 409811684/000 1:36 TA1100P,- 111/,121401 1x1 s 1x11¡ .- CPF v 1mm m Lvussño INSTIT' O 90CM¡ F, ÊAO LUCAS 96.2% 6§4"000X-35 02/(12/2024 hNDbRbCl¡ 1151111101 013mm rm' DATA m 511m ÇE-P M113' (Í 310 1679 (WN i1) - 7 xumicwio 11 FUNYMFAX I 11x§ 1'¡ C710 ESTADUAL nom m1 SAIDA 135341311511511 lu) EARFÚIS MT 1146173914 _IjEOIIM/\CÓ 's m) LOCAL m: ENTREGA www 112171111 :oww rw¡ 1 rr-r NSFRIÇAK) FTANIM _1\1›1›111›g wmv-m) coueL1=M1aN1o "* . 1, 1h29 . kinzim: nmTIuTo 1011511121911) UF 0.x !FAX ;NTRII . CAMPO NOVO DO PARJiCIS MT 1 145113914 __ l-IUFIJRA 1' DL PLICATA HDL 1111117171174 5 '100 00 INFORMACOES COMPL t, ,n maes ¡pg! m' 1» 101011 rm !CFAS ms í.t\1,|,(.I,L) ou ims .s 1 VALOR no icMs FC? s r os 91x02». u.: 4.416 49 529.98 0.00 0.00 5300.01) 1;.1 - I ((1Ní() 1111111051 Esr.111'1.nssuu1›1. VAI 11 o .m (1 (X) 0 00 1 1) 00 i) 00 _QQQ 5 300 0D 1 'TRANSPORTADOR / VOL¡ 'FRANSPORTADOS mMp1R.17A<›so(,1A:, ;nas POR CON 1:4 comco wn maca x EICULO UF cum 11:1›r AZUL LINHAS AEREAS EMÚENIE 092962951301050 "FMWRITÇK, WÍSTPIPIU 1 UT . 1 . A AI_ 4 GOIANIA GQ 104626356 ___ ,A MHUÀD.; F$PFC1F MARCA NUMfnu Losso naum Ví-MI LIQUIDO 1 0.000 Q 00L) CÁLCULO no issgs . . ,mçAo \IUNICIPAL VAI 012 TOTAL nos sEaviços 1111515 me CÁLCULO no ISSQN VALOR 11o ISSQN ' O 110 0 00 0.5ML S R( UTOS l SERVICOS _u1'-:=<*1¡11'A1›1›r:Puunuo srrnviço .Mínima 1051 1101* UN 1.111/1141 uexcrmrí-I 51:5: Vlêãíf. W' WML “E "*-^LT'K“=\“5 100030111 1120 ams 1.1411 1 20110011 5111x111 1 11.00 53110.00 ' 44111.49 52901; 0 00 12 E o 01120250111 r. ' ' ' i 1 11 V-IL/Nzgdg: , _._._ -E- -_1__ __ ._ _- .____. 1 _ RESERVADO A0 rvsco 11111715 111- ,m0, UUJQJLMS UFUugnr: 11.u1L1-1:1':1›,1x1.\L1QU0TA FCP- M1 RF DO MMS m' M1116» 11111; 1:0 os Ml: 'AMILNI 111: NSTAM. muuuzuw 31 H» 1.1014 L AUULNHCA_ EM mNFnR mAnF. CUM 1» J- 11o 1.054 ows-ssviutwnuun \ILNICIPAL m5 r. (msmo of» zn iVaintdol/JVS Dcronmdo' IZOARORDBM 1115001110111 741: uma na msr DF m1 ("um A 1101.4113. 'ALromM AMM] Novo CYINTRATL) DE › 5 u 9 U › :i b r: ?T1 v3 É õá/ãúb 1001901112111. omes inheiro Farmacêutica CRF/MT 539397 « 1 › 11101111111 31011113 LNs11111-.s11.295.e511000035 001111010: 0312022 1 1 1 1 1 1 1 1|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 R - d ¡ Daia:09/02/2024 °q"'°'°°° ° mm” Horário: 17:47:07 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição delnsumos: 1350 Data: 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5795 CONTRASTE IOEXOL JDOMG/ML (OMNIPAOUE) 100ML 50,00 FIA t, á*i“ií LUC| PAULA RECA GOMES PINHEIRO PGX Software :stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 4 /j Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7412 Data: 23/01/2024 Prazode Cotação: 29101/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 683 - DISTRIBU|DORA 1241] - VERA CRUZ 3762 - MEDGYN BRUNO GILMAR FABRICIO BRUNO comgo Descnçaomlnsumo uma u" Cotado Cotado Cotado VencedorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 5795 CONTRASTEIOEXOLSOOMGIMHOMNiPAQUE)100ML 20 F/A 2690000 5.380,00 285,6000 5.712,00 3293500 6.587,00 2650000 5.300,00 vam¡ Ton¡ de cotação R$ 5.300,00 R$5.712,00 R$6.587,00 R$5.300,00 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 ;me Rs 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 5.380,00 R3 5.712,00 R5 6.537,00 RS 5.300,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO .30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO . 30 DIAS Prazo de Entrega 05/02/2024 00102/2024 00/02/2024 00102/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 o Va|or Totai Vencedor RS 0,00 R3 0,00 R$ 0.00 R5 5.300,00 ;à MA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 4 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR1Z - ISSSL Cotação de Preços: 7412 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 29101/2024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 5795 'CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 20 F/A 2650000 5.300,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação RS 5.300,00 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) r ñ Valor Total Vencedor Rs 5.300,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 4 Ordem de compra Data: 09/02/2024 Horário: 17:47:07 Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3762 - MEDGYN BRASIL DISTRIBUIÇAO LTDA C.N.P.J.: 46.980.684/0001-36 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7412 Data: 23/01/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML(0MNIPAOUE)100ML 20,00 FIA 265,00 5.300,00 Valor Total: 5.300,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ 0100 Va|or Liquido: 5.300,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES¡ GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de lnsumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001 Z E r í r s 1 1 r i i L i_ valüYnfddt-:RX 1561,46 - Damúeãtmzsãa' 0220721124 59482 9455 - NSTYTUTOSOCMLÉSALDESAOLUCAS RECEBEMOS DE mnRuFE PRODUTOS Nmmclouus BREU los PRODUTOS O0NST^N7É$ DA NOTA PBGAS. INOICADA NO LADO J' Nçf um. w. rr Iaznxvttr J ¡ ;zu-WMA N°. 406841 i SÉRIE 1 um. ou :mamae/13. 1 Identíti caçsa ao :zum-ma DANE-_e «umruee PRODUTOS Nuvmcioums :meu Decumnnta Auzilínr d¡ AV. MiGUEL sun . 13050 - mms mu. . . cuIAaA-rxr-?eoowos m” '””1 lhuüu” o - ana-aum __ ç_ 1 - suína ' ' M¡ 'y fumam: 0.5 zuaõw¡ M” “são 5124 D226 57476900 0107 5500 1000 0406 8012 2913 5173 Fax: 6521364381 ' ' “ Á Eannlt w 020 »ego-www SER* 1 FL 1 o: 1 (Wazisulta a - 'cent dado :xo po; La: m.: r. '““ " 115-a wwwxto Londmgavxbr/pcrta¡ VENDA DE MER DGUIRIDA OU RECEBlDA DE TERCEIROS um; um. . «s . n sim:: '›« -uswc rw z: Uncrunr! ».- ma; 13.653.715# 2657416910001 417 15124mo9a3s3aa 021022024 1127117 c nznIuuÁmo/nmmrmn no um ' 530.4. rr-«nnilfs 1,1- . :A «M SSAU 9455 lNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962951554/000855 02/02/2024 .C1. SATU/k) 'nham-O ("xmnuswnñ uiwcn 132m. ': A :Win AM annyorx/sn WI Av ERAM-W 'm S* CENTRO 02702/2024 Ir.; JUNHLH" ?um .rw/rm xr :ns EN: LSSRWAI» Hcv c; »ru 4 7B350000 CAMPO NOVO DO PÀRECIS 114517-3914 MT ¡SENTO 11277 EATURI w q_ r mma/za 1.531,49 _g ÓLCULGDO IMPOSTO c.: «ng-cm oz mu » ~ ;um 1.561,49 «n si( 'n 'nm-s um.: w :r: um -. - m: vma m 1:: mw raw.; - 0.00 RS 0,00 RS 0.00 0.00 0.00 1 561.49 mauseonnpon/vourms mnnsmknoos 'Lam :;:› m -. m ,em cçu . »um m -ntrvim u .Vrum CARVALIMA TRANSPORTES LTDA O ~ Enzimnle 6661234 GO 33.070.814/0001-51 147-M 0 wtklàtrül .v w ,ç x 0» RUA SATURNIND DE PAULA SILVEIRA. 472 E ~ CENTRO TANGARA DA SERR M1' w m Arv' FzLPUÇIY v» 1:, 0:43 .mu-ru 1 1 1 7,45 amos oo ynoomo/senvzços 1.27013.; :Lscaxcáo m teca1wszrvzv7 uw-Jm :e: um n: 'r .d. :ç m. 7 m: 653 WHEVPROTEIN coNcEmRATEsEusABoR 35022000 ooo sur) Ím 3 754,10 752,30 75730 129.59 17,00 0,00 N u. 012 14 DATA FAB: 00'01/2024 DATAVALJ 01071202. 1579 NUTREN SENIOR P0 SEM same 37o GR 19019090 ooo 5102 UN a 50.31 !M52 0 um 55.3: 540.40 506,40 ez 90 17.00 0 :x1 N u'. 335 0mm mm r/15.:U1I0bv”,2DZ1$ mm VAL.: uma: 41x25 ma¡ 55g gy" um GR NATURAL 35mm o 0.00 199.41 100.41 »sem 33 w 17,00 0.00 ::1.1000/pra um ma. 2500012073 DATA VA! .- 15405020 107 ¡soscvacs sou Pa:: 11 21099050 0 00° 53.30 53,30 5a :ms 1700 0 00 nu. 333 010001 unmvw: o1r11r2vz5 DAXAVPS . 17102024 5:55¡ szgwgeeurm 0000111010 001 ::naum oo 1289?' aço .:13 m., . w. mu :,134 -:› meu 1 DIDOS IDICIOIÍÀXS Kzrrcanhçixs meu emu» L-'wuxrn M” E W !,11 5 04 .u axar.: (+402 :1,12/sum: 0435:. ' 0 1: DA ATE 15102/2024 n» .me NA * ' 021 VALUE EXCmLÍ/U :mRequisição de Insumos: 1336 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Página: 1 de 4 Daia: 21/02/2024 Horário: 14:25:56 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Requisição de Insumos Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data: 19/01/2024 13 - |SSSL › INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 9856 Isosource soya fiber 1,00 UN 11113 ALBUMiNA - SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1KG 1.00 UN 11114 WHEY PROTEIN (30GR PROTEINA) POTE SOUGR 4.00 UN 21956 ENSURE 900G 5,00 LAT 10,00 LAT 829933 NUTREN SENIOR LETICIA CAROL|NE DE FREITAS PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 2 de 4 c ' a P Data:21/02/2024 “Em e “ç” Horário:14:25:58 xy, 7/ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7376 Data: 19/01/2024 Prazo de Cotação: 21/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1699 - GU|0 2861 - NUTRI CARE 3373 - DROGARIAS código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. RICARDO JAIR EDUARDO Va|or Vencedor Vencedor Parcial Cotado Vencedor ParciaI Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Valor Total 9856 Ilsosoume soya über 1 UN 53,3000 53,30 557000 55,70 0,0000 0,00 53,3000 - 53,30 11113 |ALBUMINA-SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1KG 1 UN 19931100 199,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1994100 199,41 11114 |WHEY PROTEIN (30GR PROTEINA) POTE 900GR 3 UN 254,1000 762.30 255,4000 766,20 0,0000 0,00 254,1000 762,30 21956 ENSURE 900G 4 LAT 0,0000 0,00 18831000 753,60 1809900 723,96 1809900 723,96 629933 NUTREN SENIOR SILAT 683100 546,46 0,0000 0,00 0.0000 0,00 68.3100 546,48 Va|or Tota| de cotação R$1.561,49 RS 1.575,50 RS 723,96 Desconto R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R$ o,oo R$ o,oo Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 1.561,49 R$1.575,50 RS 723,96 RS 2.285,45 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 08/02/2024 Warez/2024 08/02/2024 Qualificação (Score) o o o Valor Total Vencedor Rs 1.561,49 R$ o,oo Rs 723,96 Rs 2.285,45 LETICIA CAROLINE DE FREITAS ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001r , É¡ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 4 ordem de compra Data: 21/02/2024 Horário: 14:25:58 Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1699 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 26.574.769/0001-07 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 7376 Data: 19/01/2024 Motivo: NÃO PADRÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 9856 Isosource soya ñber 1,00 UN 53,30 53,30 11113 ALBUMINA - SUPLEMENTO PROTEICO EM PÓ 1KG 1,00 UN 199,41 199,41 11114 WHEY PROTEIN (30GR PROTEINA) POTE 900GR 3,00 UN 254,10 752,30 829933 NUTREN SENIOR 5,00 LAT 88,31 546,48 Va|or Tota|: 1.561,49 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete¡ 0100 LETICIA CAROLINE DE FREI AS ALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001IRKCDCHNhAÂk IIPÉRDINA ' (*(I\›1I~r1› * 1m 11111 " ou aszxoox 15011.51 4110221110 11111? 111m :um 1 , 1.1,,- : à à 1111111211 6.295. Q1083 35 I “ à Farmacêutica ' ao Iran z a ç CRF/MT 539397 1 , i DADOS ADKJONAIS 1320-w .nous amn mm.- rmmmruo 511111141» por M2111. rypwwu pulo ?movies Nani-um¡ Neo gnu 111mm» a "um 111.111 a: 1. e d: rn ^ 96 :mesa/maos um Ml 'NICLVAL m. uma NOVO PUNIRATO nr. GFSTÀD 0mm* .1›k1›1›.~.1 11111' r1wr1A-,w4rvy - 1m. »m1, ks 02.25 Fukui e roma: ¡Bmmmpmsnmcuvnxmmbr xr M2511 0.1111 r 1111104» rwrxrsssáo, 0212212024 14:51.11 41,11; 1111x1111- "5“”"”'~kacesevos D6 a muro Novo DOMEHNu. LroA os momnostsswnços CONSTANYSS mmvwscutunccmuo um "na DATA DE RECEBNENTO VDENHHCAÇÁUEASSINAIURA® FñCÍEÉDOR M) “it's semi: 1 Can-mo Novo carmem 1 Ma ums: carmem no meo Documento Auxiliar da a ; *Iweñwmewm I ll Ill I HJIHIIIIIHIIIBI o . .w musa, 11.-gsm: Em_ 1 uma 2 cmvznezvcssmmwn caNmo_ msm-can 5124 023103513 4800 0127 5500 1000 ?H4 7613 4ML¡ 5683 N" 21 1 476 *Mm “CW 9° W505- “V gÊRuE¡ 1 Consmh de uulemicndasie no nona¡ nacmnal da NF-a t _ wwvuwelazsndzxgavbr/mrtal ou no site da Seia: Aukorízzdora ~ ~ › * ;mtu-amamos Pagma 1 de 2 ¡ NAIUHLZA m OPERAÇÃO neuem ua PRUIOCULD Dc ::mama m N51- u mtamom »urmvnuo venda g9 Maradona; 151240009495966 0410212024 11:03:29 INSCRIÇÃO ESIIIDUAL W3C FSTAOUN. DO 9.037 !RIM/VARIG CIP.) 137310048 awoaãmaonmzr J DES T/NATÁRIO/REME TÉNTE @IMI/DPF DAYA/HOWMHCDJ !MISSÃO (NS1 ÍYUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 962953554000635 041022024 41:01:28 -0400 FNOFRFÇO anmmwmmro os» 'à rmrwmtrm rx: .um AV BRASIL, 1529 CENTRO 78360000 #umha FONE/FAX mamão es uma; CAMPO Novo no PAREC|S 6533526410 MT !SENTO FATURA _ 31°: 9671,19 0002121724 CÁLCULO DO IMPOSTO 94x50: amum beats 1.257,78 VAIGRDOSFGIRO VALORIGMS Ms¡ as CALGLLO :cus sawmwçxo uma DC !cus sunsnruocao VALOR 101a aos »mouros 9.91 9.69 ) vmozwom woman¡ amam .O0 9577.19 IRANSP( JR IADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS uma snow. na n: »ou ::om/n nuca oc vamu: u: ::nua-s (msm !reze rFNDEíEÇü Numero T u; Imscntçla FSTADCML "auawrwon :sr-scr: maca »so muro rsss r numa .00 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO com PHOUISHIWÇO m scwç/m m: »muuromrmço Luvas am ac IcMs v¡ n :em v: u .vv Al x: Kms u m m, num «oz aco msm 1m s m amam como nm .ou _ou p .ot suco m amssu: umwwnsm ;vmnm 15,000 uma zw. ,oo amo ,oc suco P0 susana( wn me romano m nm mas¡ zur. .no u .or suoovcaxusw auammmo r-.mmm mm uma¡ 75,15 mr suco vo mussx Lmo me :mesmo mam uma¡ 75,15 ,m mc rw o Mrumvx :mc ¡mamar! mam uma ,en _m aysc MARIMN warm¡ :soa J xmmm 20.001» mao uma apoc ,oo .ao uma» ma um cms» axa + wrmsíõ' wm «me 0.000 .an M .eo naum» :0,1-m !56,-N mem .cu ,no mau remo cmsom »usam m amam ao oca na¡ mas; ow: .w D_0 :um arma-um amu mm 153mm »me ms mw, em.) ,m _w «em LEJYE ucaw INTEGRAL um @TAMPA 1L :am-mw »mmol mg mu¡ ' ;m3 _da _w A 4 . ¡um! cus Po sua :emma mm vc sw; 00012: ao sem; ma, um gm., m m mm CM mu¡ sua :sr/xau: uma μ :mma ::Íuoo 4 as w m 2mm ma¡ cw: seu PARAHISO AZUL sous xmam 20.000 5:9 .ao no 10mm um: um: nwwmxm 22m 04h15min «su» :,99 .m .rn «sua rlzuao ma:: wôsomv! axo ::usasse 15.000 nm ,co _ao usem ;as conneusaoo nenhuma». sumssn cx mama ;um 5,9 _m _m :um me vwmau Aeon m :mas :suma: coma em meo u om ,Lu ,m »ams .ans vo rmuuuuan xmrwmaeo »usam 04mm x om 11 sa 17,59 o ooo .en ,no s:: um um o um numca rumnosuc uma¡ 15.000 xo 79 mas uma :v: .na A CÀLCULODOISSQN nnzcmçau; »unem [VALOR row nos ssnwços | nas: os CALCULO cansou w un no man .000 DADOS ADICIONAIS wsonmças cwmsusmnxss rM-sé-M/Axm AO »seo ' - Louuzsmwmnwpn umovmmuum - Entrem. .mv esmsmm. oLNv-'m .uma uma oo ñuzkcts .m um ?www -pümmrumnnmndáawwpoímmmwfnmgkvimmü uúmdemnv¡ ffeumzdnmms$xum cam :17 »um Vamu :musa CNPJ: 9s.295.e54¡o00s-35 Contrato: 030.022 ansxmno sem na SAÚDE são Luc; .;Campo Nave Camerata! m. 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Unidade: 13 - ISSSL - !NSTITUTO soma_ as SAÚDE sAo LUCAS - seus ISSSL-SÃO LUCAS r %na1de2 l É Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL w w Fornecedor: 2595 ~ CAMPO NOVO COMERCSAL LTDA C.N.P.J.: 31 03554800014? Prazo Entrega: 08022024 Cond.Pagto.: FATURADO - 3G DlAS Cotação de Preços: 7375 Data: 19012024 Motivo: PEDIDO MENSAL NUTRlÇÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS |SSSL C.N.P.J. Faturar: 96.285.654/0008-35 Local Arm. Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL., 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECSMT - CEP 783604300 Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total Insumo Descrição PREHWMGGPAL OWPOPOIDWPAREJS 039mm o¡ GE5TÃO M3202¡ rosana 5mm mas¡ [PSTUUTO soam DE su): sia uns m» 96.205 mmss GLETE SãO-G CAL EMEFXLAGEK! ¡NICIE"IC^Jr'aL a (') l_ m ? ( 1 . âZ<í8:; o.p5§$«'ôã53- 9 77454 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira gastam¡ me das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs ás 16:40 hs &em; me Valor Liquido: 9.774,54 ÊGX So ware": stemgMl-rít-egrado de Gestão - Financewro - VersãLETICiA CAROLINE DE F ITAS Requisição de Insumos ISSSL - SÂO LUCAS Ordem de Compra de Fornecedor ?ágina 2 de 2 Data: 29”01*2024 Horário: 17:30:51 Unidade: 13 - ISSSL - !NSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÂO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - FAATRIZ - ISSSL GESTÃO ADMINISTRATIVA Autonzaçãc de Compras ADJALMA ES Cotação de Preços WBUWWIMWWOWJOMPÀREGS axmm DE saio 003m1: wnummnoosr 051mm soam ve saver sk) mas em: uma :354/rooms PGX Soñware stema Integrado de Gestão › Financeuroízçíêkãoz ' ooããaênm. 100360027Rbcdxum :l: PLASPEL conexao m'. muaAuusNs LTDAuspcàJmdou ::num mamada Mou Pin¡ manu-ra :adiada m ud» naummn: msvnrm 90cm. m. mu!) . Emíniu (um/2024 Vnhu row; Its s. 17,00 o LUCAS - Av RRASIL. um . rwrmo ~ curvo vom m MRFC1$ - m'. um :m !menu-Nm mwmm › .sumo-u novtrnnm M* 1 «Simas H9 ::tu 33824146 m . 4V( m. att-i'm¡ PLASPEL COMER RUA SANTA CATANNA, 6m NE QUADRA u LOTE 34 . cunho NOVO DODARECIS A MT Fame. (55)3382-2145 CEP: mamona uuuuam mancha Venda de mcnmdmría adquirida NF-e N" 000.010.707 Série 001 DANFE " nen-nun uma a¡ 31%"" E] q' :Mxêmnmmo M ^ '* N" 000-010-707 5124 rms 4985 79m) 0177 550o 1000 0107 0710 no37 9342 série Gamma de mranhcndadc mponn¡ 6') NF-a “___ Folha U2 vmvurfelizendmwnm ¡um! m m em m¡ sem; Nmwicaucm w r › NnVwnn-!Aurvwpgycumw V V 1511400119757174 os/omu 15:30:54 mam :mau-Í (wsüuummau »amam manta.: ao. 131955900 l 43.4«›x.579«0oor-r7 DESTlNATÁmO 7 REMEÍENTE mãsíãm comi. [em 14:4 Lunar 315510 INSTITUTO SOC|AL DE saum: SAO LUCAS ¡ 95:9 esnunrmaus 0510272024 www ~~-~- - mas, " “ c( › mam AV BRASXL, 1629 CENTRO vxsrmxxv USAR/2024 matam ' "'77 '“ m Human¡ wwíxumw " CAMPO NOVODO PARECIS MT (a 1,›4z›r7-39¡4 DUPUCATAQ lwmcm E Vencimento . «mms/zum Va|or as 5.137,0» CÁLCULO no IMPosro ___ __ wsícswanomaovz «www ¡nãnícunmmnasíwcnraçbu «um cones “uma” vumvcruoçu mmws o.oo 0m um vaza-matam 36mm air-leram um «amam Mm .p. o,oo o,oo o,oo um mauspontmon¡ vowuasnrgiagponrmos m :Mzlnmm ,mm 'n 'mn-amn »vçxoowlm-n . wr-.unvr o › sua mms ;um ”"" uma?? nscmwvunwr: ' ' " mu( uam rm, ""“'““ mundo “ vusocwra macumba DADOS nos menu-ros z sermçps @um l »um ¡ai! B( !um 'MLM “m“'* 7' "mw nuutwvmmmmlaemaw »um u_ ¡ em um. quando; “m” um_ n_ _ u* n V 155 PALITYI DENTAL DE IIAMBU O !D0 UN 44:19h» um¡ UN !0,000 0,00 0,00 0,00 0m (wa wmv¡ 300:) CX (MIN.) MAS l l-,R BKABKX) !OXSMW 3670000 415m .um UN 5.000 105mm 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 um¡ 40550 SACHE¡ ADOCANTI; r S!" 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Contrato: 0312022 7 oca-ax se SAÚDE são LUCAS 9S.295.654l0008~35 Sn-mmñmsmuvnnouwwpuxrvmhomINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 1 de 5 Requisição de lnsumos Dam¡ 19/02/2024 J/ Horário: 10:20:41 /xf/ Unidade: 2 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARJFADO CENTRAL PRHHWMCGPALWWPODWPÀHGS Requisição de lnsumos: 1335 Data: 19/01/2024 CONTRATO DE 65500 0030072 l _ raosvnasumossuongr Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 325 PALITO DE DENTE - cAIxA COM 200 UNIDADES 5,00 UN 1269 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES - PAcoTE COM 5o UNIDADES 5,00 cx 1053 CAiXA ADOcANTE EM PO COM 500 ENVELOPES 1,00 UN 3659 COPO 180ML 25x100 15,00 CAX 4331 PANO MULTIUSO 1,00 UN 5751 COLHER DE MESA 10,00 UN 6269 SACO AMOSTRA ALIMENTO 1,00 UND 6619 MARM|TEX DESCARTAVEL ISOPOR TAMANHO 102 1,00 UN 700a COLHER MASTER Cl50UN BRANCO 5.00 cAx 0419 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO Luxo 20X22CM 3,00 FD 9953 GUARDANAPO PAPEL 30X31CM COM 50 UND 4.00 FD 9916 TAMPA TRANSPARENTE PARA COPOS 300 ML 10.00 UN 992a FACA DE MESA 10.00 UN 11275 PoTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 25.00 UN 12120 VASSOURA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 2,00 UN 12236 GARFO DE MESA 10,00 UN 13007 TAMPA TRANSPARENTE PARA POTE GELATINA 100 ML 25.00 UN 13113 TAMPA TRANSPARENTE PARA cOPOs DE 100 ML 25,00 UN 13959 COLHER MEXEDOR DRINK 200 UN 2,00 UN 14357 FACA DEscARTAvEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA cx 5,00 CAx 19100 FRIGIDEIRA MÉDIA 3,00 UN 10120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 100.00 UN 13477 coPo 50ML 15,00 UN 18624 BOBINA PICOTADA 40x60 RESISTENTE 1.00 KG 19911 PRATO DE VIDRO FUNDO TRANSPARENTE DURALEx 10,00 UN 21046 sAco PLASTICO 15X30XOB 1,00 KG 22590 copo 300ml 10,00 UN 829545 IsOUEIRo 2.00 UND 396027 COLHER PI SOBREMESSA DEscARTAvEL 20,00 UN LETICIA CAROL|NE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Pfãüíwmapuwomoopm C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 (ZJIITRI-TO 0a 95710 00202021 005000 amor: 00057 M0000 ma; o¡ SAUDE são um om 96295 994030035 C.N.P.J.: Página: 2 de 5 Data: 19/02/2024 Horário: 10:20:41 Cotação de Preços: 7374 Data: 19/01/2024 Prazo de Cotação: 21/01/2024 Prazo de Entrega: 08/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1892 - PAPELARIA 2612 - PLASPEL _[2708 - WIDESTOCK código Descrição do Insumo Qtde_ un-M. CARLINA BETO DANIEL Va|or Vencedor Cotado Vencedor TotaI Cotado Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. VaIor Tota| 325 PALITO DE DENTE - CAIXA COM 200 UNIDADES 10 UN 1,2500 12,50 1.0000 10.00 1,1000 11,00 1,0000 10,00 1269 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES - PACOTE COM 50 5 CX 107,0000 535,00 105,0000 525.00 1065500 532,75 105,0000 525,00 1853 |CAIXA ADOCANTE EM PO COM 500 ENVELOPES 1 UN l 59.0000 59,00 58.0000 58.00 62.0000 62,00 58,0000 58.00 3659 |COP0180ML 25X100 12 CAX 112,0000 1.344,00 1100000 1.320,00 112,5000 1.350,00 1111.0000 1.320,00 4331 PANO MULTIUSO 1 UN 132,5000 132,50 1300000 130,00 132,0000 132,00 130.0000 130.00 L 5751 COLHER DE MESA 10 UN 3,9500 39,50 3,5000 35,00 4,5000 45.00 3.5000 35.00 6289 SACO AMOSTRA ALIMENTO 1 UND 36.5000 36,50 35.0000 35.00 37.0000 37,00 35.0000 35.00 6619 MARMITEX DESCARTAVEL ISOPOR TAMANHO 102 1 UN 78.5000 78,50 78,0000 78,00 79.5000 79,50 78.0000 78,00 7003 COLHER MASTER Cl50UN BRANCO 5 CAX 105,5000 527,50 105,0000 525,00 106,5000 532.50 105.0000 525,00 8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 3 FD T 35.5000 106,50 35.0005_ 105.00 35.9000 107,70 35.0000 105,00 9853 GUARDANAPO PAPEL 30X31CM COM 50 UND 4 FD 72,5000 290,00 70.0000 280,00 74.5000 298.00 70.0000 280,00 9916 |TAMPA TRANSPARENTE PARA COPOS 300 ML 1OFUN 1 11,2500 112.50 11.0000 110,00 12.2000 122,00 11.0000 110,00 9928 |FACA DE MESA + FUN A 4,5000 45,00 3.5000 35.00 4.5000 45,00 3.5000 35,00 11275 |POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 25 UN D 7.4000 185.00 7,0000 175.00 7,5000 187,50 7.0000 175.00 12120 VASSOURA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE r 2 UN 12,5000 25,00 12.0000 24.00 13.0000 26.00 12.0000 24.00 12236 GARFO DE MESA 10 UN 4.5000 45,00 3,5000 35,00 4.5000 45,00 3.5000 35,00 13087 TAMPA TRANSPARENTE PARA POTE GELATINA 100 ML 25 UN 6,1500 203,75 8,0000 200.00# 8,3000 207,50 8.0000 200.00 13113 TAMPA TRANSPARENTE PARA COPOS DE 180 ML 25 UN 8,1500 203,75 8,0000 200.00_ 8.3000' 207,50 8,0000 200,01; 13959 COLHER MEXEDOR DRINK 200 UN 2 UN 15.5000 31 .00 15.0000 30,00 16.2000. 32,40 15.0000 30.00 14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5 CAX 105,5000 527,50 105,0000 '525,00 106,5000 532.50 105.0000 525,00 18108 FRIGIDEIRA MÉDIA 3 ;UN 57.5000 172,50 56.0000 168,00 57.9000 173,70 56.0000 168,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS › SEDE WHHWNMGPHWPJWIDDOFÀREXS cowrwo a¡ @vão www mma sumos noasr msrmnc. soam na saw( 51o ums 0191: Qu??? 5561001745 C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3de5 Data: 19/02/2024 Horário: 10:20:41 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7374 Data: 19/01/2024 Prazo de Cotação: 21/01/2024 Prazo de Entrega: 0810212024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1892 - PAPELARIA 2612 - PLASPEL 2708 - WIDESTOCK código Dacñção do lnsumo Qtde. um". CARLINA BETO DANIEL Valor Vencedor Cotado Venoedor Tota| Cotado V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Totai Vlr. Unit. Valor Total 18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 100 UN 1,4250 142,50. 1,4000 140,00 1,4250 142,50 1,4000 140,00¡ 18477 COPO 50ML 15 UN 3,2000 48,00 3,0000 45,00 3,5500 53,25 3,0000 45,00 18624 BOB1NA PICOTADA 40x60 RESISTENTE L 1 KG 55,5000 55,50 55,0000 55,00 565000 56,50 55.0000 55,00 18911 PRATO DE VIDRO FUNDO TRANSPARENTE DURALEX 10 UN 8,2000 82,00 7,0000 70,00 8,2000 82,00 7,0000 70,00 21846 SACO PLASTICO 15X30X06 1 KG 35,5000 35,50 35,0000 35,00 365000 36,50 35.0000 35,00 22590 copo 300ml 10 UN 10,5000 105,00 10,0000 10500' 11,9000 119,00 10.0000 100,00 829545 ISQUEIRO 2 UND 22,3000 44,60 22,0000 44,00 23,5000 47,00 22,0000 44,00 896027 COLHER Pl SOBREMESSA DESCARTAVEL 15 UN 5,5000 82,50 5,0000 75,00 5,5000 82,50 5,0000 75,00 Va|or Tota| de cotação R5 5.308,10 RS 5.167,00 R$5.385,80 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 Frete Rs o,oo R$ o,oo Rs 0,00 Valor Total Líquido de Cotação Rs 5.300,10 Rs 5.167,00 Rs 5.305,00 Rs 5.167,00 Condição de Pagamento FATURADO -30 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 3o D|AS Prazo de Entrega 08/02/2024 00/02/2024 0302/2024 4 Qualificação (Score)_L o o 0 Va|or Total Vencedor Rs 0,00 Rs 5.167,00 Rs 0,00 Rs 5.167,00 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - NOVO &wmakwmwvommm C.N.P.J.: 95.295.654/0003-35 [iãágtjinêãigf/iogízãzl; Cotação de Preços comme :estão 003,202: a ?p 205m0 Horano: 10:20:41 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE soakmámgouus C.N.P.J.: um: 95.295 5501100033 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 7374 LETI OLIANE DE TAS Data: 19/01/2024 Prazode Cotação: 21/01/2024 Prazode Entrega: 08/02/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras ADJALMA LEMES Cotação de Preços Requisição de insumos PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 5 de 5 Data: 19/02/2024 Horário: 10:20:41 C.N.P.J.: Fornecedor: 2612 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME C.N.P.J.: 43.498.579/0001-77 Prazo Entrega: 08/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 7374 Data: 19/01/2024 Motivo: PEDIDO DE DESCARTAVEIS Unidade de Entrega: 23 - HOSP|TAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREC|S |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 325 PALITO DE DENTE - cAIxA COM 200 UNIDADES 10,00 UN 1,00 10,00 1269 GARFO DEscARTAvEL PARA REFEIÇOES - PACOTE COM 50 UNIDADES 5,00 CX 105,00 525,00 105a cAIxA ADOCANTE EM PO COM 50o ENVELOPES 1,00 UN 50,00 50,00 3659 COPO 1BOML 25x100 12,00 CAX 110,00 1.320,00 4331 PANO MULTIUSO 1,00 UN 130,00 130,00 5751 COLHER DE MESA 10,00 UN 3,50 35,00 6289 sACO AMOSTRA ALIMENTO 1,00 UND 35,00 35,00 6619 MARMITEX DESCARTAVELISOPOR TAMANHO 102 1,00 UN 70,00 70,00 700a COLHER MAsTER Cl50UN BRANCO FRBETMMIGFMUMVOVDIJDOPÀRKJS 50° CAX 10509 52500 0410 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM wmmoeaasriomsnczz 3.00 FD 35.00 105.00 9053 GUARDANAPO PAPEL 30X31CM COM 50 UND ?W175i EUCLlDES norçr 4,00 FD 70,00 200,00 9910 TAMPA TRANSPARENTE PARA coPos 300 ML mmfmmífñvf '405 10.00 UN 11,00 110,00 9920 FACA DE MEsA ' ' m” 10.00 UN 3.50 35,00 11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 25,00 UN 7,00 175,00 12120 vAssoURA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 2,00 UN 12,00 24,00 12200 GARFO DE MEsA 10,00 UN 3,50 35,00 13007 TAMPA TRANSPARENTE PARA POTE GELATINA 10o ML 25,00 UN 0,00 200,00 13113 TAMPA TRANSPARENTE PARA cOPOs DE 10o ML 25,00 UN 0.00 200,00 13959 COLHER MEXEDOR DRINK 20o UN 2,00 UN 15,00 30,00 14357 FACA DEscARTAvEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA Cx 5,00 CAX 105,00 525,00 10100 FRIGIDEIRA MEDIA 3,00 UN 56,00 100,00 10120 sACo DE LIXO 20o LITRos REFORÇADO PRETO 100,00 UN 1,40 140,00 10477 COPO 50ML 15,00 UN 3,00 45,00 10024 BOBINA PICOTADA 40x50 RESISTENTE 1,00 KG 55,00 55,00 10911 PRATO DE VIDRO FUNDO TRANSPARENTE DURALEX 10,00 UN 7,00 70,00 21046 sACO PLASTICO 15X30X06 1,00 KG 35,00 35,00 22590 Copo 300ml 10,00 UN 10.00 100,00 029545 ISQUEIRO 2,00 UND 22,00 44,00 896027 COLHER PI SOBREMESSA DESCARTAVEL 15,00 UN 5,00 75,00 Valor Total: 5.167,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40 hs mu¡ O 00 Va|or Líquido: 5.167,00 LETICIA CAROL|NE DE FREITAS ADJALMA LEMES" GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001inaunntnru. n. IL›IIPAYKI\»AI\\4 - . 01x41 Duo, .- m ._ . 1a.» N-LAIVIILII ~\4\1›n » . l: &são; 03101/2104 V 1071 i' R5 170,00 "" , “ °" _ N** 000.010.705 nmmuovurgmkhlo iosrrruotcaocAssmnmmmamnov-a Série 001 DAN FE t , - , nona-uma .um. a. 1 . i t um¡ rm¡ Eua-mu _ ; 1 ¡ t ¡ 3382-2146 .Nw,, _ 1 1 i 1 1 ,um 1 1 'uma &NÊ-'cr- Uxh-cvwwf amv? n( »X380 7 PLASPEL COMER ALAGENS LTDA N” 000.010.705 5124 0243 4905 790o 0177 5500 1000 0107 0510 0037 9321 - RUA sANTA CATARINA ooo NE Série no¡ ~ _ 4 - QUADRA 44 LOTE 14 › CAMPO NOVO DO PARECIS - MT F n¡ Oonsuim de aulaniidoade m) 00421133 N90 Fm: (65›3¡3¡_2¡46 CH ,mama 0 3 wwwurieiazzndayâfnbnrxxlnl ou no situ da SEFAZ Auiullrmdora AAv-.II-aÍoZBn-naw ' vwommnaofxmmunsíarrim Venda de mercadoria adquirida 151240009746374 0510212024 14 :armou: csT/ax». W" ' 'T mama: Psrww «Sêâímsmuonnurmo ___ T TT em T' ' i' " " 1112965900 414911579/(1001 ›77 DESTIMATÁRKJ I REMETENTE seus» VIAIÃD 506w KLMIZHÕ* _- mu na PVIFBQJ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96,295.654/0008-35 0571120024 382x420 wm›oTn'air7víi^" os: 0.1254 um 'T' AV BRASIL, 1629 (ÍENTRO 78360001) 05473/3024 tai/Numa it TRÍIUÉIFAX Immpbsmnam IDQADAQKÍX v CAMPO NOVO DO PARECIS 1 M1' t1 1146173914 14' ouPucATAs T_ ' A" Número 1X1! Vencimento : 06103/2024 Valor RS 170.00 CÁLCULO Mxuzmxcmcwicus ' T ' rÍ-Eoz uwixanonassnnmvrÃT um micmausmunçm mmmmrmwmrm 7' " o.oo o.oo 0,00 170,00 VALOR DDFlETt- vnonmsswnc amarro cinmooteuus MTJLVRÀB VALuacoIP: VM19(YC'-'A1DAK ?A 0.00 0,00 0.00 0,001 0,00 I 70,00 TRANSPDRTADDR I VOLUMES TRANSPORTADOS RE . www». _ """ " mãímcnm vcnccaãr :um KXYYFI/&LLO b¡ W' 9 ~ SEM FRETE l :asse " ' “' T :mucho 7" 2 ' mmgam., i ÚUAHVIDAR Evêmr uma Ramada #Em MJ »n D: m l um!) L_ _ . ,. L 2 - . . DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS _ ____ __ _ ____ _› _m3, xmwmwmtmm .m. amn m. «usarmos 3;; M* 333;* 33:_ 1 vg' P: 32654 AVENTAL DE NARA $0CMX70CM 59031000 01112 SML? !IN 10,000 17.0000 0.001 _ 170,00 0.00 0.01; 0.0111 0,110 @Dol : t» sta 10:1 I 00110108 010131011 \'- .8 35 I x NP 1: 6 295 135413812' í C0 tratotgm à = i i E . I , I 1 5 I. CÁLCULO DO ISSO¡ rrsavdcmncwu «Armwvumossauonm nzczcumaomac vumyummem * o,oo o.oo 0.00 DAoos aoccÍaÍÍrAis __ _ _ _m »murais animam rms 'WSWVW “m” CNPJ 9G.295.$54l0008-35,PREFEH'URA MUNiCIPAL DE CAMPO NOVQCONTRATO DE GE,5TAO:03I2022.0C 7377, TrimmstLei Poder¡ 12.741/2012). Fonte IBPT. Vai. Amex, Tm. Federais RS 2558115115941). Vá. Apmx. Ttib. Estaduais RS 28301170096). vai. APM. 710o. Municip-is Rs 04111700001». ¡000.025.626 00| ve MAFVI PRODU ['05 HOSP|TALARES LTDA RUA 13 O1). 12 LT 12 - ETAPA IV POLO EMPR ES RIAL GOIAS ÁP/&RFCUIA DE O01/Ux '(1)- (IP: 'M 985-144 Tdcfnnc' (62) 65403¡ DAN FE Documento Auxúiar dc Nom hsca! Eletrônica O - ¡Tnuada uma; m: «(1.550 111111111 111111111111111 5224 0209 0346 7200 0192 5500 !000 0256 2610 2425 8090 l -Snlda 000.025.626 Consulta de autenticidade no punn1 nacional da .NF-c www.nf:.fazcnda.g0V.hI'/p0rln1 ou no site da Sefaz Autorizadura nuvkzu vu numero momcoxm: m. Auvonlmlm m uso 152247200254097 05/02/2024 08:21:09 Sérle: c Z 1111111 VENDA DE 1v1ERC. P/NAO CON FRIBLÍNTE Lwscnmo nsunuu, msm m ;uma 1m sum. naun. nu 104168129 l_ 09.034.6727'0001-92 luz 7 (IML /ranum c ~<.1›.1./<- m 1,5111. !um m »msm 1 IN UTO SOCIAL DE SAUDE SAO 1.UCAS 96.295. 0008-35 __1)5f02l2024 08,08 r-¡mzmzw sumo r nmnnn c 1, m1 .a DA 15mm/ sum 1 AVENIDA BRASIL N 1629 CENTRO 78360-000 05.502/2024 ;ou n: :ru v: mscamo 11mm na SA|BA Ml nuno CAMPO NOVO DO PARECIS (11)4617-3914 1_ Í Llf_ À É ~ nas: o: cÁLrLLo no LcM s vamu no mu: M91. m: cmLmn1.c.M.s s1 vAwx TOTAL um. rxonnoa vawx no u N.5. suss n rumo 0.00 1.848,00 1 .$39.94 0,00 VALOR DO FRETE VALO] DO àDGIJIKO BISCDNTU OIJRAS DLNPESAS A 55( DUAS VALOR TOTAL D0 l.l',l. VAIDR 10'! Al. DA \U TA 0,00|_ (1,001 0,00 0.00 0,00 I 848,00 NlBMlI IAIJO QOFIAL YRETE P0 0141)¡ ODIGO ANTT PLA( A DO VEÍ( l 1,0 II! (ZXJJ. /('.Y.)'. 5 S TRANSPORTES E LOGISXTICA FARMACEUAITCA _ 0 09.461.008/0001-20 :wanna-a 11024101210 l n¡ :Mutum xsnnuu. RUA ALCIONEIDPÍ CÍALVAN SPERANÍA N 1 161 Q RONDONÚPOIJS MT OUANÍÍDAIHI !ZSHÍIE MARCA ÍÍSO lRlITO PISO! ÍOIJDO 12 130.800 130,300 DADOS D05 PRODUTOS / SIIRVWOS às; nzscmyyn nos r-nonums/ slnvlyos 1 un: VALIDADE Q|I m1. E mc M 1 Liççggo Jnzsconro vamu 10:1, nun :m: 1 1mm¡ 1P¡ subi-mo 'É z 1 0.00 1544x160- 0.00 7 1 1443,00 1539.94' 1124,79 o.oo oooomzivlslotõõír: 11,-na isñíaL s1= C135 mí¡ Marca JF' j 4045 i3” ' 0771272025 1 1 1 1 1 [PARNA Dcscmuo dedcmncvacno m 01m uma no Isso!! ¡neunmcawa E ASSINAYURA no xecgggpg¡ zacezemosââíííííêínãé" “* A '^"* uma nosmnuru:: um, as museum: ::eu ;Emma consuma; n¡ non meu_ ¡Lgmomm NOICIDÀ A0 LADO E DO ?E0100 DSMSI. REAUIAR C 1. m ., .,11 o Rammeazzüssxzm* °1°°W°°~° °^ Devem so MTA DE RECEBIMENYO mscnwo Mxmcnux. Pau¡ mu» »os suvnos BASE m; (Mruu) no ¡sww 0,110 0,00 NIURMAWES ( owrntmrvnnu Rcducao da base de calculo de [CMS conforme inciso 2§, do m A Maêve Hospitalar declara que os produms constantes no presente . cunfunne An. 07 da RDC 430 dc 08 degulubro dc 2020 REALIZAR ' HOSP1TA1S, DEVOLUÇÕES SÓ ShRAÚ ACEITAS AT documcnm 65:03], possuem rastreabilidade. licimdc e aulcncidzdc A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO DA l-ÍNFREGA. PARA . - 4 HORAS APÓS O REC . 1NI1ÊN'I"O DA N11ÉRC.›\[)()R1¡\ _ KLM 015o LX, do An. R§, do Anexo 1X e An 85*ÀÍU(1\)S do Dccrclo nrsrnvmnao MSN) 'a Luci PÁÍJIÉR. Õomes Pinheiro 4.852/1997 (RCTFAÉO) - - ~ Valor ICMS UF dcstinamriu RS 92,40 Valor ICMS UF rcmclcme RS 0,00 VaIo¡ FCP RS 0,00 'Tnlal a rccolhcr RS 92.40 Farmaceutlca PEDIDO 0050439 VFNDEDOR 00033 ~ JOSENILDA ROSA nos s - Praca dc pagamenw ~ Aparecida de 601111113 CRF /MT 5 393 97 ENDERI o DE ¡gmuea/x AVENIDA BRASIL , 1629 -CENTRO ~C \MPO NOVO no PAR ,CIS .IMT - (ÍIÊP 73.360-000 (FREI-T. rum MUNICIPAL 1›1-: CAMPO NovocoNmATo DE Gl: m0 o3/202201z1›r.M D1: COMPRA nos) DADOS BANCARIOS co¡ BANCO no BRASIL AG 4143.3 c/c 1 15076-6 hmmuo por $ 113111110800011 eu CNPJ: 96.295.654! Contrate: 031202? km7|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 1 de 5 Requisição de insumos Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 073005131000144 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de lnsumos: 1345 Data: 23/01/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 13599 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 200.00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 200.00 BL 193117 SORO F|S|0LOG|C0 0,9%-10o ML 2.500,00 BL 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 25o ML 1500,00 BL 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 400,00 BL &f; LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software 1stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREC|S - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 5 cotação de preços Date:_20/02/2024 7 Horano: 16:51:57 Unidade: 13 - |SSSL › INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATRIZ « ISSSL Cotação de Preços: 7408 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 1910212024 Prazo de Entrega: 09/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - C|RUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBU|DORA 2411 - VERA CRUZ 2896 - MAEVE Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. MAXWELL GlLMAR FABR|C|O PAULA ADRlANA Vencedor Parcial Cotado Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unlt. Vaior Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 200 BL 6,8000 1.360,00 8,3300 1.666,00 8,4700 1.694,00 6,8400 1.368,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 200 BL 1 5,3000* 1.060,00 8,2300 1.646,00 5,8700 1.174,00 5,5000 1.100,00 19387 |SORO FISIOLOGiCO 0,9% - 100 ML 2500 BL 4,0500 10.125,00 4,6700 11.675,00 4,7600 11.900,00 4,0600 10.150,00 19388 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 250 ML I 1500 BL 4,4900 6.73537' 4,6500 6.975,00 5,4900 8.235,00 4,4000 6.600,00 23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML L 400 BL 6,8000 2.720,00 0,0000 0,00 l 9,3000 3.720,00 8,1400 3.256,00 898815 SORO 250 ML 420 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,4000 1.848,00 vam Tata¡ de cotação R$ 22.000,00 R$ 21.952,00 R$ 26.723,00 Rs 17.722,00 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Hate R$0,00 RS 0,00 R$ 0,0041 R$ 0,00 Va|or Tota| de Cotação _ RS 22.000,00 RS 21.962,00 RS 26.723,00 RS 17.722,00 Condição de Pagamento FATURADO _ao DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO .30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 3170172024 0970272024 0370272024 0570272024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Totai Vencedor RS 22.000,00 R5 0,00 RS 0,00 Rs 1.848,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.06.08 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 5 c ,a - d P Data:20/O2/2024 ° ç” e 'em Horário: 16:51:57 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 7408 Data: 23/01/2024 Prazo de Cotação: 19/02/2024 Prazo de Entrega: 09/02/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2927 - ESTRELA SAUDE ALEXANDRE Va|or Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Cotado J Vlr. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 13699 SORO GLICOFIS|OLOGICO 500ML 200 BL 7,7000 1.540,00 6,8000 1.360,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML ZOOIBL 6,6500 1.330,0? 5,3000_ 1.060,00 19387 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 100 ML 2500 I BL 5,6600 14.150,00 4,0500 10.125,00 19388 SORO F|S|0LOG|C0 0,9% - 250 ML 1500 BL 5,7800 8.670,00 4,4900 6.735,00 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML 400 #fã 8,4900 3.396,00 6,8000 2.720,00 898815 SORO 250 ML 420] BL 0,0000 0,00 4,4000 1.848,00 Valor Tota| de Cotação R5 29'°35'°° Desconto R5 °›°° Frete R5 0.00 Valor Tota| Líquido de Cotação Rs 29.035,00 Rs 23.848,00 Condição de Pagamento FATURADO - 2o |40 D|AS Prazo de Entrega 0310212024 Qualificação (Score) o Va|or Total Vencedor R$ 0,00 R5 23.848,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.06.08 Documento: 20071001. |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREC|S - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Ordem de Compra Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Página: 5 de 5 Data: 20/02/2024 Horário: 16:51:57 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 09/02/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 7408 Data: 23/01/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Fornecedor: Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREC|S/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 898815 SORO 250 ML 420,00 BL 4,40 1.848,00 Va|or Tota|: 1.848,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconço; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ um LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001NF›e M! "H 000.025.175 001 DANFE r Documenlo Aux1 ia: de MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA Nom ;Em ¡L-¡ehôma RUA 13 QD, 121,1* 12 -ETAPA IV o _ Entrada CKAV,.,,,_AC,_.SO POLO 011101551112101 1101/15 _ 1 719711151311171 n12 0012111111100 . cm 74 905.144 Ijsmda Telefone: (62) 3505.1033 N' 0004315575 Série Folha 00| l de Z 14111011214 n11 OPEIAWO VLíNDA DE MERC. P/NAO CONFRIBUINTE 5224 0109 0346 7200 0192 5500 |000 0256 7510 2425 8582 II Consulta de autenticidade no portal nacional da Màe wwvvznfelaundmguvlnr/partul uu no site da Saiu Auturiudorn moIomLo »E .xurouuwo nr 13o 152247202723357 05/02/2024 17:57:42 Séri : INSCMNK) ILWADtAL 104168129 izcsnt ESTADUAL no SUBSI. TRIMIT. mn 0 ,034 672/0001-92 RAZR) socm. 1 FANTASIA 1o, 111122111. c. 962956500008-3.? mn na :Missao 05/02/2024 17:55 INSTITUTO SOCIAL DTI SAUDE SAO LUCAS 1110211110 IAJRRO 1 »mimo ct mn na :num 1 .um AVÍÍNIDA BRASIL N [629 CENTRO 78 360-000 OS/OZ/ZOZ-'t u' ¡xscuirvn 110m na sum IIIIIIIIIIIIII MUIICÍPK¡ CAMPO NOVO DO PARECIS mnrznx (II)4617-39I4 2 579m1 a Msz o: càwuxo meu.; s¡ um¡ no LC s¡ s 111155111 um) VALOR Ton¡ nos rnnnmos , nEvoLucóEs so lDSNTIFIcAwo e ASSMAWRA no «seeaenon aecesemos ne meu: #mouros nosmnukes um now moram Ao LADO e oo 75mm 060m. REALIZAR A coúêgréucu LJÊÊÍXÍ 5ÊÍIÍÊÊÍÊ'ÊI1ÊÉI1EÊÊA"°I^ FMM' ELEIWNIU senha ACEITA! ATÉ u «mas M763 o nsceemzuío DA MERCADORIA ' msmms DATA DE RECEBIMENTO 1(OXI'I'0N) (S11 .Marca UNIAO QUIMICA Ikscomo dc 1110501013211» RS 0 1rc1 BASE m: :M1110 Ivo 11101.5. um¡ no 112m5, 2.149,42 257,94 0.00 0.00 2.579,41 VALOR DO YILIZTI: VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS NCESSYIIAS VALOlTDTAl. DO LLI. VA¡ OI IOTAI. DA NOTA 0.00 o,00_I_ 0.00 0.00 0,09* 2579.41 HDMI l E1170 SOC|AL FRETE FOR CONTA CODIGG ANTT MACA DO VMÍCPLO IIF C.N PJ. !CPI-Z s s TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTKCA ',';§';L,"§§§':;,,,,, 0 09.461.008/0001-20 INDEIIIÍFO M( !ICXPIG IEF +BXCIIIIW ISTADIJAI. RUA ALCIONEIDIS GALVAN SPERANZA N 1 16! Q RONDONOPOLIS [MT UUANYIDADE [SHCIE Í KÉMZRO HS!) IRLTO "280 LIOIHIID 2 2 25,000 25,000 DADOS D08 PRODUTOS l SERVIR): &É; u-v 17754111950 nos rxonmrwm 1 snvlyos V_ numas# ACM 151¡ mirim-nm. 011.11:: V _ IoLscozno Em( 101111 ní-«Lnuis VALOR lI-l 0002070,-1r13N1AN1LA somcc/ , . .I 10ML C150 AMP (A2) , 7145140111 071094025 130049009 ; 020 1 1 Í 130,00 149.001 10.00 0,00 17.00 0,00 116) - Marca 11155511103 1 Desconto de dcwncmcon as 0¡ I ~ , 1 11m MT »Sem cobranca du 111511 pelo Artigo 34.1; :10 . j '¡ 1 ¡ 1 I 1 V_ Anexo 1v do 11101413111 (mw Icrns 90121 _ 1 v . _ _ M_ __ ___ ___J_ _ _ _q_ 0000292 -MQRHNA 0,11/10714¡ \11 11911. c/so AMP (A1) . 2306072 0 10s cx, 1 n 7 ,a 001 . 36,801 . 0,00 11311111111") 1 Marca 01113111101. Descomo 11a - I dcummcao RS o |FCl : bem) I .9F30EJCC-6|Bl)-4SCC›92AA-ó3593DCOBA83 M1 -Scm . _ 'cobmnca do 1›11a1 pen» Anigo m: do Anexo 1v do 1 1 ____j1gc1»1§/1v_rr Cnnvlmns 90721 V# ' _ _ _ __ › ___ 0000301 Icomamm¡ *CIÀ)RANFIÊNICOL POM. 30G C110 1 23020425 0110212025 50049019 419,70, w u, 11,97 0,00 gaaozmcnxlxsn» _ Marca (ÍRISTALIA 1 Desconto dc , 1 r Idesoncracao ks 01FCI 1 , , B”'B°I^I°NILE4B9$3BVF*4°D3353BI'E“” _ "J ___ ,._. W ,4 _ __ ,_ _._ _ A __ 1M l0MG1Ml. 1v, ,sc 1ML 71100/2024 311040007 . 101410 0.001 50,71 5,07 00 . 1x11.) 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